Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 000
 III
 
 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
		Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende
		de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 blz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET
						BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Ministerie van Algemene
						Zaken
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 De beleidsagenda
 
 
 5
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Beleidsartikel 
 
 
 6
 
 
 
 
 2.2.1
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling
 
 
 6
 
 
 
 
 2.2.2
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 6
 
 
 
 
 2.2.3
 
 
 Operationele doelstellingen
 
 
 7
 
 
 
 
 2.2.3.1
 
 
 Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid
 
 
 7
 
 
 
 
 2.2.3.2
 
 
 Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid
 
 
 7
 
 
 
 
 2.2.3.3
 
 
 Het leveren van bijdragen aan de langeretermijn
						beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid
 
 
 8
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 11
 
 
 
 
 2.3.1
 
 
 Begroting van baten en lasten
 
 
 11
 
 
 
 
 2.3.2
 
 
 Kasstroominformatie
 
 
 13
 
 
 
 
 2.3.3
 
 
 Doelmatigheidsinformatie
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Kabinet der Koningin
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 15
 
 
 
 
 3.2
 
 
 Taken
 
 
 15
 
 
 
 
 3.3
 
 
 Budgettaire gevolgen
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Commissie van toezicht betreffende
						de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 17
 
 
 
 
 4.2
 
 
 Budgettaire gevolgen
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internetbijlagen (gepubliceerd op
						www.rijksbegroting.nl)
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Verdiepingshoofdstuk
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Moties en toezeggingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET
			 BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 Wetsartikelen 1, 3 en 4
 
 De onderhavige wetsartikelen strekken ertoe om de
				 begrotingsstaten van respectievelijk het Ministerie van Algemene Zaken, van het
				 Kabinet der Koningin en van de Commissie van toezicht betreffende de
				 inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor het jaar 2012 vast te stellen.
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de
				 Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de
				 Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. In afwijking
				 van het derde lid is in het vierde lid bepaald, dat de begrotingsstaten van het
				 Kabinet der Koningin en van de Commissie van toezicht betreffende de
				 inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden vastgesteld bij de wet waarmee de
				 departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken wordt
				 vastgesteld.
 Met de vaststelling van deze wetsartikelen worden de uitgaven,
				 verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2012 vastgesteld. De in de
				 begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie
				 van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 Wetsartikel 2
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten
				en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendienst Dienst Publiek
				en Communicatie voor het jaar 2012 vastgesteld. Deze baten, lasten,
				kapitaaluitgaven en -ontvangsten worden toegelicht in onderdeel B van deze
				memorie van toelichting.
 
 
 
 
 De Minister-President,Minister van Algemene Zaken,M. Rutte
 
 
 
 
 B.
 DE BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Deze memorie van toelichting betreft de begrotingsstaten voor het
				jaar 2012 van het Ministerie van Algemene Zaken (inclusief die van de
				baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie), van het Kabinet der
				Koningin en van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en
				veiligheids-diensten. Bedoelde begrotingen komen in de paragrafen 2 tot en met
				4 aan de orde.
 Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het beleid van het
				ministerie (paragrafen 2.1 en 2.2), de baten-lastendienst Dienst Publiek en
				Communicatie (paragraaf 2.3).
 In de toelichting bij de begroting van het Kabinet der Koningin
				wordt achtereenvolgens ingegaan op de algemene doelstelling (paragraaf 3.1), de
				taken en activiteiten (paragraaf 3.2) en de budgettaire gevolgen (paragraaf
				3.3).
 In de toelichting bij de begroting van de Commissie van toezicht
				betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt kort aandacht besteed
				aan de doelstelling van de Commissie (paragraaf 4.1) en aan de budgettaire
				gevolgen (paragraaf 4.2).
 Voor wat betreft het verstrekken van beleidsinformatie wordt
				opgemerkt dat de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, gelet op de
				aard van de werkzaamheden en het ontbreken van een specifiek beleidsveld, geen
				aanknopingspunten biedt tot het benoemen van maatschappelijke effecten
				(outcome-indicatoren). Dit neemt niet weg, dat in de AZ-begroting ieder jaar zo
				goed en zo concreet als mogelijk inzicht wordt gegeven in de activiteiten. Waar
				mogelijk en zinvol zijn deze gevat in output-indicatoren.
 
 
 
 2.
 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
 
 
 
 2.1
 De Beleidsagenda
 
 
 Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de
					 minister-president staan, overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het
					 algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan,
					 centraal.
 Voor de periode 2010–2014 is het algemeen regeringsbeleid
					 uitgewerkt in het beleidsprogramma «Vrijheid en Verantwoordelijkheid» van het
					 kabinet Rutte-Verhagen.
 
 Voor het kabinet heeft herstel van de overheidshuishouding
				 prioriteit. Daarnaast richt zij zich op de realisatie van een krachtige, kleine
				 en dienstverlenende overheid.
 De Europese agenda, waaronder de bijeenkomsten van de Europese
				 Raad, blijft onverminderd prioriteit hebben.
 Het ministerie van Algemene Zaken ondersteunt de
				 minister-president in zijn rol als voorzitter van de rijksministerraad, van de
				 ministerraad en van de onderraden van de ministerraad alsmede in zijn rol als
				 lid van de Europese Raad en als verantwoordelijke voor de coördinatie van de
				 inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
 Het Ministerie van Algemene Zaken bestaat voor een groot
				 deel uit de interdepartementale «shared service» Dienst Publiek en
				 Communicatie (ca. 40%). Voorts uit het bureau van de Wetenschappelijke Raad
				 voor het Regeringsbeleid, de Rijksvoorlichtingsdienst en het secretariaat
				 Ministerraad (tevens kabinet minister-president). De directe ondersteuning van
				 de Ministerraad en van de minister-president omvat ca. 20% van het geheel. Het
				 Kabinet der Koningin (KdK) en de Commissie van toezicht betreffende de
				 inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) behoren formatief en budgettair
				 eveneens tot de begroting III van het Ministerie van Algemene Zaken. Dit alles
				 wordt ondersteund door bedrijfsvoeringfuncties.
 
 In de periode 2011–2015 vult het ministerie een personele
					 taakstelling (bezuiniging) in. Gecumuleerd daalt de omvang – inclusief KdK en
					 CTIVD – van ca. 500 fte, bij ongewijzigd beleid, naar ca. 400 fte.
 Doel is om te komen tot een maximaal efficiënt ministerie
					 dat de aandacht volledig richt op haar kerntaken. Bij DPC betekent dat ondermeer
					 een uitbesteding van de vraagbeantwoording onder regie aan de markt, in samenhang met een andere procesinrichting leidend tot kwalitatieve en kwantitatieve voordelen.
					 Onderzocht wordt ook hoe het ministerie haar huisvesting terug kan brengen van
					 drie naar twee gebouwen.
 
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikel
 
 
 
 2.2.1
 Algemene beleidsdoelstelling: Het bevorderen van de
						eenheid van het algemeen regeringsbeleid
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 De verantwoordelijkheid van de minister-president en de
						minister van Algemene Zaken, zoals neergelegd in de Grondwet en diverse
						regelgeving.
 
 
 
 Verantwoordelijkheid
 
 Het in stand houden en zo nodig aanpassen van het stelsel
						van overleg en besluitvorming, zoals dat vorm krijgt in de rijksministerraad,
						ministerraad, onderraden, ministeriële commissies enz.
 
 
 
 Externe factoren
 
 De coördinerende verantwoordelijkheid van de
						minister-president heeft een ander karakter dan die van andere ministers met
						een coördinerende taak. «Eenheid» en «algemeen regeringsbeleid» zijn hier
						staatsrechtelijke begrippen. Er is geen sprake van een beleidsveld.
 
 
 
 
 2.2.2
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 In onderstaande tabel zijn de programma- en de
					 apparaatsuitgaven voor de komende jaren opgenomen.
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het Algemeen regeringsbeleid
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 73 278
 
 
 65 607
 
 
 
 56 835
 
 
 
 57 604
 
 
 56 418
 
 
 57 670
 
 
 57 343
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 72 355
 
 
 65 607
 
 
 
 56 835
 
 
 
 57 604
 
 
 56 418
 
 
 57 670
 
 
 57 343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 7 047
 
 
 
 
 6 081
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – Coördinatie van het algemeen
								regeringsbeleid
 
 
 
 630
 
 
 
 600
 
 
 
 618
 
 
 618
 
 
 618
 
 
 618
 
 
 
 
 – Coördinatie van het algemeen
								communicatiebeleid
 
 
 
 25 266
 
 
 
 22 708
 
 
 
 22 978
 
 
 22 943
 
 
 24 203
 
 
 24 203
 
 
 
 
 – Bijdragen aan de langeretermijn
								beleidsontwikkeling
 
 
 
 764
 
 
 
 744
 
 
 
 574
 
 
 574
 
 
 574
 
 
 574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 38 947
 
 
 
 32 783
 
 
 
 33 434
 
 
 32 283
 
 
 32 275
 
 
 31 948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenstaande
								communicatie-uitgaven incl. opdrachten AZ aan de baten-lastendienst Dienst
								Publiek en Communicatie
 
 
 
 
 20 910
 
 
 
 19 674
 
 
 
 18 976
 
 
 19 310
 
 
 19 310
 
 
 19 310
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 3 659
 
 
 3 767
 
 
 
 4 373
 
 
 
 4 373
 
 
 4 373
 
 
 4 373
 
 
 4 373
 
 
 
 
 
 Een toelichting op de budgettaire gevolgen van het beleid is
					 terug te vinden in de internetbijlage.
 Toelichting taakstelling
					 apparaatartikel
 De efficiencytaakstellingen waartoe het vorige kabinet reeds
					 had besloten en die uit het regeerakkoord zijn als volgt:
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Doelmatigheidskorting Rijksdienst 
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 
 
 Bruto efficiencytaakstelling regeerakkoord
 
 
 
 
 1 000
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 
 
 Besparingsverlies
 
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 – 667
 
 
 
 
 Totale ombuiging
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 1 750
 
 
 
 
 1 750
 
 
 
 
 2 083
 
 
 
 
 
 
 
 Een deel van deze taakstelling wordt pro rato doorbelast
						naar de begroting van het Kabinet der Koningin; deze doorbelasting bedraagt
						€ 71 000 in 2016.
 Van de voor het ministerie zelf resterende taakstelling
						wordt circa eenderde deel gevonden in een verlaging van het budget voor
						personeel van het kernministerie en tweederde deel wordt gevonden in een
						verlaging van de taakbijdrage aan de baten-lastendienst DPC, onder meer
						samenhangend met een verdere concentratie op shared-service taken en
						uitbesteding van de vraagbeantwoording.
 
 
 
 
 2.2.3
 Operationele doelstellingen
 
 
 
 2.2.3.1
 Operationele doelstelling: Het Algemeen
						 regeringsbeleid
 
 
 
 Motivatie
 
 Het ministerie van Algemene Zaken coördineert het
						 algemeen regeringsbeleid. Doel is de minister-president en de ministerraad
						 adequaat te ondersteunen door beleidsinhoudelijke voorbereiding en afstemming
						 en de woordvoering en communicatie hierover.
 
 
 
 Instrumenten
 
 De inhoudelijke advisering ter voorbereiding van de
						 ministerraad en de onderraden ligt voor het grootste gedeelte bij het Kabinet
						 van de minister-president (KMP) en het secretariaat Ministerraad. De
						 Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) verzorgt de woordvoering voor de
						 minister-president en de ministerraad. KMP en RVD werken in de praktijk nauw
						 samen om een optimale ondersteuning te garanderen.
 
 Ook is de RVD verantwoordelijk voor de communicatie over en
						de begeleiding van publieke optredens van de Koningin, de Prins van Oranje en
						Prinses Máxima. Dit geldt eveneens voor andere leden van het Koninklijk Huis,
						in die gevallen dat zij deel hebben aan de uitoefening van de Koninklijke
						functie. Bij de communicatie wordt zorg gedragen voor een goed evenwicht tussen
						tijdige en feitelijke voorlichting enerzijds en bescherming van de persoonlijke
						levenssfeer anderzijds.
 
 
 
 2.2.3.2
 Operationele doelstelling: Coördinatie van het
						 algemeen communicatiebeleid
 
 
 
 Motivatie
 
 De Rijksvoorlichtingsdienst coördineert het algemeen
						 communicatiebeleid. Kernbegrippen hierbij zijn eenheid in presentatie naar
						 inhoud en vorm, adequate beschikbaarheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid
						 van informatie, en het duiden en gebruiken van signalen uit de
						 samenleving.
 
 
 
 Instrumenten
 
 
 Gemeenschappelijk
						 Communicatiebeleid
 
 
 De Rijksvoorlichtingsdienst en directies Communicatie
						werken intensief samen om het gemeenschappelijk communicatiebeleid vorm te
						geven. De Voorlichtingsraad (VoRa), waarvan alle directeuren Communicatie lid
						zijn, is hierin de spil. De VoRa is de ambtelijke adviesraad voor de
						Ministerraad op het gebied van overheidscommunicatie. De VoRa ontwikkelt
						initiatieven op het vlak van overheidscommunicatie en werkt samen in het
						vormgeven van de shared service organisatie Dienst Publiek en Communicatie
						(DPC). Na afronding van de projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS)
						en 1Logo treedt een periode van beheer en consolidatie aan. Taken die zijn
						voortgekomen uit ONS, zoals de doorontwikkeling van de rijksbrede website
						www.rijksoverheid.nl, zijn overgeheveld naar DPC, die
						daar namens en voor de departementen uitvoering aan geeft.
 Rijks- en kabinetsbrede
						communicatie
 Om praktisch vorm en inhoud te geven aan eenduidige,
						herkenbare en toegankelijke overheidscommunicatie, werken departementen op tal
						van terreinen samen. Te denken valt aan de afstemming tussen voorlichters, het
						beheer van de rijksbrede huisstijl, thematische communicatie in campagnes, de
						verdere ontwikkeling en het beheer van de rijksbrede website
						www.rijksoverheid.nl en het rijksbrede intranet
						(Rijksportaal). In lijn met de introductie van één rijksbreed logo en
						eenduidig afzenderschap, verdwijnt de naam Postbus 51 in 2012 als afzender van
						(R)TV-campagnes en de Informatiedienst.
 Onderzoek
 Analyse en onderzoek zijn belangrijke instrumenten om
						uiteenlopende signalen uit de samenleving goed te kunnen duiden. Het Continue
						Onderzoek Burgerperspectieven (COB) speelt hierin een belangrijke rol. Eind
						2011 wordt het COB geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassingen in het COB in
						2012.
 Online communicatie
 De mogelijkheden van online communicatie blijven zich
						ontwikkelen. Dit vraagt ook van de Rijksoverheid om de mogelijkheden die dit
						biedt te blijven onderzoeken en in te zetten. Zo zijn bijvoorbeeld de sociale
						media integraal onderdeel geworden van de middelenmix van de
						minister-president. Doel is doelgroepen zo goed mogelijk te (blijven) bereiken
						en bedienen.
 
 
 
 2.2.3.3
 Operationele doelstelling: Het leveren van bijdragen
						 aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid
 
 
 
 Motivatie
 
 De ontwikkeling van het regeringsbeleid is gebaat bij
						 inzichten in ontwikkelingen en vraagstukken die op langere termijn de
						 samenleving beïnvloeden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
						 (WRR) draagt op een wetenschappelijk gefundeerde manier aan dergelijke
						 inzichten bij. De raad heeft tot taak hierbij tijdig te wijzen op
						 tegenstrijdigheden in en te verwachten knelpunten voor het regeringsbeleid,
						 dilemma’s te formuleren over de grote beleidsvraagstukken en
						 beleidsalternatieven aan te dragen. De WRR kan zich bezighouden met alle
						 gebieden van (potentieel) regeringsbeleid.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Werkprogramma
 
 2012 is het laatste jaar van de achtste raadsperiode, die
						loopt van 2008 tot en met 2012. In dit jaar zullen zowel de lopende projecten
						worden afgerond als de nieuwe periode (2013–2017) worden voorbereid. In het
						werkprogramma geeft de WRR prioriteit aan drie onderling samenhangende
						thema’s: welvaart en welzijn in de toekomst; de verhouding tussen burgers,
						overheid en instituties; en de verhouding van Nederland tot het
						buitenland.
 De overheid staat voor essentiële vragen over hoe welvaart
						en welzijn van Nederland in de toekomst te verzekeren. Het project
						Waar verdienen we over 20 jaar ons brood mee zal
						daarom adviseren over de vraag welke eigen mogelijkheden Nederland heeft voor
						effectief economisch beleid. Wat betekenen de snelle veranderingen in de
						mondiale economische krachtsverhoudingen voor Nederland? Tevens zal de raad
						zich verdiepen in het thema Voedsel, dat zich onder
						meer richt op de vraag hoe we in de toekomst op een verantwoorde en duurzame
						wijze kunnen blijven voorzien in onze voedselbehoeften.
 De verhouding tussen burgers, overheid en instituties
						vraagt extra aandacht in een tijd waarin een steeds groter beroep wordt gedaan
						op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, terwijl diezelfde mondige
						burger steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van voorzieningen,
						dienstverlening, veiligheid en rechtszekerheid. In dit verband zal de raad, in
						aansluiting op het project Vertrouwen in de burger,
						zich bezighouden met de onderwerpen Toezicht en
						Lessen van evaluaties en wordt een start gemaakt
						met het thema Rechtsstaat.
 Naast de reeds bestaande aandacht voor internationalisering
						binnen diverse projecten, wordt in 2012 specifiek aandacht besteed aan de
						nationale en Europese dimensies van arbeidsparticipatie. In het voorjaar van
						2012 wordt een internationale conferentie georganiseerd met deskundigen op dit
						terrein.
 Publicaties
 Op grond van door de WRR geïnitieerd onderzoek worden
						Rapporten aan de regering uitgebracht waarop een regeringsreactie wordt
						gegeven. Dit proces kan leiden tot beleidsontwikkeling en wetgeving. Het zal
						altijd van een politieke afweging afhangen of, en zo ja in hoeverre, inzichten
						van de WRR doorwerken in beleid en regelgeving. Door hun sectoroverstijgend
						karakter dragen sommige rapporten bij aan de eenheid van het regeringsbeleid.
						Achtergrondstudies die in het kader van WRR-rapporten tot stand zijn gekomen,
						worden als Verkenningen of als Webpublicaties gepubliceerd.
 Bijdrage beleidsdialoog en publieke
						debat
 De WRR brengt behalve regeringsadviezen en verkennende
						studies ook internetpublicaties, essays en wetenschappelijke of opiniërende
						artikelen in Nederlandse dagbladen uit. Via conferenties, expertmeetings en de
						jaarlijkse WRR-lecture draagt hij ook actief bij aan het verbinden van de
						werelden van wetenschap en beleid en het creëren van «netwerksynergie» met
						de adviesorganen en de planbureaus. Voor dit laatste organiseert de WRR ook
						jaarlijks twee bijeenkomsten met de voorzitters van de strategische
						adviesraden. Naast de regering, ambtelijke en bestuurlijke kaders, de
						volksvertegenwoordiging, denktanks, adviesorganen en regionale en lokale
						overheden profiteren ook andere partijen en groepen in de samenleving van
						WRR-inzichten, zoals non-profit organisaties, het bedrijfsleven, de media en
						online netwerken. De WRR organiseert bovendien ook thematische of
						sector-gerelateerde debatten in samenwerking met universiteiten,
						onderzoeksinstellingen of andere adviesraden. Verder levert de raad een actieve
						bijdrage aan het maatschappelijke debat door deel te nemen aan en/of te
						publiceren over door derden georganiseerde bijeenkomsten of online debatten.
						Aldus agendeert de WRR belangrijke thema’s en stimuleert hij het publieke
						debat.
 De viering van het 40-jarig jubileum in 2012 wordt
						gekoppeld aan de jaarlijkse WRR-lecture. Daarnaast wordt een bundel
						samengesteld waarin (oud-)medewerkers en (oud-)raadsleden beknopt geschreven
						adviezen geven voor de toekomst.
 Evaluatie-onderzoek
 In 2012 zal een externe commissie (aspecten van) het werk
						van de WRR evalueren. De resultaten worden begin 2013 gepubliceerd. Een
						dergelijke evaluatie vindt plaats aan het eind van elke raadsperiode op
						initiatief van de raad zelf. De raad in zijn nieuwe samenstelling kan hiermee
						zijn voordeel doen, zoals ook de huidige raad heeft kunnen profiteren van de
						bevindingen van de commissie Van Rooy, die de WRR aan het eind van de vorige
						periode heeft geëvalueerd.
 Meetbare gegevens
 Het functioneren van de WRR kan in beperkte mate
						kwantitatief worden weergegeven. De beperking van een dergelijk overzicht is
						dat het meten van wetenschappelijke prestaties en de doorwerking van adviezen
						in beleid en in de samenleving door middel van kwantitatieve outputindicatoren
						een arbitraire zaak blijft. De effecten van het werk van denktanks c.q. brede
						adviesorganen als de WRR zijn immers veelal indirect en pas zichtbaar op de
						lange termijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaar 
									 1 2008 t/m 2010 realisatiecijfers, 2011
										 en 2012 streefcijfers. «Conferenties» worden m.i.v. 2011 uitgesplitst in
										 grote conferenties, de WRR-lecture en Expertmeetings en debatten.
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Rapporten aan de regering
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 
 
 Verkenningen
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 Webpublicaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 
 
 Overige publicaties
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 
 
 Grote conferenties
 
 
 8
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 WRR-lecture
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 (Verslagen van) Expertmeetings en debatten
 
 
 
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 Baten-lastendienst dienst Publiek en Communicatie
 
 
 
 2.3.1
 Begroting van baten en lasten
 
 De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt bij de
					 uitvoering ervan. Voor de communicatiediscipline is die uitvoering door het
					 Rijk belegd bij de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie (DPC). DPC
					 is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van
					 campagnemanagement, publieksvoorlichting, communicatieadvies en -onderzoek,
					 media-inkoop, centrale distributie en professionalisering.
 
 Per 1 januari 2011 is de projectorganisatie «Overheid
						Nieuwe Stijl» geïntegreerd in DPC.
 Dit betreft het beheer van de website
						www.rijksoverheid.nl, rijksportaal (rijksbreed intranet)
						en rijksoverheidvideo en -foto.
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010 
								 1 Bedragen 2010 zijn realisatiecijfers
										(Kamerstuk 32 710
										III, nr. 1)
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 15 305
 
 
 20 910
 
 
 
 19 674
 
 
 
 18 976
 
 
 19 310
 
 
 19 310
 
 
 19 310
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 35 501
 
 
 21 024
 
 
 
 21 177
 
 
 
 20 683
 
 
 20 639
 
 
 20 639
 
 
 20 639
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 196
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 Vrijval uit voorzieningen
 
 
 680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 51 815
 
 
 42 134
 
 
 
 41 051
 
 
 
 39 859
 
 
 40 149
 
 
 40 149
 
 
 40 149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 10 819
 
 
 15 475
 
 
 
 14 800
 
 
 
 13 430
 
 
 13 240
 
 
 13 240
 
 
 13 240
 
 
 
 
 – waarvan eigen
								personeel
 
 
 
 10 119
 
 
 
 
 14 474
 
 
 
 
 13 842
 
 
 
 
 12 561
 
 
 
 
 12 383
 
 
 
 
 12 383
 
 
 
 
 12 383
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe
								inhuur
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 1 001
 
 
 
 
 958
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 857
 
 
 
 
 857
 
 
 
 
 857
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 38 363
 
 
 26 459
 
 
 
 26 051
 
 
 
 26 229
 
 
 26 709
 
 
 26 709
 
 
 26 709
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 1 128
 
 
 
 
 1 437
 
 
 
 
 1 026
 
 
 
 
 932
 
 
 
 
 932
 
 
 
 
 932
 
 
 
 
 932
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 8
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 – Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 3 917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 53 121
 
 
 42 134
 
 
 
 41 051
 
 
 
 39 859
 
 
 40 149
 
 
 40 149
 
 
 40 149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en
								lasten
 
 
 
 – 1 306
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Baten
 De opdrachten aan DPC komen in toenemende mate voort uit
					 opdrachten die in shared service voor meerdere of alle opdrachtgevers worden
					 uitgevoerd. Daarnaast voert DPC opdrachten uit voor één opdrachtgever.
					 Geraamd wordt dat in 2012 circa 90% van de omzet uit shared service opdrachten
					 voortkomt. De ingezette veranderprocessen leiden uiteindelijk tot het worden
					 van een 100% shared service organisatie.
 Opbrengst
					 moederdepartement
 Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het
					 moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van collectieve
					 taken voor de (in de VoRa) samenwerkende departementen, zoals de Postbus 51
					 publieksvoorlichting, de monitoring van Postbus 51-campagnes en de
					 beschikbaarheid als rijksbreed kennis- en expertisecentrum voor
					 overheidscommunicatie. Verder zijn hierin ook de uitgaven opgenomen voor
					 www.rijksoverheid.nl en rijksportaal. Tenslotte zijn de
					 structurele opdrachten aan DPC vanuit het jaarprogramma Gemeenschappelijke
					 Communicatie thans onder deze noemer verantwoord; in voorgaande jaren werd dit
					 verantwoord onder «opbrengst overige departementen».
 Opbrengst overige
					 departementen
 De opbrengst komt naar verwachting hoofdzakelijk uit het in
					 shared service uitvoeren van campagne-management, maatwerk communicatieadvies
					 en -onderzoek en de media-inkoop. Voor een belangrijk deel wordt de opbrengst
					 gebruikt ter dekking van externe kosten die aan de opdrachtgevers worden
					 doorberekend.
 Rentebaten
 Doordat in de loop van het jaar soms tijdelijke debet en
					 creditstanden op de rekening-courant bij de RHB ontstaan als gevolg van
					 ontvangsten en betalingen samenhangend met de media-inkopen, worden zowel
					 rentelasten als rentebaten geraamd.
 Lasten
 Personele kosten
 De post personeelskosten omvat de kosten van ambtelijk
					 personeel en uitzendkrachten. De toegestane formatie van DPC bedraagt in 2012
					 maximaal 161 fte, exclusief de bedrijfsvoering. In de jaren daarna zal nog een
					 verder afname plaatsvinden in het kader van het invullen van de taakstelling
					 binnen AZ.
 Materiële kosten
 De materiële kosten hebben voor circa 85% rechtstreeks
					 betrekking op aan projecten en aan media-inkoop verbonden externe kosten die
					 aan de opdrachtgevers worden doorberekend.
 De dienst is gehuisvest in panden van het ministerie van
					 Algemene Zaken. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van
					 dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de
					 vergoeding voor ontvangen diensten. De huisvesting van Algemene Zaken maakt
					 geen deel uit van het rijkshuisvestingsstelsel.
 Saldo van baten en
					 lasten
 Verwacht resultaat is dat de kosten volledig gedekt worden
					 door de opbrengsten.
 
 
 
 
 2.3.2
 Kasstroominformatie
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010*
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1. Rekening-courant RHB
								1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 158
 
 
 10 542
 
 
 
 10 542
 
 
 
 10 542
 
 
 10 542
 
 
 10 542
 
 
 10 542
 
 
 
 
 2. Totaal operationele kasstroom
 
 
 8 384
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -/- Totaal investeringen
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 
 
 +/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 
 
 3. Totaal investeringkasstroom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -/-Eenmalige uitkering aan moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +/+ Eenmalige storting door het
								moederdepartement
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -/- Aflossingen op leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +/+ Beroep op leenfaciliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Totaal financieringskasstroom
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5. Rekening-courant RHB
								31 december (1+2+3+4)
 
 
 
 10 542
 
 
 10 542
 
 
 
 10 542
 
 
 
 10 542
 
 
 10 542
 
 
 10 542
 
 
 10 542
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kapitaaluitgaven
					 en -ontvangsten en geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode
					 beschikbaar komen c.q. zijn gekomen (de herkomst van middelen) en op welke
					 wijze gebruik wordt of is gemaakt van deze kasmiddelen (de besteding van
					 middelen). Het incidentele hoge rekening-courant saldo per ultimo 2010 zal op
					 termijn worden afgebouwd. Waarbij de benodigde middelen zullen worden aangewend
					 voor de reorganisatiekosten en als aan aanpassing van het kortingspercentage
					 wordt teruggegeven aan de opdrachtgevers.
 
 
 
 
 2.3.3
 Doelmatigheidsinformatie
 
 In onderstaande tabel is informatie weergegeven over de
					 doelmatigheidsindicatoren van DPC.
 
 Doelmatigheidsinformatie DPC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Norm 2010
 
 
 Realisatie 2010
 
 
 Norm 2011
 
 
 Norm 2012
 
 
 
 
 
 
 Saldo baten en lasten
 
 
 0%
 
 
 – 2,5%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 Max. 158,4
 
 
 136,5
 (exclusief ONS medewerkers)
 
 
 Max. 169
 (exclusief bedrijfsvoering)
 
 
 Max. 161
 (exclusief bedrijfsvoering
 
 
 
 
 Verhouding direct : indirect personeel
 
 
 Richting 80 : 20
 
 
 85 : 15
 
 
 Richting 80 : 20
 
 
 Richting 80 : 20
 
 
 
 
 Ziekteverzuimpercentage
 
 
 Max. 5,5%
 
 
 4,1%
 
 
 5,5%
 
 
 5,5%
 
 
 
 
 Voldoende klanttevredenheid over de dienstverlening
								van DPC (1x per 2 jaar)
 
 
 Opdrachtgevers geven minimaal een waarderingscijfer
								7
 
 
 n.v.t.
 
 
 Opdrachtgevers geven minimaal een waarderingscijfer
								7
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 Service niveau telefonie
 
 
 80% beantwoord binnen 40 sec.
 
 
 83% beantwoord binnen 40 sec. (gemiddelde
								beantwoor-dingstijd is 26 sec.)
 
 
 80% binnen 40 sec.
 
 
 80% binnen 40 sec.
 
 
 
 
 Service niveau e-mail
 
 
 80% binnen 48 uur (zijnde 2 werkdagen)
 
 
 82% beantwoord binnen 48 uur (gemiddelde
								beantwoor-dingstijd is 23 uur)
 
 
 80% binnen 48 uur
 
 
 80% binnen 48 uur
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator burgertevredenheid telefonie
 
 
 7,5
 
 
 7,6
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator burgertevredenheid
 e-mail
 
 
 6,5
 
 
 7,5
 
 
 6,5
 
 
 6,5
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator burgertevredenheid internet
 
 
 7,0
 
 
 7,3
 
 
 7,0
 
 
 7,0
 
 
 
 
 Gebruik van het contactcentrum
 
 
 Aantallen telefoon:
 196 000
 
 
 216 732
 
 
 196 000
 
 
 196 000
 
 
 
 
 
 Aantallen e-mail:
 101 000
 
 
 70 114
 
 
 101 000
 
 
 101 000
 
 
 
 
 
 Aantallen internet sessies: 1 500 000
 (tot 1 april; daarna via rijksoverheid.nl)
 
 
 6 439 530
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 Klanttevredenheid dienstverlening door Academie voor
								Overheidscommunicatie
 
 
 7,5
 
 
 7,6
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 
 
 Financieel voordeel collectieve inkoop van
								mediaruimte (versus afzonderlijke inkoop door ministeries)
 
 
 Kostenbesparing van 25% bij inkoopvolume van € 90
								mln.
 
 
 32% bij inkoop-volume van € 83 mln.
 
 
 25% bij inkoopvolume van € 65 mln.
 
 
 25% bij inkoop-volume van € 65 mln.
 
 
 
 
 
 Door een stelselwijziging in 2010 zijn een aantal
					 indicatoren, zoals declarabele uren, niet meer zinvol.
 
 
 
 
 
 3.
 KABINET DER KONINGIN
 
 
 
 3.1
 Algemene doelstelling
 
 
 Het Kabinet der Koningin (KdK) draagt zorg voor de ambtelijke
					 ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke
					 taken en fungeert als schakel tussen Koningin en ministers. Het KdK is tevens
					 belast met de bewaring van oorspronkelijke staatsstukken.
 Het werkaanbod wordt bepaald door externe factoren (agenda
					 van de Koningin, staatsstukken vanuit de ministeries, verzoekschriften van
					 burgers).
 
 
 
 
 3.2
 Taken
 
 
 
 a.
 Namens de Koningin onderhouden van contacten met
						bewindslieden, commissarissen der Koningin en andere
						hoogwaardigheidsbekleders;
 
 
 b.
 Informatie verzamelen en op grond hiervan de Koningin
						schriftelijk en mondeling informeren, in het bijzonder ten behoeve van haar
						gesprekken met de minister-president en met andere binnenlandse en buitenlandse
						hoogwaardigheidsbekleders, staatsbezoeken en werkbezoeken;
 
 
 c.
 Begeleiden van de Koningin tijdens staatsbezoeken en ander
						verblijf buitenlands;
 
 
 d.
 Voeren van correspondentie namens de Koningin;
 
 
 e.
 Tijdig en in correcte vorm aan de Koningin ter tekening of
						ter goedkeuring voorleggen van alle door de ministeries aangeboden
						staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;
 
 
 f.
 Behandelen en doorgeleiden van aan de Koningin gerichte
						verzoekschriften;
 
 
 g.
 Archiveren van staatsstukken en in goede en geordende staat
						bewaren daarvan (volgens de Archiefwet).
 
 
 
 
 
 3.3
 Budgettaire gevolgen
 
 
 Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
							 2011
 
 
 
 
 2 354
 
 
 
 2 353
 
 
 
 2 357
 
 
 2 357
 
 
 2 357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie eerste suppletoire begroting 2011
 
 
 
 58
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 357
 
 
 
 
 2. Toegekende loonbijstelling 2011
 
 
 
 13
 
 
 
 13
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 
 
 3. Toegekende prijsbijstelling 2011
 
 
 
 6
 
 
 
 6
 
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 4. Toedeling taakstellingmaatregelen aan KdK
 
 
 
 
 
 
 – 53
 
 
 – 53
 
 
 – 71
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
							 2012
 
 
 
 2 352
 
 
 2 431
 
 
 
 2 372
 
 
 
 2 376
 
 
 2 323
 
 
 2 323
 
 
 2 304
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Dit betreft de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling aan
				 het Kabinet der Koningin, alsmede de verwerking van de taakstelling uit het
				 regeerakkoord in de begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin.
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
							 2011
 
 
 
 
 2 354
 
 
 
 2 353
 
 
 
 2 357
 
 
 2 357
 
 
 2 357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie eerste suppletoire begroting 2011
 
 
 
 58
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 357
 
 
 
 
 2. loonbijstelling
 
 
 
 13
 
 
 
 13
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 
 
 3. prijsbijstelling
 
 
 
 6
 
 
 
 6
 
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 4. Toedeling taakstellingmaatregelen aan KdK
 
 
 
 
 
 
 – 53
 
 
 – 53
 
 
 – 71
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
							 2012
 
 
 
 2 352
 
 
 2 431
 
 
 
 2 372
 
 
 
 2 376
 
 
 2 323
 
 
 2 323
 
 
 2 304
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Dit betreft technische mutaties in het kader van de
				 doorbelasting aan de begroting van de Koning (I) samenhangend met de
				 uitgedeelde loon- en prijsbijstelling en de verwerking van de
				 taakstelling.
 
 
 
 
 4.
 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN
				 VEILIGHEIDSDIENSTEN
 
 
 
 4.1
 Algemene doelstelling
 
 Op grond van de Wet op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
				 2002 (Wiv) is er een Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en
				 veiligheidsdiensten, die belast is met:
 
 
 –
 het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van
						hetgeen bij of krachtens de Wiv en de Wet veiligheidsonderzoeken is
						gesteld;
 
 
 –
 het gevraagd of ongevraagd inlichten en adviseren van de
						bij de Wiv betrokken ministers (BZK, Defensie en AZ) aangaande de door de
						commissie geconstateerde bevindingen;
 
 
 –
 het adviseren van de betrokken ministers over de
						onderzoeken en het beoordelen van klachten;
 
 
 –
 het ongevraagd adviseren van de betrokken ministers over
						het uitbrengen van verslag aan personen, ten aanzien van wie bijzondere
						bevoegdheden zijn uitgeoefend door de Algemene Inlichtingen- en
						Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
 
 
 
 
 
 4.2
 Budgettaire gevolgen
 
 
 Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
							 2011
 
 
 
 
 1 058
 
 
 
 1 058
 
 
 
 1 058
 
 
 1 058
 
 
 1 058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie eerste suppletoire begroting 2011
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Extrapolatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 058
 
 
 
 
 2. Toegekende loonbijstelling 2011
 
 
 
 4
 
 
 
 4
 
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 3. Toegekende prijsbijstelling 2011
 
 
 
 2
 
 
 
 2
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
							 2012
 
 
 
 827
 
 
 1 064
 
 
 
 1 064
 
 
 
 1 064
 
 
 1 064
 
 
 1 064
 
 
 1 064