Wijziging OCW-begroting 2007 (VIII) i.v.m. Voorjaarsnota; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31061-VIII, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

04-06-2007

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2006-2007

31061-VIII nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTINGINHOUD blz.1. LEESWIJZER2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties2.1.1. Generale wijzigingen in de begroting 2007Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletore mutaties 2007
(x € 1 miljoen) Toelichting2.1.2 Wijzigingen in de onderwijsdeelnameBedrag x € 1 miljoen Demografie Primair OnderwijsVoortgezet onderwijsBeroepsonderwijs en volwasseneneducatieHoger beroepsonderwijsWetenschappelijk onderwijsStudiefinancieringsbeleidZorgleerlingen incl. maatregelen2.1.3. Loon- en prijsbijstellingLoonbijstellingPrijsbijstelling2.2 De beleidsartikelenArtikel 1. Primair onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 1 (x € 1 000) ToelichtingToelichtingen uitgavenmutatiesReferentieraming 2007Zorgmiddelen.Gemiddelde personele lastenToelichtingen ontvangstenmutatiesVangnet zwangerschapsverlofArtikel 3. Voortgezet onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 3 (x € 1 000) ToelichtingArtikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 4 (x € 1 000) Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingInstandhouding van het stelselBevorderen Leven Lang Leren (projectdirectie Leren &
Werken)Artikel 5. TechnocentraBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 5 (x € 1 000) Artikel 6. Hoger beroepsonderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 6 (x € 1 000) Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingToerusting van instellingen voor het verzorgen van hoger
onderwijs en onderzoekWerken aan een goed opgeleide beroepsbevolking door maximale
participatie aan hoger onderwijsArtikel 7. Wetenschappelijk onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 7 (x € 1 000) Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingToerusting van instellingen voor het verzorgen van hoger
onderwijs en onderzoek.Artikel 8. Internationaal beleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 8 (x € 1 000) Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 9 (x € 1 000) Toelichting mutatiesArtikel 10. Informatie- en communicatietechnologieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 10 (x € 1 000) Toelichting mutaties:Scholen ondersteunen bij het realiseren van onderwijsinhoudelijke
doelstellingen en docenten en leerlingen laten excelleren via ICT-innovatiesOntvangstenArtikel 11. StudiefinancieringBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 11 (x € 1 000) Toelichting mutatiesProgramma-uitgavenOntvangstenArtikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 12 (x € 1 000) Toelichting mutatiesUitgavenArtikel 13. LesgeldBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 13 (x € 1 000) Toelichting mutatiesOntvangsten14. CultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 14 (x € 1 000) ToelichtingToelichting per operationele doelstellingBehoud en beheer Cultureel ErfgoedApparaatsuitgavenArtikel 15. MediaBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 15 (x € 1 000) ToelichtingArtikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 16 (x € 1 000) Toelichting mutatiesArtikel 24. KinderopvangBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 24 (x € 1 000) ToelichtingArtikel 25. EmancipatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 25 (x € 1 000) Toelichting2.3 De niet-beleidsartikelen17. Nominaal en onvoorzienBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 17 (x € 1 000) Toelichting:LoonbijstellingPrijsbijstellingNader te verdelenOntvangstenArtikel 18. Ministerie algemeenBudgettaire gevolgen artikel 18 (x € 1 000) Artikel 19. InspectiesBudgettaire gevolgen artikel 19 (x € 1 000) Artikel 20. AdviesradenBudgettaire gevolgen artikel 20 (x € 1 000) 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31061-VIIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 95 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 061 VIIIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. H. A. Plasterk B. BEGROTINGSTOELICHTINGINHOUD blz.1. Leeswijzer 32. Het beleid 32.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten 32.2 Beleidsartikelen 62.3 Niet-beleidsartikelen 23 1. LEESWIJZERIn deze 1e suppletore begroting van OCW zijn de effecten van besluiten
van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Als gevolg hiervan wordt in
de OCW-begroting 2007 een uitgavenpeil van € 31,7 miljard geraamd.
Op de beleidsartikelen worden alleen de beleidsmatige en autonome mutaties
groter dan € 2,2 miljoen toegelicht. Indien een mutatie politiek
relevant is, wordt deze altijd toegelicht. Onderstaande generale mutaties
worden niet meer op de beleidsartikelen toegelicht.Van belang verder is de overheveling van de dossiers kinderopvang (zie
artikel 24) en emancipatie van de begroting van SZW naar de begroting van
OCW. In de begroting van OCW zijn de middelen van kinderopvang ter grootte
van € 1,6 miljard geboekt onder artikel 24 (was op de SZW-begroting
een deel van artikel 25). De middelen van emancipatiezaken (€ 11
miljoen) zijn opgenomen onder artikel 25 van de OCW-begroting (was in de SZW-begroting
artikel 35).De minister van Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor zorg in en om
de school. Over de precisering van het budget vindt afstemming tussen de bewindspersonen
van OCW en Jeugd en Gezin plaats.Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen
deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van
toelichtingen op de volgende onderdelen:– per saldo generale wijzigingen in de begroting 2007 (paragraaf 2.1.1.);– wijzigingen in de onderwijsdeelname (paragraaf 2.1.2.);– Uitdeling van de loon- en prijsbijstelling (paragraaf 2.1.3).Aansluitend wordt ook per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen
gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2).2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties2.1.1. Generale wijzigingen in de begroting 2007In de eerste suppletore begroting 2007 is de OCW-begroting per saldo generaal
verhoogd met € 137,4 miljoen. Onderstaande tabel laat zien welke
posten dit betreft. Na de tabel volgt een toelichting.Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletore mutaties 2007
(x € 1 miljoen)  ArtikelUitgaven 2007Ontvangsten 2007 Belangrijkste suppletore generale mutaties:   1) Leerlingen- en studentenaantallen1, 3, 4, 6, 7, 11, 12 en 1340,3– 4,1 2) Zorgmiddelen184,5 3) Studiefinanciering11, 12 en 13– 52,3– 2,5 4) Kasschuif studiefinanciering1149,8 5) Cursusgeld413,3 6) Gemiddelde personeelslasten PO18,1 7) Herschikking binnen de onderwijsbegroting17– 12,9     Totaal 130,8– 6,6Toelichting1. Leerlingen- en studentenaantallenTen gevolge van de demografische ontwikkeling nemen de leerlingen- en
studentenaantallen voor het totaal van de onderwijsvelden toe. De begroting
van OCW wordt in 2007 hiertoe verhoogd met € 44,4 miljoen. In paragraaf 2.1.2
wordt dit verder toegelicht.2. ZorgmiddelenHet aantal leerlingen in het V(SO) en met ambulante begeleiding in het
reguliere onderwijs (rugzakken)laat een forse groei zien t.o.v. de miljoenennota
2007. Hierdoor nemen de kosten met € 84,5 miljoen toe in 2007. In
paragraaf 2.1.2 wordt dit verder toegelicht.3. Autonome meevaller/4. Kasschuif studiefinancieringEr doet zich in 2007 een autonome meevaller voor van € 52,3
miljoen. Tegelijkertijd doet zich op de ontvangsten een tekort voor van 2,5
miljoen. De per saldo autonome meevaller van € 49,8 miljoen op de
begroting studiefinanciering voor het jaar 2007 wordt met een kasschuif ingezet
voor de autonome tegenvallers op deze artikelen in de jaren 2009 en verder.5. CursusgeldDoor lagere cursusgeldontvangsten in het beroepsonderwijs over de jaren
2004 en 2005 dient € 13,3 miljoen te worden nabetaald.6. Gemiddelde personeelslasten POTen gevolge van de doorwerking van de gerealiseerde gemiddelde personele
lasten in 2006 (uit de nacalculatieperiode) is de begroting 2007 met € 8,1
miljoen bijgesteld.7. Herschikking binnen de onderwijsbegrotingExtra middelen ter grootte van € 8,5 miljoen komen generiek
ter beschikking voor de dekking (ten dele) van de lagere cursusgeldontvangsten,
de hogere gerealiseerde gemiddelde personeelslasten en overige tegenvallers
ter grootte van € 17 miljoen. Het hier genoemde bedrag betreft het
saldo van deze tegenvallers, de beschikbaar gestelde extra middelen en nog
benodigde herschikkingen binnen de onderwijsbegroting.2.1.2 Wijzigingen in de onderwijsdeelnameJaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de
verschillende onderwijssectoren opgesteld. De effecten voor de OCW-begroting
zijn weergegeven in de volgende tabel. Per saldo heeft dit een budgettair
effect van € 129 miljoen in 2007.Bedrag x € 1 miljoen  20072008200920102011 Demografie Primair onderwijs (artikel 1)1,74,00,6– 15,2– 35,5 Voortgezet onderwijs (artikel 3)22,221,213,6– 6,9– 23,2Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (artikel 4)7,222,410,22,6– 0,1 Hoger beroepsonderwijs (artikel 6)10,88,27,49,010,8 Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7)– 26,2– 43,3– 55,4– 62,5– 66,5Studiefinanciering (artikel 11, 12 en 13)28,722,526,336,037,3      SubTotaal44,435,02,7– 37,0– 77,2Zorgleerlingen incl, maatregelen (artikel 1)84,5135,5146,2141,8113,2Totaal128,9170,5148,9104,836,0Demografie Primair OnderwijsWijzigingen in de bevolkingsprognose van het CBS leiden de komende jaren
tot aanzienlijk minder leerlingen in het primair onderwijs.Voortgezet onderwijsDe totale raming van het voortgezet onderwijs (vo) is de eerste jaren
iets hoger dan vorig jaar verwacht. Dit komt doordat het neerwaartse effect
van de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS, wordt overgecompenseerd door
de nieuwe telgegevens voor het schooljaar 2006/07. De raming van
het lwoo en pro is lager dan de raming van vorig jaar, de raming van de tweede
fase in het vo hoger.Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieDe nieuwe referentie-telling voor het schooljaar 2006/07 heeft tot gevolg
dat ten opzichte van de raming van vorig jaar het aantal mbo-deelnemers is
gestegen. Deze stijging zit volledig in de bbl. De raming van het totaal aantal
bol-deelnemers (voltijd en deeltijd) is zelfs iets lager dan verwacht.Hoger beroepsonderwijsHet aantal hbo-studenten is ongeveer conform de raming van vorig jaar.
De raming van voltijd-hbo is iets hoger, terwijl deeltijd-hbo iets lager is
vorig jaar was geraamd.Wetenschappelijk onderwijsDe telling van het aantal studenten in het schooljaar 2006/07 laat aanmerkelijk
lagere aantallen zien dan vorig jaar verwacht. Hierdoor is de nieuwe raming
van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs ook lager dan de
raming van vorig jaar. De daling is vooral het gevolg van een afname van de
gemiddelde verblijfsduur. Dit hangt mogelijk samen met de invoering van de
Bachelor-Master structuur.StudiefinancieringsbeleidHet aantal studenten in voltijd-bol, voltijd-hbo en wo tesamen wordt op
basis van de nieuwe tellingen lager geraamd dan vorig jaar. Maar doordat het
percentage deelnemers in het mbo dat gebruikt maakt van studiefinanciering
is gestegen, ligt de nieuwe raming van studiefinanciering toch hoger.Zorgleerlingen incl. maatregelenHet aantal leerlingen in het V(SO) en met ambulante begeleiding in het
reguliere onderwijs (rugzakken)laat een forse groei zien t.o.v. de miljoenennota
2007. De raming van het v(so) is iets hoger dan vorig jaar verwacht en het
aantal ambulant begeleide rugzakleerlingen in het primair onderwijs is toegenomen:
binnen (s)bao van 13 000 op 1 oktober 2005 naar ca. 17 700
op 1 oktober 2006. Als gevolg hiervan lopen de kosten van het basisonderwijs
toch sterk op. Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar om de komende
jaren het aantal zorgleerlingen op te vangen en om de beheersing van het zorgstelsel
op een verantwoorde manier vorm te geven.2.1.3. Loon- en prijsbijstellingIn deze 1e suppletore begroting is een groot aantal technische wijzigingen
opgenomen. Het betreft onder meer (interne) overboekingen tussen de artikelen
in de OCW-begroting. Hiernaast wordt de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling
tot de technische wijzigingen gerekend.LoonbijstellingDe loonbijstelling tranche 2007 betreft een bedrag van € 612,3
miljoen in 2007. De uitdeling hiervan naar de verschillende beleidsartikelen
wordt in de ontwerpbegroting 2008 en de 2e suppletore begroting 2007 verwerkt.PrijsbijstellingDe prijsbijstelling tranche 2007 betreft een bedrag van € 80,5
miljoen in 2007. De uitdeling hiervan naar de verschillende beleidsartikelen
wordt in de ontwerpbegroting 2008 en de 2e suppletore begroting 2007 verwerkt. 2.2 De beleidsartikelenArtikel 1. Primair onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 1 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen8 237 430 139 9618 377 391160 485158 679139 80089 442Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven8 238 646 139 9618 378 607160 485158 679139 80089 442         Programma-uitgaven8 232 998 140 0048 373 002160 548158 762139 88389 525         • Stelselonderhoud7 740 056 150 0187 890 074209 244215 315195 025146 012• Kwaliteit en innovatie87 145 – 24 73662 409– 63 227– 70 314– 70 224– 70 386• School en omgeving364 268 485364 753– 20            Programmakosten overig:35 304 3235 336– 2 068– 2 068– 2 068– 2 068• Uitvoeringsorganisatie IBG15 744 – 2 00013 744– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000• Uitvoeringsorganisatie CFI19 560 2 03221 592– 68– 68– 68– 68         Voorcalculatorische uitdelingen6 225 14 20520 43016 61915 89217 15015 967Apparaatsuitgaven5 648 – 435 605– 63– 83– 83– 83Ontvangsten51 906 40 64292 5488 100   ToelichtingVoor het primair onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven
en verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting
2007 van € 140 miljoen. Voor € 42 miljoen betreft het
technische mutaties. Als gevolg van autonome mutaties is de begroting met € 10
miljoen gestegen. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 89
miljoen gestegen.De ontvangsten zijn met € 41 miljoen gestegen. Voor € 32
miljoen betreft dit technische mutaties, voor € 9 miljoen betreft
dit autonome mutaties.Toelichtingen uitgavenmutatiesReferentieraming 2007In het algemeen deel (paragraaf 2.1.2) wordt deze mutatie toegelicht.
De mutatie wordt zichtbaar op de doelstelling stelselonderhoud.Zorgmiddelen.In het algemeen deel (paragraaf 2.1.2) wordt deze mutatie toegelicht.
De mutatie wordt zichtbaar op de doelstelling stelselonderhoud.Gemiddelde personele lastenTen gevolge van de doorwerking van de gerealiseerde gemiddelde personele
lasten in 2006 is de begroting structureel verhoogd. Voor de begroting 2007
is deze bijstelling € 8,1 miljoen.Toelichtingen ontvangstenmutatiesVangnet zwangerschapsverlofEr vindt een eenmalige correctie plaats op de in de begroting opgenomen post voor de verrekende inkomsten uit het vangnet zwangerschapsverlof
van € 8,6 miljoen.Artikel 3. Voortgezet onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 3 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen5 836 444 55 2025 891 64631 65024 0743 655– 12 521Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven5 869 481 55 2025 924 68331 65024 0743 655– 12 521         Programma-uitgaven5 864 677 55 2555 919 93231 65724 0813 562– 12 614         Stelselonderhoud: school centraal/bevrijd5 616 242 52 7905 669 03233 09225 5164 9 97– 11 179         Schooltypen sluiten goed aan, soepele schakels40 500  40 500             Leerlingen met gedrags, leer- en sociale emotionele
problemen worden specifiek behandeld169 400  169 400             Het leeraanbod gericht op sociaal en maatschappelijke
vaardigheden neemt toe en de leerling krijgt vaker te maken met maatschappelijke
praktijk15 129  15 129             Programmakosten overig:23 406 2 46525 871– 1 435– 1 435– 1 435– 1 435• Uitvoeringsorganisatie IBG 14 888 2 50017 388– 1 400– 1 400– 1 400– 1 400• Uitvoeringsorganisatie CFI8 518 – 358 483– 35– 35– 35– 35Apparaatsuitgaven4 804 – 534 751– 7– 79393Ontvangsten129 196 22 550151 746    ToelichtingVoor het voortgezet onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven
en verplichtingen met € 55,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2007.Voor € 32,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg
van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting 2007 met € 22,5
miljoen gestegen, voornamelijk als gevolg van het voor het bijboeken van een
bedrag van € 22,2 miljoen op basis van de meest recente leerlingenontwikkeling
(zie verder paragraaf 2.1.2, het algemeen deel).De ontvangsten zijn met € 22,6 miljoen gestegen en betreffen
technische mutaties. Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 4 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen3 032 663 63 9073 096 57012 1224 5401 773– 1 876Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven3 057 301 72 7003 130 00144 34012 1224 5401 873         Programma-uitgaven3 053 815 72 7313 126 54644 38812 1704 5881 921         Instandhouding van het stelsel2 452 540 62 3972 514 93744 50712 2894 7071 940• Bekostiging ROC’s en KBB’s2 452 540 62 3972 514 93744 50712 2894 7071 940         Voldoende geschikt onderwijspersoneel16 299  16 299    • Lerarenbeleid16 299  16 299             Meer innovatie door samenwerking tussen instellingen
en hun omgeving143 996 632144 628    • Innovatiearrangement beroepskolom20 000  20 000    • Innovatiebox reguliere middelen36 793 63237 425    • Innovatiebox FES-middelen0  0    • FES middelen Beroepsonderwijs in bedrijf82 250  82 250    • Overig4 953  4 953             Minder deelbnemers die de school voortijdig
schoolverlaten164 298 2 612166 910    • RMC’s/GSB38 870  38 870    • IBO bve66 861  66 861    • Leerplichtverlenging tot 18 jaar40 000  40 000    • Convenanten met top 12 RMC-regio’s6 000 7206 720    • Bestrijden VSV en versterken BBL (ESF)10 000 1 89211 892    • Overig2 567  2 567             Aantrekkelijk beroepsonderwijs dat aansluit
op de behoeften van de deelnemers, de arbeidsmarkt, de samenleving en het
vervolgonderwijs53 150 – 10053 050– 100– 100– 100 • Herontwerp kwalificatiestructuur5 000  5 000    • Examens mbo11 300  11 300    • Stage- en simulatieplaatsen35 000  35 000    • Algemeen1 850 – 1001 750– 100– 100– 100          Bevorderen Leven Lang Leren (projectdirectie
Leren & Werken)7 050 7 20914 259    • Duale trajecten + EVC4 900 7 20912 109    • Overige instrumenten2 150  2 150             Meedoen in de samenleving202 204  202 204    • Inkoop educatie activiteiten183 887  183 887    • Alfabetisering4 000  4 000    • Leerling gebonden Fin. Gehandicapten (LGF)6 162  6 162    • Overig8 155  8 155             Meer eigen verantwoordelijkheid van deelnemers
voor hun leerloopbaan1 886  1 886    • Versterking loopbaan oriëntatie en begeleiding361  361    • Overige instrumenten1 525  1 525   Programmakosten overig:12 392 – 1912 373– 19– 19– 19– 19• Uitvoeringsorganisatie IBG5 349  5 349    • Uitvoeringsorganisatie CFI7 043 – 197 024– 19– 19– 19– 19Apparaatsuitgaven3 486 – 313 455– 48– 48– 48– 48Ontvangsten82 250  82 250    Toelichting mutatiesVoor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is sprake van een stijging
van de uitgaven met € 72,7 miljoen ten opzichte van de stand ontwerp
begroting 2007.Voor € 6,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg
van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 58,8
miljoen gestegen.De ontvangsten zijn gelijk gebleven.Toelichting per operationele doelstellingInstandhouding van het stelselDe verhoging van € 62,4 miljoen voor het onderdeel «Instandhouding
van het stelsel» is onder andere het gevolg van:• Een autonome verhoging in 2007 van € 7,2 miljoen voor
de toename van het aantal deelnemers aan het beroepsonderwijs. In 2008 bedraagt
deze verhoging € 22,4 miljoen, in 2009 € 10,2 miljoen
en in 2010 € 2,6 miljoen. In 2011 betreft het een verlaging van – € 0,1
miljoen en in 2012 van – € 3,9 miljoen. In het algemene
deel van de suppletore wet wordt deze mutatie nader toegelicht.• Er is € 40 miljoen ontvangen van het ministerie van Financiën
uit het generale beeld voor het transitiebudget ROC’s in het kader van
de nieuwe wet inburgering.• Een verhoging van € 13,3 miljoen ten behoeve van nabetalingen
cursusgeld over de jaren 2004 en 2005.• Een kasschuif van € 1,9 miljoen voor ESF-gelden.Bevorderen Leven Lang Leren (projectdirectie Leren &
Werken)De verhoging van € 7,2 miljoen op dit onderdeel betreft onder
andere:• Een kasschuif van € 2,2 miljoen. Voor deze middelen is
in 2006 een juridische verplichting aangegaan. De uitgaven vinden plaats in
2007.• Een overboeking van € 4,9 miljoen van het artikel hoger
beroepsonderwijs ten behoeve van Elders Verworven Competenties (EVC). Artikel 5. TechnocentraBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 5 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen9 136 1009 236    Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven9 136 1009 236             Programma-uitgaven9 136 1009 236    Apparaatsuitgaven        Ontvangsten9 136 1009 236    Artikel 6. Hoger beroepsonderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 6 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen2 012 274 46 1112 058 3856 1898 79 711 76715 728Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven1 968 462 9 8041 978 26612 1279 79611 43313 319         Programma uitgaven:1 963 688 9 8561 973 54412 1969 86511 50213 388         Toerusting van instellingen voor het verzorgen
van hoger onderwijs en onderzoek1 797 843 13 3021 811 14510 7129 88111 51813 404• Reguliere bekostiging (lumpsum)1 797 843 13 3021 811 14510 7129 88111 51813 404         Getalenteerde studenten (binnen en buiten Nederland)
aantrekken met uitdagend en excellent hoger onderwijs3 333  3 333    • Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs3 333  3 333             Versterken innovatief vermogen van Nederland
door optimale benutting hoger onderwijs137 025  137 025    • Lectoren en kenniskringen49 225  49 225    • Zorgopleidingen in het hoger onderwijs10 200  10 200    • Deltaplan bèta/techniek58 300  58 300    • FES: Investeringsagenda bèta en techniek hoger
onderwijs6 000  6 000    • Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie (Raak)8 500  8 500    • Versterking kennisinfrastructuur publieke sector4 800  4 800             Werken aan een goed opgeleide beroepsbevolking
door maximale participatie aan hoger onderwijs9 000 – 5 0004 000    • Erkenning van verworven competenties5 000 – 5 0000    • Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs2 400  2 400    • Verhoging deelname allochtone studenten/Ambassadeursnetwerk1 500  1 500    • Emancipatie100  100             Meer onderzoekers van meer kwaliteit door verbeteren
en aantrekkelijker maken van onderzoekersopleidingen3 000 1 0004 0001 500   • Promotievoucehrs hbo-docenten3 000 1 0004 0001 500            Programmakosten overig13 487 55414 041– 16– 16– 16– 16• Uitvoeringsorganisatie IBG8 841  8 841    • Uitvoeringsorganisatie CFI4 646 5545 200– 16– 16– 16– 16Apparaatsuitgaven hoger onderwijs4 774 – 524 722– 69– 69– 69– 69Ontvangsten6 017  6 017    Toelichting mutatiesVoor het hoger beroepsonderwijs is ten opzichte van de vastgestelde begroting
2007 sprake van een stijging van de uitgaven met € 9,8 miljoen.Voor – € 2,6 miljoen betreft het technische mutaties.
Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 12,4
miljoen gestegen.De ontvangsten zijn niet gewijzigd.Toelichting per operationele doelstellingToerusting van instellingen voor het verzorgen van hoger
onderwijs en onderzoekDe verhoging van € 13,3 miljoen in 2007 voor het onderdeel «Reguliere
bekostiging (lumpsum)» is met name het gevolg van een verhoging met € 10,8
miljoen voor de toename van het aantal studenten in het hbo. De verhoging
is toegepast omdat het aantal studenten in de Referentieraming 2007 hoger
ligt dan de raming van 2006 (zie ook de toelichting in het algemene deel van
deze suppletore begroting). In 2008 bedraagt de verhoging € 8,2
miljoen, in 2009 € 7,4 miljoen, in 2010 € 9,0 miljoen
en in 2011 € 10,8 miljoen.Werken aan een goed opgeleide beroepsbevolking door maximale
participatie aan hoger onderwijsDe verlaging op het onderdeel «Erkenning van verworden competenties»
(EVC) heeft betrekking op een overboeking naar artikel 4 (Beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie). Het programma EVC wordt uitgevoerd door de Projectdirectie
Leren en Werken. De programmamiddelen van deze directie worden begroot en
verantwoord op artikel 4. Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 7 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen3 520 326 – 67 6033 452 723– 54 264– 61 653– 55 271– 66 039Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven3 467 043 – 24 8663 442 177– 42 183– 54 239– 61 335– 55 271         Programma uitgaven:3 467 043 – 24 8663 442 177– 42 183– 54 239– 61 335– 55 271         Toerusting van instellingen voor het verzorgen
van hoger onderwijs en onderzoek3 420 723 – 24 8663 395 857– 42 183– 54 239– 61 335– 55 271• Reguliere bekostiging (lumpsum)3 401 298 – 25 2773 376 021– 42 228– 54 284– 61 380– 55 316 • Toerusting van faciliterende organisaties gericht
op het hoger onderwijs19 425 41119 83645454545         Getalenteerde studenten (binnen en buiten Nederland)
aantrekken met uitdagend en excellent hoger onderwijs25 512  25 512    • Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs1 667  1 667    • FES: Rendement en excellentie5 000  5 000    • Nederlandse Instituten in het Buitenland (NIB’s),
Netherlands Education Support Offices (NESO’s), Beeldmerk *7 375  7 375    • Noodfonds voor internationale hulpacties *1 000  1 000    • Internationaal excelleren *8 100  8 100    • Internationale samenwerking en beurzenprogramma’s*2 370  2 370    • Voorzetting Deltabeurzen*                 Versterken innovatief vermogen van Nederland
door optimale benutting hoger onderwijs4 452  4 452    • Zorgopleidingen in het hoger onderwijs4 452  4 452    • Dynamisering eerste geldstroom wetenschappelijk onderzoek                 Werken aan een goed opgeleide beroepsbevolking
door maximale participatie aan hoger onderwijs3 208  3 208    • Surf Educatiefonds in het hoger onderwijs        • Digitale universiteit in het hoger onderwijs        • Verhoging deelname studenten met een handicap3 208  3 208             Meer onderzoekers van meer kwaliteit door verbeteren
en aantrekkelijker maken van onderzoekersopleidingen13 148  13 148    • Jonge universiteiten 6 000 6 000    • Onderzoeksmasters in het wetenschappelijk onderwijs10 148– 6 000 4 148    • Promotie-voucher hbo-docenten3 000  3 000    Ontvangsten16 466  16 46616 46621 46626 46626 466Toelichting mutatiesVoor het wetenschappelijk onderwijs is sprake van een daling van de uitgaven
met € 24,9 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007. Voor € 1,3 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg
van autonome mutaties is de begroting met € 26,2 miljoen gedaald.De ontvangsten zijn niet gewijzigd.Toelichting per operationele doelstellingToerusting van instellingen voor het verzorgen van hoger
onderwijs en onderzoek.De verlaging van € 24,9 miljoen in 2007 voor het onderdeel «toerusten
van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek»
is met name het gevolg van een verlaging met € 26,2 miljoen voor
de afname van het aantal studenten in het wo. De verlaging is toegepast omdat
het aantal studenten in de Referentieraming 2007 lager ligt dan de raming
van 2006 (zie ook de toelichting in het algemene deel van deze suppletore
begroting). In 2008 bedraagt de verlaging € 43,3 miljoen, in 2009 € 55,4
miljoen, in 2010 € 62,5 miljoen en in 2011 € 66,5 miljoen.Artikel 8. Internationaal beleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 8 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen15 567 – 1 22914 3389991 2901 2901 290Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven16 604 1 14317 7471 0631 2901 2901 290         Programma-uitgaven13 864 1 10414 9681 1041 3311 3311 331         Stimuleren van internationalisering van het
onderwijs7 799 – 507 749             Ondersteunen van internationaal opererende
organisaties in binnen- en buitenland6 065 506 115             Stimuleren van Internationale culturele
samenwerking  1 1041 1041 1041 3311 3311 331Apparaatsuitgaven2 740 392 779– 41– 41– 41– 41Ontvangsten99 780879    Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 9 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen157 004 – 17 445139 559– 20 369– 18 869– 18 969– 18 969Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven157 004 – 17 445139 559– 20 369– 18 869– 18 969– 18 969         Programma-uitgaven153 920 – 17 424136 496– 20 255– 18 755– 18 755– 18 755         Zorgen voor de beschikbaar-heid van voldoende
personeel77 637 – 16 41761 220– 18 748– 18 748– 18 748– 18 748         Zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit40 635 – 1 00039 635– 1 500            Programma-uitgaven overig:35 648 – 735 641    • ZVOO33 596  33 596    • Uitvoeringsorganisatie CFI2 052 – 72 045– 7– 7– 7– 7Apparaatsuitgaven3 084 – 213 063– 114– 114– 214– 214Ontvangsten        Toelichting mutatiesVoor het artikel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid dalen de uitgaven met € 17,5
miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007. Voor – € 18,7
miljoen betreft het technische mutaties. Beleidsmatige mutaties leiden per
saldo tot een stijging van € 1,3 miljoen.Artikel 10. Informatie- en communicatietechnologieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 10 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen31 102 7 04438 1462 1031 053  Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven31 102 7 04438 1462 1031 053           Programma-uitgaven31 102 7 04438 1462 1031 053           Integratie van ICT in het onderwijs bevorderen
door ondersteunings- en stimuleringsfaciliteiten21 323  21 323             Scholen ondersteunen bij het realiseren
van onderwijsinhoudelijke doelstellingen en docenten en leerlingen laten excelleren
via ICT innovaties9 779 7 04416 8232 1031 053  Apparaatsuitgaven        Ontvangsten47 776 5 80853 5842 1031 053  Toelichting mutaties:De uitgavenraming van de ict-begroting wordt met een totaal bedrag van € 7
miljoen verhoogd. Voor een bedrag van € 1,2 miljoen betreft het
een beleidsmatige verhoging van het budget door intertemporele compensatie
op projecten. Voor een bedrag van € 5,8 miljoen betreft het technische
mutaties in verband met desaldering.De ontvangstenraming van de ict-begroting wordt met een technische mutatie
voor een bedrag van € 5,8 miljoen verhoogd in verband met een desaldering.De belangrijkste mutaties zijn:Scholen ondersteunen bij het realiseren van onderwijsinhoudelijke
doelstellingen en docenten en leerlingen laten excelleren via ICT-innovatiesHet budget wordt voor een bedrag van € 3,8 miljoen verhoogd
ten behoeve van de uitvoering van het programma Maatschappelijke Sectoren
en Ict. Voorts wordt het budget voor een bedrag van € 2 miljoen
verhoogd in verband met de afrekening van het project internetvoorziening
na 2003.OntvangstenDe ontvangsten worden verhoogd met een bedrag van € 3,8 miljoen
voor de ontvangsten uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor
de uitvoering van het programma Maatschappelijke Sectoren en Ict. Daarnaast
worden de ontvangsten verhoogd met ontvangsten van het Ministerie van EZ voor € 2
miljoen in verband met de verantwoording van het project Internetvoorziening
na 2003.Artikel 11. StudiefinancieringBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 11 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen3 060 586 208 5583 269 144151 955135 24088 72061 110Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven3 060 586 208 5583 269 144151 955135 24088 72061 110         Programma-uitgaven3 059 492 208 5073 267 999151 977135 26288 74261 132         Algemene toegankelijkheid1 295 699 54 4871 350 186– 23 657– 51 368– 100 725– 135 332         Toegankelijkheid bij minder draagkrachtige
ouders625 763 27 248653 01137 83441 90940 65839 212         Flexibiliteit financiering studerende980 600 109 5611 090 161114 660116 900122 449129 367         Studenten in staat stellen meer tijd in de
eigen studie te investeren50 000  50 000             Stimuleren internationale studentenmobiliteit11 000 3 00014 0006 00010 0008 0009  000         Overige uitgaven Studiefinanciering28 799 13 16241 96116 03216 84817 46518 037Programmakosten overig:        • Uitvoeringsorganisatie IBG67 631 1 04968 6801 108973895848Apparaatsuitgaven1 094 511 145– 22– 22– 22– 22Ontvangsten367 700 20 800388 5006 9006 1005 5005 200Toelichting mutatiesVoor studiefinanciering is sprake van een stijging van de uitgaven met € 208,6
miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2007. Voor € 167,2
miljoen betreft het technische mutaties, waaronder naast prijsbijstellingen
ondermeer een bijstelling van de raming van niet-relevante uitgaven aan rentedragende
leningen met een bedrag van € 101,3 miljoen.Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 41,4
miljoen gestegen.Programma-uitgavenDe stijging van de programma-uitgaven met € 41,4 miljoen als
gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties wordt veroorzaakt door:Autonoom – € 8,5 miljoen:• toenemende leerlingenaantallen (€ 23,9 miljoen). Voor
een toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze suppletore
begroting;• bijstelling van de autonome raming 2007 met – € 32,4
miljoen, voor – € 12,4 miljoen als gevolg van de doorwerking
van de diverse realisaties over 2006 en de eerste resultaten in januari 2007.
Ook de gevolgen van de meer exacte berekeningen van de uitgaven aan deelnemers
bol die nog onder de giftsystematiek vallen zijn hierin begrepen.Voor – € 20,0 miljoen betreft deze mutatie een bijstelling
van de relevante uitgavenraming op het onderdeel OV-Kaart als prestatiebeurs.Beleidsmatig + € 49,9 miljoen:• Deze mutatie is een intertemporele compensatie. De autonome meevallers
op de begroting studiefinanciering in de jaren 2007 en 2008 zijn ingezet voor
de autonome tegenvallers op deze begroting in de jaren 2009 en verder.OntvangstenDe ontvangsten zijn gestegen met € 20,8 miljoen. Voor € 12,6
miljoen betreft dit technische mutaties.Als gevolg van de doorwerking van de realisaties in 2006 en de eerste
resultaten in januari 2007 zijn de geraamde ontvangsten met € 8,2
miljoen bijgesteld. Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 12 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen307 796 – 16 462291 334– 8 211– 7 005– 6 402– 6 505Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven307 796 – 16 462291 334– 8 211– 7 005– 6 402– 6 505         Programma-uitgaven307 796 – 16 462291 334– 8 211– 7 005– 6 402– 6 505TS 17-218 500 – 17 300201 200– 11 400– 11 700– 11 800– 12 000Vo 18+59 800 30060 1002 0003 5004 2004 300TS 18+ vavo1 300  1 300    TS 18+tlo11 100 1 60012 7001 6001 6001 6001 600         Programmakosten overig        • Uitvoeringsorganisatie IBG17 096 – 1 06216 034– 411– 405– 402– 405Ontvangsten9 500  9 500    Toelichting mutatiesVoor tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is sprake van een
daling van de uitgaven met € 16,5 miljoen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2007.Voor € 2,7 miljoen betreft het technische mutaties.Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties dalen de uitgaven met € 19,2
miljoen.UitgavenAls gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties daalt de begroting met € 19,2
miljoen door:• wijzigende leerlingenaantallen (€ 0,7 miljoen). Voor
een toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze suppletore
begroting;• bijstelling van de autonome raming 2007, voornamelijk als gevolg
van de doorwerking van de realisaties op de diverse WTOS-onderdelen over 2006
(– € 19,9 miljoen).Artikel 13. LesgeldBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 13 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen5 896 – 285 868– 66– 57– 40– 27Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven5 896 – 285 868– 66– 57– 40– 27IB-Groep5 896 – 285 868– 66– 57– 40– 27Ontvangsten199 600 – 14 800184 800– 14 900– 14 100– 15 500– 16 800Toelichting mutatiesVoor het lesgeld is sprake van een daling van de uitgaven met € 28
duizend en een daling van de ontvangsten met € 14,8 miljoen ten
opzichte van de vastgestelde begroting 2007 als gevolg van autonome ontwikkelingen.OntvangstenDe ontvangsten dalen met € 14,8 miljoen als gevolg van:• wijzigende leerlingenaantallen (– € 4,1 miljoen).
Voor een toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze
suppletore begroting;• aanpassing van de autonome raming op grond van de realisatie 2006
(– € 10,7 miljoen).14. CultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 14 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen666 48612 571679 057– 5 046594594594594Waarvan garantieverplichtingen171 897       Totale uitgaven866 69212 599879 291– 5 046594594594594         Programma-uitgaven821 4634 956826 419– 13 617– 1 201– 9 37– 937– 937         Cultuurnota 2005–2008439 5872 456442 0432 061– 223– 223– 223– 223• Cultuurproducerende instellingen289 144663289 8071 757– 527– 527– 527– 527• Cultuurondersteunende instellingen51 88847652 364179179179179179• Fondsen80 4551 31781 772125125125125125• Film18 100 18 100              Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed187 41710 078197 495– 6 877– 100164164164• Subsidies Monumentenzorg69 797 69 797     • Archieven22 182 22 182     • Huisvesting66 240– 4 40461 836– 8 877– 2 100– 1 836– 1 836– 1 836 • Musea (Niet-CuNo)4 70111 00015 7012 0002 0002 0002 0002 000• Behoud en Beheer (overig)6 9372 3009 237     • Verdrag van Malta en subsidies archeologie17 5601 18218 742              • Bibliotheken40 62634640 972346346346346346• Subsidies662566755555• Provinciale vernieuwingsplannen26 70315726 860157157157157157• RVP Blinden en slechtzienden13 26118413 445184184184184184         Verbreden inzet cultuur96 504– 8 01488 490– 9 454– 1 331– 1 331– 1 331– 1 331• Regionale Dynamiek31 7831 00032 783     • Cultuur en Ruimte2 283 2 283     • Cultuur en School24 828– 7 80017 028– 8 400    • Cultuur en ICT9 706 9 706     • Cultuur en Economie1 934 1 934     • Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)1 270– 1 054216– 1 054– 1 331– 1 331– 1 3311 331• Projecten «Beelden voor de Toekomst»24 700– 16024 540              Programmakosten Overig31 462– 9031 372127– 73– 73– 73– 73         Nationaal Archief25 86618026 046180180180180180Apparaatsuitgaven45 2297 64352 8728 5711 7951 5311 5311 531• Bestuursdepartement10 018– 1669 852– 306– 305– 305– 305– 305• Uitvoeringsdiensten35 2117 80943 0208 8772 1001 8361 8361 836Ontvangsten34 1943 37237 566     ToelichtingVoor artikel 14 (Cultureel) is per saldo sprake van een stijging van de
uitgaven met € 12,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting
2007.Voor € 0,2 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg
van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 12,4 miljoen gestegen.Toelichting per operationele doelstellingBehoud en beheer Cultureel ErfgoedVanwege een bezwaarprocedure is de betaling van € 9 miljoen
voor de Amsterdamse vestiging van de Hermitage vertraagd. Het geld is overgeheveld
van 2006 naar 2007.Voor de aankoop van een aantal werken uit de Goudstikkercollectie was
in 2006 € 2,3 miljoen gereserveerd. Omdat de aankoop uiteindelijk
in 2007 heeft plaatsgevonden worden de middelen naar dit jaar overgeheveld.ApparaatsuitgavenTer compensatie van vermiste kunstvoorwerpen uit de Rijkscollectie hebben
de departementen bijna € 3 miljoen aan OCW betaald. Dit bedrag zal
worden ingezet om de museale voorwerpen die nu nog in beheer zijn bij de ministeries
in goede conditie te brengen. In 2006 is maar een klein deel van de middelen
besteed; het restant van € 2,7 miljoen is overgeheveld naar 2007.Artikel 15. MediaBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 15 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen769 107 22 100791 20722 10022 10022 10022 100Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven759 036 22 100781 13622 10022 10022 10022 100         Programma-uitgaven759 036 22 100781 136             Gevarieerd media-aanbod748 216 22 100770 31622 10022 10022 10022 100         Evenwichtige representatie3 777  3 777             Elektronische infrastructuur4 104  4 104             Programmakosten overig2 939  2 939    Ontvangsten212 681 20 197232 87819 23519 23519 23522 100ToelichtingDe ontvangsten zijn verhoogd met € 20,1 miljoen, onder meer
door een hogere raming voor de reclameontvangsten van € 22 miljoen.
Voor de media-uitgaven is hierdoor € 22,1 miljoen meer beschikbaar.
De verlaging van de ontvangsten met € 1,9 miljoen is het gevolg
van correcties op de verdeling van radiofrequenties.Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 16 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen894 091 – 21 091873 000– 27 841– 15 172– 8 908– 2 968Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven934 162 22 738956 900343352– 1 144– 1 138         Programma-uitgaven930 733 23 286954 019             Operationele doelstelling 1: Zorgen voor een
goede toerusting en bekostiging van het onderzoeksstelsel727 315 1 538729 153437124128128• NWO302 898 46302 94446464646• KNAW87 951  87 951    • Koninklijke Bibliotheek41 693 541 6985555• Stichting Anno2 000 – 2 0000– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000• KNAW bibliotheek2 349  2 349    • LF TUD bibliotheek6 985  6 985    • IISG270  270    • SURF2 270  2 270    • CPG462  462    • TNO189 636 1 326190 9621 2731 2821 2861 286• BPRC/Stichting AAP10 424 20010 624200200200200• Nationaal Herbarium1 101  1 101    • NLR848  848    • Waterloopkundig Laboratorium1 314  1 314    • Grondmechanica Delft784  784    • MARIN886  886    • STT188  188    • EMBC724  724    • EMBL2 948  2 948    • ESA31 652 031 6520000• CERN30 425  30 425    • ESO5 915  5 915    • EG-Liaison228  228    • NTU/INL1 496  1 496    • EIB1 187  1 187    • COS0  0    • St.Montesquieu0 1 0001 0001 0001 0001 0001 000• Nader te verdelen681 9611 842– 87– 409– 409– 409         Operationele doelstelling 2: Zorgen voor specifieke
stimulering voor kennisopbouw voor de toekomst168 293 17 851186 144– 3 942– 3 620– 2 020– 2 0 20• FES-BSIK56 489 7 84164 330    • FES-cleanrooms0  0    • FES-TNO automotive0  0    • FES-GATE2 000  2 000    • FES-grootsch.researchfac. 30 642  30 642     • FES-Parelsnoer11 750  11 750    • FES-ITER0 15 00015 000    • Genomics11 345 011 345– 3 942– 3 620– 2 020– 2 020• Smart-mix51 475 – 4 99046 4850000• EET4 592  4 5920000          Operationele doelstelling 3: Zorgen voor instroom,
behoud en doorstroom van talentvolle onderzoekers25 613  25 613    • Vernieuwingsimpuls13 613  13 613    • VI-vrouwencomponent2 000  2 000    • Talent Mozaiek0  0    • Talent Rubicon4 000  4 000    • Aspasia2 000  2 000    • Creatieve promovendi4 000  4 000             Operationele doelstelling 4: Intensiveren van
wetenschap en techniekcommunicatie1 670  1 670    • WeTeN0  0    • Uitvoering WTC-beleid1 670  1 670             Operationele doelstelling 5: Bevorderen nationale
coördinatie en internationale samenwerking in wetenschappelijk onderzoek7 574 3 89811 4723 9143 914814820• Nationale coördinatie2 597 3 8986 4953 9143 914814820• Bilaterale samenwerking4 977  4 977             Programmakosten overig:        • Uitvoeringsorganisatie CFI268 – 1267– 1– 1– 1– 1Apparaatsuitgaven3 429 – 5482 881– 65– 65– 65– 65Ontvangsten177 587 23 758201 345864873877877Toelichting mutatiesVoor Onderzoek en Wetenschapsbeleid is sprake van een stijging van de
uitgaven met € 22,7 miljoen ten opzichte van de miljoenennota 2007.
Het betreffen hier uitsluitend technische mutaties. Genomics en Smart-mix
(– € 5,0 miljoen) is een herschikking binnen de artikelen
van het beleidsterrein Onderzoek en wetenschapsbeleid. BSIK (€ 7,8
miljoen) en ITER (€ 15,0 miljoen) zijn FES-middelen die in 2006
niet tot uitgaven hebben geleid.De ontvangsten zijn met € 23,8 miljoen gestegen. Ook hier betreffen
het uitsluitend technische mutaties.Artikel 24. KinderopvangBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 24 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen0 1 565 6931 565 6931 601 5201 639 5011 678 9521 718 542Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven0 1 567 1681 567 1681 601 5201 639 5011 678 9521 718 542         Programma-uitgaven0 1 567 1681 567 1681 601 5201 639 5011 678 9521 718 542         Wet kinderopvang0 1 559 3931 559 3931 594 3781 632 3591 671 8091 711 399         Subsidies0 6 4086 6546 4106 4106 4116 411 Overig:0 1 1211 121732732732732         Programmakosten overig        • Uitvoeringsorganisatie CFI        • Uitvoeringsorganisatie SZW0 246246    Apparaatsuitgaven        Ontvangsten0 41 76841 76823 31317 73617 73617 736ToelichtingNaar aanleiding van de kabinetswisseling op 22 februari 2007 is het
beleid ten aanzien van kinderopvang overgegaan van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(KB van 22 februari 2007, nr. 07.000671). De bijbehorende programma-uitgaven
zijn bij deze Voorjaarsnota overgeheveld naar het ministerie van OCW. Voor
een inhoudelijke toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de 1e suppletore
begroting van SZW.Artikel 25. EmancipatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 25 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen0 11 12611 12610 71910 72010 72010 720Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven0 11 05211 05210 79310 72010 72010 720         Programma-uitgaven0 11 05211 05210 79310 72010 72010 720         Subsidies0 8 9068 9068 8108 8117 8117 811         Stimuleringsuitgaven0 2 1462 1461 9831 9092 9092 909         Programmakosten overig:        • Uitvoeringsorganisatie CFI        Apparaatsuitgaven        Ontvangsten        ToelichtingNaar aanleiding van de kabinetswisseling op 22 februari 2007 is het
beleid ten aanzien van emancipatie overgegaan van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(KB van 22 februari 2007, nr. 07.000671). De bijbehorende programma-uitgaven
zijn bij deze Voorjaarsnota overgeheveld naar het ministerie van OCW. Voor
een inhoudelijke toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de 1e suppletore
begroting van SZW. 2.3 De niet-beleidsartikelen17. Nominaal en onvoorzienBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 17 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen– 7 500 734 662727 162656 555658 901657 588659 670Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven– 7 500 734 662727 162656 555658 901657 588659 670• Loonbijstelling– 7 500 612 284604 784585 863586 367585 711586 032• Prijsbijstelling0 80 46080 46081 21182 26382 92783 505• Nominaal en onvoorzien0 41 91841 918– 10 519– 9 729– 11 050– 9 867• Asielzoekers        Ontvangsten0 5 1885 1882 4881 978957957Toelichting:LoonbijstellingDe mutatie van € 612,3 miljoen op de post loonbijstelling betreft
de loonbijstelling tranche 2007. De uitdeling loonbijstelling tranche 2007
naar de verschillende beleidsterreinen wordt in de 2e suppletore begroting
2007 en de ontwerpbegroting 2007 verwerkt.PrijsbijstellingDe prijsbijstelling tranche 2007 betreft een bedrag van € 80,5
miljoen. De uitdeling van de prijsbijstelling tranche 2007 naar de verschillende
beleidsterreinen wordt in de 2e suppletore begroting 2007 en de ontwerpbegroting
2007 verwerkt.Nader te verdelenDe mutatie wordt grotendeels verklaard door de eindejaarsmarge 2006/2007
van € 73,4 miljoen en de herschikking van € 29,9 miljoen
binnen de onderwijsbegroting (zie toelichting algemeen deel, paragraaf 2.1.2).OntvangstenDeze reeks betreft de meerjarige raming van de terugvorderingsontvangsten
die vanaf 2007 nog worden verwacht. De reeks loopt na 2012 nog een aantal
jaren door. In totaal wordt vanaf 2007 naar de huidige raming een ontvangst
van circa € 25 miljoen verwacht.Artikel 18. Ministerie algemeenBudgettaire gevolgen artikel 18 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen118 173 5 128123 301977976976976Totale uitgaven118 173 5 128123 301977976976976Ontvangsten567  567    Artikel 19. InspectiesBudgettaire gevolgen artikel 19 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen46 745 1 05847 803– 76– 76– 76– 76Totale uitgaven46 745 1 05847 803– 76– 76– 76– 76• Erfgoedinspectie2 669 372 706    • Onderwijsinspectie44 076 1 02145 097–  76– 76– 76– 76Ontvangsten0 437437    Artikel 20. AdviesradenBudgettaire gevolgen artikel 20 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Verplichtingen6 755 1 5788 33371971900Totale uitgaven6 755 1 5788 33371971900• Onderwijsraad2 574 1002 674    • Raad voor Cultuur3 270  3 270    • AWT911 1 4782 389719719  Ontvangsten         
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31061-VIII-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl