Memorie van toelichting (Herdruk)
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-06-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 485
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2 HERDRUK1i.v.m. het compleet opnemen van de tabel bij artikel 32.
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Veiligheid en Justitie,
 
 G.A. van der
 Steur
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 De Beleidsartikelen
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 31 Nationale politie
 
 
 7
 
 
 
 
 
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 8
 
 
 
 
 
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 11
 
 
 
 
 
 34 Straffen en beschermen
 
 
 13
 
 
 
 
 
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 16
 
 
 
 
 
 37 Vreemdelingen
 
 
 17
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 19
 
 
 
 
 
 92 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 20
 
 
 
 
 
 93 Geheim
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 De eerste suppletoire begroting 2016 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2016.
 In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op enkele algemene aspecten van deze suppletoire begroting. Vervolgens is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de beleidsartikelen (paragraaf 3.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.
 In paragraaf 3.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 3.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting 2016» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 
 
 
 2
 ALGEMEEN
 
 Voorafgaand aan de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2016, heb ik u geïnformeerd over een aantal intensiveringen op mijn begroting om specifieke knelpunten en risico's weg te nemen.2Zie TK 2015–2016, 34 300 VI, nr. 23 De begroting 2016 is toen verhoogd met € 310,5 mln. De jaren 2017 en verder zijn verhoogd met ruim € 250 mln. Daarbij heb ik tegelijkertijd aangegeven dat u op een nader moment in het begrotingsproces zult worden geïnformeerd over de resterende uitdagingen. In mijn brief heb ik onder meer gewezen op het onderzoek naar de verhouding tussen beschikbare middelen en de duurzame realisatie van de huidige ambities bij de Nationale Politie. Over de resultaten van dit onderzoek heb ik u eerder geïnformeerd.3Zie TK 2015–2016, 29 628, nr. 624 In het kader van de Voorjaarsnota 2016 heeft het kabinet besloten om reeds voor dit jaar extra middelen toe te wijzen aan de VenJ-begroting. In de Voorjaarsnota en in deze 1e suppletoire begroting VenJ zijn de uitkomsten budgettair verwerkt.
 Voor de Nationale politie is voor 2016 tot een verhoging van de uitgaven van in totaal € 248,4 mln. besloten. Van dit totale bedrag hangt € 49 mln. samen met een nabetaling over 2015 met betrekking tot de cao. Ruim € 11 mln. heeft betrekking op bijdragen van derden aan de exploitatiekosten C2000. Er is vervolgens door het kabinet € 188 mln. aan de begroting van de politie toegevoegd. Van deze € 188 mln. is € 49 mln. bestemd voor de kosten van de nationale politie samenhangend met de hogere asielinstroom: € 32 mln. in het kader van handhaving van de openbare orde en € 17 mln. ten behoeve van de identificatie van asielzoekers. Verder worden de uitgaven van de politie dit jaar met € 43 mln. aangevuld om de kosten van de nieuwe politie-cao te dekken en met € 10 mln. voor de korte-termijneffecten van de contourennota opsporing. De resterende € 86 mln. kunnen door de politie worden ingezet voor de hogere lasten voor personeel, ICT en informatievoorziening, huisvesting, vervoer en uitrusting. Uit het PenM onderzoek bleek dat het beschikbare budget niet in overeenstemming is met de vastgestelde voornemens voor de politie. Met het toevoegen van deze middelen kan de politie blijven werken aan het versterken van de ICT dienstverlening aan de burger en diender zoals de invoering van 3D aangifte en mobiel effectiever op straat en werken aan het nieuwe dienstverleningsconcept en de daarbij horende veranderingen in de huisvesting. Voor de dekking van deze extra uitgaven wordt deels gebruik gemaakt van de reservering (ad. € 138 mln.) die ik in mijn eerder genoemde brief van 20 november jl. met de Kamer heb gecommuniceerd.
 Voor wat betreft het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) zijn in de Voorjaarsnota en de 1e suppletoire begroting alleen de reguliere mutaties opgenomen en mutaties die voortvloeien uit de hogere instroom van asielzoekers. Voor wat betreft de begroting 2017 en verder wordt binnen het kabinet bezien wat noodzakelijk en mogelijk is ter verdere versterking van de strafrechtketen, mede in het licht van de ingediende moties die beogen te komen tot een solide begroting voor VenJ en aldus VenJ in staat te stellen om de uitdagingen waar VenJ voor staat, adequaat te kunnen beantwoorden.
 Op het Asiel-terrein heeft het kabinet extra middelen uitgetrokken om de verhoogde instroom te kunnen bekostigen. Voor de begroting van VenJ houdt dit in 2016 een verhoging in van ruim € 900 mln. Deze € 900 mln. bestaat uit de hierboven genoemde extra politiekosten van € 49 mln., ruim € 40 mln. voor de IND, voor de RvdR en voor de rechtsbijstand beide € 14 mln., bijna € 700 mln. aan opvangkosten door de COA en voor Nidos is circa € 120 mln. extra geraamd.
 Aan deze 1e suppletoire begroting is als bijlage4Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer toegevoegd het rapport «Taskforce Beleidsalternatieven.» Aanleiding voor dit rapport was de behoefte om te komen tot beleidsalternatieven die bijdragen aan verbetering van de effectiviteit en efficiency van VenJ in het licht van de ontwikkelingen en de opgaven waar het ministerie voor staat. In dit rapport worden diverse aanbevelingen gedaan die ik zal betrekken bij de meerjarige voorstellen die in de ontwerp begroting 2017 worden opgenomen.
 Over de mutaties 2017 en verder en over de meerjarige ontwikkelingen zal het kabinet de Kamer – zoals gebruikelijk – bij het indienen van de ontwerpbegroting 2017 op Prinsjesdag informeren.
 
 
 
 3.
 HET BELEID
 
 
 
 3.1
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES
 
 
 Overzicht belangrijkste eerste suppletoire uitgavenmutaties 2016 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Intensiveringen nationale politie
 
 
 31
 
 
 86.000
 
 
 
 
 2. Doorverdeling nieuwe cao politie
 
 
 31,33
 
 
 49.372
 
 
 
 
 3. Asiel
 
 
 31, 32, 37, 91
 
 
 908.639
 
 
 
 
 4. CAO politie
 
 
 31
 
 
 43.000
 
 
 
 
 5. Contourennota opsporing
 
 
 31
 
 
 10.000
 
 
 
 
 6. Exploitatiekosten C2000
 
 
 31
 
 
 11.479
 
 
 
 
 7. Frictiekosten huisvesting Masterplan DJI
 
 
 34
 
 
 58.000
 
 
 
 
 8. Gemeentelijk versnellingarrangement (GVA)
 
 
 37
 
 
 39.816
 
 
 
 
 9. Centrale Bekostiging FM Haaglanden
 
 
 91
 
 
 – 16.511
 
 
 
 
 10. Desaldering Justid
 
 
 91
 
 
 15.000
 
 
 
 
 11. Kasschuif Eurojust
 
 
 91
 
 
 – 11.100
 
 
 
 
 12. Loon- en prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 92
 
 
 205.946
 
 
 
 
 13. Reservering begrotingsbrief
 
 
 92
 
 
 – 138.000
 
 
 
 
 14. Middelen CAO akkoord
 
 
 92
 
 
 70.092
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 
 
 1.
 
 Intensiveringen nationale politie
 
 Er is een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de nu voorziene omvang van het budget met de lasten bij de politie volgend uit de vastgestelde voornemens. Op basis hiervan is door het kabinet, voor 2016 € 86 mln. toegekend voor de Nationale politie.
 
 
 2.
 
 Doorverdeling nieuwe cao
 
 De beschikbare middelen voor de Politie-cao zijn in 2015 niet tot uitbetaling gekomen omdat de ondertekening van de nieuwe cao Politie 2015–2017 in 2016 heeft plaatsgevonden. De toekenning is door middel van een kasschuif doorgeschoven naar de eerste suppletoire begroting 2016. Door middel van deze mutatie wordt de loonbijstelling nieuwe cao voor de politie geëffectueerd.
 
 
 3.
 
 Asiel
 
 De toestroom van asielzoekers is sterk toegenomen. Dit leidt tot extra kosten voor de betrokken organisaties. Uitgaande van de eerder vastgestelde instroomraming van 58.000 in 2016, is voor asiel in totaal € 908,6 mln. beschikbaar gesteld om de hogere uitgaven als gevolg van de hogere instroom te kunnen bekostigen. Een nadere toelichting wordt gegeven bij de desbetreffende artikelen.
 
 
 4.
 
 Cao Nationale Politie
 
 Voor de uitvoering van de gemaakte afspraken met betrekking tot de nieuwe CAO Politie zijn er extra kosten gemaakt. In 2016 € 43 mln. en vanaf 2017 structureel € 27 mln.
 
 
 5.
 
 Contourennota opsporing
 
 Op 23 november 2015 is de Contourennota Opsporing (Kamerstuk 29 628, nr. 593) naar de Tweede Kamer gezonden. De contourennota bevat een beknopte probleemanalyse, een aantal voorgestelde maatregelen zijn in kaart gebracht ter versterking van de opsporing. De korte termijn maatregelen worden met deze mutatie gedekt (2016 voor € 10 mln. en 2017 € 19,7 mln.)
 
 
 6.
 
 Exploitatiekosten C2000
 
 Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.
 
 
 7.
 
 Frictiekosten huisvesting Masterplan DJI
 
 De uitvoering van het Masterplan DJI(TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat justitiële inrichtingen worden gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2016 gereserveerd. De in 2016 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
 
 
 8.
 
 Gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA)
 
 Het gemeentelijk versnellingsarrangement is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De GVA is per 1 januari 2016 ingegaan en kan door gemeenten worden ingezet als een individuele huisvestingsoplossing. Hiervoor is bij najaarsnota 5Zie TK 2015–2016, nr. 34 350 aan het COA voor 2016 € 39,8 mln. in het vooruitzicht gesteld. Dit wordt in deze 1e suppletoire begroting verwerkt.
 
 
 9.
 
 Centrale bekostiging FM Haaglanden
 
 Een onderdeel van het programma SGO5 is werken met centrale bekostiging om de bedrijfsvoering van het Rijk doelmatiger te organiseren. De generieke dienstverlening voor FMH komt hierdoor te liggen bij BZK. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt het budget meerjarig overgeheveld van de departementen naar de begroting van BZK.
 
 
 10.
 
 Desaldering Justid (Justitiële Informatiedienst)
 
 Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.
 
 
 11.
 
 Kasschuif Eurojust
 
 Binnen het HGIS-budget is een kasschuif van VenJ geaccommodeerd van € 11,1 mln. van 2016 naar 2017. Door een andere fasering in de bouwplanning van de nieuwbouw voor Eurojust wordt een deel van de kosten later gerealiseerd.
 
 
 12.
 
 Loon- en prijsbijstelling tranche 2016
 
 Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2016 aan de begroting van VenJ toegevoegd.
 
 
 13.
 
 Reservering begrotingsbrief
 
 In de brief ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie (Tweede Kamerbrief 20-11-2015) is een reservering opgenomen van € 138 mln. in 2016 aflopend naar € 121 mln. structureel vanaf 2020 ten behoeve van enkele onderwerpen waarvan de budgettaire gevolgen toen nog niet bekend waren. Het betreft het tekort bij de rechtsbijstand na invoering van het maatregelenpakket naar aanleiding van de commissie Wolfsen en een aantal onderwerpen bij de Nationale Politie. De gereserveerde gelden worden bij de eerste suppletoire begroting ingezet om deze problemen van dekking te voorzien.
 De extra middelen bij rechtsbijstand dienen onder meer om autonome (volume) ontwikkelingen (PMJ) en de extra financiële gevolgen van de aangekondigde verruiming van de mogelijkheden van rechtsbijstand in het kader van ZSM en de invoering van het recht van verdachten op een raadsman bij het politieverhoor op te vangen.
 
 
 14.
 
 Middelen cao akkoord
 
 Bij de 1e suppletoire begroting is extra loonbijstelling toegekend die samenhangt met de nieuwe cao’s die vorig jaar zijn afgesloten. Rijksbreed is deze bijstelling € 400 mln. waarvan € 70,1 mln. structureel bestemd voor VenJ.
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Opbrengst grote schikkingen
 
 
 33
 
 
 258.000
 
 
 
 
 2. Tegenvaller boeten en transacties
 
 
 33
 
 
 – 40.665
 
 
 
 
 3. Boeten en transacties maatregelen
 
 
 33
 
 
 26.451
 
 
 
 
 4. Inzet asielreserve verhoging 2016
 
 
 37
 
 
 212.400
 
 
 
 
 5. Desaldering Justid
 
 
 91
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 
 
 1.
 
 Opbrengst grote schikkingen
 
 Het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen met telecombedrijf Vimpelcom vanwege omkopingschandalen in Oezbekistan ad € 358 mln. In de nota van wijziging 2016 is voor 2016 € 100 mln. geraamd voor grote schikkingen. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt de raming verhoogd met € 258 mln. Dit bedrag komt ten gunste van het generale beeld.
 
 
 2.
 
 Tegenvaller Boeten en Transacties
 
 Op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor bij de verkeersboetes. Een deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op een aantal snelwegen. Deze verhoging van de maximumsnelheid heeft directe gevolgen voor de ontvangsten op Boeten en Transacties op de begroting van VenJ.
 
 
 3.
 
 Maatregelen boeten en transacties
 
 De tegenvaller op het dossier boeten en transacties wordt voor 2016 en verder gedekt door het nemen van maatregelen op het terrein van verkeershandhaving en door de indexering van verkeersboetes op te nemen in de meerjarenraming.
 
 
 4.
 
 Inzet asielreserve
 
 De stijging van de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de COA. Voor dekking van deze extra kosten wordt in 2016 vanuit de asielreserve € 212,4 mln. ingezet.
 
 
 5.
 
 Desaldering Justid (Justitiële informatiedienst)
 
 Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.
 
 
 
 
 
 
 3.2
 BELEIDSARTIKELEN
 
 31 Nationale politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.189.705
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.189.705
 
 
 
 
 247.471
 
 
 
 
 5.437.176
 
 
 
 
 45.800
 
 
 
 
 26.100
 
 
 
 
 26.820
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 5.199.190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.199.190
 
 
 
 
 248.371
 
 
 
 
 5.447.561
 
 
 
 
 46.700
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,01%
 
 
 
 
 
 
 
 99,87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging nationale politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationale Politie
 
 
 4.939.208
 
 
 0
 
 
 4.939.208
 
 
 235.390
 
 
 5.174.598
 
 
 46.700
 
 
 27.000
 
 
 27.000
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 105.953
 
 
 0
 
 
 105.953
 
 
 846
 
 
 106.799
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 17.992
 
 
 0
 
 
 17.992
 
 
 157
 
 
 18.149
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 11.843
 
 
 0
 
 
 11.843
 
 
 0
 
 
 11.843
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale samenwerkingsoperaties
 
 
 10.991
 
 
 0
 
 
 10.991
 
 
 22
 
 
 11.013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 C2000 / GMS
 
 
 93.896
 
 
 0
 
 
 93.896
 
 
 12.030
 
 
 105.926
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 794
 
 
 0
 
 
 794
 
 
 7
 
 
 801
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 1.278
 
 
 0
 
 
 1.278
 
 
 12
 
 
 1.290
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.958
 
 
 0
 
 
 9.958
 
 
 0
 
 
 9.958
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 1.552
 
 
 0
 
 
 1.552
 
 
 – 127
 
 
 1.425
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 4.525
 
 
 0
 
 
 4.525
 
 
 34
 
 
 4.559
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het niet-juridisch verplichte deel is gereserveerd voor uitgaven op het gebied van internationale politiesamenwerking (onder andere ten behoeve van uitzendingen).
 
 
 Het juridisch verplichte deel betreft verplichtingen op grond van de politiewet en meerjarige opdrachten aan de telecomaanbieders in verband met tapkosten
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 31.2 Bekostiging Nationale Politie
 31.2.20 Nationale Politie € 235 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties.
 
 
 –
 
 Asiel Nationale Politie: voor Politie is € 48,5 mln. in 2016 beschikbaar gesteld om de extra kosten als gevolg van de hoge asielinstroom te kunnen dekken. Het betreffen kosten voor de identificatie van asielzoekers in het proces en eenmalig meerkosten als gevolg van de maatschappelijke onrust die door de migratie ontstaat.
 
 
 –
 
 Cao Nationale Politie: voor de uitvoering van de gemaakte afspraken met betrekking tot de nieuwe cao Politie zijn er extra kosten gemaakt. In 2016 € 43 mln. en vanaf 2017 structureel € 27 mln.
 
 
 –
 Er wordt circa € 49 mln. aan loonbijstelling voor de nieuwe CAO voor de politie geëffectueerd.
 
 
 –
 Countourennota Nationale Politie: op 23 november 2015 is de Contourennota Opsporing (Kamerstuk 29 628, nr. 593) naar de Tweede Kamer gezonden. De contourennota bevat een beknopte probleemanalyse, een aantal voorgestelde maatregelen zijn in kaart gebracht ter versterking van de opsporing. De korte termijn maatregelen worden met deze mutatie gedekt (2016 voor € 10 mln. en 2017 € 19,7 ml.).
 
 
 –
 Intensivering Nationale Politie: om de nieuwe politieorganisatie tot stand te brengen zijn er voldoende middelen nodig om de afgesproken sterkte, de reorganisatie en beoogde kwaliteitsverbetering en modernisering te financieren. Door het kabinet is voorlopig in 2016 € 86 mln. beschikbaar gesteld.
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 31.3.23 C2000/ GMS € 12 mln.
 
 
 –
 C2000 exploitatiekosten: het betreft voornamelijk de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.
 
 
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.443.296
 
 
 
 
 24.269
 
 
 
 
 1.467.565
 
 
 
 
 23.186
 
 
 
 
 1.490.751
 
 
 
 
 99.180
 
 
 
 
 98.224
 
 
 
 
 82.424
 
 
 
 
 72.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 22.383
 
 
 0
 
 
 22.383
 
 
 22
 
 
 22.405
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 20.871
 
 
 0
 
 
 20.871
 
 
 780
 
 
 21.651
 
 
 762
 
 
 762
 
 
 762
 
 
 762
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 3
 
 
 753
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 762
 
 
 0
 
 
 762
 
 
 – 761
 
 
 1
 
 
 – 762
 
 
 – 762
 
 
 – 762
 
 
 – 762
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 2.636
 
 
 0
 
 
 2.636
 
 
 0
 
 
 2.636
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 499
 
 
 0
 
 
 499
 
 
 501
 
 
 1.000
 
 
 502
 
 
 602
 
 
 892
 
 
 892
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 1
 
 
 51
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 2.087
 
 
 0
 
 
 2.087
 
 
 – 502
 
 
 1.585
 
 
 – 512
 
 
 – 612
 
 
 – 902
 
 
 – 902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 1.418.277
 
 
 24.269
 
 
 1.442.546
 
 
 23.164
 
 
 1.465.710
 
 
 99.180
 
 
 98.224
 
 
 82.424
 
 
 72.092
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,81%
 
 
 
 
 
 
 
 99,85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 43.508
 
 
 0
 
 
 43.508
 
 
 4.759
 
 
 48.267
 
 
 3.000
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 3.830
 
 
 0
 
 
 3.830
 
 
 40
 
 
 3.870
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 975
 
 
 353
 
 
 1.328
 
 
 0
 
 
 1.328
 
 
 96
 
 
 147
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 179
 
 
 0
 
 
 179
 
 
 – 15
 
 
 164
 
 
 135
 
 
 24
 
 
 303
 
 
 303
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 14.483
 
 
 0
 
 
 14.483
 
 
 0
 
 
 14.483
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 401.557
 
 
 0
 
 
 401.557
 
 
 3.024
 
 
 404.581
 
 
 63.000
 
 
 63.000
 
 
 48.000
 
 
 38.600
 
 
 
 
 
 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 1.440
 
 
 0
 
 
 1.440
 
 
 – 420
 
 
 1.020
 
 
 195
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 – 395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak
 
 
 932.625
 
 
 23.916
 
 
 956.541
 
 
 14.824
 
 
 971.365
 
 
 32.363
 
 
 32.557
 
 
 32.625
 
 
 32.793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 7.895
 
 
 0
 
 
 7.895
 
 
 16
 
 
 7.911
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 5.818
 
 
 0
 
 
 5.818
 
 
 1.180
 
 
 6.998
 
 
 638
 
 
 638
 
 
 638
 
 
 638
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 2.707
 
 
 0
 
 
 2.707
 
 
 2
 
 
 2.709
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 689
 
 
 0
 
 
 689
 
 
 1
 
 
 690
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 86
 
 
 0
 
 
 86
 
 
 0
 
 
 86
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies Rechtspleging
 
 
 891
 
 
 0
 
 
 891
 
 
 – 367
 
 
 524
 
 
 – 367
 
 
 – 367
 
 
 – 367
 
 
 – 367
 
 
 
 
 
 Subsidies Wetgeving
 
 
 1.436
 
 
 0
 
 
 1.436
 
 
 0
 
 
 1.436
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 158
 
 
 0
 
 
 158
 
 
 0
 
 
 158
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 282.984
 
 
 
 
 – 51.084
 
 
 
 
 231.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 231.900
 
 
 
 
 – 34.543
 
 
 
 
 – 36.348
 
 
 
 
 – 37.280
 
 
 
 
 – 37.207
 
 
 
 
 
 
 waarvan griffierechten
 
 
 248.726
 
 
 – 24.084
 
 
 224.642
 
 
 0
 
 
 224.642
 
 
 – 24.543
 
 
 – 25.348
 
 
 – 26.280
 
 
 – 26.207
 
 
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is bijna 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissie en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 
 
 Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen en voor bijdrage aan internationale organisaties. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor toezicht en onderzoek bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering, rechtsbijstand en rechtspleging.
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 32.2.20 Raad voor Rechtsbijstand € 4,7 mln. en 32.2.52 Toevoegingen rechtsbijstand € 3 mln.
 
 
 –
 Asiel rechtsbijstand en toevoeging: bestaat uit diverse mutaties die optellen tot circa € 7 mln. Er is € 14,2 mln. beschikbaar gesteld om de hogere kosten voor rechtsbijstand bij het toelatingsproces, als gevolg van de hogere asielinstroom op te vangen
 Daarnaast was in de begroting 2016 voor een heel jaar rekening gehouden met de kosten van raadsman bij politieverhoor. De toepassing van het recht op verhoorbijstand is echter per 1 maart ingevoerd. Daarnaast vindt de financiering van het departement aan de Raad voor rechtsbijstand plaats over de periode 1 september tot en met 31 augustus. Dit leidt tot een meevaller van circa € 5 mln. Voorts zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt.
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 32.3.80 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 14,8 mln.
 Asiel Raad voor de Rechtspraak: voor 2016 is € 13,9 mln. beschikbaar gesteld voor de hogere kosten als gevolg van de hoge asielinstroom.
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 645.578
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 665.578
 
 
 
 
 4.333
 
 
 
 
 669.911
 
 
 
 
 15.916
 
 
 
 
 15.701
 
 
 
 
 15.769
 
 
 
 
 16.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 338.875
 
 
 0
 
 
 338.875
 
 
 5.408
 
 
 344.283
 
 
 2.196
 
 
 2.596
 
 
 2.596
 
 
 2.596
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 310.123
 
 
 0
 
 
 310.123
 
 
 5.408
 
 
 315.531
 
 
 2.196
 
 
 2.596
 
 
 2.596
 
 
 2.596
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 26.344
 
 
 0
 
 
 26.344
 
 
 0
 
 
 26.344
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 2.408
 
 
 0
 
 
 2.408
 
 
 0
 
 
 2.408
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 96.034
 
 
 15.000
 
 
 111.034
 
 
 2.184
 
 
 113.218
 
 
 14.986
 
 
 14.985
 
 
 14.985
 
 
 15.017
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 12.630
 
 
 15.000
 
 
 27.630
 
 
 2.100
 
 
 29.730
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 24.804
 
 
 0
 
 
 24.804
 
 
 5
 
 
 24.809
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 58.600
 
 
 0
 
 
 58.600
 
 
 79
 
 
 58.679
 
 
 – 14
 
 
 – 15
 
 
 – 15
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 210.669
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 215.669
 
 
 
 
 – 3.259
 
 
 
 
 212.410
 
 
 
 
 – 1.266
 
 
 
 
 – 1.880
 
 
 
 
 – 1.812
 
 
 
 
 – 1.312
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,08%
 
 
 
 
 
 
 
 98,47%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technoligie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 6.696
 
 
 0
 
 
 6.696
 
 
 665
 
 
 7.361
 
 
 649
 
 
 649
 
 
 649
 
 
 649
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.697
 
 
 0
 
 
 1.697
 
 
 0
 
 
 1.697
 
 
 79
 
 
 91
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.634
 
 
 0
 
 
 1.634
 
 
 91
 
 
 1.725
 
 
 189
 
 
 189
 
 
 189
 
 
 189
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 6.197
 
 
 0
 
 
 6.197
 
 
 56
 
 
 6.253
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 1.123
 
 
 0
 
 
 1.123
 
 
 202
 
 
 1.325
 
 
 265
 
 
 351
 
 
 187
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.305
 
 
 0
 
 
 1.305
 
 
 – 94
 
 
 1.211
 
 
 – 175
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.243
 
 
 0
 
 
 1.243
 
 
 50
 
 
 1.293
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.890
 
 
 0
 
 
 1.890
 
 
 – 649
 
 
 1.241
 
 
 – 247
 
 
 – 247
 
 
 – 76
 
 
 – 76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 59.368
 
 
 5.000
 
 
 64.368
 
 
 580
 
 
 64.948
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.621
 
 
 0
 
 
 1.621
 
 
 3
 
 
 1.624
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staatkundige hervorming Nederlandse antillen
 
 
 3.836
 
 
 0
 
 
 3.836
 
 
 78
 
 
 3.914
 
 
 72
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 4.787
 
 
 0
 
 
 4.787
 
 
 – 957
 
 
 3.830
 
 
 – 2.785
 
 
 – 3.651
 
 
 – 3.342
 
 
 – 3.343
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 2.377
 
 
 0
 
 
 2.377
 
 
 1.526
 
 
 3.903
 
 
 1.346
 
 
 701
 
 
 701
 
 
 701
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 20.047
 
 
 0
 
 
 20.047
 
 
 0
 
 
 20.047
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 651
 
 
 0
 
 
 651
 
 
 – 651
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 11.211
 
 
 0
 
 
 11.211
 
 
 0
 
 
 11.211
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 25.787
 
 
 0
 
 
 25.787
 
 
 0
 
 
 25.787
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 32.424
 
 
 0
 
 
 32.424
 
 
 0
 
 
 32.424
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 10.218
 
 
 0
 
 
 10.218
 
 
 – 726
 
 
 9.492
 
 
 – 779
 
 
 – 766
 
 
 – 766
 
 
 – 766
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen
 
 
 11.791
 
 
 0
 
 
 11.791
 
 
 16
 
 
 11.807
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 4.766
 
 
 0
 
 
 4.766
 
 
 – 3.449
 
 
 1.317
 
 
 – 4.948
 
 
 – 4.938
 
 
 – 4.495
 
 
 – 3.807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.127.298
 
 
 
 
 108.000
 
 
 
 
 1.235.298
 
 
 
 
 244.616
 
 
 
 
 1.479.914
 
 
 
 
 126.000
 
 
 
 
 135.000
 
 
 
 
 178.000
 
 
 
 
 180.000
 
 
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 964.838
 
 
 0
 
 
 964.838
 
 
 – 13.384
 
 
 951.454
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 152.460
 
 
 108.000
 
 
 260.460
 
 
 258.000
 
 
 518.460
 
 
 126.000
 
 
 135.000
 
 
 178.000
 
 
 180.000
 
 
 
 
 
 De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder bijdrage medeoverheden, de bijdragen aan de agentschappen NFI en DRZ en aan het ZBO Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen (voorheen College gerechtelijk deskundigen). Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en een deel van de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen. De niet verplichte budgetten onder bijdrage medeoverheden en Subsidies betreft de regeling uitstapprogramma's prostituees. De aanvragen hiervoor worden gedurende het jaar gehonoreerd.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 7,6 mln.
 De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van het onderzoek «aanpak verwarde mensen» uitgevoerd door commissie Hoekstra in opdracht VenJ /OM. De totale uitgaven bij de eerst suppletoire begroting is € 5,9 mln. waarvan circa € 4 mln. op apparaatsuitgaven OM. De rest betreft kleine mutatiebedragen.
 Mutaties ontvangsten
 Mutaties € 244,6 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:
 
 
 –
 Het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen met telecombedrijf Vimpelcom vanwege omkopingschandalen in Oezbekistan ad € 358 mln. In de nota van wijziging 2016 is voor 2016 € 100 mln. geraamd voor grote schikkingen. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt de opbrengst grote schikkingen verhoogd met € 258 mln. Dit bedrag komt ten gunste van het generale beeld.
 
 
 –
 
 Tegenvaller Boeten en Transacties: op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor bij de verkeersboetes. Een deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op een aantal snelwegen. Deze verhoging van de maximumsnelheid heeft directe gevolgen voor de ontvangsten op Boeten en Transacties op de begroting van VenJ.
 
 
 –
 
 Maatregelen boeten en transacties: de tegenvaller op het dossier boeten en transacties wordt voor 2016 en verder gedekt door het nemen van maatregelen op het terrein van verkeershandhaving en door de indexering van verkeersboetes op te nemen in de meerjarenraming.
 
 
 34 Straffen en Beschermen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.644.228
 
 
 
 
 3.643
 
 
 
 
 2.647.871
 
 
 
 
 59.566
 
 
 
 
 2.707.437
 
 
 
 
 3.044
 
 
 
 
 2.715
 
 
 
 
 3.081
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 136.912
 
 
 0
 
 
 136.912
 
 
 – 3.252
 
 
 133.660
 
 
 – 3.566
 
 
 – 3.418
 
 
 – 3.332
 
 
 – 3.300
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 130.190
 
 
 0
 
 
 130.190
 
 
 – 3.255
 
 
 126.935
 
 
 – 3.566
 
 
 – 3.418
 
 
 – 3.332
 
 
 – 3.300
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 5.477
 
 
 0
 
 
 5.477
 
 
 0
 
 
 5.477
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.245
 
 
 0
 
 
 1.245
 
 
 3
 
 
 1.248
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 31.029
 
 
 0
 
 
 31.029
 
 
 3.525
 
 
 34.554
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 6.158
 
 
 0
 
 
 6.158
 
 
 3.500
 
 
 9.658
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 15.052
 
 
 0
 
 
 15.052
 
 
 25
 
 
 15.077
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 9.819
 
 
 0
 
 
 9.819
 
 
 0
 
 
 9.819
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.476.287
 
 
 
 
 3.643
 
 
 
 
 2.479.930
 
 
 
 
 59.293
 
 
 
 
 2.539.223
 
 
 
 
 3.110
 
 
 
 
 2.633
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 98,81%
 
 
 
 
 
 
 99,14%
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 8.851
 
 
 0
 
 
 8.851
 
 
 22
 
 
 8.873
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 2.607
 
 
 0
 
 
 2.607
 
 
 0
 
 
 2.607
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit
 
 
 1.161
 
 
 0
 
 
 1.161
 
 
 0
 
 
 1.161
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 7.070
 
 
 0
 
 
 7.070
 
 
 – 7
 
 
 7.063
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kansspelbeleid
 
 
 452
 
 
 0
 
 
 452
 
 
 1.550
 
 
 2.002
 
 
 1.550
 
 
 1.550
 
 
 1.550
 
 
 1.550
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 893
 
 
 0
 
 
 893
 
 
 – 1.550
 
 
 – 657
 
 
 – 1.550
 
 
 – 1.550
 
 
 – 1.550
 
 
 – 1.550
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 704
 
 
 0
 
 
 704
 
 
 0
 
 
 704
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen-regulier
 
 
 991.314
 
 
 0
 
 
 991.314
 
 
 64.360
 
 
 1.055.674
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 778.957
 
 
 0
 
 
 778.957
 
 
 853
 
 
 779.810
 
 
 919
 
 
 919
 
 
 919
 
 
 919
 
 
 
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 85.553
 
 
 0
 
 
 85.553
 
 
 131
 
 
 85.684
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 98.835
 
 
 0
 
 
 98.835
 
 
 8.120
 
 
 106.955
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 131.185
 
 
 5.000
 
 
 136.185
 
 
 638
 
 
 136.823
 
 
 3.614
 
 
 3.614
 
 
 3.614
 
 
 3.614
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 20.969
 
 
 0
 
 
 20.969
 
 
 553
 
 
 21.522
 
 
 543
 
 
 543
 
 
 543
 
 
 543
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland
 
 
 64.795
 
 
 0
 
 
 64.795
 
 
 1.614
 
 
 66.409
 
 
 1.571
 
 
 1.571
 
 
 1.571
 
 
 1.571
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 2.704
 
 
 – 1.357
 
 
 1.347
 
 
 0
 
 
 1.347
 
 
 – 2.103
 
 
 – 2.580
 
 
 – 2.700
 
 
 – 2.700
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 5.514
 
 
 0
 
 
 5.514
 
 
 – 226
 
 
 5.288
 
 
 – 261
 
 
 – 261
 
 
 – 261
 
 
 – 261
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 3.209
 
 
 0
 
 
 3.209
 
 
 0
 
 
 3.209
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging
 
 
 21.529
 
 
 0
 
 
 21.529
 
 
 – 9.859
 
 
 11.670
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 6.145
 
 
 0
 
 
 6.145
 
 
 – 4.136
 
 
 2.009
 
 
 213
 
 
 213
 
 
 213
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 5.600
 
 
 0
 
 
 5.600
 
 
 676
 
 
 6.276
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 36.320
 
 
 0
 
 
 36.320
 
 
 0
 
 
 36.320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Slachtoffer in Beeld
 
 
 601
 
 
 0
 
 
 601
 
 
 700
 
 
 1.301
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 8.227
 
 
 0
 
 
 8.227
 
 
 – 1.181
 
 
 7.046
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 12.467
 
 
 0
 
 
 12.467
 
 
 1.619
 
 
 14.086
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-Jeugd
 
 
 139.403
 
 
 0
 
 
 139.403
 
 
 106
 
 
 139.509
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage
 
 
 2.414
 
 
 0
 
 
 2.414
 
 
 0
 
 
 2.414
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 10.536
 
 
 0
 
 
 10.536
 
 
 0
 
 
 10.536
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Voogdijraad
 
 
 1.120
 
 
 0
 
 
 1.120
 
 
 0
 
 
 1.120
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming
 
 
 3.743
 
 
 0
 
 
 3.743
 
 
 – 513
 
 
 3.230
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stelsel Jeugdzorg
 
 
 418
 
 
 0
 
 
 418
 
 
 0
 
 
 418
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik
 
 
 1.271
 
 
 0
 
 
 1.271
 
 
 – 1.000
 
 
 271
 
 
 – 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Risicojeugd en jeugdgroepen
 
 
 4.031
 
 
 0
 
 
 4.031
 
 
 – 167
 
 
 3.864
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Projecten jeugd straf
 
 
 10.268
 
 
 0
 
 
 10.268
 
 
 – 3.010
 
 
 7.258
 
 
 – 2.686
 
 
 – 2.686
 
 
 – 2.686
 
 
 – 2.686
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.921
 
 
 0
 
 
 3.921
 
 
 0
 
 
 3.921
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Jeugdbescherming en jeugdsancies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 104.426
 
 
 
 
 – 6.357
 
 
 
 
 98.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.069
 
 
 
 
 – 9.103
 
 
 
 
 – 9.580
 
 
 
 
 – 9.700
 
 
 
 
 – 9.700
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.). Het niet-juridisch verplichte deel is gereserveerd voor projecten, opdrachten en subsidies binnen kansspelbeleid, slachtofferbeleid, jeugdbescherming en jeugdsancties.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 34.3 Ten uitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
 34.3.10 DJI-gevangeniswezen regulier € 64,4 mln.
 
 
 –
 Deze mutatie bestaat voor € 58 mln. uit frictiekosten DJI. De uitvoering van het Masterplan DJI(TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat justitiële inrichtingen worden gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2016 gereserveerd. De in 2016 benodigde middelen (€ 58 mln.) worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld. Het restant van het bedrag bestaat uit kleinere mutaties.
 
 
 34.3.13 CJIB € 8,1 mln.
 
 
 –
 Binnen het CJIB wordt gewerkt met een kernteam USB voor de uitvoering van het programma USB om als keten een snelle, zekere en persoonsgerichte ketendesign USB te realiseren. Hiervoor ontvangt CJIB bij voorjaarsnota € circa € 6,5 mln. vanuit artikel uitvoeringskosten ketenregie. Voorts vinden er een aantal kleine mutaties plaats op dit onderdeel.
 
 
 34.3.52 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging – € 9,9 mln.
 Deze mutatie omvat de tegenboeking op artikel 34.3.13 van – € 6,5 mln. ten behoeve van het CJIB en kleinere mutaties.
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 257.151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 257.151
 
 
 
 
 – 5.292
 
 
 
 
 251.859
 
 
 
 
 – 306
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 257.151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 257.151
 
 
 
 
 – 5.292
 
 
 
 
 251.859
 
 
 
 
 – 256
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 92,81%
 
 
 
 
 
 
 
 96,29%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid
 
 
 30.108
 
 
 0
 
 
 30.108
 
 
 31
 
 
 30.139
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 175.862
 
 
 0
 
 
 175.862
 
 
 0
 
 
 175.862
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 15.080
 
 
 0
 
 
 15.080
 
 
 – 5.757
 
 
 9.323
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.601
 
 
 0
 
 
 1.601
 
 
 0
 
 
 1.601
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheidsinstituut
 
 
 1.274
 
 
 0
 
 
 1.274
 
 
 0
 
 
 1.274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 2.132
 
 
 0
 
 
 2.132
 
 
 650
 
 
 2.782
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.948
 
 
 0
 
 
 5.948
 
 
 0
 
 
 5.948
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten NCSC
 
 
 3.512
 
 
 0
 
 
 3.512
 
 
 50
 
 
 3.562
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid
 
 
 9.775
 
 
 0
 
 
 9.775
 
 
 – 278
 
 
 9.497
 
 
 – 256
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 11.538
 
 
 0
 
 
 11.538
 
 
 12
 
 
 11.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het niet verplichte deel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisorganisatie en zijn middelen er gereserveerd voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid.
 
 
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV.
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 36.2.39 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding – € 5,8 mln.
 Het budget op dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. waaronder de grootste een Interdepartementale bijdrage aan het Gemeentefonds ad € 4,8 mln. voor «versterking Veiligheidsketen». Met het oog op het dreigingsbeeld, heeft het kabinet besloten de veiligheidsketen op een aantal punten te versterken.
 37 Vreemdelingen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 824.898
 
 
 
 
 53.500
 
 
 
 
 878.398
 
 
 
 
 861.797
 
 
 
 
 1.740.195
 
 
 
 
 473.223
 
 
 
 
 32.408
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 824.898
 
 
 
 
 53.500
 
 
 
 
 878.398
 
 
 
 
 861.797
 
 
 
 
 1.740.195
 
 
 
 
 473.223
 
 
 
 
 32.408
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,14%
 
 
 
 
 
 
 
 99,74%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 311.229
 
 
 43.000
 
 
 354.229
 
 
 40.767
 
 
 394.996
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 
 
 430.805
 
 
 0
 
 
 430.805
 
 
 693.981
 
 
 1.124.786
 
 
 312.223
 
 
 32.408
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nidos-opvang
 
 
 27.462
 
 
 10.500
 
 
 37.962
 
 
 123.000
 
 
 160.962
 
 
 161.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 9.726
 
 
 0
 
 
 9.726
 
 
 1.000
 
 
 10.726
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen
 
 
 1.657
 
 
 0
 
 
 1.657
 
 
 0
 
 
 1.657
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keteninformatisering
 
 
 14.803
 
 
 0
 
 
 14.803
 
 
 – 114
 
 
 14.689
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 2.297
 
 
 0
 
 
 2.297
 
 
 – 582
 
 
 1.715
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)
 
 
 8.424
 
 
 0
 
 
 8.424
 
 
 0
 
 
 8.424
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6.334
 
 
 0
 
 
 6.334
 
 
 2.945
 
 
 9.279
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 12.161
 
 
 0
 
 
 12.161
 
 
 800
 
 
 12.961
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.500
 
 
 
 
 53.500
 
 
 
 
 212.400
 
 
 
 
 265.900
 
 
 
 
 161.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 De bijdragen aan de IND en de opdracht aan het COA zijn bestuurlijk verplicht. Daarnaast wordt budget besteed aan subsidieverlening VWN (10,7 mln), Nidos (161 mln.) en aan overige subsidies (bijv. Comensha en The Hague Process). Naast de subsidies worden middelen aan beheer en ontwikkelkosten ICT verplicht. DT&V: 37.3.10: De prognose is dat dit artikelonderdeel volledig wordt gerealiseerd. De middelen zijn juridisch verplicht. De realisatie op dit artikel hangt af van het aantal vervoersbewegingen van vreemdelingen.
 37.3.40: Subsidies worden voor meerdere jaren vastgelegd. Is juridisch verplicht. 37.3.50: De middelen zijn deels bestuurlijk verplicht, deels juridisch. De realisatie op dit artikel hangt af van het aantal vreemdelingen dat daadwerkelijk zal vertrekken.
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 De hogere kosten van VenJ op het asielbudget zijn het gevolg van de verwachte hogere asielinstroom. Voor 2016 wordt uitgegaan van 58.000 asielzoekers. Dit leidt tot extra kosten voor de betrokken organisaties.
 37.2.10 Immigratie- en Naturalisatiedienst € 40,8 mln.
 
 
 –
 Asiel IND: de hogere asielinstroom leidt tot extra kosten bij de IND voor het behandelen van asielaanvragen. Voor 2016 zijn extra middelen beschikbaar gekomen, € 40,5 mln. Het restant bedrag betreft kleine mutatiebedragen.
 
 
 37.2.20 Centrale opvang asielzoekers € 693,9mln.
 
 
 
 –
 Op het budget Centrale opvang asielzoekers (COA) wordt in de eerste suppletoire begroting 2016 voor begrotingsjaar 2016 € 694 mln. en in 2017 € 312,2 mln. toegevoegd waarvan:
 
 
 –
 Asiel ODA-toerekening (Official Development assistance) € 366, 3 mln. in 2016, € 235 mln. in 2017. De ODA-toerekening wordt aangepast aan de verhoogde asielraming.
 
 
 –
 Asiel COA: in 2016 is € 293,4 mln. ter beschikking gekomen voor de opvang van de hogere asielinstroom, hiervan wordt € 212 mln. uit de asielreserve gehaald.
 
 
 –
 Gemeentelijk versnellingsarrangement € 39,8 mln. in 2016, € 77,2 mln in 2017 € 32,4 mln. in 2018. Het gemeentelijk versnellingsarrangement is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De GVA is per 1 januari 2016 ingegaan en kan door gemeenten worden ingezet als een individuele huisvestingsoplossing.
 
 
 –
 Faciliteitenbesluit opvangcentra – € 5,5 mln. in 2016.
 
 
 
 Op basis van het faciliteitenbesluit krijgen gemeenten, voor asielzoekers die nog niet zijn opgenomen in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) een vergoeding. BZK betaalt deze vergoeding namens VenJ aan de gemeenten. Deze interdepartementale budgetoverheveling aan BZK maakt dat mogelijk.
 37.2.21 Nidos-opvang € 123 mln.
 
 
 –
 Asiel Nidos: De verhoogde asielinstroom brengt voor het Nidos ook extra kosten met zich mee voor de voogdij en opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De toename van de kosten van Nidos heeft te maken met de hoge instroom van AMV’ers (Alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en het nieuwe AMV opvangmodel waarbij het Nidos de AMV’s, met vergunning, kleinschalig opvangt. Voor 2016 werden deze AMV’s opgevangen door het COA. In 2016 is € 123 mln. en in 2017 € 161 mln. ter beschikking gekomen voor Nidos, waarbij in 2017 € 161 mln. uit de asielreserve wordt gehaald.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 De stijging van de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de COA. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 212,4 mln. ingezet bij de eerste suppletoire begroting.
 
 
 
 3.3
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 400.647
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400.647
 
 
 
 
 4.678
 
 
 
 
 405.325
 
 
 
 
 20.599
 
 
 
 
 5.457
 
 
 
 
 4.914
 
 
 
 
 4.777
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 239.048
 
 
 0
 
 
 239.048
 
 
 16.374
 
 
 255.422
 
 
 9.393
 
 
 9.002
 
 
 8.816
 
 
 8.625
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 204.240
 
 
 0
 
 
 204.240
 
 
 17.722
 
 
 221.962
 
 
 8.370
 
 
 7.978
 
 
 7.792
 
 
 7.616
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 28.889
 
 
 0
 
 
 28.889
 
 
 3.109
 
 
 31.998
 
 
 1.175
 
 
 1.176
 
 
 1.176
 
 
 1.176
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 5.919
 
 
 0
 
 
 5.919
 
 
 – 4.457
 
 
 1.462
 
 
 – 152
 
 
 – 152
 
 
 – 152
 
 
 – 167
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 169.516
 
 
 0
 
 
 169.516
 
 
 – 11.696
 
 
 157.820
 
 
 11.206
 
 
 – 3.545
 
 
 – 3.902
 
 
 – 3.848
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 9.090
 
 
 0
 
 
 9.090
 
 
 9.355
 
 
 18.445
 
 
 5.655
 
 
 5.655
 
 
 5.655
 
 
 5.655
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 115.274
 
 
 0
 
 
 115.274
 
 
 – 24.658
 
 
 90.616
 
 
 2.406
 
 
 – 13.367
 
 
 – 13.706
 
 
 – 13.684
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 45.152
 
 
 0
 
 
 45.152
 
 
 3.607
 
 
 48.759
 
 
 3.145
 
 
 4.167
 
 
 4.149
 
 
 4.181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.918
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 51.918
 
 
 
 
 – 35.000
 
 
 
 
 16.918
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 Waarvan eigen personeel € 17,7 mln.
 
 Op dit onderdeel doen de volgende mutaties o.a. voor:
 
 
 –
 Asiel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV): door de hogere asielinstroom zijn er extra capaciteit als ook extra middelen nodig voor terugkeer. Voor de apparaatsuitgaven is in 2016 € 4,6 mln. toegekend.
 
 
 –
 Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met totaal € 15 mln. gesplitst over alle apparaatsinstrumenten (eigen personeel € 5,9 mln.).
 
 
 –
 Het restant € 7,2 mln. bestaat uit diverse kleine mutaties.
 
 
 
 Waarvan ICT € 9,4 mln.
 
 
 –
 Desaldering Justid (€ 5,8 mln.), zie toelichting eigen personeel
 
 
 –
 Het restant € 3,6 mln. bestaat uit divers kleine mutaties.
 
 
 Waarvan SSO’s – € 24,7 mln..
 
 
 –
 Centrale bekostiging FM Haaglanden om de bedrijfsvoering van het Rijk doelmatiger te organiseren. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt het budget meerjarig (in 2016 – € 16,5 mln.)overgeheveld van de departementen naar de begroting van BZK. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
 
 
 –
 Binnen het HGIS budget is een kasschuif van VenJ geaccommodeerd van – € 11,1 mln. van 2016 naar 2017. Door een andere fasering in de bouwplanning van de nieuwbouw voor Eurojust wordt een deel van de kosten later gerealiseerd.
 
 
 –
 Restant betreft diverse kleine mutaties.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 Desaldering Justid
 Er Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.
 Eigen vermogen Rijksvastgoed bedrijf – € 50 mln.
 Bij de nota van wijziging 2016 is het ontvangstenbudget op apparaat SSO’s verhoogd met € 50 mln. als gevolg van het vervallen van een uitzondering op de Regeling agentschappen over het eigen vermogen van het RVB. Dit bedrag is per abuis verwerkt op het VenJ budget in plaats van Financiën. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
 92 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 30.958
 
 
 
 
 142.647
 
 
 
 
 173.605
 
 
 
 
 121.519
 
 
 
 
 295.124
 
 
 
 
 194.488
 
 
 
 
 218.865
 
 
 
 
 228.179
 
 
 
 
 239.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92.1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 30.958
 
 
 142.647
 
 
 173.605
 
 
 121.519
 
 
 295.124
 
 
 194.488
 
 
 218.865
 
 
 228.179
 
 
 239.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel voor onder andere de loon- en prijsbijstelling. De toelichting op deze mutatie zijn bij de betreffende artikelen gegeven.
 
 93 Geheim
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93.1 Geheim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.