Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2005; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30550-X, nr. 4

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

24-05-2006

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2005-2006

30550-X nr. 4

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTINGB1. LEESWIJZERBudgettair kaderSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenHet feitelijke realisatiebeeldToelichtingenMutatiesBaten-lastendienstenB 2. ALGEMENE TOELICHTINGA. UitgavenB. OntvangstenAd A. UitgavenWijzigingen vermeld in de Voorlopige rekeningNadere wijzigingenAd B. OntvangstenWijzigingen ontvangsten vermeld in de Voorlopige rekeningNadere wijzigingenB 3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGBeleidsartikel 01. Koninklijke marineVerplichtingenUitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenPersonele en materiële uitgavenInvesteringenBeleidsartikel 02. Koninklijke landmachtVerplichtingenUitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenPersonele en materiële uitgavenInvesteringenOntvangstenBeleidsartikel 03. Koninklijke luchtmachtVerplichtingenUitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenPersonele en materiële uitgavenInvesteringenOntvangstenBeleidsartikel 04. Koninklijke marechausseeVerplichtingenUitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenPersonele en materiële uitgavenInvesteringenOntvangstenBeleidsartikel 09. Uitvoeren CrisisbeheersingsoperatiesVerplichtingenUitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenDiverse operatiesOntvangstenBeleidsartikel 10. Civiele takenVerplichtingenUitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenHulp aan civiele overhedenOntvangstenBeleidsartikel 11. Internationale samenwerkingVerplichtingenUitgavenBijdragen aan de NavoEVDBAttachésOverige internationale samenwerkingOntvangstenNiet-beleidsartikel 60. Ondersteuning krijgsmachtVerplichtingenUitgavenOndersteuning Koninklijke marineAlgemene toelichting bij de verschillenPersonele en materiële uitgavenOndersteuning Koninklijke landmachtAlgemene toelichting bij de verschillenPersonele en materiële uitgavenOndersteuning Koninklijke luchtmachtAlgemene toelichting bij de verschillenPersonele en materiële uitgavenOndersteuning Koninklijke marechausseeAlgemene toelichting bij de verschillenPersonele en materiële uitgavenOndersteuning Commando Dienstencentra (CDC)Algemene toelichting bij de verschillenPersonele en materiële uitgavenInvesteringenOntvangstenNiet-beleidsartikel 80. NominaalVerplichtingen en uitgavenLoonbijstellingPrijsbijstellingTaakstelling Strategisch akkoordNiet-beleidsartikel 90. AlgemeenVerplichtingenUitgavenAlgemene toelichting bij de uitgavenBestuursstaf (voorheen Kerndepartement)Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienstInvesteringenMilieu-uitgavenPensioenen en uitkeringenDepartementsbrede overige uitgavenOntvangstenBaten-lastendienstenDefensie Telematica OrganisatieDienst Gebouwen, Werken en TerreinenParesto
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30550-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 59 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 550 XJaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2005nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X);b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Defensie,H. G. J. KampB. BEGROTINGSTOELICHTINGB1. LEESWIJZERBudgettair kaderUit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten
opzichte van de tweede suppletore begroting 2005 een bedrag van € 78,960
miljoen op de begroting van de uitgaven voor 2005 in mindering wordt gebracht
en dat het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2005 met een bedrag van € 3,234
miljoen wordt verlaagd. Deze slotwetmutaties 2005 leiden tot een uitgavenbudget
van € 7 693,372 miljoen en een ontvangstenbudget van € 427,750
miljoen. Het bedrag voor de in 2005 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd
met € 427,360 miljoen tot een bedrag van € 7 219,308
miljoen.Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenEén van de voornaamste oorzaken die het totaal van het Defensiebudget
beïnvloeden, is de in de uitgaven doorwerkende hogere realisatie van
de ontvangsten van € 12,5 miljoen. Hier tegenover staat een lagere
opbrengst uit verkopen via de Dienst der Domeinen van € 15,7 miljoen.
Het Defensiebudget voor 2005, exclusief HGIS, wordt verder nog verlaagd met
het vastgestelde bedrag van de eindejaarsmarge 2005, zijnde € 53,4
miljoen.Het op het artikel Nominaal en Onvoorzien geparkeerde bedrag van € 85,6
miljoen aan arbeidsvoorwaardengeld, heeft in 2005 geen bestemming gekregen
als gevolg van het nog ontbreken van een arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit bedrag
blijft, ter invulling van de arbeidsvoorwaarden, beschikbaar. Dit geldt eveneens
voor het gestalde bedrag van € 9,9 miljoen ten behoeve van de uitvoering
van het Sociaal Beleidskader in 2005.Het feitelijke realisatiebeeldHet algemene beeld laat zien dat het verloop van de realisatie op de investeringen
en exploitatie op een zodanig niveau is geëindigd dat de eindejaarsmarge
van € 53,4 ruim binnen de mogelijkheden van de geldende regelgeving
is gebleven.ToelichtingenDe mutaties in de slotwet hebben een niet-beleidsmatig karakter. Ze bestaan
voornamelijk uit herschikkingen als gevolg van het verloop van de realisatie,
de noodzaak om de bedrijfsvoering te continueren en het garanderen van de
inzetbaarheid van de krijgsmacht.MutatiesBij de defensieonderdelen worden de mutaties naar oorzaak toegelicht waarbij
het totaal van deze mutaties sluit op de slotwet zoals opgenomen in de tabel
voor de uitgaven en ontvangsten.Baten-lastendienstenIn de eerste en tweede suppletore begroting 2005 zijn bij de baten-lastendiensten
geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de raming en de uiteindelijke
realisatie is derhalve gelijk te stellen aan het verschil tussen
het niveau van de begroting en de eindrealisatie, zijnde de zogenoemde slotwetmutaties.B 2. ALGEMENE TOELICHTINGIn aansluiting op de tweede suppletore begroting 2005 (samenhangende met
de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van 00 0000000 2005, Stb.
000, strekt het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde
lid, onder c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief
dan wel negatief verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie
op te heffen.Overeenkomstig de voorschriften zijn de mutaties niet-beleidsmatig en
hebben betrekking op boekhoudkundige dan wel uitvoeringstechnische aspecten.Voor zover de aanpassingen van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder
melding gemaakt in de Voorlopige Rekening 2005 (Kamerstukken II, 2005–2006,
00 000, nr. 1).In aansluiting op de tweede suppletore begroting 2005 ontstaat samenvattend
het volgende beeld:A. Uitgaven1.Reeds vermeld in de
Voorlopige Rekening 2005– € 90,0
miljoen 2.Nadere wijzigingen
ten opzichte van de Voorlopige Rekening+ € 11,0 miljoen Totaal van de verlaging– € 79,0 miljoenB. Ontvangsten1.Reeds vermeld in de
Voorlopige Rekening 2005– € 19,8
miljoen2.Nadere wijzigingen
ten opzichte van de Voorlopige Rekening+ € 16,6 miljoen Totaal van de verlaging– € 3,2 miljoenAd A. UitgavenUit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen
van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk
voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x EUR 1 miljoen)UitgavenmutatiesKMKLKluKMarCBOSCivielISOKGeh.Nom.Alg.TotaalStand Autorisatiebegroting 2005 (incl. NvW)1 007,71 793,11 106,1345,2195,035,1211,41 389,81,4127,31 461,07 673,1             Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota
2005– 30,3– 62,5– 18,22,427,8– 8,911,036,90,3196,2– 26,7128,1             Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 200652,744,5– 125,47,60,0– 0,2– 5,578,9 – 81,0– 30,6– 59,0              Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 2005– 5,97,372,30,40,00,0– 53,01,80,02,35,030,3Afrondingsverschillen           – 0,1             Wijzigingen opgenomen in de Voorlopige Rekening
2005            Bijstelling ontvangsten– 0,717,3– 12,53,5  – 19,04,4  0,6– 6,4Lagere ontvangsten Domeinverkopen         – 18,6 – 18,6Bijstelling ontvangsten HGIS    5,1      5,1Voorlopige eindejaarsmarge HGIS    – 14,1 – 5,3    – 19,4Voorlopige eindejaarsmarge43,037,7164,0– 7,6 – 0,9– 15,6– 30,7 – 226,2– 14,2– 50,5Afrondingsverschillen           – 0,2             Nadere wijzigingen            Bijstelling ontvangsten0,40,82,30,9 3,7 1,0  0,39,5Bijstelling ontvangsten HGIS    4,2      4,2Definitieve eindejaarsmarge1,74,1– 0,8– 0,8 – 1,92,7– 4,7 – 2,9– 0,
3– 2,9 Definitieve eindejaarsmarge HGIS    – 2,9      – 2,9Bijstelling domeinverkopen         2,9 2,9Afrondingsverschillen0,00,0– 0,20,00,0– 0,10,10,00,1 0,10,2Stand Slotwet 20051 068,61 842,41 187,6351,6215,126,8126,91 477,31,80,01 395,27 693,4Opm. De totalen van de tellingen kunnen in verband met afrondingen afwijkenDe belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het Defensiebudget
ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletore begroting
2005, samenhangend met de Najaarsnota 2005, beïnvloeden, zijn:Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening1. Bijstelling (verrekenbare) ontvangsten  Conform de regels van de budgetdiscipline is het uitgavenbudget
naar aanleiding van de per saldo lagere ontvangsten (zie ook overzicht ontvangsten)
evenredig naar beneden bijgesteld (€ 6,4 miljoen). Het betreft de
volgende defensieonderdelen: Koninklijke marine (– € 0,7
miljoen), Koninklijke landmacht (€ 17,3 miljoen), Koninklijke luchtmacht
(– € 12,5 miljoen), Koninklijke marechaussee (€ 3,5
miljoen), Internationale samenwerking (– € 19,0 miljoen),
Ondersteuning krijgsmacht (€ 4,4 miljoen) en Algemeen (€ 0,6
miljoen).2. Lagere opbrengst Domeinenverkopen  De verkopen via de dienst der Domeinen zijn voor een bedrag van € 18,6
miljoen achtergebleven bij de raming volgens de tweede suppletore begroting.
Conform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget met een
gelijk bedrag verlaagd. Voor een toelichting wordt verwezen naar hetgeen vermeld
wordt bij de ontvangstenbegroting in dit algemene deel.3. Bijstelling ontvangsten Homogene groep Internationale
Samenwerking (HGIS)  In overeenstemming met de huidige regelgeving wordt het uitgavenbudget
verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de hogere ontvangsten van € 5,1
miljoen.4. Voorlopige eindejaarsmarge (HGIS)  Bij het vaststellen van de onderschrijding van het Defensie-aandeel
in de HGIS wordt rekening gehouden met het uitgavenartikel 09. Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
en het artikelonderdeel «Attachés» van het artikel 11.
Internationale samenwerking.  Mede gelet op de hiervoor onder punt 3 genoemde hogere ontvangst
van € 5,1 miljoen (Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties) en de beperkte
uitgaven voor attachés (€ 5,3 miljoen minder) is er sprake
van een onderschrijding van per saldo € 19,4 miljoen.5. Voorlopige eindejaarsmarge 2005  Tijdens het opstellen van de Voorlopige Rekening 2005 werd per
saldo rekening gehouden met een onderschrijding van € 50,5 miljoen
(exclusief HGIS). Dit bedrag vindt voor een belangrijk deel zijn oorzaak in
de niet gerealiseerde uitgaven met betrekking tot de Loonbijstelling en het
sociaal beleidskader.Nadere wijzigingenIn de nadere wijzigingen zijn de hogere ontvangsten van € 13,7
miljoen verwerkt. Na diverse correcties wordt de eindejaarsmarge verhoogd
met € 7,1 miljoen en die voor HGIS verminderd met € 1,3
miljoen. Derhalve bedragen de onderschrijdingen afgerond ongeveer € 53,4
respectievelijk € 22,3 miljoen voor HGIS. Tenslotte worden de opbrengsten
uit verkopen middels de dienst der Domeinen verhoogd met € 2,9 miljoen.Voor een meer uitgebreide toelichting bij de opmerkelijke uitgavenmutaties
wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.Ad B. OntvangstenUit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen
van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk
voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x EUR 1 miljoen)OntvangstenmutatiesKMKLKluKMarCBOSCivielISOKGeheimNomAlgTotaalStand Autorisatiebegroting 2005 (incl. NvW)36,934,737,08,01,41,131,745,6  201,3397,7             Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota
2005          – 1,1– 1,1             Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2006           0,0             Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 2005          34,434,4             Wijzigingen opgenomen in de Voorlopige Rekening
2005            Bijstelling ontvangsten (incl. Domeinopbrengsten)– 0,717,3– 12,53,5  – 19,04,4  – 18,0– 25,0 Bijstelling ontvangsten HGIS    5,1      5,1             Nadere wijzigingen            Bijstelling ontvangsten0,40,82,30,9 3,7 1,0  3,212,3Bijstelling ontvangsten HGIS    4,2      4,2Afrondingsverschillen     – 0,10,1   0,10,1Stand Slotwet 200536,652,826,812,410,74,712,851,00,00,0219,9427, 7Wijzigingen ontvangsten vermeld in de Voorlopige rekeningDe per saldo lagere ontvangsten (inclusief HGIS) die, volgens de regels
van de budgetdiscipline, eveneens het uitgavenbudget met – € 19,9
miljoen beïnvloeden, vinden vooral hun oorzaak bij het niet-beleidsartikel
Algemeen. Voornamelijk de lagere opbrengsten uit Domeinverkopen, een post
waarvan de ontvangsten met ingang van de begroting 2005 op dit niet-beleidsartikel
worden verantwoord, zijn hier debet aan. Voorts zijn de ontvangsten uit internationale
samenwerking lager door het niet tijdig autoriseren van Navo Veiligheidsinvesteringsprojecten.Nadere wijzigingenDe nadere wijzigingen bij alle defensieonderdelen ten opzichte van de
Voorlopige rekening 2005 bedragen ongeveer € 16,6 miljoen (inclusief
de verkopen middels de dienst der Domeinen).Voor alle wijzigingen geldt dat, voor een (meer uitgebreide) toelichting
op de opmerkelijke mutaties van de verrekenbare ontvangsten, verwezen wordt
naar het gestelde in de artikelsgewijze toelichting.B 3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGVoor het verklaren van verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de beschikbare bedragen na de tweede suppletore begroting 2005 is een norm
gehanteerd. Op het niveau van (beleids)artikel worden in principe alleen de
verschillen toegelicht die groter zijn dan, dan wel gelijk zijn aan 5%
(van het begrotingsartikelbedrag) of € 5 miljoen.Voorts worden over het algemeen alleen de grootste projecten genoemd;
er is dus voorshands geen sprake van een limitatieve opsomming.Beleidsartikel 01. Koninklijke marineVerplichtingenDe verhoging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2005 bedraagt per saldo € 77,6 miljoen.
Dit verschil is deels het gevolg van de verschuiving van bestelmomenten en
betaalmomenten van bestaande investeringsprojecten en deels het gevolg van
aangegane verplichtingen voor investeringsprojecten die in tijd zijn versneld
of vertraagd. Het betreft hier met name de versnelde verwerving van de projecten
All Terrain Vehicles (€ 74,7 miljoen) en Missiles en munitie voor
de Luchtverdedigings- en commandofregatten (€ 44,3 miljoen). Daarnaast
zijn met name de uitgaven voor infrastructurele projecten lager uitgevallen,
hetzij door vertraging dan wel aanpassing terwijl energiecontracten (€ 22,0
miljoen) in 2006 zijn afgesloten in plaats van in 2005.UitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de geraamde programma- en apparaatsuitgaven bedraagt € 735,9
miljoen. Hiervan is een bedrag van € 751,4 miljoen tot realisatie
gekomen, wat leidt tot een overschrijding van € 15,5 miljoen. Voor
de investeringen was een budget van € 288,3 miljoen beschikbaar.
De realisatie op de investeringen is uitgekomen op € 317,2 miljoen,
waardoor er een overschrijding is ontstaan van € 28,9 miljoen. Onderstaand
wordt per uitgavencategorie het ontstane verschil toegelicht.Personele en materiële uitgavenDe hogere uitgaven wordt per saldo veroorzaakt door lagere salarisuitgaven
(– € 6,3 miljoen) voor zowel burger- als militair personeel
als gevolg van verschuivingen in de personeelsopbouw (prijs- en hoeveelheidsverschil
en toelagen en uitkeringen). Voor de overige personele exploitatie geldt dat
de uitgaven € 3,4 miljoen hoger zijn uitgevallen. Het betreft hier
diverse kleine wijzigingen in de uitgaven, waaronder een hogere bijdrage (€ 2,7
miljoen) aan de baten-lastendiensten in verband met meerleveringen van voeding
en diensten. De uitgaven voor de materiële exploitatie zijn € 15,6
miljoen hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterk gestegen prijzen
voor brandstoffen (€ 8,7 miljoen) en meeruitgaven (€ 4,5
miljoen) voor het onderhoud ten behoeve van de af te stoten vliegtuigen.InvesteringenDe realisatie van de investeringen in groot materieel en infrastructuur
ten behoeve van de Koninklijke marine in 2005 is uitgekomen op € 317,2
miljoen. Dit is € 28,9 miljoen hoger ten opzichte van het beschikbare
budget. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door een hogere realisatie
op het project NH-90 en op de verwerving van de All Terrain Vehicles.Bij het project NH-90 kwam, tegen de verwachting in, geen multinationaal
contract voor de verwerving van trainingsmiddelen tot stand, omdat de deelnemende
landen en de industrie niet tot overeenstemming kwamen. Dit leidde tot onderrealisatie
bij dit onderdeel van het project. Echter, door een gewijzigd betaalschema
is voor de helikopters het uitgavenniveau in 2005 € 13,0 miljoen
hoger dan was gepland.Als gevolg van prioriteitstelling is de verwerving van All Terrain Vehicles
ten behoeve van het Korps Mariniers versneld uitgevoerd. Daardoor zijn er
in 2005 betalingen verricht ter grootte van € 12,5 miljoen die in
de begroting voor het jaar 2007 waren voorzien.De overige, voor het merendeel kleine, afwijkingen ten opzichte van de
in de begroting opgenomen ramingen, leiden per saldo tot een overschrijding
van € 3,4 miljoen. Onderdeel hiervan zijn een in 2005 lagere dan
verwachte betaling voor het project CUP-Orion en hogere uitgaven in verband
met de uitvoering van infrastructurele projecten.Beleidsartikel 02. Koninklijke landmachtVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2005 bedraagt per saldo € 189,1 miljoen.
Dit verschil is deels het gevolg van de verschuiving van bestel- en betaalmomenten
van bestaande investeringsprojecten en deels het gevolg van nieuwe verplichtingen
voor investeringsprojecten die in tijd zijn versneld of vertraagd in eerdere
jaren. De opmerkelijke verschillen zijn de versnelling van het project IGV
(de in 2005 geplande verplichting van € 10,5 miljoen is in 2004
aangegaan), de vertraging van het project Soldier Modernisation Programme
(– € 29,0 miljoen) en de vertraging van het infrastructuurproject
De Peel (– € 18,2 miljoen). Het resterende verschil van – € 131,4
miljoen is voor een deel toe te schrijven aan (wijzigingen van) een groot
aantal kleinere projecten. Ook is de daling deels verbonden aan de overheveling
van budgetten voor investeringen en onderhoud naar andere defensieonderdelen.UitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de geraamde programma- en apparaatsuitgaven bedraagt € 1 309,6
miljoen. Hiervan is een bedrag van € 1 328,6 miljoen tot realisatie
gekomen, wat leidt tot een overschrijding van € 19,0 miljoen. Voor
de investeringen was een budget van € 472,9 miljoen beschikbaar.
De realisatie op de investeringen is uitgekomen op een bedrag van € 513,8
miljoen, waardoor er een overschrijding is ontstaan van € 40,9 miljoen.
Onderstaand wordt per uitgavencategorie de ontstane verschillen toegelicht.Personele en materiële uitgavenDe in totaal hogere uitgaven van € 19,0 miljoen worden per saldo
veroorzaakt door hogere salarisuitgaven (€ 19,1 miljoen) voor zowel
burger- als militair personeel als gevolg van verschuivingen in de personeelsopbouw
(prijs- en hoeveelheidsverschil en toelagen en uitkeringen). Een belangrijk
aandeel in deze verhoging zijn de hogere uitgaven voor toelagen als gevolg
van de meeruitgaven voor de grote oefening «Iron Sword». Voor
de overige personele exploitatie geldt dat de uitgaven € 5,7 miljoen
hoger zijn uitgevallen. Het betreft hier een aantal kleine wijzigingen in
de uitgaven van uiteenlopende aard, waaronder een hogere bijdrage (€ 3,5
miljoen) aan de baten-lastendiensten in verband met meerleveringen van voeding
en diensten. De uitgaven voor de materiële exploitatie zijn € 5,8
miljoen lager uitgevallen. Het betreft hier een groot aantal kleine wijzigingen
in de geplande betalingen.InvesteringenDe realisatie van de investeringen in groot materieel ten behoeve van
de Koninklijke landmacht in 2005 is uitgekomen op € 513,8 miljoen.
Dit is € 40,9 miljoen hoger dan het budget van € 472,9
miljoen. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een versnelde uitvoering
van de projecten Fennek/LVB en Infanterie Gevechtsvoertuig. Een onderrealisatie
treedt op bij de projecten Vervanging M109 (inclusief munitie), Wissellaadsystemen
165 kN (WLS), Medium Range Anti-Tank (MRAT) en Tactische Indoor Simulatie
(TACTIS).Bij het project Fennek/LVB is de werving versneld. Voor 2005 was in de
begroting een bedrag geraamd van € 11,1 miljoen, maar door de versnelling
in het project is uiteindelijk € 43,7 miljoen in 2005 gerealiseerd.Voor het project Infanterie Gevechtsvoertuig was in de begroting een budget
van € 5,0 miljoen beschikbaar. In december is, na overleg met de
Tweede Kamer, besloten het project te versnellen. Als gevolg daarvan is in
2005 een bedrag van € 97,5 miljoen gerealiseerd.Voor het project Vervanging M109 was in 2005 een budget van € 31,8
miljoen beschikbaar. Hiervan is in 2005 slechts € 11,9 miljoen betaald.
Dit is met name een gevolg van technische tekortkomingen aan de vuurmonden.
De eerste twee vuurmonden zijn afgeleverd onder «limited verification».
Tot de volledige verificatie is slechts 80% van de contractprijs bij
de aflevering betaald. Daarnaast waren er problemen bij de keuring van het
geleverde logistieke deel. Op grond hiervan is een deel van de projectuitgaven
doorgeschoven naar 2006.Voor het project Wissellaadsystemen (WLS) 165 kN was in de begroting een
budget van € 85,6 miljoen opgenomen. Hiervan is € 68,9
miljoen gerealiseerd. De onderrealisatie van € 16,7 miljoen wordt
in belangrijke mate verklaard door het uitlopen van de beproeving van de containers
en de flatracks en door de, in eerste instantie, foutieve leveringen.Voor het project Medium Range Anti-Tank (MRAT) was in de begroting een
budget van € 49,9 miljoen opgenomen. Hiervan is € 36,6
miljoen gerealiseerd. De betalingen zijn in oktober 2005 grotendeels stilgelegd
vanwege de bij de beproevingen geconstateerde rookontwikkeling. De onderhandelingen
met de leverancier zijn eind vorig jaar gestart om deze kwestie op te lossen.Door vertraging in de besluitvorming van het infrastructurele deel binnen
het project Tactische Indoor Simulatie zijn de daaraan verbonden betalingen
voor 2005 (€ 11,2 miljoen) doorgeschoven naar 2006.De overige mutaties, voor het merendeel kleine afwijkingen ten opzichte
van de in de begroting opgenomen ramingen, leiden per saldo tot een onderschrijding
van € 23,1 miljoen.OntvangstenHet verschil tussen de raming van de ontvangsten en de realisatie is € 18,1
miljoen. Dit verschil vindt grotendeels zijn oorzaak in een ontvangst van € 15,0
miljoen voor de overdracht van IV-middelen aan de DTO door de invoering van «Integrale
werkplekdiensten». Het resterende verschil is veroorzaakt door verrekeningen
voor geleverde diensten, waaronder de in eigen beheer uitgevoerde geneeskundige
verzorging.Beleidsartikel 03. Koninklijke luchtmachtVerplichtingenDe verhoging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2005 bedraagt per saldo € 23,5 miljoen.
Dit verschil is deels het gevolg van de verschuiving van bestel- en betaalmomenten
van bestaande investeringsprojecten en deels het gevolg van nieuwe verplichtingen
voor investeringsprojecten die in de tijd versneld of vertraagd worden aangegaan.
De opmerkelijke verschillen zijn vertragingen in de projecten LG-bewapening
(fase 1), Link-16, F-16 Zelfbescherming (fase 1), F-16 Targeting pods, F-16
M5 Modificatie en Patriot Vervanging Compatriot. Deze vertragingen, die ontstaan
in de complexiteit van onderhandelingen en besluitvorming, veroorzaken een
onderrealisatie van € 206,1 miljoen. Daartegenover staan verplichtingen
die niet in de begroting 2005 waren voorzien, zoals voor de projecten Patriot
Update PAC-3 (€ 117,3 miljoen), derde en vierde Hercules C-130 transportvliegtuig
(€ 26,2 miljoen), derde DC-10 (€ 22,9 miljoen) en huisvesting
CLSK (€ 31,7 miljoen). Daarnaast wordt het verplichtingenniveau
beïnvloed door de sterk gestegen prijzen voor brandstoffen (€ 19,9
miljoen).UitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de geraamde programma- en apparaatsuitgaven bedraagt € 753,4
miljoen. Hiervan is een bedrag van € 794,4 miljoen tot realisatie
gekomen, wat leidt tot een overschrijding van € 41,0 miljoen. Voor
de investeringen was een budget van € 281,4 miljoen beschikbaar.
De realisatie op de investeringen is uitgekomen op een bedrag van € 393,2
miljoen, waardoor er een overschrijding is ontstaan van € 111,8
miljoen. Onderstaand wordt per uitgavencategorie de ontstane verschillen toegelicht.Personele en materiële uitgavenDe in totaal hogere uitgaven van € 41,0 miljoen zijn het gevolg
van herschikkingen van budgetten in het kader van «Op weg naar een nieuw
evenwicht». De gewijzigde uitgaven ten opzichte van de tweede suppletore
begroting worden veroorzaakt door lagere salarisuitgaven voor zowel burger-
als militair personeel. Dat wordt met name veroorzaakt door een verschuiving
in de personeelsopbouw (prijs- en hoeveelheidsverschil). Daarnaast zijn de
budgetten voor de (overige) personele- en materiële exploitatie op grond
van de uitwerking van de nieuwe organisatie en de hieruit voortvloeiende realisatie
anders gerealiseerd. Dit resulteert in een hogere realisatie van € 21,1
miljoen. Door de sterk gestegen prijzen voor brandstoffen zijn de uitgaven
eveneens hoger (€ 19,9 miljoen) uitgevallen.InvesteringenDe realisatie van de investeringen in groot materieel en infrastructuur
ten behoeve van de Koninklijke luchtmacht in 2005 is uitgekomen
op€ 393,2 miljoen. Dit is € 111,8 miljoen hoger dan het
budget van€ 281,4 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het
feit dat, ten tijde van het opstellen van de tweede suppletore begroting verwacht
werd dat, in het kader van nieuw evenwicht, een groot aantal projecten niet
tot realisatie zou komen Nu blijkt dat deze projecten, conform de oorspronkelijke
planning, alsnog zijn gerealiseerd. Daarnaast vond in 2005 de verwerving plaats
van de kantooraccommodatie voor het CLSK in Breda (€ 24,0 miljoen)
en het derde en vierde C-130 Hercules transportvliegtuig (€ 7,5
miljoen), wat niet in de begroting 2005 was voorzien.OntvangstenHet verschil tussen de raming van de ontvangsten en de realisatie is – € 10,2
miljoen. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de systematiek waarin
via Foreign Military Sales betaalde voorschotten aan de Amerikaanse overheid
worden afgehandeld. Voorschotbetalingen via FMS worden op basis van werkelijke
prijzen herberekend, wat kan leiden tot terugbetalingen. Doordat een aantal
van deze in 2005 verwachte terugbetalingen is vertraagd naar 2006, zijn in
2005 minder ontvangsten gerealiseerd dan geraamd.Beleidsartikel 04. Koninklijke marechausseeVerplichtingenDe verhoging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2005 bedraagt € 8,8 miljoen. Dit verschil
is het gevolg van diverse aanpassingen van de bestelmomenten van bestaande
investeringsprojecten en materiële uitgaven, anders dan was voorzien
met de tweede suppletore begroting 2005.UitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de geraamde programma- en apparaatsuitgaven bedraagt € 318,8
miljoen. Hiervan is een bedrag van € 315,4 miljoen tot realisatie
gekomen, wat leidt tot een onderschrijding van € 3,4 miljoen. Voor
de investeringen was een budget van € 36,8 miljoen beschikbaar.
De realisatie op de investeringen is uitgekomen op een bedrag van € 36,2
miljoen, waardoor er een marginale onderschrijding is ontstaan van € 0,6
miljoen.Personele en materiële uitgavenDe in totaal lagere uitgaven van € 3,4 miljoen is deels het
gevolg van herschikkingen van budgetten en de uiteindelijke realisatie naar
aanleiding van de nieuwe organisatie. De minderuitgaven worden met name veroorzaakt
door een lagere gemiddelde gerealiseerde sterkte in 2005. Daarnaast is de
realisatie op de (overige) personele- en materiële exploitatie iets lager
uitgevallen door diverse kleine bijstellingen.InvesteringenDe realisatie op de investeringen is voor een bedrag van € 0,6
miljoen lager uitgevallen en heeft betrekking op een aantal wijzigingen in
de uitvoering van diverse projecten.OntvangstenOp de ontvangsten is € 4,4 miljoen meer gerealiseerd. Dit verschil
is met name het gevolg van de overdracht van IV-middelen aan DTO vanwege de
invoering van Integrale werkplekdiensten.Beleidsartikel 09. Uitvoeren CrisisbeheersingsoperatiesVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2005 bedraagt € 9,0 miljoen en houdt
voornamelijk verband met de bij de uitgaven genoemde oorzaken van de mutaties.UitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de geraamde uitgaven bedraagt € 222,8 miljoen.
Hiervan is een bedrag van € 215,1 miljoen tot realisatie gekomen,
wat leidt tot een onderschrijding van € 7,7 miljoen.Diverse operatiesDe realisatie is uitgekomen op een bedrag van € 215,1 miljoen.
De lopende operaties zijn qua omvang niet gewijzigd, wel zijn er verschillen
opgetreden in de uitgaven bij diverse operaties ten opzichte van de raming.
Daar tegenover zijn de bijdragen aan contributies enigszins gestegen. Uiteindelijk
leidt dit per saldo tot lagere uitgaven.OntvangstenDe meerontvangsten van € 9,2 miljoen zijn een gevolg van het
ontvangen van restituties van eerder betaalde VN-contributies en de terugontvangst
in verband met afgesloten FMS-contracten.Beleidsartikel 10. Civiele takenVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2005 bedraagt € 8,4 miljoen. Een deel
van de uitgaven voor de kustwacht is bestemd voor de luchtverkenningscapaciteit.
Deze capaciteit wordt sinds april 2005 geleverd met Fokker-60 vliegtuigen
van de Koninklijke luchtmacht totdat civiele luchtverkenningscapaciteit beschikbaar
is. De verlaging is ontstaan doordat een deel van de in 2005 geplande modificaties
van de Fokker-60 vliegtuigen in 2004 is uitgevoerd.UitgavenAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de geraamde uitgaven bedraagt € 26,0 miljoen.
Hiervan is een bedrag van € 26,8 miljoen tot realisatie gekomen,
wat leidt tot een overschrijding van € 0,8 miljoen.Hulp aan civiele overhedenDe uitgaven voor de hulp aan civiele overheden houdt verband met militaire
steunverlening, bijstand bij transporten en de inzet van blushelikopters.
Voor 2005 is er bijstand verleend bij calamiteiten, ongevallen en zoekacties
naar vermiste personen. De uitgaven hiervoor zijn uitgekomen op € 0,9
miljoen. Deze uitgaven waren niet in de begroting voorzien.OntvangstenHet verschil tussen de geraamde ontvangsten en de realisatie is € 3,7
miljoen. De ontvangsten zijn een gevolg van de overname door het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van een tweetal vorderingen
die Defensie had op Aruba. De vorderingen hebben betrekking op de bijdrage
van de betrokken gebiedsdelen in de uitgaven voor de Kustwacht voor de Nederlandse
Antillen en Aruba.Beleidsartikel 11. Internationale samenwerkingVerplichtingenTen opzichte van de tweede suppletore begroting 2005 vindt er een neerwaartse
bijstelling plaats van € 31,6 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg
van de bij de uitgaven vermelde toelichting bij de bijdragen aan de Navo (latere
autorisatie Navo-projecten) en een herziening bij de EVDB-projecten door de
niet tijdige realisatie van diverse projecten.UitgavenBijdragen aan de NavoDe bijdragen aan de Navo zijn € 21,0 miljoen lager uitgevallen.
Het verschil wordt deels veroorzaakt door het niet autoriseren van een aantal
Navo Veiligheidsinvesteringsprojecten in Nederland (€ 16 miljoen),
waaronder het ACCS ARS project (€ 9 miljoen). Daarnaast zijn er
vertragingen in een tweetal omvangrijke projecten ontstaan, de Cannerberg
(€ 2 miljoen) en HQ JFC Brunssum (€ 5 miljoen).EVDBDe lagere uitgaven ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2005
bedragen € 11,4 miljoen. Deze zijn met name veroorzaakt door het
niet tijdig opleveren van deelfases van diverse EVDB-projecten, waaronder
de projecten basismodules project Titaan (fase I en II) en Point Detectie
project NEUS. Daarnaast verschuift, door vervolgstudies van het Alliance Ground
Surveillance, de besluitvorming over de daadwerkelijke Nederlandse bijdrage
in dit project.AttachésDe uitgaven voor attachés zijn uitgekomen op € 16,8 miljoen.
Van dit bedrag is € 10,1 miljoen uitgegeven aan personeel (salarissen).
De gemiddelde personeelsbezetting in 2005 was 106. Daarnaast bedroegen de
overige personele kosten (onder andere verplaatsingskosten, verhuiskosten
en reiskosten) € 6,7 miljoen. Met ingang van 2006 heeft er structureel
een overheveling plaatsgevonden van defensie-opleidingen voor Midden- en Oost-Europese
landen naar Algemeen, waardoor het budget nu vanaf 2006 uitkomt op € 20,7
miljoen. Op grond van de realisatie 2005 wordt voor de komende
jaren een uitgavenniveau verwacht van ongeveer€ 20 miljoen.Overige internationale samenwerkingDe realisatie van de uitgaven is € 0,7 miljoen hoger uitgevallen.
Met ingang van 2005 worden de IDL-opleidingen voor militairen uit Midden-
en Oost-Europese (MOE) landen verantwoord op dit artikelonderdeel. Hiermee
was in de begroting 2005 nog geen rekening gehouden.OntvangstenDe ontvangsten op dit artikel zijn gerelateerd aan de, door de Navo geautoriseerde,
projecten die in uitvoering zijn. Door vertragingen van enkele, bij de uitgaven
genoemde projecten, zijn de hiermee gemoeide ontvangsten voor 2005 € 18,9
miljoen lager uitgevallen.Niet-beleidsartikel 60. Ondersteuning krijgsmachtVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingen met € 1,5 miljoen is enerzijds
ontstaan door de herschikking en aanpassing van exploitatiebudgetten tussen
de defensieonderdelen, als resultaat van het streven naar nieuw evenwicht.
De mutatie hiervoor bedraagt – € 96,5 miljoen. Anderzijds
is een verhoging van het verplichtingenniveau ontstaan voor investeringen
met een bedrag van € 95,0 miljoen. Dit is het gevolg van diverse
aanpassingen van de bestelmomenten van IV-investeringsprojecten. In het bijzonder
gaat het hier om verplichtingen voor infrastructuur in verband met de aanschaf
van het HRM Service Centre in Enschede en IV-investeringen die betrekking
hebben op met name het project SPEER. Deze verplichtingen waren niet in de
begroting voorzien.UitgavenOndersteuning Koninklijke marineAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de raming bedraagt € 291,2 miljoen. Hiervan is
een bedrag van € 297,5 miljoen tot realisatie gekomen, wat leidt
tot een overschrijding van € 6,3 miljoen. Onderstaand wordt per
uitgavencategorie het ontstane verschil toegelicht.Personele en materiële uitgavenHet verschil tussen de raming voor personele uitgaven en de realisatie
is € 3,5 miljoen. Dit verschil is mede veroorzaakt door de herschikking
van budgetten tussen defensieonderdelen, als resultaat van het tot stand brengen
van nieuw evenwicht. De hogere uitgaven worden veroorzaakt door per saldo
hogere salarisuitgaven (€ 1,3 miljoen) voor zowel burger- als militair
personeel als gevolg van verschuivingen in de personeelsopbouw (prijs- en
hoeveelheidsverschil en toelagen en uitkeringen). Voor de overige personele
exploitatie geldt dat de uitgaven € 2,2 miljoen hoger zijn uitgevallen.
Het betreft hier een aantal diverse kleine wijzigingen. De uitgaven voor de
materiële exploitatie zijn € 2,8 miljoen hoger uitgevallen.
Dit verschil is grotendeels het gevolg van uitbesteding van werkzaamheden
door het Marinebedrijf.Ondersteuning Koninklijke landmachtAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de raming bedraagt € 540,7 miljoen. Hiervan is
een bedrag van € 570,1 miljoen tot realisatie gekomen, wat leidt
tot een overschrijding van € 29,4 miljoen. Onderstaand wordt per
uitgavencategorie het ontstane verschil toegelicht.Personele en materiële uitgavenHet verschil tussen raming voor personele en materiële uitgaven en
de realisatie is € 29,4 miljoen. Dit verschil is mede veroorzaakt
door de herschikking van budgetten tussen defensieonderdelen, als resultaat
van het tot stand brengen van nieuw evenwicht. De hogere uitgaven wordt per
saldo veroorzaakt door hogere salarisuitgaven (€ 7,9 miljoen) voor
zowel burger- als militair personeel als gevolg van verschuivingen in de personeelsopbouw
(prijs- en hoeveelheidsverschil en toelagen en uitkeringen). Voor de overige
personele exploitatie geldt dat de uitgaven € 3,7 miljoen hoger
zijn uitgevallen. Het betreft hier een aantal kleine wijzigingen van uiteenlopende
aard. De uitgaven voor de materiële exploitatie zijn € 17,8
miljoen hoger uitgevallen. Het betreft hier met name herschikking van budgetten
en taken tussen defensieonderdelen en een groot aantal kleine wijzigingen
in de betalingen.Ondersteuning Koninklijke luchtmachtAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de raming bedraagt € 205,3 miljoen. Hiervan is
een bedrag van € 189,2 miljoen tot realisatie gekomen, wat leidt
tot een onderschrijding van € 16,1 miljoen. Onderstaand wordt per
uitgavencategorie het ontstane verschil toegelicht.Personele en materiële uitgavenHet verschil tussen raming voor personele en materiële uitgaven en
de realisatie is € 16,1 miljoen. Dit verschil is mede veroorzaakt
door de herschikking van budgetten tussen defensieonderdelen, als resultaat
van het tot stand brengen van nieuw evenwicht. De lagere uitgaven worden per
saldo veroorzaakt door hogere salarisuitgaven (€ 1,4 miljoen) voor
zowel burger- als militair personeel als gevolg van verschuivingen in de personeelsopbouw
(prijs- en hoeveelheidsverschil en toelagen en uitkeringen). Voor de overige
personele exploitatie geldt dat de uitgaven € 8,7 miljoen lager
zijn uitgevallen. Het verschil is met name het gevolg van een andere fasering
van de FMS-betalingen bij de opleidingen voor de F-16. De uitgaven voor de
materiële exploitatie zijn € 8,8 miljoen lager uitgevallen.
Het betreft hier een herschikking tussen defensieonderdelen en een groot aantal
kleine wijzigingen in de betalingen.Ondersteuning Koninklijke marechausseeAlgemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de raming bedraagt € 34,5 miljoen. Hiervan is
een bedrag van € 31,7 miljoen tot realisatie gekomen, wat leidt
tot een onderschrijding van € 2,8 miljoen. Onderstaand wordt per
uitgavencategorie het ontstane verschil toegelicht.Personele en materiële uitgavenHet verschil tussen de raming voor personele en materiële uitgaven
en de realisatie is € 2,8 miljoen. De lagere uitgaven worden met
name veroorzaakt door lagere salarisuitgaven (€ 1,9 miljoen) voor
zowel burger- als militair personeel als gevolg van verschuivingen in de personeelsopbouw
(prijs- en hoeveelheidsverschil en toelagen en uitkeringen). Voor de overige
personele en materiële exploitatie geldt dat de uitgaven per saldo € 0,9
miljoen lager zijn uitgevallen, waaronder een lagere bijdrage (– € 1,0
miljoen) voor uitgaven aan de restauratieve organisatie Paresto als gevolg
van minder leveringen van voeding en diensten.Ondersteuning Commando Dienstencentra (CDC)Algemene toelichting bij de verschillenHet totaal van de raming voor de exploitatie bedraagt € 311,0
miljoen. Hiervan is een bedrag van € 280,9 miljoen tot realisatie
gekomen, wat leidt tot een onderschrijding van € 30,1 miljoen. Voor
de raming voor investeringen geldt een budget van € 117,8 miljoen,
waarvan een bedrag is gerealiseerd van € 101,7 miljoen. Dit geeft
een onderschrijding van € 16,1 miljoen. Onderstaand wordt per uitgavencategorie
het ontstane verschil toegelicht.Personele en materiële uitgavenHet verschil tussen de raming voor personele uitgaven en de realisatie
is € 30,1 miljoen. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door
de herschikking van budgetten tussen defensieonderdelen, als resultaat van
het tot stand brengen van nieuw evenwicht. De lagere uitgaven worden veroorzaakt
door lagere salarisuitgaven voor zowel burger- als militair personeel als
gevolg van verschuivingen in de personeelsopbouw (prijs- en hoeveelheidsverschil
en toelagen en uitkeringen).De lagere uitgaven op de materiële exploitatie betreffen een herschikking
van budgetten tussen defensieonderdelen in combinatie met de uitvoering van
de IV-exploitatie.InvesteringenDe lagere uitgaven van € 16,1 miljoen zijn met name het gevolg
van een groot aantal wijzigingen in de uitvoering van infrastructurele projecten,
reguliere vervanging van voertuigen en diverse wijzigingen in de uitgaven
van geplande IV-investeringen.OntvangstenDe hogere ontvangsten (€ 5,4 miljoen) zijn het gevolg van de
verrekeningen van wachtgelden van het personeel dat werkzaam is bij de DTO
en de DGW&T en van trekkingsrechten van Defensie op de Defensie Verkeers-
en Vervoersorganisatie.Niet-beleidsartikel 80. NominaalVerplichtingen en uitgavenDe verlaging op dit artikel met € 244,8 miljoen betreft de volgende
mutaties:LoonbijstellingHet op dit artikelonderdeel gestalde bedrag van € 85,6 miljoen
aan arbeidsvoorwaardengeld is als gevolg van het uitblijven van een akkoord
over de arbeidsvoorwaarden niet tot realisatie gekomen. Dit bedrag blijft,
zoals is overeengekomen met het ministerie van Financiën, ter invulling
van de arbeidsvoorwaarden beschikbaar in 2006.PrijsbijstellingDe ramingen van de verkoopopbrengsten zijn gebaseerd op termijnbetalingen
van reeds verkocht materieel en een prognose van inkomsten uit nog te verkopen
zaken. Mede omdat er sprake is van een markt waarbij het aanbod de vraag overtreft,
is er een grote onzekerheid ten aanzien van de hoogte van de te realiseren
verkoopprijs en het tijdstip van verkoop. De verkopen lopen hierdoor voor
een bedrag van € 15,7 miljoen vertraging op, mede omdat de Dienst
der Domeinen rekening moet houden met een aantal belanghebbenden, waaronder
gemeenten. De inkomsten zijn dan ook bij de verwachtingen achtergebleven.
Deze mindere ontvangst wordt verantwoord bij het defensieonderdeel Algemeen.
De hieruit voortvloeiende verlaging van het uitgavenbudget wordt gezien als
een defensiebreed probleem en derhalve ten laste van dit artikelonderdeel
verwerkt.Met betrekking tot het resterende verschil betreft het hier het resultaat
van de eindejaarsmarge als gevolg van de door het ministerie van Defensie
ten laste van de overige artikelen gerealiseerde bedragen voor het jaar 2005.Taakstelling Strategisch akkoordHet op dit artikelonderdeel gestalde bedrag van € 9,9 miljoen,
ten behoeve van de uitvoering van het Sociaal Beleidskader, wordt via de systematiek
van de eindejaarsmarge meegenomen naar de begroting 2006.Niet-beleidsartikel 90. AlgemeenVerplichtingenDe verplichtingenmutatie van per saldo – € 53,0 miljoen
is met name het gevolg van een herverdeling van budgetten voor IV-investeringen,
waardoor het verplichtingenniveau met € 20,9 miljoen verminderd.
De realisatie van verplichtingen voor milieu-uitgaven zijn lager (– € 17,8
miljoen) dan geraamd. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door verschuiving
van het project Windturbinepark Coevorden (– € 8,0 miljoen).
Verder geldt een lager aantal door gemeenten verrekende vergunningen voor
brandveiligheid, het achterblijven van de directe doorbelasting door de DGW&T
en een vertraging in de onderhandelingen voor inname van asbesthoudend afval
van de Cannerberg (totaal – € 3,3 miljoen). Daarnaast
is een bedrag van € 15,9 miljoen niet tot realisatie gekomen wat
betrekking heeft op personeelsmaatregelen. Verder wordt het verplichtingenniveau
beïnvloed door de oorzaken die bij de uitgaven worden genoemd.UitgavenAlgemene toelichting bij de uitgavenHet totaal van de geraamde programma- en apparaatsuitgaven bedraagt € 1 380,7
miljoen. Hiervan is een bedrag van € 1 375,9 miljoen tot realisatie gekomen, wat leidt tot een onderschrijding van € 4,8
miljoen. Voor de investeringen was een budget van € 27,9 miljoen
beschikbaar. De realisatie op de investeringen is uitgekomen op € 19,3
miljoen, waardoor er een onderschrijding is ontstaan van € 8,6 miljoen.
Onderstaand wordt per uitgavencategorie het ontstane verschil toegelicht.Bestuursstaf (voorheen Kerndepartement)De lagere uitgaven van € 3,1 miljoen op dit artikelonderdeel
hebben voornamelijk betrekking op lagere uitgaven voor salarissen in verband
met een vertraagde invulling van de nieuwe organisatie van de Bestuursstaf.
Daarnaast zijn de uitgaven voor de baten-lastendienst Paresto hoger uitgevallen.Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienstDe lagere realisatie op dit artikelonderdeel (€ 5,5 miljoen)
is vooral het gevolg van de minderuitgaven op de materiële exploitatie.
Het gaat hier met name om een lagere afkoopsom van het onderhoudscontract
voor IV-exploitatie met Rohde en Schwarz en een aantal kleine mutaties.InvesteringenDe per saldo lagere realisatie van € 8,6 miljoen, betreft voornamelijk
minder uitgaven voor de investeringen van de MIVD en dan met name de Nationale
Sigint Organisatie. Deze lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt
door een te optimistische inschatting van de directe doorbelasting van facturen
door de DGW&T en een vertraging in de afdracht van BTW inzake de aanschaf
van schotelantennes. Een aantal kleinere investeringsprojecten van de Bestuursstaf
is eveneens lager uitgekomen.Milieu-uitgavenDe per saldo lagere realisatie van € 4,2 miljoen wordt voornamelijk
veroorzaakt door het achterblijven van de directe doorbelasting van facturen
door de DGW&T. Voorts zijn er bijna geen vergunningen inzake brandveiligheid
verrekend met gemeenten.Pensioenen en uitkeringenDe hogere realisatie op dit artikelonderdeel van € 21,8 miljoen
betreft enerzijds een overschrijding op de onderdelen militair diensttijdpensioen
(€ 10,5 miljoen) en militair invaliditeitspensioen (€ 4,2
miljoen) en anderzijds een onderschrijding bij de uitkeringswet gewezen militairen
van € 8,8 miljoen. Tevens is er een mutatie van € 20,2
miljoen die betrekking heeft op de prijs en/of in/uitstroom van militair personeel
en op het met terugwerkende kracht, vanaf juni 2001, afwikkelen van de, binnen
het ABP lopende, inhaalacties met betrekking tot de pensioenaanspraken van
militairen. Daarnaast waren er onder andere minder uitgaven voor de uitvoeringskosten
ABP/UWV (€ 2,8 miljoen).Departementsbrede overige uitgavenDe lagere realisatie van € 12,7 miljoen op dit artikelonderdeel
is vooral het gevolg van de door de defensieonderdelen niet geclaimde gelden
voor additionele P-maatregelen (€ 15,9 miljoen). Daarentegen is
op schadevergoeding € 3,6 miljoen meer gerealiseerd, voornamelijk
door de schadebetalingen inzake een ongeval met een F-16 bij Moerdijk en een
aanrijding van een trein met een tank.OntvangstenDe ramingen van de verkoopopbrengsten zijn gebaseerd op termijnbetalingen
van reeds verkocht materieel en een prognose van inkomsten uit nog te verkopen
zaken. Mede omdat er sprake is van een markt waarbij het aanbod de vraag overtreft,
is er een grote onzekerheid ten aanzien van de hoogte van de te realiseren
verkoopprijs en het tijdstip van verkoop. De verkopen lopen hierdoor echter
vertraging op, mede omdat de Dienst der Domeinen rekening moet houden met
een aantal belanghebbenden. De inkomsten zijn dan ook per saldo € 15,7
miljoen bij de verwachtingen achtergebleven en wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt doordat een termijnbetaling (€ 11,6 miljoen), in verband
met de verkoop van S-fregatten aan de Griekenland, pas in 2006 zal plaatsvinden.
Daarnaast leiden diverse kleine mutaties (– € 1,0 miljoen)
tot een onderschrijding van in totaal € 14,7 miljoen.Baten-lastendienstenDefensie Telematica OrganisatieDienst Gebouwen, Werken en TerreinenParestoIn de eerste en tweede suppletore begroting 2005 zijn bij de baten-lastendiensten
geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de raming en de uiteindelijke
realisatie is derhalve gelijk te stellen aan het verschil tussen het niveau
van de begroting en de eindrealisatie, zijnde de zogenoemde slotwetmutaties.
Een nadere verklaring van deze slotwetmutaties zou derhalve leiden tot een
weergave van het jaarverslag 2005. Om deze reden wordt voor een toelichting
op het verschil tussen het beschikbare bedrag na de tweede suppletore begroting
en de eindrealisatie verwezen naar eerder genoemd jaarverslag 2005. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30550-X-4.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl