Wijziging begrotingsstaten Justitie (VI) voor 2004 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29556, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

19-05-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29556 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 tot en met 3OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. INLEIDING2. HET BELEID2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIESOverzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2004
(VJN) Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties1. Aanpassing ramingsgegevens COA2. Verlenging pilot AMA-campus en AMA's 18+3. Terugkeer 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekers4. Toelatingstaken Vreemdelingendienst5. NIDOS bezetting6. Inkomensafhankelijke toevoegingen rechtsbijstand7. Toename productieaantallen CJIB8. Wijziging toelage onregelmatige dienst (TOD)9. Inningsinstantie kinderalimentatie10. Veiligheidsprogramma ZM11. Remigratiewet12. Opbrengst verkoop panden COAOverzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties
2004 (VJN) Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties1. Meeropbrengsten boeten en transacties2. Meeropbrengsten griffierechten3. ODA-ontvangsten2.2 DE BELEIDSARTIKELEN1 STRATEGIE bedragen x € 1 000 2 REGELGEVING bedragen x € 1 000 bedragen x € 1 000 3 PREVENTIE EN RECHTSHANDHAVING bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 3.1Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Jaarlijkse bijdrage aan BIBOBMutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Bijdrageregeling regionale samenwerking 2004–2005Overheveling verantwoordelijkheid voor Justitie in de
Buurt (Jib) bedragen x € 1 000 bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 3.3Interdepartementale overboekingen (> € 0,5 miljoen)Gelden LRTLoonbijstelling LSOPMutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen )Invoering casusoverleg OM in het kader van Jeugd TerechtBijdrageregeling regionale samenwerking 2004–2005Overheveling WAM-budget naar BVOMHerschikking huisvestingsmiddelenOverheveling verantwoordelijkheid voor Justitie in de
Buurt (Jib) bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 3.4Interdepartementale overboeking ( > € 0,5 miljoen)Intake beschermingszaken naar BJZMutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)NIDOS bezettingInvoering casusoverleg OM in het kader van Jeugd TerechtInningsinstantie kinderalimentatieProject forensische diagnostiekVerdeling loonbijstelling G&G sector4 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 4.1Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Inzet meeropbrengsten griffierechtenProductie Hoge RaadVeiligheidsprogramma ZMAutonome groei rechtspraakPc-privé, kinderopvang, WAO en ontvangsten parketpolitie
AmsterdamProject alternatieve geschillenbeslechtingDiverse verrekeningenHerschikking huisvestingsmiddelenMutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)Meeropbrengsten griffierechtenPc-privé, kinderopvang, WAO en ontvangsten parketpolitie
Amsterdam bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 4.2Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Inkomensafhankelijke toevoegingen rechtsbijstand bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 4.3Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Schuldsanering (WSNP) bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 4.4Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Toezicht MOT/WID door BFTBeleidsmatig relevante mutaties (> € 0,5 miljoen)Project alternatieve geschillenbeslechting5 SANCTIETOEPASSING bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 5.1Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Overdracht dossier kansspelenMutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Uitvoering subsidie SOV-drangProject forensische diagnostiekVerdeling loonbijstelling G&G sectorMutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)Overdracht dossier kansspelen bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 5.2Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Toename productieaantallen CJIBMutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)Meeropbrengsten boeten en transacties6 ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 6.1Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Toelatingstaken VreemdelingendienstMutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Terugbetaling transitiekosten bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 6.2Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Verlenging pilot AMA-campus VughtMutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Aanpassing ramingsgegevens COAVerlenging pilot AMA-campus en AMA's 18+Terugkeer 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekersOpbrengst verkoop panden COABudgetbijstelling IOMEuropees Vluchtelingenfonds (EVF)TolkenMutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)ODA-ontvangsten bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 6.3Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Terugkeer 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekersBudgetbijstelling IOMBewaringscapaciteit bedragen x € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 6.4Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Overdrachtsprotocol verantwoordelijkheidMutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Remigratiewet2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN7 NIET-BELEIDSARTIKELEN bedragen x € 1 000 Toelichting op niet-beleidsartikel 7.1Interdepartementale overboekingen (> € 0,5 miljoen)Extra middelen hoger opgeleidenWijziging toelage onregelmatige dienst (TOD)Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Terugkeer 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekersEindejaarsmarge EurojustSlachtofferhulp bedragen x € 1 000 Toelichting op niet-beleidsartikel 7.2Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Eindejaarsmarge 2003Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Verdeling loonbijstelling G&G sectorCoördinatie project terrorismebestrijding bedragen x € 1 000 BIJLAGE 1 Specificatie eindejaarsmarge 2003BIJLAGE 2 Openingsbalans NFI per 1 januari
2004Agentschap Nederlands Forensisch InstituutOpeningsbalans per 1 januari 2004Bedragen in EUR 1 000 Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenAlgemeenMateriële activaAfschrijvingstermijnen VoorradenDebiteurenVoorzieningenCrediteurenACTIVAMateriële activaVerloopoverzicht VoorradenDebiteuren Nog te ontvangen bijdrage moederdepartement Nog te ontvangen Liquide middelen PASSIVALening bij het Ministerie van Financiën Nog te betalen gelden moederdepartement Nog te betalen Vooruit ontvangen gelden Niet uit de balans blijkende verplichtingen
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29556Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 108 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 556Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 tot en met 3De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie;b. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Justitie,J. P. H. DonnerDe Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,M. C. F. VerdonkB. BEGROTINGSTOELICHTING1.Inleiding 2.Het beleid  2.1Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties  2.2De beleidsartikelen   1STRATEGIE      Beleidsartikel 1.1 Strategie   2REGELGEVING     Beleidsartikel 2.1 Wetgeving     Beleidsartikel 2.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid   3PREVENTIE EN RECHTSHANDHAVING     Beleidsartikel 3.1 Criminaliteitspreventie     Beleidsartikel 3.2 Slachtofferzorg     Beleidsartikel 3.3 Rechtshandhaving     Beleidsartikel 3.4 Jeugdbescherming   4RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND     Beleidsartikel 4.1 Rechtspleging     Beleidsartikel 4.2 Rechtsbijstand     Beleidsartikel 4.3 Schuldsanering natuurlijke personen     Beleidsartikel 4.4 Juridische dienstverlening   5SANTIETOEPASSING      Beleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sancties     Beleidsartikel 5.2 Ontvangsten uit boeten en transacties   6ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE     Beleidsartikel 6.1 Toelating asiel en regulier     Beleidsartikel 6.2 Asielopvang     Beleidsartikel 6.3 Toezicht en terugkeer vreemdelingen     Beleidsartikel 6.4 Integratie minderheden  2.3De niet-beleidsartikelen     Niet-beleidsartikel 7.1 Algemeen    Niet-beleidsartikel 7.2 Nominaal
en onvoorzien    Niet-beleidsartikel 7.3 Geheime
uitgaven      Bijlage 1: Specificatie
eindejaarsmarge 2003 Bijlage 2: Definitieve openingsbalans
NFI 1. INLEIDINGDit is de 1e suppletore begroting van het ministerie van Justitie voor
het jaar 2004. Deze suppletore begroting hangt samen met de Voorjaarsnota
2004.In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1). Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel
de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en
2.3). Hierin staan per operationele doelstelling achtereenvolgens de stand
ontwerpbegroting 2004, de mutaties betreffende nota's van wijzigingen en amendementen
op de ontwerpbegroting 2004, de mutaties 1e suppletore begroting 2004, de
stand 1e suppletore begroting 2004 en de mutaties 1e suppletore begroting
2004 voor de jaren 2005 tot en met 2008 inclusief nota's van wijzigingen en
amendementen op de ontwerpbegroting 2004. Vervolgens worden alle uitgaven-
en ontvangstenmutaties groter dan € 0,5 miljoen toegelicht.De eindejaarsmarge 2003 van circa € 47,3 miljoen is verwerkt
op niet-beleidsdoelstelling 7.2 «Nominaal en onvoorzien».
De doorverdeling over de diverse operationele doelstellingen is in deze suppletore
begroting verwerkt. In bijlage 1 «Specificatie eindejaarsmarge
2003» is de doorverdeling van de eindejaarsmarge over de verschillende
operationele doelstellingen opgenomen.Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is met ingang van 1 januari
2004 een agentschap van het ministerie van Justitie. In de ontwerpbegroting
2004 is de indicatieve openingsbalans van het NFI weergegeven. In bijlage
2 van deze suppletore begroting is de definitieve openingsbalans van het NFI
opgenomen. De controle van deze openingsbalans heeft geleid tot een goedkeurende
accountantsverklaring.Naar aanleiding van de parlementaire enquête naar bouwfraude worden
de bouwbudgetten rijksbreed structureel gecorrigeerd voor de mogelijkheden
voor doelmatiger aanbesteden. De financiële gevolgen voor de begroting
van het ministerie van Justitie zijn als volgt: circa -/- € 3,2
miljoen in 2004, circa -/- € 1,8 miljoen in 2005, circa -/- € 1,4
miljoen in 2006, circa -/- € 1,3 miljoen in 2007 en circa -/- € 1,3
miljoen in 2008.De loonbijstellingstranche 2004 bedraagt per saldo € 39,2 miljoen
en de prijsbijstellingstranche 2004 € 25,9 miljoen. Deze zijn verwerkt
bij niet-beleidsdoelstelling 7.2 «Nominaal en onvoorzien». De
doorverdeling naar de desbetreffende operationele doelstellingen zal bij Vermoedelijke
Uitkomsten 2004 plaats vinden. 2. HET BELEIDHier komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
(2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de
orde.2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIESOverzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2004
(VJN)   bedragen x € 1 000beleidsartikeloperationele doelstellingStand vastgestelde
begroting5 034 464       Belangrijkste mutaties   1Aanpassing ramingsgegevens
COA187 4006.26.2.5 2Verlenging pilot AMA-campus
en AMA's 18+39 6006.26.2.53Terugkeer 26 000
uitgeprocedeerde asielzoekers37 3006.2,6.3,7.16.2.5,6.3.6,
7.1.14Toelatingstaken Vreemdelingendienst28 0006.16.1.35NIDOS bezetting20 6003.43.4.46Inkomensafhankelijke
toevoegingen rechtsbijstand16 3004.24.2.1 7Toename productieaantallen
CJIB15 2005.25.2.1 8Wijziging toelage onregelmatige
dienst12 2047.17.1.19Inningsinstantie kinderalimentatie7 4003.43.4.310Veiligheidsprogramma
ZM5 5004.14.1.111Remigratiewet5 1006.46.4.7 12Opbrengst verkoop panden
COA– 8 1006.26.2.5      Totaal belangrijkste mutaties366 504       Overige mutaties114 488  Stand
1e suppletore begroting5 515 456  Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties1. Aanpassing ramingsgegevens COANaar aanleiding van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn er nu volledig integrale
kostprijzen. Gecombineerd met de nieuwe bezettingsverwachting is het benodigde
meerjarig budget hierop aangepast. Een en ander betekent dat zowel de gemiddelde
bezetting als de prijzen zijn gewijzigd. Dit resulteert in een bijstelling
van € 157,7 miljoen. De gemiddelde bezetting voor 2004 is nu 44 286
(de begroting ging nog uit van 34 932), de nieuwe prijs bedraagt nu circa € 14 000
(t.o.v. begroting € 11 650). Daarnaast is rekening gehouden
met de stijging van de krimpkosten (ad € 29,7 miljoen). Deze nieuwe
stand, ook wel de «nul-stand» genoemd, vormt het vertrekpunt voor
de hernieuwde subsidierelatie tussen het ministerie van Justitie en het COA,
waarbij verder ook afspraken zijn gemaakt over risicoverdeling, vermogenssystematiek
en informatieverplichtingen in een herziene planning- en controlcyclus. In
totaal leiden deze aanpassingen tot een verhoging van € 187,4 miljoen
op operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen».2. Verlenging pilot AMA-campus en AMA's 18+Ten behoeve van de verlenging tot eind 2004 van de pilot AMA-campus inclusief
het politietoezicht is een bedrag van € 4,1 miljoen toegevoegd aan
operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen».
In 2003 zijn er problemen geweest rond de uitzetting van AMA's die de leeftijd
van 18 hebben bereikt. Rechtelijke toetsing wees uit dat het op basis
van de huidige regelgeving niet mogelijk is tot stopzetting van de voorzieningen
over te gaan. Dit heeft tot gevolg dat de uitstroom tot stilstand kwam, waardoor
op dit moment gewerkt wordt aan een reparatie van de regelgeving. Naar verwachting
is deze in mei 2004 gereed. Als gevolg hiervan zal de bezetting van de opvang
door deze groep in 2004 en 2005 hoger zijn dan eerder werd voorzien. In 2004
is dan ook een bedrag van € 35,5 miljoen toegevoegd aan operationele
doelstelling 6.2.5.3. Terugkeer 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekersTen behoeve van de activiteiten die het COA verricht voor de terugkeer
van de uitgeprocedeerde asielzoekers wordt € 17,1 miljoen toegevoegd
aan operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor vreemdelingen».
Deze gelden zijn bedoeld voor de exploitatie van de vertrekcentra, de kosten
verbonden aan onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs en de vertrekgesprekken
met de betrokken asielzoekers.Omdat er voor dit terugkeerbeleid extra personeel en locaties benodigd
zijn, kan de elders opgenomen bijstelling voor krimpkosten (zie toelichting
onder «Aanpassing ramingsgegevens COA») naar beneden worden bijgesteld.
Er zijn namelijk minder wachtgeldkosten en afstotingskosten huisvesting. De
meevaller op operationele doelstelling 6.2.5 bedraagt € 2,0 miljoen.Voor de inzet van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is
voor de uitvoering van de Return and Emigration of Aliens from the Netherlands
(REAN)-regeling en voor de organisatiekosten van de IOM in verband met een
stijging van 2000 van het aantal te vertrekken personen voor 2004, een bedrag
van € 2,7 miljoen aan operationele doelstelling 6.3.6 «Tenuitvoerlegging
terugkeerbeleid» toegevoegd.Met het terugkeerbeleid wordt beoogd de terugkeer te faciliteren van de
26 000 uitgeprocedeerde asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet
zijn binnengekomen. Hiervoor zijn extra middelen ad € 2,5 miljoen
benodigd. Deze komen ten gunste van operationele doelstelling 6.3.6. In 2006
en 2007 kan een deel van de capaciteit van de IND die vrijvalt door verlaging
van de instroom van asielzoekers worden ingezet voor de terugkeer van de 26 000
uitgeprocedeerde asielzoekers. In eerdere jaren is deze personele capaciteit
niet beschikbaar omdat deze dan nog nodig is voor het wegwerken van voorraden.Om de terugkeer van 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekers mogelijk
te maken wordt de reeds voorziene uitbreiding van de uitzetcentra versneld
uitgevoerd. Daarnaast wordt extra capaciteit gecreëerd om de periode
tussen vertrekcentrum en uitzetcentrum te overbruggen. Nog in dit jaar zal
daartoe de capaciteit worden uitgebreid met in totaal 244 plaatsen. In dit
kader wordt operationele doelstelling 6.3.6 in 2004 met € 15,8 miljoen
verhoogd.Tenslotte zijn in deze post ook kosten voor de coördinatie (€ 0,5
miljoen) en de voorlichting (€ 0,7 miljoen) van de terugkeer van
deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers begrepen.4. Toelatingstaken VreemdelingendienstIn verband met de overname van de reguliere toelatingstaken van de Vreemdelingendienst
door de IND hevelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) het daarmee samenhangende structurele budget over naar het ministerie
van Justitie. Dit betekent een toename op operationele doelstelling
6.1.3 «Beoordeling verblijf vreemdelingen» van € 28,0
miljoen in 2004.5. NIDOS bezettingDe raming van de instroom van AMA's wordt op basis van de realisatie over
2003 naar beneden bijgesteld tot 1 200 per jaar. Daarnaast zijn de gevolgen
van besluit om de AMA's 15+ die voor 1 januari 2003 zijn ingestroomd
op te laten vangen door het NIDOS alsnog in de raming verwerkt. Deze groep
wordt dus niet bij het COA ondergebracht. Overeenkomstig wordt operationele
doelstelling 3.4.4 «Uitvoering voogdij maatregelen» met € 20,6
miljoen verhoogd.6. Inkomensafhankelijke toevoegingen rechtsbijstandHet aantal inkomensafhankelijke toevoegingen rechtsbijstand is in 2003
fors gestegen. Ten opzichte van de ramingen in de begroting is een stijging
waarneembaar van circa 18 800 bij civiele toevoegingen (11%) en van circa
5 100 bij reguliere straftoevoegingen (16,5%). Dit hogere niveau van
toevoegingen zal in elk geval ook in 2004 en latere jaren gerealiseerd worden.De oorzaken van de groei zijn voor een belangrijk deel terug te voeren
op de economische ontwikkelingen. Door de verslechterde economische situatie
is het aantal maatschappelijke geschillen namelijk toegenomen. In verband
met deze ontwikkeling wordt voor 2004 en latere jaren operationele doelstelling
4.2.1 «Onderhoud gesubsidieerde rechtsbijstand» met een bedrag
van € 16,3 miljoen verhoogd.7. Toename productieaantallen CJIBIn het kader van het project «Verbetering bedrijfsvoering CJIB (Centraal
Justitieel Incasso Bureau)» is een kostprijsonderzoek gedaan om te komen
tot volledig integrale kostprijzen. Uit dit kostprijsonderzoek bleek dat in
het verleden de kosten stelselmatig te laag zijn geraamd. Deze omissies zijn
met deze nieuwe kostprijzen ongedaan gemaakt. Daarnaast is sprake van een
meerjarige stijging van het aantal zaken. Beide effecten leiden tot een opwaartse
bijstelling van de uitgaven van structureel € 15,2 miljoen op operationele
doelstelling 5.2.1 «Uitvoering inning financiële sancties».8. Wijziging toelage onregelmatige dienst (TOD)In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2002–2003 zijn een hoger toelagepercentage
voor onregelmatige dienst en een nominale toeslag afgesproken.De financiële effecten van deze wijzigingen staan op de begroting
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het
budget is voor 2003 reeds bij 2e suppletore begroting 2003 verdeeld over de
ministeries en intern doorverdeeld (€ 1,6 miljoen). Nu wordt voor
2004 en verder een structurele reeks van € 12,2 miljoen overgeboekt
van het ministerie van BZK naar het ministerie van Justitie. Net als voor
2003 vindt deze doorverdeling over de ministeries plaats naar rato van het
aantal ambtenaren dat TOD ontvangt.Als gevolg van deze doorverdeling worden de operationele doelstellingen
5.1.2 «Uitvoering vrijheidsstraffen», 5.1.3 «Uitvoering
vrijheidsstraffen jeugdigen» en 5.1.4 «Uitvoering terbeschikkingstelling»
met respectievelijk circa € 7,8 miljoen, circa € 2,2 miljoen
en circa € 0,6 miljoen verhoogd. De operationele doelstellingen
6.1.3 «Beoordeling verblijf vreemdelingen» en 6.3.6 «Tenuitvoerlegging
terugkeerbeleid» worden verhoogd met respectievelijk circa € 0,6
miljoen en circa € 1,0 miljoen. 9. Inningsinstantie kinderalimentatieDe kosten die het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) maakt
voor de uitvoering van het nieuwe stelsel kinderalimentatie worden gedekt
uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Het bedrag van € 7,4 miljoen in 2004 wordt ten gunste gebracht van
operationele doelstelling 3.4.3 «Inning onderhoudsbijdragen».10. Veiligheidsprogramma ZMZoals reeds in de begroting 2004 is aangegeven, is bij het toekennen van
middelen aan de ZM uitgegaan van scherpe aannames ten aanzien van de doorstroom
van OM naar ZM en de gemiddelde zaakszwaarte. Nu blijkt dat deze aannames
te scherp zijn geweest wordt de ZM hiervoor gecompenseerd zodat zij toch de
gewenste aantallen zaken kan afdoen. Voor 2004 wordt hiervoor ruimte gevonden
in de meevallende griffierechtenontvangsten en wordt € 5,5 miljoen
toegevoegd aan operationele doelstelling 4.1.1 «Facilitering Rechtspraak».11. RemigratiewetIn het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de Remigratiewet zal worden
ingetrokken.In de ramingen en het oorspronkelijke wetsvoorstel over intrekking van
de Remigratiewet is uitgegaan van intrekking van de Remigratiewet op 1-4-2004
met terugwerkende kracht tot 1-9-2003. Tijdens de begrotingsbehandeling werd
duidelijk dat de terugwerkende kracht niet haalbaar was. Om die reden is de
terugwerkende kracht ongedaan gemaakt en worden aanvragen voor een remigratie-uitkering
geaccepteerd tot de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe Remigratiewet
(nu gepland per 1-7-2004). Hierdoor zullen in 2004, 2005 en 2006 meer mensen
dan verwacht een wettelijk recht hebben op een uitkering. Het grootste deel,
te weten 2/3 zal in 2004 vertrekken en de rest in de jaren 2005 en 2006. De
hiermee verband houdende kosten bedragen € 5,1 miljoen in 2004, € 2,5
miljoen in 2005 en circa € 0,3 miljoen in 2006. Deze middelen komen
ten gunste van operationele doelstelling 6.4.7 «Toegankelijkheid voor
instituties».12. Opbrengst verkoop panden COAConform afspraak in de «nul-stand» worden de verkoopopbrengsten
van à fonds perdu gefinancierde panden in mindering gebracht op de
krimpkosten. In dit kader wordt de post krimpkosten op operationele doelstelling
6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen» in 2004 met € 8,1
miljoen verlaagd. Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties
2004 (VJN)   bedragen x € 1 000beleidsartikeloperationele doelstellingStand vastgestelde
begroting958 003       Belangrijkste mutaties   1Meeropbrengsten boeten
en transacties85 0005.25.2.12Meeropbrengsten griffierechten9 1004.14.1.13ODA-ontvangsten– 65 0006.26.2.5     Saldo belangrijkste mutaties29 100       Overige mutaties7 253  Stand
1e suppletore begroting994 356  Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties1. Meeropbrengsten boeten en transactiesDe ontvangstenraming is vanaf 2004 met structureel € 85,0
miljoen verhoogd (operationele doelstelling 5.2.1 «Uitvoering inning
financiële sancties»). Het CJIB verwacht een meerjarige stijging
in de opbrengsten uit hoofde van boeten en transacties. Deze raming is verhoogd
op basis van de realisatie in voorgaande jaren.Een deel van deze meeropbrengsten wordt aangewend ter dekking van de structurele
meerkosten van het CJIB ad € 15,2 miljoen. Een structureel bedrag
van € 27,3 miljoen wordt gebruikt om onvermijdbare tegenvallers
op de Justitiebegroting te dekken. Het gaat hierbij om tegenvallers bij inkomensafhankelijke
toevoegingen, schuldsanering, slachtofferhulp en remigratiewet. Het restant
van de meeropbrengsten, structureel € 42,5 miljoen komt ten goede
aan de algemene middelen.2. Meeropbrengsten griffierechtenOp operationele doelstelling 4.1.1 «Facilitering Rechtspraak»
vinden voor een bedrag van € 9,1 miljoen aan meeropbrengsten plaats
met betrekking tot griffierechten. In paragraaf 2.2 «De beleidsartikelen»
wordt bij beleidsartikel 4.1 een toelichting gegeven op de aanwending van
deze meeropbrengsten.3. ODA-ontvangstenAls gevolg van de bijstelling van de instroomraming wordt ook de ODA-toerekening
bijgesteld. De ontvangstenraming op operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen
voor opvang vreemdelingen» is om deze reden in 2004 in afwachting van
een nieuwe toerekeningssystematiek met € 65,0 miljoen verlaagd. 2.2 DE BELEIDSARTIKELEN1 STRATEGIE bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 1.1 StrategieStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen10 668045011 1180000         Uitgaven11 350045011 8000000         1.1.1. Strategische visie op Justitiebeleid11 350045011 8000000programma681006810000apparaat10 669045011 1190000         Ontvangsten91009100001.1.1. Strategische visie op Justitiebeleid91009100002 REGELGEVING bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 2.1 WetgevingStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen7 972007 9720000         Uitgaven7 972007 9720000         2.1.1. Codificatie van regels7 972007 9720000programma00000000apparaat7 972007 9720000         Ontvangsten00000000 bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 2.2 Wetge-vingskwaliteitsbeleidStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen6 55901 7968 3550000         Uitgaven6 55901 7968 3550000         2.2.1. Toetsing kwaliteit van regelgeving1 044001 0440000programma00000000apparaat1 044001 04400002.2.2. Toets wetgeving op overbelasting derden495004950000programma00000000apparaat4950049500002.2.3. Verbetering voorbereiding regelgeving4 36701 7966 1630000programma00000000apparaat4 36701 7966 1630000 2.2.4. Kwaliteit Europese regelgeving653006530000programma00000000apparaat653006530000         Ontvangsten000000003 PREVENTIE EN RECHTSHANDHAVING bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 3.1 Criminali-teitspreventieStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.20052006200720082004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen20 84312 893– 4 78128 9552 1546 2848 1618 161         Uitgaven20 84312 893– 4 78128 9552 1546 2848 1618 161         3.1.2. Integriteit bijzondere rechtsstelsels22910 6333 31414 17610 63110 58010 45810 458programma22910 6333 31414 17610 63110 58010 45810 458apparaat00000000 3.1.12. Criminaliteitspreventie20 6142 260– 8 09514 779– 8 477– 4 296– 2 297– 2 297programma18 2042 260– 8 41612 048– 8 799– 4 618– 2 619– 2 619apparaat2 41003212 731322322322322         Ontvangsten92813 102014 03016 43816 43816 43816 4383.1.2. Integriteit bijzondere rechtsstelsels92813 102014 03016 43816 43816 43816 438Toelichting op beleidsartikel 3.1Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Jaarlijkse bijdrage aan BIBOBDoor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
wordt een bedrag van circa € 0,6 miljoen overgeheveld naar het ministerie
van Justitie (operationele doelstelling 3.1.2 «Integriteit bijzondere
rechtsstelsels»). Het betreft de jaarlijkse bijdrage aan de wet BIBOB
(Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur). Deze wet is een gezamenlijk
initiatief van de ministers van BZK en Justitie om misbruik van bestuurlijke
middelen door criminele particulieren of ondernemers een halt toe te roepen.Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Bijdrageregeling regionale samenwerking 2004–2005In het kader van de bijdrageregeling regionale samenwerking wordt voor
2004 circa € 2,2 miljoen overgeboekt van operationele doelstelling
3.1.12 «Criminaliteitspreventie» naar operationele doelstelling
3.3.1 «Tijdige, adequate reactie op misdrijven». Op grond van
deze bijdrageregeling zijn in alle arrondissementen Justitiële Beraden
ingesteld om de samenwerking in de strafrechtketen te optimaliseren. In deze
beraden zijn het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de reclassering,
de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming
vertegenwoordigd. Overheveling verantwoordelijkheid voor Justitie in de
Buurt (Jib)In verband met de wijziging van de verantwoordelijkheidsverdeling ten
aanzien van Jib's binnen het ministerie van Justitie, worden de beschikbare
middelen (ad € 6,2 miljoen) voor Jib overgeheveld van operationele
doelstelling 3.1.12 «Criminaliteitspreventie» naar operationele
doelstelling 3.3.3 «Beleidsvorming voor opsporing misdrijven». bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 3.2 SlachtofferzorgStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen20 0281 30073022 058707707707707         Uitgaven20 0281 30073022 058707707707707         3.2.4. Slachtofferzorg20 0281 30073022 058707707707707Programma19 7141 30070521 719705705705705Apparaat3140253392222         Ontvangsten00000000 bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 3.3 RechtshandhavingStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen561 2378722 921584 24513 1008 8986 8936 883         Uitgaven561 2378722 921584 24513 1008 8986 8936 883         3.3.1. Tijdige, adequate reactie op misdrijven462 714017 845480 55910 6938 5108 5108 510programma462 714017 845480 55910 6938 5108 5108 510apparaat00000000 3.3.2. Forensisch onderzoek strafbare feiten61 07487– 3 42557 736– 3 337– 3 358– 3 364– 3 374programma60 78187– 3 42557 443– 3 337– 3 358– 3 364– 3 374 apparaat2930029300003.3.3. Beleidsvorming voor opsporing misdrijven25 80008 38634 1865 7443 7461 7471 747programma19 38708 38627 7735 7443 7461 7471 747apparaat6 413006 41300003.3.4. Handhaving in internationaal perspectief11 649011511 7640000programma9 516009 5160000apparaat2 13301152 2480000         Ontvangsten19 491– 104019 3871001001001003.3.1. Tijdige, adequate reactie op misdrijven9 782009 78200003.3.2. Forensisch onderzoek strafbare feiten9 709– 10409 605100100100100Toelichting op beleidsartikel 3.3Interdepartementale overboekingen (> € 0,5 miljoen)Gelden LRTTen behoeve van het Landelijk Rechercheteam (LRT) hevelt het ministerie van Justitie een bedrag van circa € 2,6 miljoen over naar
het ministerie van BZK. Dit bedrag komt ten laste van operationele doelstelling
3.3.2 «Forensisch onderzoek strafbare feiten».Loonbijstelling LSOPTen laste van operationele doelstelling 3.3.3 «Beleidsvorming voor
opsporing misdrijven» hevelt het ministerie van Justitie een bedrag
van circa € 0,5 miljoen over naar het ministerie van BZK. Het betreft
een overboeking van de loonbijstelling van de bij 1e suppletore begroting
2003 overgehevelde middelen inzake het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut
Politie (LSOP).Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen )Invoering casusoverleg OM in het kader van Jeugd TerechtIn het kader van het programma Jeugd Terecht wordt circa € 1,6
miljoen overgeheveld van operationele doelstelling 3.4.7 «Onderzoek
en advisering, civiel en straf» naar operationele doelstelling 3.3.1
«Tijdige, adequate reactie op misdrijven» ten behoeve van de verdere
inrichting en het in stand houden van het Justitieel Casusoverleg (JCO). Doel
van het casusoverleg is de kwaliteit van de justitiële reactie op delicten
die worden gepleegd door jeugdigen substantieel te verhogen. Het gaat om structureel
overleg tussen OM, Raad voor de Kinderbescherming en de politie. De aandacht
gaat daarbij in het bijzonder uit naar de jongeren die, gegeven hun kenmerken,
een evident risico van herhaling van het plegen van delicten bij zich dragen.Bijdrageregeling regionale samenwerking 2004–2005In paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 3.1.»
wordt deze mutatie toegelicht.Overheveling WAM-budget naar BVOMIn het kader van de controle op de WAM-verzekeringsplicht (Wettelijk Aansprakelijkheid
Motorrijtuigen) wordt een bedrag van circa € 0,9 miljoen overgeheveld
van operationele doelstelling 3.3.2 «Forensisch onderzoek strafbare
feiten» naar het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM)
op operationele doelstelling 3.3.1 «Tijdige, adequate reactie op misdrijven».Herschikking huisvestingsmiddelenBij de ontvlechting van de centrale budgetten van de Raad voor de rechtspraak
en het OM is ten onrechte een gedeelte van het huisvestingsbudget van het
OM aan het budgettaire kader van de Directie Strategie Rechtspleging toegevoegd.
Met deze mutatie wordt de juiste verhouding aangebracht door met ingang van
2004 structureel circa € 6,8 miljoen over te hevelen van operationele
doelstelling 4.1.3 «Facilitering Bijzondere Colleges» naar operationele
doelstelling 3.3.1 «Tijdige, adequate reactie op misdrijven».Overheveling verantwoordelijkheid voor Justitie in de
Buurt (Jib)In paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 3.1.»
wordt deze mutatie toegelicht. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 3.4 JeugdbeschermingStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen383 1774 00025 500412 67732 67532 15229 45230 652         Uitgaven383 1774 00025 500412 67732 67532 15229 45230 652         3.4.3. Inning onderhoudsbijdragen2 97507 40010 37510 200000programma2 91107 23910 15010 039000apparaat6401612251610003.4.4. Uitvoeren voogdij maatregelen78 314020 88599 19922 98132 72230 02231 222programma78 125020 87098 99522 96632 70730 00731 207apparaat189015204151515153.4.7. Onderzoek en advisering, civiel en straf114 6500– 2 625112 025– 1 105– 1 169– 1 1691 169programma114 3770– 2 625111 752– 1 105– 1 169– 1 169– 1 169apparaat2730027300003.4.8. Uitvoering jeugdbescherming en -reclassering187 2384 000– 160191 078599599599599programma186 1284 000– 438189 690321321321321apparaat1 11002781 388278278278278         Ontvangsten9 500009 50000003.4.3. Inning onderhoudsbijdragen7 676007 67600003.4.7. Onderzoek en advisering, civiel en straf1 161001 1610000         3.4.8. Uitvoering jeugdbescherming en -reclassering663006630000Toelichting op beleidsartikel 3.4Interdepartementale overboeking ( > € 0,5 miljoen)Intake beschermingszaken naar BJZMet het oog op de invoering van de Wet op de Jeugdzorg in 2005, gaat de
Raad voor de Kinderbescherming in 2004 als 2e lijnsvoorziening werken. Dit
betekent dat de Bureaus Jeugdzorg (BJZ) voor circa 70% van de beschermingszaken
de intake gaan verzorgen. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen circa € 1,0
miljoen. Dit bedrag wordt overgeheveld van het ministerie van Justitie (operationele
doelstelling 3.4.7 «Onderzoek en advisering, civiel en straf) naar het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)NIDOS bezettingIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 20,6 miljoen toegelicht.Invoering casusoverleg OM in het kader van Jeugd TerechtIn paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 3.3.»
wordt deze mutatie toegelicht. Inningsinstantie kinderalimentatieIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 7,4 miljoen toegelicht.Project forensische diagnostiekTen laste van het centrale projectenbudget voor forensische diagnostiek
inzake (jeugd)strafrechtelijke onderzoeken op operationele doelstelling 3.4.8
«Uitvoering jeugdbescherming en -reclassering» wordt aan operationele
doelstelling 5.1.3 «Uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen» voor
2004 een bedrag van circa € 1,0 miljoen toegekend voor het project
forensische diagnostiek inzake (jeugd)strafrechtelijke onderzoeken. Het project
forensische diagnostiek heeft als doel de kwaliteit van de psychiatrische
rapportages ten behoeve van de rechter te verhogen. Hierdoor zullen de onderzoeksgelden
doelmatiger worden ingezet en de doorlooptijden van de rapportages worden
versneld.Verdeling loonbijstelling G&G sectorDe doorwerking van de middelen die in het kader van de loonbijstelling
voor de G&G sector voor het jaar 2003 werden toegekend, wordt structureel
over de betreffende operationele doelstellingen verdeeld.Van operationele doelstelling 7.2.1 «Nominaal en onvoorzien»
wordt in dit verband in totaal circa € 2,5 miljoen overgeheveld,
waarvan circa € 0,6 miljoen naar operationele doelstelling 3.4.8
«Uitvoering jeugdbescherming en -reclassering» en eveneens circa € 0,6
miljoen naar operationele 5.1.3 «Uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen».4 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 4.1 RechtsplegingStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen794 301012 555806 8563 2312 9242 9242 924         Uitgaven794 301012 555806 8563 2312 9242 9242 924         4.1.1. Facilitering rechtspraak747 478015 140762 6187 7667 9167 7607 603programma744 930015 140760 0707 7667 9167 7607 603apparaat2 548002 54800004.1.2. Facilitering Hoge Raad19 78302 40722 1902 2572 1072 2632 420programma19 73002 40722 1372 2572 1072 2632 420apparaat5300530000 4.1.3. Facilitering Bijzondere Colleges26 7860– 5 19721 589– 6 792– 7 099– 7 0997 099programma26 7580– 5 21921 539– 6 814– 7 121– 7 121– 7 121apparaat2802250222222224.1.4. Facilitering Internationale Rechtspraak25402054590000programma002052050000apparaat254002540000         Ontvangsten145 2125 30014 600165 11219 90019 90019 90019 9004.1.1. Facilitering rechtspraak145 2125 30014 600165 11219 90019 90019 90019 900Toelichting op beleidsartikel 4.1Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Inzet meeropbrengsten griffierechtenOp operationele doelstelling 4.1.1 «Facilitering Rechtspraak»
zullen als gevolg van de toenemende zaaksinstroom naar verwachting voor een
bedrag van € 9,1 miljoen aan meeropbrengsten uit griffierechten
optreden. Deze meeropbrengsten zullen worden ingezet ter financiering van
de benodigde capaciteitsuitbreidingen bij de rechtspraak.Productie Hoge RaadZowel de forse zaaksinstroom in 2003 bij de gerechten en de hoven als
de verwachte autonome groei de komen de jaren veroorzaken een aanzienlijke
toename van de werklast bij de Hoge Raad voor de jaren 2004–2008. Met
de in 2004 extra beschikbaar gestelde middelen (ad € 1,0 miljoen
op operationele doelstelling 4.1.2 «Facilitering Hoge Raad») kunnen
naar verwachting circa 140 extra zaken worden afgedaan. Als gevolg van de
invoering van belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties, en de daarmee
samenhangende dalende zaaksinstroom in de belastingsector van de Hoge Raad,
kan deze groei vanaf 2009 naar verwachting binnen de bestaande capaciteit
en middelen van de Hoge Raad worden opgevangen.Veiligheidsprogramma ZMIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 5,5 miljoen toegelicht.Autonome groei rechtspraakAls gevolg van de forse toename van de instroom in 2003 en de verwachte
doorwerking en autonome groei de komende jaren is een verhoging van de capaciteit
bij de gerechten noodzakelijk. Een belangrijk deel van deze benodigde capaciteit
in 2004 zal moeten worden gevonden door de efficiency binnen de rechtspraak
verder te verhogen. Naar verwachting zal dit echter niet voldoende ruimte
bieden om de extra instroom te kunnen verwerken en wordt voor 2004 ook een
deel van de verwachte meeropbrengsten griffierechten ingezet om de capaciteit
in deze sectoren uit te kunnen breiden. Het gaat om een bedrag € 2,6
miljoen op operationele doelstelling 4.1.1 «Facilitering Rechtspraak».
Naar verwachting kunnen hierdoor circa 60 000 zaken meer worden afgedaan
(afhankelijk van de exacte verdeling naar sectoren).Pc-privé, kinderopvang, WAO en ontvangsten parketpolitie
AmsterdamTen behoeve van uitgaven in het kader van onder meer pc-privé,
kinderopvang, WAO en parketpolitietaken waar ontvangsten van gelijke omvang
tegenover staan, vindt jaarlijks een desaldering plaats. In het verleden is
hiervoor een beperkt structureel bedrag gedesaldeerd. Reeds enkele jaren blijkt
dit structurele bedrag echter te laag en moet er jaarlijks een forse bijstelling
plaatsvinden. Door middel van een desaldering van € 5,5 miljoen
op operationele doelstelling 4.1.1 «Facilitering Rechtspraak»
worden de uitgaven en ontvangsten structureel op een meer realistisch niveau
gebracht waardoor deze jaarlijks minder correcties behoeven.Project alternatieve geschillenbeslechtingAan operationele doelstelling 4.1.1 «Facilitering Rechtspraak»
wordt voor het jaar 2004 circa € 1,8 miljoen toegevoegd ten laste
van operationele doelstelling 4.4.2 «Investering juridische infrastructuur».
Dit bedrag is ten behoeve van de instandhouding van de mediation projecten
bij de gerechten. Diverse verrekeningenBij de ontvlechting van de centrale budgetten betreffende de Raad voor
de rechtspraak en de DSR is ervan uitgegaan dat ook de kosten op korte termijn
konden worden gesplitst. Dit bleek echter minder eenvoudig dan oorspronkelijk
werd verondersteld. Het gevolg was dat in 2003, maar ook nog in 2004, bepaalde
kosten nog door één van de partijen wordt betaald. De tijdelijke
dekking wordt gevonden door voor deze posten budgettaire compensatie te bieden.
Daarnaast stonden er nog capaciteitsmiddelen bij de Raad voor de rechtspraak
welke nu, met ingang van 2004, structureel worden overgeheveld. Budgettair
vindt dit zijn neerslag door een overheveling van in totaal circa € 1,2
miljoen van de operationele doelstellingen 4.1.1 «Facilitering Rechtspraak»
en 4.1.3 «Facilitering Bijzondere Colleges» naar operationele
doelstelling 4.1.2 «Facilitering Hoge Raad».Herschikking huisvestingsmiddelenIn paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 3.3.»
wordt deze mutatie bij de mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen) toegelicht. Mutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)Meeropbrengsten griffierechtenIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 9,1 miljoen toegelicht.Pc-privé, kinderopvang, WAO en ontvangsten parketpolitie
AmsterdamIn paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 4.1.»
wordt deze mutatie toegelicht. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 4.2 RechtsbijstandStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen365 2775 30017 909388 48621 64821 64821 64821 648         Uitgaven365 2775 30017 909388 48621 64821 64821 64821 648         4.2.1. Onderhoud gesubsidieerde rechtsbijstand365 2775 30017 909388 48621 64821 64821 64821 648programma364 1425 30017 909387 35121 64821 64821 64821 648apparaat1 135001 1350000         Ontvangsten4 129004 12900004.2.1. Onderhoud gesubsidieerde rechtsbijstand4 129004 1290000Toelichting op beleidsartikel 4.2Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Inkomensafhankelijke toevoegingen rechtsbijstandIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 16,3 miljoen toegelicht. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 4.3 Schuldsanering natuurlijke
personenStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.20052006200720082004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen11 14302 00013 1432 0002 00000         Uitgaven11 14302 00013 1432 0002 00000         4.3.1. Wettelijke schuldsanering11 14302 00013 1432 0002 00000programma10 90302 00012 9032 0002 00000apparaat240002400000         Ontvangsten00000000Toelichting op beleidsartikel 4.3Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Schuldsanering (WSNP)Het beroep dat gedaan wordt op de Wet schuldsanering natuurlijke personen
(WSNP) is sterk toegenomen. Het totaal aantal zaken is in 2003 gestegen tot
9 010. In 2002 waren dat nog 7 850 zaken. Deze stijging is een gevolg
van de economische stagnatie, waardoor een toenemend aantal mensen met kredietproblemen
is aangewezen op hulp van kredietbanken en gemeenten. Voor 2004 tot en met
2006 worden in dit kader 9 000 zaken geprognosticeerd (conform realisatie
2003). Omdat de economische situatie na 2006 verbetert, zal de WSNP naar verwachting
na 2006 weer afnemen tot het huidige niveau.Samenhangend hiermee wordt voor de jaren 2004 tot en met 2006 de operationele
doelstelling 4.3.1 «Wettelijke schuldsanering» met een bedrag
van € 2,0 miljoen per jaar verhoogd. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 4.4 Juridi-
sche dienstverleningStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen9 90002 05811 9582 0002 0002 0002 000         Uitgaven9 90002 05811 9582 0002 0002 0002 000         4.4.1. Waarborging aanbod juridische beroepen4 12302 6006 7232 0002 0002 0002 000programma3 41702 6006 0172 0002 0002 0002 000apparaat7060070600004.4.2. Investering juridische infrastructuur5 7770– 5425 2350000programma5 2890– 5424 7470000apparaat488004880000         Ontvangsten00000000Toelichting op beleidsartikel 4.4Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Toezicht MOT/WID door BFTSinds het voorjaar van 2003 vallen vrije beroepsgroepen, waaronder advocaten en notarissen, onder de meld- en identificatieplicht in
het kader van de Wet melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT) en de Wet
Identificatie bij Dienstverlening (WID). Op de naleving van deze meld- en
identificatieplicht wordt toezicht uitgeoefend door het Bureau Financieel
Toezicht (BFT). Ten behoeve van dit toezicht wordt door het ministerie van
Financiën in 2004 een bedrag van € 2,0 miljoen overgeheveld
naar het ministerie van Justitie. Dit budget komt ten gunste van operationele
doelstelling 4.4.1 «Waarborging aanbod juridische beroepen».Beleidsmatig relevante mutaties (> € 0,5 miljoen)Project alternatieve geschillenbeslechtingIn paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 4.1.»
wordt deze mutatie toegelicht.5 SANCTIETOEPASSING bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging
strafrechtelijke sanctiesStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.20052006200720082004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen1 518 9035 29216 9611 541 15618 04018 02918 02918 029         Uitgaven1 518 9035 29216 7651 540 96018 04018 02918 02918 029         5.1.2. Uitvoering vrijheidsstraffen998 0591 3006 6641 006 0237 8777 8777 8777 877programma997 7781 3006 5771 005 6557 8777 8777 8777 877apparaat28108736800005.1.3. Uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen271 4654 0003 902279 3676 9026 9376 9376 937programma271 1584 0003 897279 0556 9026 9376 9376 937apparaat3070531200005.1.4. Uitvoering Ter Beschikking Stelling74 681075175 432755759759759programma74 399075175 150755759759759apparaat2820028200005.1.5. Uitvoering extramurale sancties (SRN)111 12502 464113 589139139139139programma110 92802 385113 31386868686apparaat197079276535353535.1.6. Pedagogische invalshoek straffen jeugd16 3210016 3210000programma16 2420016 2420000apparaat7900790000 5.1.8. Integrale benadering jeugdig gestraften11 62205511 67746464646programma11 53204511 57746464646apparaat9001010000005.1.9. Facilitering onafhankelijke organisatie
(RSJ)2 572002 5720000programma002 4782 4782 4692 4472 3982 398apparaat2 5720– 2 47894– 2 469– 2 447– 2 398– 2 3985.1.10. Uitvoering gratiebeleid1 450– 801 442– 8– 8– 8– 8programma1 356– 801 348– 8– 8– 8– 8apparaat94009400005.1.11. Taakstraffen meerderjarigen31 13902031 15920202020programma31 04602031 06620202020apparaat9300930000 5.1.12. Regulering kansspelaanbod46902 9093 3782 3092 2592 2592 259programma46907001 1690000apparaat002 2092 2092 3092 2592 2592 259         Ontvangsten185– 1401 5881 6331 5881 5881 5881 5885.1.10. Uitvoering gratiebeleid140– 1400000005.1.12. Regulering kansspelaanbod4501 5881 6331 5881 5881 5881 588Toelichting op beleidsartikel 5.1Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Overdracht dossier kansspelenHet ministerie van Economische Zaken (EZ) hevelt het dossier met betrekking
tot kansspelen over naar het ministerie van Justitie. Hiermee wordt uitvoering
gegeven aan één van de beleidsvoornemens van het kabinet omtrent
kansspelen, namelijk het concentreren van het kansspelbeleid bij het ministerie
van Justitie. Het gaat om circa € 2,0 miljoen in 2004 ten gunste
van operationele doelstelling 5.1.12 «Regulering kansspelaanbod».Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Uitvoering subsidie SOV-drangVan operationele doelstelling 5.1.2 «Uitvoering vrijheidsstraffen»
wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar operationele doelstelling
5.1.5 «Uitvoering extramurale sancties (SRN)». De reden voor de
overboeking is daarin gelegen dat operationele doelstelling 5.1.2 zich voornamelijk
richt op de uitvoering van intramurale sancties. De variant van SOV (Strafrechtelijke
Opvang Verslaafden)-dwang wordt met ingang van 1 januari 2004 begroot
en verantwoord op operationele doelstelling 5.1.5. Deze doelstelling richt
zich op de extramurale sancties waartoe de drangvariant SOV kan worden gerekend.Project forensische diagnostiekIn paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 3.4.»
wordt deze mutatie toegelicht.Verdeling loonbijstelling G&G sectorIn paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 3.4.»
wordt deze mutatie toegelicht.Mutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)Overdracht dossier kansspelenDoor het ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt een bedrag van circa € 1,6
miljoen structureel overgeheveld naar het ontvangstenartikel van operationele
doelstelling 5.1.12 «Regulering kansspelaanbod» van het ministerie
van Justitie. Dit in verband met de overdracht van het kansspelen dossier
in het kader van de uitvoering van het kabinetsbeleid om het kansspelbeleid
te concentreren bij het ministerie van Justitie. De betreffende middelen worden
gerealiseerd door het opleggen van leges aan houders van speelautomaten. Voorheen
werden die leges door het ministerie van EZ geïnd. Die taak is mede overgedragen
aan het ministerie van Justitie. De hoogte van het bedrag is
gebaseerd op ervaringscijfers over de opbrengsten bij het ministerie van EZ. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 5.2 Ontvangsten uit boeten
en transactiesStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.20052006200720082004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen52 919015 19268 11115 19215 19215 19215 192         Uitgaven52 919015 19268 11115 19215 19215 19215 192         5.2.1. Uitvoering inning financiële sancties52 919015 19268 11115 19215 19215 19215 192programma52 824015 19268 01615 19215 19215 19215 192apparaat9500950000         Ontvangsten548 17412 86085 000646 03489 00089 00089 00089 0005.2.1. Uitvoering inning financiële sancties548 17412 86085 000646 03489 00089 00089 00089 000Toelichting op beleidsartikel 5.2Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Toename productieaantallen CJIBIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 15,2 miljoen toegelicht.Mutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)Meeropbrengsten boeten en transactiesIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 85,0 miljoen toegelicht.6 ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 6.1 Toelating asiel en
regulierStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.20052006200720082004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen221 685030 738252 42327 80227 80228 60228 602         Uitgaven221 685030 738252 42327 80227 80228 60228 602         6.1.3. Beoordeling verblijf vreemdelingen221 685030 738252 42327 80227 80228 60228 602programma220 240030 613250 85327 71327 71328 51328 513apparaat1 44501251 57089898989         Ontvangsten00000000Toelichting op beleidsartikel 6.1Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Toelatingstaken VreemdelingendienstIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 28,0 miljoen toegelicht.Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Terugbetaling transitiekostenIn 2003 is als gevolg van onvermijdelijke transitiekosten voor de aanpassing
van het technische beheersysteem (INDIS) voor nieuwe software bij de IND een
overschrijding van € 2,5 miljoen ontstaan. Om deze overschrijding
te kunnen opvangen is de bijdrage over 2003 bij Slotwet 2003 met € 2,5
miljoen verhoogd op voorwaarde dat dit bedrag in de jaren 2004 (€ 0,9
miljoen), 2005 (€ 0,8 miljoen) en 2006 (€ 0,8 miljoen)
wordt terugbetaald aan het moederdepartement. In dit kader wordt operationele
doelstelling 6.1.3 «Beoordeling verblijf vreemdelingen» voor het
2004 met € 0,9 miljoen en voor de jaren 2005 en 2006 met € 0,8
miljoen verlaagd. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 6.2 AsielopvangStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen454 5140231 336685 850185 949– 7 552– 12 988– 46 788         Uitgaven454 5140231 336685 850185 949– 7 552– 12 988– 46 788         6.2.5. Zorgdragen voor opvang vreemdelingen454 5140231 336685 850185 949– 7 552– 12 988– 46 788programma453 7730231 290685 063185 903– 7 598– 13 034– 46 834apparaat74104678746464646         Ontvangsten195 0100– 65 000130 010– 65 000– 65 000– 65 000– 65 0006.2.5. Zorgdragen voor opvang vreemdelingen195 0100– 65 000130 010– 65 000– 65 000– 65 000– 65 000Toelichting op beleidsartikel 6.2Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Verlenging pilot AMA-campus VughtHet ministerie van Justitie hevelt ten laste van operationele doelstelling
6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen» een bedrag van circa € 0,6
miljoen over naar het ministerie van BZK voor de kosten van de inzet van politie
in verband met de verlenging van de pilot AMA-campus Vught met een jaar.Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Aanpassing ramingsgegevens COAIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 187,4 toegelicht.Verlenging pilot AMA-campus en AMA's 18+In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 39,6 miljoen toegelicht. Terugkeer 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekersIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 37,3 miljoen toegelicht.Opbrengst verkoop panden COAIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een bedrag van -/- € 8,1 miljoen toegelicht.Budgetbijstelling IOMBij de 1e suppletore begroting 2003 is voor asiel een bijstelling van
structureel circa € 87,0 miljoen opgenomen op operationele doelstelling
6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen». In deze bijstelling
was abusievelijk een bedrag van structureel € 0,9 miljoen voor de
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) opgenomen. Bij 2e suppletore
begroting is dit bedrag voor 2003 op de juiste operationele doelstelling geboekt
en thans gebeurt dit voor de jaren 2004 en verder. Dit betekent dat van operationele
doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen» een
bedrag van € 0,9 miljoen wordt overgeheveld naar operationele doelstelling
6.3.6 «Tenuitvoerlegging terugkeerbeleid».Europees Vluchtelingenfonds (EVF)Operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen»
wordt in het kader van de eindejaarsmarge EVF verhoogd met een bedrag van € 2,8
miljoen. Het in de jaren 2001 tot en met 2003 niet gebruikte en vrijgevallen
deel van het aan het ministerie van Justitie toegewezen budget wordt in 2004
weer aan de Justitiebegroting toegevoegd.TolkenHet ministerie van Justitie subsidieert de inzet van kosteloze tolk- en
vertaaldiensten (door het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland) ten behoeve van
asielzoekers in het COA en in de MOA (Medische Opvang Asielzoekers). Als gevolg
van de verwachte daling in de bezetting in de opvang is dit budget in 2004
met € 2,9 miljoen neerwaarts bijgesteld.Mutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)ODA-ontvangstenIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een bedrag van -/- € 65,0 miljoen toegelicht. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 6.3 Toezicht en terugkeer
vreemdelingenStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.20052006200720082004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen156 593025 291181 88446 29130 99114 5913 391         Uitgaven156 593025 291181 88446 29130 99114 5913 391         6.3.6. Tenuitvoerlegging terugkeerbeleid156 593025 291181 88446 29130 99114 5913 391programma156 017025 254181 27146 25430 95414 5543 354apparaat57603761337373737         Ontvangsten00000000Toelichting op beleidsartikel 6.3Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Terugkeer 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekersIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 37,3 miljoen toegelicht.Budgetbijstelling IOMIn paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 6.2.»
wordt deze mutatie toegelicht.BewaringscapaciteitOp basis van de jaarlijkse prognose sanctiecapaciteit is gebleken dat
de vreemdelingenbewaring meerjarig behoefte heeft aan circa 800 extra plaatsen.
De capaciteitsuitbreiding is een noodzakelijk gevolg van het geformuleerde
kabinetsbeleid met betrekking tot het terugkeerproject en de intensiveringen
bij vreemdelingentoezicht. In dit kader wordt operationele doelstelling 6.3.6
«Tenuitvoerlegging terugkeerbeleid» in 2004 met € 2,4
miljoen verhoogd in verband met de noodzakelijke voorbereidingskosten. Reeds
met ingang van 2005 worden extra plaatsen gerealiseerd, met als structureel
effect een uitbreiding met circa 430 plaatsen. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 6.4 Inte-
gratie minderhedenStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.20052006200720082004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen271 45630010 502282 2587 1797 1217 3987 393         Uitgaven274 16330010 502284 9659 8867 6907 3987 393         6.4.5. Toerusting van minderheden233 5980– 335233 263– 201– 204– 187– 192programma232 1620– 338231 824– 203– 204– 184– 189apparaat1 436031 43920– 3– 36.4.6. Toenadering tussen minderheden en autochtonen16 65930013917 0980000programma15 19830013915 6370000apparaat1 461001 46100006.4.7. Toegankelijkheid voor instituties23 906010 69834 60410 0877 8947 5857 585programma23 382010 69834 08010 0877 8947 5857 585 apparaat524005240000         Ontvangsten4540045400006.4.7. Toegankelijkheid voor instituties454004540000Toelichting op beleidsartikel 6.4Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Overdrachtsprotocol verantwoordelijkheidAls gevolg van het onderbrengen van het integratiebeleid bij het ministerie
van Justitie (per 1 januari 2003) zijn met ingang van 1 januari
2004 een drietal subsidierelaties overgedragen van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) naar het ministerie van Justitie. Het betreft ten eerste
een bedrag van circa € 4,2 miljoen ten behoeve van de subsidie aan
het instituut voor multiculturele ontwikkeling FORUM. Dit is een landelijk
expertise- en supportcentrum op het gebied van het welzijnsbeleid ten aanzien
van minderheden.Ten tweede is circa €1,1 miljoen bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland
voor de specifieke inzet en maatschappelijke begeleiding van vrijwilligers
bij minderheden.Tot slot wordt € 97 000 overgeheveld zijnde een subsidie
aan de Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). VON initieert, organiseert,
structureert en coördineert onderling overleg en samenwerking tussen
zelforganisaties van vluchtelingen. Bovengenoemde bedragen komen ten gunste
van operationele doelstelling 6.4.7 «Toegankelijkheid voor instituties».Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)RemigratiewetIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 5,1 miljoen toegelicht. 2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN7 NIET-BELEIDSARTIKELEN bedragen x € 1 000 Niet-beleidsartikel 7.1 AlgemeenStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen135 870– 30026 918162 4882 0181 5691 376976         Uitgaven135 870– 30026 918162 4882 0181 5691 376976         7.1.1. Adequaat bestuur Justitie135 870– 30026 918162 4882 0181 5691 376976programma33 78907 35041 1391 129952952952apparaat102 081– 30019 568121 34988961742424         Ontvangsten7 208– 3 3971653 976– 5 556– 5 607– 5 729– 5 7297.1.1. Adequaat bestuur Justitie7 208– 3 3971653 976– 5 556– 5 607– 5 729– 5 729Toelichting op niet-beleidsartikel 7.1Interdepartementale overboekingen (> € 0,5 miljoen)Extra middelen hoger opgeleidenIn het Arbeidsvoorwaardenoverleg 2001–2002 is € 5,5 miljoen
gereserveerd voor extra beloning van hoger opgeleiden. Deze beloning is gekoppeld
aan de resultaten van hoger opgeleiden. De middelen worden toegevoegd aan
het budget voor variabel (bewust) belonen ter stimulering van resultaatgericht
werken. Het ministerie van Justitie ontvangt in dit verband op operationele
doelstelling 7.1.1 «Adequaat bestuur Justitie» van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in totaal een bedrag van circa € 0,5
miljoen in 2004. Dit bedrag wordt over diverse operationele doelstellingen
verdeeld.Wijziging toelage onregelmatige dienst (TOD)In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van circa € 12,2 miljoen toegelicht.Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Terugkeer 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekersIn paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»
wordt deze mutatie met een omvang van € 37,3 miljoen toegelicht.Eindejaarsmarge EurojustAan operationele doelstelling 7.1.1 «Adequaat bestuur Justitie»
wordt in het kader van de eindejaarsmarge circa € 0,9 miljoen toegevoegd
ten laste van het HGIS-budget. Het betreft inrichtingskosten die de Rijksgebouwendienst
(RGD) heeft gemaakt ten behoeve van Eurojust. De RGD had deze bedragen in
2003 nog niet gedeclareerd, maar doet dat in 2004.SlachtofferhulpTen behoeve van slachtofferhulp wordt circa € 3,0 miljoen toegevoegd
aan operationele doelstelling 7.1.1 «Adequaat bestuur Justitie».
Dit budget is op hier ondergebracht in afwachting van nadere toedeling bij
de vermoedelijke uitkomsten 2004. bedragen x € 1 000 Niet-beleidsartikel 7.2 Nominaal en
onvoorzienStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.20052006200720082004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen– 2 844064 69661 85265 11960 98660 96361 727         Uitgaven– 2 844064 69661 85265 11960 98660 96361 727         7.2.1. Nominaal en onvoorzien– 2 844064 69661 85265 11960 98660 96361 727programma00000000apparaat– 2 844064 69661 85265 11960 98660 96361 727         Ontvangsten00000000Toelichting op niet-beleidsartikel 7.2Interdepartementale overboeking (> € 0,5 miljoen)Eindejaarsmarge 2003De eindejaarsmarge 2003 van circa € 47,3 miljoen is verwerkt
bij operationele doelstelling 7.2.1 «Nominaal en onvoorzien».
Voor de doorverdeling van de eindejaarsmarge over de verschillende operationele
doelstellingen wordt verwezen naar bijlage 1 «Specificatie eindejaarsmarge
2003».Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)Verdeling loonbijstelling G&G sectorIn paragraaf 2.2 «Toelichting op beleidsartikel 3.4.»
wordt deze mutatie toegelicht.Coördinatie project terrorismebestrijdingNaar aanleiding van de bomaanslagen van april 2004 in Madrid, heeft het
kabinet besloten om de terrorismebestrijding te intensiveren. Het ministerie
van Justitie ontvangt als coördinerend departement extra middelen voor
projecten die deze doelstelling dienen. Bij deze projecten zal in het bijzonder
worden gelet op intelligence-samenwerking tussen de ministeries van Justitie,
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken en Defensie. Hiertoe
wordt in 2004 € 2,0 miljoen en in 2005 €4,0 miljoen toegevoegd
aan operationele doelstelling 7.2.1 «Nominaal en onvoorzien». bedragen x € 1 000 Niet-beleidsartikel 7.3 Geheime uitgavenStandMutatiesMutatiesStandMutatieMutatieMutatieMutatieOBNvW en1e suppl.1e suppl.2005200620072008 2004amend.20042004(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW(incl. NvW (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)en amend.)en amend.)en amend.)en amend.)Verplichtingen2 002002 0020000         Uitgaven2 002002 0020000         7.3.1. Geheime uitgaven2 002002 0020000programma1 953001 9530000apparaat4900490000         Ontvangsten00000000BIJLAGE 1 Specificatie eindejaarsmarge 2003ODOmschrijvingBHA/Pbedragen
x € 1 000 1.1.1Div. overlopende verplichtingenWODCA450 2.2.3Academie voor WetgevingDWA1 796 3.1.2Div. overlopende verplichtingen  730 3.1.2Gemeentelijk deel VOG-systeemDBzP534 3.1.2Uitvoeringskosten DBzDBzP1 586 3.1.12Div. overlopende verplichtingenDJCP317 3.2.4Afrekening voorschotDSRSA3 3.2.4Project handboekDSRSA20 3.3.1Factuur TelfortOMP5 6053.3.3BurgerluchtvaartDHP2003.3.3BeveiligingsheffingDHP9323.3.3Handhaven op niveauDHP1 2703.3.3PIDSDHP310 3.3.4Schengen Informatie SysteemDISADA185 3.4.8Div. overlopende verplichtingenDJCP303 4.1.3Project medezeggenschap NVvRDSRP100 4.1.3Rekening stafdienst CGBDSRP288 4.1.3Extra taken CBPDSRP524.1.3Automatisering CJDDSRP1 5004.1.4Uitbreiding CGBDSRP205 4.2.1Div. overlopende verplichtingenDTRP258 4.2.1Subsidie 2003 TVCNDTRP810 4.2.1Kwaliteitstraject TolkenDTRP492 4.4.1Verhuizing BFTDTRP600 4.4.2Mediations/project RMDTRP1 300 5.1.3Div. overlopende verplichtingenDSRSA5 5.1.5Inhuur externenDSRSA26 5.1.5Verandertraject reclasseringDSRSP1 0005.1.8HaltDSRSA105.1.12KansspelenDSRSP700 6.1.3Onderzoek- en drukkostenACVZA36 6.1.3Verplichting Da VinciINDP3 000 6.2.5Subsidie 2003 TVCNDTRP780 6.2.5Ondersteuning IBO/COADVBP47 6.2.5Onderzoek KUB vreemdelingenDVBP47 6.2.5Seminars EU-voorzitterschapDVBP100 6.2.5Bijdrage projecten UNHCRDVBP298 6.2.5Samenwerking derde landenDVBP300 6.4.6Afrekening subsidies 2003DCIMP139 6.4.7Afrekening subsidies 2003DCIMP192 7.1.1Div. overlopende verplichtingenAL/FEZA3 0467.1.1EU-voorzitterschapBIZA3817.1.1CryptofaciliteitBSGA400 7.1.1Inhuur accountantsDADA242 7.1.1Overloop inhuur externenDBOBA200 7.1.1Migratie Windows XPDBOBA3007.1.1BeveiligingskostenDBOBA600 7.1.1Afw. subsidiesDFEZA6 138 7.1.1Justitienet e.a. verplichtingenDIA371 7.1.1Overlopende verplichtingen HRDDP&OA725 7.1.1Centrale balieDBOBA500 7.1.1IKAP/KAUWDP&OA6007.1.1TraineeprojectDP&OA100 7.1.1Subsidie 2003 TVCNDTRP1 0107.1.1ArbeidsmarktcommunicatieDVA1567.1.1Biometrie e.a. verplichtingenPCVP5 7387.1.1Webserverpark  130 7.1.1Beheer adresgids  104      Totaal  47 267BIJLAGE 2 Openingsbalans NFI per 1 januari
2004Agentschap Nederlands Forensisch InstituutOpeningsbalans per 1 januari 2004Bedragen in EUR 1 000 Omschrijving 01-01-2004Activa  Immateriële activa 0 Materiële activa 10 999 * Installaties en inventarissen9 677 * Overige materiële vaste activa1 322 Voorraden 92 Debiteuren 0 Nog te ontvangen bijdrage moederdepartement 1 042 Nog te ontvangen 129 Liquide middelen 1 Totale activa 12 263   Passiva  Eigen Vermogen  * Exploitatiereserve 0 * Verplichte reserves 0 * Onverdeeld resultaat 0 Lening bij het MvF 10 999 Crediteuren 0 Nog te betalen gelden moederdepartement 222 Nog te betalen 961Vooruit ontvangen gelden 81 Totale passiva 12 263Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenAlgemeenVoor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde inclusief BTW. De activa en passiva in vreemde valuta worden
omgerekend in Euro tegen de koers per balansdatum.Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, x € 1 000.Materiële activaDe materiële activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde inclusief
BTW, verminderd met de lineaire afschrijvingen. Hierbij geldt als uitgangspunt
dat:1. Het actief langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering
van het NFI;2. Het economisch eigendom ligt bij het NFI en;3. De aanschafwaarde van de individuele goederen gelijk is aan of groter
is dan € 2 000 (inclusief BTW).De afschrijvingen geschieden in overeenstemming met de geschatte economische
levensduur en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde verminderd met
de geschatte restwaarde. Afschrijvingstermijnen OmschrijvingTermijnGrondn.v.t. Gebouwenn.v.t. Verbouwingen10 jaarMeubilair en laboratoriumapparatuur7 jaar Installaties en inventarissen5 jaar Audiovisuele middelen en kantoormachines5 jaar Vervoermiddelen5 jaar Computers, netwerk- en randapparatuur3 jaarVoorradenDe voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van
een voorziening voor incourantheid.DebiteurenDe debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde, zijnde de factuurwaarde,
verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.VoorzieningenVoorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden
aan bepaalde activa en passiva of aan activiteiten van het agentschap. De
risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen
die voor balansdatum hebben plaatsgevonden. Voor algemene (bedrijfs)risico's
wordt geen voorziening gevormd, deze dienen te worden afgedekt door de exploitatiereserve.CrediteurenDe post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door
middel van een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan
1 jaar.ACTIVAMateriële activaVerloopoverzicht OmschrijvingInstallaties en inventarissenOverige materiële vaste activaTotaalAanschafwaarde16 6913 18419 875 Cumulatieve afschrijvingen– 7 014– 1 566– 8 580 9 6771 61811 295 Gefinancierd door derden*0– 296– 296 Boekwaarde per 1 januari9 6771 32210 999* Een deel van de materiële vaste activa is aangeschaft met gelden
van derden (Bureau PIDS).VoorradenDe in de balans opgenomen post voorraden betreft de per 31 december
2003 aanwezige goederen in het magazijn.In overleg met de DAD is besloten om in de openingsbalans geen onderhanden
werk positie op te nemen. Vooral op het gebied van de waardering is een goede
onderbouwing (nog) niet mogelijk. Afgesproken is dat in 2004 nader gekeken
wordt naar de waardering van het onderhanden werk en in hoeverre
activering hiervan leidt tot een beter inzicht in de resultaatbepaling.Debiteuren Omschrijving01-01-2004Debiteuren7 Voorziening dubieuze debiteuren– 7 Saldo debiteuren0De voorziening dubieuze debiteuren wordt gevormd voor vorderingen waarvan
het niet waarschijnlijk is dat deze worden geïnd. Nog te ontvangen bijdrage moederdepartement Omschrijving01-01-2004«Nog te betalen» per 1 januari 2004961«Vooruit ontvangen gelden» per 1 januari
200481Totaal1 042Deze post betreft het saldo van de vlottende passiva. Wanneer deze posten
worden afgewikkeld vindt een gelijke vermindering van de post «Nog te
ontvangen bijdrage moederdepartement» plaats.Nog te ontvangen Omschrijving01-01-2004Reisvoorschotten personeel59 Vorderingen in het kader van PC-Privé27 Overige voorschotten19Salarisvoorschotten24 Totaal129Liquide middelen Omschrijving01-01-2004Kas1 Totaal1PASSIVALening bij het Ministerie van Financiën Omschrijving01-01-2004Initiële lening10 999Totaal10 999De initiële lening is/wordt aangegaan om de overname van de materiële
activa per 1 januari 2004 te financieren. Nog te betalen gelden moederdepartement Omschrijving01-01-2004«Voorraden» per 1 januari 200492 «Nog te ontvangen» per 1 januari 2004129 «Liquide middelen» per 1 januari 20041 Totaal222Deze post betreft het saldo van de vlottende activa. Wanneer deze posten
worden afgewikkeld vindt een gelijke vermindering van de post «Nog te
betalen gelden moederdepartement» plaats.Nog te betalen Omschrijving01-01-2004Vakantiegeld (juni t/m december 2003)536 Sociale lasten vakantiegeld (juni t/m december 2003)80 Nog te betalen sociale lasten december 2003266 Nog te ontvangen facturen76Overige schulden3 Totaal961De posten «Vakantiegeld» en «Sociale lasten vakantiegeld»
betreffen een reservering voor vakantiegelden die in mei 2004 uitbetaald worden.
De post «Nog te betalen sociale lasten december 2003» zijn in
januari 2004 betaald. De post «Nog te ontvangen facturen» heeft
betrekking op in 2003 geleverde goederen en diensten waarvan de facturen in
2004 ontvangen en betaald worden.Vooruit ontvangen gelden Omschrijving01-01-2004Voorschotten DNA onderzoeken23 Vooruit ontvangen subsidie project PIDS30 Vooruit ontvangen subsidie project FEARID28 Totaal81Het betreft hier vooruit ontvangen gelden die in 2004 ingezet zullen worden
ter dekking van de overlopende activiteiten uit 2003.Niet uit de balans blijkende verplichtingenIn overeenstemming met het gestelde in de Algemene Beheersregeling Agentschappen
Ministerie van Justitie zijn mogelijke verplichtingen die groter zijn dan
5% van de passiva en waarvan de resterende looptijd minimaal 3 jaar is opgenomen
als niet uit de balans blijkende verplichtingen. Omschrijvingverplichting (per jaar)resterende
looptijd Samenwerkingsovereenkomst met de Erasmus Universiteit te Rotterdam2154 jaar Huurovereenkomst met de Rijksgebouwendienst5 60030 jaar 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29556-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl