Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 565
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 J. S. J.
 Hillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De departementale begroting
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Budgettair kader
 
 Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2010 een bedrag van € 83,813 miljoen aan de begroting voor 2010 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2010 met € 34,740 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 427,454 miljoen en een ontvangstenbudget van € 465,619 miljoen voor het ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2010 aan te gane verplichtingen wordt eveneens verlaagdmet € 83,813 miljoen tot € 7 912,077 miljoen.
 Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 
 Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de neerwaartse bijstelling van de verkopen door de Dienst der Domeinen van € 71,0 miljoen. Deze mutatie hangt vooral samen met de in de eerste suppletoire begroting verwerkte eindejaarsmarge naar aanleiding van de onderschrijding in 2009. Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn de verkoopopbrengsten voor 2010 geherfaseerd. Daarnaast is er sprake van € 24,7 miljoen hogere overige ontvangsten. Tevens zijn er hogere ontvangsten verwerkt vanwege ontvangen vergoedingen van partnerlanden voor de verleende ondersteuning in Afghanistan (€ 11,6 miljoen).
 Bovenstaande wijzigingen werken door in het uitgavenniveau van deze suppletoire begroting. Zowel dit laatste bedrag als de niet meer in 2010 benodigde voorziening voor missies van € 20,5 miljoen, zijn in deze suppletoire begroting vrijgegeven aan HGIS.
 Een generale mutatie van – € 18,702 miljoen heeft betrekking op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. De verlaging van het verplichtingenniveau is vooral ontstaan door aanpassingen van diverse investeringsprojecten. 
 
 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties 
 
 Op de website van het ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 Algemeen
 
 
 Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010, respectievelijk met € 83,813 miljoen en € 34,740 miljoen te verlagen. 
 De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2010 (Kamerstukken II, 2010–2011, ......., nr. 1) opgenomen.
 De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 is als volgt:
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting Voorjaarsnota 2010
 
 
 € 8 511,267 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de
 Miljoenennota 2011
 
 
 € 2,290 miljoen
 
 
 
 
 Nadere wijzigingsvoorstellen 2010
 
 
 – € 86,103 miljoen
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2010
 
 
 € 8 427,454 miljoen
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting Voorjaarsnota 2010
 
 
 € 500,359 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de
 Miljoenennota 2011
 
 
 € 0,0 miljoen
 
 
 
 
 Nadere wijzigingsvoorstellen 2010
 
 
 – € 34,740 miljoen
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2010
 
 
 € 465,619 miljoen
 
 
 
 
 
 Overzicht uitgavenmutaties
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 UCBO
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 DMO
 
 
 
 CDC
 
 
 
 Geh.
 
 
 
 Nom.
 
 
 
 Alg.
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2010 (incl. amendement)
 
 
 
 
 323,5
 
 
 
 
 608,4
 
 
 
 
 1 359,9
 
 
 
 
 717,3
 
 
 
 
 395,4
 
 
 
 
 2 336,5
 
 
 
 
 1 145,2
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 85,0
 
 
 
 
 1 657,6
 
 
 
 
 8 460,9
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010
 
 
 
 44,4
 
 
 – 4,7
 
 
 24,6
 
 
 3,8
 
 
 16,2
 
 
 – 59,8
 
 
 – 57,2
 
 
 0,0
 
 
 76,9
 
 
 6,1
 
 
 50,3
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2010
 
 
 
 
 367,9
 
 
 
 
 603,8
 
 
 
 
 1 384,5
 
 
 
 
 721,0
 
 
 
 
 411,6
 
 
 
 
 2 276,6
 
 
 
 
 1 088,0
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 8,1
 
 
 
 
 1 663,7
 
 
 
 
 8 511,3
 
 
 
 
 
 1. Herschikking tussen defensieonderdelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1,2
 
 
 1,2
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2. Overhevelingen van/naar andere departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2,3
 
 
 0,0
 
 
 2,3
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2011
 
 
 
 
 367,9
 
 
 
 
 603,8
 
 
 
 
 1 384,5
 
 
 
 
 721,0
 
 
 
 
 411,6
 
 
 
 
 2 276,6
 
 
 
 
 1 088,0
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 7,0
 
 
 
 
 1 664,9
 
 
 
 
 8 513,6
 
 
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Autonome wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Herschikking tussen defensieonderdelen
 
 
 
 – 2,5
 
 
 – 16,9
 
 
 – 0,5
 
 
 – 5,7
 
 
 5,1
 
 
 19,3
 
 
 
 2,2
 
 
 – 1,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 4. Bijstelling loonbijstelling 2010
 
 
 
 1,6
 
 
 3,7
 
 
 1,7
 
 
 1,1
 
 
 0,6
 
 
 1,1
 
 
 
 – 12,1
 
 
 2,4
 
 
 0,0
 
 
 
 
 5. Overhevelingen van/naar andere departementen
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 0,1
 
 
 
 – 2,9
 
 
 
 
 – 18,5
 
 
 – 19,3
 
 
 
 
 6. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 – 71,0
 
 
 
 
 
 
 – 71,0
 
 
 
 
 7. Bijstelling ontvangsten
 
 
 
 
 
 2,8
 
 
 
 
 
 
 17,0
 
 
 4,9
 
 
 24,7
 
 
 
 
 8. Bijstelling ontvangsten HGIS
 
 
 11,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11,6
 
 
 
 
 9. Vrijgave voorziening crisisbeheersingsoperaties HGIS
 
 
 – 32,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 32,1
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2010/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2010
 
 
 
 
 347,4
 
 
 
 
 605,1
 
 
 
 
 1 371,3
 
 
 
 
 725,0
 
 
 
 
 406,9
 
 
 
 
 2 211,4
 
 
 
 
 1 105,4
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1 652,7
 
 
 
 
 8 427,5
 
 
 
 
 
 
 Opmerking. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.
 
 
 Toelichting
 A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2011 
 1. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 
 Het betreft hier de eerder gestalde budgetten voor het Sociaal Beleidskader, die nu naar niet-beleidsartikel 90 Algemeen worden overgeboekt. 
 2. Overhevelingen tussen departementen
 
 Het betreft hier overhevelingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, die hebben geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 2,3 miljoen. Het gaat hier om bijdragen in de vorm van militaire bijstand en steunverlening die de civiele autoriteiten indien nodig krijgen bij de uitvoering van hun taken in geval van rampen en ongevallen.
 B. Nadere wijzigingen
 3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 
 
 Het bepalen van het vermoedelijk beloop 2010 heeft geleid tot mutaties tussen de defensieonderdelen. Deze mutaties hebben betrekking op de herschikking van een aantal investeringsprojecten. Het betreft met name enerzijds de jaarlijkse prijsbijstelling van het project Patrouilleschepen en anderzijds de projecten Infanterie Gevechtsvoertuigen en Pantserhouwitser, die sneller realiseren dan eerder was geraamd. Daarnaast zijn de binnen de investeringen gereserveerde budgetten voor het European Air Transport Command (EATC) naar het Commando luchtstrijdkrachten overgeheveld. 
 Ten behoeve van de hogere exploitatie-uitgaven bij de logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn maatregelen genomen die voor een deel doorwerken naar de investeringsartikelen. Het betreft een stop op de aanschaf van dienstpersonenauto’s en een herfasering van het project NH-90. Daarnaast zijn, door de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Tevens zijn de uitgaven voor energie, verhuis- en inrichtingskosten, transport, het project SPEER en de claims inzake de schadeafwikkeling naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard nader bijgesteld.
 
 4. Bijstelling loonbijstelling 2010
 
 Het betreft hier de uitdeling van nog gestalde gelden voor loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 5. Overhevelingen van/naar andere departementen
 
 Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend een generale mutatie van – € 18,702 miljoen die betrekking heeft op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo – € 0,6 miljoen verwerkt. 
 6. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
 
 De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel heeft gevolgen voor de ontvangstenbegroting en werkt, conform de regelgeving, door in de uitgavenbegroting. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en diverse onroerende zaken. 
 7 en 8. Bijstelling ontvangsten (incl. HGIS)
 
 De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 36,3 miljoen. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij het overzicht van de ontvangstenmutaties.
 9. Vrijgave voorziening crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 Met deze mutatie wordt het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties vrijgegeven.
 Overzicht ontvangstenmutaties
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 UCBO
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 
 DMO
 
 
 
 
 CDC
 
 
 
 
 Geh.
 
 
 
 
 Nom.
 
 
 
 
 Alg.
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2010
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 269,1
 
 
 
 
 96,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9,6
 
 
 
 
 420,0
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 78,1
 
 
 2,3
 
 
 
 
 
 80,3
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2010
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 347,2
 
 
 
 
 98,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9,6
 
 
 
 
 500,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2011
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 347,2
 
 
 
 
 98,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9,6
 
 
 
 
 500,4
 
 
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 – 49,9
 
 
 – 21,1
 
 
 
 
 
 – 71,0
 
 
 
 
 2. Bijstelling ontvangsten HGIS
 
 
 11,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11,6
 
 
 
 
 3. Bijstelling ontvangsten
 
 
 
 
 
 2,8
 
 
 
 13,9
 
 
 
 
 
 8,0
 
 
 24,7
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2010 /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2010
 
 
 
 
 13,0
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 12,0
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 311,1
 
 
 
 
 77,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 17,6
 
 
 
 
 465,6
 
 
 
 
 
 
 Opmerking. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.
 
 
 Toelichting
 A. Nadere wijzigingen
 1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
 
 De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Dit houdt verband met een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel die op de ontvangstenbegroting van de DMO en het CDC verantwoord worden. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en om diverse onroerende zaken. 
 2. Bijstelling ontvangsten HGIS
 
 De ontvangstenraming in samenhang met de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties is naar boven bijgesteld. Dit is in het bijzonder het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan. 
 3. Bijstelling ontvangsten 
 
 De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 24,7 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van de ontvangsten van oude vorderingen op Canada (Goose Bay) en het medegebruik van het Vliegkamp De Kooy. Daarnaast zijn ontvangsten het gevolg van afrekeningen voor energie, verrekening van diverse NAVO-projecten en de overheveling als ontvangst van het budget voor het Stars-project. Bij de DMO worden hogere ontvangsten verwacht als gevolg van hogere BTW-verrekeningen en overige personele ontvangsten.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 323 500
 
 
 
 
 367 900
 
 
 
 
 – 20 500
 
 
 
 
 347 400
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven operaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,
 
 
 
 
 3 800
 
 
 
 
 9 800
 
 
 
 
 – 1 340
 
 
 
 
 8 460
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR/Althea
 
 
 3 500
 
 
 7 600
 
 
 – 600
 
 
 7 000
 
 
 
 
 EULEX
 
 
 300
 
 
 1 300
 
 
 – 600
 
 
 700
 
 
 
 
 KFOR
 
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 
 
 EUPM
 
 
 
 300
 
 
 – 150
 
 
 150
 
 
 
 
 Operatie Active Endeavour
 
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Afghanistan,
 
 
 
 
 278 210
 
 
 
 
 316 595
 
 
 
 
 – 19 560
 
 
 
 
 297 035
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF
 
 
 188 000
 
 
 207 000
 
 
 6 000
 
 
 213 000
 
 
 
 
 ISAF Redeployment
 
 
 90 000
 
 
 109 000
 
 
 – 34 000
 
 
 75 000
 
 
 
 
 Nationale bijdrage aan de staven in Afghanistan
 
 
 
 0
 
 
 8 500
 
 
 8 500
 
 
 
 
 NTM-A
 
 
  
 
 
 385
 
 
 0
 
 
 385
 
 
 
 
 EUPOL
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 – 60
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten,
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUBAM
 
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 UNTSO
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 100
 
 
 600
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Afrika,
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 18 960
 
 
 
 
 1 250
 
 
 
 
 20 210
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU NAVFOR ATALANTA
 
 
 
 12 600
 
 
 – 700
 
 
 11 900
 
 
 
 
 EUFOR TCHAD/RCA
 
 
 
 1 000
 
 
 400
 
 
 1 400
 
 
 
 
 UNMIS
 
 
 400
 
 
 1 300
 
 
 200
 
 
 1 500
 
 
 
 
 EUSEC (FIN)
 
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 200
 
 
 
 
 AMIS
 
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 
 
 UNAMID
 
 
 
 150
 
 
 – 50
 
 
 100
 
 
 
 
 Ocean Shield
 
 
 
 3 800
 
 
 1 300
 
 
 5 100
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Irak,
 
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NTM-I
 
 
 
 800
 
 
 – 150
 
 
 650
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf,
 
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CFMCC
 
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 NLTC
 
 
 
 175
 
 
 0
 
 
 175
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in de Azië,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUMM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige missies, waarvan
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 4 850
 
 
 
 
 – 1 800
 
 
 
 
 3 050
 
 
 
 
 
 Missies algemeen
 
 
 
 2 650
 
 
 – 1 300
 
 
 1 350
 
 
 
 
 Bijdragen aan politiemissies
 
 
 2 200
 
 
 2 200
 
 
 – 500
 
 
 1 700
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operaties
 
 
 
 
 285 110
 
 
 
 
 351 900
 
 
 
 
 – 21 500
 
 
 
 
 330 400
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven contributies, waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO CRO/EU-contributies
 
 
 16 000
 
 
 16 000
 
 
 1 000
 
 
 17 000
 
 
 
 
 Afdracht premie/koopsom pensioenen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven contributies
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 17 000
 
 
 
 
 
 
 Voorziening HGIS
 
 
 
 
 22 390
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 323 500
 
 
 
 
 367 900
 
 
 
 
 – 20 500
 
 
 
 
 347 400
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 11 593
 
 
 
 
 13 000
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF 
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
 
 
 ISAF Redeployment
 
 
 – 34 000
 
 
 – 34 000
 
 
 
 
 Nationale bijdrage aan Staven in Afghanistan
 
 
 8 500
 
 
 8 500
 
 
 
 
 Ocean Shield
 
 
 1 300
 
 
 1 300
 
 
 
 
 Diverse kleine operaties
 
 
 – 2 300
 
 
 – 2 300
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 20 500
 
 
 
 
 – 20 500
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 20 500
 
 
 
 
 – 20 500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Algemeen
 
 De lagere uitgaven van de verschillende missies en de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten worden niet toegevoegd aan de voorziening HGIS, maar worden, vooruitlopend op de eindejaarsmarge HGIS, vrijgegeven.
 ISAF
 
 De raming voor 2010 is met € 6,0 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door de gestegen onderhoudsuitgaven en het gestegen verbruik van reservedelen.
 ISAF Redeployment
 
 De raming voor 2010 is met € 34,0 miljoen naar beneden bijgesteld. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 (Kamerstuk 27 925, nr. 405) is uiteengezet dat de omvang van de Redeployment Task Force kleiner zal zijn dan eerder was voorzien. Dit zorgt in 2010 voor een daling bij de additionele uitgaven die samenhangen met de personele omvang zoals toelagen en voeding. Daarnaast treedt een verschuiving op van transportuitgaven van 2010 naar 2011.
 Nationale bijdrage aan de staven in Afghanistan
 
 Nederlandse militairen worden ook na 1 augustus 2010 ingezet in de diverse internationale staven en hoofdkwartieren. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 is uiteengezet dat hiervoor in 2010 € 8,5 miljoen in de begroting wordt opgenomen.
 Ocean Shield
 
 De raming voor 2010 is met € 1,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van een onderzeeboot ten behoeve van de NAVO-operatie Ocean Shield. Het parlement is hierover geïnformeerd in de brief ter aanvulling op de artikel 100-brief Ocean Shield en Atalanta van 22 juni 2010 (Kamerstuk 29 521, nr. 145).
 Ontvangsten
 
 De ontvangstenraming is met € 11,593 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan. 
 
 Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 608 195
 
 
 
 
 602 781
 
 
 
 
 1 367
 
 
 
 
 604 148
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten Nederland
 
 
 509 069
 
 
 504 634
 
 
 214
 
 
 504 848
 
 
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied
 
 
 48 615
 
 
 46 779
 
 
 13
 
 
 46 792
 
 
 
 
 Militaire bijstand en steunverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kustwacht Nederland
 
 
 24 718
 
 
 25 076
 
 
 1 140
 
 
 26 216
 
 
 
 
 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
 
 
 2 847
 
 
 2 847
 
 
 0
 
 
 2 847
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 585 249
 
 
 
 
 579 336
 
 
 
 
 1 367
 
 
 
 
 580 703
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando Zeestrijdkrachten
 
 
 18 371
 
 
 18 870
 
 
 0
 
 
 18 870
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 5 575
 
 
 5 575
 
 
 0
 
 
 5 575
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 23 946
 
 
 
 
 24 445
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24 445
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 609 195
 
 
 
 
 603 781
 
 
 
 
 1 367
 
 
 
 
 605 148
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen, bijdrage van LNV
 
 
 465
 
 
  
 
 
 465
 
 
 
 
 Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen, bijdrage van Douane
 
 
 664
 
 
 0
 
 
 664
 
 
 
 
 Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen, bijdrage van V&W
 
 
 1 111
 
 
 0
 
 
 1 111
 
 
 
 
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
 
 
 1 060
 
 
  
 
 
 1 060
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 
 1 621
 
 
 0
 
 
 1 621
 
 
 
 
 Overschrijding energie-budget 
 
 
 – 2 020
 
 
  
 
 
 – 2 020
 
 
 
 
 Herijking P-vullingslijnen
 
 
 – 1 534
 
 
  
 
 
 – 1 534
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 1 367
 
 
 0
 
 
 1 367
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 1 367
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 367
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen
 
 Vanuit de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W) en van Financiën/Douane zijn budgetten overgeheveld naar de Kustwacht Nederland naar aanleiding van nadere afspraken omtrent de inzet van schepen. 
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen 
 
 Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Overschrijding energiebudget 
 
 Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
 Herijking P-vullingslijnen
 
 Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
 Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 336 623
 
 
 
 
 1 359 490
 
 
 
 
 – 13 141
 
 
 
 
 1 346 349
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationeel Commando LAS
 
 
 1 087 631
 
 
 1 111 211
 
 
 – 9 520
 
 
 1 101 691
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 087 631
 
 
 
 
 1 111 211
 
 
 
 
 – 9 520
 
 
 
 
 1 101 691
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando LAS
 
 
 257 669
 
 
 256 842
 
 
 – 7 321
 
 
 249 521
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 16 323
 
 
 16 437
 
 
 3 700
 
 
 20 137
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 273 992
 
 
 
 
 273 279
 
 
 
 
 – 3 621
 
 
 
 
 269 658
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 361 623
 
 
 
 
 1 384 490
 
 
 
 
 – 13 141
 
 
 
 
 1 371 349
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
 
 
 4 752
 
 
 – 3 087
 
 
 1 665
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 
 0
 
 
 3 715
 
 
 3 715
 
 
 
 
 Overschrijding energie-budget 
 
 
 – 2 600
 
 
 – 2 330
 
 
 – 4 930
 
 
 
 
 Herijking P-vullingslijnen
 
 
 – 7 641
 
 
 – 815
 
 
 – 8 456
 
 
 
 
 Financiële ontvlechting DCIOD
 
 
 – 2 135
 
 
  
 
 
 – 2 135
 
 
 
 
 Compensatie meeruitgaven Transport
 
 
 – 1 896
 
 
 – 1 104
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 9 520
 
 
 
 
 – 3 621
 
 
 
 
 – 13 141
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 9 520
 
 
 
 
 – 3 621
 
 
 
 
 – 13 141
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen 
 
 Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Overschrijding energiebudget 
 
 Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
 Herijking P-vullingslijnen
 
 Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
 Financiële ontvlechting DCIOD 
 
 De resterende huisvestingskosten van het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) zijn met deze mutatie naar het CDC overgeheveld.
 Compensatie meeruitgaven Transport
 
 Het budget van het CLAS wordt verlaagd ten laste van de gereedstellings- en bedrijfsvoeringsbudgetten om het transportbudget ten behoeve van het CLAS bij het CDC/Bedrijfsgroep Transport te verhogen tot het verwachte uitgavenniveau.
 Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 757 930
 
 
 
 
 761 043
 
 
 
 
 3 942
 
 
 
 
 764 985
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando luchtstrijdkrachten 
 
 
 615 906
 
 
 618 805
 
 
 – 2 935
 
 
 615 870
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 615 906
 
 
 
 
 618 805
 
 
 
 
 – 2 935
 
 
 
 
 615 870
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Staf Commando luchtstrijdkrachten
 
 
 93 244
 
 
 93 458
 
 
 6 877
 
 
 100 335
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 8 780
 
 
 8 780
 
 
 0
 
 
 8 780
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 102 024
 
 
 
 
 102 238
 
 
 
 
 6 877
 
 
 
 
 109 115
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 717 930
 
 
 
 
 721 043
 
 
 
 
 3 942
 
 
 
 
 724 985
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 2 800
 
 
 
 
 11 981
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
 
 
 – 2 196
 
 
 4 077
 
 
 1 881
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 
 1 657
 
 
  
 
 
 1 657
 
 
 
 
 Overschrijding energie-budget 
 
 
 – 1 800
 
 
  
 
 
 – 1 800
 
 
 
 
 Herijking P-vullingslijnen
 
 
 – 596
 
 
  
 
 
 – 596
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangstenmutatie
 
 
  
 
 
 2 800
 
 
 2 800
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 2 935
 
 
 
 
 6 877
 
 
 
 
 3 942
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 2 935
 
 
 
 
 6 877
 
 
 
 
 3 942
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen 
 
 Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Hierin is ook begrepen de overheveling vanuit de DMO voor het EATC.
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Overschrijding energiebudget 
 
 Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
 Herijking P-vullingslijnen
 
 Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
 Doorwerking ontvangstenmuatie
 
 Deze mutatie betreft de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten die in 2010 worden verwacht; dit budget wordt aangewend ter dekking van het hogere uitgavenniveau in dit jaar.
 Ontvangsten
 
 De hogere ontvangsten van het CLSK hebben betrekking op de afwikkeling van oude vorderingen op onder andere Canada (Goose Bay) en voor medegebruik (Vliegkamp De Kooy). 
 
 Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 395 351
 
 
 
 
 411 573
 
 
 
 
 – 4 688
 
 
 
 
 406 885
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele taakvelden
 
 
 366 339
 
 
 379 600
 
 
 – 5 377
 
 
 374 223
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 366 339
 
 
 
 
 379 600
 
 
 
 
 – 5 269
 
 
 
 
 374 223
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Staf Koninklijke marechaussee
 
 
 25 893
 
 
 28 854
 
 
 308
 
 
 29 162
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 3 119
 
 
 3 119
 
 
 381
 
 
 3 500
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 29 012
 
 
 
 
 31 973
 
 
 
 
 581
 
 
 
 
 32 662
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 395 351
 
 
 
 
 411 573
 
 
 
 
 – 4 688
 
 
 
 
 406 885
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naar Justitie, ICT-voorzieningen voor gedetacheerde Kmar-medewerkers
 
 
 – 108
 
 
 
 – 108
 
 
 
 
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
 
 
 – 4 567
 
 
 617
 
 
 – 3 950
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 
 1 003
 
 
 72
 
 
 1 075
 
 
 
 
 Overschrijding energie-budget 
 
 
 – 1 321
 
 
  
 
 
 – 1 321
 
 
 
 
 Herijking P-vullingslijnen
 
 
 – 384
 
 
  
 
 
 – 384
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 5 377
 
 
 
 
 689
 
 
 
 
 – 4 688
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 5 377
 
 
 
 
 689
 
 
 
 
 – 4 688
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen 
 
 Een groot aantal exploitatiemutaties is op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Dit heeft met name betrekking op de vertraging bij de uitbreiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Overschrijding energiebudget 
 
 Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
 Herijking P-vullingslijnen
 
 Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
 Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 794 527
 
 
 
 
 1 734 269
 
 
 
 
 – 65 295
 
 
 
 
 1 668 974
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen zeestrijdkrachten
 
 
 289 478
 
 
 257 478
 
 
 12 700
 
 
 270 178
 
 
 
 
 Investeringen landstrijdkrachten
 
 
 355 702
 
 
 323 702
 
 
 61 200
 
 
 384 902
 
 
 
 
 Investeringen luchtstrijdkrachten
 
 
 360 212
 
 
 347 212
 
 
 – 121 000
 
 
 226 212
 
 
 
 
 Investeringen Koninklijke marechaussee
 
 
 16 959
 
 
 15 523
 
 
 – 1 900
 
 
 13 623
 
 
 
 
 Investeringen Defensiebreed
 
 
 246 985
 
 
 210 435
 
 
 – 60 750
 
 
 149 685
 
 
 
 
 Investeringen overig
 
 
 24 930
 
 
 22 930
 
 
 – 2 093
 
 
 20 837
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten
 
 
 240 393
 
 
 258 993
 
 
 3 371
 
 
 262 364
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten
 
 
 296 624
 
 
 311 224
 
 
 – 404
 
 
 310 820
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten
 
 
 256 762
 
 
 279 362
 
 
 30 020
 
 
 309 382
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 2 088 045
 
 
 
 
 2 026 859
 
 
 
 
 – 78 856
 
 
 
 
 1 948 003
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Defensie Materieel Organisatie
 
 
 246 940
 
 
 247 868
 
 
 13 561
 
 
 261 429
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 1 919
 
 
 1 919
 
 
 0
 
 
 1 919
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 248 859
 
 
 
 
 249 787
 
 
 
 
 13 561
 
 
 
 
 263 348
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 2 336 904
 
 
 
 
 2 276 646
 
 
 
 
 – 65 295
 
 
 
 
 2 211 351
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 269 125
 
 
 
 
 347 184
 
 
 
 
 – 36 048
 
 
 
 
 311 136
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Investeringen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 71 000
 
 
 – 71 000
 
 
 
 
 Herschikking investeringen 
 
 
 0
 
 
 
 – 1 600
 
 
 – 1 600
 
 
 
 
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
 
 
 32 987
 
 
 6 256
 
 
 – 39 243
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 
 
 Overschrijding energie-budget 
 
 
 0
 
 
 11 761
 
 
 0
 
 
 11 761
 
 
 
 
 Herijking P-vullingslijnen
 
 
 0
 
 
 – 86
 
 
 0
 
 
 – 86
 
 
 
 
 Verhuis- en inrichtingskosten
 
 
 0
 
 
 – 5 000
 
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 32 987
 
 
 
 
 13 561
 
 
 
 
 – 111 843
 
 
 
 
 – 65 295
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 32 987
 
 
 
 
 13 561
 
 
 
 
 – 111 843
 
 
 
 
 – 65 295
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten
 
 De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 49,9 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 21,1 miljoen, worden in 2010 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de aanpassing van het project vervanging F-16 en de uitbreiding bij de Chinook-helikopters.
 Herschikking investeringen 
 
 De voortgang van een aantal investeringsprojecten geeft aanleiding tot een herschikking van de investeringsbudgetten. Het betreft met name de jaarlijkse prijsbijstelling van het project Patrouilleschepen, de projecten Infanterie Gevechtsvoertuig en Pantserhouwitser die sneller realiseren dan eerder geraamd en het project vervanging F-16. Daarnaast worden de binnen de investeringen gereserveerde budgetten voor het EATC naar het CLSK overgeheveld.
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
 
 Ten behoeve van de hogere exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn maatregelen genomen die voor een deel doorwerken naar de investeringsartikelen. Het betreft een stop op de aanschaf van dienstpersonenauto's en een herfasering van het project NH-90. Daarnaast compenseert de DMO een hogere personele vulling vanuit de investeringen voor de DMO bedrijfsmiddelen.
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Overschrijding energiebudget 
 
 Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
 Herijking P-vullingslijnen
 
 Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
 Verhuis- en inrichtingskosten
 
 De verhuis- en inrichtingskosten van het Landelijk Bevoorradingsbedrijf vertragen voor een deel naar 2011. 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 36,0 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, voor € 49,9 miljoen betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake roerende goederen. Het betreft onder andere tanks en Pantserhouwitsers. Daar staan voor € 13,9 miljoen hogere ontvangsten BTW en overige personele ontvangsten tegenover.
 Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 144 447
 
 
 
 
 1 090 989
 
 
 
 
 17 441
 
 
 
 
 1 108 430
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie
 
 
 55 909
 
 
 48 323
 
 
 1 482
 
 
 49 805
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Transport
 
 
 94 321
 
 
 89 114
 
 
 – 2 000
 
 
 87 114
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 
 
 
 86 704
 
 
 80 508
 
 
 4 548
 
 
 85 056
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Facility Services
 
 
 170 335
 
 
 155 961
 
 
 39 607
 
 
 195 568
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Personele diensten
 
 
 106 067
 
 
 126 946
 
 
 – 9 097
 
 
 117 849
 
 
 
 
 Nederlandse Defensie Academie
 
 
 59 604
 
 
 55 764
 
 
 0
 
 
 55 764
 
 
 
 
 Attachés
 
 
 20 688
 
 
 20 688
 
 
 0
 
 
 20 688
 
 
 
 
 Investeringen infrastructuur
 
 
 227 301
 
 
 231 051
 
 
 – 12 000
 
 
 219 051
 
 
 
 
 Investeringen informatievoorziening
 
 
 124 383
 
 
 94 392
 
 
 – 5 000
 
 
 89 392
 
 
 
 
 Exploitatie informatievoorziening
 
 
 159 891
 
 
 156 491
 
 
 – 12 900
 
 
 143 591
 
 
 
 
 
 Totaal programmauitgaven
 
 
 
 
 1 105 203
 
 
 
 
 1 059 238
 
 
 
 
 4 640
 
 
 
 
 1 063 878
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Staf Commando DienstenCentra
 
 
 25 877
 
 
 18 583
 
 
 12 801
 
 
 31 384
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 10 367
 
 
 10 168
 
 
 0
 
 
 10 168
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 36 244
 
 
 
 
 28 751
 
 
 
 
 12 801
 
 
 
 
 41 552
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 141 447
 
 
 
 
 1 087 989
 
 
 
 
 17 441
 
 
 
 
 1 105 430
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 96 654
 
 
 
 
 98 939
 
 
 
 
 – 21 085
 
 
 
 
 77 854
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Investeringen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naar BZK bijdrage Defensie 2e tranche exploitatie C2000 
 
 
 – 2 900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 2 900
 
 
 
 
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
 
 
 13 784 
 
 
 12 970
 
 
 – 17 000
 
 
 9 754
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 
 0
 
 
 1 090
 
 
 0
 
 
 1 090
 
 
 
 
 Overschrijding energiebudget 
 
 
 
 – 1 259
 
 
 
 – 1 259
 
 
 
 
 Herijking P-vullingslijnen
 
 
 10 756 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10 756
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 21 640
 
 
 
 
 12 801
 
 
 
 
 – 17 000
 
 
 
 
 17 441
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 21 640
 
 
 
 
 12 801
 
 
 
 
 – 17 000
 
 
 
 
 17 441
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen 
 
 Een aantal herschikkingen is op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. De in de eerste suppletoire begroting 2010 verwerkte eindejaarsmarge betreffende 2009 en het daarmee samenhangende lagere uitgavenkader worden hiermee binnen het CDC herschikt. Het lagere uitgavenkader komt in 2010 voornamelijk tot uiting in lagere uitgaven voor schadeclaims Bommelerwaard, investeringen infrastructuur, transport en naar latere jaren vertraagde uitgaven voor SPEER.
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Overschrijding energiebudget 
 
 Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
 Herijking P-vullingslijnen
 
 Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten van het CDC worden verlaagd met € 21,1 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake diverse onroerende goederen. Het betreft met name de PWA-Kazerne te Gouda en het object Kranenburg Noord in Harderwijk, die nu zijn voorzien voor 2013.
 Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 85 041
 
 
 
 
 – 8 109
 
 
 
 
 8 109
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
  
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
  
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 – 85 041
 
 
 – 8 109
 
 
 8 109
 
 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
  
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 – 85 041
 
 
 
 
 – 8 109
 
 
 
 
 8 109
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Nader te verdelen 
 
 De mutatie van per saldo + € 8,1 miljoen leidt er toe dat dit artikel Nominaal en onvoorzien in deze tweede suppletoire begroting op nihil wordt gesteld. Het betreft enerzijds de uitdeling van een restant van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor de zorg en het ABP. Anderzijds betreft dit het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten. Hierbij is een integrale defensiebrede afweging gemaakt binnen de budgettaire kaders voor 2010. Tevens is de doorwerking van de hogere ontvangsten bij zowel de Bestuursstaf als de DMO, ten gunste van dit artikel geboekt.
 
 Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 667 801
 
 
 
 
 1 673 718
 
 
 
 
 – 11 048
 
 
 
 
 1 662 670
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Bestuursstaf
 
 
 111 765
 
 
 119 604
 
 
 1 086
 
 
 120 690
 
 
 
 
 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 74 671
 
 
 74 501
 
 
 230
 
 
 74 731
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 186 436
 
 
 
 
 194 105
 
 
 
 
 1 316
 
 
 
 
 195 421
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen
 
 
 1 123 444
 
 
 1 118 974
 
 
 – 11 623
 
 
 1 107 351
 
 
 
 
 Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 
 
 120 352
 
 
 120 404
 
 
 – 3 950
 
 
 116 454
 
 
 
 
 Ziektekostenvoorziening
 
 
 9 274
 
 
 9 274
 
 
 – 374
 
 
 8 900
 
 
 
 
 Milieu-uitgaven
 
 
 11 019
 
 
 7 919
 
 
 – 280
 
 
 7 639
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 14 657
 
 
 19 467
 
 
 46
 
 
 19 513
 
 
 
 
 Bijdragen aan de NAVO
 
 
 77 364
 
 
 77 364
 
 
 1 580
 
 
 78 944
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 5 332
 
 
 4 112
 
 
 202
 
 
 4 314
 
 
 
 
 Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 74 035
 
 
 73 685
 
 
 
 73 685
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 35 888
 
 
 38 414
 
 
 2 035
 
 
 40 449
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 471 365
 
 
 
 
 1 469 613
 
 
 
 
 – 12 364
 
 
 
 
 1 457 249
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 657 801
 
 
 
 
 1 663 718
 
 
 
 
 – 11 048
 
 
 
 
 1 652 670
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9 609
 
 
 
 
 9 609
 
 
 
 
 8 000
 
 
 
 
 17 609
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
 
 
 3 255
 
 
 1 078
 
 
 4 333
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 
 1 983
 
 
 369
 
 
 2 352
 
 
 
 
 Overschrijding energiebudget
 
 
 
 – 431
 
 
 – 431
 
 
 
 
 Herijking P-vullingslijnen
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 Bijstelling niet-relevant deel pensioenen en uitkeringen naar Financiën
 
 
 – 18 702
 
 
 0
 
 
 – 18 702
 
 
 
 
 Bijdrage van EZ, betreft Maatschappelijk innovatieprogramma Stars
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 
 
 Bijdrage van BZK, betreft I-Bridge
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 12 364
 
 
 
 
 1 316
 
 
 
 
 – 11 048
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 12 364
 
 
 
 
 1 316
 
 
 
 
 – 11 048
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen 
 
 Een groot aantal exploitatie-mutaties zijn op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. Hierbij is tevens de budgetoverheveling naar het CDC voor de hogere transportkosten begrepen. Verder is een deel van de hogere ontvangsten gebruikt ter dekking van de hogere uitgaven voor de niet te verzekeren medische schadevergoedingen als gevolg van varen, inzet, vliegen en oefenen (VIVO) en is tevens wachtgeldbudget vrijgegeven ten gunste van militaire pensioenen ter dekking van de verwachte meeruitgaven op dat artikelonderdeel.
 Uitdeling loonbijstelling 2010
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Overschrijding energiebudget 
 
 Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
 Herijking P-vullingslijnen
 
 Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
 Bijstelling pensioenen en uitkeringen
 
 Op grond van het vermoedelijk beloop 2010 van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen zijn de budgetten verlaagd ten gunste van het generale beeld.
 Ontvangsten
 
 De hogere ontvangsten hebben betrekking op een energie-afrekening van Essent, een overheveling van het ministerie van Economische Zaken voor het maatschappelijk innovatieprogramma Stars (door middel van een desalderingsontvangst) en hogere ontvangsten inzake diverse NAVO-projecten.