Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-06-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 210
 B
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 te wijzigen.
 Het begrotingsartikel wordt in onderdeel B. van deze memorie van toelichting toegelicht.
 Wetsartikel 3
 Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet hebben de gemeenten gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen is opgenomen.
 Ingevolge artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op de bedragen die in de begroting als verplichting voor het totaal van de integratie-uitkeringen en het totaal van de decentralisatie-uitkeringen zijn opgenomen.
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 R.H.A.
 Plasterk
 
 
 
 De Staatssecretaris van Financiën,
 
 E.D.
 Wiebes
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 Begrotingstoelichting
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blz.
 
 
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Overzicht uitgavenmutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Toelichting op de beleidsmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleidsartikel
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Integratie-uitkeringen
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Decentralisatie-uitkeringen
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Leeswijzer
 Bij de eerste suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2015, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2015.
 De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1 start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2 («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. Tot slot staan in paragraaf 3 en 4 respectievelijk een overzicht van de integratie-uitkeringen en een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen.
 
 
 1.
 Het beleid
 
 Overzicht uitgavenmutaties
 In de onderstaande overzichtstabel B1 wordt een overzicht gegeven van de mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2015 tot en met de eerste suppletoire begroting 2015 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.
 
 Tabel B1: Overzichtstabel suppletoire uitgavenmutaties (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 27.312.721
 
 
 
 
 
 
 Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1a)
 
 
 Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014
 
 
 
 21.191
 
 
 
 
 
 1b)
 
 
 Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014
 
 
 
 167
 
 
 
 
 
 1c)
 
 
 Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2014
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2)
 
 
 Overloop 2014/2015 kosten Financiele-verhoudingswet
 
 
 
 822
 
 
 
 
 
 3a)
 
 
 Accres tranche 2014 (incidenteel)
 
 
 
 – 124.504
 
 
 
 
 
 3b)
 
 
 Accres tranche 2014 (structureel)
 
 
 
 – 124.504
 
 
 
 
 
 4)
 
 
 Accres tranche 2015
 
 
 
 – 115.986
 
 
 
 
 
 5a)
 
 
 Centra voor jeugd en gezin
 
 
 
 383.137
 
 
 
 
 
 5b)
 
 
 Centra voor jeugd en gezin (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 – 383.137
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 7)
 
 
 Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 9.882
 
 
 
 
 
 8)
 
 
 Onderzoek Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 9)
 
 
 Implementatie Participatiewet (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 10)
 
 
 Centraliseren indicatiestelling (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 
 11)
 
 
 Kasschuif jeugd (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 12)
 
 
 Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 368
 
 
 
 
 
 13)
 
 
 We can young (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 205
 
 
 
 
 
 14a)
 
 
 Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 14b)
 
 
 Vrouwenopvang (bijdrage VNG)
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 
 15a)
 
 
 Uitvoeringskracht gemeenten (bijdrage VNG)
 
 
 
 15.091
 
 
 
 
 
 15b)
 
 
 Uitvoeringskracht gemeenten (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 – 15.091
 
 
 
 
 
 16)
 
 
 LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 17)
 
 
 Doventolk leefdomein (bijdrage VNG)
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 18)
 
 
 Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 38.736
 
 
 
 
 
 19)
 
 
 Basisadministratie personen
 
 
 
 1.843
 
 
 
 
 
 20)
 
 
 Voortijdig schoolverlaters (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 21)
 
 
 Verankering programma verbetering GGZ (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 22)
 
 
 Overgang pgb's (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 23)
 
 
 Wmo (decentralisatie-uitkering)
 
 
 
 13.564
 
 
 
 
 
 24)
 
 
 Wlz indiceerbaren (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 – 133.870
 
 
 
 
 
 25a)
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 10.007
 
 
 
 
 
 25b)
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering)
 
 
 
 1.256
 
 
 
 
 
 26)
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur
 
 
 
 – 3.307
 
 
 
 
 
 27)
 
 
 AWBZ-middelen jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 – 24.000
 
 
 
 
 
 28)
 
 
 Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 
 29)
 
 
 Verdeelproblematiek jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 30)
 
 
 Tandartskosten en orthodontie (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 31)
 
 
 Voedselweigering (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 32)
 
 
 OVA 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 33)
 
 
 Budget jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 – 3.300
 
 
 
 
 
 34)
 
 
 Intensieve kindzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 
 35)
 
 
 Zittend ziekenvervoer (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 
 8.300
 
 
 
 
 
 
 Totaal nieuwe mutaties
 
 
 
 
 – 377.882
 
 
 
 
 
 
 Stand 1ste suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 26.934.839
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de beleidsmutaties:
 1 a, b en c) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen 2014
 Bij Jaarverslag en Slotwet 2014 is vastgesteld hoe de in 2014 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene uitkering (AU), integratie-uitkeringen (IU) en decentralisatie-uitkeringen (DU) aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2014 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2014 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € -21.191.000 voor de algemene uitkering, € -167.000 voor de decentralisatie-uitkeringen en € -2.000 voor de integratie-uitkeringen. Voor een verklaring van deze verschillen wordt verwezen naar de Slotwet (Kamerstukken II 2014–2015, 34 200 B, nrs. 3 en 4). Bij Voorjaarsnota 2015 worden de algemene uitkering met € 21.191.000, de decentralisatie-uitkeringen met € 167.000 en de integratie-uitkeringen met € 2.000 opwaarts bijgesteld.
 2) Overloop 2014/2015 kosten Financiële-verhoudingswet
 In 2014 is het budget Kosten Financiële verhoudingswet niet geheel tot besteding gekomen. Daarvan wordt € 822.000 aan de begroting voor 2015 toegevoegd.
 3a en b) Accres tranche 2014
 Het definitieve accres over het begrotingsjaar 2014 wordt berekend op basis van de stand van het Financieel Jaarverslag Rijk en wordt verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2015 van het gemeentefonds. Voor 2014 wordt het accres ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015 verlaagd met € 124,504 miljoen. Het totale accres voor 2014 wordt daarmee € 331,762 miljoen. Daarnaast wordt de structurele doorwerking van het accres 2014 verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2015 van het gemeentefonds. Dit is het verschil tussen het geboekte accres 2014 in de ontwerpbegroting 2015 (€ 456,266 miljoen) en het definitieve accres uit het Financieel Jaarverslag Rijk 2014 (€ 331,762 miljoen).
 4) Accres tranche 2015
 Het accres 2015 is onderdeel van de normeringssystematiek. Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2015, ten opzichte van de stand miljoenennota 2015, verlaagd met € 116 miljoen.
 5a en b) Centra voor jeugd en gezin
 De middelen van de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin maken vanaf 2015 onderdeel uit van de algemene uitkering. Deze reallocatie binnen het gemeentefonds is toegelicht in de decembercirculaire 2014 van het gemeentefonds (Kamerstukken II 2014–2015, 34 000 B, nr. 16).
 6) Financiering nationale inzet krijgsmacht
 De ministeries van Defensie, BZK en V&J hebben in 2010 een convenant financiering nationale inzet krijgsmacht (FNIK) afgesloten. Conform het convenant heeft in 2014 een evaluatie plaatsgevonden over de eerste vier jaar. Uit deze evaluatie volgt dat het totale budget ontoereikend is om een nieuwe periode van vier jaar te kunnen overbruggen. Tevens is gebleken dat de verhoudingen van het gebruik van FNIK door de deelnemers aan het convenant in de loop van de jaren veranderd is. Dit leidt tot een aanvullende jaarlijkse bijdrage van € 25.000 uit het gemeentefonds.
 7) Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)
 Dit betreft een toevoeging door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS-gelden). Dit is een stimuleringsprogramma voor gemeenten met wijken en/of buurten met een relatief hoge achterstandsproblematiek.
 8) Onderzoek Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
 De ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doen gezamenlijk onderzoek naar het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDuR) en het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds. Genoemd bedrag (€ 21.000) betreft het restant van het aandeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de onderzoekskosten.
 9) Implementatie Participatiewet (decentralisatie-uitkering)
 In het kader van de implementatie van de Participatiewet ontvangen de 35 centrumgemeenten € 35 miljoen voor de periode 2014- 2016, waarvan de helft in 2015. De centrumgemeenten worden op deze manier in staat gesteld de samenwerking met het UWV en werkgevers binnen de werkbedrijven nader vorm te geven.
 10) Centraliseren indicatiestelling (integratie-uitkering sociaal domein)
 Deze mutatie vloeit voort uit bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen de sociale partners, de VNG, het UWV en de Staatssecretaris van SZW over het anders inrichten van werkprocessen bij de uitvoering van de integratie-uitkering sociaal domein, onderdeel Participatiewet.
 11) Jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 Dit betreft een kasschuif van 2016 naar 2015. Een aantal gemeenten ontvangt bij de uitvoering van de bovenregionale jeugdhulp in 2015 éénmalig extra budget. Het betreft een verdelingsvraagstuk binnen het macrobudget dat vanaf 2016 wordt opgelost met de invoering van het objectief verdeelmodel.
 12) Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)
 Het programma Eigen Kracht heeft betrekking op het activeren van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De decentralisatie-uitkering voor dit beleid bedraagt in 2015 € 368.000.
 13) We can young (decentralisatie-uitkering)
 Via de decentralisatie-uitkering «We Can Young» ontvangen 15 gemeenten in 2015 samen € 205.000. Deze gemeenten willen zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren te vergroten en daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van geweld tegen vrouwen.
 14a en b) Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)
 De opvang van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijke kring is de afgelopen jaren door de vier grote steden (G4) georganiseerd. Op basis van een evaluatie is besloten om deze opvang voort te zetten. Het bedrag dat met deze vorm van opvang gemoeid is bedraagt € 1,2 miljoen. Dit bedrag wordt binnen het gemeentefonds gerealloceerd en toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang.
 15a en b) Uitvoeringskracht gemeenten (bijdrage aan de VNG)
 Op verzoek van de VNG worden in 2015 eenmalig aanvullende middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de centrale ondersteuning en uitvoering door of in opdracht van de VNG van een aantal specialistische en/of landelijke georganiseerde taken in het sociale domein. Het gaat om € 15,091 miljoen; dit betreft een reallocatie binnen het gemeentefonds, deze middelen zijn afkomstig uit de integratie-uitkering sociaal domein.
 16) Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders-emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)
 Via de decentralisatie-uitkering LHBT (Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen) ontvangen 10 gemeenten in 2015 samen € 160.000. Deze gemeenten zetten zich in voor de doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders verder te bevorderen in Nederland en waar mogelijk ook internationaal.
 17) Doventolk leefdomein (bijdrage aan de VNG)
 Dit betreft een toevoeging aan het gemeentefonds door het Ministerie van VWS. De VNG zal – vanuit haar landelijke coödinatiefunctie – met dit budget doventolkvoorzieningen inkopen voor haar leden.
 18) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)
 2015 is het laatste jaar van het Convenant bodemontwlkkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. In de brief van 4 september 2014 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de indicatieve budgetten voor 2015 bekend gemaakt. Deze budgetten worden met één uitzondering overgenomen: het budget van de gemeente Sittard-Geleen gaat over naar de provincie Limburg.
 19) Basisadministratie personen
 Dit betreft een vergoeding voor de door gemeenten gemaakte kosten voor de aanpassing aan de gemeentelijke systemen in verband met de inwerkingtreding van Logisch Ontwerp GBA 3.9 ten behoeve van de Basadministratie Personen (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie Personen).
 20) Voortijdig Schoolverlaters-programmagelden RMC-regio’s G4 (decentralisatie-uitkering)
 Dit bedrag vloeit voort uit een afspraak tussen het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de gemeente Amsterdam met betrekking tot continuering van het beleid van Amsterdam ten aanzien van voortijdig schoolverlaters afkomstig uit het Caribische deel van het Koninkrijk.
 21) Verankering programma verbetering GGZ (decentralisatie-uitkering)
 De gemeenten Nijmegen, Rotterdam, Ede en Gouda hebben deelgenomen aan een pilot om de signalering van psychische problematiek bij, en de hulp aan migrantenjongeren te verbeteren. Aan de gemeente Nijmegen, die optreedt als penvoerder, wordt in 2015 en 2016 € 125.000 ter beschikking gesteld om de resultaten uit de pilot te vertalen in een aanpak die moet leiden tot structurele verbeteringen en die door alle gemeenten toegepast kan worden.
 22) Overgang pgb’s (integratie-uitkering sociaal domein)
 Het knelpunt dat ontstaan is als gevolg van het pgb-tekort wordt geredresseerd via ramingsbijstellingen binnen het domein en toegevoegd aan het gemeentefonds.
 23) Wmo (decentralisatie-uitkering)
 Dit betreft de dekking voor het tekort bij de huishoudelijke hulp toelage door het schrappen van het budgetplafond voor gemeenten.
 24) Wlz-indiceerbaren (integratie-uitkering sociaal domein)
 Met deze mutatie wordt (cf. decembercirculaire 2014) vanaf 2015 het gemeentefonds verlaagd. De middelen worden ingezet binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).
 25a en b) Loon- en prijsbijstelling 2015
 Afgesproken is dat de integratie-uitkering sociaal domein meedoet met de door het Rijk gehanteerde systematiek van loon- en prijsbijstelling. Voor beide wordt de tranche 2015 uitgekeerd. Daarnaast is ook de integratie-uitkering Wmo (middelen voor huishoudelijke verzorging) geïndexeerd.
 26) Generieke Digitale Infrastructuur
 Dit bedrag betreft de bijdrage van gemeenten aan de generieke digitale infrastructuur (onder andere DigiD, eID, Digipoort, MijnOverheid ed.) voor het jaar 2015.
 27) AWBZ-middelen jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 Dit bedrag behelst een deel van de terug te halen AWBZ middelen dat toeslagen betreft, hier staat geen door gemeenten te leveren zorg tegenover.
 28) Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 In 2015 is de verwachting dat er € 9 miljoen minder wordt uitgegeven aan de regeling capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg. Dit bedrag wordt uit het budget gehaald.
 29) Verdeelproblematiek jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)
 De realisatiecijfers over de onder/overfinanciering van de jeugd-GGZ leiden tot een andere verdeling over gemeenten.
 30) Tandartskosten en orthodontie (integratie-uitkering sociaal domein)
 Geconstateerd is dat de post tandheelkundige zorg en orthodontie niet is overgeheveld. Hiermee is een bedrag van € 1 miljoen gemoeid.
 31) Voedselweigering (integratie-uitkering sociaal domein)
 De post voedselweigering is niet overgeheveld. Hiermee is een bedrag van € 5 miljoen gemoeid.
 32) OVA 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)
 Met de tranche OVA 2015 is een bedrag van € 1 miljoen gemoeid.
 33) Budget jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)
 Na actualisatie van het gemiddelde aandeel jeugd en de curatieve GGZ-uitgaven blijkt dat er sprake is van een beperkte neerwaartse bijstelling ad € 3,3 miljoen.
 34) Intensieve kindzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 Naar aanleiding van onderzoek door de Algemene Rekenkamer aangaande de intensieve kindzorg wordt € 12 miljoen van de Jeugdwet naar de Zvw overgeheveld.
 35) Zittend ziekenvervoer (integratie-uitkering sociaal domein)
 In het macro-bedrag voor de jeugd-GGZ 2015 is geen rekening gehouden met budget voor vervoer. Deze middelen, € 8,3 miljoen, worden toevoegd.
 
 
 
 2.
 Het beleidsartikel
 
 In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
 
 Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutataties via NvW (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1ste suppletoire begroting 2015 (4)
 
 
 
 Stand 1ste suppletoire begroting 2015 (5=3+4)
 
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 27.272.721
 
 
 
 27.312.721
 
 
 – 399.242
 
 
 
 26.913.479
 
 
 
 – 469.910
 
 
 – 356.839
 
 
 – 384.796
 
 
 – 375.188
 
 
 – 128.775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 27.272.721
 
 
 
 27.312.721
 
 
 – 377.882
 
 
 
 26.934.839
 
 
 
 – 469.910
 
 
 – 356.839
 
 
 – 384.796
 
 
 – 375.188
 
 
 – 128.775
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Kosten Financiële- verhoudingswet
 
 
 1.841
 
 
 
 1.841
 
 
 843
 
 
 
 2.684
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Kosten Waarderingskamer
 
 
 1.985
 
 
 
 1.985
 
 
 0
 
 
 
 1.985
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Budget A+O-fonds
 
 
 6.449
 
 
 
 6.449
 
 
 0
 
 
 
 6.449
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Bijdrage aan VNG
 
 
 43.341
 
 
 
 43.341
 
 
 16.291
 
 
 
 59.632
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 5.
 
 
 Bijdrage aan KING
 
 
 7.464
 
 
 
 7.464
 
 
 0
 
 
 
 7.464
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen
 
 
 14.552.778
 
 
 – 13.500
 
 
 14.539.278
 
 
 37.845
 
 
 
 14.577.123
 
 
 
 137.946
 
 
 138.319
 
 
 138.777
 
 
 139.450
 
 
 379.940
 
 
 
 
 2.
 
 
 Integratie-uitkeringen
 
 
 1.304.199
 
 
 
 1.304.199
 
 
 1.258
 
 
 
 1.305.457
 
 
 
 42.529
 
 
 86.526
 
 
 86.526
 
 
 86.526
 
 
 86.526
 
 
 
 
 3.
 
 
 Decentralisatie-uitkeringen
 
 
 1.068.198
 
 
 53.500
 
 
 1.121.698
 
 
 – 301.165
 
 
 
 820.533
 
 
 
 – 302.119
 
 
 – 382.817
 
 
 – 383.137
 
 
 – 383.137
 
 
 – 383.137
 
 
 
 
 4.
 
 
 Integratie-uitkering sociaal domein
 
 
 10.286.466
 
 
 
 10.286.466
 
 
 – 132.954
 
 
 
 10.153.512
 
 
 
 – 348.266
 
 
 – 198.867
 
 
 – 226.962
 
 
 – 218.027
 
 
 – 212.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 27.272.721
 
 
 
 27.312.721
 
 
 – 377.882
 
 
 
 26.934.839
 
 
 
 – 469.910
 
 
 – 356.839
 
 
 – 384.796
 
 
 – 375.188
 
 
 – 128.775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Terugontvangsten Waarderingskamer
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 1.
 
 
 Ontvangsten ex art. 4. Fvw
 
 
 27.272.721
 
 
 
 
 
 27.312.721
 
 
 – 377.882
 
 
 
 26.934.839
 
 
 
 – 469.910
 
 
 – 356.839
 
 
 – 384.796
 
 
 – 375.188
 
 
 – 128.775
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties 1ste suppletoire begroting
 Verplichtingen
 In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2015 met € -399.242.000 te muteren en te brengen op
 € 26.913.479.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
 
 Tabel B3: Verplichtingenbedrag gemeentefonds 2015 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 
 27.312.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overloop 2014/2015 kosten Financiele-verhoudingswet
 
 
 822
 
 
 
 
 
 LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)
 
 
 160
 
 
 
 
 
 Accres tranche 2014
 
 
 – 249.008
 
 
 
 
 
 Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)
 
 
 9.882
 
 
 
 
 
 Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)
 
 
 38.736
 
 
 
 
 
 Accres tranche 2015
 
 
 – 115.986
 
 
 
 
 
 Centra voor jeugd en gezin
 
 
 383.137
 
 
 
 
 
 Centra voor jeugd en gezin (decentralisatie-uitkering)
 
 
 – 383.137
 
 
 
 
 
 Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 Onderzoek Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
 
 
 21
 
 
 
 
 
 Implementatie Participatiewet (decentralisatie-uitkering)
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 Centraliseren indicatiestelling (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 
 Kasschuif jeugd (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 Doventolk (bijdrage VNG)
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)
 
 
 368
 
 
 
 
 
 We can young (decentralisatie-uitkering)
 
 
 205
 
 
 
 
 
 Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 Vrouwenopvang (bijdrage VNG)
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskracht gemeenten (bijdrage VNG)
 
 
 15.091
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskracht gemeenten (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 – 15.091
 
 
 
 
 
 Basisadministratie personen
 
 
 1.843
 
 
 
 
 
 Voortijdig schoolverlaters (decentralisatie-uitkering)
 
 
 65
 
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur
 
 
 – 3.307
 
 
 
 
 
 Verankering programma verbetering GGZ (decentralisatie-uitkering)
 
 
 125
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 10.007
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering)
 
 
 1.256
 
 
 
 
 
 Overgang pgb's (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 Wmo (decentralisatie-uitkering)
 
 
 13.564
 
 
 
 
 
 Wlz indiceerbaren (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 – 133.870
 
 
 
 
 
 AWBZ-middelen jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 – 24.000
 
 
 
 
 
 Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 
 Verdeelproblematiek jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 Tandartskosten en orthodontie (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Voedselweigering (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 OVA 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Budget jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 – 3.300
 
 
 
 
 
 Intensieve kindzorg (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 
 Zittend ziekenvervoer (integratie-uitkering sociaal domein)
 
 
 8.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 – 399.242
 
 
 
 
 
 
 Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 26.913.479
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet
 
 
 
 
 
 2.684
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer
 
 
 
 
 
 1.985
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds
 
 
 
 
 
 6.449
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG
 
 
 
 
 
 59.632
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING
 
 
 
 
 
 7.464
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering
 
 
 
 
 
 14.555.932
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen
 
 
 
 
 
 1.305.455
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkering sociaal domein
 
 
 
 
 
 10.153.512
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen
 
 
 
 
 
 820.366
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2015 met – € 377.882.000 te muteren en te brengen op € 26.934.839.000. Deze mutatie wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2015, maar niet op het verplichtingenbedrag 2015. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014», de «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014» en de «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
 
 Tabel B4: Uitgavenbedrag gemeentefonds 2015 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 
 27.312.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)
 
 
 – 399.242
 
 
 
 
 
 Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014
 
 
 21.191
 
 
 
 
 
 Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014
 
 
 167
 
 
 
 
 
 Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2014
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 – 377.882
 
 
 
 
 
 
 Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 26.934.839
 
 
 
 
 
 
 Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet
 
 
 
 
 
 2.684
 
 
 
 
 
 
 Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer
 
 
 
 
 
 1.985
 
 
 
 
 
 
 Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds
 
 
 
 
 
 6.449
 
 
 
 
 
 
 Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG 
 
 
 
 
 
 59.632
 
 
 
 
 
 
 Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING
 
 
 
 
 
 7.464
 
 
 
 
 
 
 Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering
 
 
 
 
 
 14.577.123
 
 
 
 
 
 
 Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen
 
 
 
 
 
 1.305.457
 
 
 
 
 
 
 Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkering sociaal domein
 
 
 
 
 
 10.153.512
 
 
 
 
 
 
 Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen
 
 
 
 
 
 820.533
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2015 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € -377.882.000 gemuteerd en gebracht op € 26.934.839.000.
 
 
 
 3.
 Integratie-uitkeringen
 
 In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.
 
 Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds 2015 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Integratie-uitkering begroting 2015:
 
 
 
 
 
 
 Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)
 
 
 
 3.298
 
 
 
 
 
 Wmo
 
 
 
 1.257.471
 
 
 
 
 
 WUW-middelen
 
 
 
 2.672
 
 
 
 
 
 VTH-taken
 
 
 
 40.758
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 1.304.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog niet eerder opgenomen in een begroting:
 
 
 
 
 
 
 Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2014
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2015
 
 
 
 1.256
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 
 
 Totaal:
 
 
 
 
 1.305.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 Decentralisatie-uitkeringen
 
 In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.
 
 Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds 2015 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie-uitkeringen begroting 2015:
 
 
 
 
 
 
 Bedrijventerreinen
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beeldende kunst en vormgeving
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams gebied
 
 
 
 2.527
 
 
 
 
 
 Centra voor Jeugd en Gezin
 
 
 
 383.137
 
 
 
 
 
 Gezond in de stad
 
 
 
 10.023
 
 
 
 
 
 Groeiopgave Almere
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 Jeugd
 
 
 
 21.780
 
 
 
 
 
 Kwaliteitssprong Zuid
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 LHBT emancipatiebeleid
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Maatschappelijke opvang
 
 
 
 385.057
 
 
 
 
 
 Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)
 
 
 
 11.887
 
 
 
 
 
 Spoorse doorsnijdingen
 
 
 
 3.356
 
 
 
 
 
 Sterke regio's
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Veiligheidshuizen
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 
 Versterking peuterspeelzaalwerk
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 Vrouwenopvang
 
 
 
 115.381
 
 
 
 
 
 Vsv-programmagelden RMC-regio's G4
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 Wmo
 
 
 
 115.000
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 1.121.698
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog niet eerder opgenomen in een begroting:
 
 
 
 
 
 
 Gezond in de stad
 
 
 
 9.882
 
 
 
 
 
 Implementatie Participatiewet
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 Centra voor Jeugd en Gezin
 
 
 
 – 383.137
 
 
 
 
 
 Eigen kracht
 
 
 
 368
 
 
 
 
 
 We can young
 
 
 
 205
 
 
 
 
 
 Vrouwenopvang
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 LHBT emancipatiebeleid
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014
 
 
 
 167
 
 
 
 
 
 Bodemsanering
 
 
 
 38.736
 
 
 
 
 
 Voortijdig schoolverlaters
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 Wmo
 
 
 
 13.564
 
 
 
 
 
 Verankering programma verbetering GGZ
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 – 301.165
 
 
 
 
 
 
 Totaal:
 
 
 
 
 820.533