Financiële verantwoordingen over het jaar 1997; Financiële verantwoording van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26025, nr. 14

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

23-06-1998

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1997-1998

26025 nr. 14

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamHOOFDSTUK 1. DE REKENING VAN VERPLICHTINGEN, UITGAVEN
EN ONTVANGSTEN VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (XII) OVER HET
JAAR 1997, VOORZIEN VAN EEN TOELICHTING HOOFDSTUK 1.1 REKENING BEGROTING V&W (XII) 1.1.1 ONDERDEEL
UITGAVEN EN VERPLICHTINGEN (BEDRAGEN X F 1 000) 1.1.2 Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) HOOFDSTUK 1.2 ALGEMEEN DEEL TOELICHTING 1.2.1 Inleiding proces versnelling/verbetering1.2.2 Leeswijzer RekeningNorm bij verklaren verschillen: SaldibalansAgentschappen1.2.3 Budgettair kader De cijfersHieronder wordt per beleidsterrein een korte verklaring
verstrekt bij de diverse verschillen; een meer uitvoerige toelichting is opgenomen
onder de artikelen zelf.1.2.4 Beleidsmatige terugblikWaterstaatsaangelegenheden * 4e Nota Waterhuishouding (NW4)* Deltaplan Grote Rivieren (DGR)* Versterking zeeweringen* aanleg bergingslokatiesPersonenvervoer * Samen Werken Aan Bereikbaarheid ( SWAB)* VERDI/Gebundelde doeluitkering* Taxibeleid.* Rekening Rijden* Beïnvloeding mobiliteitsgedrag.* Marktwerking in het regionale openbaar vervoer* Veiligheid in verkeer en vervoer* Verzelfstandiging NS /SpoorwetgevingLuchtvaartaangelegenheden * Algemeen* Terugdringen rijksbetrokkenheid* 2e fase geluidsisolatie SchipholGoederenvervoer * Haven- en Mainportontwikkeling* Internationale implementatie/havenstaatcontrole* Scheepvaartinspectie* Nautisch beleid* Project Loodswezen/verkeersbegeleiding* Binnenvaart* Nederlandse zeescheepvaartPost en Telecommunicatie * Liberalisering telecommunicatiesector* Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit* Splitsing KPN* Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen (NAP)* Telematica Verkeer en Vervoer* Commerciële radio-omroepfrequenties* Privatisering Nozema* Veiling van frequenties DCS18001.2.5 Organisatorisch kader1.2.6 Financieel beheer 1.2.6.1 Algemeen1.2.6.2 Opmerkingen AR bij Verantwoording 19961.2.6.3 M&O (Misbruik en Oneigenlijk gebruik) SubsidiebeleidWet Verontreiniging OppervlaktewaterenUitkerings- en wachtgeldregelingenBTZRHoofdstuk 1.3 Artikelgewijze toelichting bij de Rekening 1.3.1 Uitgaven/verplichtingen 1.3.1.1 Algemene departementale aangelegenheden Artikel 01.01 Personeel en materieel Centrale Diensten a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Inputgegevensd. ToelichtingArtikel 01.02 Post-aktieven a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. OnderbouwingInputgegevensd. ToelichtingArtikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenheden a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Inputgegevensd. ToelichtingArtikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling algemeen a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 01.10 Ruimtevaartactiviteiten a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Specificatie ruimtevaartprogramma'sd. ToelichtingArtikel 01.11 Onvoorziene uitgaven a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 01.12 Loonbijstelling a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 01.13 Prijsbijstelling a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 01.16 Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovignet a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Toelichting1.3.1.2 Rijkswaterstaatsaangelegenheden Artikel 02.01 Personeel en materieel Rijkswaterstaat a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Inputgegevens d. ToelichtingAmendement Blaauw (Kamerstukken II, 25 000 XII, nr.
17)Artikel 02.03 Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.05 Voorlichtingsuitgaven a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.06 Groenvoorziening Schiphol a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.12 Onderhoud waterkeringen a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing OutputgegevensEffectgegevensd. ToelichtingArtikel 02.15 Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.18 Bouwkundige werken IJsselmeerpolders a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.24 Deltaplan Grote Rivieren a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwingd. ToelichtingArtikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.35 Bijdragen waterhuishouding a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwingd. ToelichtingArtikel 02.38 Herstel watersystemen a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwingd. ToelichtingArtikel 02.39 Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.51 Bijdragen landwegen en oeververbindingen a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.53 Informatieverwerking a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.54 Westerscheldetunnel a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.60 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid 
Artikel 02.61 Stimulering van en bijdragen aan derden1.3.1.3 Personenvervoer Artikel 03.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Personenvervoer a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Inputgegevens d. ToelichtingArtikel 03.10 Bijdragen Openbaar Vervoer a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Inputgegevens Effectend. Toelichting01 Kaderwetgebieden07 Stad/streekArtikel 03.11 Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen
op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Garantie-overzicht d. ToelichtingArtikel 03.12 Kapitaalstorting vervoerbedrijven a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 03.14 Stimulering openbaar vervoer a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing InputgegevensPrestatiegegevensd. ToelichtingArtikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelen a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing InputgegevensEffecten d. ToelichtingArtikel 03.19 Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwingd. ToelichtingVeiligheid in verkeer en vervoer OnderbouwingInputgegevensProducten/EffectenArtikel 03.30 RijksverkeersinspectieArtikel 03.31 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingAmendement Blaauw (Kamerstukken II, 25 000 XII, nr.
17)Artikel 03.32 Stimulering van en bijdragen aan derden a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingAmendement Blaauw (Kamerstukken II, 25 000, XII,
nr. 17)Artikel 03.40 Sector Stimulering Goederenvervoer Artikel
03.41 Uitkeringen herstructurering binnenvaart1.3.1.4 Luchtvaartaangelegenheden Artikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Ramingskengetallen d. ToelichtingArtikel 04.02 Bijdrage aan de KLM Luchtvaartschool (KLS) a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 04.03 Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig
ten behoeve van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Doelmatigheidskengetallen Artikel 04.05 Aanschaf van een vliegtuig ten behoeve van
de regering en van de leden van het Koninklijk Huis a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 04.06 Aandelenemissie KLM a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavens a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing InputgegevensPrestaties en effectend. ToelichtingArtikel 04.11 Zonering in het kader van de Luchtvaartwet a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing InputgegevensPrestaties en effecten d. ToelichtingArtikel 04.31 Onderzoek en ontwikkeling a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Toelichting1.3.1.5 Goederenvervoer Artikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Goederenvervoer a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Inputgegevens d. ToelichtingArtikel 05.02 Informatievoorziening a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Inputgegevensd. ToelichtingArtikel 05.03 Onderzoek en ontwikkeling a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Inputgegevensd. ToelichtingArtikel 05.12 Bereikbaarheidsbevorderende- en mobiliteitsgeleidende
maatregelen a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 05.22 Rijksverkeersinspectie a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing InputgegevensOutputgegevens RVI d. ToelichtingArtikel 05.31 Stimulering goederenvervoer a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing InputgegevensProduct- en effectgegevensd. ToelichtingArtikel 05.32 Zeehavenontwikkeling a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing InputgevensEffectgegevensd. ToelichtingArtikel 05.34 Uitkeringen herstructurering binnenvaart a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Inputgegevensd. Toelichting1.3.1.6 Telecommunicatie en Postzaken Artikel 06.02 Bijdragen aan het agentschap RDR a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 06.03 Bijdragen aan OPTA a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Toelichting1.3.1.7 Meteorologische aangelegenheden Artikel 07.01 Personeel en materieel Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Toelichting1.3.1.8 Rijksdienst voor het wegverkeer1.3.2 Ontvangsten 1.3.2.1 Algemene departementale aangelegenheden Artikel 01.01 Personeel en materieel centrale diensten a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 01.15 Bijdragen ten laste van het Fonds economische
structuurversterking (Fes) a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Toelichting1.3.2.2 Rijkswaterstaatsaangelegenheden Artikel 02.01 Personeel en materieel Rijkswaterstaat a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwingd. ToelichtingArtikel 02.03 Specifieke ontvangsten Rijkswaterstaat a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.12 Onderhoud waterkeringen a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.19 Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.24 Bijdragen Deltaplan Grote Rivieren a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Tarievend. ToelichtingArtikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 02.38 Herstel watersystemen a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Toelichting1.3.2.3 Personenvervoer Artikel 03.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Personenvervoer a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 03.15 Vervoer van gevaarlijke stoffen Artikel
03.30 Rijksverkeersinspectie Artikel 03.40 Stimulering goederenvervoer Artikel
03.41 Herstructurering binnenvaart1.3.2.4 Luchtvaartaangelegenheden Artikel 04.03 Regeringsvliegtuig a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 04.06 Opbrengst verkoop aandelen van het Rijk
in de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 04.10 Dividenden a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 04.11 Zonering in het kader van de luchtvaartwet a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Ramingskengetallen d. ToelichtingArtikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaart a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Ramingskengetallen 1.3.2.5 Goederenvervoer Artikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Goederenvervoer a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. OnderbouwingWettelijke grondslag tariefAspect kostendekkingd. Toelichting1. Exploitatie-ontvangsten zeescheepvaart (– f 8,3
mln.);2. VBS: Overdracht Rotterdam (– f 21 mln.);3. VBS: Doorwerking bevriezen tarieven 1996 (– f 4
mln.);Artikel 05.21 Scheepvaartinspectie (SI) a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Prestaties Wettelijke grondslag Aspecten kostendekkingArtikel 05.22 Rijksverkeersinspectie a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Onderbouwing Ramingskengetallen d. ToelichtingArtikel 05.31 Stimulering goederenvervoer a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingArtikel 05.34 Herstructurering binnenvaart a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. Toelichting1.3.2.6. Telecommunicatie en Postzaken Artikel 06.03 Bijdragen van OPTA a. Grondslagb. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) c. ToelichtingBIJLAGE 1 BUDGETTAIRE GEVOLGEN N.A.V. DE REORGANISATIE PER 1/5/1997
VAN HET MINISTERIE VAN V&WBIJLAGE 2(bedragen x f 1 000) HOOFDSTUK 2 Saldibalans per 31 december 1997 van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat (XII) , voorzien van toelichting 2.1 Inleiding Samenstelling2.2 Activa 2.2.1 Begrotingsuitgaven Begrotingsuitgaven f 11 034 002 452,71Begrotingsuitgaven 1996 f 10 613 436 830,232.2.2 Liquide middelen f 11 460 040,86 Grondslag2.2.3 Intra-comptabele vorderingen f 10 431 072,52 De cijfersTabel 1: Intra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Toelichting2.2.4 Extra-comptabele vorderingen f 75 435 609,47 De cijfersTabel 2: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Toelichting2.2.5 Deelnemingen f 5 191 734 600,00 GrondslagDe cijfersTabel 3: Deelnemingen (x mln. guldens) Toelichting2.2.6 Leningen u/g f 2 272 197 381,89 GrondslagDe cijfersTabel 4: Leningen u/g (x mln. guldens) Toelichting2.2.7 Voorschotten f 1 593 266 750,68 De cijfersTabel 5: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Tabel 6: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) Toelichting2.2.8 Tegenrekeningen f 8 595 041 283,56 Grondslag2.3 Passiva 2.3.1 Begrotingsontvangsten Begrotingsontvangsten f 2 708 706 723,14Begrotingsontvangsten 1996 f 1 913 077 994,692.3.2 Rekening-courantverhouding RHB f 16 635 090 115,66 Grondslag2.3.3 Intra-comptabele schulden f 78 419 309,19 De cijfersTabel 7: Intra-comptabele schulden (bedragen x f 1 000,00) Toelichting2.3.4 Leningen o/g f 139 746 212,04 GrondslagDe cijfersTabel 8: Leningen o/g (x mln. guldens) Toelichting2.3.5 Openstaande verplichtingen f 7 142 319 468,49 GrondslagDe cijfersTabel 9: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) 2.3.6 Openstaande garantieverplichtingen f 1 312 975 603,03 GrondslagDe cijfersTabel 10: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) 2.3.7 Tegenrekeningen f 9 132 634 342,04 Grondslag2.3.8 Sluitrekening met Infrastructuurfonds f 334 036 253,64 GrondslagBIJLAGEInhoudsopgave Blz. Agentschapverantwoording KNMI 3Agentschapsverantwoording RDR 19FINANCIËLE VERANTWOORDING 1997 VAN HET KNMI AlgemeenBedrijfsvoeringWinstbestemmingTarievenbeleidToelichting Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling AlgemeenWaarderingsgrondslagen van de activa en passiva. Algemene grondslagenActiva Materiële vaste activa.VoorradenVorderingenPassiva AgentschapsvermogenSchulden op korte termijnGrondslagen voor resultaatbepaling. Bedrijfsresultaat.Buitengewone baten en lastenToelichting op de balans per 31 december 1997 Passiva 31-dec-97 Niet uit de balans blijkende verplichtingen * ECMWF* WachtgeldenToelichting op de rekening van baten en lasten 1997 BIJLAGEN Begroting en realisatie van kosten en opbrengsten per
productgroep. Toelichting per productgroep agentschap KNMI 1997 AlgemeenAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoekKlimaatonderzoek en -adviesSeismologische adviezenPublieksvoorlichtingAlgemene verwachtingen incl. waarsch./cal.Maritieme verwachtingen incl. waarsch./cal.Luchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal.Data, adv. v. wetenschap en maatschappijBeleidsadviezenOverige producten en resultatenkengetallen Toelichting grote afwijkingen kengetallen. 3 omzet per medewerker4 kosten per medewerker5 investering per medewerker7–9 personeelskosten in % van totaal, materiële
kosten in % van totaal en afschrijvingskosten in % van totaal10 opbrengsten v&w11 opbrengsten derdenFINANCIËLE VERANTWOORDING 1997 VAN HET AGENTSCHAP
RDR Balans per 31 december 1997 (voor bestemming van het resultaat)
 bedragen in duizenden guldens Rekening van baten en lasten over 1997 bedragen in duizenden
guldens Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten 1997 bedragen
in duizenden guldens Kasstroomoverzicht 1997 (bedragen in duizenden guldens) AlgemeenGrondslagen voor de waardering van activa en passiva AlgemeenMateriële vaste activaAfschrijvingstermijnen: VorderingenVoorzieningenGrondslagen voor de bepaling van het resultaat AlgemeenOpbrengst productgroepenToelichting op de balans in duizenden guldens Activa Materiële vaste activaInrichtingen en verbouwingenApparatuurKantoorinventarisHard- en softwareVervoermiddelenVaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringVlottende activa Passiva Agentschapsvermogen Algemene reservesLanglopende schuldenVoorzieningen Voorziening garantieverplichtingen:Voorziening assurantie eigen risico:Kortlopende schulden Leveranciers en handelskredietenNiet uit de balans blijkende verplichtingenHuurcontracten Hoofdkantoor te GroningenDistrictskantorenWachtgeldVakantierechtenToelichting op de rekening van baten en lasten (in duizenden
guldens) Opbrengst moederdepartementExterne dienstenAfschrijvingenDotaties voorzieningenToelichting bij de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten AlgemeenKapitaaluitgavenKapitaalontvangstenToevoeging aan liquide middelenOverige gegevens Resultaatbestemming
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26025Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 275 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 025Financiële verantwoordingen voor het jaar 1997nr. 14FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
(XII) OVER HET JAAR 19971Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1997,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoordingen van de agentschappen Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut en Rijksdienst voor Radiocommunicatie bestaan uit
de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals
blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting en de balans
per 31 december 1997, voorzien van een toelichting. De Minister van Verkeer en Waterstaat,A. Jorritsma-Lebbink INHOUDSOPGAVEBlz.     1De
Rekening, voorzien van toelichting3    1.1Rekening3 1.1.1Uitgaven en verplichtingen4  1.1.2Ontvangsten10    1.2Algemeen deel Toelichting12  1.2.1Inleiding12 1.2.2Leeswijzer12  1.2.3Budgettair
kader13  1.2.4Beleidsmatige terugblik14  1.2.5Organisatorisch
kader21  1.2.6Financieel beheer21  1.2.6.1Algemeen21 1.2.6.2Opmerkingen AR over 199621  1.2.6.3M&O-problematiek22    1.3Artikelgewijze toelichting24  1.3.1Uitgaven
en verplichtingen24  1.3.1.1Algemene departementale
aangelegenheden24  1.3.1.2Rijkswaterstaatsaangelegenheden30 1.3.1.3Personenvervoer41  1.3.1.4Luchtvaartaangelegenheden51 1.3.1.5Goederenvervoer56  1.3.1.6Telecommunicatie
en postzaken65  1.3.1.7Meteorologische aangelegenheden66 1.3.1.8Rijksdienst voor het Wegverkeer66  1.3.2Ontvangsten67 1.3.2.1Algemene departementale aangelegenheden67  1.3.2.2Rijkswaterstaatsaangelegenheden68 1.3.2.3Personenvervoer72  1.3.2.4Luchtvaartaangelegenheden73 1.3.2.5Goederenvervoer76  1.3.2.6Telecommunicatie
en postzaken80     Bijlage 1 Budgettaire gevolgen reorganisatie
V&W81 Bijlage 2 Specificatie Loonbijstelling 199782    2Saldibalans, voorzien van een toelichting83    2.1Inleiding84 2.2Activa84 2.2.1Begrotingsuitgaven84  2.2.2Liquide
middelen84  2.2.3Intra-comptabele vorderingen84 2.2.4Extra-comptabele vorderingen85  2.2.5Deelnemingen86 2.2.6Leningen u/g87  2.2.7Voorschotten87 2.2.8Tegenrekeningen90 2.3Passiva91 2.3.1Begrotingsontvangsten91  2.3.2Rekening-courantverhouding
RHB91  2.3.3Intra-comptabele schulden91  2.3.4Leningen
u/g92  2.3.5Openstaande verplichtingen92  2.3.6Openstaande
garantieverplichtingen93  2.3.7Tegenrekeningen93 2.3.8Sluitrekening met Infrastructuurfonds93     Financiële
verantwoording agentschappen:– Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituutapart bijgevoegd – Rijksdienst
voor Radiocommunicatieapart bijgevoegdHOOFDSTUK 1. DE REKENING VAN VERPLICHTINGEN, UITGAVEN
EN ONTVANGSTEN VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (XII) OVER HET
JAAR 1997, VOORZIEN VAN EEN TOELICHTING HOOFDSTUK 1.1 REKENING BEGROTING V&W (XII) 1.1.1 ONDERDEEL
UITGAVEN EN VERPLICHTINGEN (BEDRAGEN X F 1 000)    (1) (2)  (3)=(1)-(2)Art. Omschrijving BegrotingRekening  Verschil    verplichtingen uitgaven
 verplichtingen uitgaven  verplichtingen %Uitgaven %   TOTAAL 10 672 550 11 034 042   – 361 492             01 Algemene departementale aangelegenheden 5 530 414 5 733 974   – 203 560               Algemeen          01Personeel
en materieel Centrale diensten79 98082 092104 669107 671 – 24 689– 31%– 25 579– 31%  02Post-aktieven43 24043 24038 21338 213 5 02712%5 02712% 03Algemene beleidsaangelegenheden29 21034 14142 61645 503 – 13 406– 46%– 11 362– 33%  04Personeelsbeleid50 53750 53746 27945 868 4 2588%4 6699% 05Onderzoek en ontwikkeling algemeen1 0401 0403931 166 64762%– 126– 12% 07Functionele kosten Koninklijk Huis6 1686 1686 3256 325 – 157– 3%– 157– 3% 08Crisisbeheersing3 8623 8623 6373 442 2256%42011% 09Raden en commissies5 2045 2044 2804 273 92418%93118% 10Ruimtevaartactiviteiten022 05142 60326 280 – 42 603nvt– 4 229– 19% 11Onvoorziene uitgaven2 5092 50900 2 509100%2 509100% 12Loonbijstelling68 37868 37800 68 378100%68 378100% 13Prijsbijstelling10 00010 00000 10 000100%10 000100% 14Bijdragen aan het Infrastructuurfonds5 169 4115 169 4115 450 4495 450 449 – 281 038– 5%– 281 038– 5% 16Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovignet27 75827 75800 27 758100%27 758100% 18Internationale betrekkingen4 0234 0234 7844 784 – 761– 19%– 761– 19%            02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden 1 975 258 2 102 64
9   127 391               Algemeen          01Personeel en materieel Rijkswaterstaat925 886927 1361 083 0661 062 656 – 157 180– 17%– 135 520– 15% 02Zuiderzeesteunwet en uitkeringen aan ex-werknemers van
de Maatschappij Overijsselsche Kanalen507507520520 – 13– 3%– 13– 3% 03Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat62 63389 25492 048115 731 – 29 415– 47%– 26 477– 30%  05Voorlichtingsuitgaven5005001 2571 162 – 757– 151%– 662– 132% 06Groenvoorziening Schiphol  65 50012 747 – 65 500nvt– 12 747nvt              Waterkeren          12Onderhoud
waterkeringen95 925135 556277 287191 918 – 181 362– 189%– 56 362– 42%  14Onderzoek
waterkeringen7 1937 1936 6887 617 5057%– 424– 6% 15Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg41 05086 34426 42153 771 14 62936%32 57338% 17Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders7 23310 00010 23813 830 – 3 005– 42%– 3 830– 38%  18Bouwkundige
werken IJsselmeerpolders01 0001 2136 386 – 1 213nvt– 5 386– 539% 19Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders5 0726 5002 6954 582 2 37747%1 91830% 20Specifieke uitgaven IJsselmeerpolders9 76211 35012 01210 419 – 2 250– 23%9318% 21Garantie ten behoeve van NV Flevolandse Drinkwatermaatschappij
op aangegane en aan te gane geldleningen tot een bedrag van f 50 mln.MemorieMemorie00 0nvt0nvt 22Onderhoud IJsselmeerpolders10 12810 3009 2097 443 9199%2 85728% 23Overige uitgaven waterkeringen8 5086 7118 3066 752 2022%– 41– 1% 24Deltaplan Grote Rivieren87 118133 789130 309148 033 – 43 191– 50%– 14 244– 11%               Waterbeheren          30Onderzoek en ontwikkeling9 2139 2139 3499 240 – 136– 1%– 270% 33Onderhoud waterhuishouding98 98985 36994 07594 706 4 9145%– 9 337– 11%  35Bijdragen waterhuishouding1 20015 8693621 009 1 16497%– 5 140– 32% 36Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren6 00017 8007 74623 452 – 1 746– 29%– 5 652– 32% 37Onderzoek waterbeheer en meting basisgegevens19 14819 54817 48018 536 1 6689%1 0125% 38Herstel watersystemen89 35088 09690 46879 310 – 1 118– 1%8 78610% 39Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties18 47737 92516 82663 292 1 6519%– 25 367– 67%  41Monitoring waterstaatkundige toestand
des lands31 96827 89435 75130 010 – 3 783– 12%– 2 116– 8%              Mobiliteit          50Garantie
van rente en aflossing van een lening van f 17 050 000 ten
behoeve van Wagenborg passagiersdiensten voor twee veerbotenMemorieMemorie00 0nvt0nvt 51Bijdragen landwegen en oeververbindingen1 43160 3402 50560 850 – 1 074– 75%– 510– 1% 52Onderzoek en ontwikkeling10 28620 6988 90921 242 1 37713%– 544– 3%  53Informatieverwerking7 1198 1193 5085 327 3 61151%2 79234%  54Westerscheldetunnel1 601 00094 00087 88421 845 1 513 11695%72 15577%               Veiligheid
in verkeer en vervoer          60Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid13 89713 89700 13 897100%13 897100%  61Stimulering van en bijdragen
aan derden22 54239 13900 22 542100%39 139100% 62Registratie van en onderzoek naar verkeersonveiligheid15 61111 21112 56410 263 3 04720%9488%            03 Personenvervoer 2 436 068 2 482 107    – 46 039              Algemeen          01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer89 68089 72058 56961 862 31 11135%27 85831% 02Onderzoek en ontwikkeling22 96028 17422 00226 627 9584%1 5475% 03Specifieke uitgaven8 5088 5145 4835 503 3 02536%3 01135% 04Voorlichtingsuitgaven5 4505 4504 9254 267 52510%1 18322%               Mobiliteit          10Bijdragen
Openbaar Vervoer1 611 7281 679 4622 189 4081 831 380 – 577 680– 36%– 151 918– 9% 11Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane
geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer215 000Memorie00 215 000100%0nvt 12Kapitaalstorting vervoerbedrijven50 00050 00000 50 000100%50 000100% 14Stimulering openbaar vervoer10 95020 0001 1139 916 9 83790%10 08450% 15Schone bussen9 7689 7687 9536 261 1 81519%3 50736% 16Bedrijfsvervoer13 00013 00011 01410 852 1 98615%2 14817%  18Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelen49 77751 13440 51240 502 9 26519%10 63221% 19Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen157 000457 680316 800433 900 – 159 800– 102%23 7805%               Veiligheid in verkeer
en vervoer          30Rijksverkeersinspectie1 9441 94400 1 944100%1 944100% 31Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid  16 00011 285 – 16 000nvt– 11 285nvt 32Stimulering van en bijdragen aan derden  22 42039 752 – 22 420nvt– 39 752nvt              Voorwaarden scheppen          40Sector
Stimulering Goederenvervoer8 04714 37900 8 047100%14 379100% 41Uitkeringen herstructurering binnenvaart5 1756 84300 5 175100%6 843100%            04 Luchtvaartaangelegenheden 246 714 254 628    – 7 914              Algemeen          01Personeel
en materieel Rijksluchtvaartdienst39 85339 85349 26749 233 – 9 414– 24%– 9 380– 24%  02Bijdrage
aan de KLM Luchtvaartschool (KLS)  610585 – 610nvt– 585nvt 03Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve
van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis4 6774 6774 3284 823 3497%– 146– 3% 05Aanschaf van een nieuw vliegtuig ten behoeve van de regering
en de leden van het Koninklijk Huis  02 007 0nvt– 2 007nvt 06Aandelenemissie KLM  58 75058 750 – 58 750nvt– 58 750nvt              Mobiliteit          10Beheer
en ontwikkeling luchthavens79 16529 59324 87322 143 54 29269%7 45025% 11Zonering in het kader van de Luchtvaartwet80 47070 55068 7084 611 11 76215%65 93993% 12Garanties voor de aflossing en rentebetalingen op aangegane
geldleningen ten behoeve van luchtvaart0Memorie00 0nvt0nvt              Veiligheid in verkeer en vervoer          20Veiligheid
en toezicht op het gebied van de luchtvaart6 4306 4307 1476 979 – 717– 11%– 549– 9% 21Bijdrage aan ZBO Luchtverkeersbeveiliging30 14130 74129 80229 761 3391%9803%              Voorwaarden scheppen          30Bijdragen
aan internationale organisaties1 9791 9792 2642 262 – 285– 14%– 283– 14% 31Onderzoek en ontwikkeling60 62662 89170 92373 474 – 10 297– 17%– 10 583– 17% 05 Goederenvervoer 171 221 362 459    – 191 238              Algemeen          01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer55 83555 868129 432122 654 – 73 597– 132%– 66 786– 120% 02Informatievoorziening5 0175 1719 2258 736 – 4 208– 84%– 3 565– 69% 03Onderzoek en ontwikkeling1 4501 7978 5395 907 – 7 089– 489%– 4 110– 229% 04Voorlichtingsuitgaven350350179346 17149%41%              Mobiliteit          10Verkeersregeling
zeescheepvaart20 89926 11834 21618 511 – 13 317– 64%7 60729%  11Vaarwegmarkeringsdienst14 50116 17013 62316 183 – 878– 6%– 130%  12Bereikbaarheidsbevorderende
en mobiliteitsgeleidende maatregelen  37 90026 644 – 37 900nvt– 26 644nvt              Veiligheid in verkeer en vervoer          20Veiligheid
en milieu4 2554 3163 8933 739 3629%57713% 21Scheepvaartinspectie1 2691 2691 4881 427 – 219– 17%– 158– 12% 22Rijksverkeersinspectie  2 9742 326 – 2 974nvt– 2 326nvt              Voorwaarden scheppen          30Maritieme
politiek2 8653 1744 3073 156 – 1 442– 50%181% 31Stimulering goederenvervoer16 74016 98845 00829 968 – 28 268– 169%– 12 980– 76%  32Zeehavenontwikkeling40 00040 0004 15636 650 35 84490%3 3508% 34Uitkeringen herstructurering binnenvaart  123 93286 212 – 123 932nvt– 86 212nvt            06 Telecommunicatie en postzaken 28 483 41 147    – 12 664              Algemeen          01Personeel
en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie en Post20 35220 35221 08921 648 – 737– 4%– 1 296– 6% 02Bijdragen aan het agentschap RDR  9 0299 029 – 9 029nvt– 9 029nvt 03Bijdragen aan OPTA  700700 – 700nvt– 700nvt              Voorwaarden scheppen          10Telecommunicatie
en Post8 1318 13112 0919 770 – 3 960– 49%– 1 639– 20% 11Herplaatsing aandelen KPN0Memorie00 0nvt0nvt            07 Meteorologische aangelegenheden 66 703 53 378    13 325              Algemeen          01Personeel
en materieel Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut18 70018 7002 4412 467 16 25987%16 23387% 04Bijdragen internationale organisaties3 0811 5782 7041 334 37712%24415% 05Bijdragen aan het agentschap KNMI46 42546 42549 57749 577 – 3 152– 7%– 3 152– 7%            08 Rijksdienst voor het Wegverkeer 217 689 3 700    213 989              Algemeen          01Personeel
en materieel Rijksdienst voor het Wegverkeer96 01896 01800 96 018100%96 018100% 02Bijdragen RDW  3 7003 700 – 3 700nvt– 3 700nvt              Veiligheid in verkeer en vervoer          10Keuringen
en toezicht motorvoertuigen10 34410 34400 10 344100%10 344100%              Voorwaarden scheppen          20Informatie
motorvoertuigen en rijbewijzen42 24842 24800 42 248100%42 248100% 21Afgifte documenten door de Rijksdienst voor het Wegverkeer
en Postkantoren B.V.69 07969 07900 69 079100%69 079100%1.1.2 Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)=(1)-(2) Art.Omschrijving Begroting Rekening Verschil    OntvangstenOntvangsten Ontvangsten %   TOTAAL1 766 8432 708 706– 941 863        01 Algemene departementale aangelegenheden29 26841 804– 12 536          Algemeen     01Personeel
en materieel Centrale diensten7085 544– 4 836– 683% 10Ruimtevaartactiviteiten2 0002 160– 160– 8% 15Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking26 56034 100– 7 540– 28%       02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden171 695241 337– 69 642          Algemeen     01Personeel en materieel Rijkswaterstaat29 78041 076– 11 296– 38% 02Zuiderzeesteunwet en uitkeringen aan ex-werknemers van
de Maatschappij Overijsselsche KanalenMemorie00nvt 03Specifieke ontvangsten Rijkswaterstaat3 0009 400– 6 400– 213%         Waterkeren     12Onderhoud
waterkeringen265694– 429– 162% 14Onderzoek waterkeringem 18– 18nvt 15Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg10 00010 083– 83– 1% 16Versterking primaire waterkeringen01– 1nvt 17Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders10 00013 136– 3 136– 31% 18Bouwkundige werken IJsselmeerpolders052– 52nvt 19Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders9 85032 389– 22 539– 229% 23Specifieke ontvangsten waterkeringen507589– 82– 16% 24Bijdragen Deltaplan Grote Rivieren 29 493– 29 493nvt         Waterbeheren     33Onderhoud
waterhuishouding1 5255 296– 3 771– 247% 36Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren102 20088 97213 22813% 37Onderzoek en ontwikkeling35217– 182– 520% 38Herstel watersystemen6826 046– 5 364– 787% 39Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties0346– 346nvt 41Monitoring waterstaatkundige toestand des lands1 1511 094575%         Veiligheid in verkeer en vervoer     62Registratie
van en onderzoek naar verkeersonveiligheid2 7002 43526510%       03 Personenvervoer11 4062 6128 794          Algemeen     01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer2621 437– 1 175– 448% 02Onderzoek en ontwikkeling1 2001661 03486%         Mobiliteit     10Verrekening
van voorschotten openbaar vervoerMemorie28– 28nvt 11GarantieprovisieMemorie217– 217nvt 14Sociale veiligheidMemorie130– 130nvt 15Vervoer van gevaarlijke stoffen60060100% 18Bereikbaarheidsbevorderende en 0     mobiliteitsgeleidende
maatregelenMemorie427– 427nvt          Veiligheid
in verkeer en vervoer     30Rijksverkeersinspectie4 45004 450100% 31Taakstelling verkeersveiligheid0207– 207nvt         Voorwaarden scheppen     40Stimulering
goederenvervoer4000400100%  41Herstructurering
binnenvaart5 03405 034100% 04 Luchtvaartaangelegenheden127 1751 144 790– 1 017 615          Algemeen     01Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst2 3932 665– 272– 11% 02Rijksopleiding verkeersvliegers800868– 68– 9% 03Regeringsvliegtuig7001 122– 422– 60% 06Opbrengst verkoop aandelen van het Rijk in de N.V. Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij 1 049 218– 1 049 218nvt         Mobiliteit     10Dividenden48 00034 43913 56128% 11Zonering in het kader van de Luchtvaartwet28 06011 16316 89760% 12Garantieprovisie999811%          Veiligheid
in verkeer en vervoer     20Veiligheid en toezicht op
het gebied van de luchtvaart13 2558 2844 97138% 21Bijdrage van ZBO Luchtverkeersbeveiliging26 82328 933– 2 110– 8%         Voorwaarden scheppen     31Onderzoek
en ontwikkeling7 0458 000– 955– 14%       05 Goederenvervoer70 84091 706– 20 866          Algemeen     01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer560883– 323– 58% 05B.V. Loodswezen6 0006 00000%         Mobiliteit     10Verkeersregeling
zeescheepvaart49 65617 91631 74064% 11Vaarwegmarkeringsdienst5 2647 812– 2 548– 48% 12Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen0851– 851nvt         Veiligheid in verkeer en vervoer     15Vervoer
van gevaarlijke stoffen 39– 39nvt  21Scheepvaartinspectie9 36010 497– 1 137– 12% 22Rijksverkeersinspectie 3 570– 3 570nvt         Voorwaarden scheppen     31Stimulering
goederenvervoerMemorie2 685– 2 685nvt 34Herstructurering binnenvaart 41 453– 41 453nvt       06 Telecommunicatie en postzaken1 115 2101 185 193– 69 983          Algemeen     01Personeel
en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie en Post9 5206 2413 27934% 02Bijdrage van het agentschap Rijksdienst voor de Radiocommunicatie0795– 795nvt 03Bijdrage van de dienst Toezicht Netwerken en Diensten180360– 180– 100%         Voorwaarden scheppen     11Ontvangsten
herplaatsing aandelen KPNMemorie00nvt  13Ontvangsten
KPN1 105 5101 177 797– 72 287– 7%       08 Rijksdienst voor het Wegverkeer241 2491 264239 985          Algemeen     01Personeel
en materieel Rijksdienst voor het Wegverkeer2710271100% 02Ontvangsten RDW 1 264– 1 264nvt         Veiligheid in verkeer en vervoer     10Toezicht
en keuringen motorvoertuigen65 751065 751100%         Voorwaarden scheppen     20Informatieverstrekking
motorvoertuigen en rijbewijzen8 24108 241100% 21Afgifte documenten door de RDW en Postkantoren B.V.166 9860166 986100%HOOFDSTUK 1.2 ALGEMEEN DEEL TOELICHTING 1.2.1 Inleiding proces versnelling/verbeteringMet de brief van 21 oktober 1997 (kenmerk B97/433M) heeft de minister
van Financiën de Kamer geïnformeerd dat een ambtelijke werkgroep
zich bezig gaat houden met mogelijke verbeteringen van de kwaliteit van de
inhoud van de financiële verantwoording.Volgens de aanbevelingen van de werkgroep, onder leiding van de Staf van
de Commissie voor de Rijksuitgaven, is in de onderliggende verantwoording
al zoveel mogelijk rekening gehouden met het nieuwe motto: «minder papier,
maar meer informatie». Bijvoorbeeld door de informatie op artikelniveau
te verstrekken, door normen t.a.v. afwijkingen aan te blijven houden en door
meer structuur in de rapportage aan te brengen. 1.2.2 Leeswijzer RekeningIn hoofdstuk 1.3 is de artikelsgewijze toelichting bij de Rekening opgenomen.De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al gedetailleerd
geïnformeerd door middel van de suppletoire begrotingen over 1997. Voor
een uitvoeriger verklaring wordt verwezen naar de memorie van toelichting
bij die begrotingen.Vanwege de overzichtelijkheid van de informatie is dan ook gekozen voor
het hanteren van de hieronder aangegeven norm op artikelniveau. Voor U 03.10
«Bijdragen Openbaar Vervoer» wordt de informatie op artikelonderdeelniveau
verstrekt. Dit vanwege het (budgettair) belang van dit artikel. Norm bij verklaren verschillen: Voor
begrotingsbedragenVerschillen < f 10 mln.> 50% f 10 –
f 50 mln.> f 5 mln. > f 50 mln.> 10%Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het
begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven
norm, in principe niet worden toegelicht.Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen op het niveau van de kwantitatieve
onderbouwingen. Indien ook op dit niveau geen sprake was van significante
afwijkingen, is ook daadwerkelijk van toelichting afgezien.In afwijking van bovenvermelde norm zijn die artikelen waarop in de begroting
1997 geen ontvangsten waren geraamd, maar waar in 1997 wel relatief kleine
bedragen op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële
omvang. SaldibalansIn hoofdstuk 2 is de Saldibalans opgenomen, voorzien van een toelichting.Nieuw is, dat het niveau van toelichten is opgetrokken van afzonderlijke
Directoraten-Generaal/Hoofddirectie naar departementaal niveau. Ook hier is gekozen om ten aanzien van de afzonderlijk posten van de Saldibalans
alleen dié posten toe te lichten die een waarde van f 5 mln. of
meer vertegenwoordigen.Om detaillisme te voorkomen zijn bedragen en aantallen in de tabellen
afgerond op respectievelijk duizend- en tientallen. AgentschappenDe financiële verantwoordingen van het KNMI en het RDR die beide
deel uitmaken van de totale V&W-verantwoording, zijn uit het oogpunt van
presentatie apart bijgevoegd. 1.2.3 Budgettair kader De cijfersDit overzicht geeft (in f mln.) de opbouw van de gerealiseerde budgetten
weer voor de jaren 1995–1997 voor de V&W-begroting (XII). BeleidsterreinReal.'97Begr.'971996199501 Algemene depart. aangelegenheden5 7345 5305 1212 42502 Rijkswaterstaatsaangelegenheden2 1031 9752 1082 04603 Openbaar- en goederenvervoer2 4822 4362 7482 53804 Luchtvaartaangelegenheden25524720327605 Zeescheepvaart en maritieme aangeleg.36217116519206 Telecommunicatie en postzaken4128407407 Meteorologische aangelegenheden5467545308 Rijksdienst voor het Wegverkeer4218174215Totaal11 03510 67210 6137 819* Door de onder hoofdstuk 1.2.5. «Organisatorisch kader» beschreven
reorganisatie in 1997 binnen V&W is er sprake van een groot aantal (budgettair
neutrale) verschuivingen; met name de instelling van een aparte DG Goederenvervoer
leidt tot een forse overboeking vanuit 03 naar 05. * De oploop van 1995 naar
1996 is hoofdzakelijk te verklaren door de gewijzigde voedingssystematiek
van het Infrafonds; de voeding uit de heffingen is vanaf 1996 omgezet in een
bijdrage uit de algemene middelen (via uitgavenartikel 01.14). Hieronder wordt per beleidsterrein een korte verklaring
verstrekt bij de diverse verschillen; een meer uitvoerige toelichting is opgenomen
onder de artikelen zelf.01 Van de (per saldo) hogere uitgaven (f 204 mln.) heeft f 281
mln. betrekking op het bijdrageartikel met het Infrastructuurfonds. Het verschil
tussen beide bedragen wordt verklaard door het verdelen van de geraamde loon-
en prijsbijstelling (f 78 mln.) naar de verschillende beleidsterreinen. Tegenover de (niet gerealiseerde) bijdragen i.v.m. Eurovignet (f 28
mln.) staan hogere apparaatsuitgaven (door reorganisatie, belastingtegenvaller
en huisvestingskosten).02 De meeruitgaven 1997 (totaal f 128 mln.) zijn vrijwel geheel zichtbaar
op de apparaatsuitgaven. Oorzaken zijn onder andere: Samenwerken Werken Aan
Bereikbaarheid (f 37 mln.), Apparaat Op Peil (f 46 mln.), loonbijstelling
en herbezetting door 36-urige werkweek (f 55 mln.). Daarnaast is sprake van grote «plussen en minnen». Opmerkelijke
verhogingen doen zich voor op de artikelen: 02.12 Onderhoud waterkeringen
(f 56 mln.; waarvan herstel dijkbekleding f 40 mln.), 02.03 Specifieke
uitgaven RWS (f 26 mln.) en 02.24 Deltaplan Grote Rivieren (f 14
mln.) en 02.06 PKB Schiphol (f 13 mln.). Hiertegenover staan: diverse overboekingen i.h.k.v. de reorganisatie (f 62 mln.), 02.54 Westerscheldetunnel (f 72 mln.; omdat
de N.V. Westerscheldetunnel in 1997 nog niet is opgericht) en op 02.15 Stormvloedkering
Nieuwe Waterweg (f 33 mln.).03 De bijdragen aan het Openbaar Vervoer (03.10) zijn f 152 mln.
hoger dan aanvankelijk begroot (oorzaken: loon- en prijsbijstelling, opbrengsttegenvaller,
terugdraaien taakstelling OV, etc.). Daartegenover staat dat dit beleidsterrein
met ca. f 130 mln. is verlaagd i.h.k.v. de reorganisatie binnen V&W. De afwijking in 1996 wordt veroorzaakt door een kapitaaldotatie aan
NS-cargo (f 194 mln.) en een extra betaling voor de afkoop van de loonkostensprong
door de verzelfstandiging van het Spoorwegpensioenfonds (f 60 mln.).04 De uitgaven op dit terrein worden, gelet op het relatieve aandeel,
in sterke mate bepaald door de geluidsisolatie van huizen rond Schiphol. In
1995 is de eerste fase van de Geluidsisolatie Schiphol (GIS) nagenoeg afgerond.
Tevens is dat jaar een nieuw vliegtuig voor regering/leden Koninklijk Huis
aangeschaft (ca. f 58 mln.). De lagere uitgaven over 1996 en 1997 hebben vooral betrekking op de
vertraging van de tweede fase van de GIS (respectievelijk f 39 en 66
mln.). In 1997 staan tegenover deze lagere realisatie echter niet-geraamde
uitgaven die verband houden met de aankoop van KLM-aandelen door de Staat
(ca. f 59 mln.) in het kader van het terugbrengen van het rijksaandeel
in de KLM.05 Door de reorganisatie binnen V&W is dit beleidsterrein met ruim
f 160 mln. toegenomen (en elders verlaagd); een vergelijking met de voorgaande
jaren gaat hierdoor mank.Verder is op 05.34 «Herstructurering binnenvaart»
(met name t.b.v. de (2e tranche) Sloopregeling 241/97) ca. f 20
mln. meer uitgekeerd.06 Met de bijdragen aan de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
(startkapitaal) en de Rijksdienst voor Radiocommunicatie (voornamelijk veilingkosten)
was geen rekening gehouden in de begroting. Ook in 1996 was de bijdrage aan
het RDR (dat jaar t.b.v. de ondersteuning bij de overgang naar een baten/lasten-stelsel)
de reden voor hogere uitgaven. In 1995 maakte zowel het zbo OPTA als het agentschap RDR (voorheen:
TND en OZ) nog deel uit van de HDTP; dit verklaart de hogere begrotingsbelasting
in dat jaar.07 Vanaf 1995 opereert het KNMI als agentschap; de realisaties hebben
met name betrekking op de bijdragen van V&W hierin. De lagere realisatie
1997 wordt veroorzaakt door een overboeking naar VROM/RGD van begrotingsgelden
voor huisvestings-aangelegenheden.08 De RDW is per 1 juli 1996 verzelfstandigd. De raming 1997 is om die
reden geheel uit de V&W-begroting gehaald. De betaling in 1997 betreft
een vergoeding voor het verstrekken van gegevens in verband met de BPM (Belasting
voor Personenauto's en Motorrijwielen). 1.2.4 Beleidsmatige terugblikDit jaar is er voor het eerst een beleidsmatige terugblik over het voorafgaande
jaar opgenomen. Waterstaatsaangelegenheden * 4e Nota Waterhuishouding (NW4)Het regeringsvoornemen NW4 is in september 1997 uitgebracht en doorloopt
tot 1 februari 1998 de inspraakprocedure. De planning is erop gericht in mei
1998 een concept-regeringsbeslissing gereed te hebben.De definitieve beslissing zal onder verantwoordelijkheid van een nieuw
kabinet aan de Kamer worden aangeboden. * Deltaplan Grote Rivieren (DGR)Na het gereedkomen van de urgente dijkversterkingen en de kades in Limburg
in 1995 en 1996, zijn de voorbereidingen voor de 2e tranche dijkversterkingen
met kracht voortgezet. Het ziet ernaar uit dat, op enkele werken na, de vereiste
sterkte in 2000 wordt bereikt.Een onzekere factor bij de 2e tranche, vormen de rijkskosten
voor de versterking van de IJsselmeerdijken in de provincie Flevoland. De
kosten zijn afhankelijk van de te hanteren hydraulische randvoorwaarden en
de doorwerking daarvan in het ontwerp.Verder was in 1997 sprake van tegenvallende ontvangsten (minder opgelegde
heffingen) en vertragingen bij de aanleg van het gemaal Wapenveld en het project
Noordzeesluizen IJmuiden. Dit vergt de komende jaren dus nog een financiële
inspanning om het Deltaplan in 2000 af te kunnen ronden. * Versterking zeeweringenOp 2 april 1997 is het startsein gegeven voor de landelijke aanpak van
de versterking van zeeweringen langs de Westerschelde. Voor de vier geplande
projecten zijn de werkzaamheden inmiddels gestart. * aanleg bergingslokatiesDe werkzaamheden rond de bouw van het Ketelmeerdepot liggen op schema.
De verwachting is dan ook dat in augustus 1998 met de opslag van baggerspecie
kan worden begonnen. Personenvervoer * Samen Werken Aan Bereikbaarheid ( SWAB)In de beleidsnota SWAB heeft het Kabinet geld beschikbaar gesteld voor
extra vervoer over de weg, spoor en water tijdens de spits in en naar de kaderwetgebieden
om de bereikbaarheidsdoelen uit het SVV-II te stimuleren. Daarnaast zijn extra
middelen voor spitsvoorzieningen ingezet om de financiële aanloopproblematiek
van toetreders op de markt te verlichten. Deze maatregel moet de marktwerking
in het openbaar vervoer stimuleren.Enkele belangrijke items uit de maatregelen zijn:a. Stads/streekvervoerIn 1997 zijn de eerste spitsvoorzieningen van start gegaan, waarvan 10
nieuwe lijnen en 7 bestaande lijnen met een intensievere dienstregeling. In
1998 zal het aantal spitsvoorzieningen nog aanzienlijk worden uitgebreid.b. SpoorvervoerMet de NS is een principe-afspraak gemaakt over enkele extra treindiensten
in de corridors Rotterdam-Dordrecht, Amersfoort-Amsterdam CS en Amsterdam
CS-Lelystad, onder voorbehoud van inpasbaarheid in de dienstregeling.c. OV te waterIn 1997 zijn belangrijke stappen gezet voor introductie van OV te water.Verder zijn er nog tal van maatregelen genomen in het kader van SWAB.Te denken valt aan: Verbetering verkeersinformatie, aangepast wegonderhoud,
extra personeel RWS ter vergroting van de capaciteit, meer politie-toezicht,
enz. * VERDI/Gebundelde doeluitkeringVorig jaar is begonnen met de overdracht van personeel en de uitvoering
van activiteiten in het kader van het Convenant VERDI (Verkeer en vervoer:
regionaal, decentraal en integraal). Eind april is het wetsvoorstel Planwet
Verkeer en Vervoer aan de Tweede Kamer aangeboden. De Kamerbehandeling heeft
begin 1998 plaatsgevonden, waarbij de planwet na enkele wijzigingen is goedgekeurd.Eveneens is de evaluatie van de decentralisatie van de gebundelde doeluitkering
(GDU) naar de provincie afgerond. De Minister heeft in een brief aan de Tweede
Kamer haar conclusies op basis van deze evaluatie neergelegd. Volgens haar
zijn er geen belemmeringen voor verdere decentralisatie aanwezig. De Tweede
Kamer heeft dit onderwerp tegelijk met het wetsvoorstel Planwet Verkeer en
Vervoer behandeld, waarbij door een motie uitstel van decentralisatie van
de GDU is afgedwongen. * Taxibeleid.In de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer is
gesproken over het Kabinetsstandpunt «Naar een klantgericht taxivervoer».Het doel is te komen tot (verdere) liberalisering, deregulering en herregulering
van het taxibeleid, zodat meer klanten gebruik gaan maken van een kwalitatief
goed en betaalbaar taxivervoer. In 1998 wordt begonnen met gefaseerde invoering
van maatregelen om de beoogde doelstellingen te bereiken. * Rekening RijdenDe invoering van Rekening Rijden is gepland in het jaar 2001. In dat jaar
betaalt de automobilist tijdens de ochtendspits op cordons rondom de vier
grote steden elektronisch een heffing. Rekening Rijden is niet bedoeld om
inkomsten te generen, maar als maatregel om de doorstroming van het verkeer
rond de grote steden tijdens de spits te bevorderen. De opbrengsten zullen
dan ook terugvloeien naar de burger.Het wetsvoorstel Rekening Rijden met de kaders voor de heffing is eind
1997 aan de Tweede Kamer aangeboden. * Beïnvloeding mobiliteitsgedrag.In 1997 zijn diverse activiteiten ondernomen om het mobiliteitsgedrag
van de individuele mobilist te beïnvloeden.Daarbij moet worden gedacht aan stimulering van vervoersmanagement, met
name naar en van gebieden met een grote economische activiteit waar de bereikbaarheidsproblemen
snel toenemen.Carpoolen, deelauto, het gebruik van de fiets en andere fileverminderende
en milieuvriendelijke vervoerswijzen werden in samenwerking met belangengroepen
en lagere overheden waar mogelijk gestimuleerd. * Marktwerking in het regionale openbaar vervoerAfgelopen jaar heeft de marktwerking in het openbaar vervoer volop in
de belangstelling gestaan.Eind 1996 is de Implementatienota marktwerking aan de Tweede Kamer aangeboden.In 1997 is hierover gedebatteerd en op hoofdlijnen ingestemd met het door
de minister uitgewerkte regime voor marktwerking, hetgeen inhoudt dat de decentrale
overheden het regionaal vervoer per concessiegebied periodiek aanbesteden.
Aan de beoogde experimenten is in bepaalde regio's door een rechterlijke uitspraak
voorlopig een halt toegeroepen. Pas als de nieuwe wet personenvervoer is ingevoerd,
kan er daadwerkelijk worden aanbesteed. * Veiligheid in verkeer en vervoerEen voortdurend punt van aandacht blijft het aantal verkeersslachtoffers.
De doelstelling is een daling van de slachtoffers te bereiken. De te bereiken
daling is gekwantificeerd in een taakstelling voor het jaar 2000 en een streefbeeld
voor 2010. In 2000 moet het aantal verkeersslachtoffers 25% minder zijn dan
in 1985; in 2010 moet ten opzichte van 1986 een daling van het aantal doden
van 50% en van het aantal ziekenhuisgewonden van 40% zijn gerealiseerd.De aantallen voor 1997 zijn nog niet exact bekend. Wel kan de ontwikkeling
van het aantal verkeersdoden worden gegeven voor de eerste helft van 1997
ten opzichte van 1996 op basis van voorlopige gegevens van het CBS/AVV-BG.Ten opzichte van het eerste halfjaar 1996 is het aantal verkeersdoden
gedaald met 8,3% tot 520. Maar de voorlopige aanwijzingen over het aantal
ziekenhuisgewonden laten een tendens zien dat het aantal zich heeft gestabiliseerd,
danwel iets gestegen is.Daarnaast zijn er verschillende campagnes gevoerd ter verbetering van
de verkeersveiligheid, ondermeer de mistcampagne en vermindering van alcoholgebruik
in het verkeer.In het najaar 1997 is het Convenant DuurzaamVeilig getekend met IPO en
VNG. Hierbij verplichten lagere overheden en V&W zich de komende vier
jaren ieder f 200 mln. te investeren in een veiliger infrastructuur (30–60
km. wegen). * Verzelfstandiging NS /SpoorwetgevingIn het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de in 1995 overeengekomen verzelfstandiging
van de NS. Veel energie is besteed aan onderwerpen als marktordening, wetgeving,
evaluatie taakorganisaties gebruiksheffing, stationsonderwerpen, juridische
overdracht infrastructuur enz.De uitwerking van de nieuwe verhoudingen met de NS is echter nog niet
afgerond en zal in de komende tijd nog forse inspanningen vergen. Aangezien
het huidige contract met de NS per 1-1-2000 afloopt, wordt gewerkt aan de
vormgeving van een nieuwe Spoorwegwet. Luchtvaartaangelegenheden * AlgemeenHet kabinet heeft voor de luchtvaartinfrastructuur in het algemeen en
voor Schiphol in het bijzonder een aantal keuzes gemaakt die staan in de Integrale
BeleidsVisie (28 november 1997). Deze nota vormt de voorlopige afronding
van de discussie in het kader van de Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur
(TNLI). Het kabinet kiest voor verdere groei onder voorwaarden. Deze voorwaarden
hangen samen met een beheerste groei van Schiphol door middel van selectief
beleid.Kort gezegd komt het er op neer dat de luchtvaart mag groeien, maar binnen
de gestelde randvoorwaarden op het gebied van milieu en veiligheid; het idee
van het zogeheten dubbele slot op Schiphol, waarmee zowel inputmaxima (aantal
passagiers en tonnen vracht) als emissiegrenzen (normen voor geluidshinder
en vervuiling) waren vastgelegd, is verlaten. Ook is vastgesteld dat Schiphol
altijd onderdeel zal uitmaken van de verdere Mainportontwikkeling.Het in 1997 overschrijden van de nachtzone op Schiphol heeft er verder
toe geleid dat de nationale milieu- en ruimtelijke ordeningsafspraken onder
toenemende druk zijn komen te staan. Daarom is in het kader van het zgn. geluidsruimtemanagement
waarbij de bewaking van de feitelijke benutting van de geluidsruimte essentieel
is besloten om meer dan voorheen selectief om te gaan met het «aanbod
van vervoer» dat voortkomt uit de luchtvaartovereenkomsten die Nederland
sluit. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het zoveel mogelijk weren (uitfaseren)
van zogeheten Hoofdstuk 2-vliegtuigen. Het zoeken naar de balans tussen een
zo hoog mogelijk economisch voordeel en een zo laag mogelijke milieubelasting,
heeft zich in 1997 geuit in een versterking van het netwerk en een spoedige
uitfasering van lawaaiige vliegtuigen.Verder geldt t.a.v. zowel lijndiensten als charters vanaf oktober 1997
een verscherpt nachtregime voor Schiphol. * Terugdringen rijksbetrokkenheidHet geleidelijk teruggebrachte Staatsaandeel in de KLM van een meerderheid,
via 38% naar nu 25%, is een gevolg van het beleid om de betrokkenheid van
de overheid bij de luchtvaartsector verder te verminderen.Het onderzoek naar de voor- en nadelen van het geheel of gedeeltelijk
beëindigen van de staatsdeelneming in A'dam Airport Schiphol (AAS) is
in 1997 afgerond. In juni is de Kamer geïnformeerd over het kabinetsstandpunt.
Gesteld is dat een eventuele privatisering bij de follow-up van TNLI betrokken
zal worden. * 2e fase geluidsisolatie SchipholHet voornemen bestaat om de wet in die zin te wijzigen, dat de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van isolatiewerkzaamheden bij de exploitant van een luchtvaartterrein
wordt gelegd (nu: minister van V&W).Deze wetswijziging wordt voorzien in 2000, terwijl het programma eind
1997 (vertraagd) van start is gegaan. Om deze periode te overbruggen, is eind
1997 tussen het Rijk en AAS een overeenkomst getekend waarin is vastgelegd
dat AAS, via een mandaatconstructie, de uitvoering van het isolatieprogramma
ter hand neemt. Goederenvervoer * Haven- en MainportontwikkelingDe introductie van de Haven Interne Projecten-subsidieregeling in maart
1996 is zo'n succes gebleken, dat voor havenprojecten in de havengebieden
van A'dam en R'dam – waar de regeling in 1e instantie voor
bedoeld is – het beschikbare budget tot 2000 al vrijwel geheel is toebedeeld. * Internationale implementatie/havenstaatcontroleDe eerder waargenomen daling van het aantal aangehouden schepen in het
kader van de Havenstaatcontrole zet zich door; in vergelijking met 1996 daalt
het aanhoudings-percentage van 17% naar ca. 13%. Deze positieve trendbreuk
valt echter niet waar te nemen bij het aantal schepen waarvan tekortkomingen
aan boord worden gesignaleerd. * ScheepvaartinspectieOp basis van de resultaten van de veiligheidsinspecties van Nederlandse
zeeschepen kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit redelijk op hetzelfde
hoge niveau blijft. Extra aandacht vragen de schepen die uit het buitenland
worden overgenomen en gebouwd worden op kwalitatief minder goede werven. Het
aantal aangehouden Nederlandse schepen in het buitenland is niet verontrustend
hoog en blijft stabiel. * Nautisch beleidDe vernieuwing van verschillende verkeersbegeleidingssystemen (VBS) is
in gang gezet. Voor de R'damse Waterweg is de «Midlife-conversie»
van het VBS gaande, voor de vernieuwing van de radar in het Havenoperatiecentrum
is een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure gaande.De beroepsprocedure m.b.t. het VBS-tarief heeft het eindstadium bereikt.
Indien de rechter de basis voor dit tarief onvoldoende acht, leidt dit tot
aanzienlijk hogere kosten. * Project Loodswezen/verkeersbegeleidingMedio 1997 kwam het advies van de commissie Frissen over de toekomst van
de loodsen van zeeschepen gereed. De cie. adviseert tot drastische veranderingen
in het verkeersmanagementsysteem en vooral binnen het instrument «loodsen».Belangrijke noties zijn: decentralisatie en marktwerking. Kort na het
uitbrengen van dit advies heeft de Kamer besloten tot een MDW (Marktwerking,
Deregulering en Wetgevingskwaliteit)-operatie rond het loodsen van schepen. * BinnenvaartDe modal shift-doelstelling (in 2010: 20 mln. ton méér via
de binnenvaart), zoals geformuleerd in de nota Transport in Balans, wordt
ruimschoots gehaald: de containerbinnnenvaart doet het in het vervoer van
maritieme containers zeer goed (groeipercentages op jaarbasis tot 10%) en
door de tijdelijke beleidsregeling vaarwegaansluitingen is nu al ca. 5 mln.
ton. «van de weg af, het schip ingegaan». * Nederlandse zeescheepvaartHet invlaggen van schepen in het Nederlandse register is in 1997 doorgezet
(netto-toename 1996: 67 schepen, netto-toename 1997: 69 schepen). De totale
Nederlandse handelsvloot bedraagt nu 478 schepen.Het weer naar Nederland verplaatsen van rederij-activiteiten vertoonde
eveneens een groei. Post en Telecommunicatie * Liberalisering telecommunicatiesectorPer 1 juli 1997 is in Nederland (een half jaar eerder dan door de EU vereist) de telefonie geliberaliseerd. Daarmee is op alle onderdelen
van de telecom-markt concurrentie ontstaan. De telecommunicatiewet is verder
geheel herzien. * Onafhankelijke Post en Telecommunicatie AutoriteitOp 1 augustus 1997 heeft de OPTA officieel de plaats ingenomen van de
voormalige directie Toezicht, Netwerken en Diensten (TND). * Splitsing KPNKPN heeft in juni 1997 het voornemen bekendgemaakt om de vennootschap
te splitsen in een zelfstandig, op de beurs genoteerd, postbedrijf en een
telecombedrijf. Dit gebeurt waarschijnlijk in 1998. * Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen (NAP)In 1997 zijn met NAP-financiering de volgende projecten voorbereid: Verkeer,
Vervoer & Onderwijs, Telewerken binnen de overheid, Digitalisering van
de ether, OV-reisinformatie en het Trusted Third Party-project. Daarnaast
is een bijdrage geleverd aan de herijking van het Nationaal Actieprogramma.
Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor een vervolgprogramma. * Telematica Verkeer en VervoerHet V&W-Coördinatiepunt Telematica is per 1 mei onderdeel geworden
van de HDTP.Er zijn voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van de Derde
Nota Telematica Verkeer en Vervoer. Deze nota is begin 1998 gepresenteerd.
Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor grootschalige implementatie van
Elektronische Voertuig Identificatie (beleidsvoorbereiding en haalbaarheid). * Commerciële radio-omroepfrequentiesBij de behandeling van de Mediawet in maart 1997 is de Tweede Kamer akkoord
gegaan met het veilen van frequenties aan commerciële omroeporganisaties.
Bij amendement is echter bepaald dat de eerste veiling pas na afronding van
het onderzoek «FM-omroepfrequenties» (het zogenaamde Zero-base
onderzoek) zal plaatsvinden. Dit «Zero-base» onderzoek is in 1997
gestart en zal in 1998 tot conclusies leiden. Omdat de «oude»
machtigingen afliepen, zijn de betreffende frequenties, aangevuld met een
aantal «nieuwe» frequenties, uitgegeven aan een negental commerciële
radiostations. * Privatisering NozemaEen interdepartementale projectgroep is bezig met de voorbereiding tot
wijziging, danwel intrekking van de Radio-omroep Zenderwet 1935. Daarmee komt
de weg vrij voor het opnieuw inrichten van de statuten van de NOZEMA, waarna
de aandelen kunnen worden verkocht. * Veiling van frequenties DCS1800Mede naar aanleiding van de bij de Europese Commissie ingediende klachten,
is het oorspronkelijke wetsvoorstel substantieel veranderd. Tevens is de voorbereiding
voor de implementatie – onder andere de veiling – afgerond. De
veiling heeft in februari 1998 plaatsgevonden en heeft f 1,8 miljard
opgebracht. 1.2.5 Organisatorisch kaderTer versterking van de slagvaardigheid, de interne samenhang en externe
herkenbaarheid, zijn in 1997 in het kader van de reorganisatie twee nieuwe
Directoraten-Generaal gevormd: het DG Personenvervoer en het DG Goederenvervoer.Als gevolg van de vorming van deze nieuwe Directoraten zijn het DG voor
het Vervoer en het DG voor Scheepvaart en Maritieme Zaken opgeheven.Ter versterking van de strategische planvorming en sturing is de Directie
Strategie en Coördinatie ingesteld. Deze is de eerst verantwoordelijke
voor het tot stand brengen van een optimale, breed georiënteerde, V&W-strategie
en beleidscoördinatie.De nieuwe organisatiestructuur is sinds 1 mei 1997 werkzaam.Door de reorganisatie en de daarmee gepaard gaande hergroepering van taken
zijn taken en de bijbehorende budgetten overgedragen van de oude naar de nieuwe
organisatie-onderdelen.De (budgettair neutrale) gevolgen hiervan zijn in bijlage 1 gespecificeerd. 1.2.6 Financieel beheer 1.2.6.1 AlgemeenIn 1997 is, ten behoeve van het overall-toezicht op de werking van het
financieel beheer, gestart met het ontwikkelen van een toezichtsmodel.Op basis hiervan krijgt het toezicht op het financieel beheer binnen en
tussen de onderscheiden bestuurslagen van het ministerie van V&W op transparante
wijze vorm en inhoud, zodat tijdig gestuurd en bijgestuurd kan worden. Het
model houdt rekening met de verantwoordelijkheden van de onderscheiden bestuurslagen.Op basis van het model zullen de toezichtsactiviteiten worden geactualiseerd
en gestructureerd. Vanuit een risicobenadering is gestart met de meest kritische
processen, zoals Subsidies, Contracten, Grote Projecten en Financiële
functie. 1.2.6.2 Opmerkingen AR bij Verantwoording 1996Met betrekking tot de financiële verantwoording 1996 komt de Algemene
Rekenkamer (AR) tot een overwegend positief oordeel. Wel zijn er bij een aantal
onderzochte beleidsterreinen kritische kanttekeningen geplaatst.Belangrijkste was het (gehandhaafde) bezwaar bij het bezwaaronderzoek
naar het financiële beheer van de Grond-, Wateren Wegenbouwcontracten,
uitmondend in een aantekening van de AR bij de Rekening. In een brief aan
de Tweede Kamer heeft de Minister de inspanningen van V&W op dit terrein
uiteengezet. Bij het begrotingsonderzoek in september 1997 heeft de minister
van Financiën dat nog eens onderstreept.De Tweede Kamer heeft het verbeteringstraject van het financiëel
beheer van RWS, dat qua tijdsplanning loopt tot eind 1999, geaccordeerd.Het tweede bezwaaronderzoek betrof het controlebeleid met betrekking tot
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Ook op dit terrein moet RWS een
grote inspanning leveren, maar de AR heeft vertrouwen in de resultaten van
het Plan van Aanpak en constateert duidelijk vooruitgang.Op meer terreinen kan de AR overigens melden dat V&W zich de kritiek
van de Rekenkamer heeft aangetrokken en wordt de verwachting uitgesproken
dat het beeld het volgende jaar verbeterd zal zijn. Genoemd kunnen worden
de Aanleg Maaskaden waar inmiddels een controle-protocol is overeengekomen
en de EG-aanbestedingsrichtlijnen, waarvoor een interne V&W-aanschrijving
is vastgesteld.Kritische kanttekeningen waren er ook bij de verstrekking van rijksbijdragen
aan de NS. Het ontbreken van bekostigingsmodellen was hier een belangrijk
punt van kritiek. Hier wordt hard aan gewerkt, maar het beleidsterrein is
nog steeds in beweging en onderwerp van overleg met de Tweede Kamer.Wat betreft het beheer van Onderzoeks- en Overige contracten was het oordeel
dat er een verslechtering is ingetreden wat betreft de naleving, met name
de urencontracten, terwijl de regelgeving zelf verbeterd is. Dit heeft geleid
tot een bezwaaronderzoek in 1997. Op dit punt zet V&W thans alle zeilen
bij in het besef dat de aandacht niet mag verslappen. 1.2.6.3 M&O (Misbruik en Oneigenlijk gebruik) SubsidiebeleidDe kaderwet V&W-subsidies, waaraan de werkgroep Wettelijke inkadering
V&W-subsidies heeft gewerkt, is in 1997 voltooid. De kaderwet is gericht
op de verbetering van de juridische onderbouwing van bestaande regelingen,
ter voorbereiding op de invoering van de derde tranche van de Algemene wet
bestuursrecht.In 1997 is het algemeen subsidiebeleid binnen de V&W-organisatie decentraal
nader uitgewerkt met het ontwikkelen van modelbeschikkingen, waarin het M&O-aspect
is meegenomen. Wet Verontreiniging OppervlaktewaterenHet opleggen van heffingen op grond van de WVO geschiedt primair op basis
van door heffingplichtigen ingediende aangiftebiljetten. Ter controle van
de heffingen wordt voor een deel informatie verkregen uit de WVO-vergunningen
die aan lozers op rijkswateren zijn verleend en voor een deel uit controlewaarnemingen –
en metingen.Voor de uitvoering van het controlebeleid is begin 1996 een plan van aanpak
opgesteld. Dit plan is gericht op het verbeteren van de reguliere controles
en de uitvoering van bedrijfstak gerichte controle-akties. Het plan van aanpak
is in opzet als voldoende beoordeeld. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat
de in het plan aangekondigde akties ook in de praktijk werkbaar zullen blijken. Uitkerings- en wachtgeldregelingenDe minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de uitkerings- en wachtgeldregelingen voor het personeel van de sector
Rijk. De feitelijke uitvoering daarvan wordt sinds 1 januari 1996 verzorgd
door de Stichting USZO. Dit met uitzondering van de regeling Functioneel leeftijdsontslag;
deze wordt door het ABP verzorgd. Voor de uitgaven van voornoemde regelingen
hebben deze instellingen over 1997 bij het ministerie van V&W een bedrag
van totaal f 73,6 mln. gedeclareerd.De personeelsfunctie binnen het ministerie van V&W stelt volgens de
geldende wet- en regelgeving – en voor zover dat door dit ministerie
mogelijk is – de voor de toekenning bepalende gegevens op en geeft deze
door aan de USZO. Als extra toets beoordeelt de personeelsfunctie van het
ministerie van V&W de van de USZO ontvangen gegevens omtrent de beslissing
tot toekenning aan de hand van de oorspronkelijke gegevens. De USZO verzorgt namens de minister van Binnenlandse Zaken de toekenning,
de uitbetaling, de administratie, de uitvoering van het M&O-beleid en
de doorbelasting aan de departementen.Een aantal regelingen is gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik
(M&O), met name ten aanzien van de aspecten arbeidsverleden en neveninkomsten.
Op grond van het verstrekken van onjuiste gegevens over deze aspecten kunnen
aanvragers onrechtmatig uitkeringen of wachtgelden ontvangen.De USZO heeft eind 1997 voor het jaar 1996 een goedkeurende accountantsverklaring
kunnen overleggen. Aangezien de USZO nog geen accountantsverklaring over 1997
heeft overgelegd, bestaat er op dit moment nog geen zekerheid omtrent de rechtmatige
uitvoering van deze regelingen. BTZRDe tegemoetkoming in de ziektekosten van ambtenaren is geregeld in de
BTZR (Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel). In 1997 is op grond
van deze regeling een bedrag van f 57,7 mln. uitgekeerd.De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens, naar waarheid
door de werknemer ondertekend. De directie Personeel en Organisatie toetst
op waarschijnlijkheid van een combinatie van deze gegevens. Sinds de invoering
van de BTZR is de controle uitgebreid door bij verandering van gegevens het
inzenden van bewijsstukken verplicht te stellen. Bij het niet-inzenden hiervan
door de aanvrager wordt de uitkering geweigerd. Hoofdstuk 1.3 Artikelgewijze toelichting bij de Rekening 1.3.1 Uitgaven/verplichtingen 1.3.1.1 Algemene departementale aangelegenheden Artikel 01.01 Personeel en materieel Centrale Diensten a. GrondslagIn dit artikel zijn alle verplichtingen en uitgaven opgenomen die betrekking
hebben op algemene departementale aangelegenheden, ook die voor de Centrale
Diensten. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art. OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr. Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.01Personeel
& materieel CD80,0104,7– 24,7– 31%82,1107,7– 25,6– 31%c. Onderbouwing Inputgegevens1. Het aantal beschikbare fte's voor de Centrale Diensten (binnen beleidsterrein
01) is, voorzover mogelijk, toegerekend aan de artikelen 01.02, 01.03, 01.04,
01.09 en 01.18; het niet toe te rekenen aantal fte's is onder dit artikel
opgenomen.2. In de apparaatsuitgaven zijn tevens de departementale uitgaven voor
vorming en opleiding en de uitgaven t.b.v. het verzorgingsgebied Plesmanweg
en dependances, opgenomen. Deze uitgaven hebben ook betrekking op fte's van
andere beleidsterreinen. (Bedragen
in mln.)Real.'97Begr.'97 Real.'96Programma-uitgavennvtnvtnvt Apparaatsuitgaven
(01.01)77,655,461,8 Totale uitgaven77,655,461,8aantal fte's377,2292,6379 Pers.
component CD (ambtelijk)Real.'97Begr.'97Real.'96 gem. geraamde begr.sterkte in fte680,2582,6644,5gem. geraamde prijs per fte86 71386 55583 592Het toegenomen aantal fte's over 1997 is een gevolg van de uitbreiding
van het takengebied van de Centrale Diensten, mede gerelateerd aan de reorganisatie
van het Departement. d. ToelichtingEen deel van de hogere uitgaven wordt verklaard (f 5,8 mln.) door
de uitbreiding van het takengebied, mede als gevolg van de reorganisatie.Daarnaast was geen rekening gehouden met een door de fiscus opgelegde
naheffing van f 6,8 mln. over de periode 1992–1996. De resterende uitgaven zijn met name een gevolg van besluitvorming binnen
V&W over de huisvesting van de Haagse diensten. Het gaat hierbij om de
huur/exploitatie van het nieuwe kantoorpand, kosten van opleveren van vrijkomende
kantoorpanden, incidentele kosten voor (interne) verhuizingen en kantoorinrichting,
tot bijvoorbeeld kosten van achterstallig onderhoud in de panden in de Haagse
regio. Artikel 01.02 Post-aktieven a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven ten behoeve van voormalig V&W-personeel
verantwoord. Het betreft de reguliere wachtgeldregeling en regelingen van
functioneel leeftijdsontslag en andere werkloosheidsuitkeringen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.02Post-aktieven43,238,25,012%43,238,25,012%c. OnderbouwingDe budgetverdeling naar geraamde- en gerealiseerde uitgavencategorieën
is als volgt : Categorie
(x f 1 000)Real.'97Begr.'97Real.'96 Regulier wachtgeld *27 78127 18427 600Wet Werkloosh.voorziening (WWV)5731 870600 Functioneel
leeftijdsontslag *8 37010 05410 700 Overig1 4764 132900Totaal38 20043 24039 800* De onderverdeling «begr.'97» wijkt af van de reeks zoals
die in de begroting 1997 is opgenomen; de nu opgenomen reeks is de juiste. InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven ten behoeve
van activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven op personeel
en materieel gebied zijn toegerekend. (Bedragen
in mln.)Real.'97Begr.'97 Real.'96Programma-uitgaven38,243,239,8 Apparaatsuitgaven
(01.01)1,110,9 Totale uitgaven39,344,240,7aantal fte's888d. ToelichtingDoor een lagere instroom in de diverse wachtgeld-uitkeringen is er uiteindelijk
f 5 mln. minder uitbetaald. Artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenheden a. GrondslagDit artikel heeft betrekking op uitgaven voor departementale activiteiten
op het gebied van voorlichting, internationale betrekkingen, automatisering
en specifieke centraal uit te voeren departementale activiteiten. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.03Algemene
Beleidsaangelegenheden29,242,6– 13,4– 46%34,145,5– 11,4– 33%c. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven ten behoeve
van activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven op personeel
en materieel gebied zijn toegerekend. (Bedragen
in mln.)Real.'97Begr.'97 Real.'96Programma-uitgaven45,534,146,7 Apparaatsuitgaven
(01.01)26,918,122,4 Totale uitgaven72,452,269,1aantal fte's230180195Het toegenomen aantal fte's over 1997 is een gevolg van de reorganisatie
binnen V&W. De nieuw ingestelde directie Strategie en Coördinatie
is ondergebracht bij de Centrale Diensten; de programma-uitgaven voor deze
dienst zijn aan dit artikel toegevoegd. d. ToelichtingNaast een toevoeging uit hoofde van de reorganisatie (f 2,4 mln.)
worden de hogere realisaties met name verklaard door niet voorziene betalingen
(ca. f 8 mln.) aan het USZO (Uitvoeringsorgaan Sociale Zekerheid voor
Overheidspersoneel) in het kader van de apparaatsuitgaven. Artikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling algemeen a. GrondslagDeze uitgaven hebben betrekking op bijdragen van V&W voor het verrichten
van onderzoeken e.d. voor zover ze niet bij de afzonderlijke beleidsterreinen
zijn onder te brengen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.05Onderzoek
& ontw. algemeen1,00,40,660%1,01,2– 0,2– 20%c. ToelichtingDe lagere verplichtingenrealisatie laat zich voornamelijk verklaren door
het in 1996 afsluiten van een 4-jarige overeenkomst (voor de periode 1996–1999)
in het kader van de bijdragen voor Antarctica. Artikel 01.10 Ruimtevaartactiviteiten a. GrondslagDe hoofddoelstelling is het tot stand brengen van een samenhangend programma
van satellietwaarnemingen en infrastructuur. V&W is het coördinerende
ministerie voor Aardobservatie, een taak die sinds 1988 door het KNMI wordt
verzorgd. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.10Ruimtevaartactiviteiten0,042,6– 42,6n.v.t.22,126,3– 4,2 – 19%c. Onderbouwing Specificatie ruimtevaartprogramma'sDe looptijd heeft betrekking op de duur van het project waaraan Nederland
haar bijdrage heeft toegezegd. Deze bijdragen zijn gebaseerd op verdragen
en internationale afspraken. OmschrijvingVerplicht.bedrag:Looptijd t/m:  Real.'97Begr.'97Real.'97Begr.'97 Lopende programma's    a.
ERS-1 fase E-extensie 0,6 1997 b. ERS-2 fase C/D/E0,51,319971997c. EOPP-extensie0,10,319971997 d. MSG10,58,120002000e. GB19,921,320122012 f. MTP3,14,620042000g. MSG72,568,720122012 h. EPS pre production0,70,919991996i. EUM-MSG24,222,920122012 j. METEOP-1
pre production1,019971996  Toekomstige programma's    k. ERS-2 fase E-ext     l. EOPP ext-2     m. DUP3,4 2000 n. METOP-1 fase C/D26,4 2007  o. EPS pre-operationeel1,1 1997 p. EPS-operationeel0,6 2000  q. Nationale
ondersteuning8,3 2000  172,3128,7  d. ToelichtingDe verplichtingenrealisatie heeft voornamelijk betrekking op het aangaan
van programma's uit het Ministerraadsbesluit van december 1996 omtrent de
Nederlandse deelname aan internationale programma's (f 31 mln.). Het
restant gaat over het aanpassen van de meerjarencijfers van de internationale
organisaties (f 11,6 mln.). Artikel 01.11 Onvoorziene uitgaven a. GrondslagUit dit artikel worden tijdens de begrotingsuitvoering (kleine) overschrijdingen
gecompenseerd op grond van artikel 5 lid 6 CW. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.11Onvoorziene
uitgaven2,50,02,5100%2,50,02,5100%c. ToelichtingDeze gelden zijn gedurende de begrotingsuitvoering, overeenkomstig de
grondslag van het artikel, elders binnen de V&W-begroting ingezet. Artikel 01.12 Loonbijstelling a. GrondslagDit artikel is in de nieuwe comptabele regelgeving ingevoerd om niet-verdeelde
looncompensatie te parkeren, alvorens deze wordt verdeeld over de betreffende
artikelen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.12Loonbijstelling68,40,068,4100%68,40,068,4100%c. ToelichtingVoor een verdeling van de in de begrotingsuitvoering 1997 naar de reguliere
personele en andere loongevoelige artikelen toegedeelde loonbijstelling, wordt
verwezen naar het in bijlage 2 opgenomen overzicht. Artikel 01.13 Prijsbijstelling a. GrondslagDit artikel is in de nieuwe comptabele regelgeving ingevoerd om niet-verdeelde
prijscompensatie te parkeren, alvorens deze wordt verdeeld over de betreffende
artikelen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.13Prijsbijstelling10,00,010,0100%10,00,010,0100%c. ToelichtingDe in de begroting nog niet verdeelde prijsbijstelling 1996 is ondermeer
ingezet voor de problematiek die is voortgekomen uit de laatst afgesloten
CAO voor ambtenaren.De gedurende het verslagjaar aan dit artikel toegevoegde prijsbijstelling
1997 voor de V&W-begroting en het Infrastructuurfonds is voor een deel
toegevoegd aan de prijsgevoelige (openbaar vervoer-)artikelen. Het restant
is gebruikt om budgettaire problemen binnen de begroting van V&W op te
kunnen lossen. Artikel 01.16 Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovignet a. GrondslagOp 9 februari 1994 is in Brussel het verdrag tussen de Eurovignetstaten
ondertekend. Hierin is vastgelegd dat op basis van een formule onderling verrekeningen
zullen plaatsvinden. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.16Bijdragen
i.v.m. Eurovignet27,80,027,8100%27,80,027,8100%c. ToelichtingIn 1997 heeft geen verrekening plaatsgevonden tussen Duitsland en Nederland,
omdat de Nederlandse chauffeurs voor een fors groter bedrag in met name Duitsland
een Eurovignet hebben aangeschaft. Bijgevolg zijn geen uitgaven ten laste
van dit artikel verricht. 1.3.1.2 Rijkswaterstaatsaangelegenheden Artikel 02.01 Personeel en materieel Rijkswaterstaat a. GrondslagIn dit artikel zijn alle uitgaven opgenomen die nodig zijn voor het functioneren
van het ambtelijk apparaat van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.01Personeel
& materieel RWS925,91 083,0– 157,1– 17%927,11 062,7– 135,6– 15%c. Onderbouwing Inputgegevens Pers.
component RWS (ambt.)Real.'97Begr.'97Real.'96gem. begr.sterkte in fte10 066,39 706,89 824,8gem. pijs per fte85 76781 35980 731De stijging van de gemiddelde prijs per fte is grotendeels het resultaat
van de voor 1997 afgesloten CAO en de jaarlijkse periodieke verhogingen. d. ToelichtingDe hogere verplichtingen- en uitgavenrealisatie kent de volgende oorzaken:– extra benodigd personeel in het kader van de herbezetting van
de (sinds 1 januari 1997) geldende 36-urige werkweek;– extra benodigd personeel voor versnelde invoering van verkeersbeheersingsmaatregelen
zoals opgenomen in de nota Samen Werken Aan Bereikbaarheid;– overboekingen ten behoeve van de aktie Apparaat op Peil uit diverse
uitbestedingsen werkartikelen. Amendement Blaauw (Kamerstukken II, 25 000 XII, nr.
17)Door aanvaarding van het amendement nr. 17 van Blaauw, d.d. 4 december
1996, zijn de begrotingsbedragen met f 1,7 mln. naar beneden bijgesteld.
Deze middelen zijn aangewend voor het onderzoek dat plaats vindt in het kader
van de beleidsontwikkeling, alsmede voor het onderzoek dat dient ter facilitering
van de beleidsuitvoering (03.31 en 03.32). Artikel 02.03 Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat a. GrondslagHet betreft hier de kosten van automatisering, de aanschaf van vaartuigen
en overige uitgaven (ondermeer aan diverse commissies). b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.03Specifieke
uitgaven RWS62,692,0– 29,4– 47%89,3115,7– 26,4– 30%c. ToelichtingHet tekort doet zich met name voor op automatisering; onderstaand is dit
nader gespecificeerd: Projecten
(bedragen in mln.)Uitg'n – Windowsprojecten11,2– RWS-brede invoering Intranet2,0 – Uitbreiding
capaciteit LAN's1,5 – Toeneming capaciteit & diensten
V&W-net2,5 – Budgetoverheveling van specifieke- naar
algemene informatievoorziening (o.a. werkart. IF)8,7 – Projecten
t.b.v. Pilot Meetkundige Dienst4,7 – AOP Bouwdienst0,8Totaal31,4Daarentegen geldt dat bij het nieuw te bouwen combi-vaartuig «Arca»
enige (kas)vertraging is ontstaan (ca. f 5 mln.). Dit vaartuig dient
ter vervanging van het oliebestrijdings-vaartuig «Smal Agt». Artikel 02.05 Voorlichtingsuitgaven a. GrondslagDe uitgaven op dit artikel hebben betrekking op voorlichtingsuitgaven. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil  02.05Voorlichtingsuitgaven0,51,3– 0,8– 160%0,51,2– 0,7– 140%c. ToelichtingDe verschillen worden verklaard door uitgaven in het kader van communicatie-activiteiten
rondom het Deltaplan Grote Rivieren. Artikel 02.06 Groenvoorziening Schiphol a. GrondslagIn de PKB Schiphol en omgeving is voorzien in projecten die zorg moeten
dragen voor de groene inbedding van de luchthaven en bijbehorende infrastructuur.
Een van de groenprojecten die in dit kader wordt vermeld, betreft de overgangsgebieden
tussen de luchthaventerreinen en de omgeving van de luchthaven. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.06Groenvoorz.
Schiphol0,065,5– 65,5n.v.t.0,012,7– 12,7n.v.tc. ToelichtingHet project overgangsgebieden wordt door meerdere partijen, waaronder
het Rijk, gefinancierd. De totale rijksbijdrage bedraagt f 65,5 mln.
en zal conform de opgestelde planning in de periode 1997 tot en met 2007 worden
uitgekeerd. Tevens wordt verwezen naar mijn brief aan de Kamer van november
1996, met kenmerk DGRLD/VI/L/96 007363. Artikel 02.12 Onderhoud waterkeringen a. GrondslagDe uitgaven voor het onderhoud van de waterkeringen die in beheer van
het Rijk zijn, alsmede voor de kustlijnzorg, worden onder dit artikel verantwoord. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.12Onderhoud
waterkeringen95,9277,3– 181,4– 189%135,6191,9– 56,3– 42%c. Onderbouwing OutputgegevensOnderstaande tabel geeft inzicht in de onderhoudswerken op dit artikel
en in de kustlijnzorg d.m.v. zandsuppleties:  Real.'97Begr.'97199619951. aantal km rijkswaterkering in beheer2912912912912. waarvan in groot onderhoud (=IJmuiden, Houtribdijk en Den Oever en
Kornwerderzand)30303030 3. Blokkenverdediging7,6   4. hoeveelheid zandsuppleties (in miljoenen m3)6,8694,5EffectgegevensVoor een beschrijving van het beoogd beleidseffect («dynamisch handhaven
van de kustlijn») wordt verwezen naar de begroting voor het jaar 1997
onder dit artikel. d. ToelichtingMet het aanpassen van de dijkbekleding – waarvan door de Technische
Adviescommissie is geconstateerd dat de betonblokken te licht zijn –
is dit jaar een start gemaakt in de provincie Zeeland. Zo zijn op vier Zeeuwse
dijkvakken de bekledingen van gezette steen verzwaard. In totaal is 25 km.
aan dijkvakken voorbereid, is bijna 8 km. gerealiseerd en zijn zuilen aangeschaft
voor 3 km. uitvoering in 1998. De (niet geraamde) betalingen hiervoor bedroegen
in totaal bijna f 42 mln.Verder is door het versneld uitvoeren van a. de reparatie van de aangetaste
asfaltmastiek op het project Schaar Oost en b. de suppleties bij Delfland-Ter
Heijde, ca. f 14 mln. extra uitgegeven.Voor het onderhoud aan 21 schuiven van de stormvloedkering in de Oosterschelde
is in 1997 een meerjarig contract afgesloten. Artikel 02.15 Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg a. GrondslagTen laste van dit artikel komen die uitgaven die rechtstreeks met de bouw
van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg samenhangen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.15Stormvloedk.
Nieuwe Waterweg41,126,414,736%86,353,832,538%c. ToelichtingDe stormvloedkering is in 1997 opgeleverd. De afronding van de conserverings-
en de seichesproblematiek zal pas in latere jaren plaatsvinden. Dit heeft
ertoe geleid dat de uitgaven- en verplichtingenramingen niet volledig zijn
gerealiseerd. Artikel 02.18 Bouwkundige werken IJsselmeerpolders a. GrondslagDe werkzaamheden betreffen de planvoorbereiding en uitvoering van bouwkundige
en civieltechnische projecten in Almere en Zeewolde volgens de met die gemeenten
gesloten bestuursovereenkomsten, en overige werken in het landelijk gebied. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.18Bouwkundige
werken IJ'polders0,01,2– 1,2n.v.t.1,06,4– 5,4– 540%c. ToelichtingAls gevolg van de basisinrichting Flevoland zijn in 1996 vertraagde opleveringen/werken
in 1997 gereed gekomen. Dit had betrekking op de beschoeiingen, grondwerken
en stuwen in het Lepelaarsplassengebied.Vanwege tegenvallers met betrekking tot de aanleg van fietspaden en bruggen
in de ecozone (de Vaart) en bij de verlichting van het Smedinghuis, zijn de
betalingen in 1997 hoger uitgevallen en zal ook een deel nog in 1998 tot betalingen
leiden. Artikel 02.24 Deltaplan Grote Rivieren a. GrondslagTot het Deltaplan grote Rivieren behoren niet alleen de rivierdijkversterkingen,
maar ook de versterkingen in het kader van de Deltawet van 1958. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.24DGR87,1130,3– 43,2– 50%133,8148,0– 14,2– 11%c. OnderbouwingIn de onderstaande tabel zijn gegevens met betrekking tot de nog te versterken
primaire waterkeringen opgenomen CategorieBeheerderGlobale
lengte prim. waterk. (km)Lengte rest. werken (km)Gereed
in   Begr. Real.Begr. Real. Begr. Real. Kust– Rijk2002000019992000 – Derden500500161519992000Benedenrivierengebied– Rijk30300020002000 – Derden570570888920002000Bovenrivieren– Rijk6565191920002000(incl. Dongemond)– Derden83583536636120002000IJsselmeer– Rijk30300020002000 – Derden27027010010020002000Totaal– Rijk3253251919    –
Derden2 1752 175570565  In de tabel is voor de primaire waterkeringen, naast de totale lengte
van deze keringen, aangegeven welke lengte nog moet worden versterkt. Tweemaal
per jaar wordt in het kader van de «Controle Grote Projecten»
een rapportage naar de Kamer gestuurd, waarin aanvullende informatie over
de voortgang van het programma wordt gegeven. d. ToelichtingVoor het project «Aanleg Balgstuw Ramspol», wat door Rijkswaterstaat
in opdracht van het waterschap IJsseldelta wordt uitgevoerd, zijn de uitgaven
en de hiermee samenhangende bijdragen van waterschappen in de kosten, afzonderlijk
in de begroting zichtbaar gemaakt. Ook voor het proefbaggerbestek Zandmaas
zijn de uitgaven en de hiermee samenhangende negatieve posten gedesaldeerd
in de Rekening opgenomen. Dit conform de Comptabiliteitswet. Het gaat voor
1997 om achtereenvolgens ca. f 8,5 en 13 mln.Voor de uitvoering van de dijkversterkingen in het Deltagebied zijn (door
de Hoogheemraadschappen en Waterschappen) de kosten voorgefinancierd. Op grond
van de Deltawet is een aantal declaraties met betrekking tot grondverwerving
en uitvoeringskosten van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard vergoed (f 6
mln).Verder zijn in 1997 nog extra uitgaven gedaan voor de afrekening van de
«zwakke plekken benedenrivieren», het aanpassen van de overlaten
en de suatiesluis te Dalem en voor vertragingen vanuit 1996.Naast de bovengenoemde hogere uitgaven, is een aantal vertragingen ontstaan
die hebben geleid tot minder uitgaven op de volgende projecten in 1997: de
principeplannen Papendrecht-Oost en Nieuwe Maasdijk, de aanleg van de Noordzeesluizen
en de Zuider- en Kleine sluis IJmuiden, de projecten Bergsche Maas, Sasdijk,
hoogwatervrijmaken Dongemond/Amertakwerken en de aanleg van het gemaal Wapenveld.De vertragingen zullen geen gevolgen hebben voor de doelstelling dat het
DGR in 2000 gereed zal zijn.De hogere verplichtingenvastlegging houdt met name verband met het indexeren
van de voorfinanciering van de gemeente Rotterdam voor de Europoortkering
en het goedkeuren van de principeplannen Papendrecht Oost en Lekdijk. Artikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord die nodig zijn voor het
beheer en onderhoud van waterstaatswerken die een functie vervullen in de
waterhuishouding én (nog) in beheer zijn bij het Rijk.Tevens gaat het
om uitgaven die samenhangen met het operationele kwalitatieve en kwantitatieve
beheer van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem en om een deel van de beheerskosten
WVO. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil  02.33Onderhoud
waterhuishouding99,094,14,95%85,494,7– 9,3– 11%c. ToelichtingDoor in 1996 opgetreden brandschade aan de machinekamer van het gemaal
IJmuiden, zijn extra uitgaven (ca. f 10 mln.) verricht om de schade te
herstellen.Ten aanzien van de verschillende projecten die op dit artikel worden uitgevoerd,
is verder nog sprake van «plussen en minnen». Budgettair houden
deze elkaar evenwel (per saldo) in evenwicht.Zo geldt enerzijds dat geen rekening was gehouden met extra betonwerk
bij de reparatie van de spuisluizen in de Afsluitdijk en met het bergen en
slopen van Poolse vaartuigen (Rijn en Rijntakken). Anderzijds is de in de
begroting geraamde bijdrage in de kosten van de Emissieregistratie overgeboekt
naar VROM. Artikel 02.35 Bijdragen waterhuishouding a. GrondslagDit artikel betreft subsidie-uitgaven aan lagere publiekrechterlijke lichamen
en het bedrijfsleven ter verbetering en instandhouding van de waterhuishoudkundige
toestand, zowel kwalitatief als kwantitatief. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.35Bijdragen
waterhuishouding1,20,01,2n.v.t.15,921,0– 5,1– 32%c. ToelichtingBinnen de kaders van het LandWaterImpuls-programma is een verbreding gerealiseerd
die nodig was om de ontstane achterstand van 1996 weg te werken. Te noemen
valt: het Metropolitane debat met betrekking tot de maatschappelijke ontwikkelingen
in de Randstad en de participatieve besluitvorming (in bestuurlijke
lagen) met betrekking tot grote infrastructurele ingrepen. Artikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren a. GrondslagIn het kader van de WVO voert RWS het kwaliteitsbeheer voor de rijkswateren.
Het grootste deel van de op dit artikel beschikbare middelen is bestemd voor
bijdragen op grond van de Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging Rijkswateren
(UKR) met betrekking tot de sanering van ongezuiverde lozingen van zuurstof-bindende
stoffen op rijkswateren. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.36WVO6,07,7– 1,7– 28%17,823,5– 5,7– 32%c. OnderbouwingPer deelnemende provincie is hieronder het aantal goedgekeurde en/of in
uitvoering zijnde projecten met betrekking tot waterzuiveringsinstallaties
voor de sanering van lozingen op de rijkswateren aangegeven. ProvincieActuele
standBegr.'97 Groningen33 Gelderland66Noord-Holland01 Zuid-Holland68 Zeeland01Nog goed te keuren projecten00 Totaal1519Per 31 december bedroeg de stand voor het aantal goedgekeurde en/of in
uitvoering zijnde projecten 15. d. ToelichtingHet sneller binnenkomen van (veelal kleinere) declaraties in Zuid-Holland
is een verklaring van het kastekort in 1997. Tevens is het kastekort te verklaren
door een uitspraak van de Raad van de State waarin is beslist dat een uitkering
aan Nedalco moest plaatsvinden. Artikel 02.38 Herstel watersystemen a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord van het beleid voortvloeiend
uit de derde Nota waterhuishouding en de Evaluatienota Water. Het betreft
met name de inrichting van oevers en uiterwaarden en maatregelen gericht op
duurzaam herstel van watersystemen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.38Herstel
watersystemen89,490,5– 1,1– 1%88,179,38,810%c. OnderbouwingOnderstaande tabel geeft inzicht in de voortgang van de projecten Natuur
aan het Werk:  Real.'97Begr.'9719961995t/m
1994 aantal hectare aangekocht5627501 0557002 700In 1997 is 562 hectare grond in het rivierengebied verworven door LNV
t.b.v. natuurontwikkeling, bijna 200 hectare minder dan gepland. Als oorzaken
worden genoemd:– het Deltaplan Grote Rivieren heeft de afgelopen twee jaar een
flinke impuls aan de grondverwerving gegeven. Als gevolg van de hoogwaterproblematiek
was het noodzaakzakelijk om zand en klei beschikbaar te hebben voor versterking
van de dijken, waardoor gronden versneld zijn aangekocht;– geen medewerking van boeren bij ontpachting van oeverstroken,
en– capaciteitsgebrek bij LNV; dit wordt te lijf gegaan door inzet
van 3,5 extra mensjaar vanaf Voorjaar '98.Overigens is in 1997 ook door RWS grond verworven, in de eerste plaats
ten behoeve van veiligheid, maar in overleg met LNV zal besproken worden of
deze gebieden ook als NURG (natuurontwikkelings-projecten in uiterwaarden)-natuurontwikkelingsgebied
mee kunnen doen. Net buiten de geografische begrenzingen van het NURG-convenant
is in 1997 het Zuidhollandse eiland Tiengemeten verworven, eveneens met gezamenlijke
financiering van onder meer RWS en LNV. d. ToelichtingEr is f 5,5 mln. overgeboekt naar onderhoud rijkswegen ten behoeve
van de verbinding van ecologische zones, i.c. de aanleg van tunnels onder
wegen.In de raamovereenkomst tussen de ministers van V&W en LNV over de
realisatie van natuurontwikkelings-projecten in uiterwaarden (NURG) en in
het bijzonder de hierbij behorende deelafspraak grondverwerving, is de afspraak
gemaakt dat het door V&W te betalen deel zal worden overgeheveld naar
de begroting van LNV. In 1997 is in dit kader f 11 mln. overgeboekt naar
LNV.Bestuurlijke overeenstemming is bereikt over de aankoop van de Opperduit.
Deze betaling stond oorspronkelijk in 1998 geraamd. Nu er evenwel na lang
onderhandelen overeenstemming is bereikt, waarbij het aanvankelijk gevraagde
bedrag van f 10 mln. is teruggebracht naar f 6,9 mln., is dit project
in 1997 betaald. Artikel 02.39 Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties a. GrondslagOp dit artikel worden alle uitgaven verantwoord die betrekking hebben
op de sanering van waterbodems die door het Rijk worden uitgevoerd, alsmede
de uitgaven voor de realisatie van grootschalige baggerdepots. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.39Sanering
wat.bod./aanleg baggerlok.18,516,81,79%37,963,3– 25,4– 67%c. ToelichtingDe oorzaak van de hogere uitgaven komt vooral doordat er voor de bouw
van het Ketelmeerdepot meer declaraties zijn binnengekomen dan gedacht. In
totaal is er voor dit project f 22,6 mln. meer uitgegeven.Verder bleek extra budget nodig voor de ontwikkeling van de verwerkingsprocessen
in het kader van POSW II (Periodiek Overleg Sanering Waterbodems), een haalbaarheidstudie
naar grootschalige verwerking van baggerspecie, een praktijkproef met baggerspecie
bij natte grondreinigers, een bijdrage aan het programma geïntegreerd
bodemonderzoek en voor het gas- en mobiliteitsonderzoek. Artikel 02.51 Bijdragen landwegen en oeververbindingen a. GrondslagHet betreft bijdragen van het Rijk ten behoeve van landwegen en oeververbindingen.
Het grootste deel van deze uitgaven gaat naar de exploitatie van de Westerscheldeveren. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil  02.51Bijdragen
landwegen & oeververb.1,42,5– 1,1– 79%60,360,9– 0,6– 1%c. ToelichtingDe verplichtingenoverschrijding wordt veroorzaakt doordat de bijdrage
aan de exploitatie van de Westerscheldeveren jaarlijks (meerjarig) wordt bijgesteld
in het kader van de doorwerking van de loon- en prijsbijstelling. Artikel 02.53 Informatieverwerking a. GrondslagDe activiteiten zijn gericht op de inrichting en instandhouding van een goede informatie- en gegevensstructuur ter ondersteuning van de kerntaak
faciliteren, beheersen en geleiden van mobiliteit. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.53Informatieverwerking7,13,53,651%8,15,32,835%c. ToelichtingDoor a. het overhevelen van verplichtingenruimte (ca. f 1,7 mln.)
naar artikel 02.03 «Algemene automatisering» en b. het niet uitvoeren
van diverse kleine projecten op het gebied van externe informatie- en automatiseringsontwikkelingen,
zijn er over 1997 minder verplichtingen op dit artikel vastgelegd dan oorspronkelijk
werd ingeschat. Artikel 02.54 Westerscheldetunnel a. GrondslagDe uitgaven hebben betrekking op de bouw van de Westerscheldetunnel (Kamerstukken
II, 1995–1996, 17 741). b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.54Westerscheldetunnel1 601,087,91 513,195%94,021,872,277%c. ToelichtingDe voor 1997 geplande verplichtingen zijn lager doordat de N.V. Westerscheldetunnel
per 31 december 1997 nog in oprichting is. Naar verwachting zal de N.V. per
1 mei 1998 in werking treden. De lagere uitgaven komen voort uit het feit
dat de aannemer nog geen facturen voor de levering van de boormachine heeft
ingediend. Artikel 02.60 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid 
Artikel 02.61 Stimulering van en bijdragen aan derdenDe reorganisatie heeft tot gevolg gehad dat de artikelen 02.60 en 02.61volledig
zijn afgeboekt en overgeheveld naar het nieuwe organisatie-onderdeel DGP (nieuw
artikelen: 03.31 en 03.32).Voor een nadere toelichting bij deze artikelen en voor de onderbouwingsgegevens
met betrekking tot Veiligheid in verkeer en vervoer, wordt verwezen naar laatstgenoemd
beleidsterrein. 1.3.1.3 Personenvervoer Artikel 03.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Personenvervoer a. GrondslagIn dit artikel zijn opgenomen alle verplichtingen en uitgaven die nodig
zijn voor het functioneren van het ambtelijk apparaat van het Directoraat-Generaal
voor het Personenvervoer. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.01Personeel
& materieel DGP89,758,631,135%89,761,927,831%c. Onderbouwing Inputgegevens Pers.
component DGP (ambt.)Real.'97Begr.'97Real.'96gem. geraamde begr.sterkte in fte358790,7790,7 gem.
geraamde pijs per fte104 99498 28998 2231. De afwijking inzake het aantal fte's wordt voornamelijk verklaard door
de reorganisatie binnen V&W.2. Het reorganisatieproces heeft met zich meegebracht dat in de eerste
4 maanden sprake was van een bijna dubbele bezetting van het topmanagement;
dit bracht dubbele lasten met zich mee. d. ToelichtingDe begrotingsbedragen zijn gebaseerd op het oude organisatieonderdeel
Directoraat-Generaal voor het Vervoer. Door de reorganisatie van V&W en
de daarmee gepaard gaande hergroepering van taken is er per saldo ruim f 43
mln. van het artikel afgeboekt.De hogere uitgaven, die na correctie resteren, hebben voornamelijk betrekking
op het project Rekening Rijden (ca. f 12 mln.). Dit mede omdat de Kamer,
vanwege de verwachte positieve effecten voor bereikbaarheid en milieu, de
wens heeft uitgesproken om de ontwikkeling en invoering van rekening rijden
te versnellen. Artikel 03.10 Bijdragen Openbaar Vervoer a. GrondslagDit artikel heeft betrekking op de bijdrage aan het lokale en interlokale
openbaar vervoer. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.10BIJDRAGEN
OPENBAAR VERV.1 611,72 189,5– 577,8– 36%1 679,51 831,4– 151,9– 9% 01
Kaderwetgebieden931,82 125,7– 1 193,9– 128%973,61 082,8– 109,2– 11% 02 Lokaal OV209,36,7202,697%221,2244,5– 23,3– 11% 03
Interlokaal OV458,614,7443,997%472,7497,5– 24,8– 5% 04
NS-Personenvervoer0,00,00,0n.v.t.0,00,00,0n.v.t. 05 NS-capaciteitsmanagement0,00,00,0n.v.t.0,00,00,0n.v.t. 06 NS-contractsector0,036,0– 36,0n.v.t.0,06,0– 6,0n.v.t. 07
Investeringen stads-streekvv.12,06,45,647%12,00,611,495%c. Onderbouwing Inputgegevens  Real.'97Begr.'9719961995 Programma-uitgaven1 831,41 679,51 742,72 180,1Apparaatsuitgaven (03.01)1,90,90,90,4Totale uitgaven1 833,31 680,41 743,62 180,5aantal fte's15884Voor de onderdelen 01–03 geldt dat de bekostiging van stads- en
streekvervoer voornamelijk gebeurt op basis van een vergoeding per reizigerskilometer.
Onderstaande tabel geeft inzicht in deze bekostiging.Rkm = reizigerskilometer (x mln)Kn/km = kosten per kilometer (in guldens)  Real.'97Begr.'9719961995  RkmKn/kmRkmKn/kmRkmKn/kmRkmKn/km Kaderwetgeb. en lok. OV        Bus (BOV-steden)9090,549230,539230,539570,52Bus (BOS-steden)4680,544750,534750,535290,52Tram6040,546140,526140,526230,51Sneltram/metro6400,286540,276540,276510,25Interlokaal OV        Bus3 1240,353 1920,343 1920,343 3490,33Sneltram470,38500,35500,35590,34EffectenDe kostendekkingsgraad bedroeg in 1997 34% en zal – op basis van
de beschikte rijksbijdragen – in 1998 35% bedragen. Het streefbeeld
voor 2000 is reeds in de meerjarenbegroting 1998 neerwaarts bijgesteld.De realisatie van reizigerskilometers bedroeg in 1997 circa 6 025 000,
ten opzichte van 5 908 000 in 1996, hetgeen een stijging inhoudt
van 2%. De raming voor 1997 was in de begroting 1997 gelijk gesteld aan de
realisatie in 1996, zodat ook ten opzichte daarvan de stijging 2% bedraagt.
De index van de reizigerskilometers (basisjaar 1995) inclusief studentenkaart
bedroeg in 1996 100 en in 1997 102. De realisatie van reizigerskilometers per modaliteit is als volgt:  Real.'97
*Begr.'97 Bus4 6904 590 Tram616614Sneltram/metro719704 Totaal6 0255 908* In de realisatie is een raming voor het gebruik van de studenten- en
de defensiekaart begrepen. d. ToelichtingOnderstaand worden per artikelonderdeel de afwijkingen ten opzichte van
de raming toegelicht. 01 KaderwetgebiedenOorzaken van de hogere uitgaven zijn:1. een verlaging van de taakstelling van f 75 mln. naar f 25
mln.2. het verantwoorden van de uitgaven (f 10 mln.) voor gehandicapten
(zie U03.14);3. uitgaven in het kader van SWAB (f 10 mln.);4. tegenvallende opbrengsten 1995–1996 en een hogere gemiddelde
kostenontwikkeling 1996 (f 24 mln.);5. door een BTW-afrekening met de gemeente Amsterdam (ca. f 10 mln.);6. het bijstellen van de rijksbijdrage naar loon- en prijspeil 1997.De hogere verplichtingenvastlegging houdt voor een belangrijk deel verband
met het feit dat het onderscheid tussen lokaal- en interlokaal vervoer is
komen te vervallen. Hierdoor zijn verplichtingen verschoven van het Infrastructuurfonds
naar dit artikel, aangezien de onderhoudsuitgaven voor (rail-)infrastructuur
een integraal onderdeel uitmaken van de exploitatie. Door een wijziging in
het Besluit Personenvervoer is de grondslag voor betaling van onderhoud van
rail-infrastructuur uit het fonds komen te vervallen.Dit verklaart tevens de realisaties op artikelonderdeel 06.Verder is al in 1997 de bijdrage voor de Exploitatie stads- en streekvervoer
voor het jaar 1998 vastgelegd. Overeenkomstig de wijziging in de Wet en Besluit
Personenvervoer zijn de bijdragen aan gemeenten en streekvervoer – die
met ingang van 1998 niet langer op de artikelonderdelen 02 en 03 worden verantwoord,
maar op onderdeel 01 – in laatstgenoemde bijdrage verdisconteerd. 07 Stad/streekDe verlaging is voornamelijk terug te voeren op de vertraging die is opgetreden
bij de investeringsimpuls-projecten in het kader van het stad- en streekvervoer
(Commissie De Boer). Als oorzaak kan worden genoemd, de aanloopproblemen met
de regeling (ca. 10 mln). De verwachting is evenwel dat de vertraging in 1998
en volgende jaren wordt ingelopen. Artikel 03.11 Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen
op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer a. GrondslagUitgangspunt in het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het advies van
de Commissie Wijffels vormde de afschaffing van de normale staatsgaranties
voor leningen ten behoeve van de marktsector binnen de NS. In de juni 1995
gesloten overeenkomst met de NS is bepaald dat de NS tot het jaar 2000, onder
voorwaarden, maximaal f 800 mln. aan leningen voor rollend materieel
kan opnemen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.11Garanties
t.b.v. OV215,00,0215,0100%mem.0,00,0n.v.t.c. Onderbouwing Garantie-overzicht  Real.'97Begr.'9719961995 Garantieplafond1 763,21 763,21 647,1 1. uitstaand risico1 324,61 554,81 410,7 2. vervallen/te vervallen78,999,686,1  3.
Verleende/te verlenen0,0215,00,0 4. uitstaand
risico 31/121 245,71 670,21 324,61 410,7d. ToelichtingIn 1997 is door de NS geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe
leningen onder staatsgarantie aan te gaan ten laste van de begroting van V&W
(XII). Artikel 03.12 Kapitaalstorting vervoerbedrijven a. GrondslagOp dit artikel worden de kapitaalstortingen ten behoeve van de NS zichtbaar
gemaakt. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.12Kapitaalstorting
vervoerbedrijven50,00,0– 50,0n.v.t.50,00,0– 50,0n.v.t.c. ToelichtingIn 1997 heeft er geen kapitaalstorting aan de NS plaatsgevonden. Dit omdat
de finale kapitaaldotatie aan NS-Cargo geheel in 1996 is afgerond. Artikel 03.14 Stimulering openbaar vervoer a. GrondslagOnder dit artikel zijn voor het openbaar vervoer specifieke uitgaven geraamd
die geen verband houden met de reguliere exploitatiebijdragen die de vervoerssectoren
ten laste van artikel 03.10 worden verleend uit hoofde van de Wet personenvervoer. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.14Stimulering
OV11,01,19,990%20,09,910,151%c. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
ten behoeve van de activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven
op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln. guldens).
  Real.'97Begr.'9719961995 Programma-uitgaven9,920,039,458,6Apparaatsuitgaven (03.01)0,20,10,10,1Totale uitgaven10,120,139,558,7aantal fte's1,5111PrestatiegegevensHieronder is een overzicht opgenomen van de prestatiegegevens m.b.t. OV-reisinformatie.
  Real.'97Begr.'9719961995 aantal gesprekken (x 1 000)9 8288 5008 4879 245totale opbrengst (x 1 000)10 7004 3604 3505 312gem.opbrengst/per gesprek1,10,510,510,57 gem.
kosten/per gesprek3,453,643,643,75d. ToelichtingIn de normeringsbedragen is rekening gehouden met de uitgaven voor het
toegankelijker maken van het OV voor gehandicapten. Deze kosten zitten in
de rijksbijdragen in de exploitatie van lokaalen interlokaal vervoer
en worden dus niet meer ten laste van dit artikel gebracht. Het hiervoor geraamde
budget van f 10 mln. is daarom overgeboekt naar uitgavenartikel 03.10. Artikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelen a. GrondslagHet betreft hier gelden die dienen ter stimulering van alternatieven voor
de reductie van het solistisch autogebruik, alsmede de stimulering van de
bestuurlijke samenwerking op het gebied van het regionale verkeers- en vervoerbeleid. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil  03.18B&M49,840,59,319%51,140,510,621%c. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
ten behoeve van de activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven
op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln. guldens).
  Real.'97Begr.'9719961995 Programma-uitgaven40,551,156,329,7Apparaatsuitgaven (03.01)3,18,37,95,8Totale uitgaven43,659,464,235,5aantal fte's25757246Bij de uitwerking van het convenant VERDI is in het bestuurlijk overleg
overeengekomen dat V&W 150 fte's beschikbaar stelt t.b.v. provincies,
gemeenten en kaderwetgebieden.Aanvankelijk zouden menskracht, personele en materiële kosten per
1 mei 1997 in één keer worden overgedragen. Echter, door vertraging
rond het plaatsingsproces werd de datum van overdracht verschoven naar 1 juli
1997. In 1997 is de doelstelling nagenoeg volledig behaald. Effecten Uitgaven
in mln. guldensReal.'97Begr.'9719961995 Carpoolen1n.n.b.3,05,02,5Vervoersmanagement1n.n.b.15,17,53,31 Op het moment van opstellen van de Financiële Verantwoording
waren deze gegevens nog niet beschikbaar. d. ToelichtingIn het kader van de reorganisatie is een deel van de B&M-gelden overgegaan
naar andere Directoraten-Generaal (ca. f 20 mln.). Voor de hogere uitgaven
die resteren na aftrek van deze overboekingen, gelden hoofdzakelijk de volgende
factoren.1. In het kader van de intensivering van het flankerend beleid zijn extra
middelen ingezet voor het parkeer-, fiets- en carpoolbeleid en het vervoersmanagement
(ca. f 2,7 mln.).2. Ten behoeve van de uitvoering van het project forenzenkrant is een
bijdrage verstrekt van bijna f 2 mln.3. In het kader van de uitwerking van het convenant VERDI is f 4,4
mln. uitbetaald. Artikel 03.19 Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen a. GrondslagDe verzelfstandiging van de NS heeft zijn neerslag gekregen in een aantal
overeenkomsten die betrekking hebben op de bijdrage van de Rijksoverheid aan
het reizigersbedrijf van de NS en aan het Capaciteitsmanagement. Deze bijdrage
wordt op dit artikel geboekt. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.19Bijdragen
aan de NS157,0316,8– 159,8– 102%457,7433,923,85%c. OnderbouwingDe apparaatsuitgaven van V&W ten behoeve van het artikel 03.19 «Bijdragen
Nederlandse Spoorwegen» bedragen in 1997 f 0,4 mln. (3,5 fte).
In de begroting voor het jaar 1997 was rekening gehouden met f 0,1 mln.
(1,2 fte) ten behoeve van capaciteitsmanagement. d. ToelichtingDoor een versnelde aflossing in 1996 na afspraken over het spoorwegpensioenfonds,
is de bijdrage in 1997 met ca. f 35 mln verlaagd. Het verschil ten opzichte
van de realisatie is met name gelegen in de toevoeging van loon- en prijscompensatie
aan dit artikel. In 1997 is zowel het contract 1997 als 1998 met Verkeersleiding en Railned
gesloten. Dit verklaart de verdubbeling van het gerealiseerde verplichtingenbedrag. Veiligheid in verkeer en vervoer OnderbouwingAangezien de artikelen 02.62, 03.31 en 03.32 (en artikel 04.01.04 van
het Infrastructuurfonds) dezelfde effecten beogen, is ervoor gekozen om voor
deze artikelen één toelichting met onderbouwingsgegevens te
maken. InputgegevensDe gegevens bevatten informatie over de totale uitgaven t.b.v. de activiteiten
op deze artikelen. Dat houdt in dat ook uitgaven op personeel en materieel
gebied zijn toegerekend (in mln. guldens).  Real.'97Begr.'9719961995 Programma-uitg. (02.62/03.31/32)61,453,858,459,2Infrastructuuruitg. (IF 04.01.04)11,515,011,0  Apparaatsuitgaven16,016,016,116,1Totale uitgaven88,984,885,575,3aantal fte's190190200200Producten/EffectenHet verkeersveiligheidsbeleid van V&W is vooral gericht op een daling
van het aantal verkeersdoden en -gewonden. De te bereiken daling is gekwantificeerd
in een taakstelling voor het jaar 2000 en een streefbeeld voor 2010. In 2000
moet het aantal verkeersslachtoffers 25% minder zijn dan in 1985; in 2010
moet ten opzichte van 1986 een daling van het aantal doden van 50%, en een
daling van het aantal ziekenhuisgewonden van 40% zijn gerealiseerd.Ofschoon Verkeer en Waterstaat kan worden aangesproken op de landelijke
ontwikkeling van de verkeersveiligheid, is de daadwerkelijke verantwoordelijkheid
voor de daling van het aantal slachtoffers verspreid over Rijk, provincies
en gemeenten. Elke overheidslaag is verantwoordelijk voor het aantal slachtoffers
dat valt op de wegen die onder het beheer van de desbetreffende overheidslaag
vallen, en heeft op het punt van verkeersveiligheid een bestuurlijke verantwoordelijkheid.De onderstaande grafieken geven aan wat de ontwikkeling van het aantal
doden en ziekenhuisgewonden over de afgelopen jaren is geweest. Het aantal doden en gewonden in 1997, onderverdeeld naar wegbeheerder
(het Rijk en lagere overheden), is nog niet bekend. Wel kan de ontwikkeling
van het aantal verkeersdoden worden gegeven van de eerste helft 1997 ten opzichte
van 1996. Dit op basis van voorlopige gegevens van het CBS/AVV-BG, zodat enige
voorzichtigheid geboden blijft.1. Ten opzichte van het eerste half jaar 1996 is het aantal verkeersdoden
gedaald met 8,3 procent tot 520.2. Gegevens over het aantal gewonden heeft het CBS nog niet geleverd,
maar er zijn aanwijzingen dat deze gestabiliseerd danwel iets gestegen zijn. Artikel 03.30 RijksverkeersinspectieDe reorganisatie heeft tot gevolg gehad dat dit artikel volledig is afgeboekt
en overgeheveld naar het nieuwe organisatie-onderdeel DGG (nieuw artikel:
05.22).Voor een nadere toelichting alsmede voor een inzicht in de geraamde en
gerealiseerde onderbouwingsgegevens, wordt verwezen naar 05.22. Artikel 03.31 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord die worden gedaan in het
kader van de ontwikkeling van een verkeersveiligheidsbeleid, dat moet leiden
tot het behalen van de taakstelling die in SVV II is vertaald in een streefbeeld
voor het jaar 2010: 50% minder doden en 40% minder gewonden dan in 1986. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.31Taakstelling
verk.veiligh.0,016,0– 16,0n.v.t.0,011,3– 11,3n.v.t.c. ToelichtingDoor de reorganisatie binnen V&W is dit artikel van de directie Veiligheid
en Voertuig bij DGP gekomen. De hierbij overgeboekte uitgaven- en verplichtingenbudgetten
bedroegen respectievelijk f 13,9 en 19,5 mln. De uitvoering vindt gedeeltelijk
centraal en deels bij de regionale directies plaats.Wat betreft de oorzaak van de achterblijvende realisaties, kan de optelsom
van de volgende factoren worden genoemd:1. Lagere kosten voor Euro-NCAP (botsproeven);2. vertraging van het project WAVE (werken aan verkeersveilige elektronica);3. vertraging bij de projecten Gelderse Vallei en monitoring demo-projecten
Duurzaam Veilig (incl. de voorlichtingscampagne inzake het startprogramma
DuurzaamVeilig);4. lagere kosten voor de voorlichtingscampagne beveiligingsmiddelen. Amendement Blaauw (Kamerstukken II, 25 000 XII, nr.
17)De in het regeeraccoord opgenomen ombuiging op onderzoek is teruggedraaid
door het bovengenoemde amendement. De middelen, die uit artikel U02.01 «Personeel
en Materieel Rijkswaterstaat» komen, zijn aangewend voor het onderzoek
dat plaatsvindt in het kader van de beleidsontwikkeling, alsmede voor het
onderzoek dat dient ter ondersteuning van de beleidsuitvoering. Artikel 03.32 Stimulering van en bijdragen aan derden a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord die worden gedaan in de
sfeer van de stimulering van lagere overheden en particuliere organisaties. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.32Stim.
van en bijdr. aan derden0,022,4– 22,4n.v.t.0,039,8– 39,8n.v.t.c. ToelichtingDe gerealiseerde bedragen hebben nagenoeg geheel betrekking op de in het
kader van de reorganisatie van de Directie Veiligheid en Voertuig overgekomen
uitgaven- en verplichtingenbudgetten (achtereenvolgens f 39,4 en 22,5
mln.). Amendement Blaauw (Kamerstukken II, 25 000, XII,
nr. 17)De in het regeeraccoord opgenomen ombuiging op onderzoek is teruggedraaid
door het bovengenoemde amendement. De middelen, die uit het artikel 02.01
«Personeel en Materieel Rijkswaterstaat» komen, zijn aangewend
voor het onderzoek dat plaatsvindt in het kader van de beleidsontwikkeling,
alsmede voor het onderzoek dat dient ter ondersteuning van de beleidsuitvoering. Artikel 03.40 Sector Stimulering Goederenvervoer Artikel
03.41 Uitkeringen herstructurering binnenvaartDe reorganisatie heeft tot gevolg gehad dat deze artikelen volledig zijn
afgeboekt en overgeheveld naar het nieuwe organisatie-onderdeel DGG.Voor een nadere toelichting alsmede voor een inzicht in de geraamde en
gerealiseerde onderbouwingsgegevens, wordt verwezen naar de artikelen 05.31en
05.34. 1.3.1.4 Luchtvaartaangelegenheden Artikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst a. GrondslagIn dit artikel zijn alle uitgaven opgenomen die nodig zijn voor het functioneren
van het ambtelijk apparaat van het Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst
(RLD). b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.01P&M
RLD39,949,3– 9,4– 24%39,949,2– 9,3– 23%c. Onderbouwing Ramingskengetallen (x f 1 000)Real.'97:Begr.'97:1996: 1995:  fte'suitgavenfte'suitgavenfte'suitgavenfte'suitgaven – algemeen608 740537 017548 050537 865– mobiliteit507 283445 836405 963395 788– veiligh. in verkeer & verv.375 388334 369304 472294 304– vervoer19127 82117122 64116023 85114821 970 Totaal33849 23230139 86328442 33626939 927 Pers.
component RLD (ambt.)Real.'97Begr.'97Real.'96gem. geraamde begr.sterkte in fte337,9298,3284,9 gem.
geraamde pijs per fte107 997101 511110 971d. ToelichtingDe Rijksluchtvaartdienst heeft enigszins versneld medewerkers (zowel eigen
medewerkers als inhuur daarvan) moeten aantrekken. Dit vanwege meer
activiteiten die samenhangen met de problematiek van de Mainportontwikkeling.Het tekort hangt, naast bovenvermelde oorzaak, ook samen met het feit
dat de uit te betalen middelloonsom hoger ligt dan die waarmee in de begroting
wordt gerekend. Artikel 04.02 Bijdrage aan de KLM Luchtvaartschool (KLS) a. GrondslagOp dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor de staatsbijdrage in de opleiding
van verkeersvliegers bij de KLS. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.02Bijdragen
aan KLS0,00,6– 0,6n.v.t.0,00,6– 0,6n.v.t.c. ToelichtingUit bodemonderzoeken is gebleken dat gronden van de KLS in Eelde moeten
worden gesaneerd. Bij het ondertekenen van het contract met betrekking tot
de verzelfstandiging van de KLS heeft de Staat zich verplicht deze uitgaven
op zich te nemen. Artikel 04.03 Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig
ten behoeve van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis a. GrondslagOp dit artikel zijn uitgaven geraamd voor het onderhoud en de exploitatie
van een vliegtuig voor de regering en het Koninklijk Huis. Hiertoe is een
contract afgesloten tussen de Staat en Martinair. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.03Onderhoud
& exploitatie vliegtuig4,74,30,49%4,74,8– 0,1– 2%c. Onderbouwing Doelmatigheidskengetallen (x f 1 000)Real.'97:Begr.'97:1996: 1995:  aantaluitgavenaantaluitgavenaantal uitgavenaantaluitgavenvlieguren3614 8222604 6772504 5542414 686Er is meer gevlogen dan gepland en meer gehuurd ten behoeve van het Koninklijk
Huis. Tevens geldt dat de brandstofprijzen zijn gestegen met 25% en de kosten
per vlieguur met 6%. Artikel 04.05 Aanschaf van een vliegtuig ten behoeve van
de regering en van de leden van het Koninklijk Huis a. GrondslagOp 25 maart 1994 heeft de Staat een overeenkomst gesloten met Fokker Aircraft
B.V voor de aanschaf van een Fokker-70 VIP voor f 78,2 mln.. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.05Aanschaf
vliegtuig0,00,00,0n.v.t.0,02,0– 2,0n.v.t.c. ToelichtingIn 1996 is een verplichting aangegaan, samenhangend met voornamelijk interieurwijzigingen
in het nieuwe regeringsvlieguig. Deze is in 1997 tot betaling gekomen (f 1,4
mln.). De resterende uitgaven komen voort uit de vertraagde oplevering van
reserve-onderdelen door Fokker, vanwege het faillissement. Artikel 04.06 Aandelenemissie KLM a. GrondslagDit artikel betreft de aandelenemissie KLM. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.06Aandelenemissie
KLM0,058,8– 58,8n.v.t.0,058,8– 58,8n.v.t.c. ToelichtingIn de loop van 1997 heeft de Staat een deel van haar aandelen KLM verkocht.
Deze transactie kende twee onderdelen: 1. De verkoop van aandelen en 2. de
terugkoop van andere aandelen.De waarde van de aankoop komt tot uitdrukking op dit artikel; de opbrengsten
zijn zichtbaar op het overeenkomstige ontvangstenartikel. Artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavens a. GrondslagDe uitgaven hebben betrekking op de ontwikkeling van (luchtzijdige) infrastructuur
van regionale luchthavens, bijdragen in de exploitatie van de
luchthavens, de kosten die zijn gemoeid met de aanwijzing van luchthavens
en een herziening van het Structuurschema Burgerluchtvaart (SBL). b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.10Beheer &
ontwikkeling luchthavens79,224,954,369%29,622,17,525%c. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
ten behoeve van de activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven
op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln. guldens).
  Real.'97Begr.'971996 Programma-uitgaven22,129,612,1 Apparaatsuitgaven
(04.01)7,34,03,9 Totale uitgaven29,433,616,0aantal fte's503029Prestaties en effectenVan de in de begroting gepresenteerde kengetallen die betrekking hebben
op de omzet en activiteiten van de regionale luchthavens, zijn de realisatie-gegevens
eerst medio 1998 bekend. De RLD is afhankelijk van de Jaarverslagen van de
regionale luchthavens. d. ToelichtingDe verschillen ten opzichte van de begroting worden voornamelijk verklaard
door een in 1997 aangebrachte verschuiving van gelden naar latere jaren. Hiermee
zijn de (meerjaren)ramingen in de begroting in overeenstemming gebracht met
de nota RELUS.Met name door de verbeterde bedrijfsresultaten hoefde er daarnaast minder
in het exploitatie-resultaat van de regionale luchthavens te worden bijgedragen. Artikel 04.11 Zonering in het kader van de Luchtvaartwet a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord met betrekking tot het aanbrengen
van geluidwerende voorzieningen in of het slopen van woningen rond Schiphol
en de regionale luchthavens. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.11Zonering80,568,711,815%70,64,666,093%c. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
ten behoeve van de activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven
op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln. guldens).
  Real.'97Begr.'971996 Programma-uitgaven4,670,620,5 Apparaatsuitgaven
(04.01)0,50,80,8 Totale uitgaven5,171,421,3aantal fte's466Prestaties en effecten geïsoleerde/te
isoleren woningenReal.'97:Begr.'97:1996:1995:  aantaluitgavenaantaluitgavenaantaluitgavenaantaluitgaven– Schiphol fase 102 304nvt2 7574019 02580044 102– Schiphol fase 201 78945061 04301 446nvt1 294– regio'snvt4nvt6 400nvt0nvt18Totaal04 09745070 2004020 47180045 414d. ToelichtingDe lagere realisatie is te herleiden naar de vertraging die is ontstaan
bij de tweede fase van het Geluidsisolatie-project Schiphol (GIS2) en, zij
het in mindere mate, bij de isolatieprogramma's bij de regionale velden.Dit hangt samen met het in 1997 zoveel mogelijk scheppen van een draagvlak
voor GIS2, waardoor veelvuldig bestuurlijk overleg heeft plaatsgehad tussen
de Staat, de luchthaven Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Hierbij is
uiteindelijk besloten dat de Staat en Schiphol gezamenlijk verder gaan.Ondanks de extra tijd die nodig is gebleken voor genoemde onderhandelingen,
zijn de voorbereidingen voor GIS2 in praktische zin doorgegaan. De planning
blijft er op gericht om in 2003 het volledige project af te kunnen ronden.Tot slot wordt vermeld dat zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming
1997 met f 13,5 mln. is verlaagd, vanweg het niet doorgaan van de ticketheffing. Artikel 04.31 Onderzoek en ontwikkeling a. GrondslagOnder dit artikel vallen de uitgaven voor exploitatie en investeringen
bij de stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.31Onderzoek
& ontwikkeling60,670,9– 10,3– 17%62,973,5– 10,6– 17%c. ToelichtingNaar aanleiding van het faillissement van Fokker zijn de opdrachten van
Fokker aan het NLR weggevallen, waardoor diverse NLR-medewerkers moeten afvloeien.
Voor hen is een sociaal plan opgesteld.Aangezien het Rijk gehouden is een bijdrage te leveren in de exploitatietekorten
van het NLR, moet het Rijk bijdragen aan dit sociaal plan. Hiervoor is in
1997 f 5,5 mln. betaald.Tesamen met de co-financiering van een opdracht uit het vierde kaderprogramma
van de EU aan de NLR, verklaart dit nagenoeg de afwijking ten opzichte van
de begroting. 1.3.1.5 Goederenvervoer Artikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Goederenvervoer a. GrondslagHet betreft alle uitgaven die nodig zijn voor het functioneren van het
ambtelijk apparaat van DGG. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 05.01Personeel
& materieel DGG55,8129,4– 73,6– 132%55,9122,7– 66,8– 119%c. Onderbouwing Inputgegevens Pers.
component DGG (ambt.)Real.'97Begr.'97Real.'96gem. geraamde begr.sterkte in fte1 028535562gem. geraamde pijs per fte91 66187 24585 174 Aantal
fte's per diensteenheidReal.'97Begr.'97beleidskern347216 vaarwegmarkeringsdienst176155scheepvaartinspectie165164 rijksverkeersinspectie340 Totaal1 028535De toename van het aantal fte's is hoofdzakelijk een gevolg van de reorganisatie
binnen V&W. d. ToelichtingDe hogere realisaties worden nagenoeg geheel verklaard door de in het
algemeen deel beschreven reorganisatie, waarbij onder andere de vorming van
het Directoraat-Generaal Goederenvervoer heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid
tot een begrotingsoverheveling van bijna f 62 mln.Verder bleek over 1997 een groter beroep op inhuur noodzakelijk, voornamelijk
voor de projecten bij Yangtze en de Rijksverkeersinspectie. Artikel 05.02 Informatievoorziening a. GrondslagDeze uitgaven hebben voor het merendeel betrekking op de inrichting van
de bestuurlijke informatievoorziening. Verder gaat het om exploitatie-uitgaven
voor de informatie-infrastructuur en om uitgaven voor de aanschaf, vervanging
en onderhoud van apparatuur en (standaard)programmatuur. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 05.02Informatievoorziening5,09,2– 4,2– 84%5,28,7– 3,5– 67%c. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
ten behoeve van de activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven
op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln. guldens).  Real.'97Begr.'9719961995 Bestuurlijke inform.voorz. (proj.'n)0,02,02,31,6Instandh. infrastructuur8,73,23,35,9 Apparaatsuitgaven
(05.01)1,81,71,81,9 Totale uitgaven10,56,97,49,4aantal fte's1516,51817,51. Er zijn investeringen gedaan als voorbereiding op de V&W-brede
migratie naar Windows NT.2. Begrotingsgelden voor de Bestuurlijke informatievoorziening (zgn. ISP-projecten)
zijn overgeheveld naar de betreffende beleidsdirecties en uitvoerende diensten. d. ToelichtingDe verklaring van de uiteindelijk hogere realisatie ligt in het feit dat
gelden (f 3,4 mln.) naar dit artikel zijn overgeboekt in verband met
de reorganisatie binnen V&W. Artikel 05.03 Onderzoek en ontwikkeling a. GrondslagHet betreft beleidsvoorbereidend onderzoek van uiteenlopende aard voor
de verschillende dienstonderdelen van DGG. Verder komen de evaluatie-onderzoeken
ten laste van dit artikel. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 05.03Onderzoek
& ontwikkeling1,58,5– 7,0– 467%1,85,9– 4,1– 228%c. ToelichtingOok hier is de overheveling van begrotingsgelden (ca. f 5,3 mln.)
uit hoofde van de reorganisatie binnen V&W, de oorzaak van de te verklaren
verschillen.De uiteindelijk lagere kasrealisatie ten opzichte van die stand, is veroorzaakt
door de som van de verschillende vertragingen, onder andere bij de projecten:
«Verbetering concurrentie positie deelmarkt gevaarlijk», «Raildistributie
Nederland», «Modal split scans» en projecten ten aanzien
van vervoersstudies.Mede vanwege het meerjarig vastlegggen in 1997 van de bijdrage aan de
leerstoel TU-Delft is sprake van een hogere verplichtingenrealisatie. Artikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart a. GrondslagDeze uitgaven houden verband met de (milieu-)veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de zeescheepvaartwegen van en
naar de Nederlandse zeehavens en op de Noordzee. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 05.10Verkeersreg.
zeescheepvaart20,934,2– 13,3– 64%26,118,57,629%c. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
ten behoeve van de activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven
op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln. guldens).
  Real.'97Begr.'9719961995 Waddenzee & Eemsmondgebied0,71,81,01,9IJmond0,40,44,11,8 Nieuwe Waterweg   0,9Westerschelde4,54,62,02,4 DGPS-HANAS0,70,20,80,2Kustwachtcentrum1,50,60,4  Exploit. nautische
beheertaken2,21,91,00,4 NNVO0,60,80,90,8Bergingsvaartuig3,63,73,61,4 RWS-exploit.
naut.beheerstaken 12,112,110,8 Diversen RWS4,3   Apparaatsuitgaven (05.01)2,22,22,22,2Totale uitgaven20,728,328,122,8aantal fte's18,518,518,518,51. Vanaf 1997 zijn de «RWS-exploitatie en nautische beheertaken»
volledig onder beheer van Rijkswaterstaat.2. Doordat DGG (nog) niet over een gedetailleerd tijdschrijf-systeem beschikt,
kunnen de verantwoorde uren niet toegerekend worden naar de artikelen. Om
deze reden is het aantal fte's hier gelijkgesteld aan de begroting. De apparaatsuitgaven
betreft het aantal fte's vermenigvuldigd met de gemiddelde totale kosten per
fte. d. ToelichtingMet ingang van 1997 zijn de exploitatie-uitgaven (1997: f 12,4 mln.)
van de in de regionale Rijkswaterstaat geïntegreerde nautische beheerstaken
overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.Anderzijds moest een betaling van ruim f 5 mln. aan het Loodswezen
worden voorgefinancierd in verband met de (niet ontvangen) verrekening met
België inzake de Scheldevaart.Om de beschikbaarheid van een bergingsvaartuig in het noordelijk deel
van het Nederlands Continentaal Plat te verzekeren, is in 1995 met een bergingsconsortium
een overeenkomst gesloten met betrekking tot de (permanente)
inzet van het bergings-vaartuig de Waker voor de proefperiode 1995–1997.
Uit de evaluatie medio 1997 is gebleken dat de permanente beschikbaarheid
in de komende jaren noodzakelijk blijft. Op 30 december 1997 is een nieuw
contract gesloten voor de periode 1998–2002. Artikel 05.12 Bereikbaarheidsbevorderende- en mobiliteitsgeleidende
maatregelen a. GrondslagHet betreft maatregelen om de groei van het goederenvervoer over de weg
en de milieubelasting daarvan te verminderen, alsmede om alternatieven voor
het wegvervoer te ontwikkelen en te stimuleren. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 05.12B&M0,037,9– 37,9n.v.t.0,026,6– 26,6n.v.t.c. ToelichtingDe realisaties hebben nagenoeg geheel betrekking op het overhevelen van
begrotingsgelden in het kader van de reorganisatie V&W. Artikel 05.22 Rijksverkeersinspectie a. GrondslagDe taken van de RVI kunnen in drie groepen worden verdeeld:1. handhaving van vervoerswet- en regelgeving;2. uitvoering van de regels in het kader van marktordening;3. toezicht op de veiligheid van de spoorwegen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 05.22RVI0,03,0– 3,0n.v.t.0,02,3– 2,3n.v.tc. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
ten behoeve van de activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven
op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln. guldens).  Real.'97Begr.'9719961995 Programma-uitgaven2,30,056,329,7Apparaatsuitgaven39,68,37,95,8 Totale
uitgaven41,98,364,235,5 aantal
fte's331,5757246Outputgegevens RVI AantallenReal.97Begr.'9719961995 Wet Personenverv./Rijtijdenwet    Reguliere controles2 6653 1004 1054 105Taxi-onderzoeken1471009797 Fraude-onderzoeken 355Quick-scan129160   Vervolgonderzoeken ondernemingen13370  Oog- en ooronderzoeken 3   Voorlichting 15  Ongevallenregistratie 50   Wet Goed.verv. Weg/Rijtijdenwet    Reguliere controles33 28334 70039 00039 000A-selecte controles18 08418 00018 00018 000Deelmarktonderzoeken199240240240 Bedrijfsonderzoeken203858585Fraude-onderzoeken4333 Oog- en ooronderzoeken 5  Voorlichting 60   Ongevallenregistratie 150  Wet Verv. Binnenvrt./Vaartijdenwet    Reguliere controles1 5511 3501 3281 328Bedrijfscontroles VTW 50onbekendonbekend Sloopregeling 500  Oog- en ooronderzoeken 4   Voorlichting 50  Wet Verv. Gevaarlijke Stoffen    Over de weg    – reguliere controles25 23824 70039 00039 000– 0-meting8 04510 000   – broncontroles506450  Over het spoor    – reguliere controles8961 000 992Over de binnenwateren    – reguliere controles1 298500 200Over de zee    – reguliere controles schepen1 2309001 2381 238– reguliere controles containers 1 900onbekendonbekendDoor de lucht    – reguliere controles2 8292 1502 1562 156Meldingsplicht ongevallen 100   Oog- en ooronderzoeken 8  Voorlichting 100   Arbo onderzoeken69   d. ToelichtingIn het kader van de reorganisatie is (gecorrigeerd voor loonbijstelling),
ca. f 2,9 mln. vanuit de oude DGV-begroting, naar dit DGG-artikel overgeboekt.Het kasoverschot (ten opzichte van genoemd bedrag) vindt zijn oorsprong
in de vertraging rond de besluitvorming met betrekking tot het taxi-project;
de RVI gaat passen uitgeven voor taxichauffeurs en wordt belast met de verlenging
van de landelijke taxivergunningen. Artikel 05.31 Stimulering goederenvervoer a. GrondslagDe uitgaven op dit artikel hebben betrekking op alle maatregelen waarmee
de Nederlandse zeescheepvaartsector wordt gestimuleerd. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 05.31Stimulering
goederenvervoer16,745,0– 28,3– 169%17,030,0– 13,0– 76%c. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
voor de activiteiten op de artikelen 05.30 en 05.31. Dat houdt in dat ook
uitgaven op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln.
guldens).  Real.'97Begr.'9719961995 Programma-uitgaven (05.30/05.31)33,220,130,071,9Apparaatsuitgaven (05.01)3,53,23,23,2Totale uitgaven36,723,333,275,1aantal fte's29,529,529,529,5Doordat DGG (nog) niet over een gedetailleerd tijdschrijf-systeem beschikt,
kunnen de verantwoorde uren niet toegerekend worden naar de artikelen. Om
deze reden is het aantal fte's hier gelijkgesteld aan de begroting. De apparaatsuitgaven
betreft het aantal fte's vermenigvuldigd met de gemiddelde totale kosten per
fte.Hieronder is een onderbouwing van de geraamde en gerealiseerde uitgaven
in 1997 verstrekt voor de artikelen 05.30 en 05.31 (in mln.): UitgavencomponentReal.'97Begr.'97 – Contributie
IMO0,60,5 – Subsidie ZKKN, NDL, St. Zeemanswelzijn1,21,4– Stimulering Kustvaart(projecten)0,90,8 –
Beleidsondersteunend onderzoek0,20,2 –
Diverse kleinere uitgaven0,30,2 Subtotaal
05.303,23,1– NIM4,34,0 –
Nederland Distributieland (NDL)0,9  – Transporttechnologie12,2 – Diverse kleinere uitgaven1,4  – MARIN1,61,7– Nieuw zeescheepvaartbeleid9,311,0 –
Termijnen WSZ/IPZ0,30,3 Subtotaal 05.3130,017,0Totaal33,220,1Product- en effectgegevensDe uitkomsten 1997 geven geen aanleiding tot bijstelling van de kwantitatieve
doelstellingen op het gebied van het zeescheepvaartbeleid, het vestigingsbeleid,
het concurrentiebeleid en de kustvaart, zoals deze zijn neergelegd in de begroting
voor het jaar 1997. d. ToelichtingNaast een toevoeging in het kader van de reorganisatie binnen V&W,
zijn ten behoeve van een extra impuls op het gebied van de transporttechnologie –
in het kader van de nota's Transport In Balans (TIB) en Milieu en Economie –
middelen beschikbaar gesteld. Deze worden ingezet voor de stimulering van
het (innovatieve) technologiebeleid op het gebied van het goederenvervoer,
waaronder het project Ondergronds Logistiek Systeem (OLS). Als eerste grote
investeringsproject komt het OLS bij Schiphol in aanmerking; dit project is
in 1997 versneld aangegaan. Artikel 05.32 Zeehavenontwikkeling a. GrondslagOp dit artikel worden de bijdragen verantwoord van door de rijksoverheid
gestimuleerde en gesteunde zeehavenprojecten in het kader van de Subsidieregeling
Haven Interne Projecten. Deze vorm van medefinanciering door het Rijk vloeit
voort uit de in het Regeerakkoord vastgelegde intentie ter versterking van
de economische infrastructuur zoals is aangegeven in de in september 1995
uitgebrachte nota Zeehavenbeleid. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 05.32Zeehavenontwikkeling40,04,235,890%40,036,73,38%c. Onderbouwing InputgevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
ten behoeve van de activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven
op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln. guldens).
  Real.'97Begr.'9719961995 Programma-uitgaven36,740,020,00,0Apparaatsuitgaven (05.01)1,01,01,01,0Totale uitgaven37,741,021,01,0aantal fte's88881. Doordat DGG (nog) niet over een gedetailleerd tijdschrijf-systeem beschikt,
kunnen de verantwoorde uren niet toegerekend worden naar de artikelen.
Om deze reden is het aantal fte's hier gelijkgesteld aan de begroting. De
apparaatsuitgaven betreft het aantal fte's vermenigvuldigd met de gemiddelde
totale kosten per fte.2. De lagere realisatie 1997 houdt met name verband met een verlaging
die is aangebracht voor de extra betalingen die in 1996 zijn verricht. EffectgegevensDe uitkomsten 1997 geven geen aanleiding tot bijstelling van de kwantitatieve
doelstellingen op het gebied van zeehavenprojecten, zoals deze zijn neergelegd
in de begroting voor het jaar 1997. d. ToelichtingIn 1996 zijn de beschikbare gelden voor de Haven Interne Projecten voor
een groot deel meerjarig toegezegd aan de gegadigden. Reden waarom de verplichtingenraming
1997 grotendeels is afgeboekt. Artikel 05.34 Uitkeringen herstructurering binnenvaart a. GrondslagIn het kader van de herstructurering van de binnenvaart wordt uitgekeerd
op basis van een aantal regelingen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 05.34Uitkeringen
herstruct. binnenvrt. 0,0123,9– 123,9n.v.t.0,086,2– 86,2n.v.tc. Onderbouwing InputgegevensDe kengetallen verstrekken informatie over de totale uitgaven van V&W
ten behoeve van de activiteiten op dit artikel. Dat houdt in dat ook uitgaven
op personeel en materieel gebied zijn toegerekend (bedragen in mln. guldens).  Real.'97Begr.'9719961995 Programma-uitgaven86,26,811,326,1Apparaatsuitgaven1,00,60,60,6 Totale
uitgaven87,27,411,926,7 aantal
fte's8,58,58,58,5d. ToelichtingIn verband met de reorganisatie is ca. f 65 mln. naar dit artikel
overgeheveld.Hierin was reeds rekening gehouden met de eerste tranche (bijna f 58
mln.) van de nieuwe sloopregeling (verordening 2326/96).Verder zijn, nadat schippers van 1 mei tot 31 augustus 1997 aanvragen konden indienen, gelden toegevoegd (f 19 mln.) voor sloopuitkeringen
voor de tweede tranche (verordening 241/97).In oktober 1997 heeft tenslotte nog besluitvorming plaatsgevonden over
de laatste tranche van de sloopregeling 1997. Binnenvaartondernemers hebben
daarop, nog voor het einde van het kalenderjaar, hun slooppremies gedeclareerd
(ca. f 40 mln.). Dit verklaart de hogere verplichtingenrealisatie. 1.3.1.6 Telecommunicatie en Postzaken Artikel 06.02 Bijdragen aan het agentschap RDR a. GrondslagIn dit artikel zijn opgenomen de bijdragen van het departement aan het
agentschap RDR. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 06.02Bijdragen
aan RDR0,09,0– 9,0n.v.t.0,09,0– 9,0n.v.t.c. ToelichtingHet gaat hier met name om de (voorbereidings-)kosten die worden gemaakt
voor het organiseren van de veilingen van de frequenties in het kader van
DCS1800 en commerciële omroepen. Tevens is een bijdrage verstrekt (ter
compensatie) voor het later in werking treden van de herziene Wet op de Telecommunicatie. Artikel 06.03 Bijdragen aan OPTA a. GrondslagDit artikel heeft betrekking op de bijdragen van het departement aan OPTA. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 06.03Bijdragen
aan OPTA0,00,7– 0,7n.v.t.0,00,7– 0,7n.v.t.c. ToelichtingIn verband met de verzelfstandiging van de Directie TND per 1 augustus
tot het zelfstandig bestuursorgaan OPTA is dit bijdrage-artikel gecreëerd.
De realisatie heeft betrekking op een noodzakelijk startkapitaal (f 0,5
mln.) en op een bijdrage in de kosten van bezwaar en beroep. 1.3.1.7 Meteorologische aangelegenheden Artikel 07.01 Personeel en materieel Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut a. GrondslagOp dit artikel zijn opgenomen alle verplichtingen en uitgaven die samenhangen
met de voor-financiering van de RGD voor de nieuwbouw van het KNMI en de uitgaven
voor de verhuizing. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 07.01Personeel
& materieel KNMI18,72,416,387%18,72,516,287%c. ToelichtingDe begrotingsbedragen betroffen de voor-financiering (aan de RGD) door
V&W voor de nieuwbouw van het KNMI. Doordat de RGD ruimte binnen haar
begroting heeft gevonden, hoefde er niet meer voorgefinancierd te worden en
konden deze gelden elders binnen de V&W-begroting voor huisvestingsaangelegenheden
worden aangewend.De in 1997 gerealiseerde bedragen hebben betrekking op de kosten van verhuizing
en herinrichting. 1.3.1.8 Rijksdienst voor het wegverkeerMet ingang van 1 juli 1996 is de Rijksdienst voor het Wegverkeer verzelfstandigd
en worden de taken vanaf die datum uitgevoerd door het zelfstandig bestuursorgaan
Dienst Wegverkeer (RDW). De betreffende artikelen in zowel de uitgaven- als
de ontvangstenbegroting zijn daarbij op nihil gesteld.Bij de verzelfstandiging is overeengekomen dat er een definitieve afrekening
tussen het ministerie en de RDW zou plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in
een ontvangst van ca. f 1,3 mln. op M 08.02 «Bijdragen/vergoedingen
RDW».De betaling van f 3,7 mln. die in 1997 is verricht t.l.v. U 08.02
«Bijdragen/vergoedingen RDW» betreft een vergoeding voor het verstrekken
van gegevens in verband met de BPM (Belasting voor Personenauto's en Motorrijwielen). 1.3.2 Ontvangsten 1.3.2.1 Algemene departementale aangelegenheden Artikel 01.01 Personeel en materieel centrale diensten a. GrondslagOp dit artikel zijn de ontvangsten geraamd die betrekking hebben op ambtelijk
personeel en overige personele aangelegenheden, alsmede die ontvangsten die
verband houden met de materiële uitgaven van de Centrale Diensten. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 01.01Personeel
& materieel CD0,75,5– 4,8– 686%c. ToelichtingIn verband met de invoering van de Wet Overheidspersoneel onder de Werknemersverzekeringen
(OOW) per 1 januari 1998 wordt met ingang van die datum het FAOP (Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekering
OverheidsPersoneel) opgeheven. Besloten is het FAOP-vermogen terug te herleiden
naar de overheidswerkgevers. Dit heeft geresulteerd in een ontvangst van f 3,2
mln.Het restant wordt met name verklaard door een ontvangst uit hoofde van
ontslaguitkeringen aan de voormalige medewerkers van de Luchtverkeersbeveiliging. Artikel 01.15 Bijdragen ten laste van het Fonds economische
structuurversterking (Fes) a. GrondslagTen gunste van dit artikel worden alle bijdragen vanuit het Fes verantwoord. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 01.15Bijdragen
t.l.v. Fes26,634,1– 7,5– 28%c. ToelichtingDe ontvangsten op dit artikel hebben betrekking op de Fes-projecten Landwaterimpuls,
Ondergronds bouwen en Transporttechnologie. Doordat de vertragingen die zich
over 1996 op de genoemde projecten hebben voorgedaan in 1997
zijn ingelopen, is uiteindelijk meer met het ministerie van Economische Zaken
verrekend dan aanvankelijk begroot. 1.3.2.2 Rijkswaterstaatsaangelegenheden Artikel 02.01 Personeel en materieel Rijkswaterstaat a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten geraamd die gerelateerd zijn aan
de personele en materiële uitgaven van Rijkswaterstaat. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 02.01Personeel
& materieel RWS29,841,1– 11,3– 38%c. OnderbouwingVoor de binnen dit artikel te onderscheiden categorieën van niet-belastingontvangsten
en voor de aspecten ten aanzien van de (gedeeltelijk te onderscheiden) tarieftoepassing
hierbij, wordt verwezen naar de begroting voor het jaar 1997 onder dit artikel. d. ToelichtingDe meerontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van door Rijkswaterstaat
verrichte (personeels)werkzaamheden voor derden, waarvan de kosten geheel
of gedeeltelijk zijn doorberekend.Tevens is sprake van toegenomen inkomsten uit schaderijdingen- en varingen
en zijn de ontvangen ouderbijdragen met betrekking tot de kinderopvang hoger
uitgekomen. Artikel 02.03 Specifieke ontvangsten Rijkswaterstaat a. GrondslagOp dit artikel worden specifieke ontvangsten van RWS verantwoord. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 02.03Specifieke
ontvangsten RWS3,09,4– 6,4– 213%c. ToelichtingDe meeropbrengsten komen hoofdzakelijk voort uit erfpacht (door de aanleg
van meer leidingen) en uit de administratieve verwerking van de pilot bij
de Meetkundige Dienst (voor een meer uitvoerige toelichting hierbij wordt
verwezen naar de tweede begrotingswijziging over 1997). Artikel 02.12 Onderhoud waterkeringen a. GrondslagDe inkomsten op dit artikel houden verband met de uitgaven op het overeenkomstige
onderhoudsartikel. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 02.12Onderhoud
waterkeringen0,30,7– 0,4– 133%c. ToelichtingHet verschil wordt verklaard door de som van niet-geraamde vergoedingen
uit de Delta-Expo, infoborden, een schadevergoeding inzake schade aan de Oosterscheldekering
en de verhuur van het terrein Ketenpark op het centraal opslagterrein van
Neeltje Jans. Artikel 02.19 Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders a. GrondslagDe opbrengsten betreffen in hoofdzaak de verkopen van gronden in de stedelijke
gebieden van Almere en Zeewolde, van agrarische objecten in het landelijk
gebied en de opbrengsten van pachten en erfpachten. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 02.19Soc.-econ.
ontw. IJ'polders9,932,4– 22,5– 227%c. ToelichtingDoordat de verkoop van gronden (f 17,8 mln.) aan de gemeente Almere
pas in 1997 heeft plaatsgevonden (in plaats van in 1996) en er van de gemeente
Lelystad een bijdrage (f 4,9 mln.) voor de vuilstort Zeeasterweg is ontvangen,
zijn er meer ontvangsten gerealiseerd. Artikel 02.24 Bijdragen Deltaplan Grote Rivieren a. GrondslagDeze ontvangsten hangen samen met het DGR. Het merendeel betreft de doorberekening
van kosten voor de overdracht van expertise en kennis van RWS aan waterschappen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 02.24Bijdragen
DGR0,029,5– 29,5n.v.t.c. ToelichtingDe hogere ontvangsten vloeien voort uit een in 1996 tussen de Bouwdienst
van Rijkswaterstaat en het waterschap IJsseldelta afgesloten bestuursovereenkomst.Deze overeenkomst heeft betrekking op de voorbereiding van de besluitvorming
rond de aanleg van de waterkering Ramspol en aansluitend daarop de realisatie
van de waterkering. De bijdrage van het waterschap (f 8,5 mln.) wordt
geheel gebruikt voor de financiering van het project.Verder zijn met betrekking tot het proefbaggerbestek Zandmaas de uitgaven
en de ontvangsten gedesaldeerd. Deze ontvangsten (ca. f 13 mln.) bestaan
uit een vergoeding van domeinrechten en een vergoeding voor het gewonnen zand
en grind.Tenslotte zijn ontvangsten (ca. f 5 mln.) verkregen in het kader
van de MER Ramspol en de dijken achter Ramspol. Artikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding a. GrondslagDe inkomsten hebben betrekking op de doorberekening van kosten als gevolg
van door derden veroorzaakte ongevallen/calamiteiten op zee en langs de kust.Verder komen ten gunste van dit artikel de bijdragen van de provincies
Drenthe en Overijssel in de kosten van de bemaling van het Meppelerdiep. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 02.33Onderhoud
waterhuishouding1,55,3– 3,8– 253%c. Onderbouwing TarievenJaarlijks wordt bij aanvang van het begrotingsjaar door de directie Noordzee
een tarievenlijst opgesteld. Deze tarieven zijn gebaseerd op totale kostendekkendheid.
Opgemerkt wordt dat door de directie Noordzee constant een incidenten-organisatie
paraat moet worden gehouden. d. ToelichtingUit de doorberekening van kosten als gevolg van door derden veroorzaakte
ongevallen/calamiteiten (onder andere olielozingen, gezonken/gestrande schepen,
verlies van gevaarlijke lading) op zee en langs de kust, zijn meerontvangsten
gerealiseerd.Tevens is er een aantal incidentele bijdragen van waterschappen verkregen.
Dit was ondermeer het geval bij de exploitatie van het pompgemaal Panheel. Artikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten verantwoord van de heffingen als
bedoeld in artikel 19 van de WVO, voor de lozingen van zuurstofbindende en
andere stoffen in oppervlaktewateren in beheer van het Rijk. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 02.36WVO102,289,013,213%c. ToelichtingDe daling van het aantal vervuilingseenheden heeft geleid tot minder opgelegde
heffingen. Artikel 02.38 Herstel watersystemen a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten van derden verantwoord die betrekking
hebben op de kosten van maatregelen ten behoeve van het herstel van watersystemen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 02.38Herstel
watersystemen0,76,0– 5,3– 757%c. ToelichtingDe hogere ontvangst bestaat uit de volgende zaken:1. Voor het «Drainage Executive Management project» in Egypte
is door het ministerie van Buitenlandse zaken een vergoeding naar V&W
overgemaakt;2. Door LNV is een extra bijdrage verstrekt voor de vooroeverprojecten
Vossemeer en Peneiland; 3. Van het waterschap «de Linge» is een bijdrage verkregen
in de renovatie van de pompinstallatie van het rijksgemaal bij de Marijkesluis;4. Voor diverse uitgevoerde werkzaamheden, zoals de monitoring van de
Biesbosch en het organiseren van verschillende cursussen, is een vergoeding
van derden ontvangen. 1.3.2.3 Personenvervoer Artikel 03.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Personenvervoer a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten geraamd die gerelateerd zijn aan
de personele en materiële uitgaven. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 03.01Personeel
& materieel DGP0,31,4– 1,1– 367%c. ToelichtingDe extra ontvangsten bestaan in hoofdzaak uit vergoedingen voor werkzaamheden
ten behoeve van derden. Artikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling a. GrondslagOp dit artikel worden in het kader van onderzoek diverse bedragen ontvangen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 03.02Onderzoek
& ontwikkeling1,20,21,083%c. ToelichtingDoordat de geraamde bijdrage aan het projectbureau Integrale Verkeer-
en Vervoerstudies (ten behoeve van gezamenlijke onderzoeken op het gebied
van het verkeer en vervoer) niet is verstrekt, zijn ook de ontvangsten van
de mede-financierders RWS en RDP (f 1,2 mln.) niet ontvangen.Wel verkregen is een bijdrage van de EG in het kader van het project Rekening
Rijden; samen met enkele andere kleine posten verklaart dit de f 0,2
mln. aan gerealiseerde ontvangsten. Artikel 03.15 Vervoer van gevaarlijke stoffen Artikel
03.30 Rijksverkeersinspectie Artikel 03.40 Stimulering goederenvervoer Artikel
03.41 Herstructurering binnenvaartDe reorganisatie heeft tot gevolg gehad dat deze artikelen volledig zijn
afgeboekt en overgeheveld naar het nieuwe organisatie-onderdeel DGG.Voor een nadere toelichting alsmede voor een inzicht in de geraamde en
gerealiseerde onderbouwingsgegevens, wordt verwezen naar de nieuwe artikelen
(achtereenvolgens 05.15, 05.22, 05.31 en 05.34). 1.3.2.4 Luchtvaartaangelegenheden Artikel 04.03 Regeringsvliegtuig a. GrondslagDe ontvangsten hebben betrekking op de doorberekening van het gebruik
van het regeringsvliegtuig aan andere departementen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 04.03Regeringsvliegtuig0,71,1– 0,4– 57%c. ToelichtingDe grotere ontvangst komt omdat derden het regeringsvliegtuig vaker hebben
gebruikt, waardoor een hoger aantal uren kon worden doorberekend. Artikel 04.06 Opbrengst verkoop aandelen van het Rijk
in de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij a. GrondslagOp dit artikel wordt de opbrengst verantwoord van de verkoop van de Staatsdeelneming
in KLM. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 04.06Opbrengst
verkoop aand. KLM0,01 049,2– 1 049,2n.v.t.c. ToelichtingIn de loop van 1997 heeft de Staat een deel van haar aandelen in de KLM
verkocht. De opbrengst is onder dit artikel verantwoord. Artikel 04.10 Dividenden a. GrondslagDit betreft ontvangsten uit staatsdeelnemingen in KLM en Schiphol. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 04.10Dividenden48,034,413,628%c. ToelichtingDe deelnemingen van het Rijk in KLM en Schiphol hebben voor 1997 geresulteerd
in een totaal uitgekeerd dividend van f 34,4 mln. In de begroting was
uitgegaan van f 48 mln. De lagere ontvangst doet zich geheel voor bij
KLM als gevolg van de verkoop van aandelen KLM en door een lagere dividenduitkering
(totaal f 25,5 mln.).Hiertegenover staat een hogere dividenduitkering door de N.V. Luchthaven
Schiphol (ca. f 12 mln.). Artikel 04.11 Zonering in het kader van de luchtvaartwet a. GrondslagHet betreft ontvangsten uit heffingen op luchtvaartuigen en passagiers
die gebruik maken van de luchthaven Schiphol, voor-financiering door de stichting
geluidsisolatie Schiphol (SGIS) en heffingen op luchtvaartuigen die gebruik
maken van regionale velden. Uit deze ontvangsten worden isolatieprojekten
en de sloop van woningen gefinancierd. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 04.11Zonering28,111,216,960%c. Onderbouwing Ramingskengetallen  Real.'97Begr.'97Real.'96 heffingen NVLS fase 19 95413 78014 396heffingen regionale velden1 2107801 207ticketheffing fase 2 Schiphol013 5000Totaal11 16428 06015 603d. ToelichtingVanwege het niet doorgaan van de ticketheffing, zijn in 1997 geen ontvangsten
voor isolatiefase 2 Schiphol ontvangen. Artikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaart a. GrondslagDoor middel van een tarief worden de kosten voor diverse producten en
activiteiten in rekening gebracht bij de luchtvaartindustrie. De daarmee samenhangende
ontvangsten worden op dit artikel geraamd. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 04.20Veiligheid
& toezicht13,38,35,038%c. Onderbouwing Ramingskengetallen  Real.'97Begr.'971996 Prestatiegegevens   – ingeschreven
vliegtuigen2 2601 9002 165 –
brevetten1 9982 4001 791 – erkenningen536050– examens12 85614 50015 497 –
vergunning tot vluchtuitvoering272222 Raming
ontvangsten (x f 1 000)   – bewijzen van luchtwaardigheid1 2851 7051 305– bewijzen van bevoegdheid5831 000526 –
certificaties1 3143 0001 637 –
erkenningen1 8362 2501 172 –
examens2 4162 2752 517 – vergunning
tot vluchtuitvoering6851 600523 – ontheffingen 260129– nieuwe tarieven 1 0000Totaal
tarieven8 11913 0907 809 –
Bijdrage Defensie KNVvL165165165 Totaal8 28413 2557 9741. er is sprake geweest van het uitblijven van nieuwe tarieven; eerst
moest onderzocht worden welke kosten doorberekend kunnen worden.2. door het faillissement van Fokker zijn ontvangsten weggevallen, ondermeer
minder bewijzen van luchtwaardigheid.3. Uit hoofde van de tarieven samenhangend met de inspectie-activiteiten
die aan de luchtvaartsector in rekening worden gebracht, is f 2,4 mln.
minder ontvangen. 1.3.2.5 Goederenvervoer Artikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Goederenvervoer a. GrondslagNaast de ontvangsten die betrekking hebben op zowel ambtelijk als het
overig personeel, gaat het om alle overige ontvangsten die verband houden
met het (ambtelijk) apparaat van DGG. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 05.01Personeel
& materieel DGG0,60,9– 0,3– 50%c. ToelichtingDe hogere ontvangsten komen voort uit de voor verrekening met derden in
aanmerking komende personeelslasten. Artikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart a. GrondslagOnder dit artikel vallen de ontvangsten die verband houden met het aandeel
van België in de exploitatiekosten van de Schelderadarketen en de ontvangsten
inzake het VBS-tarief. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 05.10Verkeersreg.
zeescheepvaart49,717,931,864%c. OnderbouwingIn onderstaande tabel is een onderbouwing opgenomen van de in 1997 geraamde
en gerealiseerde ontvangsten uit het VBS-tarief (in mln.) RegioScheepsbewegingenOpbrengstGem. tarief (in fl.)  Real.'97Begr.'97Real.'97Begr.'97Real.'97B
egr.'97 Noord3 1491 2000,890,54282,63450,00IJmond10 2236 0005,264,34514,53723,30Rijnmond35 68334 00027,6526,14774,88768,80Scheldemond (excl. vaarders)7 0465 2003,414,00483,96769,20Totaal56 10146 40037,2135,02663,27754,70Wettelijke grondslag tariefHet VBS-tarief heeft zijn grondslag in de Scheepvaartverkeerswet (Stb.
1988, nr. 352, laatst gewijzigd bij de Wet van 7 juli 1994, Stb. 1994, nr.
5840). Aspect kostendekkingVolgens het in 1996 genomen besluit om – hangende het onderzoek
van de commissie Brede Heroverweging Loodswezen (zogeheten Commissie Frissen)
en het daarop volgende besluitvormingsproces – de aanvankelijke voorziene
verhogingen van het VBS-tarief achterwege te laten, zal het VBS-tarief pas
op een later tijdstip kostendekkend zijn. De resultaten van het onderzoek
van genoemde commissie en de besluitvorming daarover, kunnen ook effect hebben
op het ontvangstenniveau. d. ToelichtingMet name de volgende ontwikkelingen hebben geleid tot de lagere realisatie: 1. Exploitatie-ontvangsten zeescheepvaart (– f 8,3
mln.);Met ingang van 1997 zijn de exploitatie-uitgaven- en ontvangsten van de
in de regionale Rijkswaterstaat geïntegreerde beheerstaken in het Infrastructuurfonds
opgenomen. 2. VBS: Overdracht Rotterdam (– f 21 mln.);De jaarlijkse tariefopbrengsten uit het VBS-tarief binnen het verkeersbegeleidingsgebied
Nieuwe Waterweg komen rechtstreeks ten gunste van de gemeente Rotterdam. 3. VBS: Doorwerking bevriezen tarieven 1996 (– f 4
mln.);Zoals hierboven al is vermeld, is er voor gekozen de tarieven voorlopig
te bevriezen op het niveau van 1996. Artikel 05.21 Scheepvaartinspectie (SI) a. GrondslagOp dit artikel worden alle ontvangsten van de SI verantwoord. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 05.21SI9,410,5– 1,1– 12%c. Onderbouwing Prestaties  AantallenOntv'n
(x f 1 000) Real.'97Begr.'97Real.'97Begr.'97 1. Inspecties & certificeringen    – koopvaardij2 7563 0004 0812 800– visserijschepen6486001 3251 300– binnenvaartschepen1 8831 5001 9981 600Totaal 1.5 2875 1007 4045 7002. Metingen    – zeeschepen571750  – binnenvaartschepen811700   – nationaliteitsverklaringen584400  – zeebrieven983600   – brandmerken tbv teboekstellingen1252 000  – inschrijv. rompbevrachtingsreg.95  Totaal
2.3 0834 4551 8132 3003. Examenactiviteiten    – examens4401 000  – monsterboekjes 3 300   – af- en aanmonsteringen61 50055 000  – vaarbevoegdheidsbewijzen7 5726 000   –
Rijnschipperspatenten 400   – radarpatenten 300  Totaal
3.69 51266 0001 2801 4001. De SI moet kostendekkend gaan werken; m.n. geldt dit voor taken die
doorbelast kunnen worden aan het bedrijfsleven. Hieraan is gestalte gegeven
door aanscherping van het debiteurenbeheer en het verhogen van de tarieven.2. Er is sprake van een sterke toeneming van de omzet bij de koopvaardij
(ondermeer door nieuwe tarieven, nieuwbouwprojecten en meer invlaggende passagiersschepen).3. Het aantal aanmonsteringen ligt beduidend hoger dan voorgaande jaren.4. Meerontvangsten zijn deels een gevolg van extra invlaggende schepen
en invloeden van de Wet Fiscaliteit Zeescheepvaart (WFZ). Wettelijke grondslag Aspecten kostendekkingVerwezen wordt naar de tekst die hierover is opgenomen in de begroting
1997. Artikel 05.22 Rijksverkeersinspectie a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten geraamd die voortkomen uit de marktordenende
taken van de RVI. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 05.22RVI0,03,6– 3,6n.v.t.c. Onderbouwing Ramingskengetallen  Real.'97:Begr.'97:1996:1995:  aantalontv'naantalontv'naantalontv'naantalontv'n Wet Verv. Binnenvaart        –
aanvragen voor vergunningen895311780215780215785215– evenredige vrachtverdeling 1 604 2 600 2 600 2 350Wet Personenvervoer        – aanvragen voor vergunningen229116280175280175285180Vaartijdenwet        – aanvragen voor vergunningen1242080108010 0Tijd.Wet Toerbeurt N/Z        – beursbevrachtingen 1 053 1 200 1 200 0Overig 438 250 250 222Totaal1 2483 5421 1404 4501 1404 4501 0702 967d. ToelichtingVanwege de reorganisatie is ca. f 4,4 mln. overgeheveld naar dit
artikel. De hierbij achtergebleven ontvangsten zijn een gevolg van het feit
dat de systematiek rond vrachtverdeling via de schippersbeurzen (gefaseerd)
komt te vervallen. In 1997 zijn al bepaalde categorieën hiervan vrijgesteld. Artikel 05.31 Stimulering goederenvervoer a. GrondslagDit betreft terugvorderingen van reeds uitbetaalde premies in het kader
van de Investeringspremieregeling Zeescheepvaart (IPZ), de Interimregeling
Stimulering Zeescheepvaart (ISZ) en de Wet Stimulering Zeescheepvaart (WSZ). b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 05.31Stim.
goed.vervoermem.2,7– 2,7n.v.t.c. ToelichtingIn het kader van de reorganisatie is f 0,4 mln. aan dit artikel toegevoegd.
Het restant is verkregen overeenkomstig de grondslag van het artikel. Artikel 05.34 Herstructurering binnenvaart a. GrondslagDeze ontvangsten hangen samen met de sloopregelingen onder het gelijknamige
uitgavenartikelen. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 05.34Herstructurering
binnenvaart0,041,5– 41,5n.v.t.c. ToelichtingVanwege de reorganisatie binnen V&W heeft een overheveling plaatsgevonden
van ruim f 25 mln. (inclusief een EU-bijdrage van f 20 mln. in de
eerste tranche van de nieuwe sloopregeling). De resterende ontvangsten betreffen
een saldo van hogere en lagere bijdragen uit de verschillende Europese sloopregelingen. 1.3.2.6. Telecommunicatie en Postzaken Artikel 06.03 Bijdragen van OPTA a. GrondslagTen gunste van dit artikel komen de bijdragen van OPTA. b. Realisatiecijfers Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.) Art.OmschrijvingOntvangsten:   Begr.Real.Verschil 06.03Bijdragen
van OPTA0,20,4– 0,2– 100%c. ToelichtingIn 1997 is aan OPTA een lening van f 1,8 mln. verstrekt voor de oprichtingskosten.
De extra ontvangst bestaat uit de eerste aflossing van deze lening, die is
vervroegd van 1998 naar 1997. BIJLAGE 1 BUDGETTAIRE GEVOLGEN N.A.V. DE REORGANISATIE PER 1/5/1997
VAN HET MINISTERIE VAN V&W(Bedragen x f 1 000)Af- /overboeking:    DGP/DGGRWSS&CHDTP    Verpl.UitgavenVerpl.UitgavenVerpl. UitgavenVerpl. Uitgaven Uitgaven                     01 Algemene
departementale aangelegenheden         01Personeel en materieel
Centrale Diensten    5 8235 823   03Algemene beleidsaangelegenheden    2 3802 380             02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden         01Personeel
en materieel Rijkswaterstaat  – 8 219– 8 219     03Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat  – 393– 393     30Onderzoek en ontwikkeling  – 70– 70     60Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid  – 13 897– 13 897     61Stimulering van en bijdragen aan derden  – 22 527– 39 426               03 Personenvervoer         01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer– 60 847– 60 8477 9627 962– 5 673– 5 673– 468– 468  02Onderzoek
en ontwikkeling– 4 829– 5 2647070– 1 048– 1 048   03Specifieke uitgaven– 3 812– 3 812393393– 376– 376   04Voorlichtingsuitgaven    – 1 106– 1 106   18Bereikbaarheidsbevorderende- en mobiliteitsgeleidende
maatregelen– 23 289– 25 304    – 2 190– 2 190 30Rijksverkeersinspectie– 1 944– 1 944       31Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid  13 89713 897     32Stimulering van en bijdragen aan derden  22 52739 426     40Sector Stimulering Goederenvervoer– 11 547– 19 079       41Uitkeringen herstructurering binnenvaart– 62 916– 64 584                 05 Goederenvervoer         01Personeel
en materieel Directoraat- Generaal Goederenvervoer61 22861 228257257     02Informatievoorziening3 4313 431       03Onderzoek en ontwikkeling4 8295 264       12Bereikbaarheidsbevorderende- en mobiliteitsgeleidende
maatregelen23 28925 304        22Rijksverkeersinspectie1 9441 944       31Stimulering goederenvervoer11 54719 079       34Uitkeringen herstructurering binnenvaart62 91664 584                 06 Telecommunicatie en Postzaken         01Personeel
en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie & Post      468468 10Telecommunicatie en Post      2 1902 190  TOTAAL00000000Ontvangsten                     03 Personenvervoer         15Vervoer van gevaarlijke stoffen – 60       30Rijksverkeersinspectie – 4 450       40Stimulering goederenvervoer – 400       41Herstructurering binnenvaart – 25 134                 05 Goederenvervoer         15Vervoer
van gevaarlijke stoffen 60        22Rijksverkeersinspectie 4 450       31Stimulering goederenvervoer 400        34Herstructurering
binnenvaart 25 134        TOTAAL 0      BIJLAGE 2Verdeling loonbijstelling 1997(bedragen x f 1 000) Art.Omschrijving VerplichtingenUitgaven01 Algemene departementale aangelegenheden   01Personeel
en materieel Centrale diensten1 7081 708  02Post-aktieven299299 04Personeelsbeleid– 78– 78 05Onderzoek en ontwikkeling algemeen77  07Functionele
kosten Koninklijk Huis124124  08Crisisbeheersing6363 09Raden en commissies88  12Loonbijstelling– 132 225– 132 225 13Prijsbijstelling– 3 703– 3 703 14Bijdragen aan het Infrastructuurfonds23 69223 692 18Internationale betrekkingen160160      02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden   01Personeel en materieel Rijkswaterstaat31 94431 944 17Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders155155 30Onderzoek en ontwikkeling139139  51Bijdragen
landwegen en oeververbindingen1 6041 604  61Stimulering
van en bijdragen aan derden287287      03 Personenvervoer   01Personeel en materieel DirectoraatGeneraal Personenvervoer2 5332 533 10Bijdragen Openbaar Vervoer49 13349 133 14Stimulering Openbaar Vervoer261261  15Schone
bussen386386  16Bedrijfsvervoer418418 19Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen15 15015 150 32Stimulering van en bijdragen aan derden571571     04 Luchtvaartaangelegenheden   01Personeel
en materieel Rijksluchtvaartdienst1 9161 916  10Beheer
en ontwikkeling luchthavens231231  20Veiligheid
en toezicht op het gebied van de luchtvaart2020  21Bijdrage
aan ZBO Luchtverkeersbeveiliging500500  31Onderzoek
en ontwikkeling525525      05 Goederenvervoer   01Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer1 5451 545 21Scheepvaartinspectie1010  22Rijksverkeersinspectie1 0001 000     06 Telecommunicatie en postzaken   01Personeel
en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie en Post298298  07Meteorologische
aangelegenheden    05Bijdragen aan het agentschap
KNMI1 3191 319   Totaal00HOOFDSTUK 2 Saldibalans per 31 december 1997 van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat (XII) , voorzien van toelichting Activa Begrotingsuitgavenf 11 034 002 453Begrotingsuitgaven 199610 613 436 830 Liquide
middelen11 460 041 Intra-comptabele vorderingen10 431 073Extra-comptabele vorderingen75 435 609 Deelnemingen5 191 734 600Leningen u/g2 272 197 382 Voorschotten1 593 266 751Tegenrekening leningen o/g139 746 212 Tegenrekening
openstaande verplichtingen7 142 319 468 Tegenrekening
garantieverplichtingen1 312 975 603 Totaal-activaf 39 397 006 022Passiva: Begrotingsontvangstenf 2 708 706 723Begrotingsontvangsten 19961 913 077 995 Rekening-courant
RHB16 635 090 116 Intra-comptabele schulden78 419 309Leningen o/g139 746 212 Openstaande verplichtingen7 142 319 468Openstaande garantieverplichtingen1 312 975 603Tegenrekening extra-comptabele vorderingen75 435 609Tegenrekening deelnemingen5 191 734 600 Tegenrekening
leningen u/g2 272 197 382 Tegenrekening voorschotten1 593 266 751Sluitrekening met Infrastructuurfonds334 036 254Totaal-passivaf 39 397 006 0222.1 Inleiding SamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval Verkeer en Waterstaat (XII) en het Infrastructuurfonds, moet per begroting
een saldibalans worden opgesteld, daarom zijn twee overzichten opgesteld.
Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie van het
Financieel Administratief Informatie Systeem (FAIS) vastgelegde gegevensstructuur,
waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen.
Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn
opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de Regeling Departementale
Begrotingsadministratie (RDB) samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.
Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en schulden,
respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille van de
inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd. 2.2 Activa 2.2.1 Begrotingsuitgaven Begrotingsuitgaven f 11 034 002 452,71De begrotingsuitgaven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
komen overeen met de rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie)
van de rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), onderdeel
uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort. Begrotingsuitgaven 1996 f 10 613 436 830,23De begrotingsuitgaven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
dienstjaar 1996 komen overeen met de rekening over dienstjaar 1996. Deze begrotingsuitgaven
zijn nog niet met het ministerie van Financiën verrekend. 2.2.2 Liquide middelen f 11 460 040,86 GrondslagDe rekening liquide middelen is samengesteld uit de kassaldi van de kasbeheerders,
de aan de kasvoorschothouders verstrekte gelden en de saldoregulatie van het
betalingsverkeer, die niet meer op 31 december 1997 heeft plaats gehad, maar
pas op 2 januari 1998 met het ministerie van Financiën is verrekend.Een ontvangst op 31 december 1997 van f 10 mln., voor de geluidshinderheffing
van de N.V. Luchthaven Schiphol, is de grootste post. 2.2.3 Intra-comptabele vorderingen f 10 431 072,52 De cijfersMet tabel 1 wordt een nadere detaillering gegeven van de aantallen en
de openstaande bedragen per 31 december 1997, verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 1995
en 1996 te vermelden. Tabel 1: Intra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Openstaand199719961995  aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten < 1 jaar4806 99054011 5616506 203posten > 1 jaar203 4415707 9263005 461Totaal50010 4311 11019 48795011 664ToelichtingAlle intra-comptabele vorderingen kunnen als direct opeisbare vorderingen
worden beschouwd. 2.2.4 Extra-comptabele vorderingen f 75 435 609,47 De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 2 gespecificeerd. Tabel 2: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Openstaand199719961995  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag posten < 1
jaar4 59034 5088 49050 8678 97049 121posten > 1 jaar3 27040 9282 98046 0409 140113 603Totaal7 86075 43611 47096 90718 110162 724ToelichtingDe extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen
of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.Tabel 2 geeft een duidelijke afname van de aantallen en bedragen in 1997
weer ten opzichte van de jaren 1996 en 1995. Dit is mede het gevolg van de
verzelfstandiging van een aantal dienstonderdelen van Verkeer en Waterstaat,
zoals de RDW.Rijkswaterstaat heeft op het gebied van personele en materiële inzet
vorderingen van ruim f 7 mln.. Het betreft hier een groot aantal posten,
ongeveer 3 300 stuks van veelal kleine bedragen.Voor de bestrijding van olie- en andere verontreiniging op zee geldt dat
de daaraan verbonden kosten geheel door de vervuilers – voor zover deze
zijn te achterhalen – moeten worden gedragen. Als gevolg daarvan staat
een bedrag van circa f 15 mln. open op diverse rederijen. Deze vorderingen
zijn ontstaan in de jaren 1993 tot en met 1997 en zijn in behandeling bij
de stafafdeling Bestuurlijke en Juridische zaken van het directoraat-generaal
Rijkswaterstaat.Een niet onbelangrijk deel, ruim f 14 mln., bestaat uit vorderingen
voor de Investeringspremieregeling Zeescheepvaart (IPZ). Dit omdat veel rederijen
niet meer aan de voorwaarden voldeden om in aanmerking te komen voor deze premies. Daarvan kan ongeveer f 5 mln. als dubieus worden
aangemerkt, omdat een tweetal rederijen al lange tijd in staat van faillissement
verkeert. De kans op enige uitkering uit de boedel is nihil.Naar aanleiding van de verzelfstandiging per 1 augustus 1997 van de Onafhankelijke
Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), de voormalige directie Toezicht
Netwerken en Diensten (TND) van de hoofddirectie Telecommunicatie en Post
(HDTP), moet nog een definitieve afrekening plaatsvinden tussen OPTA en de
HDTP. Vooralsnog is het te vorderen bedrag op circa f 5 mln. geraamd.
De afwikkeling zal in 1998 plaatsvinden. 2.2.5 Deelnemingen f 5 191 734 600,00 GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn – conform het gestelde
in de RDB – tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd. De cijfersTabel 3 geeft de deelnemingen per privaatrechtelijke onderneming of nationale
instelling weer. Tabel 3: Deelnemingen (x mln. guldens) NaambedragKoninklijke PTT Nederland N.V. 2 656,4 N.V. Nederlandse
Spoorwegen1 989,8 N.V. Koninklijke Luchtvaart Mij. 226,7N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland175,3 N.V. Luchthaven
Schiphol129,9 N.V. Groningen Airport Eelde7,4 N.V.
Maastricht Aachen Airport5,3 Overige0,9 Totaal5 191,7ToelichtingTen opzichte van de saldibalans 1996 hebben zich drie vermeldenswaardige
wijzigingen voorgedaan. Ten eerste bij het staatsbelang in de N.V. Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij (KLM). Door het beleid en de wens van de KLM om te
privatiseren, is het belang van 38,2% gereduceerd tot 25%.Het resterende belang van 25% wil de Staat der Nederlanden om luchtvaartpolitieke
redenen aanhouden. Dit om de positie van de KLM als nationale maatschappij
te waarborgen en onderhandelingsrechten met andere landen niet te bemoeilijken.
Eventueel kan de Staat der Nederlanden haar belang vergroten tot 50,1%.Ten tweede is de jaarlijkse uitbreiding van het geplaatste aandelenkapitaal
van de N.V. Nederlandse Spoorwegen in 1997 op ruim f 173 mln. gesteld.
Afgesproken is om voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen
voor de instandhouding van het reizigersbedrijf.Ten derde is, door de uitkering van stockdividend aan particuliere beleggers
in 1997, het deelnemingspercentage van de Staat der Nederlanden in het aandelenkapitaal
van de Koninklijke PTT Nederland N.V. (KPN) gedaald tot 43,9%. 2.2.6 Leningen u/g f 2 272 197 381,89 GrondslagDe door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekte geldleningen
(niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen
kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare
vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd. De cijfersTabel 4 geeft inzicht in de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen
per geldnemer weer. Tabel 4: Leningen u/g (x mln. guldens) NaambedragKoninklijke PTT Nederland N.V. 2 136,5 Zelfstandig
Bestuurs Orgaan Luchtverkeersbeveiliging (ZBO LVB)121,6 Overige14,1Totaal2 272,2ToelichtingDe aflossingen door KPN van de zogenoemde lening A verlopen eveneens volgens
de overeenkomst.Ook de aflossingen van de leningen aan het ZBO LVB en de KLM Luchtvaartschool,
voor een gezamenlijk bedrag van circa f 10 mln., verlopen volgens schema. 2.2.7 Voorschotten f 1 593 266 750,68 De cijfersTabel 5 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten, die in het dienstjaar 1997, alsmede in voorgaande jaren zijn
verstrekt. Dit verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten
die langer dan een jaar openstaan. Tabel 5: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Openstaand199719961995  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag posten < 1
jaar280402 010210312 547300449 883posten > 1 jaar4501 191 2573701 140 101360892 605Totaal7301 593 2675801 452 6486601 342 488In tabel 6 wordt, conform de gewijzigde regelgeving, met ingang van het
jaar 1996 informatie verstrekt over de in 1997 afgerekende voorschotten. Tabel 6: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) Stand per 31 december
19961 452,6In
1997 vastgelegde voorschotten483,1 1 935,7In 1997 afgerekende voorschotten– 342,4Openstaand per 31 december 19971 593,3ToelichtingDe opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld
dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies
en bijdragen.De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald, doordat
bij Rijkswaterstaat, waaronder zeventien diensten ressorteren, een groot aantal
voorschotten van geringe omvang uitstaat. Enkele belangrijke voorschotten
zijn verstrekt voor de versnelling van de rivierdijkversterkingen, in verband
met de extreem hoge waterstanden in 1995 in de Rijn en Maas. Voor een bedrag
van f 155 mln. is een voorschot aan de provincie Limburg verstrekt, waarvan
de afrekening in 1998 wordt verwacht.Het waterschap Friesland heeft in 1997 voor de versterking van primaire
waterkeringen circa f 19 mln. ontvangen. De afwikkeling wordt in het
jaar 2000 verwacht.Het waterschap Oost Veluwe heeft in 1997 een voorschot van f 12 mln.
gekregen voor het Apeldoorns kanaal. In 1998 en 1999 wordt dit voorschot afgewikkeld.Daarnaast zijn voorschotten verstrekt aan lagere publiekrechtelijke lichamen
en het bedrijfsleven. Dit ter verbetering en instandhouding van de waterhuishoudkundige
toestand. Hieronder bevinden zich voorschotten van in totaal f 25 mln.,
die verstrekt zijn in 1996 en 1997 aan de Stichting Land Water en Informatietechnologie.De afrekening zal naar verwachting eind 1999 zijn.In het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) zijn
voorschotten verstrekt. Waaronder in de jaren 1994 tot en met 1997 aan de
Nederlandse Waterschapsbank ruim f 6 mln. voor een zuiveringsinstallatie
bij Dreumel en in 1997 circa f 14 mln. aan het zuiveringschap Rivierenland.
De afrekening is in 1998.Aan het zuiveringschap Hollandse eilanden en Waarden is voor een zuiveringsinstallatie
in de Dokhaven een voorschot van ongeveer f 39 mln. verstrekt.Daarnaast is in verband met een uitkeringsregeling in 1997 aan dit zuiveringschap
voor een bedrag van f 5 mln. aan voorschotten verstrekt, die naar verwachting
afgerekend worden in 1998.De werkzaamheden aan de inrichting van oevers en uiterwaarden en de maatregelen
gericht op het duurzaam herstel van watersystemen, ter voorkoming van de verontreiniging
van de zoete en zoute oppervlakte-wateren, worden jaarlijks intensiever. Als
gevolg van de Rijn- en Noordzeeconferenties is het Rijn-Zoutverdrag getekend.Op grond daarvan zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1993 tot en met
1997 voor een bedrag van circa f 23 mln., die in 1998 worden afgewikkeld.Op de veerdiensten, die de verbinding over het Noordzeekanaal verzorgen,
staan nog voorschotten van f 9 mln. open, die in 1997 verstrekt zijn
aan NACO Ferries B.V..Voor onderzoek en ontwikkeling van de kerntaak faciliteren, beheersen
en geleiden mobiliteit, zijn in de jaren 1995 tot en met 1997 voorschotten
verstrekt aan het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
(CUR) voor een bedrag van f 30 mln.. De afwikkeling zal in 1998 zijn.Op het gebied van de veiligheid in verkeer en vervoer zijn stimuleringsbijdragen
verstrekt aan lagere overheden en particuliere organisaties.Vermeldenswaardig zijn de voorschotten verstrekt in de jaren 1994 tot
en met 1997, voor circa f 5 mln. aan de Voetgangersvereniging (VBV) en
voor circa f 16 mln. aan Veilig Verkeer Nederland (VVN). Ook hebben meerdere
provincies in totaal ruim f 16 mln. aan voorschotten ontvangen. Voor
doelsubsidie en onderzoek is in de jaren 1995 tot en met 1997 aan de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) voor f 12 mln en
aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) voor ongeveer f 8
mln. aan voorschotten verstrekt.Aan de stichting Mainport en Groen is een voorschot verstrekt van circa
f 13 mln. voor de groenvoorziening van Schiphol. Afrekening van dit voorschot
zal plaatsvinden na ontvangst van een accountantsverklaring.In het kader van de financiering van de USZO is tot een bedrag van ruim
f 91 mln. aan voorschotten verstrekt. Hiervan heeft het grootste deel
betrekking op de in 1997 verstrekte wachtgeld-uitkeringen. Het overige deel
betreft de apparaatskosten 1996 en 1997. De definitieve afwikkeling kan pas
plaatsvinden nadat de jaarstukken van de stichting zijn goedgekeurd.De Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
(TNO) heeft in verband met een doelsubsidie in de jaren 1994 en 1995 voor
ruim f 8 mln. aan voorschotten gekregen.Daarnaast zijn er voorschotten verstrekt aan het Koninklijk Huis voor
een totaal van circa f 12 mln., voor de functionele kosten. Een in 1996
verstrekt voorschot van omstreeks f 6 mln. wordt in 1998 afgewikkeld.Aan het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) zijn voorschotten
verstrekt, die in een drietal groepen zijn onder te verdelen.Ten eerste de voorschotten als bijdrage in het exploitatietekort samenhangende
met het eigen basisonderzoek en een bijdrage in de exploitatielasten van de
Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW) van f 206 mln.. Ten tweede bijdragen
in de investeringen in uitbreiding en verbetering van onderzoeksfaciliteiten
van f 77 mln.. Ten derde de bouw van een Europese Transsone Windtunnel
(ETW) in samenwerking met Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, voor
een totaalbedrag van circa f 22 mln..De afwikkeling van deze voorschotten hangt nauw samen met een wetswijziging
van de wet op het NLR.Voor ruim f 7 mln. is in de jaren 1996 en 1997 aan voorschotten verstrekt
aan de luchthavens Eelde, Maastricht, Twente, Texel en Eindhoven, voor het
verwachte tekort op de exploitatiebegroting. De afwikkeling van deze voorschotten
zal naar verwachting in 1998 en 1999 plaatshebben. Voorts is onder de voorschotten
opgenomen een bedrag van f 8 mln. in het kader van de voorfinanciering
van de aankoop van gronden voor de uitbreiding en ontwikkeling van het zogenoemde
Oost-West-areaal. Terugbetaling vindt naar verwachting uiterlijk in 2000 plaats.Bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging (LVB)
is bepaald dat de Staat der Nederlanden de tekorten op de dienstverlening
aan de gecontroleerde regionale velden blijft dragen. Ook blijft de Staat
der Nederlanden de kosten van vluchten dragen die zijn vrijgesteld op grond
van de toepassingsvoorwaarden van de kostengrondslag van het en-route verkeer.
In 1997 is in dit kader voor ruim f 28 mln. aan voorschotten verstrekt,
die vermoedelijk in 1999 zullen worden afgewikkeld.Een aanzienlijk bedrag van circa f 547 mln. maakt onderdeel uit van
de post Voorschotten. Dit bedrag is het gevolg van verstrekte premies voor
de IPZ, de Interimregeling Stimulering Zeescheepvaart (ISZ) en de daarop aansluitende Wet Stimulering Zeescheepvaart (WSZ). Een bedrag van
omstreeks f 254 mln. is echter als definitieve betaling vastgesteld en
zal, zodra de fiscale activering heeft plaats gehad, in de loop van 1998 worden
afgewikkeld, zodat nog circa f 293 mln. aan voorschotten resteert.Indien blijkt dat niet (meer) aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan,
zal tot invordering worden overgegaan. Dit betekent echter niet dat in alle
gevallen tot invordering van het volledige bedrag wordt overgegaan. Wèl
wordt daarbij een zogenoemde Pro-rata-regeling toegepast, waarbij het terug
te vorderen bedrag vermindert naar mate de ouderdom toeneemt. Is echter sprake
van het niet (meer) voldoen aan een aantal zwaarwegende voorwaarden, of valsheid
in geschrifte, dan wordt wèl tot volledige invordering overgegaan.
Per 31 december 1997 zou bij het niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden,
zwaarwegende voorwaarden buiten beschouwing gelaten, het vorderingspotentieel
ruim f 189 mln. bedragen.Omdat geen betalingen meer via deze regelingen plaatsvinden, zal het openstaande
saldo aan voorschotten de komende jaren sterk afnemen.Als gevolg van de regeling Haveninterne projecten (HIP) is voor een totaalbedrag
van ruim f 42 mln. aan gelden uitgekeerd. Dit om de ontwikkeling en uitvoering
van havenprojecten te bespoedigen.Aan het Centrum voor Transport Technologie is een subsidie van f 6
mln. verstrekt om algemeen voorbereidend onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden,
toepasbaarheid en haalbaarheid van «Ondergronds Logistieke Systemen».
In de loop van 1998 moet het onderzoek zijn afgerond, waarna deze subsidie
definitief kan worden vastgesteld.Met het oog op een zorgvuldige voorbereiding en een objectief verloop
van het veilen van frequenties is in 1996 een voorschot van circa f 5
mln. verstrekt aan het agentschap Rijksdienst voor de Radiocommunicatie (RDR).
De afwikkeling zal naar verwachting in 1998 plaatsvinden.Aan het Landelijk reisinformatiecentrum openbaar vervoer is in 1996 een
exploitatiesubsidie verstrekt van f 7 mln.. Hoewel de accountantsverklaring
is verstrekt, moet het directoraat-generaal Personenvervoer hieraan nog haar
goedkeuring verlenen.Ook van de voorschotten van circa f 37 mln. aan vervoerbedrijven
en aan kaderwetgebieden voor het project Sociale Veiligheid zijn de accountantsverklaringen
inmiddels ontvangen. Echter ook daarvan zijn de bijdragen nog niet definitief
vastgesteld. 2.2.8 Tegenrekeningen f 8 595 041 283,56 GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd.Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting. 2.3 Passiva 2.3.1 Begrotingsontvangsten Begrotingsontvangsten f 2 708 706 723,14De begrotingsontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) komen overeen met de rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom
2 (realisatie) van de rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII), onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort. Begrotingsontvangsten 1996 f 1 913 077 994,69De begrotingsontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) dienstjaar 1996 komen overeen met de rekening over dienstjaar 1996.
Deze begrotingsontvangsten zijn nog niet met het ministerie van Financiën
verrekend. 2.3.2 Rekening-courantverhouding RHB f 16 635 090 115,66 GrondslagDeze rekening geeft de vordering-/schuldverhouding weer tussen het ministerie
van Financiën en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit saldo is gelijk aan de saldobevestiging per 31 december 1997, die
middels een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 20 februari
1998, kenmerk RHB 68, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt. 2.3.3 Intra-comptabele schulden f 78 419 309,19 De cijfersDe bij het ministerie voorkomende intra-comptabele schulden zijn in tabel
7 weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ouderdom en de totaalbedragen
van de openstaande intra-comptabele schulden per 31 december 1997. Tabel 7: Intra-comptabele schulden (bedragen x f 1 000,00) Openstaand199719961995  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag posten < 1
jaar74062 07878060 31724 15056 104posten > 1 jaar6016 3412306 2981504 749Totaal80078 4191 01066 61524 30060 853ToelichtingIndien niet expliciet vermeld, kunnen de intra-comptabele schulden als
op korte termijn opeisbare schulden worden beschouwd.De ingehouden loonheffing op de salarissen over de maand december 1997
van f 43,6 mln., die in januari 1998 aan de Belastingdienst is afgedragen,
maakt een belangrijk deel uit van deze post.Een van de Europese Commissie verkregen bedrag van circa f 12 mln.,
dat bestemd is voor de medefinanciering van «hoogwaterprojecten»,
moet nog worden doorgestort aan diverse waterschappen. 2.3.4 Leningen o/g f 139 746 212,04 GrondslagZoals reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door het ministerie
van Verkeer en Waterstaat opgenomen geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele
schuld weergegeven. De cijfersTabel 8 geeft de openstaande schulden per geldgever weer. Tabel 8: Leningen o/g (x mln. guldens) NaambedragStichting Geluidsisolatie Schiphol (SGIS)133,7 mln. N.V.
Luchthaven Schiphol6,0 mln. Totaal139,7 mln.ToelichtingDeze leningen kunnen gezien hun specifieke karakter zowel als op korte
termijn opeisbare schulden, als op lange termijn opeisbare schulden worden
aangemerkt.Zij hebben grotendeels betrekking op de voorfinanciering van isolatiekosten
Schiphol door de SGIS. Deze kosten worden gefinancierd uit heffingen. Het
bedrag zal tot 2012 jaarlijks afnemen, omdat de inkomsten de uitgaven zullen
overtreffen. De toename van deze balanspost, ten opzichte van 1996, wordt
veroorzaakt doordat de door de SGIS betaalde rente van ongeveer f 51
mln. in deze post is opgenomen. 2.3.5 Openstaande verplichtingen f 7 142 319 468,49 GrondslagHet saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 1997
is opgebouwd uit de in het jaar 1997 aangegane verplichtingen, alsmede de
in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot
een kaseffect in het dienstjaar 1997 hebben geleid. De cijfersIn tabel 9 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
binnen en buiten begrotingsverband weergegeven. Tabel 9: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december
19966 880,1Aangegaan
in 199711 631,5 18 511,6Tot betaling gekomen in 1997– 11 215,9Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren– 153,4Openstaand per 31 december 19977 142,32.3.6 Openstaande garantieverplichtingen f 1 312 975 603,03 GrondslagIn die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter
zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden
gefinancierd. De cijfersTabel 10 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, door
de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 1997. Tabel 10: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december
19961 404,8Nieuw
verstrekt in 19970,0 1 404,8Afname van het risico in 1997– 91,8Openstaand per 31 december 19971 313,02.3.7 Tegenrekeningen f 9 132 634 342,04 GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd,
zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen
u/g en voorschotten. Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting. 2.3.8 Sluitrekening met Infrastructuurfonds f 334 036 253,64 GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het Infrastructuurfonds, omdat voor dit fonds géén
gescheiden administratie wordt gevoerd. BIJLAGEBij de Financiële Verantwoording van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (XII) over het jaar 1997Deze bijlage bestaat uit:– De financiële verantwoording van het agentschap Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)– De financiële verantwoording van het agentschap Rijksdienst
voor Radiocommunicatie (RDR) Inhoudsopgave Blz. Agentschapverantwoording KNMI 3– Algemeen 3– Bedrijfsvoering 4– Winstbestemming 4– Tarievenbeleid 5– Balans 5– Rekening van baten en lasten 6– Toelichting bij:– Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6– Balans per 31 december 1997:* Activa 7* Passiva 8– Rekening van baten en lasten 1997:* Baten 10* Lasten 11– Specificatie kapitaaluitgaven- en ontvangsten 13Bijlagen:– Kosten en opbrengsten per productgroep 14– Toelichting per productgroep 14– Kengetallen (incl. toelichting) 16 Agentschapsverantwoording RDR 19– Balans 1997 19– Rekening van baten en lasten 1997 20– Rekening van kapitaaluitgaven- en ontvangsten 1997 20– Kasstroomoverzicht 1997 21– Toelichting bij:– Algemeen 21– Grondslagen voor waardering activa en passiva 21– Grondslagen voor bepaling resultaat 22– Balans* Activa 23* Passiva 24– Niet uit de balans blijkende verplichtingen 26– Rekening van baten en lasten 27– Rekening van kapitaaluitgaven- en ontvangsten 28– Overige gegevens:– Resultaatbestemming 29 FINANCIËLE VERANTWOORDING 1997 VAN HET KNMI AlgemeenHet KNMI vervult haar rol als hét nationale data- en kenniscentrum
voor weer, klimaat en seismologie, sinds 1995 als agentschap van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.Dit financiële jaarverslag is daarom opgezet volgens de voor agentschappen
geldende richtlijnen en ook de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
zijn op die regels gebaseerd.De agentschapsvorm biedt de mogelijkheid om met het zgn. moederdepartement
afspraken te maken over de te leveren output en de verantwoordelijkheid over
de realisatie van die output in grotere mate aan het agentschap over te laten.In 1997 is met een evaluatie de balans opgemaakt van het functioneren
van het KNMI als agentschap, en deze evaluatie bevat drie belangrijke conclusies
voor ons instituut, te weten:• De agentschapsconstructie is een passende vorm voor het KNMI gebleken
en zal dus worden gehandhaafd.• Gelet op de uitkomsten van het MDW – onderdeel «Markt
en Overheid» en het daarbij behorende rapport van de Commissie Cohen,
dienen de commerciële activiteiten van het KNMI te worden afgesplitst
en in een, bij de commerciële weermarkt passende, vorm te worden ondergebracht.• Tot de te verzelfstandigen activiteiten behoren niet de taken die
het KNMI uitvoert ten behoeve van de luchtvaart. Deze voor de luchtverkeersveiligheid
belangrijke dienstverlening zal bij wet aan het KNMI worden opgedragen.Met name de afsplitsing van de commerciële activiteiten zal tot aanzienlijke
veranderingen leiden. Er zal een nieuwe entiteit voor de commerciële
activiteiten moeten komen en het KNMI zal organisatorisch aan de nieuwe situatie
moeten worden aangepast. De realisatie hiervan is gepland per 1 januari 1999,
zodat de voorbereidingen in hoog tempo moeten worden uitgevoerd.Het KNMI wil deze verandering aangrijpen om de interne aansturing van
het instituut aan te passen en waar nodig te verbeteren. De wezenlijke elementen
van de in 1995 ingevoerde «vierpoot organisatie», zoals sturen
op output en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, worden
hierbij gehandhaafd en benadrukt.De afsplitsing van de commerciële activiteiten heeft ook financiële
gevolgen, aangezien een deel van de vaste kosten van het KNMI niet langer
op de commerciële producten te verhalen is en dus ten laste van de overheid
zullen komen. Het gaat hier om ongeveer 3 miljoen gulden per jaar.De resultaten over 1997 zijn positief te noemen. Dit geldt voor het financiële
resultaat van het agentschap en voor de gebleken tevredenheid van onze klanten
met de geleverde diensten. Een door een extern bureau uitgevoerd onderzoek
onder een deel van onze klanten bevestigt dit beeld, waarbij gemeld moet worden
dat er ook nog punten ter verbetering zijn.In het afgelopen jaar is binnen het KNMI hard gewerkt aan maatregelen
die er toe moeten gaan leiden, dat de structurele vermindering van onze inkomsten
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, kunnen worden opgevangen. Een
voorbeeld van deze maatregelen is de toekomstige automatisering van de waarnemingen
die op dit moment nog visueel worden uitgevoerd. Een andere maatregel in dit
kader was de beoogde gedeeltelijke compensatie van de inkomstenderving door
het verhogen van de inkomsten van derden. Door de komende afsplitsing kan
dit niet worden gerealiseerd. Naar het zich nu laat aanzien zullen de overige
geplande maatregelen afdoende zijn om het grootste deel van de opgelegde
bezuiniging te realiseren, al zullen er na de eeuwwisseling nog wel aanvullende
efficiencymaatregelen nodig zijn.In 1997 is het nieuwe deel van ons hoofdgebouw in De Bilt gereedgekomen.
Voor de in het gebouw werkzame medewerkers en voor de uitstraling van ons
instituut een heuglijk feit.Tegenvallend in het totale huisvestingsproject is de asbestproblematiek,
waarmee we bij de renovatie van de bestaande gebouwen zijn geconfronteerd.
Dit heeft weliswaar nagenoeg geen financiële gevolgen voor het KNMI,
maar de oplevering van onze vernieuwde huisvesting als geheel, loopt hierdoor
forse vertraging op. BedrijfsvoeringOnze rekening van baten en lasten laat een voordelig resultaat van 2,9
miljoen zien. Een groot deel hiervan (1,5 miljoen) wordt veroorzaakt door
buitengewone baten en lasten, zodat 1,4 miljoen als positief bedrijfsresultaat
over 1997 mag worden gezien.Het hoge saldo aan buitengewone baten, wordt veroorzaakt door een BTW-verrekening
over 1995 en 1996 die in 1997 met de belastingdienst heeft plaatsgevonden.
Dit geschiedde omdat in 1997 duidelijkheid werd verkregen over de tot dan
toe bediscussieerde BTW-positie van het KNMI. Wanneer we de resultaten uit 1997 vergelijken met 1996, dan valt op dat
de inkomsten van derden voor 1997 beduidend hoger zijn. De stijging geldt
zowel voor de commerciële activiteiten als de onderzoeksprojecten voor
derden. Het feit dat de bijbehorende kosten minder stegen heeft bijgedragen
aan een positief bedrijfsresultaat. De grootste kostenstijging vinden we bij
de personeelskosten. De algemene loonstijging die uit de CAO voortvloeit,
de invoering van de 36-urige werkweek en de grotere activiteiten voor derden
verklaren deze stijging.De verschillen tussen de realisatie-cijfers en de begin 1996 opgestelde
ontwerpbegroting, zijn groot. Veel ontwikkelingen konden op dat tijdstip nog
niet worden voorzien en dus ook niet in de cijfers worden verwerkt. Vergelijken
we de resultaten met de bijgesteld begrotingscijfers, die in de rijksbegroting
voor 1998 werden gepresenteerd, dan zijn de verschillen beperkt.De financiële resultaten per productgroep laten slechts geringe afwijkingen
zien. Een uitzondering betreft de productgroep «overige producten»
waar de buitengewone baten en lasten zijn verantwoord en de BTW-verrekening
tot uiting komt. WinstbestemmingTen aanzien van de bestemming van het positieve resultaat zal nog nader
overleg volgen tussen het moederdepartement en het agentschap. Het KNMI stelt
voor de winst toe te voegen aan de algemene reserves. De reden hiervoor ligt
in een aantal ontwikkelingen die momenteel gaande zijn en die grote financiële
gevolgen voor de komende jaren kunnen hebben.Het betreft o.a. de forse kostenstijging die zich voordoet ten aanzien
van onze bijdrage aan het Europese centrum voor middellange termijn verwachtingen
(ECMWF). Deze bijdrage is door de koersontwikkeling van het Britse pond ten
opzichte van 1995 met een bedrag van meer dan 0,7 miljoen per jaar omhoog
gegaan.Ook zullen er in 1998 en latere jaren binnen het KNMI reorganisatie- en
herstructurerings-gevolgen zijn van de maatregelen die worden genomen om de
structurele bezuiniging te realiseren.Deze effecten zullen tot forse financiële verplichtingen van het
KNMI leiden. Toevoeging van het positieve resultaat aan de algemene reserves
maakt het mogelijk deze financiële risico's enige tijd zelf op te vangen. TarievenbeleidHet tarievenbeleid dat door het KNMI wordt gehanteerd, vormt de basis
voor het vermijden van enige vorm van concurrentieverstoring. Om tot een goede
uitvoering hiervan te kunnen komen, is binnen het KNMI een administratieve
scheiding aangebracht tussen de producten die uit de rijksbegroting worden
betaald en de producten die voor rekening van derden worden vervaardigd. Voor
de producten van derden zijn de condities gelijk gemaakt aan producten van
commerciële weerbedrijven. Overigens is deze werkwijze ook in Europees verband van belang. In 1995
is het Europese samenwerkingsverband «Ecomet» opgericht. Doel
hiervan is de nationale meteorologische diensten en particuliere weerbedrijven
met elkaar te laten concurreren, zonder de noodzakelijke samenwerking in de
meteorologische wereld te verstoren. Ecomet heeft ook in 1997 aan die functie
voldaan. Balans
per 31-12-1997 * 31-12-1996
* Bedragen in guldens         Activa         Materiële
vaste activa f 26 774 441 f 30 165 636* Grond en gebouwenf 566 250 f 573 000 * Installaties en inventarisf 10 186 642 f 14 169 728 * Overige activaf 13 115 728 f 10 819 545 * In ontwikkelingf 2 905 821 f 4 603 363      Voorraden f 613 741 f 571 349     Vorderingen f 10 662 187 f 6 264 989* Debiteurenf 7 166 909 f 2 479 311 * Transitorische activaf 3 495 278 f 3 785 678      Liquide middelen f 19 493 458 f 16 716 482Totaal activa f 57 543 827 f 53 718 456Passiva         Agentschapsvermogen f 43 929 131 f 42 465 038* Algemene reservesf 29 591 103 f 32 982 298 * Bestemmingsreservef 14 338 028 f 9 482 740      Saldo exploitatie boekjaar f 2 933 723 f 964 093     Schulden op korte termijn f 10 680 973 f 10 289 325* Crediteurenf 2 187 895 f 3 780 509 * Transitorische passivaf 8 493 078 f 6 508 816 Totaal
passiva f 57 543 827 f 53 718 456* Voor verwerking van de resultaatbestemming. Rekening
van baten en lasten199719961997 ten opzichte van voorgaand jaar.      Bedragen
in guldens         Totale baten f 81 375 301 f 77 139 330     opbrengst opdracht V&W f 49 180 000 f 50 101 001opbrengst derden f 29 563 293 f 26 334 395rentebaten f 424 791 f 291 496buitengewone baten f 2 207 217 f 412 438     totale lasten f 78 441 578 f 76 175 237     kosten apparaat f 66 338 526 f 63 283 376* personeelf 48 836 067 f 46 399 827 * materieelf 17 502 459 f 16 883 549 afschrijvingen f 11 329 516 f 11 076 669dotatie voorzieningen f 40 621 f 167 659buitengewone lasten f 732 915 f 1 647 533saldo van baten en lasten f 2 933 723 f 964 093Rekening
van baten en lasten 1997begrotingrealisatieslotwet-mutaties1997 ten opzichte van de begroting        Bedragen in guldens       Totale batenf 73 200 000f 81 375 301f 8 175 301    opbrengst opdracht V&Wf 45 900 000f 49 180 000f 3 280 000opbrengst derdenf 27 300 000f 29 563 293f 2 263 293rentebatenf pmf 424 791f 424 791buitengewone batenf 0f 2 207 217f 2 207 217    totale lastenf 74 400 000f 78 441 578f 4 041 578    kosten apparaatf 62 100 000f 66 338 526f 4 238 526* personeelf 44 800 000f 48 836 067f 4 036 067* materieelf 17 300 000f 17 502 459f 202 459afschrijvingenf 12 300 000f 11 329 516f – 970 484dotatie voorzieningenf 0f 40 621f 40 621buitengewone lastenf 0f 732 915f 732 915saldo van baten en lastenf – 1 200 000f 2 933 723f 4 133 723Toelichting Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling AlgemeenAls uitgangspunt is de handleiding agentschappen gehanteerd die is uitgegeven
door het ministerie van Financiën.In dit verslag zijn de bedragen van het voorgaande jaar ter vergelijking
opgenomen.Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsgrondslagen. Waarderingsgrondslagen van de activa en passiva. Algemene grondslagenAlle activa en passiva worden, voor zover niet anders is vermeld, opgenomen
voor de nominale waarde, inclusief BTW. Activa Materiële vaste activa.Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs,
verminderd met de afschrijving. Onder aanschaffingsprijs wordt verstaan de
investeringsuitgaven, die verband houden met het verkrijgen of het zelf vervaardigen
van het actief. De afschrijvingen worden lineair berekend, gebaseerd op de
geraamde economische levensduur. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment
van ingebruikname.Onder grond en gebouwen is uitsluitend begrepen het pand Emmalaan 5 in
De Bilt dat in 1993 door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is aangekocht.
De andere in gebruik zijnde gebouwen zijn eigendom van de Rijksgebouwendienst.Onder installaties en inventaris zijn begrepen huisvestingsinstallaties,
meubilair, computers en computerinfrastructuur, apparatuur en de uitrusting
van de drukkerij.Onder overige activa zijn begrepen waarneemapparatuur en -infrastructuur,
software, meet en regelapparatuur, bewerkingsmachines, en communicatie-apparatuur.Onder activa in ontwikkeling worden activa opgenomen die nog niet bedrijfsklaar
zijn. Deze activa worden gewaardeerd tegen de directe kosten.De gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:terreinen en activa in ontwikkeling 0%gebouwen 2,5%installaties en inventaris tussen 10 en 33,3%overige activa tussen 10 en 33,3%Binnen de bovengenoemde activa groepen wordt per activa categorie een
vast afschrijvingspercentage gehanteerd. VoorradenOnder de voorraden zijn opgenomen onderhouds- en kantoorartikelen, alsmede
de voorraad radiosondes.Deze voorraden zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde inkoopprijs, inclusief
btw en voorzover van toepassing, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.Bovendien is het onderhanden-werk onder voorraden opgenomen. Dit wordt
gewaardeerd tegen directe kosten en voorzover nodig onder aftrek van een voorziening
voor verwacht verlies. VorderingenDe debiteuren zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met
de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Passiva AgentschapsvermogenHet agentschapsvermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Onderdelen
van het agentschapsvermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserve.
De algemene reserve dient voor het opvangen van algemene bedrijfsrisico's.
De bestemmingsreserve is bestemd voor het doen van uitgaven voor materiële
en immateriële vaste activa in latere jaren, voornamelijk voor investeringen
in de meteorologische infrastructuur. Schulden op korte termijnOnder transitorische passiva zijn ondermeer de gedeclareerde termijnen
opgenomen. Grondslagen voor resultaatbepaling. Bedrijfsresultaat.De resultaten zijn berekend op basis van historische kostprijzen, waarbij
de baten en lasten zijn toegerekend aan de perioden waarop zij betrekking
hebben. De transacties in vreemde valuta zijn omgerekend in Nederlandse guldens,
tegen de middenkoers aan het begin van de betreffende maand. Buitengewone baten en lastenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten welke geen betrekking
hebben op de gewone bedrijfsuitoefening. Toelichting op de balans per 31 december 1997 ACTIVA    31-dec-97Materiële vaste activa    f 26 774 441       gebouwen terreineninstallaties invetarisoverigin
ontwikkelingtotaal  fffffAanschaffingsprijs600 00050 608 49733 723 0424 603 36389 534 902 Cumulatieve afschrijvingen27 00036 438 76922 903 497059 369 266Boekwaarde 31/12/96573 00014 169 72810 819 5454 603 36330 165 636Mutaties boekjaar:      Investeringen04 860 0165 025 999– 1 697 5428 188 473Afschrijvingen6 7508 774 1352 548 630011 329 516Des-investeringen03 920 5462 619 09706 539 643Afschr. des-investeringen03 851 5792 437 91106 289 490Totaal
mutaties– 6 750– 3 983 0862 296 183– 1 697 542– 3 391 195      Aanschaffingsprijs600 00051 547 96736 129 9442 905 82191 183 732 Cumulatieve afschrijvingen33 75041 361 32523 014 216064 409 292Boekwaarde per 31/12/97566 25010 186 64213 115 7282 905 82126 774 441 31-dec-9731-dec-96Voorradenf 613 741f 571 349   Kantoor-/magazijnvoorraadf 348 665f 329 371Voorziening incourantf 0f – 23 924Onderhanden-werkf 265 076f 265 902Totaalf 613 741f 571 349ACTIVA31-dec-9731-dec-96Debiteurenf 7 166 909f 2 479 311   Debiteurenf 8 309 991f 2 997 311Voorzieningf – 1 143 082f – 518 000Totaalf 7 166 909f 2 479 311   Transitorische activaf 3 495 278f 3 785 678   Vooruitbetaaldf 1 348 946f 1 507 830Overige vorderingenf 2 146 332f 2 277 848Totaalf 3 495 278f 3 785 678   Liquide middelenf 19 493 458f 16 716 482   Kasf 5 346f 6 062 Rabobankf 9 153f 284Weekstaat Financiënf 19 478 959f 16 710 136 f 19 493 458f 16 716 482PASSIVA31-dec-9731-dec-96Agentschapsvermogen f 43 929 131 f 42 465 038     Algemene reserve    Stand per 1/1f 32 982 298 f 33 523 753 Aanpassing per 1/1/96f 0 f 311 852  Winstbestemming
1995f 0 f 1 558 092  Ten gunste
van bestemmingsreservef – 3 391 195 f – 2 411 399 Stand per 31/12 29 591 103 32 982 298     Bestemmingsreserve    Stand per 1/1f 9 482 740 f 2 625 145 Aanpassing afschrijvingen 1995f 0 f 2 171 970 Winstbestemming voorgaande jarenf 964 093 f 1 774 226 Investeringsbijdrage moederdepartementf 500 000 f 2 500 000 Ten gunste van bestemmingsreservef 3 391 195 f 411 399 Stand per 31/12 f 14 338 028 f 9 482 740     Verklaring mutaties in de bestemmingsreserve:    Bij:
toevoeging aan bestemmingsreserve agv.     * Afschrijvingenf 11 329 516 f 11 076 669 * Desinvesteringenf 6 539 643 f 8 564 219 Af: onttrekkingen aan bestemmingsreserve agv.     * Investeringen
in vaste activaf 8 188 473 f 12 188 963 * Afschrijvingen desinvesteringenf 6 289 490 f 7 040 526 In 1997 is het laatste deel ad dfl 500 000 van de overeengekomen
investeringsbijdrage van het moeder departement ontvangen. Crediteurenf 2 187 895f 3 780 509   Het betreft schulden met een looptijd korter dan een
jaar.    Transitorische passivaf 8 493 078f 6 508 816   Dit saldo bestaat uit:   * Gedeclareerde termijnenf 2 385 626f 2 483 204* Te betalen aan Verkeer & Waterstaatf 2 380 381 * Te betalen vakantiegeldf 1 811 767f 1 648 932* Overige nog te betalen bedragenf 927 661f 1 403 116* Nog te betalen interim-regeling ziektekostenf 521 206f 566 426* Af te dragen belastingenf 448 247f 246 750* Vooruit ontvangen bedragenf 18 190f 160 388Totaalf 8 493 078f 6 508 816Passiva 31-dec-97 Niet uit de balans blijkende verplichtingen * ECMWF(European Centre for Medium Range Weather Forecasts) Dit betreft de conventie
aangegaan door de Staat der Nederlanden, welke gedelegeerd is aan het K.N.M.I.Deelname aan de conventie kan opgezegd worden. De opzegtermijn is twee
jaar. Aansprakelijkheid voor een aantal kosten blijft echter bestaan.In 1997 is door het ECMWF aan het Agentschap £ 831 700
(dfl 2,6 miljoen) in rekening gebracht. * WachtgeldenEventuele wachtgelduitkeringen worden volgens de afspraken bij het tot
stand komen van het Agentschap gefinancierd door het moederdepartement Toelichting op de rekening van baten en lasten 1997 BATEN19971996opbrengst opdracht V&Wf 49 180 000f 50 101 001Deze opbrengsten betreffen de producten die het ministerie van V&W
jaarlijks vaststelt.Het KNMI krijgt op grond van haar overheidstaak de opdracht deze producten
te leveren. opbrengsten
derdenf 29 563 293f 26 334 395De opbrengsten betreffen de in het betreffende jaar geleverde prestaties. rente
batenf 424 791f 291 496Deze post bestaat uit rente-opbrengsten van de uitstaande bedragen in
de rekening courant met het ministerie van Financiën.Het rente percentage is gebaseerd op de voorschotrente en varieerde in
1997 evenals in 1996 van van 2,0% tot 2,75%. buitengewone
batenf 2 207 217f 412 438Dit bedrag bestaat uit:   * verrekende btw over inkopen 1995 t/m
1996f 1 882 185  * verkoop activaf 0f 350 000* overige buitengewone batenf 325 032f 62 438Totaalf 2 207 217f 412 438 LASTEN 1997 1996personeel f 48 836 067 f 46 399 827     Lonen en salarissen f 47 909 766 f 45 120 566regulier personeelf 45 314 761 f 42 956 259 niet-regulier personeelf 2 595 005 f 2 164 307 Overige personele kosten f 926 301 f 1 279 261Totaal f 48 836 067 f 46 399 827     materieel f 17 502 459 f 16 883 549Onderhoud f 4 605 316 f 5 089 066Bijdragen organisaties f 3 110 765 f 2 621 144Communicatiekosten f 2 241 631 f 2 532 738Kantoorkosten f 1 921 706 f 1 358 505Huisvestingskosten f 1 714 905 f 1 769 237Diensten door derden f 1 353 647 f 366 488Reiskosten f 1 279 850 f 1 303 361Publiciteits- en marketingkosten f 685 694 f 262 678Overige algemene kosten f 588 945 f 1 580 332Totaal f 17 502 459 f 16 883 549 LASTEN19971996afschrijvingenf 11 329 516f 11 076 669   De afschrijvingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:     onderdeel   gebouwenf 6 750f 6 750installaties/inventarisf 8 774 135f 8 377 353overigf 2 548 630f 2 692 566Totaalf 11 329 516f 11 076 669   dotatie voorzieningenf 40 621f 167 659Het betreft de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren en incourante
voorraden. Dubieuze debiteuren:    Saldo voorziening per 1/1f   518 000 f 468 000 Afgeboekt tlv voorzieningf    93 872 f  25 856 Saldo voorzieningf   424 128 f 442 144 Benodigde voorziening per 31/12f 1 143 082 f 518 000 Mutatie voorzieningf   718 954    Kosten voorgaande
jarenf   657 663   Dotatie aan voorziening f 61 291 f 75 856     Incourante voorraden:     Saldo voorziening per 1/1f   23 924 f  
64 000  Afgeboekt tlv voorzieningf   23 924 f  131 879 Saldo voorzieningf     0 f – 67 879 Benodigde voorziening per 31/12f     
 0 f   23 924 Mutatie
voorzieningf     0    Toevoeging voorraadf – 20 670   Dotatie aan voorziening f – 20 670 f 
  91 803Totaal f   40 621 f   167 659     buitengewone lasten f 732 915 f 1 647 533     Specificatie afboeking kosten voorgaande jaren:     * afwaardering
projecten f 442 527 f     
 0 * boekverlies deactivering f 234 217 f 1 512 194* kosten voorgaande jaren f  56 171 f   135 339Totaal f 732 915 f 1 647 533     SALDO BATEN EN LASTEN f 2 933 723 f 964 093winstbestemming:Voorgesteld wordt om het batig saldo over 1997 ad dfl 2 933 723
toe te voegen aan de algemene reserves. Deze winstbestemming is niet in de
jaarrekening verwerkt. De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten
van agentschap KNMI. (bedragen
x f 1000)(1)(2)(3)(4) = (1) + (2) +(3)(5)(6)
= (5) – (4) OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties
op grond van eerste suppletore begrotingMutaties op grond van tweede
suppletore begrotingTotaal beschikbaarRealisatieSlotwetmutatiesTotale kapitaaluitgaven15 600  15 6008 188– 7 412uitgaven onroerende goederen       uitgaven overige kapitaalgoederen15 600  15 6008 188– 7 412       Totale kapitaalontvangsten15 600  15 60013 044– 3 056investeringsbijdragen van het     0 departement500  5005000onttrekkingen aan reserves15 100  15 10012 544– 2 556       Saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten   04 8554 855Het saldo kapitaaluitgaven/-ontvangsten is gelijk aan de mutatie 1997
in de bestemmingsreserves BIJLAGEN Begroting en realisatie van kosten en opbrengsten per
productgroep. Afk.ProductgroepKosten   begrootrealisatieverschilawoAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoek4,23,8– 0,4kaKlimaatonderzoek en -advies12,613,00,4 saSeismologische
adviezen2,63,00,4 pvPublieksvoorlichting0,20,40,2avwAlgemene verwachtingen incl. waarsch./cal.18,320,32,0mvwMaritieme verwachtingen incl. waarsch./cal.9,810,10,3lvwLuchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal.17,815,9– 1,9daData, adv. v. wetenschap en maatschappij7,79,92,2baBeleidsadviezen1,01,20,2 ovrOverige
producten en resultaten0,20,90,7  Totaal kosten74,478,44,0Afk.ProductgroepOpbrengsten   begrootrealisatieverschilawoAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoek3,74,40,7kaKlimaatonderzoek en -advies12,213,31,1 saSeismologische
adviezen2,53,00,5 pvPublieksvoorlichting0,20,30,1avwAlgemene verwachtingen incl. waarsch./cal. 18,019,31,3mvwMaritieme verwachtingen incl. waarsch./cal. 9,710,40,7lvwLuchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal. 18,217,7– 0,5daData, adv. v. wetenschap en maatschappij7,58,61,1baBeleidsadviezen0,90,8– 0,1 ovrOverige
producten en resultaten0,33,63,3  Totaal opbrengsten73,281,48,2Afk.ProductgroepFinancieel resultaat   begrootrealisatieverschilawoAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoek– 0,50,61,1kaKlimaatonderzoek en -advies– 0,40,30,7saSeismologische adviezen– 0,1– 0,10,0pvPublieksvoorlichting0,00,00,0 avwAlgemene
verwachtingen incl. waarsch./cal. – 0,3– 1,0– 0,7mvwMaritieme verwachtingen incl. waarsch./cal. – 0,10,30,4lvwLuchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal. 0,41,81,4daData, adv. v. wetenschap en maatschappij– 0,2– 1,3– 1,1baBeleidsadviezen– 0,1– 0,4– 0,3ovrOverige producten en resultaten0,12,72,6 Totaal resultaat– 1,22,94,1Toelichting per productgroep agentschap KNMI 1997 AlgemeenDe opbrengsten van V&W zijn f 3,3 mln. hoger uitgevallen dan
begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een compensatie voor de invoering van de 36-urige werkweek per 1 januari 1997 en de jaarlijkse
loon- en prijscompensatie. Algemeen met. wetenschappelijk onderzoekDe kosten zijn f 0,4 mln. lager dan begroot als gevolg van lagere
afschrijvingskosten.De opbrengsten van V&W zijn f 0,6 mln. hoger dan begroot, de
opbrengsten van derden zijn f 0,1 mln. hoger dan begroot als gevolg van
het uitvoeren van meer gesubsidieerde projecten voor derden. Klimaatonderzoek en -adviesDe kosten zijn f 0,4 mln. hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg
van het uitvoeren van gesubsidieerde projecten voor derden, hier stonden echter
ook f 0,4 mln. extra opbrengsten tegenover.De opbrengsten van V&W zijn f 0.7 mln. hoger dan begroot. Seismologische adviezenDe opbrengsten van derden zijn conform de begroting, de opbrengsten van
V&W zijn f 0,5 mln begroot. De kosten zijn echter f 0,4 mln.
hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg van hogere kosten van inzet van
eigen personeel. PublieksvoorlichtingZowel de kosten als de opbrengsten V&W zijn hoger dan begroot.De kosten zijn f 0,2 mln. hoger als gevolg van een hogere personele
inzet. Algemene verwachtingen incl. waarsch./cal.De kosten zijn f 2,0 mln. hoger dan begroot als gevolg van een hogere
kosten van de inzet van eigen personeel. De opbrengsten van derden namen echter
met f 1,0 mln. toe als gevolg van een intensieve benadering van de markt.
De opbrengsten van V&W namen toe met f 0,3 mln. Maritieme verwachtingen incl. waarsch./cal.De opbrengsten van derden zijn f 0,3 mln. hoger dan begroot. De kosten
zijn echter ook f 0,3 mln. hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg
van hogere kosten van personele inzet.De opbrengsten van V&W zijn f 0,4 mln. hoger dan begroot. Luchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal.De kosten zijn ongeveer f 1,9 mln. lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt
door een forse besparing op de kosten en een hogere btw-teruggave dan geraamd.De opbrengsten van derden (met name LVB) zijn f 0,5 mln. lager dan
begroot. Data, adv. v. wetenschap en maatschappijDe kosten zijn f 2,2 mln. hoger dan begroot, hiervan wordt ongeveer
de helft veroorzaakt door het uitvoeren van extra (gesubsidieerde) projecten
voor derden. De opbrengsten van derden zijn vooral daarom f 0,6 mln.
hoger dan begroot. Verder zijn de kosten van het eigen personeel gestegen.De opbrengsten van V&W zijn f 0,5 mln. hoger dan begroot. BeleidsadviezenDoor een hogere personele inzet zijn de kosten ongeveer f 0,2 mln.
hoger dan begroot. Overige producten en resultatenDe toename van de opbrengsten wordt grotendeels veroorzaakt door bijzondere
baten (niet voorzien in de begroting). Het betreft vooral de teruggave van
betaalde btw op inkopen uit voorgaande boekjaren conform de afspraken die
daarover met de Belastingdienst zijn gemaakt (f 1,9 mln.). De overige
stijging wordt veroorzaakt door rente (f 0,4 mln.), flankerend beleid
en andere opbrengsten die niet zijn gerelateerd aan productclusters. De kostenstijging
wordt o.a. veroorzaakt door flankerend beleid en andere niet aan productclusters
gerelateerde kosten. kengetallen  Eenheidrealisatie
1997begroot 1997 1- extractie producten -    Gereviewde publicatiesaantal7651Populair wetenschappelijke publicatiesaantal2228 BIAS
t.a.v. gebiedsgemiddelde neerslagmm0,51,0 STD t.a.v.
gebiedsgemiddelde neerslagmm2,32,5 Beschikbare/betrouwbare
waarnemingen%98%96% Tijdigheid weerbericht%85%95%BIAS minimum temperatuurgraden Celsius– 0,5– 0,5BIAS maximum temperatuurgraden Celsius– 0,40,3STD minimum temperatuurgraden Celsius1,62,0 STD
maximum temperatuurgraden Celsius1,52,0 Missers t.a.v.
neerslag%4,5%5,0% Missers zonneschijn/bewolking%6,3%5,0%BIAS windverwachtingmeters / sec. 0,11,0 BIAS
wateropzetverwachtingmeters0,00,0 STD windverwachtingmeters
/ sec. 2,12,5 STD wateropzetverwachtingmeters0,100,15Missers windverwachting%3%3% Missers wateropzetverwachting%7%3%Tijdigheid TAF (Teminal Area Forecast)%95%97% Tijdigheid
TREND%95%97% Tijdigheid LLFC (Low Level ForeCast)%97%97%Missers TAF%9%– Missers TREND%6%–  realisatie
1997realisatie 1996 2 Bezetting in fte's per 31–12fte's468464     realisatie 1997begroot 1997      3 omzet per
medewerkerF 1 000174,6160,2 4 kosten per
medewerkerF 1 000168,3162,8 5 investering
per medewerkerF 1 00026,634,1 6 loonkosten
per medewerkerF 1 00096,593,1 7 personeelskosten
in % van totaal%62,3%60,2% 8 materiële kosten
in % van totaal%22,3%23,3% 9 afschrijvingskosten in
% van totaal%14,4%16,5%     10 opbrengsten v&wf mln.49,045,911 opbrengsten derdenf mln.29,527,3     12
debiteuren % omzet derden%24,3%10,1% 13 crediteuren
% mat.+inv.%8,5%9,3%     14 productgroepkosten
in % van totaal%   Productgroep begrootrealisatieAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoekawo5,64,8Klimaatonderzoek en -advieska16,916,6 Seismologische
adviezensa3,53,9 Publieksvoorlichtingpv0,30,5Algemene verwachtingen incl. waarsch./cal. avw24,725,9Maritieme verwachtingen incl. waarsch./cal. mvw13,212,8Luchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal. lvw23,920,3Data, adv. voor wetenschap en maatschappijda10,312,6Beleidsadviezenba1,31,6 Overige
producten en resultatenovr0,31,2 Totale kosten 100,0100,0Toelichting grote afwijkingen kengetallen. 3 omzet per medewerkerDe omzet van derden en de omzet van V&W zijn beide sterk gestegen
als gevolg van loon- en prijsbijstelling, compensatie in het kader van de
invoering van de 36-urige werkweek, teruggave BTW-afdrachten van de Belastingdienst,
intensieve marktbewerking e.d. 4 kosten per medewerkerDe afwijking wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de salarissen
en buitengewone lasten. 5 investering per medewerkerDe investeringsprojecten lopen achter bij de planning, waardoor de uitgaven
doorschuiven naar latere jaren. 7–9 personeelskosten in % van totaal, materiële
kosten in % van totaal en afschrijvingskosten in % van totaalDe verschuiving wordt veroozaakt doordat de personeelskosten in absolute
zin stijgen. 10 opbrengsten v&wDe opbrengsten van V&W zijn f 3,3 mln. hoger uitgevallen dan
begroot, dit werd veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie van f 1,2
mln. en een compensatie voor het ingaan van de 36-urige werkweek per 1 januari
1997. 11 opbrengsten derdenDe stijging wordt veroorzaakt door een intensieve marktbewerking en het
uitvoeren van meer gesubsidieerde projecten voor derden. FINANCIËLE VERANTWOORDING 1997 VAN HET AGENTSCHAP
RDR Balans per 31 december 1997 (voor bestemming van het resultaat)
 bedragen in duizenden guldens ACTIVA31.12.9731.12.96 Vaste activa     Materiële
vaste activa   – Inrichtingen en verbouwingen4 5671 435– Apparatuur12 63510 753 – Kantoorinventaris1 3391 281– Hard- en software6 3304 907 –
Vervoermiddelen2 2932 707 – Vaste bedrijfsmiddelen
in uitvoering  282 052Totaal vaste activa27 19223 135    Vlottende
activa     Vorderingen   – Debiteuren3 9712 244– Overige vorderingen498758 – Vooruitbetaalde
bedragen2 8761 427Totaal
vorderingen7 3454 429 Liquide middelen15 72217 454Totaal vlottende activa23 06722 063Totaal activa50 25945 018PASSIVA      Agentschapsvermogen     Algemene
reserves10 2892 211 Bestemmingsreserves23 34327 332Saldo exploitatie boekjaar1 1524 089Totaal agentschapsvermogen34 78433 632   Langlopende schulden     Lening moederdepartement3 4504 600Totaal langlopende schulden3 4504 600   Voorzieningen     Garantieverplichtingen174149Assurantie eigen risico 344 244Totaal voorzieningen518393    Kortlopende
schulden     Leveranciers en handelskredieten7 2713 889Overige schulden2 9701 137 Overlopende passiva1 2661 367Totaal kortlopende
schulden11 5076 393 Totaal passiva50 25945 018Rekening van baten en lasten over 1997 bedragen in duizenden
guldens  begrotingBATEN199719971996Opbrengst productgroepen48 98453 40047 310Opbrengst moederdepartement3 0001 000865Diversen 962 250 689Som bedrijfsopbrengsten52 94654 65048 864    LASTEN        Salarissen en pensioenlasten27 98727 80024 615Materiële kosten11 22912 1509 405Externe diensten5 5395 9504 112 Afschrijvingen7 2588 3006 661Dotaties voorzieningen 436 600 412Som bedrijfslasten52 44954 80045 205Bruto bedrijfsresultaat497–/– 1503 659Rente655500430 Resultaat1 1523504 089Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten 1997 bedragen
in duizenden guldens TOTALE
KAPITAALUITGAVEN19971996 Uitgaven
overige kapitaalgoederen11 3155 329Totaal kapitaaluitgaven11 3155 329TOTALE KAPITAALONTVANGSTEN      Lening moederdepartement–4 600Toevoeging aan liquide middelen7 2586 661 Bestemming
van een gedeelte van de winst  68  –Totaal kapitaalontvangsten7 32611 261Saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten3 989–/– 5 932Het saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten is gelijk aan de mutaties in
de bestemmingsreserves. Kasstroomoverzicht 1997 (bedragen in duizenden guldens)  19971996Netto kasstroom uit operationele activiteiten     Resultaat1 1524 089   Afschrijvingen7 2586 661 Mutaties
voorzieningen125112 Afname vorderingen en vooruitbetaalde
bedragen-/- 2 9163 585 Toename kortlopende schulden
en overlopende passiva5 1143 714Netto kasstroom uit operationele activiteiten10 73318 161   Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten     Investeringen
in materiële vaste activa11 3335 550 Desinvesteringen
in materiële vaste activa  18 221Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten-/-11 315-/-5 329   Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten     Afname
langlopende schulden-/- 1 150-/- 4 600Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -/- 1 150-/- 4 600Netto kasstroom-/- 1 73217 432 Saldo
liquide middelen 1 januari17 45422 Saldo
liquide middelen 31 december15 72217 454 Mutatie
liquide middelen-/- 1 73217 432AlgemeenDe jaarrekening van de RDR is opgesteld volgens de methodiek van het baten-
en lastenstelsel. Als uitgangspunt is de handleiding agentschappen gehanteerd
die is uitgegeven door het Ministerie van Financiën. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva AlgemeenHet vermogen wordt bepaald op basis van historische verkrijgingsprijzen.
De activa en de passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Materiële vaste activaDe waardering is gebaseerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de verrichte
afschrijvingen. Afschrijving gebeurt lineair op basis van de geschatte economische
levensduur die varieert van drie tot tien jaar. Hierbij wordt rekening gehouden
met een eventuele restwaarde. Afschrijvingstermijnen: Inrichtingen en
verbouwingen10 jaar Apparatuur4 tot 10 jaar Kantoorinventaris5
tot 10 jaar Hard- en software3 tot 4 jaar Vervoermiddelen4
jaar Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringna ingebruiknameVorderingenDe vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de
noodzakelijk geachte voorziening voor mogelijke oninbaarheid. VoorzieningenDe voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen
met de bedrijfsvoering. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat AlgemeenIn de rekening van baten en lasten worden opbrengsten en kosten verantwoord
die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten die tijdens het boekjaar
zijn verricht. Omdat alle kostencomponenten inzichtelijk worden gemaakt, is
een administratie op basis van baten en lasten bij uitstek geschikt voor het
bepalen van kostendekkende tarieven. Bij het agentschap RDR worden de integrale
kosten in principe doorberekend aan de afnemers.Als vergelijkende cijfers zijn tevens de cijfers uit de begroting voor
1997 opgenomen. De agentschapsbegroting RDR is opgenomen in de begroting van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Opbrengst productgroepenDe basis voor het in rekening brengen van tarieven voor onder andere machtigingen
en vergunningen is te vinden in de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen
(Wtv) en de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur.
De in rekening gebrachte tarieven vloeien voort uit de jaarlijks door de Minister
van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde «Regeling vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen
RDR» welke gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Toelichting op de balans in duizenden guldens Activa Materiële vaste activaHet verloop van de materiële vaste activa is:  Inrichtingen
en verbouwingenapparatuurKantoorinventarisHarden softwareBoekwaarde per 1 januari 19971 43510 7531 2814 907Investeringen 19973 7354 7275413 597Desinvesteringen 1997  – 
 –  –  – 5 17015 4801 8228 504 Afschrijvingen
1997 6032 8454832 174Boekwaarde per 31 december 19974 56712 6351 3396 330     Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 19975 47635 0233 41116 299Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 199790922 3882 0729 969Boekwaarde per 31 december 19974 56712 6351 3396 330 Vervoer-middelenVaste
bedrijfs-middelen in uitvoeringTotaal Boekwaarde per 1 januari
19972 7072 05223 135 Investeringen
1997757–/– 2 02411 333 Desinvesteringen
1997  18  –  18 3 4462834 450Afschrijvingen 19971 153  –7 258Boekwaarde per 31 december 19972 2932827 192    Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 19976 3832866 620Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 19974 090 
 –39 428Boekwaarde per 31 december 19972 2932827 192Inrichtingen en verbouwingenDit zijn de investeringen die onlosmakelijk met het gebouw zijn verbonden. ApparatuurDe apparatuur is belangrijk voor het primaire proces bij de RDR. Hierbij
moet worden gedacht aan beveiligingsapparatuur, communicatie-apparatuur, electronische
meetapparatuur, masten en antennes alsmede materialen, werktuigen en gereedschappen. KantoorinventarisEen groot deel van het meubilair is aangeschaft in 1989 en zal over een
aantal jaren moeten worden vervangen. Onder deze post vallen ook de kantoormachines
zoals bijvoorbeeld een frankeermachine. Hard- en softwareHard- en software zijn onder één noemer opgenomen gezien
de duidelijke onderlinge relatie die er bestaat. Veel software wordt in eigen
beheer ontwikkeld waarbij consultants worden ingeschakeld. De geactiveerde
bedragen van zelfgebouwde applicaties betreffen betaalde bedragen aan derden. VervoermiddelenHet wagenpark van de RDR omvat circa 88 auto's. Het beheer van het wagenpark
is uitbesteed aan een leasemaatschappij. Via een mantelovereenkomst is daar
eveneens de aan- en verkoop geregeld. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringHieronder valt voornamelijk de ontwikkeling van vaste bedrijfsmiddelen
zoals het vaste meetnet. Zodra de ontwikkeling is afgerond vindt overheveling
naar een andere categorie plaats. Vlottende activa  31.12.9731.12.96Vorderingen   • Debiteuren   Vorderingen op afnemers5 4973 766Nog te factureren diensten722449 Overige debiteuren   –  1 6 2194 216Af: voorziening dubieuze debiteuren2 2481 972 3 9712 244 • Overige vorderingen   Vorderingen
op moederdepartement–155 Vorderingen project veiling
DCS1800–600 Vorderingen op personeel451–Diversen  47  3 498758• Vooruitbetaalde bedragen   Vooruitbetaling onderhoudscontract
hardware473946 Overige vooruitbetaalde bedragen2 403  481 2 8761 427    Liquide
middelen  Rekening-courant Ministerie van Financiën15 70717 444Kas98 Kruisposten  6 
 2 15 72217 454Over het positieve saldo bij het Ministerie van Financiën wordt een
rentevergoeding ontvangen. Passiva Agentschapsvermogen  31.12.9731.12.96Algemene reserves10 2892 211 Bestemmingsreserves23 34327 332Saldo exploitatie boekjaar1 1524 089 34 78433 632Algemene reservesDe algemene reserves zijn bedoeld om algemene bedrijfsrisico's op te kunnen
vangen. In 1997 is een bedrag van f 8 078 000 ten gunste van
de algemene reserves gebracht. Het betreft het positieve resultaat over 1996
ad f 4 089 000 en het saldo van de (des)investeringen en afschrijvingen
over 1997 (per saldo: f 3 989 000) Bestemmingsreserves19971996 Stand per 1 januari27 33221 400bij: afschrijvingen7 2586 661 desinvesteringen18221lening moederdepartement–4 600 bestemming
uit resultaat 1996  68  – 34 67632 882af: investeringen in vaste activa11 3335 550Stand per 31 december23 34327 332De investeringsbehoeften bepalen het bedrag dat onder de bestemmingsreserves
wordt gereserveerd. De bestemmingsreserves worden gevormd via een afzonderlijke
boeking ten laste van de algemene reserves en zijn opgebouwd uit de geplande
kapitaaluitgaven voor de komende twee jaren. De achtergrond van deze beslissing
is, dat binnen het meerjarenplan de kapitaaluitgaven voor de eerstkomende
twee jaren concreet worden ingevuld.De L-ratio (voor winstbestemming) bedraagt per 31 december 1997 f 4 099 000
(per 31 januari 1996 f 4 008 000). De L-ratio is een bruikbaar
kengetal dat aangeeft hoe de liquiditeit is op de middellange termijn.L-ratio = netto werkkapitaal -/- bestemmingsreserves + afschrijving komende
twee jaar + resultaat komende twee jaar -/- aflossingen komende twee jaar Langlopende schuldenDoor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is bij de aanvang van het
agentschap een renteloze lening verstrekt ter grootte van f 4,6 miljoen.
De aflossing zal plaatsvinden in gelijke jaarlijkse termijnen ad f 1,15
miljoen, te beginnen in het jaar 1998. De eerste termijn is verantwoord onder
kortlopende schulden. Voorzieningen Voorziening garantieverplichtingen:Bij het toedelen van frequenties aan derden kan het voorkomen dat zendapparatuur
moet worden omgesteld in het belang van een beter etherbeheer. In een aantal
gevallen dient de RDR de daarmee gepaard gaande omstemmingskosten (en eventuele
extra kosten) te vergoeden. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag aan de voorziening
toegevoegd van f 25 000 tot een maximum van f 200 000. Voorziening assurantie eigen risico:Deze voorziening is gevormd voor het onverzekerde risico van diefstal,
verlies en breuk van activa. De dotatie aan deze voorziening komt overeen
met marktconforme premies. Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag
toegevoegd gelijk aan 0,15 % van de aanschafwaarde van de activa per ultimo
boekjaar. Het verloop van de voorzieningen (exclusief voorziening dubieuze debiteuren)
is:  GarantieverplichtingenAssurantie
eigen risicoTotaal Stand per 1 januari 1997149244393Onttrekkingen 1997––– 149244393 Dotaties 199725100125Stand per 31 december 1997174344518Kortlopende schulden Leveranciers en handelskredietenHet betreft hier schulden ad 7 271 000 uit hoofde van leveringen
en diensten. De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.Overige schulden  31.12.9731.12.96Moederdepartement1 442794 Schulden project veiling
DCS18001 032– Schulden aan personeel29–Belastingen en premies sociale verzekeringen349317 Diversen11826 2 9701 137De schuld aan het moederdepartement betreft de eerste termijn die in 1998
afgelost gaat worden op de lening ad f 1 150 000 en een openstaand
bedrag ad f 292 000 in verband met commerciële omroep.De schuld vanuit het project veilingen is een resultante van de gemaakte
kosten en het ontvangen voorschot. Deze kosten worden in mindering gebracht
op de veilingopbrengsten.Overlopende passiva  31.12.9731.12.96Opgebouwd vakantiegeld personeel922911 Opgebouwd IRZK-regeling
personeel344319 Arbo Management Groep–137 1 2661 367Niet uit de balans blijkende verplichtingenDe belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen met een materieel
financieel belang zijn: Huurcontracten Hoofdkantoor te GroningenHet hoofdkantoor te Groningen is een onderdeel van het Cascade-complex.
Dit complex ligt op loopafstand van het NS-hoofdstation en is gehuurd per
1 november 1997. De huurperiode bedraagt 15 jaar tot 2012 voor een bedrag
van f 1 720 178 per jaar. DistrictskantorenHet districtskantoor in Zwolle aan de Emmastraat 16 is gehuurd tot het
jaar 2006 voor een jaarlijks bedrag van f 287 844. In Eindhoven
wordt het kantoor aan de Insulindelaan 120–122 gehuurd tot 2001 voor
een jaarlijks bedrag van f 192 981. Het derde districtskantoor in
eveneens gehuurd tot 2001 en staat in Capelle aan den IJssel aan de Barbizonlaan
1 met een jaarlijkse huur van f 218 642. Het district Noordwest,
het Monitoringstation en de afdeling Technische Zaken zijn gehuisvest aan
de Radioweg 3 te Nederhorst den Berg. Dit pand en de omliggende terreinen
zijn eigendom van de Staat der Nederlanden (Dienst der Domeinen). Het Ministerie
van Financiën heeft de terreinen formeel in materieel beheer overgedragen
aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het onderhoud van de gebouwen
komt voor rekening van de RDR. De RDR betaalt voor het gebruik van de terreinen
en de gebouwen te Nederhorst den Berg geen vergoeding aan de Domeinen. WachtgeldWachtgeldregelingen worden centraal betaald en verantwoord binnen het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de jaarrekening van de RDR is zodoende
geen verplichting opgenomen voor wachtgeld. VakantierechtenDe verplichting uit hoofde van vakantierechten bedraagt per 31 december
1997 gemiddeld 6 dagen per personeelslid (per 31 december 1996 gemiddeld ook
6 dagen per personeelslid). Deze verplichting is niet in de balans tot uitdrukking
gebracht. Toelichting op de rekening van baten en lasten (in duizenden
guldens) Opbrengst
productgroepen begroting  199719971996Vaste verbindingen9774 200893 Mobiele communicatie33 97632 90032 406Radiodeterminatie1 0671 1001 041 Amateurs1 5011 6001 501Omroep9 9669 80010 046 Rand-
en radio-apparatuur7843 000702 Overige
producten713800721 Totaal productgroepen48 98453 40047 310De grootste absolute afwijking tussen begroting en realisatie is te vinden
in de productgroepen Vaste verbindingen en Rand- en radio-apparatuur. Bij
vaste verbindingen wordt dit deels veroorzaakt door een verkeerde inschatting
van de vraag en deels door het niet tijdig gereed zijn van de noodzakelijke
wet- en regelgeving. Bij de productgroep Rand- en radio-apparatuur is de veel
lagere opbrengst volledig te wijten aan het te laat gereed komen van wet-
en regelgeving. De HDTP heeft voor deze specifieke situatie een compensatie
verleend ter grootte van f 2 miljoen. Opbrengst moederdepartementDe opbrengst van het moederdepartement heeft betrekking op kosten die
volgens het vigerende V&W-tarievenbeleid niet aan derden mogen worden
doorberekend zoals bezwaar- en beroepsprocedures, kosten buitenlandse ambassades
en afboekingen in verband met faillissementen. Zoals hiervoor
al is aangegeven heeft er daarnaast een eenmalige compensatie plaatsgevonden
ad f 2 miljoen door het moederdepartement omdat inkomsten zijn misgelopen
vanwege het niet tijdig gereed zijn van noodzakelijke wet- en regelgeving. Salarissen
en pensioenlastenbegroting  199719971996Salarissen25 96125 80022 639 Pensioenlasten2 0262 0001 976Totaal salarissen en pensioenlasten27 98727 80024 615    Materiële kosten   Vorming en opleiding1 202700399Algemene kosten1 020900713 Reis- en verblijfkosten1 5622 0001 711Bureaukosten1 7012 0001 750 Huisvestingskosten2 8262 4502 142Onderhoud/exploitatie/lease2 9184 1002 690Totaal materiële kosten11 22912 1509 405Externe dienstenOnder de kosten van externe diensten zijn onder andere de volgende posten
opgenomen:– advies- en proceskosten (primair proces en bedrijfsvoering)– werving en selectie, kinderopvang– drukwerk, schoonmaak, bewaking, catering AfschrijvingenDe afschrijvingen zijn lager dan begroot. De oorzaak is dat een aantal
grote investeringen later plaatsvindt dan begroot. Tevens speelt een rol dat
relatief veel activa volledig zijn afgeschreven. Indien deze activa worden
vervangen, heeft dit tot gevolg dat de afschrijvingskosten zullen toenemen.
Hiermee is in de meerjarenramingen rekening gehouden. Dotaties voorzieningenDe dotaties voorzieningen bestaan uit toevoegingen aan de voorziening
dubieuze debiteuren (f 311 000), de voorziening garantieverplichtingen
(f 25 000) en de voorziening assurantie eigen risico (f 100 000). Toelichting bij de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten AlgemeenHet overzicht van kapitaaluitgaven en -ontvangsten geeft aan welke kapitaaluitgaven
in het boekjaar zijn gedaan en op welke wijze deze kapitaaluitgaven zijn gefinancierd.
Met dit overzicht is de Staten-Generaal in staat alle uitgaven en ontvangsten
te autoriseren. KapitaaluitgavenKapitaaluitgaven omvatten de uitgaven die worden gedaan ten behoeve van
de aanschaf van kapitaalgoederen met een gebruiksduur van meer dan een jaar.
Ook aflossingen van leningen van het moederdepartement worden aangemerkt als
kapitaaluitgaven. KapitaalontvangstenDe kapitaalontvangsten bestaan uit ontvangen investeringsbijdragen van
het moederdepartement, leningen van het moederdepartement, de toevoeging aan
liquide middelen en de bestemming van een gedeelte van de winst. Toevoeging aan liquide middelenDe toevoeging aan liquide middelen betreft de (gespaarde) liquide middelen
uit afschrijvingen. Overige gegevens ResultaatbestemmingVoorgesteld wordt om het positieve resultaat ad f 1 152 000
toe te voegen aan de algemene reserves. XNoot1Het rapport van de Algemene Rekenkamer betreffende de financiële
verantwoording is ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26025-14.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl