Financiële verantwoordingen over het jaar 2000; Financiële verantwoording van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27700, nr. 27

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum indiening

16-05-2001

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2000-2001

27700 nr. 27

16-05-2001

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamINHOUDSOPGAVE INLEIDINGWoord voorafOpzet van de rapportage (leeswijzer)1. BELEIDSMATIGE PARAGRAAF1.1 Beleidsprioriteiten «Van Zijl»1. Waterhuishouding ToelichtingFiguur: Zandsuppletie hoeveelheden 1991–2000 t.b.v.
budget Kustlijnhandhaving2. Bereikbaarheid **** grafiek bij a. Voertuigverliesuren#### grafiek bij c. Betrouwbaarheid spoorvervoerToelichtingAd a. VoertuigverliesurenAd b. Reistijdenb1. Reistijden alle vervoerwijzenGem. snelheid (km/uur) van deur tot deur van vervoerwijzen
voor woon–werk-verkeer op werkdagen (excl. Zomervakantie, auto betreft
het hele wegennet tijdens de spitsen). b2. Rijsnelheden op autosnelwegenb3. Ontwikkeling Reistijden personenvervoer per spoor– Ontwikkeling– Verklaring bij ontwikkelingenAd c. Betrouwbaarheid spoorvervoer3a. Modal shift – Goederenvervoer **** Grafiek bij a.Toelichting– Ontwikkelingen– Verklaringen bij ontwikkelingen3b. Modal shift – Personenvervoer **** Grafiek bij a. (in mld. km)Toelichting– Geconstateerde ontwikkelingen– Verklaring van de ontwikkelingen1.2 Beleidseffecten: voorlopige uitkomsten 2000Externe ontwikkelingenTabel 1. Ontwikkelingen van externe invloedsfactoren. 1. Demografische ontwikkelingen2. Economische groei3. Werkgelegenheid4. AutobezitResultaten1. Verkeersdodena. Streefbeeld, doel en tussendoelenb. Indicatorc. Geconstateerde ontwikkelingenFiguur: Ontwikkeling geregistreerde verkeersdoden (AVV,
2000)d. Verklaring van de ontwikkelingene. Gekozen maatregelen2. Ziekenhuisgewondena. Streefbeeld, doel en tussendoelenb. Indicatorc. Geconstateerde ontwikkelingenFiguur Ontwikkeling geregistreerde ziekenhuisgewonden
(AVV, 2000)d. Verklaring van de ontwikkelingene. Gekozen maatregelen3. Uitstoot Co2a. Streefbeeldb. Indicatorc. Geconstateerde ontwikkelingenFiguur: Ontwikkeling CO2-uitstoot door wegverkeer
in kiloton (x 1000) (2000 is raming AVV)d. Verklaring van de ontwikkelingene. Gekozen maatregelen4. Personenvervoer5. Vliegtuigbewegingen Schiphola. Geconstateerde ontwikkelingenFiguur: Ontwikkeling vliegtuigbewegingen in het kandelsverkeer
op Schipholb. Verklaring van de ontwikkelingen6. Ontwikkelingen modal splitFiguur: Vervoerd gewicht in tonnen per modaliteit.7. Vervoersomvang vrachtverkeera. Geconstateerde ontwikkelingenb. Verklaring van de ontwikkelingen8. Omvang goederenvervoer per spoora. Geconstateerde ontwikkelingenb. Verklaring van de ontwikkelingen9. Omvang vervoer binnenvaarta. Geconstateerde ontwikkelingenb. Verklaring van de ontwikkelingen10. Omvang vervoer short seaa. Geconstateerde ontwikkelingenb. Verklaring van de ontwikkelingen11. Omvang deep seaa. Geconstateerde ontwikkelingenb. Verklaring van de ontwikkelingen12. Marktaandeel zeehavens in Hamburg-Le Havre rangea. Geconstateerde ontwikkelingenFiguur: Marktaandeel Nederlandse zeehavens (CBS/AVV; 2000
raming)b. Verklaringen van de ontwikkelingen13. Toegevoegde waarde zeescheepvaarta. Geconstateerde ontwikkelingenFiguur: Directe toegevoegde waarde van de zeescheepvaartb. Verklaring van de ontwikkelingen1.3 Beleidsmatige terugblik1.3.1 WaterKabinetsstandpunt «Anders omgaan met Water, Waterbeleid
in de 21e eeuwKabinetsstandpunt Ruimte voor de Rivier3e Kustnota, Traditie, Trends en ToekomstVeiligheidWaterbodemsEmissie en waterkwaliteitDiffuse bronnenWater in de stad (WIS)Herstel en inrichting watersystemenBouwgrondstoffenInternationaal waterbeleidOverigWater in BeeldExterne audit Beheer en Onderhoud Nat1.3.2 PersonenvervoerBereikbaarheidVraaggericht beleidPrijsbeleidChipkaartMobiliteitsmanagementDecentralisatie, nieuwe verhoudingen OVStad- en streekvervoerTaxi-deregulering en kwaliteitsverhogingSpoorvervoerExploitatieOV-monitorInterdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO) – decentralisatie
exploitatiegeldenExperimenten decentralisatie regionaal spoorvervoerEindgebruikerssubsidiëring in Vinex-locaties: de
PionierskaartDe introductie van OV te water (SWAB)Verzelfstandiging Gemeentelijke Vervoerbedrijven (GVB)Gebruiksvergoeding spoorVeiligheidAlcohol en verkeerIntelligente Snelheidsaanpassing (ISA)RisiconormeringSER adviesTen aanzien van de volgende hieronder vermelde items geldt
dat deze op het Infrastructuurfonds worden geraamd en verantwoord.Benutting railinfrastructuurOntsluiting VINEX locatiesLight RailRandstadrailDuurzaam veiligHSL Zuid– Uitvoeringsorganisatie– Infraprovider– VervoerHSL-OostZuiderzeelijnSpitstarief en Betaalstroken1.3.3 GoederenvervoerTransportcorridorsOndergronds Transport en BuisleidingenWegvervoerBinnenvaartZeescheepvaartKustvaartSpoorvervoerMainportsInternationaliseringVeilig en duurzaam goederenvervoerInfrastructuurHandhaving en Toezicht1.3.4 LuchtvaartaangelegenhedenBeheerste groeiSchiphol korte termijnSchiphol lange termijnRegionale en kleine veldenExterne Veiligheid en milieuLuchtverkeersbeveiliging1.3.5 Post en TelecommunicatieFrequentiegebruikUitgifte vergunningen Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS)Uitgifte frequentievergunningen AM/FM («zero-base»)Uitgifte vergunningen WLLUitgifte frequentievergunningen digitale radio en televisieWorld Radio Conference 2000InfrastructuurNationaal Antenne BeleidInformatiemaatschappijKenniswijkTotstandkoming Netwerken in de DeltaKaderregeling subsidies telecommunicatieVeiligheid en betrouwbaarheid electronic commerceTelematicaPostNOZEMAONP-richtlijnen2 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFMisbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)3 FINANCIËLE PARAGRAAF3.1 Verantwoordingsstaat: Rekening Staat behorende bij
de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 (exclusief
suppletore mutaties)Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)Onderdeel uitgaven
en verplichtingen (bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000 Rekening 2000 (exclusief suppletore mutaties)Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII)Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) 3.2 Financiële terugblik op hoofdlijnenToelichting:01 Algemene departementale aangelegenheden (– 
f 239 mln)02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden (+ f 66 mln)03 Personenvervoer (+ f 25 mln)04 Luchtvaartaangelegenheden (+ f 17 mln)05 Goederenvervoer (+ f 40 mln)06 Telecommunicatie en postzaken (+ f 50 mln)07 Meteorologische aangelegenheden (+ f 13 mln)Ontvangsten (+ f 5 932 mln)3.3 Verdiepingsbijlage: Artikelgewijze toelichting (bij
Rekening)LeeswijzerNorm bij verklaren verschillen: 01 ALGEMENE DEPARTEMENTALE AANGELEGENHEDENArtikel 01.01 Personeel en materieel Centrale Dienstena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen Onderbouwing personele component Centrale Diensten (ambtelijk
personeel) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenhedena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgavenArtikel 01.04 Personeelsbeleida. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling algemeena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.10 Ruimtevaartactiviteitena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingVerplichtingenArtikel 01.11 Onvoorziene uitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.13 Prijsbijstellinga. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.16 Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovigneta. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.21 Huisvesting (onderhanden zijnde werk)a. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.22 Euro-uitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.23 Tuchtrechtspraak zeescheepvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingen02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDENArtikel 02.01 Indirecte uitvoeringsuitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingOntvangstenArtikel 02.02 Exploitatiebijdragena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgavenOntvangstenArtikel 02.10 Droge infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 02.20 Natte infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangsten03 PERSONENVERVOERArtikel 03.02 Onderzoek en ontwikkelinga. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgavenOntvangstenArtikel 03.04 Voorlichtingsuitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven & verplichtingenArtikel 03.10 Bijdragen Openbaar Vervoera. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingen– 03.10.07 Investeringen Stad/streekvervoer– 03.10.09 Agressiebestrijding OVOntvangstenArtikel 03.14 Stimulering openbaar vervoera. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingVerplichtingenArtikel 03.15 Stiller, schoner en zuinigera. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingVerplichtingenArtikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteits-geleidende
maatregelena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 03.19 Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgavenOntvangstenArtikel 03.20 Dividendena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingOntvangstenArtikel 03.32 Stimulering van en bijdragen aan derdena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingVerplichtingen04 LUCHTVAARTAANGELEGENHEDENArtikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdiensta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 04.06 Opbrengst verkoop staatsdeelnemingena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavensa. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 04.11 Zonering in het kader van de Luchtvaartweta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven, verplichtingen en ontvangstenArtikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. ToelichtingOntvangstenArtikel 04.21 Bijdrage aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliginga. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingen05 GOEDERENVERVOERArtikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Goederenvervoera. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 05.12 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 05.32 Zeehavenontwikkelinga. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 05.34 Uitkeringen herstructurering binnenvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangsten06 TELECOMMUNICATIE EN POSTZAKENArtikel 06.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Telecommunicatie en Posta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingOntvangstenArtikel 06.02 Bijdrage aan het agentschap RDRa. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 06.03 Bijdrage aan ZBO OPTAa. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 06.10 Telecommunicatie en Posta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingVerplichtingenArtikel 06.13 Ontvangsten KPNa. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingOntvangstenArtikel 06.14 Opbrengst veilingena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingOntvangsten07 METEOROLOGISCHE AANGELEGENHEDENArtikel 07.05 Bijdragen aan het agentschap Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituuta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingen3.4 Saldibalans per 31 december 2000 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) en de bij die saldibalans behorende toelichting 3.4.1 InleidingSamenstelling3.4.2 Activa3.4.2.1 Begrotingsuitgaven f 12 006 049 328,00Grondslag3.4.2.2 Liquide middelen f 269 450,85Grondslag3.4.2.3 Intra-comptabele vorderingen f 11 772 363,09De cijfersTabel 1: Intra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Toelichting3.4.2.4 Extra-comptabele vorderingen f 72 078 646,79De cijfersTabel 2: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Toelichting3.4.2.5 Deelnemingen f 5 245 243 888,75GrondslagDe cijfersTabel 3: Deelnemingen (x mln. guldens) Toelichting3.4.2.6 Leningen u/g f 746 361 371,48GrondslagDe cijfersTabel 4: Leningen u/g (x mln. guldens) Toelichting3.4.2.7 Voorschotten f 739 724 633,40GrondslagDe cijfersTabel 5: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Tabel 6: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) Toelichting3.4.2.8 Tegenrekeningen f 9 583 542 170,26Grondslag3.4.3 Passiva3.4.3.1 Begrotingsontvangsten f 7 440 552 432,35Grondslag3.4.3.2 Rekening-courantverhouding RHB f 4 109 116 321,74Grondslag3.4.3.3 Intra-comptabele schulden f 73 535 889,31De cijfersTabel 7: Intra-comptabele schulden (bedragen x f 1 000,00) Toelichting3.4.3.4 Leningen o/g f 147 673 423,91GrondslagDe cijfersTabel 8: Leningen o/g (x mln. guldens) Toelichting3.4.3.5 Openstaande verplichtingen f 8 491 710 631,35GrondslagDe cijfersTabel 9: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) 3.4.3.6 Openstaande garantieverplichtingen f 944 158 115,00GrondslagToelichtingDe cijfersTabel 10: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) 3.4.3.7 Tegenrekeningen f 6 803 408 540,42Grondslag3.4.3.8 Sluitrekening met Infrastructuurfonds f 394 886 498,54GrondslagAfkortingenlijst BIJLAGE BIJ DE: FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (XII) OVER 2000INHOUDSOPGAVE 1. DE RIJKSDIENST VOOR RADIOCOMMUNICATIE1.1 Inleiding1.2 Profiel en positionering1.3 Tarievenbeleid1.4 Euro1.5 KerncijfersFinanciële kerncijfers Personele kerncijfers 2. KOSTENDEKKING EN VERMOGENSONTWIKKELING2.1 Kostendekking per productgroep 2.2 Kostendekking per afnemerscategorie 2.3 Overzicht conversie eigen vermogen en vermogensontwikkeling(bedragen in duizenden guldens, respectievelijk duizenden
euro's) Overzicht vermogensontwikkeling 1999–2005(bedragen x  1 miljoen) 3. JAARREKENING3.1 Balans per 31 december 2000 (voor bestemming van het
resultaat)bedrag in duizenden guldens, respectievelijk duizenden
euro's bedragen in duizenden guldens, respectievelijk duizenden
euro's 3.2 Rekening van baten en lasten over 2000bedragen in duizenden guldens, respectievelijk duizenden
euro's 3.3 Nadere informatie ten behoeve van het MinisterieREKENING 2000 BATEN-LASTENOVERZICHT 2000 KASSTROOMOVERZICHT 2000 3.4 Algemeen3.5 Grondslagen voor de waardering van activa en passivaAlgemeenMateriële vaste activaAfschrijvingstermijnen: VorderingenVoorzieningenSchulden lang en kort3.6 Grondslagen voor de bepaling van het resultaatAlgemeenOpbrengst productgroepen3.7 Toelichting op de balansACTIVAMateriële vaste activaInrichtingen en verbouwingenApparatuurKantoorinventarisHard- en softwareVervoermiddelenVaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringVlottende activa Liquide middelen PASSIVAAgentschapsvermogen ExploitatiereserveTe verrekenen met vergunninghouders c.a.Langlopende schuldenVoorzieningenVoorziening garantieverplichtingen:Voorziening assurantie eigen risico:Kortlopende schuldenLeveranciers en handelskredietenOverige schulden Overlopende passiva 3.8 Niet uit de balans blijkende verplichtingenHuurcontractenHoofdkantoor te GroningenDistrictskantorenWachtgeldVakantierechten3.9 Toelichting op de rekening van baten en lastenOpbrengst productgroepen Opbrengst moederdepartementPersoneelslasten Externe dienstenRentelastenAfschrijvingenDotaties voorzieningenReorganisatiekosten 3.10 Overige gegevensResultaatbestemmingFINANCIEEL JAARVERSLAG KNMI OVER 2000Inhoudsopgave FINANCIEEL JAARVERSLAG 2000AlgemeenRol van het KNMIStrategieBedrijfsvoeringFinanciënFinanciële positieFinancieel resultaatBatenLastenPersoneelMaterieelAfschrijvingenRenteBuitengewone baten en lastenMillennium en europroblematiekNieuwbouw en renovatieBalans van KNMI per 31 december 2000KNMIBalans per 31 december 2000 KNMIBaten-lastenoverzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke
begroting met de realisatie TOELICHTINGGrondslagen voor waardering en resultaatbepalingAlgemeenWaarderingsgrondslagen van de activa en passiva.Algemene grondslagenActivaMateriële vaste activa.VoorradenVorderingenPassivaAgentschapsvermogenGrondslagen voor resultaatbepaling.BedrijfsresultaatBuitengewone baten en lastenTOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2000ACTIVA Financiële vaste activa VoorradenACTIVADebiteuren Transitorische activa Liquide middelen PASSIVAEgalisatierekening Voorzieningen Langlopende schuldenLeenfaciliteit Financiën: PASSIVAKortlopende schuldenCrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Transitorisch passiva PASSIVAAgentschapsvermogen(bedragen x f 1 000,– c.q. EUR1000) TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2000De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap KNMI. Agentschap KNMIDe toelichting op de staat van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten:het
kasstroomoverzicht van het Agentschap KNMIrekening 2000 (exclusief suppletoire
mutaties, bedragen in miljoenen guldens c.q. euro's) Kengetallen begrotingKosten per productgroep (bedragen in f mln.) Opbrengsten per productgroep (bedragen in f mln.) Overige inputkengetallen Onderbouwing personele component KNMI (ambtelijk personeel) Huisvestingskengetal Outputkengetallen: Aantallen berichten per productgroep Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de weersverwachtingen
en waarschuwingen Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de weersverwachtingen
en waarschuwingen Onderbouwing opbrengsten (prijs in guldens, aantal routine
dataleveringen in mln, opbrengsten in mln.) Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de waarnemingen
en modeldata Kwaliteit publieksvoorlichting 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27700Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 417 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 700Financiële verantwoordingen over het jaar 2000nr. 27FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
(XII) OVER HET JAAR 2000Deze financiële verantwoording van het ministerie bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, voorzien
van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 2000,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoordingen van de agentschappen– Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;– Rijksdienst voor Radiocommunicatie; bestaan uit:– de rekening van baten en lasten, voorzien van een toelichting;– de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, voorzien van
een toelichting;– de balans per 31 december 2000, voorzien van een toelichting.Den Haag, 16 mei 2001De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. NetelenbosINHOUDSOPGAVE Inleiding3    Woord vooraf3 Opzet rapportage (leeswijzer)3   1Beleidsmatige paragraaf41.1Beleidsprioriteiten «van Zijl»41.2Beleidseffecten: Voorlopige Uitkomsten 2000181.3Beleidsmatige terugblik271.3.1Water271.3.2Personenvervoer311.3.3Goederenvervoer401.3.4Luchtvaartaangelegenheden451.3.5Post en Telecommunicatie48   2Bedrijfsvoeringsparagraaf53   3Financiële paragraaf553.1Verantwoordingsstaat: Rekening563.2Financiële terugblik op hoofdlijnen623.3Verdiepingsbijlage: Artikelgew.toelichting64 Alg. Departementale aangelegenh.65 Waterstaatsaangelegenheden71 Personenvervoer74 Luchtvaartaangelegenheden84 Goederenvervoer93 Telecommunicatie en postzaken98 Meteorologische aangelegenheden1023.4Saldibalans1033.4.1Inleiding1043.4.2Activa-zijde1043.4.3Passiva-zijde112   Afkortingenlijst116   Bijlagen: Financiële verantwoording agentschappen:1201 Rijksdienst voor Radiocommunicatie1222 Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut141INLEIDINGWoord voorafOpzet van de rapportage (leeswijzer)Hoofdstuk 1 betreft het beleidsmatige deel
van de verantwoording over 2000.Hierin wordt eerst verantwoord over de door de «werkgroep van Zijl»
gevraagde beleidsprioriteiten op het terrein van VenW.Daarna zijn de (voorlopige) uitkomsten van een aantal overige beleidseffecten
over 2000 opgenomen.Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de (in het algemeen deel
van de memorie van toelichting) in de begroting verwoorde beleidsdoelstellingen.In Hoofdstuk 2 wordt ingezoomd op (elementen
van) de bedrijfsvoering. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de opmerkingen
die de Algemene Rekenkamer bij de verantwoording over 1999 heeft gemaakt.Hoofdstuk 3 gaat in op de financiën.Eerst is de (opbouw van de) Rekening opgenomen; een cijfermatige staat
waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen begroting
en realisatie op artikelniveau. In een aparte leeswijzer is daarbij aangegeven,
buiten welke norm verschillen van een toelichting worden voorzien.Daarna is een Saldibalans verstrekt, waarna de balansrekeningen aan de
activa- en passivazijde afzonderlijk van een toelichting zijn voorzien.De verantwoordingen van de agentschappen RDR en KNMI, die beiden deel
uitmaken van de totale Verkeer en Waterstaatverantwoording, zijn uit het oogpunt
van presentatie apart bijgevoegd.1. BELEIDSMATIGE PARAGRAAF1.1 Beleidsprioriteiten «Van Zijl»Vooruitlopend op de invoering in 2002 van de nota VBTB (Van Beleidsbegroting
tot Beleidsverantwoording) heeft de werkgroep Financiële Verantwoordingen
(onder voorzitterschap van oud PvdA-Kamerlid Van Zijl) zich enkele jaren terug
gebogen over mogelijkheden voor een nieuwe stijl van verantwoorden.De werkgroep heeft daartoe rijksbreed beleidsprioriteiten gedefinieerd.
Voor VenW gaat het voor 2000 om:1. Waterhuishouding;2. Bereikbaarheid;3. Modal shift;a. Goederenvervoer;b. Personenvervoer.Deze zijn hierna per item uitgewerkt.Het SVV II, waarop de nu opgenomen beleidsprioriteiten ondermeer zijn
gebaseerd, zal binnenkort opgevolgd worden door het NVVP (Nationaal Verkeer
en Vervoer Plan). Hierbij zullen andere indicatoren worden gehanteerd dan
voor het SVV II. Er is daarom voor gekozen om in het kader van «Van
Zijl» geen nieuwe indicatoren te ontwikkelen en nieuwe gegevens te gaan
verzamelen, maar uit te gaan van bestaande indicatoren en gegevens.1. Waterhuishouding OmschrijvingResultaat 1999Resultaat 20001Aantal km veilige danwel nog onveilige primaire
waterkering   Onderscheid:   a. Nog nooit
voldaan aan veiligheidseisen Wet op de Waterkeringa. – al uitgevoerde kadeversterkingen Limburg (in km) 146,8–
dijkversterkingen t/m 1998 107,6– dijkversterkingen 1999 26,7Totaal gereed t/m 1999 (km) 281,1Prognoses:–
dijkversterkingen 2001 477,8Prognose: gereed t/m 2000 758,9– ná 2000 131,9Totaal
890,8a. Totaal gereed t/m 1999 281,1–
dijkversterkingen 20001233,0Totaal gereed t/m 2000 514,1– dijkversterkingen
2001en ná 2001 367,7Totaal 890,8     b. Al eerder aan eisen voldaan. Echter, naar huidig inzicht/nieuwe
hydraulische voorwaarden niet meer.b. – Gerenoveerde Zeeuwse dijkvakken (km) 11,2– kosten (mln) 61,3– projectkosten/landelijk onderzoek
(mln) 9,4– Gerenoveerde
Zeeuwse dijkvakken (km) 10,2– kosten (mln),
incl. projectkosten/landelijk onderzoek (mln) 62,242De verlaging v.d. maatgevende hoogwaterstand
in het rivierengebied, die nodig is om de veiligheid daar handhaven.# was: omvang afvoercapaciteit van grote rivierenEffect op waterstand in rivierengebied
is nihil, omdat nog niet is gestart met verruimen.In 2000 waren 12 projecten in uitvoering die een waterstandverlagend
effect hebben.De effecten variëren tussen de 0,6 mm (Opperduit en Lekdijk-West)
en 8 cm (Aakvlaai en Stuweiland Driel).Beiden kunnen niet worden opgeteld
omdat de rivierlengte waarover effect merkbaar is, afhangt van aard van de
ingreep.3Omvang van
de rivierverruimingsprojecten (in hectares)# was: aantal m3 uiterwaarden waar water opgeslagen kan
worden bij hoog water.– gereed gekomen planstudies & inrichtingsplannen (no regret) 10–
aangekochte hectares 4– ingerichte hectares 0– aangekochte hectares door VenW 33,5–
ha. ingericht door VenW 1604Omvang zandsuppleties, die nodig zijn voor
in stand houden van zanderige kustTotaal 1999 (in m3):9 419 726waarvan,– strandsuppleties 7 720 001– onderwatersuppleties
1 699 725Totaal 2000 (in m3):5 809 001waarvan,– strandsuppleties 4 809 001– onderwatersuppleties
1 000 0001 233 km. Bron: 13e landelijke Voortgangsrapportage IPO betreffende
Deltaplan Grote Rivieren van november 2000: Nadere specificatie volgt in de
11e voortgangsrapportage van de Minister aan de Tweede Kamer die rond 1 april
2001 zal worden uitgebracht.ToelichtingAd 1a: Het in 1999 afgegeven getal voor dijkversterkingen van 477,8 km
had betrekking op de planning voor 2000. In 2000 is er echter minder gerealiseerd
dan gepland, namelijk 233 km.Dit werd onder meer veroorzaakt doordat de werken
bij de RWS-directie IJsselmeergebied vertraging hebben opgelopen door de late
oplevering van de technische randvoorwaarden. Daarnaast is een aantal projecten
vertraagd doordat er eerst explosieven moesten worden opgeruimd. Tenslotte
hebben de werken aan de benedenrivieren vertraging ondervonden vanwege bezwaarprocedures.Ad 1b: In 1999 is 11,2 km dijkvak gerenoveerd. In 2000 betrof het 10,2
km dijkvak, conform het geplande programma. In de jaren 1999–2000 is
er dus 21,4 km van het totale programma steenbekledingen uitgevoerd.In 2000 is er voor f 62,24 mln. uitgevoerd (bron: voortgangsrapportage
4e kwartaal project zeeweringen Zeeland). Het bedrag voor steenzettingen is
daarmee geheel besteed; het steenzettingen-programma ligt op schema.Mede doordat
de aannemer in 1999 zeer voortvarend te werk was gegaan en daardoor meer productie
kon draaien, is voor 1999 ingestemd met een verhoogde bijdrage (vandaar ook
meer km's in 1999 dan in 2000). In 2000 is het programma weer conform de oorspronkelijke
planning uitgevoerd.Ad 2: In 2001 moeten er een flink aantal in 1999 gestarte IRMA-projecten
(INTEREG Rijn en Maasactiviteiten) gereed komen. Vermeld kan verder worden
dat in 2000 is gestart met de projecten «Keent & Hemelrijksche Waard»
en «Batenburg». Deze projecten hebben tot doel waterstandsverlaging
tot stand te brengen.Ad 3: Het grote aantal ingerichte hectares is zo groot omdat eenmalig
de ingerichte oppervlakte van de Sliedrechtse Biesbosch is meegeteld. Het
aantal ingerichte hectares, wat voorheen agrarische grond betrof, bedraagt
ca. 10 hectare.Ad 4: De verschillen met 1999 worden verklaard door het feit dat het programma
ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Met de nu opgenomen hoeveelheden is
de basiskustlijn gehandhaafd.Figuur: Zandsuppletie hoeveelheden 1991–2000 t.b.v.
budget Kustlijnhandhaving2. Bereikbaarheid OmschrijvingResultaat 20001Welke maatregelen zijngeleverd om de congestiekansop HWN terug te dringen?a. Voertuigverliesuren **** (zie grafiek onder
deze tabel)Uren19901994199519961997199819992000  Randstad11 65113 82615 12416 84115 71116 18216 50617 000 Indicatoren:Prognose in 1996: R'stad zonder
SWAB/MIT18 642 – aandeel HWN waarop
2% resp. 5% congestiekans wordt overschredenPrognose in 1996: R'stad met SWAB/MIT12 700 – voertuigverliesurenUren119901994199519961997199819992000 – nieuw: OV-aspectenAchterland2 1013 3133 0161 6573 107     Prognose Achterland zonder SWAB/MIT4 2022Welke maatregelen en middelen die daarmee samenhangen hebbenPrognose Achterland met SWAB/MIT2 059 wel/niet bijgedragen aan terug- dringen van de congestiekans?b. Reistijden  b1. Reistijden alle vervoerwijzen; zie toelichtingb2. Ontwikkeling rijsnelheden
op autosnelwegen; zie toelichtingb3. Ontwikkeling reistijden spoorvervoer
in ochtendspits; zie indicatorAd b3. (reistijden
tussen stations incl. overstaptijd en gem. wachttijd o.b.v. reisplanners en
gemaakte reizen)  Dienstregeling96/9797/9898/9999/00   % reizen sneller dan vorig jaar+ 24%+ 14%+ 34%+ 8%   % reizen trager dan vorig jaar+ 18%+ 10%+ 33%+ 7%              c. Betrouwbaarheid
spoorvervoer #### (zie grafiek onder deze tabel)  Betrouwbaarheid spoorvervoer:Perc. treinen met minder dan 5 minuten vertraging
op knooppunt, Railned.           19921994199519961997199819992001  Intercity91,490,489,489,388,190,093   Sneltrein92,192,794,094,293,393,392   Stoptrein96,694,996,094,293,393,392   Doel NS Prestatiecontract881 Er wordt nog gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe reeks
vanaf 1997.Zoals ook al aangegeven in de inleiding bij deze Van Zijl paragraaf (1.1)
is hier, vanwege de overgangsfase van het SVV-beleid naar het NVVP, de doelmatigheidsvraag
aan de orde. Er is om deze reden voor gekozen om in het kader van «Van
Zijl» geen nieuwe indicatoren te ontwikkelen en nieuwe gegevens te gaan
verzamelen.Om deze reden wordt bijvoorbeeld geen inzicht geboden in de indicator
«overschrijding congestiekans HWN».Ten aanzien van het ontbreken van het onderscheid naar goederen- en personenvervoer
kan worden aangegeven dat deze informatie niet landelijk beschikbaar is. De
detectiesystemen herkennen dit onderscheid bijvoorbeeld niet, waardoor handmatig
geteld zou moeten worden. Wel wordt dit onderscheid gemeten voor specifieke
trajecten, met name waar dit van economisch belang is.**** grafiek bij a. Voertuigverliesuren#### grafiek bij c. Betrouwbaarheid spoorvervoerToelichtingAd a. VoertuigverliesurenDe ontwikkeling van de voertuigverliesuren laat een stijgende lijn zien.
Vanaf 1996 is echter een afzwakking van de stijging zichtbaar. Het absolute
aantal voertuigverliesuren neemt nog wel toe en zal blijven toenemen, maar
de stijging is minder dan in de jaren voor 1996.Het totale aantal voertuigkilometers is sterker gestegen dan het aantal
voertuigverliesuren, ondermeer door de aanhoudende groei van de economie.
Het relatieve aantal voertuigverliesuren daalt dus, wat erop duidt dat dit
het gevolg is van beleid.Sinds ongeveer 1996 zijn vooral de benuttingsmaatregelen geïntensiveerd.
Daarnaast voeren de gemeenten een steeds actiever parkeerbeleid. De daling
van het relatieve aandeel voertuigverliesuren lijkt erop te duiden dat dit
beleid effectief is.Het aanlegprogramma is vooral vanaf 1998 geïntensiveerd. De effecten
hiervan zijn nog niet waarneembaar, omdat het merendeel van de projecten nog
in voorbereiding of realisatie is.Voor een inzicht in de geraamde en gerealiseerde output
wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (artikel 01.01) bij de Financiële
Verantwoording 2000 van het Infrastructuurfonds.Ad b. Reistijdenb1. Reistijden alle vervoerwijzenDoordat men ook steeds meer gebruik maakt van snellere voertuigen (b.v.
met het OV in plaats van met de fiets), neemt de totale snelheid van deur
tot deur gemiddeld over alle vervoerwijzen toe (zie hieronder).Gem. snelheid (km/uur) van deur tot deur van vervoerwijzen
voor woon–werk-verkeer op werkdagen (excl. Zomervakantie, auto betreft
het hele wegennet tijdens de spitsen).  1985Laatste jarensnelheid auto4548–49snelheid trein3740–41snelheid bus, tram, metro2022snelheid fiets1515–16snelheid alle vervoerwijzen3538–39Uitgaande van het vastgesteld beleid (SVV-II, SWAB, MIT) zal de gemiddelde
snelheid in de komende jaren nog toenemen.Toename van de snelheid van de auto in de afgelopen jaren is deels het
gevolg van de langere verplaatsingsafstanden die met de auto worden afgelegd
en deels van nieuwe infrastructuur.b2. Rijsnelheden op autosnelwegenIn het Beleidsvoornemen NVVP wordt een gemiddelde trajectsnelheid op autosnelwegen
in de spits van tenminste 60 kilometer per uur als doel geformuleerd. Aan
het eind van de toelichting bij deze beleidsprioriteit is een kaartje opgenomen
met waargenomen trajectsnelheden, waarop wordt aangegeven op welke trajecten
dit doel in de eerste helft van 2000 gehaald is.In een groot deel van het hoofdwegennet in de Randstad is een gemiddelde
snelheid van 60 kilometer per uur in de ochtendspits in de eerste helft van
2000 niet gehaald. In de meeste gevallen is de gemiddelde snelheid dan net
onder de 60 kilometer per uur.b3. Ontwikkeling Reistijden personenvervoer per spoor– OntwikkelingVoor de reistijden met het spoorvervoer geldt dat er gedurende de laatste
jaren in de ochtendspits veel veranderingen zijn opgetreden. Bij de ingang
van elke dienstregeling is er elk jaar een percentage reizen dat sneller of
langzamer wordt afgelegd. De meeste veranderingen zijn echter klein (minder
dan 10%) en compenseren elkaar voor een belangrijk deel. In de middagspits
en in het dal is hetzelfde beeld.– Verklaring bij ontwikkelingenDe ontwikkeling in de reistijden is het gevolg van de volgende maatregelen:• verbeteringen en wijzigingen in de dienstregeling door NS, mede
mogelijk gemaakt door de uitbreiding van de extra infrastructuur die in de afgelopen jaren gereed is gekomen. Ook de inkoop door het Rijk
van extra treindiensten in het kader van Samenwerken aan bereikbaarheid heeft
hieraan bijgedragen.• de treinfrequenties zijn verhoogd, in sommige gevallen deels ten
koste van het aantal stoptreinen in de daluren. Het aantal treinen op de corridor
Amsterdam–Schiphol–Den Haag–Rotterdam–Dordrecht is
in de spits sinds 1995/96 met 20 tot 50% verhoogd.Op 4 van de 5 deeltrajecten op deze corridor wordt de in Prorail gedachte
frequentieverbetering gerealiseerd. Op een deel van de corridor (tussen Dordrecht
en Rotterdam) is dit nog niet geval, omdat in Barendrecht nog wordt gewerkt
aan de infrastructruur.• door de vervoerder is sinds de dienstregeling 1998/99 extra reservetijd
in de dienstregeling opgenomen om de betrouwbaarheid te verbeteren.• de infrastructuur is de afgelopen jaren uitgebreid, waaronder onder
meer extra sporen tussen Utrecht-Amersfoort, Amersfoort-Amersfoort-aansluiting,
Leiden–Den Haag, Den Haag–Rijswijk, Rotterdam–Dordrecht
(excl. Barendrecht), Weesp–Gaasperdammerweg, Amsterdam Zaanstraat, aanleg
van vrije kruisingen bij Woerden, Amersfoort, Utrecht CS, Gouda en extra sporen
tussen Groningen en Leeuwarden en uitbreiding van de stations Amersfoort en
Den Bosch• opening van een aantal stations, waaronder Almere Parkwijk, Voorhout,
Haarlem Spaarnwoude en Hillegom.Door deze maatregelen zijn de reistijden afgelopen jaren verbeterd, zoals
aangegeven in de tabel. Dit geldt met name de reistijden per trein naar de
4 grote steden en Schiphol.Met de genoemde investeringen moeten ook verdere verbeteringen en reizigersgroei
in de komende jaren mogelijk worden gemaakt. De bovengenoemde infrastructuuruitbreidingen
in het kader van Prorail leggen een infrastructurele basis voor de ambitieuze
doelen uit het prestatiecontract.Op dit moment wordt de (meerjarige) evaluatie van de Prorail-investeringen
nog uitgevoerd, waarbij wordt ingegaan op de ontwikkelingen, verklaringen
en doelbereiking van de gepleegde investeringen. Over de uitkomsten wordt
de Kamer apart geïnformeerd.Ad c. Betrouwbaarheid spoorvervoerIn het Prestatiecontract NS is als doel geformuleerd dat het aandeel treinen
op het hoofdspoornetwerk (betreft vooral de intercity) met een vertraging
van 5 minuten of minder in 2001 88% is, in 2002 89% en in 2005 92%.Geconsteerd wordt dat de betrouwbaarheid van intercities in 1999 is verbeterd.
Dit zet daarmee de trend van verbetering vanaf 1997 door.Er zijn een aantal maatregelen genomen die tot verbetering geleid hebben
(meer reserve in dienstregeling, nieuwe infrastructuur en maatregelen in de
exploitatie). Andere oorzaken blijken echter tot meer storingen te leiden
(o.a. betreffende het materieel).Het doel dat is vastgelegd in het NS-prestatiecontract is haalbaar. 3a. Modal shift – Goederenvervoer OmschrijvingResultaat 2000 Doelstellingen:Modal shift G-vervoer:– 20 mln ton verschuiving van
vervoer op de weg naar het spoorvervoer in 2010, t.o.v. 1994– 20 mln ton verschuiving van
vervoer op de weg naar de binnenvaart 2010, t.o.v. 1994– 10 mln ton verschuiving
van vervoer op de weg naar shortsea en buisleidingen in 2010, t.o.v. 1994Goederenvervoera. Jaarlijk voortschrijdend inzicht **** zie grafiek onder tabel1vervoerde tonnages per
modaliteit,  zowel in binnenlands
als in(in mln ton)1986%1995%1996%1997%1998%1999%2000*% grensoverschrijdend vervoerweg44940%55543%54342%55641%56641%63044%665–69544% &spoor182%212%212%232%250252%27–292%2modal split ontwikkelingen
perbinnenvaart24021%25620%25920%28721%28321%27519%295–30520% goederensoortshort sea16515%18514%19715%21115%21215%21515%222–23215%  deep sea17215%19515%18214%19014%19214%18213%187–20013%  pijpleiding777%927%1028%1007%987%1007%104–1107%  – Totaal1 121100%1 3041001 304100%1 367100%1 376100%1 427100%1500–1571100%                   2000 zijn voorlopige cijfers  b. Jaarlijks uit a.
afgeleide mutaties  (in mln ton)1995%1996%1997%1998%1999%2000*min%    weg10624%– 12– 2%132%102%6411%35–656%    spoor316%00%210%210%00%2–48%    binnenvaart167%31%2811%– 4– 1%– 8– 3%20–307%    short sea2012%126%147%10%31%7–173%    deep sea2313%– 13– 7%84%21%– 10– 5%5–183%    pijpleiding1519%1011%– 2– 2%– 2– 2%22%4–104%    – Totaal18316%00%635%91%514%73–1445%    c. Groei (in %) in
periode 1986 – 2000 per goederensoort    min.max.*gem.ratio           weg 148%155% 111           spoor 150%161% 114           binnenvaart 123%127% 91           short sea 135%141% 100           deep sea 109%116% 82           pijpleiding 135%143% 101           – Totaal 134%140% 100                            afhankelijk van definitieve
uitkomst 2000)                 3containerisatiegraad
in goederenvervoerOp dit moment zijn slechts onvolledige en onbetrouwbare cijfers beschikbaar.
De CBS-registratie is namelijk op een andere invalshoek gericht dan containervervoer.
De schaars beschikbare cijfers zijn bovendien niet actueel.– De budgetten op de artikelen 05.12 en 05.31 van de VenW-begroting
(XII) en 01.02.02, 02.02.02 en 04.03 van het Infrastructuurfonds, worden gedeeltelijk
besteed aan het bewerkstellingen van een modal shift.**** Grafiek bij a.Het goederenvervoerbeleid is er op gericht de verschillende schakels in
de transportketen te integreren en te verbeteren, zodat het infrastructurele
netwerk beter kan worden benut.Mede in dat kader wordt gestreefd naar een betere benutting van de afzonderlijke
vervoersmodaliteiten en het verbeteren van opslagen overslagfaciliteiten (door
terminals). Onder andere daardoor kan een verschuiving van wegvervoer naar
het spoorvervoer, binnenvaart en short sea (de zogeheten modal shift) worden
gerealiseerd. In de verantwoording over 2000 kunnen, in lijn met de reactie
op de vragen van Van Zijl, voor wat betreft het goederenvervoer de bovenstaande
prestatiegegevens worden verstrekt.Toelichting– OntwikkelingenDe modal split in het binnenlands en het grensoverschrijdende vervoer
is in de afgelopen jaren vrijwel onveranderd gebleven. Het belang van het
goederenvervoer over de weg is licht toegenomen ten opzichte van de andere
modaliteiten.– Verklaringen bij ontwikkelingenEr is in de afgelopen jaren naar gestreefd de congestie op het wegennet
tegen te gaan en de bereikbaarheid van de economische centra te verbeteren
door de binnenvaart, het spoorvervoer, het short sea vervoer en het vervoer
per pijpleiding te stimuleren.De modal split verdeling over de totale periode kan worden verklaard uit
het feit dat de goederensoorten waarin binnenvaart, spoor, short sea en pijpleiding
een sterke positie hebben (bulkgoederen over grote afstanden) minder snel
zijn gegroeid dan het vervoer van de overige producten (bijv. pakjes over
korte afstanden). Dit althans in absolute zin, uitgedrukt in tonnen.In het laatstgenoemde segment heeft het wegvervoer een sterke positie.
Desalniettemin zijn spoor, short sea en binnenvaart in staat geweest een substantieel deel van de groei van het totale goederenvervoer op te
vangen. Een belangrijk signaal is dat spoor, short sea en binnenvaart de afgelopen
jaren een groot aandeel hebben verworven bij het vervoer van containers. De
verwachting is dat juist het containervervoer de komende jaren flink zal stijgen.
Onderling vergelijkbaar cijfermateriaal over het containertransport is door
de gewijzigde CBS-vervoersstatistieken evenwel nog niet beschikbaar.Voor een meer uitvoerige toelichting bij de verschillende modaliteiten
wordt verwezen naar paragraaf 1.2 bij deze financiële verantwoording
(zie punt 6 aldaar).3b. Modal shift – Personenvervoer OmschrijvingResultaat
2000Doelstellingen:1. Modal shift P-vervoer:– reductie van de groei van aantal
autokm.: 35% groei in 2010 t.o.v. 1986– vergroten van de
gem. bezettingsgraad per auto in woon–werkverkeer van 1,2 in 1990 tot
1,6 in 2010Personenvervoera. Jaarlijk voortschrijdend inzicht **** zie grafiek onder tabel 1ontwikkeling reizigerskm
van  personenauto's, fiets
en OV(in mld. reiz.km.)1986%1995%1996%1997%1998%1999%2000*%  Pers.auto119,080%133,580%133,480%136,780%137,180%141,680%144,480%2reizigerskm als autopassagiertrein9,56%13,58%13,18%14,08%15,29%15,49%15,89%  bus,tram,metro7,15%7,34%7,24%7,24%7,24%7,44%7,84%3bezettingsgraad per
auto inFiets12,48%13,58%12,78%13,78%12,87%13,37%13,57% woon-werkverkeer– Totaal148,0100%167,8100%166,4100%171,6100%172,3100%177,7100%181,5100%4modal-split cijfers
voor woon-werk verkeer, zakelijk                 verkeer en evt.* 2000 zijn voorlopige
cijfers ook andere reismotieven b. Jaarlijks uit a. afgeleide mutaties  (in mln ton)  1995 1996 1997 1998 1999 2000*   Pers.auto  14,5 – 0,1 3,3 0,4 4,5 2,8   trein  4,0 – 0,4 0,9 1,2 0,2 0,4   bus,tram,metro  0,2 – 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4   Fiets  1,1 – 0,8 1,0 – 0,9 0,5 0,2   – Totaal  19,8 – 1,4 5,2 0,7 5,4 3,8   c. Groei (in %) in
periode 1986 – 2000 per modal item     % ratio           Pers.auto  121% 98           trein  166% 135           bus,tram,metro  110% 89           Fiets  109% 89           – Totaal  123% 100         De onder 1. gevraagde gegevens over de ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers
van personenauto's, fiets en OV is in de rechterkolom verder uitgewerkt onder
a, b en c.Op de overige vragen onder 2. tot en met 4. wordt in de toelichting hieronder
voor een belangrijk deel ingegaan.**** Grafiek bij a. (in mld. km)Toelichting– Geconstateerde ontwikkelingenVoor de meeste modaliteiten geldt een stijging van het aantal reizigerskilometers
over de afgelopen 15 jaar. De modaliteit fiets fluctueert de laatste jaren
rond een gemiddelde van ongeveer 13 miljard reizigerskilometers per jaar.
Dit houdt een lichte groei ten opzichte van 1985 in.Bus, tram en metro kennen na een toename begin jaren negentig vervolgens
een daling om in het eind van het decennium weer licht toe te nemen tot 7,4
miljard reizigerskilometers. Het aantal reizigerskilometers trein ontwikkelt
sinds het midden van de jaren negentig weer positief tot 15,4 miljard in 1999.Voor de vergelijkbaarheid met andere vervoerwijzen is gekozen voor een
beschrijving van de vervoersontwikkeling per trein met het Onderzoek Verplaatsingsgedrag
van het CBS (in plaats van gebruik te maken van de cijfers uit het NS Jaarverslag).
In de grafiek staan de reizigerskilometers afgelegd met de personenauto uitgezet
tegen een andere schaal.Het verschil met de modaliteit trein bedraagt bijna een factor 10. Het
reizigerskilometrage met de personenauto groeit jaarlijks en bedraagt in 1999 141,6
miljard reizigerskilometers. In 1999 werd 88,5 miljard kilometers (62,5%)
door de bestuurders en 53,1 miljard reizigerskilometers door de passagiers
opgebracht. In de periode 1986 -1999 is het aantal autoreizigerskilometers
als bestuurder met 28% toegenomen, als passagier met 6%.In 2000 is voor alle modaliteiten een verdere groei opgetreden (raming
AVV), waarbij de groei van de personenauto- en treinkilometers forser was
dan die van de andere modaliteiten.Het aandeel van de genoemde modaliteiten in het totale reizigerskilometrage
(modal split) verschuift in geringe mate: het aandeel personenauto groeit
tot bijna 80% in 1999, waar bus, tram en metro en fiets stabiliseren rond
4% cq 7%. Ook voor de modaliteit trein geldt een stabiel aandeel van 8%.– Verklaring van de ontwikkelingenDe toename van de mobiliteit, en in het bijzonder de groei van de automobiliteit,
is de laatste jaren grotendeels toe te schrijven aan de economische groei
(mn. meer werkenden) en de bevolkingssamenstelling. Zo laat de economische
ontwikkeling een direct verband zien met de auto-aankopen en het autogebruik.
Het jaarkilometrage neemt dan ook toe, ook gemiddeld per auto. Het personen-autopanel
(PAP 1999) laat zien dat het grootste deel van de stijging van deze jaarkilometrages
van 1999 ten opzichte van 1998 op het conto van het woon-werkverkeer komt
(bijna 7%). Ook ontspanning en sport nemen telkens meer autokilometers voor
hun rekening. De meer dan voorspelde groei van de autokilometers is ook deels
te verklaren door het uitblijven van voorziene (SVV) maatregelen, als het
prijsbeleid.De ontwikkelingen bij het openbaar vervoer worden beïnvloed door
de invoering van de OV-studentenkaart begin jaren negentig en de wijziging
van deze regeling in de midden van het afgelopen decennium. Zonder deze ontwikkeling
laat de trein bijna elk jaar een gestage groei zien.De beperkte toename van het aantal reizigerskilometers in het stads- en
streekvervoer komt omdat dit type vervoer onvoldoende aansluit op de groeimarkt
van de verplaatsingen (langer, meervoudig, meer niet-woon-werk).Het gebruik van de fiets wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden.
De fluctuaties in het fietskilometrage zijn te wijten aan natte zomers en
koude(re) winters (de dalen) of droge jaren en milde winters (de pieken).
De naar verhouding droge en warme zomer van 2000 zal een hoger fietserskilometrage
ten gevolge hebben gehad.1.2 Beleidseffecten: voorlopige uitkomsten 2000Externe ontwikkelingenTabel 1. Ontwikkelingen van externe invloedsfactoren. Per 31 december19861997199819992000CPB 201051.Aantal inwoners14 529 3101*1071081081092111–116      1103 2.Economische groei3.043,83,73,54,25 3.Werkgelegenheid (x 1 000 personen)5 71511321351391426119–1334.Autobezit4 616 00011271281321372157–161      1413 1 1 januari 1986 (index=100)2 1 januari 20003 Geschat januari 20014 Gemiddeld over 1986 t/m 19945 CPB, 1997 (range van drie scenario's)6 Schatting CPB, april 20001. Demografische ontwikkelingenHet aantal bewoners in Nederland op 1 januari 2000 was 15 863 950
inwoners. Deze groei komt overeen met de groeicijfers, die het CBS in 1998
verwachtte.2. Economische groeiDe economische groei was in 2000 wederom hoog. De economische groei ligt
nu al voor het vierde achtereenvolgende jaar in de buurt van de 4%. Een dergelijke
groei is voor het laatst te zien geweest in het begin van de jaren zeventig.3. WerkgelegenheidDe krapte op de arbeidsmarkt is in 2000 opnieuw toegenomen. De werkloosheid
is gedaald tot 3,5% van de werkzame beroepsbevolking. De werkgelegenheid is
gestegen van 7 932 000 personen naar 8 116 000 personen
(geschat).4. AutobezitIn 2000 is de autoverkoop in Nederland ten opzichte van 1999 met 2,3%
gedaald tot 597 000 auto's. Deze daling is ook zichtbaar op Europees
niveau. In 1999 was in Nederland overigens een record aantal auto's verkocht.
Het actieve wagenpark omvatte op 1 januari 2000 6,343 miljoen personenauto's.
Ondanks de dalende verkoop is het autobezit in Nederland in 2000 wederom toegenomen.Resultaten1. Verkeersdodena. Streefbeeld, doel en tussendoelenTen opzichte van 1986 daalt het aantal doden in het wegverkeer in 1995
met 15%, in 2000 met 29% en in 2010 met 50%.b. IndicatorAantal verkeersdoden (geregistreerd door de politie en verwerkt door AVV).c. Geconstateerde ontwikkelingenOver 2000 kan op dit moment moeilijk een betrouwbare voorlopige schatting
gegeven worden. De verkeersongevallendatabase sluit op 1 maart, waarna nog
een aantal bewerkingen volgen. Definitieve cijfers worden verwacht rond mei
2001.Wel is de verwachting dat het aantal geregistreerde verkeersdoden voor
2000 hoger uit zal komen dan het aantal waarmee rekening werd gehouden voor
2000 (ca. 1062).Het streefbeeld, namelijk een reductie van 29% t.o.v. 1986 (minder dan
1085 geregistreerde verkeersdoden), is dan ook mogelijk niet gehaald.Figuur: Ontwikkeling geregistreerde verkeersdoden (AVV,
2000)d. Verklaring van de ontwikkelingenDe ontwikkeling van het aantal verkeersdoden is naast het verkeersveiligheidsbeleid
ook afhankelijk van ontwikkelingen op gebied van demografie, mobiliteit maar
ook door toevalligheden zoals het weer en statische fluctuaties. Sinds 1997
wordt gewerkt aan de implementatie van het startprogramma Duurzaam Veilig.
In 2000 is de maatregel Bromfiets op de Rijbaan ingevoerd en een subsidie
regeling voor DOBLI-buitenspiegels (Dode hoek en BLInde hoek) voor vrachtwagens,
daarnaast is door o.a. de inzet van de zogenaamde Spee-teams (vernoemd naar
de officier van Justitie belast met verkeerszaken) meer aandacht besteed aan
verkeershandhaving.e. Gekozen maatregelenEen uitbreiding van het aantal 30- en 60 km/u zones en een integrale verkeersveiligheidsbenadering.
Zo worden de voorbereidingen getroffen voor het vervolg (fase 2) van het startprogramma
van Duurzaam veilig. Dit zal de basis vormen van het verkeersveiligheidsbeleid
van de komende jaren.2. Ziekenhuisgewondena. Streefbeeld, doel en tussendoelenTen opzichte van 1986 daalt het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden
in het wegverkeer in 1995 met 10%, in 2000 met 27% en in 2010 met 40%.b. IndicatorAantal ziekenhuisgewonden (geregistreerd door politie en verwerkt door
AVV).c. Geconstateerde ontwikkelingenSinds 1991 is er sprake van stabilisatie van het aantal geregistreerde
ziekenhuisgewonden. In 1999 was sprake van een stijging. Op basis van de voorlopige
cijfers lijkt het er op dat er weer sprake is van een daling naar het niveau
van 1998. Hiermee lijkt de stabilisatie van de laatste 10 jaar zich voort
te zetten.Figuur Ontwikkeling geregistreerde ziekenhuisgewonden
(AVV, 2000)d. Verklaring van de ontwikkelingenDe daling in de eerste helft van de periode 1986–2000 heeft zich
niet doorgezet. In tegenstelling tot het aantal geregistreerde verkeersdoden
vindt er geen duidelijke daling van het aantal ziekenhuisgewonden meer plaats
in de tweede helft van de periode 1986–2000.De oorzaak hiervan kan zijn dat het aantal ongevallen als gevolg van de
mobiliteitsontwikkeling stabiel of licht stijgend is. De tot nu toe geïmplementeerde
maatregelen hebben niet voldoende invloed gehad op het aantal geregistreerde
ziekenhuisgewonden. Mogelijk is er wel sprake van een afname van de letsel-ernst
en daardoor van het aantal opname-dagen.e. Gekozen maatregelenEen uitbreiding van het aantal 30- en 60 km/u zones en een integrale verkeersveiligheidsbenadering.
Zo worden de voorbereidingen getroffen voor het vervolg (fase 2) van het startprogramma
van Duurzaam veilig. Dit zal de basis vormen van het verkeersveiligheidsbeleid
van de komende jaren.3. Uitstoot Co2a. StreefbeeldIn de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (juni 1999) is voor verkeer een maatregelenpakket
opgenomen dat ten opzichte van ongewijzigd beleid een reductie van 2,7 à
3,4 Mton CO2-equivalenten in 2010 moet realiseren. In het Nationaal
Verkeers- en Vervoersplan zijn deze maatregelen overgenomen. Dit zal het SVV-II-doel
(een afname van 10% van de uitstoot van CO2 door het autoverkeer
in 2010 ten opzichte van 1986) vervangen.b. IndicatorUitstoot CO2 in kiloton per jaar door het wegverkeer.c. Geconstateerde ontwikkelingenIn 1999 was de uitstoot van CO2 door het wegverkeer 29 760
kiloton, een toename met 5% ten opzichte van 1998. Gesplitst naar personen-
en vrachtauto's is de toename respectievelijk 3,8% en 7,3%. Voor 2000 wordt
een verdere toename met 2% respectievelijk 5% geraamd.Figuur: Ontwikkeling CO2-uitstoot door wegverkeer
in kiloton (x 1000) (2000 is raming AVV)d. Verklaring van de ontwikkelingenHet aantal voertuigkilometers is tussen 1980 en 1998 met 67% gestegen,
maar de emissie van CO2 is in die periode door afname van het gemiddeld
energieverbruik per kilometer van personenauto's met 40% minder snel toegenomen.
De dalende trend in energieverbruik heeft zich na 1990 niet meer voortgezet.
De toename van de emissie houdt nu min of meer gelijke voet met de toename
van het aantal voertuigkilometers.e. Gekozen maatregelenDe Nota Klimaatbeleid omvat 8 maatregelen ter reductie van de CO2-emissie (o.a. bevorderen van zuiniger auto's via internationale afspraken
en fiscale stimulering, spitstarief, belastingmaatregelen ter beperking van
het personenverkeer, en versterkte handhaving van snelheidslimieten).4. PersonenvervoerHiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1 over de «beleidsprioriteiten
Van Zijl».Op de verschillende modaliteiten wordt hierna verder ingegaan.5. Vliegtuigbewegingen Schiphola. Geconstateerde ontwikkelingenIn de afgelopen 10 jaren is het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer
(lijn- en chartervluchten) op Schiphol verdubbeld tot ca. 415 000 in
2000. Ten opzichte van 1999 bedroeg de toename 5,4%.Figuur: Ontwikkeling vliegtuigbewegingen in het kandelsverkeer
op Schipholb. Verklaring van de ontwikkelingenHet verkeer en vervoer op de luchthaven Schiphol is in het afgelopen decennium
sterk gegroeid. Deze groei is niet alleen toe te schrijven aan de groei van
de omvang van de luchtvaartmarkt, maar ook aan het feit dat KLM zijn marktaandeel
ten opzichte van de Europese concurrentie heeft weten te vergroten. Sinds
de invoering van slotcoördinatie in 1998 is het aantal vliegtuigbewegingen
op Schiphol gelimiteerd. Mede hierdoor is de groei in de laatste twee jaren
enigszins afgevlakt.6. Ontwikkelingen modal splitHiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1 over de «beleidsprioriteiten
Van Zijl».Op de verschillende modaliteiten wordt hierna verder ingegaan, mede aan
de hand van onderstaande grafiek.Figuur: Vervoerd gewicht in tonnen per modaliteit.(Bron: CBS, AVV. De cijfers over 2000 zijn geraamd. Voor deep sea en short
sea zijn de jaren 1987 tot en met 1991 geïnterpoleerd).7. Vervoersomvang vrachtverkeera. Geconstateerde ontwikkelingenVanaf 1986 is de vervoersomvang van het vrachtverkeer met in totaal 50%
toegenomen. In 2000 ligt de raming van de groei van de vervoersomvang ten
opzichte van 1999 tussen de 7 en 9%. Na de tijdelijke daling in de jaren 1993
en 1994 is er een continue toename van de vervoersomvang te zien.b. Verklaring van de ontwikkelingenDoor de voortdurende economische groei in Nederland en in enkele voor
Nederland belangrijke Europese handelspartners neemt de vervoersomvang van
het vrachtverkeer toe. De toeneming van de internationale handel heeft aan
deze groei bijgedragen.Ook ontwikkelingen in de productie (toenemende specialisatie en uitbesteding),
in de logistiek (integratie van de logistiek in de productie) en in de distributie
(meer kleinere leveringen) dragen bij aan een sterke groei. De benuttingsgraad
zal naar verwachting, evenals de voorgaande jaren, niet zijn veranderd en
heeft daarmee geen invloed gehad op het aantal voertuigkilometers. Het beleid
is gericht op verhoging van de transportefficiency.8. Omvang goederenvervoer per spoora. Geconstateerde ontwikkelingenHet vervoer per spoor groeit sinds 1993 sterk. In 2000 wordt geraamd dat
ongeveer 28 miljoen ton per spoor is vervoerd. Een groei van circa 10% ten
opzichte van 1999. De tonnages zijn bruto (inclusief het gewicht van de laadeenheden).b. Verklaring van de ontwikkelingenHet beleid is gericht op marktwerking. De efficiëntie en de kwaliteit
van het spoorvervoer moeten omhoog. Het Nederlandse spoorwegnet is opengesteld
voor nieuwe toetreders en de markt wordt toegankelijker gemaakt. Het bevorderen
van concurrentie op het Europese spoorwegennet zal de concurrentiepositie
ten opzichte van andere modaliteiten verder versterken. Ook buitenlandse spoorvervoerders
mogen in Nederland gaan rijden.De nieuwe spoorvervoerders ShortLines en ACTS zijn in 2000 fors gegroeid.
Deze nieuwe toetreders zijn nog vooral binnenlands actief. Ook Railion (per
1 januari 2000 samengevoegd uit NS Cargo en DB Cargo) heeft een goed jaar
achter de rug. De gunstige economische ontwikkeling in Nederland en binnen
de EG zijn daarop van invloed geweest.9. Omvang vervoer binnenvaarta. Geconstateerde ontwikkelingenIn de periode tot en met 1993 fluctueert de vervoersomvang tussen de 225
en 254 miljoen ton. Vanaf 1993 is er een sprongsgewijze toename te zien tot
uiteindelijk rond de 280 miljoen ton. Voor 2000 wordt geraamd dat de groei
zich voortzet tot rond de 300 mln ton. Dit laatste cijfer is gebaseerd op
cijfers tot en met augustus 2000. Het gaat om tonnen exclusief de voor de
Nederlandse overheid niet beïnvloedbare doorvoer zonder overlading.b. Verklaring van de ontwikkelingenDe ontwikkeling over de gehele periode wordt vooral verklaard door toename
van het internationale vervoer. De sector is beter in staat gebleken te concurreren
met andere sectoren.De aanleg van nieuwe infrastructuur en overslagfaciliteiten alsmede de
stimulering van telematica, samenwerking en innovatie zijn daarop van invloed.
De toename in 1994 is onder meer veroorzaakt door een verbeterde registratie
ten gevolge van een wetswijziging. Wat betreft de goederensoorten is in de
laatste jaren een toename zichtbaar in het vervoer van landbouwproducten,
aardolieproducten en overige goederen en (half)fabricaten. In 2000 is vooral
het transport van droge bulk toegenomen.10. Omvang vervoer short seaa. Geconstateerde ontwikkelingenDe vervoersomvang in de short sea is in de periode van 1986 gestegen met
38%.Van 1999 tot 2000 wordt geraamd dat het short-sea vervoer stijgt van 215
mln ton naar bijna 230 mln ton.b. Verklaring van de ontwikkelingenDe toename van de short sea kan worden verklaard uit een combinatie van
factoren. In het beleid wordt onder meer geprobeerd om de concurrentiepositie
van het short sea vervoer onder de aandacht van verladers te brengen.Daarbij hebben veel rederijen hun dienstverlening uitgebreid door «door-to-door»
transport te leveren. Ook wordt het netwerk van bestemmingen regelmatig bijgesteld.
Tenslotte is de gunstige economische ontwikkeling en de toenemende
containerisatiegraad in het deep sea vervoer van invloed op de groei van het
short sea vervoer.11. Omvang deep seaa. Geconstateerde ontwikkelingenDe vervoersomvang in de deep sea is in de periode van 1986 gestegen met
12%. De raming voor 2000 is dat het deep sea vervoer stijgt naar bijna 195
mln ton.b. Verklaring van de ontwikkelingenIn het deep sea vervoer worden voor een groot deel droge en natte bulk
goederen vervoerd. Daarnaast bestaat het deep sea vervoer uit transport van
containers. Een toenemende demateralisatie (bijvoorbeeld minder materiaal
voor hetzelfde aantal producten, hoogwaardiger producten) van de productie
draagt er mede aan bij dat de groei van het deep sea vervoer minder omvangrijk
is dan van het short sea vervoer. In het afgelopen jaar is het deep sea vervoer
gestegen onder invloed van een toegenomen energieproductie in Nederland (kolenaanvoer),
de groei in de wereldwijde staalindustrie en de aanvulling van de extreem
lage olievoorraden vanaf afgelopen zomer. Ook nam de overslag van chemicaliën
met meer dan 10% toe.12. Marktaandeel zeehavens in Hamburg-Le Havre rangea. Geconstateerde ontwikkelingenVanaf 1986 is het marktaandeel van de Nederlandse havens (in tonnen overslag
gemeten) in de havens van de Hamburg-Le Havre range licht gedaald. Het marktaandeel
(op basis van voorlopige cijfers) is in 2000 gedaald tot 47,5%.Figuur: Marktaandeel Nederlandse zeehavens (CBS/AVV; 2000
raming)b. Verklaringen van de ontwikkelingenDe daling van het marktaandeel is niet het gevolg van een tegenvallende
overslag van droge of natte bulk. De overslag van deze goederen heeft zich,
onder meer onder invloed van de dollarkoers, gunstig ontwikkeld. De daling
van het martkaandeel van de Nederlandse zeehavens is vooral het gevolg van
de daling (in absolute termen) in de containeroverslag met 1,1%, terwijl de
overslag van het overig stukgoed en Roll on/roll off minder hard groeiden
dan in de overige havens van de Hamburg–Le Havre range.
Opstart- en serviceproblemen met de dedicated Delta Maersk Terminal op de
Maasvlakte vormen hiervoor onder meer een verklaring.13. Toegevoegde waarde zeescheepvaartStreven is het behoud en uitbreiding van maritieme activiteiten in Nederland
en het scheppen van «duurzame» toegevoegde waarde door de zeevaartsector.
Dit streefbeeld is niet expliciet gekwantificeerd in het zeescheepvaartbeleid.a. Geconstateerde ontwikkelingenDe zeescheepvaartsector heeft zich sinds de inwerkingtreding van het nieuwe
beleid in 1996 positief ontwikkeld. Over de hele linie is een groei te constateren
die leidt tot een flinke toename van de toegevoegde waarde. De directe toegevoegde
waarde (in constante prijzen) in de Nederlandse zeescheepvaart is sinds 1995
fors toegenomen. De groei bedraagt in de periode 1995–1999 in totaal
32% en is daarmee groter dan het groeipercentage voor de totale toegevoegde
waarde in Nederland.Figuur: Directe toegevoegde waarde van de zeescheepvaart(bron: Beleidsmonitor zeescheepvaartbeleid 1997, NEI en Beleidsmonitor
zeescheepvaartbeleid 1999, TNO Inro )b. Verklaring van de ontwikkelingenDe toename van de toegevoegde waarde is het gevolg van een fors toegenomen
exploitatieoverschot van de Nederlandse zeescheepvaartbedrijven met ruim 60%
tussen 1995 en 1999. De stijging van dit exploitatieoverschot is vooral ten
goede gekomen aan de bedrijfsresultaten (winst) in de sector.De loonsom en sociale lasten zijn in de periode 1995–1999 iets afgenomen.
De ontwikkeling in de loonsom kan verklaard worden uit de daling van het aantal
werknemers. De ontwikkeling in de toegevoegde waarde wordt tevens positief
beïnvloed door de forse toename van de handelsvloot onder Nederlandse
vlag (+50% tussen 1995 en 1999) en de toename van het aantal in Nederland
gevestigde zeevaartondernemingen. De zeescheepvaartsector kent daarnaast een
omvangrijk positief handelssaldo dat sinds 1995 toegenomen is met 12%.1.3 Beleidsmatige terugblikIn deze beleidsmatige terugblik wordt verantwoording afgelegd over de
beleidsvoornemens zoals die in het algemeen deel van de memorie van toelichting
bij de begroting 2000 zijn verwoord, zowel voor de Verkeer en Waterstaat-begroting
(XII) als die van het Infrastructuurfonds.Om de Kamer te informeren over de behaalde resultaten, is ervoor gekozen
om dezelfde onderwerpen terug te laten keren in deze beleidsmatige verantwoording.Tevens zijn in deze beleidsmatige verantwoording een aantal aanvullende
onderwerpen opgenomen, in die gevallen waar sprake is van een bijzondere investering.1.3.1 WaterDe belangrijkste beleidsontwikkelingen en uitvoeringsaspecten van het
waterbeleid van afgelopen jaar worden hieronder toegelicht. Daarbij wordt
allereerst ingegaan op de eind december 2000 door het Kabinet geaccordeerde
strategische nota's, te weten het Kabinetsstandpunt Waterbeleid 21e
eeuw, de 3e Kustnota en het Kabinetsstandpunt Ruimte voor de Rivier.Vervolgens zal thematisch aan een aantal andere relevante ontwikkelingen
aandacht worden besteed.Kabinetsstandpunt «Anders omgaan met Water, Waterbeleid
in de 21e eeuwDe in 1999 door de Staatssecretaris en Unie van Waterschappen ingestelde
Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Cie. Tielrooy) heeft op 30 augustus
2000 haar advies aan de opdrachtgever aangeboden. Dit advies bevat de door
de Commissie als wenselijk en noodzakelijk geachte toekomstige aanpassingen
in de waterhuishoudkundige inrichting van ons land, met aandacht voor de gevolgen
van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. In reactie op het
advies heeft de Ministerraad op 15 december 2000 het Kabinetsstandpunt «Anders
omgaan met Water, Waterbeleid in de 21e eeuw vastgesteld.Het kabinet schaart zich in hoofdlijnen achter het advies van genoemde
Commissie.De belangrijkste uitgangspunten van het Kabinetsstandpunt zijn:1. anticiperen in plaats van reageren;2. niet afwentelen van waterhuishoudkundige problemen door het volgen
van de drietraps-strategie «vasthouden-bergen-afvoeren, alsmede het
niet afwentelen van bestuurlijke verantwoordelijkheden;3. meer ruimtelijke- naast technische maatregelen.Kabinetsstandpunt Ruimte voor de RivierHet «Kabinetsstandpunt Ruimte voor de Rivier bevat de visie van
het Kabinet over de te nemen maatregelen voor de problematiek van veiligheid
en wateroverlast in het gebied van de grote rivieren en heeft als doel om
van verkenningenfase naar planfase over te gaan voor het project Ruimte voor
de Rivier.3e Kustnota, Traditie, Trends en ToekomstDe principes voor het kustbeheer zijn nader uitgewerkt in de 3e
Kustnota. Deze nota borduurt voort op de principes en beleidslijnen zoals
ingezet in de voorgaande Kustnota. Accent wordt gezet op een sterkere relatie
tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. Hiervoor zijn in de nota indicatieve
zoekgebieden opgenomen voor de reservering van ruimte om in de nabije toekomst
te kunnen anticiperen op de gevolgen van verdergaande klimaatverandering,
versnelde zeespiegelstijging en zwaardere stormen.VeiligheidDe doelstelling van het Deltaplan Grote Rivieren om de rivierdijken eind
2000 op orde te hebben is grotendeels gerealiseerd. Er resteert nog een beperkt
aantal werken in het benedenrivierengebied, langs de kust en langs het IJsselmeer
en Markermeer.De besluitvorming over de uitvoering van de Maaswerken kon in 2000 nog
niet worden afgerond en wordt in 2001 voorzien.De uitvoering van het herstel van de steenbekledingen is voortgezet. Het
betreft het herstel van de steenbekledingen langs de Westerschelde. Daarnaast
is gewerkt aan de medio 2001 uit te brengen landelijke inventarisatie, die
een beter zicht dient te geven op de in de komende jaren uit te voeren maatregelen
elders in ons land.Het beleid «dynamisch handhaven» (zoals bijvoorbeeld het toelaten
van natuurlijke processen als verstuiving en sluftervorming) van de kustlijn
is verder voortgezet.Voor het handhaven van de kustlijn zijn suppleties volgens het vastgestelde
schema uitgevoerd.Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar overstromingskansen
door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is een aantal potentiële
zwakke schakels in het stelsel van primaire waterkeringen naar voren gekomen
(met name historische bouwwerken en handbediende kunstwerken). De Tweede Kamer
is hierover medio 2000 geïnformeerd (brief van de Staatssecretaris van
VenW van 14 juli 2000, kenmerk HKW/AK/ 2000/9084). Gezien de implicaties wordt
het onderzoek met kracht voortgezet.WaterbodemsOm een start te maken met het inhalen van opgelopen achterstanden kunnen
gemeenten en waterschappen vanaf 2000 een rijksbijdrage ontvangen voor het
opstellen van baggerplannen in bebouwd gebied. Deze regeling loopt tot en
met 2002.Op basis van onderzoek en marktconsultatie naar mogelijkheden om verwerking
van baggerspecie te stimuleren heeft het Kabinet in juli 2000 besloten om
gedurende een proefperiode van vier jaar f 160 mln. extra rijksmiddelen
beschikbaar te stellen voor het verwerken van bagger tot nuttig bruikbare
producten. Het saneringsprogramma rijkswateren 2001–2004 is na inspraak
aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken 2000–2001, 27 429, nr.
1).Als eerste grote waterbodemsanering is begonnen met het saneren van het
Ketelmeer. Deze sanering is noodzakelijk voor de verbetering van de waterkwaliteit
en vaarwegverdieping van het Ketelmeer. Daarnaast biedt het mogelijkheden
voor verdere recreatieve ontwikkeling van dit waterrijke gebied. Om het saneren
en verwijderen van ernstig verontreinigde baggerspecie uit Zeeuwse wateren
mogelijk te maken, heeft het Rijk de voorbereiding voor de aanleg van een
bergings- en verwerkingsterrein in Terneuzen (Koegorspolder) zover afgerond
dat besluitvorming kan plaatsvinden. Zowel provincies als het Rijk hebben
de werkzaamheden gericht op het tot stand brengen van het Tienjaren-scenario
waterbodems geïntensiveerd. Een bestuurlijk overleg begeleidt dit traject.Emissie en waterkwaliteitDe notitie over tussendoelen in antwoord op de motie van Tweede Kamerlid
Augusteijn-Esser is naar de Vaste Commissie van de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken
2000–2001, 26 401, nr. 24).De rapportages die een nader beeld moeten geven over de inspanningen en
resultaten van het gevoerde beheer zullen door de Commissie Integraal Waterbeheer
(CIW) worden voorbereid tot een advies waarin betrokken partijen een gezamenlijke
visie presenteren. Hierin worden de te onderscheiden aspecten genoemd waarop
de aandacht zich zou moeten richten als het gaat om een optimalisatie van
de samenwerking in met name de waterketen. Een belangrijk punt is de link
van stedelijk water met de ruimtelijke ordening. Hiertoe is onder meer een
onderzoek opgezet naar Verstedelijkingsconcepten en Waterbeheer en is het
rapport «Koppelen met water» over strategieën voor waterbeheerders
voltooid.De aanpak van risicovolle riool-overstorten heeft in een gezamenlijke
aanpak met de Unie van Waterschappen verder vorm gekregen. Op basis van inventarisaties
van beide partijen is een duidelijker beeld verkregen van de risico's van
deze overstorten. Tussen betrokken overheden zijn afspraken gemaakt over de
financiering van tijdelijke maatregelen.Diffuse bronnenDe aanpak van diffuse bronnen is noodzakelijk voor het verder terugdringen
van de waterverontreiniging. Deze aanpak is in 2000 verder opgepakt met succes,
maar ook met tegenslagen.Het Lozingenbesluit Open teelt en veehouderij is nog voor het teeltseizoen
van kracht geworden. Procedures in kort geding tegen de staat zijn in haar
voordeel beslist.Het ontwerp van de AMvB Glastuinbouw is met vertraging de inspraakprocedure
ingegaan. De handhaafbaarheid van het besluit vergde extra overleg en tijd.Water in de stad (WIS)Het wetsontwerp tot wijziging van de WVO voor het mogelijk maken van proeven
met het waterspoor is door de Tweede Kamer aanvaard. Momenteel worden de voorbereidingen
getroffen voor een eerste proef in het gebied van het Hoogheemraadschap van
de Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.Daarnaast is het onderzoek gericht op de opzet van monitoring voor het
stedelijk waterbeheer afgerond, is de problematiek van het grondwater in de
stad in beeld gebracht en is een start gemaakt met een evaluatie van de tot
nu toe geproduceerde stedelijke waterplannen. In de komende tijd wordt
veel energie gestoken in de ontwikkeling van een communicatiestrategie voor
het gedachtegoed van WIS.Herstel en inrichting watersystemenDe Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en LNV hebben begin 2000
met elkaar een samenwerkingsafspraak Veiligheid en Natte Natuur ondertekend
en ter informatie aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken 1999–2000,
25 017, nr. 29). In deze overeenkomst zijn onder meer afspraken vastgelegd
over gezamenlijke programmering van natte natuurmiddelen.Verspreid over het gehele land zijn diverse projecten gericht op herstel
van zoet-zoutovergangen, geleidelijke overgangen van land naar water, natuurlijker
peilverloop en mogelijkheden voor vismigratie in voorbereiding en/of uitvoering
genomen.In april 2000 is op basis van de MER, de inspraakrondes en overleg met
de Tweede Kamer, het besluit genomen over het gedeeltelijk openen van de Haringvlietsluizen.
Dit Besluit houdt in dat vanaf 1 januari 2005 de Haringvlietsluizen op een
«kier» kunnen worden gezet. Doel is om de Haringvlietsluizen zo
te beheren dat het getij en de natuurlijke overgang tussen zoet en zout tussen
de grote rivieren en de zee gedeeltelijk worden hersteld.In de Vierde Nota Waterhuishouding is aangegeven dat in 2000 een verdrogingsreductie
van 25% zou worden gerealiseerd. Dit doel is niet gehaald. Slechts 3% van
het geïnventariseerde verdroogde areaal is hydrologisch geheel hersteld,
circa 30% is deels hersteld. Op circa 50% van het verdroogde areaal zijn herstelprojecten
uitgevoerd of nog in voorbereiding of in uitvoering. Daarbij is nog weinig
bekend over de ecologische effecten, omdat die pas over een aantal jaren zichtbaar
kunnen worden.BouwgrondstoffenHet beleid voor bouwgrondstoffenvoorziening kan worden samengevat in de
frase: «zo zuinig mogelijk, maar wel tijdig genoeg». Voor wat
betreft «zo zuinig mogelijk» (onder meer door het bevorderen van
hergebruik) is het voorgenomen streven net als voorgaand jaar opnieuw gehaald:
zo goed als honderd procent van het in de bouw herbruikbaar afval is ook in
2000 hergebruikt. Voor wat betreft «tijdig genoeg» zijn er in
2000 problemen ontstaan; er dreigt een tekort aan beton- en metselzand in
de komende jaren.Internationaal waterbeleidOp het Tweede Wereldwaterforum (Den Haag, 17–22 maart 2000) heeft
Nederland een regionale visie op de Rijn gepresenteerd. De Ministersconferentie
van 21 en 22 maart 2000 heeft een slotverklaring aangenomen met een Nederlandse
belofte hierin.Het implementatieplan Partners voor Water is in november bij brief aan
de Staten Generaal gepresenteerd. In het overleg met de vaste commissie van
de Tweede Kamer is dit op 30 november 2000 besproken.Daarnaast heeft Nederland van 22 tot 25 maart 2000 de 2de vergadering
van Partijen van het Verdrag van Helsinki over grensoverschrijdende waterlopen
en internationale meren georganiseerd.Na intensieve onderhandelingen in de eerste helft van 2000 heeft de Tweede
Kamer op 23 oktober 2000 de EU Kaderrichtlijn Water (KWR) vastgesteld. Deze
is op 22 december 2000 gepubliceerd (2000/60/EG). De interdepartementale projectgroep
implementatie EU KWR heeft in 2000 haar 2de fase van het onderzoek naar de
gevolgen voor de Nederlandse wet- en regelgeving en het integrale waterbeheer
afgerond. De vaststelling maakte de weg vrij voor een verbreding van het werkterrein
van de internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en die
van de Maas op de plenaire vergaderingen in december 2000 te Doornik, respectievelijk
Maastricht.OverigWater in BeeldIn september 2000 heeft de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) haar
jaarlijkse voortgangsrapportage «Water in Beeld» gepresenteerd.
In deze rapportage wordt de voortgang van de beleidsdoelstellingen uit de
vierde Nota Waterhuishouding weergegeven. De rapportage is in het najaar 2000
door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden.
Gezien het grote raakvlak met de beleidsmatige verantwoording op de begroting
(«derde woensdag in mei») zal deze voortgangsrapportage vanaf
2001 jaarlijks in mei aan de Tweede Kamer worden aangeboden.Externe audit Beheer en Onderhoud NatAfgelopen jaar zijn de resultaten van de externe audit Beheer en Onderhoud
Nat aan de Tweede Kamer gezonden en met de Tweede Kamer besproken. De implementatie
van de aanbevelingen ten aanzien van het BPN-proces (BeheersPlanNat) is inmiddels
in gang gezet.1.3.2 PersonenvervoerBereikbaarheidHet eerste deel van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) geeft
een nieuwe wending aan het denken over het verkeer en vervoer in Nederland.
Het plan stelt de burger centraal en beoogt tegelijkertijd een zakelijke benadering
te introduceren. Dit komt tot uitdrukking in het motto dat het plan heeft
meegekregen: «Mobiliteit mag, mits binnen de grenzen van leefbaarheid
en veiligheid». Het plan speelt tevens concreet in op de maatschappelijke
ontwikkeling dat de nationale overheid steeds meer van zijn taken en bevoegdheden
overdraagt aan decentrale overheden. Daarbij komt dat veel van de bereikbaarheidsproblemen
een regionaal karakter blijken te hebben. Het NVVP zet dan ook in op een stevige
decentralisatie in de richting van provincies en kaderwetgebieden. Het plan
erkent dat verkeer en vervoer baat kan hebben bij een goed samenspel tussen
markt en overheden, gecombineerd met een sterkere werking van het prijsmechanisme.Accenten zijn gelegd bij de toekomst van het openbaar vervoer, bestuur
op maat (decentralisatie), infrastrategie, leefbaarheid en knooppuntenbeleid.
Bij de laatste twee onderwerpen was afstemming met de twee grote
nota's die bij VROM in ontwikkeling zijn (het Nationaal Milieu Plan 4 en de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) van belang. In het vierde kwartaal 2000
is het NVVP gepresenteerd, waarna de inspraakprocedure volgde die loopt tot
begin 2001.Met het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) is een eerste concrete
stap gezet voor het realiseren van het nieuwe beleid dat in het Nationaal
Verkeers- en Vervoerplan wordt verwoord. Het gaat om een breed en samenhangend
pakket aan maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid. In de uitwerking
hebben de bestuurlijke partners en private partijen ook een grote verantwoordelijkheid.
Met regionale mobiliteitsfondsen kunnen regio's maatwerk leveren. Voor de
aanleg van tolwegen en/of betaalstroken is samenwerking tussen private partijen,
het Rijk en regionale partijen van groot belang.In het najaar van 2000 heeft het Rijk met Haaglanden, de regio Rotterdam
en de Noordelijke Randstad bestuursovereenkomsten afgesloten waarin afspraken
zijn gemaakt over de integrale benadering van de bereikbaarheidsproblematiek.
De afspraken behelzen proeven met het spitstarief en pilots met betaalstroken,
benuttingsmaatregelen op weg en spoor, investeringen in OV (openbaar vervoer)-
en fietsprojecten en het streven naar PPS (Publiek Private Samenwerking)-constructies
voor de aanleg van wegen.Vraaggericht beleidPrijsbeleidBij het mogelijk maken van mobiliteit binnen de randvoorwaarden van bereikbaarheid
en leefbaarheid is het prijsbeleid een belangrijk sturend instrument. Gestreefd
wordt naar verdere variabilisatie. In 2000 is gestart met een interdepartementaal
overleg traject met de Ministeries van Financiën, Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu en Economische Zaken, dat naar verwachting in de zomer
van 2001 zal zijn afgerond.ChipkaartOp basis van een intentie-verklaring die op 5 juli 1999 is gesloten tussen
Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigers van de decentrale OV-overheden en
de branche-organisatie MOBIS wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een chipkaart
voor het openbaar vervoer. Er worden gesprekken gevoerd met banken over de
mogelijkheid om de OV-chipcard te combineren met de chipper en de chipknip.
De pilot voor de chipkaart in Groningen (Tripperpas) is inmiddels van start
gegaan en nog enkele pilots zullen volgen.MobiliteitsmanagementDecentralisatie van de taken op het gebied van mobiliteitsmanagement en
dan vooral van vervoermanagement hebben in 2000
verder vorm gekregen. Provincies en Kaderwetgebieden hebben in 2000 f 10
miljoen ontvangen voor vervoermanagement en begin van 2001 ontvangt het Rijk
een verslag hoe de gelden besteed zijn en krijgt ook monitoring vorm. In het
afgesloten BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR) is aan de bedrijven in
de Randstad een belangrijke rol toegedacht om vervoermanagement binnen het
bedrijf te stimuleren.De monitor fiets is in ontwikkeling en de
nieuwe leidraad fietsparkeren is uitgebracht. De Fietsersbond heeft subsidie
ontvangen voor de fietsbalans, waarmee een benchmarking van 50
steden voor de fiets is uitgevoerd. De instelling van het Fietsberaad is in
voorbereiding.Bij ketenmobiliteit is de ontwikkeling van
nieuwe vormen van dienstverlening van belang. De subsidieregeling «Personenvervoer
van deur tot deur en op maat» heeft een omvang van f 6 miljoen.
Er zijn 28 formele projecten ingediend. Acht aanvragen betreffen een haalbaarheidsonderzoek,
15 aanvragen een onderzoeks- en ontwikkelingsproject en 5 projecten een praktijkexperiment.
Van de 28 projecten zijn er vier taxiprojecten en vijf projecten op het gebied
van recreatief verkeer.Bij het project Korte Ritten is een aantal
pilots en onderzoeken gestart. In een pilot bij een winkelcentrum in Tilburg
worden de mogelijkheden onderzocht om het fietsgebruik voor winkelen te bevorderen.
Het thema Woon-werkverkeer neemt de fietsparkeervoorzieningen bij rijksgebouwen
onder de loupe. Tevens start een pilot Vervoermanagement bij bedrijventerreinen.
De pilot KANS (Kinderen Anders Naar School), streeft ernaar het met de auto
halen en brengen van kinderen te beperken.De evaluatie van Transferia is gestart. Tevens
wordt een relatie gelegd met overstappunten en ook P&R-terreinen.De wegsleepregeling voor autodate-parkeren
is in een afrondende fase en doorloopt het traject van advisering van de Raad
van State en zal naar verwachting medio 2001 van kracht kunnen worden.Voor Het Nieuwe Rijden is een aantal projecten
opgestart. Het monitoringinstrument is gereed. Het Netwerk Het Nieuwe Rijden
is opgestart en functioneert.Decentralisatie, nieuwe verhoudingen OVStad- en streekvervoerHet jaar 2000 werd gekenmerkt door debat over en aanneming door het Parlement
van de Wet Personenvervoer 2000, die op 1 januari 2001 in werking is getreden.Taxi-deregulering en kwaliteitsverhogingDe doelstelling is om het marktfalen op de taxi-markt op te heffen en
zo tot een welvaartswinst te komen. Vanaf 1 januari 2000 is daartoe nieuwe
taxiwetgeving in werking getreden, met accenten op liberalisering en kwaliteitsverhoging,
waarbij handhaving een belangrijke plaats inneemt. Tussentijdse evaluatie
vindt plaats in 2001 en 2003.Enkele onderwerpen worden nog nader uitgewerkt, zoals de koppeling van
de chauffeurspas aan het sofinummer; verkenning mogelijkheden tot intrekking
chauffeurspas, gebruik van de taxameter/boordcomputer, herinrichting van taxistandplaatsen.Het jaar 2000 werd gekenmerkt door problemen met de invoering van de nieuwe
taxiwetgeving en protesten van taxichauffeurs. In met name Amsterdam deden
zich problemen voor tussen concurrerende taxibedrijven over standplaatsen
en telefoonpalen bij de standplaatsen. Inmiddels is een aanvang gemaakt met
de herinrichting van taxistandplaatsen.Spoorvervoer– Ontvlechting en uitplaatsing Taakorganisaties;De beoogde uitplaatsing in 2000 van de taakorganisaties is niet tot stand
gekomen vanwege discussie in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft aangegeven
eerst het wetgevingskader (Concessiewet/Spoorwegwet) gereed te
willen hebben voordat zij een besluit neemt over de uitplaatsing. De uitplaatsing
zal zo spoedig mogelijk hierna zijn beslag krijgen.– Overgangscontract II;Verkeer en Waterstaat heeft met de NS het Overgangscontract II getekend
waarin afspraken zijn gemaakt over de vervoersprestaties. Gestreefd wordt
om, na debat met de Tweede Kamer hierover, in 2001 een definitief prestatiecontract
met NS te sluiten voor de komende 10 jaar.– Concessiewet;De concessiewet regelt de procedures en de gang van zaken met betrekking
tot de concessieverlening bij het vervoer per spoor en inzake de meerjarige
capaciteitsrechten. Met ingang van 30 november 2000 wordt ook de juridische
basis voor de uitplaatsing van de taakorganisaties hierin geregeld.Het wetsvoorstel is inmiddels behandeld in het Overlegorgaan Personenvervoer
(OPV) en de inspraakprocedure is afgerond. De concessiewet zal in 2001 worden
gecombineerd met de spoorwegwet en in samenhang door het Parlement worden
behandeld.ExploitatieOV-monitorRijk en decentrale overheden hebben in 2000 afspraken gemaakt over de
inhoud en de bouw van de gezamenlijke OV-monitor (voorheen VEMOS: vervoerkundig
monitoring systeem). Ontwerp en bouw van het monitoringsysteem is eind 2000
van start gegaan (voorziene oplevering: begin 2002).Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO) – decentralisatie
exploitatiegeldenHet IBO beziet de bijdrageregeling exploitatie stad-streekvervoer op zijn
werking met als doel om tot advies richting het kabinet te komen ter verbetering
van de bijdrageregeling gericht op Wet personenvervoer 2000 en de bevoegdheden
van de decentrale overheden bij de vormgeving van beleid en uitvoering. Het
IBO is recentelijk (eind oktober 2000) van start gegaan.Experimenten decentralisatie regionaal spoorvervoerDe regionale treindiensten Almelo-Marienberg, in Friesland, Oost-Gelderland
en Groningen zijn gedecentraliseerd naar de provincies.Eindgebruikerssubsidiëring in Vinex-locaties: de
PionierskaartIn 1999 is in Leidsche Rijn (bij Utrecht) en in 2000 is in Meerhoven (bij
Eindhoven) de proef met het systeem voor eindgebruikerssubsidie van start
gegaan onder de naam: de Pionierskaart. De bewoners van genoemde locaties
hebben hiermee de beschikking over een chipkaart met geoormerkt geld voor
een vergoeding van een deel van de kosten van hun vervoer, zolang het openbaar
vervoer in hun locatie nog niet volwaardig is. De beschikbare vervoersmodaliteiten
zijn: vervoer per (deel)taxi, fietsenstallingen, auto-date, huurauto, collectief
vraagafhankelijk vervoer en openbaar vervoer. Per locatie variëren deze
modaliteiten. De proef biedt het voordeel dat ervaring kan worden opgedaan
met concurrentie tussen de verschillende aanbieders van vervoer op grond van
een vrije keuze van dit vervoer door de burger. Bovendien is de verwachting
dat het aanbod van verschillende vervoerwijzen meer mensen aanspreekt als
alternatief voor de auto.Per locatie duurt het experiment drie jaar.De introductie van OV te water (SWAB)OV te water werd aanvankelijk uitgevoerd in een vijftal projecten: IJmuiden–Amsterdam,
Huizen–Almere, Dordrecht–Rotterdam, het Drechtsteden-project en
Lelystad–Almere–Amsterdam. VenW draagt bij in de aanloopkosten
welke zich uitstrekken over drie jaar.De exploitatie van Lelystad–Almere–Amsterdam is per medio
maart 2000 vanwege tegenvallende resultaten stopgezet. Om de experimenteerperiode
voor de Waterbus Drechtsteden te waarborgen is eind 2000 een extra bijdrage
door Verkeer en Waterstaat toegezegd van in totaal f 1 mln.Verzelfstandiging Gemeentelijke Vervoerbedrijven (GVB)In 2000 is door het Participatiefonds Verzelfstandiging GVB's overleg
gevoerd met de gemeenten met een GVB. Momenteel wordt door deze gemeenten
nagedacht over de vormgeving van het verzelfstandigingsproces. Concrete interesse
voor financiële facilitering door het fonds is vooralsnog uitgebleven.Gebruiksvergoeding spoorVoor het spoor is vanaf 2000 een gebruiksvergoeding (stapsgewijs oplopend)
ingevoerd waarbij de hoogte van de tariefstelling bepaald wordt door de marginale
beheers- en onderhoudskosten. Bij de bepaling van de hoogte spelen onder meer
een efficiënte aanwending van de spoorinfrastructuur, de dekking van
(een zo groot mogelijk deel van) de (variabele) kosten van beheer en instandhouding
van de infrastructuur en de modal-shift-beleidsdoelstellingen een grote rol.VeiligheidAlcohol en verkeerAlcoholgebruik en verkeersdeelname gaan niet samen. Daarom heeft het Kabinet
besloten het toegestane alcoholpromillage voor beginnende bestuurders te verlagen
van 0,5 naar 0,2 promille. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat
Verkeer en Waterstaat het alcoholpromillage voor alle bestuurders naar 0,2
promille wil verlagen. Hierover vindt nog overleg plaats met het ministerie
van Justitie.Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA)Intelligente snelheidsaanpassing wordt gezien als een kansrijk instrument
om de verkeersveiligheid te verhogen. De kleinschalige proef in Tilburg met
het ISA-systeem heeft uitgewezen dat er met name draagvlak voor ISA is op
wegen binnen de bebouwde kom. De proef heeft tevens aangetoond dat een dergelijk
systeem nu al betrouwbaar te fabriceren is. Na het gereedkomen van de definitieve
onderzoeksresultaten zal worden besloten of er één of meerdere
grootschalige vervolgproeven met ISA zullen worden uitgevoerd.RisiconormeringHet Limburgse proefproject Risicobenadering is afgerond, en vormt nu de
basis voor het vormgeven van een landelijke aanpak.SER adviesHet uitgebrachte SER-advies over kosten en baten van investeringen in
verkeersveiligheid heeft een aantal interessante opties aan het licht gebracht.
Op grond hiervan zal nader onderzoek worden gedaan naar door verzekeringsmaatschappijen
te hanteren verdergaande premiedifferentiatie en het hanteren van het agresrecht,
het recht om alle materiële en vooral immateriële kosten te verhalen
op de dader.Ten aanzien van de volgende hieronder vermelde items geldt
dat deze op het Infrastructuurfonds worden geraamd en verantwoord.Benutting railinfrastructuurMet het programma Beter Benutten Spoorwegen is voortgang geboekt. In 1999
is het besluit genomen om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe beveiliging,
communicatie, beheersing en tractie energievoorziening systemen, geïntegreerd
in het BB21 programma en is aan de taakorganisatie Railinfrabeheer de opdracht
verstrekt voor ontwikkeling van deze systemen.Mede door het besluit in het jaar 2000 tot de implementatie van het nieuwe
telecommunicatie-systeem GSM-R voor de bestaande infrastructuur als vervanging
voor het verouderde Telerail en de benodigde aanpassingen in het treindienstbeheersing
systeem VPT is de projectbegroting voor de ontwikkeling van deze systemen
verhoogd naar f 560 mln. De nieuwe systemen zijn interoperabel volgens
de ERTMS standaards, daarnaast wordt de veiligheid van zowel materieel als
werken aan de infra verhoogd.Ontsluiting VINEX locatiesBij brief van 3 december 2000 is de Tweede Kamer geïnformeerd over
de OV-ontsluiting van Vinex-lokaties. De ontsluiting van de Vinex-lokaties
per openbaar vervoer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, regionale
en lokale overheden, en voor bepaalde onderdelen ook OV-bedrijven. Verkeer
en Waterstaat heeft met name een verantwoordelijkheid ten aanzien van OV-investeringen.
In de Vinex-convenanten zijn daarover afspraken gemaakt. De afstemming tussen
woningbouw en de ontsluitende OV-infrastructuur voldoet in de meeste gevallen
aan het «tweederde streefbeeld». Aan alle projecten wordt volop
gewerkt, zowel in ambtelijke als bestuurlijke zin. Het leeuwendeel van de
projecten verkeert in de planstudiefase en voor een aantal is reeds de beschikking
afgegeven. In de bijlage van genoemde brief wordt de stand van zaken rond
de verschillende projecten toegelicht.Light RailBij brief van 3 december 1999 aan de Tweede Kamer zijn aan de zes pilot-projecten
drie projecten toegevoegd: Enschede–Gronau, Regionet Amsterdam e.o.
en Stadsgewestelijk OV Groningen. Er zijn in 2000 twee beschikkingen afgegeven:
een voor de infrastructurele aanpassingen t.b.v. light rail van het IGO-project
in de Achterhoek (mei) en een voor de noodzakelijke werken op
het traject Enschede–Gronau (december). Daarnaast zijn in het kader
van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) extra bedragen beschikbaar
gekomen voor lightrailprojecten (Regionet Amsterdam e.o. , RandstadRail, Rijn-Gouwelijn)
of voor de spoorweginfrastructuur waar light rail van meeprofiteert (Randstadspoor
Utrecht).Op 28 februari 2000 heb ik een projectbesluit genomen voor het project RandstadRail. Op basis daarvan is eind 2000 een procesovereenkomst
beschikbaar gekomen als basis voor de beschikkingsaanvraag door Haaglanden
en de Stadsregio Rotterdam. Het project Rijn-Gouwelijn is in de planstudiefase beland, waarin onderzocht wordt of een verbeterde
«lichte» treindienst of een lightrailvariant die ook de binnenstad
ontsluit de beste oplossing is. In juni is de verkenningsfase van het project Hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoerKnooppunt Arnhem-Nijmegen afgerond. Daarnaast heeft voortgang plaatsgevonden in de planstudie Light rail Zuid-Limburg. Begin 2001 zal een rapportage
beschikbaar zijn op basis waarvan besloten kan worden of light train of een
snelle tram de beste oplossing is. In november is een rapportage beschikbaar
gekomen over de exploitatiewijze van Randstadspoor.
In het verslagjaar werd bekend dat NS-Rail voor het in januari 2001 te openen
spoorwegtraject Houten-Houten Castellum gebruik
zal gaan maken van Hannovertrams. Dat betekent dat vanaf genoemd moment lichte
voertuigen voor het eerst in Nederland van het hoofdspoor gebruik zullen maken.RandstadrailIn december 1999 hebben de regio Rotterdam, regio Haaglanden en de provincie
Zuid Holland een aanvullend planstudie advies aan mij aangeboden. In februari
2000 is een projectbesluit genomen dat een akkoord inhoudt met het planstudie
advies onder strikte voorwaarden, zoals een maximumbijdrage van f 1,2
mld., taakstellende afspraken exploitatiebudget en realisatie in 2003/2004.
Aansluitend zijn in het kader van BOR (Bereikbaarheidsoffensief Randstad)
afspraken extra gelden (f 260 mln.) in relatie tot het spitstarief opgenomen.
In juli 2000 heeft ondertekening plaatsgevonden van de procesovereenkomst
Randstadrail.Duurzaam veiligDe uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig is goed op gang gekomen.Eind 1999 zijn de wijzigingen in de verkeersregels in verband met «bromfiets
op de rijbaan» in werking getreden. De eerste indruk is gunstig, maar
verantwoorde uitspraken zijn pas mogelijk wanneer de ongevallencijfers over
het hele jaar 2000 geanalyseerd zijn (zomer 2001).Begin 2000 zijn tussenrapportages ontvangen over de aanpak van 30 km-
en 60 km-projecten. Daaruit komt naar voren dat de voornemens van de wegbeheerders
(provincies, waterschappen en gemeenten) ver uitgaan boven de afspraken in
het convenant dat eind 1997 werd gesloten. Daarnaast bleek dat een deel van
de wegbeheerders in tijdnood zou komen. Daarom is in overleg besloten de realisatietermijn
met een jaar te verlengen.HSL Zuid– UitvoeringsorganisatieOp 16 juli 2000 zijn de civiele contracten en een koepelovereenkomst gesloten
tussen de Staat der Nederlanden en de aannemerscombinaties. De contractvorm
is Design & Construct geworden. De totale contractwaarde bedraagt f 5,2
mld. In de koepelovereenkomst zijn gedragscodes, beheers- en besturingsafspraken
gemaakt over o.a. optimalisaties, betalingsregeling, coördinatie raakvlakken
en de samenwerkingsrelatie. In de tweede helft van 2000 zijn de formele en
informele overleggen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer ingevuld en
de vorm en inhoud van producten (projectplannen, kwaliteits- en veiligheidsdocumenten
en betalingsproducten) gedefinieerd. De eerste werkzaamheden zijn gestart.De besprekingen voor het contract dat de aansluitingen van de HSL op het
bestaande spoor moet realiseren zijn in een vergevorderd stadium.In de verwerving van gronden en het verkrijgen van de vergunningen is
grote voortgang geboekt. De meeste gronden en vergunningen zijn inmiddels
verkregen. De resterende zaken leveren overigens veel problemen en gerechtelijke
procedures op. Er wordt aan gewerkt om de gevolgen van de (te) late beschikbaarheid
van gronden en vergunningen zoveel mogelijk te beperken.De organisatie van de uitvoeringsorganisatie is aangepast aan de contractvorm
Design & Construct. De ontwerp-capaciteit is afgebouwd en het accent van
de werkzaamheden is verschoven naar het toetsen van de uitvoeringsprocessen
van de opdrachtnemer door Externe Kwaliteitsborging (EKB).De wijze waarop het project financieel beheerst wordt, is vastgelegd in
een tweetal documenten: de financiële referentie HSL-Zuid (PKB3 juni
2000) en het beheersmodel HSL-Zuid.– InfraproviderOp 23 maart 2000 dienden de drie bieders op het infraprovidercontract
hun bieding bij de project-organisatie in. Het niveau van deze biedingen bleek
zodanig hoog in vergelijking met de Public Sector Comparator, dat er een extra
overlegronde werd ingelast om te komen tot optimalisaties in het conceptcontract.
Op 25 juli 2000 werden van de drie bieders herziene biedingen ontvangen. Het
niveau van deze biedingen bleek voldoende om gedetailleerde onderhandelingen
te voeren. Twee bieders werden hiervoor uitgenodigd.Vanaf medio oktober 2000 tot eind december 2000 is met de twee overgebleven
bieders onderhandeld. Het doel van deze onderhandelingen was tweeledig; het
gelegenheid bieden aan de banken om commentaar te leveren op het conceptcontract
en het verder optimaliseren van de risicoverdeling om tot een lagere prijs
te komen.Wat betreft de eerste doelstelling zijn de onderhandelingen goed geslaagd.
De banken hebben uitgebreid commentaar geleverd op het conceptcontract. In
de meeste gevallen betrof het een aanscherping die door de projectorganisatie
is overgenomen.Wat betreft de tweede doelstelling is duidelijk geworden dat een aantal
ontwikkelingen, met name op het contractuele vlak, zullen leiden tot een lagere
prijs. Er is echter ook een aantal ontwikkelingen die mogelijk leiden tot
een hogere prijs; de vertraging in de civiele contracten, het feit dat niet
alle optimalisatie voorstellen die de bieders in het kader van hun herziene
biedingen gedaan hebben haalbaar zijn, en het gewijzigde ontwerp van de civiele onderbouw. Wat het uiteindelijke effect zal zijn inclusief
de concurrentie druk, zal pas blijken bij het indienen van de Best and Final
Offers.– VervoerHet jaar 2000 stond de eerste helft grotendeels in het teken van het besluit
tot openbare aanbesteding van het Vervoer. Uiteindelijk ging de Ministerraad
op 16 juni akkoord met de Openbare aanbesteding van het Vervoer. Op 29 juni
2000 stemde vervolgens de Tweede Kamer in met dit besluit. In aansluiting
hierop kon 17 juli het Qualification Document uitgestuurd worden naar de geregistreerde
partijen. Op 15 september, de uiterste dag van aanmelding voor kwalificatie,
hadden vier consortia hun kwalificatiedocument ingediend.Na beoordeling door interne en externe deskundigen, maakte Verkeer en
Waterstaat op 26 oktober bekend dat alle consortia zich hadden gekwalificeerd.
Op 15 december werd vervolgens de Invitation to Tender uitgereikt aan de gekwalificeerde
partijen tijdens een formele bijeenkomst. De samenwerkingsovereenkomst tussen
de Nederlandse Staat en de Duitse spoorwegmaatschappij (NMBS) is op 19 december
door beide partijen ondertekend. De verwachting is dat voor de volgende fase
een gelijksoortige overeenkomst kan worden gesloten tussen de Franse spoorwegmaatschappij
(SNCF), NMBS en Staat.Tegelijkertijd met de Aanbesteding Vervoer is de schaduwprocedure Rollend
Materieel opgestart. Nadat in november de 7 gekwalificeerde partijen bekend
gemaakt werden, volgden de consultatie-gesprekken met de gekwalificeerde partijen.
De volgende stap is het uitbrengen van de Invitation to Tender.Daarnaast is in 2000 een werkgroep gestart die de toezichttaken voor het
spoor onderzoekt en in kaart brengt en is het contractmanagement voor Vervoer
in gang gezet.HSL-OostHet jaar 2000 heeft vooral in het teken gestaan van de discussies over
de aanleg van een nieuw spoor versus een betere benutting van de bestaande
spoorlijn.De Trajectnota /MER is afgerond en in oktober ter visie gelegd voor inspraak
en advies. In de nota is als voorlopig standpunt opgenomen dat wordt afgezien
van de aanleg van een nieuwe HSL en dat gekozen wordt voor betere benutting
van de bestaande spoorlijn.ZuiderzeelijnEen snelle spoorverbinding met het Noorden is opgenomen in het Regeerakkoord
als uitwerking van een onderdeel van de afspraken tussen het Kabinet en het
Noorden, gericht op de versterking van ruimtelijk-economische structuur. De
Kabinetsnotitie Zuiderzeelijn is op 10 maart 2000 in het Kabinet aan de orde
geweest. Er is een studietraject gestart waarin 4 alternatieven worden bestudeerd:• Een opgewaardeerde Hanzelijn;• Een HSL (Zuiderzeelijn);• Een magneetzweefbaan (Zuiderzeelijn);• Een klassieke spoorverbinding (Zuiderzeelijn);Daarbij zal tevens worden bekeken hoe de snelle verbinding past in het
nationale en internationale spoornetwerk.Spitstarief en BetaalstrokenIn het jaar 2000 hebben in het teken gestaan van: het opstellen, de advisering
door Raad van State en het naar het parlement verzenden van het wetsvoorstel
Bereikbaarheid en Mobiliteit (het wetsvoorstel rekeningrijden is bij deze
gelegenheid ingetrokken) en het sluiten van bestuursovereenkomsten in het
kader van het BOR met de regio Amsterdam, het Stadsgewest Haaglanden en de
Stadsregio Rotterdam.Het wetsvoorstel Bereikbaarheid en Mobiliteit moet als basis dienen voor
de invoering van de proef met het Spitstarief en de experimenten met betaalstroken.
Tevens wordt in dit wetsvoorstel de invoering van tolheffing mogelijk gemaakt,
alsmede de vorming van regionale mobiliteitsfondsen.In de bestuursovereenkomsten met bovengenoemde regio's worden de bereikbaarheidspakketten
per regio op hoofdlijnen vastgelegd, inclusief de lokaties voor de heffingspunten
voor de proef met het spitstarief. Verder is vastgelegd dat een aantal (maximaal
4) experimenten met betaalstroken zullen worden uitgevoerd.1.3.3 GoederenvervoerTransportcorridorsHet eindrapport van de Incodelta Zuid-Oost corridor «Komen tot slimme
stromen» is binnen Verkeer en Waterstaat afgestemd en krijgt in de Zuid-Oost
corridor een vervolg.Ondergronds Transport en BuisleidingenHet eindrapport «Van Visie naar Realisatie» is gepubliceerd.
Uit het onderzoeksprogramma is gebleken dat Ondergrondse Leiding Systemen
(OLS) voor stukgoederen op lange termijn duidelijke potenties hebben. Grootschalige
invoering is op korte termijn – gezien de hoge investeringen, een onvoldoende
bedrijfseconomisch rendement en de benodigde grote veranderingen in logistiek –
niet te verwachten. Op grond van de gehouden haalbaarheidstudies kan worden
geconstateerd dat bij voldoende schaalgrootte, een belangrijk deel van de
investeringen kan worden terugverdiend uit de exploitatie.WegvervoerIn de WIM/VID-pilot (Weight in motion, met video) wordt de mogelijkheid
onderzocht om overbeladen voertuigen zodanig te registreren met behulp van
weegbussen en videocamera's, dat op een later tijdstip naderhand de betreffende
ondernemer door de Rijksverkeersinspectie kan worden aangesproken. De pilot
langere en/of zwaardere voertuigcombinaties is gestart.In het OGV (Overlegorgaan Goederenvervoer) zijn door vertegenwoordigers
van werkgevers, verladers en vakbonden verdeelde standpunten ingenomen ten
aanzien van mogelijke wijzigingen van de Wet goederenvervoer.De werkgroep Dieselaccijnsakkoord is door vertraging bij het aantrekken
van een gekwalificeerde voorzitter later gestart dan gepland.Conform het voorstel van de EU zal de bestaande tachograaf in principe
vervangen worden door een digitale tachograaf voor nieuwe voertuigen met ingang
van medio 2002. In maart 2000 is een Europees akkoord bereikt over de technische
specificaties (met name beveiligingsaspecten).In het kader van het Programma Stimulering Logistieke Efficiency (SLE)
zijn scans bij 25 grotere bedrijven uitgevoerd. Op twee bedrijventerreinen
(Venlo, Terneuzen) is een collectieve scanmethode uitgetest.In het kader van het zogenaamde kennisoverdracht-programma Bedrijfsintern
Logistieke Efficiency Systeem (BLES) is een systematische beschrijving van
de modules opgeleverd.Ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf beroepsvervoer
en eigen vervoer is in het kader van BLES gestart met collectieve brandstofbesparingsprojecten.Verder is opdracht verleend voor de ontwikkeling van de winkelcentra-scan,
gericht op bundeling en efficiëntie-verbetering in de aan- en afvoer.
Door een achterblijvend aantal aanvragen uit het bedrijfsleven zijn minder
subsidies verstrekt dan aanvankelijk was voorzien voor TMS (Transport Modal
Shift). Dat geldt overigens ook voor de Stimuleringsregeling Gecombineerd
Goederenvervoer (SGG-regeling).BinnenvaartDe door de EU besloten verlaging van de oud-voor-nieuw ratio in het kader
van de herstructurering van de binnenvaart is in augustus 2000 in werking
getreden. Dat heeft er toe geleid dat een aantal schepen wel is afgebouwd,
maar – in afwachting van deze verlaging – nog niet direct in de
vaart is gebracht. Ook zijn in 2000 minder schepen in de vaart gebracht dan
aanvankelijk gedacht.Het onderzoek inzake de evaluatie Schipperszorg laat een gedifferentieerd
beeld zien ten aanzien van de noodzaak tot voortzetting van de subsidies.
Op basis van het overleg met het Deelorgaan Binnenvaart zal worden besloten
of de subsidieregeling wordt voorgezet dan wel wordt afgebouwd en op welke
wijze.ZeescheepvaartDe positieve ontwikkeling van het zeescheepvaartcluster gaat onverminderd
door. Sinds de introductie van het nieuwe zeescheepvaartbeleid (met name de
fiscale maatregelen) in 1996 is de vloot met 51% (peildatum: 1-7-2000) gegroeid.
De groei van de toegevoegde waarde is sinds 1996 thans 30%, derhalve ruim
hoger dan de gemiddelde groei van het nationaal inkomen. Naast het «omvlaggen»
van schepen stijgt ook het aantal maritieme bedrijven.Met het door de Ministerraad geaccordeerde Wetsvoorstel Registratie Zeeschepen
wordt ook in de toekomst zeker gesteld dat achter ieder schip ook daadwerkelijk
een (toegevoegde waarde genererende) onderneming zit. Aangezien de zeescheepvaartsector
zich op een uiterst mondiale markt begeeft is de huidige sterke concurrentiepositie
van Nederland geen toekomstige vanzelfsprekendheid. Naast de genoemde fiscale
maatregelen, die overal in Europa worden gekopieerd, zijn maatregelen nodig
om rederijen sterker aan Nederland te binden. In dit kader wordt nu een programma
total quality management (TQM) ontwikkeld om zowel sterkere ondernemingen
te krijgen als rederijen te stimuleren kwaliteit in de praktijk te brengen.Ook de met de groei van de zeevaart samenhangende groei van werkgelegenheid
aan wal en op zee houdt nog immer aan. Echter, er bestaat onder officieren
al enige tijd een situatie van volledige werkgelegenheid, maar door een sterke
vergrijzingsgolf en door onvoldoende instroom van onderaf worden aan boord
steeds meer officieren aangesteld van buitenlandse (m.n. niet-EU) origine.
Voorzichtige prognoses laten zien dat deze ontwikkeling zich
in de komende jaren versterkt zal voortzetten. Hierdoor wordt de druk op de
maritieme arbeidsmarkt alleen maar groter.De rondetafelconferentie over het maritieme onderwijs heeft geleid tot
een actieprogramma voor de maritieme arbeidsmarkt. Op de conferentie is ook
duidelijk vastgesteld dat de maritieme arbeidsmarkt in toenemende mate met
buitenlandse zeevarenden zal gaan opereren. Samen met de redergemeenschap
wordt daarom, naast de acties in Nederland, nu ook het zogenaamde tweede oorsprongsbeleid
van officieren ontwikkeld om ook op termijn de aanwezigheid van een veilige
en goed opgeleide officierenpopulatie zeker te stellen. Hiertoe is met de
Filippijnen een samenwerkingstraject ingezet.Een eerste tussentijdse evaluatie van het zeescheepvaartbeleid is aangeboden
aan het Overlegorgaan Goederenvervoer (OGV). In 2001 zal deze evaluatie aan
de Tweede Kamer worden aangeboden.De Raad van Toezicht van MARIN (Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek)
heeft in februari 2000 het onderzoek naar de mogelijkheden van een fusie met
TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek)
stopgezet. MARIN heeft voorts aangegeven in grote financiële problemen
te verkeren. Economische Zaken (EZ), Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OC&W) dragen gezamenlijk f 30 mln. bij in de oplossing
van de liquiditeitsproblemen. Samen met EZ en OC&W wordt gezocht naar
duurzame oplossingen.KustvaartDe in de Voortgangsnota Short Sea Shipping genoemde speerpunten zijn nader
uitgewerkt. Voor een groot aantal landen zijn de knelpunten in het short sea
vervoer geïnventariseerd. Deze worden ook aan de Europese Commissie toegezonden.
De opzet van een stimuleringsregeling voor verdere samenwerking is gereed,
evenals de inventarisatie van de eisen op milieu en veiligheid en mogelijkheden
voor versoepeling ten behoeve van de kustvaart.SpoorvervoerDe Economische Impact Studie Rail (EISR) is aangevangen, gericht op het
aantonen van de meerwaarde van het railgoederenvervoer voor Nederland. De
uitkomsten van deze studie kunnen gevolgen hebben voor de uiteindelijke bestemming
van de gebruiksvergoeding.Besloten is de overdracht spooraansluitingen nader te bezien in het kader
van het project OUT/PRIMO (Ontvlechting en Uitplaatsing Taakorganisaties/Project
Railinfra-managementorganisaties).De Kamer is geïnformeerd over de voortgang van de exploitatie van
railgoederenvervoer/Betuweroute. Verder is aan de Kamer een nota met denkbeelden
over de bovenbouw gestuurd. Daarin wordt aandacht besteed aan de resultaten
van de vorig jaar uitgevoerde marktconsultatie en de o.a. hieruit voortvloeiende
acties voor de verdere ontwikkeling van het railgoederenvervoer in de komende
jaren te weten: markt en overheid gaan een samenwerkingsverband aan ter voorbereiding
op een ontwikkelingsmaatschappij.Tenslotte is aandacht besteed aan de innovatieve vormen van aanbesteding
van de bovenbouw van de Betuweroute. Tijdens het Algemene Rekenkamer debat
op 28/8/2000 is een korte adempauze ingelast t.a.v. de aanbesteding bovenbouw.
In oktober is de kamer geïnformeerd.MainportsHet budget op de subsidieregeling Haven Interne Projecten tweede tranche
(HIP II) is ruim overtekend. De beschikkingen voor de individuele projecten
zijn ultimo 2000 geslagen.De voorbereiding van de Westerschelde Container Terminal (WCT) ligt geheel
op schema. De MER is in september opgeleverd. Hierdoor kan de aanleg van de
Sloelijn (incl. de Sloeboog) urgenter worden.De economische onderbouwing van het project Zeepoort IJmond is nagenoeg
afgerond: de aanleg van een nieuwe grote sluis kan maatschappelijk rendabel
zijn. Door het niet-aanleggen zal een wezenlijk deel van de economische groei
in buitenlandse havens terecht komen. De scope van dit project is uitgebreid
met verdieping van de toegangsgeul, die de mogelijkheid biedt om grotere bulkcarriers
buiten de sluizen te kunnen faciliteren.InternationaliseringIn het kader van de bevordering van markttoegang en exportbevordering
heeft het Yangtze River Basin Intermodal Transport Project een aantal spin-offs
opgeleverd, zoals het onderkennen van mogelijkheden voor samenwerking met
de haven van Shanghai op het gebied van intermodaal vervoer. Duidelijkheid
over de mogelijkheden voor uitbreiding van de bilaterale samenwerking is er
vooralsnog niet. Zo hebben de Chinese autoriteiten nog geen besluit over de
aanleg van een diepzeehaven nabij Shanghai genomen.In het kader van het South African Netherlands Transport Forum (SANTF)
zijn acht projecten geïnitieerd, die met ondersteuning van Verkeer en
Waterstaat van start zullen gaan op het gebied van havenontwikkeling en verkeersveiligheid.
Daarnaast steunt het SANTF o.a. de reeds bevestigde betrokkenheid van P&O
Nedlloyd bij de aanleg van de Coega-diepzeehaven. In juni 2000 werd het Memorandum
of Understanding (MoU) voor het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM)
voor Zuid-Afrika ondertekend.Veilig en duurzaam goederenvervoerDe vuurwerkramp in Enschede heeft het omgaan met gevaarlijke stoffen in
de schijnwerpers gezet. Maatschappelijk en politiek is de discussie aangezwengeld
over de risico's die het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt,
zoals bijvoorbeeld de discussie rond het vervoer van chloor per spoor. Dit
betekent meer aandacht voor de regelgeving en de handhaafbaarheid met betrekking
tot onder meer externe veiligheid, Verdamping Organische Stoffen (VOS) -richtlijn
en veiligheid in tunnels.In de EU-Transportraad van juni zijn «Zichtvelden vracht- en bestelauto's»
toegevoegd aan de resolutie verkeersveiligheid, waarin specifiek is bepaald
dat de betreffende richtlijn gewijzigd moet worden met het oog op de blinde
hoek problematiek. Daarnaast is vanaf medio september een aantal media-evenementen
gehouden om het gebruik van de dode hoek spiegel of camera nogmaals onder
de aandacht te brengen.Het beleidsvoornemen navigatie-ondersteunende dienstverlening in de zeehavengebieden
is op 22 juni door de Tweede Kamer goedgekeurd. In overleg met de betrokkenen
is thans de verdere uitwerking en implementatie aan de orde.De eerste tender van het subsidieprogramma Transportpreventie (f 4,5
mln.) is ultimo mei 2000 gesloten. Het subsidieprogramma heeft informatie
geleverd over kansen en bedreigingen voor implementatie van transportpreventie
in bedrijfsprocessen. In financieel opzicht is het beroep op het Rijk minder
dan gedacht, waardoor het subsidieplafond niet is bereikt. De tweede tender
van het subsidieprogramma is in november 2000 opengesteld. Op basis van de
financiële omvang van de projecten die voor de eerste tender zijn ingediend,
is het subsidieplafond voor de tweede tender ingesteld op f 3 mln. Tegelijkertijd
is in de regeling het criterium innovativiteit (nieuwe ideeën en nieuwe
toepassingen) zwaarder neergezet.Door verdergaande normering van de SO2 is de milieubelasting
van dieselmotoren ten opzichte van LPG-motoren drastisch gedaald. Dit heeft
in 2000 geleid tot een begin van de herijking van de nota Brandstofmix.Op het gebied van geluid in het wegvervoer is in 2000 binnen het kader
van het project PIEK een aantal belangrijke projecten tot afronding en presentatie
gekomen, waaronder een stille oplegger met koeling («fluistertruck).In 2000 zijn internationale normen voor NOx, CO, deeltjes en
VOS in CCR-kader vastgesteld voor nieuwe scheepsmotoren, die in 2002 in werking
treden. Het Scheepsafvalstoffenverdrag is door Nederland geratificeerd in
2000. Voor zee- en binnenvaart is in 2000 gestart met de voorbereidingen voor
een permanent emissie-registratiesysteem voor de zee- en binnenvaart. Binnen
de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) zijn in het kader van een duurzame
zeevaart naar aanleiding van de ramp met de Erika afspraken gemaakt over het
uitfaseren van enkelwandige tankers. Voorts worden ideeën uitgewerkt
over de rol en mogelijkheden van IMO om te komen tot internationale afspraken
over mens- en milieuvriendelijker sloopmethoden. Financiële steun is
verleend aan projecten gericht op het ontwikkelen van milieuvriendelijke sloopwerven
in China en op de Filippijnen. In IMO-verband is een studie afgerond naar
de emissie van CO2 door de zeevaart.Op het gebied van anti-foulings (aangroeiwerende verf zoals Tri Buytil
Tin) is in 2000 goede voortgang geboekt. Er lijkt overeenstemming mogelijk
over een conventie inzake een wereldwijd verbod op het aanbrengen van organotin-houdende
anti-foulings op de rompen van zeeschepen, met ingang van 1 januari 2003 en
een totaalverbod met ingang van 2008.InfrastructuurDe Subsidieregeling Openbare Inland Terminals is in september 2000 gefiatteerd
door de Europese Commissie. Daarnaast heeft de Europese Commissie positief
beslist over de subsidie voor de projecten RSC Maasvlakte en RSC Waalhaven.
Door het late tijdstip van die goedkeuring schuift de betaling van een deel
van het subsidiebedrag door naar 2001.Handhaving en ToezichtDe RVI heeft een grote inspanning geleverd om het aantal aanvragen voor
taxi-chauffeurspassen te verwerken. De regelgeving voor de ondernemersvergunning
is per 1 januari 2000 gewijzigd. De meeste vergunningsaanvragen betreffen
omzettingen. Tevens is een groot aantal verzoeken ingediend voor uitbreiding
van het wagenpark.Voor de collectieve Wet Personenvervoer 2000-vergunning is inmiddels de
projectorganisatie vormgegeven. Tevens is besloten om ook voor de buschauffeurs
een chauffeurspas te introduceren. Alle bij de Scheepvaartinspectie
onderkende primaire processen en de belangrijkste ondersteunende processen
zijn AO- en NEN-ISO getoetst. Het begeerde NEN-ISO 9002 certificaat is in
juni behaald.De uitbesteding van taken Scheepvaartinspectie aan de klassebureaus is
formeel op 1 april 2000 ingegaan.1.3.4 LuchtvaartaangelegenhedenBeheerste groeiOmdat de grenzen aan de groei van Schiphol eerder zijn bereikt dan voorzien,
werd – om toch de doelstellingen versterking mainport en verbetering
leefmilieu te kunnen realiseren – gekozen voor een strategie van beheerste
groei. De verslaglegging van de hiervoor genoemde uit te voeren activiteiten
zijn, voor zover relevant, meegenomen in de navolgende paragrafen.Schiphol korte termijnHet nog niet onherroepelijk worden van de Aanwijzing voor Schiphol (ALT),
ten gevolge van een uitspraak van de Raad van State, had de nodige invloed
op de uitvoering. Onder verwijzing naar het ontbreken van die ALT, is het
onteigeningsKB (Koninklijk Besluit) door de Arrondissementsrechtbank in Haarlem
afgewezen, waardoor de onteigening van het «Bulderbos» vertraging
oploopt. Wel staat door de uitspraak van de Raad van State de omvang van het
luchthaventerrein Schiphol definitief vast. Mede op basis daarvan is de luchthaven
in 2000 gestart met de feitelijke aanleg van baan 5P. Alle benodigde gronden
zijn inmiddels verworven (excl. Het Bulderbos-perceel).Over de joodse begraafplaats (Gan Hasjalom) is in 2000 een definitieve
overeenkomst gesloten en heeft financiële afronding plaatsgevonden. Het
schadeschap heeft ca. 300 claims in behandeling, waarvan een gedeelte is beoordeeld.
De definitieve toekenning wacht op het onherroepelijk worden van de ALT.Over de privatisering NV Luchthaven Schiphol (NVLS) is de Kamer met de
Kabinetsbrief, Kamerstukken, II, 1999–2000, nr. 25 435, datum 17 november
2000 geïnformeerd.Momenteel wordt gewerkt aan wetgeving voor een exploitatievergunning en
afschaffing van de goedkeuring van havengelden.Op 25 mei 1998 heeft Amsterdam Airport Schiphol (AAS) een aanvraag ingediend
om de bij het aanwijzingsbesluit Luchtvaartterrein Schiphol behorende Ke-geluidszone
voor het vierbanenstelsel te wijzigen. Op 22 juni 2000 is het besluit
gepubliceerd en van kracht geworden. De daarop volgende bezwarenprocedure
wordt binnenkort afgerond.Over mainport Schiphol is de Kamer geïnformeerd met de notitie «Het
economisch belang van de mainport Schiphol», Kamerstukken, II, 1999–2000,
nr. 26 959, datum 30 mei 2000.In juni 2000 werd het ontwerp tot Wijziging van Luchtvaartwet aan de Raad
van State aangeboden, eind september is het advies van de Raad van State hierover
ontvangen. Kern van dat advies is om een principiële keuze te maken tussen
het onderbrengen van alle aspecten rond de luchthaven in het
wetsontwerp en de «restant» Planologische KernBeslissing (PKB)
in te trekken of een nieuwe PKB op te stellen. Gekozen is voor de eerste optie.Medio 2000 is de startnotitie voor de Milieu Effect Rapportage (MER) Schiphol
2003 ter inzage gelegd. Hierop zijn meer dan 100 reacties ingediend. Hoewel
later is gestart met een aantal onderzoeken, zal de oorspronkelijke planning
voor het gereed komen van het MER, het Luchthavenverkeersbesluit en het Luchthavenindelingsbesluit
naar verwachting niet in gevaar komen.Tenslotte is verder gewerkt aan de uitvoering van de Zuid-tangent en de
realisatie van de Hogesnelheidslijn. Dit om op termijn invulling te kunnen
geven aan de doelstelling dat minimaal 40% van de luchtpassagiers en 40% van
het Schipholpersoneel met het openbaar vervoer naar en van de luchthaven reizen.Schiphol lange termijnDe planning van het project Schiphol 2010 is ca. een jaar vertraagd.In de eerste plaats omdat de luchtvaartsector meer tijd nodig had voor
de opstelling van zijn businesscase.In de tweede plaats omdat besloten is eerst een Kengetallen Kosten/Baten
Analyse (KKBA) op te stellen alvorens over te gaan tot het vervolg van de
formele PKB/MER-procedure. De KKBA is inmiddels gestart op basis van de businesscase
van de sector.Het programma Flyland, onderzoeksprogramma voor een luchthaven in zee,
is eind 2000 gestart met de aanbesteding van een groot aantal meerjarige maritieme
onderzoeken.Regionale en kleine veldenHet Structuurschema Regionale en Kleine Luchtvaartterreinen (SRKL) is
de opvolger van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL) dat eind
2003 rechtskracht verliest. Aan het begin van het jaar 2000 heeft het Kabinet
in een brief aan de Tweede Kamer, Kamerstukken, II, 1999–2000, nr. 26 893,
datum 30 maart 2000, aangegeven op welke wijze de afronding van een aantal
lopende aanwijzingsprocedures zal plaatsvinden.In september werd de startnotitie uitgebracht, die hoort bij het voor
het SRKL op te stellen MER. In november heeft de Commissie voor de MER haar
advies uitgebracht. Parallel hieraan zijn met het Interprovinciaal Overleg
en met de provincies contacten gelegd die een proces in gang moeten zetten
dat leidt tot decentralisatie van de besluitvorming over regionale en kleine
luchthavens.Externe Veiligheid en milieuAls vervolg op meerjarige onderzoeksprojecten, zoals de ontwikkeling van
causale modellen en prestatie-indicatoren zijn voorbereidingen getroffen om
de ontwikkeling van deze instrumenten in samenwerking met de sector te laten
plaatsvinden. De haalbaarheidsstudie en verkenningsfase zijn thans afgerond.
Dit heeft ertoe geleid dat samen met de sector een demonstratie (proto) model
wordt ontwikkeld (2001–2002).Het betreffende plan van aanpak is op 19 december 2000 aangeboden aan
de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer.In 2000 is in verschillende werkgroepen van de CAEP (Committee on Aviation
and Environmental Protection) meegewerkt aan onderzoek naar de gevolgen van
het aanscherpen van de geluidsnormen voor nieuwe vliegtuigen en de gevolgen
van de invoering van marktconforme maatregelen voor het reduceren van de CO2-emissies. Met name aan het tweede onderwerp is door Nederland een
belangrijke bijdrage gegeven door het uitvoeren van analyses met het AERO-modelsysteem
(Aviation Emissions and Evaluation of Reduction Options).Voor de ontwikkeling van het nieuwe normenstelsel voor milieu en veiligheid
zijn meerdere onderzoeken verricht ter onderbouwing van het kabinetsvoornemen
over de toekomst nationale luchthaven. Dit betreft:• Evaluatie door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
(NLR) van het risicoanalysemodel dat destijds voor de PKB Schiphol en Omgeving
is ontwikkeld. Dit model zal tevens worden gehanteerd voor de uitwerking van
de verschillende uitvoeringsbesluiten voor Schiphol. Uit de evaluatie blijkt
dat de risico's thans aanzienlijk lager worden ingeschat dan destijds verwacht;• Onderzoek van het NLR naar een eventueel toenemende botsingskans
rond Schiphol als gevolg van verdere groei van de luchtvaart. Dit onderzoek
heeft aangetoond dat daarvan in de nabije toekomst geen sprake is.• Onderzoek naar de mogelijkheid voor toekomstige handhaving van
de externe veiligheid. Het onderzoek heeft aangetoond dat dit mogelijk is
door handhaving van het zogenaamde «risicogewicht» dat simpel
kan worden afgeleid van het complexere risicoanalysemodel.• Technische- en maatschappelijk/bestuurlijke haalbaarheidsstudies
over de ontwikkeling van causale modellering.In het kader van het vijfbanenstelsel Schiphol zijn de normen voor externe
veiligheid en milieu in de PKB aangepast in beter meetbare en handhaafbare
normen.LuchtverkeersbeveiligingIn het afgelopen jaar is analoog aan de totstandkoming van de single market
in Europa gewerkt aan voorstellen om te komen tot «one single sky».
Van Nederlandse zijde is een actieve inbreng geleverd in de daartoe gevormde
zogeheten «High level Group», die op initiatief van de Europese
Unie aan de voorstellen heeft gewerkt.Voor de uitwerking van het luchtverkeersbeveiligingsbeleid is de Wet luchtvaart
met ingang van 1 september 2000 gewijzigd met het oog op het realiseren van
extra wettelijke stuurinstrumenten. Dit betreft onder meer een taakverwaarlozingsregeling,
een aanwijzingsbevoegdheid, een wettelijke verankering van het gerealiseerde
kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem en informatiestatuut en een aangepaste
positie in de Raad van Toezicht.In de nota Toekomst van de nationale luchthaven is de mogelijkheid opgenomen
tot toekomstige herpositionering van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).
Kamerstukken, II, 1999–2000, nr. 26 959).1.3.5 Post en TelecommunicatieFrequentiegebruikUitgifte vergunningen Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS)De vergunningen voor het gebruik van de voor UMTS aangewezen frequenties
zijn in augustus 2000 verleend. De vijf vergunninghouders zijn op basis van
een veiling bepaald.De veilingopbrengst heeft tot de nodige politieke beroering geleid en
veel aandacht in de media gekregen, mede door de in verhouding tot Engeland
en Duitsland relatief lage opbrengst. Daarnaast is er sprake geweest van een
abrupt einde van de veiling doordat één van de partijen zich
terugtrok na ontvangst van een brief van een andere deelnemer. Over het verloop
van de laatste dag van de veiling loopt een juridische procedure. De Nederlandse
Mededingingsautoriteit onderzoekt momenteel of er sprake is geweest van mededingingsbeperkende
praktijken. Ook de Tweede Kamer zal de veilingaspecten nader onderzoeken.Uitgifte frequentievergunningen AM/FM («zero-base»)De doelstelling van «zero base» is om door een efficiëntere
planning waarbij alle verplichtingen jegens de publieke omroep worden gerespecteerd,
een maximaal aantal radio-omroepfrequenties (FM en AM) beschikbaar te stellen
voor de commerciële omroep. Het afgelopen jaar heeft voor «Zero
Base» in het teken gestaan van de technische onderzoeksresultaten en
politieke besluitvorming.In mei 2000 zijn de technische onderzoeksresultaten afgerond. Het Kabinet
heeft gekozen voor de methode van frequentieplanning waarbij het aantal beschikbare
frequenties toeneemt. Daarnaast is de vereiste ontvangstkwaliteit van de publieke
omroep in stand gebleven en zijn minderhedenzenders voor de lokale publieke
omroep toegevoegd in elk van de vier grote steden. Voor de commerciële
omroepen betekent dit dat er FM-frequenties beschikbaar komen met een totaal
luisterbereik, dat meer dan twee keer zo groot is als in de huidige situatie.Doordat het technische onderzoek omvangrijker was dan gepland is het oorspronkelijke
tijdschema met een jaar vertraagd. De geplande datum van ingebruikname van
de herverdeelde frequentieruimte is nu 1 september 2001. De huidige omroepvergunningen
zijn tot die datum verlengd.Verkeer en Waterstaat heeft samen met het Ministerie van OC&W gewerkt
aan de beleidsmatige uitgangspunten voor de herverdeling van radiofrequenties.
De Tweede Kamer heeft deze aanvaard en zij vormen het beleidsmatige kader
voor de nadere uitvoering die nu aan het Zero Base project wordt gegeven.
De frequenties voor commerciële omroep worden verdeeld door middel van
een veiling.Uitgifte vergunningen WLLWireless Local Loop (WLL) is een radiotechnologie waarmee ondermeer een
breedbandig alternatief geboden wordt voor de huidige (draad)verbinding van
abonnee naar centrale. In het kader van het WLL-beleid is de beschikbare ruimte
voor WLL-frequenties vastgesteld en randvoorwaarden voor de frequentieverdeling
in kaart gebracht. De belangrijkste randvoorwaarde is het gedeeltelijk
uitsluiten van deelname door KPN. Hiertoe is besloten na een definitief advies
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.Halverwege 2000 werd het WLL-beleid doorkruist door een tweetal zaken.
Een juridische procedure, gevolgd door heroverweging van een eerder besluit,
heeft geleid tot toekenning van frequentieruimte aan Telfort in een voor WLL
bestemde frequentieband. Een en ander vond plaats op basis van een eerder
aan Telfort toegekend voorkeursrecht. Energis heeft een soortgelijke aanvraag
ingediend welke nog wordt behandeld. Na afronding van deze twee aanvragen
wordt helder hoeveel spectrum voor WLL beschikbaar is. In oktober is er daarnaast
in het kader van de World Radio Conference, de 28 GHz band deels aangewezen
voor WLL gebruikVerder zal de markt opnieuw geconsulteerd worden over de verkaveling van
de beperkte frequentieruimte. De ervaringen die zijn opgedaan bij UMTS worden
in het definitieve beleid meegenomen.Uitgifte frequentievergunningen digitale radio en televisieDe digitalisering van televisie en radio is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van mij en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De voorbereiding
van de uitgifte van de frequenties voor digitale ethertelevisie (DVBT, Digital
Video Broadcasting Terrestrial) en digitale radio (TDAB, Terrestrial Digital
Audio Broadcasting) heeft meer tijd gekost dan voorzien, als gevolg waarvan
de vergunningverleningen nog niet hebben plaatsgehad. De besluitvorming omtrent
het toewijzingsinstrument en het inwinnen van rapportages over de storingsproblematiek
(interferentieonderzoek) zijn met name hieraan debet.In november 2000 is door het Kabinet besloten af te zien van de veiling
van de commerciële frequenties voor DVBT en TDAB en in plaats daarvan
de verdeling door middel van de vergelijkende toets te doen plaatsvinden.
De uitvoering van deze procedure geschiedt, overeenkomstig de Telecommunicatiewet,
door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.World Radio Conference 2000Van 8 mei – 2 juni 2000 vond de Wereld Radio Conferentie (WRC) plaats
te Istanbul, Turkije. De WRC-2000 is voor Nederland zeer succesvol verlopen.
Voor Europa en Nederland was het vinden van aanvullende frequentiebanden voor
UMTS de hoogste prioriteit van de Conferentie. De Conferentie heeft overeenkomstig
onze voorkeur, de frequentieband 2500–2690 MHz als toekomstige uitbreidingsband
hiervoor aangewezen.De Raad van Ministers van de EU heeft op 17 juni 1999 via een resolutie
de Europese Commissie opgeroepen de initiatieven voort te zetten om een Europees
(civiel) satelliet navigatie systeem, GALILEO, te realiseren. Een van de wezenlijke
aspecten was het vinden van het benodigd spectrum in de frequentiebanden die
aan de radionavigatiedienst per satelliet zijn toebedeeld. Tijdens de Conferentie
is dit gerealiseerd. Daarnaast heeft Nederland tijdens de Conferentie belangrijke
rechten verworven in het nieuwe Satelliet Omroep Plan voor de regio's Europa,
Azië en Afrika.Nederland is traditioneel een van de landen die groot belang hecht aan
een goede allocatie voor wetenschappelijk gebruik van het radiospectrum (o.a.
astronomie). Doelstelling is hierbij een goede balans te handhaven tussen
wetenschappelijk en commercieel gebruik van het spectrum. Deze doelstelling
is in grote lijnen tijdens de Conferentie gerealiseerd.InfrastructuurNationaal Antenne BeleidOm de groeiende vraag in Nederland naar antenneopstelpunten voor draadloze
infrastructuur te faciliteren, is het afgelopen jaar vooral besteed aan de
totstandkoming van een Nationaal Antennebeleid. Dit heeft geresulteerd in
de kabinetsnota Nationaal Antennebeleid.Er is afgelopen jaar bekeken of beter gebruik kan worden gemaakt van mogelijkheden
die overheidsorganisaties zelf bieden om antenneopstelpunten te creëren.
Dit heeft geresulteerd in een interdepartementale gedragslijn «Rijkssites».
Verder is er in samenwerking met RWS een proef gestart op de A28 met het gebruik
van antennes op wegportalen.Op mijn initiatief is bezien of er op het gebied van wet- en regelgeving
een en ander kan worden gestroomlijnd of vereenvoudigd. Ook zijn preventieve
normen vastgelegd in samenwerking met de departementen van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu op het
gebied van EU blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Hierdoor
kunnen overheden vaste normen hanteren ten aanzien van veiligheid en gezondheid.Verkeer en Waterstaat heeft breed voorlichting gegeven aan burgers en
medeoverheden over de gevolgen voor het leefmilieu en technische ontwikkelingen
op het gebied van draadloze infrastructuur. Ook is veel onderzoek geïnitieerd
naar de antennehoefte in Nederland en een internationale benchmark antennebeleid.
Daarnaast heeft Verkeer en Waterstaat de problematiek van gemeenten t.a.v.
antennebeleid in kaart gebracht. Verder heeft een vooronderzoek plaatsgevonden
naar een Nationaal Antennebureau. Teneinde de uitvoering van het beleid gecoördineerd
en met de verenigde inzet van alle vereiste expertise ter hand te kunnen nemen,
acht het kabinet het wenselijk dit te concentreren bij een permanent, herkenbaar
uitvoeringsorgaan. In deze uitvoeringsorganisatie zal tevens een antenneregister
worden opgenomen. Uit het onderzoek is gebleken dat er bij alle betrokken
partijen draagvlak voor bestaat.InformatiemaatschappijKenniswijkBegin 2000 is Verkeer en Waterstaat gestart met een haalbaarheidsonderzoek
naar de inrichting van een «Kenniswijk». Na een verkennend onderzoek
is in mei een selectieprocedure gestart om een geschikte locatie aan te wijzen.
15 Gemeenten hebben een aanvraag ingediend en in juli heeft de staatssecretaris
de regio Eindhoven als kandidaat-locatie aangewezen. In de zomer is in Eindhoven
een projectorganisatie ingericht die in opdracht van de onafhankelijke stichting
Kenniswijk.nl een bedrijfsplan vervaardigt voor de Kenniswijk, die in Publiek
Private Samenwerking (PPS) zal worden uitgevoerd. ± 40 Publieke en
private partijen hebben in het najaar een intentieverklaring ondertekend,
waarin afspraken worden gemaakt over wijze en timing van onderhandeling over
het bedrijfsplan Kenniswijk.Van dit bedrijfsplan, waarvan de definitieve versie zal worden onderworpen
aan een onafhankelijke audit, is eind december een eerste concept-versie opgeleverd.Totstandkoming Netwerken in de DeltaDe nota «Netwerken in de Delta» is voor de zomer naar de Tweede
Kamer gezonden. De nota geeft uitwerking aan het kabinetsbeleid ten aan zien
van pijler A, zoals dat op hoofdlijnen is omschreven in de kabinetsnota De
Digitale Delta. «Netwerken in de Delta» presenteert de beleidsagenda
voor de komende jaren. In het najaar heeft hierover een Algemeen Overleg plaats
gevonden. De nota is zowel in het Nederlands als in het Engels gepubliceerd.
De acties uit de nota zijn in uitvoering genomen.Kaderregeling subsidies telecommunicatieDe Kaderregeling subsidies telecommunicatie is ontworpen om de komende
jaren te kunnen beschikken over een infrastructuur met voldoende innovatiepotentie.
Deze regeling vormt het kader voor het ondersteunen van proefprojecten op
het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en bevordert een snellere ontwikkeling
van toepassingen door samenwerkende marktpartijen. De Europese Commissie heeft
eind 2000 gemeld geen bezwaar te hebben tegen de regeling. Daarna is een geslaagd
«brokerage-event» georganiseerd om in een vroeg stadium partijen
te interesseren voor de regeling.Veiligheid en betrouwbaarheid electronic commerceConcrete stappen zijn het afgelopen jaar gezet om te komen tot een betrouwbare
Trusted Third Parties (TTP) dienstverlening in Nederland. Deze dienstverlening
is van belang voor de beveiliging van het elektronisch handelsverkeer en in
het bijzonder voor een elektronische handtekening. Een Europese richtlijn
die bepaalt aan welke vereisten een betrouwbare elektronische handtekening
(en daarmee een TTP) moet voldoen, is inmiddels in samenwerking met Justitie
omgezet in een wetsvoorstel dat in december 2000 in de ministerraad is goedgekeurd.
Parallel aan het totstandkomen van dit wetsvoorstel is in nauwe samenwerking
met Economische Zaken en een groot aantal marktpartijen gewerkt aan het opzetten
van een structuur waaronder TTP's getoetst kunnen worden op het voldoen aan
de in de richtlijn genoemde eisen.TelematicaAfgelopen jaar is het concept Elektronische Voertuig Informatie (EVI)
verder uitgewerkt. Besloten is dat het Elektronisch Kenteken (EK) en EVI als
zelfstandige onderwerpen uitgewerkt zullen worden onder de voorwaarde van
nauwe onderlinge afstemming. Daarnaast is Betaald Rijden (BR) gekoppeld aan
beide onderwerpen en ook voor BR geldt dat nauw wordt samengewerkt met EK
en EVI. Ook internationaal zijn de onderwerpen EK en EVI ontvlecht. Dit heeft
er toe geleid dat de geplande indiening van een voorstel voor het 5e Kaderprogramma is uitgesteld. Met Frankrijk, Duitsland, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk vindt overleg plaats over het opzetten van een specifiek
EVI-project.Om de marktintroductie van nieuwe telematicadiensten op het snijvlak tussen
overheid en markt te bevorderen wordt een PPS-aanpak ontwikkeld voor het ontwikkelen
van innovatieve dienstenconcepten. Eind 2000 is een strategisch onderzoek
gestart gericht op het identificeren van mogelijke business-/exploitatiemodellen
voor de ontwikkeling van nieuwe telematicadiensten in verkeer en vervoer (overheid
als klant voor de markt).Vanuit Verkeer en Waterstaat wordt deelgenomen aan het ITS-WAP project
(WAP (Wireless Application Protocol) voor Intelligente Transport Systemen).
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de evaluatie (technisch, economisch
en gebruik) van nieuwe verkeers- en vervoersdiensten met WAP (mobiel Internet)
en de integratie van specifieke verkeers- en vervoersstandaards in WAP.PostDe herziening van de Postwet is op 1 juni 2000 in werking getreden. Er
is hierbij ruim aandacht besteed aan de communicatie. Als gevolg van de inwerkingtreding
van de nieuwe Postwet is het monopolie van PTT-Post verkleind tot brieven
tot 100 gram (was tot 500 gram). Tevens is de zogenaamde verplichte dienstverlening
verkleind.Daarnaast zijn de door TNT Post Groep (TPG) voorgelegde plannen voor aanpassing
van het postvestigingenbeleid getoetst aan het Besluit Algemene Richtlijnen
Post. De positie van de consument stond hierbij centraal. De Kamer is hiervan
op de hoogte gesteld.NOZEMAHet wetsvoorstel tot intrekking van de Radio-Omroep-Zender-wet 1935 is
door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Als gevolg van twee amendementen
onderging het wetsvoorstel enkele wijzigingen. Met de intrekking van de ROZ-wet
is de weg vrij om tot daadwerkelijke privatisering van de vennootschap over
te gaan (een gezamenlijke verkoop van de aandelen door de Staat en de publieke
omroep).Wat betreft het bestuur van de vennootschap is de Staat in het jaar 2000
op grotere afstand van de vennootschap komen te staan met de benoeming van
twee onafhankelijke leden in de Raad van Beheer van de vennootschap. Daarmee
zijn geen ambtenaren van Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
meer betrokken bij het bestuur van de vennootschap.ONP-richtlijnenIn het kader van de herziening van de ONP-regelgeving (Open Network Provision)
heeft Verkeer en Waterstaat het Nederlands standpunt op hoofdlijnen opgesteld.
Dit gaat er van uit dat bij de toekomstige communicatiewetgeving meer aansluiting
bij het algemene mededingingsrecht wordt gezocht, waarbij op punten nog specifieke
regulering noodzakelijk is. Dit document is tot stand nagekomen na intensieve
afstemming met andere departementen en – via diverse gremia, workshops
en bilaterale contacten – met marktpartijen en andere belanghebbenden.
Het standpunt is door het kabinet aangenomen en met de Tweede Kamer besproken.
Verkeer en Waterstaat is erin geslaagd een standpunt op te stellen waarvan
de grote lijnen algemeen worden gedeeld.2 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFIn het begrotingsjaar 2000 zijn de maatregelen die zijn getroffen om een
kwalitatief goede bedrijfsvoering te waarborgen op een adequate wijze door
de organisatie uitgevoerd. In dit jaar zijn de eerste stappen gezet om te
komen tot een mededeling over de bedrijfsvoering. Verkeer en Waterstaat is
één van de vijf ministeries die mee doet aan de pilots mededeling
bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën. De insteek is het verder
uitwerken van het systeem van interne beheersing, waarbij risicomanagement
een belangrijke rol speelt.Als belangrijk sturingsinstrument voor de bedrijfsvoering zijn in 2000
managementcontracten tussen de SG en de DG's ingevoerd, waarmee een kader
is gecreëerd voor resultaat gericht werken.De organisatie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft dit
jaar vorm gekregen. De overgang van de Rijksverkeersinspectie, de Scheepvaartinspectie,
RDR en NLA (Nederlandse Luchtvaart Autoriteit) naar de IVW is voorbereid en
zal naar verwachting op 1 juni 2001 worden doorgevoerd.Met een overhead value analysis is de basis gelegd voor een herbezinning
op de inrichting van de taken van de ondersteunende staven.Het invoeringstraject van de Euro verloopt volgens planning. De aanvankelijke
lichte achterstand is ingelopen.De Departementale Accountantsdienst heeft een goedkeurende accountantsverklaring
bij de financiële verantwoording over het jaar 2000 afgegeven. Alle onderdelen
van het ministerie verkregen een goedkeurende accountantsverklaring.Het financieel beheer heeft in 2000 op een aantal punten extra aandacht
gekregen. In de loop van het jaar is opnieuw een quick scan uitgevoerd naar
het contractbeheer. Daaruit bleek dat de stijgende lijn zich doorzet.Rijkswaterstaat heeft extra aandacht gegeven aan de kwaliteit van het
financieel beheer bij de diensten en het toezicht daarop. Dit betrof in het
bijzonder vier zorgdiensten. Om te komen tot een structurele verbetering van
het financieel beheer is begin 2000 het project Vereenvoudiging rechtmatigheid
gestart.Rijkswaterstaat heeft daarmee de aanzet gegeven tot een vereenvoudiging
en uniformering van haar werkprocessen m.b.t. contracten in de GWW-sector,
zodat met minder intensief toezicht, minder administratieve handelingen en
minder grote controle-inspanningen kan worden vastgesteld dat deze processen
ook echt worden beheerst.Voor een meer uitvoerige uiteenzetting wordt verwezen naar het gestelde
in de bedrijfsvoeringsparagraaf bij de financiële verantwoording van
het Infrastructuurfonds over 2000.Bij het KNMI heeft een projectorganisatie de verbetering van het financieel
beheer opgepakt. Alle inspanningen zijn gedaan om een goedkeurende accountantsverklaring
over 2000 zeker te stellen én verbeteracties te verankeren in de organisatie.
In het kader van het verbeterproces is ook, met medewerking van het Ministerie
van Financiën, een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de financiële
functie. Op basis van de aanbevelingen uit dit onderzoek zijn door het KNMI
eind 2000 aanvullende acties ingezet om de sturing door het management
en de organisatie van de financiële functie structureel te verbeteren.Het besluit van het kabinet om over te gaan naar een baten-lasten-stelsel
sluit aan bij reeds bestaande ontwikkelingen bij Rijkswaterstaat. Er is inmiddels
een koers uitgezet om op tijd over vervangende ondersteunende systemen te
beschikken die kunnen voorzien in een integrale bedrijfsvoering.Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)In 2000 is het handboek subsidies geactualiseerd. Het handboek subsidies
belichaamt binnen VenW het M&O beleid. Met de aanpassingen is rekening
gehouden met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uit het rapport «voorkoming
en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies».Voorts zijn recente ontwikkingen met betrekking tot het subsidiebeleid
meegenomen.De opzet van het controlebeleid in het kader van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren kan inmiddels als voldoende worden aangemerkt. Ook zijn
verbeteringen doorgevoerd op het gebied van aansturing, coördinatie en
verantwoording van de uitvoering van het controlebeleid.In het kader van de MDW doorlichting van specifieke uitkeringen is in
2000 de laatste regeling doorgelicht.De resultaten van deze doorlichting zijn meegenomen in de rijksbrede rapportage,
die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt
gecoördineerd.In het kader van de Rijksbrede doorlichting van subsidieregelingen en
overige regelingen waarbij een accountantsverklaring wordt gevraagd (MDW-DOREAC)
zijn binnen Verkeer en Waterstaat de eerste 11 regelingen doorgelicht. Via
het ministerie van Financiën als coördinerend departement is de
Kamer over de resultaten van deze doorlichting afzonderlijk gerapporteerd.3 FINANCIËLE PARAGRAAFEerst is hieronder de (opbouw) van de Rekening opgenomen; een cijfermatige
staat waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen
begroting en realisatie op artikelniveau.Daarna wordt in paragraaf 3.2 een toelichting verstrekt bij de afwijkingen
op beleidsterreinniveau.In de artikelgewijze toelichting bij de Rekening (paragraaf 3.3) is dit
vervolgens gedaan voor de verschillen op artikelniveau (zie ook leeswijzer
bij die paragraaf).Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 de Saldibalans behandeld (zie de separate
inleiding daarbij).3.1 Verantwoordingsstaat: Rekening Staat behorende bij
de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 (exclusief
suppletore mutaties)Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)Onderdeel uitgaven
en verplichtingen (bedragen x f 1 000)    (1) (2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting RealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijke vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgaven VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000  TOTAAL  12 035 1485 461 312   12 006 0835 448 123  – 29 065– 13 189                01 Algemene departementale
aangelegenheden  7 714 1343 500 521   7 474 7243 391 882     01Personeel
en materieel Centrale Diensten135 36161 424135 36161 424 160 61772 885165 51975 10925 25611 46130 15813 685 02Post-aktieven41 05618 63041 05618 630 42 84519 44242 84519 4421 7898121 789812 03Algemene
beleidsaangelegenheden59 35626 93561 19527 769 58 72126 64672 52032 908– 635– 28811 3255 139 04Personeelsbeleid44 15820 03844 15820 038 33 35215 13432 78114 875– 10 806– 4 904– 11 377– 5 163 05Onderzoek
en ontwikkeling algemeen1 5867201 586720 11 1865 0769 1344 1459 6004 3567 5483 425 07Functionele
kosten Koninklijk Huis7 1133 2287 1133 228 7 6973 4937 6973 493584265584265 08Crisisbeheersing3 0081 3653 0081 365 3 0081 3652 2321 01300– 776– 352 09Raden
en commissies3 4021 5443 4021 544 2 4061 0922 2031 000– 996– 452– 1 199– 544 10Ruimtevaartactiviteiten10 0004 53830 20513 706 24 68011 19930 38213 78714 6806 66117780 11Onvoorziene
uitgaven2 6221 1902 6221 190 0000– 2 6221 190– 2 622– 1 190 12Loonbijstelling0000 00000000 13Prijsbijstelling– 15 000– 6 807– 15 000– 6 807 000015 0006 80715 0006 807 14Bijdragen
aan het Infrastructuurfonds7 331 6613 326 9637 331 6613 326 963 7 089 8403 217 2297 089 8403 217 229– 241 821– 109 734– 241 821– 109 734 16Bijdragen
aan het buitenland i.v.m. Eurovignet27 77412 60327 77412 603 2 4391 1073 9631 798– 25 335– 11 497– 23 811– 10 805 18Internationale
betrekkingen4 4812 0334 4812 033 4 2981 9504 2981 950– 183– 83– 183– 83 19ZBO
Raad v.d. Transportveiligheid8 2703 7538 2703 753 11 3105 13211 3105 1323 0401 3793 0401 379 21Huisvesting
(onderhanden zijnde werk)2 7921 2672 7921 267 0000– 2 792– 1 267– 2 792– 1 267 22Euro-uitgaven23 85010 82323 85010 823 0000– 23 850– 10 823– 23 850– 10 823 23Tuchtrechtspraak
zeescheepvaart600272600272 0000– 600– 272– 600– 272                02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden  549 574249 386   616 254279 644     01Indirecte
uitvoeringsuitgaven386 347175 317386 347175 317 380 812172 805374 075169 748– 5 535– 2 512– 12 272– 5 569 02Exploitatiebijdragen10 9724 97962 48528 354 15 3226 95381 58037 0194 3501 97419 0958 665 10Droge
infrastructuur37 04016 80839 34417 854 57 92726 28670 21031 86020 8879 47830 86614 006 20Natte
infrastructuur61 44927 88461 39827 861 159 98672 59890 38941 01798 53744 71428 99113 156                03 Personenvervoer  3 038 4681 378 797   3 062 6281 389 760     01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer38 27517 36838 27517 368 36 78816 69436 50016 563– 1 487– 675– 1 775– 805 02Onderzoek
en ontwikkeling15 5047 03515 5047 035 18 4288 36228 87613 1032 9241 32713 3726 068 03Specifieke
uitgaven4 5442 0624 5442 062 3 7381 6964 0931 857– 806– 366– 451– 205 04Voorlichtingsuitgaven2 4571 1152 9491 338 1 1405171 093496– 1 317– 598– 1 856– 842 10Bijdragen
Openbaar Vervoer2 338 8001 061 3012 703 8321 226 945 3 325 8711 509 2142 693 9881 222 478987 071447 913– 9 844– 4 467 11Garanties
voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve
van het openbaar vervoerMemorieMemorieMemorieMemorie 00000000 14Stimulering
openbaar vervoer1 1385163 2101 457 3931782 5561 160– 745– 338– 654– 297 15Stiller,
schoner en zuiniger10 1194 59210 1194 592 16 0677 29114 0296 3665 9482 6993 9101 774 16Bedrijfsvervoer     4119432041194320 18Bereikbaarheidsbevorderende
en mobiliteitsgeleidende maatregelen51 31323 28551 56423 399 86 93939 45141 26218 72435 62616 166– 10 302– 4 675 19Bijdragen
aan de Nederlandse Spoorwegen155 65170 631155 65170 631 169 94077 115189 94086 19114 2896 48434 28915 560 31Taakstelling
verkeersveiligheidsbeleid12 9905 89512 9905 895 10 5474 78610 9034 948– 2 443– 1 109– 2 087– 947 32Stimulering
van en bijdragen aan derden23 33010 58739 83018 074 79 48636 06939 34517 85456 15625 482– 485– 220                04 Luchtvaartaangelegenheden  352 018159 739   368 687167 303     01Personeel
en materieel Rijksluchtvaartdienst58 56326 57558 56326 575 78 38135 56876 26034 60519 8188 99317 6978 031 03Onderhoud
en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve van de regering en van de leden
van het Koninklijk Huis5 3412 4245 3412 424 5 7962 6305 8462 653455206505229 06Opbrengst
verkoop staatsdeelnemingen     7 0343 1921 6857657 0343 1921 685765 10Beheer
en ontwikkeling luchthavens64 37929 21468 72931 188 52 91524 01244 69620 282– 11 464– 5 202– 24 033– 10 906 11Zonering
in het kader van de Luchtvaartwet131 53959 690132 38560 074 284 141128 93865 42229 687152 60269 248– 66 963– 30 386 12Garanties
voor de aflossing en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve
van luchtvaartMemorieMemorieMemorieMemorie 00000000 20Veiligheid
en toezicht op het gebied van de luchtvaart10 0734 57110 0734 571 10 3254 68510 5894 805252114516234 21Bijdrage
aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliging4 5472 06314 4506 557 88 54840 181102 54846 53484 00138 11888 09839 977 30Bijdragen
aan internationale organisaties2 4111 0942 4111 094 2 7791 2612 7791 261368167368167 31Onderzoek
en ontwikkeling60 06627 25760 06627 257 59 47426 98858 86226 710– 592– 269– 1 204– 546                05 Goederenvervoer  280 398127 239   320 286145 339     01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer129 02758 550129 40658 722 141 63264 270143 37565 06112 6055 72013 9696 339 02Informatievoorziening9 1204 1389 6604 384 11 8105 35912 2585 5622 6901 2212 5981179 03Onderzoek
en ontwikkeling4 2521 9294 8922 220 4 1571 8864 5082 046– 95– 43– 384– 174 04Voorlichtingsuitgaven1175311753 1153114– 106– 48– 86– 39 10Verkeersregeling
zeescheepvaart13 8966 30619 0798 658 15 4857 02718 7448 5061 589721– 335– 152 11Vaarwegmarkeringsdienst15 8977 21415 8997 215 15 4096 99214 7636 699– 488– 221– 1 136– 515 12Bereikbaarheidsbevorderende
en mobiliteitsgeleidende maatregelen37 90317 20044 59820 238 28 39812 88620 6249 359– 9 505– 4 313– 23 974– 10 879 20Veiligheid
en milieu4 3691 9834 5662 072 6 2912 8554 4942 0391 922872– 72– 33 21Scheepvaartinspectie1 7537951 753795 2 0989521 984900345157231105 22Rijksverkeersinspectie2 1129582 112958 3 0311 3753 0551 386919417943428 30Maritieme
politiek1 0054561 005456 1 0144601 0144609494 31Stimulering
goederenvervoer20 2159 17320 8969 482 18 2088 26222 05110 006– 2 007– 9111 155524 32Zeehavenontwikkeling16 6677 56324 75711 234 112 74651 16272 86633 06596 07943 59948 10921 831 34Uitkeringen
herstructurering binnenvaart1 6587521 658752 519236519236– 1 139– 517– 1 139– 517                06 Telecommunicatie en
postzaken  39 04517 718   88 89240 337     01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post22 27810 10922 27810 109 24 76711 23924 70911 2122 4891 1292 4311 103 02Bijdragen
aan het agentschap RDR1 0164611 016461 41 99019 05441 99019 05440 97418 59340 97418 593 03Bijdrage
aan ZBO OPTA     2 9831 3542 9831 3542 9831 3542 9831 354 10Telecommunicatie
en Post15 7517 14715 7517 147 34 35215 58819 2108 71718 6018 4413 4591 570                07 Meteorologische aangelegenheden  61 51127 912   74 61233 857     04Bijdragen
internationale organisaties199901 578716 70321 478671– 129– 59– 100– 45 05Bijdragen
aan het agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut59 93327 19659 93327 196 73 13433 18773 13433 18713 2015 99013 2015 9901 De bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op f 1 000).Mij bekend,De minister van Verkeer en Waterstaat,Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000 Rekening 2000 (exclusief suppletore mutaties)Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII)Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1)(2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   OntvangstenOntvangstenOntvangsten   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000  TOTAAL1 508 652684 5967 440 5523 376 3755 931 9002 691 779         01 Algemene departementale
aangelegenheden30 90814 02532 41414 709   01Personeel
en materieel Centrale Diensten3 7081 6831 914869– 1 794– 814 10Ruimtevaartactiviteiten2 2009981 238562– 962– 437 15Bijdragen
ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking25 00011 34529 26213 2794 2621 934         02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden30 12513 67035 13415 943   01Indirecte
uitvoeringsontvangsten26 12511 85517 3537 874– 8 772– 3 981 02Exploitatiebijdragen3 0001 3618 2863 7605 2862 399 10Droge
infrastructuur  415188415188 20Natte
infrastructuur1 0004549 0804 1208 0803 667         03 Personenvervoer41 46218 815140 75963 874   01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer26211940618414465 02Onderzoek
en ontwikkeling1 2005453516– 1 165– 529 10Verrekening
voorschotten openbaar vervoer  9 2814 2129 2814 212 11GarantieprovisieMemorieMemorie2179821798 14Sociale
veiligheidMemorieMemorie74347434 18Bereikbaarheidsbevorderende
en mobiliteitsgeleidende maatregelenMemorieMemorie436198436198 19Ontvangsten
bijdragen NS  58 10026 36558 10026 365 20Dividenden
NS en VSN40 00018 15172 12632 72932 12614 578 31Taakstelling
VerkeersveiligheidMemorieMemorie84388438 32Stimulering
van en bijdragen van derdenMemorieMemorie0000         04 Luchtvaartaangelegenheden134 75961 151147 00666 708   01Personeel
en materieel Rijksluchtvaartdienst4 0931 8575 5272 5081 434651 02Rijksopleiding
verkeersvliegers800363559254– 241– 109 03Regeringsvliegtuig1 3696211 54470117579 10Dividenden40 50018 37836 45816 544– 4 042– 1 834 11Zonering
in het kader van de Luchtvaartwet59 68027 08278 40335 57818 7238 496 12Garantieprovisie7534753400 20Veiligheid
en toezicht op het gebied van de luchtvaart13 2556 0155 2942 402– 7 961– 3 613 21Bijdrage
van ZBO Luchtverkeersbeveiliging7 8773 57411 5065 2213 6291 647 31Onderzoek
en ontwikkeling7 1103 2267 6403 467530241         05 Goederenvervoer45 68620 73166 18530 033   01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer9764433 2561 4782 2801 035 10Verkeersregeling
zeescheepvaart19 6008 89417 2107 810– 2 390– 1 085 11Vaarwegmarkeringsdienst7 8003 5395 8012 632– 1 999– 907 13Gebruikersvergoeding
spoor  0000 15Vervoer
gevaarlijke stoffen60273717– 23– 10 21Scheepvaartinspectie12 3005 58114 4996 5792 199998 22Rijksverkeersinspectie4 9502 2462 9331 331– 2 017– 915 31Stimulering
goederenvervoer  493224493224 32Zeehavenontwikkeling  13 4726 11313 4726 113 34Herstructurering
binnenvaart  8 4843 8508 4843 850         06 Telecommunicatie en
postzaken1 197 411543 3616 988 3543 171 177   01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post7163251 7357871 019462 02Ontvangsten
van het agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR)31 29714 20225 23911 453– 6 058– 2 749 03Ontvangsten
van het ZBO Onafhankelijke autoriteit op het gebied van Post- en Telecommunicatie
(OPTA)3601631 341609981445 13Ontvangsten
KPN1 165 038528 6711 041 799472 748– 123 239– 55 923 14Opbrengst
veilingen  5 918 2402 685 5805 918 2402 685 580         07 Meteorologische aangelegenheden28 30112 84230 70013 931   01Ontvangsten
algemeen meteorologische aangelegenheden28 30112 84230 57613 8752 2751 032 06Ontvlechting
KNMI0012456124561 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven.Mij bekend,De minister van Verkeer en Waterstaat,3.2 Financiële terugblik op hoofdlijnenDit overzicht geeft (in f mln.) de opbouw van de gerealiseerde budgetten
weer voor de jaren 1997–2000 voor de V&W-begroting (XII). VenW naar
beleidsterreinRealisatieBegroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen11 39113 37711 80912 94311 5361 407Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)11 03111 02011 88212 00612 035– 2901 Alg.dep. aangelegenheden5 7346 5177 4577 4757 714– 23902 Rijkswaterstaataangelegenheden2 1035635946165506603 Personenvervoer2 4823 2173 0543 0633 0382504 Luchtvaartaangelegenheden2552363103693521705 Goederenvervoer3623983563202804006 Telecommunicatie en postzaken41384789395007 Meteorologische aangelegenheden545164756213Ontvangsten2 7093 4282 0507 4411 5095 932De lagere realisatie vanaf 1998 voor 02 Rijkswaterstaat houdt verband
met de invoering van een produktbegroting bij RWS n.a.v. een interdepartementaal
beleidsonderzoek. Dit heeft geleid tot een nieuwe begrotingsstructuur bij
deze dienst, waarbij een groot deel van uitgaven naar het Infrafonds is overgeheveld.Toelichting:Hieronder is voor 2000 per beleidsterrein een korte verklaring verstrekt
bij de diverse verschillen; een meer uitvoerige toelichting is opgenomen onder
de artikelen zelf (hoofdstuk 3 Verdiepingsbijlage).01 Algemene departementale aangelegenheden (– 
f 239 mln)De lagere uitgaven over 2000 kunnen geheel worden verklaard door de bijstelling
van het relatief grote artikel 01.14 Bijdragen aan het Infrafonds (– 
f 242 mln).Ook op de artikelen 01.16 Eurovignet (–  f 24 mln), door
een grotere omvang van het vervoer waardoor meer ontvangsten op het Eurovignet
zijn gerealiseerd, en 01.04 Personeelsbeleid (–  f 11 mln,
met name minder uitgaven voor de 55+ regeling) is het geraamde
begrotingsbedrag niet volledig besteed.Anderzijds is op artikel 01.01 Apparaatsuitgaven Centrale Diensten ca.
f 30 mln meer gerealiseerd dan voorzien. Ondermeer voor hogere initiële
personele uitgaven, bekabeling Plesmanweg en het organisatie-ontwikkelingtraject.Hogere begrotingsrealisaties deden zich verder voor op het artikel 01.03
Algemene beleidsaangelegenheden (f 11 mln) ten behoeve nazorg millennium,
implementatie euro en diverse automatiseringsuitgaven.02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden (+ f 66 mln)De hogere uitgaven zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op enkele
posten, zoals een betaling voor de Groenvoorziening Schiphol, een overboeking
vanuit het Infrastructuurfonds voor de exploitatiebijdrage van de Noordzeekanaalveren,
een (IBO)conversieboeking met betrekking tot de Oog-, Oor- en Mondfunctie
en het terugdraaien van een oorspronkelijk in de begroting aangebrachte onderzoekskorting.Tevens zijn er niet voorziene bijdragen verstrekt ten behoeve van het
Expertisecentrum Meervoudig Ruimtegebruik en voor Partners voor Water.03 Personenvervoer (+ f 25 mln)De hogere uitgaven zijn vooral zichtbaar op 03.19 Bijdragen aan NS (totaal:
f 34 mln). Voor f 20 mln. betreft het de oorspronkelijk op het Infrastructuurfonds
geraamde betalingen aan de Stichting Bodemsanering NS (stationsomgevingen);
deze uitgaven moeten echter op 03.19 worden verantwoord. Tevens was sprake
was van een hogere bijdrage in de exploitatiekosten door extra treinbewegingen
(f 14 mln.).Ook op artikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling ligt de realisatie hoger
(f 13 mln), voornamelijk door een overboeking (eveneens) vanuit het Infrastructuurfonds
voor een juiste verantwoording van de uitgaven van het project Hoogwaardig
Openbaar Vervoer.Binnen dit beleidsterrein is daarentegen ook sprake van artikelen met
een lagere begrotingsbelasting. Het gaat dan om de artikelen 03.18 B&M
en 03.10 Bijdragen OV (o.a. De Boer-gelden).04 Luchtvaartaangelegenheden (+ f 17 mln)Op artikel 04.21 Bijdrage aan de ZBO LVB is in totaal f 88 mln. meer
betaald, onder andere voor kosten die samenhangen met de afkoop van de historische
sociale lasten. Dit was in de begroting 2000 niet voorzien.Daarentegen is op artikel 04.11 Zonering i.h.k.v. de Luchtvaartwet ca.
f 67 mln. om verschillende redenen minder uitgegeven. Voor een verklaring
wordt verwezen naar het gestelde onder dit artikel.Andere majeure mutaties hebben zich voorgedaan op de artikelen 04.10 Beheer
en ontwikkeling luchthaven (vertragingen bij passende maatregelen Maastricht
en ONL) en bij 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst (apparaatsuitgaven
van diverse intensiveringen).05 Goederenvervoer (+ f 40 mln)De bijstelling op dit beleidsterrein kan nagenoeg geheel worden verklaard
door artikel 05.32 Zeehavenontwikkeling (+ f 48 mln.), ondermeer door
het in 2000 naar voren halen van projecten die in het kader van de subsidieregeling
HIP II (Haven Interne Projecten) zijn gesubsidieerd. Daarnaast zijn vanwege
de nauwe relatie tussen PMR en Zeehavenontwikkeling gelden overgeheveld vanuit
artikel 05.12 B&M.Op laatstgenoemd artikel is derhalve een min-mutatie zichtbaar.06 Telecommunicatie en postzaken (+ f 50 mln)De hogere realisatie doet zich met name voor op 06.02 Bijdragen aan het
RDR (ruim f 40 mln.), voornamelijk ten behoeve van de voorbereidingskosten
van een aantal frequentieveilingen.07 Meteorologische aangelegenheden (+ f 13 mln)Dit betreft de aanpassing van de bijdrage aan het agentschap KNMI.Voor ca. f 9 mln. betreft het hier een eenmalige compensatie voor
het agentschap KNMI voor de extra kosten die zijn gemoeid met het afboeken
van vaste activa, als gevolg van een stelselwijziging. Voor het overige betreft
het meer reguliere aanpassingen.Ontvangsten (+ f 5 932 mln)Dit bedrag kan bijna geheel worden verklaard door de opbrengsten van de
in juli 2000 afgeronde veiling van UMTS-frequenties (artikel M06.14: f 5 918
mln.).3.3 Verdiepingsbijlage: Artikelgewijze toelichting (bij
Rekening)LeeswijzerIn dit hoofdstuk is de artikelsgewijze toelichting bij de Rekening opgenomen.De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al gedetailleerd
geïnformeerd door middel van de suppletore begrotingen over 2000. Voor
een uitvoeriger verklaring wordt verwezen naar de memorie van toelichting
bij die begrotingen.Vanwege de overzichtelijkheid van de informatie is dan ook gekozen voor
het hanteren van de hieronder aangegeven norm op artikelniveau. Voor de bijdragen
aan het Openbaar Vervoer (artikel 03.10) wordt de informatie op artikelonderdeelniveau
verstrekt. Dit vanwege het (budgettair) belang van dit artikel.Norm bij verklaren verschillen: begrotingsbedragVerschil< f 10 mln.> 50%f 10 – f 50 mln.> f 5
mln.> f 50 mln.> 10%Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het
begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven
norm, in principe niet worden toegelicht.Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen op het niveau van de kwantitatieve
onderbouwingen (kengetallen). Indien ook op dit niveau geen sprake was van
significante afwijkingen, is ook daadwerkelijk van toelichting afgezien.In afwijking van bovenvermelde norm:– zijn die artikelen waarop in de begroting 2000 geen of zeer geringe
ontvangsten waren geraamd, maar waar in 2000 wel relatief kleine bedragen
op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële omvang.
Het gaat om de ontvangstartikelen 02.10, 03.11, 03.14, 03.18, 03.31, 04.02,
04.12, 05.15, 05.31 en 07.06– is bij een enkel artikel, dat weliswaar net buiten de norm valt,
toch afgezien van verdere toelichting. Dit gezien de aard en het geringe materieel
belang van het artikel. Het betreft het artikel 05.04.01 ALGEMENE DEPARTEMENTALE AANGELEGENHEDENArtikel 01.01 Personeel en materieel Centrale Dienstena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.01Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen104,7133,1159,8160,6135,425,2Uitgaven107,7124,0155,8165,5135,430,1Ontvangsten5,44,61,41,93,7– 1,8b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgavenn.v.t. n.v.t. n.v.t.
n.v.t.n.v.t.n.v.t.   apparaatsuitgaven (01.01)77,690,3120,3119,197,321,8totale uitgaven77,690,3120,3119,197,321,8aantal fte's377,2396,4434,4468455,912,11Onderbouwing personele component Centrale Diensten (ambtelijk
personeel)  Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Gemiddelde begrotingssterkte in fte680,2700,8719,7776,6753,523,1Gemiddelde prijs per fte86 713103 793108 265112 206100 99911 2071Huisvestingskengetal (bedragen x NLG1000)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Huisvestingsuitgaven Bestuurskern   34 43131 9792 4521aantal te huisvesten fte's   2 5592 072487huisvestingskosten per fte   13,4515,435,031 De bovenvermelde verschillen worden met name verklaard door
de ontwikkelingen die hieronder (c. Toelichting) worden geschetst en die hebben
geleid tot een extra personeelsinzet.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenMet name de volgende zaken liggen ten grondslag aan de hogere verplichtingen-
en uitgavenrealisatie.1. Op het personeelsbudget was sprake van initiële uitgaven van f 11,5 mln., ondermeer om de dienstverlening voor de facilitaire voorzieningen
binnen de bestuurskern te optimaliseren. Ook was het noodzakelijk om de continuïteit
van de salarisverwerking te waarborgen. Tevens is er voor het versterken en
ondersteunen van de ambtelijke top extra personeel aangetrokken.2. Om diverse producten en projecten te kunnen realiseren is het noodzakelijk
geweest om externen in te huren (ruim f 4 mln.). Deze noodzaak vloeit
o.a. voort uit de diverse interne veranderingstrajecten die veel capaciteit
van de eigen organisatie vergen.3. Het resterend bedrag betreft met name hogere materiële uitgaven.
Belangrijkste post betreft het herbekabelingsproject (f 6,2 mln.) van
het gebouw aan de Plesmanweg ten behoeve van het vernieuwen/optimaliseren
van de infrastructuur.Het effect van de loon- en prijsbijstelling bedraagt op dit artikel in
totaal f 3,5 mln.Voor het overige is het verschil te verklaren door de som van een aantal
relatief kleine mutaties.Artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenhedena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.03Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen42,661,992,758,759,4– 0,7Uitgaven45,563,073,472,561,211,3b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven45,561,971,871,261,210,01apparaatsuitgaven (01.01)26,926,828,132,131,50,6totale uitgaven72,488,799,9103,392,710,6aantal fte's230228,5227,6241,1241,10,01 Dit verschil wordt onder c. Toelichting nader verklaard.c. ToelichtingUitgavenIn 2000 is een licentiecontract met Microsoft aangegaan voor wat betreft
de upgrading van office. De office '95-software wordt vervangen door Office
2000 software. Het departement werkt op dit moment met verouderde software
(Office '95) die niet meer voldoet aan de interne- en externe eisen die daaraan
gesteld worden. In 2000 is hiervoor f 6,3 mln. uitgegeven.Daarnaast is er ten behoeve van de ontwikkeling van het project «van
beleidsbegroting tot beleidsverantwoording» en voor de implementatie
van de Euro respectievelijk f 2,5 mln. enf 3,3 mln. besteed.Voor het overige gaat het om relatief beperkte bijstellingen.Artikel 01.04 Personeelsbeleida. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.04Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen46,340,035,433,444,2– 10,8Uitgaven45,939,935,332,844,2– 11,4b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven45,939,935,333,544,2– 10,71apparaatsuitgaven (01.01)1,21,71,92,01,50,5totale uitgaven47,141,637,235,545,7– 10,2aantal fte's121514,115150aantal uitkeringsgerechtigden  556357480– 1231 Het aantal uitkeringsgerechtigden heeft sec betrekking op
de 55+ regeling. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stromen
deze mensen uit naar de daarvoor bestemde regelingen.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenIn 2000 is f 5,3 mln. naar RWS en KNMI overgeboekt voor het sociaal
flankerend beleid bij die diensten. De desbetreffende uitgaven van die diensten
worden immers op de eigen artikelen verantwoord. Verder is er ongeveer f 6
mln. minder uitgegeven op de 55+ wachtgelden.Artikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling algemeena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.05Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen0,41,11,111,21,69,6Uitgaven1,21,82,29,11,67,5c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenIn de begrotingsramingen was nog niet voorzien in de bijdragen aan de
Stichting Connekt, die onderzoeken coördineert op het gebied van vervoer
en transport. Deels zijn deze uitgaven gefinancierd met een bijdrage vanuit
het Fes.Dit verklaart de hogere realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting.Artikel 01.10 Ruimtevaartactiviteitena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.10Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen42,685,546,324,710,014,7Uitgaven26,339,540,530,430,20,2Ontvangsten2,22,02,11,22,2– 1,0c. ToelichtingVerplichtingenHet gaat hier om verplichtingen die zijn aangegaan voor gebruikersondersteuning
(f 1 mln.), OMI (Ozon Monitoring Instrument), Wetenschappelijke Ondersteuning
(f 2 mln.) en een ophoging van de deelneming in EOEP (Earth Observation
Envelope Programme; f 9,7 mln.). Voor het overige betreft het de aanpassing
van de langer lopende verplichtingen voor onder andere ESA en EUMETSAT aan
de inflatie e.d.Artikel 01.11 Onvoorziene uitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.11Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen0,00,00,00,02,6– 2,6Uitgaven0,00,00,00,02,6– 2,6c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe in de begroting op dit artikel geraamde bedragen zijn in 2000 binnen
de begroting van VenW (XII) ingezet voor niet voorziene uitgaven.Artikel 01.13 Prijsbijstellinga. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.13Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen0,00,00,00,0– 15,015,0Uitgaven0,00,00,00,0– 15,015,0c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDoor middel van amendement nr.42 (Kamerstukken II, 1999/2000, 26 800
XII, nr. 42) is dit artikel verlaagd met f 15 mln. In concreto zou daardoor
f 15 mln. minder beschikbaar zijn voor de prijsgevoelige artikelen op
de begroting van V&W.Om de prijscompensatie in 2000 toch zoveel mogelijk aan de daarvoor gevoelige
artikelen te kunnen toedelen, is deze verlaging in 2000 teruggedraaid.Artikel 01.16 Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovigneta. Realisatiecijfers (in mln.) VenW naar
beleidsterreinRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen0,00,013,22,427,8– 25,4Uitgaven0,00,012,14,027,8– 23,8c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDoor een grotere dan verwachte omvang van het vervoer zijn meer ontvangsten
op het Eurovignet gerealiseerd. Omdat evenwel een vaste verrekening met Duitsland
is overeengekomen, is er per saldo minder uitgegeven.Artikel 01.21 Huisvesting (onderhanden zijnde werk)a. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.21Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingenn.v.t.n.v.t.0,00,02,8– 2,8Uitgavenn.v.t.n.v.t.0,00,02,8– 2,8c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe in de begroting 2000 geraamde bedragen voor «huisvesting onderhanden
werken» zijn in 2000 naar de juiste artikelen van de verschillende DG's
overgeboekt.Artikel 01.22 Euro-uitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.22Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingenn.v.t.n.v.t.0,00,023,9– 23,9Uitgavenn.v.t.n.v.t.0,00,023,9– 23,9c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenHet via de Aanvullende Post Euro verkregen budget is in 2000 naar de juiste
artikelen van de verschillende DG's overgeboekt.Artikel 01.23 Tuchtrechtspraak zeescheepvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
01.23Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingenn.v.t.n.v.t.n.v.t.0,00,6– 0,6Uitgavenn.v.t.n.v.t.n.v.t.0,00,6– 0,6c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDoor middel van het amendement van de leden Niederer en Ravestein (Kamerstukken
II, 1999–2000, 26 800 XII, nr. 6) is dit artikel ingevoegd om uitvoering
te kunnen geven aan de motie Van Waning en Blaauw (Kamerstukken II, 1997–1998,
25 332, nr. 20), die voorziet in aangepaste rechtspraak voor de zeescheepvaart.Met de brief van 22 mei 2000 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (kamerstukken
II 1999/2000, 26 800 XII, nr.64) is medegedeeld hoe V&W dit amendement
interpreteert, namelijk als een wens van de Kamer om terzake van het tuchtrecht
in de zeescheepvaart een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Pas
nadat dit wetsvoorstel door het parlement is aangenomen en in werking is getreden
(niet voor 1 januari 2002) kunnen in dit kader uitgaven worden gedaan.02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDENArtikel 02.01 Indirecte uitvoeringsuitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
02.01Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen366,2353,0378,6380,8386,3– 5,5Uitgaven369,4350,0370,1374,1386,3– 12,2Ontvangsten41,121,120,817,426,1– 8,7c. ToelichtingOntvangstenGebleken is dat de in de begroting geraamde ontvangsten, mede gezien de
realisaties in de afgelopen jaren, op een te hoog niveau zijn ingeschat. Dit
is mede waarneembaar bij de tabel onder «a. Realisatiecijfers»,
waarbij geldt dat vanaf 1998 is gewerkt met de nieuwe indeling conform de
«IBO-begroting».Artikel 02.02 Exploitatiebijdragena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
02.02Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen6,725,49,115,311,04,3Uitgaven65,665,967,981,662,419,2Ontvangsten7,96,64,78,33,05,3b. Kengetallen Instelling (in NLG mln.)Realisatie Begroting 2000Verschil2000 199819992000– Exploitatie Westerscheldeveerdiensten 50,652,553,253,4– 0,2– Pas 65+ 1,11,11,20,90,3– Groenvoorziening Schiphol 0,00,012,83,49,41– Kadastrale kosten Unie v. Watersch'n 3,43,43,43,40,0– NACO 9,29,09,0 9,01– overig (o.a. architectuurprijs) 0,30,80,5 0,5– Buisleidingenstr. Z-W-Nederland 1,31,11,51,30,2Totaal 65,967,981,662,419,21 De verklaring blijkt uit de toelichting die onder c. wordt
verstrekt.c. ToelichtingUitgavenDe in de afgelopen jaren opgelopen achterstand bij de grondaankopen voor
de Groenvoorziening Schiphol is in het verslaggevingsjaar ingelopen. De verplichtingen
zijn al in voorgaande jaren aangegaan.Daarnaast is voor de exploitatiebijdrage van de Noordzeekanaalveren een
technische overboeking (f 9 mln.) vanuit het Infrastructuurfonds (artikel
01.01: programma Beheer en onderhoud Droog) aangebracht.OntvangstenDit betreft bijdragen van de Stichting Buisleidingenstraat Zuid-West-Nederland.
De gebruikers betalen jaarlijks, naast een tariefbestanddeel gebaseerd op
de lopende kosten van de stichting, een bestanddeel dat is gebaseerd op de
eenmalige kosten. De stichting draagt dit laatste bestanddeel af aan het Rijk,
dat de activa van de stichting heeft gefinancierd.Artikel 02.10 Droge infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
02.10Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen47,460,7103,557,937,020,9Uitgaven61,967,379,070,239,330,9Ontvangsten 0,10,90,40,00,4c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe volgende zaken liggen ten grondslag aan de hogere realisaties.1. Bij de IBO-conversie in 1998 is voor de zogeheten «Oog-, Oor-
en Mondfunctie (OOM)» te weinig geld aan dit artikel toegevoegd (f 18
mln.). Het gaat hierbij om de adequate bestuurlijke vertegenwoordiging van
VenW in de regio.2. De personeelsgerelateerde uitgaven van het Project Mainport Rotterdam
(PMR) en enkele andere producten die onder beleidsvoorbereiding en -evaluatie
thuis horen, zijn aan dit artikel toegevoegd (f 3,7 mln.).3. Niet geraamde uitgaven voor het project EMR (Expertisecentrum Meervoudig
Ruimtegebruik; f 3,5 mln.). Deels heeft financiering uit het Fes plaatsgevonden.4. Omdat de bijdrage aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) op dit artikel wordt uitgekeerd en verantwoord is vanuit «Taakstelling
verkeersveiligheid» geld overgeboekt (f 4,1 mln.).Voor de verplichtingen geldt hiernaast dat de voorziene verplichtingenvastlegging
van meerjarige contracten (f 9,6 mln.) voor de SWOV en het Centrum Ondergronds
Bouwen (COB) niet in 2000 is gerealiseerd.Artikel 02.20 Natte infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
02.20Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen29,981,075,1160,061,498,6Uitgaven38,680,976,790,461,429,0Ontvangsten0,23,32,49,11,08,1c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe in de begroting 2000 op dit artikel tijdelijk verwerkte onderzoekskorting
van RWS is in 2000 afgeboekt en definitief ingevuld op verschillende onderzoeksartikelen
(f 11,2 mln.).Daarnaast is voor het programma «Partners voor Water» f 3,4
mln. uitgegeven. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.Verder gaat het om projecten waar bijdragen van andere departementen tegenover
staan (zie gestelde bij ontvangsten) en om de concentratie van buitenlandactiviteiten
en budgetten op dit artikel (f 10,1 mln.).Tenslotte zijn de bijdragen aan de externe kennisinstituten Waterloopkundig
Laboratorium (WL) en GeoDelft in 2000 meerjarig als verplichting aangegaan
(verplichtingen f 70 mln).OntvangstenHet betreffen met name de bijdragen van het ministerie van Buitenlandse
Zaken in de projecten survey havens India, supervisie haven Gaza, rehabilitatie
stalen brug Commewijne en helicopter assessment Gujarat en die van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in WL en GeoDelft.03 PERSONENVERVOERArtikel 03.02 Onderzoek en ontwikkelinga. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
03.02Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen22,037,830,318,415,52,9Uitgaven26,621,615,628,915,513,4Ontvangsten0,20,40,00,01,2– 1,2b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven26,621,615,628,915,513,41apparaatsuitgaven (03.01)3,03,03,01,91,90,0totale uitgaven29,624,618,630,817,413,4aantal fte's24252519190,01 Dit verschil wordt onder c. Toelichting nader verklaard.c. ToelichtingUitgavenVanuit het Infrastructuurfonds (IF/01.03 Regionaal/lokale infrastructuur)
zijn de kosten van onderzoek voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(f 10,5 mln.) naar dit artikel overgeboekt. Dit om een juiste begrotingsbelasting
te realiseren.Verder is de voorlopig geparkeerde onderzoekstaakstelling uit de begroting
2000 (gedeeltelijk) teruggedraaid en nader verdeeld over onderzoeken die (voor
de Grote Projecten) plaatsvinden op het Infrastructuurfonds (f 3,7 mln.).OntvangstenOp dit artikel is nog steeds de bijdrage van de RWS en de Rijks Planologische
Dienst geraamd aan het Project bureau Integrale Verkeers- en Vervoers Studies.
Deze bijdrage is niet ontvangen en zal ook in de toekomst niet meer worden
ontvangen, omdat deze constructie niet meer bestaat.Artikel 03.04 Voorlichtingsuitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
03.04Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen4,94,42,51,12,5– 1,4Uitgaven4,33,72,31,12,9– 1,8b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven4,33,72,31,12,9– 1,81apparaatsuitgaven (03.01)0,20,20,30,30,30,0totale uitgaven4,53,92,61,43,2– 0,6aantal fte's333330,01 Voor de verklaring wordt verwezen naar het gestelde onder
c. Toelichting.c. ToelichtingUitgaven & verplichtingenEen vervolgcampagne Vervoersmanagement en een op managers van bedrijven
gerichte campagne zijn niet doorgegaan. De voornaamste reden hiervan is dat
beide campagnes een plek hebben gevonden in het Bereikbaarheidsoffensief Randstad
(BOR). Voor beide campagnes was f 0,7 mln. gereserveerd.Het resterende kasoverschot is ontstaan doordat van enkele opdrachten
(«Blik op de Weg», «Vormgeving» en «Mobiliteitsdebatten»)
de facturen te laat zijn binnengekomen om nog in 2000 te betalen alsmede is
de communicatie op het gebied van Spoor -, stad – en streekvervoer minder
intensief geweest dan aanvankelijk gepland.Artikel 03.10 Bijdragen Openbaar Vervoera. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
03.10Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen2 189,42 598,72 442,53 325,92 338,8987,1Uitgaven (zie verdeling hieronder)1 831,42 407,42 622,82 694,02 703,8– 9,803.10.01 Bijdrage exploitatie OV1 082,82 106,92 195,02 279,92 241,538,403.10.02 Bijdrage lokaal OV244,5    0,003.10.03 Bijdrage interlokaal OV497,5    0,003.10.06 Contractsector spoorvervoer6,0108,6173,9168,8165,92,903.10.07 Investeringsimpuls stad/streek0,619,453,449,9113,9– 64,003.10.08 Kapitaallasten stad/streek 157,0184,5157,0157,00,003.10.09 Agressiebestrijding/soc. veiligh. 15,516,038,425,512,9Ontvangsten0,00,20,29,30,09,3b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven1 831,42 407,42 622,82 644,12 682,8– 38,71apparaatsuitgaven (03.01)1,91,01,01,01,00,0totale uitgaven1 833,32 408,42 623,82 645,12 683,8– 38,7aantal fte's15999901 De per saldo hogere uitgaven zijn in belangrijke mate veroorzaakt
door de verwerking van loonen prijsbijstelling 2000. Daarnaast bleven de uitgaven
voor de Chipcard, pionierskaart in VINEX-gebieden en «OV te water»
achter bij de ramingen. reizigersopbrengsten (in mln.)Realisatie Begroting 2000Verschil200019971998199920001. Opbrengsten0,01 081,41 138,41 227,61 137,090,61– Kaderwetgebieden 667,7713,0768,2713,055,2– Provincies 326,6336,5361,5335,026,5– Gemeenten 87,188,997,989,08,92. Rijksbijdrage0,02 025,02 132,72 244,52 029,0215,52– Kaderwetgebieden 1 301,31 387,11 472,31 319,0153,3– Provincies 536,2555,8575,5530,045,5– Gemeenten 187,5189,8196,7180,016,73. Rijksbijdr. per gulden opbrengst (2:1) 1,871,871,831,780,04– Kaderwetgebieden 1,951,951,921,850,07– Provincies 1,641,651,591,580,01– Gemeenten 2,152,132,002,02– 0,021 Er is sprake geweest van 2%-tariefstijging en 6% groei. Hierdoor
zijn de opbrengsten toegenomen. Overigens is dit groei-cijfer door een andere
definitie-hantering van de «in aanmerking te nemen opbrengsten»
niet vergelijkbaar met de cijfers vanaf 2001.2 Voornamelijk door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling
is de rijksbijdrage hoger geweest dan voorzien in de begroting. Investeringsimpuls
de BoerIngediendwaarvan:   in voorbereidinggestartvoltooidcategorie 1: busbaan/busstrook      – Begroting 20002781797722 – Realisatie 200021911166 categorie 2: trambaan      – Begroting 20005329222 – Realisatie 200031189 categorie 3: stoplichtbeïnvloedingsinstall.      – Begroting 2000629341150138 – Realisatie 2000589141177 categorie 4: strekking van lijnen      – Begroting 200060341313 – Realisatie 2000451413 categorie 5: overige zaken      – Begroting 200042723411776 – Realisatie 2000348107105 Aantal      – Begroting 20001 447817379251 – Realisatie 20001 2323913704711Bedragen (in NLG mln)      – Begroting 20001 12774330876 – Realisatie 200085640231014411 De verschuivingen worden veroorzaakt door vertraging in projecten
en door herprioritering van projecten door de verantwoordelijke decentrale
overheden.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDie artikelonderdelen waarbij de afwijking tussen de begroting en realisatie
buiten de norm valt, zijn hieronder van een toelichting voorzien.– 03.10.07 Investeringen Stad/streekvervoerHet overschot kan worden verklaard door vertraging bij investeringsimpulsprojecten
in het kader van het stad- en streekvervoer (commissie De Boer).Op 1 mei 2000 heeft de overdracht van DGP naar RWS plaatsgevonden van
de verdere uitvoering van de zogenoemde Regeling van de Commissie De Boer.
Dit ondermeer als uitvloeisel van de reorganisatie (onderscheiding beleid
en uitvoering) binnen V&W en om een meer heldere samenwerking op dit terrein
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen DG-P en DG-RWS te bewerkstelligen.Begrotingstechnisch heeft de overdracht van de voor de uitvoering benodigde
kas- en verplichtingenbedragen naar RWS tot gevolg dat de «oude nog
lopende» verplichtingen zijn afgeboekt onder evenredige opboeking van
de nieuwe verplichting, beide voor een bedrag van ca. f 880 mln. (budgettair
neutraal). Hiervoor was een verhoging van de verplichtingenraming voor het
jaar 2000 noodzakelijk.– 03.10.09 Agressiebestrijding OVDe oorzaak van de verhoging ligt in de extra uitgaven voor het gratis
OV (stads- en streekvervoer en NS) tijdens de EK 2000. Dit was niet voorzien.OntvangstenDe meerontvangsten hebben betrekking op afrekeningen uit voorgaande jaren,
voornamelijk in het kader van Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB), voor
niet-gerealiseerde kilometers en Sociale Veiligheid.Artikel 03.14 Stimulering openbaar vervoera. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
03.14Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen1,10,50,30,41,1– 0,7Uitgaven9,96,63,42,63,2– 0,6Ontvangsten0,10,00,10,10,00,1b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven9,96,63,42,63,2– 0,61apparaatsuitgaven (03.01)0,10,10,10,10,10,0totale uitgaven10,06,73,52,73,3– 0,6aantal fte's111110,01 In 2000 is er minder vraag geweest naar bijdragen in en onderzoek
naar de verbetering van de toegankelijkheid van het OV voor gehandicapten
en ouderen. Prestatiegegevens
OV-reisinformatieRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000– aantal gesprekken (x 1 000)9 80010 0009 96011 00011 0000– totale opbrengst (x f 1 000)10 77817 50017 30017 69019 500– 1 8101gem opbrengst per gesprek (in f)f 1,10f 1,75f 1,74f 1,61f 1,77f 0,16-gem. kosten per gesprek (in f)f 3,45f 3,58f 3,75f 3,61f 3,60f 0,011 Het toenemend gebruik van gratis Internet heeft ertoe geleid
dat de totale opbrengsten zijn gedaald. Dit heeft ook een daling van de gemiddelde
opbrengst per gesprek tot gevolg gehad. De gemiddelde kosten per gesprek zijn
vrijwel gelijk gebleven aan de raming.c. ToelichtingVerplichtingenDeze bijstelling houdt ondermeer verband met de vraag vanuit de samenleving.
Zoals bij de prestatiegevens al is aangegeven is de vraag achtergebleven bij
de verwachting.Artikel 03.15 Stiller, schoner en zuinigera. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
03.15Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen8,08,111,716,110,16,0Uitgaven6,37,06,914,010,13,9b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven6,37,06,914,010,13,9apparaatsuitgaven (03.01)0,10,10,10,10,10,0totale uitgaven6,47,17,014,110,23,9aantal fte's111110,0Vervanging
door gasaangedreven bussen bij OV-bedrijvenRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000aantal te vervangen bussen 3003000480– 4801waarvan te voorzien van gasmotor 304322144– 1222In overleg met de openbaar vervoersbranche is de intentie uitgesproken
dat in het eerste jaar van de Mibu-regeling (1998) tenminste 10% van de door
de openbaar vervoerbedrijven nieuw aan te schaffen bussen een gasmotor moet
hebben. Het is de bedoeling dat dit aandeel jaarlijks met 10% stijgt, waardoor
in het vijfde jaar 50% van de dan nieuw aan te schaffen bussen van een gasmotor
is voorzien. In Nederland zijn circa vijfduizend bussen in gebruik in het
openbaar vervoer, waarvan jaarlijks naar schatting driehonderd worden vervangen.1 Omdat de branche-organisatie deze gegevens niet meer verzamelt,
kan het aantal vervangingen niet meer in de tabel worden weergegeven.2 De belangstelling voor gasmotoren vanuit de branche is geleidelijk
minder geworden. Problemen met onderhoudskosten en levensduur zijn hier debet
aan. De verwachting is echter dat de komende jaren in toenemende mate een
beroep op de Mibu-regeling zal worden gedaan voor zgn. «schone»
diesels. Met name voor de zgn. roetfiltertechnologie is veel belangstelling.c. ToelichtingVerplichtingenIn het kader van de Kabinetsbeslissing om extra inspanningen te doen om
de CO2-emissie te verminderen zijn gelden (f 8,5 mln.) in
2000 aan dit artikel toegevoegd voor «Het Nieuwe Rijden».Door vertraging in de aanbesteding van een communicatie-opdracht en vertraging
in de totstandkoming van de CO2 Kaderregeling, is dit bedrag in
2000 niet geheel tot betaling gekomen.Artikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteits-geleidende
maatregelena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
03.18Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen40,529,627,086,951,335,6Uitgaven40,531,528,941,351,6– 10,3Ontvangsten0,40,20,10,40,00,4b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven40,531,528,941,351,6– 10,31apparaatsuitgaven (03.01)3,13,43,52,82,80,0totale uitgaven43,634,932,444,154,4– 10,3aantal fte's253131242401 Zie hiervoor de toelichting onder c. AantallenRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Aantal autodaters25 00035 00045 00055 00070 000– 15 0001Aantal carpoolers  750 000750 000850 000– 100 0001Aantal vans  100150200– 5011 De gegevens met de standen voor de aantallen autodaters,
carpoolers en vans worden door het CBS verstrekt. Het CBS levert de gegevens
over 2000 pas in mei 2001. De huidige cijfers zijn derhalve gebaseerd op de
laatste inzichten.De cijfers in de begroting 2000 waren mede gebaseerd op de gedachte dat
Rekening Rijden spoedig zou worden ingevoerd. Rekening Rijden zou daarbij
een impuls moeten geven aan autodaten, carpoolen en vanpoolen.Aanvullend geldt voor autodaten dat de verwachting was dat de aanpassing
van de wegsleepregeling bij parkeerplaatsen voor autodaters al in 1999 geëffectueerd
zou zijn.Daarnaast was de gedachte dat vanpooling op korte termijn gestimuleerd
zou kunnen worden, fiscaal danwel via een (tijdelijke) subsidieregeling. Het
is uiteindelijk een subsidieregeling geworden. Deze regeling zal ondergebracht
worden in de subsidieregeling CO2 reductie Verkeer en Vervoer die
ter goedkeuring ligt in Brussel.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat er voor de
projecten Ketenmobiliteit en Vervoersmanagement weinig (aanvullende) innovatieve
projecten ter realisatie zijn aangeboden.De hogere verplichtingenrealisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat
in 2000 de toezeggingen voor een bijdrage aan de lagere overheden voor Vervoersmanagement
méérjarig zijn vastgelegd (periode 2000–2004).Artikel 03.19 Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
03.19Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen316,895,4232,0169,9155,714,2Uitgaven433,9628,5273,8189,9155,734,2Ontvangsten   58,10,058,1b. Kengetallen Kengetallen
InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven433,9628,5273,8189,9155,734,21apparaatsuitgaven (03.01)0,40,40,40,40,40,0totale uitgaven434,3628,9274,2190,3156,134,21 Voor een verklaring wordt verwezen naar c. Toelichting.VerkeersleidingRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000aantal treinbewegingen (in mln.) 24,524,50,025,1– 25,111 De gegevens zijn nog niet bekend.c. ToelichtingUitgavenAangezien er binnen de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds geen titel
aanwezig is om de betalingen aan de Stichting Bodemsanering NS (stationsomgevingen)
te verantwoorden, komen de betalingen in het vervolg ten laste van dit artikel
(f 20 mln.).De resterende hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de
verwerking van de loon- en prijsbijstelling 2000 en door de verrekening van
kosten van extra treinbewegingen die reeds in 1999 werden gerealiseerd.OntvangstenDoor de Stichting Bodemsanering NS Percelen (SBNS) is ca. f 58 mln.
aan VenW teruggestort. Dit omdat de door VenW (al vanaf 1995) verstrekte dotaties
ten behoeve van bodemsanering door technologische ontwikkelingen met betrekking
tot bodemsaneringsmethoden goedkoper uitvalt.Artikel 03.20 Dividendena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
03.20Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Ontvangsten  19,772,140,032,1c. ToelichtingOntvangstenDe dividend-ontvangsten van Connexxion (VSN) en NS zijn hoger dan voorzien
bij de ontwerpbegroting 2000. Daarnaast was de dividend-ontvangst van VSN
(f 15 mln.) die was voorzien in 1999, eerst in 2000 ontvangen.Dit heeft geleid tot aanzienlijk hogere ontvangsten in 2000.Artikel 03.32 Stimulering van en bijdragen aan derdena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
03.32Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen22,413,588,779,523,356,2Uitgaven39,837,537,939,339,8– 0,5Ontvangsten0,00,00,00,00,00,0b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven39,837,537,939,339,8– 0,5apparaatsuitgaven (03.01)2,42,42,42,42,40,0totale uitgaven42,239,940,341,742,2– 0,5aantal fte's222220,0Bijdragen
organisaties (in NLG1000)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Provincies   16 50016 5000VVN/VBV/KV   10 79111 684– 8931Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen   10 36710 201166Stichting VUT-fonds   9009000Overige organisaties   6785451332Totaal   39 23639 830– 5941 Niet alle fusiekosten van de 3 verenigingen naar 3VO zijn
in 2000 tot betaling gekomen.2 De betaaldatum van de bijdrage aan de Stichting Slachtofferhulp
Nederland is verschoven van 1 september 1999 naar 1 januari 2000. Hierdoor
is er in 2000 een extra periode betaald. Verdeling
aantal vorderingenRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000– Educatieve Maatregelen Alcohol (EMA)8 4758 6908 1007 70311 000– 3 297– Medisch onderzoek3 5593 7354 1004 7043 6501 054Totaal aantal vorderingen12 03412 42512 20012 40714 650– 2 243Kosten (in NLG1000)9 1109 60910 50010 36710 201166Vergelijking
realisatie en prognose aantal vorderingenRealisatie   1997199819992000  Prognose EMA's & med. onderzoeken8 80013 50014 60014 650  Realisatie EMA's & med. onderzoeken12 03412 42512 20012 407  Het totaal van Educatieve Maatregelen Alcohol en verkeer alsmede onderzoeken
naar medische geschiktheid en rijvaardigheid is in 2000, na een kleine teruggang
in 1999, weer terug op het niveau van 1998. De prognoses voor 2000 (totaal
14 650 EMA's en onderzoeken) is derhalve niet gehaald. Naar verwachting
wordt dit voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de politiekorpsen in
het land niet allemaal bekend zijn met de vorderingsprocedure. In overleg
met de Divisie Vorderingen wordt bezien of de bedrijfsprocessensystemen bij
de politiekorpsen zodanig ingericht kunnen worden dat de individuele politieambtenaar
door het systeem geattendeerd wordt op het feit dat aan de criteria voldaan
wordt voor het uitbrengen van een mededeling in het kader van de vorderingsprocedure.
De Divisie Vorderingen heeft ook een communicatieplan opgesteld om de bekendheid
bij de verschillende betrokken instanties te verhogen.In 2000 is het aantal onderzoeken ten opzichte van 1999 met 600 gestegen
en het aantal EMA's met 400 gedaald. Dit kan onder andere worden verklaard
worden door de wijziging van de regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid
in juli 2000 waarin:– het mogelijk wordt gemaakt dat indien een medisch onderzoek niet
leidt tot ongeschiktheid er alsnog een EMA opgelegd kan worden. De doorlooptijd
van een medisch onderzoek is ca 6 maanden. De gevallen dat alsnog een EMA
opgelegd zal worden zullen derhalve pas in 2001 geconstateerd worden.– de bovengrens waarbij een EMA kan worden opgelegd, wordt verlaagd.
Dit betekent dat eerder tot een medisch onderzoek kan worden overgegaan.c. ToelichtingVerplichtingenDe hogere verplichtingenrealisatie kan bijna geheel worden verklaard door
het t/m 2004 vastleggen van de bijdragen aan de provincies op dit artikel
(jaarlijks f 16,5 mln.)04 LUCHTVAARTAANGELEGENHEDENArtikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdiensta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
04.01Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen49,364,771,078,458,619,8Uitgaven49,262,068,876,358,617,7Ontvangsten2,74,96,35,54,11,4b. Kengetallen Onderbouwing
personele component RLD (ambtelijk personeel)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Gemiddelde begrotingssterkte in fte337,9359,9372,0351,0357,6– 6,61Gemiddelde prijs per fte107 997109 880119 223116 276109 7266 55021 Door een tijdelijke vacaturestop in verband met de reorganisatie
en een relatief grote uitstroom van medewerkers was de gemiddelde bezetting
lager dan voorzien.2 De werkelijke gemiddelde loonkosten (middelloonsom) zijn
hoger dan de normbedragen die zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting
2000. Bij het ramen van de kosten zijn in het verleden ten onrechte te lage
normlonen gehanteerd. Gezien de aard van de RLD formatie, een lang bestaande
organisatie met veel medewerkers die al heel lang in dienst zijn, had gekozen
moeten worden voor de normlonen «HOOG» in plaats van «MIDDEN». HuisvestingskengetalRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Nederlandse Luchtvaartautoriteit (NLA)      Huisvestingskosten   3 1862 5186681aantal te huisvesten fte's   218192,625,83huisvestingskosten per fte   14,5913,071,51HuisvestingskengetalRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Handhavingsdienst Luchtvaart (HDL)      Huisvestingskosten   91809182aantal te huisvesten fte's   240,0243huisvestingskosten per fte   38,25n.v.t.38,251 In het begrotingcijfer was de huurstijging nog niet meegenomen.2 In 2000 heeft de HDL het Triport gebouw te Schiphol als vaste
vestigingsplaats betrokken. De realisatie heeft voornamelijk betrekking op
de overname van de inventaris van de vorige huurder. Over 2000 is door de
RGD nog geen factuur voor de huur verzonden.3 In de begroting voor 2000 was nog uitgegaan van de omvang
van de directie Luchtvaartinspectie (LI). Uit deze Luchtvaartinspectie zijn
ontstaan de Nederlandse LuchtvaartAutoriteit (NLA) en de HandhavingsDienst
Luchtvaart (HDL). Naast LI zijn ook fte»s vanuit de voormalige directie
Vervoer en Infrastructuur overgegaan naar NLA als HDL. De omvang van de NLA
en HDL is daardoor ca. 50 fte's groter dan de voormalige directie LI.Overigens worden in Hoofddorp, naast de NLA (218 fte's), ook 20 fte's
van het JAA gehuisvest.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe hogere uitgaven van f 17,7 mln. ontstaan met name door:– het project Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL), waarvan de
financiering uit het programma-budget heeft plaatsgevonden (f 5,5 mln.);– reorganisatiekosten van de RLD (f 3,6 mln.);– hogere werkelijke gemiddelde personele uitgaven dan waarvan bij
de begroting 2000 vanuit is gegaan (ca. f 6 mln.);– hogere uitgaven voor huisvesting ( f 1,4 mln.).Artikel 04.06 Opbrengst verkoop staatsdeelnemingena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
04.06Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen58,843,938,87,00,07,0Uitgaven58,843,938,81,70,01,7Ontvangsten1 049,2717,560,80,00,00,0c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDeze uitgaven hebben betrekking op de kosten die worden gemaakt voor de
(mogelijke) privatisering van Schiphol. Tevens zijn dit jaar verplichtingen
vastgelegd waarvan de uitgaven in latere jaren zijn voorzien. Dit project
was niet voorzien in de begroting van 2000.Artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavensa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
04.10Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen24,942,344,152,964,4– 11,5Uitgaven22,139,434,644,768,7– 24,0Ontvangsten34,455,537,736,540,5– 4,0b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven 39,434,644,768,7– 24,01apparaatsuitgaven (04.01) 6,53,76,26,8– 0,602totale uitgaven0,045,938,350,975,5– 24,60aantal fte's 48504445– 1,0031 Dit verschil wordt verklaard onder c. Toelichting.2/3 In de Nota RELUS is aangegeven dat het Rijk de financiële
banden met Regionale en kleine luchthavens wil beëindigen. Het afkooptrajekt
heeft een tijd stilgelegen, door de toezegging van de minister aan de Tweede
Kamer dat er een nieuw beleid zou komen voor regionale en kleine velden. In
de loop van 2000 zijn de contouren van het nieuwe beleid duidelijk geworden.
Daarop hebben de betrokken luchthavens de eerste concepten van hun bussinessplannen –
die nodig zijn om de grootte van een afkoopsom te bepalen – gepresenteerd.
Momenteel wordt gewerkt om het afkooptrajekt – technisch en bestuurlijk –
af te handelen voor eind 2001.Bijdrage
exploitatie luchthavensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Groningen Airport Eelde      – lasten8 7058 3448 088 9 250– 9 250– baten6 0106 0185 789 5 500– 5 500– saldo– 2 695– 2 326– 2 298 – 3 7503 750– bijdrage V&W1 078930919 1 500– 1 500– vliegtuigbewegingen868982 88– 88– passagiersbewegingen7395110 95– 95N.V. Luchtvaartterrein Texel      – lasten366348364 405– 405– baten474466490 412– 412– saldo108118126 7– 7– bijdrage V&W000 00– vliegtuigbewegingen292525 25– 25– passagiersbewegingen**  0 N.V. Luchthaven Maastricht      – lasten21 01021 22921 574 22000– 22000– baten16 55416 88419 106 16 000– 16 000– saldo– 4 456– 4 345– 2 468 – 6 0006 000– bijdrage V&W1 7821 7381 264 2 400– 2 400– vliegtuigbewegingen807875 78– 78– passagiersbewegingen232240410 240– 240Twente Airport      – lasten1 9992 0171 943 1 572– 1 572– baten1 1561 1051 316 783– 783– saldo– 843– 912– 627 – 789789– bijdrage V&W275320251 320– 320– vliegtuigbewegingen444 4– 4– passagiersbewegingen343747 37– 37De definitieve cijfers over de exploitatie kunnen pas worden verstrekt
wanneer de jaarverslagen van de betreffende velden gereed zijn. Deze verschijnen
doorgaans in maart/april. Verantwoording hierover kan dus nog niet worden
gelegd.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOp het programma «passende maatregelen Maastricht» zijn door
bekendmaking van het interim aanwijzingsbesluit bezwaren ingediend. De lagere
uitgaven hebben hier voor een groot deel betrekking op (ca. f 17 mln.).Verder is door vertragingen bij de programmadirectie ONL onderuitputting
ontstaan. De planning van de werkzaamheden van de programmadirectie ONL voor
het jaar 2000 is sterk beïnvloed door de behandeling in de vaste kamercommissie
VenW van de nota TNL en het definitieve kabinetsvoornemen Toekomst van de
nationale luchthaven in juni 2000.Ook de planning van het project Schiphol 2010 is ca. een jaar vertraagd
ten opzichte van de begroting voor het jaar 2000.In de eerste plaats omdat de luchtvaartsector meer tijd nodig had voor
de opstelling van zijn businesscase. In de tweede plaats omdat besloten is
eerst een Kengetallen Kosten/Baten Analyse (KKBA) op te stellen alvorens over
te gaan tot het vervolg van de formele PKB/MER-procedure. De KKBA is inmiddels
gestart op basis van de businesscase van de sector en zal voor de zomer van
2001 worden afgerond.Het programma Flyland, onderzoeksprogramma voor een luchthaven in zee,
is eind 2000 gestart met de aanbesteding van een groot aantal meerjarige maritieme
onderzoeken. De feitelijke start van het programmabureau is een aantal maanden
later gestart dan in de begroting voor het jaar 2000 gepland, veroorzaakt
door vertraging in de bezetting van de formatieplaatsen van het projectbureau.Artikel 04.11 Zonering in het kader van de Luchtvaartweta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
04.11Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen68,767,1185,5284,1131,5152,6Uitgaven4,615,548,365,4132,4– 67,0Ontvangsten11,213,412,678,459,718,7b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven4,615,548,365,4132,4– 67,01apparaatsuitgaven (04.01)0,50,70,70,20,5– 0,3totale uitgaven5,116,249,065,6132,9– 67,3aantal fte's45523– 1,01 Dit verschil wordt verklaard onder c. Toelichting.PostenRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000– Terugbetaling SGIS, fase 12 30424843117 53710 5007 0371– klachtafhandeling GIS, fase 1   99 99– Isolatie Schiphol, fase 21 78914 64346 62345 337114 645– 69 3082– Isolatie Eelde2000540– 5403– Isolatie Rotterdam20000 – Isolatie Maastricht Noord-Zuidbaan0050167548– 3814– Ruimtelijke maatregelen5156001 1972 2826 152– 3 8705totale uitgaven4 61215 49148 30165 422132 385– 66 9631 Dit betreft de zogenaamde «noise charges». De
kosten voor het isoleren etc. van woningen worden via heffingen doorbelast
aan de sector (in dit geval AAS). AAS belast deze heffingen door aan de luchtvaartmaatschappijen
op basis van het aantal landingen en vliegtuigtypen.Deze ontvangsten worden door AAS afgedragen aan de RLD (zijn «ontvangsten»
voor de RLD). Voor het financieren van de isolatiekosten is de Stichting GIS
(SGIS) in het leven geroepen. Die financiering is nodig omdat de uitgaven
voor het isoleren van woningen een hoger tempo hebben dan de opbrengsten uit
de heffingen. Door de SGIS zijn daartoe leningen afgesloten waarvan rente
en aflossing betaald worden uit de door de RLD ontvangen heffingen. Daarom
worden de door de RLD ontvangen heffingen doorbetaald aan de SGIS (zijn «uitgaven»
voor de RLD).Aan het einde van het jaar wordt een eindafrekening gemaakt met SGIS,
daarbij worden alle uitgaven en ontvangsten van de RLD tegenover elkaar gezet.
Over 2000 bleek dat de ontvangsten voor de RLD (afdracht door AAS) hoger waren
dan in de begroting was voorzien, zodoende zijn ook de uitgaven voor de RLD
(doorbetaling aan SGIS) hoger dan begroot.Echter, ook is minder uitgegeven aan kosten voor uitbesteding.2/5 Verwezen wordt naar de toelichting bij de onderstaande
tabel, onder 2.3 De Aanwijzing Eelde is vertraagd. Er zijn er geen uitgaven
in dit kader geweest.4 Nadat in januari 1999 het Kabinet besloot de Oost-West baan
niet door te zetten is medio 2000, vooruitlopend op een definitieve aanwijzing,
een Interim-aanwijzingsbesluit genomen. Dit betekent dat nu een aanvang gemaakt
kan worden met geluidsisolatie van woningen en schade-vergoedingen. Eind 2000
is een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een definitieve aanwijzing. Geïsoleerde/te
isoleren woningenRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Schiphol, fase 1      – aantal01400nvt01– uitgaven (x f 1 000)2 30424843117 63610 5007 136Schiphol, fase 2      – aantal02022207063 751– 3 0452– uitgaven (x f 1 000)1 78914 64346 62345 337114 645– 69 308Regio's      – aantaln.v.t.n.v.t.n.v.t.0pm03– uitgaven (x f 1 000)4050161 088– 1 072totale uitgaven4 09714 89147 10462 989126 233– 63 2441 Zie de toelichting bij de tabel hierboven (onder 1.).2 Door de uitspraak van de Raad van State dat isolatie van
woningen rond Schiphol een publieke taak is, is de uitvoeringsorganisatie
PROGIS van RLD per 01–01–2000 overgegaan naar RWS. Gezien de tot
dan toe opgelopen vertragingen (circa 1,5 jaar) is besloten die uitvoeringsorganisatie
te reorganiseren en te herstructureren. Als gevolg daarvan is het isoleren
van woningen pas in de 2e helft van 2000 weer op gang gekomen. De huidige,
geactualiseerde, planning is er nog steeds op gericht om het isolatieprogramma
GISII eind 2003 af te ronden. In hoeverre dit haalbaar is, zal moeten blijken.De verplichtingen zijn wel vastgelegd.3 Door vertraging bij de vaststelling van de definitieve aanwijzing
zijn er nog geen woningen geïsoleerd. Geamoveerde/te
amoveren woningenRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000– aantal222320– 171– uitgaven (x f 1 000)5156001 1972 2826 152– 3 8701 Verwezen wordt naar de toelichting bij de bovenstaande tabel,
onder 2.Toedeling naar inkomsten (x f 1000)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000– heffingen NVLS fase 1 Schiphol9 72012 13611 22122 49715 7006 7971– heffingen regionale velden1 2101 2231 3641 5397807591– heffingen fase 2 Schiphol00048 83843 2005 6381– overig23310535 312 5 3121Totaal11 16313 36912 63878 18659 68018 5061 Deze inkomsten zijn gerelateerd aan de vliegbewegingen op
de luchthavens.Het bedrag per vliegbeweging is afhankelijk van een groot aantal factoren
(zoals type en gewicht vliegtuig). Het werkelijke aantal vliegbewegingen is
groter geweest dan hetgeen in de begroting is opgenomen.Daarnaast is ook de dwangsom Schiphol (f 5 mln.) op dit artikel verantwoord.De dwangsom is opgelegd vanwege overschrijding van de geluidsnormen.c. ToelichtingUitgaven, verplichtingen en ontvangstenDe verklaringen bij de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten zijn bij
de kengetallen nader aangegeven. Verwezen wordt naar de toelichtingen hierbij.Artikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
04.20Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen7,111,214,010,310,10,2Uitgaven7,010,213,510,610,10,5Ontvangsten8,38,07,45,313,3– 8,0b. KengetallenIn de begroting 2000 is onder dit artikel tevens het aantal luchtverkeersincidenten
opgenomen. Dit cijfer zal in het vervolg onder artikel 04.21 worden verantwoord. Bijdragen
& vergoedingenRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Examencommissies      – aantal222220– uitgaven (x f 1 000)1 8191 9951 7661 4921 712– 2201Milieucommissies      – aantal15151515150– uitgaven (x f 1 000)1 2611 4741 7441 6781 4552232Konink. Ned. Ver. voor Luchtvaart      – aantal111110– uitgaven (x f 1 000)1 0901 0569051 7632 374– 6113Veiligheidsadvies cie. Schiphol      – aantal111110– uitgaven (x f 1 000)3313811626149– 1234totaal aantal19191919190totale uitgaven4 2034 6634 5314 9595 690– 7311 De geplande uitbetaling van de vacatiegelden in 2000 is vertraagd
en zal in 2001 gebeuren.Verder blijven de uitgaven voor praktijk-examinatoren achter omdat de
meeste examens nu via de sector worden gegeven.2 De begroting van dit budget is afgeleid van de prognoses
die van de diverse commissies worden ontvangen. De uiteindelijke realisatie
(het exploitatietekort wordt afgedekt) wordt bij ontvangst van de jaarrekening
met de voorschotten verrekend. De uiteindelijke realisaties over 1999 en de
voorschotten 2000 blijken hoger te zijn dan vooraf ingeschat.3 Door de afkoop van de subsidie voor Terlet, die een belangrijk
deel uitmaakt van de bijdrage aan KNVvL, is het subsidie deel Terlet in 2000
vervallen.4 Het verschil wordt veroorzaakt doordat de Safety audit later
heeft plaats gevonden dan oorspronkelijk gepland (2000 ipv. 1999). De declaraties
hiervoor, alsmede die voor de bijeenkomsten van de veiligheidsadviescommissie,
zijn daardoor pas na 31 december 2000 ontvangen en betaald. Prestatiegegevens
(aantallen)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000– ingeschreven vliegtuigen2 2602 3122 3842 4471 9005471– brevetten1 9981 9132 1357 53920005 5392– erkenningen535159163601033– examens12 85616 82813 32914 85016 500– 1 6504– vergunning tot vluchtuitvoering27222827225 17 19421 12617 93525 02620 4824 5441 Het aantal van 1900 zoals in de begroting staat blijkt niet
realistisch. De stijgende trend van de afgelopen jaren, heeft zich voortgezet.2 Door de conversie naar JAR-FCL zijn er nogal wat brevetten
dubbel afgegeven.3 Het gaat hier om marktgestuurde aantallen. De stijging is
derhalve veroorzaakt door een grotere vraag van uit de markt.4 Doordat er binnen de luchtvaartsector inmiddels instanties
zijn met een certificerende bevoegdheid worden er door de NLA minder examens
afgenomen. Ontvangsten
(x f 1000)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000– bewijzen van luchtwaardigheid1 2857286247786601181– bewijzen van bevoegdheid583638532531611– 802– certificaties1 3141 4171 5901 6202 525– 9053– erkenningen1 8361 6581 8001 4521 0004524– examens2 4162 7782 3974972 911– 2 4145– vergunning tot vluchtuitvoering6854803314152 182– 1 7676– ontheffingen 110100112260– 148– nieuwe tarieven     0Totaal tarieven8 1197 8097 3745 40510 149– 4 744– bijdrage Defensie KNVvL165165  165– 1657Totaal8 2847 9747 3745 40510 314– 4 9091/3 De invoer van nieuwe tarieven heeft door behandeling van
de tarievennota vertraging opgelopen waardoor de ontvangsten achterblijven.
Geplande invoer van nieuwe tarieven is nu 2001.2 De in de begroting geraamde stijging heeft zich niet voorgedaan.4 De ontvangsten blijven ten opzichte van voorgaande jaren
achter. De verwachting is dat er in 2001 nog gelden worden ontvangen. Door
de reorganisatie zijn achterstanden ontstaan en is er nog niet gedeclareerd.5 Voorheen werd nog f 90,- ontvangen per examen. M.i.v.
2000 wordt dit via het CBR gedaan. Nu gaat het nog maar om f 1,87 per
kandidaat.6 Door onvoldoende capaciteit om het hele inspectieprogramma
uit te voeren zijn er ook minder vergunningen tot vluchtuitvoering en ontheffingen
verstrekt.7 Wat betreft de bijdrage van Defensie geldt dat deze nu rechtstreeks
aan de KNVvL wordt overgemaakt, zonder tussenkomst van de RLD.c. ToelichtingOntvangstenDe lagere ontvangsten worden voor bijna f 3 mln. verklaard doordat
het juridisch niet is toegestaan de kosten van bezwaar, beroep en wetgeving
door te belasten aan gebruikers.De overige bedragen zijn onder b. Kengetallen verklaard.Artikel 04.21 Bijdrage aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliginga. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
04.21Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen29,831,219,788,54,584,0Uitgaven29,828,931,5102,514,588,0Ontvangsten28,9124,910,711,57,93,6b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven29,828,931,5102,514,588,01apparaatsuitgaven (04.01)0,90,90,90,91,5– 0,62totale uitgaven30,729,832,4103,416,087,4aantal fte's777810– 231 Het betreft hier de niet geraamde uitgaven voor de afkoop
LVNL (zie c. Toelichting).2,3 De lagere realisatie houdt verband met de reorganisatie. Bijdrage
LVNL per luchthaven (bedragen in NLG mln.)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Rotterdam  8,8pmpmpm1Eelde  9,3pmpmpm1Maastricht  9,4pmpmpm1Totaal  27,50,00,00,01 De definitieve bijdragen in 2000 kunnen pas verstrekt worden
wanneer de Jaarverslagen van de betreffende velden gereed zijn (maart/ april
2001). Deze post is nu «pm« opgenomen. Luchtverkeersincidenten
(aantal) (= geen ongeval)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Luchtverkeersincidenten 262016pm16c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDoor het kabinet is in 1999 besloten tot het inboeken van (structurele)
kortingen op de exploitatiessubsidie van het ZBO Luchtverkeersleiding Nederland
(LVNL). De LVNL heeft hierop vervolgens een reorganisatievoorstel voorgelegd.
In dit kader is een bedrag betaald voor kosten die samenhangen met de afkoop
van de historische sociale lasten en andere zaken. Bij de ZBO-vorming van
de LVNL in 1993 hebben de medewerkers immers hun ambtelijke status behouden.
Hier is in de begroting onvoldoende rekening mee gehouden.05 GOEDERENVERVOERArtikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Goederenvervoera. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
05.01Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen129,4135,5140,7141,6129,012,6Uitgaven122,7133,4143,7143,4129,414,0Ontvangsten0,91,82,83,31,02,3b. Kengetallen Onderbouwing
personele DGG (ambtelijk personeel)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Gemiddelde begrotingssterkte in fte1 027,91 041,01 089,11 040,21 050,5– 10,31Gemiddelde prijs per fte91 60096 95298 065107 097100 5986 49921 De afwijking wordt veroorzaakt door openstaande vacatures.2 De hogere gemiddelde prijs is ontstaan door de verwerking
van de CAO-afspraken en door toeslagen voor millennium/overwerk.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenMet name de volgende oorzaken liggen ten grondslag aan de hogere uitgaven-
en verplichtingenrealisatie.1. Verwerking van de loon- en prijsbijstelling op dit artikel (f 3,2
mln.);2. Het verleggen van de financiële taakstelling uit het Regeerakkoord
2000 (f 1,9 mln.);3. Noodzakelijke inhuur voor een aantal managementvacatures (f 4,5
mln.), mede door schaarste op de arbeidsmarkt;4. Hogere materiële uitgaven bij de Rijksverkeersinspectie (f 1,9
mln.), voornamelijk doordat de huisvestingskosten voor beveiliging, catering
en schoonmaak etc., aanmerkelijk hoger zijn dan in de oude huisvestingssituatie.
Voor het overige gaat het om diverse kleinere posten, ondermeer voor de invoering
van de nieuwe Wet Personenvervoer en de chauffeurspas busvervoer;5. Het resterend tekort betreft onder andere een groter beroep op kinderopvang
door de medewerkers, meer kosten voor werving en selectie door de openstaande
vacatures, meer uitgaven voor vorming en opleiding in het kader van kwaliteitsverbetering.OntvangstenDe hogere ontvangsten worden in de eerste plaats veroorzaakt door de hogere
bezetting van Port State Control in verband met de te verrichten werkzaamheden.
De kosten hiervan worden conform afspraak bij derden in rekening gebracht.Daarnaast is de verrekening van de salariskosten van het Kustwachtcentrum
over 1999 pas in 2000 ontvangen.Tenslotte is de subsidiëring van een shuttle-verbinding naar Praag,
die in 1995 is verstrekt, door de Europese Commissie afgekeurd. Dit heeft
geleid tot een terugvordering, inclusief rente.Artikel 05.12 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
05.12Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen37,954,375,528,437,9– 9,5Uitgaven26,646,151,020,644,6– 24,0Ontvangsten0,918,016,30,00,00,0b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven26,646,150,920,644,6– 24,01apparaatsuitgaven (05.01)4,65,45,55,94,41,5totale uitgaven31,251,556,426,549,0– 22,5aantal fte's42424239390,01 Dit bedrag is hieronder nader naar aandachtsgebied gespecificeerd
en verklaard. AandachtsgebiedenRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Goederenvervoer 9,611,613,627,7– 14,11Intermodaal vervoer 12,05,15,03,31,7Incodelta   0,82,0– 1,22Telematica 1,71,41,21,7– 0,5Zeehavens (o.a. PMR) 22,132,8 9,9– 9,93Totaal 45,450,920,644,6– 24,01 Zie hiervoor het gestelde onder c. Toelichting.2 In afwachting van de 5e nota Ruimtelijke Ordening
is een pas op de plaats gemaakt met dit project.3 Dit is een gevolg van de administratieve overboeking van
het Project Mainport Rotterdam (PMR) naar artikel 05.32.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenVanwege de nauwe relatie tussen PMR en Zeehavenontwikkeling zijn in 2000
de gelden voor de Planologische kernbeslissing/Milieu-effectrapportage (PKB/MER)
en het PMR verantwoord op artikel 05.32 (f 8,9 mln.).Daarnaast zijn door een achterblijvend aantal aanvragen uit het bedrijfsleven
minder subsidies verstrekt voor TMS (Transport Modal Shift) en de SGG-regeling
(Subsidieregeling Gecombineerd Goederenvervoer). In totaal gaat het om f 6,5
mln.Verder is de beoogde regeling Facilitatie Nieuwe Toetreders vertraagd
omdat is besloten de resultaten van EIS-R (Economische Impact Studie-Railgoederen)
af te wachten. Bovendien zijn er in 2000 geen nieuwe toetreders tot de markt
geweest. Hierdoor is f 2,2 mln. niet tot betaling gekomen in 2000.Voor het overige gaat het om de optelsom van relatief kleine bedragen.
Zo is voor Transportpreventie minder uitgegeven; het subsidieplafond van de
1e tender is niet bereikt omdat minder bedrijven een beroep hebben
gedaan op deze regeling dan was ingeschat.Tevens zijn er verschillende kleine technische overboekingen aangebracht
om een juiste verantwoording mogelijk te maken, onder andere voor Ondergronds
Transport en Buisleidingen (OTB) en overboekingen in verband met een andere
toedeling van de doelmatigheidstaakstelling uit het Regeerakkoord.Separaat geldt voor de verplichtingenraming verder dat voor de twee tenders
van de subsidieregeling Transportpreventie meer verplichtingenruimte noodzakelijk
bleek.Artikel 05.32 Zeehavenontwikkelinga. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
05.32Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen4,226,20,0112,716,796,0Uitgaven36,736,27,372,924,848,1Ontvangsten   13,50,013,5b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven36,736,27,372,924,848,11apparaatsuitgaven (05.01)1,01,21,21,30,90,42totale uitgaven37,737,48,574,225,748,5aantal fte's88,58,58,57,51,01 Dit verschil wordt hieronder onder c. Toelichting nader verklaard.2 De toerekening 2000 ligt in lijn met die van voorgaande jaren.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe projecten die in het kader van de subsidieregeling HIP II (Haven Interne
Projecten) zijn gesubsidieerd zijn met name kortlopende projecten. Hierdoor
is een discrepantie ontstaan tussen de gewenste uitgaven en verplichtingen
per jaar en de beschikbare meerjarige middelen. Om de beschikbare budgetten
meer in de lijn te brengen met de gewenste uitgaven zijn gelden naar voren
gehaald.Daarnaast zijn vanwege de nauwe relatie tussen PMR en Zeehavenontwikkeling
in 2000 de gelden voor de Planologische kernbeslissing/Milieu-effectrapportage
(PKB/MER) en het PMR overgeheveld vanuit artikel 05.12 naar dit artikel.OntvangstenOok hier geldt dat vanwege de nauwe relatie tussen PMR en Zeehavenontwikkeling,
de in 2000 te ontvangen bijdragen van participerende partijen zijn overgeheveld
vanuit artikel 05.12 naar dit artikel.Artikel 05.34 Uitkeringen herstructurering binnenvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
05.34Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen123,9106,63,50,51,7– 1,2Uitgaven86,278,869,10,51,7– 1,2Ontvangsten41,522,937,28,5 8,5b. Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000programma uitgaven86,278,869,00,51,7– 1,21apparaatsuitgaven (05.01)1,01,11,10,00,00,0totale uitgaven87,279,970,10,51,7– 1,2aantal fte's8,68,68,60,10,10,01 Dit verschil wordt hieronder onder c. Toelichting nader verklaard.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenZichtbaar is de vrijval die is ontstaan als gevolg van het beëindigen
van de sloopregeling.OntvangstenDit betreft ontvangsten voor de nieuwe sloopregeling (oud voor nieuw),
die nog niet in de ontwerpbegroting 2000 waren opgenomen.06 TELECOMMUNICATIE EN POSTZAKENArtikel 06.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Telecommunicatie en Posta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
06.01Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen21,121,023,024,822,32,5Uitgaven21,620,122,224,722,32,4Ontvangsten6,26,11,41,70,71,0b. Kengetallen Onderbouwing
personele component DGTP (ambtelijk personeel)Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Gemiddelde begrotingssterkte in fte105,7103,7120,7136,8130,76,11Gemiddelde prijs per fte110 080108 503121 823125 643121 9283 71521 Een oorzaak voor het hoger aantal fte's is mede gelegen in
de overheveling van personeel voor crisisbeheersing vanuit artikel 01.08 naar
dit artikel.2 De gerealiseerde middelloonsomkosten liggen hoger dan de
geraamde gemiddelde loonkosten per fte. Daarnaast zijn de nieuwe CAO-afspraken
voor 2000 in de realisatie verwerkt.c. ToelichtingOntvangstenDoor het verkrijgen van diverse incidentele kleine bijdragen is er uiteindelijk
f 1 mln. meer ontvangen dan oorspronkelijk voorzien.Artikel 06.02 Bijdrage aan het agentschap RDRa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
06.02Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen9,06,310,042,01,041,0Uitgaven9,06,310,042,01,041,0Ontvangsten0,87,98,225,231,3– 6,1c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenEen tweetal ontwikkelingen heeft geleid tot de hogere realisaties over
2000.In de eerste plaats zijn voorschotten verleend aan de RDR voor de voorbereidingskosten
van een aantal frequentieveilingen. De RDR voert de administratie van deze
veilingprojecten.Ten tweede zijn bijdragen aan de RDR verstrekt ten behoeve van de financiering
van de kosten voor repressieve handhaving en voor bezwaar en beroep. Deze
kosten kan de RDR niet doorberekenen (totaal 7 mln.).OntvangstenDoor de omzetting bij agenstchappen van eigen in vreemd vermogen was sprake
van een lagere afdracht (f 4,8 mln.). Daarnaast is vertraging opgetreden
in de doorberekening van departementale kosten aan de RDR.Artikel 06.03 Bijdrage aan ZBO OPTAa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
06.03Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen0,72,05,73,00,03,0Uitgaven0,72,05,73,00,03,0Ontvangsten0,40,40,41,30,40,9c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenIn 2000 is aan ZBO OPTA een niet voorziene bijdrage geleverd in de kosten
(ondermeer voor bezwaar en beroep) die OPTA niet in de tarieven kan doorberekenen.OntvangstenDe hogere ontvangst heeft voornamelijk betrekking op de verrekening van
een eerder verleend voorschot in het kader van bezwaar en beroep.Artikel 06.10 Telecommunicatie en Posta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
06.10Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen12,18,410,434,415,818,6Uitgaven9,89,28,719,215,83,4b. Kengetallen Bijdragen
internat. organisatiesRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Internat. Telecomm. Union (ITU)3 6263 6373 4693 6643 920– 2562Universal Postal Union (UPU)433435416468400682Conf. Eur. des Adm. Post et Tel. (CEPT)48  12560651Eur. Tel. Standard Inst. (ETSI)401320260309440– 1312Overig   72 722Totaal4 5084 3924 1454 6384 820– 1821 De oorzaak van de hogere bijdrage aan de CEPT is gelegen
in het feit dat er ook betalingen hebben plaatsgevonden van de contributie
over voorgaande jaren.2 Deze verschillen worden verklaard door een andere kostenontwikkeling
bij de betreffende internationale organisatie dan verwacht.c. ToelichtingVerplichtingenDe hogere verplichtingenrealisatie is enerzijds terug te voeren op de
vastlegging van de voorbereidingskosten 2000 van het project Kenniswijk. Het
gaat om gelden die door het ministerie van Financiën zijn toegevoegd
uit de PPS-faciliteit.Anderzijds gaat het om de meerjarige vastlegging van met name de bijdragen
aan UPU en ITU.Artikel 06.13 Ontvangsten KPNa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
06.13Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Ontvangsten1 177,81 817,71 735,51 041,81 165,0– 123,2c. ToelichtingOntvangstenDe lagere ontvangsten zijn hoofdzakelijk een gevolg van de tussentijdse
beslissing in 2000 van KPN om geen contant dividend meer uit te keren. Voor
de volledigheid is hieronder een inzicht verstrekt in de verschillende ontvangsten-componenten. SpecificatieRealisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000dividend 642 704648 924483 064605 065– 122001rente 129 45495 37258 18464 423– 6 239aflossing 410 583725 183275 550275 5500overige ontvangsten 635 000266 000225 000220 0005 000Totaal 1 817 7411 735 4791 041 7981 165 038– 123 240Artikel 06.14 Opbrengst veilingena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
06.14Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Ontvangsten   5 918,20,05 918,2c. ToelichtingOntvangstenDit betreft de opbrengsten van de in juli 2000 afgeronde veiling van UMTS-frequenties.07 METEOROLOGISCHE AANGELEGENHEDENArtikel 07.05 Bijdragen aan het agentschap Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituuta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel
07.05Realisatie Begroting 2000Verschil20001997199819992000Verplichtingen49,649,361,373,159,913,2Uitgaven49,649,361,373,159,913,2b. Kengetallen  Realisatie Begroting 2000Verschil200019971998199920001. vergoeding voor afname producten (incl. rentecompensatie leenfaciliteit)   71 68758 54113 1462. bijzondere bijdrage rentecompensatie t.b.v. derden   397342553. bijdrage in kosten verhuizing e.d.   1 0501 0500Totaal   73 13459 93313 201c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenVoor f 8,8 mln. betreft het hier een eenmalige compensatie voor het
agentschap KNMI voor de extra kosten die zijn gemoeid met het afboeken van
vaste activa, als gevolg van een stelselwijziging.Voor het overige betreft het meer reguliere aanpassingen, zoals een bijstelling
voor de hogere contributie aan het ECMWF door de hogere productiekosten van
het centrum in Reading, de stijging van het Engelse Pond en een hoger percentage
van de totale kosten dat aan Nederland wordt toegerekend alsmede voor correcties
uit hoofde van de financiële afwerking van de CAO van het Rijk, prijsbijstelling,
een overboeking voor flankerend beleid (uit artikel 01.04) en een toevoeging
voor het huisvestingsbudget (uit artikel 01.21).3.4 Saldibalans per 31 december 2000 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) en de bij die saldibalans behorende toelichting Activa:  Begrotingsuitgavenf 12 006 049 328,00€  5 448 107 658,45Liquide middelen– 269 450,85–  122 271,46Intra-comptabele vorderingen–
 11 772 363,09–  5 342 065,47Extra-comptabele vorderingen–
 72 078 646,79–  32 707 863,92Deelnemingen–  5 245 243 888,75–  2 380 187 905,28Leningen u/g–  746 361 371,48–  338 684 024,43Voorschotten–  739 724 633,40–  335 672 403,99Tegenrekening leningen o/g–
 147 673 423,91–  67 011 278,21Tegenrekening openstaande verplichtingen–  8 491 710 631,35– 3 853 370 285,27Tegenrekening garantieverplichtingen–  944 158 115,00– 428 440 273,45Totaal-activaf  28 405 041 852,62€
 12 889 646 029,93Passiva:  Begrotingsontvangstenf   7 440 552 432,35€  3 376 375.490,58Rekening-courant RHB–  4 109 116 321,74–  1 864 635 692,42Intra-comptabele schulden–
 73 535 889,31–  33 369 131,74Leningen o/g–  147 673 423,91–  67 011 278,21Openstaande verplichtingen–
 8 491 710 631,35–
 3 853 370 285,27Openstaande garantieverplichtingen–  944 158 115,00–
428 440 273,45Tegenrekening extra-comptabele vorderingen–  72 078 646,79–
32 707 863,92Tegenrekening deelnemingen–
 5 245 243 888,75–
 2 380 187 905,28Tegenrekening leningen u/g–
 746 361 371,48–  338 684 024,43Tegenrekening voorschotten–
 739 724 633,40–  335 672 403,99Sluitrekening Infrastructuurfonds–  394 886 498,54– 179 191 680,64Totaal-passivaf  28 405 041 852,62€ 12 889 646 029,933.4.1 InleidingSamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet
per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten
opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie
van het Financieel Administratief Informatie Systeem (FAIS) vastgelegde gegevensstructuur,
waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen.
Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn
opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de Regeling Departementale
Begrotingsadministratie (RDB) samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.
Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en schulden,
respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille van de
inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.3.4.2 Activa3.4.2.1 Begrotingsuitgaven f 12 006 049 328,00GrondslagDe begrotingsuitgaven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
komen overeen met de Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie)
van de Rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), onderdeel
uitgaven en verplichtingen, welke Rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort.3.4.2.2 Liquide middelen f 269 450,85GrondslagDe rekening liquide middelen is samengesteld uit de kassaldi van de kasbeheerders
en de aan de kasvoorschothouders verstrekte gelden.3.4.2.3 Intra-comptabele vorderingen f 11 772 363,09De cijfersMet tabel 1 wordt een nadere detaillering gegeven van de aantallen en
de openstaande bedragen per 31 december 2000, verdeeld naar ouderdom. Daarnaast
is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 1998 en 1999 te vermelden.Tabel 1: Intra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Openstaand200019991998 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar5304 6824506 39541011 001posten > 1 jaar2257 0902209 53110318Totaal75511 77267015 92642011 319ToelichtingAlle intra-comptabele vorderingen kunnen als direct opeisbaar worden beschouwd.3.4.2.4 Extra-comptabele vorderingen f 72 078 646,79De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 2 gespecificeerd.Tabel 2: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Openstaand200019991998 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar2 65523 2953 10821 8073 55049 183posten > 1 jaar2 81048 7842 77251 3803 05031 566Totaal5 46572 0795 88073 1876 60080 749ToelichtingDe extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen
of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.In het kader van het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan woningen
met betrekking tot het geluidsisolatieproject Schiphol, is door de Staat in
de jaren 1993 en 1994 in totaal voor een bedrag van f 57 mln. voorgefinancierd
voor de Stichting Geluidsisolatie Schiphol.Voorzover de opbrengsten uit de aan luchtvaartmaatschappijen opgelegde
geluidsheffingen toereikend zijn, vindt terugbetaling door de stichting plaats.Per 31 december 2000 bedroeg het nog niet terugbetaalde bedrag f 20
mln.Deze niet direct opeisbare vordering zal, rekening houdend met voornoemde
voorwaarde, in jaarlijkse termijnen van f 5 mln. worden terugbetaald,
waarna deze vordering in het jaar 2004 volledig zal zijn afgewikkeld.Voorts is een bedrag van f 8 mln. in het kader van de voorfinanciering
van de aankoop van gronden voor de uitbreiding en ontwikkeling van het zogenoemde
Oost-West-areaal van de luchthaven Maastricht-Aachen-Airport opgenomen. Deze
niet direct opeisbare vordering zal, daar de uitbreiding niet zal plaatsvinden,
in 2001 verrekend worden met de te betalen afkoopsom in verband met privatisering
van de luchthaven.Een niet onbelangrijk deel van circa f 17 mln. wordt veroorzaakt
door heffingen in het kader van de sloopregelingen en reguliere werkzaamheden,
zoals het verrichten van inspecties, metingen en het onderhoud aan betonningen.Een niet direct opeisbare vordering van circa f 6 mln. heeft betrekking
op de Investeringspremieregeling Zeescheepvaart (IPZ), omdat niet meer werd
voldaan aan de gestelde voorwaarden. Met de debiteur is een betalingsregeling
getroffen waarbij is overeengekomen dat alleen betaald wordt indien daarvoor
voldoende middelen beschikbaar zijn. Deze vordering is achtergesteld ten opzichte
van andere schuldeisers en vervalt in ieder geval voor het jaar 2003.Daarnaast wordt de hoogte van het bedrag aan vorderingen mede bepaald,
doordat bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder achttien diensten
ressorteren, een groot aantal vorderingen (circa 1900) van geringe omvang
uitstaat met een gezamenlijk bedrag van circa f 11 mln.3.4.2.5 Deelnemingen f 5 245 243 888,75GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn - conform het gestelde in de
RDB - tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.De cijfersTabel 3 geeft de deelnemingen per privaatrechtelijke onderneming of nationale
instelling weer.Tabel 3: Deelnemingen (x mln. guldens) NaambedragN.V. Nederlandse Spoorwegen2 230,7Koninklijke PTT Nederland N.V.1 665,6TNT Post Groep N.V.990,8N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland175,3N.V. Luchthaven Schiphol129,9N.V. Koninklijke Luchtvaart Mij.38,9N.V. Groningen Airport Eelde7,4N.V. Maastricht-Aachen-Airport5,3Overige1,3Totaal5 245,2ToelichtingTen opzichte van 1999 heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan
in het deelnemingspercentage van de KPN, namelijk een afname van 43,25% naar
34,69%, met name veroorzaakt door een aandelenemissie.Daarentegen is door een splitsing van de aandelen het aantal toegenomen
van 207 323 810 tot 417 547 253 stuks.3.4.2.6 Leningen u/g f 746 361 371,48GrondslagDe door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekte geldleningen
(niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen
kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare
vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd.De cijfersTabel 4 geeft inzicht in de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen
per geldnemer weer.Tabel 4: Leningen u/g (x mln. guldens) NaambedragKoninklijke PTT Nederland N.V.566,2TNT Post Groep N.V.159,0ZBO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)14,6Overige6,5Totaal746,3ToelichtingAls gevolg van het afsplitsen van de post-, express- en logistieke activiteiten
van KPN, welke vanaf 1998 zijn voortgezet door de TNT Post Groep N.V., zijn
nieuwe overeenkomsten gesloten voor de zogenoemde leningen A en B.De aflossingen door KPN van lening A, waarvan vóór de splitsing
nog f 1 232 mln. resteerde en die ná de splitsing f 1 142
mln. groot was, hebben conform de overeenkomst plaatsgehad, zodat per 31 december
2000 nog f 321 mln. resteert.Ook de aflossingen van lening B door KPN, waarvan vóór de
splitsing nog f 905 mln. resteerde en die er na f 836 mln. groot
was, zijn conform de overeenkomst verlopen, zodat op 31 december 2000 nog
f 246 mln. resteert. Ook de lening aan de TNT Post Groep N.V. kent een
deel A (f 90 mln.) en een deel B (f 69 mln.).Inmiddels zijn alle resterende delen niet aflosbaar en eerst opeisbaar
op 31 december 2003 of op een zoveel later tijdstip als waarover de Staat
met de KPN en/of T.N.T. Post Groep N.V. te eniger tijd overeenstemming zal
bereiken omtrent het tijdstip en de wijze waarop de Staat zijn belang in voornoemde
N.V.'s zal terugbrengen tot beneden 33 1/3 % van het stemgerechtigd kapitaal.Tenzij het opeisbare bedrag wordt aangewend door de Staat voor storting
op de door de N.V.'s uit te geven preferente aandelen A.Bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging per
1 januari 1993, thans LVNL, is onder meer afgesproken, dat het saldo
van de over te dragen activa en passiva zal worden gefinancierd door middel
van een door de Staat der Nederlanden aan de LVNL te verstrekken lening. Deze
lening was opgebouwd uit drie onderdelen. Echter met het oog op een maximale
kostenbesparing voor de LVNL is in 1998 overgegaan tot een vervroegde aflossing
van twee van de drie onderdelen.Thans resteert nog het derde onderdeel met een bedrag van f 15 mln.,
niet rentedragend en niet aflosbaar, en direct opeisbaar bij een voorgenomen
opheffing, overname of fusie van de LVNL.De aflossingen van de leningen opgenomen onder de post «overige»
verlopen volgens schema.3.4.2.7 Voorschotten f 739 724 633,40GrondslagDe opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld
dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies
en bijdragen.De cijfersTabel 5 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten, die in het dienstjaar 2000 alsmede in voorgaande jaren zijn
verstrekt. Dit verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten
die langer dan een jaar openstaan.Tabel 5: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Openstaand200019991998 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar210382 176158255 645150301 520posten > 1 jaar190357 549212410 5873901 177 515Totaal400739 725370666 2325401 479 035In tabel 6 wordt informatie verstrekt over de in 2000 afgerekende voorschotten.Tabel 6: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) Stand per 31 december 1999662,1In 2000 vastgelegde voorschotten445,7 1 107,8  In 2000 afgerekende voorschotten– 368,1Openstaand per 31 december 2000739,7ToelichtingAls gevolg van de regeling HIP is in de jaren 1996 tot en met 2000 voor
een totaalbedrag van circa f 128 mln. aan gelden uitgekeerd. Dit om de
ontwikkeling en uitvoering van havenprojecten te bespoedigen. De afwikkeling
van deze voorschotten zal plaatsvinden na beëindiging van de projecten.
De verwachting is dat dit uiteindelijk voor 2004 zal gebeuren.Een aanzienlijk bedrag van ruim f 118 mln., welke in de jaren 1994
tot en met 1996 is verstrekt, is het gevolg van verstrekte premies voor de
IPZ, de Interim-regeling Stimulering Zeescheepvaart (ISZ) en de daarop aansluitende
Wet Stimulering Zeescheepvaart (WSZ). Indien blijkt dat niet (meer) aan de
gestelde voorwaarden wordt voldaan, zal tot invordering worden overgegaan.
Dit betekent echter niet dat in alle gevallen tot invordering van het volledige
bedrag wordt overgegaan. Er wordt namelijk een zogenoemde Pro-rata-regeling
toegepast, waarbij het terug te vorderen bedrag vermindert naar mate de ouderdom
toeneemt. Is echter sprake van het niet (meer) voldoen aan een aantal zwaarwegende
voorwaarden, of valsheid in geschrifte, dan wordt wèl tot volledige
invordering overgegaan.Per 31 december 2000 zou bij het niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden,
zwaarwegende voorwaarden buiten beschouwing gelaten, het vorderingspotentieel
circa f 72 mln. bedragen. Nu geen betalingen meer via deze regelingen
plaatsvinden, zal het openstaande saldo aan voorschotten de komende jaren
sterk afnemen.In het kader van de financiering van de USZO is in 2000 voor een bedrag
van ruim f 57 mln. aan voorschotten verstrekt voor diverse wachtgelduitkeringen.De afwikkeling van deze voorschotten kan pas plaatsvinden nadat de jaarstukken
over 2000 van de stichting zijn goedgekeurd, wat naar verwachting medio 2001
zal plaatsvinden.In de jaren 1998 tot en met 2000 zijn in het kader van het functioneel
leeftijdsontslag voorschotten voor een bedrag van circa f 14 mln. verstrekt
aan het ABP.De voorschotten zullen, eerst nadat goedkeurende accountantsverklaringen
zijn ontvangen, worden afgewikkeld.Aan het NLR zijn vanaf 1993 voorschotten verstrekt die in een tweetal
groepen zijn onder te verdelen.Ten eerste de voorschotten als bijdrage in het exploitatietekort, samenhangende
met het eigen basisonderzoek, en een bijdrage in de exploitatielasten van
de Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW) van circa f 54 mln.Ten tweede bijdragen in de investeringen in uitbreiding en verbetering
van onderzoeksfaciliteiten van ruim f 6 mln.Bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging, thans
LVNL, is bepaald dat de Staat der Nederlanden de tekorten op de dienstverlening
aan de gecontroleerde regionale vliegvelden blijft dragen. Ook blijft de Staat
der Nederlanden de kosten van vluchten dragen die zijn vrijgesteld op grond
van de toepassingsvoorwaarden van de kostengrondslag van het en-route verkeer.
In 2000 is in dit kader voor een gezamenlijk bedrag van circa f 36 mln.
aan voorschotten verstrekt, die vermoedelijk in 2001 zullen worden afgewikkeld.Voor circa f 11 mln. zijn in de jaren 1998 tot en met 2000 aan voorschotten
verstrekt aan diverse regionale luchthavens voor het verwachte tekort op de
exploitatiebegroting. De afwikkeling van deze voorschotten zal naar verwachting
in de jaren 2001 en 2002 plaatshebben.De Staat heeft in het kader van de afkoop van de jaarlijkse bijdrage aan
het geëxploiteerde burger medegebruik van het luchtvaartterrein Welschap
een bedrag van ruim f 16 mln. betaald aan de Stichting Vliegveld Welschap.
In deze afkoopsom is mede begrepen een bedrag van circa f 9 mln. dat
dient voor de door de N.V. Vliegveld Welschap te verrichten air-side investeringen.
Indien dit bedrag binnen 5 jaar na betaling niet is aangewend voor de realisatie
van deze investeringen of voorzover het niet is aangewend voor nader overeengekomen
andere investeringen, dan dient dit bedrag terugbetaald te worden.Aan vervoerbedrijven en aan kaderwetgebieden zijn in de jaren 1996 en
1997 voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa f 16 mln. voor het project Sociale Veiligheid. Dit met betrekking tot
objecten die publiek toegankelijk zijn (stations en haltes), de directe toegangsgebieden
(pleinen, straten en parkeerplaatsen) en van rollend materieel. De verwachting
is dat de afwikkeling in 2001 zal plaatsvinden.Daarnaast zijn aan provincies en regionale openbare lichamen voorschotten
verstrekt voor een totaalbedrag van f 10 mln. als specifieke uitkering
ten behoeve van het stimuleren van vervoermanagement en gericht op vooral
het woon-werk- en het zakelijke verkeer. De afwikkeling vindt naar verwachting
in 2001 plaats.De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij
het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder achttien diensten ressorteren,
een aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.Daarnaast is een aantal posten van grote omvang vermeldenswaardig.Zo zijn op het gebied van de veiligheid in verkeer en vervoer stimuleringsbijdragen
verstrekt aan lagere overheden en particuliere organisaties voor ruim f 57
mln.Daarbij zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1998 tot en met 2000 van
circa f 29 mln. aan de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie (3VO)
en het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Ook aan nagenoeg alle provincies
zijn in deze jaren voorschotten verstrekt in dit kader voor een gezamenlijk
bedrag van circa f 26 mln.In het kader van investeringskosten huisvesting is aan de Rijksgebouwendienst
eind 2000 een voorschot verstrekt van ruim f 9 mln., welke na ontvangst
van een accountantsverklaring zal worden afgewikkeld.Diverse voorschotten zijn verstrekt in het kader van exploitatiebijdragen,
onder andere aan de veerdiensten, die de verbinding over het Noordzeekanaal
verzorgen. Zodoende zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1999 en 2000 aan
NACO Ferries B.V. voor een gezamenlijk bedrag van circa f 18 mln.Daarnaast zijn aan de Stichting Mainport en Groen voorschotten verstrekt
voor een gezamenlijk bedrag van circa f 26 mln. voor de groenvoorziening
van Schiphol. Afrekening ervan zal plaatsvinden na ontvangst van de accountantsverklaring.Als gevolg van activiteiten op het gebied van beleidsvoorbereiding en
-evaluatie ten aanzien van de droge infrastructuur, waaronder verkeersbeleid,
zijn in 1999 en 2000 in het kader van een doelsubsidie aan de SWOV voorschotten
verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 10 mln.Ook ten aanzien van de activiteiten op het gebied van beleidsvoorbereiding
en -evaluatie met betrekking tot de natte infrastructuur, waaronder waterkeren
en -beheren, zijn voorschotten verstrekt. Zo zijn aan het Waterloopkundig
Laboratorium en het GeoDelft in 2000 voorschotten verstrekt van respectievelijk
ruim f 10 mln. en f 6 mln. ten behoeve van de exploitatie. Beide
voorschotten worden naar verwachting in 2001 afgewikkeld.Ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van personenverkeer
en -vervoer zijn, in het kader van het project «hoogwaardig openbaar
vervoer», aan het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven in 1999 en 2000
voor een gezamenlijk bedrag van f 12 mln. aan voorschotten verstrekt.
De afwikkeling zal eind 2003 plaatsvinden.Om een zorgvuldig en objectief verloop van frequentie-veilingen te waarborgen
zijn in de jaren 1999 en 2000 voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk
bedrag van circa f 33 mln. aan het agentschap RDR. De afwikkeling van
de voorschotten zal naar verwachting in 2002 plaatsvinden.In 2000 is circa f 10 mln. verstrekt als bijdrage in de kosten voor
bezwaar en beroep, strafrechtelijke repressieve handhaving en
advisering. Dit omdat deze kosten niet meer kunnen worden doorberekend in
de tarieven welke het agentschap RDR en het zelfstandige bestuursorgaan OPTA
hanteren. De afwikkeling wordt in 2001 verwacht3.4.2.8 Tegenrekeningen f 9 583 542 170,26GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd.Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.3.4.3 Passiva3.4.3.1 Begrotingsontvangsten f 7 440 552 432,35GrondslagDe begrotingsontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) komen overeen met de Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom
2 (realisatie) van de Rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII), onderdeel ontvangsten, welke Rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort.3.4.3.2 Rekening-courantverhouding RHB f 4 109 116 321,74GrondslagDeze rekening geeft de vordering-/schuldverhouding weer tussen het ministerie
van Financiën en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.Dit saldo is gelijk aan de saldobevestiging per 31 december 2000 die middels
een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 16 februari 2001, kenmerk
RHB 2001–035, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.3.4.3.3 Intra-comptabele schulden f 73 535 889,31De cijfersDe bij het ministerie voorkomende intra-comptabele schulden zijn in tabel
7 weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ouderdom en de totaalbedragen
van de openstaande intra-comptabele schulden per 31 december 2000Tabel 7: Intra-comptabele schulden (bedragen x f 1 000,00) Openstaand200019991998 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar62562 63150061 09461061 988posten > 1 jaar7010 90512018 231609 128Totaal69573 53662079 32567071 116ToelichtingIndien niet expliciet vermeld, kunnen de intra-comptabele schulden als
op korte termijn opeisbare schulden worden beschouwd.Noemenswaardige bedragen zijn de ingehouden loonheffing op de salarissen
over de maand december 2000 van ruim f 52 mln., die in januari 2001 aan
de Belastingdienst is afgedragen en een bedrag van ruim f 9 mln. hetgeen
door verzekeringsmaatschappijen is gestort, als gevolg van schadevaringen
en -rijdingen op vaar- en rijkswegen.3.4.3.4 Leningen o/g f 147 673 423,91GrondslagZoals reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door het ministerie
van Verkeer en Waterstaat opgenomen geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele
schuld weergegeven.De cijfersTabel 8 geeft de openstaande schulden per geldgever weer.Tabel 8: Leningen o/g (x mln. guldens) NaambedragStichting Geluidsisolatie Schiphol141,7N.V. Luchthaven Schiphol6,0Totaal147,7ToelichtingDeze leningen kunnen gezien hun specifieke karakter zowel als op korte
termijn opeisbare schulden, als op lange termijn opeisbare schulden worden
aangemerkt.Zij hebben betrekking op de voorfinanciering van isolatiekosten Schiphol
door de SGIS en de te betalen rente. Deze kosten worden afgelost uit de nog
door het ministerie te ontvangen heffingen van luchtvaartmaatschappijen.Deze lening zal naar verwachting in 2012 geheel zijn afgelost. De afname
van deze balanspost, ten opzichte van 1999, wordt enerzijds veroorzaakt door
een aflossing van f 13 mln. en anderzijds door de SGIS aan derden betaalde
rente van ongeveer f 11 mln.3.4.3.5 Openstaande verplichtingen f 8 491 710 631,35GrondslagHet saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 2000
is opgebouwd uit de in het jaar 2000 aangegane verplichtingen, alsmede de
in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot
een kaseffect in het dienstjaar 2000 hebben geleid. Daarbij wordt opgemerkt
dat de openstaande verplichtingen tegen het tarief van 17,5% BTW zijn opgenomen.Tevens wordt opgemerkt dat onder de negatieve bijstellingen op verplichtingen
uit eerdere begrotingsjaren een bedrag is opgenomen van circa f 880 mln.
in verband met de uitvoering van de zogenoemde Regeling van de Commissie De
Boer, zoals verwoord bij uitgave-artikel 03.10 van de Rekening.Tot slot worden in het kader van IBO binnen het directoraat-generaal Rijkswaterstaat
contracten afgesloten tussen de regionale diensten (opdrachtgevers genoemd)
en de specialistische diensten (opdrachtnemers genoemd).De in dit kader door de opdrachtgevende diensten vastgelegde verplichtingen,
die ten laste van de begroting worden gebracht, zijn representatief voor de
door de opdrachtnemende diensten in dit kader aangegane verplichtingen met
derden, die als verplichtingen in een afzonderlijke administratie worden vastgelegd.Met ingang van 2000 maken uitsluitend de in de begroting opgenomen verplichtingen
onderdeel uit van bovenstaand saldo.De cijfersIn tabel 9 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
binnen en buiten begrotingsverband weergegeven.Tabel 9: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december 19998 380,4Aangegaan in 200013 493,9 21 874,3Tot betaling gekomen in 2000– 12 204,8Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren– 1 177,8Openstaand per 31 december 20008 491,73.4.3.6 Openstaande garantieverplichtingen f 944 158 115,00GrondslagIn die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter
zich, zijn deze instellingen in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde
zaken worden gefinancierd.ToelichtingHet saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2000 heeft betrekking
op circa 35 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van f 0,1 mln.
tot en met f 230 mln.De te betalen rente op deze toezeggingen varieert van 3% tot ruim 9%.De cijfersTabel 10 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, uit
hoofde van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2000.Tabel 10: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december 19991 054,2Nieuw verstrekt in 20000,0 1 054,2Afname van het risico in 2000– 110,0Openstaand per 31 december 2000944,23.4.3.7 Tegenrekeningen f 6 803 408 540,42GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd,
zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen
u/g en voorschotten. Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.3.4.3.8 Sluitrekening met Infrastructuurfonds f 394 886 498,54GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het Infrastructuurfonds, omdat voor dit fonds géén
gescheiden administratie wordt gevoerd.Afkortingenlijst    A.  AAS=Amsterdam Airport SchipholABP=Algemeen Burgerlijk PensioenfondsACE=Advies Centrum EuroAVV=Adviesdienst Verkeer en VervoerAMVB=Algemene Maatregel van BestuurARB=Adviesunit Resultaatgericht Beleid   B.  BER=BeleidseffectrapportageBenM=Bereikbaarheidsbevorderende- en mobiliteitsgeleidende maatregelenBLES=Bedrijfsintern Logistiek Efficiency SysteemBOM=Bestuurlijk Overleg Mainport R»damBOR=Bereikbaarheidsoffensief RandstadBTZR=Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten RijkspersoneelBVE=Beleidsvoorbereiding- en evaluatieBVR=Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren   C.  CBR=Centraal Bureau voor de RijvaardigheidCOTIF=Intergouvernementele organisatie voor het internationale spoorwegvervoer   D.  DAB=Digital Audio BroadcastingDGG=Directoraat-Generaal GoederenvervoerDGP=Directoraat-Generaal PersonenvervoerDGR=Deltaplan Grote RivierenDGTP=Directoraat-Generaal Telecommunicatie en PostzakenDNW=Duits-Nederlandse WindtunnelDOREAC=Doorlichting Regelingen op AccountancyaspectenDUBOGIS=Duurzaam Bouwen GISDVB=Digital Video Broadcasting   E.  EER=Economische Effect RapportageEIS=Economische Impact StudieEKB=Externa Kwaliteits BorgingEMA=Eerste Moment van AfwegenEU=Europese UnieEVI=Electronische Voertuig Identificatie   F.  FAIS=Financieel Administratief Informatie SysteemFCE=Facilitair Centrum EuroFES=Fonds Economische Structuurversterking   G.  GHR=Gemeentelijk Havenbedrijf R»damGIS=Geluids Isolatieproject SchipholGSM-R=Mobiele telefonie RailGVB=Gemeentelijk VervoerbedrijfGWW=Grond, Weg en Waterbouw   H.  HIP=Haven Interne ProjectenHOV=Hoogwaardig openbaar Vervoer   I.  IBO=Interdepartementaal Beleids OnderzoekIMO=Internationale Maritieme OrganisatieIMT=International Mobile Telecommunications 2000IPO=Interprovinciaal OverlegIPZ=Investeringspremieregeling ZeescheepvaartIRMA=INTERREG Rijn en MaasactiviteitenISA=Intelligente SnelheidsaanpassingISZ=Interim-regeling Stimulering ZeescheepvaartITS=Intelligente Transport SystemenITT=Invitation tot TenderIVW=Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat   K.  KAR=Korte Afstand RadioKEVER=Kennistransfer VerkeersveiligheidKLM=Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V.KNMI=Koninklijk Nederlands Meteorologisch InstituutKPN=Koninklijke PTT Nederland N.V.   L.  LCCD=Landelijke Coördinatie Commissie DijkversterkingenLVNL=ZBO Luchtverkeersleiding Nederland   M.  MARIN=Nederlands Instituut voor Maritiem OnderzoekMDW=Marktwerking, Deregulering en WetgevingskwaliteitMER=Milieu Effect RapportageMIT=Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport   N.  NACO=Exploitatie veren NoordzeekanaalNEREUS=Nationale invoering van EU-richtlijn 93/95; meldingsplicht vervoer
gevaarlijke stoffenNLR=Nationaal Lucht- en RuimtevaartlaboratoriumNMA=Nationale mededingings autoriteitNML=Nederland Maritiem LandNS=Nederlandse SpoorwegenNVVB=Nationaal Verkeer en Vervoer BeraadNVVP=Nationaal Verkeer en Vervoerplan   O.  OGV=Overlegorgaan GoederenvervoerOLS=Ondergronds Leidingen SysteemONL=Ontwikkeling Nationale LuchthavenONP=Open Network ProvisionsOOM=Oog-, Oor- en MondfunctieOUT=Ontvlechting en Uitplaatsing TaakorganisatiesOPTA=Onafhankelijke Post en Telecommunicatie AutoriteitOPV=Overlegorgaan PersonenvervoerOTB=Ondergronds Transport en BuisleidingenOV=Openbaar Vervoer   P.  PAGE=Plan van Aanpak Goederen EmplacementenPKB=Planologische Kern BeslissingPMR=Project Mainport RotterdamPPS=Publiek Private SamenwerkingPRIMO=Project RailinfraManagement-OrganisatiesPROGIS=Projectorganisatie GISPVE=Plan van Eisen   R.  RELUS=Regionale Luchtvaart StrategieRDB=Regeling Departementale BegrotingsadministratieRDR=Rijksdienst voor RadiocommunicatieRGD=RijksgebouwendienstRIZA=Rijksinstituut Integraal Zoetwaterbeheer en AfvalwaterbehandelingRLD=RijksluchtvaartdienstRVI=RijksverkeersinspectieRVR=Ruimte voor de RivierRWS=RijkswaterstaatROV=Regionale Organen VerkeersveiligheidRSC=Railservicecentrum   S.  SBL=Structuurschema BurgerluchtvaartterreinenSGG=Stimuleringsregeling Gecombineerd GoederenvervoerSLE=Stimulering Logistieke EfficiencySOIT=Subsidieregeling Openbare Inland TerminalsSRKL=Structuurschema Regionale en KleineLuchthavensSPF=SpoorwegpensioenfondsSVV=Structuurschema Verkeer en VervoerSWAB=Samen Werken Aan BereikbaarheidSWOV=Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid   T.  TB=Tracé BesluitTBT=Tri Butyl TinTBBV=Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen VaarwegaansluitingenTDAB=Terrestrial Digital Audio BroadcastingTIB=Transport in BalansTERFF=Trans European Rail Fraight FreewaysTNLI=Toekomstige Nederlandse LuchtvaartInfrastructuurTTP=Trusted Third PartiesTQM=Total Quality Management   U.  UMTS=Universal Mobile Telecommunication Services   V.  VBS=Verkeer Beheer SysteemVBTB=Van Beleidsbegroting Tot BeleidsverantwoordingVEMOS=Vervoerkundig Monitoring SysteemVERDI=Verkeer en Vervoer: regionaal, decentraal en integraalVenW=Ministerie van Verkeer en WaterstaatVFR=Visual Flight RulesVIR=Voorschrift Informatiebeveiliging RijksdienstVNG=Vereniging Nederlandse Gemeenten3VO=Verenigde Verkeers Veiligheids OrganisatieVTS=Vessel Trafic System   W.  WCT=Westerschelde Container TerminalWIM=Weight in MotionWLL=Wireless Local LoopWOW=Wet op de WaterkeringenWRC=World Radio ConferenceWSZ=Wet Stimulering ZeescheepvaartWVO=Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren   Z.  ZBO=Zelfstandig Bestuurs OrgaanTMS=Transport Modal ShiftBIJLAGE BIJ DE: FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (XII) OVER 2000Deze bijlage bestaat uit:– De financiële verantwoording van het agentschap Rijksdienst
voor Radiocommunicatie (RDR)– De financiële verantwoording van het agentschap Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)INHOUDSOPGAVE 1.Rijksdienst voor Radiocommunicatie1221.1Inleiding1221.2Profiel en positionering1221.3Tarievenbeleid1231.4Euro1231.5Kerncijfers123   2.Kostendekking en vermogensontwikkeling1252.1Kostendekking per productgroep1252.2Kostendekking per afnemerscategorie1252.3Overzicht conversie eigen vermogen
en vermogensontwikkeling126   3.Jaarrekening1283.1Balans per 31 december 2000 (voor
bestemming van het resultaat)1283.2Rekening van baten en lasten over
20001293.3Nadere informatie ten behoeve van
het Ministerie1303.4Algemeen1313.5Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva1313.6Grondslagen voor de bepaling van
het resultaat1323.7Toelichting op de balans1323.8Niet uit de balans blijkende verplichtingen1373.9Toelichting op de rekening van
baten en lasten1383.10Overige gegevens1401. DE RIJKSDIENST VOOR RADIOCOMMUNICATIE1.1 InleidingNaar aanleiding van de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de vermogensvorming
van agentschappen is de passiva zijde van de balans per ultimo 1999 gewijzigd.
Per 1 januari 2000 is een bedrag van f 20 630 000 afgedragen
aan het departement. Dat bedrag is opgebouwd uit de boekwaarde van de vaste
activa per 1 januari 2000 ad f 21 780 000, verminderd met het
nog langlopende deel van de lening van het departement ad f 1 150 000.
Tegelijkertijd is een lening van Financiën ontvangen ter hoogte van hetzelfde
bedrag. Deze lening is opgenomen onder langlopende schulden. Het resterende
agentschapsvermogen ad f 23 143 000 is gesplitst in een deel
exploitatiereserve en een deel nog te verrekenen met de vergunninghouders
c.a., oftewel de afnemers van de RDR. De exploitatiereserve mag maximaal 5%
van de omzet over de laatste drie boekjaren bedragen. Het resterende deel
van het agentschapsvermogen is als «nog te verrekenen» opgenomen,
omdat dit vermogen feitelijk afkomstig is van de afnemers. Overeenkomstig
het tarievenbeleid zal dit vermogen in de komende jaren middels tariefverlagingen,
dan wel mindere tariefstijgingen weer ten gunste van de afnemers worden gebracht.Over 2000 heeft de RDR een positief resultaat behaald van f 6,1 miljoen,
tegenover een begroot verlies van f 3 miljoen. Het verschil ad f 9,1
miljoen is voor het merendeel (f 6,6 miljoen) toe te schrijven aan onvoorziene
baten. De opbrengst uit de productgroepen is f 0,8 miljoen hoger uitgevallen
dan verwacht. Dankzij een efficiënte bedrijfsvoering zijn de totaal gerealiseerde
kosten f 1,7 miljoen lager dan de begrote kosten.De onvoorziene baten betreffen o.m. een bijdrage van DGTP ad f 4,4
miljoen ter dekking van de kosten die de RDR in 1999 en 2000 heeft gemaakt
ter voorbereiding op veilingen (ondersteuning in DGTP-projecten). Daarnaast
is een substantieel bedrag aan personele baten ontvangen, is een bijdrage
ontvangen in de kosten voor de invoering van de Euro en zijn de rentebaten
hoger uitgevallen.1.2 Profiel en positioneringDe Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) is een agentschap binnen het
ministerie van Verkeer en Waterstaat en opereert binnen het beleidsmatige
kader van het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP). Het DGTP
formuleert het overheidsbeleid op het gebied van telecommunicatie en post.
De RDR voert het beleid uit voor het deel dat betrekking heeft op de ordening
van het radiospectrum. Ook levert de RDR kennis vanuit de praktijk voor beleidsvorming
en beleidsevaluatie. Het kader waarbinnen de RDR werkt , is neergelegd in
de Regeling Rijksdienst voor Radiocommunicatie.Het hoofdkantoor staat in Groningen. Daarnaast heeft de RDR vier districtskantoren
in Zwolle, Eindhoven, Rotterdam en Nederhorst den Berg. Op de laatste locatie
is tevens de afdeling Toegepast Spectrumonderzoek (voorheen het monitoringstation)
gevestigd. Bij de RDR werken circa 325 medewerkers.Afnemers van RDR-diensten zijn circa 90 000 vergunninghouders waaronder
o.a. de aanbieders van mobiele openbare telefonie, de publieke en commerciële
omroeporganisaties, het Ministerie van Defensie, de Luchtverkeersbeveiliging
en het Korps Landelijke Politiediensten.1.3 TarievenbeleidDe RDR opereert kostendekkend. Speerpunt van het tarievenbeleid is te
streven naar een kostendekking van 100% per productgroep. De RDR hanteert
het uitgangspunt dat de baathebber betaalt voor de kosten van het agentschap.
Positieve en negatieve resultaten per produktgroep worden meegenomen bij de
vaststelling van tarieven voor volgende jaren.Kosten die wettelijk niet doorberekend mogen worden in de tarieven worden
gedekt door bijdragen uit de algemene middelen. Daarbij gaat het met name
om de kosten van repressieve strafrechtelijke handhaving en van de behandeling
van bezwaar en beroep (in totaal circa f 7 miljoen).1.4 EuroIn december is de realisatiefase afgerond met een rapportage die tijdig
aan de centrale projectorganisatie is aangeboden. Daarbij is (opnieuw) het
beeld bevestigd dat de impact van de overgang naar het eurotijdperk voor de
RDR beperkt is.Samengevat kan worden gesteld dat de RDR dit project met een minimale
inzet van middelen overeenkomstig het afgesproken tijdpad verwacht af te ronden.
Tot nu toe bedragen de, door het moederdepartement gecompenseerde, kosten
f 322 000.1.5 KerncijfersFinanciële kerncijfers  Realisatie prognose 199920002001agentschapsvermongen per 31 december (x f 1 miljoen)43,829,223,0    opbrengsten (x f 1 miljoen)62,867,059,9kosten (x f 1 miljoen)59,460,966,1resultaat (x f 1 miljoen)3,46,1– 6,2    balanstotaal per 31 december (x f 1 miljoen)53,464,965,7    doelmatigheidsgetallen   geïndexeerde kostenontwikkeling (1996 = 100)123,9129,7145,1gemiddelde tariefstijging (in procenten)– 12,5– 6,0– 5,4    liquiditeit   Dit is het vermogen van de RDR op korte
termijn aan zijn direct-opeisbare verplichtingen te voldoen.current ratio4,111,68> 3netto werkkapitaal (x f 1 miljoen)23,916,712,9    solvabiliteit   Dit is het vermogen van de RDR op lange
termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.solvabiliteit4,570,82> 0,5    huisvestingskosten per vte (x f 1 000)12,612,513,0personeelskosten per vte (x f 1 000)94,5101,6106,6 opleidingskosten als percentage van de personeelslasten2,552,553,00Personele kerncijfers  Realisatie prognose 199920002001bezetting in vte's320325335ziekteverzuimpercentage5,26,1< 5percentage vrouwen27,727,0> 27gemiddelde leeftijd42,942,3< 43Het ziekteverzuim is in vergelijking met 1999 gestegen en ligt ruim boven
de door de RDR gehanteerde norm van maximaal 5%. Op basis van voortschrijdende
jaargemiddelden ontstaat een beeld dat het verzuim vanaf april 2000 gestaag
is toegenomen en pas in december 2000 een dalende lijn inzet. Er bestaan geen
aanwijzingen dat door het management onvoldoende aandacht aan verzuim en reïntegratie
is besteed. Over de feitelijke oorzaken van verzuim kan pas achteraf een evenwichtig
beeld worden gevormd, als de rapportage van de arbodienst is ontvangen. Daarop
vooruitlopend zijn conclusies en indrukken met de nodige voorzichtigheid te
hanteren.Opmerkelijk blijft het grote verschil in verzuim tussen mannen en vrouwen.
Het verzuimpercentage van de bij de RDR werkzame vrouwen is ruim twee keer
zo hoog dan dat van hun mannelijke collegae. Een voor de hand liggende verklaring
hiervoor ontbreekt. Uit onderzoek is bekend dat de zogenaamde «dubbele
belasting» – het voeren van een huishouding in combinatie met
betaald werk – geen negatieve invloed op het verzuim heeft, maar eerder
een positieve.Naast het verzuimpercentage is ook de meldingsfrequentie een graadmeter.
Hiervoor hanteert de RDR een norm van gemiddeld per werknemer maximaal 1,6
meldingen per jaar. De verzuimfrequentie schommelt continue tussen 1,8 en
2,0. Hiervoor zijn ziekmeldingen van korte duur (1 tot 7 dagen) verantwoordelijk.Het aantal personen dat geen enkele dag heeft verzuimd is ten opzichte
van de vorige periode gestabiliseerd. Gunstig is de ontwikkeling van de gemiddelde
duur van verzuimgevallen. Dit houdt rechtstreeks verband met de relatief grote
afname van langdurig zieken.2. KOSTENDEKKING EN VERMOGENSONTWIKKELING2.1 Kostendekking per productgroep   Realisatie prognoseproductgroep 199920002001vaste verbindingenA143%109%82%mobiele communicatieB106%114%90%openbare telefonie en semafonieC85%111%96%radiodeterminatieD104%122%86%amateursE103%110%90%omroepF100%110%86%examensG92%94%93%verklaringen, keuringen en erkenningenH98%100%90%randapparatuurI115%116%86%totaal 108%112%88%2.2 Kostendekking per afnemerscategorie   Realisatie prognoseafnemerscategorie 199920002001vergunninghouders en overigeV109%115%88%publieke omroepP99%110%86%operatorsO116%108%85%DefensieD100%105%93%LVBL100%105%93%KLPDK100%105%93%totaal 108%112%88%Uit bovenstaande overzichten blijkt dat over 2000 een substantiële
overdekking is gerealiseerd. Dat is met name een gevolg van «meevallers»
in de opbrengsten. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de onvoorziene
bijdragen van het departement inzake de kosten die zijn gemaakt door de RDR
bij de ondersteuning in DGTP-projecten. Over 1999 is (alsnog) een bijdrage
verstrekt ad f 1,7 miljoen en over 2000 een bijdrage ad f 2,6 miljoen.
Door het relatief hoge rekening-courant saldo zijn de rentebaten circa f 0,5
miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Verder is ten behoeve van de voorbereiding
op de invoering van de Euro een extra bijdrage verstrekt ad f 0,1 miljoen.Zoals blijkt uit de jaarrekening wijken de gerealiseerde opbrengst uit
productgroepen en de gerealiseerde kosten niet substantieel af van de begroting.2.3 Overzicht conversie eigen vermogen en vermogensontwikkelingConversie op basis van richtlijnen memo «Baten-lastendiensten in
de financiële verantwoording 2000» van het Ministerie van Financiën
d.d. 23 januari 2001.(bedragen in duizenden guldens, respectievelijk duizenden
euro's)  31-12-1999Conversie 1-1-2000 31-12-2000 begroot31-12-2000 realisatie ƒ€f€f€f€f€Algemene reserve11 6515 287        Bestemmingsreserve28 75513 048        Exploitatie reserve  3 0001 3613 0001 3613 0001 3613 1541 431Te verrekenen met Vergunninghouders  20 1439 14020 1439 14020 1009 12119 9899 071Uitkering aan Moederdepartement  20 6309 361      Exploitatie resultaat3 367     – 2 984-/- 1 3546 0682 754Eigen vermogen43 77318 33543 77319 86323 14310 50220 1169 12829 21113 255Overzicht vermogensontwikkeling 1999–2005(bedragen x  1 miljoen)   19992000 begroot2000 realisatie20012002200320042005Eigen vermogen per 1/1f40,423,123,129,223,017,012,58,0 €18,310,510,513,310,57,85,83,8• saldo van baten en lastenf3,4– 3,06,1– 6,2– 6,0– 4,5– 4,5– 4,5 €1,5– 1,42,82,8– 2,7– 2,0– 2,0– 2,0• directe mutaties in het eigen vermogen         – uitkering aan moederdepartement         – storting door moederdepartement         – overige mutaties  Eigen vermogen per 31/12f43,820,129,223,017,012,58,03,5 €19,99,113,310,57,85,83,81,8Op 1 januari 2000 is in het kader van de nieuwe richtlijnen met betrekking
tot de vermogensvorming van agentschappen een bedrag ad f 20 630 000
afgedragen aan het moederdepartement. Dat bedrag is opgebouwd uit de boekwaarde
van de vaste activa per 1 januari 2000 ad f 21 780 000, verminderd
met de restschuld aan het departement ad f 1 150 000. Conform
de met Financiën gemaakte afspraak zal de RDR het resterende eigen vermogen,
voorzover dat de genormeerde exploitatiereserve ad 5% van de omzet te boven
gaat, per ultimo 2005 afgebouwd hebben. Deze afspraak is gemaakt omdat het
eigen vermogen van de RDR voor het merendeel is opgebouwd uit inkomsten van
afnemers (vergunninghouders e.d.). Op deze wijze wordt het (resterende) vermogen
weer ten gunste van de afnemers gebracht.3. JAARREKENING3.1 Balans per 31 december 2000 (voor bestemming van het
resultaat)bedrag in duizenden guldens, respectievelijk duizenden
euro's   EURO  31.12.0031.12.0001.01.00ACTIVA   Vaste activa       Materiële vaste activa   – Inrichtingen en verbouwingen2 6101 1843 101– Apparatuur9 0684 1158 450– Kantoorinventaris1 0484761 217– Hard- en software7 6513 4727 695– Vervoermiddelen3 3831 5351 009– Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering––308Totaal vaste activa23 76010 78221 780    Vlottende activa       Vorderingen   – Debiteuren9 5454 33113 996– Overige vorderingen2941333 740– Vooruitbetaalde bedragen1 8258281 967Totaal vorderingen11 6645 29319 703Liquide middelen29 47013 37311 872Totaal vlottende activa41 13418 66631 575    TOTAAL ACTIVA64 89429 44853 355bedragen in duizenden guldens, respectievelijk duizenden
euro's   EURO  31.12.0031.12.0001.01.00PASSIVA   Agentschapsvermogen       Exploitatiereserve3 1541 4313 000Te verrekenen met vergunninghouders c.a.19 9899 07120 143Saldo exploitatie boekjaar6 0682 754–Totaal agentschapsvermogen29 21113 25523 143    Langlopende schulden       Lening Ministerie van Financiën10 3194 68320 630Lening moederdepartement––1 150Totaal langlopende schulden10 3194 68321 780    Voorzieningen       Garantieverplichtingen20091200Assurantie eigen risico664301557Totaal voorzieningen864392757Kortlopende schulden       Leveranciers en handelskredieten7 8533 5643 752Overige schulden12 5275 6851 791Overlopende passiva4 1201 8702 132Totaal kortlopende schulden24 50011 1187 675    TOTAAL PASSIVA64 89429 44853 3553.2 Rekening van baten en lasten over 2000bedragen in duizenden guldens, respectievelijk duizenden
euro's   EURObegroting 2000200020001999BATEN         Opbrengst productgroepen51 55323 39450 75054 369Opbrengst moederdepartement12 7115 7688 0167 036Diversen1 672759250877Som bedrijfsopbrengsten65 93629 92059 01662 282     LASTEN         Personeelslasten32 99314 97231 80030 233Materiële kosten13 1765 97912 50012 706Externe diensten3 9191 7785 4003 928Rentelasten1 0324681 000–Afschrijvingen6 4512 9279 2007 854Dotaties voorzieningen1 0534786001 299Som bedrijfslasten58 62426 60260 50056 020     Bruto bedrijfsresultaat7 3123 318-/-1 4846 262     Rentebaten989449500494     Reorganisatiekosten2 2331 01320003 389     Resultaat6 0682 754-/-2 9843 3673.3 Nadere informatie ten behoeve van het MinisterieREKENING 2000 OmschrijvingOorspronkelijke begroting RealisatieVerschil f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000Totale baten59 51627 00766 92530 3697 4093 362Totale lasten62 50028 36160 85727 616-/-1 643-/-746Saldo van baten en lasten-/-2 984-/-1 3546 0682 7549 0524 108       Totale kapitaalontvangsten34 20915 52320 6509 371-/-13 559-/-6 152Totale kapitaaluitgaven43 40919 69835 79716 244-/-7 612-/-3 454BATEN-LASTENOVERZICHT 2000 OmschrijvingOorspronkelijke begroting RealisatieVerschil f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000Baten      opbrengst moederdepartement8 0163 63812 7115 7684 6982 130opbrengst overige departementen––––––opbrengst derden50 75023 02951 55323 394803364rentebaten500227989449489222buitengewone baten (diversen)2501131 6727591 422645exploitatiebijdrage––––––Totaal baten59 51627 00766 92530 3697 4093 362       Lasten      apparaatskosten51 70023 46052 32123 742621282* personele kosten33 80015 33835 02815 8951 228557* materiële kosten17 9008 12317 2937 847-/-607-/-275rentelasten1 0004541 0324683215afschrijvingskosten9 2004 1756 4512 927-/-2 749-/-1 247* materieel9 2004 1756 4512 927-/-2 749-/-1 247* immaterieel––––––dotaties voorzieningen6002721 053478453206buitengewone lasten––––––Totaal lasten62 50028 36160 85727 616-/-1 643-/-746       Saldo van baten en lasten-/-2 984-/-1 3546 0682 7549 0524 108KASSTROOMOVERZICHT 2000 OmschrijvingOorspronkelijke begroting RealisatieVerschil f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000Rekening-courant RHB 1 januari3 9321 78411 8565 3807 9243 596Totaal operationele kasstroom12 7165 77032 75414 86320 0389 093       – totaal investeringen materiële vaste activa-/-8 800-/-3 993-/-8 452-/-3 835348158+ totaal boekwaarde desinvesteringen––209209       Totaal investeringskasstroom-/-8 800-/-3 993-/-8 432-/-3 826368167       – eenmalige uitkering aan moederdepartement-/-25 409-/-11 530-/-20 630-/-9 3614 7792 169+ eenmalige storting door moederdepartement––––––– aflossingen op leningen-/-9 200-/-4 175-/-6 715-/-3 0472 4851 128* waarvan uhv vermogensoverdracht-/-6 834-/-3 101-/-5 565-/-2 5251 269576* waarvan uhv nieuwe investeringen-/-2 366-/-1 074––2 3661 074+ beroep op leeenfaciliteit34 20915 52320 6309 361-/-13 579-/-6 162* waarvan uhv vermogensoverdracht25 40911 53020 6309 361-/-4 779-/-2 169* waarvan uhv nieuwe investeringen8 8003 993––-/-8 800-/-3 993Totaal financieringskasstroom-/-400-/-182-/-6 715-/-3 047-/-6 315-/-2 866       Rekening-courant RHB 31 december7 4483 37929 46313 17722 0159 9903.4 AlgemeenDe jaarrekening van de RDR is opgesteld volgens de methodiek van het baten-
en lastenstelsel. Uitgangspunt is de handleiding Agentschappen van het Ministerie
van Financiën.3.5 Grondslagen voor de waardering van activa en passivaAlgemeenHet vermogen wordt bepaald op basis van historische verkrijgingsprijzen.
De activa en de passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de
nominale waarde.Materiële vaste activaDe waardering is gebaseerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de verrichte
afschrijvingen. Afschrijving gebeurt lineair op basis van de geschatte economische
levensduur die varieert van drie tot tien jaar. Hierbij wordt rekening gehouden
met een eventuele restwaarde.Afschrijvingstermijnen: Inrichtingen en verbouwingen10 jaarApparatuur4 tot 10 jaarKantoorinventaris5 tot 10 jaarHard- en software3 tot 4 jaarVervoermiddelen5 jaarVaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringna ingebruiknameVorderingenDe vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de
noodzakelijk geachte voorziening voor mogelijke oninbaarheid.VoorzieningenDe voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen
met de bedrijfsvoering.Schulden lang en kortDe langlopende en de kortlopende schulden zijn gewaardeerd op basis van
de nominale waarde.3.6 Grondslagen voor de bepaling van het resultaatAlgemeenIn de rekening van baten en lasten worden opbrengsten en kosten verantwoord
die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten die tijdens het boekjaar
zijn verricht. Omdat alle kostencomponenten inzichtelijk worden gemaakt, is
een administratie op basis van baten en lasten bij uitstek geschikt voor het
bepalen van kostendekkende tarieven. Bij het agentschap RDR worden de integrale
kosten in principe doorberekend aan de afnemers.Ter vergelijking zijn de cijfers uit voorgaand jaar en de cijfers uit
de agentschapsbegroting voor 2000 opgenomen. De agentschapsbegroting maakt
deel uit van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.Opbrengst productgroepenDe basis voor het in rekening brengen van tarieven voor onder andere vergunningen
is te vinden in de Telecommunicatiewet (Tw) en de Vergunningenwet kabelgebonden
telecommunicatie-infrastructuur. De in rekening gebrachte tarieven vloeien
voort uit de jaarlijks door de Minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde
«Regeling vergoedingen RDR» welke gepubliceerd wordt in de Staatscourant.3.7 Toelichting op de balansin duizenden guldensACTIVAMateriële vaste activaHet verloop van de materiële vaste activa is:  Inrichtingen en verbouwingenApparatuurKantoorinventarisHard-
en softwareBoekwaarde per 1 januari 20003 1018 4431 2177 695Investeringen 20001163 173873 192Correcties11-/- 67-/- 373Desinvesteringen 2000–––– 3 22711 5491 30110 960Afschrijvingen 20006182 4812533 309Boekwaarde per 31 december 20002 6109 0681 0487 651     Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 20004 99534 1693 94721 350Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 20002 38525 1012 89913 699Boekwaarde per 31 december 20002 6109 0681 0487 651 VervoermiddelenVaste bedrijfs- middelen in uitvoeringTotaalBoekwaarde per 1 januari 20001 01530921 780Investeringen 20002 191–8 758Correcties-/- 12-/- 309-/- 307Desinvesteringen 2000-/- 20–-/- 20 3 174–30 211Afschrijvingen 2000-/-
210–6 451Boekwaarde per 31 december 20003 384–23 760    Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 20007 075–71 536Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 20003 691–47 776Boekwaarde per 31 december 20003 384–23 760Inrichtingen en verbouwingenDit zijn de investeringen die onlosmakelijk met het gebouw zijn verbonden.ApparatuurDe apparatuur is belangrijk voor het primaire proces bij de RDR. Hierbij
moet worden gedacht aan beveiligingsapparatuur, communicatie-apparatuur, electronische
meet-apparatuur, masten en antennes alsmede materialen, werktuigen en gereedschappen.KantoorinventarisEen groot deel van het meubilair is aangeschaft in 1989 en zal de komende
jaren moeten worden vervangen. Onder deze post vallen ook de kantoormachines
zoals bijvoorbeeld een frankeermachine.Hard- en softwareHard- en software zijn onder één noemer opgenomen gezien
de duidelijke onderlinge relatie die er bestaat. Veel software wordt in eigen
beheer ontwikkeld waarbij consultants worden ingeschakeld. De geactiveerde
bedragen van zelfgebouwde applicaties betreffen bedragen die betaald zijn
aan derden.VervoermiddelenHet wagenpark van de RDR omvat circa 90 auto's. De auto's zijn eigendom
van de RDR. Het beheer van het wagenpark is uitbesteed aan een leasemaatschappij.
Via een mantelovereenkomst is daar eveneens de aan- en verkoop geregeld.De negatieve afschrijving op vervoermiddelen is deels een gevolg van de
bijstelling van de afschrijvingstermijn van 4 naar 5 jaar. Daarnaast werd
voorheen geen rekening gehouden met de restwaarde van de auto's. Dat is thans
gecorrigeerd.Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringHieronder valt de ontwikkeling van vaste bedrijfsmiddelen. Zodra de ontwikkeling
is afgerond vindt overheveling naar een andere categorie plaats.Vlottende activa  31.12.0001.01.00Vorderingen  • Debiteuren  Vorderingen op afnemers9 9988 025Nog te factureren diensten2 2518 419Overige debiteuren–– 12 24916 444Af: voorziening dubieuze debiteuren2 7042 448 9 54513 996   • Overige vorderingen  Vorderingen op DGTP–3 611Depotstellingen4140Vorderingen op personeel25389 2943 740• Vooruitbetaalde bedragen  Overige vooruitbetaalde bedragen1 8251 967 1 8251 967De nog te factureren diensten betreffen met name eind 2000 verleende vergunningen,
die in 2001 worden gefactureerd.De vooruitbetaalde bedragen hebben primair betrekking op huur, lease en
abonnementen.Liquide middelen Rekening-courant Ministerie van Financiën29 46311 856Kas710Kruisposten–6 29 47011 872Over het positieve saldo bij het Ministerie van Financiën wordt een
rentevergoeding ontvangen (gelijk aan de voorschotrente van De Nederlandse
Bank).PASSIVAAgentschapsvermogen  31.12.0001.01.00Exploitatiereserve3 1543 000Te verrekenen met vergunninghouders c.a.19 98920 143Saldo exploitatie boekjaar6 068–Totaal agentschapsvermogen29 21123 143ExploitatiereserveDe exploitatiereserve is bedoeld om algemene bedrijfsrisico's op te kunnen
vangen.In 2000 is een bedrag van f 154 000 ten gunste van de exploitatiereserve
gebracht. De exploitatiereserve mag niet meer dan 5% van de omzet over de
laatste drie boekjaren bedragen.Te verrekenen met vergunninghouders c.a.Op deze post staat het saldo eigen vermogen dat de toegestane exploitatiereserve
te boven gaat. Dit bedrag zal de komende jaren ten gunste van de afnemers
worden gebracht.Langlopende schuldenDoor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is bij de aanvang van het
agentschap een renteloze lening verstrekt ter grootte van f 4,6 miljoen.
De aflossing vindt plaats in gelijke jaarlijkse termijnen ad f 1,15 miljoen,
te beginnen in het jaar 1998. De eerste drie termijnen zijn afgelost in 1998,
1999 en 2000. De resterende termijn wordt afgelost in 2001. De aflossing in
2001 is opgenomen onder kortlopende schulden.Naar aanleiding van omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen is
een lening verstrekt door het Ministerie van Financiën ad f 20 630 000.
Op de lening is in 2000 een bedrag van f 5 565 425 afgelost.
In 2001 wordt een bedrag van f 4 745 425 afgelost. Dit bedrag
is opgenomen onder kortlopende schulden. Per saldo resteert derhalve een langlopende
schuld ad f 10 319 150.VoorzieningenVoorziening garantieverplichtingen:Bij het toedelen van frequenties aan derden kan het voorkomen dat zendapparatuur
moet worden omgesteld in het belang van een beter etherbeheer. In een aantal
gevallen dient de RDR de daarmee gepaard gaande omstemmingskosten (en eventuele
extra kosten) te vergoeden. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag aan de voorziening
toegevoegd van f 25 000 tot een maximum van f 200 000.
Het eventueel meerdere valt vrij ten gunste van de baten.Voorziening assurantie eigen risico:Deze voorziening is gevormd voor het onverzekerde risico van diefstal,
verlies en breuk van activa. Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag
toegevoegd gelijk aan 0,15 % van de aanschafwaarde van de activa per ultimo
boekjaar.Het verloop van de voorzieningen (exclusief voorziening dubieuze debiteuren)
is:  GarantieverplichtingenAssurantie eigen risicoTotaalStand per 1 januari 2000200557757Onttrekkingen 200012–12 188557745Dotaties 200025107132 213664877Ten gunste van de baten13–13Stand per 31 december 2000200664864Kortlopende schuldenLeveranciers en handelskredietenHet betreft hier schulden ad f 7 853 000 uit hoofde van
leveringen en diensten. De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.Overige schulden  31.12.0001.01.00Moederdepartement1 1501 150Ministerie van Financiën4 745–Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post6 206617Belastingen, premies sociale verzekeringen etc.42624 12 5271 791De schuld aan het moederdepartement betreft de vierde en laatste termijn
ad f 1,15 miljoen die in 2001 worden afgelost op de lening.De schuld aan het Ministerie van Financiën betreft de tweede termijn
ad f 4,745 miljoen die in 2001 wordt afgelost op de lening.De schuld op DGTP betreft o.m. een voorschot ad f 2,4 miljoen dat
is ontvangen ter dekking van veilingkosten die door de RDR administratief
worden afgewikkeld, een nog af te storten opbrengst uit vrijwillige biedingen
van commerciële omroepen ad f 2,7 miljoen en een vordering van DGTP
inzake departementale overhead ad f 1 miljoen. Verder is hier opgenomen
de verrekening op de ontvangen voorschotten voor repressieve handhaving en
bezwaar en beroep van per saldo f 0,036 miljoen.Overlopende passiva  31.12.0001.01.00Opgebouwd vakantiegeld personeel1 026951Opgebouwd IRZK-regeling personeel434434Vooruitontvangen opbrengsten36–Overige overlopende passiva2 624747 4 1202 1323.8 Niet uit de balans blijkende verplichtingenHuurcontractenHoofdkantoor te GroningenHet hoofdkantoor te Groningen is een onderdeel van het Cascade-complex
en is gehuurd per 1 november 1997. De huurperiode bedraagt 15 jaar tot
2012 voor een bedrag van f 1 720 178 per jaar.DistrictskantorenHet districtskantoor in Zwolle aan de Emmastraat 16 is gehuurd tot het
jaar 2006 voor een jaarlijks bedrag van f 287 844. In Eindhoven
wordt het kantoor aan de Insulindelaan 120–122 gehuurd tot 2001 voor
een jaarlijks bedrag van f 192 981. Het derde districtskantoor was
eveneens gehuurd tot 2001 en stond in Capelle aan den IJssel aan de Barbizonlaan
1 met een jaarlijkse huur van f 218 642. Per 1 april 2000 is het
district verhuisd naar een pand aan de 's Gravenweg 667 te Rotterdam, waarvan
de jaarlijkse huur f 143 456 bedraagt. Het district Noordwest, het
Monitoringstation en de afdeling Technische Zaken zijn gehuisvest aan de Radioweg
3 te Nederhorst den Berg. Dit pand en de omliggende terreinen zijn eigendom
van de Staat der Nederlanden (Dienst der Domeinen). Het Ministerie van Financiën
heeft de terreinen formeel in materieel beheer overgedragen aan het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Het onderhoud van de gebouwen komt voor rekening
van de RDR. De RDR betaalt voor het gebruik van de terreinen en de gebouwen
te Nederhorst den Berg geen vergoeding aan de Dienst der Domeinen.WachtgeldWachtgeldregelingen worden centraal betaald en verantwoord binnen het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de jaarrekening van de RDR is zodoende
geen verplichting opgenomen voor wachtgeld.VakantierechtenDe verplichting uit hoofde van vakantierechten bedraagt per 31 december
2000 gemiddeld 5 dagen per personeelslid (per 31 december 1999 gemiddeld 5
dagen per personeelslid).3.9 Toelichting op de rekening van baten en lastenin duizenden guldensOpbrengst productgroepen  2000begroting
20001999Vaste verbindingen4 8855 2016 876Mobiele communicatie25 93224 96427 262Openbare telefonie en semafonie2 1212 1401 664Radiodeterminatie1 0419521 011Amateurs1 3291 3511 402Omroep10 09410 1119 674Examens507605542Verklaringen, keuringen en erkenningen9661 0781 145Randapparatuur4 6794 3484 793Totaal productgroepen51 55350 75054 369Opbrengst moederdepartementDe opbrengst van het moederdepartement heeft betrekking op kosten die
volgens het vigerende V&W-tarievenbeleid niet aan derden mogen worden
doorberekend zoals bezwaaren beroepsprocedures, kosten buitenlandse ambassades
en afboekingen in verband met faillissementen. Verder worden met ingang van
1999 de kosten van repressieve strafrechtelijke handhaving niet meer doorberekend
in de tarieven. Voor de kosten van bezwaar en beroep e.d. en voor repressieve
strafrechtelijke handhaving zijn in 2000 voorschotten van respectievelijk
f 1 000 000 en f 6 000 000 ontvangen. Op basis
van nacalculatie vinden verrekeningen plaats van achtereenvolgens f 13 250
en -/- f 49 619. Per saldo zijn de bijdragen voor bezwaar en beroep
e.d. en voor repressieve strafrechtelijke handhaving derhalve f 1 013 250,
respectievelijk f 5 950 381.Verder bestaat de bijdrage departement uit een compensatie ad f 1 032 000
inzake de rente die moet worden betaald over de lening van Financiën.Ter dekking van de kosten die de RDR maakt ter voorbereiding op veilingen
(ondersteuning in DGTP-projecten) is een bijdrage verstrekt ad f 4 393 085.
Daarvan had f 1 714 235 nog betrekking op reeds in 1999 gemaakte
kosten.Tenslotte is onder deze post een bijdrage in de kosten ter voorbereiding
op de Euro ad f 322 000 verantwoord.Personeelslasten  2000begroting
20001999Salarissen26 06125 83024 711Pensioenlasten3 6683 6203 312Personeel van derden20051 000914Vorming en opleiding550750771Overige personeelslasten709600525Totaal personeelslasten32 99331 80030 233Materiële kosten       Algemene kosten1 0551 1401 395Reis- en verblijfkosten20032 1001 768Bureaukosten2 4151 9502 332Huisvestingskosten4 0563 7204 017Onderhoud/exploitatie/lease3 6473 5903 194Totaal materiële kosten13 17612 50012 706Externe dienstenOnder de kosten van externe diensten zijn onder andere de volgende posten
opgenomen:– advies- en proceskosten (primair proces en bedrijfsvoering)– schoonmaak, bewaking, cateringRentelastenDe rentelasten hebben betrekking op de lening van het Ministerie van Financiën
ad f 20 630 000.AfschrijvingenDe afschrijvingen zijn lager dan begroot. De oorzaak is dat een aantal
grote investeringen later plaatsvindt dan gepland. De vaak omvangrijke en
langdurige Europese aanbestedingsprocedures zijn daar voor een belangrijk
deel debet aan. Tevens speelt een rol dat relatief veel activa volledig zijn
afgeschreven. Indien deze activa worden vervangen, heeft dit tot gevolg dat
de afschrijvingskosten zullen toenemen. De meerjarenramingen houden hier rekening
mee.Dotaties voorzieningenDe dotaties voorzieningen bestaan uit toevoegingen aan de voorziening
dubieuze debiteuren (f 920 729), de voorziening garantieverplichtingen
(f 25 000) en de voorziening assurantie eigen risico (f 107 305).Reorganisatiekosten  2000begroting
20001999personeelslasten2 0351 7502 853materiële kosten8–74externe diensten190250462 2 23320003 389Onder de reorganisatiekosten zijn de kosten verantwoord die betrekking
hebben op de per 1 april 1999 doorgevoerde organisatiewijzigingen. Deze kosten
worden niet doorberekend in de tarieven, omdat:• de kosten niet tot de normale bedrijfsvoering gerekend moeten worden• de vergunninghouders in voorgaande jaren hebben bijgedragen aan
een eigen vermogen dat toereikend is om de kosten te financieren.3.10 Overige gegevensResultaatbestemmingVoorgesteld wordt om het resultaat ad f 6 068 058 vanaf
2002 te verwerken in de tarieven conform de daartoe gemaakte afspraken. Deze
afspraken houden in dat indien na afloop van een kalenderjaar (jaar x) blijkt
dat de in dat jaar gemaakte kosten afwijken van de geraamde kosten (waarop
de tarieven zijn afgestemd), per productgroep het verschil bij de raming van
de tarieven voor de daaropvolgende periode wordt betrokken (jaar x+2 en later).FINANCIEEL JAARVERSLAG KNMI OVER 2000Inhoudsopgave Financieel Jaarverslag over 2000142  Balans146Baten-lastenoverzicht147   Toelichting:  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling148 Toelichting op de balans per 31 december 2000:  Activa150 Passiva151 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2000:  Baten154 Lasten155 Specificatie van de kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten156 Kasstroomoverzicht156 Kengetallen begroting157FINANCIEEL JAARVERSLAG 2000AlgemeenHet KNMI vervult haar rol als hèt nationale data- en kenniscentrum
voor weer, klimaat en seismologie, sinds 1995 als agentschap van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Dit financiële jaarverslag is daarom opgezet
volgens de voor agentschappen geldende richtlijnen en ook de grondslagen voor
de waardering en resultaatbepaling zijn op die regels gebaseerd. De agentschapsvorm
biedt de mogelijkheid om met het moederdepartement afspraken te maken over
de te leveren output en outcome en de verantwoordelijkheid voor de realisatie
hiervan in grote mate aan het agentschap over te laten.Rol van het KNMINa de verzelfstandiging van de commerciële taken per 1 april 1999
worden door het KNMI nog de overheidstaken op het gebied van het weer, klimaat
en seismologie uitgevoerd. Meer concreet betreft dit op nationaal niveau,
de overheidsvertegenwoordiging naar de luchtvaart, samenleving en commerciële
weerbureaus. Naast het verstrekken van adviezen, informatie en data is het
KNMI ook verantwoordelijk voor het onderhouden van overheidskennis en data
infrastructuur op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Voorts is de
rol van het KNMI de internationale vertegenwoordiging van Nederland op meteorologisch
gebied.De positie en de taken van het KNMI zijn in wetsontwerp vastgelegd dat
recent aan de Tweede Kamer is aangeboden.StrategieIn 2000 zijn meerdere strategiedagen georganiseerd. In de voorbereiding
naar de 2e strategiedag zijn KNMI-breed diverse acties ontplooid die geleid
hebben tot een aantal speerpunten. Tijdens de tweede dag zijn bij de stellingen
en speerpunten nogal wat nuanceringen en aanbevelingen gedaan. Vervolgens
is een drietal hoofdlijnen van de strategie duidelijk geworden:– het behouden en uitbouwen van de internationaal vooraanstaande
wetenschappelijke positie van het KNMI in Europa;– het ontwikkelen en realiseren van de beste weerkamer van Europa;– het profileren van het KNMI als operationeel datacentrum.Als vierde speerpunt geldt het versterken van de externe gerichtheid van
het KNMI met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen. Dat heeft betrekking
op elk van de andere drie speerpunten, namelijk het «naar buiten brengen»
van respectievelijk kennis, informatie en data.Een belangrijk element om te komen tot de beste weerkamer van Europa vormt
de centralisatie van de meteorologische functie. Hiervan wordt een belangrijke
kwaliteitsimpuls verwacht. De centralisatie zal volgens planning in november
2001 zijn afgerond. Gedurende het centralisatieproces kan de operationele
taakuitoefening onder druk komen te staan aangezien het inleren van de nieuwe
werkwijze zal geschieden onder tijdelijke instandhouding van de decentrale
operationele taken. Dit zal het ook komend jaar veel aandacht vragen.BedrijfsvoeringGedurende 2000 is er met name extra inzet geweest tot het beschrijven
van de processen inkoop, vaste activa en opbrengsten derden. Ook is de functie
fiat betaling weer centraal gelegd en aangescherpt. Dit heeft geleid tot het
aantoonbaar beter naleven van de afgesproken procedures. Naast aanpassingen
van de bestaande AO is afzonderlijk aandacht besteed aan de verspreiding.
Zo zijn inmiddels de procedures op intranet gezet, is waar gewenst mondeling
toelichting gegeven op wijzigingen in werkoverleggen en is de inkoopprocedure
in beknopte vorm aan alle medewerkers uitgereikt. Samenhangend met de invoering
van het nieuwe financiële informatie systeem (Oracle) zijn procedures
bijgesteld en werkbeschrijvingen opgesteld. De verschillende presentaties
en demonstraties van werkprocessen en modules hebben bijgedragen tot een bredere
verspreiding van kennis.Tevens is in opdracht van het KNMI een EDP audit verricht. Tijdens het
onderzoek is een aantal risicos voor een voldoende betrouwbare financiële
informatievoorziening gesignaleerd. Deze risicos waren al door het KNMI onderkend
en dientengevolge is de centrale bewaking van de kwaliteit van het grootboek
aangescherpt. De aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen en in 2001
wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen.Het ligt in de bedoeling om in 2001 aan de hand van een beleidsnotitie
de administratieve organisatie en interne controle meerjarig vorm te geven.FinanciënOver de jaren 1998 en 1999 werd geen goedkeurende accountantsverklaring
verkregen. In mei 2000 is het project «verbetering financieel beheer»
van start gegaan. Het project heeft een doorloop tot medio 2002 en wordt uitgevoerd
onder begeleiding van een stuurgroep waarin naast het KNMI tevens het Ministerie
van Financiën, de directie FEZ en de Accountantsdienst van het departement
zitting hebben. In 2000 is het accent met name gelegd op het verkrijgen van
een goedkeurende accountantsverklaring. Structurele verbeteringen zullen ook
in 2001 nog doorgevoerd moeten worden. Door met name grote en aanhoudende
problemen met het financieel informatiesysteem zijn grote achterstanden ontstaan
wat concreet heeft geleid tot het gedurende geheel 2000 niet beschikbaar zijn
van goede financiële informatie. Alleen door het dagelijks gestructureerd
bespreken van de problemen, een grote inzet van alle betrokkenen, veel extra
bijstand en een strakke coördinatie is het gelukt de betrouwbaarheid
van de cijfers in december 2000 op orde te krijgen. Het langdurig niet kunnen
beschikken over juiste informatie is het financieel beheer gedurende het verslagjaar
niet ten goede gekomen. Als onderdeel van de acties om tot een goedkeurende
accountantsverklaring te komen is in 2000 een stelselwijziging doorgevoerd
met betrekking tot met name software en is het activabeheer verbeterd. Ook
dit heeft veel extra inzet geëist. Tenslotte is door FEZ in het kader
van haar monitor functie een onderzoek gedaan naar de financiële functie
binnen het KNMI. Met de aanbevelingen uit deze in december aangeboden rapportage
gaat het KNMI in 2001 aan de slag.Financiële positieDe gevolgen van onder meer de afsplitsing van de commerciële taken
doen zich nog voelen. Zoals ook blijkt uit de meerjarencijfers zoals deze
zijn gepresenteerd bij de begroting 2001 zullen nog aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om op korte termijn tot een sluitende
meerjarenbegroting te komen. Door bovenstaande oorzaken is hier in 2000 geen
prioriteit aan gegeven. Thans vindt hierover zowel intern KNMI als met het
departement in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2002 intensief overleg
plaats. Het negatieve resultaat ad f 6,9 mln. zal na verkregen toestemming
ten laste van de voorziening toekomstige verliezen worden gebracht.Financieel resultaatHet begrote negatieve resultaat van het KNMI in de Rijksbegroting 2000
is f 5,1 mln. Het werkelijke resultaat 2000 is f 6,9 mln. negatief.
Hieronder wordt een overzicht van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van begroting c.q. rekening van baten en lasten 1999 gegeven.BatenHet ministerie van V&W heeft ter compensatie (gedeeltelijk) van de
gestegen lonen, prijzen, rente, huisvesting en contributie aan het ECMWF een
extra bijdrage van f 4,5 mln. gefourneerd.Verder is er voor ongeveer f 4,5 mln meer aan projecten voor derden
uitgevoerd dan begroot.LastenPersoneelDe gerealiseerde kosten van het reguliere personeel zijn ten opzichte
van het voorgaande jaar gestegen met f  2,3 mln. De voornaamste oorzaak
hiervan is de cao loonsverhoging.Ook de kosten van het niet reguliere personeel zijn gestegen. Enerzijds
wordt dit veroorzaakt door hogere personele kosten van de projecten voor derden
(f 0,9 mln.), anderzijds door gestegen inhuur (f 1,5 mln.). De inhuur
heeft betrekking op ondersteuning bij de oplossing van de problemen met betrekking
tot het sinds 1 januari 2000 in gebruik zijnde financiële systeem.MaterieelDe stijging in de materiële kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door de reeds eerder genoemde stelselwijziging. De kosten van de aanschaf
van software worden nu onder kantoorkosten verantwoord. Voor 2000 gaat het
daarbij om een bedrag van f 5,3 mln.De stijging van de diensten derden heeft voor een deel te maken met de
stelselwijziging en daarnaast met de reeds eerder genoemde problemen met het
nieuwe financiële systeem. Hierdoor zijn de advieskosten (f 0,9
mln.) en de kosten van de dienstverlening door derden en productontwikkeling
(f 1,0 mln.) sterk gestegen.De stijging van de publiciteitskosten wordt onder andere veroorzaakt door
de opening van de nieuwbouw en de kosten van een marktonderzoek onder klanten
van het KNMI.AfschrijvingenDe afschrijvingskosten zijn door de stelselwijziging f 3,1 mln. lager
uitgevallen dan bij ongewijzigd beleid.RenteIn 2000 is voor het eerst rente betaald over de leenfaciliteit. Het rentebedrag
van f 1,5 miljoen gulden is zowel een verhoging van de kosten als een
verhoging van de bijdrage van het Ministerie van V&W.Buitengewone baten en lastenHet bedrag gemoeid met deactiveren van de software ad f 8,8 mln.
is verantwoord onder de buitengewone lasten. Ter dekking van vorengenoemde
post heeft het ministerie van Verkeer & Waterstaat f 8,8 mln. extra
bijgedragen. Deze bijdrage is verantwoord onder buitengewone baten.Millennium en europroblematiekDe millenniumovergang is ook op het KNMI zonder problemen verlopen. Op
oudejaarsochtend bleek al dat alle rekenmodellen die gebruikt worden voor
de weersverwachtingen voor de komende dagen ongeschonden over de jaarovergang
konden kijken. Ook daarna hebben zich geen problemen voorgedaan. Het KNMI
heeft er hard aan gewerkt om de millenniumbestendigheid te garanderen. In
december 1999 is het laatste millenniumbestendige systeem, voor de afhandeling
van luchtvaartmeteorologische gegevens, opgeleverd en getest. Op basis van
bestaande calamiteitenplannen zijn noodscenario's ontwikkeld en getest. Daardoor
zou het KNMI ook onder extreem negatieve condities, zoals het uitvallen van
de elektriciteit en telecomverbindingen, in staat gebleven zijn maatschappelijk
vitale functies uit te oefenen.Voor de invoering van de Euro is een projectgroep opgericht. De inventarisatie
van activiteiten en mogelijke conversies is achter de rug. Voor de grootste
aanpassing «het financiële pakket» zijn de benodigde patches
besteld en ontvangen. Voorbereidingen van de conversie vinden nu plaats en
de verwachting is dat we medio 2001 klaar zijn met testen. Op dit moment worden
geen problemen voorzien bij de invoering van de euro.Nieuwbouw en renovatieIn mei heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix de nieuwbouw geopend. De
opening was de feestelijke afsluiting van vele jaren van plannen maken, bouwen
en verbouwen. Alle sectoren hebben hun nieuwe/ gerenoveerde onderkomen betrokken.Balans van KNMI per 31 december 2000KNMIBalans per 31 december 2000  NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 31-12-20001-1-2000Activa    Materiële vaste activa17 0017 71529 96513 598* Grond en gebouwen680309553251* Installaties en inventaris7 1043 22410 1054 585* Overige activa7 3783 34812 6215 727* In ontwikkeling1 8398356 6863 034Financiële vaste activa00611277Voorraden2 6571 2063 2791 488Debiteuren8 6473 9245 7142 593Transitorische activa4 2421 9255 3022 406     Liquide middelen9 5254 32212 5605 699Totaal activa42 07219 09157 43126 061Passiva    Eigen Vermogen– 2 657– 1 2064 2651 935* Exploitatiereserve4 2651 9354 2651 935* Onverdeeld resultaat– 6 922– 3 1410 Egalisatierekening1 8008172000908Leningen bij Min. van Financiën20 9219 49430 57613 875Voorzieningen7 7683 5257 7683 525Crediteuren2 7351 2416 5342 965Transitorische passiva11 5055 2216 2882 853Totaal passiva42 07219 09157 43126 061KNMIBaten-lastenoverzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke
begroting met de realisatie  (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000Baten      Opbrengst V&W58 60026 59264 33329 1935 7332 602Opbrengst derden25 00011 34531 03914 0856 0392 740Buitengewone baten34515710 1574 6099 8124 452Overige baten002009120091Rente baten2451113391549443       Totaal baten84 19038 205106 06848 13221 8789 928       Lasten      apparaatskosten78 00035 39594 21842 75416 2187 359* Personeel53 10024 09658 52926 5595 4292 464* Materieel24 90011 29935 68916 19510 7894 896Rente lasten1 1455201 517688372169Afschrijvingskosten materieel10 1454 6045 4242 461– 4 721– 2 142Dotaties voorzieningen001175311753Buitengewone lasten0011 7145 31611 7145 316Totaal lasten89 29040 519112 99051 27223 70010 756Saldo van baten en lasten– 5 100– 2 314– 6 922– 3 140– 1 822– 828TOELICHTINGGrondslagen voor waardering en resultaatbepalingAlgemeenAls uitgangspunt is de handleiding agentschappen gehanteerd die is uitgegeven
door het ministerie van Financiën. In dit verslag zijn de bedragen van
het voorgaande jaar ter vergelijking opgenomen.Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsgrondslagen.Waarderingsgrondslagen van de activa en passiva.Algemene grondslagenAlle activa en passiva worden, voor zover niet anders is vermeld, opgenomen
voor de nominale waarde, inclusief BTW.ActivaMateriële vaste activa.Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs,
verminderd met de afschrijving. Onder aanschaffingsprijs wordt verstaan de
investeringsuitgaven, die verband houden met het verkrijgen van het actief.De afschrijvingen worden lineair berekend, gebaseerd op de geraamde economische
levensduur. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname.Onder grond en gebouwen is uitsluitend begrepen het pand Emmalaan 5 in
De Bilt dat in 1993 is aangekocht en een in 2000 aangekochte ruimte voor de
locatie Cabauw. De andere in gebruik zijnde gebouwen worden gehuurd van de
Rijksgebouwendienst.Onder installaties en inventaris zijn begrepen huisvestingsinstallaties,
meubilair, computers en computerinfrastructuur, apparatuur en de uitrusting
van de drukkerij.Onder overige activa zijn begrepen waarneemapparatuur en -infrastructuur,
meet en regelapparatuur, bewerkingsmachines, en communicatie-apparatuur.Per 1 januari 2000 zijn alle in eigen beheer ontwikkelde softwarecomponenten
gehaald en direct ten laste gebracht van de buitengewone lasten. Dit geldt
ook voor de software die ultimo 1999 was opgenomen in de activa in ontwikkeling.Onder activa in ontwikkeling worden activa opgenomen die nog niet bedrijfsklaar
zijn. Deze activa worden gewaardeerd tegen de directe kosten exclusief softwarecomponenten.De gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt: terreinen en activa in ontwikkeling0% gebouwen2,5% installaties en inventaristussen 10% en 33,3% overige activatussen 10% en 33,3%VoorradenDit betreft de nog aan derden in rekening te brengen projectkosten.VorderingenDe debiteuren zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met
de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.PassivaAgentschapsvermogenVoor het KNMI is in het jaar 2000 de conversie van het vermogen en de
maximering van het eigen vermogen doorgevoerd. De conversie van het vermogen
heeft tot gevolg dat de eindbalans per 31 december 1999 niet gelijk is aan
de beginbalans per 1 januari 2000. Het verschil wordt in de toelichting op
de balans nader beschreven.Grondslagen voor resultaatbepaling.BedrijfsresultaatDe resultaten zijn berekend op basis van historische kostprijzen, waarbij
de baten en lasten zijn toegerekend aan de perioden waarop zij betrekking
hebben. De transacties in vreemde valuta zijn omgerekend in Nederlandse guldens,
tegen de middenkoers aan het begin van de betreffende maand.Buitengewone baten en lastenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten welke geen betrekking
hebben op de gewone bedrijfsuitoefening.TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2000ACTIVA Materiële vaste
activagebouwen & terreineninstallaties & inventarisoverigin ontwikkelingtotaalAanschaffingsprijsf 600 000f 26 144 726f 29 544 545f
6 686 166f 62 975 437Cumulatieve afschrijvingf 47 250f 16 039 521f 16 923 916f 0f 33 010 687 f  552 750f  10 105 205f 12 620 629f 6 686 166f 29 964 750Mutaties boekjaar:     Investeringenf 134 932f 3 987 023f
 500 166f 0f 4 622 121Afschrijvingenf 8 063f 3 740 223f
 1 675 264f 0f 5 423 550Des-investeringenf 0f 6 300 243f 9 981 787f 4 846 916f 21 128 946Afschr. des-investeringef 0f 3 052 819f 5 914 070f 0f 8 966 889Totaal mutatiesf 126 869f -3 000 624f
-5 242 815f -4 846 916f –12 963 486      Aanschaffingsprijsf 734 932f 23 831 506f 20 062 924f 1 839 250f 46 468 612Cumulatieve afschrijvingf 55 313f 16 726 925f 12 685 110f 0f 29 467 348Boekwaarde per 31/12/00f 679 619f 7 104 581f 7 377 814f 1 839 250f 17 001 264Financiële vaste activa  31-12-001-1-00Vordering inzake luchtvaartmeteorologische dienstenf   0f  611 001VoorradenDe post voorraden bestaat uit de onderhandenwerk posities voor lopende
onderzoeksprojecten die gedeeltelijk door derden worden betaald. Het onderstaande
saldo dient nog te worden doorbelast aan de subsidieverstrekkers. Onderzoeksprojectenf 2 657 031f 3 278 645ACTIVADebiteuren  31-12-001-1-00Debiteurenf 9 046 427f 6 359 420Voorziening debiteurenf – 399 274f – 645 153 f 8 647 153f 5 714 267Transitorische activa Vooruitbetaalde kosten/transitoriaf 531 148f 616 703Overige vorderingenf 0f 3 234 843Belastingf 0f 1 450 935Depotf 29 860f 0Salarisopdrachten DPOf 6 445f 0Machtiging inhoudingf 44 142f 0Rekening courant HXIIf 1 981f 0Te verrekenen met HWSf 90 961f 0Te verrekenen inzake luchtvaartmeteorologischef 611 001f 0Te verrekenen inzake luchtvaartmeteorologischef 2 926 000f 0 f 4 241 538f 5 302 481* De kosten van luchtvaartmeteorologische dienstverlening worden op voorcalculatorische
basis opgenomen in de enroute-heffingen en maken daarmee onderdeel uit van
de totale kosten voor luchtverkeersleiding zoals die jaarlijks door de minister
van Verkeer & Waterstaat worden vastgesteld. Publicatie van de heffingen
vindt jaarlijks in de maand december plaats in de Staatscourant. Het definititef
te verrekenen bedrag wordt op nacalculatorische basis bepaald. Op grond hiervan
is een te verrekenen bedrag opgenomen voor 1999 en 2000.De ministeriële goedkeuring ter zake kan eerst geschieden ultimo
2001.Liquide middelen Kasf 7 314f 5 382Weekstaat Financiënf 9 518 017f 12 554 120 f 9 525 331f 12 559 502PASSIVAEgalisatierekening Saldo egalisatierekening per 1 januari 2000f 2000 000Mutatief – 200 000Saldo egalisatierekening per 31 december 2000f 1 800 000Voor het bedrag van de van het moederdepartement ontvangen vergoeding
in verband met geactiveerde investeringen met betrekking tot herinrichting
nieuwbouw is een egalisatierekening gevormd. Het bedrag valt vrij naar rato
van de hiermee gemoeide afschrijvingen.Voorzieningen Voorzieningen te verwachten verliezen: Saldo voorziening per 1 januari 2000f 7 768 000Mutatief –Saldo voorziening per 31 december 2000f 7 768 000Langlopende schuldenDit betreft de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën ter
financiering van de materiële vaste activaLeenfaciliteit Financiën: Saldo leenfaciliteit per 1 januari 2000f 30 576 000  Bij: Opgenomen lening ter financiering van investeringen 2000f 4 200 000 f  34 776 000Af: Reguliere aflossing 2000f  5 054 000Aflossing in verband met vervroegde afschrijvingenf  8 800 571Saldo leenfaciliteit per 31 december 2000f  20 921 429Het rentepercentage bedraagt afhankelijk van de looptjd 5% –5,27%
per jaar.PASSIVAKortlopende schuldenCrediteuren  31-12-001-1-00Crediteurenf  2 271 631f  6 495 740Belastingen en premies sociale verzekeringen Premies sociale verzekeringenf  – 4 348f  0Omzetbelastingf  467 679f  38 030 f  463 331f  38 030Transitorisch passiva Vooruitontvangen bedragenf  3 531 846f  2 871 654Te betalen vakantiegeldf  2 163 434f  2 046 400Te betalen interim ziektekostenf
 711 662f  589 608Overige nog te betalen bedragenf  5 097 926f  780 230 f  11 504 868f 6 287 892PASSIVAAgentschapsvermogenOp 1 januari 2000 heeft er een conversie van het agentschapsvermogen plaatsgevonden.
De exploitatiereserve is daarbij vastgesteld op f 4,3 mln, zijnde 5%
over de gemiddelde omzet, ad. f 85,3 mln., over de jaren 1997 t/m 1999.De opbouw van het agentschapsvermogen op 31 december 1999 wordt hieronder
weergegeven:(in miljoenen guldens) Algemene reserve44,8Bestemmingsreserve 5,4Saldo exploitatie boekjaar 1999 5,5- 44,7Onderstaand overzicht geeft de verdeling van de f 44,7 mln. weer
na conversie:(in miljoenen guldens) Exploitatiereserve 4,3Afgestort naar het moederdepartement30,6Voorziening voor toekomstige verliezen 7,8Voorziening gebouwen 2,0 44,7Een overzicht van de meerjarige vermogensontwikkeling volgt hieronder:(bedragen x f 1 000,– c.q. EUR1000)  199619971998199920002000     begrootrealisatieEigen vermogen per 1/1f  39 48143 42946 86348 140  4 265  4 265   € 17 91619 70721 26521 844  1 935  1 935  Saldo van baten en lastenf  9642 9341 2775 531 –5 100 –6 922 – € 4371 3315792 510 –2 314 –3 141 –Directe mutaties in het eigen vermogen:      – uitkering aan moederdepartement             – storting door moederdepartementf  2 500500 2000   € 1 134227 908  – overige mutatiesf  484      € 220     Eigen vermogen per 31/12f  43 42946 86348 14044 609835 –2 657 – € 19 70721 26521 84420 242379 –1 206 –TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2000BATEN20001999Opbrengst V&Wf  64 333 000f  59 319 112   Deze opbrengst betreft de bijdrage van
het ministerie van V&W voor de op grond van de overheidstaak te leveren
producten. Een extra bijdrage van het ministerie van V&W ad. 8,8 mln.
is onder buitengewone baten verantwoord.   Opbrengsten derdenf  31 038 805f  31 153 766   De opbrengsten betreffen de in het betreffende
jaar geleverde prestaties.Van de f 31 mln. heeft f 21,3 mln. betrekking
op de luchtvaartmeteorologische dienstverlening.De kosten van luchtvaartmeteorologische
dienstverlening worden op voorcalculatorische basis opgenomen in de enroute-heffingen
en maken daarmee onderdeel uit van de totale kosten voor luchtverkeersleiding
zoals die jaarlijks door de minister van Verkeer & Waterstaat worden vastgesteld.Publicatie
van de heffingen vindt jaarlijks in de maand december plaats in de Staatscourant.
Het definititef te verrekenen bedrag wordt op nacalculatorische basis bepaald.
Op grond hiervan is een te verrekenen bedrag opgenomen voor 1999 en 2000.
De ministeriële goedkeuring ter zake kan eerst geschieden ultimo 2001.   Overige batenf  200 000f  0   Deze post betreft een vrijval van de
voorziening ter dekking van de afschrijvingslasten gebouwen en gebouwinstallaties.   Rente batenf  339 071f  327 632   Deze post bestaat uit rente-opbrengsten
van de uitstaande bedragen in de rekening courant met het ministerie van Financiën.Het
rente percentage is gebaseerd op de voorschotrente en betreft 2,25%.   Buitengewone baten     Opbrengsten ontvlechtingf  0f  923 204Herwaardering activaf  0f  526 609Diverse baten vorig boekjaarf  911 423f  276 641Diverse baten lopend boekjaarf  444 664f  102 223Extra bijdrage V & W in verband met stelselwijzigingf  8 800 571f  0 f  10 156 658f  1 828 677LASTEN20001999Personeel  Lonen en salarissen  * Personeel Regulierf  50 014 021f  47 742 169* Personeel Niet Regulierf  7 155 449f  4 761 907* Overige Personeelskostenf  1 359 937f  1 362 836 f  58 529 407f  53 866 912    v;8Materieel  * Onderhoudskostenf  4 728 650f  5 254 342* Bijdragenf  4 087 317f  3 594 506* Communicatiekostenf  1 379 074f  2 218 775* Kantoorkostenf  7 600 760f  3 981 784* Huisvestingf  9 204 570f  10 090 135* Diensten Derdenf  4 189 301f  3 348 705* Reiskostenf  1 397 733f  1 203 494* Algemene Kostenf  2 254 849f  1 180 917* Publiciteitf  846 709f  493 005 f  35 688 963f  31 365 663   Afschrijvingen  * Gebouwen en terreinenf  8 063f  6 750* Installaties en inventarisf  3 740 223f  4 229 669* Overigf  1 675 264f  3 403 696 f  5 423 550f  7 640 115   Dotatie voorzieningen  Het betreft de toevoeging aan de voorziening
dubieuze debiteuren. Dubieuze debiteuren:Saldo voorziening per 1/1f  645 153f  575 111Af:  Failliete debiteuren 1995f  11 229f  0Buiten invordering gestelde debiteuren 1995f  230 138f  0Opbrengsten voorgaande jarenf  121 527f  – 69 823 f  282 259f  644 934Benodigde voorziening per 31 decemberf  399 274f  645 153Dotatie c.q. vrijval voorzieningf  117 015f  219LASTEN20001999Rente lastenf  1 516 722f  0   Deze post bestaat uit rente-kosten van
de Leningen bij het Ministerie van FinanciënHet rente percentage is gebaseerd
op de voorschotrente en betreft 5,00% – 5,27%.   Buitengewone lasten     Deactiveringen stelselwijzigingf
 0f  1 902 881Kosten ontvlechtingf  0f  666 185Stelselwijziging voorraadadministratief  0f  342001Correctie opbrengsten voorgaande jarenf  0f  99 422Boekwinst/verlies activaf  753 982f  960 801Diverse lasten vorig boekjaarf  1 722 963f  631 628Diverse lasten lopend boekjaarf  404 664f  684 362Afboeking software t/m 1999f  8 832 194f  0 f  11 713 803f  5 287 280De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap KNMI.  (1)(2)(3) = (2) – (1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000Agentschap KNMI             Totale Baten84 19038 204106 06848 13221 8789 928Totale Lasten89 29040 518112 99051 27323 70010 755Saldo van Baten en Lasten– 5 100– 2 314– 6 922– 3 141– 1 822– 827       Totale kapitaalontvangsten40 65018 44646 93821 3006 2882 854Totale kapitaaluitgaven49 70022 55349 05322 259– 647– 294Agentschap KNMIDe toelichting op de staat van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten:het
kasstroomoverzicht van het Agentschap KNMIrekening 2000 (exclusief suppletoire
mutaties, bedragen in miljoenen guldens c.q. euro's)   123=2–1omschrijvingoorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatie 2000Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting  f€f€f€1.Rekening Courant RHB 1 januari13,96,3112,65,72– 1,3– 0,59        2.Totaal operationele kasstroom5,02,27– 1,0– 0,45– 6,0– 2,72        3.a –Totaal investeringen– 11,3– 5,13– 4,6– 2,096,73,04        3.b +Totaal boekwaarde desinvesteringen0,00,0012,25,5412,25,54        3.Totaal investeringskasstroom– 11,3– 5,137,63,4518,98,58        4.a. –eenmalige uitkering aan
moederdepartement– 28,3– 12,84– 30,6– 13,89– 2,3– 1,04        4.b +eenmalige storting door moederdepartement1,10,500,00,00– 1,1– 0,50        4.c –aflossingen op leningen– 10,1– 4,58– 13,9– 6,31– 3,8– 1,72        4.d +beroep op leenfaciliteit39,617,9734,815,79– 4,8– 2,18        4.Totaal financieringskasstroom2,31,04– 9,7– 4,40– 12,0– 5,45        5.Saldo investerings- en financieringskasstroom (3+4)– 9,0– 4,09– 2,1– 0,966,93,13        6.Saldo mutatie (2+5)– 4,0– 1,82– 3,1– 1,410,90,41         Rekening Courant RHB 31 december9,94,499,54,31– 0,4– 0,18Kengetallen begrotingKosten per productgroep (bedragen in f mln.) ProductgroepenBegr. 2000Real. 2000Verschil f%f%f%Alg. met. wetenschappelijk onderzoek1,82,01,81,60,0– 0,4Klimaatonderzoek en -advies19,822,228,725,58,93,3Seismologische adviezen4,34,85,44,81,10,0Publieksvoorlichting0,60,70,40,4– 0,2– 0,3Algemene verwachtingen en waarschuwingen17,719,823,320,75,60,9Maritieme verwachtingen en waarschuwingen12,013,413,612,11,6– 1,3Luchtvaartverwachtingen en waarschuwingen18,821,121,819,43,0– 1,7Data/adviezen voor wetensch. en maatsch.12,614,115,914,13,30,0Beleidsadviezen1,21,30,90,8– 0,3– 0,5Overig0,50,60,70,60,20,1Totaal89,3100,0112,5100,023,20,0Opbrengsten per productgroep (bedragen in f mln.) ProductgroepenDep.Begr. 2000 DerdenDep.Begr. 2000 DerdenDep.VerschilDerden f%f%f%f%f%f%Alg. met. wetenschappelijk onderzoek1,62,70,10,41,92,60,00,00,3– 0,1– 0,1– 0,4Klimaatonderzoek en -advies15,927,02,710,720,928,64,513,75,01,61,83,0Seismologische adviezen4,06,80,00,04,96,70,20,60,9– 0,10,20,6Publieksvoorlichting0,61,00,00,00,71,00,00,00,1– 0,10,00,0Algemene verwachtingen en waarsch.16,327,70,00,019,927,20,30,93,6– 0,50,30,9Maritieme verwachtingen en waarsch.10,918,50,20,813,318,20,61,82,4– 0,30,41,0Luchtvaartverwachtingen en waarsch.0,00,018,071,40,00,021,665,70,00,03,6– 5,8Data/adv. voor wetenschap en maatsch.8,414,33,513,910,214,03,811,61,8– 0,30,3– 2,3Beleidsadviezen1,11,90,00,01,31,80,00,00,2– 0,10,00,0Overig0,00,00,72,80,00,01,95,80,00,01,23,0Totaal58,8100,025,2100,073,1100,032,9100,014,30,07,70,0Overige inputkengetallen KengetalEenheidBegr. 2000Real. 2000VerschilOmzet per medewerkerf 1000,–191,4211,219,8Kosten per medewerkerf 1000,–202,9224,121,2Investeringen per medewerkerf 1000,–25,79,2– 16,5Personeelskosten in % van totaal%55,752,0– 3,7Materiële kosten in % van totaal%28,931,62,7Afschrijvingskosten in % van totaal%11,74,8– 6,9Onderbouwing personele component KNMI (ambtelijk personeel)  Begr. 2000Real. 2000Verschilgemiddelde bezetting in fte440,0442,62,6gemiddelde prijs per fte109 200108 535(665)Huisvestingskengetal  Begr. 2000Real. 2000Verschiltotale huisvestingskosten9 2879 205– 82aantal fte's440,0442,62,6Outputkengetallen: Aantallen berichten per productgroep ProductgroepProductBegr. 2000Real. 2000VerschilAlgemene verw. en waarsch.Routine berichten26 42662 45036 024 Niet routine berichten200–4001 7351 335–1535 Consulten30219-Maritieme verw. en waarsch.Routine berichten10 220n.b.  Niet routine berichten200–300n.b. Luchtvaartverw. en waarsch.Routine berichten65 70065 700– Niet routine berichten38 05625 31012 746- Consulten20 000n.b. Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de weersverwachtingen
en waarschuwingen ClusterKengetal Begr. 2000Real. 2000VerschilKwaliteit algemene verwachtingen en waarschuwingen     Minimum temperatuur (C)BIAS – 0,5– 0,20,3 MAE 1,61,5– 0,1Maximum temperatuur (C)BIAS 0,3– 0,4– 0,7 MAE 1,61,5– 0,1Neerslag% missers<=561Zonneschijn/bewolking% missers<=572Tijdigheid weerberichtentijdigheid (%)>=95n.b.       Kwaliteit maritieme verwachtingen en waarschuwingen     Wind (m/s)BIAS 1,00,1– 0,9 STD 2,52,3– 0,2 % missers<=341Wateropzet (m)BIAS 0,05– 0,02– 0,07 STD 0,120,09– 0,03 % missers<=31– 2Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de weersverwachtingen
en waarschuwingen ClusterKengetal Begr. 2000Real. 2000VerschilKwaliteit luchtvaartverwachtingen en waarschuwingen     Luchtvaartverwachtingentijdigheid TAF>=97970 tijdigheid TREND>=97981 tijdigheid LLFC>=97970 % missers TAF<=108,6– 1,4 % missers TREND<=5n.b. Onderbouwing opbrengsten (prijs in guldens, aantal routine
dataleveringen in mln, opbrengsten in mln.) ProductPrijsAantalBegr. 2000 DerdenPrijsAantalReal. 2000 DerdenPrijsAantalVerschil Derden f  f 
mln.f  f  mlnf  f  mlnRoutine dataleveringen (aantal in mln.)0,125,50,690,01120,00,94– 0,194,50,2Klimatolog. verstr.3033 4001,053673 0211,1163,8379 –0,1Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de waarnemingen
en modeldata ClusterKengetal Begr. 2000Real. 2000VerschilVerschil tussen modelverwachting en waarneming     WindsnelheidGem. verschil (absoluut) 1,50,7– 0,8WindGem. verschilvektor 3,93,1– 0,8Gebiedsgemiddelde neerslagBIAS +/- in mm. 10,02– 0,98 STD in mm. 2,42,2– 0,2      Overig     Betrouwbare waarnemingen% beschikbaar>=9797,50,5Kwaliteit publieksvoorlichting  KengetalBegr. 2000Real. 2000VerschilAantal verstrekte infopakettenaantal1 500807693 –Aantal beantwoorde e-mailsaantal1 0003 0922 092  Aantal beantwoorde brievenaantal20089111 –Aantal beantwoorde persvragenaantal1 0001 439439  
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27700-27.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl