Financiële verantwoordingen over het jaar 2000; Financiële verantwoording van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27700, nr. 33

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

16-05-2001

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2000-2001

27700 nr. 33

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInleidingHerstructurering varkenshouderij/mestbeleid(bedragen x f 1 000) Goedgekeurde aanvragen/verplichtingen/betalingen t/m 2000
(cumulatief) Biologische landbouw(bedragen x f 1 000) Kengetallen 2000 biologische landbouw Grondverwerving en -beheerLeeswijzerOndertekeningLichaamINHOUDSOPGAVE 1. DE JAARREKENING1.1 Financiële StatenStaat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000 Rekening 2000, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000 Rekening 2000 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000 Rekening 2000, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel Baten-lastendiensten 1.2 Algemeen deel1.2.1 Cijfermatige aansluiting(bedragen x f 1 mln.) (bedragen x f 1 mln.) (bedragen x f 1 mln.) 1.2.2 Kengetallen/prestatiegegevens1.2.3 Beleidsmatige toelichtingenAlgemeen (Hoofdbeleidsterrein 10)Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.) Internationale Aangelegenheden (Hoofdbeleidsterrein 11)Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.) Landbouw (Hoofdbeleidsterrein 12)Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.) Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht (art. 12.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) (bedragen x f 1 000) Innovatiefonds (art. 12.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Glastuinbouw (art. 12.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Biologische Landbouw (art. 12.02)Kengetallen 2000 biologische landbouw (bedragen x f 1 000) Mestbeleid/Herstructurering Varkenshouderij (art. 12.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) (bedragen x f 1 000) Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV).Goedgekeurde aanvragen/verplichtingen/betaling t/m 2000
(cumulatief) Basis Registratie PercelenSociaal economische Plan Veehouderij (SEP Veehouderij)Regeling Inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen
in de veehouderij (IOZV)CO2-projecten (art.12.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Masterplan Duitsland (art.12.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Export-/Handelsbevordering (incl. AVB) (art.12.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Natuur, Groene Ruimte en Recreatie (Hoofdbeleidsterrein
13)Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.) Verwerving (art. 13.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Landinrichtingsprojecten (art. 13.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Reconstructie zandgebieden (art. 13.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Programma Beheer (art. 13.04)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Resultaten: Subsidieregeling Natuurbeheer (SN)Resultaten: Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)Resultaten: kwaliteiten van natuurREALISATIE PROGRAMMA BEHEER IN 2000Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Subsidieregeling natuurbeheer Stimuleringskader vernieuwing landelijk gebied (art. 13.05)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Goedgekeurde aanvragen naar themaAantal goedgekeurde projecten Conclusie(bedragen x f 1 000) Visserijen (Hoofdbeleidsterrein 14)Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.) Patrouille-vaartuig (art. 14.01)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Structuurverbetering Visserij (art. 14.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij
2000.Versterking visserijsector (brandstofcompensatie)Milieu, Gezondheid en Kwaliteit (Hoofdbeleidsterrein 15)Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.) Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) (art.
15.01)Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Voedselveiligheid (art 15.01 en 15.03)Afwikkeling Klassieke varkenspest 1997 (art 15.03)Aantallen opgekochte en geruimde dieren i.v.m. marktordenings-
en betrijdingsmaatregelen per maand, uitgesplitst naar categorie maatregelenFinanciering en verantwoordingVeterinaire bestrijdingsmaatregelenMarktordeningsmaatregelenFinanciële afwikkeling marktordeningsmaatregelenFinanciële afwikkeling veterinaire bestrijdingsmaatregelenBijdrage van de EU in de veterinaire uitgaven over 1997Bijdrage van de EU in de veterinaire uitgaven over 1998
en 1999Financieel beheer KVP 1997Veterinair beleid (art. 15.03)Begroting versus Realisatie(x f 1 mln.) Wetenschap en Kennisoverdracht (Hoofdbeleidsterrein 16)Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.) Wageningen UR/DLOGroen onderwijsVoorlichtingInformatie en Communicatie Technologie (ICT)1.2.4. ApparaatsuitgavenSamenvattend totaaloverzicht Personeel en Materieel(bedragen x f 1 mln.) Totaaloverzicht apparaatsuitgaven per artikelonderdeel
(bedragen x f 1 mln.) (bedragen x f 1 mln.) Kengetallen apparaatsuitgaven Ambtelijk personeelKengetallen m.b.t. ambtelijk personeel Overig personeelMaterieelProcentulele verdeling realisatie materiële uitgavenPost-actieven1.2.5 Financieel Beleid en Beheer1.2.5.1 BedrijfsvoeringVerzelfstandigingOnderhoudsorganisatie Administratieve Organisatie (AO)EuroBeleidsevaluatie, organisatiedoorlichting en monitoringBedrijfsvoeringsmonitorFinanciële Functie1.2.5.2 Geautomatiseerde gegevensverwerkingFinanciële systemenInformatiebeveiligingsbeleid1.2.5.3 OverigeMisbruik en Oneigenlijk gebruikEU-structuurfondsenProfessionele inkoop, Contractenbeheer en Europese aanbestedingsregelsAdministratieve lastendrukConformiteitsaudits communautaire garantie-uitgaven1.3 Artikelsgewijze toelichting1.3.1 Uitgaven en VerplichtingenHoofdbeleidsterrein Algemeen (10)Artikel 10.01 Personeel en materieelKengetallenAlgemene InspectiedienstArtikel 10.02 PrijsbijstellingArtikel 10.03 Loonbijstelling(bedragen x f 1 000) Artikel 10.04 OnvoorzienArtikel 10.05 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikel 10.06 Agentschap LASERBegroting versus Realisatie Hoofdbeleidsterrein Internationale Aangelegenheden (11)Artikel 11.01 Personeel en materieelArtikel 11.03 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikel 11.04 InterventievoorradenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikel 11.05 Uitvoering EU-maatregelenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) KengetallenHoofdbeleidsterrein Landbouw (12)Artikel 12.01 Personeel en materieelArtikel 12.02 StructuurverbeteringBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Kengetallen (bedragen f x 1 000) Ramingskengetallen Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht
(onderdeel 05): Artikel 12.03 Industrie en handelBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) KengetallenArtikel 12.04 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikel 12.06 Agentschap Bureau HeffingenHoofdbeleidsterrein Natuur, Groene Ruimte en Recreatie
(13)Artikel 13.01 Personeel en materieelArtikel 13.02 VerwervingBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallenArtikel 13.03 InrichtingBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallenArtikel 13.04 BeheerBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallen Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallen Artikel 13.06 GarantiesKengetallen ToelichtingHoofdbeleidsterrein Visserijen (14)14.01 Personeel en materieelArtikel 14.02 Structuurverbetering en overige subsidies
en uitgavenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein Milieu, Gezondheid en Kwaliteit (15)Artikel 15.01 Personeel en MaterieelArtikel 15.02 Agentschap Plantenziektenkundige DienstBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Artikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting01 Gezondheidszorg voor dieren06 Diergezondheidsfonds (DGF)Hoofdbeleidsterrein Wetenschap en Kennisoverdracht (16)Artikel 16.01 Personeel en materieelArtikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoekBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallen(Bedragen x f 1 mln.) Artikel 16.03 PraktijkonderzoekBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallenNetto LNV-bijdrage over de sectoren Verzelfstandiging Artikel 16.04 BedrijfsontwikkelingBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingDe kengetallen(bedragen x f 1 mln.) Artikel 16.05 Wetenschappelijk onderwijsBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingAantal netto ingeschrevenen LU Wageningen per studiejaar
(exclusief extraneï en auditoren) Artikel 16.06 Hoger agrarisch onderwijsBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingUitgaven per ingeschreven student (x f 1 000) Artikel 16.07 Voortgezet agrarisch onderwijsBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingArtikel 16.08 Agrarisch PraktijkschoolonderwijsBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallen1.3.2 OntvangstenArtikel 10.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) 01 Jaarcijnzen en Griffierechten03 OverigeKengetallen Artikel 10.05 Overige ontvangstenArtikel 11.01 Ontvangsten voor apparaatArtikel 11.03 Overige ontvangstenArtikel 11.04 InterventievoorradenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) (afgerond op 1000 kg op transactiebasis): (bedragen in guldens) Artikel 11.05 Uitvoering EU-maatregelenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikel 12.01 Ontvangsten voor apparaatArtikel 12.02 StructuurverbeteringBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingArtikel 12.03 Industrie en handelArtikel 12.04 Overige ontvangstenArtikel 13.01 Ontvangsten voor apparaatArtikel 13.02 VerwervingArtikel 13.03 InrichtingBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingArtikel 13.04 BeheerBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingArtikel 13.05 Overige ontvangstenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingArtikel 14.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus realisatie (x f 1 000) Artikel 14.02 Overige ontvangstenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Kengetallen(bedragen x f 1 000) Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaatDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ToelichtingKengetallenOorspronkelijke begroting (kengetallen 2000) Realisatie Artikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitszorgBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 16.01 Ontvangsten voor apparaatArtikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoekBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 16.03 Diverse ontvangsten onderwijsBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Toelichting2 SALDIBALANS VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ PER 31 DECEMBER 20002.1 Saldibalans per 31 december 2000 2.2 Toelichting op de saldibalans (bedragen in f 1 000)AlgemeenToelichting per balanspostBalanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 2000
5 517 007Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 2000
783 774Balanspost 3 Liquide Middelen -/- 2 063Balansposten 4. Rekening-Courant RHB-Financiën 5 470 642Toelichting Balanspost 5 Uitgaven buiten begrotingsverband 975 337Specificatie per Hoofdbeleidsterrein(bedragen x f 1 000) Toelichting:Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale aangelegenhedenHoofdbeleidsterrein 12 LandbouwHoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieEU EOGFL Garantie-uitgavenEOGFL-garantie (bedragen x f 1 000) Te innen douanerechten(bedragen x f 1 000) Balanspost 6 Ontvangsten buiten begrotingsverband 235 865Specificatie per Hoofdbeleidsterrein(bedragen x f 1 000) Toelichting:Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene ruimte en recreatie
-/- 183Eigen middelen nog af te dragen douanerechten (bedragen
x f 1000) Balanspost 8 Extra Comptabele Vorderingen 4 769 971Specificatie per Hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 000) Toelichting:Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein 12 LandbouwHoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieHoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit Leningen Gestelde zekerheden (bedragen x f 1 000) Balanspost 9 Extra comptabele schulden 3 566(bedragen x f 1 000) Balanspost 10 Voorschotten 5 451 523(bedragen x f 1 000) (bedragen x f 1 000) Toelichting:Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale AangelegenhedenHoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitSubsidievoorschottenBalanspost 11 Garantieverplichting 462 581GarantiesBalanspost 12 Openstaande verplichtingen 4 252 215(bedragen x f 1 000) ToelichtingWaarderingsgrondslag van de verplichtingenHoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtBuiten begrotingsverbandEU EOGFL GarantieBalanspost 13 Deelnemingen PM2.3 De staat van garantie-verplichtingenGarantie verplichtingen per 31 december 2000 3. DE FINANCIËLE VERANTWOORDING 2000 VAN LASER3.1 Algemeen3.2 De balans per 31 december 2000(bedragen (x f 1 000) 3.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 2000(bedragen x f 1000) Grondslagen van waardering en resultaatbepalingInleidingBalansRekening van Baten en Lasten3.4 Toelichting op de Balans per 31 december 2000.Vaste activaImmateriële vaste activaApplicaties programmatuurLicentiesVaste activa in aanbouwMateriële vaste activaInstallaties en inventaris Hardware: Installaties en inventarisHardwareVlottende activaDebiteurenOverlopende activa en overige vorderingenSpecificatie van de overlopende activa Vordering op LNVLiquide middelenPassivaVermogenOverzicht meerjarige vermogensontwikkeling 1996–2000
LASER VoorzieningenLanglopende schuldenenKortlopende schuldenOverlopende passiva en overige schuldenNog te ontvangen facturenNog af te dragen aan LNVNiet in de balans opgenomen verplichtingenVerplichting huurovereenkomstOverzicht huurbedragen 3.5 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten over
2000Opbrengst moederdepartementOpbrengsten per opdrachtgever (bedragen x f 1 000) Opbrengst overige departementenOpbrengst derdenRentebatenBuitengewone batenVerborgen kosten en opbrengstenPersonele kostenMateriële kostenHuisvestingskostenHuurkosten 2000 voor huisvesting (f 1 000) RentelastenAfschrijvingskostenDotaties voorzieningenBuitengewone lasten3.6 Kasstroomoverzicht 2000 3.7 Resultaat3.8 Kengetallen/prestatiegegevensBeheersmatige indicatorenPrestaties en doelmatigheidskengetallen4. DE FINANCIËLE VERANTWOORDING 2000 VAN HET BUREAU
HEFFINGEN4.1 Algemeen4.2 De balans per 31 december 2000(bedragen x f 1 000,–) 4.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 2000(bedragen x f 1 000,–) Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingAlgemeenVaste ActivaResultaatBuitengewone baten en lastenBeheerscommissie4.4 Toelichting op de Balans per 31 december 2000ActivaVaste activaImmateriële vaste activa(bedragen x f 1 000,–) Materiële vaste activa(bedragen x f 1 000) Vlottende activaOnderhanden werk(bedragen * f 1000) Debiteuren(bedragen x f 1 000,–) Nog te ontvangen(bedragen x f 1 000,–) Liquide middelen(bedragen x f 1 000,–) PassivaVermogen(bedragen * f 1 000,–) Langlopende schulden(bedragen * f 1 000,–) VoorzieningenKortlopende schulden(bedragen * f 1 000,–) (bedragen * f 1 000,–) Niet in de balans opgenomen verplichtingenLease pc'sHuurovereenkomsten4.5 Toelichting op de rekening van baten en lasten over
2000BatenOpbrengst moederdepartementOpbrengst overige departementenOpbrengst derden(bedragen * f 1 000,–) RentebatenBuitengewone batenLastenApparaatskostenPersoneel(bedragen * f 1 000,–) MaterieelHuisvestingRentelastenAfschrijvingskosten(bedragen * f 1 000,–) 4.6 Kasstroomoverzicht 2000 4.7 Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling(bedragen * f 1 000,–) 4.8 Kengetallen/prestatiegegevensPrestatiesKwaliteit en naleving fiscale verplichtingen Bezwaren en beroepTelefoonConsolidatie-overzicht baten-lastendienst Bureau HeffingenRekening 2000 5 DE FINANCIËLE VERANTWOORDING 2000 VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE
DIENST5.1 Algemeen5.2 De Balans per 31 december 2000(bedragen * f1 000,–) 5.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 2000 Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingAlgemeenVaste activaVorderingenResultaatbepalingsgrondslagenBuitengewone baten en lasten5.4 Toelichting op de balans per 31 december 2000.ACTIVAVaste activa(bedragen * f 1 000) Immateriële vaste activaMateriële vaste activaVlottende activaVoorradenDebiteuren(bedragen * f 1 000) (bedragen * f 1 000) Nog te ontvangen(bedragen * f 1 000) Liquide middelen(bedragen * f 1 000) PASSIVAVermogen(bedragen * f 1000) Leningen min. van Financiën(bedragen * f 1 000) Voorzieningen(bedragen * f 1 000) Kortlopende schulden(bedragen * f 1 000) 5.5 Toelichting op de rekening van baten en lasten over
2000BATENOpbrengst moederdepartementOpbrengst derden(bedragen * f 1 000) RentebatenLASTENApparaatskosten(bedragen * f 1 000) Afschrijvingskosten(bedragen * f 1 000) 5.6 Kasstroomoverzicht 5.7 Kengetallen/prestatiegegevensVerdeling primair proces in procentenVerdeling beschikbare capaciteit in procentenToelichting op prestaties:Prestaties (productiviteit in uren)5.7.2 Indicatoren Toelichting op indicatoren:5.8 Overzicht meerjarige vermogensontwikkelingOverzicht vermogensontwikkeling 1996–2000 (bedragen
* f 1 000) BIJLAGE 1 Wijziging van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV)
voor het jaar 2000 (slotwet) Staat behorende bij de Wet van ........ ...., Stb. .... (Slotwet ......)
Begroting 2000 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV)Onderdeel
uitgaven en verplichtingen Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Staat behorende
bij de Wet van .......... ....., Stb. ... (Slotwet ......) Begroting 2000
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten Staat behorende bij de Wet van .......... ...., Stb. ...
(Slotwet........) Begroting 2000 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV), Agentschappen BIJLAGE 2: UITGAVEN EN ONTVANGSTEN EUROPESE UNIE BUITEN
BEGROTINGSVERBANDUitgaven Restituties, steunmaatregelen, interventieuitgaven
en toeslagen OntvangstenDouanerechten op landbouwproducten BIJLAGE 3: Lijst met gebruikte afkortingen LNV 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27700Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 410 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 700Financiële verantwoordingen over het jaar 2000nr. 33FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ (XIV) OVER HET JAAR 2000InleidingHet is mij een genoegen u hierbij de Jaarrekening 2000 van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan te bieden. Deze Jaarrekening geeft
een beeld van LNV in 2000.De afwikkeling van de uitgaven Klassieke Varkenspest 1997 is in 2000 definitief
afgerond. Ultimo 2000 is namelijk de definitieve financieringsbijdrage aan
het politioneel fonds dierziekten vastgesteld en heeft de afrekening plaatsgevonden
van de in voorgaande jaren (1997 tot en met 1999) verstrekte voorschotten
aan dit fonds met een goedkeurende accountantsverklaring.In de paragraaf beleidsmatige toelichtingen (1.2.3) wordt, onder Hoofdbeleidsterrein
15, ingegaan op de afwikkeling van de Klassieke Varkenspest 1997.Onderstaand ga ik kort in op de beleidsthema's waar de Kamer voor de Verantwoording
2000 expliciet aandacht voor heeft gevraagd, namelijk: Herstructurering Varkenshouderij,
Biologische Landbouw en Grondverwerving- en beheer. Voor een uitgebreide toelichting
verwijs ik u naar de paragraaf beleidsmatige toelichtingen (1.2.3).Overigens heeft de Kamer eind 2000 aangegeven over welke beleidsthema's
zij specifiek informatie wil zien in de Verantwoording 2001, namelijk: Biologische
en Duurzame Landbouw, Natuurverwerving/Inrichting/Beheer en het Plattelandsontwikkelingsplan
(POP). Hierbij zeg ik toe dat de gevraagde prestatiegegevens, waar mogelijk,
zullen worden opgenomen in de Verantwoording 2001.Herstructurering varkenshouderij/mestbeleidDe onderstaande tabel geeft een beeld van de uitgaven, die in 2000 zijn
gedaan voor de herstructurering van de varkenshouderij/mestbeleid. De middelen die in 2000 in het O&S-fonds voor de Landbouw zijn gestort,
zullen in 2001 en volgende jaren voor dit beleidsthema worden ingezet.(bedragen x f 1 000) Omschrijving Opkopen varkensrechten135 535BEVAR7 901Bedrijfsbeëindiging (RBV)–Sociaal-Economische Plan Veehouderij9 378Basis Registratie Percelen3 000Diverse projecten Mest1 578Storting in het Herstructureringsfonds358 784Totaal516 176Tot en met eind 2000 is in totaal circa f 410 mln. aan verplichtingen
aangegaan in het kader van de diverse opkoopregelingen. Hiermee wordt in totaal
ruim 6,4 mln. kg. fosfaat uit de markt genomen (als bijdrage reductie mestoverschot
21,5 mln. kg. fosfaat), waarvan circa 3,4 mln. kg. fosfaat via de in 2000
opengestelde regeling bedrijfsbeëindiging veehouderijtakken (RBV). Circa
69% van de RBV-aanvragen is afkomstig uit de varkenshouderij, 29 % uit de
pluimveehouderij en circa 2 % uit de rundveehouderij. De in het kader van
RBV 2000 aangegane verplichtingen van circa f 187 mln. zullen in 2001
tot betaling komen. E.e.a. blijkt uit onderstaande tabel.Overigens zal in 2001 nog voor circa f 90 mln. aan aanvragen, die
in het kader van de RBV 2000 zijn ingediend, worden verplicht. Hiermee wordt
naar verwachting additioneel circa 1,6 mln. kg. fosfaat uit de markt genomen.Goedgekeurde aanvragen/verplichtingen/betalingen t/m 2000
(cumulatief)  aantal mest-nummersaantal varkens-eenheden x f 1 mln.aantal kg. fosfaat forfaitairx f 1 mln.bijdrage reductie mestover-schot van 21,5 mln. kg. fosfaatverplichtingen x f 1 mln.%betalingen
 x f 1 mln.opkoop 1240,0020,0110,0070,6 0,6opkoop 2310,0050,0350,0211,3 1,3opkoop 31 8430,3192,3581,415178,4 175,5opkoop 3 HH2150,0010,0040,0020,2 0,2RBV varkens1 3660,6833,4872,131128,869%0,0BEVAR1080,0700,5160,31033,4 33,4OPKOOP VARKENS3 3871,0806,4113,886342,7 211,0afroming varkens 98/99       wv met tegemoetkoming5 9580,2661,9681,1819,6 9,6wv beëindigers < 52 jaar2280,0240,1800,1081,9 1,9AFROMING VARKENS6 1860,2902,1481,28911,5 11,5TOTAAL VARKENS9 5731,3708,5595,175354,2 222,5RBV kippen574 1,5531,24356,729%0,0RBV rundvee40 0,0140,0141,12%0,0TOTAAL10 1871,37010,1266,432412,0 222,5RBV-Totaal1 9800,6835,0543,388186,6 0,0Biologische landbouwDe onderstaande tabel geeft een beeld van de uitgaven, die in 2000 zijn
gedaan voor de biologische landbouw. Hierbij zij opgemerkt dat in het kader
van de Regeling Stimulering Biologische Productiemethoden in 2000 voor in
totaal f 18,5 mln. aan aanvragen is ingediend. Deze aanvragen waren eind
2000 nog in behandeling en leiden tot verplichtingen in 2001.(bedragen x f 1 000) OmschrijvingKasVerplichtingenRegeling Stimulering Biologische Productiemethode5 216 Marktontwikkeling en -promotie273 Kwaliteitsprogramma Biologische Landbouw779 Innovatieregeling Markt- en Concurrentiekracht 1 390Onderzoek4 913 Voorlichting2 0652 065Progr. Ecologisering plantaardige productiesystemen4 120 Platform Biologica840 Overig855 Totaal19 0613 455Het volgende overzicht geeft inzicht in het aantal biologische bedrijven
en het aantal hectaren waarop wordt gewerkt met biologische produktiemethoden
(en de groei 2000 daarin). Tevens wordt de produktiewaarde van biologische
produkten weergegeven. Deze zijn niet afgezet tegen streefcijfers, omdat in
het Plan van Aanpak Biologische Landbouw 1997–2000 geen streefwaarden
zijn opgenomen. Overigens zijn in het kader van de Beleidsnota Biologische
Landbouw 2001–2004 in de LNV-begroting 2001 voor het aantal hectaren
en bedrijven wel streefwaarden opgenomen. Op dit moment wordt in het kader
van VBTB (Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording) door LNV bezien
of middels een monitoringsinstrument het marktaandeel van biologische produkten
kan worden bepaald.Kengetallen 2000 biologische landbouw  realisatie 1999realisatie 2000groei (%)groei biol.productie (ha.)22 99727 80021%groei biol.bedrijven (aantal)1 2161 39014%produktiewaarde (f mln) *40751527%RSBP (f mln verplichtingen) **2018,5     RSBP (ha.)** 11 884 *Als indicatie voor de productiewaarde is genomen de omzet in supermarkten
(f 190 mln.) en omzet in natuurvoedingswinkels (f 325 mln.).**Op basis van aantal ingediende aanvragen in 2000; leidt tot verplichtingen
2001Grondverwerving en -beheerDe onderstaande tabel geeft de voortgang weer van de gerealiseerde SGR-doelen
in hectares.  TaakstellingGerealiseerd per 1-1-2000Aandeel 2000 in restant taakstelling t/m 2018Verworven in 2000***Gerealiseerd per 31-12-2000Restant t/m 2018Natuurreservaat*80 80045 2602 0102 38047 64033 160Natuurontwikkeling50 00017 2501 9582 08019 33030 670Natuurterreinen36 00014 2001 1472 70516 90519 095Recreatie en staatbos13 2007 4904634007 8905 310Bosuitbreidingslocaties3 0001 5261341341 6601 340Bos, landschap en recreatie**9 9656 8531641647 0172 948Totaal192 96592 5795 8767 863100 44292 523De gegevens in de laatste drie kolommen zijn deels gebaseerd op inschattingen.
Deze cijfers zullen nog nader worden gespecificeerd in de ontwerp-begroting
2002.* Daarnaast wordt 19 200 ha niet verworven (particulier natuurbeheer)** De taakstelling is gemeten naar de situatie per 1 januari 2000 gebaseerd
op de oppervlakte begrensd in planvorming. Hierin zijn ook zaken opgenomen
van vóór 1994, het jaar waarin de taakstelling bos en landschap
is vastgesteld.*** Bestaat uit hectares die zijn doorgeleverd aan Staatsbosbeheer en
particuliere natuurbeschermingsorganisaties, plus het aantal hectares ruilgrond
van het Bureau Beheer Landbouwgronden, dat is toe te rekenen aan SGR-doelen.
Aangezien provincies ook medefinancieren in grondverwerving is er geen één
op één relatie tussen de uitgaven en de gerealiseerde hectares.Voor wat betreft de realisatiecijfers 2000 van het beheer van terreinen
in het kader van het natuur- en recreatiebeleid in relatie tot de norm, verwijs ik naar de paragraaf beleidsmatige toelichtingen (1.2.3) en de artikelsgewijze
toelichting op artikel 13.04 Beheer. Daar wordt uitgebreid ingegaan op zowel
de per 1 januari 2000 ingevoerde nieuwe regelingen voor Natuurbeheer en Agrarisch
Natuurbeheer (in het kader van Programma Beheer) als de bestaande regelingen
voor beheer.LeeswijzerDeze financiële verantwoording bestaat uit:• de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit de bijgevoegde staten;• de saldibalans per 31 december 2000;• de financiële verantwoording van de baten-lastendiensten LASER,
Bureau Heffingen en de Plantenziektenkundige Dienst. Deze verantwoordingen
bestaan uit een rekening van baten en lasten, een overzicht van de kapitaaluitgaven
enontvangsten, en een balans per 31 december 2000.In deze Financiële Verantwoording is rekening gehouden met elementen
die een rol spelen in het kader van het trajekt «Van Beleidsbegroting
Tot Beleidsverantwoording» (VBTB). Overigens zijn de huidige comptabele
voorschriften gehanteerd.In hoofdstuk 1.2 is een cijfermatige aansluiting tussen de stand ontwerp-begroting
en de realisatie opgenomen. In de paragraaf beleidsmatige toelichtingen (1.2.3)
zijn de belangrijkste beleidsthema's, gegroepeerd per hoofdbeleidsterrein,
toegelicht. In deze toelichtingen zijn tevens kengetallen en prestatiegegevens
vermeld. In een afzonderlijke paragraaf (1.2.4.) zijn de cijfers en de kengetallen
die betrekking hebben op de apparaatsuitgaven (Personeel, Materieel en post-actieven)
weergegeven.De artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 1.3) blijft beperkt tot een
korte beschrijving van de begrotingsartikelen. Aangezien de relevante financiële
gegevens zijn opgenomen in de staten is er van afgezien om deze gegevens ook
op te nemen in de artikelsgewijze toelichting. De toelichting beperkt zich
tot omvangrijke verschillen. Daar waar dit relevant is wordt een overzicht
/toelichting gegeven op het niveau van de artikelonderdelen. Om een vergelijking
te kunnen maken met de kengetallen uit de ontwerp-begroting zijn dezelfde
modellen uit de begroting 2000 opgenomen. Indien bij artikelen het verplichtingenbedrag
gelijk is aan het kasbedrag of hiervan slechts marginaal afwijkt is slechts
één cijfermatig overzicht, (op kasbasis) weergegeven.De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,L. J. BrinkhorstINHOUDSOPGAVE   Pagina   1.De Jaarrekening.81.1Financiële Staten8 Uitgaven en verplichtingen8 Ontvangsten12 Baten- lasten diensten131.2Algemeen deel141.2.1Cijfermatige aansluiting141.2.2Kengetallen/prestatiegegevens151.2.3Beleidsmatige toelichtingen151.2.4Apparaatsuitgaven431.2.5Financieel beleid en beheer461.2.5.1Bedrijfsvoering461.2.5.2Geautomatiseerde gegevensverwerking491.2.5.3Overige491.3Artikelsgewijze toelichting521.3.1Uitgaven en verplichtingen52 Hoofdbeleidsterrein Algemeen (10)52 Hoofdbeleidsterrein Internationale
Aangelegenheden (11)56 Hoofdbeleidsterrein Landbouw (12)59 Hoofdbeleidsterrein Natuur, Groene
Ruimte en Recreatie (13)63 Hoofdbeleidsterrein Visserijen (14)72 Hoofdbeleidsterrein Milieu, Gezondheid
en Kwaliteit (15)73 Hoofdbeleidsterrein Wetenschap en
Kennisoverdracht (16)741.3.2Ontvangsten84   2De Saldibalans per 31 december 2000962.1Saldibalans per 31 december 2000962.2Toelichting op de saldibalans962.3De staat van garantieverplichtingen105   3De Financiële Verantwoording 2000 van LASER1073.1Algemeen1073.2De balans per 31 december 20001083.3De specificatie van de rekening
van baten en lasten over 20001093.4Toelichting op de balans per 31
december 20001103.5Toelichting op de rekening van
baten en lasten over 20001183.6Kasstroomoverzicht1213.7Resultaat1213.8Kengetallen/prestatiegegevens122   4.De Financiële Verantwoording 2000 van het Bureau Heffingen1244.1Algemeen1244.2De balans per 31 december 20001264.3De specificatie van de rekening
van baten en lasten over 20001274.4Toelichting op de balans per 31
december 20001284.5Toelichting op de rekening van
baten en lasten over 20001334.6Kasstroomoverzicht1374.7Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling1374.8Kengetallen/prestatiegegevens137   5.De Financiële Verantwoording 2000 van de Plantenziektenkundige
Dienst1425.1Algemeen1425.2De balans per 31 december 20001435.3De specificatie van de rekening
van baten en lasten over 20001445.4Toelichting op de balans per 31
december 20001455.5Toelichting op de rekening van
baten en lasten over 20001495.6Kasstroomoverzicht1505.7Kengetallen/prestatiegegevens1515.8Meerjarige vermogensontwikkeling154   Bijlage 1:Staten behorende bij de
slotwet156Bijlage 2:Uitgaven en ontvangsten
Europese Unie buiten begrotingsverband168Bijlage 3:Lijst met gebruikte afkortingen1701. DE JAARREKENING1.1 Financiële StatenStaat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000 Rekening 2000, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen    (1) (2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie1Verschil
realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgaven VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000  TOTAAL  3 900 1281 769 801   5 517 0192 503 514  1 616 891733 713                10 ALGEMEEN  395 669179 547   463 887210 503  68 21830 956 01Personeel
en Materieel320 861145 600320 861145 600 368 970167 431369 161167 51848 10921 83148 30021 918 02Prijsbijstelling–––– –––––––– 03Loonbijstelling–––– –––––––– 04Onvoorzien393178393178 ––––– 393– 178– 393– 178 05Overige
subsidies en uitgaven1 6337411 633741 2 4161 0961 529694783355– 104– 47 06Agentschap
LASER72 78233 02772 78233 027 93 19742 29193 19742 29120 4159 26420 4159 264                11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN  129 38758 713   170 27977 270  40 89218 557 01Personeel
en Materieel45 19220 50745 19220 507 53 19724 14053 19724 1408 0053 6338 0053 633 02Bijdrage
aan het LEF–––– –––––––– 03Overige
subsidies en uitgaven17 9228 13317 9138 129 18 9718 60918 1068 2161 04947619388 04Interventievoorraden–––– 21 3519 68921 3519 68921 3519 68921 3519 689 05Uitvoering
EU-maatregelen66 28230 07766 28230 077 77 62535 22577 62535 22511 3435 14711 3435 147                12 LANDBOUW  285 833129 705   843 736382 871  557 903253 165 01Personeel
en Materieel36 25616 45236 25616 452 31 49514 29231 49514 292– 4 761– 2 160– 4 761– 2 160 02Structuurverbetering169 87177 084169 46076 898 874 508396 834698 264316 858704 637319 750528 804239 961 03Industrie
en Handel13 3756 06927 27512 377 19 6358 91021 6889 8426 2602 841– 5 587– 2 535 04Overige
subsidies en uitgaven256116256116 12 9105 85813 0115 90412 6545 74212 7555 788 05Garanties–––– – –      06Agentschap
Bureau Heffingen52 58623 86252 58623 862 79 27835 97579 27835 97526 69212 11226 69212 112                13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE  1 134 490514 809   1 594 656723 623  460 166208 814 01Personeel
en Materieel146 13766 314146 13766 314 181 93582 559181 93582 55935 79816 24435 79816 244 02Verwerving191 21486 769191 58986 939 603 810273 997590 917268 146412 596187 228399 328181 207 03Inrichting333 841151 490410 481186 268 280 379127 230420 029190 601– 53 462– 24 2609 5484 333 04Beheer369 309167 585319 659145 055 631 134286 396327 847148 770261 825118 8118 1883 716 05Overige
subsidies en uitgaven73 19533 21466 62430 233 90 67541 14773 92833 54717 4807 9327 3043 315 06Garanties20 0009 076–– ––––– 20 000– 9 076                  14 VISSERIJ  18 1868 252   62 14228 199  43 95619 946 01Personeel
en Materieel14 3536 51314 3536 513 17 9418 14127 43812 4513 5881 62813 0855 938 02Structuurverbetering
en overige subsidies en uitgaven1 1635283 8331 739 34 94815 85934 70415 74833 78515 33130 87114 009                15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT  331 028150 214   667 783303 027  336 755152 813 01Personeel
en Materieel223 814101 562223 814101 562 248 808112 904248 808112 90424 99411 34224 99411 342 02Agentschap
Plantenziektenkundige Dienst20 9909 52520 9909 525 24 60211 16424 60211 1643 6121 6393 6121 639 03Gezondheid
en Kwaliteitszorg71 99732 67186 22439 127 404 394183 506394 373178 959332 397150 835308 149139 832 04Garanties–––– – –                     16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT  1 605 535728 560   1 714 536778 023  109 00147 296 01Personeel
en Materieel12 1875 53012 1875 530 16 3677 42716 3677 4274 1801 8974 1801 897 02Wetenschappelijk
Onderzoek339 169153 908338 580153 641 425 075192 890393 904178 74585 90638 98255 32425 105 03Praktijkonderzoek200 76991 105201 59291 478 188 47785 527188 81485 680– 12 292– 5 577– 12 778765 628 04Bedrijfsontwikkeling30 57313 87330 39213 791 4 4892 03735 16615 957– 26 084– 11 8364 7742 166 05Wetenschappelijk
Onderwijs253 127114 864253 127114 864 264 119119 852263 637119 63310 9924 98810 5104 769 06Hoger
Agrarisch Onderwijs127 60757 906127 60757 906 132 92460 318133 24460 4635 3172 4135 6372 558 07Voortgezet
Agrarisch Onderwijs589 952267 709589 952267 709 1 151 529522 541628 729285 305561 577254 83338 77717 596 08Agrarisch
Praktijkschoolonderwijs52 09823 64152 09823 641 54 75624 84754 67524 8102 6581 2062 5771 169 09Garanties–––– ––––––––1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven
(op duizenden guldens/euro's). Dit veroorzaakt verschillen met de cijfers
in de saldibalans.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000 Rekening 2000 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten    (1)(2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   OntvangstenOntvangstenOntvangsten   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000  TOTAAL740 199335 885783 771355 62843 57219 743         10 ALGEMEEN48 27021 90441 85218 991– 6 418– 2 912 01Ontvangsten
voor apparaat12 2365 55218 2858 2976 0492 745 05Overige
ontvangsten36 03416 35223 56710 694– 12 467– 5 657         11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN73 32933 27590 67041 11417 3417 839 01Ontvangsten
voor apparaat3031376630– 237– 108 02Bijdrage
van het LEF–––––– 03Overige
ontvangsten500227––– 500– 227 04Interventievoorradenpmpm21 3529 68921 3529 689 05Uitvoering
EU-maatregelen72 52632 91169 25231 425– 3 274– 1 486         12 LANDBOUW64 72629 37071 36232 3826 6363 011 01Ontvangsten
voor apparaat1 312595498226– 814– 369 02Structuurverbetering56 31425 55467 93430 82711 6205 273 03Industrie
en Handel100452 5681 1652 4681 120 04Overige
ontvangsten7 0003 176362164– 6 638– 3 012         13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE197 64289 685281 864127 90484 22238 218 01Ontvangsten
voor apparaat3 9721 80219 5958 89215 6237 089 02Verwerving––54 05624 53054 05624 530 03Inrichting170 04377 162186 79984 76616 7567 604 04Beheer19 7948 98214 2846 482– 5 510– 2 500 05Overige
ontvangsten3 8331 7397 1303 2353 2971 496         14 VISSERIJEN6 5702 98113 9396 3257 3693 344 01Ontvangsten
voor apparaat130596 9863 1706 8563 111 02Overige
ontvangsten6 4402 9226 9533 155513233         15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT312 126141 637251 128113 957– 60 998– 27 680 01Ontvangsten
voor apparaat192 18587 210172 46078 259– 19 725– 8 951 03Gezondheid
en kwaliteitszorg119 94154 42778 66835 698– 41 273– 18 729         16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT37 53617 03332 95614 955– 4 580– 2 078 01Ontvangsten
voor apparaat3717146– 23– 10 02Diverse
ontvangsten onderzoek32 50014 74829 84413 543– 2 656– 1 205 03Diverse
ontvangsten onderwijs4 9992 2683 0981 406– 1 901– 863 04Bedrijfsontwikkeling––––––1 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens/euro's. Dit veroorzaakt verschillen met de cijfers
in de saldibalans.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000 Rekening 2000, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel Baten-lastendiensten   (1)(2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting  NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR100010.6Agentschap LASER               Totale baten90 04340 860123 47956 032+ 33 436+15 173 Totale lasten90 04340 860122 67755 668+ 32 634+ 14 809 Saldo van baten en lasten  802364+ 802+ 364         Totale kapitaalontvangsten20 8249 4504 6382 105– 16 186– 7 345 Totale kapitaaluitgaven24 17110 96818 5308 409– 5 641– 2 560        12.06Agentschap Bureau Heffingen       Totale baten56 18625 49679 28335 977+ 23 097+ 10 481 Totale lasten56 18625 49682 18537 299+ 25 999+ 11 798 Saldo van baten en lasten  – 2 902– 1 317– 2 9021 317 Totale kapitaalontvansten25 81111 71333 87212 097+ 8 061+ 3 658 Totale kapitaaluitgaven34 18015 51037 50814 750+ 3 328+ 1 510        15.02Agentschap Plantenziektenkundige Dienst               Totale baten33 75815 31944 68620 278+ 10 928+ 4 959 Totale lasten33 75815 31942 85319 446+ 9 095+ 4 127 saldo van baten en lasten  1 833832+ 1 833+ 832         Totale kapitaalontvangsten5 7212 5964 8612 206– 860– 390 Totale kapitaaluitgaven6 5212 9595 4812 487– 1 040– 4721 De bedragen zijn normaal afgerond.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,1.2 Algemeen deel1.2.1 Cijfermatige aansluitingIn onderstaand overzicht is weergegeven hoe de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten zich verhouden tot de oorspronkelijke ramingen. In 2000 is
f 1 616,9 mln. meer uitgegeven. Daarnaast is sprake van hogere ontvangsten
van f 43,6 mln.(bedragen x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting3 900,1740,2Realisatie5 517,0783,8Verschil1 616,943,6Aan deze verschillen ligt een aantal oorzaken ten grondslag. Op hoofdlijnen
is het beeld als volgt:(bedragen x f 1 mln.)  Uitgaven– Loonbijstelling+ 63,3– Medebewindskosten produktschappen+ 12,7– Interventievoorraden+ 21,4– Mestbeleid+ 480,0– Gestegen brandstofprijzen glastuinbouw+ 70,0– Innovatiefonds+ 40,0– Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht– 19,7– Grondprijsstijging/verwerving+ 399,3– Uitvoering werkzaamheden voor derden+ 35,8– landinrichting+ 9,5– Beheer+ 8,2– Patrouillevaartuig+ 9,6– Gestegen brandstofprijzen visserij+ 29,7– Uitvoering maatregelen BSE-crisis+ 350,0– Intrekking heffing DGF– 44,0– RVV+ 27,0– Wetenschappelijk- en praktijkonderzoek (w.o. integratie
Wageningen Universiteit en Researchcentrum)+ 42,5– Landbouwonderwijs (w.o. Onderwijsintensivering en leerlingenstijging)+ 57,5– Overige+ 24,1Verschil1 616,9(bedragen x f 1 mln.)  Ontvangsten– Wijziging financiering agentschappen– 12,5– Interventievoorraden+ 21,4– EU-ontvangsten POP+ 65,0– Bijdragen derden landinrichtingsprojecten+ 15,6– Bijdragen derden uitvoering werkzaamheden+ 15,5– Keuringsgelden RVV– 26,1– EU-bijdrage KVP+ 3,2– Intrekken heffing DGF– 44,0– EU-bijdrage patrouillevaartuig+ 6,9– Overige– 1,4Verschil+ 43,61.2.2 Kengetallen/prestatiegegevensIn 1998 heeft de Tweede Kamer een aanzet gegeven tot het presenteren van
prestatiegegevens over specifiek benoemde beleidsthema's (Kamerstukken II
1998–1999, 26 347 nrs. 1 en 2). In de Financiële Verantwoording
over 1999 is hieraan expliciet aandacht besteed. Het betrof de thema's : Herstructurering
Varkenshouderij, Biologische Landbouw en Grondverwerving en -beheer. Voor
de Financiële Verantwoording over 2000 zijn eind 1999 de kaders gesteld
( kamerstukken II, 26 953 nr. 1). Aangegeven is dat de Kamer in de verantwoording
2000 over dezelfde beleidsthema's wil worden geïnformeerd. De betreffende
gegevens zijn opgenomen en toegelicht in de beschrijving per hoofdbeleidsterrein
in paragraaf 1.2.3.Eind 2000 is aangegeven over welke onderwerpen de Kamer specifiek informatie
wil zien in de Verantwoording over 2001. Na 2001 zal naar verwachting geen
specifieke informatie meer worden gevraagd, aangezien de Begroting voor 2002
zal zijn opgezet als een beleidsbegroting, dit conform de opzet zoals bedoeld
in de operatie «Van Beleidsbegroting Tot beleidsverantwoording (VBTB)».
De voor de verantwoording 2001 gevraagde (extra) gegevens op de beleidsthema's
Biologische en duurzame landbouw, Natuurverwerving/beheer/inrichting en voor
het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) zullen in de Verantwoording 2001 worden
opgenomen. Daar waar dat mogelijk is zijn deze gegevens ook al opgenomen in
de verantwoording over 2000. Verwezen wordt naar de toelichtingen onder het
betreffende hoofdbeleidsterrein.1.2.3 Beleidsmatige toelichtingenAlgemeen (Hoofdbeleidsterrein 10)Onder het hoofdbeleidsterrein Algemeen vallen de uitgaven die niet specifiek
op één hoofdbeleidsterrein betrekking hebben. Het gaat om de
apparaatsuitgaven en ontvangsten van de politieke en ambtelijke leiding, de
stafdirecties, de Algemene Inspectiedienst, de directie Juridische Zaken en
van de regionale beleidsdirecties alsmede de bijdrage aan de baten-lastendienst
LASER.Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting395,748,3Realisatie463,941,8De uitgaven zijn bijna f 70 mln. hoger uitgevallen. De belangrijkste
oorzaak hiervoor zijn de gestegen lonen en prijzen (mede als gevolg van het
CAO-akkoord sector Rijk 2000–2001) (zie paragraaf 1.2.4). Daarnaast
kunnen de hogere uitgaven onder meer worden verklaard uit hogere uitvoeringskosten
van de lidstaat Nederland als gevolg van besluitvorming over de hervorming
van het Europese Landbouwbeleid en extra uitvoeringskosten van het agentschap
LASER.De vermogensconversie van baten-lastendiensten heeft lagere opbrengsten
met zich meegebracht dan aanvankelijk was ingeschat.Internationale Aangelegenheden (Hoofdbeleidsterrein 11)Op dit hoofdbeleidsterrein worden de uitgaven geraamd die in hoofdzaak
dienen ter ondersteuning van het LNV-beleid in internationaal verband. Hiertoe
behoren de uitgaven die betrekking hebben op de directie Internationale Zaken,
de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland (AVB), het Internationaal Agrarisch
Centrum (IAC) en het International Institute for Land Reclamation and Improvement
(ILRI). Daarnaast zijn hier de uitgaven verantwoord die samenhangen met de
uitvoering van het EU-beleid.Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting129,473,3Realisatie170,390,7De hogere uitgaven zijn onder meer het gevolg van de uitwerking «Agenda
2000». Dit heeft geleid tot een uitbreiding van activiteiten en nieuwe
werkzaamheden bij de produktschappen. Verder zijn de uitgaven met betrekking
tot FAO-contributie en de Agrarische Vertegenwoordiging in het buitenland
gestegen. De twee laatstgenoemde onderdelen komen ten laste van de Homogene
Groep Internationale Samenwerking.Landbouw (Hoofdbeleidsterrein 12)De algemene doelstelling van het landbouwbeleid is het bevorderen van
een concurrerende, veilige en duurzame landbouw. De nadruk van het beleid
ligt op het bevorderen van een marktgerichte productie en het bereiken van
duurzame productie-systemen, mede met het oog op de eisen van milieukwaliteit.Met het beleid wordt ingespeeld op belangrijke technologische en economische
veranderingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de
land- en tuinbouw. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de herstructurering
van een aantal landbouwsectoren (glastuinbouw, veehouderijsectoren). Het beleid
is verder gericht op het creëren van voorwaarden voor een goed ondernemingsklimaat,
het vergroten van het innovatievermogen en het bevorderen van de marktoriëntatie.Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting285,864,7Realisatie843,771,4De hogere uitgaven op dit hoofdbeleidsterrein kunnen nagenoeg geheel worden
toegeschreven aan de uitgaven voor het nieuwe mestbeleid, de compensatie voor
gestegen brandstofprijzen in de glastuinbouw en de vorming van het agro-innovatiefonds.
In 2000 is hiervoor resp. f 480 mln. (waarvan f 150 mln. uit 13.03/reconstructie),
f 70 mln. en f 40 mln. aan Hoofdbeleidsterrein 12 toegevoegd. Hiertegenover
staan lagere uitgaven op o.a. het Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht.Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht (art. 12.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting65 77260 562Realisatie25 77140 857De doelstelling van het Stimuleringskader, onderdeel Markt en Concurrentiekracht,
is het verbeteren van de concurrentiepositie van de Nederlandse agro-sector
door middel van het stimuleren van innovaties in deze sector en het bevorderen
van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen op het gebied van o.a. het milieu,
het dierenwelzijn en de biologische landbouw.Met de regeling Innovatie Markt en Concurrentiekracht wordt beoogd de
agrosectoren in Nederland te versterken d.m.v. het stimuleren van innovaties
op praktijkniveau. In het jaar 2000 is vanuit de regeling Innovatie Markt
en Concurrentiekracht één tender opengesteld. (f 8 mln.)
Uiteindelijk zijn 29 van de 154 beoordeelde aanvragen voor de Innovatieregeling
goedgekeurd. Omdat in de reguliere tenders de nadruk op technische innovaties
ligt is een aparte tender voor markt- en afzetgerichte projecten ingesteld.
Voor deze tender is f 3 mln. beschikbaar gesteld. In totaal zijn 93 aanvragen
ingediend, waarvan uiteindelijk 13 projecten volledig en 1 project deels kon
worden gehonoreerd. Daarnaast is in 2000 voor f 9,7 mln. aan bezwaarschriften
gehonoreerd en zijn voor ca. f 5 mln. verplichtingen aangegaan op diverse
onderdelen van het Stimuleringskader (waaronder Integrale Notitie Mest- en
Ammoniakbeleid).Het meerjarige beeld van het Stimuleringskader (onderdeel Markt en Concurrentiekracht)
ziet er als volgt uit:(bedragen x f 1 000)  Realisatie      19981999200020012002200320042005Verplichtingen64 55562 85325 77198 53169 62168 04063 04053 040Uitgaven26 42133 81040 85780 43074 07560 62948 97931 179Innovatiefonds (art. 12.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting00Realisatie40 00040 000In de nota «Voedsel en Groen» is gestreefd naar de vorming
van een agro-innovatiefonds van private en publieke middelen om de diverse
innovatieprogramma's die in de komende jaren worden ontwikkeld te kunnen financieren.
In 2000 is voor het opzetten van het agro-innovatiefonds eenmalig f 40
mln. aan de LNV begroting toegevoegd. In afwachting van de definitieve vormgeving
van het fonds, zijn deze middelen specifiek voor dit doel in het Ontwikkelings-
en Saneringsfonds voor de Landbouw ondergebracht.Glastuinbouw (art. 12.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting30 55136 170Realisatie80 95388 000Het beleid inzake de glastuinbouw is gericht op herstructurering van de
sector met als doel de concurrentiepositie van de sector en het rendement
van de bedrijven te verbeteren.Teneinde de gewenste herstructurering van de glastuinbouw ter hand te
nemen en voor de bestaande knelpunten in met name het Westland een oplossing
te vinden zijn tussen LTO en LNV een aantal afspraken gemaakt die dit herstructureringsproces
dienen te versterken. De afspraken zijn op 6 januari 2000 vastgelegd in het
«Bestuurlijk afsprakenkader herstructurering glastuinbouw».De regeling Structuurverbetering Glastuinbouw (RSG) beoogt een herstructurering
van 1000 ha glastuinbouw-areaal in 10 jaar tijd. De RSG is voor het eerst
opengesteld in 1997. De regeling kent een investerings- en een afbraakdeel.
Vooruitlopend op een ingrijpende wijziging in 2001 is de subsidiemogelijkheid
voor het investeringsdeel beperkt tot zogenaamde «groenlabel»-kassen. RSG 2000aantal aanvragenbeschikbaar budget(f mln.)aangegane verplichtingen (f mln.)aantal hectarebraak494,03,840investeringen13517,016,4n.n.b.** aanvragen moeten nog worden beoordeeld.Er is in 2000 minder uitgegeven in het kader van de Regeling Structuurverbetering
Glastuinbouw (RSG), doordat het investeringsdeel van de regeling pas in september
2000 is opengesteld. Deze late openstelling werd mede veroorzaakt door aanpassing
van de regeling alsmede het feit dat de RSG onder de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling
(POP) valt.In augustus 2000 is de Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden
(STIDUG) voor het eerst opengesteld. Gemeenten of samenwerkingsverbanden van
gemeenten, waar zich een projectvestigingslocatie bevindt en die genoemd worden
in het Bestuurlijk Afsprakenkader, komen in aanmerking voor de f 39 miljoen
zogenaamde ICES-middelen die voor de eerste openstelling beschikbaar zijn
gesteld. Er zijn 6 aanvragen voor subsidie ingediend, die thans worden beoordeeld.
Na beoordeling zullen de verplichtingen worden aangegaan (in 2001).In 1998 en 1999 is in totaal f 10 mln. beschikbaar gesteld aan het
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) teneinde de structuur en de vestigingsvoorwaarden
van de glastuinbouw in Noord Nederland te verbeteren. In 1998 en in 1999 voor
jaarlijks circa f 5 mln. verplichtingen aangegaan. De uitgaven in 2000
waren f 2,0 mln.Het afgelopen jaar heeft LTO de mogelijkheden voor de oprichting van een
Stallingsbedrijf verder uitgewerkt. Het Stallingsbedrijf koopt, beheert en
verkoopt glastuinbouwbedrijven om zo de mobiliteit van de sector te verhogen
en de herstructurering van bestaande (oude) glastuinbouwgebieden mogelijk
te maken. Het Stallingsbedrijf zal binnenkort definitief van start gaan.In verband met de sterk gestegen brandstofprijzen is in 2000 eenmalig
f 70 mln. beschikbaar gesteld voor de glastuinbouwsector. Vooruitlopend
op de definitieve uitwerking zijn deze middelen specifiek voor dit doel in
het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw ondergebracht.Biologische Landbouw (art. 12.02)Het beleid voor de biologische landbouw (in 2000) is vastgelegd in het
Plan van Aanpak Biologische Landbouw 1997–2000. In het beleid staan
o.a. het stimuleren van de afzet en de omschakeling van gangbare naar biologische
landbouw centraal. In 2000 is het beleidsvoornemen voor de biologische landbouw
voor de periode 2001–2004 geformuleerd,wat heeft geresulteerd
in de Beleidsnota biologische landbouw. Een vraaggerichte benadering, zoals
neergelegd in de nota Voedsel en Groen, staat in deze beleidsnota centraal.
Dit betekent dat de beleidsinstrumenten die worden ingezet aangrijpen bij
de vraag en versterking van de marktvraagontwikkeling. De overheid heeft in
dit proces een stimulerende, aanjagende rol, die tijdelijk van aard is. In
deze benadering past geen aanbodgerichte omschakelingsregeling, reden om deze
in 2002 voor de laatste maal open te stellen.Naar aanleiding van commentaar van de Tweede Kamer op de Regeling Stimulering
Biologische Productiemethoden (RSBP) (in 1999) is deze in 2000 in gewijzigde
vorm opengesteld (23/9–23/10). De belangstelling voor de omschakelingsregeling
was ook in 2000 heel groot. In 2000 zijn er 431 aanvragen door Laser in behandeling
genomen, terwijl in 1999 in totaal 136 aanvragen zijn ingediend. Door verlaging
van het premiebedrag en ophoging van het subsidiebudget (van f 20 mln.
naar f 30 mln.) konden alle in 2000 ingediende aanvragen, die «technisch
gezien» aan de voorwaarden voldeden, ook daadwerkelijk worden gehonoreerd.Kengetallen 2000 biologische landbouw  realisatie 1999realisatie 2000groei (%)groei biol.productie (ha.)22 99727 80021%groei biol.bedrijven (aantal)1 2161 39014%produktiewaarde (f mln)*407515 RSBP (f mln)**2018,5 RSBP (ha.)** 11 884 *Als indicatie voor de productiewaarde is genomen de omzet in supermarkten
(f 190 mln.) en omzet in natuurvoedingswinkels (f 325 mln.).**Op basis van aantal ingediende aanvragen (in 2000); verplichtingen worden
in 2001 e.v. aangegaan.In het Plan van Aanpak Biologische Landbouw 1997–2000 zijn geen
streefwaarden opgenomen. Een belangrijke reden hiervoor was dat de markt en
de wijze waarop het bedrijfsleven inspeelt op deze markt, bepalend is voor
de uiteindelijke omvang van de biologische landbouw. In het kader van de Beleidsnota
Biologische Landbouw 2001–2004 zullen daar waar mogelijk wel streefwaarden
worden bepaald.Naast de omschakelingsregeling kunnen ondernemers in de biologische landbouw,
net als andere agrarische ondernemers, gebruik maken van andere instrumenten
zoals Vamil, Energie Investeringsaftrek (EIA), regeling Groenfinanciering
en Borgstellingsfonds.De biologische landbouw heeft in het jaar 2000 73 aanvragen ingediend
voor de regeling Groenprojecten (Groen beleggen). In 1999 was dit aantal 151.
De oorzaak van het terugvallen van het aantal aanvragen is gelegen in de sterk
teruggelopen inleg van geld in de groenfondsen. De oorzaak daarvan was gelegen
in de onzekerheid op dat moment over de fiscale voordelen voor beleggers in
groenfondsen met het oog op de verandering van het belastingstelsel per 1
januari 2001. Inmiddels is de belangstelling voor de groenfondsen weer toegenomen.Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de uitgaven in 2000, die
betrekking hebben op de biologische landbouw. De uitgaven hebben plaatsgevonden
op de hoofdbeleids-terreinen 12 Landbouw en 16 Wetenschap en
Kennisoverdracht. Hierbij zij opgemerkt dat in het kader van de Regeling Stimulering
Biologische Productie Methoden in 2000 voor in totaal f 18,5 mln aan
aanvragen is ingediend. Deze aanvragen waren eind 2000 nog in behandeling
en leiden tot verplichtingen in 2001.(bedragen x f 1 000) OmschrijvingKasVerplichtingenRegeling Stimulering Biologische Productiemethode5 216 Marktontwikkeling en -promotie273 Kwaliteitsprogramma Biologische Landbouw779 Innovatieregeling Markt- en Concurrentiekracht 1 390Onderzoek4 913 Voorlichting2 0652 065Progr. Ecologisering plantaardige productiesystemen4 120 Platform Biologica840 Overig855 Totaal19 0613 455Mestbeleid/Herstructurering Varkenshouderij (art. 12.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting61 00059 941Realisatie713 112516 176In 2000 is het Wetsvoorstel «Aanvullend stikstofbeleid» door
het parlement aangenomen. Dit betekent dat per 2001 naast de intensieve veehouders
nu ook de extensieve veehouders en de akker- en tuinbouwers onder MINAS vallen.
Tevens zijn de verliesnormen per 2001 aangescherpt.Daarnaast is in 2000 een start gemaakt met de opkoop van varkensrechten
en mestproductierechten teneinde een nationaal mestoverschot zoveel mogelijk
te voorkomen. De opkoopregeling maakt deel uit van een breder pakket flankerende
maatregelen in het mestbeleid. Zie verder de toelichting op de Regeling Beëindiging
Veehouderij-takken (RBV).Tevens is veel aandacht gegeven aan de kennisontwikkeling en -verspreiding
rond mineralenmanagement teneinde de sector op weg te helpen mineralenoverschotten
zoveel mogelijk te beperken. Een kaderplan met een beschrijving van de voorgenomen –
en deels al in gang gezette – activiteiten, is begin 2001 aan de Tweede
Kamer aangeboden. De komende jaren is hiervoor f 150 mln. beschikbaar.Het totale mestbeleid heeft, naast het behalen van nationale milieudoelstellingen,
als doel de EU-Nitraatrichtlijn in Nederland te implementeren. De discussie
met Brussel over de juiste implementatie heeft vorig jaar veel tijd gevergd.
Zo is veel aandacht gegeven aan de onderbouwing van de derogatie; de melding
dat Nederland een hogere mestgift op grasland wil toestaan dan Brussel voorschrijft
in de Nitraatrichtlijn.Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de uitgaven, die in 2000
op artikel 12.02 zijn gedaan in het kader van het mestbeleid.(bedragen x f 1 000) Omschrijving Opkopen varkensrechten135 535BEVAR7 901Bedrijfsbeëindiging (RBV)–Sociaal-Economische Plan Veehouderij9 378Basis Registratie Percelen3 000Diverse projecten Mest1 578Storting in het Herstructureringsfonds358 784Totaal516 176De middelen die in 2000 in het O&S-fonds voor de Landbouw zijn gestort,
zullen in 2001 en volgende jaren voor het mestbeleid worden ingezet.Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV).In totaal werden in 2000 in het kader van de 1e openstelling van de RBV
3444 aanvragen ontvangen. Hiervan trokken ca. 175 aanvragers zich alsnog terug,
waarna totaal 3269 aanvragen in behandeling konden worden genomen.Per eind december 2000 waren 2064 aanvragen toegewezen en 242 afgewezen.
Ca. 355 aanvragers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun aanvraag
9 maanden aan te houden in verband met een aanvraag om op eigen perceel een
woning te mogen bouwen.Met de toewijzing van de 1980 aanvragen is in 2000 een bedrag goedgekeurd
van ca. f 186,6 mln. De verwachting is dat in totaal 2931 aanvragen worden
goedgekeurd voor een totaalbedrag van ca. f 285 mln. De betalingen zullen
in latere jaren plaatsvinden.Hiermee zal ca. 5miljoen kilogram fosfaat uit de markt genomen worden.
Hiervan is ca. 69% afkomstig uit de varkenshouderij, 29% uit de pluimveehouderij
en ca. 2% uit de rundveehouderij.Goedgekeurde aanvragen/verplichtingen/betaling t/m 2000
(cumulatief)  aantal mestnummersaantal varkens-eenheden x f 1 mln.aantal kg. fosfaat forfaitairx f 1 mln.Bijdrage reductie mestoverschot van 21,5 mln. kg. Fosfaatverplichtingen x f 1 mln.%betalingen x f 1 mln.opkoop 1240,0020,0110,0070,6 0,6opkoop 2310,0050,0350,0211,3 1,3opkoop 31 8430,3192,3581,415178,4 175,5opkoop 3 HH2150,0010,0040,0020,2 0,2RBV varkens1 3660,6833,4872,131128,869%0,0BEVAR1080,0700,5160,31033,4 33,4OPKOOP VARKENS3 3871,0806,4113,886342,7 211,0afroming varkens 98/99       wv met tegemoetkoming5 9580,2661,9681,1819,6 9,6wv beëindigers < 52 jaar2280,0240,1800,1081,9 1,9AFROMING VARKENS6 1860,2902,1481,28911,5 11,5TOTAAL VARKENS9 5731,3708,5595,175354,2 222,5RBV kippen574 1,5531,24356,729%0,0RBV rundvee40 0,0140,0141,12%0,0TOTAAL10 1871,37010,1266,432412,0 222,5RBV-Totaal1 9800,6835,0543,388186,6 0,0Basis Registratie PercelenDe BRP is de kennis- en gegevensbron van LNV over perceelgerelateerde
informatie voor het landelijk gebied. In een databank zullen de geografische
en gebruiksgegevens van alle Nederlandse gewaspercelen worden opgeslagen.
De BRP vormt een essentiële informatielink tussen beleid, handhaving
en uitvoering. Goede en actuele kennis over het feitelijk gebruik van percelen,
kan het inzicht in de praktijk vergroten. Dit is niet alleen belangrijk voor
beleidsvorming, maar ook voor uitvoering en handhaving van beleid.Het opzetten van de basisregistratie zal twee jaar duren. In 2000 is gestart
met het opzetten. Het project zal worden afgerond in 2001.In 2000 is voor het totale project voor ca. f 15 mln. aan verplichtingen
aangegaan die hebben geleid tot uitgaven van ca. f 3 mln.Sociaal economische Plan Veehouderij (SEP Veehouderij)In het kader van SEP Veehouderij worden aan de ondernemers in de dierlijke
productie met subsidie een aantal producten aangeboden ter ondersteuning bij
het nemen van beslissingen over het voortbestaan van hun bedrijf.ProductBegrootAanvragenPercentageKeuzebegeleidingsgesprek1 7501 37178Bedrijfsanalyse8501 348159Bedrijfsplan5001 075215Analyse beëindiging52526050Afbouwplan33021264Begeleiding schuldsanering1503523Heroriëntatie op de arbeidsmarkt35021Persoonlijke begeleiding40026566Totaal4 8554 56894Regeling Inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen
in de veehouderij (IOZV)De regeling IOZV biedt aan deelnemers van de RBV een verruiming van de
reeds bestaande Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen.De IOZV is opengesteld t/m 21 december 2000 en heeft een beperkte werkingsduur,
tot 31 december 2002. In totaal zijn 53 aanvragen ingediend. Hiervan waren
er eind 2000 28 goedgekeurd en 10 afgewezen.CO2-projecten (art.12.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting–12 500Realisatie––In het kader van het CO2-reductieplan is aan 4 projecten, onder
bepaalde voorwaarden, een overheidsbijdrage toegezegd van in totaal f 23,3
mln. De afgelopen jaren is met de betrokken projectaanvragers/bedrijven veelvuldig
overleg geweest over de steunvermelding in Brussel en over de nadere specificatie
van hun plannen. De initiatiefnemers zijn er in 2000 niet in geslaagd duidelijkheid
te verschaffen over het doorgaan van hun projecten waarvoor voorjaar 1997
in principe een overheidsbijdrage is toegezegd. Redenen hiervoor zijn o.m.
onvoldoende uitontwikkelde producten of technieken, onvoldoende commitment
van partners en afnemers en – voor het Nedalcoproject ook – het
niet kunnen voldoen aan de voorwaarden verbonden aan een accijnsvrijstelling.
Als gevolg van deze vertragingen hebben derhalve in 2000 geen uitgaven plaatsgevonden.Masterplan Duitsland (art.12.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting2 6002 600Realisatie5 3755 372In 1999 is gestart met een op de Duitse markt gerichte meerjarige communicatie-campagne
van de overheid en het bedrijfsleven. Het doel van deze campagne is dat de
Duitse consument in 2003 de Nederlandse agrosector beoordeelt als een vakbekwame
en betrouwbare producent van schone, veilige en gezonde producten. Om deze
waarderingsverbetering te bewerkstelligen is onder meer een conferentie met
vertegenwoordigers uit de Duitse en Nederlandse Agribusiness georganiseerd
en een advertentiecampagne uitgevoerd en een project gericht op Duitse schooljeugd
uitgevoerd. Uit een meting is gebleken dat de waardering van de Duitse consument
voor het Nederlandse agrarische produkt op een schaal van 100 is gestegen
van 55 naar 59. In de oorspronkelijke begroting 2000 was f 2,6 mln. geraamd
ten behoeve van het Masterplan Duitsland. De uitgaven zijn f 5,3 mln.
geworden waarvan f 2,2 mln. is doorberekend aan het bedrijfsleven. Deze
inkomsten worden verantwoord op M12.03.Export-/Handelsbevordering (incl. AVB) (art.12.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting8 1018 501Realisatie11 91613 312In overleg met de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland en het bedrijfsleven
wordt jaarlijks ondersteuning gegeven aan het internationaal actieve agri-bedrijfsleven.
Met dit internationaliseringsprogramma wordt een zo groot mogelijke participatie
en presentie van Nederlandse agri-bedrijven en producten op buitenlandse markten
bevorderd.Aangezien de bijdrage van het bedrijfsleven aan het internationaliseringsprogramma
ongeveer 80% bedraagt, kan geconcludeerd worden dat dit programma goed aansluit
op de wensen van het bedrijfsleven. In dit kader zijn met name activiteiten
als handelscontact- en matchmakingbijeenkomsten en landbouwwerkgroepen georganiseerd
waardoor ondermeer een doorbraak voor de export van pootaardappelen naar de
grootste aardappelproducent China is bereikt. Een benchmarkonderzoek met andere
belangrijke exporterende landen heeft geleid tot de ontwikkeling van een Publiek
Private aanpak gericht op de ketenontwikkeling in MOE-landen. Hiertoe zijn
2 pilots in Hongarije gestart. De centra voor training en technologie-overdracht
in China en Vietnam beogen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
de kennisinfrastructuur in de Chinese en Vietnamese landbouwsector.
De centra creëren een basis voor het Nederlandse bedrijfsleven om deze
opkomende markt te betreden. Voor deze trainings- en demonstratieprojecten
is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting f 4,9 mln. extra uitgegeven.Natuur, Groene Ruimte en Recreatie (Hoofdbeleidsterrein
13)Het hoofdbeleidsterrein Natuur, Groene Ruimte en Recreatie heeft betrekking
op de inrichting en het beheer van het landelijke gebied. Het beleid beoogt
de verschillende functies in het landelijk gebied – landbouw, natuur,
landschap, bosbouw en recreatie – optimaal tot zijn recht te laten komen.
Prioriteit heeft de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).De EHS maakt onderdeel uit van het Structuurschema Groene Ruimte (SGR)
dat het beleidsmatige en financiële kader vormt voor de integratie van
de ruimteclaims van de verschillende sectoren. Versterking van de leefbaarheid
en de kwaliteit van het landelijk gebied zijn belangrijke thema's in het beleid
voor de Groene Ruimte. Door middel van plattelandsvernieuwing wordt gezocht
naar nieuwe economische dragers, het ontwikkelen van nieuwe productiemethoden
in land- en tuinbouw en het bevorderen van de samenhang in overheidsbeleid
waar een gebiedsspecifieke benadering vereist is.Het instrumentarium voor de inrichting en beheer van de «groene
ruimte» omvat o.a. de verwerving van landbouwgronden met uiteindelijk
een natuur- en recreatiebestemming, inrichting en beheer van natuur, bos en
landschap.Daarnaast vindt in een aantal gebieden, waaronder Waardevolle Cultuurlandschappen
(WCL), een – tijdelijke – gebiedsspecifieke benadering plaats.
In deze gebieden doen zich specifieke knelpunten en kansen voor die met het
generieke instrumentarium onvoldoende kunnen worden aangepakt.Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting1 134,5197,6Realisatie1 594,7281,9Op dit hoofdbeleidsterrein is per saldo ruim f 460 mln. meer uitgegeven
dan oorspronkelijk was geraamd. Dit houdt o.a. verband met het feit dat extra
middelen zijn toegekend ten behoeve van de gestegen grondprijzen van f 96
mln. bij Voorjaarsnota en f 200 mln. bij Najaarsnota. Daarnaast zijn
extra ontvangsten gegenereerd van de EU ad f 60 mln. op grond van het
Plattelandsontwikkelingsplan (POP). Deze zijn ingezet voor extra verwerving
en inrichting. Dit verklaart ook grotendeels het hogere gerealiseerde ontvangstenbedrag.Voorts is in het kader van de Nota Natuur Bos- en Landschap in de 21e
eeuw (NBL 21) bij Voorjaarsnota f 50 mln. beschikbaar gesteld. Het restant
aan meeruitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door extra beschikbaar gestelde
middelen voor landinrichting die tot meeruitgaven hebben geleid en
hogere bijdragen als gevolg van voor derden uitgevoerde opdrachten die zowel
tot meeruitgaven- als meerontvangsten hebben geleid.Verwerving (art. 13.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting191,2191,6Realisatie603,8590,9De gemiddelde grondprijs is in 2000 gestegen tot ca. f 80 000,–
per ha. De stijging was ruim 20% ten opzichte van 1999. In 2000 zijn in de
eerste suppletore begroting middelen toegevoegd aan de LNV-begroting voor
grondverwerving voor prijscompensatie tot f 65 000,– per ha.
Tevens zijn er EU-middelen aangewend, die voort komen uit het Plattelandsontwikkelingsplan
(POP). De f 200 mln. die bij de tweede suppletore begroting beschikbaar
is gekomen is volledig gestort is het Groenfonds. In 2000 is f 94,5 mln.
van deze «frontloading» ingezet voor verwerving. Met deze f 200
mln. is een impuls gegeven aan de realisatie van de SGR-doelstellingen. Van
de f 200 mln. heeft f 88 mln. betrekking op prijscompensatie 2000.
Deze f 88 mln. was dus niet bestemd voor extra- of versnelling van aankopen.Voortgangsoverzicht van de gerealiseerde SGR-doelen (in hectares):  TaakstellingGerealiseerd per 1-1-2000Aandeel 2000 in restant taakstelling t/m 2018Verworven in 2000***Gerealiseerd per 31-12-2000Restant t/m 2018Natuurreservaat*80 80045 2602 0102 38047 64033 160Natuurontwikkeling50 00017 2501 9582 08019 33030 670Natuurterreinen36 00014 2001 1472 70516 90519 095Recreatie en staatbos13 2007 4904634007 8905 310Bosuitbreidingslocaties3 0001 5261341341 6601 340Bos, landschap en recreatie**9 9656 8531641647 0172 948Totaal192 96592 5795 8767 863100 44292 523De gegevens in de laatste drie kolommen zijn deels gebaseerd op inschattingen.
Deze cijfers zullen nog nader worden gespecificeerd in de ontwerp-begroting
2002.* Van de totale taakstelling van 100 000 wordt 19 200 ha natuurreservaten
niet verworven omdat deze particulier worden beheerd.** De taakstelling is gemeten naar de situatie per 1 januari 2000 gebaseerd
op de oppervlakte begrensd in planvorming. Hierin zijn ook zaken opgenomen
van vóór 1994, het jaar waarin de taakstelling bos en landschap
is vastgesteld.*** Bestaat uit hectares die zijn doorgeleverd aan Staatbosbeheer en particuliere
natuurbeschermingsorganisaties, plus het aantal hectares ruilgrond van het
Bureau Beheer landbouwgronden, dat is toe te rekenen aan SGR-doelen. Aangezien
provincies ook medefinancieren in grondverwerving is er geen één
op één relatie tussen de uitgaven en de gerealiseerde hectares.Landinrichtingsprojecten (art. 13.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenOntvangsten landinrichtingsrenteBegroting243,2333,294,1Realisatie208,8347,993,6Op dit begrotingsartikel worden o.a. de uitgaven verantwoord voor de uitvoering
van inrichtingsactiviteiten in het landelijk gebied. De ontvangsten (onderdeel
van ontvangstenartikel 13.03) hebben betrekking op de ontvangsten voor landinrichtingsrente.In vervolg op de in 1999 gemaakte afspraken in het kader van «Drieslag
Landinrichting», zijn in 2000 nieuwe (deel)plannen in uitvoering genomen
met een beperkte uitvoeringsduur.Voor landinrichting zijn bij eerste en tweede suppletore begroting extra
middelen beschikbaar gekomen ter besteding in 2000. Dit verklaart het hogere
realisatiebedrag.Het lager gerealiseerde verplichtingenbedrag wordt veroorzaakt door herijking
van het verplichtingenregime. Hierbij zijn langlopende verplichtingen omgezet
in kortlopende, waardoor minder verplichtingen zijn aangegaan.Reconstructie zandgebieden (art. 13.03)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  UitgavenBegroting80 000Realisatie41 300In de LNV-begroting 2000 zijn de intensiveringsmiddelen uit het Regeerakkoord
1998 (ICES) opgenomen. Met de middelen voor de reconstructie wil het kabinet
de ruimtelijke- en milieuproblematiek in Zuid- en Oost-Nederland aanpakken.
De voor 2000 beschikbare middelen (f 80 mln.) zijn voor het grootste
deel ingezet voor het nitraatbeleid, de bedrijfsbeëindiging van varkenshouderijbedrijven,
de reconstructie-pilots en landinrichtingsprojecten in deze zandgebieden.
Van de f 80 mln. is f 19,5 mln. verantwoord op artikel 12.02 in
het kader van het nitraatbeleid, f 1,1 mln. op artikel 13.02 Verwerving
en f 11,8 mln. op het onderdeel «Landinrichting» van het
onderhavige artikel. Van de overige f 47,6 mln. komt een klein deel(f 6,3
mln.) van de gelden voor reconstructie-pilots niet in 2000 maar in 2001 tot
betaling. Programma Beheer (art. 13.04)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting––Realisatie352 28111 000Het jaar 2000 vormde het startjaar van de uitvoering van nieuwe subsidieregelingen
voor het beheer van natuurgebieden, bossen en landschapselementen. In de voorafgaande
jaren was enige ervaring opgedaan met tijdelijke regelingen en enkele experimenten.
De overgang van het oude subsidieregiem naar de nieuwe regelingen zal enkele
jaren tijd vragen. Gedurende deze jaren bestaan oude en nieuwe regelingen
naast elkaar.De start van de uitvoering werd gekenmerkt door aanloopproblemen. Tegelijkertijd
overtrof het aantal aanvragen voor subsidie elke verwachting. Vooral het agrarisch
natuurbeheer kende een grote belangstelling. Deze toeloop van aanvragen heeft
geleid tot het beschikbaar stellen van f 40 mln. extra verplichtingenruimte
halverwege het jaar. Deze extra gelden waren nodig om te voorkomen dat door
de toeloop van nieuwe beheerders in het agrarisch natuurbeheer de continuïteit
van bestaande overeenkomsten die verlengd moesten worden in gevaar kwam. De
extra gelden werden dan ook gereserveerd voor in 2000 aflopende RBON-overeenkomsten.De aanloopproblemen zijn zo goed als mogelijk opgelost. De beoordeling
van de aanvragen en het afgeven van beschikkingen is in de tweede helft van
het jaar op gang gekomen. Uiteindelijk is nagenoeg de gehele beschikbare budgetruimte
benut voor het aangaan van verplichtingen.– beschikbaar: f 378 mln. (f 141 mln. Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer + f 237 mln. Subsidieregeling Natuurbeheer)– subsidies verstrekt: f 347 mln. (168 SAN + 179 SN)Resultaten: Subsidieregeling Natuurbeheer (SN)De overstap van de oude instrumenten voor het beheer naar het Programma
Beheer verloopt sneller dan gepland. In 2003 zal de overgang geheel zijn afgerond.
Particuliere beheerders en gemeenten, die voorheen gebruik maakten van de
regeling functiebeloning zullen al in 2001 geheel overstappen op de SN. Dit
betreft bestaande bos en natuurgebieden:totale oppervlakte beheer in 2000: circa 172000 ha., waarvan 92% voor
het publiek opengesteld en waarvan 46% recreatiesubsidie verstrekt voor hoger
niveau van voorzieningen voor publiek.Areaaluitbreiding d.m.v. bosaanleg en particulier natuurbeheer is iets
achtergebleven op de taakstelling van 2000: Particulier natuurbeheer heeft
blijkbaar meer tijd nodig om goed op gang te komen. Dit houdt waarschijnlijk
verband met de ingrijpende beslissing voor een ondernemer om om te schakelen
naar natuurbeheer.– taakstelling 2000: 515 ha.– realisatie 2000: 290 ha (56%)Resultaten: Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)De belangstelling voor agrarisch natuurbeheer is in de afgelopen jaren
gegroeid.– netto areaaluitbreiding in de jaren 80 en 90 circa 2000 ha/jaar.– netto areaaluitbreiding 1997 tot en met 1999: 7 000 ha/jaar.– netto areaaluitbreiding 2000: 7000 ha RBON + SAN.– taakstelling voor 2018 is 110 000 ha (exclusief wintergastenbeheer).Circa 150 aanvragen zullen in 2001 beoordeeld worden. Ingeschat wordt
dat nog voor f 26 mln. aan verplichtingen wordt aangegaan (ruim 3000
ha).Resultaten: kwaliteiten van natuurMet Programma Beheer is het voor het eerst mogelijk op de kwaliteit van
de natuur te sturen. Daartoe is de gewenste kwaliteitsverdeling in 2018 op
(voorlopige werk-) kaart gezet.De uitvoering 2000 geeft een eerste indruk van de kwaliteitsverdeling
zoals door beheerders aangevraagd:– redelijke spreiding van bossen, heide, graslanden, weidevogels
e.d.. Alleen het akkerrandenbeheer in de SAN loopt buiten verhouding hard
(circa f 26 mln aan verplichtingen en circa 850 ha).– het aandeel multifunctioneel bos met verhoogde natuurwaarde is
relatief hoog (36%). Het aandeel natuurbos (de hoogste kwaliteit) van het
areaal bos dat is aangevraagd (ruim 100 000 ha) is nog laag (4%)Het aandeel grootschalige natuur, waarvan in Nederland relatief weinig
voor handen is, is met 23 000 ha een goede start.REALISATIE PROGRAMMA BEHEER IN 2000Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer titel budgetgroene hart
+ SANSnelgroeiend bos SANoverig SAN buiten Groene hartlandschap SANContinuiteit beheer RBONAanvragers
RBVgepubliceerd plafond (f)42 800 000100 00053 400 0009 600 00036 000 0001 200 000oppervlakte ingediend 24 512 ha09442
ha153 ha4 080 stuks4 81324,4 haoppervlakte goedgekeurd22 297 ha05685
ha89 ha852 stuks4 53324,4 habedrag (f) goedgekeurd41 927 623051 034 5059 640 43332 483 757562 018percentage goedgekeurde oppervlakte91%geen60%58%94%100%Subsidieregeling natuurbeheer titel budgetbeheerssubsidie
SNrecreatie SNBlijvend
bos inrichting art 51 lid 2 SN bosinrichting SN
+ art 51 lid 3 SNfunctieverandering SNRietmaaiersgepubliceerd plafond (f)192 000 00014 500 00017 000 0001 500 0008 500 0003 500 000oppervlakte ingediend58 92640 0942117191360oppervlakte goedgekeurd56 21237 5121596051290bedrag (f) goedgekeurd167 460 98920 774 58812 380 811988 1619 490 8070percentage goedgekeurd in hectares95%94%75%84%95%geenStimuleringskader vernieuwing landelijk gebied (art. 13.05)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting16,913,8Realisatie36,917,6De hogere verplichtingen- en uitgavenrealisatie wordt voornamelijk veroorzaakt
door extra uitgaven in het kader van het meerjarenprogramma Natuur, Milieu
en Educatie in de 21e eeuw. Hiervoor zijn door de ministeries van Ontwikkelingssamenwerking,
OCW en VROM extra middelen beschikbaar gesteld. Het daarbij behorende verplichtingenbudget
is in één keer overgeheveld. De verplichtingen terzake zijn
ook in 2000 aangegaan.Het doel van de stimuleringsregeling «Vernieuwing Landelijk Gebied»
is het bevorderen van dynamiek en vernieuwing in de agrarische sectoren en
het landelijk gebied door het ondersteunen van initiatieven. Deze regeling
is gericht op drie thema's. Ten eerste heeft de regeling tot doel het sociaal-economisch
draagvlak in het landelijk gebied te versterken. Tevens wordt beoogd de relatie
tussen de stad en het landelijk gebied te verbeteren. Als laatste heeft de
regeling tot doel het particulier natuurbeheer te bevorderen.Bij deze subsidieregeling is gekozen voor een «tendersysteem»
voor de beoordeling van de ingediende projectaanvragen. Dit houdt in dat de
regeling jaarlijks een paar keer wordt opengesteld. Tijdens deze openstellingen
kunnen particulieren en organisaties projectvoorstellen indienen. De projectvoorstellen
worden vervolgens door een onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeeld
op de mate van vernieuwing, landelijke voorbeeldwerking en samenwerking. Dit
heeft geleid tot de volgende resultaten.Goedgekeurde aanvragen naar themaAantal goedgekeurde projecten Thema1e tender2e tender3e tender4e tender5e tenderTotaalSociaal-economische versterking102–––12Verbetering relatie stad-land13––––13Vernieuwing in het beheer31–––4Combinatie van bovenstaande–11611129Totaal2614611158ConclusieDe regeling Vernieuwing Landelijk Gebied zal medio 2001 geëvalueerd
worden. De regeling is relatief kort van kracht. Nog niet voldoende projecten
zijn afgerond om uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid
van het ingezette beleid. Vooralsnog zullen geen nieuwe tenders van de stimuleringsregeling
Vernieuwing Landelijk Gebied worden opengesteld.Om ervaring op te doen met een meer gebiedsgerichte invulling wordt medio
2001 een verspreidingsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied gepubliceerd.
In 2001 zal voor deze regeling een pilot-tender voor Noord-Nederland worden
opgesteld. Voor deze pilot-tender is een bedrag van f 2,5 mln. beschikbaar.Het meerjarige beeld van het Stimuleringskader (onderdeel Vernieuwing
Landelijk Gebied) ziet er als volgt uit:(bedragen x f 1 000)  Realisatie      19981999200020012002200320042005Verplichtingen23 46412 34136 91913 36412 20213 36413 36415 364Uitgaven9 06111 57617 64820 60119 43920 60115 60115 601Visserijen (Hoofdbeleidsterrein 14)Op dit beleidsterrein worden uitgaven geraamd ter realisatie van het Nederlands
visserijbeleid. Dit beleid is gedifferentieerd naar de terreinen zee-, kust-
en binnenvisserij en aquacultuur. Ook de uitgaven die samenhangen met de bouw
van het patrouillevaartuig voor AID-controles op zee, worden hier begroot
en verantwoord. Op het gebied van de zeevisserij stelt de overheid zich ten
doel een (ecologisch, sociaal en economisch) verantwoorde visserij en een
evenwichtige exploitatie van visbestanden te bevorderen. Ook op de terreinen
kust- en binnenvisserij vormt de balans tussen economie en ecologie de kern
van het visserijbeleid.Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting18,26,6Realisatie62,113,9De toename van de uitgaven met f 44 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt
door de brandstofcompensatie, waarvoor, tot en met het jaar 2004, jaarlijks
een bedrag van f 30 mln. beschikbaar wordt gesteld voor een gezonde en
duurzame visserijsector. Op de besteding van de f 30 mln voor 2000 wordt
hierna nog ingegaan. Daarnaast is een bedrag van f 6,8 mln. aan dit hoofdbeleidsveld
toegevoegd, zowel aan de ontvangsten (van de EU) als aan de uitgaven, voor
de bouw van het patrouillevaartuig.Patrouille-vaartuig (art. 14.01)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  UitgavenOntvangstenBegroting3 5100Realisatie9 5976 926In het najaar van 1997 is besloten tot de bouw van een visserijinspectievaartuig.
Met het vaartuig kan invulling worden gegeven aan de gewenste intensivering
van het toezicht op zee door de AID en kan Nederland de door de Europese Commissie
gewenste bijdrage leveren aan de controle-inspanningen op internationale wateren.
De bouw van het vaartuig verloopt volgens de planning. Naar verwachting kan
het vaartuig in september 2001 in gebruik worden genomen. De totale bouwsom
zal bijna f 30 mln. gulden gaan bedragen. Hiervan is inmiddels circa
f 2o mln. voldaan. Op de bouwkosten die tot en met 2000 zijn gemaakt,
verleent de Europese Commissie een bijdrage van 50%. Ook voor de resterende
bouwkosten in 2001 is een EU-bijdrage voorzien van 50%.Structuurverbetering Visserij (art. 14.02)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting1 1633 833Realisatie34 94834 704Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij
2000.Om tot een verdere vermindering van de visserij-inspanning op het IJsselmeer
te komen is een subsidieregeling opengesteld. Er is f 6,6 mln uitgegeven
voor deze sanering, waarvan f 2,5 mln. ten laste is gebracht van het
O&S-fonds. In totaal zijn 10 707 aaleenheden aan de visserij onttrokken.
Dat is 21,4% van de capaciteit in 1996. Inclusief de generieke korting in
2000, een vangstverbod van één week, en overige maatregelen,
is de nagestreefde halvering van de vangstcapaciteit ten opzichte van 1996,
gerealiseerd.Versterking visserijsector (brandstofcompensatie)In het kader van de compensatie voor de sterk gestegen brandstofprijzen,
hebben de staatssecretarissen van Financiën en LNV op 21 september 2000
afspraken gemaakt met het visserijbedrijfsleven. De afspraken zijn in een
brief aan de Tweede Kamer gemeld (Kmst. 27 400 IXB, dd 22-9-2000).In de tweede suppletore begroting 2000 is de eerste tranche van f 30
mln. toegevoegd aan de LNV begroting. Gezien de beperkte tijd die nog beschikbaar
was en het feit dat vaak instemming van de EU nodig is, is in het jaar 2000
maar f 0,3 mln. ten goede gekomen aan de sector door het uitstellen
van het invoeren van een legesheffing. De resterende middelen blijven d.m.v.
het O&S-fonds beschikbaar voor de bestemmingen die in bovengenoemde brief
zijn aangegeven:a. f 12 mln. voor de overname van premielasten van het Sociaal Fonds
Maatschapsvisserij.b. f 11 mln. is bestemd voor bijdragen aan een saneringsregeling
voor vissersvaartuigen.c. f 6 mln voor projecten die beogen de duurzame visserij te bevorderen.Over de versnelde betaling van de overname van premielasten, in verband
met de kabeljauwproblematiek, is de Tweede Kamer bij brief geïnformeerd
(Viss 01/1713 dd. 2 maart 2001).Milieu, Gezondheid en Kwaliteit (Hoofdbeleidsterrein 15)Op dit hoofdbeleidsterrein worden de uitgaven geraamd voor het veterinaire
en fytosanitaire beleid en het milieu- en kwaliteitsbeleid. Het nationale
beleid wordt in sterke mate internationaal bepaald (EU en WTO). De aspecten
milieu, volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn spelen een belangrijke
rol op dit beleidsterrein.Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting331,0312,1Realisatie667,8251,1De fors hogere uitgaven zijn voornamelijk toe te schijven aan de storting
van f 350 mln. in het Diergezondheidsfonds (DGF) ter financiering van
de maatregelen die de EU eind 2000 heeft genomen om BSE te bestrijden. De
belangrijkste maatregelen hebben betrekking op de verplichting om alle runderen
ouder dan 30 maanden te testen, het verwijderen van specifieke risico-delen
van runderen en het verbod om diermeel te verwerken in diervoeders. Aangezien
het bedrijfsleven zelf primair verantwoordelijk is voor de structurele inbedding
van de BSE maatregelen in het reguliere productieproces heeft de overheidsbijdrage
een tijdelijk karakter (tot eind maart 2001).De lagere ontvangsten zijn voor het grootste deel toe te schrijven aan
het vervallen van de eerder voorgenomen varkensheffing vanwege het medio 2000
met het bedrijfsleven afgesloten convenant financiering bestrijding besmettelijke
dierziekten. (Zie ook de Verantwoording van het Diergezondheidsfonds (DGF)).Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) (art.
15.01)Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  UitgavenOntvangstenBegroting223 814188 522Realisatie231 302168 990De uitgaven bij de RVV zijn hoger uitgevallen t.o.v. de raming. Deze hogere
uitgaven houden verband met de uitvoering van een aantal nieuwe opgedragen
taken zoals controle op diervoeders en intensivering van controle op het I&R-systeem.
Daarnaast hebben investeringen plaatsgevonden ter verbetering van de bedrijfsvoering,
zoals een nieuw planningssysteem voor het keuringspersoneel en extra uitgaven
ten behoeve van de voorbereiding tot baten-lastendienst.De RVV-ontvangsten zijn lager uitgevallen omdat voor bepaalde activiteiten
in 2000 nog een wettelijke grondslag ontbreekt om tarieven in rekening te
brengen.In 2000 is het traject tot instelling van de RVV als baten-lastendienst
per 1-1-2002 in gang gezet. Voor het verbeteren van de kostendekkendheid van
de tarieven zijn in 2000 voor de meeste bedrijfssectoren waar de RVV actief
is de tarieven fors verhoogd. Daarnaast hebben zowel VWS als LNV wetgevingsvoorstellen
aanhangig gemaakt om de rechtsgrondslagen voor tarieven te verbreden, zodat
voor meer activiteiten van de RVV tarieven in rekening kunnen worden gebracht.Voedselveiligheid (art 15.01 en 15.03)Bij 1e suppletore begrotingswet 2000 is 15 mln. toegevoegd
aan de LNV-begroting ten behoeve van maatregelen op het terrein van voedselveiligheid.
De middelen zijn m.n. ingezet voor verscherping van het toezicht op de diverse
schakels in de productieketen en communicatie/informatie over voedselveiligheid
aan burgers/consumenten. Afwikkeling Klassieke varkenspest 1997 (art 15.03)De uitbraak van klassieke varkenspest op 4 februari 1997 leidde tot een
veterinaire crisis. Ter bestrijding van de dierziekte zijn van meet af aan
vele maatregelen getroffen, o.a. vervoersverboden, (preventieve) ruimingen
van bedrijven, screenings- en traceringsactiviteiten. Al snel ontstonden welzijnsproblemen
in de varkensstallen, omdat de dieren vanwege de vervoersverboden niet naar
slachterijen konden worden getransporteerd. Daarom werd besloten tot een opkoopregeling
op grond waarvan dieren met welzijnsproblemen konden worden opgekocht, gedood
en vernietigd. Uit onderstaande grafiek blijkt de explosieve groei van te
ruimen dieren. Deze groei heeft grote invloed gehad op de (beheersing van
de) uitvoeringsorganisatie in de beginfase.Aantallen opgekochte en geruimde dieren i.v.m. marktordenings-
en betrijdingsmaatregelen per maand, uitgesplitst naar categorie maatregelenFinanciering en verantwoordingDe bestrijding van de KVP 1997 kende marktordenings- en bestrijdingsmaatregelen.
In deze paragraaf wordt ingegaan op beide componenten, die qua aard en declaratiemodaliteiten
verschillen.Veterinaire bestrijdingsmaatregelenMet de uitvoering van de veterinaire bestrijdingsmaatregelen is over de
jaren 1997 tot en met 1999 een bedrag van circa f 1,0 miljard gemoeid.
Over 1997 en 1998 is in 1999 een bedrag van circa f 947 mln. aan uitgaven
bij de Europese Commissie gedeclareerd, waarvoor een Europese bijdrage is
gevraagd van 50%, ofwel f 442 miljoen over 1997 en f 32 miljoen
over 1998.De financiering van de veterinaire bestrijdingsmaatregelen vond plaats
vanuit het Fonds Politionele Dierziektebestrijding, waarvan de Gezondheidsdienst
voor Dieren (GD) de functie van betaalkantoor vervulde. Op basis van afspraken
is het Fonds gevoed met bijdragen vanuit het bedrijfsleven en de Rijksoverheid
(via de LNV-begroting).MarktordeningsmaatregelenOm tegemoet te komen aan welzijnsproblemen die als gevolg van de vervoersverboden
ontstonden, is al vroeg na de uitbraak besloten tot o.a. een opkoopregeling
voor varkens en biggen. Het betaalorgaan LASER heeft in 1997 en 1998 deze
regeling en de regeling Compensatie Fokverbod, uitgevoerd. Hiermee is in totaal
een bedrag van circa f 1,9 miljard gemoeid geweest. Hiervan is in die
jaren in totaal circa f 1 miljard van de Europese Commissie ontvangen.
De verantwoording van het communautair aandeel in de uitgaven heeft plaatsgevonden
in de Rekeningen 1997 tot en met 1999 van het voormalig Landbouw-Egalisatiefonds
(LEF). Het nationale aandeel is begrepen in de financiële verantwoording
betreffende de veterinaire bestrijdingsuitgaven (politioneel fonds)In onderstaande tabellen wordt een totaaloverzicht gegeven van de financiële
gevolgen van de KVP-uitbraak in 1997. Uitgaven (x hfl mln)199719981999TotaalBestrijdingsmaatregelen    Schadeloosstellingen750251776Uitvoering217495271Totaal9677461 047     Marktordeningsmaatregelen    Opkoopvergoedingen1 38315441 541Uitvoering27010224396Totaal1 653256281 937Totaal-generaal2 620330342 984Financiering (x hfl mln)199719981999TotaalBestrijdingsmaatregelen    Europese Unie31832 350LNV-begroting606426654Bedrijfsleven43  43Totaal9677461 047     Marktordeningsmaatregelen    Europese Unie95787 1 044LNV-begroting (opkoopvergoedingen)426674497LNV-begroting (uitvoering)27010224396Totaal1 653256281 937Totaal-generaal2 620330342 984Financiële afwikkeling marktordeningsmaatregelenDe Europese Commissie heeft de door NL ingediende declaraties boekhoudkundig
afgewikkeld. Op grond van bijzondere (conformiteits) onderzoeken overweegt
de Europese Commissie correcties op de ingediende declaraties van LASER aan
te brengen. Deze correcties houden o.a. verband met vermeende onjuiste denaturatie
van varkensvlees en met een vermeende onjuiste indeling van (lichte) biggen
in een verkeerde (hogere) categorie. Definitieve besluitvorming over de omvang
van de correctie moet nog plaatsvinden.Financiële afwikkeling veterinaire bestrijdingsmaatregelenIn 2000 heeft de GD een financiële verantwoording afgelegd over de
totaal verrichte uitgaven en over het beheer van het Fonds over de jaren 1993–1997,
1998 en 1999. Deze verantwoordingen zijn voorzien van een accountantsverklaring.
De accountant merkt hierbij op dat de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid
en het financieel beheer van de individuele transacties niet bij de GD lag,
maar bij het ministerie van LNV. De GD fungeerde immers uitsluitend als (administratie-
en) betaalkantoor.Op grond van de genoemde verantwoordingen zijn eind 2000 de uitgaven KVP
97 die via het politioneel fonds lopen (de veterinaire maatregelen en het
nationale deel van de marktordeningsmaatregelen) definitief vastgesteld op
f 1 917 090 611. De in de rekening van LNV vermelde voorschotten
zijn hiermee verrekend. Met het opleveren van de financiële verantwoordingen
van het Fonds en de hierop gebaseerde definitieve vaststelling van de financieringsbijdrage
aan het Fonds door LNV heeft de accountantsdienst van LNV haar oordeel gegeven
over de rechtmatigheid van deze uitgaven. De financiële afwikkeling van
de KVP 1997 is hiermee afgerond, met uitzondering van de financiële gevolgen
van juridische procedures en de afwikkeling van de bij de Europese Commissie
ingediende declaraties.Bijdrage van de EU in de veterinaire uitgaven over 1997Het Ministerie van LNV – en niet het politioneel fonds – is
verantwoordelijk voor de aanvraag van de financiële bijdrage in de uitgaven
van de veterinaire bestrijdingsmaatregelen bij de Europese Commissie. Omdat
bepaalde uitgaven niet bij de EU declarabel werden geacht, is een deel van
de in 1997 verrichte veterinaire uitgaven niet voor een EU-bijdrage in aanmerking
gebracht. In 2000 heeft de Europese Commissie de financiële bijdrage
over 1997 vastgesteld op f 244 mln. De EU-bijdrage is daarmee f 198
mln lager vastgesteld dan gevraagd. De lagere vaststelling is het gevolg van:1. een afwijkende interpretatie van de Europese Commissie van het recht
op een bijdrage in de additionele bestrijdingskosten (f 68,5 miljoen);2. een afwijkende interpretatie van de Europese Commissie van het recht
op een bijdrage in de schadeloosstellingen voor varkens die geruimd zijn wegens
welzijnsproblemen (f 56 miljoen);3. een forfaitaire korting van 25% op betaalde schadeloosstellingen (f 74
miljoen) wegens de volgende bezwaren van de Commissie:• te hoge taxatie van de waarde van varkens;• onterechte classificering van varkens in een duurdere categorie;• te hoge schattingen van het gewicht van voedermiddelen;• dubbele betaling van varkens;• bezwaren tegen de herwaardering van preventief geruimde zeugen.De lidstaat Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen de forfaitaire korting
van f 74 mln. en heeft een gerechtelijke procedure aangespannen tegen
de Europese Commissie bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het
betwiste bedrag van f 74 mln is als vordering op de EU opgenomen in de
jaarrekening van LNV.Bijdrage van de EU in de veterinaire uitgaven over 1998
en 1999In september 1999 heeft LNV – op grond van dezelfde systematiek
als bij de declaratie 1997 – een declaratie over 1998 bij de Europese
Commissie ingediend van circa f 63 miljoen en een bijdrage van 50% gevraagd
(f 32,5 mln). De Europese Commissie heeft over 1998 nog geen besluit
genomen. Wel heeft de Europese Commissie in het Permanent Veterinair Comité
(PVC) een voorstel voor de bijdrage van de EU ingediend dat op dezelfde berekeningsgrondslagen
is gebaseerd als de EU-bijdrage over 1997. Het PVC heeft hierover formeel
nog geen advies uitgebracht. Het bedrag van de declaratie 1998
is nominaal als vordering op de EU opgenomen in de rekening van LNV. Er is
nog geen besluit genomen over het indienen van een declaratie over het jaar
1999.Financieel beheer KVP 1997De controles van de Accountantsdienst hebben niet geleid tot materiële
bevindingen betreffende de uitvoering en declaratie van de marktordeningsmaatregelen.M.b.t. de bestrijdingsmaatregelen heeft het ministerie van LNV zich door
de crisissituatie in eerste aanleg gericht op de werking van de veterinaire
organisatie, de feitelijke opsporing en de bestrijding van de dierziekte.
Vervolgens is de aandacht meer verlegd naar de financieel-administratieve
afwikkeling van de crisis. Nadat eind 1997 een meer stabiele situatie was
bereikt, is intensiever gewerkt aan het opheffen van geconstateerde tekortkomingen
in het financieel beheer. Deze tekortkomingen waren, gelet op de omvang en
de explosieve groei van de te treffen maatregelen, niet te voorkomen. Geconstateerd
is dat met name in 1997 sprake is geweest van onvolkomenheden in het financieel
beheer. Deze problemen hadden betrekking op de administratieve borging van
de aantallen aanwezige, geruimde en gedestrueerde varkens, de door taxateurs
gehanteerde prijsnoteringen, de door derden geleverde prestaties, de concurrentiestelling
waaronder de Europese aanbestedingsregels, de onderbouwing van gedane uitgaven,
de registratie en bewaking van aangeschafte gebruiksgoederen en de invulling
van nationale regelgeving zoals het besluit materieel beheer, de regeling
contractbeheer, de uitvoeringsvoorschriften omzetbelasting en de regeling
voor overname uit hoofde van welzijn en andere uitvoeringsvoorschriften. Op
grond hiervan komt de Accountantsdienst tot de vaststelling van een bedrag
van in totaal f 11,6 mln aan onrechtmatige uitgaven, waarvan overigens
f 11,1 mln niet bij de EU is gedeclareerd. Het betreft de ca f 2
mln onterecht betaalde BTW-vergoeding op de fokverbodcompensatie en f 9
mln in verband met het niet correct uitvoeren van de overname van varkens
op welzijnsgronden.Voorts stelde de Accountantsdienst vast dat voor een bedrag van circa
f 87 mln onzekerheid bestaat over de rechtmatigheid van de uitgaven.
De onzekerheden houden voor een bedrag van circa f  56 mln verband met
de hoogte van schadeloosstellingen voor varkens, waarvan f 48 mln begrepen
is in de declaratie bij de Europese Commissie. De hiermee verband houdende
Europese bijdrage van 50% bedraagt dan f 22,7 mln voor 1997 en f 1,4
mln voor 1998. Het bedrag van de onzekerheid uit 1997 ad f 22,7 mln is
aanzienlijk lager dan de door de Europese Commissie gekwantificeerde (forfaitaire)
korting van f 74 mln (zie hiervoor).Voorts houden de onzekerheden voor circa f 29 mln verband met de
nationale regeling overname varkens uit hoofde van welzijnsproblemen. De welzijnsproblemen
ontstonden door de vervoersverboden.Doordat in de administratie (dossiers) de vereiste bescheiden ontbreken
die het welzijnsprobleem bevestigen, is er een onzekerheid of de betreffende
overname gerechtvaardigd zijn conform de geldende regelgeving.In de totale uitgaven is een bedrag begrepen van f 19 mln betreffende
de vergoedingscomponent voor BTW in de gehanteerde vergoeding voor schadeloosstellingen.
Later in 1997 bleek op grond van een bezwaarschriftprocedure en een besluit
van de minister van Financiën dat deze vergoedingscomponent niet had
behoren te worden uitbetaald aan boeren die niet onder de landbouwregeling
vielen. Het desbetreffende bedrag is als vordering verantwoord. Op grond van
de moeilijke financiële situatie van de betrokken boeren is vooralsnog
besloten deze vordering niet te innen.Veterinair beleid (art. 15.03)Begroting versus Realisatie(x f 1 mln.)  VerplichtingenUitgavenBegroting32 69746 924Realisatie54 11144 090In 2000 zijn in het kader van de versterking van de diergezondheidszorg
verschillende middelen ingezet. In het kader van de bestrijdingsprogramma's
met betrekking tot scrapie en para-tbc is respectievelijk f 1 mln.
en f 1,7 mln. uitgegeven. Momenteel wordt gewerkt aan een omvangrijk
project m.b.t. versnelde aanpak van TSE's bij kleine herkauwers.Essentieel voor de bewaking van de gezondheid van Nederlandse veestapels
is een goed functionerend I&R-systeem. In 2000 is voor het millenniumproof
maken van het I&R systeem en de ontwikkeling van een centraal administratiesysteem
voor schapenhouders f 1,5 mln. uitgegeven. De komende 5 jaar wordt gewerkt
aan de verbetering en nieuwbouw van I&R rund en andere diersoorten. Met
het oog op het tijdig signaleren van risico's voor de gezondheid van mens
en dier wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een innovatief en strategisch
monitoringssysteem voor de hele voedselketen (het Chaperonnes-project). Hiervoor
is in 2000 f 1,5 mln. uitgegeven.In 2000 is f 7 mln. uitgegeven voor het saneren van exportverzamelplaatsen
met onder andere als doel het verkleinen en beter beheersbaar maken van besmettingsrisico's.Het Voedingscentrum Nederland (VCN) is in 2000 gestart met een communicatie-project
over voedselveiligheid. Dit project beoogt o.a. een verhoging van de kennis
bij het VCN zelf en een verbetering van de communicatie met de Nederlandse
consument, zowel regulier als ten tijde van incidenten waarbij voedselveiligheid
in het geding is. Hiervoor werd in 2000 al f 2,5 mln. ter beschikking
gesteld.Ten slotte heeft er ten laste van het begrotingsartikel U1503 een budgetoverheveling
van 7 mln. plaatsgevonden naar de RVV ter financiering van veterinaire activiteiten.In het kader van het project versterking veterinaire garantiesystematiek
zijn in 2000 twee pilots ontwikkeld, waarmee in 2001 in de varkens- en de
rundveeketen bekeken wordt of met de voorgestane vernieuwingen in praktijk
omstandigheden de gewenste verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.Ter uitvoering van het beleidsbesluit diergezondheid wordt de subsidie
relatie met de Gezondheidszorg voor Dieren (GD) ontvlecht. Doelstelling is
om uiteindelijk een situatie te scheppen, waarbij de GD bepaalde activiteiten
in opdracht van LNV uitvoert tegen een adequate vergoeding. Dit proces heeft
een lange doorlooptijd en de betreffende activiteiten moeten
ook openbaar worden aanbesteed. Voor de continuering van de activiteiten in
2001, is in december 2000 een schriftelijkesubsidie aan de GD verstrekt ad
f 9,9 mln. om de RVV te assisteren bij de bestrijding van dierziekten
en de uitvoering van de basismonitoring.Medio 2000 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
zich eveneens over de verhouding met de GD gebogen. Belangrijk punt daarin
was de basismonitoring en de geplande sluiting van de GD laboratoria in Drachten
en Boxtel.Wat betreft het beleid ten aanzien van veterinaire controles bij invoer
ligt de nadruk thans op uitvoeringsmaatregelen op communautair niveau. Deze
blijven onverminderd van belang vanwege hun gevolgen voor Nederland als handels-
en doorvoerland. Er is een start gemaakt met een project dat zal leiden tot
de inzet van moderne toepassingen van Informatie en Communicatie Technologie
(ICT) bij invoerprocedures van veterinaire en plantaardige goederen.Wetenschap en Kennisoverdracht (Hoofdbeleidsterrein 16)Met het kennis- en innovatiebeleid wil LNV een impuls geven aan vernieuwingen
in de agrosector en in de groene ruimte. In de in het voorjaar van 2000 uitgebrachte
nota Voedsel en Groen zijn de contouren van het toekomstig kennisen innovatiebeleid
weergeven voor de agrosector. Ook in de nota Natuur voor mensen, mensen voor
Natuur speelt het kennis- en innovatiebeleid een belangrijke rol.Zowel ontwikkelingen in de samenleving als de veranderde positie van LNV
maken dat de LNV-onderzoeksagenda breed is samengesteld. Wetenschappelijk
onderzoek vanuit één specifiek gezichtspunt kan geen adequate
legitimering vormen. De ontwikkeling van de agrosector is meervoudig, met
bijvoorbeeld zowel biologische als gangbare landbouwproductie. Ook krijgt
de kwaliteit van de omgeving meer aandacht. Door middel van onderzoek wil
LNV het innovatieve vermogen van actoren in het agro-foodcomplex versterken,
sleuteltechnologieën vermaatschappelijken en maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap stimuleren. Monodisciplinair onderzoek schiet bij al deze
beleidsthema's tekort. Steeds is een integratie van natuurwetenschappelijke
en maatschappijwetenschappelijke kennis nodig. Dit inzicht is leidend bij
de aansturing van het in 2000 in gang gezette onderzoek.Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting1 605,537,5Realisatie1 714,633,0De hogere uitgaven zijn grotendeels toe te schrijven aan integratiekosten
van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR), extra uitgaven
onderwijs en aan loonbijstellingen.Wageningen UR/DLOWageningen UR vormt een belangrijk onderdeel van de agrokennisinfrastructuur.
Vooralsnog bestaat Wageningen UR uit de verzelfstandigde Stichting Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en Wageningen Universiteit. In de loop van
het jaar 2001 zullen het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) en het Plantaardig
Praktijkonderzoek fuseren met de Stichting DLO evenals het Internationaal
Agrarisch Centrum en International Institute for Land Reclamation and Improvement
(ILRI). Binnen Wageningen UR zullen vijf kenniseenheden gevormd worden: Plant,
Dier, Agrotechnologie en Voeding, Groene Ruimte en Maatschappijwetenschappen.Om ongewenste belangenverstrengeling tegen te gaan zijn in een protocol
eisen gesteld aan de uitvoering door DLO van wettelijke en dienstverlenende
taken ten behoeve van de overheid. Deze eisen betreffen het werken volgens
gangbare wetenschappelijke standaarden, duidelijke afspraken over informatieverstrekking
en communicatie en het voorkomen van oneigenlijke concurrentievoordelen.Groen onderwijsIn het eerste kwartaal van 2000 is het rapport «Visie op Landbouwonderwijs»
opgeleverd. Het project had ten doel de gewenste ontwikkelingsrichting voor
het agrarisch onderwijs vast te stellen tegen de achtergrond van de maatschappelijke
ontwikkelingen. Het project vormde input voor de Beleidsbrief Groen Onderwijs.In de zomer van 2000 is de Beleidsbrief Groen Onderwijs aan de Tweede
Kamer toegezonden. Hierin wordt het toekomstperspectief voor het groene onderwijs
geschetst. In de Beleidsbrief wordt uiteengezet welke ambities LNV heeft voor
het groene onderwijs.Centrale elementen daarbij zijn de vernieuwing van de agrarische opleidingen
in aansluiting op het verbrede agrodomein en de toekomstgerichtheid van het
groene onderwijs. De opleidingen moeten in toenemende mate aandacht besteden
aan innovatief en flexibel ondernemerschap, passend binnen maatschappelijke
randvoorwaarden.Het overgrote deel van het onderwijsbudget is via de normatieve bekostiging
naar de onderwijsinstellingen gegaan. Het resterende onderwijsbeleidsbudget
is deels ingezet voor regelingen ten behoeve van onderwijskundige (f 17
mln.) en inhoudelijke vernieuwingen (f 2,2 mln. voor de regeling Versterking
Innovatie Agrarisch onderwijs (VIA)) en voor het cursusonderwijs (f 6,7
mln.). Daarnaast is budget ingezet ten behoeve van onderwijsinstrumenten zoals
de Kwalificatie structuur en onderwijskundig onderzoek voor de instellingen.
Voor de onderwijskundige vernieuwingen sluit LNV zich aan bij het algemene
onderwijsbeleid; dit is gericht op de verbetering van doorstroming, nieuwe
onderwijsmiddelen, budget voor lectoren en voor «leven lang leren».
In het kader van de VIA-regeling worden projecten uitgevoerd ten behoeve van
onder meer biologische landbouw. Een deel van het onderwijsbeleidsbudget is
ingezet als exploitatievergoedingen voor de instellingen. Dit hangt samen
met bestaande verplichtingen en zal in de toekomst zoveel mogelijk worden
afgebouwd.VoorlichtingIn het jaar 2000 heeft de voorbereiding plaats gevonden van de openbare
aanbesteding van voorlichting, die bijdraagt aan de implementatie van het
beleid van LNV. De voorlichtingswerkzaamheden in 2000 zijn uitgevoerd door
DLV adviesgroep NV en LTO-advies.Informatie en Communicatie Technologie (ICT)In 2000 is het voorhoedetraject afgerond, is de in 1999 ingezette verbreding
naar alle scholen en locaties versterkt doorgezet en is een impuls gegeven
aan ICT in het hoger onderwijs. De voorhoedelocaties hebben in 2000 hun eindrapportage
ingediend. Het merendeel (25 van de 30) heeft de laatste termijn (10%) van
de toegekende subsidie (circa f 500 000,–) ontvangen. LNV
heeft voorts tot eind 2000 de kosten betaald van de pilot kennisnet (f 550 000)
waar de meeste voorhoedelocaties aan deelnamen.De verbreding naar alle locaties heeft gestalte gekregen door toekenning
aan de Agrarische Opleidings Centra van een verhoogde ICT-vergoeding (f 161,–
per leerling) die naar eigen inzicht voor de ICT-implementatie kon worden
besteed. Dit betrof in totaal f 7,5 mln. Voorts is aan alle Agrarische
Opleidings Centra en ook onder andere aan de Innovatie en Praktijk Centra
en het Landelijk Orgaan Beroepsopleidingen Agrarische Sector (LOBAS), een
vergoeding van in totaal f 6,4 mln. toegekend voor de kosten van Kennisnet
voor 2001–2002. De instellingen en organisaties maken daarover rechtstreeks
3-jarige afspraken met de leverancier. Een en ander is voor het groene onderwijs
vormgegeven naar analogie van de OCW-lijn voor de Beroeps en Volwassenen Educatie-sector.
De agrarische lerarenopleiding heeft opnieuw als onderdeel van meerjarige
afspraken een gedrag van f 2,5 mln. ontvangen voor de herinrichting van
het onderwijs waarbij intensief gebruik gemaakt wordt van ICT.Voor een gezamenlijk ICT-programma van Hoger Agrarisch Onderwijs en Wageningen
Universiteit is een bedrag van f 4 mln. gereserveerd.LNV droeg tenslotte naar rato bij in de programmakosten van de Directie
ICT van OCenW (f 1 mln.). De directie ICT verzorgt algemene ICT-activiteiten
ten behoeve van alle onderwijssectoren.1.2.4. ApparaatsuitgavenIn deze paragraaf worden de verschillen tussen de begroting en realisatie
voor de totale apparaatsuitgaven op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen
worden daarom niet bij de afzonderlijke artikelen toegelicht.De artikelen Personeel en Materieel bestaan uit de volgende artikelonderdelen:• Ambtelijk personeel: de loonkosten en overige tot het loon te rekenen
kosten van het ambtelijk personeel:• Overig personeel: de kosten van het niet-ambtelijke personeel (uitzendkrachten
en externen), voornamelijk ter vervanging van ambtelijk personeel.• Materieel: de materiële uitgaven, waaronder reis-, pension-
en verhuiskosten.• Post-actieven.Samenvattend totaaloverzicht Personeel en Materieel(bedragen x f 1 mln.) ArtikelOmschrijvingBegrotingRealisatie10.01Personeel en Materieel320,9369,211.01Personeel en Materieel45,253,212.01Personeel en Materieel36,331,513.01Personeel en Materieel146,1181,914.01Personeel en Materieel14,427,415.01Personeel en Materieel223,8248,816.01Personeel
en Materieel12,216,4Totaal798,9928,4Totaaloverzicht apparaatsuitgaven per artikelonderdeel
(bedragen x f 1 mln.) ArtikelonderdelenBegrotingRealisatieAmbtelijk personeel503,3537,6Overig personeel12,240,6Materieel261,1328,3Post-actieven22,321,9Totaal798,9928,4De apparaatsuitgaven vallen f 129,5 mln. hoger uit dan bij de begroting
was voorzien. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de stijging van het loon-
en prijspeil. Daarnaast zijn nieuwe taken en werkzaamheden in opdracht van
derden uitgevoerd. Tegenover de hiermee gemoeide uitgaven staan hogere ontvangsten.
Tenslotte is, o.a. als gevolg van beleidsintensiveringen, sprake van hogere
uitvoeringskosten bij de RVV, AID en de DLG.(bedragen x f 1 mln.) ArtikelOmschrijvingAmbtelijk
PersoneelOverig personeelMaterieelPost-actieven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatieBegrotingRealisatieBegrotingRealisa-tie10.01Personeel en Materieel157,7178,41,15,6143,8166,618,318,611.01Personeel en Materieel33,740,75,46,85,95,50,20,212.01Personeel en Materieel26,724,8–1,59,04,60,60,613.01Personeel en Materieel106,1119,65,16,333,555,51,30,514.01Personeel en Materieel7,48,60,51,06,417,60,10,215.01Personeel en Materieel161,4152,5–19,061,075,91,41,416.01Personeel
en Materieel10,313,00,10,41,52,60,40,4 Totaal503,3537,612,240,6261,1328,322,321,9Kengetallen apparaatsuitgaven  BegrotingRealisatieGemiddelde sterkte5 073,65 050,0Gemiddelde loonkosten ambtelijk personeel99 200106 455Uitgaven aan overig personeel per fte2 4058 040Materiële uitgaven per fte51 46265 010Uitgaven aan post-actieven per fte4 3954 337Totaal apparaatsuitgaven per fte157 462183 842Ratio overig personeel (overig personeel/ambtelijk personeel)2,4%7,6%Wachtgeld ratio (post-actieven/ambtelijk personeel)4,4%4,1%Ambtelijk personeelOp de artikelonderdelen ambtelijk personeel was in de begroting in totaal
f 503,3 mln. geraamd, terwijl de realisatie uitkomt op f 537,6 mln.
In onderstaand overzicht zijn per artikel kengetallen behorende bij het ambtelijke
personeel opgenomen.Kengetallen m.b.t. ambtelijk personeel ArtikelOmschrijvingBegrotingRealisatie  SterktePrijsUitgavenSterktePrijsUitgaven10.01Personeel en Materieel1 69393 148157,71 739102 588178,411.01Personeel en Materieel243138 68333,7243167 49040,712.01Personeel en Materieel216123 61126,7200124 00024,813.01Personeel en Materieel1 09996 542106,11 072111 567119,614.01Personeel en Materieel73101 3707,473117 8088,615.01Personeel en Materieel1 66397 054161,41 63593 272152,516.01Personeel
en Materieel87118 39110,388147 72713,0  5 07499 200503,35 050106 455537,6Het gemiddelde loonpeil is met de nieuwe CAO-2000 het afgelopen jaar 3,6%
gestegen (ca f 18,1 mln.). Daarnaast is de incidentele loonontwikkeling
van lonen bij een groot aantal directies hoger dan het daarvoor beschikbare
bedrag. De toename van de uitgaven aan ambtelijk personeel houdt daarnaast
onder andere verband met aanpassingen in de formatie van ondermeer de nieuw
ingestelde projectbureau's.Overig personeelHogere uitgaven worden veroorzaakt door de inzet van uitzendkrachten op
vacatures of open plaatsen voor ambtelijk personeel. Het betreft werkzaamheden
in het kader van het automatiseringstraject van de centrale systemen en voor
extra controles op het terrein van ondermeer de varkenshouderij en het lozingenbesluit
door de Algemene Inspectiedienst, hogere kosten voor lokaal personeel
(Regeling Lokale krachten/RLOK) en extra inzet bij de RVV, hier staat niet
bezette formatieruimte tegenover.MaterieelDe totale uitgaven op materieel laten een stijging zien, grotendeels als
gevolg van mutaties van technische aard (een stijging van het algemeen prijspeil
met ca. 3%, en meer uitgaven waar eveneens ontvangsten tegenover staan). Daarnaast
zijn in de loop van het jaar o.a. de volgende bijstellingen verwerkt: project
mainport Rotterdam, patrouillevaartuig AID, uitgaven rederij bij directie
visserij, automatisering, herhuisvesting en handhavingsbeleid AID, centrale
netwerkvoorzieningen IFA, Agenda 2000, Programma Beheer en overige werkzaamheden
voor derden door DLG en diverse werkzaamheden in het kader van diervoeder
en dioxine-controles bij de RVV.In het onderstaande overzicht is een verdeling van de materiële uitgaven
in verschillende kostensoorten gegevenProcentulele verdeling realisatie materiële uitgavenPost-actievenDe realisatie op deze post komt f 0,3 mln. lager uit. Het beschikbare
budget is naast de uitgaven voor het reguliere wachtgeldbestand tevens ingezet
voor wachtgeldverplichtingen van verzelfstandigingstrajecten.1.2.5 Financieel Beleid en Beheer1.2.5.1 BedrijfsvoeringVerzelfstandigingDe aansturing van de verzelfstandigde diensten is in 2000 verder vormgegeven.
Zo werd de relatie tussen Bureau Heffingen en het kerndepartement verder gespecificeerd
in de vorm van een aansturingsprotocol en regelingovereenkomsten. Dit naar
analogie van de vormgeving bij Laser.Binnen het traject tot verkrijging van de status van baten-lasten dienst
voor de RVV per 1 januari 2002 is gewerkt aan de inrichting van de vereisten
zowel binnen de RVV-organisatie als in relatie tot het kerndepartement.In 2000 is besloten DLG intern te verzelfstandigen tot baten-lasten dienst.
Dit in plaats van de eerder beoogde externe verzelfstandiging tot ZBO.Bij Wageningen UR is in 2000 goede voortgang geboekt met de integratie
van het praktijkonderzoek, het IAC en het ILRI in Wageningen UR. De onroerende
zaken die in eigendom zijn van de Staat en in gebruik zijn bij het praktijkonderzoek
zijn overgedragen aan de Stichting DLO, dat een onderdeel is van Wageningen
UR. Verder zijn de voornemens tot fusie getekend van de proefstations en regionale
onderzoekscentra met de stichting DLO. Tenslotte zijn op het niveau van de
Bestuursraad LNV en de Raad van Bestuur van Wageningen UR ontvlechtingsafspraken
gemaakt op financieel terrein.Onderhoudsorganisatie Administratieve Organisatie (AO)De tekortkomingen in de beschrijvingen van de AO zijn door de diverse
organisatieonderdelen opgepakt en grotendeels afgerond. Het AO-team van de
directie FEZ heeft bij diverse directies meegeholpen aan het wegwerken van
de tekortkomingen.Tevens heeft het AO-team dit jaar de eerste blauwdruk (vooralsnog t.b.v.
beleids- en stafdirecties) op het intranet gezet. Van dit instrument kunnen
op termijn alle LNV-organisatieonderdelen gebruik maken bij de beschrijving
van hun eigen AO. Tevens is het een goed instrument om op een interactieve
manier wijzigingen te kunnen doorvoeren en zodoende de blauwdruk te verbeteren
en actueel te houden. Tezamen met de Departementale Accountantsdienst en de
Algemene Rekenkamer is er overleg om dit instrument zo optimaal mogelijk te
benutten.EuroHet jaar 2000 heeft in het teken gestaan van de zogenaamde realisatiefase.In deze fase is de omslag van denken naar doen gerealiseerd. Tijdens de
realisatiefase, die tot 1 januari 2001 heeft geduurd, is nadrukkelijk de inhoud
aan de orde geweest.Er is door de projectgroep Euro beoordeeld of de directies/diensten voldoende
en kwalitatief adequaat vorm hebben gegeven aan hetgeen in de plannen van
aanpak is opgenomen.Er zijn in 2000 veel kaderstellende werkzaamheden verricht die er uiteindelijk
toe dienen te leiden dat directies/diensten klaar zijn om de administratie
volledig in euro's te kunnen voeren.Ook zijn er tijdens het verslagjaar monitorgesprekken gevoerd met het
Ministerie van Financiën, dit met als doel inzicht te krijgen in de voortgang
van de euro-omschakeling binnen LNV. Interdepartementaal gezien staat LNV
er goed voor. De voorbereidingen worden op een adequate wijze aangepakt en
de werkzaamheden liggen op schema. LNV heeft dit positieve beeld sinds het
jaar 1999 weten vast te houden.In 2000 is veel aandacht besteed aan communicatie naar de achterban. Zo
is intensief meegewerkt aan een speciaal eurokatern van het vakblad «de Boerderij», waarin praktische informatie is gegeven over de
komst van de euro. Uitvoerig is ingegaan op de vraag hoe de uitvoerende LNV-diensten
met de euro omgaan.Ook de «reguliere» communicatiemiddelen zijn benut. Zo zijn
er maandelijks euronieuwsbrieven uitgegeven en is een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd.In het kader van het verstrekken van gewenningsinformatie volgt LNV de
interdepartementaal gemaakte afspraken. Specifiek gericht op de LNV medewerkers
is er eind 2000 een begin gemaakt met een informatieboekje en zijn de voorbereidingen
gestart voor het laten verrichten van een kleinschalig kwalitatief onderzoek.Door een extern bureau is een onderzoek verricht om te toetsen of alle
ketenafhankelijkheden tussen belangrijke geautomatiseerde, eurogevoelige systemen
en de daarmee samenhangende informatievoorziening zijn geïnventariseerd
en beschreven.Er zijn een tweetal producten opgeleverd, te weten: een systeemarchitectuur
in de vorm van een schematisch overzicht en een totaal overzicht met een nadere
omschrijving van de systemen.Het jaar 2001 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van het
testen van aan de euro aangepaste applicaties, het reviewen op inhoud en het
geven van voorlichting.Ook zullen op de domeinen wet- en regelgeving (o.a. aanpassing administratie,
formulieren en documenten) en begrotingsadministratie (veranderingen als gevolg
van de komst van de euro) afrondende werkzaamheden worden verricht.Om de testfase te faciliteren is aan het thema testen specifiek aandacht
besteed in de bijeenkomsten van de eurocontactpersonen. Als aanvulling op
«het plan van aanpak realisatiefase» is nog in 2000 een «leidraad
testen» opgesteld.De Projectgroep zal hierbij voornamelijk een coördinerende rol gaan
vervullen in de vorm van monitoren en rapporteren.Beleidsevaluatie, organisatiedoorlichting en monitoringCoördinatiefunctie BeleidsevaluatieIn 2000 zijn kwaliteitscriteria opgesteld voor ex post evaluatie-onderzoek
en -rapportage. Een kleine steekproef is vervolgens genomen om een beeld te
krijgen van de kwaliteit van uitgevoerde ex post beleidsevaluaties. Voorts
is in 2000 een begin gemaakt met het inzichtelijk maken van de dekkingsgraad
van beleidsevaluaties, een en ander mede ter uitvoering van de aanbevelingen
van de Algemene Rekenkamer terzake. Het Beleidsevaluatie-informatiesysteem
(BEIS) is in 2000 operationeel geworden.BedrijfsvoeringsmonitorEind 2000 is een begin gemaakt met het systematisch vastleggen van aandachtspunten
en het volgen van de voortgang in het opvolgen van aanbevelingen op het gebied
van financieel management een en ander mede als voorbereiding op de mededeling
bedrijfsvoering.Financiële FunctieIn 2000 zijn alle directies benaderd met betrekking tot de voortgang in
het opheffen van eventuele knelpunten in de opzet van de financiële functie,
zoals deze in 1999 waren geïnventariseerd. Naar aanleiding van de resulaten
in de teruggemelde voortgang zal in 2001 worden bezien of nadere actie nodig
is.1.2.5.2 Geautomatiseerde gegevensverwerkingFinanciële systemen2000 heeft qua activiteiten voor de financiële systemen hoofdzakelijk
in het teken gestaan van de euro. In twee projecten is invulling gegeven aan
het onderhoud, het testen en accepteren van de nieuwe versies van de financiële
systemen.De systemen worden volgens het «big-bang scenario» per 1 januari
2002 of per 16 oktober 2001 (Brussels boekjaar) operationeel in gebruik genomen.Waar 2000 voornamelijk in het teken heeft gestaan van het onderhoud en
het testen en accepteren van de nieuwe versies zullen de activiteiten in 2001
gericht zijn op het implementeren van de nieuwe versies. Hierbij wordt tevens
rekening gehouden met de invoering van VBTB per 1-1-2002.InformatiebeveiligingsbeleidIn de jaren voor de eeuwovergang is veel inspanning geleverd om de millenniumbug
het hoofd te bieden. Op grond van een interne evaluatie is vastgesteld dat
de producten en resultaten van het millenniumproject gebruikt kunnen worden
bij het beheer op langere termijn. Dit heeft geleid tot de opdracht van de
Bestuursraad om een complete inventarisatie te maken van de risico's van de
LNV informatiesystemen. Aan de hand van de uitkomsten van dit rapport wordt
er momenteel vastgesteld welke acties nodig zijn.Daarnaast zijn de A&K-projecten bij de betaalorganen van het EOGFL
afdeling Garantie voortgezet en grotendeels afgerond. Dit ondanks het feit
dat de ESAKA programmatuur een groot aantal onvolkomenheden bevat. Dit probleem
is opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Ook de RVV en FEZ zijn gestart met een A&K-analyse voor hun kritieke
informatiesystemen, niet meer met behulp van ESAKA maar via een aangepaste
methode. Deze projecten worden begin 2001 afgerond.1.2.5.3 OverigeMisbruik en Oneigenlijk gebruikBij het realiseren van beleidsdoelstellingen wordt onder meer gebruik
gemaakt van subsidie- en bijdrageregelingen en heffingen. Doordat bij de uitvoering
van de regelingen gebruik wordt gemaakt van gegevens die afkomstig zijn van
belanghebbenden, de zogenaamde derdengegevens, zijn die regelingen van nature
gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O). Op grond hiervan
is een beleid geformuleerd dat is gericht op het voorkomen en bestrijden van
M&O. Voor de ondersteuning van het subsidiebeheer is in 1992 de Handleiding
Subsidie Instrument (HSI) opgesteld. In 1999 is een geactualiseerde
versie van deze handleiding verschenen. In deze nieuwe versie is aangesloten
op de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving (Algemene Wet Bestuursrecht,
Kaderwet e.d.), de handleiding ter voorkoming en bestrijding van misbruik
en oneigenlijk gebruik van de Directie Accountancy Rijksdienst (DAR), alsmede
aan de wensen van de beleidsdirecties.De geactualiseerde handleiding is niet alleen gericht op subsidies maar
ook op andere financiële regelingen. Voorts is zij uitgebreid met de
aspecten communicatie en sancties. Het HSI is daarmee omgevormd tot een Handleiding
Financiële Regelingen (HFR). Het Subsidie Informatie Systeem (SIS), zoals
dat nu enige jaren in gebruik is, is uitgebreid met de heffingen en schade-uitkeringen
en is omgevormd tot het Financiële Regeling Informatie Systeem (FRIS).
Hierbij zijn informatierubrieken heroverwogen, de vormgeving is aangepast
en de relevante gegevens zijn overgezet in een databank.Het beleid met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van misbruik
en oneigenlijk gebruik (M&O) is ook gericht op regelingen in het kader
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het betreft hier de exportrestitutie-,
interventie-, Mac Sharry-, en overige steunregelingen.Voor de communautaire regelingen bepaalt de Europese Unie in belangrijke
mate het te voeren M&O-beleid. Dit beleid is met name vastgelegd in de
algemene voorschriften voor:– het toepassen van een communautair sanctiebeleid;– het gestructureerd melden van onregelmatigheden.In diverse regelingsspecifieke verordeningen is het controlebeleid opgenomen.
Deze voorschriften vormen voor de uitvoering van controles de norm.In de implementatiefase van een regeling is de aandacht gericht op het
voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden in de uitvoeringsfase.
Bij het implementeren van een regeling ter uitvoering van een verordening
van het EOGFL-afdeling Garantie wordt, voordat de regeling voor publicatie
wordt vrijgegeven, een controlememorandum opgesteld. Dit geldt overigens ook
voor veel nationale subsidieregelingen. Hierin worden op basis van een risico-analyse
de risico's met betrekking tot het mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik
aangegeven en worden administratieve en/of fysieke controlemaatregelen bepaald.
Daarbij wordt tevens aangegeven welk controle-orgaan de controlemaatregelen
zal uitvoeren. De controle-organen (technische diensten) zijn bij het opstellen
van het controlememorandum betrokken.De technische diensten richten zich door middel van fysieke inspecties
en technisch administratieve bedrijvencontroles ( TAB-controles) op de juistheid
van de door de begunstigden verstrekte gegevens. Deze controles vormen het
sluitstuk van het controleproces. De belangrijkste technische diensten zijn
de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van LNV en de Douane
(ressorterend onder de Belastingdienst van het Ministerie van Financiën).Voor het Ministerie van LNV zijn twee geldstromen in bijzondere mate gevoelig
voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Het gaat hierbij om:– het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS)– Besluit tegemoetkoming Ziektekosten RijkspersoneelEU-structuurfondsenDe Europese Unie wenst met haar structuurbeleid de sociaal-economische
verschillen tussen de regio's van de verschillende lidstaten te verkleinen.
Financiering van dit beleid vindt plaats vanuit de structuurfondsen. Van oudsher
zijn voor LNV van belang zijn het Europese Oriëntatie en Garantie Fonds
voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie (EOGFL-O) en het Financieringsinstrument
voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV). In de nieuwe programmaperiode
2000–2006 is ook het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) relevant
voor LNV.Daarnaast is het Communautaire Initiatief Leader plus (plattelandsontwikkeling)
voor LNV van belang.In 2000 heeft LNV gezamenlijk met overige betrokken departementen onderzocht
in hoeverre er nog onvolkomenheden bestaan op het gebied van controle, beheer
en toezicht t.a.v. de structuurfondsengelden en op welke wijze verbeteringen
gerealiseerd kunnen worden. Hierover heeft LNV in december de Tweede Kamer
geïnformeerd. Nog niet alle voorgenomen verbeteringen zijn in 2000 afgerond.
Belangrijke aandachtspunten zijn de verantwoordelijkheidverdeling tussen rijk
en provincies, inzicht in de financiële stromen en het uitvoeren van
controles ter plaatse. In 2000 is ook het onderzoek van de Algemene Rekenkamer
«EU-structuurfondsen: geld voor ontwikkeling en achterstand» gepubliceerd.
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de minister van LNV aangegeven dat
meer aandacht voor het realiseren van doelen, naast blijvende aandacht voor
beheersmatige aspecten, wenselijk is.Professionele inkoop, Contractenbeheer en Europese aanbestedingsregelsIn 1999 is aan de Tweede Kamer het Actieplan Professioneel Inkopen en
aanbesteden aangeboden. In 2000 is een aantal van de in dit actieplan aangekondigde
stappen naar verbetering en verdere professionalisering van het verwervingsproces
binnen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in gang gezet.Onder meer is er binnen de Directie Informatiemanagement en Facilitaire
Aangelegenheden een specifiek op het departementale verwervingsbeleid en -ondersteuning
gerichte sector gevormd. Deze eenheid ondersteunt de Directeur IFA in zijn
hoedanigheid van Coördinerend directeur aanschaffingen en brengt een
verdere inbedding tot stand van een verantwoord contractbeheer en gebruik
van de Europese aanbestedingsregels binnen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij.Het kwalitatieve aspect van verwervingsprocessen is voor een belangrijk
deel reeds in de organisatie verankerd door de Leidraad aanbestedingen LNV.
Met een standaardisering van aanbestedingsdocumenten en via het bij de directies
verplicht gestelde contractenregister wordt getracht dit verder aan te scherpen.
Voorts is het afgelopen jaar een pilot gestart met publicatie van alle LNV-tenders
op internet. Hiermee wordt een vergroting van de transparantie bevorderd en
een handreiking gegeven naar de potentiële opdrachtnemers van het ministerie,
waardoor zij gebruik makend van de bestaande techniek sneller en adequater
toegang kunnen krijgen tot aanbestedingsdocumenten.Voorts is een pilot gestart met betrekking tot e-commerce. Als deze pilot
slaagt zal nader bekeken worden of deze wijze van orderverstrekking stapsgewijs
binnen het hele departement kan worden geïntroduceerd.In 2000 heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden naar het aantal contracten
en leveranciers binnen het departement. Aan de hand van deze gegevens is een
eerste inzicht verkregen in de kwantitatieve aspecten op het terrein van verwervingen.
Mede aan de hand van deze gegevens zal vormgegeven kunnen worden aan het verbeteren
van de invulling van de departementale verwervingstaken. Bovendien kunnen
de hiermee gepaard gaande kosten worden gereduceerd.Administratieve lastendrukIn 2000 is een actieprogramma gestart dat moet leiden tot vermindering
van de administratieve lastendruk. Het gaat hier om studies en ICT-inzet.
Over 2000 waren er met dit programma nog geen uitgaven gemoeid. Naar verwachting
zal in mei 2001 het actieplan van LNV in dit kader samen met de actieplannen
van de andere ministeries via het coördinerend ministerie van Economische
Zaken naar de Tweede Kamer worden gezonden. In dit actieplan zal tevens een
terugblik naar 2000 worden opgenomen.Conformiteitsaudits communautaire garantie-uitgavenVerordening (EG) nr. 1258/99 van de Raad en de uitvoeringsverordening
van de Europese Commissie (Verordening (EG) nr. 1663/95) houden onder andere
in dat de goedkeuring van de declaratie bij het EOGFL, afdeling Garantie,
wordt gesplitst in twee fasen. De eerste fase leidt tot een beschikking betreffende
een boekhoudkundige goedkeuring van de declaratie. De basis voor deze beschikking
wordt gevormd door de uitkomsten van de certificerende audits. De tweede fase
houdt een zelfstandige controle door de Europese Commissie in. Deze controles
(conformiteitsaudits) betreffen met name de interpretatie en toepassing van
verordeningen en de verificatieprocessen met betrekking tot de gegevens van
belanghebbenden. Deze controles zijn niet gebonden aan een bepaald jaar: eventuele
financiële consequenties voor de lidstaat kunnen teruggaan tot de twee
jaren die voorafgaan aan de kennisgeving van de resultaten van de verificaties
door de Europese Commissie aan de betrokken lidstaat en lopen door tot het
moment waarop de lidstaat corrigerende maatregelen heeft getroffen. Gelet
op het tijdstip van uitvoeren en de scope van deze onderzoeken (toepassing
van regelgeving en het interpretatieve karakter van bevindingen) bestaat er
per rapportdatum onzekerheid over de uitkomsten van mogelijke conformiteitsaudits
en over mogelijke correcties die de Commissie de lidstaat Nederland nog kan
opleggen.1.3 Artikelsgewijze toelichting1.3.1 Uitgaven en VerplichtingenHoofdbeleidsterrein Algemeen (10)Artikel 10.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
geraamd van de politieke- en ambtelijke leiding, de stafdirecties, de Algemene
Inspectiedienst, de directie Juridische Zaken en de Regionale Beleidsdirecties.KengetallenAlgemene InspectiedienstDe Algemene Inspectiedienst is belast met de handhavingsfunctie op de
beleidsterreinen van het ministerie van LNV. De kerntaken van de dienst zijn:– het controleren, opsporen en verifiëren van de naleving van
de LNV-regelgeving c.q. het signaleren van het ontbreken daarvan en– het geven van adviezen over de controleerbaarbeid en de handhavingsaspecten
van voorgenomen beleid en regelgeving.Bij de benodigde tijdsinzet wordt rekening gehouden met de tijdsinzet
ten behoeve van beleidsadvisering en voorlichting. Deze activiteiten zijn
dus in de uitgaven per prestatie verdisconteerd. Omschrijving prestatie-eenheden bedragen in guldensRAMING 2000REALISATIE
200001 Akkerbouw/tuinbouw/sierteelt  – Aantal prestaties900930– Totale kosten1 109 9491 978 377– Gemiddelde kosten per prestatie1 2332 12702 Bestrijdingsmiddelen  – Aantal prestaties10 0007 748– Totale kosten6 121 6335 793 400– Gemiddelde kosten per prestatie61274803 Diergeneesmiddelen/diervoeder  – Aantal prestaties9001 179– Totale kosten4 336 4416 854 362– Gemiddelde kosten per prestatie4 8185 81404 Meststoffen  – Aantal prestaties5 0004 266– Totale kosten13 667 87817 927 304– Gemiddelde kosten per prestatie2 7344 20205 Natuurbescherming  – Aantal prestaties2 5002 878– Totale kosten3 307 5525 196 921– Gemiddelde kosten per prestatie1 3231 80606 Paardensport  – Aantal prestaties15065– Totale kosten292 389100 042– Gemiddelde kosten per prestatie1 9491 53907 TAB/zuivel  – Aantal prestaties9 5006 093– Totale kosten17 848 21619 082 442– Gemiddelde kosten per prestatie1 8793 13208 Varkensmaatregelen  – Aantal prestaties7 0004 645– Totale kosten10 073 7254 841 667– Gemiddelde kosten per prestatie1 4391 04209 Veehouderij/GBCS  – Aantal prestaties11 00010 154– Totale kosten7 537 29012 901 407– Gemiddelde kosten per prestatie6851 27010 Visserij  – Aantal prestaties19 00017 682– Totale kosten14 879 79514 526 131– Gemiddelde kosten per prestatie78382211 Vlees/Pluimvee  – Aantal prestaties1 000626– Totale kosten3 559 4114 527 975– Gemiddelde kosten per prestatie3 5597 23312 Fraude/Recherche  – Aantal prestatiesnvtnvt– Totale kosten6 409 7218 633 548– Gemiddelde kosten per prestatienvtnvtTotaal  – Aantal prestaties66 95056 266– Totale kosten (x f 1 mln)89,1102,4– Gemiddelde kosten per prestatie1 3321 820De stijging van de kostprijzen kan worden verklaard uit gestegen lonen
en prijzen en hogere brandstofprijzen. Daarnaast is een verklaring te vinden
in investeringen die (als gevolg van het kasstelstel) rechtstreeks worden
doorberekend in de kostprijzen.Artikel 10.02 PrijsbijstellingHet artikel dient ter verwerking van de gevolgen van prijsontwikkelingen.
De bijstelling voor gestegen prijzen is in de loop van het jaar in eerste
aanleg aan dit artikel toegevoegd, waarna vervolgens toerekening aan de relevante
artikelen plaatsvindt. Het artikel is met f 20 mln. verhoogd voor de
prijsbijstellingstranche 2000. De prijsbijstelling is voor een belangrijk
deel aan artikel 10.01 Personeel en materieel toegerekend.Artikel 10.03 LoonbijstellingOp het artikel zijn de gevolgen van de loonontwikkeling weergegeven. De
toegekende loonbijstelling is in de loop van het jaar in eerste instantie
aan het artikel toegevoegd, waarna vervolgens toerekening aan de relevante
artikelen heeft plaatsgevonden. De loonbijstelling is in 2000 als volgt over
de begroting verdeeld.(bedragen x f 1 000) ArtikelOmschrijvingLoonbijstelling10.01Personeel en Materieel7 07510.06Agentschap LASER1 19311.01Personeel en Materieel45811.05Uitvoering EU-maatregelen1 61812.01Personeel en Materieel74412.06Agentschap Bureau Heffingen67413.01Personeel en Materieel3 18713.03Inrichting113.04Beheer4 33413.05Overige subsidies en uitgaven52814.01Personeel en Materieel22215.01Personeel en Materieel4 12815.02Agentschap PD48215.03Gezondheid en Kwaliteitszorg10016.01Personeel en Materieel81216.02Wetenschappelijk onderzoek8 36616.03Praktijkonderzoek1 26016.04Bedrijfsontwikkeling83616.05Wetenschappelijk Onderwijs5 93916.06Hoger Agrarisch Onderwijs3 18616.07Voortgezet Agrarisch Onderwijs13 86816.08Agrarisch
Praktijkschoolonderwijs1 179 Totaal60 190Artikel 10.04 OnvoorzienIngevolge artikel 5, zesde lid van de Comptabiliteitswet is een begrotingsartikel
voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Het artikel vormt een voorziening voor
uitgaven die ten tijde van de begrotingsvoorbereiding niet zijn te voorzien.Artikel 10.05 Overige subsidies en uitgavenHet artikel bevat een raming en verantwoording van subsidies en uitgaven
die niet onder één van de andere hoofdbeleidsterreinen vallen.
Het betreft middelen die beschikbaar zijn voor emancipatieprojecten in de
landbouw en voor aan ambtenaren te verstrekken voorschotten.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Emancipatie500050013902 Overige1 1332 4161 1331 390Totaal1 6332 4161 6331 529Artikel 10.06 Agentschap LASEROp dit artikel is de bijdrage aan de baten-lastendienst LASER opgenomen.Begroting versus Realisatie  Verplichtingen/UitgavenBegroting72 782Realisatie93 197De bijdrage aan LASER is ter financiering van de producten en diensten
die LASER aan LNV levert. Voor een nadere toelichting op (de hogere bijdrage
aan) LASER wordt verwezen naar Hoofdstuk 3.Hoofdbeleidsterrein Internationale Aangelegenheden (11)Artikel 11.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
geraamd van de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland, de directie Internationale
Zaken, het Internationaal Agrarisch Centrum, en het International Institute
for Land Reclamation and Improvement.Artikel 11.03 Overige subsidies en uitgavenOp dit artikel zijn diverse subsidies en uitgaven verantwoord, die dienen
ter ondersteuning van het LNV-beleid in internationaal verband, inclusief
de uitgaven in het kader van ontwikkelingssamenwerking.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Rentesubsidies OESO29–29–02 Programma Samenwerking Oost-Europa––  03 Contributies en bijdragen aan (internationale) organisaties13 86415 98113 86415 11604 Internationaal Agrarisch Centrum/Afrika Studiecentrum2 6952 1852 6952 18505 Bouwkundige voorzieningen1 3347981 32579806 Overige–7–7Totaal17 92218 97117 91318 106Artikel 11.04 InterventievoorradenOp dit artikel zijn de uitgaven uit hoofde van de aankoop van interventieproducten
opgenomen, alsmede de gerealiseerde boekwinst die aan de Europese Commissie
is afgedragen.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingen/Uitgaven BegrotingRealisatie01 Beginvoorraadpm18 35702 Aankoop interventieproductenpm–03 Bijdrage aan het EOGLFpm2 994Totaalpm21 351Conform de systematiek uit het voormalige Landbouw-Egalisatiefonds, wordt
de waardering van de beginvoorraad van de in koelhuizen aanwezige hoeveelheid
interventieproducten als uitgave gepresenteerd. In de koelhuizen was 330 ton
boter ter waarde van f 0,5 mln. en 10 913 ton magere melkpoeder
ter waarde van f 19,0 mln. aanwezig. Tenslotte is er sprake van een negatieve
voorraad rundvlees ter waarde van f 1,2 mln. Dit is een financieel-technische
voorraad, die wordt veroorzaakt door een verschil in het aan- en verkoopmoment.
In 2000 is voor f 3,0 mln. afgedragen aan de Europese Commissie. Het
betreft hier de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van rundvlees en magere
melkpoeder. In 2000 hebben zich geen interventieaankopen voorgedaan.Artikel 11.05 Uitvoering EU-maatregelenOp dit artikel worden uitgaven samenhangend met de uitvoering van het
markt- en prijsbeleid van de Europese Unie geraamd, inclusief de aankopen
uit hoofde van de regeling Sociale Boter.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingen/Uitgaven BegrotingRealisatie01 Interventiekosten200062402 Medebewindskosten productschappen53 28265 95403 Apurement5 0006 66204 Regeling Sociale Boter5 0001 25305 Overige uitgaven1 0003 132Totaal66 28277 625De uitgaven zijn per saldo f 11,3 mln. hoger uitgevallen dan in de
oorspronkelijke ontwerpbegroting. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:• Als gevolg van marktontwikkelingen is het aantal interventies beperkt
gebleven tot aankopen sociale boter en dan ook nog in zeer beperkte mate.
De interventiekosten zijn daarmee lager dan geraamd uitgevallen.• De hogere uitvoeringskosten (f 12,7 mln.) van de marktordeningsregelingen
door de productschappen. De stijging in de uitvoeringslasten wordt voornamelijk
veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:Bij het Hoofdproductschap Akkerbouw zijn in 1999 alle geautomatiseerde
basissystemen vervangen. Startproblemen met de nieuwe systemen waren er de
oorzaak van dat een extra beroep op diensten van derden gedaan moest worden
in het kader van beheer (1,7 mln.). Tenslotte moest er in 2000 nog steeds
een beroep worden gedaan op extern beheer ten aanzien van het systeemonderhoud
van het rekencentrum (f 3,0 mln.). Het niet tijdig operationeel zijn
van sommige systemen dwong het HPA er tevens toe extra personeel in te zetten
om opgelopen werkachterstanden weg te werken (f 1,3 mln.). Uit hoofde van Agenda 2000 is de slachtpremieregeling Kalveren door
het PVE ontwikkeld. De totale ontwikkel- en implementatiekosten bedroegen
f 2,5 mln.• Apurement. De grootste financiële correctie uit hoofde van
apurement heeft betrekking op de uitbetaling van de premies voor zoogkoeien
en runderen in verband met gebreken in de controleprocedure (f 3,9 mln.).
Daarnaast heeft f 1,9 mln. betrekking op caseïnesteun in 1996. Het
resterende bedrag bestaat voornamelijk uit boekhoudkundige correcties.• Er hebben minder aankopen van boter plaatsgevonden als gevolg van
een lager beroep door zorginstellingen op de regeling sociale boter.• De overige uitgaven betreffen de getroffen schikkingen in het kader
van de beschikking superheffing zure boederijzuivelproducten alsmede de beschikking
superheffing SLOM-deelnemers. De oorzaak in de stijging van de uitgaven is
gelegen in het feit dat een aantal langlopende zaken in 2000 is afgehandeld.KengetallenDe gepresenteerde prestatie-eenheden zijn gebaseerd op de opgaven van
de produktschappen. Deze geven een globaal inzicht van het aantal aanvragen
voor exportrestituties, steunverleningen en de invoer van landbouwproducten,
alsmede het aantal mutaties met betrekking tot de superheffing.Omschrijving prestatie-eenhedenRaming aantal aanvragen (x 1000)Realisatie aantal
aanvragen (x 1000)Aanvragen voor exportrestituties/productie -steun/certificaten
invoer landbouwproducten/superheffing mutaties     Akkerbouw  Restituties, productiesteun en invoer van akkerbouwproducten7286Restituties voor verwerkte grondstoffen in voedselproducten146129   Zuivelproducten en melk  Restituties en veredeling van zuivelproducten6565Uitvoercertificaten145Invoercertificaten1620Superheffing3635   Vlees en eieren  Exportrestituties5050Invoerformulieren1717Certificaten1616Slachtpremies kalveren53   Groenten en fruit  Exportrestituties2020Certificaten2020Totaal aantal aanvragen477466Omschrijving prestatie-eenheden  Uitgaven medebewind (x f 1 mln.)5366   Totale personeelsinzet medebewind  in mensjaren420427   Berekend gemiddeld aantal  aanvragen per mensjaar1 1351 091   Berekende gemiddelde uitvoeringskosten per aanvraag (x f 1,–)111142   Berekende gemiddelde uitgaven per mensjaar (x f 1000)126155Hoofdbeleidsterrein Landbouw (12)Artikel 12.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
verantwoord van de directie Landbouw, het Informatie Kennis Centrum voor de
Landbouw, de Projectdirectie Implementatie Mestbeleid en de directie Industrie
en Handel.Artikel 12.02 StructuurverbeteringHet structuurbeleid richt zich op de ondersteuning van de ontwikkeling
van een duurzame, veilige en concurrerende landbouw met continuïteitsperspectief
op lange termijn. Marktontwikkelingen en het EU-landbouwbeleid, alsmede de
eisen die vanuit het oogpunt van milieu, natuur en dierenwelzijn aan de wijze
van produceren gesteld worden, zijn van grote invloed op de primaire sector.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Bedrijfsstructuur42 30295 23246 30197 55002 Mest61 000713 11259 941516 17603 Akkerbouw7972412 6563 52904 Innovatiestimulering–152–152 05 Stimuleringskader markt en concurrentiekracht65 77225 77160 56240 85706 Innovatiefonds 40 000–40 000Totaal169 871874 508169 460698 264Kengetallen (bedragen f x 1 000) OmschrijvingBegrotingRealisatie01 Bedrijfsstructuur  Structuurverbetering Glastuinbouw36 17018 000Compensatie brandstofprijzen–70 000Stimulering biologische productiemethoden1 950213Overige regelingen8 1819 337Totaal46 30197 550   02 Mest  Herstructureringsfonds59 941516 176   03 Akkerbouw  Set-aside2 6563 529   04 Innovatiestimulering  Bijdrageregeling innovatieprojecten–152   05 Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht60 56240 857   06 Innovatiefonds–40 000Totaal169 460698 264Ramingskengetallen Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht
(onderdeel 05):  BegrotingRealisatie Gem. subsidiebedragAantal gesubs.Totale Uitgaven (x f 1000)Gem. subsidiebedragAantal gesubs.Totale Uitgaven
(x f 1000)Innovatieregeling88 0001099 610105 000767 967Verwerking en Afzet Landbouw60 0001649 848101 000191 912Investering Primaire Landbouw30 0001203 57922 000891 980Verwerking en Afzet Bosbouw/Visserij16 0006196342 000291 225Demo EU25 0001182 951– 11 834Demo M&C38 000732 77287 000221 904Omschakeling Biologische Landbouw20 0003276 53718 0002815 003Kwaliteitszorg Biologische Landbouw42 000321 35078 00010779Nota Milieu en Economie372 00051 860121 000 242IN/NUBL700 00064 191605 000 4 844Labelingen en diversen  16 901  3 167Totaal  60 562  40 857Artikel 12.03 Industrie en handelOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor verbetering van de
nationale marktstructuur en de uitgaven voor activiteiten in het kader van
de stimulering van de internationalisering.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Verbetering marktstructuur2 5912 34416 1743 07102 Internationalisering en economische samenwerking10 78417 29111 10118 617Totaal13 37519 63527 27521 688In de oorspronkelijke begroting 2000 is onder onderdeel 01 Verbetering
Marktstructuur een bedrag van f 12,5 mln. geraamd ten behoeve van projecten
m.b.t. duurzame grondstoffen in het kader van het CO2-reductieplan.
Aangezien deze projecten niet tot uitvoering zijn gekomen (zie Algemeen) zijn
de hiervoor bestemde middelen niet uitgegeven. Door het ministerie van LNV
wordt een aantal projecten in het Verre Oosten uitgevoerd of ondersteund.
Het gaat hierbij om een zuivelproject en trainings- en demonstratiecentra
in China en een varkens- en pluimveeproject in Vietnam. Voor deze activiteiten
zijn op onderdeel 02 Internationalisering en economische samenwerking verplichtingen
aangegaan en uitgaven gedaan, waarmee in de oorspronkelijke begroting geen
rekening mee was gehouden.In 2000 heeft tenslotte in het kader van het masterplan Duitsland een
voorfinanciering door LNV plaatsgevonden van f 2,2 mln., waartegenover
inkomsten van het bedrijfsleven staan (M12.03).KengetallenDe volgende kengetallen onderbouwen de verplichtingen van het artikel. Omschrijving Prestatie-eenheden BegrotingRealisatie01 Verbetering marktstructuur   Aantal projecten 1712Gemiddeld bedrag per project(x f 1 000)153192Verplichtingen(x f 1 mln.)2,62,3    02 Internationalisering en economische samenwerking   Aantal projecten 160169Gemiddeld bedrag per project(x f 1 000)68103Verplichtingen(x f 1 mln.)10,817,3Artikel 12.04 Overige subsidies en uitgavenOp dit artikel hebben uitgaven plaatsgevonden in het kader van de Oogstschaderegeling,
als gevolg van een vertraging in de afhandeling van de aanvragen en bezwaren
in 1999. Daarnaast zijn de overige subsidies en uitgaven verantwoord van het
hoofdbeleidsterrein Landbouw. Deze uitgaven betreffen een bijdrage aan een
tweetal agrarische organisaties te weten Nederlands Agrarisch Jongerenkontact
(NAJK) en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Overige25626825635402 Schade-uitkeringen–12 642–12 657Totaal25612 91025613 011Artikel 12.06 Agentschap Bureau HeffingenOp dit artikel wordt de bijdrage van het Ministerie van LNV aan de baten-lastendienst
Bureau Heffingen geraamd en verantwoord. Deze bijdrage is ter financiering
van de producten en diensten die het Bureau Heffingen aan LNV levert. De begroting
van de baten-lastendienst wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.Het mestbeleid is continu aan veranderingen onderhevig. De weg die de
afgelopen jaren is ingeslagen (invoering van een stelsel van varkensrechten,
invoering van Minas) heeft grote uitvoeringsconsequenties met zich meegebracht,
en daarmee een stijging van de uitgaven bij het Bureau Heffingen. In september
1999 is het nieuwe integraal mestbeleid vormge-geven. Dit leidt tot extra
werkzaamheden t.a.v. het stelsel van mestafzetcontracten, het
tweede besluit hardheidsgevallen en het stelsel van pluimveerechten. De bijdrage
aan het Bureau Heffingen is in lijn met deze intensiveringen verhoogd.De bijdrage 2000 van LNV aan het Bureau Heffingen (f 79,3 mln.) bestaat
uit een bijdrage van f 72,1 mln. ter financiering van de producten en
diensten die het Bureau Heffingen aan LNV levert en uit een extra bijdrage
van f 7,2 mln. ter aanzuivering van het negatieve eigen vermogen van
het Bureau Heffingen.Deze extra bijdrage wordt in de financiële verantwoording van het
Bureau Heffingen niet verantwoord in de rekening van baten en lasten (opbrengst
moederdepartement) maar komt rechtstreeks ten gunste van het eigen vermogen
van het Bureau Heffingen (balans ultimo 2000).Naast de bijdrage van f 72,1 mln. heeft het Bureau Heffingen f 4,6
mln. ontvangen voor uitvoeringskosten van de varkensheffing, de Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken en het mestloket. Deze bijdrage is niet via dit bijdrage-artikel
verantwoord, maar is wel in de financiële verantwoording 2000 van het
Bureau Heffingen als opbrengst moederdepartement opgenomen.Hoofdbeleidsterrein Natuur, Groene Ruimte en Recreatie
(13)Artikel 13.01 Personeel en materieelOp dit artikel worden de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
geraamd en verantwoord van de directies Natuurbeheer, Groene Ruimte en Recreatie
en de dienst Landelijk Gebied.Artikel 13.02 VerwervingHet beleidsterrein verwerving omvat alle grondverwervingsactiviteiten
ten behoeve van de uitvoering van het beleid inzake landinrichting, natuur,
openluchtrecreatie (inclusief bufferzones) en bos- en landschapsbouw. De gronden
worden voornamelijk aangekocht binnen daartoe aangewezen aankoopgebieden,
zoals aangegeven in het Structuurschema Groene Ruimte, de vierde Nota ruimtelijke
Ordening Extra (VINEX) en het Natuurbeleidsplan. Belangrijk uitgangspunt bij
de verwerving van gronden is het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur,
bestaande uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatieStaat    01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer147 196157 127147 196149 54202 Overige staatsaankopen–48 920347 542–48 920347 542Particulier    03 Natuurterreinen en reservaten40 86539 49740 86540 38604 Natuurontwikkeling52 07359 64452 44853 447Totaal191 214603 810191 589590 917ToelichtingHet aanzienlijk verschil tussen de realisatie en de begroting heeft onder
meer de volgende oorzaken.In 2000 zijn in de eerste suppletore begroting extra middelen toegevoegd
aan de LNV-begroting voor grondverwerving. Tevens zijn er EU-middelen aangewend,
die voort komen uit het Plattelandsontwikkelingsplan (POP). De f 200
mln. die bij de tweede suppletore begroting beschikbaar is gekomen is volledig
gestort is het Groenfonds. In 2000 is f 94,5 mln. van deze «frontloading»
ingezet voor verwerving. Van dit bedrag is f 88 mln. bestemd voor compensatie
van gestegen grondprijzen in 1000. Met deze f 200 mln. is een impuls
gegeven aan de realisatie van de SGR-doelstellingen.KengetallenVoor een toelichting op de onderdelen 01 en 02 wordt verwezen naar de
beleidsmatige verantwoordingsinformatie bij het onderhavige artikel. Omschrijving prestatie-eenheden BegrotingRealisatie03 Natuurterreinen en reservaten   – Bijdrage voor rente en aflossing:   Stand leningen ultimo(x f 1 mln.)360360Aantal jaartranches leningen 3030Gem.rente/afl. per jaartranche(x f 1 mln.)1,341,31Rente(x f 1 mln.)24,423,4Aflossingen(x f 1 mln.)15,716,0Rente en aflossing (verpl.)(x f 1 mln.)40,139,4Afrekeningen oude verplichtingen(x f 1 mln.)0,81,0Totaal 03(x f 1 mln.)40,940,4    04 Natuurontwikkeling   Aantal ha. 9501 006Gem.bijdrage per ha.(50%)(x f 1 000)4548Uitgaven(x f 1 mln.)42,448,4Afrekeningen oude verplichtingen(x f 1 mln.)––Natte Natuur(x f 1 mln.)–2,5Aantal ha. 167167Gem.bijdrage per ha.(x f 1 000)6015Uitgaven(x f 1 mln.)10,08,6– waarvan uitvoering door V&W(x f 1
mln.)–– 6,1Totaal 04(x f 1 mln.)52,453,41 Deze post bestaat uit bijdragen van overige ministeries en
provincies.Artikel 13.03 InrichtingOp dit artikel zijn de uitgaven voor de uitvoering van het inrichtingsbeleid
zoals geformuleerd, in het Structuurschema Groene Ruimte, verantwoord. Met
behulp van het inrichtingsinstrumentarium worden natuur-, recreatie-, bos-,
landschaps-, milieu- en land- en tuinbouwdoelstellingen gerealiseerd.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Landinrichtingsprojecten243 188208 837333 223347 94302 Waterbeheersing9 99026 7059 99027 65303 Gebiedsgerichte bestrijding van verdroging3 98020 8056 18016 62104 Recreatie23 91216 62829 8589 15105 Natuurterreinen en reservaten7 234–7 359–06 Bosaanleg40 981–19 31511 36707 Landschap5511 1445511 38908 Overig4 0056 2604 0055 905Totaal333 841280 379410 481420 029ToelichtingDe realisatie van de verplichtingen op de onderdelen 05 en 06 heeft plaatsgevonden
op het onderdeel «Programma Beheer» op artikel 13.04 Beheer. De
kasrealisatie op onderdeel 06 heeft betrekking de de uitfinanciering van oude
regelingen.KengetallenDe gepresenteerde kengetallen geven een onderbouwing van de ramingen van
artikelonderdelen en geven een indicatie van de voortgang van landinrichtingsprojecten. 01 Landinrichtingsprojectenaantal projectennominale opp. (ha)In voorbereiding per 31 december 200073411 778waarvan:  – Integrale projecten32141 585– Projecten met een administratief karakter1863 660– Aanpassingsinrichtingen25 825   In voorbereiding met 1 of meer modules in uitvoering per 31 december
200027139 880waarvan:  – Integrale Projecten844 390– Projecten met een administratief karakter1067 135– Regeling Infrastructuur Glastuinbouw2PM– Aanpassingsinrichtingen23 870– Strategische Groen Projecten524 485   In uitvoering per 31 december 200096519 391waarvan:  – Integrale projecten74482 313– Projecten met een administratief karakter1233 477– Projecten op basis van de Regeling Reconstructie Oude
Glastuinbouwgebieden92 255– Aanpassingsinrichtingen––– Strategische Groen Projecten11 346 BegrotingRealisatie01 Landinrichtingsprojecten  Nieuwe toezeggingen  – aantal toezeggingen1524– aantal hectares1)1)– Totale toezegging (x f 1 mln.) 70,0Herzieningen en overig (x f 1 mln.) 70,1Kwaliteitsimpuls Groene Hart (x f 1 mln.) –Reconstructie/Bevar (x f 1 mln.) 15,0Plattelandsontwikkelingsplan (x f 1 mln.) 53,7Totaal 01 (verplichtingen) (x f 1 mln.)243,2208,81 I.v.m de uitvoering van
het project «Drieslag» is op dit moment geen nadere onderbouwing
van de cijfers te geven   02 Waterbeheersing  – aantal rijksbijdragetoezeggingen4575– gemiddeld bedrag per toezegging (x f 1 000)222353Totaal 02 (verplichtingen) (x f 1 mln.)10,026,7   03 Gebiedsgerichte bestrijding verdroging  – aantal rijksbijdragetoezeggingen889– gemiddeld bedrag per toezegging (x f 1 000)245221,3– Plattelandsontwikkelingsplan (x f 1 000)–1,1– verplichtingen (x f 1 mln.)2,020,8Natuur  – aantal hectares1 700–– gemiddeld bedrag per hectare (glds.)1 165–– verplichtingen (x f 1 mln.)2,0–Totaal 03 (verplichtingen) (x f 1 mln.)4,020,8   04 Recreatie  Totaal 04 (uitgaven) (x f 1 mln.)29,99,1   05 Natuurterreinen en reservaten  1. Inrichting N.O.projecten  – aantal hectares715715– Gem. uitgaven per ha. (50%) (glds.)7 5006 298– Uitgaven (x f 1 mln.)5,44,52. A2-EHS  – aantal projecten1515– Gemiddelde bijdrage (25%) (x f 1 000)133133– Uitgaven (x f 1 mln.)2,02,0Totaal uitgaven inrichting natuurterreinen (x f 1 mln.)7,46,5Waarvan uitvoering door DLG (x f 1 mln.)–– 6,5Totaal 05 (uitgaven) (x f 1 mln.)7,4–   06 Bosaanleg  A. Publiek Private Samenwerking (PPS)  – aantal hectares150–– gem. bijdrage per ha. (glds.)14 427–– Uitgaven (x f 1mln.)2,2–B. Regeling Stimulering bosuitbreiding (SBL)  Bebossing  – aantal opgeleverde ha.1 000–– gem. bijdrage per ha. (glds.)5 000–– Uitgaven (x f 1 mln.)5,0–Inkomenscompensatie  – aantal opgeleverde ha. cumulatief3 6003 600– gem. bijdrage per ha. (glds.)1 4231 211– Totale uitgaven (x f 1 mln.)5,14,4Totale uitgaven SBL (x f 1 mln.)10,14,4Overige uitgaven (x f 1 mln.)7,07,0Totaal 06 (uitgaven) (x f 1 mln.)19,311,407 Landschap  Landschapsplannen  – aantal plannen2013– gem.bijdrage per plan (x f 1 000)2617– Uitgaven (x f 1mln.)0,50,2Landschapsverzorgingsbijdrage  – aantal hectares160–– gem.bijdrage per ha. (glds.)6 406–– Uitgaven (x f 1 mln.)1,00,6– Overige uitgaven (x f 1 mln.)1,60,6Totaal 07 (uitgaven) (x f 1 mln.)0,51,4   08 Overige  Particuliere werken  – aantal aktes kavelruil260359– gem. bedrag per akte (x f 1 000 )1414– verplichtingen (x f 1 mln.)3,65,0– bijstelling op toezeggingen voorgaande jaren (x f 1
mln.)0,31,2– Overige subsidies (x f 1 mln.)0,10,1Totaal 08 (verplichtingen) (x f 1 mln.)4,06,3Artikel 13.04 BeheerOp dit artikel zijn de uitgaven geraamd en verantwoord voor het beheer
van het landelijk gebied. Hierbij staan de natuur- en landschapswaarden binnen
de Ecologische Hoofdstructuur centraal.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatieStaat    01 Rijksbijdrage SBB138 037171 475134 321165 075     Particulier    02 Recreatie3 1003 2483 1003 11803 Bos22441612 47511 36704 Natuur64 68033 18852 66435 81005 Landschap22 67413 86522 66413 14006 Herstelbeheer20 46717 47920 56014 19707 Nationale parken8 2718 3708 2727 57308 Relatienota109 16330 81262 91066 56709 Overige2 693–2 693–10 Programma Beheer–352 281–11 000Totaal369 309631 134319 659327 847ToelichtingIn de loop van 2000 is additioneel verplichtingenbudget beschikbaar gesteld
voor de nieuwe subsidieregelingen ressorterend onder «Programma Beheer»
(onderdeel 10). Tevens hebben vanuit de overige onderdelen budgetoverhevelingen
naar dit nieuwe onderdeel plaats gevonden.Kengetallen Omschrijving prestatie-eenheden BegrotingRealisatie01 Rijksbijdrage SBB   Doeltype Natuur, Bos, Landbouw   – aantal hectares 199 691199 691– prijs per hectare(in glds.)264273Totaalbedrag Natuur, Bos, Landbouw(x f 1 000)52 70154 576Doeltype Recreatie   – aantal hectares 202 970202 970– prijs per hectare(in glds.)213224Totaalbedrag Recreatie(x f 1 000)43 17845 374Kampeerterreinen   – aantal 5151– opbrengst per terrein(in glds.)11 00011 559Totale opbrengst(x f 1000)561590Natuuractiviteitencentra   – aantal 57– prijs(in glds.)319 000313 750Totale kosten(x f 1 000)1 5962 196    O.B.N. en nationale parken(x f 1 000)P.M. 4 818Waterschapslasten en schouw(x f 1 000)16 00016 000Voorlichting, educatie en vermaatschappelijking(x f 1 000)16 74717 499Groen in en om de stad(x 1 000)–3 000Overige producten2(x f 1 000)4 6605 202BTW-compensatie(x f 1 000)–17 000Totaal 01(x f 1 000)134 321165 075    02 Recreatie   Beheer recreatiegebieden Grevelingen en Midden Delfland   – aantal hectares 4 7504 750– gemiddeld bedrag per hectare(glds)653653Totaal 02(x f 1 mln.)3,13,1    03 Bos   Uitloop Regeling Samenwerking Bos    Aantal ha. 18 500– Bijdrage per ha.(glds)10– Uitgaven(x f 1 mln.)0,2–Regeling functiebeloning bos    Aantal ha. 119 000119 000 Bijdrage per ha.(glds)10393 Uitgaven(x f 1 mln.)12,311,0Regeling bos- en landschapsbouw(x f 1 mln.)–0,3Totaal 03(x f 1 mln.)12,511,3    04 Natuur   Beheersbijdrage    Aantal ha. 155 000155 000 Bijdrage per ha.(glds)205165 Uitgaven(x f 1 mln.)31,825,6Natuurbeschermingswet    Aantal terreinen beschermd natuurmonument 233233 Aantal ha. Terreinen 321 000321 000 Aantal beheersplannen 7070 Aantal ha. Beheersplannen 4 3004 300 Gem. bijdrage per ha. Beheersplan(glds)494522 Uitgaven(x f 1 mln.)2,12,2Regeling functiebeloning natuur    Aantal ha. 10 00010 000 Bijdrage per ha.(glds)91197 Uitgaven(x f 1 mln.)0,92,0Ganzenbeheer    Aantal ha. 18 00014 000 Bijdrage per ha.(glds)302379 Uitgaven(x f 1 mln.)5,45,3Weidevogelbeheer(x f 1 mln.)6,1–Natuurbraak    Aantal ha. 3 2003 200 Bijdrage per ha.(glds)15528 Uitgaven(x f 1 mln.)0,50,1Particulier Natuurbeheer    Aantal ha. 2000– Bijdrage per ha.(glds)1 489– Uitgaven(x f 1 mln.)3,0–Schaapskuddes    Aantal 1818 Gem. bijdrage per kudde. (x f 1 000)128 Uitgaven(x f 1 mln.)0,20,1Implementatie Programma Beheer(x f 1 mln.)2,70,5Totaal 04(x f 1 mln.)52,735,8    05 Beheer Landschap   Besch. Bijdr. Achterst. Onderh. hist. parken/tuinen en buitenplaatsen    Aantal parken in herstel 3535 Gem. bijdrage per project(x f 1 000)1622 Uitgaven(x f 1 mln.)0,60,8Regeling niet-terreinbeh. org., onderd. ST.PHB    Aantal parken en tuinen in onderhoud 260260 Gem. bijdrage per park/tuin(x f 1 000)1718 Uitgaven(x f 1 mln.)4,54,8Regeling niet-terreinbeh. org., overige uitgaven    Aantal gesubsidieerde organisaties 1212 Gem. bijdrage per organisatie(x f 1 000)686569 Uitgaven(x f 1 mln.)8,26,8Landschapsprogramma    Aantal projecten 12– Bijdrage per ha.(x f 1 000)73– Uitgaven (uitfinanciering)(x f 1 mln.)0,90,7Landschapsprogramma agrarisch natuurbeheer    Aantal projecten 25– Bijdrage per project(x f 1 000)300– Uitgaven(x f 1 mln.)7,5– Waarvan uitvoering door DLG(x f 1 mln.)––Totaal 05(x f 1 mln.)22,713,1    06 Herstelbeheer   EGM- Natuur en Bos    Aantal projecten 300300 Gem. bijdrage per project(x f 1 000)6847 Uitgaven(x f 1 mln.)20,314,2Overige uitgaven(x f 1 mln.)0,2–Totaal 06(x f 1 mln.)20,614,2    07 Nationale parken    Aantal parken 1514 Gem. bijdrage per park. (x f 1 000)551541 Uitgaven(x f 1 mln.)8,38,0 Waarvan uitvoering door SBB(x f 1 mln.)–– 0,4Totaal 07 8,37,6    08 Relatienota   Relatienota (stand per 31 december)   – Gebieden/oppervlakte met vastgesteld beheersplanha196 981–– Totale oppervlakte met afgesloten beheersovereenkomsten
ha 67 80964 879– Gemiddelde beheersvergoeding(glds)8911 027– Overige(x f 1 mln.)2,5–Totaal 08(x f 1 mln.)62,966,6waarvan:   Bergboerenregeling (stand per 31 december)   – Oppervlakte met een berg-overeenkomstha13 11912 492– Gemiddelde beheersvergoeding(glds)205205Ruime Jas-overeenkomsten   – Oppervlakteha613693– Gemiddelde beheersvergoeding(glds)1 1451 150Programma Beheer:   Weidevogelbeheer(x f 1 mln.)–1,9Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer   – Aantal ha. –90 000– Bijdrage per ha.(glds)–5– Uitgaven(x f 1 mln.)–0,5Overig Programma Beheer(x f 1 mln.)–8,6Totaal 10(x f 1 mln.)–11,0Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgavenDe grondslag voor dit artikel wordt gevormd door diverse onderdelen van
het Bosbeleidsplan, de nota «Kiezen voor recreatie», en het Natuurbeleidsplan.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Recreatie5 5475 5245 5476 66802 Bos1 0341 5961 0001 61303 Natuur26 10020 30721 93117 41404 Soortenbescherming en Faunabeheer4 25811 7294 25311 89905 Gebiedsgericht Beleid3 1981 6073 1985 72506 WCL-projecten16 16012 99316 86012 96107 Stimuleringskader vernieuwing van het Landelijk Gebied16 89836 91913 83517 64808 Overige– – Totaal73 19590 67566 62473 928ToelichtingHet hogere gerealiseerde verplichtingenbedrag bij onderdeel 07 houdt verband
met het feit dat in 2000 additioneel verplichtingenbudget beschikbaar
is gesteld voor het meerjarenplan Natuur- en Milieu-educatie (NME). De verplichtingen
zijn geheel in 2000 beschikbaar gesteld en aangegaan.Kengetallen Omschrijving prestatie-eenheden BegrotingRealisatie02 Bos    Overige subsidies bosbouw(x f 1 mln.)–0,1 Projectsubsidies bosbouw(x f 1 mln.)–0,1 Versterking natuur/bosbeheer 1,01,4Totaal 02(x f 1 mln.)1,01,6    03 Natuur   Internationaal natuurbeleid   1. Tropische natuur    Aantal projecten 55 Gem. bijdrage per project(x f 1 000)6040 Uitgaven(x f 1 mln.)0,30,22. Europese natuur    Aantal projecten 88 Gem. bijdrage per project(x f 1 000)213188 Uitgaven(x f 1 mln.)1,71,53. Wetlands en kusten    Aantal projecten 88 Gem. bijdrage per project(x f 1 000)6350 Uitgaven(x f 1 mln.)0,50,44. Integratie biodiversiteit in andere beleidssectoren    Aantal projecten 1212 Gem. bijdrage per project(x f 1 000)5042 Uitgaven(x f 1 mln.)0,60,5Totaal internationaal natuurbeleid(x f 1 mln.)3,02,5Overige activiteiten(x f 1 mln.)18,914,8Totaal 03(x f 1 mln.)21,917,4    04 Soortenbescherming en faunabeheer   Schadeuitkeringen onbejaagbaar wild    Aantal uitkeringen ganzen 4001 500 Gem. uitkering(glds.)2 5002 533 Uitgaven(x f 1 mln.)1,03,8Overige onbejaagbare soorten    Aantal uitkeringen –800 Gem. uitkering(glds.)–2 500 Uitgaven(x f 1 mln.)–2,0Gedoogovereenkomsten dassen    Aantal –500 Gem. uitkering(glds)–1 000 Uitgaven(x f 1 mln.)–0,5Vogelwetsoorten    Aantal uitkeringen –200 Gem. uitkering(glds.)–750 Uitgaven(x f 1 mln.)–0,2Totaal schadeuitkering(x f 1 mln.)1,06,5Meeropbrengsten uit jachtakten (f 40)(x f 1
mln.)1,2– 1,2Uitgaven(x f 1 mln.)– 0,27,6Soortenbesch.plannen in uitvoering   Aantal plannen 913Gem. uitkering per plan(x f 1 000)389244Uitgaven(x f 1 mln.)3,53,2Diverse projecten(x f 1 mln.)0,60,4Totaal soortenbescherming(x f 1 mln.)4,13,6Overige activiteiten(x f 1 mln.)0,40,7Totaal 04(x f 1 mln.)4,311,9    05 Gebiedsgericht beleid(x f 1 mln.)3,25,7    06 WCL-projecten   Aantal WCL-gebieden 1211Gem. LNV-bijdrage per WCL-gebied(x f 1 000)1 4081 182Totaal 06(x f 1 mln.)16,913,0Artikel 13.06 GarantiesKengetallen Omschrijving Prestatie-eenhedenBegrotingRealisatiete verlenen (verleende) garantie(aantal hectares)  – natuurgebieden500–– relatienotareservaten500–Totaal1 000–ToelichtingJaarlijks wordt ten behoeve van de financiering van de grondaankopen voor
particulier natuurbeheer in opdracht van LNV leninggeld aangetrokken. Tot
aan 2000 werd deze opdracht aan Stichting Natuurmonumenten gegeven. Eind 2000
is deze taak overgenomen door het Groenfonds. Als gevolg van een hierdoor
ontstane vertraging is uiteindelijk het aantrekken van de voor 2000 geplande
leningen van f 20 mln. niet gerealiseerd in 2000 maar pas in 2001.Hoofdbeleidsterrein Visserijen (14)14.01 Personeel en materieelOp dit artikel worden de uitgaven voor personeel, materieel en post actieven
van de directie Visserij verantwoord.Artikel 14.02 Structuurverbetering en overige subsidies
en uitgavenDiverse verordeningen van de Europese Unie inzake communautaire acties
voor de verbetering en aanpassing van de visserij en de aquacultuur vormen
de basis voor het te voeren structuurbeleid.Om tot een verdere vermindering van de visserij-inspanning op het IJsselmeer
te komen is in 2000 een subsidieregeling opengesteld.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Structuurverbetering57334 5253 24334 21802 Overig590423590486Totaal1 16334 9483 83334 704De hogere uitgaven houden verband met de bij najaarsnota toegekende compensatie
voor de sterk gestegen brandstofprijzen en de daarmee gestegen kosten van
de visserijsector. Om besteding in 2001 mogelijk te maken is f 29,7 mln.
ten gunste van het O&S-fonds gebracht.Hoofdbeleidsterrein Milieu, Gezondheid en Kwaliteit (15)Artikel 15.01 Personeel en MaterieelOp dit artikel worden de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
verantwoord van de directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden
en van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.Artikel 15.02 Agentschap Plantenziektenkundige DienstOp dit artikel is de bijdrage aan de baten-lastendienst Plantenziektenkundige
Dienst (PD) opgenomen.Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting20 99020 990Realisatie24 60224 602De opbrengst moederdepartement in de jaarrekening 2000 van de PD is hoger
dan de hiervoor verantwoorde uitgaven. Dit wordt verklaard uit een voorschot
op de bijdrage 2000 die reeds in 1999 is betaald. Voor een toelichting op
de PD wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 (financiële verantwoording 2000
baten-lastendienst PD).Artikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitOp dit artikel zijn de uitgaven van het veterinaire en fytosanitaire beleid
en het milieu- en kwaliteitsbeleid opgenomen. Het betreft hier de subsidiebijdrage
aan de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, uitgaven voor Veterinaire Prioritaire
Activiteiten, uitgaven in het kader van het dierenwelzijnsbeleid, de subsidieregeling
nieuwe agrarische schadeverzekeringen, de bijdragereregeling kwaliteitsprojecten
agrarische producten de bijdrage aan de Stichting Voedingscentrum Nederland
en uitgaven die betrekking hebben op opruimingsacties van besmet plantaardig
materiaal.Voorts vindt ten laste van dit artikel de voeding van het Diergezondheidsfonds
plaats.Tenslotte zijn de resterende uitgaven verband houdende met de Klassieke
Varkenspest op dit artikel verantwoord.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Gezondheidszorg voor dieren29 16944 28341 56934 43602 Dierenwelzijn en risicoafdekking1 4233 8201 5783 74403 Kwaliteitszorg1 5792 4073 2512 39104 Voorlichting en Voeding5263 6015263 51905 Klassieke Varkenspest–283–28306 Diergezondheidsfonds39 300350 00039 300350 000Totaal71 997404 39486 224394 373Toelichting01 Gezondheidszorg voor dierenIn verband met de uitvoering van de projecten op het gebied van diergezondheid
heeft er een budgetoverheveling plaatsgevonden naar het artikel U16.02 Wetenschappelijk
Onderzoek voor het Instituut voor de diergezondheid ten behoeve van onderzoek
naar nieuwe diagnose-methoden (o.a scrapie). Tevens zijn middelen overgeboekt
naar de RVV U15.01 ten behoeve van de intensivering van de controle op de
Regeling varkenslevering, controle op de uitvoering van de Identificatie en
Registratiesystemen en het toezicht op de reiniging en ontsmetting van wasplaatsen.06 Diergezondheidsfonds (DGF)De voor 2000 voorziene afdracht aan het DGF van f 39,3 mln. is niet
doorgegaan. Dit omdat de varkensheffing is komen te vervallen als gevolg van
afspraken die medio 2000 zijn gemaakt met het landbouwbedrijfs-leven over
een nieuwe financieringssystematiek voor de bestrijding van besmettelijke
dierziekten.Eind 2000 is f 350 mln. in het DGF gestort ten behoeve van te nemen
BSE-maatregelen.Hoofdbeleidsterrein Wetenschap en Kennisoverdracht (16)Artikel 16.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven verantwoord voor personeel, materieel
en post-actieven van de directie Wetenschap en Kennisoverdracht, het Bureau
Samenwerkende Proefstations en het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Argocluster.Artikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoekOp dit artikel zijn de uitgaven verantwoord aan het landbouwkundig onderzoek
zoals dat wordt uitgevoerd bij de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
(DLO), bij Natuur Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en bij de universiteiten.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Bijdrage Stichting DLO303 731380 551303 731364 68302 Overige subsidies en uitgaven35 43844 52334 84929 221Totaal339 169425 075338 580393 904ToelichtingDe onroerende goederen van het Praktijkonderzoek zijn in 2000 overgedragen
aan de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Ten behoeve van de hiermee
samenhangende bouwactiviteiten is f 12 mln. overgeheveld van artikel
16.03 Praktijkonderzoek. Tevens is voor de integratie van het Praktijkonderzoek,
het International Institute for Land Reclamation and Improvement en het Internationaal
Agrarisch Centrum in het Wageningen Universiteit en Researchcentrum f 16,1
mln. toegevoegd voor onder andere infrastructurele kosten en tegemoetkomingen
in verhuiskosten.Naast een verhoging van de uitgaven als gevolg van de loonbijstelling
van f 8,7 mln. houdt ca. f 8,8 mln. verband met de uitvoering van
een onderzoek tot het omschakelen van het proefbedrijf «Aver Heino»
en een aantal onderzoeksprojecten in het kader van het aanvullend stikstofbeleid.
Deze middelen stonden oorspronkelijk geraamd op het onderdeel Mest van artikel
12.02 Structuurverbetering. De hogere uitgaven worden voor het overige deel
veroorzaakt door de instandhouding van de High Containment Unit in het kader
van de bestrijding van eventueel uit te breken dierziekten en door een bijdrage
aan de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek voor het uitvoeren van Veterinaire
Prioritaire Activiteiten.KengetallenIn onderstaande tabel is de gerealiseerde en de begrote inspanning van
Stichting DLO voor 2000 weergegeven, voor zover die betrekking heeft op financiering
van strategische expertise-ontwikkeling (SEO), het uitvoeren van onderzoekprogramma's
en wettelijke en dienstverlenende taken.De bedragen zijn exclusief de niet aan programma's toegerekende posten,
zoals bijv. post-actieven en gebouwen en grond.De programma's zijn geclusterd naar een 18-tal thema's.(Bedragen x f 1 mln.) Omschrijving prestatie-eenhedenraming 2000realisatie 200001 Gewasbescherming  Totale inzet/prognose11 60411 000– aantal programma's6,26,2gem.inzet/prognose per programma1 7001 77402 Plantenveredeling en reproductie  Totale inzet/prognose11 56011 700– aantal programma's6,46,4gem.inzet/prognose per programma1 8001 82803 Diergezondheid & dierwelzijn  Totale inzet/prognose28 45028 450– aantal programma's8,28,2gem.inzet/prognose per programma3 4501 47404 Fokkerij & voortplanting  Totale inzet/prognose2 2012 800– aantal programma's1,91,9gem.inzet/prognose per programma1 1501 94405 Veevoeding  Totale inzet/prognose3 8093 500– aantal programma's1,81,8gem.inzet/prognose per programma2 1001 94406 Duurzame agr.produktie  Totale inzet/prognose10 43810 600– aantal programma's3,43,4gem.inzet/prognose per programma3 1003 11707 Biosfeer & milieu  Totale inzet/prognose12 57712 600– aantal programma's4,84,8gem.inzet/prognose per programma2 6002 62508 Inrichting landelijk gebied  Totale inzet/prognose15 95216 600– aantal programma's9,29,2gem.inzet/prognose per programma1 7001 80409 Natuurontwikkeling & -beheer  Totale inzet/prognose19 68922 200– aantal programma's5,15,1gem.inzet/prognose per programma3 8504 35310 Toerisme en recreatie  Totale inzet/prognose1 9822000– aantal programma's0,90,9gem.inzet/prognose per programma2 2002 22211 Productveiligheid  Totale inzet/prognose18 55518 100– aantal programma's7,27,2gem.inzet/prognose per programma2 6002 51412 Kwaliteit, be- & verwerking plantaardig product  Totale inzet/prognose11 85410 000– aantal programma's6,76,7gem.inzet/prognose per programma1 7501 49213 Kwaliteit dierlijk product  Totale inzet/prognose4 5544 000– aantal programma's2,02,0gem.inzet/prognose per programma2 300200014 Sociaal economisch onderzoek  Totale inzet/prognose22 76522 100– aantal programma's7,07,0gem.inzet/prognose per programma3 2503 15715 Inzet techniek/technologie  Totale inzet/prognose7 8936 700– aantal programma's4,04,0gem.inzet/prognose per programma1 9021 67516 Arbeidsomstandigheden enz.  Totale inzet/prognose1 3821 400– aantal programma's1,01,0gem.inzet/prognose per programma1 4001 40017 Tweede en derde wereld  totale inzet/prognose4 7945 400– aantal programma's0,90,9gem.inzet/prognose per programma5 3006 00018 Overig visserij-onderzoek  Totale inzet/prognose4 2974 400– aantal programma's1,21,2gem.inzet/prognose per programma3 6003 667Sub-totaal  Totale inzet/prognose193 358193 550Overige projectfinanciering13 1449 749Totale inzet/prognose  Totaal  Totale inzet/prognose206 502203 299Strategische expertise ontwikkeling (SEO)41 45040 600Niet aan onderzoek gerelateerde subsidies3 0292 400Verzelfstandiging:  Bijstelling a.g.v. BTW38 00035 617Aflossing lening6 1706 170Kasimpuls5 0005 000Bijdrage vaste lasten onroer. Goed1 1001 100Bijdrage vraaguitval derden2 5002 500Totaal303 731296 686Artikel 16.03 PraktijkonderzoekDit artikel bevat de rijksbijdrage aan de proefstations en aan de Regionale
OnderzoeksCentra (ROC's). In de programmering wordt gezamenlijk door het bedrijfsleven
en LNV bijgedragen. Tevens worden bij het praktijkonderzoek onderzoeken
voor diverse opdrachtgevers uitgevoerd. In de loop van 2000 is het praktijkonderzoek
verzelfstandigd en opgegaan in het Wageningen UR.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Bijdrage Praktijkonderzoek55 44158 33056 30458 61202 Apparaat proefstations––––03 Gebouwen en grond145 328130 147145 288130 20204 Overige subsidies en uitgaven––––Totaal200 769188 477201 592188 814ToelichtingTen behoeve van de integratie van het praktijkonderzoek in het Wageningen
UR en het toekomstig eigendom van het onroerend goed dat in gebruik is bij
het Praktijkonderzoek zijn respectievelijk een bedrag van f 6,1 mln.
en f 12,0 mln. overgeheveld naar artikel U16.02 Wetenschappelijk Onderzoek.Door de vertraging in de overdracht heeft DLO voor slechts één
kwartaal rente en aflossing betaald in plaats van over heel 2000, zoals in
de begroting geraamd. De hierdoor tegenvallende ontvangsten op ontvangstenartikel
M16.02 leidden tot lagere uitgaven op het onderhavig artikel.KengetallenOnderstaand overzicht geeft weer de verdeling voor 2000 van de netto LNV-bijdrage
over de sectoren. Dit totaalbedrag correspondeert met de artikelonderdelen
U16.03.01 en U16.03.03.Netto LNV-bijdrage over de sectoren (x f 1 mln.)Raming
2000Realisatie 2000Bloembollen4,24,4Bloemisterij/glasgroenten8,48,8Champignons1,31,4Boomteelt2,02,1Fruitteelt1,92,1Akkerbouw/vollegrondsgroenten8,68,9Varkens2,42,6Rundvee/paarden5,76,1Pluimvee1,81,9Bijenhouderij0,30,3DPO Management0,40,4Bijdrage VROM M&M0,50,5Nog toe te kennen loonbijstellingen1,5–,–Nog toe te kennen in het kader van knelpunten/ projectbijdragen/subsidieverrekening
oude jaren3,5–Additionele projecten–4,1Diversen & subsidieverr. v.j.3,8–Totaal42,547,4Verzelfstandiging Verzelfstandigingscomponenten–4,3BTW9,66,9Rente en aflossing4,2–Totaal generaal56,358,6Artikel 16.04 BedrijfsontwikkelingDit artikel heeft betrekking op de voorlichtingsactiviteiten inzake de
sociaal en technisch economische aangelegenheden. In 2000 is voor de laatste
maal specifiek aan de Sociaal Economische Voorlichting (SEV)-organisaties
en de DLV adviesgroep NV subsidie verstrekt voor het uitvoeren van thematische
voorlichtingsprogramma's. Vanaf 2001 vindt de gunning plaats op basis van
openbare aanbesteding.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingUitgavenBegrotingRealisatie01 Sociaal-economische Voorlichting9 4149389 4149 78802 Demoprojecten–––2 09803 Technisch-economische ontwikkeling21 1593 55120 97823 280Totaal30 5734 48930 39235 166ToelichtingDe hogere uitgaven worden veroorzaakt door de uitfinanciering van f 1 mln.
van de zogenaamde oude Bijdrageregeling Demonstratie- en Bewustwordingsprojecten
Milieu en Natuurvriendelijke Landbouwproductiemethoden en het uitvoeren van
het project «voorjaarsoffensief mineralenmanagement» door de SEV
en de DLV Adviesgroep NV, welke gefinancierd is door middel van een budgetoverheveling
vanuit uitgavenartikel 12.02 Structuurverbetering.De kengetallenHet totaalbedrag correspondeert met de artikelonderdelen 16.04.01 en 16.04.03.Sociaal- en Technisch-economische Voorlichtingsprogramma's(bedragen x f 1 mln.) nr.ThemaRaming 2000Realisatie
20001Milieu7,510,62Diergezondheid en Welzijn2,22,73Vrouw en bedrijf1,42,74Concurrentiekracht7,24,85Biologische Landbouw2,22,36Multifunctioneel grondgebruik4,35,27Gezin, bedrijfsovername
en – beëindiging1,31,88SEP4,31,19Diversen0,02.0 Totaal30,433,2Artikel 16.05 Wetenschappelijk onderwijsDe uitgaven van het Wetenschappelijk onderwijs zijn gebaseerd op de Wet
op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De bekostiging
vindt plaats in de vorm van een rijksbijdrage aan de Landbouwuniversiteit
Wageningen (LUW) op basis van het bekostigingsmodel van het hoger onderwijs
(HOBEK).Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingUitgavenBegrotingRealisatie01 Rijksbijdrage LUW248 622258 982248 622258 98202 Overige subsidies en uitgaven4 4855 1374 4854 65503 Kwaliteit en studeerbaarheid––––Totaal253 127264 119253 127263 637ToelichtingDe verhoging van de uitgaven is voor het merendeel het gevolg van de loonbijstelling
van f 5,9 mln. Daarnaast zijn er middelen (in totaal f 2,7 mln.)
van de OCW- naar de LNV-begroting overgeheveld voor onderwijsintensiveringen
in het agrarisch onderwijs. Omschrijving prestatie-eenhedenRaming 2000Realisatie 2000Aantal ingeschreven studenten3 7803 700Aantal eerstejaars802670Aantal gediplomeerden651513Aantal promoties/proefschriften181185collegegeld voltijd2 8502 850collegegeld deeltijd1 3001 300Aantal netto ingeschrevenen LU Wageningen per studiejaar
(exclusief extraneï en auditoren) Opleidingen1998/19991999/2000Agrosysteemkunde96Agrarische economie4350Biologie5467Bioprocestechnologie3426Bodem, water en atmosfeer1718Bosbouw2514Huishoud en consumentenwetenschappen2322Landbouwplantenteelt44Landbouwtechniek149Landinrichtingswetenschappen5135Levensmiddelentechnologie4630Milieuhygiëne6560Moleculaire wetenschappen1820Plantenteeltwetenschappen 2Plantenveredeling en gewasbescherming2730Rurale ontwikkelingsstudies2321Tropisch landgebruik2120Tuinbouw106Voeding van de mens3939Zoötechniek3934Overige1 Totaal563513Artikel 16.06 Hoger agrarisch onderwijsDe uitgaven ten behoeve van het Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) zijn gebaseerd
op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Het
HAO kent een bekostigingssysteem in de vorm van rijksbijdragen aan de instellingen,
gebaseerd op het bekostigingsbesluit WHW.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingUitgavenBegrotingRealisatie01 Rijksbijdrage103 578122 698103 578123 54702 Overige subsidies en uitgaven24 02910 22624 0299 69703 Regeerakkoord––––Totaal127 607132 924127 607133 244ToelichtingNaast een verhoging van de uitgaven als gevolg van de loonbijstelling
van f 3,1 mln. houdt ca. f 3,0 mln. verband met een overboeking
van de OCW- naar de LNV-begroting voor onderwijsintensiveringen. Deze middelen
zijn met name gebruikt voor een impuls in beroepsopleidingen, het Voortgezet
Middelbaar Beroepsonderwijs en het zorgbudget. Prestatie-indicatoren bekostigingRaming 2000Realisatie 2000Totaal aantal studenten HAO-voltijd8 6258 625Afgestudeerden1 5391 539Uitvallers895895   Gemiddelde studieduur afgestudeerden4,41 jaar4,37 jaarGemiddelde studieduur uitvallers1,74 jaar1,76 jaarUitgaven per ingeschreven student (x f 1 000)  19992000– onderwijs9,112,6– verwevenheid8,30,6Artikel 16.07 Voortgezet agrarisch onderwijsDe uitgaven voor het Voortgezet agrarisch onderwijs zijn gebaseerd op
artikel 2.2.1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs alsmede op de Wet Voortgezet
Onderwijs (WVO). Het voortgezet agrarisch onderwijs wordt voornamelijk verzorgd
door agrarische opleidingscentra (AOC's). Op dit artikel zijn de uitgaven
voor het middelbaar agrarisch onderwijs, het agrarisch voorbereidend beroepsonderwijs,
het deeltijd middelbaar agrarisch onderwijs, de opleidingen leerlingwezen
en de door de scholen uitgevoerde cursussen opgenomen.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Rijksbijdrage548 5591 087 228548 559565 24102 Overige subsidies en uitgaven41 39364 30141 39363 48703 Regeerakkoord––––Totaal589 9521 151 529589 952628 729ToelichtingDe hogere verplichtingenrealisatie wordt met ingang van 2000 aangegaan
voorafgaand aan het jaar waarin de Rijksbijdrage wordt betaald.De hogere uitgaven zijn een gevolg van de loonstijgingen in het onderwijs
f 13,9 mln., de leerlingenstijging f 3,0 mln. en de onderwijsintensiveringen
f 15,5 mln.  19992000Aantal leerlingen (basis voor de bekostiging):  Agrarisch VBO19 01919 681Agrarisch Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LBO)9 2129 825Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL):  primair5 3465 346*secundair/tertiair2 7822 782*Middelbare agrarische opleidingen (MAO):  – kort (2 jaar)1 3691 369*– lang (3 en 4 jaar)15 08115 081** In 1999 en 2000 zelfde aantal te bekostigen leerlingen in verband met
overgang van t-1 naar t-2 systematiek  TotaalAgrarische Opleidings-centraCategorale
scholenScholengemeenschappen*Agrarisch VBO19 68116 2725552 854Agrarisch LOO9 8258 5832021 040Leerlingwezen8 1288 128  MAO-2/3/416 45016 450  * Scholengemeenschappen ressorterend onder het ministerie van OcenW met
een agrarische afdeling Normatieve kostprijzen VAO (prijs per leerling)19992000LOO13 85614 613VBO9 5859 928MAO9 80810 230Leerlingenwezen primair5 1755 398Leerlingenwezen secundair/tertiair5 0135 236Artikel 16.08 Agrarisch PraktijkschoolonderwijsDe uitgaven voor het agrarisch praktijkschoolonderwijs zijn gebaseerd
op artikel 2.2.12 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingUitgavenBegrotingRealisatie01 Rijksbijdrage31 81040 74431 81040 74402 Bijdragen aan de AOC's voor praktijkleren11 27611 94111 27611 94103 Overige subsidies en uitgaven9 0122 0719 0121 988Totaal52 09854 75652 09854 675ToelichtingDe hogere uitgaven zijn vooral het gevolg van hogere salariskosten.KengetallenDe meerjarenramingen zijn gebaseerd op aantallen cursistweken (één
leerling/student 5 dagen op een praktijkschool) Prestatie-indicatoren bekostigingRaming 2000Realisatie 2000Aantal leerlingcursistweken50 39548 200Aantal logiecursistweken28 95426 442Gemiddelde prijs per cursistweek8551 030Gemiddelde personeelslast (GPL):  – ondersteunend en beheerspersoneel70 48774 289– instructiepersoneel89 39194 0311.3.2 OntvangstenArtikel 10.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel worden de ontvangsten voor door directies en diensten geleverde
diensten en verrichte werkzaamheden verantwoord. Voorts worden op dit artikel
ontvangsten in de sociale sfeer verantwoord.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten BegrotingRealisatie01 Jaarcijnzen en Griffierechten8 3897 99202 Verrichte werkzaamheden––03 Overige3 84710 293Totaal12 23618 28501 Jaarcijnzen en GriffierechtenDe aanvragen bij de Raad voor het Kwekersrecht nemen af. De in 1996 ontstane
mogelijkheid om Europees Kwekersrecht aan te vragen ondersteunt mede deze
afnemende vraag.03 OverigeDe meeropbrengsten houden verband met inkomsten uit opdrachten voor derden.
Hiertegenover staan ook hogere uitgaven op het uitgavenartikel 10.01 en 16.02.Kengetallen Omschrijving prestatie-eenheden (aantallen)Raming 2000Realisatie 200001 Jaarcijnzen en griffierechten Raad van het
Kwekersrecht  – Aanvragen900752– Aantal toegewezen aanvragen met inschrijving in rassenregister790523– Aanhangige rechten4 9004 417– Bemiddeling Europese aanvragen8029– Opdrachten Europees Bureau 551   02 Grondkamers  – Ter goedkeuring voorgelegde pachtovereenkomsten (artikel
5)18 00016 020– Bijzondere pachten (éénmalige- en teeltpachten)10 55012 665– Ter beoordeling voorgelegde verzoeken tot herziening tegen
prestatie pachtovereenkomst (artikel 19)800812– Overige voorgelegde zaken650484   03 Diverse ontvangsten (Kamer van de Binnenvisserij)  – Verzoeken tot goedkeuring huurovereenkomsten visrecht500357– Verzoeken toestemming tot uitgifte visvergunningen450317– Waarmerking/toestemming50 0007   03 Diverse ontvangsten Veterinair Beroepscollege  – Aantal klachten2017   03 Diverse ontvangsten Veterinair Tuchtcollege  – Aantal klachten120112Artikel 10.05 Overige ontvangstenDit artikel bevat ontvangsten die betrekking hebben op rente over verstrekte
leningen en aflossing van aan ambtenaren verstrekte rentedragende en renteloze
leningen.Artikel 11.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn diverse ontvangsten verantwoord van de directie Internationale
Zaken en het Institute for Land Reclamation and Improvement.Artikel 11.03 Overige ontvangstenOp dit artikel zijn de terugontvangen subsidievoorschotten van het Internationaal
Agrarisch Centrum verantwoord.Artikel 11.04 InterventievoorradenOp dit artikel zijn de opbrengsten uit hoofde van de verkopen van interventieproducten
geraamd, de bijdrage van het EOGFL wegens afzetverliezen en de waarde van
de gefinancierde eindvoorraad.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten BegrotingRealisatie01 Verkoop interventieproductenpm20 82802 Bijdrage van het EOGFL wegens verlies op aan- en verkopenpm 03 Gefinancierde eindvoorraadpm524Totaalpm21 352In 2000 is uit de interventievoorraad 10 913 ton magere melkpoeder
verkocht. Ultimo 2000 was 330 ton boter aanwezig ter waarde van 0,5 mln.Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorraadontwikkeling van
interventieproducten(afgerond op 1000 kg op transactiebasis):  Eindvoorraad 31-12-1997Eindvoorraad 31-12-1998Eindvoorraad 31-12-1999Eindvoorraad 31-12-2000Rundvlees2 4381 173––Magere melkpoeder––10 913–Boter––330330De gefinancierde voorraad rundvlees, magere melkpoeder en boter heeft
zich in 2000 als volgt ontwikkeld:(bedragen in guldens)  RundvleesMagere MelkpoederBoterGefinancierde voorraad per 1-1-2000– 1 158 68618 998 822516 702Uitgaven wegens aankopen–––Bijdrage aan het EOGFL1 166 0401 827 862 Bijdrage van het EOGFL   Opbrengst wegens verkopen – 20 826 684 Artikel 11.05 Uitvoering EU-maatregelenOp dit artikel zijn de ontvangen vergoedingen van de EU voor de uitvoering
van EU-landbouwmaatregelen geraamd. Daarnaast zijn op dit artikel de verkoopopbrengsten
en bijdragen van het EOGFL met betrekking tot de Regeling Sociale Boter geraamd.
Tenslotte zijn op dit artikel de ontvangsten samenhangend met de uitvoering
van EU-maatregelen geraamd, niet zijnde EU-vergoedingen.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten BegrotingRealisatie01 Rentevergoeding60038602 Vergoeding kosten3 42669703 Perceptiekostenvergoeding heffingen55 00057 64904 Apurement––05 Regeling Sociale Boter5 0001 64206 Vervallen waarborgen7 0006 07307 Overige ontvangsten1 5002 805Totaal72 52669 252De ontvangsten zijn in 2000 per saldo f 3,3 mln. lager uitgevallen
dan in de begroting was geraamd. Dit laat zich als volgt verklaren:• de vergoeding van de Europese Commissie voor de kosten verband
houdend met de opslag van interventieproducten (in-, op- en uitslagkosten
en rentevergoeding) is met ca. f 3,0 mln. lager uitgevallen vanwege de
geringere omvang van de interventietransacties;• als gevolg van een toename van de invoer van landbouwproducten
is er sprake van een hogere vergoeding voor perceptiekosten (f 2,6 mln.);• de verkoopopbrengsten met betrekking tot de regeling Sociale Boter
zijn f 3,3 mln. lager uitgevallen vanwege het tegenvallende beroep door
zorginstellingen op deze regeling;• de lagere ontvangsten uit hoofde van vervallen waarborgsommen worden
voornamelijk verklaard door vertragingen in de inning bij het HPA (f 0,9
mln.). De vertragingen zijn het gevolg van de herstelwerkzaamheden die plaats
hebben moeten vinden ten aanzien van de nieuwe systemen.• De hogere overige ontvangsten worden met name veroorzaakt door
hoger dan geraamde rente-ontvangsten bij de productschappen.Artikel 12.01 Ontvangsten voor apparaatDit artikel bevat de verantwoording van ontvangsten voor verrichte werkzaamheden
en de verkoop van publikaties door de directie Landbouw.Artikel 12.02 StructuurverbeteringOp dit artikel zijn de ontvangsten uit heffingen in het kader van het
mestbeleid, alsmede de ontvangsten uit hoofde van EU-bijdragen aan structuurverbeterings-,
akkerbouw- en stimuleringskaderregelingen verantwoord.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten BegrotingRealisatie01 EU-ontvangsten bedrijfsstructuur3 21111 23402 Heffingen mestbeleid34 00038 64503 EU-ontvangsten akkerbouw8102 01004 Overige ontvangsten1 837–05 Stimuleringskader16 45616 045Totaal56 31467 934ToelichtingEind december is de EU-bijdrage voor de Glastuinbouw (f 6,5 mln.)
ontvangen, welke betrekking heeft op de declaratie over 1999. Deze inkomsten
waren niet in 2000 geraamd, aangezien Brussel in de afgelopen jaren deze gelden
telkens pas in januari beschikbaar stelde. Daarnaast is de EU-bijdrage over
1998 hoger uitgevallen op basis van de ingediende declaratie.In het kader van de Overschotheffing is in 2000 nog f 3,5 mln. ontvangen.
Hiermee was in de oorspronkelijke raming geen rekening gehouden. Deze inkomsten
hebben betrekking op heffingen die alsnog zijn betaald door boeren wiens bezwaarschriften
op de Overschotheffing uiteindelijk zijn afgewezen.In verband met de opheffing van de Stichting Landelijke Mestbank (SLM)
is de op onderdeel 04 Overige ontvangsten geraamde jaarlijkse aflossing door
de SLM van de renteloze lening voor het proefproject Mestopslagfaciliteitenplan
niet ontvangen.Er is vertraging opgetreden in de uitfinanciering van enkele regelingen,
die onder het Stimuleringskader vallen. De uitgaven, die door LNV worden gedaan,
worden pas een jaar later in Brussel gedeclareerd, waardoor de EU-bijdrage
op dit artikel in 2000 iets lager is uitgevallen.Artikel 12.03 Industrie en handelDe ontvangsten op dit artikel hebben betrekking op kosten voor vakbeurzen
en tentoonstellingen. De hiervoor door LNV ten behoeve van het bedrijfsleven
gemaakte kosten worden doorberekend. Daarnaast is op dit artikel de bijdrage
van het bedrijfsleven ten behoeve van het Masterplan Duitsland verantwoord.Artikel 12.04 Overige ontvangstenAls gevolg van de verzelfstandiging van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen(CTB)
met ingang van 1 januari 2000 zijn de apparaatsuitgaven op uitgavenartikel
12.01 Personeel en materieel alsmede de ontvangsten van het CTB op het onderhavige
artikel komen te vervallen.Op dit artikel zijn de terugontvangen subsidievoorschotten van de directie
Landbouw verantwoord.Artikel 13.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn de ontvangsten verantwoord van de directies Natuurbeheer,
Groene Ruimte en Recreatie en de Dienst Landelijk Gebied.Artikel 13.02 VerwervingOp dit artikel zijn in de loop van 2000 voor ca. f 54 mln. EU-ontvangsten
inzake het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) gerealiseerd. Deze waren in
de oorspronkelijke begroting 2000 nog niet geraamd en zijn voor het eerst
opgenomen in de begroting 2001 bij de vermoedelijke uitkomsten 2000.Artikel 13.03 InrichtingDe ontvangsten op dit artikel betreffen landinrichtingsrente, bijdragen
van derden en diverse ontvangsten in het kader van landinrichting en ontvangsten
van de Europese Unie.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten BegrotingRealisatie01 Landinrichtingsrente94 12093 56302 Bijdragen van derden58 20073 70103 Diverse ontvangsten landinrichting1 4739 90704 EU-structuurfondsen5 00086605 EU-begeleidende maatregelen11 2508 762Totaal170 043186 799Toelichting02 Er zijn meer ontvangsten gerealiseerd voor opdrachten die zijn verricht
voor derden. Hier staan eveneens hogere uitgaven tegenover.03 De hogere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door een verrekening
van kadasterkosten.04 De taakstelling op dit onderdeel is in de loop van het jaar vervallen.
Uiteindelijk is een relatief gering bedrag aan ontvangsten gerealiseerd.Artikel 13.04 BeheerOp dit artikel zijn EU-ontvangsten voor relatienota-beheersovereenkomsten
(begeleidende maatregelen Mac Sharry) opgenomen en tevens EU-ontvangsten in
het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan (POP).Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten BegrotingRealisatie01 Staatsbosbeheer––02 Beheersovereenkomsten16 2942 37303 EU-financiering Programmabeheer3 50011 911Totaal19 79414 284Toelichting02 en 03. Een groot deel van de ontvangsten die op onderdeel 02 waren
geraamd zijn in het kader van Programma Beheer gerealiseerd op onderdeel 03.
De uiteindelijke realisatie is lager uitgevallen.Artikel 13.05 Overige ontvangstenHet artikel bevat de raming en verantwoording van de ontvangsten uit de
verkoop van jachtakten en diverse ontvangsten op het terrein van recreatie,
bos en natuur.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten BegrotingRealisatie01 Jachtakten2 2722 11102 Diversen1 5615 019Totaal3 8337 130ToelichtingEr zijn extra ontvangsten gegenereerd ten behoeve van uitgevoerde projecten
in het kader van Natuur, Milieu en Educatie (NME).Artikel 14.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn de ontvangsten van de directie Visserij verantwoord.Begroting versus realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting130Realisatie6 986De hogere ontvangsten hebben betrekking op de EU-bijdrage voor de bouw
van het patrouillevaartuig. De Europese Commissie is medefinancierder van
dit vaartuig dat dient ter versterking van de controle op zee.Artikel 14.02 Overige ontvangstenOp dit artikel worden onder andere de opbrengsten verantwoord die samenhangen
met de verhuur van oester-, mossel-, verwater- en fondspercelen.Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten BegrotingRealisatie01 Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vergunningen6 4406 95302 Diverse ontvangsten––Totaal6 4406 953KengetallenDe ontvangsten voor privaat- en publiekrechtelijke vergunningen (onderdeel
01) kunnen als volgt worden onderverdeeld.(bedragen x f 1 000) OntvangstenRaming 2000Realisatie 2000– Mosselpercelen4 8005 083– Verwater- en fondspercelen150176– Oesterpercelen860817– Oestervisserij vrije gronden––– Visrechten binnenvisserij250494– Overige ontvangsten380383Totaal6 4406 953Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel worden de ontvangsten van de Rijksdienst voor de keuring
van Vee en Vlees de directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden
en het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen verantwoord.De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten BegrotingRealisatie01 Diergeneesmiddelenregistratie3 6633 47002 Keuringsgelden Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees186 522160 41603 Diverse ontvangsten20008 574Totaal192 185172 460ToelichtingBij de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees zijn de opbrengsten
f 26 mln. lager uitgevallen dan geraamd. Een aantal oorzaken liggen hieraan
ten grondslag zoals de noodzakelijke inzet van dierenartsen bij de bestrijding
van tuberculose en de klassieke varkenspest. Daarnaast zijn de keuringsactiviteiten
voor bepaalde sectoren nog niet kostendekkend zoals de keuringen bij bijzondere
slachtplaatsen, de invoerkeuringen voor derde landen en de keuringen voor
levend vee. Tenslotte heeft vertraging plaatsgevonden bij de inning van de
keuringen voor vis.KengetallenOnderstaande kengetallen geven een onderbouwing van de raming van de ontvangsten
van keuringsgelden door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.Oorspronkelijke begroting (kengetallen 2000)  RVV-outputProduktie-eenheidAantal in 1 000Ontvangsten f 1 mln.Ontvangsten per produkt2000vleeskeuringbezoeken19112,364,39 vleeskeuringslachtvarkens18 83077,44,11 vleeskeuringoverige slachtdieren*3 03837,112,23 vleeskeuringslachtpluimvee**513 15016,832,65 vleeskeuringkwartier uitsnijden, vleesproduktie, koel/vries63521,133,30 invoertonnage4637,917,06 uitvoer veekwartieren1488,255,54 werkzaamheden op verzoekkwartieren323,8119,60 werkzaamheden op verzoekcertificaten1161,916,81       Totaal  186,5 Realisatie 2000vleeskeuringbezoeken21312,156,90 vleeskeuringslachtvarkens18 58264,13,45 vleeskeuringoverige slachtdieren*3 01230,810,22 vleeskeuringslachtpluimvee**473 61016,234,22 vleeskeuringkwartier uitsnijden, vleesproduktie, koel/vries56115,527,72 invoertonnage5347,914,71 uitvoer veekwartieren1236,955,90 werkzaamheden op verzoekkwartieren492,653,42 werkzaamheden op verzoekcertificaten1172,420,63       Totaal  158,5 * De categorie «overige slachtdieren» bestaat uit runderen,
kalveren en schapen.** Ontvangsten per eenheid product slachtpluimvee hebben betrekking op
1000 stuks slachtpluimvee.Voor de ontwikkeling van bovenstaand model is de output van de RVV onderverdeeld
in een tiental clusters. Binnen elk cluster is veelal een verdere gedetailleerde
onderverdeling aan te brengen, welke omwille van de overzichtelijkheid niet
wordt weergegeven.Artikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitszorgOp dit artikel zijn de aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport doorberekende kosten van de Voedingsraad en van de Stichting Voedingscentrum
Nederland opgenomen. Tevens zijn de EU-ontvangsten in verband met de uitbraak
Klassieke Varkenspest 1997 op dit artikel verantwoord.Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting119 941Realisatie78 668ToelichtingDe Europese Commissie heeft de beschikking voor de totale bijdrage voor
de afwikkeling van de Klassieke Varkenspest in 1997 in Nederland vastgesteld
op f 78,2 mln. Op onderhavig artikel was voor de bijdrage EU een stelpost
opgenomen.De met het bedrijfsleven herziene financieringsstructuur voor de bestrijding
van dierziekten heeft tot gevolg dat de varkensheffing van f 44 mln is
vervallen. In plaats hiervan is een garantiesystematiek ingevoerd. Per saldo
zijn de ontvangsten derhalve in 2000 f 41 mln. lager uitgevallen.Artikel 16.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn algemene ontvangsten verantwoord die niet zijn toe
te rekenen aan de programma-artikelen.Artikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoekOp dit artikel zijn de ontvangsten opgenomen van het Fonds Economische
Structuurversterking alsmede de rente en aflossing over de verstrekte lening
aan de stichting DLO.Begroting versus Realisatie (x f 1 000) ArtikelonderdeelBegrotingRealisatie01 Wetenschappelijk onderzoek32 50029 84402 Praktijkonderzoek00Totaal32 50029 844ToelichtingDoor een vertraging in het project «Ketennetwerken, Clusters en
ICT», welke middelen lopen via het Fonds Economische Structuurversterking,
is een bedrag van f 4,6 mln. niet tot betaling gekomen. Dit heeft geleid
tot een budgetverlaging bij zowel uitgaven- als ontvangstenartikel 16.02.Door de vertraging in de overdracht heeft DLO voor één kwartaal
rente en aflossing betaald in plaats van over heel 2000, zoals in de begroting
geraamd. Dit heeft gezorgd voor tegenvallende ontvangsten f 3,2 mln.
en lagere uitgaven op artikel 16.03 Praktijkonderzoek.Tegenover deze lagere ontvangsten staan hogere ontvangsten als gevolg
van de versnelde afrekening van subsidies in het praktijkonderzoek.Artikel 16.03 Diverse ontvangsten onderwijsOp dit artikel zijn de terugontvangen subsidievoorschotten van de onderwijsinstellingen
alsmede de bijdrage vanuit de EU ten behoeve van de uitvoering van de MacSharry
cursussen verantwoord.Begroting versus Realisatie (x f 1 000) ArtikelonderdeelBegrotingRealisatie01 Wetenschappelijk onderwijs10096302 Hoger agrarisch onderwijs300–03 Voortgezet agrarisch onderwijs4 4992 13504 Agrarisch praktijkschoolonderwijs100–Totaal4 9993 098ToelichtingOndanks de melding bij voorjaarsnota dat de ontvangsten f 3,0 mln.
lager zouden uitvallen heeft er toch een subsidie terugstorting vanuit het
VOA plaatsgevonden voor een bedrag van f 1,0 mln..2 SALDIBALANS VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ PER 31 DECEMBER 20002.1 Saldibalans per 31 december 2000   NLG1000EUR1000   NLG1000EUR10001)Uitgaven ten laste van de begroting5 517 0072 503 508 2)Ontvangsten ten gunste van de begroting783 774355 6613)Liquide middelen– 2 063– 936     4)Rekening-courant RHB   4a)Rekening-courant RHB5 470 6422 482 4695)Uitgaven buiten
begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)975 337442 589 6)Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele
schulden)235 865107 0317)Openstaande rechten 0 0  7a)Tegenrekening openstaande rechten008)Extra-comptabele vorderingen4 769 9712 164 518 8a)Tegenrekening
extra-comptabele vorderingen4 769 9712 164 5189a)Tegenrekening extra-comptabele
schulden3 5661 618 9)Extra-comptabele schulden3 5661 61810)Voorschotten5 451 5232 473 793 10a)Tegenrekening voorschotten5 451 5232 473 79311a)Tegenrekening garantiever- verplichtingen462 581209 910 11)Garantieverplichtingen462 581209 91012a)Tegenrekening openstaande verplichtingen4 252 2151 929 571 12)Openstaande verplichtingen4 252 2151 929 57113)DeelnemingenPMPM 13a)Tegenrekening deelnemingenPMPM Totaal21 430 1379 724 571  Totaal21 430 1379 724 5712.2 Toelichting op de saldibalans (bedragen in f 1 000)AlgemeenDe balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende
voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften
wordt afgeweken, wordt dit nader toegelicht.Conform het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie
(RDB) zijn geen tussenrekeningen en rekening-courantverhoudingen met dienstonderdelen
opgenomen. Zo zijn de rekening-courantverhoudingen met de dienstonderdelen
verdeeld over de liquide middelen.Als gevolg van een wijziging van de Landbouwwet is, met ingang van 1 januari
2000, het Landbouw Egalisatiefonds opgeheven. De uitgaven en ontvangsten van
het LEF A zijn geïntegreerd in de begroting. De uitgaven en ontvangsten
van het LEF B zijn buiten begrotingsverband opgenomen.Toelichting per balanspostBalanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 2000
5 517 007De uitgaven over 2000 komen overeen met de Rekening en zijn gespecificeerd
in de artikelsgewijze toelichting, kolom 2 (realisatie) van de rekening van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV), onderdeel verplichtingen en uitgaven.Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 2000
783 774De ontvangsten over 2000 komen overeen met de Rekening en zijn gespecificeerd.
in de artikelsgewijze toelichting, kolom 2 (realisatie) van de Rekening van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV), onderdeel ontvangsten.Balanspost 3 Liquide Middelen -/- 2 063De post liquide middelen is onder andere samengesteld uit de saldi van
de kasbeheerders, de aan de kasvoorschothouders verstrekte gelden.Balansposten 4. Rekening-Courant RHB-Financiën 5 470 642Deze post geeft de vordering- en schuldverhouding weer tussen het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Ministerie van Financiën
per 31 december 2000.Toelichting  BedragHet saldo rekening courant met het Ministerie van Financiën
is als volgt samengesteld: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij4 851 322EOGFL-Garantie en Eigen Middelen (EU)620 037Banktegoeden– 717Totaal5 470 642Balanspost 5 Uitgaven buiten begrotingsverband 975 337Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die
niet ten laste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat enerzijds
de verwachting bestaat dat deze uitgaven met derden kunnen worden verrekend
en anderzijds omdat deze uitgaven behoren bij activiteiten die niet tot de
taken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden gerekend.Specificatie per Hoofdbeleidsterrein(bedragen x f 1 000)  Bedrag10 Algemeen72 55911 Internationale aangelegenheden17 62212 Landbouw25 83813 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie988Gefinancierde interventievoorraad515EU EOGFL Garantie uitgaven793 149EU Eigen middelen te innen douanerechten64 666Totaal975 337Deze uitgaven zullen naar verwachting in 2000 worden verrekend.Toelichting:Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000)  BedragTe verrekenen BTW54 620Subs. Sloop/opstal te verrekenen met provincies9 259Te vorderen van Dienst Landbouwkundig Onderzoek5 836Diversen2 844Totaal72 559Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale aangelegenhedenDeze post betreft gerealiseerde subsidie-uitgaven van EOGFL-projecten,
die verrekend zullen worden met de Europese Unie.Hoofdbeleidsterrein 12 LandbouwDeze post betreft gerealiseerde subsidie-uitgaven van EOGFL-projecten,
die verrekend zullen worden met de Europese Unie.Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieDeze post betreft vorderingen in het kader van beheer van landbouwgronden.EU EOGFL Garantie-uitgavenIn de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de totaalbedragen van
uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het EOGFL-Garantie, van de jaren
waarvan de declaraties nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.
In het verslagjaar is de declaratie van 1999 boekhoudkundig goedgekeurd.EOGFL-garantie (bedragen x f 1 000) EOGFL-garantie BoekjaarLNV Boekjaar 1999LNV Boekjaar 2000Uitgaven totaalOntvangsten EUNog te ontvangen2000891 4842 205 6903 097 1743 097 587-/- 4132001 793 562793 562 793 562Totaal891 4842 999 2523 890 7363 097 587793 149De EOGFL-uitgaven 2001 hebben betrekking op de (declaratie)maanden november
en december 2000 en zijn bevoorschot in januari en februari 2001.Het saldo van het teveel ontvangen bedrag over 2000 ad. 0,413 mln zal
met de goedkeuring van de jaardeclaratie van het betreffende jaar worden verrekend.Te innen douanerechten(bedragen x f 1 000)  BedragProductschappen9 914Ontvangers der invoerrechten en accijnzen71 511Correctie agv verplichte afdracht-/- 16 759Totaal64 666Balanspost 6 Ontvangsten buiten begrotingsverband 235 865Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen
die niet ten gunste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat
enerzijds de verwachting bestaat dat deze ontvangsten met derden kunnen worden
verrekend en anderzijds omdat deze ontvangsten behoren bij activiteiten die
niet tot de taken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
worden gerekend.Specificatie per Hoofdbeleidsterrein(bedragen x f 1 000) HoofdbeleidsterreinenBedrag10 Algemeen77 39513 Natuur, Groene ruimte en recreatie-/- 183EU Eigen Middelen Nog af te dragen douanerechten147 620EU EOGFL Garantie: Beschikbare gelden voor uitkeringen in het
kader van SLOM10 454EU EOGFL Garantie PVVE: Programma-acties579Totaal235 865De ontvangsten zullen naar verwachting in 2001 worden verrekend.Toelichting:Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000)  BedragAf te dragen loonheffing en sociale premies29 111Voorschotten EU t.b.v. projecten Industrie en Handel23 442Contante waarborgen13 967Ingehouden loonheffing ivm scholingsprojecten2 553Ontvangsten EU8 322Totaal77 395Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene ruimte en recreatie
-/- 183Op deze post worden de ontvangen gelden in het kader van de projecten
verantwoord. De uitgaven van deze projecten worden op deze ontvangsten in
mindering gebracht.Eigen middelen nog af te dragen douanerechten (bedragen
x f 1000) Af te dragen door de productschappen en de douane164 022AF: inhouding perceptiekosten (10% van de afdrachten)-/- 16 402Totaal147 620Balanspost 8 Extra Comptabele Vorderingen 4 769 971De extra comptabele vorderingen hebben betrekking op nog te ontvangen
middelen, welke voortvloeien uit uitgaven die ten laste van de begroting zijn
gebracht en nog met derden zullen worden verrekend, alsmede in rekening gebrachte
keuringengelden of opgelegde mestheffingen.Specificatie per Hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 000) HoofdbeleidsterreinenTotaalbedragWaarvan < 1 jaar10 Algemeen28 455 12 Landbouw256 692 13 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie2 531 662 15 Milieu, Kwaliteit en Gezondheid154 3359 276Leningen64 696 Gestelde zekerheden1 368 744 EU EOGFL-Garantie: niet geïnde schuldvorderingen317 519 EU EOGFL Garantie: nog uitstaande vorderingen superheffing47 868 Totaal4 769 971 Toelichting:Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000)  BedragBureau Heffingen: debiteuren in het kader van de mestheffing4 815LASER: vorderingen als gevolg van het uitvoeren van diverse regelingen5 922Betalingen aan personeel die verrekend moeten worden368Voorschotten i.v.m. PC-prive-project4 238Landelijk bureau arbeidsvoorzieningen3 270Bestuur Natuurbescherming Biesbosch1 000Diverse debiteuren8 842Totaal28 455Hoofdbeleidsterrein 12 LandbouwDe opgenomen vordering van f 257 mln. bestaat voor een deel uit vorderingen
uit hoofde van aangiften Minas 1998 en 1999 en voor het grootste deel uit
ambtshalve aanslagen Minas 1998. In deze aanslagen zijn boetes begrepen. Betrokkenen
kunnen bezwaar maken tegen de ambtshalve aanslagen. Als het bezwaar gegrond
wordt verdwijnt de vordering. Het voorgaande betekent dat de gepresenteerde
vordering niet in zijn geheel zal worden geïnd; de mate waarin is momenteel
niet goed aan te geven.Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieHet saldo bestaat voornamelijk uit een langlopend renteloos voorschot
van f 1 037 mln. dat bestaat uit het saldo van de financiering aan
het Bureau Beheer Landbouwgronden. Daarnaast is er een bedrag ad f 1 030
mln. nog te vorderen uit hoofde van Landinrichtingsrenten, welke in het algemeen
in 26 jaar worden geïnd. Voorts heeft de Landinrichtingsdienst nog f 387
mln. te vorderen uit hoofde van landinrichtingsprojecten.Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit  BedragTe vorderen keuringsgelden van de Rijksdienst voor de Keuring
van Vee en Vlees20 805Vordering op de Europese Unie in verband met de afwikkeling van
Klassieke Varkenspestcrisis 1997 (KVP 97)73 953Varkenspestcrisis 1997 declaratie 199831 539Te vorderen vergoede BTW component KVP 97 van diverse crediteuren18 762Vordering op het Politioneel Fonds Dierziektebestrijding9 276Totaal154 335Het Ministerie van LNV heeft met betrekking tot de afwikkeling van de
Klassieke Varkenspestcrisis 1997 nog een vordering op de Europese Unie van
f 74 mln. De Europese Unie heeft in eerste instantie de declaratie afgewezen.
Nederland is hiertegen in beroep gegaan. De zaak is op dit moment voorgelegd
aan het Europese Hof van Justitie. Vooralsnog is besloten de vordering KVP
1997 ad f 18,7 miljoen niet te innen. Door goedkeuring van de rekening
wordt definitief van invordering afgezien.In verband met de instelling van het Diergezondheidsfonds (DGF) bij een
wijziging van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren zijn de activiteiten
in het kader van de dierziektenbestrijding het Politioneel Fonds Dierziektenbestrijding
gestaakt. Het vermogen van het politioneel fonds per 31 december 1999 moet
worden afgedragen aan het Ministerie van LNV. Het vermogen is opgebouwd uit
de liquide middelen en de vorderingen en schulden.Naar verwachting zal in 2001 het fondsvermogen worden afgestort.Leningen  BedragNatuurmonumenten8 142Dienst Landbouwkundig Onderzoek56 554Totaal64 696Gestelde zekerheden (bedragen x f 1 000) BetaalorgaanSpecificatieHPA500 458PZ497 054PVVE145 300PT122 980LASER102 952Totaal1 368 744Balanspost 9 Extra comptabele schulden 3 566De extra comptabele schulden hebben betrekking op nog te verrichten uitgaven,
welke voortvloeien uit ontvangsten die ten gunste van de begroting zijn gebracht
en nog met derden zullen worden verrekend.(bedragen x f 1 000)  BedragReservering schommelfonds superheffing2 590Diversen976Totaal3 566Balanspost 10 Voorschotten 5 451 523Onder voorschotten wordt verstaan de vooruit verstrekte gelden, welke
op 31 december 2000 nog niet waren verrekend.(bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein20001999199819971996 en eerderTotaal10 Algemeen 12072  19211 Internationale Aangelegenheden101 40964 69366 1672 70013 089248 05812 Landbouw52 92537 0609 46521 03269 860190 34213 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie299 32269 74878 39164 53262 678574 67114 Visserijen2651841 389310 2 14815 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit, Algemeen39 51233 93420 40170 83817 490182 17516 Wetenschap en Kennisoverdracht1 684 0111 377 599517 557293 334360 6044 233 105Depositobedragen5    5Uszo20 827    20 827Totaal2 198 2761 583 338693 442452 746523 7215 451 523(bedragen x f 1 000) Verloop van de voorschotten gedurende het dienstjaar
2000BedragBeginstand 1 januari 20005 757 468Verstrekte voorschotten 2000+ 2 254 032Eindafgerekende voorschotten 2000-/- 2 792 450Eindstand 31 december 20005 219 050Toelichting:Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale AangelegenhedenMedebewindskosten: Op deze post zijn de nog niet afgerekende voorschotten
inzake de medebewindkosten opgenomen. Bij de vaststelling van de definitieve
bijdrage zullen de voorschotten worden afgeboekt.  BedragStand 1-1-2000170 065Bij: 98 515 Af: -/- 36 10762 408Stand 31-12-2000232 473ProductschapOmschrijving20001999199819971996 evTotaalHPAVs.medebewind28 46027 52329 114  85 097PZVs.medebewind14 50015 17115 607  45 278PVVEVs.medebewind13 95010 95311 707  36 610MVOVs.medebewind 6467008001 4953 641PTVs.medebewind6 9297 3356 331  20 595PVIVIVs.medebewind1 4551 3671 3091 3372 6718 139LASERVs ooienregeling16 723    16 723AlgemeenPerceptiekosten16 390    16 390 Totaal98 40762 99564 7682 1374 166232 473Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitSpecifieke vermelding wordt gemaakt van de gelden inzake de varkenspestregelingen
tot een totaal bedrag van 1 607 mln in 1997, 227 mln in 1998 en 31 mln
in 1999. Deze voorschotten zijn in 2000 definitief vastgesteld.SubsidievoorschottenDe posten op de overige beleidsterreinen zijn in het algemeen voorschotten
op nog definitief vast te stellen subsidies. Vaststelling vindt hoofdzakelijk
plaats nadat de definitieve afrekeningen met de daarbij behorende accountantsrapporten
zijn ingediend. Daarbij vindt afboeking van de voorschotten plaats.Balanspost 11 Garantieverplichting 462 581GarantiesVoor de samenstelling wordt verwezen naar paragraaf 2.3, de staat van
garantieverplichtingen.Balanspost 12 Openstaande verplichtingen 4 252 215Het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 2000
is opgebouwd uit de in het jaar 2000 aangegane verplichtingen, alsmede de
in de voorgaande jaren aangegane nog lopende verplichtingen welke niet tot
uitgaven in 2000 hebben geleid.(bedragen x f 1 000) HoofdbeleidsterreinenStand per 01-01-2000Realisatie +Negatieve bijstelling -/-Uitgaven
-/-Stand per 31-12-200010 Algemeen720464 58233463 8861 38311 Internationale Aangelegenheden737171 14210170 2781 59112 Landbouw281 5301 017 82413 774843 735441 84513 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie2 267 3861 787 93049 9821 594 6532 410 68114 Visserijen21 20852 88917062 14211 78515 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit23 148677 803528667 78232 64116 Wetenschap en Kennisoverdracht398 9302 237 7325 3121 714 531916 819Subtotaal2 993 6596 409 90269 8095 517 0073 816 745Buiten begrotingsverband218 371358 1928 801232 575335 187Totaal3 212 0306 768 09478 6105 749 5824 151 932EU EOGFL Garantie    100 283Totaal generaal    4 252 215ToelichtingDe Euro verplichtingen zijn gewaardeerd tegen een omrekenkoers van NLG
2,20 371.Waarderingsgrondslag van de verplichtingenDoordat bij beleidsterreinen 12 en 16 regelingen van buiten naar binnen
begrotingsverband zijn overgeheveld is de beginstand per 1-1-2000 niet gelijk
aan de eindstand 31-12-1999.Hoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtHet recht op onderwijssubsidies ligt vast in de basiswet. Indien de subsidiabelen
aan de in de basiswet gestelde criteria en voorwaarden voldoen, kan subsidie
niet worden onthouden. De uitgaven op dit artikel betreffen over het algemeen
lumpsum vergoedingen.Buiten begrotingsverbandDe uitgaven van de verplichtingen buiten begrotingsverband worden verantwoord
op uitgaven c.q. ontvangsten buiten begrotingsverband. Het saldo dat in de
balans wordt opgenomen betreft de gerealiseerde uitgaven minus de ontvangen
bijdragen van derden. Een deel van de verplichtingen wordt in Euro's gewaardeerd.
In de saldibalans zijn de Euro verplichtingen gewaardeerd in guldens tegen
de vastgestelde koers van 2,20 371.De verplichtingen betreffen veelal projecten in het kader van de uitvoering
van verordeningen van de Europese Commissie.EU EOGFL GarantieHet saldo van de verplichtingen bij de betaalorganen heeft voornamelijk
betrekking op de uitvoering van de Gemeenschappelijke Marktordening voor Groente
en fruit bij Productschap Tuinbouw.Balanspost 13 Deelnemingen PMIn 1998 is de Stichting Landbouwvoorlichting omgevormd tot NV met het
Ministerie van LNV als enige aandeelhouder. Deze aandelen zijn niet verhandelbaar
in het maatschappelijk verkeer gedurende een periode van 3 jaar en worden
daarom als Pro Memorie gewaardeerd.2.3 De staat van garantie-verplichtingenGarantie verplichtingen per 31 december 2000 Artikela) ten behoeve van b) aanIngangsdatumlooptijd in jarenMaximaal
verleendLopende verplichting12.05a) Stichting Borgstellingsfonds  203 800110 00013.06a) Rente en aflossingen
van leningen, inzake aankoop van natuurgebieden en landschappen     b) AEGON22-05-1995307 0006 591 b) AMEV16-05-19941411 3147 646 b) St. Notarieel Pensioenfonds20-06-19942018 61815 451  31-12-19923012 00010 980 b) St. Pensioenfonds
Rabobankorg.30-03-1993304 0003 619  17-08-1993303 5003 146  02-06-19971813 02911 652 b) Alg. Spaarbank voor
Nederland01-04-1992308 0007 290  05-06-19923010 0009 115  05-07-199472 405409  14-08-199853 3972 129  15-09-199854 1002 568  14-08-199832 258786  14-08-199842 5771 346 b) Internationale Nederlanden30-10-1992302 0001 812  27-05-1993304 0003 619  04-11-19933010 0008 946  17-02-19943012 00010 921  20-05-19941910 0008 049  21-04-19941812 95210 159  12-12-1994305 0004 669  24-01-1997302 0001 919 b) Algemeen burgerlijk
pensioenfonds14-09-1995305 0004 693  10-02-1995309 0008 535  26-05-1998307 0006 789  15-04-19922019 65615 275  21-04-19922018 90014 688  21-12-1999205 2395 089  16-07-1990306 0005 354  30-01-1991307 0006 355  08-07-1991307 0006 310  10-09-1991306 0005 425  27-05-1994307 0006 482  15-09-1994308 0007 440  20-05-1994198 2496 683  28-03-19963010 0009 505  24-01-19963010 0009 472  11-07-19971913 43612 194 b) Bank Nederlandse Gemeenten01-04-1997309 0008 613  22-07-1997208 9398 160  22-12-1997306 0005 743  15-04-1999109 1888 418  15-06-199957 7746 319  01-07-1999306 0005 903  30-06-1999205 2065 041  15-03-1999309 0008 859 b) Stichting Tele15-12-1997205 2004 746 Interpolis22-10-19983011 00010 662 FHG13-11-199853 9142 449 a) Würtembergische Hypothekenbank14-01-200052 0552 055 Subtotaal artikel  594 706450 07915.04a) NV Vuilafvoer
Maatschappij (VAM)     b) ING bank01-01-72301 500240 b) Nederlandse Waterschapsbank     Subtotaal artikel  1 50024016.09a) Gebouwen en terreinen
voor gesubsidieerde scholen Agrarisch onderwijs  30 41211 510 a) Gebouwen Stichting Studentenhuisvesting in Deventer  1 650752 Subtotaal artikel  32 06212 262 Totaal generaal  628 268462 5813. DE FINANCIËLE VERANTWOORDING 2000 VAN LASER3.1 AlgemeenLASER is een uitvoerende overheidsdienst van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV) en vanaf 16 oktober 1995 erkend betaalorgaan
voor de uitvoering van Europees beleid door de Europese Unie. Op 20 juli 1998
is middels het instellingsbesluit aan LASER de status van agentschap verleend.
(Staatscourant, nr. 150/pag. 4; LASER/981 673). De instellingsbeschikking
LASER is met ingang van 1 januari 1999 in werking getreden. De bestuursraad
van LNV is de eigenaar van LASER.Kerntaak van LASER is de uitvoering van regelingen op het terrein van
de primaire landbouw, verwerkende industrie, natuur, bos landschap en recreatie.
LASER is «huisuitvoerder» van regelingen van het ministerie van
LNV. De beleidsdirecties van LNV zijn de grootste opdrachtgevers van LASER.
LASER werkt daarnaast tevens voor andere departementen, provincies en gemeenten.De regelingen die LASER uitvoert hebben in veel gevallen betrekking op
de uitvoering van financiële regelingen in de vorm van subsidies, interventies
en garanties. Ook worden op grond van wettelijke bepalingen vergunningen verstrekt
en ontheffingen verleend. Advies over de uitvoerbaarheid van regelingen maakt
deel uit van het werk. Daarnaast worden gegevens verzameld, bewerkt en verstrekt.
In noodsituaties is LASER onder meer actief op het terrein van crisisbeheersing
(o.a. de uitbraak van klassieke varkenspest en BSE) en de uitvoering van schaderegelingen
zoals de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade bij ongevallen en rampen
(WTS). Het totale werkterrein van LASER is daarmee zeer gevarieerd en onderhevig
aan wisselende politiek-maatschappelijke accenten.In het jaar 2000 is een aantal omvangrijke regelingen tot uitvoering gekomen.
Vanuit de Agenda 2000 hebben rundveehouders in 2000 premie kunnen aanvragen
voor het verkrijgen van een slachtpremie voor de volwassen runderen. Een tweede
belangrijke ontwikkeling voor LASER was de uitvoering van regelingen die vallen
onder het Programma Beheer. Onder die noemer zijn ondergebracht regelingen
die gericht zijn op instandhouding en versterking van de natuur.Beide regelingen zijn in nauwe samenspraak met de beleidsdirectie succesvol
tot uitvoering gebracht.Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede is LASER benaderd een
deel van de schade uitkering aan gedupeerden in opdracht van de Stichting
Financiële Hulpverlening uit te voeren.De omvang van LASER is afhankelijk van het werkpakket waarvoor LASER opdracht
krijgt en fluctueert over de jaren heen. Het aantal opdrachten aan LASER is
de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit vraagt om een flexibele organisatie
en deskundig personeel. Eind 1999 is LASER gestart met een omvangrijk traject
de ambities en eisen aan personeel, organisatie, bedrijfsvoering en ICT aan
te passen aan de wensen en eisen die de klanten stellen aan een moderne en
betrouwbare uitvoeringsorganisatie. In 2000 is vooral gewerkt aan de versterking
van het personeelsbeleid en de strategische uitwerking van de ICT naar de
toekomst. De veranderingen zijn noodzakelijk om ook in de toekomst klantgericht
en efficiënt te kunnen werken en zullen ook in de komende
jaren voortgezet worden. LASER sluit met deze ontwikkeling aan bij het departementale
beleid.3.2 De balans per 31 december 2000(bedragen (x f 1 000)  31-12-00 1-1-00 Activa    Vaste activa    Immateriële vaste activa:    • applicaties programmatuur8 357 4 654 • licenties45 166 • vaste activa in aanbouw1 568 829 Materiële vaste activa:    • installaties en inventaris4 701 4 247 • hardware616 1 307   15 287 11 203Vlottende activa    Voorraden0 0 Debiteuren3 388 1 187 Overlopende activa en    overige vorderingen7 124 14 349 Liquide middelen10 402 10 971   20 914 26 507Totaal activa 36 201 37 710     Passiva    Vermogen    Exploitatiereserve2 910 4 350 Verplichte reserves0 0 Onverdeeld resultaat802 1 272   3 712 5 622     Voorzieningen 11 098 11 729     Langlopende schulden 1 125 4 625     Kortlopende schulden    Crediteuren6 920 10 436 Overlopende passiva en overige schulden13 346 5 298   20 266 15 734Totaal passiva 36 201 37 7103.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 2000(bedragen x f 1000)  (1)(2)(3)=(2)-(1)Art. OmschrijvingOorspronkelijke vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000Baten      opbrengst moederdepartement72 78233 02791 85641 68219 0748 655opbrengst overige departementen4 9542 24810 2784 6645 3242 416opbrengst derden  4 9462 2444 9462 244rentebaten  418190418190buitengewone baten  1 8758501 875851verborgen opbrengsten12 3075 58514 1066 4011 799816Totaal baten90 04340 859123 47956 03233 43615 173       Lasten      apparaatskosten:      * personele kosten49 92122 65368 02027 23618 0998 213* materiele kosten18 1868 25229 14713 22610 9614 974* huisvestingskosten1 9959053 2601 4791 265574produktgebonden kosten8840––– 88– 40rentelasten596270231105– 365– 166afschrijvingskosten:      * materieel3 2151 4591 668757– 1 547– 702* immaterieel3 4061 5461 928875– 1 478– 671dotaties voorzieningen101463 5721 6213 4711 575buitengewone lasten  745338745338verborgen lasten12 5355 68814 1066 4011 571713Totale lasten90 04340 860122 67755 66832 63414 809       Saldo van baten en lasten  802364802364Grondslagen van waardering en resultaatbepalingInleidingIn de instellingsbeschikking LASER zijn de voorschriften opgenomen met
betrekking tot de taken, de financiële aansturing, de financiële
verantwoording en de jaarverslaggeving van LASER. De wettelijke grondslag
voor de verantwoording is vastgelegd in de Comptabiliteitswet en in de Handleiding
Agentschappen (onderdeel van het Handboek Financiële Informatie en Administratie
Rijksoverheid).Bij de voorschriften is aansluiting gezocht met de voorschriften die zijn
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek 2, titel 9.BalansDe waarderingsgrondslagen luiden als volgt:– voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva verantwoord
tegen nominale waarde;– immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen aanschaffingsprijs onder aftrek van afschrijvingen, bepaald op basis
van de economische levensduur van de activa; afschrijvingen geschieden lineair
en tijdsevenredig over het jaar;– debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde en indien
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid;– voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs en indien
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening.– voor verplichtingen en risico's, samenhangend met de bedrijfsvoering,
waar geen toekomstige opbrengsten tegenover staan, worden voorzieningen gevormd.– Incidentele investeringen in inventaris en installaties met een
aanschafwaarde van minder dan f 5000,– worden niet geactiveerd,
maar als kosten geboekt. Indien meerdere aankopen tegelijk, bestaande uit
items onder deze minimumgrens, plaatsvinden, vindt activering plaats voorzover
het totale bedrag groter of gelijk is aan f 50 000,–Rekening van Baten en LastenDe regelingen die LASER uitvoert voor de opdrachtgevers zijn de produkten
van LASER. LASER voert ca. 150 regelingen uit.Voor de omzet bepaling worden de integrale kosten per regeling bepaald.
Hierop wordt voor de LNV opdrachtgevers de korting op basis van de voorcalculatie
in mindering gebracht.LASER factureert niet rechtstreeks aan de opdrachtgevers in het moederdepartement
maar verrekent de omzet met het LASER bijdrage artikel (10.06).De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben.3.4 Toelichting op de Balans per 31 december 2000.De balans wordt gepresenteerd vóór resultaatbestemming.
Naar aanleiding van de verantwoordingsvoorschriften wordt het onverdeeld resultaat
onder het vermogen gerubriceerd.De in deze toelichting opgenomen bedragen zijn vermeld in eenheden van
f 1000,–.Vaste activaImmateriële vaste activaDe specificatie van de immateriële vaste activa luidt als volgt:  Applicaties programmatuurLicentiesVaste activa
in aanbouwtotaalAanschafwaarde23 89036782925 086Cumulatieve afschrijvingen19 236201–19 437Boekwaarde 1 januari 20004 6541668295 649     Investeringen:    Investeringen5 510– 7396 249Afschrijvingen1 807121–1 928 3 703– 1217394 321     Desinvesteringen:    Correctie Aanschafwaarden–– ––Correctie Afschrijvingen–– –– –– ––     Totaal mutaties3 703– 1217394 321     Aanschafwaarde29 4003671 56831 335Cumulatieve afschrijvingen21 043322–21 365Boekwaarde 31 december 20008 357451 5689 970Afschrijvingspercentage25%33,3%––Applicaties programmatuurOnder deze immateriële vaste activa zijn opgenomen de aan derden
betaalde kosten voor ontwikkeling van maatwerk software. De belangrijkste
investeringen betreffen de ontwikkeling van het Runder Informatie Systeem
voor f 1,6 mln., ABS/AAS voor f 1,4 mln. en een applicatie t.b.v.
de regeling Programma Beheer (AKB) voor f 0,9 mln. Applicaties worden
afgeschreven over 4 jaar. De restwaarde is gesteld op nihil. Out-of-pocket
kosten gemaakt voor onderhoud van programmatuur worden ten laste van de resultatenrekening
gebracht indien ze 10% van de aanschafwaarde van de betreffende programmatuur
niet overstijgen. Zijn de betreffende out-of-pocket kosten wel meer dan 10%
van de aanschafwaarde, dan worden deze geactiveerd, indien de totale uitgaven
meer dan f 100 000 bedragen.LicentiesDeze post wordt gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, onder aftrek van
de afschrijvingen. Het betreft voornamelijk licenties die gebruikt worden
op de servers en kantoorautomatisering. De restwaarde is gesteld op nihil.
De afschrijvingstermijn voor licenties is 3 jaar.Vaste activa in aanbouwOnder deze post zijn de per balansdatum nog niet afgeronde (IT-)projecten
opgenomen.De projecten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs.Materiële vaste activaDe specificatie van de vaste materiële activa luidt:Installaties en inventaris  KantoorinventarisKantoormachinesMachines en
InstallatiesTransportmiddelenTotaalAanschafwaarde5 1414 2707181110 140Cumulatieve afschrijvingen2 9032 652327115 893Boekwaarde 1 januari 20002 2381 61839104 247      Investeringen:     Investeringen8095482701 384afschrijvingen6361771040917 173371– 770467      Desinvesteringen:     Correctie Aanschafwaarde– 17– 25800– 275Correctie Afschrijvingen– 4– 25800– 262 – 13000– 13      Totaal mutaties186371– 770480      Aanschafwaarde5 9334 5607451111 249Cumulatieve afschrijvingen3 5352 571431116 548Boekwaarde 31 december 20002 9381 98931404 701Afschrijvingspercentage14,30%33,30%14,30%20,00% Hardware: Aanschafwaarde4 535Cumulatieve afschrijvingen3 228Boekwaarde 1 januari 20001 307  Investeringen: Investeringen60Afschrijvingen751 – 691  Desinvesteringen: Correctie Aanschafwaarde– 117Correctie Afschrijvingen– 117 0  Totaal mutaties– 691  Aanschafwaarde4 478Cumulatieve afschrijvingen3 862Boekwaarde 31 december 2000616Afschrijvingspercentage33,30%Installaties en inventarisDeze post bevat het totaal van de kantoorinventaris (afschrijving 7 jaar),
kantoormachines (afschrijving 3 jaar), machines en installaties (afschrijving
7 jaar) en transportmiddelen (afschrijving 5 jaar). Waardering geschied tegen
verkrijgingsprijs of vervaardigingprijs verminderd met een lineaire afschrijving
gebaseerd op de economische levensduur van de activa. Er wordt een restwaarde
van nihil gehanteerd.HardwareDeze post wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingprijs
verminderd met een lineaire afschrijving. Er wordt een restwaarde van nihil
gehanteerd. Onder deze post wordt de informatieverwerkende apparatuur (UR-machines
en servers) opgenomen. De afschrijvingstermijn is 3 jaar.Vlottende activaDebiteurenDe post debiteuren betreft hoofdzakelijk vorderingen op het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (uit hoofde van de regeling
Wet Tegemoetkoming Schade) voor f 0,9 mln. en de Stichting Financiële
Hulpverlening (uit hoofde van de afhandeling van de Vuurwerkramp te Enschede)
voor f 1,8 mln..Overlopende activa en overige vorderingenSpecificatie van de overlopende activa  31-12-200031-12-1999Nog te verzenden facturen5374 856Voorschotten/lening PC-privé309659Overige overlopende activa en vorderingen114362Waarborgsommen180144Vooruitbetaalde kosten152101Voorschotten personeel014Totaal1 2926 136Het bedrag «Nog te verzenden facturen» had op 31-12-1999 betrekking
op nog te declareren bedragen voor de uitvoeringskosten van de regeling Wet
Tegemoetkoming Schade bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit bedrag is in 2000 in rekening gebracht.Vordering op LNVOp de vorderingen is per 31 december 2000 een bedrag van f 2 381 000
afgelost.Het totaal van de vordering op LNV is als volgt opgebouwd:  31-12-200031-12-1999vordering uit hoofde van EURO2 9254 116vordering uit hoofde van Millennium2 1302 130vordering uit hoofde van overloop '98-'997771 967Totaal5 8328 213Liquide middelenLASER heeft een eigen rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding. De
liquide middelen zijn vrij opneembaar.  31-12-200031-12-1999Rekening courant Rijkshoofdboekhouding10 38710 993Kas39Bank01Kasvoorschotten120Kruisposten0– 32Totaal10 40210 971PassivaVermogenAls gevolg van de gewijzigde financiering van baten-lastendiensten per
1 januari 2000 (zie Regeling «Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000»)
heeft er een conversie van het vermogen plaatsgevonden. Het vermogen is gedaald
met f 4 625 000 zijnde de boekwaarde Vaste Activa per 31 december
1999 verminderd met de langlopende voorzieningen.Het resultaat over het boekjaar 2000 is voorlopig opgenomen als onverdeeld
resultaat vooruitlopend op de definitieve bestemming door de Bestuursraad.Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling 1996–2000
LASER   199619971998199920002000      begrootrealisatieEigen vermogen per 1/1a0008 4875 6225 622– saldo van baten en lastenb0001 2720802– directe mutaties in het eigen vermogen:       – uitkering aan moederdepartementc00000– 2 712– exploitatiebijdrage door moederdepartementd000000– overige mutatiese00048800Eigen vermogen per 31/12 a+b+c+d+e 00010 2475 6223 712De daling in het eigen vermogen van agentschap LASER ad f 4 625 000,–
per ultimo 1999 naar primo 2000 wordt verklaard door de conversie die heeft
plaatsgevonden in het kader van de wijziging in de financiering van agentschappen
per 1 januari 2000. Naast deze uitkering aan het moederdepartement in 2000
hebben ook de volgende uitkeringen aan het moederdepartement plaatsgevonden:• winstbestemming 1999 ad f 1,3 mln.• eenmalige uitkering ad f 1,4 mln.VoorzieningenDe samenstelling en het verloop van de voorzieningen in 2000 zag er als
volgt uit:  stand 1-1-00dotatieonttrekkingvrijval 2000stand 31-12-00waarvan langlopend(> 1 jaar)EURO4 8880– 1 059– 8832 94696Millennium3000– 212– 8800Reorganisatie (O&O)5 7003 490– 1 828 7 3623 843Groot Onderhoud257820 339339Wachtgeld5840– 83– 50451369Totaal11 7293 572– 3 182– 1 02111 0984 647De voorziening EURO is bestemd voor de implementatie van de EURO per 1
januari 2002. LASER is in 1998 begonnen met de voorbereidingen. De onttrekkingen
betreffen de gemaakte out of pocket kosten ad. f 1 059 000, welke voornamelijk betrekking hebben op de kosten van externe inhuur
van deskundigen. Tevens heeft er een vrijval van f 883 000 plaatsgevonden
voornamelijk doordat er minder procedures aangepast moeten worden dan in het
migratieplan voorzien waren.Het millennium bestendig maken van de bedrijfsapplicaties en hardware
is reeds in 1997 aangevangen. Een beperkt deel van de noodzakelijke testen
en eventuele aanpassingen zijn in 2000 uitgevoerd. De betreffende out of pocket
kosten over het jaar 2000 zijn f 212 000 geweest. Het restant ad.
f 88 000 is vrijgevallen.In 1998 heeft LASER de opdracht gekregen een flinke impuls te geven aan
de versterking van de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening. De reorganisatie
voorziening is getroffen om LASER in staat te stellen verbetering van kwaliteit
door te voeren, via onder andere invoering van competentie management en een
kwaliteitsmodel, om te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan
een moderne uitvoeringsorganisatie van de overheid. Voorts is bij analyse
naar voren gekomen dat deze verbeteringen niet alleen ICT technisch konden
zijn. Ook competenties van personeel, werkprocessen, sturingsfilosofie etc.
werden wezenlijk geraakt. De veranderingen die dit met zich meebrengen zijn
fundamenteel en raken alle aspecten van de Laser organisatie. Deze constateringen
hebben ons ertoe gebracht om een omvangrijk transformatieproces in gang te
zetten. Voor de financiering hiervan is ten laste van 2000 de reorganisatie
voorziening gedoteerd ten bedrage van f 3 490 000. De onttrekkingen
betreffen voornamelijk de out of pocket kosten van de inhuur van deskundigen.Ten behoeve van periodiek onderhoud aan panden is de voorziening «groot
onderhoud» opgenomen.De voorziening wachtgeld betreft de lopende verplichtingen voor medewerkers
die na 1 april 1995 van de wachtgeld regeling gebruik maken.Langlopende schuldenenOp grond van de wijziging van regelgeving heeft op basis van de financiële
verantwoording 1999 per 1 januari 2000 een conversie van het Eigen Vermogen
plaatsgevonden. Middels deze conversie is met het moederdepartement afgerekend
over de boekwaarde van de vaste activa verminderd met de langlopende voorzieningen.
Het bedrag van de langlopende schuld is f 4 625 000,–
Voor dit bedrag is een lening aangegaan met het Ministerie van Financiën
tegen een interest percentage van 5% per jaar. Eind 2000 heeft aflossing plaatsgevonden
van f 3 500 000. Het restant van f 1 125 000,–
zal eind 2002 worden afgelost.Kortlopende schuldenOverlopende passiva en overige schuldenDeze post is als volgt opgebouwd  31-12-200031-12-1999Nog te ontvangen facturen7 1681 303Verlofuren en vakantierechten1 9921 810Kapitaalbijdrage01 400Nog af te dragen aan LNV3 0330Interim-uitkering585545Compensatie-uren204180Vooruitontvangen bedragen2360Overige overlopende passiva en schulden11345Nog te betalen bedragen1515Totaal13 3465 298Nog te ontvangen facturenDeze post betreft schulden die betrekking hebben op die prestaties in
2000 geleverd zijn, maar in 2001 gefactureerd en betaald worden. Deze post
is tegen nominale waarde opgenomen. Deze post is t.o.v. 31 december 1999 sterk
toegenomen doordat de administratie over 2000 sneller is afgesloten dan over
1999 waardoor deze niet onder crediteuren opgenomen zijn.Nog af te dragen aan LNVDeze post betreft te veel ontvangen omzet bijdrage over 2000 van LNV.
Dit is veroorzaakt doordat bij de Najaarsnota een hogere omzet over 2000 verwacht
werd door Laser dan uiteindelijk is gerealiseerd.Niet in de balans opgenomen verplichtingenOnderstaand zijn de niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen
vermeld. Opgemerkt wordt dat een deel van de hier genoemde verplichtingen
zogenaamde verborgen kosten betreffen, omdat LNV deze tot nu toe niet heeft
doorbelast aan LASER.Verplichting huurovereenkomstDe kantoorruimten van de verschillende vestigingen van LASER worden gehuurd
van de FD. De totale jaarhuur bedraagt circa f 5,2 mln. De stand van
de jaarhuur is gebaseerd op gegevens uit 2000. De jaarhuur zal jaarlijks stijgen
als gevolg van de algemene verhoging volgens de CPI index.Overzicht huurbedragen Vestigingbedrag 2000bedrag 2001expiratiedatumTotaal Groningen970 6221 217 55013-feb-17Totaal Deventer1 265 3691 302 03830-jun-06Totaal Diemen541 070870 37231-dec-05Totaal Dordrecht981 6271 005 97130-jun-02Totaal Roermond1 109 2431 414 26230-jun-06Totaal Den Haag328 276379 61731-dec-13Totaal Huurbedrag LASER5 196 2076 189 811 3.5 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten over
2000LASER heeft in 2000 een positief resultaat van f 0,8 mln. gerealiseerd.
In het onderstaande wordt verder ingegaan op posten in de baten en de lasten,
waarbij sprake is van een relatief groot verschil met de oorspronkelijke begroting.Opbrengst moederdepartementDe verhoging van de oorspronkelijke begroting met bijna f 19 mln
tot f 91,9 mln is het gevolg van mutaties in het werkpakket van LASER
voor LNV. Bij de vaststelling van het jaarplan 2000 was om deze reden reeds
een bijdrage van f 82,62 mln toegekend. In de realisatie is LASER –
op grond van de LNV-verrekenregels – uiteindelijk op f 91,9 mln
uitgekomen door het uitvoeren van extra werk.Opbrengsten per opdrachtgever (bedragen x f 1 000) Dienst Landbouw57 440Dienst Natuurbeheer15 428Dienst Internationale Zaken11 591Projectdirectie Implementatie Mestbeleid5 768Directie Wetenschap en Kennisoverdracht661Directie Groene Ruimte en Recreatie430Overige opdrachtgevers538Totaal91 856Opbrengst overige departementenTen opzichte van de oorspronkelijke begroting is deze post met ruim f 5,3
mln. toegenomen tot ruim f 10,3 mln. De voornaamste reden hiervoor is
gelegen in de toename van de uitvoeringskosten in het kader van de Wet Tegemoetkoming
Schade (WTS) voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Opbrengst derdenDeze post betreft voornamelijk de opbrengsten uit hoofde van de regelingen
BBZ, IOAZ/SWZ en werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Financiële
Hulpverlening (als gevolg van Vuurwerkramp in Enschede). Door
de wijziging van presentatie in de opbrengsten t.o.v. de begroting zijn deze
nu verdeeld onder de opbrengsten derden.RentebatenDe rentebaten vloeien voort uit het positieve banksaldo bij de Rijkshoofdboekhouding.
Het gemiddelde percentage over het jaar 2000 bedroeg 3,11%.Buitengewone batenDe buitengewone baten bestaan deels uit de vrijval van de voorzieningen
voor f 1 mln. (zie toelichting voorzieningen). Daarnaast zijn correcties
op voorgaande jaren ook verantwoord als buitengewone baten en lasten om een
zo zuiver mogelijke relatie met de begroting 2000 te kunnen houden.Verborgen kosten en opbrengstenIn deze post staan de in de tarieven doorberekende verborgen kosten.De kosten gemoeid met de uitvoering worden per produkt (regeling) gecalculeerd
en door middel van tarieven doorberekend aan de opdrachtgever. De door te
berekenen tarieven zijn gebaseerd op de integrale kostprijs. De integrale
kostprijs van LASER omvat – naast de reguliere personele en materiële
exploitatiekosten en afschrijvingskosten – zogenaamde verborgen kosten.
Dit zijn kosten die gemaakt worden ten behoeve van de bedrijfsvoering van
LASER, doch waarvan de uitgaven ten laste komen van andere directies of diensten
binnen LNV. Deze verborgen kosten worden via de tarieven alleen aan opdrachtgevers
buiten LNV doorberekend maar niet aan de opdrachtgevers binnen het ministerie.Binnen LNV worden deze verborgen opbrengsten teruggegeven in de vorm van
een korting.De post ligt iets hoger dan in de oorspronkelijke begroting, omdat uiteindelijk
meer verborgen lasten in de tariefbepaling moesten worden meegenomen.Personele kostenDe gemiddelde kosten per ambtelijk personeel bedragen f 86 031,–
bij een gemiddelde sterkte van 501 fte's (bron IBIS 2000). De totale personele
kosten zijn met ruim f 18 mln toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting, wegens het toegenomen werkpakket ten opzichte van de begroting.Materiële kostenDe toename van deze post met ruim f 10,9 mln tot f 29,1 mln
ten opzichte van de begroting worden met name veroorzaakt door het werkpakket
ten opzichte van de begroting.Gespecificeerd zien de kosten er als volgt uit: (x f 1 000) Diensten derden11 522Automatiseringskosten4 562Bureaukosten4 332Overige materiële kosten8 731Totaal29 147HuisvestingskostenDe in het baten & lasten-stelsel verantwoorde kosten zijn de werkelijke
out of pocket kosten.Onderstaand vindt u een onderverdeling van de huurkosten 2000 die door
Laser zijn betaald en door IFA.Huurkosten 2000 voor huisvesting (f 1 000)  20001999Door agentschap te betalen/te verrekenen:  • RGD00• derden00• IFA358536subtotaal358536   Door IFA betaald (en niet aan agentschap doorbelast)4 8384 638Totaal5 1965 174RentelastenDe rentelasten vloeien voort uit de conversie lening van f 4 625 000.
Het rentepercentage bedraagt 5% per jaar.AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten (zowel materieel als immaterieel) worden lineair
bepaald rekening houdend met de restwaarde van het vast actief. (bedragen x f 1 000)20001999Afschrijvingen materieel  • gebouwen00• inventaris/installaties917883• hardware751964• overige00   Afschrijvingen immaterieel1 9281 832Totaal afschrijvingskosten3 5963 679Dotaties voorzieningenLASER treft in totaal voor een bedrag van bijna f 3,6 mln aan voorzieningen
voor Reorganisatie en groot onderhoud. Een en ander is onder de balanspost
voorzieningen reeds toegelicht.Buitengewone lastenDeze post heeft voornamelijk betrekking op diverse kosten welke betrekking
hebben op voorgaande boekjaren.3.6 Kasstroomoverzicht 2000    (1)(2)(3)=(2)-(1) OmschrijvingOorspronkelijke vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR10001. Rekening courant RHB 1 januari1084910 9934 98810 8854 939         2. Totaal operationele kasstroom6 3862 89813 2866 0296 9003 131          3a.Totaal
investeringen– 8 476– 3 846– 7 693– 3 490783355 3b.Totaal
boekwaarde desinvesteringen––1361363. Totaal investeringskasstroom– 8 476– 3 846– 7 680– 3 485796361          4a.Eenmalige
uitkering aan moederdepartement– 12 348– 5 603– 7 337– 3 3295 0112 274 4b.Eenmalige
storting door moederdepartement       4c.Aflossingen
op leningen–3 348– 1 519– 3 500– 1 588– 15269 4d.Beroep
op leenfaciliteit20 8249 4504 6252 099– 16 1997 3514. Totaal financieringskasstroom5 1282 327– 6 212– 2 819– 11 340– 5 146         5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)(maximale
roodstand 1 miljoen gulden)3 1461 42810 3874 7137 2413 286In het kasstroomoverzicht worden de gerealiseerde bedragen vergeleken
met de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2000. De gerealiseerde kasstroom
uit investeringensactiviteiten is lager dan voorzien in de oorspronkelijk
begroting. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de IT-activiteiten zich vooral
op de omvangrijke millennium en euro problematiek hebben gericht. Daarnaast
is op hardware gebied gekozen voor up-grading van bestaande apparatuur in
plaats van vervanging.3.7 ResultaatHet vaststellen van de financiële verantwoording en resultaatbestemming
is de verantwoordelijkheid van de Bestuursraad van LNV. De financiële
verantwoording, de accountantsverklaring en het voorstel voor resultaatbestemming
worden voorgelegd aan de portefeuillehouder van LASER in de Bestuursraad.Conform richtlijnen is het positief resultaat onverdeeld opgenomen in
de balans onder de passiva post agentschapsvermogen als onverdeeld resultaat.3.8 Kengetallen/prestatiegegevensBeheersmatige indicatorenLASER onderscheidt de volgende indicatoren om het financieel beheer te
kunnen monitoren. Deze indicatoren geven inzicht in de betreffende ontwikkeling
over de jaren heen. Indicator199920002001Gemiddelde tariefontwikkeling (1999 = 100)*10096,396,6Resultaatontwikkeling (x f 1 000)**1 2728020Flexibiliteit personele inzet***0,280,380,25* De gemiddelde tariefontwikkeling wordt gerelateerd aan de gemiddelde
uurprijs die door LASER wordt gehanteerd bij het bepalen van de kosten per
regeling.** De indicator resultaatontwikkeling heeft betrekking op de resultante
van de baten en lasten (realisatie). Voorcalculatorisch zijn de baten en lasten
in evenwicht.*** De flexibiliteit is gedefinieerd als de formatieve inzet van uitzendkrachten
en contractanten gedeeld door de totale formatieve bezetting.Prestaties en doelmatigheidskengetallenIn de volgende tabel zijn de producten van LASER (i.c. de regelingen)
onderverdeeld naar 9 categorieën. Voor iedere categorie is aangegeven
tot welke output desbetreffende producten leidt. In de kolom «Ontwerpbegroting
2000» zijn de kengetallen weergegeven zoals deze zijn opgenomen in desbetreffende
begroting. Daarnaast zijn de, in vergelijking met de begroting, in de kolom
«Realisatie 2000» de gerealiseerde kengetallen weergegeven.Voor enkele categorieën wijkt de realisatie sterk af van de begroting
2000. Dit komt vooral doordat de begroting ver vóór de daadwerkelijke
vaststelling van het werkpakket en tarieven wordt opgesteld.  Ontwerpbegroting
2000Realisatie 2000CategorieOutputAantal regelingenIntegrale kosten (x mln.)Gem. Integrale kosten per prestatieSubsidie omvang (x mln.)Aantal regelingenIntegrale
kosten (x mln.)Gem. Integrale kosten
per prestatieSubsidie omvang (x mln.)Subsidie regeling EUSubsidieverstrekking3235,80205,04193543,05236,9 Subsidie regelingen NationaalSubsidieverstrekking254,60568,0133287,631 450,8 Stimulerende regelingenSubsidieverstrekking149,302 818,075163,812 792,6 Vergunningsregelingen (NAT)Afgifte
vergunning175,40112,0 2617,48381,9 Adviserende regelingenVerstrekken van adviezen76,40764,0 174,45592,9 CategorieOutputAantal regelingenIntegrale kosten (x mln.)Gem. Integrale kosten per regelingSubsidie omvang (x mln.)Aantal regelingenIntegrale kosten (x
mln.)Gem. Integrale kosten per regelingSubsidie omvang (x mln.)Markordeningsregelingen (EU)Aan- en
verkoop interventieproducten2113,70651 541,02092614,57560 320,8 OverigDivers61,90315 454,0 51,22243 364,8 Registrerende regelingenVerzamelen
en verstrekken van gegevens713,001 858 232,0 812,471 559 268,3 Niet structurele regelingenWTS & OSR    82,03253 397,8 Totaal 12990,10  169106,71  4. DE FINANCIËLE VERANTWOORDING 2000 VAN HET BUREAU
HEFFINGEN4.1 AlgemeenBureau Heffingen heeft als hoofdtaak het omzetten van wet- en regelgeving
in administratieve processen en het beoordelen van gegevens die voor uitvoering
nodig zijn.De werkzaamheden van Bureau Heffingen bestaan uit:• Uitvoering van de Meststoffenwet, waaronder het MINeralen Aangifte
Systeem, de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij.
Hierbij gaat het onder meer om de registratie en beoordeling van gegevens,
zoals oppervlakten landbouwgrond en aantallen dieren, mestproductierechten
en varkensrechten, om het opleggen en innen van heffingen, maar ook om de
erkenning van intermediaire ondernemingen, het omzetten van mestproductierechten
varkens/kippen naar varkensrechten en de uitvoering van de Opkoopregeling
varkensrechten. De introductie van een stelsel van pluimveerechten is in voorbereiding.• Registratie van meststromen. Centraal hierin staat de verwerking
van afleveringsbewijzen dierlijke meststoffen en overige organische meststoffen.• Administratieve controle van internationale mesttransporten.• Afhandelen bezwaar- en beroepszaken.• Uitvoeren van de Regeling administratieve voorschriften bestrijdingsmiddelen/Registreren
van gewasbeschermingsmiddelen.• Invoering van een stelsel van mestafzetovereenkomsten. Een belangrijk
onderdeel van het nieuwe mestbeleid is de invoering van een stelsel van mestafzetovereenkomsten.
Kern van dit systeem is dat het aantal dieren dat mag worden gehouden, afhankelijk
wordt van de mestafzetmogelijkheden van een bedrijf. Voor de afzet zijn met
ingang van 1 januari 2002 mestafzetovereenkomsten nodig. Bureau Heffingen
werkt aan een systeem waarmee vanaf medio 2001 de afzetovereenkomsten geregistreerd
en verwerkt kunnen worden.• Leveren van inbreng bij de vormgeving van het nieuwe mestbeleid
en de totstandkoming van regelgeving.• Optimalisatie bedrijfsprocessen d.m.v. automatisering. Bureau Heffingen
werkt bijvoorbeeld, in samenwerking met de AID aan Analyst notebook (visuele
presentatie van de meststromen) en Datamining en Warehousing (gestructureerde
statistische analyse van gegevens). Daarnaast levert het bureau onder meer
een belangrijke bijdrage aan het LNV-brede relatiebeheersysteem REBUS.• Voorlichting en communicatie.In het jaar 2000 heeft de nadruk gelegen op werkzaamheden op het gebied
van MINAS. Er is gestart met de afhandeling van de MINAS-aangiften 1998 en
vooruitlopend op de aanpassing van de Meststoffenwet per 1 januari 2001, waardoor
ook de extensieve veehouderijbedrijven en akker- en tuinbouwbedrijven MINAS-plichtig
worden, zijn nieuwe brochures en boekhoudpakketten ontwikkeld.Tevens is veel tijd en energie gestoken in de afhandeling van transacties
mestproductierechten, grondtransacties en bedrijfsoverdrachten. De conversie
van mestproductierechten varkens/kippen naar varkensrechten is, het gewijzigde
Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij in acht nemend,
grotendeels afgerond, evenals de afhandeling van de aanvragen voor de Opkoopregeling
varkensrechten.Tevens is door Bureau Heffingen gewerkt aan de voorbereidingen voor de
uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving, zoals het stelsel van pluimveerechten
dat per 1 januari 2001 van kracht is geworden en het stelsel van mestafzetovereenkomsten.Het takenpakket van Bureau Heffingen is vanaf 1998 sterk uitgebreid en
ontwikkelt zich nog steeds. Deze toename van uitvoeringstaken heeft een sterke
uitbreiding van het personeelsbestand van Bureau Heffingen tot gevolg (gehad).
Waren er in 1997 115 medewerkers bij het Bureau werkzaam, op 31 december
2000 is dit aantal gestegen tot 626 medewerkers (ofwel 585 fte).De sterke groei van het personeelsbestand in combinatie met de toegnomen
complexiteit en dynamiek maken aanpassingen in de organisatiestructuur noodzakelijk.
Daarom is eind 1998 met een organisatie-ontwikkelingstraject gestart.4.2 De balans per 31 december 2000(bedragen x f 1 000,–)  31-12-2000 01-01-2000 Activa    Vaste activa    Immateriële vaste activa    * ontwikkeling maatwerk software12 576 5 156 * ontwerp formulieren939 1 263 * standaardsoftware356 161 Materiële vaste activa    * verbouwingen2 976 3 153 * installaties en inventaris2 294 2 820 * hardware5 053 2 055   24 194 14 608Vlottende activa    onderhanden werk0 77 debiteuren306 512 nog te ontvangen1 333 1 611 liquide middelen18 886 6 408   20 525 8 608Totaal activa 44 719 23 216     Passiva    Vermogen    * exploitatiereserve0 – 7 674 * verplichte reserves0 0 * onverdeeld resultaat– 2 902 461   – 2 902 – 7 213Leningen Ministerie van Financiën12 996 14 608   12 996 14 608Voorzieningen    * proceskosten boycotprocedures80 80   80 80Kortlopende schulden    * aflossingsverplichtingen < 1 jaar7 818 0 * crediteuren9 525 3 016 * nog te betalen17 202 12 725   34 545 15 741Totaal passiva 44 719 23 2164.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 2000(bedragen x f 1 000,–)  (1)(2)(3) = (2) – (1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000Baten      opbrengst moederdepartement52 58623 86276 66634 79024 08010 927opbrengst overige departementen2 7201 24300– 2 720– 1 234opbrengst derden8003631 744791944428rentebaten8036317144237108buitengewone baten00556252556252Totale baten56 18625 49679 28335 97723 09710 480       Lasten      apparaatskosten      * personeel22 36810 15029 92313 5787 5553 428* materieel19 4578 82939 54217 94420 0859 114* huisvesting5 2592 3864 2861 945– 973– 442rentelasten733333965438232105afschrijvingskosten materieel3 6821 6712 7661 255– 916– 416afschrijvingskosten immaterieel4 6872 1274 7032 134167Totale lasten56 18625 49682 18537 29425 99911 798       Saldo van baten en lasten00– 2 902– 1 317– 2 902– 1 317Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingAlgemeenDe waardering en resultaatbepaling hebben plaats gevonden met inachtneming
van de algemene beginselen van voorzichtigheid, toerekening aan perioden,
continuïteit en bestendige gedragslijn. Voor zover niet anders vermeld,
zijn de activa en passiva verantwoord tegen nominale waarde.Vaste ActivaDe immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
de aanschaffingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Afschrijvingen
vinden plaats op basis van de geschatte gebruiksduur waarbij de restwaarde
is gesteld op nul. Waardering geschiedt inclusief BTW.ResultaatDe resultaten zijn berekend op basis van aanschaffingsprijs, waarbij de
baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.Buitengewone baten en lastenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten die geen betrekking
hebben op de normale bedrijfsvoering.BeheerscommissieBureau Heffingen voert namens de gezamenlijke inwonende rijksdiensten
(Beheerscommissie) het materiële en financiële beheer over het Rijkskantorencomplex
Mandemaat 3. De hieruit voortvloeiende vorderingen en schulden zijn in de
balans van Bureau Heffingen opgenomen. In de toelichting zijn deze vorderingen
en schulden apart inzichtelijk. Bureau Heffingen heeft in dit kader feitelijk
een kassiersfunctie. Namens de Beheerscommissie is in de afgelopen jaren inventaris
aangeschaft. Deze inventaris is op de balans van Bureau Heffingen geactiveerd
voor dat gedeelte waarvoor Bureau Heffingen ten tijde van de aanschaf gebruiker
was van het Rijkskantorencomplex, en derhalve betaalde.4.4 Toelichting op de Balans per 31 december 2000ActivaVaste activaDe vaste activa bestaan uit activa die gedurende meerdere jaren een bijdrage
leveren aan het «productieproces» bij Bureau Heffingen en dientengevolge
een bijdrage leveren aan toekomstige producten van Bureau Heffingen.Immateriële vaste activa(bedragen x f 1 000,–)  ontwikkeling maatwerk
softwareontwerp formulierenStandaard softwareTotaalAanschafwaarde9 3322 48881512 635Cumulatieve afschrijvingen4 1761 2256546 055Boekwaarde per 01 jan 20005 1561 2631616 580     Mutaties 2000:    Bij: investeringen11 18046734711 994Af: boekwaarde verkopen0000afschrijvingen3 7607911524 703Totale mutaties7 420– 3241957 291     Aanschafwaarde20 5122 9551 16224 629Cumulatieve afschrijvingen7 9362 01680610 758Boekwaarde per 31 dec 200012 57693935613 871De immateriële vaste activa bestaan uit aan derden betaalde ontwikkelingskosten
voor maatwerk software en formulieren en ingekochte standaard software. De
afschrijvingstermijn is gesteld op drie jaren. In 2000 is vooral geïnvesteerd
in de ontwikkeling van de (elektronische) aangifte Minas, Maori, heroriëntatie
Pluimvee, alsmede de ontwikkeling van een centraal invorderingssysteem.Materiële vaste activa(bedragen x f 1 000)  VerbouwingenInstallaties en inventarisHardwareTotaalAanschafwaarde5 0106 0304 38415 424Cumulatieve afschrijvingen1 8573 2102 3297 396Boekwaarde per 01 jan 20003 1532 8202 0558 028     Mutaties 2000:    Bij: investeringen3272624 4725 061Af: boekwaarde verkopen0000afschrijvingen5047881 4742 766Totale mutaties– 177– 5262 9982 295     Aanschafwaarde5 3376 2928 85620 485Cumulatieve afschrijvingen2 3613 9983 80310 162Boekwaarde per 31 dec 20002 9762 2945 05310 323De materiële vaste activa hebben betrekking op verbouwingen, inventaris
en installaties en hardware. Als grens voor het activeren is een bedrag van
f 1000,– per factuur gehanteerd. Voor verbouwingen is deze grens
gesteld op f 25 000,– per project. De afschrijvingstermijnen
zijn respectievelijk 10, 5 en 3 jaarVlottende activaOnderhanden werk(bedragen * f 1000)  31-12-200031-12-1999Rebus088Landbouwschap02Datamining047   Subtotaal0137   Voorziening onderhanden werk project rebus0– 71Urenbesteding vast personeel011   Saldo onderhanden werk077Vorderingen en schulden verband houdende met specifieke opdrachten van
derden worden vanaf 2000 in de balans verantwoord onder nog te ontvangen respectievelijk
nog te betalen.Debiteuren(bedragen x f 1 000,–)  31-12-200001-01-2000Vorderingen Bureau Heffingen75943Vorderingen Beheerscommissie231161   Subtotaal3061 104   Voorziening vordering project rebus0– 592   Saldo debiteuren306512De debiteuren zijn volledig als kortlopend te beschouwen.Nog te ontvangen(bedragen x f 1 000,–)  31-12-200001-01-2000Door te berekenen kosten pc privé66155Vooruitbetaalde kosten136632Nog te ontvangen Beheerscommissie85678Ten onrechte doorbelast093Project nieuw mestbeleid015Msw/Minas betalingen032Tussenrek.rekening-courant06Salarisvoorschotten20Nog door te berekenen aan PIM (BRP)4370Nog door te berekenen aan PIM (mestloket)3090Nog door te berekenen aan Laser (RBV)2700Nog te ontvangen kapitaalbijdrage LNV280Saldo nog te ontvangen1 3331 611De post nog te ontvangen is overwegend kortlopend. Op de post door te
berekenen kosten pc privé wordt periodiek de inhouding via de salarissen
van het personeel in mindering gebracht. De totale looptijd hiervan is drie
jaren. Vooruitbetaalde kosten zijn die kosten die betrekking hebben op het
jaar 2001 maar waarvan de betaling reeds voor 31 december 2000 heeft plaats
gevonden.Liquide middelenDe specificatie van de liquide middelen is:(bedragen x f 1 000,–)  31-12-200001-01-2000Kas00Bank– 20Rekening courant Min. van Financiën18 8886 408Saldo liquide middelen18 8866 408PassivaVermogenHet verloop van het agentschapsvermogen is als volgt:(bedragen * f 1 000,–)  Saldo exploitatieAlgemene reservesEigen vermogenStand per 31-12-19994616 9347 395Saldo exploitatie 2000– 2 902 – 2 902Bestemming resultaat vorig boekjaar– 4614610Conversie EV/VV – 14 608– 14 608Vermogensbijdrage   moederdepartement in E.V. 7 2137 213    Stand per 31-12-2000– 2 9020– 2 902Ingevolge de Regeling «Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000»
is in 2000 de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2000 ad. f 14,608
mln. afgerekend met het Ministerie van LNV. De financiering heeft plaatsgevonden
met de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. Deze lening is
rentedragend.Tevens heeft in 2000 een eenmalige storting van eigen vermogen ad. f 7,213
mln. door het moederdepartement plaatsgevonden, ter aanzuivering van het negatief
eigen vermogen.Langlopende schulden(bedragen * f 1 000,–) LooptijdLening A 10 jaarLening B 10 jaarLening C 6 jaarLening D 4 jaarTotaalrentepercentage5,005,555,094,85 Opgenomen in 200014 6085791 05010 42226 659Af: aflossingen in 20005 8450005 845 8 7635791 05010 42220 814Af: aflossingsverplichting 2001, onder     kortlopende schulden4 076582103 4747 818      Stand per 31 dec 20004 6875218406 94812 996Betreft een viertal leningen van het Ministerie van Financiën, welke
in 2000 zijn aangegaan. Lening A is de initiële lening ten behoeve van
de conversie die in 10 jaar wordt afgelost. Veruit het grootste deel van de
conversielening wordt echter binnen drie jaar afgelost.VoorzieningenEr is in 1999 een voorziening getroffen voor proceskosten inzake boycotprocedures.
Het gaat hierbij om een bedrag van ca. f 80 000. Voorzichtigheidshalve
is deze voorziening gehandhaafd.Kortlopende schuldenDe kortlopende schulden zijn onderverdeeld in aflossingsverplichtingen
< 1 jaar, crediteuren en nog te betalen.De samenstelling van de post nog te betalen is als volgt:(bedragen * f 1 000,–)  31-12-200001-01-2000Aanspraken op vakantiegelden1 090750Interimregeling ziektekosten332264Openstaande vakantiedagen640382Declaraties medewerkers Bureau Heffingen1520Nog te ontvangen facturen8 8001 424Kosten Beheerscommissie0383Huisvestingskosten0200Voorschotten derden0276Vooruitontvangen leges8521 635Vooruitontvangen bijdragen5 4736 743Lening Rijksgebouwendienst0183Overig0465Totaal nog te betalen17 20212 725Het saldo nog te ontvangen facturen ad. f 8,800 mln. heeft geheel
betrekking op in 2001 te ontvangen facturen betrekking hebbend op 2000.De vooruitontvangen leges hebben betrekking op leges die in 2000 door
veehouders zijn betaald voor de behandeling van overdracht van mestproductierechten
dan wel varkensrechten waarvan de afhandeling van de overdracht in 2001 plaats
zal vinden. De ontvangen leges waarvan de afhandeling in 2000 heeft plaats
gevonden zijn opgenomen als baten in 2000.In 1998 is door het moederdepartement een bijdrage ad. f 9,4 mln
verstrekt voor de voorbereiding en uitvoering van de varkensheffing in het
kader van het Diergezondheidsfonds. De f 9,4 mln is toegekend met als
restrictie dat het niet benodigde bedrag wordt teruggestort. Inmiddels is
besloten van de varkensheffing af te zien. Met betrekking tot de uitvoeringskosten
gemaakt in 1998 en 1999 (in totaal f 2,657 mln.) heeft reeds afrekening
plaatsgevonden. Het deel over 2000 (f 1,270 mln) is verantwoord onder
opbrengst moederdepartement. Het saldo ad. f 5,473 mln. zal in de loop
van 2001 aan LNV worden teruggestort.De samenstelling van de post crediteuren is als volgt:(bedragen * f 1 000,–)  31-12-200001-01-2000Crediteuren Bureau Heffingen9 1292 845Crediteuren Beheerscommissie396171Totaal crediteuren9 5253 016Niet in de balans opgenomen verplichtingenLease pc'sIn verband met investeringen in computerapparatuur zijn overeenkomsten
van operationele lease afgesloten, waarbij onder meer rekening is gehouden
met service, assurantie en opleiding.HuurovereenkomstenBureau Heffingen is gehuisvest in de huurpanden Mandemaat 2, 3 en 4 en
in een huurpand aan de Schepersmaat 4.4.5 Toelichting op de rekening van baten en lasten over
2000BatenOpbrengst moederdepartementDe opbrengst moederdepartement betreft de overeengekomen vergoeding van
het Ministerie van LNV.Opbrengst overige departementenIn de oorspronkelijke begroting was een bedrag opgenomen van f 2,7
mln. Het betrof de raming ter compensatie van de te betalen huurpenningen.
Deze compensatie is echter niet ontvangen in 2000.Tevens heeft het Ministerie van LNV de huurpenningen waarvoor de compensatie
was bedoeld, niet in rekening gebracht.Opbrengst derdenDe verdeling van de opbrengst derden is als volgt:(bedragen * f 1 000,–)  2000Blokkaderecht8Leges1 422Overig314Totaal opbrengst derden1 744De post leges heeft betrekking op de vergoedingen die veehouders moeten
betalen voor de behandeling van overdracht van mestproductierechten dan wel
varkensrechten. De leges dienen vooraf te worden voldaan. Het vermelde bedrag
heeft betrekking op die overdrachten die door het agentschap Bureau Heffingen
zijn afgehandeld in 2000. Op de balans is een post vooruitontvangen leges
opgenomen.Deze leges hebben betrekking op formulieren die in 2001 e.v. afgehandeld
zullen worden. In de oorspronkelijke begroting was een bedrag opgenomen van
f 0,8 mln. De overige opbrengsten hebben betrekking op bijdragen kinderopvang
en terugontvangen bijdragen USZO.RentebatenDe rentebaten hebben betrekking op de rentevergoeding over het saldo van
de rekening-courant bij het Ministerie van Financiën.Buitengewone batenDe buitengewone baten betreffen incidentele baten die niet het gevolg
zijn van het reguliere productieproces bij Bureau Heffingen. Deze post bestaat
uit een vrijval voorziening dubieuze debiteuren (f 0,239 mln.) en de
vrijval van een per 31 december 1999 opgenomen schuld inzake griffiegelden
boycotprocedures (f 0,317 mln.).LastenApparaatskostenPersoneelDe kosten voor personeel kunnen als volgt worden gespecificeerd:(bedragen * f 1 000,–)  2000Vast personeel25 372Kosten uitzendkrachten4 551Totaal personeelskosten29 923In de begroting 2000 is uitgegaan van 311 ambtelijke formatieplaatsen.
Door de vele wijzigingen en nieuw beleid staan de bedragen van de oorspronkelijke
vastgestelde begroting niet in verhouding tot de realisatie. De gerealiseerde
gemiddelde bezetting van 2000 bedroeg 479 fte's. Dit is inclusief niet-ambtelijk
personeel, zoals bv. uitzendkrachten. De taken die de afgelopen periode bij
Bureau Heffingen zijn neergelegd en de taken rondom de nieuwe voorstellen
van het mestbeleid hebben, zoals gezegd, een aanzienlijke groei tot gevolg
gehad, die zich ook de eerstkomende tijd nog zal voortzetten.Eind 2000 hadden bij Bureau Heffingen 383 medewerkers een dienstverband
met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het aantal uitzendkrachten
bedroeg per 31 december 2000 66.De gemiddelde salariskosten van ambtelijk personeel bedroegen in 2000
f 73 619,– per fte.MaterieelDe materiële uitgaven bestaan voor f 10,5 mln. uit lasten die
gerelateerd zijn aan personeel. Dit zijn bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten,
meubilair, kantoormachines, kopieerapparatuur, automatiseringsuitgaven (waaronder
lease contracten pc's ad. f 3,0 mln.) en organisatie-uitgaven.Aan programma gerelateerde uitgaven is f 12,2 mln. uitgegeven.De programma gerelateerde uitgaven bestaan bijvoorbeeld uit uitgaven afleveringsbewijzen
zoals de ontvangstregistratie, het scannen en de data-entry uitbesteding (f 5,1
mln.), porti- en frankeerkosten (f 1,6 mln.) en drukwerkkosten van formulieren
(f 3,8 mln.)Aan diensten derden is f 16,8 mln. uitgegeven. Dit bestaat voor een
deel uit de lasten van de uren die besteed zijn aan het onderhoud van de programmatuur
(f 3,1 mln.). Ten behoeve van externe ondersteuning van de kantoorautomatisering
en informatievoorziening is f 1,8 mln. uitgegeven. De overige posten
betreffen diensten derden perceelsregistratie, Maori, BRP (f 1,9 mln.),
interim personeel (f 5,0 mln.) en overige diensten derden (f 4,3
mln.). Van de overige diensten derden is f 2,7 mln. in rekening gebracht
bij derden. De uren van de externen die zich bezig houden met ontwikkeling
maatwerk software worden geactiveerd (zie immateriële vaste activa).In 2000 zijn gemiddeld 95 externen ingezet.HuisvestingDe realisatie is lager dan de oorspronkelijke begroting, vnl. doordat
het moederdepartement zowel de baten als lasten van de huurpenningen RGD (Mandemaat
3) voor zijn rekening heeft genomen.De huisvestingslasten hebben o.a. betrekking op beveiliging (f 0,6
mln.), huur (f 2,7 mln. betreffende voormalig deel RVV en DLG van Mandemaat
3 en Mandemaat 4), energie (f 0,5 mln.), schoonmaak en onderhoud.RentelastenBetreft de rente over de door het Ministerie van Financiën verstrekte
leningen.AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn als volgt verdeeld:(bedragen * f 1 000,–)  2000Afschrijvingen immaterieel Ontwikkeling maatwerk software3 760Ontwerp formulieren791Standaard software152 4 703  Afschrijvingen materieel Verbouwingen504Inventaris/installaties788Hardware1 474 2 766  Totaal afschrijvingen7 4694.6 Kasstroomoverzicht 2000  (1)(2)(3) = (2) – (1)Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000Rekeningcourant RHB 1 januari172786 4082 9086 2362 830       Saldo baten en lasten00– 2 902– 1 317– 2 902– 1 317Gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties zieningen8 3693 7987 4693 389– 900– 408       Gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal (excl.
Liquide middelen en aflossingsverplichtingen <1 jaar)pmpm11 5495 24111 5475 240       Totaal operationele kasstroom8 3693 79816 1167 3137 7453 515       Investeringen– 7 492– 3 400– 17 055– 7 739– 9 563– 4 340Gecorrigeerd voor desinvesteringen000000       Totaal investeringskasstroom– 7 492– 3 400– 17 055– 7 739– 9 563– 4 340       Eenmalige uitkering aan moederdepartement– 18 319– 8 313– 14 608– 6 6293 7111 684Eenmalige storting door moederdepartement007 2133 2737 2133 273Beroep op leenfaciliteit25 81111 71226 65912 097848385Aflossingen op leningen (excl. Aflossingsverplichtingen
< 1 jaar)– 8 369– 3 798– 5 845– 2 6522 5241 145       Totaal financieringskasstroom– 877– 39813 4196 08914 2966 487       Rekeningcourant RHB 31 december1727818 8888 57118 7148 4924.7 Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling(bedragen * f 1 000,–)  199819992000 begroot2000
realisatieVermogen per 1/16 0634 4347 2137 213• saldo van baten en lasten– 1 62946102 902• directe mutaties in het agentschapsvermogen:    – uitkering aan moederdepartement    – vermogensbijdrage door moederdepartement 2 500 7 213– overige mutaties     Vermogen per 31/124 4347 3957 2132 9024.8 Kengetallen/prestatiegegevensIn dit hoofdstuk worden beheersmatige kengetallen en indicatoren weergegeven
die een indruk geven van de uitvoering van het beleid door Bureau Heffingen.PrestatiesIn onderstaande tabellen is per productgroep weergegeven de te verrichten
prestaties en verrichte prestaties in 2000 met de daarmee gemoeid zijnde lasten
en baten. De productgroepen komen overeen met de kernactiviteiten van Bureau
Heffingen. Realisatie         Productenkader 2000ProducteenhedenUrenPersoneelLasten MaterieelTotaalBaten LNVBaten overiguren per product-lasten per
product-  x 1 000x 1 000x 1 000x 1 000X 1 000x 1 000x 1 000eenheideenheid1 Registraties1 53343114 72526 30741 03235 4772 4390,2826,762 Heffingen15441 5072 1933 7013 6321 3292,90243,123 Mineralen Aangifte Systeem1732498 51816 02424 54220 5233401,44141,674 Bezwaar en beroep5391 3431 8593 2033 236548,29674,93Sub-totaal1 72776426 09546 38372 47762 8684 1620,4441,985 Informatievoorziening196842 8644 4907 3546 8991 1240,4337,526 Ondersteuning beleid0289651 3872 3522 3251 905  Totaal1 92387629 92352 26082 18372 0927 1910,4642,75Realisatie         Productenkader 2000ProducteenhedenUrenPersoneelLasten MaterieelTotaalBaten LNVBaten overiguren per product-lasten per
product-  x 1 000x 1 000x 1 000x 1 000X 1 000x 1 000x 1 000eenheideenheid1 Registraties1 0532288 89718 03026 92724 7852 1420,2225,562 Heffingen47135147211 2341 173620,2826,003 Mineralen Aangifte Systeem701335 1886 90612 09411 4916031,89172,344 Bezwaar en beroep341084 2204 4348 6548 2234313,14251,57Subtotaal1 20548218 81830 09048 90845 6713 2380,4040,585 Informatievoorziening149742 9123 0605 9725 6752970,5040,196 Ondersteuning beleid 176376681 3051 24065  Totaal1 35457222 36833 81856 18652 5863 6000,4241,50De realisatie van de producteenheden en uren wijken af van de raming,
doordat er veel beleidswijzigingen hebben plaatsgevonden in 2000. Het takenpakket
van Bureau Heffingen is vanaf 1998 sterk uitgebreid en ontwikkelt zich nog
steeds.Er is veel tijd en energie gestoken in de afhandeling van transacties
mestproductierechten, grondtransacties en bedrijfsoverdrachten. De conversie
van mestproductierechten varkens/kippen naar varkensrechten is, het gewijzigde
Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij in acht nemend,
grotendeels afgerond, evenals de afhandeling van de aanvragen voor de Opkoopregeling
varkensrechten. De uitvoeringswerkzaamheden m.b.t. de varkensheffing zijn,
wegens het niet doorgaan ervan, in 2000 stopgezet. In het jaar 2000 heeft
vooral de nadruk gelegen op MINAS. Er is gestart met de afhandeling van de
MINAS-aangiften 1998. Door aanpassing van de Meststoffenwet zijn ook extensieve
veehouderijen en akker- en tuinbouwbedrijven MINAS-plichtig geworden. Hiervoor
zijn nieuwe brochures en boekhoudpakketten ontwikkeld.Tegen de inwerkingtreding van de Wet herstructurering varkenshouderij
(Whv) zijn door varkenshouders procedures aangespannen. De uitspraken in deze
procedures hebben er toe geleid dat de Whv gedeeltelijk buitenwerking is gesteld.
Dit heeft de uitvoering van de Whv in belangrijke mate negatief beïnvloed.Kwaliteit en naleving fiscale verplichtingen VarkensheffingRaming
2000In %Realisatie
2000In %Heffingen    Aantal aanslagen28 000 0 Aantal bezwaarschriften5 6002000Aantal ingediende beroepen280500Invordering    Uitstel betaling2 8001000Betalingsregeling4201,500Dwangbevelen1 400500Kwijtschelding4201,500Wegens het niet doorgaan van de varkensheffing heeft Bureau Heffingen
in dit kader geen activiteiten meer uitgevoerd. MinasRaming 2000In %Realisatie 2000In %Minas aanmelding120 50010093 200100     Beperkt24 0002032 70035Forfaitair25 0002110 30011Verfijnd70 0005848 60052Intermediair1 50011 6002Bezwaren en beroepIn 2000 zijn de volgende aantallen bezwaarschriften en beroepschriften
afgehandeld. 2000BezwaarschriftenBeroepschriftenRegistraties700 Heffingen1 00018Minas3 000 Totaal4 70018De bezwaren Registraties bestaan voor 80% uit bezwaren in het kader van
de Herstructurering varkenshouderij. De bezwaarschriften Heffingen hebben
betrekking op de overschotheffing.De bezwaren Minas betreffen vnl. principiële bezwaren tegen de Minas.TelefoonIn 2000 zijn de volgende telefoontjes afgehandeld. 2000RamingRealisatieRegistraties62 10093 900Heffingen17 3006 600Minas69 00094 800Mestloket 16 300Totaal148 400211 600Consolidatie-overzicht baten-lastendienst Bureau HeffingenRekening 2000 Rekening courant RHB 1 januari6 408+ saldo van baten en lasten-/-2 902+ afschrijvingen7 469-/- toename balanspost liquide middelen excl. RHB of + afname balanspost liquide middelen excl. RHB2+ afname balanspost voorraden of77-/- toename balanspost voorraden + afname balanspost kortlopende vorderingen of484 waarvan deel Rijk472 waarvan derden12-/- toename balanspost kortlopende vorderingen  waarvan deel Rijk  waarvan derden + toename balanspost voorzieningen of -/- afname balanspost voorzieningen + toename balanspost kortlopende schulden of10 986-/- afname balanspost kortlopende schulden   Totaal operationele kasstroom16 116-/- totaal investeringen-/- 17 055 waarvan deel Rijk  waarvan deel derden-/-17 055+ totaal boekwaarde desinvesteringen  waarvan deel Rijk  waarvan deel derden Totaal investeringskasstroom-/-17 055-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement-/-14 608+ eenmalige storting door moederdepartement7 213-/- aflossingen op leningen-/-5 845 waarvan uhv overdracht vermogensbestanddelen-/-5 845 waarvan uhv nieuwe investeringen + beroep op leenfaciliteit26 659 waarvan uhv overdracht vermogensbestanddelen14 608 waarvan uhv nieuwe investeringen12 051Totaal financieringskasstroom13 419Rekening courant RHB 31 december18 888(maximale roodstand 1 miljoen gulden) + Totaal operationele kasstroom16 116+ Totaal investeringskasstroom-/-17 055-/- afname kortlopende vorderingen, deel Rijk of472+ toename kortlopende vorderingen, deel Rijk consolidatiesaldo-/-1 4115 DE FINANCIËLE VERANTWOORDING 2000 VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE
DIENST5.1 AlgemeenDe Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft tot taak om ziekten en plagen
in de plantaardige sector te weren en waar mogelijk te helpen beheersen en
bestrijden. Dit om de teelt van en handel in planten en plantendelen te vrijwaren
van quarantaineziekten en -plagen, een mondiaal erkende overheidstaak volgens
in internationale verdragen vastgelegde standaarden en normen.Als beginselen gelden daarbij een duurzame, concurrerende en veilige land-
en tuinbouw,het voorkomen van beperkingen ten aanzien van het agrarische handelsverkeer
en behoud van het Nederlandse landschap.Door de introductie van ziekten en plagen te voorkomen, dan wel te beperken,
wordt bijgedragen aan vermindering van de afhankelijkheid en het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen.De PD opereert in een sterk veranderende omgeving die wordt gevormd door
bedrijfsleven, collega-diensten en -expertisecentra, beleidsmakers, politici
en internationale organisaties. Deze omgeving verandert door met name globalisering,
het spanningsveld tussen ecologie en economie en door verschuivingen in de
publieke taak van een regulerende naar een faciliterende overheid. Een uitdaging
waar de PD voor staat is om adequaat te kunnen reageren op calamiteiten en
daarnaast zorg te dragen voor een ongestoorde voortgang van overige werkzaamheden.Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de baten in 2000 met
32% toegenomen. In vergelijking met de realisatie 1999 is sprake van een stijging
van 12%.De opbrengst van LNV is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
gestegen met 21%, met name als gevolg van een extra incidentele bijdrage over
2000.De opbrengst derden is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting gestegen
met 52%, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de niet-begrote integrale
toetsing van pootaardappelen.De lasten over 2000 zijn 27% hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.
Deze stijging is vooral het gevolg van hogere lasten vanwege de niet-begrote
integrale toetsing van pootaardappelen. Ten opzichte van de realisatie 1999
zijn de lasten met 4% toegenomen.5.2 De Balans per 31 december 2000(bedragen * f1 000,–)  Balans 31-12-2000 Balans 01-01-2000 Activa    Immateriële vaste activa856 773 Materiële vaste activa    • Grond en gebouwen– – • Installaties en inventaris2 409 2 601 • Computer apparatuur587 487   3 852 3 861Voorraad– – Debiteuren5 747 6 347 Nog te ontvangen1 913 1 177 Liquide middelen1 654 – 813   9 314 6 711Totaal activa 13 166 10 572     Passiva    Vermogen    • Exploitatiereserve936 1 791 • Verplichte reserves856 – • Onverdeeld resultaat1 833 –   3 625 1 791Leningen min. van Financiën4 110 3 861 Voorzieningen887 619 Crediteuren1 966 2 501 Nog te betalen2 578 1 800   9 541 8 781Totaal passiva 13 166 10 5725.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 2000  (1)(2)(3) = (2) – (1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000Baten      Opbrengst moederdepartement20 9909 52525 30211 4814 3121 957Opbrengst overige departementen––––––Opbrengst derden12 6185 72619 1828 7046 5642 979Rentebaten10045167– 84– 38Buitengewone baten50231868413662Exploitatiebijdrage––00––       Totaal baten33 75815 31944 68620 278– 10 928– 4 959       Lasten      Apparaatskosten      * personele kosten26 02111 80831 21214 1635 1912 356* materieelkosten6 6403 0139 9184 5013 2781 487* huisvestingskosten––––––Rentelasten197892321053516Afschrijvingskosten      * materieel7003187373353717* immaterieel10045141644119Dotaties voorzieningen10045613278513233Buitengewone lasten––––––Totale lasten33 75815 31942 85319 4469 0954 127       Saldo van baten en lasten001 8338321 833832Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingAlgemeenDe grondslagen zijn ten opzichte van het vorige boekjaar niet gewijzigd.
De waardering en resultaatbepaling hebben plaatsgevonden met inachtneming
van algemene beginselen van voorzichtigheid, toerekening aan periodes, continuïteit
en bestendige gedragslijn.In beginsel luiden alle bedragen tegen nominale waarde en/of op basis
van historische uitgaafprijzen.Vaste activaDe immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
de aanschaffingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen.VorderingenDe vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de
noodzakelijk geachte voorziening voor mogelijke oninbaarheid.ResultaatbepalingsgrondslagenDe resultaten zijn berekend op basis van historische kostprijzen, waarbij
de baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.Buitengewone baten en lastenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten die geen betrekking
hebben op de reguliere bedrijfsvoering.5.4 Toelichting op de balans per 31 december 2000.ACTIVAVaste activa(bedragen * f 1 000)  ImmaterieelMaterieelTotaalAanschaffingsprijs1 7226 2587 980Cumulatieve afschrijvingen9493 1704 119Boekwaarde per 01-01-20007733 0883 861Mutaties boekjaar 2000:   Bij: investeringen224645869Af: – desinvesteringen–––– afschrijvingen141737878Totaal mutaties83– 92– 9    Aanschaffingsprijs1 9466 9038 849Cumulatieve afschrijvingen1 0903 9074 997Boekwaarde per 31-12-20008562 9963 852Immateriële vaste activaDe immateriële vaste activa bestaan uit voor de PD ontwikkelde software.
De waardering vindt plaats tegen de hiervoor aan derden betaalde gelden. De
afschrijvingstermijn is gesteld op 5 jaar.Materiële vaste activaAfhankelijk van de economische/technologische levensduur wordt een afschrijvingstermijn
gehanteerd van 3 tot 10 jaar.Vlottende activaVoorradenDe voorraden zijn niet gewaardeerd vanwege de geringe omvang.Debiteuren(bedragen * f 1 000)  31-12-200001-01-2000Debiteuren5 7976 400Af: voorziening dubieuze debiteuren5053 5 7476 347De mutatie in de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt opgebouwd:(bedragen * f 1 000) Stand per 01-01-199953Bij: dotatie28Af: Onttrekking31Stand per 31-12-200050De debiteuren zijn volledig als kortlopend te beschouwen.Van de voorziening wegens oninbaarheid is f 31 000,– afgeboekt
aan vorderingen. Uit ervaringsgegevens is gebleken dat een voorziening ter
hoogte van f 50 000, voldoet om het gemiddelde debiteurenrisico
te dekken.Nog te ontvangen(bedragen * f 1 000)  31-12-200001-01-2000Personeel190388Nog te factureren omzet1 723789 1 9131 177De vordering op het personeel houdt verband met het project PC-privé
en betreft verkochte verlofuren en een renteloze lening.De post Nog te ontvangen bestaat voor het grootste deel uit nog te factureren
opbrengsten, met name inzake bruinrottoetsing en diverse projecten op het
gebied van internationale samenwerking.Liquide middelen(bedragen * f 1 000)  31-12-200001-01-2000Kassen15891Banken––Rekening courant Ministerie van Financiën1 496904Saldo liquide middelen1 654– 813De liquide middelen zijn aanzienlijk gestegen, met name door hogere opbrengsten
en als gevolg van verkregen voorschotten voor projecten op het gebied van
internationale samenwerking.PASSIVAVermogenIn de miljoenennota 2000 is de wijziging van de financiering van baten-lastendiensten
beschreven (paragraaf 5.5). Deze wijziging is vastgelegd in de Regeling «Vermogensvoorschriften
Agentschappen 2000». De financiering van de Plantenziektekundige Dienst
is gewijzigd op basis van verantwoorde balanscijfers per 31 december 1999.De Plantenziektekundige Dienst heeft in 2000 de boekwaarde van de vaste
activa afgerekend met het moederministerie. De financiering heeft plaatsgevonden
met de leenfaciliteit, waarbij rekening is gehouden met de omvang van het
langlopend vreemd vermogen per 31 december 1999.Een raming van de consequenties is verwerkt in de begroting 2000. De definitieve
cijfers van de afrekening op basis van de financiële verantwoording 1999
is verwerkt in de eerste suppletore begroting 2000.(bedragen * f 1000)  ExploitatiereserveVerplichte reservesOnverdeeld
ResultaatAgentschapsvermogenStand per 01-01-20001 792  1 792Overboeking– 856856 0Onverdeeld resultaat  1 8331 833Stand per 31-12-20009368561 8333 625Maximale exploitatiereserve: omzet 2000 44 484 omzet 1999 39 766omzet 1998 35 602 120 082 39 951 5% 1998Over de bestemming van het onverdeelde resultaat vindt nog besluitvorming
plaats.Leningen min. van FinanciënSamenstelling van de leningen bij het min. van Financiën: zijn als
volgt:(bedragen * f 1 000) Stand 01-01-20003 861Aflossing lening751Opname lening1 000Stand per 31-12-20004 110VoorzieningenHet verloop van de balanspost voorzieningen gedurende het boekjaar is
als volgt:(bedragen * f 1 000)  Assurantie Eigen
RisicoMilleniumWachtgeldenKameleonReorganisatieTotaalStand per 01-01-200050344225  619Dotaties5  300313618Onttrekkingen53441  350Stand per 31-12-2000500224300313887De voorziening Millennium is aangewend ter vervanging van een in het kader
van de millenniumwisseling uitgefaseerde applicatie.De voorziening Wachtgelden dient ter dekking van de wachtgeldverplichtingen
voor personeel.De voorziening KAmeleon is getroffen ter dekking van de kosten (niet zijnde
investeringen) van de introductie van KAmeleon (Windows 2000).De voorziening Reorganisatie is getroffen ter dekking van de kosten als
gevolg van de reorganisatie van de buitendienst.Kortlopende schuldenDe samenstelling van de balanspost kortlopende schulden is als volgt:(bedragen * f 1 000)  31-12-200001-01-2000Crediteuren1 9662 501Nog te betalen: Personeel1 2801 060Werkkapitaal projecten740–Overige558740Totaal kortlopende schulden4 5444 301Onder personeel zijn de in 2000 opgebouwde rechten op vakantiegeld en
interim-vergoeding (ZK-regeling) opgenomen.5.5 Toelichting op de rekening van baten en lasten over
2000BATENOpbrengst moederdepartementDe opbrengst moederdepartement heeft betrekking op de vergoeding voor
de dienstverlening ten behoeve van het ministerie van LNV.Opbrengst derdenDe verdeling van de opbrengst derden naar productgroepen is als volgt:(bedragen * f 1 000)  20001999Export9 9247 201Fytosanitaire acties3 5943 897Systeem borging6128Deugdelijkheidsbeoordeling585591Fytofarmaceutische acties537420Diagnostiek3 2662 960Expertise & faciliteiten1 2161 528Totaal opbrengst derden19 18216 625RentebatenDe rentebaten hebben betrekking op de rentevergoeding over het saldo van
de rekening-courant bij het ministerie van Financiën.LASTENApparaatskostenDe kosten voor personeel kunnen als volgt worden gespecificeerd:(bedragen * f 1 000)  20001999Vast personeel26 78125 519Detacherings-uitzendkrachten4 4314 529Totaal personeel31 21230 048AfschrijvingskostenDe kostenpost afschrijvingen kan als volgt worden gespecificeerd:(bedragen * f 1 000)  20001999Afschrijvingen immaterieel141164   Afschrijvingen materieel  Inventaris/installaties389407Computerapparatuur348392Totaal afschrijvingen8789635.6 Kasstroomoverzicht    (1)(2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   OntvangstenOntvangstenOntvangsten   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR10001. Rekening courant RHB per 31 december 1999319145– 904– 410– 1 223– 555         2. Totaal operationele kasstroom8003633 0201 3702 2201 007          3a.Totaal
investeringen8003638693946931 3b.Totaal
boekwaarde desinvesteringen0000003. Totaal investeringskasstroom– 800– 363– 869– 394– 69– 31          4a.Eenmalige
uitkering aan moederdepartement4 9212 2333 8611 752– 1 060– 481 4b.Eenmalige
storting door moederdepartement000000 4c.Aflossingen
op leningen800363751341– 49– 22 4d.Beroep
op leenfaciliteit5 7212 5964 8612 206– 860– 3904. Totaal financieringskasstroom00249113249113         5. Rekening courant RHB 31 december 2000 (=1+2+3+4) (maximale roodstand 1 miljoen gulden)3191451 4966791 1775345.7 Kengetallen/prestatiegegevensVerdeling primair proces in procentenVerdeling beschikbare capaciteit in procenten Realisatie 2000Realisatie 1999Prestaties (aantallen)  Inspecties importzending44 35945 116Gewaarmerkte exportcertificaten235 940227 159Bedrijfsbezoeken7 4466 045Perceelbezoeken69 04572 599Mutaties besmetverklaringen672661Diagnostische inzendingen79 18056 317Adviesuren landbouwkundige deugdelijkheid2 4603 733Verstrekte vergunningen15 19213 854Monstername bruinrot82 53378 421   Prestaties (in uren)  Gemiddelde duur inspectie importzending0,70,8Gemiddelde duur inspectie exportzending0,30,3Gemiddelde duur verstrekte vergunning0,50,6Toelichting op prestaties:• Inspecties importzending: Het aantal
importinspecties is licht gedaald ten opzichte van 1999. Hieronder een beeld
van het aantal importinspecties vanaf 1995 tot en met 2000. De belangrijkste
oorzaak van de naar verhouding sterke stijging in 1999 is de toevoeging van
importinspecties groenten en fruit.• Gewaarmerkte exportcertificaten: Het
aantal gewaarmerkte exportcertificaten is iets toegenomen. De stijging wordt
dit jaar met name veroorzaakt door de export van aardappelen. Deze is in vergelijking
met het voorgaande seizoen fors toegenomen. Dit is het gevolg van een goed
oogstjaar 1999. Het jaar 1998 was daartegenover een slecht oogstjaar. De overige
gewasgroepen hebben zich dit jaar enigszins gestabiliseerd. Hieronder een beeld van het aantal gewaarmerkte exportcertificaten van
1995 tot en met 2000:• Bedrijfsbezoeken: De realisatie van
het aantal bedrijfsbezoeken komt nagenoeg overeen met de planning.• Perceelsbezoeken: De realisatie ligt
iets onder de planning. Belangrijkste reden is het lager aantal bezochte objecten
voor de opsporing van Bacterievuur.• Diagnostische inzendingen: De realisatie
is aanzienlijk hoger dan de planning. Dit is met name veroorzaakt door de
uitbreiding van de integrale toetsing van pootaardappelen met ringrottoetsingen.• Monstername bruinrot/ringrot: De totale
realisatie ligt 6% boven de planning.• Adviesuren evaluatie landbouwk. deugdelijkheid:De planning voor 2000 was al iets naar beneden bijgesteld.
Het contract met CTB is volledig ingevuld. In algemene zin is er een afname
van het aantal nieuwe toepassingen voor landbouwkundige deugdelijkheid. De
chemische industrie investeert minder in nieuwe toelatingen.• Verstrekte vergunningen: De realisatie
ligt totaal bijna 7000 beneden de planning. Dit wordt met name veroorzaakt
door een lager aantal afgegeven spuitlicenties dan aanvankelijk gepland. In
de planning van het aantal af te geven spuitlicenties was rekening gehouden
met het feit dat in 2000 de eerste aanvragen voor verlenging van de in de
eerste cyclus afgegeven licenties konden komen. In 2001 is de geldigsheidsduur
van de in 1996 voor het eerst afgegeven licenties immers verstreken. Dit betekent
dat in 2001 een groot aantal licenties verlengd moet worden. Totaal zijn er
bijna 8 000 licenties afgegeven in 2000, hetgeen aanzienlijk minder is
dan was gepland. Wel zijn er ruim 3 000 licenties meer afgegeven ten
opzichte van dezelfde periode in 1999. Een en ander betekent dat de echte
hausse van aanvragen in de eerste helft van 2001 zal komen. Het aantal afgegeven vergunningen grondontsmetting bedraagt 2595. Dat
is 600 minder ten opzichte van vorig jaar.Prestaties (productiviteit in uren)• Gemiddelde duur inspectie importzendingen:
Door de toevoeging van groenten en fruit is de gemiddelde duur in 1999 hoger
komen te liggen. Bij de planning voor 2000 is uitgegaan van het ervaringscijfer
1999 inclusief groenten en fruit. In het kader van het project Normstelling
vinden momenteel metingen van de tijdsbesteding per inspectie plaats.• Gemiddelde duur inspectie exportzendingen:
De gemiddelde duur per inspectie blijft op 0,3 uur staan. De projectgroep
Normstelling is actief om de actualiteit van de normen van alle inspectiewerkzaamheden
te toetsen en daar waar noodzakelijk (nieuwe) normen vast te stellen. Dit
alles om een beter en actueler inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen
kwaliteit en benodigde capaciteit.• Gemiddelde duur verstrekken vergunningen:
De gemiddelde duur komt o,1 uur boven de planning.5.7.2 Indicatoren  20001999Doeltreffendheid wering quarantaine-organismen  Aantal onderschepte quarantaine-organismen235247Kwaliteit  Aantal in buitenland afgekeurde exportzendingen259226Aantal internationale bemiddelingen bij export2 3392 221Beroeps- en bezwaarschriften  Aantal uitspraken1210Afgewezen (in%)100100Slagvaardigheid (doorlooptijd in dagen)  Inzendingen16,214,6Toelichting op indicatoren:• Doeltreffendheid. Het aantal onderschepte
Q-organismen is in totaal iets lager uitgekomen ten opzichte van de planning
en ten opzichte van 1999.• Kwaliteit– Het aantal in het buitenland afgekeurde exportzendingen. De PD blijft afhankelijk van de ontvangst van «Notifications
of interception» van importerende landen. Het aantal is dus moeilijk
in te plannen. De realisatie ligt hoger ten opzichte van de planning en ten
opzichte van realisatie 1999. Een belangrijk aandeel (136) van de afkeuringen
heeft betrekking op Polen. Hiervan betreft ongeveer 35% administratieve afkeuringen.– Het aantal internationale bemiddelingen ligt
iets onder de planning. De afgelopen twee jaar is met name de afgifte van
invoervergunningen bij export naar derde landen toegenomen. Dit betreft de
afgifte van invoervergunningen voor landen die geen vastgestelde eisen hebben
voor het importeren van agrarische producten, maar steeds specifieke eisen
stellen per zending bij de invoer van deze producten. De PD wordt dan verzocht
om wisselende aanvullende verklaringen op het fytosanitair certificaat af
te geven. De planning 2000 is afgestemd op de toename in de afgelopen twee
jaar. De toename is dit jaar minder sterk geweest dan aanvankelijk was gepland.
Het aantal afgegeven vergunningen is + 175 toegenomen
ten opzichte van 1999.– Het aantal beroeps- en bezwaarschriften betreft
het aantal beroepen/bezwaren tegen een door de PD opgelegde maatregel of beslissing.
Het percentage afgewezen geeft weer in hoeverre de PD in het gelijk is gesteld.
Bij de planning wordt steeds uitgegaan van een 100%-score.• SlagvaardigheidDe gemiddelde doorlooptijd van diagnostische inzendingen bedraagt 16,2 dagen en is ten opzichte van de eerste helft van dit
jaar iets gestegen. Dit is veroorzaakt door een categorie monsters die iets
meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk.5.8 Overzicht meerjarige vermogensontwikkelingOverzicht vermogensontwikkeling 1996–2000 (bedragen
* f 1 000)  19961997199819992000 begroot2000 realisatieAgentschapsvermogen 01-0111 01811 71511 4028 5891 7921 792Saldo van baten en lasten697– 313– 13– 1 37801 833Uitkering aan moederdepartement  – 2 800   Exploitatiebijdrage door Moederdepartement       Overige mutaties   – 1 559  Agentschapsvermogen 31-1211 71511 4028 5895 6521 7923 625Het agentschapsvermogen per 31-12-1999 komt niet overeen met het agentschapsvermogen
per 01-01-2000. Dit in verband met de vermogensconversie, zoals beschreven
in de toelichting op de balans (par.5.4) onder het kopje agentschapsvermogen.BIJLAGE 1 Wijziging van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV)
voor het jaar 2000 (slotwet) Staat behorende bij de Wet van ........ ...., Stb. .... (Slotwet ......)
Begroting 2000 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV)Onderdeel
uitgaven en verplichtingen    (1) (2)(3)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –)
op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore
begroting   Verplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgaven Verplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgaven   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000  TOTAAL  3 900 1281 769 801   + 782 884+ 355 257  + 466 215+ 211 559                10 ALGEMEEN  395 669179 547          01Personeel
en Materieel320 861145 600320 861145 600 + 5 258+ 2 386+ 5 258+ 2 386+ 34 907+ 15 840+ 34 907+ 15 840 02Prijsbijstelling–––– + 20 138+ 9 138+ 20 138+ 9 138– 20 138– 9 138– 20 138– 9 138 03Loonbijstelling–––– + 63 343+ 28 744+ 63 343+ 28 744– 63 343– 28 744– 63 343– 28 744 04Onvoorzien393178393178 –––––––– 05Overige
subsidies en uitgaven1 6337411 633741 ––––+ 5+ 2+ 5+ 2 06Agentschap
LASER72 78233 02772 78233 027 + 8 165+ 3 705+ 8 165+ 3 705+ 12 292+ 5 578+ 12 292+ 5 578                11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN  129 38758 713          01Personeel
en Materieel45 19220 50745 19220 507 + 11+ 5+ 11+ 5+ 7 156+ 3 247+ 7 156+ 3 247 02Bijdrage
aan het LEF–––– –––––––– 03Overige
subsidies en uitgaven17 9228 13317 9138 129 – 187– 85– 187– 85+ 2005+ 910+ 2005+ 910 04Interventievoorradenpmpmpmpm –––––––– 05Uitvoering
EU-maatregelen66 28230 07766 28230 077 + 3 947+ 1 791+ 3 947+ 1 791+ 7 161+ 3 250+ 7 1613 250                12 LANDBOUW  285 833129 705          01Personeel
en Materieel36 25616 45236 25616 452 – 6 350– 2 882– 6 350– 2 882+ 1 649+ 748+ 1 649+ 748 02Structuurverbetering169 87177 084169 46076 898 + 490 794+ 222 713+ 494 219+ 224 267+ 33 290+ 15 106+ 51 983+ 23 589 03Industrie
en Handel13 3756 06927 27512 377 + 30 058+ 13 640+ 7 397+ 3 357– 23 591– 10 705– 12 791– 5 804 04Overige
subsidies en uitgaven256116256116 + 7 865+ 3 569+ 7 782+ 3 531+ 4 384+ 1 989+ 4 404+ 1 998 05Garanties–––– ––––+ 600+ 272–– 06Agentschap
Bureau Heffingen52 58623 86252 58623 862 + 11 112+ 5 042+ 11 112+ 5 042+ 8 394+ 3 809+ 8 394+ 3 809                13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE  1 134 490514 809          01Personeel
en Materieel146 13766 314146 13766 314 + 5 624+ 2 552+ 5 624+ 2 552+ 33 484+ 15 194+ 33 484+ 15 194 02Verwerving191 21486 769191 58986 939 + 102 185+ 46 370+ 101 485+ 46 052+ 284 033+ 128 889+ 282 430+ 128 161 03Inrichting333 841151 490410 481186 268 + 35 696+ 16 198+ 14 194+ 6 441– 83 00337 665+ 20 418+ 9 265 04Beheer369 309167 585319 659145 055 + 126 641+ 57 467+ 15 080+ 6 843+ 184 930+ 83 918– 2 348– 1 065 05Overige
subsidies en uitgaven73 19533 21466 62430 233 + 2 696+ 1 223+ 8 210+ 3 726+ 24 127+ 10 948+ 3 996+ 1 813 06Garanties20 0009 076–– ––––––––                14 VISSERIJEN  18 1868 252          01Personeel
en Materieel14 3536 51314 3536 513 + 1 909+ 866+ 1 909+ 866+ 10 440+ 4 737+ 10 440+ 4 737 02Structuurverbetering
en overige subsidies en uitgaven1 1635283 8331 739 + 278+ 126+ 278+ 126+ 31 277+ 14 193+ 31 277+ 14 193                15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT  331 028150 214          01Personeel
en Materieel223 814101 562223 814101 562 – 1 331– 604– 1 331– 604+ 15 903+ 7 216+ 15 903+ 7 216 02Agentschap
Plantenziektenkundige Dienst20 9909 52520 9909 525 – 3– 1– 3– 1+ 3 615+ 1 640+ 3 615+ 1 640 03Gezondheid
en Kwaliteitszorg71 99732 67186 22439 127 + 19 305+ 8 760+ 17 584+ 7 979– 34 651– 15 724– 51 771– 23 493 04Garanties–––– ––––––––                16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT  1 605 535728 560          01Personeel
en Materieel12 1875 53012 1875 530 + 1 230+ 558+ 1 230+ 558+ 1 348+ 612+ 1 348+ 612 02Wetenschappelijk
Onderzoek339 169153 908338 580153 641 + 11 720+ 5 318+ 11 861+ 5 382+ 46 946+ 21 303+ 36 846+ 16 720 03Praktijkonderzoek200 76991 105201 59291 478 – 8 358– 3 793– 8 358– 3 793– 5 890– 2 673– 5 890– 2 673 04Bedrijfsontwikkeling30 57313 87330 39213 791 + 82+ 37+ 538+ 244+ 2 370+ 1 075+ 3 142+ 1 426 05Wetenschappelijk
Onderwijs253 127114 864253 127114 864 + 350+ 159+ 350+ 159+ 10 939+ 4 964+ 10 289+ 4 669 06Hoger
Agrarisch Onderwijs127 60757 906127 60757 906 – 381– 173– 381– 173+ 4 886+ 2 217+ 5 536+ 2 512 07Voortgezet
Agrarisch Onderwijs589 952267 709589 952267 709 – 49– 22– 49– 22+ 542 762+ 246 295+ 32 762+ 14 867 08Agrarisch
Praktijkschoolonderwijs52 09823 64152 09823 641 – 172– 78– 172– 78+ 826+ 375+ 1 054+ 478 09Garanties–––– ––––––––1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven
(op NLG1000 respectievelijk EUR1000)Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,   (4) = (1) + (2) + (3) (5)(6) = (5) – (4)Art.OmschrijvingTotaal geraamd RealisatieSlotwetmutaties (+ of –)
(+ = tekortschietend geraamd bedrag)   VerplichtingenUitgaven VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000  TOTAAL  5 149 2272 336 617   5 517 0192 503 514  + 367 792+ 166 897                10 ALGEMEEN  456 296207 058   463 887210 503  + 7 591+ 3 445 01Personeel en Materieel361 026163 826361 026163 826 368 970167 431369 161167 518+ 7 944+ 3 605+ 8 135+ 3 692 02Prijsbijstelling–––– –––––––– 03Loonbijstelling–––– –––––––– 04Onvoorzien393178393178 ––––– 393– 178– 393– 178 05Overige subsidies
en uitgaven1 6387431 638743 2 4161 0961 529694+ 778+ 353– 109– 49 06Agentschap LASER93 23942 31093 23942 310 93 19742 29193 19742 291– 42– 19– 42– 19                11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN  149 48067 831   170 27977 269  + 20 799+ 9 438 01Personeel en Materieel52 35923 76052 35923 760 53 19724 14053 19724 140+ 838+ 380+ 838+ 380 02Bijdrage aan het
LEF–––– –––––––– 03Overige subsidies
en uitgaven19 7408 95819 7318 954 18 9718 60918 1068 216– 769– 349– 1 625– 737 04Interventievoorraden–––– 21 3519 68921 3519 689+ 21 351+ 9 689+ 21 351+ 9 689 05Uitvoering EU-maatregelen77 39035 11877 39035 118 77 62535 22577 62535 225+ 235+ 107+ 235+ 107                12 LANDBOUW  853 632387 361   843 736382 871  – 9 896– 4 491 01Personeel en Materieel31 55514 31931 55514 319 31 49514 29231 49514 292– 60– 27– 60– 27 02Structuurverbetering693 955314 903715 662324 753 874 508396 834698 264316 858+ 180 553+ 81 931– 17 398– 7 895 03Industrie en Handel19 8429 00421 8819 929 19 6358 91021 6889 842– 207– 94– 193– 88 04Overige subsidies
en uitgaven12 5055 67512 4425 646 12 9105 85813 0115 904+ 405+ 184+ 569+ 258 05Garanties600272–– ––––– 600– 272–– 06Agentschap Bureau
Heffingen72 09232 71472 09232 714 79 27835 97579 27835 975+ 7 186+ 3 261+ 7 186+ 3 261                13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE  1 617 063733 791   1 594 656723 623  – 22 407– 10 168 01Personeel en Materieel185 24584 061185 24584 061 181 93582 559181 93582 559– 3 310– 1 502– 3 310– 1 502 02Verwerving577 432262 027575 504261 152 603 810273 997590 917268 146+ 26 378+ 11 970+ 15 413+ 6 994 03Inrichting286 534130 024445 093201 974 280 379127 230420 029190 601– 6 155– 2 793– 25 064– 11 374 04Beheer680 880308 970332 391150 833 631 134286 396327 847148 770– 49 746– 22 574– 4 544– 2 062 05Overige subsidies
en uitgaven100 01845 38678 83035 772 90 67541 14773 92833 547– 9 343– 4 240– 4 902– 2 224 06Garanties20 0009 076–– ––––– 20 000– 9 076––                14 VISSERIJEN  62 09028 175   62 14228 199  + 52+ 24 01Personeel en Materieel26 70212 11726 70212 117 17 9418 14127 43812 451– 8 761– 3 976+ 736+ 334 02Structuurverbetering
en overige subsidies en uitgaven32 71814 84735 38816 058 34 94815 85934 70415 748+ 2 230+ 1 012– 684– 310                15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT  315 025142 952   667 783303 027  + 352 758+ 160 075 01Personeel en Materieel238 386108 175238 386108 175 248 808112 904248 808112 904+ 10 442+ 4 737+ 10 422+ 4 729 02Agentschap Plantenziektenkundige
Dienst24 60211 16424 60211 164 24 60211 16424 60211 164–––– 03Gezondheid en Kwaliteitszorg56 65125 70752 03723 613 404 394183 506394 373178 959+ 347 743+ 157 799+ 342 336+ 155 345 04Garanties–––– ––––––––                16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT  1 695 641769 448   1 714 536778 023  + 18 895+ 8 574 01Personeel en Materieel14 7656 70014 7656 700 16 3677 42716 3677 427+ 1 602+ 727+ 1 602+ 727 02Wetenschappelijk
Onderzoek397 835180 530387 287175 743 425 075192 891393 904178 746+ 27 240+ 12 361+ 6 617+ 3 003 03Praktijkonderzoek186 52184 640187 34485 013 188 47785 527188 81485 680+ 1 956+ 888+ 1 470+ 667 04Bedrijfsontwikkeling33 02514 98634 07215 461 4 4892 03735 16615 958– 28 536– 12 949+ 1 094+ 496 05Wetenschappelijk
Onderwijs264 416119 987263 766119 692 264 119119 852263 637119 633– 297– 135– 129– 59 06Hoger Agrarisch Onderwijs132 11259 950132 76260 245 132 92460 318133 24460 463+ 812+ 368+ 482+ 219 07Voortgezet Agrarisch
Onderwijs1 132 665513 981622 665282 553 1 151 529522 541628 729285 305+ 18 864+ 8 560+ 6 064+ 2 752 08Agrarisch Praktijkschoolonderwijs52 75223 93852 98024 041 54 75624 84754 67524 810+ 2004+ 909+ 1 695+ 769 09Garanties–––– ––––––––Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Staat behorende
bij de Wet van .......... ....., Stb. ... (Slotwet ......) Begroting 2000
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten    (1)(2)(3) (4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) –
(4)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore
begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting Totaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend
geraamd bedrag)   ontvangstenontvangstenontvangsten ontvangstenontvangstenontvangsten   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000  TOTAAL740 199335 885– 23 931– 10 859+ 69 262+ 31 430 785 530356 458783 771355 660– 1 759– 798                10 ALGEMEEN48 27021 904     40 27618 27741 85218 992+ 1 576+ 715 01Ontvangsten
voor apparaat12 2365 552+ 724+ 329+ 3 776+ 1 714 16 7367 59518 2858 297+ 1 549+ 703 05Overige
ontvangsten36 03416 352– 12 494– 5 670–– 23 54010 68223 56710 694+ 27+ 12                11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN73 32933 275     71 90532 62990 67041 144+ 18 765+ 8 515 01Ontvangsten
voor apparaat303137––– 223– 101 80366630– 14– 6 02Bijdrage
van het LEF–––––– –––––– 03Overige
ontvangsten500227–––– 500227––– 500– 227 04Interventievoorradenpmpm–––– ––21 3529 689+ 21 352+ 9 689 05Uitvoering
EU-maatregelen72 52632 911––– 1 201– 545 71 32532 36669 25231 425– 2 073– 941                12 LANDBOUW64 72629 370     58 54126 56571 36232 383+ 12 821+ 5 818 01Ontvangsten
voor apparaat1 312595– 414– 188–– 898408498226– 400– 182 02Structuurverbetering56 31425 554+ 76+ 34– 1 047– 475 55 34325 11467 93430 827+ 12 591+ 5 714 03Industrie
en Handel10045+ 2 200+ 998–– 2 3001 0442 5681 165+ 268+ 122 04Overige
ontvangsten7 0003 176– 6 295– 2 857– 705– 320 ––362164+ 362+ 164                13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE197 64289 685     318 374144 472281 864127 904– 36 510– 16 568 01Ontvangsten
voor apparaat3 9721 802––+ 18 917+ 8 584 22 88910 38719 5958 892– 3 294– 1 495 02Verwerving––––+ 69 117+ 31 364 69 11731 36454 05624 530– 15 061– 6 834 03Inrichting170 04377 162– 165– 75+ 35 973+ 16 324 205 85193 411186 79984 766– 19 052– 8 645 04Beheer19 7948 982– 2 396– 1 087– 2 068– 938 15 3306 95714 2846 482– 1 046– 475 05Overige
ontvangsten3 8331 739– 700– 318+ 2 054+ 932 5 1872 3547 1303 235+ 1 943+ 882                14 VISSERIJEN6 5702 981     13 4116 08613 9396 325+ 528+ 240 01Ontvangsten
voor apparaat13059+ 323+ 147+ 6 468+ 2 935 6 9213 1416 9863 170+ 65+ 29 02Overige
ontvangsten6 4402 922+ 50+ 23–– 6 4902 9456 9533 155+ 463+ 210                15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT312 126141 637     258 075117 109251 128113 957– 6 947– 3 152 01Ontvangsten
voor apparaat192 18587 210––– 13 300– 6 035 178 88581 175172 46078 259– 6 425– 2 916 03Gezondheid
en kwaliteitszorg119 94154 427––– 40 751– 18 492 79 19035 93678 66835 698– 522– 23716 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT37 53617 033     24 94811 32132 95614 955+ 8 008+ 3 634 01Ontvangsten
voor apparaat3717–––– 3717146– 23– 10 02Diverse
ontvangsten onderzoek32 50014 748– 1 840– 835– 7 748– 3 516 22 91210 39729 84413 543+ 6 932+ 3 146 03Diverse
ontvangsten onderwijs4 9992 268– 3 000– 1 361–– 1 9999073 0981 406+ 1 099+ 499 04Bedrijfsontwikkeling–––––– ––––––2 De bedragen zijn normaal afgerond.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Staat behorende bij de Wet van .......... ...., Stb. ...
(Slotwet........) Begroting 2000 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV), Agentschappen   (1)(2)(3) (4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)  Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+
of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede
suppletore begroting Totaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
(+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)  NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR100010.06Agentschap LASER              Totale baten90 04340 860+ 8 165+ 3 705+ 12 292+ 5 578 110 50050 143123 47956 032+ 12 979+ 5 890 Totale lasten90 04340 860+ 8 165+ 3 705+ 12 292+ 5 578 110 50050 143122 67755 668+ 12 177+ 5 526 Saldo van baten en lasten         802364+ 802+ 364                Totale kapitaalontvangsten20 8249 450–––– 20 8249 4504 6382 105– 16 186– 7 345 Totale kapitaaluitgaven24 17110 968–––– 24 17110 96818 5308 409– 5 641– 2 560               12.06Agentschap Bureau Heffingen              Totale baten56 18625 496+ 11 112+ 5 042+ 8 394+ 3 809 75 69234 34879 28335 977+ 3 591+ 1 630 Totale lasten56 18625 496+ 11 112+ 5 042+ 8 394+ 3 809 75 69234 34882 18537 294+ 6 493+ 2 946 Saldo van baten en lasten         – 2 902– 1 317– 2 902– 1 317                Totale kapitaalontvangsten25 81111 713–––– 25 81111 71333 87215 370+ 8 061+ 3 658 Totale kapitaaluitgaven34 18015 510–––– 34 18015 51037 50817 020– 3 328+ 1 510               15.02Agentschap Plantenziektenkundige Dienst              Totale baten33 75815 319– 3– 1+ 3 615+ 1 640 37 37016 95844 68620 278+ 7 316+ 3 320 Totale lasten33 75815 319– 3– 1+ 3 615+ 1 640 37 37016 95842 85319 446+ 5 483+ 2 488 Saldo van baten en lasten         1 833832+ 1 833+ 832                Totale kapitaalontvangsten5 7212 596–––– 5 7212 5964 8612 206– 860– 390 Totale kapitaaluitgaven6 5212 959–––– 6 5212 9595 4812 487– 1 040– 472Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,BIJLAGE 2: UITGAVEN EN ONTVANGSTEN EUROPESE UNIE BUITEN
BEGROTINGSVERBANDOverzicht inzake uitgaven en ontvangsten van de Europese Unie buiten begrotingsverband.
Het betreft hier uitgaven en ontvangsten die tot 31-12-1999 via het Landbouw-Egalisatie
Fonds, afdeling B worden verantwoord.Bij de begroting van LNV wordt een bijlage gevoegd met een overzicht van
de voor 2000 geraamde uitgaven ten laste van het EOGF. Deze uitgaven worden
buiten begrotingsverband verantwoord. Het betreft voornamelijk betalingen
wegens restituties, interventies, hectaresteun en dierpremies.Daarnaast wordt een overzicht van de Eigen Middelen van de Europese Unie
opgenomen voorzover het de douanerechten op landbouwprodukten en produktieheffingen
betreft.Raming van de uitgaven en ontvangsten(rekeningen buiten begrotingsverband)
(bedragen x f 1 mln.)Uitgaven Restituties, steunmaatregelen, interventieuitgaven
en toeslagen  begrotingrealisatie1. Plantaardige producten   Restituties akkerbouwgewassen235301 Hectaretoeslag akkerbouwgewassen295309 Suiker135169 Gedroogde voedergewassen3033 Vezelgewassen en Zijderupsen109 Groenten en fruit7087 Wijn1  Andere plantaardige producten2024Subtotaal796932   2. Dierlijke producten  Melk en zuivelprodukten1 2501 454Restituties/interventies rundvlees220 Restituties varkensvlees40148Slachtpremies115 Restituties eieren en slachtpluimvee1517Premie voor zoogkoeien2022Premie voor stieren2523Premies voor ooien4531Nationale enveloppe rundvlees18 Visprodukten0,30,1Subtotaal1 748,31 695,1   3. Overige producten/maatregelen  Verwerkte landbouwproducten215229Voedselhulp58Begeleidende maatregelen en  plattelandsontwikkeling70132Overige maatregelen1005Subtotaal390374Totaal geraamde uitgaven EOGFL/afdeling garantie2 934,33 001,1OntvangstenDouanerechten op landbouwproducten  begrotingrealisatie1. Plantaardige producten  Granen5062Rijst3037Suiker1018Vetten/oliën12Groenten/fruit53Wijn–2Subtotaal96124   2. Dierlijke producten  Zuivel155182Rundvlees60100Varkensvlees20,1Pluimvee7547Eieren21Subtotaal294330   3. Productieheffingen  Bijdrage in de opslagkosten suiker3939Produktieheffing suiker119141Produktieheffing isoglucose0,40,6Produktieheffing inuline1,62,1Subtotaal160183Totaal douanerechten en productieheffingen550637N.B. De realisatiecijfers in bovenstaande tabel betreffen de opgelegde
douanerechten over de periode januari tot en met december 2000.De afdracht aan de EU van de opgelegde douanerechten in 2000 heeft betrekking
op de periode november 1999 tot en met oktober 2000 en bedroeg f 576
mln.BIJLAGE 3: Lijst met gebruikte afkortingen LNV A&K-analyse=Afhankelijkheid en KwetsbaarheidanalyseAID=Algemene InspectiedienstAO=Administratieve OrganisatieAVB=Agrarische Vertegenwoordiging BuitenlandBSE=Bovine Spongiform EncephalopathyCLM=Centrum voor Landbouw en MilieuCTB=College Toelating BestrijdingsmiddelenDGF=DiergezondheidsfondsDLG=Dienst Landelijk GebiedDLO=Dienst Landbouwkundig OnderzoekEFRO=Europees Fonds Regionale OntwikkelingEHS=Ecologische HoofdstructuurEOGFL=Europees Oriëntatie en Garantie Fonds voor de LandbouwFAO=Food and Agricultural Organisation van de Verenigde NatiesFIOV=Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de VisserijFRIS=Financiële Regelingen Informatie SysteemGD=Gezondheidszorg voor DierenGLB=Gemeenschappelijk LandbouwbeleidHGIS=Homogene Groep Internationale SamenwerkingHOBEK=Hoger Onderwijs BekostigingsmodelHPA=Hoofdproductschap AkkerbouwHSI=Handleiding Subsidie InstrumentIAC=Internationaal Agrarisch CentrumICES=Interdepartementale Commissie Economische StructuurversterkingICT=Informatie Communicatie TechnologieILRI=International Institute for Land Reclamation and ImprovementIOZV=Regeling Inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderijKVP=Klassieke VarkenspestLEF=landbouw EgalisatiefondsLOBAS=Landelijk Orgaan Beroepsopleidingen Agrarische SectorLTO=Land- en Tuinbouw OrganisatieNAJK=Nederlands Agrarisch Jongeren KontractM&O=Misbruik en Oneigenlijk gebruikMINAS=Mineralen aangiftesysteemNvMMvN=Natuur voor Mensen, Mensen voor NatuurOCW=Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenO&S=Ontwikkelings- en SaneringsfondsPD=Plantenziektenkundige DienstPOP=PlattelandsontwikkelingsplanPVE=Productschappen Vee, Vlees en EierenRBV=Regeling Bedrijfsbeëindiging VeehouderijtakkenRLOK=Regeling Lokale KrachtenROC'S=Regionale Onderzoeks CentraRSBP=Regeling Stimulering Biologische ProductiemethodenRSG=Regeling Structuurverbetering GlastuinbouwRVV=Rijksdienst voor de keuring van Vee en VleesSAN=Subsidieregeling Agrarisch NatuurbeheerSEP=Sociaal Economisch PlanSGR=Structuurschema Groene RuimteSIS=Subsidie Informatie SysteemSLM=Stichting Landelijke MestbankSLOM=Slacht- en omschakelingspremieregelingSN=Subsidieregeling NatuurbeheerSNN=Samenwerkingsverband Noord NederlandSTIDUG=Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame GlastuinbouwgebiedenTAB-Controles=Technisch Administratieve BedrijfscontrolesVCN=Voedingscentrum NederlandVBTB=Van Beleidsbegroting tot BeleidsverantwoordingWCL=Waardevolle cultuurlandschappenWEB=Wet Educatie en BeroepsonderwijsWHV=Wet herstructurering varkenshouderijWHW=Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoekWTS=Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallenWVO=Wet op het Voortgezet OnderwijsZBO=Zelfstandige Bestuursorgaan 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27700-33.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl