Memorie van toelichting over Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 805
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De producten
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.2 De productartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
 Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht.
 Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de projecten in planuitwerking en verkenning opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting.
 Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
 Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbedrag
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 < € 4,5 mln.
 
 
 > 50%
 
 
 
 
 € 4,5 – € 22,5 mln.
 
 
 > € 2,5 mln.
 
 
 
 
 > € 22,5 mln.
 
 
 > 10%
 
 
 
 
 > € 50 mln.
 
 
 > € 5 mln.
 
 
 
 
 
 Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
 Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze suppletoire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn in de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per operationele doelstelling tot en met 2028, conform het verzoek van de Kamer, zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Ten aanzien van de Najaarsnotamutaties is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1)
 Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2013 per definitie door geschoven naar 2014 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.
 In de tabellen met projectoverzichten bij de verschillende artikelen is een kolom «vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste aan de Kamer gemelde stand van het project opgenomen, i.c. de stand Miljoenennota 2014.
 
 
 
 2.
 De producten
 
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2013 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
 De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
 De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 
 
 2.1
 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 Suppletoire mutaties 2013 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 6.234,5
 
 
 
 
 6.234,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2013
 
 
 
 
 
 6.234,5
 
 
 
 
 6.234,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 
 6.300,5
 
 
 
 
 6.300,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst 2013)
 
 
 
 – 25,5
 
 
 – 25,5
 
 
 
 
 – mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Nadelig saldo 2013
 
 
 alle
 
 
 13,0
 
 
 8,7
 
 
 
 
 b.
 
 
 Desaldering Hoofdwegennet
 
 
 12
 
 
 7,0
 
 
 7,0
 
 
 
 
 c.
 
 
 Desaldering Spoorwegen
 
 
 13
 
 
 2,1
 
 
 2,1
 
 
 
 
 d.
 
 
 Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII
 
 
 12/19
 
 
 0,4
 
 
 0,4
 
 
 
 
 e.
 
 
 Overboeking tussen Spoorwegen en HXII
 
 
 13/19
 
 
 – 18,4
 
 
 – 18,4
 
 
 
 
 f.
 
 
 Overboekingen tussen Reg./lok.infrastructur en HXII
 
 
 14/19
 
 
 2,3
 
 
 2,3
 
 
 
 
 g.
 
 
 Overboekingen tussen Hoofdvaarwegennet en HXII
 
 
 15/9
 
 
 – 1,8
 
 
 – 1,8
 
 
 
 
 h.
 
 
 Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII
 
 
 18/9
 
 
 2,2
 
 
 2,2
 
 
 
 
 i.
 
 
 Overboekingen tussen artikelen binnen Infrafonds
 
 
 12/13/14/17
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 
 0,6
 
 
 0,6
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 0,1
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 
 6.282,5
 
 
 
 
 6.278,3
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. Nadelig saldo 2013
 De Najaarsnota 2013 laat een nadelig saldo zien van € 4,3 mln.; dit saldo wordt gevormd door € 13 mln. hogere uitgaven en € 8,7 mln. aan hogere ontvangsten. Het nadelig saldo over 2013 zal in latere jaren op het fonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
 b. Desaldering Hoofdwegennet
 Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de verwerking van de regiobijdrage (provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn, Stichting Bodemsanering NS) aan de N35 Combiplan Nijverdal aan de afgesproken scope.
 c. Desaldering Spoorwegen
 Dit betreft de verwerking van een teruggaaf op de wijzigingsbeschikking over 2013 met betrekking tot Nazorg projecten alsmede afrekeningen met Prorail op aanlegprojecten.
 d. Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII
 Tussen de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel 12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.
 e. Overboeking tussen Spoorwegen en HXII
 
 Op operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII.
 De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk.
 
 f. Overboekingen tussen Reg./lok.infrastructur en HXII
 Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,3 mln.). Dit is eerder dit jaar voorgefinancierd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.
 g. Overboekingen tussen Hoofdvaarwegennet en HXII
 
 Dit betreft enerzijds een overboeking van € 1,5 mln. vanuit de Douane naar Rijkswaterstaat (RWS). Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de EU Richtlijn 2010/65.
 Anderzijds wordt circa € 3,3 mln. aan BTW (via de begroting van Hoofdstuk XII) naar het BTW compensatiefonds overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal.
 
 h. Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII
 Vanuit begrotingsartikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII worden de volgende budgetoverboekingen naar de begroting van het Infrastructuurfonds aangebracht:
 
 
 –
 circa € 0,6 mln. ten behoeve van het «Lean and green project», onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd;
 
 
 –
 circa € 0,4 mln. betreffende de decentralisatie van het budget van het Expertisecentrum Facilitair naar RWS en
 
 
 –
 circa € 1,2 mln. betreffende een budgetoverheveling van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het groot technologisch instituut Deltaris.
 
 
 i. Overboekingen tussen artikelen binnen Infrafonds
 
 Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 mln. en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS).
 Verder wordt circa € 3,5 mln. overgeboekt uit operationele doelstelling 14.03 Pakket Bereikbaarheid naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg ten behoeve van de planuitwerkingskosten Groningen-Leeuwarden.
 Het Rijk staat voor een bedrag van € 24 mln. garant voor de Vlaamse bijdrage conform afspraak in Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 (Bijlage bij Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 98). Vanuit de middelen voor gesignaleerde risico’s onder bestemd op operationale doelstelling 12.03 Aanleg wordt € 24 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen. Hiermee kan het gehele bedrag nog dit jaar worden overgemaakt aan de provincie Zeeland voor de realisatie van het project
 
 Overige begrotingsmutaties
 j. Interne verschuivingen binnen artikel 12 Hoofdwegennet
 Binnen artikel 12 Hoofdwegennet worden de volgende verschuivingen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen voorgesteld:
 
 
 –
 De verwerking van het saldo van diverse kleine mee- en tegenvallers. Deze leiden per saldo tot een toevoeging van € 0,1 mln. aan operationele doelstelling 12.07 Investeringsruimte;
 
 
 –
 Een overheveling vanuit Aanleg (12.03) naar Geïntegreerde contractvormen (operationele doelstelling 12.04) van € 22 mln. voor het niet DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) gedeelte A1-A6;
 
 
 –
 Een overheveling van € 3 mln. van nalevingskosten SWUNG tussen de artikelonderdelen 12.03 en 12.02. Op het laatst genoemde onderdeel worden deze middelen verantwoord.
 
 
 
 
 
 2.2
 De productartikelen
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 
 
 (6)=(2)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.634.014
 
 
 
 
 4.292.546
 
 
 
 
 – 695.422
 
 
 
 
 – 1.743.488
 
 
 
 
 – 2.438.910
 
 
 
 
 1.853.636
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.728.863
 
 
 
 
 2.574.830
 
 
 
 
 – 80.568
 
 
 
 
 – 24.898
 
 
 
 
 – 105.466
 
 
 
 
 2.469.364
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 22.072
 
 
 
 
 20.573
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 21.794
 
 
 
 
 
 12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 22.072
 
 
 20.573
 
 
 1.221
 
 
 0
 
 
 1.221
 
 
 21.794
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 413.384
 
 
 
 
 553.875
 
 
 
 
 – 9.091
 
 
 
 
 – 525
 
 
 
 
 – 9.616
 
 
 
 
 544.259
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 339.249
 
 
 463.978
 
 
 – 10.066
 
 
 3.000
 
 
 – 7.066
 
 
 456.912
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 0
 
 
 508
 
 
 – 508
 
 
 0
 
 
 – 508
 
 
 0
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 74.135
 
 
 89.389
 
 
 1.483
 
 
 – 3.525
 
 
 – 2.042
 
 
 87.347
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 1.451.135
 
 
 
 
 1.227.632
 
 
 
 
 – 81.678
 
 
 
 
 – 75.910
 
 
 
 
 – 157.588
 
 
 
 
 1.070.044
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 1.042.578
 
 
 1.191.811
 
 
 – 76.684
 
 
 – 54.588
 
 
 – 131.272
 
 
 1.060.539
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 408.557
 
 
 35.821
 
 
 – 4.994
 
 
 – 21.322
 
 
 – 26.316
 
 
 9.505
 
 
 
 
 
 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 420.256
 
 
 
 
 337.604
 
 
 
 
 45.048
 
 
 
 
 13.771
 
 
 
 
 58.819
 
 
 
 
 396.423
 
 
 
 
 
 
 12.05 Verkenn.en planuitw.voor tracébesluit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.05.01 Verkenningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 12.05.02 Planuitwerking voor tracébesluit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 422.016
 
 
 
 
 435.146
 
 
 
 
 1.698
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.698
 
 
 
 
 436.844
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 367.678
 
 
 380.683
 
 
 893
 
 
 0
 
 
 893
 
 
 381.576
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 54.338
 
 
 54.463
 
 
 805
 
 
 0
 
 
 805
 
 
 55.268
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 – 37.766
 
 
 37.766
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 262.105
 
 
 
 
 127.451
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 45.597
 
 
 
 
 45.697
 
 
 
 
 173.148
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 12.02
 
 Tussen de artikelonderdelen 12.03 en 12.02 vindt een overboeking plaats van € 3 mln. voor nalevingskosten SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Deze gelden worden op de laatst genoemde operationele doelstelling verantwoord.
 De betaalritmes van het programma Renovatie Stalen Bruggen zijn halverwege de doorlooptijd herijkt, waardoor enkele uitgaven naar voren zijn geschoven. Dit wordt versterkt doordat op de Waalbrug bij Ewijk meer uitgebreide renovatiemaatregelen worden uitgevoerd dan eerder voorzien.
 Anderzijds zijn de budgetten in de begroting in lijn gebracht met de actuele planning, waardoor circa € 17,9 mln. via het voordelig saldo kan worden doorgeboekt naar de begroting van 2014. Het betreft hier met name uitgaven voor de Velsertunnel, de VIT (Vervangingsinvestering tunnels) Bestaande Tunnels en onderzoeken.
 
 Operationele doelstelling 12.03
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 
 
 Kasbudget 2013
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Hoofwegennet (12.03.01)
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 4
 
 
 10
 
 
 159
 
 
 160
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 38
 
 
 41
 
 
 157
 
 
 153
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 8
 
 
 34
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 98
 
 
 125
 
 
 1.581
 
 
 1.581
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 112
 
 
 140
 
 
 2.152
 
 
 2.174
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 5
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 13
 
 
 44
 
 
 332
 
 
 336
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 6
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 20
 
 
 23
 
 
 1.219
 
 
 1.219
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 7
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort
 
 
 47
 
 
 54
 
 
 224
 
 
 224
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 44
 
 
 23
 
 
 586
 
 
 586
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 9
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 140
 
 
 140
 
 
 661
 
 
 661
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 20
 
 
 30
 
 
 118
 
 
 118
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
 
 
 61
 
 
 54
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 11
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
 
 
 3
 
 
 6
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 2011/2013
 
 
 2011/2013
 
 
 13
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 180
 
 
 142
 
 
 675
 
 
 675
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 14
 
 
 
 
 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 2010/2015
 
 
 2010/2015
 
 
 
 
 
 A67 Aanpak toerit Someren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 47
 
 
 29
 
 
 276
 
 
 276
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 15
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 52
 
 
 70
 
 
 316
 
 
 307
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 2
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 3
 
 
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.088
 
 
 
 
 9.670
 
 
 
 
 9.684
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 61
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 1.061
 
 
 
 
 1.165
 
 
 
 
 9.670
 
 
 
 
 9.684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 1.061
 
 
 
 
 1.115
 
 
 
 
 9.670
 
 
 
 
 9.684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Doordat de ontvangsten van de regio (provincie Gelderland) niet meer worden gerealiseerd, wordt een desaldering van € 1,2 mln. met de ontvangsten aangebracht.
 Het programma Dynamisch verkeersmanagement bestaat verder uit 22 Maatregelpakketten. Een actualisatie van deze pakketten resulteert in een budgettair overschot in 2013, onder andere door meevallers (deze blijven vooralsnog binnen het programma).
 
 
 2.
 De neerwaartse bijstelling van het budget betreft het programma AKOE (Aanpak Kritische Ontwerp Elementen). Voor dit project is een aantal deelprojecten «on hold» gezet, aangezien deze mogelijk niet meer noodzakelijk zijn. Daarnaast geldt voor een aantal maatregelen nog een voorbehoud op natuur, lucht en geluid, waardoor een deel van het programma overloopt naar later jaren.
 
 
 3.
 De voorbereiding voor de uitvoering van het deelproject (A4 Prins Clausplein) is moeizaam verlopen, waardoor RWS in goed onderling overleg met Stadsgewest Haaglanden (SGH) heeft afgesproken de realisatie niet door SGH uit te laten voeren. De risico's om het project te laten realiseren door een derde partij, die geen ervaring heeft met design en construct contracten en systeemgerichte contractbeheersing waren dusdanig groot dat RWS dit risico zelf beter kan beheersen dan SGH. Het gevolg hiervan is vertraging in de voorbereiding.
 
 
 4.
 In 2013 is minder budget noodzakelijk. Dit komt voornamelijk omdat in 2013 minder risico's zijn opgetreden dan vooraf ingeschat.
 
 
 5.
 Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 22,1 mln. overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS).
 Daarnaast wordt een kasschuif van bijna € 6 mln. met 2014 aangebracht, zijnde het niet in 2013 benodigde deel onvoorzien budget op het deelproject A10 Oost.
 
 
 6.
 De aanbesteding van dit project heeft plaatsgevonden, met tot gevolg dat de planning is geactualiseerd. Hierdoor kan via het voordelig saldo ca. € 28,9 mln. aan de begroting voor 2014 worden toegevoegd.
 Verder wordt ten behoeve van de aankoop van panden in de gemeente Utrecht € 2,2 mln. naar het project A12/A27 Ring Utrecht overgeboekt.
 
 
 7.
 Het kasritme is aangepast conform de actuele uitvoeringsplanning van de aannemer. Een bedrag van circa € 3,7 mln. kan daardoor naar 2014 worden doorgeboekt.
 
 
 8.
 In 2013 was rekening gehouden met meer risico’s dan zich uiteindelijk hebben voorgedaan.
 
 
 9.
 Als gevolg van een aanpassing conform de actuele uitvoeringsplanning van de aannemer, wordt circa € 21 mln. aan het budget van dit project toegevoegd.
 
 
 10.
 De opdrachtnemer heeft een achterstand ten opzichte van de planning en er zijn drie tekortkomingen opgelegd. Deze dienen eerst opgelost te worden alvorens tot rechtmatige betaling kan worden overgegaan. Verwacht wordt dat betaling daarvoor pas in 2014 zal kunnen plaats vinden. Het daarmee gemoeide budget ad ca. € 10 mln. wordt daarom via het saldo doorgeboekt naar het budget voor 2014.
 
 
 11.
 De verwerving van een aantal percelen is vlotter verlopen dan gepland. Hierdoor kunnen werkzaamheden die in 2014 gepland stonden al in 2013 starten. Het budget wordt daarom met circa € 7 mln. bijgesteld.
 
 
 12.
 De in de begroting opgenomen kasreeks voor de uitvoering van dit project was een reeks vóór gunning. Deze gunning heeft inmiddels plaats gevonden, met als gevolg dat het kasritme aangepast moet worden op de planning van de aannemer. Voor 2013 betekent dit een verlaging van het budget met circa € 5 mln.
 
 
 13.
 In 2013 zijn minder kosten gemaakt voor vastgoed en nadeelcompensatie. Nog niet duidelijk is of dit leidt tot een meevaller. Vooralsnog wordt € 3 mln. uit het budget voor dit project naar 2014 doorgeboekt.
 
 
 14.
 Het budget wordt verhoogd vanwege:
 
 
 –
 het manifesteren van een indexeringsverschil waarvoor het Rijk garant staat;
 
 
 –
 de mogelijkheid om met een totaalaanpak het toekomstig indexeringsverschil af te kopen en de kans op vertraging te verkleinen en
 
 
 –
 een scopewijziging die bij het TB (2010) is doorgevoerd, maar waarvoor nu budget beschikbaar is gesteld.
 
 
 Naast deze verhoging van de geraamde uitgaven in 2013 met circa € 14 mln. wordt als gevolg van een versnelde uitvoering van het project bijna € 24 mln. aan het budget toegevoegd.
 
 
 15.
 Door afronding van discussies met aannemer, leidt de uitvoering van dit project tot vervroegde uitgaven (€ 18 mln.) in 2013.
 
 
 16.
 Door de regio (provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn, Stichting Bodemsanering NS) wordt € 7 mln. bijgedragen aan de N35 Combiplan Nijverdal aan de afgesproken scope. Hiervoor wordt een desaldering (hogere ontvangsten/- uitgaven) aangebracht.
 Verder is de planning van ProRail en de aannemer voor de uitvoering van dit project aangepast. De eerder in 2013 verwachte uitgaven zullen hierdoor in 2014 plaatsvinden (€ 27 mln.). Het project blijft overigens binnen de afgesproken mijlpalen.
 Als laatste wordt bijna € 1 mln. uit Verkenningen en planuitwerkingen (12.03.02) overgeboekt als bijdrage in het re-engeneeringsonderzoek N35 combiplan.
 
 
 17.
 De lagere realisatie uitgaven zijn voornamelijk te vinden op de onderstaande projecten:
 
 
 –
 Beter Benutten: Door met name een bijstelling van de in de plannen van aanpak vastgestelde planningen door langere voorbereiding en de tijd die nodig is om de go/no go besluitvorming te doorlopen, schuift circa € 22 mln. door van 2013 naar 2014. De uiterlijke opleverdatum blijft overigens wel staan op ultimo 2014;
 
 
 –
 A10 Zuidas: De afstemming en opdrachtverlening heeft meer tijd gekost dan oorspronkelijk was voorzien, waardoor een deel van de werkzaamheden voorbereiding/realisatie van 2013 naar 2014 doorschuiven (circa € 5 mln.);
 
 
 –
 N18 Varsseveld-Enschede: Hier is sprake van een fasewisseling ten behoeve van anticiperende aankopen en wordt voor die activiteiten bijna € 10 mln. overgeboekt uit hoofdproduct 12.03.02.
 
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 329
 
 
 – 328
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 465
 
 
 465
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 252
 
 
 255
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 235
 
 
 235
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9
 
 
 
 
 Deel 4: 2024–2026
 
 
 Deel 4: 2024–2026
 
 
 
 
 
 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)
 
 
 1.039
 
 
 1.039
 
 
 Deel 5: 2020–2022
 
 
 Deel 5: 2020–2022
 
 
 
 
 
 A10 Zuidas
 
 
 640
 
 
 640
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
 
 
 332
 
 
 332
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 N23 Alkmaar – Zwolle
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.120
 
 
 1.120
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 163
 
 
 163
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 699
 
 
 699
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 721
 
 
 721
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
 
 
 529
 
 
 529
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 316
 
 
 316
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 551
 
 
 551
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering meerkosten tunnelveiligheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15
 
 
 301
 
 
 301
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reserveringen voor LCC
 
 
 223
 
 
 223
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
 
 
 440
 
 
 440
 
 
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 555
 
 
 555
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Eindhoven – Tilburg
 
 
 317
 
 
 317
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Sint Annabosch – Galder
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 254
 
 
 254
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 2.617
 
 
 2.641
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blankenburgverbinding (NWO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk – Gouwe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 13.220
 
 
 
 
 13.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF 12.03.02
 
 
 
 
 13.220
 
 
 
 
 13.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Voor de aanpassing van het budget met € 24 mln. wordt verwezen naar de toelichting met betrekking tot Sluiskil onder operationele doelstelling 14.02.
 
 
 
 Operationele doelstelling 12.04
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 
 
 Kasbudget 2013
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvormen (12.04)
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 1.225
 
 
 1.225
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 2.196
 
 
 2.196
 
 
 2013–2014
 
 
 2013–2014
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere
 
 
 36
 
 
 3
 
 
 1.496
 
 
 1.463
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 627
 
 
 627
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 24
 
 
 41
 
 
 2.031
 
 
 2.031
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen – Geffen, PPS
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 288
 
 
 288
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden – Drachten
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 146
 
 
 146
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 396
 
 
 382
 
 
 8.324
 
 
 8.291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Uit het realisatie-onderdeel (12.03.01) wordt het niet DBFM gedeelte van dit project van circa € 22 mln. overgeboekt.
 Vervolgens wordt een versnelling ingezet in de uitvoering van het niet DBFM gedeelte van bijna € 11 mln. Het betreft hier voornamelijk het verleggen van kabels en leidingen, wat sneller loopt dan verwacht.
 
 
 2.
 De aannemer is conform het DFBM contract een 100% beschikbaarheidscorrectie opgelegd, omdat niet alles is uitgevoerd wat was afgesproken. Hierdoor wordt circa € 3 mln. niet besteed. Verder is een vertraging ontstaan bij het verleggen van kabels en leidingen en is de opdracht voor het bedieningssysteem Tunnels nog niet verstrekt. Met het laatste is een bedrag gemoeid van circa € 14 mln. dat evenals de € 3 mln. van de beschikbaarheidscorrectie doorschuift naar 2014.
 
 
 3.
 De uitgaven voor nadeelcompensatie vallen naar verwachting lager uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.
 
 
 Operationele doelstelling 12.07
 Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door een verschuiving met het jaar 2014 (ten laste van het voordelig saldo) aan te brengen.
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenramingen zijn bijgesteld naar aanleiding van de projectenplanningen zoals gecommuniceerd in het MIRT Projectenboek 2014 en aangesloten bij de uitgavenramingen. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken), ZSM Spoedwet wegverbreding, de A4/9 Badhoevedorp, N61 Hoek-Schoondijke en de N31 Leeuwarden (De Haak)). Op de projecten A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere en N33 Assen-Zuidbroek wordt een verlaging aangebracht dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de technische correctie bij de in 2012 afgesloten DBFM contracten. Verder is de gunning van het nieuwe DBFM project A12 Ede-Grijsoord nu gepland in 2014. De aanbesteding daarvoor is gestart in mei 2013. De gunning/contractclose is voor medio 2014 gepland.
 Bij de projecten in planuitwerking en verkenning zijn bij MJN de verplichtingenramingen bijgesteld voor diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Dit betreft onder andere wijzigingen in het verplichtingenbudget voor 2013 en later bij de projecten A13/16 Rotterdam, A27/A1 Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten en N18 Varsseveld – Enschede.
 
 Ontvangsten
 De huidige verwachting is dat ten opzichte van de raming in de Miljoenennota dit jaar circa € 46 mln. meer zal worden gerealiseerd. Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich met name voor op de volgende projecten:
 
 
 –
 A12 Den Haag-Gouda: Het project is afgerond. De nog resterende geraamde € 2 mln. zal niet meer worden ontvangen;
 
 
 –
 A12 Utrecht West: Het project is zo goed als afgerond. Hier zal circa € 1 mln. meer worden ontvangen;
 
 
 –
 A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): conform de gesloten bestuursovereenkomst wordt het ontvangstenritme in 2013 opgehoogd met € 20 mln.;
 
 
 –
 A15 Maasvlakte Vaanplein: De prognose van de te ontvangen bijdragen voor het plaatsen van luchtschermen (€ 4,6 mln.) wordt verschoven naar 2016, omdat er onzekerheid is of de luchtschermen nog nodig zijn/geplaatst gaan worden;
 
 
 –
 A2 Holendrecht: Op dit project zal voor € 157 mln. aan bedragen ontvangen worden. Het meerendeel van deze ontvangsten is reeds binnen gekomen. Hiervan wordt € 20 mln. ontvangen als gevolg van een bestuursakkoord met de provincie Utrecht. Die gelden waren tot op heden nog niet in de begroting verwerkt.
 
 
 –
 A28 Utrecht-Amersfoort: Een niet geraamde ontvangst van circa € 0,5 mln. van de Gemeente Houten, onderdeel minder hinder (Geluidschermen);
 
 
 –
 A4 Delft-Schiedam: Op verzoek van de regionale partijen wordt het merendeel van de ontvangsten in één keer gefactureerd. Hierdoor wordt dit jaar € 15 mln. meer ontvangen dan geraamd;
 
 
 –
 A9 Badhoevedorp: De bijdrage van de stadsregio van ruim € 7 mln. is doorgeschoven naar 2016, in verband met een subsidieaanvraag. De stadsregio heeft aangegeven pas te betalen wanneer de voorziening beschikbaar is;
 
 
 –
 Dynamisch Verkeersmanagement: De nog in de begroting geraamde ontvangst van € 1,2 mln. worden niet meer gerealiseerd;
 
 
 –
 N35 Combiplan Nijverdal: Conform de scope van 17 december 2012 wordt de ontvangsten met € 7,7 mln. verhoogd:
 
 
 –
 N35 Zwolle-Wijthmen: De start van het project is in verband met bezuinigingen vertraagd. Dit heeft gevolgen voor de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden en analoog daaraan de ontvangsten (– € 0,5 mln.);
 
 
 –
 N50 Ramspol-Ens: Het project is opgeleverd. De nog in de begroting geraamde ontvangsten van € 2,1 mln. worden niet meer gerealiseerd;
 
 
 –
 N61 Hoek-Schoondijke: Op basis van de verwachte grondverkopen door de Dienst Landelijk Gebied, wordt de raming in verband met tegenvallend grondverkopen met € 1,8 mln. neerwaarts bijgesteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 22.072
 
 
 
 
 18.733
 
 
 
 
 20.539
 
 
 
 
 20.412
 
 
 
 
 19.700
 
 
 
 
 19.700
 
 
 
 
 19.701
 
 
 
 
 19.700
 
 
 
 
 19.701
 
 
 
 
 19.701
 
 
 
 
 19.701
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 1.499
 
 
 
 
 – 313
 
 
 
 
 – 658
 
 
 
 
 – 531
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 20.573
 
 
 
 
 18.420
 
 
 
 
 19.881
 
 
 
 
 19.881
 
 
 
 
 19.880
 
 
 
 
 19.880
 
 
 
 
 19.882
 
 
 
 
 19.880
 
 
 
 
 19.928
 
 
 
 
 19.928
 
 
 
 
 19.928
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 5.631
 
 
 389
 
 
 353
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 373
 
 
 347
 
 
 333
 
 
 320
 
 
 293
 
 
 294
 
 
 291
 
 
 376
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 1.664
 
 
 832
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 793
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 347
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 291
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 21.794
 
 
 
 
 19.189
 
 
 
 
 20.674
 
 
 
 
 20.258
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.259
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.301
 
 
 
 
 20.275
 
 
 
 
 20.261
 
 
 
 
 20.247
 
 
 
 
 20.220
 
 
 
 
 20.221
 
 
 
 
 20.218
 
 
 
 
 20.303
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 21.794
 
 
 
 
 19.189
 
 
 
 
 20.674
 
 
 
 
 20.258
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.259
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.301
 
 
 
 
 20.275
 
 
 
 
 20.261
 
 
 
 
 20.247
 
 
 
 
 20.220
 
 
 
 
 20.221
 
 
 
 
 20.218
 
 
 
 
 20.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 413.384
 
 
 
 
 494.537
 
 
 
 
 350.416
 
 
 
 
 361.701
 
 
 
 
 475.925
 
 
 
 
 472.235
 
 
 
 
 468.503
 
 
 
 
 471.333
 
 
 
 
 438.022
 
 
 
 
 523.691
 
 
 
 
 523.692
 
 
 
 
 522.636
 
 
 
 
 522.638
 
 
 
 
 522.636
 
 
 
 
 522.636
 
 
 
 
 534.812
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 140.491
 
 
 
 
 136.224
 
 
 
 
 218.946
 
 
 
 
 109.831
 
 
 
 
 31.085
 
 
 
 
 16.861
 
 
 
 
 29.516
 
 
 
 
 26.579
 
 
 
 
 – 20.075
 
 
 
 
 – 105.846
 
 
 
 
 – 105.846
 
 
 
 
 – 99.752
 
 
 
 
 – 68.452
 
 
 
 
 – 68.452
 
 
 
 
 – 68.452
 
 
 
 
 – 76.290
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 553.875
 
 
 
 
 630.761
 
 
 
 
 569.362
 
 
 
 
 471.532
 
 
 
 
 507.010
 
 
 
 
 489.096
 
 
 
 
 498.019
 
 
 
 
 497.912
 
 
 
 
 417.947
 
 
 
 
 417.845
 
 
 
 
 417.846
 
 
 
 
 422.884
 
 
 
 
 454.186
 
 
 
 
 454.184
 
 
 
 
 454.184
 
 
 
 
 458.522
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 119.793
 
 
 8.563
 
 
 10.454
 
 
 9.004
 
 
 7.485
 
 
 8.014
 
 
 7.723
 
 
 7.862
 
 
 7.862
 
 
 6.344
 
 
 6.258
 
 
 6.211
 
 
 6.390
 
 
 6.818
 
 
 6.820
 
 
 6.812
 
 
 7.173
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 2.796
 
 
 – 508
 
 
 
 2.723
 
 
 581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 105.607
 
 
 – 9.482
 
 
 – 8.796
 
 
 – 7.345
 
 
 – 16.065
 
 
 – 14.415
 
 
 – 6.011
 
 
 – 8.701
 
 
 – 8.707
 
 
 – 8.763
 
 
 – 8.661
 
 
 – 8.661
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 DBFM N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 44.224
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 18
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 78.400
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 9.091
 
 
 
 
 – 6.006
 
 
 
 
 – 3.282
 
 
 
 
 – 15.663
 
 
 
 
 – 14.065
 
 
 
 
 – 5.952
 
 
 
 
 – 8.503
 
 
 
 
 – 8.509
 
 
 
 
 – 10.083
 
 
 
 
 – 10.067
 
 
 
 
 – 10.114
 
 
 
 
 – 1.274
 
 
 
 
 – 846
 
 
 
 
 – 844
 
 
 
 
 – 852
 
 
 
 
 – 491
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 544.784
 
 
 
 
 624.755
 
 
 
 
 566.080
 
 
 
 
 455.869
 
 
 
 
 492.945
 
 
 
 
 483.144
 
 
 
 
 489.516
 
 
 
 
 489.403
 
 
 
 
 407.864
 
 
 
 
 407.778
 
 
 
 
 407.732
 
 
 
 
 421.610
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.332
 
 
 
 
 458.031
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 3.525
 
 
 – 3.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 j
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 544.259
 
 
 
 
 624.755
 
 
 
 
 566.080
 
 
 
 
 455.869
 
 
 
 
 492.945
 
 
 
 
 483.144
 
 
 
 
 489.516
 
 
 
 
 489.403
 
 
 
 
 407.864
 
 
 
 
 407.778
 
 
 
 
 407.732
 
 
 
 
 421.610
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.332
 
 
 
 
 458.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.451.135
 
 
 
 
 1.595.469
 
 
 
 
 895.245
 
 
 
 
 1.858.548
 
 
 
 
 1.405.260
 
 
 
 
 1.223.702
 
 
 
 
 1.861.594
 
 
 
 
 2.239.198
 
 
 
 
 1.193.710
 
 
 
 
 1.239.224
 
 
 
 
 822.631
 
 
 
 
 675.887
 
 
 
 
 205.970
 
 
 
 
 148.541
 
 
 
 
 146.211
 
 
 
 
 123.543
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 223.503
 
 
 
 
 – 245.662
 
 
 
 
 – 268.520
 
 
 
 
 – 932.007
 
 
 
 
 – 175.732
 
 
 
 
 – 3.129
 
 
 
 
 – 61.106
 
 
 
 
 239.152
 
 
 
 
 – 996
 
 
 
 
 355.225
 
 
 
 
 508.273
 
 
 
 
 537.093
 
 
 
 
 845.867
 
 
 
 
 838.514
 
 
 
 
 11.026
 
 
 
 
 – 39.823
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.227.632
 
 
 
 
 1.349.807
 
 
 
 
 626.725
 
 
 
 
 926.541
 
 
 
 
 1.229.528
 
 
 
 
 1.220.573
 
 
 
 
 1.800.488
 
 
 
 
 2.478.350
 
 
 
 
 1.192.714
 
 
 
 
 1.594.449
 
 
 
 
 1.330.904
 
 
 
 
 1.212.980
 
 
 
 
 1.051.837
 
 
 
 
 987.055
 
 
 
 
 157.237
 
 
 
 
 83.720
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 desaldering
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 243.544
 
 
 21.538
 
 
 21.415
 
 
 19.365
 
 
 26.128
 
 
 27.060
 
 
 20.447
 
 
 18.735
 
 
 12.114
 
 
 18.259
 
 
 20.552
 
 
 19.402
 
 
 7.708
 
 
 4.078
 
 
 4.897
 
 
 931
 
 
 915
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 – 5.460
 
 
 – 824
 
 
 – 666
 
 
 – 3.389
 
 
 – 581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 4.252
 
 
 5.356
 
 
 2.280
 
 
 1.135
 
 
 
 – 63.500
 
 
 
 
 
 63.500
 
 
 
 
 
 
 
 – 4.519
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 12
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 12.757
 
 
 – 3.328
 
 
 – 32
 
 
 – 232
 
 
 – 3.301
 
 
 – 5.512
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 6
 
 
 
 
 DBFM N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 186.960
 
 
 – 69.201
 
 
 – 117.759
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 168.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 9.904
 
 
 – 19.772
 
 
 – 19.766
 
 
 – 19.763
 
 
 – 19.761
 
 
 – 19.755
 
 
 – 19.756
 
 
 – 19.755
 
 
 – 19.772
 
 
 19
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 802.027
 
 
 – 11.208
 
 
 – 50.947
 
 
 – 175.259
 
 
 – 441.204
 
 
 – 123.409
 
 
 
 – 6.130
 
 
 – 6.130
 
 
 6.130
 
 
 6.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Kasritme regiobijdrage
 
 
 Desaldering
 
 
 0
 
 
 
 – 29.281
 
 
 209.281
 
 
 
 – 80.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 391
 
 
 – 12.882
 
 
 41.055
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 2.948
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 391
 
 
 22
 
 
 
 
 A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 91.000
 
 
 – 11.229
 
 
 7.475
 
 
 – 24.969
 
 
 7.631
 
 
 – 2.183
 
 
 – 2.283
 
 
 – 2.283
 
 
 – 2.183
 
 
 – 40.139
 
 
 – 2.283
 
 
 461
 
 
 – 1.063
 
 
 – 1.063
 
 
 – 1.063
 
 
 – 1.063
 
 
 – 14.763
 
 
 23
 
 
 
 
 Leenconstructie wegen-reg/lok.
 
 
 Intens./extens.
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.686
 
 
 – 173.268
 
 
 – 32.753
 
 
 24.581
 
 
 63.858
 
 
 49.203
 
 
 52.828
 
 
 21.237
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 Areaalgroei (artikel 18)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 797.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 58.245
 
 
 58.245
 
 
 58.245
 
 
 58.245
 
 
 58.245
 
 
 31.770
 
 
 442.770
 
 
 31.770
 
 
 25
 
 
 
 
 Meevallers A2/ZSM
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 69.300
 
 
 
 – 22.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 32.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 81.678
 
 
 
 
 – 148.460
 
 
 
 
 7.328
 
 
 
 
 – 447.231
 
 
 
 
 – 251.148
 
 
 
 
 – 85.472
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 – 183.007
 
 
 
 
 49.834
 
 
 
 
 84.479
 
 
 
 
 122.171
 
 
 
 
 94.300
 
 
 
 
 94.301
 
 
 
 
 37.053
 
 
 
 
 418.332
 
 
 
 
 – 1.491
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.145.954
 
 
 
 
 1.201.347
 
 
 
 
 634.053
 
 
 
 
 479.310
 
 
 
 
 978.380
 
 
 
 
 1.135.101
 
 
 
 
 1.801.488
 
 
 
 
 2.295.343
 
 
 
 
 1.242.548
 
 
 
 
 1.678.928
 
 
 
 
 1.453.075
 
 
 
 
 1.307.279
 
 
 
 
 1.146.138
 
 
 
 
 1.024.108
 
 
 
 
 575.569
 
 
 
 
 82.229
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 34.724
 
 
 34.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Regiobijdrage N35 Zwolle-Almelo
 
 
 desaldering
 
 
 7.011
 
 
 7.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 12
 
 
 Intens./extens.
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 24.000
 
 
 – 24.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 – 24.597
 
 
 – 24.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 j
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 75.910
 
 
 
 
 34.724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.070.044
 
 
 
 
 1.236.071
 
 
 
 
 634.053
 
 
 
 
 479.310
 
 
 
 
 978.380
 
 
 
 
 1.135.101
 
 
 
 
 1.801.488
 
 
 
 
 2.295.343
 
 
 
 
 1.242.548
 
 
 
 
 1.678.928
 
 
 
 
 1.453.075
 
 
 
 
 1.307.279
 
 
 
 
 1.146.138
 
 
 
 
 1.024.108
 
 
 
 
 575.569
 
 
 
 
 82.229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 420.256
 
 
 
 
 566.737
 
 
 
 
 508.980
 
 
 
 
 251.390
 
 
 
 
 188.606
 
 
 
 
 176.441
 
 
 
 
 177.205
 
 
 
 
 178.213
 
 
 
 
 174.459
 
 
 
 
 150.938
 
 
 
 
 208.977
 
 
 
 
 172.637
 
 
 
 
 172.231
 
 
 
 
 169.899
 
 
 
 
 111.513
 
 
 
 
 111.513
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 82.652
 
 
 
 
 – 13.671
 
 
 
 
 – 27.382
 
 
 
 
 149.400
 
 
 
 
 – 5.021
 
 
 
 
 8.690
 
 
 
 
 8.677
 
 
 
 
 8.638
 
 
 
 
 6.949
 
 
 
 
 10.026
 
 
 
 
 – 37.474
 
 
 
 
 60.919
 
 
 
 
 – 6.528
 
 
 
 
 – 6.528
 
 
 
 
 – 7.634
 
 
 
 
 – 22.025
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 337.604
 
 
 
 
 553.066
 
 
 
 
 481.598
 
 
 
 
 400.790
 
 
 
 
 183.585
 
 
 
 
 185.131
 
 
 
 
 185.882
 
 
 
 
 186.851
 
 
 
 
 181.408
 
 
 
 
 160.964
 
 
 
 
 171.503
 
 
 
 
 233.556
 
 
 
 
 165.703
 
 
 
 
 163.371
 
 
 
 
 103.879
 
 
 
 
 89.488
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 64.629
 
 
 5.807
 
 
 9.176
 
 
 7.990
 
 
 6.649
 
 
 3.046
 
 
 3.071
 
 
 3.084
 
 
 3.100
 
 
 3.010
 
 
 2.671
 
 
 2.845
 
 
 4.126
 
 
 3.007
 
 
 3.007
 
 
 2.020
 
 
 2.020
 
 
 2
 
 
 
 
 DBFM N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 Intens./extens.
 
 
 239.345
 
 
 11.809
 
 
 44.577
 
 
 13.039
 
 
 13.039
 
 
 13.039
 
 
 13.039
 
 
 13.039
 
 
 13.056
 
 
 13.056
 
 
 13.056
 
 
 13.056
 
 
 13.056
 
 
 13.121
 
 
 13.121
 
 
 13.121
 
 
 13.121
 
 
 18
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 859.264
 
 
 3.321
 
 
 10.101
 
 
 10.101
 
 
 10.101
 
 
 255.360
 
 
 51.747
 
 
 51.747
 
 
 51.747
 
 
 51.747
 
 
 51.747
 
 
 51.934
 
 
 51.934
 
 
 51.934
 
 
 51.934
 
 
 51.934
 
 
 51.875
 
 
 20
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 0
 
 
 12.882
 
 
 – 41.055
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 2.948
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel
 
 
 Intens./extens.
 
 
 122.444
 
 
 11.229
 
 
 14.525
 
 
 39.969
 
 
 24.669
 
 
 2.183
 
 
 2.283
 
 
 2.283
 
 
 2.183
 
 
 2.283
 
 
 2.283
 
 
 – 461
 
 
 1.063
 
 
 1.063
 
 
 1.063
 
 
 1.063
 
 
 14.763
 
 
 23
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 45.048
 
 
 
 
 37.324
 
 
 
 
 74.703
 
 
 
 
 58.062
 
 
 
 
 277.232
 
 
 
 
 73.744
 
 
 
 
 73.757
 
 
 
 
 73.690
 
 
 
 
 73.700
 
 
 
 
 72.705
 
 
 
 
 67.374
 
 
 
 
 70.179
 
 
 
 
 69.125
 
 
 
 
 69.125
 
 
 
 
 68.138
 
 
 
 
 81.779
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 382.652
 
 
 
 
 590.390
 
 
 
 
 556.301
 
 
 
 
 458.852
 
 
 
 
 460.817
 
 
 
 
 258.875
 
 
 
 
 259.639
 
 
 
 
 260.541
 
 
 
 
 255.108
 
 
 
 
 233.669
 
 
 
 
 238.877
 
 
 
 
 303.735
 
 
 
 
 234.828
 
 
 
 
 232.496
 
 
 
 
 172.017
 
 
 
 
 171.267
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 8.293
 
 
 8.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 22.064
 
 
 22.064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 j
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 13.771
 
 
 
 
 8.293
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 396.423
 
 
 
 
 598.683
 
 
 
 
 556.301
 
 
 
 
 458.852
 
 
 
 
 460.817
 
 
 
 
 258.875
 
 
 
 
 259.639
 
 
 
 
 260.541
 
 
 
 
 255.108
 
 
 
 
 233.669
 
 
 
 
 238.877
 
 
 
 
 303.735
 
 
 
 
 234.828
 
 
 
 
 232.496
 
 
 
 
 172.017
 
 
 
 
 171.267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 422.016
 
 
 
 
 396.659
 
 
 
 
 382.425
 
 
 
 
 379.372
 
 
 
 
 376.644
 
 
 
 
 374.218
 
 
 
 
 373.970
 
 
 
 
 373.898
 
 
 
 
 374.570
 
 
 
 
 374.570
 
 
 
 
 374.570
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 13.130
 
 
 
 
 9.114
 
 
 
 
 6.015
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 1.464
 
 
 
 
 1.449
 
 
 
 
 1.447
 
 
 
 
 1.447
 
 
 
 
 1.644
 
 
 
 
 2.052
 
 
 
 
 2.277
 
 
 
 
 2.485
 
 
 
 
 2.920
 
 
 
 
 2.909
 
 
 
 
 2.948
 
 
 
 
 1.584
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 435.146
 
 
 
 
 405.773
 
 
 
 
 388.440
 
 
 
 
 383.184
 
 
 
 
 378.108
 
 
 
 
 375.667
 
 
 
 
 375.417
 
 
 
 
 375.345
 
 
 
 
 376.214
 
 
 
 
 376.622
 
 
 
 
 376.847
 
 
 
 
 377.689
 
 
 
 
 378.124
 
 
 
 
 378.113
 
 
 
 
 378.152
 
 
 
 
 376.788
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 14.189
 
 
 947
 
 
 886
 
 
 876
 
 
 878
 
 
 878
 
 
 878
 
 
 878
 
 
 878
 
 
 880
 
 
 880
 
 
 880
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 12
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 568
 
 
 – 142
 
 
 – 142
 
 
 – 142
 
 
 – 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 5.606
 
 
 393
 
 
 368
 
 
 353
 
 
 350
 
 
 347
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 1.698
 
 
 
 
 1.362
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 1.086
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 1.223
 
 
 
 
 1.223
 
 
 
 
 1.223
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 436.844
 
 
 
 
 407.135
 
 
 
 
 389.777
 
 
 
 
 384.270
 
 
 
 
 379.333
 
 
 
 
 376.890
 
 
 
 
 376.640
 
 
 
 
 376.568
 
 
 
 
 377.439
 
 
 
 
 377.847
 
 
 
 
 378.072
 
 
 
 
 378.924
 
 
 
 
 379.359
 
 
 
 
 379.348
 
 
 
 
 379.387
 
 
 
 
 378.023
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 436.844
 
 
 
 
 407.135
 
 
 
 
 389.777
 
 
 
 
 384.270
 
 
 
 
 379.333
 
 
 
 
 376.890
 
 
 
 
 376.640
 
 
 
 
 376.568
 
 
 
 
 377.439
 
 
 
 
 377.847
 
 
 
 
 378.072
 
 
 
 
 378.924
 
 
 
 
 379.359
 
 
 
 
 379.348
 
 
 
 
 379.387
 
 
 
 
 378.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 846.208
 
 
 
 
 1.037.381
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 846.208
 
 
 
 
 1.037.381
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 454.973
 
 
 – 37.766
 
 
 – 42.732
 
 
 – 38.043
 
 
 – 41.956
 
 
 – 39.817
 
 
 – 32.936
 
 
 – 31.268
 
 
 – 24.883
 
 
 – 29.196
 
 
 – 31.260
 
 
 – 30.113
 
 
 – 19.885
 
 
 – 15.537
 
 
 – 16.360
 
 
 – 11.283
 
 
 – 11.938
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 4.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.519
 
 
 
 5
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 Intens./extens.
 
 
 168.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.904
 
 
 19.772
 
 
 19.766
 
 
 19.763
 
 
 19.761
 
 
 19.755
 
 
 19.756
 
 
 19.755
 
 
 19.772
 
 
 19
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 – 391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 391
 
 
 22
 
 
 
 
 A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 31.444
 
 
 
 – 22.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 32.300
 
 
 
 
 
 
 37.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 Areaalgroei (artikel 18)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 411.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 411.000
 
 
 
 25
 
 
 
 
 Meevallers A2/ZSM
 
 
 Intens./extens.
 
 
 69.300
 
 
 
 22.000
 
 
 15.000
 
 
 32.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 37.766
 
 
 
 
 – 42.732
 
 
 
 
 – 38.043
 
 
 
 
 – 41.956
 
 
 
 
 – 39.817
 
 
 
 
 – 32.936
 
 
 
 
 – 31.268
 
 
 
 
 – 14.979
 
 
 
 
 28.432
 
 
 
 
 – 11.494
 
 
 
 
 – 10.350
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 4.218
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 – 398.009
 
 
 
 
 7.443
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 – 37.766
 
 
 
 
 – 42.732
 
 
 
 
 – 38.043
 
 
 
 
 – 41.956
 
 
 
 
 – 39.817
 
 
 
 
 – 32.936
 
 
 
 
 – 31.268
 
 
 
 
 – 14.979
 
 
 
 
 28.432
 
 
 
 
 – 11.494
 
 
 
 
 – 10.350
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 4.218
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 448.199
 
 
 
 
 1.044.824
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 37.629
 
 
 – 37.629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 137
 
 
 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 j
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 37.766
 
 
 
 
 – 37.629
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 80.361
 
 
 
 
 – 38.043
 
 
 
 
 – 41.956
 
 
 
 
 – 39.817
 
 
 
 
 – 32.936
 
 
 
 
 – 31.268
 
 
 
 
 – 14.979
 
 
 
 
 28.432
 
 
 
 
 – 11.494
 
 
 
 
 – 10.350
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 4.218
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 448.199
 
 
 
 
 1.044.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.728.863
 
 
 
 
 3.072.135
 
 
 
 
 2.157.605
 
 
 
 
 2.871.423
 
 
 
 
 2.466.135
 
 
 
 
 2.266.296
 
 
 
 
 2.900.973
 
 
 
 
 3.282.342
 
 
 
 
 2.200.462
 
 
 
 
 2.308.124
 
 
 
 
 1.949.571
 
 
 
 
 1.768.654
 
 
 
 
 1.298.333
 
 
 
 
 1.238.570
 
 
 
 
 1.177.854
 
 
 
 
 1.167.362
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.574.830
 
 
 
 
 2.957.827
 
 
 
 
 2.086.006
 
 
 
 
 2.201.928
 
 
 
 
 2.318.111
 
 
 
 
 2.290.347
 
 
 
 
 2.879.688
 
 
 
 
 3.558.338
 
 
 
 
 2.188.211
 
 
 
 
 2.569.808
 
 
 
 
 2.317.028
 
 
 
 
 2.267.036
 
 
 
 
 2.069.777
 
 
 
 
 2.002.650
 
 
 
 
 1.959.587
 
 
 
 
 2.065.826
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.494.262
 
 
 
 
 2.800.084
 
 
 
 
 2.128.842
 
 
 
 
 1.756.603
 
 
 
 
 2.291.915
 
 
 
 
 2.241.331
 
 
 
 
 2.916.274
 
 
 
 
 3.427.133
 
 
 
 
 2.331.692
 
 
 
 
 2.707.003
 
 
 
 
 2.487.667
 
 
 
 
 2.431.671
 
 
 
 
 2.238.103
 
 
 
 
 2.112.909
 
 
 
 
 2.048.722
 
 
 
 
 2.154.677
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.469.364
 
 
 
 
 2.805.472
 
 
 
 
 2.128.842
 
 
 
 
 1.756.603
 
 
 
 
 2.291.915
 
 
 
 
 2.241.331
 
 
 
 
 2.916.274
 
 
 
 
 3.427.133
 
 
 
 
 2.331.692
 
 
 
 
 2.707.003
 
 
 
 
 2.487.667
 
 
 
 
 2.431.671
 
 
 
 
 2.238.103
 
 
 
 
 2.112.909
 
 
 
 
 2.048.722
 
 
 
 
 2.154.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 
 262.105
 
 
 
 
 182.021
 
 
 
 
 57.577
 
 
 
 
 490.329
 
 
 
 
 112.698
 
 
 
 
 33.050
 
 
 
 
 33.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 134.654
 
 
 
 
 – 18.901
 
 
 
 
 36.034
 
 
 
 
 – 350.682
 
 
 
 
 29.386
 
 
 
 
 89.868
 
 
 
 
 – 1.692
 
 
 
 
 286.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 
 127.451
 
 
 
 
 163.120
 
 
 
 
 93.611
 
 
 
 
 139.647
 
 
 
 
 142.084
 
 
 
 
 122.918
 
 
 
 
 31.358
 
 
 
 
 286.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Stadsgewest Haaglanden
 
 
 desaldering
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Kasritme regiobijdrage
 
 
 desaldering
 
 
 0
 
 
 
 – 29.281
 
 
 209.281
 
 
 
 – 80.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 – 29.281
 
 
 
 
 209.281
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 80.000
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 127.551
 
 
 
 
 133.839
 
 
 
 
 302.892
 
 
 
 
 139.647
 
 
 
 
 62.084
 
 
 
 
 22.918
 
 
 
 
 31.358
 
 
 
 
 286.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 37.982
 
 
 – 37.982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Regiobijdrage N35 Zwolle-Almelo
 
 
 desaldering
 
 
 7.011
 
 
 7.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 604
 
 
 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 j
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 45.597
 
 
 
 
 – 37.982
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 173.148
 
 
 
 
 95.857
 
 
 
 
 302.892
 
 
 
 
 139.647
 
 
 
 
 62.084
 
 
 
 
 22.918
 
 
 
 
 31.358
 
 
 
 
 286.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 1.
 Dit betreft de verwerking van een Beter Benutten opdracht van het Stadsgewest Haaglanden. Het gaat om de A13 Rijswijk-Ypenburg: verlengen opstelstrook.
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat tot daadwerkelijke inpassing in enig jaar de kans aanwezig is op een kastekort. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
 
 
 3.
 Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:
 
 
 –
 De jaarlijkse bijdrage van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) aan RWS in de financiering van de Verkeersonderneming voor de periode 2012–2015;
 
 
 –
 Een overboeking voor de juiste toedeling van de index 2012 aan overige maatregelen (van 12.02 naar 12.03);
 
 
 –
 Per 1 juli 2012 is de geluidwetgeving voor rijkswegen gewijzigd en opgenomen in de Wet milieubeheer («SWUNG»). Als gevolg van deze wetswijziging moeten aanvullende beheer- en onderhoudskosten worden gemaakt om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde geluidsproductieplafonds. Voor de periode 2017–2028 zullen de bedragen nog nader worden «gehard».
 
 
 
 
 4.
 In 2009 is heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerkoverstijgende kosten). De voorwaarden waaronder de betaling aan RWS plaatsvindt blijven onveranderd.
 
 
 5.
 Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
 
 
 –
 De extra bijdrage voor de Rotterdamse baan voor regionale/lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft – Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;
 
 
 –
 Op operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln. aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07;
 
 
 –
 Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln. overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen;
 
 
 –
 In het kader van een teruggave van middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht;
 
 
 –
 Een overboeking uit artikel 13 Planuitwerking naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project Zuidas;
 
 
 –
 Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4 Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL.
 
 
 
 
 6.
 Tussen de Begroting van hoofdstuk XII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:
 
 
 –
 Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de Begroting van hoofdstuk XII;
 
 
 –
 Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van hoofdstuk XII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln.). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln.) teruggeboekt naar artikel 12 in het infrastructuurfonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten;
 
 
 –
 Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar);
 
 
 –
 Een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.) en een overboeking vanuit de Begroting van hoofdstuk XII (€ 0,9 mln.) in dit kader.
 
 
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
 
 
 18.
 Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.
 
 
 19.
 MJPO: Het programma loopt af na 2018. Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen (12.07).
 
 
 20.
 Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.
 
 
 21.
 Dit betreft een aanpassing van kasritme van de regionale bijdragen aan de projecten A12/A15 Ressen-Oudbroeken en N35 Zwolle-Wijthmen.
 
 
 22.
 Dit betreft een mutatie op basis van een actualisatie door RWS en beleid, rekening houdend met nieuwe planningsinformatie van RWS.
 
 
 23.
 Dit betreft de administratieve verwerking van de wijzigingen in de budgetten van A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel.
 
 
 24.
 Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.
 
 
 25.
 Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12.
 
 
 26.
 Bij A2 Holendrecht – Oudenrijn (Leidsche Rijn Tunnel) is in 1e suppletoire begroting 2013 € 56 mln. toegevoegd aan het budget. Omdat slechts een beperkt deel nodig bleek, wordt bij deze begroting € 37 mln. afgeboekt. Binnen de ZSM projecten is sprake van een meevaller (€ 32,3 mln.).
 
 
 
 
 a, b, d, i en j.
 Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 
 
 (6)=(2)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.562.567
 
 
 
 
 3.479.875
 
 
 
 
 – 371.635
 
 
 
 
 – 286.097
 
 
 
 
 – 657.732
 
 
 
 
 2.822.143
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.197.753
 
 
 
 
 2.367.705
 
 
 
 
 12.095
 
 
 
 
 11.563
 
 
 
 
 23.658
 
 
 
 
 2.391.363
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.324.516
 
 
 
 
 1.319.905
 
 
 
 
 – 7.724
 
 
 
 
 1.623
 
 
 
 
 – 6.101
 
 
 
 
 1.313.804
 
 
 
 
 
 13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 1.324.516
 
 
 1.319.905
 
 
 – 7.724
 
 
 1.623
 
 
 – 6.101
 
 
 1.313.804
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 706.311
 
 
 
 
 859.187
 
 
 
 
 19.842
 
 
 
 
 13.330
 
 
 
 
 33.172
 
 
 
 
 892.359
 
 
 
 
 
 13.03.01 Real.progr.personenvervoer
 
 
 595.685
 
 
 696.928
 
 
 90.411
 
 
 16.829
 
 
 107.240
 
 
 804.168
 
 
 
 
 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
 
 
 51.061
 
 
 64.992
 
 
 – 7.101
 
 
 7.303
 
 
 202
 
 
 65.194
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer
 
 
 56.931
 
 
 95.964
 
 
 – 60.373
 
 
 – 8.291
 
 
 – 68.664
 
 
 27.300
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer
 
 
 2.634
 
 
 1.303
 
 
 – 3.095
 
 
 – 2.511
 
 
 – 5.606
 
 
 – 4.303
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 148.776
 
 
 
 
 140.193
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.390
 
 
 
 
 – 3.390
 
 
 
 
 136.803
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 172.581
 
 
 
 
 51.742
 
 
 
 
 – 7.882
 
 
 
 
 43.860
 
 
 
 
 216.441
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 13.02
 De voorgestelde mutatie op deze operationele doelstelling bestaat uit de volgende twee mutaties:
 
 
 –
 Ter compensatie van een aanvullende beschikking ten opzichte van het ingediende Beheerplan, wordt € 10 mln. geleend uit operationele doelstelling 13.04 waar sprake is van een tijdelijk overschot vanwege het doorschuiven van de betaling van de zogenoemde «tax adjustments» (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belastingwijzigingen);
 
 
 –
 Op deze operationele doelstelling staan de nog resterende middelen voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats ten laste van begrotingsartikel 16 in de begroting van IenM (hoofdstuk XII). De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen voor dat project op die begroting.
 
 
 
 Operationele doelstelling 13.03
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2013
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)
 
 
 6
 
 
 16
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2012/2013/2014
 
 
 2012/2013/2014
 
 
 1
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 626
 
 
 626
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS DSSU (inclusief voorinvestering)
 
 
 49
 
 
 33
 
 
 278
 
 
 278
 
 
 2012/2015
 
 
 2012/2015
 
 
 2
 
 
 
 
 Vervanging Dieze brug Den Bosch
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 12
 
 
 13
 
 
 397
 
 
 397
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 9
 
 
 8
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 49
 
 
 40
 
 
 589
 
 
 589
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 4
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reistijdverbetering
 
 
 8
 
 
 6
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 46
 
 
 44
 
 
 503
 
 
 503
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 117
 
 
 121
 
 
 840
 
 
 840
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 9
 
 
 5
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 2014/2015/2016
 
 
 2014/2015/2016
 
 
 5
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 2013/2018
 
 
 2013/2018
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 24
 
 
 22
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 956
 
 
 956
 
 
 2005 e.v.
 
 
 2005 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 57
 
 
 65
 
 
 346
 
 
 346
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 2013/2015
 
 
 2013/2015
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS (t.b.v. NSP)
 
 
 33
 
 
 23
 
 
 117
 
 
 117
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 9
 
 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 87
 
 
 76
 
 
 538
 
 
 538
 
 
 2015/2017
 
 
 2015/2017
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 2016/2017
 
 
 2016/2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht-Arnhem-Zevenaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 2
 
 
 14
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 2011/2014
 
 
 2011/2014
 
 
 11
 
 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 11
 
 
 14
 
 
 299
 
 
 299
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 12
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 
 8
 
 
 10
 
 
 234
 
 
 234
 
 
 2020
 
 
 2019
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hanzelijn
 
 
 54
 
 
 59
 
 
 1.020
 
 
 1.020
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 804
 
 
 
 
 795
 
 
 
 
 8.540
 
 
 
 
 8.540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 1
 
 
 9
 
 
 246
 
 
 246
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 
 
 
 
 afronding
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 804
 
 
 804
 
 
 8.857
 
 
 8.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 804
 
 
 787
 
 
 8.857
 
 
 8.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 0
 
 
 – 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar worden op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk op basis van de huidige prognose.
 
 
 2.
 Een aantal voor dit jaar voorziene planningsrisico's, waarmee in de kasprognose rekening was gehouden zijn niet opgetreden waardoor de prognose voor 2013 hoger uitvalt
 
 
 3.
 Op basis van een herziene raming wordt verwacht dat dit jaar nauwelijk uitgaven ten laste van dit project zullen plaatsvinden.
 
 
 4.
 In de raming is ten onrechte uitgegaan van een aftrek op programmaniveau in verband met mogelijke planningsrisico's gedurende de uitvoering. Deze aftrek is niet meer nodig omdat planningsrisico's worden meegenomen over het totale aanlegprogramma (deze systematiek dateerde nog uit de tijd dat het project onderdeel was van het programma Beheer, onderhoud en vervanging).
 
 
 5.
 De middentunnel westijde wordt mede op verzoek van de gemeente en NS versneld opgeleverd (eind 2013 in plaats van het 3e kwartaal 2014). Hierdoor worden de uitgaven in 2013 hoger dan in de begroting geraamd.
 
 
 6.
 In de uitgavenplanning voor 2013 was rekening gehouden met het nog in 2013 afgeven van een realisatiebeschikking. Er blijkt echter meer tijd nodig om met de stakeholders tot een definitieve scopevaststelling te komen.
 
 
 7.
 De lagere raming wordt met name verklaard doordat de financiele afwikkeling met de huurders van de commerciele ruimten langer duurt dan vooraf aangenomen
 
 
 8.
 De in 2015 voorziene uitgaven voor de verwerving van onroerend goed zijn reeds in 2013 gerealiseerd.
 
 
 9.
 De hogere uitgaven worden veroorzaakt door de versnelde oplevering van de OV-Terminal (van eind 2014 naar medio 2014).
 
 
 10.
 In de kasraming voor 2013 is onvoldoende rekening gehouden met de financiele consequentes van ingeschatte risico's en afhandeling van geschillen (ondermeer met DSM).
 
 
 11.
 De lagere raming van de uitgaven in 2013 wordt verklaard doordat er nog geen overeenstemming is tussen de aannemer en ProRail inzake een aantal claims. Daarnaast zijn de door de aannemer op te leveren dossiers nog niet op orde waardoor de financiele afwikkeling doorschuift naar 2014.
 
 
 12.
 De lagere raming wordt met name veroorzaakt door het goedkoper uitvallen van geluidmaatregelen te Zwolle en de lagere uitgevallen voorlopige eindafrekening met betrekking tot de bouwkosten. Verder heeft de financiële afwikkeling van een aantal claims vertraging opgelopen doordat er geen consensus is over de rechtmatigheid en de hoogte van die claims.
 
 
 13.
 Door stagnaties in de grondverwerving op het deelproject Bunnik (op een van de drie locaties is een onteigeningsprocedure gestart) ontstaat een kasoverschot van circa € 2 mln. Daarnaast is bij Driebergen-Zeist sprake van een scopewijziging in het project waardoor het bestemmingsplan een jaar later wordt verwacht en gronden later worden aangekocht.
 
 
 14.
 Een aantal voor dit jaar geprognosticeerde werkzaamheden kan niet in 2013 worden afgewikkeld (door claims van de aannemer, installatiewerkzaamheden en werkzaamheden aan het plafond).
 
 
 15.
 De hogere raming is noodzakelijk door het versneld uitvoeren van de werkzaamheden.
 
 
 16.
 Als gevolg van de wetswijziging inzake verplicht schatkistbankieren (FIDO) zal de regelgeving spoorse doorsnijdingen moeten worden aangepast. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie in 2013. Daarnaast is IenM voor de uitputting van het budget volledig afhankelijk van de gemeenten die, om voor vergoeding in aanmerking te komen, eerst een startverklaring moeten indienen.
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 
 Kasbudget 2013
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 – 33
 
 
 – 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 16
 
 
 21
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 2013e.v.
 
 
 2013e.v.
 
 
 2
 
 
 
 
 Aslasten Cluster III realisatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 154
 
 
 154
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2014/2016
 
 
 2014/2016
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 44
 
 
 40
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 2014 e.v.
 
 
 2014 e.v.
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail Projecten
 
 
 
 65
 
 
 67
 
 
 557
 
 
 557
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 65
 
 
 67
 
 
 557
 
 
 557
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 65
 
 
 59
 
 
 557
 
 
 557
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 0
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het opstellen van de overeenkomst met Groningen Seapoorts (onder andere het regelen van het recht van overpas) duurt langer dan verwacht. Deze overeenkomst is een voorwaarde om te kunnen starten met de werkzaamheden. De huidige verwachting is dat de overeenkomst nog wel dit jaar wordt gesloten. De vertraagde start van de uitvoering heeft overigens geen consequenties voor het treinverkeer.
 
 
 2.
 De neerwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven voor 2013 wordt voornamelijk verklaard door een gunstig aanbestedingsresultaat voor ERTMS. Tevens is als gevolg van het nog niet voldoende gespecificeerd zijn van de gewenste activiteiten een deel van de geplande werkzaamheden niet aanbesteed en wordt dit doorgeschoven naar 2014.
 
 
 3.
 De hogere raming wordt verklaard door een voorspoedige voortgang van de werkzaamheden (het niet optreden van ingeschatte risico's) en een snellere afwikkeling van de financiele termijnen als gevolg van een andere contractvorm dan eerder aangenomen.
 
 
 4.
 Op basis van een prognose gebaseerd op cijfers over het tweede kwartaal worden dit jaar slechts in beperkte mate uitgaven gerealiseerd.
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering opbouw compensatie NS
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adam Zuidas station (NSP)
 
 
 235
 
 
 235
 
 
 2026
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 Adam Zuidas WTC/4-sp
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 2026
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 2014–2018
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 
 Traject Oost (Conv.DMB)
 
 
 
 
 gereed
 
 
 gereed
 
 
 
 
 
 Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 2014–2017
 
 
 2014–2017
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 2014–2018
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 
 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
 
 
 1.334
 
 
 1.334
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 Reservering Businesscase NSP
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma overwegen
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 638
 
 
 638
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 2.174
 
 
 2.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 5.076
 
 
 5.076
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 5.076
 
 
 5.076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslastencluster III
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Europese ERTMS verbindingen
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine project Goed
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 13.04
 
 Op deze operationele doelstelling is sprake van een tijdelijk overschot vanwege het doorschuiven van de betaling van de zogenoemde «tax adjustments» (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belastingwijzigingen). Hierdoor kan € 10 mln. aan artikel 13.02 worden geleend ter compensatie van een aanvullende beschikking op die operationele doelstelling.
 Tussen eind 2012 en medio 2013 is de zogenoemde Pilot Geluid Lansinglerland (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen € 6,6 mln. en zijn gebudgetteerd op operationele doelstelling 17.03. De uitvoering is opgedragen aan Infraspeed, waarbij ervoor gekozen is om dit binnen het lopende «performance»-contract te doen. De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04. Het beschikbare budget wordt daarom overgeheveld van operationele doelstelling 17.03 naar 13.04.
 
 Verplichtingen
 
 Naar aanleiding van een van de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor om de aansturing van ProRail minder diffuus te maken zijn, met ingang van de begroting 2013 de geoormerkte projecten van beheer- en instandhouding ondergebracht bij het aanlegprogramma personenvervoer omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en instandhoudingsprojecten.
 Binnen Beheer onderhoud en vervanging werd voor deze programma’s jaarlijks een subsidiebeschikking afgegeven. Na het onderbrengen binnen het aanlegprogramma zou voor deze programma’s in 2013, net als voor de overige aanlegprojecten een meerjarige subsidiebeschikking worden verstrekt. In de verplichtingenraming voor 2013 was hiermee rekening gehouden. Naar aanleiding van de financiële taakstellingen uit het regeerakkoord en de onzekerheid die dit met zich meebracht qua doorvertaling naar de projecten en programma’s, is besloten om voor de programma’s Toegankelijkheid, Fietsparkeren bij stations, Kleine functiewijzigingen en Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten vooralsnog voor een kortere periode financiële verplichtingen vast te leggen dan eerder aangenomen. In 2014 zouden dan aanvullende subsidiebeschikkingen worden verstrekt.
 Voorts is op een aantal projecten een aanpassing van de raming aangebracht om de verplichtingenreeks aan te laten sluiten bij de uitgavenramingen.
 
 Ontvangsten
 
 Van de geprognosticeerde ontvangsten voor 2013 met betrekking tot afrekeningen en doorbelastingen van MIRT-projecten wordt naar verwachting € 10 mln. doorgeschoven naar 2014.
 Anderzijds wordt circa € 2 mln. geraamd in verband met afrekeningen met ProRail van aanlegprojecten (inleveringen op basis van de wijzigingsbeschikking 2013).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.324.516
 
 
 
 
 1.236.385
 
 
 
 
 1.236.800
 
 
 
 
 1.111.748
 
 
 
 
 1.210.582
 
 
 
 
 1.221.869
 
 
 
 
 1.130.098
 
 
 
 
 1.284.238
 
 
 
 
 1.167.164
 
 
 
 
 1.166.485
 
 
 
 
 1.166.549
 
 
 
 
 1.185.095
 
 
 
 
 1.120.779
 
 
 
 
 1.175.779
 
 
 
 
 1.175.779
 
 
 
 
 1.175.779
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 4.611
 
 
 
 
 13.850
 
 
 
 
 – 11.348
 
 
 
 
 24.486
 
 
 
 
 20.717
 
 
 
 
 84.117
 
 
 
 
 3.611
 
 
 
 
 – 7.251
 
 
 
 
 9.125
 
 
 
 
 5.322
 
 
 
 
 – 6.978
 
 
 
 
 29.251
 
 
 
 
 86.246
 
 
 
 
 41.896
 
 
 
 
 43.085
 
 
 
 
 2.344
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.319.905
 
 
 
 
 1.250.235
 
 
 
 
 1.225.452
 
 
 
 
 1.136.234
 
 
 
 
 1.231.299
 
 
 
 
 1.305.986
 
 
 
 
 1.133.709
 
 
 
 
 1.276.987
 
 
 
 
 1.176.289
 
 
 
 
 1.171.807
 
 
 
 
 1.159.571
 
 
 
 
 1.214.346
 
 
 
 
 1.207.025
 
 
 
 
 1.217.675
 
 
 
 
 1.218.864
 
 
 
 
 1.178.123
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 294.906
 
 
 
 20.524
 
 
 20.531
 
 
 18.455
 
 
 20.096
 
 
 20.283
 
 
 18.760
 
 
 21.318
 
 
 19.375
 
 
 19.364
 
 
 19.365
 
 
 19.673
 
 
 18.605
 
 
 19.519
 
 
 19.519
 
 
 19.519
 
 
 2
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 11.626
 
 
 927
 
 
 768
 
 
 762
 
 
 608
 
 
 740
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 14
 
 
 
 
 Desaldering spoorwegen
 
 
 desaldering
 
 
 – 76.148
 
 
 – 8.651
 
 
 – 7.499
 
 
 – 7.499
 
 
 – 7.499
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 7.724
 
 
 
 
 13.793
 
 
 
 
 13.794
 
 
 
 
 11.564
 
 
 
 
 13.336
 
 
 
 
 13.494
 
 
 
 
 11.971
 
 
 
 
 14.529
 
 
 
 
 12.586
 
 
 
 
 12.575
 
 
 
 
 20.076
 
 
 
 
 20.384
 
 
 
 
 19.316
 
 
 
 
 20.230
 
 
 
 
 20.230
 
 
 
 
 20.230
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.312.181
 
 
 
 
 1.264.028
 
 
 
 
 1.239.246
 
 
 
 
 1.147.798
 
 
 
 
 1.244.635
 
 
 
 
 1.319.480
 
 
 
 
 1.145.680
 
 
 
 
 1.291.516
 
 
 
 
 1.188.875
 
 
 
 
 1.184.382
 
 
 
 
 1.179.647
 
 
 
 
 1.234.730
 
 
 
 
 1.226.341
 
 
 
 
 1.237.905
 
 
 
 
 1.239.094
 
 
 
 
 1.198.353
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 13
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 8.377
 
 
 – 8.377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 1.623
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.313.804
 
 
 
 
 1.254.028
 
 
 
 
 1.239.246
 
 
 
 
 1.147.798
 
 
 
 
 1.244.635
 
 
 
 
 1.319.480
 
 
 
 
 1.145.680
 
 
 
 
 1.291.516
 
 
 
 
 1.188.875
 
 
 
 
 1.184.382
 
 
 
 
 1.179.647
 
 
 
 
 1.234.730
 
 
 
 
 1.226.341
 
 
 
 
 1.237.905
 
 
 
 
 1.239.094
 
 
 
 
 1.198.353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 706.311
 
 
 
 
 986.382
 
 
 
 
 1.181.055
 
 
 
 
 1.172.551
 
 
 
 
 1.181.262
 
 
 
 
 1.103.173
 
 
 
 
 820.467
 
 
 
 
 566.848
 
 
 
 
 417.524
 
 
 
 
 172.254
 
 
 
 
 277.088
 
 
 
 
 283.293
 
 
 
 
 138.877
 
 
 
 
 116.739
 
 
 
 
 114.339
 
 
 
 
 127.934
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 152.876
 
 
 
 
 – 3.981
 
 
 
 
 – 46.463
 
 
 
 
 – 82.113
 
 
 
 
 – 116.641
 
 
 
 
 – 145.816
 
 
 
 
 2.935
 
 
 
 
 20.601
 
 
 
 
 – 22.614
 
 
 
 
 125.638
 
 
 
 
 220.841
 
 
 
 
 188.542
 
 
 
 
 323.288
 
 
 
 
 392.716
 
 
 
 
 348.322
 
 
 
 
 279.318
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 859.187
 
 
 
 
 982.401
 
 
 
 
 1.134.592
 
 
 
 
 1.090.438
 
 
 
 
 1.064.621
 
 
 
 
 957.357
 
 
 
 
 823.402
 
 
 
 
 587.449
 
 
 
 
 394.910
 
 
 
 
 297.892
 
 
 
 
 497.929
 
 
 
 
 471.835
 
 
 
 
 462.165
 
 
 
 
 509.455
 
 
 
 
 462.661
 
 
 
 
 407.252
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 13.074
 
 
 – 38.074
 
 
 
 7.000
 
 
 18.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 neutraal
 
 
 – 66.404
 
 
 6.322
 
 
 
 5.000
 
 
 15.821
 
 
 70.000
 
 
 62.000
 
 
 
 240
 
 
 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 226.438
 
 
 8
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 13
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 11.400
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.900
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Desaldering spoorwegen
 
 
 desaldering
 
 
 62.712
 
 
 54.094
 
 
 612
 
 
 306
 
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 1.070
 
 
 1.070
 
 
 2.140
 
 
 1.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 neutraal
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 7.865
 
 
 1.741
 
 
 – 253
 
 
 92
 
 
 – 9.444
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 19.842
 
 
 
 
 – 2.287
 
 
 
 
 6.306
 
 
 
 
 33.824
 
 
 
 
 70.799
 
 
 
 
 62.800
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 
 1.310
 
 
 
 
 2.792
 
 
 
 
 1.820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.865
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 – 253
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 – 235.882
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 879.029
 
 
 
 
 980.114
 
 
 
 
 1.140.898
 
 
 
 
 1.124.262
 
 
 
 
 1.135.420
 
 
 
 
 1.020.157
 
 
 
 
 824.473
 
 
 
 
 588.759
 
 
 
 
 397.702
 
 
 
 
 299.712
 
 
 
 
 497.929
 
 
 
 
 479.700
 
 
 
 
 463.906
 
 
 
 
 509.202
 
 
 
 
 462.753
 
 
 
 
 171.370
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 17.740
 
 
 – 17.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Projecten Nazorg/Prorail
 
 
 desaldering
 
 
 2.118
 
 
 2.118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 13
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 10.000
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 3.472
 
 
 3.472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 13.330
 
 
 
 
 – 17.740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 892.359
 
 
 
 
 962.374
 
 
 
 
 1.140.898
 
 
 
 
 1.124.262
 
 
 
 
 1.135.420
 
 
 
 
 1.020.157
 
 
 
 
 824.473
 
 
 
 
 588.759
 
 
 
 
 397.702
 
 
 
 
 299.712
 
 
 
 
 497.929
 
 
 
 
 479.700
 
 
 
 
 463.906
 
 
 
 
 509.202
 
 
 
 
 462.753
 
 
 
 
 171.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 148.776
 
 
 
 
 148.040
 
 
 
 
 148.099
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 148.790
 
 
 
 
 149.422
 
 
 
 
 152.578
 
 
 
 
 161.354
 
 
 
 
 162.228
 
 
 
 
 163.666
 
 
 
 
 164.985
 
 
 
 
 166.604
 
 
 
 
 167.547
 
 
 
 
 168.015
 
 
 
 
 166.165
 
 
 
 
 150.047
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 8.583
 
 
 
 
 – 2.452
 
 
 
 
 15.497
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.449
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 140.193
 
 
 
 
 145.588
 
 
 
 
 163.596
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 148.790
 
 
 
 
 149.422
 
 
 
 
 152.578
 
 
 
 
 161.354
 
 
 
 
 162.228
 
 
 
 
 163.666
 
 
 
 
 164.985
 
 
 
 
 166.604
 
 
 
 
 167.547
 
 
 
 
 168.015
 
 
 
 
 166.165
 
 
 
 
 152.496
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 ,
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 140.193
 
 
 
 
 145.588
 
 
 
 
 163.596
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 148.790
 
 
 
 
 149.422
 
 
 
 
 152.578
 
 
 
 
 161.354
 
 
 
 
 162.228
 
 
 
 
 163.666
 
 
 
 
 164.985
 
 
 
 
 166.604
 
 
 
 
 167.547
 
 
 
 
 168.015
 
 
 
 
 166.165
 
 
 
 
 152.496
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 6.610
 
 
 6.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 3.390
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 136.803
 
 
 
 
 155.588
 
 
 
 
 163.596
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 148.790
 
 
 
 
 149.422
 
 
 
 
 152.578
 
 
 
 
 161.354
 
 
 
 
 162.228
 
 
 
 
 163.666
 
 
 
 
 164.985
 
 
 
 
 166.604
 
 
 
 
 167.547
 
 
 
 
 168.015
 
 
 
 
 166.165
 
 
 
 
 152.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 30.247
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 62.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.241
 
 
 
 
 52.655
 
 
 
 
 50.500
 
 
 
 
 52.000
 
 
 
 
 126.552
 
 
 
 
 98.528
 
 
 
 
 69.035
 
 
 
 
 141.127
 
 
 
 
 323.515
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 62.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.241
 
 
 
 
 52.655
 
 
 
 
 50.500
 
 
 
 
 52.000
 
 
 
 
 126.552
 
 
 
 
 98.528
 
 
 
 
 69.035
 
 
 
 
 141.127
 
 
 
 
 323.515
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 294.906
 
 
 0
 
 
 – 20.524
 
 
 – 20.531
 
 
 – 18.455
 
 
 – 20.096
 
 
 – 20.283
 
 
 – 18.760
 
 
 – 21.318
 
 
 – 19.375
 
 
 – 19.364
 
 
 – 19.365
 
 
 – 19.673
 
 
 – 18.605
 
 
 – 19.519
 
 
 – 19.519
 
 
 – 19.519
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 neutraal
 
 
 66.408
 
 
 – 6.320
 
 
 
 – 4.998
 
 
 – 15.821
 
 
 – 70.000
 
 
 – 62.000
 
 
 
 – 240
 
 
 – 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 226.438
 
 
 8
 
 
 
 
 Desaldering spoorwegen
 
 
 desaldering
 
 
 92.266
 
 
 6.299
 
 
 2.137
 
 
 5.983
 
 
 5.983
 
 
 5.568
 
 
 5.894
 
 
 5.847
 
 
 6.063
 
 
 5.203
 
 
 5.637
 
 
 7.567
 
 
 7.585
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 16
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 neutraal
 
 
 – 6
 
 
 – 2
 
 
 – 1
 
 
 2
 
 
 – 3
 
 
 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 7.865
 
 
 – 1.741
 
 
 253
 
 
 – 92
 
 
 9.444
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 – 18.388
 
 
 
 
 – 19.544
 
 
 
 
 – 28.296
 
 
 
 
 – 84.527
 
 
 
 
 – 76.389
 
 
 
 
 – 12.914
 
 
 
 
 – 15.495
 
 
 
 
 – 14.824
 
 
 
 
 – 13.727
 
 
 
 
 – 11.798
 
 
 
 
 – 19.953
 
 
 
 
 – 14.721
 
 
 
 
 – 13.641
 
 
 
 
 – 13.986
 
 
 
 
 221.988
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8.388
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 11.704
 
 
 
 
 – 4.527
 
 
 
 
 – 14.389
 
 
 
 
 12.086
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 37.831
 
 
 
 
 36.773
 
 
 
 
 40.202
 
 
 
 
 106.599
 
 
 
 
 83.807
 
 
 
 
 55.394
 
 
 
 
 127.141
 
 
 
 
 545.503
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8.388
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 11.704
 
 
 
 
 – 4.527
 
 
 
 
 – 14.389
 
 
 
 
 12.086
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 37.831
 
 
 
 
 36.773
 
 
 
 
 40.202
 
 
 
 
 106.599
 
 
 
 
 83.807
 
 
 
 
 55.394
 
 
 
 
 127.141
 
 
 
 
 545.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.197.753
 
 
 
 
 2.388.957
 
 
 
 
 2.584.104
 
 
 
 
 2.451.029
 
 
 
 
 2.558.784
 
 
 
 
 2.492.614
 
 
 
 
 2.121.293
 
 
 
 
 2.030.590
 
 
 
 
 1.765.066
 
 
 
 
 1.520.555
 
 
 
 
 1.626.772
 
 
 
 
 1.653.142
 
 
 
 
 1.445.353
 
 
 
 
 1.478.683
 
 
 
 
 1.474.433
 
 
 
 
 1.471.910
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.367.705
 
 
 
 
 2.404.821
 
 
 
 
 2.560.237
 
 
 
 
 2.431.849
 
 
 
 
 2.541.307
 
 
 
 
 2.491.362
 
 
 
 
 2.151.286
 
 
 
 
 2.067.628
 
 
 
 
 1.802.679
 
 
 
 
 1.700.462
 
 
 
 
 1.891.082
 
 
 
 
 1.995.934
 
 
 
 
 1.951.862
 
 
 
 
 1.980.777
 
 
 
 
 2.005.414
 
 
 
 
 2.077.982
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.379.800
 
 
 
 
 2.397.939
 
 
 
 
 2.560.793
 
 
 
 
 2.448.941
 
 
 
 
 2.540.915
 
 
 
 
 2.491.267
 
 
 
 
 2.151.414
 
 
 
 
 2.067.972
 
 
 
 
 1.803.233
 
 
 
 
 1.701.130
 
 
 
 
 1.899.360
 
 
 
 
 2.004.230
 
 
 
 
 1.958.198
 
 
 
 
 1.987.113
 
 
 
 
 2.011.750
 
 
 
 
 2.084.318
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.391.363
 
 
 
 
 2.380.199
 
 
 
 
 2.560.793
 
 
 
 
 2.448.941
 
 
 
 
 2.540.915
 
 
 
 
 2.491.267
 
 
 
 
 2.151.414
 
 
 
 
 2.067.972
 
 
 
 
 1.803.233
 
 
 
 
 1.701.130
 
 
 
 
 1.899.360
 
 
 
 
 2.004.230
 
 
 
 
 1.958.198
 
 
 
 
 1.987.113
 
 
 
 
 2.011.750
 
 
 
 
 2.084.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 59.999
 
 
 
 
 237.999
 
 
 
 
 181.999
 
 
 
 
 194.208
 
 
 
 
 195.315
 
 
 
 
 199.492
 
 
 
 
 203.541
 
 
 
 
 207.468
 
 
 
 
 209.601
 
 
 
 
 211.665
 
 
 
 
 211.988
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 112.581
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 172.581
 
 
 
 
 69.999
 
 
 
 
 237.999
 
 
 
 
 181.999
 
 
 
 
 194.208
 
 
 
 
 195.315
 
 
 
 
 199.492
 
 
 
 
 203.541
 
 
 
 
 207.468
 
 
 
 
 209.601
 
 
 
 
 211.665
 
 
 
 
 211.988
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 
 
 Desaldering spoorwegen
 
 
 desaldering
 
 
 78.830
 
 
 51.742
 
 
 – 4.750
 
 
 – 1.210
 
 
 – 1.516
 
 
 – 1.132
 
 
 – 806
 
 
 – 583
 
 
 – 367
 
 
 – 157
 
 
 – 43
 
 
 7.567
 
 
 7.585
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 51.742
 
 
 
 
 – 4.750
 
 
 
 
 – 1.210
 
 
 
 
 – 1.516
 
 
 
 
 – 1.132
 
 
 
 
 – 806
 
 
 
 
 – 583
 
 
 
 
 – 367
 
 
 
 
 – 157
 
 
 
 
 – 43
 
 
 
 
 7.567
 
 
 
 
 7.585
 
 
 
 
 5.625
 
 
 
 
 5.625
 
 
 
 
 5.625
 
 
 
 
 5.625
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 224.323
 
 
 
 
 65.249
 
 
 
 
 236.789
 
 
 
 
 180.483
 
 
 
 
 193.076
 
 
 
 
 194.509
 
 
 
 
 198.909
 
 
 
 
 203.174
 
 
 
 
 207.311
 
 
 
 
 209.558
 
 
 
 
 219.232
 
 
 
 
 219.573
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Projecten Nazorg/Prorail
 
 
 desaldering
 
 
 2.118
 
 
 2.118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 7.882
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 216.441
 
 
 
 
 75.249
 
 
 
 
 236.789
 
 
 
 
 180.483
 
 
 
 
 193.076
 
 
 
 
 194.509
 
 
 
 
 198.909
 
 
 
 
 203.174
 
 
 
 
 207.311
 
 
 
 
 209.558
 
 
 
 
 219.232
 
 
 
 
 219.573
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
 
 
 5.
 Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
 
 
 –
 Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln. overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen;
 
 
 –
 Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland. Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL);
 
 
 –
 Voor de realisatie op het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de AP (Aanvullende Post) gelden voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden;
 
 
 –
 Een overboeking uit artikel 13 PUV naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project Zuidas;
 
 
 –
 Afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln. OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000,– vanuit OV SAAL naar RRAAM.
 
 
 
 
 8.
 Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen;
 
 
 –
 In het BO MIRT najaar 2012 is geconstateerd dat de Calandbrug in de Betuweroute/Havenspoorlijn zonder levensverlengende maatregelen rond 2020 aan het einde van haar levensduur is. Op 3 april 2013 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de Staat een overeenkomst ondertekend waarbij de Staat toezegt in mei een startbeslissing te nemen inzake een verkenning problematiek Calandspoorbrug. In deze overeenkomst heeft IenM zich gebonden aan grootschalige renovatie van de Calandspoorbrug voor 2019 ad € 157 mln.;
 
 
 –
 De verwerking van de scope-uitbreiding PHS: dak 7e perron;
 
 
 –
 De verwerking van de wijzigingsbeschikking 2013 met betrekking tot gereedgekomen lijnen/halte van lopende projecten;
 
 
 –
 Een kasschuif tussen de artikelonderdelen 13.03 en 13.08 om de Investeringsruimte in 2013 naar latere jaren te plaatsen. Dit jaar worden daaruit geen uitgaven meer voorzien.
 
 
 
 
 9.
 Uit deze operationele doelstelling worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht voor:
 
 
 –
 Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.);
 
 
 –
 De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).
 
 
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
 
 
 16.
 Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:
 
 
 –
 De verwerking van de Boete NS (€ 2,8 mln.);
 
 
 –
 De reisinformatie is door ProRail overgedragen aan de NS. De reisinformatie wordt verankerd in de Vervoerconcessie en structureel verrekend met de concessievergoeding (€ 7,5 mln. per jaar);
 
 
 –
 Indexering concessievergoeding naar prijspeil 2013 (circa € 6 mln. per jaar) naar het huidige prijspeilniveau;
 
 
 –
 Een bijdrage van de provincie Gelderland aan het project Quick scan Decentraal Spoor Gelderland ad € 1,5 mln. voor het project «Vrijleggen treindienst Zutphen – Winterswijk te Zutphen».
 
 
 
 
 17.
 Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 
 
 a, c, e en i.
 Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 
 
 (6)=(2)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 231.724
 
 
 
 
 334.816
 
 
 
 
 – 28.181
 
 
 
 
 556.463
 
 
 
 
 528.282
 
 
 
 
 863.098
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 135.983
 
 
 
 
 131.498
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 89.814
 
 
 
 
 114.814
 
 
 
 
 246.312
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45%
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 60.771
 
 
 
 
 61.310
 
 
 
 
 24.999
 
 
 
 
 866
 
 
 
 
 25.865
 
 
 
 
 87.175
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok
 
 
 8.135
 
 
 13.389
 
 
 – 13.389
 
 
 0
 
 
 – 13.389
 
 
 0
 
 
 
 
 14.01.03 Real.progr.reg./lok.
 
 
 52.636
 
 
 47.921
 
 
 39.058
 
 
 197
 
 
 39.255
 
 
 87.176
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 670
 
 
 669
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 30.257
 
 
 
 
 26.603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.771
 
 
 
 
 19.771
 
 
 
 
 46.374
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 44.955
 
 
 
 
 43.585
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 69.177
 
 
 
 
 69.178
 
 
 
 
 112.763
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 29.049
 
 
 26.654
 
 
 0
 
 
 – 23.145
 
 
 – 23.145
 
 
 3.509
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
 
 
 0
 
 
 253
 
 
 1
 
 
 109.000
 
 
 109.001
 
 
 109.254
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 15.906
 
 
 16.678
 
 
 0
 
 
 – 16.678
 
 
 – 16.678
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 14.01
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)
 
 
 268
 
 
 268
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn (reservering)
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV Amstelveen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW tramtunnel Den Haag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 
 
 Kasbudget 2013
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Reg.lok.infra (14.01.03)
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 2020–2022
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 1
 
 
 
 
 HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijn-Gouwelijn)
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en aanlanding RR op Den Haag HSE)
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 2006–2016
 
 
 2006–2016
 
 
 3
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht Trams naar De Uithof
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N201
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 3
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn
 
 
 28
 
 
 24
 
 
 1.182
 
 
 1.182
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nijmegen 2e stadsbrug
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 3.047
 
 
 
 
 3.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 3.047
 
 
 
 
 3.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Aan het budget bij dit project wordt circa € 3 mln. toegevoegd om de gedeclareerde eerste 2 mijlpalen te kunnen betalen.
 
 
 2.
 De aanpassing van de raming van het project HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) wordt met name veroorzaakt door een actuele planning.
 
 
 3.
 In verband met de snellere voortgang van deze projecten is een aanpassing van het budget bij deze projecten noodzakelijk.
 
 
 
 Hoofdproduct 14.01.04
 Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door een verschuiving met het jaar 2014 (ten laste van het voordelig saldo) aan te brengen.
 Operationele doelstelling 14.02
 Het Rijk staat voor een bedrag van € 24 mln. garant voor de Vlaamse bijdrage conform afspraak in Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 (Bijlage bij Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 98). Vanuit de middelen voor gesignaleerde risico’s onder bestemd op operationale doelstelling 12.03 Aanleg wordt € 24 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen. Hiermee kan het gehele bedrag nog dit jaar worden overgemaakt aan de provincie Zeeland voor de realisatie van het project.
 Verder wordt verwacht dat de provincie Zeeland alleen nog € 1,2 mln. indexering op zal vragen, waardoor circa € 4,2 mln. dit jaar niet zal worden besteed.
 Operationele doelstelling 14.03
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek
 
 
 
 
 Kasbudget 2013
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 4
 
 
 27
 
 
 542
 
 
 546
 
 
 1
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
 
 
 109
 
 
 0
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 2
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 3
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 1.209
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 1.209
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Uit deze operationele doelstelling wordt circa € 3,5 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg voor de planuitwerkingskosten van het project Groningen-Leeuwarden.
 Verder wordt verwacht dat € 20 mln. ten behoeve van concrete bereikbaarheidsprojecten dit jaar niet tot betalen zal komen.
 
 
 2.
 Eind 2009 is het Regionale Mobiliteitsfonds RSP (RMf) opgericht als uitvloeisel van het RSP Convenant van 23 juni 2008. De belangrijkste afspraak hierbij is dat zodra de regio Noord Nederland stort, het rijk haar deel stort. Nu de regio voornemens is eind 2013 in een keer de tranches voor 2013 en 2104 te storten en de Najaarsnota 2013 het rijk alsnog de mogelijkheid biedt haar deel te storten, kan gesteld worden dat er sprake is van enkele maanden versnelling. Door dit nu in 1 keer te doen geeft dit voor zowel de regio als het rijk een behoorlijke besparing op administratieve lasten.
 
 
 3.
 De beschikbare middelen voor het ruimtelijk economisch programma zullen dit jaar niet worden besteed en worden vooralsnog via het saldo aan de begroting van 2014 toegevoegd.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 Enerzijds kan de verplichtingenraming met circa € 28 mln. neerwaarts worden bijgesteld als het gevolg van het corrigeren van de verplichtingenstand (met name voor het Experimenteerfonds) omdat hier geen uitgaven meer tegenover staan.
 Anderzijds wordt op de verplichtingenramingen bij de projecten A12/A20 Parallelstructuur Gouwe, HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) en Rotterdamsebaan (vh.Trekvliettracé) een verhoging van de raming aangebracht met in totaal circa € 0,6 mlrd. teneinde de verplichtingenreeks aan te laten sluiten bij de uitgavenramingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 60.771
 
 
 
 
 104.830
 
 
 
 
 99.343
 
 
 
 
 44.156
 
 
 
 
 235.601
 
 
 
 
 218.604
 
 
 
 
 116.825
 
 
 
 
 39.129
 
 
 
 
 143.539
 
 
 
 
 143.500
 
 
 
 
 143.506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 – 17.794
 
 
 
 
 – 26.055
 
 
 
 
 102.501
 
 
 
 
 – 24.429
 
 
 
 
 – 15.385
 
 
 
 
 – 10.461
 
 
 
 
 – 9.280
 
 
 
 
 – 10.035
 
 
 
 
 22.299
 
 
 
 
 41.611
 
 
 
 
 59.568
 
 
 
 
 97.027
 
 
 
 
 96.017
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 61.310
 
 
 
 
 87.036
 
 
 
 
 73.288
 
 
 
 
 146.657
 
 
 
 
 211.172
 
 
 
 
 203.219
 
 
 
 
 106.364
 
 
 
 
 29.849
 
 
 
 
 133.504
 
 
 
 
 165.799
 
 
 
 
 185.117
 
 
 
 
 59.568
 
 
 
 
 97.027
 
 
 
 
 96.017
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 854
 
 
 – 1
 
 
 – 531
 
 
 – 74
 
 
 – 67
 
 
 – 45
 
 
 – 45
 
 
 – 70
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 3.733
 
 
 25.000
 
 
 – 2.439
 
 
 – 8.294
 
 
 – 18.000
 
 
 63.500
 
 
 
 
 
 – 63.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 14
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 7.262
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 – 4.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Leenconstructie wegen-reg/lok.
 
 
 Intens./extens.
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.686
 
 
 173.268
 
 
 32.753
 
 
 – 24.581
 
 
 – 63.858
 
 
 – 49.203
 
 
 – 52.828
 
 
 – 21.237
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 24.999
 
 
 
 
 – 5.470
 
 
 
 
 – 8.368
 
 
 
 
 – 22.829
 
 
 
 
 63.455
 
 
 
 
 – 45
 
 
 
 
 5.616
 
 
 
 
 173.247
 
 
 
 
 – 30.747
 
 
 
 
 – 24.581
 
 
 
 
 – 63.858
 
 
 
 
 – 49.203
 
 
 
 
 – 52.828
 
 
 
 
 – 21.237
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 86.309
 
 
 
 
 81.566
 
 
 
 
 64.920
 
 
 
 
 123.828
 
 
 
 
 274.627
 
 
 
 
 203.174
 
 
 
 
 111.980
 
 
 
 
 203.096
 
 
 
 
 102.757
 
 
 
 
 141.218
 
 
 
 
 121.259
 
 
 
 
 10.365
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 74.780
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 1.444
 
 
 1.444
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 14
 
 
 Intens./extens.
 
 
 2.310
 
 
 2.310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 f
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 866
 
 
 
 
 1.444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 87.175
 
 
 
 
 83.010
 
 
 
 
 64.920
 
 
 
 
 123.828
 
 
 
 
 274.627
 
 
 
 
 203.174
 
 
 
 
 111.980
 
 
 
 
 203.096
 
 
 
 
 102.757
 
 
 
 
 141.218
 
 
 
 
 121.259
 
 
 
 
 10.365
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 74.780
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 30.257
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 3.654
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 26.603
 
 
 
 
 12.992
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 26.603
 
 
 
 
 12.992
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 4.229
 
 
 4.229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 24.000
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 19.771
 
 
 
 
 4.229
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 46.374
 
 
 
 
 17.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 44.955
 
 
 
 
 144.149
 
 
 
 
 54.009
 
 
 
 
 212.450
 
 
 
 
 163.286
 
 
 
 
 136.631
 
 
 
 
 116.631
 
 
 
 
 39.693
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.370
 
 
 
 
 2.731
 
 
 
 
 1.023
 
 
 
 
 4.025
 
 
 
 
 3.093
 
 
 
 
 2.588
 
 
 
 
 2.210
 
 
 
 
 752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 43.585
 
 
 
 
 146.880
 
 
 
 
 55.032
 
 
 
 
 216.475
 
 
 
 
 166.379
 
 
 
 
 139.219
 
 
 
 
 118.841
 
 
 
 
 40.445
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 854
 
 
 1
 
 
 531
 
 
 74
 
 
 67
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 70
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 43.586
 
 
 
 
 147.411
 
 
 
 
 55.106
 
 
 
 
 216.542
 
 
 
 
 166.424
 
 
 
 
 139.264
 
 
 
 
 118.911
 
 
 
 
 40.466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 72.649
 
 
 – 72.649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 3.472
 
 
 – 3.472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 69.177
 
 
 
 
 – 72.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 112.763
 
 
 
 
 74.762
 
 
 
 
 55.106
 
 
 
 
 216.542
 
 
 
 
 166.424
 
 
 
 
 139.264
 
 
 
 
 118.911
 
 
 
 
 40.466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 135.983
 
 
 
 
 261.729
 
 
 
 
 153.352
 
 
 
 
 256.606
 
 
 
 
 398.887
 
 
 
 
 355.235
 
 
 
 
 233.456
 
 
 
 
 78.822
 
 
 
 
 143.539
 
 
 
 
 143.500
 
 
 
 
 143.506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 131.498
 
 
 
 
 246.908
 
 
 
 
 128.320
 
 
 
 
 363.132
 
 
 
 
 377.551
 
 
 
 
 342.438
 
 
 
 
 225.205
 
 
 
 
 70.294
 
 
 
 
 133.504
 
 
 
 
 165.799
 
 
 
 
 185.117
 
 
 
 
 59.568
 
 
 
 
 97.027
 
 
 
 
 96.017
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 156.498
 
 
 
 
 241.969
 
 
 
 
 120.026
 
 
 
 
 340.370
 
 
 
 
 441.051
 
 
 
 
 342.438
 
 
 
 
 230.891
 
 
 
 
 243.562
 
 
 
 
 102.757
 
 
 
 
 141.218
 
 
 
 
 121.259
 
 
 
 
 10.365
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 74.780
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 246.312
 
 
 
 
 174.993
 
 
 
 
 120.026
 
 
 
 
 340.370
 
 
 
 
 441.051
 
 
 
 
 342.438
 
 
 
 
 230.891
 
 
 
 
 243.562
 
 
 
 
 102.757
 
 
 
 
 141.218
 
 
 
 
 121.259
 
 
 
 
 10.365
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 74.780
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
 
 
 5.
 Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
 
 
 –
 De extra bijdrage voor de Rotterdamsebaan voor regionale/lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft – Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;
 
 
 –
 Voor de realisatie van het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de middelen uit het Begrotingsakkoord (Aanvullende Post OV) voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden;
 
 
 –
 Door een teruggave van middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht;
 
 
 
 
 11.
 De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII.
 
 
 24.
 Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.
 
 
 
 
 a, f en i.
 Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 
 
 (6)=(2)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 893.076
 
 
 
 
 1.114.418
 
 
 
 
 – 46.046
 
 
 
 
 – 217.708
 
 
 
 
 – 263.754
 
 
 
 
 850.664
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 844.120
 
 
 
 
 899.272
 
 
 
 
 – 2.752
 
 
 
 
 – 32.043
 
 
 
 
 – 34.795
 
 
 
 
 864.477
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 12.770
 
 
 
 
 13.498
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 13.722
 
 
 
 
 
 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 12.770
 
 
 13.498
 
 
 224
 
 
 0
 
 
 224
 
 
 13.722
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 298.884
 
 
 
 
 302.912
 
 
 
 
 5.025
 
 
 
 
 – 9.426
 
 
 
 
 – 4.401
 
 
 
 
 298.511
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 180.453
 
 
 157.971
 
 
 3.309
 
 
 25.070
 
 
 28.379
 
 
 186.350
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 118.431
 
 
 144.941
 
 
 1.716
 
 
 – 34.496
 
 
 – 32.780
 
 
 112.161
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 284.743
 
 
 
 
 331.210
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 – 34.465
 
 
 
 
 – 34.323
 
 
 
 
 296.887
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 267.323
 
 
 319.039
 
 
 8.052
 
 
 – 34.215
 
 
 – 26.163
 
 
 292.876
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 17.420
 
 
 12.171
 
 
 – 7.910
 
 
 – 250
 
 
 – 8.160
 
 
 4.011
 
 
 
 
 
 15.05 Verk. en planuitw. voor tracébesluit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.05.01 Verkenningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 15.05.02 Planuitw.programma voor tracébesluit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 247.723
 
 
 
 
 251.652
 
 
 
 
 3.705
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.705
 
 
 
 
 255.357
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 235.672
 
 
 238.759
 
 
 3.632
 
 
 0
 
 
 3.632
 
 
 242.391
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 12.051
 
 
 12.893
 
 
 73
 
 
 0
 
 
 73
 
 
 12.966
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 – 11.848
 
 
 11.848
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 30.036
 
 
 
 
 39.210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 18.268
 
 
 
 
 – 18.268
 
 
 
 
 20.942
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 15.02
 
 Bij Najaarsnota 2012 is budget aan Vervanging en Renovatie toegevoegd in verband met de herstelkosten van de begin 2012 defect geraakte sluisdeur van sluiscomplex Eefde. Dit herstel is in 2012 gerealiseerd en voorgefinancierd door Beheer en Onderhoud (B&O). De definitieve herstelkosten bedragen bijna € 4,9 mln. Thans wordt voorgesteld om deze voorgefinancierde kosten terug te betalen aan B&O.
 Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds € 186 mln. betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en de provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 mln. waarvan reeds € 6 mln. is betaald in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 mln (exclusief € 3,26 mln. BTW).
 De uitgaven voor de projecten Overdracht Brokx-nat en de Fries-Groningse kanalen blijven achter bij de in de begroting geraamde middelen. Hierdoor kan via het saldo circa € 1,6 mln. aan de begroting van 2014 worden toegevoegd.
 Verder wordt een kasoverschot verwacht van circa € 16 mln., met name doordat het NoMo-AOV MOBZ project (Modernisering Objectbediening Zeeland) is vertraagd als gevolg van de grote complexiteit van het te implementeren systeem zelf, de vele raakvlakken met onder andere het areaal en beveiligingsaspecten en de kwaliteit van de opdrachtnemer.
 Voor het RINK-programma binnen Zuid-Nederland zijn de begrotingsmiddelen voor 2013 te hoog geraamd; niet alle voor 2013 geplande maatregelen zijn uit te voeren in verband met het laagwaterseizoen; tevens is synergie gezocht met landelijke RINK-projecten en -contracten, waardoor de timing van deze projecten is veranderd.
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)
 
 
 
 
 Kasbudget 2013
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 2009–2015
 
 
 2009–2015
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 31
 
 
 41
 
 
 91
 
 
 89
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 1
 
 
 
 
 Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Walradar Noordzeekanaal
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
 
 
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding Maasgeul
 
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 452
 
 
 452
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6
 
 
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 80
 
 
 74
 
 
 648
 
 
 648
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 Vaarweg Meppel-Ramspol
 (keersluis Zwartsluis)
 
 
 2
 
 
 11
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 26
 
 
 23
 
 
 282
 
 
 282
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 5
 
 
 
 
 Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement ligplaatsen
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 7
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 313
 
 
 
 
 1.965
 
 
 
 
 1.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Een aantal projectonderdelen van het Dynamisch Verkeersmanagement is vertraagd omdat de besluitvorming meer tijd vergt dan voorzien. Anderzijds wordt in 2013 € 1,5 mln. overgeboekt vanuit de Douane naar RWS. Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU. In deze samenwerking zal RWS voor de implementatie een trekkende rol hebben op het gebied van projectmanagement, globaal ontwerp en gewenste functionaliteit en zal de Douane het functioneel en technisch ontwerp en de ICT systeemrealisatie van het Maritiem Single Window (MSW) voor haar rekening nemen. Omdat het budget dit jaar niet tot betaling komt wordt voorgesteld dit budget door te schuiven naar 2014.
 
 
 2.
 Binnen dit project is sprake van een aanbestedingsmeevaller; voor de geplande uitgaven in dit uitvoeringsjaar leidt dit tot een budgetverlaging van € 3 mln. Omdat het project nog in uitvoering is blijft de aanbestedingsmeevaller binnen het project beschikbaar en wordt via het saldo doorgeboekt naar 2014.
 
 
 3.
 Om te komen tot een zo volledig mogelijke besteding van de ter beschikking zijnde middelen binnen het realisatieprogramma vaarwegen, is een aantal Maasroute-werken versneld in uitvoering genomen. Hiermee is een bedrag van € 6 mln. gemoeid.
 
 
 4.
 De daadwerkelijke start van de uitvoering van dit project is uitgesteld omdat de voorbereiding van de uitvoering meer tijd vergt dan voorzien. Dit leidt tot een verlaging van de geplande uitgaven met circa € 9,4 mln. in dit uitvoeringsjaar met doorwerking naar later.
 
 
 5.
 Doordat de realisatie van in uitvoering zijnde deelprojecten bij de provincie achterloopt bij de planning, is bezien in welke mate het voor 2013 beschikbare budget kan worden beschikt. In overleg met de provincie heeft dit geleid tot versnelling van de uitvoering van een aantal deelprojecten, waardoor circa € 3,7 mln. aan het budget moet worden toegevoegd.
 
 
 6.
 Er is overgegaan tot uitvoering van fase2 met betrekking tot het baggeren en verleggen van kabels en leidingen; deze werkzaamheden komen naar verwachting nog dit jaar gereed. Voor de financiering hiervan wordt € 1 mln. aan het budget toegevoegd.
 
 
 7.
 De start van de uitbreiding van de ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal bij de plofsluis is vertraagd van september 2013 naar begin 2014. Daarnaast is nog niet het volledige programma opgedragen. Een en ander heeft tot gevolg dat circa € 3,9 mln. dit jaar niet zal worden besteed.
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 
 
 216
 
 
 216
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
 
 
 174
 
 
 174
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
 
 
 155
 
 
 155
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 2019=2021
 
 
 2019=2021
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
 
 
 67
 
 
 67
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 343
 
 
 343
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Kreekraksluizen
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl
 
 
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – IJssel, fase 2
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 2.303
 
 
 
 
 2.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.303
 
 
 
 
 2.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 15.07
 Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door de diverse kasvertragingen op de overige artikelonderdelen onder dit artikel.
 Verplichtingen
 
 De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde mutaties op de uitgavenramingen.
 Daarnaast worden nog enkele verschuivingen in de projectramingen uit/naar 2013 aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanning. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten:
 
 
 –
 Fries-Groningse kanalen, Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel), Beter Benutten, Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va en Dynamische verkeersmanagement vaarwegen. Wat betreft het laatst genoemde project is een aantal projectonderdelen vertraagd omdat de besluitvorming meer tijd vergt dan voorzien.
 
 
 Verder is de raming van het project – Maasroute fase 2, realisatie aangepast wat met name het gevolg is van een lagere gunning met betrekking tot de verruiming van het Julianakanaal en het doorschuiven van verplichtingenbudget ten behoeve van de sluis Limmel.
 Voorts is op de projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Vaarweg Lemmer-Delfzijl (fase 2) en Lichteren buitenhaven IJmuiden de verplichtingenramingen aangesloten bij de uitgavenramingen.
 Tot slot is de zogenoemde Min-regel begrotingsakoord afgeboekt waardoor tevens de verplichtingenstand is gecorrigeerd omdat hier geen uitgaven tegenover staan.
 
 Ontvangsten
 
 De verwachting is dat circa € 18,2 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.
 Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich voor op de volgende projecten:
 
 
 –
 Zuid WIllemsvaart, Maas-Berlicum: een deel (€ 3,2 mln.) van de geraamde ontvangsten van de gemeente Den Bosch met betrekking tot dit project schuift via het voordelig saldo door naar 2014;
 
 
 –
 Maasroute fase 2, realisatie: in 2012 is een audit uitgevoerd door het ECA (European Court of Auditors). Naar aanleiding hiervan heeft het TEN-agentschap kort geleden om aanvullende informatie gevraagd en in afwachting van de ontvangst van die informatie de TEN subsidie aangehouden. De subsidie van circa € 2,1 mln. zal derhalve niet meer in dit jaar worden gerealiseerd;
 
 
 –
 Walradar Noordzeekanaal: Een deel van de geplande werkzaamheden verschuift naar 2014; analoog daaraan schuift ook een deel (€ 0,7 mln.) van de geraamde ontvangsten van de Haven Amsterdam door naar 2014;
 
 
 –
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement (IDVV): Wat betreft de ontvangsten op dit project is er sprake van een TEN-subsidie van € 3,8 mln. De huidige verwachting is dat dit jaar € 1,8 mln. zal worden ontvangen, waardoor het verschil doorschuift naar 2014;
 
 
 –
 Overige aanleg ontvangsten: De in de begroting geraamde ontvangsten op het project Zuid Willemvaart-Maas/Veghel ad € 14 mln. zullen dit jaar naar huidige verwachting niet worden gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld deze raming door te schuiven naar 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 12.770
 
 
 
 
 13.336
 
 
 
 
 11.803
 
 
 
 
 12.652
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 728
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 13.498
 
 
 
 
 13.593
 
 
 
 
 12.063
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 3.432
 
 
 224
 
 
 226
 
 
 200
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 13.722
 
 
 
 
 13.819
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 13.722
 
 
 
 
 13.819
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 298.884
 
 
 
 
 284.762
 
 
 
 
 260.627
 
 
 
 
 275.898
 
 
 
 
 190.100
 
 
 
 
 217.125
 
 
 
 
 173.580
 
 
 
 
 215.854
 
 
 
 
 218.056
 
 
 
 
 253.356
 
 
 
 
 277.795
 
 
 
 
 271.826
 
 
 
 
 271.826
 
 
 
 
 274.326
 
 
 
 
 277.011
 
 
 
 
 266.085
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 4.028
 
 
 
 
 72.772
 
 
 
 
 108.264
 
 
 
 
 42.457
 
 
 
 
 63.207
 
 
 
 
 – 2.034
 
 
 
 
 39.272
 
 
 
 
 5.164
 
 
 
 
 20.614
 
 
 
 
 – 9.971
 
 
 
 
 – 34.653
 
 
 
 
 – 8.684
 
 
 
 
 – 37.684
 
 
 
 
 – 40.184
 
 
 
 
 – 44.774
 
 
 
 
 – 39.555
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 302.912
 
 
 
 
 357.534
 
 
 
 
 368.891
 
 
 
 
 318.355
 
 
 
 
 253.307
 
 
 
 
 215.091
 
 
 
 
 212.852
 
 
 
 
 221.018
 
 
 
 
 238.670
 
 
 
 
 243.385
 
 
 
 
 243.142
 
 
 
 
 263.142
 
 
 
 
 234.142
 
 
 
 
 234.142
 
 
 
 
 232.237
 
 
 
 
 226.530
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 68.659
 
 
 5.025
 
 
 5.931
 
 
 6.121
 
 
 5.862
 
 
 3.622
 
 
 3.568
 
 
 3.532
 
 
 3.667
 
 
 3.948
 
 
 3.971
 
 
 4.013
 
 
 4.002
 
 
 3.943
 
 
 3.928
 
 
 3.727
 
 
 3.799
 
 
 2
 
 
 
 
 Baltic Ace
 
 
 Intens./extens.
 
 
 77.000
 
 
 
 39.000
 
 
 38.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 5.025
 
 
 
 
 44.931
 
 
 
 
 44.121
 
 
 
 
 5.862
 
 
 
 
 3.622
 
 
 
 
 3.568
 
 
 
 
 3.532
 
 
 
 
 3.667
 
 
 
 
 3.948
 
 
 
 
 3.971
 
 
 
 
 4.013
 
 
 
 
 4.002
 
 
 
 
 3.943
 
 
 
 
 3.928
 
 
 
 
 3.727
 
 
 
 
 3.799
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 307.937
 
 
 
 
 402.465
 
 
 
 
 413.012
 
 
 
 
 324.217
 
 
 
 
 256.929
 
 
 
 
 218.659
 
 
 
 
 216.384
 
 
 
 
 224.685
 
 
 
 
 242.618
 
 
 
 
 247.356
 
 
 
 
 247.155
 
 
 
 
 267.144
 
 
 
 
 238.085
 
 
 
 
 238.070
 
 
 
 
 235.964
 
 
 
 
 230.329
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 6.163
 
 
 6.163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 15
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 3.263
 
 
 – 3.263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 g
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 9.426
 
 
 
 
 6.163
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 298.511
 
 
 
 
 408.628
 
 
 
 
 413.012
 
 
 
 
 324.217
 
 
 
 
 256.929
 
 
 
 
 218.659
 
 
 
 
 216.384
 
 
 
 
 224.685
 
 
 
 
 242.618
 
 
 
 
 247.356
 
 
 
 
 247.155
 
 
 
 
 267.144
 
 
 
 
 238.085
 
 
 
 
 238.070
 
 
 
 
 235.964
 
 
 
 
 230.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 284.743
 
 
 
 
 339.668
 
 
 
 
 289.951
 
 
 
 
 218.654
 
 
 
 
 242.753
 
 
 
 
 197.684
 
 
 
 
 224.570
 
 
 
 
 61.754
 
 
 
 
 229.774
 
 
 
 
 159.343
 
 
 
 
 126.548
 
 
 
 
 85.074
 
 
 
 
 198.074
 
 
 
 
 238.074
 
 
 
 
 253.568
 
 
 
 
 10.142
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 46.467
 
 
 
 
 – 53.656
 
 
 
 
 – 120.411
 
 
 
 
 – 36.055
 
 
 
 
 – 65.648
 
 
 
 
 – 6.458
 
 
 
 
 – 41.166
 
 
 
 
 – 5.757
 
 
 
 
 – 24.647
 
 
 
 
 37.042
 
 
 
 
 80.216
 
 
 
 
 5.623
 
 
 
 
 97.313
 
 
 
 
 119.109
 
 
 
 
 39.070
 
 
 
 
 36.276
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 331.210
 
 
 
 
 286.012
 
 
 
 
 169.540
 
 
 
 
 182.599
 
 
 
 
 177.105
 
 
 
 
 191.226
 
 
 
 
 183.404
 
 
 
 
 55.997
 
 
 
 
 205.127
 
 
 
 
 196.385
 
 
 
 
 206.764
 
 
 
 
 90.697
 
 
 
 
 295.387
 
 
 
 
 357.183
 
 
 
 
 292.638
 
 
 
 
 46.418
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 32.742
 
 
 5.142
 
 
 4.525
 
 
 2.670
 
 
 2.218
 
 
 1.586
 
 
 820
 
 
 1.152
 
 
 472
 
 
 3.846
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 3.131
 
 
 3.131
 
 
 3.697
 
 
 88
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 15
 
 
 neutraal
 
 
 23.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.000
 
 
 – 655
 
 
 12
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 15
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 5.000
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Baltic Ace
 
 
 Intens./extens.
 
 
 0
 
 
 
 – 39.000
 
 
 – 38.000
 
 
 
 
 
 
 
 77.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 – 34.475
 
 
 
 
 – 35.330
 
 
 
 
 2.218
 
 
 
 
 1.586
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 1.152
 
 
 
 
 472
 
 
 
 
 80.846
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 3.131
 
 
 
 
 3.131
 
 
 
 
 27.697
 
 
 
 
 – 567
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 331.352
 
 
 
 
 251.537
 
 
 
 
 134.210
 
 
 
 
 184.817
 
 
 
 
 178.691
 
 
 
 
 192.046
 
 
 
 
 184.556
 
 
 
 
 56.469
 
 
 
 
 285.973
 
 
 
 
 196.473
 
 
 
 
 206.852
 
 
 
 
 90.785
 
 
 
 
 298.518
 
 
 
 
 360.314
 
 
 
 
 320.335
 
 
 
 
 45.851
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 35.965
 
 
 35.965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 15
 
 
 Intens./extens.
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 g
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 34.465
 
 
 
 
 35.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 296.887
 
 
 
 
 287.502
 
 
 
 
 134.210
 
 
 
 
 184.817
 
 
 
 
 178.691
 
 
 
 
 192.046
 
 
 
 
 184.556
 
 
 
 
 56.469
 
 
 
 
 285.973
 
 
 
 
 196.473
 
 
 
 
 206.852
 
 
 
 
 90.785
 
 
 
 
 298.518
 
 
 
 
 360.314
 
 
 
 
 320.335
 
 
 
 
 45.851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 247.723
 
 
 
 
 234.036
 
 
 
 
 224.847
 
 
 
 
 222.822
 
 
 
 
 220.998
 
 
 
 
 219.440
 
 
 
 
 219.284
 
 
 
 
 219.240
 
 
 
 
 221.402
 
 
 
 
 221.402
 
 
 
 
 221.402
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 3.929
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 1.937
 
 
 
 
 1.923
 
 
 
 
 1.912
 
 
 
 
 1.901
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 1.899
 
 
 
 
 1.995
 
 
 
 
 2.237
 
 
 
 
 2.370
 
 
 
 
 2.493
 
 
 
 
 2.751
 
 
 
 
 2.744
 
 
 
 
 2.768
 
 
 
 
 1.960
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 251.652
 
 
 
 
 236.030
 
 
 
 
 226.784
 
 
 
 
 224.745
 
 
 
 
 222.910
 
 
 
 
 221.341
 
 
 
 
 221.184
 
 
 
 
 221.139
 
 
 
 
 223.397
 
 
 
 
 223.639
 
 
 
 
 223.772
 
 
 
 
 224.270
 
 
 
 
 224.528
 
 
 
 
 224.521
 
 
 
 
 224.545
 
 
 
 
 223.737
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 3.530
 
 
 215
 
 
 229
 
 
 217
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 2
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 3.594
 
 
 252
 
 
 236
 
 
 227
 
 
 225
 
 
 223
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 14
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 15
 
 
 Intens./extens.
 
 
 5.457
 
 
 3.238
 
 
 2.298
 
 
 – 37
 
 
 – 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 3.705
 
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 255.357
 
 
 
 
 238.793
 
 
 
 
 227.191
 
 
 
 
 225.146
 
 
 
 
 223.351
 
 
 
 
 221.780
 
 
 
 
 221.623
 
 
 
 
 221.578
 
 
 
 
 223.836
 
 
 
 
 224.078
 
 
 
 
 224.211
 
 
 
 
 224.716
 
 
 
 
 224.974
 
 
 
 
 224.967
 
 
 
 
 224.991
 
 
 
 
 224.183
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 255.357
 
 
 
 
 238.793
 
 
 
 
 227.191
 
 
 
 
 225.146
 
 
 
 
 223.351
 
 
 
 
 221.780
 
 
 
 
 221.623
 
 
 
 
 221.578
 
 
 
 
 223.836
 
 
 
 
 224.078
 
 
 
 
 224.211
 
 
 
 
 224.716
 
 
 
 
 224.974
 
 
 
 
 224.967
 
 
 
 
 224.991
 
 
 
 
 224.183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.839
 
 
 
 
 39.018
 
 
 
 
 18.755
 
 
 
 
 100.082
 
 
 
 
 137.186
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.839
 
 
 
 
 39.018
 
 
 
 
 18.755
 
 
 
 
 100.082
 
 
 
 
 137.186
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 113.752
 
 
 – 11.848
 
 
 – 11.451
 
 
 – 9.724
 
 
 – 8.784
 
 
 – 5.888
 
 
 – 5.062
 
 
 – 5.297
 
 
 – 4.853
 
 
 – 8.611
 
 
 – 4.743
 
 
 – 4.735
 
 
 – 4.734
 
 
 – 7.718
 
 
 – 7.703
 
 
 – 8.017
 
 
 – 4.584
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 15
 
 
 neutraal
 
 
 – 23.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 24.000
 
 
 655
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 11.848
 
 
 
 
 – 11.451
 
 
 
 
 – 9.724
 
 
 
 
 – 8.784
 
 
 
 
 – 5.888
 
 
 
 
 – 5.062
 
 
 
 
 – 5.297
 
 
 
 
 – 4.853
 
 
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 – 4.743
 
 
 
 
 – 4.735
 
 
 
 
 – 4.734
 
 
 
 
 – 7.718
 
 
 
 
 – 7.703
 
 
 
 
 – 32.017
 
 
 
 
 – 3.929
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 – 11.848
 
 
 
 
 – 11.451
 
 
 
 
 – 9.724
 
 
 
 
 – 8.784
 
 
 
 
 – 5.888
 
 
 
 
 – 5.062
 
 
 
 
 – 5.297
 
 
 
 
 – 4.853
 
 
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 – 4.743
 
 
 
 
 – 4.735
 
 
 
 
 61.105
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 11.052
 
 
 
 
 68.065
 
 
 
 
 133.257
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 11.848
 
 
 – 11.848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 11.848
 
 
 
 
 – 11.848
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 23.299
 
 
 
 
 – 9.724
 
 
 
 
 – 8.784
 
 
 
 
 – 5.888
 
 
 
 
 – 5.062
 
 
 
 
 – 5.297
 
 
 
 
 – 4.853
 
 
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 – 4.743
 
 
 
 
 – 4.735
 
 
 
 
 61.105
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 11.052
 
 
 
 
 68.065
 
 
 
 
 133.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HVWN
 
 
 
 
 
 
 844.120
 
 
 
 
 871.802
 
 
 
 
 787.228
 
 
 
 
 730.026
 
 
 
 
 666.502
 
 
 
 
 646.900
 
 
 
 
 630.085
 
 
 
 
 509.499
 
 
 
 
 681.883
 
 
 
 
 646.752
 
 
 
 
 638.396
 
 
 
 
 591.349
 
 
 
 
 704.349
 
 
 
 
 746.849
 
 
 
 
 765.028
 
 
 
 
 510.676
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HVWN
 
 
 
 
 
 
 899.272
 
 
 
 
 893.169
 
 
 
 
 777.278
 
 
 
 
 738.607
 
 
 
 
 666.230
 
 
 
 
 640.566
 
 
 
 
 630.348
 
 
 
 
 511.062
 
 
 
 
 680.113
 
 
 
 
 676.328
 
 
 
 
 686.597
 
 
 
 
 656.867
 
 
 
 
 805.994
 
 
 
 
 847.520
 
 
 
 
 862.421
 
 
 
 
 646.790
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HVWN
 
 
 
 
 
 
 896.520
 
 
 
 
 895.163
 
 
 
 
 776.952
 
 
 
 
 738.518
 
 
 
 
 666.205
 
 
 
 
 640.545
 
 
 
 
 630.388
 
 
 
 
 511.001
 
 
 
 
 756.949
 
 
 
 
 676.297
 
 
 
 
 686.616
 
 
 
 
 656.883
 
 
 
 
 806.010
 
 
 
 
 847.536
 
 
 
 
 862.488
 
 
 
 
 646.753
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 HVWN
 
 
 
 
 
 
 864.477
 
 
 
 
 925.443
 
 
 
 
 776.952
 
 
 
 
 738.518
 
 
 
 
 666.205
 
 
 
 
 640.545
 
 
 
 
 630.388
 
 
 
 
 511.001
 
 
 
 
 756.949
 
 
 
 
 676.297
 
 
 
 
 686.616
 
 
 
 
 656.883
 
 
 
 
 806.010
 
 
 
 
 847.536
 
 
 
 
 862.488
 
 
 
 
 646.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 30.036
 
 
 
 
 22.155
 
 
 
 
 4.444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 9.174
 
 
 
 
 9.958
 
 
 
 
 2.232
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 39.210
 
 
 
 
 32.113
 
 
 
 
 6.676
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 39.210
 
 
 
 
 32.113
 
 
 
 
 6.676
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 18.268
 
 
 18.268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 18.268
 
 
 
 
 18.268
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.09 HVWN
 
 
 
 
 
 
 20.942
 
 
 
 
 50.381
 
 
 
 
 6.676
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
 
 
 12.
 Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:
 
 
 –
 Risicoreservering BTW Zeetoegang IJmond: In het recente verleden konden regionale partijen bij cofinanciering ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in sommige gevallen BTW-vrijstelling via Financiën krijgen. Indien dit niet doorgaat bedraagt het rijksdeel in dit risico € 24 mln.;
 
 
 –
 Enkele relatief kleine bijstellingen/afrondingen.
 
 
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
 
 
 15.
 Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Via de begroting van HXII wordt daarom in totaal € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.
 Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.) naar de begroting van HXII overgeboekt.
 
 
 26.
 Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.
 
 
 
 
 a en g.
 Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 
 
 (6)=(2)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 35.060
 
 
 
 
 40.139
 
 
 
 
 12.446
 
 
 
 
 7.998
 
 
 
 
 20.444
 
 
 
 
 60.583
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 54.157
 
 
 
 
 50.435
 
 
 
 
 8.229
 
 
 
 
 – 38.212
 
 
 
 
 – 29.983
 
 
 
 
 20.452
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.804
 
 
 
 
 – 4.519
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.519
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 4.699
 
 
 
 
 9.545
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 6.545
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.294
 
 
 
 
 11.742
 
 
 
 
 – 13.610
 
 
 
 
 – 1.868
 
 
 
 
 6.426
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 0
 
 
 8.294
 
 
 11.742
 
 
 – 13.610
 
 
 – 1.868
 
 
 6.426
 
 
 
 
 
 17.04 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 27.792
 
 
 
 
 1.006
 
 
 
 
 – 21.602
 
 
 
 
 – 20.596
 
 
 
 
 7.196
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 17.02
 Van de geraamde kosten voor nazorg van het aanlegproject Betuweroute zal naar verwachting € 3 mln. dit jaar niet worden gerealiseerd en kan dit bedrag via het saldo worden doorgeschoven naar het jaar 2014.
 Operationele doelstelling 17.03
 
 Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 mln. en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van de operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS), reden waarom een overboeking wordt aangebracht.
 Verder wordt van de geraamde kosten voor nazorg van dit aanlegproject dit jaar naar verwachting € 7 mln. niet gerealiseerd en kan dit via het voordelig saldo doorschuiven naar het jaar 2014.
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 
 
 Kasbudget 2013
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 1
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 1.152
 
 
 
 
 1.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Voor het jaar 2013 worden geen onvoorziene uitgaven meer verwacht en wordt het budget van € 22 mln. via het voordelig saldo doorgeboekt naar 2014.
 
 
 
 Verplichtingen
 De bijstelling van de verplichtingenraming betreft een saldo van een verhoging ten behoeve van de HSL-Zuid (realisatie) als gevolg van een scopewijziging waarbij budget overgeheveld is vanuit A4 Burgerveen – Leiden in verband met het gezamenlijk afwikkelen van het schadeschap en een correctie van de verplichtingenruimte op het project PMR die in de Miljoenennota ten onrechte is afgeboekt.
 Ontvangsten
 Volgens afspraak zou het Havenbedrijf Rotterdam maximaal € 1 mln. aan de kosten voor planschade/nadeelcompensatie bijdragen. Er zijn tot nu toe echter nauwelijks uitkeringen geweest en in 2013 zullen er naar verwachting ook geen vergoedingen volgens deze regeling plaatsvinden. Deze geraamde inkomsten zullen derhalve in 2013 niet worden gerealiseerd en schuiven via het voordelig saldo door naar 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 4.804
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 4.804
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 4.519
 
 
 
 – 4.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 4.519
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 4.699
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 4.846
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 9.545
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 9.545
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 6.545
 
 
 
 
 9.114
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 8.294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 8.294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 12.060
 
 
 11.742
 
 
 159
 
 
 159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.742
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 20.036
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 7.000
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 6.610
 
 
 – 6.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 13.610
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 6.426
 
 
 
 
 7.159
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 17.407
 
 
 
 
 5.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 3.019
 
 
 
 
 2.573
 
 
 
 
 1.936
 
 
 
 
 1.846
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 21.666
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 12.103
 
 
 
 
 12.079
 
 
 
 
 12.060
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 386
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 27.792
 
 
 
 
 17.759
 
 
 
 
 17.242
 
 
 
 
 16.032
 
 
 
 
 15.079
 
 
 
 
 2.624
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 1.883
 
 
 
 
 11.904
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 2.117
 
 
 1.006
 
 
 336
 
 
 320
 
 
 72
 
 
 47
 
 
 41
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 1.006
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 28.798
 
 
 
 
 18.095
 
 
 
 
 17.562
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 21.602
 
 
 21.602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 21.602
 
 
 
 
 21.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 7.196
 
 
 
 
 39.697
 
 
 
 
 17.562
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 54.157
 
 
 
 
 23.407
 
 
 
 
 11.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 3.019
 
 
 
 
 2.573
 
 
 
 
 1.936
 
 
 
 
 1.846
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 50.435
 
 
 
 
 23.873
 
 
 
 
 23.356
 
 
 
 
 16.032
 
 
 
 
 15.079
 
 
 
 
 2.624
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 1.883
 
 
 
 
 11.904
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 58.664
 
 
 
 
 24.368
 
 
 
 
 23.835
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 20.452
 
 
 
 
 55.970
 
 
 
 
 23.835
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 1.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling 2013 uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
 
 
 5.
 Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
 
 
 –
 Op operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln. aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07;
 
 
 –
 Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot «Geluidsmaatregelen Lansingerland». Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL);
 
 
 –
 Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4 Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL.
 
 
 
 
 
 
 a en i.
 Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 
 
 (6)=(2)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 270.419
 
 
 
 
 268.760
 
 
 
 
 12.348
 
 
 
 
 1.434
 
 
 
 
 13.782
 
 
 
 
 282.542
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 273.614
 
 
 
 
 276.738
 
 
 
 
 12.530
 
 
 
 
 1.334
 
 
 
 
 13.864
 
 
 
 
 290.602
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.374
 
 
 
 
 495
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 495
 
 
 
 
 2.869
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 900
 
 
 
 
 – 900
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 
 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
 
 
 42
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0
 
 
 138
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 138
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 270.376
 
 
 
 
 270.772
 
 
 
 
 12.035
 
 
 
 
 2.234
 
 
 
 
 14.269
 
 
 
 
 285.041
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 216.693
 
 
 215.220
 
 
 1.285
 
 
 1.054
 
 
 2.339
 
 
 217.559
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 53.683
 
 
 55.552
 
 
 10.750
 
 
 1.180
 
 
 11.930
 
 
 67.482
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.11.01 Programmaruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.11.02 Beleidsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.09.01 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.09.02 Tolopgave
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 18.03
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)
 
 
 
 
 Kasbudget 2013
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multi- en modaalvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Container Transferium Alblasserdam
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 RSC Maasvlakte
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 18.03)
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 18.06
 Dit budget betreft het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor), waarvoor in 2012 een bedrag van in totaal € 13,5 mln. voor de periode tot en met 2020 beschikbaar is gesteld. Naar verwachting wordt in 2013 € 0,9 mln. van de geraamde uitgaven (en € 0,8 mln. van de verplichtingen) niet besteed. De reden hiervan is dat mogelijke verkopers de gunstigere regeling na de invoering van het Basisnet afwachten. De onderuitputting wordt via het voordelig saldo van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar 2014.
 Verplichtingen
 De mutatie op de verplichtingenbegroting staat geheel in relatie met de mutaties in de kasuitgaven en betreft voor het grootste deel de vordering van Rijkswaterstaat op IenM.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 4.307
 
 
 
 – 4.307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.307
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.307
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 882
 
 
 
 
 3.965
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 5.965
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 5.965
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 5.965
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 2.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 2.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 495
 
 
 495
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 495
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 2.869
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 2.869
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 1.013
 
 
 
 
 2.526
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 1.013
 
 
 
 
 2.526
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 1.013
 
 
 
 
 2.526
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 900
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 900
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 3.426
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 270.376
 
 
 
 
 252.459
 
 
 
 
 244.487
 
 
 
 
 237.001
 
 
 
 
 238.024
 
 
 
 
 237.355
 
 
 
 
 232.502
 
 
 
 
 232.380
 
 
 
 
 232.766
 
 
 
 
 232.766
 
 
 
 
 232.766
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 396
 
 
 
 
 – 719
 
 
 
 
 – 760
 
 
 
 
 – 19.104
 
 
 
 
 – 38.492
 
 
 
 
 – 53.625
 
 
 
 
 – 53.656
 
 
 
 
 – 53.658
 
 
 
 
 – 53.403
 
 
 
 
 – 52.747
 
 
 
 
 – 52.386
 
 
 
 
 – 52.051
 
 
 
 
 – 51.352
 
 
 
 
 – 51.371
 
 
 
 
 – 51.307
 
 
 
 
 – 53.498
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 270.772
 
 
 
 
 251.740
 
 
 
 
 243.727
 
 
 
 
 217.897
 
 
 
 
 199.532
 
 
 
 
 183.730
 
 
 
 
 178.846
 
 
 
 
 178.722
 
 
 
 
 179.363
 
 
 
 
 180.019
 
 
 
 
 180.380
 
 
 
 
 181.743
 
 
 
 
 182.442
 
 
 
 
 182.423
 
 
 
 
 182.487
 
 
 
 
 180.296
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 13.081
 
 
 947
 
 
 815
 
 
 782
 
 
 797
 
 
 804
 
 
 803
 
 
 804
 
 
 803
 
 
 805
 
 
 805
 
 
 805
 
 
 822
 
 
 822
 
 
 822
 
 
 822
 
 
 823
 
 
 2
 
 
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 Intens./extens.
 
 
 105.607
 
 
 9.482
 
 
 8.796
 
 
 7.345
 
 
 16.065
 
 
 14.415
 
 
 6.011
 
 
 8.701
 
 
 8.707
 
 
 8.763
 
 
 8.661
 
 
 8.661
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 7.659
 
 
 1.374
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 10
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 3.316
 
 
 232
 
 
 219
 
 
 213
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 14
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 535.500
 
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 12.035
 
 
 
 
 – 25.241
 
 
 
 
 – 26.731
 
 
 
 
 – 18.005
 
 
 
 
 – 19.648
 
 
 
 
 – 28.053
 
 
 
 
 – 25.677
 
 
 
 
 – 25.672
 
 
 
 
 – 25.614
 
 
 
 
 – 25.716
 
 
 
 
 – 25.716
 
 
 
 
 – 34.360
 
 
 
 
 – 34.360
 
 
 
 
 – 34.360
 
 
 
 
 – 34.360
 
 
 
 
 – 34.359
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 282.807
 
 
 
 
 226.499
 
 
 
 
 216.996
 
 
 
 
 199.892
 
 
 
 
 179.884
 
 
 
 
 155.677
 
 
 
 
 153.169
 
 
 
 
 153.050
 
 
 
 
 153.749
 
 
 
 
 154.303
 
 
 
 
 154.664
 
 
 
 
 147.383
 
 
 
 
 148.082
 
 
 
 
 148.063
 
 
 
 
 148.127
 
 
 
 
 145.937
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 2.234
 
 
 2.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 h
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 2.234
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 285.041
 
 
 
 
 226.499
 
 
 
 
 216.996
 
 
 
 
 199.892
 
 
 
 
 179.884
 
 
 
 
 155.677
 
 
 
 
 153.169
 
 
 
 
 153.050
 
 
 
 
 153.749
 
 
 
 
 154.303
 
 
 
 
 154.664
 
 
 
 
 147.383
 
 
 
 
 148.082
 
 
 
 
 148.063
 
 
 
 
 148.127
 
 
 
 
 145.937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.418
 
 
 
 
 33.376
 
 
 
 
 150.161
 
 
 
 
 173.203
 
 
 
 
 144.987
 
 
 
 
 579.234
 
 
 
 
 842.725
 
 
 
 
 1.087.730
 
 
 
 
 1.598.826
 
 
 
 
 1.585.044
 
 
 
 
 1.631.799
 
 
 
 
 1.893.035
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 11.693
 
 
 
 
 – 25.311
 
 
 
 
 – 113.878
 
 
 
 
 – 131.353
 
 
 
 
 – 133.994
 
 
 
 
 – 579.234
 
 
 
 
 – 842.725
 
 
 
 
 – 1.087.731
 
 
 
 
 – 1.598.827
 
 
 
 
 – 1.585.044
 
 
 
 
 – 1.631.799
 
 
 
 
 – 1.893.036
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 8.065
 
 
 
 
 36.283
 
 
 
 
 41.850
 
 
 
 
 10.993
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 Overbioeking HXII – IF KRW
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 100.917
 
 
 
 
 
 
 – 3.725
 
 
 – 8.065
 
 
 – 36.283
 
 
 – 41.850
 
 
 – 10.994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.725
 
 
 
 
 – 8.065
 
 
 
 
 – 36.283
 
 
 
 
 – 41.850
 
 
 
 
 – 10.994
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 67.140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 12.990
 
 
 – 12.990
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 20
 
 
 
 
 Areaalgroei (artikel 12)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 386.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 58.245
 
 
 – 58.245
 
 
 – 58.245
 
 
 – 58.245
 
 
 – 58.245
 
 
 – 31.770
 
 
 – 31.770
 
 
 – 31.770
 
 
 25
 
 
 
 
 Baltic Ace
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 77.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 77.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 148.235
 
 
 
 
 – 71.235
 
 
 
 
 – 65.105
 
 
 
 
 – 65.105
 
 
 
 
 – 65.105
 
 
 
 
 – 38.630
 
 
 
 
 – 38.630
 
 
 
 
 – 38.630
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 355.729
 
 
 
 
 432.729
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 355.729
 
 
 
 
 432.729
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing tolreeksen naar prijspeil 2013 en verhoging NWO.
 
 
 Desaldering
 
 
 69.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 649
 
 
 649
 
 
 1.093
 
 
 1.093
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 1.093
 
 
 
 
 1.093
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 273.614
 
 
 
 
 254.501
 
 
 
 
 247.529
 
 
 
 
 237.043
 
 
 
 
 253.484
 
 
 
 
 270.773
 
 
 
 
 400.788
 
 
 
 
 423.708
 
 
 
 
 902.808
 
 
 
 
 1.337.055
 
 
 
 
 1.610.467
 
 
 
 
 1.856.500
 
 
 
 
 2.367.596
 
 
 
 
 2.353.814
 
 
 
 
 2.400.569
 
 
 
 
 2.661.805
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 276.738
 
 
 
 
 260.273
 
 
 
 
 298.826
 
 
 
 
 344.948
 
 
 
 
 330.299
 
 
 
 
 192.837
 
 
 
 
 234.254
 
 
 
 
 239.595
 
 
 
 
 724.782
 
 
 
 
 714.445
 
 
 
 
 724.727
 
 
 
 
 726.089
 
 
 
 
 726.788
 
 
 
 
 726.770
 
 
 
 
 726.834
 
 
 
 
 724.642
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 289.268
 
 
 
 
 235.032
 
 
 
 
 272.095
 
 
 
 
 326.943
 
 
 
 
 306.926
 
 
 
 
 156.719
 
 
 
 
 172.943
 
 
 
 
 172.722
 
 
 
 
 541.032
 
 
 
 
 618.587
 
 
 
 
 644.969
 
 
 
 
 637.687
 
 
 
 
 638.386
 
 
 
 
 664.843
 
 
 
 
 664.907
 
 
 
 
 662.716
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 290.602
 
 
 
 
 231.625
 
 
 
 
 272.095
 
 
 
 
 326.943
 
 
 
 
 306.926
 
 
 
 
 156.719
 
 
 
 
 172.943
 
 
 
 
 172.722
 
 
 
 
 541.032
 
 
 
 
 618.587
 
 
 
 
 644.969
 
 
 
 
 637.687
 
 
 
 
 638.386
 
 
 
 
 664.843
 
 
 
 
 664.907
 
 
 
 
 662.716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing tolreeksen naar prijspeil 2013 en verhoging NWO.
 
 
 Desaldering
 
 
 69.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 649
 
 
 649
 
 
 1.093
 
 
 1.093
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 1.093
 
 
 
 
 1.093
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
 
 
 4.
 In 2009 is heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerkoverstijgende kosten).
 
 
 5.
 Deze mutatie houdt verband met een afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln. OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000 vanuit OV SAAL naar RRAAM.
 
 
 10.
 Tussen de begroting van HXII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:
 
 
 –
 De overdracht van 3,9 fte’s van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln.);
 
 
 –
 Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.);
 
 
 –
 Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.);
 
 
 –
 Een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal Archief;
 
 
 –
 Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln.);
 
 
 –
 De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel);
 
 
 –
 Overboeking van Ministerie van EZ voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln.);
 
 
 –
 Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln.);
 
 
 –
 Een bijdrage van RWS van in totaal bijna 0,3 mln. per jaar (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016.
 
 
 
 
 13.
 De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
 
 
 20.
 Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.
 
 
 25.
 Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar «Bijlage 5 Beheer en Onderhoud».
 
 
 26.
 Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.
 
 
 27.
 De inkomsten die in de begroting stonden voor Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln. per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln. structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln. structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln. structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.
 
 
 28.
 De tolreeksen zijn geïndexeerd naar prijspeil 2013. Daarnaast is de tolopgave van de NWO verhoogd naar € 300 mln. De gehanteerde IBOI cijfers zijn 1,895% voor 2012 en 1,659% voor 2013.
 
 
 
 
 a en h.
 Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 
 
 (6)=(2)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.879.349
 
 
 
 
 5.812.220
 
 
 
 
 – 77.308
 
 
 
 
 – 15.196
 
 
 
 
 – 92.504
 
 
 
 
 5.719.716
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 
 5.879.349
 
 
 
 
 5.812.220
 
 
 
 
 – 77.308
 
 
 
 
 – 15.196
 
 
 
 
 – 92.504
 
 
 
 
 5.719.716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 5.879.349
 
 
 
 
 6.608.356
 
 
 
 
 5.640.937
 
 
 
 
 5.877.752
 
 
 
 
 6.039.905
 
 
 
 
 5.806.026
 
 
 
 
 6.037.906
 
 
 
 
 6.105.183
 
 
 
 
 5.467.346
 
 
 
 
 5.715.923
 
 
 
 
 5.716.664
 
 
 
 
 5.617.274
 
 
 
 
 5.599.948
 
 
 
 
 5.602.233
 
 
 
 
 5.602.201
 
 
 
 
 5.596.070
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 67.129
 
 
 
 
 – 86.717
 
 
 
 
 – 105.200
 
 
 
 
 – 110.432
 
 
 
 
 – 142.130
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 5.812.220
 
 
 
 
 6.521.639
 
 
 
 
 5.535.737
 
 
 
 
 5.767.320
 
 
 
 
 5.897.775
 
 
 
 
 5.641.943
 
 
 
 
 5.873.823
 
 
 
 
 5.941.100
 
 
 
 
 5.303.263
 
 
 
 
 5.551.840
 
 
 
 
 5.552.581
 
 
 
 
 5.453.191
 
 
 
 
 5.435.865
 
 
 
 
 5.438.150
 
 
 
 
 5.438.118
 
 
 
 
 5.431.987
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 2.616
 
 
 189
 
 
 163
 
 
 156
 
 
 159
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 322
 
 
 0
 
 
 322
 
 
 0
 
 
 161
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 164
 
 
 328
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 12
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 13.325
 
 
 – 3.470
 
 
 – 174
 
 
 – 374
 
 
 – 3.443
 
 
 – 5.512
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 6
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 13
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 11.400
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.900
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 10.659
 
 
 1.374
 
 
 829
 
 
 829
 
 
 829
 
 
 829
 
 
 829
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 10
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 14
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 7.262
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 – 4.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Overbioeking HXII – IF KRW
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 100.917
 
 
 
 
 
 
 – 3.725
 
 
 – 8.065
 
 
 – 36.283
 
 
 – 41.850
 
 
 – 10.994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 24.142
 
 
 1.804
 
 
 1.591
 
 
 1.555
 
 
 1.387
 
 
 1.514
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 14
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 15
 
 
 Intens./extens.
 
 
 457
 
 
 – 1.762
 
 
 2.298
 
 
 – 37
 
 
 – 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 DBFM N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 Intens./extens.
 
 
 8.161
 
 
 – 60.156
 
 
 – 75.946
 
 
 10.275
 
 
 10.275
 
 
 10.275
 
 
 10.275
 
 
 10.275
 
 
 10.292
 
 
 10.292
 
 
 10.292
 
 
 10.292
 
 
 10.292
 
 
 10.357
 
 
 10.357
 
 
 10.357
 
 
 10.357
 
 
 18
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 88.303
 
 
 – 12.787
 
 
 – 45.746
 
 
 – 170.058
 
 
 – 436.003
 
 
 127.051
 
 
 46.847
 
 
 40.717
 
 
 40.717
 
 
 39.987
 
 
 39.987
 
 
 40.174
 
 
 40.174
 
 
 40.174
 
 
 40.174
 
 
 40.174
 
 
 40.115
 
 
 20
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 535.500
 
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 77.308
 
 
 
 
 – 158.085
 
 
 
 
 – 199.354
 
 
 
 
 – 467.300
 
 
 
 
 94.893
 
 
 
 
 15.796
 
 
 
 
 – 18.706
 
 
 
 
 – 24.578
 
 
 
 
 5.870
 
 
 
 
 16.542
 
 
 
 
 16.890
 
 
 
 
 16.894
 
 
 
 
 16.959
 
 
 
 
 16.958
 
 
 
 
 17.122
 
 
 
 
 16.735
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 5.734.912
 
 
 
 
 6.363.554
 
 
 
 
 5.336.383
 
 
 
 
 5.300.020
 
 
 
 
 5.992.668
 
 
 
 
 5.657.739
 
 
 
 
 5.855.117
 
 
 
 
 5.916.522
 
 
 
 
 5.309.133
 
 
 
 
 5.568.382
 
 
 
 
 5.569.471
 
 
 
 
 5.470.085
 
 
 
 
 5.452.824
 
 
 
 
 5.455.108
 
 
 
 
 5.455.240
 
 
 
 
 5.448.722
 
 
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 12
 
 
 Intens./extens.
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 13
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 18.377
 
 
 – 18.377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 14
 
 
 Intens./extens.
 
 
 2.310
 
 
 2.310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 f
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 15
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 1.763
 
 
 – 1.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 g
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 2.234
 
 
 2.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 h
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 15.196
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 5.719.716
 
 
 
 
 6.363.554
 
 
 
 
 5.336.383
 
 
 
 
 5.300.020
 
 
 
 
 5.992.668
 
 
 
 
 5.657.739
 
 
 
 
 5.855.117
 
 
 
 
 5.916.522
 
 
 
 
 5.309.133
 
 
 
 
 5.568.382
 
 
 
 
 5.569.471
 
 
 
 
 5.470.085
 
 
 
 
 5.452.824
 
 
 
 
 5.455.108
 
 
 
 
 5.455.240
 
 
 
 
 5.448.722
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HWN
 
 
 
 
 
 
 5.879.349
 
 
 
 
 6.608.356
 
 
 
 
 5.640.937
 
 
 
 
 5.877.752
 
 
 
 
 6.039.905
 
 
 
 
 5.806.026
 
 
 
 
 6.037.906
 
 
 
 
 6.105.183
 
 
 
 
 5.467.346
 
 
 
 
 5.715.923
 
 
 
 
 5.716.664
 
 
 
 
 5.617.274
 
 
 
 
 5.599.948
 
 
 
 
 5.602.233
 
 
 
 
 5.602.201
 
 
 
 
 5.596.070
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013
 
 
 
 
 
 
 5.812.220
 
 
 
 
 6.521.639
 
 
 
 
 5.535.737
 
 
 
 
 5.767.320
 
 
 
 
 5.897.775
 
 
 
 
 5.641.943
 
 
 
 
 5.873.823
 
 
 
 
 5.941.100
 
 
 
 
 5.303.263
 
 
 
 
 5.551.840
 
 
 
 
 5.552.581
 
 
 
 
 5.453.191
 
 
 
 
 5.435.865
 
 
 
 
 5.438.150
 
 
 
 
 5.438.118
 
 
 
 
 5.431.987
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 5.734.912
 
 
 
 
 6.363.554
 
 
 
 
 5.336.383
 
 
 
 
 5.300.020
 
 
 
 
 5.992.668
 
 
 
 
 5.657.739
 
 
 
 
 5.855.117
 
 
 
 
 5.916.522
 
 
 
 
 5.309.133
 
 
 
 
 5.568.382
 
 
 
 
 5.569.471
 
 
 
 
 5.470.085
 
 
 
 
 5.452.824
 
 
 
 
 5.455.108
 
 
 
 
 5.455.240
 
 
 
 
 5.448.722
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2013
 
 
 
 
 
 
 5.719.716
 
 
 
 
 6.363.554
 
 
 
 
 5.336.383
 
 
 
 
 5.300.020
 
 
 
 
 5.992.668
 
 
 
 
 5.657.739
 
 
 
 
 5.855.117
 
 
 
 
 5.916.522
 
 
 
 
 5.309.133
 
 
 
 
 5.568.382
 
 
 
 
 5.569.471
 
 
 
 
 5.470.085
 
 
 
 
 5.452.824
 
 
 
 
 5.455.108
 
 
 
 
 5.455.240
 
 
 
 
 5.448.722
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
 
 
 6.
 Tussen de begroting van HXII en artikel 12 worden de volgende overboekingen aangebracht:
 
 
 –
 Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de begroting van HXII;
 
 
 –
 Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van HXII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln.). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln.) teruggeboekt naar artikel 12 in het fonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten.
 
 
 –
 Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar);
 
 
 –
 Een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.) en een overboeking vanuit de Begroting van HXII (€ 0,9 mln.) in dit kader.
 
 
 
 
 9.
 Uit artikel 13 worden de volgende overboekingen naar de Begroting van hoofdstuk XII aangebracht voor:
 
 
 –
 Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.);
 
 
 –
 De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).
 
 
 
 
 10.
 Tussen de begroting van HXII en artikel 18 worden de volgende overboekingen aangebracht:
 
 
 –
 De overdracht van 3,9 fte’s van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln.);
 
 
 –
 Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.);
 
 
 –
 Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.);
 
 
 –
 Een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal Archief en
 
 
 –
 Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln.)
 
 
 –
 De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel);
 
 
 –
 Overboeking van het Ministerie van EZ voor een aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln.);
 
 
 –
 Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln.);
 
 
 –
 Een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar).
 
 
 
 
 11.
 De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII.
 
 
 13.
 De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
 
 
 15.
 Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Uit artikel 15 wordt via de Begroting van hoofdstuk XII daarom in totaal € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.
 Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.) naar de begroting van HXII overgeboekt.
 
 
 18.
 Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.
 
 
 20.
 Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.
 
 
 27.
 De inkomsten die in de begroting stonden voor Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln. per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln. structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln. structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln. structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.
 
 
 
 
 
 d t/m h.
 Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.