Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 940
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Veiligheid en Justitie,
 
 I.W.
 Opstelten
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 De Beleidsartikelen
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 31 Nationale politie
 
 
 6
 
 
 
 
 
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 7
 
 
 
 
 
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 8
 
 
 
 
 
 34 Sanctietoepassing
 
 
 10
 
 
 
 
 
 35 Jeugd
 
 
 12
 
 
 
 
 
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 13
 
 
 
 
 
 37 Vreemdelingen
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 16
 
 
 
 
 
 92 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 17
 
 
 
 
 
 93 Geheim
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Agentschap
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 
 De eerste suppletoire begroting 2014 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014.
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de beleidsartikelen (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.
 In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 1ste suppletoire begroting 2014» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 
 In paragraaf 2.4 worden de wijzigingen op de begrotingsstaat inzake agentschappen toegelicht.
 
 
 
 2.
 HET BELEID
 
 
 
 2.1
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Overheveling budget verkeershandhavingsteams (VHT)
 
 
 31, 33
 
 
 47.864
 
 
 
 
 2. Reorganisatie nationale politie
 
 
 31
 
 
 30.805
 
 
 
 
 3. Volume ontwikkeling rechtspraak
 
 
 32
 
 
 – 22.500
 
 
 
 
 4. Frictiekosten huisvesting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 34
 
 
 159.000
 
 
 
 
 5. Versterking financiële positie Dienst Justitiële inrichtingen
 
 
 34, 35
 
 
 29.332
 
 
 
 
 6. Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)
 
 
 34, 35, 37
 
 
 17.300
 
 
 
 
 7. ZSM (Zo Spoedig, Slim, Simpel, Selectief en Samen Mogelijk)
 
 
 32, 34, 91
 
 
 12.400
 
 
 
 
 8. Overheveling budget Nidos
 
 
 35, 37
 
 
 25.096
 
 
 
 
 9. Raad voor de kinderbescherming
 
 
 35
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10. ODA toerekening eerstejaars asielopvang
 
 
 37
 
 
 38.389
 
 
 
 
 11. Inzet asielreserve
 
 
 37
 
 
 10.800
 
 
 
 
 12. Moties ontwerpbegroting Staaij en wegwerken werkhoeveelheid OM
 
 
 33, 34, 92
 
 
 – 13.000
 
 
 
 
 13. Eindejaarsmarge
 
 
 92
 
 
 74.996
 
 
 
 
 14. Egalisatievordering RGD kantoren
 
 
 92
 
 
 – 39.685
 
 
 
 
 15. Intertemporele Compensatie
 
 
 92
 
 
 29.300
 
 
 
 
 16. Loonbijstelling tranche 2014
 
 
 92
 
 
 20.585
 
 
 
 
 17. Inzet loon- en prijsbijstelling
 
 
 92
 
 
 – 17.100
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 
 
 1.
 
 Overheveling budget Verkeershandhavingsteams (VHT)
 
 Het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt van de middelen die zij ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen aan de nationale politie voor de bekostiging van de verkeershandhavingsteams (VHT) en kleine handhavingsmiddelen die deze teams gebruiken. Met het oog op een eenduidige bekostiging van de nationale politieorganisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zullen deze bijdragen niet langer door het OM aan de nationale politie worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit budget opgenomen in de bijdragen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de nationale politie verstrekt. Daartoe worden de betreffende bijdragen overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31.
 
 
 2.
 
 Reorganisatie nationale politie
 
 De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Dit bedrag wordt over vier jaren verspreid uitgekeerd waarvan € 30 mln. wordt toegevoegd aan het budget van 2014.
 
 
 3.
 
 Volumeontwikkeling rechtspraak
 
 Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak en de vreemdelingenkamers is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat.
 
 
 4.
 
 Frictiekosten huisvesting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif toegepast. De in 2014 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
 
 
 5.
 
 Versterking financiële positie Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 DJI heeft een negatief eigen vermogen. De niet benutte financiering en/of exploitatieresultaat 2013 bij de organisaties CJIB, Justis, DJI en Jeugdbescherming en -reclassering worden ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.
 
 
 6.
 
 Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)
 
 Een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld op basis van ramingen van het Centraal Planbureau voor het contractloon en sociale lastenontwikkeling in de markt. De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de zorgverleners binnen VenJ. Dit leidt dit tot een structurele tegenvaller op de VenJ begroting.
 
 
 7.
 
 Zo Spoedig, Slim, Simpel, Selectief en Samen Mogelijk (ZSM)
 
 ZSM is een snelrechtprocedure, ter afdoening van veelvoorkomende criminaliteitszaken door het OM in samenwerking met de ketenpartners. Dit programma leidt tot een efficiëntere strafrechtsketen. Hier worden structureel middelen voor vrijgemaakt.
 
 
 8.
 
 Overheveling budget Nidos
 
 De subsidie aan Nidos wordt overgeheveld van artikel 35 Jeugd naar artikel 37 Vreemdelingen.
 
 
 9.
 
 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 
 Op de apparaatsuitgaven bij de RvdK wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een hogere productie.
 
 
 10.
 
 ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang
 
 De raming voor de asielinstroom is voor de komende jaren naar boven bijgesteld, hierbij is nog geen rekening gehouden met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. De extra kosten voor eerstejaars asielopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ontwikkelingssamenwerking (ODA) voor 2014 ad € 88,4 mln. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA de komende jaren ook toe. Om eenmalig het ODA budget te ontlasten is besloten een kasschuif aan te brengen over de jaren 2014 (– € 50 mln.) naar 2015 (€ 25 mln.) en 2016 (€ 25 mln.).
 
 
 11.
 
 Inzet asielreserve
 
 De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea.
 
 
 12.
 
 Moties ontwerpbegroting Staaij en wegwerken werkhoeveelheid OM
 
 Bij de begrotingsbehandeling 2014 van VenJ zijn door het lid Van der Staaij vier moties ingediend met betrekking tot Re-integratie ex-gedetineerden (€ 2,5 mln.), vrijwilligerswerk gedetineerden (€ 1,5 mln.), DEMO instellingen (€ 1 mln.) en de uitstapregeling prostituees (€ 3 mln.). Tevens is aan de Kamer toegezegd om voor 2014 extra budget (€ 5 mln.) ter beschikking te stellen voor het aannemen van circa 100 tijdelijke juristen bij het OM die zullen worden ingezet bij het wegwerken van de nog te beoordelen zaken. Deze mutaties worden thans in de 1ste suppletoire begroting 2014 verwerkt.
 
 
 13.
 
 Eindejaarsmarge 2013 (EJM) Veiligheid en Justitie
 
 In 2013 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Bij voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge van 2013 aan de begroting van VenJ toegevoegd.
 
 
 14.
 
 Egalisatievordering RGD kantoren
 
 Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. VenJ lost bij 1ste suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering volledig af.
 
 
 15.
 
 Intertemporele compensatie
 
 Binnen de VenJ-begroting worden diverse maatregelen genomen om de meerjarige budgettaire problematiek op te lossen. Door het nemen van deze maatregelen sluit de begroting van VenJ per saldo over de jaren heen. Tussen een aantal jaren is daartoe een intertemporele compensatie verwerkt.
 
 
 16.
 
 Loonbijstelling tranche 2014
 
 Met deze mutatie wordt de loonbijstelling 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd.
 
 
 17.
 
 Inzet loon- en prijsbijstelling
 
 Loon- en prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd stond gedeeltelijk gereserveerd op het artikel 92 Nominaal en Onvoorzien. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Griffierechten
 
 
 32
 
 
 – 60.400
 
 
 
 
 2. Boeten en transacties
 
 
 33
 
 
 69.000
 
 
 
 
 3. Outputfinanciering 2013 Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 34, 35
 
 
 16.150
 
 
 
 
 4. Inzet asielreserve
 
 
 37
 
 
 10.800
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 
 
 1.
 
 Griffierechten
 
 
 
 –
 bij de griffierechten wordt op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ) een tegenvaller van € 41,4 verwacht.
 
 
 –
 als gevolg van een vertraging invoering wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Er wordt uitgegaan van een invoering per 1 juli 2014.
 
 
 
 
 2.
 
 Boeten en transacties (B&T)
 
 Op het dossier Boeten en Transacties wordt extra ontvangsten verwacht van circa € 69 mln. Dit houdt voornamelijk verband met de schikking met de Rabobank in de Libor-fraudezaak
 
 
 3.
 
 Outputfinanciering 2013 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 In 2013 was sprake van een lagere bezetting bij die Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar VenJ. Deze middelen worden weer ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.
 
 
 4.
 
 Inzet asielreserve
 
 De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Zie ook post 11 in de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgaven.
 
 
 
 
 
 
 2.2
 DE BELEIDSARTIKELEN
 
 31 Nationale politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.155.411
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.036
 
 
 
 
 5.244.447
 
 
 
 
 73.627
 
 
 
 
 83.986
 
 
 
 
 41.002
 
 
 
 
 40.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 5.155.411
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.036
 
 
 
 
 5.244.447
 
 
 
 
 73.627
 
 
 
 
 83.986
 
 
 
 
 41.002
 
 
 
 
 40.238
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 99,86%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging nationale politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationale Politie
 
 
 4.882.090
 
 
 0
 
 
 76.113
 
 
 4.958.203
 
 
 73.224
 
 
 84.287
 
 
 41.303
 
 
 40.539
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 121.303
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 121.453
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 17.573
 
 
 0
 
 
 – 1.093
 
 
 16.480
 
 
 – 952
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale samenwerkingsoperaties
 
 
 20.962
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.962
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 C2000 / GMS
 
 
 93.181
 
 
 0
 
 
 10.992
 
 
 104.173
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 790
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 790
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.249
 
 
 1.249
 
 
 1.249
 
 
 1.249
 
 
 1.249
 
 
 1.249
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies in het kader van opsporing
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 14.262
 
 
 0
 
 
 – 3.262
 
 
 11.000
 
 
 – 3.264
 
 
 – 3.100
 
 
 – 3.100
 
 
 – 3.100
 
 
 
 
 
 Overig Opdrachten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.887
 
 
 4.887
 
 
 3.820
 
 
 2.050
 
 
 2.050
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel betreft vrijwel alle uitgaven die op dit artikel worden verantwoord (99,9%). Het betreft verplichtingen op grond van de politiewet. Het niet-juridische verplichte deel is gereserveerd voor uitgaven op het gebied van internationale politiesamenwerking (o.a. t.b.v. uitzendingen) en opdrachten aan de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Nationale Politie
 
 De mutatie in het budget voor de Nationale Politie wordt met name verklaard door:
 
 
 –
 
 Overheveling budget Verkeershandhavingsteams (VHT): het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt van de middelen die zij ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen aan de nationale politie voor de bekostiging van de verkeershandhavingsteams (VHT) en kleine handhavingsmiddelen die deze teams gebruiken. Met het oog op een eenduidige bekostiging van de nationale politieorganisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zullen deze bijdragen niet langer door het OM aan de nationale politie worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit budget opgenomen in de bijdragen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de nationale politie verstrekt. Daartoe worden de betreffende bijdragen overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31.
 
 
 –
 
 Reorganisatie nationale politie: de vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Dit bedrag wordt over vier jaren verspreid uitgekeerd waarvan € 30 mln. wordt toegevoegd aan het budget van 2014.
 
 
 
 Kwaliteit, Arbeidvoorwaarden en ICT politie
 De mutatie in het budget C2000 / GMS wordt met name verklaard door een hogere bijdrage 2014 in de centrale exploitatiekosten C2000. De Ministeries van Defensie, VWS en Financiën leveren een bijdrage in verband met het gebruik van het netwerk door de Koninklijke Marechaussee, Ambulancezorg en Douane.
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.509.230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 20.190
 
 
 
 
 1.489.040
 
 
 
 
 – 46.831
 
 
 
 
 – 57.842
 
 
 
 
 – 96.242
 
 
 
 
 – 97.237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 20.870
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.870
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 20.117
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.117
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 4.255
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.255
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 502
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 502
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 1.484.105
 
 
 0
 
 
 – 20.190
 
 
 1.463.915
 
 
 – 46.831
 
 
 – 57.842
 
 
 – 96.242
 
 
 – 97.237
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 99,94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor rechtsbijstand
 
 
 50.813
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50.813
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 2.398
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 6.398
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting geschillencommissies
 
 
 1.216
 
 
 0
 
 
 107
 
 
 1.323
 
 
 107
 
 
 65
 
 
 10
 
 
 – 10
 
 
 
 
 
 Overig toegang rechtsbestel
 
 
 178
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 178
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WSNP
 
 
 15.414
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.414
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 383.507
 
 
 0
 
 
 – 1.473
 
 
 382.034
 
 
 3.427
 
 
 4.871
 
 
 4.971
 
 
 4.871
 
 
 
 
 
 Overig toegang rechtsbestel
 
 
 1.608
 
 
 0
 
 
 2.383
 
 
 3.991
 
 
 – 17
 
 
 25
 
 
 80
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.011.452
 
 
 0
 
 
 – 25.648
 
 
 985.804
 
 
 – 50.348
 
 
 – 62.803
 
 
 – 101.303
 
 
 – 102.198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College Bescherming Persoonsgegevens
 
 
 8.185
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.185
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens (CRM)
 
 
 6.066
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 6.166
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 College Toezicht Auteursrechten
 
 
 685
 
 
 0
 
 
 341
 
 
 1.026
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen mede overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 86
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 86
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies rechtspleging
 
 
 897
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 897
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies wetgeving
 
 
 1.433
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.433
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 167
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 167
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 313.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 63.529
 
 
 
 
 250.310
 
 
 
 
 – 59.029
 
 
 
 
 – 72.529
 
 
 
 
 – 86.529
 
 
 
 
 – 88.829
 
 
 
 
 
 
 waarvan griffie
 
 
 306.226
 
 
 0
 
 
 – 60.400
 
 
 245.826
 
 
 – 54.900
 
 
 – 68.400
 
 
 – 82.400
 
 
 – 84.700
 
 
 
 
 
 Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand. Daarnaast heeft niet niet-juridisch verplichte deel betrekking op bijdrage van internationale organisaties en opdrachten en onderzoek op gebied van rechtspleging
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Raad voor de Rechtspraak
 Volumeontwikkeling rechtspraak: op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak neerwaarts bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak en de vreemdelingenkamers is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat.
 Mutaties ontvangsten
 Griffieontvangsten
 
 
 –
 bij de griffierechten wordt op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ) een tegenvaller van € 41,4 verwacht.
 
 
 –
 als gevolg van een vertraging invoering wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Er wordt uitgegaan van een invoering per 1 juli 2014.
 
 
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 742.753
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 40.177
 
 
 
 
 702.576
 
 
 
 
 – 49.638
 
 
 
 
 – 47.706
 
 
 
 
 – 45.453
 
 
 
 
 – 47.685
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 354.299
 
 
 0
 
 
 6.804
 
 
 361.103
 
 
 – 235
 
 
 – 235
 
 
 – 235
 
 
 – 235
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 322.652
 
 
 0
 
 
 6.804
 
 
 329.456
 
 
 – 235
 
 
 – 235
 
 
 – 235
 
 
 – 235
 
 
 
 
 
 warvan externe inhuur
 
 
 31.647
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31.647
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 109.991
 
 
 0
 
 
 3.121
 
 
 113.112
 
 
 983
 
 
 548
 
 
 548
 
 
 548
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 39.127
 
 
 0
 
 
 2.676
 
 
 41.803
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 28.704
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.704
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 278.463
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 50.102
 
 
 
 
 228.361
 
 
 
 
 – 50.386
 
 
 
 
 – 48.019
 
 
 
 
 – 45.766
 
 
 
 
 – 47.998
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 97,36%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technoligie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RIEC's/LIEC
 
 
 7.759
 
 
 0
 
 
 – 1.100
 
 
 6.659
 
 
 – 1.100
 
 
 – 1.100
 
 
 – 1.100
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.524
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.524
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCV
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 – 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 1.492
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.492
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.462
 
 
 0
 
 
 520
 
 
 1.982
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 66.501
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 66.512
 
 
 – 120
 
 
 – 120
 
 
 – 120
 
 
 – 120
 
 
 
 
 
 Domeinen
 
 
 12.754
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.754
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.723
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.723
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationale Politie
 
 
 43.773
 
 
 0
 
 
 – 43.773
 
 
 0
 
 
 – 43.773
 
 
 – 42.371
 
 
 – 40.576
 
 
 – 39.875
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking
 
 
 13.411
 
 
 0
 
 
 – 78
 
 
 13.333
 
 
 – 481
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna)
 
 
 3.909
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.909
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 FIU-Nederland
 
 
 4.044
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.044
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 2.525
 
 
 0
 
 
 – 150
 
 
 2.375
 
 
 – 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 2.701
 
 
 0
 
 
 – 595
 
 
 2.106
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 24.988
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24.988
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Keten Informatie Management (KIM)
 
 
 5.506
 
 
 0
 
 
 – 1.183
 
 
 4.323
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 2.699
 
 
 – 2.695
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 6.179
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.179
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Herontwerp Strafrechtketen
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 – 2.921
 
 
 579
 
 
 – 435
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 25.633
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 29.633
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Innovatieagenda
 
 
 2.599
 
 
 0
 
 
 – 86
 
 
 2.513
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 32.800
 
 
 0
 
 
 – 4.091
 
 
 28.709
 
 
 – 4.257
 
 
 – 4.258
 
 
 – 4.101
 
 
 – 4.038
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 10.800
 
 
 0
 
 
 – 900
 
 
 9.900
 
 
 – 300
 
 
 – 300
 
 
 – 300
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 680
 
 
 0
 
 
 – 556
 
 
 124
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 1.036.798
 
 
 0
 
 
 74.117
 
 
 1.110.915
 
 
 37.600
 
 
 30.700
 
 
 31.900
 
 
 34.300
 
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 956.738
 
 
 0
 
 
 72.300
 
 
 1.029.038
 
 
 37.600
 
 
 30.700
 
 
 31.900
 
 
 34.300
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 70.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 70.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel gereserveerd voor onder andere de uitvoering van de prostitutiewet en de verdere opbouw van de RIEC’s. Daarnaast zijn de middelen op dit beleidsartikel complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij met name het OM.
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie, waarvan eigen personeel
 De mutatie in het apparaatsbudget eigen personeel wordt verklaard doordat voor 2014 extra budget (€ 5 mln.) ter beschikking is gesteld, conform toezegging aan de Kamer bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2014, voor het aannemen van circa 100 tijdelijke juristen die zullen worden ingezet bij het wegwerken van de nog te beoordelen zaken.
 Opsporing en vervolging.
 De mutatie op dit artikel wordt veroorzaakt door een overheveling van het budget Verkeershandhavingsteams (VHT). Het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt van de middelen die zij ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen aan de nationale politie voor de bekostiging van de verkeershandhavingsteams (VHT) en kleine handhavingsmiddelen die deze teams gebruiken. Met het oog op een eenduidige bekostiging van de nationale politieorganisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zullen deze bijdragen niet langer door het OM aan de nationale politie worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit budget opgenomen in de bijdragen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de nationale politie verstrekt. Daartoe worden de betreffende bijdragen overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31.
 Mutaties ontvangsten
 De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is herijkt. Daarnaast is de raming opgehoogd vanwege de investeringen om de zogenaamde cross-border richtlijn uit te voeren. Dit maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. In 2014 wordt er tenslotte extra ontvangsten verwacht in verband met de schikking met de Rabobank in de Libor-fraudezaak.
 34 Sanctietoepassing
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.271.998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 220.059
 
 
 
 
 2.492.057
 
 
 
 
 47.952
 
 
 
 
 24.243
 
 
 
 
 14.111
 
 
 
 
 13.448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.271.998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 220.059
 
 
 
 
 2.492.057
 
 
 
 
 47.952
 
 
 
 
 24.243
 
 
 
 
 14.111
 
 
 
 
 13.448
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 99,34%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 15.871
 
 
 0
 
 
 – 167
 
 
 15.704
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie bedrijfsleven
 
 
 6.527
 
 
 0
 
 
 173
 
 
 6.700
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 183
 
 
 
 
 
 Subsidies Integriteit
 
 
 1.240
 
 
 0
 
 
 – 90
 
 
 1.150
 
 
 – 191
 
 
 – 191
 
 
 – 191
 
 
 – 187
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)
 
 
 1.995
 
 
 0
 
 
 3.258
 
 
 5.253
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 106
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 4.579
 
 
 0
 
 
 – 1.901
 
 
 2.678
 
 
 – 2.270
 
 
 – 2.529
 
 
 – 2.489
 
 
 – 2.980
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kansspelbeleid
 
 
 1.085
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.085
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 940
 
 
 0
 
 
 3.492
 
 
 4.432
 
 
 3.277
 
 
 2.277
 
 
 2.277
 
 
 2.277
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen-regulier
 
 
 1.097.268
 
 
 0
 
 
 176.171
 
 
 1.273.439
 
 
 24.373
 
 
 – 1.144
 
 
 – 12.044
 
 
 – 9.344
 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 715.590
 
 
 0
 
 
 25.111
 
 
 740.701
 
 
 11.701
 
 
 13.164
 
 
 12.753
 
 
 12.252
 
 
 
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 104.594
 
 
 0
 
 
 6.058
 
 
 110.652
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 21.695
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 26.395
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 129.123
 
 
 0
 
 
 7.806
 
 
 136.929
 
 
 206
 
 
 – 386
 
 
 – 533
 
 
 1.463
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 21.646
 
 
 0
 
 
 – 772
 
 
 20.874
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)
 
 
 64.579
 
 
 0
 
 
 2.224
 
 
 66.803
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 5.866
 
 
 0
 
 
 – 4.568
 
 
 1.298
 
 
 – 370
 
 
 630
 
 
 815
 
 
 – 185
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 28.150
 
 
 0
 
 
 – 8.332
 
 
 19.818
 
 
 35
 
 
 1.456
 
 
 2.557
 
 
 – 827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 
 
 5.311
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.311
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 
 
 23.196
 
 
 0
 
 
 3.356
 
 
 26.552
 
 
 9.125
 
 
 8.900
 
 
 8.900
 
 
 8.900
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 1.249
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 5.700
 
 
 0
 
 
 1.390
 
 
 7.090
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 – 210
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 
 
 15.744
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.744
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.141
 
 
 
 
 21.141
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Het niet-juridisch verplichte deel is voornamelijk gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI en financiering van ontwikkelingen op beleidsmatige speerpunten uit het Regeerakkoord (slachtofferbeleid, modernisering kansspelen, etc.).
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 De mutatie op het artikelonderdeel Dienst Justitiële Inrichtingen wordt in hoofdzaak verklaard door:
 
 
 –
 
 Frictiekosten huisvesting DJI
 
 De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif toegepast. De in 2014 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
 
 
 –
 
 Versterking financiële positie Dienst Justitiële Inrichtingen: DJI heeft een negatief eigen vermogen. De niet benutte financiering 2013 bij de organisaties CJIB, Justis, DJI en Jeugdbescherming en -reclassering worden ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.
 
 
 –
 
 Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA): een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld op basis van ramingen van het Centraal Planbureau voor het contractloon en sociale lastenontwikkeling in de markt. De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de zorgverleners binnen VenJ. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de VenJ begroting.
 
 
 
 Reclassering Nederland en Overige strafrechtelijke sancties: op deze artikelonderdelen doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:
 
 
 –
 technische correctie binnen het reclasseringsbudget in het kader van Verantwoord Begroten;
 
 
 –
 investeringen die samenhangen met de nieuwe ZSM werkwijze (zie ook post 7 tabel belangrijkste uitgaven).
 
 
 –
 kosten implementatie Veiligheidshuizen 2014 als gevolg van de motie Oskam;
 
 
 –
 vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) worden middelen beschikbaar gesteld voor uitgaven aan het CJIB en OM;
 
 
 Mutaties ontvangsten
 De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door de volgende mutatie:
 
 
 –
 
 Outputfinanciering 2013 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 In 2013 was sprake van een lagere bezetting bij die Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar VenJ. Deze middelen worden weer ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken. Zie ook de toelichting bij de tabel belangrijkste ontvangsten.
 
 
 35 Jeugd
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 738.464
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8.034
 
 
 
 
 730.430
 
 
 
 
 – 6.165
 
 
 
 
 – 5.076
 
 
 
 
 – 4.547
 
 
 
 
 – 3.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 126.554
 
 
 0
 
 
 10.108
 
 
 136.662
 
 
 8.427
 
 
 8.427
 
 
 8.423
 
 
 8.340
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 112.563
 
 
 0
 
 
 17.214
 
 
 129.777
 
 
 15.482
 
 
 15.297
 
 
 15.019
 
 
 14.813
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 12.400
 
 
 0
 
 
 – 6.796
 
 
 5.604
 
 
 – 6.748
 
 
 – 6.571
 
 
 – 6.312
 
 
 – 6.195
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 33.562
 
 
 0
 
 
 3.216
 
 
 36.778
 
 
 3.191
 
 
 3.191
 
 
 3.195
 
 
 3.178
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 5.903
 
 
 0
 
 
 502
 
 
 6.405
 
 
 502
 
 
 535
 
 
 554
 
 
 550
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 17.296
 
 
 0
 
 
 – 1.284
 
 
 16.012
 
 
 – 1.186
 
 
 592
 
 
 1.128
 
 
 576
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 578.348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 21.358
 
 
 
 
 556.990
 
 
 
 
 – 17.783
 
 
 
 
 – 16.694
 
 
 
 
 – 16.165
 
 
 
 
 – 15.218
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 98,90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)
 
 
 3.511
 
 
 0
 
 
 995
 
 
 4.506
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 NIDOS – opvang
 
 
 25.096
 
 
 0
 
 
 – 25.096
 
 
 0
 
 
 – 22.913
 
 
 – 22.088
 
 
 – 20.998
 
 
 – 20.557
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming
 
 
 278.194
 
 
 0
 
 
 2.538
 
 
 280.732
 
 
 3.538
 
 
 3.539
 
 
 3.168
 
 
 3.159
 
 
 
 
 
 BES-Voogdijraad
 
 
 1.225
 
 
 0
 
 
 – 12
 
 
 1.213
 
 
 18
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies jeugdbescherming
 
 
 2.872
 
 
 0
 
 
 3.179
 
 
 6.051
 
 
 2.186
 
 
 2.261
 
 
 2.173
 
 
 2.794
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten
 
 
 490
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stelsel Jeugdzorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.100
 
 
 2.100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik
 
 
 449
 
 
 0
 
 
 – 407
 
 
 42
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.3 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI – jeugd
 
 
 163.877
 
 
 0
 
 
 5.349
 
 
 169.226
 
 
 886
 
 
 859
 
 
 829
 
 
 725
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HALT
 
 
 12.567
 
 
 0
 
 
 – 85
 
 
 12.482
 
 
 – 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering
 
 
 69.299
 
 
 0
 
 
 – 3.093
 
 
 66.206
 
 
 909
 
 
 907
 
 
 835
 
 
 833
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen
 
 
 5.305
 
 
 0
 
 
 – 2.426
 
 
 2.879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Projecten jeugd straf
 
 
 15.463
 
 
 0
 
 
 – 4.410
 
 
 11.053
 
 
 – 2.272
 
 
 – 2.272
 
 
 – 2.272
 
 
 – 2.272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.191
 
 
 
 
 4.678
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Het niet-juridisch verplicht deel betreft uitgaven van RvdK aangaande lopende programma-/projectactiviteiten waarvoor nog externen ingehuurd worden (dit betreft 3% van de totale uitgaven aan de RvdK). Het overige budget dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere nog te starten projecten binnen de jeugdbescherming en jeugdsancties en -preventie en de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 –
 Op de apparaatsuitgaven wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een hogere productie.
 
 
 –
 De mutatie externe inhuur betreft voornamelijk een technische mutatie. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten binnen de apparaatsuitgaven van de Raad.
 
 
 Nidos-opvang
 De subsidie aan Nidos wordt overgeheveld van artikel 35 Jeugd naar artikel 37 Vreemdelingen.
 Justitiële sancties jeugd
 
 
 –
 Versterking financiële positie Dienst Justitiële Inrichtingen: DJI heeft een negatief eigen vermogen. De niet benutte financiering 2013 bij de organisaties CJIB, Justis, DJI en Jeugdbescherming en -reclassering worden ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.
 
 
 –
 Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA): een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld op basis van ramingen van het Centraal Planbureau voor het contractloon en sociale lastenontwikkeling in de markt. De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de zorgverleners binnen VenJ. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de VenJ begroting.
 
 
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 253.413
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 253.813
 
 
 
 
 – 2.350
 
 
 
 
 – 2.850
 
 
 
 
 – 2.850
 
 
 
 
 – 2.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 253.413
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 253.813
 
 
 
 
 – 2.350
 
 
 
 
 – 2.850
 
 
 
 
 – 2.850
 
 
 
 
 – 2.850
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 91,03%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 
 
 30.236
 
 
 0
 
 
 536
 
 
 30.772
 
 
 536
 
 
 536
 
 
 536
 
 
 536
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)
 
 
 176.770
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 176.770
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 2.999
 
 
 0
 
 
 2.634
 
 
 5.633
 
 
 2.134
 
 
 2.134
 
 
 2.134
 
 
 2.134
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.685
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.685
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.305
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.305
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onderwijs Veiligheidsregio's
 
 
 1.930
 
 
 0
 
 
 – 1.930
 
 
 0
 
 
 – 1.930
 
 
 – 1.930
 
 
 – 1.930
 
 
 – 1.930
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 4.950
 
 
 0
 
 
 – 3.556
 
 
 1.394
 
 
 – 3.556
 
 
 – 3.556
 
 
 – 3.556
 
 
 – 3.556
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 3.281
 
 
 6.181
 
 
 3.281
 
 
 3.281
 
 
 3.281
 
 
 3.281
 
 
 
 
 
 Opdrachten NCSC
 
 
 8.343
 
 
 0
 
 
 – 4.709
 
 
 3.634
 
 
 – 4.709
 
 
 – 4.709
 
 
 – 4.709
 
 
 – 4.709
 
 
 
 
 
 Overig terrorismebestrijding
 
 
 2.257
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 4.657
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid
 
 
 8.578
 
 
 0
 
 
 1.744
 
 
 10.322
 
 
 1.394
 
 
 1.394
 
 
 1.394
 
 
 1.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 11.140
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.140
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie. Verder zijn middelen voor het identificeren en beoordelen van mogelijke dreigingen op de nationale veiligheid en terrorismebestrijding onder het verplichte deel inbegrepen
 
 
 37 Vreemdelingen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 681.201
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 109.975
 
 
 
 
 791.176
 
 
 
 
 123.852
 
 
 
 
 130.881
 
 
 
 
 96.816
 
 
 
 
 96.315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 681.201
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 109.975
 
 
 
 
 791.176
 
 
 
 
 123.852
 
 
 
 
 130.881
 
 
 
 
 96.816
 
 
 
 
 96.315
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 94,43%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 290.598
 
 
 0
 
 
 8.889
 
 
 299.487
 
 
 – 1.911
 
 
 – 1.820
 
 
 – 1.705
 
 
 – 1.655
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 
 
 322.413
 
 
 0
 
 
 84.889
 
 
 407.302
 
 
 104.375
 
 
 104.148
 
 
 79.071
 
 
 78.966
 
 
 
 
 
 Nidos-opvang
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.397
 
 
 25.397
 
 
 23.188
 
 
 22.353
 
 
 21.250
 
 
 20.804
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)
 
 
 5.743
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.743
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen
 
 
 662
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 662
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Biometrie
 
 
 7.310
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.310
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma Vernieuwing Grensmanagement
 
 
 3.017
 
 
 0
 
 
 – 1.800
 
 
 1.217
 
 
 – 1.800
 
 
 – 1.800
 
 
 – 1.800
 
 
 – 1.800
 
 
 
 
 
 Programma keteninformatisering
 
 
 19.415
 
 
 0
 
 
 – 8.000
 
 
 11.415
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 3.970
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 4.570
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI terugkeer vreemdelingen
 
 
 8.399
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.399
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6.599
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.599
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 terugkeer vreemdelingen
 
 
 13.075
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.075
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.800
 
 
 
 
 10.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel betreft voornamelijk een deel van de uitvoeringsuitgaven voor terugkeer die nog niet als verplichting is opgenomen, maar voornamelijk bestuurlijk gebonden. Ook een deel van het budget bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen, met name voor de ontwikkeling van biometrische producten, is bestuurlijk gebonden.
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door met name de volgende posten:
 
 
 –
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): in verband met de verwachte hogere instroom asielzoekers, exclusief de recente instroom van asielzoekers uit Eritrea, is het budget van IND verhoogd.
 
 
 –
 
 COA: de stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Zie ook de ontvangsten.
 
 
 –
 
 ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang COA: de raming voor de asielinstroom is voor de komende jaren naar boven bijgesteld, hierbij is geen rekening gehouden met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. De extra kosten voor eerstejaars asielopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ontwikkelingssamenwerking (ODA) voor 2014 ad € 88,4 mln. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA de komende jaren ook toe.
 Om eenmalig het ODA budget te ontlasten is besloten een kasschuif aan te brengen over de jaren 2014 (- € 50 mln.) naar 2015 (€ 25 mln.) en 2016 (€ 25 mln.).
 
 
 –
 
 Nidos-opvang: de subsidie aan Nidos wordt overgeheveld van artikel 35 Jeugd naar artikel 37 Vreemdelingen.
 
 
 Programma Keteninformatisering
 Eind 2013 is een herzien programmaplan opgesteld. Met het bestuurlijk akkoord onderschrijven de partners de verantwoordelijkheid die zij hebben voor de aansluiting van hun organisaties op de nieuwe centrale voorzieningen en de daarbij behorende aanpassing van hun processen en systemen. De absorptiecapaciteit van ketenpartners maakt dat de aansluitingen en aanpassingen gefaseerd en op verschillende momenten moet plaatsvinden. Door een kasschuif aan te brengen in de jaren 2014 en 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven.
 Mutaties ontvangsten
 De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door de volgende mutatie:
 
 
 –
 
 Inzet asielreserve: de stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Zie ook post 4 in de toelichting bij de tabel belangrijkste ontvangsten.
 
 
 
 
 
 
 2.3.
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 410.369
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.268
 
 
 
 
 437.637
 
 
 
 
 2.822
 
 
 
 
 12.658
 
 
 
 
 13.880
 
 
 
 
 13.642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 231.049
 
 
 0
 
 
 21.806
 
 
 252.855
 
 
 13.086
 
 
 11.127
 
 
 10.406
 
 
 10.436
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 192.404
 
 
 0
 
 
 17.873
 
 
 210.277
 
 
 12.564
 
 
 9.144
 
 
 8.722
 
 
 8.755
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 31.117
 
 
 0
 
 
 8.501
 
 
 39.618
 
 
 4.407
 
 
 5.837
 
 
 5.535
 
 
 5.531
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 179.320
 
 
 0
 
 
 16.019
 
 
 195.339
 
 
 5.293
 
 
 9.448
 
 
 4.031
 
 
 3.763
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 19.260
 
 
 0
 
 
 – 5.392
 
 
 13.868
 
 
 – 6.782
 
 
 – 6.660
 
 
 – 6.636
 
 
 – 6.631
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 94.986
 
 
 0
 
 
 42.527
 
 
 137.513
 
 
 39.289
 
 
 40.676
 
 
 28.186
 
 
 27.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 706
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 1.149
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door:
 
 
 –
 
 Waarvan personeel: de mutaties in het budget apparaatsuitgaven eigen personeel betreft voornamelijk technische correcties in het kader van Verantwoord Begroten. Abusievelijk stond nog een aantal apparaatsuitgaven verantwoord bij de programma uitgaven. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 
 
 –
 Waarvan materieel:
 
 
 ▪
 herschikking van het HGIS budget (€ 26,4 mln.) van overig materieel naar shared service organisaties (SSO’s) in het kader van Verantwoord Begroten. Met deze herschikking worden deze uitgaven aan SSO’s inzichtelijk gemaakt conform de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 
 
 ▪
 egalisatievordering RGD kantoren. Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. VenJ lost bij 1ste suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering volledig af.
 
 
 
 
 
 92 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 41.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 11.907
 
 
 
 
 30.058
 
 
 
 
 – 20.397
 
 
 
 
 15.137
 
 
 
 
 16.263
 
 
 
 
 18.327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92.1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 41.965
 
 
 0
 
 
 – 11.907
 
 
 30.058
 
 
 – 20.397
 
 
 15.137
 
 
 16.263
 
 
 18.327
 
 
 
 
 
 92.1.1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 41.965
 
 
 0
 
 
 – 11.907
 
 
 30.058
 
 
 – 20.397
 
 
 15.137
 
 
 16.263
 
 
 18.327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Nominaal en onvoorzien
 De verlaging van het budget op dit artikelonderdeel is opgebouwd uit de volgende mutaties:
 
 
 –
 
 Eindejaarsmarge 2013 (EJM) Veiligheid en Justitie
 
 In 2013 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Bij Voorjaarsnota 2014 wordt de eindejaarsmarge van 2013(€ 75 mln.) aan de begroting van VenJ toegevoegd.
 
 
 –
 
 Intertemporele compensatie
 
 Binnen de VenJ-begroting worden maatregelen genomen om de meerjarige budgettaire problematiek op te lossen. Door het nemen van deze maatregelen sluit de begroting van VenJ per saldo over de jaren heen. Tussen een aantal jaren is daar toe intertemporele compensatie verwerkt.
 
 
 –
 
 Loon- en Prijsbijstelling tranche 2014
 
 Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd ad € 25,9 mln.
 
 
 –
 
 Moties ontwerpbegroting Staaij en wegwerken werkhoeveelheid OM
 
 Bij de begrotingsbehandeling 2014 van VenJ zijn door het lid Van der Staaij 4 moties ingediend met betrekking tot Re-integratie ex-gedetineerden (€ 2.5 mln.), vrijwilligerswerk gedetineerden (€ 1,5 mln.), DEMO instellingen (€ 1 mln.) en de uitstapregeling prostituees (€ 3 mln.). Tevens is aan de Kamer toegezegd om voor 2014 extra budget (€ 5 mln.) ter beschikking te stellen voor het aannemen van circa 100 tijdelijke juristen bij het OM die zullen worden ingezet bij het wegwerken van de nog te beoordelen zaken. Dekking van deze moties wordt gevonden in nog onbelegde loon- en prijsbijstelling uit eerdere jaren.
 
 
 –
 
 Inzet loon- en prijsbijstelling
 
 Loon- en prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd stond gedeeltelijk gereserveerd op het artikel 92 Nominaal en Onvoorzien. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.
 
 
 
 93 Geheim
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand OB 2014
 
 
 Mutaties NvW en amend.
 
 
 Mutaties 1e suppl. 2014
 
 
 Stand 1e suppl. 2014
 
 
 Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
 
 
 Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93.1 Geheim
 
 
 3.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 93.1.1 Geheime uitgaven
 
 
 3.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 AGENTSCHAP
 
 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT (GDI)
 In het kader van het programma SGO-5 (Compacte Rijksdienst) is besloten tot centralisering van de ICT taken waarbij het agentschap GDI per 1 januari 2014 is ondergebracht bij het Ministerie van BZK. Daartoe worden in de suppletoire begroting technische aanpassingen verricht.