Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 i.v.m. de Najaarsnota; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29897, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

07-12-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

29897 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTINGI. De departementale begroting1. LeeswijzerBudgettair kaderSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenHet feitelijke realisatiebeeldToelichtingenCrisisbeheersingsoperatiesNieuwe mutatiesBaten-lastendienstenVoortgang projecten in het kader van het Defensie Materieelproces
(DMP)2. Het beleidAlgemeenA. UitgavenB. Ontvangsten2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesOverzicht uitgaven en ontvangstenUitgavenmutatiesOntvangstenmutatiesBudgettair kader1. Overhevelingen tussen defensieonderdelen2. Actualisering ramingen3. Afwikkeling meerlasten UKW4. Bijstelling ontvangsten5. Uitdeling loonbijstelling 20046. Aanvullende loonbijstelling7. Uitdeling prijsbijstelling 20048. Uitdeling centraal gestalde personeelsbudgetten9. HGIS-besluitvorming attachés10. Kortingreeks PIA11. Bijdrage 2003 DTO aan moederdepartement12. Overhevelingen tussen defensieonderdelen13. Overhevelingen met andere departementen14. Bijstelling verkoopopbrengsten15. Ramingsbijstelling ontvangsten16, 17, 20 en 21. Actualisering ramingen investeringen
en exploitatie18. Uitdeling SBK-gelden19. Uitdeling budgetten Family-supportBELEIDSARTIKEL 01. KONINKLIJKE MARINEBudgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 01.
Koninklijke marine (x € 1000)ToelichtingToelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenActualisering ramingen investeringenOntvangstenVerplichtingenBELEIDSARTIKEL 02. KONINKLIJKE LANDMACHT.AlgemeenBudgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 02.
Koninklijke landmacht (x € 1000)ToelichtingToelichting autonome mutatiesActualisering ramingen investeringenProject Tracking & TracingProjectVervanging actieve IT-componentenProjectWissellaadsystemenProject Vervanging Pantservoertuigen (Boxer)ProjectLicht verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB)Aankoop terreinenLegeringsgebouwenOverige infrastructuurRamingsbijstelling ontvangstenToelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenActualisering ramingen exploitatieOntvangstenVerplichtingenBELEIDSARTIKEL 03. KONINKLIJKE LUCHTMACHTAlgemeenBudgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 03.
Koninklijke luchtmacht (x € 1000)ToelichtingToelichting autonome mutatiesRamingsactualisering investeringenHerfasering SDD-fase F-16Crashtrucks/vliegtuigbrandbestrijdingsvoertuigen.Link 16Aanschaf derde DC-10Luchtmobiele brigadeVerbetering Luchtgrond bewapeningF-16 Targeting PodsToelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenActualisering ramingen investeringenActualisering ramingen exploitatieOntvangstenVerplichtingenBeleidsartikel 04. Koninklijke marechausseeAlgemeenBudgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 04
Koninklijke marechaussee (x € 1000)ToelichtingToelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenActualisering ramingen investeringenOntvangstenVerplichtingenBELEIDSARTIKEL 09. UITVOEREN CRISISBEHEERSINGSOPERATIESBudgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 09
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (x € 1000)Toelichting autonome mutatiesVN-contributiesEU-contributiesToelichting beleidsmatige mutatiesSFORStabilisatiemacht IrakEnduring FreedomISAF / PRT Afghanistan, inclusief F-16Pensioenafdracht voor uitgezonden militairenVoorzieningBELEIDSARTIKEL 10. CIVIELE TAKENBudgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 10.
Civiele Taken (x € 1 000)Toelichting beleidsmatige mutatiesInstandhouding OrionsBELEIDSARTIKEL 11. INTERNATIONALE SAMENWERKINGBudgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 11
Internationale samenwerking (x € 1 000)Toelichting autonome mutatiesBijdrage aan de NavoEVDBAttachésToelichting verplichtingenNIET-BELEIDSARTIKEL 60. ONDERSTEUNING KRIJGSMACHTAlgemeenBudgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht (x € 1000)ToelichtingToelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenActualisering ramingen exploitatieOntvangstenVerplichtingenNIET-BELEIDSARTIKEL 70. GEHEIME UITGAVENAlgemeenBudgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 70. Geheime
uitgaven (x € 1 000)NIET-BELEIDSARTIKEL 80. NOMINAAL EN ONVOORZIENAlgemeenBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 80. Nominaal
en onvoorzien (x € 1 000)LoonbijstellingPrijsbijstellingTaakstelling Strategisch Akkoord en HoofdlijnenakkoordNIET-BELEIDSARTIKEL 90. ALGEMEENAlgemeenBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 90 Algemeen
(x € 1000)ToelichtingToelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenUitdeling budgetten Family supportActualisering raming exploitatieOntvangstenBIJLAGE 1
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29897Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 107 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 897Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Defensie,H. G. J. KampB. BEGROTINGSTOELICHTINGI. De departementale begroting1. LeeswijzerBudgettair kaderUit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten
opzichte van de eerste suppletore begroting 2004 een bedrag van € 15,790
miljoen aan de begroting van de uitgaven voor 2004 wordt toegevoegd en dat
het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2004 met een bedrag van € 16,085
miljoen wordt verhoogd. Met de mutaties uit de eerste suppletore wet 2004
leidt dit tot een uitgavenbudget van € 7 607,782 miljoen en
een ontvangstenbudget van € 396,560 miljoen. Het bedrag voor de
in 2004 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 129,829
miljoen tot € 8 027,542 miljoen.Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenEén van de voornaamste oorzaken bij de Najaarsnota die het totaal
van het Defensiebudget beïnvloeden is de in de uitgaven doorwerkende
herziene ramingen van de ontvangsten. Dit betreft in de eerste plaats de terugontvangst
in verband met een nieuw voorschot inzake het project Fennek van € 22,7
miljoen. Daarnaast wordt door de VS een claim van de Koninklijke landmacht
gehonoreerd voor de personele afwikkeling met betrekking tot de sluiting van
de POMS-sites (€ 17,0 miljoen) en vindt er een afrekening plaats
met de DTO voor beheerskosten en verleende diensten (+ € 5,0 miljoen).Voorts wordt op het niet-beleidsartikel Algemeen € 24,840 miljoen
ontvangen van de baten-lastendienst DTO. Dit conform de vermogensregeling
voor diensten die een baten-lastenstelsel voeren. Aangezien het eigen vermogen
van DTO in het vorige boekjaar uitkwam boven de 5% van de gemiddelde omzet
over de afgelopen drie jaar, dient het meerdere aan het moederdepartement
te worden uitgekeerd.Hier tegenover staat een lagere opbrengst uit verkopen via de Dienst der
Domeinen van € 41,0 miljoen en diverse lagere ontvangsten van € 9,3
miljoen bij de Koninklijke marine.Het Defensiebudget wordt verder nog verhoogd door de ten laste van het
generieke beeld uitgedeelde aanvullende loonbijstelling 2004 van € 5,6
miljoen en verlaagd door een taakstelling van € 3,0 miljoen betreffende
«Professionele inkoop en aanbesteding (PIA)».Het feitelijke realisatiebeeldHet algemene beeld laat zien dat ondanks de eerder dit jaar verwerkte
planactualiseringen om binnen Defensie te komen tot een «Nieuw evenwicht»,
er toch nog vertragingen optreden in de realisatie van de investeringen en
exploitatie. De investeringsuitgaven die, in samenhang met deze situatie,
eerst in 2005 tot realisatie zullen komen, worden via de eindejaarsmarge meegenomen
naar 2005 ter compensatie voor de verschuiving van betaalmomenten van investeringsprojecten.Op het artikel Nominaal en Onvoorzien was onder andere de taakstelling
uit de Voorjaarsnota 2004 geparkeerd. In overleg met het ministerie van Financiën
is bepaald dat deze taakstelling nu bij tweede suppletore begroting nader
zou worden ingevuld. De belegging geschiedt thans binnen het totaal van de
begrotingsrealisatie 2004.Het nu nog op het artikelonderdeel loonbijstelling geparkeerde bedrag
van € 59,945 miljoen aan arbeidsvoorwaardengeld, zal dit jaar geen
bestemming krijgen als gevolg van de problematiek in het overleg over de arbeidsvoorwaarden. Dit bedrag zal dan ook, met de door het ministerie
van Financiën overeengekomen verruiming van de eindejaarsmarge in 2005,
beschikbaar blijven ter invulling van de dan geldende arbeidsvoorwaarden.ToelichtingenDe mutaties van deze tweede suppletore begroting 2004 hebben voor het
grootste deel een niet-beleidsmatig karakter. Ze bestaan voornamelijk uit
overhevelingen tussen de defensieonderdelen voor onderling verleende diensten
en herschikkingen die noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering te continueren
en de inzetbaarheid van de krijgsmacht te garanderen. Conform de vigerende
regelgeving worden in principe alleen de beleidsmatige
mutaties toegelicht.CrisisbeheersingsoperatiesDe bij deze suppletore begroting gevoegde bijlage omvat informatie omtrent
de wijze en mate van inzet bij de verschillende vredesoperaties. Per operatie
worden de aan de operatie ten grondslag liggende internationale afspraken
over taken aangegeven, waarna nader inzicht wordt gegeven in de voor die taken
ingezette middelen. Hiermee wordt voldaan aan de eerder door de Algemene Rekenkamer
geuite wens om meer inzicht in prestatie-indicatoren te krijgen.Nieuwe mutatiesBij de defensieonderdelen worden de nieuwe mutaties naar aard en oorzaak
opgenomen in de tabel met beleidsmatige mutaties en nadere wijzigingsvoorstellen,
waarbij het totaal van deze mutaties sluit op het totaal van de tweede suppletore
mutatie zoals opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid.Baten-lastendienstenBij de diensten die een baten-lastenstelsel voeren worden geen wijzigingen
voorzien die aanleiding geven tot het opstellen van een tweede suppletore
begroting.Voortgang projecten in het kader van het Defensie Materieelproces
(DMP)Zoals aangegeven in de begroting 2004 wordt een actualisering van de voortgang
van de DMP-projecten gegeven met de tweede suppletore begroting 2004. In de
memorie van toelichting worden de projecten specifiek toegelicht waarbij sprake
is van een reële over- of onderschrijding dan wel een belangrijke wijziging
in product of tijd heeft plaatsgevonden. Dit betreft wijzigingen waarover
de Kamer nog niet eerder is geïnformeerd. Overige (kleinere) wijzigingen
zijn verwerkt in de actualisering van het Materieelprojectenoverzicht (MPO)
dat beschikbaar is op de internetsite van het ministerie van Defensie (www.mindef.nl).2. Het beleidAlgemeenIn aansluiting op de eerste suppletore begroting 2004 (vastgesteld bij
de wet van 16 september 2004 Stb. 562) wordt door middel van het onderhavige
wetsvoorstel voorgesteld de uitgaven van het Ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2004 met € 15,790 miljoen te verhogen en de ontvangsten
met € 16,085 miljoen.De mutaties die tot deze bijstellingen leiden, zijn gedeeltelijk opgenomen
in de mutaties zoals die voorkomen in de Miljoenennota 2005 (Kamerstukken
II, 2004–2005, 00 000, nr. 2, bijlage 6) en betreffen verder nadere
wijzigingen die nu in de Najaarsnota 2004 zijn verwerkt.A. UitgavenStand begroting in de Voorjaarsnota 2004€ 7 591,992 miljoen  1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota
2005€ 15,780 miljoen   2. Nadere wijzigingsvoorstellen 2004€ 0,010 miljoen   Stand begroting in de Najaarsnota 2004€ 7 607,782 miljoenB. OntvangstenStand begroting in de Voorjaarsnota 2004 € 380,475 miljoen   1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota
2005€ 14,650 miljoen  2. Nadere wijzigingsvoorstellen 2004€ 1,435 miljoen   Stand begroting in de Najaarsnota 2004€ 396,560 miljoen2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesHet aantal mutaties in deze suppletore begroting blijkt uit de hierna
opgenomen tabel. Deze leidt tot de stand van deze tweede suppletore begroting.
Het betreft veelal technische mutaties.Overzicht uitgaven en ontvangstenIn onderstaand overzicht zijn de mutaties op de uitgaven en de ontvangsten
voor de onderscheiden (beleids)artikelen gespecificeerd (x € 1 miljoen):UitgavenmutatiesOmschrijvingKMKLKluKMarVropsCivielISOKGeh.Nom.Alg.TotaalOntwerpbegroting 2004
(incl. NVW)1 073,81 748,71 112,1335,9178,419,6239,71 447,10,997,91 413,87 667,9Wijzigingen in samenhang met
de Voorjaarsnota 2004– 4,2– 9,9– 54,37,550,8– 1,111,219,50,5– 44,751,1– 75,8Niveau Voorjaarsnota
2004 tevens eerste suppletoor 20041 069,61 738,81 057,8343,4229,218,5250,91 466,61,453,21 362,77 592,11. Overhevelingen tussen defensieonderdelen2,918,239,92,3 1,9 – 56,6 – 0,9– 3,10,02. Actualisering ramingen (BVMbesluitvorming)40,8– 14,867,6– 3,0 5,7 3,6 – 79,0– 21,00,03. Afwikkeling meerlasten UKW– 2,6– 3,6– 6,2– 0,9      13,30,04. Bijstelling ontvangsten– 12,7  0,9   1,6   – 10,25. Uitdeling loonbijstelling 20044,68,24,12,0 0,10,39,4 62,333,70,06. Aanvullende loonbijstelling 2004         5,6 5,67. Uitdeling prijsbijstelling 20043,77,36,01,3 0,20,09,4 – 29,41,50,08. Uitdeling centraal gestalde personeelsbudgetten14,011,15,91,7 0,1 6,9 – 6,6– 33,20,09. HGIS-besluitvorming attachés      – 1,5   – 1,5 10. Kortingsreeks PIA         – 3,0 – 3,011. Bijdrage 2003 DTO aan moederdepartement        24,8 24,8  Afrondingsverschillen   – 0,1– 0,1     0,1 – 0,1 Stand Miljoenennota
20051 120,31 765,21 175,1343,1229,226,4249,71 440,91,4– 97,41 353,87 607,8Nadere wijzigingen:            A. Autonome wijzigingen:            12. Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 0,6– 2,1– 0,30,0 – 0,2 4,9 0,2– 1,80,013. Overheveling tussen andere departementen    0,1    1,5– 1,4 14. Bijstelling verkoopopbrengsten         – 41,0 – 41,015. Ramingsbijstelling ontvangsten– 3,546,41,0  – 0,6– 1,81,0  42,4 16. Actualisering raming investeringen– 27,5– 116,3– 80,1   – 81,5– 10,0291,0– 0,9– 25,3 17. Actualisering raming exploitatie– 6,7– 68,50,0– 1,9 1,4– 14,1– 91,1 220,2–  5,733,7 B. Beleidsmatige mutaties:            18. Uitdeling SBK-gelden5,710,412,51,0   0,2 – 30,81,00,019. Uitdeling budgetten Family-support       0,6 – 0,2– 0,50,020. Actualisering raming investeringen6,0 33,111,0     24,8 25,321. Actualisering raming exploitatie – 13,6– 10,8    12,7 30,99,0– 33,7Afrondingsverschillen         – 0,1 – 0,1Stand tweede suppletore
begroting 2004 / Najaarsnota 20041 093,71 621,61 130,5353,1229,227,0152,31 359,21,4286,21 353,57 607,8OntvangstenmutatiesOmschrijvingKMKLKluKMarVropsCivielISOKGeh.Nom.Alg.TotaalOntwerpbegroting
2004 (incl. NVW)56,134,737,07,11,41,119,254,1  169,9380,5Wijzigingen in samenhang
met de Voorjaarsnota 2004           nihilNiveau
Voorjaarsnota 2004 tevens eerste suppletoor 200456,134,737,07,11,41,119,254,10,00,0169,9380,51. Bijstelling ontvangsten– 12,8  0,9   1,6  24,814,5Afrondingsverschillen           0,1Stand Miljoenennota
200543,334,737,08,01,41,119,255,70,00,0194,7395,1Nadere wijzigingen:            2. Bijstelling ontvangsten– 3,546,51,0  – 0,7– 1,80,9  41,01,4Afrondingsverschillen           0,1Niveau
Najaarsnota 2004 tevens tweede suppletoor 200439,881,238,08,01,40,417,456,60,00,0153,7396,6Budgettair kader1. Overhevelingen tussen defensieonderdelenTussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden
in het kader van onderlinge dienstverlening. Tevens wordt bij de defensieonderdelen
het budget voor de Paarse Restauratieve Organisatie (Paresto)
zichtbaar gemaakt. Hiertoe worden (deels) gelden onttrokken aan het niet-beleidsartikel
Ondersteuning krijgsmacht (met name bij de Koninklijke landmacht). Daarnaast
vinden er bij de artikelonderdelen van laatstgenoemd artikel ramingsbijstellingen
van de salarissen plaats (Koninklijke luchtmacht).2. Actualisering ramingenAls uitvloeisel van de planactualisering heeft er in de aanloop naar de
Miljoenennota een verschuiving in de tijd plaatsgevonden van de aanschaf van
munitie voor de LC-fregatten (van 2005 naar 2004, € 25,0 miljoen)
en een herfasering naar 2004 van de betalingen SDD van de opvolger van de
F-16 (€ 63,6 miljoen). Ten tijde van de Najaarsnota is echter gebleken
dat er vertraging is opgetreden bij het afsluiten van het memorandum of understanding
inzake voornoemde munitie, zodat het hierop betrekking hebbend budget weer
neerwaarts is bijgesteld.3. Afwikkeling meerlasten UKWDeze mutatie heeft betrekking op de afwikkeling van de benodigde fondsen
voor UKW naar aanleiding van de opschorting van het nadienen.4. Bijstelling ontvangstenOvereenkomstig de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget
bij de artikelen neerwaarts bijgesteld met totaal per saldo € 10,2
miljoen als gevolg van lagere ontvangsten. Voor een specificatie van de mutaties
wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.5. Uitdeling loonbijstelling 2004Het bij de Voorjaarsnota 2004 aan de defensiebegroting toegevoegde bedrag
voor loonbijstelling 2004 is bij het opstellen van de begroting 2005 aan de
daarvoor in aanmerking komende artikelen toegedeeld.6. Aanvullende loonbijstellingHet betreft hier het aan de defensiebegroting toegevoegde bedrag voor
de aanvullende loonbijstelling 2004 in verband met de wijzigingen in de WAO-premie.7. Uitdeling prijsbijstelling 2004Het bij de Voorjaarsnota 2004 aan de defensiebegroting toegevoegde bedrag
voor prijsbijstelling 2004 is bij het opstellen van de begroting 2005 aan
de daarvoor in aanmerking komende artikelen toegedeeld.8. Uitdeling centraal gestalde personeelsbudgettenOp het niet-beleidsartikel Algemeen worden de gelden gereserveerd die
zijn bestemd voor de financiering van het overbruggingsjaar voor schoolverlaters
die, gezien hun leeftijd, nog niet in werkelijke dienst mogen. Uitdeling aan
de defensie-onderdelen vindt jaarlijks op nacalculatiebasis plaats. In 2004
heeft de uitdeling plaatsgevonden van de realisatie 2003. Tevens zijn op dit
niet-beleidsartikel de gelden gereserveerd bestemd voor de in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten
uit 2000 en 2001 overeengekomen uitbreiding van de budgetten voor differentiatie
in beloning en de totstandkoming van een militair prepensioen. De middelen
voor de uitbreiding van het budget differentiatie in beloning worden structureel
toebedeeld aan de defensie-onderdelen. Omdat de totstandkoming van het
prepensioen voorshands is opgeschort is het voor 2004 gereserveerde budget
overgeboekt naar het artikelonderdeel Loonbijstelling.9. HGIS-besluitvorming attachésHet betreft hier een structurele bijstelling voor attachés op grond
van een vrijval als gevolg van een herinrichting van het attaché-bestand
van het ministerie van Defensie.10. Kortingreeks PIATen aanzien van het Professioneel inkopen en aanbesteden heeft het ministerie
van Defensie een (structurele) taakstelling van ongeveer € 3,0 miljoen
opgelegd gekregen.11. Bijdrage 2003 DTO aan moederdepartementVolgens de vermogensregeling voor diensten die een baten-lastenstelsel
voeren, dient, wanneer het eigen vermogen uitkomt boven 5% van de gemiddelde
omzet over de afgelopen drie jaren, het meerdere te worden uitgekeerd aan
het moederdepartement. Deze uitkering vindt plaats in het volgende boekjaar.12. Overhevelingen tussen defensieonderdelenOp grond van actuele inzichten inzake de voor elkaar te verrichten diensten,
onderlinge leveringen en noodzakelijke herschikkingen met het artikel Ondersteuning
krijgsmacht, zijn overhevelingen tussen de artikelen uitgevoerd.13. Overhevelingen met andere departementenHet betreft hier een bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
voor de Kustwacht Nederland van € 0,075 miljoen. Daar tegenover
staat een overheveling van Defensie naar datzelfde ministerie van € 1,5
miljoen in het kader van het saneren van het NLR.14. Bijstelling verkoopopbrengstenOp grond van het verwachte resultaat van de verkoop van overtollige defensiegoederen
wordt thans het budget voor 2004 neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 41,0
miljoen.15. Ramingsbijstelling ontvangstenOvereenkomstig de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget
bij de diverse artikelen per saldo bijgesteld met totaal € 42,435
miljoen als gevolg van hogere ontvangsten. Voor een specificatie van de mutatie
wordt verwezen naar de toelichting bij het ontvangstenartikel.16, 17, 20 en 21. Actualisering ramingen investeringen
en exploitatieTen behoeve van deze tweede suppletore begroting 2004 heeft aan de hand
van de feitelijke realisatie een actualisering van de budgetstanden plaatsgevonden.
Hierbij worden overschotten en tekorten geleid via het artikelonderdeel Prijsbijstelling
van het artikel Nominaal en onvoorzien. Over het algemeen is gebleken dat
de in het begin van dit jaar genomen maatregelen om binnen Defensie te komen
tot een «nieuw evenwicht», alsnog een vertragend effect hebben
gehad op de realisatie van de investeringen en de exploitatie. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen autonome, voorheen ook wel technische
genoemd, mutaties en die waaraan beleid ten grondslag ligt (beleidsmatig).18. Uitdeling SBK-geldenDe gereserveerde fondsen zijn nu voor een deel overgeheveld naar het artikelonderdeel
wachtgelden van de defensieonderdelen ter dekking van de hogere SBK-uitgaven
door de inkrimping van de defensieorganisatie.19. Uitdeling budgetten Family-supportDe gelden voor de zorg voor het thuisfront worden ten gunste van het Commando
Dienstencentra (CDC) gebracht.Voor een nadere toelichting op de ontvangstenmutaties wordt verwezen naar
de artikelsgewijze toelichting.BELEIDSARTIKEL 01. KONINKLIJKE MARINEDe financiële middelen die de Koninklijke marine ten tijde van de
tweede suppletore begroting 2004 ter beschikking staan, zijn als volgt te
specificeren:Budgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 01.
Koninklijke marine (x € 1000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen881 814877 617272 2841 149 901Uitgaven    Programmauitgaven    Commandant der Zeemacht in Nederland327 195327 3372 861330 198Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied68 60568 605– 11 66256 943 Commandant van het Korps Mariniers112 500112 50011 189123 689Subsidies en bijdragen1141131114Investeringen328 325323 2405 611328 851Totaal programmauitgaven836 739831 7958 000839 795     Apparaatsuitgaven    Admiraliteit222 214222 961– 9 990212 971     Wachtgelden en inactiviteitswedden14 85414 85415 49930 353Bijdrage aan agentschappen / Paresto  10 59810 598 Totaal apparaatsuitgaven237 068237 81516 107253 922     Totale uitgaven1 073 8071 069 61024 1071 093 717 Ontvangsten56 06456 064– 16 23539 829ToelichtingDe budgetmutaties die geleid hebben tot de stand van de tweede suppletore
begroting 2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven:(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaalAutonome mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen (incl. Paresto)4201 3095262 255 Afwikkeling meerlasten UKW– 2 570  – 2 570 Uitdeling loon- en prijsbijstelling3 7464 55708 303Ramingsactualisering exploitatie en investeringen 4 0692 5856 654 Uitdeling centraal gestalde personeelsbudgetten4 9479 079 14 026Ramingsbijstelling ontvangsten– 4 154– 8 581– 3 500– 16 235Sub-totaal autonome mutaties2 38910 433– 38912 433Beleidsmatige mutaties    Uitdeling SBK-gelden 5 674 5 674 Actualisering raming investeringen006 0006 000 Sub-totaal beleidsmatige mutaties05 6746 00011 674Totaal2 38916 1075 61124 107Toelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenDeze mutatie is onder andere het gevolg van de uitwerking van de genomen
maatregelen in het kader van het Sociaal Beleid. Op grond hiervan zijn de
tijdelijk centraal op het niet-beleidsartikel 80 gestalde budgetten voor het
jaar 2004 uitgedeeld.Actualisering ramingen investeringenDeze mutatie is het gevolg van de versnelde aanschaf van nachtzichtapparatuur
voor het Korps mariniers (€ 5,0 miljoen), alsmede de versnelling
van de vervanging van de Pelikaan (€ 1,0 miljoen).OntvangstenDe verlaging van de ontvangstenraming wordt ondermeer veroorzaakt door
vertraging in de afwikkeling van FMS-cases (-€ 3,5 miljoen), een
wijziging van de boekingssystematiek voor het terugontvangen van reis- en
opleidingskosten (-€ 3,443 miljoen), lagere BTW-ontvangsten (-€ 1,5
miljoen), verlaging van de ontvangsten voor voeding door de oprichting van
de Paarse Restauratieve Organisatie (Paresto) (-€ 1,1 miljoen) en
een verschuiving van diverse ontvangsten naar de ondersteunende eenheden (-€ 3,451
miljoen). Daarnaast leiden diverse kleine mutaties per saldo eveneens tot
lagere ontvangsten (-€ 3,241 miljoen).VerplichtingenDe toename van de verplichtingen met € 272,284 miljoen vindt
met name zijn oorzaak in de actualisering van de exploitatieuitgaven, waaronder
de uitdeling van de centraal gestalde personeelsbudgetten, loon- en prijsbijstelling
en SBK-gelden en de investeringsprojecten.Het betreft hierbij met name de actualisering van de Operatie Nieuw Evenwicht,
waaronder begrepen de versnelde aanschaf van Standard Missiles voor de LCF
(€ 122,2 miljoen), alsmede een wijziging in de aanbestedingsmomenten
van de contracten voor NIMCIS (€ 61,0 miljoen), het project Militaire
Satelliet Communicatie (MILSATCOM) (€ 76,3 miljoen) en het project
NH-90 (€ 23,8 miljoen).BELEIDSARTIKEL 02. KONINKLIJKE LANDMACHT.AlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2004 van het beleidsartikel Koninklijke landmacht zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 02.
Koninklijke landmacht (x € 1000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen1 543 3451 714 894– 44 9261 669 968Uitgaven    Programmauitgaven    Operationeel Commando947 089947 089– 42 554904 535Subsidies en bijdragen7 7287 728 7 728Investeringen426 546415 630– 95 090320 540Totaal programmauitgaven1 381 3631 370 447– 137 6441 232 803Apparaatsuitgaven    Landmachtstaf151 097151 747– 2 254149 493Overige eenheden BLS174 484174 838– 22 184152 654 Wachtgelden en inactiviteitswedden41 74441 74416 38758 131Bijdragen aan Agentschappen Paresto0028 51928 519 Totaal apparaatsuitgaven367 325368 32920 468388 797 Totale uitgaven1 748 6881 738 776– 117 1761 621 600 Ontvangsten34 72134 72146 42181 142ToelichtingDe budgetmutaties die hebben geleid tot de stand van de tweede suppletore
begroting 2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven.(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaalAutonome mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen (incl. Paresto)8 1616 4521 50016 113 Afwikkeling meerlasten UKW– 3 590  – 3 590 Uitdeling loon- en prijsbijstelling11 9083 584 15 492Ramingsactualisering exploitatie en investeringen– 70 172– 10 110– 119 290– 199 572Uitdeling centraal gestalde personeelsbudgetten11 139  11 139Ramingsbijstelling ontvangsten 23 72122 70046 421Sub-totaal autonome mutaties– 42 55423 647– 95 090– 113 997     Beleidsmatige mutaties    Uitdeling SBK-gelden 10 387 10 387 Actualisering raming investeringen   0 Actualisering raming exploitatie – 13 566 – 13 566 Sub-totaal beleidsmatige mutaties0– 3 1790– 3 179 Totaal– 42 55420 468– 95 090– 117 176Toelichting autonome mutatiesActualisering ramingen investeringenDe verlaging van de investeringsuitgaven wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door vertraging en besluitvorming van met name de hieronder vermelde
projecten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezegging om nu de bij
eerste suppletore begroting op het artikel Nominaal en onvoorzien gestalde
intertemporele compensatie op projectniveau te verwerken.Project Tracking & TracingDe verplichting (€ 8,6 miljoen) en de geraamde betaling (€ 4,1
miljoen) voor dit project zijn, als gevolg van vertraging in het behoeftestellingstraject,
doorgeschoven naar 2005.ProjectVervanging actieve IT-componentenNa inventarisatie bij dit project is gebleken dat de behoefte veel groter
is uitgevallen dan bij de begroting 2004 werd voorzien. Als gevolg hiervan
is € 6,8 miljoen meer nodig.ProjectWissellaadsystemenVoor dit project zullen, in tegenstelling tot hetgeen met het eerste wijzigingsvoorstel
2004 werd vermeld, geen leveringen en betalingen (€ 14,5 miljoen)
meer plaatsvinden in 2004. De verplichting is deels doorgeschoven naar 2005
als gevolg van vertraging in de realisatie van de levering.Project Vervanging Pantservoertuigen (Boxer)De geraamde uitgaven voor dit project dalen met € 18,5 miljoen
doordat er geen leveringen meer worden voorzien. Door het besluit van Engeland
om niet verder deel te nemen aan de ontwikkeling van dit voertuig is er vertraging
ontstaan.ProjectLicht verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB)De geraamde uitgaven voor dit project dalen met € 30,5 miljoen
doordat in 2004 geen leveringen meer worden voorzien door het faillissement
van de leverancier.Aankoop terreinenDe geplande grondaankopen voor de Hornekazerne en Engelbrecht van Nassaukazerne,
ter waarde van € 5,0 miljoen, zijn met name vertraagd door het onderhandelingsproces
met de gemeente Weert.LegeringsgebouwenDe nieuwbouw te Schaarsbergen en Stroe, voor een bedrag van € 5,5
miljoen, is vertraagd door het langere overleg over het bestemmingsplan en
de onderhandelingen met gemeenten.Overige infrastructuurVoor de overige infrastructurele projecten is vertraging opgetreden door
latere politieke behandeling van de kamerbrief «Infrastructurele consequenties Nieuw evenwicht KL» waardoor een bedrag van € 30,9
miljoen niet in 2004 wordt gerealiseerd.Ramingsbijstelling ontvangstenDe mutatie op de ontvangsten van € 22,7 miljoen is op het investeringsbudget
geboekt omdat het een terugontvangst betreft van een eerder verleend voorschot
aan de leverancier voor het project FENNEK.Toelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenDeze mutatie is onder andere het gevolg van de uitwerking van de genomen
maatregelen in het kader van het Sociaal Beleid. Op grond hiervan zijn de
tijdelijk centraal op het niet-beleidsartikel 80 gestalde budgetten voor het
jaar 2004 uitgedeeld.Actualisering ramingen exploitatieAls gevolg van de personele reducties en reorganisaties is er vertraging
ontstaan in de afhandeling van contracten met betrekking tot de personele
en materiële exploitatie. Hierdoor vallen de uitgaven € 13,566
miljoen lager uit. Daarnaast verloopt de ontvangst van facturen voor genoten
buitenlandse opleidingen en het gebruik van oefenterreinen in het buitenland
trager dan verwacht (-€ 10,6 miljoen). Ondanks inspanningen om deze
facturen alsnog in 2004 te ontvangen, wordt de kans hierop klein geacht.OntvangstenDe hogere ontvangsten worden naast de ontvangsten met betrekking tot het
project FENNEK veroorzaakt door de van de VS ontvangen compensatie (€ 17,0
miljoen) voor de personele afwikkeling van de sluiting van de POMS-Sites.
Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met POMS-personeel dat nog tot
2005 ten laste van de defensiebegroting komt. Daarnaast vinden er afrekeningen
uit 2003 en 2004 plaats die betrekking hebben op de beheerskosten en door
DTO verleende diensten.VerplichtingenDe afname van de verplichtingen met € 44,926 miljoen vindt met
name zijn oorzaak in de bij de uitgaven genoemde wijzigingen.BELEIDSARTIKEL 03. KONINKLIJKE LUCHTMACHTAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2004 van het beleidsartikel Koninklijke luchtmacht zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 03.
Koninklijke luchtmacht (x € 1000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen1 502 5141 475 416– 114 4861 360 930Uitgaven    Programmauitgaven    Tactische luchtmacht461 891470 196– 13 912456 284Investeringen305 797289 79315 314305 107Subsidies0000 Totaal programmauitgaven767 688759 9891 402761 391Apparaatsuitgaven    Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten (Staf BDL)335 356288 71347 654336 367 Wachtgelden en inactiviteitswedden9 0979 09715 10024 197Bijdrage aan agentschappen (Paresto)  8 5578 557 Totaal apparaatsuitgaven344 453297 81071 311369 121     Totale uitgaven1 112 1411 057 79972 7131 130 512 Ontvangsten36 99736 9971 00037 997ToelichtingDe mutaties die hebben geleid tot de stand van de tweede suppletore begroting
2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven.(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaalAutonome mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen (incl. Paresto) 39 604 39 604Afwikkeling meerlasten UKW– 6 210  – 6 210Uitdeling loon- en prijsbijsteling4 1065 975 10 081 Uitdeling centraal gestalde personeelsbudgetten 5 940 5 940Ramingsactualisering exploitatie en investeringen– 10 1336 292– 17 811– 21 652Ramingsbijstelling ontvangsten 1 000 1 000 Sub-totaal autonome mutaties– 12 23758 811– 17 81128 763Beleidsmatige mutaties    Uitdeling SBK-gelden 12 500 12 500 Actualisering raming investeringen  33 12533 125 Actualisering raming exploitatie– 1 675  – 1 675 Sub-totaal beleidsmatige mutaties– 1 67512 50033 12543 950Totaal– 13 91271 31115 31472 713Toelichting autonome mutatiesRamingsactualisering investeringenDe verlaging van de investeringsuitgaven wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door vertraging, al dan niet in de besluitvorming, van met name
de hieronder vermelde projecten.Het investeringsbudget wordt per saldo verlaagd met een bedrag van € 17,811
miljoen. Deze neerwaartse bijstelling van het investeringsbudget wordt ook
veroorzaakt door een aantal projecten dat vertraging heeft opgelopen tijdens
het traject van de verwervingsprocedure.Herfasering SDD-fase F-16Voor dit project is voor 2004 een hoger bedrag benodigd. Dit hangt samen
met de met de Verenigde Staten overeengekomen herfasering van de SDD-fase
(+ € 63,6 miljoen).Crashtrucks/vliegtuigbrandbestrijdingsvoertuigen.Door technische problemen is de levering van vijf crashtrucks vertraagd
naar 2005. Dit betekent voor 2004 een neerwaartse bijstelling van € 4,5
miljoen. Dit heeft geen operationele gevolgen, wel betekent dit het langer
in stand houden van de oude voertuigen.Link 16De levering van de MIDS-terminals werd opgehouden door problemen bij het
afgeven van een exportvergunning door de Amerikaanse overheid. Het verkrijgen
van een exportvergunning is een verantwoordelijkheid van de leverancier. Deze
problemen zijn inmiddels opgelost. De MIDS-terminals worden in de F-16 ingebouwd
tijdens het Pacer Amstel-programma dat onlangs van start is gegaan. In overleg
met de leverancier is het leverschema van de MIDS-terminals aangepast aan
het nu vastgestelde schema van het Pacer Amstel-programma. Dit heeft wel als
gevolg dat er een neerwaartse bijstelling van € 5,8 miljoen plaatsvindt.Aanschaf derde DC-10Reden voor deze aanschaf is dat de Koninklijke luchtmacht in meer transportcapaciteit
voor passagiers wil voorzien, zodat de tankercapaciteit van de huidige twee
KDC-10's beter benut kan worden. In verband met een vertraging in de behoeftestelling,
zal de derde DC-10 later operationeel beschikbaar zijn dan was gepland. Voor
2004 betekent dit een neerwaartse bijstelling van het budget met € 6,4
miljoen.Luchtmobiele brigadeZowel bij de aanschaffingen voor de bewapende helikopters als de Chinooks
en de Cougars, inclusief de aanvullende investeringen, treden er vertragingen
op in de betalingen, waardoor realisatie van een bedrag van € 6,4
miljoen in 2004 niet meer mogelijk is. De stagnatie van betalingen hebben
een administratief karakter. Tevens vindt er een vertraging plaats in de betalingen
van bijkomende kosten.Verbetering Luchtgrond bewapeningDit project wordt met € 19,6 miljoen neerwaarts bijgesteld vanwege
een herijking van de behoefte. Dit leidt tot een verschuiving
van betalingen naar een later moment.F-16 Targeting PodsDe voor dit project geplande betalingsreeks dient te worden herzien vanwege
vertraging in de behoeftestelling. De geplande betaling van € 15,0
miljoen voor 2004 wordt verschoven naar een later moment. Toelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenDeze mutatie is onder andere het gevolg van de uitwerking van de genomen
maatregelen in het kader van het Sociaal Beleid. Op grond hiervan zijn de
tijdelijk centraal op het niet-beleidsartikel 80 gestalde budgetten voor het
jaar 2004 uitgedeeld.Actualisering ramingen investeringenDe budgetverhoging van per saldo € 33,125 miljoen heeft met
name betrekking op onderstaand projecten.Een verschuiving van het betaalmoment ten behoeve van het PAC-3 programma
en FMS-betalingen (aanschaf onderdelen) met respectievelijk € 9,1
en € 8,0 miljoen. Met de overname van het Contingency Operation
Base Soesterberg van de Amerikanen is een bedrag van € 5,0 miljoen
gemoeid. Voor de interim luchtverkenningscapaciteit voor de Kustwacht NA&A,
is een aanpassing van twee Fokkers-60 nodig. Deze modificatie is gecontracteerd
voor in totaal € 14,750 miljoen waarvan in 2004 € 4,425
miljoen wordt betaald. Door de uitzending naar Irak is er directe behoefte
aan uitbreiding van de zelfbescherming van de Apache 64D helikopter [Apache
Modular Aircraft Survivability Equipment (AMASE)] ontstaan. De totale behoefte
bedraagt € 10,0 miljoen waarvan € 6,6 miljoen in 2004
wordt gerealiseerd.Actualisering ramingen exploitatieIn zijn algemeenheid is deze mutatie voor een belangrijk deel toe te schrijven
aan capaciteitsgebrek. Enerzijds betreft dit capaciteitsgebrek door het grote
aantal militairen dat is uitgezonden. Hierdoor worden onder andere minder
oefeningen gehouden en komen meer uitgaven ten laste van het HGIS. Ook stagneren
door deze uitzendingen cursussen en externe opleidingen. Anderzijds zijn vooruitlopend
op de reorganisatie functionarissen overgeplaatst c.q. gedetacheerd wat een
vertragende werking heeft op de bedrijfsvoering, waardoor de uitgaven voor
de exploitatie per saldo lager uitvallen. De hierdoor
ontstane mutaties hebben dan ook met name betrekking op bezoldiging (-€ 4,0
miljoen), overige personele exploitatie (+€ 6,0 miljoen), bijstelling
vliegopleidingen en cursussen (-€ 14,0 miljoen) en de uitvoering
van het onderhoud aan wapensystemen (-€ 29,666 miljoen). Tegenover
deze lagere uitgaven voor personele- en materiële exploitatie zijn er
mutaties doorgevoerd die voornamelijk bestaan uit een versnelling van betaalmomenten.
Het betreft hier met name een verschuiving van het betaalmoment van FMS-betalingen
(aanschaf onderdelen) voor een bedrag van € 27,841 miljoen, extra
behoefte aan vliegtuigbrandstoffen (€ 3,0 miljoen) en kleine bijstellingen
van uiteenlopende aard op het gebied van de personele exploitatie.OntvangstenGezien de realisatie is de verwachting dat er op een aantal kleine posten
meer wordt ontvangen. Derhalve wordt het budget voor de ontvangsten opwaarts
met € 1,0 miljoen bijgesteld.VerplichtingenDe verplichtingenmutatie van -€ 114,486 miljoen heeft met name
betrekking op de actualisering van investeringsprojecten en exploitatieuitgaven.Beleidsartikel 04. Koninklijke marechausseeAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2004 van het beleidsartikel Koninklijke marechaussee zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 04
Koninklijke marechaussee (x € 1000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen344 167351 61010 08 7361 697Uitgaven    Programmauitgaven    Operationele taakvelden242 597243 745– 345243 400Investeringen45 67752 1937 18759 380Totaal programmauitgaven288 274295 9386 842302 780Apparaatsuitgaven    – Staven Koninklijke marechaussee46 89846 67742647 103Wachtgelden en inactiviteitswedden7377371 0591 796Bijdrage agentschappen Paresto001 4681 468 Totaal apparaatsuitgaven47 63547 4142 95350 367Totale uitgaven335 909343 3529 795353 147 Ontvangsten7 0647 0649368 000ToelichtingDe mutaties die hebben geleid tot de stand van de tweede suppletore begroting
2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven.(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaalAutonome mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 3 002669 – 2 333Afwikkeling meerlasten UKW– 933  – 933Uitdeling loon- en prijsbijstelling2 767535 3 302Ramingsactualisering exploitatie en investeringen– 4 20294– 462– 4 758Uitdeling centraal gestalde personeelsbudgetten1 434277 1 711Ramingsbijstelling ontvangsten784152 936Overige mutaties2 807414– 3 351– 130Sub-totaal autonome mutaties– 3451 953– 3 813– 2 205Beleidsmatige mutaties    Uitdeling SBK-gelden 1 000 1 000 Actualisering raming investeringen0 11 00011 000Sub-totaal beleidsmatige mutaties01 00011 00012 000 Totaal– 3452 9537 1879 795Toelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenDeze mutatie is onder andere het gevolg van de uitwerking van de genomen
maatregelen in het kader van het Sociaal Beleid. Op grond hiervan zijn de
tijdelijk centraal op het niet-beleidsartikel 80 gestalde budgetten voor het
jaar 2004 uitgedeeld.Actualisering ramingen investeringenHet investeringsbudget wordt verhoogd met een bedrag van € 11,0
miljoen omdat, in het kader van de huisvestingsproblematiek bij de Koninklijke
marechaussee, er op strategische locaties panden zijn aangekocht voor een
totaalbedrag van € 14,7 miljoen. Daartegenover staat een onderrealisatie
op diverse overige infrastructurele projecten van € 3,5 miljoen.
Voor voer- en vaartuigen zal naar verwachting € 3,3 miljoen meer
worden uitgegeven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanschaf van
een patrouillevaartuig (€ 2,2 miljoen) en het in 2004 inlopen van
achterstanden in de vervanging van voertuigen. Daarnaast zal op diverse overige
projecten € 3,5 miljoen minder worden uitgegeven. Het betreft hier
onder andere opgetreden vertragingen bij de aanleg en wijziging van telefooninstallaties
bij de Koninklijke marechaussee voor een bedrag van € 1,4 miljoen.OntvangstenDoor correcties op het boekingssysteem en intensivering bij de Ondersteuning
Koninklijke marechaussee treden hogere ontvangsten op.VerplichtingenDe toename van de verplichtingen met € 10,1 miljoen vindt met
name zijn oorzaak in bij de uitgaven genoemde wijzigingen.BELEIDSARTIKEL 09. UITVOEREN CRISISBEHEERSINGSOPERATIESDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2004 van het beleidsartikel Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties zijn als
volgt te specificeren.Budgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 09
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (x € 1000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen178 401234 788– 5 271229 157Uitgaven    VN-contributies49 50049 50012 50062 000SFOR53 00047 000– 14 50032 500 ISAF/HQ ISAF6 0005 000– 8004 200 Stabilisatiemacht IRAK16 50052 00024 50076 500EUPM2 0002 000– 1 100900 Afghanistan Apaches015 000015 000UNMIL02 1001542 254 World Food Programme02 500– 7001 800 Enduring Freedom001 3001 300 PRT Afghanistan, incl. F-16  8 0008 000 Overige operaties5 9003 900– 6973 203 Navo/ PSO, EU-contributiebijdragen2 9002 9003 0005 900Afdracht premie/koopsom voor uitgezonden militairen  7 5007 500 Overig (voorziening HGIS)42 60147 257– 39 1578 100Totale uitgaven178 401229 157 229 157 Ontvangsten1 4071 407 1 407De mutaties die hebben geleid tot de stand van de tweede suppletore begroting
2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven.(Bedragen x € 1000)Totaal  Autonome mutaties Bijstelling VN- en EU-contributies15 500 Sub-totaal autonome mutaties15 500  Beleidsmatige mutaties Bijstelling lopende operaties (SFOR, EUPM, ISAF, overige operaties)6 857 Nieuwe operaties (OEF,PRT)9 300Extra afdracht premie/koopsom voor uitgezonden militairen7 500Vermindering voorziening HGIS– 39 157Sub-totaal beleidsmatige mutaties– 15 500 Totaal0Toelichting autonome mutatiesVN-contributiesDoor toename van door de Verenigde Naties geleide operaties en intensivering van de inzet in lopende VN-operaties nemen de kosten hiervan
beduidend toe en daardoor de Nederlandse bijdrage hierin. De verwachte realisatie
van de bijdrage in VN-contributies komt hierdoor uit op ongeveer € 62,0
miljoen.EU-contributiesDe Europese Unie gaat meer vredesoperaties zelf leiden. De gemeenschappelijke
uitgaven worden door de gezamenlijke EU-landen gefinancierd in de vorm van
een EU-contributiebijdrage. Voor Athea (EU-operatie in Bosnië/Herzegovina)
is in 2004 € 3,9 miljoen door Nederland bijgedragen. Voorts wordt
aan de Navo voor gemeenschappelijke uitgaven (Nato Peace Support Operaties) € 2,0
miljoen bijgedragen.Toelichting beleidsmatige mutatiesSFORDe personele reductie in SFOR zet zich voort zoals is aangekondigd. Het
aankomstpunt voor luchttransport (APOD) in Split is eind mei gesloten met
gelijktijdige ingebruikneming van APOD Banja Luka. In juni heeft een verdere
reductie plaatsgevonden door het terugtrekken van het helikopterdetachement
van de Koninklijke luchtmacht. De totale Nederlandse betrokkenheid in Bosnië-Herzegovina
omvat momenteel ongeveer 440 militairen. Aanvankelijk werd er van uitgegaan
dat vanaf april de personele bezetting rond de 530 zou uitkomen. De verdere
personele reductie leidt tot neerwaartse bijstelling van de verplichtingen
en uitgaven (€ 14,5 miljoen), met name in de uitgavenposten toelagen,
transport en overige personele exploitatiekosten, waaronder voeding.Stabilisatiemacht IrakBegin mei heeft een aantal beschietingen op verschillende Nederlandse
compounds en «Vehicle Check Points» plaatsgevonden. In reactie
hierop is besloten de battlegroup te versterken met onder andere Mortieropsporingsradars
(MOR) en Apache-gevechtshelikopters. Op 11 juni 2004 heeft het kabinet
besloten het mandaat voor de Nederlandse bijdrage met 8 maanden te verlengen
tot medio maart 2005. In juli 2004 heeft de rotatie van SFIR 3 naar 4 plaatsgevonden.
De kern van SFIR 4 wordt gevormd door een infanteriebataljon van de luchtmobiele
brigade. Na de soevereiniteitsoverdracht op 28 juni 2004 is de ondersteunende
taak van de Nederlandse eenheden bij de opbouw van de Iraakse veiligheidsinstanties
verschoven van een pure opleidingstaak naar een mentoring
en monitoring taak. Daarnaast worden taken uitgevoerd in het kader
van de wederopbouw van het land, het bijdragen aan de orde en veiligheid en
het uitvoeren van kleinschalige CIMIC-projecten. De uitbreiding als mede de
verlenging heeft geleid tot aanpassing van de verplichtingen en uitgaven voor
2004 (+ € 24,5 miljoen) en 2005.Enduring FreedomOp 20 augustus 2004 besloot het kabinet om voor de duur van drie
maanden een fregat ter beschikking te stellen voor de operatie «Enduring
Freedom» rond het Arabisch schiereiland. Het fregat is beschikbaar voor
waarnemings- en inlichtingenvergaringstaken alsmede escorte- en beveiligingstaken.
De additionele uitgaven zijn geraamd op € 2,5 miljoen waarvan ongeveer
de helft in 2004 tot realisatie komt. ISAF / PRT Afghanistan, inclusief F-16De International Security Assistance Force (ISAF) heeft van de VN een
mandaat gekregen om de Afghaanse overgangsregering in geheel Afghanistan te
assisteren bij het handhaven van de veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat
de Navo een nieuw operatieplan (OPLAN) heeft opgesteld, dat op
1 juli jl. is geactiveerd. De hoeksteen van de geografische uitbreiding
vormen de zogenaamde Provincial Reconstruction Teams (PRT). Het nieuwe OPLAN
voorziet er in dat de geografische uitbreiding«counter clockwise»
plaatsvindt, te beginnen met de Noordelijke provincies. Opname van nieuwe
provincies zal plaatsvinden indien de veiligheidssituatie dat toelaat.Sinds 31 maart 2004 bevindt zich een hoofdmacht van 6 Apache-gevechtshelikopters
(dit is inclusief de noodzakelijke operationele en logistieke reserve) en
ongeveer 110 personeelsleden in het missiegebied (Kabul en omstreken). Daarnaast
maakt sedert de rotatie in augustus een eenheid van ongeveer 15 militairen
deel uit van het HQ ISAF in Kabul. Op 20 augustus 2004 heeft het kabinet
besloten de uitzendtermijn van het detachement Apache-helikopters met zes
maanden te verlengen tot 31 maart 2005.Op 25 juni jl. besloot het kabinet tot de ontplooiing van een Nederlands
PRT naar Pol-e-Khomri in de provincie Baghlan voor de duur van één
jaar. De omvang van het detachement bedraagt 138 militairen.Gelijktijdig met het besluit tot verlenging van de Apache-deelname aan
ISAF (bijstelling begroting 2004 met € 2,2 miljoen) heeft het kabinet
ingestemd met een tijdelijke aanvullende militaire bijdrage ter ondersteuning
van de op 9 oktober jl. gehouden presidents-verkiezingen. Deze tijdelijke
bijdrage omvat zes F-16's en één KDC-10 tankervliegtuig. De
vliegtuigen en het bijbehorende detachement van ongeveer 170 militairen waren
vanaf medio september 2004 tot medio november gestationeerd te Manas (Kirgizië).
Eveneens ter ondersteuning van de presidentsverkiezing is op basis van een
Duits verzoek een beveiligingsdetachement ter grootte van 65 militairen aan
het Duitse Provincial Reconstruction Team (PRT) in Konduz toegezegd. Deze
lichte infanterie-eenheid staat aldaar onder leiding van de Duitse PRT-commandant,
die namens ISAF verantwoordelijk is voor de verkiezingsondersteuning in drie
noordoostelijke provincies (Konduz, Baghlan en Takhar). Ongeveer 40 militairen
zijn vanaf medio september gestationeerd te Konduz en de resterende militairen
bevinden zich bij het Nederlandse PRT. Ook deze militairen blijven in beginsel
voor een duur van acht weken. De inzet van de F-16's, inclusief de KDC-10
tanker, was geraamd op € 15,0 miljoen, maar nu een tweede verkiezingsronde
niet noodzakelijk is, kan de raming neerwaarts worden bijgesteld tot € 7,5
miljoen. Hiervan zal ongeveer € 4,0 miljoen ten laste van 2004 komen.
De PRT is geraamd op € 16,0 miljoen waarvan ook ongeveer € 4,0
miljoen gerealiseerd wordt in 2004.Pensioenafdracht voor uitgezonden militairenVoor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij
vredesoperaties moet aanvullende premie worden afgedragen aan het ABP. Dit
is een uitvloeisel van het CAO-akkoord uit 2002. De naheffing over de periode
2002–2004 wordt geraamd op € 7,5 miljoen.VoorzieningDe voorziening voor crisisbeheersingsoperaties wordt voor een groot deel
aangewend ter financiering van de stabilisatiemacht in Irak (€ 24,5
miljoen), de ontplooiing van een Provincial Reconstruction Team (€ 8,0
miljoen) en de afdracht met betrekking tot de pensioenen voor uitgezonden
militairen (€ 7,5 miljoen). BELEIDSARTIKEL 10. CIVIELE TAKENDe financiële middelen in de tweede suppletore begroting 2004, ten
behoeve van de uitvoering van de civiele taken zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 10.
Civiele Taken (x € 1 000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen19 57518 5088 67227 180Uitgaven    Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba6 4726 4724 37410 846Kustwacht Nederland4 7304 7302 5477 277Explosievenopruiming8 3937 3261 3068 632Hulp aan civiele overheden  272272Totaal uitgaven19 59518 5288 49927 027 Ontvangsten1 0721 072– 633439De mutaties die geleid hebben tot de stand van de tweede suppletore begroting
2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven:(Bedragen x € 1000)Bedrag mutatieAutonome mutaties; Toedeling loonbijstelling 200483 Toedeling prijsbijstelling 2004164Bijdrage van Verkeer- en Waterstaat75 Herschikkingen tussen Defensieonderdelen775 Ramingsbijstellingen diversen– 186Overheveling van EODKLU naar KLU– 276Sub-totaal autonome mutaties635Beleidsmatige mutaties; Instandhouding Orions5 700 Ramingsbijstellingen diversen2 164Sub-totaal beleidsmatige mutaties7 864 Totaal8 499Toelichting beleidsmatige mutatiesInstandhouding OrionsAls gevolg van het besluit van de Tweede Kamer dat de Orion-vliegtuigen
een jaar langer in dienst blijven, hetgeen initieel niet was geraamd, wordt
daarvoor alsnog budget aan de artikelonderdelen Kustwacht voor de Nederlandse
Antillen en Aruba en Kustwacht Nederland toegevoegd. BELEIDSARTIKEL 11. INTERNATIONALE SAMENWERKINGBudgettaire gevolgen beleid van het beleidsartikel 11
Internationale samenwerking (x € 1 000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen240 096251 276– 98 832152 444Uitgaven    Bijdrage aan de Navo86 14186 304– 14 18872 116EVDB128 700139 534– 81 53458 000Attachés23 61023 610– 2 90020 710Overige internationale samenwerking1 2281 411191 430Subtotaal239 679250 859– 98 603152 256 Totale uitgaven239 679250 859– 98 603152 256 Ontvangsten19 24219 242– 1 81417 428(Bedragen x € 1000)TotaalAutonome mutaties; Loonbijstelling 2004301Prijsbijstelling 200419 Ramingsbijstelling exploitatie Navo– 12 675 Ramingsbijstelling exploitatie attachés– 1 400 Ramingsbjjstelling investeringen EVDB– 81 534 Bijstelling ontvangsten Navo– 1 814 Subtotaal autonome mutaties– 97 103  Beleidsmatige mutaties; Attachébestand– 1 500Ramingsbjjstelling investeringen EVDB   Subtotaal beleidsmatige mutaties– 1 500  Totaal– 98 603Toelichting autonome mutatiesBijdrage aan de NavoVoor het Navo-deel van dit beleidsartikel worden lagere uitgaven voorzien
van ongeveer € 14,2 miljoen. Deze bijstelling is onder meer een
gevolg van vertragingen in de besluitvorming ten aanzien van Navo Veiligheids
InvesteringsProjecten in Nederland (NVIP), de sanering van de Cannerberg,
het bouwproject Afnorth en de reparatieprojecten brandstofpijpleidingstelsel
(-€ 4,8 miljoen). De vergoedingen van de Navo voor deze Nederlandse
investeringen wijzigen hierdoor ook (€ 1,8 miljoen minder ontvangsten).De uitgaven dalen verder door een lagere bijdrage van Nederland aan Navo-projecten
(€ 3,3 miljoen) en lagere uitgaven voor de investeringen in AWACS
(€ 4,6 miljoen).EVDBIn 2003 heeft een intertemporele budgetverschuiving plaatsgevonden, waardoor € 10,834
miljoen is toegevoegd aan 2004. Het budget ten tijde van de eerste suppletore
begroting kwam daardoor op € 139,5 miljoen. Van laatst genoemd bedrag
zal ongeveer € 58,0 miljoen tot realisatie komen, zodat een onderschrijding
resteert van € 81,534 miljoen. Dit komt voort uit afspraken in het
kader van de Voorjaarsnota, waarbij een herfasering van EVDB-projecten naar
latere jaren is toegepast. Dit betreft onder andere diverse NBC-projecten.
Daarnaast treedt er vertraging op in de realisatie van de projecten Titaan
(fase 1–3; € 11,0 miljoen, met name in het implementeren van
de basismodule), Tracking en tracing (€ 4,5 miljoen, dit in verband
met de invoering van het pakket ERP) en het Nauwkeurige Electrodector Uitstromende
Strijdgassen (NEUS)-project (€ 3,5 miljoen, door gewijzigd leveringsschema
in de onderhandelingsfase).AttachésEr heeft een herinrichting van het attachébestand plaatsgevonden
waardoor structureel € 1,5 miljoen vrijvalt.Toelichting verplichtingenDe verplichtingenmutatie van – € 98,832 miljoen wordt
met name veroorzaakt door de bij de uitgaven genoemde wijzigingen.NIET-BELEIDSARTIKEL 60. ONDERSTEUNING KRIJGSMACHTAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2004 van het niet-beleidsartikel Ondersteuning krijgsmacht zijn als volgt
te specificeren:Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht (x € 1000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen1 545 5481 564 973– 136 0481 428 925Uitgaven    Ondersteuning Koninklijke marine290 594290 5944 865295 459 Ondersteuning Koninklijke landmacht607 280607 280– 67 639539 641Ondersteuning Koninklijke luchtmacht238 972255 721– 56 466199 255Ondersteuning Koninklijke marechaussee40 21740 217– 40639 811Ondersteuning Commando Dienstencentra270 066272 74212 263285 005Totaal uitgaven Ondersteuning krijgsmacht1 447 1291 466 554– 107 3831 359 171 Ontvangsten54 05454 0542 57056 624ToelichtingDe mutaties die hebben geleid tot de stand van de tweede suppletore begroting
2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven.(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaalAutonome mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen (incl. Paresto)3 944– 60 6124 950– 51 718Uitdeling loon- en prijsbijstelling74217 07998418 805Ramingsactualisering exploitatie en investeringen– 2 425– 84 841– 10 215– 97 481Uitdeling centraal gestalde personeelsbudgetten 6 899 6 899 Ramingsbijstelling ontvangsten8 819– 6 249 2 570Sub-totaal autonome mutaties11 080– 127 724– 4 281– 120 925Beleidsmatige mutaties    Uitdeling SBK-gelden 197 197 Uitdeling budgetten Family-support645  645 Actualisering raming exploitatie 12 700 12 700Sub-totaal beleidsmatige mutaties64512 897013 542 Totaal11 725– 114 827– 4 281– 107 383Toelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenDeze mutatie is onder andere het gevolg van de uitwerking van de genomen
maatregelen in het kader van het Sociaal Beleid. Op grond hiervan zijn de
tijdelijk centraal op het niet-beleidsartikel 80 gestalde budgetten voor het
jaar 2004 uitgedeeld.Actualisering ramingen exploitatieDeze mutatie is het gevolg van een verschuiving in de tijd (van 2005 naar
2004) van FMS-betalingen (aanschaf vliegtuigonderdelen) voor een bedrag van € 12,7
miljoen.OntvangstenGezien de huidige realisatie is de verwachting dat er een bedrag van € 2,570
miljoen meer wordt ontvangen.VerplichtingenDe afname van de verplichtingen met ongeveer € 136,0 miljoen
hangt met name samen met de neerwaartse bijstellingen bij de uitgaven.NIET-BELEIDSARTIKEL 70. GEHEIME UITGAVENAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2004 van het niet-beleidsartikel Geheime uitgaven zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 70. Geheime
uitgaven (x € 1 000) Stand ontwerp-begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen9421 407141  421Programmauitgaven    Geheime uitgaven9421 407141 421 Totaal programmauitgaven9421 407141 421Totale uitgaven9421 407141 421(Bedragen x € 1 000) Autonome mutaties Prijsbijstelling14Totaal14NIET-BELEIDSARTIKEL 80. NOMINAAL EN ONVOORZIENAlgemeenDe verplichtingen en uitgaven op dit niet-beleidsartikel worden ten opzichte
van de eerste suppletore begroting 2004 verhoogd met € 233,049 miljoen.
Dit is als volgt per artikelonderdeel te specificeren:Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 80. Nominaal
en onvoorzien (x € 1 000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen97 85653 237233 049286 286Uitgaven    Loonbijstelling43 536117 645– 57 70059 945Prijsbijstelling16 776– 91 452305 129213 677Efficiencybesparing    Taakstelling Strategisch akkoord en hoofdlijnenakkoord37 54427 044– 14 38012 664Totaal uitgaven97 85653 237233 049286 286LoonbijstellingHet met de Voorjaarsnota 2004 voor loonbijstelling ontvangen bedrag is
met de tweede suppletore begroting verdeeld over de daarvoor in aanmerking
komende (niet-)beleids-artikelen). Hiermee is een bedrag gemoeid van € 68,0
miljoen. Naast een aanvullende uitdeling van de loonbijstelling van € 5,6
miljoen werd het budget verhoogd met € 5,4 miljoen door een herschikking
met de defensieonderdelen van arbeidsvoorwaardengeld.Onderstaand is aangegeven hoe de loonbijstelling is verdeeld over de (niet-)beleidsartikelen
(bedragen x € 1 000):ArtnrOmschrijvingVerplichtingen
2004Uitgaven 2004     80Loonbijstelling       Verdeeld over de volgende
artikelen:  1Koninklijke marine5 3505 3502Koninklijke landmacht9 5389 538 3Koninklijke luchtmacht4 7794 779 4Koninklijke marechaussee2 3502 350 10Civiele taken838311Internationale verplichtingen30130160Ondersteuning krijgsmacht10 65310 65380Taakstelling SA/HA626290Algemeen34 84634 846  Totaal van de verdeling67 96267 962      Nog niet verdeelde gelden
200411 11611 116PrijsbijstellingHet met de Voorjaarsnota 2004 voor prijsbijstelling ontvangen bedrag is
met de tweede suppletore begroting verdeeld over de daarvoor in aanmerking
komende (niet-)beleids-artikelen). Hiermee is een bedrag gemoeid van € 29,4
miljoen.Defensiebrede budgetafboekingen, waaronder lagere opbrengsten uit verkopen
via de Dienst der Domeinen van het ministerie van Financiën, zijn, in
afwachting van nadere toewijzing, voorshands op dit artikelonderdeel verwerkt.
Tevens worden herschikkingen als gevolg van de actualisering van de ramingen
voor investeringen en exploitatie via dit artikelonderdeel Prijsbijstelling
geleid.Ten tijde van het opstellen van de Voorlopige rekening 2004, respectievelijk
de slotwet 2004, wanneer een beter beeld gevormd is omtrent de realisatie,
zal middels herschikkingen en aanwending van de eindejaarsmarge dit totale
artikel op nihil worden gesteld.Taakstelling Strategisch Akkoord en HoofdlijnenakkoordDe centraal op dit artikelonderdeel gestalde budgetten voor 2004 met betrekking
tot het Sociaal Beleidskader (SBK) worden, ter dekking van de hogere uitgaven
over de betrokken (niet-)beleidsartikelen verdeeld. Dit geschiedt ten gunste
van de artikelonderdelen «Wachtgelden» en vloeit voort uit de
inkrimping van de defensieorganisatie.NIET-BELEIDSARTIKEL 90. ALGEMEENAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2004 van het niet-beleidsartikel Algemeen zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 90 Algemeen
(x € 1000) Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)= (2+3)Verplichtingen1 410 6971 35 9 618151 359 633Apparaatsuitgaven    Kerndepartement incl. wachtgelden101 165101 4513 529104 980Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst55 41454 862– 91653 946Totaal apparaatsuitgaven156 579156 3132 613158 926     Programmauitgaven    Investeringen31 80634 060– 3 79630 264Departementsbrede uitgaven    – Milieu-uitgaven15 12315 123– 7 1907 933– Pensioenen en uitkeringen1 050 425998 8905 5431 004 433– Wetenschappelijk onderzoek64 23462 65368363 336– Ziektekostenvoorziening31 00330 3854 49634 881– Subsidies en bijdragen10 93310 933010 933– Overige uitgaven53 68954 356– 11 57442 782Totaal programmauitgaven1 257 2131 206 400– 11 8381 194 562 Totale uitgaven1 413 7921 362 713– 9 2251 353 488 Ontvangsten169 854169 854– 16 160153 694ToelichtingDe mutaties die hebben geleid tot de stand van de tweede suppletore begroting
2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven:(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenAppara ats-uitgavenInvesteringenTotaalAutonome mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen (incl. Paresto)– 1 987– 2 916– 4 903  Uitdeling loon- en prijsbijstelling32 5342 582 35 116 Afwikkeling meerlasten UKW– 7 697  – 7 697 Overhevelingen tussen departementen– 1 500 – 1 500 Ramingsactualisering exploitatie en investeringen– 6 433765– 880– 6 548Uitdeling centraal gestalde personeelsbudgetten– 34 9731 753 – 33 220Ramingsbijstelling ontvangsten   0 Overige mutaties   0 Sub-totaal autonome mutaties– 16 5691 613– 3 796– 18 752     Beleidsmatige mutaties    Uitdeling SBK-gelden01 00001 000 Uitdeling budgetten Family support– 465  – 465 Actualisering raming investeringen0000 Actualisering raming exploitatie8 992  8 992 Sub-totaal beleidsmatige mutaties8 5271 00009 527Totaal– 8 0422 613– 3 796– 9 225Toelichting beleidsmatige mutatiesUitdeling SBK-geldenDeze mutatie is onder andere het gevolg van de uitwerking van de genomen
maatregelen in het kader van het Sociaal Beleid. Op grond hiervan zijn de
tijdelijk centraal op het niet-beleidsartikel 80 gestalde budgetten voor het
jaar 2004 uitgedeeld.Uitdeling budgetten Family supportEen bedrag € 0,465 miljoen is uitgedeeld ter dekking van de
uitgaven voor de Thuisfrontzorg.Actualisering raming exploitatieDe mutatie van € 8,992 miljoen is met name het gevolg van de
niet in de begroting voorziene afkoop van de erfpacht Hembrug. Tevens vallen
de uitgaven voor schade-uitkeringen hoger uit.OntvangstenGezien de huidige realisatie bestaat de verwachting dat er minder verkoopopbrengsten
worden gerealiseerd. Daar tegenover staat het door het agentschap DTO aan
het moederdepartement overgemaakte eigen vermogen, voor zover dat uitkwam
boven de 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaar. Per saldo
worden de ontvangsten met € 16,160 miljoen verlaagd.BIJLAGE 1Overzicht van de personele en materiele inzet bij de huidige crisisbeheersingsoperaties.Bevordering internationale rechtsorde en stabiliteit c.q. Deelname crisisbeheersingsoperatiesOperatieLocatiePeriodeBijdrageMaterieel [1]
[2]Personele aantallen [3]EUROPA     SFORBosnië-HerzegovinaGehele verslagperiode Infanterie Compagnie10
x YPR 20 x wielvoertuigen107   Contingentscommando–8  Per 1 april '04Liaison Observation
Teams22 White Fleet72    Kmar detachement6 x MB12         National
Support Element95 x wielvoertuigen
1 X YPR155   Medisch
detachement 9   CIS COY417   ISR detachement–18   Militairen t.b.v. diverse
multinationale HQ's–69       Nederland (NTM) Mortier peloton120mm mortierenGeenEuropean Union Police Mission (EUPM)Bosnië-HerzegovinaGehele verslagperiodeMarechausseesGeen22 (+ 13 civiele politie)Bosnië Herzegovina Mine Action Centre
(BHMAC) Gehele verslagperiodeTechnical advisorGeen 1 (per 1 juli 2004 beëindiging deelname) EU Police Mission «Proxima»
in Former Yugoslavian Republic of MacedoniaFYROMVanaf 26 januari '04Politieadviseurs en -mentorenGeen6 (+ 7 civiele politie) EU Monitoring Mission (EUMM)BalkanGehele
verslagperiodeWaarnemersGeen3 Organisatie voor Veiligheid
en Samenwerking in Europa (OVSE)MoldaviëGehele verslagperiodeWaarnemerGeen1 Bijdrage wordt per 20 sept. '04 beëindigd FYROMGehele verslagperiodeAdviseur KmarGeen1 Bijdrage is per feb. '04 beëindigd Kosovo Forces (KFOR)KosovoGehele verslagperiodeInternationaal geplaatste NL militairenGeen6 Bosnia-Kosovo Air Component
(BKAC)Nederland (notice to move) Niet ingezet in de verslagperiodeJachtvliegtuigen Air to Air Refueling Medische evacuatie4 x (R)F-16 A/B MLU 1 x KDC10 (AAR)
1 x F 60 MedevacGeen ItaliëGehele verslagperiodeMilitairen deel
uitmakend van het hoofdkwartierGeen2   Niet ingezet in de verslagperiodeVerkennings-capaciteit1 x P3-C OrionGeenIRAKLocatiePeriodeBijdrageMateri eelPersonele aantallenStabilisation Force Irak (SFIR)IrakGehele verslagperiodeInf Bataljon17 x PATRIA
382 x wielvoertuigen verdeel over de gehele SFIR bijdrage776    KMAR
Peloton–38  Tot jan 04Verkenningseenheid–78  Vanaf feb/mrt 04Contingentscommando–35   Kmar detachement–28   SSR-project/CRC eenheid –   Helikopterdetachement3 Chinooks (tot 1 aug 2004) 3 Cougars (vanaf 1 aug 2004)
6 Apaches (vanaf 28 mei 2004)174    Genieconstructie detachement–70    National Support Element–154    Medisch detachementField Dressing Station/MOGOS63   PodPel–77   Personeel
bij diverse hoofdkwartierenGeen4 251 CMATTUmm Qasr21 mei '04Marine InstructeursGeen6NTIM-IBagdad14 aug '04StafofficierenGeen11OperatieLocatiePeriodeBijdrageMaterieelPersonele aantallen UN World Food Programm IrackJordanië (Amman) Tot 1 aug '04TransportvliegtuigF-60 U15UN Truce Supervision Organisation (UNTSO)IsraëlGehele verslagperiodeWaarnemersGeen12AFGHANISTANISAFAfghanistan      Vanaf Augustus '04Militairen
deel uitmakend van het NAVO HQGeenCa. 25 militairen  Vanaf 29 maart '04Helikopterdetachement6 x Apache-gevechtshelikopters,
29 augustus is 1 Apache helicopter neergestort 2 x Patria ambulanceCa. 120 militairen  Vanaf 23 augustus '04TransportvliegtuigC-13015 militairen  Vanaf 25 augustus '04Provincial Reconstruction Team5 Patria's, 10 MB's 1 DAF 5 ton 1 DAF 4 ton40 militairen, uiteindelijk zal het PRT bestaan uit 125–150
personen.AFRICA     UN Advance Mission Sudan 23 juli tot 23 oktober '04StafofficierGeen1 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29897-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl