Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 090
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
		Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de
		Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de
				 Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de
				 Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook
				 gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011
				 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het
				 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden
				 in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 Wetsartikel 3
 
 Artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 schrijft
				 voor dat een meerjarige begrotingsreserve kan worden aangehouden ten laste van
				 een beleidsartikel.
 De begrotingsreserve inzake garantiestelling restschuld speelt
				 een rol voor zowel het universitair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het
				 middelbaar onderwijs, het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Uit
				 een oogpunt van administratieve doelmatigheid is het niet gewenst dat er vijf
				 aparte begrotingsreserves worden aangehouden ten laste van de betrokken
				 beleidsartikelen (1, 3, 4, 6 en 7). Om die reden wordt door middel van dit
				 wetsartikel bepaald dat de begrotingsreserve gekoppeld kan worden aan het
				 niet-beleidsartikel Ministerie Algemeen (artikelnummer 18). Inhoudelijk is de
				 begrotingsreserve bestemd om het begrotingsbeheer met betrekking tot de
				 betrokken beleidsartikelen op een doelmatige wijze vorm te geven.
 De geest van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet
				 2001 wordt daarmee geen geweld aangedaan. In het kader van de voorgenomen
				 herziening van de Comptabiliteitswet zal een algemene wettelijke voorziening
				 worden getroffen. Zolang die voorziening er nog niet is, zal jaarlijks in de
				 begrotingswet van OCW deze afwijkingsbepaling worden opgenomen.
 
 
 
 
 
 De minister van
			 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 J. M. van
 Bijsterveldt-Vliegenthart
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 3
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en
							 ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen,
				 uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het ministerie van Onderwijs,
				 Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële
				 wijzigingen die op beleidsartikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor
				 het jaar 2011.
 In paragraaf 2 «Het beleid» wordt de aansluiting gemaakt met
				 de Najaarsnota 2011. In paragraaf 2.1 wordt allereerst een toelichting gegeven
				 op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel. In paragraaf 2.2
				 en 2.3 wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties op artikelniveau voor
				 de beleidsartikelen respectievelijk de niet-beleidsartikelen.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en
						ontvangstenmutaties
 
 In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere
					 uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor
					 het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de
					 OCW-begroting in 2011 een uitgavenpeil van circa € 34,0 miljard geraamd. Het
					 geraamde ontvangstenniveau is circa € 1,2 miljard.
 
 In tabel 1 wordt de aansluiting getoond van de uitgaven en
						ontvangsten tussen de suppletoire begroting Voorjaarsnota en de suppletoire
						begroting Najaarsnota. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota
						2012 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2012.
 
 
 Tabel 1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2011
					 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 
 
 
 33 669,7
 
 
 
 
 1 069,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								Voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 33 931,2
 
 
 
 
 1 206,9
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en
								lesgeld
 
 
 11, 12, 13
 
 
 – 97,0
 
 
 – 11,0
 
 
 
 
 2
 
 
 OV-jaarkaart
 
 
 11
 
 
 300,0
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 1, 3, 4
 
 
 8,7
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diversen
 
 
 – 2,3
 
 
 18,2
 
 
 
 
 5
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 diversen
 
 
 – 105,9
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Beleidsmatig overig
 
 
 diversen
 
 
 – 22,8
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Technisch
 
 
 diversen
 
 
 35,9
 
 
 – 7,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting
								Najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 34 047,9
 
 
 
 
 1 207,0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste
					 mutaties
 1) Ramingsbijstelling
					 studiefinanciering, WTOS en lesgeld
 
 De ramingsbijstelling heeft verschillende oorzaken. De
						kaderrelevante uitgaven voor de basisbeurs en de aanvullende beurs worden
						neerwaarts bijgesteld omdat er minder omzettingen zijn van de basisbeurs in een
						gift. Daarnaast is er minder basisbeurs en aanvullende beurs (giftregime)
						toegekend dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder bol'ers in het
						giftregime zijn dan geraamd.
 Wat betreft de ontvangsten is de verwachting dat er in 2011
						minder lesgeld wordt ontvangen, doordat er minder lesgeldplichtigen zijn dan
						geraamd. Daarnaast zijn er minder relevante ontvangsten op de kortlopende
						vorderingen dan geraamd. Dit komt doordat er minder onterecht ontvangen
						studiefinanciering teruggevorderd hoeft te worden.
 
 2) OV-jaarkaart
 Een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2012
					 wordt al in 2011 voldaan.
 3) Caribisch Nederland
 Dit betreft een aantal extra kostenposten voor Caribisch
					 Nederland. Het beschikbaar gestelde budget bleek niet toereikend om ook de
					 werkgeverslasten voor Caribisch Nederland volledig te dekken. Daarnaast zijn er
					 tussen oktober en december 2010 onvermijdelijke kosten gemaakt voor deze
					 eilanden.
 4) Mee- en tegenvallers
 Dit betreft een saldering van diverse mee- en
					 tegenvallers.
 5) Overlopende
					 verplichtingen
 Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet in 2011
					 tot uitgaven leiden (overlopende verplichtingen). De mutaties betreffen onder
					 meer: minderjarige mbo-ers die volgend jaar met terugwerkende kracht een beroep
					 kunnen doen op de WTOS, subsidie aan ROC’s waar gastouders de benodigde
					 diploma’s hebben behaald en die pas in 2012 aan de desbetreffende ROC’s zal
					 worden uitgekeerd en middelen die voortkomen uit de afrekening van de
					 prestatiesubsidies die pas in 2012 benodigd zijn om aan de noodzakelijke
					 verplichtingen uit de vsv-convenanten te kunnen voldoen.
 6) Beleidsmatig overig
 Dit betreft diverse beleidsmatige mutaties in 2011 onder meer
					 ter dekking van de hiervoor genoemde extra kostenposten voor Caribisch
					 Nederland en de taakstelling voor de zorg en het
					 gemeentefonds/provinciefonds.
 7) Technisch
 Het betreft overboekingen met andere departementen en niet
					 relevante uitgaven voor studiefinanciering. Daarnaast hebben er enkele
					 desalderingen van uitgaven met ontvangsten plaatsgevonden.
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair
					 onderwijs
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9 502 556
 
 
 
 
 9 543 298
 
 
 
 
 57 219
 
 
 
 
 9 600 517
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 9 503 772
 
 
 
 
 9 544 514
 
 
 
 
 57 219
 
 
 
 
 9 601 733
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 9 498 352
 
 
 
 
 9 540 053
 
 
 
 
 57 088
 
 
 
 
 9 597 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen volgen onderwijs op
								voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs
 
 
 
 
 8 928 254
 
 
 
 
 8 968 248
 
 
 
 
 51 415
 
 
 
 
 9 019 663
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Personele bekostiging
 
 
 7 751 162
 
 
 7 760 813
 
 
 37 604
 
 
 7 798 417
 
 
 
 
 •
 
 
 Materiële bekostiging
 
 
 1 136 952
 
 
 1 157 064
 
 
 – 582
 
 
 1 156 482
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 8 098
 
 
 2 580
 
 
 10 678
 
 
 
 
 •
 
 
 Conciërgeregeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11 984
 
 
 11 984
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbeteren binnenmilieu
 
 
 2 047
 
 
 2 103
 
 
 0
 
 
 2 103
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijspersoneelsbeleid
 
 
 3 517
 
 
 3 580
 
 
 0
 
 
 3 580
 
 
 
 
 •
 
 
 Invoering persoonsgebonden nummer
 
 
 2 000
 
 
 2 055
 
 
 0
 
 
 2 055
 
 
 
 
 •
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 0
 
 
 10 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanpak (zeer) zwakke scholen
 
 
 960
 
 
 960
 
 
 – 356
 
 
 604
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 21 616
 
 
 23 574
 
 
 185
 
 
 23 759
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen volgen onderwijs van
								hoge kwaliteit
 
 
 
 
 67 191
 
 
 
 
 70 017
 
 
 
 
 1 752
 
 
 
 
 71 769
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbeteren van taal- en rekenopbrengsten
 
 
 31 496
 
 
 33 964
 
 
 – 3 915
 
 
 30 049
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie en talentontwikkeling
 
 
 3 131
 
 
 3 131
 
 
 0
 
 
 3 131
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbreding techniek in het basisonderwijs
 
 
 14 800
 
 
 14 800
 
 
 0
 
 
 14 800
 
 
 
 
 •
 
 
 Cultuur en school
 
 
 10 782
 
 
 11 079
 
 
 8 500
 
 
 19 579
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 6 982
 
 
 7 043
 
 
 – 2 833
 
 
 4 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen kunnen zonder drempels
								het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke
								behoeften
 
 
 
 
 445 044
 
 
 
 
 445 042
 
 
 
 
 – 6 357
 
 
 
 
 438 685
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Passend onderwijs, WSNS en LGF
 
 
 94 213
 
 
 93 253
 
 
 – 2 080
 
 
 91 173
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 294 406
 
 
 295 622
 
 
 – 4 450
 
 
 291 172
 
 
 
 
 •
 
 
 Segregatie
 
 
 1 809
 
 
 1 409
 
 
 0
 
 
 1 409
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23 862
 
 
 23 862
 
 
 0
 
 
 23 862
 
 
 
 
 •
 
 
 Veiligheid op school
 
 
 23 410
 
 
 23 423
 
 
 134
 
 
 23 557
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 7 344
 
 
 7 473
 
 
 39
 
 
 7 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen krijgen een beter
								aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school
 
 
 
 
 15 454
 
 
 
 
 7 112
 
 
 
 
 – 978
 
 
 
 
 6 134
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Brede scholen
 
 
 11 106
 
 
 2 644
 
 
 – 838
 
 
 1 806
 
 
 
 
 •
 
 
 Dagarrangementen en combinatiefuncties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Tussenschoolse opvang
 
 
 4 348
 
 
 4 468
 
 
 – 140
 
 
 4 328
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en
								prijsbijstelling
 
 
 
 
 5 473
 
 
 
 
 12 177
 
 
 
 
 10 198
 
 
 
 
 22 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 36 936
 
 
 
 
 37 458
 
 
 
 
 1 058
 
 
 
 
 38 516
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 24 937
 
 
 25 459
 
 
 1 058
 
 
 26 517
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 11 999
 
 
 11 999
 
 
 0
 
 
 11 999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven 
 
 
 
 
 5 420
 
 
 
 
 4 461
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 4 591
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 661
 
 
 
 
 1 661
 
 
 
 
 13 400
 
 
 
 
 15 061
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 
 Leerlingen volgen onderwijs op
					 voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs
 
 
 –
 Het budget voor personele bekostiging is per saldo met
						 € 37,6 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere doordat vanuit de post loon-
						 en prijsbijstelling circa € 31 miljoen is toegevoegd aan de personele
						 bekostiging voor het schooljaar 2010/2011. Daarnaast heeft VWS een bijdrage
						 betaald voor de bekostiging van onderwijs in de gesloten jeugdzorg (€ 3,6
						 miljoen). Verder is aan dit budget € 3,4 miljoen toegevoegd ten behoeve van
						 het Participatiefonds.
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging van Caribisch Nederland is
						 met € 2,6 miljoen verhoogd als tegemoetkoming voor de werkgeverslasten.
 
 
 –
 Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is het budget
						 voor de conciërgeregeling overgeboekt van artikel 9 naar artikel 1.
 
 
 Leerlingen volgen onderwijs van hoge
					 kwaliteit
 
 
 –
 Het budget voor het verbeteren van taal- en
						 rekenopbrengsten wordt met € 3,9 miljoen verlaagd. Een aantal projecten
						 zoals «opbrengst gericht leiderschap» is later gestart.
 
 
 –
 Vanuit artikel 14 is € 8,5 miljoen voor de regeling
						 Cultuureducatie in het primair onderwijs overgeboekt naar artikel 1.
 
 
 –
 Het budget Overig wordt per saldo met € 2,8 miljoen
						 verlaagd voor de bijdrage aan het Nationaal Programma kwaliteitssprong Zuid die
						 in de jaren 2012–2015 benodigd is.
 
 
 Leerlingen kunnen zonder drempels het
					 primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke
					 behoeften
 
 
 –
 Het budget voor Passend onderwijs, WSNS en LGF wordt met
						 € 2,1 miljoen verlaagd. Dit komt grotendeels doordat de implementatiekosten
						 voor passend onderwijs als gevolg van de temporisering van de bezuiniging zich
						 pas in 2012 zullen voordoen.
 
 
 –
 Het budget voor achterstandenbeleid wordt met € 4,4
						 miljoen verlaagd. De uitgaven voor het toezicht op de voorschoolse educatie
						 voortvloeiend uit de wet OKE zijn overgeboekt naar de Inspectie van het
						 Onderwijs. Daarnaast is het project VVesterk later gestart dan oorspronkelijk
						 gepland.
 
 
 –
 De post loon- en prijsbijstelling is per saldo met
						 € 10,2 miljoen toegenomen. Er is € 48 miljoen toegevoegd ten behoeve van
						 de stijging van de werkgeverslasten. Hiervan is circa € 31 miljoen
						 toegevoegd aan de personele bekostiging. Daarnaast is € 6,5 miljoen aan
						 arbeidsvoorwaardenruimte pas in 2012 benodigd, omdat er nog geen nieuwe CAO is
						 afgesloten.
 
 
 Ontvangsten
 – De ontvangsten worden met € 13,4 miljoen verhoogd. Dit
					 komt doordat schoolbesturen voor € 10,0 miljoen aan geoormerkte middelen
					 niet hebben benut. Daarnaast worden de ontvangsten met € 3,4 miljoen
					 verhoogd, omdat schoolbesturen ten onrechte wachtgeldkosten bij het
					 Participatiefonds hebben gedeclareerd. Dit bedrag is teruggevorderd en weer
					 beschikbaar gesteld aan het Participatiefonds.
 Artikel 3. Voortgezet
					 onderwijs
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6 787 485
 
 
 
 
 6 889 264
 
 
 
 
 37 734
 
 
 
 
 6 926 998
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 9 000
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 6 818 367
 
 
 
 
 6 920 146
 
 
 
 
 28 734
 
 
 
 
 6 948 880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 6 814 138
 
 
 
 
 6 912 824
 
 
 
 
 28 113
 
 
 
 
 6 940 937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen volgen onderwijs op
								voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs
 
 
 
 
 6 662 795
 
 
 
 
 6 747 905
 
 
 
 
 27 092
 
 
 
 
 6 774 997
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Personele en materiële bekostiging
 
 
 6 553 198
 
 
 6 643 481
 
 
 26 960
 
 
 6 670 441
 
 
 
 
 •
 
 
 Actieprogramma «Onderwijs bewijs»
 
 
 5 683
 
 
 5 375
 
 
 – 134
 
 
 5 241
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsverzorging
 
 
 51 323
 
 
 49 142
 
 
 414
 
 
 49 556
 
 
 
 
 •
 
 
 Projecten
 
 
 18 165
 
 
 18 012
 
 
 – 148
 
 
 17 864
 
 
 
 
 •
 
 
 Belangenbehartiging dienstverlening ICT (po, vo,
								bve)
 
 
 34 426
 
 
 31 895
 
 
  0
 
 
 31 895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen volgen voortgezet
								onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 
 
 59 195
 
 
 
 
 59 477
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59 477
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsprojecten via VO-Raad
 
 
 3 600
 
 
 3 600
 
 
  0
 
 
 3 600
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs 
 
 
 55 595
 
 
 55 877
 
 
  0
 
 
 55 877
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen ervaren een goede
								aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn
 
 
 
 
 15 980
 
 
 
 
 28 685
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28 685
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Experimenten vmbo-mbo2
 
 
 15 980
 
 
 11 772
 
 
  0
 
 
 11 772
 
 
 
 
 •
 
 
 Borgingscohort experimenten vmbo-mbo2
 
 
 0
 
 
 16 913
 
 
  0
 
 
 16 913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen krijgen een beter
								leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden
 
 
 
 
 54 586
 
 
 
 
 51 915
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51 915
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Maatschappelijke stage
 
 
 54 586
 
 
 51 915
 
 
  0
 
 
 51 915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 21 582
 
 
 
 
 24 842
 
 
 
 
 1 021
 
 
 
 
 25 863
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 21 582
 
 
 24 842
 
 
 1 021
 
 
 25 863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 4 229
 
 
 
 
 7 322
 
 
 
 
 621
 
 
 
 
 7 943
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 361
 
 
 
 
 1 361
 
 
 
 
 7 051
 
 
 
 
 8 412
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 
 Leerlingen volgen onderwijs op
					 voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs
 
 
 –
 Een verhoging van het budget met € 32,6 miljoen in
						 verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche
						 2011).
 
 
 –
 Een verhoging met € 2,3 miljoen voor het onderwijs in
						 Caribisch Nederland. De scholen daar werken aan een kwaliteitsverhoging in het
						 kader van de onderwijsagenda en hebben te maken met hogere lasten dan voorheen
						 werd geraamd.
 
 
 –
 Een verlaging met € 4,4 miljoen in verband met de
						 afronding van het voormalige FES project praktijkgerichte leeromgeving
						 vmbo/pro.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 De ontvangsten zijn met € 7,1 miljoen gestegen. Dit
						 betreft extra ontvangsten als gevolg van terugvorderingen op de dossiers
						 risicoleerlingen, stimulering pilotprojecten maatschappelijk stage en
						 aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro.
 
 
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en
					 volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 419 730
 
 
 
 
 3 537 689
 
 
 
 
 19 268
 
 
 
 
 3 556 957
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 3 419 894
 
 
 
 
 3 493 539
 
 
 
 
 – 30 201
 
 
 
 
 3 463 338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3 416 486
 
 
 
 
 3 489 526
 
 
 
 
 – 30 218
 
 
 
 
 3 459 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelnemers volgen
								beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste
								instellingen
 
 
 
 
 2 944 006
 
 
 
 
 2 998 071
 
 
 
 
 – 11 514
 
 
 
 
 2 986 557
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 2 839 099
 
 
 2 897 272
 
 
 – 11 849
 
 
 2 885 423
 
 
 
 
 •
 
 
 Korting 2e teldatum (coalitieakkoord)
 
 
 – 27 290
 
 
 – 27 290
 
 
 – 114
 
 
 – 27 404
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging kbb's
 
 
 98 521
 
 
 98 571
 
 
 411
 
 
 98 982
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2 829
 
 
 2 829
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbetermiddelen Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 13 775
 
 
 – 650
 
 
 13 125
 
 
 
 
 •
 
 
 Beroepsgerichte kwalificatiestructuur
 
 
 20 628
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 13 048
 
 
 15 743
 
 
 – 2 141
 
 
 13 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelnemers volgen
								beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve
								instellingen en via hoogwaardige stageplekken 
 
 
 
 
 157 095
 
 
 
 
 159 521
 
 
 
 
 697
 
 
 
 
 160 218
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Taal en rekenen
 
 
 56 769
 
 
 57 765
 
 
 0
 
 
 57 765
 
 
 
 
 •
 
 
 Innovatiearrangement
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 0
 
 
 10 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Innovatiebox regulier
 
 
 43 136
 
 
 43 136
 
 
 0
 
 
 43 136
 
 
 
 
 •
 
 
 Regeling stagebox
 
 
 35 000
 
 
 35 000
 
 
 0
 
 
 35 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Stage en leerbaanoffensief Kenniscentra
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 0
 
 
 3 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Netwerkscholen2Deze middelen komen uit het voormalige FES.
 
 
 4 500
 
 
 4 500
 
 
 0
 
 
 4 500
 
 
 
 
 •
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek 2011–2016
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 4 690
 
 
 6 120
 
 
 297
 
 
 6 417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelnemers kunnen zonder drempels
								beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun
								talenten en specifieke behoeften
 
 
 
 
 193 104
 
 
 
 
 201 519
 
 
 
 
 – 11 367
 
 
 
 
 190 152
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Leerlinggebonden financiering (LGF)
 
 
 32 172
 
 
 40 001
 
 
 0
 
 
 40 001
 
 
 
 
 •
 
 
 Educatie
 
 
 115 354
 
 
 115 354
 
 
 497
 
 
 115 851
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvalsplan Laaggeletterdheid
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 0
 
 
 4 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Leven Lang Leren en EVC
 
 
 15 022
 
 
 15 129
 
 
 – 6 982
 
 
 8 147
 
 
 
 
 •
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 – 983
 
 
 14 017
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 11 556
 
 
 12 035
 
 
 – 3 899
 
 
 8 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er vallen minder leerlingen
								gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs
 
 
 
 
 111 810
 
 
 
 
 119 144
 
 
 
 
 – 15 710
 
 
 
 
 103 434
 
 
 
 
 
 •
 
 
 RMC's/GSB
 
 
 31 471
 
 
 31 471
 
 
 128
 
 
 31 599
 
 
 
 
 •
 
 
 Convenanten met RMC-regio's
 
 
 53 960
 
 
 53 960
 
 
 – 13 756
 
 
 40 204
 
 
 
 
 •
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 25 275
 
 
 25 275
 
 
 – 108
 
 
 25 167
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo
 
 
 6 000
 
 
 3 912
 
 
 – 419
 
 
 3 493
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbetering melding verzuim
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 – 2 000
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Plusvoorziening «overbelaste jongeren»
 
 
 0
 
 
 194
 
 
 – 114
 
 
 80
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 – 6 896
 
 
 2 332
 
 
 559
 
 
 2 891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 10 471
 
 
 
 
 11 271
 
 
 
 
 7 676
 
 
 
 
 18 947
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 10 471
 
 
 11 271
 
 
 7 676
 
 
 18 947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 3 408
 
 
 
 
 4 013
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 4 030
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8 140
 
 
 
 
 8 140
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 Deelnemers volgen beroepsonderwijs en
					 volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen
 
 
 –
 Het budget wordt met € 6,5 miljoen verlaagd omdat deze
						 middelen voor opleidingen voor gastouderopvang pas in 2012 benodigd zijn.
 
 
 –
 Het budget wordt met € 12,9 miljoen verlaagd omdat de
						 einddeclaraties in het kader van het Europees Structuur Fonds in 2011 niet op
						 tijd zijn ontvangen (ESF sluiting loket). De behandeling van de einddeclaraties
						 en betaling hiervan vindt pas in 2012 plaats.
 
 
 –
 Het budget wordt met € 2,8 miljoen verlaagd ten
						 behoeve van de verbetermiddelen voor Caribisch Nederland die pas in 2012
						 benodigd zijn. Dit is nodig vanwege vertraging bij de bouw in het kader van het
						 onderwijshuisvestingsplan en de brede school.
 
 
 –
 Het budget wordt met € 11,5 miljoen verhoogd in
						 verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche
						 2011).
 
 
 Deelnemers volgen beroepsonderwijs en
					 volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via
					 hoogwaardige stageplekken
 
 
 –
 De post Overig bevat een mutatie van € 7,5 miljoen
						 voor een transitiebudget voor de voorgenomen fusie van Roc Zeeland en Roc
						 Westerschelde. Dit transitiebudget is pas in de jaren 2012 t/m 2014
						 benodigd.
 
 
 Deelnemers kunnen zonder drempels
					 beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun
					 talenten en specifieke behoeften
 
 
 –
 De incidentele middelen van het Project Leren en Werken
						 van € 5,4 miljoen zijn ingezet ter financiering van het transitiebudget voor
						 de fusie van eerdergenoemde roc’s in de krimpregio Zeeland.
 
 
 Er vallen minder leerlingen gedurende
					 hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs
 
 
 –
 Naar aanleiding van de afrekening van de
						 prestatiesubsidies wordt het budget verlaagd met € 11,9 miljoen. Deze
						 middelen zijn pas in 2012 benodigd om aan de noodzakelijke verplichtingen uit
						 de vsv-convenanten te kunnen voldoen.
 
 
 –
 Een verlaging van het budget van € 2,6 miljoen ten
						 behoeve van het digitaal verzuimloket.
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 –
 Een verhoging van het budget van € 2,6 miljoen ten
						 behoeve van het digitaal verzuimloket.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 Vanwege een afrekening van het innovatiearrangement met
						 de Stichting Platform Beroepsonderwijs vallen de ontvangsten € 5,5 miljoen
						 hoger uit. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere
						 uitvoeringskosten.
 
 
 –
 Vanwege enkele afrekeningen van uiteenlopende aard zijn
						 er € 2,6 miljoen meeropbrengsten. Het betreft bijvoorbeeld de afrekening
						 van het project Leren en Werken en afrekeningen van jaarrekeningen en
						 educatiemiddelen.
 
 
 Artikel 5. Technocentra
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven (programma +
								apparaat)
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basissubsidie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Speerpuntsubsidie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6. Hoger
					 beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 530 905
 
 
 
 
 2 503 032
 
 
 
 
 30 209
 
 
 
 
 2 533 241
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 2 538 673
 
 
 
 
 2 512 243
 
 
 
 
 2 344
 
 
 
 
 2 514 587
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2 533 575
 
 
 
 
 2 507 028
 
 
 
 
 2 225
 
 
 
 
 2 509 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studenten volgen onderwijs, en
								(wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste
								instellingen voor hoger onderwijs
 
 
 
 
 2 415 844
 
 
 
 
 2 393 613
 
 
 
 
 10 236
 
 
 
 
 2 403 849
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Reguliere bekostiging (lumpsum)
 
 
 2 415 844
 
 
 2 393 613
 
 
 10 236
 
 
 2 403 849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen- en buitenlandse studenten
								volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van
								hoge en excellente kwaliteit
 
 
 
 
 5 476
 
 
 
 
 5 476
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 5 500
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)
 
 
 5 476
 
 
 5 476
 
 
 24
 
 
 5 500
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlandse
								studenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studenten volgen zonder drempels
								het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften,
								en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden
 
 
 
 
 55 190
 
 
 
 
 55 190
 
 
 
 
 – 4 791
 
 
 
 
 50 399
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)
 
 
 34 896
 
 
 34 896
 
 
 155
 
 
 35 051
 
 
 
 
 •
 
 
 Verhogen studierendement Nederlandse studenten met
								niet westerse allochtone studenten (lumpsum)
 
 
 12 794
 
 
 12 794
 
 
 54
 
 
 12 848
 
 
 
 
 •
 
 
 Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs
 
 
 2 400
 
 
 2 400
 
 
  0
 
 
 2 400
 
 
 
 
 •
 
 
 Erkenning van verworven competenties
 
 
 5 000
 
 
 5 000
 
 
 – 5 000
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Emancipatie
 
 
 100
 
 
 100
 
 
  0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De samenleving (bedrijven en
								maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs
								en onderzoek en vice versa
 
 
 
 
 43 490
 
 
 
 
 39 174
 
 
 
 
 – 3 595
 
 
 
 
 35 579
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Praktijkgericht onderzoek (Raak)
 
 
 18 883
 
 
 18 883
 
 
  0
 
 
 18 883
 
 
 
 
 •
 
 
 Praktijkgericht onderzoek (lectoren en
								kenniskringen)
 
 
 7 828
 
 
 7 828
 
 
 35
 
 
 7 863
 
 
 
 
 •
 
 
 Ondernemerschap
 
 
 5 316
 
 
 1 000
 
 
 – 905
 
 
 95
 
 
 
 
 •
 
 
 Nieuwe hbo-masteropleidingen
 
 
 10 463
 
 
 10 463
 
 
 – 2 725
 
 
 7 738
 
 
 
 
 •
 
 
 Deltaplan bèta/techniek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
  0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs2Deze middelen komen uit het voormalige FES.
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
  0
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 13 575
 
 
 
 
 13 575
 
 
 
 
 351
 
 
 
 
 13 926
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 13 575
 
 
 13 575
 
 
 351
 
 
 13 926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 5 098
 
 
 
 
 5 215
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 5 334
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 974
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 974
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 Studenten volgen onderwijs, en
					 (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste
					 instellingen voor hoger onderwijs
 
 
 –
 Een verhoging van het budget voor de reguliere
						 bekostiging (lumpsum) met € 10,2 miljoen in verband met de uitdeling van de
						 loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).
 
 
 Studenten volgen zonder drempels het
					 hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en
					 worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden
 
 
 –
 Conform de brief aan de Tweede Kamer van 8 april 2011
						 inzake de subsidietaakstelling (Kamerstuk
						 32 500 VIII,
						 nr. 160) worden de middelen 2011 (€ 5,0 miljoen) voor erkenning
						 van verworven competenties verschoven naar 2012 en 2014.
 
 
 De samenleving (bedrijven en
					 maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs
					 en onderzoek en vice versa
 
 
 –
 Conform de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstuk
						 31 288, nr. 167) wordt
						 € 2,0 miljoen voor nieuwe hbo-masteropleidingen verschoven naar 2012. In
						 2012 worden deze middelen ingezet voor het verbeteren van de praktijk van
						 toetsing.
 
 
 Artikel 7. Wetenschappelijk
					 onderwijs
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 953 323
 
 
 
 
 3 942 020
 
 
 
 
 44 642
 
 
 
 
 3 986 662
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 3 913 542
 
 
 
 
 3 920 266
 
 
 
 
 34 980
 
 
 
 
 3 955 246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3 913 542
 
 
 
 
 3 920 266
 
 
 
 
 34 980
 
 
 
 
 3 955 246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studenten volgen onderwijs, en
								(wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste
								instellingen voor hoger onderwijs
 
 
 
 
 3 824 413
 
 
 
 
 3 831 137
 
 
 
 
 37 870
 
 
 
 
 3 869 007
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Reguliere bekostiging (lumpsum)
 
 
 3 786 033
 
 
 3 792 757
 
 
 37 870
 
 
 3 830 627
 
 
 
 
 •
 
 
 Geesteswetenschappen
 
 
 10 660
 
 
 10 660
 
 
 0 
 
 
 10 660
 
 
 
 
 •
 
 
 Alfa/Gamma-onderzoek
 
 
 27 720
 
 
 27 720
 
 
 0 
 
 
 27 720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen- en buitenlandse studenten
								volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van
								hoge en excellente kwaliteit
 
 
 
 
 37 668
 
 
 
 
 37 668
 
 
 
 
 – 2 890
 
 
 
 
 34 778
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)
 
 
 5 414
 
 
 5 414
 
 
 0 
 
 
 5 414
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands
								talent (HSP)
 
 
 11 331
 
 
 11 331
 
 
 0 
 
 
 11 331
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands
								talent (Sirius Programma)2Deze middelen komen uit het voormalige FES.
 
 
 9 819
 
 
 9 819
 
 
 – 1 090
 
 
 8 729
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands
								talent (Sirius Programma)
 
 
 2 200
 
 
 2 200
 
 
  0
 
 
 2 200
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands
								talent (kwaliteit en bekostiging)
 
 
 1 800
 
 
 1 800
 
 
 – 1 800
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Internationale samenwerking en oriëntatie
 
 
 7 104
 
 
 7 104
 
 
  0
 
 
 7 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studenten volgen zonder drempels
								het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften,
								en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden
 
 
 
 
 20 600
 
 
 
 
 20 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20 600
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)
 
 
 17 403
 
 
 17 403
 
 
 0 
 
 
 17 403
 
 
 
 
 •
 
 
 Verhogen studierendement Nederlandse studenten met
								niet westerse achtergrond
 
 
 3 197
 
 
 3 197
 
 
 0 
 
 
 3 197
 
 
 
 
 •
 
 
 Verhoging deelname studenten met een handicap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De samenleving (bedrijven en
								maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs
								en vice versa
 
 
 
 
 30 861
 
 
 
 
 30 861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30 861
 
 
 
 
 
 •
 
 
 3 TU's samenwerking
 
 
 6 066
 
 
 6 066
 
 
 0 
 
 
 6 066
 
 
 
 
 •
 
 
 3 TU's samenwerking
 
 
 10 990
 
 
 10 990
 
 
 0 
 
 
 10 990
 
 
 
 
 •
 
 
 Sectorplan Natuur- en scheikunde
 
 
 13 805
 
 
 13 805
 
 
 0 
 
 
 13 805
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 25 016
 
 
 
 
 25 016
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25 016
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 Studenten volgen onderwijs, en
					 (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste
					 instellingen voor hoger onderwijs
 De verhoging van € 37,9 miljoen op het onderdeel Reguliere
					 bekostiging (lumpsum) is met name het gevolg van:
 
 
 –
 Een verhoging van het budget met € 16,7 miljoen in
						 verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche
						 2011).
 
 
 –
 Overboekingen tussen de ministeries van VWS en OCW ad
						 € 18,6 miljoen (loonbijstellingen 2010 en 2011 betreffende de sector
						 academische ziekenhuizen).
 
 
 Artikel 8. Internationaal
					 beleid
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 37 671
 
 
 
 
 10 273
 
 
 
 
 3 014
 
 
 
 
 13 287
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 42 258
 
 
 
 
 19 353
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 19 984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 40 244
 
 
 
 
 17 136
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 17 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren van
								internationalisering, grensoverschrijdende mobiliteit en institutionele
								samenwerking teneinde de internationale competenties van lerenden, docenten,
								kunstenaars en wetenschappers te vergroten
 
 
 
 
 10 632
 
 
 
 
 10 592
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 10 631
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Mobiliteitsprogramma's
 
 
 7 741
 
 
 7 701
 
 
 16
 
 
 7 717
 
 
 
 
 •
 
 
 Bilaterale samenwerking met andere landen
 
 
 2 891
 
 
 2 891
 
 
 23
 
 
 2 914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In internationaal verband
								waarbogen van de OCW-belangen en benutten van internationale kennis voor de
								kwaliteit van nationaal beleid
 
 
 
 
 6 604
 
 
 
 
 6 544
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 6 744
 
 
 
 
 
 •
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 2 426
 
 
 2 436
 
 
 200
 
 
 2 636
 
 
 
 
 •
 
 
 Participeren in multilaterale organisaties
 
 
 3 459
 
 
 3 459
 
 
 
 3 459
 
 
 
 
 •
 
 
 Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis
								en cultuur, beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 719
 
 
 649
 
 
  0
 
 
 649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het integreren van de
								BES-eilanden in Nederland voor wat betreft de OCW-beleidsterreinen en het
								onderhouden van de relaties met de andere landen in het Koninkrijk
 
 
 
 
 23 008
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbetering van het onderwijs op de BES-eilanden
 
 
 3 558
 
 
 
  
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderwijsbekostiging BES:
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 PO
 
 
 8 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 VO
 
 
 6 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 BVE en SKJ (Sociaal Kansarme Jongeren)
 
 
 2 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Samenwerking Curaçao, St. Maarten en Aruba
 
 
 850
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Apparaatsuitgaven BES
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringskosten DUO BES
 
 
 800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2 014
 
 
 
 
 2 217
 
 
 
 
 392
 
 
 
 
 2 609
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven.
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en
					 personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 299 840
 
 
 
 
 304 060
 
 
 
 
 – 23 123
 
 
 
 
 280 937
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 300 415
 
 
 
 
 304 635
 
 
 
 
 – 23 123
 
 
 
 
 281 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 298 393
 
 
 
 
 302 372
 
 
 
 
 – 23 108
 
 
 
 
 279 264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgen voor de beschikbaarheid
								van voldoende personeel
 
 
 
 
 112 157
 
 
 
 
 115 225
 
 
 
 
 – 4 902
 
 
 
 
 110 323
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Een betere beloning
 
 
 86 836
 
 
 86 836
 
 
  0
 
 
 86 836
 
 
 
 
 •
 
 
 Arbeidmarkt
 
 
 7 400
 
 
 10 468
 
 
 – 5 500
 
 
 4 968
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 17 921
 
 
 17 921
 
 
 598
 
 
 18 519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versterken van de positie van
								leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit
 
 
 
 
 183 437
 
 
 
 
 184 221
 
 
 
 
 – 18 333
 
 
 
 
 165 888
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Een sterker beroep
 
 
 127 188
 
 
 128 309
 
 
 – 1 352
 
 
 126 957
 
 
 
 
 •
 
 
 Een professionelere school
 
 
 50 700
 
 
 50 708
 
 
 – 17 155
 
 
 33 553
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 5 549
 
 
 5 204
 
 
 174
 
 
 5 378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 2 799
 
 
 
 
 2 926
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 3 053
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 2 799
 
 
 2 926
 
 
 127
 
 
 3 053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2 022
 
 
 
 
 2 263
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 2 248
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 100
 
 
 
 
 1 100
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 Zorgen voor de beschikbaarheid van
					 voldoende personeel
 
 
 –
 De regeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in
						 risicoregio’s voortgezet onderwijs 2008–2011 is verlengd tot en met 2012.
						 Daardoor zal een deel van het budget (€ 5,5 miljoen) pas in 2012 benodigd
						 zijn.
 
 
 Versterken van de positie van leraren
					 en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit
 
 
 –
 De post «een professionelere school» is verlaagd met
						 een bedrag van € 17,2 miljoen in verband met de conciërgeregeling. Het
						 betreft een overboeking naar artikel 1 (€ 14,3 miljoen) en onderuitputting
						 over de eerste 7 maanden van 2011 (€ 2,9 miljoen).
 
 
 Artikel 11.
					 Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4 059 432
 
 
 
 
 3 952 615
 
 
 
 
 219 021
 
 
 
 
 4 171 636
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4 059 432
 
 
 
 
 3 952 615
 
 
 
 
 219 021
 
 
 
 
 4 171 636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 4 059 432
 
 
 
 
 3 952 615
 
 
 
 
 219 021
 
 
 
 
 4 171 636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarborgen van de algemene
								financiële toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten
 
 
 
 
 1 669 135
 
 
 
 
 1 749 520
 
 
 
 
 257 304
 
 
 
 
 2 006 824
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 1 051 100
 
 
 1 033 123
 
 
 – 36 696
 
 
 996 427
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 618 035
 
 
 716 397
 
 
 294 000
 
 
 1 010 397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarborgen toegankelijheid van
								het onderwijs voor studerenden met minder draagkrachtige ouders
 
 
 
 
 737 903
 
 
 
 
 696 002
 
 
 
 
 – 31 279
 
 
 
 
 664 723
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 737 903
 
 
 696 002
 
 
 – 31 279
 
 
 664 723
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarborgen flexibiliteit in de
								wijze van financiering door de studerende
 
 
 
 
 1 502 365
 
 
 
 
 1 333 435
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 333 435
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bijverdiengrens
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Leenfaciliteit
 
 
 1 502 365
 
 
 1 333 435
 
 
 0
 
 
 1 333 435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren internationale
								studentenmobiliteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige uitgaven
								Studiefinanciering
 
 
 
 
 65 992
 
 
 
 
 82 121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 84 037
 
 
 
 
 91 537
 
 
 
 
 – 7 004
 
 
 
 
 84 533
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 84 037
 
 
 91 537
 
 
 – 7 004
 
 
 84 533
 
 
 
 
 
 Totaal
								programma-uitgaven
 
 
 
 
 4 059 432
 
 
 
 
 3 952 615
 
 
 
 
 219 021
 
 
 
 
 4 171 636
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Waarvan relevant
 
 
 2 108 742
 
 
 2 164 214
 
 
 199 021
 
 
 2 363 235
 
 
 
 
 – 
 
 
 Waarvan niet-relevant
 
 
 1 950 690
 
 
 1 788 401
 
 
 20 000
 
 
 1 808 401
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 611 576
 
 
 
 
 697 424
 
 
 
 
 – 15 000
 
 
 
 
 682 424
 
 
 
 
 
 
 Waarborgen adequate terugbetaling
								leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Terugbetalingssysteem van lening naar
								draagkracht
 
 
 554 750
 
 
 622 729
 
 
 – 8 000
 
 
 614 729
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten uit
								kortlopende schulden
 
 
 
 56 826
 
 
 74 695
 
 
 – 7 000
 
 
 67 695
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 611 576
 
 
 
 
 697 424
 
 
 
 
 – 15 000
 
 
 
 
 682 424
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Waarvan relevant
 
 
 283 024
 
 
 324 094
 
 
 – 7 000
 
 
 317 094
 
 
 
 
 – 
 
 
 Waarvan niet-relevant
 
 
 328 552
 
 
 373 330
 
 
 – 8 000
 
 
 365 330
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Bij de relevante uitgaven voor de basisbeurs en aanvullende
					 beurs zijn er in totaal € 76,0 miljoen minder uitgaven dan geraamd.
 
 
 –
 Voor de basisbeurs zijn de direct relevante uitgaven
						 (giftregime) € 9,0 miljoen lager dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat
						 er minder bol’ers in het giftregime zijn dan geraamd.
 
 
 –
 Bij de aanvullende beurs (giftregime) wordt er € 27,0
						 miljoen minder aan uitgaven verwacht. Het aantal studerenden met aanvullende
						 beurs blijft achter bij het geraamde aantal.
 
 
 –
 Daarnaast wordt in 2011 € 40,0 miljoen minder
						 prestatiebeurs omgezet in gift. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de
						 omzettingen van de basisbeurs.
 
 
 Bij de relevante uitgaven voor de reisvoorziening zijn er in
					 2011 in totaal € 282,0 miljoen meer uitgaven dan geraamd.
 
 
 –
 Voor de reisvoorziening wordt in 2011 € 18,0 miljoen
						 meer aan prestatiebeurs toegekend dan geraamd, dit leidt tot minder relevante
						 uitgaven.
 
 
 –
 Daarnaast wordt een additioneel deel van de
						 verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2012 al in 2011 voldaan: € 300,0
						 miljoen.
 
 
 Bij de relevante programma-uitgaven voor de uitvoering door
					 DUO zijn in 2011 € 7,0 miljoen minder uitgaven. Dit komt hoofdzakelijk
					 doordat € 7,5 miljoen voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering,
					 vanwege gewijzigd inzicht in het kasritme, pas in 2012 benodigd is.
 De niet-relevante uitgaven aan prestatiebeurs (basisbeurs,
					 aanvullende beurs, reisvoorziening) worden in 2011 naar verwachting € 20,0
					 miljoen hoger dan geraamd. Er wordt in 2011 voor de reisvoorziening meer aan
					 prestatiebeurs toegekend.
 Ontvangsten
 
 
 –
 De relevante ontvangsten worden in 2011 naar verwachting
						 € 7,0 miljoen lager dan eerder geraamd. De tegenvaller wordt veroorzaakt
						 door minder ontvangsten op de kortlopende vorderingen in samenhang met
						 achterstallig lager recht.
 
 
 –
 De niet-relevante ontvangsten worden in 2011 vermoedelijk
						 € 8,0 miljoen lager dan eerder geraamd. Er zijn minder terugbetalingen van
						 de hoofdsom (uitgeleende bedragen) dan geraamd.
 
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming
					 onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 133 359
 
 
 
 
 139 255
 
 
 
 
 – 12 712
 
 
 
 
 126 543
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 133 359
 
 
 
 
 139 255
 
 
 
 
 – 12 712
 
 
 
 
 126 543
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toegankelijkheid
								onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol
 
 
 
 
 106 291
 
 
 
 
 114 601
 
 
 
 
 – 13 000
 
 
 
 
 101 601
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 34 640
 
 
 43 159
 
 
 – 13 000
 
 
 30 159
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 70 329
 
 
 69 967
 
 
 0
 
 
 69 967
 
 
 
 
 
 waarvan niet-relevante uitgaven
 
 
 1 830
 
 
 1 636
 
 
 0
 
 
 1 636
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+ vavo
 
 
 1 322
 
 
 1 475
 
 
 0
 
 
 1 475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toegankelijkheid
								onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding
 
 
 
 
 9 914
 
 
 
 
 7 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7 500
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+ tlo
 
 
 9 914
 
 
 7 500
 
 
 0
 
 
 7 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 17 154
 
 
 
 
 17 154
 
 
 
 
 288
 
 
 
 
 17 442
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 17 154
 
 
 17 154
 
 
 288
 
 
 17 442
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 8 400
 
 
 
 
 14 158
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 16 158
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 1 200
 
 
 1 781
 
 
 0
 
 
 1 781
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 6 600
 
 
 10 989
 
 
 2 000
 
 
 12 989
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 600
 
 
 1 388
 
 
 0
 
 
 1 388
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 Financiële toegankelijkheid onderwijs
					 voor leerlingen vo en deelnemers bol
 Bij de WTOS TS 17- (voor minderjarige mbo’ers) wordt in
					 2011 in totaal € 13,0 miljoen minder uitgegeven dan eerder geraamd.
 
 
 –
 Voor het afgelopen schooljaar 2010/2011 wordt er € 3,0
						 miljoen minder uitgegeven, omdat er minder toekenningen WTOS zijn dan
						 geraamd.
 
 
 –
 Voor het lopende schooljaar 2011/2012 worden in 2011
						 € 10,0 miljoen minder aan uitgaven verwacht. Dit wordt veroorzaakt door
						 niet-gebruik van de regeling. Minderjarige mbo-ers kunnen tot het einde van het
						 schooljaar een WTOS-vergoeding aanvragen, waardoor het budget pas in 2012
						 benodigd is.
 
 
 Artikel 13. Lesgeld
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6 508
 
 
 
 
 6 508
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 6 627
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 6 508
 
 
 
 
 6 508
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 6 627
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 6 508
 
 
 6 508
 
 
 119
 
 
 6 627
 
 
 
 
 
 Ontvangsten lesgeld
 
 
 
 
 217 044
 
 
 
 
 220 199
 
 
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 214 199
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Ontvangsten
 
 
 –
 De ontvangsten aan lesgeld zijn in 2011 naar verwachting
						 € 6,0 miljoen lager dan eerder geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt
						 doordat het aantal lesgeldplichtigen lager is dan geraamd.
 
 
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 577 958
 
 
 
 
 578 766
 
 
 
 
 489 346
 
 
 
 
 1 068 112
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 479 000
 
 
 479 000
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 917 496
 
 
 
 
 918 304
 
 
 
 
 6 496
 
 
 
 
 924 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 869 225
 
 
 
 
 871 577
 
 
 
 
 742
 
 
 
 
 872 319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevorderen van de deelname van de
								burgers aan kunsten
 
 
 
 
 604 945
 
 
 
 
 607 001
 
 
 
 
 – 2 441
 
 
 
 
 604 560
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 566 355
 
 
 568 758
 
 
 4 151
 
 
 572 909
 
 
 
 
 – 
 
 
 4-jarig
 
 
 99 121
 
 
 100 319
 
 
 – 403
 
 
 99 916
 
 
 
 
 
 • producerend
 
 
 72 552
 
 
 72 494
 
 
 683
 
 
 73 177
 
 
 
 
 
 • niet producerend
 
 
 26 569
 
 
 27 825
 
 
 – 1 086
 
 
 26 739
 
 
 
 
 – 
 
 
 Langjarig
 
 
 295 158
 
 
 298 488
 
 
 3 290
 
 
 301 778
 
 
 
 
 
 • producerend
 
 
 266 174
 
 
 262 324
 
 
 2 126
 
 
 264 450
 
 
 
 
 
 
 waarvan Musea
 
 
 
 151 459
 
 
 148 361
 
 
 
 22
 
 
 
 
 148 383
 
 
 
 
 
 
 • niet producerend
 
 
 28 984
 
 
 36 164
 
 
 1 164
 
 
 37 328
 
 
 
 
 – 
 
 
 Fondsen
 
 
 172 076
 
 
 169 951
 
 
 1 264
 
 
 171 215
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbreden inzet Cultuur
 
 
 31 850
 
 
 31 577
 
 
 – 6 592
 
 
 24 985
 
 
 
 
 •
 
 
 Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)
 
 
 6 740
 
 
 6 666
 
 
 0
 
 
 6 666
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Behoud en Beheer Cultureel
								Erfgoed
 
 
 
 
 188 739
 
 
 
 
 182 268
 
 
 
 
 – 3 135
 
 
 
 
 179 133
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Archieven
 
 
 26 122
 
 
 26 122
 
 
 272
 
 
 26 394
 
 
 
 
 •
 
 
 Beelden voor de toekomst
 
 
 27 521
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan middelen uit het
								 voormalige FES 
 
 
 
 21 144
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Musea: huisvesting
 
 
 27 305
 
 
 28 187
 
 
 – 10
 
 
 28 177
 
 
 
 
 •
 
 
 Musea: buiten de Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 – 7 991
 
 
 11 668
 
 
 48
 
 
 11 716
 
 
 
 
 •
 
 
 Mooier Nederland
 
 
 863
 
 
 813
 
 
 – 327
 
 
 486
 
 
 
 
 •
 
 
 Monumenten
 
 
 109 447
 
 
 109 160
 
 
 0
 
 
 109 160
 
 
 
 
 •
 
 
 Archeologie
 
 
 3 101
 
 
 4 075
 
 
 – 3 850
 
 
 225
 
 
 
 
 
 
 waarvan middelen uit het
								 voormalige FES 
 
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 – 1 000
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige instrumenten
 
 
 2 371
 
 
 2 243
 
 
 732
 
 
 2 975
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Bibliotheken
 
 
 
 
 32 652
 
 
 
 
 34 323
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 34 402
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Bibliotheekvernieuwing
 
 
 20 012
 
 
 20 012
 
 
 0
 
 
 20 012
 
 
 
 
 •
 
 
 Leesvoorziening leesgehandicapten
 
 
 9 640
 
 
 11 311
 
 
 79
 
 
 11 390
 
 
 
 
 •
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 0
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 25 105
 
 
 
 
 30 138
 
 
 
 
 3 421
 
 
 
 
 33 559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 
 
 17 784
 
 
 
 
 17 847
 
 
 
 
 2 818
 
 
 
 
 20 665
 
 
 
 
 
 
 waarvan informatie op Orde
								 (Archiefachterstanden)
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 0 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 48 271
 
 
 
 
 46 727
 
 
 
 
 5 754
 
 
 
 
 52 481
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bestuursdepartement
 
 
 8 038
 
 
 8 223
 
 
 522
 
 
 8 745
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsdiensten
 
 
 40 233
 
 
 38 504
 
 
 5 232
 
 
 43 736
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 24 339
 
 
 
 
 390
 
 
 
 
 24 729
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Verplichtingen
 
 
 –
 Uit onderzoek van de departementale accountantsdienst is
						 gebleken dat de presentatie van de garantieraming voor de regeling indemniteit
						 bruikleen museale instellingen en de jaarlijkse verlening op de
						 achterborgovereenkomst van het Nationaal Restauratiefonds niet technisch
						 correct in de ontwerpbegroting werd verwerkt. Pas in het jaarverslag 2010 is de
						 juiste realisatie opgenomen. Voor garantiestelling voor beide regelingen wordt
						 jaarlijks ca. € 0,6 miljard aan verleningen toegekend. De
						 verplichtingenraming in de begroting 2011 en de ontwerpbegroting 2012 is
						 aangepast op de bekende realisatiegegevens.
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 Bevorderen van de deelname van de
					 burgers aan kunsten
 
 
 –
 Er is € 8,5 miljoen voor de regeling Cultuureducatie
						 in het primair onderwijs overgeboekt naar artikel 1.
 
 
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 904 760
 
 
 
 
 915 424
 
 
 
 
 – 10 736
 
 
 
 
 904 688
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								programma-uitgaven
 
 
 
 
 905 506
 
 
 
 
 916 170
 
 
 
 
 – 10 736
 
 
 
 
 905 434
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevorderen dat alle burgers
								toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform
								media-aanbod
 
 
 
 
 902 925
 
 
 
 
 913 439
 
 
 
 
 – 11 000
 
 
 
 
 902 439
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Financiering publieke omroep
 
 
 885 268
 
 
 895 782
 
 
 – 11 000
 
 
 884 782
 
 
 
 
 •
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele
								Omroepproducties
 
 
 17 657
 
 
 17 657
 
 
 0
 
 
 17 657
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 2 581
 
 
 
 
 2 731
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 2 995
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven (geen Mediawet)
 
 
 2 581
 
 
 2 731
 
 
 264
 
 
 2 995
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 202 000
 
 
 
 
 221 023
 
 
 
 
 – 11 000
 
 
 
 
 210 023
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 Bevorderen dat alle burgers toegang
					 hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform
					 media-aanbod
 
 
 –
 De uitgaven zijn met € 11 miljoen verlaagd. Dit heeft
						 betrekking op lager geraamde reclame- en renteontvangsten, waardoor het
						 beschikbare budget op de uitgaven eveneens lager wordt.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 De ontvangsten zijn met € 11 miljoen verlaagd. Dit
						 heeft betrekking op lager geraamde reclame- en renteontvangsten
 
 
 Artikel 16. Onderzoek en
					 wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 845 366
 
 
 
 
 852 489
 
 
 
 
 – 5 310
 
 
 
 
 847 179
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 903 410
 
 
 
 
 909 348
 
 
 
 
 3 372
 
 
 
 
 912 720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 900 449
 
 
 
 
 906 478
 
 
 
 
 3 254
 
 
 
 
 909 732
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgen voor een voldoende
								toerusting van het onderzoeksstelsel
 
 
 
 
 597 692
 
 
 
 
 599 142
 
 
 
 
 3 248
 
 
 
 
 602 390
 
 
 
 
 
 •
 
 
 NWO
 
 
 320 653
 
 
 320 662
 
 
 2 722
 
 
 323 384
 
 
 
 
 •
 
 
 KNAW
 
 
 90 604
 
 
 90 604
 
 
 427
 
 
 91 031
 
 
 
 
 •
 
 
 Koninklijke Bibliotheek (KB)
 
 
 46 429
 
 
 46 429
 
 
 108
 
 
 46 537
 
 
 
 
 •
 
 
 KNAW bibliotheek
 
 
 2 429
 
 
 2 429
 
 
 0
 
 
 2 429
 
 
 
 
 •
 
 
 LF TUD bibliotheek
 
 
 7 626
 
 
 7 626
 
 
 28
 
 
 7 654
 
 
 
 
 •
 
 
 IISG
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 0
 
 
 284
 
 
 
 
 •
 
 
 SURF
 
 
 7 517
 
 
 7 517
 
 
 28
 
 
 7 545
 
 
 
 
 •
 
 
 CPG
 
 
 515
 
 
 515
 
 
 3
 
 
 518
 
 
 
 
 •
 
 
 Montesquieu Instituut
 
 
 1 067
 
 
 1 067
 
 
 4
 
 
 1 071
 
 
 
 
 •
 
 
 NCB
 
 
 5 270
 
 
 5 270
 
 
 19
 
 
 5 289
 
 
 
 
 •
 
 
 TNO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 BPRC/ Stichting AAP
 
 
 9 597
 
 
 9 597
 
 
 56
 
 
 9 653
 
 
 
 
 •
 
 
 Nationaal Herbarium
 
 
 1 125
 
 
 1 125
 
 
 4
 
 
 1 129
 
 
 
 
 •
 
 
 NLR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Deltares
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 MARIN
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 STT
 
 
 233
 
 
 233
 
 
 1
 
 
 234
 
 
 
 
 •
 
 
 EMBC
 
 
 724
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 
 
 •
 
 
 EMBL
 
 
 4 100
 
 
 4 380
 
 
 0
 
 
 4 380
 
 
 
 
 •
 
 
 ESA
 
 
 33 232
 
 
 34 627
 
 
 0
 
 
 34 627
 
 
 
 
 •
 
 
 CERN
 
 
 35 525
 
 
 35 525
 
 
 0
 
 
 35 525
 
 
 
 
 •
 
 
 ESO
 
 
 7 100
 
 
 6 820
 
 
 0
 
 
 6 820
 
 
 
 
 •
 
 
 NEMO
 
 
 3 368
 
 
 3 368
 
 
 20
 
 
 3 388
 
 
 
 
 •
 
 
 EG-Liaison
 
 
 440
 
 
 440
 
 
 0
 
 
 440
 
 
 
 
 •
 
 
 NTU/INL
 
 
 3 241
 
 
 3 241
 
 
 0
 
 
 3 241
 
 
 
 
 •
 
 
 EIB
 
 
 1 297
 
 
 1 297
 
 
 5
 
 
 1 302
 
 
 
 
 •
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 8 605
 
 
 9 105
 
 
 – 636
 
 
 8 469
 
 
 
 
 •
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 4 131
 
 
 4 131
 
 
  0
 
 
 4 131
 
 
 
 
 •
 
 
 Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN)
 
 
 2 470
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 459
 
 
 569
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het bevorderen van
								wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke
								kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke
								vraagstukken
 
 
 
 
 133 009
 
 
 
 
 137 588
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 137 588
 
 
 
 
 
 •
 
 
 BSIK2Deze middelen komen uit het voormalige FES.
 
 
 33 405
 
 
 33 405
 
 
 0
 
 
 33 405
 
 
 
 
 •
 
 
 GATE
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 0
 
 
 1 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Grootschalige researchfaciliteiten
 
 
 1 830
 
 
 1 830
 
 
 0
 
 
 1 830
 
 
 
 
 •
 
 
 Parelsnoer
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 SURF-net
 
 
 6 300
 
 
 6 300
 
 
 0
 
 
 6 300
 
 
 
 
 •
 
 
 NCB
 
 
 8 400
 
 
 8 400
 
 
 0
 
 
 8 400
 
 
 
 
 •
 
 
 ITER-2
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 0
 
 
 4 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Hersenen en Cognitie
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 0
 
 
 4 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Genomics
 
 
 44 000
 
 
 44 000
 
 
 0
 
 
 44 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Kenniswerkers
 
 
 0
 
 
 4 579
 
 
 0
 
 
 4 579
 
 
 
 
 •
 
 
 EET
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Valorisatie
 
 
 2 500
 
 
 2 500
 
 
 0
 
 
 2 500
 
 
 
 
 •
 
 
 Talentenkracht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Kust- en zeeonderzoek
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 500
 
 
 2 500
 
 
 
 
 •
 
 
 ASTRON/LOFAR
 
 
 2 074
 
 
 2 074
 
 
 0
 
 
 2 074
 
 
 
 
 •
 
 
 Grootschalige research infrastructuur
 
 
 20 000
 
 
 20 000
 
 
 0
 
 
 20 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 – 500
 
 
 1 500
 
 
 
 
 •
 
 
 Gezondheidsonderzoek
 
 
 1 500
 
 
 1 500
 
 
 0
 
 
 1 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor excellente
								onderzoekers en excellente wetenschap
 
 
 
 
 169 460
 
 
 
 
 169 460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 169 460
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Vernieuwingsimpuls
 
 
 145 260
 
 
 145 260
 
 
 0
 
 
 145 260
 
 
 
 
 •
 
 
 VI-vrouwencomponent
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Talent Mozaiek
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Talent Rubicon
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Vrouwen in de wetenschap
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 0
 
 
 4 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Toptalent
 
 
 1 200
 
 
 1 200
 
 
 0
 
 
 1 200
 
 
 
 
 •
 
 
 Graduate schools
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 0
 
 
 15 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 288
 
 
 
 
 288
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 288
 
 
 288
 
 
 6
 
 
 294
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2 961
 
 
 
 
 2 870
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 2 988
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 Zorgen voor een voldoende toerusting
					 van het onderzoeksbestel
 
 
 –
 Een verhoging van het budget met € 3,4 miljoen in
						 verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche
						 2011).
 
 
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 14 064
 
 
 
 
 11 040
 
 
 
 
 4 537
 
 
 
 
 15 577
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 18 420
 
 
 
 
 18 844
 
 
 
 
 – 2 926
 
 
 
 
 15 918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 16 760
 
 
 
 
 17 094
 
 
 
 
 – 2 981
 
 
 
 
 14 113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emancipatie
 
 
 
 
 13 300
 
 
 
 
 11 926
 
 
 
 
 – 2 536
 
 
 
 
 9 390
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Het verankeren van het emancipatieperspectief in het
								beleid van departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Het versterken van het emancipatieperspectief in de
								samenleving
 
 
 13 300
 
 
 11 926
 
 
 – 2 536
 
 
 9 390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Homo-emancipatie
 
 
 
 
 3 460
 
 
 
 
 5 168
 
 
 
 
 – 595
 
 
 
 
 4 573
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Het verankeren van het emancipatieperspectief in het
								beleid van departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Het versterken van het emancipatieperspectief in de
								samenleving
 
 
 3 460
 
 
 5 168
 
 
 – 595
 
 
 4 573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 660
 
 
 
 
 1 750
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 1 805
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per operationele
					 doelstelling
 Emancipatie: Het versterken van het
					 emancipatieperspectief in de samenleving
 
 
 –
 Een bedrag van € 1,9 miljoen is overgeboekt naar het
						 gemeentefonds voor een bijdrage aan 4 grote steden en 18 gemeenten voor «Eigen
						 Kracht».
 
 
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 17. Nominaal en
					 onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11 449
 
 
 
 
 165 822
 
 
 
 
 – 165 822
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11 449
 
 
 
 
 165 822
 
 
 
 
 – 165 822
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 131 013
 
 
 – 131 013
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 13 944
 
 
 26 542
 
 
 – 26 542
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 – 2 495
 
 
 8 267
 
 
 – 8 267
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 957
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Loonbijstelling
 Dit betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche
					 2011. In het regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen
					 in 2011. Dit betekent dat de loonbijstelling tranche 2011 die aan de
					 departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging,
					 maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. De verdeling
					 van de loonbijstelling over de beleidsartikelen voor 2011 wordt in onderstaande
					 tabel weergegeven.
 
 Tabel 1 Verdeling loonbijstelling (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 48 306
 
 
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 32 638
 
 
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 12 676
 
 
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 10 456
 
 
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 16 727
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 39
 
 
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 1 654
 
 
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 221
 
 
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 45
 
 
 
 
 Lesgelden
 
 
 17
 
 
 
 
 Cultuur
 
 
 3 804
 
 
 
 
 Media
 
 
 232
 
 
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 3 394
 
 
 
 
 Emancipatie
 
 
 61
 
 
 
 
 Apparaat kerndepartement
 
 
 496
 
 
 
 
 Inspecties
 
 
 226
 
 
 
 
 Raden
 
 
 21
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 131 013
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 Dit betreft de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche
					 2011 voor Cultuur en Media. Daarnaast is een deel van de prijsbijstelling
					 ingezet ter dekking van de taakstellingen voor de zorg en het
					 gemeentefonds/provinciefonds.
 Nader te verdelen
 Dit betreft de dekking van een aantal extra kostenposten voor
					 Caribisch Nederland. Het beschikbaar gestelde budget bleek niet toereikend om
					 ook de werkgeverslasten voor Caribisch Nederland volledig te dekken. Daarnaast
					 zijn er tussen oktober en december 2010 onvermijdelijke kosten gemaakt voor
					 deze eilanden.
 Artikel 18. Ministerie
					 algemeen
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 113 437
 
 
 
 
 124 564
 
 
 
 
 3 054
 
 
 
 
 127 618
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 113 437
 
 
 
 
 124 564
 
 
 
 
 3 054
 
 
 
 
 127 618
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bestuursdepartement (niet toe te rekenen
								uitgaven)
 
 
 103 274
 
 
 114 291
 
 
 2 011
 
 
 116 302
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisaties onverdeeld
 
 
 10 163
 
 
 10 273
 
 
 1 043
 
 
 11 316
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 
 
 –
 Voor infrastructuurprojecten die nodig zijn om een aantal
						 gemeenschappelijke ict-voorzieningen te ontwikkelen is € 4,6 miljoen
						 geïnvesteerd. Deze voorzieningen zijn nodig om de informatievoorziening ten
						 behoeve van onderwijsdeelnemers en instellingen effectief en efficiënt in te
						 richten.
 
 
 –
 Er is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve
						 van aansluiting van de processen bij DUO (bijvoorbeeld ten behoeve van
						 studiefinanciering) op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en Burger
						 Service Nummer (BSN).
 
 
 –
 Er zijn extra kosten gemaakt vanwege het succes van het
						 werk-naar-werk-beleid van OCW. Dankzij dit beleid ligt OCW op schema met de te
						 halen fte-taakstelling.
 
 
 Artikel 19. Inspecties
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 57 982
 
 
 
 
 58 728
 
 
 
 
 5 833
 
 
 
 
 64 561
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 57 982
 
 
 
 
 58 728
 
 
 
 
 5 833
 
 
 
 
 64 561
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Erfgoedinspectie
 
 
 2 688
 
 
 2 725
 
 
 74
 
 
 2 799
 
 
 
 
 •
 
 
 Inspectie van het onderwijs
 
 
 55 294
 
 
 56 003
 
 
 5 759
 
 
 61 762
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
  0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven.
 Artikel 20. Adviesraden
 Budgettaire gevolgen van
					 beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (bedragen x
					 € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2011 t/m ISB1 ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5 793
 
 
 
 
 6 287
 
 
 
 
 412
 
 
 
 
 6 699
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5 793
 
 
 
 
 6 287
 
 
 
 
 412
 
 
 
 
 6 699
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsraad
 
 
 2 384
 
 
 2 384
 
 
 50
 
 
 2 434
 
 
 
 
 •
 
 
 Raad voor Cultuur
 
 
 2 691
 
 
 3 185
 
 
 – 381
 
 
 2 804
 
 
 
 
 •
 
 
 Adviesraad voor Wetenschaps- en
								Technologiebeleid
 
 
 718
 
 
 718
 
 
 743
 
 
 1 461
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
  0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011»
					 worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
					 weergegeven.