Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 090
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
		Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging
		samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting,
				worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
				afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
				wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in
				de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
				Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
				onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
				begrotingstoelichting).
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de
				uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de
				zorgsector in het jaar 2011.
 
 
 
 
 De minister van
			 Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 E. I.
 Schippers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit
					 herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit
					 overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit
					 financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit
					 middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen
					 die generaal vrijvallen.
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota
					 2011, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen
					 te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de
						 mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de
						 programma-uitgaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde
						 begroting of groter dan € 3 miljoen.
 
 
 2.
 De apparaatsuitgaven in de beleidsartikelen zijn in
						 relatie tot de beleidsuitgaven gering van omvang. Daarom worden alleen
						 verschillen die groter zijn dan 10% van de vastgestelde begroting
						 toegelicht.
 
 
 3.
 Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen
						 en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie
						 van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «Overige
						 mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties» uiteindelijk
						 hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.
 
 
 4.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per
						 artikel enkel het saldo weergegeven;
 
 
 
 Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden in
				 principe alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. In
				 enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn
				 ook kleinere mutaties toegelicht.
 
 In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de
					 begrotingsuitgaven- en ontvangsten toegelicht.
 In paragraaf 3 wordt de artikelsgewijze toelichting van de
					 begrotingsmutaties weergegeven.
 Paragraaf 4 bevat het beleid met betrekking tot de
					 premie-uitgaven en de wijzigingen daarvan.
 
 
 
 
 2.
 HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN EN
					 -ONTVANGSTEN
 
 In paragraaf 2.1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze
				 begrotingswet de wettelijke basis vormt.
 
 
 2.1.
 Wettelijke basis
 
 In deze paragraaf worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze
					 begrotingswet de wettelijke basis vormt. Dit betreft:
 Artikel 42
 Aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal een bijdrage
					 van € 58 000,– worden verstrekt voor de verspreiding van het Rapport
					 Priority Medical Devices in het Franse, Russische en Spaanse taalgebied. Dit
					 rapport is door de WHO in samenwerking met Nederland tot stand gebracht. In het
					 rapport worden tekortkomingen en onvolkomenheden in de beschikbaarheid van
					 Medische Hulpmiddelen op diagnostisch, therapeutisch en ondersteunend terrein
					 zichtbaar gemaakt, die de aandacht behoeven van beleidsmakers en
					 industrie.
 
 
 
 
 3.
 TOELICHTING VAN DE BEGROTINGSMUTATIES
 
 
 
 Beleidsartikel 41 Volksgezondheid
 
 
 
 41.1
 Algemene doelstelling
 
 
 Een goede volksgezondheid, waarbij
						mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun
						gezondheid.
 
 
 
 
 41.2
 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x
						€ 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 679 233
 
 
 
 
 644 926
 
 
 
 
 – 31 923
 
 
 
 
 613 003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 686 827
 
 
 
 
 680 162
 
 
 
 
 – 39 033
 
 
 
 
 641 129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 677 747
 
 
 
 
 671 082
 
 
 
 
 – 38 975
 
 
 
 
 632 107
 
 
 
 
 
 1. Meer mensen kiezen voor een gezonde
								 leefstijl.
 
 
 41 786
 
 
 39 786
 
 
 – 782
 
 
 39 004
 
 
 
 
 2. Het voorkomen van gezondheidsschade door
								 onveilig voedsel en onveilige producten.
 
 
 73 521
 
 
 72 903
 
 
 – 2 273
 
 
 70 630
 
 
 
 
 3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een
								 goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten. 
 
 
 343 407
 
 
 343 187
 
 
 – 41 120
 
 
 302 067
 
 
 
 
 4. Er is een doelmatig systeem van openbare
								 gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid.
 
 
 202 353
 
 
 198 337
 
 
 4 916
 
 
 203 253
 
 
 
 
 5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen
								 in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.
 
 
 16 680
 
 
 16 869
 
 
 284
 
 
 17 153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 9 080
 
 
 
 
 9 080
 
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 9 022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10 837
 
 
 
 
 11 110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.3
 Financiële toelichting
 
 Programma-uitgaven
 Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit
						beleidsartikel:
 
 
 1.
 Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl;
 
 
 2.
 Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig
							 voedsel en onveilige producten;
 
 
 3.
 De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede
							 bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;
 
 
 4.
 Er is een doelmatig systeem van openbare
							 gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;
 
 
 5.
 Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de
							 gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.
 
 
 1. Meer mensen kiezen voor een
						gezonde leefstijl
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 39 786
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overige mutaties
 
 
 – 782
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 39 004
 
 
 
 
 
 2. Het voorkomen van
						gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 72 903
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Bijdrage nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
									 (nVWA). In verband met de reorganisatie van de nVWA wordt er een voorziening
									 getroffen. Deze wordt in de komende jaren aangewend voor de kosten van
									 herplaatsingskandidaten, het uitbetalen van WW aan tijdelijk aangestelde
									 ambtenaren, alsmede voor de kosten van sociaal flankerend beleid. VWS draagt in
									 2011 eenmalig € 10 miljoen bij aan de oplossing van de problematiek door
									 middel van een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw
									 & Innovatie (EL&I). De resterende problematiek wordt door het
									 ministerie van EL&I gefinancierd.
 
 
 10 000
 
 
 
 
 2. Overboeking naar het ministerie van EL&I
									 (zie 1.). 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 3. Overige mutaties
 
 
 – 2 273
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 70 630
 
 
 
 
 
 3. De vermijdbare ziektelast neemt
						af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische
						ziekten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 343 187
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking naar artikel 45 OD 1 ter dekking
									 van de loonbijstelling 2011 van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en
									 Gezin. 
 
 
 – 3 003
 
 
 
 
 2. De onderuitputting op deze doelstelling is
									 grotendeels toe te schrijven aan vrijval van middelen op verschillende
									 onderwerpen. Op de eerste plaats is onlangs gebleken dat het niet nodig is om
									 nog dit jaar vaccins aan te schaffen voor de HPV-campagne (€ 6 miljoen). Er
									 zijn nog voldoende vaccins beschikbaar. Daarnaast is gebleken dat de voorraad
									 antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht en dus is vervanging niet
									 noodzakelijk (€ 9,3 miljoen). Ook voor het Respiratoir Syncytiaal Virus
									 (RSV) project zijn de uitgaven lager uitgevallen (€ 2 miljoen). Het restant
									 is toe te schrijven aan diverse kleine mutaties. 
 
 
 – 29 279
 
 
 
 
 3. Overboeking naar artikel 98 (apparaat) in
									 verband met dekking knelpunten Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Ter
									 voorbereiding op de privatisering treden er frictiekosten op. De betaling van
									 deze kosten wordt door de eigenaar gedaan. Vandaar dat er een overboeking naar
									 artikel 98 plaatsvindt.
 
 
 – 9 300
 
 
 
 
 4. Overige mutaties
 
 
 462
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 302 067
 
 
 
 
 
 4. Er is een doelmatig systeem van
						openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere
						volksgezondheid
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 198 337
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. De landelijke nota Gezondheidsbeleid is later
									 gepubliceerd dan verwacht. De hiermee gepaard gaande activiteiten konden dus
									 ook pas later van start gaan en daardoor is een deel van de middelen
									 vrijgevallen (€ 1,1 miljoen). Voorts zijn de middelen vrijgevallen die
									 gereserveerd waren voor het opvangen van rampen en crises (€ 1,9
									 miljoen).
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 2. Loonbijstelling tranche 2011, kader
									 Rijksbegroting in enge zin.
 
 
 1 972
 
 
 
 
 3. Overboeking van 42 OD 2. Betreft uitvoering
									 van activiteiten voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen door ZonMw in
									 2011 alsmede een onderzoeksproject inzake de effecten en doelmatige toepassing
									 van TNF-alfaremmers bij reumatische artritis.
 
 
 1 575
 
 
 
 
 4. Overige mutaties
 
 
 4 369
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 203 253
 
 
 
 
 
 5. Het bevorderen van ethisch
						verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk
						onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 16 869
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. De uitgaven voor de verbetering van de
									 abortushulpverlening zijn lager dan geraamd (€ 495 000). Voorts waren de
									 uitgaven voor projecten op het terrein van de medische ethiek lager dan
									 verwacht.
 
 
 – 754
 
 
 
 
 2. Van het CVZ is de afrekening 2010 ontvangen
									 van de Rijksbijdrage Zwangerschapsafbreking. Hieruit volgt dat er een bedrag
									 van € 1 396 000 moet worden nabetaald, terwijl een bedrag van
									 € 642 000 was geraamd.
 
 
 754
 
 
 
 
 3. Loonbijstelling tranche 2011, kader Niet tot
									 een ijklijn behorend (abortusklinieken).
 
 
 116
 
 
 
 
 4. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Niet tot
									 een ijklijn behorend (abortusklinieken).
 
 
 126
 
 
 
 
 5. Overige mutaties
 
 
 42
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 17 153
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 9 080
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Verschillende posten op het gebied van
									 personele en materiële uitgaven
 
 
 – 58
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 9 022
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 11 110
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 Geen mutaties.
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 11 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg
 
 
 
 42.1
 Algemene doelstelling
 
 
 Een goed werkend en innoverend
						zorgstelsel, gericht op een optimale combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid
						en betaalbaarheid voor de burger.
 
 
 
 
 42.2
 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x
						€ 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8 351 559
 
 
 
 
 8 595 792
 
 
 
 
 – 199 778
 
 
 
 
 8 396 014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8 406 865
 
 
 
 
 8 660 177
 
 
 
 
 – 203 796
 
 
 
 
 8 456 381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 8 398 774
 
 
 
 
 8 652 086
 
 
 
 
 – 204 661
 
 
 
 
 8 447 425
 
 
 
 
 
 1. De positie van de burger in het zorgstelsel
								 wordt versterkt
 
 
 1 620
 
 
 2 909
 
 
 76
 
 
 2 985
 
 
 
 
 2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door
								 de burger gewenste zorgaanbod te realiseren
 
 
 1 351 313
 
 
 1 454 121
 
 
 – 73 716
 
 
 1 380 405
 
 
 
 
 3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een
								 betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijke zorg aan
 
 
 7 019 369
 
 
 7 147 671
 
 
 – 139 509
 
 
 7 008 162
 
 
 
 
 4. De burgers van Caribisch Nederland kunnen
								 gebruik maken van voorzieningen voor zorg, jeugd en welzijn.
 
 
 26 472
 
 
 47 385
 
 
 8 488
 
 
 55 873
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 8 091
 
 
 
 
 8 091
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 8 956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 73 226
 
 
 
 
 93 385
 
 
 
 
 16 291
 
 
 
 
 109 676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42.3
 Financiële toelichting
 
 Programma-uitgaven
 Er zijn vier operationele doelstellingen op dit
						beleidsartikel:
 
 
 1.
 De positie van de burger in het zorgstelsel wordt
							 versterkt;
 
 
 2.
 Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de
							 burger gewenste zorgaanbod te realiseren;
 
 
 3.
 Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar
							 verzekerd pakket van noodzakelijke zorg aan;
 
 
 4.
 De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken
							 van voorzieningen voor zorg, jeugd en welzijn.
 
 
 1. De positie van de burger in het
						zorgstelsel wordt versterkt
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 2 909
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking van artikel 98 (apparaat IGZ).
									 Betreft het project «Realiseren indicatoren zichtbare zorg eerstelijns
									 verloskunde».
 
 
 127
 
 
 
 
 2. Overboeking naar artikel 98 (apparaat IGZ).
									 Betreft correctie op de subsidiebijdrage aan het Koninklijk Nederlands
									 Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in het kader van de ontwikkeling van
									 kwaliteitsindicatoren.
 
 
 – 65
 
 
 
 
 3. Overige mutaties
 
 
 14
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 2 985
 
 
 
 
 
 2. Zorgaanbieders worden
						gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te
						realiseren
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 1 454 121
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling tranche 2011, kader
									 Rijksbegroting in enge zin.
 
 
 4 074
 
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling tranche 2011, kader
									 BKZ, voor het Opleidingsfonds. Deze staan in eerste instantie gereserveerd op
									 nominaal en onvoorzien en worden nu toebedeeld aan de sectoren.
 
 
 16 105
 
 
 
 
 3. Nominale bijstellingen tranche 2011, kader BKZ
									 voor het Fonds Ziekenhuisopleidingen.
 
 
 3 104
 
 
 
 
 4. Overboeking naar artikel 43 OD 3. Hiermee
									 wordt bewerkstelligd dat alle middelen ten behoeve van het Stagefonds onder
									 één budget worden samengebracht.
 
 
 – 22 875
 
 
 
 
 5. Betreft onderuitputting op verschillende
									 onderwerpen, waaronder uitgaven voor experimenten bij geboortezorg, de start
									 van het kwaliteitsinstituut en lagere uitgaven in het kader van de
									 voorbereiding van de wet verplichte ggz. Tevens betreft het vrijval van
									 incidentele innovatiemiddelen uit de maatschappelijke investerings­agenda. De
									 middelen zouden oorspronkelijk worden ingezet voor het Zorginnovatieplatform,
									 maar zijn daarvoor niet meer nodig. 
 
 
 – 35 919
 
 
 
 
 6. In 2011 is voor het Opleidingsfonds minder
									 budget nodig dan geraamd, omdat de aanvragen zijn achtergebleven bij de
									 capaciteit waarvoor budget beschikbaar was.
 
 
 – 16 500
 
 
 
 
 7. Op het ICT budget resulteert in 2011 een
									 onderuitputting van € 8 miljoen. Het betreft hierbij onderuitputting als
									 gevolg van het uitstellen van de communicatiecampagne over het stopzetten
									 elektronisch patiëntendossier (EPD) en niet benodigde begrotingsmiddelen voor
									 de afbouwvoorziening van het Nictiz.
 
 
 – 8 000
 
 
 
 
 8. Overboeking naar 41 OD 4. Betreft uitvoering
									 van activiteiten voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen door ZonMw in
									 2011 alsmede een onderzoeksproject inzake de effecten en doelmatige toepassing
									 van TNF-alfaremmers bij reumatische artritis.
 
 
 – 1 575
 
 
 
 
 9. De uitgaven voor de zorgkosten van illegalen
									 en andere onverzekerbare vreemdelingen vallen lager uit dan geraamd.
 
 
 – 10 400
 
 
 
 
 10. Overige mutaties
 
 
 – 1 730
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 1 380 405
 
 
 
 
 
 3. Zorgverzekeraar bieden alle
						burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijke zorg aan
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 7 147 671
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag
									 naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB (de MEV).
 
 
 – 129 017
 
 
 
 
 2. Overboeking naar artikel 98 OD 1 ten behoeve
									 van de uitvoeringskosten van het CVZ. Het betreft uitgaven in het kader van
									 EESSI (elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens),
									 uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers
									 en wegwerken achterstanden verbindingsorgaan (buitenland).
 
 
 – 4 357
 
 
 
 
 3. Dit betreft onderuitputting die in het kader
									 van de aanpak van wanbetalers en onverzekerden Zvw optreedt.
 
 
 – 5 700
 
 
 
 
 4. Dit betreft onderuitputting in het kader van
									 de implementatie van de Wet Ambulancezorg (Waz) en onderuitputting in de
									 uitgaven samenhangend met de overgang op prestatiebekostiging in de geestelijke
									 gezondheidszorg.
 
 
 – 366
 
 
 
 
 5. Overige mutaties
 
 
 – 69
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 7 008 162
 
 
 
 
 
 4. De burgers van Caribisch
						Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg, jeugd en
						welzijn
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 47 385
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling tranche 2011, kader BKZ, voor
									 Caribisch Nederland.
 
 
 77
 
 
 
 
 2. De uitgaven voor de jeugdzorg in Caribisch
									 Nederland (kader Rijksbegroting in enge zin) zijn lager dan geraamd, doordat
									 voornemens dit jaar niet meer in verplichtingen konden worden omgezet.
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 3. Vanaf 1 januari 2011 is de Zvw BES in werking
									 getreden en is ook het Zorgverzekeringskantoor operationeel. Op basis van
									 declaraties van het Zorgverzekeringskantoor moet worden geconcludeerd dat de
									 raming van de zorguitgaven naar boven moet worden bijgesteld.
 
 
 10 000
 
 
 
 
 4. Overige mutaties
 
 
 411
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 55 873
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 8 091
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Verschillende posten op het gebied van
									 personele en materiële uitgaven
 
 
 865
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 8 956
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 93 385
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Hogere opbrengsten in het kader van de aanpak
									 van wanbetalers en onverzekerden.
 
 
 24 900
 
 
 
 
 2. De terugontvangsten bij het Opleidingsfonds
									 uit hoofde van vaststelling van subsidies voor de zogenaamde eerste en tweede
									 tranche die in eerdere jaren zijn verleend, zijn lager dan eerder geraamd.
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 3. Overige mutaties
 
 
 1 391
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 109 676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 43 Langdurige zorg
 
 
 
 43.1
 Algemene doelstelling
 
 
 Zorgen dat voor mensen met een
						langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of
						psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen
						voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt
						geleverd.
 
 
 
 
 43.2
 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x
						€ 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6 124 234
 
 
 
 
 6 294 257
 
 
 
 
 99 640
 
 
 
 
 6 393 897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6 156 922
 
 
 
 
 6 303 566
 
 
 
 
 99 645
 
 
 
 
 6 403 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 6 153 477
 
 
 
 
 6 299 145
 
 
 
 
 98 191
 
 
 
 
 6 397 336
 
 
 
 
 
 1. De positie van de burger in het zorgstelsel
									 wordt versterkt
 
 
 65 168
 
 
 57 398
 
 
 – 214
 
 
 57 184
 
 
 
 
 2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg
									 beschikbaar
 
 
 130 249
 
 
 150 603
 
 
 – 1 143
 
 
 149 460
 
 
 
 
 3. De zorg is effectief en veilig en wordt door
									 de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)
 
 
 126 708
 
 
 134 041
 
 
 1 722
 
 
 135 763
 
 
 
 
 4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk
									 aanvaardbaar
 
 
 5 831 352
 
 
 5 957 103
 
 
 97 826
 
 
 6 054 929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 3 445
 
 
 
 
 4 421
 
 
 
 
 1 454
 
 
 
 
 5 875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 43.3
 Financiële toelichting
 
 Programma-uitgaven
 Er zijn vier operationele doelstellingen op dit
						beleidsartikel:
 
 
 1.
 De positie van de burger in het zorgstelsel wordt
							 versterkt;
 
 
 2.
 Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg
							 beschikbaar;
 
 
 3.
 De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt
							 positief ervaren (kwalitatief goed zorg);
 
 
 4.
 De kosten van de zorg zijn maatschappelijk
							 aanvaardbaar.
 
 
 1. De positie van de burger in het
						zorgstelsel wordt versterkt
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 57 398
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overige mutaties
 
 
 – 214
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 57 184
 
 
 
 
 
 2. Voor iedere cliënt is de
						noodzakelijke zorg beschikbaar
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 150 603
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking naar artikel 43 (apparaat). Het
									 betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.
 
 
 – 678
 
 
 
 
 2. Overige mutaties
 
 
 – 465
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 149 460
 
 
 
 
 
 3. De zorg is effectief en veilig en
						wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 134 041
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking van artikel 42 OD 2. Hiermee wordt
									 bewerkstelligd dat alle middelen ten behoeve van het Stagefonds onder één
									 budget worden samengebracht.
 
 
 22 875
 
 
 
 
 2. Deze bijstelling vindt vooral plaats door
									 vertraging in het programma «In voor zorg». Het restant van de mutatie is het
									 gevolg van vertraging in de uitvoering van het programma
									 «Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg»
 (€ 2,8 miljoen). Daarnaast doet zich in 2011
									 een meevaller voor bij de uitvoering van plannen uit het Regeerakkoord.
 
 
 – 21 853
 
 
 
 
 3. Overige mutaties
 
 
 700
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 135 763
 
 
 
 
 
 4. De kosten van de zorg zijn
						maatschappelijk aanvaardbaar
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 5 957 103
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling van de uitgavenraming BIKK naar
									 aanleiding van de actuele ramingen van het CPB (de MEV)
 
 
 – 19 100
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, ten
									 behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.
 
 
 11 512
 
 
 
 
 3. De uitgaven van het CAK in het kader van de
									 uitvoering van de Wtcg vallen hoger uit dan eerder geraamd.
 
 
 5 400
 
 
 
 
 4. Op het dossier Tegemoetkoming Specifieke
									 Zorgkosten (TSZ) is sprake van € 16 miljoen onderuitputting.
 
 
 – 16 000
 
 
 
 
 5. Bij de uitgaven in het kader van de
									 Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) is sprake van een tegenvaller van
									 € 76 miljoen.
 
 
 76 000
 
 
 
 
 6. Bij de uitgaven Wtcg is sprake van een
									 tegenvaller. In de eerste plaats is het aantal rechthebbenden op een
									 Wtcg-tegemoetkoming over 2009 hoger dan eerder geraamd. Daarnaast is bij het
									 CAK op basis van het zorggebruik in 2010 een raming opgesteld van het aantal
									 rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming 2010 en de daarmee samenhangende
									 uitgaven. Daarbij is rekening gehouden met een deel dat pas in 2012 tot
									 uitbetaling zal komen.
 
 
 40 000
 
 
 
 
 7. Overige mutaties
 
 
 14
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 6 054 929
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 4 421
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking van artikel 43 OD 2. Het betreft
									 uitvoeringskosten van het project Regelhulp.
 
 
 678
 
 
 
 
 2. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het
									 apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een
									 realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan
									 worden.
 
 
 779
 
 
 
 
 3. Overige mutaties
 
 
 – 3
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 5 875
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overige mutaties
 
 
 86
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning
 
 
 
 44.1
 Algemene doelstelling
 
 
 Alle burgers participeren in de
						samenleving.
 
 
 
 
 44.2
 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x
						€ 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 106 018
 
 
 
 
 114 163
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 115 045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 186 061
 
 
 
 
 194 206
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 195 088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 182 540
 
 
 
 
 190 685
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 190 801
 
 
 
 
 
 1. Burgers worden gestimuleerd actief te
								 participeren in maatschappelijke verbanden
 
 
 19 230
 
 
 29 566
 
 
 – 9 444
 
 
 20 122
 
 
 
 
 2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning
								 en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning
 
 
 78 336
 
 
 78 336
 
 
 17 037
 
 
 95 373
 
 
 
 
 3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van
								 (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning
 
 
 65 965
 
 
 62 309
 
 
 6 628
 
 
 68 937
 
 
 
 
 4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen
								 gebruik maken van tijdelijke ondersteuning
 
 
 19 009
 
 
 20 474
 
 
 – 14 105
 
 
 6 369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 3 521
 
 
 
 
 3 521
 
 
 
 
 766
 
 
 
 
 4 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44.3
 Financiële toelichting
 
 Programma-uitgaven
 Er zijn vier operationele doelstellingen op dit
						beleidsartikel:
 
 
 1.
 Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in
							 maatschappelijke verbanden;
 
 
 2.
 Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en
							 kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
 
 
 3.
 Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van
							 (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;
 
 
 4.
 Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik
							 maken van tijdelijke ondersteuning.
 
 
 1. Burgers worden gestimuleerd
						actief te participeren in maatschappelijke verbanden
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 29 566
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Dit betreft een kasschuif transitiekosten
									 decentralisatie begeleiding van 2011 naar 2012.
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 2. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de
									 verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan het project collectieve
									 voorzieningen van de gemeente Helmond.
 
 
 – 250
 
 
 
 
 3. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en
									 RMO). Betreft evaluatie van de Wmo door het SCP.
 
 
 – 819
 
 
 
 
 4. Diverse (beleids)voornemens waarvan de kosten
									 in 2011 lager zijn dan verwacht of niet in 2011 tot besteding komen. 
 
 
 – 3 600
 
 
 
 
 5. Overige mutaties
 
 
 225
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 20 122
 
 
 
 
 
 2. Burgers bieden anderen
						vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van)
						vrijwillige ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 78 336
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking van artikel 44 OD 4 voor de
									 dekking van de uitgaven deskundigheidsbevordering vrijwilligers.
 
 
 1 500
 
 
 
 
 2. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en
									 RMO). Betreft het onderzoek jonge mantelzorgers door het SCP.
 
 
 – 21
 
 
 
 
 3. Deze mutatie betreft extra middelen voor het
									 mantelzorgcompliment. Het beroep op deze regeling is in 2011 groter dan
									 verwacht.
 
 
 15 250
 
 
 
 
 4. Overige mutaties
 
 
 308
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 95 373
 
 
 
 
 
 3. Burgers met beperkingen kunnen
						gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele
						ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 62 309
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. De kosten van Valys vallen in 2011 hoger uit
									 dan eerder geraamd. Het budget is daarom bijgesteld. Voor 2012 en verder is
									 besloten om de overschrijding tegen te gaan door verlaging van het persoonlijk
									 kilometerbudget. Voor 2011 is een dergelijke ingreep niet meer mogelijk.
 
 
 8 000
 
 
 
 
 2. Overige mutaties
 
 
 – 1 372
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 68 937
 
 
 
 
 
 4. Burgers met (psycho)sociale
						problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 20 474
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking naar artikel 44 OD 2. Dit betreft
									 een overboeking in verband met dekking van de uitgaven
									 deskundigheidsbevordering vrijwilligers.
 
 
 – 1 500
 
 
 
 
 2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Dit
									 betreft een eenmalige overboeking naar de decentralisatie-uitkering
									 Vrouwenopvang om de centrumgemeenten op lokaal en regionaal niveau een extra
									 impuls te geven voor de aanpak van ouderenmishandeling.
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 3. Diverse (restant)voornemens zijn dit jaar niet
									 tot besteding gekomen. Het merendeel betreft het niet inzetten van
									 gereserveerde middelen voor (capaciteit van) vrouwenopvang als gevolg van
									 vertraging in de besluitvorming. 
 
 
 – 7 500
 
 
 
 
 4. Overige mutaties
 
 
 – 105
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 6 369
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 3 521
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het
									 apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een
									 realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan
									 worden.
 
 
 736
 
 
 
 
 2. Overige mutaties
 
 
 30
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 4 287
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overige mutaties
 
 
 38
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 45 Jeugdzorg
 
 
 
 45.1
 Algemene doelstelling
 
 
 Kinderen in Nederland groeien gezond en
						veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee aan de samenleving.
 
 
 
 
 45.2
 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x
						€ 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 486 589
 
 
 
 
 1 489 113
 
 
 
 
 32 063
 
 
 
 
 1 521 176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 847 281
 
 
 
 
 1 846 185
 
 
 
 
 32 063
 
 
 
 
 1 878 248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 841 978
 
 
 
 
 1 840 807
 
 
 
 
 32 040
 
 
 
 
 1 872 847
 
 
 
 
 
 1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen
								 laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen
 
 
 391 813
 
 
 392 385
 
 
 7 318
 
 
 399 703
 
 
 
 
 2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn
								 actief en positief betrokken bij hun leefomgeving
 
 
 13 131
 
 
 12 179
 
 
 – 202
 
 
 11 977
 
 
 
 
 3. Kinderen met ernstige opgroei- en
								 opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij
								 een zorgaanbieder
 
 
 1 437 034
 
 
 1 436 243
 
 
 24 924
 
 
 1 461 167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 5 303
 
 
 
 
 5 378
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 5 401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4 580
 
 
 
 
 4 580
 
 
 
 
 13 170
 
 
 
 
 17 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45.3
 Financiële toelichting
 
 Programma-uitgaven
 Er zijn drie operationele doelstellingen op dit
						beleidsartikel:
 
 
 1.
 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen
							 laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;
 
 
 2.
 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en
							 positief betrokken bij hun leefomgeving;
 
 
 3.
 Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en
							 hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een
							 zorgaanbieder.
 
 
 1. Kinderen en hun ouders/verzorgers
						krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en
						verzorgen
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 392 385
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling tranche 2011, kader
									 Rijksbegroting in enge zin.
 
 
 4 264
 
 
 
 
 2. Overboeking van artikel 41 OD 3 ter dekking
									 van de loonbijstelling 2011 van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en
									 Gezin. 
 
 
 3 003
 
 
 
 
 3. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de
									 verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan de projecten monitoronderzoek
									 intersectorale zorg van de provincies Limburg en Friesland en de gemeente
									 Enschede.
 
 
 – 90
 
 
 
 
 4. Overige mutaties
 
 
 141
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 399 703
 
 
 
 
 
 2. Kinderen hebben een gezonde
						leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 12 179
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs,
									 Cultuur en Wetenschap in verband met de verlenging van de pilot Wijkschool in
									 Rotterdam.
 
 
 – 1 250
 
 
 
 
 2. Overige mutaties
 
 
 1 048
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 11 977
 
 
 
 
 
 3. Kinderen met ernstige opgroei- en
						opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij
						een zorgaanbieder
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 1 436 243
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling tranche 2011, kader
									 Rijksbegroting in enge zin.
 
 
 15 635
 
 
 
 
 2. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs,
									 Cultuur en Wetenschap in verband met de vergoeding van onderwijskosten van
									 Jeugdzorgplus-instelingen.
 
 
 – 3 600
 
 
 
 
 3. Overboeking van het ministerie van Veiligheid
									 en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, in verband met een vergoeding van
									 de onkosten van Jeugdzorgplus-instelingen.
 
 
 4 708
 
 
 
 
 4. Desaldering betreffende vergoeding overname
									 jeugdzorgplus- instelling Avenier van het ministerie van Veiligheid
									 en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.
 
 
 9 500
 
 
 
 
 5. Overige mutaties
 
 
 – 1 319
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 1 461 167
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 5 378
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Verschillende posten op het gebied van
									 personele en materiële uitgaven
 
 
 23
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 5 401
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 4 580
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Desaldering betreffende vergoeding overname
									 jeugdzorgplus- instelling Avenier van het ministerie van Veiligheid
									 en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.
 
 
 9 500
 
 
 
 
 2. Overige mutaties
 
 
 3 670
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 17 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 46 Sport
 
 
 
 46.1
 Algemene doelstelling
 
 
 Een sportieve samenleving waarin zowel
						veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.
 
 
 
 
 46.2
 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x
						€ 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 110 594
 
 
 
 
 85 208
 
 
 
 
 28 316
 
 
 
 
 113 524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 138 545
 
 
 
 
 117 051
 
 
 
 
 – 14 127
 
 
 
 
 102 924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 136 385
 
 
 
 
 114 891
 
 
 
 
 – 14 187
 
 
 
 
 100 704
 
 
 
 
 
 1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun
								 gezondheid
 
 
 30 230
 
 
 20 295
 
 
 – 3 854
 
 
 16 441
 
 
 
 
 2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen
								 mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met
								 elkaar om
 
 
 71 229
 
 
 59 730
 
 
 – 12 336
 
 
 47 394
 
 
 
 
 3. De topsport in Nederland staat symbool voor
								 ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in
								 binnen- en buitenland
 
 
 34 926
 
 
 34 866
 
 
 2 003
 
 
 36 869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2 160
 
 
 
 
 2 160
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 2 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 870
 
 
 
 
 870
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46.3
 Financiële toelichting
 
 Programma-uitgaven
 Er zijn drie operationele doelstellingen op dit
						beleidsartikel:
 
 
 1.
 Mensen sporten en bewegen meer voor hun
							 gezondheid;
 
 
 2.
 Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee
							 aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;
 
 
 3.
 De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is
							 een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en
							 buitenland.
 
 
 1. Mensen sporten en bewegen meer
						voor hun gezondheid
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 20 295
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Mede ten gevolge van de totstandkoming van de
									 beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (Kamerstuk
									 30 234, nr. 37) in het
									 voorjaar kon een aantal activiteiten pas nadat deze brief was afgerond worden
									 gestart. Hierdoor is vertraging in de uitvoering ontstaan.
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 2. Overige mutaties
 
 
 146
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 16 441
 
 
 
 
 
 2. Via de sport ontmoeten mensen
						elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen
						respectvol met elkaar om
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 59 730
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband
									 met de vierde tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.
 
 
 – 7 870
 
 
 
 
 2. Overboeking naar artikel 46 OD 3. Betreft een
									 herschikking binnen de sportbegroting naar aanleiding van de beleidsbrief
									 «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (Kamerstuk
									 30 234, nr. 37).
 
 
 – 2 800
 
 
 
 
 3. Overige mutaties
 
 
 – 1 666
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 47 394
 
 
 
 
 
 3. De topsport in Nederland staat
						symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons
						nationale imago in binnen- en buitenland
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 34 866
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de
									 verzameluitkering is een bijdrage aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs
									 Eindhoven verstrekt.
 
 
 – 685
 
 
 
 
 2. Overboeking van artikel 46 OD 2. Herschikking
									 binnen de sportbegroting naar aanleiding van de beleidsbrief «Sport en bewegen
									 in Olympisch perspectief» (Kamerstuk 30 234, nr. 37).
 
 
 2 800
 
 
 
 
 3. Overige mutaties
 
 
 – 112
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 36 869
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 2 160
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Verschillende posten op het gebied van
									 personele en materiële uitgaven
 
 
 60
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 2 220
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 870
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 Geen mutaties.
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en Herinnering
						Wereldoorlog II
 
 
 
 47.1
 Algemene doelstelling
 
 
 De erfenis van WO II is afgewikkeld en
						mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het
						betekent om in vrijheid te kunnen leven.
 
 
 
 
 47.2
 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x
						€ 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 357 712
 
 
 
 
 368 881
 
 
 
 
 2 442
 
 
 
 
 371 323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 358 141
 
 
 
 
 362 865
 
 
 
 
 2 442
 
 
 
 
 365 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 357 388
 
 
 
 
 362 112
 
 
 
 
 2 439
 
 
 
 
 364 551
 
 
 
 
 
 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van
								 materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een
								 situatie van afbouw
 
 
 348 466
 
 
 352 966
 
 
 2 366
 
 
 355 332
 
 
 
 
 2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel
								 mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen –
								 zijn zich bewust van de betekenis van WO II
 
 
 8 922
 
 
 9 146
 
 
 73
 
 
 9 219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 753
 
 
 
 
 753
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.3
 Financiële toelichting
 
 Programma-uitgaven
 Er zijn twee operationele doelstellingen op dit
						beleidsartikel:
 
 
 1.
 Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van
							 materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een
							 situatie van afbouw;
 
 
 2.
 De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen
							 – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich
							 bewust van de betekenis van WO II.
 
 
 1. Een kwalitatief goed en doelmatig
						stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO
						II in een situatie van afbouw
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 352 966
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Jaarlijks wordt in het najaar de raming voor
									 de wetten en regelingen voor de oorlogsgetroffenen bijgesteld op basis van de
									 meest recente gegevens van de Sociale Verzekeringsbank. Per saldo betekent dit
									 een bijstelling van € 4,2 miljoen.
 
 
 4 225
 
 
 
 
 2. Overige mutaties
 
 
 – 1 859
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 355 332
 
 
 
 
 
 2. De herinnering aan WO II blijft
						levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen, zoals bijvoorbeeld
						jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 9 146
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overige mutaties
 
 
 73
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 9 219
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 753
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Verschillende posten op het gebied van
									 personele en materiële uitgaven
 
 
 3
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 756
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 Geen mutaties
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 98 Algemeen
 
 
 
 98.1
 Algemene doelstelling
 
 
 In dit niet-beleidsartikel worden de
						uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit
						de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om
						ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.
 
 
 
 
 98.2
 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x
						€ 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 296 665
 
 
 
 
 345 619
 
 
 
 
 53 461
 
 
 
 
 399 080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 302 762
 
 
 
 
 352 264
 
 
 
 
 53 461
 
 
 
 
 405 725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 93 521
 
 
 
 
 105 342
 
 
 
 
 5 325
 
 
 
 
 110 667
 
 
 
 
 
 1. Beheer en toezicht stelsel
 
 
 86 182
 
 
 98 103
 
 
 4 312
 
 
 102 415
 
 
 
 
 2. Internationale samenwerking bevorderen
 
 
 7 031
 
 
 6 605
 
 
 – 12
 
 
 6 593
 
 
 
 
 3. Verzameluitkering VWS
 
 
 308
 
 
 634
 
 
 1 025
 
 
 1 659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 209 241
 
 
 
 
 246 922
 
 
 
 
 48 136
 
 
 
 
 295 058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8 980
 
 
 
 
 10 775
 
 
 
 
 16 999
 
 
 
 
 27 774
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98.3
 Financiële toelichting
 
 Programma-uitgaven
 Er zijn drie operationele doelstellingen op dit
						niet-beleidsartikel:
 
 
 1.
 Beheer en toezicht stelsel;
 
 
 2.
 Internationale samenwerking bevorderen;
 
 
 3.
 Verzameluitkering VWS.
 
 
 Daarnaast worden op dit artikel de apparaatsuitgaven
						geraamd van de Inspectie Gezondheidszorg, Sociaal en Cultureel Planbureau, Raad
						voor Maatschappelijke ontwikkeling, Raad voor Volksgezondheid en Zorg, de
						Gezondheidsraad, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, Strategisch
						onderzoek RIVM, Strategisch onderzoek NVI, Inspectie Jeugdzorg en Personeel en
						materieel kernministerie.
 1. Beheer en toezicht
						stelsel
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 98 103
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking van artikel 42 OD 3 ten behoeve
									 van de uitvoeringskosten van het CVZ. Het betreft uitgaven in het kader van
									 EESSI (elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens),
									 uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers
									 en wegwerken achterstanden verbindingsorgaan (buitenland).
 
 
 4 357
 
 
 
 
 2. Overige mutaties
 
 
 – 45
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 102 415
 
 
 
 
 
 2. Internationale samenwerking
						bevorderen
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 6 605
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overige mutaties
 
 
 – 12
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 6 593
 
 
 
 
 
 3. Verzameluitkering VWS
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 634
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking van artikel 44 OD 1. Via de
									 verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan het project collectieve
									 voorzieningen van de gemeente Helmond.
 
 
 250
 
 
 
 
 2. Overboeking van artikel 45 OD 1. Via de
									 verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan de projecten monitoronderzoek
									 intersectorale zorg van de provincies Limburg en Friesland en de gemeente
									 Enschede.
 
 
 90
 
 
 
 
 3. Overboeking van artikel 46 OD 3. Via de
									 verzameluitkering is een bijdrage aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs
									 Eindhoven verstrekt.
 
 
 685
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 1 659
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 246 922
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Overboeking naar artikel 42 OD 1. Betreft het
									 project «Realiseren indicatoren zichtbare zorg eerstelijns verloskunde».
 
 
 – 127
 
 
 
 
 2. Overboeking van artikel 42 OD 1. Betreft
									 correctie op de subsidiebijdrage aan het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
									 Fysiotherapie (KNGF) in het kader van de ontwikkeling van
									 kwaliteitsindicatoren
 
 
 65
 
 
 
 
 3. Overboeking van artikel 44 OD 1 en 2. Betreft
									 evaluatie van de Wmo door het SCP en de uitvoering van het onderzoek naar jonge
									 mantelzorgers.
 
 
 840
 
 
 
 
 4. De bij eerste suppletoire wet gereserveerde
									 middelen voor de reparatie van historisch gegroeide scheefgroei tussen
									 normkosten per formatieplaats en de kosten die uit de daadwerkelijk toegestane
									 bezetting volgen, worden aan de artikelen toebedeeld.
 
 
 – 8 021
 
 
 
 
 5. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het
									 apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een
									 realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan worden.
									 Deze mutatie betreft de herijking voor artikel 98.
 
 
 5 775
 
 
 
 
 6. Het betreft hier de financiële afwikkeling
									 van het NVI. De belangrijkste kostenposten zijn: exploitatieresultaat NVI
									 (€ 22 miljoen), invlechting RIVM (€ 6,6 miljoen) en de investeringen die
									 a fonds perdu gefinancierd zijn (€ 5 miljoen).
 
 
 42 450
 
 
 
 
 7. Als gevolg van diverse verander- en
									 reorganisatietrajecten treden er frictiekosten bij het RIVM op. 
 
 
 4 500
 
 
 
 
 8. Desaldering ontvangst Sociaal Cultureel
									 Planbureau voor het verrichten van externe opdrachten ten behoeve van de kosten
									 van inhuur van personeel. 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 9. Overige mutaties
 
 
 654
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 295 058
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 10 775
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Er treedt een meevaller op bij het
									 Rijksvaccinatieprogramma. Dankzij gunstig inkoopvoorwaarden is het gelukt om
									 een inkoopvoordeel te behalen. Inmiddels is de Nza verzocht om de betreffende
									 beleidsregel aan te passen.
 
 
 11 000
 
 
 
 
 2. Desaldering ontvangst Sociaal Cultureel
									 Planbureau voor het verrichten van externe opdrachten ten behoeve van de kosten
									 van inhuur van personeel.
 
 
 2 000
 
 
 
 
 3. Overige mutaties
 
 
 3 999
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 27 774
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 
 99.1
 Algemene doelstelling
 
 
 Dit is een technisch, administratief
						artikel, waarop middelen voor de loon- en prijsbijstelling worden geparkeerd
						voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook
						worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel
						de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de
						beleidsartikelen.
 
 
 
 
 99.2
 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x
						€ 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 51 112
 
 
 
 
 21 811
 
 
 
 
 – 18 438
 
 
 
 
 3 373
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 55 568
 
 
 
 
 18 455
 
 
 
 
 – 18 438
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 – 55 568
 
 
 
 
 18 455
 
 
 
 
 – 18 438
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 
 
 1 023
 
 
 45 105
 
 
 – 45 105
 
 
 0
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 
 
 30 047
 
 
 45 959
 
 
 – 45 959
 
 
 0
 
 
 
 
 3. Onvoorzien
 
 
 149
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4. Taakstelling
 
 
 – 86 787
 
 
 – 72 609
 
 
 72 626
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99.3
 Financiële toelichting
 
 Programma-uitgaven
 Er zijn vier operationele doelstellingen op dit
						niet-beleidsartikel:
 
 
 1.
 Loonbijstelling;
 
 
 2.
 Prijsbijstelling;
 
 
 3.
 Onvoorzien;
 
 
 4.
 Taakstelling.
 
 
 1. Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 45 105
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling tranche 2011 kader BKZ, voor
									 het Opleidingsfonds.
 
 
 – 8 105
 
 
 
 
 2. Loonbijstelling tranche 2011, kader BKZ, voor
									 Caribisch Nederland.
 
 
 – 77
 
 
 
 
 3. Loonbijstelling tranche 2011, kader
									 Rijksbegroting in enge zin.
 
 
 – 36 807
 
 
 
 
 4. Loonbijstelling tranche 2011, kader Niet tot
									 een ijklijn behorend (abortusklinieken).
 
 
 – 116
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 45 959
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, ten
									 behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.
 
 
 – 11 512
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, voor
									 het Opleidingsfonds. 
 
 
 – 8 000
 
 
 
 
 3. De prijsbijstelling tranche 2011, kader
									 Rijksbegroting in enge zin, is vanaf 2012 ingezet voor de VWS-brede
									 problematiek 2011. De middelen vallen in 2011 vrij.
 
 
 – 18 862
 
 
 
 
 4. Betreft het restant prijsbijstelling tranche
									 2010, kader BKZ, dat meerjarig is ingezet voor de algemene financiële
									 problematiek, maar incidenteel in 2011 vrijvalt.
 
 
 – 7 265
 
 
 
 
 5. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Niet tot
									 een ijklijn behorend (abortusklinieken).
 
 
 – 126
 
 
 
 
 6. Overige mutaties
 
 
 – 194
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3. Onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 Geen mutaties
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4. Taakstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 – 72 609
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 1. In 2010 en 2011 heeft het ministerie van
									 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgaven gedaan ter financiering van de
									 loonkostenindexering (OVA) ten behoeve van het rijksbijdrage deel van de
									 UMC’s. Deze posten worden nu met OCW verrekend.
 
 
 18 618
 
 
 
 
 2. Overboeking naar ministerie van OCW in verband
									 met compensatie OVA academische ziekenhuizen.
 
 
 – 18 618
 
 
 
 
 3. Betreft de taakstellende onderuitputting
									 2011.
 
 
 72 235
 
 
 
 
 4. Overige mutaties
 
 
 391
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 Mutaties suppletoire
									 begroting NJN:
 
 
 
 
 
 
 Geen mutaties
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 HET BELEID MET BETREKKING TOT DE ZORGUITGAVEN
 
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder
				 het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers
				 sluiten aan bij de najaarsnota 2011, die de Minister van Financiën aan de
				 Tweede Kamer aanbiedt.
 Ten opzichte van eerdere jaren worden in deze paragraaf alleen
				 de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen
				 ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de begroting 2012. Voor de
				 beoordeling in hoeverre bijstellingen nodig zijn ten opzichte van de begroting
				 2012, is voornamelijk gebruik gemaakt van de kwartaalrapportages van het
				 College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
				 Deze organisaties leveren vier keer per jaar (januari, maart, juni en oktober)
				 actuele standen over de uitgavenontwikkeling in de cure en care. Met betrekking
				 tot de CVZ-informatie over de AWBZ geldt dat deze informatie voornamelijk is
				 gebaseerd op de tot en met juni aan zorginstellingen verstrekte voorschotten.
				 De CVZ-informatie over de Zvw heeft betrekking op de uitgaven Zvw van de
				 zorgverzekeraars over het eerste halfjaar van 2011 en de bijstellingen over het
				 jaar 2010. De opgaven van de schade met betrekking tot de Zvw over het eerste
				 half jaar bevatten nog voor een belangrijk deel schattingen van de
				 zorgverzekeraars van de nog te ontvangen declaraties met betrekking tot het
				 eerste half jaar. Van de NZa zijn gegevens ontvangen over de gebudgetteerde
				 sectoren in de cure (A-segment ziekenhuizen, ambulancevervoer en de curatieve
				 ggz). Het gaat daarbij om de bijstelling van de budgetten over 2010 en een
				 eerste voorlopig beeld over de afspraken 2011. De cijfers uit de
				 oktoberactualisatie zijn met zoveel onzekerheden omgeven dat bijstelling voor
				 de meeste sectoren niet opportuun is.
 
 
 4.1
 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in
						2011
 
 De netto-BKZ-uitgaven zijn de bruto-BKZ-uitgaven verminderd
					 met de BKZ-ontvangsten, te weten de opbrengsten eigen risico onder de Zvw,
					 eigen betalingen AWBZ en overige ontvangsten.
 De ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten wordt in
					 tabel 1 weergegeven. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de
					 eerste suppletoire begroting al in de begroting 2012 is toegelicht worden hier
					 slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.
					 Voor een uitgebreide toelichting op deze BKZ-mutaties wordt verwezen naar
					 paragraaf 4.2.
 
 Tabel 1 Mutaties in de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2011
					 (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand
								Startnota 2010
 
 
 
 
 62 850,2
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 
 1 292,3
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand
								suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 
 
 64 142,5
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 
 270,4
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand
								begroting 2012
 
 
 
 
 64 412,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 – 147,0
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 – 23,4
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling AWBZ
 
 
 80,0
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten AWBZ
 
 
 – 231,0
 
 
 
 
 Wtcg
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 10,0
 
 
 
 
 Opleidingsfonds
 
 
 – 16,5
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 1,2
 
 
 
 
 Overig
 
 
 – 7,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand
								suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 64 265,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand
								Startnota 2010
 
 
 
 
 3 183,9
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 
 19,9
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand
								suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 
 
 3 203,8
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 
 52,0
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand
								begroting 2012
 
 
 
 
 3 255,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 
 Terugontvangsten opleidingsfonds
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand
								suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 3 245,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand
								Startnota 2010
 
 
 
 
 59 666,3
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand
								suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 
 
 60 938,7
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand
								begroting 2012
 
 
 
 
 61 157,1
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand
								suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 61 020,1
 
 
 
 
 
 
 Budgettair Kader Zorg
 
 In de Startnota (32 500 XVI nr. 29) zijn de budgettaire kaders voor het
					 kabinet Rutte vastgesteld. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in
					 principe niet meer, afgezien van ijklijnmutaties en nominale bijstellingen. De
					 ijklijnmutaties betreffen zoals eerder beschreven verschuivingen van uitgaven
					 tussen de verschillende kaders.
 De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de
					 ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het
					 kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. Sinds het opstellen van
					 het Regeerakkoord is het BKZ opwaarts bijgesteld met € 114 miljoen.
 
 Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten
					 onder het BKZ weer.
 
 Tabel 2 Ontwikkeling van het BKZ 2011 (bedragen x
					 € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto BKZ uitgaven 
 
 
 BKZ ontvangsten 
 
 
 Netto BKZ uitgaven 
 
 
 BKZ 
 
 
 Overschrijding (+) / onderschrijding (–) 
 
 
 
 
 
 (Bruto) 
 
 
 (Eigen betalingen) 
 
 
 (Netto) 
 
 
 
 
 
 
 
 a 
 
 
 b 
 
 
 c=a–b 
 
 
 d 
 
 
 e=c–d 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 62 850
 
 
 3 184
 
 
 59 666
 
 
 59 666
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 64 142
 
 
 3 204
 
 
 60 939
 
 
 59 793
 
 
 1 146
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 64 413
 
 
 3 256
 
 
 61 157
 
 
 59 778
 
 
 1 379
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 64 266
 
 
 
 
 3 246
 
 
 
 
 61 020
 
 
 
 
 59 780
 
 
 
 
 1 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie
								netto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011 t.o.v. stand Startnota 2010
 
 
 
 
 1 292
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 1 272
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 1 145
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012 t.o.v.
								stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011 t.o.v. stand begroting 2012
 
 
 
 
 – 147
 
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 – 137
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011 t.o.v. stand Startnota 2010
 
 
 
 
 1 416
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 1 354
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 1 240
 
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som van de delen afwijken van het
						totaal.
 
 
 De netto-BKZ-uitgaven laten ten opzichte van de Startnota een
					 bijstelling zien van € 1 354 miljoen in 2011. Het Budgettair Kader Zorg is
					 in deze periode met € 114 miljoen opwaarts bijgesteld als gevolg van
					 nominale ontwikkelingen en ijklijnmutaties. Het BKZ wordt hiervoor
					 gecorrigeerd, waardoor een overschrijding resulteert in 2011 van € 1 240
					 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2012 is de overschrijding van het BKZ
					 met € 138 miljoen neerwaarts bijgesteld.
 
 
 
 4.2
 Toelichting mutaties per artikel
 
 De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per
					 artikel. Tabel 3 geeft de mutaties vanaf de stand Startnota 2010 tot aan de
					 2e suppletoire begroting 2011 op artikelniveau weer. Relevante
					 nieuwe mutaties die hebben plaatsgevonden na de begroting 2012 worden in tabel
					 4 verder toegelicht.
 
 Tabel 3 Premiegefinancierde zorguitgaven per artikel 2011
					 (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting VJN
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties begroting 2012
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 
 
 
 Stand supletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 2011 
 
 
 2011 
 
 
 2011 
 
 
 2011 
 
 
 2011 
 
 
 2011 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 41 Volksgezondheid
 
 
 107,2
 
 
 0,0
 
 
 107,2
 
 
 2,1
 
 
 109,3
 
 
 1,0
 
 
 110,3
 
 
 
 
 42 Gezondheidszorg
 
 
 34 546,4 
 
 
 436,2
 
 
 34 982,6 
 
 
 1 184,1
 
 
 36 166,7 
 
 
 – 23,4
 
 
 36 143,3 
 
 
 
 
 43 Langdurige zorg
 
 
 23 738,7 
 
 
 351,2
 
 
 24 089,9 
 
 
 555,6
 
 
 24 645,5 
 
 
 – 151,0
 
 
 24 494,5 
 
 
 
 
 44 Maatschappelijke ondersteuning
 
 
 180,8
 
 
 0,0
 
 
 180,8
 
 
 5,4
 
 
 186,2
 
 
 0,0
 
 
 186,2
 
 
 
 
 99 Nominaal en onvoorzien
 
 
 1 302,0
 
 
 81,8
 
 
 1 383,8
 
 
 – 1 321,6
 
 
 62,2
 
 
 0,0
 
 
 62,2
 
 
 
 
 Wmo (gemeentefonds) 
 
 
 1 383,1
 
 
 72,9
 
 
 1 456,0
 
 
 0,0
 
 
 1 456,0
 
 
 0,0
 
 
 1 456,0
 
 
 
 
 Opleidingsfonds (begroting VWS) 
 
 
 848,2
 
 
 237,7
 
 
 1 085,9
 
 
 19,2
 
 
 1 105,1
 
 
 – 16,5
 
 
 1 088,6
 
 
 
 
 Wtcg (begroting VWS)
 
 
 545,6
 
 
 75,7
 
 
 621,3
 
 
 11,5
 
 
 632,8
 
 
 40,0
 
 
 672,8
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (begroting VWS)
 
 
 22,1
 
 
 19,6
 
 
 41,7
 
 
 0,1
 
 
 41,8
 
 
 10,2
 
 
 52,0
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 
 176,1
 
 
 17,2
 
 
 193,3
 
 
 – 186,0
 
 
 7,3
 
 
 – 7,3
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 62 850,2
 
 
 
 
 1 292,3
 
 
 
 
 64 142,5
 
 
 
 
 270,4
 
 
 
 
 64 412,9
 
 
 
 
 – 147,0
 
 
 
 
 64 265,9
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4 Zorguitgaven per
					 artikel
 
 41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 107,2
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 107,2
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 2,1
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 109,3
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 110,3
 
 
 
 
 
 
 
 42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 34 546,4
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 436,2
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 34 982,6
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 1 184,1
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 36 166,7
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 1. Eerstelijnszorg
 
 
 – 23,4
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 36 143,3
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Het betreft hier de bijstelling voor 2011 van de uitgaven
					 voor de huisartsen, verloskunde, logopedie en ketenzorg op basis van de meest
					 recente inzichten over 2010. Dit leidt eveneens tot een bijstelling van de
					 tariefskortingen die vanaf 2012 op deze sectoren rusten. Hierover is onlangs
					 een brief gestuurd (CZ/EKZ-3089989).
 
 43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 23 738,7
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 351,2
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 24 089,9
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 555,6
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 24 645,5
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 1. Persoonsgebonden budgetten AWBZ
 
 
 – 231,0
 
 
 
 
 2. Ramingsbijstelling AWBZ
 
 
 80,0
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 24 494,5
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 
 1.
 Op basis van de meest recente inzichten van het CVZ wordt
						 de raming van het pgb-subsidieplafond voor 2011 met € 231 miljoen neerwaarts
						 bijgesteld.
 
 
 2.
 Op basis van de meest recente gegevens van de NZa en het
						 CVZ wordt de raming met € 80 miljoen opwaarts bijgesteld.
 
 
 
 44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x
					 € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 180,8
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 180,8
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 5,4
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 186,2
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 186,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 n.v.t.
 
 99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x
					 € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 1 302,0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 81,8
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 1 383,8
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 – 1 321,6
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 62,2
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 62,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 n.v.t.
 
 99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x
					 € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2011
 
 
 
 
 3 143,8
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 3 143,8
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 52,0
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 3 195,8
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 3 195,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 n.v.t.
 
 Wmo (gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x
					 € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 1 383,1
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 72,9
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 1 456,0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 1 456,0
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 1 456,0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 n.v.t.
 
 Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x
					 € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 848,2
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 
 237,7
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 1 085,9
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 19,2
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 1 105,1
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 1. Opleidingsfonds
 
 
 – 16,5
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 1 088,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. In 2011 is minder budget nodig dan geraamd, omdat de
					 aanvragen zijn achtergebleven bij de capaciteit waarvoor budget beschikbaar
					 was.
 
 Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x
					 € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 40,0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 
 20,0
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 60,0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 60,0
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 1. Terugontvangsten opleidingsfonds
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 50,0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. De terugontvangsten uit hoofde van de vaststelling van
					 subsidies voor de zogenaamde eerste en tweede tranche die in eerdere jaren zijn
					 verleend, zijn lager dan eerder geraamd.
 
 Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x
					 € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 545,6
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 
 75,7
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 621,3
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 11,5
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 632,8
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 1. Wtcg
 
 
 40,0
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 672,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Bij de uitgaven Wtcg is sprake van een tegenvaller. In de
					 eerste plaats is het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming over 2009
					 hoger dan eerder geraamd. Daarnaast is bij het CAK op basis van het zorggebruik
					 in 2010 een raming opgesteld van het aantal rechthebbenden op een
					 Wtcg-tegemoetkoming 2010 en de daarmee samenhangende uitgaven. Daarbij is
					 rekening gehouden met een deel dat pas in 2012 tot uitbetaling zal komen.
 
 Caribisch Nederland (op de begroting van VWS) (bedragen x
					 € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 22,1
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 
 19,6
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 41,7
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 41,8
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 1. Caribisch Nederland
 
 
 10,0
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 52,0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 1. Vanaf 1 januari 2011 is de Zvw BES in werking getreden en
					 is ook het Zorgverzekeringskantoor operationeel. Op basis van declaraties van
					 het Zorgverzekeringskantoor moet worden geconcludeerd dat de raming van de
					 zorguitgaven naar boven moet worden bijgesteld.
 
 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting
					 van Financiën) (bedragen x € 1 000 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Startnota 2010
 
 
 
 
 176,1
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de suppletoire
								begroting VJN 2011
 
 
 
 
 17,2
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								VJN 2011
 
 
 
 
 193,3
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de begroting
								2012
 
 
 
 – 186,0
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 7,3
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 7,3
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								NJN 2011
 
 
 
 
 0,0