Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-12-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 350
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 A.G.
 Koenders
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Voorstel van wet
 
 Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2015 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 1,03 miljard te verhogen en de ontvangsten te verhogen met EUR 85,2 miljoen.
 
 
 
 2.
 Leeswijzer
 
 De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2015 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.
 In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.
 Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is aanzienlijk. Om de leesbaarheid te waarborgen zijn daarom alleen de financiële instrumenten die meer dan 3 procent van het artikelonderdeel uitmaken opgenomen in de financiële tabel. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.
 Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen 1–4 en niet-beleidsartikel 6 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de stand van de eerste suppletoire begroting 2015 op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor artikel 3.1 (EU-afdracht) omdat de mutaties op instrumentniveau in absolute zin een substantieel aandeel vormen van de mutatie op sub-artikel niveau. Voor niet-beleidsartikel 7 is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden.
 
 
 
 3.
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 
 In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2015. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt, is de netto HGIS (uitgaven minus ontvangsten) ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2015 toegenomen met EUR 524,1 miljoen.
 
 Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2015 (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven VJN 2015
 
 
 6.024,1
 
 
 4.489,8
 
 
 
 
 
 mutatie MJN 2016
 
 
 
 
 281,8
 
 
 
 
 305,8
 
 
 
 
 
 
 mutatie NJN 2015
 
 
 
 
 289,2
 
 
 
 
 349,5
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 571,0
 
 
 655,2
 
 
 
 
 Uitgaven NJN 2015
 
 
 6.595,1
 
 
 5.145,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten VJN 2015
 
 
 133,6
 
 
 31,8
 
 
 
 
 
 mutatie MJN 2016
 
 
 
 
 15,7
 
 
 
 
 5,4
 
 
 
 
 
 
 mutatie NJN 2015
 
 
 
 
 31,1
 
 
 
 
 – 0,5
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 46,9
 
 
 4,9
 
 
 
 
 Ontvangsten NJN 2015
 
 
 180,5
 
 
 36,7
 
 
 
 
 
 De toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabel zijn de uitgaven uitgesplitst.
 
 Oorzaken uitgavenmutatie HGIS en ODA-daling vanaf Voorjaarsnota 2015 (bedragen x € 1mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)
 
 
 101,5
 
 
 105,4
 
 
 
 
 Overboekingen van/naar HGIS
 
 
 365,8
 
 
 350,0
 
 
 
 
 desalderingen op ontvangsten
 
 
 34,5
 
 
 9,9
 
 
 
 
 Intertemporele kasschuif
 
 
 163,5
 
 
 190,0
 
 
 
 
 Verwachte onderuitputting
 
 
 – 94,4
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 
 
 571,0
 
 
 
 
 655,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven:
 
 
 •
 Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS bijgesteld.
 
 
 •
 Er vindt een aantal overboekingen van en naar de HGIS plaats. De belangrijkste mutaties zijn:
 
 
 1.
 Vanwege de, sinds augustus 2015, verhoogde vluchtelingeninstroom wordt de asielraming aangepast naar 58.000 voor 2015. De verhoogde raming heeft gevolgen voor de toerekening aan ODA van de eerstejaarsopvang voor vluchtelingen uit DAC-landen. Voor 2015 wordt er EUR 350 miljoen additioneel beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang. Onderuitputting bij verschillende departementen wordt ingezet als dekking. De totale asieltoerekening aan ODA komt daarmee in 2015 uit op EUR 1,186 miljard.
 
 
 2.
 Overheveling van budget binnen de Defensiebegroting. De budgetten voor de inzet van vessel protection detachments (VPD’s) zijn binnen artikel 1 (Inzet) overgebracht van overige inzet naar opdracht inzet, zodat alle HGIS en BIV (Budget Internationale Veiligheid) gerelateerde activiteiten onder hetzelfde artikelonderdeel worden verantwoord.
 
 
 3.
 Bij de afwikkeling van de uitgaven voor de GCCS zijn uitgaven gedaan door andere departementen. Deze uitgaven zijn niet-HGIS waardoor het HGIS saldo afneemt.
 
 
 
 
 •
 Een deel van de ontvangsten op de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Defensie wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader te verhogen. Bij Buitenlandse Zaken betreft het hogere consulaire opbrengsten en een restitutie op een eerder betaalde bijdrage voor de wederoplevering van het ICC-gebouw. Binnen het Ministerie van Defensie zijn ontvangsten opgenomen die verband houden met de MINUSMA missie in Mali waarvoor vanuit de VN een vergoeding wordt betaald. Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen en ten slotte zijn op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking middelen opgenomen uit de begrotingsreserve voor de Faciliteit Opkomende Markten (FOM).
 
 
 •
 Een aantal kasschuiven heeft plaatsgevonden op de HGIS-onderdelen binnen de departementale begrotingen voor IDA (Financiën, EUR 80 miljoen) en noodhulpprogramma’s (BHOS, EUR 110 miljoen). Daarnaast is binnen het BIV in 2015 (EUR 26,5 miljoen) vrije ruimte ontstaan door vrijval van middelen binnen verschillende missieramingen. Dit wordt binnen het BIV meegenomen naar 2016.
 
 
 •
 Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen dat de realisaties ca. EUR 94 miljoen lager zullen zijn dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen op de begrotingen van BZ, BHOS, VenJ en Defensie.
 
 
 Voor een verdere toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de begrotingsartikelen op de respectievelijke suppletoire begrotingen.
 Toelichting ontvangsten:
 De ontvangsten binnen de HGIS nemen toe met EUR 46,9 miljoen. Op diverse onderdelen van de begroting zijn mutaties opgenomen. Een deel van deze mutaties wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader op diverse begrotingen te verhogen.
 Bij Buitenlandse Zaken betreft het hogere consulaire opbrengsten, een restitutie op een eerder betaalde bijdrage voor de wederoplevering van het ICC-gebouw en de verkoop van panden in het buitenland. Op de begroting van Veiligheid en Justitie nemen de ontvangsten toe door een restitutie op de nieuwbouw van Eurojust. Binnen het Ministerie van Defensie zijn ontvangsten opgenomen die verband houden met de MINUSMA missie in Mali waarvoor vanuit de VN een vergoeding wordt betaald. Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen en ten slotte zijn op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking middelen opgenomen uit de begrotingsreserve voor de Faciliteit Opkomende Markten (FOM).
 
 
 
 4.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015
 
 Buitenlandse Zaken (V):
 Het voorstel is de uitgaven voor 2015 te verhogen met EUR 1,03 miljard. De belangrijkste reden hiervoor is een verhoging van de EU-afdracht. Hier staat tegenover dat een deel van de afdrachten aan VN-crisisbeheersingsoperaties zijn vertraagd en de apparaatsuitgaven afnemen.
 In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.
 
 Bedragen x EUR 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 Mutatie
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 Veiligheid en stabiliteit
 
 
 – 27,6
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Afdracht Europese Unie
 
 
 1.066,1
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Artikel 2.4
 De verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband is het gevolg van een vertraging van de betaling van een deel van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende operaties, de geldende afspraken over het Nederlandse aandeel in de totale kosten, en de liquiditeitsbehoefte in dit specifieke jaar.
 Artikel 3.1
 Ten eerste betreft het de verwerking van de voorjaarsraming van de Europese Commissie. Dit heeft geleid tot een actualisatie van de raming voor het BNI en de geharmoniseerde grondslag voor de BTW-afdracht. Hierdoor stijgen de afdrachten met EUR 157 miljoen. Daarnaast zijn sinds de Miljoenennota 2016 twee aanvullende begrotingen (draft amending budget; DAB7 en DAB8) ingediend. De aanname van DAB8 in het Europees Parlement heeft niet tijdig genoeg plaatsgevonden om de aan DAB8 gekoppelde restituties nog in 2015 te verwerken. De uitbetaling van de restituties vindt nu plaats in 2016, dit resulteert voor 2015 in een aanvullende bruto-afdracht van EUR 909 miljoen, waarvoor EUR 612 miljoen reeds gereserveerd was op de aanvullende post zoals opgenomen in de Miljoenennota 2016. Voor de netto-afdracht moet hierbij nog 49 miljoen worden verrekend aan additionele inkomsten voor de perceptiekostenvergoeding voor de invoerrechten, waardoor er netto sprake is van een aanvullende afdracht van EUR 860 miljoen.
 
 
 
 
 5.
 Toelichting per beleidsartikel
 
 Beleidsartikel 1
 
 Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 2015
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2015
 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 2015
 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2015
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 95.101
 
 
 
 
 100.301
 
 
 
 
 – 762
 
 
 
 
 99.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 Instrument
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 
 111.701
 
 
 
 
 117.251
 
 
 
 
 – 927
 
 
 
 
 116.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 
 57.831
 
 
 59.081
 
 
 – 2.862
 
 
 56.219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 6.135
 
 
 7.135
 
 
 2.079
 
 
 9.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 40.501
 
 
 40.501
 
 
 – 5.008
 
 
 35.493
 
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 6.375
 
 
 6.625
 
 
 134
 
 
 6.759
 
 
 
 
 
 
 VN-campagne VN veiligheidsraad
 
 
 1.780
 
 
 1.780
 
 
 – 300
 
 
 1.480
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 3.040
 
 
 3.040
 
 
 233
 
 
 3.273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 
 53.870
 
 
 58.170
 
 
 1.935
 
 
 60.105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevordering van het vrije woord
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 0
 
 
 14.000
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's mensenrechten
 
 
 10.915
 
 
 13.915
 
 
 935
 
 
 14.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's mensenrechten
 
 
 21.205
 
 
 22.505
 
 
 1.000
 
 
 23.505
 
 
 
 
 
 
 Centrale mensenrechtenprogramma's
 
 
 7.750
 
 
 7.750
 
 
 
 
 
 7.750
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 Artikel 1.1
 De per saldo daling van het budget kent twee oorzaken. Het budget voor Internationaal recht stijgt doordat de uitgaven voor de huisvesting van het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage zijn toegenomen, omdat extra kosten zijn gemaakt in verband met asbestverwijdering. Hier staat een daling tegenover van de uitgaven voor de Verenigde Naties vanwege koerseffecten.
 Artikel 1.2
 Het budget voor landenprogramma’s mensenrechten (onderdeel van het Mensenrechtenfonds) is verhoogd om additionele inzet mogelijk te maken op het gebied van gelijke rechten voor LHBTI, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, mensenrechten en bedrijfsleven en bescherming van mensenrechtenverdedigers.
 Beleidsartikel 2
 
 Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 2015
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2015
 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 2015
 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2015
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 232.482
 
 
 
 
 247.767
 
 
 
 
 – 24.263
 
 
 
 
 223.504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 
 251.622
 
 
 
 
 266.918
 
 
 
 
 – 21.551
 
 
 
 
 245.367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 
 
 18.468
 
 
 21.573
 
 
 1.137
 
 
 22.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 2.250
 
 
 2.500
 
 
 1.800
 
 
 4.300
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 440
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 14.713
 
 
 15.713
 
 
 – 2.413
 
 
 13.300
 
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 500
 
 
 2.250
 
 
 1.750
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 565
 
 
 610
 
 
 0
 
 
 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Bestrijding en terugdringing van internationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 terrorisme en andere vormen van internationale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 criminaliteit
 
 
 
 
 6.800
 
 
 8.541
 
 
 1.059
 
 
 9.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 300
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cyber Security Conference
 
 
 6.500
 
 
 8.141
 
 
 259
 
 
 8.400
 
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 0
 
 
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid
 
 
 
 
 12.794
 
 
 12.830
 
 
 – 487
 
 
 12.343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7.317
 
 
 7.317
 
 
 – 317
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 3.557
 
 
 3.585
 
 
 
 
 
 3.585
 
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 1.920
 
 
 1.920
 
 
 – 170
 
 
 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 
 
 194.620
 
 
 205.434
 
 
 – 27.557
 
 
 177.877
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)
 
 
 15.500
 
 
 20.500
 
 
 3.000
 
 
 23.500
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 7.195
 
 
 7.195
 
 
 – 695
 
 
 6.500
 
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 102.000
 
 
 102.000
 
 
 – 24.000
 
 
 78.000
 
 
 
 
 
 
 waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)
 
 
 63.400
 
 
 69.400
 
 
 4.000
 
 
 73.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden 
 
 
 
 
 18.940
 
 
 18.540
 
 
 4.297
 
 
 22.837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's hervormingen Arabische Regio
 
 
 8.118
 
 
 8.118
 
 
 4.122
 
 
 12.240
 
 
 
 
 
 
 MATRA-programma's
 
 
 10.822
 
 
 10.422
 
 
 – 7
 
 
 10.415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 1.182
 
 
 
 
 2.456
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 168
 
 
 182
 
 
 0
 
 
 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.40
 
 
 
 
 Restituties contributies
 
 
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 2.456
 
 
 3.456
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen nemen af vanwege de verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband als gevolg van de vertraging van een deel van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties (zie ook uitgaven).
 Uitgaven
 Artikel 2.1
 De per saldo stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid wordt (hoofdzakelijk) veroorzaakt doordat het budget voor het Veiligheidsfonds en het Programma ondersteuning buitenlands beleid is verhoogd om hiermee in te zetten op ondersteuning in conflictsituaties (m.n. in Irak en Syrië) en op het terrein van contraterrorisme en cybersecurity. Hier staat een daling van de uitgaven voor de NAVO(-nieuwbouw) tegenover omdat op basis van de voortgang bij de nieuwbouw dit jaar een lagere bijdrage nodig is. Een deel van de voorziene uitgaven voor 2015 wordt via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2016.
 Artikel 2.4
 De verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband is het gevolg van een vertraging van een deel van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende operaties, de geldende afspraken over het Nederlandse aandeel in de totale kosten, en de liquiditeitsbehoefte in dit specifieke jaar. De uitgaven voor programma’s op het gebied van vrede, veiligheid & ontwikkeling (Stabiliteitsfonds) zijn gestegen als gevolg van de problematiek in de instabiele ring rond Europa.
 Artikel 2.5
 De stijging van het budget voor de bevordering van transitie in prioritaire gebieden vloeit voort uit additionele inzet op het ondersteunen van hervormingen in een zestal Arabische transitielanden op het gebied van goed bestuur en duurzame en inclusieve groei.
 Ontvangsten
 Een deel van de eerder betaalde bijdrage ten behoeve van de wederoplevering van het huidige ICC-gebouw is dit jaar teruggestort. Hierdoor nemen de ontvangsten toe.
 Beleidsartikel 3
 
 Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 2015
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2015
 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 2015
 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2015
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 7.962.322
 
 
 
 
 7.939.033
 
 
 
 
 1.068.685
 
 
 
 
 9.007.718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 
 6.680.065
 
 
 
 
 8.113.981
 
 
 
 
 1.068.685
 
 
 
 
 9.182.666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt 
 
 
 
 
 6.479.038
 
 
 7.912.644
 
 
 1.066.131
 
 
 8.978.775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)natioanle organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BNP-afdracht
 
 
 3.713.099
 
 
 4.315.703
 
 
 814.849
 
 
 5.130.552
 
 
 
 
 
 
 BTW-afdracht
 
 
 67.406
 
 
 898.408
 
 
 3.939
 
 
 902.347
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 2.698.533
 
 
 2.698.533
 
 
 247.343
 
 
 2.945.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden
 
 
 
 
 174.00
 
 
 174.600
 
 
 0
 
 
 174.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)natioanle organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 174.600
 
 
 174.600
 
 
 
 174.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 
 
 10.100
 
 
 10.100
 
 
 – 350
 
 
 9.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (internationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 10.100
 
 
 10.100
 
 
 – 350
 
 
 9.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28
 
 
 
 
 16.327
 
 
 16.637
 
 
 2.904
 
 
 19.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies/Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU voorzitterschap
 
 
 12.000
 
 
 12.310
 
 
 2.940
 
 
 15.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 3.979
 
 
 3.979
 
 
 – 36
 
 
 3.943
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 413.890
 
 
 
 
 674.858
 
 
 
 
 69.933
 
 
 
 
 744.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Perceptiekostenvergoedingen
 
 
 
 
 413.740
 
 
 674.633
 
 
 69.933
 
 
 744.566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 413.740
 
 
 674.633
 
 
 69.933
 
 
 744.566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.30
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 
 
 150
 
 
 225
 
 
 
 225
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven is toegelicht.
 Uitgaven
 Artikel 3.1
 De mutatie op de afdracht aan de Europese Unie bestaat uit een aantal onderdelen:
 Mutaties EU afdrachten Voorjaarsnota 2015 – Miljoenennota 2016:
 Ten eerste betreft het de verwerking van de voorjaarsraming van de Europese Commissie. Dit heeft geleid tot een actualisatie van de raming voor het BNI en de geharmoniseerde grondslag voor de BTW-afdracht. In de voorjaarsraming autoriseert de Europese Commissie nooit nieuwe uitgaven.
 
 Tabel 1: Mutatie in afdrachten (Miljoenennota 2016 minus Voorjaarsnota 2015; in miljoenen euro)
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Voorjaarsraming van de Europese Commissie
 
 
 136,631
 
 
 
 
 Overboeking van de perceptiekostenvergoeding naar niet-belastingontvangsten
 
 
 20,456
 
 
 
 
 
 Totale mutatie EU-afdrachten (bruto)
 
 
 
 
 157,087
 
 
 
 
 
 
 Mutaties EU afdrachten Miljoenennota 2016 – Najaarsnota 2015:
 Daarnaast zijn sinds de Miljoenennota 2016 twee aanvullende begrotingen (draft amending budget; DAB7 en DAB8) ingediend. De aanname van DAB8 in het Europees Parlement heeft niet tijdig genoeg plaatsgevonden om de aan DAB8 gekoppelde restituties nog in 2015 te verwerken. De uitbetaling van de restituties vindt nu plaats in 2016, dit resulteert voor 2015 in een aanvullende bruto-afdracht van EUR 909 miljoen1Nederland ontvangt een vergoeding voor de inning van de invoerrechten van 49 mln. Deze wordt separaat opgenomen binnen het ontvangstenkader onder artikel 3.10, waarvoor EUR 612 miljoen reeds gereserveerd was op de aanvullende post zoals opgenomen in de Miljoenennota 2016 (H86).
 Een overzicht van de mutaties van de EU-afdrachten sinds de Miljoenennota 2016 treft u aan in onderstaande tabel.
 
 Tabel 2: Mutatie in afdrachten (Najaarsnota 2015 minus Miljoenennota 2016 in miljoenen euro)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bruto nacalculatie
 
 
 512,386
 
 
 
 
 
 2. Tweede terugbetaling naheffing 2014
 
 
 251,597
 
 
 
 
 
 3. Invoerrechten
 
 
 145,061
 
 
 
 
 
 Totale mutatie EU-afdrachten (bruto)
 
 
 
 
 909,044
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De bruto nabetaling van EUR 512 miljoen is het gevolg van enkele opwaartse bijstellingen van de BTW en BNI-grondslagen voor de Nederlandse afdrachten aan de EU-begroting. Deze opwaartse bijstellingen vloeien voort uit de bronnenrevisie die in 2014 plaatsvond en uit een nieuwe herziening door het CBS en in samenwerking met DNB, waardoor de nationale rekeningen en de betalingsbalans beter op elkaar aansluiten.
 
 
 2.
 De tweede terugbetaling van de naheffing over 2014 zal om bovengenoemde reden niet meer in 2015 plaatsvinden. Door valuta-effecten valt deze restitutie hoger uit (EUR 269 miljoen) dan geraamd bij Miljoenennota 2016 (EUR 252 miljoen). Nu blijkt dat deze ontvangst pas in 2016 zal plaatsvinden, moet er voor 2015 de eerder ingeboekte EUR 252 miljoen weer worden afgeboekt. Voor het EMU-saldo is dit niet relevant, de terugbetaling is al in het EMU-saldo van 2014 verwerkt.
 
 
 3.
 Verder heeft de EU de raming voor de invoerrechten voor 2015 verhoogd. Dit leidt voor Nederland tot een verwachte extra bruto-afdracht van EUR 145 miljoen.
 
 
 In 2016 zal Nederland de restitutie ontvangen van EUR 443 miljoen. Deze bestaat uit de volgende onderdelen: de restitutie van EUR 66 miljoen voor de nacalculatie 2015, de tweede nabetaling van de restitutie over 2014 van EUR 252 miljoen, die tegelijkertijd verhoogd wordt naar EUR 269 miljoen door valuta-effecten, de restitutie van EUR 38 miljoen uit hoofde van de hogere invoerrechtenafdracht en de restitutie van EUR 70 miljoen door hogere additionele inkomsten. Nadere informatie over de aanvullende begrotingen is terug te vinden in brieven aan de Kamer van 72Brief Zevende aanvullende EU-begroting voor 2015; kenmerk BFB 2015–2099M en 203Brief Achtste aanvullende EU-begroting voor 2015; kenmerk BFB 2015–2228M oktober j.l.
 Artikel 3.4
 Het budget voor de versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 stijgt omdat bepaalde uitgaven voor het EU-Voorzitterschap in 2015 betaald zijn die oorspronkelijk voorzien waren voor 2016. Om binnen het totale vastgestelde budget te blijven wordt bij Voorjaarsnota 2016 het budget voor dat jaar met hetzelfde bedrag verlaagd.
 Ontvangsten
 De stijging van de ontvangsten met 49 miljoen euro is gerelateerd aan de stijging van de invoerrechten binnen het uitgavenkader. Het betreft de vergoeding die de lidstaten ontvangen voor het innen van de invoerrechten.
 Beleidsartikel 4
 
 Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 2015
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2015
 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 2015
 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2015
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 50.981
 
 
 
 
 57.200
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 57.470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 
 53.220
 
 
 
 
 57.205
 
 
 
 
 – 401
 
 
 
 
 56.804
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienst-verlening bieden aan Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 10.545
 
 
 14.545
 
 
 1.601
 
 
 16.146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 350
 
 
 2.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 259
 
 
 259
 
 
 51
 
 
 310
 
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 4.025
 
 
 5.825
 
 
 0
 
 
 5.825
 
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 500
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 3.761
 
 
 6.261
 
 
 1.000
 
 
 7.261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren
 
 
 
 
 5.319
 
 
 6.829
 
 
 – 1.186
 
 
 5.643
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 900
 
 
 1.100
 
 
 0
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 300
 
 
 130
 
 
 – 30
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 100
 
 
 80
 
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 3.156
 
 
 3.156
 
 
 344
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel en migratie
 
 
 863
 
 
 863
 
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 
 
 6.927
 
 
 7.585
 
 
 0
 
 
 7.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 3.598
 
 
 6.389
 
 
 90
 
 
 6.479
 
 
 
 
 
 
 Erfgoed
 
 
 3.329
 
 
 1.196
 
 
 – 90
 
 
 1.106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen
 
 
 
 
 20.899
 
 
 20.881
 
 
 – 559
 
 
 20.322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 2.320
 
 
 2.320
 
 
 – 269
 
 
 2.051
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 3.058
 
 
 3.458
 
 
 0
 
 
 3.458
 
 
 
 
 
 
 overige subsidies
 
 
 270
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties
 
 
 3.200
 
 
 4.600
 
 
 0
 
 
 4.600
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale vraagstukken
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 Internationale manifestaties en diverse bijdragen
 
 
 106
 
 
 166
 
 
 – 106
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.5
 
 
 
 
 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland
 
 
 
 
 9.530
 
 
 7.365
 
 
 – 257
 
 
 7.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Speciaal Tribunaal Libanon
 
 
 490
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 4.400
 
 
 4.400
 
 
 0
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 640
 
 
 1.165
 
 
 0
 
 
 1.165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42.090
 
 
 
 
 42.090
 
 
 
 
 5.800
 
 
 
 
 47.890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 
 Consulaire dienstverlening aan Nederlanders
 
 
 
 
 19.300
 
 
 19.300
 
 
 800
 
 
 20.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 
 
 22.000
 
 
 22.000
 
 
 5.000
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 
 Dooberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 790
 
 
 790
 
 
 0
 
 
 790
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 Geen toelichting
 Ontvangsten
 De consulaire ontvangsten nemen toe doordat er meer visa zijn afgegeven dan oorspronkelijk geraamd.
 Beleidsartikel 5
 
 Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 2015
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2015
 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 2015
 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2015
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichting en uitgaven
 Geen mutaties
 Niet-beleidsartikel 6
 
 Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 2015
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2015
 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 2015
 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2015
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 17.018
 
 
 
 
 1.087
 
 
 
 
 – 1.057
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven totaal
 
 
 
 17.018
 
 
 
 
 1.087
 
 
 
 – 1.057
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 17.018
 
 
 1.087
 
 
 – 1.057
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Conform de toelichting onder de uitgaven.
 Uitgaven
 De verlaging op het artikel nominaal en onvoorzien is het gevolg van de bijstelling van de BBP-raming. Deze raming is gepubliceerd in de MEV 2015 door het CPB. Hierdoor neemt het beschikbare budget voor dit niet-beleidsartikel af.
 Niet-Beleidsartikel 7
 
 Niet-beleidsartikel 7 Apparaat Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 2015
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2015
 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 2015
 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2015
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 683.284
 
 
 
 
 680.102
 
 
 
 
 44.391
 
 
 
 
 724.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 760.864
 
 
 
 
 757.623
 
 
 
 
 – 9.774
 
 
 
 
 747.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.1
 
 
 
 Personeel 
 
 
 
 
 478.800
 
 
 
 
 471.109
 
 
 
 
 – 10.845
 
 
 
 
 460.264
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 470.300
 
 
 462.609
 
 
 – 10.845
 
 
 451.764
 
 
 
 
 
 Inhuur extern
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.2
 
 
 
 Materieel 
 
 
 
 
 282.064
 
 
 
 
 286.514
 
 
 
 
 – 32.929
 
 
 
 
 253.585
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 38.100
 
 
 80.586
 
 
 – 2.586
 
 
 78.000
 
 
 
 
 
 bijdragen aan SSO's
 
 
 64.116
 
 
 69.116
 
 
 0
 
 
 69.116
 
 
 
 
 
 Overige materiele uitgaven
 
 
 179.848
 
 
 136.812
 
 
 – 30.343
 
 
 106.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 34.000
 
 
 
 
 34.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 19.450
 
 
 
 
 21.450
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 28.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 19.450
 
 
 21.450
 
 
 7.000
 
 
 28.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.11
 
 
 Koersverschillen
 
 
 pm
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen zijn verhoogd en verder in lijn gebracht met het uitgavenniveau. (De stand van de verplichtingen is lager dan het uitgavenplafond omdat een deel van de verplichtingen vorig jaar al is aangegaan).
 Uitgaven
 Een deel van de uitgaven voor onderhoud aan vastgoed in het buitenland, IT uitgaven en kosten voor het openen en upgraden van posten in het buitenland vallen begin 2016. Deze uitgaven worden opgenomen als eindejaarsmarge. Daarnaast zijn koersverliezen opgenomen die zijn opgetreden vanwege de stijging van de koers van de USD ten opzichte van de Euro. Volgens een gebruikelijke systematiek werkt het ministerie met een vooraf voor een jaar vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta. Deze vaste wisselkoers wordt jaarlijks vastgesteld door het CPB. Voor 2015 wordt een bedrag van EUR 34 miljoen geraamd. Het genoemde bedrag is opgenomen onder koersverschillen. Ten slotte dalen de uitgaven voor eigen personeel omdat een reservering voor de werkkostenregeling dit jaar niet wordt aangesproken en omdat uitgaven voor personeel in het buitenland zijn afgenomen. Het apparaatsbudget daalt per saldo ten gevolge van voornoemde mutaties.
 Ontvangsten
 De ontvangsten stijgen als gevolg van de verkoop van panden in het buitenland (o.a. in Denemarken, Hongarije, Chili en Bolivia). Deze onroerend goed ontvangsten worden toegevoegd aan het zgn. huisvestingsfonds.