Wijziging begroting uitgaven en ontvangsten Ministerie van BZK (VII) voor 1999 (wijz. i.v.m. Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26512, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

12-05-1999

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

26512 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamALGEMEEN DEEL Belangrijke ontwikkelingen Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK)Invulling taakstelling regeerakkoordGrote stedenbeleidMelkert-banen (EWLW-programma)Wateroverlast 1998 (WTS)De aansluitingARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AlgemeenAard van de mutatiesWetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven) 01.01. Personeel en materieel Algemeen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.03. Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.04. Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.07. Subsidies en onderzoeken Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.14. Vervreemding aandelen Roccade Informatica Groep
NV Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.15. Adviesraden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 02.02. Uitkering gewezen ministers Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 02.05. Bevordering doelmatig bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 02.06. Bevordering werking politiek systeem Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 02.07. Paspoortbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 02.12. Grote stedenbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 03.04. Zorgwet VVTV Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) 03.05. Remigratiebeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 05.20. Bijdragen LSOP Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 05.21. Openbare Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 05.23. Bijdragen regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 05.24. Overige uitgaven regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en
Rampenbestrijding Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement
bij de overheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 07.05. Beheer rechtspositie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 07.16. Garanties Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector
Rijk Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 07.22. Rechtspositie post-actieven (voormalig) overzeese
gebiedsdelen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 10.01. Personeel en materieel Constitutionele Zaken en
Koninkrijksrelaties Nederland/EU Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen Nederlandse
Antillen en Aruba Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Wetsartikel 2 (ontvangsten) 01.06. Ontvangsten A&O subsidies Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) 01.08. Overige ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) 02.03. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) 02.04. Paspoortleges Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) 05.09. Ontvangsten Politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) 07.06. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) 08.02. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) 10.01. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) Wetsartikel 3 (agentschappen) Agentschap CAS Baten en lasten Opbouw van baten en lasten vanaf de stand ontwerp-begroting
(bedragen x f 1 000) Agentschap IVOP InleidingBaten en lasten Opbouw van baten en lasten vanaf de stand ontwerp-begroting
(bedragen x f 1 000) Toelichting relevante mutaties: OmzetExterne kostenOverige kosten systemenAfschrijvingskosten systemenVoorziening assurantie eigen risicoVoorziening ramingsverschillenVoorziening afwikkeling proces Staat–RAETNetto resultaatOndertekeningBIJLAGE EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT, BUDGETTEN GROTE STEDENBELEID (ECO-GSB)Toelichting bij het extra-comptabel overzicht GSB-budgetten
(ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 1999 1. Regeerakkoord 19982. Inhoud3. LeeswijzerExtra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid
(ECO-GSB) Stand Voorjaarsnota 1999 Categorie A steden zijn geadresseerden bedragen x f 1 mln. 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26512Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 110 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 512Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar
1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Belangrijke ontwikkelingen Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK)Per 1 juli 1998 is het voormalige Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse
en Arubaanse Zaken (KabNA) opgegaan in het nieuwe Directoraat-Generaal Constitutionele
Zaken en Koninkrijksrelaties (DGCZK) van BZK. In 1998 zijn de uitgaven zoals
die geraamd zijn op Hoofdstuk IV ten laste van dat hoofdstuk verantwoord.
Vanaf 1 januari 1999 wordt uitgegaan van een nieuwe begrotingsopzet.De personele en materiële apparaatsuitgaven van de Kabinetten van
de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en Aruba worden geraamd en verantwoord
op hoofdstuk II (Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin). De personele
en materiële uitgaven van het nieuwe DGCZK worden geraamd en verantwoord
op hoofdstuk VII (BZK) onder hoofdbeleidsterrein 10 «Constitutionele
Zaken en Koninkrijksrelaties». De personele en materiële lasten
van het nieuwe DGCZK zijn onderverdeeld naar twee begrotingsartikelen, te
weten: artikel 10.01 «Personeel en materieel CZK Nederland/EU»
en artikel 10.02 «Personeel en materieel Vertegenwoordigingen Nederlandse
Antillen en Aruba». Hoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) blijft de samenwerkingsmiddelen
voor de Nederlandse Antillen en Aruba bevatten.Aan de hand van de nieuwe begrotingsopzet wordt de raming op artikel 10.01
als volgt opgebouwd: een structurele overboeking vanuit hoofdstuk IV (het
apparaatsbudget van het voormalige KabNA) en een structurele reallocatie binnen
hoofdstuk VII van hoofdbeleidsterrein 01 «Algemeen» naar hoofdbeleidsterrein
10. Deze overboekingen zijn in het onderhavige wetsvoorstel op genoemde artikelen
verwerkt. Invulling taakstelling regeerakkoordIn de begroting 1999 is de taakstelling regeerakkoord geparkeerd op het
artikel loonbijstelling. De taakstelling heeft betrekking op het personele
volume, de afroming arbeidsproductiviteitsstijging, vergroting doelmatigheid van de departementale inkoop en het terugdringen van externe
advisering. Thans wordt de taakstelling definitief ingevuld op de artikelen,
waaruit personele en/of materiële uitgaven worden bekostigd. Grote stedenbeleidConform de toezegging in het kader van de behandeling van de ontwerp-begroting
van BZK in de Tweede Kamer is een extra-comptabel overzicht grote stedenbeleid
opgesteld. Dit overzicht is een weergave van alle budgetten in de rijksbegroting
met betrekking tot het grote stedenbeleid. Dit overzicht is als bijlage bij
deze suppletore begroting gevoegd. Het overzicht is voorzien van een toelichting. Melkert-banen (EWLW-programma)In het regeerakkoord 1998 zijn de hoofdlijnen vastgelegd van een voortzetting,
uitbreiding en vernieuwing van het EWLW-programma (EWLW; I/D-banen). Voorts
zijn door betrokken bewindslieden afspraken gemaakt over de uitvoeringsstructuur,
waaronder het per 1 januari 1999 overhevelen van de verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van het EWLW-programma op rijksniveau van BZK naar het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hiertoe wordt in 1999 incidenteel
een bedrag van f 850 mln overgeheveld van de begroting van BZK naar de
begroting van SZW. Bij ontwerp-begroting 2000 zal op de structurele bedragen
worden teruggekomen. Wateroverlast 1998 (WTS)In verband met de extreem zware regenval in september en oktober 1998
in bepaalde delen van Nederland heeft het kabinet voor het verlenen van een
tegemoetkoming aan de gedupeerden de «Wet tegemoetkoming schade bij
rampen en zware ongevallen» van toepassing verklaard en hiervoor de
«Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998»
(WTS1) en de «Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware
regenval 1998» (WTS2) uitgevaardigd.Voor de uitvoering van beide regelingen heeft de Staatssecretaris van
BZK de uitvoeringsorganisatie (agentschap) Laser mandaat verleend. De verwachting
is dat de totale kosten circa f 975 mln zullen bedragen. In 1998 is hiervoor
circa f 78 mln betaald. Voor 1999 is de begroting van BZK verhoogd met
f 900 mln in verband met de nog af te wikkelen schadeclaims. De aansluitingDoor middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van BZK (VII) voor het jaar 1999 te wijzigen.
De mutaties die tot deze wijzigingen leiden zijn in de Voorjaarsnota 1999
aangekondigd.De aansluiting tussen de Voorjaarsnotamutaties en het onderhavige wetsvoorstel
is als volgt (bedragen x f 1 mln):  UitgavenOntvangsten Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1999485,816,9Verwerkt in onderhavig wetsvoorstel (inclusief afrondingsverschil)485,816,9ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AlgemeenDaar waar wordt gesproken over de eerste suppletore begroting 1998, de
tweede suppletore begroting 1998 en de ontwerp-begroting 1999 wordt verwezen
naar de memorie van toelichting bij:– de eerste suppletore begroting 1998, kamerstukken II, 1997/1998,
25 977, nr. 2 en– de tweede suppletore begroting 1998, kamerstukken II, 1998/1999,
26 320, nr. 2 en– de ontwerp-begroting 1999, kamerstukken II, 1998/1999, 26 200
hoofdstuk VII, nr. 2. Aard van de mutatiesDe voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in:• beleidsmatige mutaties: mutaties die
het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde in- en extensiveringen
van beleid);• autonome mutaties: niet beïnvloedbare
van buitenaf gekomen mutaties en zogenaamde mee- en tegenvallers in het beleid;• beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties: mutaties die niet beleidsmatig van aard zijn, zoals mutaties uit
hoofde van loon- en prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen
artikelen of begrotingen en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn
van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd. Wetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven) 01.01. Personeel en materieel Algemeen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U01.01verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999125 645126 4751e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 2 463– 2 463Beheersmatige mutaties  2. huisstijl, Coenen en millennium/project OT20004 0004 000 3. huisvesting medewerkers voormalige KabNA/dienstverlening voor
DGCZK1 7491 7494. decentralisatie wachtgeld-/huisvestingsbudget– 12 466– 12 4665. trainees/voorlichtingscampagne verkiezingen1 4101 4106. vorming DGCZK– 5 981– 5 9817. personeel en materieel1 2561 2568. bewaking en beveiliging/aflossing lening AMG2 4812 481Stand na 1e suppletore begroting 1999115 631116 4611. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 5,526
mln, 2001: – f 8,523 mln en vanaf 2002: – f 11,045
mln).2. een verhoging van de raming in verband met vertraging in de verandering
van de huisstijl, een in afwachting van de haalbaarheidsstudie naar de visie
Coenen (betreffende de herontwikkeling van het Schedeldoekshavencomplex) opgelopen
vertraging in de vernieuwing van het toegangsbewakingssysteem
en het over de jaargrens heenlopen van de uitvoering van aanpassingen in het
kader van de millenniumproblematiek (1999: f 4 mln) en wegens vertraging
bij de uitvoering van het gezamenlijke ontwikkel- en inkooptraject voor overheidstelefonie
(project OT2000) (2000: – f 2,9 mln, 2001: f 1,4 mln,
2002: f 1,7 mln en 2003: f 1,8 mln.3. een overboeking vanaf 1999 van Koninkrijksrelaties in verband
met de huisvesting met ingang van 1999 van de medewerkers van het voormalige
KabNA in het pand Schedeldoekshaven en dienstverlening van de Centrale Stafdiensten
aan het nieuwe DGCZK. In de raming zijn de in het kader van de stelselwijziging
rijkshuisvesting de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst) beschikbaar gestelde huisvestingsmiddelen
voor het voormalige KabNA opgenomen.4. een reallocatie vanaf 1999 naar de artikelen 02.10 (– f 0,081
mln), 05.21 (– f 1,298 mln), 05.27 (– f 0,733
mln), 05.28 (– f 0,111 mln), 06.01 (– f 7,724
mln), 07.21 (– f 0,862 mln), 08.04 (– f 1,644
mln) en 09.01 (– f 0,010 mln) in verband met de decentralisatie
van het wachtgeld-/huisvestingsbudget.5. een reallocatie van de artikelen 07.02 in verband met de kosten voor
trainees (1999: f 0,910 mln en 2000: f 0,683 mln) en 10.01 ten behoeve
van de voorlichtingscampagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten
en het Europees Parlement en de hiermee samenhangende apparaatsuitgaven (1999:
f 0,5 mln).6. een reallocatie naar de artikelen 10.01 (2000: – f 4,304
mln, 2001: – f 4,391 mln, 2002: – f 4,944
mln en 2003: – f 4,469 mln) en 10.02 (vanaf 1999: – f 0,662
mln) in verband met de vorming van het nieuwe DGCZK en de hiermee samenhangende
ontvlechting van de Directie Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale
Aangelegenheden uit de Centrale Stafdiensten.7. een verschuiving van personele en materiële uitgaven tussen de
diverse onderdelen onder andere ten behoeve van direct ondersteunend personeel
en beveiliging in verband met de komst van een tweede minister (2000 tot en
met 2002: f 0,946 mln).8. een desaldering met de ontvangstenartikelen 01.08 in verband met de
ontvangst als doorberekening voor de kosten van bewaking en beveiliging van
het pand Schedeldoekshaven aan het Ministerie van Justitie (1999: f 0,431
mln) en 07.06 in verband met de aflossing van de aan AMG verstrekte lening
(1999: f 2,050 mln, 2000: f 4,1 mln en 2001: f 2,050 mln). 01.03. Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U01.03verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999– 2 699– 2 6991e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. regeerakkoordtaakstelling Koninkrijksrelaties– 200– 2002. definitieve invulling regeerakkoordtaakstelling6 8006 800Beheersmatige mutaties  3. loonbijstelling 1999224 977224 9774. personeel en materieel– 2 946– 2 946Stand na 1e suppletore begroting 1999225 932225 9321. een overboeking vanaf 1999 van Koninkrijksrelaties in verband
met de regeerakkoordtaakstelling op het gebied van arbeidsproductiviteit,
volumetaakstelling en vergroting van de doelmatigheid van overheidsaanschaffingen
(2000: – f 0,5 mln, 2001: – f 0,6 mln en vanaf 2002: – f 0,9
mln).2. een reallocatie vanaf 1999 van de artikelen 01.01, 01.07, 01.15,
02.04, 02.07, 02.10, 05.23, 05.28, 06.01, 07.03, 07.05, 07.20, 07.21, 08.06,
09.01 en 10.01 in verband met de definitieve invulling van de regeerakkoordtaakstelling
(2000: f 14 mln, 2001: f 20,7 mln en vanaf 2002: f 27,2
mln).3. een overboeking van het Ministerie van Financiën in verband met
de toedeling van de loonbijstelling 1999.4. een verschuiving van personele en materiële uitgaven tussen de
diverse onderdelen (2000: – f 2,846 mln, 2001: – f 2,546
mln en 2002: – f 2,446 mln). 01.04. Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U01.04verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199953531e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. prijsbijstelling 19995 1995 199Stand na 1e suppletore begroting 19995 2525 2521. een overboeking van het Ministerie van Financiën in verband met
de toedeling van de prijsbijstelling 1999. 01.07. Subsidies en onderzoeken Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U01.07verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19996 4476 4471e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 19– 19Beheersmatige mutaties  2. evaluatie Algemene wet gelijke behandeling370370 Stand na 1e suppletore begroting 19996 7986 7981. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,038
mln, 2001 – f 0,058 mln en vanaf 2002: – f 0,077
mln).2. een verhoging van de raming in het kader van een wettelijke verplichting
tot uitvoering van de evaluatie Algemene wet gelijke behandeling is door de
vier betrokken ministeries in 1998 een bijdrage per ministerie gestort van
f 0,075 mln. De evaluatie wordt uitgevoerd in 1999. Verhoogd met de hiervoor
in 1998 gereserveerde, maar niet tot besteding gekomen bijdrage van BZK ad
f 0,070 mln, wordt de raming met in totaal f 0,370 mln verhoogd. 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U01.09verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199915 36215 3621e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. personele uitgaven103103Stand na 1e suppletore begroting 199915 46515 4651. een verhoging van de raming ter financiering van extra personele uitgaven. 01.14. Vervreemding aandelen Roccade Informatica Groep
NV Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U01.14verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999MemorieMemorie1e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. met vervreemding aandelen samenhangende uitgaven2 5002 500 Stand na 1e suppletore begroting 19992 5002 5001. een verhoging van de raming in verband met (na)betalingen voor de inschakeling
van onder meer financiële, economische en juridische expertise in het
kader van het proces van de vervreemding van het aandelenpakket casu quo de
voorbereiding van de beursgang van Roccade Informatica Groep (voorheen N.V.
RCC). 01.15. Adviesraden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U01.15verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19993 1543 1541e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 27– 27Stand na 1e suppletore begroting 19993 1273 1271. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,055
mln, 2001: – f 0,083 mln en vanaf 2002: – f 0,110
mln). 02.02. Uitkering gewezen ministers Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U02.02verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19998 6998 6991e suppletore begroting 1999:   Autonome mutaties  1. lager beroep op regeling– 1 250– 1 250Stand na 1e suppletore begroting 19997 4497 4491. een verlaging van de raming vanaf 1999 vanwege het voorziene lagere
beroep op de desbetreffende regeling. 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U02.03verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19998 6368 6361e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. personeel en materieel– 2 000– 2 000Stand na 1e suppletore begroting 19996 6366 6361. een verschuiving van personele en materiële uitgaven tussen de
diverse onderdelen. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.03/Artikelonderdeel:Ontwerp-begroting 1999 Na 1e suppletore begroting 1999  aantalbedragaantalbedrag07Ambtenaren/wethouders48 48   Gemiddeld uitkeringsbedrag 43 43  Toegelicht begrotingsbedrag 2 081 2 08108Ambtenaren7 7   Gemiddeld uitkeringsbedrag 51 51 Toegelicht begrotingsbedrag 355 355 11Burgemeesters46 44  Gemiddeld uitkeringsbedrag 110 70  Toegelicht begrotingsbedrag 5 083 3 083 Uitvoeringskosten USZO 200 20002.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U02.04verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999891 242964 2421e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. Melkert-banen– 850 000– 850 0002. invulling regeerakkoordtaakstelling– 350– 350Beheersmatige mutaties  3. nabetalingen Melkert-banen4 2124 2124. bijstelling verplichtingen23 000 Stand na 1e suppletore begroting 199968 104118 1041. een overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
in verband met de overdracht van taken in het kader van de uitvoering van
de Regeling extra werkgelegenheid langdurig werklozen (zogenaamde Melkert-banen).2. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,700
mln, 2001: – f 1 mln en vanaf 2002: – f 1,4
mln).3. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 wegens nabetalingen op
grond van de afrekening van in voorgaande jaren aan gemeenten verstrekte voorschotten
voor Melkert-banen (definitieve afrekening over 1996: f 0,836 mln en
voorlopige afrekening over 1997: f 3,376 mln).4. een verhoging van de verplichtingenraming vanaf 1999 ter correctie
van een reallocatie naar artikel 02.12 in de ontwerp-begroting 1999 van een
verplichtingen = uitgaven reeks. 02.05. Bevordering doelmatig bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U02.05verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19992 4122 4121e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. Staatscommissie Dualisme/herindeling Haaglanden3 5003 500 Stand na 1e suppletore begroting 19995 9125 9121. een verhoging van de raming ten behoeve van onder meer de Staatscommissie
Dualisme en lokale democratie en de voorbereiding van de gemeentelijke herindeling
Haaglanden. 02.06. Bevordering werking politiek systeem Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U02.06verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199910 37010 3701e suppletore begroting 1999:   Autonome mutatie  1. samenstelling Tweede Kamer– 1 000– 1 000Beheersmatige mutaties  2. politiek kader Midden- en Oost-Europa2 0002 000 Stand na 1e suppletore begroting 199911 37011 3701. een verlaging van de raming vanaf 1999 op grond van de huidige
samenstelling van de Tweede Kamer.2. een overboeking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve
van de uitvoering van de subsidieregeling Algemene vorming en scholing politiek
kader in Midden- en Oost-Europa. 02.07. Paspoortbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U02.07verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199927 36936 1361e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 462– 462Beheersmatige mutaties  2. project NGR1 3301 3303. extra ontvangsten2 5002 500 4. bijstelling verplichtingen767 Stand na 1e suppletore begroting 199931 50439 5041. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 1,044
mln, 2001: – f 1,428 mln en vanaf 2002: – f 1,890
mln).2. een verhoging van de raming in verband met het niet meer in 1998, maar
in 1999, tot uitbetaling zijn gekomen van enkele uitgaven voor het project
Nieuwe generatie reisdocumenten (NGR). Het betreft onder meer uitgaven in
het kader van de beoordeling van het definitieve programma van eisen alsmede
voor juridische advisering inzake aspecten van Europese aanbesteding.3. een desaldering tot en met 2000 met ontvangstenartikel 02.04 in verband
met te verwachten extra ontvangsten die worden ingezet voor extra uitgaven,
zoals de opzet van een kwaliteitssysteem, incidentele kosten voor opleidingen
Ministerie van Buitenlandse Zaken en biometrie en verbetering controle Nederlandse
Antillen en Aruba.4. een technische verhoging van de verplichtingenraming in verband met
de introductie per 1 januari 1999 van een apart artikelonderdeel voor het
project NGR. De overboeking van in 1998 aangegane verplichtingen naar het
nieuwe artikelonderdeel wordt door het financiële informatiesysteem gezien
als in 1999 nieuw aangegane verplichtingen. De kengetallen (bedragen x f 1 000) U02.07Ontwerp-begroting
1999Na 1e suppletore begroting 1999 RAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedrag Productie/distributie     Vaste kosten 9 450 9 450 Variabele kosten    paspoorten à f 9,121,5
mln13 6801,5
mln13 680 Europese identiteitskaarten à f 4,901 mln4 9001 mln4 900Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 28 030 28 030     Diverse kosten:     Nieuwe generatie reisdocumenten 5 085 6 415Overige kosten 1 371 3 409 Bijdrage agentschap BPR 1 650 1 650 Totaal 36 136 39 504DOELMATIGHEIDSKENGETALLENAantal reisdocumenten2,5 mln 2,5 mln  Gemiddelde kosten per reisdocument 0,011 0,011Totale productie/distributiekosten 28 030 28 030* De productiekosten bestaan uit een vaste en een variabele component.
De vaste component bestaat uit een basisbedrag dat verschuldigd is onafhankelijk
van het aantal te vervaardigen reisdocumenten. Omdat deze basisprijs gelijk
blijft, daalt bij hogere productie-aantallen de gemiddelde prijs per reisdocument. 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U02.10verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199929 20929 2091e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 120– 120Beheersmatige mutaties  2. reorganisatiekosten8508503. decentralisatie wachtgeldbudget8181 4. personeel en materieel2 5002 500 Stand na 1e suppletore begroting 199932 52032 5201. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,242
mln, 2001: – f 0,360 mln en vanaf 2002: – f 0,470
mln).2. een verhoging van de raming ten behoeve van incidentele reorganisatie-uitgaven
in verband met de totstandkoming van de nieuwe Directie Grote Stedenbeleid
en Interbestuurlijke Betrekkingen.3. een reallocatie vanaf 1999 van artikel 01.01 in verband met de
decentralisatie van het wachtgeldbudget.4. een verschuiving van personele en materiële uitgaven tussen de
diverse onderdelen (2000 tot en met 2002: f 1,5 mln). 02.12. Grote stedenbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U02.12verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199924 00024 0001e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. fonds leefbaarheid11 00011 0002. inburgering oudkomers12 12512 125 Beheersmatige mutaties  3. uitvoeringskosten GSB4 5004 5004. bijstelling verplichtingen441 393 Stand na 1e suppletore begroting 1999493 01851 6251. een verhoging van de raming in verband met de intensivering Fonds leefbaarheid
uit het regeerakkoord 1998 (2000: f 25 mln, 2001: f 27 mln, 2002:
f 32 mln en 2003: f 48,1 mln).2. een verhoging van de raming in verband met het gedeelte van de intensivering
inburgering oudkomers uit het regeerakkoord 1998 voor de G25 (2000: f 24,250
mln, 2001 en 2002: f 36,375 mln en 2003: f 37,5 mln).3. een verhoging van de raming ten behoeve van (uitvoerings)kosten voor
de intensivering van het grote stedenbeleid (2000 tot en met 2002: f 5
mln).4. een verhoging van de verplichtingenraming. Dit betreffen geen nieuwe
verplichtingen, maar reeds in voorgaande jaren aangegane verplichtingen op
artikel 02.04 (f 463 mln) en artikel 02.05 (f 1,393 mln). Nu deze
bestaande verplichtingen tot betalingen komen op dit artikel is het, door
de werking van het geautomatiseerde financiële systeem onvermijdelijk
een «nieuwe» verplichtingenraming op te nemen. Tevens een verlaging
vanaf 1999 (– f 23 mln) ter correctie van een reallocatie
van artikel 02.04 in de ontwerp-begroting 1999 van een verplichtingen = uitgaven
reeks. Voor de kasraming heeft deze technische verplichtingenbijstelling geen
consequenties. 03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U03.01verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199912 99512 995 1e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. inburgering oudkomers375375 Beheersmatige mutaties  2. CRIEM6 0006 000 3. imam-opleidingen165165Stand na 1e suppletore begroting 199919 53519 5351. een verhoging van de raming in verband met het gedeelte van de intensivering
inburgering oudkomers uit het regeerakkoord 1998 dat beschikbaar is voor ontwikkelingskosten
en andere gemeenten dan de G25 (2000: f 0,750 mln, 2001: f 1,125
mln, 2002: f 13,625 mln en 2003: f 12,5 mln). 2. een verhoging van de raming in verband met een vertraging in de voorbereiding
van de pilotprojecten in 1998.3. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 wegens medefinanciering
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ten behoeve van
uitgaven voor imam-opleidingen. 03.04. Zorgwet VVTV Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U03.04verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999146 531146 5311e suppletore begroting 1999:   Autonome mutatie  1. aanpassing ramingsmodel/wijziging instroomgegevens8 0008 000Stand na 1e suppletore begroting 1999154 531154 5311. een verhoging van de raming in verband met aanpassing ramingsmodel
en wijziging instroomgegevens. De kengetallen (bedragen x f 1 000) U03.04Ontwerp-begroting
1999 Na 1e suppletore begroting 1999 RAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedrag Volwassenen à f 1 203 p/m; kinderen à
f 441 p/m     Gemiddeld per VVTV-er à ca. f 950 p/m     Gemiddelde bezetting (à f 12 800 per jaar incl.
inrichtingskosten)11 350145 280        Beschikbaar voor nabetalingen over voorgaande jaren 1 251   Gemiddelde bezetting   11 984 Gemiddeld bedrag   12 800     Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 145 280 153 395Totaal 146 531  DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedrag Uitvoeringskosten 600 *1 136Aantal VVTV-ers11 350 11 984  Uitvoeringskosten per VVTV-er 0,05 0,05 Toegelicht begrotingsbedrag 600 600* Waarvan f 0,536 mln voor onderzoeken. 03.05. Remigratiebeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U03.05verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199979 36979 3691e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. verlaging raming– 4 500– 4 500Stand na 1e suppletore begroting 199974 86974 8691. een verlaging van de raming met f 4,5 mln voor 1999 in verband
met verwachte onderuitputting (2000 tot en met 2002: – f 5
mln). 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U05.15verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19995 4695 4691e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. afname aantal uitkeringsgerechtigden– 1 000– 1 000Stand na 1e suppletore begroting 19994 4694 4691. een reallocatie naar artikel 05.21 ten behoeve van de versterking van
de rampenbestrijding (2000: – f 2 mln, 2001: – f 3
mln en vanaf 2002: – f 4 mln). De reallocatie is mogelijk
door de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden voormalig noodwachtpersoneel. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.15Ontwerp-begroting
1999Na 1e suppletore begroting 1999  aantalbedragaantalbedragAantal wachtgelders*85 63  Bedrag per eenheid (p) 41 40 Toegelicht begrotingsbedrag** 3 485 2 520* Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden.** Het verschil tussen het toegelicht begrotingsbedrag en de stand ontwerp-begroting
1999 betreft de meerjarenreeks werkgeversaandeel in de ziektekostenvoorziening
van voormalige noodwachtambtenaren. 05.20. Bijdragen LSOP Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U05.20verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999102 700102 4831e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. regeerakkoordgelden21 32521 325Beheersmatige mutaties  2. financiering FLO-kosten/opleiding  3. traangasverschietinrichting894894 4. bijdrage Justitie/Defensiepersoneel2 0772 0775. bijstelling verplichtingenraming102 483 Stand na 1e suppletore begroting 1999229 479126 7791. een reallocatie van artikel 05.23 (regeerakkoordgelden) voor de financiering
van werving en selectie ten behoeve van de overeengekomen uitbreiding met
3 000 agenten en surveillanten tijdens deze regeerperiode (2000 en 2001:
f 0,5 mln).2. een reallocatie van artikel 05.24 voor de financiering van FLO-kosten
voor personeel van het LSOP en opleiding traangasverschietinrichting.3. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met het bijgestelde
aandeel van het Ministerie van Justitie in de financiering van het LSOP en
voor de kosten voortkomend uit het project overgang defensiepersoneel naar
regionale politiekorpsen (vanaf 2000: f 0,771 mln).4. een verhoging van de verplichtingenraming. Het begrotingsvoorstel van
het LSOP is niet in 1998 afgerond. Derhalve zijn bij slotwet 1998 de verplichtingen
verlaagd en wordt thans bij eerste suppletore begroting een verhoging voorgesteld. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.20Ontwerp-begroting
1999Na 1e suppletore begroting 1999  aantalbedragaantalbedrag• Aantallen cursusmensdagen basisopleidingen307 000 436 000  Bedrag per cursusmensdag 0,100 0,100 Toegelicht begrotingsbedrag 30 700 43 600 • Aantallen cursusmensdagen vervolgopleidingen108 800 108 800  Bedrag per cursusmensdag 0,331 0,331 Toegelicht begrotingsbedrag 36 013 36 013 • Aantallen (deel)selecties9 200 13 068   Gemiddeld bedrag per (deel)selectie 0,685 0,685 Toegelicht begrotingsbedrag 6 302 8 952• Exploitatie lokalen 13 000 15 100• Hotel/catering* 21 300 24 900Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 73 015 88 565Totaal 107 315 128 565* Van genoemd bedrag wordt f 10,5 mln in rekening gebracht aan de
regionale politiekorpsen. 05.21. Openbare Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U05.21verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199984 72091 5001e suppletore begroting 1999:   Autonome mutaties  1. wateroverlast 1998900 000900 000 Beheersmatige mutaties  2. decentralisatie huisvestingsbudget1 2981 2983. versterking rampenbestrijding6 0006 0004. brandweeropleidingen– 813– 813Stand na 1e suppletore begroting 1999991 205997 9851. een verhoging van de raming in verband met de nog af te wikkelen schadeclaims
als gevolg van de wateroverlast van september en oktober 1998 en de als gevolg
daarvan van toepassing verklaarde Wet tegemoetkoming schade bij rampen en
zware ongevallen.2. een reallocatie vanaf 1999 van artikel 01.01 in verband met de
decentralisatie van het huisvestingsbudget.3. een reallocatie van de artikelen 05.15 (1999: f 1 mln, 2000: f 2
mln, 2001: f 3 mln en vanaf 2002: f 4 mln), 05.24 (tot en met
2001: f 3 mln) en 05.27 (tot en met 2001: f 2 mln) als bijdrage
in de versterking van de rampenbestrijding.4. een reallocatie naar artikel 05.26 in verband met de bijdrage voor
het bureau CCRB (College van Commandanten van Regionale Brandweren) en de
visitatiecommissie (1999: – f 0,125 mln), de commandeursopleiding/leergang
Master of Fire- and Crisismanagement (vanaf 1999: – f 0,648
mln) en de leerstoel Rampenbestrijding en Brandweermanagement (vanaf 1999: – f 0,040
mln). 05.23. Bijdragen regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U05.23verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19994 855 9144 822 3951e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. aanpassing normkostenvergoeding21 00021 0002. invulling regeerakkoordtaakstelling– 408– 4083. regeerakkoordgelden– 37 295– 37 295Autonome mutaties  4. asieldossier55 00055 000Beheersmatige mutaties  5. Vreemdelingen Administratie Systeem803803 6. personeel en materieel– 4 992– 4 9927. bijstelling verplichtingenraming65 150 Stand na 1e suppletore begroting 19994 955 1724 856 5031. een verhoging van de raming in verband met een aanpassing van de normkostenvergoeding.2. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,769
mln; 2001: – f 1,185 mln en vanaf 2002: – f 1,454
mln). 3. een reallocatie naar de artikelen 05.20 op grond van het Beleidsplan
Nederlandse Politie voor de financiering van de werving en de opleiding van
toekomstig politiepersoneel (1999: – f 21,325 mln en tot en
met 2001: – f 0,5 mln (voor het project Personeelsvoorziening
Politie)) en 05.24 op grond van het project Personeelsvoorziening voor de
financiering van werving- en imagocampagnes (tot en met 2001: – f 7,5
mln) en voor de financiering van onderzoeken naar de ontwikkeling van het
politiewerk in de maatschappij, intensivering internationale politiesamenwerking
en verbetering in organisatie en bedrijfsvoering (1999: – f 8,470
mln) (waarvan f 4,690 mln op grond van het Beleidsplan Nederlandse Politie
ten laste van de regeerakkoordgelden).4. een verhoging van de raming voor de politie-inzet ten behoeve van nog
te financieren opvangcentra voor asielzoekers. Dit is een saldo van de extra
kosten bij ongewijzigd beleid (f 65 mln) en de besparing als gevolg van
de beleidsmaatregelen van de Staatssecretaris van Justitie (– f 10
mln).5. een reallocatie van artikel 08.01 ter compensatie van de doorberekening
van het berichtenverkeer Vreemdelingen Administratie Systeem (vanaf 2000:
f 0,920 mln).6. een verschuiving van personele en materiële uitgaven tussen de
diverse onderdelen (2000: – f 2,749 mln en vanaf 2001: – f 2,750
mln).7. een verhoging/verlaging van de verplichtingenraming (2000: – f 65,150
mln). De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.23Ontwerp-begroting 1999Na 1e suppletore begroting 1999  aantalbedragaantalbedragAlgemene bijdrage     Aantal regiokorpsen 25 25 Normbedrag (voorlopig)  104,565 105,315 Aantal BVE's op basis van:* BVS42 335 42 597   * Bijzondere maatstaven1 323 1 323   * Asieldossier 704 1 226  Totaal aantal BVE's44 362 45 146     4 638 713 4 754 551Bijzondere bijdrage     Werkgeversbijdrage GVPAantallen post-actieven17 500 17 500   Gemiddeld premiebedrag 1,684 1,684  Toegelicht begrotingsbedrag 29 438 29 438Artikel 3 BFRP (knelpunten)Aantallen regiokorpsenPM –  Gemiddelde bijdrage PM –  Toegelicht begrotingsbedrag 12 000 – Artikel 4 BFRPAantallen regiokorpsen3 4   Gemiddelde bijdrage 2 500 3 819  Toegelicht begrotingsbedrag 7 500 15 27805.24. Overige uitgaven regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U05.24verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999120 991249 4111e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. regeerakkoordgelden/onderzoek15 97015 970Beheersmatige mutaties  2. grote stedenbeleid38 00038 0003. fraudeteams2 6002 600 4. financieel expertisecentrum Amsterdam1 7201 720 5. project Technologie en Samenleving– 250– 2506. financiering FLO-kosten/traangasverschietinrichting– 894– 8947. versterking rampenbestrijding– 3 000– 3 0008. personeel en materieel105105 9. GROT's/Defensiepersoneel6 3306 33010. bijstelling verplichtingenraming18 660 Stand na 1e suppletore begroting 1999200 232309 9921. een reallocatie van artikel 05.23 voor het project Personeelsvoorziening
Politie ter financiering van de werving- en imagocampagnes en een reallocatie
(tot en met 2001: f 7,5 mln) en voor de financiering van onderzoeken
naar de ontwikkeling van het politiewerk in de maatschappij, intensivering
internationale politiesamenwerking en verbetering in organisatie en bedrijfsvoering
(1999: f 8,470 mln) (waarvan f 4,690 mln op grond van het Beleidsplan
Nederlandse Politie ten laste van de regeerakkoordgelden).2. een overboeking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
in het kader van de regeling Financiering Actieprogramma's Jeugd en Veiligheid
1996–1999. Het betreft hier een op de gemeenten gerichte brede doeluitkering
uit de zogenaamde Cluster IV-gelden. Gelet op de regeling verzorgt BZK de
betaling.3. een overboeking van het Ministerie van Justitie voor een nadere verdeling
van de bij het regeerakkoord verkregen gelden voor Fraude (vanaf 2000:
f 5,2 mln).4. een overboeking vanaf 1999 van het Ministerie van Justitie ten
behoeve van het financieel expertisecentrum Amsterdam wat is toegevoegd aan
de politieregio Amsterdam/Amstelland. Een en ander vloeit voort uit het beleid
vastgelegd in de Integriteitsnota.5. een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken als bijdrage
in het project Technologie en Samenleving, onderdeel criminaliteitspreventie.6. een reallocatie naar artikel 05.20 voor de financiering van FLO-kosten
voor personeel van het LSOP en aanschaf traangasverschietinrichting.7. een reallocatie tot en met 2001 naar artikel 05.21 ten behoeve van
de versterking van de rampenbestrijding.8. een verschuiving tot en met 2001 van personele en materiële uitgaven
tussen de diverse onderdelen.9. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 verband houdende met de
ontvangst van het Ministerie van Justitie voor de financiering van de grensoverschrijdende
observatieteams (GROT's) en voor de kosten voortvloeiend uit het project overgang
defensiepersoneel naar regionale politiekorpsen.10. een technische verhoging van de verplichtingenraming. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.24/Artikelonderdelen
01 en 02Ontwerp-begroting
1999Na 1e
suppletore begroting 1999 – internationale samenwerking4,14,7– veiligheidsbeleid*112,9112,9 – bovenregionale teams* 49,5 – materiële voorzieningen2,12,1– diversiteitsplan8,18,2 – politiële bedrijfsvoering7,412,8 – rechtspositie73,572,7– onderwijs/loopbaan4,311,8 – arbeidsmarkt- en opleidingsprojecten10,410,8 – ziektekostenvergoedingen23,023,0– overig3,61,5 Totaal249,4310,0* In de ontwerp-begroting 1999 is in het budget voor Veiligheidsbeleid
f 39,1 mln bestemd voor bovenregionale teams. De bovenregionale teams
zullen apart vermeld worden. 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en
Rampenbestrijding Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U05.26verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19996 1046 2031e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. brandweeropleidingen813813Stand na 1e suppletore begroting 19996 9177 0161. een reallocatie van artikel 05.21 in verband met de bijdrage voor het
bureau CCRB en de visitatiecommissie (1999: f 0,125 mln), voor de commandeursopleiding
en de leergang Master of Fire- and Crisismanagement (vanaf 1999: f 0,648
mln) en voor de leerstoel Rampenbestrijding en Brandweermanagement. (vanaf 1999:
f 0,040 mln). 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U05.27verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999176 319178 1151e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. herfasering C2000– 60 000– 60 0002. Koninklijke Marechaussee5 3005 300 Beheersmatige mutaties  3. decentralisatie huisvestingsbudget7337334. versterking rampenbestrijding– 2 000– 2 0005. personeel en materieel– 105– 105Stand na 1e suppletore begroting 1999120 247122 0431. een verlaging/verhoging van de raming als gevolg van de opgelopen vertraging in de aanbesteding en als gevolg van de keuze om het project
te beginnen in een Startregio (2000: – f 45 mln, 2001 en 2002: – f 40
mln, 2003: – f 20 mln, 2004: f 115 mln en 2005: f 90
mln). Een besluit over implementatie in de rest van Nederland zal genomen
worden op basis van een grondige evaluatie van de resultaten uit de Startregio.2. een overboeking van het Ministerie van Justitie (Koninklijke Marechaussee)
in verband met de deelname aan C2000.3. een reallocatie vanaf 1999 van artikel 01.01 in verband met de
decentralisatie van het huisvestingsbudget als gevolg van de stelselwijziging
rijkshuisvesting.4. een reallocatie tot en met 2001 naar artikel 05.21 ten behoeve van
de versterking van de rampenbestrijding.5. een verschuiving tot en met 2001 van personele en materiële uitgaven
tussen de diverse onderdelen. 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U05.28verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199940 64640 6461e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 1 444– 1 444Beheersmatige mutaties  2. decentralisatie wachtgeldbudget1111113. personeel en materieel1 0461 046Stand na 1e suppletore begroting 199940 35940 3591. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 2,839
mln, 2001: – f 4,220 mln en vanaf 2002: – f 5,639
mln).2. een reallocatie vanaf 1999 van artikel 01.01 in verband met de
decentralisatie van het wachtgeldbudget.3. een verschuiving van personele en materiële uitgaven tussen de
diverse onderdelen (2000: f 1,049 mln en vanaf 2001: f 1,050
mln). 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U06.01verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199980 78580 8521e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 643– 643Beheersmatige mutaties  2. decentralisatie wachtgeld-/huisvestingsbudget7 7247 7243. GBA-uitdeling2727 4. personeel en materieel1 7001 700 Stand na 1e suppletore begroting 199989 59689 6631. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 1,102
mln, 2001: – f 1,546 mln en vanaf 2002: – f 1,949
mln).2. een reallocatie vanaf 1999 van artikel 01.01in verband met de
decentralisatie van het wachtgeld- (f 0,440 mln) en huisvestingsbudget
(f 7,287 mln).3. een reallocatie vanaf 1999 van artikel 08.01 betreffende het kindsdeel
GBA.4. een verschuiving vanaf 1999 van personele en materiële uitgaven
tussen de diverse onderdelen. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U06.01/Artikelonderdeel
01Ontwerp-begroting 1999Na 1e suppletore begroting 1999  aantalbedragaantalbedragGemiddelde ambtelijke bezetting565 577  Gemiddelde salariskosten 100,6 100,7 Toegelicht begrotingsbedrag* 56 833 58 133Overige personele uitgaven 2 400 2 400Totaal 59 233 60 533* Op de post overige personele uitgaven worden uitgaven geraamd voor vorming
en opleiding, de meeruitgaven voor de liaisons en de uitgaven voor de inhuur
van externen en uitzendkrachten. 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U07.02verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199930 14030 1401e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. subsidiëring loonkosten trainees– 9 134– 9 134Stand na 1e suppletore begroting 199921 00621 0061. een overboeking/reallocatie, in verband met de subsidiëring van
de loonkosten van trainees die zijn aangesteld in het kader van het Jongerenproject,
naar (bedragen x f 1 000):   19992000 – Hoge Colleges van Staat en Kabinet der KoninginNationale Ombudsman– 70– 52– Ministeries van• Buitenlandse Zaken– 70– 52 • Justitie– 1 312– 945 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen– 1 190– 893 • Financiën– 210– 157 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer– 642– 472 • Verkeer en Waterstaat– 1 137– 840 • Economische Zaken– 980– 735 • Landbouw, Natuurbeheer en Visserij– 986– 735 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid– 700– 525 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport– 927– 682– Artikel01.01– 910– 683Totaal – 9 134– 6 77107.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement
bij de overheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U07.03verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19996 0136 0131e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invoering ZW/WW30 00030 0002. invulling regeerakkoordtaakstelling– 61– 61Beheersmatige mutaties  3. interdepartementale mobiliteitsbank400400 Stand na 1e suppletore begroting 199936 35236 3521. een verhoging van de raming in verband met de vergoeding aan de USZO
van de kosten in verband met de invoering van ZW en WW voor overheidspersoneel
(2000: f 40 mln en 2001: f 10 mln). De kosten voor invoering zullen
worden gefinancierd door éénmalig de bestemming van de ingehouden
WW-premies over de WAO-uitkeringen van (gewezen) overheidswerknemers te wijzigen.
In plaats van verrekening met de verschillende werkgevers, zal het Lisv, als
beheerder van de WW-premies, een deel van één jaartranche premieheffingen
afdragen aan BZK. De geplande afdracht vindt gespreid plaats over de jaren
2000 en 2001. De ontvangst van deze afdrachten wordt geraamd op ontvangstenartikel
07.06. Om een en ander wetstechnisch mogelijk te maken, zal een wijziging
van de Wet OOW aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. Omdat naar verwachting
effectuering van dit voorstel pas in de loop van 2000 zal plaatsvinden, wordt
de vergoeding aan USZO voor het jaar 1999 (f 30 mln) voorgefinancierd
door BZK. Het voorgefinancierde bedrag wordt in 2000, na wetswijziging, door
het Lisv terugbetaald aan BZK. De hiermee samenhangende ontvangsten worden
geraamd op ontvangstenartikel 07.06.2. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,134
mln, 2001: – f 0,182 mln en vanaf 2002: – f 0,216
mln).3. een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 voor de bekostiging van
de ontwikkeling van een interdepartementale mobiliteitsbank. 07.05. Beheer rechtspositie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U07.05verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999259259 1e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 2– 2Stand na 1e suppletore begroting 19992572571. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,004
mln, 2001: – f 0,006 mln en vanaf 2002: – f 0,008
mln). 07.16. Garanties Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U07.16verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999MemorieMemorie1e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. garantie USZO1 500 Stand na 1e suppletore begroting 19991 500Memorie1. een verhoging van de verplichtingenraming in verband met een aan de
USZO af te geven garantstelling ten aanzien van de kosten van een vooronderzoek
naar de invoering van de WW en ZW voor het overheidspersoneel. 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector
Rijk Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U07.20verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199988 10188 1011e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 19– 19Beheersmatige mutaties  2. kasschuif arbeidsvoorwaardenmiddelen12 20012 200 Stand na 1e suppletore begroting 1999100 282100 2821. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,039
mln, 2001: – f 0,058 mln en vanaf 2002: – f 0,078
mln).2. een verhoging van de raming met in de in 1998 onbesteed gebleven middelen
voor de ZVR-uitkering. Deze middelen maken deel uit van de arbeidsvoorwaardenruimte
van de sector Rijk. In de in 1999 af te sluiten CAO-Rijk zal aan de extra
f 12,2 mln een nadere bestemming worden gegeven. 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U07.21verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199941 75441 7541e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 530– 530Beheersmatige mutaties  2. millenniumproject DZVO/overlopende uitgaven invoering OOW5 2005 2003. decentralisatie wachtgeld -/huisvestingsbudget8628624. financiering apparaatskosten DZVO2 5902 590Stand na 1e suppletore begroting 199949 87649 8761. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 1,001
mln, 2001: – f 1,391 mln en vanaf 2002: – f 1,840
mln).2. een verhoging van de raming ter bekostiging van de automatiseringsuitgaven
van de dienst ZVO voor millenniumaanpassingen en noodzakelijk onderhoud en
in verband met overlopende uitgaven voor de invoering van de OOW.3. een reallocatie vanaf 1999 van artikel 01.01in verband met de
decentralisatie van het wachtgeld- (f 0,103 mln) en huisvestingsbudget
(f 0,759 mln). Betreffend huisvestingsbudget wordt vervolgens bij tweede
suppletore begroting 1999 uitgedeeld aan de verschillende sectoren van overheidspersoneel.4. een desaldering vanaf 1999 met ontvangstenartikel 07.06, ter financiering
van hogere apparaatskosten van de dienst ZVO, samenhangend met de volumestijging
als gevolg van de Wet Van Otterloo. Betreffende apparaatskosten worden doorberekend
aan de verschillende sectoren. De ontvangsten uit hoofde van deze doorberekening
worden geraamd op ontvangstenartikel 07.06. 07.22. Rechtspositie post-actieven (voormalig) overzeese
gebiedsdelen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U07.22verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999145 577145 5771e suppletore begroting 1999:   Autonome mutaties  1. geringer beroep regelingen– 700– 700Stand na 1e suppletore begroting 1999144 877144 8771. een verlaging van de raming vanwege een geringer beroep op de onderhavige
uitkeringsregelingen (2000: – f 4 mln, 2001: – f 5
mln, 2002: – f 7 mln, 2003: – f 9,5 mln en
2004: – f 11 mln). 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U08.01verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 199921 02321 0231e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. testfaciliteit gemeenten5 0005 000 2. publiekscampagne voorlichting millennium15 00015 000Beheersmatige mutaties  3. project OT20004 8004 8004. bijdrage GBA voor rijksafnemers– 4 003– 4 0035. incidentele bijdrage GBA voor KLPD– 117– 1176. vestigingsregister– 100– 100 7. personeel en materieel– 1 000– 1 0008. project ON21– 2 000– 2 0009. informatievoorzieningsprojecten 1 8051 805Stand na 1e suppletore begroting 199940 40840 4081. een verhoging van de raming ten behoeve van de inrichting van een centrale
faciliteit voor gemeenten om automatiseringstesten uit te voeren.2. een verhoging van de raming ten behoeve van publiekscampagnes ter voorlichting
van de bevolking over de millenniumproblematiek, onder andere gericht op de
(potentiële) millenniumproblemen in de huiselijke omgeving.3. een verhoging van de raming wegens vertraging bij de uitvoering van
het gezamenlijke ontwikkel- en inkooptraject voor overheidstelefonie (project
OT2000). Tegenover deze extra uitgaven staan lagere uitgaven in latere jaren
(2000: f 2,9 mln, 2001: – f 1,4 mln, 2002: – f 1,7
mln, 2003: – f 1,8 mln, 2004: – f 1,9 mln,
2005: – f 2 mln en 2006: – f 0,5 mln).4. een overboeking/reallocatie naar (bedragen x f 1 000):   19992000 e.v.– Hoge Colleges van Staat en Kabinet der KoninginKanselarij der Nederlandse Orden– 5– 5 – Ministerie van• Justitie– 730– 730 • Financiën– 1 541– 1 541 • Defensie– 174– 174  • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer– 612– 612 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid– 2– 2 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport– 109– 109Artikelen• 05.23– 803– 920 • 06.01– 27– 27Totaal – 4 003– 4 120In verband met de invoering per 1 januari 1999 van een nieuw financieringsmodel
voor de GBA, waarbij ook de rijksafnemers een kostendekkende prijs per bericht
betalen. Omdat de berichtkosten voor de rijksafnemers voorheen door BZK werden
voldaan, worden de verschillende ministeries voor de gevolgen van het de wijziging
van het financieringsmodel door structurele overboekingen gecompenseerd.5. een overboeking naar het Ministerie van Justitie in verband met de
invoering per 1 januari 1999 van een nieuw financieringsmodel voor de
GBA (zie ook punt 4). Na overgang per 1 januari 2000 van de KLPD van het Ministerie
van Justitie naar BZK zal er een structurele overboeking casu quo een reallocatie
plaatsvinden naar artikel 05.23.6. een overboeking vanaf 1999 naar het gemeentefonds in verband met
het op orde brengen van de formatieve sterkte van de organisatie van het Vestigingsregister,
welke in een eerder stadium is overgegaan naar de gemeente Den Haag.7. een verschuiving van personele en materiële uitgaven tussen de
diverse onderdelen.8. een desaldering met ontvangstenartikel 08.02 wegens vertraging in de
realisering van de (in het kader van het project ON21) voorziene ontvangsten,
tot stand te komen door middel van opcenten op te realiseren individuele contracten
onder de OT2000-mantelovereenkomst. Tegenover deze lagere ontvangsten staan
hogere ontvangsten in latere jaren (1999 en 2000: – f 2 mln,
2001: f 1,8 mln, 2002: f 2,1 mln, 2003: f 2,2 mln, 2004: f 2,3
mln, 2005: f 2,4 mln en 2006: f 0,6 mln).9. een desaldering met ontvangstenartikel 08.02 wegens te ontvangen bijdragen
van de Ministeries van Economische Zaken voor verschillende overheidsinformatievoorzieningsprojecten
(f 2,375 mln) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het project
«digitale duurzaamheid» (f 0,180 mln) en omdat een eerder
geraamde ontvangst van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van
een bijdrage aan het Millennium Platform (– f 0,750 mln) niet
via BZK zal lopen. 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U08.04verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19998 0048 0041e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. decentralisatie huisvestingsbudget1 6441 644Stand na 1e suppletore begroting 19999 6489 6481. een reallocatie vanaf 1999 van artikel 01.01 in verband met de
decentralisatie van het huisvestingsbudget. 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U08.06verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19994 7234 7231e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 32– 32Stand na 1e suppletore begroting 19994 6914 6911. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,066
mln, 2001: – f 0,099 mln en vanaf 2002: – f 0,132
mln). 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U09.01verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 19993 4433 4431e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling00Beheersmatige mutaties  2. decentralisatie wachtgeldbudget1010 Stand na 1e suppletore begroting 19993 4533 4531. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (vanaf 2002: – f 0,110
mln).2. een reallocatie vanaf 1999 van artikel 01.01 in verband met de
decentralisatie van het wachtgeldbudget. 10.01. Personeel en materieel Constitutionele Zaken en
Koninkrijksrelaties Nederland/EU Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U10.01verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999001e suppletore begroting 1999:   Beleidsmatige mutaties  1. invulling regeerakkoordtaakstelling– 220– 2202. onderzoek automatisering verkiezingsproces2002003. dienstwoning700700 Beheersmatige mutaties  4. Indonesië-programma/internationale aangelegenheden7657655. eindejaarsmarge184184 6. integratie voormalige KabNA14 31714 317 7. Indonesië-programma3503508. Commissie gelijke behandeling– 200– 2009. voorlichting verkiezingen– 500– 50010. personeel en materieel– 10– 10Stand na 1e suppletore begroting 199915 58615 5861. een reallocatie naar artikel 01.03 in verband met de invulling van
een deel van de regeerakkoordtaakstelling (2000: – f 0,441
mln, 2001: – f 0,561 mln en vanaf 2002: – f 0,782
mln).2. een reallocatie van artikel 01.03 als gevolg van het, op advies van
de Kiesraad, door de Minister van BZK instemmen met het voorstel een onderzoek
te verrichten naar de huidige stand van de automatisering bij verkiezingen
(2000: f 0,2 mln en 2001: f 0,1 mln). Tevens is geadviseerd na te
gaan of de bestaande waarborgen voor een vlekkeloos verloop van het verkiezingsproces
voldoende zijn, dan wel voor versterking in aanmerking komen. Het onderzoek
wordt gefaseerd uitgevoerd. Gepland is om het onderzoek voor de volgende Tweede
Kamerverkiezingen in 2002 geheel af te ronden. 3. een desaldering met ontvangstenartikel 10.01. Voor de Vertegenwoordiger
op Aruba wordt een representatieve dienstwoning gekocht. De opbrengst uit
de verkoop van het overige woningbestand in de West (f 0,7 mln.) wordt
ingezet ter compensatie van deze uitgaven.4. een verhoging van de raming. In 1998 is een tweetal verplichtingen
aangegaan (tot een totaalbedrag van f 0,115 mln) die in 1998 niet of
niet geheel tot betaling zijn gekomen. Het betreft een bijdrage in de kosten
van een te organiseren conferentie van de International Association of Constitutional
Law (f 0,075 mln.) en een bijdrage in de kosten aan de Katholieke Universiteit
Brabant voor bijstand aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (f 0,040
mln). Daarnaast is in de toevoeging eindejaarsmarge begrepen het in 1998 onbesteed
gebleven deel van de middelen met betrekking tot het Indonesië-programma.5. een overboeking van Koninkrijksrelaties en betreft de eindejaarsmarge
hoofdstuk IV ten behoeve van uitgaven met betrekking tot «drukwerk»
en «millennium».6. een overboeking/reallocatie van Koninkrijksrelaties/artikel 01.01.
Per 1 juli 1998 is het voormalige KabNA ondergebracht in het nieuwe DGCZK
van BZK. Aan de hand van de nieuwe begrotingsopzet wordt de raming op onderhavig
artikel als volgt opgebouwd: een overboeking van Koninkrijksrelaties zijnde
het apparaatsbudget van het voormalige KabNA (1999: f 8,998 mln, 2000:
f 9,217 mln, 2001: f 9,262 mln en vanaf 2002: f 9,263
mln) en een reallocatie van artikel 01.01 zijnde het budget van de voormalige
stafafdeling CZWI (1999: f 5,319 mln, 2000: f 4,304 mln, 2001: f 4,391
mln, 2002: f 4,944 mln en 2003: f 4,469 mln). Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar het gestelde in het Algemeen deel, organisatie BZK.7. een overboeking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering
van het Indonesië-programma 1999.8. een overboeking tot en met 2000 naar het Ministerie van Justitie in
verband met een extra bijdrage van BZK ter financiering van een tijdelijke
uitbreiding van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).9. een reallocatie naar artikel 01.01 in verband met de voorlichtingscampagne
van de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Europees Parlement.10. een verschuiving van personele en materiële uitgaven tussen de
diverse onderdelen (2000: f 0,2 mln). 10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen Nederlandse
Antillen en Aruba Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) U10.02verplichtingen 1999uitgaven
1999 Stand ontwerp-begroting 1999001e suppletore begroting 1999:   Beheersmatige mutaties  1. integratie voormalige KabNA4 3974 397Stand na 1e suppletore begroting 19994 3974 3971. een overboeking van Koninkrijksrelaties (1999: f 3,735 mln, 2000:
f 3,764 mln, 2001: f 3,782 mln, 2002: f 3,810 mln en 2003:
f 3,810 mln) en een reallocatie van artikel 01.01(vanaf 1999: f 0,662
mln). Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij artikel 10.01,
punt 6. Wetsartikel 2 (ontvangsten) 01.06. Ontvangsten A&O subsidies Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) O01.06ontvangsten 1999 Stand ontwerp-begroting 1999Nihil 1e suppletore begroting 1999:  Beleidsmatige mutaties 1. interdepartementale mobiliteitsbank400 Stand na 1e suppletore begroting 19994001. een verhoging van de raming in verband met een ontvangst van het A&O-fonds
Rijk van een subsidie voor de ontwikkeling van een departementale mobiliteitsbank. 01.08. Overige ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) O01.08ontvangsten 1999 Stand ontwerp-begroting 199916 967 1e suppletore begroting 1999:  Beheersmatige mutaties 1. bewaking en beveiliging431 Stand na 1e suppletore begroting 199917 3981. een desaldering met uitgavenartikel 01.01 vanwege de doorberekening
van kosten van bewaking en beveiliging aan het Ministerie van Justitie. 02.03. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) O02.03ontvangsten 1999 Stand ontwerp-begroting 199943 700 1e suppletore begroting 1999:  Beheersmatige mutaties 1. Afrekening Melkert-banen/imam-opleidingen4 377 Stand na 1e suppletore begroting 199948 0771. een desaldering met de uitgavenartikelen 02.04 ten behoeve van nabetalingen
op grond van de afrekening van in voorgaande jaren aan gemeenten verstrekte
voorschotten voor de zogenaamde Melkert-banen (f 4,212 mln) en 03.01
wegens medefinanciering door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
ten behoeve van uitgaven voor imam-opleidingen (f 0,165 mln). 02.04. Paspoortleges Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) O02.04ontvangsten 1999 Stand ontwerp-begroting 199978 452 1e suppletore begroting 1999:  Autonome mutaties 1. extra ontvangsten3 000Beheersmatige mutaties 2. extra ontvangsten2 500Stand na 1e suppletore begroting 199983 9521. een verhoging van de raming in verband met te verwachten extra ontvangsten
(2000: f 4,5 mln). een desaldering tot en met 2000 met uitgavenartikel
02.07 in verband met te verwachten extra ontvangsten die worden ingezet voor
extra uitgaven. 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) O05.01ontvangsten 1999 Stand ontwerp-begroting 1999313 368 1e suppletore begroting 1999:  Beheersmatige mutaties 1. afbouw Schommelfonds– 7 500 Stand na 1e suppletore begroting 1999305 8681. een verlaging van de raming naar aanleiding van het positieve saldo
van uitgaven en ontvangsten van de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie
in voorgaande jaren. 05.09. Ontvangsten Politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) O05.09ontvangsten 1999 Stand ontwerp-begroting 199932 213 1e suppletore begroting 1999:  Beheersmatige mutaties 1. bijdrage Justitie LSOP/GROT's/Defensie personeel8 407Stand na 1e suppletore begroting 199940 6201. een desaldering met de uitgavenartikelen 05.20 in verband met het bijgestelde
aandeel van het Ministerie van Justitie in de financiering van het LSOP (1999:
f 1,917 mln en vanaf 2000: f 0,771 mln), 05.24 in verband met
de ontvangst van het Ministerie van Justitie voor de financiering van de grensoverschrijdende
observatieteams (GROT's) (1999: f 5,450 mln) en 05.20 en 05.24 voor de
kosten van de overgang van Defensiepersoneel naar regionale politiekorpsen
(1999: f 1,040 mln). 07.06. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) O07.06ontvangsten 1999 Stand ontwerp-begroting 199914 424 1e suppletore begroting 1999:  Beleidsmatige mutaties 1. invoering ZW/WW0 Beheersmatige mutaties 2. aflossing lening AMG/extra ontvangsten4 640 Stand na 1e suppletore begroting 199919 0641. een desaldering met uitgavenartikel 07.03. Voor de jaren 2000 en 2001
worden ontvangsten geraamd van het Lisv van f 70 mln respectievelijk
f 10 mln. Deze ontvangsten betreffen de verrekening van ingehouden WW-premies
over WAO-uitkeringen van (gewezen) overheidswerknemers, en dienen ter financiering
van de invoering van WW en ZW voor overheidspersoneel. De uitgaven dienaangaande
zijn geraamd ten laste van uitgavenartikel 07.03. Voor een meer uitgebreide
toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder dat artikel.2. een desaldering met de uitgavenartikelen 01.01 in verband met de aflossing
van leningen voor liquiditeitssteun (f 3,4 mln) en ingrijpgeld (f 4,8
mln) volgens overeengekomen aflossingsschema's (1999: f 2,050 mln, 2000:
f 4,1 mln en 2001: f 2,050 mln) en 07.21 in verband met extra ontvangsten
op doorberekeningen van apparaatsuitgaven van de DZVO (1999: f 2,590
mln). Betreffende apparaatsuitgaven worden doorberekend aan verschillende
sectoren van overheidspersoneel. 08.02. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) O08.02ontvangsten 1999 Stand ontwerp-begroting 19992 750 1e suppletore begroting 1999:  Beheersmatige mutaties 1. project ON21– 2 000 2. informatievoorzieningsprojecten1 805 Stand na 1e suppletore begroting 19992 5551. een desaldering met uitgavenartikel 08.01 wegens vertraging in de realisering
van de (in het kader van het project ON21) voorziene ontvangsten, tot stand
te komen door middel van opcenten op te realiseren individuele contracten
onder de OT2000-mantelovereenkomst. Tegenover deze lagere ontvangsten staan
hogere ontvangsten in latere jaren (2000: – f 2 mln, 2001:
f 1,8 mln, 2002: f 2,1 mln, 2003: f 2,2 mln, 2004: f 2,3
mln, 2005: f 2,4 mln en 2006: f 0,6 mln).2. een desaldering met uitgavenartikel 08.01 wegens te ontvangen bijdragen
van de Ministeries van Economische Zaken voor verschillende overheidsinformatievoorzieningsprojecten
(f 2,375 mln) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het project
«digitale duurzaamheid» (f 0,180 mln) en omdat een eerder
geraamde ontvangst van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van een bijdrage aan het Millennium Platform niet via de begroting van
BZK zal lopen. 10.01. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) O10.01ontvangsten 1999 Stand ontwerp-begroting 1999Nihil 1e suppletore begroting 1999:  Beleidsmatige mutaties 1. verkoop dienstwoningen700Beheersmatige mutaties 2. integratie KabNA150 Stand na 1e suppletore begroting 19998501. een desaldering met uitgavenartikel 10.01. Uit oogpunt van onderhoudsgevoeligheid,
veiligheidsvoorzieningen, ouderdom etc. wordt het woningbestand in de West
afgebouwd. Uitgangspunt is dat alleen voor de Vertegenwoordigers op Curaçao,
Sint Maarten en Aruba een representatieve dienstwoning beschikbaar is. De
ontvangsten uit de verkoop van de dienstwoningen zullen worden aangewend voor
de aankoop van een dienstwoning voor de vertegenwoordiger te Aruba en voor
veiligheidsvoorzieningen voor woningen.2. een verhoging van de raming vanaf 1999 naar aanleiding van de
nieuwe begrotingsopzet. Voor en toelichting wordt verwezen naar het gestelde
bij uitgavenartikel 10.01, punt 6. Wetsartikel 3 (agentschappen) Agentschap CAS Baten en lasten Opbouw van baten en lasten vanaf de stand ontwerp-begroting
(bedragen x f 1 000)  Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatieStand na 1e suppletore begroting Baten   opbrengst moederdepartement9 232 9 232opbrengst overige departementen1 145 1 145opbrengst derden483 483 rentebaten– –buitengewone baten– – exploitatiebijdrage–983983Totaal baten10 860 11 843    Lasten   apparaatskosten    * personele kosten8 084 8 084* materiële kosten1 9549832 937rentelasten– – afschrijvingskosten   * materieel606 606 * immaterieel– – dotaties voorzieningen– –buitengewone lasten– – Totaal lasten10 644 11 627    Saldo baten en lasten216 216Een verhoging van de raming vanaf 1999. De budgetten voor huisvesting
van de dienstonderdelen die niet in het kerndepartement zijn gehuisvest worden
van uitgavenartikel 01.01 gedecentraliseerd (zie uitgavenartikel 08.04). Het
volledige huisvestingsbudget wordt aan de CAS overgedragen. Onder de materiële
kosten stond reeds een fictieve post huurlasten. Het verschil tussen huisvestingsbudget
en fictieve huurlasten wordt toegeschreven aan de exploitatiebijdrage vanwege
de verrekening van de (tot nu toe fictieve) huurlasten in het tarief van de
CAS. Het nu volledig doorberekenen van de huurlasten in het tarief zal een
te grote tariefwijziging betekenen. Het tarief wordt de komende jaren herzien. Agentschap IVOP InleidingHet door de Algemene Vergadering van Deelnemers (AVD) aan de Interdepartementale
Personeelsinformatie Automatiseringssystemen (IPA systemen) goedgekeurde jaarplan
1999 is de referentiebasis voor deze eerste suppletore begroting. Ten tijde
van het opstellen van de ontwerp-begroting was slechts in beperkte mate te
overzien welke activiteiten en systeemonderhoudswerkzaamheden in 1999 noodzakelijk
zijn, mede door het kort voor het indienen van de ontwerp-begroting genomen
besluit de renovatie van het IPA-Salarissysteem stop te zetten (13 maart 1998).
Als gevolg hiervan zijn verschillen ontstaan tussen de ontwerp-begroting en
de eerste suppletore begroting voor 1999. In de toelichting per onderdeel
zal voor de relevante verschillen hier verder op worden ingegaan. Baten en lasten Opbouw van baten en lasten vanaf de stand ontwerp-begroting
(bedragen x f 1 000)  Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatieStand na 1e suppletore begroting Baten   omzet15 8221 78017 602rentebaten0 0    Totaal baten15 8221 78017 602    Lasten   kostprijs van de omzet    – kosten IVOP6 7603097 069– kosten RCC5 7121 8187 530 totaal kostprijs van de omzet12 4722 12714 599     – personele kosten5 6611845 845 – materiële kosten1 845741 919 – afschrijvingskosten267– 51216totale apparaatskosten7 7732077 980 dekking door declarabele uren7 7742067 980 dekkingsresultaat– 110    totaal kostprijs van de omzet12 4712 12814 599    directe kosten voor opdrachten9555061 461afschrijvingskosten systemen2 076– 1 463613dotaties aan voorzieningen    – dotatie voorz. assurantie eigen risico131– 11318 – dotatie voorz. ramingsverschillen85– 850 – dotatie voorz. dubieuze debiteuren0 0 – dotatie voorz. proces Staat/RAET0400400 totaal dotaties aan voorzieningen216202418    Rentelasten0 0Buitengewone lasten0 0    Totaal lasten15 7181 37317 091    Saldo baten en lasten104407511Toelichting relevante mutaties: OmzetDe hogere omzet wordt enerzijds verklaard doordat er in 1999 nog sprake
is van vooraf niet voor dit jaar geraamde kosten voor de nazorg van het millenniumbestendig
maken van het IPA-Salarissysteem en het tijdreistesten en anderzijds een,
voortvloeiend uit het stopzetten van de renovatie van het IPA-Salarissysteem,
noodzakelijke reservering voor de kosten van de rechtzaak Staat-RAET, die
door IVOP bij de deelnemers in rekening worden gebracht. Externe kostenDe toename van de externe kosten wordt nagenoeg geheel verklaard door
de extra Roccade-kosten die aan IVOP in rekening worden gebracht ten behoeve
van de nazorg van het millenniumbestendig maken van het IPA-Salarissysteem
en het tijdreistesten. Overige kosten systemenDe stijging van deze kostenpost wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een substantieel hoog bedrag geraamd is voor advisering en opdrachtverlening
ten behoeve van de deelnemers aan het samenwerkingsverband IPA-systemen alsmede
voor onderzoek in het kader van de toekomst van het samenwerkingsverband IPA-systemen.Veranderende wensen en eisen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband
hebben er voorts toe geleid dat extra IVOP-inzet noodzakelijk is voor dienstverlening
ten behoeve van het Bestuur en de AVD. Afschrijvingskosten systemenDe mutatie op de afschrijvingskosten wordt veroorzaakt doordat er, in
tegenstelling tot hetgeen in de ontwerp-begroting verondersteld werd, niet
afgeschreven wordt op het IPA-Salarissysteem. In de AVD van 1 juli 1998 is
als gevolg van het stopzetten van de renovatie van het IPA-Salarissysteem
besloten de ingezette lijn van 1996 en 1997 ten aanzien van het herwaarderen
niet te continueren. Voorziening assurantie eigen risicoDit is de voorziening waar het financiële risico van calamiteiten
bij het onderhoud of de exploitatie van de systemen kan worden opgevangen.
In 1995 is een bedrag van f 117 000 ten laste van deze voorziening
gebracht en in 1996 een bedrag van f 163 000. De voorziening zou
zonder deze onttrekkingen in drie jaar (1994, 1995 en 1996) zijn volgestort.
Bij het opstellen van de ontwerp-begroting was rekening gehouden met een onttrekking
in 1998. Nu dit niet het geval is dient in 1999 nog slechts een bedrag van
f 18 000 aan deze voorziening te worden toegevoegd. Voorziening ramingsverschillenDit is de voorziening waar het financiële risico van ramingsverschillen
kan worden opgevangen. Bij het opstellen van de ontwerp-begroting was rekening
gehouden met een onttrekking in 1998. Nu dit niet het geval is behoeft in
1999 niets aan deze voorziening te worden toegevoegd (voorziening is volgestort). Voorziening afwikkeling proces Staat–RAETDeze nieuwe voorziening is opgenomen ten behoeve van de toekomstige kosten
verbonden aan het afwikkelen van de rechtszaak Staat-RAET. De voorziening
wordt voorshands gedurende twee jaar opgebouwd door een jaarlijkse toevoeging
van f 400 000. Ten tijde van het opstellen van de ontwerp-begroting
was van een rechtszaak nog geen sprake. Netto resultaatHet totaal van alle genoemde positieve en negatieve mutaties resulteert
bij de eerste suppletore begroting in een netto positief resultaat van f 511 000.
Dit resultaat komt ten gunste van de algemene reserve.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,A. PeperDe Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,R. H. L. M. van Boxtel BIJLAGE EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT, BUDGETTEN GROTE STEDENBELEID (ECO-GSB)Toelichting bij het extra-comptabel overzicht GSB-budgetten
(ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 1999 1. Regeerakkoord 1998Voorliggend Extra-comptabel overzicht GSB-budgetten (ECO-GSB) verschijnt
voor het eerst. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de volgende passage uit
paragraaf VII.2 van het Regeerakkoord 1998.«De coördinerende bevoegdheid van de bewindspersoon verantwoordelijk
voor het grote stedenbeleid wordt versterkt. Hiertoe krijgt hij budgettaire
medeverantwoordelijkheid voor rijksuitgaven in de sfeer van het grote stedenbeleid.
Ook wordt een extra-comptabele opstelling voor rijksuitgaven in het kader
van grote stedenbeleid geïntroduceerd». 2. InhoudHet ECO-GSB is gebaseerd op de begrotingen van de betrokken departementen,
stand Voorjaarsnota 1999. Elke budgettaire nota van het kabinet heeft effect
op het GSB-kader. Het overzicht wordt (aangevuld met een verdeling per stad)
aan de G25 beschikbaar gesteld en vormt voor hen een oriëntatie voor
de opstelling van de stedelijke plannen, zoals die reeds in ontwikkeling zijn.
Eind 1999 vindt toetsing van die stedelijke plannen plaats met het oog op
de af te sluiten maatwerkconvenanten per stad. Daarbij zal besluitvorming
plaatsvinden over de toekenning van middelen en de verdeling er van over de
steden, afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende programma's. Toekenning
van middelen vindt uiteraard plaats onder het voorbehoud van autorisatie door
de begrotingswetgever. Dit voorbehoud zal in de maatwerkconvenanten worden
opgenomen. Aan de indicatieve bedragen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.Het ECO-GSB is in goede samenwerking met alle betrokken departementen
en in afstemming met de betrokken steden opgesteld.Inhoudelijk moet het ECO-GSB in een later stadium nog worden aangevuld
met bedragen voor zogenoemde «witte vlekken». Dit geldt met name
voor de ISV-budgetten. Op verzoek van de steden vindt hierover nog overleg
plaats met de staatssecretaris van VROM. Tevens vindt nog overleg plaats over
de toedeling van de budgetten voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. 3. LeeswijzerWat betreft de opsomming en indeling van de onderwerpen is zo veel mogelijk
aangesloten op de financiële bijlage bij de zogenoemde Doorstartconvenanten,
zoals die december 1998 namens de regering door de betrokken bewindslieden
en namens de G25 door de betrokken bestuurders zijn ondertekend. Die indeling
is als volgt.– GSB-pijler I. Werk en economie– GSB-pijler II. Fysiek– GSB-pijler III. Sociale Infrastructuur• Wijkaanpak• Veiligheid• Jeugd in ontwikkeling• Kwetsbare groepen– GSB-pijler IV. Europese Unie (pm. toegevoegd, bedragen volgen
later) In het overzicht zijn de budgetten opgenomen waarvoor de steden zelf rechtstreeks
geadresseerden zijn (de zgn. categorie A). In het overzicht is geen informatie
opgenomen ten aanzien van betreffende budgetten, die anders worden verdeeld
(provincies, regio's, instellingen), de zgn. categorie B en evenmin de budgetten
met een uitsluitend beleidsmatige relatie met het GSB, de zgn. categorie C.Verder is een indeling gehanteerd, waarbij een onderscheid is gemaakt
naar reeds bestaande budgetten en budgetten, waarvoor in het kader van het
Regeerakkoord 1998 extra middelen zijn uitgetrokken. Een dergelijk onderscheid
levert in de begin van een nieuwe regeringsperiode zicht op de aansluiting
van twee opeenvolgende perioden en kan daarna om voor de handliggende redenen
achterwege blijven. Bestaande budgetten zijn verdeeld op basis van bestaande
regelingen, nieuwe budgetten zijn toegedeeld op basis van nieuwe beleidskaders.Wat betreft de bladindeling van het ECO-GSB wordt vermeld, dat per beleidsonderwerp
steeds de volgende twee bedragen zijn verwerkt.– Het totaalbedrag beleidsterrein. Het gaat daarbij om het bedrag,
dat het betrokken departement op de eigen begroting op het betrokken begrotingsartikel
voor het betrokken beleidsterrein als totaal heeft uitgetrokken.– Het bedrag dat het betrokken departement binnen het betrokken
beleidsterrein aan de G25 als totaal heeft toebedacht.Tot slot wordt vermeld, dat beleidsonderwerpen waarvoor aan aantal departementen
nog geen G25-verdeling hebben kunnen aanleveren, zulke bedragen zijn verwerkt
onder de noemer «onverdeeld» en per onderwerp van een kanttekening
zijn voorzien. Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid
(ECO-GSB) Stand Voorjaarsnota 1999 Categorie A steden zijn geadresseerden bedragen x f 1 mln. Overzicht totaalbedragen19992000200120022003 Totaal GSB-breed          Verdeeldtotaal beleidsterrein4 980,35 013,44 470,14 712,14 492,0   totaal G253 070,83 242,72 736,02 909,62 859,4  Onverdeeldtotaal beleidsterrein1 364,62 157,13 153,52 713,52 952,9 a. Budgetten RA 1998         Verdeeldtotaal beleidsterrein1 183,2794,01 160,51 515,01 293,7   totaal G25895,0417,6601,0785,4730,3  Onverdeeldtotaal beleidsterrein42,7351,71 338,4808,11 079,2 b. Bestaande budgetten         Verdeeldtotaal beleidsterrein3 797,14 219,43 309,63 197,13 198,3   totaal G252 175,82 825,02 135,02 124,22 129,1  Onverdeeldtotaal beleidsterrein1 321,91 805,41 815,11 905,41 873,7 I. Totaal pijler Werk en economie         Verdeeldtotaal beleidsterrein2 091,42 513,12 837,23 098,43 098,4   totaal G251 405,11 625,71 799,51 978,81 983,1  Onverdeeldtotaal beleidsterrein1 119,31 131,51 153,41 199,01 183,9 II. Totaal pijler Fysiek         Verdeeldtotaal beleidsterrein1 496,41 106,5170,0115,0127,6   totaal G25838,7776,363,437,641,7  Onverdeeldtotaal beleidsterrein235,3928,01 887,51 325,91 580,4 III. Totaal pijler Sociale infrastructur         Verdeeldtotaal beleidsterrein1 392,51 393,81 462,81 498,71 266,0   totaal G25827,1840,7873,1893,3834,6  Onverdeeldtotaal beleidsterrein10,097,6112,6188,6188,6 III. Totaal pijler EU  pm     Overzicht pijler
werk en economie19992000200120022003 a. Budgetten
RA 1998        TotaalVerdeeld totaal beleidsterrein1 104,7602,0894,01 143,01 143,0    totaal G25857,3329,4478,6630,0630,0  Onverdeeld totaal beleidsterrein16,718,021,829,5 deel Zeehavenontwikkeling Bedrijventerreinen c.a.EZaanvullendeBedrijventerreinen c.a. totaal
beleidsterrein16,711,014,822,5   post G25     nog onverdeeld wel percentages voor steden
aangegeven SZWart. 12.08Instroom- en doorstroombanentotaal beleidsterrein939,7400,0600,0800,0800,0   (bruto bedragen)G25807,3279,4428,6580,0580,0 SZWart.div; 12.06Sluitende aanpak (incl. inverdieneffecten)totaal beleidsterrein165,0202,0294,0343,0343,0Besluitvorming over verhoging aandeel    G2550,050,050,050,050,0G25 vanaf 2000
moet nog plaatsvinden VenWart. 05.32Zeehavenontwikkelingtotaal
beleidsterrein 7,07,07,0 nog onverdeeld vanaf 2000    G25       b. Bestaande
budgettenTotaalVerdeeld totaal beleidsterrein986,71 911,11 943,21 955,41 955,4    totaal G25547,81 296,31 320,91 348,81 353,2  Onverdeeld totaal beleidsterrein1 102,61 113,51 131,61 169,51 183,9deel Zeehavenontwikkeling
deel Stirea deel Gemeentelijk Werkfonds/WIW EZart. 04.10Stireatotaal beleidsterrein71,077,090,085,085,0    G25 3,88,813,816,3nog onverdeeld
1999          wel percentages voor steden aangegeven Over
2003 ev. dient nog afzonderlijk besluitvorming plaats te vinden. SZWart. 12.05Besluit inkoop dienstverleningtotaal beleidsterrein104,4103,4102,3101,2101,2   Arbvo door gemeentenG2590,889,989,088,088,0 SZWart. 12.06Gemeentelijk Werkfonds/WIWtotaal beleidsterrein1 836,21 898,91 917,41 955,71 963,1804,6 mln is verdeeld, rest nog    G25451,6467,0471,6481,0482,8onverdeeldVenWart. 05.32Zeehavenontwikkelingtotaal
beleidsterrein9,619,218,818,425,4nog onverdeeld
vanaf 2000    G252,0      BZKart. 02.04Melkertbanentotaal beleidsterrein68,1926,1946,3964,6964,6    G253,4735,6751,6766,0766,0 Overzicht pijler fysiek      bedragen x f 1 mln.     19992000200120022003 a. Budgetten
RA 1998TotaalVerdeeld totaal beleidsterrein5,022,032,040,052,6    totaal G251,67,210,513,117,2  Onverdeeld totaal beleidsterrein16,0252,71 220,6662,6963,2Stedelijke vernieuwing ISV          SleutelprojectenVROMFESSleutelprojectentotaal beleidsterrein12,027,030,036,047,6    G25     zes steden bekend, nog onverdeeld VROMart. 03.43Stedelijke vernieuwing ISVtotaal beleidsterrein4,0225,71 190,6626,6915,6nog onverdeeld   plus Lokale milieuhinderG25       OCWart. 27.03Subsidies monumentenzorgtotaal
beleidsterrein5,022,032,040,052,6    G251,67,210,513,117,2 LNV Grootschalig groen in de stadwordt toegevoegd
aan het eco, (budget samen met VROM) na bestuurlijk overleg 29 april meer
bekend      Overzicht pijler
fysiek      bedragen x f 1 mln.     19992000200120022003 b. Bestaande
budgettenTotaalVerdeeld totaal beleidsterrein1 491,41 084,5138,075,075,0    totaal G25837,0769,052,924,524,5  Onverdeeld totaal beleidsterrein219,3675,3666,9663,3617,2duurzame ontwikkeling openbare lichamen milieubeheer
deel bodembescherming geluid en verkeer woningvoorraad VROMart. 03.19.01Stadsvernieuwingtotaal beleidsterrein807,7911,5        G25614,4709,3    VROMart. 03.42Stimuleringsregeling herstructurering woningvoorraadtotaal beleidsterrein G2581,157,260,938,3 nog onverdeeld VROMart. 05.15Algemeen milieubeleid:totaal
beleidsterrein0,90,90,90,9     duurzame ontwikkelingG25     nog onverdeeld VROMart. 05.15Algemeen milieubeleid: subsidiebesluittotaal beleidsterrein0,50,50,50,5    openbare lichamen milieubeheerG25     nog onverdeeld VROMart. 05.16.01Milieukwaliteit en emissiebeleid: bodembeschermingtotaal beleidsterrein G25433,176,5448,6445,3474,8461,3nog onverdeeld va 2000   (cat A en cat B, nl. G4 en provincies)       VROMart. 05.16.04Milieukwaliteit en emissiebeleid: geluid en verkeertotaal beleidsterrein G25136,8168,1159,3148,8155,9nog onverdeeld (pas va 2003 naar steden) VROMart. 05.16.05Milieukwaliteit en emissiebeleid:totaal beleidsterrein125,648,063,0     bodemsanering VINEXG25105,318,828,4   OCWart. 27.03Subsidies monumentenzorgtotaal
beleidsterrein125,0125,075,075,075,0    G2540,840,824,524,524,5 Overzicht pijler
sociale infrastructuur      bedragen x f 1 mln.     19992000200120022003 a. Budgetten
RA 1998        TotaalVerdeeld totaal beleidsterrein73,5170,0234,5332,098,1    totaal G2536,181,0111,9142,483,1   Onverdeeld totaal beleidsterrein10,081,096,0116,0116,0Sportbeleid Tegengaan voortijdig schoolverlaten  Wijkaanpak        BZKart. 02.12Leefbaarheidsfondstotaal beleidsterrein11,025,027,032,048,1    G2511,022,524,529,545,6  Jeugd in ontwikkeling       OCWart. 20.01Tegengaan voortijdig schoolverlatentotaal beleidsterrein  61,061,061,061,0nog onverdeeld  + art. 20.03in vo en bo (RMC)G25     percentage verdeling bekendVWSart. 24.04Kinderopvang en naschoolsetotaal beleidsterrein50,0120,0170,0250,0     activiteiten (RA)G2513,034,251,076,5   VWSart. 24.07Sportbeleidtotaal
beleidsterrein G2510,020,035,055,055,0nog onverdeeld            Kwetsbare groepen in de grote stad 3.
Armoedebestrijding/sociale activering        BZKart. 02.12Inburgering oudkomerstotaal
beleidsterrein12,525,037,550,050,0    G2512,124,336,436,437,5           b. Bestaande
budgetten        TotaalVerdeeld totaal beleidsterrein1 319,01 223,81 228,31 166,71 167,9    totaal G25791,0759,7761,2750,9751,5  Onverdeeld totaal beleidsterrein 16,616,672,672,6deel Basisgezondheidszorg c.a.          deel Heroïne-experimenten  Wijkaanpak        VWSart. 24.09Sociaal beleid: «Heel de totaal beleidsterrein1,61,61,6     buurt»G251,11,11,1     Veiligheid        BZK / OCWart. 05.24Veiligheidsbeleid: Van Montfransgeldentotaal beleidsterrein77,577,577,577,577,5   art. 18.01;Projecten jeugd en veiligheidG2570,270,270,270,270,2  19.06; 20.03(Van Montfransgelden)                   Jeugd in ontwikkeling       OCWart. 18.01Onderwijs in allochtonetotaal
beleidsterrein127,8127,8127,8127,8127,8   levende talen (OALT)G2588,788,788,788,788,7 OCWart. 18.03Schoolbegeleidingsdienstentotaal beleidsterrein108,7108,2108,2108,0108,0    G2528,528,428,428,328,3 OCWart. 18.01Bestrijding onderwijs-totaal
beleidsterrein164,5164,5164,5164,5164,5   achterstanden in primair en voortgezet onderwijs (GOA)G25113,0113,0113,0113,0113,0 VWSart. 24.04.03Tijdelijke regeling buiten-totaal beleidsterrein97,332,934,735,035,0    schoolse opvangG2528,67,26,86,86,8  BZKart. 03.01CRIEM-pilotstotaal beleidsterrein11,5         G257,8                Kwetsbare groepen in de grote stad        2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden
en harddrugsverslaafden       OCWart. 20.01Inburgering nieuwkomerstotaal
beleidsterrein199,8190,0190,9191,6192,8    G2594,395,095,495,796,3 VWSart. 24.09Inburgering nieuwkomerstotaal
beleidsterrein103,7114,8114,8114,8114,8    G2554,354,354,354,354,3 VWSart. 24.10Maatschappelijke opvangtotaal
beleidsterrein138,3138,3138,3138,3138,3    G25102,1102,1102,1102,1102,1 VWSart. 24.10Vrouwenopvangtotaal beleidsterrein71,371,371,371,371,3    G2558,258,258,258,258,2 VWSart. 24.10Verslavingsbeleidtotaal beleidsterrein114,9114,9114,9114,9114,9    G25110,4110,4110,4110,4110,4 VWSart. 25.02.05Volksgezondheidsbeleid,totaal
beleidsterrein16,416,616,616,616,6Politiek besluit
over inzet   basisgezondheidszorg c.a. G250,4    middelen vanaf 2000 moet nog plaatsvindenVWSart. 25.02.07Volksgezondheidsbeleid, o.a. totaal beleidsterrein56,056,056,056,056,0Politiek besluit
over inzet   heroïne-experimentG256,86,86,8  middelen vanaf 2002 moet nog plaatsvinden  3. Armoedebestrijding/sociale activering       SZWart. 15.01Subs. alg: stimulerings-totaal
beleidsterrein6,73,04,8      projecten allochtone jongerenG253,61,32,7               Overig        BZKart. 02.12Regelingen leefbaarheid, totaal beleidsterrein23,023,023,023,023,0   veiligheid, stadseconomieG2523,023,023,023,023,0  
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26512-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl