Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2007; Jaarverslag van het Infrastructuurfonds (A)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31444-A, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

21-05-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31444-A nr. 1

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamGerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2007 (in € mln.)Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2007
(in € mln.INHOUDSOPGAVE blz. DEEL A. ALGEMEEN1. Aanbieding en dechargeverleningOndertekeningLichaamOndertekeningLichaam2. LeeswijzerDEEL B. INFRASTRUCTUURVERSLAG 20071. Inleiding2. Algemene thema’s2.1 Coalitieakkoord2.2 Infrastructuurprogramma tot en met 20202.3 Publiek private samenwerking (PPS)2.4 Risicoreservering grote projecten2.5 Onderuitputting Infrastructuurfonds3. Programma’s en projecten3.1 Beheer en onderhoudAlgemeenHoofdwegenSpoorwegenWaterwegen3.2 Aanleg en benuttingHoofdwatersystemenHoofdwegennetSpoorwegenRegionale/lokale infrastructuurHoofdvaarwegennetGrote projecten mobiliteit en water3.3 RandvoorwaardenInnovatieprogramma LuchtkwaliteitInnovatieprogramma GeluidMeerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)De productartikelenArtikel 11 Hoofdwatersystemena. relatie producten en beleidb. budgettaire gevolgen van uitvoering c. het actuele programma11.01.01 Basispakket Watermanagement11.02 Beheer en onderhoud11.02.01 Basispakket Beheer en Onderhoud waterkerenad 1. Handhaven kustlijnad 2. Stormvloedkering en rijkswaterkeringen11.02.05 Basispakket Beheer en Onderhoud integraal
waterbeheerToelichting11.02.08 Groot variabel onderhoud WaterbeherenToelichting11.03 Aanleg11.03.01 Realisatie programma waterkeren11.03.02 Realisatieprogramma waterbeheren 11.05 Verkenning en planstudie11.05.01 Verkenningenprogramma Hoofdwatersystemen 11.05.02 Planstudieprogramma waterkeren 11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheren 12 Hoofdwegenneta. Relatie producten en beleidb. Budgettaire gevolgen van uitvoering c. Het actuele programma12.01 Verkeersmanagement12.01.01 Basispakket Verkeersmanagement12.02 Beheer en onderhoud12.02.01 Basispakket beheer en onderhoud12.02.02 Servicepakketten Beheer en Onderhoud12.03 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit12.03.01 Realisatieprogramma hoofdwegennet12.03.02 Planstudieprogramma na tracébesluit12.04 Geïntegreerde contractvormen 12.05 Verkenningen en planstudieprogramma 12.05.01 Verkenningen 13 Spoorwegena. Relatie producten en beleidb. Budgettaire gevolgen van uitvoering c. Het actuele programma13.01 Railverkeersleiding13.02 Onderhoud en vervanging13.03 Realisatieprogramma personen- en goederenvervoer13.03.01 Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) 13.03.02 Realisatieprogramma Railwegen (goederenvervoer) 13.04 Geïntegreerde contractvormen PPS 13.05 Verkenningen en planstudies13.05.02 Planstudieprogramma spoorwegen goederenvervoer 13.05.03 Verkenningen programma spoorwegen goederenvervoerArtikel 14 Regionaal, lokale infraa. Relatie producten en beleidb. Budgettaire gevolgen van uitvoering c. Het actuele programma14.01 Regionale/lokale projecten14.01.02 Planstudieprogramma Regionale/Lokale infrastructuurRegionale/lokale infra 14.01.03 Realisatieprogramma Regionale/Lokale infrastructuur 15 Hoofdvaarwegenneta. Relatie producten en beleidb. Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering c. Het gerealiseerde programma15.01 Basispakket verkeersmanagement15.02 Beheer en Onderhoud15.02.01 Basispakket Beheer en onderhoud15.02.02 Servicepakket Beheer en onderhoud15.02.04 Groot variabel onderhoud15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit15.03.01 Realisatieprogramma hoofdvaarwegen15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma hoofdvaarwegen 15.05.01 Verkenningen 16 Megaprojecten niet-Verkeer en vervoera. Relatie producten en beleidb. Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering c. Het gerealiseerde programma16.01 PMR 16.02 Ruimte voor de rivier16.02.02 Realisatie ruimte voor de Rivier 16.03 Maaswerken17 Megaprojecten verkeer en vervoera. realisatie producten en beleidb. tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering c. Het actuele programma17.02 Betuweroute 17.03 Hogesnelheidslijn 18 Overige uitgavenRelatie producten en beleidBudgettaire gevolgen van uitvoering 18.03 Intermodaal vervoer 19 Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijka. Relatie producten en beleid19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW19.10 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterkingb. De budgettaire gevolgen van uitvoering BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFRechtmatigheidTotstandkoming beleidsinformatieDEEL C. DE JAARREKENINGVerantwoordingsstaat 2007 van het Infrastructuurfonds 8.3 Saldibalans per 31 december 2007 van het
Infrastructuurfonds en de bij die saldibalans behorende toelichting 8.3.1 InleidingSamenstelling8.3.2 Activa8.3.2.1 Begrotingsuitgaven € 6 330 459 344,40Grondslag8.3.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 44 974 772,90De cijfers8.3.2.3 Deelnemingen € 159 875 354,00GrondslagDe cijfersToelichting8.3.2.4 Leningen u/g € 709 000 000,00GrondslagDe cijfersToelichting8.3.2.5 Voorschotten € 2 099 182 957,02GrondslagDe cijfersToelichting8.3.2.6 Tegenrekeningen € 18 590 432 417,56Grondslag8.3.2.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 783 541 345,03Grondslag8.3.3 Passiva8.3.3.1 Begrotingsontvangsten € 7 114 000 689,43Grondslag8.3.3.2 Leningen o/g € 708 999 999,54GrondslagDe cijfersToelichting8.3.3.3 Openstaande verplichtingen € 16 676 393 557,69GrondslagDe cijfers8.3.3.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 205 038 860,33GrondslagToelichtingDe cijfers8.3.3.5 Tegenrekeningen € 3 013 033 083,92GrondslagAFKORTINGENLIJST 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31444-AToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 410 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 444 AJaarverslag en slotwet Infrastructuurfondsnr. 1JAARVERSLAG VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS (A)Aangeboden 21 mei 2008Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2007 (in € mln.)Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2007
(in € mln.INHOUDSOPGAVE blz. Deel A.ALGEMEEN6    1. AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING6 2. LEESWIJZER11   Deel B.INFRASTRUCTUURVERSLAG 200713    DE PRODUCTARTIKELEN25 11 Hoofdwatersystemen25 12 Hoofdwegennet36 13 Spoorwegen45 14 Regionaal, lokale infrastructuur52 15 Hoofdvaarwegennet55 16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer64 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer67 18 Overige uitgaven en ontvangsten69 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk71    BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF72   Deel C:DE JAARREKENING73    DE VERANTWOORDINGSSTAAT 2007 VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS73 SALDIBALANS74   BIJLAGE:AFKORTINGENLIJST82DEEL A. ALGEMEEN1. Aanbieding en dechargeverleningAanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening
van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitters van de Eerste
en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Verkeer
en Waterstaat decharge te verlenen over het in het jaar 2007 gevoerde financiële
beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Infrastructuurfonds.Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld
van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:a. het gevoerde financieel- en materieelbeheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in de jaarverslagen;d. de departementale saldibalansen;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit rapport
wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden.Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag/de
onderhavige jaarverslagen en het hierboven genoemde rapport van de Algemene
Rekenkamer, de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2007; dit jaarverslag
wordt separaat aangeboden;b. de slotwet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Infrastructuurfonds)
over het jaar 2007: de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd;het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
betrokken slotwet is aangenomen;c. Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2007 met betrekking
tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001.
Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie
van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk,
wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.d. De verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking
tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2007 opgenomen rekening
van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2007 alsmede met betrekking
tot de Saldibalans van het Rijk over 2006 (de verklaring van goedkeuring,
bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001);het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.De Minister van Verkeer en Waterstaat,C. M. P. S. Eurlingsmede namensDe Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J. C. Huizinga-HeringaDechargeverlening door de Tweede KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van Tweede Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de
voorzitter van de Eerste Kamer.Dechargeverlening door de Eerste KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van de Eerste Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.2. LeeswijzerDit Jaarverslag bestaat uit drie delen, te weten een deel A. Algemeen,
een deel B. Infrastructuurverslag en een deel C. Jaarrekening.Het deel A. Algemeen bevat het voorwoord van de minister, de dechargeverklaring
en de leeswijzer.Het deel B. begint met het Infrastructuurverslag. In feite betreft dit
de tegenhanger van de Infrastructuuragenda uit de begroting 2007 van het Infrastructuurfonds.
Hierin is een korte terugblik opgenomen met betrekking tot de realisatie van
de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten van VenW over het verslagjaar 2007.
Vervolgens zijn de productartikelen beschreven.De producten van het infrastructuurfonds dragen bij aan het realiseren
van de doelstellingen van de begroting van VenW (Hoofdstuk XII). Evenals in
de begroting van het Infrastructuurfonds is in het jaarverslag van het infrastructuurfonds
aan het begin van de artikelen aangegeven aan welk(e) beleidsartikel(en) het
betreffende IF artikel is gerelateerd.Ingegaan wordt op de realisatie van programma’s en budgettaire gevolgen
van de uitvoering1. Om de hoeveelheid informatie
te beperken is gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven norm
op productartikel niveau. Aan de hand van deze norm is bepaald of een verschil
is toegelicht. Norm
bij te verklaren verschillenBegrotingsbedragVerschil< € 4,5 mln.> 50%€ 4,5 – € 22,5 mln.> € 2,5
mln.> € 22,5 mln.> 10%Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het
begrotingsbedrag en de realisatie kleiner is dan de aangegeven norm, in principe
niet worden toegelicht. De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties
al geïnformeerd door middel van de suppletore begrotingen over 2007 en
de toelichtingen daarbij.In afwijking van de hierboven genoemde norm zijn die productartikelen
waarop in de begroting 2007 geen ontvangsten waren geraamd, maar wel relatief
kleine bedragen op zijn verkregen, gezien de beperkte omvang van die bedragen
niet apart toegelicht.Als gevolg van de nieuwe indeling van de begroting zijn de financiële
realisaties vanaf 2006 op een andere manier gegroepeerd dan cijfers van eerdere
jaren, waardoor het niet mogelijk is om de realisaties van de vier voorgaande
jaren op te nemen in de budgettaire tabellen. Om de gebruiker toch historisch
vergelijkingsmateriaal te bieden zijn de financiële kasrealisaties alleen
voor het jaar 2005 voor dit doel technisch omgerekend naar de nieuwe begrotingsindeling,
waarvoor een aantal aannames is gemaakt.Deel C. begint met de (opbouw van de) Jaarrekening; een verantwoordingsstaat
waarbij op artikelniveau inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen
tussen de begroting en realisatie. Ook is in dit onderdeel de saldibalans
opgenomen.In de bijlage is de afkortingenlijst opgenomen.DEEL B. INFRASTRUCTUURVERSLAG 20071. InleidingMet het Infrastructuurverslag 2007 legt het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (VenW) verantwoording af over de voornemens uit de Infrastructuuragenda
2007. Het verslag bevat informatie op zowel programma- als projectniveau en
geeft inzicht in de projecten waarvan in 2007 de uitvoering is begonnen en
de projecten die in 2007 zijn opgeleverd. De verantwoording over de beleidsprioriteiten
is opgenomen in het jaarverslag 2007 van het ministerie van VenW.2. Algemene thema’s2.1 CoalitieakkoordHet kabinet heeft via verschillende enveloppen (Infrastructuur en Vaarwegen,
Openbaar Vervoer en Water en Kust) uit het Coalitieakkoord middelen gereserveerd
op het terrein van transportinfrastructuur en water. In de Infrastructuuragenda
2008 is een overzicht opgenomen van de toedeling van de verschillende enveloppen.2.2 Infrastructuurprogramma tot en met 2020Met de begroting 2008 is, zoals afgesproken in het Coalitieakkoord, de
eerste versie van het MIRT1 projectenboek uitgebracht.
Hierin zijn voor het eerst de verschillende ruimtelijke investeringsprojecten-
en programma’s van de betrokken departementen (VenW, VROM, LNV en EZ)
gezamenlijk opgenomen. Het ministerie van VROM was ook vertegenwoordigd bij
het landsdelige MIRT overleg in oktober/november 2007. Naast de reguliere
onderwerpen is tijdens deze overleggen ook gesproken over de uitkomsten van
de in 2007 uitgevoerde landelijke markt- en capaciteitsanalyses (LMCA’s)
op het gebied van weg, spoor, regionaal OV en vaarwegen (Kamerstuk 2007–2008,
29 984 en 31 089, nr. 111). Definitieve besluiten over het
al dan niet toekennen van financiële middelen worden gekoppeld aan de
integrale budgettaire afweging in de Mobiliteitsvisie, die met de begroting
2009 wordt uitgebracht.2.3 Publiek private samenwerking (PPS)In de Nota Mobiliteit is de ambitie geformuleerd om een krachtige impuls
te geven aan een bredere en meer structurele toepassing van PPS. Om dit te
realiseren wordt vanaf 2005 voor alle projecten in het Meerjarenprogramma
Infrastructuur en Transport (MIT) in de verkenningenfase een marktscan gehouden
om de meerwaarde van het vroeg inschakelen van marktpartijen te onderzoeken.
Voor zover van toepassing wordt voor projecten boven € 112,5 miljoen
een Public Private Comparator (PPC) uitgevoerd, waarbij de financiële
meerwaarde van een Design Build Finance Maintenance (DBFM)-contract ten opzichte
van de andere contractvormen wordt onderzocht. Mede op basis van de PPC wordt
de meest geschikte contractvorm bepaald.In 2007 zijn zes PPC’s uitgevoerd. Bij twee hiervan is sprake van
een positieve uitkomst van de PPC. Binnenkort zal een keuze worden gemaakt
of deze in PPS kunnen worden uitgevoerd. Over deze PPC’s is de Tweede
Kamer op 4 april 2008 geïnformeerd (Kamerstuk 28 753, nr. 12).In 2007 is de aanbesteding van het DBFM contract voor de Tweede Coentunnel
afgerond. De gunning wordt begin 2008 verwacht. Daarnaast is in 2007 voor
de A2 Hooggelegen een alliantiecontract afgesloten. Voor de projecten A15
Maasvlakte–Vaanplein en A2 Utrecht–Maarsbergen–Veenendaal
zal de DBFM aanbesteding medio 2008 starten. Daarnaast worden de mogelijkheden
voor het gebruik van PPS verkend bij onder andere de A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere,
de A4 Delft–Schiedam, Ruimte voor de Rivier, Anders Betalen voor Mobiliteit
en Project Mainport Zuid. Met de toename aan daadwerkelijke (potentiële)
PPS projecten wordt het ontwikkelen van de kennis en kunde steeds belangrijker.
PPS Kennispool heeft een belangrijke rol om deze op een hoger peil te brengen.Het toepassen van private financiering van infrastructurele investeringen
wordt door verschillende partijen gezien als een mogelijkheid om versnelling
van besluitvorming en totstandkoming van investeringen in de weg- en spoorinfrastructuur
te realiseren. Daarbij is de gedachte dat met private initiatieven of financiering
het mogelijk moet zijn de uitvoering te versnellen en mogelijk extra middelen
beschikbaar te krijgen voor de uitvoering van infrastructurele projecten,
zonder dat daarbij sprake is van belasten van de Rijksbegroting.Aangezien private financiering van infrastructuur zou kunnen leiden tot
een wijziging van het huidige bekostigingsstelsel van infrastructuur, is besloten
de Commissie Private Financiering van Infrastructuur (Commissie Ruding) in
te stellen. De commissie zal aan de ene kant de kansen van private financiering
in beeld moeten brengen, maar tegelijkertijd ook de afwegingen die moeten
worden gemaakt ten aanzien van ingezet kabinetsbeleid en andere publieke belangen,
waaronder de institutionele kaders ten aanzien van rijksfinanciën. De
aanbevelingen van de commissie moeten passen binnen het kabinetsstandpunt «Anders
betalen voor mobiliteit», dat op 30 november 2007 (Kamerstuk 2007–2008,
31 305, nr. 1) aan de Kamer is verzonden.2.4 Risicoreservering grote projectenEind 2006 resteerde er in totaliteit een bedrag van € 190 miljoen
in de risicoreservering. Per saldo is in 2007 een totaalbedrag van € 115,4
miljoen onttrokken aan de risicoreservering. Conform de afspraak in het AO
van 4 oktober 2006 is de risicoreservering verlaagd met € 75
miljoen (vierde en vijfde tranche). Het bedrag is toegevoegd aan budget van
de HSL-Zuid (IF artikel 17.03). Verder is de uit de risicoreservering aangevraagde
zesde tranche van € 31,1 miljoen voor het contract meerwerk ERTMS
en de kosten van de organisatie RWS HSL-Zuid alsmede de zevende tranche van € 9,3
miljoen voor de meerkosten van contract ERTMS verwerkt. De bedragen zijn toegevoegd
aan het projectbudget van de HSL-Zuid. De Kamer is hierover geïnformeerd
per brieven van respectievelijk 23 januari 2007 (Kamerstuk 2006–2007,
22 026, nr. 260) en 15 mei 2007 (Kamerstuk 2006–2007,
22 026, nr. 265). Ultimo 2007 resteert er in de risicoreservering
een bedrag van in totaliteit € 74,6 miljoen.Verder is de Kamer met de aanbieding van de 22e voortgangsrapportage van
de Betuweroute in 2007 verzocht in te stemmen met een onttrekking van € 14
miljoen aan de risicoreservering om te beginnen met de voorbereidende ingenieurswerkzaamheden
voor de oplossing met ERTMS level 1. Dit om zoveel als mogelijk vertraging
te voorkomen. De kosten van de voorgestelde aanpak bedragen circa € 14
miljoen meer dan het vigerende plan. Hiermee worden grotere financiële
risico’s en het risico van uitval van de Havenspoorlijn bij migratie
naar ERTMS ondervangen.2.5 Onderuitputting InfrastructuurfondsIn 2007 is er met name op het programma hoofdwegen onderuitputting ontstaan.
De oorzaak is hoofdzakelijk gelegen in de luchtkwaliteitproblematiek.3. Programma’s en projecten3.1 Beheer en onderhoudAlgemeenOp 19 februari 2007 is de kabinetsreactie op het Interdepartementale Beleidsonderzoek
(IBO) Beleid en Onderhoud Infrastructuur naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstuk
2006–2007, 30 800 XII, nr. 57). Hierin is aangegeven dat Verkeer
en Waterstaat zich in grote lijnen in de bevindingen van de IBO kan vinden
en een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de aanbevelingen. Tijdens
het Algemeen Overleg van 6 juni 2007 is dit voornemen met de vaste kamercommissie
Verkeer en Waterstaat besproken en akkoord bevonden.Een eerste resultaat is terug te vinden in de begroting en MIRT 2008.
Hierin zijn voor de diverse netwerken diagrammen opgenomen die een beter inzicht
geven in de verdeling van de middelen over de belangrijkste onderdelen binnen
deze netwerken.In lijn met de Plannen van Aanpak en de later gemaakte afspraken met de
Tweede Kamer en de sector is het afgelopen jaar verdere uitvoering gegeven
aan het inlopen van het achterstallig onderhoud en het uitvoeren van de benodigde
vervangingen bij spoor, wegen en waterwegen.HoofdwegenMet de vervanging van 474 kilometer asfalt in 2007 is in totaal 1300 kilometer
vervangen. Hiermee is het ministerie er in geslaagd om op 1 januari 2008
het achterstallig onderhoud verhardingen, conform het plan van aanpak Beheer
en Onderhoud Rijkswegen 2004–2010 (Bijlage bij Infrastructuurfonds 2004,
kamerstuk 2003–2004, 29 200 XII, nr. 1), weggewerkt te hebben.
Bij bruggen en viaducten en bij DVM-systemen is nog steeds sprake van een
onderhoudsachterstand en bij verhardingen zal een inspanning nodig zijn om
te voorkomen dat opnieuw achterstand optreedt. De impulsgelden worden ingezet
om deze onderhoudsachterstand weg te werken. Over de voortgang van het «Groot
Onderhoud Wegen» wordt de Kamer ieder kwartaal geïnformeerd.SpoorwegenIn 2007 is verder gewerkt aan de uitvoering van de tweede fase Herstelplan
Spoor bestaande uit het oplossen van punctualiteits- en capaciteitsknelpunten,
kleine infrastructurele projecten en vervangingsinvesteringen. Belangrijke
ontwikkeling in 2007 was ook de voorbereiding van en besluitvorming over de
overgang naar outputsturing. Uit extern onderzoek is gebleken dat ProRail
voldoet aan de hieraan verbonden eisen uit de beheerconcessie. Vanaf 2008
zal daarom worden overgegaan op het sturen op te bereiken prestaties, welke
worden opgenomen in het beheerplan. Na instemming van de minister wordt het
beheerplan ter informatie aan de Tweede Kamer gestuurd.WaterwegenDe planning van een aantal deelprojecten uit het plan van aanpak Beheer
en Onderhoud Hoofdvaarwegen is ten opzichte van de middels MTR gemelde stand
van zaken aangepast. In onderstaande tabel worden de wijzigingen toegelicht.
Voor het grootste deel wordt wel aan de afspraak voldaan het gehele plan van
aanpak in 2010 gereed te hebben. Belangrijke ontwikkeling in 2007 is dat mede
op aandringen van de Tweede Kamer en binnenvaartsector voorbereidingen zijn
getroffen om het volledig wegwerken van het achterstallig onderhoud te versnellen.
In de Nota Mobiliteit was dit in 2020 gepland, inmiddels is toegezegd dit
reeds in 2018 gereed te hebben en worden verdere mogelijkheden tot versnelling
onderzocht. Met de indiening van de begroting 2009 zal meer duidelijkheid
over de mogelijkheden hiertoe geboden worden. ProjectMTR 2006: opleveringToelichtingAmsterdam–Lemmer/IJsselmeer baggeren2006: baggeren Buiten IJ  2008:
baggeren Zwolse diep2010: Houtribsluizen-complexEr zijn problemen met het vinden van een geschikte bergingslocatie
voor vervuilde baggerspecie, waardoor er vertraging in de uitvoering is opgetreden.
Verwachte oplevering: 2008Hierin is vertraging opgetreden als gevolg van capaciteitsgebrek
(specifieke deskundigheid) bij RWS. De verwachte oplevering is in 2010Oplevering
ongewijzigd.Amsterdam Rijnkanaal baggeren en renoveren
sluizen en oevers2006:
baggeren   2007: sluizen   2008: oeversEr dient aanzienlijk meer gebaggerd
te worden dan tot nu tot was aangenomen. Bovendien valt de verontreiniging
van diverse locaties tegen, waardoor een complexer vergunningentraject nodig
is. Verwachte oplevering: 2010.Tijdens nadere inspecties gedurende de uitvoering
bleek de kwaliteit van de sluisdeuren van zowel de Irenesluizen als de Bernardsluizen
dermate slecht dat deze volledig vervangen i.p.v. gerenoveerd dienden te worden.
Verwachte oplevering: 2009.Om gedurende de uitvoering voldoende afmeermogelijkheid
voor de scheepvaart beschikbaar te houden kunnen maximaal twee afmeerlocaties
tegelijkertijd worden gerenoveerd. Verwachte oplevering: 2009.Baggeren IJssel2008–2010Oplevering ongewijzigd.Kanaal Gent–Terneuzen, baggeren
en oevers2008: baggeren2010:
oeversOplevering ongewijzigd.Maas: baggeren en kunstwerken2008: voorhavens Limburg; Sambeek,
Belfeld2010: overige zakenHet project is in 2007 versneld opgeleverd.De uitvoering van het groot onderhoud
aan deze sluizen vindt nu gelijktijdig plaats met de betreffende Maaswerken,
wat er toe leidt dat de onderdelen sluizen Maasbracht en Born pas in 2012
worden opgeleverd. Oplevering overige onderdelen ongewijzigd.Masterplan Haringvliet: conservering staal/elektronica
bewegingswerken2011Oplevering ongewijzigd.Natte Bruggen2010De verwachting is dat het onderhoud aan de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal
niet in 2010 gereed zal zijn. Dit vanwege een onacceptabele verkeershinder
voor de omgeving. In overleg met betrokken gemeenten wordt een plan opgesteld
om deze bruggen gefaseerd aan te pakken. Verwachte oplevering: 2014.Noordzeekanaal baggeren2008Oplevering ongewijzigd.Renovatie stuwen Lek2010Oplevering ongewijzigd.Rotterdam–Duitsland: baggeren en
oevers2007: Merwedes/Maas2009:
WaalOplevering ongewijzigd.Rotterdam–België/Zeeland: renovatie
o.a. Volkeraksluizen en baggeren2009: Volkerak2010: overige sluizen2006–2010: baggerenOplevering ongewijzigd.Vervanging vaartuigen2010: afronding vervangingNaast de 2 reeds in 2006 opgeleverde vaartuigen, wordt
voor de overige 5 op te leveren vaartuigen verwacht dat deze in 2008 of 2009
opgeleverd worden.Wrakken Noordzee2010Oplevering ongewijzigd.3.2 Aanleg en benuttingHieronder wordt ingegaan op de resultaten die VenW in 2007 heeft geboekt
op de diverse projecten binnen de in het Infrastructuurfonds onderscheiden
sectoren.HoofdwatersystemenIn 2007 zijn de volgende resultaten geboekt: Verwacht
2007ProjectToelichtingOplevering• Kleine Hoogwaterbeschermingsprojecten
Delfzijl en Den Helder• Project Delfzijl: oplevering
is een jaar vertraagd in verband met de NatuurBeschermingswet vergunningprocedure.
Start realisatie is thans voorzien in 2008.• Project
Den Helder (De Helderse Zeewering) is in 2007 opgeleverd. • Natte Natuurprojecten IJsselmeergebiedProject in opdracht van het ministerie
van LNV. Het gaat om 7 projecten waarvan thans 2 projecten gerealiseerd zijn.
De overige 5 projecten worden in de komende jaren gerealiseerd.Start realisatie• Peilbesluit Veerse MeerIn 2007 is gestart met de voorbereiding van de realisatie. Start realisatie
is thans voorzien in 2008. • Uitvoering
maatregelen naar aanleiding van tweede toetsing Hoogwaterbeschermingsprogramma
en Wet op de WaterkeringenProgramma bestaat uit 76 projecten (exclusief Afsluitdijk): 2
projecten opgeleverd in 2007, 4 projecten in realisatie (subsidies verleend
ten behoeve van voorbereidingskosten en voorschot 1e jaar realisatie), 27
projecten in planstudiefase. De overige 43 projecten zijn gepland om de komende
jaren in studie te worden genomen. Hierover wordt overlegd met de betreffende
Waterschappen. • Volkerak
ZoommeerUit de planstudie is gebleken
dat van de twee alternatieven (zoet of zout) alleen de zoute variant kansrijk
is. Er zijn echter nog grote onzekerheden, die aanvullend onderzoek nodig
maken. Dit onderzoek is gestart. Mogelijk start realisatie 2012. • Zwakke
Schakels Kust; na besluit uitvoeringsvolgorde en dekking van de ruimtelijke
kwaliteit door de provinciesZeeland:• Zuid-west
Walcheren afronding planstudie februari 2008, start realisatie 2008, oplevering
2009.• West Zeeuwsch-Vlaanderen
(5 kustvakken): afronding planstudie februari 2008, start realisatie 2009,
oplevering 2014.  Zuid Holland:Voor
drie projecten subsidies beschikt, twee hiervan zijn in realisatie (Flaauwe
Werk en Noordwijk), één verkeert in aanbestedingsfase (Voorne).
Daarnaast wordt voor Delflandse Kust goedkeuring GS begin 2008 verwacht, en
verkeert Scheveningen in fase keuze voorkeursalternatief.  Noord Holland:Dit betreft de zwakke schakels Hondsbossche Zeewering/Petten
en Callantsoog. De verwachting is dat de planstudies in 2008 worden afgerond.Projectbesluit• Verruiming vaargeul Westerschelde (voorheen
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium)Het project bevindt zich thans midden in
de MER/OTB-proce- dure. Het resultaat van deze procedure – het projectbesluit –
komt naar verwachting medio 2008 af. Start realisatie is thans voorzien in
2008.HoofdwegennetOp 25 juli 2007 is het tracébesluit A4 Burgerveen–Leiden
door de Raad van State vernietigd (Kamerstuk 2006–2007, 30 504,
nr. 3). De Raad van State heeft kritisch geoordeeld over de motivering
van het gehanteerde onderzoeksgebied voor luchtonderzoek ten behoeve van de
realisatie van dat tracébesluit. In samenwerking met een breed scala
aan deskundigen is een uniforme aanpak ontwikkeld ter bepaling van de omvang
van het luchtkwaliteitonderzoeksgebied (methode «Significante Intensiteitsverandering»
in combinatie met expert-judgement). Deze nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening
wordt toegepast op 38 projecten (inclusief de A4 Burgerveen–Leiden)
(Kamerstuk 2007–2008, 29 385, nr. 13). In de reguliere tracéwetrapportage
wordt de Kamer geïnformeerd over de gevolgen voor de planning van de
lopende tracéwetprocedures van de individuele projecten. Om tot een
oplossing te komen is de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele
Projecten (Commissie Elverding) gevraagd zich over deze problematiek te buigen
(Kamerstuk 2007–2008, 29 385, nr. 11).In 2007 is bij de A4 Delft–Schiedam en de A74 Venlo een fout aan
het licht gekomen. In beide gevallen betrof het een foutieve invoer in het
verkeersmodel, die bij beide projecten leidt tot vertraging. Naar aanleiding
hiervan heeft de minister een aantal maatregelen aangekondigd die er toe moeten
leiden dat er in de besluitvorming en het opstellen van procedures geen fouten
en geen vertragingen meer kunnen optreden (Kamerstuk 2007–2008, 30 561
en 28 670, nr. 6H).In 2007 zijn in het ZSM-programma de volgende Spoedwetprojecten (ZSM-1)
gerealiseerd:• A7 Zaanstad–Purmerend, spitsstrook (10,1 km)• A13 Zestienhoven–Delft zuid, spitsstrook (6,5 km)In 2007 zijn de volgende resultaten geboekt: Verwacht
2007ProjectToelichtingOplevering• A4 Dinteloord–Bergen
op Zoom, omleiding HalsterenHalsteren het project is in 2007 versneld opgeleverd.Steenbergen:
oplevering is met 2 jaar vertraagd door overeenkomst met de regio over hoe
om te gaan met vervlechten. • N35
Wierden–AlmeloProject in 2007
conform planning opgeleverd. • N37 Hoogeveen–Holsloot–Emmen–Duitse
grensProject in 2007 conform planning opgeleverd.Start realisatie• A2 Oudenrijn–Deil, gedeelte Everdingen–DeilEr is nog geen tracébesluit vastgesteld,
vanwege de luchtkwaliteitproblematiek en de realisatie is nog niet gestart.
In het kader van de A2 Everdingen–Deil en Zaltbommel–Empel 2x3
(en ruimtereservering 2x4) wordt de uitvoering van 2x4 voorbereid om zo weinig
mogelijk verkeershinder te veroorzaken. • A4
Burgerveen–LeidenOp 25 juli
2007 heeft de Raad van State het tracébesluit vernietigd. De nieuwe
aanpak voor gebiedsafbakening wordt toegepast op dit project (zie hierboven). • A12
Den Haag–GoudaIn 2007 is conform
planning gestart met de uitvoering van dit project. • A12
Utrecht west benutting in samenhang met Woerden–GoudaIn 2007 is conform planning gestart met de
uitvoering van dit project. • A74
VenloAls gevolg van een foutieve
invoer in het verkeersmodel is de besluitvorming vertraagd. De nieuwe aanpak
voor gebiedsafbakening wordt toegepast op dit project (zie hierboven). • N9
Koedijk–De StolpenHet tracébesluit
wordt later genomen omdat het Ontwerp Tracébesluit vanwege inspraakreacties
wordt aangepast Start realisatie is thans voorzien in 2008. • N57 Veersedam–MiddelburgIn 2007 is gestart met de uitvoering van het Middelburgse
deel. Over het onderdeel Veere worden nadere afspraken gemaakt.Tracébesluit• A2 Amsterdam–Utrecht (Holendrecht–Oudenrijn)De nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening wordt
toegepast op dit project (zie hierboven). • A2
Leenderheide–Budel (ZSM)Gedeelte
Leenderheide–Valkenswaard: geschiedt in samenhang met A2 Randweg Eindhoven.
Het tracébesluit is minimaal één jaar vertraagd door
noodzakelijke luchtonderzoek (zie toelichting).Gedeelte Valkenswaard-Budel:
besluitvormingsprocedure is afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning
Zuid–Oost-Brabant. • A2
Oudenrijn–Deil, gedeelte Oudenrijn–EverdingenDe nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening wordt
toegepast op dit project (zie hierboven). • A4
Delft–SchiedamAls gevolg van
een foutieve invoer in het verkeersmodel is de besluitvorming vertraagd. In
het laatste kwartaal 2007 is de nieuwe trajectnota/mer-rapportage verschenen.
Op basis hiervan heeft de minister begin 2008 de bestuurlijke voorkeur uitgesproken
voor de aanleg van de A4 in plaats van verbreding van de A13. Het tracébesluit
is thans voorzien in 2010. • A4
Den Haag–LeidenIn het bestuurlijk
overleg MIT van oktober 2006 is besloten deze planstudie te schrappen. Het
gedeelte A4 Den Haag–Leiden is onderdeel geworden van de regionale verkenning
A4. • A12
Maarsbergen–Veenendaal (ZSM)Het project is vertraagd door beperking verkeershinder en fasering
in verband met samenhang projecten A27 en A28 (zodat parallelle oost/west
verbinding op dit wegvak optimaal wordt gehouden). • A28
Hattemmerbroek–Zwolle–Meppel en kortsluiting A28/A32 (ZSM)De nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening wordt
toegepast op dit project (zie hierboven). • A50
Ewijk–Valburg–GrijsoordDe nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening wordt toegepast op dit project (zie
hierboven). • A74
Venlo Zie start realisatie (hierboven). • N31
LeeuwardenDe nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening
wordt toegepast op dit project (zie hierboven). • N50
Ramspol–EnsDe nieuwe aanpak
voor gebiedsafbakening wordt toegepast op dit project (zie hierboven). • N61
Hoek–SchoondijkeDe nieuwe aanpak
voor gebiedsafbakening wordt toegepast op dit project (zie hierboven). • N61
SluiskilDe nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening
wordt toegepast op dit project (zie hierboven).SpoorwegenIn 2007 zijn de volgende resultaten geboekt: Verwacht
2007ProjectToelichtingOplevering• Amsterdam
CS spoor 10/15 (perronkap) (personen)De werkzaamheden aan de perronkappen zijn getemporiseerd
in afwachting van de totaalplannen voor het Stationseiland Amsterdam. De verwachting
is dat het gereedkomen van de perronkappen hierdoor verschuift naar 2010/2011. • Arnhem
4e perron, tijdelijke voorzieningen (personen)Het project is in 2007 conform planning opgeleverd. Het
project is onderdeel van het project Sporen in Arnhem. • HSL-Zuid (personen)Uit de risicoanalyse HSL-zuid is gebleken dat er nog te
veel onzekerheden bestaan ten aanzien van de geplande oplevering (Kamerstuk
2007–2008, 22 026, nr. 274). Oplevering is thans voorzien
in 2008. • Geluidspilots
spoorgoederenvervoer (voorheen Pilot Fluistertrein) (goederen)Onder deze noemer vallen diverse pilotprojecten. De start
van deze projecten heeft iets langer geduurd dan vooraf aangenomen maar inmiddels
zijn de diverse pilots volop in uitvoering. Er is hier geen sprake van een
concrete oplevering maar van een aantal praktijktesten die eind 2008 worden
beëindigd. • Spoorontsluiting
NW Hoek Maasvlakte (goederen)Het project is conform planning volledig in dienstgesteld. Door de aanleg
van deze enkelsporige beveiligde verbinding is het bedrijf Euromax aangesloten
op het Rail Service Center. • Traject
Oost (perronverbredingen) (personen)Als gevolg van vertraging in de productvrijgave van de op de brug
bij Westervoort toe te passen raildempers zal de oplevering doorschuiven naar
2008.Start realisatie• Aslastencluster
III (goederen)Gelet op de lopende discussies rondom
nut/noodzaak is het project nog niet in uitvoering gekomen.Regionale/lokale infrastructuurIn 2007 zijn de volgende resultaten geboekt: Verwacht
2007ProjectToelichtingAfgifte• N201De beschikking voor de rijksbijdrage is verleend (€ 177,6 miljoen).
De provincie Noord Holland is gestart met de aanleg.beschikking• RijnGouwelijn OostDe voor 2007 geplande beschikking kon niet worden
verleend omdat de provincie Zuid Holland, o.a. door de vertragingen in Leiden
ten gevolge van het referendum, geen subsidieaanvraag heeft ingediend.Projectbesluit• Eindhoven BOSEDoor de
stadsregio Eindhoven was de voorkeur uitgesproken voor een volledig nieuwe
wegverbinding aan de (noord)oostzijde van de regio. Gezien de hoge kosten
van zo’n nieuwe verbinding, en de taakstellende rijksbijdrage van € 50
miljoen heeft het nieuwe college besloten ook een benuttingsvariant verder
te gaan uitwerken. Pas nadat de stadsregio hierin een voorkeur heeft uitgesproken
kan Verkeer en Waterstaat een besluit nemen over het wel of niet opnemen van
het project in de realisatiefase van het MIRT. • Maaskruisend
verkeer, MaastrichtDe besluitvormingsprocedure is met 1 jaar vertraagd omdat de planstudie door
de gemeente Maastricht later is opgeleverd. Start realisatie is thans voorzien
in 2008. Start realisatie is thans voorzien in 2011 en oplevering in 2013. • Nijmegen
2e stadsbrugDe beschikking voor de
rijksbijdrage is verleend (€ 70,7 miljoen). De gemeente Nijmegen
is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding.HoofdvaarwegennetIn 2007 zijn de volgende resultaten geboekt: Verwacht
2007ProjectToelichtingOplevering• Lekkanaal, verbreding
kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsenIn 2007 zijn de werken uitbreiding ligplaatsen
rivierzijde, aansluiting Lekkanaal op Lek en verdieping zuidzijde gerealiseerd.
De ruimtelijke ordeningsprocedure leidt tot vertraging tot 2009 voor de werken
aan de noordzijde. • Maasroute
fase 1, brugverho- gingen Roosteren en EchtHet project is in 2007 opgeleverd, op een
paar afrondende werkzaamheden na. • Renovatie Noordzeesluizen IJmuidenHet project is in 2007 opgeleverd,
op een paar afrondende werkzaamheden na.Start realisatie• Wilhelminakanaal TilburgAls gevolg van de onderhandelingen over de regionale bijdragen is de start
van de realisatie vertraagd. In november 2007 is de Bestuursovereenkomst tussen
Rijk, Provincie en gemeente Tilburg ondertekend. De voor de uitvoering noodzakelijke
voorbereidingen (o.a. aanpassing bestemmingsplannen en aanbestedingsprocedures)
worden in 2008 getroffen. Start realisatie is thans voorzien in 2008 en oplevering
in 2012. • Zuid-Willemsvaart vervanging
sluizen 4, 5 en 6Het bestuurlijk akkoord is later ondertekend dan gepland. Dit
project is in 2007 aanbesteed en overgegaan naar de realisatiefase. De feitelijke
realisatie start in 2008.Projectbesluit• Burgemeester Delenkanaal OssDe besluitvorming binnen de Provincie Noord-Brabant over een eventuele provinciale
bijdrage heeft langer geduurd dan verwacht. Eind 2007 is besloten dat ook
de Provincie een bijdrage levert aan dit project. Op grond hiervan kan de
Staatssecretaris begin 2008 een besluit nemen over de Rijksbijdrage waarna
het project door de gemeente Oss in uitvoering zal worden genomen.Grote projecten mobiliteit en waterIn 2007 zijn de volgende resultaten geboekt: ProjectToelichtingMaaswerkenDe doelstelling om in 2017 een beschermingsniveau
te hebben van 1:250 ligt op schema. In 2007 is gestart met de realisatie van de hoogwatergeulen en
verdiepingsmaatregelen. Voor de grensmaas ligt hierbij de nadruk op rivierkundige
maatregelen.Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)Het deelproject Landaanwinning is in 2007
met circa 4 maanden vertraagd om het MER op een aantal onderdelen te verduidelijken.
Inmiddels heeft de commissie m.e.r. haar positieve advies over het MER (aanleg
en gebruik) afgegeven en zijn de vervolgprocedures op 4 januari 2008
hervat. De natuurcompensatie
voor de aanleg van Maasvlakte 2 wordt gerealiseerd door het instellen van
bodemschermings- en rustgebieden in de Voordelta. Hiertoe is in het kader
van Natura2000 een concept-beheerplan opgesteld. Dit beheerplan kan worden
vastgesteld zodra de noodzakelijke besluiten (aanwijzingsbesluit en Nbwetvergunning)
zijn genomen. De natuurcompensatie
voor het gebruik van Maasvlakte 2 wordt gerealiseerd door de aanleg van een
extra duingebied in de Delflandse kust. In 2007 zijn alle besluiten hiervoor
genomen. Voor de
750 ha zijn in 2007 de voorbereidende stappen gezet: een masterplan voor de
Schiezone en Vlinderstrik en de MER-procedure voor Buijtenland. Ondanks
de vertraging bij het deelproject Landaanwinning, is er vooralsnog geen reden
om de planning van de daadwerkelijke fysieke start van de landaanwinning aan
te passen. Mede dankzij het benutten van versnellingsmogelijkheden in de planning
(met name koppeling concessie aan ruimtelijke besluiten) werkt de vertraging
van de MER-procedure maar ten dele door. De afronding van alle procedures
voor de landaanwinning en de eerste plons worden voorzien in 2008.Ruimte voor de RivierPKB deel 3 is op 19 december 2006 in de Eerste
Kamer vastgesteld en de PKB is op 26 januari 2007 in werking getreden.
In 2007 zijn de volgende deelprojecten (de zogeheten koplopers) van start
gegaan:• Dijkverlegging Westenholte (Zwolle)• Uiterwaardvergraving
Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (Zwolle)• Ontpoldering Noordwaard
(Werkendam)• Ontpoldering Overdiepsche Polder (Waalwijk)• Uiterwaardvergraving
Bedrijventerrein Avelingen (Gorinchem)• Uiterwaardvergraving Meinerswijk
(Arnhem)• Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard
(Deventer)• Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterenwaarden
(Deventer)ZuiderzeelijnOp 16 november 2007 heeft het kabinet een besluit genomen over de Zuiderzeelijn
(Kamerstuk 2007–2008, 27 658, nr. 35). Strekking van het besluit
is dat het kabinet kiest voor een alternatief samenhangend pakket (Regiospecifiek
Pakket). Zie Beleidsprioriteitenverslag HXII.Net als voor de Betuweroute en de HSL-Zuid wordt voor de exacte voortgang
van bovengenoemde projecten verwezen naar de halfjaarlijkse voortgangsrapportages.3.3 RandvoorwaardenIn 2007 zijn de volgende resultaten geboekt:Innovatieprogramma LuchtkwaliteitHet doel van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (het IPL) is te komen
tot innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit
op en rond snelwegen. In voorgaande jaren is met name gewerkt aan literatuur-
en laboratoriumonderzoek waarmee ideeën geselecteerd en op kleine schaal
beproefd konden worden. In 2007 is gestart met de uitvoer van grootschalige
praktijkproeven waarmee de werking van de meest kansrijke maatregelen in de
praktijk aangetoond kan worden. Zo is langs de A28 een proeftuin schermen
ingericht waar tot eind 2008 praktijkproeven aan 9 verschillende luchtschermen
worden uitgevoerd. Er zijn tevens op de A50 praktijkproeven uitgevoerd met
3 verschillende soorten reinigingswagens die het fijnstof van de weg verwijderen.
In 2007 zijn ook voorbereidingen getroffen voor praktijkmetingen aan vegetatiestroken
langs de snelweg. In 2008 zullen alle praktijkproeven worden afgerond. De
resultaten van deze onderzoeken zullen in 2009 leiden tot een implementatieadvies
voor de toepassing van de beproefd maatregelen.Innovatieprogramma GeluidIn 2007 zijn door het Innovatieprogramma Geluid (IPG) de volgende resultaten
geboekt:• vrijgave van dunne geluidsreducerende deklagen voor toepassing
op wegen met snelheden tot en met 80 km/uur;• vrijgave van een raildemper van een tweede leverancier;• campagne «het wordt de helft stiller op de weg» ter
bevordering van stillere autobanden is gestart;• op een testterrein In Kloosterzande zijn 9 proefvakken met elastische
wegdekken aangelegd waaronder de meest stille ter wereld;• in Susteren is een testlocatie ingericht voor geluidsmetingen volgens
nationale en internationale regelgeving;• er is met ProRail besloten tot invoering van een korting voor vervoerders die hun treinen stiller maken, die op termijn gevolgd wordt door
een malus voor de vervoerders die met lawaaiig materieel blijven rijden;• er zijn voor duurproeven 150 goederenwagens van 5 verschillende
vervoerders voorzien van LL remblokken waardoor deze 7 tot 9 decibel stiller
werden;• met de Alpenlanden, Duitsland en Italië is overleg gestart
over stiller goederenvervoer per spoor (o.a. tijdens de derde Dutch-Swiss
workshop on railway noise);• er is besloten tot versnelde toepassing van maatregelen uit het
IPG (dunne geluidsreducerende wegdekken, raildempers en modulaire schermen)
bij 6 geluidsknelpunten langs rijkswegen en 5 geluidsknelpunten langs spoorwegen;• afbouw van het programma waaronder een zorgvuldige overdracht aan
de bestaande organisaties is in voorbereiding.Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)In 2007 zijn van de in het MJPO geïdentificeerd knelpunten 12 geheel
opgelost en er zijn 12 deelknelpunten opgelost. Per 31 december 2007 zijn
er 90 (deel)knelpunten in voorbereiding (lopend van verkenning tot gereed
maken voor uitbesteding). Daarnaast zijn er per eind 2007 8 (deel-)knelpunten
in uitvoering.In 2007 zijn de volgende resultaten geboekt: NummerProvincieLocatieVoorzieningOpgelost?OnderdeelDR 1ADrentheN33, DeurzerdiepKleine faunatunnel, aanpassen oeversGedeeltelijkWegenDR 7DrentheN37, RundeGrote faunatunnel, kleine faunatunnelGeheelWegenDR 10ADrentheA28, Hoogeveen/Oude DieprastersGedeeltelijkWegenFR 4FrieslandSpoorlijn Zwolle–Heereveen, LindevalleiRastersGeheelSpoorFR 6FrieslandA6, TjongerOnderdoorgang Tjonger, loopplank en
rastersGeheelWegen/SpoorFR 11AFrieslandA32, Nieuwe PompslootRastersGedeeltelijkWegenGE 9GelderlandTwentekanaal, LochemMilieuvriendelijke oeversGedeeltelijkWaterGR 1GroningenA7, Oude DiepFaunatunnelGeheelWegenGR 2GroningenA7, JonkersvaartAanpassen viaductGeheelWegenGR 8GroningenN33, DuurswoldAanleg stobbewalGeheelRobuuste VerbindingenGR 9AGroningenN33, HolwierdeAanpassen brugGedeeltelijkWegenNB 1ANoord BrabantA2, De MortelenEcoductGedeeltelijkWegenNB 7BNoord BrabantA67, Groote heide3 kleine faunatunnels, aanpassen
viaductGedeeltelijkWegenNB 9ANoord BrabantN69, Leenderbos–De Kempen1 kleine faunatunnel,
kleinwildrastersGedeeltelijkWegenNB 18Noord BrabantA27, Werkendam KrekenNatuurvriendelijke oevers
onder viaductGeheelWegenNB 23B2Noord BrabantA27, Boswachterij DrostAmfibietunnelGedeeltelijkWegenNB 29Noord BrabantA67, Bovenloop van de Aa4 kleine faunatunnels,
ecoduiker, aanpassen viaductGeheelWegenOV 12AOverijsselA1/A35, Borne/AzeloGrote passage onder A35GedeeltelijkWegenZE 6ZeelandN58, Schelde–Rijn verbindingFauna uittreedt
puntGeheelRobuuste
VerbindingenZE 14ZeelandN60, HulstLoopplank onder brugGeheelWegenZE 15ZeelandN61, 3e brug ZaamslagAanpassen brugGeheelWegenZH 7Zuid HollandA29, VentjagersplaatAanpassen schapentunnelGeheelWegenZH 10AZuid HollandN11, BinnenpolderEcoduikerGedeeltelijkSpoorZH 11AZuid HollandA4, HoogmadeEcoduikerGedeeltelijkSpoorDe productartikelenArtikel 11 Hoofdwatersystemena. relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van hoofdwatersystemen
verantwoord. Dit betreft de onderdelen watermanagement, beheer en onderhoud,
aanleg en verkenning en planstudie. Het watersysteem omvat het geheel van
oppervlaktewater, waterbodems, oevers, etc.Het artikel hoofdwatersystemen op het infrastructuurfonds is gerelateerd
aan het beleidsartikel 31 (integraal waterbeleid) op de VenW begroting (Hoofdstuk
XII). De doelstelling van dit beleidsartikel is het op orde krijgen en houden
van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.b. budgettaire gevolgen van uitvoering Tabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (bedragen in € 1000)   Realisatie 2007Begroting 2007Verschil11. Hoofdwatersystemen20052006Verplichtingen 606 809551 248386 118165 1301Uitgaven475 640494 893550 928530 79120 137 11.01 Watermanagement87 42561 60471 75469 2812 473 11.01.01 Basispakket watermanagement87 42561 60471 75469 2812 473 11.02 Beheer en onderhoud217 605229 365259 135173 98185 154 11.02.01 Basispakket B&O waterkeren118 579148 327173 66695 88877 778211.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren89 61774 98776 87154 49322 378311.02.08 Groot variabel onderhoud waterbeheer9 4096 0518 59823 600– 15 002411.03 Aanleg162 332191 740215 321225 887– 10 566 11.03.01 Realisatieprogramma waterkeren61 536114 277115 83896 96218 876511.03.02 Realisatieprogramma waterbeheren100 79677 46399 483128 925– 29 442611.05 Verkenning en planstudie8 27812 1844 71861 642– 56 924 11.05.01 Verkenningenprogramma hoofdwatersystemen01 2982 2061 0001 206711.05.02 Planstudieprogramma waterkeren4 3519 0265255 135– 55 083811.05.03 Planstudieprogramma waterbeheer3 9271 8602 4605 507– 3 0479Van totale uitgaven:     Bijdrage aan baten-lastendienst 331 566354 755254 88299 873 Restant 163 327196 173275 909– 79 736 Ontvangsten 3 7315 2871 2933 99410Financiële toelichting1 De mutatie in de verplichtingen is het resultaat van het
in overeenstemming brengen van de verplichtingenraming met de uitvoeringsplanning
van het beheer en onderhoudprogramma.2 Voor het basispakket BenO waterkeren is dit jaar € 77
mln. extra uitgegeven. De hogere kosten worden veroorzaakt door het beheer
en onderhoud van stormvloedkeringen probabilistisch uit te voeren en marktontwikkelingen
bij het suppleren van de kust.3 Bij het basispakket BenO integraal waterbeheren: Er is ruim € 22
mln. meer uitgegeven om de vergunningverlening en handhaving naar behoren
te kunnen uitvoeren in 2007. Dit betreft o.a. de inspanningen voor de Intergovernmental
Panel on Climaite Change (IPCC)-richtlijn.4 Beide projecten die onder het Groot Variabel Onderhoud Waterbeheer
vallen hebben in 2007 voor een forse onderuitputting gezorgd:• Bij de Renovatie Stuwen in de Lek is de vergunningsprocedure
vertraagd o.a. als gevolg van aanmerkelijk hogere biedingen. Hierdoor zal
de uitvoering pas in 2008 starten.• Bij het Masterplan Haringvliet zijn er in 2007 minder uitgaven
gedaan, welke nu in 2008 worden gerealiseerd. De einddatum van dit project
blijft ongewijzigd (2011).5 De overschrijding ad € 18,9 mln. komt met name
door het toevoegen van het project «Zwakke schakels Nederlandse kust»
aan dit artikel. Zie ook het projectenoverzicht bij 11.03.01.6 de lagere realisatie komt met name door het achter blijven
van het projecten «Haringvliet de Kier» en H&I (Herstel en
Inrichtingen) Zie ook het projectenoverzicht bij 11.03.02.7 Het kabinet heeft een uitgebreid verbeterprogramma gelanceerd
onder regie van een bestuurlijke Taskforce. Binnen de VenW-begroting is voor
de financiering van het verbeterprogramma € 10 mln. beschikbaar
gesteld. Voor het verbeterprogramma is in 2007 € 1,4 mln. gerealiseerd.8 De uitvoeringskosten zijn in 2007 overgeheveld naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma
op artikelonderdeel realisatie waterkeren (IF 11.03.01). De Zwakke Schakels
Kust worden nu voor de voorkeursvarianten nader uitgewerkt. In 2007 is begonnen
met de uitvoering van de eerste Zwakke schakels Nederlandse kust.9 Dit betreft met name de Uitvoeringskosten Verruiming vaargeul
Westerschelde. In 2007 is dit project overgeheveld naar het artikelonderdeel
realisatie waterbeheren (IF 11.03.02). Daarnaast heeft de beschikking heeft
enige vertraging opgelopen a.g.v. discussie omtrent de Europese regelgeving
op het gebied van subsidies. Het bedrag van € 1,251 mln. schuift
door naar latere jaren.10 De hogere ontvangsten betreffen met name de EU-bijdrage
voor IRMA en ontvangsten ten behoeve van het depot Hollands Diep.c. het actuele programma11.01.01 Basispakket WatermanagementDe volgende activiteiten worden uitgevoerd:• peilbeheer en bediening van objecten;• monitoring en informatieverstrekking;• crisisbeheersing en -preventie. BasispakketAreaaleenheidOmvang 1/1/07Omvang 31/12/07WatermanagementKm2 water65 25065 250Bron: RijkswaterstaatBasispakketPrestatie-indicatorStreefwaarde 2007Realisatie 31/12/07WatermanagementHet hebben en uitvoeren van plannen en houden van
oefeningen voor calamiteiten op het gebied van scheepvaart, waterkwaliteit,
-overlast en -tekort.jaja Het hebben
en nakomen van actuele afspraken over waterverdeling en waterkwaliteit. Daarnaast
worden peilbesluiten uitgevoerd en zijn waterakkoorden actueel en worden nageleefd.jajaBron: Rijkswaterstaat11.02 Beheer en onderhoud11.02.01 Basispakket Beheer en Onderhoud waterkerenHet basispakket Beheer en Onderhoud waterkeren bevat:1. Handhaven kustlijn (conform de basiskustlijn zandige kust niveau 1990);2. stormvloedkeringen en rijkswaterkeringen (conform de Wet op de waterkering).ad 1. Handhaven kustlijnHet handhaven van de kustlijn wordt gerealiseerd door het suppleren van
zand op het strand of in de vooroever (onder water). Het Nederlandse kustsysteem
kent een continu verlies aan zand dat jaarlijks gecompenseerd moet worden.
Vanaf 2001 wordt ook zand gesuppleerd om de zandverliezen op
dieper water te compenseren. Daarmee wordt de zandhoeveelheid in het kustfundament
op peil gehouden en wordt het effect van de zeespiegelstijging te niet gedaan.Ook zijn er activiteiten zoals bestortingen, onderhoud van dammen en strandhoofden,
eveneens met het doel om structurele kusterosie te bestrijden. De hogere kosten
in 2007 zijn het gevolg van marktontwikkelingen, waardoor de kosten voor zandsuppletie
hoger uitvielen dan was begroot.In onderstaand overzicht is de gerealiseerde zandsuppletie over de periode
tussen 1991 en 2007 weergegeven.Suppleren
voor kustlijnzorg in 1000m320052006Begroot 2007Realisatie 2007Strand4 3803 4003 0203 724Onderwater7 6007 35010 1008 976Bron: Rijkswaterstaatad 2. Stormvloedkering en rijkswaterkeringen• StormvloedkeringenTer beveiliging van ons land tegen de zee is een aantal stormvloedkeringen
aangelegd, die bij hoogwater gesloten kunnen worden. Het Rijk heeft vier stormvloedkeringen
in beheer: de Stormvloedkering Oosterschelde, de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg
(de Maeslantkering), de Hartelkering en de Stormvloedkering Hollandsche IJssel.
Het onderhoud aan de keringen betreft voornamelijk het conserveren van de
schuiven, het onderhoud aan werktuigbouwkundige en elektronische
onderdelen, het onderhoud aan het besturingssysteem en periodieke inspecties.
Uit onderzoek is gebleken dat faalkansgericht of probabilistisch onderhoud
voor de stormvloedkeringen nodig is om de politiek afgesproken faalkans te
handhaven en zo nodig te verbeteren. Hoewel de budgettaire consequenties van
deze wijze van onderhoud nog niet volledig in beeld zijn gebracht, heeft deze
aanpak in 2007 wel reeds geleid tot hogere Beheer en Onderhoud kosten voor
stormvloedkeringen.• RijkswaterkeringenRijkswaterstaat beheert en onderhoudt ongeveer 325 km primaire waterkeringen.
Primaire waterkeringen zijn waterkeringen die onder de Wet op de waterkering
vallen omdat ze bescherming bieden tegen het buitenwater. Het gaat om enkele
zeedijken op de Waddeneilanden, de Afsluitdijk, de Houtribdijk, de dijk van
Marken en dammen in Zeeland. Naast deze primaire waterkeringen beheert en
onderhoudt Rijkswaterstaat een aantal niet-primaire waterkeringen. De omvang
van de primaire waterkeringen is in 2007 niet gewijzigd. Meetbare
gegevens beheer en onderhoud hoofdwatersystemenBasispakkettenAreaaleenheidBegrote OmvangOmvang gerealiseerdInfraproviderDijken primaire waterkeringen in km480325 Stormvloedkeringen44 Niet primaire
waterkeringen in km268396 Suppleren
voor kustlijnzorg in m313 120 00012 700 000Bron: RijkswaterstaatBasispakketPrestatie-indicatorEenheidWaarde 2007Realisatie 31/12/07Beheer en Onderhoud WaterkerenSuppleren van zand per jaar volgens
jaarlijks vastgesteld landelijk suppletieprogramma. Aantal m3 per jaar13 120 00012 700 000 De primaire
rijkswaterkeringen (dijken, duinen, stormvloedkeringen, etc) en andere werken
die direct buitenwater keren, blijven in de kerende staat zoals blijkt uit
de toetsing 2006.%100100 De primaire
waterkeringen die niet direct water keren en de niet primaire waterkeringen
blijven in de kerende staat zoals die was bij aanvang van het contract jaar
2007%100100Bron: Rijkswaterstaat11.02.05 Basispakket Beheer en Onderhoud integraal
waterbeheerOnder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om
het hoofdwatersysteem op een zodanig kwaliteitsniveau te houden dat dit voldoet
aan de vigerende regelgeving. Hierbij valt te denken aan beheer en onderhoud
van:• rijkswateren t.b.v. maatgevend hoogwater (MHW);• stuwende en spuiende kunstwerken;• rijkswateren ten behoeve van waterkwaliteit;• oevers en bodems;• vergunningverlening en handhaving.Bovendien valt onder het basispakket de voorbereiding van de implementatie
van de Kader Richtlijn Water (KRW) en de activiteiten in het kader van Natura
2000. Zowel de KRW als Natura 2000 streven naar het beschermen van gezonde
watersystemen die een duurzaam gebruik mogelijk maken. BasispakketPrestatie-indicatorEenheidWaarde 2007Realisatie 31/12/07Beheer en Onderhoud WaterbeherenDe spuiende kunstwerken en stuwen
kunnen te allen tijde worden geopend.JAJAJA Het percentage
van de vergunningen van de risicovolle bedrijven in kader van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren (WVO) voldoen aan de wettelijke eisen. Voorbereiding voor
de WVO heffing valt binnen de afspraak%9092 Het percentage
van de vergunningenverlening in het kader van Wvo, Wbb, Wbr, Ow, Wwh voldoet
aan de wettelijke termijnen%% 80WVO 72Rest 88 Het aantal
bedrijfsbezoeken en scheepscontroles handhaven op dat van 2005aantal6 5008 104Bron: Rijkswaterstaat BasispakkettenAreaa leenheidOmvang begrootOmvang gerealiseerdTotaalbudget 2007
(x € 1 000) begrootTotaalbudget 2007 (x € 1 000) gerealiseerdBeheer en onderhoud waterbeherenVergunningen2 7993 12836 13658 336Spuiende en stuwende kunstwerken747418 35718 535Bron: RijkswaterstaatToelichtingAlle spuiende kunstwerken en stuwen zijn conform de afspraken gedurende
het jaar operationeel geweest. Wederom is er een geringe verbetering opgetreden
met betrekking tot de prestaties van de vergunningverlening, maar VenW tracht
deze in de komende jaren structureel nog verder te verbeteren. Het percentage
vergunningverlening in het kader van WVO voldoet (nog) niet aan de wettelijke
termijnen. Deze prestatie stond extra onder druk, doordat dit jaar prioriteit
is gegeven aan de implementatie van de IPPC-richtlijn. Dit zijn veelal zeer
complexe vergunningen welke aan de Europese richtlijn moeten voldoen. Dit
heeft geleid tot de hogere realisatie op dit artikelonderdeel van ruim € 22
mln. Voor de overige wetten is de streefwaarde van 80% wel ruimschoots
gerealiseerd (88%). Het aantal bedrijfsbezoeken en scheepscontroles
voldoet volgens verwachting ruim aan de afgesproken streefwaarde.11.02.08 Groot variabel onderhoud WaterbeherenIn het kader van dit plan zijn in de begroting de volgende projecten gedefinieerd. ProjectenDoorloopti jdStart uitvoering begrotingStart uitvoering realisatieStuwen Lek2004–201020072008Haringvliet2004–201120052005Bron: RijkswaterstaatToelichtingBij de Renovatie Stuwen in de Lek is de vergunningsprocedure vertraagd
o.a. als gevolg van aanmerkelijk hogere biedingen. Hierdoor zal de uitvoering
pas in 2008 starten. De einddatum in 2010 blijft ongewijzigd.11.03 Aanleg11.03.01 Realisatie programma waterkerenOp dit artikelonderdeel is het afgelopen jaar gewerkt aan de volgende
doelstellingen:1. rivierverruiming;2. dijkversterking en herstel en onderzoek steenbekleding;3. overige onderzoeken en kleine projecten;4. resterende werkzaamheden Deltaplan Grote Rivieren;5. zwakke schakels kust;6. hoogwaterbeschermingsprogramma.Projectoverzicht bij 11.03.01 Realisatieprogramma Waterkeren Realisatieprogramma
Hoofdwatersystemen (IF 11.03.01) uitgaven 2007 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatieCATEGORIE 0     Deltaplan grote rivieren     Deltaplan grote rivieren (DGR)099a20062006Maatregelen i.r.t. rivierverruiming Projecten
(inter)nationaal     Nadere uitwerking rivieren gebied (NURG)65– 1b20152015Participatie10– 1   Projecten landsdeel Oost     Doorlatend maken spoorbrug Oosterbeek 00   Projecten landsdeel Zuid     Keent72– 5c20102010Dijkversterking     Projecten landsdeel West     Flevoland en Noordoostpolder 00 20052005Herstel steenbekleding     Projecten (inter)nationaal     Onderzoek Hydraulische randvoorwaarden (HR 2006) 00 20062006Onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) 00 20052005Onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK-2)220   Projecten landsdeel West     Noordoostpolder en Flevoland 00 20062006Projecten landsdeel Zuid     Oosterschelde en westerschelde355318d20152015Hoogwaterbescherming     Projecten (inter)nationaal     Hoogwaterbeschermingsprogramma4524– 21e20202020Zwakke Schakels Nederlandse Kust     Zeewering Den Helder000 20052005Zwakke Schakels Nederlandse Kust ov02020f  Overig     Kleine projecten000   Afronding 1   Totaal 11.03.019711619   Toelichtinga DGR: Het onderdeel Harlingen van Deltaplan Grote Rivieren.
Dit deel is voortvarend aangepakt zodat al in 2007 gestart kon worden. Derhalve
is reeds € 9 mln gerealiseerd.b NURG/participatie: De beoogde versnelling voor het programma
(o.a. Lexkesveer) is niet gerealiseerd.c Keent: Onder andere vanwege het aantreffen van explosieven
is de uitvoeringsplanning van het project Keent aangepast waardoor het betalingsritme
is gewijzigd. Ook is er vertraging opgetreden in de aanbesteding. NVO Maas
en de oevers Keent worden gezamenlijk aanbesteed. De realisatie blijft voorzien
voor 2010.d Oosterschelde en Westerschelde: Het project is versneld om
de realisatie 2015 te behalen. Voor deze versnelling was in 2007 meer budget
nodig, wat in latere jaren minder wordt uitgegeven.e Hoogwaterbeschermingsprogramma(’s): De lagere realisatie
is het gevolg van de achterblijvende verzoeken tot subsidies die ten behoeve
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden uitgekeerd aan waterschappen.f Zwakke schakels Nederlandse kust: Volgens de planning waren
er geen budgetten voor de zwakke schakel-projecten in 2007. De realisatie
betreft de Zuid-Hollandse projecten Flaauwe werken, Noordwijk en Voorne. Het
project Voorne verkeert nog in de aanbestedingsfase. De realisatie van € 20
mln. is dan ook met name gerealiseerd in de projecten Noordwijk en Flaauwe.11.03.02 Realisatieprogramma waterbeheren Realisatieprogramma
Waterbeheren (IF 11.03.02) uitgaven 2007 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatieCATEGORIE 0     Projecten (inter)nationaal     Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)63– 3a20082008 Sanering waterbodems2420– 4bdiversdivers Stimuleringsregeling hergebruik baggerspecie (SVB)10– 1 20092009 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)2216– 6c20102010 Projecten landsdeel Oost     Inrichting IJsselmonding000 20062006 Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)52– 3d20112011 Projecten landsdeel West     Natte natuurprojecten IJsselmeergebied31– 2e20072011Depot Hollandsch Diep27347f20082008 Haringvliet De Kier80– 8g200820101Klein Profijt000 20052005 Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden011 20052005 Projecten landsdeel Zuid     Aanleg baggerdepots (voorheen Depot Koerogspolder)000 20072007Doorlaatmiddel Veerse Meer000 20042004 Vispassages Grave en Borgharen022h20062007/20082Overig     Nieuwe projecten Herstel en Inrichting (H&I, incl. verdrogingsgelden)248– 16i n.v.t.n.v.t.Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast/Nat. Bestuursaccoord
Water10100 20102010Afronding02   Totaal IF 11.03.0212999   Toelichtinga Met de verwerking van de proef grootschalige verwerking baggerspecie
wordt met de verdere verwerking gewacht tot het besluit Bodemkwaliteit van
kracht wordt. Verwacht wordt dat dit medio 2008 het geval zal zijn. Vooralsnog
heeft deze vertraging geen gevolgen voor de einddatum van het project.b Dit betreft de o.a. de volgende projecten:a. Bij de sanering van de Malburgerhaven is een vertraging opgetreden
vanwege het aantreffen van explosieven.b. Bij sanering Twentekanalen Oevers Markering is sprake van vertraging.
Deze sanering is afhankelijk van een landbodemsanering van de Provincie, welke
is vertraagd.c. Bij het project Sanering Hollandsche IJssel is een onderdeel,
dat uitgevoerd wordt door de Provincie Zuid-Holland en stichting Zelling vertraagd.
Bij de sanering Dordse Biesbosch is er vertraging in verband met juridische
zaken.c De lagere realisatie bij SUBBIED is het gevolg van achterblijvende
aanvragen voor subsidies.d Integrale inrichting Veluwe randmeer: De aanbesteding 4e
trap rioolwater zuiveringsinstallatie Harderwijk is vertraagd vanwege een
eis van de Provincie Gelderland voor een geheel vernieuwde milieuvergunning.
Daarnaast ligt de aankoop van recreatielandjes Ecolint op dit moment stil
als gevolg van een aangenomen motie door de gemeenteraad van Elburg.e Natte natuur IJsselmeergebied: De oplevering van dit project
is 2011, in lijn met de tussen VenW en LNV in 2000 gemaakte afspraken (Samenwerkingsovereenkomst
Veiligheid en Natte Natuur). Van de 7 projecten zijn er twee gerealiseerd,
de overige 5 worden pas in de komende jaren gerealiseerd. In
2007 zijn 3 nieuwe projecten (Kamperhoek, Houtribdijk en Edam-Volendam) in
uitvoering genomen. Verwachting is dat het gehele project in 2011 is afgerond.f Depots Hollandsch Diep: Om de suppletie te integreren met
de bestaande contractuele afspraken in het kader van de aanleg van het depot
door de provincie worden tijd en inzet bespaard en is het mogelijk om extra
depotruimte te realiseren. Deze koppeling bleek alleen mogelijk als de werkzaamheden
voor oktober 2007 waren uitgevoerd. Daarom is een versnelling van de werkzaamheden
(en uitgaven) gerealiseerd.g (en 1). Haringvliet De Kier: Dit project heeft
als gevolg van de te doorlopen wettelijke procedures en de koppeling van het
zoetwatertracé op Goeree aan het Deltanatuur projecten Zuiderdiep vertraging
opgelopen. Hierdoor is de verwachte realisatie voor het Kierbeheer verschoven
van 2008 naar 2010.h (en 2) Vispassage Grave Borgharen Als gevolg van
problemen in de acceptatietest en de vertraging bij de bouw van de passage
Borgharen zijn de voor 2006 begrote uitgaven bij voorjaarsnota toegevoegd
aan de begroting 2007. De passage Borgharen is in 2007 nog niet gereed gekomen.
In 2008 worden nog de laatste betalingen verricht.i Nieuwe projecten Herstel en Inrichting: Bij voorjaarsnota
2007 is de begroting voor deze projecten meer in lijn gebracht met de productieplanning.
Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van de begroting voor 2007. Vanaf
2010 wordt de productie weer ingelopen.• Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)Op 2 juli 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend door
het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen met als doel samen de waterproblematiek
in Nederland aan te pakken. Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot
2015 het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde te
houden. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging,
bodemdaling en een veranderend klimaat. Om deze problemen te bestrijden zijn
maatregelen nodig met als uitgangspunt het eerst vasthouden, dan bergen en
vervolgens afvoeren van water.In 2007 heeft de betaling plaatsgevonden voor de voorschotten die in 2006
zijn ingediend. Vanaf de eerste helft van augustus tot in oktober zijn in
totaal 42 voorschotverzoeken ingediend door de subsidieontvangers. Hoewel
de afhandeling gedeeltelijk in het derde kwartaal is gestart, heeft er nog
geen uitbetaling van voorschotten plaatsgevonden. De betaling hiervoor aan
de uitvoeringsorganisatie zal in 2008 plaatsvinden.11.05 Verkenning en planstudie11.05.01 Verkenningenprogramma Hoofdwatersystemen Verkenningenprogramma
IF 11.05.01LokatieIndicatie ModaliteitProbleemGereed   Begroting 2007Realisatie 2007Landsdeel (internationaal)    Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en
Maas/compartimenteringsonderzoekWaterbeherenVeiligheid20062006/20081Landsdeel Noord    Natuurontwikkelingsplan EemsWaterbeherenNatuur200720082Landsdeel Zuid    Herinrichting Waals Ned. GrensmaasWaterbeherenWaterbeheersing en KRW20073Integrale Verkenning Maas (IVM)WaterkerenDuurzame hoog-
water-bescherming200520074Doorlaatmiddel BrouwersdamWaterbeherenKRWnvt20085Sluitregime OosterscheldekeringWaterkerenVeiligheid200720086Aanpassingen in de planning1 Het Kabinetsstandpunt rampenbeheersing overstromingen (kamerstuk
2006–2007, 27 625, nr. 77) presenteert een strategie voor
de beheersing van overstromingen, waarin fysieke/ruimtelijke en organisatorische
maatregelen zijn opgenomen. Het kabinet heeft een uitgebreid verbeterprogramma
gelanceerd onder regie van een bestuurlijke Taskforce. Voor het verbeterprogramma
is € 15 mln. (waarvan vanuit de VenW-begroting € 10 mln.)
beschikbaar. Voor de fysieke/ruimtelijke maatregelen wordt een compartimenteringstudie
uitgevoerd. Hiertoe is vanuit het FES € 2 mln. beschikbaar gesteld.
Mogelijke besluiten worden in de nota Waterveiligheid (eind 2008) genomen.2 In 2007 is nog niet alle benodigde informatie voor het integrale
gebiedsplan ontvangen van de verschillende partners. Verwacht wordt dat deze
informatie in 2008 wordt ontvangen.3 Uit de verkenning is gebleken dat er op korte termijn geen
draagvlak is voor het project Waals Nederlandse Grensmaas. De benodigde maatregelen
uit het project voor de KRW zijn wel opgenomen in de voorlopige programmering
voor de rijkswateren na 2011. Hierover vindt in 2009 nadere besluitvorming
plaats in het kader van het Stroomgebiedsbeheersplan.4 Het studierapport Integrale Verkenning Maas (IVM) is afgerond.
De uitkomst is dat er vooralsnog géén aanvullende planstudies
of investeringsbeslissingen voor ingrepen langs de Maas nodig zijn. In het
Kabinetsstandpunt rampenbeheersing overstromingen (kamerstuk 2006–2007,
27 625, nr. 77) is de Tweede kamer geïnformeerd.5 In 2007 in deze verkenning opgestart. Verwacht wordt dat
de verkenning in 2008 kan worden afgerond.6 De uitkomsten van de verkenning worden in 2008 verwacht.
De verkenning naar een eventuele aanpassing van het sluitregime van de oosterschelde
is in december 2007 afgerond. Het definitieve advies is vertraagd doordat
in een onderzoek naar de faalkans van de Oosterscheldekering nieuwe inzichten
zijn ontstaan in de termijn waarop een eventuele planstudie uitgevoerd zou
moeten worden.11.05.02 Planstudieprogramma waterkeren Planstudieprogramma
Hoofdwatersystemen (artikel IF 11.05.02) GereedOmschrijvingBegroting 2007Realisatie
2007CATEGORIE 1  Projecten (inter)nationaal  Zwakke Schakels kustuo20071Extra Spuicapaciteit Afsluitdijkpb20092Legenda:uo uitvoeringsopdrachttb/pb tracébesluit/projectbesluitAfwijkingen in de planning1 Onder regie van de provincies zijn de MKBA’s uitgevoerd,
waarin de versterking van de kustvakken en de ruimtelijke kwaliteit zijn beoordeeld.
Voor de Zwakke Schakels Kust worden nu de voorkeursvarianten nader uitgewerkt.
De Zwakke Schakels kust zijn in 2007 opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma
op het artikelonderdeel realisatie waterkeren (IF 11.03.01). In 2007 is begonnen
met de uitvoering van de eerste Zwakke Schakels kust.2 In 2007 is duidelijk geworden dat het eerder inschakelen
van de markt voor de uitvoering en vervlechten met de ruimtelijke besluitvormingsprocedure
niet realiseerbaar is, Hierdoor is het projectbesluit en de start van de realisatie
vertraagd. De verwachting is wordt dat het projectbesluit pas in 2009 kan
plaatsvinden. Onderzocht wordt of de planning voor de realisatie nog haalbaar
is.11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheren Planstudieprogramma
HoofdwatersystemenOmschrijvingBegroting 2007Realisatie
2007CATEGORIE 2  Projecten (inter)nationaal  Volkerak Zoommeeruo20091Landsdeel Randstad  Innovatie Haaglandenn.v.t.20112Landsdeel Zuid  Ontwikkelingsschets Schelde Estuariumpb/uo20083Peilbesluit Veerse meeruo20074Legenda: tb/pb tracébesluit/projectbesluituo uitvoeringsopdrachtAfwijkingen in de planning1 In 2007 is een aanvullend onderzoek gestart, waardoor het
projectbesluit naar verwachting in 2009 wordt genomen.2 ln 2007 is een beschikking aan het Stadsgewest Haaglanden
afgegeven voor het uitvoeren van het kennisprogramma «ruimte voor water
en economische ontwikkeling in Haaglanden». Hiervoor is € 3
mln. uit de FES-begroting beschikbaar gesteld. De subsidievastelling is uiterlijk
in 2011.3 Als gevolg van nog te volgen procedures ten behoeve van de
MER en Ontwerp Tracébesluit (OTB) zal het Tracébesluit (TB)
pas eind 2007 plaatsvinden. Dit is door de inspraakronde vertraagd waardoor
het projectbesluit naar verwachting in 2008 kan plaatsvinden. In 2007 is het
project verruiming vaargeul Westerschelde overgeheveld naar het artikelonderdeel
realisatie waterbeheren (IF 11.03.02) (in de begroting 2008 project Parkpolder).4 Het projectbesluit is in 2007 genomen. In 2008 zal wordt
begonnen met de realisatie van het peilbesluit. De realisatie wordt uitgevoerd
in het Handel en Inrichting-programma op het artikelonderdeel realisatie waterbeheren
(IF 11.03.02).12 Hoofdwegenneta. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord.
Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg
en verkenning en planstudie. De doelstellingen van het onderliggende beleid
zijn terug te vinden in de begroting 2007 van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII). Het infrastructuurfondsartikel hoofdwegen is gerelateerd
aan de volgende beleidsartikelen:• artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg
van mobiliteit;• artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;• artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.b. Budgettaire gevolgen van uitvoering Tabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in + € 1 000.)12. Hoofdwegennet  Realisatie 2007Begroting 2007Verschil20052006Verplichtingen 2 701 1072 343 0842 408 646– 65 562 Uitgaven1 628 5602 110 7432 467 3082 785 041– 317 733 12.01 Verkeersmanagement48 86061 95166 21563 7672 448 12.01.01 Basispakket verkeersmanagement48 86056 63352 14549 9332 212 12.01.02 Servie verkeermanagement Filevermindering 5 31814 07013 834236 12.02 Beheer en onderhoud688 2681 039 8541 090 900818 295272 605 12.02.01 Basispakket B&O Infrast. Hoofdwegen612 086879 537859 239584 930274 309112.02.02 Servicepakket B&O infrastr. Hoofdwegen76 183160 317231 661233 365– 1 704 12.03 Aanleg, benutting en planstudie ná
tracébesluit858 083660 394898 1651 340 858– 442 693 12.03.01 Realisatieprogramma Hoofdwegen823 296496 923761 3431 058 958– 297 615212.03.02 Planstudieprogramma ná tracébesluit34 787163 471136 822281 900– 145 078212.04 Geintegreerde contractvormen/PPS12 892123 224138 564128 9309 634 12.04.01 Geintegreerde contractvormen/PPS12 892123 224138 564128 9309 634 12.05 Verkenningen en planstudies vóór
tracébesluit20 457225 320273 464433 191– 159 727 12.05.01 Verkenningen 704000 12.05.02 Planstudieprogramma vóór tracébesluit20 457224 616273 464433 191– 159 7272Bijdrage aan Baten-lastendiensten 1 408 5431 504 1241 184 044320 080 Restant  963 1841 570 997– 607 813 12.09 Ontvangsten 64 20955 98740 40315 5843Financiële toelichting1 VenW heeft de verantwoordelijkheid voor de exploitatie (inclusief
Beheer en Onderhoud) en vervanging van drie veerverbindingen over het Noordzeekanaal
volledig overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Hiervoor is een afkoopsom
overeengekomen van € 220 mln welke niet voor 2007 was begroot. Daarnaast
worden de meerkosten verklaard door loon- en prijsstijgingen, de beveiliging
van viaducten met hekwerken, is er meer productie gerealiseerd en was erbij
een aantal geplande projecten sprake van meerkosten (Moerdijkbrug).2 Op de aanlegonderdelen (realisatie en planstudie) is over
2007 ca. € 600 mln aan kasgeld doorgeschoven naar latere jaren.
Door middel van de suppletoire begrotingen zijn op programma-niveau verklaringen
verstrekt. In dit jaarverslag is onder «c het actuele programma»
bij dit artikelonderdeel een toelichting op projectniveau verstrekt.3 De hogere ontvangsten van € 17 mln. betreffen met
name de in 2007 ontvangen bijdragen regionale ontvangsten ten behoeve van
RW 9 Badhoevedorp.c. Het actuele programma12.01 Verkeersmanagement12.01.01 Basispakket VerkeersmanagementIn 2007 heeft een verdere professionalisering plaatsgevonden van het verkeersmanagement.
Zo is in 2007 meer regie gezet op het landelijk uniformeren van de organisatie,
werkprocessen en systemen, heeft een aantal verkeersinspecteurs motorfietsen
ter beschikking gekregen om sneller aanwezig te kunnen zijn bij een ongevalslocatie,
zijn voertuigen van verkeersinspecteurs uitgerust met een tracking- en tracingsysteem
waardoor het voor verkeerscentrales mogelijk is steeds de dichtstbijzijnde
inspecteur naar een incident te sturen en is samen met andere wegbeheerders
een convenant gesloten over de vorming van een Nationale Databank Wegverkeergegevens.In 2007 is een proef met dynamische snelheidslimieten voorbereid en is
een pakket van dynamische verkeersmanagementmaatregelen aanbesteed waarmee
in 2008 op een aantal drukke locaties een verbetering van de doorstroming
bereikt zal worden.Tevens is in 2007 een toekomstvisie op verkeersmanagement ontwikkeld die
verwerkt is in het beleidskader «Beter Benut» dat op 4 januari
2008 aan de Kamer is gestuurd. Specificatie
bedieningsareaal Eenheid20052006Begroota 2007Realisatie
2007VerkeerssignaleringKm999,31 2241 047.61 224VerkeerscentralesAantal6666Spits- en plusstrokenbAantal27335125Spits- en plusstrokenKm94,9172,9184,9143Doelgroepstroken, inclusief busvoorzieningenAantal38963896Bron: RijkswaterstaatToelichtinga Zoals gemeld bij de verantwoording 2006, is eind 2006 binnen
Verkeer en Waterstaat met het Netwerk Informatie Systeem (NIS) de areaalomvang
per 31 december 2006 opnieuw vastgesteld. Deze informatie kon nog wel verwerkt
worden in de Verantwoording 2006, maar niet in de begroting 2007.b T.a.v. de realisatie in het aantal spits- en plusstroken,
betreft de afwijking ten opzichte van 2006 een achttal dummy plusstroken,
welke in de realisatie van 2007 niet zijn opgenomen. 12.02 Beheer en onderhoudMet het beheer en onderhoud is het Rijkswegennet (en de onmiddellijke
omgeving daarvan) in 2007 in die staat gehouden die noodzakelijk is voor het
vervullen van de primaire functie (het faciliteren van vlot, veilig en comfortabel
vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief
hoogwaardig milieu).12.02.01 Basispakket beheer en onderhoudIn 2007 is de geïntensiveerde aanpak voortgezet waarmee VenW in 2006
is gestart om filevorming als gevolg van wegwerkzaamheden zo veel als mogelijk
te beperken. Daardoor kon in 2007 de filezwaarte als gevolg van wegwerkzaamheden
beperkt blijven tot 5,2% van de totale filezwaarte, ondanks
dat er in 2007 meer en filegevoeliger werkzaamheden zijn uitgevoerd dan in
2006. Mede als gevolg hiervan is de publiekswaardering van de weggebruikers
over Rijkswaterstaat gestegen de afgelopen twee jaar. Uit het reguliere tevredenheidsonderzoek
van Rijkswaterstaat blijkt dat in het 4e kwartaal van 2007 83% tevreden
is over Rijkswaterstaat. Specificatie
areaal rijkswegen  20052006Begroot 2007Realisatie 2007Rijbaanlengte (in km)*Hoofdrijbanen5 8205 6355 8205 635Rijbaanlengte (in km)**Verbindingswegen
en op- en afritten1 7501 2591 7501 259Areaal asfalt (in km2)Hoofdrijbanen7170,47271,9Areaal asfalt (in km2)**Verbindingswegen en op- en afritten1510,21510,8Groen areaal (in km2)Stuks188186188188Bron: RijkswaterstaatToelichting* Als gevolg van de overdracht van de N34 (provincies Overijssel en Drenthe)
en de N46 (provincie Groningen) en enkele wegen in Zeeland, is de rijbaanlengte
afgenomen eind 2006. Deze informatie kon nog wel verwerkt worden in de Verantwoording
2006, maar niet meer in de begroting 2007** Bij de digitalisering van het areaal is de lengte van verbindingswegen
en op- en afritten opnieuw gedefinieerd. Het gevolg hiervan is dat de in-
en uitvoegstroken, die vroeger meegerekend werden als onderdeel van de verbindingsweg
en op-/afrit, nu niet meer meetellen. Deze worden nu gezien als onderdeel
van de hoofdrijbaan. Deze informatie kon nog wel verwerkt worden in de Verantwoording
2006, maar niet meer in de begroting 2007IndicatorWaarde 2006Basiswaarde peildatumStreefwaarde 1-1-2007Streefwaarde 31-12-2007Realisatie 31-12-2007Voldoen van wegen aan de normen85%n.v.t. 85%95%97%Bron: Rijkswaterstaat12.02.02 Servicepakketten Beheer en Onderhoud• Plan van aanpak Beheer en OnderhoudIn 2007 is VenW er in geslaagd het resterende deel (474 km) van de 1300
km achterstallig verhardingsonderhoud weg te werken. Daarmee is het onderhoud
bij verhardingen weer geheel op orde. Naast achterstallig verhardingsonderhoud
heeft VenW de impulsgelden in 2007 gebruikt voor reparatie van de Moerdijkbrug,
zoals gemeld in de Mid-term review bij de begroting 2007.Daarmee is het programma nog niet afgerond. Zoals reeds bij de Mid-term
review bij de begroting van 2007 is gemeld, is er bij bruggen en viaducten
en bij DVM-systemen is nog steeds sprake van een onderhoudsachterstand en
bij verhardingen zal een inspanning nodig zijn om te voorkomen dat opnieuw
achterstand optreedt. De impulsgelden die zijn afgesproken voor de periode
2008–2010 blijven noodzakelijk om de resterende onderhoudsachterstand
weg te werken.• Servicepakket Meer VlotIn 2007 zijn vier pechhavens langs de A67 aangelegd en is de uitbreiding
van de verzorgingsplaats «Haarrijn» langs de A2 in voorbereiding
genomen. De realisatie hiervan zal in de eerste helft van 2008 plaatsvinden.• Servicepakket Meer VeiligIn 2007 is er verder gewerkt aan het aanbrengen van de nieuwe belijning
en de uitvoering van veiligheidsmaatregelen op de N-wegen. In Noord- en Oost
Nederland, evenals de N59 in Zeeland, zijn diverse rijkswegen inmiddels voorzien
van deze nieuwe markering.Op diverse (Rijks) N-wegen zijn kruispunten en aansluitingen opnieuw ingericht
met uniforme oplossingen. Van de innovatieve autoweg (2+1 weg) met wisselstrook,
die in 2006 gereed is gekomen op het traject Zwolle–Kampen, worden de
effecten gemonitord.• Servicepakket Meer Kwaliteit LeefomgevingBinnen dit servicepakket worden bijdragen geleverd aan het meerjarenprogramma
ontsnippering en aan het programma bodemsanering.Op het gebied van ontsnippering zijn in 2007 10 ontsnipperingsknelpunten
geheel opgelost en zijn er 10 deelknelpunten opgelost. Op 31 december
2007 waren er 8 projecten in uitvoering en 90 projecten in voorbereiding.
In 2007 is onder anderen het ecoduct «Het Groene Woud» over de
A2 gereed gekomen en zijn faunatunnels onder de N69, A27 en A67 gerealiseerd.
Steeds meer kiest VenW er voor om meerdere projecten als één
pakket aan te besteden, waarmee wordt winst behaald in voorbereidingstijd
en de uniformiteit wordt vergroot. Voor een overzicht van het meerjaren ontsnipperingsprogramma
wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van het infrastructuurverslag.Ten behoeve van bodemsanering zijn in 2007 diverse nadere onderzoeken
uitgevoerd en zijn er saneringsplannen opgesteld. Bodemsanering heeft plaatsgevonden
op parkeerplaats De Leijsing in Noord-Brabant, in het gronddepot Beerdijk
en het steunpunt Kornwerderzand.12.03 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit12.03.01 Realisatieprogramma hoofdwegennetOnder het realisatieprogramma valt o.a. het «Programma Filevermindering»
dat de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van
filebestrijding ondersteunt.Binnen dit programma valt ook het ZSM-programma. De lagere uitgaven op
het ZSM-programma worden veroorzaakt door de problematiek op het gebied van
de luchtkwaliteit. Hierdoor zijn nieuwe/aanvullende luchtonderzoeken noodzakelijk.
De uitvoeringsplanning van een groot aantal projecten is om die redenen vertraagd
(zie ook het Infrastructuurverslag en Kamerstuk St 29 385, nr. 13
bijlage 2).In 2007 zijn in het ZSM-programma de volgende projecten gerealiseerd: Spoedwetprojecten
ZSM 1 A7 Zaanstad–Purmerend, spitsstrook (10,1km) A13 Zestienhoven–Delft-Zuid, spitsstrook (6,5km) Bron: RijkswaterstaatIn de volgende tabel is op projectniveau de realisatie van de projecten
toegelicht. Voor de gerealiseerde prestaties op het hoofdwegenprogramma wordt
verwezen naar paragraaf 3.2 van het het Infrastructuurverslag in deze verantwoording.Realisatieprogramma
Hoofdwegennet (IF art. 12.03.01) (in € mln.) uitgaven 2007 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2007Realisatie 2007CATEGORIE 0     Projecten landsdeel Noord     Rijksweg 7 Rondweg Sneek1616020102010Rijksweg 7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 1128– 4a20092009Rijksweg 31 Leeuwarden–Drachten90– 9b20082007Rijksweg 31 Zurich–Harlingen125– 7a20082008Rijksweg 37 Hoogeveen–Holsloot–Emmen–Duitse
grens203010c20072007Projecten landsdeel Oost     Rijksweg 2 Everdingen–Deil–Zaltbommel–Empel9141– 50d20102010Rijksweg 35 Wierden–Almelo264115e20082007Rijksweg 35 Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal)6104f20132013Projecten landsdeel West     Rijksweg 2 Holendrecht–Oudenrijn147131– 16a20122010Rijksweg 14 Wassenaar–Leidschendam (Verlengde Landscheidingsweg
incl. aansluiting Hubertusviaduct)3734– 3 20082008Rijksweg 15 Europaweg (Dintelhavenbrug, Calandtunnel en 3 aansluitingen)1112– 9g20052005Rijksweg 15 Reconstructie aansluitingen bij H-Giessendam
en Sliedrecht11710– 7h20062006Projecten landsdeel Zuid     Maatregelenpakket Limburg22212– 10i20092011Rijksweg 2 Rondweg Den Bosch132613j20102010Rijksweg 2 Tangenten Eindhoven126107– 19k20102010Rijksweg 4 Dinteloord–Bergen op Zoom, omleiding Halsteren*3017– 13l20072007Rijksweg 73/74 Venlo–Maasbracht ism rijksweg
74, N68 en OTR302209– 93m20082008Overig     Dynamisch verkeersmanagement2015– 5n  Kleine projecten/Afronding projecten9021– 69onvt Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hoofdwegennet32 – 2o  filevermindering 1515o  Overig 12p  Afronding0– 1– 1   Totaal categorie 01 009761– 260   Amendement Van Hijum/Hofstra50q    Begroting (IF 12.03.01)*1 059761   Toelichtinga Bij veel wegen is de planning aangepast. Deze aanpassingen
van de projectramingen hebben bij Voorjaarsnota en Najaarsnota plaatsgevonden.
Bij de aanpassing van de budgetten is vooral gekeken naar de oploop in de
ramingen per project en zijn deze beoordeeld op de realiseerbaarheid. De herijking
van kasritmes heeft in beginsel niet geleid tot aanpassing van de projectmijlpalen.
(Kamerstukken St 31 061 A, nrs. 2 en 3 alsmede St 31 290 A,
nr. 2).b Het project RW 31 Leeuwarden–Drachten is overgeheveld
naar Geïntegreerde Contractvormen (12.04), en derhalve heeft er op dit
artikel geen realisatie bij de N31 plaatsgevonden.c RW37 Hoogeveen–Holsloot–Emmen–Duitse grens:
De extra uitgaven betreft middelen die zijn overgeheveld van 2006 naar 2007.
Inmiddels is dit project opgeleverd.d RW2 Everdingen–Deil–Zaltbommel–Empel: Naast
aanpassing van de raming (zie a), is de lagere realisatie het gevolg van vertragingen
van diverse onderdelen (met name de grondverwerving). Dit heeft geen gevolgen
voor de eindmijlpaal, maar leidt wel tot lagere uitgaven in 2007 en hogere
uitgaven in 2008.e RW35 Wierden–Almelo: Het project is versneld, waardoor
het reeds in 2007 kon worden opgeleverd.f RW35 Zwolle–Almelo: Hogere uitgaven als gevolg van
het amendement Van Hijum (begroting Infrastructuurfonds 30 800 A, nr. 43
en 55).g RW15 Europaweg: Dit project is opgeleverd en de administratieve
afhandeling loopt. De overblijvende € 9 mln. betreft de vrijval
post onvoorzien.h RW15 Reconstructie aansluitingen: Dit project is opgeleverd
en de administratieve afhandeling loopt. De overblijvende € 7 mln.
betreft de vrijval post onvoorzien.i Maatregelenpakket Limburg: Dit betreft een verschuiving van
middelen in het kader van motie Dijsselbloem, die aan de regio ter beschikking
zijn gesteld voor de verbetering van de aansluiting van het hoofdwegennet
(A76 aansluiting Nuth). De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd.j RW2 Rondweg Den Bosch: Extra toegevoegde middelen betreffen
middelen die niet in 2006 zijn uitgegeven en zijn overgeheveld naar 2007.
De verwachting is dat deze middelen, evenals in 2007, ook in 2008 worden uitgegeven.k RW2 Tangenten–Eindhoven: Het deelproject Ekkersreijt
is drie maanden vertraagd door een uitgestelde uitspraak van de rechtbank
tegen het bestemmingsplan. Deze vertraging heeft geleid tot lagere uitgaven
in 2007.l De lagere uitgaven zijn het gevolg van vertraging met grondverwerving
ten behoeve van natuurcompensatie en de overloop van rekeningen naar 2008.m RW73/74 Venlo–MaasbrachtVertraging in OTB (ontwerp
tracébesluit) van de RW74. De RW73 heeft onder andere vertraging in
verband met de tunneltechnische installaties. Hierdoor is de openstelling
vertraagd en verschuift. Hierdoor verschuift een deel van de werkzaamheden
naar 2008. Hierover is de Tweede Kamer o.a. bij Najaarsnota (kst 31 290
A, blz. 4) geïnformeerd. Daarnaast is bij de RW73/74 vertraging ontstaan
als gevolg van een fout in het verkeersmodel. De Tweede Kamer is hierover
geïnformeerd met kamerstuk 30 800 A, nr. 57).n De realisatie van DVM is wat minder voorspoedig verlopen
dat waarmee in de planning rekening was gehouden.o Kleine projecten/Afronding projecten. De lagere realisatie
is het gevolg van aanpassing van de planning bij de diverse kleinere projecten.
Het grootste deelproject, maatregelen Ring RW10, schuift in verband met het
bestuurlijk afstemmingsproces met de regio over te nemen maatregelen, door
naar 2008. Ten opzichte van de mutatie bij VJN/NJN is de afwijking gering.
Filevermindering en verkeersveiligheid infrastructuur maken onderdeel uit
van de «kleine projecten» en de realisatie hiervan dient dan ook
hierbij te worden betrokken.p Dit betreft o.a. uitgaven voor de RW 50 Eindhoven–Oss,
de N57 Veersedam–Middelburg zat in 03.02 (planstudies) realisatie en
de RW12 Den Haag–Gouda (beide laatste projecten zijn opgenomen in de
tabel «in realisatie genomen» in het infrastructuurverslag.q deze budgetten zijn vorig jaar al direct toegevoegd aan de
desbetreffende projectbudgetten welke in het Amendement zijn genoemd (N35
tussen Nijverdal en Zwolle, de N50 tussen Ramspol en Ens en de N18 tussen
Enschede en Varsseveld) Op dat moment was dus al duidelijk dat realisatie
ervan pas kon plaats vinden binnen de lopende planning van de drie projecten
(vanaf 2009).12.03.02 Planstudieprogramma na tracébesluitOp de beide planstudieprogramma’s (zowel na als vóór
tracébesluit) is in 2007 ten opzichte van de stand in de begroting € 298
mln. onbesteed gebleven. Het tracébesluit van de N34 omleiding Ommen
is onherroepelijk geworden en de uitvoering wordt voorbereid. Voor een nadere
toelichting op de projecten wordt verwezen naar de planstudietabel onder 12.05.12.04 Geïntegreerde contractvormen Bedragen
in € mln.Realisatieprogramma geïntegreerde contractvormen (IF
art. 12.04) uitgaven 2007 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatieCATEGORIE 0     Projecten landsdeel West     Aflossing tunnels5246– 61  Rw11 Alphen a.d. Rijn – Bodegraven, betaling PPS-constructie14140 2004 Projecten landsdeel Zuid     Exploitatie Westerscheldetunnel475582  Rw59 Rosmalen–Geffen, PPS1615– 1 2005 Toegevoegd N310883  Totaal categorie 01291399   Begroting (IF 12.04)129    Toelichting1 Tunnel de Noord en de Wijkertunnel: dit betreffen aflossingsverplichtingen
voor Tunnel de Noord en de Wijkertunnel, in 2007 is de groei van het aantal
gepasseerde auto’s minder dan verwacht.2 Exploitatiebudget Westerscheldetunnel: dit betreft de bijdrage
voor de exploitatie van deze tunnel. Er is in 2007 een hoger bedrag uitgegeven
vanwege een hogere indexering dan door de prijsbijstelling wordt afgedekt.3 De N31 overgekomen van realisatie hoofdwegen (12.03.01) (toelichting
b).12.05 Verkenningen en planstudieprogramma Bedrag
in € mln.Gereed   ToelichtingProjectomschrijvingTaakstellend/Budget Begroting 2007 Realisatie 2007CATEGORIE 1 (na tracébesluit)     Projecten landsdeel Oost     Rw34 Ommen46pr2008–2010prHet tracébesluit is onherroepelijk geworden.Projecten landsdeel West-overig     Rw57 Veersedam–Middelburg167pr2007–2010pr CATEGORIE 1 (voor tracébesluit)     Tracé/-projectbesluit t/m
2007     Projecten landsdeel Noord     Rw31 Leeuwarden186tb2011–2014 De nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening
wordt toegepast op dit project.Projecten landsdeel Oost     Rw28 Hattemerbroek–Zwolle–Meppel en kortsluiting     A28/A32, ZSM) tb2008–2009 De nieuwe aanpak
voor gebiedsafbakening wordt toegepast op dit projectRw50 Ewijk–Valburg–Grijsoord306tb2008–2011 De nieuwe
aanpak voor gebiedsafbakening wordt toegepast op dit project.Projecten landsdeel West-overig     Rw1/RW6/RW9, benutting473wab2009  Rw2 Amsterdam–Utrecht (Holendrecht–Oudenrijn)
2x5 rijstroken45tb2008–2012 De nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening wordt
toegepast op dit project.Rw2 Oudenrijn–Deil; OTB gesplitst in Oudenrijn–Everdingen
en Everdingen Deil 184tb/pr2007–2011 De nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening wordt
toegepast op dit project.Rw4 Den Haag–Leiden tb2011–2014 In het bestuurlijk
MIRT-overleg van oktober 2006 is besloten deze planstudie te schrappen. Het
gedeelte RW4 Den Haag–Leiden is onderdeel geworden van de regionale
verkenning RW4.Rw4 Delft–Schiedam641tb2008–2013 Eind
2007 is de eerste fase van de trajectnota/MER afgerond.Rw7 Zaandam–Purmerend, benutting  pr2007  Rw9 Velsen–Badhoevedorp, benutting  wab/pr2009  Rw9 Koedijk–De Stolpen75pr2007–2009 Het tracébesluit
wordt later genomen, omdat het ontwerp tracebesluit vanwege inspraakacties
wordt aangepast Start realisatie is thans voorzien in 2008.Rw10 2e Coentunnel/Westrandweg1 210pr2008–2012 Het Tracébesluit
Coentunnel is genomen, en is aangevuld met een nieuw luchtonderzoek.Rw12 Den Haag–Gouda; benutting121pr2007–2009prIn 2007 is conform planning gestart met de uitvoering van dit project.Rw12 Utrecht west benutting ism Woerden–Gouda121wab/pr2007–2009wab/prIn 2007 is conform planning gestart met de
uitvoering van dit project.Rw12 Utrecht–Maarsbergen en Veenendaal–Ede370wab2006–2010 Het project is vertraagd door beperking verkeershinder en fasering
in verband met samenhang projecten RW27 en RW28 (zodat parallelle oost/west
verbinding op dit wegvak optimaal wordt gehouden).Rw12 Maarsbergen–Veenendaal tb2009–2012  Rw50 Ramspol–Ens79tb2008–2009 De nieuwe
aanpak voor gebiedsafbakening wordt toegepast op dit project.Rw2 Leenderheide–Budel tbna 2009 Project is gewijzigd: van spitsstrook
naar «benutting of sobere uitbreiding», nieuwe procedure is opgestart:
richtlijnen worden nu opgesteld, Leenderheide–Valkenswaard wordt prioritair
binnen ZSM uitgevoerd.Projecten landsdeel Zuid     RW2 Leenderheide–Budel tbna 2009 Gedeelte Leenderheide–Valkenswaard:
geschiedt in samenhang met A2 Randweg Eindhoven. Het tracébesluit is
vertraagd door noodzakelijke luchtonderzoek. Gedeelte Valkenswaard–Budel:
besluitvormingsprocedure is afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning.Rw61 Hoek–Schoondijke125tb/pr2008–2011 De nieuwe
aanpak voor gebiedsafbakening wordt toegepast op dit project.Rw61 Sluiskil tb/pr2008–2011 De nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening
wordt toegepast op dit project.Tracé/-projectbesluit na
2007     Projecten landsdeel Oost     Rw18 Varsseveld–Enschede128 2010–2014 De trajectnota/MER wordt voorbereid,
waarbij zowel de alternatieven 80 km/uur als de 100 km/uur in beeld blijven.Projecten landsdeel Zuid     Rw2 Passage Maastricht502 2010–2016 In 2007
zijn vijf deelnemers geselecteerd voor de dialoogfase over het tunnelalternatief.Rw4 Dinteloord–Bergen op Zoom116 2009–2010 Met de
gemeente Steenbergen is een afspraak gemaakt over de meerkosten van het aquaduct.
De markt wordt benaderd voor een ontwerp-tracébesluit (OTB) met een
lage brug en een OTB met een aquaduct.LegendaWab = wegaanpassingsbesluitTb = tracébesluitPr = procedure rondOTB = ontwerp tracébesluit12.05.01 Verkenningen A. Lopende
verkenningenLocatieProbleemReferentiekaderGereedLandsdeel Oost   Aansluiting A15 (Ressen)–A12-ZevenaarBereikbaarheidBestuurlijk overleg20061Landsdeel West   Gebiedsgerichte verkenning Utrecht (netwerkanalyse)BereikbaarheidNota Mobiliteit200621 In samenwerking met de regio is gewerkt aan de opstelling
van de startnotitie voor de planstudieDeze startnotitie zal medio 2008 ter
visie worden voorgelegd.2 De verkenning en de aanvullende verkenning zijn afgerond.
Hieruit volgen de studies A1 Eemnes–Hoevelaken en de A27 Utrecht noord–Eemnes.B. (Mogelijk)
te starten verkenningenLocatieProbleemToelichtingLandsdeel Noord  A7 Zuidelijke Ringweg  Groningen fase 2veiligheid, milieu11 Rijk en Regio bevestigen tijdens het bestuurlijk overleg
MIRT in het najaar van 2007 (TK 29 984, nr. 111) de in het voorjaar 2007
gemaakte afspraak t.a.v. de verkeersproblematiek op de zuidelijke ringweg.
Er is afgesproken in januari 2008 het financieringsplan verder te verkennen.De gebiedsgerichte verkenning Zwolle-A28 is door de regio afgerond. Op
basis hiervan is de conclusie getrokken te starten met de planstudie N35 Zwolle–Heino.In 2007 is gestart met de MIRT-verkenning A10 Noord.In 2007 is de gebiedgerichte verkenning A1 Apeldoorn–Deventer opgesteld.
Het direct opstarten van een planstudie is niet aan de orde.13 Spoorwegena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen
en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting 2007 van Verkeer en
Waterstaat (XII) bij beleidsartikelen:• artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg
van mobiliteit;• artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;• artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.b. Budgettaire gevolgen van uitvoering Tabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € 1000)13 Spoorwegen  RealisatieBegroting 2007Verschil 20052006200720072007Verplichtingen  1 813 7432 066 087– 252 3441Uitgaven1 848 4382 069 3572 026 5412 387 983– 361 442 13.01 Railverkeersleiding91 36493 251092 402– 92 4022/313.02 Onderhoud en vervanging1 115 1311 547 3911 367 3591 254 113113 2462/313.02.01 Regulier onderhoud1 135 131710 634616 531519 53296 999 13.02.02 Grote onderhoudsprojecten 625 493412 750575 303– 162 553 13.02.03 Rentelasten 188 654119 336134 288– 14 952 13.02.04 Betuweroute 22 61027 84624 9902 856 13.02.05 Kleine infra & Ov. Projecten  190 896 190 896 13.03 Aanleg601 988372 286507 215866 765– 359 550413.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer0315 090470 440813 934– 343 494 13.03.01 Realisatieprogramma goederenvervoer529 39530 75036 77552 831– 16 056 13.03.03 Uitgeven leenfaciliteit versnelde aanleg72 59326 4460 0 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS 47 524145 896155 454– 9 558513.05 Verkenningen en planstudies19 9568 9056 07119 249– 13 178 13.05.01 Planstudieprogramma personenvervoer8 2475 2745 4691 0944 375613.05.02 Planstudieprogramma goederenvervoer9 7091 13160215 658– 15 056713.05.03 Verkenningenprogramma20002 50002 497– 2 4972Apparaatsuitgaven  2 0901 391699 ApparaatskostenProRail aanleg  79 18591 185– 12 000 Restant  1 945 2652 295 407– 350 142 Ontvangsten21 3441 04730 66680 900– 50 2348HSA  065 000– 65 000 Overig21 3441 04730 66615 90014 766 Financiële toelichtingToelichting1 Dit betreft enerzijds verplichtingen die gepland waren om
aan te gaan in 2006, maar zijn doorgeschoven naar 2007, zoals Arnhem Centraal,
Vleuten–Geldermalsen, Breda Centraal, OV Station Utrecht en Schiedam–Rijswijk(Delft)
en anderzijds verplichtingen die gepland waren om aan te gaan in 2007, maar
zijn doorgeschoven naar 2008, zoals de Stationsstallingen, het vierde perron
bij Arnhem, de fietsenstallingen bij het station Amsterdam en
de Aslastenluster III. Per saldo is er sprake van een lagere verplichtingenbijstelling.
Dit is vooral vanwege de verwerking van negatieve bijstellingen (technisch),
hetgeen met name veroorzaakt is door de omzetting van BTW-ramingen op artikelonderdeelniveau
naar afzonderlijke projecten.2/3 Bij Miljoenennota 2008/Najaarsnota 2007 zijn de artikelonderdelen
13.01 en 13.05.03 opgegaan in 13.02. omdat Railverkeersleiding een integraal
onderdeel is van ProRail. Er wordt jaarlijks één subsidiebeschikking
gemaakt voor ProRail. De hogere realisatie betreft met name de toevoeging
voor indexatie 2007 (loon- en prijsbijstelling 2007).4 Voor de toelichting op de realisatie van onderliggende projecten
wordt verwezen naar de toelichting bij de projectoverzichten bij 13.03.01.5 Opgelegde boetes voor te late oplevering Noordelijke deel
HSL, voor niet beschikbaarheid en nog niet afgehandelde meerwerkonderdelen
zijn nog niet geheel betaald, omdat Infraspeed hier bezwaar tegen heeft aangetekend,
en nog mogelijkheden heeft om met nadere onderbouwingen te komen. De afhandeling
van de meerwerkonderdelen zal in 2008 plaatsvinden.6 De hogere uitgaven hebben betrekking op voorbereidings- en
studiekosten, onder andere het Traject Oost, BB21, NSP-projecten, HSA en Veiligheid
en Security, welke versneld zijn gerealiseerd.7 De lagere realisatie op artikelonderdeel 13.05.02 wordt voornamelijk
veroorzaakt door vertraging op de projecten Goederenroute Elst–Deventer–Twente
(NaNOV (Na Noord Oostelijke Verbinding)) en D4 Aslasten Cluster IIIBij het
project Goederenroute Elst–Deventer–Twente gaat het om een pakket
diverse projecten in de spoorlijnen Anrhem–Deventer en Deventer–Almelo–Oldenzaal.
waarvoor de planvoorbereiding bij de betreffende gemeente ligt. Op de planning
daarvan is vanuit V&W geen invloed uit te oefenen. In 2007 zijn –
in tegenstelling tot eerdere verwachtingen – geen plannen door de gemeenten
ingediend. Aslasten cluster III is vertraagd doordat de voorgenomen maatregelen
binnen dit cluster opnieuw tegen het licht worden gehouden. Door gewijzigde
inzichten omtrent het gebruik van het spoor (afkomstig uit LMCA) is het verstandig
het nut en de toekomstvastheid van de maatregelen opnieuw te beoordelen. Dit
is nog niet afgerond. Zodoende zijn de in 2007 binnen cluster III geen maatregelen
uitgevoerd.8 Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verschuiving
van de contractuele aanvangsdatum van de HSL Zuid van 1 april 2007 naar
1 oktober 2008 (Voorjaarsnota 2007; Kamerstukken II, 31 06 1A, nr. 2).
Hierdoor is € 65 mln niet ontvangen. Voorts is de bijdrage Sloelijn
ad € 3 mln. niet ontvangen als gevolg van vertraging in de aanleg
door de vondst van explosieven. Daartegenover is meer ontvangen van ProRail
in het kader van EAT taakstelling voor verrekeningen over voorgaande jaren
en overige ontvangsten.c. Het actuele programma13.01 RailverkeersleidingMet ingang van het jaar 2007 worden de uitgaven voor spoorverkeersleiding
verantwoord onder 13.02, omdat het beheerplan van ProRail deze uitgaven niet
meer apart inzichtelijk maken.13.02 Onderhoud en vervangingOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord voor beheer en onderhoud
spoorwegen.Op grond van richtlijn nr. 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap
van 29 juli 1991 wordt de taakorganisatie ProRail belast met beheer en
onderhoud van de landelijke railinfrastructuur.De subsidie aan ProRail wordt jaarlijks vastgesteld met een beschikking
overeenkomstig het bepaalde in de Wet en Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie
wordt door ProRail aangewend voor het in een goede gebruikstoestand houden
van de landelijke infrastructuur. Een deel van de kapitaallasten betreft de
rente en aflossingen van de leningen door ProRail voor uitbreidingsinvesteringen.13.03 Realisatieprogramma personen- en goederenvervoer13.03.01 Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) Realisatieprogramma
Railwegen (Personenvervoer) (13.03.01)Projectuitgaven
2007 in EUR mln.GereedBeschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2007Realisatie 2007Benutten     BB21 (ontw. Bev21, VPT+, 25KV, ontw +     implement. GSM-R)13185adiversdiversGeluid (emplacementen en innov. ontwikkeling)93– 6bdiversdiversKleine projecten1817– 1 diversdiversStationsstallinge (kwaliteit)20– 2cdiversdversA’dam–Utrecht–Maastricht/Heerlen     Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht163014d20062008Stations en stationsaanpassingen     Kleine stations122– 10ediversdiversOverige projecten/lijndelen enz.     Afdekking risico’s spoorprogramma’s131 – 131f  AKI-plan en veiligheidsknelpunten3322– 11gdiversdiversIntensivering Spoor in steden4011979hdiversdiversNazorg gereedgekomen lijnen/halten752 diversdiversTraject Oost (perronverbredingen)108– 2 2004/20072004/2008Utrecht–Arnhem–Zevenaar     Arnhem 4e peron124– 8i2007/20112007/2012Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)550 2007/20112009/2010Amsterdam–Den Haag–Rotterdam–Dordrecht     R’dam Zuid-Dordrecht:4/6-sporig30– 3j19971997Rotterdam/Den Haag–Utrecht     Woerden–Harmelen: 4-sporig fase 222020052005Amsterdam–Utrecht–Maastrich/Heerlen     Vleuten–Geldermalsen 4/6 sp. incl. Randstadspoor10659– 47k2005 EV2005 EVA’dam/Schiphol–Den Helder/Hoorn     Uitgeest de Kleis (Regionet 1e fase)10– 1l20052005Haarlemmermeer–Almere     Extra perroncapaciteit Amsterdam Zuid     (2e eilandperron)138– 5m20062006Stations en stationsaanpassingen     A’dam CS spoor10/1531–2n2004/20072004/2011–11A’dam Zuidas; deel stationsstalling (t.b.v. NSP)     Breda Centraal (t.b.v. NSP)110– 11o2008/20102011Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)300– 30p2008/20092008/2011Den Haag emplacement10– 1q20062006Fietsenstalling Amsterdam CS31– 2r2009/20112008/2011Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)4223– 19s2009/20102010OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)2015– 5t2009/20122009/2013Overige projecten/lijndelen enz.     Hanzelijn10969– 40u20122012Nootdorpboog10– 1v20052005Regionet (incl. verkeersmaatregelen Schiphol)3111– 20wDiversdiversHSA 1010x  Rijswijk–Schiedam incl spoorcorridor Delft 41– 41y 2013Totaal categorie 0     Ruimte voor planstudies     BTW1300– 130  Totaal realisatieprogramma814470– 344  ToelichtingIn de begroting 2007 zijn de individuele projectkosten exclusief BTW opgenomen
en is de verschuldigde BTW via één totaalregel in de tabel gepresenteerd.
In 2007 is besloten alsnog over te gaan op het administreren van de projecten
inclusief BTW. Voor de verantwoording betekent dit dat de realisatie 2007
inclusief BTW wordt weergegeven en wordt afgezet tegen de begrotingsbedragen
die exclusief BTW staan. Dit is dus voor alle projecten deels een verklaring
van de ontstane verschillen van begroting versus realisatie. Hieronder per
project de overige verklaringen verstrekt.a BB21: De hogere uitgaven in 2007 worden veroorzaakt doordat
enkele in 2006 geplande betalingen aan de leverancier Bombardier zijn doorgeschoven
van 2006 naar 2007.b Geluid: De lagere realisatie 2007 wordt veroorzaakt doordat
de goedgekeurde projecten Parkeren naast het perron en Overkappen dieselsporen
zijn stilgelegd omdat er als gevolg van het onderhoudsrooster en treindienst
er netto weinig opstelcapaciteit kan worden gerealiseerd voor parkeren en
er bij nadere uitwerking gebleken is dat de overkapping van het dieselspoor
in Hengelo niet realistisch is. Daarnaast was er in 2007 een reservering opgenomen
voor nieuwe projectdelen die niet nodig bleken.c Stationsstallingen kwalitei: Het programma Ruimte voor de
fiets kent een gemengde financiering. Het eerste deel is, en wordt, gefinancierd
uit de zogenaamde «leenfaciliteit» terwijl een tweede deel wordt
gefinancierd uit de MIT gelden (nadat de gelden uit de leenfaciliteit volledig
zijn uitgeput). De doorlooptijd van het eerste deel duurt langer dan verwacht
als gevolg van inpassingsproblematiek in de omgeving van diverse bewaakte
stationsstallingen waardoor de geserveerde MIT gelden niet in 2007 nodig bleken
en doorschuiven.d Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht: De kasrealisatie
op dit project sluit aan de uitgavenkant op € 30 mln. Qua voortgang
van de projecten zou dit echter 21 mln. moeten zijn, maar bij een van de drie
deel projecten moest conform de regelgeving € 9 mln ten gunste van
het ontvangstenartikel worden geboekt. Feitelijk is derhalve sprake van een
kleine overschrijding, veroorzaakt door een snellere afwikkeling in 2007 van
meer/minder werk dan geprognosticeerd. Als gevolg van vertraging in de ontwikkeling
bij BB21 zal de indienststelling van ERTMS level twee pas in 2008 zal kunnen
plaatsvinden en is de opleverdatum om die reden verschoven.e Kleine stations: In de prognose van Kleine stations is een
volume reservering opgenomen om per jaar circa twee nieuwe stations in realisatie
te nemen. In 2007 zijn wel twee haltes gerealiseerd maar deze zijn gefinancierd
binnen de kaders Vleugel-Randstadspoor (Halte Zuilen en Tiel Passewaaij).f Afdekking risico’s spoorprogramma: De betaalbaarstelling
van deze post vindt plaats op de grote projecten BR en HSL op artikel 17;
fysieke betalingen komen derhalve niet ten laste van dit artikel 13. Over
de budget overboekingen naar artikel 17 wordt de Kamer geïnformeerd.
Een compleet beeld voor 2007 is opgenomen in het Infraverslag.g AKI-plan en veiligheidsknelpunten: De uitrol van VVO-maatregelen
(Verbeteren Veiligheid op AHOB-overwegen) is vertraagd als gevolg van een
moeizaam aanbestedingstraject. De planontwikkeling voor de overwegen in de
driehoek Gouda–Den Haag–Utrecht vergt meer tijd dan gepland door
de complexe samenhang van de diverse onderdelen. Verder heeft de subsidie «Spoorse
doorsnijdingen» geleid tot een wijziging van de scope van PVVO. Een
aantal geplande projecten Vught, Den Bosch, Rijssen, Achtkarspelen en Alphen
a/d Rijn) zijn uit de scope gehaald met als gevolg een lagere realisatie in
2007. Door deze scope aanpassing is het budgetprobleem voor toekomstige projecten
overigens opgelost.h Intensivering Spoor in steden: Het afgeven van beschikkingen
is, door overleg met het Ministerie van Financiën over de wijze van bevoorschotting,
zodanig vertraagd dat uiteindelijk pas eind 2006 de beschikkingen zijn afgegeven.
Dit had tot gevolg dat de voor 2006 gereserveerde € 82 mln. voor
de projecten niet in 2006 tot uitputting is gekomen en is doorgeschoven naar
2007.i Arnhem 4e perron: Het indienen van de beschikking en daarmee
de start van het project is vertraagd als gevolg van besluitvorming over de
toe te passen systeemkeuzes (ERTMS) en het alsnog moeten doorlopen van een
verkorte OTB procedure. Vooralsnog leidt dit niet tot een vertraging van de
indienststelling.j R’dam Zuid–Dordrecht 4/6 sporig: Het project
is in het 1e kwartaal van 2007 financieel afgerond. De meevallende kosten
zijn via de wijzigingsbeschikking 2007 aan V&W teruggegeven.k Vleuten–Geldermalsen 4/6 sporig inclusief Randstadspoor:
Omdat de geplande projectuitgaven en de financiële middelen voor het
totale aanlegprogramma per jaar niet in evenwicht waren is in de begroting
2007 door middel van een kasschuif op dit project € 26 mln toegevoegd
aan het jaar 2007 bovenop de door ProRail opgegeven kasreeks 2007. Geschoond
van dit effect wordt het resterende verschil in realisatie versus beschikbaar
veroorzaakt door:• het naar achter schuiven in de tijd van het onderdeel Utrecht
CS-Utrecht Lunetten als gevolg van de uitvoering van een verkorte tracewetprocedure.
De indienststelling verschuift hierdoor van 2013 naar 2015.• het geen rekening houden bij het opstelen van de benodigde
kasgelden 2007 met de eveneens in 2007 te ontvangen bijdrage derden aan de
kunstwerken bij Vleuten–Amsterdam Rijnkanaal (deze bijdragen waren geprognosticeerd
voor latere jaren)• de effecten op de kasprognose 2007 als gevolg van de in 2007
verwerkte aanbestedingsmeevallerl Uitgeest de Kleis: Het project is in 2007 financieel afgerond
en de resterende werkzaamheden zijn per 1 januari 007 ondergebracht bij
het MIT project Nazorg gereedgekomen lijnen/halten.m Extra perroncapaciteit Amsterdam Zuid : Het project valt
goedkoper uit door gunstige aanbestedingsresultaten en het niet uitvoeren
van een deel van de scope (bijsturingswissels). Mocht te zijner tijd besloten
worden deze scope alsnog uit te voeren zal hiervoor een nieuw project worden
opgestart.n Amsterdam CS spoor 10/15: De werkzaamheden aan de perronkappen
zijn getemporiseerd in afwachting van de totaalplannen voor het Stationseiland
Amsterdam. De verwachting is dat het uiteindelijk gereedkomen van de perronkappen
hierdoor verschuift naar 2010/2011.o Breda Centraal (t.b.v. NSP): Het afsluiten van de realisatieovereenkomst
(het document waarin de drie opdrachtgevers ProRail, NS en Gemeente Breda
afspreken de OV Terminal daadwerkelijk te gaan realiseren) is een voorwaarde
voor het indienen door ProRail van de beschikkingaanvraag bij V&W. Voorwaarde
van NS om de realisatieovereenkomst te tekenen was dat 70% van de kantoren
(en 80% van de woningen) verhuurbaar is. NS heeft over de verhuurbaarheid
van de kantoren pas eind december uitsluitsel gekregen van de Rijksgebouwendienst
die daarvan, onder andere namens de Belastingdienst, de afnemer is. De realisatieovereenkomst
wordt nu eind januari 2008 ondertekend. Het feit dat deze overeenkomst er
in 2007 niet was is de oorzaak van het niet halen van de geprognosticeerde
uitgaven 2007 alsmede van de vertraging in de oplevering van het project.p Den Haag Centraal (t.b.v. NSP): Medio 2007 is door ProRail
de subsidieaanvraag voor het deelproject OV-Terminal fase 2 van het NSP Den
Haag ingediend. Volgens de planning bij de subsidieaanvraag zal de OV Terminal
geheel vernieuwd zijn in het 2e kwartaal van 2011. Een complex van factoren
heeft na indiening van de aanvraag geleid tot vertraging van de realisatie
van het deelproject OV-T fase 2. Eén oorzaak is het van gemeentelijke
zijde heroverwegen van de scope van aanpalende projecten, waardoor het aanbestedingsdossier
niet definitief kon worden vastgesteld en de aanbestedingsprocedure is stilgelegd.
Een andere reden is het ontbreken bij de subsidieaanvraag van door de gemeente
aan te leveren stukken, waaruit moet blijken dat de gemeente als opdrachtgevende
partij aan haar verplichtingen in het kader van de Bestuurlijke Overeenkomst
Uitvoering van december 2003 voldoet. De beschikking voor het deelproject
OV-T fase 2 is daardoor nog niet verleend. De oplevering van
de vernieuwde OV Terminal loopt hierdoor een onbekende vertraging op. Deze
vertraging heeft géén gevolgen voor de spoorwegcapaciteit en
de dienstregeling van NS.q Den Haag emplacement: Het project valt goedkoper uit dan
verwacht. Dit effect is zichtbaar in de kas uitgaven 2007.r Fietsenstalling Amsterdam CS: De plannen in het kader van
de Open Havenfront hebben geleid tot een vermindering van het aantal stallingplaatsen
in het Postzakkengebouw. Deze vermindering wordt opgevangen in de plannen
voor het Open Havenfront. Door deze aanpassing zijn de geplande bouwactiviteiten
voor het Postzakkengebouw verschoven van 2007 naar 2008 en zal de geplande
indienststelling verschuiven naar 2010.s Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP): De beschikking kon in 2007
niet worden verleend, omdat er nog géén sprake was van overeenstemming
tussen de gemeente Rotterdam en het Rijk (VROM en VenW) over de financiering
van de OV-terminal. De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat de gemeente Rotterdam
een definitief ontwerp van de OV-terminal heeft gepresenteerd, dat niet kan
worden gerealiseerd met de taakstellende bijdrage van VenW, zoals die sinds
maart 2003 bestuurlijk is overeengekomen met de gemeente Rotterdam en in 2006
is vastgelegd in Uitvoeringsovereenkomst Rotterdam Centraal. VenW heeft onlangs
besloten het taakstellend budget te verhogen, onder de voorwaarde dat met
deze verhoogde taakstellende bijdrage de OV-terminal gerealiseerd zal worden.
De beschikking van VenW zal worden verleend, zodra sprake is van samenwerkingsovereenkomsten
waaruit blijkt, dat er tussen de gemeente Rotterdam, ProRail en NS sprake
is van overeenstemming over de realisatie van de OV-terminal, uitgaande van
het verhoogde taakstellende budget van VenW. Besluitvorming hierover is in
het eerste kwartaal van 2008 voorzien.t OV-terminal Stationsgebied Utrecht (Vinex/NSP): Mede als
gevolg van een artikel 19 procedure (Wet Ruimtelijke Ordening) heeft de startfase
van het project enige vertraging opgelopen; hierdoor is de kas 2007 achtergebleven
bij de prognose en schuift ook de opleverdatum een jaar naar achteren.u Hanzelijn: Omdat de geplande projectuitgaven en de financiële
middelen voor het totale aanlegprogramma per jaar niet in evenwicht waren
is in de begroting 2007 door middel van een kasschuif op dit project € 65
mln toegevoegd aan het jaar 2007. Geschoond van dit effect wordt het resterende
verschil van ongeveer € 7 mln. veroorzaakt door hogere uitgaven
grondverwerving. De vanuit 2006 doorgeschoven grondtransacties zijn in 2007
gerealiseerd en grondtransacties gepland voor 2008 zijn al in 2007 gerealiseerd.v Nootdorpboog: Het project is in 2007 financieel afgerond
en de resterende werkzaamheden zijn per 1 januari 2007 ondergebracht
bij het MIT project Nazorg gereedgekomen lijnen/halten.w Regionet: De onderstaande beschikte projecten hebben in de
opstartfase van de realisatie vertraging opgelopen:• Halte Hemboog als gevolg van een mislukte aanbesteding• Krommenie Assendelft naar aanleiding van overleg tussen gemeenten,
NS en ProRail met betrekking tot een aanvulling op de stationsovereenkomst
waarin besloten is de halte een jaar later dan gepland te verplaatsen.Dit
heeft geleid tot een lagere kas in 2007 en zal ook leiden tot een vertraging
van de indienststellingsdata.Daarnaast was in de prognose 2007 rekening gehouden
met het in 2007 indienen van een vijftal beschikkingsaanvragen en het starten
van de realisatie van deze projecten. Deze projecten hebben door diverse oorzaken
enige vertraging opgelopen.x HSA: Door het uitstel van de aanvangsdatum zijn het Rijk
en HSA Beheer N.V. een voorlopige schadevergoeding overeengekomen. Vooruitlopend
op een definitief te sluiten overeenkomst omtrent de schadevergoeding is een
voorschot verleend van 10 mln.y Rijswijk–Schiedam inclusief spoorcorridor Delft: Bij
het opstellen van de begroting 2007 was voor dit project uitgegaan van het
in één keer betalen van het totale bedrag in 2012. Met Delft
was de afspraak gemaakt dat gedurende de uitvoering, op basis van de financiële
ruimte binnen de begroting, bekeken zou worden of eerder betalen op basis
van werkelijke uitgaven mogelijk zou zijn. Op die manier zouden de voorfinancieringskosten
voor Delft beperkt kunnen blijven. Gedurende het uitvoeringsjaar 2007 jaar
bleek de ruimte binnen de begroting voldoende om de uitgaven ProRail 2007
te betalen via de begroting en was voorfinanciering door Delft niet noodzakelijk.13.03.02 Realisatieprogramma Railwegen (goederenvervoer) Realisatieprogramma
Railwegen (goederenvervoer) (13.03.02)Projectuitgaven
2007 in EUR mln.GereedBeschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2007Realisatie 2007Projecten (inter)nationaal     Aslasten Cluster II396a20092009PAGE risicoreductie70– 7bdivers2008Pilot Fluistertreinen31– 2c20072008Projecten landsdeel West     Spoorontsluiyng NW Hoek Maasvlakte79220072007Projecten landsdeel Zuid     Sloelijn2418– 6d20082009Totaal categorie 0     BTW90– 9  Totaal realisatieprogramma*5337– 16  Toelichtinga Aslasten Cluster II: Naar 2007 overlopende werkzaamheden
(afhandeling van meer-/minderwerk) uit 2006 als gevolg van het ontbreken van
overeenstemming met de aannemer en hogere kosten in verband met het niet kunnen
hergebruiken van bovenbouwmaterialen terwijl dit wel was gepland, zijn de
oorzaken van de hogere realisatie versus prognose.b Page Risico reductie: De technische uitwerking van de PAGE-projecten
voor de 2e tranche is langzamer verlopen dan eerder was ingeschat; dit komt
door de complexiteit van de materie en de vele betrokken disciplines. Het
betreft relatief ingewikkelde projecten: de «makkelijke» maatregelen
zijn immers al in de 1e tranche uitgevoerd. Daardoor is in het kader van de
2e tranche nog geen enkel project dusdanig uitgewerkt dat er in 2007 een beschikkingsaanvraag
voor kon worden ingediend. Eind 2007 heeft de ambtelijke Stuurgroep PAGE een
groot aantal voorstellen van ProRail kunnen goedkeuren, waarvoor ProRail in
de eerste helft van 2008 beschikkingsaanvragen zal indienen; naar verwachting
zal het budget daarmee uitgeput worden. In 2008 zal ook een eindrapportage
voor PAGE worden opgeleverd.c Pilot Fluitertrein: De naam van dit project is veranderd
in «Geluidspilot Goederenvervoer». In de beginfase van de pilot
was de toestroom van projectaanvragen lager dan vooraf ingeschat waardoor
ook de realisatie is achtergebleven. Inmiddels lopen er diverse projecten.d Sloelijn: Als gevolg van gevonden, niet ontplofte en dus
op te ruimen explosieven, en gevonden asbest is een vertraging opgetreden
bij de bouw van het kunstwerk over de A58. Een deel van de geplande uitgaven
schuift derhalve door van 2007 naar 2008. De indienststelling van het project
blijft gepland in 2008 echter de elektrificatie zal echter in januari 2009
plaatsvinden.13.04 Geïntegreerde contractvormen PPS Realisatieprogramma
Railwegen (Geintegreerde contractvormen spoor) (art 13.04)Projectuitgaven
2007 in € mln.GereedBeschrijvingBegrotingRealistieVerschilBegroting 2007Realisatie 2007Reeks Infraprovider (IP) beschikbaarheidsvergoeding
(13.04)     Reeks Infraprovider IP ondehoud (13.02)155146– 9a  Totaal realisatieprogramma155146– 9  Toelichtinga Opgelegde boetes voor te late oplevering Noordelijke deel,
voor niet beschikbaarheid en nog niet afgehandelde meerwerkonderdelen zijn
nog niet geheel betaald omdat Infraspeed hier bezwaar tegen heeft aangetekend
en nog mogelijkheden heeft om met nadere onderbouwingen te komen. De afhandeling
van de meerwerkonderdelen zal in 2008 plaatsvinden.13.05 Verkenningen en planstudiesOp dit onderdeel zijn de uitgaven verantwoord van een aantal door ProRail
uitgevoerde verkenningen en planstudies alsmede van een aantal spoorgerelateerde
projecten.13.05.02 Planstudieprogramma spoorwegen goederenvervoer ProjectomschrijvingBegroting 2007Realisatie
2007Categorie 1  Projecten (inter)nationaal  Aslasten cluster IIIpr ou 2007Pr
2007ToelichtingAslasten cluster III is vertraagd doordat de voorgenomen maatregelen binnen
dit cluster opnieuw tegen het licht worden gehouden. Door gewijzigde inzichten
omtrent het gebruik van het spoor (afkomstig uit LMCA) is het verstandig het
nut en de toekomstvastheid van de maatregelen opnieuw te beoordelen. Dit is
nog niet afgerond. Zodoende zijn er in 2007 binnen cluster III geen maatregelen
uitgevoerd.13.05.03 Verkenningen programma spoorwegen goederenvervoerTen aanzien van de mogelijk te starten verkenningen «railservicecentra
waalhaven en maasvlakte» en «spooraansluitingen 2e maasvlakte»
kan gemeld worden dat in 2007 een eerste stap is gezet om beide verkenningen op te starten, maar dat deze (het voorstel is nu in samenhang)
in 2008 worden opgestart. De verkenning «overdracht spooraansluitingen»
is inmiddels afgerond. De Tweede Kamer is hierover op 4 februari per
brief met kenmerk VenW/DGP-2008/21 over geïnformeerd.Artikel 14 Regionaal, lokale infraa. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Regionale en lokale
infrastructuur verantwoord.De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen
en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting 2007 van Verkeer en
Waterstaat (XII) bij de beleidsartikelen 32 Bereiken van optimale veiligheid
in af als gevolg van mobiliteit en 34 Betrouwbare netwerken en voorspelbare
reistijd/ decentrale netwerken.b. Budgettaire gevolgen van uitvoering Tabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € 1 000)14 Regionaal/lokale infraRealisatieRealisatieBegrotingVerschil 2005200620072007 Verplichtingen 76 567297 339320 058– 22 719 Uitgaven460 728275 263189 614328 365– 138 751 14.1 Grote regionaal/lokale projecten366 401256 122146 091300 129– 154 038 14.1.1 Verkenningen    0 14.1.2 Planstudieprogramma reg/lok4782 9831 8313 476– 1 645 14.1.3 Realisatoeprogramma reg/lok365 923253 139144 260296 653– 152 393114.2 Regionale mob. Fondsen94 32719 14143 52328 23615 287 14.2.1 Rijksbijdrage11 37419 14143 52328 23615 287214.2.2 Terugsluisopbrengsten82 9530  0 Bijdrage aan Baten-lastendiensten 729782 782 Restant  144 795297 442– 152 647 14.03 Ontvangsten 011011 Financiële toelichting1 De uitgaven op dit programma zijn lager door vertragingen
bij de N201, Noord-Zuidlijn en Randstadrail (zie de toelichting bij het projectenoverzicht).2 In 2007 zijn aan de begroting middelen toegevoegd van in
2006 niet uitgekeerde bedragen en zijn middelen toegevoegd voor prijscompensatie
en netwerkanalyses. De hogere realisatie voor wat betreft netwerkanalyses
vloeit voort uit afspraken die daarover zijn gemaakt in bestuurlijke overleggen.c. Het actuele programma14.01 Regionale/lokale projecten14.01.02 Planstudieprogramma Regionale/Lokale infrastructuurRegionale/lokale infra Planstudie
voor tracébesluit (IF art. 14.01.02)Bedrag in € mlnRaming kostenBudget BegrotingProjectomschrijvingmin.max.taakstellend20072007CATEGORIE 1 voor tracébesluit)     Projecten landsdeel Zuid     Maaskruisend verkeer, Maastricht36272 PB2010–2012Eindhoven BOSE9541052PB2010–2012PB = projectbesluit• Nijmegen 2e Stadsbrug is overgegaan naar Realisatie. In 2007 is
hiervoor verleend.• Nieuw project in de planstudie: Trekvliettracé.14.01.03 Realisatieprogramma Regionale/Lokale infrastructuur Realisatieprogramma
Regionale/lokale infrastructuur (IF art. 14.01.03) uitgaven 2007 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2007Realisatie 2007CATEGORIE 0     Projecten landsdeel West     Beneluxmetro     N2014331– 12a201020111Noord Zuidlijn Noord-WTC183106– 77b201220142Randstadrail (incl. voorberidingskosten)650– 65c20082008 Rijn Gouwelijn Oost000   Zuid tangent kernfase 2000   Projecten landsdeel Zuid     Duurzaam Veilig West-Zeeuws Vlaanderen000   Tilburg Noordwesttangent055d20082008 Overig     Afrekening Decentralisatie (GDU) 22e  Reservering Randstadrail     Experimenteerprojecten50– 5f  Totaal categorie 0297144– 152  Toelichtinga en 1: N201 De verwachte toegezegde versnelling
van de mijlpalen ten opzichte van de begroting 2007 is aangepast en derhalve
is de bijdrage aan het project lager dan ten tijde van de ontwerpbegroting
was geprognosticeerd.b en 2: Noord-Zuidlijn Noord-WTC: Gezien op de voortgang
van het project is bij Miljoenennota 2008/Najaarsnota 2007 is een gedeelte
van het voor 2007 beschikbare budget doorgeschoven naar 2008. De in gebruik
name van de NoordZuidlijn is vertraagd naar 2014.c RandstadRail: In 2007 is er geen bijdrage betaald omdat de
geplande mijlpalen niet zijn gerealiseerd. De aansluiting op Rotterdam Centraal
is verschoven naar 2009.d Tilburg NW tangent: Gezien de voortgang van het project is
besloten de bijdrage van € 5 mln. reeds nu te betalen.e Afrekening Decentralisatie: Dit betreft de eindafrekening
tramlijn 15 Rijswijk Ypenburg. De eindafrekening heeft pas laat kunnen plaatsvinden
omdat er geen overeenstemming was over de primaire vaststelling van de kosten.
Derhalve is daarvoor een extern bureau ingeschakeld.f Experimenteerfonds: In 2007 zijn geen uitgaven gedaan ten
laste van het experimenteerfonds. Er zijn geen experimenten of bijzondere
projecten uitgevoerd.15 Hoofdvaarwegenneta. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord.
Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg
en verkenning en planstudie. De doelstellingen van het onderliggende beleid
zijn terug te vinden in de begroting 2007 van Verkeer en Waterstaat (XII)
en vinden hun oorsprong in de Nota Mobiliteit. Het productartikel Hoofdvaarwegennet
is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• artikel 33: het verkleinen van veiligheidsrisico’s;• artikel 34: betrouwbare netwerken en acceptabele reistijden realiseren;• artikel 35: mainports en logistiek/het versterken van de Nederlandse
Mainports en het realiseren van een efficiënt goederenvervoersysteem
en luchtvaartbestel, binnen randvoorwaarden voor geluid, veiligheid, leefbaarheid
en ruimtelijke ordening;• artikel 36: een schoner, zuiniger en stiller verkeer en vervoer
realiseren.b. Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering Tabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € 1 000)15. Hoofdvaarwegennet  RealisatieBegrotingVerschil 20052006200720072007Verplichtingen 461 754626 117495 974130 1431Uitgaven574 837479 040585 406536 58648 820 15.01 Verkeersmanagement92 60872 20975 04172 9062 135 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement92 60872 20975 04172 9062 135 15.02 Beheer en onderhoud432 545296 072406 940327 62679 314 15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen352 787187 541303 654197 693105 961215.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen63 66220 35325 34125 748– 407 15.02.04 Groot variabel onderhoud16 09688 17877 945104 185– 26 240315.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit44 15292 23988 201108 518– 20 317 15.03.01 Realisatieprogramma hoofdvaarwegen44 15289 60885 42186 513– 1 092 15.03.02 Planstudieprogramma na tracebesluit 2 6312 78022 005– 19 225415.05 Verkenning en planstudies voor tracebesluit5 53218 52015 22427 536– 12 312 15.05.01 Verkenningen 6 3716 2846 179105 15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit5 53212 1498 94021 357– 12 4175Van totale uitgaven:     – Bijdrage aan baten-lastendienst 341 610436 365325 926110 439 – Restant 137 430149 041190 660– 41 619 Ontvangsten 9 0599 94012 523– 2 5836Financiële toelichting1 De hogere verplichtingenrealisatie is met name veroorzaakt
door een intensivering van het beheer en onderhoud. Deze intensivering was
noodzakelijk ter voorkoming van extra achterstalligheid bij de primaire hoofdvaarwegen:
corridor Rotterdam–Duitsland, corridor Rotterdam–Antwerpen en
corridor Amsterdam–Rotterdam. Verder zijn in het verslagjaar groot variabel
onderhoudscontracten afgesloten ten behoeve van de Haringvliet- en Volkeraksluizen
en zijn betalingsverplichtingen vastgelegd ten behoeve van de renovatie van
de sluiskolken Born, Maasbracht en het Kanaal Gent–Terneuzen.2 Dit betreft een versnelling die is uitgevoerd teneinde nu
en de komende jaren een evenwichtig werkpakket van (regulier en achterstallig)
Beheer en Onderhoud uit te kunnen voeren op de hoofd- en overige vaarwegen
en om nog meer achterstallig onderhoud te voorkomen.3 Amsterdam Rijnkanaal/Lek:• Bodems: Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat de planning
van het baggerwerk niet haalbaar was. De te baggeren locaties wijken af van
de oorspronkelijke scope en plaatselijk is verontreinigde bagger aangetroffen
waardoor een meer complex vergunningentraject noodzakelijk is. De
uitvoering is hierdoor fors vertraagd met onderuitputting in 2007 tot gevolg;• Oevers: In verband met de beschikbaarheid van ligplaatsen
voor de scheepvaart kunnen maximaal twee ligplaatslocaties tegelijkertijd
worden aangepakt. De uitvoering zal daarom langer duren met onderuitputting
tot gevolg;• Renovatie Bernard-/Irenesluizen: Tijdens de aanbesteding is
er vertraging opgetreden. In overleg met marktpartijen is tijdens de aanbesteding
de uitvoeringsduur en opleverdatum aangepast met onderuitputting tot gevolg.Rotterdam–Duitsland
(baggeren en oevers):• Oevers: Door capaciteitsproblemen en vertraging bij de aanvraag
van de WVO vergunning is vertraging optreden. Het project blijkt bovendien
goedkoper te kunnen worden uitgevoerd.• Baggeren Boven- en Beneden Merwede: Door meevallende kwaliteit
van te bergen specie, kan het project nagenoeg kosteloos worden uitgevoerd.• Baggeren Noordzeekanaal: Door meevallende hoeveelheid en kwaliteit
baggerspecie vallen de kosten voor de baggerwerkzaamheden op het Noordzeekanaal
aanzienlijk lager uit dan voorzien.4 De lagere kasrealisatie is veroorzaakt door vertraging bij
het project Wilhelminakanaal als gevolg van de onderhandelingen over de regionale
bijdragen. In november 2007 is een bestuursovereenkomst tussen het Rijk, de
Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg ondertekend. De voor de uitvoering
noodzakelijke voorbereidingen (o.a. aanpassing bestemmingsplannen en aanbestedingsprocedures)
worden in 2008 getroffen. Bij het project Maasroute, modernisering fase 2
is bij de afronding van het Ontwerp TracéBesluit-aanvulling III een
vertraging opgetreden waardoor het luchtkwaliteitonderzoek later beschikbaar
is gekomen. Hierdoor konden geplande uitgaven geen doorgang vinden.5 De lagere kasrealisatie kan worden toegeschreven aan het
project Zuid-Willemsvaart renovatie sluizen 4, 5, en 6, welke in 2007 in uitvoering
is genomen. Hierdoor worden de uitgaven niet meer verantwoord op dit onderdeel,
maar op het realisatieprogramma hoofdvaarwegen.6 Er zijn minder ontvangsten gerealiseerd doordat in de raming
van de VBS (VerkeersBegeleidingsSysteem) ontvangsten rekening is gehouden
met een niet geëffectueerde tariefverhoging. Verder zijn de investeringen
in de Schelderadarketen lager, waardoor de inkomsten analoog daaraan ook minder
zijnc. Het gerealiseerde programma15.01 Basispakket verkeersmanagementActiviteiten rond verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlotter
en veiliger scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren. Bij
verkeersmanagement gaat het met name om de volgende activiteiten:• verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;• monitoring en informatieverstrekking;• vergunningverlening en handhaving;• crisisbeheersing en preventie.  BasispakketPrestatie indicatorEenheidStreefwaarde 2007Realisatie 2007VerkeersmanagementDe bedieningstijden van de sluizen en beweegbare bruggen
voldoen aan de streefwaarden bedieningstijden beroepsvaart en de richtlijnen
bedieningstijden voor de recreatievaart (BPRW 2005–2008).% waaraan voldaan wordt aan afgesproken
bedieningstijden100%100% Verkeersbegeleidingssystemen
functioneren continu rond de volgende knooppunten in waterwegen: Terschelling,
Nijmegen en Tiel, Wijk bij Duurstede, Schellingwoude, Dordrecht en Volkerak
en Westerschelde.% dat VBS
functioneert100%100%Bron: RijkswaterstaatToelichtingDe bedieningstijden voldoen aan de afgesproken streefwaarden uit het BPRW
en de Verkeersbegeleidingssystemen hebben continue gefunctioneerd.BasispakketAreaalee nheidOmvang 1/1/ 2007Omvang 31/12/ 2007VerkeersmanagementBegeleide vaarweg in km1 372,51 372,5 Bediende objecten108117Bron: Rijkswaterstaat15.02 Beheer en Onderhoud15.02.01 Basispakket Beheer en onderhoudEen absolute voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet
is de betrouwbaarheid van de infrastructuur van de vaarwegen (baggeren), kunstwerken
en verkeersvoorzieningen. Deze kan alleen worden gegarandeerd indien de infrastructuur
preventief beheerd en onderhouden wordt. Daarnaast vindt correctief onderhoud
plaats, waarbij de beheerder is geconfronteerd met onverwacht functieverlies
en de gebruiker ongewild minder service is geboden (stremmingen, beperkingen).
Zowel preventief als correctief onderhoud valt onder het basispakket.  AreaaleenheidWaarde 1/1/2007Waarde 31/12/2007Beheer, onderhoud en ontwikkelingVaarweg (in km)4 3784 378Bron: RijkswaterstaatToelichtingDe realisatie bij verkeersmanagement is door de areaaltoename van het
aantal bediende objecten enigszins hoger in 2007.Voor het jaar 2007 gelden de volgende prestatieafspraken: BasispakketPrestatie indicatorEenheidStreefwaarde 2007Realisatie 2007Beheer en OnderhoudDe toegangsgeulen zeehavens voldoen aan de normen
voor het vaarwegprofiel% van het aantal dagen.95911 De ongeplande algehele stremming van de vaarweg op Hoofdtransportassen
is niet meer dan het aantal dat in 2005 optrad.Aantal uren3003062 De ongeplande algehele stremming van de vaarweg op Hoofdvaarwegen
en Overige Vaarwegen is niet meer dan het aantal dat in 2004 optradAantal uren1 0007232 De vaarwegmarkeringen op de Noordzee, havenaanloopgebieden, Westerschelde
en de Waddenzee voldoen aan de IALA (International Association of Lighthouse
Authorities)-normen en op de binnenwateren aan de SIGNI (Signalisation de
vois de Navigation Interieur)-normen t.a.v. functionaliteit en beschikbaarheid.%10099,83 De vaarwegmarkering op hoofdvaarwegen en overige vaarwegen dat
voldoet aan normen, is even veel of meer dan dat in 2005.%85994 Bij het
(tijdelijk) niet voldoen aan de normen voor het vaarwegprofiel en beweegbare
bruggen en sluizen worden de gebruikers binnen 24 uur geïnformeerd.% binnen 24 uur geïnformeerd100934Bron: RijkswaterstaatToelichting1 Het beheer en onderhoud op de Vaarwegen heeft te kampen met
achterstalligheid en de prestatiewaarden zijn hierop aangepast. Prioriteit
is gelegd bij de Hoofdtransportassen (HTA’s) en toegangsgeulen van zeehavens
conform de afspraken in de MidTermReview. Door de voorjaarsstormen voldeden
de toegangsgeulen van de zeehavens niet aan de normen voor het vaarwegprofiel.
Er is toen direct actie ondernomen en per 21 juni 2007 is de EuroMaasgeul
weer volledig op diepte gebracht. Echter aangezien de dagen voor 21 juni
blijven meetellen voor de prestatie over geheel 2007 blijft het resultaat
niet voldoen aan de afgesproken PIN (realisatie in 2007 is 91%).2 Het aantal ongeplande uren stremming op de Hoofdtransportassen,
de Hoofdvaarwegen en Overige Vaarwegen was in zijn geheel dit jaar gering.
Op de HTA’s, in het bijzonder op de Zeeuwse sluizen, is de norm dit
jaar met 6 uur overschreden.3 De vaarwegmarkeringen op de Noordzee, de havenaanloopgebieden,
de Westerschelde en de Waddenzee voldoen aan de IALA-normen en op de binnenvaart
aan de SIGNI-normen. Ten aanzien van functionaliteit en beschikbaarheid van
de vaarwegmarkeringen wordt aan deze harde norm voldaan.4 Bij het tijdelijk niet voldoen aan de normen voor het vaarwegprofiel
en beweegbare bruggen en sluizen worden de gebruikers binnen 24 uur geïnformeerd.
RWS voldoet in 2007, ondanks een aanmerkelijke verbetering (nog) niet aan
deze norm. Vaak onderneemt RWS meteen actie om opgetreden stremmingen en/of
ondieptes te verhelpen. De burger is dan niet meteen geïnformeerd, maar
het probleem is wel binnen 24 uur verholpen.Basispakket
Beheer en onderhoudAreaaleenheidOmvangBudget 2007 in € 1 000BegrootVaarweg4 378197 693 RealisatieVaarweg4 378303 654Bron: RijkswaterstaatToelichtingDe extra productie in 2007 bestaat uit extra regulier beheer en onderhoud,
dat is aangepakt om nog meer achterstalligheid te voorkomen op de hoofdtransportassen
en hoofdvaarwegen (o.a. op de corridors Rotterdam–Duitsland, Amsterdam–Rotterdam
en Rotterdam–Antwerpen). Er is bovendien extra gebaggerd in twee toegangsgeulen
van zeehavens die sneller waren dichtgeslibd. In de periode 2007–2009
wordt achterstalligheid van natte kunstwerken door RWS uitgevoerd. In 2007
is hiervan reeds een hoeveelheid projecten ter grootte van € 20
mln. gerealiseerd. Van het totale achterstallig onderhoud NOMO Vaarwegen (aanvankelijk
pas voorzien in de periode 2011–2020) is in 2007 naast de kunstwerken
in diverse regio’s voor € 30 mln. aan achterstallig basisonderhoud
uitgevoerd.15.02.02 Servicepakket Beheer en onderhoud• Overdracht Brokx-NatDe nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-nat zijn in beeld
gebracht in een eindbalans op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd
hoe dit proces zal worden afgerond (Kamerstukken II, 2002/2003,
28 600 XII, nr. 17).• Fries-Groningse kanalenDe Rijksbijdrage voor het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen is
vastgelegd in een convenant dat gesloten is met de provincies Friesland en
Groningen. De bijdrage betreft de vaarweg Lemmer-Delfzijl alsmede het van
Harinxmakanaal en het Winschoterdiep. De Rijksbijdrage is in de negentiger
jaren vastgesteld op basis van een preventief onderhoudsniveau (geen achterstalligheid).• Amendement GerkensIn 2007 zijn enige beheer en onderhoudactiviteiten in het kader van de
Motie Gerkens toegevoegd. De volgende onderhoudsprojecten dienden in 2007
versneld te worden gerealiseerd, hetgeen met uitzondering van de Nieuwe Merwede
ook is gelukt:– Renovatie van de Grote Kolksluis bij Zwartsluis;– Renovatie van het betonwerk van de Beatrixsluis;– Baggeren van de Lek tussen Vianen en Ameide;– Baggeren van de Nieuwe Merwede: de aangepaste planning voorziet
in oplevering in juni 2008. De werkzaamheden zijn inmiddels wel gestart, maar
door o.a. de beperkte capaciteit bij de Slufter kon dit project niet meer
in 2007 worden afgerond.15.02.04 Groot variabel onderhoudIn het plan van aanpak voor het inlopen van achterstallig onderhoud zijn
voor de Hoofdvaarwegen de volgende projecten genoemd: ProjectenUitvoerings- periode
BegrotingHuidige planningAmsterdam Rijnkanaal baggeren en renoveren sluizen
en oevers2005–20082004–20101Amsterdam–Lemmer/IJsselmeer2004–20092004–20102Baggeren Ijssel2008–20102008–2010 Vervanging vaartuigen2006–20102006–2010 Kanaal Gent–Terneuzen, baggeren en oevers2004–20102004–2010 Maas: baggeren en kunstwerken2004–20102004–2010/20123Noordzeekanaal baggeren2004–20092004–2008 Rotterdam–België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen
en baggeren2005–20102005–2010 Rotterdam–Duitsland: baggeren en oevers2005–20092004–2009 Wrakkenberging2009–20102009–2010 Natte bruggen2004–20102005–2010/20144Bron: RijkswaterstaatToelichting op wijzigingen:1 Amsterdam-Rijnkanaal: De huidige planning is dat het baggeren
in 2010 is afgerond. De reden is dat er aanzienlijk meer gebaggerd moet worden
dan tot nu toe was aangenomen. Daarnaast is de verontreiniging van diverse
locaties zodanig dat er een complexer vergunningentraject nodig is. Sluizen
zullen in 2009 worden opgeleverd. Tijdens nadere inspecties gedurende de uitvoering
bleek de kwaliteit van de sluisdeuren van zowel de Irenesluizen als de Bernardsluizen
dermate slecht dat deze volledig vervangen in plaats van gerenoveerd dienden
te worden. De nieuwe planning is dat de oevers medio 2009 gereed zijn. Om
gedurende de uitvoering voldoende afmeermogelijkheid voor de scheepvaart beschikbaar
te houden kunnen maximaal twee afmeerlocaties tegelijkertijd worden gerenoveerd.2 Amsterdam–Lemmer/IJsselmeer: Door een gewijzigde prioriteitenstelling
is het waarschijnlijk dat de renovatie werkzaamheden aan de Houtribsluizen
in 2009 zullen starten en in 2010 klaar zijn.3 Maas: baggeren en Kunstwerken: De uitvoering van het groot
onderhoud aan de sluizen Born en Maasbracht vindt nu gelijktijdig plaats met
de betreffende Maaswerken. Dit leidt er toe dat deze onderdelen in 2012 worden
opgeleverd. De planning voor de overige onderdelen is ongewijzigd.4 Natte bruggen: De verwachting is dat een deel van de geplande
natte bruggen tot en met 2010, te weten de bruggen over het Amsterdam–Rijnkanaal
niet in 2010 gereed kunnen zijn. Dit in verband met een onacceptabele verkeershinder
voor de omgeving bij gelijktijdige uitvoering. In overleg met gemeenten wordt
een plan opgesteld om het gehele pakket aan bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal
gefaseerd aan te pakken. De verwachting is dat het gehele pakket in 2014 opgeleverd
zal zijn.15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit15.03.01 Realisatieprogramma hoofdvaarwegenOp dit hoofdproduct worden de uitgaven verantwoord die samenhangen met
de realisatie van aanleg hoofdvaarweg projecten en opzichte van de begroting
2006 is bij enkele projecten sprake van mutaties.Realisatieprogramma
Vaarwegen realisatie (IF art. 15.03.01) uitgaven 2007 in € mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatieCATEGORIE 0     Projecten (inter)nationaal     Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va1713– 4a20122012 Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam–Lemmer 00  20102010 Walradarsystemen41– 3an.v.t.n.v.t. Projecten landsdeel Oost     Verruiming Twentekanalen81810b20102010 Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)31– 2a20092009 Projecten landsdeel West     Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen82– 6d20072009dRenovatie Noordzeesluizen IJmuiden693e20072007 Walradar Noordzeekanaal52– 3a20082009aProjecten landsdeel Zuid     Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt330 200720081Maasroute fase 1, voorhavens en wachtplaatsen 00 20042004 Tweede Sluis Lith 11 20022002 Verdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel31– 2a20082008 Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II4128f20082008 Overig     Kleine projecten2108 n.v.t.n.v.t.Maasroute 2e fase 1010g na 2012Zuid-Willemsvaart; vervangen sluis 4,5,6 33h 2010TBBV/SBV41– 3in.v.t.n.v.t.      Afronding – 2   Totaal categorie 0678520   Amendement Van der Staaij/Gerkensj20    Begroting (IF 15.03.01)8785   Toelichtinga Bij veel wegen en vaarwegen is de planning aangepast. Deze
aanpassingen van de projectramingen hebben in de Voorjaarsnota en Najaarsnota
plaatsgevonden. Bij de aanpassing van de budgetten is vooral gekeken naar
de oploop in de ramingen per project en zijn deze beoordeeld op de realiseerbaarheid.
De herijking van kasritmes heeft niet geleid tot aanpassing van de projectmijlpalen.
(Kamerstukken 31 061 A, nrs. 2 en 3 alsmede 31 290 A, nr. 2).b Verruiming Twentekanalen: Er zijn met het amendement Gerkens
extra middelen ingezet om het project te versnellen (Kamerstuk St 30 800
A nr 25), waarmee op diverse locaties in Nederland lig- en auto afzetplaatsen
gerealiseerd. Tevens wordt in het kader van het amendement Gerkens de verdieping
van de Waal naar 2,80 m bij Overeengekomen Lage Rivierafvoer (OLR) versneld
gerealiseerd.d Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen:
de verbreding van de toegang naar de Beatrixsluis in het Lekkanaal; Dit project
is vertraagd door wijziging van het bestemmingsplan in de projectomgeving
en een noodzakelijke actualisering van de Milieu Effect Rapportage.e Dit project is niet opgeleverd. Er is gepoogd om dit te integreren
met het planstudieproject 3e kolk Beatrixsluis. Deze laatste is echter vanwege
budgettaire knelpunten vertraagd waardoor het project Lekkanaal ook vertraagd
is. In 2007 is besloten om het project Lekkanaal te ontkoppelen van het project
3e kolk Beatrixsluis. Aanbesteding zal starten in 2008 en realisatie in 2009.f Zuid-Willemsvaart: renovatie middendeel klasse II. Er zijn
extra middelen uitgegeven in het kader van het amendement Gerkens om het project
te versnellen (Kamerstuk 30 800 A, nr. 25)g Maasroute fase 2: Er zijn extra middelen uitgegeven in het
kader van het amendement Gerkens om het project te versnellen (Kamerstuk 30 800
A, nr. 25)h Zuid Willemsvaart vervangen sluiten 4, 5 en 6: Dit project
is overgeboekt naar de realisatiefase. Daarop stonden geen uitgaven begroot.i Er zijn minder subsidies uitgegeven dan eerder was geraamd.j Dit amendement 30 800 A, nr. 25 voegt € 25
mln. toe ten behoeve van het versnellen van de omlegging Zuid-Willemsvaart,
de versnelling van de verruiming van Maasroute en het versnellen van de aanleg
van ligplaatsen en overige vaarwegprojecten.Afwijkingen in de planning1 Brugverhogingen voor vierlaags containervaart op de Maas
te Roosteren en Echt. Het traject is grotendeels gerealiseerd. In 2008 resteren
nog een aantal afrondende werkzaamheden.15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma hoofdvaarwegen Planstudieprogramma
hoofdvaarwegen na tracébesluit (IF artikel 15.03.02) en voor tracébesluit
(IF artikel 15.05.02) Gereed ProjectomschrijvingBegroting
2007Realisatie 2007CATEGORIE 1 (na tracébesluit)  Projecten landsdeel Zuid  Wilhelminakanaal Tilburguo2008aCATEGORIE 1 (voor tracébesluit)  Projecten landsdeel Zuid  Burgemeester Delenkanaal OsspbpbbZuid-Willemsvaart, gedeelte Maas–Den Dungen + afbouw Den
Dungen–Veghelpr2008cZuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6uouoToelichtinga Als gevolg van onderhandelingen over de regionale bijdragen
is de start van de realisatie van dit project vertraagd. In november 2007
is de Bestuursovereenkomst tussen Rijk, Provincie en gemeente Tilburg ondertekend.
De voor de uitvoering noodzakelijke voorbereidingen (o.a. aanpassing bestemmingsplannen
en aanbestedingsprocedures) worden in 2008 getroffen.b De planstudie Burgemeester Delenkanaal Oss is uitgevoerd
door de Gemeente Oss. De besluitvorming binnen de Provincie Noord-Brabant
over een eventuele provinciale bijdrage heeft langer geduurd dan verwacht.
Eind 2007 is besloten dat ook de Provincie een bijdrage levert aan dit project.
Op grond hiervan kan de Staatssecretaris begin 2008 een besluit nemen over
de Rijksbijdrage waarna het project door de gemeente Oss in uitvoering zal
worden genomen.c Bij de planstudie voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart
is er vertraging opgetreden omdat de vaststelling van het Tracébesluit
is vertraagd.15.05.01 Verkenningen Verkenningenprogr
amma hoofdvaarwegen (IF artikel 15.05.01)LokatieReferentiekaderVerantwoor-delijkGereedBegroting 2007Realisatie
2007Landsdeel Noord    Verdieping vaarweg Eemshaven–NoordzeeNota
ZeehavensVenW 2008aVerkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-DelfzijlNota mobiliteitVenW 2008aLandsdeel Oost    Verkenning Sluis EefdeNota mobiliteitVenW 2007Verkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJsselNota mobiliteitVenW 2008aLandsdeel West    Julianasluis GoudaNota mobiliteitProvincie Zuid-Holland 2008bVerkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-LemmerNota mobiliteitVenW 2007Verkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-RijnkanaalNota mobiliteitVenW 2008aVerbreding MaasgeulNota ZeehavensVenW 2008aLandsdeel Zuid    Verkenning capaciteitsknelpunten bruggen Born–BelgiëNota mobiliteitVenW20072008aCapaciteit sluizen Oost-Westtak MaasrouteNota mobiliteitVenW 2008aVerkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn/ScheldeverbindingNota mobiliteitVenW 2008aToelichtinga De Verkenningen naar de ligplaatscapaciteit op de corridors
Lemmer–Delfzijl, IJssel, Amsterdam-Rijnkanaal en Rijn/Scheldeverbinding
zijn niet afgerond in 2007 en lopen door in 2008. Hetzelfde geldt voor de
Verkenningen naar de verdieping vaarweg Eemshaven–Noordzee, verbreding
Maasgeul, capaciteitsknelpunten bruggen Born–België en capaciteit
sluizen Oost-Westtak Maasroute.b De verkenning naar de Julianasluis Gouda wordt uitgevoerd
door de Provincie Zuid-Holland en is nog niet aangeboden aan Verkeer en Waterstaat.16 Megaprojecten niet-Verkeer en vervoera. Relatie producten en beleidIn dit jaarverslag is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten
Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten
niet-Verkeer en Vervoer vallen:• Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR);• Ruimte voor de Rivier;• Maaswerken.Het projectartikel is gerelateerd aan Beleidsartikel 35 Mainports en logistiek.b. Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering Tabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € 1000)16. Megaprojecten niet-verkeer
en vervoer  RealisatieBegrotingVerschil 2005200620072007Verplichtingen 923 593149 527136 48413 043 Uitgaven87 96278 786125 857137 973– 12 116 16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam5 40636 1233 14319 290– 16 147 16.01.01 Planstudie PMR 002 133– 2 133116.01.02 Realisatieprogramma PMR5 40636 1233 14317 157– 14 014216.02 Ruimte voor de Rivier57 78416 16076 27069 5736 697 16.03 Maaswerken24 77226 50346 44449 110– 2 666 Van totale uitgaven:    0 – Bijdrage aan baten-lastendienst 19 91024 43022 0732 357 – Restant 58 876101 42796 6104 817 Ontvangsten 1 62913 478013 4783Financiële toelichting1 De beschikbare gelden ten behoeve van de planstudie zijn
als gevolg van de fasewijziging door middel van de tweede suppletoire begroting
over 2007 (Najaarsnota) overgeboekt naar het realisatieprogramma.2 Vertraging als gevolg van veel latere parlementaire goedkeuring
dan was verwacht tijdens de begrotingsvoorbereiding 2007 van het Bestuursakkoord
en Uitwerkingsovereenkomsten alsmede planologische kernbeslissing voor het
Project Mainportontwikkeling Rotterdam en publicatie daarvan in de Staatscourant
(19 december 2006).3 Deze ontvangsten hebben betrekking op de projecten Ruimte
voor de Rivier en Maaswerken.c. Het gerealiseerde programma16.01 PMR Realisatieprogramma
PMR (IF artikel 16.01.02) Uitgaven 2007 in €
mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2007Realisatie 2007CATEGORIE 0     Projecten (inter)nationaal     Uitvoeringsorganisatie42– 21pmpm 750 ha20– 2220202021aGroene verbinding00020112011 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)10– 1320202021bLandaanwinning     Voorfinanciering FES monitoringsprogramma00020072007 Voorfinanciering FES natuurcompensatie111– 101pm pm Totaal categorie 0 realisatieprogramma173   Financiële toelichting1 Er is vertraging opgetreden als gevolg van veel latere parlementaire
goedkeuring dan was verwacht tijdens de begrotingsvoorbereiding 2007 van het
Bestuursakkoord en Uitwerkingsovereenkomsten alsmede planologische kernbeslissing
voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam en publicatie daarvan in de
Staatscourant (19 december 2006).2 Het in de begroting opgenomen bedrag ter zake van het deelproject
750 ha is niet gerealiseerd omdat het aandeel van VenW in dit deelproject
reeds volledig in 2006 tot betaling is gebracht conform de toezegging van
de minister aan de Tweede Kamer.3 Het in de begroting opgenomen bedrag ter zake van het deelproject
BRG is niet gerealiseerd omdat het verplichtingen- en het kasaandeel van VenW
in dit deelproject integraal naar het ministerie van VROM als eerstverantwoordelijk
vakdepartement is overgeheveld.Afwijkingen in de planninga Deze wijziging is van technische aard, omdat ingevolge artikel
4.5 van de Uitwerkingsovereenkomst 750 ha de termijn van 15 jaar loopt vanaf
de datum waarop de Eerste kamer heeft ingestemd met de herstelde PKB.b Ingevolge artikel 3.1 van de Uitwerkingsovereenkomst BRG
is dit deelproject uiterlijk op 1 januari 2021 uitgevoerd.16.02 Ruimte voor de rivierHet vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken
moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn gebracht met een maatgevende
afvoer van 16 000m3/s bij Lobith.Deze doelstelling ligt op schema.16.02.02 Realisatie ruimte voor de Rivier Realisatieprogramma
Ruimte voor de Rivier realisatie (IF art. 16.02.02) uitgaven 2007 in €
mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2007Realisatie 2007CATEGORIE 0     Ruimte voor de Rivier 16.02.02     Projecten (inter)nationaal     uitvoeringskosten43507a  planstudiekosten1411– 3b  projectorganisatie en projectmanagement13152   ontvangsten0 0   Totaal categorie 07076   Toelichtinga De uitvoeringskosten zijn overschreden omdat er meer vastgoedaankopen
zijn gedaan (meer aangeboden).b door de vertraagde parlementaire vaststelling van de planologische
kernbeslissing voor Ruimte voor de Rivier, is ook de opstart en personele
instroom van de projectdirectie Ruimte voor de Rivier alsmede de totstandkoming
van de planstudies vertraagd.16.03 MaaswerkenDe doelstelling om in 2017 een beschermingsniveau te hebben van 1:250
ligt op schema. In 2007 is gestart met de realisatie van de hoogwatergeulen
en verdiepingsmaatregelen. Voor de grensmaas ligt hierbij de nadruk op rivierkundige
maatregelen. Conform de procedureregeling uitvoering grote projecten ontvangt
de Tweede Kamer ieder jaar twee voortgangsrapportages. PrestatieindicatorenZandmaasGrensmaasHoogwaterbescherming70% in
2008 / 100% in 2015100% in 2017Natuurontwikkeling570 ha (plus 60
ha compensatie)Tenminste 1000 haDelfstoffen Tenminste 35 mln tonRealisatieprogramma
Maaswerken realisatie (IF art. 16.03.01 en 16.03.02) uitgaven 2007 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatieCATEGORIE 0     Projecten (inter)nationaal     Zandmaas4841– 7a20172017Grensmaas154b20222022Totaal IF 16.03.01 en IF 16.03.024946   Financiëna en b Om te zorgen voor een betere aansluiting
op de masterplanning zijn er budgetten verschoven van Zandmaas naar Grensmaas.
In latere jaren zal er een verschuiving in tegengestelde richting worden aangebracht.
Dit heeft geen gevolgen voor de planning.17 Megaprojecten verkeer en vervoera. realisatie producten en beleidIn dit jaarverslag is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten
Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten
Verkeer en Vervoer vallen:• Westerscheldetunnel• Betuweroute• Hogesnelheidslijn-zuid• Anders betalen voor mobiliteit• ZuiderzeelijnHet projectartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen op
hoofdstuk XII:• artikel 32: het bereiken van een optimale veiligheid in of als
gevolg van mobiliteit;• artikel 34: betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een
goede bereikbaarheid;• artikel 35: mainports en logistiek.b. tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering Tabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € 1000)17 Megaprojecten verkeer en vervoer  Realisatie 2007Begroting
2007Verschil 20052006  0Verplichtingen 315 069213 388135 00078 3881Uitgaven882 646705 924341 871338 6203 251 17.01 Westerscheldetunnel242721230123217.02 Betuweroute347 831377 496154 260184 731– 30 471317.03 Hoge snelheidslijn530 227318 444178 436128 88949 547417.03.01 Realisatie HSL-zuid523 307288 461166 378124 88441 494 17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen 2 9321 42161 415 17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen6 92027 05110 6373 9996 638 17.04 Anders betalen voor mobiliteit 3 4147 46807 468517.05 Zuiderzeelijn4 3466 4981 58425 000– 23 4166Baten-lastendiensten 1 56917 12517 08540 Restant  324 746325 401– 657 17.09 Ontvangsten 45 2528 34708 3474Toelichting1 De mutatie in de verplichtingen is het resultaat van het
in overeenstemming brengen van de verplichtingenraming met de uitvoeringsplanning2 Op 14 maart 2003 is de Westerscheldetunnel voor het publiek
opengesteld. Voor de Westerscheldetunnel worden alleen nog uitgaven verricht
voor de afhandeling van schadeclaims.3 De lagere realisatie is het gevolg van de vertraging in de
oplevering van de Tunnel Technische Installaties.4 De budgetten zijn in de Voorjaarsnota aangepast (Kamerstuk
31 061 A, nr. 2). Ofschoon er meer is uitgegeven en ontvangen dan was
geraamd in de begroting, is er door vertragingen minder uitgegeven en ontvangen
dan was geraamd in de Voorjaarsnota. In het kader van de procedureregeling
grote projecten is de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële
en inhoudelijke consequenties van o.a. deze vertraging. Recentelijk is de
22e Voortgangsrapportage (22 026, nr. 280) aan de Tweede Kamer gezonden.5 In de begroting 2007 was oorspronkelijk geen raming opgenomen
voor Anders betalen voor Mobiliteit (ABvM). Door de politieke belangstelling
is vanaf 2006 het projectteam ABvM ingesteld. De uitgaven hebben hierop betrekking.6 Afgezien van personele kosten en enkele onderzoeken zijn
in 2007 geen verdere kosten gemaakt voor Zuiderzeelijn. Dit heeft rechtstreeks
te maken met de onzekerheid omtrent de verdere gang van zaken en de besluitvorming
over de Zuiderzeelijn.c. Het actuele programmaVoor een nadere toelichting bij deze projecten wordt tevens verwezen naar
de reguliere voortgangsrapportages die in het kader van de procedure Grote
Projecten aan de Kamer wordt gezonden.17.02 Betuweroute Realisatieprogramma
Betuwelijn realisatie (IF art. 17.02) uitgaven 2007 in €
mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatieCATEGORIE 0     Reguliere SVVmiddelen15015442006 Privaat4 – 4  Financiering Pro Rail31 – 31  Totaal categorie 0185154311  Toelichting1 de lagere realisatie is het gevolg van de vertraging in de
oplevering van de Tunnel Technische Installaties.17.03 Hogesnelheidslijn  uitgaven 2007 in € mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2007Realisatie 2007CATEGORIE 0     HSL Zuid (17.03.01)12516641 2006/2007 regulier SVVmiddelen124 – 124   FESregulier  0   privaat1 – 1   EU-ontvangsten  0   Ontvangsten derden  0   risicoreserve  0   HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) 11   HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)4117   Totaal categorie 0129178501  Toelichting1 In het kader van de grote projecten procedure is en wordt
de kamer steeds uitgebreid geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke
consequenties van deze vertraging. Voor een specifieke toelichting wordt dan
ook verwezen naar de aan de Tweede Kamer verzonden kamerstukken 22 026
de nummers 259, 260 en 262., waarin is ingegaan op de ingebruikname van de
HSL-Zuid, welke is opgeschort vanwege de vertraging van de installatie van
het beveiligingssysteem.18 Overige uitgavenRelatie producten en beleidArtikel 18 bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen. Bij elk onderdeel
zal het verband met het artikel uit de begroting van Hoofdstuk XII worden
vermeld. Vanaf 2005 worden de kosten voor bodemsanering (18.02) toegerekend
aan de projecten waar zich bodemverontreiniging voordoet.Met de aan Railinfrabeheer (18.05) verstrekte lening worden middelen beschikbaar
gesteld om de doelstellingen die betrekking hebben op het onderhoud van het
spoor, zoals beschreven in artikel 34 Betrouwbare netwerken en voorspelbare
reistijden van de begroting van V&W (Hoofdstuk XII), uit te voeren.Budgettaire gevolgen van uitvoering Tabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € 1 000.)18 Overige uitgaven  Realisatie 2007Begroting 2007  2005200620072007 Verplichtingen 44 08243 71345 318– 1 605 Uitgaven117 11675 68842 93449 075– 6 141 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen  0 0 18.02 Bodemsanering  0 0 18.03 Intermodaal vervoer2 04242305 395– 5 395118.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)3011 0121 8531 020833 18.05 Railinfrabeheer109 94668 39735 08936 768– 1 679 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise4 8275 8565 9925 892100 18.07.01 Nationale basisinformatievoorziening en ov. Uitgaven4 8275 8565 9925 360632 18.07.02 Subsidies   532– 532 Apparaatsuitgaven 44  0 Baten-lastendiensten 5 8565 9925 865127Ontvangsten108 26168 39735 32336 768– 1 445 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen0231 178469 6550469 6552Ontvangsten 231 178   Financiële toelichting1 Met betrekking tot de Subsidieregeling Openbare Inlandterminals
(SOIT) zijn alle projecten in beschikkingen juridisch en budgettair vastgelegd.
De afwikkeling van de gehonoreerde projecten zal afhankelijk van planning
en uitvoering naar verwachting doorlopen tot 2009. Een deel van het planstudiebudget
was verder gereserveerd voor uitbreiding Rail Service Centra, maar er is vertraging
ontstaan doordat de diverse partijen die hierbij betrokken zijn nog geen overeenstemming
hebben bereikt over deze uitbreiding.2 Dit betreft het saldo van de afgesloten rekeningen (een saldo
van lagere uitgaven en ontvangsten). Dit bedrag is in 2007 geheel toegevoegd
aan de ontvangstenkant van artikel 18.10.18.03 Intermodaal vervoer Realisatieprogramma
Intermodaal vervoer (art 18.03)Projectuitgaven 2006 in €
mln.GereedBeschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2007Realisatie 2007Regionale terminals20– 21diversdiversTotaal categorie 020– 2   Ruimte voor planstudies30– 31  Totaal realisatieprogramma50– 5   Toelichting1 Voor de toelichting bij de afwijkingen wordt verwezen naar
de Financiële toelichting onder de tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering.19 Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijka. Relatie producten en beleid19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenWOp dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste
van de begroting van Verkeer en Waterstaat komen. Het productartikel is gerelateerd
aan beleidsartikel 39 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.19.10 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische StructuurversterkingOp dit artikel wordt de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) verantwoord. Dit begrotingsartikel is technisch van aard.b. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht
van budgettaire gevolgen van uitvoering (in € 1000)BeleidsterreinRealisatieBegrotingVerschilOntvangsten6 485 3086 866 424– 381 116 19.09 Bijdragen t.l.v. de begroting van V&W5 041 9554 695 319346 636 19.10 Bijdragen van het Fes1 443 3532 171 105– 727 7521Toelichting1 De lagere ontvangst op artikel 19.10 is met name veroorzaakt
doordat mede naar aanleiding van het advies van de studiegroep Begrotingsruimte
het kabinet heeft besloten de FES-brug af te schaffen. Enerzijds omdat dit
ongewenst weglek van middelen voor economische structuurvaststelling betreft
die niet meer past bij een vaste voeding van het fonds, anderzijds omdat het
veelal structurele financiering betreft waarvoor het FES niet bedoeld is.
Vanwege dit laatste punt is eveneens de reeks fileplan FES-bijdrage ZSM afgeschaft.
Deze middelen worden nu via artikel 39 van hoofdstuk XII en artikel 19.09
IF aan de Infrastructuurbegroting toegevoegd.BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFRechtmatigheidMet ingang van het verslagjaar 2006 is afgesproken dat in de bedrijfsvoeringsparagraaf
wordt gerapporteerd over de rechtmatigheid in termen van fouten en onzekerheden.
Hiervoor gelden kwantitatieve rapportagegrenzen op artikel- en op totaalniveau.
De financiële verantwoording over 2007 van het Infrastructuurfonds bevat
geen rechtmatigheidsfouten dan wel -onzekerheden die deze grenzen overschrijden.
Dit beeld is bevestigd door de controle van de financiële verantwoording
door de Departementale Auditdienst.Totstandkoming beleidsinformatieIn het departementaal jaarverslag van Verkeer en Waterstaat wordt gerapporteerd
over de totstandkoming van de beleidsinformatie. Het departementaal jaarverslag
rapporteert over de beleidsdoelstellingen van VenW (de beleidsartikelen).
Het verslag Infrastructuurfonds rapporteert over de uitvoering van producten
die voortvloeien uit de beleidsagenda op het gebied van de infrastructuur
(de productartikelen). In het verslag Infrastructuurfonds wordt de relatie
aangegeven tussen de producten van het Infrastructuurfonds en de beleidsdoelstellingen
van VenW (zoals opgenomen in het departementaal jaarverslag van VenW).DEEL C. DE JAARREKENINGVerantwoordingsstaat 2007 van het Infrastructuurfonds Bedragen
in € 1000  (1)(2)(3)=(2)-(1)      Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie 1Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenTOTAAL  7 094 4347 038 311 6 330 4597 114 002 – 763 97575 691           11Hoofdwatersystemen386 118530 7911 293551 248550 9285 287165 13020 1373 99412Hoofdwegennet2 408 6462 785 04140 4032 343 0842 467 30855 987– 65 562– 317 73315 58413Spoorwegen2 066 0872 387 98380 9001 813 7432 026 54130 666– 252 344– 361 442– 50 23414Regionale, lokale infrastructuurprojecten320 058328 3650297 339189 61411– 22 719– 138 7511115Hoofdvaarwegennet495 974536 58612 523626 117585 4069 940130 14348 820– 2 58316Megaprojecten niet Verkeer en Vervoer136 484137 9730149 527125 85713 47813 043– 12 11613 47817Megaprojecten Verkeer en Vervoer135 000338 6200213 388341 8718 34778 3883 2518 34718Ov. uitgaven en ontvangsten45 31849 07536 76843 71342 934504 978– 1 605– 6 141468 21019Bijdrage andere begrotingen Rijk  6 866 424  6 485 308  – 381 1161 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond € 1000).Mij bekend,De minister van Verkeer en Waterstaat,8.3 Saldibalans per 31 december 2007 van het
Infrastructuurfonds en de bij die saldibalans behorende toelichting Activa:  Begrotingsuitgaven€6 330 459 344,40Extra-comptabele vorderingen–44 974 772,90Deelnemingen–159 875 354,00Leningen u/g–709 000 000,00Voorschotten–2 099 182 957,02Tegenrekening leningen o/g–708 999 999,54Tegenrekening openstaande verplichtingen–16 676 393 557,69Tegenrekening garantieverplichtingen–1 205 038 860,33Sluitrekening met VenW (XII)–783 541 345,03Totaal-activa€28 717 466 190,91   Passiva:  Begrotingsontvangsten€7 114 000 689,43Leningen o/g–708 999 999,54Openstaande verplichtingen–16 676 393 557,69Openstaande garantieverplichtingen–1 205 038 860,33Tegenrekening extra-comptabele vorderingen–44 974 772,90Tegenrekening deelnemingen–159 875 354,00Tegenrekening leningen u/g–709 000 000,00Tegenrekening voorschotten–2 099 182 957,02Totaal-passiva€28 717 466 190,918.3.1 InleidingSamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval Verkeer en Waterstaat (XII) en het Infrastructuurfonds, wordt per begroting
een saldibalans opgesteld. Daarom zijn twee overzichten opgesteld. Hierbij
is gebruik gemaakt van de in de begrotingsadministratie van het SAP vastgelegde
gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer
is opgenomen. Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde
begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat (XII).Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en
schulden, respectievelijk de openstaande verplichtingen, zijn deze omwille
van de inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.8.3.2 Activa8.3.2.1 Begrotingsuitgaven € 6 330 459 344,40GrondslagDe begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening.Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële
verantwoording behoort.8.3.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 44 974 772,90De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 1 gespecificeerd. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven
door de jaren 2005 en 2006 te vermelden.Tabel
1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1 000)Openstaand2007 2006 2005  aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar4539 1995025 1811 67014 222posten > 1 jaar605 776652 5951 10511 659Totaal10544 97511527 7762 77525 881Slechts een viertal vorderingen is vermeldenswaardig.Op Infraspeed B.V. voor de overeengekomen compensatie van kosten Hogesnelheidslijn-Zuid
(ruim € 22 mln.), op de gemeente Utrecht (circa € 8 mln.)
voor de integratie Leidsche Rijn-rijksweg A2, op de gemeente Wierden (ruim € 2
mln.) voor het aanbrengen van geluidschermen langs rijksweg A35 en tot slot
op de provincie Zuid-Holland (€ 2 mln.) voor conditioneringskosten
deelgebied Bleiswijk.8.3.2.3 Deelnemingen € 159 875 354,00GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform de RDB, tegen de oorspronkelijke
aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.De cijfersTabel 2 geeft de deelnemingen weer per privaatrechtelijke onderneming
of nationale instelling. Tabel
2: Deelnemingen (x € 1 000)NaamBedragRailinfratrust B.V.159 875Totaal159 875ToelichtingTen opzichte van de saldibalans over het jaar 2006 heeft zich geen wijziging
voorgedaan. In 2006 nam het aandelenbezit in Railinfratrust B.V. toe door
de aankoop van één aandeel met een nominale waarde van € 450.
Daarop is voor circa € 60 mln. aan agio betaald. Het bedrag aan
agio is destijds door Railinfratrust B.V. aangewend ter aflossing van uitstaande
leningen.8.3.2.4 Leningen u/g € 709 000 000,00GrondslagDe door VenW verstrekte geldleningen (niet zijnde voorschotten) zijn afzonderlijk
weergegeven. Deze leningen zijn, gezien het specifieke karakter, zowel op
korte termijn opeisbare vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen
beschouwd.De cijfersTabel 3 geeft de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen per
geldnemer weer. Tabel
3: Leningen u/g (x € 1 000)NaamBedragProRail B.V.709 000Totaal709 000ToelichtingTussen het ministerie van Financiën, ProRail en VenW zijn in 2001
en 2002 twee convenanten gesloten ter grootte van € 483 mln. en € 323
mln. voor de financiering van investeringen. Daar het ministerie van Financiën
voornemens is tot het afkopen van de bestaande leningen bij banken, is het
aantrekken van de benodigde middelen bij derden niet wenselijk. Zodoende heeft
VenW in 2001 een lening ontvangen ter grootte van € 483 mln. die
per gelijke datum aan ProRail is verstrekt.In 2002 is een lening ter grootte van € 323 mln. ontvangen die
eveneens per gelijke datum aan ProRail is verstrekt. De convenanten worden
geacht te zijn beëindigd als de laatste betaling van rente en aflossing
voor de betreffende leningen heeft plaatsgehad.Op laatstgenoemde lening heeft ProRail in 2005 € 65 mln. vervroegd
afgelost in het kader van de schuldreductie. Daarnaast is in dat kader in
2006, van het ontvangen agio ad. circa € 60 mln. (vermeld bij de
balanspost Deelnemingen), circa € 35 mln. gebruikt om vervroegd
af te lossen. Als gevolg van een door het ministerie van Financiën toegepaste
marktcorrectie is de netto schuldreductie € 3 mln. lager, zodat
op de lening in 2006 destijds € 32 mln. is afgelost.8.3.2.5 Voorschotten € 2 099 182 957,02GrondslagDe voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat
aan alle relevante voorwaarden is voldaan en gaat met name om subsidies en
bijdragen.De cijfersTabel 4 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten die in het dienstjaar 2007 en in voorgaande jaren zijn verstrekt
en verdeelt in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die langer
dan een jaar openstaan.Tabel
4: Voorschotten (bedragen x € 1 000)Openstaand2007 20062005  aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar100877 815150848 498115920 928posten > 1 jaar2851 221 368425888 380270997 232Totaal3852 099 1835751 736 8783851 918 160Tabel 5 verstrekt informatie over de in 2007 afgerekende voorschotten. Tabel
5: Afgerekende voorschotten (x € 1 000)Stand per 1 januari 20071 736 878In 2007 vastgelegde voorschotten2 621 967 4 358 845  In 2007 afgerekende voorschotten– 2 259 662Openstaand per 31 december 20072 099 183ToelichtingIn het kader van onder andere het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR)
is een pakket van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering
van de bereikbaarheid in het algemeen en de randstad in het bijzonder. Daartoe
zijn aan kaderwetgebieden vanaf 2000 subsidies verstrekt voor een gezamenlijk
bedrag van ruim € 705 mln., zoals aan het Stadsgewest Haaglanden
(ruim € 153 mln.), het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) (circa € 151
mln.), de Stadsregio Rotterdam (ruim € 150 mln.), het Bestuur regio
Utrecht (ruim € 113 mln.), diverse provincies (€ 80 mln.),
de regio Twente (€ 25 mln.), het samenwerkingsverband KAN (circa € 24
mln.) en de regio Eindhoven (circa € 9 mln.). Deze subsidies worden
grotendeels aan openbaar vervoerprojecten besteed en moeten voldoen aan de
door de regionale partijen vastgestelde criteria die worden gebruikt bij de
prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt uiterlijk in 2011 verwacht.Bij ProRail en een aantal gemeenten zijn diverse projecten, zoals opgenomen
in het MIT/SNIP-projectenboek, gefinancierd. In dit kader is voor een gezamenlijk
bedrag van circa € 506 mln. aan voorschotten verstrekt, zoals voor
het traject Hanzelijn (circa € 62 mln.), het traject Vleuten–Geldermalsen
(circa € 59 mln.), de spoorzone Delft (€ 41 mln.), de
randweg Zaanstad (ruim € 35 mln.), een fiets- en voetgangerstunnel
te Tilburg (circa € 28 mln.), het AKI-plan (ruim € 22
mln.), het project Sloelijn (ruim € 17 mln.), het traject Loenen–Maarssen
(€ 16 mln.), het traject Maarssen–Utrecht (circa € 15
mln.), opheffen van het knelpunt Larenseweg (circa € 15 mln.), de
randweg Den-Bosch–Vught (ruim € 14 mln.), het Aslasten cluster
II (circa € 10 mln.), de Stamlijn Noordwesthoek Maasvlakte (circa € 9
mln.), de onderdoorgang Vailliantlaan (€ 8 mln.) en de pilot Fluistertrein
(circa € 7 mln.). Deze voorschotten worden naar verwachting in 2008
afgerekend.Daarnaast is aan ProRail voor circa € 37 mln. aan voorschotten
verstrekt voor de verrekening van een vergoeding omtrent het beheer van het
landelijk railnet welke naar verwachting in 2008 worden afgewikkeld. Tot slot
zijn ook voor een gezamenlijk bedrag van circa € 7 mln. aan ProRail
voorschotten verstrekt voor het monitoringssysteem verkeersleiding.In het kader van de Subsidieregeling Openbare Inland Terminal (SOIT) zijn
voorschotten verstrekt (€ 2 mln.) voor investeringen in de infrastructuur
voor het intermodaal vervoer welke naar verwachting in 2008 worden afgewikkeld.De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij
het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder negentien diensten ressorteren,
een groot aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.Zo worden voor het project Betuweroute per kwartaal voorschotten verstrekt
aan ProRail. Per 31 december 2007 stond nog voor een bedrag van circa € 553
mln. open. De afwikkeling vindt in 2008 plaats.Daarnaast is op het gebied van de droge infrastructuur een aantal posten
vermeldenswaardig, zoals aan de gemeente Den Haag (ruim € 23 mln.)
voor de Hubertustunnel, aan de gemeente Amsterdam (ruim € 6 mln.)
voor het project Verlegde Noordzeeweg, aan de provincie Friesland (circa € 5
mln.) voor de Staande Mastroute als onderdeel van de verdubbeling N31, aan
de provincie Zuid-Holland (€ 4 mln.) voor de verbreding van de Landscheidingsweg
te Wassenaar en Den Haag en aan Eneco Energie (circa € 3 mln.) voor
het verleggen van kabels en leidingen bij onder andere rijksweg A2 ter hoogte
van gemeente Breukelen en knooppunt Holendrecht–Maarssen. In het kader
van de verbetering van regionale en lokale infrastructuur is een subsidie
verstrekt aan de gemeente Tilburg (€ 5 mln.) voor het project Noord-west-tangent.Onder de hoofdproducten Waterkeren en -beheren zijn diverse projecten
opgenomen zoals rivierverruimingsmaatregelen, het hoogwaterbeschermingsprogramma,
het project Zwakke Schakels Kust en het Deltaplan Grote Rivieren.Voor eerstgenoemde projecten zijn diverse bijdragen verstrekt, zoals in
2003 aan de gemeente Nijmegen (circa € 91 mln.) voor het project
De Waalsprong dat naar verwachting in 2015 wordt afgewikkeld. Voor het hoogwaterbeschermingsprogramma
aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (circa € 28 mln.)
voor onder meer de projecten Zuiderdijk-Drechterland (ruim € 14
mln.), de Hondsbossche Zeewering (circa € 6 mln.) en Andijk en Petten
(€ 4 mln.), aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
(circa € 20 mln.) voor het project Nederlek en Krimpenerwaard, aan
het Waterschap Rivierenland voor de verbetering Waalkade Nijmegen (circa € 5
mln.) en aan het Wetterskip Fryslân (circa € 3 mln.) voor
de waterkering Terschelling-Harlingen. Tot slot is voor het project Zwakke
Schakels Kust een aantal subsidies verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van
ruim € 24 mln. zoals aan het Hoogheemraadschap Rijnland voor het
project Noordwijk (ruim € 13 mln.) en het waterschap Hollandse Delta
(ruim € 6 mln.) voor de projecten Voorne en Flaauwe Werk.In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, waarvan de versnelling
van de rivierdijkversterkingen een onderdeel vormt, zijn eveneens diverse
voorschotten verstrekt. Een tweetal is vermeldenswaardig zoals aan het Waterschap
Rivierenland (ruim € 11 mln.) voor dijkversterkingen voor onder
meer de locaties Papendrecht-oost en Sliedrecht-west en aan het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard (ruim € 4 mln.) voor onder meer
de locatie Noord-Molendijk.Ook noemenswaardig zijn de verstrekte voorschotten aan SenterNovem (ruim € 15
mln.) voor de regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied
(Subbied), aan de provincie Zeeland (ruim € 8 mln.) welk in 1999
is verstrekt voor natuurcompensatie Westerschelde, de provincie Overijssel
(ruim € 3 mln.) voor bodemsanering project Olst–Wijhe en aan
de provincie Zuid-Holland (ruim € 2 mln.) voor het project Haringvliet
De Kier.8.3.2.6 Tegenrekeningen € 18 590 432 417,56GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt.Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.8.3.2.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 783 541 345,03GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), omdat géén
gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.8.3.3 Passiva8.3.3.1 Begrotingsontvangsten € 7 114 000 689,43GrondslagDe begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de
Rekening. Deze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de
Rekening van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële
verantwoording behoort.8.3.3.2 Leningen o/g € 708 999 999,54GrondslagZoals reeds vermeld bij de leningen u/g zijn ook de door VenW opgenomen
geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele schuld weergegeven.De cijfersTabel 6 geeft de openstaande schulden per geldgever weer. Tabel
6: Leningen o/g (x € 1 000)NaamBedragMinisterie van Financiën709 000Totaal709 000ToelichtingOnder deze balanspost is een tweetal leningen bij het ministerie van Financiën
opgenomen. Ten eerste zijn, zoals vermeldt bij de balanspost Leningen u/g,
tussen het ministerie van Financiën, ProRail en VenW in 2001 en 2002
twee convenanten gesloten inzake de financiering van investeringen.Zodoende is in 2001 een lening opgenomen in vier tranches voor een gezamenlijk
bedrag van € 483 mln., in 2002, eveneens in vier tranches, een lening
van € 323 mln., tezamen € 806 mln.Op laatstgenoemde lening heeft ProRail in 2005 € 65 mln. vervroegd
afgelost in het kader van de schuldreductie. In dat kader is in 2006, van
het ontvangen agio ad. circa € 60 mln. (vermeld bij de balanspost
Deelnemingen), circa € 35 mln. gebruikt om vervroegd af te lossen.
Echter als gevolg van een door het ministerie van Financiën toegepaste
marktcorrectie is de netto schuldreductie € 3 mln. lager, zodat
op de lening in 2006 € 32 mln. is afgelost. Het saldo is conform
de saldobevestiging per 31 december 2007, welke met een brief (kenmerk
BZ 2008–00053 M van 1 februari 2008) aan VenW kenbaar is gemaakt.8.3.3.3 Openstaande verplichtingen € 16 676 393 557,69GrondslagHet saldo openstaande verplichtingen per 31 december 2007 is opgebouwd
uit de in het dienstjaar 2007 aangegane verplichtingen, en de in voorgaande
jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, welke niet tot een kaseffect
in het dienstjaar 2007 hebben geleid.De cijfersTabel 7 geeft de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
binnen en buiten begrotingsverband weer. Tabel
7: Openstaande verplichtingen (x € 1 000)Stand per 1 januari 200716 957 072Aangegaan in 20076 049 781 23 006 853Tot betaling gekomen in 2007– 6 330 459Openstaand per 31 december 200716 676 3948.3.3.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 205 038 860,33GrondslagIn situaties waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning van
op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie garanties
aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter zich, zijn
deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden gefinancierd.ToelichtingDrie wijzigingen ten opzichte van de saldibalans 2006 zijn vermeldenswaardig.Zo is een garantie aan Vitens, voorheen de N.V. Flevolandse Drinkwater
Maatschappij (FDM), ad. € 1,5 mln. per 14 juli 2007 komen te
vervallen. Dit omdat per gelijke datum een tweetal daaraan gerelateerde leningen
bij de stichtingen Bedrijfs Pensioenfonds Metaalnijverheid en Notarieel Pensioenfonds
zijn afgelost.Ook is een tweetal garanties aan ProRail, met een gezamenlijk bedrag van € 122
mln., in 2007 vervallen omdat de garantietermijn is verstreken.Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2007 heeft betrekking
op 24 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van € 4 mln. tot
met € 522 mln.De te betalen rente op deze toezeggingen varieert van 3% tot ruim
6%.De cijfersTabel 8 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, op grond
van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2007. Tabel
8: Garantieverplichtingen (x € 1 000)Stand per 1 januari 20071 328 854Nieuw verstrekt in 20070 1 328 854Afname van het risico in 2007– 123 815Openstaand per 31 december 20071 205 0398.3.3.5 Tegenrekeningen € 3 013 033 083,92GrondslagVoor extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het oogpunt
van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt, zoals de
tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen u/g en
voorschotten. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.AFKORTINGENLIJST A.  AGB=AgentschapsbijdrageABvM=Anders betalen voor mobiliteitATB=Automatische treinbeïnvloeding   B.  B&W=Burgemeester en WethoudersBOR=Bereikbaarheidsoffensief RandstadBPRW=Beheerplan voor de RijkswaterenBRG=Bestaand Rotterdams GebiedBTW=Belasting Toegevoegde Waarde   C.  CAU=Corridor Amsterdam UtrechtCW=Comptabiliteitswet   D.  DAD=Departementale Audit DienstDB=DecibelDBFM=Design-Build-Finance-MaintenanceDGTL=Directoraat Generaal Transport en LuchtvaartDGP=Directoraat Generaal PersonenvervoerDGW=Directoraat Generaal Water   E.  EAT=Engineering, Administratie en ToezichtEBIT=Energiebesparing in TransportERTMS=European Rail Traffic Management SystemEZ=Ministerie van Economische Zaken   F.  FES=Fonds Economische Structuurversterking   G.  GDU=Gebundelde Doeluitkering   H.  HSA=High Speed AllianceHSL=HogesnelheidslijnHTA=Hoofdtransportas   I.  IBO=Interdepartementaal BeleidsonderzoekIIVR=Integrale Inrichting Veluwe RandmeerIP=InfraproviderIPG=Innovatieprogramma GeluidIPL=Innovatieprogramma LuchtkwaliteitIPCC=Intergovernmental Panel on Climate ChangeIPZ=Investeringspremie ZeescheepvaartIVM=Integrale Verkenningen MaasIVW=Inspectie Verkeer en WaterstaatK.  KRW=(Europese) Kaderrichtlijn WaterL.  LCC=Life Cycle CostsLMCA=Landelijke Markt en Capaciteits AnalyseLNV=Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitLVNL=Lucht Verkeersleiding Nederland   M.  MER=Milieu Effect RapportageMIRT=Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en TransportMNP=Milieu en NatuurplanMJPO=Meerjarenprogramma OntsnipperingMTR=Midterm Review   N.  NIS=Netwerk InformatiesysteemNLR=Nationaal Lucht- en RuimtevaartlaboratoriumNoMo=Nota MobiliteitNS=Nederlandse SpoorwegenNSP=Nieuwe Sleutel ProjectenNURG=Nadere Uitwerking Rivieren Gebied   O.  OLR=Overeengekomen Lage RivierafvoerOTB=Ontwerp Tracébesluit   P.  PAGE=Plan van Aanpak Goederen EmplacementenPKB=Planologische KernbeslissingPMR=Project Mainportontwikkeling RotterdamPOK=Provinciaal Overleg KustlijnzorgPPC=Public Private ComparatorPPS=Publiek-private samenwerkingPVVP=Provinciaal Verkeers- en vervoersplanPZH=Provincie Zuid-Holland   R.  RDW=Rijksdienst voor het WegverkeerROA=Regionaal Orgaan AmsterdamRWS=Rijkswaterstaat   S.  SBB=StaatsbosbeheerSBV=Subsidieregeling Bedrijfsgebonden VaarwegaansluitingenSLA=Service Level AgreementSNIP=Spelregelkader Natte Infrastructuur ProjectenSOIT=Subsidieregeling voor Openbare InlandterminalsSRE=Stadsregio EindhovenSSZ=Stil, Schoon en ZuinigSUBBIED=Subsidie Baggeren Bebouwd GebiedSVB=Stimuleringsregeling Verwerking BaggerspecieT.  TB=Trace BesluitTBBV=Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen VaarwegaansluitingenTCI=Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten   U.  USZO=Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs   V.  VBS=VerkeersbegeleidingssysteemVenW=Ministerie van Verkeer en Waterstaat   W.  WAB=WegaanpassingsbesluitWBR=Wet Beheer RijkwaterstaatwerkenWST=Westerschelde TunnelWVO=Wet Verontreiniging Oppervlakte Wateren   Z.  Zoab=Zeer Open Asfalt BetonZSM=Zichtbaar, Slim en MeetbaarXNoot1De kosten voor Beheer en Onderhoud, met uitzondering van het groot onderhoud
(> € 35 mln.), zijn verantwoord in de jaarrekening van de
baten-lastendienst Rijkswaterstaat. Hierin zijn de feitelijke uitgaven voor
onderhoudstaken van Rijkswaterstaat weergegeven. Deze is opgenomen in het
jaarverslag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII).
De in de in het overzicht budgettaire gevolgen van uitvoering gerealiseerde
bedragen op de onderdelen verkeersmanagement (11.1, 12.1 en 15.1) en Beheer
en Onderhoud (11.2, 12.2 en 15.2) van het infrastructuurfonds hebben betrekking
op de bijdragen van het moederdepartement.XNoot1Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31444-A-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl