Financiële verantwoordingen over het jaar 2001; Financiële verantwoording van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28380, nr. 24

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum indiening

05-06-2002

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2001-2002

28380 nr. 24

05-06-2002

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamInhoudsopgave van de financiële verantwoording over
het begrotingsjaar 2001Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (XI) Financiële verantwoording van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar
2001 Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2001
Rekening 2001 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(XI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (in EUR1000) Financiële verantwoording van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar
2001 Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2001
Rekening 2001 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(XI) Onderdeel ontvangsten (in EUR1000) INLEIDING EN LEESWIJZERInformatie van derdenOpbouw van de hoofdstukkenDe toelichting bij de RekeningDe saldibalans van VROM met toelichtingDe financiële verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst
(nog in te voegen)DE BELEIDSPARAGRAAFCluster I: VROM prioriteiten beleidThema Duurzaamheid1. PKB Derde Nota WaddenzeeRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties in 20012. KlimaatRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 20013. Programma innovatieve technieken4. NMP4Realisatie beleidsdoelstellingPrestaties5. Mest en ammoniakRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenPrestaties 20016. AfvalRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties7. Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO)Realisatie beleidsdoelstellingenPrestaties8. Duurzaam bouwen (DUBO)Realisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 2001Beleidsprogramma DUBO 2000-2004/Uitvoeringsprogramma DUBO
2000-2001Energieprestatieadvies (EPA)Zonne-energieGrenswaarden milieubelasting gebouwenSubsidieregeling energiebesparing lagere inkomensDuurzaam bouwenregister9. Energie (EER)10. MonumentenThema: Verscheidenheid en kwaliteit van de leefomgeving1. Stedelijke vernieuwingRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 2001Regionale afsprakenEerste ISV-monitor Stedelijke VernieuwingOnderzoek administratieve lasten ISVNadere uitwerking kwaliteit openbare ruimte, duurzaamheid
en milieukwaliteitWijkontwikkelingsmaatschappijenFollow up Nationaal Akkoord Wonen (NAW)2. Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV)Realisatie doelstellingen en effectenPrestaties 20013. Digitale proeftuinRealisatie Beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 20014. Kwaliteit VINEXRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 2001Handvest Kwaliteit VINEX-locatiesParticulier opdrachtgeverschapBestuurlijk spoorVersterking kennisniveau en positie van de burgerVraag naar particulier opdrachtgeverschap5. Herijking VinexRealisatie Beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 20016. Realisatie bouwproductieRealisatie doelstellingen en effectenPrestaties 20017. Nieuwe sleutelprojectenRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties8. Stad en milieuRealisatie beleidsdoelstellingenPrestaties9. GeluidRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties10. BiotechnologieRealisatie beleidsdoelstellingPrestatiesThema: Sociale rechtvaardigheid1. HuurbeleidRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 20012. Bevordering eigen woning bezitRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 2001Wet Bevordering eigen woningbezitVerkoop van huurwoningenVereniging van eigenaren (VvE)3. Huursubsidie: persoonsgebonden budgetten (vouchers)Realisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 20014. EOSRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 20015. Wonen en zorgRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 2001Thema: Verbetering instrumentarium1. Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (Nota Ruimte maken,
ruimte delen)Realisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties in 20012. Wet op de Ruimtelijke OrdeningRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties in 20013. GrondbeleidRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties in 20014. Wet milieubeheerRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties5. Regels vuurwerkRealisatie beleidsdoelstellingenPrestaties6. Groene belastingenRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties7. Emissiehandel en reductiesRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties8. BouwregelgevingRealisatie doelstellingen en effectenPrestaties 20019. WoningwaarderingsstelselRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 200110. Herziening huurwetgevingRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 200111. Wijziging HuisvestingswetRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 200112. Integrale WoonwetRealisatie Beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 2001Thema: Versterken relatie met de maatschappij1. Loket Bouwen en WonenRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 20012. WoningcorporatiesRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 20013. Burger en MilieuRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties4. JongerenRealisatie beleidsdoelstellingPrestatiesThema: Internationaal beleid1. Uitvoeringsnota klimaat deel IIRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties2. Globalisering economieRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties3. Duurzame ontwikkelingRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties4. EU in 2001Realisatie beleidsdoelstellingPrestaties5. Toetreding EU• stedelijke vernieuwingRealisatie doelstelling en effectenPrestaties 2001• Implementatie milieurichtlijnenRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties• Aanpassing structuurbeleidRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties in 2001Cluster 2: VROM prioriteiten handhavingThema: Duurzaamheid1. Goede woningvoorraad, duurzaam bouwen en bouwregelgevingRealisatie Beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 20012. Gezondheidsbedreigende stoffen• Chloor-Fluor-Koolwaterstoffen (CFK's)Realisatie beleidsdoelstellingPrestaties• BouwstoffenbesluitRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001• Poly-Chloor-Bifenyl (PCB)Realisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001• AsbestverwijderingsbesluitRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 20013. Afval: internationale afvaltransportenRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties4. Verbetering milieukwaliteit op lokaal niveauRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties5. Tegengaan klimaatverandering en emissiesRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties6. Internationale samenwerkingRealisatie beleidsdoelstellingPrestatiesThema: Verscheidenheid en kwaliteit van de leefomgeving1. Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke en landelijke
functiesRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties in 2001Thema: Sociale rechtvaardigheid1. Toezicht corporatiesRealisatie beleidsdoelen en effectenPrestaties 20012. Betaalbaarheid en vrije woonkeuze: huurgeschillenRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties 2001Thema: Verbetering instrumentarium1. VROM brede onderzoekenRealisatie beleidsdoelstelling en effecten2. Tegengaan gedogenRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties3. Bijzondere Opsporingsdienst VROMRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001Cluster 3: Beleidsprioriteiten Tweede Kamer1. Klimaatbeleid2. Compensatiegelden in het kader van milieubeheer3. Geluidshinder4. Milieudruk compensatiemiddelenRealisatie beleidsdoelstellingPrestatiesGrootschalige luchtverontreiniging en (stedelijke) luchtkwaliteit
(NOx, VOS en fijn stof)Geluidhinder en stedelijke leefomgevingAfvalBestrijdingsmiddelen en waterkwaliteitNiet naar categorie ingedeeldVROM prioriteiten bedrijfsvoering1. Organisatie DGVH: Reorganisatie DG WonenDoelstellingen effectenPrestaties2. Integratie VROM inspectiesDoelstellingen en effectenPrestaties3. Planbureau RPDRealisatie beleidsdoelstelling en effectenPrestaties in 2001Geleverde belangrijke prestaties/activiteiten4. Taakstelling RegeerakkoordRealisatie doelstellingPrestaties 20015. Financieel beheer Rijksgebouwendienst6. EmancipatiebeleidRealisatie doelstellingPrestaties 20017. VBTBRealisatie doelstellingPrestaties8. De financiële informatiesystemenRealisatie doelstelling9. Invoering Euro10. Organisatie projectdirectie externe veiligheidRealisatie beleidsdoelstellingenPrestaties 200111. Professioneel inkopen en aanbestedenRealisatie doelstellingPrestaties 200112. Verantwoording interne milieuzorgReactie op de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer n.a.v.
het rechtmatigheidonderzoek 20001. Hoofdbeleidsterrein AlgemeenOnderhoud Administratieve OrganisatieMaterieelbeheerTransactie-uitgavenContractbeheerEuropese aanbestedingenInformatiebeveiliging2. Hoofdbeleidsterrein VolkshuisvestingFinanciële functieOverdrachtsuitgavenTekortkomingen bij coördinatie en kwaliteit uitvoering
M&O-beleid overdrachtsuitgavenTekortkomingen in de uitvoering van de regeling Huursubsidie1. Automatisch continueren 2001 (verbeteren kwaliteit
brongegevens).2. Wegwerken achterstand controlebezoeken aan gemeenten/verhuurders
(accountfunctie).3. Uitvoeren van de (achteraf)inkomenscontrole over het
tijdvak na 1997.Transactieuitgaven3. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke OrdeningFinanciële functieOverdrachtsuitgavenBevindingen:4. Hoofdbeleidsterrein MilieubeheerFinancieel overzicht op hoofdlijnenToelichting:01 Algemeen03 Volkshuisvesting05 MilieubeheerARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING1. UITGAVEN EN VERPLICHTINGEN01. Hoofdbeleidsterrein Algemeen01.01 Personeel en materieel centrale directiesRealisatie beleidsdoelstellingVerplichtingen en uitgaven Toelichting:Euro ToelichtingToelichtingM&O-beleid: Besluit tegemoetkoming ziektekosten Rijkspersoneel
(BTZR)AlgemeenGevoerd M&O-beleid01.02 Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten
en voorzieningenRealisatie beleidsdoelstellingVerplichtingen en uitgaven ToelichtingEuro Toelichting:De persoonsgebonden uitgaven hebben betrekken op de volgende
kostengroepen.01.03 Prijsbijstelling 01.04 Loonbijstelling 01.05 Onvoorziene uitgaven 01.07 VoorlichtingRealisatie beleidsdoelstellingVerplichtingen en uitgaven ToelichtingEuro01.11 Nog nader te verdelen 01.13 VROM-raadRealisatie beleidsdoelstellingVerplichtingen en uitgaven Toelichting01.14 Stichting Advisering BestuursrechtspraakRealisatie beleidsdoelstellingVerplichtingen en uitgaven Toelichting01.16 Loket bouwen en wonenRealisatie beleidsdoelstellingVerplichtingen en uitgaven Toelichting:02. Hoofdbeleidsterrein Rijkshuisvesting Prestaties en effecten 2001Toelichting op de verschillen tussen de oorspronkelijke
begroting en de realisatie1. Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat
en Algemene Zaken2. Monumenten3. Beleidstaken Rgd4. Energie Efficiency Rijkshuisvesting5. Overige bijdragen moederdepartement6. Prijsbijstelling 20017. Effecten boekwaardecorrectieBijdragen beleidstaken Rgd via moederdepartementCoördinatie Bouwbeleid Overige bijdragen moederdepartementEuro03. Hoofdbeleidsterrein VolkshuisvestingHet beleid ter bestrijding van Misbruik en Oneigenlijk
gebruik (M&O)Uitvoering van het M&O-beleidRegelingen waarbij het M&O-beleid heeft gewerkt en
waarbij geen gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik zijn geconstateerd:Regelingen waarbij het M&O-beleid heeft geleidt tot
bevindingenBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)
(artikel 03.01 «Personeel en materieel»)AlgemeenGevoerd M&O-beleidWoonwagenbewoners (artikel 03.15 «Bijzondere aandachtsgroepen»)Huursubsidie, vangnetregeling huursubsidie en gewenningsbijdrage
eigen woningbezit (artikel 03.16 «Subjectsubsidies»)Vangnetregeling huursubsidieGewenningssubsidie eigen woningbezit (GEW)Sanering loden drinkwaterleidingen (artikel 03.40 Stimulering
duurzaam en innovatief bouwen en sanering loden drinkwaterleidingen)Bijdragen eigen woningen (artikel 03.75 Bijdragen woningen
marktsector en premiekoopwoningen)03.01 Personeel en materieelRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenPrestaties 2001 Toelichting:Ambtelijk personeel Toelichting:Post-actieven Toelichting:Algemene materiële uitgaven ToelichtingVerplichtingen en uitgaven Toelichting03.03 OnderzoekRealisatie Beleidsdoelstelling en prestaties 2001Verplichtingen en uitgaven Toelichting:03.05 Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdrachtRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001Experimenten en kennisoverdracht (onderdeel 03.05.02)Volkshuisvestingsinstellingen (onderdeel 03.05.01)Internationale volkshuisvestingsinstellingen en -projecten
(onderdeel 03.05.03)Verplichtingen en uitgaven Toelichting:03.06 Positie van de burgerRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenPrestaties 2001Verplichtingen en uitgaven Toelichting:03.12 GarantiesVerplichtingen en uitgaven Toelichting:03.15 Bijzondere aandachtsgroepenRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenPrestaties 2001 Verplichtingen en uitgaven Toelichting03.16 Subject subsidiesAlgemene doelstellingRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenNiet-gebruik HuursubsidiePrestatienormeringProject Wegwerken correspondentievoorraadVoorlichtingssessies en accountsPrestaties 2001 ToelichtingToelichtingToelichtingToelichtingToelichtingResultaten evaluatie-onderzoekOnzelfstandige woonruimtenVerplichtingen en uitgaven ToelichtingVergoeding verhuurdersBijdrage huurlasten (vangnetregeling)Bevordering Eigen Woningbezit03.18 Infrastructuur en locatiesubsidieRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001Hoofdinfrastructuursubsidie ToelichtingLocatiesubsidieToelichtingSubsidie Grote BouwlocatiesToelichtingVerplichtingen en uitgaven 03.19 StadsvernieuwingRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001Verplichtingen en uitgaven 03.35 Budget Besluit locatiegebonden subsidiesRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001De vier grote Kaderwet regio's: De drie overige Kaderwet regio's: De overige stadsgewestenVerplichtingen en uitgaven Toelichting:03.37 Budget Besluit woninggebonden subsidies 1995Verplichtingen en uitgaven Toelichting03.40 Stimulering duurzaam en innovatief bouwen en sanering
loden drinkwaterleidingenRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001Sanering loden drinkwaterleidingenInnovatief, Flexibel en Demontabel Bouwen (IFD)Energiebesparende maatregelenEnergiebesparing huishoudens met lage inkomensResultaten evaluatie-onderzoekEvaluatie subsidieprogramma Innovatief, Flexibel en Demontabel
Bouwen (IFD)Verplichtingen en uitgaven Toelichting03.40.05 Energiebudgetten03.41 Planologische- en woningbouwknelpunten VINEXPrestaties 2001Verplichtingen en uitgaven Toelichting:03.42 Stimulering herstructurering van de woningvoorraadRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenPrestaties 2001Resultaten evaluatie-onderzoekVerplichtingen en uitgaven 03.43 Investeringen stedelijke vernieuwingRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001Resultaten evaluatie-onderzoekVerplichtingen en uitgaven ToelichtingISVBesluit Locatiegebonden subsidiesIPSVDe ISV-knelpuntenpotPubliek Private Samenwerking (PPS)projectenMaatwerkafspraken03.44 Stedelijke vernieuwing LelystadRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenPrestaties 2001Verplichtingen en uitgaven 03.78 Afkoop jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeem
op grond van het basisconvenant met de sector Beleggers en ParticulierenVerplichtingen en uitgaven Toelichting03.79 Afkoop subsidies en overnamebijdragen niet-winstbeogende
instellingenRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenPrestaties 2001 Toelichting:Verplichtingen en uitgaven Toelichting03.80 Afkoop subsidies woonwagens en standplaatsenRealisatie beleidsdoelstellingVerplichtingen en uitgaven Overige niet-actieve begrotingsartikelenRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenPrestaties 200103.74 Bijdragen nieuwbouw en verbetering huurwoningen Toelichting03.75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen
en jaarlijkse bijdragen huurwoningen beleggers Toelichting03.75.02 Bijdragen eigen woningen Toelichting03.76 Budgetten Besluit woninggebonden subsidies 1992–1994 Verplichtingen en uitgaven Toelichting03.74.01 regeling Hoog Niveau Renovatie (HNR)03.74.02 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeem03.75.02 Bijdragen eigen woningen04. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke Ordening04.01 Personeel en materieelRealisatie beleidsdoelstelling en effectenVerplichtingen en uitgaven Ambtelijk personeel Toelichting:Overige personele uitgavenPost-actieven Materiële uitgaven Toelichting:Automatisering M&O-beleidAlgemeenGevoerd M&O-beleid04.03 Onderzoek, planvorming en stimulering ruimtelijk
beleid Toelichting:OnderzoekRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties en effecten 2001Strategische beleidsontwikkeling en monitoringVersterken van de ruimtelijke kwaliteit van stedelijke
gebieden en landelijke gebiedenVersterken ruimtelijke kwaliteit in Europees verbandPlanvorming en stimulering ruimtelijk beleidRealisatie beleidsdoelstellingRuimtelijk PlanbureauNieuwe SleutelprojectenInvesteringen duurzame ontwikkeling Stedelijk Netwerken/Ruimtelijke
investeringenStimuleren intensief ruimtegebruikLeidsche RijnInterregInterreg IIInterreg IIIM&O-beleidVerplichtingen en uitgaven Toelichting:OnderzoekPlanvorming en stimulering ruimtelijk beleidBelvedèreW4HSL04.05 Uitvoering planologische kernbeslissing waddengebiedRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties en effectenVerplichtingen en uitgaven 04.06 Veiligstelling van bufferzonesPrestaties Toelichting:Verplichtingen en uitgaven Toelichting:04.09 Stichting Overlegorgaan RAVIRealisatie beleidsdoelstellingVerplichtingen en uitgaven Toelichting:05. Hoofdbeleidsterrein Milieubeheer05.01 Personeel en materieelVerplichtingen en uitgaven Ambtelijk personeel Toelichting:Post-actieven Toelichting:Toelichting:Algemene materiële uitgaven Toelichting:Inspectie MilieuhygiëneToezicht op de uitvoering M&O-beleidBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)05.13 Garanties en deelnemingenVerplichtingen en uitgaven Toelichting: Garantstelling jegens HABOG-participantenOverzicht deelnemingen Toelichting:Toelichting:05.14 Onderzoek en monitoringRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001Resultaten evaluatieonderzoekVerplichtingen en uitgaven 05.19 Structurele bijdrage aan het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVMRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001Resultaten evaluatieonderzoekVerplichtingen en uitgaven Toelichting:05.20 Verbeteren integrale milieukwaliteit op lokaal niveauRealisatie beleidsdoelstelling Prestaties 2001BodemsaneringSaneringen stedelijk gebieden met Investeringbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV)Saneringen in landelijk gebied met bijdrageregeling Wet
bodembeschermingSaneringen in Eigen BeheerGeluidsanering Gebiedsgericht milieubeleidLandelijke gebiedenProject Stad en MilieuExterne veiligheidVerplichtingen en uitgaven Toelichting:05.21 Verbeteren nationale milieukwaliteit BodembeheerRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001Drink- en industriewaterRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001BiodiversiteitRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001BestrijdingsmiddelenRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001Resultaten evaluatieonderzoekBouwstoffenbesluitNazorgbepalingen voor te sluiten stortplaatsenNazorg bij in het verleden reeds gesloten stortplaatsenBodemkwaliteitsnormenVerplichtingen en uitgaven Toelichting:05.22 Tegengaan klimaatverandering en emissiesRealisatie beleidsdoelstelling Prestaties 2001Algemeen klimaatbeleidBinnenlandse klimaatmaatregelingen(a) CO2-reductie door maatregelen in de verkeerssectorStimulering schone en zuinige voertuigen(b) CO2-reductie door energiebesparing, duurzame
energie en maatregelenNIRIS(c) Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB)Verdeling klimaatgeldenToelichting:NIRIS 1Clean Development MechanismBuitenlandse klimaatmaatregelingenRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001Generiek producentenbeleid1. Programma Milieu & Technologie (ProMT)Realisatie beleidsdoelstellingPrestaties 20012. Milieu in de prijzenRealisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001 3. Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO)Realisatie beleidsdoelstelling4. Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu
(SMOM)Realisatie beleidsdoelstellingPrestaties 20015. Servicepunten milieuwethandhaving (seph's)Realisatie beleidsdoelstellingPrestaties 2001Specifiek IndustriebeleidPrestaties 2001BenchmarkingNoX-beleid(a) – Industrie, landbouw, HDO en huishoudens(b) – VerkeerUitvoering convenantenDuurzaam ondernemenSchoner producerenProducten en consumentenbeleidProductverbeteringMilieuvoorlichting aan consumentenResultaten evaluatieonderzoekVoorontwerp 4e tranche Awb:Evaluatiecommissie Wet milieubeheer: Verruimde reikwijdte:Evaluatiecommissie Wet milieubeheer: milieubeleidsplannen:Verplichtingen en uitgaven Toelichting:05.23 Beheersen milieurisico's van stoffen, afval en stralingRealisatie beleidsdoelstelling Prestaties 20011. StoffenToelichting:2. Genetisch gemodificeerde organismen Toelichting:3. Afval Toelichting:Kabinetsstandpunt verwijdering gevaarlijke en niet-gevaarlijke
afvalstoffenBelasting op het storten van brandbaar afvalAfvalpreventieToelichting:Toelichting:Gevaarlijke afvalstoffenToelichting:Niet gevaarlijke afvalstoffen Toelichting:4. Straling Toelichting:Resultaten evaluatieonderzoekVerplichtingen en uitgaven Toelichting:2. ONTVANGSTEN01. Hoofdbeleidsterrein Algemeen01.01 Ontvangsten van algemene aardOntvangsten Toelichting02. Hoofdbeleidsterrein Rijkshuisvesting02.02 Ontvangsten inputfinanciering buiten de huurverhuurrelatieOntvangsten Toelichting:03. Hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting03.03 RestitutiesPrestaties 2001 Ontvangsten Toelichting:03.02 Restituties subjectsubsidies03.03 Overige restituties03.05 Overige ontvangsten volkshuisvestingPrestaties 2001 Ontvangsten Toelichting:05.01 Ontvangsten personeel en materieel05.04 Aflossingen03.07 Rente en aflossingen als gevolg van de wet «Balansverkorting
geldelijke steun volkshuisvesting»Ontvangsten 03.08 Impuls voor de ruimtelijke-economische structuurRealisatie beleidsdoelstellingenOntvangsten 03.09 Rente en aflossingen leningen woonwagens in samenhang
met de afkoop van subsidies voor woonwagens en standplaatsenOntvangsten 04. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke Ordening04.01 Diverse ontvangstenOntvangsten Toelichting:05. Hoofdbeleidsterrein Milieubeheer05.03 Overige ontvangsten MilieubeheerOntvangsten Toelichting:05.03.02 Overige ontvangsten05.06 Ontvangsten bodemsaneringOntvangsten Toelichting:06.01 Kostenverhaal Bodemsanering06.03/04 Bodemsanering VINEX/Kennisontwikkeling en kennistransfer
bodemToelichting:De saldibalans van VROM met toelichting De toelichting bij de saldibalansAd 3. Uitgaven ten laste van de begroting 2001Ad 4. Ontvangsten ten gunste van de begroting 2001Ad 5. Liquide middelenAd 6. Rekening-courant RijkshoofdboekhoudingAd 7. Te verrekenen met RijkshoofdboekhoudingAd 8. Rekening-courant Fonds Luchtverontreiniging (LUVO)Ad 9. Uitgaven buiten begrotingsverbandAd 10. Ontvangsten buiten begrotingsverbandAd 11. Extracomptabele vorderingen:Ad 11a. Tegenrekening Extracomptabele vorderingen Toelichting:Omvangrijke vorderingen per hoofdbeleidsterrein:VolkshuisvestingMilieubeheerAd 12. VoorschottenAd 12a. Tegenrekening voorschotten Toelichting:Ad 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening DeelnemingenToelichtingCOVRA NV:AVR CHEMIE BV:Ad 14. Extracomptabele schuldenAd 14a. Tegenrekening extracomptabele schuldenAd 15. Openstaande verplichtingenAd 15a. Tegenrekening openstaande verplichtingen Toelichting:Ad 16. GarantieverplichtingenAd 16a. Tegenrekening garantieverplichtingen Toelichting:DE FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET AGENTSCHAP RIJKSGEBOUWENDIENST1. Missie, Visie, StrategieMissieVisieStrategieHoofddoelstellingen en producten uit de Begroting 2001Hoofddoelstelling: Adequate huisvestingPrestatiegegevens Adequate huisvestingKlanttevredenheidGemiddelde rapportcijfers onderwerpen van dienstverlening
1999–2001OnderhoudsvoorraadStoringsindicatorOntwikkeling van de waarde van het onroerend goedHoofddoelstelling: Baten en lasten in evenwichtPrestatiegegevens Baten en lasten in evenwichtSaldo van baten en lastenLeegstandspercentageLooptijd gebruikscontractenHoofddoelstelling: Toegevoegde waardePrestatiegegevens Toegevoegde waardeMonumentenvoorraadMeerjarenbeleidsplan RijkshuisvestingRandvoorwaarde: Goed functionerende RgdPrestatiegegevens Goed functionerende RgdLoonmiddelsom ambtelijk personeelLoonkosten ambtelijk personeelGemiddelde bezetting ambtelijk personeelHet ziekteverzuim2. Reactie op opmerkingen van de Algemene Rekenkamer over
de financiële verantwoording 2000Opmerkingen Algemene RekenkamerHet verbeterplan 2001Verbeteracties 20023. BedrijfsvoeringFinancieel beheer RgdInrichting financiële functieInterne controle (IC)EuroAutomatisering en Administratieve Organisatie (AO)Tijdig en ongestoord opleveren van de Jaarverantwoording
2001ReorganisatieStand van zaken uitbreiding stelsel met Hoge Colleges
van Staat en Algemene Zaken en huisvesting van internationale organisaties4. Misbruik en Oneigenlijk gebruikBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)AlgemeenGevoerd M&O-beleid5. Rijkshuisvesting buiten de Rgd6. BalansAgentschap Rijksgebouwendienst Toelichting op de balansAlgemene grondslagen voor de waarderingVaste activaImmateriële vaste activaMateriële vaste activaGrond en gebouwenVoorziening boekwaarderisicoOnderhanden investeringsprojectenInventaris en overige bedrijfsmiddelenEgalisatierekeningVlottende activaOnderhanden werk adviezen, services en overigDebiteuren en overige vorderingenOverlopende activaLiquide middelenDepositorekening RHB nazorgbudgettenEigen vermogenExploitatiereserveOnverdeeld resultaatVoorzieningenVoorziening Planmatig onderhoudVoorziening AsbestverontreinigingVoorziening ReorganisatieVoorziening LeegstandOverige voorzieningenLanglopende schuldenLeenfaciliteit FinanciënOverige langlopende schuldenKortlopende schuldenNiet uit de balans blijkende rechten en verplichtingenNiet uit de balans blijkende rechten bestaan uit: Niet uit de balans blijkende verplichtingen bestaan uit: 7. Risicoparagraaf8. RekeningstaatFinanciële verantwoording van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar
2001 Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2001
Rekening 2001 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(XI) Agentschap Rijksgebouwendienst (in EUR1000) De staat behorende bij de rekening, onderdeel baten en
lasten Agentschap Rijksgebouwendienst Baten-lastenoverzicht 2001: confrontatie
oorspronkelijke begroting met de realisatie Toelichting op de rekening, onderdeel baten en lastenAlgemeenBatenGebruiksvergoedingen van ministeriesInputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatieServicesAdviezenDerdenKleine projecten voor ministeriesEgalisatieRentebatenOverige batenLastenApparaatskostenHuren vanuit de marktInputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatieServicesAdviezenDerdenKleine projecten voor ministeriesKosten onderzoek rijkshuisvestingDagelijks onderhoudRentelastenAfschrijvingskostenBelastingenMutaties voorzieningenOverige lastenOVERZICHT VERMOGENSONTWIKKELINGAgentschap Rijksgebouwendienst Toelichting directe mutaties in het eigen vermogenDe staat behorende bij de rekening, onderdeel het kasstroomoverzicht
Agentschap Rijksgebouwendienst Het kasstroomoverzicht 2001 (EUR1000): confrontatie
ontwerpbegroting met de realisatie Toelichting op de rekening, onderdeel het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroomBIJLAGENTREFWOORDENREGISTERAFKORTINGENLIJST 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28380Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 658 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 380Financiële verantwoordingen over het jaar 2001nr. 24FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER (XI) OVER HET JAAR 2001Deze financiële verantwoording van het ministerie bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, voorzien
van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 2001,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst
bestaat uit:– de rekening van baten en lasten, voorzien van een toelichting;– de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, voorzien van
een toelichting;– de balans per 31 december 2001, voorzien van een toelichting.Den Haag, 5 juni 2002De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,J. P. PronkInhoudsopgave van de financiële verantwoording over
het begrotingsjaar 2001Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (XI) Rekening 20014Onderdeel uitgaven en verplichtingen (in EUR1000)4Onderdeel ontvangsten (in EUR1000)6Inleiding en leeswijzer7De beleidsparagraaf9Cluster I: VROM prioriteiten beleid9Thema Duurzaamheid91. PKB Derde Nota Waddenzee92. Klimaat93. Programma innovatieve technieken104. NMP4105. Mest en ammoniak116. Afval127. Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO)138. Duurzaam bouwen (DUBO)139. Energie (EER)1510. Monumenten15Thema: Verscheidenheid en kwaliteit van de
leefomgeving161. Stedelijke vernieuwing162. Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV)183. Digitale proeftuin184. Kwaliteit VINEX195. Herijking Vinex206. Realisatie bouwproductie217. Nieuwe sleutelprojecten218. Stad en milieu229. Geluid2310. Biotechnologie23Thema: Sociale rechtvaardigheid241. Huurbeleid242. Bevordering eigen woning bezit243. Huursubsidie: persoonsgebonden budgetten (vouchers)254. EOS265. Wonen en zorg26Thema: Verbetering instrumentarium271. Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (Nota Ruimte maken, ruimte
delen272. Wet op de Ruimtelijke Ordening283. Grondbeleid284. Wet milieubeheer295. Regels vuurwerk296. Groene belastingen297. Emissiehandel en reducties308. Bouwregelgeving319. Woningwaarderingsstelsel3210. Herziening huurwetgeving3211. Wijziging Huisvestingswet3312. Integrale Woonwet33Thema: Versterken relatie met de maatschappij341. Loket Bouwen en Wonen342. Woningcorporaties343. Burger en Milieu344. Jongeren35Thema: Internationaal beleid361. Uitvoeringsnota klimaat deel II362. Globalisering economie373. Duurzame ontwikkeling374. EU in 2001385. Toetreding EU38Cluster 2: VROM prioriteiten handhaving40Thema: Duurzaamheid401. Goede woningvoorraad, duurzaam bouwen en bouwregelgeving412. Gezondheidsbedreigende stoffen413. Afval: internationale afvaltransporten434. Verbetering milieukwaliteit op lokaal niveau445. Tegengaan klimaatverandering en emissies446. Internationale samenwerking45Thema: Verscheidenheid en kwaliteit van de
leefomgeving451. Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke en landelijke functies45Thema: Sociale rechtvaardigheid461. Toezicht corporaties462. Betaalbaarheid en vrije woonkeuze: huurgeschillen46Thema: Verbetering instrumentarium471. VROM brede onderzoeken472. Tegengaan gedogen483. Bijzondere Opsporingsdienst VROM48Cluster 3: Beleidsprioriteiten Tweede Kamer491. Klimaatbeleid492. Compensatiegelden in het kader van milieubeheer513. Geluidshinder524. Milieudruk compensatiemiddelen53VROM prioriteiten bedrijfsvoering551. Organisatie DGVH: Reorganisatie DG Wonen552. Integratie VROM inspecties553. Planbureau RPD564. Taakstelling Regeerakkoord575. Financieel beheer Rijksgebouwendienst586. Emancipatiebeleid587. VBTB598. De financiële informatiesystemen599. Invoering Euro6010. Organisatie projectdirectie externe veiligheid6011. Professioneel inkopen en aanbesteden6112. Verantwoording interne milieuzorg61Reactie op de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer
n.a.v. het rechtmatigheidonderzoek 2000621. Hoofdbeleidsterrein Algemeen622. Hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting633. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke Ordening654. Hoofdbeleidsterrein Milieubeheer66Financieel overzicht op hoofdlijnen67Artikelsgewijze toelichting691. Uitgaven en Verplichtingen6901. Hoofdbeleidsterrein Algemeen6902. Hoofdbeleidsterrein Rijkshuisvesting8303. Hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting8504. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke Ordening13305. Hoofdbeleidsterrein Milieubeheer1442. Ontvangsten18101. Hoofdbeleidsterrein Algemeen18102. Hoofdbeleidsterrein Rijkshuisvesting18103. Hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting18204. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke Ordening18505. Hoofdbeleidsterrein Milieubeheer186De saldibalans van VROM met toelichting188De financiële verantwoording van het agentschap
Rijksgebouwendienst1961. Missie, Visie, Strategie1962. Reactie op opmerkingen van de Algemene Rekenkamer over de financiële
verantwoording 20002063. Bedrijfsvoering2074. Misbruik en Oneigenlijk gebruik2135. Rijkshuisvesting buiten de Rgd2136. Balans2157. Risicoparagraaf2328. Rekeningstaat233Bijlagen:246Trefwoordenregister246Afkortingenlijst248Financiële verantwoording van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar
2001 Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2001
Rekening 2001 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(XI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (in EUR1000)    (1)(2)(3)=(2)–(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting   Verplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgaven   EUR1000EUR1000EUR1000EUR1000EUR1000EUR1000  TOTAAL 3 650 879 3 772 799 + 121 919         01 Algemeen 113 846 165 954 + 52 108 01Personeel
en materieel centrale directies37 61637 61654 67251 976+ 17 056+ 14 360 02Personeel
en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen63 06966 70984 13294 180+ 21 063+ 27 471 05Onvoorziene
uitgaven374374  – 374– 374 07Voorlichting8 6008 60012 51011 853+ 3 910+ 3 253 11Nog
nader te verdelen– 5 847– 5 847  + 5 847+ 5 847 13VROM-raad2 0522 0522 1542 133+ 102+ 81 14Stichting
advisering bestuursrechtspraak4 3424 3424 9685 354+ 626+ 1 012 16Loket
Bouwen en Wonen   458 + 458         02 Rijkshuisvesting 66 536 64 722 – 1 814 01Inputfinanciering
buiten de huur-verhuurrelatie66 53666 53664 72264 722– 1 814– 1 814         03 Volkshuisvesting 2 756 449 2 985 028 + 228 578         (03.A) Algemeen en actief deel 2 314 099 2 587 662 +273 563 01Personeel
en materieel78 03383 853104 531109 536+ 26 498+ 25 683 03Onderzoek5 6697 55210 9808 535+ 5 311+ 983 05Volkshuisvestingsinstellingen,
experimenten en kennisoverdracht12 3946 79917 6058 622+ 5 211+ 1 823 06Positie
van de burger1 4801 4802 6451 357+ 1 165– 123 12Garanties 1 134   – 1 134 15Bijzondere
aandachtsgroepen25 41247 44534 94848 116+ 9 536+ 671 16Subjectsubsidies1 581 3511 582 0501 569 3111 554 715– 12 040– 27 335 18Infrastructuur
en locatiesubsidie 5 034 4 765 – 269 19Stadsvernieuwing 90 756 90 754 – 2 35Budget
Besluit locatiegebonden subsidies 96   – 96 37Budget
Besluit woninggebonden subsidies 1995 64 886 64 884 – 2 40Stimulering
duurzaam en innovatief bouwen16 8328 03722 31111 217+ 5 479+ 3 180 41Planologische-
en woningbouwknelpunten Vinex 1 8159352 750+ 935+ 935 42Stimulering
herstructurering van de woningvoorraad 26 964 26 964   43Investeringen
stedelijke vernieuwing79 359383 021134 911652 270+ 55 552+ 269 249 44Stedelijke
vernieuwing Lelystad 3 177 3 177           (03.B) Niet-actief deel 442 350 397 366 -44 985 74Bijdragen
nieuwbouw en verbetering huurwoningen 4 3561538 216+ 153+ 3 860 75Bijdragen
woningen marktsector en premie-koopwoningen 56 496 61 452 + 4 956 76Budgetten
Besluit woninggebonden subsidies 1992–1994 157 979 156 771 – 1 208 77Overige
niet-actieve uitgaven542542  – 542– 542 78Afkoop
DKP-objectsubsidies woningen beleggers en particuliere verhuurders   209 + 209 79Afkoop
subsidies en overnamebijdragen niet-winstbeogende instellingen207 982222 978166 075170 714– 41 90752 264 80Afkoop
subsidies voor woonwagens en standplaatsen   4 + 4         04 Ruimtelijke Ordening 68 464 66 305 -2 159 01Personeel
en materieel23 21823 21832 08229 646+ 8 864+ 6 428 03Onderzoek,
planvorming en stimulering ruimtelijk beleid79 53736 10143 05127 268– 36 486– 8 833 05Uitvoering
planologische kernbeslissing waddengebied106106112112+ 6+ 6 06Veiligstelling
van bufferzones8 8088 8089 0529 052+ 244+ 244 09Stichting
Overlegorgaan RAVI 231553227+ 553– 4         05 Milieubeheer 645 583 490 790 – 154 794 01Personeel
en materieel80 98980 75385 85083 332+ 4 861+ 2 579 13Garanties
en deelnemingen106 0031762 – 106 001– 176 14Onderzoek
en monitoring17 04315 88914 28415 059– 2 759– 830 19Structurele
bijdrage aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVM36 10436 55947 78340 810+ 11 679+ 4 251 20Verbeteren
integrale milieukwaliteit op lokaal niveau184 358288 702145 524238 354– 38 834– 50 348 21Verbeteren
nationale milieukwaliteit12 02518 3165 71610 717– 6 309– 7 599 22Tegengaan
klimaatverandering en emissies180 748188 36095 05978 939– 85 689– 109 421 23Beheersen
milieurisico's van stoffen, afval en straling16 87816 82929 71123 579+ 12 833+ 6 750Mij bekend,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,Financiële verantwoording van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar
2001 Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2001
Rekening 2001 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(XI) Onderdeel ontvangsten (in EUR1000)    (1)(2)(3)=(2)–(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting   OntvangstenOntvangstenOntvangsten  TOTAAL162 772205 590+ 42 818      01 Algemeen15 83523 966+ 8 131 01Ontvangsten van algemene
aard15 83523 966+ 8 131      02 Rijkshuisvesting 49 376+ 49 376 02Ontvangsten inputfinanciering
buiten de huur-verhuurrelatie 49 376+ 49 376      03 Volkshuisvesting86 33471 390– 14 944 03Restituties83 25467 635– 15 619 05Overige ontvangsten
volkshuisvesting1 2651 940+ 675 08Impuls voor de ruimtelijke-economische
structuur1 8151 815       04 Ruimtelijke Ordening32815 215+ 14 887 01Diverse ontvangsten32815 215+ 14 887      05 Milieubeheer60 27545 643– 14 632 03Overige ontvangsten
milieubeheer13 53617 949+ 4 413 06Ontvangsten bodemsanering46 73927 694– 19 045Mij bekend,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,INLEIDING EN LEESWIJZERDe Financiële Verantwoording 2001 is, waar mogelijk, opgesteld volgens
de structuur die is voorgesteld in de Regeringsnota Van Beleidsbegroting Tot
Beleidsverantwoording (VBTB). Dit betekent dat centraal komt te staan de beleidsmatige
verantwoording op de in de begroting 2001 opgenomen prioritaire beleidsvoornemens.Informatie van derdenEen deel van de in deze financiële jaarverantwoording opgenomen bedragen
is gebaseerd op cijfers ontleend aan de voorlopige jaarverantwoordingen van
diverse uitvoeringsorganisaties, waaraan VROM de uitvoering van (subsidie)regelingen
heeft opgedragen. Aangezien de op deze jaarverantwoordingen betrekking hebbende
accountantsverklaringen ten tijde van de opstelling van de financiële
jaarverantwoording nog niet beschikbaar waren, valt niet uit te sluiten dat
feitelijk – naar aanleiding van eventuele opmerkingen uit de nog te
ontvangen accountantsverklaringen – nog correcties op de in deze financiële
jaarverantwoording opgenomen bedragen zullen moeten worden uitgevoerd. Dergelijke
correcties zullen echter in het boekjaar 2002 worden uitgevoerd en zijn derhalve
niet meer van invloed op de in deze jaarverantwoording opgenomen bedragen.Opbouw van de hoofdstukkenDe verantwoording is opgebouwd uit drie delen: de Rekening van VROM met
een toelichting bij de Rekening, de saldibalans met toelichting en de financiële
verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst.De toelichting bij de RekeningDe toelichting bij de Rekening bestaat, naast de leeswijzer, uit vijf
paragrafen:1. De beleidsparagraaf: In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen het gerealiseerde
beleid afgezet tegen het voorgenomen beleid. Voor de selectie van onderwerpen
is aansluiting gezocht bij het algemeen deel van de Memorie van Toelichting
bij de begroting 2001, waardoor een duidelijker koppeling tot stand wordt
gebracht tussen resultaten van beleid en de beleidsdoelstellingen uit de begroting.
Dit betekent dat aandacht wordt besteed aan het beleid voor de langere termijn
en de VROM beleidsprioriteiten 2001. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
drie onderwerpen waarover door de Tweede Kamer vragen zijn gesteld met het
verzoek die te beantwoorden in de financiële verantwoording over 2001.
Om een vergelijking met de begroting 2001 te bevorderen, is in de beleidsparagraaf
gekozen voor een indeling aan de hand van thema's die gelijk is aan de memorie
van toelichting in de begroting.2. De bedrijfsvoeringparagraaf: De onderliggende gedachte voor de selectie
van onderwerpen voor deze paragraaf is dat de bedrijfsvoering meer omvat dan
alleen het financieel beheer. Bedrijfsvoering richt zich op de inrichting
en het functioneren van het ministerie, op de administratie en op de managementinformatievoorziening.
Dit heeft zich vertaald in een selectie van onderwerpen, waarbij, voor de
VROM bedrijfsvoeringprioriteiten, aansluiting is gezocht bij het algemeen
deel van de Memorie van Toelichting bij de begroting 2001.3. Reactie op opmerkingen van de Algemene Rekenkamer over de verantwoording
2000: In deze paragraaf wordt ingegaan op de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer
bij de financiële verantwoording over 2000 en de maatregelen die zijn
getroffen om de geconstateerde tekortkomingen voor het jaar 2001 en volgende
jaren op te heffen.4. Financieel overzicht: Deze paragraaf geeft een beeld op hoofdlijnen
van de verschillen in financiële zin tussen de geautoriseerde begroting
en de rekening en vormt een inleiding op de artikelsgewijze toelichting.5. Artikelsgewijze toelichting: De artikelsgewijze toelichting bevat de
artikelen op de begroting van VROM met een toelichting. Uitgangspunt is dat
elk artikel wordt toegelicht waarvan het verschil tussen gerealiseerde uitgaven
en verplichtingen of ontvangsten en de oorspronkelijke begrotingsbedragen
als politiek of beleidsmatig relevant gekenmerkt wordt. Naast deze beoordeling
van subjectieve aard of een artikel al dan niet toegelicht dient te worden,
wordt een rekenregel gehanteerd om te bepalen of een toelichting op een artikel,
vanuit de informatiewaarde voor de Kamer, gewenst is. De artikelen waar het
verschil tussen gerealiseerde uitgaven en het oorspronkelijke begrotingsbedrag
kleiner of gelijk is aan 10 % van het bij begroting vastgestelde budget voor
de uitgaven en dit verschil niet meer bedraagt dan € 9 miljoen worden
niet toegelicht. Van deze artikelen wordt alleen de cijfermatige presentatie
over uitgaven, verplichtingen en ontvangsten en eventuele prestatiegegevens
gepresenteerd.De saldibalans van VROM met toelichtingDe saldibalans van het ministerie wordt gepresenteerd met een toelichting
op alle afzonderlijke posten. In de toelichting wordt ingegaan op de samenstelling
van de respectieve balansposten en de ouderdom en afwikkeling van openstaande
verplichtingen, voorschotten en vorderingen.De financiële verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst
(nog in te voegen)De financiële verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst
is onderdeel van de VROM-verantwoording en bestaat naast de hoofdstukken Missie,
visie en strategie, Reactie op opmerkingen van de Algemene Rekenkamer over
de verantwoording 2000, Bedrijfsvoering, Misbruik en Oneigenlijk gebruik en
de Rijkshuisvesting buiten de Rijksgebouwendienst uit:1. De balans per 31 december 2001 met toelichting: De balans geeft de
stand weer per balansdatum en bevat het overzicht van activa (bezittingen)
en passiva (schulden).2. De rekening en toelichting op de rekening:a. De rekening van baten en lasten over 2001: In de rekening van baten
en lasten is een specificatie opgenomen van de baten en lasten van het agentschap
waarbij de realisatie van 2001 wordt afgezet tegen de in de begroting 2001
opgenomen bedragen.b. De ontwikkeling van het agentschapsvermogen: In dit hoofdstuk wordt
inzicht gegeven in de meerjarige ontwikkeling van het agentschapsvermogen.c. De rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten: De kapitaaluitgaven
en -ontvangsten worden toegelicht aan de hand van een kasstroomoverzicht.
Het kasstroomoverzicht beslaat alleen het boekjaar; mutaties ten opzichte
van de begroting 2001 worden toegelicht.DE BELEIDSPARAGRAAFCluster I: VROM prioriteiten beleidThema Duurzaamheid1. PKB Derde Nota WaddenzeeRealisatie beleidsdoelstelling en effectenIn de PKB Derde Nota Waddenzee wordt het integrale rijksbeleid voor de
Waddenzee voor de komende tien jaar vastgelegd. Duurzame bescherming en ontwikkeling
van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap
vormen de hoofddoelstellingen. In 2001 zijn de delen 1, 2 en 3 van de PKB
gepubliceerd.Prestaties in 2001PKB deel 1 is op 14 februari 2001 (kamerstuknummer 2000-2001, 26 431
hfdst XI nr. 18) formeel aangeboden aan de Tweede kamer. Deel 2 en 3 in november
2001.Voorafgaand aan het opstellen van deel 3 van de nota is het PKB deel 2-traject
doorlopen. Daartoe is een inspraakronde en zijn informatiebijeenkomsten gehouden.
Ook is bestuurlijk overleg gevoerd met de waddenprovincies en waddengemeenten
en met het Productschap Vis en heeft de Waddenadviesraad gevraagd advies uitgebracht.Mede gelet op de inspraakreacties, het bestuurlijk overleg en het advies
van de Waddenadviesraad is een kabinetsstandpunt opgesteld en aan de Tweede
Kamer aangeboden: Deel 3. De hoofddoelstelling van het beleid is gehandhaafd,
slechts op enkele beleidsonderwerpen heeft het kabinet een ander standpunt
ingenomen dan in deel 1 – het beleidsvoornemen – is aangegeven.
In deel 3 zijn deze beleidswijzigingen toegelicht.2. KlimaatRealisatie beleidsdoelstellingBeoogd wordt klimaatveranderingen als gevolg van menselijk handelen tegen
te gaan. Hiertoe zijn beleidsdoelstellingen in o.a. het Reductieplan Overige
Broeikasgassen (ROB) geformuleerd. Door middel van het ROB is gerealiseerd
dat bij het eerste ijkmoment alle informatie beschikbaar was, zodat de minister
nadere besluiten kon nemen op basis van de evaluatie van het klimaatbeleid.De vraag in hoeverre de beleidsdoelstellingen voor het ROB gerealiseerd
is, wordt beantwoord in het IJkrapport, dat eind 2001 ter informatie aan de
minister is aangeboden. Het IJkrapport geeft een overzicht van welke reducties
er in alle ROB-sectoren mogelijk zullen zijn met een acceptabele inspanning
van de betrokkenen. In het basispakket gaat het dan om zo'n 6,8 Mton, in het
reservepakket ongeveer 5,5 (daarbij is een mogelijke reductie bij de caporlactamproductie
nog niet meegeteld.Er zijn op basis van het IJkrapport keuzen gemaakt (welke sectoren, hoeveel
megatonnen, welke beleidsinstrumenten). Op basis van deze keuzen zijn drie
projecten (verkeer, oplos- en reinigingsmiddelen en brandblusmiddelen) stopgezet
omdat in die drie sectoren geen significante emissiereducties te bereiken
zijn (bij verkeer omdat er veel minder lachgas ontstaat in de geregelde driewegkatalysatoren,
en bij de andere twee sectoren omdat het gebruik van Overige Broeikasgassen
erg laag is). De andere projecten uit het basispakket zullen worden uitgevoerd
langs de beleidslijnen die in het ijkrapport zijn voorgesteld.
Daarnaast worden de projecten die in de Uitvoeringsnota stonden als«te
onderzoeken» ook uitgevoerd volgens de voorstellen in het ijkrapport.Al met al zijn de emissies van overige broeikasgassen beduidend lager
gebleken dan eerst verondersteld werd (dit bleek uit de verbeterslag) en dus
zijn ook de te behalen emissies lager. De in redelijkheid te behalen emissies
worden nu geschat op 6,8 Mton (plus een nog niet te becijferen hoeveelheid
uit de landbouw) in het Basispakket en 5,5 Mton (salpeterzuur, waar de emissies
van lachgas ook beduidend lager bleken te liggen dan eerst gedacht) in wat
het reservepakket heette.Nadat in November 2000 besloten was om COP 6 (Conference of Parties) te
schorsen, heeft de minister, als voorzitter van de conferentie, in de loop
van 2001 veelvuldig consultaties gehouden met de Partijen bij het klimaatverdrag.
Nederland heeft bovendien twee grote informele ministeriële bijeenkomsten
georganiseerd in New York en in Scheveningen. Uiteindelijk hebben de inspanningen
van de minister ertoe geleid, dat er tijdens de hervatte zitting van COP 6
in juli 2001 in Bonn een akkoord mogelijk werd. In het najaar is op de bijeenkomst
in Marrakesh (COP7) het akkoord juridisch verder uitgewerkt.Prestaties 2001Begin 2001 is het onderzoek naar «onbekende bronnen» van de
overige broeikasgassen afgerond, hetgeen geleid heeft tot één
nieuw project als onderdeel van het ROB: de productie van met SF6
(zwavelhexafluoride) gevuld dubbel glas.In 2001 zijn voorts 4 monitoringprotocollen in concept opgeleverd (voor
de salpeterzuurproduktie, de sterkstroomsector, de HCFK-produktie (chloorfluorkoolwaterstof)
en stortplaatsen). De concepten moeten formeel nog geaccepteerd worden door
CCDM (Coördinatie Commissie Doelgroep Monitoring).Ook is in 2001 een subsidieregeling open gesteld, die de ontwikkeling
en demonstratie van reductiemaatregelen stimuleert.3. Programma innovatieve techniekenIn 2001 is een selectie gemaakt van circa 20 innovatieve technieken die
op den duur kunnen bijdragen aan een CO2-reductie. Er wordt gericht gezocht
naar huisvestings- en onderhoudsprojecten die voor 2004 kunnen worden uitgevoerd
waarin deze technieken kunnen worden toegepast. In de begroting 2001 is aangekondigd
dat de eerste projecten in 2001 van start gaan. Dit blijkt nog niet het geval
omdat de voorbereiding meer tijd kost dan voorzien. Enkele potentiële
projecten zijn al wel geselecteerd. Haalbaarheidsonderzoeken voor toepassing
van (combinaties) van innovatieve technieken in deze projecten zijn en worden
gestart. De hieraan verbonden kosten bedroegen in 2001 € 112 500,–.
Bij een positieve conclusie over de haalbaarheid zullen de eerste projecten
in 2002 kunnen starten.4. NMP4Realisatie beleidsdoelstellingOp 13 juni 2001 is het Nationaal Milieubeleidsplan 4, «Een wereld
en een wil: werken aan duurzaamheid» uitgebracht. Volgens het NMP4 moet
het milieubeleid een bijdrage leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving en te midden van een vitale natuur. De mondiale
biodiversiteit mag niet worden aangetast en natuurlijke hulpbronnen mogen
niet worden uitgeput.Het NMP 4 is anders dan de voorgaande plannen. Het kijkt dertig jaar vooruit
en meer naar de internationale dimensie van milieuproblemen. Bij ongewijzigd
beleid zijn in 2030 zeven grote milieuproblemen te verwachten:• verlies aan biodiversiteit;• klimaatverandering;• overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen;• bedreigingen van de gezondheid;• bedreigingen van de externe veiligheid;• aantasting van de leefomgeving;• mogelijke onbeheersbare risico's.De SER en de VROM-raad hebben het NMP4 op hoofdlijnen onderschreven. Zij
dringen aan op het vertalen naar uitvoeringsprogramma's. Hieraan wordt thans
interdepartementaal gewerkt. De minister van VROM heeft hierbij de coördinatie.PrestatiesHet NMP4 is in juni 2001 aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 5 november
2001 is het NMP4 in de vaste Kamercommissie VROM besproken. Op hoofdlijnen
is groen licht gegeven voor de uitvoering van het NMP. In 2002 zal er een
uitvoeringsprogramma NMP4 aan de Tweede Kamer worden toegezonden. Thans is
de uitvoering gestart op basis van een concrete actiepuntenlijst voortkomend
uit het NMP4.5. Mest en ammoniakRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenHet Actieplan Nitraatprojecten dat op 7 februari 2001 aan de Tweede Kamer
werd gezonden (TK, 2000-2001, 24 445 en 26 729, nr 60) moet het
mogelijk maken dat de verliesnormen m.b.t. de EU-Nitraatrichtlijn door de
landbouw breed worden geaccepteerd en als haalbaar worden ervaren. Hiertoe
wordt kennisontwikkeling en kennisdoorstroming in het kader van de nitraatproblematiek
gestimuleerd. Op hoofdlijnen richten de projecten zich op bevordering van
het stikstofmanagement via kennisontwikkeling en kennisdoorstroming en een
versnelling van realisatie van lage stikstofverliezen. Bedrijven die deelnemen
aan de projecten worden de voorlopers. Vanuit deze bedrijven dient de kennis
zich naar andere bedrijven te verspreiden door studiegroepen en demonstraties:
«boeren leren van boeren».De kennisdoorstroming vanuit de projecten is recent in gang gezet. Het
effect daarvan is op dit moment nog niet vast te stellen.In het project «Koeien en Kansen» hebben de 17 deelnemers
hun stikstofoverschot met gemiddeld 50 kg gereduceerd en daarmee de beoogde
pionierspositie waargemaakt. Daarnaast blijkt ook dat deze bedrijven hun lagere
overschotten combineren met een beter economisch resultaat. Geconcludeerd
kan worden dat zowel het draagvlak als de haalbaarheid van het beleid daarmee
geleidelijk zullen toenemen.Het project Steunpunt Mineralen is op 1 november 2001 van start gegaan
(begroting € 18 mln). Essentie van het project is dat de agrariër
de informatie voor het terugdringen van zijn stikstofverliezen «vraaggestuurd»
(in plaats van het tot dusver gebruikelijke «aanbodgestuurd»)
gaat verwerven. Het Steunpunt maakt zichtbaar welke kennisaanbieders welke producten leveren. Door inleveren van een kortingsbon kunnen agrariërs
hun specifieke product bestellen. Het project heeft een looptijd tot 1 januari
2004.Voor de Nederlandse landbouw is een derogatie in het kader van de Nitraatrichtlijn
onontbeerlijk. Hiertoe hebben de ministers van LNV en VROM in 2001 overleg
gevoerd met de Europese Commissie. In 2001 is er nog geen overeenstemming
over de derogatie bereikt. In het voorjaar 2002 worden de onderhandelingen
met de EC voortgezet.Prestaties 2001De 19 projecten onder het Actieplan Nitraatprojecten zijn goedgekeurd
door de Stuurgroep en in uitvoering.Op 4 april 2001 is de, in nauwe samenwerking met LNV opgestelde, «Vijfde
voortgangsrapportage, over de implementatie van de Integrale Notitie mesten
Ammoniakbeleid/evaluatie Meststoffenwet 2000» aan de Tweede Kamer gezonden
(TRC2001/3212).6. AfvalRealisatie beleidsdoelstellingIn het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is het beleid voor gevaarlijke
en niet gevaarlijke afvalstoffen geïntegreerd en nader uitgewerkt in
overeenstemming met de gewijzigde Wet milieubeheer.Het LAP is opgesteld in goed overleg tussen de overheden, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties.De effecten van het in 2001 gevoerde beleid worden medio 2002 bekend.
In de eerste helft van 2002 komt namelijk informatie beschikbaar over de hoeveelheid
afval die in 2001 is ontstaan en over het beheer van dat afval (enquêtes
onder gemeenten en afvalverwerkers, milieujaarverslagen van bedrijven enz.).In 2000 is de totale afvalproductie met bijna 2 ½% gestegen ten
opzichte van de productie in 1999. Het BBP groeide tussen 1999 en 2000 met
zo'n 6%. De relatieve ontkoppeling tussen de groei van het afvalaanbod en
de groei van het BBP is dus verder toegenomen.Het hergebruik steeg tussen 1999 en 2000 van 75% naar 77%. De hoeveelheid
afval die werd gestort, dus volgens de minst gewenste wijze van afvalbeheer
werd verwerkt, daalde van 10% naar 9%.PrestatiesHet ontwerp LAP is in december 2001 door de Ministerraad goedgekeurd.
Het ontwerp en het daarbij horende Milieueffectrapport zijn op 25 januari
2002 aan het Parlement aangeboden en hebben van 28 januari tot en met 1 maart
2002 voor inspraak ter inzage gelegen. Naar verwachting zal het kabinet in
samenhang met de uitkomsten van het IBO/MDW afvalverwijdering in mei 2002
het definitieve LAP vaststellen. Overigens zijn overheid en bedrijfsleven
al gestart met het vormgeven van de nieuwe beleidslijn uit het LAP om meer
energie terug te winnen uit afval dat niet wordt hergebruikt. In de tweede
helft van 2001 is namelijk het Platform secundaire brandstoffen ingesteld,
dat onder meer tot taak heeft om belemmeringen weg te nemen en kwaliteitsborging
van de secundaire brandstoffen te realiseren. Het platform houdt zich ook
bezig met de markt voor afvalverbranding (capaciteit, nieuwe initiatieven
enz.).Bij het opstellen van het LAP is rekening gehouden met de conclusies en
aanbevelingen van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Afvalverwijdering,
dat mede in het kader van Marktwerking, Deregulatie en Wetgeving (IBO/MDW)
is uitgevoerd.7. Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO)Realisatie beleidsdoelstellingenDe missie van het NIDO bestaat uit het versneld op gang brengen van een
sprong naar duurzame ontwikkeling. Om hieraan invulling te geven heeft het
NIDO zich ten doel gesteld om d.m.v. programma's een duidelijke aanzet te
geven tot het verduurzamen van toekomstige maatschappelijke trends. Hiertoe
worden jaarlijks vier programma's uitgekozen waarvan één op
basis van een sprongprijsvraag. De gedachte achter deze prijs is dat sommige
milieuproblemen niet via bestaande methoden zijn op te lossen, maar dat hiertoe
een «sprong» voorwaarts benodigd is. Actoren uit de samenleving
kunnen daarbij voorstellen doen voor mogelijke NIDO programma's. Een jury
beoordeelt deze voorstellen. Het winnende voorstel wordt door NIDO als programma
opgenomen. NIDO wil met zijn werkproces bereiken dat de betrokken partijen
uiteindelijk zelf, op grond van verkregen inzichten, initiatieven nemen tot
het uitvoeren van projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling. De projecten
richten zich met name op de combinatie van technologische innovaties en maatschappelijke
en institutionele veranderingsprocessen. Een afgeleide doelstelling van NIDO
is kennisontwikkeling in Nederland over wat de beste manier is om economische
groei daadwerkelijk hand in hand te laten gaan met verbetering van de kwaliteit
van de leefomgeving. De Nederlandse kennisinfrastructuur is nog niet altijd
voldoende gericht op samenwerking en uitwisseling tussen verschillende disciplines,
iets wat juist voor het bereiken van sprongen in duurzame ontwikkeling van
groot belang is.Een eerste beeld van de effecten is gegeven in de mid-term review ten
behoeve van de ICES-middelen (Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking).
Daaruit komt naar voren dat de effecten nog niet goed meetbaar zijn.Een goed zicht op de concrete resultaten van de eerste tranche NIDO programma's
(van start gegaan in 2000), wordt zichtbaar tegen het einde van 2002.PrestatiesAan de geformuleerde doelstelling over het opstarten van programma's is
in 2001 voldaan: er zijn in totaal 3 nieuwe programma's van start gegaan:
Marktkansen voor nieuwe producten, Duurzaam uitbesteden en In eigen omgeving
oud worden.Eén van de jaarlijkse programma's is gekozen via een sprongprijsvraag.
Er is in 2001 door veel organisaties gereageerd (29 voorstellen). In november
heeft de uitreiking plaatsgevonden.8. Duurzaam bouwen (DUBO)Realisatie beleidsdoelstelling en effectenIn 2001 is een tussentijdse evaluatie van het DUBO-beleid uitgevoerd.
Uit de rapportage «Duurzaam Bouwen Monitoring, Voortgang
en resultaten uitvoeringsprogramma Duurzaam Bouwen 2000 en 2001»,
blijkt dat de term «duurzaam bouwen» grote bekendheid geniet bij
overheden, overheidsorganisaties en woningbouwcorporaties. Er komt echter
ook naar voren dat het gebruik van kennis en informatie sterk varieert bij
de verschillende sectoren waarop het DUBO-beleid is gericht. Dit blijkt onder meer uit de toepassing van «duurzaam bouwen» die uiteen
loopt van 50% bij de ingenieursbureaus tot 79% bij de woningcorporaties en
80% bij de architecten (Attitude ten aanzien van DUBO en
NPDB, Stichting Bouwresearch, 2001). De resultaten van de tussentijdse
evaluatie alsmede een herijking van het DUBO-beleid worden in 2002 in een
brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Effecten van het DUBO-beleid blijken onder
meer uit de investeringen in duurzame bouwmaatregelen. In de sociale huursector
is, op basis van het convenant voor deze sector, in de periode 1998-2001 € 726
mln. in maatregelen voor duurzaam bouwen geïnvesteerd. Per 1 januari
2001 heeft VROM de verantwoordelijkheid voor het energiebesparingsbeleid in
de gebouwde omgeving overgenomen van het Ministerie van Economische Zaken.
Tevens is een strategisch beleids-kader voor dit beleidsterrein opgesteld.
Daarin is ingegaan op doelstellingen, doelgroepen en instrumenten. Genoemd
beleidskader heeft de basis gevormd voor het in 2001 verlenen van opdrachten
aan NOVEM voor het uitvoeren van een groot scala van activiteiten op het gebied
van energiebesparing in diverse segmenten van de gebouwde omgeving (eigenaar/bewoners,
corporaties, projectontwikkelaars, gemeenten etc.).Prestaties 2001Beleidsprogramma DUBO 2000-2004/Uitvoeringsprogramma DUBO
2000-2001Het merendeel van de projecten uit het Beleidsprogramma respectievelijk
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bouwen is inmiddels op gang gekomen (Voortgangsrapportage Beleidsprogramma DUBO 2000-2004, Kamerstukken
II, 1999-2000, 24 280, nr. 20). Deze projecten zijn onder meer
gericht op de periodieke actualisering van de nationale pakketten duurzaam
bouwen en op het bevorderen van de toepassing ervan in de praktijk door het
maken van afspraken tussen overheid en marktpartijen (bijvoorbeeld in het
Nationaal Akkoord Wonen). Kennis en informatie over duurzaam bouwen worden
verspreid, onder andere door publicaties en via Internet, en kennis voor de
langere termijn wordt ontwikkeld1. Voor de speerpunten
energie, stedenbouw en consument in de programma's zijn projecten gestart
en de verankering van duurzaam bouwen in wet- en regelgeving is in voorbereiding
genomen.Energieprestatieadvies (EPA)In 2000 is voor de bestaande woningbouw het instrument «energieprestatieadvies»(EPA)
geïntroduceerd. De werking van EPA is in 2001 gevolgd. Uit de rapportage «EPA voor de bestaande woningbouw, de resultaten van het
jaar 2000» blijkt dat de doelstelling van 21 000 EPA's
voor bestaande woningen voor het jaar 2000 met een realisatie van 23 300
EPA's ruimschoots is gehaald. De meeste EPA's blijken te zijn uitgevoerd in
de sociale huursector. De sectoren eigenaar/bewoners en particuliere verhuur
blijven nog achter. EPA is nog relatief onbekend. Daarom is een publiciteitscampagne
op 15 december 2001 van start gegaan. Door een aantal marktpartijen is een
kwaliteitsborging van EPA (certificering van EPA-adviseurs) opgezet. VROM
heeft hierbij een faciliterende rol gehad. In 2001 is een rapport gereed gekomen
over referentiewoningen. De resultaten daarvan worden reeds toegepast bij
EPA. EPA in de bestaande utiliteitsbouw heeft in 2001 in het teken gestaan
van experimenten met als doel EPA-methodieken te ontwikkelen bij een aantal
doelgroepen in de utiliteitssector. De resultaten daarvan worden medio 2002
bekend.Zonne-energieIn oktober 2000 is in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II,
2000-2001, 25 276, nr. 8) aangekondigd dat het gebruik van zonne-energie
extra zal worden gestimuleerd. Hieraan is uitvoering gegeven doordat met ingang
van 1 januari 2001 installaties voor zonne-energie kunnen worden gesubsidieerd
via de Energiepremieregeling die in opdracht van het Ministerie van Financiën
door de energiebedrijven wordt uitgevoerd. In het eerste halfjaar van 2001
zijn al bijna 52000 subsidies verleend voor de toepassing van zonnecellen
(PV-panelen)1.Grenswaarden milieubelasting gebouwenDe milieu-effecten van bouwmaterialen en gebouwen is één
van de speerpunten van het DUBO-beleid. In opdracht van VROM werkt het Nederlands
Normalisatie-instituut NEN aan een methode om de milieubelasting van bouwmaterialen
in gebouwen te kunnen bepalen, het zgn. materiaalgebonden milieuprofiel van
gebouwen (MMG). Een concept-methode is afgerond en wordt in praktijksituaties
uitgetest. Na verwerking van de resultaten van deze toets wordt in 2002 de
ontwerpmethode uitgezet voor extern commentaar.Subsidieregeling energiebesparing lagere inkomensIn 2001 is de subsidieregeling ontwikkeld voor het bevorderen van energiebesparing
door huishoudens met lage inkomens. De regeling is op 27 december 2001 gepubliceerd
en ingegaan per 1 januari 2002.Duurzaam bouwenregisterIn 2001 hebben 120 ondernemingen in de U-bouwsector zich ingeschreven
in het register U-bouw. Dit zijn bedrijven die het nationaal pakket U-bouw
toepassen.9. Energie (EER)Eind 2001 zijn de analyses van de resultaten van het Energie Efficiencyprogramma
Rijkshuisvesting afgerond. Op basis daarvan wordt de Tweede Kamer in 2002
geïnformeerd over de resultaten. De vertraging van de rapportage komt
voort uit de complexiteit van de materie met betrekking tot de (neven)effecten
die op de resultaten van invloed zijn en de vorming van een oordeel over de
mogelijkheden om in de komende jaren in de rijkshuisvesting nog verdergaande
resultaten op dit terrein te bereiken.Namens een groot deel van de klanten heeft de Rijksgebouwendienst in oktober
2001 de inkoop van stroom in de vorm van een mantelcontract succesvol aanbesteed.
Met het tweejarig contract, dat op 1 januari 2002 ingaat, wordt voor betreffende
diensten een gemiddelde kostenbesparing van ca. 20% bereikt op de inkoop van
stroom en bovendien is sprake van een stijging van gemiddeld 10% naar 18%
voor het aandeel groene stroom. Deze aanbesteding betrof de grotere energiegebruikers,
die vanaf 2002 vrij kunnen inkopen. De voorbereiding voor de aanbesteding
voor de kleinere gebruikers, die vanaf 2004 vrij kunnen inkopen, is inmiddels
gestart.10. MonumentenOp 1 oktober 2001 is de beleidsbrief monumenten in rijksbezit (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 432, nr. 39) aan de Tweede Kamer aangeboden.
Deze beleidsbrief geeft weer dat de belangrijkste principes die het kabinet
voor monumentenzorg hanteert, onveranderd zijn. Centraal staat
het behoud van het culturele erfgoed en het principe daar invulling aan te
geven door een passend gebruik van de monumenten. In de beleidsbrief zijn
een viertal nieuwe beleidsargumenten naar voren gebracht:• Allereerst wil de Rijksoverheid terughoudender zijn met het afstoten
van monumenten.• De monumentenwet 1988 schrijft voor dat alleen gebouwen die ouder
zijn dan 50 jaar beschermd kunnen worden. Op experimentele basis zal de Rijksoverheid
voor enkele bijzondere eigen gebouwen, die jonger zijn dan 50 jaar, een extra
bescherming invoeren.• De Rgd zal rond monumentenzorg een grotere openheid in acht nemen.
Onderdeel hiervan is een intensievere samenwerking met organisaties op het
gebied van monumentenzorg en onderwijs.• In het verlengde hiervan ligt het delen van de expertise die de
Rgd heeft opgebouwd met derden op het gebied van monumentenzorg.De Rijksbouwmeester heeft daarnaast een coördinerende rol voor wat
betreft het dagelijkse werk aan de monumenten door de regionale medewerkers
van de Rgd.Aan het eind van 2001 is een publieksversie van de beleidsbrief uitgebracht.
Inmiddels is een start gemaakt met de implementatie van het geactualiseerde
monumentenbeleid.Thema: Verscheidenheid en kwaliteit van de leefomgeving1. Stedelijke vernieuwingRealisatie beleidsdoelstelling en effectenKwaliteit en tempo van de stedelijke vernieuwing moeten omhoog. Deze doelstelling
moet uitgewerkt worden naar zowel de nieuwbouw als de herstructurering. Hieronder
zijn de belangrijkste acties vermeld die in 2001 hebben plaatsgevonden om
zowel tempo als kwaliteit te verhogen. Genoemde activiteiten vloeien rechtstreeks
voort uit de afspraken die in het kader van het GSB/ISV beleid met de steden
zijn gemaakt en uit de ambities die in de Nota Mensen Wensen Wonen (nota MWW)
zijn vastgelegd.Prestaties 2001Regionale afsprakenOm te bewerkstelligen dat tempo en kwaliteit van de stedelijke vernieuwing
omhoog gaan zijn door het Rijk regionale rapporten opgesteld waarin de landelijke
ambities zijn vertaald naar regionale ambities. In de tweede ronde Verstedelijkingsgesprekken
2005–2010 zijn met 20 stedelijke regio's in Nederland over deze ambities
op bestuurlijk niveau intentieafspraken gemaakt onder andere op beleidsterreinen
die direct van invloed zijn op de stedelijke vernieuwing, zoals wonen, werken,
groen, bodemsanering en openbaar vervoer. De nadere uitwerking van deze afspraken
zullen verankerd worden in de definitieve verstedelijkingsafspraken in 2003
en nieuwe GSB- en ISV-afspraken in 2005.De afspraken gaan over een versterkte inzet op stedelijke transformatie,
vergroting van het particulier opdrachtgeverschap, vergroting van het eigen
woningbezit door onder andere verkoop van huurwoningen en sociale koop, versterking
van de sociale peiler en het actualiseren van de VINAC-afspraken op gebied
van milieu, werken, groen en infrastructuur. Ter stimulering van dit proces
zijn daarnaast diverse procesafspraken en specifieke maatwerkafspraken gemaakt.Eerste ISV-monitor Stedelijke VernieuwingDe resultaten van de nulmeting van de monitor Stedelijke Vernieuwing zijn
in juli 2001 aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstuk nr. VROM000 664).
De uitkomsten van de nulmeting bieden weinig verrassingen. Het beleidsproces
bevond zich ten tijde van het onderzoek nog grotendeels in de aanvangsfase:
op vrijwel alle aandachtsvelden lag de gemiddelde fase tussen «initiële
planvorming en consultatie partners» en «bestuurlijke besluitvorming
en contractvorming».Onderzoek administratieve lasten ISVAan de Tweede Kamer is toegezegd dat inzicht zou worden geboden in de
feitelijke uitvoeringskosten van het ISV in 2001 bij het Rijk. Bovendien is
toegezegd dat in 2001 zou worden geïnventariseerd tot welke bestuurslast
het ISV bij gemeenten leidt. Bij de bij het ISV betrokken departementen blijken
in 2001 circa 21 mensjaren te zijn gemoeid met de uitvoering van het ISV.
Voor een bedrag van € 3,401 mln. zijn in 2001 bijkomende kosten
(waaronder voor kennisoverdracht en inhuur externen) gemaakt. Ook is er een
onderzoek uitgevoerd naar de administratieve lasten van het ISV voor gemeenten
en provincies. Dit onderzoek betrof de volledige meerjarige cyclus van subsidieaanvraag
tot en met de verantwoording. Werkzaamheden die tot het reguliere werk horen
(projectuitvoering) zijn buiten beschouwing gelaten. In geld uitgedrukt belopen
de totale lasten voor de totale cyclus voor gemeenten en provincies gezamenlijk € 134
mln. Gerelateerd aan het ISV-budget is dit 5%. Van deze € 134 mln.
komt € 116 mln. voor rekening van de gemeenten en € 18
mln. voor rekening van de provincies. Gemiddeld genomen is met het ISV per
gemeente per jaar 0,6 mensjaar gemoeid.Nadere uitwerking kwaliteit openbare ruimte, duurzaamheid
en milieukwaliteitBij de ISV-ontwikkelingsprogramma's 2000-2004 van de 30 grote steden (G30)
zijn enkele kwaliteitsaspecten van de stedelijke vernieuwing, die zijn opgenomen
in het beleidskader ISV, nogal onderbelicht gebleven. Deze aspecten betreffen
de integratie van het milieu- en omgevingsbeleid in de aanpak van stedelijke
vernieuwing en de invulling van de prestatievelden omgevingskwaliteit, duurzaamheid
en zorgvuldig ruimtegebruik. Voorts is onderzoek gestart de beleidsuitgangspunten,
die in verschillende Rijksnota's op dit terrein zijn geformuleerd, te bundelen
en de knelpunten op gemeentelijk niveau te inventariseren. Dit onderzoek wordt
in 2002 afgerond.Ook het «Grote project openbare ruimte in revisie» is in 2001 gestart. Dit project zal een impuls geven aan de kwaliteit
van de openbare ruimte door enerzijds de knelpunten in de praktijk in kaart
te brengen en anderzijds een opgave te formuleren, mede als opmaat naar het
ISV2. Tevens zal een accent gelegd worden op het vergroten van zeggenschap
van burgers over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. In 2002
zal een slotrapportage aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Voorts wordt
tezamen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W)
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een voorstel ontwikkeld
om de positie van monumentenzorg en cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing
te versterken. De Tweede Kamer zal hierover voorjaar 2002 per brief worden
geïnformeerd.WijkontwikkelingsmaatschappijenOm de herstructurering een impuls te geven is, gezamenlijk met het kenniscentrum
PPS van het Ministerie van Financiën, een zestal pilots geselecteerd
die zijn gericht op het bereiken van een langjarige contractuele
samenwerking tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen (kortweg «Wijkontwikkelingsmaatschappijen»
genoemd). In het kader van Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV)
is eveneens een aantal pilots aangewezen. De voortgang van deze projecten
wordt gevolgd. Om versnelling in de herstructurering van wijken tot stand
te brengen is voorts een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot verruiming
van de onteigeningsinstrumenten, naar het instellen van een deskundigenpool
en het verbeteren van de kennisuitwisseling via kenniscentra. Tevens zijn
er experimenten gestart om nieuwe methoden van bewonersparticipatie te ontwikkelen.Follow up Nationaal Akkoord Wonen (NAW)Op 12 juli 2001 hebben de staatssecretaris van VROM, Aedes, VNG, IPO,
de Nederlandse Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Institutionele
Beleggers in Vastgoed Nederland, Vastgoedbelang en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf
het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005 ondertekend. In dit akkoord is onder
meer afgesproken dat onderzoek zal worden uitgevoerd naar de financiële
consequenties van de extra ambities in de nota MWW op het terrein van de stedelijke
vernieuwing. Dit onderzoek is opgedragen en wordt begeleid door de Commissie
Kosten en kostendragers. Ook het afgesproken onderzoek naar de regierol van
gemeenten is opgedragen. Daarin is nagegaan welke knelpunten er zijn, ook
in het instrumentarium, om de gemeentelijke rol van regisseur van het stedelijke
vernieuwingsproces te verwezenlijken. Beide onderzoeken worden in 2002 afgerond
en naar de Tweede Kamer gezonden.2. Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV)Realisatie doelstellingen en effectenHet IPSV beoogt innovatieve plannen, ideeën en projecten te stimuleren
en is operationeel geworden met de publicatie van de AMvB «Besluit Bevordering
Innovatieve Ontwikkelingen Stedelijke Vernieuwing» (Stb. 2001, 471).
De eerste tranche projecten en plannen heeft geresulteerd in 482 aanvragen
waarvan er 62 zijn gehonoreerd. De voortgang van de projecten die een bijdrage
krijgen wordt de komende jaren gevolgd. De uiteindelijke effecten van de vernieuwingen
in de projecten zijn pas op langere termijn meetbaar.Prestaties 2001Gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, bureaus en andere relevante
partijen zijn actief benaderd via internet, brochures, regiobijeenkomsten
en anderszins om voorstellen in te dienen. Over de uitkomsten van de eerste
tranche ingediende plannen is de Tweede Kamer bij brieven van 19 december
2000 (Kamerstukken II, 2000-2001, 26 884, nr. 34), 8 maart 2001 (Kamerstukken
II, 2000-2001, 26 884, nr. 35) en 12 december 2001 (Kamerstuk nr. VROM001 237).
Met de kennisontwikkeling en -verspreiding vanuit deze projecten is in 2001
gestart. Daartoe zijn afspraken gemaakt met bestaande kennisinstituten om
de kennisontwikkeling en -verspreiding te optimaliseren.3. Digitale proeftuinRealisatie Beleidsdoelstelling en effectenSamen met de Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
heeft VROM in 2000 initiatief genomen tot de Intelligente Duurzame (ID-) wijk.
Dit project heeft als doelstelling: het verbeteren van het leefklimaat van
locaties (woningen, wijken en woonbuurten), via combinaties van digitale
technologie en dienstverlening. Tevens geeft dit project invulling aan het
begrip digitale proeftuin. Tussentijdse evaluaties zijn positief (ID-wijkteam, voortgangsrapportage ID-wijk, 22 juni en 5 december 2001).
Het effect van de status van ID-wijk is dat het voor lokale partijen makkelijker
wordt om te komen van planontwikkeling naar daadwerkelijke uitvoering van
die plannen door de (financiële) steun in de rug van een landelijke organisatie.
De meeste ID-wijken zijn projecten die intelligent wonen, zorg (op afstand)
en sociale cohesie bevorderen. Er blijkt (nog) weinig aandacht voor duurzaamheid,
vervoer, teleleren en openbare diensten. Een nieuw thema, dat veel voorkomt
in ID-wijken, is interactieve planvorming.Prestaties 2001In 2001 is aan 12 projecten de status van ID-wijk verleend. Het ID-wijk
projectteam voert projecten uit in samenwerking met lokale partners (gemeenten,
woningcorporaties, beleggers, projectontwikkelaars en dienstenleveranciers).
De projectgroep ID-wijk onderhoudt contact met andere grote landelijke overheidsprogramma's,
zoals Kenniswijk, Gigaport, Digitale trapvelden, Overheidsloket 2000 en met
de activiteiten van Senter. Onderwerp van gesprek is zowel het afstemmen van
werkzaamheden, als het mogelijk in de toekomst gezamenlijk ondersteunen van
locaties. Het project ID Wijk zal in 2002 worden voortgezet.4. Kwaliteit VINEXRealisatie beleidsdoelstelling en effectenDe kwaliteit van de VINEX moet op drie punten worden verbeterd: zeggenschap
van de burger, verscheidenheid van en tussen locaties en samenwerking tussen
de betrokken partijen. Dit moet voor het wonen leiden tot:• substantieel meer particulier opdrachtgeverschap in de locaties;• een sterker marktconforme verandering in de woningdifferentiatie;• méér duurdere en dure woningbouw in binnenstedelijke
VINEX-locaties.Deze drie aspecten gezamenlijk moeten de komende
jaren tot verdere verbetering leiden1. Daarnaast
zijn in het hierna genoemde landelijk «Handvest kwaliteit VINEX-locaties»
ook verbeteringen opgenomen ten aanzien van groen, voorzieningen en bereikbaarheid.Prestaties 2001Handvest Kwaliteit VINEX-locatiesBij de in 2000 gehouden «Verstedelijkingsgesprekken» zijn
met de regio's afspraken gemaakt over regionale uitwerking van het landelijk «Handvest Kwaliteit VINEX-locaties». Deze
regionale uitwerkingen zijn eind 2001/begin 2002 betrokken bij de met de kaderwetgebieden,
provincies en G30 over de verstedelijking tot 2010 gemaakte intentieafspraken.
Daarmee is het VINEX-Kwaliteitshandvest (en de regionale doorvertalingen ervan)
als afzonderlijk sturingsinstrument vanuit VROM voltooid. Een vervolg is thans
niet voorzien.Particulier opdrachtgeverschapIn de brief aan de Tweede Kamer van 10 mei 2001 (Kamerstukken II, 2000-2001,
27 562, nr. 2) zijn vijf beleidssporen aangegeven, waarlangs het Rijk
de ontwikkeling van particulier opdrachtgeverschap wil stimuleren. In de uitwerking
hiervan is in 2001 het accent gelegd op het bestuurlijke spoor en op het versterken
van kennis en positie van de burger.Bestuurlijk spoorIn de ronde Verstedelijkingsgesprekken tot 2010 heeft de structurele vergroting
van het aandeel in particulier opdrachtgeverschap gerealiseerde woningen een
prominente plaats gekregen. Daarnaast is in overleg met de gemeentebesturen
van de 4 grote steden (G4) een pilot-onderzoek uitgevoerd naar de «technische
mogelijkheden» voor een substantiële verruiming van het aandeel
voor particulier opdrachtgeverschap in de G4. Ook zijn ruim 40 voorbeelden
van particulier opdrachtgeverschap in de steden gedocumenteerd en wordt er
een verbeteragenda opgesteld voor de geconstateerde belemmeringen. Op basis
hiervan zullen met de besturen van de G4 en met de betrokken organisaties
in de bouw afspraken worden gemaakt over de realisering van een groter aandeel
particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw van de G4. Dit is gebeurd
in een op 21 februari 2002 gehouden bestuurdersconferentie. Daarnaast is met
betrokken partijen (VNG, NEPROM, NVB) een convenant afgesloten over grondprijssystematiek
en over de kwaliteit van de woningbouw. Daarin is ook ingegaan op het particulier
opdrachtgeverschap. In de Tweede voortgangsbrief uitwerking Nota Grondbeleid,
die in 2002 naar de Tweede Kamer wordt gezonden, wordt hierop verder ingegaan.Versterking kennisniveau en positie van de burgerVROM heeft onderzoek mogelijk gemaakt naar de wenselijkheid- en haalbaarheid
van een landelijk informatiecentrum voor particulier opdrachtgeverschap. Dit
onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd met de Vereniging Eigen Huis, de SEV en
de Architectuur Lokaal. Inmiddels worden de resultaten van dit onderzoek door
alle betrokken partijen uitgewerkt in een businessplan. In april 2002 zullen
het infocentrum en een website worden geopend en vinden regionale conferenties
over particulier opdrachtgeverschap plaats.Vraag naar particulier opdrachtgeverschapIn opdracht van VROM is een onderzoek uitgevoerd naar de vraag naar particulier
opdrachtgeverschap in de verschillende woningmarkten. De rapportage hiervan
is op 26 november 2001 aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstuk nr. VROM001 172).
Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat (na toetsing aan financiële randvoorwaarden)
zo'n 650 000 huishoudens reële belangstelling hebben voor een bouwkavel.
Bij de verdere uitwerking van de intentieafspraken met de gemeentelijke en
regionale partners over de verstedelijking 2005–2010 zullen de uitkomsten
van dit onderzoek worden betrokken in het overleg.5. Herijking VinexRealisatie Beleidsdoelstelling en effectenIn 1997 zijn afspraken gemaakt met de kaderwetgebieden en de provincies
voor de verstedelijkingsperiode 2005–2010 in het kader van de PKB Actualisering
VINEX (VINAC). De overeengekomen herijking van deze afspraken is onderdeel
van de intentieafspraken en de in 2003 met de kaderwetgebieden, provincies
en G30 te maken definitieve afspraken voor de verstedelijkingsperiode tot
2010.Prestaties 2001In 2001 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de afronding van
de herijking en de relatie met de in 2003 te maken definitieve afspraken over
de verstedelijking tot 2010. Daarin zijn zowel het technische deel van de herijking als het beleidsmatige deel van de herijking aan de orde
geweest (Verslagen bestuurlijk overleg d.d. 6 september 2001 en 18 december
2001).Het technische deel van de herijking betreft de uitwerking van de in de
PKB Actualisering Vinex afgesproken – te herijken onderdelen. Deze herijking
is in 2001 afgerond en leidt tot een forse daling van de in 1997 in het vooruitzicht
gestelde bijdragen in het kader van het Besluit Locatie Subsidies (BLS). De
oorzaak hiervan is dat de gemiddelde kosten weliswaar zijn gestegen1, maar de gemiddelde grondopbrengsten, binnen het beleidsmatig
door VROM gehanteerde woningbouwprogramma, veel sterker zijn toegenomen met
als resultaat een sterk verminderde subsidienoodzaak2.Het beleidsmatige deel van de herijking betreft het betrekken van de nieuwe
beleidsinzichten uit de Vijfde Nota RO en de Nota Mensen, Wensen, Wonen. Hierbij
worden ook de afspraken betrokken die zijn gemaakt bij de gevoerde gesprekkenronde
«Verstedelijking tot 2010». Het beleidsmatige deel van de herijking
wordt in 2003 afgerond.Ter voorbereiding van de gespreksronde «Verstedelijking tot 2010»
zijn in het najaar van 2001 voor alle kaderwetgebieden en provincies «Startdocumenten
verstedelijkingsafspraken tot 2010» opgesteld. Deze bestaan uit een
generiek deel waarin het nieuwe beleid uit de Vijfde Nota RO, de Nota Mensen,
Wensen, Wonen, het Nationaal Milieu Plan 4, het Nationaal Vervoer Veiligheidsplan
en de Structuurschema Groene Ruimte 2 uiteen is gezet en een specifiek deel
voor regionaal maatwerk. Deze startdocumenten vormen de basis voor de overeen
te komen intentieafspraken met de kaderwetgebieden, provincies en G30 voor
de verstedelijking tot 2010. Deze intentieafspraken zijn aan de Eerste en
Tweede Kamer aangeboden in januari 2002 samen met het uitvoeringsprogramma
5e Nota RO (Tweede Kamer, 2001-2001, 27 578 hfdst. XI nr.
7).6. Realisatie bouwproductieRealisatie doelstellingen en effectenDe woningbouwproductie is met de oplevering van ruim 70 000 woningen
in het jaar 2000 achtergebleven bij het niveau van de daaraan voorafgaande
jaren.De teruggang bedroeg ten opzichte van 1999 circa 10 000 woningen.
In de Nota Bouwprognoses 2001 – 2006 (Kamerstuk nr. VROM001 151)
is voor 2001 een productie geraamd van 65 000 woningen en wordt voor
2002 een bouwproductie verwacht van 60 000 woningen.Prestaties 2001Om te komen tot een verhoging van de woningbouwproductie is, op initiatief
van de staatssecretaris, op 11 oktober 2001 een «Taskforce woningbouwproductie»
ingesteld. In deze «Taskforce» zijn alle in de woningbouw betrokken
partijen vertegenwoordigd, die in januari 2002 een rapport heeft uitgebracht
over de belangrijkste knelpunten die voor de vertraging in de woningproductie
zorgen en waarin oplossingen worden gegeven voor knelpunten op korte en lange
termijn.7. Nieuwe sleutelprojectenRealisatie beleidsdoelstelling en effectenMet de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) wordt beoogd de integrale ontwikkeling
van de tot de HSL-netwerk behorende stationslocaties tot hoogwaardige, multimodale
openbaar vervoersknooppunten en tot toplocaties voor wonen, werken en voorzieningen.
In de tweede plaats wordt gestreefd naar een maximale uitstraling
van investeringen in vastgoed op stedelijke vernieuwing: de NSP zijn locaties
die uitstekende mogelijkheden bieden voor vastgoedontwikkeling.De NSP zijn stedelijke herinrichtingsprojecten, waarvoor primair de gemeenten
verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat het tempo waarin de projecten voortgang
boeken door de gemeenten wordt bepaald. Het rijk speelt een rol bij de financiering
van bepaalde planonderdelen (basisvoorzieningen infrastructuur, kwaliteit
ov-terminals en inrichting van de openbare ruimte), bij het stimuleren en
faciliteren van integrale planvorming en bij het toetsen op rijksbeleid. Naar
verwachting zullen de planvorming en het in balans brengen van kosten en baten
meer tijd vergen dan bij de aanvang van de projecten voorzien is.PrestatiesInzake de nieuwe sleutelprojecten heeft VROM gewerkt aan de voorbereiding
en coördinatie van de interdepartementale besluitvorming.De projecten Amsterdam Zuidas, Rotterdam Centraal en Den Haag/CS-Kwadrant
bevinden zich in de fase van planvorming. De projecten Breda Spoorzone en
Arnhem Centraal staan aan de vooravond van de fase van planvorming. Voor deze
laatste projecten zijn voorbereidingen getroffen voor het sluiten van intentieovereenkomsten,
welke – conform de planning – in het eerste kwartaal van 2002
zullen worden ondertekend. Ten behoeve van de start van de planvorming zijn
in 2001 intentieovereenkomsten gesloten tussen het rijk en de gemeente Amsterdam. Voor het project Amsterdam Zuidas wordt momenteel
een integrale Tracé/m.e.r.-procedure doorlopen. Deze procedure zal
eind 2003/begin 2004 afgerond worden.Met de komst van een nieuw college in 2000 heeft de gemeente Utrecht afstand
genomen van het Utrecht Centrum Project. Er wordt nu opnieuw gewerkt aan de
planvorming onder de naam «Stationsgebied Utrecht». Daarmee is
het project van de fase van uitvoeringsafspraken terug gegaan naar de fase
van factfinding. Een raadplegend referendum zal onderdeel worden van de planontwikkeling
voor het stationsgebied. Het referendum zal in mei 2002 worden gehouden. Het
rijk heeft aangegeven na het referendum in beginsel een intentieovereenkomst
met Utrecht te willen afsluiten, omdat dan bekend zal zijn met welke ambitie
de gemeente de fase van planontwikkeling in wil gaan.8. Stad en milieuRealisatie beleidsdoelstellingenMet het project Stad en Milieu is beoogd bij planontwikkeling meer aandacht
aan het milieu te besteden en de betrokkenheid van burgers en bedrijven hierbij
te vergroten.De evaluatiecommissie zal nog een werkplan maken t.b.v. eindevaluatie
en wellicht een tweede tussentijdse evaluatie in 2002.PrestatiesBinnen het beschikbare budget, en na overleg met betrokken partijen, heeft
de Evaluatiecommissie Stad en Milieu in augustus 2001 de tussentijdse evaluatie
van het project Stad & Milieu afgerond. Daarbij zijn tevens aandachtspunten
geschetst voor de eindevaluatie die in 2004 zal plaatsvinden. Het kabinetsstandpunt
over de tussenevaluatie is vervolgens in oktober in de Ministerraad vastgesteld
en daarna aan de Staten-Generaal aangeboden.Belangrijkste conclusies uit de tussenevaluatie (zoals ook verwoord in
het kabinetsstandpunt) zijn:– Stad & Milieu-benadering is een effectief instrument voor
een integrale aanpak van lastige locaties in het bestaand stedelijk gebied;– meeste experimentgemeenten vinden oplossingen binnen de bestaande
wet- en regelgeving;– mogelijkheid om af te kunnen wijken van die regelgeving blijkt
een belangrijke impuls/stimulans om experimenten te ontwikkelen en lokt creativiteit
uit;– praktijkervaringen kan men benutten voor verdere beleidsontwikkeling,
er is dus nadrukkelijk aandacht voor doorwerking en kennisoverdracht.9. GeluidRealisatie beleidsdoelstellingBeoogd werd het geluidbeleid te moderniseren, wat o.a. inhoudt dat decentrale
overheden meer ruimte krijgen voor eigen beleid en beleidsmatig de voorkeur
geven aan bronbeleid. De modernisering van het geluidbeleid leidde in 2001
tot een tweetal belangrijke activiteiten: het afronden van het wetsvoorstel
MIG (modernisering instrumentarium geluidbeleid) en het geven van een nieuwe
impuls voor het bronbeleid (beleid gericht op het vermijden van het ontstaan
van het geluid).PrestatiesHet wetsvoorstel MIG is afgelopen zomer door het kabinet goedgekeurd en
ter advisering aan de Raad van State aangeboden. Het advies van de Raad wordt
begin 2002 verwacht. Ook zal begin 2002 het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer
worden aangeboden. Naast het wetsvoorstel is er een aantal flankerende activiteiten
in het kader van MIG uitgevoerd die moeten gaan zorgen voor een soepele invoering
van het nieuwe geluidbeleid; zo zal er een uitgebreide handreiking komen voor
de lagere overheden en zal er (uiteraard pas als er voldoende duidelijkheid
is over de parlementaire behandeling) een voorlichtingscampagne worden gestart.
Dit alles om de uitvoerende instanties voldoende te ondersteunen in de sterk
gedecentraliseerde uitvoering van het geluidbeleid. De impuls voor het bronbeleid
is in nauwe samenwerking met Verkeer en Waterstaat vormgegeven in het zogenoemde
Innovatieprogramma geluid.10. BiotechnologieRealisatie beleidsdoelstellingIn de Integrale Beleidsnota Biotechnologie is de beleidslijn van het Kabinet
rond biotechnologie en in het bijzonder rond genetische modificatie neergelegd.
De rode draad van het beleid is dat de kansen die biotechnologie biedt zorgvuldig
benut worden. Het benutten van kansen dient gepaard te gaan met optimale waarborgen
voor de veiligheid, de transparantie van de besluitvorming, de keuzevrijheid
voor de burger en de ethische aanvaardbaarheid.De maatschappelijke belangstelling voor biotechnologie is volgens verwachting
inderdaad toegenomen. Dit blijkt uit het publiekdebat (Commissie Terlouw)
en de berichtgeving door de media.PrestatiesDe Integrale Beleidsnota Biotechnologie is op 28 september 2000 aan de
Tweede Kamer aangeboden (TK 2000-2001, 27 428 nr. 2). Naar aanleiding
hiervan zijn door de Tweede Kamer ongeveer 250 schriftelijke vragen gesteld.
In 2001 is gewerkt aan de beantwoording hiervan. Op 21 en 28 januari 2002
heeft een Algemeen Overleg over deze beleidsnota plaatsgevonden.
Uitvoering van deze nota heeft onder andere geleid tot het afwijzen van een
vergunningaanvraag voor veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen
(ggo's) die een antibiotica-resistentiegen bevatten, het uitbreiden van de
Commissie Genetische Modificatie met deskundigen op het gebied van ecologie
en ethiek en het instellen van de Commissie Biotechnologie die de regie gevoerd
heeft over het publiekdebat biotechnologie en voedsel.Het Biosafety Protocol is op 8 januari 2002 geratificeerd. Na het van
kracht worden van dit protocol zal import van ggo's alleen zijn toegestaan
nadat het land van invoer daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De
toestemmingsprocedure zal nader worden uitgewerkt in 2002 in Europese regelingen
en indien noodzakelijk ook in het Besluit ggo's.Thema: Sociale rechtvaardigheid1. HuurbeleidRealisatie beleidsdoelstelling en effectenHet huurbeleid van het Rijk is gericht op vergroting van de transparantie
op de woningmarkt, versterking van de positie van de huurders en het geven
van kaders voor redelijke huurprijzen en huurstijgingen. Wat het laatste betreft
wordt gestreefd naar een gemiddelde inflatievolgende huurontwikkeling. De
dalende lijn (vanaf 1995) van de huurstijgingspercentages heeft zich in 2001
niet voortgezet. Maar de huurstijging is wel op het niveau van de inflatie
over het voorafgaande jaar (peiljaar) uitgekomen. Het landelijk gemiddelde
huurstijgingspercentage was per 1 juli 2001 2,6% (exclusief harmonisatie)
respectievelijk 2,7% (inclusief harmonisatie). Dit stijgingspercentage is
gelijk aan het huurstijgingspercentage per 1 juli 2000.Prestaties 2001Op 12 september 2001 heeft de Commissie Huurbeleid1, bestaande uit vertegenwoordigers van organisatie van huurders en
verhuurders, advies uitgebracht over het huurbeleid voor de lange termijn.
Mede op basis van deze voorstellen heeft het kabinet in haar brief van 14
september 2001 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 296,
nr. 1) de hoofdlijnen van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002 uiteengezet. Deze
voorstellen betreffen ten eerste de vormgeving van een nieuw huurstelsel waarbij
wordt gestreefd naar invoering per 2005 en ten tweede een aantal interim maatregelen
voor de jaren tot 2005. De voorstellen kunnen naar verwachting met ingang
van 1 juli 2005 worden ingevoerd. Op 25 oktober 2001 is het rapport «Feiten
en achtergronden huurbeleid 2001» aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstuk
nr. VROM001043). In dit onderzoek is ingegaan op de landelijke huurstijging
en de regionale verschillen, de verschillen tussen de sociale verhuurders
en de particuliere verhuurders.2. Bevordering eigen woning bezitRealisatie beleidsdoelstelling en effectenHet bevorderen van het eigen woningbezit is in de begroting 2001 omschreven
als een belangrijke doelstelling. De wet is sinds 1 januari 2001 van kracht.
Een van de instrumenten is verder het verkopen van huurwoningen
door corporaties. In 2000 zijn door corporaties circa 13 000
huurwoningen aan bewoners verkocht. Dat aantal is in 2001 licht gedaald tot
ongeveer 11 000 (bronnen: CBS, Kadaster). Het functioneren van verenigingen van eigenaren is van belang voor de verkoop
van huurwoningen in complexen meergezinshuizen.Prestaties 2001Wet Bevordering eigen woningbezitDe wet BEW behoeft, mede gezien het nog zeer geringe aantal aanvragen
(in 2001: 366), nog gewenning bij financiers, verkopers en kopers. Daarom
is in het najaar van 2001 een radio en televisiecampagne gevoerd om de naamsbekendheid
van de wet BEW te vergroten. Na deze campagne is het bezoek aan de internetsite
meer dan vertienvoudigd, het aantal vragen bij de VROM-publieksvoorlichting
is verdrievoudigd en het aantal aangevraagde brochures is tijdens de campagne
bijna verdubbeld. Naar aanleiding van het nog zeer geringe aantal aanvragen
wordt onderzoek uitgevoerd naar het bereik van de wet BEW. Dit onderzoek wordt
in de loop van 2002 afgerond.Verkoop van huurwoningenIn de zomer van 2001 is het Nationaal Akkoord Wonen met onder andere corporaties
en gemeenten afgesloten. Met deze partijen is afgesproken dat forse inspanningen
zullen worden geleverd om de verkoop van huurwoningen te bevorderen. Voorts
is in het kader van de gespreksronde «Verstedelijking tot 2010»
begonnen met het maken van intentie afspraken met de 20 stedelijke gebieden
over het bevorderen van het eigen woningbezit. Deze afspraken betreffen de
bouw van koopwoningen (ook sociale koopwoningen) en het verkopen van huurwoningen.Vereniging van eigenaren (VvE)Als eerste stap voor het verbeteren van het functioneren van VvE's is
in 2001 een onderzoek gestart naar de aard en omvang van de onderhoudsproblematiek.
Daarnaast is met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland een experiment
gestart met betrekking tot nieuwe vormen van financiering van het onderhoud
van VvE's door appartementeigenaren.3. Huursubsidie: persoonsgebonden budgetten (vouchers)Realisatie beleidsdoelstelling en effectenDat de huursubsidie een belangrijk instrument is om wonen betaalbaar te
houden voor mensen met een laag inkomen blijft onverminderd van kracht. De
keuzevrijheid en bestedingsvrijheid van die doelgroepen kunnen worden vergroot
door middel van vouchers of persoonsgebonden budgetten (pgb's) bij gebleken
haalbaarheid en wenselijkheid.Prestaties 2001Het MDW-onderzoek (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit)
naar de toepassingsmogelijkheden van vouchers of persoonsgebonden budgetten
in het algemeen is afgerond en toegezonden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken
II, 2000-2001, 24 036, nr. 222). Dit onderzoek levert randvoorwaarden
op voor de toepassing van vouchers of persoonsgebonden budgetten op een bepaald
beleidsterrein. In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderzoek «Vouchers
in de woon- en zorgsectoren» is in 2001 onderzocht wat de voor- en nadelen
zijn van vouchers of persoonsgebonden budgetten voor wonen al dan niet in
combinatie met zorg. Tevens zijn de mogelijkheden onderzocht voor experimenten
met vouchers of persoonsgebonden budgetten (pgb's). De uitkomsten van de verschillende
onderzoeken zullen in 2002 aan de Tweede Kamer worden gezonden.4. EOSRealisatie beleidsdoelstelling en effectenAan het EOS-programma (1999 – 2002) liggen drie doelstellingen ten
grondslag, te weten:• de verbetering van de efficiëntie;• de verhoging van de klantvriendelijkheid;• de verbetering van de informatievoorziening ten behoeve van de
beleidsontwikkeling.De efficiëntie en klantvriendelijkheid worden onder meer bevorderd
door het afschaffen van het vervolgaanvraagformulier, waardoor ontvangers
van huursubsidie niet meer jaarlijks een aanvraag behoeven in te dienen. Dit
«automatisch continueren» heeft in 2000 haar beslag gekregen en
is in 2001 voortgezet. In totaal hebben 470 000 huishoudens van de circa
800 000 huishoudens met een vervolgbijdrage geen vervolgaanvraagformulier
ontvangen, maar het nieuwe huursubsidiebericht. Het ligt in de bedoeling per
1 juli 2002 het vervolgaanvraagformulier in het geheel te laten vervallen.
Met de VNG en de koepels van verhuurders zijn in een in 2001 afgesloten convenant
nadere afspraken gemaakt inzake de nieuwe procedure «eerste aanvraag»
alsmede de omschrijving van en de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de
invoering van de klantcontactpunten huursubsidie. Vanaf 1 juli 2002 zal vervolgens
een gefaseerde invoering van de klantcontactpunten plaatshebben. Op het punt
van de beleidsinformatie is met het «College bescherming persoonsgegevens»
overeenstemming bereikt over het leveren van informatie aan gemeenten ten
behoeve van het Woonlastenfonds. Besloten is tot een verankering in de Huursubsidiewet.Prestaties 2001De modernisering van de uitvoering van de Huursubsidiewet moet uitmonden
in een besparing op de uitvoeringskosten waaronder de kostenvergoeding. Naast
eerdere maatregelen is met de eerste tranches van het automatisch continueren
het eerste concrete resultaat van het EOS-programma zichtbaar geworden. Het
automatisch continueren heeft namelijk in 2001 een extra besparing opgeleverd
van € 10 mln. op de kostenvergoeding verhuurders en € 0,455
mln. op de apparaatskosten bij VROM. Het proces van het (beperkt) huursubsidiebericht
wordt jaarlijks geëvalueerd. De resultaten over het tijdvak 2001-2002
zullen in 2002 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.5. Wonen en zorgRealisatie beleidsdoelstelling en effectenDe Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling heeft als doel het stimuleren
van innovatieve samenwerkingsprojecten op het samenhangende terrein van wonen,
zorg en dienstverlening. Om dit doel te bereiken worden subsidies verstrekt
voor projectvoorbereiding, projectuitvoering, domotica en kennisverzameling
en -overdracht. Beoogd effect in de maatschappij is een toename in de variatie
van woonzorgarrangementen. Daardoor neemt de keuzevrijheid van de burger toe
en is zorg op maat beter te realiseren. In termen van het aantal verleende
subsidies zijn de doelen, die voor de woonzorgstimuleringsregeling in 2001
golden, ruimschoots gehaald. Of hiermee ook de beoogde effecten in de maatschappij
zijn gerealiseerd is in dit stadium nog niet te zeggen.Prestaties 2001In 2001 zijn de eerste twee tenders van de woonzorgstimuleringsregeling
afgerond. In totaal zijn er 708 subsidieaanvragen voor voorbereiding of uitvoering
van projecten en voor kennisverzameling en kennisoverdracht ingediend waarvan
er 397 zijn gehonoreerd. Verder is op 15 oktober 2001 een wijziging van de
Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling gepubliceerd. Daardoor is het mogelijk
geworden de bouw van zorginfrastructuur in woonzorgcomplexen en zorgvriendelijke
wijken te subsidiëren. Na publicatie van deze wijziging zijn er tot 15
november nog 395 aanvragen ingediend. Hiervan is in 2001 op 71 aanvragen positief
beschikt. De overige zijn afgewezen. Bij deze gesubsidieerde projecten gaat
het om circa 3 500 plaatsen. In 2002 is opnieuw budget beschikbaar.Thema: Verbetering instrumentarium1. Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (Nota Ruimte maken,
ruimte delen)Realisatie beleidsdoelstelling en effectenIn de Nota Ruimte maken, ruimte delen (Vijfde Nota) is nationaal ruimtelijk
beleid vastgelegd voor de komende twee decennia, met een doorkijk naar 2030.In deze Nota is een visie op de ruimtelijke ordening gepresenteerd, die
gevolgen heeft voor de bevoegdheids- en taakverdeling tussen de verschillende
overheden. De uiteindelijke taak en bevoegdheden verdeling zorgt ervoor dat
elke bestuurslaag besluiten neemt op zijn eigen gebied, met inachtneming van
kaders die daarvoor door het bovenliggend bestuursorgaan zijn gesteld. In
deel 3 van de Vijfde Nota is onder meer concreet uitgewerkt wat de spelregels
zijn voor het trekken van rode en groene contouren.Prestaties in 2001De Nota is door de Ministerraad op 15 december 2000 vastgesteld en aangeboden
aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, 2000-2001, nr. 27 578 hfdst XI nr.
1). Op 1 februari 2001 is de periode van «deel 1 naar deel 4»
begonnen. Gelijktijdig is de laatste hand gelegd aan de productie, presentatie
en verspreiding van de Nota Ruimte maken, ruimte delen, de samenvatting van
de nota en de publieksfolder.Deel 2 en deel 3 zijn in december 2001 vastgesteld en ter instemming aan
de Tweede Kamer (Tweede Kamer, 2000-2001, nr. 27 578 hfdst XI nr. 5)
aangeboden.Belangrijke mijlpalen in 2001 zijn geweest:• InspraakDe inspraakprocedure is op 23 februari gestart. In het kader hiervan hebben
5 inspraak bijeenkomsten plaats gevonden die door ca. 1 200 mensen zijn
bezocht. Op 15 mei sloot de inspraaktermijn. Deel twee wordt tegelijk met
deel 3 gepubliceerd.• Bestuurlijk overlegEr is bestuurlijk overleg gevoerd met de landsdelen Zuid, Oost en Noord,
waarbij de zienswijzen van de landsdelen centraal werd gesteld. Tijdens een
vergadering van de Bestuurlijke Commissie Randstad is met landsdeel West gesproken
over deel 1. In oktober is nog een ronde bestuurlijk overleg gevoerd over
deel 3.• Debat TKOp 23 april heeft nota overleg met de Tweede Kamer plaatsgevonden.2. Wet op de Ruimtelijke OrdeningRealisatie beleidsdoelstelling en effectenBeleidsdoelstelling is om in deze kabinetsperiode aan de Tweede Kamer
een wetsvoorstel voor een nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening aan te bieden.Deze nieuwe wet moet beter stroomlijnen met de Algemene Wet Bestuursrecht
(AWB), daarnaast wordt gestreefd naar een efficiëntere en effectievere
doorwerking van rijksbeleid, een verbeterde ruimtelijke samenhang bij projectbesluitvorming,
versterkte handhaving en een wet die overzichtelijk is.Prestaties in 2001Om bij de parlementaire behandeling van de Vijfde Nota inzicht te kunnen
verschaffen in het toekomstige instrumentarium is besloten tot het publiceren
van een voorontwerp van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in oktober 2001
(Tweede kamer 2001-2002, nr. 27 029 hfdst XI nr. 5). Het Interprovinciaal
Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de VROM-raad zijn gevraagd
over het voorontwerp te adviseren en de toekomstige gebruikers van de wet
zijn in staat gesteld hun mening te geven. De reacties zijn gebruikt bij het
Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over dit onderwerp dat op 13 november
gevoerd is (Tweede Kamer 2001-2002, nr. 27 029 hfdst XI nr. 6). Ter ondersteuning
van de beleidsdoelstelling zijn er verder verspreid over het jaar verschillende
expertbijeenkomsten geweest. Hiermee zijn in het jaar 2001 de beoogde prestaties
gerealiseerd.3. GrondbeleidRealisatie beleidsdoelstelling en effectenMet het gevoerde beleid wordt beoogd de grondmarkt beter te laten functioneren.
Een beter functionerende grondmarkt leidt tot een effectiever en efficiënter
beleid van het kabinet. Voor het Ministerie van VROM betekent dit o.a.het
verhogen van de kwaliteit van het wonen (van zowel de woning als de woonomgeving)
en werken, in het vergroten van zeggenschap van burgers en in herstructurering
van bestaand stedelijk gebied.Prestaties in 2001De Nota Grondbeleid,uitgebracht op 18 januari 2001,is 28 mei jl. in de
kamer behandeld (Tweede Kamer, 2000-2001, 27 581 hfdst XI nr. 2). In
de nota zijn onder andere voorstellen gedaan om het gemeentelijk grondbeleid
te verbeteren. De uitwerking van de nota vindt plaats in separate (wetgevings-)trajecten.
Hiertoe is een actie- en wetgevingsprogramma opgesteld. De implementatie van
dit werkprogramma uit de Nota Grondbeleid is in de 2de helft van
2001 gestart met 13 subprojecten.Op basis van het rapport van de «Interdepartementale werkgroep grondbeleid»
en het Kabinetsstandpunt daarop moet worden beslist op aanpassing van weten
regelgeving inzake grondbeleid nodig is. Van belang is dat een adequate inpassing
van de gevolgen van het grondbeleid in de WRO gerealiseerd wordt. De doelen
van het grondbeleid zijn een afgeleide van ruimtelijk en sectoraal beleid.
Het ministerie van VROM heeft hierbij de coördinerende en stimulerende
rol vervuld.4. Wet milieubeheerRealisatie beleidsdoelstellingMet het instrument Wet Milieubeheer wordt beoogd een bijdrage te leveren
aan de verbetering van de regelgeving, de uitvoering en de handhaving. In
de in 2001 uitgebrachte discussienota is hier uitgebreid aandacht aan gegeven.
In de discussienota is een aantal voorstellen opgenomen ter verbetering van
de regelgeving, de uitvoering en de handhaving waarin aandacht is besteed
aan:– de geplande voltooiing van de Wet Milieubeheer– de verdere integratie van milieuregelgeving in de Wet Milieubeheer– het gebruik van milieuregelgeving als stimulans en faciliteit
zelfregulering en zelfsturing door bijvoorbeeld bedrijven– de verankering van milieubelangen op alle terreinen van overheidsbeleid.PrestatiesDe aangekondigde Discussienota over de toekomst van de Wet milieubeheer
(«Met recht verantwoordelijk!») is in maart 2001 verschenen, en
in juni 2001 in een AO met de Tweede Kamer besproken (TK 2000-2001, 27 664,
nrs. 1 en 2).In het algemeen werden de voorstellen die in de nota worden gedaan ter
verbetering van de milieuwetgeving in de komende jaren, kamerbreed ondersteund.
Na de zomer is de inhoud van de nota op een congres gepresenteerd aan een
grote groep belanghebbenden uit de praktijk. Ook hier werden de voorstellen
positief ontvangen. Daarnaast is in een aantal vervolgbijeenkomsten intensief
met praktijkmensen van gedachten gewisseld over de verdere uitwerking van
de voorstellen die in de nota zijn gedaan.Aan het eind van 2001 is in een brief aan de Tweede Kamer weergegeven
wat de stand van zaken is ten aanzien van de uitwerking van de voorstellen
uit de Discussienota. Een concreet wetgevingsprogramma voor de komende jaren
is opgenomen.5. Regels vuurwerkRealisatie beleidsdoelstellingenIn 2001 is de regelgeving met betrekking tot vuurwerk samengevoegd in
één samenhangend besluit. In het zogenaamde Vuurwerkbesluit
hebben de geïntegreerde regels, die gaan over het importeren, verhandelen,
produceren, opslaan en gebruiken van vuurwerk een plaats gevonden.PrestatiesNadat over het concept Vuurwerkbesluit advies is ontvangen van de Raad
van State is het besluit op 29 januari 2002 aan de Kamer aangeboden.6. Groene belastingenRealisatie beleidsdoelstellingIn het Regeerakkoord van dit kabinet is het realiseren van een vergroeningspakket
verwoord. Door het verhogen van de bestaande milieubelastingen is het mogelijk
geworden een verschuiving aan te brengen van directe naar indirecte belastingen
in het Belastingplan 2001, zodat de negatieve effecten van milieuvervuiling
direct verrekend worden in de kostprijs.PrestatiesIn 2001 is de derde en laatste tranche van het vergroeningspakket uit
het Regeerakkoord 1998 ingevoerd. De verhoging van de regulerende energiebelasting
maakt van dit pakket het voornaamste onderdeel uit, naast andere maatregelen,
zoals de verhoging van de afvalstoffenbelasting, het gelijktrekken van de
tarieven in de grondwaterbelasting, het invoeren van de belasting op leidingwater
en de indexering van de milieubelastingen. De verhoging van de milieubelastingen
is voor het grootste deel gecompenseerd door belastingverlagingen voor huishoudens
en bedrijven in het kader van de belastingherziening 2001. Daarnaast is een
deel van de hogere opbrengst van de milieubelastingen meer gericht aangewend
voor fiscale stimuleringsmaatregelen, zoals de willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(VAMIL), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek
(MIA), de regeling groen beleggen en de energiepremieregeling.In 2001 is de conceptregeling voor de Duurzame Ondernemersaftrek (DOA)
ten behoeve van de biologische landbouw ter goedkeuring aangeboden aan de
Europese Commissie. Naar aanleiding van deze melding heeft de Commissie vragen
gesteld aan Nederland, hetgeen aanleiding is geweest voor intensief overleg
met de Commissie op ambtelijk niveau. Dit heeft evenwel nog niet tot een resultaat
geleid.Naast aanmelding van de DOA voor de biologische landbouw zijn bij de Europese
Commissie de mogelijkheden verkend van een DOA ten behoeve van SDL (Stimulering
Duurzame Landbouw). Voor deze landbouw wordt gestreefd naar een goedkeuring
in 2002.In juli 2001 werden de werkzaamheden van de in het voorjaar van 2000 gestarte
Werkgroep vergroening van het fiscale stelsel II afgerond. De rapportage van
de werkgroep bevat een groot aantal aanbevelingen over mogelijkheden voor
verdere vergroening en draagt materiaal aan ten behoeve van de politieke besluitvorming
daarover in het kader van de komende kabinetsformatie.In december 2001 is een eerste concept gereed gekomen van een rapport
over de kwantificering van milieueffecten van VAMIL, EIA en MIA. In mei 2002
zal naar verwachting een rapport met de eerste inzichten in de kwantificering
van de milieueffecten worden uitgebracht. In dit rapport wordt ook ingegaan
op de indicatoren die inzicht geven in de bijdrage van Groen beleggen aan
het bereiken van de milieudoelstellingen.Er zijn nog geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om de realisatie
van de in 2001 gepleegde investeringen in verband met de VAMIL-regeling. Deze
gegevens worden opgenomen in het jaarverslag VAMIL-2001. Dit jaarverslag komt
uit in juni 2002.Gegevens over het gebruik van de regeling Groenprojecten (groen beleggen)
in 2001 worden opgenomen in het jaarverslag Groen Beleggen 2001. Dit jaarverslag
komt uit in 2002.7. Emissiehandel en reductiesRealisatie beleidsdoelstellingTeneinde de haalbaarheid te onderzoeken van CO2-emissieplafonds
voor niet-energie-intensieve sectoren is een externe commissie ingesteld.
De commissie Vogtländer heeft op 15 januari 2002 haar eindadvies aangeboden.Mede naar aanleiding van het werk van de commissie Vogtländer is
een debat onder belangrijke spelers in gang gezet m.b.t. CO2-emissiehandel. Aan de Sociaal Economische Raad (SER) is verzocht uiterlijk
februari 2002 een vervolgadvies uit te brengen. Daarna zullen beide adviezen
door de regering moeten worden vertaald naar beleidsvoornemens en beleidsrealisatie.
Relevant is verder dat de Europese Commissie een voorstel heeft gepresenteerd
inzake een richtlijn voor de handel in broeikasgassen. Nederland neemt een
actieve houding aan bij de behandeling van dat voorstel in de Raadswerkgroepen
van de EU en in de Milieuraad en het op gang brengen van een inhoudelijke
discussie met andere lidstaten. Daarbij staat voorop dat Nederland het ontstaan
van emissiehandel binnen de EU, via de totstandkoming van een richtlijn terzake
ondersteunt.PrestatiesDe oplevering van het eindrapport door de externe Adviescommissie heeft
een geringe vertraging ondervonden waardoor deze niet heeft plaatsgevonden
in 2001 maar op 15 januari 2002. Daarmee heeft de Adviescommissie invulling
gegeven aan haar opdracht, zoals verwoord in het instellingsbesluit Adviescommissie
plafonnering CO2 -emissies (Stc. van 7 september 2000, nr. 173).
De belangrijkste conclusies uit het eindrapport zijn:• emissiehandel is voor Nederland een wenselijk, haalbaar en efficiënt
instrument• op termijn kunnen alle sectoren meedoen aan het systeem van emissiehandel• met het oog op de internationale concurrentiepositie is, voor de
energie-intensieve sectoren met een relatief hoge import/export ratio (exposed
of niet-afgeschermde sectoren) ten opzichte van overige sectoren (sheltered
of afgeschermde sectoren) een verschillende aanpak nodig• aan het gebruik van elektriciteit moet een CO2 -emissie
worden toegekend• internationale toepassing van emissiehandel (bijv. op EU-schaal)
is efficiënter.8. BouwregelgevingRealisatie doelstellingen en effectenDoor het Bouwbesluit anders in te richten («te converteren»)
moet de leesbaarheid en toegankelijkheid groter worden. Tevens is het de bedoeling
een deel van de beleidsvoornemens op het gebied van de toekomstwaarde van
woningen, zoals verwoord in de nota MWW, in het Bouwbesluit te verwerken.
De wijziging van de Woningwet moet erin voorzien dat het aantal vergunningsvrije
bouwwerken aanzienlijk wordt verruimd en dat het welstandstoezicht doorzichtiger
en objectiever wordt.Prestaties 2001In september 2001 is het nieuwe Bouwbesluit gepubliceerd in het Staatsblad
(Stb. 2001, 410). Het geconverteerde Bouwbesluit zal naar verwachting op 1
juli 2002 in werking treden. De invoering van dit nieuwe Bouwbesluit wordt
ondersteund door een uitgebreid voorlichtingsprogramma. Het vervaardigen van
een ICT (internet-)versie van het Bouwbesluit, voorzien van een gebruiksvriendelijke
zoekmachine, vormt hiervan een onderdeel.De wijziging van
de Woningwet inzake verruiming van vergunningvrije bouwwerken en
het welstandstoezicht is in oktober 2001 door de Eerste Kamer aanvaard. De
benodigde algemene maatregelen van bestuur, waarin uitwerking is gegeven aan
de indeling naar vergunningsvrije en vergunningsplichtige bouwwerken
en waarin de indieningsvereisten zijn weergegeven, zijn reeds in procedure
gebracht. Gestreefd wordt de wijziging van de Woningwet gelijktijdig met het
geconverteerde Bouwbesluit op 1 juli 2002 van kracht te laten worden. Een
uitgebreid voorlichtingsprogramma is in voorbereiding genomen.9. WoningwaarderingsstelselRealisatie beleidsdoelstelling en effectenZoals in de Nota MWW is aangekondigd zal het Woningwaarderingsstelsel
overgaan naar een meer marktconforme grondslag. Hierbij worden betrokken de
kwaliteitsontwikkeling in de volkshuisvesting, de marktpositie van huurwoningen
en een vereenvoudiging van het Woningwaarderingsstelsel. De in de Huurbrief
van 14 september 2001 (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 926, nr. 1) opgenomen
uitgangspunten voor het huurbeleid voor de lange termijn zijn gebaseerd op
het advies van de Commissie Huurbeleid Middellange Termijn dat in september
2001 is gereedgekomen. Dit advies geeft de contouren aan van een stelsel van
referentiehuren ter invulling van het nieuwe Woningwaarderingsstelsel.Prestaties 2001In overleg met de Commissie zijn in het najaar randvoorwaarden geformuleerd
voor onderzoek naar de invulling van de contouren van het stelsel van referentiehuren.
Dit onderzoek wordt in 2002 opgedragen. In voornoemde Huurbrief is tevens
het voornemen geuit het nieuwe stelsel per 1 juli 2005 in te voeren. De Tweede
Kamer heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel voor de lange
termijn.10. Herziening huurwetgevingRealisatie beleidsdoelstelling en effectenMet de herziening van de huurwetgeving wordt
beoogd de wetgeving transparanter te maken door vereenvoudiging en modernisering.
Kern van de wetsvoorstellen is opschoning, modernisering en (op onderdelen)
herziening van het huurrecht. Daartoe wordt het huurrecht herverkaveld naar
boek 7:4 van het Burgerlijk Wetboek en naar een nieuwe Uitvoeringswet huurprijzen
woonruimte. Op onderdelen worden nieuwe bepalingen opgenomen in het BW in
lijn met de Nota MWW. Een belangrijk element is het vastleggen van de mogelijkheden
van de huurder om veranderingen aan zijn woning aan te brengen zonder dat
deze bij het verlaten van de woning in de oude staat moeten worden teruggebracht.
De Wet op het overleg huurders-verhuurders (de zogenaamde «Overlegwet»)
heeft als doelstelling het bevorderen van het overleg tussen huurders en verhuurder
en draagt hiermee bij aan de bevordering van redelijke omgangsvormen tussen
huurders en verhuurder.Prestaties 2001De wetsvoorstellen tot integrale herziening van de huurwetgeving zijn
in 2001 door de Tweede Kamer aangenomen en vervolgens aan de Eerste Kamer
aangeboden (Kamerstukken I: 2000-2001, 26 089, nr. 267 en 26 090,
nr. 271). De invoering van deze wetsvoorstellen was in 2001 voorzien. In de
tweede helft van 2000 bleek echter dat het beleid van de toen in wording zijnde
nota MWW een aantal wijzigingen in de aanvankelijke wettelijke voornemens
gewenst maakte. Ook vroeg het zeer uitgebreide verslag van de Vaste Commissie
voor VROM in de Tweede Kamer, die ook op genoemde relatie inging, meer inzet
dan vooraf voorzien. Politiek bleek uitstel zelfs wenselijk, omdat de Tweede
Kamer eerst het woonbeleid wenste te bespreken en, in het licht
van de besluitvorming daarover, de wetsvoorstellen wilde behandelen (voorjaar
2001). Het streven is de voorstellen met ingang van 1 januari 2003 in werking
te laten treden.Wel is in 2001 een evaluatie gehouden naar de doeltreffendheid en de effecten
van de Overlegwet. Deze evaluatie moet leiden tot beleidsconclusies met het
oog op de in de Nota MWW aangekondigde Woonwet. De organisaties van huurders
en verhuurders zijn bij deze evaluatie nauw betrokken geweest. De evaluatie
is op 6 december 2001 aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2001-2002,
28 160, nr. 1). Uit de evaluatie blijkt dat de wet over het geheel genomen
goed functioneert, maar dat enkele knelpunten in de wet moeten worden aangepakt.
Zo zullen onder meer de positie van de individuele huurder en geschillenbeslechting
naar aanleiding van de evaluatie worden verbeterd.11. Wijziging HuisvestingswetRealisatie beleidsdoelstelling en effectenDe wijziging van de Huisvestingswet heeft tot doel om het recht van de
burger op de vrijheid van vestiging enerzijds en het verband met het ruimtelijke
ordeningsbeleid anderzijds te versterken. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden
voor doorstroming binnen en tussen regio's te vergroten. De wijziging verschaft
de gemeenten mogelijkheden eigen inwoners met voorrang voor (her)huisvesting
in aanmerking te laten komen. Omdat de herziening nog niet van kracht is kunnen
nog geen effecten ervan worden bepaald.Prestaties 2001Bij brief heeft de staatssecretaris van VROM op 23 februari 2001 het parlement
geïnformeerd over zijn voornemen het voorstel tot wijziging van de Huisvestingswet
(technisch) aan te passen aan de Vijfde nota RO door middel van het in procedure
brengen van een tweede novelle (Kamerstukken I, 2000-2001, 25 334, nr.
59a). De tweede novelle is eind 2001 in procedure gebracht. De gewijzigde
Huisvestingswet zal, naar verwachting, in 2003 van kracht worden.12. Integrale WoonwetRealisatie Beleidsdoelstelling en effectenHet voorstel van een (integrale) Woonwet is aangekondigd in de Nota MWW
in december 2000. De Woonwet beoogt de positie van de burger te versterken.
De drie pijlers waarop de Woonwet berust zijn: «zeggenschap van de bewoners»,
«taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van provincies, stedelijke
regio's en gemeenten» en «taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van woningcorporaties». In de Woonwet wordt de Overlegwet huurders-verhuurder
geïntegreerd, alsook de bepalingen inzake de woningcorporaties en het
CFV uit de Woningwet.Prestaties 2001In het jaar 2001 is een (ontwerp)Woonwet opgesteld. Over de concept-Woonwet
is overleg gevoerd met stake-holders om input vanuit het veld te krijgen alsmede
draagvlak te creëren. Het voorstel van wet is in januari 2002 voor advies
aan de Raad van State aangeboden. De planning is vooralsnog om de Woonwet
op 1 januari 2004 in werking te laten treden.Thema: Versterken relatie met de maatschappij1. Loket Bouwen en WonenRealisatie beleidsdoelstelling en effectenHet drie jaar durende stimuleringsproject Loket Bouwen en Wonen streeft
naar een landelijk dekkend netwerk van loketten waarin burgers optimaal kunnen
worden bediend rondom de vraagpatronen bouwen en wonen. Het project eindigt
eind 2002. In 2002 is een evaluatie van het gehele project gepland waarmee
de effecten van het project voor de burgers kunnen worden bepaald.Prestaties 2001In het kader van het «Loket Bouwen en Wonen» is nagegaan hoe
digitale dienstverlening aan de burger op het terrein van wonen in het kader
van het Loket Bouwen en Wonen kan worden gestimuleerd. Voorts is in 2002 gestart
met het project «www.bouwenenwonen.nl», dat voorziet in de ontwikkeling
van een pilotsite die eind 2002 gereed zal zijn. Inmiddels is het in samenwerking
met het Programmabureau «Overheidsloket 2000» uitgegeven magazine
«De tussenstand» verschenen waarin de voortgang van de zeventien
lokale, door VROM gesubsidieerde projecten is beschreven.2. WoningcorporatiesRealisatie beleidsdoelstelling en effectenDe doelstelling voor 2001 inzake het versterken van de relatie met de
maatschappij was met betrekking tot woningcorporaties om de rechten en plichten
van die woningcorporaties en het toezicht daarop opnieuw vast te leggen in
de Woonwet, inclusief een wettelijke basis voor een algemeen beleidskader
waarin de te leveren prestaties worden benoemd.Prestaties 2001De activiteiten in 2001 voor dit onderwerp hebben plaatsgevonden in het
kader van de voorbereiding van het voorstel voor de Woonwet.3. Burger en MilieuRealisatie beleidsdoelstellingBurger en Milieu heeft als doel om te bevorderen het milieubeleid beter
te laten aansluiten bij wat de burger beweegt. De thema's zijn verminderen
van milieubelasting m.b.t. kleding, stimulering van duurzaam geproduceerd
hout, benutting van regenwater in bestaand stedelijk gebied, huishoudelijk
afvalstoffenbeleid en leefomgevingkwaliteit. Belangrijke doelen waren zicht
te krijgen op wat burgers op deze beleidsvelden beweegt, welke rol daar voor
het rijk uit voort vloeit en welke beleidsmaatregelen het beste kunnen worden
ingezet.Bij alle beleidspilots is gebleken dat zicht op wat burgers beweegt essentiële
informatie is die bij de beleidsvorming niet kan worden gemist. Niet alleen
de effectiviteit, maar ook de legitimiteit van het beleid is hier in het geding.
Enerzijds is voor burgers de motivatie voor beleid niet of maar ten dele bekend,
grijpt beleid veelal meer en dieper in het dagelijkse leven van burgers in
dan werd verwacht en worden beleidsmaatregelen onvoldoende aan burgers «uitgelegd».
Anderzijds bieden gedragspraktijken van burgers veel meer aangrijpingspunten
dan verwacht en behoeden inzichten over gedrag van burgers de overheid voor
het ontwerpen van niet effectief beleid.Tijdens de begrotingsbehandeling VROM is het amendement Feenstra aangenomen
die een belangrijke financiële impuls geeft aan het structureel betrekken
van de burger bij het milieubeleidPrestatiesBij alle thema's zijn interviews en workshops gehouden, werkbezoeken afgelegd
en is er verdiepend onderzoek uitgevoerd. Ook is algemeen aanvullend onderzoek
uitgevoerd naar methoden om zicht te krijgen op opvattingen, drijfveren en
handelingspraktijken van burgers, hoe de overheid met daarin optredende diversiteit
kan omgaan en welke criteria gelden bij de eigen rolbepaling.Over beleidsthema's en onderzoek zijn tussenrapportages gereed en er is
een integrale eindrapportage met aanbevelingen voor verdere implementatie
van de aanpak en een praktische handreiking voor beleidsmedewerkers in de
maak.4. JongerenRealisatie beleidsdoelstellingHet betrekken van jongeren bij het opstellen van beleid was in 2001 één
van de beleidsprioriteiten. Zo hebben jongeren als vervolg op hun deelname
aan CoP-6 in Den Haag, deelgenomen aan de klimaatconferenties in Bonn en Marrakech.
Bovendien draaien jongeren mee in het project Nationale Strategie voor Duurzame
Ontwikkeling en de voorbereiding van de Rio+10 conferentie in Johannesburg.
«Het Ei van Columbus: prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid»
kende in 2001 (naast vier gewone prijzen) voor de tweede keer ook een jeugdprijs.Net als in eerdere jaren is ook in 2001 in de beleidsvoorbereiding (wanneer
van toepassing) onderzoek gedaan naar jongeren als specifieke doelgroep van
milieubeleid.Prestaties• In november 2000 hebben in Den Haag in totaal 118 jongeren van
over de hele wereld deelgenomen aan de Youth Meeting en de Youth Conference,
die parallel aan de klimaatconferentie CoP-6 hebben plaatsgevonden. De jongeren
hebben bovendien de volwassendelegaties toegesproken in de plenaire vergadering.
Ook in Bonn is een jongeren-conferentie, zij het op veel kleinere schaal,
gehouden. Tot slot hebben jongeren in oktober ook in de Nederlandse delegatie
aan CoP-7 te Marrakech deelgenomen. Het jongerennetwerk World Youth Organisation
against Climate Change (WYOCC) is opgericht en jongeren zijn ook in eigen
land actief (geweest) om climate change issues bij zowel volwassenen als jongeren
onder de aandacht te brengen. Zo hebben Jongeren in Nederland deze zomer hun
weddenschap met het kabinet ruimschoots gewonnen door in zes maanden tijd
hun CO2-uitstoot met 19 procent te verminderen. Aan the Bet hebben
zo'n 4000 jongeren meegedaan.• Twee jongeren zullen als leden van de Nederlandse delegatie deelnemen
aan de World Summit Sustainable Development (Rio+10 conferentie) volgend jaar
in Johannesburg.• «Het Ei van Columbus: prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid»
kende in 2001 (naast vier gewone prijzen) voor de tweede keer ook een jeugdprijs
toe. De pilot uit 1999 was dermate succesvol dat in 2001 een volwaardige Jeugdjury
is ingesteld met circa 270 leerlingen uit groepen 8 van 10 verschillende basisscholen
(verspreid over het land).• Binnen de ontwikkelingen van het milieubeleid zijn de volgende
hoofdlijnen van het jongerenbeleid opgenomen:• Rond politieke prioriteiten worden de wensen en ideeën van
jongeren in beeld gebracht;• Bij grote beleidstrajecten worden jongeren als innovatiekracht
geconsulteerd;• Het ministerie biedt jongeren democratische en praktische oefenruimte,
bijvoorbeeld door jaarlijks mee te werken aan het Nationale Jeugddebat.Het ministerie zorgt voor ook voor jongeren toegankelijke en begrijpelijke
informatie.Thema: Internationaal beleid1. Uitvoeringsnota klimaat deel IIRealisatie beleidsdoelstellingAanleiding tot het uitvoeren van deze activiteit vormde het kabinetsbesluit
medio 2000 om het Clean Development Mechanism (CDM) bij VROM onder te brengen.
Dit besluit hield tevens in dat in 2001 en 2002 respectievelijk € 91
en 136 mln. aan kasgeld beschikbaar was. Met de implementatie van CDM en het
inbedden van de activiteit binnen de VROM structuur is in het najaar van 2000
middels een projectgroep een start gemaakt. Prioriteit bij de start was om
tot een rechtmatige en doelmatige besteding van de CDM-gelden te komen. Mede
op basis van de in het kader van het Joint Implementation (JI)-proefprojectenprogramma
in ontwikkelingslanden opgedane ervaringen is daartoe het netwerk verder verkend,
zijn relevante contacten gelegd en is bezien in hoeverre de voor JI geïntroduceerde
internationale tender voor de aankoop van CO2-kredieten kan worden
toegepast bij CDM.Voor de aankoop van CO2 -kredieten worden verschillende organisaties
benaderd om in opdracht van VROM duurzame projecten in ontwikkelingslanden
te selecteren en daarbij de zogenaamde Certified Emission Reductions (CER's)
voor VROM aan te kopen. De organisaties die in opdracht van VROM kunnen optreden,
zijn in te delen in vier sporen.Spoor 1: Multilaterale internationale financiële instellingen zoals
de Wereldbank, IFC (International Finance Cooperation) en regionale ontwikkelingsbanken.Spoor 2: SENTER internationaal. Deze organisatie voert in navolging van
de JI-tender ERUPT ((Certified) Emission Reduction Unit Procurement Tender)
een CDM-tender CERUPT uit.Spoor 3: Private financiële instellingen.Spoor 4: Bilaterale contacten met gastlanden voor het aankopen van CER's
in ontwikkelingslanden (non-Annex I landen).Na het sluiten van contracten met de uitvoeringsorganisaties worden na
2 á 3 jaar de eerste CER's aan Nederland geleverd.PrestatiesHet door VROM voorgestane CDM-beleid is voor het eerst verwoord in een
CDM implementatieplan. Het bevat de door VROM gehanteerde uitgangspunten die
minimaal bij de besteding van de CDM-gelden in acht genomen dienen te worden.
Op basis van voortschrijdend inzicht wordt dit plan aangepast. De internationale
tender voor de aankoop van CO2-kredieten (CERUPT) is op 1 november
opengesteld. Doelstelling is om met de tender minimaal 3 Mton CO2-kredieten
aan te kopen. In 2001 zijn met de Wereldbank en de IFC intensieve onderhandelingen
gevoerd om tot een CO2-aankoopovereenkomsten te komen. Het opstellen
van de complexe contractteksten met deze organisaties heeft meer tijd gevergd dan verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat ondertekening van contracten
naar januari 2002 zijn doorgeschoven.Met een aantal Midden- en Zuid-Amerikaanse landen liepen de onderhandelingen
over een duurzame CDM-samenwerkingsrelatie met VROM zeer voorspoedig. Met
Panama en Guatemala is inmiddels overeenstemming bereikt. Het Memorandum of
Understanding (MoU) met Panama is op 10 december ondertekend.2. Globalisering economieRealisatie beleidsdoelstellingDe aanpak van het NMP4 is in november 2001 met de Tweede Kamer besproken.
Daarbij zijn ook afspraken gemaakt hoe over de voortgang zal worden gerapporteerd.Ten aanzien van de verduurzaming van productie- en consumptieprocessen
zijn ook andere ontwikkelingen relevant:• de Green Paper van de Europese Unie over een geïntegreerd
productenbeleid. Het Nederlandse standpunt hierover is met de Tweede Kamer
besproken;• het kabinetsstandpunt inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen
dat is vastgesteld na inwinnen van een SER-advies over de implementatie van
de OESO-richtlijn inzake Multinationale ondernemingen. Het kabinetsstandpunt
houdt acties in die de verduurzaming van productieprocessen stimuleren. De
bijdrage bestaat uit het inzetten van beleidsinstrumenten en facilitatie van
het proces. De effecten zijn moeilijk te meten binnen 1 jaar. Het in te zetten
instrumentarium zal moeten leiden tot geleidelijke afname van de milieudruk.In de Milieubalans wordt jaarlijks gerapporteerd in welke mate de beleidsdoelstellingen
in de achterliggende periode zijn gerealiseerd. Uit de Milieubalans 2000 (blz.
12) blijkt dat voor een aantal milieuthema's de milieudruk, die uiteindelijk
direct of indirect samenhangt met productie en consumptie, spectaculair gedaald
is of een dalende tendens vertoont. M.uv. de CO2-emissies waarbij
afname van de milieudruk nog veel inspanning zal vergen.PrestatiesDe voorgenomen beleidskeuzen zijn in het NMP4 gemaakt. Voor de verduurzaming
van productie- en consumptiepatronen wordt het beleid gericht op het realiseren
van transities naar resp. een duurzame energiehuishouding, naar een duurzaam
gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en naar een duurzame
landbouw. Voor elk van de transities is een transitieagenda met actiepunten
vastgesteld.3. Duurzame ontwikkelingRealisatie beleidsdoelstellingMet het opstellen van een Nederlandse strategie voor duurzame ontwikkeling,
is de nadruk gelegd op de samenhang in het beleid zoals dat reeds is vastgelegd
in strategische nota's. Hiermee wordt bewerkstelligd dat economische, sociale
en milieuaspecten geïntegreerd worden.PrestatiesEind 2001 is deze strategische kabinetsnota gereed gekomen. De NSDO baseert
zich op reeds bestaande beleidsnota's en geeft daarbij aandacht aan de lange
termijn dilemma's en streefbeelden in het kader van duurzame ontwikkeling.
De nota vormt een document waarmee de discussie met de Nederlandse samenleving
over duurzame ontwikkeling kanworden aangegaan. Op deze wijze
voldoet Nederland aan de internationaal aangegane verplichting bij Rio + 5
om een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling te ontwikkelen en deze
te overleggen bij de World Summit on Sustainable Development in Johannesburg
in 2002.4. EU in 2001Realisatie beleidsdoelstellingDe Europese Raad kwam op 15 en 16 juni in Göteborg een EU-strategie
voor duurzame ontwikkeling overeen. De strategie van de Unie voor duurzame
ontwikkeling is, mede dankzij Nederlandse inspanningen gebaseerd op het beginsel
dat de economische, sociale en milieueffecten van alle beleidsmaatregelen
in onderlinge samenhang bestudeerd moeten worden en bij de besluitvorming
moeten meewegen.PrestatiesHet Nederlandse standpunt is interdepartementaal verwoord en ingebracht
in de Top van Göteborg. De verklaring van Göteborg is vertaald in
een lijst van acties. De uitwerking is door DGM ter hand genomen. In aansluiting
op de Top in Göteborg zijn voor de Europese Raad in Laken de milieu-indicatoren
geconcretiseerd. Ten behoeve van de Europese Raad in Barcelona is een standpunt
verwoord en in de Ministerraad aangenomen om de milieudimensie in beleidsonderwerpen
te betrekken.5. Toetreding EU• stedelijke vernieuwingRealisatie doelstelling en effectenAls onderdeel van de internationale activiteiten van VROM in het algemeen
en van DGVH in het bijzonder is in 2001 een begin gemaakt met de uitvoering
van een aantal afspraken met Oost-Europese collega-ministeries en betrokken
instanties in die landen en Nederland. Doelstelling van deze afspraken is
te komen tot kennisuitwisseling met betrokken Oost-Europese landen en hen
behulpzaam te zijn bij de voorbereiding op hun EU-lidmaatschap. Daarmee wordt
het EU-toetredingsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken op DGVH-beleidsterreinen
ondersteund.Prestaties 2001In VROM-breed verband heeft het «Dossierteam Stad Internationaal»
onder leiding van DGVH in 2001 een activiteitenprogramma voor 2002 opgesteld.
Daarin zijn activiteiten opgenomen op het gebied van trendwatching, nauwere
betrokkenheid bij EU-ontwikkelingen en samenwerking met andere landen op het
gebied van kennisvergaring en kennisverspreiding. Voorts heeft DGVH deelgenomen
aan het VROM-brede dossierteam «Structuurfondsen Europese Unie».
In dat kader is een overzicht opgesteld van de belangrijkste Europese programma's,
die voor stedelijke vernieuwing relevant zijn. Door VROM is deelgenomen aan
een bijeenkomst van de «Subcommittee on Spatial and Urban Development»
van de Europese Commissie over «urban audits». Verder zijn contacten
onderhouden met collega-departementen in Tsjechië, Slowakije, Litouwen
en, vooral, Polen.In september werd vanuit DGVH een seminar over mogelijkheden om tot verdere
samenwerking te komen in het kader van bestaande stedenbanden tussen Nederlandse
en Poolse gemeenten en corporaties in Polen mogelijk gemaakt en bijgewoond.
Daar is afgesproken om een brede inventarisatie te maken van
een aantal «pilot-projects». Begin 2001 werd het collega-departement
in Litouwen bezocht. Nadere afspraken over samenwerking op het gebied van
stedelijke vernieuwing konden echter nog niet gemaakt worden. Met de VNG zijn
besprekingen begonnen over de opzet van trainingscursussen over stedelijke
vernieuwing in Midden- en Oost-Europa. Tenslotte zijn besprekingen gevoerd
met de Stichting Habitat Platform (SHP) om de mogelijkheden af te tasten tot
vorming van een Platform Midden- en Oost-Europa in Nederland.• Implementatie milieurichtlijnenRealisatie beleidsdoelstellingBeoogd wordt de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie
soepel te laten verlopen. Milieurichtlijnen dienen daarbij geen belemmering
te vormen. In beginsel geldt daarbij dat voor grensoverschrijdende milieueffecten
geen overgangstermijn wordt gehanteerd.Voor de binnenlandse situatie geldt dat op 4 december 2000 de EU-richtlijn
2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbranding
van afval van kracht is geworden. De richtlijn moet binnen 2 jaar worden geïmplementeerd.
Implementatie vindt plaats via een nieuw Besluit verbranden afvalstoffen.
In dit Besluit worden emissies naar lucht geregeld en wordt afval beperkt.
Implementatie betekent voor Nederland Europese harmonisatie maar geen verder
gaande emissiereductie.De Large Combustion Plants-richtlijn (LPC) moet binnen 1 jaar worden geïmplementeerd.
Implementatie vindt plaats door de aanpassing van het BEES-A (Besluit Emissie
Eisen Stookinstallaties), waarbij rekening wordt gehouden met het toekomstige
besluit NOx emissiehandel (stikstofoxide). De combinatie aanpassing
BEES-A en invoering van een systeem van Nox emissiehandel zal tot gevolg hebben
dat de NOx emissie van industriële bedrijven in het jaar 2010
zal zijn gedaald met ongeveer 50% ten opzichte van 1995.De Richtlijn Nationale Emissieplafonds verplicht lidstaten om in 2010
niet meer zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx),
vluchtige organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3) uit te stoten
dan de nationale plafonds (uitgedrukt in kiloton per jaar) die de richtlijn
daarvoor geeft. De NEC-richtlijn moet binnen een jaar na inwerkingtreding
zijn geïmplementeerd. Het gaat hierbij om het opstellen van een nationaal
programma waarin wordt aangegeven op welke wijze de nationale emissieplafonds
in 2010 zullen worden bereikt, het monitoren van de bereikte resultaten, het
maken van prognoses voor 2010 en het rapporteren aan de Europese Commissie
daarover. Voor de juridische implementatie, die beperkt is, is in 2001 een
plan opgesteld.De optelsom van alle emissietaakstellingen per sector zoals opgenomen
in het NMP 4 vormt de nationale emissiedoelstellingen die op hun beurt weer
borg staan voor het halen van de nationale emissieplafonds uit de NEC-richtlijn.
De voortgang in het realiseren van emissiedoel- en taakstellingen zal jaarlijks
worden nagegaan. Ook de milieukwaliteit zal jaarlijks worden gemonitord. Op
deze manier blijft tijdige bijsturing van het beleid mogelijk. De jaarlijkse
rapportage wordt aan de Tweede Kamer aangeboden, voor het eerst in 2002, samen
met een plan van aanpak dat aangeeft op welke wijze Nederland de nationale
emissiedoelstellingen uit het NMP4 denkt te gaan halen.PrestatiesMet 8 van de 12 toetreders zijn onderhandelingen over het milieupakket
voorlopig afgerond, met 3 nog gaande en met 1 moet nog worden gestart. Met
de toetreders zijn afspraken gemaakt voor de implementatie van Europese regelgeving.Het eerste concept besluit Verbranden afvalstoffen is opgesteld en is
intern en extern uitgezet voor commentaar. In januari 2002 is advies gevraagd
aan de Rijks Milieuhygiënische Commissie (RMC).In oktober 2001 is de EU-richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen
in de lucht door grote stookinstallaties van kracht geworden.In de LCP-richtlijn is, als resultaat van lange onderhandelingen, een
ruime overgangstermijn opgenomen. In de LCP-richtlijn worden alleen de luchtemissies
zwaveldioxide, stikstofoxide en stof geregeld.De conciliatieprocedure over de NEC-richtlijn (derde lezing) is begin
augustus met succes afgerond. In het derde kwartaal van 2001 is ook het implementatieplan
NEC-richtlijn afgerond. Als voortvloeisel hieruit is in december 2001 het
project 4c (four ceilings-foresee) gestart dat uitwerkt met welke maatregelen
de nationale emissieplafonds in 2010 gehaald gaan worden. In de tweede helft
van 2001 is met belangrijke inbreng van Nederland op Europees het programma
«Clean Air for Europe (CAFE) gestart om te komen tot een integrale strategie
in 2004 op basis waarvan o.m. de NEC-richtlijn rond 2004 geëvalueerd
kan worden.• Aanpassing structuurbeleidRealisatie beleidsdoelstelling en effectenMet het Interreg III programma wordt gestreefd naar een meer evenwichtige
en duurzame ontwikkeling van het Europese grondgebied, met name het grondgebied
van de Noordwest Europese Delta. De doelstelling om de Interreg III programma's
en het Espon programma 2001 operationeel te laten zijn is in geen van beide
gevallen gerealiseerd.Prestaties in 2001Het operationeel maken van de Interreg IIIB
programma's in 2001 is navenant niet gehaald, de oorzaak hiervan ligt vooral
in het feit dat de managementstructuur van de IIIB programma's gecompliceerder
is ten opzichte van IIC.Ook de doelstelling om Interreg IIIC programma's
operationeel te laten zijn voor het eind van 2001 is niet gehaald. De Europese
Commissie heeft de eerste voorstellen later gepresenteerd dan was gepland,
waardoor de lidstaten minder tijd hebben gehad om de Operationele Programma's
te schrijven.Het opzetten van het ESPON programma bleek
moeizaam te zijn mede als gevolg van stevige en intensieve onderhandelingen
tussen betrokken lidstaten. Desondanks zal ESPON begin 2002 operationeel worden.Voor de projecten van deze drie programma's betekent de vertraging dat
zij binnen een korter tijdsbestek uitgevoerd zullen moeten worden.Cluster 2: VROM prioriteiten handhavingThema: Duurzaamheid1. Goede woningvoorraad, duurzaam bouwen en bouwregelgevingRealisatie Beleidsdoelstelling en effectenMet betrekking tot de bouwregelgeving geeft de Inspectie van de Volkshuisvesting,
met ingang van 1 januari 2002 opgegaan in het Inspectoraat-Generaal VROM,
onder meer invulling aan het toezicht van het Rijk door het verrichten van
gemeentelijke onderzoeken naar de eerstelijns handhaving door gemeenten. Naar
aanleiding van de gezondheidsrisico's van asbest en omdat gemeenten asbestregelgeving
veelal onvoldoende handhaven ging in het verslagjaar extra aandacht uit naar
de handhavingspraktijk bij asbest in sloopvergunningen.Prestaties 2001In 2001 zijn 44 gemeenten onderzocht waarvan een landelijk beeld in 2002
beschikbaar komt. Eerste analyses bevestigen op hoofdlijnen het beeld uit
het rapport «Inspectieonderzoek bouwregelgeving 2000» (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 400, nr. 92) en eerdere
onderzoeken in 1996 en 1999 dat gemeenten hun eerstelijns handhavingstaak
over de hele linie onvoldoende oppakken. Met individuele gemeenten die nog
onvoldoende handhaven zijn nadere bestuurlijke afspraken gemaakt. In 2001
zijn nacontroles gehouden bij de in 1999 geïnspecteerde gemeenten. De
resultaten hiervan worden in 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit nacontroles
bij gemeenten die in 1996 zijn onderzocht blijkt dat het inspectieonderzoek
voor gemeenten aanleiding is om verbeteringen in de organisatie van het bouw-
en woningtoezicht aan te brengen. Tegelijk blijven op een aantal wezenlijke
onderdelen de prestaties van gemeenten onder de maat. Ook met deze gemeenten
zijn nadere bestuurlijke afspraken gemaakt die tot verbeteringen moeten leiden;
zie onder meer de Landelijke rapportage nacontrole inspectieonderzoek
bouwregelgeving 1996 (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 400, nr.
92). Om verbetering aan te brengen in de handhavingsprestaties van gemeenten
is in 2001 begonnen met de uitvoering van het Actieprogramma
Handhaving Bouwregelgeving (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 400,
nr. 51) dat samen met de VNG is vastgesteld. Dit betreft onder andere het
versterken van het tweedelijns toezicht met bevoegdheden, scholings- en voorlichtingsactiviteiten,
het stimuleren van gemeentelijke samenwerking op het terrein van bouw- en
woningtoezicht etc. Ook is met de VNG en enkele andere koepelorganisaties
de opzet en uitvoering van de bouwinspecties besproken, waarmee verdere vergroting
van de betrokkenheid bij en het draagvlak voor versterking van de handhaving
bij de koepels en bij individuele gemeenten is beoogd.Naast het verrichten van onderzoek zijn gemeenten in 2001 actief benaderd
om, voor zover dit nodig was, hun bouwverordeningen te actualiseren. Deze
actieve rijksmonitoring heeft er toe geleid dat eind 2001 alle gemeenten de
bouwverordening tot en met de 6e serie wijzigingen hadden bijgewerkt
(medio 2000 voldeden 67 gemeenten nog niet).2. Gezondheidsbedreigende stoffen• Chloor-Fluor-Koolwaterstoffen (CFK's)Realisatie beleidsdoelstellingHet hoofddoel met betrekking tot CFK's is het voorkomen van lekverliezen
bij stationaire koelinstallaties. Na de controleactie bij bedrijven met koelinstallaties
is geconstateerd dat alle overtredingen bij de betreffende bedrijven zijn
opgeheven.PrestatiesIn 2001 heeft de Inspectie 927 bedrijven met koelinstallaties gecontroleerd.
In circa de helft van de gevallen voldeden de bedrijven aan alle wettelijke
verplichtingen van de CFK-regelgeving. Bij 20% van de bedrijven was sprake
van ernstige overtredingen, waarvoor een proces-verbaal werd gegeven.Tevens is in het tweede kwartaal 2001 bij circa 300 garages en 22 autodemontagebedrijven
(slopers) nagegaan of het onderhoud en de reparaties aan airconditioning van
auto's inderdaad verricht worden door een Stichting Erkenning Koeltechnisch
Installateur (STEK)-erkend bedrijf. Bij de garages was het naleefgedrag goed
(slechts 5 van de 300 bedrijven kreeg een proces-verbaal), bij de slopers
is de situatie minder gunstig (9 van de 22 gecontroleerde bedrijven waren
in overtreding).Op 22 juni 2001 is de notitie «Freonen binnen boord; aanpak van
(H)CFK-emissies bij de scheepvaart» aangeboden aan Tweede Kamer (TK2000-2001,
22 343, nr. 54). In die notitie staat een achttal acties genoemd om de
grote emissies van (H)CFK's bij koelinstallaties in de scheepvaart terug te
dringen. Een van deze acties betreft het controleren van Nederlandse schepen
op naleving van de CFK-regelgeving. In april 2002 is het rapport aangeboden
aan de Tweede Kamer.• BouwstoffenbesluitRealisatie beleidsdoelstellingNagegaan is of de uitvoering en handhaving van het Bouwstoffenbesluit
door gemeenten daadwerkelijk verbeterd is. Daaruit blijkt dat de handhaving
van het Bouwstoffenbesluit traag op gang komt, ondanks gemaakte afspraken
in Landelijke coördinatiecommissie milieuwethandhaving (LCCM)-verband
om hier extra aandacht aan te geven.Prestaties 2001De Inspectie heeft een onderzoek gedaan onder 50 gemeenten. Vanaf half
mei tot eind 2001 werden er door het Landelijk Informatiepunt Milieuwethandhaving
(LIM) in 35 van de 50 regio's met een Servicepunt milieuwethandhaving (SEPH)
«Praktijkdagen handhaving Bouwstoffenbesluit» gehouden. Omdat
er bij de handhavingpartners nog veel onbekendheid is met en wantrouwen is
jegens de erkende kwaliteitsverklaringen/certificaten Bouwstoffenbesluit,
is een workshop Certificering Bouwstoffenbesluit/BRL 2506 in Utrecht gehouden.Het Bouwstoffenbesluit en de handhaving daarvan worden thans geëvalueerd.
De eerste tussenrapportage is gereed. De Inspectie komt tot de conclusie dat
bij slechts 20% van de gemeenten de uitvoering en handhaving van het besluit
zich op een adequaat niveau bevindt.• Poly-Chloor-Bifenyl (PCB)Realisatie beleidsdoelstellingHet hoofddoel is door versterking van regelgeving en intensivering van
de handhaving een eind maken aan de toepassing van PCB's. Het beoogde resultaat
voor 2001 was een naleving door ten minste tachtig procent van de gecontroleerde
doelgroepen. Medio 2002 is er inzicht in het naleefgedrag met betrekking tot
PCB's op basis van controles tijdens bedrijfsbezoeken.Prestaties 2001In 2001 zijn circa 30 bedrijven bezocht. Daarbij gaat het om bedrijven
die elektriciteit kopen bij de energiebedrijven, maar de transformatoren in
eigen beheer hebben. Medio 2002 worden de conclusies bekend.Gedurende de transportcontroleweek is door de Inspectie Milieuhygiëne
samengewerkt met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Rijksverkeersinspectie
(RVI). Tijdens deze controles zijn de aangehouden transporten gecontroleerd
op aanwezigheid van PCB-houdende apparatuur. Er werden 3575 controles uitgevoerd,
daarbij werd geen PCB-houdende apparatuur aangetroffen.• AsbestverwijderingsbesluitRealisatie beleidsdoelstellingHet doel is dat naleving van het Asbestverwijderingsbesluit vergroot wordt.
De conclusie is dat de gemeenten in de praktijk onvoldoende uitvoering geven
aan de regels van het Asbestverwijderingsbesluit gedurende het gehele traject:
de beleidsontwikkeling en organisatie van het proces, de behandeling van de
aanvragen van de sloopvergunningen en de sloopmeldingen en vooral het toezicht
en de handhaving.Prestaties 2001De Inspectie Volkshuisvesting en de Inspectie Milieuhygiëne hebben
in 2001 een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten omgaan
met de asbestproblematiek bij de sloop van woningen en andere gebouwen. Het
onderzoek is uitgevoerd in 28 gemeenten, verspreid over het land. Met het
onderzoek is enerzijds een landelijk beeld verkregen ten behoeve van evaluatie
van het rijksbeleid en anderzijds is aan de betreffende gemeenten een handreiking
gedaan om hun beleid, toezicht en handhaving te verbeteren. Aan slechts twee
gemeenten wordt over de gehele linie een voldoende gegeven.3. Afval: internationale afvaltransportenRealisatie beleidsdoelstellingHet hoofddoel is meer dan tachtig procent naleving bij controles van de
verstrekte exportvergunningen. Over het naleefgedrag kan geen uitspraak worden
gedaan omdat een groot aantal beschikkingen niet handhaafbaar bleek te zijn.
Veelal omdat uit de beschikking niet helder bleek waaraan de afvalstof en
de verwerking moeten voldoen. In deze gevallen was het dan ook onmogelijk
om vast te stellen of de beschikking werd nageleefd. Verder heeft er aanpassing
plaatsgevonden van niet handhaafbare exportvergunningen voor eind 2001. De
niet-handhaafbare beschikkingen zijn in december 2001 besproken. Dit heeft
geleid tot een overzicht van mogelijke oplossingsrichtingen voor de betreffende
knelpunten. Tenslotte is de aard en samenstelling van deze afvalstromen bij
export naar ACS-landen (landen in Afrika, het Caribisch gebied en de stille
Zuidzee) en niet OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) gecontroleerd. De resultaten van deze controles zijn begin 2002
bekend.PrestatiesBij transportcontroles onder 3 575 geselecteerde busjes, vrachtwagens,
containers, wagonladingen en de binnenvaart zijn in totaal 394 (ruim 11%)
overtredingen geconstateerd. In 173 van de gevallen ging het om overtredingen
bij grensoverschrijdende afvaltransporten, voor het merendeel (134) met bestemming
West-Afrika en Azië.Met de handhavingpartners (douane, rijksverkeersinspectie en politie)
zijn in het kader van een effectievere handhaving handhavingsprioriteiten
en posterioriteiten voor de Europese verordening (grensoverschrijdende) overbrenging
afvalstoffen (EVOA) afgesproken. In het kader van het project «Zicht
op de markt» is een model ontwikkeld waarmee de risico's op overtredingen
voor de verschillende afvalstromen in kaart worden gebracht.In het kader van het project «Zicht op de markt» zijn van
medio oktober tot eind december 44 fysieke controles uitgevoerd op een aantal
risicovolle afvalstoffen die vanuit Nederland werden uitgevoerd naar bepaalde
niet-OESO-landen. De controles zijn uitgevoerd door de douane in samenwerking
met de Inspectie. Een groot aantal beschikkingen bleek niet handhaafbaar,
waardoor het niet mogelijk was om vast te stellen of de beschikking werd nageleefd.Tenslotte zijn 550 voertuigen gecontroleerd bij export naar ACS-landen
op vier verschillende locaties in de Amsterdamse haven. Op basis van de dossiers
zijn 252 processen-verbaal opgemaakt op grond van onder andere de EVOA-wetgeving,
het CFK-besluit, de Wet bodembescherming en de wet Gevaarlijke stoffen.4. Verbetering milieukwaliteit op lokaal niveauRealisatie beleidsdoelstellingHet hoofddoel voor verbetering milieukwaliteit op lokaal niveau is een
aantoonbare vermindering van het aantal legionellabesmettingen in leidingwater.
De doelstelling is gehaald. Het aantal besmettingen is van 15% naar 6% teruggedrongen.PrestatiesDe projecten genoemd in de begroting 2001, zijn gedurende de uitvoering
gewijzigd.In het kader van het toezicht op de Tijdelijke regeling legionellapreventie,
zijn twee eerstelijns onderzoeken uitgevoerd naar de wijze van uitvoering
tijdens de wettelijke overgangsperiode bij de doelgroep hotels en de doelgroep
Zorginstellingen. Uit de rapportages blijkt dat de doelgroep Zorginstellingen
vergevorderd is met de uitvoering van de Tijdelijke regeling. De doelgroep
hotels loopt daarbij achter.Na afloop van de overgangstermijn van de Tijdelijke regeling op 15 oktober
2001 is direct een handhavingsproject gestart bij congrescentra, sportaccommodaties,
scholen en zwembaden. Er werd gecontroleerd op de aanwezigheid van een risicoanalyse.
Instellingen die niet voldeden aan de regeling werden bestuursrechtelijk aangeschreven
en kregen eventueel een dwangsom opgelegd. Het naleefpercentage bleek 50%
te zijn.Door de VROM-Inspectie is in samenwerking met VWS en SoZaWe een onderzoek
uitgevoerd naar de legionellapreventie bij koeltorens en luchtbehandelinginstallaties.Overdracht van de controles heeft plaatsgevonden naar de waterleidingbedrijven
die in het kader van het toezicht moeten worden uitgevoerd. De afspraken met
de waterleidingsector zijn vastgelegd in een Inspectierichtlijn legionellapreventie.5. Tegengaan klimaatverandering en emissiesRealisatie beleidsdoelstellingHet hoofddoel is een bijdrage leveren aan de bestrijding van de grote
omvang van emissie van broeikasgassen. Er is geconcludeerd dat het uitvoeren
van de twee geplande toezichtacties (het realiseren van een optimale energie-infrastructuur
bij stadswijken en de uitvoering van energiebesparing in vergunningverlening
aan bedrijven) niet effectief zou zijn. De reden hiervoor is onder andere
de vertraging in de ontwikkelingen met betrekking tot de zogenaamde tweede
generatie Meerjarenafspraken alsmede de vertraging in het opstarten van het
convenant Benchmarking aangaande een verder te bereiken energie-efficiency.PrestatiesTer compensatie heeft de Inspectie Milieuhygiëne bij de Top-X advisering
(vergunningverlening grote bedrijven) mede aandacht besteed aan energie-efficiency.6. Internationale samenwerkingRealisatie beleidsdoelstellingEr zijn vervolgafspraken met Interpol gemaakt om de intensivering van
de milieutaken van Interpol (Green Interpol) verder uit te werken. Het doel
was te komen tot een taskforce waar in gecoördineerd verband uitwerking
wordt gegeven aan de milieutaken van Interpol. Eind 2001 is deze taskforce
tot stand gekomen.Het «Chemical Legislation European Enforcement Network» (CLEEN)
heeft gewerkt aan handhavingsprojecten op het terrein van cadmiumhoudende
kunststoffen en CFK's. In deze projecten handhaven de Europese landen gezamenlijk
de betreffende Europese richtlijnen. Europees breed worden maatregelen genomen
zoals processen-verbaal.PrestatiesHet netwerk «Transfrontier Shipments of Waste» (TFS) dat draait
onder leiding van de Inspectie Milieuhygiëne heeft in mei 2001 haar jaarlijkse
conferentie gehouden in Belfast, Noord Ierland. Naast informatie-uitwisseling
en de terugkoppeling van de verschillende (handhavings)-projecten is een meerjarenprogramma
vastgesteld. Het programma richt zich primair op de handhaving van de Europese
Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) in Europa, waarbij samenwerking
tussen verschillende handhavingsorganisaties essentieel is.In 2001 is ondermeer gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar afvaltransport
per spoor. Hierbij is in één geval illegale opslag en transport
naar België geconstateerd en in één geval illegale verscheping
in Oostenrijk.Ook is er een eerste concept gemaakt voor een handboek voor het terugzenden
van illegale afvaltransporten.Thema: Verscheidenheid en kwaliteit van de leefomgeving1. Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke en landelijke
functiesRealisatie beleidsdoelstelling en effectenEen van de prioriteiten in 2001 op het gebied van de ruimtelijke ordening
was het toetsen en beoordelen van te actualiseren streek- en bestemmingsplannen
aan het vigerend beleid.Daartoe hebben de Inspecties Ruimtelijke Ordening zich in 2001 intensief
beziggehouden met het toezicht houden op de doorwerking van het rijksbeleid
in de plannen van de andere overheden, het streekplan voor de provincies,
structuurplannen en bestemmingsplannen voor de gemeenten alsmede de zogenaamde
«artikel 19 gevallen». Bij het uitvoeren van deze taak zijn de
vele gevoerde overleggen in het kader van de Provinciale Planologische Commissie
met provincies en gemeenten over hun visies en plannen van ruimtelijke ordening
van groot belang geweest. Bovendien hebben de Inspecties Ruimtelijke
Ordening zich ook bezig gehouden met het signaleren van relevante regionale
en lokale ontwikkelingen.Prestaties in 2001De prestaties in 2001 zullen – zoals gebruikelijk – worden
neergelegd in een Rapportage «Activiteiten handhaving WRO en ruimtelijk
beleid».Ten opzichte van 2000 zijn de inspanningen verder opgevoerd, dit blijkt
onder andere uit meer gemeentelijke toezichtsonderzoeken en meer verscherpt
toezicht, veel meer handhavingsverzoeken aan gemeenten hun bestemmingsplannen
in een specifiek geval te handhaven en procedures voor schorsing en vernietiging
door de Kroon van bouwvergunningen.Ten aanzien van de doorwerking zijn door de inspecties m.b.t. bestemmingsplannen
meer zienswijzen bij de gemeenten en bedenkingen bij de provincies ingediend.De versterking met medewerkers van de Inspecties R.O. (en navenant ook
op centraal niveau), is in 2001 op het voorgenomen peil aangeland. In 2002
zullen de inspanningen onverminderd worden voortgezet maar dan organisatorisch
geïntegreerd in de VROM-Inspectie.Thema: Sociale rechtvaardigheid1. Toezicht corporatiesRealisatie beleidsdoelen en effectenDoor toezicht op de corporaties is gecontroleerd of toegelaten instellingen
voldoen aan de vereiste prestaties. Het gaat daarbij onder andere om realisatie
van de sociale taken en het vormgeven van het huurdersoverleg.Het 6de prestatieveld wonen en zorg is in 2001 toegevoegd aan
het BBSH.Prestaties 2001In december 2001 werden het Toezichtsverslag sociale huursector 2000 en
het financiële verslag van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)
aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstuk nr. VROM 2001-1283). In deze rapporten
staan de prestaties van de sociale huursector. Financieel staat de sector
er goed voor. Het eigen vermogen nam toe van € 8,67 mld. in 1999
naar € 9,35 mld. in 2000, terwijl het weerstandsvermogen groeide
van € 13,98 mld. naar € 14,2 mld. Het aantal corporaties
met financiële problemen neemt verder af. In 2000 werden 13 000
woningen aan huurders verkocht en werden 14 700 sociale huurwoningen
gebouwd. De investeringen in onderhoud en verbetering stegen met 2% ten opzichte
van 1999 (1999: € 2,810 mld., 2000: € 2,855 mld.). De
investeringen in leefbaarheid van wijken en buurten steeg met 8% naar € 0,157
mld. Door fusies nam het aantal woningcorporaties ten opzichte van het voorgaande
jaar af met 58 naar 620 per 1 juli 2001. Eind 2001 werd het 6e
prestatieveld Wonen en zorg toegevoegd. In 2003 kan een beter inzicht worden
geboden in de prestaties van de woningcorporaties op dit terrein. In 2001
werd een steekproefsgewijs onderzoek verricht naar de interne controle bij
corporaties en de kwaliteit van de administratieve organisatie, met name met
het oog op functiescheiding bij aanbestedingsprocedures. Dit onderzoek wordt
afgerond in 2002.2. Betaalbaarheid en vrije woonkeuze: huurgeschillenRealisatie beleidsdoelstelling en effectenDoelstelling voor 2001 was het moderniseren van de Hoofdafdeling huurgeschillen
met als doel een betere, meer klantgerichte dienstverlening aan de burger.
Dit moet worden bereikt door een efficiëntere organisatie met lagere
kosten, het terugbrengen van de doorlooptijden bij de huurcommissies en het
verbeteren van bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Huurcommissies voor
burgers en van de voorlichting door de inrichting van een «fijnmazig
frontoffice».Prestaties 2001Een efficiëntere organisatie met lagere kosten: in het Regeerakkoord is hiervoor een structurele taakstelling opgenomen
van € 3,040 mln. vanaf 2001. Deze taakstelling is gerealiseerd doordat
de oorspronkelijk 11 secretariaten zijn gecentraliseerd in 1 secretariaat.
Bezuinigingen die hierdoor zijn gerealiseerd hebben onder meer betrekking
op huisvestingskosten en op het aantal formatieplaatsen (van 262 naar 127).
Het nieuwe geautomatiseerde systeem is niet meer in 2001 opgeleverd. Wel is
het oude geautomatiseerde systeem in 2001 aangepast. In de loop van 2002 zal
worden onderzocht of nadere aanpassingen noodzakelijk zijn voor de implementatie
van het nieuwe geautomatiseerde systeem. Duidelijk is wel dat het nieuwe geautomatiseerde
systeem in 2002 niet meer kan worden ingevoerd.Het terugbrengen van de doorlooptijden bij de huurcommissies: doordat het nieuwe geautomatiseerde systeem niet is gerealiseerd,
zijn de doorlooptijden bij de behandeling van de geschillen onder druk komen
te staan. Bovendien is het aantal verzoekschriften verband houdende met de
jaarlijkse huurverhoging, twee keer zo groot als aanvankelijk was verwacht.
Alle activiteiten waren dan ook gericht op het terugdringen van de doorlooptijden.De inrichting van een fijnmazig front-office:
door de aandacht voor het terugdringen van de doorlooptijden zijn in 2001
beperkte activiteiten ontplooid voor de inrichting van een fijnmazig frontoffice.
Dit frontoffice moet leiden tot een optimale bereikbaarheid voor de burger
door het vraaggestuurd aanbieden van informatie en inzet van ICT. In 2001
is gerealiseerd:• een telefonische bereikbaarheid van 8.30 uur tot 17.30 uur, zij
het dat de telefonische bereikbaarheid in de periode rond de zomer problematisch
was;• voorlichting op afspraak;• inloopspreekuren van de oude organisatiestructuur zijn afgebouwd,
wel zijn de inloopspreekuren in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gecontinueerd.
In februari 2002 vindt een evaluatie plaats over deze inloopspreekuren;• VROM-brochures en ander voorlichtingsmateriaal worden aan de burger
beschikbaar gesteld via koepelorganisaties van huurders en verhuurders, gemeenten
en intermediairs.Thema: Verbetering instrumentarium1. VROM brede onderzoekenRealisatie beleidsdoelstelling en effectenIn het kader van de gezamenlijke onderzoeken gericht op de uitvoering
van VROM brede wet- en regelgeving is door de Inspecties toezicht gehouden
op de juiste uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) door de
andere overheden en de beginselplicht van gemeenten hun bestemmingsplannen
te handhaven. De resultaten van deze onderzoeken zijn neergelegd in de Rapportage
«Activiteiten handhaving WRO en ruimtelijk beleid» (Tweede Kamer
2001-2002, hfdst XI nr).Het VROM brede onderzoek – Themaonderzoek handhaving VROM brede
regelgeving – is vergelijkbaar met het onderzoek naar handhaving regelgeving over ruimtelijke ordening, dat is uitgevoerd in 1998. Het onderzoek
is gericht op de VROM brede regelgeving. Het verbreden van het onderzoek met
milieu en de bouwregelgeving heeft meer tijd gekost dan was gepland, waardoor
in 2002 het onderzoek «Themaonderzoek handhaving VROM brede regelgeving»
zal worden uitgevoerd.2. Tegengaan gedogenRealisatie beleidsdoelstellingHet hoofddoel is het tegengaan van gedogen door de andere overheden en
het resultaat zou een aantoonbare vermindering van het aantal gedoogsituaties
moeten opleveren. De definitieve resultaten van het onderzoek waarbij gedoogschikkingen
zijn getoetst zijn in februari 2002 bekend. Belangenverstrengeling als opdrachtgever
(vergunningverlener) en handhaver (2–3 petten problematiek) heeft tevens
aandacht gekregen in 2001. Uit onderzoek hiernaar blijkt dat belangenverstrengeling
niet is aangetoond.PrestatiesIn 2001 is de tweede fase van het project Toetsing uitvoering gemeenschappelijk
beleidskader gedogen conform planning afgerond, waarbij de lokale beleidsnota's
zijn bestudeerd op gedogen. Het conceptrapport is in februari 2002 opgesteld.
Het feitelijke onderzoek is uitgevoerd, waarbij als uitgangspunt de Wet Milieubeheer
en de Kernenergiewet dienen. Hierbij werden 300 gedoogbeschikkingen bestudeerd
waarvan 50 diepgaand met bedrijfscontroles. In maart 2002 is het definitieve
rapport gereed.3. Bijzondere Opsporingsdienst VROMRealisatie beleidsdoelstellingIn overeenstemming met het kabinetsstandpunt inzake de Bijzondere opsporingsdiensten
(Rapport project regeerakkoord 1998 en Bijzondere Opsporingsdiensten) is binnen
de VROM-Inspectie vanaf 1 januari 2002 een VROM-IOD «nieuwe stijl»
gepositioneerd die in het kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving is
belast met de opsporing van ernstige delicten (misdrijven) zoals die voortvloeien
uit de handhaving van de beleidsinstrumentele wetgeving van VROM. VROM heeft
de Dienst Recherchezaken (DRZ), het Milieu Inlichtingen en OpsporingsTeam
(MIOT) en het Milieu Bijstandsteam (MBT) geïntegreerd in deVROM-IOD.Prestaties 2001VROM heeft de mogelijkheden verkend om de minder zware delicten onder
te brengen bij andere handhavingsorganisaties. Met het oog hierop is het afgelopen
jaar contact gezocht met de VNG en het OM over de mogelijkheden om de sociale
recherche bij gemeenten (Sores) die verantwoordelijk zijn voor de opsporing
van sociale zekerheidsfraude op termijn ook integraal verantwoordelijk te
maken voor de opsporing van huursubsidiefraude. Uit de reacties van VNG en
OM is gebleken dat VROM vooralsnog op zichzelf aangewezen voor de opsporing
en bestrijding van (huur)subsidiefraude. In dat kader is de DRZ in het laatste
half jaar van 2001 als experiment samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met
tien Sores-eenheden ten behoeve van het verkrijgen van voldoende informatie
voor de realisatie van de voor 2001 geplande 400 huursubsidieonderzoeken.
In totaal zijn 430 zaken afgehandeld met een totaal schadebedrag van € 550 000,–.Het MIOT heeft in 2001 expertise geleverd aan de strafrechtelijke onderzoeken
van de politie naar de brand bij ATF in Drachten en naar de vuurwerkramp in
Enschede.Het opsporingsonderzoek naar productie en export van verboden CFK's door
een Nederlandse producent van koelmiddelen (Fricri-onderzoek) werd in 2001
afgerond en wacht op een vervolgingsbeslissing door het Openbaar Ministerie.
Naast deze strafrechtelijke onderzoeken heeft het MIOT een aantal toezichtsancties
uitgevoerd, waarbij de nadruk in 2001 heeft gelegen op evenementenvuurwerk.
In het voorjaar van 2001 is de Tweede Kamer door middel van toezending van
een tussenrapportage en een TNO-rapport geïnformeerd over het vuurwerkclassificatie-onderzoek
naar aanleiding van de ramp in Enschede. In het najaar van 2001 heeft het
MIOT samen met de Inspectie Verkeer & Waterstaat en betrokken gemeenten
een groot aantal opslagbedrijven van evenementenvuurwerk opnieuw bezocht en
waar nodig maatregelen doen treffen om (opnieuw) onjuist geclassificeerd vuurwerk
te verwijderen.DRZ heeft zich het afgelopen jaar voor een belangrijk gedeelte geconcentreerd
op een tweetal grootschalige onderzoeken, te weten FRASA en BELEGGERS. Het
onderzoek FRASA betreft een onderzoek naar malversaties en fraude ter verkrijging
van subsidies en overtreding van vergunningen bij de inzameling en verwerking
van scheepsafvalstoffen. Het onderzoek BELEGGERS betreft een verkennend onderzoek
in de zin van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden waarbij transacties
in de onroerend goedsector (aankoop woningbezit van Toegelaten Instellingen
door particuliere beleggers) in kaart zijn en worden gebracht en geanalyseerd
teneinde witwas-constructies in beeld te krijgen en/of malafide kopers van
de volkshuisvestingmarkt te weren. Beide onderzoeken zullen in 2002 worden
afgerond.Met de Landelijke milieugroep (LMG) is een werkovereenkomst opgesteld
om tot een goede en eenduidige afstemming van werkzaamheden, personeelsinzet
en informatie-uitwisseling te komen.Er zijn daartoe vijf medewerkers van de VROM-IOD gedetacheerd bij de LMG
die een bijdrage hebben geleverd aan het verkrijgen van een landelijke informatiepositie
op het terrein van de (zware) milieucriminaliteit en het realiseren van een
eerste landelijke criminaliteitsbeeld voor milieu.Cluster 3: Beleidsprioriteiten Tweede KamerIn deze paragraaf wordt ingegaan op de vragen die door de werkgroep Financiële
Verantwoordingen van de Tweede Kamer gesteld zijn over de onderwerpen klimaatbeleid,
geluidshinder en compensatie van de milieudruk.1. Klimaatbeleida. Welk deel (zowel absoluut als percentueel) van de in 2010 te reduceren
CO2-reductie is in 2001 bewerkstelligd, zowel in totaal, als uitgespitst
naar departementale actieprogramma's en de belangrijkste programma's en/of
programmaonderdelen?b. Welk deel van de voor CO2-reductie in 2001 begrote uitgaven
(of uitgavendervingen, daar waar sprake is van zogenaamde belastinguitgaven)
is daadwerkelijk gerealiseerd, zowel in totaal, als uitgespitst naar departementale
actieprogramma's en de belangrijkste programma's en/of programmaonderdelen?c. Welke consequenties heeft het onder a) gegeven antwoord voor de te
realiseren CO2-reductie in de jaren 2003 tot 2010?d. Welke consequenties hebben de onder b) en c) gegeven antwoorden voor
de te realiseren CO2-reductie in de jaren 2003 tot 2010?a. Het antwoord op deze vraag valt in de categorie «wel willen,
maar niet (verantwoord) kunnen.» De gevraagde informatie over gerealiseerde
emissiereducties kan niet worden geleverd. Zoals aangegeven in de Uitvoeringsnota
Klimaatbeleid, deel 1 (Kamerstukken II 1998–1999, 26 603, nr. 2,
blz. 59–61) kunnen gerealiseerde CO2-reducties per sector
en maatregel achteraf niet op zinvolle wijze worden bepaald. Wel wordt jaarlijks
gerapporteerd over de sectorale emissies van alle broeikasgassen in Nederland
aan de hand van de in de Milieubalans gepresenteerde gegevens. Ook wordt jaarlijks
in het Milieuprogramma gerapporteerd over beleid in voorbereiding en in uitvoering
zodat er associatie kan worden gelegd tussen de sectorale maatregelen in uitvoering
en de sectorale emissiemutatie voor zover het verantwoord is dat te doen.
Het is logistiek niet mogelijk om in de jaarverantwoording informatie over
de emissieontwikkeling van het voorgaande jaar op te nemen omdat deze informatie
pas beschikbaar komt in de Milieubalans van het RIVM die ieder jaar in september
verschijnt.b. Het antwoord op deze vraag valt in de categorie «wel willen en
ook (voor een deel) kunnen.» Voor de uitgaven die op de begroting van
VROM staan zal jaarlijks worden aangegeven welk deel daadwerkelijk is gerealiseerd
(zie de toelichting op artikel 05.22). Voor NIRIS resp. ROB gebeurt dit al
vanaf de jaarverantwoordingen 1999 resp. 2000; voor CDM, waterstof/CO2-opslag, schone energiedragers, ondersteuning vergunningverleners en
communicatie klimaatbeleid zijn de eerste ramingen van de prestatiegegevens
opgenomen in het Milieuprogramma 2002. Voor het programma Innovatieve Technieken
Rijkshuisvesting is in de VROM-begroting 2001 (Kamerstukken II 2000-2001,
27 400 hoofdstuk XI, nr. 2, blz. 263) aangegeven welk kengetal zal gelden.
De jaarverantwoording 2002 komt hierop terug. Voor klimaatuitgaven die op
de begrotingen van andere departementen staan, is een overzicht – inclusief
realisatiegegevens over 2001 – opgenomen in de artikelsgewijze toelichting
bij artikel 05.22. Een integraal overzicht is opgenomen in het Milieuprogramma.
Dit laatste is, zoals toegezegd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, voor
het laatst gebeurd in het Milieuprogramma 2002.c. De in de jaarlijkse Milieubalans gepubliceerde emissiecijfers vormen
een indicatie of Nederland op het goede traject zit om het Kyoto-doel (een
emissiereductie met 6% als gemiddelde over de periode 2008–2012 ten
opzichte van 1990) te kunnen realiseren. Het beleid kent echter geen tussentijdse
jaarlijkse reductietaakstellingen. Bij de evaluaties in 2002 en 2005 wordt
beoordeeld of het ingezette beleid voldoende is om het Kyoto-doel te kunnen
realiseren en of er extra maatregelen nodig zijn. Wijkt de ontwikkeling van
de feitelijke emissies in de Milieubalans af van wat logischerwijs nodig is
om het doel te halen dan is dat een belangrijk signaal bij de evaluaties.
Vóór 1 april 2002 zal de Evaluatienota Klimaatbeleid naar de
Tweede Kamer worden gezonden.d. Bij de evaluatiemomenten in 2002 en 2005 wordt vastgesteld of intensivering
van het klimaatbeleid nodig is en of daarvoor extra middelen moeten
worden ingezet. Tevens wordt ieder jaar in het kader van de begrotingsbesprekingen
bekeken of de ontwikkeling van de economische groei aanleiding vormt om ten
behoeve van ondermeer klimaatbeleid (extra) milieudrukmiddelen beschikbaar
te stellen.2. Compensatiegelden in het kader van milieubeheera. Welke kwantitatieve doelstellingen bestaan er op de deelterreinen?
Hoeveel minder NOx wordt in 2001 nagestreefd? Hoeveel minder fijnstof
wordt in 2001 nagestreefd? Hoeveel minder afval wordt in 2001 nagestreefd?b. Welke effecten zijn in 2001 gerealiseerd? Hoeveel minder is gerealiseerd?
Hoeveel minder fijnstof is gerealiseerd? Hoeveel minder afval is gerealiseerd?c. Welke beleidsprestaties zijn geleverd met de extra middelen? Hoeveel
roetfilters in het verkeer zijn gerealiseerd met behulp van de extra beschikbare
middelen? Welke hoeveelheden gescheiden afval, hergebruikt afval en voorkomen
afval zijn gerealiseerd? – een en ander eventueel uitgesplitst naar
huishoudelijk afval en bedrijfsafval? – Welke prestaties zijn er geleverd
voor de reductie van NOx?a. In het milieubeleid wordt gewerkt met lange-termijn doelstellingen,
welke op verschillende manier worden vertaald naar taakstellingen voor de
kortere termijn. In resp. NMP3 en NMP4 zijn de kwantitatieve doelstellingen
voor 2010 opgenomen. Aan de hand hiervan moet beoordeeld worden of de emissies
van onder meer NOx, fijn stof en afval zich in de gewenste richting
ontwikkelen. Een toegankelijk overzicht van emissies en doelen staat in de
Milieubalans 2001, blz. 18.b. Jaarlijks wordt in de Milieubalans gerapporteerd over de ontwikkeling
van de emissies in relatie tot de doelen. De voorlopige cijfers over 2001
komen pas halverwege 2002 beschikbaar. Pas op dat moment kan inzicht worden
gegeven in de bereikte prestaties. Voordien kan alleen inzicht worden gegeven
in de beleidsprestaties.Voor afval zijn in het Landelijk afvalbeheerplan doelstellingen opgenomen
voor preventie, nuttige toepassing en verwijdering voor de periode 2002-2012.
Zo wordt een verdere relatieve ontkoppeling nagestreefd tussen de groei van
het totaal afvalaanbod en de groei van het BBP en wordt ingezet op een stijging
van nuttige toepassing van 77% in 2000 naar 83 % in 2012. Storten, de minst
gewenste wijze van afvalbeheer, moet terug worden gebracht van 9% in 2000
naar 3% in 2012.c. omdat in 2001 VROM nog geen eigen stimuleringsregeling voor het aanbrengen
van roetfilters is opgestart, is middels begrotingsoverheveling een bijdrage
naar Verkeer en Waterstaat overgemaakt voor de uitvoering van de, binnen dat
departement geldende, Mibu-regeling. Per bus wordt een roetfilter aangebracht
voor een bedrag van € 6 818,-. In totaal zijn circa 400 bussen
in 2001 ten laste van dit budget omgebouwd. Het beleid voor reductie van de
uitstoot van NOx richt zich vooral op het stimuleren van de aanschaf
van schone vrachtauto's en bussen (het Euro IV pakket). Omdat deze nieuwe
technologie in 2001 niet voor de markt beschikbaar is gekomen, zijn de gewenste
resultaten in 2001 op het punt van NOx reductie achterwege gebleven.
Over de prestaties op het gebied van NOx in 2001 kan wel worden
gesteld dat diverse zogenaamde SCR-installaties (selectieve catalitische reductie)
zijn gesubsidieerd waarmee reducties zijn bewerkstelligd. De
subsidies op deze installaties worden overigens niet gefinancierd uit het
budget voor compensatie van milieudruk.De cijfers over welke hoeveelheden afval gescheiden, hergebruikt of voorkomen
zijn in 2001, zijn pas medio 2002 beschikbaar, te laat voor publicatie in
deze verantwoording. Om die reden worden in de verantwoording over 2001 de
realisatiecijfers van 2000 gepresenteerd. De gegevens zijn te vinden in de
toelichting op het begrotingsartikel 05.23 Beheersen milieurisico's van stoffen,
afval en straling.3. Geluidshindera. Welke effecten op het gebied van geluidshinder worden met het beleid
nagestreefd en welke worden gerealiseerd? Deze vraag kan beantwoord worden
door middel van informatie over het aantal geluidsbelaste woningen. Hoeveel
waren er dat begin 2001 en hoeveel waren dat er eind 2001? Daarnaast kan onderscheid
worden gemaakt tussen alle in het MIG genoemde geluidsbronnen. Hoeveel winst
is geboekt bij wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart?b. Welke prestaties zijn hiervoor geleverd? Hoeveel gevelisolaties zijn
gerealiseerd? Hoeveel kilometers weg zijn voorzien van dubbel ZOAB? Welke
prestaties met betrekking tot handhaving zijn geleverd?a. Overeenkomstig de actie uit het NMP3 zijn in het NMP4 nieuwe doelstellingen
voor het geluidbeleid opgenomen: Het streven is dat in 2030 in alle gebieden
een goede akoestische kwaliteit heerst. Om dit te bereiken zijn de volgende
herziene geluidsdoelstellingen vastgesteld:– In 2010 wordt de grenswaarde van 70 dB(A) bij woningen niet meer
overschreden;– De akoestische kwaliteit in het stedelijk en landelijk gebied
is in 2030 gerealiseerd. In 2010 is een forse verbetering van de akoestische
kwaliteit in het stedelijk gebied gerealiseerd, mede door aanpak van de rijksinfrastructuur;– De akoestische kwaliteit in de EHS is in 2030 gerealiseerd. In
2010 is de ambitie dat de akoestische situatie niet is verslechterd ten opzichte
van 2000.De door de Kamer gevraagde informatie kan niet worden geleverd omdat het
Ministerie niet beschikt over data inzake de verschillende geluidsbelastingklassen
op woningniveau. Dit komt voort uit het gegeven dat de Wet geluidhinder een
groot deel van de uitvoering bij andere overheden legt en er geen verplichting
tot het leveren van monitoringsgegevens bestaat. VROM voert zelf beleid met
betrekking tot de saneringsoperatie voor wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.
Hierover is wel kwantitatieve informatie beschikbaar. Daarnaast is VROM betrokken
bij de geluidsinpassing van nieuwe infrastructuur van het rijk (Tracé-besluiten
en Luchtvaarwet). Deze betrokkenheid levert echter geen inzicht in aantallen
geluidsbelaste woningen ten gevolge van infrastructuur. Het beheer van de
rijksinfrastructuur berust bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Alle
overige gevallen met betrekking tot de geluidsbelasting van nieuwe en vooral
ook bestaande situaties zijn in handen van provincies en gemeenten. Een totaal
landelijk overzicht en een relatie met de huidige (hinder)doelstellingen wordt
door het RIVM verzorgt in de Milieubalans en de Milieuverkenningen. De daarin
opgenomen informatie is echter vanwege het doel ook niet op woningniveau gedetailleerd.
Meer detaillering dient over enige jaren wel plaats te vinden naar aanleiding
van de komende EU-richtlijn voor omgevingsgeluid. In het kader
van deze richtlijn zullen agglomeraties en beheerders van belangrijke infrastructuur
een geluidkaart opstellen waarin aangegeven wordt hoeveel woningen binnen
welke geluidbelastingklassen liggen. Tevens wordt een actieplan opgesteld
waarin wordt aangegeven wat de beheerder of het bevoegd gezag van plan is
aan de situatie te gaan doen. Hoe de gegevens worden verzameld en hoe deze
aan de EU zullen worden gepresenteerd wordt momenteel uitgewerkt in het kader
van de voorbereiding van de implementatie van de richtlijn. Naast bovenstaande
acties is de richtlijn bedoeld om de berekeningen van de geluidbelasting binnen
de EU te harmoniseren.b. In 2001 zijn aan ca 5000 woningen gevelmaatregelen getroffen. De voorbereiding
van afschermende maatregelen voor ca 7300 woningen is gestart. In voorbereiding
en uitvoering (afschermende maatregelen) zijn projecten ten behoeve van 23 500
woningen. Het verwachte aantal kilometer wegdek dat met behulp van subsidie
van een stil wegdek wordt voorzien bedraagt 30 km.4. Milieudruk compensatiemiddelenRealisatie beleidsdoelstellingKrachtens afspraak in het Regeerakkoord 1998 kan VROM aanspraak maken
op extra financiële middelen om de milieudruk die het gevolg is van meer
dan behoedzame economische groei te compenseren, aangenomen dat financiële
mogelijkheden en andere beleidsprioriteiten van het Kabinet dit toelaten.
Dit compensatiemechanisme is inmiddels tweemaal toegepast. Zowel in 2000 (1ste tranche) als in 2001 (2de tranche) werden voor dit doel extra begrotingsmiddelen
verkregen. De middelen zijn in beginsel beschikbaar met ingang van het eerstvolgende
begrotingsjaar. Echter in 2001 zijn ook reeds kasbudgetten in het kader van
de 2de tranche beschikbaar gekomen. Het jaar 2001 is daarmee een
jaar geworden, waarin zowel de voorgenomen compensatiemaatregelen uit het
eerste milieudrukpakket tot uitvoering gebracht moesten worden, alsook een
besteding moest worden gevonden voor het extra budget uit de 2de
tranche.De extra milieudruk valt uiteen in vier grote categorieën. Voor elk
hiervan worden maatregelen ingezet, die gedeeltelijk leiden tot extra uitgaven
op de begroting van VROM of een van de andere (milieu-)departementen en gedeeltelijk
gefinancierd worden door fiscale tegemoetkomingen (geen uitgaven, maar minder
inkomsten voor de minister van Financiën). Over zowel de berekeningssystematiek
als de criteria bij de besteding van de milieudrukmiddelen is gerapporteerd
aan de Kamer per brief van 8 oktober 2001 van de ministers Pronk en Zalm.PrestatiesGrootschalige luchtverontreiniging en (stedelijke) luchtkwaliteit
(NOx, VOS en fijn stof)In de oorspronkelijke besteding van de 1ste tranche was € 18,2
mln bestemd voor het stimuleren van de vervroegde aanschaf van schonere vrachtauto's
en bussen (Euro-4 pakket) en € 9,1 mln voor de uitrusting van bestaande
vrachtauto's en bussen met roetfilters. In de loop van 2001 is gebleken dat
het niet haalbaar is om de Euro-4 technologie in de gewenste mate te versnellen
en is besloten hiervoor vanaf 2003 voor hetzelfde bedrag een fiscale stimulering
in te zetten. Met betrekking tot de roetfilters is gebleken dat
een stimulering met maximaal € 5.7 mln per jaar meer realistisch
is. Met dit bedrag kunnen vanaf 2002 circa 1000 bussen met een filter worden
voorzien. Dit bedrag zal daarom structureel worden ingezet. In 2001 zijn als
opstart circa 400 bussen met roetfilters uitgerust. De hierdoor in 2001 vrijgevallen
kasbudgetten zijn voor alternatieve milieudrukcompensatie maatregelen ingezet.
Zo is voor € 1,1 mln besteed aan duurzame energie in rijksgebouwen
(photo voltaïsche cellen).Het merendeel van de gewenste compensatie in deze categorie wordt bereikt
door fiscale maatregelen ter grootte van € 149,5 mln in 2001, afkomstig
uit zowel de 1ste als de 2de tranche en bestemd voor
de ondersteuning van WKK-installaties en de stimulering van duurzame energie
(zon pv). Fiscale faciliteiten maken geen deel uit van de VROM-begroting.
In afwachting van goedkeuring uit Brussel is de regeling ter stimulering van
WKK nog niet van kracht.Geluidhinder en stedelijke leefomgevingAfkomstig uit de beide tranches wordt in 2001 € 15,9 mln extra
besteed aan de lopende programma's voor de sanering van verkeerslawaai en
wordt € 15.9 mln besteed aan de aanleg van zeer open asfalt beton
op provinciale en gemeentelijke wegen. Naar verwachting zal hiermee ca. 75
km. weg van een stil wegdek voorzien kunnen worden.Door opstart problemen blijft in 2001 € 14,5 mln aan kasmiddelen
over. Samen met de overige in 2001 eenmalig vrijvallende kasmiddelen kon € 27,2
mln beschikbaar gesteld worden aan V&W ter uitvoering van projecten op
het terrein van zeer stil wegdek, bestrijden van lawaai van railvoertuigen
door verbetering van de remsystemen en het geluidsvriendelijker maken van
de Calandbrug.AfvalDe kern van de compenserende maatregelen in deze categorie wordt gevormd
door de besteding van € 6,8 mln per jaar aan afvalpreventie en afvalscheiding,
zowel van huishoudelijk als bedrijfsafval. Hiervoor is de Subsidieregeling
aanpak milieudrukvermindering opgesteld en gepubliceerd in april 2001. Bij
maatregelen voor inrichtingen kan het onderwerp bedrijfsafval worden samengevoegd
met energiebesparing en zo mogelijk ook met grondstof- en waterbesparing (de
verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer. Voor deze samenvoeging zijn
in de periode 2001 tot en met 2004 aanvullende middelen beschikbaar, in 2001 € 1,6
mln. Er is een ruime belangstelling voor de regeling onder gemeenten gebleken.
Eind 2001 worden de eerste beschikkingen afgegeven door de Novem. De voortgang
van de regeling zal worden gemonitored aan de hand van een procesvariabele
voor het aantal verbeterde vergunningen.Daarnaast wordt in 2001 € 3,9 mln besteed aan drie andere onderdelen
van het afvalbeleid: extra uitvoeringskosten in het kader van kennisgevingen
en vergunningen m.b.t. afvaltransporten, aanvulling op de dekking van de op
grond van de WM noodzakelijke registratie van inzamelaars, en budget voor
het verwijderen van teerhoudend asfaltgranulaat. Eenmalig wordt tenslotte € 2,7
mln besteed aan een ondergronds afvalinzamelsysteem in Almere, als zijnde
een voorbeeldproject voor de optimalisering van de gescheiden inzameling van
huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen en daarmee voor de verhoging van de
leefbaarheid in binnensteden.Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteitUit de 1ste tranche wordt van 2000 tot en met 2004 € 38.5
mln besteed door LNV aan diverse maatregelen ter bevordering van de biologische landbouw en de uitbanning van bestrijdingsmiddelen. In 2001 komt hieruit€ 11,3
mln beschikbaar aangevuld met nog eens eenmalig € 9,1 mln uit de
tweede tranche.Gerelateerd aan de verbetering van de waterkwaliteit wordt uit de in 2001
eenmalig beschikbare middelen € 1,4 mln besteed aan de experimentele
toepassing van de membraam-bioreactor-technologie op het terrein van de zuivering
van huishoudelijk afvalwater, alsmede een bijdrage van € 0,12 mln
aan de sanering van waterbodems in Rotterdam.Niet naar categorie ingedeeldIn 2001 is op verzoek van de Kamer zelf begonnen met de toevoeging van € 2.3
mln per jaar uit de milieudrukmiddelen aan het budget voor de SMOM-regeling.
Deze middelen worden besteed aan voorlichtings- en educatieprojecten door
maatschappelijke organisaties, gericht op duurzame consumptie en productie.VROM prioriteiten bedrijfsvoering1. Organisatie DGVH: Reorganisatie DG WonenDoelstellingen effectenDe aanpassing van de organisatie van DGVH aan de nieuwe sturingsfilosofie
zoals neergelegd in de Nota «Mensen, Wensen, Wonen» is geëffectueerd.
De ambities uit de nota MWW stellen niet alleen eisen aan het beleidsproces,
maar ook aan de organisatie van het ondersteunend proces van DG Wonen. Om
de onderlinge samenhang van diverse beleidsterreinen te vergroten en de samenwerking
binnen de dienst te versterken is ook de structuur aangepast. De nieuwe organisatie, DG Wonen, mag verondersteld worden om volgens deze sturingsfilosofie
te opereren.PrestatiesPer 1 januari 2002 zal het Directoraat-generaal Volkshuisvesting (DGVH)
gereorganiseerd zijn tot het «DG Wonen».De nieuwe directie Stad en Regio is opgericht om de ambities van het Rijk
in interactie met de belanghebbenden op lokaal en regionaal niveau, zoals
overheden, corporaties, marktpartijen en (vertegenwoordigers) van woonconsumenten
te realiseren. De directie bereidt conventanten voor en kent (stimulerings-)subsidies
toe.Ook is door de oprichting van een directie Strategie een bundeling van
kennisontwikkeling (verkenningen, kwantitatieve en kwalitatieve kennis van
het wonen en informatiestrategie) gerealiseerd.2. Integratie VROM inspectiesIn 2001 is de integratie van de VROM-Inspecties en de Dienst recherchezaken
gerealiseerd. De oprichting van de nieuwe geïntegreerde Inspectie heeft
plaatsgehad op 1 januari 2002.Doelstellingen en effectenDe doelstelling van de reorganisatie was versterking van de handhavingsfunctie
bij VROM. Beoogd neveneffect was het creëren van één VROM-handhavingsloket
in de regio.Daartoe is een organisatorisch onderscheid aangebracht tussen beleidsgerelateerde
taken van de toenmalige individuele inspectiediensten en de handhavingstaken.
De beleidsgerelateerde taken zijn ondergebracht bij de beleidsdiensten. Daardoor
kan de nieuwe organisatie zich geheel richten op de handhaving.Teneinde de doelstellingen te realiseren, is een projectorganisatie in
het leven geroepen, ondersteund door een projectbureau. De projectorganisatie
is er in geslaagd de oprichting van de nieuwe VROM-Inspectie te realiseren.PrestatiesOpgeleverd is onder meer een Organisatie- en Formatierapport, op basis
waarvan de personeelsplaatsing voor een kleine 700 medewerkers is gerealiseerd.
De bedrijfsvoering is, vanwege de korte realisatietermijn, vooralsnog bij
de start geoperationaliseerd op basaal niveau. De eerste voorbereidingen voor
vorming en opleidingsplanning en competentiemanagement zijn getroffen. De
noodzakelijke wettelijke voorzieningen zijn aangebracht. Een cultuur en communicatietraject
is in gang gezet. Gestart is met de interne en externe werving voor de na
personeelsplaatsing resterende vacatures.3. Planbureau RPDRealisatie beleidsdoelstelling en effectenNaast nationaal ruimtelijk beleid bestaat er behoefte aan vernieuwende,
wetenschappelijk gefundeerde input voor beleidsvoorbereiding en het strategische
beleid van het Kabinet. Vanuit zowel de politiek als vanuit de wetenschap
worden van VROM kwalitatief hoogwaardige toekomstverkenningen, dieptestudies,
monitoringstudies, en beleidsanalyses en -evaluaties van ruimtelijke ontwikkelingen
en ruimtelijke opties verwacht. Om hieraan tegemoet te komen is in de Nota
Ruimte maken, ruimte delen invulling gegeven aan het voornemen een Ruimtelijk
Planbureau (RPB) op te richten die per 1 januari 2002 operationeel is. Het
gaat hierbij om een onafhankelijk Planbureau los van de Rijksplanologische
Dienst (RPD) waar de planbureaufunctie nu onderdeel van uitmaakt. Deze positionering
van het Ruimtelijk Planbureau buiten de RPD sluit aan bij de aanbeveling ter
zake van de Parlementaire Werkgroep Vijfde Nota in het eindrapport «Notie
van Ruimte: Op weg naar de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening».Prestaties in 2001Bij de uitwerking van de positionering wordt rekening gehouden met de
afspraken zoals deze zijn vastgesteld in het «Protocol voor de Planbureaufunctie»
dat ondertekend is door het CPB, het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB),
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM), en de RPD. Het streven
om met ingang van 1 januari 2002 een operationeel Ruimtelijk Planbureau te
hebben, is gehaald.In 2001 zijn de Ruimtelijke Verkenningen, de Balans Ruimtelijke Kwaliteit
en ruimtelijke ontwerpstudies met betrekking tot «de gezonde stad»
nog als planbureauproducten van de RPD uitgebracht.De RPD heeft vanuit deze planbureaufunctie samen met het CPB, het SCP,
het RIVM, en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer in april 2001 de Omgevings
Effecten Toets (tOETs) van de Vijfde Nota gepubliceerd. Op vergelijkbare wijze
heeft de RPD meegewerkt aan de zogenaamde «planbureautoets» voor
de ICES-Investeringsimpuls.Geleverde belangrijke prestaties/activiteitenOp 12 april 2001 heeft de Ministerraad de Kabinetsbrief Oprichting Ruimtelijk
Planbureau vastgesteld. Het Ruimtelijk Planbureau wordt voorlopig bij
een zogenaamd «klein Koninklijk Besluit» ingesteld (Staatsblad
nummer 488), te zijner tijd zal de instelling worden opgenomen in de herziene
Wro.Er is een Interdepartementale Adviesgroep Ruimtelijk Planbureau ingesteld
bestaande uit de departementen van V&W, LNV, VWS, BZK, AZ en EZ, vertegenwoordigers
van het RIVM, SCP en CPB en de Directoraten-generaal van VROM onder voorzitterschap
van de sgVROM.Door middel van een brede werkconferentie zijn ten behoeve van het werkprogramma
van het RPB een aantal kernthema's uitgediept. Het eerste werkprogramma voor
het Ruimtelijk Planbureau is begin 2002 door de directeur Ruimtelijk Planbureau
aan de Tweede Kamer aangeboden.4. Taakstelling RegeerakkoordRealisatie doelstellingIn het regeerakkoord is voor het rijksapparaat een doelmatigheidstaakstelling
afgesproken. Deze heeft voor VROM geleid tot een opklimmende financiële
reeks van € 26,46 miljoen in de jaren 2002 en 2003 met een structurele
doorwerking in de daarop volgende jaren. In de periode tussen augustus 1998
en januari 1999 heeft een projectgroep «Taskforce ombuigingstaakstelling
apparaat VROM» daartoe een aantal oplossingen geselecteerd en onderzocht.
Deze hebben uiteindelijk geresulteerd in 14 projecten waar door samenwerking
of een betere opzet/organisatie effiencywinst kon worden gerealiseerd. VROM
is op zoek gegaan naar een inhoudelijk invulling van de ombuigingstaakstelling.Een leidend beginsel bij de uitwerking van een aantal oplossingsrichtingen
was de toepassing van vraaggestuurd contractmanagement als instrument om zakelijk
en doelmatig denken en handelen in de bedrijfsvoering te bevorderen.Het Argusprogramma kende zo een meervoudige doelstelling:1. realiseren van de ombuigingstaakstelling;2. verhogen VROM-synergie in beleid en uitvoering;3. ondersteunen van het vigerende besturingsconcept integraal en resultaatgericht
management;4. verhogen van efficiency en synergie van het beheer.Prestaties 2001Voor het jaar 2001 werd nog een aantal af te ronden projecten voorzien,
waarvan een aantal meerjarig. Naast de succesvolle afronding van de modernisering
van de Huurcommissies en de oprichting van het VROM-Inkoopcentrum, zal per
1 januari 2001 de Integratie van de Inspecties formeel een feit worden. Een
in 2001 uitgevoerde huisvestingsaudit heeft geleid tot een doelmatiger inzet
van de beschikbare huisvesting voor langere termijn.Van een aantal projecten verwacht VROM de resultaten in het begrotingsjaar
2002. Het gaat hier om het project «reorganisatie van de Centrale Sector»,
het reduceren van het aantal softwareapplicaties als onderdeel van de ICT-strategie
en het project Vraaggestuurd Werken.De doelstellingen van de interdepartementale samenwerking zijn op een
beperkt aantal terreinen gerealiseerd. Voor de toekomst verwacht VROM mede
door de komst van het ministerie van OC&W meer resultaten te behalen.Zoals verwacht is de doelmatigheidstaakstelling in haar geheel volledig
en concreet in de begroting 2002 verwerkt.5. Financieel beheer RijksgebouwendienstAls basis voor het beleid t.a.v. het financieel beheer in 2001 heeft het
Verbeterplan 2001 gediend. De inhoud van dit verbeterplan was gebaseerd op
de eindrapportage van het project Feniks. Tevens zijn de bevindingen van de
Accountantsdienst en de Algemene Rekenkamer bij de jaarrekening 2000 in de
verbeteracties meegenomen. Middels voortgangsrapportages is gedurende 2001
inzicht gegeven in de voortgang van het verbetertraject. Terugkijkend kan
worden geconstateerd dat wederom een belangrijke stap voorwaarts is gezet.
In 2002 zullen de verdere verbeteringen in het financieel beheer geïntegreerd
worden in de normale activiteiten van de lijnorganisatie. In de Agentschapsparagraaf
wordt een verdere toelichting gegeven op de verbeteracties uit het verbeterplan.6. EmancipatiebeleidRealisatie doelstellingIn het licht van diversiteitbeleid ten aanzien van het personeel heeft
VROM in de begroting 2001 taakstellingen geformuleerd. VROM heeft na het bepalen
van de taakstellingen besloten tot het doorvoeren van omvangrijke en ingrijpende
reorganisaties in 2001 met inwerkingtreding per 1 januari 2002 (zoals instelling
Inspectoraat-generaal VROM, instelling van het Ruimtelijk Planbureau en de
transitie van het Directoraat-generaal Volkshuisvesting in het Directoraat-generaal
Wonen). VROM voert deze zo zorgvuldig mogelijk uit met de daarbij behorende
plaatsingsaspecten en gebruikelijke terughoudendheid ten aanzien van aantrekken
nieuwe medewerkers. Het voorgaande heeft in ieder geval geleid tot een tussentijds
intern terugbrengen van de ambitie vrouwen in schaal 13 naar 19%. Tevens heeft
het zorgvuldigheids-/plaatsingsaspect de realisatie van de overige ambities
onder druk gezet mede door beperking instroom. Dit komt tot uiting in het
niet halen van de bij VROM instroomafhankelijke ambities toename aandeel arbeidsgehandicapten.
Tegen die achtergrond bezien, beschouwt VROM de behaalde resultaten in 2001
als positief. 2002 zal gezien de vermoedelijk stabielere situatie en de potentie
aan vacatures bij de nieuwe diensten als Inspectoraat-generaal en Ruimtelijk
Planbureau naar verwachting betere kansen bieden. Ook zijn in 2001 additionele
maatregelen genomen om de instroom van arbeidsgehandicapten en hoger opgeleide
allochtonen te bevorderen door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.Prestaties 2001VROM vertaalt taakstellingen P&O zoveel mogelijk naar absolute aantallen
op basis van verwachte omvang personeel. 2001 heeft de stijgende lijn ten
aanzien van het aandeel vrouwen in schaal 13 en hoger bevestigd en versterkt.
De realisatie heeft de interne taakstelling in absolute aantallen ruimschoots
overschreden. Hoewel de (bijgestelde) ambitie van 19% niet is gehaald, valt
toch een belangrijke stijging met 1,4%-punt naar 18,1% te constateren. Positief
in dit verband is ook dat de realisatie toename van het aantal vrouwen in
gezichtsbepalende functies (Ambtelijke top/directeur/inspecteur/afdelingshoofd)
eveneens de interne taakstelling ruimschoots heeft overschreden. Ook het aandeel
van leidinggevenden die in deeltijd werken neemt toe. Hierbij valt op te merken
dat VROM gezien de bijzondere omstandigheden niet bewust meer strategische
functies in deeltijd heeft aangeboden. Wel is inmiddels een inventarisatie
omtrent doorgroeimogelijkheden voor vrouwen naar een hogere functie gestart.
Het betreft hier vrouwen in schaal 12. Tevens is intern de ambitie ten aanzien
van het aandeel vrouwen dat deelneemt in het managementontwikkelingsprogramma
verhoogd van 20 naar 40%. Het programma is in de loop van 2001 opgestart waarbij
het aandeel vrouwen in het programma momenteel ligt op 29%.Exitgesprekken met vrouwen in schaal 13 en hoger in 2001 hebben aangegeven
dat de vertrekredenen betrekking hebben op behoefte aan een nieuwe werkomgeving,
de persoonlijke beleving van onvoldoende loopbaanperspectief en het functioneren
van het managementteam/team van coördinatoren. De betrokkenen hebben
nadrukkelijk aangegeven dat de redenen geen betrekking hadden op hun functioneren
als vrouw.De inspanningen voor de vitalisering en verjonging van het personeelsbestand
verloopt positief. Het aandeel jongeren (leeftijd tot 34 jaar) van vaste medewerkers
over 2001 is ten opzichte van 2000 met 0,9%-punt toegenomen tot 15,3%. De
terugloop in 2000 ten opzichte van 1999 is vrijwel geheel teniet gedaan en
de doelstelling voor 2001 (groter aandeel jongeren) gehaald.Dit wordt bevestigd door de instroomcijfers waarbij de gemiddelde leeftijd
van de instroom ten opzichte van 2000 is gedaald van 37 naar 34 jaar en de
gemiddelde uitstroomleeftijd gestegen van 43 naar 45 jaar. Ook het beoogde
aantrekken van 30 VROM-starters is vrijwel gelukt (29 waarvan 9 allochtonen).
Starters betreffen intredefuncties zoals beleidsmedewerker op schaalniveau
10/11.Het aandeel hoger opgeleide allochtonen in schaal 9 en hoger is eveneens
toegenomen van 4,5% naar 5,4 %.7. VBTBRealisatie doelstellingDe begroting 2002 is opgeleverd conform de opzet van VBTB. Bij de behandeling
van de begroting is hiervoor door de Tweede Kamer – de belangrijkste
gebruiker – waardering uitgesproken hetgeen een belangrijke indicator
is voor het succes van de nieuwe opzet.PrestatiesNaast het opleveren van de begroting is in 2001 gewerkt aan een betere
afstemming van de interne jaarplancyclus op de begrotingscyclus zodat beter
gewaarborgd is dat de prestaties die in de begroting zijn aangekondigd ook
daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarbij wordt ook een analyse gemaakt van
de beschikbaarheid van prestatiegegevens voor interne rapportages en het externe
jaarverslag.Tevens is een begin gemaakt met invulling van de groeiparagraaf
bij de beleidsartikelen waar staat welke verbeteringen nog mogelijk zijn in
de concretisering van doelstellingen en prestaties. De weerslag hiervan zal
terug te vinden zijn in de begroting 2003.8. De financiële informatiesystemenRealisatie doelstellingBeoogd werd het huidige financiële systeem SBB te vervangen door
een standaard financiële Enterprise Resource Planning module. Enkele
overwegingen om standaard ERP-software te implementeren waren:• een geïntegreerde opzet van de informatievoorziening te realiseren,
hetgeen beter aansluit met de informatiebehoeften die uit VBTB ontstaan;• toekomstvastheid is met standaardsoftware eenvoudiger te waarborgen
dan met maatwerksoftware;• best practices: de software is gebaseerd op best practices uit
de bedrijfstak• het verwezenlijken van lagere ontwikkel- en exploitatiekosten door
schaalvoordelen die zich voordoen bij het gebruik van een standaardpakket.Eind 2001 is evenwel besloten thans niet tot invoering van een ERP-systeem
over te gaan. De reden voor deze beslissing is, dat op basis van de huidige
inzichten verdere implementatie van de ERP-programmatuur niet verantwoord
is gezien de aard, omvang en kosten van de invoering van het totale ERP-project.9. Invoering EuroOvereenkomstig de planning is VROM eind 2001/begin 2002 overgegaan op
de euro. In het eerste halfjaar van 2001 is de realisatie- en testfase afgerond
en de tweede helft van het jaar is gebruikt om de daadwerkelijke overgang
goed voor te bereiden.Alle inspanning op het gebied van de wet- en regelgeving, de systemen,
de bedrijfsvoering en de voorlichting hebben geleid tot een soepele overgang
zonder problemen.10. Organisatie projectdirectie externe veiligheidRealisatie beleidsdoelstellingenHet onderwerp externe veiligheid staat sterk in de maatschappelijke en
politieke aandacht. De directe aanleiding daarvoor is de ontploffing van een
vuurwerkopslagplaats die in mei 2000 in Enschede vele slachtoffers maakte
en grote verwoestingen aanrichtte. Naar aanleiding van het debat over het
rapport van de commissie Oosting met betrekking tot de vuurwerkramp heeft
het kabinet in april 2001 besloten het onderwerp externe veiligheid tot een
topprioriteit te maken. De minister van VROM heeft daarbij een coördinerende
bevoegdheid gekregen.Om (de organisatie rondom) het externe veiligheidsbeleid te versterken
is na het kabinetsbesluit besloten de personele sterkte bij VROM te vergroten
en voor dit thema een aparte projectdirectie op te richten. Daarmee moet de
inzet van VROM voor het externe veiligheidsbeleid krachtiger worden en moet
er meer coördinatie binnen VROM en met de andere betrokken departementen
plaatsvinden. De nauwe relaties van het onderwerp tot de beleidsterreinen
van de verschillende VROM-diensten hebben geleid tot het besluit het nieuw
op te richten organisatieonderdeel een VROM-breed karakter en een VROM-brede
positie te geven.Prestaties 2001De prestaties die in 2001 geleverd zijn, zijn voor een groot deel voorbereid
door de Task force Externe Veiligheid die na een grondige inventarisatie in
de zogenaamde «Septemberbrief» aan de Tweede Kamer de beleidsvoornemens
heeft uitgewerkt. Eén van de beleidsvoornemens in deze brief betreft
het instellen van de VROM-projectdirectie. In de periode september-december
zijn hiervoor medewerkers van verschillende VROM/DGM directies gedetacheerd
in de projectdirectie in oprichting. Tevens zijn de beoogd directeur en plv.
directeur uit de VROM gelederen geselecteerd en aangesteld. In het kader van
het O&F-traject is een begin gemaakt met het formuleren van missie, strategie,
doelstellingen, taken en rollen van de projectdirectie.11. Professioneel inkopen en aanbestedenRealisatie doelstellingSinds het begin van 2001 is het VROM Inkoop Centrum (VIC) werkzaam binnen
VROM. Voornaamste taken zijn het verzorgen van alle Europese aanbestedingen
van het ministerie en het verzorgen van de aanbesteding respectievelijk concurrentiestelling
van consultancy-opdrachten en alle inkopen die vallen onder de artikelonderdelen
«Algemene materiële uitgaven» met een geraamde waarde van
meer dan € 25 000. Eind 2001 zijn de door het VIC behaalde
resultaten geëvalueerd door de departementsleiding, met als uitkomst
het definitief formaliseren en positioneren van deze afdeling binnen de inkoopprocessen
van VROM.Prestaties 2001Aan één van de hoofdtaken, het kanaliseren van alle EU-plichtige
aanbestedingen binnen VROM is, behoudens enkele uitzonderingen, goed invulling
gegeven in 2001. De gedwongen winkelnering bij het Inkoopcentrum die geldt
voor opdrachten die europees aanbesteed moeten worden, is gebleken effectief
te zijn. Mede op grond van een door de Accountantsdienst VROM uitgebracht
adviesrapport, wordt in 2002 onder voorzitterschap van het VIC een werkgroep
samengesteld, die zich zal buigen over de in dit verband nog resterende aandachtspunten.Daarnaast is sprake van gedwongen winkelnering bij het VIC met betrekking
tot de inkoopdomeinen materieel (incl. uitbestede diensten) en consultancy,
mits de vooraf geraamde waarde van de opdracht de drempel van € 25 000
inclusief BTW overschrijdt. Bij de evaluatie is gebleken dat in 2001 niet
alle hiervoor in aanmerking komende opdrachten aan het VIC zijn voorgelegd.
Vanaf 1 januari 2002 hebben alle Interne Controle afdelingen de expliciete
taak om opdrachten vallend binnen het domein, die niet voorzien zijn van een
VIC-advies, te retourneren aan de desbetreffende interne opdrachtgevers.Werkinstructies en A.O.-regelgeving (o.a. leidraad CPV VROM) zijn reeds
of worden thans aangepast, in relatie tot de formele installatie van het VIC.In het kader van o.a. het vanuit EZ geïnitieerde project «Professioneel
inkopen en aanbesteden» (PIA) is aan een extern onderzoekbureau in december
2001 de opdracht verstrekt om een inkoopdiagnose VROM op stellen. De kwantitatieve
en kwalitatieve uitkomsten komen medio maart 2002 beschikbaar.12. Verantwoording interne milieuzorgAfgelopen jaar heeft interne milieuzorg bij VROM in het teken gestaan
van de ISO-certificering. Op 3 april 2001 is de milieuzorgbeleidsverklaring
van het Ministerie van VROM ondertekend. Daarin is de ambitie uitgesproken
om tot een gecertificeerd milieuzorgsysteem te komen – op basis van
de ISO-14 001-norm voor zowel de facilitaire als de primaire processen.Dit
is inclusief interne beleidsprocessen, bijvoorbeeld op het gebied van organisatorische
en financiële aangelegenheden. VROM integreert het milieuzorgsysteem
in de bestaande planningen controlcyclus.De ambities, zoals neergelegd in de milieubeleidsverklaring van VROM,
zijn verder uitgewerkt in een milieuzorgprogramma voor 2001-2004. De belangrijkste
doelstelling voor 2001 was het opzetten en laten certificeren van het huidige
milieuzorgsysteem. De inzet van VROM heeft geresulteerd in een
certificaat voor facilitaire processen en een documenten verklaring voor de
primaire processen. Op 27 november 2001 is het certificaat voor de facilitaire
processen overhandigd.Reactie op de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer n.a.v.
het rechtmatigheidonderzoek 20001. Hoofdbeleidsterrein AlgemeenOnderhoud Administratieve OrganisatieGroot onderhoud van de AO vindt eens in het jaar plaats. In het laatste
kwartaal van 2000 is groot onderhoud uitgevoerd op de procesbeschrijvingen
van het handboek FACS. Er dienen nog enkele niet-risicovolle processen beschreven
te worden. Dit zal begin 2002 worden afgerond in verband met de introductie
van een nieuw systeem voor factuurafhandeling en een nieuw systeem voor digitale
archivering. Daarnaast zal in 2002 een VROM-breed AO-pakket worden geïntroduceerd,
dat digitaal ter beschikking wordt gesteld. In 2001 zijn de voorbereidingen
voor zowel de introductie van de nieuwe systemen, als voor de implementatie
van het VROM-brede AO-pakket succesvol afgerond.MaterieelbeheerBinnen VROM vallen alleen ICT-middelen en kunstobjecten onder het Materieelbeheer.
De aanpassing van de richtlijn Materieelbeheer voor aantrekkelijke en algemeen
bruikbare goederen, zoals mobiele telefoons, organizers, etc., wordt naar
verwachting in 2002 gerealiseerd.De AD verbeteracties t.b.v. het configuratiebeheer zijn in 2001 doorgevoerd.Transactie-uitgavenContractbeheerZoals in eerste reactie bij het rapport van de AR door de minister werd
aangekondigd is het contractbeheer in 2001 opnieuw onder de aandacht gebracht
bij de verantwoordelijke managers. Er is een opschoningactie gestart in het
digitaal contractenregister die in 2002 zal worden afgerond.Daarnaast is een procedure contractbeheer opgesteld (AO/werkinstructie)
en voorgelegd aan de AD, die met deze procedure heeft ingestemd. De procedure
wordt ondersteund door het elektronisch contractenregister. Implementatie
geschiedt gelijktijdig met de implementatie van de actuele versie van het
ondersteunende geautomatiseerde systeem voor digitale archivering.Europese aanbestedingenOm eventuele knelpunten in de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen
te voorkomen is gaande 2001 een aantal maatregelen getroffen.Het VROM Inkoop Centrum (VIC) heeft als doelstelling, alle inkopen die
Europees aanbesteed dienen te worden, te kanaliseren. Verwacht wordt dat deze
ontwikkeling een positieve werking heeft op de naleving van de EU-aanbestedingsrichtlijnen.Daarnaast is in de reguliere jaarplancyclus voorzien in een inventarisatie
van potentieel EU aan te besteden opdrachten.Ingeval van twijfel of al dan niet EU-aanbesteed dient te worden, worden
door de coördinator EU-regelgeving betreffende voorgenomen opdrachten
voorgelegd aan het VROM-EUforum.InformatiebeveiligingDe VROM-baseline informatiebeveiliging is nog niet gereed. Wel is het
document «Eisen standaardniveau informatiebeveiliging» (Esnib)
vastgesteld.De CS richt zich in 2002 op de vertaling van Esnib naar concrete baseline
maatregelen. De Directie Documentaire Informatievoorziening (DDI) fungeert
hierin als pilot.De planning is implementatie van een VROM-brede baseline medio 2002.2. Hoofdbeleidsterrein VolkshuisvestingFinanciële functieDe Algemene Rekenkamer constateerde in 2000 tekortkomingen in de financiële
functie van VROM, die vooral betrekking hebben op de control- en IC-functie
van het DGVH, meer specifiek de directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
(IBS).Om de tekortkomingen weg te werken is bij de directie IBS voorzien in
meer capaciteit voor de controlfunctie. Voorts vindt binnen DGVH afstemming
van werkzaamheden plaats in het Controllers- en hoofden Bedrijfsbureaus-Overleg
(CBO) en in het Controllersoverleg om de kwaliteit van de controlfunctie verder
te versterken.OverdrachtsuitgavenTekortkomingen bij coördinatie en kwaliteit uitvoering
M&O-beleid overdrachtsuitgavenDe Rekenkamer maakte opmerkingen over tekortkomingen inzake coördinatie
en kwaliteit van de uitvoering van het beleid ten aanzien van bestrijding
van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O).In 2001 is een beschrijving gemaakt van alle subsidieregelingen in het
begrotingsjaar 2001 met vermelding van de factoren waardoor M&O-gevoeligheid
ontstaat, de getroffen maartregelen en het resterende risico. Een dergelijk
overzicht zal voortaan voor ieder begrotingsjaar worden gemaakt. Voor het
begrotingsjaar 2002 is dan ook in 2001 een dergelijk overzicht opgeleverd.
De werkgroep M&O van DGVH is verder gegaan met inbedding van het M&O-beleid
in de organisatie. Daartoe zijn handreikingen gemaakt voor de verschillende
fasen van het begrotingsproces.Tekortkomingen in de uitvoering van de regeling HuursubsidieDe Algemene Rekenkamer constateert onder meer dat over het geheel bezien
er ten opzichte van 1999 in 2000 van een lichte verbetering in de uitvoering
van de regeling sprake is. Wel zijn er tekortkomingen gesignaleerd bij de
kwaliteit van de brongegevens (met name de inkomensgegevens bij het zogenaamde
automatisch continueren) en de uitvoering van het controlebeleid (in de uitvoering
van controlebezoeken aan gemeenten en verhuurders). Daarnaast zijn er onduidelijkheden
ten aanzien van het uitvoeren van de (achteraf)inkomenscontrole over het tijdvak
na 1997 en het controlebeleid op het punt van de vermogenstoets. Gedurende
2001 is binnen DGVH gewerkt aan het wegwerken van deze tekortkomingen en onduidelijkheden.
Onderstaand wordt daar puntsgewijs op ingegaan.1. Automatisch continueren 2001 (verbeteren kwaliteit
brongegevens).Uit de bevindingen van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de kwaliteit
van met name de inkomensgegevens nog onvoldoende is. Deze bevindingen zijn
gebaseerd op de evaluatie van het eerste tijdvak met automatisch
gecontinueerde aanvragen. Het kwaliteitsaspect waar het hier om gaat betreft
niet zozeer de kwaliteit van inkomensgegevens als wel de volledigheid hiervan.
Uit de evaluatie blijkt dat circa 1,5% van de huishoudens die in 2000 automatisch
gecontinueerd zijn, gewijzigde inkomensgegevens hebben doorgegeven. Het inkomen
van een aantal subsidiegerechtigden dat uit verschillende bestanddelen bestaat,
zoals pensioen van meerdere pensioenfondsen, bleek niet volledig op het moment
(mei) dat deze gegevens gebruikt worden voor het automatisch continueren.
Uit een nadere analyse is gebleken dat sommige pensioenfondsen, waaronder
een aantal grote instanties, hun gegevens hebben doorgegeven aan de belastingdienst
na het uitwisseltijdstip van VROM met de belastingdienst. Later in het jaar
(november) zijn deze gegevens wel volledig. In nauw overleg met de Belastingdienst
wordt gewerkt aan het oplossen van deze problematiek door betrokkenen te stimuleren
tijdig gegevens aan te leveren. Omdat VROM achteraf een integrale inkomenscontrole
uitvoert op alle automatisch gecontinueerde aanvragen wordt voorkomen dat
ten onrechte teveel huursubsidie wordt uitgekeerd waardoor financiële
gevolgen worden voorkomen. Op het moment van deze inkomenscontrole zijn de
inkomensgegevens bij de belastingdienst wel volledig. Deze inkomenscontrole
zal ook in de toekomst structureel worden uitgevoerd.Bij de nieuwe werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van brongegevens
vindt voor het eerst terugkoppeling plaats van de ervaringen hiermee richting
belastingdienst. Dit moet bijdragen aan een verbetering van de volledigheid
en de kwaliteit van de inkomensgegevens. Het betreft derhalve een leerproces.
Op termijn kan dit ook leiden tot normering.De Algemene Rekenkamer beveelt aan om de kwaliteit van de bronnen te verbeteren
alvorens op een gewijzigd uitvoeringssysteem over te gaan. Hiermee wordt voorbij
gegaan aan het kwaliteitsverhogend effect dat het gebruik van gegevens heeft.
Door een controle achteraf uit te voeren wordt voorkomen dat onrechtmatig
subsidie wordt uitgekeerd. Het programma modernisering van de uitvoeringsorganisatie
(Eos) voorziet echter in een gefaseerde uitvoering waarvan het automatisch
continueren een onderdeel is. De eerste fase van het automatisch continueren
is reeds in 2000 uitgevoerd voor 118 000 huishoudens. In de tweede fase
(2001) is voor 470 000 huishoudens automatisch huursubsidie gecontinueerd.
Ook dit proces wordt geëvalueerd. Streven is in 2002 circa 800 000
aanvragen automatisch te continueren.2. Wegwerken achterstand controlebezoeken aan gemeenten/verhuurders
(accountfunctie).In het kader van de accountfunctie zijn in de periode van 1-1-2001 tot
1-7-2001 75 controlebezoeken afgelegd (de bezochte instanties vertegenwoordigden
505 000 aanvragen). De bedoeling van de accounts is het leggen en onderhouden
van goede contacten met de volkshuisvestingspartners in het land, kennis nemen
van de uitvoering van wet- en regelgeving, monitoren van ontwikkelingen binnen
gemeenten en verhuurdersorganisaties, signaleren van knelpunten en zo mogelijk
oplossingen aanreiken door juiste voorlichting. Selectie van te bezoeken organisaties
geschiedt op basis van interne en externe signalen. Voor de periode van 1 juli
2001 tot 1 juli 2002 zijn wederom 75 accounts gepland. De accountfunctie zal
verder geprofessionaliseerd worden in de zin van relatiebeheer en relatiemanagement.3. Uitvoeren van de (achteraf)inkomenscontrole over het
tijdvak na 1997.Met de belastingdienst zijn in 2001 nadere afspraken gemaakt over de mate
en het tempo waarin de controles plaatsvinden. Het inkomens(na)controle
tijdvak 1-7-97 tot 1-7-98 is op 1 juli 2001 gestart en wordt getemporiseerd
uitgevoerd, waarbij de afronding naar verwachting medio 2e kwartaal
2002 plaatsheeft.TransactieuitgavenDe Rekenkamer merkte op dat bij het DGVH het aantal tekortkomingen in
de begrotingsartikelen P&M en VEK is toegenomen. Ook bij de toepassing
van regels ten aanzien van Europese aanbesteding werden onjuistheden geconstateerd.Ter beheersing van het proces bij IBS is een nieuw budgetbeheersingsysteem
(PAS) in gebruik genomen. De IC-functie is toegespitst op de opdrachtverlening.Daarnaast dient voor opdrachten groter dan € 25 000 het
advies te worden gevraagd van de adviseur Europese aanbesteding, het VROM
Inkoop Centrum. Hij ziet toe op correcte naleving van de procedures.Een en ander heeft ertoe geleid dat het aantal financiële fouten
is afgenomen.3. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke OrdeningFinanciële functieBij de RPD staat de financiële functie onder druk door uitbreiding
en intensivering van het beleidsterrein. Het risico van onrechtmatigheden
dat hierdoor ontstaat, zou naar het oordeel van de AR door middel van het
op orde brengen van het primaire proces verminderd moeten worden. Naar aanleiding
van genoemde tekortkomingen is in 2001 door de Centrale Directie Financiële
en Economische Zaken, i.s.m. DPZ en de AD, een audit uitgevoerd naar de financiële
functie van de RPD. Dit heeft ertoe geleid dat de RPD haar (financiële)
formatie gaat uitbreiden met 7,5 fte.De controlfunctie zal o.a. worden versterkt, waarbij eisen worden gesteld
ten aanzien van kaderstelling, functionele aansturing en coördinatie
alsmede toezicht.Vanaf 1 januari 2001 heeft de RPD reeds de functie van AO/IC uit elkaar
getrokken en is een medewerker full time belast met specifieke IC-taken. Voor
deze functie zijn een aantal controle-programma's geschreven, die voorgelegd
zijn aan de AD. Door de versterking van de interne controle, is het mogelijk
een meer stringente controle op de totstandkoming van diverse financiële
processen uit te oefenen.OverdrachtsuitgavenBevindingen:Uit de rapportage over 2000 blijkt dat bij de in het kader van de WRO
verleende subsidiebeschikkingen afgeweken wordt van de daarvoor ontwikkelde
standaard. Daarnaast bleek dat er een aantal controlebepalingen, ondanks de
afspraak, niet aan de desbetreffende provincie was gemeld. Het betreft hier
de rijksbijdrage aan het project de «Blauwe stad». De AR maakte
daarover in haar rechtmatigheidsonderzoek over 1998 al een opmerking.De AR beschouwt het niet opnemen van controlebepalingen in de subsidiebeschikkingen
van de RPD als een tekortkoming. Er dient naar het oordeel van de AR meer
aandacht te zijn voor direct toezicht.Afgelopen jaar heeft de RPD een aantal maatregelen genomen, teneinde de
rechtmatigheid van de betalingen niet in gevaar te laten komen.• De RPD heeft een controleprotocol opgesteld, waaraan de accountantsverklaring
van de Provincie Groningen moet voldoen. In samenspraak met de
Accountantsdienst van VROM en de externe accountant van de provincie Groningen
wordt op korte termijn het controleprotocol vastgesteld.• De laatste betaling wordt gekoppeld aan de eindafrekening, inclusief
een goedkeurende accountantsverklaring volgens het controleprotocol. Dit betekent
dat de laatste betaling zal plaatsvinden in 2002 i.p.v. in 2001, zoals oorspronkelijk
in de subsidiebeschikking opgenomen.4. Hoofdbeleidsterrein MilieubeheerDe Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek
bij de financiële verantwoording 2000 met betrekking tot DGM opmerkingen
gemaakt over overdrachts- en transactieuitgaven.De opmerking met betrekking tot de overdrachtsuitgaven betrof de uitvoering
van het controlebeleid ten aanzien van een onderdeel van de regelgeving inzake
de sanering van verkeerslawaai (gevelisolatie), de bevoorschotting inzake
de sanering industrielawaai en de naleving van de regelgeving inzake bodemsanering.
Hieronder wordt aangegeven welke maatregelen DGM in 2001 heeft getroffen om
de door de Rekenkamer gesignaleerde tekortkomingen op te lossen.Ten aanzien van het controlebeleid inzake gevelisolatie is een aantal
maatregelen genomen om tot een adequate uitvoering te komen. Ten eerste is
in 2000 de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai met name op het punt
van de toetsbedragen aangepast; aan de hand hiervan wordt de doelmatigheid
van de sanering vastgesteld. Ten tweede is de afwikkeling van de door de dienst
Recherchezaken in 1997–1999 uitgevoerde controles in gang gezet; in
de controles waren onregelmatigheden geconstateerd, die zouden moeten leiden
tot terugvordering van subsidiebedragen. Door de uitvoeringsorganisatie aan
wie deze taak is opgedragen, is een afhandelingskader bepaald, waarbij rekening
gehouden wordt met de verjaringstermijn van de vorderingen. Tenslotte is vastgesteld
en vastgelegd, hoe omgegaan moet worden met de constatering dat subsidie wordt
aangevraagd voor woningen die niet op de zogenaamde A- en raillijst opgenomen
zijn en die dus in beginsel op dit moment zijn uitgesloten van subsidie. Uit
een review van de werkzaamheden van de accountant van de uitvoeringsorganisatie,
blijkt dat de uitvoeringsorganisatie de regelgeving en het controle- en sanctiebeleid
op een juiste manier toepast en uitvoert.Met betrekking tot de bevoorschotting inzake industrielawaai heeft de
Rekenkamer geconstateerd, dat een aanzienlijk deel van het bevoorschotte bedrag
in 2000 nog niet verantwoord was. Hoewel de ondoelmatigheid van dit gegeven
wordt onderkend, biedt de regelgeving op basis waarvan de voorschotten zijn
verstrekt, geen mogelijkheid om tot gedeeltelijke terugvordering over te gaan.
Uit de verantwoordingen van de provincies over 2000 die in 2001 bij het ministerie
zijn ingediend, blijkt dat de uitvoering van de saneringen nog steeds een
beperkte voortgang kent, waardoor de feitelijke betalingen achterblijven.
In het bestuurlijk overleg op 13 November 2001 is afgesproken dat de provincies
met een herverdelingsvoorstel zullen komen, zodat de regeling kan worden aangepast.
Op deze manier kan de laatste tranche van de betalingen in 2002 direct geschieden
naar die provincies, die bij de huidige verdeelsleutel geld te kort komen
en krijgen provincies, die bij de huidige verdeelsleutel geld overhouden,
niet nog meer geld betaald. Daarnaast wordt de looptijd van de
regeling met één jaar verlengd om de feitelijke afronding van
saneringen mogelijk te maken. Dit betekend dat de provincies de bedragen uiterlijk
31 december 2003 moeten hebben uitgegeven, omdat daarna tot terugvordering
van teveel betaalde voorschotten wordt overgegaan. Om de voortgang te bewaken
zal in 2002 tweemaal een bestuurlijk overleg worden gehouden.De bevindingen van de Rekenkamer met betrekking tot de regelgeving inzake
bodemsanering hadden betrekking op problemen bij de uitputting van de begroting,
waardoor de rechtmatigheid in het geding kwam. De aanbeveling van de Rekenkamer
om de interne controle op de begrotingsuitvoering te versterken, is overgenomen.
Wanneer in de begrotingsuitvoering van de regelgeving is afgeweken, is dit –
zo nodig na overleg met de Accountantsdienst van VROM – via de (suppletore)
begroting aan de Kamer gemeld.De opmerking van de Rekenkamer over de transactie-uitgaven had betrekking
op het relatief grote aantal mondelinge opdrachten. Binnen DGM is een procedure
in werking om de noodzaak van het verstrekken van een mondelinge opdracht –
iets wat in de praktijk nooit in zijn geheel te voorkomen is door de verantwoordelijke
directeur en voor begrotingsjaar 2001 vanaf een bedrag van € 45 378,00
door de directeur-generaal Milieubeheer te laten afwegen. De naleving van
deze procedure wordt getoetst. In 2001 is het aantal mondelinge opdrachten
ten opzichte van 2000 procentueel (het aantal mondelinge opdrachten ten opzichte
van het totaal aantal opdrachten) licht gedaald.Financieel overzicht op hoofdlijnenDit overzicht geeft de opbouw van de gerealiseerde budgetten weer voor
de jaren 1997-2001 voor de begroting van VROM. VROM naar hoofdbeleidsterrein
(in EUR mln) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen   3 6122 7962 930– 134        Uitgaven3 4023 5734 2133 9513 7733 651+ 12201 Algemeen88103137138166114+ 5202 Rijkshuisvesting  3141676567– 203 Volkshuisvesting2 8312 9703 2683 1222 9852 756+ 22904 Ruimtelijke Ordening344450566668– 205 Milieubeheer449456444468491646– 155        Ontvangsten124199290265206163+ 43Toelichting:Hieronder is voor 2001 per beleidsterrein een korte verklaring verstrekt
bij significante verschillen; een meer uitvoerige toelichting is opgenomen
onder de artikelen zelf in de Artikelsgewijze toelichting.01 AlgemeenDe hogere uitgaven vinden met name hun oorzaak in het verbeteren van de
ICT omgeving en de hieraan gerelateerde zaken (migratie naar Windows 98, invoering
EURO).03 VolkshuisvestingDe belangrijkste verschillen met de ontwerpbegroting zijn terug te vinden
op een drietal artikelen. Het betreft:• Artikel 03.43 «Investeringen stedelijke vernieuwing (ISV)».Om
de financiële druk op de rijksbegroting 2002 te verminderen vond in 2001
een kasverschuiving plaats van totaal € 287 mln.• Artikel 03.79 «Afkoopsubsidies en overnamebijdragen niet-winstbeogende
instellingen». Op dit artikel vonden vanwege de moeizame onderhandelingen
met de partners een onderschrijding plaats van € 50 mln.• Artikel 03.01 «Personeel en materieel». De uitgaven
van dit artikel vielen voor een bedrag van € 23 mln. hoger uit.
De uitgaven hebben te maken met de gepleegde investeringen die gericht zijn
op verbeteren van het functioneren van de uitvoeringsorganisatie.05 MilieubeheerOp het hoofdterrein Milieubeheer bedroeg de uiteindelijke verantwoording € 155
miljoen minder dan de raming. De belangrijkste afwijking doet zich voor op
artikel 05.22 «Tegengaan klimaatverandering en emissies». De totale
mutaties sloten op € 109.4 waarvan de meest significante betroffen:• Het verlagen van het budget Clean Development Mechanism met € 88,5
mln.;• Het herschikken van de budgetten met € 5,4 mln.ten behoeve
van de bestrijding van de milieudruk;• Het afboeken van totaal € 4,5 mln. als gevolg van latere
betalingen uit het FES fonds.Daarnaast deed zich een afwijking voor op artikel 05.20 «Verbeteren
integrale milieukwaliteit op lokaal niveau» van € 50.3 mln.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING1. UITGAVEN EN VERPLICHTINGEN01. Hoofdbeleidsterrein Algemeen01.01 Personeel en materieel centrale directiesRealisatie beleidsdoelstellingOp het onderhavige artikel worden de verplichtingen en uitgaven van de
Centrale Sector voor ondersteuning aan de departementsleiding en de VROM-diensten
verantwoord.Het betreft uitgaven ten behoeve van de concernstaf, de departementsleiding
en de expertdiensten aan de VROM-beleidsonderdelen alsmede de interne ondersteuning
van de Centrale Sector zelf.De stafonderdelen van de Centrale Sector hebben aan de volgende operationele
doelstellingen gewerkt:1. Strategie: het doen van voorstellen aan departementsleiding met betrekking
tot het bereiken van de VROM-doelstellingen, de wijze waarop deze worden gerealiseerd
en de interne organisatie;2. Kaderstelling en toetsing: het verschaffen van voldoende zekerheid
dat de overeengekomen doelstellingen binnen de gestelde voorwaarden worden
gerealiseerd en de belangrijke risico's worden beheerst;3. Leveren gespecialiseerde kennis: het leveren van gespecialiseerde diensten
en producten aan de VROM-organisatie op een kwalitatief hoog niveau;4. Beheer: het verrichten van taken op het gebied van Control, advisering
en uitvoering.Over de realisatie van de operationele doelstellingen is binnen VROM door
middel van managementrapportages gerapporteerd. Hierbij is een koppeling aangebracht
tussen resultaten, producten en middelen. De taakstellingen, zoals opgenomen
in de begroting 2001 op dit artikel zijn alle gehaald.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       01.01 Ambtelijk personeel23 56226 13927 74129 14332 54227 950+ 4 59201.02 Overige personele uitgaven2 1173 8063 4533 1898 0591 198+ 6 86101.03 Post-actieven1 3651 3471 3591 3771 4361 048+ 38801.06 Algemene materiële uitgaven5 8176 7457 5177 8829 3296 184+ 3 14501.07 Automatiseringsuitgaven1 5893 4301 8762 6033 3061 236+ 2 070totaal34 45041 46741 94644 19454 67237 616+ 17 056        Uitgaven:       01.01 Ambtelijk personeel23 56226 13927 74129 14332 54227 950+ 4 59201.02 Overige personele uitgaven2 8123 6962 9552 9946 3251 198+ 5 12701.03 Post-actieven1 3651 3471 3591 3771 4361 048+ 38801.06 Algemeen materiële uitgaven5 4906 7116 5808 0159 0796 184+ 2 89501.07 Automatiseringsuitgaven1 4272 9732 4402 3172 5941 236+ 1 358totaal34 65640 86641 07543 84651 97637 616+ 14 360Toelichting:Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is de realisatie van de
verplichtingen 45% hoger en op kasbasis 38% hoger. De taken, voortkomend uit
de operationele doelstellingen, vertalen zich in personele en materiële
uitgaven. Deze bovengenoemde verschillen zijn in lijn met de verwachting.
De apparaatskosten zijn, gelet op de te bereiken doelstellingen, volledig
ingezet. Daarnaast zijn extra middelen toegekend voor diverse projecten waaronder
het Startersproject VROM, de integratie VROM-inspecties, bouw/beheer intranet
en internet en uitbreiding directie Juridische Zaken. Ook hebben herschikkingen
plaatsgevonden van andere dienstonderdelen voor VROM-brede projecten en zijn
loon en prijsbijstellingen verwerkt.Euro (bedragen in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming19992000200120012001Euro27ca. 145ca. 1491490Overzicht verwachte gemiddelde
bezetting en loonmiddelsom RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Gemiddelde bezetting in fte504,1550,3548,6555,8586,7494,8+ 91,9Loonmiddelsom (in euro's)46 73947 49949 28152 43555 46652 865+ 2 601ToelichtingDe loonmiddelsom is in 2001 gestegen door de loonbijstelling als gevolg
van het CAO-akkoord 2001. De hogere realisatie van de gemiddelde bezetting
wordt veroorzaakt door het startersproject (28,2 fte's), vervanging detacheringen
(30 fte's), medewerkers VROM-brede projecten (13 fte's). Daarnaast heeft nog
een formatie-uitbreiding plaatsgevonden bij de Centrale Directie Communicatie
en zijn bij de Directie Juridische Zaken nog tijdelijke fte's toegevoegd voor
wetgeving. Overzicht personeelssterkte
SG-reserve (aantallen fte's)   RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming 2000200120012001Raming inzet SG-reserve 609– 9Deze reserve kan worden aangesproken voor tijdelijke knelpunten met een
VROM-breed karakter. In 2001 zijn geen nieuwe knelpunten door de VROM-diensten
aangemeld voor de SG-reserve. Verdeling van de uitgaven
voor post-actieven over de verschillende categorieën (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Wachtgeldgarantieregeling 19879679239811 03796195+ 866Rijkswachtgeldbesluit 1959200283290232374756– 382Overige uitkeringsregelingen18789399646151– 105Overige kosten flankerend beleid125349125445+ 9totaal1 3661 3481 3591 3771 4351 047+ 388ToelichtingOp de regelingen 1987 en 1959 worden hogere bedragen gerealiseerd omdat
de meevallers, doordat uitkeringsgerechtigden (tijdelijk) werk hebben gevonden,
lager uitgekomen zijn dan oorspronkelijk was geraamd. Geraamde in- en uitstroom
bij de wachtgeldgarantieregeling 1987 en rijkswachtgeldbesluit 1959 RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Begin van het jaar59383838380Geraamde instroom4103211Geraamde uitstroom030323– 1totaal9738383836– 2De persoonsgebonden uitgaven
per fte ambtelijk personeel in euro's RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Persoonsgebonden uitgaven4 9274 5184 9935 7435 6615 536+ 125De persoonsgebonden uitgaven hebben betrekking op de volgende kostengroepen:• dienstreizen, kosten personenvervoer en verblijfskosten;• opleidingskosten, Management Development en personeelsvoorzieningen;• representatiekosten.M&O-beleid: Besluit tegemoetkoming ziektekosten Rijkspersoneel
(BTZR)AlgemeenHet BTZR voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering
voor ambtenaren en hun gezinsleden. De vergoedingen worden verstrekt op basis
van gegevens, die door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik.Gevoerd M&O-beleidTer voorkoming en bestrijding van misbruik of oneigenlijk gebruik van
BTZR-gelden, wordt vanaf 1999 structureel een controle uitgevoerd op basis
van een risico inschatting per categorie waarvoor de medewerker een tegemoetkoming
kan ontvangen. Voorts wordt 2 keer per jaar aan alle medewerkers een statusoverzicht
verstrekt met behulp waarvan beoordeeld kan worden of men nog terecht een
beroep doet op de BTZR-regeling.Op basis van de resultaten uit de controle 2000 zijn in 2001 van alle
medewerkers (62) die een vergoeding ontvangen voor kinderen van 16 tot 27
jaar, de gegevens gecontroleerd op basis waarvan de tegemoetkoming is toegekend.
Bij deze controle zijn tevens de overigecategorieën betrokken voor wie
de medewerker ook een tegemoetkoming ontvangt.Voor de Centrale Sector heeft deze controle geleid tot 9 vorderingen met
een totaalbedrag van € 5 886. Naar aanleiding van deze controles
vinden nog aanvullende acties plaats.Op basis van de opgedane ervaringen en de veranderingen in de regeling
als gevolg van de in 2001 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, zal in
2002 een evaluatie plaatsvinden van het M&O-beleid.In 2001 is € 1 441 000 aan BTZR-gelden uitgegeven.
Hiervan is een bedrag van € 237 000 als hoog M&O-gevoelig
te beschouwen. Dit bedrag bestaat uit € 165 000 inzake ziektekosten
van medebelanghebbende en € 72000 inzake ziektekosten voor kinderen
van 16 tot 27 jaar. Het overige deel van de uitgaven is als laag M&O-gevoelig
aan te merken.Uitgaven o.g.v.
Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (in EUR 1 mln)ArtikelNaam artikelRealisatie 2001U 01.01Personeel en materieel centrale
directies1,0U 01.02Personeel en materieel gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen0,4U 01.13VROM-raad0,0 Totaal1,401.02 Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten
en voorzieningenRealisatie beleidsdoelstellingOp het onderhavige artikel worden de verplichtingen en uitgaven van de
gemeenschappelijke diensten en voorzieningen van VROM begroot en verantwoord.
Deze eenheden leveren gemeenschappelijke diensten (shared services), die voor
alle VROM diensten beschikbaar zijn.Het betreft op dit artikel uitgaven voor het in stand houden van diensten
en voorzieningen ter bevordering van de bedrijfsvoering.De gemeenschappelijke diensten hebben zich ingezet voor de volgende doelstellingen:• Zorg dragen voor een adequate huisvesting van de VROM-medewerkers,
inclusief technisch beheer van gebouwen en installaties;• Op peil houden van het voorzieningenniveau van de catering, beveiliging,
schoonmaak en post en print;• In stand houden en verbeteren van de dienstverlening, infrastructuur
en de informatie- en communicatietechnologie (ICT) VROM;• Bijhouden van het milieuzorgsysteem VROM volgens de ISO-14 001
norm;• Zorg dragen voor een toereikende informatie en kennishuishouding
VROM, waaronder een goed geoutilleerde bibliotheek en (elektronisch) toegankelijke
archieven;• Ontwikkelen van opleidings- en leerprogramma's en de advisering
daarover;• Uitvoeren van formatie advieswerk;• Ondersteunen van het VROM loopbaan-, aanname- en vacaturebeleid.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Verplichtingen:       02.01 Ambtelijk personeel5 6886 4378 3428 3329 2557 401+ 1 85402.02 Overige personele uitgaven3 54515 76915 41715 90520 3419 449+ 10 89202.03 Post-actieven236165209169169128+ 4102.06 Algemeen materiële uitgaven14 80215 36616 04414 58514 49712 190+ 2 30702.07 Automatiseringsuitgaven13 47630 2878 14920 36616 6627 029+ 9 63302.08 Huisvestingskosten aan agentschap RGD  25 88929 94523 20826 872– 3 664totaal37 74768 02474 05089 30284 13263 069+ 21 063        Uitgaven:       02.01 Ambtelijk personeel5 6886 4378 3428 3329 2557 401+ 1 85402.02 Overige personele uitgaven1 74010 98814 90614 21718 6289 449+ 9 17902.03 Post-actieven236165209169169128+ 4102.06 Algemene materiële uitgaven13 88014 89914 98914 25117 07713 267+ 3 81002.07 Automatiseringsuitgaven14 05711 47514 62614 30623 0839 592+ 13 49102.08 Huisvestingskosten aan agentschap RGD  25 84526 99925 96826 872– 904totaal35 60143 96478 91778 27494 18066 709+ 27 471ToelichtingOp dit artikel worden operationele doelstellingen verantwoord voor het
in stand houden en verbeteren van het huidige voorzieningen niveau, door de
gemeenschappelijke diensten en voorzieningen, ter bevordering van de bedrijfsvoering.Totaal is ca. 41% meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Dit is voornamelijk
het gevolg van extra inzet van ICT-middelen en personeel (zowel in dienst
van Vrom, externen en uitzendkrachten) om het niveau van de dienstverlening
op peil te houden.Het betreft o.a. uitgaven voor de vervanging van het besturingssysteem
Windows-95 naar Windows-98 en Office 2000, de komst van internet, intranet,
het interdepartementale overheidsintranet alsmede aanpassingen LAN en domeinuitbreiding.Verder zijn extra uitgaven gedaan voor de samenvoeging van diverse inspecties
in één Inspectoraat-Generaal voor VROM en het herhuisvesten
van diverse VROM dienstonderdelen.Euro (bedragen in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming19992000200120012001Euro1427611 7291 532+ 197De uitgaven ten behoeve van de euro zijn hoger als gevolg van extra uitgaven
voor het aanpassen en eurocertificeren van printers. Overzicht verwachte gemiddelde
bezetting en loonmiddelsom RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Gemiddelde bezetting in fte169,1181,3213,0204,1214,0201,4+ 12,6Loonmiddelsom (in euro's)33 62535 50439 16140 82243 24836 711+ 6 537De realisatie is hoger als gevolg van de werkelijke bezetting van met
name de ICT-dienst. De hogere loonmiddelsom wordt o.a. veroorzaakt door het
vaststellen van de nieuwe formatie van de ICT-dienst en het opwaarderen van
een aantal functies om de nodige deskundigheid te kunnen aantrekken of in
huis te houden.Daarnaast dient te worden vermeld dat in de begroting nog geen rekening
was gehouden met een doorwerking van de CAO-akkoorden 2000–2001. Verdeling van de uitgaven
voor post-actieven over de verschillende categorieën (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Wachtgeldgarantieregeling 198713115714711810691+ 15Rijkswachtgeldbesluit 195974893169+ 7Overige uitkeringsregelingen3103494423+ 21Overige kosten flankerend beleid0050035– 2totaal236165209170169128+ 41Toelichting:Op de regelingen 1987 en 1959 worden hogere bedragen gerealiseerd omdat
de meevallers doordat uitkeringsgerechtigden (tijdelijk) werk hebben gevonden
lager uitgekomen zijn dan oorspronkelijk was geraamd. Geraamde in- en uitstroom
bij de wachtgeldgarantieregeling 1987 en rijkswachtgeldbesluit 1959 RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Begin van het jaar24119770Geraamde instroom200001– 1Geraamde uitstroom002212– 1totaal4497660Huisvestingsuitgaven per fte
ambtelijk personeel Realisatie  BegrotingVerschilOmschrijving/benaming19992000200120012001Raming in EUR 1 mln32,337,538,534,3+ 4,2Aantal fte3 9373 8153 8983 945– 47Huisvestingsuitgaven per fte (in EUR 1)8 3309 8379 8778 696+ 1 181Aan huisvestingskosten is in 2001 € 4,2 mln meer uitgegeven
dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door huisvesting van het nieuwe
Inspectoraat-Generaal, het Secretariaat van de Huurcommissies van DG-Wonen
en diverse kleinere projectbureaus. Voorts zijn extra uitgaven gedaan voor
het herinrichten en weder opleveren van leeggekomen panden. De persoonsgebonden uitgaven
per fte ambtelijk personeel (in EUR1) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Persoonsgebonden uitgaven1 3891 2412 5503 1114 0353 199+ 836De persoonsgebonden uitgaven hebben betrekken op de volgende
kostengroepen.• Dienstreizen, kosten personen en verblijfkosten.• Opleidingskosten, management Development en personeelsvoorzieningen.• Representatiekosten.De stijging wordt met name veroorzaakt door extra uitgaven aan opleidingen
ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van VROM.01.03 Prijsbijstelling (in EUR1000) VerplichtingenUitgaven Begroting 2001RealisatieBegroting 2001Realisatie 0000Verdeling prijsbijstelling
2001 (in EUR1000)ArtikelOmschrijving 01.01Personeel en materieel centrale
directies37801.02Personeel en materieel gemeenschappelijke
diensten1 98801.07Voorlichting32701.13VROM-raad2001.14Stichting advisering bestuursrechtspraak1902.01Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie3 55703.01Personeel en materieel1 52403.05Volkshuisvestingsinstellingen,
experimenten en kennisoverdracht31403.15Bijzondere aandachtgroepen11303.16Subjectsubsidies1 71103.40Stimulering duurzaam en innovatief
bouwen29903.43Investeringen stedelijke vernieuwing26 12403.79Afkoop subsidies en overnamebijdragen
NWI's6 29804.01Personeel en materieel15904.03Onderzoek, planvorming en stimulering
ruimtelijk beleid1 37204.05Uitvoering planologische kernbeslissing
waddengebied404.06Veiligstelling bufferzones39604.09Stichting Overlegorgaan RAVI905.01Personeel en materieel79405.14Onderzoek en monitoring60405.19Structurele bijdrage aan VWS
(XVI) ten behoeve van het RIVM48805.20Verbeteren integrale milieukwaliteit
op lokaal niveau10 69905.21Verbeteren nationale milieukwaliteit52405.22Tegengaan klimaatveranderingen
en emissies3 13105.23Beheersen milieurisico's van
stoffen, afval en straling589 Oplosssing dekking
apparaatsuitgaven5 900 Totaal67 34101.04 Loonbijstelling (in EUR1000) VerplichtingenUitgaven Begroting 2001RealisatieBegroting 2001Realisatie 0000Verdeling loonbijstelling
2001 (in EUR1000)ArtikelOmschrijving 01.01Personeel en materieel centrale
directies83301.02Personeel en materieel gemeenschappelijke
diensten21801.11Nog nader te verdelen3901.13VROM-raad5101.14Stichting advisering bestuursrechtspraak18002.01Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie24003.01Personeel en materieel1 46304.01Personeel en materieel57105.01Personeel en materieel1 79005.19Structurele bijdrage aan VWS
(XVI) ten behoeve van het RIVM72505.20Verbeteren integrale milieukwaliteit
op lokaal niveau1905.22Tegengaan klimaatveranderingen
en emissies11305.23Beheersen milieurisico's van
stoffen, afval en straling69 Oplosssing dekking
apparaatsuitgaven3 508 Totaal9 81901.05 Onvoorziene uitgaven (in EUR1000) VerplichtingenUitgaven Begroting 2001RealisatieBegroting 2001Realisatie 37403740In de stand is het amendement Biesheuvel/Duivesteijn verwerkt (kamer-stukken
II, 2000-2001, 27 400, nr.37) en wijkt in die zin af van de stand ontwerp-begroting.01.07 VoorlichtingRealisatie beleidsdoelstellingOp dit artikel worden de uitgaven begroot en verantwoord van het communicatiebeleid
van het ministerie van VROM dat is gericht op het adequaat informeren van
interne en externe doelgroepen over het VROM-beleid en wijzigingen daarin.De in 2000 gestarte ontwikkeling van de nieuwe communicatiestrategie is
verder vorm gegeven. Deze strategie heeft tot doel VROM als onderdeel van de Rijksoverheid meer herkenbaar te maken. In 2002 wordt een nieuwe
huisstijl geïmplementeerd waarvoor In 2001 ontwikkelingskosten gemaakt
zijn.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar beleidsvelden
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Verplichtingen:       Volkshuisvesting1 8621 4057719832 8921 361+ 1 531Ruimtelijke Ordening310169147632360454– 94Milieubeheer7 0086 6314 6994 5696 1344 084+ 2 050Huisvesting Rijksdiensten871571305923182– 159Algemeen9301 6093 1713 4463 1012 519+ 582Totaal10 1979 9718 9189 68912 5108 600+ 3 910        Uitgaven:       Volkshuisvesting1 6071 5807918472 0131 361+ 652Ruimtelijke Ordening313164129462526454+ 72Milieubeheer7 4765 4224 7354 9735 8654 084+ 1 781Huisvesting Rijksdiensten941421304523182– 159Algemeen9083 2422 9832 8773 4262 519+ 907Totaal10 39810 5508 7689 20411 8538 600+ 3 253ToelichtingVoor het onderdeel Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn de voorlichtingskosten
van de nota's Wonen en de 5de nota RO hoger uitgevallen. Daarnaast heeft er
bij Milieubeheer in het jaar 2001 een aantal grote campagnes plaatsgevonden.
Op enkele campagnes was de respons groter dan verwacht. Hierdoor zijn de kosten
voor distributie alsmede het vervaardigen van extra aantallen communicatiemiddelen
hoger uitgevallen. Het betreft o.a. de voorbereiding van de massamediale campagne
met betrekking tot de energiepremie zuinige auto's, de campagne met betrekking
tot klimaatverandering, de mediacampagne koopsubsidie en communicatiekosten
voor het Besluit luchtkwaliteit.Gezien de planning en de start van de massamediale campagne met betrekking
tot de energiepremie zuinige auto's, medio februari 2002, zijn in 2001 verplichtingen
aangegaan om tijdig de voorlichtingsmiddelen gereed te hebben en tijdig zendtijd
op radio en televisie van voldoende tijd en kwaliteit te kunnen waarborgen.Voor Algemeen zijn de uitgaven hoger uitgevallen door extra distributiekosten
en uitgaven van het fotobureau.EuroIn de hiervoor vermelde uitgavenbudgetten zijn de volgende bedragen verwerkt,
die zijn verbonden aan de invoering van de Euro. Het grootste deel (ca. € 0,035
mln.) van de in 2001 aangegane verplichtingen komt in 2002 tot betaling.(in EUR1000) realisatie  BegrotingVerschilOmschrijving/benaming2000200120012001Euro 11045– 3501.11 Nog nader te verdelen (in EUR1000) VerplichtingenUitgaven Begroting 2001RealisatieBegroting 2001Realisatie – 5 8470– 5 8470Op dit artikel stond voor 2001 nog een taakstelling van € 3,6
mln. Dit bedrag is volledig ten laste gekomen van VROM-middelen die aan het
eind van het jaar niet waren aangewend.01.13 VROM-raadRealisatie beleidsdoelstellingOp dit artikel worden apparaatskosten begroot voor de VROM-raad. De Raad
heeft naar aanleiding van het werkprogramma 9 adviezen en 2 achtergrondstudies
uitgebracht. Bij deze adviezen over strategische keuzen (o.a. «ontwerpen
aan Nederland, architectuurbeleid 2001–2004», interim-advies en
eindadvies over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, Nationale strategie Duurzame
Ontwikkeling en Grote Stedenbeleid, voorzetten en verbouwen) voor de middellange
termijn zat voor het eerst een adviesaanvraag van de Vaste Kamercommissie
van VROM van de Tweede Kamer.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Verplichtingen:       13.01 Ambtelijk personeel1 2801 0961 1831 0291 0881 190– 10213.02 Overige personele uitgaven57352336466361339+ 2213.06 Algemene materiële uitgaven299292440497705523+ 182totaal1 6361 7401 9591 9922 1542 052+ 102        Uitgaven:       13.01 Ambtelijk personeel1 2801 0961 1831 0291 0881 190– 10213.02 Overige personele uitgaven57352336461366339+ 2713.06 Algemene materiële uitgaven260301457506679523+ 156totaal1 5971 7491 9761 9962 1332 052+ 81Overzicht verwachte gemiddelde
bezetting en loonmiddelsom RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Gemiddelde bezetting in fte24,920,721,019,120,119,80,3Loonmiddelsom (in euro's)51 41352 96356 36053 86054 04860 126– 6 078ToelichtingDe loonmiddelsom is naar beneden bijgesteld door in/uitstroomeffecten
van medewerkers bij de VROM-raad, waardoor een lagere gemiddelde loonsom is
gerealiseerd. De persoonsgebonden uitgaven
per fte ambtelijk personeel (in euro 1) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Persoonsgebonden uitgaven2 7511 6543 0473 8005 2522 292+ 2 960De persoonsgebonden uitgaven hebben betrekking op de volgende kostengroepen.• Dienstreizen, kosten personenvervoer en verblijfkosten.• Opleidingskosten, Management Development en personeelsvoorzieningen.• Representatiekosten.De stijging is het gevolg van extra deelname aan opleidingen en congressen
in 2001. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor organisatie-ontwikkeling,
waaronder het ontwikkelen van competentieprofielen, die worden verantwoord
onder de persoonsgebonden uitgaven.01.14 Stichting Advisering BestuursrechtspraakRealisatie beleidsdoelstellingDe doelstelling van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak is het
adviseren van de bestuursrechter in geschillen op het gebied van ruimtelijke
ordening en het milieu. Deze advisering gebeurt onpartijdig en onafhankelijk
en beoogt een bijdrage te leveren aan een consistente en efficiënte rechtspraak.
Hiertoe verricht de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak onderzoeken en
verwerkt de bevindingen in het advies.De belangrijkste afnemer van adviezen is de Raad van State. Instroom zaken en uitgebrachte
adviezen 2001 RealisatieprognoseVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Begin van het jaar720522370261165175– 10Instroom zaken902725585522588610– 22Uitgebrachte adviezen1 100877693608572653– 81Voorraad eind 2001522370261175190132+ 58Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Verplichtingen8 8984 5524 9584 6614 9684 342+ 626Uitgaven4 5104 4774 6024 7525 3544 342+ 1 012ToelichtingHet verschil met de ontwerpbegroting wordt voornamelijk veroorzaakt door
toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2001 en een taakverruiming met
betrekking tot adviezen inzake geschillen op grond van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewateren en de Grondwaterwet.
Hiervoor zijn middelen vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toegevoegd.
Voorts zal het verschil tussen subsidievaststelling en de ontvangen voorschotten
in 2002 leiden tot een aanpassing van de subsidie.01.16 Loket bouwen en wonenRealisatie beleidsdoelstellingIn het kader van het bevorderen van een meer klantvriendelijke en geïntegreerde
dienstverlening aan de burger op het gebied van bouwen en wonen is de «éénloket-gedachte»
ontwikkeld, waardoor versnippering van dienstverlening en het onvoldoende
toegesneden zijn op de vraag van de burger moeten worden verbeterd. Het is
de bedoeling dat betere samenwerking ontstaat tussen de gemeenten,
woningcorporaties, het Kadaster en de commerciële partijen en VROM.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving/benaming1997199819992000200120012001Verplichtingen   2 985000Uitgaven   9704580+ 458Toelichting:Voor de projecten vinden de eindafrekeningen in 2002 plaats.02. Hoofdbeleidsterrein Rijkshuisvesting 02.01 Inputfinanciering buiten
de huur-verhuurrelatie (in EUR1000) VerplichtingenUitgaven Begroting 2001RealisatieBegroting 2001RealisatieHuisvestingskosten66 53657 63066 53657 630Afrekening voorschot 2000 336 336Effecten boekwaardecorrectie 6 147 6 147LBIO 609 609Totaal66 53664 72266 53664 722Onderverdeling van de (huisvestings)uitgaven
2001 (in EUR1000) Begroting 2001RealisatieHuisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat etc.31 38822 893Monumenten5 5198 989Functionele kosten Koninklijk Huis4 8425 421Beleidstaken Rgd12 96411 866Energie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting5 7295 445Toegankelijkheid640295Overige bijdragen via moederdepartement1082 721Prijsbijstelling9490Nog te verdelen huisvestingsbudget4 3980Afrekening voorschot 20000336Effecten boekwaardecorrectie06 147LBIO0609Totaal66 53664 722Prestaties en effecten 2001VROM betaalt de Rgd voor afgesproken producten en/of prestaties. In 2001
heeft de bevoorschotting op basis van de overeengekomen producten en/of prestaties
plaatsgevonden. In 2002 zal verrekening aan de hand van de jaarverantwoording
2001 van het agentschap Rgd plaatsvinden.De realisatie op artikelniveau komt overeen met betaalde voorschotten
aan de Rgd.Toelichting op de verschillen tussen de oorspronkelijke
begroting en de realisatie1. Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat
en Algemene ZakenEen belangrijke verklaring van de achterblijvende investeringen wordt
gevormd door de mislukte aanbesteding van Plein 23 waardoor in 2001 een kasonderuitputting
van € 3,6 mln is opgetreden bij dit project.2. MonumentenDe toename van uitgaven ten opzichte van de stand begroting 2001 wordt
verklaard door de compensatie van de onderuitputting 2000.3. Beleidstaken RgdDe afname ten opzichte van de begroting is een gevolg van een verlaging
van de apparaatskosten welke verbonden zijn aan de inputgefinancierde activiteiten.4. Energie Efficiency RijkshuisvestingDe EER-uitgaven blijven achter bij de begroting omdat deze veelal gekoppeld
zijn aan de (achterblijvende) investeringen.5. Overige bijdragen moederdepartementIn 2001 heeft een aanvullende bijdrage plaatsgevonden in verband met de
kosten van aanpassing van financiële systemen aan de Euro.6. Prijsbijstelling 2001De prijsbijstelling is toegevoegd aan de relevante budgetten.7. Effecten boekwaardecorrectieIn het kader van de vaststelling van de jaarverantwoordingen 1999 en 2000
heeft een correctie van de boekwaarde van (een deel van) de eigendomspanden
plaatsgevonden. Op grond van deze correctie dienden de gebruiksvergoedingen
over de jaren 1999 en 2000 te worden verhoogd. De extra vergoeding behelst
vrijwel uitsluitend de componenten rente en aflossing welke geheel via het
rente- en aflossingsschema naar Financiën terugvloeien. Op basis van
een generale compensatie heeft afdracht vanuit de VROM-begroting aan de Rgd
plaatsgevonden van € 5,69 mln.Bijdragen beleidstaken Rgd via moederdepartementCoördinatie Bouwbeleid Gerealiseerde en geraamde
leerlingbouwplaatsweken en subsidie Begroting 199Begroting 2000Begroting 2001Realisatie 1999Realisatie
2000Realisatie 2001*aantal leerlingbouwplaatsweken20 00022 00021 00018 17510 026pmaantal leerlingen2 8603 1403 0002 5962 718 subsidie per leerlingbouwplaatsweek€ 43€ 34€ 34€ 34€ 34pm* Realisatiecijfers van bovenstaande kengetallen worden geleverd door
derden (Bouwradius Groep). In verband met afhankelijkheid van informatie van
de deelnemende bedrijven wordt de realisatie van de kengetallen van 2001 gepresenteerd
in de ontwerpbegroting 2003.Het in de begroting 2001 opgenomen aantal te realiseren leerlingbouwplaatsweken
is aan de Rgd ter uitvoering opgedragen en als voorschot verstrekt.Overige bijdragen moederdepartementEuroIn 2001 is € 1,770 mln beschikbaar gesteld met het oog op voorbereiding
van de financiële systemen op de introductie van de Euro. De bijdrage
is verhoogd ten opzichte van het begrote bedrag in verband met hogere kosten
van de voorbereiding van de financiële systemen. (bedrag in EUR1000) Begroting 2001Realisatie 2001Euro261 77003. Hoofdbeleidsterrein VolkshuisvestingHet beleid ter bestrijding van Misbruik en Oneigenlijk
gebruik (M&O)Binnen de dienst is er een werkgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik die
het tot zijn taak rekent de juiste opzet en werking van het M&O-beleid
te bevorderen. De werkgroep heeft de volgende taken:• beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
ten aanzien van het M&O-beleid binnen de dienst;• bijhouden van ontwikkelingen op het terrein van M&O;• kaderstelling en instructies inzake het M&O-beleid;• zorgdragen voor het jaarlijkse regelingenoverzicht met M&O-gevoelige
punten (=opzet van het M&O-beleid);• zorgdragen voor verantwoording over uitvoering M&O-beleid bij
de Financiële Jaarverantwoording (=werking van het M&O-beleid);• coördinatie van, toezicht op en advisering over werkzaamheden
in de lijn;• verzorgen van managementinformatie (knelpunten, risico's) door middel van het gevraagd en ongevraagd adviseren van het management
en het leveren van bijdragen aan de financial controlrapportage over de kwaliteit
van het financieel beheer.De werkgroep bestaat uit medewerkers van de dienst, aangevuld met vertegenwoordigers
van de centrale directie Financiële en Economische Zaken (DFEZ), de Departementale
Accountantsdienst en het Inspectoraat-Generaal.Voor de relevante fasen van de beleidscyclus zijn dan wel worden door
de werkgroep handreikingen opgesteld met te hanteren toetspunten. Doel daarvan
is het M&O-beleid in te bedden in de organisatie.Het genoemde regelingenoverzicht wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor
elke subsidieregeling bevat het, naast een korte karakterisering van de regeling,
de zaken waarvoor deze eventueel gevoelig is voor M&O, de getroffen maatregelen
om M&O te voorkomen dan wel te beperken en het daarna resterende risico.
Dit overzicht geldt als de «opzet» van het M&O-beleid. In
onderhavige Financiële Verantwoording over 2001 wordt verantwoording
afgelegd over de uitvoering van het M&O-beleid, waarbij het genoemde regelingenoverzicht
uitgangspunt vormt.Tenslotte zij vermeld dat in het kader van het bestrijden van M&O
en intensivering van toezicht een werkgroep is opgericht met de opdracht het
formuleren van een adequaat uitvoeringsbeleid ter bestrijding van fraude.Uitvoering van het M&O-beleidDe uitvoering van het M&O-beleid heeft in 2001 geleid tot het volgende.
In de eerste plaats wordt aangegeven voor welke regelingen het M&O-beleid
naar wens heeft gewerkt en waarbij geen bevindingen ten aanzien van M&O
zijn geconstateerd. Daarna volgt inzicht in regelingen waarbij wel van bevindingen
sprake is geweest.Regelingen waarbij het M&O-beleid heeft gewerkt en
waarbij geen gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik zijn geconstateerd:• Scholing van burgers en Subsidies aan landelijke organisaties (artikel
03.06 «Positie van de burger»).• Garanties (gelijknamige artikel 03.12).• Huisvesting gehandicapten, de Tijdelijke regeling liftplaatsing
bij bestaande woongebouwen en de Tijdelijke Woonzorgstimuleringsregeling (artikel
03.15 «Bijzondere aandachtsgroepen»).• Bevordering Eigen Woningbezit (artikel 03.16 «Subjectsubsidies»).• Hoofdinfrastructuursubsidie, Locatiesubsidie en Subsidie grote
bouwlocaties (artikel 03.18 «Infrastructuur en locatiesubsidie»).• Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (artikel 03.19 «Stadsvernieuwing»).• Budget Besluit locatiegebonden subsidies (gelijknamige artikel
03.35).• Budget Besluit woninggebonden subsidies 1995 (gelijknamige artikel
03.37).• Duurzaam bouwen, Voorbeeldplannen, Innovatief bouwen en Budgetten
in verband met integratie energiebesparingsbeleid (artikel 03.40 «Stimulering
duurzaam en innovatief bouwen en sanering loden drinkwaterleidingen»).• Planologische en woningbouwknelpunten VINEX (gelijknamige artikel
03.41).• Stimulering herstructurering woningvoorraad (gelijknamige artikel
03.42).• Investeringen stedelijke vernieuwing (gelijknamige artikel 03.43).• Stedelijke vernieuwing Lelystad (gelijknamige artikel 03.44).• Nieuwbouwregeling 1968 en DKP-regeling (artikel 03.74 «Bijdragen
nieuwbouw en verbetering huurwoningen»).• Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen en jaarlijkse bijdragen
huurwoningen beleggers (artikel 03.75 «Bijdragen woningen marktsector
en premiekoopwoningen»).• Regeling eenmalige subsidies niet-winstbeogende instellingen (artikel
03.79 «Afkoopsubsidies en overnamebijdragen niet-winstbeogende instellingen»).Regelingen waarbij het M&O-beleid heeft geleidt tot
bevindingenBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)
(artikel 03.01 «Personeel en materieel»)AlgemeenHet BTZR voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering
voor ambtenaren en hun gezinsleden. De vergoedingen worden verstrekt op basis
van gegevens, welke door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake
zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik.Gevoerd M&O-beleidTer voorkoming en bestrijding van misbruik of oneigenlijk gebruik van
BTZR-gelden, wordt vanaf 1999 structureel een controle uitgevoerd op basis
van een risico-inschatting per categorie waarvoor de medewerker een tegemoetkoming
kan ontvangen. Voorts wordt twee keer per jaar aan alle medewerkers een statusoverzicht
verstrekt met behulp waarvan beoordeeld kan worden of men nog terecht een
beroep doet op de BTZR-regeling. Op basis van de resultaten uit de controle
2000 zijn in 2001 van alle medewerkers (99) die een vergoeding ontvangen voor
kinderen van 16 tot 27 jaar de gegevens, op basis waarvan de tegemoetkoming
is toegekend, gecontroleerd. Bij deze controle zijn tevens de overige categorieën
betrokken voor wie de medewerker ook een tegemoetkoming ontvangt. Voor het
Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting heeft deze controle geleid tot
23 vorderingen met een totaalbedrag van € 21 258,– en
4 opschortingen. Naar aanleiding van deze controles vinden nog aanvullende
acties plaats. Op basis van de opgedane ervaringen en de veranderingen in
de regeling als gevolg van de in 2001 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst,
zal in 2002 een evaluatie plaatsvinden van het M&O-beleid.In 2001 is € 1 688 000,– aan BTZR-gelden uitgegeven.
Hiervan is € 318 000,– als hoog M&O-gevoelig te beschouwen.
Dit bedrag bestaat uit € 209 000,– inzake ziektekosten
van medebelanghebbende en € 109 000 inzake ziektekosten voor
kinderen van 16 tot 27 jaar. Het overige deel van de uitgaven is als laag
M&O-gevoelig aan te merken. Uitgaven o.g.v.
Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (in EUR 1 mln.)ArtikelNaam artikelRealisatie 200103.01Personeel en materieel DGVH1,7Woonwagenbewoners (artikel 03.15 «Bijzondere aandachtsgroepen»)De Departementale Accountantsdienst heeft steekproefsgewijs bij 27 gemeenten
veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid en voor verhuur beschikbaarheid
voor de doelgroep van huurwoonwagens en standplaatsen. Uit deze controles
is gebleken dat in een beperkt aantal gevallen verschillen bestonden tussen
de administratie van VROM en de daadwerkelijk aanwezige aantallen. In de desbetreffende
gevallen is de subsidie verrekend dan wel stopgezet. Hier was in totaal een
bedrag van bijna € 41 000,– mee gemoeid.Huursubsidie, vangnetregeling huursubsidie en gewenningsbijdrage
eigen woningbezit (artikel 03.16 «Subjectsubsidies»)HuursubsidieBij het automatisch continueren worden de gegevens omtrent inkomen, vermogen,
huurprijs en bewoningssituatie betrokken van de zogenaamde primaire bronnen.
Door deze werkwijze is misbruik en oneigenlijk gebruik (voor wat betreft witte
fraude) praktisch uitgesloten. Immers de gegevens komen rechtstreeks van de
bronleveranciers (Belastingdienst, verhuurder en via GBA/agentschap Basisadministratie
Persoonsgegevens en Reisdocumenten), waarbij er aldus (een één
op één) controle is via de officiële registraties. Er wordt
ook onderzoek gedaan bij een vermoeden van zwarte fraude. Het koppelen van
bestanden via de officiële registraties immers zal niet toereikend zijn,
omdat zwarte fraude slechts kan blijken uit nader onderzoek en/of gegevensuitwisseling
met andere opsporingsdiensten. De gemoderniseerde uitvoeringsorganisatie (EOS-programma)
wordt gefaseerd gerealiseerd. Een en ander heeft voor 2001 tot de volgende
acties geleid: Aantal in 2001 gecontroleerde
aanvragenTijdvakVoorafTijdensAchteraf1996 – 1997––31997 – 199826–64 0241998 – 1999298––1999 – 20001 794––2000 – 2001336 5616 328–2001 – 2002519 19217 679–Aantal in 2001 herziene aanvragen
naar aanleiding van controle op inkomstenTijdvakVoorafTijdensAchteraf1996 – 1997––761997 – 19983–10 1501998 – 199939––1999 – 20002536–2000 – 200123 4111 304–2001 – 20029 242443–Vorderingen naar aanleiding
van controle op inkomsten (in EUR mln)TijdvakTijdensAchteraf1996 – 1997–0,051997 – 1998–5,991998 – 1999––1999 – 2000––2000 – 20010,09–2001 – 20020,05–Aantal in 2001 herziene aanvragen
naar aanleiding van controle op vermogensTijdvakAantal1996 – 1997–1997 – 19987751998 – 19991111999 – 20001 4662000 – 20019772001 – 200230Vorderingen u.h.v. controle
op vermogen (in EUR mln)TijdvakBedrag1996 – 1997–1997 – 19980,951998 – 19990,141999 – 20001,772000 – 20011,412001 – 20020,05Vangnetregeling huursubsidieDe uitvoering van de zogenoemde Vangnetregeling huursubsidie is gedelegeerd
aan de gemeenten. Daartoe zijn regels gesteld, die door de gemeenten dienen
te worden nageleefd. Voor de gemaakte kosten kunnen B&W van de gemeente,
onder overlegging van een accountantsverklaring, een declaratie indienen indien
de uitvoeringskosten € 22 689,– of meer bedragen. Daarmee
wordt een oordeel gegeven over de juistheid van de verstrekte gegevens en
de rechtmatigheid van de uitbetaalde vangnetgelden (bijzondere bijdragen in
de huurlasten). Voor het tijdvak 1998/1999 zijn bij gemeenten in samenwerking
met departementale Accountantsdienst reviews gehouden, hetgeen geleid heeft
tot de aanbeveling om het accountantsprotocol aan te passen. Medio 2001 is
een aangepast accountantsprotocol opgesteld en aan de gemeenten gezonden.
Daarnaast is op basis van voornoemde reviews besloten om voor het tijdvak
1999/2000 geen nadere controles te verrichten. Wel is inmiddels met de AD
afgesproken dat voor het tijdvak 2000/2001 in het 2e kwartaal 2002
gestart wordt met het houden van reviews (bij gemeenten met accountantsverklaring)
en controles (bij gemeenten zonder accountantsverklaring).Gewenningssubsidie eigen woningbezit (GEW)De controles vermeldt bij de opzet van het M&O beleid met betrekking
tot nieuwe aanvragen zijn onverkort uitgevoerd. De getroffen maatregelen hebben gewerkt en er zijn geen fouten geconstateerd. Bij twijfel wordt
immers direct een onderzoek gedaan. De uit te voeren controles op de oude
aanvragen zijn nog niet uitgevoerd. Resultaten hiervan zijn dus nog niet bekend.
Daarnaast moet worden gemeld dat in 2001 de jaarlijkse controle op de vermogenstoets
en de controle van de notariële acte bij het kadaster van 10% van de
aanvragen zou worden opgestart. Deze hebben echter nog niet plaatsgehad. Beide
acties worden nu in 2002 in gang gezet.Sanering loden drinkwaterleidingen (artikel 03.40 Stimulering
duurzaam en innovatief bouwen en sanering loden drinkwaterleidingen)Een extern bureau heeft in 2001 75 zichtcontroles vooraf uitgevoerd. In
vier gevallen bleek reeds met de sanering een aanvang te zijn gemaakt voor
toekenning van de subsidie. Daarnaast wenste in één geval de
aanvrager geen medewerking te verlenen waardoor de controle niet kon plaatsvinden.
Alle vijf aanvragen hebben tot afwijzing geleid. Doordat het automatische
systeem aanvankelijk niet in staat was steekproeven te trekken ten behoeve
van de controle achteraf en inmiddels het contract met het externe bureau
was verlopen, konden in 2001 geen zichtcontroles achteraf worden uitgevoerd.
Hierin schuilt een beperkt risico van niet-vervangen loden leidingen. Inmiddels
is het systeem wel in staat steekproeven te trekken en is opnieuw een bureau
beschikbaar om de controles achteraf uit te voeren.Bijdragen eigen woningen (artikel 03.75 Bijdragen woningen
marktsector en premiekoopwoningen)De AD heeft in zijn controle vastgesteld dat er in een geval verschil
bestaat tussen de gegevens van de door de bewoner ingezonden bewoningsverklaring
en de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). In dit geval
is tot terugvordering van de bijdrage van € 1 634,– overgegaan.03.01 Personeel en materieelRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenIn 2001 is in het kader van het EOS-programma gewerkt aan de verdere professionalisering
van de uitvoeringsorganisatie door het stroomlijnen van de uitvoering van
de Huursubsidiewet met gebruikmaking van ICT. Een van de doelstellingen van
dit programma is het efficiënter uitvoeren van de huursubsidiewet, hetgeen
onder meer zichtbaar wordt door een vermindering van de apparaatskosten die
op dit artikel worden verantwoord. De geraamde besparingen zijn bij de ontwerpbegroting
1999 reeds ingeboekt. In 2000 en 2001 is echter gebleken dat deze besparingen
qua tempo niet gerealiseerd kunnen worden, daar er bij de uitvoering van het
programma op dit onderdeel vertragingen zijn opgetreden. Voor een beleidsmatige
toelichting op het EOS-programma wordt verwezen naar de beleidsparagraaf.
Op de financiële consequenties van de voornoemde vertraging wordt in
het vervolg van dit artikel een nadere toelichting gegeven.De modernisering van de secretariaten van de Huurcommissies heeft nog
niet volledig zijn beslag gekregen. De 11 secretariaten zijn inmiddels gecentraliseerd
in één secretariaat. Maar het nieuwe geautomatiseerde systeem,
dat een bijdrage moet leveren aan een betere, meer klantgerichte dienstverlening
aan de burger, is in 2001 niet opgeleverd. Hierdoor
zijn de doorlooptijden bij de behandeling van de geschillen langer geworden.
Een vervelende bijkomstigheid is dat het aantal verzoekschriften
verband houdende met de jaarlijkse huurverhoging twee keer zo groot was als
verwacht. Alle activiteiten waren dan ook gericht op het terugdringen van
de doorlooptijden, maar dat is niet volledig gelukt.Voorts is binnen het ministerie gewerkt aan een samenvoeging van de verschillende
inspecties die werkzaam zijn op de beleidsterreinen van VROM, hetgeen per
1 januari 2002 is geconcretiseerd in een Inspectoraat-Generaal VROM, waarin
de Inspectie van de Volkshuisvesting is opgegaan. Dit is een belangrijke stap
in het verbeteren van de handhaving van de regels op de werkterreinen van
het departement.Dit jaar was ook het jaar van de waarheid voor de invoering van de Euro,
want de invoering per 1 januari 2002 was immers een «harde» deadline.
Het jaar begon met een achterstand op de interdepartementale planning. Veel
aandacht is uitgegaan naar geautomatiseerde systemen. Maar ook contacten met
het maatschappelijk middenveld en de overige communicatie zijn zeer belangrijk
gebleken om de nodige voortgang in 2001 te krijgen. Uit proefconversies en
testen bleek gaandeweg het jaar dat er geen onoverkomelijke problemen te verwachten
waren, hetgeen zich eind 2001 uitte in een hoge mate van vertrouwen op de
goede afloop. En de eerste weken van 2002 hebben uitgewezen dat dit vertrouwen
terecht was: de «Euro» is succesvol ingevoerd.Prestaties 2001 Euro (bedragen in EUR1000) Realisatie  BegrotingVerschil 19992000200120012001Invoering Euro verplichtingen:3043 2434 1596 203– 2 044Invoering Euro uitgaven:2491 1873 7356 203– 2 468Toelichting:In deze tabel zijn alléén de directe verplichtingen en uitgaven
voor de invoering van de Euro opgenomen. Daarnaast zijn er ook indirecte kosten
gemaakt. In een aantal gevallen heeft nieuwbouw van systemen plaats gehad
waarbij en passant de Euro is meegenomen. Deze verplichtingen/uitgaven zijn
niet als Eurokosten in de administratie geboekt. Ruwweg gaat het om een bedrag
van € 0,7 mln. Ook de inhuur van externen, ter vervanging van vaste
medewerkers die volledig op het project zijn ingezet, zijn niet geboekt op
het Europroject. Globaal gaat het daarbij om € 0,2 mln. Andere indirecte
uitgaven betreffen de personeelskosten (€ 2,0 mln.) van de circa
70 vaste personeelsleden die in de periode vanaf 1999 in meer of mindere mate
aan het Europroject werkten.Oorspronkelijk was de veronderstelling dat over vier jaar € 12,9
mln. nodig zou zijn voor de invoering van de Euro. De belangrijkste kostenfactor
in die raming was de aanpassing van het huursubsidie systeem. Bij de raming
is destijds uitgegaan van vier maal de kosten van de reguliere aanpassing
aan de coderegeling. Eenmaal voor het lopende jaar en drie maal voor de historische
jaren die tegelijkertijd nog in behandeling zijn. Inmiddels blijkt dat, door
een gewijzigde Euro conversiestrategie en scherp onderhandelen met Roccade,
de aanpassing van het huursubsidiesysteem aanmerkelijk goedkoper uit te vallen
dan voorzien. Op basis van de realisaties over 1999 tot en met 2001 en de
raming voor 2002 wordt een overschot ten opzichte van de oorspronkelijke
raming van circa€ 5,3 mln. verwacht. Dit bedrag is in 2002 nodig
voor het volledig Europroof maken van het verbouwde huursubsidiesysteem (VHS).
Het verbouwde huursubsidiesysteem kan dan in zijn volle omvang in productie
worden genomen.Ambtelijk personeel Overzicht verwachte gemiddelde
bezetting «Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting in fte's»     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Gemiddelde bezetting in fte's1 111,71 122,21 064,1930,6907,3923,516,2Verwachte loonmiddelsom (in EUR1000)39,241,044,146,549,6* 46,3+ 3,3* in de oorspronkelijke begroting voor 2001 is per abuis een bedrag van € 49,4
opgenomen.Toelichting:De uitvoering van het project «Modernisering Secretariaten van de
Huurcommissie» en de samenvoeging van de verschillende VROM-inspecties
hebben, gedurende de reorganisatietrajecten, geleid tot het niet opvullen
van vacatures. Daartegenover staat dat als gevolg van vertragingen bij het
project «EOS (stroomlijning uitvoering huursubsidiewet)» een hogere
gemiddelde bezetting bij de uitvoering van de Huursubsidiewet is gerealiseerd.
Per saldo een lagere gemiddelde bezetting in 2001 van 16,2 fte.De stijging van de gemiddelde loonsom is enerzijds het gevolg van een
verbetering van de arbeidsvoorwaarden (nieuwe CAO-afspraken) en anderzijds
de uitkomst van een structureel opwaarts effect op de schaalniveaus (minder
uitvoering, meer beleid) vooruitlopend op de implementatie DG Wonen per 1
jauari 2002.Post-actieven Verdeling van de uitgaven
voor post-actieven over de verschillende categorieën (in EUR1000)     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Wachtgeldgarantieregeling 19873 0592 8962 6312 7772 1472 596– 449Uitkeringsregeling 1966288676638454428386+ 42Overige uitkeringsregelingen967325228201493176+ 317Overige kosten flankerend beleid2742291071612501 044– 796Totaal4 5884 1263 6043 5933 3184 202– 886Geraamde in- en uitstroom
bij de wachtgeldgarantieregeling 1987     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Begin van het jaar132134128122105109– 4Geraamde instroom12446010– 10Geraamde uitstroom610101375+ 2Eind van het jaar12714812211598114– 16Toelichting:De uitgaven voor post-actieven zijn minder hoog dan begroot. Dit wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de uitgaven voor flankerend beleid voor
de reorganisatie bij de Hoofdafdeling Huurgeschillen en de gevolgen van het
EOS-programma voor de uitvoeringsorganisatie met betrekking tot de huursubsidie
minder hoog zijn dan verwacht. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door meevallende
personele gevolgen en gedeeltelijk door vertraging in het traject. Instroom
in de wachtgeldgarantieregeling is achterwege gebleven vanwege enerzijds gewijzigde
regelgeving en anderzijds het uitblijven van personele problematiek bij de
verschillende reorganisaties. De afwijkende beginstand is een gevolg van een
doorgevoerde wijziging in de categorie-indeling bij het Uitvoeringsorgaan
Sociale Zekerheid Overheidspersoneel (USZO).Algemene materiële uitgaven De persoonsgebonden uitgaven
per fte ambtelijk personeel in Euro's     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Reis- en verblijfkosten, opleidingen en management development,
representatie2 7982 9013 0042 5533 150N.v.t.N.v.t.ToelichtingIn het kader van de omslag van Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
(DGVH) naar Directoraat-Generaal Wonen (DGW) is in 2001 geïnvesteerd
in de organisatie ten aanzien van de onderwerpen «cultuur» en
«communicatie». In dat verband zijn door de managers en medewerkers specifieke opleidingen gevolgd. Dit heeft in 2001 extra kosten met
zich meegebracht, hetgeen zich uit in een stijging naar € 3 150,–
van de persoonsgebonden uitgaven per fte ambtelijk personeel.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       01.01 Ambtelijk personeel43 53546 03346 90543 26445 08442 755+ 2 32901.02 Overige personele uitgaven11 02324 91426 57731 76226 7009 454+ 17 24601.03 Post-actieven4 5024 1253 6033 5973 3174 202– 88501.06 Algemene materiële uitgaven11 39714 36211 4819 78311 34711 027+ 32001.07 Automatiseringsuitgaven8 14325 01715 25224 70718 08310 595+ 7 488Totaal78 600114 451103 818113 113104 53178 033+ 26 498        Uitgaven:       01.01 Ambtelijk personeel43 53546 03346 90543 26445 08442 755+ 2 32901.02 Overige personele uitgaven11 70515 49120 99627 59325 89511 565+ 14 33001.03 Post-actieven4 5884 1253 6033 5933 3184 202– 88401.06 Algemene materiële uitgaven12 33213 54811 6499 38110 71711 380+ 66301.07 Automatiseringsuitgaven14 81913 15715 19119 21924 52214 951+ 9 571Totaal86 97992 35498 344103 050109 53683 853+ 25 683ToelichtingDe stijging van de totale loonsom met een bedrag van € 2,3 mln.
is het gevolg van enerzijds een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van
het personeel (hogere kosten ad € 3,1 mln.). Daar tegenover staat
een lagere, dan oorspronkelijk geraamd, gemiddelde beschikbaarheid van het
personeel (lagere kosten ad € 0,8 mln.). Daarnaast zijn er in het
kader van de armoedeval (als gevolg van de afschaffing van de koopkrachttoeslag)
extra kosten bij de uitvoering van de huursubsidiewet (ca. € 2 mln.)
gemaakt en hebben vertragingen bij de projecten «modernisering Secretariaten
van de Huurcommissies» (ca. € 4 mln.) en «EOS (stroomlijnen
uitvoering huursubsidiewet» (ca. € 8 mln.) geleid tot meer
inzet van uitzendkrachten. Uiteindelijk zijn daardoor de kosten bij het onderdeel
«Overige personele uitgaven» met € 14,3 mln. hoger uitgevallen.Voornoemde vertragingen bij de projecten «modernisering Secretariaten
van de Huurcommissies» en «EOS (stroomlijning uitvoering huursubsidiewet»
worden grotendeels veroorzaakt door problemen bij de automatiseringstrajecten
die de modernisering respectievelijk stroomlijning mogelijk moeten maken.
De in ontwikkeling zijnde automatisering bij de Huurcommissies valt voor een
bedrag van ca. € 3 mln. hoger uit. Terwijl de in het kader van EOS
noodzakelijke aanpassing van het automatiseringssysteem voor verwerking van
huursubsidieaanvragen in 2001 tot hogere kosten van ruim € 6 mln.
heeft geleid dan oorspronkelijk was voorzien.03.03 OnderzoekRealisatie Beleidsdoelstelling en prestaties 2001In totaal zijn er € 10,979 mln. aan verplichtingen aangegaan
voor onderzoek. Hiervan ging 40% naar de beleidsprioriteiten zoals die in
het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de begroting 2001 zijn
vermeld. Het restant (60%) betreft verwerving van bestanden, ontwikkeling
van modellen en informatiesystemen en projecten in het kader van het onderzoek
naar woningbehoefte en kwaliteit van de woningvoorraad1.De aangegane verplichtingen in 2001 voor het onderzoek in het kader van
de beleidsprioriteiten zijn als volgt verdeeld:Op het terrein van «Duurzaamheid»
zijn verschillende projecten opgedragen voor de ontwikkeling van het zogenaamde
materiaal gebonden milieuprofiel van gebouwen (MMG). Andere projecten hadden
betrekking op energiebesparing (zoals de aanscherping van de Energieprestatiecoëfficient,
EPC) en vernieuwbare grondstoffen.Het onderzoek op het terrein van de beleidsprioriteit «Verscheidenheid van de leefomgeving» is verdeeld over
projecten op gebied van stedelijke vernieuwing en woningbouw. Tot de laatste groep hoort het onderzoek in verband met kwaliteit
en herijking VINEX. Op het terrein van stedelijke vernieuwing zijn onder meer
opgedragen de projecten «Regierol gemeenten», «Administratieve
lasten ISV» en het onderzoek «Kosten en kostendragers herstructurering».
Voorts is in 2001 een reeks projecten uitgevoerd voor de Monitor stedelijke
vernieuwing, waaronder de «Nulmeting stedelijke vernieuwing».
Een deel van de projecten had betrekking op het zogenaamde «Particulier
opdrachtgeverschap», onder andere onderzoek ten behoeve van de Taskforce
particulier opdrachtgeverschap, onderzoek naar de vraag naar particulier opdrachtgeverschap
en naar de haalbaarheid van een kennis- en informatiecentrum particulier opdrachtgeverschap.
Verder zijn projecten opgedragen op het thema «grond- en woningprijzen».
Deze onderzoeken betreffen onder meer het volgen van de ontwikkeling van grond-
en woningprijzen en de mogelijkheden om de concurrentie op de grondmarkt te
vergroten. Voorts zijn er middelen uitgetrokken voor projecten gericht op
het volgen en vooruit berekenen van woningbehoefte en marktontwikkelingen
in de woningbouw (waaronder PRIMOS 2001 en de Monitor nieuwe woningen).Het opgedragen onderzoek bij de beleidsprioriteit «Sociale rechtvaardigheid» omvat vooral het onderzoek
ten behoeve van het huurbeleid, woonlasten en eigen woningbezit. Op het gebied
van het huurbeleid zijn onder meer projecten uitgevoerd voor de evaluatie
van de Overlegwet huurders-verhuurder, en met het oog op de aanpassing van
het woningwaarderingsstelsel. Verder is onderzoek opgedragen naar de positie
van de particuliere huursector. Verschillende projecten hadden betrekking
op het volgen van de ontwikkeling van de woonlasten van huurders en kopers,
onder andere ten dienste van de jaarlijkse Huurbrief. Ook zijn enkele projecten
opgedragen op het onderwerp «individuele huursubsidie». Bij het
onderwerp «Eigen woningbezit» is onder meer onderzoek opgedragen
naar het functioneren van Verenigingen van Eigenaren en naar de effecten van
de verkoop van huurwoningen. Bij het onderzoek voor het onderwerp «wonen
en zorg» ging onder meer de aandacht uit naar het aanbod van particuliere
aanbieders op de woonzorgmarkt.Het onderzoek gericht op «Verbeteren instrumentarium» vergde in 2001 het grootste gedeelte van de aangegane verplichtingen.
Vrijwel al deze verplichtingen lagen op het terrein van Bouwregelgeving. Dit
betrof onder meer projecten in verband met de voorbereiding van het Nieuwe
Bouwbesluit en met de aanpassing van de Woningwet in verband met de bouwvergunningprocedure
en het welstandstoezicht. Verder zijn projecten opgedragen op het terrein
van ontwikkeling en aanpassing van normen/prestatie-eisen zoals bijvoorbeeld
brandveiligheid, burenlawaai, warmwaterinstallaties (in verband met legionella)
en de afstemming van de Nederlandse bouwregelgeving op de Europese regelgeving.
Ook zijn enkele projecten opgedragen die het mogelijk moeten maken keurmerken
voor woningen te beoordelen. Een drietal projecten had betrekking op de voorbereiding
van de Woonwet.Het onderzoek ten dienste van «Versterken relatie
met de maatschappij» heeft voor een groot deel betrekking op
het onderwerp «corporaties». Er zijn bijdragen verleend aan een
onderzoek naar de salarissenstructuur in de corporatiesector en aan de ontwikkeling
van prestatiecontracten.Het onderzoek voor de beleidsprioriteit «Handhaving» betreft een project ten behoeve van de herregulering van publiekrechtelijke
toetsings- en toezichtstaken en de ontwikkeling van een model handhavingsplan.Het resterende onderzoek (60% van het totaal), niet zijnde in het kader van de beleidsprioriteiten, betreft het volgende:Het onderzoek naar «woningbehoefte en kwaliteit
van de woningvoorraad» omvat, naast WBO en KWR, ook de verwerving
van bestanden, ontwikkeling van modellen en informatiesystemen. Nog in 2001
zijn opdrachten gegeven voor voorbereidende projecten en het veldwerk voor
WBO 2002. Aan dit onderzoek zijn bijdragen verleend door de ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) en door het Centraal Planbureau (CPB). De opdrachten voor KWR in 2001
betreffen vooral de afronding en vervolgprojecten van KWR 2000. Tenslotte
zijn in 2001 onder meer opdrachten verleend voor de ontwikkeling van een «Marktmodel
koopwoningen» en een «Model huishoudens ontwikkeling».Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000)     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       03.01 Onderzoek op het gebied van wonen4 3033 8642 7002 5691 7121 462+ 25003.02 Onderzoek naar de woningbehoefte en de kwaliteit van de
woningvoorraad10 2071 7014 8441 6447 4051 983+ 5 42203.03 Onderzoek op het gebied van bouwregelgeving en
duurzaam bouwen001 7961 9251 8632 224– 361Totaal14 5105 5659 3406 13810 9805 669+ 5 311        Uitgaven:       03.01 Onderzoek op het gebied van wonen4 7623 5543 5822 7322 0851 462+ 62303.02 Onderzoek naar de woningbehoefte en de kwaliteit van de
woningvoorraad2 4133 2444 0944 7003 9293 866+ 6303.03 Onderzoek op het gebied van bouwregelgeving en
duurzaam bouwen004281 4382 5212 224+ 297Totaal7 1756 7988 1048 8708 5357 552+ 983Toelichting:Er is meer dan voorzien verplichtingenruimte nodig geweest, daar aan het
onderzoeksprogramma 2001 is toegevoegd:• onderzoek naar eventueel benodigde aanpassingen van de bouwregelgeving
op het gebied van brandveiligheid van woningen en gebouwen;• aanbesteding van het veldwerk voor het nieuwe woningbehoeftenonderzoek
(WBO). Deze is oorspronkelijk opgenomen in het programma voor 2002, zodat
de in 2002 beschikbare verplichtingenruimte naar voren is gehaald.03.05 Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdrachtRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001Experimenten en kennisoverdracht (onderdeel 03.05.02)Van het totaal aan aangegane verplichtingen betreft 60% een verplichting
aan de Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvestingsbeleid (SEV) voor
de meerjarenovereenkomst 2002-2005. De SEV geeft mede uitvoering aan het experimentenbeleid
van VROM op het terrein van het wonen en stedelijke vernieuwing. Teneinde
dit experimentenbeleid gestructureerd en geïntegreerd te kunnen uitvoeren
is in 2001 met de SEV voor de periode 2002-2005 een meerjarenafspraak gemaakt.In het hierna volgende taartdiagram zijn de resterende 40% aan verplichtingen
verdeeld over enkele rubrieken die voor een belangrijk deel samenhangen
met de beleidsprioriteiten voor het jaar 2001.Bij de beleidsprioriteit «Duurzaamheid» betreft het bijdragen aan het Nationaal Dubocentrum, het Kaderprogramma
«Duurzaam bouwen en de consument» en het project «Voorbeelden
duurzame stedenbouw». Voorts zijn bijdragen verleend voor de ontwikkeling
van een toekomstvisie duurzaam bouwen.De kennisoverdracht voor de beleidsprioriteit «Verbetering
instrumentarium» heeft betrekking op het onderwerp «Bouwregelgeving».
En vooral in het teken van het nieuwe Bouwbesluit en de bouwvergunningprocedure
(wijziging Woningwet).De beleidsprioriteit «Verscheidenheid en kwaliteit» heeft voor kennisoverdracht op het gebied van de stedelijke vernieuwing
onder meer betrekking op de «Monitor stedelijke vernieuwing» en
op projecten op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte en groen.
De uitvoeringskosten IPSV, grotendeels in de sfeer van kennisoverdracht, vergden
een bedrag van € 2,254 mln. Het onderwerp «experimenten»
betreft het vervolg in 2002 van de experimenten in het kader van het project
ID-Wijk , die door de SEV worden uitgevoerd.De viering van «100 jaar Woningwet»
bracht in 2001 een reeks activiteiten en projecten met zich mee. De categorie
«Kennisoverdracht DGVH» betreft voor
het grootste deel kosten van drukwerken die in opdracht van DGVH zijn uitgebracht.In de categorie «Kennisoverdracht derden» is een bijdrage verleend aan de «Internationale Bouwtentoonstelling»
en aan het onderzoekprogramma van NETHUR voor het jaar 2002 in het kader van
de samenwerkingsovereenkomst DGVH-NETHUR. Voorts zijn bijdragen verleend aan
het «Pilotproject Verenigingen van Eigenaren» en aan het Handboek
particulier opdrachtgeverschap.Volkshuisvestingsinstellingen (onderdeel 03.05.01)Bijdragen zijn verleend aan de Stichting Bouwkwaliteit, het Nederlands
Normalisatie Instituut NEN en het PRC Bouwcentrum (PRC). Ook is een bijdrage
verleend aan kennisoverdrachtactiviteiten van het NIROV voor het jaar 2002
en aan de leerstoel Volkshuisvesting aan de Universiteit van Amsterdam.Internationale volkshuisvestingsinstellingen en -projecten
(onderdeel 03.05.03)Een groot deel van de aangegane verplichtingen ten laste van dit onderdeel,
circa 45%, betreft bijdragen aan projecten in het kader van de samenwerking
met Zuid Afrika. Voorts werd ook in 2001 een (jaar)bijdrage verleend aan UNCHS.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       05.01 Volkshuisvestingsinstellingen519609667743915674+ 24105.02 Experimenten en kennisoverdracht10 4931 1701 2083 60416 0809 389+ 6 69105.03 Internationale volkshuisvestingsinstellingen9301 6938402 0256102 331– 1 721Totaal11 9423 4722 7156 37217 60512 394+ 5 211        Uitgaven:       05.01 Volkshuisvestingsinstellingen632563469628589674– 8505.02 Experimenten en kennisoverdracht3 1332 9942 6714 0947 1664 883+ 2 28305.03 Internationale volkshuisvestingsinstellingen9436509431 0228671 242– 375Totaal4 7084 2074 0835 7448 6226 799+ 1 823Toelichting:Met ingang van 2001 is het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik
(STIR) overgegaan in het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV).
Daartoe is vanuit 04.03.02 «Planvorming en stimulering ruimtelijk beleid» € 4,027
mln. verplichtingen en € 3,006 mln. uitgaven overgeboekt. Voor de
meegekomen restverplichtingen STIR was dat kasbedrag niet volledig nodig in
2001, zodat niet het gehele extra gekregen uitgavenbudget is uitgeput.Voorts zijn ten opzichte van de oorspronkelijke raming extra verplichtingen
aangegaan en betalingen verricht ten behoeve van de uitvoeringskosten (in
de sfeer van kennisoverdracht) IPSV.03.06 Positie van de burgerRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenOm de positie van woonconsumenten te versterken wordt een bijdrage gegeven
in de kosten van een aantal woonconsumentenorganisaties. Dit betreft bijdragen
in exploitatiekosten, projectbijdragen en bijdragen voor scholingsactiviteiten.
Om een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering van de woonconsumentenorganisaties
te bevorderen vindt een verschuiving plaats van exploitatiebijdragen naar
projectgebonden bijdragen.Prestaties 2001Bijdragen zijn toegekend aan de scholingsactiviteiten van de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Nederlandse Woonbond en de
Stichting Landelijk Contact Vrouwenadviescommissies (VAC's). De scholingsbijdrage
is door de VEH ingezet voor de cursussen «Een bestaand huis kopen»,
«Een nieuw huis kopen», «Het kopen van uw huurwoning»,
«Het kopen van een appartement», «Een nieuw leven voor uw
vereniging van eigenaren» en «Ouder worden en een eigen huis».De scholingsactiviteiten van de Woonbond betroffen onder meer cursussen
en vaardigheidstrainingen voor bewonersorganisaties, huurdersorganisaties
in de particuliere huursector, huurdersorganisaties bij verhuurders met minder
dan 200 woningen en scholing van huurdersleden van huurcommissies.De bijdrage aan de VAC's is bedoeld voor de interne opleiding van vrijwilligers
die zijn aangesloten bij de lokale VAC's. Zo moeten alle leden de basiscursus
«VAC-werk in de woningbouw» volgen. Daarnaast worden cursussen
gegeven om het VAC-werk op een kwalitatief goede manier te kunnen invullen.Bijdragen in exploitatiekosten en projectgebonden bijdragen (samen vormen
deze de zogenaamde basisbijdrage) zijn toegekend aan Woonbond en VAC's. Het
aandeel van projectgebonden bijdragen was bij de Woonbond in 1999 20%, in
2000 25% en in 2001 39% van de basisbijdrage. In 2002 zal dat aandeel nog
wat verder oplopen. In 2001 zijn door de Woonbond de volgende projecten in
uitvoering genomen: «Versterking overlegpositie van de huurdersorganisaties»,
«De nieuwe ordening in de volkshuisvesting» en «Huurdersvisie
op woonzorg-arrangementen».Ook in 2001 is de exploitatiebijdrage aan de VAC's met € 45 378,–
(f 100 000,–) verminderd onder gelijktijdige verhoging van
de projectbijdragen met een zelfde bedrag. De projectbijdrage is ingezet voor
het meerjarenproject «Versterking individuele woonconsument» dat
in 2002 zal worden afgerond.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       06.02 Scholing van burgers4228240324482282+ 20006.03 Subsidies aan landelijke organisaties01 1751871 1932 1631 198+ 965Totaal421 4572271 5172 6451 480+ 1 165        Uitgaven:       06.02 Scholing van burgers282282282282243282– 3906.03 Subsidies aan landelijke organisaties3711 2231 1751 1831 1141 198– 84Totaal6531 5051 4571 4651 3571 480– 123Toelichting:Een voorgenomen verplichting 2000 is in het kader van een bijdrage aan
de activiteiten van de Nederlandse Woonbond in januari 2001 aangegaan, hetgeen
tot de hogere realisatie bij de verplichtingen heeft geleid.03.12 GarantiesVerplichtingen en uitgaven De verplichtingen en de uitgaven
(in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:11000000Uitgaven:1100001 134– 1 134Toelichting:Gelet op de liquiditeitspositie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
(WEW) is bij 1e suppletore wet (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 755,
nr. 1) de uitgavenraming verlaagd met € 1,134 mln. Dit betekent
dat er in 2001 geen beroep is gedaan op het gereserveerde bedrag voor het
aan het WEW verleende obligo. Ultimo 2001 zijn de garantieverplichtingen opnieuw
benaderd aan de hand van de subsidiegegevens van de Beschikking geldelijke
steun huurwoningen 1975 (BGSH'75), een en ander conform eerdere afspraken
met het Ministerie van Financiën. Hierbij is aangenomen dat het geïnvesteerd
vermogen per ultimo 2001, zoals dit vanuit de regeling is berekend (voor complexen
welke zijn gefinancierd met gegarandeerde kapitaalmarktleningen), een reële
benadering is van de schuldrestanten per 31-12-2001. Op de realisatie van
de in de begroting opgenomen daling van de reeds verstrekte garantieverplichtingen
wordt in het financieel deel (garantiestaat) nader ingegaan.03.15 Bijzondere aandachtsgroepenRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenDe Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling heeft als doel het stimuleren
van innovatieve samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening.
Beoogd effect in de maatschappij is een toename in de variatie van woonzorgarrangementen
Daardoor neemt de keuzevrijheid van de burger toe en is zorg op maat beter
te realiseren. In termen van het aantal verleende subsidies zijn de doelen,
die voor de woonzorgstimuleringsregeling in 2001 golden ruimschoots gehaald.
Of hiermee ook de beoogde effecten in de maatschappij zijn gerealiseerd is
in dit stadium nog niet te zeggen.Prestaties 2001 Aantallen en gemiddelde bijdragen
van de openstaande stand van de verplichtingen t/m ultimo 2001 voorzieningen
gehandicapten en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) Realisatie ultimo 19971998199920002001Jaarlijkse bijdrage     Aantallen19 01617 92616 48314 73813 269Gemiddelde bijdrage in EUR 115 75314 49113 57312 62411 811ADL-clusters     Aantallen4343403833Gemiddelde bijdrage in EUR 1388 572359 010390 716354 714347 202Het aantal te betalen jaarlijkse bijdrage in 2001 is met ongeveer 1 500
afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze vermindering is, naast afkopen,
voor een groot deel het gevolg van het met ingang van 2001 aflopen van de
bijdragetermijn van de jaarlijkse bijdragen. Voorts komt een aantal jaarlijkse
bijdragen waaronder 3 ADL-clusters pas in januari 2002 tot uitbetaling als
gevolg van de vroege jaarafsluiting in verband met de invoering van de Euro. Doelmatigheidskengetallen
gehandicaptenregeling (in EUR1000)  Realisatie  BegrotingVerschil 199819992000200120012001Personele kosten1021028184840Automatiseringskosten91919196960Totale uitvoeringskosten1931931721801800       Aantal beschikkingen717408966527500+ 27Uitvoeringskosten per bijdrage (in EUR 1)268471177341360– 19Overzicht ingediende, in behandeling
zijnde en behandelde aanvragen in het kader van de tijdelijke woonzorgstimuleringsregelingPrestatie-indicatorenTotaal ontvangenGehonoreerdAfgewezenIn behandeling    ultimo 2000ultimo 2001Categorie A. Stimuleren voorbereiding van projecten     – Tender 1151111401430– Tender 299603900Categorie B/C. Stimuleren investeringen in woningen en woongebouwen,
stimuleren investeringen anders dan woningen en woongebouwen     – Tender 12391101292290– Tender 2134696500Categorie D. Stimuleren kennisverzameling en -overdracht terzake     – 2000+2001 (doorlopend)854733395Categorie E. Zorginfrastructuur     – 200139571324n.v.t.0Bij de inwerkingtreding kende de regeling 4 categorieën. Op basis
van de opgedane ervaring tijdens de eerste tender, zijn de categorieën
voor het «stimuleren van investeringen in woningen en woongebouwen»
en het «stimuleren van investeringen anders dan in woningen en woongebouwen»
samengevoegd tot één categorie B/C. Bij de wijziging van de
regeling, gepubliceerd op 15 oktober 2001, is categorie E «zorginfrastructuur»
geïntroduceerd.Voor een nadere toelichting op deze tabel wordt verwezen naar de in de
beleidsparagraaf opgenomen toelichting op de beleidsprioriteit «Wonen
en zorg».Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       15.01 Huisvesting gehandicapten1 327977375221200+ 12015.02 Woonwagenbewoners10400000015.06 Knelpunten ouderenbeleid11 5718 14401 39534 82825 412+ 9 416Totaal13 0029 1213751 41734 94825 412+ 9 536        Uitgaven:       15.01 Huisvesting gehandicapten40 12039 15435 73433 76929 07831 583– 2 50515.02 Woonwagenbewoners15 68013 7661 083506402433– 3115.06 Knelpunten ouderenbeleid9 9425 4345 2585 32718 63615 429+ 3 207Totaal65 74258 35442 07539 60248 11647 445+ 671ToelichtingKnelpunten ouderenbeleid (onderdeel Woonzorgstimuleringsregeling)In 2001 zijn de verplichtingen voor de eerste en tweede tender van de
categorieën «a», «b» en «c» (later
«b/c») aangegaan. De afhandeling van de categorie «d»
gaat het hele jaar door, aangezien het indienen van de aanvragen daarvan niet
aan een indieningsdatum is gebonden. De aanvragen worden behandeld op volgorde
van binnenkomst. Dit laatste geldt ook voor een nieuwe categorie: de zorginfrastructuur.
Voor deze categorie «e» zijn in overleg met de ministeries van
Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) extra middelen beschikbaar
gesteld. De eerste ronde voor deze «zorginfrastructuur» heeft
eind 2001 plaatsgevonden, hetgeen tot een hogere verplichtingen- en uitgavenuitputting
heeft geleid. Daarnaast heeft er op de andere onderdelen een kleine onderuitputting
voorgedaan. Per saldo een overuitputting bij de verplichtingen en uitgaven
van € 8,7 mln. respectievelijk € 3,2 mln.03.16 Subject subsidiesAlgemene doelstellingHuursubsidie blijft het kerninstrument om een belangrijke bijdrage te
leveren aan het realiseren van goede en betaalbare huisvesting voor huishoudens
in lagere inkomensklassen, die daarbij financiële ondersteuning behoeven.
Met dit instrument wordt een matiging van de huurlasten beoogd om de woonlasten
op een aanvaardbaar niveau te houden. Daarnaast wordt de keuzevrijheid tussen
huren en kopen gestimuleerd. Verder heeft het VROM-beleid tot doel huurders
uit het rampgebied Enschede qua woonlasten gedurende 3 jaar in een vergelijkbare
positie te brengen als vóór de ramp (huurcompensatieregeling:
looptijd tot 2004) en aan getroffen eigenaar-bewoners een bijdrage te leveren
(regeling compensatie eigenaar-bewoner) in de vorm van een koopvoucher.Realisatie beleidsdoelstellingen en effectenNiet-gebruik HuursubsidieDe Tweede Kamer is met een brief (Kamerstukken II, 1999-2000, 25 831,
nr. 6) op de hoogte gebracht van de verschillende acties die zijn genomen
ten aanzien van het terugdringen van het niet-gebruik. Hieruit
blijkt dat het nog resterende niet-gebruik naar alle waarschijnlijkheid niet
verder terug te dringen valt met een op breed publiek gerichte campagne. Een
verdere afname van het niet-gebruik moet in de toekomst plaatsvinden door
een verdere modernisering van de Huursubsidiewet door middel van het EOS-programma
(1999-2002). Op de beleidsdoelstelling en de prestaties in 2001 van dit programma
wordt uitvoerig ingegaan in de beleidspara-graaf.PrestatienormeringIn 2001 is ten aanzien van de uitgavennorm aan verhuurders geen bijdrage
opgelegd, omdat de landelijke uitgavennorm niet is overschreden. Met betrekking
tot de verhuisnorm is in het kader van de prestatienormering aan 29 gemeenten
voor € 0,09 mln. wel een bijdrage opgelegd, omdat de landelijke
verhuisnorm van 4% was overschreden. Van deze 29 gemeenten hebben er 11 een
bezwaarschrift ingediend bij VROM, waarvan er 8 ongegrond, 2 gedeeltelijk
gegrond en 1 niet-ontvankelijk zijn verklaard. Nadat de beslissing op het
bezwaarschrift was ontvangen, heeft één gemeente bij de rechtbank
beroep ingesteld. Hierop is een verzoek om herziening van de beslissing ontvangen.Project Wegwerken correspondentievoorraadBinnen VROM is begin 2001 een project gestart ontvangen brieven uiterlijk
binnen één jaar te behandelen en de voorraad correspondentie
met betrekking tot de huursubsidie terug te dringen tot maximaal 20 000
brieven die niet ouder zijn dan één jaar. Het project heeft
geresulteerd in aanpassingen van een aantal werkprocessen (thematisch werken)
en geleid tot het invoeren van diverse kleinere op efficiëntie gerichte
maatregelen. De conclusie is dat de taakstelling van het project is gehaald.
Per ultimo 2001 bedraagt de correspondentie nog 18 469 brieven.Voorlichtingssessies en accountsEr zijn 20 regionale voorlichtingssessies inzake de huursubsidie gegeven.
En bij gemeenten en verhuurders zijn 75 accounts gehouden met betrekking tot
het subsidietijdvak 1 juli 2000/1 juli 2001. Voorts zijn er voor de Vangnetregeling
door middel van het afleggen van accounts bij gemeenten aandachtspunten besproken
in het licht van de afgesproken taken en verantwoordelijkheden. Per subsidiejaar
gaat het hierbij om 25 accounts.Prestaties 2001 Tabel A (Bedragen in EUR 1)  Realisatie  Begroting 2001Verschil 2001Tijdvakken1996–19971997–19981998–19991999-20002000-20012000-20012001-20022000-2001Huursubsidie        Aantallen979 0001 039 4161 050 6651 038 1521 004 1581 042 0001 037 000– 37 842Gemiddelde Subsidie1 1311 3221 3421 3791 4471 4181 452+ 29         Vergoeding verhuurders        Aantallen926 724983 166999 113991 071960 236990 000985 000– 29 764Gemiddelde Subsidie27262620182020– 2         Bijdrage huurlasten        Aantallenn.v.t.16 32530 33633 22131 45230 00030 000+ 1 452Gemiddelde Subsidien.v.t.1 297800858869820840+ 49Kalenderjaar 19981999200020012001 VerschilGewen. Sub. Eigen woningbezit        Aantallen 34426516949500 – 451Gemiddelde Subsidie 4 4574 4194 8873 4834 538 – 1 055Bevordering Eigen woningbezit        Aantallen n.v.t.n.v.tn.v.t.269n.v.t.n.v.t. Gemiddelde Subsidie n.v.t.n.v.tn.v.t.22 838n.v.t.n.v.t. De aantallen bijdragen huurlasten zijn verkregen uit de «voorschot»
formulieren. Om systeemtechnische redenen zijn aantallen positieve toekenningen
gerelateerd aan de eindafrekeningen niet te krijgen. Het gegeven aantal is
indicatief.ToelichtingHet aantal gerealiseerde huursubsidietoekenningen is kleiner dan begroot.
Dit is met name toe te schrijven aan de gunstige economische ontwikkeling
van de afgelopen jaren. De gemiddelde toekenning is hoger dan begroot. Oorzaken
hiervan zijn een hogere huurstijging dan verwacht en uitstroom met een lager
dan gemiddelde toekenning. De daling van het huursubsidiegebruik zal zich
de komende jaren naar verwachting voortzetten.Bij de «Bijdrage huurlasten (vangnetregeling)» leiden de gerealiseerde
hogere aantallen alsmede de verhoging van de gemiddelde bijdragen tot een
verhoging van de raming. Als gevolg van de overgangsregeling zijn in 2001
nog aanvragen voor GEW (Gewenningssubsidie Eigen Woningbezit) in behandeling
genomen. Deze regeling is met de inwerkingtreding van de BEW (Bevordering
Eigen Woningbezit) per 1 juli 2001 definitief beëindigd. De gemiddelde
subsidie bij de BEW is berekend over een 15 jaar durende verplichting, waarbij
elke 3 jaar de subsidiebepalende gegevens getoetst worden.Tabel B Aantallen en gemiddelde
subsidie (in EUR 1) naar huishoudtype per tijdvak16.01 (Huursubsidie)Realisatie  Subsidietijdvak1997–19981998–19991999-20002000-2001Alleenstaanden    Aantallen554 443561 296554 382537 869Gemiddelde subsidie1 2071 2231 2711 343Meerpersoons    Aantallen484 973485 892476 434453 759Gemiddelde subsidie1 4531 4801 5161 594> 65    Aantallen388 964389 104388 608384 239Gemiddelde subsidie1 3301 3511 3971 468< 65    Aantallen650 452658 084642 206607 389Gemiddelde subsidie1 3171 3371 3771 451De cijfers van tabel A en B sluiten niet geheel op elkaar aan. De verschillen
worden veroorzaakt door het feit dat de cijfers uit verschillende systemen
afkomstig zijn, die verschillende gebruiksdoelen dienen. Tabel B geeft in
tegenstelling tot tabel A, de gerealiseerde aantallen weer waarin de later
nihil gestelde toekenningen zijn gesaldeerd. Die saldering is in tabel A technisch
niet mogelijk. De gemiddelde subsidie heeft betrekking op toekenningen voor
aanvragers die de subsidie op eigen rekening of via de huurmatiging ontvangen. Aantal huishoudens dat huursubsidie
ontvangt boven de aftoppingsgrens in honderdtallen, uitgesplitst naar huishoudtype.
Tabel C Aantal huishoudens boven de aftoppingsgrensTotaal aantal huishoudens 1998/19991999/20002000/20011998/19991999/20002000/2001Eenpersoonshuishoudens14 148 (4,7%)13 565 (4,6%)11 273 (4,0%)303 488295 691280 926Meerpersoonshuishoudens30 219 (8,0%)28 033 (7,6%)22 743(6,5%)378 246369 464349 938Eenpersoonshuishoudens voor ouderen27 914 (10,8%)26 426 (10,2%)22 030(8,6%)257 808258 689256 943Meerpersoonshuishoudens voor ouderen14 885 (13,8%)14 186 (13,3%)11 508(11,1%)107 646106 970103 821Totaal87 166 (8,3%)82 210 (8,0%)67 554 (6,8%)1 047 1881 030 814991 628De aantallen in tabel C hebben betrekking op aantallen uit tabel B. In
tabel C is het aantal huishoudens boven de aftoppingsgrens vermeld. Uit bovenstaande
tabel valt de ontwikkeling af te lezen tussen tijdvakken. Deze cijfers zijn
gebaseerd op de indeling naar tabellen. Het kan voorkomen dat huishoudens
die ouder dan 65 jaar zijn, niet in de oudertabellen vallen. Dat komt doordat
de ijkdatum in de oudertabellen 1 januari is. Personen worden niet in de oudertabellen
opgenomen als ze in de loop van het jaar 65 worden, terwijl ze wel als zodanig
voorkomen in andere administratieve systemen. Evenals bij tabel B wijken ook
hier de cijfers af van de cijfers zoals deze zijn gepresenteerd in tabel A.ToelichtingNaar aanleiding van de discussie in de Tweede Kamer rondom het huurbeleid,
waarin de hoogte van het percentage van de maximale huurstijging centraal
stond, is besloten de verschillende parameters binnen de huursubsidie eenmalig
aan te passen. Hieraan is de daling van het aantal huursubsidietoekenningen
aan huishoudens met een huur boven de aftoppingsgrens toe te schrijven.Tabel D Aantallen en kosten
beschikte aanvragen RealisatieBegrotingVerschil 199819992000200120012001Kosten (in EUR 1mln.)      Apparaatskosten VROM:26,830,9    Primaire activiteitenn.v.t.n.v.t.25,026,420,9+ 5,5Ondersteunende activiteitenn.v.t.n.v.t.3,73,47,7– 4,3Automatiseringn.v.t.n.v.t.8,811,25,0+ 6,2Kostenvergoeding verhuurders29,922,117,215,211,8+ 3,4Declaratiekosten Gemeenten      Vangnetregeling2,716,817,316,415,4+ 1,0Totaal kosten59,469,872,072,660,8+ 11,8       Aantal beschikte aanvragen      aantal beschikkingen huursubsidie1 231 2841 097 0001 054 5771 263 7971 091 500+ 172 297aantal beschikkingen vangnetn.v.t.n.v.t.42 83440 550  aantal beschikkingen GEWn.v.t.n.v.t.472114n.v.t.n.v.t.aantal beschikkingen BEWn.v.t.n.v.t.n.v.t.366n.v.t.n.v.t.Totaal aantal aanvragen1 231 2841 097 0001 097 8831 304 8271 129 500n.v.t.       Kosten per aanvraag (in EUR 1)4864665654n.v.t.De aantallen bij huursubsidie en vangnet zijn op basis van het subsidietijdvak
2000-2001, terwijl deze bij GEW en BEW op basis zijn van het dienstjaar 2001.
In de aantallen (realisatie 2001) zitten ook «nihiltoekenningen»,
te weten 59 559 bij huursubsidie, 8 427 bij vangnet, 65 bij GEW
en 97 BEW.ToelichtingDe primaire activiteiten zijn beduidend hoger dan geraamd. Dat is met
name het gevolg van het niet realiseren van het nieuwe geautomatiseerde systeem
bij het secretariaat van de Huurcommissies. Om de doorlooptijden bij de behandeling
van de ontvangen geschillen rondom de jaarlijkse huurverhoging, waarvan het
aantal verzoekschriften twee keer zo groot was als verwacht, binnen een redelijke
termijn te houden, zijn externen/uitzendkrachten aangetrokken.De hogere automatiseringskosten zijn het gevolg van het Europroof maken
van de systemen alsmede de verbouw van het huursubsidiesysteem naar aanleiding
van het EOS-programma. Ook in 2002 worden er nog kosten gemaakt voor het volledig
Europroof maken van het verbouwde huursubsidiesysteem. Tabel E Ontwikkeling gemiddelde
netto huurquote van HS-ontvangers (tussen haakjes staat de mutatie ten opzichte
van het vorige tijdvak in %-punten).Netto huurquote1996/19971997/19981998/19991999/20002000/2001Meerpersoonshuishoudens19,9 (– 0.1)18,4 (– 1,5)18,5 (+ 0,1)18,6 (+ 0,1)18,4 (– 0,2)Eenpersoonshuishoudens27,1 (+ 0,6)24,6 (– 2,5)24,7 (+ 0,1)24,6 (– 0,1)24,4 (– 0,2)Minima23,0 (+ 0,2)20,6 (– 2,4)20,7 (+ 0,1)20,8 (+ 0,1)20,6 (– 0,2)Niet-minima24,9 (+ 0,7)23,7
(– 1,2)23,8 (+ 0,1)23,5 (– 0,3)23,4 (– 0,1)65-minners22,8 (+ 0,6)21,3
(– 1,5)21,5 (+ 0,2)21,6 (+ 0,1)21,4 (– 0,2)65-plussers25,2 (+ 0,0)22,3
(– 2,9)22,4 (+ 0,1)22,1 (– 0,3)21,9 (– 0,2)Totaal23,7 (+ 0,4)21,7 (– 2,0)21,8 (+ 0,1)21,8 (+ 0,0)21,6 (– 0,2)Ontwikkeling index netto inkomen
na kale huurlasten van huursubsidie-ontvangers.Basis voor de index is coderegeling
29 (tijdvak 1997/1998)ninki Gegevens1998/19991999/20002000/2001Meerpersoonshuishoudens123,3 (+ 0,6)128,6 (+ 5,3)132,8 (+ 4,2)Eenpersoonshuishoudens86,1 (+ 3,3)87,7 (+ 1,6)90,7 (+ 3,0)Minima96,7 (+ 2,2)99,9 (+ 3,2)103,3 (+ 3,4)Niet-Minima111,9 (– 0,4)117,9 (+ 6,0)121,0 (+ 3,1)65-minners100,8 (+ 0,0)104,6
(+ 3,8)108,0 (+ 3,4)65-plussers104,2 (+ 2,4)109,6 (+ 5,4)113,0 (+ 3,4)Totaal102,1 (+ 2,1)106,6 (+ 4,5)110,0 (+ 3,4)ToelichtingDe daling van de netto huurquote is het gevolg van een kleinere procentuele
stijging van de netto huurlasten ten opzichte van de procentuele stijging
van het netto inkomen ofwel de netto huurlasten zijn minder gestegen dan het
netto inkomen. Dit is ook de voornaamste oorzaak voor de stijging van de index
van het netto inkomen na kale huurlasten. Subsidieaanvragen in relatie
tot personeelsontwikkeling realisatieramingverschil 2000200120012001Inzet personeel uitvoering HS (aantallen fte's)322241263– 22aantal afgehandelde aanvragen per medewerker3 2753 551* 4 295– 744*) bij het ramen van het aantal af te handelen aanvragen per medewerker
is per abuis geen rekening gehouden met de aanvragen die in 2001 automatisch
gecontinueerd zouden worden.ToelichtingVergelijking van het gerealiseerde aantal afgehandelde aanvragen per medewerker
met de raming is gezien de voetnoot bij de tabel niet mogelijk. Daar de inzet
van medewerkers bij automatische continueringen nihil is, zijn deze aanvragen
niet in de berekening van de realisatie meegenomen.Resultaten evaluatie-onderzoekOnzelfstandige woonruimtenIn de tweede helft van 2001 is een aanvang gemaakt met een evaluatie naar
onzelfstandige woonruimten in de huursubsidiewet. In deze evaluatie zal een
nadere inventarisatie van de aanwijzing van woongebouwen plaatsvinden en zal
bezien worden of de criteria, die thans voor aanwijzing gelden, nog in voldoende
mate aansluiten op de toenemende vraag naar combinaties van wonen met zorg
of begeleiding. In 2002 zal de evaluatie worden afgerond en wordt de Tweede
Kamer hierover geïnformeerd.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       16.01 Huursubsidie1 228 4981 385 3141 436 2861 465 9091 498 7791 502 824– 4 04516.02 Huurgewenningsbijdragen2000023– 2316.03 Vergoeding verhuurders18 27329 89422 04617 26415 21311 8443 36916.04 Bijdrage huurlasten11 02116 91843 67357 19449 00540 3418 66416.05 Gewenningssubsidie eigen woningbezit81 5331 171826171017116.06 Bevordering eigen woningbezit    6 14326 319– 20 17616.07 Compensatie bewoners Enscheden.v.t.n.v.t.n.v.t.2 269000Totaal1 257 8021 433 6591 503 1761 543 4621 569 3111 581 351– 12 040        Uitgaven:       16.01 Huursubsidie1 222 8271 382 8891 450 6701 448 7541 488 6131 581 351– 14 21116.02 Huurgewenningsbijdragen2 00023– 2316.03 Vergoeding verhuurders18 27329 89422 04617 26415 21311 8443 36916.04 Bijdrage huurlasten4 46323 03843 67357 19449 00540 3418 66416.05 Gewenningssubsidie eigen woningbezitn.v.t.547817707430699– 26916.06 Bevordering eigen woningbezit    9226 319– 26 22716.07 Compensatie bewoners Enscheden.v.t.n.v.t.n.v.t.2271 36201 362Totaal1 245 5651 436 3681 517 2061 524 1461 554 7151 582 050– 27 335In bovenstaande tabel wordt de realisatie per kalenderjaar afgezet tegen
de begroting 2001. Dit betekent dat in bovenstaande cijfers minstens twee
subsidietijdvakken zijn verwerkt. Dit in tegenstelling tot de ramingskengetallen
die wel over één subsidietijdvak gaan.ToelichtingVergoeding verhuurdersAls gevolg van het automatisch continueren van een groot deel van de aanvragen
om huurmatiging waar geen kostenvergoeding voor
wordt betaald, is er capaciteit vrijgekomen voor het in 2001 behandelen van
aanvragen waar wel kostenvergoeding voor wordt
betaald, maar die in principe pas in 2002 behandeld zouden worden. In 2001
zijn totaal 1 157 441 aanvragen (af te handelen in 2001 en 2002)
voor huurmatiging geregistreerd, waarvan er 470 000 «automatische
continueringen (AC)» betreft, waarvoor geen kostenvergoeding wordt betaald.
Van de resterende 687 441 aanvragen is per aanvraag gemiddeld € 22,13
kostenvergoeding betaald; in totaal dus € 15,2 mln.Bijdrage huurlasten (vangnetregeling)Bij de vangnetregeling is het beroep op de regeling groter dan geraamd.
Ook is er sprake van een hogere gemiddelde bijdrage. Dit leidt tot hogere
kosten (verplichtingen en uitgaven) van € 8,7 mln. De hogere aantallen
zijn ook het gevolg van een naloop van eindafrekeningen van vorige coderegelingen.Bevordering Eigen WoningbezitHet aantal aanvragen in het kader van de wet Bevordering Eigen Woningbezit
(BEW) is aanzienlijk lager dan geraamd. Onderzoek naar de oorzaken is gaande
en de publiciteit/voorlichting omtrent de regeling is geïntensiveerd.
Bij de ramingen voor 2001 is uitgegaan van 20 000 beschikkingen met een
gemiddeld subsidiebedrag van € 1 316,–. Dit gemiddelde
subsidiebedrag was berekend op basis van de subsidie in het eerste jaar. Comptabele
voorschriften vereisen echter dat bij de initiële toezegging de verplichting
voor 15 jaar (looptijd toezegging) in de administratie moet worden vastgelegd.
Als gevolg hiervan bedraagt het gemiddelde subsidiebedrag € 22 838,–.
Gerealiseerd zijn er echter 269 subsidies, waardoor er een onderuitputting
bij de verplichtingen plaatsheeft van € 20,2 mln. en bij de uitgaven
van € 26,2 mln.03.18 Infrastructuur en locatiesubsidieRealisatie beleidsdoelstellingDe regelingen Hoofdinfrastructuursubsidie, Locatiesubsidie en Subsidie
Grote Bouw Locaties zijn per 1 januari 1995 ingetrokken. Er worden derhalve
geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan.Prestaties 2001Hoofdinfrastructuursubsidie Restantbijdrage per gemeente
(in EUR1000) inclusief eindrapportageGemeenteLocatieultimo 2001Betaling ineindrapportagemomentZoetermeerWestergo-viaduct362200215–09-2002HaarlemmermeerV. Heuvengoedhartlaan4 197200231-12-2003GroningenOmlegging Veenweg685200231-12-2002Hoorn4 rotondes0–31-12-2001ZoetermeerDiverse projecten0–15-09-1999VoorburgSytwende0–01-07-2002Totaal 5 244  ToelichtingDe gemeente Zoetermeer heeft om uitstel verzocht van de prestatie-oplevering
naar 1 januari 2006 van het viaduct Westergo. Als gevolg van de technisch
ingewikkelde constructie hebben de daarbij betrokken partijen, zoals de Nederlandse
Spoorwegen (NS) en Rijkswaterstaat (RWS), meer tijd nodig gehad om tot overeenstemming
te komen over het uiteindelijke bestek. VROM heeft op het verzoek nog geen
reactie gegeven. Dit zal in 2002 plaatsvinden. Daarnaast is met de gemeente
Zoetermeer overleg gaande over de definitieve afwikkeling van de diverse projecten
welke vallen onder de beschikkingen van 15 december 1995. Naar verwachting
zal dit in 2002 worden afgerond, nadat VROM heeft gereageerd op voornoemd
verzoek inzake het viaduct Westergo.De gemeente Hoorn heeft aangegeven de projecten in 2001 afgerond te hebben.
De eindrapportage per ultimo 2001 volgt in 2002.De gemeente Voorburg heeft in de tussenrapportage 2001 eveneens om uitstel
van oplevering gevraagd. Dit vanwege vertraging in de aanlevering van de door
RWS te leveren noodzakelijke projectonderdelen. Ook hierop geeft VROM in 2002
een reactie.LocatiesubsidieMet de onderstaande gemeenten zijn vaste financiële afspraken gemaakt.
Daarbij is per gemeente de te betalen restantbijdrage per ultimo 1998, 1999,
2000 en 2001 vermeld. Restantbijdrage per gemeente
(in EUR1000)GemeenteLocatieUltimo 1998Ultimo 1999Ultimo 2000Ultimo 2001VlaardingenHoly-Noord0000DordrechtStadspolders52252200LelystadDiverse locaties22722700HoornKersenboogerd98122700ArnhemRijkerswoerd22722700OegstgeestBroek-
en Simontjespolder1 435227227227Totaal 3 3921 430227227ToelichtingTussen de gemeente Oegstgeest en het ministerie van VROM heeft in 2001
overleg plaatsgevonden over de afronding van het plan «Broek- en Simontjespolder».
Het plan is niet in 2001 afgerond. VROM heeft daarop aan de gemeente het voornemen
kenbaar gemaakt dat zal worden overgegaan tot terugvordering van de tot nu
toe hiervoor uitbetaalde subsidies (€ 2,463 mln.). De gemeente heeft
hiertegen formeel bezwaar aangetekend waarvan de afhandeling in de loop van
2002 is te verwachten.Van de volgende gemeente dienen volgens onderstaande tabel de eindrapportage
nog te worden ontvangen: GemeenteLocatieEindrapportagemomentenOegstgeestBroek- en Simontjespolder2002 nadere afsprakenVlaardingenHoly-Noord01-03-2004Subsidie Grote BouwlocatiesIn de periode tot en met 2011 zullen de verplichte voortgangsverslagen
en eindrapportages door betrokken gemeenten worden ingediend. Het betreft
de volgende gemeenten en locaties: GemeenteLocatieEindrapportagemomentenRotterdamKop van Zuid2011MaastrichtSphinx-terrein1-10-99VenloCentrum-Zuid2005AmersfoortEemkwartier31-12-2003ToelichtingVROM heeft in 2001 gereageerd op de door de gemeente Maastricht ingediende
eindrapportage en daarbij om nadere informatie gevraagd. Naar aanleiding
van de reactie hierop van de gemeente Maastricht wordt in 2002 deze subsidie
verder afgewikkeld. Over de ontvangen tussenrapportages van de gemeenten Rotterdam
en Amersfoort vindt nog nader overleg en correspondentie plaats. Wel heeft
VROM begin 2001 aan de gemeente Amersfoort gemeld dat de tusseneis, om per
2000 het aantal van 1000 woningen te realiseren, is komen te vervallen. De
gemeente heeft namelijk aangegeven dat het in het convenant genoemde aantal
van 1063 woningen in 2003 wel zal worden gerealiseerd. Daar de einddatum 2003
en de eindprestatie onveranderd overeind blijven, is dit voor VROM aanleiding
geweest om het verzoek van de gemeente ten aanzien van de tusseneis in te
willigen.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       18.01 Hoofdinfrastructuursubsidie8 62696811 343000018.02 Locatiesubsidie572 3870000018.03 Subsidie Grote Bouwlocaties0000000Totaal8 6833 35511 3430000        Uitgaven:       18.01 Hoofdinfrastructuursubsidie1 2832 7924 9223 2634 7655 034– 26918.02 Locatiesubsidie7 6678 2221 9621 20300018.03 Subsidie Grote Bouwlocaties3 040000000Totaal11 99011 0146 8844 4664 7655 034– 26903.19 StadsvernieuwingRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001De laatste betalingen in het kader van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing
op dit artikel hebben conform de MG-circulaire nr. 99–20 van 15 oktober
1999 dit jaar plaatsgevonden. Hiermee hebben de betrokken budgethouders de
mogelijkheid gekregen om, in de omslag naar stedelijke vernieuwing, de stadsvernieuwing
af te ronden. Met de komst van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
zijn de activiteiten op het gebied van de stadsvernieuwing verder geïntegreerd
in de beleidsdoelen van stedelijk vernieuwing (zie artikel 03.43 Investeringen
stedelijke vernieuwing (ISV). De verantwoording over eventuele restantbudgetten
of nieuwe budgetten vindt dan ook op dit laatstgenoemde artikel plaats. De
afhandeling van de WSDV-verslagen (bestedingsjaar 1999), ingediend door de
budgethouders in het 3e kwartaal van 2000, is in 2001 opgepakt.
Alle 60 budgethouders hebben tijdig en volledig aan hun verantwoordingsverplichtingen
voldaan. Na inhoudelijke beoordeling is aan alle budgethouders over het verslagjaar
1999 in 2001 décharge verleend.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:351 897377 900457 25420 104000Uitgaven:485 346339 429393 605350 44690 75490 756– 203.35 Budget Besluit locatiegebonden subsidiesRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001De VINEX-convenanten bestrijken een periode van 10 jaar, van 1995 tot
en met 2004. In 2000 is er een ijkmoment. In het kader van dit ijkmoment zijn
door de convenantpartners in 2000 tussenrapportages ingediend. De beoordeling
daarvan is in 2001 afgerond. De algemene indruk is dat de stadsgewesten, uitgaande
van de afspraken die in de convenanten zijn gemaakt, beantwoorden aan de eerder
gemaakte afspraken in termen van aantallen gebouwde woningen. Hier en daar
is sprake van enige achterstand. Regio specifiek (per convenant partner) waren
er evenwel voldoende overwegingen om niet tot
opschorting van BLS-betalingen, zoals in de begroting 2001 voorzien, over
te gaan als gevolg van opgetreden achterstand in de woningproductie. De zeven
Kaderwet-gebieden kenden bij het afsluiten van de convenanten omvangrijkere
kwantitatieve woningtekorten dan de overige stadsgewesten. Daarnaast zou,
ter verbetering van de bestaande woningvoorraad, beduidend meer sloop/vervangende
nieuwbouw moeten plaatsvinden dan in de overige stadsgewesten. Vandaar dat
is besloten en overeengekomen de productie in de Kaderwet-gebieden te meten
in bruto aantallen. Voor de overige stadsgewesten bestaat hiervoor geen aanleiding,
vandaar dat hier de productie wordt gemeten in netto aantallen. Hierna volgt
een toelichting naar de stadsgewesten en kaderwet regio's.De vier grote Kaderwet regio's: Gegevens bouwgemeenten binnen
grote vier Kaderwet regio'sNaamTaakstelling '95-'99Bruto productiek3-k2Bouwrijpe grondSaldoROA incl. Almere64 00056 500– 7 50050 70043 200SRR32 00031 500– 50013 10012 600Haaglanden28 50020 800– 7 70013 3005 600RBU/BRU21 4006 700– 14 70015 200500Het ijkpunt voor de beoordeling van de gerealiseerde woningbouwprestatie
in de periode 1995 tot en met 1999 is kolom 6. Volgens de afspraken in de
convenanten met de grote vier BON regio's geldt voor de toetsing van het ijkmoment
VINEX (in 2000): de gerealiseerde woningbouw 1995 tot en met 1999 («bruto
productie» – kolom 3 -, inclusief het aantal woningen
dat per 01-01-2000 «beschikbaar» is in de vorm van voor woningbouw
bouwrijpe grond (zie: kolom 5). In deze zin hebben de vier regio's voldaan
aan de afspraak.De drie overige Kaderwet regio's: Gegevens bouwgemeenten binnen
de drie overige Kaderwet regio'sNaamTaakstelling '95-'99Bruto productiek3-k2Twente10 3009 700– 600KAN16 00013 600– 2 400SRE18 60016 800– 1 800De gebieden Twente, KAN en SRE kennen ten opzichte van hun taakstelling
enige achterstand (zie kolom 4). De verwachting van de regio's is dat over
de gehele periode de taakstellingen haalbaar zijn. Mede gelet de regionale
verwachtingen (die worden onderschreven door de Inspectie van de Volkshuisvesting)
bestaat er thans géén aanleiding tot opschorten van de betalingen.De overige stadsgewestenDe afspraken in de convenanten met deze regio's zijn gedefinieerd als:
woningbouw ten behoeve van uitbreiding van de woningvoorraad, d.w.z. de daadwerkelijke
gerealiseerde woningbouw minus de woningbouw voor vervangende nieuwbouw (=
netto productie). Gegevens bouwgemeenten overige
stadsgewestenOverige stadsgewestenTaakstelling '95-'99 (1)Netto pro-ductie
(2)SaldoGroningen2 6004 9002 300Friesland3 2002 500– 700Drenthe1 8002 400600Overijssel7 4008 200800Gelderland6 0004 500– 1 500Utrecht7 0008 8001 800Noord-Holland14 70016 2001 500Zuid-Holland15 30011 800– 3 500Zeeland1 550900– 650Noord-Brabant23 70019 700– 4 000Limburg10 9007 100– 3 800(1) in de akkoorden uit 1994 zijn de afspraken, daar waar provincies meerdere
stadsgewesten herbergen, op het niveau van deze stadsgewesten gezamenlijk.
Deze wijken licht af van de momenteel door enkele provincies gehanteerde taakstellingen
voor deze periode.(2) daar waar provincies gerapporteerd hebben in termen van «bruto
productie» is hier gecorrigeerd voor het aantal onttrekkingen conform
het CBS. Het betreft de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg.Geconstateerd kan worden dat de productie, in termen van de in de VINEX
akkoorden overeengekomen, netto productie in de stadsgewesten tot 2000 momenteel
achterblijft in de overige stadsgewesten van de provincies Friesland,
Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, Zeeland en Gelderland. Wanneer gekeken
wordt naar het grotere gebied van de woningmarkt kan geconcludeerd worden
dat deze achterstand niet problematisch is. Voor het merendeel wordt de productie-achterstand
in de bouwgemeenten gecompenseerd door de productie binnen de overige gemeenten
in de betreffende woningmarkten. Uit de kwantiteit versus kwaliteit discussie
die momenteel gevoerd wordt, mede in het kader«verstedelijkingsgesprekken»,
klinkt een duidelijk hang door naar kwaliteit boven kwantiteit, vooral in
de meer ontspannen woningmarkt gebieden in Friesland, Zeeland en Limburg.
Daarnaast zijn er, – in de (meer) gespannen woningmarkt gebieden in
de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant voldoende verklarende
omstandigheden aan te voeren voor de opgetreden achterstand. De conclusie
luidt dat er, in het kader van het ijkmoment VINEX géén aanleiding
bestaat tot opschorten van de betalingen aan de provincies met betrekking
tot de woningbouw in de overige stadsgewesten.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:11 73210 3447550000Uitgaven:116 153119 395122 3800096– 96Toelichting:De budgetten zijn met de komst van het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
overgeboekt naar artikel 3.43 «Investeringen stedelijke vernieuwing»
(zie ook de toelichting bij dat artikel).03.37 Budget Besluit woninggebonden subsidies 1995Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:87 28942 47900000Uitgaven:106 463194 099141 39296 97364 88464 886– 2ToelichtingIn 2001 zijn de in het verleden toegezegde budgetten conform de toezeggingen
uitbetaald. Deze regeling is opgegaan in artikel 03.43 Investeringen stedelijke
vernieuwing. De verantwoording over eventuele restantbudgetten vindt dan ook
voortaan op laatstgenoemd artikel plaats.03.40 Stimulering duurzaam en innovatief bouwen en sanering
loden drinkwaterleidingenRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001Sanering loden drinkwaterleidingenNaar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad over lood in drinkwater
is met ingang van 1 juli 1999 een regeling van kracht waarmee het saneren
van loden drinkwaterleidingen wordt gesubsidieerd. Doelstelling is dat in
2005 in alle sociale huurwoningen en in 80% van alle overige woningen (huur
en koop) de loden drinkwaterleidingen zijn vervangen. Op grond van afspraken
in het kader van het DUBO-convenant met de sociale huursector, is aangenomen
dat het aantal woningen met loden drinkwaterleidingen in de sociale huursector
in de periode tot 2005 nagenoeg tot nul reduceert en dat derhalve de doelstelling
van 100 % in 2005 voor deze categorie wordt gehaald. Voor de overige sectoren
geldt dat een groot deel van deze woningen door sloop aan de voorraad worden
ontrokken. Daarnaast zal het vervangen van loden drinkwaterleidingen als onderdeel
van ingrijpende woningverbetering een forse vermindering van de omvang geven.
Rekening houdend met deze autonome vermindering bedraagt de omvang van het
aantal te saneren loden drinkwaterleidingen in particuliere huur- en koopwoningen
ca. 40 000 woningen (= 80% van de totale omvang). Aangegane verplichtingen (in
aantallen woningen over de periode t/m 31 december 2001)OnderdeelOntvangen aanvragenVerplichting aangegaanMeters loodSubsidie beslagAfgewezen aanvragenIn behan-delingParticulier8 5937 355196 355€ 3,904 mln629422Sociale verhuurders1 1251 02216 837€ 0,373 mln3654Totaal *9 7188 377213 192€ 4,277 mln665476* 200* Door de conversie naar de Euro zijn er in december 2001 in het «loodsysteem»
200 aanvragen ingevoerd zonder daarbij de «status» aan te geven.
Deze aanvragen worden ten behoeve van de presentatie vooralsnog onder «in
behandeling» opgenomen. Vaststellingen (van de 8 317
aangegane verplichtingen;in aantallen woningen over de periode t/m 31 december
2001)OnderdeelVaststellingenMeters loodSubsidiebeslagIngetrokken verplichtingenIn behan-delingParticulier4 570102 493€ 2,356 mln216151Sociale verhuurders6338 252€ 0,234 mln11Totaal5 203110 745€ 2,590 mln217152Innovatief, Flexibel en Demontabel Bouwen (IFD)Industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD-bouwen) biedt uit oogpunt
van duurzaam en consumentgericht bouwen alsmede de toekomstwaarde en levensloopbestendigheid
van gebouwen en de gebouwde omgeving grote voordelen. Het Programma IFD-bouwen
van VROM en EZ heeft tot doel opdrachtgevers en andere bouwpartners te stimuleren
om bij zowel nieuwbouwals renovatieprojecten van woningen en utiliteitsgebouwen
als regel te kiezen voor deze bouwmethodiek. Uit de evaluaties
van de eerste twee tranches (1999 en 2000) blijkt dat IFD in het algemeen
goed aanslaat. Er waren voor 180 projecten inzendingen, waarvan 46 de voorbeeldstatus
ontvingen. In de twee volgende en vooralsnog tevens laatste ronden worden
ook de consumenten betrokken. De SEV, die het programma uitvoert, zal in deze
twee laatste ronden actief innovatieve IFD-projecten werven. De kennis uit
de voorbeeldprojecten wordt middels een specifiek communicatieprogramma onder
de verschillende doelgroepen verspreid. De derde ronde is begin januari 2002
van start gegaan.Uit de voortgangsrapportage IFD Bouwen van de SEV blijkt dat een aantal
projecten later wordt opgeleverd dan oorspronkelijk was voorzien. In onderstaande
tabel wordt aangegeven om welke projecten het gaat en welke financiële
gevolgen de verschuivingen met zich meebrengen. 1e tenderProjectkenmerkProjectnaamOorspronkelijke opleveringVerschoven naar 2002Verschoven
naar 200399 002Kozijnstellen200017 796 99 011Butterfly20005 926 99 028Kersentuin2001 45 37899 031Noorderveld200145 378 99 044Duflexpronovatie2001 35 32799 057Variomatic2001 16 24399 061Fun36 8242001 31 64099 063Delftech park200145 012 99 082Ecoflex200113 447 99 086Scharnier200145 378 99 092Winterswijk200112 037 99 095Reflexwoningen200125 126    210 100128 5882e tenderProjectkenmerkProjectnaamOorspronkelijke opleveringVerschoven naar 2002Verschoven
naar 2003003Hergebruikscarroussel20014 538 0011Comfort20014 538 0014Flex-1020014 000 00135Zeven hemels2002 34 82500149Havenbaron2002 12 60700108Appartement-20002002 11 84500167Ifd today2002 26 12900154Flexwand2002 45 378   13 076130 784Energiebesparende maatregelenPer 1 januari 2001 is de verantwoordelijkheid voor het energiebesparingsbeleid
in de gebouwde omgeving overgedragen van EZ naar VROM. In dat verband is er
een strategisch beleidskader CO2-reductie in de gebouwde omgeving
opgesteld, waarin het (energie)besparingspotentieel en de daarvan afgeleide
doelstellingen en doelgroepen van beleid zijn geïdentificeerd.
Op basis van dit strategisch kader is aan de Novem een Koepelprogramma CO2-reductie in de gebouwde omgeving opgedragen. In dit koepelprogramma
zijn voor geïdentificeerde doelgroepen concrete activiteiten geprogrammeerd.
Dat programma wordt in 2002 uitgevoerd.Energiebesparing huishoudens met lage inkomensIn 2001 werd beoogd met de (tijdelijke) subsidieregeling Energiebesparing
huishoudens met lage inkomens 8125 huishoudens te bereiken en een CO2-reductie te bereiken met 0,003 Mton. Deze doelstelling kon niet worden
gehaald omdat de regeling eerst in 2002 in werking zal treden.Resultaten evaluatie-onderzoekEvaluatie subsidieprogramma Innovatief, Flexibel en Demontabel
Bouwen (IFD)In 2001 zijn, in opdracht van VROM en EZ, de eerste twee ronden van het
programma geëvalueerd teneinde informatie te krijgen over effecten en
plaats van IFD binnen de bouw en het bouwinnovatieveld, alsook gegevens voor
het programmavervolg. Het beeld laat een stabiel en behoorlijk aantal inzendingen
zien, evenwichtig verdeeld over woning- en utiliteitsbouw. De projecten geven
een goede indruk van de «state of the art» van IFD met inspirerende
uitschieters en leeraspecten. Hoewel voorbeeldprogramma's doorgaans pas op
middellange termijn blijvend effect hebben is er al veel activiteit en publiciteit
met betrekking tot IFD. Indieners spelen alert in op thema's als particulier
opdrachtgeverschap, consumentgericht bouwen en wonen/zorg. Aan de voorbeeldstatus
wordt aanzienlijke waarde gehecht. Het programma is bij projectontwikkelaars
het meest en bij toeleveranciers relatief minder bekend, terwijl men flexibiliteit
als meest kansrijk aspect ziet. IFD wordt overigens als een breed bouwconcept
gezien, variërend van consumentgericht tot levensloopbestendig bouwen
en proces- c.q. kostenefficiency. De onderzoekers wijzen op grote kansen van
IFD voor de herstructureringsopgave en renovatie. Bouwinnovatie is een belangrijk
programmamotief en ook na afloop daarvan blijft, volgens de sector die het
voorbeeldprogramma overigens een goed stimuleringsmedium vindt, de stimulerende
rol van de overheid nodig. Ook knelpunten komen aan het licht, zoals de extra
kosten van IFD en de lastige bouwvergunningverlening voor casco's, terwijl
de samenwerking in de bouwactorenketen nog te wensen overlaat. Daartegenover
staat winst voor consument en gebouwgebruiker in de vorm van een grotere gebruikswaarde,
toekomstwaarde en besparingen in de exploitatie. De bouwpraktijk oordeelt
positief over het management van de SEV die inmiddels is gestart met de inhoudelijke
projectenevaluatie ten behoeve van de communicatiecampagne. De bewoner/gebruiker
wordt in de beoordeling betrokken. Het Landelijk Contact van de VAC-'s heeft
met steun van VROM initiatief genomen tot een promotiecampagne voor IFD-bouwen.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       40.01 Duurzaam bouwen005 92503250+ 32540.02 Voorbeeldplannen2 8369080000040.03 Innovatief bouwen02275 7242 21400040.04 Sanering loden drinkwaterleidingen00892 2971 9471 134+ 81340.05 Energiebesparende maatregelen000020 03915 698+ 4 341Totaal2 8361 13511 7384 51122 31116 832+ 5 479        Uitgaven:       40.01 Duurzaam bouwen4 5389 07622 48319 7043250+ 32540.02 Voorbeeldplannen3 7442 7252 448045445+ 40940.03 Innovatief bouwen02277783 0402 3423 381– 1 03940.04 Sanering loden drinkwaterleidingen00498111 7941 134+ 66040.05 Energiebesparende maatregelen00006 3023 477+ 2 825Totaal8 28212 02825 75823 55511 2178 037+ 3 180Toelichting03.40.05 EnergiebudgettenVanaf 2001 beschikt VROM over zogeheten energiebudgetten op het gebied
van het wonen en bouwen. Deze budgetten zijn overgenomen van EZ. Binnen deze
energiebudgetten is € 8,622 mln. verplichtingenruimte uit 2002 naar
2001 gehaald, in verband met een versnelling in de uitvoering van het programma
Loreen en de overige energieprogramma's. Daartegenover staat dat het beschikbare
verplichtingen budget ad € 4,3 mln. voor de regeling Energie-besparing
huishoudens met lage inkomens (TELI) niet is benut, daar de regeling pas eind
december 2001 is gepubliceerd terwijl was voorzien 1 januari 2001.De uitgaven zijn hoger dan geraamd, daar tijdens de uitvoering van de
energieprogramma's is gekozen voor een andere bevoorschottingssystematiek.
Het verbeterde financiële regime is nu dat 60 % bij de beschikking wordt
betaald en 40 % als slotbetaling nadat de ingediende eindrapportages zijn
afgewikkeld. In de ramingen was met een lager betalingsritme rekening gehouden.03.41 Planologische- en woningbouwknelpunten VINEXPrestaties 2001Vanuit de (in het verleden) gedane toezeggingen staan, conform de afspraak
met desbetreffende en resterende budgethouders de volgende rapportagemomenten
gepland:  ProjectEindrapportagemomentenGemeente DeventerInfrastructuur as binnenstad Colmschate31-08-2004Gemeente HoutenRondweg Houten-zuid31-08-2004Bestuur regio UtrechtRomeinse weg, locatie Leidsche Rijn01-06-2002ApeldoornExcessieve grondverwerving kanaaloeversVoor 01-10-2005Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:4927 998009350+ 935Uitgaven:4916 6544 7653 4032 7501 815+ 935Toelichting:Aan het Bestuur regio Utrecht is in 2001 een éénmalige financiële
bijdrage toegezegd en betaald ad € 0,935 mln. in de kosten voor
het conserveren en deels zichtbaar maken van de «Romeinse Weg»
in de locatie Leidsche Rijn, plandeel Veldhuizen. Dit onder voorwaarde van
het indienen voor 1 juni 2002 van een bericht, vergezeld van een accountantsverklaring,
dat de voorgenomen conservering heeft plaatsgevonden.03.42 Stimulering herstructurering van de woningvoorraadRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenDe regeling is bedoeld het proces van herstructurering van de woningvoorraad
een impuls te geven. Onder herstructurering worden maatregelen verstaan die
gericht zijn op het tot stand brengen van een meer gedifferentieerd woningaanbod
in gebieden waar leefbaarheidsproblemen mede worden veroorzaakt door een eenzijdig
samengestelde woningvoorraad van overwegend goedkopere huur- of koopwoningen.
Daarnaast is de regeling ook vooral bedoeld om ervaring op te doen met het
effectief aanpakken van de herstructurering. Om die reden is de regeling tijdelijk
en biedt bestedingsvrijheid om afhankelijk van de specifieke locatie en omstandigheden,
de inzet mogelijk te maken van een gevarieerd scala van maatregelen. De conclusie
kan getrokken worden dat de regeling een bijzondere impuls heeft gegeven aan
het proces van herstructurering van de goedkope woningvoorraad. Gemeenten
zijn voortvarend aan de slag gegaan met als resultaat dat zowel in de voorbereidingsfase
als ten aanzien van de fysieke uitvoering van de plannen grote stappen vooruit
zijn gezet. Het proces van herstructurering staat op de politieke agenda van
de gemeenten wat zich heeft doorvertaald naar het bijeenbrengen van belanghebbende
partijen zoals corporaties, projectontwikkelaars, belangengroepen van bewoners
etc. Het integraal denken en aanpakken van de probleemwijken worden voortvarend
opgepakt door de partijen waarbij de regeling als vliegwiel heeft gewerkt
als opstap naar het stedelijk vernieuwingsproces en daaraan gekoppeld het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).Prestaties 2001Voor de plannen uit 1997 geldt dat de rijksbijdrage in het jaar 2001 geheel
besteed moet zijn aan de uitvoering van het gehonoreerde plan. Van de 46 in
1997 met een rijksbijdrage gehonoreerde herstructureringsplannen zijn ultimo
2001 36 plannen definitief afgehandeld. Voor de resterende 10 plannen geldt
dat ofwel de termijn voor het indienen van de gemeentelijke verklaring en
het bestedingsverslag is verlengd voor een periode van maximaal 6 maanden
ofwel de definitieve afhandeling bijna afgerond is. Van de 46 plannen uit
1997 is er bij een viertal plannen een dusdanige vertraging opgelopen waardoor
terugvordering van de toegekende rijksbijdrage aan de orde kan zijn. Dit wordt
in 2002 beslist.Resultaten evaluatie-onderzoekVeel van de herstructureringsplannen hebben een aanzienlijke vertraging
opgelopen bij de planuitvoering. Uit het evaluatie-onderzoek komt naar voren
dat het merendeel van de vertragingen in de planuitvoering zijn oorzaak vindt
in de weerstanden die bewoners van de te herstructureren wijken voelen. Een
van oudsher sociale wijk met veel bewoners van dezelfde samenstelling en gezindten
laat zich niet zomaar die samenhang en sociale intimiteit afnemen. Meer dan
voorzien is veel tijd gaan zitten in het bijeenbrengen van bewoners en andere
belanghebbenden om nut en noodzaak van de herstructurering uit te leggen.
Om tegemoet te komen aan de weerstanden van bewoners en nieuwe inzichten te
bieden, hebben gemeenten planwijzigingsvoorstellen ingediend bij de Inspectie
voor de Volkshuisvesting (IVH). De regeling voorziet hierin onder de voorwaarde
dat dit binnen vier jaar moet plaatsvinden. Ultimo 2001 zijn 34 planwijzigings-voorstellen
ingediend van de in totaal 121 herstructureringsplannen (uit de jaren 1997,
1998 en 1999). Deze planwijzigingsvoorstellen zijn afgehandeld.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:29 49629 49632 2180000Uitgaven:3 6303 53914 78025 95626 96426 964003.43 Investeringen stedelijke vernieuwingRealisatie beleidsdoelstellingen en prestaties 2001De beleidsdoelen voor 2001 waren vooral erop gericht om het besef bij
alle betrokkenen te vergroten dat kwaliteit en tempo van de stedelijke vernieuwing
omhoog moeten en op de implementatie van het IPSV. Het Innovatieprogramma
stedelijke vernieuwing (IPSV) beoogt innovatieve plannen, ideeën en projecten
te stimuleren. Het IPSV is operationeel geworden met de publicatie van de
AMvB «Besluit Bevordering Innovatieve Ontwikkelingen Stedelijke Vernieuwing».
Dit hield voor het jaar 2001 in dat de eerste tranche van werving en beoordeling
van plannen en projecten heeft plaatsgevonden en dat op grond van de AMvB
IPSV de beschikkingen zijn verleend voor de tranche 2001. Eenmalig is € 20,7
mln. beschikbaar als bijdrage voor het oplossen van bijzondere problemen met
houten heipalen in zes gemeenten. Het gaat daarbij om houtrot in de kop van de palen die de draagkracht vermindert waardoor woningen dreigen
te verzakken. De zes gemeenten zijn Dordrecht, Gouda, Haarlem, Schiedam, Zaanstad
en Waddinxveen. Voor een nadere uiteenzetting omtrent de beleidsdoelstellingen
en prestaties 2001 wordt verwezen naar de beleidsparagraaf.Resultaten evaluatie-onderzoekGemeenten en provincies zijn druk bezig met de uitvoering van de Wet stedelijke
vernieuwing. Aan de Tweede Kamer is toegezegd inzicht te geven in de administratieve
lasten voor gemeenten en provincies die de uitvoering van deze wet met zich
meebrengt. Daartoe is een onderzoek opgedragen waarin de kwalitatieve en kwantitatieve
personele gevolgen voor gemeenten en provincies van de invoering van de Wet
stedelijke vernieuwing in beeld worden gebracht. Dit onderzoek wordt naar
verwachting begin 2002 afgerond.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:001 104 889519 495134 91179 359+ 55 552Uitgaven:000173 755652 270383 021+ 269 249ToelichtingISVTer vermindering van de financiële druk op de rijksbegroting voor
het jaar 2002 is een aanzienlijk gedeelte van de voor 2002 begrote ISV-gelden
reeds in 2001 betaald. Voor VROM gaat het om een bedrag van € 270,5
mln. VROM draagt tevens zorg voor de bevoorschotting van de ISV-gelden van
de ministeries van EZ en LNV. Voor deze beide ministeries is eveneens een
aanzienlijk gedeelte van de voor 2002 begrote ISV-gelden reeds in 2001 betaald.
Het gaat om een bedrag van € 14,0 mln. Daarnaast is voor het ministerie
van EZ een versnelling van € 20,4 mln. uit 2005 naar 2001 gehaald.
In totaal is door de drie departementen € 304,9 mln. in 2001 versneld
betaald. De aandelen van EZ en LNV zijn via verrekenstukken verevend. In alle
gevallen betreffen het begrotingstechnische maatregelen. Voor de kasschuiven
spelen geen beleidsinhoudelijke argumenten.Besluit Locatiegebonden subsidiesOp grond van artikel 18 van het Besluit Locatiegebonden subsidies wordt
elk jaar een prijsbijstelling toegekend. Op basis van de CBS cijfers is in
2001 3% toegekend, hetgeen leidde tot een aanvullende toezegging van € 5,35
mln.IPSVOp 1 januari 2001 is het Besluit bevordering innovatieve ontwikkeling
stedelijke vernieuwing in werking getreden. Op basis van het besluit kunnen
de volgende subsidies toegekend worden, te weten een bijdrage in de:a. kosten van idee- en planvorming;b. uitvoering van een project, waarvan de begroting beneden € 7
mln. blijft;c. uitvoering van een project, waarvan de begroting boven € 7
mln. komt. Overzicht toegekende en betaalde
bedragen 2001 IPSV (in EUR1000):Categorie/artikel:Toegekende
bijdrageBetaald in 20013-A3 4005803-B12 1002 3193-C67 93813 587Totaal83 43816 486De ISV-knelpuntenpotUit de deze knelpuntenpot zijn in het kader van excessieve funderingsproblematiek
verplichtingen voor € 20,7 mln. aangegaan. De rijksbijdragen per gemeente
en minimum aantallen zijn als volgt (in EUR1000):GemeenteToegekende bijdrageAantal woningenBetaald
2001Dordrecht2 441500977Gouda2 8253471 130Haarlem5 8661 0502 346Schiedam5 2187502 087Zaanstad3 7325001 493Waddinxveen64742259Totaal20 7293 1898 292De gemeenten mogen het geld besteden aan funderingsherstel, sloop en vervangende
nieuwbouw, bewonersbegeleiding en funderingsonderzoek. Per woning moeten de
herstelkosten tenminste € 18 151,– bedragen. Iedere gemeente
moet voor 1 januari 2005 een, per gemeente vastgesteld, minimum aantal woningen
hebben aangepakt. Tevens zijn er nog een tweetal andere projecten voor € 8,6
mln. aan verplichting ten laste van de knelpuntenpot gekomen, te weten Enschede –
Groot Roombeek (€ 2,9 mln.) en Schiedam(€ 5,7 mln.).Publiek Private Samenwerking (PPS)projectenDoor het PPS-kenniscentrum van het ministerie van Financiën is € 1,747
mln. toegevoegd aan de VROM begroting voor een bijdrage in PPS projecten.
Hiermee zijn pilots voor wijkontwikkelingsmaatschappijen gefinancierd. Daarmee
wordt beoogd om bij de herstructurering van wijken publiek private samenwerkingsvormen
tot stand te brengen, die een meerwaarde geven aan het proces van stedelijke
vernieuwing. Met 6 partijen zijn hiervoor uitvoeringsprotocollen afgesloten
waarin de formele verplichtingen, procedurele en inhoudelijke afspraken zijn
vastgelegd. De mogelijkheid bestond om een voorschot aan te
vragen. Door twee partijen is een (gedeeltelijk) voorschot aangevraagd ten
bedrage van € 0,54 mln.MaatwerkafsprakenIn de verstedelijkingsgesprekken zijn naast de standaard afspraken ook
maatwerkafspraken gemaakt. Dit zijn specifieke afspraken per regio waar extra
financiële of capacitaire verplichtingen uit voortkomen. In dat kader
is een bedrag van € 31,8 mln. overgeboekt naar het ministerie van
Verkeer en Waterstaat (V&W) voor de integratie van de A2 in Leidsche Rijn.
De inbedding van de A2 in Leidsche Rijn is van cruciaal belang voor de integratie
van deze grootste VINEX wijk van Nederland met de bestaande stad Utrecht.
Concreet betekent dit dat de snelweg zodanig wordt vormgegeven dat een maximaal
aantal woningen en voorzieningen gerealiseerd kunnen worden terwijl tegelijk
wordt voldaan aan de vigerende (Europese) regelgeving inzake gezondheid en
veiligheid. Door op deze wijze het negatieve effect van de A2 te minimaliseren
kan het uitbreidingsprogramma worden afgestemd op de bestaande woningvoorraad.
Deze afstemming maakt deel uit van het rijkskader dat op het ISV van toepassing
is. Tevens zijn in dit kader specifieke maatwerkafspraken gemaakt met de provincies
Groningen en Drenthe en de regio Twente voor een totaalbedrag van € 9,764
mln. Deze drie concrete toezeggingen zijn alsnog in 2001 als aangegane verplichting
geregistreerd. In de in de eerste maanden van 2002 af te sluiten intentiedocumenten
worden deze toezeggingen vastgelegd.03.44 Stedelijke vernieuwing LelystadRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenDe betrokkenheid van het Rijk bij Lelystad vloeit voort uit de oorspronkelijke
zorgelijke situatie van de gemeente. Het ontstaan kan worden geweten aan een
breed scala van oorzaken zoals bijvoorbeeld prijs en type eenzijdige opgebouwde
woningvoorraad, achterblijvende economische ontwikkeling en de meer dan gemiddelde
zwakke sociaal-economische positie van huishoudens. De negatieve spiraal waarin
Lelystad zich bevond is omgebogen mede door het in de periode 1998 tot en
met 2000 beschikbaar stellen van aanvullende middelen waarmee in voldoende
mate is tegemoetgekomen aan het voornemen van het Kabinet speciale aandacht
te schenken aan de bijzonder positie van de gemeente.Prestaties 2001Met de gemeente Lelystad is afgesproken dat zij voor de projecten «De
Groene Carré», «Herstructurering Noordersluis» en
«Verplaatsing BTS/Fernhout» prestatieverklaringen indient respectievelijk
voor 1 december 2009, 1 december 2003 en 1 december 2005. Op 19 december 2001
heeft de gemeente schriftelijk een korte schets van de stand van zaken gegeven.
Wat betreft «De Groene Carré» wordt gemeld dat het project
voor de gestelde einddatum (in 2008) wordt gerealiseerd. Het project «Herstructurering
Noordersluis» wordt niet zoals gepland voor eind 2003 afgerond. De afronding
van het project «Verplaatsing BTS/Fernhout» zal wel volgens plan
(voor eind 2005) plaatsvinden. Op deze eind 2001 ingediende stand van zaken
zal in het voorjaar 2002 door VROM worden gereageerd. Aan de rijksbijdrage
is de voorwaarde verbonden van een substantiële bijdrage door de provincie
Flevoland ten laste van de Europese middelen. De gemeente Lelystad heeft bij
brief van 13 februari 2001 de bevestiging van die bijdrage aan VROM gemeld.
Met betrekking tot de projecten «Realisatie haven met afmeervoorzieningen»
en «Structuurversterking plan Stadsparkwijk» heeft Lelystad uitstel gevraagd ten aanzien van de indiening per 1 juli 2001 van de prestatieverklaring
en financiële verantwoording over deze projecten. VROM heeft dit verzoek
gehonoreerd. De gemeente Lelystad heeft op19 december 2001 de verantwoording
aangeleverd. VROM reageert in 2002 hierop.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:033 1031 77013 613000Uitgaven:01 9971 81518 5603 1773 177003.78 Afkoop jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeem
op grond van het basisconvenant met de sector Beleggers en ParticulierenVerplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       78.01 Afkoop jaarlijkse bijdragen DKP-systeem0649 84110 891000078.02 Bijdrage overdracht ABP-planwoningen017 0170000078.03 Vergoedingen belastingschade en belastingnadeel048 40000000Totaal0715 25810 8910000        Uitgaven:       78.01 Afkoop jaarlijkse bijdragen DKP-systeem0211 469222 466226 76500078.02 Bijdrage overdracht ABP-planwoningen017 0170000078.03 Vergoedingen belastingschade en belastingnadeel0035 402242090+ 209Totaal0228 486257 868226 7892090+ 209ToelichtingOp het onderdeel «vergoedingen belastingschade en belastingnadeel»
worden nog vergoedingen verstrekt ter compensatie voor de (hogere) vennootschapsbelasting
aan beleggers en particulieren die nog geen definitieve aanslag over 1998
hadden ontvangen. Het blijkt dat niet alle vergoedingen in 2001 zijn toegekend,
waardoor de definitieve afwikkeling van dit onderdeel hoogstwaarschijnlijk
in 2002 plaatsheeft.03.79 Afkoop subsidies en overnamebijdragen niet-winstbeogende
instellingenRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenDe beleidsdoelstelling is het verbreken van de financiële relatie
van het Rijk met de niet-winstbeogende instellingen (NWI's). Dit wordt bereikt
door het afkopen van de (jaarlijkse) DKP-subsidies en het verstrekken van
saneringsen/of overnamesubsidies in de situatie dat er sprake is van financiële
tekorten bij de NWI. De subsidies op grond van de regeling particuliere huurwoningen
1968 (PHW'68) worden jaarlijks verminderd. Zodra de subsidie nihil is geworden
is ook de financiële relatie van het Rijk jegens de instelling verbroken.Prestaties 2001 Aantallen, afkoopbedrag en
uitvoeringskosten afkoop niet-winstbeogende instellingen (bedragen in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschilJaar1997199819992000200120012001aantal instellingen––92856983– 14Afkoopbedrag––130 234162 395170 714222 978– 52 264Uitvoeringskosten––7607025731 031– 458uitvoeringskosten per afkoop––88812– 4Toelichting:Bij de aanvang van het jaar waren er nog financiële relaties met
111 instellingen. Per 31 december 2001 zijn er nog financiële banden
met 42 instellingen, waarvan 27 alleen een of meer DKP-complexen, 1 zowel
een DKP- als een PHW-complex en 14 alleen een of meer PHW-complexen bezitten.
Door een sobere uitvoering zijn de uitvoeringskosten in 2001 beperkt gebleven.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       79.01 Afkoop jaarlijkse bijdragen en overnamebijdragen–15 753129 741472 368166 075207 982– 41 90779.02 Jaarlijkse bijdragen oude regelingen–00663000Totaal–15 753129 741473 031166 075207 982– 41 907        Uitgaven:       79.01 Afkoop jaarlijkse bijdragen en overnamebijdragen–47 582157 187177 411170 439222 782– 52 34379.02 Jaarlijkse bijdragen oude regelingen–1 036576345275196+ 79Totaal–48 618157 763177 756170 714222 978– 52 264ToelichtingHet aantal afgekochte instellingen blijft achter op de planning, hetgeen
zich uit in een onderuitputting van de beschikbare budgetten. Dit komt doordat
enerzijds de afhandeling van instellingen met hoge afkoop-, overname- en/of
sanerings-subsidies vertraging ondervindt en anderzijds de subsidies uiteindelijk
lager uitkomen dan geraamd. De vertraging komt omdat instellingen nog meer
tijd nodig blijken te hebben voor het (doen) opstellen van noodzakelijke bedrijfsanalyses
en er lang over doen om te besluiten wat er met (het bezit van) de instelling
dient te gebeuren. Het vergt overredingskracht om besturen van instellingen
er van te overtuigen, dat overdracht van het bezit aan een toegelaten instelling
de beste oplossing is als er sprake is van een financieel tekort. Daarnaast
is het moeilijk en vergt het een lange doorlooptijd om medewerking van gemeenten
te verkrijgen in de situaties dat de instelling financieel gezond is en het
bezit niet wenst over te dragen aan een toegelaten instelling. Het uitkeren
van een afkoopsubsidie aan een niet-winstbeogende instelling is immers niet
mogelijk als de gemeente niet afziet van de rechten uit de contragarantiebeschikkingen.03.80 Afkoop subsidies woonwagens en standplaatsenRealisatie beleidsdoelstellingEen drietal gemeenten heeft bezwaar aangetekend tegen de vastgestelde
afkoopsommen. De bezwaarschriften zijn gehonoreerd. In 1999 is de afkoop woonwagens
en standplaatsen geheel afgerond. Enkele gemeenten hebben te kennen gegeven
dat ze niet met de afkoop wilden meedoen. Deze gemeenten krijgen hun reguliere
bijdrage uitgekeerd en worden verantwoord op artikelonderdeel 03.15.02 «Woonwagenbewoners».
De gemeenten Delft, Roermond en Rossum zijn tegen de vaststelling van de bijdrage
voor de afkoop in beroep gegaan. Deze beroepen zijn in 2000 gehonoreerd. De
bijdrage die alsnog verplicht en betaald moest worden bedroeg € 144 672,–,
hetgeen in 2000 en 2001 heeft plaatsgevonden.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:086 2640145000Uitgaven:0083 12314140+ 4Overige niet-actieve begrotingsartikelenRealisatie beleidsdoelstellingen en effectenOnderstaande gegevens hebben betrekking op de overige niet-actieve begrotingsartikelen
van de volkshuisvestingsbegroting. Dit betreffen de volgende artikelen:03.74 «Bijdragen nieuwbouw en verbetering huurwoningen»03.75 «Bijdragen woningen marktsector en premiekoopwoningen»03.76 «Budgetten Besluit woninggebonden subsidies 1992–1994»03.77 «Overige niet-actieve uitgaven»Deze artikelen betreffen (grotendeels) de uitfinanciering van vóór
1995 aangegane verplichtingen, waarbij het te voeren beleid op het terrein
van de volkshuisvesting (afgezien van de hoogte van het subsidieafbraakpercentage
bij de jaarlijkse bijdragen) geen invloed meer heeft op de omvang van de voorgestelde
ramingen. Sinds de begroting 1995 worden deze ramingen als één
geheel gepresenteerd. Als gevolg van de in de afgelopen jaren gerealiseerde
afkoopoperaties (sociale sector, woningen van beleggers en particulieren,
en NWI's) is het totaal van de ramingen van deze artikelen sedert de begroting
1995 aanzienlijk gedaald.Prestaties 200103.74 Bijdragen nieuwbouw en verbetering huurwoningen Aantallen woningen waarvoor
mogelijk nog bijdragen worden verstrekt RealisatieBegrotingVerschil Artikelonderdeel/Regeling 199719981999200020012001200103.74.01Nieuwbouwregeling 196811 0002 492606200590+ 59 Verbeteringsregelingen8 0007 5537 3856 8005 6032 250+ 3 35303.74.02DKP-regeling820001 368599593587610– 23ToelichtingBij het opstellen van de begroting 2001 was voorzien in een 100% vrijwillige
deelname aan de afkoop Hoog Niveau renovatie (HNR) door gemeenten. Een twintigtal
gemeenten met in totaal 328 complexen (3 353 woningen) heeft niet meegedaan
aan de afkoop HNR. Per abuis is het hogere aantal niet in de begroting 2001
opgenomen.03.75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen
en jaarlijkse bijdragen huurwoningen beleggers  RealisatieBegrotingVerschilRegeling1997199819992000200120012001Marktgerichte huur- en koopwoningen:       Aantallen woningen0000000Totale bijdrage (EUR mln)0000000Huurwoningen Beleggers:       Aantallen woningen8 4035 4482 8394320740– 740Totale bijdrage (EUR mln)7,64,72,60,39200,67– 0,67ToelichtingPer eind 2000 was er nog over enkele gesubsidieerde complexen correspondentie
gaande. In 2001 is deze correspondentie afgehandeld en is besloten om de nog
openstaande toezeggingen in te trekken en is er voor 1 complex een vordering
ingesteld van € 0,05 mln. De regeling is hiermede afgehandeld.03.75.02 Bijdragen eigen woningen Aantallen woningen en uitgavenbudgetten
eigen woningen-regelingen     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Aantal woningen–94 53174 53953 72338 54843 600– 5 052Uitgavenbudgetten (EUR mln)–1431108361,456,54,9Bijdrage per woning(EUR 1)–1 5171 4731 5461 5931 293300Jaarlijkse bijdragen eigen
woningen-regelingen (in EUR 1mln)     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001regeling 1979–17118651regeling 1984–127987556524Totaal–1441098362575Aantallen woningen waarvoor
mogelijk nog bijdragen worden verstrekt     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001regeling 1979–24 47918 95411 5855 9866 600– 614regeling 1984–70 02555 58542 13832 56237 000– 4 438Totaal–94 50474 53953 72338 54843 600– 5 052Aantallen beschikkingen en
uitvoeringskosten eigen woningen-regelingen     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Personele kosten (EUR1000)–1 407998499273454– 181Automatiseringskosten (EUR1000)–1 3611 1806352 4251 0441 381Aantal beschikkingen–94 53174 53953 72338 54843 600– 5 052Uitvoeringskosten per bijdrage (EUR 1)–29,2829,9121,117034,3535,35ToelichtingHet aantal woningen waarvoor een bijdrage is verstrekt, ligt lager dan
geraamd. Anderzijds is de gemiddelde bijdrage per woning gestegen. Dit duidt
er op dat de uittreders uit de regeling grotendeels woningbezitters zijn met
lage bijdragen.De sterke stijging van de uitvoeringskosten per bijdrage komt door de
bouw van een nieuw geautomatiseerd systeem. Hierdoor zijn de automatiseringskosten
hoger dan in de begroting was opgenomen.03.76 Budgetten Besluit woninggebonden subsidies 1992–1994 Budgetten Besluit woninggebonden
subsidies 1992–1994 (in EUR 1 mln) Betaald in 2000Betaald in 2001Te betalen
in 2001Verschil 2001Looptijd totSociale sector151150,9152,11,22 024Huurverlagingstoeslagen85,75,702004Marktsector50,10,102001Totaal in EUR 1mln. 164156,7157,91,2 Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000)     RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       03.68 Leningen woningwet       68.03 Overige leningen000000003.74 Bijdragen nieuwbouw en verbetering huurwoningen       74.01 Bijdragen huurwoningen oude regelingen022 307017 9871530+ 15374.02 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeem0008 44300074.03 Bijdragen ineens verbetering huurwoningen en
verhuis- en herinrichtingskosten1 5334123 41212000Totaal artikel 03.741 53322 7193 41226 4421530+ 153        03.75 Bijdragen woningen marktsector en premie-koopwoningen       75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen en jaarlijkse
bijdragen huurwoningen beleggers17821131000075.02 Bijdragen eigen woningen0000000Totaal artikel 03.75178211310000        03.76 Budgetten Besluit woninggebonden subsidies722530000003.77 Overige niet-actieve uitgaven375198100542– 542Totaal2 80823 1813 44426 442153542– 389Uitgaven:       03.68 Leningen woningwet       68.03 Overige leningen000000003.74 Bijdragen nieuwbouw en verbetering huurwoningen       74.01 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen oude regelingen21 77719 58416 0038 7707 9813 525+ 4 45674.02 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeem84 0223 9501 30711 619235831– 59674.03 Bijdragen ineens verbetering huurwoningen en
verhuis- en herinrichtingskosten2 1336873 45411000Totaal artikel 03.74107 93224 22120 76420 4008 2164 356+ 3 860        03.75 Bijdragen woningen marktsector en premie-koopwoningen       75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen en jaarlijkse
bijdragen huurwoningen beleggers7 6564 9472 579392780+ 7875.02 Bijdragen eigen woningen181 046143 330109 65683 01361 37456 496+ 4 878Totaal artikel 03.75188 702148 277112 23583 40561 45256 496+ 4 956        03.76 Budgetten Besluit woninggebonden subsidies182 102179 003170 727163 920156 771157 979– 1 20803.77 Overige niet-actieve uitgaven3756235500542– 542Totaal479 111351 563304 081267 725226 439219 373+ 7 066Toelichting03.74.01 regeling Hoog Niveau Renovatie (HNR)In de raming bij de begroting 2001 was voorzien in een 100% vrijwillige
deelname aan de afkoop HNR door gemeenten. Een twintigtal gemeenten heeft
niet meegedaan aan de afkoop HNR. Derhalve is de raming bij 1e
suppletore wet (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 755, nr. 2) met de aan
deze gemeenten door te betalen jaarlijkse bijdragen (€ 4,649 mln.)
verhoogd.03.74.02 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeemOp basis van deze regeling vindt elk 11e en 21e jaar na aanvang van de
exploitatie een renteherziening plaats. Uitkomt van de herziening kan zijn
dat de bijdrage op nul wordt gesteld. In 2001zijn een aantal bijdragen conditioneel
(= op nul) gesteld, waardoor er sprake is van lagere uitgaven dan oorspronkelijk
voorzien.03.75.02 Bijdragen eigen woningenDe overuitputting wordt veroorzaakt door een sterke daling van het aantal
mutaties als gevolg van intrekkingen, rente- en inkomenstoetsen en afloop
subsidies in 2001 ten opzichte van 2000. Een drietal mogelijke oorzaken zijn
hiervoor aan te wijzen.• Het geringe aantal nieuw opgeleverde woningen waardoor de doorstroming
is vertraagd.• Het verhogen van de hypotheekrente heeft zijn invloed op de verkoop
van de woningen.• Het vermoeden bestaat dat de «harde» kern van eigen
woningbezitters in de gesubsidieerde woningen eerder bereikt gaat worden dan
men in het verleden heeft aangenomen.04. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke Ordening04.01 Personeel en materieelRealisatie beleidsdoelstelling en effectenDe doelstellingen om een Planbureau RO te verbijzonderen en mede een bijdrage
te leveren aan de integratie van de VROM inspecties zijn gerealiseerd.Tevens zijn er vele inspanningen verricht om een nieuw DGRO te ontwikkelen,
welke medio 2002 operationeel moet zijn. Voor wat betreft het organisatie-ontwikkelingsproces
en het daarbij behorende personeelsmanagement zijn de strategische en tactische
lijnen voor de toekomst uitgezet. Verdere implementatie en operationalisering
van management-development en loopbaanontwikkeling lopen synchroon met de
ontwikkeling van het nieuwe DGRO. Met name competentiemanagagement zal hierin
een belangrijke rol gaan spelen.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       01.01 Ambtelijk personeel13 02613 52415 24916 06218 26918 633– 36601.02 Overige personele uitgaven1 2462 2032 9175 1065 5591 434+ 4 12501.03 Post-actieven626554538514362261+ 10101.06 Algemene materiële uitgaven2 7002 5263 2784 6956 8952 242+ 4 65301.07 Automatiseringsuitgaven6941 4218831 473997648+ 349Totaal18 29220 22822 86527 85032 08223 218+ 8 864        Uitgaven:       01.01 Ambtelijk personeel13 02613 52415 24916 06218 26918 633– 36601.02 Overige personele uitgaven8641 7422 0213 8414 4131 434+ 2 97901.03 Post-actieven622559538513359261+ 9801.06 Materiële uitgaven2 4522 3802 8613 7045 6872 242+ 3 44501.07 Automatiseringsuitgaven8011 3861 1121 070918648+ 270Totaal17 76519 59121 78125 19029 64623 2186 428Ambtelijk personeel Overzicht verwachte en gerealiseerde
gemiddelde bezetting Rijksplanologische Dienst in fte's RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Gemiddelde bezetting276,0272,8289,2299,6336,81356,6– 19,79Gemiddelde loonmiddelsom in EUR100047,249,652,753,654,354,7– 0,4Toelichting:Naar aanleiding van een interne review heeft er een structurele uitbreiding
plaatsgevonden t.b.v. de financiële kolom en tevens voor het programma
Nieuwe Sleutelprojecten.Overige personele uitgavenTen behoeve van een aantal grote projecten – zoals Grondbeleid,
Interreg, Nieuwe sleutelprojecten, Vijfde Nota, Deltametropool en Planbureau –
zijn extra verplichtingen en uitgaven gedaan voor de inhuur van externen vanwege
het ontbreken van specifiek benodigde kennis binnen VROM of vanwege capaciteitsproblemen.
Daarnaast is als gevolg van de innovatieve huisvesting meer uitgegeven dan
geraamd. Deze overschrijdingen hebben ook effect gehad op een stijging van
de automatiseringsuitgaven.Post-actieven Onderverdeling van de uitgaven
voor post-actieven over de verschillende categorieën (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Wachtgeldgarantieregeling 1987464452395358240238+ 2Rijkswachtgeldbesluit 1959110681041097323+ 50Overige uitkeringsregelingen10343845170+ 17Overige kosten flankerend beleid36500280+ 28Totaal620559537512358261+ 97Voetnoot: In de verantwoording naar de diverse regelingen (zie tabel)
zijn in de loop van de tijd onbedoeld verschuivingen opgetreden. Op totaalniveau
zijn de verstrekte cijfers correct. Op basis van verbeterde informatievoorziening
is met ingang van 2001 een juiste onderverdeling gemaakt. Geraamde en gerealiseerde
in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling 1987 (in fte's) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Begin van het jaar181817141013– 3Geraamde instroom000001– 1Geraamde uitstroom020313– 2Eind van het jaar18161711911– 2Materiële uitgaven De persoonsgebonden uitgaven
per fte ambtelijk personeel (in EUR) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001 1 6213 5423 4123 8873 8351 030+ 2 805Toelichting:De totale persoonsgebonden uitgaven zijn gestegen omdat uitgaven –
behorend tot deze categorieën – van extern personeel uit doelmatigheidsoverwegingen ten laste zijn gebracht van het budget van de RPD. Het
gemiddelde bedrag per fte ambtelijk personeel valt daardoor hoger uit dan
begroot.Automatisering (bedragen in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil   19992000200120012001Euro  00823– 15M&O-beleidAlgemeenHet Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR) voorziet
in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering voor ambtenaren
en hun gezinsleden. De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens,
welke door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik.Gevoerd M&O-beleidTer voorkoming en bestrijding van misbruik of oneigenlijk gebruik van
BTZR-gelden, wordt vanaf 1999 structureel een controle uitgevoerd op basis
van een risico inschatting per categorie waarvoor de medewerker een tegemoetkoming
kan ontvangen. Voorts wordt 2 keer per jaar aan alle medewerkers een statusoverzicht
verstrekt met behulp waarvan beoordeeld kan worden of men nog terecht een
beroep doet op de BTZR-regeling.Op basis van de resultaten uit de controle 2000 zijn in 2001 van alle
medewerkers (33) die een vergoeding ontvangen voor kinderen van 16 tot 27
jaar de gegevens, op basis waarvan de tegemoetkoming is toegekend, gecontroleerd.
Bij deze controle zijn tevens de overige categorieën betrokken voor wie
de medewerker ook een tegemoetkoming ontvangt.Voor de Rijksplanologische Dienst heeft deze controle geleid tot 6 vorderingen
met een totaalbedrag van € 1 616 en 1 opschorting. Naar aanleiding
van deze controles vinden nog aanvullende acties plaats.Op basis van de opgedane ervaringen en de veranderingen in de regeling
als gevolg van de in 2001 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, zal in
2002 een evaluatie plaatsvinden van het M&O-beleid.In 2001 is € 619 000 aan BTZR-gelden uitgegeven. Hiervan
is een bedrag van € 114 000 als hoog M&O-gevoelig te beschouwen.
Dit bedrag bestaat uit € 71 000 inzake ziektekosten van medebelanghebbende
en € 43 000 inzake ziektekosten voor kinderen van 16 tot 27
jaar. Het overige deel van de uitgaven is als laag M&O-gevoelig aan te
merken.Uitgaven o.g.v. Besluit tegemoetkoming
ziektekosten rijkspersoneel (in EUR 1 mln)ArtikelNaam artikelRealisatie 2001U 04.01Personeel en Materieel0,604.03 Onderzoek, planvorming en stimulering ruimtelijk
beleid Overzicht voornaamste beleidsprestaties
en verplichtingenbudget per resultaatgebied (in EUR1000)ResultaatgebiedBeleidsprestatie 2001Raming 2001Realisatie 2001Strategische beleidsontwikkeling en monitoringUitbrengen deel I 5e Nota RO–2 487 Uitbrengen
Herziening WRO90149 Opstarten
Ruimtelijk Planbureau2051 122 Subsidies
vakorganisaties RO363316 Bijdrage
aan RO onderzoek derden363135 Onderzoek
ten behoeve van kennisopbouw4541 301Kwaliteit stedelijke gebiedenVoorbereiden herijking uitvoering verstedelijking775469 Bijdrage
nieuwe sleutelprojecten1 724753 Investeringen
duurzame ontwikkeling stedelijke netwerkenpm– Ruimtelijke
investeringen13634 Stimuleren
intensief ruimtegebruik4 368177 Bijdrage
ontsluiting Leidsche Rijn56 723– Bijdrage
subsidieregeling Belvedère1 8151 815 Stimuleren
opzet digitale bestemmingsplannen272442 Stimulering
projecten GEO-informatie182169 Invoeringskosten
Wet Puber–– Coördinatie
bouwbeleid36– Onderzoek
ten behoeve van kennisopbouw590934Kwaliteit landelijke gebiedenBijdrage ontwikkeling Landelijke gebieden1 9181 789 Bijdrage
Blauwe Stad Groningen–– Uitbetalen
schadeclaims Ruimte voor de rivier6896 Bijdrage
Coördinatiecollege Waddengebied6974 Onderzoek
ten behoeve van kennisopbouw454145Kwaliteit in Europees verbandInterreg7 9419 676 Bijdrage
Mainportontwikkeling Rotterdam–– Bijdrage
Ontwikkeling nationale luchthaven11315 Kennisexport233 Exportplatform157205 Overig internationaal13663 Onderzoek
ten behoeve van kennisopbouw31872Toelichting:De realisatie van de beleidsprestaties per resultaatgebied hebben betrekking
op zowel artikel 04.01 als artikel 04.03 en geven inzicht in de totale verplichtingen
per beleidsprestatie.OnderzoekRealisatie beleidsdoelstellingMet het verschijnen van het eerste deel van de Vijfde Nota en het instellen
van een Ruimtelijk Planbureau is er in 2001 een flinke impuls gegeven aan
de onderzoek- en ontwikkelfunctie op het gebied van de ruimtelijke ordening.De traditionele planbureautaken van de Rijksplanologische Dienst (RPD)
zijn vanaf 2002 – buiten deze dienst – elders binnen het ministerie
geplaatst.Prestaties en effecten 2001Strategische beleidsontwikkeling en monitoringIn 2001 is een uitgebreide doelenboom van de Vijfde Nota ontwikkeld. Deze
is vertaald naar voor monitoring en doorwerking relevante kenmerken en voorzien
van evalueerbare en/of meetbare indicatoren. Op basis hiervan zijn de nulmeting
en het monitoringprogramma ontwikkeld die in 2002 van start zullen gaan.Daarnaast heeft de RPD in 2001 zowel vanuit haar beleidstaken als vanuit
haar verantwoordelijkheid als planbureau meerdere onderzoeken opgeleverd en
intensief meegewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe kennisimpulsprogramma
ICES-KIS-3 (2003-2006).Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van stedelijke
gebieden en landelijke gebiedenIn 2001 is een meer op de lange termijn en verdieping gerichte onderzoeksprogramma
opgezet dat met name ingaat op de versterking van de ruimtelijke kwaliteit
van stedelijke en landelijke gebieden. Dit programma is grotendeels (voor
circa 80%) uitgevoerd.Daarnaast is gewerkt aan een meer systematische vorm van samenwerking
met betrekking tot kennisontwikkeling met NETHUR (voor stedelijk gebied) en
Alterra (voor landelijk gebied).Versterken ruimtelijke kwaliteit in Europees verbandIn 2001 is onderzoek uitgevoerd naar de grondslagen van de verschillende
stelsels die binnen Europa voor ruimtelijke ordening in gebruik zijn en zijn
de kennisvragen benoemd die namens Nederland ingebracht zullen worden in het
onderzoeksprogramma van het European Spatial Planning Observatory Network
(ESPON). De onderzoeken uit dit programma zullen door de Europese Commissie
onder andere gebruikt worden voor de ontwikkeling van het Derde Cohesierapport
waarin de contouren van het toekomstig structuurbeleid worden beschreven.Planvorming en stimulering ruimtelijk beleidRealisatie beleidsdoelstellingRuimtelijk PlanbureauBij het Besluit Instelling Ruimtelijk Planbureau is de oprichting van
het Ruimtelijk Planbureau per 1 januari 2002 gerealiseerd. De voorbereiding
heeft derhalve langer geduurd dan oorspronkelijk gepland. Oorspronkelijk was voor de voorbereidende activiteiten voor de oprichting een budget
van € 0,2 miljoen begroot. De wensen en eisen ten aanzien van positionering
van deze instelling, die in de loop van 2001 zijn verhelderd, brachten meer
kosten met zich mee ten behoeve van externe ondersteuning, communicatie, huisvesting,
etc.In het najaar heeft een congres plaatsgevonden dat een belangrijke bijdrage
heeft geleverd voor het werkprogramma van het Ruimtelijk Planbureau.Nieuwe SleutelprojectenNa langdurige onzekerheid heeft V&W rond 1 oktober 2001 toegezegd
hun eigen aandeel in de externe kosten op de begroting NSP 2001 te zullen
dragen. Hierdoor was de gereserveerde veiligheidsmarge bij VROM niet langer
nodig (€ 0,1 miljoen). Er zijn tot nu toe minder subsidies afgerekend
dan was voorzien (€ 0,1 miljoen) wegens vertraging in de afwikkeling
van projecten.Inmiddels zijn er drie intentieovereenkomsten getekend in het kader van
de NSP. Het Rijk heeft zich in beginsel bereid verklaard een bijdrage te leveren
als ook de volgende fase van het project is afgesloten. De VROM-bijdrage bedraagt € 70,3
miljoen voor Amsterdam Zuidas, € 54,5 miljoen voor Rotterdam Centraal
en € 34,0 miljoen voor Den Haag/CS-kwadrant.Investeringen duurzame ontwikkeling Stedelijk Netwerken/Ruimtelijke
investeringenTen behoeve van de ontwikkeling van duurzame stedelijke netwerken is binnen
FES-middelen ca € 450 miljoen gereserveerd. In het afgelopen jaar
is conform de planning gewerkt aan het voorbereiden van een investeringsprogramma.Dit heeft geleid tot de vaststelling door het kabinet van de beleidslijn
voor het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK). Het investeringsprogramma –
op basis van deze beleidslijn – is begin 2002 naar de Kamer gestuurd.
(Tweede Kamer, 2001-2002, 27 578 hfdst XI nr.7).Op grond van het te verwachten tempo waarin verplichtingen zullen moeten
worden aangegaan (en betalingen gedaan) is in overleg met het Ministerie van
Financiën afgesproken om de binnen het FES gereserveerde kasgeldstroom
te versnellen, waardoor van 2001 tot en met 2003 ca € 107 miljoen
ter beschikking komt.Om redenen van urgentie zijn reeds voor een viertal projecten, waaronder
het project W4, gelden bestemd. Daarmee is de voorbereiding van een investeringsprogramma
BIRK inhoudelijk en organisatorisch ter hand genomen en wordt volgens planning
gewerkt aan de implementatie ervan.Stimuleren intensief ruimtegebruikIn 2001 is een deel van de activiteiten – de uitvoering van de subsidieverstrekkingen –
van het StIR programma overgeplaatst naar het IPSV. Daarmee is ook € 4
miljoen (verplichtingen) en € 2,8 miljoen (kas) overgeheveld naar
de begroting van het directoraat Wonen.Leidsche RijnDe bijdrage van VROM – een bedrag van € 56,7 miljoen verplichtingen
en € 7,7 miljoen kas – is dit jaar overgeheveld naar de begroting
van de penvoerder van dit project, het ministerie van Verkeer en Waterstaat.InterregInterreg IIIn 2001 is gewerkt aan de afronding van door Nederlandse instanties getrokken
Interreg IIC projecten. Op dit moment zijn er slechts 13 Interreg IIC Projecten
waarvan er nog verplichtingen openstaan (voor een totaal bedrag van € 112 567).
Daarnaast wordt hard gewerkt aan de afronding van die Nederlandse projecten
die zonder bijdrage van VROM tot stand zijn gekomen.Interreg IIIHet Interreg IIIB Noordzee Operationele Programma (OP) is op 10 december
2001 goedgekeurd. Net voor het einde van 2001 zijn de onderhandelingen over
de OP's voor Interreg IIIB Noordwest Europa en voor Interreg IIIC West Zone
afgerond, waardoor de definitieve goedkeuringsprocedures binnen de Europese
Commissie konden worden ingezet.Deze onverwacht lange voorbereidingstrajecten betekende dat geen van de
projecten in 2001 van start zijn gegaan. Conform de planning is in 2001 nauwelijks
gewerkt aan projectontwikkeling voor IIIC. Dat begint pas in de 2e
helft van 2002, na het opzetten van het transnationale secretariaat in Lille.Ter voorbereiding op de zware taak van de ontwikkeling van IIIB projecten
vanuit Nederland die goed aansluiten op Vijfde Nota beleidsambities en op
ruimtelijke beleidsdoeleinden in de provincies en gemeenten, zijn twee maatregelen
getroffen die uit de VROM begroting voor Interreg zullen worden betaald.Ten eerste werkt VROM aan een co-financieringsregeling om zelf projecten
te trekken, om deel te nemen aan projecten van andere partners of om andere
Nederlandse projecten mede te financieren. Ten tweede is een projectstimuleringsregeling
opgezet gericht op het ontlokken en mogelijk maken van initiatieven van regionale
en lokale overheden in het kader van de Interreg IIIb programma's Noordzee
en Noord West Europa. Op 28 december 2001 is deze projectstimuleringsregeling
gepubliceerd in de Staatscourant.M&O-beleidDe RPD verleent jaarlijks voor circa € 3 miljoen aan subsidies.
De Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene Wet Bestuursrecht
bevatten voorschriften over onder andere de indiening, de beoordeling en de
verdere afwikkeling van de subsidieverzoeken. Daarnaast worden bij de beoordeling
van subsidie aanvragen criteria (beleidsregels) gehanteerd.De belangrijkste te onderkennen risico's zijn:• de voortgang van het project en daarmee samenhangend het aanpassen
van de betalingsritmes op basis van de liquiditeitsbehoefte;• het hanteren van de juiste termijnen conform de Algemene Wet Bestuursrecht;• de mogelijkheid van het ontbreken van een totale dekking bij projecten
die afhankelijk zijn van meerdere subsidieverstrekkers;• het niet passen van verleende subsidies in het RO beleid.Alle in 2001 door de RPD verleende subsidies zijn door de medewerker Interne
Controle gecontroleerd aan de hand van een controleprogramma. De bevindingen
van deze controle zijn met de Accountantsdienst afgestemd. De bevindingen
hebben geen aanleiding gegeven het toezicht op de subsidieverlening aan te
scherpen.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       03.01 Onderzoek3 5714 6992 8884 1565 2553 338+ 1 91703.02 Planvorming en stimulering uimtelijk beleid5 32833 27214 71010 78337 79676 199– 38 403Totaal8 89937 97117 59814 93943 05179 537– 36 486        Uitgaven:       03.01 Onderzoek3 4543 3783 4103 1684 7883 338+ 1 45003.02 Planvorming en stimulering ruimtelijk beleid4 45513 39015 36015 37522 48032 763– 10 283Totaal7 90916 76818 77018 54327 26836 101– 8 833Toelichting:OnderzoekIn het afgelopen jaar zijn extra kosten gemaakt voor het uitvoeren van
onderzoek voor PKB deel 3 van de Vijfde Nota en het project DeltametropoolPlanvorming en stimulering ruimtelijk beleidInterreg IIIDoor de onverwacht lange voorbereidingstrajecten van het Interreg III
programma zijn geen projecten in 2001 van start gegaan. Deze gaan medio 2002
van start. Daarom is VROM-financiering van projecten aanvankelijk bedoeld
voor 2001 overgeheveld naar 2002. Het Nederlandse aandeel van het Technische
Bijstandsbudget voor 2001 is wel betaald en zijn de verplichtingen voor de
bijdragen aan het secretariaat tot en met 2008 in de administratie opgenomen.BelvedèreOok dit jaar is de VROM bijdrage – € 1,8 miljoen verplichtingen
en kas – overgeheveld naar de begroting van het ministerie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen.W4Het project W4 voorziet in een verbeterde inpassing van rijksweg A4 in
samenhang met een integrale gebiedsontwikkeling in de regio Leiden. Deze oplossing
voorziet in een langere verdiepte passage van de Oude Rijn, horizontale geluidsschermen,
intensivering van het ruimtegebruik voor de functies wonen en werken en een
vergroting van de recreatieve toegankelijkheid van het Groene Hart. Voor deze
ruimtelijke kwaliteit draagt VROM een bedrag van € 24,4 miljoen
bij in de realisatie van W4.HSLDoor het ondertekenen van het convenant heeft VROM zich in 2001 verplicht € 7,9
miljoen in 2002 beschikbaar te stellen voor het project HSL voor
de kruising HSL-Zuid met de A4 bij Hoogmade. De verplichte middelen worden
in 2002 beschikbaar gesteld vanuit het FES-fonds.04.05 Uitvoering planologische kernbeslissing waddengebiedRealisatie beleidsdoelstellingDe Waddenadviesraad heeft de missie om als onafhankelijk adviesorgaan
op strategisch niveau gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de
regering en parlement, de waddenzeeprovincies en -gemeenten over zaken die
van algemeen belang zijn voor het beleid met betrekking tot het waddengebied.Prestaties en effectenDe Waddenadviesraad heeft in 2001 3 gevraagde adviezen en 8 ongevraagde
adviezen uitgebracht. Daarnaast heeft de Raad een tweetal adviesbrieven uitgebracht.De onderwerpen waarover geadviseerd is, zijn:• het MilieuAspectRapport Glasvezelkabel Lauwersoog-Schiermonnikoog;• de Derde Kustnota;• de Nota Bestrijding milieugevaarlijke stoffen Noordzee 2000–2010;• de Interregionale Waddenzeeconferentie (Dokkum, september 2001);• het deel 1 van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening;• het Maatregelenprogramma Waddenzee 2001-2006 (MPW);• het deel 1 van de Derde Nota Waddenzee;• de Partiele herziening van de Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning;• het samengaan tussen ecologie en economie in het kustgebied;• het deel 3 van de Derde Nota Waddenzee;• de Algemene maatregel van bestuur flexibilisering loodsplicht.Er is in 2001 verder gewerkt aan het advies «Integraal (wadden)kustbeleid»
(gevraagd advies door de staatssecretaris van V&W). De Raad streeft er
naar om het advies in het voorjaar van 2002 uit te brengen.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen116112107127112106+ 6Uitgaven116111107114112106+ 604.06 Veiligstelling van bufferzonesPrestaties Grondverwerving bufferzones
(VROM aandeel in hectaren) Te verwerven vanaf 1996RealisatieNog te verwerven vanafVerwer-vingsjaren  t/m 19981999200020012002 Amsterdam-Haarlem556841416702916Midden-Delfland72216851150572960Amstelland-Vechtstreek1 030107853608026Utrecht-Hilversum63616713703834810Den Haag-Leiden-Zoetermeer8283142107546IJsselmonde-Oost28324293921892 4 0555811574801572 680 Toelichting:In bovenstaande tabel is de stand van nog te verwerven hectaren grond
weergegeven. Vooralsnog is het nog niet mogelijk geweest voor de Dienst Landelijke
Gebieden om het aantal verworven hectaren in 2001 te kunnen presenteren.Bij nadere beschouwing valt op dat er nog een groot aantal hectare grond
in de bufferzone Midden-Delfland verworven moet worden terwijl er geen verwervingsjaren
meer resten. Een verklaring hiervoor is dat het aantal zoals deze in de tabel
worden genoemd, is gebaseerd op het Bufferzoneconvenant van november 1996.
Het aantal verwervingsjaren is echter inmiddels achterhaald. Dit is te wijten
aan stijgende grondprijzen en van de daarmee samenhangende afname van de mobiliteit
van de grond als gevolg van de afwachtende houding van boeren. Hierdoor moest
er meer gebruik worden gemaakt van het onteigeningsinstrumentarium, hetgeen
meer tijd heeft gevraagd dan was voorzien. Dit zet de inrichting van de recreatie-
en natuurgebieden onder druk. De verwachting is dat in 2008 voor alle bufferzones
de gronden verworven kunnen zijn en dat een aanzienlijk deel ten behoeve van
publieke functies zal zijn ingericht. In 2002 zullen de ministeries van VROM
en LNV het huidige convenant van 1996 aan de nieuwe situatie aanpassen en
met de Dienst landelijk Gebied afspraken maken omtrent de resterende verwervingsopgave.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen6 4936 6559 51311 8019 0518 808+ 243Uitgaven6 4936 6559 51311 8019 0518 808+ 243Toelichting:De Dienst Landelijke Gebieden heeft over 2001 een afrekening opgesteld
waarin de gerealiseerde aan- en verkopen tot en met 31 oktober 2001 zijn verwerkt.
Compensatie van de overschrijding vindt plaats uit de gelden die zijn ontvangen
voor de verkooptransacties.04.09 Stichting Overlegorgaan RAVIRealisatie beleidsdoelstellingIn juni 2001 heeft overleg plaatsgevonden tussen de Staatssecretaris en
de Raad voor Vastgoedinformatievoorziening (RAVI). Daarbij is besloten een
nieuwe koers te varen met de RAVI en VROM ten aanzien van de coördinatie.
De coördinatieverantwoordelijkheid komt éénduidig bij de
Staatssecretaris van VROM te liggen. De RAVI krijgt een kans zich (zelfstandig)
meer in de richting van kennisontwikkeling en innovatie te ontwikkelen, in
verband hiermee is ook een ICES/KIS project «Ruimte voor Geo-informatie»
gestart.De RAVI platformfunctie blijft in principe structureel gehandhaafd met
VROM-financiering waarvoor door de RAVI jaarlijks een plan wordt overlegd
ter beoordeling. In 2003 zal een evaluatiemoment plaatsvinden.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:0004545530+ 553Uitgaven:227227227227227231– 4Toelichting:Voor het jaar 2001 waren er vooralsnog geen verplichtingen voorzien. In
het afgelopen jaar is de overeenkomst tussen de RAVI en VROM herzien met als
resultaat dat de RAVI voor 2002 en 2003 incidentele bijdragen is toegezegd
en voor 2002 in eerste instantie een halvering van de jaarlijkse bijdrage.05. Hoofdbeleidsterrein Milieubeheer05.01 Personeel en materieelVerplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:       01.01 Ambtelijk personeel47 66247 63649 61150 55853 00858 277– 5 26901.02 Overige personele uitgaven4 2225 6804 4886 3267 6851 028+ 6 65701.03 Post-actieven2 1562 3121 5741 2711 3171 197+ 12001.06 Algemene materiële uitgaven16 74714 50514 22216 70520 71517 752+ 2 96301.07 Automatiseringsuitgaven3 9772 5592 3743 0003 1252 735+ 390Totaal74 76472 69272 26977 86085 85080 989+ 4 861        Uitgaven:       01.01 Ambtelijk personeel47 66247 63649 61050 55853 00858 278– 5 27001.02 Overige personele uitgaven4 1474 8804 4495 0337 0131 070+ 5 94301.03 Post-actieven2 1562 2191 5741 2711 3181 197+ 12101.06 Algemene materiële uitgaven14 92414 95614 34115 14318 51517 473+ 1 04201.07 Automatiseringsuitgaven3 0473 4182 9631 8753 4782 735+ 743Totaal71 93673 10972 93773 88083 33280 753+ 2 579In de hierboven vermelde uitgavenbudgetten is een gering bedrag verwerkt
dat is verbonden aan de invoering van de Euro. Het gaat hier onder andere
om inzet van externen voor de aanpassing van systemen. Euro (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil   19992000200120012001Invoering Euro  P.M.61240+ 24Ambtelijk personeel Overzicht verwachte gemiddelde
bezetting in fte's RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Gemiddelde bezetting in fte's976,5944,3927,9918,1918,61 050,3– 131,7Verwachte loonmiddelsom (in EUR1000)48,050,553,555,157,655,5+ 2,1Toelichting:Bij de ontwerpbegroting 2001 betreft het aantal fte's de verwachte gemiddelde formatieve bezetting. In de kolom realisatie is het aantal
fte's (918,6) gebaseerd op de gemiddelde werkelijke bezetting. Het verschil
met de verwachte formatieve bezetting kan als volgt worden verklaard:De Kamer heeft naar aanleiding van de discussie over de Winterbrief Milieuwethandhaving
de zorg uitgesproken over de uitvoering en handhaving van de milieuwetgeving
en het toezicht dat namens de minister daarop wordt gehouden. Om tegemoet
te komen aan deze zorg heeft het Kabinet besloten de structurele formatie
van de Inspectie Milieuhygiëne met ingang van 2001 met 65 fte. te verhogen
en hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen. Deze 65 fte's
maken onderdeel uit van het in de begroting 2001 vermelde «verwachte
gemiddelde formatieve bezetting». In 2001 zijn echter nog geen vaste
medewerkers bij de Inspectie Milieuhygiëne aangesteld. Wel zijn, in afwachting
van het in dienst treden van deze medewerkers, in het kader van de versterking
van de handhaving dit jaar extra handhavingprojecten met externe tijdelijke
menskracht gestart, zoals onder meer «Propaan bij woonbebouwing»,
«Veiligheid LPG-stations», «Risicovolle riooloverstorten»,
«Opslag gevaarlijke stoffen» en «Wet bodembeschermingsaneringen
eigen beheer». Voor deze projecten zijn externe medewerkers ingehuurd.Naast het bovenstaande was bij het ambtelijk personeel in 2001 sprake
van een onderbezetting (vacatureruimte) van gemiddeld 66,7 fte's. De budgettaire
ruimte die door deze onderbezetting ontstond, is eveneens benut voor het inhuren
van uitzendkrachten en externen.De stijging van de loonmiddelsom wordt veroorzaakt door de stijging van
de loonkosten 2001, waarvoor in het kader van de loonbijstelling najaarsnota
2001 extra middelen zijn gekregen.Post-actieven Verdeling van de uitgaven
voor post-actieven over de verschillende categorieën (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Wachtgeldgarantieregeling 19871 065777827858831442+ 389Rijkswachtgeldbesluit 1959256271265256325472– 147Overige uitkeringsregelingen10223220211776101– 25Overige kosten flankerend beleid7339392804086182– 96Totaal2 1562 2191 5741 2711 3181 197+ 121Toelichting:In de verantwoording naar de diverse regelingen (zie tabel) zijn in de
loop van de tijd onbedoelde verschuivingen (met name tussen de Wachtgeldgarantieregeling
1987 en het Rijkswachtgeldbesluit 1959) opgetreden, die niet in de budgetstanden
begroting 2001 zijn verwerkt. Op totaalniveau zijn de standen wel correct.Geraamde in- en uitstroom
bij de wachtgeldgarantieregeling 1987 RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Begin van het jaar201823242516+ 9Geraamde instroom25PmPm   Geraamde uitstroom4 PmPm 1 Eind van het jaar182324*25*2515+ 10* PM: Saldo in- en uitstroom is 1.Toelichting:In 2001 is geen instroom en geen uitstroom geweest in de wachtgeldgarantieregeling
1987.Algemene materiële uitgaven De persoonsgebonden materiële
uitgaven per fte ambtelijk personeel (in EUR 1) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Persoonsgebonden uitgaven4 1784 3234 1914 3514 2613 971– 290Toelichting:De gerealiseerde persoonsgebonden uitgaven van € 4 261,–
per fte zijn bepaald door de totaal persoonsgebonden kosten ad. € 3,914
mln. te delen door de gemiddelde bezetting.Inspectie MilieuhygiëneToezicht op de uitvoering Procesmatige kengetallen IMH
(aantallen controles, monsternemingen, overtredingen): RealisatieBegrotingVerschilOmschrijving 199819992000200120012001Bedrijfs- en transportcontroles 2 5003 5833 1296 5842 800+ 3 784Monsternemingen daarbij 1 0551 1121 0987531 100– 347Overtredingen daarbij, (37%) 925(20%) 724(32%) 1047*(26%) 1 693(33%) 910+ 783afgedaan met:       (activiteiten)       – waarschuwingen 620257437596265+ 331– processen-verbaal 3053234608260+ 826– bestuursrechtelijke maatregelen  144216271645– 374* Het aantal overtredingen hoeft niet gelijk te zijn aan het totaal aantal
activiteiten. Meerdere activiteiten per overtreding zijn mogelijk.M&O-beleidBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)Het BTZR voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering
voor ambtenaren. De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens, welke
door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake zijn van misbruik
of oneigenlijk gebruik.In 2001 is € 1,9 mln. aan BTZR-gelden uitgegeven. Hiervan is
een bedrag van € 0,404 mln. als hoog M&O-gevoelig te beschouwen.
Dit bedrag bestaat uit € 0,244 mln. inzake ziektekosten van medebelanghebbende
en € 0,16 mln. inzake ziektekosten voor kinderen van 16 tot 27 jaar.
Het overige deel van de uitgaven is als laag M&O-gevoelig aan te merken.In 1999 is een plan van aanpak opgesteld voor een evenwichtige jaarlijkse
controle op de juiste toepassing van het BTZR. Ter voorkoming en bestrijding
van misbruik of oneigenlijk gebruik van BTZR-geIden, wordt vanaf 1999 structureel
een controle uitgevoerd op basis van een risico-inschatting per categorie
waarvoor de medewerker een tegemoetkoming kan ontvangen. Voorts wordt 2 keer
per jaar aan alle medewerkers een statusoverzicht verstrekt met behulp waarvan
beoordeeld kan worden of men nog terecht een beroep doet op het BTZR.In 2001 zijn 124 medewerkers, die een vergoeding ontvingen voor kinderen
van 16 tot 27 jaar de gegevens, op basis waarvan de tegemoetkoming is toegekend,
gecontroleerd. Bij deze controle zijn tevens de overige categorieën betrokken
voor wie de medewerker ook een tegemoetkoming ontvangt.Voor DGM heeft deze controle geleid tot 13 vorderingen met een totaalbedrag
van € 6 584,00 en 1 opschorting. Naar aanleiding van deze controles
vinden nog aanvullende acties plaats.Op basis van de opgedane ervaringen en de veranderingen in de regeling
als gevolg van de in 2001 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, zal in
2002 een evaluatie plaatsvinden van het M&O-beleid. Uitgaven o.g.v. Besluit tegemoetkoming
ziektekosten rijkspersoneel (in EUR1mln)ArtikelNaam artikelonderdeelRealisatie 200105.01Personeel
en materieel1,905.13 Garanties en deelnemingenVerplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdeel
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:1171871 37312106 003– 106 001Uitgaven:00000176– 176Toelichting: 1. Regeling Bijzondere Financiering
(in EUR1000)   Realisatie 199920002001Begroting 2001Verschil 2001Garantieplafond per jaar  00040 659– 40 659Uitstaand risico in hoofdsom per 1 januari  00039 352– 39 352Aflossingen (rente) bijtellingen  00000Gerealiseerd risico  0001 615– 1 615Vervallen garanties  0003 969– 3 969Verleende garanties  00040 659– 40 659Totaal uitstaand risico per 31 december  00076 041– 76 041In 2001 is net als in voorgaande jaren geen beroep gedaan op deze regeling. 2. Besluit Borgstelling Midden-
en Kleinbedrijf (in EUR1000) 1999Realisatie 20002001Begroting 2001Verschil
2001Garantieplafond per jaar000  65 344– 65 344Uitstaand renterisico000  00Uitstaand risico in hoofdsom per 1 januari860904390  64 201– 63 811Aflossingen (rente) bijtellingen000  00Gerealiseerd risico000  3 751– 3 720Vervallen garanties5851431  5 483– 5 452Verleende of te verlenen garanties10200  65 344– 65 344Totaal uitstaand risico per 31 december904390359*124 063– 123 704* Naar verwachting zullen hiervan 71 gevallen (20%) niet tot uitbetaling
komen.In 2001 is net als in voorgaande jaren niet of nauwelijks beroep gedaan
op deze regeling.Garantstelling jegens HABOG-participantenDe kosten voor het opzetten van opslagfacaliteiten van hoog radioactief
afval zullen door de HABOG-participanten zelf worden gefinancierd. Er heeft
vanuit VROM in 2001 geen uitbetaling plaatsgevonden. Naar verwachting zal
de garantie jegens de HABOG-participanten ook in 2002 niet tot betaling komen.Overzicht deelnemingen Deelname in de Centrale Organisatie
voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) (in EUR 1 mln)Maatschappelijk kapitaal18,151Geplaatst 20%3,630Deelneming VROM 10% van het geplaatste kapitaal0,363Gestort door VROM0,363Toelichting:Het voornemen bestaat om de deelneming van de overheid in het aandelenkapitaal
van COVRA uit te breiden naar 100%. Daartoe hebben de aandeelhouders in COVRA
op 8 december 2000 een intentieverklaring getekend, waarin is afgesproken
om de aandelenoverdracht alsmede de daaraan gekoppelde financiële verplichting
voor 1 juli 2001 te effectueren. Op 12 december 2000 is van dit voornemen
mededeling gedaan aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De onderhandelingen
met de uittredende aandeelhouders (EZ, GKN en ECN) duren langer dan gepland.
Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2002 de onderhandelingen kunnen
worden afgerond. In de financiering van de bouw en het beheer van het opslaggebouw
voor hoog radioactief afval (HABOG) is geen wijziging gekomen. Deze kosten
blijven voor rekening van de producenten van het hoog radioactief afval. Deelname in AVR Chemie B.V.
(Afvalverwerking Rijnmond)* (in EUR 1 mln)Maatschappelijk kapitaal0,454Geplaatst0,150Deelneming VROM 30% van het geplaatste kapitaal0,045Gestort door VROM0,045* AVR Chemie B.V. is beherend vennoot van AVR Chemie C.V.Toelichting:Hier zijn in het jaar 2001 geen wijzigingen ontstaan ten opzichte van
2000.05.14 Onderzoek en monitoringRealisatie beleidsdoelstellingOnderzoek staat ten dienste van het beleid met onderzoek door verkenning,
onderbouwing, uitvoering of evaluatie van beleid(voornemens). Over de inhoud
en doelstelling van een specifiek onderzoek wordt om die reden hier niet separaat
gerapporteerd. De resultaten uit onderzoek zijn meegenomen in de rapportages
over beleidsonderwerpen.Prestaties 2001In het afgelopen jaar is door een extern bureau nagegaan in welke mate
de resultaten van onderzoeken uit 2000 daadwerkelijk in het beleid gebruikt
zijn. Dat heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om de efficiency en effectiviteit
van de onderzoeksmiddelen verder te verhogen.Met het Verenigd Koninkrijk is een bilaterale samenwerking verder vormgegeven
en wordt samengewerkt op een aantal onderzoeksterreinen, zoals klimaat-, water-,
en stoffenonderzoek. Deze samenwerking heeft tot doel het bevorderen van kennisuitwisseling,
het voorkomen van dubbel werk en het afstemmen van standpunten in EU-verband.
Verder is een bijdrage geleverd aan de uitvoering van het Vijfde EU-kaderprogramma
voor onderzoek en technologie-ontwikkeling en aan de ontwikkeling van het
Zesde EU kaderprogramma. De uitvoering is in handen van de Europese Commissie.
Controle en sturing daarop vindt plaats door een aantal programmacomités;
VROM is vertegenwoordigd in het EU-Programmacomité voor het onderdeel
«Milieu en duurzame ontwikkeling».Resultaten evaluatieonderzoekIn 2001 zijn ca. 20 (beleids)evaluatie onderzoeken uitgevoerd. Wettelijk
is vastgesteld dat beleid ten minste eens in de 5 jaar geëvalueerd wordt.Verplichtingen en uitgaven De verplichtingen en de uitgaven
(in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:13 95417 61216 47713 99914 28417 043– 2 759Uitgaven:15 71914 00013 18313 89615 05915 889– 83005.19 Structurele bijdrage aan het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVMRealisatie beleidsdoelstellingHet RIVM is zelf verantwoordelijk voor de programmering en de realisatie
van de werkzaamheden van het milieuplanbureau. In dat verband is in de wet
geregeld dat het RIVM jaarlijks een Milieubalans en eens in de vier jaar een
Milieuverkenning oplevert.Ook dit jaar heeft het RIVM een Milieubalans gepubliceerd.De bijdrage van het RIVM staat ten dienste van het beleid met onderzoek
en monitoring t.b.v. verkenning, onderbouwing, uitvoering of evaluatie van
beleid(voornemens). DGM stuurt jaarlijks rond de zomer de kennisvragen naar
het RIVM. Daarover vindt overleg plaats en de uit te voeren onderzoekswerkzaamheden
van het RIVM worden in december van het jaar t-1 gedetailleerd beschreven
in het Meerjaren Activiteiten Programma Milieu. Over de inhoud en doelstelling
van een specifiek onderzoek wordt om die reden hier niet separaat gerapporteerd.
De resultaten uit onderzoek zijn meegenomen in de rapportages over beleidsonderwerpen.Prestaties 2001Tegen de achtergrond van het streven naar verbetering van de doelmatigheid
van de bestede onderzoeksmiddelen heeft de minister van VWS namens het kabinet
een standpunt kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer over het IBO-rapport (Interdepartementaal
Beleidsonderzoek) met betrekking tot het RIVM. In het standpunt is aangegeven
dat het RIVM in 2004 overgaat op het batenlasten stelsel. Ten behoeve van
de overgang naar agentschap en de daarbij behorende aansturing van het RIVM
zijn de kaders vastgesteld. Uitwerking vindt plaats in 2002. Het Meerjaren
Actie Programma (MAP) 2001 is uitgevoerd met de wijzigingen die in de loop
van het jaar daarin zijn aangebracht.Resultaten evaluatieonderzoekIn het IBO-rapport staat een aantal knelpunten waarin de spanningen tussen
interne en externe aansturing en de organisatie op het RIVM worden verwoord.
Een meer resultaat gerichte interne en externe sturing in een baten lasten
stelsel moet voorzien in oplossingen. In 2002 zal worden nagegaan in welke
mate de resultaten van RIVM-onderzoeken uit 2001 daadwerkelijk in het beleid
gebruikt zijn.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:34 31334 82738 03837 73747 78336 104+ 11 679Uitgaven:32 40234 47835 26138 26840 81036 559+ 4 251Toelichting:De overschrijdingen van zowel verplichtingen en kas zijn het saldo van
aanvullende financiële middelen ten behoeve van het uitvoeren van het
Milieuactiviteitenprogramma door het RIVM in 2000 en 2001, waarvan de belangrijkste
zijn: totstandkoming Expertisecentrum externe veiligheid, inzet terrorismebestrijding,
extra inzet (10 fte's) ten behoeve van de ondersteuning bij toezicht en handhaving
en het optreden van milieu-incidenten.05.20 Verbeteren integrale milieukwaliteit op lokaal niveauRealisatie beleidsdoelstelling Overzicht voornaamste beleidsprestaties
en (verplichtingen)budget 2001 per operationeel beleidsprogramma:Beleidsprogramma:Begrote beleidsprestatie 2001:Begroting 2001 (in
EUR1000)Realisatie 2001
(in EUR1000)Bodemsanering– 40 saneringen en 500 onderzoeken in stedelijk gebiedVia (ISV)Via (ISV) – 80
saneringen en 1000 onderzoeken in landelijk gebied113 44582 461 – 800
saneringen en 1500 onderzoeken bij bedrijven15 7690GeluidbeleidSaneringsactiviteiten verkeerslawaai en inzet dubbel zoab30 41034 843Lokale lucht-verontreiniging/geurhindernieuwe luchtkwaliteitsregelgeving (SO2,
NO2, lood en fijn stof)9150Gebiedsgericht milieubeleidVerbetering integrale kwaliteit leefomgeving21 22022 311 Stad en
Milieu experimenten in 24 gemeenten227103Externe veiligheidAlgemene uitvoeringskosten Externe Veiligheid (Project Page)5220OverigOverige beleidsprestaties2 6735 756Totaal 184 358145 524Prestaties 2001BodemsaneringSaneringen stedelijk gebieden met Investeringbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV)Na een aarzelende start in 2000 is er in 2001 sprake van het opstarten
van allerlei bodemsaneringsactiviteiten uitgevoerd met middelen vanuit het
ISV. Het aantal afgeronde activiteiten blijft nog wat achter bij de oorspronkelijke
verwachtingen. De monitor ISV uit 2001 laat ook een vertraagde start van het
ISV breed zien. De resultaten alsmede een eventuele onderbesteding bij een
budgethouder zijn betrokken bij de herijking ISV voor wat betreft de afspraken
over bodemsanering. In 2001 hebben 20 saneringen en 153 onderzoeken plaatsgevonden
in stedelijk gebied.Saneringen in landelijk gebied met bijdrageregeling Wet
bodembescherming• Het aantal oriënterende onderzoeken is gedaald naar 884 in
2001, doordat omvangrijke programma's van dit soort onderzoeken bij enkele
provincies zijn afgerond en omdat de bevoegde overheden zich momenteel meer
richten op het tot stand brengen van een landsdekkend beeld van de bodemkwaliteit.• Het aantal uitgevoerde nadere onderzoeken en het aantal beschikkingen
over de ernst van de verontreiniging en de urgentie van de saneringen is gestegen.• Het aantal in 2001 formeel afgeronde bodemsaneringen is kleiner
dan in voorafgaande jaren; in 2001 hebben 48 saneringen plaatsgevonden. De
inschatting is dat dit vooral te maken heeft met de overgangsproblematiek
(overdracht van taken, maar ook projecten, van provincies naar gemeenten).
De resultaten over 2002 zullen daar volgend jaar meer inzicht over kunnen
geven.• Over het jaar 2001 vindt nog een projectgewijze verantwoording
plaats. Eventuele onderbestedingen worden teruggevorderd bij de vaststelling
van die verantwoording.Saneringen in Eigen BeheerDe bodemsaneringactiviteiten van niet-overheden zijn in 2001 in grote
lijnen ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. Bij het aantal nadere onderzoeken
en afgeronde saneringen hebben zich kleine fluctuaties naar beneden voorgedaan
(1318). Het aantal afgegeven beschikkingen waarbij saneringen urgent zijn
verklaard is daarentegen behoorlijk toegenomen.De verwachting dat het aantal saneringen tijdelijk terug zou lopen, omdat
bedrijven de introductie van de bedrijvenregeling zouden afwachten, wordt
door de cijfers niet bewaarheid. In 2001 hebben 1029 saneringen in eigen beheer
plaatsgevonden. Verantwoording kengetallen
bodemprojectenProvincieProjectStartAfgerondOpmerkingenGroningenGroningen – Aagrunol19882000financieel-administratief nog niet afgerond Groningen –
Beckerweg19941999financieel-administratief nog niet afgerond Groningen –
CiBoGa19982001financieel-administratief
nog niet afgerond Pekela –
gasfabriek Oude Pekela19932003tlv. Meerjarenprogramma bodemsaneringFrieslandFranekeradeel – Enna Aerosols19962000financieel-administratief nog niet afgerond Drachten/Bollemanweg20002004tlv. Meerjarenprogramma
bodemsanering Kollumerland –
Kollum Chemie19962000financieel-administratief nog niet afgerond Leeuwarden –
Hoeksterend19912001financieel-administratief nog niet afgerondDrentheAssen – Moezelstraat19972000sanering definitief afgewikkeldtlv.
Meerjarenprogramma bodemsanering Nieuw-Roden –
Huizing19912003tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Schoonebeek –
Gedempte Wijken19982003tlv. Meerjarenprogramma bodemsaneringOverijsselDeventer – Raambuurt19972001financieel-administratief nog niet afgerond Enschede –
Gasfabriek20012003tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Hengelo –
Heideweg19912001financieel-administratief nog niet afgerond IJsselmuiden –
De Zodde19912001financieel-administratief nog niet afgerond Olst –
Rijksstraatweg19912005tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Steenwijk –
Steenwijkerdiep19992001financieel-administratief nog niet afgerondGelderlandArnhem – IJseloord19962000financieel-administratief nog niet afgerond Barneveld –
Denka Chemie20002002tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Dieren –
Zandgat19922000financieel-administratief nog niet afgerondtlv.
Meerjarenprogramma bodemsanering Epe –
Julianalaan Vaassen19982004Financieel-administratief nog niet afgerond Ermelo –
Magnus Soilax19982003Financieel-administratief nog niet afgerond Geldermalsen –
Ascot/Meteren19992002tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Lochem –
Markerink19992002tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Maurik –
Rijnbanddijk19982000financieel-administratief nog niet afgerondUtrecht (provincie)Amersfoort – Vathorst19992003tlv. Meerjarenprogramma
bodemsanering Amersfoort –
centraal stadsgebied19992003Tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Baarn –
gasfabriek19912000financieel-administratief nog niet afgerond Veenendaal –
VSW19912000financieel-administratief
nog niet afgerond Woerden –
gasfabriek19902001financieel-administratief nog niet afgerond Zeist –
Moubal19912000financieel-administratief
nog niet afgerondFlevoland–   Noord-HollandHaarlem – Joh. Enschedeterrein19992003tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Hilversum –
Anna's Hoeve19992008tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Medemblik –
Gasf. Oude Haven19992000kosten sanering ten laste van budget Muiden –
Lepelaar19961999sanering definitief afgewikkeld Naarden –
Jan ter Gouwweg19982023tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Uithoorn –
Cindu19912001deelfase
sanering afgewikkeldZuid-Hollanddiv. – Hollandse IJssel19992010tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Gouda –
Bolwerk19932003tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Leiden –
gasfabriek19992003tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Maassluis –
Steendijkpolder19962003tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Schoonhoven –
Oude Singel19982001financieel-administratief nog niet afgerond Zwijndrecht –
Tomado19982008tlv.
Meerjarenprogramma bodemsaneringZeelandHulst/Zierikzee-gasfabr.convenant19992004tlv. Meerjarenprogramma bodemsaneringNoord-BrabantHooge en Lage Mierde – Koornwaard19992003tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Kempen –
Cadmium19872003tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Rijsbergen –
Brabant Chemie19872001financieel-administratief nog niet afgerond Vlijmen –
Gerjo19872001financieel-administratief
nog niet afgerondLimburgKempen – Tungelroyse Beek19992000sanering definitief afgewikkeld Landgraaf –
mijnterrein ON II/Wilhelmina19992001financieel-administratief nog niet afgerondAmsterdamDiemerzeedijk19982001financieel-administratief nog niet afgerond Volgermeerpolder20012019tlv. Meerjarenprogramma
bodemsanering Westergasfabriek19992003tlv. Meerjarenprogramma
bodemsaneringDen HaagGasfabriek Binckhorst19992014tlv. Meerjarenprogramma bodemsanering Gasfabriek
Gaslaan19992002tlv. Meerjarenprogramma bodemsaneringRotterdamGasfabriek Kralingen19942001financieel-administratief nog niet afgerondUtrecht (gemeente)Griftpark19862001financieel-administratief nog niet afgerondNB bij de start en afronding van de sanering van diverse projecten is
geen rekening gehouden met langlopende grondwatersaneringen.Geluidsanering Prestatiecijfers sanering
verkeerslawaai 2001 (bedragen in EUR 1) VerkeersmaatregelenAfscherming wegAfscherming railTotaal uitvoering subsidieaantal woningenuitvoering subsidieaantal
woningenuitvoering subsidieaantal woningenuitvoering subsidieaantal woningenIn voorbereiding genomen:        – in 2001–05 257 36762918 628 6732 22823 886 0402 857– tot 20012 261 6418679 758 5212 42815 105 4592 47727 308 9475 772Totaal in voorbereiding 20012 261 64186715 015 8883 05733 734 1324 70551 194 9878 629         In uitvoering:        – in 20012 123 8987977 932 1681 6042 414 11130412 470 1772 705– tot 200113 484 4587 11777 097 45211 80312 174 0192 275102 755 92821 195Totaal in uitvoering 200115 608 3567 91485 029 62013 40714 588 1302 579115 226 10523 900         Afgehandeld2 357 5081 5059 116 7051 3554 002 67042915 476 8823 289Totaal in voorbereiding en uitvoering17 869 9978 781100 045 50716 46448 322 2617 284166 421 09232 529Het bronbeleid (Stille wegdekken) heeft met de publicatie van de stimuleringsregeling
«Stille wegdekken» een flinke impuls gekregen. Ook de uitvoering
van de saneringsregelingen verkeers- en industrielawaai is in 2001 voortvarend
gegaan. De verplichtingenbudgetten voor 2001 van de stimuleringsregeling Stille
wegdekken alsmede de saneringsregelingen verkeers- en industrielawaai zijn,
inclusief het extra verkregen budget ter compensatie van extra milieudruk
als gevolg van de economische groei, volledig uitgeput. Doordat dit jaar de
eerste projecten in het kader van deze regeling zijn toegekend, is slechts
een deel van het kasbudget uitgeput.Gebiedsgericht milieubeleidLandelijke gebiedenDe Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (SGM) is een tijdelijke
stimuleringsregeling voor gebiedsgericht beleid vanuit het milieubeleid. In
de praktijk hebben provincies vrijwel uitsluitend projecten in het landelijk
gebied voorgedragen voor subsidiering door deze regeling.In 2001 heeft elke provincie in april een aanvraag gepresenteerd in een
uitvoeringsprogramma, ingediend voor projecten, die naar hun oordeel gesubsidieerd
kunnen worden door de SGM. Het ministerie van VROM beschikt vervolgens op
deze aanvragen. Slechts een gering aantal van de projecten bleek naar het
oordeel van het ministerie niet te voldoen aan de voorwaarden van de SGM.Project Stad en MilieuDe evaluatiecommissie Stad & Milieu heeft naar de uitvoering van de
24 gemeentelijke experimenten gekeken. De leefkwaliteit zal in alle locaties
verbeteren en de ruimte zal in bijna alle gevallen betere benut worden, zo
concludeert de evaluatiecommissie. Slechts weinig experimenten hebben tot
nu toe een stap 3 besluit nodig gehad voor de uitvoering van hun plannen.
Den Haag heeft een stap 3 besluit (afwijking geluidregelgeving) genomen voor
de realisering van haar plannen voor Scheveningen Haven. De minister van VROM
heeft dit goedgekeurd in 2001. Arnhem heeft tevens een stap 3 besluit ter
afwijking van geluidregelgeving in procedure gebracht. De uitvoering van de
experimenten verlopen verschillend. Een aantal experimenten zijn reeds aan
het bouwen en een aantal zijn nog in de planfase. Het project Stad & Milieu
loopt tot eind 2003. Op dat moment vervalt de mogelijkheid voor de experimentgemeenten
om een stap 3 besluit te nemen. De meeste experimenten zijn nog wel aan het
bouwen na 2003. Overigens wordt er jaarlijks een voortgangsrapportage gemaakt
van zowel het Stad & Milieuproject als de 24 experimenten. Deze rapportage
wordt tevens aan de Tweede Kamer aangeboden (Zie verder ook «Resultaten evaluatieonderzoek»).Externe veiligheidVoor de uitvoering van maatregelen op 14 knelpuntemplacementen in het
kader van het Plan van Aanpak Goederen Emplacementen (PAGE) is € 34
mln. beschikbaar. Het bedrag is opgebouwd uit een bijdrage van V&W (€ 19
mln.), VROM (€ 8 mln.) en de NS (€ 7 mln.). De VROM bijdrage
is reeds in 1999 overgeheveld naar de begroting van V&W (Realisatieprogramma
Railwegen Goederenvervoer). De uitvoeringstermijn van PAGE loopt tot 2010.
Uit het budget van € 34 mln. is tot nu toe (stand 2002) slechts
een klein bedrag uitgegeven voor de risicotechnische validatie van de maatregelen
in Venlo. Op 15 November 2001 is door Railinfrabeheer een eerste beschikkingsaanvraag
ten laste van het PAGE-budget ingediend voor de uitvoering van maatregelen
op de emplacementen Venlo en Rotterdam IJsselmonde. Totaal bedrag van de beschikkingsaanvraag
voor beide emplacementen bedraagt € 5,5 mln. (Venlo € 3,75
mln., Rotterdam-IJsselmonde € 1,75 mln.).Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdeel
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:****145 524184 358– 38 834Uitgaven:****238 354288 702– 50 348* De realisatiecijfers van 2000 en ouder zijn als gevolg van een structuurwijziging
in de artikelindeling niet weergegeven.Toelichting:De budgetstand van de ontwerpbegroting 2001 was € 184 mln. De
mutaties bij de verschillende suppletore begrotingen hebben geleid tot een
budgetstand van € 161 mln. De realisatie bleef t.o.v. deze € 161
mln. achter met € 20 mln.De belangrijkste mutaties die hebben geleid tot de te realiseren stand
van € 161 mln., waren toevoegingen voor de sanering van het verkeerslawaai
(€ 12 mln.), het kostenverhaal van de bodemsanering (€ 9,1
mln.) en de prijsbijstelling (€ 10 mln.). Het verplichtingenbudget
werd fors verminderd door de overheveling naar DGVH voor het Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing (ISV) € 38 mln., waarvan € 36,3
mln. voor de reguliere uitvoering en € 1,8 mln. in het kader van
de herijking). Aan het min. Van V&W werden voorts voor diverse projecten
milieudrukgelden overgeheveld (€ 27 mln.). Ten einde
deze druk op het verplichtingenbudget op te vangen is er binnen dit artikel
gezocht naar herschikkingen. Deze zijn ter grootte van € 10 mln.
gevonden door budgetten uit komende jaren naar voren te halen.Het verschil tussen bovengenoemde eindstand en de realisatie van de verplichtingen
wordt verklaard door een onderuitputting van het bodemsaneringbudget van € 20,9
mln. In het kader van «BEVER» wordt m.i.v. 2002 overgeschakeld
van budgetfinanciering naar een meerjarenprogrammering. Deze wijziging heeft
tot gevolg gehad dat, in afwijking van de oude systematiek, in 2001 geen verplichtingen
zijn vastgelegd voor uit te voeren projecten in 2002. In 2002 zal, conform
het interim-beleid, een verplichting voor de 2002 tot en met 2004 worden vastgelegd.De mutaties in de uitgaven hebben behalve op de bovengenoemde onderwerpen
betrekking op bodemsanering van VINEX-locaties waarvoor een bedrag van € 40,8
mln. bij 2e suppletore begroting werd doorgeschoven naar 2002.05.21 Verbeteren nationale milieukwaliteit Overzicht voornaamste beleidsprestaties
en (verplichtingen)budget 2001 per operationeel beleidsprogramma (in EUR1000):Beleidsprogramma:Begrote beleidsprestatie 2001:VerplichtingenRealisatieBodembeheerImplementatie van de EG-richtlijn storten in de Nederlandse wetgeving1 36122 Nadere uitwerking
van technische grondslagen en kennisoverdracht van de «Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten» aan het bedrijfsleven1 815705Drink- en industriewaterUitvoering van gewijzigd Waterleidingbesluit en -regeling m.b.t.
gebruikte chemicaliën en materialen, inclusief de legionellapreventie
in leidingwater681507 Uitvoering
van het interdepartementale Programma Buitenlandse Waterinzet22782BiodiversiteitBeleidsnotitie aan Tweede Kamer over de functie-gerichte ecologische doelen
voor de bodemn.v.t.0 Publicatie
van een graadmeter «Duurzaam gebruik ecosysteem» in de Natuurverkenning-2n.v.t.0Mest- en ammoniakBevordering van kennisontwikkeling en kennisdoorstroming inzake mesten ammoniakgebruik4 5380 Jaarlijkse
voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer betreffende het mest- en ammoniakbeleid3630BestrijdingsmiddelenAfronding van de evaluatie van het Meerjarenplan gewasbescherming (MJPG)n.v.t.0 Interdepartementale
sturing van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB)3180OverigOverige beleidsprestaties2 7224 400Totaal 12 0255 716BodembeheerRealisatie beleidsdoelstellingDe EG richtlijn storten moest uiterlijk op 16 juli 2001 zijn geïmplementeerd
in de nationale wetgeving. De implementatie van de relevante artikelen van
de richtlijn in de Nederlandse regelgeving betreft met name een nadere (technische)
uitwerking van onderwerpen die al reeds geregeld waren of die reeds gangbare
praktijk waren.Ter implementatie van de richtlijn zijn in Nederland een aantal algemene
maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling gewijzigd. Tevens
is een nieuwe ministeriële regeling opgesteld. De effecten zijn dat minder
afval zal worden gestort en dat meer afval zal worden hergebruikt, verbrand
of nuttig toegepast. Water- en bodemverontreiniging en saneringskosten zullen
teruglopen. Ook zal minder biologisch afbreekbaar afval worden gestort en
zal er derhalve minder methaangas in de atmosfeer terecht komen.Zowel een definitieve richtlijn bodemkwaliteitskaarten als de handhavingsuitvoeringsmethode
grondstromen hebben meer afstemmingstijd gekost dan voorzien was en zullen
naar verwachting medio 2002 worden opgeleverd.De partijkeuring van grond die naar stortplaatsen moet worden afgevoerd
is per 1-11-2001 gerealiseerd, door opname van deze verplichting in het reglement
van Service Centrum Grondreiniging (SCG).Certificering van partijen betrokken bij omgaan met ernstig verontreinigde
grond is ondergebracht in het project «aanvullend wettelijk kader kwaliteitssystemen
uitvoering bodembeheer» welke in 2002 is voorzien.Registratie van ernstig verontreinigde grond zal worden gerealiseerd in
het kader van het Landelijk Afvalstoffen Beheersplan (LAP).In het kader van de nadere uitwerking van technische grondslagen en kennisoverdracht
is aan het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR)
hiertoe in mei 2001 een 2-jarige opdracht verstrekt om het project «Plan
Bodembeschermende Voorzieningen (PBV) fase 14» uit te voeren. De activiteiten
van fase 14 betreffen enerzijds het ontwikkelen van bodembeschermende voorzieningen
en anderzijds de overdracht van deze kennis door middel van pre-adviezen,
ontwerpregels en diverse vormen van kennisoverdracht. Tevens kan fase 14 bijdragen
aan het ontwikkelen van een visie over de continuïteit van het PBV.Zowel het Project PBV als het daaraan parallel lopend project Nederlandse
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), in samenwerking
met bevoegd gezag en bedrijfsleven via de Projectgroep NRB met als stuurgroep
de Stuurgroep Bodem, worden naar verwachting in 2003 afgesloten. Het project
NRB sluit (vooralsnog) af met een terzake dienende beleidsmonitoring bij het
bevoegd gezag Wet milieubeheer.Prestaties 2001Medio 2001 is ter implementatie van de richtlijn de volgende regelgeving
tot stand gekomen: een wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer, het Besluit stortverbod afvalstoffen en het Stortbesluit bodembescherming;• een wijziging van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen
en het Besluit vrijstellingen-stortverbod buiten inrichtingen;• een wijziging van de bij het Stortbesluit behorende Uitvoeringsregeling;• een (nieuwe) ministeriële regeling stortplaatsen voor baggerspecie
op het land.De opdracht PBV fase 14 is verstrekt. Voor wat betreft de NRB is gewerkt
aan de onderwerpen bodembelastingsonderzoek en bodemincidentenbeheer. In juli
2001 is de herziening van de NRB 2001 tot stand gebracht.Drink- en industriewaterRealisatie beleidsdoelstellingDe wijziging van het Waterleidingbesluit ter implementatie van richtlijn
98/83/EC inzake de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie
(Drinkwaterrichtlijn) is op 8 februari 2001 in werking getreden. De activiteiten
in 2001 waren er op gericht te bewerkstelligen dat waterleidingbedrijven geheel
en eigenaars van collectieve installaties in belangrijke mate in 2002 aan
de meetverplichtingen uit het besluit kunnen gaan voldoen. Voor wat betreft
de waterleidingbedrijven is dit doel bereikt. Het doel ten aanzien van de
collectieve installaties is bereikt in die zin dat de informatie beschikbaar
is gekomen waarmee begin 2002 de communicatie met de eigenaars kan worden
gestart.De werkingsduur van de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater
is per 15 oktober 2001 met 1 jaar verlengd, waarna de regeling in het Waterleidingbesluit
zal worden opgenomen. Op basis van het rapport over alternatieve preventietechnieken
dat in februari 2001 ter informatie naar de Tweede Kamer is gezonden, is gestart
met de voorbereiding van een beoordelingsrichtlijn voor deze technieken die
beschikbaar zal zijn als de regeling in het Waterleidingbesluit wordt opgenomen.Op 15 oktober is de evaluatie gestart van de uitvoering van het Waterleidingbesluit
en de Tijdelijke regeling. De rapportage daarover zal in april 2002 aan de
Tweede Kamer worden gezonden. De vigerende Inspectierichtlijn voor de toelating
van materialen en chemicaliën in contact met drinkwater is omgezet in
een ministeriële regeling. Deze regeling is in Brussel genotificeerd.
Het voorstel voor het wettelijk vastleggen van overheidseigendom waterleidingbedrijven
is in juni 2001 in de Ministerraad behandeld. Het kabinet wenste nader inzicht
in mogelijkheden voor tarieftoezicht. Naar verwachting zal het wetsvoorstel
in februari 2002 aan de TK worden gezonden.De tweede benchmarking is door de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven
in Nederland (VEWIN) in september 2001 gepubliceerd. Ten gevolge van nadere
prioriteitsstelling eigendom tarieftoezicht en legionella zullen de wetsvoorstellen
benchmarking en investeringsplannen eind 2002 gereed zijn.In het kader van de samenwerking in de waterketen is een onderzoek naar
6 proefprojecten in 2001 afgerond. Op grond van de resultaten zal in 2002
een groter onderzoek worden gestart (ca. 20 gemeenten).VROM heeft als follow-up van het Tweede Wereld Water Forum en aansluitend
op het interdepartementale programma in 2002 een financiële ondersteuning
gegeven aan een seminar in Nederland voor kennisinstituten en overheden over
de inzet van hydrologische kennis voor de mondiale beleidsuitdagingen op zoetwatergebied.
Overige activiteiten zijn gericht op het verbeteren van (informatie)systemen
voor kennisoverdracht naar ontwikkelingslanden en landen in Centraal- en Oost-Europa.
Het resultaat hiervan zal medio 2002 beschikbaar komen.De EU-kaderrichtlijn Water is 20–11-2000 in werking getreden. VROM
is verantwoordelijk voor implementatie in de Wet milieubeheer (Wm). Het wetsvoorstel
daartoe zal in het voorjaar 2002 naar de Ministerraad worden gezonden.Prestaties 2001Met de waterleidingbedrijven is overeenstemming bereikt over het meetprogramma
dat zij vanaf januari 2002 op basis van het besluit zullen gaan uitvoeren.
Daarnaast is informatiemateriaal ontwikkeld ten behoeve van de eigenaars van
collectieve leidingnetten en eigen voorzieningen, waarin wordt aangegeven
aan welke meetverplichtingen zij in 2002 moeten gaan voldoen.Met VEWIN is overeenstemming bereikt over de inschakeling van de waterleidingbedrijven
bij de controle van collectieve installaties.Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek naar de bekendheid van
de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater bij de doelgroepen
is in oktober 2001 een reeks extra voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.BiodiversiteitRealisatie beleidsdoelstellingIn de tweede helft van 2002 zal een notitie aan de Kamer worden gestuurd
over integraal bodembeheer. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende aspecten
van bodembeheer en wordt een verbreding bepleit van de beleidsmatige aandacht
(bijv. ecologische doelen, incorporatie andere «ver»-thema's).
De beleidsnotitie over functie-gerichte ecologische doelen zal in deze notitie
als een hoofdstuk worden opgenomen. Daarvoor worden de resultaten afgewacht
van een expert panel en het derde TCB-advies, dat in juni 2002 zal verschijnen.Prestaties 2001De Natuurverkenning-2 zal óók in 2002 verschijnen; momenteel
wordt gewerkt aan de concrete invulling van de graadmeter voor duurzaam gebruik
van ecosystemen. Over ontwerp en inhoud is veel meer tijd benodigd geweest
voor overleg met betrokken instellingen. De uiteindelijke invulling is de
autonome verantwoordelijkheid van het Natuurplanbureau.BestrijdingsmiddelenRealisatie beleidsdoelstellingDe evaluatie van het Meerjarenplan gewasbescherming (MJPG) is in oktober
2001 afgerond en begin november door de staatssecretaris van LNV naar de Tweede
Kamer gestuurd. De evaluatie was van belang voor de vormgeving van het nieuwe
gewasbeschermingsbeleid voor de komende 10 jaar. De verzending van de evaluatie
naar de Tweede Kamer, voorafgaand aan het nota-overleg over «Zicht op
Gezonde Teelt (ZOGT)» op 12 november 2001 was er op gericht de TK te
informeren over de redenen voor de met ZOGT beoogde beleidswijziging.Prestaties 2001Een onderdeel van de aansturing van het CTB betreft het maken van wet-
en regelgeving. In 2001 zijn wettelijke regelingen – waaraan VROM een
grote bijdrage heeft geleverd – van kracht geworden voor landbouwkundig
onmisbare gewasbeschermingsmiddelen en is een wijzigingsvoorstel in procedure
gebracht voor de milieubeoordeling van biociden. Daarnaast is een bijdrage
geleverd aan regelgeving van andere departementen (implementatie biocidenrichtlijn
en wetgeving gericht op het terugdringen van het illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen).In 2001 is er op politiek en ambtelijk niveau veel overleg gevoerd met
het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). Dit ging zowel
over speciale onderwerpen, zoals herprioritering van en besluitvorming over nieuwe stoffen, maar ook over reguliere onderwerpen zoals de
kaderbrief en de goedkeuring van begroting en tarieven. Meestal vond dit overleg
plaats tezamen met de andere drie departementen die voor de aansturing van
het CTB verantwoordelijk zijn (LNV, VWS en SZW).Resultaten evaluatieonderzoekBouwstoffenbesluitEen tussenrapportage van de evaluatie van het Bouwstoffenbesluit is in
december 2001 aan de Tweede Kamer aangeboden.Naar verwachting zal de definitieve rapportage in april 2002 aan de TK
worden aangeboden.Nazorgbepalingen voor te sluiten stortplaatsenHet standpunt van de minister en het evaluatierapport van de evaluatiecommissie
zullen naar verwachting in februari 2002 aan de TK worden aangeboden. Oorzaak
van de opgetreden vertraging is dat voor een optimale afstemming met betrokken
actoren meer tijd benodigd was.Nazorg bij in het verleden reeds gesloten stortplaatsenDe tussenrapportage (voortgangsrapportage) zal, als gevolg van opgetreden
problemen tijdens de monsterneming door de MKZ-crisis, naar verwachting in
2002 gereed zijn en aan de TK worden aangeboden.BodemkwaliteitsnormenHet evaluatieproject interventiewaarden bodemsanering heeft geleid tot
een RIVM-rapport. In het najaar 2001 is aangevangen met een onderzoek naar
de wijze waarop de RIVM-resultaten kunnen worden geïmplementeerd. Naar
verwachting zal het onderzoek in 2003 worden afgerond.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdeel
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:****5 71612 025– 6 309Uitgaven:****10 71718 316– 7 599* De realisatiecijfers van 2000 en ouder zijn als gevolg van een structuurwijziging
in de artikelindeling niet weergeven.Toelichting:De onderuitputting in de uitgavensfeer is voornamelijk veroorzaakt doordat
het project Renkumse Beekdal ad € 6,4 mln. niet wordt gefinancierd
vanuit het budget voor milieudrukmiddelen, maar in 2002 zal worden gefinancierd
vanuit het budget voor Sanering Ongewenste Bestemmingen.Ten behoeve van het Actieplan Nitraatprojecten is bij 1e suppletore
begroting 2001 voor 2001€ 4,5 mln., voor 2002 € 9,1 mln.
en voor 2003 € 2,3 mln. overgeheveld naar de begroting van het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.05.22 Tegengaan klimaatverandering en emissiesRealisatie beleidsdoelstelling Overzicht voornaamste beleidsprestaties
en (verplichtingen)budget per operationeel resultaatgebied (in EUR1000)Resultaatgebied:Begrote beleidsprestatie 2001:Begroting 2001Realisatie 2001Algemeen KlimaatbeleidReductieplan Overige Broeikasgassen4 8004 913 Algemene uitv. kosten
klimaatbeleid1 2631 718 Uitv. kosten COP-6/6+/7451 469 Demonstratieprojecten
motorvoertuigen5 8586 507Internationale programma'sUitvoering projecten Clean Development Mechanism90 756731 Diverse projecten ter
stimulering internationaal milieubeleid2 5272 550 Ondersteuning diverse
internationale milieu-organisaties2 1161 778Generiek producentenbeleidStimulering milieutechnologieprojecten in 8 doelgroepen3 9035 445 Opstarten 5 kennisprogramma's
NIDO908Pm*Specifiek IndustriebeleidReductie Nox2 0592 266 Algemene uitv.kosten
industriebeleid917912 Onderst. Uitg. ivm convenantenbeleid4 7665 158 Duurzaam ondernemen318217Producten- en consumentenbeleidProductgerichte milieuzorg1 5881 044 Alg. uitv. kosten P&C
beleid1 1121 119 Duurzaam inkopen908444 Milieuvoorlichting consumenten1 7691 768OverigOverige beleidsprestaties55 13557 020Totaal 180 74895 059* toezegging in 2000.Prestaties 2001Algemeen klimaatbeleidBegin 2001 is een start gemaakt met de voorbereiding van de Evaluatie
Klimaatbeleid. In juni 2001 is aan de Tweede Kamer een Tussenstandnotitie
Klimaatbeleid toegezonden.Door een gewijzigde prioriteitsstelling bij het Centraal Plan Bureau (CPB)
ten gevolge van «11 september» is enige vertraging opgelopen in
de afronding van de opdracht aan RIVM/ECN (Energie Centrum Nederland). De
rapportage aan de Tweede Kamer in maart 2002 zal hierdoor echter niet in gevaar
komen.De zesde Conferentie van Partijen bij het Klimaatverdrag (COP6) werd van
16 tot en met 27 juli hervat in Bonn. Het Bonn-akkoord stelt regeringen in
staat om het Kyoto Protocol te ratificeren. Het akkoord behelst politieke
compromissen over:– ondersteuning voor ontwikkelingslanden,– sinks,– de Kyoto-mechanismen– het nalevingregime.Door dit akkoord is de aanpak van het broeikasprobleem in een mondiaal
VN-kader veilig gesteld.Nadat op ministerieel niveau overeenstemming was bereikt, is het politieke akkoord op ambtelijk niveau vertaald naar de juridische teksten
per onderwerp. De teksten met betrekking tot ondersteuning voor ontwikkelingslanden
konden in Bonn worden afgerond. Er zijn afspraken gemaakt over de financiële
ondersteuning van ontwikkelingslanden en over adaptatie, technologieoverdracht,
capaciteitsopbouw en negatieve gevolgen van klimaatbeleid.Van 29 oktober tot 10 november 2001 kwam in Marrakesh, Marokko de 7e Conferentie van Partijen bij het Klimaatverdrag bijeen.De besluiten werden, samen met de besluiten die al in Bonn waren afgerond,
als pakket aangenomen. Dit betekent dat nu alle besluiten in het kader van
het Buenos Aires Plan of Action zijn genomen en dat Partijen in staat zijn
om het Kyoto Protocol te ratificeren.De voornaamste resultaten van COP7 zijn:• Conform het Bonn-akkoord heeft COP7 besloten het nalevingregime
te aanvaarden.• COP7 heeft besluiten genomen over de kwaliteitseisen waaraan de
emissiereductie-eenheden voortvloeiend uit «sinks»-activiteiten
op basis van de artikelen 3.3 en 3.4 van het Kyoto Protocol moeten voldoen.• Er is een besluit genomen over het maximum aan reducties dat Partijen
kunnen meetellen als gevolg van bosbeheer• Alle regels voor het Clean Development Mechanism, Joint Implementation
en Emissiehandel zijn uitgewerktBinnenlandse klimaatmaatregelingen(a) CO2-reductie door maatregelen in de verkeerssectorStimulering schone en zuinige voertuigenIn 2001 zijn fiscale stimuli in werking getreden waarmee de verkoop van
personen- en bedrijfswagens is bevorderd die reeds aan de emissie-eisen van
2005 voldoen.Tevens werd in februari 2001 een regeling van kracht waardoor auto's in
de showroom van etiketten zijn voorzien met informatie over de relatieve en
absolute zuinigheid.De inschattingscijfers voor 2001 en 2002 van in totaal 14 000 verkochte
vrachtauto's en bussen die zouden voldoen aan de eisen die eind 2001 van kracht
werden (Euro III) met betrekking tot de regeling voor willekeurige afschrijving
(VAMIL) bleken door een tegenvallende response op de regeling te optimistisch.
Verwacht was dat in die periode van het geschatte totale aantal verkochte
vrachtauto's en bussen circa 45% via deze regeling zou worden gecompenseerd
voor de meerkosten van circa € 2 275,– per voertuig.In 2001 is een begin worden gemaakt met de stimulering van de montage
van roetfilters op bestaande vrachtauto's en bussen. Er zijn circa 400 bussen
uitgerust met roetfilters. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 1,134
mln.In het kader van het programma demonstratieprojecten mobiele bronnen (DEMO)
zijn 15 projecten met kansrijke milieu-innovaties bij mobiele bronnen ondersteund.(b) CO2-reductie door energiebesparing, duurzame
energie en maatregelenNIRISIn het kader van de Regeling Niet-Industriële Restwarmte Infrastructuur
(NIRIS) werd gewerkt aan de uitvoering van de 1e tranche projecten.
De tabel hierna geeft inzicht in de (financiële) voortgang
van de projecten. Uitvoering subsidieregeling
Niet-Industriële Restwarmte Infrastructuur per 31 december 2001 (in EUR1000)ABCDEFGKosten-effectiviteit in EUR per ton vermeden
CO2-uitstootAantal toegekende
en daadwerkelijk gestarte projectenRaming totale hoeveelheid vermeden CO2-uitstoot in tonnen per jaarPrognose uitgavenbeloop t/m december
2001Cumulatief werkelijk uitgavenbeloop
t/m december 2001Voortgang projectuit-voering
NIRIS per 31 december 2001Bijgestelde
prognose cum. Uitgavenbeloop t/m dec 2001  0 – 10122 15666357487%57410 – 201822000%020 – 30420 68427019974%19930 – 4022 8526767100%6740 – 50317 0421 6871 24174%1 241> 5000000%0Totaal1163 5562 6872 08177%2 081Met de regeling Niet-industriële restwarmte-infrastructuur (NIRIS)
wordt de aanleg van warmtenetten voor de levering van warmte aan woningen,
gebouwen en tuinbouwkassen ondersteund. Bij publicatie van de regeling in
1998 is hiervoor € 62 mln. beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is € 55
mln. subsidie aan energiebedrijven toegezegd, verdeeld over 14 projecten.
De regeling heeft een looptijd tot 2010.Naar verwachting zal van de toegezegde subsidie circa € 30 mln.
worden ingetrokken, aangezien enkele projecten geen doorgang vinden.(c) Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB)Van de Subsidieregeling ROB is het gehele voor 2001 toegekende subsidiebudget
ad € 3,176 mln. besteed aan toekenning van 29 subsidieprojecten
die gespreid zijn over alle categorieën (fundamenteel onderzoek, haalbaarheidsstudies,
ontwikkeling, demonstratie- & toepassingsprojecten en kennisoverdracht).De volgende tabel beoogt inzicht te geven in de financiële voortgang
van het programma en wordt jaarlijks geactualiseerd. Overzicht financiële
voortgang van het ROB (in EUR1000)JaarOnderzoek en monitoringSubsidie-budget RD&DAantal subsidies verwachtWerkelijk aantal ingediendAantal subsidies toegekendTotaal toegekend bedragGem. subs. perc.Werkelijk gereal. subsidie-perc.*)Steun bij invoering van maatregelen.Reeds gerealiseerde
reductie (Mton CO2-eq)**)19991 309 757226 89011010928 9235050n.v.t.020002 533 0123 176 4614044293 176 4616047n.v.t.2,520011 815 1213 176 4614037293 176 4616025n.v.t.2,520021 315 9633 250 00040Pm30Pm55Pmn.v.t.Pm2003907 5604 537 80250Pm35Pm50Pmn.v.t.Pm2004453 7803 176 46140Pm30Pm40Pmn.v.t.Pm2005453 7803 176 46140Pm30Pm40Pmn.v.t.Pm*) Het subsidiepercentage ligt in 2001 op slechts 25 %. Dit komt met name
door toedoen van 3 financieel omvangrijke demonstratie en marktintroductie
projecten. De werkelijk gerealiseerde subsidie percentages zijn afgezet tegen
de totale subsidiabele projectkosten.Verdeling klimaatgeldenIn onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de overeengekomen verdeling
naar de departementen van de voor het klimaatbeleid beschikbare middelen.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan één van de wensen van de
Kamercommissie (zie beleidsparagraaf, pagina 42) Uitgavenbudgetten, in EURO
1 mln (totaalbedragen periode 1998–2011) TotaalRealisatie betalingen in 2001EZLNVV&WVROMFINCO2-reductieplan       projecten, 1e tranche67,91,153,79,64,6  EZ-regeling, 126,15,726,1    EZ-regeling, 286,25,986,2    EZ-regeling, 356,70,756,7    Wind near shore27,20,027,2    Houttechnologie6,81,06,8    CERES-agrificatieproject0,90,0 0,9   Div. verkeersprojecten9,10,4  9,1  NIRIS54,81,5   54,8 NIRIS 234,00,0   34,0 Waterstof/CO2-opslag13,60,1   13,6 Uitvoeringskosten2,33,12,3    Reserve/nog te verdelen39,80,0    39,8subtotaal CO2-reductieplan425,419,5259,010,513,7102,439,8Resterende klimaatmiddelen       Joint Implementation45,40,045,4    Energiebesparingnota70,320,470,3    CO2-vastlegging in bossen13,62,7 13,6   Verkeer en vervoer31,82,7  31,8  Schone energiedragers15,90,1   15,9 Cie. Verhandelbare Emissierechten2,31,0   2,3 Innovatieve Technieken Rijkshuisvesting5,70,1   5,7 Energie-etikettering personenauto's2,31,0   2,3 Reductieplan overige broeikasgassen68,13,9   68,1 CoP-6p.m.6,7     Subtotaal resterende middelen255,438,6115,713,631,894,3 Middelen uit het regeerakkoord       Joint Implementation136,11,2136,1    Clean Development Mechanism226,90,5   226,9 Investeringsimpuls duurzame energie181,59,1181,5    NMP3-middelen       Ondersteuning vergunningverleners9,10,7   9,1 Communicatie Klimaatbeleid6,81,0   6,8 Reductieplan overige broeikasgassen61,3*   61,3 Overige middelen       NOP 1+11 (via min. VWS/RIVM)20,5n.v.t.   20,5 Totaal/totaal per departement1 323,070,6692,324,145,5521,339,8* Is verdeeld over 2 posten, de realisatie staat in de tabel vermeld bij
de post ROB onder «resterende klimaatmiddelen. De uitgaven voor ROB
hebben betrekking op het totaal beschikbare budget.De verdeling van de middelen
bij VROM (uitgavenbudgetten, in EURO 1 mln)VROMTotaal beschikbaarVerwachte betalingen in 2001Realisatie betalingen in 2001Programma eindigt
in het jaarNIRIS 154,776,351,452011Innov. Techn. Rijkshuisvesting5,680,910,052004NIRIS 2 (Aanv. Post)34,030,000,002011Waterstof/CO2-opslag13,612,270,142003Schone energiedragers (verkennende fase) (Aanv. Post)1,820,230,082001Schone energiedragers (vervolgfase) (Aanv. Post)14,070,910,002008Commissie Verhandelbare Emissierechten2,271,361,022008Energie-etikettering2,270,450,952001Reductieplan Overige Broeikasgassen (realisatie exclusief kosten
COP6/6+/7)129,334,083,852009Clean Development Mechanism226,8990,760,532011Ondersteuning Vergunningverleners (Wm)9,073,400,652004Communicatie Klimaatbeleid (Ecoteams)6,810,910,982005NOP I + II (via min. VWS/RIVM)20,46n.v.t.n.v.t.2003Totaal521,08111,639,70 Toelichting:NIRIS 1Twee kleinere projecten werden ingetrokken terwijl een intrekkingprocedure
is opgestart voor het project CO2-aanvalsplan Delfland, het grootste
project uit de Niris regeling. Het project zal niet in de oorspronkelijke
vorm worden gerealiseerd en uitvoering van een deel van het project in gewijzigde
vorm is hoogst onzeker.Clean Development MechanismDe onderuitputting bij de uitgaven wordt veroorzaakt, doordat voor projecten
in het kader van het Clean Development Mechanism (CDM) sinds april 2001 (ruim
een half jaar na de raming voor de begroting 2001) het principe «payment
on delivery» geldt in plaats van het principe «up front loading»
(VROM stort geld voor een fonds op rekening van Wereldbank waaruit projecten
betaald worden). Het gevolg van deze wijziging is dat VROM verplichtingen
aangaat voor specifieke projecten waarop pas in latere jaren betalingen zullen
volgen. Het zwaartepunt van de aan te gane verplichtingen zal in de eerstkomende
jaren liggen, terwijl de betalingen op grond van de aangegane verplichtingen
in het algemeen pas na 2 tot 3 jaar gaan plaatsvinden. De onderuitputting
op het beschikbare kasbudget 2001 heeft geen gevolgen voor de voortgang van
het programma.Buitenlandse klimaatmaatregelingenRealisatie beleidsdoelstellingDe gelden voor het Clean Development Mechanism zijn onderdeel van het
instrument «Tegengaan klimaatverandering en emissies». Hiervoor
is in totaal € 681 mln. beschikbaar.In 2001 zijn verschillende organisaties benaderd met als doel om in opdracht van VROM duurzame projecten in ontwikkelingslanden te selecteren
en daarbij de zogenaamde Certified Emission Reductions (CER's) voor VROM aan
te kopen.Prestaties 2001Aan het Agentschap Senter is een budget van € 15 mln. ter beschikking
gesteld voor het uitvoeren van een Europese aanbesteding voor het aankopen
van CER's.Verder zijn met een tweetal internationale financiële instellingen,
te weten de Wereldbank en de International Finance Corporation de onderhandelingen
in een vergevorderd stadium. Als gevolg van de complexiteit van de contracten
is de definitieve ondertekening doorgeschoven naar januari 2002. Met de IFC
is op 17 januari 2002 een contract getekend met een omvang van US $ 40 mln.
(€ 44 mln.). Het vastleggen van de hiermee gemoeide verplichtingen
zal in 2002 plaatsvinden.Generiek producentenbeleid1. Programma Milieu & Technologie (ProMT)Realisatie beleidsdoelstellingProMt heeft tot doel het stimuleren van de ontwikkeling, demonstratie
en toepassing van innovatieve duurzame technologieën in Nederland. In
2001 zijn binnen de 8 industriële doelgroepen projecten gestart variërend
van ontwikkeling tot demonstratie van nieuwe, duurzame technologie. Het nieuwe
onderdeel voor het wegnemen van niet-technologische belemmeringen bij de marktintroductie
heeft een grote response gekregen.Prestaties 2001In 2001 is in totaal voor ca. € 4,5 mln. toegezegd voor subsidies
aan projecten in de volgende 8 industriële doelgroepen/branches: basismetaal;
betonmortel- en betonproducten; chemie; grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen;
kunststof en rubber; metaal en elektro; papier en karton; textiel en tapijt;
voeding en genotmiddelen. Daarnaast is in 2001 voor in totaal ca. € 0,9
mln. aan bijdragen verstrekt voor projecten op het gebied van procesvernieuwing
en marktintroductie.In de kwartaal- en jaarrapportages wordt stilgestaan bij de tussendoelstellingen
en ijkmomenten, zoals vastgesteld in de (jaarlijkse) werkplannen van het programma.2. Milieu in de prijzenRealisatie beleidsdoelstellingIn de jaarverslagen van VAMIL, Groen Beleggen, EIA en MIA over 2000 is
een aanvang gemaakt met de kwantificering van de milieueffecten.Het is de werkgroep Kengetallen niet gelukt in 2001 voor Groen Beleggen
een rapport te realiseren met de indicatoren die inzicht geven in de vaststelling
van de milieueffecten. Reden van de vertraging is de complexiteit van de materie.
Voor VAMIL, EIA en MIA worden nu kengetallen ontwikkeld per uiterlijk september
2002. Deze kengetallen worden bij wijziging van de regelingen aangepast. In
2000 heeft er een terugval in het aantal groenverklaringen plaatsgevonden.
Dit aantal daalde van 412 verklaringen in het jaar 1999 naar 307 in 2000.
De terugval is te verklaren door onzekerheden over het belastingstelsel «voor
de 20ste eeuw». In 2001 wijzen de eerste cijfers uit dat
het aantal groenverklaringen weer is toegenomen.Prestaties 2001 Prestatiegegevens VAMIL-regeling:
aangemelde en verwachte investeringsbedragen: (in EUR mln)Investeringen1992199319941995199619971998199920002001Land en tuinbouw24,9629,0421,3353,55164,72342,15338,52172,44453,78275Industrie29,5055,36120,25160,18169,26170,17170,17203,75283,61275Dienstverlening9,9812,7133,13132,9669,43147,48147,48215,55231,43225Totaal investeringsbedrag64,4497,11174,71346,69403,41659,80656,17591,73968,82775Aantal investeringen2 7263 0213 1816 2168 27212 17712 51416 07924 22220 000Gemiddeld investeringsbedrag0,0240,0320,0550,0560,0490,0540,0520,0370,0400,039De cijfers voor 2001 zijn indicatief; de definitieve cijfers worden opgenomen
in het jaarverslag dat uitgebracht wordt in augustus 2002. Door de werking
van de regelingen VAMIL, Groen Beleggen, EIA en MIA kunnen eerst in juni 2002
de gegevens over het jaar 2001 vastgesteld worden. Om die reden zijn de jaarverslagen
niet eerder beschikbaar dan in augustus 2002.3. Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO)Realisatie beleidsdoelstellingEen eerste beeld van de effecten is gegeven in de mid-term review ten
behoeve van de ICES-middelen (Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking).
In haar onafhankelijke voortgangsrapport concludeert Senter dat de rol die
NIDO vervult helpt bij het acceptatieproces van duurzaamheid als leidraad
voor vernieuwende ontwikkelingen. In het rapport komt verder naar voren dat
op dit moment de effecten nog niet meetbaar zijn, hetgeen conform de planning
is. NIDO programma's richten zich immers op de middellange termijn: vanaf
2002 zullen de eerste effecten dan ook pas zichtbaar worden.4. Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu
(SMOM)Realisatie beleidsdoelstellingDe doelstelling: bevorderen van de bewustwording voor milieuvraagstukken
en de vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor een duurzame samenleving
is gerealiseerd met de toezeggingen voor projectsubsidies en programmabijdragen.
Met de uitwerking van de diverse ondersteunde activiteiten van maatschappelijke
organisaties en onderwijsinstellingen is de bewustwording voor milieuvraagstukken
bevorderd. In het kader van de SMOM-regeling zijn verplichtingen aangegaan
ad € 633 023,40 ten behoeve van een voorlichtingscampagne vuurwerk.Prestaties 2001In 2001 is voor een bedrag van € 7,2 mln. toegezegd voor projectsubsidies
voor maatschappelijke organisaties en voor € 5,8 mln. toegezegd
aan milieuorganisaties ter bevordering van de bewustwording voor milieuvraagstukken
en de vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor een duurzame samenleving
en andere belangen van duurzame ontwikkeling. Een deel van het toegezegde
budget voor projectsubsidies bestaat uit een aanvullend budget
ad € 2,3 mln. voor projecten van maatschappelijke organisaties en
onderwijsinstellingen die tot doel hebben duurzame productie en consumptie,
specifiek gericht op bewustwording en draagvlakversterking te bevorderen (citaat
en herkomst middelen: motie Augustijn). Begin 2002 zal een lijst beschikbaar
komen waarop alle subsidieprojecten zijn opgenomen voorzien van de subsidiebijdrage
en een korte toelichting.5. Servicepunten milieuwethandhaving (seph's)Realisatie beleidsdoelstellingOm tot versterking van de milieuwethandhaving te komen zijn er in alle
provincies bestuursovereenkomsten gesloten en zijn er servicepunten handhaving
ingesteld. De servicepunten handhaven niet zelf maar bieden de betrokken partners
hulp om tot goede handhaving te komen. De landelijke handhavingsprioriteiten
van de Landelijke Coördinatie Commissie voor Milieuwethandhaving (LCCM:
handhaving van het Bouwstoffenbesluit, CFK-regelgeving en handhaving probleembedrijven)
zijn allemaal in handhavingprogramma's opgenomen.Prestaties 2001Om tot versterking van de milieuwethandhaving te komen hebben de handhavingpartners
in alle provincies in totaal 32 bestuursovereenkomsten gesloten. Om de partners
bij de handhaving te faciliteren zijn er servicepunten handhaving ingesteld;
deze 42 servicepunten handhaven niet zelf maar bieden de betrokken partners
hulp om tot goede handhaving te komen.Ook zijn in alle Seph-gebieden succesvolle praktijkmiddagen gehouden over
de handhaving van het Bouwstoffenbesluit.Het LIM (Landelijk informatiepunt milieuwethandhaving) functioneert als
schakel tussen de servicepunten en ondersteunt met algemene kennis en informatie
de servicepunten.In totaal is voor de periode 1999-2003 door het Rijk € 14,9
mln. beschikbaar gesteld voor de kosten van de servicepunten milieuwethandhaving.
In 2001 is er € 3,4 mln. betaald ten behoeve van de Seph's.Specifiek IndustriebeleidPrestaties 2001BenchmarkingIn 2001 zijn door deelnemende bedrijven plannen opgesteld waaruit blijkt
op welke wijze de wereldtop in energie-efficiency van productieprocessen zal
worden bereikt.Presentatie van de uitkomsten zal in februari 2002 plaatsvinden. Dit beleidsonderdeel
werd in samenwerking met EZ ontwikkeld. De geraamde gelden ter implementatie
van benchmarking zijn opgenomen in de begroting van dat departement.NoX-beleidBegin 2001 is de implementatiefase van NOx emissiehandel ingegaan,
te weten; het concreet vormgeven van de wetgeving en de andere voorschriften
en elementen die een onderdeel zijn van de systematiek van NOx
emissiehandel. In februari heeft de minister van VROM in een brief aan de
Kamer het systeem van emissiehandel uiteengezet tezamen met de doelstellingen
die met het systeem bereikt dienen te worden en het geheel van voorzieningen
dat daarvoor nodig is.(a) – Industrie, landbouw, HDO en huishoudensVoor eind 2001/begin 2002 was de invoering voorzien van een met het bedrijfsleven
uitgewerkt systeem voor kostenverevening Nox. In verband met een
gewijzigde prioriteitsstelling (NMP-4) is het tijdstip van invoering thans
voorzien voor 2004.(b) – VerkeerMet de Centrale Rijnvaart Commissie (CRC) werd de discussie voortgezet
over de ambitieuze 2e fase normstelling. Hierover werd geen overeenstemming
bereikt. Om die reden zal de discussie wellicht worden voortgezet in EU-kader.Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2001 een begin gemaakt
met het opzetten van een regeling om het financieel stimuleren van de inbouw
van nageschakelde techniek bij bestaande binnenvaartschepen mogelijk te maken.
Het resultaat van een dergelijke regeling wordt niet eerder dan in 2003 verwacht.De in 2000 uitgevoerde studie naar de kosteneffectiviteit van een vervroegde
introductie van brandstoffen die aan de eisen voor 2005 voldoen heeft in 2001
geleid tot een afgerond onderzoek naar zwavelarme diesel als in te zetten
instrument.Uitvoering convenantenIn het NMP-4 zijn de doelstellingen voor 2010 voor de doelen verzuring
en verspreiding vastgesteld. De financiering door het ministerie van VROM
van de FO-industrie (facilitaire organisatie) werd, voortgezet voor een periode
van 3 jaar.Duurzaam ondernemenOnderzoekpilots bij bedrijven zijn geëvalueerd. Presentatie van de
resultaten zal in februari 2002 plaatsvinden. Op basis van de conclusies zal
worden bezien in hoeverre vervolgonderzoek bij bedrijven zal plaatsvinden.
De voorgenomen concretisering van strategische beleidslijnen en beleidsdoelen
is van 2001 verschoven naar het 1e kwartaal van 2002.Schoner producerenIn 2001 is gestart met de evaluatie van het programma Schoner Produceren
(SP)1998 – 2002. De evaluatie zal in april 2002 gereed zijn. In 2001
zijn 21 voorlichting – en doorlichtingprojecten toegekend aan intermediaire
organisaties in het midden- en kleinbedrijf. Het programma SP is een gezamenlijk
programma van de ministeries van EZ en VROM en het IPO.Producten en consumentenbeleidProductverbeteringOm kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren tot het ontwikkelen
van producten die het milieu aantoonbaar aanzienlijk minder belasten dan vergelijkbare
producten is het instrument Milieugerichte Productontwikkeling (MPO) ingezet.
In 2001 is dit instrument geïntegreerd in de regeling Technisch OntwikkelingsKrediet
(TOK) van het Ministerie van Economische Zaken. Er zijn in 2001 4 projecten
binnen deze regeling ondergebracht.Op basis van onderzoek hebben de Ministeries van VROM en EZ en de brancheverenigingen
VNO-NCW en MKB-Nederland gezamenlijk een programma uitgevoerd om de invoering
van Productgerichte Milieuzorg (PMZ) in het bedrijfsleven verder te stimuleren.
Voor dit programma was een bedrag beschikbaar van € 1,6 mln. In
het kader van dit programma zijn 25 projectvoorstellen ingediend,
waarvan er uiteindelijk 11 zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 0,6
mln.Milieuvoorlichting aan consumentenZowel de Stichting Milieukeur als de Stichting Milieu Centraal zijn in
hun exploitatie over 2001 ondersteund door VROM. De doelstelling van de laatste
stichting is met name gericht op het in staat stellen van de consument om
betrouwbare informatie te krijgen over milieuaspecten van producten. Evaluatie
van de passieve (voorlichtings)taken bleek in 2001 niet haalbaar en is verschoven
naar de zomer van 2002.Resultaten evaluatieonderzoekEind 2001 is voor de Promt-regeling een evaluatieonderzoek
gestart voor de periode 1997-2001. Het eindrapport wordt naar verwachting
in mei 2002 uitgebracht.Voorontwerp 4e tranche Awb:Het rapport constateert dat noch de huidige regeling (in art. 18.14 Wet
milieusubsidies) noch het voorontwerp voor de 4e tranche Awb voldoende
recht doet aan de belangen van derden die nadeel ondervinden van een overtreding
en doet aanbevelingen ter verbetering. Gereed: maart 2001.Evaluatiecommissie Wet milieubeheer: Verruimde reikwijdte:Niet alle elementen van de verruimde reikwijdte worden voldoende toegepast
in de vergunningverleningspraktijk. Oorzaak gebrek aan kennis en capaciteit
bij het ambtelijk apparaat. Gereed: mei 2001.Evaluatiecommissie Wet milieubeheer: milieubeleidsplannen:Het is wel noodzakelijk de zwaartepunten van het milieubeleid van de betreffende
gemeente vast te leggen in een document. Een wettelijke verplichting voor
een gemeentelijke milieubeleidsplan is niet nodig. Gereed: november 2001.De volgende voor 2001 geplande evaluatieonderzoeken worden in de eerste
helft van 2002 afgerond:• Overdraagbaarheid vergunningen (februari 2002).• Het verschijnsel gedogen (maart 2002).• De zorgplicht voor handhaving (april 2002).Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdeel
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:****95 059180 748– 85 689Uitgaven:****78 939188 360– 109 421*) De realisatiecijfers van 2000 en ouder zijn als gevolg van een structuurwijziging
in de artikelindeling niet weergegeven.Toelichting:De onderuitputting bij de uitgaven wordt veroorzaakt, doordat voor projecten
in het kader van het Clean Development Mechanism (CDM) het principe «payment
on delivery» geldt, met als gevolg dat aangegane verplichtingen pas
in latere jaren tot betaling komen. Het zwaartepunt van de aan
te gane verplichtingen zal in de eerstkomende jaren liggen, terwijl de betalingen
op grond van de aangegane verplichtingen in het algemeen pas na 2 tot 3 jaar
gaan plaatsvinden. Dit betekent dat op het beschikbare kasbudget 2001, een
bedrag van € 88,5 mln. niet is besteed. Deze onderuitputting zal
geen gevolgen hebben in termen van CO2-reductie.In 2001 zijn nagekomen kosten van de organisatie van CoP-6 verplicht alsmede
de kosten van CoP-6bis en Cop-7. Doordat er eind 2000 nog geen beslissing
was genomen waar en wanneer het vervolg op de conferentie van Den Haag zou
plaatsvinden was een lager bedrag in de raming opgenomen. Een meerjarige toezegging
aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het kader van het Doelgroepenbeleid
Industrie is volledig ten laste gekomen van 2001. Het programma Duurzaam inkopen
is een voortschrijdend meerjarenprogramma. Het realisatiecijfer voor 2001
geeft een vertekend beeld omdat de verplichtingen over de totale looptijd
vanaf 1998 volledig gerealiseerd zijn. Feitelijk kan worden gesteld dat in
2000 een verplichtingenschuif vanuit 2001 niet noodzakelijk bleek. Hoewel
de oorzaak van de onderuitputting bij Productgerichte milieuzorg nader wordt
geanalyseerd, is de verwachting dat de korte looptijd van de tender daar mede
de oorzaak van is geweest. De dekking van de realisatie van de CoP-kosten
vond plaats door verschuiving van verplichtingenruimte binnen dit artikel.05.23 Beheersen milieurisico's van stoffen, afval en stralingRealisatie beleidsdoelstelling Voornaamste beleidsprestaties
en verplichtingenbudget per operationeel beleidsprogramma (in EUR1000)Beleids-programmaBegrote beleidsprestatieBegroting 2001Realisatie 20011. StoffenAfhandeling
57 kennisgevingen nieuwe stoffen1 3161 Implementatie resultaten
project SOMSp.m. 2. GGO'sVergunningverlening/kennisgeving
Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO's)8581 35923. AfvalstoffenExtra
preventiemaatregelen i.v.m. milieudruk6 8076 807 Afhandeling 1750 EVOA-kennisgevingen1 7242 278 Ondersteuning Afval Overleg
Orgaan (AOO)1 49734. StralingAfhandeling
vergunningen en meldingen Kern-energiewet/Besluitstralingsbescher- ming (KEW/BS)200200OverigOverige beleidsprestaties4 47619 0674Totaal 16 87829 7111 wordt uitgevoerd door het RIVM, het budget is overgeheveld
naar Ministerie van VWS. Wordt niet meer op begroting van VROM verantwoord.2 toename is veroorzaakt door hogere advertentiekosten voor
publicatie van aanvragen en besluiten en meer werkzaamheden voor de Commissie
Genetische Modificatie.3 en 4 zie overzicht verplichtingen en uitgaven
EVOA kennisgevingenIn 2001 is prioriteit gegeven aan genetisch gemodificeerde organismen
en het voorkomen van ontstaan van afval. Dit blijkt uit door het aan de Tweede
Kamer aanbieden van de Integrale Beleidsnota Biotechnologie en het beantwoorden
van 237 kamervragen. Voor wat betreft het voorkomen van het
ontstaan van afval is het accent gelegd op de totstandkoming van het ontwerp
voor het eerste Landelijk afvalbeheerplan (LAP).Prestaties 20011. StoffenDe notitie Strategie Omgaan met Stoffen (SOMS) is aan de Tweede kamer
aangeboden (TK, 2000-2001, 27 646, nr. 2).De uitbreiding van de Wet milieubeheer (Besluit retributies milieugevaarlijke
stoffen) voor het instellen van retributies voor kennisgevingen nieuwe stoffen
alsmede voor kennisgevingen en vergunningaanvragen op grond van het Besluit
genetisch gemodificeerde organismen is na stemming niet door het parlement
aangenomen (EK, 2000-2001, 26 161, nr. 20). Aantal afgehandelde kennisgevingen
nieuwe stoffenOmschrijvingRealisatie
1999Prognose 2000Realisatie 2000Prognose 2001Realisatie 2001Aantal afgehandelde kennisgevingen nieuwe stoffen5457565755Toelichting:De toepassing van de biotechnologie moet gepaard gaan met waarborgen voor
de veiligheid, de transparantie van de besluitvorming, de keuzevrijheid voor
de burger en de ethische aanvaardbaarheid. De waarborgen zijn opgenomen in
het Besluit genetisch gemodificeerde organismen. Op grond van dit besluit
moeten kennisgevingen worden gedaan of vergunningen worden aangevraagd.2. Genetisch gemodificeerde organismen Vergunningverlening genetisch
gemodificeerde organismenOmschrijvingRealisatie
1999Prognose 2000Realisatie 2000Prognose 2001Realisatie 2001Kennisgevingen ingeperkt gebruik (laboratoria, kassen, dierverblijven
en procesinstallaties)564453650673750Vergunningen introductie milieuproef (veldproeven, gentherapie)324330–354940–45Vergunningen introductie milieu markt NL (commerciële producten)996–876–8Vergunningen introductie milieu markt rest EU (beperkte review)12128–101110–12Toelichting:De kennisgevingen ingeperkt gebruik blijven in aantal toenemen. Het aantal
in behandeling zijnde vergunningen is gestegen als gevolg van de lange doorlooptijd
in de afhandeling van de aanvraag. Dit laatste wordt veroorzaakt door de vernietiging
door de Raad van State van 7 vergunningen en doordat de Integrale notitie
Biotechnologie wordt toegepast, waardoor een extra zorgvuldige afweging heeft
plaatsgevonden.De afhandeling van de marktaanvragen (EU/NL) ligt momenteel stil. De oorzaak
is een de facto moratorium binnen de EU door een blokkerende minderheid.De prognose voor het jaar 2002 is hoger dan voor het jaar 2001 omdat er
meer aanvragen zijn ingediend die in 2002 worden behandeld.3. Afval Afvalbeheer: realisatie en
doelstellingen 2012 (ontwerp Landelijk afvalbeheersplan 2002–2012)Afvalstoffen in MtonRealisatie 1996Realisatie 1999Doel 2000Realisatie 2000Doel 2012Maximaal aanbod5155515766Hergebruik3840414452Verbranden566812Storten89452Toelichting:De cijfers over 2001 zijn pas medio 2002 beschikbaar.Bij de energieproductie in Nederland geldt als doel dat de totale energiebehoefte
in 2020 voor 10% door duurzame energie moet worden gedekt. Van dit aandeel
duurzame energie moet ongeveer 45% (120 Petajoules (PJ)) door verwerking van
afval en biomassa worden opgewekt. In het jaar 2007 is dit cijfer 32% (85
PJ) (derde Energienota en Actieprogramma Duurzame Energie in Opmars; Kamerstukken
II, 1995–1996, 24 525, nummers 1 en 2).In het ontwerp Landelijk afvalbeheersplan (zie hierna) wordt aangegeven
hoe het afvalbeleid bijdraagt aan het halen van deze doelstelling. De belangrijkste
beleidslijn uit het ontwerp Landelijk afvalbeheersplan is gericht op het meer
en beter terugwinnen van energie uit afvalstoffen die niet worden hergebruikt.
Dit wordt bereikt door meer restafval na te scheiden en residuen te composteren
of te vergisten. Hoogcalorische fracties die bij de nascheiding ontstaan,
kunnen vervolgens als brandstof worden ingezet in elektriciteitscentrales,
cementovens en in specifieke, nieuwe verbrandingsinstallaties. Om dit te bereiken
wordt onder meer de belasting op het storten van brandbare afvalstoffen in
stand gehouden en worden stimulerende financiële instrumenten zoals de
Regulerende Energie Belasting en de subsidies van het CO2-reductieplan
ingezet.Naast die stimulatie van hoogwaardige verbrandingstechnieken wordt ook
uitbreiding van de capaciteit van verbranden als vorm van verwijderen toegestaan
als met de uitbreiding een energetisch rendement van ten minste 30% wordt
gehaald.Kabinetsstandpunt verwijdering gevaarlijke en niet-gevaarlijke
afvalstoffenBij wet van 21 juni 2001, Stb. 346, is de wijziging van de Wet milieubeheer,
met als onderwerp «structuur beheer afvalstoffen» van kracht geworden.
De wet treedt naar verwachting 1 mei 2002 (gedeeltelijk) in werking. De wet
verplicht de minister van VROM om ten minste eenmaal in de vier jaar een afvalbeheersplan
vast te stellen. De afgelopen jaren is in goed overleg tussen de overheden,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een ontwerp voor het eerste
Landelijk afvalbeheersplan (LAP) opgesteld. In het ontwerp is het beleid voor
gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen geïntegreerd en nader uitgewerkt.
Het ontwerp LAP is in december 2001 door de Ministerraad vastgesteld. Het
ontwerp en het daarbij horende Milieueffectrapport zijn op 25 januari 2002
aan het Parlement aangeboden en hebben van 28 januari 2002 tot
en 1 maart 2002 voor inspraak ter inzage gelegen. Naar verwachting zal de
Minister van VROM in mei 2002 het LAP vaststellen.De overheid en het bedrijfsleven zijn al gestart met het vormgeven van
de nieuwe beleidslijn uit het LAP om meer energie terug te winnen uit afval
dat niet wordt hergebruikt. In 2001 is het Platform secundaire brandstoffen
ingesteld, dat onder meer tot taak heeft om belemmeringen weg te nemen en
kwaliteitsborging van de secundaire brandstoffen te realiseren. Het platform
houdt zich ook bezig met de markt voor afvalverbranding (capaciteit, nieuwe
initiatieven enz.).Belasting op het storten van brandbaar afvalDe belasting op het storten van brandbaar afval is op 1 januari 2002 met € 11,–
verhoogd tot € 75,– per ton, waardoor het gemiddeld storttarief
uitkomt op ongeveer € 115,– per ton. Met een dergelijke hoge
stortbelasting wordt onder meer tot uitdrukking gebracht dat storten van nuttig
toepasbaar brandbaar afval onacceptabel is. Tevens wordt hiermee de vollast
van de bestaande afvalverbrandingscapaciteit bereikt.Bij de ontwikkeling van het ontwerp LAP is bezien of een verdere verhoging
van deze belasting noodzakelijk is om de doelstelling van het afvalbeleid
in het LAP te halen. Daarbij is met name gebruik gemaakt van de tussenrapportage
van de IBO/MDW werkgroep afvalverwijdering en door die werkgroep opgedragen
ondersteunend onderzoek door de Erasmus Universiteit.De conclusie was dat de storttarieven na de verhoging van de stortbelasting
op 1 januari 2002 hoger zijn dan de tarieven van de in het onderzoek meegenomen
alternatieven, zoals installaties met een hoog energierendement. Een verdere
verhoging van de stortbelasting is dan ook niet nodig. Er is in het ontwerp
LAP dan ook gekozen voor het vooralsnog niet verder verhogen van de stortbelasting.
Mocht tijdens de LAP-periode (2002-2006) echter blijken dat de storttarieven
toch te laag zijn om het gewenste afvalbeheer te bereiken, dan zal de noodzaak
voor een verdere verhoging van de stortbelasting opnieuw worden bezien.In de toelichting onder de tabel Afvalbeheer: realisatie en doelstellingen
2012 (ontwerp Landelijk afvalbeheersplan 2002–2012), is aangegeven hoe
het afvalbeleid bijdraagt aan het stimuleren van duurzaam opgewekte energie.AfvalpreventieNaar aanleiding van de evaluatie van de Uitvoeringsstrategie preventie
1996-2000 hebben IPO en VROM het initiatief genomen tot een vervolg. Dat heeft
in oktober 2001 geleid tot het vaststellen van het programma «Met preventie
naar duurzaam ondernemen; een programma voor en door overheden». Afvalpreventie
maakt daar onderdeel vanuit. Onderdeel van het programma is de Subsidieregeling
aanpak milieudrukvermindering 2001 en recent 2002, waarvoor wordt geput uit
de beschikbare milieudrukgelden.In het ontwerp-LAP is aangegeven dat de hoeveelheid preventie wordt bepaald
door de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te vergelijken met de
groei van het afvalaanbod. Het totale afvalaanbod in Nederland is tussen 1985
en 2000 gestegen van 46 Mton naar 57 Mton. Als de groei van het afval gelijk
was geweest aan de groei van het BBP (54%), zou het afvalaanbod in 2000 op
71 Mton zijn uitgekomen. Dit betekent dat tussen 1985 en 2000 19% preventie
is bereikt.In onderstaande tabellen is het gewenste gedrag van bedrijven voor afvalpreventie
en door huishoudens en bedrijven te realiseren percentages voor
gescheiden inzameling weergegeven. Gedrag van bedrijven ten aanzien
van afvalpreventieOmschrijvingrealisatie
1995Tussenmeting 1999doel 2000Non-interesse fase20%17%5%Interesse fase32%5%35%Initiatie- en implementatiefase40%62%40%Routine fase8%15%20%De in de tabel opgenomen «tussenmeting 1999» vloeit voort
uit de 1e vervolgmeting Schoner Produceren in Nederland 1999. In
2001 heeft de 2e vervolgmeting plaatsgevonden. In deze meting is,
in tegenstelling tot die van 1999, het onderwerp afvalpreventie niet afzonderlijk
gemeten, maar tezamen genomen met de andere Schoner Produceren onderwerpen.
Een zuivere vergelijking is dus niet langer mogelijk. Deze reeks op zich houdt
op te bestaan. Inzameling bij huishoudens
(programma gescheiden inzameling bij huishoudens)Soort afvalBehaald in
1998Doel 2000Realisatie
2000Doel 2006Oud papier en karton52%85%50%85%Glas74%90%63%90%Textiel25%50%33%50%Groente-, fruit- en tuinafval55%60%53%55%Toelichting:De cijfers in de kolom behaald in 1998 wijken af van de cijfers die in
de begroting worden genoemd als gevolg van nieuwe berekeningen van de Commissie
Verpakkingen.Het doel voor 2006 is ontleend aan het ontwerp LAP. De argumentatie voor
de doelstellingen van 2006 is verwoord in het ontwerp LAP.De realisatie 2000 blijft achter bij het doel 2000. Daarom is het Stimuleringsprogramma
afvalscheiding en afvalpreventie huishoudelijk afval opgesteld. Dit programma
is vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan en geeft aan op welke wijze afvalscheiding
en afvalpreventie van huishoudelijk afval de komende jaren gestimuleerd gaat
worden. Het programma bevat daartoe een flink aantal concrete projecten. Onderdeel
van dit programma is de Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering, waartoe
wordt geput uit de beschikbare milieudrukgelden.Inzameling bij bedrijven (gescheiden
inzameling bij bedrijven en convenant verpakkingen)Soort afval (verpakkingen en niet-verpakkingen)Behaald in 1998Doel 2000Realisatie 2000Oud papier en karton65%70%74%Glas84%100%78%Kunststof14%50–60%22%Metaal74%100%74%Toelichting:De realisatie 2001 is medio 2002 beschikbaar. De realisatie 2000 is achter
gebleven bij de doelstellingen. Met het oog op het verbeteren van afvalscheiding
is onder meer de Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2001 en 2002,
het Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie en het Uitvoeringsprogramma
met preventie naar duurzaam ondernemen vastgesteld.Gevaarlijke afvalstoffenAlle VROM-actiepunten uit het Tweede Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen
(1997) zijn eind 2001 afgerond.De afbouw van de bijdrage voor de gratis inzameling van olie- en vethoudende
afvalstoffen zal niet met ingang van 2002 starten maar een jaar later. Deze
vertraging heeft verband met de verplichtingen die de Stichting Scheepsafvalstoffen
Binnenvaart heeft jegens de inzamelstations. De afbouw zal nu in 4 jaar tijd
plaatsvinden.De Europese afvalstoffenlijst (EURAL) zal per 1 mei 2002 geïmplementeerd
worden. Overzicht EVOA kennisgevingenOmschrijvingRealisatie
1999Realisatie 2000Begroting 2001Realisatie 2001Aantal afgehandelde EVOA-kennisgevingen1 5501 6601 7501 805Aantal transportmeldingen125 000150 000180 000266 000Totale kosten in EUR per jaar *)1 165 1321 633 6091 724 3652 277 717Kostprijs in EUR per afgehandelde EVOA-kennisgevingen8439849851 262*) inclusief BTW en exclusief personeelskosten bij Milieubeheer.Toelichting:In 2001 is een nieuw contract met de uitvoerende organisatie aangegaan.
Dit contract is deels op basis van een vaste prijs en deels op basis van werkelijk
gemaakte kosten.In de 1e kolom, begroting 2001, wordt bij de omschrijving «Totale
kosten per jaar» nog uitgegaan van een jaarlijks beschikbaar budget
op basis van het contract met de uitvoerende organisatie voor eerdere jaren.
De in 2000 gerealiseerde kosten lagen al boven dit bedrag. Hiervoor zou gecorrigeerd
moeten worden met ca. € 90,– per kennisgeving.Voorts tellen de kosten voor de extra hoeveelheid transportmeldingen door
in de kosten per kennisgeving voor € 54,–.In de opdracht aan de uitvoerende organisatie voor het jaar 2001 zijn
diverse kostenposten opgenomen die nieuw zijn en meer uitgaven te zien geven
in vergelijking met de voorafgaande jaren. Het betreft analysekosten (extra
vragen om informatie van diverse instanties), externe betrekkingen (meer activiteiten
bij de voorbereiding van kennisgevingen ter versnelling van procedures, nieuwsbrief),
beleidsinhoudelijke ondersteuning (het maken van notities) en de bedrijfsvoering
(projecten, workshop EVOA, ontwikkelen cd-rom). Deze posten zijn met name
verantwoordelijk voor het overige deel van het verschil, ca. € 120,–
per beschikking.Niet gevaarlijke afvalstoffen Niet-gevaarlijke afvalstoffenAfvalstroomDoelRealisatie 2000Verpakkingen– Hoeveelheid te storten en te verbranden verpakkingen: max: 940 kton/jr
in 2001– Hergebruik > 65% in 2001– Preventie: stijging afvalaanbod
-10% t.o.v. stijging BBP in de periode 1986–2001– verpakkingen: 975 kton/jr– hergebruik 62%–
preventie: stijging afvalaanbod -27% t.o.v. stijging BBP   Autobanden> 60% producthergebruik> 20% materiaalhergebruikproducthergebruik 40–50%materiaalgebruik 3–14%   Autowrakken– 86% hergebruik;– op termijn 95% recovery; waarvan
85 % hergebruik83 % 3% recovery   Bouw en sloopafval– 90% hergebruik– voldoen aan kwaliteitseisen voor bouwstoffen–
restconcentratienorm asbest90% hergebruik   Wit- en bruingoedAfhankelijk van categorie: 45–75% hergebruikafhankelijk van categorie:45–75% hergebruik   GFT-afval60% van het in huishoudelijk afval aanwezige GFT-afval 53%   AVI-reststoffen100% hergebruik bodemaskwaliteitsverbetering tot N2-kwaliteit>30% hergebruik
AVI-vliegas100% hergebruikbodemas,
70% hergebruik AVI-vliegas   Land- & tuinbouwfolies70% hergebruik56%   Papier85%
hergebruik67%Toelichting:1) Verpakkingen: Hergebruik 2001 zal onder de 65% komen, aangezien het
hergebruik van glas veel lager zal uitkomen dan eerst berekend. Er heeft een
herberekening plaatsgevonden van de hoeveelheid verpakkingsglas die kan vrijkomen.
Ook de doelstelling voor hergebruik papier en karton zal niet
worden gehaald, aangezien die te ambitieus was gesteld. Hierdoor kan de totale
doelstelling niet worden gehaald.2) Autobanden: de doelstellingen uit het Besluit verwijdering personenwagenbanden
uit 1995 zijn tot op heden niet gerealiseerd. De afgelopen jaren lag het producthergebruik
tussen de 40 en 50%, schommelde het materiaalhergebruik tussen de 3 en 14%
en is circa 45% ingezet in cementovens en elektriciteitscentrales. Het Besluit
verwijdering personenwagenbanden bevat onvoldoende handvatten om de beleidsdoelstellingen
(waaronder de hergebruikdoelstellingen) alsnog dichterbij te brengen. Om die
reden wordt momenteel een nieuwe AMvB (ontwerpbesluit beheer autobanden) voorbereid.
Hierin worden producenten en importeurs van autobanden verplicht een inname
en verwerkingssysteem voor gebruikte autobanden op te zetten, zodanig dat
de ontdoener van autobanden deze zonder kosten kan afgeven en dat daarmee
50% materiaalhergebruik wordt gerealiseerd. In dat ontwerpbesluit is geen
doelstelling opgenomen voor producthergebruik. De mate waarin producthergebruik
wordt gerealiseerd is afhankelijk van tal van factoren waarop de producent
of importeur van autobanden geen invloed hebben.3) Autowrakken: sinds 1997 wordt met het inname- en verwerkingssysteem
voor autowrakken zoals beheerd door Auto Recycling Nederland (ARN) 86% materiaalhergebruik
en nuttige toepassing (83% materiaalhergebruik en 3 % nuttige toepassing)
gerealiseerd. De 3% nuttige toepassing heeft betrekking op de verwerking van
rubbergranulaat afkomstig van autobanden en rubberstrips. Het is niet mogelijk
gebleken het rubbergranulaat structureel ten behoeve van materiaalhergebruik
af te zetten. Om die reden wordt ook rubbergranulaat afgezet richting cementovens
en elektriciteitscentrales. Daarnaast vindt op marktconforme basis (buiten
het ARN-systeem om) nog het nodige producthergebruik plaats. De mate van producthergebruik
wordt niet geregistreerd. Per 1 mei 2002 treedt het Besluit beheer autowrakken
in werking. Dit besluit kent de volgende doelstellingen: 85% producthergebruik
en nuttige toepassing en 80% product- en materiaalhergebruik per 1 januari
2003 en 95% producthergebruik en nuttige toepassing en 85% product- en materiaalhergebruik
per 1 januari 2007.4) Bouw- en sloopafval: doelstellingen zijn gerealiseerd (2000); voldoen
aan kwaliteitseisen bouwstoffen vergt voortdurende aandacht en verbeteringen
door de gehele keten heen. De voorbereidingen zijn gestart op te komen tot
verdergaande regelgeving over selectief slopen.5) GFT-afval: doelstelling wordt niet gehaald aangezien inzameling in
hoogbouw en in binnensteden problemen oplevert. Vanaf 2001 is extra aandacht
gegeven aan de stimulering van gescheiden inzameling van gft-afval, afkomstig
van huishoudens. De doelstelling in het ontwerp LAP luidt: 55 %.6) AVI-reststoffen: hergebruik bodemas is gehaald. Kwaliteitsverbetering
is voortdurend in beweging. Per 1 januari 2003 vervalt de bijzondere categorie
voor bodemassen, zodat men wel moet voldoen aan de N2(stikstof)
-eisen.7) Land- en tuinbouwfolies: tuinbouwfolies worden niet hergebruikt aangezien
het systeem voor terugname en herverwerking niet goed functioneert. Door middel
van overleg en handhavingactiviteiten wordt getracht verandering teweeg te
brengen.8) Papier: taakstelling zal niet worden gehaald, is te ambitieus gesteld.
Meerdere fracties zijn niet geschikt voor hergebruik.4. Straling Aantal afgehandelde vergunningen
en meldingen op grond van de Kernenergiewet (KEW) en Besluit stralingsbescherming
(BS)OmschrijvingPrognose
2001Realisatie 2001Verguningen ex art. 29/34 KEW7040Meldingen o.g.v. BS1000Inrichtingsvergunningen ex art. 15 KEW55Vervoersvergunningen ex art. 15/29 KEW150184Toelichting:De vergunningen ex art. 29/34 KEW worden steeds meer zonder tussenkomst
van VROM door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgehandeld.
Het Besluit stralingsbescherming is in 2001 niet van kracht geworden omdat
de voorbereiding meer tijd heeft gekost dan was voorzien. Daarom zijn er geen
meldingen o.g.v. dit besluit ontvangen. Het aantal vervoervergunningen ex
art. 15/29 KEW is hoger geworden. Er zijn meer aanvragen ingediend dan geraamd.
Oorzaken hiervan zijn de hogere economische activiteit en in de tweede plaats
het vervangen van vergunningen met een onbeperkte duur in vergunningen met
een beperkte duur (3 of 5 jaren).Resultaten evaluatieonderzoekIn 2001 zijn diverse evaluatieonderzoeken uitgevoerd. Genoemd kunnen worden:1. Evaluatie Benchmark op het gebied van het toelatingsbeleid van stoffen:
betreft een onderzoek naar de vraag of de Benchmark Dose (BMD) benadering
een beter alternatief is voor de risico-evaluatie van toxicologische eigenschappen
van stoffen. De resultaten ondersteunen een verdere implementatie van de BMD
benadering in de risico-evaluatie van een stof.2. MER Evaluatie URENCO Nederland: betreft een wettelijk voorgeschreven
onderzoek naar de eventueel daadwerkelijk opgetreden milieugevolgen van de
uraniumverrijkingsfabrieken. De conclusie was dat er geen aanleiding was om
aanvullende maatregelen ter bescherming van het milieu te treffen.3. Nederlandse afvalmarkt in Europees perspectief. De resultaten, namelijk
de gevolgen voor de Nederlandse afvalmarkt bij het openstellen van de landsgrenzen,
zijn betrokken in het opstellen van het LAP.4. Evaluatie CNS-rapporten: ter voorbereiding op de volgende Convention
on Nuclear Safety (CNS) eind april 2002 dienen de rapporten van de deelnemende
landen te worden geëvalueerd. In de rapporten geven de deelnemende landen
aan hoe zij de bepalingen van de CNS uitvoeren. De rapporten zijn eind oktober
ontvangen, de evaluatie is kort daarop gestart. In februari 2002 moet de evaluatie
uitmonden in bij de CNS in te dienen schriftelijke vragen.5. Evaluatie Bureau GGO bij het RIVM. Met deze laatste evaluatie wordt
invulling gegeven aan de afspraak dat 3 jaar na oprichting de werking van
het bureau zou worden geëvalueerd. Verder wordt in de evaluatie aandacht
besteed aan de omvang van de werkzaamheden en de afstemming
van de werkzaamheden tussen het bureau en het departement. De evaluatie is
eind 2001 gestart en zal in de eerste helft van 2002 worden afgerond.Verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (in EUR1000)   Realisatie  BegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Verplichtingen:****29 71116 878+ 12 833Uitgaven:****23 57916 829+ 6 750*) De realisatiecijfers van 2000 en ouder zijn als gevolg van een structuurwijziging
in de artikelindeling niet weergegeven.Toelichting:De verschillen tussen begroting en realisatie kunnen als volgt worden
verklaard. Hierbij worden alleen de grootste zaken vermeld.De kosten van de Saneringsregeling asbestwegen Twente en de Saneringsregeling
overige asbestwegen zijn hoger uitgevallen. Dit is veroorzaakt door een veel
hoger aantal aanvragen dan was geraamd. Ook de kosten per te saneren locatie
zijn veel hoger uitgevallen. De totale kosten bedragen op verplichtingenbasis € 7,6
mln. waarvan reeds € 3,5 mln. is uitgegeven.Aan gemeenten, provincies en waterschappen is een subsidie verstrekt van
in totaal € 2,3 mln. als bijdrage in de meerkosten voor het laten
verwerken van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) ten gevolge van een tijdelijke
imperfecte markt.Aan de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart (SAB) te Rotterdam is
een bijdrage toegekend van € 1,8 mln. voor de gratis inzameling
van olie- en vethoudende afvalstoffen uit de binnenvaart.Ten behoeve van het Programma Intensivering Ondersteuning Bevoegd Gezag
voor energiebesparende maatregelen (PIOB) is een bedrag aan dit artikel toegevoegd
van € 1,6 mln. Dit bedrag is benut voor de uitvoering van de regeling
Preventie Door Duurzaam Ondernemen en de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering.
In deze twee regelingen zijn nu eveneens energieaspecten opgenomen.Aan de gemeente Almere is een subsidie vertrekt ter hoogte van € 2,7
mln. Dit bedrag is bestemd voor de realisatie van een systeem voor ondergrondse
afvaltransport (OAT). Met dit systeem worden ervaringen opgedaan voor een
nieuwe, moderne wijze van inzameling van afvalstoffen in stedelijke gebieden.Het transport van splijtstaven van Petten naar de Verenigde Staten heeft
in 2001 plaatsgevonden. De totale kosten die hiermee gemoeid waren omvatten
een bedrag van € 2,7 mln.Aan de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) te Vlissingen
is een subsidie verstrekt van € 301 319,14 voor de aankoop
van grond voor de realisatie van een opslagfaciliteit voor radioactief schroot.2. ONTVANGSTEN01. Hoofdbeleidsterrein Algemeen01.01 Ontvangsten van algemene aardOntvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de ontvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 199719981999200020012001200101.01 Ontvangsten personeel en materieel2 6693 54936 73018 54823 96615 835+ 8 13601.02 Overige ontvangsten1      Totaal2 6703 54936 73018 54823 96615 835+ 8 136ToelichtingBij 1ste en 2e suppletore begroting is de raming
voor ontvangsten naar boven bijgesteld met ca. € 7 mln. Het betreft
een aanpassing in verband met extra ontvangsten als gevolg van doorbelasting
van o.a. huur hardware- en gatewaysessies, de doorberekening van werkzaamheden
in verband met ICT advies en projecten (ICT-advies pool) en een extra bijdrage
van de RGD aan de gemeenschappelijke facilitaire eenheden. Tevens zijn meer
ontvangsten opgenomen als gevolg van doorberekening van detacheringen.02. Hoofdbeleidsterrein Rijkshuisvesting02.02 Ontvangsten inputfinanciering buiten de huurverhuurrelatieOntvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 19992000200120012001Ontvangsten inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie7711 8411 4061 493– 87Afdracht vermogenssurplus 13 45047 97047 9700Terugstorting financiering openingsbalans Rgd 95 249000Totaal771110 54049 37649 463– 87Toelichting:De ontvangsten inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie is begroot
op een hele jaartranche. De afdracht aan VROM van de ontvangsten via de dienst
der Domeinen van het laatste kwartaal 2001 geschiedt in 2002.03. Hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting03.03 RestitutiesPrestaties 2001 Aantallen ingestelde vorderingen
op individuele debiteuren en het gemiddelde invorderingsbedrag (in EUR 1) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Individuele huursubsidie       Aantallen74 40458 25848 22655 60415 08057 00041 920Gemiddeld bedrag590588621681571620– 49In de begroting is alleen het aantal ingestelde vorderingen en het gemiddelde
vorderingsbedrag van de huursubsidie debiteuren opgenomen, exclusief de vermogenstoets.
In de realisatie is het aantal ingestelde vorderingen en het gemiddelde vorderingsbedrag
van de huursubsidiedebiteuren opgenomen, inclusief de vermogenstoets.Ontvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de ontvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 199719981999200020012001200103.01 Restituties objectsubsidies17 77610 56232 34019 19327 09627 144– 4803.02 Restituties subjectsubsidies42 85042 83335 57544 27431 17554 771– 23 59603.03 Overige restituties9 6703 9662 0721 3389 3641 339+ 8 025Totaal70 29657 36169 98764 80567 63583 254– 15 619Toelichting:03.02 Restituties subjectsubsidiesHet aantal ingestelde vorderingen bij wooncorporaties is beduidend minder
dan geraamd. Dit is voor het grootste deel te wijten aan het in 2001 ten dele
uitvoeren van de controle op het basisinkomen voor het subsidietijdvak 1 juli
1997/1 juli 1998. Oorzaak hiervan was dat prioriteit gegeven werd aan de taakstelling
van de vermindering van de correspondentievoorraad. Tevens zijn als gevolg
van minder mutaties ten aanzien van de huurgegevens (bijvoorbeeld verhuizingen,
etc.) eveneens minder vorderingen ingesteld. De ontvangsten van individuen
blijven achter ten opzichte van de raming, dit wordt mede veroorzaakt door
een lager aantal vorderingen die in 2000 en 2001 zijn ingesteld.03.03 Overige restitutiesOp basis van de in 2000 in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling
Duurzaam Bouwen (TSR) ontvangen eindverslagen, zijn er in 2001 van 67 budgethouders
de subsidies definitief vastgesteld (eindafrekening). De behandeling van het
verslag en de vaststelling van de definitieve subsidie van de budgethouder
«Amsterdam» vindt in 2002 plaats. Beoordeling van de 67 verslagen,
uitmondend in een eindafrekening, heeft geleid tot het aan 2 budgethouders
verlenen van decharge en bij 65 budgethouders tot het instellen van terugvordering
voor in totaal een bedrag van € 8,361 mln. Hiervan is in 2001 € 8,028
mln. binnengekomen, hetgeen de hogere ontvangsten op dit onderdeel
verklaart. Het resterende bedrag ad€ 0,333 mln. wordt naar verwachting
in 2002 door de betreffende budgethouders naar VROM overgemaakt. Overigens
hebben 9 budgethouders bezwaar tegen de «eindafrekening» (en daarmee
de terugvordering) ingesteld.03.05 Overige ontvangsten volkshuisvestingPrestaties 2001 LegesontvangstenOmschrijving/benamingRealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Aantallen3 2953 6881 9222 9563 8693 500+ 369Gemiddeld bedrag (in EUR 1)1111111111110Ontvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de ontvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 199719981999200020012001200105.01 Ontvangsten personeel en materieel5268919181 128958646+ 31205.02 Overige ontvangsten786446578791– 405.03 Rente3 1424 140288369198244– 4605.04 Aflossingen8 08011 8778621 379697284+ 413Totaal11 82616 9722 1142 9331 9401 265+ 675Toelichting:05.01 Ontvangsten personeel en materieelMet name de ontvangsten voor detacheringen naar andere organisaties en
ontvangsten WAO zijn hoger uitgevallen dan geraamd.05.04 AflossingenDe leningen inzake woonwagens en woonwagens in beschutte sfeer mogen vervroegd
afgelost worden. Hierdoor zijn de ontvangsten voor aflossingen op dit onderdeel
hoger dan geraamd.03.07 Rente en aflossingen als gevolg van de wet «Balansverkorting
geldelijke steun volkshuisvesting»Ontvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de ontvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 199719981999200020012001200107.02 Rente-ontvangsten balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting000000007.03 Restituties in samenhang met de uitvoering van
de wet Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting14 27149 48545 1420000Totaal14 27149 48545 142000003.08 Impuls voor de ruimtelijke-economische structuurRealisatie beleidsdoelstellingenIn het kader van de impuls voor de ruimtelijke-economische structuur worden
uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) middelen beschikbaar
gesteld ter oplossing van voorkomende knelpunten bij de ontwikkeling van VINEX-locaties.
Ten behoeve van de ontsluiting van de VINEX-locatie Deventer-Colmschate-Zuid
is in 1998 in totaal € 11,34 mln. uit dit fonds beschikbaar gesteld.
De op dit artikel te verantwoorden stortingen uit het FES zijn afhankelijk
van de gerealiseerde uitgaven op het uitgavenartikel 03.41 Planologische-
en woningbouwknelpunten VINEX. In dit kader is dan ook door middel van een
verrekenstuk de op voornoemde artikel verantwoorde € 1,82 mln. (project
Infrastructuur As binnenstad Colmschate te Deventer) ten laste van de rekening
van het FES (ministerie van Economische Zaken) gebracht.Ontvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de ontvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Ontvangstenn.v.t.2 2693 6302 2691 8151 815003.09 Rente en aflossingen leningen woonwagens in samenhang
met de afkoop van subsidies voor woonwagens en standplaatsenOntvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de ontvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 1997199819992000200120012001Ontvangsten:       09.01 Rente leningen woonwagensn.v.t.02 374000009.02 Aflossingen ineens leningen woonwagensn.v.t.023 4670000Totaal 025 841000004. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke Ordening04.01 Diverse ontvangstenOntvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de ontvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 199719981999200020012001200101.01 Ontvangsten personeel en materieel383580328316414328+ 8601.02 Overige ontvangsten8381 2434 0993 01914 801p.m.+ 14 801Totaal1 2211 8234 4273 33515 215328+ 14 887Toelichting:In de begroting is een PM bedrag opgenomen voor de Overige ontvangsten.
Op hoofdpunten betreffen de gerealiseerde ontvangsten in 2001 in de eerste
plaats ontvangsten uit verkoop van grond in het kader va het bufferzonebeleid.
In de tweede plaats zijn bedragen ontvangen voor de medefinanciering van een
tweetal betalingen om ongewenste ruimtelijke bestemmingen te voorkomen: een
betaling voor grondaankopen in de Bommelerwaard en een betaling betreffende
een vergoeding aan de verffabriek Hasco voor het verplaatsen van hun bedrijfspand.05. Hoofdbeleidsterrein Milieubeheer05.03 Overige ontvangsten MilieubeheerOntvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de ontvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 199719981999200020012001200103.01 Ontvangsten personeel en materieel1 1159449031 2454 132726+ 3 40603.02 Overige ontvangsten7 60933 11836 68010 0697 5884 325+ 3 26303.03 Retributies    0998– 99803.04 Ontvangsten garantieregelingen000000003.05 Ontvangsten FES (exclusief Bodem)008033 3426 2297 487– 1 258Totaal8 72434 06238 38614 65617 94913 536+ 4 413Toelichting:05.03.02 Overige ontvangstenNaar aanleiding van de afwikkeling van bodem- en geluidsaneringsprojecten
zijn respectievelijk bedragen van € 0,3 mln. en € 6,1
mln. ontvangen.05.06 Ontvangsten bodemsaneringOntvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de ontvangsten (in EUR1000) RealisatieBegrotingVerschil 199719981999200020012001200106.01 Kostenverhaal bodemsanering1 4812 6413 3959 1244 3800+ 4 38006.02 Ontvangsten garantieregelingen0344000006.03 Bodemsanering VINEX3 12814 86035 86112 81317 64242 201– 24 55906.04 Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem007594 1985 6724 538+ 1 134Totaal4 60917 53540 01926 13527 69446 739– 19 045Toelichting:06.01 Kostenverhaal BodemsaneringDe Wet bodembescherming (Wbb) kent aan de minister van VROM de bevoegdheid
toe om de door de gemeenten en provincies gemaakte kosten van onderzoek en
sanering te verhalen op de veroorzaker van de bodemverontreiniging. In de
afgelopen jaren is gebleken dat een juiste inschatting van de ontvangsten
ingevolge kostenverhaal problematisch is. Als gevolg van het niet realiseren
van geraamde ontvangsten is destijds in overleg met de minister van Financiën
besloten de ontvangsten pro memorie te ramen en het budget voor bodemsanering
per jaar te verhogen met de gerealiseerde kostenverhaalontvangsten in het
voorafgaande jaar. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar de toelichting bij de begroting 1994 (Kamerstukken II, 1993/1994, 23 400
XI, nr 2, blz. 433).06.03/04 Bodemsanering VINEX/Kennisontwikkeling en kennistransfer
bodemVoorts zijn op dit artikel de ontvangsten uit het Fonds Economische Structuurversterking
verantwoord. Het niveau van de gerealiseerde ontvangsten ad € 17,6
mln. inzake de bodemsanering VINEX komt overeen met de artikel 05.20.01 «Verbeteren
integrale milieukwaliteit op lokaal niveau» gerealiseerde uitgaven in
2001. De ontvangsten ad € 5,7 mln. inzake het onderwerp «kennisontwikkeling
en kennisoverdracht Bodem» is onderdeel van de op artikel 05.21.01 «Verbeteren
nationale milieukwaliteit» gerealiseerde uitgaven terzake in 2001. Prestatiegegevens kostenverhaalprojecten
door de Landsadvocaat (indicatieve gegevens) 31-12-199931-12-200031-12-2001Aangemeld bij VROM1 8121 6291 846Projecten in behandeling324748983Afgeronde projecten225329390Toelichting:Afgeronde kostenverhaalprojecten betreffen eindvonnissen of -arresten,
maar ook schikkingen, erkenningen van aansprakelijkheid, saneringen in eigen
beheer, alsmede zaken die afgesloten zijn wegens verdere onmogelijkheid tot
kostenverhaal. Inmiddels wordt de aanpak van kostenverhaalprojecten geïntensiveerd.De saldibalans van VROM met toelichting De saldibalans van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer per 31 december
2001 (opgemaakt naar de stand van 28 februari 2002) (EUR1000) 31-12-200131-12-2000  31-12-200131-12-20001. Uitgaven ten laste van de begroting 200003 952 141 070,52 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting 20000243 222 602,963. Uitgaven ten laste van de begroting 20013 772 777 746,810 4.
Ontvangsten ten gunste van de begroting 2001205 590 238,8205. Liquide middelen9 285,4635 921,29 6. Rekening-courant
Rijkshoofdboekhouding3 554 659 781,883 694 824 138,29    7. Te verrekenen met Rijkshoofdboekhouding1 718,8211 453,63    8. Rekening-courant fonds LUVO2 420 070,642 413 776,929. Uitgaven buiten begrotingsverband459 873,54– 335 159,24 10. Ontvangsten buiten begrotingsverband10 575 095,6511 369 860,77Subtotaal3 773 246 905,813 951 841 832,57 Subtotaal3 773 246 905,813 951 841 832,5711. Extracomptabele vorderingen103 271 851,12112 986 038,43 11a. Tegenrekening extracomptabele vorderingen103 271 851,12112 986 038,4312. Voorschotten5 100 396 949,284 040 590 377,09 12a. Tegenrekening
voorschotten5 100 396 949,284 040 590 377,0913. Deelnemingen2 651 941,202 651 941,19 13a. Tegenrekening
deelnemingen2 651 941,202 651 941,1914a. Tegenrekening extracomptabele schulden2 437 879,742 163 155,85 14. Extracomptabele schulden2 437 879,742 163 155,8515a. Tegenrekening openstaande verplichtingen5 653 232 447,287 212 372 332,86 15. Openstaande
verplichtingen5 653 232 447,287 212 372 332,8616a. Tegenrekening garantieverplichtingen3 283 408 665,025 205 296 402,27 16. Garantieverplichtingen3 283 408 665,025 205 296 402,27Totaal-generaal17 918 646 639,4520 527 902 080,26 Totaal-generaal17 918 646 639,4520 527 902 080,26De toelichting bij de saldibalansAd 3. Uitgaven ten laste van de begroting 2001Het bedrag van € 3 772 777 746,81 betreft het
totaal van de artikelen van uitgaaf m.b.t. het begrotingsjaar 2001 naar de
stand van 28 februari 2002 en is gespecificeerd in de staat van uitgaven en
verplichtingen, welke is opgemaakt conform model 4.30, behorende bij de Regeling
Rijksbegrotingsvoorschriften 2001. Het verschil tussen het totaal van de begrotingsuitgaven
voorkomend in de Rekening en het totaal voorkomend op de saldibalans wordt
veroorzaakt door de afrondingsmethodiek zoals is voorgeschreven in vorengenoemde
begrotingsvoorschriften.Ad 4. Ontvangsten ten gunste van de begroting 2001Het bedrag van € 205 590 238 82 betreft het totaal
van de ontvangstenartikelen m.b.t. het begrotingsjaar 2001 naar de stand van
28 februari 2002 en is gespecificeerd in de staat van ontvangsten, welke is
opgemaakt conform model 4.40, behorende bij de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften
2001. Het verschil tussen het totaal van de begrotingsontvangsten voorkomend
in de Rekening en het totaal voorkomend op de saldibalans wordt veroorzaakt
door de afrondingsmethodiek zoals is voorgeschreven in vorengenoemde begrotingsvoorschriften.Ad 5. Liquide middelenHet bedrag van € 9 285,46 is als volgt te specificeren:Bankrekeningen € 1 718,82Kasgelden € 7 566,64Door de diensten was tevens € 5 721,00 in het kader van
de overgang naar de euro opgenomen.Ad 6. Rekening-courant RijkshoofdboekhoudingHet saldo per 31 december 2001 van de Rijkshoofdboekhouding bedraagt € 3 554 659 781,88
en is als volgt opgebouwd:Saldo volgens het rekeningafschrift van de Rijkshoofdboekhouding d.d.
7 januari 2002 met volgnummer 2 € 3 536 000 627,54Nagekomen verrekeningen met het agentschap Rijksgebouwendienst en het
FES € 18 659 154,34Totaal € 3 554 659 781,88Ad 7. Te verrekenen met RijkshoofdboekhoudingHet saldo van € 1 718,82 heeft betrekking op saldodragende
RABO-rekeningen van het DGVH.Ad 8. Rekening-courant Fonds Luchtverontreiniging (LUVO)Het saldo ultimo december 2001 bedraagt € 2 420 070,64.
Onder deze balansrekening is de «schuld» van het Rijk aan het
fonds LUVO opgenomen. Het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening 2001
van het fonds moeten nog worden goedgekeurd, waarna de rente bij het Ministerie
van Financiën kan worden geclaimd. De rente is bepaald op € 18 151,00.Ad 9. Uitgaven buiten begrotingsverbandHet bedrag is als volgt opgebouwd:Te verrekenen met andere departementen € 24 478,97Te verrekenen met lagere overheden/overige derden € 666 474,33 € 690 953,30Vooruitontvangen bedragen lagere overheden/overige derden € 231 079,76Totaal € 459 873,54Ad 10. Ontvangsten buiten begrotingsverbandHet bedrag is als volgt opgebouwd:Te verrekenen met andere departementen € 0,00Te verrekenen met lagere overheden/overige derden € 10 575 095,65 € 10 575 095,65Het bedrag van € 10,6 mln bestaat voornamelijk uit af te dragen
loonheffing en pensioenpremies (€ 8,3 mln).Ad 11. Extracomptabele vorderingen:Ad 11a. Tegenrekening Extracomptabele vorderingen Het verloop van de vorderingen
in 2001 (in EUR1000)Stand vorderingen per 31-12-2000 112 986Bij: In 2001 ontstane vorderingen 98 515     211 501Af: Ontvangen102 207 Ingetrokken3 475 Definitief buiten invorderingstelling c.q. kwijtschelding2 547      108 229Stand vorderingen per 31-12-2001 103 272Overzicht van de vorderingen
naar hoofdbeleidsterrein en ouderdom per 31 december 2001 (in EUR1000)HoofdbeleidsterreinVóór
200020002001TotaalAlgemeen496339394Rijkshuisvesting00147147Volkshuisvesting27 37713 50310 00450 884Ruimtelijke Ordening11401115Milieubeheer31 8004 66315 26951 732Totaal59 34018 17225 760103 272Toelichting:Ten opzichte van 2000 is het vorderingensaldo met ca. 9 % gedaald (van € 113
mln naar € 103 mln). Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt
door een daling bij het hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting (€ 15
mln) en een stijging bij het hoofdbeleidsterrein Milieubeheer (€ 6
mln).Omvangrijke vorderingen per hoofdbeleidsterrein:VolkshuisvestingVan het totale vorderingensaldo heeft ca. € 40 mln betrekking
op vorderingen die zijn ingesteld in het kader van de huursubsidie als gevolg
van controles op het inkomen en de bewoning.MilieubeheerDe omvang van het vorderingensaldo vóór 2000 wordt voor
een belangrijk deel veroorzaakt door een in 1996 op artikel U 05.23 Ketenbeheer
en Milieuzorg verantwoorde achtergestelde lening van € 18,1 mln
aan de COVRA. Deze lening zal in principe niet eerder dan per 2016 worden
terugbetaald.Van het totale vorderingensaldo heeft ca. € 17 mln betrekking
op vorderingen die zijn ingesteld in het kader van Kostenverhaal bodemsanering.
Deze vorderingen hebben een doorlooptijd die kan oplopen tot enkele jaren,
aangezien deze vaak via gerechtelijke weg moeten worden afgedwongen. Invordering
vindt plaats via de landsadvocaat.Ad 12. VoorschottenAd 12a. Tegenrekening voorschotten Het verloop van de voorschotten
binnen en buiten begrotingsverband in 2001 (in EUR1000)Stand voorschotten per 31-12-20004 040 589Bij: In 2001 verleende voorschotten2 718 831 6 759 420Af: Afgerekende voorschotten1 659 023Stand voorschotten per 31-12-20015 100 397Overzicht van de voorschotten
naar hoofdbeleidsterrein en ouderdom per 31 december 2001 (in EUR1000)Hoofdbeleidsterreinvóór
200020002001TotaalAlgemeen1 0384 35617 80123 195Rijkshuisvesting0060 90160 901Volkshuisvesting796 6871 651 6841 369 4043 817 775Ruimtelijke Ordening93 69220 21315 957129 862Milieubeheer335 179292 317374 3931 001 889Totaal binnen begrotingsverband1 226 5961 968 5701 838 4565 033 622Departementen1 6479 30655 24566 198Derden28330264577Totaal buiten begrotingsverband1 9309 33655 50966 775Totaal-generaal1 228 5261 977 9061 893 9655 100 397Toelichting:Ten opzichte van 2000 is het totaal uitstaande bedrag ultimo 2001 met
ca. 28 % gestegen. Eind 2000 was dit € 4,0 mld, terwijl het saldo
eind 2001 € 5,1 mld bedroeg. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat er minder voorschotten in het kader van de individuele huursubsidie
(artikel U 03.16) en voorschotten in het kader van investeringen stedelijke
vernieuwing (artikel U 03.43) zijn afgerekend. (hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting)Ad 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening DeelnemingenDeelnemingen komen alleen voor bij het Directoraat-Generaal Milieubeheer.
De opbouw is als volgt:Overzicht deelnemingen per
31 december 2001 (in EUR1000)Deelname inMaatschappelijk kapitaalGeplaatstDeelneming VROMGestortin %bedragin %bedragCOVRA NV18 151203 63010363363AVR Chemie BV45433150304545ToelichtingOp de balans zijn de deelnemingen tegen de oorspronkelijke aankoopprijs
opgenomen. Deze is voor de deelneming in COVRA NV € 0,368 mln. en
voor de deelneming in AVR Chemie BV € 2,284 mln.COVRA NV:De deelneming in COVRA NV betreft 10% van het geplaatste en volgestorte
aandelenkapitaal. Het voornemen bestaat om de deelneming van de overheid in
het aandelenkapitaal uit te breiden naar 100%. Daartoe hebben de aandeelhouders
in COVRA NV in december 2000 een intentieverklaring getekend, waarin is afgesproken
de aandelenoverdracht, alsmede de daaraan gekoppelde financiële verplichtingen
voor 1 juli 2001 te effectueren. Op 12 december 2000 is van dit voornemen
mededeling gedaan aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De aandelenoverdracht
is nog niet afgerond. De onderhandelingen met de uittredende aandeelhouders
(EZ, GKN, ECN) duren langer dan gepland. Naar verwachting zal dit in de loop
van 2002 geschieden.In 1996 is € 4,54 mln. aan exploitatiesubsidie verstrekt aan
COVRA NV. Ultimo 1999 resteerde hiervan een bedrag van € 1,27 mln.
Over het jaar 2000 is een positief resultaat gerealiseerd van € 1,78
mln. Conform de statuten is dit bedrag geheel aan de algemene reserve toegevoegd.
Over het jaar 2001 wordt eveneens een positief resultaat verwacht.In verband met de gevolgen van de wijziging van de Wet Vennootschapsbelasting
is aan de COVRA meegedeeld dat de exploitatiesubsidie als a fond perdu moet
worden beschouwd.Daarnaast is aan COVRA een achtergestelde lening verstrekt ten bedrage
van € 18,15 mln. Deze lening heeft een looptijd tot en met het jaar
2015 en zal worden gebruikt om een structurele verbetering in de financieringsstructuur
van COVRA te realiseren. De lening zal in het jaar 2016 worden terugbetaald.Op basis van deze maatregelen is een structurele verbetering in de exploitatie
tot in ieder geval het jaar 2014 mogelijk.AVR CHEMIE BV:AVR Chemie BV. is de beherende vennoot van AVR Chemie CV. De Staat der
Nederlanden neemt deel in AVR Chemie BV waarvan het maatschappelijk kapitaal € 453 780
bedraagt. Hiervan is € 149 747 (33%) geplaatst. Deelneming
VROM bedraagt € 44 924 (30%) van het geplaatste kapitaal. Dit
bedrag is ook gestort.De Staat der Nederlanden neemt als commanditair vennoot ook deel voor
29,7% in AVR Chemie CV met een commanditair kapitaal van € 14 974 747.
Dit is dus € 4 447 500. Voor dit bedrag bestaat er een
latente stortingsverplichting.Over 2000 is een verlies gerealiseerd ter hoogte van € 10,5
mln. Hiervan dient 29,7% (€ 3,1 mln.) ten laste van het gereserveerde
winstaandeel van VROM te worden gebracht. Dit komt ultimo 2000 uit op een
bedrag van € 9,6 mln. Het verliesaandeel over het jaar 2001 voor
VROM is op basis van voorlopige financiële gegevens ca. € 4,0
mln. Het belang van de Staat in de deelneming komt hiermee op € 5,6
mln.Ad 14. Extracomptabele schuldenAd 14a. Tegenrekening extracomptabele schuldenHet saldo bestaat uit het totaalbedrag van de onbetaalde facturen waarvoor
geen verplichting in de GVKA is geregistreerd (verplichting = kas). Hierbij
gaat het om een deel van de materiële en personele uitgaven.Ad 15. Openstaande verplichtingenAd 15a. Tegenrekening openstaande verplichtingen Het verloop van de verplichtingen
binnen en buiten begrotingsverband in 2001 (excl. Garanties) (in EUR1000)Stand verplichtingen per 31-12-2000 7 212 556Bij: Aangegane verplichtingen/verhogingen 2 801 950  10 014 506Af: Betalingen3 832 974 Verlagingen/intrekkingen oude jaren528 299  4 361 273 Stand verplichtingen per 31-12-2001 5 653 233Als gevolg van correcties op het hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting
wijkt de stand van de openstaande verplichtingen per 31 december 2000 af van
de oorspronkelijke stand.Overzicht van de verplichtingen
naar hoofdbeleidsterrein en ouderdom per 31 december 2001 (in EUR1000)Hoofdbeleidsterreinvóór
200020002001TotaalAlgemeen4 4503 23922 97030 659Rijkshuisvesting0000Volkshuisvesting4 168 692327 737234 0404 730 469Ruimtelijke Ordening10 3936 21627 28543 894Milieubeheer453 47199 573212 792765 836Totaal binnen begrotingsverband4 637 006436 765497 0875 570 858Departementen1 10476 6051 00578 714Derden1 6091 1578953 661Totaal buiten begrotingsverband2 71377 7621 90082 375Totaal-generaal4 639 719514 527498 9875 653 233Toelichting:Eind 2001 staat € 5,7 mld aan verplichtingen binnen en buiten
begrotingsverband open. Hiervan heeft € 0,8 mld betrekking op het
hoofdbeleidsterrein Milieubeheer en € 4,8 mld betrekking op het
hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting.Van het saldo m.b.t. Volkshuisvesting heeft € 0,6 mld betrekking
op doorlopende verplichtingen. Het kenmerk van deze verplichtingen is, dat
op het moment van de juridische grondslag de omvang van de financiële
verplichting nog niet vaststaat. De feitelijke betalingsverplichting wordt
jaarlijks berekend op basis van onder meer de vastgestelde huurtrend (in 2001:
3,8 %) en de geldende rente (voor 2002 en volgende jaren: 4,75 %). Bij deze
«verplichtingen» staat op het moment van de juridische grondslag
de netto contante waarde van de financiële verplichting in beginsel vast.
De nominale verplichting kan als gevolg van de renteconversie wijzigen. Teneinde
deze toekomstige (nominale) betalingsverplichting van de doorlopende verplichtingen
toch op de saldibalans tot uitdrukking te brengen zijn deze openstaande «verplichtingen»
geraamd.Ten opzichte van 2000 is de stand van de openstaande verplichtingen met
20,8 % gedaald. Deze daling is voornamelijk terug te vinden op het hoofdbeleidsterrein
Volkshuisvesting.Ad 16. GarantieverplichtingenAd 16a. Tegenrekening garantieverplichtingen De per 31 december 2001 nog
lopende garanties (in EUR1000)ArtikelOmschrijving soort regelingMaximaal
garantiebedragStand per 31-12-2001A. 100% deelname van het Rijk1. U 03.74StudentenhuisvestingLeningovereenkomst54 0002. U 03.74/U 03.79HuurwoningenIdem3 093 0003. U 03.74WoningverbeteringIdem136 0004. U 03.77IsolatiemaatregelenIdem–5. U 03.15WoonwagensvoorzieningenIdem–B. Specifieke garanties1. U 03.12St. Waarborgfonds sociale woningbouwMax. miljoen per jaar + achtervang–2. U 03.12St. Waarborgfonds eigen woningenAchtervangfunctie–3. U 05.13St. Bureau Milieu Effect RapportageKwartaal huur (eigendom Spoorwegpensioenfonds)494. U 05.13St. Kennistransfer Bodem (SKB)P.M.–5. U 05.13Garantieregeling m.b.t. bodemsaneringskredietenVolgens borgstellingsovereenkomst3606. U 05.13St. IRCP.M.–7. U 05.13College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB)P.M.–8. U 05.13Garanties HABOG participanten COVRAGeldelijke aansprakelijkheid voor onvoorziene
Rijksbesluitvorming na 2014 P.M.–Totaal  3 283 409Toelichting:Met ingang van 1992 zijn de garanties expliciet op de saldibalans vermeld.
De voor het hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting verantwoorde garantieverplichtingen
betreffen de uitstaande garanties die in overeenstemming met het ministerie
van Financiën, gebaseerd zijn op ramingen. Het verschil met de onder
Ad. 15 verantwoorde openstaande verplichtingen is, dat de uitstaande garanties
geen betalingsverwachting betreffen doch zuiver de verstrekte garantiebedragen.De daling van € 5,2 naar € 3,3 mld van de totale uitstaande
garanties is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting
en is onder meer het gevolg van de volgende mutaties:• Door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is voor ongeveer € 1,2
mln aan vrijwaringen verleend;• De stand bij de complexen waarvan de looptijd is verstreken is
verminderd met € 400 mln;• De stand van de NWI's is verminderd met € 908 mln;• De jaarlijkse toename door de zogenaamde «klim» op
de niet gevrijgewaarde complexen bedraagt € 100 mln.DE FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET AGENTSCHAP RIJKSGEBOUWENDIENST1. Missie, Visie, StrategieMissieDe Rgd wil rijksoverheidsdiensten passende huisvesting bieden waarin het
blijvend plezierig werken is.VisieOm ook in de toekomst gezien te worden als dé huisvestingsorganisatie
voor en van de rijksoverheid, streeft de Rgd continu naar verdere innovatie
en optimalisatie van haar diensten. Hierbij stellen wij de wensen en behoeften
van onze opdrachtgevers centraal. In nauw overleg met hen willen we bovendien
een actieve bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van het rijk ten
aanzien van stedelijke ontwikkeling, monumentenzorg en duurzaamheid. Door
elke opdracht professioneel, slagvaardig en (kosten)efficiënt te benaderen,
moeten onze opdrachtgevers concluderen dat de Rgd de beste partij is om mee
samen te werken.StrategieOm de visie met succes te realiseren, hanteert de Rgd een strategie gebaseerd
op de volgende uitgangspunten:Partnership met de klant:Wij stellen ons niet op als leverancier, maar als volwaardige en betrouwbare
huisvestingspartner die opkomt voor de belangen van de opdrachtgever.Maatwerk oplossingen:Wij zijn gewend om ons te verplaatsen in de wensen van onze opdrachtgevers
en kunnen voor elk huisvestingsvraagstuk, hoe complex ook, een oplossing op
maat ontwikkelen.Integrale dienstverlening:Wij willen onze opdrachtgevers álle zorg rond hun huisvesting uit
handen nemen in samenwerking met externe specialisten die aan onze hoge kwaliteitscriteria
voldoen.Optimale prijs/kwaliteitverhouding:Wij zijn permanent uit op efficiencyverbeteringen en het creëren
van schaalvoordelen, wat voor onze opdrachtgevers resulteert in een optimale
prijs/kwaliteitsverhouding.Investeren in ontwikkeling:Wij stimuleren al onze medewerkers om hun vakkennis te verbreden en te
verdiepen, zodat zij berekend zijn op de toekomstige wensen en eisen van onze
opdrachtgevers.Van alle Rgd medewerkers wordt verwacht dat zij de missie, visie en strategie
kennen en daar naar handelen.Hoofddoelstellingen en producten uit de Begroting 2001In de Begroting 2001 zijn drie hoofddoelstellingen met een randvoorwaarde
geformuleerd. In deze verantwoording wordt, voor een goede koppeling met de
Begroting 2001, in deze paragraaf nog kort ingegaan op de producten, hoofddoelstellingen
en bijbehorende prestatiegegevens.De producten en diensten waarmee de Rgd de hoofddoelstellingen realiseert
zijn onderverdeeld in de volgende vier hoofdgroepen:• Beheer; omvat die activiteiten die gericht zijn op het instandhouden
en garanderen van het gebruik van huisvesting. Deze activiteiten vloeien voort
uit de verantwoordelijkheid die de Rgd heeft als eigenaar en beheerder van
gebouwen.• Huisvestingsprojecten; zijn activiteiten die zich richten op het
realiseren van een huisvestingsoplossing voor de klant. Voor de ministeries
die sinds 1 januari 1999 een vergoeding voor hun huisvesting betalen, resulteert
dit in het afsluiten van een gebruiksovereenkomst met die klant.• Services; zijn vormen van dienstverlening waarbij de Rgd op verzoek
van de klant werkzaamheden uitvoert, die volgens de Regeling Taakverdeling
Beheer (RTB) tot de taak van de klant behoren. Ook een beperkt aantal overige
services valt hieronder, zoals het beheer in verzamelgebouwen.• Advisering; betreft het adviseren van de klant over het gebruik
van de huisvesting, zonder dat er een directe relatie is met het beheer of
een concreet huisvestingsproject.Het beheer en de huisvestingsprojecten vormen de hoofdmoot van de activiteiten
van de Rgd als huisbaas van het Rijk; adviezen en services vormen een veel
kleiner deel. Echter als vastgoedorganisatie van het rijk heeft de Rgd de
ambitie om haar klanten een totaalpakket te kunnen leveren. Daarnaast heeft
de Rgd als beleidstaak het formuleren en evalueren van het rijkshuisvestingsbeleid.In de VROM-begroting 2001 heeft de Rgd een aantal prestatiegegevens opgenomen
in relatie tot drie hoofddoelstellingen en een randvoorwaarde, te weten:1. adequate huisvesting;2. baten en lasten in evenwicht;3. toegevoegde waarde;4. randvoorwaarde goed functionerende Rgd.Hierna worden de doelstellingen en de randvoorwaarden kort toegelicht
en indien hierbij gekwantificeerde prestatiegegevens in de begroting zijn
opgenomen, wordt hierover ook gerapporteerd.Hoofddoelstelling: Adequate huisvestingDe Rgd draagt zorg voor het adequaat huisvesten van de rijksoverheid in
brede zin, nu en in de toekomst. Het bijdragen aan een effectief functioneren
van het overheidsapparaat als geheel door middel van adequate huisvesting
staat daarbij voorop. De Rgd levert kwaliteit, met daarbij een onderscheid
tussen de functionele kwaliteit, de belevingskwaliteit, de toekomstwaarde
en met een scherpe kosten-kwaliteitsverhouding.Door middel van de omvang en samenstelling van de voorraad wordt inzicht
gegeven in de mogelijkheden die de Rgd heeft om op basis van deze voorraad
optimaal invulling te geven aan de rijkshuisvesting.De totale voorraad is als volgt verdeeld over de afnemers: Vastgoedportefeuille per 31-12-2000
en 31-12-2001 (in 1000 m2 bvo) 31-12-200031-12-2001Categorieën binnen de huur-/verhuursystematiek:  Buitenlandse Zaken8587Justitie2 0892 163Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties223230Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen609622Financiën1 0711 052Defensie8580VROM158157Verkeer en Waterstaat431421Economische Zaken188192Landbouw, Natuurbeheer en Visserij203216Sociale Zaken en Werkgelegenheid85104Volksgezondheid, Welzijn en Sport242245Leegstand binnen huur-/verhuursystematiek128135Niet-rijksdiensten261275   Subtotaal huur-/verhuursystematiek5 8585 979   Categorieën waarvoor de huur-/verhuursystematiek
niet geldt:  Huis der Koningin9190Hoge Colleges van Staat158140Algemene Zaken1616Monumenten met erfgoedfunctie5739Leegstand buiten de huur-/verhuursystematiek3050   Subtotaal categorieën buiten
de huur-/verhuursystematiek352335Totaal6 2106 314De totale vastgoedportefeuille is in m2 bruto vloer oppervlakte
(bvo) toegenomen van 6 210 m2 bvo ultimo 2000 naar 6 314
bvo ultimo 2001. Deze mutatie is een gevolg van de uitbreiding van m2 bvo tengevolge van nieuwe investeringen die groter is dan de negatieve
mutatie ten gevolge van afstoot.Prestatiegegevens Adequate huisvestingKlanttevredenheidOm te bepalen of de Rgd huisvesting levert die optimaal aansluit bij het
primaire proces van de klant en een goede functionele en belevingskwaliteit
heeft, is de mate van tevredenheid van de klant een graadmeter. Deze geeft
mede de geschiktheid van de huisvesting voor de klant aan.Om de mate van tevredenheid te meten heeft de Rgd de klanttevredenheidsmonitor
ontwikkeld. Daarmee wordt de tevredenheid gemeten op basis van de indicatoren
van de volgende onderwerpen: de Rgd in het algemeen, de huisvesting, de wijze
van onderhoud van de gebouwen, waaronder de afhandeling van storingen, de
inhoud van de adviezen, de wijze van communicatie met contactpersonen van
de Rgd en de informatievoorziening door de Rgd. De meting vindt jaarlijks
plaats. Op basis van de uitkomsten van de meting worden gericht
verbeteracties in gang gezet. In 2001 is bijvoorbeeld een informatiecampagne
over de RTB gehouden en zijn de procedures rond nazorg van projecten verbeterd.
De resultaten van de jaarlijkse klanttevredenheidsmonitor vormen een onderdeel
van de evaluatie van de stelselwijziging in 2004.Inmiddels is de klanttevredenheidsmonitor voor de derde keer uitgevoerd.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten vanaf de nulmeting
(1999) weergegeven. In totaal stijgt de klanttevredenheid tussen 1999 en 2001
van 6,2 tot 6,4. Ten opzichte van 2000 (6,5) is dit oordeel iets gedaald.
Rechtstreeks gevraagd is een ruime meerderheid van de klanten tevreden over
de Rgd: 85% geeft een voldoende (6 of hoger). Op basis van de resultaten van
de meting is de ambitie in de Begroting 2001 geformuleerd als het verhogen
van de klanttevredenheid naar een gemiddeld cijfer van 7,5 in 2004.Gemiddelde rapportcijfers onderwerpen van dienstverlening
1999–2001Voor de huisvesting als zodanig is de onderhoudstoestand van groot belang.
Naast de klanttevredenheidsmeting, waarmee de gebruikers hun – subjectieve –
oordeel geven over de onderhoudssituatie van hun huisvesting (inclusief de
storingsafhandeling), wordt met de twee volgende instrumenten getracht een
meer objectief inzicht te geven, te weten de onderhoudsvoorraad en de storingsindicator.OnderhoudsvoorraadDe onderhoudsvoorraad betreft het bedrag dat op grond van inspecties van
de onderhoudstoestand de komende jaren benodigd is voor planmatig onderhoud.
De voorraad uit te voeren planmatig onderhoud neemt in de loop der tijd af
als gevolg van uitgevoerd planmatig onderhoud en mutaties in de voorraad,
maar neemt ook weer toe als gevolg van gebruik en veroudering. Het is in het
vastgoedbeheer gebruikelijk dat een (normale) onderhoudsvoorraad aanwezig
is.In verband met de invoering van een nieuw informatiesysteem is thans geen
volledige informatie beschikbaar over de stand per ultimo 2001. Nadat
deze onderhoudsinformatie in 2002 beschikbaar is, zal de Rgd in de begroting
een prognose opnemen op grond waarvan in de jaarverantwoording kan worden
gerapporteerd.StoringsindicatorNaar aanleiding van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek
in 1999 is deze indicator ingevoerd. Bij storingen is van belang hoe snel
een storing kan worden opgelost en de mate waarin zich storingen voordoen.Voor de afhandeling van storingen hanteert de Rgd als norm:• binnen 4 uur voor spoedeisende storingen;• binnen 24 uur voor < normale > storingen.De doelstelling is om in 2001 95% van de storingen binnen deze norm af
te handelen.Uit steekproeven blijkt dat bij de Rgd deze norm in 2001 is gerealiseerd.Sinds 1-1-2000 wordt het aantal storingen voor alle directies op een meer
eenduidige manier bijgehouden. De Rgd spant zich in om de technische kwaliteit
van de gebouwen en de installaties met behulp van preventief onderhoud en
planmatig (vervangings-)onderhoud zo goed mogelijk op peil te houden.Na de invoering van het uniforme Storingsafhandelingssysteem is merkbaar
dat de klanten de Rgd via deze dienstverlening steeds beter weten te vinden.
Daarnaast spreken klanten de Rgd, sinds de stelselwijziging, krachtiger aan
en hebben daarvoor een dagelijks te hanteren instrument in de storingslijn. RgdObjecten in beheerAantal m2 in beheer (x1000)Aantal storingenTotaal 20012 1606 31430 279De realisatiecijfers inzake storingen over 2001 zijn bekend. In 2002 wordt
beoogd dit prestatiegegeven verder te ontwikkelen, zodat vanaf 2002 een explicieter
waardeoordeel kan worden uitgesproken.Ontwikkeling van de waarde van het onroerend goedVoor de Rgd als agentschap is een belangrijk prestatiegegeven de ontwikkeling
van de waarde van dat deel van de vastgoedvoorraad, dat onder het huur-verhuurmodel
valt (dus exclusief Hoge Colleges van Staat, monumenten met erfgoedfunctie
e.d.). Het gaat hierbij om de boekwaarde van de totale voorraad grond en gebouwen
die de Rgd in eigendom heeft. Het prestatiegegeven geeft weer de waardeontwikkeling
zoals deze volgt uit vergelijking van de begin- en eindbalans en heeft feitelijk
betrekking op de toegevoegde waarde tengevolge van opgeleverde investeringsprojecten
minus de afschrijvingen en de desinvesteringen. Hiermee geeft de Rgd inzicht
of naar de toekomst toe een toereikende waarde van de portefeuille kan worden
gerealiseerd.Uit de waarde-ontwikkeling blijkt dat de waarde van de grond en gebouwen
tussen begin 2001 en eind 2001 nagenoeg ongewijzigd is gebleven.Waarde grond en gebouwen beginbalans 2001€ 4 065 mlnWaarde grond en gebouwen eindbalans 2001€ 3 985 mlnAfname waarde grond en gebouwen in 2001€ 80
mlnHoofddoelstelling: Baten en lasten in evenwichtDe Rgd streeft naar een evenwicht tussen baten en lasten, beschouwd over
een langere periode. Portefeuillemanagement is hierbij een belangrijk instrument,
waarbij de toekomstwaarde van de portefeuille in stand wordt gehouden en de
voorraad kostendekkend wordt beheerd. De Rgd moet de verrichte investeringen
en bestede onderhoudsgelden terugverdienen via de gebruiksvergoeding en/of
de restwaarde. De Rgd streeft als doelstelling baten en lasten in evenwicht
na. Dit betekent een gezonde bedrijfsvoering met een kostendekkende exploitatie
(op langere termijn).Prestatiegegevens die aangeven in welke mate deze doelstelling wordt bereikt
zijn:– het saldo van baten en lasten;– het leegstandspercentage;– looptijd gebruikscontracten.Op deze prestatiegegevens wordt achtereenvolgens ingegaan.Prestatiegegevens Baten en lasten in evenwichtSaldo van baten en lastenEen belangrijk prestatiegegeven in relatie tot het bedrijfsresultaat is
het saldo van baten en lasten. Uit de cijfermatige onderbouwing van de jaarrekening
blijkt dat de Rgd over 2001 uitkomt op: (in EUR1000) Begroting 2001Realisatie 2001totaal baten868 0371 008 025totaal lasten896 375997 149Saldo– 28 33810 876De Rgd heeft over 2001 een positief resultaat van € 10,9 mln
gerealiseerd.Uit de vergelijking van de realisatie met de begroting blijkt dat het
saldo over 2001 ruim € 39,2 mln gunstiger is dan vooraf begroot.
De belangrijkste verklaring zijn de lagere mutaties bij de voorzieningen (€ 52,2
mln ten opzichte van € 95,3 mln begroot). Een belangrijk aandeel
hierin betreft de lagere dotatie aan de voorziening boekwaarderisico's(€ 40,0
mln in plaats van de begrote € 95,8 mln). De risico's vallen lager
uit, omdat minder objecten worden afgestoten dan eerder was voorzien. Daarnaast
is sprake van een vrijval leegstand ad € 34,5 mln, omdat de leegstand
zich relatief gunstig ontwikkelt. Hier staat tegenover een dotatie van € 15,0
mln aan de voorziening reorganisatie.De overige effecten die het resultaat 2001 beïnvloeden zijn de incidentele
stijging van de apparaatskosten en de lagere kosten van dagelijks onderhoud.Voor meer gedetailleerde informatie over afwijkingen tussen begroting
en realisatie wordt verwezen naar de staat behorende bij de rekening, onderdeel
baten en lasten. Bij veel afwijkingen is relevant dat mutaties bij de lasten
veelal direct samenhangen met mutaties bij de baten en derhalve resultaatneutraal
kunnen zijn. Zo zijn de extra afschrijvingskosten en rentekosten direct gerelateerd
aan extra opgeleverde investeringsprojecten, waarvoor aan de batenkant extra
gebruiksvergoedingen worden verkregen.LeegstandspercentageDe Rgd streeft naar een geringe leegstand zodat de kosten van leegstand
worden beperkt in relatie tot de meest economische wijze van omgaan met leegstand.
Dynamiek in de huisvestingsvoorraad resulteert per definitie in enige leegstand.De totale leegstand van de Rgd binnen het huur- verhuurstelsel is als
volgt:  per 31-12-1999per 31-12-2000per 31-12-2001leegstand in m2bvo (x 1 000 m2 bvo)114128135totale voorraad huur-/verhuur5 7655 8575 979leegstandspercentage2,0 %2,2 %2,3 %leegstand in verhuurbare m2 bvo  1,0 %Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de leegstand binnen de totale voorraad,
die deel uitmaakt van het huurverhuurstelsel, op peildatum 31-12-2001 licht
is gestegen ten opzichte van peildatum 31-12-2000. In 2001 is getracht het
lage percentage leegstand van circa 2% gedurende het jaar te blijven realiseren.
Gelet op de onttrekking aan de voorziening leegstand in 2001 is dit gelukt.
De verklaring is dat weliswaar 0,135 mln m2 bvo leeg staat, maar
dat hiervan slechts 0,058 mln m2 bvo verhuurbaar is. De overige
m2 bvo zijn niet verhuurbaar, omdat in deze objecten projecten
in uitvoering zijn. Indien hiervoor wordt gecorrigeerd bedraagt de leegstand
(gedefinieerd als verhuurbare m2 bvo) slechts 1,0%.Aangezien de oorzaak van de kosten voor leegstand deels in het verleden
ligt (vóór invoering van de stelselwijziging) is een voorziening
leegstand in de openingsbalans opgenomen. Deze voorziening is in 1999, 2000
en 2001 aangevuld vanuit de opslagen voor leegstand in de gebruiksvergoedingen.
Vanwege de relatief gunstige ontwikkeling van leegstand is in 2001 sprake
van een vrijval van € 34,5 mln.Genomen maatregelen om leegstand te beperken zijn in het ingeval van overtolligheid
direct aanmelden bij Domeinen ter verkoop en ingeval van hergebruik zo spoedig
mogelijk realiseren van nieuwe huisvesting in deze categorie leegstaande panden.
Daarnaast is met de klanten afgesproken om bij nieuwe contracten een variabele
opslag voor leegstand te hanteren, waarvan de hoogte is gerelateerd aan de
lengte van het contract. Hiermee is een prikkel geïntroduceerd om langere
contracten af te sluiten, waarmee op termijn de leegstandsrisico's worden
beperkt, zodat effectief kan worden gestuurd op een lage leegstand.Looptijd gebruikscontractenDoor de looptijd te volgen van de gebruikscontracten ontstaat een indicatie
op welke termijn de Rgd meer dan normale bedrijfseconomische risico's loopt
en of er sprake is van een trend. Afname dan wel toename van de gemiddelde
looptijd kan bijvoorbeeld een indicatie zijn de leegstandsopslag of de gemiddelde
afschrijvingsduur te herzien in relatie tot de respectievelijke toedan wel
afname van het risico. Spreiding gebruikscontracten
over looptijd (eigendomspanden) ultimo 2000ContractduurJaarAantalGebruiksvergoedingenBruto
vloeroppervlak vanaf 1-1-2001afloopcontracten%EUR1000%m2
bvo%1 jaar2001393,77 2561,765 0641,72 jaar200230,37 1331,759 6451,63 jaar2003928,820 5984,8215 8835,64 jaar200470,75840,17 6240,25,5 jaar200628527,184 29119,6834 93621,76 jaar200620,22 1810,58 6080,27 jaar200710,13630,14 2820,18 jaar200813012,419 3884,5201 6915,29 jaar200950,53 3730,819 3480,512 jaar201220,23 8830,924 3350,613 jaar201338536,6183 12742,51 657 01743,014 jaar201490,98 9282,147 2941,216 jaar201610,13 3730,819 6220,518 jaar2018868,279 82418,5653 38517,019 jaar201940,44 4181,025 0860,722 jaar202210,11 7870,45 9630,2Totaal 1 052100,0430 507100,03 849 783100,0Spreiding gebruikscontracten
over looptijd (eigendomspanden) ultimo 2000ContractduurJaarAantalGebruiksvergoedingenBruto
vloeroppervlak vanaf 1-1-2002afloopcontracten%EUR1000%m2
bvo%1 jaar200240,46 6081,459 8901,52 jaar20031019,423 3124,9236 1105,73 jaar200450,49860,211 7670,34,5 jaar200628426,396 83820,4844 28920,55 jaar200650,43 5050,720 8740,56 jaar200740,41150,01 2160,17 jaar200814013,025 3225,3224 7045,58 jaar200910,1440,08000,09 jaar201010,12070,14 8540,110 jaar2011787,226 0795,5237 0445,811 jaar201250,44 4390,928 5340,712 jaar201334431,9185 06839,01 596 73038,915 jaar201610,11 5550,310 0800,216 jaar201730,33 6670,830 7320,717 jaar2018968,990 07619,0737 49017,918 jaar201920,24 7561,043 6251,121 jaar202220,21 3130,38 0050,227 jaar202830,31 1320,212 4670,3Totaal 1 079100,0475 022100,04 109 211100,0Bovenstaande tabel laat de ontwikkeling zien in de looptijd van de gebruikscontracten
voor de eigendomspanden eind 2001. De huurpanden zijn buiten beschouwing gelaten,
aangezien hiervoor geldt dat de looptijd van het contract met
het ministerie is afgestemd op de looptijd van het contract met de marktpartij,
zodat deze categorie panden niet tot financiële risico's leidt.De mutaties tussen de tabellen 2000 en 2001 in het jaar van afloop contracten
zijn gering aangezien de meeste contracten als ingangsdatum 1-1-1999 hebben.De tabel laat verder zien welk deel van de gebruiksvergoeding en de voorraad
(het bvo) belegd is met welke resterende contractlengtes en geeft hiermee
inzicht in de flexibiliteit van de voorrraad.Een situatie waarbij bijna tweederde van de omzet aan gebruiksvergoedingen
voor de eigendomspanden komt van contracten met een resterende looptijd van
10 jaar of langer is een op zich bedrijfseconomisch gezonde situatie en biedt
goede aanknopingspunten voor een - duurzaam - partnership tussen de desbetreffende
gebruikers en de Rgd.Uiteraard zal de Rgd tijdig anticiperen op het in de periode 2002-2006
aflopen van 399 contracten. Ruim voor afloop van de contracten zullen vervolgcontracten
worden afgesloten. In het geval van overtolligheid worden objecten afgestoten.Hoofddoelstelling: Toegevoegde waardeHet leveren van toegevoegde waarde als vastgoedorganisatie van het Rijk
door:• het bijdragen aan het rijksbeleid (onder andere stedenbouw, architectuur,
toegankelijkheid, beeldende kunst, duurzaam bouwen en beheren en coördinatie
bouwbeleid);• het instandhouden en in gebruik houden van de monumenten in beheer
bij het Rijk;• het realiseren van schaalvoordelen;• het beschikken over innoverend vermogen.De Rgd volgt niet alleen trends, maar wil zich onderscheiden van marktpartijen
en opereren vanuit de ambitie de bijzondere positie als rijksdienst waar te
maken. Dit geldt met name ten aanzien van voor het rijksbeleid relevante trends.
Waar mogelijk levert de Rgd een bijdrage aan de realisatie van beleid van
haar klanten.Prestatiegegevens Toegevoegde waardeMonumentenvoorraadMonumenten maken een substantieel deel uit van de Rgd voorraad: eind 2001
kwam het aandeel van de monumenten op 20% van de totale voorraad. Het aandeel
in de eigendomsvoorraad is zelfs nog iets hoger.In onderstaand overzicht wordt de situatie per 1-1-2001 gegeven. Monumenten in Rgd-voorraad
per 1-1-2001 primair huisvestingsfunctiePrimair erfgoedfunctietotaal  m2 bvo (x 1 000)aantalm2 bvo (x 1 000)aantalm2 bvo (x 1 000)aantalmonumenten1 21332757651 270392waarvan cat. 14871015453541154In onderstaand overzicht wordt de situatie per 31-12-2001 gegeven. Monumenten in Rgd-voorraad
per 31-12-2001 primair huisvestingsfunctieprimair erfgoedfunctietotaal  m2 bvo (x 1 000)aantal m2 bvo (x 1 000)aantalm2 bvo (x 1 000)aantalmonumenten1 17517558441 233219waarvan cat. 153748574059488Het overgrote deel van de monumenten heeft een (rijks-)huisvestingsfunctie.Enkele tientallen monumenten hebben een primaire erfgoedfunctie: het gaat
hier om graftombes, (ruïnes van) kastelen enz. waarvan de Staat der Nederlanden
eigenaar is en die in beheer zijn bij de Rgd.De verschillen in aantallen monumenten tussen 1 januari en 31 december
2001 worden met name verklaard door administratieve correcties vanwege een
nieuwe definiëring (bijvoorbeeld het samenvoegen van (deel-)objecten)
en deels door het afstoten van enkele monumenten met een huisvestingsfunctie,
die naar aard en karakter niet op het in rijkseigendom blijven waren aangewezen
voor een goede bescherming.Meerjarenbeleidsplan RijkshuisvestingIn de toelichting op de agentschapsbegroting 2001 is aangegeven dat het
Meerjarenbeleidsplan Rijkshuisvesting – de opvolger van het Beleidskader
1999-2003 – naar verwachting zou verschijnen voor de zomer van 2002.
Op basis van een inventarisatie van mogelijk op te nemen beleidsonderwerpen
bij de diverse departementen is besloten het uitbrengen van het Meerjarenbeleidsplan
aan het volgende kabinet over te laten. De reden hiertoe is vooral gelegen
in het streven om de beleidsdoelen voor de rijkshuisvesting zoveel mogelijk
te concretiseren en de financiële consequenties inzichtelijk te maken.
Bij de implementatie van het beleid van het Beleidskader 1999-2003 is geconstateerd
dat hiervoor extra aandacht is benodigd.Randvoorwaarde: Goed functionerende RgdNaast bovenstaande hoofddoelstellingen heeft de Rgd een randvoorwaarde
geformuleerd waarbinnen deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden, te
weten een goed functionerende Rgd. Hieronder wordt enerzijds verstaan een
Rgd die doel- en rechtmatig handelt. Anderzijds heeft dit betrekking op factoren
als tevreden en gemotiveerde medewerkers en een laag ziekteverzuim.Prestatiegegevens Goed functionerende RgdLoonmiddelsom ambtelijk personeelAls equivalent voor de loonmiddelsom is het prestatiegegeven loonkosten
ambtelijk personeel per fte vermeld.Loonkosten per fte 1999Gemiddelde bezetting 1999Loonkosten per fte 2000Gemiddelde bezetting 2000Loonkosten per fte 2001Gemiddelde bezetting 2001€ 48 758875€ 50 898887€ 52 366935Loonkosten ambtelijk personeelOnder de loonkosten ambtelijk personeel vallen de salarissen, inclusief
aanspraken vakantiegeld en eindejaarsuitkering, tegemoetkoming ziektekosten,
pc-privéregeling en incidentele beloningen.In de 2e suppletore begroting zijn de verwachte gemiddelde
loonkosten per fte (totale loonkosten ambtelijk personeel/gemiddelde bezetting
ambtelijk personeel) in 2001 geraamd op € 53 025. Uit de realisatie
blijkt dat de gemiddelde loonkosten per fte € 52 366 bedragen.
In 2000 bedroegen de gemiddelde loonkosten per fte € 50 898.
De toename van de loonkosten in 2001 met € 1 468 (2,9%) wordt
verklaard door de stijging van het brutoloon ten gevolge van de per 1-10-2001
afgesloten CAO.Gemiddelde bezetting ambtelijk personeelIn de begroting 2001 bedraagt de raming ambtelijk personeel 890 fte's.
In de 2e suppletore begroting is de verwachte bezetting al bijgesteld
op 928 fte's. Uit de realisatie blijkt dat de gemiddelde bezetting 935 fte's
bedraagt over 2001.Het ziekteverzuimDe Rgd stuurt met de overige VROM-onderdelen op een relatief laag ziekteverzuim.
In 2001 is het ziekteverzuim bij de Rgd met een percentage van 7,6 % hoger
dan de norm van 6,9%, maar ongeveer gelijk aan 2000 (7,8%). De verklaringen
zijn de extra werkdruk tengevolge van de overgang naar het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel,
de invoering van een nieuw informatiesysteem en de onzekerheid over de ontwikkelingen
binnen de Rgd. Inmiddels zijn diverse activiteiten ondernomen om het ziekteverzuim
terug te dringen, waaronder het nadrukkelijker hanteren van de procedure ziekmelding
en werkplekonderzoek.2. Reactie op opmerkingen van de Algemene Rekenkamer over
de financiële verantwoording 2000Opmerkingen Algemene RekenkamerDe Algemene Rekenkamer (AR) concludeert naar aanleiding van het bezwaaronderzoek
dat het Plan van aanpak verbetering financieel beheer Rgd heeft geleid tot
een gestructureerde aanpak van het verbetertraject.De AR heeft wel in haar rapport bij de financiële verantwoording
2000 geconstateerd dat in het financieel beheer van de Rgd verdere verbeteringen
moeten worden gerealiseerd. Aanbevolen is om een verbeterplan op te stellen
met maatregelen ter verbetering van:• De inrichting van de financiële functie:De AR beveelt aan de ontwikkeling van de managementcontrolfunctie voortvarender
op te pakken, goed inzicht te verkrijgen in de kwalitatieve en kwantitatieve
bezetting van de financiële functies en via opleidingsplannen, met aandacht
voor scholing, kennisoverdracht en werkwijze, de kwalitatieve aspecten te
verbeteren. De in 2000 doorgevoerde sterke centrale aansturing, inclusief
de taak en rol van de verbijzonderde Interne Controle (IC), mag niet verdwijnen
na het opheffen van de FENIKS-projectgroep.• Automatisering en administratieve organisatie:Door de AR is aandacht gevraagd voor de relatie tussen de automatisering
en de Administratieve Organisatie (AO). Naast het beschrijven van de nog in
te voeren modules van het informatiesysteem IRIS, dient er veel aandacht te
zijn voor de actualisering en het beheer van de AO.• Tijdig en ongestoord opleveren van de jaarverantwoording 2001:Om de jaarafsluiting sneller en beter te laten verlopen heeft de AR aanbevolen
om in 2001 kwartaalafsluitingen op te maken, met controle door IC, waarbij
het noodzakelijk is dat hiervoor tijdig instructies beschikbaar zijn. Tevens
is het van belang dat er voorschriften zijn voor het opstellen van controleplannen,
de wijze van uitvoering hiervan, alsmede de rapportering hierover.Het verbeterplan 2001Het verbeterplan is aan het eind van het tweede kwartaal 2001 aan de AR
verstrekt. Middels voortgangsrapportages is gedurende 2001 inzicht gegeven
in welke verbeteracties zijn gepland en in de voortgang van het verbetertraject,
inclusief de risico's die zijn verbonden aan de uitvoering en de beheersmaatregelen
ter vermijding van deze risico's.In Financieel beheer Rgd wordt nader ingegaan op de gerealiseerde verbeteringen
in het jaar 2001 inzake de verbetering van de financiële functie, de
automatisering en de AO en het tijdig en ongestoord laten verlopen van de
jaarverantwoording 2001.Verbeteracties 2002De verbeteracties in 2001 moeten worden verankerd in de organisatie en
leiden tot een structurele verbetering. Daarnaast zullen de acties worden
opgepakt die als gevolg van prioriteitstelling zijn doorgeschoven naar 2002.
Nieuwe (verbeter)acties zullen met name worden bezien in relatie tot de voorgenomen
reorganisatie. Een belangrijk aandachtspunt en leerpunt uit de afgelopen jaren
is de belasting van veelal dezelfde medewerkers binnen de organisatie. Het
signaal dat er behoefte is aan het ervaren van een normale werkdruk in een
regulier proces kan niet genegeerd worden.3. BedrijfsvoeringDe basisgedachte die aan het agentschap ten grondslag ligt, is dat bij
het Rijk een groeiende behoefte is ontstaan aan een nieuw besturingsmodel
in die situaties waar een doelmatiger beheer wenselijk en mogelijk wordt geacht.
Kenmerken van dit besturingsmodel zijn integraal management, centrale sturing
op hoofdlijnen, afspraken over te leveren producten en diensten, budgettaire
randvoorwaarden, systematische verantwoording achteraf en tenslotte periodieke
doorlichting. Dit alles tegen de achtergrond van het doel: een doelmatiger
bedrijfsvoering te realiseren. In dit stelsel is het van essentieel belang
om vast te stellen dat er voldoende waarborgen zijn voor de betrouwbaarheid
van de informatievoorziening over en ten behoeve van de primaire processen,
zodat hierop – op verantwoorde wijze – control en tijdige bijsturing
door het management van de Rgd kan plaatsvinden.Als gevolg van bijzondere omstandigheden bij de overgang van het kas-
en verplichtingenstelsel naar het baten- en lastenstelsel, zoals de waardering
van vaste activa, heeft 2000 in het teken gestaan van het opheffen van (uitvoerings)problemen
via ad hoc oplossingen. In 2001 is de opzet van het nieuwe stelsel verder
uitgewerkt en gezocht naar structurele oplossingen waarmee de
doelstelling (doelmatiger financieel beheer, zie ook Financieel beheer Rgd)
meer centraal is komen te staan.Een andere niet te onderschatten factor is dat de medewerkers van de Rgd
zich in het nieuwe besturingsmodel nog een andere denk- en handelswijze eigen
moeten maken. De aandacht moet veel meer dan voorheen gericht worden op producten
en diensten én kostendekkendheid. Vooral dit laatste vraagt een helder
bewustzijn van verantwoordelijkheden en inzicht in de mogelijkheden tot sturing;
dit brengt ook een verandering van de organisatiecultuur met zich mee. Derhalve
is in 2001 ruim aandacht gevraagd voor de nieuwe missie, visie en strategie
die door alle Rgd medewerkers moet worden gehanteerd. De workshop baten/lasten
die in 2000 is gestart, voor met name de financiële kolom, is in 2001
dienstbreed voortgezet. Aanvullend is voor alle managementteams van de Rgd
een workshop georganiseerd, waarin nader is ingegaan op de wijze van verantwoording,
analyse en sturing. Het uniformeren van de werkwijzen bij de Rgd is bevorderd
door alle processen te beschrijven in een, voor iedereen toegankelijk, geautomatiseerd
systeem genaamd Tutor. Voor Tutor is een introductiecursus georganiseerd voor
alle medewerkers van de Rgd. Een volledig opleidingsplan wordt opgesteld in
het kader van de reorganisatie.Om de leiding van de Rgd in staat te stellen gericht centraal sturing
te geven is in 2001 ook de inrichting van de organisatie verder uitgewerkt.
Hierop wordt in het hoofdstuk Reorganisatie ingegaan. Een projectgroep genaamd
RISK is ingesteld om risico's voor de bedrijfsvoering te inventariseren en
in samenhang aan te pakken.In het kader van een groeiende behoefte aan een nieuw besturingsmodel
in die situaties waar een doelmatiger beheer wenselijk is, wordt ook ingegaan
op de voortgang van de uitbreiding van het huisvestingsstelsel met de Hoge
Colleges van Staat en Algemene Zaken en de stand van zaken rond de huisvesting
van internationale organisaties.Financieel beheer RgdHet financieel beheer in 2001 heeft, naast het verbeteren van de financiële
functie waarop hierna verder wordt ingegaan, ook in het teken gestaan van
het op orde brengen van de administratie, o.a. voortvloeiend uit acties in
2000.Zo is de (extracomptabele) administratie van de materiële vaste activa
volledig bijgewerkt. De aanpassingen van de gebruiksvergoedingen, als gevolg
van de samenhang tussen de waardering van het onroerend goed en de gebruiksvergoedingen
die de klant betaalt, zijn verwerkt in de Standaard Interne Verhuurovereenkomst
Rijksgebouwendienst (SIVR) administratie en gecommuniceerd met de klant. De
achterstanden in de facturering van de gebruiksvergoedingen zijn weggewerkt.
De wijzigingen in de budgetten van de betreffende klanten, als gevolg van
de aangepaste gebruiksvergoedingen, zijn berekend en voor verwerking aangeboden
bij de klanten en het ministerie van Financiën.De contractondertekening van de contracten met ingangsdatum 1-1-1999 is
nog niet volledig, onder meer als gevolg van de wens van klanten om eerst
over een compleet overzicht te beschikken. Per ultimo 2001 moeten nog 88 van
de 1584 contracten worden getekend.In 2001 is een expertisecentrum gereed product ingesteld. In het expertisecentrum
wordt specifieke Rgd deskundigheid van een aantal IC-medewerkers
op het gebied van waardering gereed product, Rekenmethode Rijksgebouwendienst
(RMR) en basisadministratie gebundeld, met als doel uniformiteit en kwaliteit
van de waardering van het opgeleverd onderhanden werk te waarborgen. Het expertisecentrum
is sinds september operationeel. De door deze late start ontstane werkvoorraad
is ultimo 2001 grotendeels weggewerkt.De voorlopige en definitieve convenanten ten behoeve van de leenfaciliteit
voor het tijdvak 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000 zijn opgesteld
en ondertekend door het ministerie van Financiën en de Rgd. De voorlopige
en definitieve convenanten voor 2001, tot en met het 3e kwartaal,
zijn opgesteld en aangeboden aan Financiën ter ondertekening. Voor het
4e kwartaal van 2001 worden de leningconvenanten direct ná
de afronding van de jaarverantwoording 2001 opgesteld en aangeboden aan Financiën.Inrichting financiële functieDe verbetering van de financiële functie is in 2001 verder vormgegeven
door een strakkere aansturing bij de kwartaalrapportages, onder andere door
middel van uitgebreide aanschrijvingen. Bij de 3e kwartaalrapportage
2001 is het mogelijk gebleken om binnen het tijdpad van de jaarverantwoording
de rapportage af te ronden. Dit is mede mogelijk geworden door de ontwikkeling
van een programma ter ondersteuning voor het automatisch vullen van de financiële
rapportageformats. Potentiële knelpunten zijn na de 2e kwartaalrapportage
onderkend en over specifieke onderwerpen wordt periodiek door directies gerapporteerd.Binnen de Rgd is in het kader van de planning en controlcyclus in 2001
een verbeterslag gemaakt in de kwartaalrapportages, waarin expliciet wordt
gerapporteerd over de hoofdzaken en afwijkingen ten opzichte van het jaarplan.
Dit heeft tevens geleid tot een uitgewerkt besturingsinstrumentarium, waarop
het jaarplan 2002 is gebaseerd.Interne controle (IC)De taak en rol van de verbijzonderde IC functie is verder vormgegeven
door het actualiseren en verbeteren van het Interne Controleplan. Naast de
reguliere werkprogramma's zijn specifieke werkprogramma's opgenomen voor het
controlejaar 2001. Een van deze acties betreft de kwaliteitsbewaking op het
euro-proof maken van de operationele Rgd systemen, zie ook hierna. De IC maatregel
archivering volgens de standaard dossierlijst in het kader van de gebrekkige
archivering bij het gereed product in 2000, heeft zijn beslag gekregen in
het expertisecentrum.Het incorporeren van de mogelijkheden van IRIS in de reguliere IC heeft
in 2001 geen prioriteit gekregen. Redenen hiervoor zijn het aantal (hiervoor)
genoemde IC maatregelen buiten het IRIS systeem om en de oprichting van een
kernteam IRIS beheer.Als knelpunt voor 2002 geldt de werking van de IC maatregelen die afhankelijk
is van de kwaliteit en kwantiteit van de bezetting van de IC functie, welke
in 2002 nog verbetering behoeft.EuroPer 1 januari 2002 is de nieuwe valuta, de Euro ingevoerd. De Rgd heeft
in projectverband de introductie van de Euro voorbereid en geïmplementeerd.
Tot de scope van het project behoorden:– de conversie naar Euro van het geïntegreerde informatie voorzieningssysteem
IRIS.– de conversie van enkele kleinere informatiesystemen.– de aanpassing van de administratieve organisatie en regelgeving.Onderdeel van het project vormde ook het verzorgen van opleidingen en
kwaliteitsborging. Het resultaat is dat er een succesvolle conversie naar
Euro heeft plaatsgevonden. Medio februari 2002 is het project ONE (Overgang
naar Euro) afgesloten.Automatisering en Administratieve Organisatie (AO)Vanwege de nauwe relatie tussen financieel beheer en informatievoorziening
is de functionele beheerorganisatie IRIS ondergebracht bij de directie Financiën
en Economie. De activiteiten van de beheerorganisatie waren in 2001 gericht
op de aansluiting tussen grootboek en subgrootboeken, de integratie van SIVR
in IRIS en de gebruikersvriendelijkheid IRIS verbeteren. Dit laatste is gerealiseerd
door naast concrete aanpassingen in IRIS ook workshops te organiseren over
het gebruik van IRIS.De integratie van SIVR in IRIS verloopt in enkele stappen. De uitrol van
de module portefeuillemanagement heeft plaatsgevonden. Echter de overige activiteiten
worden opgestart na afronding van de jaarverantwoording en de gegevensverwerking
met behulp van het SIVR systeem bij het Rekencentrum wordt tot die tijd gecontinueerd.
Ondersteuning van de verwerking (journalisering) van de informatie uit SIVR
in IRIS is daarmee noodzakelijk geworden, zodat volledigheid en kwaliteit
worden gewaarborgd. Dit is gerealiseerd door middel van de ontwikkeling van
speciale programmatuur.Het beheer van de interne regelgeving (vastgestelde beleidsnotitie, bouwstenen)
is binnen de Rgd gecommuniceerd, geïmplementeerd en verwerkt in Tutor.
Tutor bevat een beschrijving van Rgd processen, inclusief de administratieve
procedures. Binnen de directie Financiën en Economie is het Coördinatiepunt
regelgeving geïnstitutionaliseerd. Omdat het een geautomatiseerd systeem
betreft, zal de ondersteuning van de ICT organisatie binnen VROM geregeld
moeten worden. Daarnaast zal de bezetting met interne medewerkers voor het
(inhoudelijke) beheer gerealiseerd moeten worden.De actualisering van het Financieel ABC is afgerond en vastgesteld, inclusief
de actuele administratieve regelgeving voor de Financiële Verantwoording
2001.Een aantal witte vlekken in de AO is opgevuld, waaronder de definitie
en werkwijze nazorg bij investeringsprojecten, de processen voor de leenfaciliteit
en de afstoot van materiële vaste activa als sluitstuk van het ontwikkel-
en beheersproces van de Rgd.Tijdig en ongestoord opleveren van de Jaarverantwoording
2001De ingezette acties voor de verbetering van de financiële functie
hebben al geleid tot het opleveren van een kwartaalrapportage binnen het tijdpad
van de jaarverantwoording 2001.Bij de kwartaalrapportages was er nog geen sprake van volledige ondersteuning
vanuit IRIS. Door de ontwikkeling van een standaard rapportage instrument
voor balans en resultatenrekening in IRIS, is de financiële rapportage
bij de jaarafsluiting na consolidatie, opgeleverd uit IRIS. Hierbij moet de
kanttekening worden geplaatst, dat essentiële informatie, zoals materiële
vaste activa, SIVR en leenfaciliteit, nog niet is geïntegreerd in IRIS
en nog in extracomptabele informatiesystemen wordt geadministreerd. Door middel
van speciale programmatuur is de informatie uit de bestanden
van het Rekencentrum gegenereerd en verwerkt (gejournaliseerd) in IRIS. Het
systeem van de administratie van de leningconvenanten wordt gevuld via de
formats opgeleverd en doorlopend onderhanden werk. Daarna wordt informatie
gegenereerd ten behoeve van de leenfaciliteit, rente en aflossingsschema's
en leningconvenanten en verwerkt in IRIS. Doordat alleen de balans en resultatenrekening
door IRIS worden ondersteund, worden via hulpprogramma's bij de directies,
verloopoverzichten en toelichtingen gevuld. Hiermee zijn de onderbouwingen
van diverse posten ten behoeve van de verantwoording tot stand gekomen.Over de voortgang van de bij de kwartaalrapportages geconstateerde tekortkomingen
en knelpunten is periodiek gerapporteerd. Teneinde uniformiteit te krijgen
is bij het inventariseren en oplossen ondersteuning bij iedere regionale directie
geleverd. Daarnaast zijn reeds bij de 3e kwartaalafsluiting specifieke
acties ten behoeve van de jaarafsluiting gestart zodat een tijdige afstemming
plaats kon vinden en de werkdruk bij de jaarafsluiting kon worden verminderd.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de onderbouwing van de voorziening boekwaarderisico
en leegstand en de afloopcontrole van transitorische posten.De stand onderhanden werk ultimo 2001 is opgemaakt naar de stand per 21
december 2001. Deze stand is geactualiseerd voor grote mutaties na deze datum,
die betrekking hebben op het jaar 2001. Als gevolg van een verschuiving in
de planning van de afwikkeling van de gereedmeldingen opgeleverde projecten
zijn ook deze projecten over het 4e kwartaal 2001 nog als onderhanden
werk verantwoord.ReorganisatieSinds de inwerkingtreding van het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel bepaalt
en betaalt de klant voor de geleverde diensten met het geld dat hij daarvoor
op zijn begroting heeft gekregen. Daarmee is de Rgd omzetafhankelijk geworden.
Dat betekent dat de Rgd zich meer als bedrijf zal moeten gedragen: klantgericht,
innovatief, efficiënt en slagvaardig. In eerste instantie zijn pogingen
ondernomen om dit met de bestaande structuur en organisatie te realiseren.
Dit heeft geleid tot veel dwarsverbindingen en hulpstructuren in de organisatie,
hetgeen ten koste gaat van de efficiency. Daarom is in 2001 bezien op welke
wijze de organisatie het best ingericht kan worden om als een bedrijf te opereren.
Eind oktober 2001 heeft dit geleid tot een voorgenomen besluit tot reorganisatie
(Het Ontwerp) en is dit ter advisering aan de Ondernemingsraad voorgelegd.De discussies hebben zich in eerste instantie gericht op een vergelijking
van drie verschillende organisatiemodellen: de regionale structuur, de klantgroepenstructuur
en de functionele front-backofficestructuur. Dit heeft tot de conclusie geleid
dat het functionele front-backofficemodel de Rgd de beste mogelijkheden biedt
om de klantgerichtheid te vergroten. Dit model houdt in dat het Frontoffice
gericht is op de klant en de expertise om de klanten te bedienen ondergebracht
wordt in het Backoffice. Het Backoffice bestaat uit een aantal eenheden die
zich concentreren op een bepaalde functie waardoor expertise kan worden uitgebouwd
die wordt ingezet voor alle klanten.De reorganisatie tot het front-backofficemodel houdt een structuurwijziging
en een daarmee samenhangende formatiewijziging in voor de gehele Rgd. De wijziging
in formatie zal in 2002 plaatsvinden. Behalve een structuur is het ook de
cultuur die van doorslaggevende betekenis is. Alle schakels in het huisvestingsproces
dienen soepel en efficiënt te verlopen. Samenwerking is in dit verband
een sleutelwoord: werken in teamverband, kennis delen, inlevingsvermogen hebben
in behoeftes van klanten, haalbare afspraken maken, denken over
die van de eigen eenheid heen. Deze waarden zijn in 2001 veelal onder de aandacht
gebracht van de Rgd medewerkers. Het management, opleidingstraject en simulatie
van de nieuwe organisatie zullen dat in 2002 verder ondersteunen.Tijdens de reorganisatie mogen de stabiliteit van de bedrijfsvoeringprocessen
en de financiële verantwoording niet onder druk komen te staan. In 2001
is daartoe de RISKgroep ingesteld die er voor zorgt dat de risico's beheersbaar
blijven.Ten behoeve van de reorganisatie is (inclusief professionalisering) een
voorziening gevormd ad € 19,733 mln. Dit zijn kosten die noodzakelijk
zijn voor de afbouw van de staande organisatie. Conform de richtlijnen voor
de verslaglegging zijn in deze voorziening geen kosten opgenomen gerelateerd
aan de opbouw van de nieuwe organisatie. Deze kosten zullen vanaf 2002 ten
laste van het resultaat worden gebracht.Stand van zaken uitbreiding stelsel met Hoge Colleges
van Staat en Algemene Zaken en huisvesting van internationale organisatiesIn 1998 is door de toenmalige minister van VROM aan de Tweede Kamer toegezegd
dat onderzocht zal worden in hoeverre het huurder/verhuurder-model van het
rijkshuisvestingsstelsel ook van toepassing kan worden gemaakt op de Hoge
Colleges van Staat. Het ambtelijk onderzoek is dit jaar gestart met de volgende
uitgangspunten:– een definitief oordeel over een gewenste overgang eerst kan worden
geveld nadat alle financiële aspecten grondig zijn geïnventariseerd;– de mogelijkheden om de Hoge Colleges te compenseren voor de bijzondere
omstandigheden van hun huisvesting (bijzondere status van de gebouwen en geringe
omvang van de organisaties) dienen te worden onderzocht.Aan een extern bureau is opdracht gegeven om een inventarisatie van de
gebouwgerelateerde gegevens uit te voeren. Begin 2002 is de bespreking van
de concrete voorstellen met de Hoge Colleges en het ministerie van Financiën
aan de orde. Daarna zal worden bepaald of en zo ja welke Hoge Colleges naar
het huur-/verhuur-model zullen overgaan. Bij de behandeling van de VROM-begroting
is een drietal toelichtende kamervragen over deze zaak gesteld, waarop in
bovenstaande zin is geantwoord.Onder de regeling procedure huisvesting internationale organisaties is
in 2001 voortgang geboekt met de huisvesting van het Internationale Strafhof
en Europol. In het afgelopen jaar heeft er besluitvorming over de locatiekeuze
voor het Strafhof plaatsgevonden. De definitieve huisvesting zal op een gedeelte
van de Alexanderkazerne in Den Haag worden gerealiseerd. Naar alle waarschijnlijkheid
zal het Strafhof echter per eind 2002 al huisvesting nodig hebben. Hiervoor
zal het huidige pand van Rijkswaterstaat aan de Johan de Wittlaan in Den Haag
aangepast worden. Ten aanzien van Europol is de Rgd in opdracht van het ministerie
van Justitie interimhuisvesting voor Europol aan het realiseren. Voor een
deel in de vorm van tijdelijke units op het terrein en een deel in de vorm
van inhuur van een nabijgelegen pand. Voor de lange termijn wordt nog gezocht
naar oplossingen, hierover zullen in 2002 naar verwachting definitieve afspraken
gemaakt worden.4. Misbruik en Oneigenlijk gebruikBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)AlgemeenHet BTZR voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering
voor ambtenaren en hun gezinsleden. De vergoedingen worden verstrekt op basis
van gegevens, welke door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik.Gevoerd M&O-beleidTer voorkoming en bestrijding van misbruik of oneigenlijk gebruik van
BTZR-gelden, wordt vanaf 1999 structureel een controle uitgevoerd op basis
van een risico-inschatting per categorie waarvoor de medewerker een tegemoetkoming
kan ontvangen. Voorts wordt 2 keer per jaar aan alle medewerkers een statusoverzicht
verstrekt met behulp waarvan beoordeeld kan worden of men nog terecht een
beroep doet op de BTZR-regeling.Op basis van de resultaten uit de controle 2000 zijn in 2001 van alle
medewerkers (131) die een vergoeding ontvangen voor kinderen van 16 tot 27
jaar de gegevens, op basis waarvan de tegemoetkoming is toegekend, gecontroleerd.
Bij deze controle zijn tevens de overigecategorieën betrokken voor wie
de medewerker ook een tegemoetkoming ontvangt.Voor de Rijksgebouwendienst heeft deze controle geleid tot 25 vorderingen
met eentotaalbedrag van € 15 545 en 3 opschortingen. Naar aanleiding
van de controles vinden nog aanvullende acties plaats.Op basis van de opgedane ervaringen en de veranderingen in de regeling
als gevolg van de in 2001 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, zal in
2002 een evaluatie plaatsvinden van het M&O-beleid.In 2001 is € 1 886 000 aan BTZR-gelden uitgegeven.
Hiervan is een bedrag van € 483 000 als hoog M&O-gevoelig
te beschouwen. Dit bedrag bestaat uit € 321 000 inzake ziektekosten
van medebelanghebbenden en € 162000 inzake ziektekosten voor kinderen
van 16 tot 27 jaar. Het overige deel van de uitgaven is als laag M&O-gevoelig
aan te merken. Uitgaven o.g.v. Besluit tegemoetkoming
ziektekosten rijkspersoneel (in EUR 1 mln)Naam artikelRealisatie 2001Rijksgebouwendienst1,95. Rijkshuisvesting buiten de RgdIn het statuut van het Agentschap Rijksgebouwendienst is vastgelegd dat
voor de producten inzake rijkshuisvesting van de Rgd voor de rijksdiensten
een verplichte winkelnering bij de Rgd geldt. Een uitzondering vormen service-
en advieswerkzaamheden die door de ministeries optioneel (en op tariefbasis)
van de Rgd kunnen worden afgenomen.Door de Rgd zijn alle ministeries aangeschreven met het verzoek om, ingeval
van de verplichte winkelnering is afgeweken, dit aan de Rgd te melden.Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gemeld dat een drietal objecten met een gering financieel belang direct door het ministerie
zijn gehuurd. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft
bericht dat zij één object direct heeft gehuurd. Met beide ministeries
vindt afstemming plaats over de wijze waarop dit kan worden opgelost.Gelet op de reacties is de conclusie dat de overige ministeries geen rijkshuisvesting
buiten de Rgd om hebben geregeld, waarvoor conform het statuut een verplichte
winkelnering geldt.6. BalansAgentschap Rijksgebouwendienst Balans per 31 december (EUR1000) Balans 2001Balans 2000ACTIVA     Vaste activa  Immateriële vaste activa14 7989 208Materiële vaste activa:  Grond en gebouwen3 877 8294 005 345Onderhanden investeringsprojecten293 485146 879Inventaris en overige bedrijfsmiddelen2 5972 787 4 173 9114 155 011   Egalisatierekening326 913233 956   Vlottende activa  Onderhanden werk adviezen, services en overig14 28440 675Debiteuren en overige vorderingen64 74785 701Overlopende activa72 41918 514 151 450144 890   Liquide middelen170 450236 821   TOTAAL ACTIVA4 837 5224 779 886   PASSIVA     Eigen vermogen  Exploitatie reserve39 28035 643Onverdeeld resultaat10 87651 607 50 15687 250   Voorzieningen  Voorziening Planmatig onderhoud221 194218 049Voorziening Asbestverontreiniging74 30379 912Voorziening Leegstand19 7330Voorziening Reorganisatie3 70827 435Overige voorzieningen17 55122 673 336 489348 069Langlopende schulden  Leenfaciliteit Financiën4 194 0224 101 748Overige langlopende schulden16 82615 229 4 210 8484 116 977   Kortlopende schulden  Nazorgbudgetten16 34739 275Crediteuren26 79233 947Overige schulden en overlopende passiva196 890154 368 240 029227 590   TOTAAL PASSIVA4 837 5224 779 886Toelichting op de balansAlgemene grondslagen voor de waarderingDe algemene grondslag voor de waardering van de (im)materiële vaste
activa is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief BTW, verminderd
met afschrijvingen. De Rgd heeft ook klanten die hebben geopteerd voor het
leveren van met BTW belaste prestaties. Objecten welke zijn verhuurd aan deze
klanten zijn (voor zover van toepassing) gewaardeerd exclusief BTW. Voor zover
niet anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarde.Vaste activaImmateriële vaste activaDeze post omvat activa die niet stoffelijk van aard zijn, langdurig dienstbaar
zijn aan, essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van het agentschap en toekomstige
economische voordelen in zich hebben. Er wordt lineair afgeschreven met een
afschrijvingstermijn van 5 jaar.Onder deze post is opgenomen het nieuwe geïntegreerde informatiesysteem
IRIS. De implementatie van dit systeem vindt in fasen plaats. Met de implementatie
is in 2000 begonnen. Immateriële Vaste Activa
(in EUR1000)Historische kostprijs10 258 Cumulatieve afschrijving-/- 1 050 Boekwaarde per 1 januari 2001 9 208   Mutaties in de boekwaarde  Investeringen +/+ 7 642Afschrijvingen –/–
2 052Boekwaarde per 31 december 2001 14 798Materiële vaste activaDeze post omvat alle onroerende en roerende goederen die langdurig dienstbaar
zijn aan, essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van het agentschap en toekomstige
economische voordelen in zich hebben. Deze post valt uiteen in de grond (inclusief
afgekochte erfpachtrechten) en gebouwen die de Rgd in economisch eigendom
heeft, inclusief de inbouwpakketten in huurpanden, de onderhanden investeringsprojecten
en inventaris en overige bedrijfsmiddelen. De materiële vaste activa
zijn verminderd, voor zover noodzakelijk, met voorzienbare waardeverminderingen,
indien deze naar verwachting duurzaam zullen zijn. Op de post materiële
vaste activa is een voorziening voor boekwaarderisico in mindering gebracht.
Het boekwaarderisico wordt in de jaarverantwoording opgenomen voor zover een
ingeschat risico zich voor zal doen in een periode van vijf jaar na balansdatum.De afschrijvingen geschieden lineair overeenkomstig de verwachte economische
levensduur en zijn berekend op basis van een vast percentage van de historische
kostprijs per activa(sub)categorie.De afschrijvingstermijnen zijn: ActivacategorieAfschrijvingstermijn
in jarenGrond0Erfpachtrechten5 – 50Gebouwen, incl. inbouwpakketten15 – 60Inventaris en overige bedrijfsmiddelen3 –
15Grond en gebouwenDe bepaling van de historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de materiële vaste activa die een onderdeel zijn van het stelsel van
huur en verhuur heeft voor de bestaande voorraad per 1-1-1999 plaats gevonden
door toepassing van het Lineamodel. Door middel van dit model zijn de (technische)
componenten per gebouw geïnventariseerd en gewaardeerd. De nieuw opgeleverde
projecten vanaf 1999 zijn gewaardeerd op basis van de daadwerkelijke investeringskosten.Objecten, welke geen onderdeel vormen van het stelsel van huur en verhuur,
zijn voor nihil op de balans opgenomen. Hieronder vallen alle objecten die
volledig worden verhuurd aan derden, het niet verhuurde deel van de Monumenten
met een Erfgoedfunctie en de objecten ten behoeve van de huisvesting van het
Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van Algemene
Zaken.In de markt gehuurde objecten zijn veelal door de Rgd voorzien van een
inbouwpakket. De waardering voor de bestaande voorraad inbouwpakketten per
1-1-1999 heeft plaatsgevonden door benadering van de historische kostprijs.
De investeringen in inbouwpakketten vanaf 1999 worden gewaardeerd op basis
van de werkelijke investeringskosten. Afschrijving vindt plaats op basis van
de vastgestelde levensduur van 15 jaar, dan wel de duur van de huurovereenkomst
als deze korter is. Grond en Gebouwen (incl. afgekochte
erfpacht en inbouwpakketten in huurpanden) (in EUR1000)Boekwaarde 31 december 20004 005 345 Voorziening boekwaarderisico+/+      96 928 Grond en gebouwen per 1 januari 2001 4 102 273Correctie beginstand –/–      37 143Gecorrigeerde Boekwaarde per 1 januari 2001 4 065 130   Mutaties in de boekwaarde  Opgeleverde onderhanden investeringsproj. (incl. nazorg)+/+ 140 069 Afschrijvingen–/– 210 546 Desinvesteringen (boekwaarde)–/–     9 924   –/–      80 401Grond en gebouwen per 31 december 2001 3 984 729Voorziening boekwaarderisico –/–    106 900Boekwaarde per 31 december 2001 3 877 829De correctie op de beginstand 2001 heeft naar analogie van de uitgevoerde
controle in 2000 betrekking op de controle op de juistheid van waardering
van de resterende eigendomspanden en inbouwpakketten huurpanden. Daarnaast
heeft de correctie betrekking op de stand onderhanden werk in de beginbalans
2001 (zie toelichting bij onderhanden investeringsprojecten).De voorziening boekwaarderisico's wordt hierna verder toegelicht.In het saldo opgeleverde onderhanden investeringsprojecten is nog geen
rekening gehouden met de projecten die zijn opgeleverd in het 4e
kwartaal 2001. Deze projecten zijn verantwoord onder de post onderhanden investeringsprojecten.Op de waarde van de grond, welke de Rgd in economisch eigendom heeft,
wordt niet afgeschreven. Grond waarbij sprake is van afgekochte erfpacht,
is gewaardeerd tegen het nog niet geamortiseerde deel van de aanschaffingsprijs.
Grond waarbij sprake is van erfpacht met een verplichting tot het betalen
van een jaarlijkse canon, wordt niet geactiveerd. Dit geldt eveneens voor
overige niet in economisch eigendom zijnde gronden.In onderstaand overzicht wordt nader inzicht verschaft in de afgekochte
erfpachtrechten, de (resterende) looptijd en het nog niet geamortiseerde bedrag
(boekwaarde) ultimo 2001. Erfpachtrechten (in EUR1000) AfkoopsomRestant looptijd per 31-12-2001Boekwaarde
per 31-12-2001Oorspronkelijke duur 18 jaar (2 percelen)3 67612 jaar2 451Oorspronkelijke duur 19 jaar (1 perceel)1115 jaar9Oorspronkelijke duur 23 jaar (1 perceel)5 86723 jaar5 136Oorspronkelijke duur 50 jaar (2 percelen)58943 jaar506Totaal10 143 8 102Voorziening boekwaarderisicoOp de boekwaarde van de materiële vaste activa is, voor zover noodzakelijk,
een voorziening voor boekwaarderisico in mindering gebracht, indien de directe
opbrengstwaarde bij verwachte afstoot lager zal zijn dan de resterende boekwaarde
op het moment van afstoot, inclusief eventuele kosten van sloop. Afwaarderingen
van materiële vaste activa in het lopend boekjaar i.v.m. onverhuurbaarheid
en het slopen van objecten zonder verkoop van de grond lopen niet via de voorziening
boekwaarderisico's.De directe opbrengstwaarde is minimaal de opbrengst bij sloop van het
betreffende object. De voorziening kent een horizon van 5 jaar. Op de risico's
ná deze periode wordt nader ingegaan in de risicoparagraaf (paragraaf
6.3).De dotatie in 2001 heeft met name betrekking op de objecten met een onderliggend
contract van 7,5 jaar (vanaf 1-1-1999) die thans voor het eerst
binnen de tijdhorizon van de voorziening vallen. Hoewel minder objecten worden
afgestoten dan eerder was voorzien, is nog altijd sprake van een aanzienlijke
dotatie.De vrijval in 2001 heeft in belangrijke mate betrekking op objecten, waarbij
sloop zonder afstoot (verkoop) aan de orde is.Indien de uitkomst van onderhandelingen bij een object met potentiële
afnemers nog onvoldoende zekerheid biedt over mogelijke verhuurbaarheid, maakt
dit object nog onderdeel uit van de voorziening. Voorziening boekwaarderisico
(in EUR1000)Stand per 1 januari 200196 928  Mutaties Onttrekkingen–/–   2 749Dotatie+/+ 40 006Vrijval–/– 27 285Stand per 31 december 2001106 900  Verwachte onttrekkingen 1-2 jaar18 1603–4 jaar12 1055 jaar76 635Totaal106 900Onderhanden investeringsprojectenDe onderhanden investeringsprojecten zijn gewaardeerd tegen historische
kostprijs, inclusief ontwikkelingskosten en financieringsrente over het gemiddeld
geïnvesteerd vermogen. Op de stand onderhanden investeringsprojecten
zijn, slechts indien noodzakelijk, voorzienbare negatieve projectresultaten
in mindering gebracht.De correctie op de stand 1-1-2001 is een gevolg van de verscherpte definitiestelling
en inventarisatie van opgeleverd onderhanden werk. De investeringen en de
opgeleverde onderhanden investeringsprojecten tot en met het 3e
kwartaal 2001, zijn inclusief de nazorgverplichtingen geactiveerd. Bij de
opgeleverde projecten zijn dus nog niet de opgeleverde projecten 4e
kwartaal 2001 meegenomen. Onderhanden investeringsprojecten
(in EUR1000)Stand per 1 januari 2001146 879  Mutaties Investeringen+/+ 272 923Opgeleverd onderhanden investeringsprojecten–/– 126 317Saldo per 31 december 2001293 485Inventaris en overige bedrijfsmiddelenDeze post omvat de overige roerende goederen die langdurig dienstbaar
zijn aan de bedrijfsvoering van het agentschap en toekomstige economische
voordelen in zich hebben. De inventaris bestaat uit automatise-ringsmiddelen,
communicatiemiddelen, kantinevoorzieningen, kantoormeubilair en vervoermiddelen
voor zover niet in eigendom van het moederdepartement VROM.De overige bedrijfsmiddelen bestaan uit de installaties ten behoeve van
de eigen Rgd-huisvesting waarvoor de Rgd als gebruiker verantwoordelijk is
in het kader van de nieuwe Regeling Taakverdeling Beheer (RTB).Activering van inventaris en overige bedrijfsmiddelen vindt plaats op
het moment van aanschaf. De inventaris en de overige bedrijfsmiddelen zijn
gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs minus afschrijvingen. De afschrijving
van inventaris en de overige bedrijfsmiddelen vangt aan in het eerste jaar
volgend op het jaar van aanschaf en de afschrijvingstermijnen variëren
per categorie tussen 3 – 15 jaar. Inventaris en overige bedrijfsmiddelen
(in EUR1000)Historische kostprijs4 903 Cumulatieve afschrijving–/– 2 116 Boekwaarde per 1 januari 2001 2 787   Mutaties in de boekwaarde  Investeringen +/+ 733Afschrijvingen –/– 850Desinvesteringen (boekwaarde) –/–   73Boekwaarde per 31 december 2001 2 597EgalisatierekeningDeze post heeft betrekking op de egalisatie als gevolg van de huurprijsmethode
waarbij er sprake is van een constante huurprijs, afgezien van de toegepaste
indexering, over de contractperiode. De jaarlijkse opbrengst uit hoofde van
de gebruiksvergoedingen kent derhalve een constante reeks, terwijl de kosten
van rente en afschrijving over de jaren heen variëren. Het verschil tussen
kosten en opbrengsten wordt jaarlijks op contractniveau geëgaliseerd
en in de balans tot uitdrukking gebracht in een langlopende vordering op de
gebruikers van de objecten. De vordering wordt over de totale contractperiode
geneutraliseerd en is bij afloop van het contract nihil. De herberekening
hiervan heeft geleid tot een correctie op de beginstand 2001. Bij vroegtijdige
contractontbinding wordt de opgebouwde vordering (=egalisatie) door de klant
afgekocht.Egalisatierekening (in EUR1000)Egalisatie afschrijvingskosten 31 december 200098 324 Egalisatie rentekosten 31 december 2000135 632 Stand per 31 december 2000 233 956Correctie egalisatie afschrijvingskosten beginstand 2001–/–    476 Correctie egalisatie rentekosten beginstand 2001–/– 7 512 Totaal correctie beginstand 2001 –/–     7 988Stand per 1 januari 2001 225 968   Mutaties  Egalisatie afschrijvingskosten 200144 850 Egalisatie rentekosten 200158 027 Totaal mutaties 102 877Afgekochte egalisatie afschrijvingskosten – 1 046Afgekochte egalisatie rentekosten – 886Totaal egalisatie 100 945   Egalisatie afschrijvingskosten per 31 december 2001141 652 Egalisatie rentekosten 31 december 2001185 261 Stand per 31 december 2001 326 913Bij een enkel object is vanwege voortijdige contractbeëindiging de
egalisatie afgekocht.Vlottende activaOnderhanden werk adviezen, services en overigHet onderhanden werk adviezen, services en overig is gewaardeerd op basis
van externe en interne kosten die aan deze activiteiten kunnen worden toegerekend.
Het onderhanden werk adviezen, services en overig is opgenomen, indien noodzakelijk,
onder aftrek van voorzienbare verliezen en reeds gefactureerde bedragen. Onderhanden werk adviezen,
services en overig (in EUR1000)Onderhanden werk adviezen+/+ 6 520Onderhanden werk services+/+ 3 015Onderhanden werk overig+/+
4 749Totaal per 31 december 200114 284Het onderhanden werk adviezen betreft de onderhanden zijnde advieswerkzaamheden
(zowel project als niet-project gebonden).Onderhanden werk adviezen
(in EUR1000)Stand per 1 januari 20017 991  Mutaties Geactiveerde kosten adviezen+/+ 2 402Kostprijs opgeleverde adviezen–/– 2 702Gefactureerde termijnen–/–
1 171Stand per 31 december 20016 520Het onderhanden werk services betreft de werkzaamheden, die volgens de
RTB tot de taak van de afnemer worden gerekend, maar die op verzoek van de
afnemer door de Rgd worden verricht. Onderhanden werk services
(in EUR1000)Stand per 1 januari 200110 086  Mutaties Geactiveerde kosten services+/+ 1 969Kostprijs opgeleverde services–/– 9 040Stand per 31 december 20013 015Het overig onderhanden werk betreft de door de klant à fonds perdu
gefinancierde kleine projecten, hetgeen conform bestaande voorschriften beperkt
is toegestaan. Waardering vindt plaats tegen kostprijs inclusief een toerekenbaar
deel van de apparaatskosten van de Rgd. Uit het mutatie-overzicht blijkt dat
de Rgd per ultimo 2001 relatief veel kleine projecten onderhanden heeft. Onderhanden werk overig (kleine,
à fonds perdu gefinancierde) projecten (in EUR1000)Stand per 1 januari 200122 598  Mutaties Geactiveerde investeringen+/+ 102 856Kostprijs opgeleverde kleine projecten–/–  
57 804Gefactureerde termijnen–/–  
62 901Stand per 31 december 20014 749Debiteuren en overige vorderingenDe vorderingen zijn, voor zover noodzakelijk, opgenomen onder aftrek van
een voorziening voor mogelijke oninbaarheid (dubieuze debiteuren). De vorderingen
hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar.Debiteuren en overige vorderingen
(in EUR1000)Debiteuren per 31 december 20017 761 Voorziening dubieuze debiteuren–/–   
618 Saldo per 31 december 2001 7 143   Stand Overige vorderingen per 31 december 2001 57 604   Saldo per 31 december 2001 64 747De overige vorderingen ultimo 2001 betreft onder meer nog te ontvangen
gebruiksvergoedingen en nog te ontvangen huur- en afstootopbrengsten van de
Dienst der Domeinen.De voorziening voor dubieuze debiteuren wordt jaarlijks statisch bepaald
aan de hand van een inschatting van oninbaarheid per vordering op balansdatum.
De volgende specificatie van de voorziening dubieuze debiteuren kan worden
gegeven: Voorziening dubieuze debiteuren
(in EUR1000)Stand per 1 januari 20011 280  Mutaties Dotatie+/+ 120Onttrekkingen–/– 168Vrijval–/– 614Stand per 31 december 2001618De vrijval van de voorziening heeft met name te maken met debiteuren die
ten onrechte als dubieus waren aangemerkt. De onttrekkingen betreffen vorderingen
die als definitief oninbaar zijn afgeboekt.Overlopende activaDe post overlopende activa per 31 december 2001 kan als volgt worden gespecificeerd: Overlopende activa (in EUR1000)Nog te ontvangen69 083Vooruitbetaalde posten3 336Saldo per 31 december 200172 419De post nog te ontvangen betreft onder meer het nog te ontvangen beroep
leenfaciliteit, de nog te ontvangen bijdragen van ministeries en de definitieve
verrekening inputfinanciering buiten de huur-/verhuurrelatie met het ministerie
VROM.Liquide middelenOnder deze post vallen alle rekening-courant relaties met het Ministerie
van Financiën (RHB inclusief depositorekeningen), de bankrekeningen en
de kas, inclusief eventuele waardepapieren. Liquide middelen (in EUR1000)Rekening-courant RHB162 882Depositorekening RHB nazorgbudgetten5 403Rabobank2 159Kas/bank6Saldo per 31 december 2001170 450Depositorekening RHB nazorgbudgettenNa de eerste oplevering van gebouwen en inbouwpakketten aan gebruikers
resteert veelal een aantal nog af te ronden werkzaamheden, de nazorg. De opgeleverde
activa worden inclusief de nazorgbudgetten op de balans geactiveerd en voor
het volledige bedrag wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit. Het bedrag
waarmee de resterende activiteiten zullen worden uitgevoerd, wordt voor maximaal
1 jaar op een depositorekening bij Financiën gezet tegen hetzelfde rentepercentage
als waarvoor het leningconvenant is afgesloten.Eigen vermogenExploitatiereserveDe hoogte van het eigen vermogen is vastgesteld conform de vigerende regelgeving
inzake de vermogensvorming bij agentschappen, de Regeling Vermogensvoorschriften
Agentschappen 2000. De exploitatiereserve is bedoeld voor het opvangen van
algemene bedrijfsrisico's, welke voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering.
Voor de ontwikkeling van het eigen vermogen wordt verwezen naar het overzicht
vermogensontwikkeling.Onverdeeld resultaatHet onverdeelde resultaat maakt onderdeel uit van het eigen vermogen.
Indien het eigen vermogen groter is dan 5% van de gemiddelde gerealiseerde
omzet, berekend over de laatste 3 jaar, wordt het overschot afgedragen via
het moederdepartement aan Financiën. Met Financiën zijn afspraken
gemaakt over de wijze waarop dit afgedragen vermogen beschikbaar zal worden
gehouden voor de rijkshuisvesting (zie Niet uit de balans blijkende rechten
en verplichtingen) en de wijze waarop de (relevante) omzet wordt bepaald.
Als definitie voor de omzet voor de normering van het eigen vermogen wordt
gehanteerd: het totaal aan baten minus de egalisatie, rentebaten en buitengewone
baten.Eigen vermogen (in EUR1000)Exploitatiereserve per 1 januari 2001 87 250Afdracht overschot aan moederdepartement–/–
47 970 Onverdeeld resultaat 2001+/+ 10 876   –/– 
37 094Saldo per 31 december 2001 50 156De gemiddelde omzet (totale omzet exclusief egalisatie, rente en buitengewone
baten) over de afgelopen 3 jaar bedraagt € 825,753 mln. Bij een
normering van het eigen vermogen tot 5% bedraagt het eigen vermogen maximaal € 41,288
mln. Het eigen vermogen ultimo 2001 (€ 50,156 mln) is hoger, zodat
het verschil (€ 8 868 mln) in 2002 zal worden afgedragen aan
het moederdepartement.VoorzieningenDe voorzieningen worden gevormd voor egalisatie van kosten en voorzienbare
specifieke risico's en verplichtingen die uitgaan boven het algemene bedrijfsrisico
dat aan het bedrijfsproces van de Rgd is verbonden. De voorzieningen zijn
opgebouwd door kwantificering van de voorzienbare redelijkerwijs in te schatten
risico's. Hierna wordt per gevormde voorziening een nadere onderbouwing gegeven.Voorziening Planmatig onderhoudPlanmatig onderhoud van de eigendomspanden vindt, per te onderscheiden
component, periodiek plaats op basis van de vastgestelde onderhoudscyclus
per component. Ter egalisatie van de kosten van planmatig onderhoud is een
voorziening getroffen. In 2002 zal de hoogte van de voorziening opnieuw worden
bepaald. Dotatie aan de voorziening vindt dynamisch plaats op basis van de
in de huurprijsmethode opgenomen opslag ter dekking van de kosten van planmatig
onderhoud. Voorziening Planmatig onderhoud
(in EUR1000)Saldo per 1 januari 2001218 049  Mutaties Dotatie+/+ 36 893Onttrekkingen–/– 33 748Saldo per 31 december 2001221 194Voorziening AsbestverontreinigingDe voorziening asbestverontreiniging is opgenomen ter bestrijding van
de asbestrisico's die aanwezig zijn bij de gebouwenvoorraad. De verwachte
uitgaven voor asbest zijn op basis van een deelonderzoek geraamd op basis
van het per 1 januari 1999 vigerende asbestbeleid. Het beleid houdt in dat
de gehele voorraad eigendomspanden binnen 5 jaar, tot en met 2004, integraal
wordt geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest(risico's). Na afronding
van de inventarisatie zal de hoogte van de voorziening opnieuw worden bezien.
In de periode tot en met 2004 wordt tevens een versnelde uitvoering van maatregelen
geëffectueerd om gezondheidsrisico's afdoende te beperken.
Gedurende de komende 19 jaar zal alle resterende asbest worden verwijderd
in alle te renoveren eigendomsobjecten en worden alle overtollige eigendomspanden
asbestvrij afgestoten. De voorziening is niet bedoeld voor de bestrijding
van asbestverontreiniging in huurpanden. Hiervoor geldt dat de kosten worden
verhaald op de verhuurder.De onttrekkingen aan de voorziening asbestverontreiniging in 2001 hebben
derhalve betrekking op uitgevoerde inventarisaties en het verwijderen van
asbest in eigendomspanden. Voorziening Asbestverontreiniging
(in EUR1000)Saldo per 1 januari 200179 912  Mutaties Onttrekkingen–/–
5 609Saldo per 31 december 200174 303Voorziening ReorganisatieDe voorziening reorganisatie is in 2001 gevormd voor kosten die direct
verband houden met de verplichtingen als gevolg van de voorgenomen reorganisatie
van de Rgd. De kosten die zijn voorzien vloeien voort uit de kosten die noodzakelijk
zijn voor de afbouw van de staande organisatie.In deze voorziening zijn begrepen de resterende kosten van professionalisering
per 31 december 2001 ad € 4,7 mln, waarvoor eerder een afzonderlijke
voorziening is gevormd. Voorziening Reorganisatie
(in EUR1000)Saldo per 1 januari 20010Dotatie+/+ 15 000Overboeking van voorziening professionalisering+/+   4 733Saldo per 31 december 200119 733Voorziening LeegstandDe kosten van leegstand bestaan uit de gederfde inkomsten van verhuurbare
m2 van de leegstaande panden in het stelsel van huur en verhuur
en eventueel extra kosten van het beheer van leegstaande panden. Onttrekkingen
vinden plaats op basis van de vastgestelde leegstandskosten. Dotatie aan de
voorziening vindt dynamisch plaats op basis van de in de huurprijsmethode
opgenomen opslag ter dekking van de leegstandskosten.Voorziening Leegstand (in
EUR1000)Saldo per 1 januari 200127 435  Mutaties Dotatie+/+ 16 661Onttrekkingen–/–   5 863Vrijval–/– 34 525Saldo per 31 december 20013 708Ultimo 2001 is de hoogte van de voorziening opnieuw bepaald. De statische
toetsing heeft geleid tot een vrijval van de opgebouwde voorziening tot het
bedrag dat als leegstandskosten voor 2002 is geprognotiseerd.Overige voorzieningenOnder de overige voorzieningen worden verschillende voorzieningen van
geringe omvang verantwoord. De onderstaande overige voorzieningen zijn statisch
bepaald.Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: Specificatie overige voorzieningen
(in EUR1000)Bodemsanering4 177Geschillen en Rechtsgedingen4 820Verlieslatende contracten1 594Wachtgelden6 960Professionalisering0Saldo per 31 december 200117 551De voorziening bodemsanering wordt gevormd voor situaties waar sprake
is van grondvervuiling, waarbij de Rgd een saneringsplicht heeft, danwel sanering
zelf zeer wenselijk acht. Voor de vorming van de voorziening komen alleen
de bekende en taxeerbare saneringsoperaties, die binnen een tijdshorizon van
vijf jaar in redelijkheid tot uitvoering zullen komen, in aanmerking. Voorziening bodemsanering
(in EUR1000)Saldo per 1 januari 20014 677Dotatie+/+    272Onttrekkingen–/–   
772Saldo per 31 december 20014 177De voorziening voor geschillen en rechtsgedingen is opgenomen voor alle
lopende geschillen en rechtsgedingen, indien met redelijke mate van zekerheid
de uitkomst van deze zaken en de hieraan gerelateerde kosten zijn in te schatten.Voorziening geschillen en
rechtsgedingen (in EUR1000)Saldo per 1 januari 20014 529Dotatie+/+ 1 862Onttrekkingen–/– 1 344Vrijval–/–   
227Saldo per 31 december 20014 820De voorziening verlieslatende contracten is opgenomen voor verhuurcontracten,
waarbij de werkelijke kosten van de Rgd hoger zijn dan de verhuuropbrengsten,
voornamelijk afgesloten via de Dienst der Domeinen vóór 1 januari
1999. Voorziening verlieslatende
contracten (in EUR1000)Saldo per 1 januari 20011 875Dotatie+/+ 1 323Onttrekkingen–/–
1 604Saldo per 31 december 20011 594Daarnaast zijn voorzieningen opgenomen voor wachtgeldverplichtingen van
voormalig personeel en een voorziening voor professionaliseringskosten van
de Rgd organisatie, die verband houden met de verdere vormgeving van het nieuwe
rijkshuisvestingsstelsel. Deze voorziening professionalisering is ultimo 2001
onderdeel geworden van de voorziening reorganisatie. Vervolg overige voorzieningen
(in EUR1000)Wachtgelden per 1 januari 20015 895Dotatie+/+ 2 679Onttrekkingen–/– 1 614Saldo per 31 december 20016 960  Professionalisering per 1 januari 20015 697Onttrekkingen–/–   
964Overboeking naar voorziening reorganisatie–/–
4 733Saldo per 31 december 20010De grondslag van de voorziening wachtgelden is herzien. Tot en met 2000
is de nominale verplichting met een tijdshorizon van 5 jaar in de voorziening
wachtgelden opgenomen. De herziening betekent dat bij de vorming van de voorziening
rekening is gehouden met:• de totale kosten van voormalig personeel, die gebruik (kunnen)
maken van de wachtgeldregelingen, gedurende de afgesproken looptijd/einddatum
én• reductiecijfers als gevolg van uitstroom door sterfte.• Daarnaast is deze voorziening gewaardeerd tegen contante waarde.
De gehanteerde disconteringsvoet is afgeleid van de rente leenfaciliteit 15
jaar per 31-12-2001 en bedraagt 5,16%.De herziening van de grondslag van de voorziening heeft tot gevolg dat
de dotatie € 2,679 mln bedraagt, terwijl bij handhaving van de grondslag
uit 2000 de dotatie € 0,753 mln zou bedragen, hetgeen overeenkomt
met toevoeging van een jaartranche.Langlopende schuldenOnder de langlopende schulden worden schuldverhoudingen opgenomen met
een resterende looptijd van langer dan één jaar. Het kortlopende
deel samenhangend met de aflossing die binnen een jaar zal plaatsvinden, is
opgenomen onder de kortlopende schulden.Leenfaciliteit FinanciënHet belangrijkste onderdeel van de langlopende schulden betreft de leenfaciliteit
bij het Ministerie van Financiën ter financiering van de voorraad panden
en de in onderhanden werk zijnde projecten. Leenfaciliteit (in EUR1000)Stand verantwoording 2000 (excl. kortlopend deel)4 101 748 Correctie beginstand–/–
     66 167 Stand per 1 januari 2001 4 035 581Opgenomen per 1 januari 2001 als kortlopend deel 89 005Totaal schuld leenfaciliteit per 1 januari 2001 4 124 586   Beroep 2001+/+ 296 797 Aflossing–/– 119 728   177 069Schuld leenfaciliteit per 31 december 2001 4 301 655Kortlopend deel per 31 december 2001 –/–    107 633Saldo per 31 december 2001 4 194 022Als gevolg van mutaties in de waardering van de materiële vaste activa
zijn het beroep op de leenfaciliteit en de aflossing herberekend. Dit heeft
geleid tot een correctie op de beginstand. Het beroep 2001 is inclusief een
nog te vorderen bedrag van € 12,6 mln en financieringsrente ten
bedrage van € 11,1 mln. De opbouw van de leenfaciliteit is conform
de vigerende regelgeving vastgelegd in de Regeling Leen- en Depositofaciliteit
Agentschappen. De nadere uitwerking van de leenfaciliteit is neergelegd in
het mantelconvenant leenfaciliteit, dat op 5 december 2000 is gesloten tussen
Financiën en de Rgd. Dit mantelconvenant regelt alle bepalingen omtrent
voorlopige en definitieve leningconvenanten.• Een voorlopig leningconvenant betreft een afroepcontract ter financiering
van de in onderhanden werk genomen investeringsprojecten. Het rentepercentage
zoals dat is vastgelegd in het voorlopig leningconvenant is tevens de financieringsrente
van het project. De financieringsrente wordt niet afgedragen maar meegefinancierd
in de leenfaciliteit.• Een definitief leningconvenant betreft een specificatie van projecten
die zijn opgeleverd en onderdeel waren van een voorlopig leningconvenant.
Per rentetranche wordt een rente- en aflossingsschema opgenomen in het definitief
leningconvenant. Het rente- en aflossingsschema is gebaseerd
op de nominale rentevariant waarbij, uit de beschikbare som van de rente en
afschrijvingscomponenten, in eerste instantie aan de nominale renteverplichting
over de (rest)schuld wordt voldaan.Overige langlopende schuldenOnder deze post zijn leningen/financieringen opgenomen met een looptijd
langer dan 1 jaar. Grotendeels betreft dit gebruikerszaken van de klant, die
vóór de stelselwijziging onder de verantwoordelijkheid vielen
van de Rgd, waarbij de klant gekozen heeft deze ook na 1 januari 1999 bij
de Rgd onder te brengen. De uit deze services vergoeding voortvloeiende vervangingsverplichtingen
worden onder de langlopende schulden gereserveerd. Deze service contracten
zijn afgesloten met een looptijd van 15 jaar. Vervangingen zullen in overleg
met de klant worden gepland en uitgevoerd. Overige langlopende schulden
(in EUR1000)Stand per 1 januari 2001 15 229Vervangingsverplichting gebruikersinstallaties+/+ 1 597   1 597Stand 31 december 2001 16 826De vervangingsverplichting ultimo 2001 bedraagt € 16,8 mln.
Er zijn in 2001 geen vervangingen ten laste van deze vervangingsverplichting
gebracht.Kortlopende schuldenEen belangrijk deel van de kortlopende schulden heeft betrekking op het
(kortlopend) deel van de leenfaciliteit bij Financiën dat in het komend
jaar zal worden afgelost. Onder de kortlopende schulden zijn ook de nazorgverplichtingen
opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de resterende betalingen (van zowel interne
als externe kosten) tijdens de nazorgfase van investeringsprojecten. Kortlopende schulden (in EUR1000)Nazorgverplichtingen16 347Crediteuren26 792Kortlopend deel langlopende schulden116 285Nog te betalen72 645Vooruitontvangen bedragen7 960Saldo per 31 december 2001240 029Van het kortlopende deel langlopende schulden heeft € 107,6
mln betrekking op de aflossing leenfaciliteit en € 8,7 mln op terugbetaling
van de voorfinancieringen van departementen.Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingenNiet uit de balans blijkende rechten bestaan uit: PostOmschrijvingBedragTrekkingsrecht op afgedragen eigen vermogenHet totale bedrag waar de Rgd aanspraak op
kan maken in het geval er sprake is van interen op het eigen vermogen als
gevolg van negatieve resultaten. Van interen is sprake indien het eigen vermogen € 15
mln of minder bedraagt. Gelet op de stand eigen vermogen in de eindbalans
2001 is in 2002 geen sprake van een trekkingsrecht. Zie hiervoor ook de toelichting
bij het Overzicht vermogensontwikkeling.€ 61,4
mlnNiet uit de balans blijkende verplichtingen bestaan uit: PostOmschrijvingBedragMarkthurenDe totale nominale betalingsverplichting voor de gehele contractsduur, die
voortvloeit uit panden welke zijn gehuurd uit de markt. De looptijd van deze
huren is maximaal 26 jaar.circa € 1,8
mldProjectenDe definitie voor niet uit de balans blijkende verplichtingen voor projecten
stoelt op de voorlopige leningconvenanten. De verplichting is gelijk gesteld
aan de geraamde betalingen in 2002 en volgende jaren ten behoeve van de projecten
in de voorlopige convenanten.circa € 0,8
mldVerplichting afdracht eigen vermogen boven 5%In 2002 draagt de Rgd het eigen vermogen
af voor zover dit de norm van 5% over de relevante gemiddelde omzet over 3
jaar overstijgt. In 2002 wordt deze afdracht toegevoegd aan het bestaande
trekkingsrecht ad € 61,4 mln.€ 8,9
mln7. RisicoparagraafIn de balans zijn voorzieningen opgenomen ter dekking van risico's, verplichtingen
en egalisatie van kosten. Bij de vaststelling van de aard en omvang van deze
voorzieningen is in beginsel uitgegaan van de bepalingen in het Burgerlijk
Wetboek, boek 2, titel 9. Daartoe is een risicoprofiel bepaald, waarbij is
aangegeven in hoeverre de risico's en verplichtingen kunnen worden gedragen
door de Rgd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is een passende
financiering overeengekomen in overleg met zowel het moederdepartement VROM
als het Ministerie van Financiën. De voorzieningen voor risico's en verplichtingen
zijn gevormd voor zover deze redelijkerwijs kwantificeerbaar zijn. Uitsluitend
risico's binnen de tijdhorizon van de voorzieningen zijn in de balans opgenomen.
Tevens is een onderscheid te maken in:• Voorzieningen die gekoppeld zijn aan activa-posten zoals de voorraad
gebouwen en het debiteurensaldo;• Voorzieningen die verantwoord worden aan de passiva-zijde voor
risico's, verplichtingen en/of ter egalisatie van kosten.De voorzieningen worden gevoed door dotaties die ten laste van de exploitatierekening
worden verantwoord. De onttrekkingen vinden ten laste van de voorziening plaats.De financiële gevolgen van niet-voorzienbare en/of niet-redelijkerwijs
kwantificeerbare risico's en verplichtingen worden binnen de exploitatierekening
gedekt (ten laste van het eigen vermogen gebracht). Voorbeelden zijn brand
en schade als gevolg van bouwstoffen en bacteriologische (legionella) besmetting
etc. Indien sprake is van aanzienlijke onvoorziene schade zal dit ad hoc leiden
tot overleg met het moederdepartement VROM en eventueel met het Ministerie
van Financiën over de wijze van dekking van deze kosten. Hierbij moet
ook worden gedacht aan kosten van bodemsanering. Deze kosten zijn op dit moment
nog slechts beperkt kwantificeerbaar.Ter nuancering van het bovenstaande geldt het volgende:De nu reeds voorziene, maar nog niet exact kwantificeerbare boekwaarderisico's
ná 2006 zijn niet opgenomen in de jaarverantwoording. De Rgd kan na
het jaar 2006 geconfronteerd worden met een extra boekwaarderisico bij objecten
die overtollig blijken na het aflopen van de 7,5 jaars- en langere contracten.
De dekking van eventuele extra verliezen uit dezen hoofde moet in eerste instantie
binnen de exploitatie van de Rgd plaatsvinden.Of deze oplossing bijsturing behoeft, zal worden bezien bij de evaluatie
van het Rijkshuisvestingsstelsel. Deze evaluatie zal 5 jaar na de inwerkingtreding
van dit stelsel (in 2004) worden uitgevoerd.De inventarisaties in het kader van asbest die worden afgerond in 2004
kunnen leiden tot een aanvullend inzicht in de omvang van de asbestproblematiek.
Indien hiertoe aanleiding is zal de voorziening voor asbestverontreiniging
hierop worden aangepast.8. RekeningstaatFinanciële verantwoording van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar
2001 Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2001
Rekening 2001 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(XI) Agentschap Rijksgebouwendienst (in EUR1000)    (1)(2)(3)=(2)–(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting01Rijksgebouwendienst         Totale baten868 0371 008 025139 988 Totale lasten896 375997 149100 774 Saldo van baten en lasten– 28 33810 87639 214      Totale kapitaalontvangsten363 024306 795– 56 229 Totale kapitaaluitgaven458 667469 56810 901Mij bekend,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,De staat behorende bij de rekening, onderdeel baten en
lasten Agentschap Rijksgebouwendienst Baten-lastenoverzicht 2001: confrontatie
oorspronkelijke begroting met de realisatie   (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Gebruiksvergoedingen van ministeries701 281747 10745 826Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie62 13959 4112 728Services9 30222 61113 309Adviezen2 4651 323– 1 142Derden10 11612 9762 860Kleine projecten voor ministeries6 97757 96750 990Egalisatie73 18294 88921 707Rentebaten2 5757 0734 498Overige baten04 6684 668Buitengewone baten000Totaal baten868 0371 008 025139 988    Lasten   Apparaatskosten39 65756 22816 571Huren vanuit de markt191 057204 08813 031Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie62 13959 4112 728Services9 30319 72010 417Adviezen2 4652 838373Derden3 3091 592– 1 717Kleine projecten voor ministeries6 97757 80450 827Kosten onderzoek rijkshuisvesting2 0421 091– 951Dagelijks onderhoud38 48129 493– 8 988Rentelasten236 183254 07817 895Afschrijvingen190 004213 44823 444Belastingen19 50520 128623Mutaties voorzieningen95 25352 165– 43 088Overige lasten025 06525 065Buitengewone lasten000Totaal lasten896 375997 149100 774    Saldo van baten en lasten– 28 33810 87639 214Toelichting op de rekening, onderdeel baten en lastenAlgemeenDe kostendekkendheid van het Agentschap Rgd wordt in onderstaande tabel
nader verklaard door de baten en lasten als volgt aan elkaar te relateren:Lasten€  mlnBaten€  mlnApparaatskosten56,2Gebruiksvergoedingen ministeries747,1Huren vanuit de markt204,1Egalisatie94,9Kosten onderzoek1,1Gebruiksvergoedingen derden9,1Dagelijks onderhoud29,5Derden bijzondere objecten3,0Rentelasten254,1Rentebaten7,1Afschrijvingen213,4  Belastingen20,1  Mutaties voorzieningen52,2  Derden bijzondere objecten1,6      Inputfinanciering59,4Inputfinanciering59,4    Services19,7Services22,6  Service derden0,2    Adviezen2,8Adviezen1,3  Adviezen derden0,7    Kleine projecten voor ministeries57,8Kleine projecten voor ministeries57,9    Overige lasten25,1Overige baten4,7    Buitengewone lasten0Buitengewone
baten0Totaal lasten997,1Totaal baten1 008,0De meeste lasten betreffen reguliere huisvestingskosten die worden gedekt
vanuit de gebruiksvergoedingen. Voor inputfinanciering, services, adviezen
en kleine projecten voor ministeries geldt dat kosten worden doorberekend.
Verschillen tussen de aan elkaar gerelateerde baten en lasten worden onder
meer verklaard, doordat de baten derden worden toegerekend aan de diverse
producten met uitzondering van de bijzondere objecten, die onder de post lasten
derden vallen.Voor een zuivere analyse van het structureel in evenwicht zijn van baten
en lasten is het belangrijk om incidentele kosten buiten de beschouwing te
laten. Zo is er in 2001 sprake van incidentele apparaatskosten (in het kader
van verbetering financieel beheer, implementatie IRIS/horizon en de voorbereidingen
voor kanteling van de Rgd-organisatie) en de specifieke dotatie aan de voorziening
reorganisatie. Indien deze incidentele kosten buiten beschouwing blijven blijkt
dat sprake is van een positiever resultaat.BatenIn de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001 waren de baten geraamd
op € 868,0 mln. Bij 2e suppletore begroting is de raming
bijgesteld naar € 969,3 mln. Deze mutaties hangen voornamelijk samen
met de effecten van de herwaardering van de materiële vaste activa en
de hieraan gekoppelde gebruiksvergoedingen. De realisatie is nagenoeg gelijk
aan de 2e suppletore begroting met uitzondering van de omzet van
kleine projecten die aanzienlijk hoger is dan begroot.Gebruiksvergoedingen van ministeriesDe gebruiksvergoedingen hebben betrekking op de verkregen opbrengst van
ministeries op basis van de in het kader van het huur-verhuurmodel opgestelde
interne verhuurcontracten. De gebruiksvergoedingen zijn in 2001 gestegen vanwege
opgeleverde investeringsprojecten, waarvoor de klanten een kostendekkende
gebruiksvergoeding betalen.Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatieOnder inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie vallen onder andere
de posten huisvesting ten behoeve van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges
van Staat en het Ministerie van Algemene Zaken, het beheer van monumenten
met een erfgoedfunctie, de functionele kosten van het Koninklijk Huis, de
beleidstaken van de Rgd, het Energie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting
en de toegankelijkheid. Voor de dekking van de inputfinanciering wordt zorggedragen
door het moederdepartement.ServicesHet onderdeel services betreft de opbrengst voor werkzaamheden, die volgens
de RTB tot de taak van de afnemer worden gerekend (RTB-serviceverlening),
maar die op verzoek van de afnemers, voorzover rijksoverheid, door de Rgd
worden verricht. Hieronder valt ook het facility-management. Services worden
door de Rgd uitgevoerd zowel via incidentele opdrachten als via servicecontracten. Specificatie opbrengsten services
(in EUR1000)Opbrengst servicecontracten12 123Opbrengst incidentele services9 879Opbrengsten facility management609Totaal22 611AdviezenDe opbrengst adviezen heeft betrekking op de opbrengsten van niet-projectgebonden
huisvestingsadviezen aan rijksoverheden. Projectgebonden adviezen worden geactiveerd
bij de materiële vaste activa.DerdenHet onderdeel derden betreft de opbrengsten van huisvesting van organisaties
op het niveau van de centrale overheid, die (vrijwel) geheel worden bekostigd
uit collectieve middelen. De opbrengsten betreffen naast de opbrengsten gebruiksvergoedingen
ook opbrengsten voor geleverde adviezen en services. Onder deze post vallen
tevens de opbrengsten voor de exploitatie van de bijzondere objecten. Hiertoe
behoren met name de opbrengsten van de parkeergarages en de grafelijke zalen.Specificatie opbrengsten derden
(in EUR1000)Opbrengsten gebruiksvergoedingen9 090Opbrengsten adviezen675Opbrengsten services167Opbrengsten bijzondere objecten3 044Totaal12 976Kleine projecten voor ministeriesOnder deze post worden de opbrengsten als gevolg van uitgevoerde kleine,
à fonds perdu gefinancierde, projecten voor ministeries verantwoord.
Het financieren van deze (ver)bouwprojecten door de gebruikers middels een
meerjarige gebruiksvergoeding is niet zinvol door de relatief geringe financiële
omvang van deze projecten. In een beperkt aantal gevallen is het toegestaan
te opteren voor een bijdrage in één keer. Inbouwpakketten kunnen
ongelimiteerd à fonds perdu worden gefinancierd. Ministeries hebben
vaker van deze mogelijkheden gebruik gemaakt dan vooraf was begroot.EgalisatieDe huurprijsmethodiek Rgd heeft als uitgangspunt een (afgezien van de
toegepaste indexering) constante huurprijs over de contractperiode. De jaarlijkse
opbrengst uit hoofde van de gebruiksvergoedingen kent derhalve een constante
reeks, terwijl de kosten van rente en afschrijving variëren over de jaren.
Het verschil tussen deze baten en lasten wordt jaarlijks op contractniveau
geëgaliseerd. In de balans wordt dit tot uitdrukking gebracht in een
langlopende vordering op de gebruikers van de objecten onder de post egalisatierekening.
Een correctie op de beginstand 2001 van de egalisatie is ook in deze post
verwerkt. Overzicht egalisatie (in EUR1000)Egalisatie afschrijvingskosten eigendom44 374Egalisatie rentekosten eigendom50 515Totaal egalisatie94 889RentebatenDe Rgd heeft rentebaten tengevolge van positieve saldi op de rekening-courant
RHB en op de depositorekening RHB:• De rentebaten op de rekening-courant RHB bedragen € 5,7
mln.• De rentebaten op de depositorekening RHB nazorgbudgetten bedragen € 1,4
mln en betreffen de middelen die reeds zijn opgenomen uit de leenfaciliteit
en gedurende één jaar tegen een gelijk rentepercentage als van
de leenfaciliteit uitstaan.Overige batenOnder deze post worden onder andere boekwinsten verantwoord als gevolg
van afstoot van objecten en resultaten op investeringsprojecten.LastenIn de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001 waren de lasten geraamd
op € 896,4 mln. Op basis van de realisatie 2000 is bij 2e
suppletore begroting de raming bijgesteld naar € 995,4 mln. Deze
mutaties hangen voornamelijk samen met de effecten van de herwaardering van
de materiële vaste activa en de hieraan gekoppelde lasten, met name rente-
en afschrijvingskosten. Het verschil tussen de bijgestelde raming en de realisatie
van totaal € 1,7 mln wordt verklaard door diverse mutaties.ApparaatskostenDeze post omvat alle apparaatskosten, zijnde in- en extern personeel,
materieel inclusief eigen Rgd-huisvesting, die niet gedekt en verantwoord
worden via adviezen, services, kleine projecten ministeries, huisvestingskosten
inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie en geactiveerd worden in huisvestingsprojecten.
Deze post dient gedekt te worden uit de opslagen in de gebruiksvergoedingen. Overzicht apparaatskosten
(in EUR1000)Totaal (bruto) kosten Personeel78 111 Totaal (bruto) kosten Materieel+/+ 23 795 Totaal apparaatskosten (bruto) 101 906   Totaal toegerekend aan producten -/- 45 678Totaal apparaatskosten (netto) 56 228Voor de dekking van de saldo-post netto apparaatkosten ad € 56,2
mln dient de opslag voor apparaatskosten in de gebruiksvergoedingen.In de begroting 2001 is voor (bruto) apparaatskosten een bedrag van € 81,0
mln opgenomen. Bij de 2e suppletore begroting 2001 is dit bedrag
reeds gewijzigd in € 85,0 mln.De hogere realisatie van de bruto apparaatskosten t.o.v. de 2e
suppletore begroting 2001 met een bedrag van € 16,9 mln wordt voor
het merendeel verklaard door de kosten van externen, die onder andere ingehuurd
zijn in het kader van het verbeteren van het financieel beheer. Tevens worden
de hogere apparaatskosten verklaard door de nodige inzet ten behoeve van IRIS
en de voorbereidingen voor kanteling van de Rgd-organisatie.Het totaal van deze incidentele kosten in 2001 bedraagt € 10,3
mln.In de begroting 2001 is voor de toerekening aan de overige producten een
bedrag van € 41,3 mln opgenomen. De hogere realisatie van € 4,4
mln betekent meer directe (en dus factureerbare) uren ten opzichte van de
begroting. Hiermee zijn een deel van de hogere bruto apparaatskosten gedekt.Huren vanuit de marktHet betreft de door de Rgd aan de markt te betalen huren, exclusief de
huren van objecten die vallen buiten de huurverhuurrelatie. Deze laatste worden
verantwoord onder de kosten inputfinanciering.Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatieDe posten inputfinanciering buiten de huurverhuurrelatie zijn bij de baten
beschreven. Voor de toelichting inzake de realisatie van de inputfinanciering
wordt verwezen naar artikel 02.01. «Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie»
van het moederdepartement VROM.ServicesDe post services betreft de integrale kosten (inclusief apparaatskosten)
voor werkzaamheden, die volgens de RTB tot de taak van de afnemer worden gerekend
(RTB-serviceverlening), maar op verzoek van de afnemers door de Rgd worden
verricht en overige services. Hieronder valt ook het facility-management.Een deel van de kosten bestaat uit de opbouw van een vervangingsverplichting
(zie langlopende schulden) die de Rgd heeft jegens een aantal klanten ten
aanzien van de vervanging van gebruikersinstallaties. Deze kosten zijn opgenomen
onder de kosten servicecontracten in de onderstaande specificatie. Specificatie kosten services
(in EUR1000)Kosten servicecontracten9 788Kostprijs service projecten9 040Kosten facility management892Totaal19 720De kosten services omvatten ook de kosten van services afgenomen door
derden. In de verantwoording zijn wel de serviceopbrengsten derden afzonderlijk
opgenomen maar de kosten worden integraal verantwoord onder deze post.AdviezenDe Rgd verricht op verzoek van de gebruikers niet-projectgebonden adviezen.
De kosten betreffen zowel de interne als externe kosten. De projectgebonden
adviezen worden geactiveerd onder de materiële vaste activa en komen
via afschrijvingen ten laste van het resultaat. De kosten adviezen omvatten
ook de kosten van adviezen afgenomen door derden. In de verantwoording zijn
wel de adviesopbrengsten derden afzonderlijk opgenomen maar de kosten worden
integraal verantwoord onder deze post.DerdenOnder deze post worden de kosten van aan derden geleverde prestaties verantwoord,
met uitzondering van de kosten die integraal zijn ondergebracht bij andere
posten, zoals de afschrijvingskosten onroerend goed, rentekosten van de leenfaciliteit
en kosten onderhoud.De hier verantwoorde kosten betreffen de kosten voor de bijzondere objecten,
zoals de grafelijke zalen, parkeergarages en hotelkantoren.Kleine projecten voor ministeriesOnder deze post zijn de integrale kosten opgenomen van de door de Rgd
uitgevoerde kleine projecten voor ministeries, hetgeen (ver)bouwactiviteiten
van relatief geringe financiële omvang en/of inbouwpakketten betreffen,
die à fonds perdu worden gefinancierd. Ministeries hebben relatief
vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kleine projectenà fonds
perdu te financieren dan vooraf was begroot.Kosten onderzoek rijkshuisvestingDe kosten betreffen de uitvoeringskosten van aan externen opgedragen onderzoek,
kennisoverdracht en implementatie.Dagelijks onderhoudDe kosten van dagelijks onderhoud hebben betrekking op regelmatig terugkerende
vaste werkzaamheden, zoals contractonderhoud en wettelijk verplichte keuringen
en het oplossen van storingen.RentelastenOnder deze post worden de rentekosten van de rentedragende leningen en
(eventuele) debetrente van de rekening courant RHB verantwoord. De rentelasten
zijn € 17,9 mln hoger dan oorspronkelijk begroot. Vanwege extra
opgeleverde investeringsprojecten en de aankoop van een aantal huurpanden
ultimo 2000 is reeds bij 2e suppletore begroting 2001 € 22,9
mln. gewijzigd. De realisatie is € 5,1 mln. lager dan totaal (na
2e suppletore) geraamd.AfschrijvingskostenOnder deze post zijn de volgende afschrijvingskosten van de vaste activa
opgenomen: Overzicht afschrijvingskosten
(in EUR1000)Immateriële vaste activa2 052Gebouwen, incl. inbouwpakketten210 546Overige materiële vaste activa850Totaal afschrijvingskosten213 448De afschrijvingskosten gebouwen, inclusief inbouwpakketten betreffen met
name de reguliere afschrijvingen, maar is ook bestemd voor incidentele inhaalafschrijvingen,
als gevolg van sloop van objecten of afwaardering in verband met onverhuurbaarheid.
De afschrijvingskosten zijn € 23,4 mln hoger dan oorspronkelijk
begroot. Vanwege extra opgeleverde investeringsprojecten en de aankoop van
een aantal huurpanden ultimo 2000 is reeds bij 2e suppletore begroting
2001 € 15,5 mln. gewijzigd.BelastingenHet betreft hier het eigenaarsdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB)
over de voorraad onroerend goed. De onroerend zaakbelasting wordt afgedragen
aan de Dienst der Domeinen.Mutaties voorzieningenDeze post bestaat enerzijds uit dotaties aan de voorzieningen (ad € 114,8
mln) en anderzijds uit vrijval van voorzieningen (ad € 62,7 mln).
Een specifieke toelichting op de dotatie of de vrijval is terug te vinden
bij de toelichting op de balans bij de betreffende voorziening.De volgende dotaties aan de voorzieningen hebben in 2001 plaatsgevonden:• dotatie voorziening boekwaarderisico gebaseerd op een actualisatie van de objecten die in de voorziening per 1 januari reeds waren opgenomen
en ten behoeve van risico's die optreden in het nieuw toegevoegde jaar (2006)
in de periode waarop de voorziening betrekking heeft;• dotatie voorziening dubieuze debiteuren op basis van vermoedelijk
oninbare vorderingen;• dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud op basis van de
opbrengst van de component voor planmatig onderhoud in de gebruiksvergoedingen;• dotatie aan de voorziening leegstand op basis van de opbrengst
van de component voor leegstand in de gebruiksvergoedingen;• dotatie overige voorzieningen op basis van nieuwe risico's die
via de voorziening bodemsanering, wachtgelden of verlieslatende contracten
zullen worden afgedekt. Ten aanzien van de voorziening wachtgelden heeft naast
de dotatie voor nieuwe risico's ook een aanvullende dotatie plaatsgevonden
ten behoeve van de bestaande wachtgelders;• dotatie voorziening reorganisatie overeenkomend met alle geraamde
kosten die zijn gerelateerd aan de reorganisatie van de Rijksgebouwendienst. Overzicht dotaties voorzieningen
(in EUR1000)Dotatie voorziening boekwaarderisico40 006Dotatie voorziening dubieuze debiteuren120Dotatie voorziening planmatig onderhoud36 893Dotatie voorziening reorganisatie15 000Dotatie voorziening leegstand16 661Dotatie overige voorzieningen6 136Totaal dotatie114 816De volgende vrijval heeft in 2001 plaatsgevonden:• vrijval van de voorziening boekwaarderisico; de vrijval in 2001
heeft in belangrijke mate betrekking op objecten, waarbij sloop zonder afstoot
(verkoop) aan de orde is;• vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren;• vrijval van de voorziening leegstand; de vrijval betreft het bedrag
dat niet is benodigd voor de geprognotiseerde leegstandskosten in 2002;• vrijval bij de voorziening geschillen en rechtsgedingen, onder
de post overige voorzieningen. Overzicht vrijval voorzieningen
(in EUR1000)Vrijval voorziening boekwaarderisico27 285Vrijval voorziening dubieuze debiteuren614Vrijval voorziening leegstand34 525Vrijval overige voorzieningen227Totaal vrijval62 651Overige lastenDe overige lasten betreft een restcategorie die niet onder de overige
posten kunnen worden verantwoord. Het betreft onder meer negatieve projectresultaten
en de financiële consequenties van de afhandeling van gemaakte afspraken
met de klanten (ministeries).Daarnaast is opgenomen de administratieve correctie op de beginbalans
per 1 januari 2001. Bij de afsluiting van het vorig boekjaar zijn onder andere
een aantal overige vorderingen door de op dat moment uitgevoerde afstemmingsprocedure
niet correct in de verantwoording verwerkt. Feitelijk betreft deze last een
correctie op de in het voorgaand boekjaar gepresenteerde bate van ca. € 13,5
mln. Door de bij deze jaarrekening vastgestelde verbandscontroles is een correctie
van deze omvang en deze aard in de toekomst uitgesloten.OVERZICHT VERMOGENSONTWIKKELINGAgentschap Rijksgebouwendienst Overzicht vermogensontwikkeling
(EUR1000)  1997199819992000Begroot 2001Realisatie
2001Eigen vermogen per 1 januari nvtnvt38 57149 09287 25087 250• Saldo van Baten en Lasten+/+  10 52151 607– 28 33810 876• Directe mutaties in het eigen vermogen:       – uitkering aan moederdepartement–/–   – 13 449– 47 970– 47 970– bijdrage moederdepartement ter versterking EV+/+      – overige mutaties+/+      Eigen vermogen per 31 decembernvtnvtnvt49 09287 25010 94750 156Toelichting directe mutaties in het eigen vermogenDe directe mutatie in het eigen vermogen die bij het agentschap Rgd in
2001 heeft plaatsgevonden, is de afdracht overschot vermogen 2000.De afdracht is het gevolg van het feit dat het eigen vermogen van de Rgd
is gemaximeerd op 5% van de omzet, exclusief egalisatie, rentebaten en buitengewone
baten. Het eigen vermogen Rgd ultimo 2000 was € 48,0 mln hoger dan
de norm. Dit bedrag is in 2001 conform de regelgeving afgedragen aan het moederdepartement.
Op de afgedragen middelen kan de Rgd een beroep doen indien het eigen vermogen,
ultimo een boekjaar, minder bedraagt dan € 15,0 mln. Over 1999 is € 13,4
mln afgedragen en over 2000€ 48,0 mln, ofwel totaal € 61,4
mln. Op basis van de realisatie 2001 is sprake van een eigen vermogen van € 50,2
mln. Aangezien het eigen vermogen maximaal € 41,3 mln bedraagt,
wordt het verschil (€ 8,9 mln) in 2002 afgedragen aan het moederdepartement.De ontwikkeling van de afdracht eigen vermogen is ook terug te vinden
onder de niet uit de balans blijkende rechten in hoofdstuk 6.2.De staat behorende bij de rekening, onderdeel het kasstroomoverzicht
Agentschap Rijksgebouwendienst Het kasstroomoverzicht 2001 (EUR1000): confrontatie
ontwerpbegroting met de realisatie    (1)(2)(3)=(2)-(1)  OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting   EUR1000EUR1000EUR10001. Rekening courant RHB 1 januari (incl.
deposito's)364 150234 384– 129 766      2. Totaal operationele kasstroom87 43696 6749 238       3a.-/-totaal investeringen– 341 697– 295 05046 647 3b+/+totaal boekwaarde desinvesteringen09 9979 9973. Totaal investeringskasstroom– 341 697– 285 05356 644       4a.-/-eenmalige uitkering aan moederdepartement0– 47 97047 970 4b+/+eenmalige storting door moederdepartement000 4c.-/-aflossingen op leningen– 116 970– 126 548– 9 577 4d+/+beroep op leenfaciliteit363 024296 798– 66 2274. Totaal financieringskasstroom246 054122 280– 123 774      5. Rekening courant RHB 31 december (incl.
deposito's) (=1+2+3+4)355 943168 285– 187 658  (maximale roodstand 0,5 mln euro)   Toelichting op de rekening, onderdeel het kasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode
beschikbaar zijn gekomen en op welke wijze gebruik is gemaakt van deze middelen.
Aan de hand van het kasstroomoverzicht worden de kapitaaluitgaven en -ontvangsten
toegelicht. In dit model vormen de posten 3a, 4a en 4c de kapitaaluitgaven,
terwijl de posten 3b, 4b en 4d de kapitaalontvangsten vormen.Operationele kasstroomBij het bepalen van de operationele kasstroom is uitgegaan van het saldo
van baten en lasten, dat is gecorrigeerd voor de afschrijvingen, en de mutaties
in de balansposten egalisatie, voorzieningen en kortlopende activa en passiva.De operationele kasstroom is hoger dan in de begroting 2001 omdat het
saldo van baten en lasten hoger is dan begroot.InvesteringskasstroomDe investeringskasstroom bestaat uit het saldo van investeringen en (boekwaarde
van de) desinvesteringen. In 2001 is in de volgende vaste activa geïnvesteerd:Overzicht investeringen vaste
activa (in EUR1000)Immateriële vaste activa7 642Huisvestingsprojecten (onderhanden en opgeleverd)286 675Inventaris en overige bedrijfsmiddelen733Totaal295 050De investeringskasstroom is € 56,6 mln lager dan begroot. De
belangrijkste verklaring is de achterblijvende investeringsuitgaven.FinancieringskasstroomDe (eenmalige) uitkering aan het moederdepartement betreft de afdracht
van het eigen vermogen, voor het bedrag waarmee het eigen vermogen de norm,
van 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar, overschrijdt.De aflossingen op leningen bestaat uit de aflossing op de leenfaciliteit
bij het Ministerie van Financiën en de terugbetaling van de voorfinancieringen
van departementen.Alleen voor de investeringen in huisvestingsprojecten en voor de terugbetaling
van de voorfinancieringen wordt een beroep op de leenfaciliteit gedaan.De financieringskasstroom blijft € 123,8 mln achter bij de begroting
2001. Hiervan is overigens al € 107,6 mln gemeld in de 2e suppletore
begroting 2001.De verklaring wordt gevormd door hogere aflossingen en een lager beroep
op de leenfaciliteit.BIJLAGENTREFWOORDENREGISTERAccountantsdienst 57, 61, 65, 67, 88, 89, 139Algemene Rekenkamer 2, 7, 8, 57, 61, 63, 64, 66, 206, 247Amendement Feenstra 35Arbeidsgehandicapten 58Asbest 41, 43, 177, 180, 225, 226, 232Audits 38Bedrijfsvoering 7, 55, 57, 60, 73, 74, 100, 177, 201, 207, 208, 212, 216,
219, 224Belastingplan 2001 29Belevingskwaliteit 197, 198Besturingsinstrumentarium 209Biodiversiteit 11, 37Bodemsanering 6, 16, 66, 152, 153, 155, 156, 160, 186, 187, 190, 195,
227, 232, 240Boekwaarderisico 201, 211, 216, 217, 218, 219, 232, 240, 241Boekwinsten 237Bouwbesluit 31, 32, 96, 98Bouwstoffenbesluit 42, 160, 168Broeikasgassen 10, 31, 44, 50, 164Clean Development Mechanism 36, 68, 161, 162, 164, 165, 170, 247Commissie Terlouw 23Commissie Vogtländer 30Convenant 14, 20, 26, 45, 113, 114, 115, 117, 126, 140, 142, 153, 161,
169, 176, 209, 211, 224, 229, 231Dotatie 201, 218, 219, 229, 232, 235, 240, 241Driewegkatalysatoren 9Duurzaam bouwen 2, 13, 14, 41, 97, 98, 204Eigen woningbezit 16, 24, 25, 88, 89, 96, 110, 133Emissiereductie 39, 50, 162Emissiereducties 9, 50Energiebelasting 30Energiebesparing 14, 15, 44, 54, 86, 95, 118, 162, 249EOS-programma 26, 88, 90, 93, 105, 108Europese Commissie 12, 30, 31, 38, 39, 40, 137, 139, 149Europese Raad 38Europese regelgeving 40, 96Europese Unie 37, 38, 39, 248Evaluatie 9, 12, 13, 14, 19, 22, 33, 34, 43, 47, 50, 56, 61, 63, 72, 87,
96, 109, 118, 119, 122, 123, 135, 143, 147, 149, 150, 154, 155, 156, 158,
159, 160, 169, 170, 174, 179, 180, 199, 213, 232Evenementenvuurwerk 49Gebruiksvergoedingen 84, 202, 204, 208, 220, 223, 235, 236, 237, 238,
240Gedoogsituaties 48Geluidbeleid 23, 52Geluidshinder 49, 51Handhaving 2, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 91,
96, 145, 151, 157, 168, 170, 178, 229, 249, 250Huurbeleid 24, 32, 96, 107Huurder/verhuurder-model 212Huurgeschillen 2, 46Huurstijgingspercentage 24Huursubsidiewet 26, 90, 92, 105Huur-verhuurmodel 200, 235Ijkrapport 10Inspecties Ruimtelijke Ordening 45, 46 Interreg 40, 134, 136, 139, 140, 141ISO-14 001 61, 73Joint Implementation 36, 162, 164, 249Kasstroomoverzicht 8, 243Klantcontactpunten 26Klanttevredenheidsmonitor 198, 199Landelijk Afvalbeheerplan 12Leegstand 201, 202, 203, 211, 226, 227, 240, 241Leegstandspercentage 201, 202Leenfaciliteit 209, 210, 211, 223, 224, 228, 229, 230, 237, 239, 243,
244Legionella 44, 96, 156, 158, 159, 232Meerjarenbeleidsplan Rijkshuisvesting 205Milieubalans 37, 50, 51, 52Milieudruk 37, 49, 51, 53, 54, 68, 154, 155, 160, 171, 174, 175, 176Milieueffectrapport 12, 173Milieu-investeringen 30Monumentenbeleid 16Nieuwe sleutelprojecten 22, 136Nitraatprojecten 11, 12, 160Nota Grondbeleid 20, 28Nota Ruimte maken, ruimte delen 2, 27, 56Onderhoudsvoorraad 199Particulier opdrachtgeverschap 16, 19, 20, 96, 99, 119Persoonsgebonden budgetten 2, 25Persoonsgebonden uitgaven 72, 76, 81, 93, 94, 134, 146Portefeuillemanagement 210Rentebaten 224, 237, 242Risicoparagraaf 218Ruimtelijk Planbureau 56, 58, 136, 137, 138Stedelijke Vernieuwing 2, 17, 18, 99, 113, 121, 122, 152, 155, 249Steunpunt Mineralen 11Stikstof 11, 39, 40, 178Vangnetregeling huursubsidie 88Vastgoed 22, 197, 198, 199, 200, 204, 250Vermogensontwikkeling 224, 231, 242Verstedelijkingsgesprekken 16, 19, 20VINEX-locaties 19, 156, 184Vuurwerkbesluit 29Vuurwerkclassificatie-onderzoek 49Woningcorporaties 14, 19, 24, 33, 34, 46, 83Woonzorg 26, 27, 96, 100, 102Woonzorgstimuleringsregeling 26, 27, 102, 103AFKORTINGENLIJST 4cFour ceilings-foreseeABPAlgemeen Burgerlijk
PensioenfondsACAutomatische continueringenACS-landenLanden in Afrika,
het Caribisch gebied en de Stille ZuidzeeADAccountantsdienstADLAlgemene dagelijkse
levensverrichtingenAEDESVereniging van Woningcorporaties
(geen afkorting)AGTArtikelsgewijze toelichtingAMvBAlgemene Maatregel
van BestuurAOAdministratieve OrganisatieAOAlgemeen OverlegAOOAfval overleg orgaanARAlgemene RekenkamerARNAuto Recycling NederlandAVIAfvalverwerkingsindustrieAVRAfvalverwerking RijnmondAWBAlgemene Wet BestuursrechtB&WBurgemeester en
WethoudersBBPBruto Binnenlands
ProductBBVBuiten BegrotingsverbandBEESBesluit emissie-eisen
stookinstallatiesBEVERBeleidsvernieuwing
BodemsaneringBEWBevordering Eigen
WoningbezitBGSHBeschikking Geldelijke
Steun HuurwoningenBIRKBudget Investeringen
Ruimtelijke KwaliteitBLSBesluit Locatiegebonden
SubsidiesBMDBenchmark doseBOOTBesluit Opslag Ondergrondse
TanksBRUBestuur Regio UtrechtBsBesluitstralingsbeschermingBSVBureau Sanering VerkeerslawaaiBTSBeleidsteam StadBTZRBesluit tegemoetkoming
ziektekosten rijkspersoneelBWBurgerlijk WetboekBZKBinnenlandse Zaken
en KoninkrijkrelatiesCAFEClean Air For EuropeCAOCollectieve Arbeidsvoorwaarden
OvereenkomstCBSCentraal Bureau voor
de StatistiekCCDMCoördinatie
Commissie Doelgroep MonitoringCDMClean Development
MechanismCERCertified Emission
ReductionCERUPTCertified Emission
Reduction Unit Procurement TenderCFKChloor Fluor KoolwaterstoffenCFVCentraal Fonds VolkshuisvestingCLEENChemical Legislation
European Enforcement NetworkCNSConvention on Nuclear
SafetyCO2KooldioxideCOP6 en verderZesde «Conference
of Parties» en verderCOVRACentrale Organisatie
voor Radioactief AfvalCPBCentraal Plan BureauCRCCentrale Rijnvaart
CommissieCSCentrale SectorCTBCollege voor de Toelating
van BestrijdingsmiddelenCURCivieltechnisch Centrum
Uitvoering Research en RegelgevingDB (A)Decibel (audio)DDIDienst Documentaire
InformatieDEMODemonstratieprojecten
Mobiele BronnenDFEZDirectie Financiële
en Economische ZakenDGMDirectoraat-generaal
MilieubeheerDGVHDirectoraat-generaal
van de VolkshuisvestingDGWDirectoraat-generaal
WonenDKPDynamische KostprijsDOADuurzame ondernemersaftrekDRZDienst RecherchezakenDUBODuurzaam bouwenECNEnergie Centrum NederlandEGEuropese GemeenschapEHSEcologische hoofdstructuurEIAEnergie-investeringsaftrekEOSEOS Project modernisering
huursubsidie (geen afkorting; EOS = godin v.d. dageraad)EPAEnergie Prestatie
AdviesEPCEnergieprestatiecoëfficiëntERUPTEmission Reduction
Unit Procurement TenderESNIBEisen Standaard
Niveau InformatiebeveiligingEUEuropese UnieEURALEuropese Afvalstoffen
LijstEVOAEuropese richtlijn
voor in-, uit- en doorvoer van gevaarlijke afvalstoffenEZEconomische zakenFACSFinanciële Aangelegenheden
Centrale Sector (handboek)FESFonds economische
structuurversterkingFHWROFundamentele herziening
van de Wet op de Ruimtelijke OrdeningFOFacilitaire organisatieFteFull time equivalentFVFinanciële verantwoordingG4Vier Grote StedenGAVEGasvormige en vloeibare
EnergiedragersGBAGemeentelijke BasisadministratieGEWGewenningssubsidie
Eigen WoningbezitGFTGroente, fruit en
tuinGGO'sGenetisch gemodificeerde
organismenGKNN.V. Gemeenschappelijke
Kernenergiecentrale NederlandGSBGrote Steden BeleidHABOGHoog radio-actief
afvalbehandelings- en opslaggebouwHCFKChloorfluorkoolwaterstofHFK'sGehalogeneerde chloor
fluor koolwaterstoffenHNRHoog Niveau RenovatieHSHuursubsidieIBOInterdepartementaal
beleidsonderzoekICInterne controleICESInterdepartementale
Commissie Economische StructuurversterkingICTInformatie- en CommunicatietechnologieID-wijkIntelligente Duurzame
wijkIFCInternational Finance
CoorperationIFD bouwenInnovatief,
Flexibel en Demontabel bouwenIPOInterprovinciaal OverlegorgaanIPSVInnovatie Programma
Stedelijke VernieuwingISVInvesteringen stedelijke
vernieuwingIVBNVereniging van Institutionele
Beleggers in Vastgoed NederlandIVHInspectie van de Volkshuisvesting
in de provinciesJIJoint ImplementationKANKnooppunt Arnhem-NijmegenKEWKern EnergiewetKgKilogramKLPDKoninklijke (Korps)
Landelijke Politie DienstenKton/jrKiloton per jaar
(1 000 000 kilo)KWRKwalitatieve WoningregistratieLAPLandelijk AfvalbeheersplanLCCMLandelijk Coördinatie
Commissie MilieuwethandhavingLMGLandelijke MilieugroepLMVLokale Milieukwaliteit
en VerkeerLNVLandbouw, Natuurbeheer
en VisserijLOHVLandelijk Overleg
Huurders VerhuurdersLoreenLokale en regionale
energiebesparingLPC-richtlijnLarge Combustion
Plants-richtlijnLPGLiquified Petrol GasM&OMisbruik en oneigenlijk
gebruikMAPMeerjaren Activiteiten
Programma 2001MBTMilieu BijstandsteamMDWMarktwerking, Deregulering
en WetgevingskwaliteitMERMilieu Effect RapportageMG-circulaireMededeling
van het ministerie aan gemeentenMIAMilieu-investeringsaftrekMibuMilieuvriendelijke
technieken in bussenMIGModernisering Instrumentarium
GeluidbeleidMIOTMilieu Inlichtingen-
en OpsporingsteamMJPGMeerjarenplan GewasbeschermingMKBMidden- en KleinbedrijfMKZMond en KlauwzeerMMGMateriaalgebonden
Milieuprofiel van GebouwenMoUMemorandum of UnderstandingMPOMilieubewuste ProductontwikkelingMtonMegatonMWWMensen Wensen WonenN2Kwaliteitscategorie
te hergebruiken bodems; N2 is streefkwaliteitNAWNationaal Akkoord
WonenNBCNucleair Biologisch
ChemischNECNational Emission
CeilingsNENNederlands Normalisatie
InstituutNEPROMVereniging voor
Nederlandse projectontwikkeling maatschappijenNETHURNetherlands Graduate
School of Housing and Urban ResearchNH3AmmoniakNIDONationaal initiatief
voor duurzame ontwikkelingNIRISNiet industriële
restwarmte infrastructuurNIROVNederlands Instituut
voor Ruimtelijke Ordening en VolkshuisvestingNMPNationaal MilieubeleidsplanNOVEMNederlandse Onderneming
voor Economie en MilieuNOxStikstofdioxidenNRBNederlandse Richtlijn
BodembeschermingNSNederlandse spoorwegenNSDONationale Strategie
Duurzame OntwikkelingNSPNieuwe SleutelprojectenNVBNederlandse Vereniging
van BouwondernemingenNVVPNationaal Verkeers-
en VervoersplanNWINiet-winstbeogende
instellingOATOndergronds Afval
TransportsysteemOC&WOnderwijs, Cultuur
en WetenschappenOESOOrganisatie voor
Economische Samenwerking en OntwikkelingP&C beleidProducten
en ConsumentenbeleidP&MPersoneel en materieelP.M.Pro MemoriePAGEPlan van Aanpak Goederen-EmplacementenPBVPlan Bodembeschermende
VoorzieningenPCBPolychloorbifenylPGBPersoonsgebonden budgetPHWParticuliere HuurwoningenPIOBProgramma Intensivering
Ondersteuning Bevoegd GezagPJPetajoulePKBPlanologische KernbeslissingPMZProductgetrichte MilieuzorgPPSPubliek Private SamenwerkingProMTProgramma Milieu
TechnologiePVPhoto-voltaïsche
zonnecelR&DResearch and developmentRAVIRaad van advies voor
de vastgoedinformatievoorzieningenRGDRijksgebouwendienstRIVMRijksinstituut voor
Volksgezondheid en MilieuhygiëneRMCRijks Milieuhygiënische
CommissieROARegionaal Orgaan AmsterdamROBReductie Overige BroeikasgassenRVIRijksverkeersinspectieRWSRijkswaterstaatSABStichting scheepsafvalstoffen
BinnenvaartSBBSysteem Begrotingsbeheer
(begrotingsboekhouding)SCGService Centrum GrondreinigingSDLStimulering Duurzaam
LandbouwSEPHService Punt MilieuwethandhavingSERSociaal Economische
RaadSEVStuurgroep Experimenten
VolkshuisvestingSF6ZwavelhexafluorideSGBSubsidieregeling Gebiedsgericht
BeleidSGMSubsidieregeling Gebiedsgericht
MilieubeleidSGRStructuurschema Groene
RuimteSHCSecretariaat HuurcommissieSHPStichting Habitat
PlatformSIVRStandaard Interne
Verhuurovereenkomst RijksgebouwendienstSMOMSubsidiebesluit Maatschappelijke
Organisaties en MilieuSO2ZwaveldioxideSOMSStrategie Omgaan
Met StoffenSoZaWeSociale Zaken en
WerkgelegenheidSPSchoner ProducerenSRESamenwerkingsverband
Regio EindhovenStABStichting Advisering
BestuursrechtspraakStbStaatsbladStcStaatscourantSTEKStichting Erkenning
Koeltechnisch InstallateurSTIRStimuleringsprogramma
Intensief RuimtegebruikSZWSociale Zaken en WerkgelegenheidTAGTeerhoudend AsfaltgranulaatTCBTechnische Commissie
BodembeschermingTELITegemoetkoming Energiebesparing
Lage InkomensTIMTijdschrijfsysteem
Inspectie MilieuhygiëneTKTweede KamerTOKTechnisch OntwikkelingskredietTSRTijdelijke Stimuleringsregeling
Duurzaam bouwenTSWTransfrontier Shipments
of WasteUNCHSUnited Nations Centre
for Human SettlementsUSZOUitvoering Sociale
Zekerheid voor Overheid en OnderwijsV&WVerkeer en WaterstaatVACVrouwenadvies-commissieVAMILVrije Afschrijving
Milieu InvesteringenVEHVereniging Eigen HuisVEWINVereniging van exploitanten
van waterleidingbedrijven in NederlandVHSVerbouw huursubsidiesysteemVINACVierde Nota over
de Ruimtelijke Ordening GeactualiseerdVINEXVierde Nota over
de Ruimtelijke Ordening ExtraVNVerenigde NatiesVNGVereniging van Nederlandse
GemeentenVNO/NCWVerbond van Nederlandse
Ondernemingen/Nederlands Christelijk WerkgeversbondVOSVluchtige organische
stoffenVROMVolkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerVROM-IODVROM Inlichtingen-
en OpsporingsdienstVVEVereniging van EigenarenVWSVolksgezondheid, Welzijn
en SportWARWaddenadviesraadWbbWet bodembeschermingWBOWoningbehoefte-onderzoekWEWWaarborgfonds Eigen
WoningenWmWet milieubeheerWSDVWet op de stads-
en dorpsvernieuwingWYOCCWorld Youth Organasation
against Climate ChangeZOABZeer Open Beton AsfaltZOGTZicht Op Gezonde
TeeltXNoot1Zie AGT onderzoek en VEK, art. 03.03.03 en 03.05.02.XNoot1Verwacht wordt dat medio 2002 gegevens over het hele jaar 2001 beschikbaar
komen.XNoot1Indien in 2005 achterstand blijkt ten opzichte van de woningbouwafspraken
(ten minste 90% van de VINEX-bouwopgave zal gerealiseerd moeten zijn per 1-1-2005)
zal nader worden bezien of terugvordering van BLS-gelden achterwege blijft
mits binnen de hiervoor door het Rijk gestelde criteria aangetoond kan worden
dat deze achterstand wordt veroorzaakt door meer «kwalitatieve impulsen».XNoot1binnen de methodiek van het – genormeerde – BLS-referentieplan
dat ten grondslag lag aan de herijking.XNoot2N.B. Komt in januaribrief aan de orde; de overeengekomen intentiedocumenten
worden aan de TK gezonden als erratum bij deel 3 van de PKB 5e Nota.XNoot1De Commissie Huurbeleid is een initiatief van het Landelijk Overleg Huurders
Verhuurders (LOHV). Het LOHV bestaat uit de volgende partijen: AEDES, vereniging
van woningcorporaties, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed
Nederland (IVBN), de Nederlandse Vereniging van Beleggers en Eigenaren (Vastgoedbelang)
en de Nederlandse Woonbond.XNoot1N.B. Een deel van het zgn. «basisonderzoek» is toegerekend
naar de beleidsprioriteiten zoals die in grafiek en tekst zijn vermeld, bijvoorbeeld:
Huurenquête naar sociale rechtvaardigheid, Monitor nieuwe woningen naar
aantrekkelijke woonomgeving/woningbouw en monitor stedelijke vernieuwing naar
Aantrekkelijke woonomgeving/Stedelijke vernieuwing. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28380-24.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl