Financiële verantwoordingen over het jaar 2000; Financiële verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27700, nr. 14

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum indiening

16-05-2001

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2000-2001

27700 nr. 14

16-05-2001

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningFinanciële verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) over het jaar 2000 Staat behorende bij
de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel uitgaven en
verplichtingen Financiële verantwoording van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) over het jaar 2000 Staat behorende
bij de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel ontvangsten Financiële verantwoording van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) over het jaar 2000 Staat behorende
bij de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel agentschappen TOELICHTINGALGEMEEN DEEL1 Inleiding2. Bedrijfsvoeringsparagraaf2.1. Algemeen2.2. Reorganisatie Directoraat-Generaal Openbare Orde
en Veiligheid (DGOOV)2.3. Verbeteracties financieel beheerAOMandaat-, volmacht- en organisatiebesluitBeheer overheidsprojecten Nederlandse Antillen en ArubaSturingsrelatiesAgentschappenVan beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB)Personele activiteitenPrestatiegegevens/kengetallen (Van Zijl)Aanbesteding- en inkoopbeleid2.4. Planning & Controlcyclus2.5. Euro3. De begroting in één oogopslagTotaal uitgaven (x f 1 mln)Hoofdbeleidsterrein 01 «Algemeen» (x f 1
mln)Hoofdbeleidsterrein 02 «Openbaar Bestuur»
(x f 1 mln)Hoofdbeleidsterrein 03 «Integratiebeleid minderheden»
(x f 1 mln)Hoofdbeleidsterrein 05 «Openbare Orde en Veiligheid»
(x f 1 mln)Hoofdbeleidsterrein 06 «Binnenlandse Veiligheidsdienst»
(x f 1 mln)Hoofdbeleidsterrein 07 «Management en Personeelsbeleid»
(x f 1 mln)Hoofdbeleidsterrein 08 «Informatievoorziening en
Automatiseringsbeleid» (x f 1 mln)Hoofdbeleidsterrein 09 «Algemene Bestuursdienst»
(x f 1 mln)Hoofdbeleidsterrein 10 «Constitutionele Zaken en
Koninkrijksrelaties» (x f 1 mln)Totaal ontvangsten (x f 1 mln)4. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de
definitieve cijfersARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGLeeswijzerUitgaven/verplichtingen01. AlgemeenArtikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen Artikelonderdeel 22Artikelonderdeel 23Artikelonderdeel 24Artikelonderdeel 25Artikel 01.03. Loonbijstelling Artikel 01.04. Prijsbijstelling Artikel 01.05. Onvoorzien Artikel 01.07. Subsidies en onderzoeken Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis Artikel 01.14. Vervreemding aandelen PinkRoccade NV Artikel 01.15. Adviesraden Artikelonderdeel 01Artikelonderdeel 0302. Openbaar BestuurArtikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees Parlement Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgelden Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten Artikelonderdeel 10Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem Artikel 02.07. Paspoortbeleid Artikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur Artikel 02.11. Waarde-overdracht pensioenen politieke
ambtsdragers Artikel 02.12. Grotestedenbeleid 03. Integratiebeleid minderhedenArtikel 03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkering Artikel 03.04. Zorgwet VVTV Artikel 03.05. Remigratiebeleid Openbare Orde en VeiligheidArtikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding Artikel 05.20. Bijdragen LSOP VerplichtingenArtikel 05.21. Openbare Veiligheid Artikelonderdeel 02 en 03. Specificatie: Uitkeringen aan partners rampenbestrijdingBeleidsontwikkeling en voorlichtingUitrustingInfrastructuurArtikelonderdeel 04Artikelonderdeel 05Artikel 05.22. Nationaal Coördinatiecentrum Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie Algemene bijdrageBijzondere bijdragenVerplichtingenArtikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie Artikelonderdelen 01 en 02EK2000VeiligheidsbeleidBovenregionale teamsMateriële voorzieningenPolitiële bedrijfsvoering en VermogensproblematiekRechtspositieOnderwijs en loopbaanbeleidArtikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid Artikelonderdeel 01Artikelonderdeel 02Artikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
Veiligheid Artikel 05.29. Bijdrage Korps landelijke politiediensten 06. Binnenlandse VeiligheidsdienstArtikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst Artikelonderdeel 02Artikel 06.03. Geheime uitgaven 07. Management en PersoneelsbeleidArtikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid Artikelonderdeel 13Artikel 07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt
en personeelsmanagement bij de overheid Artikelonderdeel 05Artikelonderdeel 06Artikelonderdeel 07Artikel 07.05. Beheer rechtspositie Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actieven Artikel 07.16. Garanties Artikelonderdeel 05Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneel Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector Rijk Artikelonderdeel 01Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid Artikel 07.22. Rechtspositie post-actieven (voormalige)
overzeese gebiedsdelen 08. Informatievoorziening en AutomatiseringsbeleidArtikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties 09. Algemene BestuursdienstArtikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst Artikelonderdeel 04Artikelonderdeel 05Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst 10. Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesArtikel 10.01. Personeel en materieel Constitutionele
Zaken en Koninkrijksrelaties Artikelonderdeel 01Artikelonderdeel 02Artikelonderdeel 04Artikel 10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen
Nederlandse Antillen en Aruba Ontvangsten01. AlgemeenArtikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidies Artikel 01.08. Overige ontvangsten Artikel 01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen PinkRoccade
NV 02. Openbaar BestuurArtikel 02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden
van het Europees Parlement of hun betrekkingen Artikel 02.02. Werking politiek systeem Artikel 02.03. Diverse ontvangsten Artikel 02.04. Paspoortleges Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwing Artikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsman 03. Integratiebeleid minderhedenArtikel 03.01. Ontvangsten remigratiebeleid 05. Openbare Orde en VeiligheidArtikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie Artikel 05.05. Ontvangsten Brandweerzorg Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening Artikel 05.09. Ontvangsten Politie 06. Binnenlandse VeiligheidsdienstArtikel 06.01. Diverse ontvangsten 07. Management en PersoneelsbeleidArtikel 07.06. Diverse ontvangsten 08. Informatievoorziening en AutomatiseringsbeleidArtikel 08.02. Diverse ontvangsten Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst 10. Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesArtikel 10.01. Diverse ontvangsten AgentschappenAgentschap ITO1. Algemeen1.1. Doel en taken agentschap ITO1.2. Organisatie en aansturing1.3. Verbeterprogramma1.4. Uitgevoerde activiteiten1.4.1. Verbeterprogramma dienstverlening1.4.2. Infrastructuren1.4.3. Applicaties1.4.4. ICT-ondersteuning bedrijfsvoering1.4.5. Grote projecten1.4.6. Bijzondere activiteiten1.5. Financieel beheer2. Financiële verantwoording ITO 20002.1. Balans van het agentschap ITO per 31 december 2000 2.2. Toelichting op de balans per 31 december 20002.2.1. Toegepaste waarderingsgrondslagen in de jaarrekening2.2.2. Materiële vaste activa2.2.3. Debiteuren2.2.4. Overige vorderingen en overlopende activa2.2.5. Liquide middelen2.2.6. Agentschapvermogen (bedragen x f 1 000)Algemene reserveBestemmingsreserveExploitatiereserveSaldo exploitatie boekjaar2.2.7. Langlopende Schulden2.2.8. Crediteuren2.2.9. Kortlopende schuld BZK en derden2.2.10. Saldo projecten vooruitontvangen2.2.11. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva2.2.12. Niet uit de balans blijkende verplichtingenBelangrijke financiële verplichtingen2.3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 2.3.1. Baten2.3.2. LastenPersonele kostenMateriële kostenRentelasten (bedragen x f 1 000) AfschrijvingskostenVoorzieningen3. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie4. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000 5. Kengetallen exploitatieAgentschap KLPD1. Inleiding1.1. Algemene beschouwing1.2. Presentatie cijfermateriaal1.3. Lening Financiën1.4. Verplichting verlofdagen en overwerk2. WaarderingsgrondslagenAlgemeenMateriële vaste activaLevensduren materiële vaste activaVoorradenDebiteurenAgentschapvermogenVoorzieningenToerekening van baten en lasten3. Jaarrekening3.1. Balans van het agentschap KLPD per 31 december 2000 3.2. Toelichting op de balans3.2.1. Materiële vaste activa3.2.2. Financiële vaste activa 3.2.3. Voorraden Logistiek3.2.4. Debiteuren3.2.5. Voorschotten3.2.6. Overlopende Activa3.2.7. Liquide middelen3.2.8. Agentschapvermogen3.2.9. Tegenwaarde balanswaarde DBRZ 3.2.10. Voorzieningen3.2.11. Leningen Financiën3.2.12. Financieringsfaciliteit RGD3.2.13. Crediteuren3.2.14. Schulden aan personeel3.2.15. ProjectenOverige Projecten3.2.16. Overlopende passiva3.2.16.1. Vooruit ontvangen bijdragen Spoorwegpolitie 3.2.17. Niet uit de balans blijkende verplichtingen4. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 4.1. Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten4.1.1. Specificatie bijdrage moederministerie 4.1.2. DoeluitkeringenVuurwerkramp EnschedeEK20004.1.3. Bijdragen overige ministeries4.1.4. Opbrengsten overige derden4.1.5. Verkopen Logistiek4.1.6. Rentebaten4.1.7. Buitengewone Baten4.2. PersoneelskostenOntwikkeling kopbedrag4.3. Exploitatiekosten4.3.1. Rentelasten4.4. Afschrijvingskosten4.5. Buitengewone lasten 4.5.1. Naheffingen BTW4.5.2. Afboeking geautomatiseerde systemen in aanbouw4.5.3. Voorziening schade4.5.4. Afboeking activa wegens verhuizing LRT5. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 6. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000 7. Productiecijfers 1999–2000 Agentschap BPR1. Algemene toelichting1.1. Doelen en taken van het agentschap BPR1.2. Aansturing1.3. Hoofdproducten1.4. Financieel beheer1.5. Toegepaste grondslagen1.6. Verbetering doelmatigheid2. Balans van het agentschap BPR per 31 december 2000 2.1. Toelichting op de balans van het agentschap BPRActivaMateriële vaste activaVorderingenLiquide middelenPassivaAgentschapvermogenLanglopende schuldenKortlopende schulden2.2. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vordering3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten over
2000BatenOpbrengst moederdepartementOpbrengst overige ministeriesOpbrengst derdenOpbrengst LO3RentebatenExploitatietoevoeging gebruikersExploitatietoevoeging materieelLastenApparaatskostenBerichtkosten GBA-stelselGBA-beheerGBA-beleidProductie reisdocumentenOverige kosten reisdocumentenExtra kosten reisdocumentenKosten L.O. versie 3AfschrijvingskostenToevoeging schommelfondsForfaitaire bijdragen3.2. Baten-lastenoverzicht 2000 gespecificeerd naar hoofdproduct 3.3. Saldo van baten en lasten per hoofdproduct3.4. Resumé4. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 5. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000 6. Kengetallen BPR 6.1. Toelichting bij de kengetallenGBA-stelselReisdocumentenAgentschap CAS1. Algemene toelichting1.1. Kerntaak en werkwijzeOrganisatieontwikkeling1.2. Resultaten1.3. Convenantsverplichtingen1.4. Kengetallen en kwaliteitszorg1.5. Conversie van eigen naar vreemd vermogen2. Balans en baten-lastenoverzicht agentschap CAS2.1. Balans van het agentschap CAS per 31 december 2000 2.2. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 2.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lastenWaarderingsgrondslagen en wijze van resultaatbepalingMateriële vaste activaOnderhanden projectenDebiteurenBalans per 31 december 2000AgentschapvermogenVoorzieningenLening FinanciënLening Financiën – aflossingsdeel 2001CrediteurenBudgetverplichting CAS aan BZK Nog te betalen bedragenBaten (bedragen in f 1 000) Lasten (bedragen in f 1)ApparaatskostenRentelastenMutatie verwacht verlies op onderhanden werkOverige toegerekende kosten aan projecten3. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 4. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000 5. Kengetallen Agentschap IVOP1. Inleiding1.1. Algemeen1.2. Resultaat2. Balans van het agentschap IVOP per 31 december 2000 2.1. Toelichting op de balansVaste activaSystemen/BedrijfsmiddelenVlottende activaVoorraden/Onderhanden werkVorderingenLiquide middelenAgentschapvermogenVoorzieningenKortlopende schulden2.2. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 2.3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie jaarplan
met de realisatie 2.3.1. Toelichting op de resultatenrekeningBatenLastenKostprijs van de omzetApparaatskostenDekking door middel van declarabele urenTotaal dekkingsresultaatTotaal kostprijs van de omzetOverige kosten systemenAfschrijvingskosten systemenDotaties / vrijval voorzieningenBuitengewone lastenTotaal lastenNetto resultaatBestemming van het resultaat3. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 4. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000 5. Kengetallen Toelichting op de kengetallenSaldibalans per 31 december 2000 met bijbehorende toelichting Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2000Ad 3. Liquide middelenAd 4. Rekening-courant RHBAd 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)ad a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdienstenad b. Te vorderen van ministeries en derdenad c. Intra-comptabele voorschottenad d. Intra-comptabele debiteurenAd 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)ad a. Schulden kasbeheerders Rijksdienstenad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesad c. Overige intra-comptabele schuldenAd 8. Extra-comptabele vorderingenAd 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenCentrale Stafdiensten (inclusief BVD)DGOBDGMPDGCZKDGOOVAd. 10. Openstaande voorschottenAd. 10a. Tegenrekening
openstaande voorschottenCentrale Stafdiensten (inclusief BVD)DGOBDGMPDGCZKDGOOVAd 11.Openstaande garantieverplichtingenAd 11a. Tegenrekening
openstaande garantieverplichtingenAd 12. Openstaande verplichtingenAd 12a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenAd 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening deelnemingenBIJLAGEN 1 TOT EN MET 4 BIJ DE TOELICHTINGBijlage 1. M&O-beleidBijlage 2. Stand van zaken AR-opmerkingen bij het rechtmatigheidsonderzoek
19992a: Zaken die als afgedaan kunnen worden beschouwd 2b: Zaken die nog niet zijn afgedaan Bijlage 3. Extra-comptabel overzicht, budgetten Grotestedenbeleid
(ECO-GSB) Categorie C. beleidsmatige relaties Bijlage 4. Lijst van afkortingen 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27700Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 520 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 700Financiële verantwoordingen over het jaar 2000nr. 14FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) OVER HET JAAR 2000Deze financiële verantwoording van het ministerie bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, voorzien
van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 2000,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoordingen van de agentschappen ITO, KLPD, BPR,
CAS en IVOP bestaan uit:– de rekening van baten en lasten, voorzien van een toelichting;– de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, voorzien van
een toelichting;– de balans per 31 december 2000, voorzien van een toelichting.Den Haag16 mei 2001De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K. G. de VriesDe Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,R. H. L. M. van BoxtelFinanciële verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) over het jaar 2000 Staat behorende bij
de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel uitgaven en
verplichtingen    (1) (2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie1Verschil
realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgaven VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven   NLG 1 000EUR 1 000NLG 1 000EUR 1 000 NLG 1 000EUR 1 000NLG 1 000EUR 1 000NLG 1 000EUR 1 000NLG 1 000EUR 1 000  TOTAAL  7 559 0023 430 127   8 966 9014 069 005  1 407 899638 878                01 Algemeen  186 63884 694   152 23469 080                     01Personeel
en materieel Algemeen122 10055 407122 27955 488 133 17360 431123 13355 87511 0735 024854387 03Loonbijstelling7 6423 4687 6423 468 NihilNihilNihilNihil– 7 642– 3 468– 7 642– 3 468 04Prijsbijstelling30 05113 63730 05113 637 NihilNihilNihilNihil– 30 051– 13 637– 30 051– 13 637 05Onvoorzien199199 NihilNihilNihilNihil– 19– 9– 19– 9 07Subsidies
en onderzoeken6 5442 9706 5442 970 8 5823 8946 7203 0492 
03892417679 09Functionele
kosten Koninklijk Huis16 9387 68616 9387 686 17 5397 95917 5397 959601273601273 14Vervreemding
aandelen PinkRoccade NVMemorieMemorieMemorieMemorie 6 7743 0742 4051 0916 7743 0742 4051 091 15Adviesraden3 1651 4363 1651 436 2 4651 1192 4371 106– 700– 317– 728– 330                02 Openbaar Bestuur  351 040159 295   714 828324 375                     01Schadeloosstelling,
uitkering en pensioen leden Europees Parlement6 1252 7796 1252 779 6 8273 0986 8063 088702319681309 02Uitkering
gewezen ministers7 7063 4977 7063 497 6 6733 0286 6283 008– 1 033– 469– 1 078– 489 03Diverse
vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden6 5832 9876 5832 987 5 5682 5275 1842 352– 1 015– 460– 1 399– 635 04Diverse
bijdragen aan provincies en gemeenten15 0006 80765 00029 496 873949 66422 537– 14 913– 6 768– 15 336– 6 959 05Bevordering
doelmatig bestuur5 3282 4185 3282 418 6 7463 0616 5462 9701 4186431 218552 06Bevordering
werking politiek systeem9 6524 3809 6524 380 9 8224 4579 8204 4561707716876 07Paspoortbeleid32 96114 95738 80617 609 43 50119 74048 61522 06110 5404 7839 8094 452 10Personeel
en materieel Openbaar Bestuur31 81714 43831 81714 438 36 80316 70036 48916 5584 9862 2624 6722 120 11Waarde-overdracht
pensioenen politieke ambtsdragers2 2631 0272 2631 027 NihilNihilNihilNihil– 2 263– 1 027– 2 263– 1 027 12Grotestedenbeleid154 76070 227177 76080 664 421 199191 132545 076247 345266 439120 905367 316166 681                03 Integratiebeleid minderheden  272 071123 460   349 670158 673                     01Algemeen
integratiebeleid minderheden25 02611 35625 02611 356 66 13930 01367 40830 58841 11318 65742 38219 232 03Wet
Rietkerk-uitkering6 0002 7236 0002 723 6 0052 7255 9432 69752– 57– 26 04Zorgwet
VVTV164 38274 593164 38274 593 220 14799 898220 10499 87955 76525 30555 72225 286 05Remigratiebeleid76 66334 78876 66334 788 56 27925 53856 21525 509– 20 384– 9 250– 20 448– 9 279                05 Openbare Orde en Veiligheid  6 232 5222 828 195   7 264 0363 296 276                     09Dienst
Geneeskundige Verzorging Politie325 365147 644325 365147 644 315 328143 090315 328143 090– 10 037– 4 554– 10 037– 4 554 15Financiële
rechtspositie rampenbestrijding3 4691 5743 4691 574 2 9281 3293 0781 397– 541– 245– 391– 177 20Bijdragen
LSOP105 85248 034105 95748 081 183 13783 104297 659135 07277 28535 070191 70286 991 21Openbare
Veiligheid98 95644 904109 35249 622 228 008103 466231 257104 940129 05258 562121 90555 318 22Nationaal
Coördinatiecentrum1 5597071 559707 1 3246011 471668– 235– 106– 88– 39 23Bijdragen
regionale politie5 219 4602 368 4885 193 2192 356 580 5 352 8282 429 0075 185 8752 353 247133 36860 519– 7 344– 3 333 24Overige
uitgaven regionale politie203 07792 152247 531112 325 627 975284 963447 482203 058424 898192 811199 95190 733 26Bijdragen
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding6 8863 1256 8753 120 9 3554 2459 0004 0842 4691 1202 125964 27Informatiebeleid
Openbare Orde en Veiligheid57 85226 252190 08386 256 95 69043 422214 51297 34137 83817 17024 42911 085 28Personeel
en materieel Openbare Orde en Veiligheid48 92222 20049 11222 286 58 25626 43554 65224 8009 3344 2355 5402 514 29Bijdrage
Korps landelijke politiediensten     587 422266 560503 722228 579587 422266 560503 722228 57906 Binnenlandse Veiligheidsdienst  98 25544 586   110 52050 152                     01Personeel
en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst94 17642 73594 17642 735 106 90148 510106 35948 26412 7255 77512 1835 529 03Geheime
uitgaven4 0791 8514 0791 851 4 1611 8884 1611 88882378237                07 Management en Personeelsbeleid  365 681165 939   296 525134 559                     02Vormings-
en opleidingsbeleid28 56212 96128 56212 961 19 6598 92119 5378 866– 8 903– 4 040– 9 025– 4 095 03Onderzoek
en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement bij de overheid45 41020 60645 41020 606 12 5275 6858 9054 041– 32 883– 14 921– 36 505– 16 565 05Beheer
rechtspositie263119263119 1215512155– 142– 64– 142– 64 10Financiële
rechtspositie actieven en post-actieven1 0024551 002455 680309680309– 322– 146– 322– 146 16GarantiesMemorieMemorieMemorieMemorie NihilNihilNihilNihil     17Bijdragen
ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen
in de overheidssector8 6163 9108 6093 907 13 5976 1708 9444 0594 9812 260335152 18Werkgeversbijdrage
aan het overlegstelsel overheidspersoneel4 5222 0524 5152 049 9 7944 4444 9162 2315 2722 392401182 20Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel sector Rijk84 71338 44184 71338 441 62 73728 46962 32628 282– 21 976– 9 972– 22 387– 10 159 21Personeel
en materieel Management en Personeelsbeleid55 39725 13855 39725 138 56 36025 57554 90024 913963437– 497– 225 22Rechtspositie
post-actieven (voormalige) overzeese gebiedsdelen137 21062 263137 21062 263 137 43762 366136 19661 803227103– 1 014– 460                08 Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid  28 23112 811   48 84122 164                     01Bevordering
informatievoorziening overheid13 2696 02113 2696 021 32 01014 52633 51615 20918 7418 50520 2479 188 04Personeel
en materieel Centrale Archiefselectiedienst10 3004 67410 3004 674 85838910 6524 834– 9 442– 4 285352160 06Integratie
van personeels- en salarisadministraties4 6622 1164 6622 116 4 6732 1214 6732 121115115                09 Algemene Bestuursdienst  6 0322 737   6 0202 732                     01Personeel
en materieel Algemene Bestuursdienst4 7182 1414 7182 141 4 0761 8504 0761 850– 642– 291– 642– 291 02Personeelsbeleid
Algemene Bestuursdienst1 3145961 314596 2 0789431 944882764347630286                10 Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties  18 5328 410   24 22710 994                     01Personeel
en materieel Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties14 0486 37514 0486 375 18 6688 47118 2468 2804 6202 0964 1981 905 02Personeel
en materieel Vertegenwoordigingen Nederlandse Antillen en Aruba4 4842 0354 4842 035 6 0252 7345 9812 7141 5416991 4976791 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven
(op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,Financiële verantwoording van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) over het jaar 2000 Staat behorende
bij de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel ontvangsten    (1)(2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting   OntvangstenOntvangstenOntvangsten   NLG 1 000EUR 1 000NLG 1 000EUR 1 000NLG 1 000EUR 1 000  TOTAAL683 126309 9891 532 238695 299849 112385 310         01 Algemeen9 6864 395681 855309 412   06Ontvangsten
A&O subsidiesNihilNihil610277610277 08Overige
ontvangsten9 6864 39514 0716 3854 3851 990 09Ontvangsten
vervreemding aandelen PinkRoccade NVMemorieMemorie667 174302 750667 174302 750         02 Openbaar Bestuur200 66991 060233 350105 889   01Inhoudingen
voor pensioenen van de leden van het Europees Parlement of hun betrekkingen39017720191– 189– 86 02Werking
politiek systeemMemorieMemorie3131 03Diverse
ontvangsten91 30141 431121 49255 13130 19113 700 04Paspoortleges108 97849 452111 41650 5582 4381 106 05Ontvangsten
sociale vernieuwingMemorieMemorieVervallenVervallen   06Ontvangsten
in verband met aansluiting mede-overheden bij de Nationale ombudsmanMemorieMemorie238108238108         03 Integratiebeleid minderheden3 5001 5886 5832 987   01Ontvangsten
remigratiebeleid3 5001 5886 5832 9873 0831 399         05 Openbare Orde en Veiligheid374 259169 831537 006243 683   01Ontvangsten
Dienst Geneeskundige Verzorging Politie325 365147 644310 489140 894– 14 876– 6 750 05Ontvangsten
Brandweerzorg8840309140221100 07Ontvangsten
Rampenbestrijding en hulpverleningMemorieMemorie1 5216901 521690 09Ontvangsten
Politie48 80622 147224 687101 959175 88179 812         06 Binnenlandse Veiligheidsdienst100453 1491 429   01Diverse
ontvangsten100453 1491 4293 0491 384         07 Management en Personeelsbeleid90 90241 25054 85024 890   06Diverse
ontvangsten90 90241 25054 85024 890– 36 052– 16 360         08 Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid3 8601 75214 5006 580   02Diverse
ontvangsten1 00045411 4515 19610 4514 742 05Ontvangsten
Centrale Archiefselectiedienst2 8601 2983 0491 3841898610 Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties15068945429   01Diverse
ontvangsten15068945429795361Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,Financiële verantwoording van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) over het jaar 2000 Staat behorende
bij de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel agentschappen   (1)(2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting  NLG 1 000EUR 1 000NLG 1 000EUR 1 000NLG 1 000EUR 1 00005.27Agentschap ITO               Totale baten217 83698 850223 834101 5715 9982 721 Totale lasten222 601101 012222 751101 08015068 Saldo van baten en lasten– 4 765– 2 1621 0834915 8482 653         Totale kapitaalontvangsten31 76014 41241 35818 7679 5984 355 Totale kapitaaluitgaven44 52020 20247 57821 5903 0581 388        05.29Agentschap KLPD               Totale baten  619 966281 328619 966281 328 Totale lasten  608 248276 011608 248276 011 Saldo van baten en lasten  11 7185 31711 7185 317         Totale kapitaalontvangsten  226 892102 959226 892102 959 Totale kapitaaluitgaven  269 076122 101269 076122 101        08.01Agentschap BPR               Totale baten59 22826 87685 14238 63625 91411 760 Totale lasten56 53925 65685 14938 63928 61012 983 Saldo van baten en lasten2 6891 220– 7– 3– 2 696– 1 223         Totale kapitaalontvangsten1 8848551 023464– 861– 391 Totale kapitaaluitgaven2 4671 1192 189993– 278– 126        08.04Agentschap CAS               Totale baten12 4765 66114 8136 7222 3371 061 Totale lasten12 4045 62914 4116 5392 007910 Saldo van baten en lasten7232402183330151         Totale kapitaalontvangsten3 1241 4183 4451 564321146 Totale kapitaaluitgaven4 0211 8254 8032 18078235508.06Agentschap IVOP               Totale baten32 18914 60723 53710 681– 8 652– 3 926 Totale lasten32 22114 62123 91010 850– 8 311– 3 771 Saldo van baten en lasten– 32– 14– 373– 169– 341– 155         Totale kapitaalontvangsten001 4796711 479671 Totale kapitaaluitgaven3901771 9548871 564710Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEblz.  ALGEMEEN DEEL11  1. Inleiding112. Bedrijfsvoeringsparagraaf113. De begroting in één oogopslag214. Aansluittabel tussen stand voorlopige rekening en de definitieve
cijfers26  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING27  Leeswijzer27  Uitgaven/verplichtingen2701. Algemeen2702. Openbaar Bestuur3103. Integratiebeleid minderheden3905. Openbare Orde en Veiligheid4206. Binnenlandse Veiligheidsdienst5607. Management en Personeelsbeleid5708. Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid6409. Algemene Bestuursdienst6510. Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties66  Ontvangsten6801. Algemeen6802. Openbaar Bestuur6903. Integratiebeleid minderheden7105. Openbare Orde en Veiligheid7206. Binnenlandse Veiligheidsdienst7307. Management en Personeelsbeleid7308. Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid7410. Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties75  Agentschappen76Agentschap ITO76Agentschap KLPD96Agentschap BPR128Agentschap CAS144Agentschap IVOP158  Saldibalans per 31 december 2000 met bijbehorende
toelichting175  BIJLAGEN 1 TOT EN MET 4 BIJ DE TOELICHTING187  Bijlage 1. M&O-beleid187Bijlage 2: Stand van zaken AR-opmerkingen bij RMO 1999190Bijlage 3. Extra-comptabel overzicht, budgetten Grotestedenbeleid
(ECO-GSB)195Bijlage 4. Lijst van afkortingen201ALGEMEEN DEEL1 InleidingDe financiële verantwoording 2000 geeft inzicht in de uitgaven en
ontvangsten in het jaar 2000 in relatie tot de ontwerp-begroting 2000. De
afzonderlijke mutaties op de geautoriseerde begroting zijn toegelicht in de
eerste en tweede suppletore begroting en de slotwet.Deze verantwoording heeft qua opzet dezelfde vorm als de verantwoording
over 1999. Ook dit jaar is wederom getracht de kwaliteit van de toelichting
te verhogen: minder, maar beter.Onderstaand wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan diverse aspecten van beheer.
In hoofdstuk 3 volgt een overzicht van de begroting in grafiekvorm. In hoofdstuk
4 is de aansluittabel opgenomen.2. Bedrijfsvoeringsparagraaf2.1. AlgemeenDe verantwoordelijkheden, beleidsterreinen en organisatie van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn sinds het begin van
deze kabinetsperiode aanzienlijk verzwaard. Het gaat hierbij om de toegevoegde
verantwoordelijkheid voor de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en van
de budgettaire medeverantwoordelijkheid grotestedenbeleid (GSB), alsmede de
overkomst van andere organisaties (agentschap ITO, Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse
en Arubaanse Zaken, Korps landelijke politiediensten (KLPD), dienst berichtenverkeer
buitenland). Daarnaast speelden in het afgelopen jaar ontwikkelingen als de
invoering van de euro en de voorbereiding op de begroting nieuwe stijl (VBTB)
een belangrijke rol.In 2000 is dan ook – mede naar aanleiding van bij de financiële
verantwoording 1999 door de Algemene Rekenkamer (AR) gesignaleerde tekortkomingen –
een forse inspanning gepleegd om te komen tot een verbetering en versterking
van het financieel beheer. Daarbij is de monitoring van de verbeteracties
door het Audit Committee (AC) van BZK geïntensiveerd.2.2. Reorganisatie Directoraat-Generaal Openbare Orde
en Veiligheid (DGOOV)In 2000 is door de DGOOV gewerkt aan een volledige herinrichting van de
financiële functie van DGOOV. De inrichting van de financiële functie
binnen DGOOV is opgezet als controllersmodel. Het controllersmodel is gericht
op de financiële functie van de beleidskern: de DG en de drie directies,
inclusief het bureau Korpsbeheer en Relatiebeheer Agentschappen (KOBRA).Door de introductie van de DG-controller, naast de financiële afdelingen
op directieniveau en financiële adviseurs bij KOBRA worden voor het managementniveau
van DG en directies waarborgen geschapen voor een adequaat financieel beleid
en beheer.Daarnaast is de financiële administratie opgeschaald naar DG-niveau
en wordt de onderhoudsorganisatie van de administratieve organisatie (AO)
vanuit het DG-niveau georganiseerd.Met deze reorganisatie die in 2001 zal worden geïmplementeerd zal
de financiële functie bij DGOOV een samenhangend geheel vormen waarbij synergie tussen DG-control en de financiële afdelingen ontstaat,
waardoor een verdere verbetering van de departementale financiële functie
kan worden gerealiseerd.2.3. Verbeteracties financieel beheerAOHet project Inhaalslag AO met als doel de actualisatie en beschrijving
van de AO van BZK is – conform toezegging – in 2000 afgerond.
Voorts is invulling gegeven aan de onderhoudsorganisatie met de vaststelling
van de onderhoudsplanning AO voor 2001 door het AC. Naar de opzet van de formele
AO heeft de Accountantsdienst (AD) een onderzoek uitgevoerd en deze als voldoende
beoordeeld. Ten aanzien van de werking van de AO werd aanbevolen deze systematisch
te monitoren en de bevindingen vast te leggen in managementrapportages.Als vervolg op voornoemd project is inmiddels een plan van aanpak opgesteld
om de thans geactualiseerde procesbeschrijvingen breed in de organisatie van
BZK ter beschikking te stellen met gebruikmaking van intranet. Volgens planning
dient dit in het eerste halfjaar 2001 te worden gerealiseerd. Uitvoering geplande acties 2000ToezeggingRealisatieActualisatie en aanvulling beschrijving– formele
(financiële) AO– bedrijfskritische processen Afgerond medio 2000.Nagenoeg afgerond in 2000. Resterende deel
is opgenomen in de onderhoudsplanning 2001.  Opzet onderhoudsorganisatieIs beschreven. AO-team is in functie. Onderhoudsplannen 2001
zijn in het AC vastgesteld.  Herijking evaluatiefunctieDe taken en verantwoordelijkheden in de (beleids)evaluatiecyclus
zijn door het AC vastgesteld in november 2000.  Aandacht voor monitoring werking AO– Audit uitgevoerd door AD op werking formele
AO.– Rol AC geïntensiveerd.– AO-beschrijvingen worden op
intranet beschikbaar gesteld. Plan van aanpak vastgesteld. Uitvoering 1e helft
2001.  Aandacht personele capaciteitIn januari centrale wervingsactie gestart ter vervulling (financiële)
vacatures én vorming pool op centraal niveau
voor ondersteuning. In december 2000 heeft een AO/BIV-opleiding voor het AO-team
plaatsgevonden. Daarnaast maakt AO onderdeel uit van het standaard opleidingsprogramma
BZK.Mandaat-, volmacht- en organisatiebesluitNaar aanleiding van een onderzoek van de AD is besloten tot een integrale
herziening van het mandaat-, volmacht- en organisatiebesluit van BZK. Het
conceptbesluit is gereed. Thans wordt gewerkt aan de daarop gebaseerde
actualisatie van de ondermandaatbesluiten. In het eerst kwartaal 2001 zal
het gehele traject worden afgerond. Aansluitend zal in 2001 het volmachtregister
worden geactualiseerd en ingericht.Beheer overheidsprojecten Nederlandse Antillen en ArubaIn achtereenvolgende jaren zijn door de AR ernstige tekortkomingen gesignaleerd
met betrekking tot het beheer van de overheidsprojecten Nederlandse Antillen
en Aruba in het bijzonder voor wat betreft de tijdige afwikkeling van verstrekte
voorschotten. Naar aanleiding hiervan zijn structurele maatregelen getroffen
voor een verbetering van het beheer. Sluitstuk daarbij werd gevormd door de
herziening van de beheersafspraken met de Nederlandse Antillen en Aruba, die
in het voorjaar 2000 zijn bekrachtigd. Belangrijk onderdeel van deze afspraken
vormde het komen tot projectsgewijze afrekening van verstrekte voorschotten
voor overheidsprojecten. De afspraken hebben geleid tot een substantiële
vermindering van de achterstand in de afwikkeling van de voorschotten.SturingsrelatiesIn 2000 is het project Sturingsrelaties opgezet met als doel het structureren
van de informatievoorziening tussen BZK en de agentschappen respectievelijk
ZBO's. Conform de planning is in 2000 het normenkader, alsmede de modelregeling
informatievoorziening voor de agentschappen vastgesteld. De modelregeling
wordt thans uitgewerkt in een individuele regeling per agentschap (met uitzondering
van het KLPD). In het 1e kwartaal 2001 dient deze fase te zijn afgerond. De
uitwerking van de 2e fase met betrekking tot de ZBO's is in het 4e kwartaal
gestart en zal in het 1e kwartaal 2001 – rekening houdend met de Kaderwet
ZBO's en de afzonderlijke instellingswetten van ZBO's – resulteren in
een checklist informatievoorziening. Vervolgens
zullen de informatiestromen tussen BZK en de ZBO's worden getoetst aan deze
checklist. Uitvoering geplande acties 2000ToezeggingRealisatieOpstellen normenkader sturingsrelatiesVastgesteld in april 2000Opstellen modelregeling agentschappenVastgesteld in augustus 2000Regeling invullen/vaststellen per agentschap – ITOVastgesteld 1e kwartaal 2001– IVOPVastgesteld 1e kwartaal 2001– CASVastgesteld 1e kwartaal 2001– BPRVastgesteld 1e kwartaal 2001Opstellen checklist ZBO'sVoorlopig vastgesteld 4e kwartaal
2000AgentschappenBegin 2000 is gebleken dat enkele agentschappen problemen ondervonden
bij de tijdige en adequate indiening van de verantwoording 1999. Teneinde
zicht te krijgen op de knelpunten is besloten tot het uitvoeren van een tussentijdse
afsluiting met beoordeling door de AD te beginnen in 2000. Dat is feitelijk
ook gerealiseerd voor de agentschappen ITO, KLPD, CAS, BPR en IVOP. Gebleken
is dat de inrichting van het zogenoemde balansdossier
een belangrijke factor vormt om de AD-controle efficiënt en tijdig
te kunnen verrichten. Naar aanleiding hiervan zijn door de AD – waar
nodig – richtlijnen verstrekt. De tussentijdse afsluiting wordt structureel
voortgezet.Zowel door de AD als de AR zijn bij de verantwoording 1999 voor wat betreft
het agentschap ITO tekortkomingen geconstateerd, met name het incassobeleid,
het factureerproces, de administratie materiële vaste activa en de kosten/baten
per product. Naar aanleiding hiervan is een verbeterplan opgesteld. Geconstateerd
kan worden dat in 2000 reeds een belangrijke verbetering tot stand is gebracht.Het KLPD is per 1 januari 2000 aan BZK toegevoegd. Allereerst zijn bestaande
financiële knelpunten tot een oplossing gebracht. Bij de tussentijdse
afsluiting zijn door de AD ernstige manco's op het terrein van het financieel
beheer geconstateerd. Naar aanleiding hiervan heeft op de eerste plaats een
personele versterking van de beheersfunctie plaatsgevonden bij het KLPD, alsmede
voor wat betreft het toezicht vanuit BZK. Vervolgens wordt in het eerste kwartaal
2001 een verbeterplan opgesteld, dat nog in hetzelfde jaar tot een substantiële
verbetering van het beheer moet leiden.Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB)In 2000 zijn de strategische en operationele doelen van de beleidsvelden
van BZK geformuleerd, hetgeen heeft geleid tot een opzet voor de begroting
nieuwe stijl conform de VBTB-filosofie. Deze nieuwe opzet van de begroting
is met de Tweede Kamer gecommuniceerd.Vervolgens zijn de bij de geformuleerde doelen behorende prestatiegegevens
geformuleerd. Belangrijk onderdeel daarbij is de wijze waarop deze prestatiegegevens
worden verkregen (het zogenoemde bronnenboekje). Op basis daarvan zullen de
eventuele gevolgen voor de beleidsinformatiesystemen in kaart worden gebracht.
De vaststelling van de prestatiegegevens vindt plaats in het eerste kwartaal
2001.Naar aanleiding van het onderzoek van de AR inzake de organisatie van de evaluatiefunctie is toegezegd een en ander
nader te zullen bezien in het kader van het VBTB-traject. Conform de toezegging
is – met inachtneming van de rijksbrede regelgeving en het sturingsmodel
van BZK – de inrichting van de evaluatiefunctie (op hoofdlijnen), alsmede
de verantwoordelijkheidsverdeling daarbij in het vierde kwartaal 2000 door
het AC vastgesteld. De nadere uitwerking en implementatie vindt plaats in
het traject van de begrotingsvoorbereiding 2002 in relatie tot eerdergenoemde
prestatiegegevens.De nieuwe opzet van de begroting (nieuwe artikel- en budgetstructuur)
heeft tot gevolg dat de verzameling van de bijbehorende financiële informatie
met behulp van het begrotingsadministratiesysteem van BZK dient te worden
aangepast. Tegelijkertijd moet aanpassing plaatsvinden ten gevolge van de
invoering van de euro. Voor beide aanpassingen is één plan van
aanpak opgesteld, dat in 2001 ten uitvoer zal worden gebracht.Uitvoering geplande acties 2000/2001ToezeggingRealisatieOpstellen begroting volgens VBTB-stijlVastgesteld 3e kwartaal 2000Vaststellen prestatiegegevensVastgesteld januari 2001Opstellen model financiële informatievoorzieningVastgesteld 4e kwartaal 2000Database euro/VBTB gereedmakenGereed 4e kwartaal 2000Uitvoeren test euroconversieGereed december 2000Artikel- en budgetstructuur ingevoerdGepland 2e kwartaal 2001Budgetten 2002 ingevoerdGepland oktober 2001Conversie naar euro en VBTB-structuurGepland december 2001Personele activiteitenZoals hiervoor gememoreerd is het financieel beheer van BZK fors verzwaard.
Daarbij komen de inspanningen, die geleverd moeten worden voor rijksbrede
ontwikkelingen als VBTB, invoering euro en straks het baten-/lastenstelsel
(BLS). Aandacht is derhalve geboden voor kwaliteit en capaciteit van het personeel.Ter verbetering van de kwaliteit en de verbreiding van de kennis omtrent
de begrotingscyclus en het financieel beheer is een breed opleidingsprogramma
opgezet in de vorm van workshops. De belangstelling voor deelname aan de workshops
is groot; de uitvoering van het programma is dan ook direct gestart. De kwalitatieve
verbetering van de financiële functie is daarmede structureel ingebed.Daarnaast is echter ook aandacht nodig voor de personele capaciteit. Het
verloop binnen de financiële functie is groot en gelet op de schaarste
op de arbeidsmarkt is het niet eenvoudig tijdig te voorzien in een kwantitatieve
invulling. Besloten is derhalve tot een centrale wervingsactie voor de financiële
functie ter opvulling van bestaande vacatures, alsmede de vorming van een
projectenpool op centraal niveau. Vanuit deze centrale pool kunnen rijksbrede
onderwerpen (zoals euro, VBTB en straks BLS) worden begeleid, dan wel ondersteuning
worden geboden bij knelpunten in de bedrijfsvoering.Prestatiegegevens/kengetallen (Van Zijl)Het in 1999 bij BZK gestarte traject om te komen tot een meer resultaatgerichte
begroting en verantwoording, voorzien van prestatiegegevens heeft in het afgelopen
begrotingsjaar geresulteerd in de formulering van de strategische en operationele
beleidsdoelstellingen voor de begroting 2002. In aansluiting daarop is door
het ministerie veel energie gestoken in het definiëren van meetbare prestatie-indicatoren
en de daarbij behorende basis- en streefwaarden. Daarbij is ook aandacht geschonken
aan het opbouwen van een bestand, het zogenaamde bronnenboekje, waarin per
prestatie-indicator gegevens betreffende de herkomst en betrouwbaarheid worden
vastgelegd. Dit bronnenboekje zal een belangrijke rol gaan spelen bij de oordeelsvorming
over, de controle op en evaluatie van de gemeten prestaties.Prestatiegegevens zijn een belangrijk hulpmiddel voor de Staten-Generaal
bij de oordeelsvorming over de budgettaire gegevens in de begroting en verantwoording.
In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de mate waarin – per
beleidsterrein – de verantwoording over het jaar 2000 is afgedekt met
ramings- en doelmatigheidskengetallen.Totaal toegelicht met ramings- en doelmatigheidskengetallenHoofdbeleidsterrein:geraamdtoegelicht realisatietoegelicht  OW 2000OW 2000%20002000%Algemeen186 63890 06548147 36591 06062Openbaar Bestuur (DGOB)351 04087 61025714 682*88 82612Integratie Minderheden272 071245 99590349 669281 21580Openbare Orde en Veiligheid (DGOOV)6 232 5225 602 390906 760 1345 529 72182Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)98 25563 69765110 61563 73658Management en Personeelsbeleid (DGMP)365 681247 67168296 621213 28872Informatievoorziening en Automatisering28 231––48 840––Algemene Bestuursdienst (ABD)6 0325 075846 0195 69895Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties (DGCZK)18 53213 3817224 23615 67465Totaal hoofdstuk VII7 559 0026 355 884848 458 1816 289 21874* De afwijking tussen de oorspronkelijke raming en de realisatie wordt
met name veroorzaakt door de bijdrage wederopbouw Enschede (270 mln) en door
overboekingen van OCW in verband met taallessen oudkomers en realiseren digitale
trapveldjes.Op initiatief van de werkgroep Financiële Verantwoordingen van de
Tweede Kamer (werkgroep van Zijl/van Walsem) zijn eind 1998 voor de beleidsterreinen
van BZK een tweetal beleidsprioriteiten aangewezen: Politiesterkte en GSB.
De Tweede Kamer heeft verzocht óók in het jaarverslag over 2000
over deze zelfde onderwerpen te rapporteren. Onderstaand voldoe ik aan dit
verzoek.• Politiesterkte. In het regeerakkoord
is opgenomen dat voor versterking en uitbreiding van politie en justitie extra
middelen beschikbaar worden gesteld, die voor de politie moeten resulteren
in 3000 extra surveillanten en agenten. In het Convenant politie 1999 zijn
de (budgettaire) randvoorwaarden geschapen om onder meer de sterkte van de
politie uit te breiden met 3400 fte's (inclusief 400 fte's herbezetting in
verband met de invoering van de 36-urige werkweek). Deze extra middelen zijn
of worden in de jaren 1999 tot en met 2002 beschikbaar gesteld
aan de politiekorpsen. De sterktegroei dient per 1 juli 2002 te resulteren
in een totale feitelijke sterkte van 43 622 fte's.Twee maal per jaar wordt de Kamer op de hoogte gesteld van de feitelijke
sterkteontwikkeling van de Nederlandse politie en of deze in de pas loopt
met de geprognosticeerde ontwikkeling zoals opgenomen in het Convenant politie
1999. Daarnaast is de Kamer reeds geïnformeerd over de sterkteontwikkeling
in de financiële verantwoording over 1999. Deze prestatiegegevens zullen
eveneens worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2001.
Zoals bij brief van 20 augustus 1999 (kamerstukken II, 1998/1999, 26 345,
nr. 18), evenals bij het nota-overleg van 22 november 2000 (kamerstukken II,
2000/2001, 27 400 VII, nr. 32) is meegedeeld, wordt de Kamer alleen geïnformeerd
over de sterkteontwikkeling van de Nederlandse politie in haar geheel. De
korpsen bepalen zelf, gegeven de regionale omstandigheden, in welke mate zij
hun budgetten omzetten in mensen. Meer recentelijk is de Kamer op de hoogte
gesteld van de feitelijke sterkte van de Nederlandse politie in de brief van
9 november 2000 (kamerstukken II, 2000/2001, 27 400 VII, nr. 19). De
feitelijke sterkte op 1 juli 2000 bedraagt 42 000 fte's, tegenover een
prognose van 42 072 fte's. De realisatie van de sterktegroei op 1 juli
2000 ligt hiermee vrijwel op het niveau van de prognose zoals opgenomen in
het Convenant politie 1999. De ontwikkeling van de sterkte van medio 1999
tot medio 2000 laat bovendien een positief beeld zien. De sterkte per 1 juli
is met ruim 1000 fte's gestegen ten opzichte van 1 juli 1999.Op het moment van samenstelling van deze verantwoording zijn de definitieve
cijfers over de sterkteontwikkeling per ultimo 2000 nog niet te geven. De
verwachting is dat in april/mei 2001 nadere informatie kan worden gegeven.In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de regionale politiekorpsen
in deze kabinetsperiode landelijk circa 2000 arbeidsjaren omzetten ten behoeve
van het directe en indirecte executieve politiewerk. Over het realiseren van
deze doelstelling bent u laatstelijk geïnformeerd in de brief van 9 november
2000 (kamerstukken II, 2000/2001, 27 400 VII, nr. 19).Uit een onderzoek (Doelmatigheidsonderzoek Nederlandse
politie) is gebleken dat de reeds deels gerealiseerde en nog te realiseren
structurele doelmatigheidswinst (na aftrek van de structurele lasten) 1656
fte's bedraagt. In het nota-overleg van 22 november 2000 (kamerstukken II,
2000/2001, 27 400 VII, nr. 32) is meegedeeld, dat deze doelmatigheidsstudie
de komende jaren zal leiden tot een aanzienlijk effectievere inzet van de
politie, met name voor de zaken waar zij als eerst geroepene haar werkzaamheden
moet doen. Het perspectief voor de uiteindelijke realisatie van 2000 fte's
in 2002 is, mede in het licht van nog te verwachten ontwikkelingen en reeds
getroffen doelmatigheidsmaatregelen, gunstig te noemen. Zodra hier meer zicht
op is, zult u hieromtrent worden bericht.• GSB. De wens bestaat om inzicht te
hebben in de doelmatigheid en doelbereiking van de steden gerelateerd aan
de budgetten die in het kader van het GSB aan de steden ter beschikking zijn
en worden gesteld. Voor wat betreft budgetten op artikel 02.12 gaat het om
enkele regelingen uit de eerste convenantsperiode en om enkele regelingen
uit de huidige, tweede, convenantsperiode. De annuïteitenregelingen leefbaarheid,
veiligheid en stadseconomie hebben betrekking op de eerste convenantsperiode;
de Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid G25 (waarin
het budget leefbaarheid is opgenomen) heeft betrekking op de tweede convenantsperiode.Ten aanzien van alle regelingen waarvan het budget ten laste van artikel
02.12 komt, geldt dat de aan de betrokken steden een budget voor een gehele
project- of programmaperiode is toegekend en dat de afrekening na afloop daarvan
plaatsvindt. Dit hangt samen met het feit dat doelbereiking bij het GSB een
kwestie van lange adem is. Reële evaluatie van de doelbereiking kan dan
ook pas plaatsvinden na enige jaren. Relevant in dit verband is ook dat de
uitvoering van deze regelingen gekoppeld is aan de uitvoering van de convenanten
die tussen Rijk en steden zijn gesloten. Het geheel van het GSB wordt gevolgd
aan de hand van een GSB-monitor. Recent heeft de AR in haar rapport over het
GSB positief geoordeeld over de gestructureerde wijze waarop de beleidsinformatie
een plaats heeft gekregen in het beleid.Over de eerste convenantsperiode, en daarmee over de budgetten die betrekking
hebben op die periode, heeft nog geen afrondende evaluatie plaatsgevonden.
Begin 2002 zal een Tussenstand over het GSB aan de Tweede Kamer worden aangeboden
waarin conclusies over de eerste convenantsperiode zullen worden opgenomen.
Hoewel er nog geen afrondend oordeel over de eerste convenantsperiode beschikbaar
is, komt uit het jaarboek 1999 overigens al wel een trend naar voren. De door
de onderzoekers van de Erasmus Universiteit geconstateerde trend is dat er
grofweg voor de helft van de kernindicatoren sprake is van doelbereiking.
Geconstateerd wordt dat de werkloosheid in de achterstandswijken voor het
overgrote deel sneller daalt dan de werkloosheid in de gehele stad. Voorts
is het eindniveau van leerlingen in het basisonderwijs in de achterstandswijken
toegenomen en – hoewel dat helaas niet geldt voor de geweldsdelicten –
is het aantal slachtoffers van verschillende andere delicten (met name autodelicten
en fietsendiefstallen) in de achterstandswijken afgenomen.Ten aanzien van de budgetten uit de tweede convenantsperiode geldt dat
afrekening na afloop van de huidige programmaperiode plaatsvindt. Wel geldt
hiervoor dat de eerdergenoemde begin 2002 te verschijnen Tussenstand onder
meer een beeld geeft van de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling aan
de hand van een aantal thema's en de trendmatige gegevens uit de GSB-monitor,
alsmede over het proces van uitvoering van de huidige meerjarige ontwikkelingsprogramma's
bij de steden.Voorts vraagt de Kamer in welke mate steden buiten de G25 gebruik maken
van het budget leefbaarheid. Dit betreft de partiële GSB-steden. Het
budget voor deze steden bedraagt in het jaar 2000 f 2,5 mln.Aanbesteding- en inkoopbeleidIn het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de implementatie van
het inkoopbeleid door facilitering en ondersteuning bij Europese aanbestedingen.
Daarnaast is in september jl. het inkoopplatform opgericht, waarin de verschillende
directies (en ook KLPD, Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), CAS en DZVO)
zijn vertegenwoordigd. Hiermede is enerzijds een solide basis gelegd voor
de verdere ontwikkeling van de toolkit inkopen,
met als uiteindelijk doel de efficiëncy en effectiviteit van het
inkoopproces (waaronder de naleving van de Europese aanbestedingsregels en
het contractbeheer) door middel van overdracht van kennis, ervaring, good
practices en instrumenten te optimaliseren. Anderzijds vormt dit gremium de
basis voor het in 2001 afsluiten van een aantal mantelcontracten, waarmede
het knelpunt van de vraagaggregatie kan worden ondervangen. Als voorbereiding
daarop zal in 2001 een inkoopdiagnose worden uitgevoerd.2.4. Planning & ControlcyclusMede in het kader van de VBTB-operatie zijn in 2000 een groot aantal verbeteracties
in gang gezet. In de voorgaande paragraaf heb ik u daar een overzicht van
gegeven. Deze verbeteracties hebben tot gevolg dat de interne planning &
controlcyclus aan herziening toe is. Meer dan voorheen zal de nadruk komen
te liggen op een systematische monitoring en rapportage per DG over zowel
beleid als beheer. Hiermede wordt ook tegemoet gekomen aan de aanbevelingen
van de AD. Een eerste opzet van de planning & controlcyclus treft u in
onderstaand schema aan. Als rode draad loopt door
de interne planning & controlcyclus de begrotingscyclus (cursief gedrukt in schema).In bovenvermelde planning & controlcyclus vervult de managementrapportage
per DG een sleutelrol in de sturing tussen de DG en de onder hem ressorterende
directies en diensten. Deze managementrapportage vormt tevens
de basis voor het maandelijkse begrotingsoverleg (monitoring voorgang/uitvoering)
tussen de directie FEZ en de decentrale financiële afdelingen (FEA's).
Tevens vindt tweewekelijks een overleg plaats tussen de hoofden FEA en de
directeur FEZ, waarin de algemene beheerszaken aan de orde komen. Daarnaast
is er tenminste viermaal per jaar een overleg tussen de AO-functionarissen
inzake het onderhoud van de administratieve organisatie. Door de AD wordt
de opzet en werking van beheersmaatregelen gemonitord door middel van de halfjaarlijkse
rapportages (inclusief agentschappen) in de vorm van managementletters respectievelijk
het rapport bij de jaarlijkse verantwoording, alsmede door het uitvoeren van
specifieke audits. Het resultaat van de monitoring door de directies FEZ en
AD wordt gerapporteerd aan de bestuursraad (inzake kaderstelling en beleid)
dan wel het AC (met name beheersaangelegenheden). Vervolgens worden de bewindslieden
geïnformeerd. Dit laat onverlet dat voor wat betreft de voortgang en
uitvoering van beleid uiteraard ook een rechtstreekse lijn is tussen de directies
en DG's met de bewindslieden.2.5. EuroHet afgelopen jaar is veel tijd en energie geïnvesteerd in het daadwerkelijk
voorbereiden van en/of het aanpassen van systemen, wet- en regelgeving en
bedrijfsvoeringsonderdelen die noodzakelijk zijn om de overgang van de gulden
naar de euro vlot te laten verlopen. Daarnaast is gestart met de BZK-brede
voorlichting over de invoering van de euro. Deze inspanningen hebben geleid
tot het grotendeels afronden van de interdepartementaal vastgestelde realisatiefase
per 1 januari 2001. Dit is van belang voor het verdere invoeringstraject.
Teneinde de voortgang en de kwaliteit hiervan te waarborgen is tussentijds
een audit op de voortgang binnen het domein automatisering uitgevoerd door
de AD samen met een externe auditor. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd
naar de ketenproblematiek in het politieveld. De aanbevelingen van beide audits
zijn meegenomen in de aanpak hiervan. In de interdepartementale voortgangsrapportage
van Financiën eind 2000 wordt op 4 van de 5 domeinen voldoende voortgang
geconstateerd (groenlicht gegeven): de voortgangsrapportage
vraagt extra aandacht voor het domein automatisering. Hierin is voorzien door
oprichting van een centraal euro test team om de DG's/BVD/CS-blok te ondersteunen
en faciliteren in de testfase.In onderstaande tabel is de raming en realisatie van de euro-uitgaven
opgenomen. Voor het kerndepartement is tevens de 50% cofinanciering opgenomen.
Bij de agentschappen/derden is dit niet het geval. (bedragen x f 1 000) Raming 2000Realisatie 2000Deel A. Kerndepartement  CS2 7681 680DGOB264217DGOOV736664DGMP, incl. BVD3 4702 520DGCZK466421Totaal7 7045 502   Deel B. Agentschappen/derden14 55414 5303. De begroting in één oogopslagN.B. Aandachtspunt bij het onderling vergelijken van de grafieken is de
schaalverdeling van de Y-as. Deze is bij iedere grafiek anders. Het is technisch
niet mogelijk dit te verhelpen.Totaal uitgaven (x f 1 mln)Gedurende 2000 hebben zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan
die met name ten grondslag liggen aan de mutaties tussen de oorspronkelijke
begroting en de uiteindelijke realisatie:• per 1 januari 2000 is het KLPD overgekomen van Justitie naar BZK;• voor de uitgaven inzake de vuurwerkramp in Enschede zijn door het
kabinet extra middelen verstrekt;• met de versnelde beschikbaarheid van regeerakkoord middelen is
op verschillende onderwerpen binnen het terrein van openbare orde en veiligheid
een extra stimulans gegeven;• de zogenaamde vervolgschade wateroverlast 1998 en de daarmee samenhangende
bezwaarschriften zijn verder afgewikkeld.Hoofdbeleidsterrein 01 «Algemeen» (x f 1
mln)Op dit hoofdbeleidsterrein worden ondermeer de personele en materiële
uitgaven van de Centrale Stafdiensten geraamd en verantwoord en de uitgaven
inzake de vervreemding aandelen PinkRoccade. De uitschieter bij eerste suppletore
begroting 2000 houdt verband met de uitdeling van loon- en prijsbijstelling.Hoofdbeleidsterrein 02 «Openbaar Bestuur»
(x f 1 mln)De voornaamste componenten in dit hoofdbeleidsterrein vormen het paspoortbeleid
en de impuls GSB.De stijging van de raming bij tweede suppletore begroting wordt met name
veroorzaakt door de bijdrage wederopbouw Enschede (f 270 mln). Voorts
zijn in 2000 gelden toegevoegd voor de internetcentra in achterstandswijken
(digitale trapveldjes), voor de taallessen oudkomers en voor het project voortijdig
schoolverlaten.Hoofdbeleidsterrein 03 «Integratiebeleid minderheden»
(x f 1 mln)Doelstelling van het integratiebeleid is het bevorderen van een volwaardige
deelname van leden van minderheidsgroepen in alle onderdelen en op alle niveaus
van het maatschappelijk leven. Belangrijke onderwerpen zijn de inburgering,
het project Criminaliteit in relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden
(CRIEM), het remigratiebeleid, het project Kansen krijgen, kansen pakken (KKKP).De grootste component in dit hoofdbeleidsterrein vormt de Zorgwet VVTV
(circa 60%). De verhoging houdt met name verband met een groep VVTV-ers die
in bezwaar en beroep is gegaan tegen hun intrekking van de VVTV-status.Hoofdbeleidsterrein 05 «Openbare Orde en Veiligheid»
(x f 1 mln)De grootste component in dit hoofdbeleidsterrein vormt de bijdrage aan
de politieregio's (83%). De raming voor de algemene en bijzondere bijdrage
tezamen tot en met de tweede suppletore begroting bedroeg f 5,6 mld.
Voorts worden op dit hoofdbeleidsterrein de uitgaven geraamd voor de organisatie
van de brandweer en de rampenbestrijding.De verhoging van de raming 2000 is met name beïnvloed door de overkomst
van het KLPD, de vuurwerkramp, de bommenregeling en de versnelling regeerakkoordgelden.Hoofdbeleidsterrein 06 «Binnenlandse Veiligheidsdienst»
(x f 1 mln)Belangrijke aandachtsgebieden van de BVD zijn de bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit en het waken voor de integriteit van de samenleving.De verhoging van de raming 2000 houdt met name verband met het huisvestingsprobleem
ontstaan door de overkomst van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging
en de toedeling/verdeling loon- en prijsbijstelling.Hoofdbeleidsterrein 07 «Management en Personeelsbeleid»
(x f 1 mln)Hier worden uitgaven geraamd met betrekking tot het onderwerp personeel
en management zowel vanuit de coördinerende verantwoordelijkheid voor
de acht sectoren van overheidspersoneel als vanuit de verantwoordelijkheid
voor de interne organisatie van de rijksdienst. Daarnaast worden uitgaven
geraamd samenhangend met rechtspositionele regelingen van actief en post-actief
personeel.De mutaties in de raming gedurende 2000 houden met name verband met de
invoering ZW/WW en de arbeidsvoorwaarden.Hoofdbeleidsterrein 08 «Informatievoorziening en
Automatiseringsbeleid» (x f 1 mln)Op dit hoofdbeleidsterrein vormt met name het algemene informatievoorzieningsbeleid
de kernactiviteit (47%). De mutaties in de raming hangen met name samen met
de start van de stichting ICT-Uitvoeringsorganisatie (ICTU) en de stimuleringsregeling
gemeentelijke productencatalogus op internet. Daarnaast heeft een desaldering
met de ontvangsten plaatsgehad voor verschillende informatievoorzieningsprojecten
die mede worden gefinancierd uit ontvangsten van derden.Hoofdbeleidsterrein 09 «Algemene Bestuursdienst»
(x f 1 mln)Hoofdbeleidsterrein 10 «Constitutionele Zaken en
Koninkrijksrelaties» (x f 1 mln)Op dit hoofdbeleidsterrein worden de personele en materiële uitgaven
van DGCZK en van de Vertegenwoordigingen Nederlandse Antillen en Aruba geraamd
en verantwoord. De mutaties in de raming hangen met name samen met de referendumwet
en de aan- en verkoop van dienstwoningen.Totaal ontvangsten (x f 1 mln)De verhoging van de raming wordt met name veroorzaakt door:• conversie agentschapvermogen KLPD;• de verkoop door de Staat van de 2e tranche van de aandelen van
PinkRoccade;• extra ontvangsten in verband met de afrekening van voorschotten.4. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de
definitieve cijfersIn aansluiting op de Voorlopige Rekening ontstaat het volgende beeld (bedragen
x f 1 mln):  UitgavenOntvangsten1. Reeds gemeld in de Voorlopige Rekening 2000 (kamerstukken II,
2000/2001, 27 621, nr. 1)8 955,11 531,52. Nadere wijzigingen (t.o.v. Voorlopige Rekening)11,80,7Totaal8 966,91 532,2ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGLeeswijzerIeder begrotingsartikel begint met een staatje waarin de raming van de
uitgaven in de ontwerp-begroting, de realisatie 2000 en de realisatie 1999
is vermeld, zo nodig op artikelonderdeelniveau. Van een presentatie van de
verplichtingenbedragen is, omwille van de eenvoud en inzichtelijkheid, afgezien.Hierop aansluitend is zo mogelijk een staatje met volume- en/of prestatiegegevens
opgenomen. Hierbij wordt opmerkt dat als gevolg van het meerdere keren afronden
de uitkomst (het toegelichte bedrag) inzake de gemiddelde bezetting niet steeds
sluit op de aantallen vermenigvuldigd met het gemiddelde. Vervolgens worden
de beleidsvoornemens en activiteiten, zoals deze in de ontwerp-begroting en
suppletore begrotingen zijn voorgesteld, toegelicht. Wanneer op een artikel
het beleid conform de ontwerp-begroting/suppletore begrotingen is uitgevoerd,
wordt volstaan met de gegevens in de staatjes.Indien voor een goed begrip van het gevoerde beleid op een artikel een
toelichting op verplichtingenniveau is vereist, wordt de toelichting op het
artikel beëindigd met een passage over de verplichtingen.Uitgaven/verplichtingen01. AlgemeenArtikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen De geraamde en gerealiseerde
uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)U01.01/Artikelonderdeel 20001999 Ontwerp- begrotingRealisatieRealisatie22 Ambtelijk personeel39 22039 75336 66623 Overig personeel6 1119 1119 12924 Post-actieven23 83416 98718 97325 Materieel53 11457 28255 73126 Buitenland uitgaven–––Totaal122 279123 133120 499Artikelonderdeel 22In 2000 werd in de formatie van het ambtelijk personeel van de centrale
stafdiensten een verdere afslanking voorzien als gevolg van de regeerakkoord
taakstelling en een uitbreiding als gevolg van de overkomst van het KLPD en
uitbreiding trainees.In 2000 zijn er verdere stappen gezet in de kwaliteitsprogramma's op het
terrein van de financiële, de personele en de documentaire functies.Artikelonderdeel 23In 2000 bestonden de hier verantwoorde uitgaven voor de overige (niet
gedecentraliseerde) personeelsuitgaven voor geheel BZK voornamelijk uit de
posten Management Development, een bijdrage aan het personeelsfonds en de
decentrale opleidingskosten.Artikelonderdeel 24Op dit artikelonderdeel worden de decentrale en centrale wachtgelden verantwoord.
De lagere realisatie wordt verklaard door een lager aantal uitkeringsgerechtigden.Artikelonderdeel 25In 2000 is er extra ingezet op de verbouwing van het bedrijfsrestaurant
en de beveiliging van de toegang/entree van BZK. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U01.01/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag22 Gemiddelde bezetting ambtelijk personeel379 374 384  Gemiddelde salariskosten 101,0 106 95,6 Toegelicht begrotingsbedrag 38 279 39 753 36 66623 Aantal medewerkers dat een opleiding uit het centrale opleidingsprogramma
volgt350 279 508  Gemiddelde kosten per deelnemer aan centrale opleidingsprogramma 6,3 10,6 4,2 Toegelicht begrotingsbedrag 2 215 2 948 2 14924* Aantal uitkeringsgerechtigden uitkeringsregelingen post-actieven569 442 486  Gemiddelde uitkeringskosten uitkeringsregelingen post-actieven 36,9 38,4 37,6 Toegelicht begrotingsbedrag 20 996 16 987 18 28725 Gemiddelde bezetting pand Schedeldoekshaven in fte's1 039 1 145 1 112  Huuruitgaven pand Schedeldoekshaven per fte's 11,45 11,46   Exploitatie-uitgaven huisvesting per fte**[9]4,9[8]4,3[12]4,3 Bewaking en beveiligingskosten per fte***[36]0,6[32]1,2[37]1,0 Uitgaven catering per fte[2]1,5[2]1,3[2]0,6 Automatisering (inrichting & onderhoud standaard werkplek)
per fte****[30,8]6,5[30]5,5[31,5]7,2 Toegelicht begrotingsbedrag 26 941 30 052 15 677Totaal toegelicht begrotingsbedrag 88 431 89 739 72 779* Exclusief de op artikelonderdeel 24 geraamde exploitatielasten Stichting
USZO.** Tussen [ ] staat het aantal interne fte's weergegeven dat aan het budget
is gerelateerd.*** Hierin zijn tevens de fte's voor het pand Schedeldoekshaven van Justitie
verwerkt.**** Kengetal is alleen gebaseerd op het pand Schedeldoekshaven. Opleidingskosten
en specifiek binnen een onderdeel gebruikte systemen zijn niet meegenomen.Artikel 01.03. Loonbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U01.0320001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal7 642NihilNihilArtikel 01.04. Prijsbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U01.0420001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal30 051NihilNihilArtikel 01.05. Onvoorzien De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U01.0520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal19NihilNihilArtikel 01.07. Subsidies en onderzoeken De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)U01.07/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie03 Subsidies en bijdragen aan de Stichting Koninklijk Paleis te
Amsterdam35531535512 Subsidies aan de Oorlogsgravenstichting4 2524 3224 17714 Overige subsidies en bijdragen366919015 Subsidies aan internationale organisaties–––16 Strategievormend onderzoek1 9012 0141 321Totaal6 5446 7206 043Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)U01.09/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp- begrotingRealisatieRealisatie01 Personeel13 24313 72312 29402 Non-activiteitswedden, wachtgelden en vervroegd uittreden59659659603 Materieel3 0993 2203 154Totaal16 93817 53916 044Artikel 01.14. Vervreemding aandelen PinkRoccade NV De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U01.1420001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie2 4055 503De realisatie heeft met name betrekking op de met de beursgang verbonden
kosten ten behoeve van de vervreemding van de aandelen Roccade.Artikel 01.15. Adviesraden De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U01.15/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Raad voor het openbaar bestuur/Raad voor de financiële
verhoudingen3 0602 2881 96203 Kiesraad105149141Totaal3 1652 4372 103Artikelonderdeel 01In 2000 is minder externe deskundigheid ingehuurd dan geraamd. Deze middelen
zijn in 2000 teruggestort in het gemeentefonds.Artikelonderdeel 03De kosten voor ambtelijk personeel bedragen f 123 000 en de
exploitatie-uitgaven bedragen f 26 000 (reiskosten en vacatiegelden). De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U01.15/Artikelonderdeel 0120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel12,5 11,9 11,5 Gemiddelde salariskosten 130,7 110,6 111,4Toegelicht begrotingsbedrag 1 634 1 321 1 28102. Openbaar BestuurArtikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees Parlement De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U02.0120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal6 1256 8065 809De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U02.0120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag– Schadeloosstelling31 31 31  Gemiddeld uitkeringsbedrag 145 149 142 Toegelicht begrotingsbedrag 4 495 4 618 4 392– Wachtgelden11 14 19  Gemiddeld uitkeringsbedrag 94 97 48 Toegelicht begrotingsbedrag 1 034 1 460 920– Pensioenen26 26 23  Gemiddeld uitkeringsbedrag 22 25 21 Toegelicht begrotingsbedrag 572 648 485– Uitvoeringskosten Stichting USZO 24 79 12Totaal 6 125 6 806 5 809Het aantal uitkeringsgerechtigden is niet het gehele jaar gelijk. De afwijking
ten opzichte van de ontwerp-begroting wordt met name veroorzaakt door hogere
gemiddelde uitkeringsbedragen.Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U02.0220001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal7 7066 6286 922Er zijn zowel bij de uitkeringen als bij de pensioenen minder aanspraken
ontvangen dan geraamd. Met name de uitkeringen veroorzaken de bijgestelde
kasraming (geen kabinetswisseling). De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U02.0220001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal personen:      – dat een uitkering ontvangt35 17 25 – dat een pensioen ontvangt187 178 184 Bedrag per persoon:      – uitkeringen 42,38 48,90 42– pensioenen 31,34 31 30Toegelicht begrotingsbedrag 7 344 6 362 6 633Uitvoeringskosten 362 266 289Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgelden De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U02.03/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie07 Verplichtingen verband houdende met opheffing van gemeenten
en met voormalige drostambten, alsmede uitkeringen en onderstanden aan overige
gerechtigden1 6811 3471 03108 Wachtgelden in verband met herschikking gemeenschappelijke
regelingen33028229211 Wachtgelden burgemeesters3 4502 7092 87912 Kosten functioneren burgemeesters1 122846509Totaal6 5835 1844 711De onderuitputting (f 1,4 mln) wordt met name veroorzaakt door een
kasvertraging in de voor 2000 geraamde uitgaven wegens nabetalingen uit hoofde
van AOW/AWW/ANW-compensatie voor een deel van de wachtgelden; het beperken
van het aantal burgemeesters dat in 2000 daadwerkelijk beroep heeft gedaan
op een wachtgelduitkering door zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid
van benoeming tot (tijdelijk) waarnemend burgemeester in andere gemeenten
en door vertraging in een tweetal actiepunten met betrekking tot het personeelsbeleid
burgemeesters. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U02.03/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag07 Ambtenaren/wethouders42 38 47  Gemiddeld uitkeringsbedrag 40 36 20 Toegelicht begrotingsbedrag 1 681 1 347 94608 Ambtenaren6 6 6  Gemiddeld uitkeringsbedrag 55 47 49 Toegelicht begrotingsbedrag 330 282 29211 Burgemeesters36 37 26  Gemiddeld uitkeringsbedrag 89 70 107 Toegelicht begrotingsbedrag 3 225 2 576 2 788Uitvoeringskosten Stichting USZO 225 133 176Totaal 5 461 4 338 4 202Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U02.04/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie10 Incidentele bijdragen aan gemeenten65 00049 54156 47011 Uitvoeringskosten diverse regelingen–123163Totaal65 00049 66456 633Artikelonderdeel 10Dit artikelonderdeel kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen x f 1 000): U02.0420001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatiea. werkgelegenheidsimpuls 199450 00049 44649 446b. Melkert-banen15 000957 024Totaal65 00049 54156 470In 2000 is de raming neerwaarts bijgesteld omdat afrekening van in voorgaande
jaren verstrekte voorschotten in verband met de Regeling Extra werkgelegenheid
langdurig werklozen (zogenaamde Melkert-banen) nauwelijks tot nabetalingen
heeft geleid.Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U02.0520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal5 3286 5465 168De onderverdeling naar verschillende activiteiten (bedragen x f 1 000): U02.0520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie• Bestuurlijke organisatie2 2002 02951• Organisatie en kwaliteit rijksdienst425396295• Trendnota Openbaar Bestuur40031227• Staatscommissie dualisme en lokale democratie 1 0821 072• Bestuurlijke en financiële organisatie 6342 577• Overige activiteiten (w.o. regiocontracten)2 3032 374946Totaal begrotingsbedrag5 3286 5465 168De overschrijding wordt met name veroorzaakt door uitgaven voor de Staatscommissie
dualisme en democratie. Doel van deze stuurgroep is te komen tot een rapportage
omtrent de slagkracht en het bestuurlijke vermogen van gemeenten en de betreffende
regio in zijn geheel.Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U02.06/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Subsidies aan politiek-wetenschappelijke instituten 161 94602 Subsidies aan vormingsactiviteiten politieke partijen 11 86103 Emancipatiesubsidies20023327504 Bilaterale hulp politieke partijen Midden- en Oost-Europa  2 06705 Jongerenorganisaties  85206 Subsidiëring politieke partijen9 4529 5703 210Totaal9 6529 82010 211De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U02.06/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag01   16 1 94602   1 1 86103   233 004     2 06705     85206: algemene subsidie: partijen à basisbedrag f 75 000*10750    per kamerzetel à f 24 000**1513 624    subsidie politiek-wetenschappelijke instituten à f 160 000101 600    per kamerzetel à f 120001511 812    subsidie jongerenorganisaties: beschikbaar subsidiebedrag 1 450    Totaal artikelonderdeel 06 9 236 9 570 3 210Beschikbaar voor nabetalingen op grond van afrekeningen
van subsidievoorschotten over voorgaande jaren 216    Toegelicht begrotingsbedrag 9 452 9 820 9 936* Betreft 9 partijen in de Tweede Kamer + 1 partij in de Eerste Kamer
die niet in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd.** Betreft 150 zetels van de Tweede Kamer + 1 zetel in de Eerste Kamer
die niet in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd.Artikel 02.07. Paspoortbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U02.07/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Productie- en distributiekosten32 03332 64535 79702 Project (nieuwe generatie) reisdocumenten5 0005 3473 89303 Bijdragen aan het agentschap BPR1 77310 6231 702Totaal38 80648 61541 392De (bij suppletore begroting goedgekeurde) intensivering van circa f 9,8
mln wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanbestedingsprocedure
en de verschuiving van de invoeringsdatum van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten
(NGR).Tevens zijn in 2000 uitgaven voor BPR gedaan die in 1999 waren gepland,
maar in 2000 pas tot betaling leidden.De kengetallen (bedragen x f 1 000)U02.0720001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragProductie/distributie:      Vaste kosten 9 682 9 890 9 682Variabele kosten:      paspoorten à f 9,351,57714 7451,91818 0731,715 895Europese identiteitskaarten à f 5,020,9454 7440,8003 8931,15 522Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 19 489 21 966 21 417       Diverse kosten:      NGR      Overige kosten 362 789 4 698Bijdrage agentschap BPR      Bijdrage uit meeropbrengsten 2 500    Totaal 32 033 32 645 35 797DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal reisdocumenten2,522 2,718 2,8 Gemiddelde kosten per reisdocument 11,57 11,72 11,11Totale productie/distributiekosten 29 171 31 856 31 099Artikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U02.10/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel27 38729 19726 22002 Overig personeel4922 5481 27403 Post-actieven99391075604 Materieel2 9453 8343 296Totaal31 81736 48931 546De (bij suppletore begroting goedgekeurde) intensivering van circa f 4,7
mln wordt voornamelijk veroorzaakt door reallocaties vanuit projectbudgetten
ten behoeve van een juiste verantwoording van personele uitgaven, door extra
uitgaven ten behoeve van de documentaire informatievoorziening binnen DGOB
en de uitvoering van de Nota KKKP.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U02.10/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag01 Gemiddelde bezetting ambtelijk personeel230,9 245,0 227,0  Gemiddelde salariskosten ambtelijk personeel 118,13 119,17 115,51 Toegelicht begrotingsbedrag 27 278 29 197 26 22003 Aantal wachtgeldgerechtigden15 15 14  Gemiddeld uitkeringsbedrag 51 61 54 Toegelicht begrotingsbedrag 765 910 756 Reservering ten behoeve van toekomstige wachtgelders 228    Totaal 28 271 30 107 26 976De stijging van kosten van het ambtelijk personeel wordt veroorzaakt door
extra inzet van tijdelijk personeel in het kader van de nota KKKP, de nota
Elektronische Overheid, de nota Contract met de toekomst, de gemeentelijke
herindeling Haaglanden en het project Grensoverschrijdende Samenwerking en
de regio convenanten.Artikel 02.11. Waarde-overdracht pensioenen politieke
ambtsdragers De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U02.1120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal2 263NihilNihilDe besluitvorming met betrekking tot het ingediende wetsvoorstel is dit
jaar niet afgerond. Als gevolg hiervan zijn geen aanspraken gedaan. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U02.1120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal personen dat een uitkering ontvangt7   – Bedrag per persoon 323,3   –Toegelicht begrotingsbedrag 2 263 Nihil –Artikel 02.12. Grotestedenbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U02.12/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Bijdragen aan grote steden171 760538 29342 48802 Uitvoeringskosten diverse regelingen6 0006 7833 481Totaal177 760545 07645 969De (bij suppletore begroting goedgekeurde) intensivering wordt met name
veroorzaakt door een bijdrage voor de wederopbouw Enschede (f 270 mln),
een amendement van der Hoek voor de G25 (f 6 mln), een overboeking van
OCW voor taallessen voor oudkomers (f 19,6 mln) en het realiseren van
de digitale trapveldjes (f 20 mln).03. Integratiebeleid minderhedenArtikel 03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U03.01/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Wetenschappelijk onderzoek minderhedenbeleid1 5961 5461 35002 Inspraak minderheden4 2194 3164 42105 Specifiek minderhedenbeleid87113 1567 69306 Inburgering18 34048 3906 137Totaal25 02667 40819 601De (bij suppletore begroting goedgekeurde) intensivering wordt met name
veroorzaakt door de inburgering oudkomers voor 13 nieuwe gemeenten (f 15
mln), extra middelen voor pilots CRIEM (f 6 mln), de uitvoering van de
nota KKKP (f 2,9 mln), de actie Samen voor de Molukken (f 3 mln)
en een extra impuls voor gemeenten met een lange wachtlijst (f 5 mln),
taallessen oudkomers (f 8,4 mln).Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkering De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U03.0320001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal6 0005 9436 273De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U03.0320001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragNetto-uitkeringen f 20001 9503 9001 9803 9602 0304 060Netto-uitkeringen f 1 0001 0501 050908908997997Toegelicht begrotingsbedrag 4 950 4 868 5 057Fiscale afdrachten 1 050 1 075 1 216Totaal 6 000 5 943 6 273Artikel 03.04. Zorgwet VVTV De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U03.04/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Uitkeringen aan gemeenten164 000219 322187 01502 Uitvoeringskosten Zorgwet VVTV382782971Totaal164 382220 104187 986De (bij suppletore begroting goedgekeurde) intensivering van circa f 55
mln wordt veroorzaakt doordat het aantal VVTV-ers dat gebruik maakt van de
Zorgwet hoger is dan oorspronkelijk was verwacht. Dit is een gevolg van de
intrekkingen van VVTV-statussen conform het landenbeleid. Tegen de beslissing
om statussen in te trekken staat namelijk bezwaar en beroep open. Gedurende
de afhandeling van het bezwaar en beroep blijft het recht op zorg bestaan.
Daardoor stagneert de uitstroom uit de Zorgwet en zijn daarmee de uitgaven
voor de zorg hoger dan verwacht.De kengetallen (bedragen x f 1 000)U03.0420001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal VVTV-ers12 854 17 135 14 610 Gemiddeld bedrag per VVTV-er 12,8 12,8 12,8Toegelicht begrotingsbedrag 164 000 219 322 187 015DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal VVTV-ers12 854 17 135 14 610 Uitvoeringskosten per VVTV-er 0,07 0,05 0,07Totaal Uitvoeringskosten 382 782 971Artikel 03.05. Remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U03.05/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Uitkeringen aan belanghebbenden71 94852 00061 90002 Uitvoeringskosten remigratieregelingen2 6181 9552 60003 Voorlichtingskosten remigratieregelingen2 0972 2602 156Totaal76 66356 21566 656De Nieuwe Remigratiewet is per 1 april 2000 ingevoerd. De realisatie van
het aantal personen dat daadwerkelijk wil terugkeren naar het land van herkomst
vindt daardoor voornamelijk begin 2001 plaats.De kengetallen (bedragen x f 1 000)U03.0520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantallen in het Remigratiebestand6 482 4 433 4 600 Aantallen BasisRemigratieregeling70 54 45 Bedrag per eenheid inclusief voorlichtings- en uitvoeringskosten 11,70 10,40  Toegelicht begrotingsbedrag 76 663 46 665 66 656DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringen6 552 4 487 4 645 Gemiddelde uitvoerings- en voorlichtingskosten per uitkering 0,72 0 94 1,02Toegelicht begrotingsbedrag 4 715 4 215 4 756De kengetallen zijn berekend op basis van de voorlopige cijfers van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het jaar 2000. De definitieve jaarrekening
van de SVB moet nog worden vastgesteld. Het bedrag per eenheid is bepaald
op basis van de gemiddeld toegekende uitkering.De realisatie 2000 (ad f 52 mln) betreft een bevoorschotting op basis
van de cijfers van de SVB.Openbare Orde en VeiligheidArtikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U05.0920001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal325 365315 328294 180De Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) fungeert als een verplichte
ziektekostenverzekeraar voor de personeelsleden van de 25 regionale politiekorpsen,
het KLPD, het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP), het
agentschap ITO en post-actief politiepersoneel alsmede hun nagelaten betrekkingen.
De op dit artikel verantwoorde uitgaven hebben een directe relatie met de
ontvangsten van de DGVP. Deze worden verantwoord op het ontvangstenartikel
05.01. Tezamen geven zij het exploitatiesaldo van de DGVP. Over de jaren heen
dienen uitgaven en ontvangsten van de DGVP per saldo gelijk te zijn.In 2000 waren de uitgaven ongeveer f 10 mln lager dan geraamd. De
ontvangsten waren f 7,3 mln lager dan geraamd. Dit positieve saldo van
f 2,7 mln zal met nog openstaande positieve saldi uit voorgaande jaren
via bijstellingen van de GVP-premies worden verrekend.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U05.0920001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal rechthebbenden140 000 140 623 138 372 Gemiddeld uitkeringsbedrag per rechthebbende 2,325 2,242 2,126Toegelicht begrotingsbedrag 325 365 315 328 294 180Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U05.1520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal3 4693 0783 124De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U05.1520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringsgerechtigden61 51 63 Bedrag per eenheid 41 34 28Toegelicht begrotingsbedrag 2 500 1 731 1 786In 2000 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden gedaald tot 51.
Het verschil tussen het toegelichte begrotingsbedrag en de stand ontwerp-begroting
2000 betreft het werkgeversaandeel in de ziektekostenvoorziening van voormalige
noodwachtambtenaren. De uitgaven over de maanden november en december 1999
zijn ten laste gekomen van het jaar 2000 en de maand december 2000 zal ten
laste komen van het jaar 2001. Hoewel de uitgaven een periode van dertien
maanden bestrijken is door de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden
minder uitgegeven dan geraamd.Artikel 05.20. Bijdragen LSOP De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U05.2020001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal105 957297 659156 656De overschrijding van de bijgestelde kasraming (f 280,2 mln) wordt
ten eerste veroorzaakt door een extra betaling in het kader van de balanssanering
van het LSOP. Ten tweede is een deel van de bijzondere bijdragen, geraamd
op artikel 05.24, vanwege transparantie verantwoord op het onderhavige artikel.
In de bijgestelde kasraming is het aandeel van Justitie in de financiering
van het LSOP 2000 (f 39,5 mln) begrepen. Dit is middels desaldering met
het ontvangstenartikel 05.09 aan het onderhavige artikel toegevoegd.De bijdragen aan het LSOP bestaan uit een algemene bijdrage en bijzondere
bijdragen. De algemene bijdrage wordt verstrekt voor het realiseren van de
aangewezen onderwijsproductie. In 2000 is als gevolg van de meerproductie
onderwijs ter realisering van de in het Regeerakkoord vastgelegde extra instroom
van 3000 agenten, in totaal f 150,5 mln aan algemene bijdrage verstrekt.De bijzondere bijdrage wordt verstrekt voor projecten, opdrachten en taken
van het LSOP die niet direct samenhangen met de standaard onderwijsproductie.
Voorbeelden van onderwerpen in dit verband zijn het project Politieonderwijs
2002, herziening van het toekomstige examineringstelsel, voorschakelklassen
voor allochtone kandidaten, opleidingen Pepperspray, het onderzoeksprogramma
Commissie Politie en Wetenschap alsmede ME-opleidingen EK2000. In 2000 is
circa f 147,1 mln aan bijzondere bijdragen aan het LSOP verstrekt. De
belangrijkste bijzondere bijdrage qua financiële omvang is de in 2000
gedeeltelijk gerealiseerde balanssanering. Ter verdere toelichting daarop
nog het volgende.In 1999 heeft de commissie Koopmans in opdracht van Justitie en BZK onderzoek
gedaan naar een alternatief financieringsstelsel voor het LSOP. Gelet op de
hierbij gekozen uitgangspunten en gehanteerde systematiek, alsmede de hieraan
verbonden consequenties, is besloten tot een second opinion op het voorstel
van de commissie Koopmans op dit punt. Een van de conclusies van het second
opinion onderzoek is dat een deugdelijke financiële uitgangspositie noodzakelijk
is voor de invoering van een nieuw bekostigingsstelsel. Het vermogenstekort
is ultimo 1999 vastgesteld op f 156,8 mln, bestaande uit f 59,1
mln voor vaste activa en f 97,7 mln voor benodigde liquiditeit.In 2000 is een totaal van f 102,9 mln als bijzondere bijdrage verstrekt,
als eerste deel van de balanssanering LSOP. Dit betreft een bijdrage voor
het liquiditeitstekort, de rentelasten, de financiële afwikkeling van
de jaarrekening 1999 alsmede de compensatie in verband met de tijdswaarde
van het geld.VerplichtingenDe voorgenomen (en in de raming opgenomen) goedkeuring van de van het
LSOP ontvangen begroting 2001 heeft niet plaatsgevonden. Hierdoor vindt een
onderschrijding plaats op verplichtingenniveau ter grootte van ruim f 106
mln. De ramingskengetallenU05.20     Aantal cursistenBezetting per 1-1-2000InstroomUitstroom geslaagdenOntslagBezetting per 31-12-2000Agenten2 1522 2991 458 2 993Surveillanten169371181 359Vrijwillige Politie12880103 105Agenten/surveillanten/vrijwillige politie   176– 176Officieren2616231 292Totaal2 7102 8121 7731763 573Artikel 05.21. Openbare Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U05.21/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Crisisbeheersing125––02 Specifieke uitgaven rampenbestrijding89 716104 65277 57703 Investeringen rampenbestrijding6 26511 91329 43704 Brandweerzorg3 23768 142485 46305 Opsporing en ruiming explosieven10 00946 550 Totaal109 352231 257592 477Artikelonderdeel 02 en 03. Specificatie: (bedragen x f 1 mln)U05.2120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieArtikelonderdeel 02:89,7  • uitkering aan partners rampenbestrijding72,284,950,0• exploitatie rampenbestrijdingsorganisatie12,712,012,1• beleidsontwikkeling en voorlichting2,85,113,9• opleiding en oefening1,01,60,6• rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders1,01,01,0Artikelonderdeel 03:6,3  • uitrusting2,68,413,1• infrastructuur (1999: inclusief waarschuwingsstelsel
(WAS))3,73,616,3Totaal budget rampenbestrijding96,0116,6107,0Uitkeringen aan partners rampenbestrijdingAan de regionale brandweren en de gezondheidsdiensten is een structurele
bijdrage voor de rampenbestrijding van f 66,8 mln en een incidentele
bijdrage van f 11,9 mln verstrekt. Deze incidentele bijdrage is gekoppeld
aan de door de regio's in 2000 en 2001 uit te voeren intensiveringslag voorbereiding rampenbestrijding. Deze betreft onder andere de volgende
terreinen (zie tevens kamerstukken II, 1999/2000, 26 956, nr. 2):• afstemmen territoriale gebiedsindelingen f 3,4 mln;• grensoverschrijdende samenwerking f 1,2 mln;• opleiding en oefenbeleid f 1,5 mln;• opstellen regionale risicoanalyse f 1,7 mln;• pro-actie en preventiebeleid f 1 mln;• versnelling multidisciplinaire aanpak rampenbestrijding, f 3,1
mln.De overige uitgaven (f 1,9 mln) betreffen met name een bijdrage Nationaal
Plan voor de kernongevallenbestrijding aan een viertal regio's, veiligheidsprojecten
op het gebied van grote infrastructurele projecten en de voorbereiding op
het EK2000.Beleidsontwikkeling en voorlichtingIn 2000 is als gevolg van de ramp in Enschede het voorgenomen jaarlijkse
proefalarm van het landelijke WAS niet gehouden en het daarbij behorende voorlichtingsmateriaal
niet aangeschaft. Voorts is de nieuwe huisstijl voor de brandweer niet ingevoerd.De onderstaande, niet geraamde, uitgaven zijn wel in 2000 verricht:• het ontwikkelen en de introductie van een leidraad Maatramp;• de projecten capaciteitsbepaling Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen (GHOR);• de herijking opleidingen GHOR• de bijdrage aan het Nederlandse Instituut voor Urgentiegeneeskunde
voor het organiseren van congressen;• de organisatie van themabijeenkomsten;• ontwikkelkosten voor de bestuurlijke rapportage rampenbestrijding;• het rapport over de knelpunten in de grensoverschrijdende spoedeisende
medische hulpverlening België-Duitsland-Nederland.UitrustingDe technische hulpverleningsuitrusting is geheel gemodificeerd in plaats
van vervangen. De projecten striping van rijksmaterieel voor de regionale
brandweren, de aflevering van slangopneemsystemen en modificatie van bijbehorend
transportmaterieel zijn afgerond. Deze projecten waren niet geraamd.InfrastructuurDe noodzakelijke uitbreidingen van bliksemaarding van alle geplaatste
sireneposten van het WAS heeft niet in 2000 plaatsgevonden. De verdichting
van het WAS, bijplaatsen van sirenes in risicogebieden, is met tenminste een
halfjaar vertraagd. Dit komt onder andere door het aanmerkelijk later beschikbaar
komen van gegevens van sirenelocaties door de brandweerregio's. Voorts is
het project Alarmering Doven en Slechthorenden niet geïmplementeerd.
Het daarbij behorende semafonie systeem wordt nog slechts 5 jaar door de (enige)
aanbieder in Nederland gegarandeerd. Er is gezocht naar een andere alarmeringsinfrastructuur.
Inmiddels is het in theorie mogelijk om met behulp van SMS-berichten uit de
GSM-toepassingen de alarmering van bedoelde doelgroep te regelen.Artikelonderdeel 04De uitgaven voor Enschede worden hier verantwoord en omvatten onder andere:• een voorschot aan de gemeente Enschede (artikel 25 van de Wet rampen
en zware ongevallen) f 23,3 mln;• een uitkering (voor particulieren) aan het Nationaal Rampenfonds
f 6,2 mln;• rijksdeel in de kosten van de onderzoekscommissie vuurwerkramp
(commissie Oosting) f 1,7 mln;• de kosten van het onderzoek van de Inspectie Brandweer en Rampenbestrijding
f 0,8 mln;• overige kosten f 0,4 mln.Er is circa f 3,4 mln nog niet tot betaling gekomen. De werkzaamheden
van de onderzoekscommissie vuurwerkramp vergen tijd, waardoor de uitgaven
in de tijd meer gespreid zijn. Daarnaast is de declaratie bijstandskosten
brandweer nog niet afgehandeld.Tevens zijn in 2000 uitgaven gedaan met betrekking tot de wateroverlast
1998. Deze uitgaven omvatten:• uitkeringen op grond van de wet tegemoetkoming schade bij ongevallen
en rampen f 14,1 mln en bijbehorende uitvoeringskosten f 17,6 mln;• uitkeringen op grond van artikel 25 van de Wet rampen en zware
ongevallen f 0,6 mln• uitkeringen op grond van artikel 11 van de Brandweerwet f 0,5
mln;• overige uitgaven f 0,2 mln.Artikelonderdeel 05Volgens het bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog
1999 kunnen gemeenten een bijdrage ontvangen tot maximaal 90% van bepaalde
kosten die samenhangen met de opsporing en ruiming van explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog. Het aantal aanvragen is aanmerkelijk hoger geweest dan
oorspronkelijk werd verwacht. In 2000 is f 46,6 mln uitgekeerd aan 31
gemeenten, waaronder Zandvoort.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U05.2120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantallen regionale brandweer37   39 Gemiddelde normbijdrage personeel per regio 348   643Gemiddelde normbijdrage materieel per regio 125   122Gemiddelde normbijdrage oefenen 74   73Toegelicht begrotingsbedrag 20 283   32 674Aantallen GGD'en40   38 Gemiddelde normbijdrage personeel 55   58Gemiddelde normbijdrage materieel 124   129Gemiddelde normbijdrage oefenen 18   18Toegelicht begrotingsbedrag 7 875   7 824In 2000 is voor een andere methodiek van bijdragen gekozen. Hierdoor is
het niet meer mogelijk de vermelde indeling naar normbijdragen in te vullen.
Een landelijke monitor Brandweer en Rampenbestrijding gaat in ontwikkeling
en daaruit zullen kengetallen in relatie tot de nieuwe financieringsmethodiek
kunnen worden ontleend.Artikel 05.22. Nationaal Coördinatiecentrum De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U05.2220001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal1 5591 4711 127Het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) heeft in het kader van de
voorbereiding op het EK2000 facilitaire aanpassingen en logistieke voorzieningen
uitgevoerd alsmede in het voorjaar een oefening voor de meest betrokken bewindslieden
georganiseerd. De kosten van de oefening zijn ten laste van het budget van
het centrum EK2000 gebracht. Daarnaast heeft het NCC meerdere malen als coördinerend
aanspreekpunt gefungeerd, onder andere bij de vuurwerkramp te Enschede.Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U05.2320001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal5 193 2195 185 8755 011 737Op dit artikel worden de algemene bijdrage en een aantal bijzondere bijdragen
aan de regiokorpsen verantwoord. De overschrijding (f 20 mln) van de
bijgestelde kasraming wordt met name veroorzaakt door de betaling aan de DGVP
van een deel van de premie 2000 van de GVP-gepensioneerden. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U05.2320001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAlgemene bijdrage      Aantal regiokorpsen25 25 25 Normbedrag (voorlopig) 110 900 112 953 110 035Convenant BVE's44 757 44 184 43 922  Asieldossier1 322 1 155 1 078  Totaal (in BVE's)46 079 45 339 45 0004 951 575 Nabetalingen over voorgaande jaren     3 729 Toegelicht begrotingsbedrag 5 110 161 5 121 176 4 955 304       Bijzondere bijdrage      Werkgeversbijdrage GVP Aantallen post-actieven (premie 1999)  16 717 16 800  Gemiddeld premiebedrag   1 590 1 651 Toegelicht begrotingsbedrag (afr. '99 en deel '00)   20 138 32 579Artikel 3 BFRP (knelpunten) Aantallen regiokorpsen  2 2  Gemiddelde bijdrage   2 608 2 390 Toegelicht begrotingsbedrag 8 280 5 215 4 781Artikel 4 BFRP Aantallen regiokorpsen  4 4  Gemiddelde bijdrage   3 420 3 700 Toegelicht begrotingsbedrag 5 420 13 720 14 802Unit synthetische drugs(USD) Aantallen regiokorpsen  1 1  Gemiddelde bijdrage   4 329 4 271 Toegelicht begrotingsbedrag 4 331 4 329 4 271Algemene bijdrageDe algemene bijdrage per regio vloeit voort uit de Politiewet 1993 en
het Convenant politie 1999. Het convenant regelt onder meer de sterktegroei,
ICT en de vermogensverevening van de politieregio's.Het normbedrag per BVE is bijgesteld van f 110 900 naar f 112 953
voor met name premiebijstellingen, diversiteit en vrijwillige politie. Conform
het Convenant politie 1999 is het aantal BVE's toebedeeld.Voor de herziening van de kernteamregeling is per 1 januari 2000 het equivalent
van 414 BVE's naar artikel 05.24 gerealloceerd.• Asiel. In 2000 zijn in totaal 1 155
BVE's toegekend. Deze BVE's hebben betrekking op 2000 en op een nabetaling
1999. Conform de afspraak met Financiën over de financiering van de politie-inzet
voor asiel zal per saldo een bedrag f 7 mln terugvloeien naar Financiën.Bijzondere bijdragen• Werkgeversbijdrage DGVP. Het werkgeversaandeel
van de premie sociale lasten GVP in 2000 voor niet-actief politiepersoneel
(gepensioneerden) betreft de afrekening over het jaar 1999 en een deel van
de premies 2000. In totaal is f 20,1 miljoen bijgedragen. In 2001 vindt
de afrekening plaats over het jaar 2000.• Bijdrage artikel 3 Besluit financiën regionale
politiekorpsen (BFRP). In 2000 is aan de politieregio's Friesland
(huisvesting en inzet waddeneilanden) en Drenthe (reorganisatie) een bijzondere
bijdrage toegekend.• Bijdrage artikel 4 BFRP. In 2000 is
aan de politieregio's Groningen (personeel), Drenthe (huisvesting), Noord-Oost
Gelderland (afbouw boventalligheid) en Noord-Holland-Noord (evenwichtige bedrijfsvoering)
een aanvullende bijdrage toegekend.• USD. In 2000 heeft er een tussenevaluatie
van de USD plaatsgevonden. De USD blijkt een duidelijke meerwaarde te hebben
voor de bestrijding van de productie en verspreiding van synthetische drugs.
De minister van Justitie heeft besloten naar aanleiding van de tussenevaluatie
tot voortzetting van de USD. In 2002 vindt de eindevaluatie plaats.VerplichtingenDe onderschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming wordt met name
veroorzaakt door:• het niet toekennen van de artikel 4 BFRP-status aan een regionaal
politiekorps (ca f 8 mln)• de per abuis in de 1e suppletore begroting dubbel opgenomen mutatie
voor de toekenning van een deel van de in het RA toegekende sterkte van 3000
agenten/surveillanten (circa f 44,5 mln)Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U05.24/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Regionaal beleid168 780333 835143 95702 Centraal beleid78 751113 647172 077Totaal247 531447 482316 034De onderschrijding van de bijgestelde kasraming (f 459,8 mln) houdt
met name verband met het compenseren van uitgaven teneinde de overschrijding
op artikel 05.20, 05.23 en 05.29 (deels) te kunnen compenseren. Zie voor nadere
toelichting tevens artikel 05.20.Artikelonderdelen 01 en 02Het onderscheid tussen regionale en centrale uitgaven kenmerkt zich door:• het aan het regionale beleid gekoppelde budget betreft een rechtstreekse
geld- of goederenstroom aan de regionale politiekorpsen;• het aan het centrale beleid gekoppelde budget betreft een geldstroom
aan derden, niet zijnde regionale politiekorpsen.(bedragen x f 1 mln)U05.2420001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie– internationale samenwerking4,45,04,1– EK2000 40,2 – veiligheidsbeleid42,955,9109,4– bovenregionale teams52,2104,648,6– materiële voorzieningen2,014,95,0– diversiteitsplan4,02,54,9– politiële bedrijfsvoering2,4107,924,8– rechtspositie92,661,762,0– ziektekostenvergoeding23,023,223,1– onderwijs/loopbaanbeleid11,213,110,3– arbeidsmarkt- en opleidingsprojecten10,512,519,6– overig2,35,94,2Totaal247,5447,5316,0Hieronder wordt per onderwerp nader ingegaan op de realisatie en de bijzonderheden
die zich daarbij hebben voorgedaan.EK2000De Nederlandse overheidsinspanningen en de samenwerking met Belgische
autoriteiten rond het EK2000 zijn succesvol geweest. Het project EK2000 is
een goed voorbeeld van internationale politiesamenwerking. Per 1 oktober 2000
is het project afgerond. Het project EK2000 is binnen de begroting gebleven.VeiligheidsbeleidNaar aanleiding van het Beleidsplan Nederlandse Politie (BNP) 1999–2002
is de commissie Brinkman ingesteld. Het doel van de commissie is de bevordering
van de samenwerking tussen de regionale politiekorpsen onderling en met het
KLPD. De commissie Brinkman heeft aanbevelingen geformuleerd voor een meer
slagvaardige en transparante structuur met betrekking tot deze samenwerking.
Dit dient te leiden tot een versterking van de doelmatigheid en effectiviteit
bij de uitvoering van taken op diverse terreinen, zoals het ICT-beleid en
de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit.Ter intensivering van het bestaand beleid is, conform de regeling Eenmalige
intensiveringsbijdrage jeugd en veiligheid, voor de jaren 2000 en 2001 een
bijdrage verstrekt van jaarlijks f 15 mln. Dit verklaart de ongeveer
f 15 mln overschrijding op bovenstaand realisatiecijfer met betrekking
tot het aspect veiligheidsbeleid.Het gaat om steden die buiten het grote stedenbeleid (G25) vallen en een
omvang van > 50 000 inwoners en tenminste 7% allochtone inwoners hebben.
Na afloop van de bijdrageperiode zal in een gezamenlijk onderzoek het effect
van de bijdrage worden geëvalueerd. De resultaten zullen inzet zijn voor
het formuleren van het integrale veiligheidsbeleid en voor een vervolg en
een verdieping van het veiligheidsbeleid.Een convenant is gesloten tussen overheid, politie en partners betreffende
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De handboeken en de regeling voor certificatie
zijn in 2000 gereed gekomen.Het uitdragen van het Integraal Veiligheidsbeleid vindt plaats langs verschillende
wegen. Zo is bijvoorbeeld ter ondersteuning van een landelijke campagne tegen
geweld f 1,5 mln subsidie toegekend aan het Platform tegen Geweld op
Straat.Bovenregionale teamsDe bovenregionale teams betreffen de Unit Mensensmokkel (UMS), Fraudeteams,
het Landelijk Rechercheteam (LRT), de Kernteams ter bestrijding van de georganiseerde
misdaad, en de Grensoverschrijdende Observatieteams. Een bovenregionaal team
is ondergebracht bij een politieregio. Aan de desbetreffende politieregio's
wordt hiervoor een bijdrage verstrekt. Voor de herziening van de kernteamregeling
is in 2000 het equivalent van 414 BVE's (circa 46 mln) van artikel 05.23 gerealloceerd
naar artikel 05.24.Materiële voorzieningenHet Korps Amsterdam-Amstelland heeft voor het (nog niet volledig) afgerond
medisch onderzoek vliegramp Bijlmermeer f 10,4 mln ontvangen.Politiële bedrijfsvoering en VermogensproblematiekDe Stuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg (STIMP) heeft bepaald
wat voor elk korps de relatief genormeerde vermogenspositie zou moeten zijn.
Hierdoor werd inzichtelijk welke korpsen een relatief hoog dan wel een relatief
laag eigen vermogen hebben. In de periode 2000 tot en met 2002 zullen de politieregio's
via een vermogensverevening in een meer gelijkwaardige financiële positie
gebracht worden. Een deel van het totale vermogenstekort, f 97,8 mln,
is aan de betreffende politieregio's gecompenseerd. Daarnaast is in het kader
van de invoering van de euro een bijdrage aan de politiekorpsen verstrekt
van f 5,1 mln. Verder zijn voor politiële bedrijfsvoering onder
meer f 1,2 mln aan het regionaal politiekorps Utrecht verstrekt voor
het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, f 1,0 mln aan het Nederlands
Politie Instituut (NPI) voor de implementatie van GIDS en f 1,8 mln voor
onderzoek. Dit betreft onder andere onderzoeken naar de bekostiging LSOP,
regionaal specifiek, doelmatigheid, monitor bedrijven en instellingen en STIMP.
Zie tevens hieronder.RechtspositieAan de regionale politiekorpsen is een voorschot voor FLO-kosten verstrekt
voor het jaar 2000 en heeft tevens afrekening/nabetaling over 1998 en 1999
plaatsgevonden. Het betreft hier een totaalbedrag van f 28,7 mln. Aan
de Stichting ABP is aan programmakosten en voor de uitvoering van de FLO/FPU
een bedrag van f 21,2 mln betaald. Daarnaast is voor de tijdelijke ouderenregeling
(TOR) f 4,8 mln beschikbaar gesteld. Voor de implementatie van de AFUP-regeling
is een deel van de kosten groot f 7 mln beschikbaar gesteld. De f 30
mln onderschrijding op dit deel van het budget is incidenteel aangewend voor
het vermogenstekort politieregio's om rentekosten te voorkomen (zie ook politiële
bedrijfsvoering). De f 30 mln betreft AFUP-gelden.Onderwijs en loopbaanbeleid• Politieonderwijs 2002. De voortgang
van het project Politieonderwijs 2002 verloopt volgens planning. De beroepsprofielen
zijn ter accordering aan de ministers van Justitie en BZK voorgelegd. De lesprogramma's
worden in samenwerking met de korpsen, onderwijskundigen en de LSOP-docenten
ontwikkeld. Tevens zal nauw contact worden gehouden met het deelproject
Korpsimplementatie. Over de wijze waarop het toezicht op het onderwijs en
de examinering vorm moet gaan krijgen wordt regelmatig overleg gevoerd met
OCW. Een en ander zal worden geformaliseerd in het Voorstel van Wet op het
Politieonderwijs. Dit voorstel gaat eind januari 2001 naar de Ministerraad.• Project Personeelsvoorziening Politie (PPP). De in het Regeerakkoord opgenomen doelstelling om de personeelssterkte
bij de politie met 3 000 mensen uit te breiden lijkt te worden gehaald.
Extra inspanningen blijven op dit gebied noodzakelijk bij zowel de korpsen
als op landelijk niveau. In 2000 is een extra impuls gegeven op het gebied
van de werving en het behoud van diversiteitsgroepen bij de politiekorpsen.
In het verlengde hiervan zijn in de werving en selectie tevens extra impulsen
gericht op het binnenhalen van allochtone groepen door een cultuurfaire taaltest
en extra capaciteit in de zogenaamde voorschakelklassen, die beide door het
LSOP worden uitgevoerd. Het PPP is in 2000 geëvalueerd door middel van
een audit en als gevolg hiervan heeft er een capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden.Artikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U05.2620001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal6 8759 0007 014De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U05.2620001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal AHBM-studenten27 23 18 Gemiddelde bijdrage 166 196 230Toegelicht begrotingsbedrag 4 482 4 501 4 138De verstrekte bijdragen zijn gebaseerd op de begroting 2000 van het Nederlands
Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA). De daadwerkelijke (hogere)
bijdrage over 2000 wordt aan de hand van de jaarrekening 2000 van het NIBRA
vastgesteld. De bijdrage kan wijzigen als gevolg van de daadwerkelijke personele
uitgaven voor de AHBM (Adjunct-hoofdbrandmeester)-ers, HBM (Hoofdbrandmeester)-ers
in opleiding, het werkelijke aantal deelnemers van de voltijd-deeltijd opleiding
AHBM en HBM, de commandeursopleiding en de leergang Master of Firemanagement,
de bijdrage aan het Bureau CCRB en de Visitatiecommissie oefenen rampenbestrijding.
Voor de leerstoel brandweer en rampenbestrijding zijn in 2000 geen uitgaven
gedaan.Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U05.27/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Uitgaven IBOOV algemeen59 78289 36362 75802 Groot project C2000130 301125 14974 573Totaal190 083214 512137 331Artikelonderdeel 01In het kader van het Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid zijn
activiteiten gefinancierd op het gebied van standaardisatie, beveiliging,
uitwerking Masterplan Regieraad ICT Politie, Geïntegreerd Meldkamersysteem
(GMS), Landelijk Toegangsnummer Politie en Beheer Landelijke Systemen. In
2000 zijn voor de hiermee samenhangende extra uitgaven gelden toegevoegd.In 2000 is een nieuwe versie 1.5.0 van GMS gereedgekomen en geïnstalleerd
in 5 monodisciplinaire meldkamers. Met 4 regio's zijn convenanten afgesloten
ten behoeve van de ingebruikneming van GMS in multidisciplinaire meldkamers.
Daarnaast is gewerkt aan de koppeling van GMS aan andere in de meldkamer gebruikte
systemen zoals telefonie, Mobipol, Geografisch informatiesysteem (GIS) en
Openbaar Meldsysteem (OMS). Ook is de functionaliteit uitgewerkt van de koppeling
met C2000.Naast het project GMS zijn de in de begroting 2000 weergegeven voornemens
zowel beleidsmatig als in budgettaire zin gerealiseerd. Zo is vermeldenswaard
dat het project Landelijk Toegangsnummer Politie tijdig binnen de gestelde
planning kon worden gerealiseerd en is een aanzet gegeven aan de nadere concretisering
van het Masterplan ICT Politie.Artikelonderdeel 02In 2000 is het test- en referentiesysteem C2000 opgeleverd. Ook is het
radionetwerk (19 opstelpunten en schakelapparatuur inclusief het antennenetwerk
op de luchthaven Schiphol) in de Startregio Amsterdam-Amstelland gereedgekomen.
Voorts zijn uitgaven verricht ten behoeve van de zogenaamde Proef in de Proef.Artikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U05.28/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel36 22642 34739 72502 Overig personeel3 3093 9702 66103 Post-actieven66487421004 Materieel8 9137 4614 058Totaal49 11254 65246 654In 2000 is de raming incidenteel bijgesteld in verband met de kosten van
de in uitvoering zijnde reorganisatie van het DG, het EK2000, bovenformatief
personeel in verband met de projecten GMS en C2000, de overkomst van het KLPD
en de personele versterking van het project rampenbestrijding. De realisatie
is binnen het bijgestelde kader gebleven. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U05.2820001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel314 357 334 Gemiddeld aantal post-actief8 13 3,5 Gemiddelde salariskosten ambtelijk personeel 115 119 119Gemiddelde salariskosten post-actief 92 65 60Toegelicht begrotingsbedrag 36 846 43 583 39 762Artikel 05.29. Bijdrage Korps landelijke politiediensten De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U05.2920001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal 503 722 De bijdrage aan het KLPD is volledig gerealiseerd. Er zijn extra gelden
zijn verstrekt voor de vuurwerkramp te Enschede, voor de invoering van de
euro, voor compensatie van de effecten van de CAO 1999–2000, en de exploitatie
van de 112-centrale voor mobiele telefonie. Daarnaast zijn kosten vergoed
voor aanschaffingen in het kader van de pilot Pepperspray.06. Binnenlandse VeiligheidsdienstArtikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U06.01/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Personeel67 29766 23660 82002 Materieel26 68940 10933 99203 Post-actieven19014433Totaal94 176106 35995 245Artikelonderdeel 02In 2000 is de begroting incidenteel opgehoogd voor bekostiging van de
herhuisvesting als gevolg van de inhuizing van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.
Voorts zijn in de begrotingsuitvoering middelen vrijgemaakt voor noodzakelijk
investeringen op ICT-terrein.Voor een nadere beleidsinhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het
jaarverslag BVD 2000 dat in het voorjaar van 2001 wordt gepubliceerd. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U06.01/Artikelonderdeel 0120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantallen594 583 551 Bedrag per eenheid 107,2 109,3 104,4Toegelicht begrotingsbedrag 63 697 63 724 57 520Overige personele uitgaven 3 600 2 512 3 300Artikel 06.03. Geheime uitgaven De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U06.0320001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4 0794 1614 05507. Management en PersoneelsbeleidArtikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U07.02/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie07 Uitgaven in het kader van vormings- en opleidingsactiviteiten16 09616 64816 02609 Subsidies aan de Stichting Europees Instituut Bestuurskunde
(EIB)51251251213 Jongerenproject11 9542 3772 222Totaal28 56219 53718 760Artikelonderdeel 13In 2000 heeft de overheveling plaatsgevonden van de 3e tranche financiering
van de loonkosten trainees naar de deelnemende departementen. De verantwoording
van de in voorgaande jaren uitgedeelde financiering loonkosten 1e en 2e tranche
resteerde in een positief saldo (circa f 2,0 mln). Dit bedrag is verrekend
met de te verdelen bedragen 3e tranche.Door een geringer aantal trainees is de raming voor bovendepartementale
activiteiten niet gerealiseerd (circa f 1 mln).Artikel 07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt
en personeelsmanagement bij de overheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U07.03/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie05 Arbeidszaken overheid2 4043 1042 53206 Personeelsmanagement in de sector Rijk3 0065 8013 79607 Financiering invoeringsuitgaven ZW/WW40 000–19 936Totaal45 4108 90526 264Artikelonderdeel 05Beoogde publicaties zoals de Arbeidsmarktrapportage Overheid en de Trendnota
Arbeidszaken Overheid zijn uitgebracht. De uitvoering van de voorgenomen intensiveringen
is door personele ondercapaciteit getemporiseerd. De uitvoering van activiteiten
(zoals onderzoek, gegevensverzameling) voor de Interdepartementale werkgroep aanpak arbeidsmarktknelpunten collectieve sector heeft daarentegen prioriteit gekregen.Op het beschikbare budget voor de Raad voor het Overheidspersoneel is
geen beroep gedaan. Voorts is de besluitvorming rondom de door de Commissie
Gelijke Behandeling uit te voeren extra werkzaamheden dit jaar opnieuw niet
afgerond en heeft aldus niet tot uitgaven geleid.Artikelonderdeel 06De voorgenomen activiteiten zijn allen gerealiseerd. Daarnaast zijn in
2000 uitgaven gedaan, conform het plan van aanpak, voor Investeren in Leren.
Tevens zijn uitgaven gedaan voor de in 2000 ontwikkelde werkplannen voor Arbeidsmarktcommunicatie,
Professionalisering P-functie en Leeftijdsbewust personeelsbeleid.Artikelonderdeel 07Het wetsvoorstel met betrekking tot de invoering WW/ZW is aangenomen.
Daardoor verviel de noodzaak tot voorfinanciering.Artikel 07.05. Beheer rechtspositie De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U07.0520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal263121124De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U07.0520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal personen dat een uitkering ontvangt6 5 6 Bedrag per persoon 18,73 23,5 18,3Toegelicht begrotingsbedrag 112 109 110DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal personen dat een uitkering ontvangt6 5 6 Uitvoeringskosten per persoon 2,7 2,4 2,3Toegelicht begrotingsbedrag 16 12 14Het volumerealisatiecijfer betreft het aantal personen, dat in 2000 een
uitkering heeft ontvangen. Bedoeld cijfer is ontleend aan gegevens van de
Stichting USZO.Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actieven De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U07.10/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie05 WWV-vervangende uitkeringen60837736806 Pensioenen aan gewezen overheidsdienaren van Suriname19413713007 Overtocht van en naar Suriname en de Nederlandse Antillen–––08 Wachtgelden, uitkeringen en overige uitgaven200166195Totaal1 002680693De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U07.1020001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal personen dat een uitkering ontvangt54 35 31 Bedrag per persoon 17,29 17,7 22,4Toegelicht begrotingsbedrag 933 617 693DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal personen dat een uitkering ontvangt54 35   Uitvoeringskosten per persoon 1,27 1,8  Toegelicht begrotingsbedrag 69 63  De aantallen zijn ontleend aan gegevens van de stichtingen USZO en ABP.
Weergegeven is het gemiddelde aantal en het gemiddeld bedrag.Artikel 07.16. Garanties De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U07.16/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Garantie van rente en aflossing–––05 Overige garanties–––TotaalMemorieNihilNihilOverzicht risico-ontwikkeling met betrekking
tot garantie-overeenkomsten van het Rijk (x f 1 000)U07.16/Artikelonderdeel 0120001999 Ontwerp-begrotingRekeningRekeningGarantieplafond uitstaand risico per 1 januari9 7009 70010 600Vervallen garanties– 500– 2 300– 900Verleende garantiesMemorie0480Uitstaand risico per 31 december9 2007 40010 180Voor een volledig overzicht van de door BZK verleende garanties wordt
verwezen naar de toelichting op de saldibalans, ad 11. Openstaande verplichtingen.Het garantieplafond bedraagt per 31-12-2000 f 7,4 mln. Opgemerkt
wordt dat dit aan de veilige kant is: er zijn nog geen gegevens van de hypotheekverstrekkers
beschikbaar op basis waarvan de gedane aflossingen in 2000 kunnen worden gewaardeerd.Artikelonderdeel 05Op 29 november 1999 is een overnameovereenkomst getekend tussen de aandeelhouders
van AMG (Arbo Management Groep) B.V. en de GAK Holding B.V. Hierbij is een
deel van de aandelen verkocht aan voornoemde B.V. De Staat, een van de aandeelhouders,
staat garant voor maximaal 48% van f 1 mln voor vermogensschade. De garantie
vervalt drie jaar na transactiedatum.Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U07.17/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Vakbondsfaciliteiten4 0944 2534 13302 Bijdragen aan de Stichting CAOP4 5154 6914 540Totaal8 6098 9448 673Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneel De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U07.1820001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4 5154 9164 540De geraamde bijdrage is uitgekeerd. Daarnaast zijn uitgaven gedaan voor
de Commissie Veiligheidsonderzoeken en het secretariaat SOR.Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector Rijk De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U07.20/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Programma-uitgaven80 50257 88663 62702 Uitvoeringskosten4 2114 4403 304Totaal84 71362 32666 931Artikelonderdeel 01In 2000 is een deel van dit budget (f 32,2 mln) beschikbaar gesteld
voor de arbeidsvoorwaardenruimte. Van het dan resterende budget is circa f 10
mln niet tot betaling gekomen doordat het aantal te betalen aanspraken minder
was dan geraamd.De kengetallen (bedragen x f 1 000)U07.2020001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal gehonoreerde aanvragen26 717     Aantal verstrekte uitkeringen  20 768 22 326 Gemiddelde uitkering incl. Aansprakenbelasting   2,788 2,849Bedrag per beschikking (excl. Aansprakenbelasting) 2,099 2,064 2,102Aansprakenbelasting 24 414 15 034 16 698Toegelicht begrotingsbedrag 80 502 57 886 63 627DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal aanvragen29 450 21 904   Aantal uitkeringen   20 76827 600 Uitvoeringskosten per aanvraag 0,143 0,203  Uitvoeringskosten per uitkering   0,214 0,119Toegelicht begrotingsbedrag 4 211 4 440 3 304De gegevens zijn ontleend aan de door ZVO ingediende declaraties.Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U07.21/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel28 78427 55725 96602 Overig personeel2 1063 0231 79103 Post-actieven4 8866 2685 97004 Materieel19 62118 05215 044Totaal55 39754 90048 771In 2000 is voor de DZVO extra personeel ingehuurd in verband met piekwerkzaamheden
en er zijn externe adviseurs ingehuurd hangende het sporenonderzoek (spoor
1: reorganisatie, spoor 2: overname door derden). Daarnaast is er een hoger
aantal wachtgeldaanspraken ontvangen dan geraamd.Een lagere reguliere personele bezetting vanwege vacatures en de geëxtensiveerde
investeringen in vaste activa, IT e.d. bij de DZVO hangende het sporenonderzoek
resulteren in een uiteindelijk lagere realisatie op dit artikel. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U07.2120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel293,5 247,5 266,5 Gemiddelde loonkosten 98,07 111,3 95,01Toegelicht begrotingsbedrag 28 784 27 557 25 324De gegevens zijn ontleend aan de Personeelsadministratie.Artikel 07.22. Rechtspositie post-actieven (voormalige)
overzeese gebiedsdelen De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U07.22/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen7 6747 3857 52202 Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea19 77821 17521 56503 Rechtspositie post-actieven Indonesië108 953106 499115 64504 Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen20516519005 Uitkeringswet twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen60097260Totaal137 210136 196144 982De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U07.2220001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantal*bedragaantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 0143117,8068910,765511,5Artikelonderdeel 0290221,931 44114,71 47214,7Artikelonderdeel 037 51014,036 73113,97 37413,8Artikelonderdeel 041910,7915111810,6Toegelicht begrotingsbedrag 133 044 122 608 131 394* Het gemiddelde bedrag per uitkering is gemeld. Opgenomen is de bestandsomvang
zoals weergegeven in de 3e kwartaalrapportage 2000 Stichting Administratie
Indonesische Pensioenen (SAIP).08. Informatievoorziening en AutomatiseringsbeleidArtikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U08.01/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Specifieke uitgaven overheidsinformatievoorziening en organisatie
van de rijksdienst6 77227 33032 80306 Samenwerkingsverband informatiebeveiliging1 196–95907 Bijdragen aan het agentschap BPR5 3016 18612 173Totaal13 26933 51645 935De bijgestelde kasraming van circa f 20 mln wordt veroorzaakt door
de medefinanciering van de programmabureaus vanuit de Nationaal Actieprogramma
Elektronische Snelwegen (NAP), de voorbereidingskosten en startbijdrage voor
de stichting ICTU en de stimuleringsregeling gemeentelijke productencatalogus
op het Internet.Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U08.04/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie10 Bijdragen aan het agentschap CAS10 30010 65210 11411 Incidentele investeringsbijdrage–––Totaal10 30010 65210 114Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U08.0620001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4 6624 6734 15409. Algemene BestuursdienstArtikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U09.01/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie03 Materieel38432629804 Ambtelijk personeel4 2093 4502 86905 Overig personeel1253008006 Post-actieven–––Totaal4 7184 0763 247Artikelonderdeel 04De instroom van nieuw personeel in Bureau ABD vindt gefaseerd plaats om
het gevoelige primaire proces niet te zwaar te belasten en de kwaliteit van
het personeel te waarborgen. Dit heeft geleid tot een lagere bezetting per
31-12-2000 (28,1 fte's).Artikelonderdeel 05Er is met name aandacht besteed aan de verdere professionalisering van
het personeel van Bureau ABD. De kengetallen (bedragen x f 1 000)U09.0120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel34,5 24,3 23,3 Gemiddelde salariskosten 111 142 123Toegelicht begrotingsbedrag 3 829 3 450 2 869DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal vervulde vacatures per jaar66 144 57 Kosten per vacature* 18,9 15,6 18,9Toegelicht begrotingsbedrag 1 247 2 248 1 077* Door de uitbreiding met de vacatures in schaal 16 en de toename van
het aantal vacatures in de schalen daarboven is het aantal benoemingen gestegen,
waardoor de kosten per vacature zijn gedaald.Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven
(x f 1 000)U09.0220001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal1 3141 9441 445Naast de reguliere uitgaven op dit artikel zijn tevens uitgaven gedaan
voor de implementatie van de uitbreiding van de ABD met managers in schaal
16, het ontwikkelen van nieuwe loopbaaninstrumenten (competenties), het onderzoek
topambtenaren, opleiding en coaching voor ABD-leden; het ABD-congres 2000
en het formatieonderzoek Bureau ABD.10. Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesArtikel 10.01. Personeel en materieel Constitutionele
Zaken en Koninkrijksrelaties De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U10.01/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel9 69811 18610 31402 Overig personeel38064552403 Post-actieven33136615704 Materieel3 5295 9143 67905 Buitenland uitgaven110135114Totaal14 04818 24614 788Artikelonderdeel 01De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat:• er in 2000 invulling is gegeven aan het toenemend belang om de
Europese beleids- en besluitvorming nauwgezet te volgen en te beïnvloeden
door een formatie-uitbreiding;• voor het project Antilliaanse Jongeren een aparte projectorganisatie
is opgezet;• invoering van het correctief referendum extra taken met zich brengt,
in het kader van de voorbereiding voor de invoering en het geven van voorlichting;• de loonmaatregelen van de CAO 2000–2001 in september 2000
van kracht zijn gewordenArtikelonderdeel 02De overschrijding wordt veroorzaakt doordat:• vacatures van ambtelijk personeel tijdelijk zijn opgevuld door
uitzendkrachten;• er in 2000 extra aandacht is besteed aan opleidingen, met name
op het terrein van de samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba.Artikelonderdeel 04De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat:• in het kader van de verdere professionalisering van de vertegenwoordiging
in de Nederlandse Antillen is met het oog op de representatieve functie van
de vertegenwoordiger een nieuwe dienstwoning aangekocht;• de invoering van het correctief referendum extra kosten met zich
brengt. Het betreft kosten verbonden aan de voorbereiding voor de invoering
en het geven van voorlichting;• de aanleg van verbindingen met de West, alsmede de kosten verbonden
aan het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek hiervoor en het opstellen
van een plan van aanpak;• de uitbreiding van de formatie (Antilliaanse Jongeren en Europese
beleid) extra materiële uitgaven tot gevolg heeft.Voorts zijn de wervingskosten voor personeel hoger uitgevallen dan verwacht,
mede gelet op het grote aantal te vervullen vacatures in de loop van 2000.
Voor de administratie Rechterlijke Macht heeft een inhaalslag plaatsgevonden
ten aanzien van de nog openstaande voorschotten tropentoeslag. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U10.01/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag01 Gemiddelde bezetting ambtelijke personeel84 91,6 88,5  Gemiddelde salariskosten 115 123 117 Toegelicht begrotingsbedrag 9 698 11 186 10 31403 Aantal uitkeringsgerechtigden uitkeringsregelingen post-actieven3 4 2  Gemiddeld uit te keren bedrag 110 92 79 Toegelicht begrotingsbedrag 331 366 157Artikel 10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen
Nederlandse Antillen en Aruba De geraamde en gerealiseerde uitgaven
onderverdeeld naar artikelonderdeel(x f 1 000)U10.02/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel3 2924 0143 29802 Overig personeel40763303 Post-actieven60427004 Materieel1 0921 8491 374Totaal4 4845 9814 775De overschrijding op dit artikel wordt met name veroorzaakt door:• de door hogere toelagen op salarissen. Met name betreft dit de
hoge duurtecorrectiepercentages (DC) in de buitenlandtoelage. Ten opzichte
van 1999 is de DC in 2000 met circa 36% gestegen. Deze stijging is voornamelijk
het gevolg van de hoge dollarkoers in 2000.• een eerste aanzet tot reparatie van de pensioenbreuk voor lokaal
personeel;• de nadelige koersverschillen met betrekking tot de koersgevoelige
personele en materiële uitgaven van de kantoren overzee (f 0,953
mln). De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)U10.02/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag01 Gemiddelde bezetting ambtelijke personeel22 22,6 21  Gemiddelde salariskosten 150 177 157 Toegelicht begrotingsbedrag 3 292 4 014 3 29803 Aantal uitkeringsgerechtigden uitkeringsregelingen post-actieven1 1 1  Gemiddeld uit te keren bedrag 60 42 69 Toegelicht begrotingsbedrag 60 42 70Ontvangsten01. AlgemeenArtikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidies De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O01.0620001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalNihil610330Artikel 01.08. Overige ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)01.08/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Inhouding op salarissen voor dienstverlening459–402 Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor
pensioen45242203 Ontvangsten Hoge Raad van Adel207505 Diverse ontvangsten1 6625 6401 49906 ZVO-doorberekening aan ministeries–––07 Dividendontvangsten7 5008 40020 654Totaal9 68614 07122 184De hogere ontvangsten zijn met name een gevolg van de gezamenlijke projecten
bedrijfsrestaurant, toegang/entree van BZK en Justitie. BZK voert in deze
projecten uit, waarvoor Justitie bijdragen stort.Artikel 01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen PinkRoccade
NV De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O01.0920001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie667 174247 840De realisatie heeft betrekking op de verkoop van de 2e tranche van het
aandelenpakket van PinkRoccade.02. Openbaar BestuurArtikel 02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden
van het Europees Parlement of hun betrekkingen De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O02.0120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal390201200Artikel 02.02. Werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O02.0220001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie3102Artikel 02.03. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O02.0320001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal91 301121 49257 674De hogere realisatie komt voornamelijk doordat de afrekening van aan gemeenten
in voorgaande jaren verstrekte voorschotten in het kader van de EWLW-regeling
(Melkert banen) in 2000 heeft geleid tot extra terugvorderingen.Artikel 02.04. Paspoortleges De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O02.0420001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal108 978111 41695 635De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)O02.0420001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragpaspoorten à f 54,90    1,44 mln79 056paspoorten à f 55,301,668 mln92 287    paspoorten à f 56,55  1,580 mln89 349  Europese identiteitskaarten à f 15,85    0,94 mln14 899Europese identiteitskaarten à f 16,001,043 mln16 690    Europese identiteitskaarten à f 16,30  1,260 mln20 538  Overige ontvangsten reisdocumenten   1 529 1 680Totaal 108 977 111 416 95 635Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwing De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O02.0520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorieVervallenNihilArtikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsman De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O02.0620001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie238157Bij het opstellen van de begroting 2000 kon geen schatting worden gemaakt
van de verwachte ontvangsten van de mede-overheden bij aansluiting bij de
competentie van de Nationale ombudsman. Het restant 1999 is in 2000 gerealiseerd.03. Integratiebeleid minderhedenArtikel 03.01. Ontvangsten remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)03.01/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Algemeen Werkloosheidsfonds3 5006 5831 08502 Retributies (R)emigratie–––03 Diverse ontvangsten migratie–––Totaal3 5006 5831 085De afwijking ten opzichte van de ontwerp-begroting is voornamelijk veroorzaakt
door terugontvangsten op grond van afrekening van in voorgaande jaren verstrekte
voorschotten voor remigratiebijdragen.05. Openbare Orde en VeiligheidArtikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O05.0120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal325 365310 489312 367In 2000 is f 7,5 mln onttrokken aan het schommelfonds (afbouw). Voorts
is in 2000 voor f 7,4 mln minder aan ontvangsten gerealiseerd. Voor een
nadere toelichting over de ontvangsten van de DGVP in relatie tot de uitgaven
van de DGVP wordt verwezen naar uitgavenartikel 05.09.Artikel 05.05. Ontvangsten Brandweerzorg De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)O05.05/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Retributies voor bewezen diensten–16913102 Keuringen (Beproevingsstation)–329503 Diverse ontvangsten8810857Totaal88309283De ontvangsten betreffen voornamelijk de doorberekende kosten van de door
de directie Brandweer en Rampenbestrijding verstrekte publicaties.Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O05.0720001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie1 521775De ontvangsten betreffen onder andere de gelden die worden teruggevorderd
uit de afrekening van de voorschotten van de bijdragen aan de regio's en de
ontvangsten van de roerende zaken die via Domeinen zijn verkocht.Artikel 05.09. Ontvangsten Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O05.0920001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal48 806224 68749 444De hogere realisatie (f 10 mln ) ten opzichte van de bijgestelde
kasraming heeft met name betrekking op de extra ontvangsten van Justitie voor
de bijdrage 2000 LSOP (f 6 mln) alsmede een ontvangst voor het Rabat
GMS (f 3 mln). Daarnaast zijn uit afrekeningen van voorschotten ontvangsten
gerealiseerd.06. Binnenlandse VeiligheidsdienstArtikel 06.01. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O06.0120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal1003 149247In 2000 heeft een desaldering plaatsgevonden voor de ontvangsten in verband
met het Lockerbieproces.07. Management en PersoneelsbeleidArtikel 07.06. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000)07.06/Artikelonderdeel20001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Diverse ontvangsten1 34719 6148 99804 Doorberekening uitvoeringskosten DZVO15 45514 97812 67505 Ontvangsten aflossing leningen4 10032229706 Ontvangsten verrekening voorfinanciering invoeringsuitgaven
ZW/WW70 00019 936 Totaal90 90254 85021 970De lagere gerealiseerde ontvangsten (f 36,1 mln) worden met name
verklaard door de volgende mutaties:• ontvangst door de niet geraamde afrekening van het in 1998 aan
de SAIP ineens verstrekte voorschot voor de uitvoering van de uitkeringsregeling
UKB (Uitkering KNIL Beroepsmilitairen). Door een lager beroep op de uitkeringen
is circa f 14,8 mln teruggestort;• ontvangst van OCW (f 1,6 mln) inzake de afhandeling restproblematiek
openstaande debiteuren 1998 Stichting USZO;• minder ontvangst lening AMG (f 4,1 mln) in verband met de
inmiddels gewijzigde overeenkomst is in 2000 geen aflossing ontvangen;• minder ontvangst door de bekrachtiging van het wetsvoorstel inzake
de invoering WW/ZW waardoor de noodzaak tot voorfinanciering is vervallen.
Deze mutatie bedraagt per saldo f 50 mln (zie ook uitgavenartikel 07.03).08. Informatievoorziening en AutomatiseringsbeleidArtikel 08.02. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O08.0220001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal1 00011 4514 240De op dit artikel verantwoorde ontvangsten bestaan voornamelijk uit bijdragen
van andere ministeries ter medefinanciering van verschillende overheidsinformatie
voorzieningsprojecten.Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O08.0520001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal2 8603 049Nihil10. Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesArtikel 10.01. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten
(x f 1 000)O10.0120001999 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal150945453De meeropbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van twee
dienstwoningen op Aruba.AgentschappenAgentschap ITO1. Algemeen1.1. Doel en taken agentschap ITOITO is per 1 mei 1998 agentschap van BZK. ITO verleent diensten op het
gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ten behoeve van de
politie, brandweer en rampenbestrijdingsorganisaties, de strafrechtelijke
keten (Justitie) en andere opsporings- en hulpverleningsorganisaties.Leidende gedachte daarbij is, dat samenwerking op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie bijdraagt aan het doelmatig beheer en de (besloten
en) bedrijfszekere exploitatie van systemen en diensten. Het agentschap draagt
hiermee bij aan de kwaliteit van de handhaving van de openbare orde, veiligheid
en rechtsorde.ITO heeft de volgende taken:• het ontwikkelen en beheren van infrastructuren;• het ontwikkelen en beheren van informatiesystemen;• kenniscentrum voor ondersteuning van opdrachtgevers met advies
en conceptuele beleidsontwikkeling;• het ontwikkelen en beheren van (technische) standaards en procedures.1.2. Organisatie en aansturingIn het afgelopen jaar heeft de organisatieaanpassing verder gestalte gekregen.
De operationele afdelingen zijn geherstructureerd naar het front/back office
model en de aanpassing van de stafdiensten en TSI staat in het begin van 2001
gepland.In de nieuwe organisatie is de algemeen directeur verantwoordelijkheid
voor de algemene sturing van de organisatie. Daarnaast heeft hij als belangrijk
aandachtspunt de vormgeving van de externe betrekkingen met klanten en opdrachtgevers.
Binnen deze externe betrekkingen wordt de relatie met de klanten inhoud gegeven
via de Klanten Raad en vormt de ITO Raad het platform waarbinnen strategisch/beleidsmatige
aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde komen.De operationele afdelingen worden door de Operationeel Directeur aangestuurd.
Dit zijn de front office, de back office infrastructuren, de back office applicaties
en een service management bureau. De front office is het directe aanspreekpunt
voor de relaties. De daadwerkelijke operationele taken worden door de back
office uitgevoerd. De afdelingsoverstijgende processen worden vanuit het service
management bureau gecoördineerd en ondersteund.Vanwege vergelijkingsdoeleinden zijn in de financiële verantwoording
de oude afdelingsnamen gehanteerd.In het verslagjaar is het project GMS, dat tot doel heeft de ontwikkeling
van een nieuw geïntegreerd meldkamersysteem te ontwikkelen, overgenomen
van Siemens. De eerste periode van dit jaar is de project-organisatie als
een zelfstandige eenheid binnen de organisatie gepositioneerd. Aan het einde
van het jaar is het project in lijn met de organisatieaanpassing
ingevoegd in de operationele structuur. Hierdoor is de projectleiding thans
verantwoording verschuldigd aan de Operationeel Directeur.In de loop van het jaar werd de aansturing van het project C2000 op een
andere wijze inhoud gegeven. De functie van Directeur C2000 werd opgeheven
en in plaats daarvan werd de functie Programmamanager C2000 geïntroduceerd.
De Programmamanager neemt deel aan de besluitvorming op directie niveau en
legt rechtstreeks verantwoording af aan de Algemeen Directeur. Daarmee is
een directe betrokkenheid tussen ITO en het project C2000 gewaarborgd.1.3. VerbeterprogrammaIn de rapportage van de accountant inzake de controle van de jaarrekening
1999 werd een groot aantal tekortkomingen geconstateerd. Deze rapportage was
voor de directie aanleiding om een intensief verbeterprogramma te starten.De diverse verbetermaatregelen werden gewogen op haalbaarheid, doelmatigheid
en prioriteit. Omstreeks mei werd op grond van deze interne analyse het programma
voor het lopende jaar gepresenteerd in het vierhoeksoverleg. Dit overleg,
bestaande uit vertegenwoordigers van DGOOV, DFEZ en AD van BZK en de directie
van ITO, is ingesteld ten behoeve van de begeleiding van het verbeterproces.
Later in het jaar zijn vertegenwoordigers van Financiën tot dit overleg
toegetreden.Het voorstel van ITO werd door het overleg overgenomen en omstreeks juni
werd, met hulp van tijdelijk management de uitvoering ter hand genomen.De analyse wees uit dat de diverse verbeteracties terug te voeren zijn
op vier speerpunten:• verbetering van het facturatieproces;• verbetering van de incasso van debiteuren;• verbetering betrouwbaarheid van de activa administratie;• verbetering van het inzicht in de kosten en baten per product.Naast deze activiteiten is de verhoging van de tijdigheid en betrouwbaarheid
van de (interne) management rapportage een belangrijke doelstelling van het
verbeterprogramma.Over de voortgang van het verbeterprogramma werd teruggemeld in het vijfhoeksoverleg.Per ultimo juni 2000 werd de administratie tussentijds afgesloten en werd
een volledig balansdossier opgeleverd. Vóór 1 september werd
een tussentijdse jaarrekening gepresenteerd. Door de AD werd het proces van
afsluiten en de kwaliteit van het aan de afsluiting ten grondslag liggende
balansdossier beoordeeld. In de daarover uitgebrachte rapportage werd geconstateerd
dat er al wel maatregelen waren genomen echter dat de situatie nog niet zodanig
was dat van een stabiele omgeving kon worden gesproken. Er werden voorstellen
ter verbetering gedaan. Deze voorstellen zijn in de 2e helft van het jaar
in concrete maatregelen omgezet en geëffectueerd.Ten aanzien van de overige rapportages werd de overeengekomen Planning
& Control systematiek gevolgd en werden rapportages en het jaarplan op
de vastgestelde tijdstippen aangeleverd.Aan het einde van het jaar kan worden geconstateerd dat het verbeterprogramma
succesvol en nagenoeg volgens planning is verlopen. Slechts een klein deel
van de verbeteracties loopt enigszins achter bij de planning. De belangrijkste
oorzaak daarvan is dat ITO voor de afronding van deze activiteiten
afhankelijk is van de reactie van derden. De verwachting is dat deze activiteiten
voor het grootste deel aan het eind van het eerste kwartaal zijn afgerond.De tweede fase van de ontwikkeling van het kostenmodel is begin 2001 in
opdracht gegeven. De verdere uitbouw van de in gang gezette processen zal
in 2001 ter hand worden genomen.1.4. Uitgevoerde activiteiten1.4.1. Verbeterprogramma dienstverleningIn het verlengde van de organisatie aanpassing is een groot deel van de
procesgang van de primaire processen aangescherpt en zijn betere hulpmiddelen
ontwikkeld. Voor het merendeel van de producten en diensten zijn gestandaardiseerde
product/dienstbeschrijvingen, Service Level Agreements en Service Level Reports
opgesteld. De klant-opdrachtgever relatie is daarmee binnen de organisatie
gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd.1.4.2. Infrastructuren• Kenniscentrum. Op het vlak van de ICT-beveiliging
is een eerste stap gezet in de richting van een Public Key Infrastructure.
Over de uitbouw van het bovenregionale PolitieNet naar een nutsvoorziening
tot op locatieniveau vindt overleg plaats met een tweetal clusters van korpsen.
Als de opdracht wordt verstrekt kan ITO binnen afzienbare tijd deze functionaliteit
leveren. De contouren van een Politie IntraNet (PIN) zijn in kaart gebracht
en de voorbereiding voor de technische implementatie is gestart. Via de ICT-taakorganisatie
is in voorkomende gevallen de Regieraad ICT Politie geadviseerd bij technische
onderwerpen. ITO is actief betrokken bij de invoering van Tetra als Europese
digitale mobiele communicatiestandaard voor politie, hulpverlening en rampenbestrijding
door deelname aan het 12 landenoverleg en de 3-landen pilot. De organisatie maakt deel uit van het
Tetra MoU Board.• Politienetwerken. Met het vaststellen
en de start van de implementatie van het 3-domeinen model is een belangrijke
stap gezet in de beveiliging van de informatiestromen tussen de politie-organisaties,
haar ketenpartners en het publieke domein. Voor de implementatie van kwaliteitsgaranties
(Quality of Service) in de datatransportdienst is in opdracht van BZK na een
onderzoeksfase een proeftraject gestart.• Telefonie. In opdracht van het NPI
wordt naast het tactisch beheer voor 1-1-2 nu ook het tactisch beheer over
het Landelijke Telefoonnummer Politie (0900–8844) gevoerd. De leverancier
en operationeel beheerder KPN wordt door ITO aangestuurd.• Justitienetwerken. De omvang van JustitieNet
is wederom sterk gegroeid. Aan het eind van het jaar is door Justitie opdracht
gegeven voor de ontwikkeling van een beveiligingslaag voor het JustitieNet.• Rekencentrum. De dienstverlening van
het rekencentrum is verder geprofessionaliseerd, enerzijds door technische
vernieuwing, anderzijds door het beter implementeren van processen. Hiervoor
is een kwaliteitssysteem ontwikkeld op basis van ISO-9002. Op 18 juli is het
ISO-9002 certificaat verleend.1.4.3. Applicaties• Internationale systemen. In het verslagjaar
zijn de 5 noordse staten geïntegreerd in het Schengen Informatie Systeem
(SIS). Het gevolg daarvan was dat ook het Nederlandse NSIS moest
worden aangepast. Voor de migratie van het SIS van X.25 naar het IP protocol
hebben de Schengenlanden een Europese aanbesteding gedaan. Onder Zweeds voorzitterschap
van de Europese Unie zal de migratie vermoedelijk een aanvang nemen. In nauwe
samenwerking met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de Duitse
BKA wordt een project ten behoeve van de voorbereiding van het Tsjechische
NSIS uitgevoerd.• Landelijke systemen. Alle landelijke
politie-informatiesystemen zijn overgezet van het X.25 communicatieprotocol
naar het marktgestandaardiseerde TCP/IP protocol. Aangezien binnen de regio's
nog applicaties in gebruik zijn die functioneren op basis van het X25 protocol
wordt, op verzoek van diverse korpsen, binnen PolitieNet dit protocol nog
wel ondersteund. In de applicaties LIST en NSIS zijn de aanbevelingen gerealiseerd
van de AR en Registratiekamer ten aanzien van logging, beveiliging, autorisatie
en beheer. De systemen rond de landelijke opsporingsregisters zijn veelal
meer dan 10 jaar oud en vragen relatief veel inspanning voor correctief en
adaptief onderhoud. In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met een grondige
opknapbeurt. Er is geëxperimenteerd met de ontsluiting van de landelijke
registers via het WAP-protocol op GSM voor de gebiedsgebonden politiezorg
in Gelderland Midden.• Korpsondersteunende systemen. ITO beheert
en onderhoudt diverse korpsgebonden systemen. Ook in het afgelopen jaar is
op basis van gebruikerswensen een groot aantal nieuwe releases opgeleverd.
Mobipol is van een mobiel bevragingssysteem voor de landelijke registers uitgebouwd
tot een systeem met mogelijkheden om ook de korpsgebonden registraties te
bevragen. Daarmee ontstaat een integraal mobiel bevragingssysteem. De huidige
radioverbindingen voor Mobipol zullen op termijn vervangen worden door C2000.
Het systeem SmartStream is succesvol ingevoerd in de regio's Utrecht, Hollands
Midden en Kennemerland.1.4.4. ICT-ondersteuning bedrijfsvoeringIn 2000 is de succesvolle implementatie van ITSM in de bedrijfsprocessen
doorgezet. Service Level Management en Service Level Reporting vindt voor
alle infrastructurele diensten plaats vanuit ITSM.Ook voor de andere producten en diensten wordt ITSM in toenemende mate
ingezet.1.4.5. Grote projecten• C2000. Het test- en referentiesysteem
van C2000 wordt veelvuldig bezocht door binnen- en buitenlandse gasten. De
levering van de netwerkapparatuur in de startregio Amsterdam en omstreken
heeft in het afgelopen jaar plaatsgevonden. Binnen de startregio vindt een
proef plaats waarvan de resultaten van invloed zijn op de landelijke implementatie
van C2000. De inspanningen van ITO waren onder andere gericht op het inrichten
van de beheerorganisatie C2000.• GMS. In de loop van het afgelopen jaar
is de systeemontwikkeling van het geïntegreerd meldkamersysteem (GMS)
overgenomen van Siemens. In de tweede helft van het jaar is gestart met de
implementatie van GMS in zes demonstratieregio's. Deze regio's gaan het grootstedelijk,
multidisciplinair werken met GMS beproeven in de loop van 2001.Een groot deel van de activiteiten is op deze beide OOV-keten brede projecten
gericht geweest. Over de inhoudelijke voortgang van deze projecten zal door
DGOOV worden gerapporteerd.1.4.6. Bijzondere activiteitenITO heeft voor het EK2000 meegewerkt aan de realisatie van de (inter)nationale
ICT-veiligheidsvoorzieningen. Voor de speelperiode is een specifiek 24-uurs
ICT-crisismanagementteam ingericht. Ten behoeve van het politievoetbalinlichtingensysteem
FIMEXS is een tijdelijke hoogbeschikbare datacommunicatievoorziening tussen
de politie, het OM en de Belgische Rijkswacht ingericht.Voor de radio ondersteuning zijn belangrijke uitbreidingen op de regionale
radionetwerken gerealiseerd.De knelpunten met betrekking tot de invoering van de euro in de bedrijfsvoering
zijn geïnventariseerd. De feitelijke realisatie van de aanpassingen zal
in het eerste kwartaal van 2001 plaatsvinden.1.5. Financieel beheerMede door de uitgevoerde verbetermaatregelen is het financieel beheer
in 2000 aanzienlijk versterkt. De positieve gevolgen daarvan zijn terug te
vinden in de tijdige aanlevering van rapportages en verantwoordingsstukken.
De betrouwbaarheid van de informatie is aanmerkelijk vergroot.Een groot deel van de werkzaamheden wordt op basis van projecten uitgevoerd.
De registratie van de voortgang van de projecten vindt plaats binnen de financiële
administratie. In de loop van het jaar werd vastgesteld dat de koppeling tussen
de financiële- en projectadministratie niet optimaal verliep. Gevolg
daarvan was dat de presentatie van betrouwbare cijfers slechts met een grote
inspanning tot stand kon worden gebracht. Op grond van deze constatering werd
besloten tot een herinrichting van de financiële en projectadministratie.
De herinrichting is per 1 januari 2001 gerealiseerd. Doordat beiden nu beter
op elkaar zijn afgestemd is het aanleveren van betrouwbare cijfers aanzienlijk
versneld.Gelijktijdig werd het administratieve systeem zodanig ingericht dat aansluiting
kan worden verkregen met het in ontwikkeling zijnde kostenmodel. Een belangrijk
voordeel daarvan is dat vanaf medio 2001 een goed inzicht kan worden geleverd
in de baten en lasten van de te leveren producten. Als vergelijkingsmaatstaf
geldt het jaarplan 2001 dat ook al op product en projectbasis is ingedeeld.2. Financiële verantwoording ITO 20002.1. Balans van het agentschap ITO per 31 december 2000  31-12-200001-01-200031-12-1999 f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Activa      Materiële vaste activa12 2835 57316 1327 32016 1327 320• Meubilair en Stoffering1 3506131 6677561 667756• Technische installaties551250330150330150• Gebouwen/verbouwingen389177743337743337• Voertuigen9754421 4836731 483673• Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur1 3236001 5647101 564710• Automatiseringsapparatuur en software3 4451 5624 0031 8164 0031 816• Overige apparatuur, installaties, etc.184831 7818081 781808• Activa bij derden4 0451 8364 1891 9014 1891 901• Materiële vaste activa in bestelling2110372169372169Debiteuren16 1067 30920 9909 52520 9909 525Overige vorderingen en overlopende activa13 4266 0925 2372 3765 2372 376Liquide middelen95 38043 28250 53722 93350 53722 933Totaal activa137 19562 25692 89642 15492 89642 154       Passiva      Agentschapvermogen9 1054 1318 0223 64042 14619 125• algemene reserve––––20 7819 430• bestemmingsreserve––––16 1327 320• exploitatiereserve8 0223 6408 0223 640––• saldo exploitatie boekjaar1 083491––5 2332 375Langlopende schulden12 4375 64416 1327 320––Crediteuren60 42327 41919 2528 73619 2528 736Kortlopende schuld BZK en derden12 4145 63317 9928 165––Saldo projecten vooruitontvangen37 55617 04222 27610 10822 27610 108Overige kortlopende schulden en overlopende passiva5 2602 3879 2224 1859 2224 185Totaal passiva137 19562 25692 89642 15492 89642 154De vermogensconversie (zie paragraaf 2.2.6 en 2.2.7) is in de balans per
1 januari 2000 verwerkt. In afwijking van 1999 zijn de ontvangen maar nog
niet in de subadministratie geregistreerde facturen opgenomen onder de crediteuren
in plaats van de kortlopende schulden en overlopende passiva. De presentatie
in de balans per 31 december 1999 is voor de vergelijkbaarheid aangepast.2.2. Toelichting op de balans per 31 december 2000Als gevolg van het afronden op veelvouden van f 1000 kunnen in onderstaande
toelichting afrondingsverschillen voorkomen.2.2.1. Toegepaste waarderingsgrondslagen in de jaarrekeningAlgemeen:• voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd
tegen nominale waarde;• de materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen; de afschrijvingen op
materiële vaste activa zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur,
rekening houdend met een eventuele restwaarde;• onderhanden werk wordt opgenomen tegen directe materiaal- en arbeidskosten
met een opslag voor indirecte kosten. Betalingen voor geleverde diensten worden
in mindering gebracht op het onderhanden werk. Indien verliezen
voorzienbaar zijn wordt hiermee reeds rekening gehouden. Voor zover sprake
is van winst, wordt deze verantwoord in het jaar waarin het project wordt
afgesloten c.q. de prestatie volledig heeft plaatsgevonden. Voor meerjarige
(structurele) activiteiten wordt jaarlijks het financiële resultaat bepaald.• voor zover ontvangen bedragen voor projecten, de bestede directe
materiaal- en arbeidskosten overtreffen, is het meerdere als saldo projecten vooruitontvangen in de balans opgenomen.Specifiek met betrekking tot project C2000 en GMS:• gelet op de recentelijk met DGOOV gemaakte nadere verantwoordingsafspraken
is voor wat betreft C2000 en GMS geen rekening gehouden met projectfaseresultaten.2.2.2. Materiële vaste activaDe afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur,
rekening houdend met een eventuele restwaarde.De afschrijvingstermijnen zijn voor de verschillende categorieën:• Meubilair en stoffering 5–10 jaar• Technische installaties 5–10 jaar• Gebouwen/verbouwingen 10 jaar• Voertuigen 5 jaar• Telefoon- e.a., verbindingsapparatuur 5–10 jaar• Automatiseringsapparatuur en software 3–5 jaar• Overige apparatuur, installaties, etc. 5–10 jaar.Het verloop in de materiële vaste activa is in de volgende verloopstaten
weergegeven (bedragen x f 1 000): Verloopstaat materiële vaste activa Boekwaarde 31-12-1999Investeringen 2000Correctie Aanschafw. vorg. boekjr.Correctie Afschrijv.
voorg. boekjr.Afschrijvingen 2000Desinvesteringen aanschafw.Desinvesteringen
afschrijv.Boekwaarde 31-12-2000Meubilair en Stoffering1 667208129– 20538388221 350Technische installaties3302329971172––551Gebouwen/verbouwingen743128– 358– 8837––389Voertuigen1 483418– 33586601818741975Telefoon- e.a. verbindingsapp.1 5649295– 21832710101 323Automatiseringsapp. en software4 0032 970356– 1 0192 8475255073 445Overige apparatuur, installaties etc.1 78122– 1 988745374288285184Activa bij derden4 1891 557– 1981151 617––4 045Activa in bestelling372– 351– –  21 16 1324 984– 1 800– 5126 3571 7301 56612 283Verloopstaat cumulatieve activa totalen Cumulatieve aanschafw.
voor correctie 31-12-2000Correctie Aanschafw.
voorgaande boekjarenCumulatieve aanschafwaarden
31-12-2000Cumulatieve afschrijv. voor correctie
31-12-2000Correctie afschrijv. voorgaande boekjarenCumulatieve afschrijvingen 31-12-2000Boekwaarde 31-12-2000Meubilair en Stoffering3 2581293 3871 832– 2052 0371 350Technische installaties9322991 23175171680551Gebouwen/verbouwingen803– 358445– 31– 8856389Voertuigen2 494– 3352 1591 270861 184975Telefoon- e.a. verbindingsapp.2 3752952 6701 129– 2181 3471 323Automatiseringsapp. en software22 62335622 97818 514– 1 01919 5333 445Overige apparatuur, installaties etc.5 737– 1 9883 7494 3107453 565184Activa bij derden6 547– 1986 3482 4181152 3044 045Activa in bestelling21–21 ––21 44 788– 1 80042 98830 193– 51230 70512 283In de balans is onder de post materiële activa een aanpassing doorgevoerd
die verband houdt met een te hoge activaverantwoording per begin 1999, met
name veroorzaakt door een niet correcte conversie van de activastand bij de
overgang op een nieuw administratiepakket. De hiermee samenhangende correctie
bedroeg totaal f 2,3 mln. De activa situatie per 31 december 2000 is
aan een omvangrijke inventarisatie onderworpen. De activa bij derden omvatten
voornamelijk automatiseringsapparatuur en overige apparatuur.2.2.3. DebiteurenDe post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen
voor verrichte diensten en leveringen. Op deze vorderingen wordt een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid in aftrek gebracht. De voorziening bedraagt per
31 december 2000 f 0,8 mln.De debiteurenpost is ten opzichte van voorgaand jaareinde aanzienlijk
afgenomen. Enerzijds door een aanscherping van het debiteurenbeleid, anderzijds
door een kwalitatieve verbetering van het facturatieproces.De ouderdomsanalyse geeft aan dat het saldo debiteuren tot 30 dagen circa
f 11,2 mln bedraagt. Het saldo ouder dan 90 dagen bedraagt f 2,6
mln. (bedragen x f 1 000)Debiteuren31-12-200031-12-1999Debiteuren16 92422 758Af: voorziening dubieuze vorderingen– 818– 1 768Totaal16 10620 990In afwijking van 1999 is de voorziening dynamisch bepaald op basis van
een vast percentage (2%) van de openstaande debiteurenvorderingen, verhoogd
met het bedrag van de buiten invordering gestelde debiteuren. Indien
deze systematiek wordt toegepast op de cijfers van 1999 zou de voorziening
per 31 december 1999 op f 919 000 zijn uitgekomen.Het verloop van de voorziening dubieuze vorderingen luidt als volgt (bedragen
x f 1 000): Verloop voorziening dubieuze vorderingen2000Saldo begin boekjaar1 768Af: vrijval– 950Saldo per einde boekjaar818De vrijval van de voorziening is grotendeels een gevolg van de gunstige
afloop van de debiteurenvorderingen.2.2.4. Overige vorderingen en overlopende activaOnder de overige vorderingen en overlopende activa worden voorschotten
personeel, nog te factureren omzet en vooruitbetaalde kosten verantwoord.
De specificatie luidt als volgt (bedragen x f 1 000): Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-200031-12-1999Voorschotten personeel279515Nog te factureren omzet7 9883 286Vooruitbetaalde onderhoudskosten C20004 3810Vooruitbetaalde onderhoudskosten GMS2460Vooruitbetaalde huur4150Vooruitbetaalde kosten1171 436Totaal13 4265 237De post nog te factureren omzet is te specificeren
naar de volgende afdelingen (bedragen x f 1 000): Nog te factureren 31-12-200031-12-1999C2000/PIP1 046483Applicaties584200Productie2 5652 182TSI10–RI3 724100Staf59321Totaal7 9883 286De nog te factureren post C2000/PIP betreft de bij BZK in rekening te
brengen kosten voor PIP.Bij de afdeling RI is de overeenkomst met betrekking tot de beveiligingslaag Justitie ultimo 2000 tot stand gekomen, waardoor
pas in januari 2001 een bedrag van f 2,6 mln gefactureerd kon worden.2.2.5. Liquide middelenDit betreft de tegoeden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB) en de aanwezige
kasgelden. (bedragen x f 1 000)Liquide middelen31–12–200031-12-1999RHB95 37550 534Kas53Totaal95 38050 537Het hogere saldo van de RHB-rekening ten opzichte van ultimo 1999 is voornamelijk
het gevolg van de aan het einde van het jaar ontvangen bedragen voor het project
C2000. Doordat de noodzakelijke nadere overeenkomst niet tijdig tot stand
is gekomen, konden de voorziene betalingen niet meer in 2000 geëffectueerd
worden.2.2.6. Agentschapvermogen (bedragen x f 1 000)Algemene reserveMet ingang van 1 januari 2000 is het niet langer toegestaan om als agentschap
meer dan 5% van de gemiddeld gerealiseerde opbrengst over de afgelopen 3 jaar
als exploitatiereserve, voorheen algemene en bestemmingsreserve aan te houden.De aanwending van de per 31-12-1999 bestaande algemene reserve is als
volgt verwerkt (bedragen x f 1 000): Algemene reserve 2000Saldo per 31-12-199920 781Bij : toevoeging saldo van baten en lasten 19995 233Af : maximale toegestane exploitatiereserve per 01-01-2000– 8 022Af: te restitueren aan afnemers (Rabatregeling)– 17 992Saldo per 31-12-20000BestemmingsreserveHet verloop in de bestemmingsreserve is als volgt weer te geven (bedragen
x f 1 000): Bestemmingsreserve 2000Saldo per 31-12-199916 132Af : omzetting per 01-01-2000 in langlopende lening
BZK– 16 132Saldo per 31-12-20000ExploitatiereserveAangezien het agentschap pas in 1998 is opgericht is overeengekomen de
exploitatiereserve per 1 januari 2000 te baseren op 5% van de opbrengsten
over 1999. (bedragen x f 1 000)Exploitatiereserve2000Saldo per 31-12-19990Omzetting uit algemene reserve per 01-01-20008 022Saldo per 31-12-20008 022Saldo exploitatie boekjaarHet verloop is als volgt (bedragen x f 1 000): Verloop saldo exploitatie boekjaar 2000Saldo per 31-12-1999–Bij : saldo van baten en lasten over 20001 083Saldo per 31-12-20001 083Het saldo van de exploitatiereserve, verhoogd met het saldo exploitatie
boekjaar 2000, bedraagt per 31 december 2000 totaal f 9,1 mln. De maximale
toegestane exploitatiereserve bedraagt f 9,6 mln. Deze positie is bepaald
op basis van 5% van de gemiddelde opbrengst van 1999 en 2000, exclusief rentebaten
en bijzondere baten. Uit dien hoofde is geen restitutie aan afnemers verschuldigd
over boekjaar 2000 (rabatregeling).2.2.7. Langlopende SchuldenDe in 2000 ontstane langlopende schuld houdt verband met de conversie
van het agentschapvermogen in vreemd vermogen. Ten eerste is een lening aangegaan
voor de financiering van de overname van de activa per 1 januari 2001. Op
dit bedrag is in de loop van 2000 een correctie toegepast in verband met de
afwaardering van de vaste activa.Ten tweede is een langlopende schuld opgenomen
voor het na de conversie resterende deel van het te restitueren bovenmatige
agentschapvermogen op basis van de rabatregeling. Hiervoor is een afzonderlijke
leningconvenant met Financiën afgesloten.Tenslotte heeft ITO gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het verkrijgen
van financieringen voor de investeringen ter grootte van f 4,7 mln, waarvoor
een beroep op de leenfaciliteit is gedaan.Het verloop is als volgt weer te geven (bedragen x f 1 000): Lening in verband met conversie Saldo per 31-12-1999–Bij: lening i.v.m. vermogensconversie16 132Af: reguliere aflossing in boekjaar 2000– 6 000Af: extra aflossing in boekjaar 2000 i.v.m. afwaardering activa– 2 469Af: aflossingsdeel 2001 naar kortlopende schuld BZK– 6 000Saldo per 31-12-20001 663  Rabatregeling te restitueren aan afnemers (Rabatregeling) Saldo per 31-12-1999–Bij: te restitueren bedrag17 992Af: betalingen restitutie 2000– 3 090Af: correctie extra aflossing– 2 470Af: nog verschuldigde restitutie 2000– 909Af: restitutie 2001 naar kortlopende schuld BZK en derden– 4 000Saldo per 31-12-20007 522  Leenfaciliteit investeringen Saldo per 31-12-1999–Bij: lening 2000–01 (rente 5,03%)2 182Bij: lening 2000–02 (rente 4,70%)2 575Af: aflossingsdeel 2001 naar kortlopende schuld BZK en derden– 1 505Saldo per 31-12-20003 252  Totaal langlopende schulden per 31-12-200012 437Aflossingsschema langlopende schulden
(bedragen x f 1 000) 2002200320042005Lening in verband met conversie1 663–––Te restitueren aan afnemers (Rabatregeling)7 522 ––Lening 2000–01480480480262Lening 2000–021 025525––Totaal10 6901 0054802622.2.8. CrediteurenDit betreft de verplichtingen aan leveranciers voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten,
die betrekking hebben op de periode voor 31 december 2000 en zijn als volgt
weer te geven (bedragen x f 1 000): Crediteuren31-12-200031-12-1999Crediteuren18 89319 252Crediteuren TetraNed in verband met C200041 5300Saldo per 31-12-200060 42319 252De aanzienlijke toename hangt samen met een tweetal openstaande nota's
van TetraNed (ten behoeve van C2000) voor een totaalbedrag van f 41,5
mln. De betaling van dit bedrag is uitgesteld vanwege de vertraagde ondertekening
van de nadere overeenkomst tussen TetraNed en de Staat der Nederlanden.Ten opzichte van de verantwoording 1999 is de post crediteuren per 31-12-1999
verhoogd met f 12,6 mln. Deze post werd in 1999 ten onrechte gepresenteerd
onder de post overige kortlopende schulden en overlopende
passiva.2.2.9. Kortlopende schuld BZK en derdenDeze post is als volgt opgebouwd (bedragen x f 1 000): Kortlopende schuld BZK en derden31-12-2000Aflossingsdeel 2001 lening in verband met conversie6 000Aflossingsdeel leenfaciliteit investeringen1 505Restitutie afnemers vermogensconversie 01-01-2000 (Rabatregeling)4 909Saldo per 31-12-200012 4142.2.10. Saldo projecten vooruitontvangenVoor zover ontvangen bedragen voor projecten, de bestede directe materiaal-
en arbeidskosten overtreffen, is het meerdere als saldo
projecten vooruitontvangen in de balans opgenomen. (bedragen x f 1 000)Saldo projecten vooruitontvangen31-12-200031-12-1999Projecten Millennium/Politienet–1 952Project LIC1 1291 835euro project36–Project C200023 28410 061Voorziening PITD726–Project GMS8 6066 426Project Capaciteitsuitbreiding Politienet638–Vooruitgefactureerde bedragen–410Overige vooruitontvangsten3 1371 592Totaal37 55622 276De posten betreffen deelbedragen voor lopende projecten die voor balansdatum
zijn ontvangen, maar bij ITO nog niet volledig tot prestaties hebben geleid
(onderhanden werken). De belangrijkste posten zijn C2000 totaal f 23,3
mln en GMS totaal f 8,6 mln.De post voor C2000 zal naar verwachting in het eerste halfjaar 2001 ter
besteding komen en betreft bestedingen in netwerkbeheertools, de kosten van
de opbouw van de netwerkbeheerorganisatie, investeringen ten behoeve van de
startregio's, opstelpunten en special coverage locations.Voor GMS is in 2000 reeds f 6,5 mln ontvangen voor de versnelde uitvoering
van het projectplan 2001.2.2.11. Overige kortlopende schulden en overlopende passivaOnder de post overige kortlopende schulden en overlopende
passiva worden verplichtingen verantwoord inzake te betalen vakantiegeld
en nog te ontvangen inkoopfacturen waarvoor per balansdatum nog geen facturen
zijn ontvangen casu quo in de administratie zijn verantwoord. Uit de
posten nog te betalen personele en materiële kosten per 31-12-1999 is
een bedrag van f 12,6 mln gepresenteerd onder de crediteuren. (bedragen x f 1 000)Overige kortlopende schulden en
overlopende passiva31-12-200031-12-1999Te betalen vakantiegelden1 1491 044Te betalen vakantiedagen1 162886   Nog te betalen personele kosten (inhuur personeel)1 6214 515Nog te betalen materiële kosten (huurlijnen en overigen)1 32815 396Herrubricering naar post crediteuren–– 12 619Totaal5 2609 2222.2.12. Niet uit de balans blijkende verplichtingenBelangrijke financiële verplichtingen• Huurverplichtingen. Het jaarlijks bedrag
van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt
in totaal f 8,3 mln. gulden. Het betreft de panden in Odijk en Driebergen.
De contracten lopen tot respectievelijk 31-3-2002 en 31-1-2003.• IJsselland. ITO heeft in opdracht van
en in nauwe samenspraak met het LOBO in 1998 het korps IJsselland bij brief
verzocht om, ten behoeve van het onderhoud van korpsgebonden applicaties,
een aantal werkplekken ter beschikking te stellen in de nieuwbouw van de regiopolitie
IJsselland. De rol van zowel het LOBO als ITO en daarmee de behoefte aan ruimte
is inmiddels gewijzigd. De mogelijke financiële consequenties van de
afwikkeling hiervan worden in de verantwoording 2001 verwerkt.2.3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie  (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Baten      opbrengst moederministerie155 92370 755161 04073 0775 1172 322opbrengst overige ministeries32 81314 89029 57313 420– 3 240– 1 470opbrengst derden29 10013 20530 25813 7301 158525opbrengst overige  1 7577971 757797rentebaten  1 2065471 206547buitengewone baten  ––00Totaal baten217 83698 850223 834101 5715 9982 721       Lasten      apparaatskosten      * personele kosten71 60632 49387 79539 84016 1897 347* materiële kosten136 84062 095127 74357 967– 9 097– 4 128rentelasten69531685638816172afschrijvingskosten      * materieel12 7605 7906 3572 885– 6 403– 2 905dotaties voorzieningen70031800– 700– 318buitengewone lasten  0000Totaal lasten222 601101 012222 751101 08015068Saldo van baten en lasten– 4 765– 2 1621 0834915 8482 6532.3.1. Baten• Opbrengsten moederministerie. De totale
opbrengsten moederministerie zijn ten opzichte van de begroting toegenomen
met ruim f 5,7 mln. Enerzijds stegen de reguliere BZK activiteiten en
anderzijds bleef C2000 onder de begrote opbrengst met een bedrag van f 18,9
mln. De stijging van de BZK opbrengst, exclusief C2000, is met name een gevolg
van de toerekening van de opbrengst (projecten) applicaties aan afnemer BZK,
terwijl in de begroting 1999 een bedrag van f 8,4 mln is opgenomen onder
de politieregio's. C2000 is achtergebleven door de vertraagde ondertekening
van een nadere overeenkomst waardoor een deel van het begrote budget 2000
niet aan de exploitatie kon worden toegerekend.• Opbrengst moederministerie met betrekking tot
C2000. Gelet op de met het DGOOV gemaakte nadere verantwoordingsafspraken
behoeft geen rekening te worden gehouden met projectfaseresultaten. In verband
met deze afspraken en de te volgen consistente gedragslijn is het in 1999
ten laste van het agentschapvermogen van ITO genomen verlies C2000 teruggedraaid.• Opbrengsten overige ministeries. Onder
deze categorie is de opbrengst van Justitie opgenomen. Deze opbrengst bedroeg
over 2000 f 29,5 mln. In de opbrengst van 2000 is een bedrag van f 5,2
mln opgenomen voor het in 2000 opgestarte project Beveiligingslaag
Justitie, die als zodanig niet in de begroting was opgenomen. De
opbrengstontwikkeling 2000 is ten opzichte van de begroting 2000 achtergebleven.• Opbrengst derden. Binnen deze categorie
zijn de opbrengsten van de politieregio's, KLPD, KMAR en overige verwerkt.
De projectopbrengst applicaties ten behoeve van de politieregio's
is gepresenteerd onder applicatie opbrengst BZK.• Opbrengst overige. Deze opbrengst omvat
de ontvangen rentecompensatie over 2000 van f 0,807 mln en de vrijval
van de voorziening dubieuze vorderingen ter grootte van f 0,95 mln. De
onderstaande tabellen geven een overzicht van de opbrengsten naar afnemer
en product en een vergelijking van begrote versus gerealiseerde opbrengsten
naar afnemersgroep. Opbrengsten verdeeld naar afnemer en
product DatacommunicatieBeheer (incl. itsm)Mobiele
communicatieConsultancyApplicatiesC2000OverigeTotaalBZK6 71810 16620 6993 10716 437––57 127BZK C2000–––––103 913–103 913overige dep.15 44412 826– 21791 126––29 573politieregio's4 3327004 05471546––9 703KLPD– 22 404181–380––2 963KMAR761 167178–– 60––1 361overige4 5014 91844596 385–– 2716 231totaal31 06932 18125 5553 36624 814103 913– 27220 871De opbrengst van GMS is opgenomen onder de opbrengst BZK (productgroep mobiele communicatie) voor een bedrag van totaal f 14
mln. Begroting en realisatie per afnemersgroep Begroting 2000Realisatie 2000AfwijkingBZK32 44757 12724 680BZK C2000122 846103 913– 18 933overige dep.32 82529 573– 3 252politieregio's23 2899 703– 13 586KLPD1 2952 9631 668KMAR5061 361855overige3 99816 23112 233totaal217 206220 8713 665• Rentebaten. De rentebaten zijn als
volgt weer te geven:  20001999Rente rekening-courant RHB1 206582Totaal Rentebaten1 206582De rentecompensatie ter grootte van f 0,807 mln is opgenomen onder
de post opbrengst overige.2.3.2. LastenPersonele kostenDe personeelskosten zijn circa f 16,2 mln hoger dan begroot. Deze
overschrijding wordt met name veroorzaakt door een stijging van de kosten
externe inhuur met f 15,8 mln, tot een totaal bedrag van circa f 53,8
mln. Deze toename is met name toe te schrijven aan het project GMS, dat in
2000 is opgestart en voornamelijk door externen wordt uitgevoerd. Voor kosten
externe inhuur werd over 2000 aan GMS een bedrag besteed van f 8,2 mln.In de begroting is een verhouding intern/extern aangehouden van circa
25/75. De realisatie uitgedrukt naar de situatie per 31 december 2000 kent
een verhouding van 38/62. De gerealiseerde verhouding, exclusief C2000 en
GMS, komt overeen met de begroting. De verhouding extern/intern komt bij genoemde
projecten uit op respectievelijk 56/64 en 82/18. De oorzaak voor de afwijkende
verhoudingen ligt ondermeer in de krapte op de huidige arbeidsmarkt.De kosten van de algemeen directeur en directeur C2000 zijn in 2000 nog
door BZK betaald en zijn niet in de kosten van ITO opgenomen (inclusief werkgeverslasten
circa f 0,35 mln over 2000).Onderstaand opstelling geeft een overzicht van de onderverdeling van de
interne en externe medewerkers naar de situatie per 31 december 2000 respectievelijk
31 december 1999. Overzicht personele bezetting intern/extern per 31-12-2000intern/extern per 31-12-1999 internexterntotaal% externinternexterntotaal% externTSI17.85.823.624.616.46.823.229.3RI27.820.448.242.326.017.443.440.1APPL64.127.191.229.765.414.479.818.0PROD99.928.2128.122.086.817.6104.416.9STAF46.411.357.719.637.321.158.436.1subtotaal256.092.8348.826.6231.977.3309.225.0C200037.647.885.456.040.740.681.349.9GMS8.641.349.982.8    totaal302.2181.9484.137.6272.6117.9390.530.2personeelskosten in mln345488 303565 per fte (x f 1 000 per jaar)113297182 110297166 Materiële kostenDe ontwikkeling van de materiële kosten is ten opzichte van de begroting
2000 is als volgt weer te geven (bedragen x f 1 000): Materiële kosten begroting 2000realisatie 2000Projectkosten100 84580 241Automatiseringskosten22 22238 725Huisvestingskosten5 5275 894Verbindingskosten4 339–Kosten operationele activiteiten2 6842 403Kosten voertuigen839480Kosten technische installaties384–Totaal materiële kosten136 840127 743VerdelingITO exclusief C200036 64556 401C2000100 19571 342Totaal materiële kosten136 840127 743De materiële kosten lagen in 2000 op een bedrag van f 127,7
mln, hetgeen circa f 9,1 mln lager is dan begroot. Het project C2000
omvat aan materiële kosten f 71,3 mln, inclusief f 1,0 mln
PIP (begroot f 100,2 mln) en de overige afdelingen f 56,4 mln (begroot
f 36,6 mln). Onder de materiële kosten van C2000 zijn de verwervingskosten
van grond opgenomen ten behoeve van opstelpunten. De verbindingskosten over
2000 zijn opgenomen onder de automatiseringskosten. Onder de huisvestingskosten
is de bijdrage van de rijksgebouwendienst verwerkt ter grootte van f 619 000;
deze vergoeding is in het jaar 1999 ten gunste van de opbrengsten gekomen.Rentelasten (bedragen x f 1 000)  20001999Rentelasten over lening in verband met conversie807–Overige rentelasten49–Totaal Rentelasten856–AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn ten opzichte van de begroting als volgt weer
te geven (bedragen x f 1 000):  begroting 2000realisatie 2000• Meubilair en Stoffering800383• Technische installaties200172• Gebouwen/verbouwingen1037• Voertuigen800601• Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur600327• Automatiseringsapparatuur en software9 7502 847• Overige apparatuur, installaties, etc. 600374• Activa bij derden–1 617Totaal12 7606 357De lagere afschrijvingskosten vloeien voort uit het aanzienlijk lagere
investeringsniveau in 2000 en daarmee de afschrijvingslast over het boekjaar
2000. Bovendien is bij de opstelling van de begroting de begrote afschrijvingspost
ingeschat op de activasituatie voor correcties. De begrote afschrijvingen
van de categorie activa bij derden is met name
opgenomen onder de categorie automatiseringsapparatuur
en software.VoorzieningenIn de begroting is een bedrag van f 0,7 mln opgenomen inzake een
dotatie aan de voorziening reorganisatiekosten. De feitelijke dotatie heeft
niet plaatsgevonden.3. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatieHet verloop in de rekening-courant van de RHB is als volgt weer te geven:    (1)(2)(3)=(2)-(1) OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begrotingVerloop rekening RHB 1999   f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 0001. Rekening courant RHB 1 januari36 80016 69950 53422 93113 7346 23240 955          2. Totaal
operationele kasstroom69531551 06123 17050 36622 85518 880           3a.-/-totaal investeringen– 16 000– 7 260– 4 984– 2 26211 0164 998– 9 301 3b. +/+totaal boekwaarde desinvesteringen  2 4761 1242 4761 124 3. Totaal
investeringskasstroom– 16 000– 7 260– 2 508– 1 13813 4926 122– 9 301           4a. -/-eenmalige uitkering aan moederministerie– 15 760– 7 152– 34 125– 15 486– 18 365– 8 334pm 4b. +/+eenmalige storting door moederministerie  17 9938 16517 9938 165pm 4c. -/-aflossingen op leningen– 12 760– 5 790– 8 469– 3 8434 2911 947pm 4d. +/+beroep op leenfaciliteit31 76014 41220 8899 479– 10 871– 4 933pm4. Totaal
financieringskasstroom3 2401 470– 3 712– 1 685– 6 952– 3 1550          5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
(maximale roodstand f 1 mln)24 73511 22495 37543 27870 64032 05450 534De mutatie in het saldo van de RHB bedraagt ongeveer f 45 mln. Deze
mutatie is met name het gevolg van een toename van het saldo projecten vooruitontvangen
(voornamelijk C2000) en het feit dat eerder gemelde crediteurenposities niet
konden worden afgewikkeld.De negatieve financieringskasstroom is een gevolg van de restitutie op
het overtollige agentschapvermogen en de eerste aflossing op de langlopende
schuld aan Financiën in verband met de vermogensconversie.4. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000   19961997199819992000 begroot2000 realisatie    f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000 Agentschapvermogen per 1/1anvtnvt  39 39217 87542 14619 1258 0223 640             * saldo van baten en lastenb    5 2332 375– 4 765– 2 1621 083491* directe mutaties in het eigen vermogen:       ––––– uitkering aan moederministeriec      – 34 125– 15 485––– storting door moederministeried      17 9938 165––– overige mutatiese    – 2 479– 1 125––––            Agentschapvermogen per 31/12a+b+c+d+e  39 39217 87542 14619 12521 2499 6439 1054 1315. Kengetallen exploitatieIn de begroting wordt een aantal kengetallen genoemd zoals het aantal
declarabele uren.  begrotingrealisatie TSI 33 676 RI 44 106 APPL 97 799 PROD 103 408 C2000 105 710 GMS 46 580 totaal410 000431 279105%In de begroting 2000 is geen onderverdeling van de declarabele uren opgenomen.Agentschap KLPD1. InleidingMet ingang van 1 januari 2000 is het KLPD beheersmatig ondergebracht bij
BZK.Dit is het derde jaar dat het agentschap verantwoording aflegt volgens
het stelsel van baten en lasten. In de loop van 2000 heeft het KLPD twee maal
een tussentijds verslag opgeleverd in de vorm van een Management Rapportage (Marap).In vervolg op het boekjaar 1999, heeft het KLPD getracht het financieel
beheer verder te verbeteren, waarbij rekening moest worden gehouden met een
drietal ontwikkelingen, namelijk:• de wijziging van de financieringsstructuur van agentschappen, waardoor
onder andere de financiering van activa, door middel van leningen gerealiseerd
wordt;• het onderbrengen van de Spoorwegpolitie bij het KLPD met ingang
van 1 januari 2000;• organisatorische knelpunten die zijn gaan ontstaan door een te
groot verloop van personeel bij de beheersdiensten.Dat verdere verbetering noodzakelijk is blijkt ook uit de interim controle
van de AD van BZK. Uit deze interimcontrole 2000 blijkt dat er kritische opmerkingen
zijn geplaatst over de kwaliteit van de bedrijfsvoering bij het KLPD. De rapportage
richt zich primair op het financieel-economisch beheer, maar raakt eveneens
de overige aspecten van de bedrijfsvoering.De noodzaak van verbetering van de bedrijfsvoering is reeds eerder onderkend
en vormt thans onderdeel van de totale reorganisatie van het KLPD. Daar waar
deze reorganisatie onder meer de organisatorische voorwaarden voor een effectieve
en efficiënte bedrijfsvoering moet scheppen, zal tegelijkertijd geïnvesteerd
moeten worden in een kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering. Een
dergelijke reorganisatie gaat gepaard met extra kosten. Een voorlopige berekening
leidt tot een bedrag van f 30 mln voor de frictiekosten die gemaakt zullen
worden om de reorganisatie effectief tot een goed einde te kunnen brengen.Het streven is om medio maart de hoofdlijnen van een meerjarig actieplan
gereed te hebben, waarin de reikwijdte is aangegeven van de kwaliteitsverbetering,
een beschrijving van de uitgangssituatie, de kwalitatieve en kwantitatieve
ambities, de aanpak en de procesbegeleiding. Dit plan zal vervolgens per 1
mei 2001 vertaald zijn in een operationeel plan waarbij de normen en criteria
voor verbeterplannen van de AR als leidraad zullen gelden.Het actieplan heeft tot doel het KLPD beter in staat te stellen de organisatie
te beheersen, hetgeen moet leiden tot het efficiënt en effectief bereiken
van de door ons gestelde doelen. Daar het KLPD een zeer kapitaal en arbeidsintensief
politiebedrijf is, raakt dit actieplan alle functies van de bedrijfsvoering.
De volgende aandachtsvelden kunnen hierbij worden genoemd: financieel-economisch,
personeel & organisatie, facilitaire dienstverlening, informatisering
en control.• In de verbetering van de financieel economische
functie zal onder meer aandacht besteed worden aan die facetten die
in de eerder genoemde interimcontrole zijn aangegeven zoals, de beschikbare
capaciteit, het uniform beschrijven van de administratieve organisatie, de
toepassing van interne controlemaatregelen, maar ook de financiële en
bestuurlijke informatievoorziening.• Bij de personele en organisatie functie
zal onder meer geïnvesteerd worden in een eenduidig beleidskader voor
het gehele KLPD, in de personele informatievoorziening, in een efficiënte
personeelsplanning en een uniforme rechtspositie.• Bij de facilitaire functie zal vooral
aandacht geschonken moeten worden aan de opbouw van een centrale inkoopfunctie,
efficiënt management van de huisvesting, het contractbeheer en het proces
rond de Europese aanbestedingen.• In de informatiseringsfunctie dient
het KLPD aansluiting te krijgen bij de nationale politiestandaarden en -organisatie,
gebaseerd op een masterplan ICT en een moderne korpsbrede ICT-infrastructuur.• Tot slot zal bij de control functie
de informatie en verantwoordingscyclus opnieuw worden ingericht, uitgaande
van integraal management als besturingsfilosofie binnen het KLPD.Duidelijk is dat een dergelijk scala van activiteiten niet op korte termijn
kan worden afgerond. De eerste stap is door een reorganisatie de bedrijfsvoeringsfuncties
op centraal en decentraal niveau te verankeren en daarbij een gemeenschappelijke
visie op de bedrijfsvoering te creëren. De herinrichting, standaardisatie
en uiteindelijke decentralisatie van de bedrijfsvoeringsfuncties, verwachten
we in een tweede stap later in 2001 goeddeels af te ronden. Aan de hand van
een meerjarig en integraal actieplan wordt vervolgens de kwalitatieve verbeteringsslag
ingezet, waarvan de implementatie eind 2003 gereed moet zijn. Het KLPD zal
dan gereed moeten zijn en haar beheersinstrumenten kunnen inzetten om het
agentschap te gaan leiden naar de gestelde doelen. Een nieuwe fase in verbetering
van de bedrijfsvoering zal dan kunnen worden ingezet.1.1. Algemene beschouwing• Europese Aanbesteding. Voor wat betreft
de aanbestedingen heeft het KLPD de regels en procedures voor de Europese
aanbesteding te volgen. Getracht is zo veel mogelijk aan de regels voor Europese
aanbesteding te voldoen. In 2000 zijn aanbestedingen in gang gezet en gegund
voor grote aanschaffingen alsmede voor meubilair, kopieerapparatuur, drukwerk,
ICT-deskundigheid en schoonmaak. Daarnaast zijn in 2000 aanbestedingen opgestart
die in 2001 tot gunning zullen leiden voor computer hardware, dienstverlening,
energie en wagenparkbeheer. Het afsluiten van Europese mantelcontracten voor
alle relevante goederen en diensten is dermate arbeidsintensief, dat de realisatie
hiervan slechts met behulp van additionele capaciteit kan worden bereikt.
Voor deze additionele capaciteit is geld vrijgemaakt, zodat dit knelpunt kan
worden weggenomen. Bovendien wordt bij het afsluiten van dergelijke grote
contracten vaak extra voordeel gezocht door samenwerking met regionale politiekorpsen.
Hierdoor neemt de doorlooptijd echter iets toe.• Helikoptervloot. Dit jaar is de Europese
aanbesteding afgerond voor de aanschaf van acht helikopters van het type M.D.
Douglas 902. Deze nieuwe helikopters vervangen zes helikopters, vier Bolkow's
van het type B0105, twee Ecureuil's van het type AS350 alsmede twee vliegtuigen
van het type Islander BN2T. De totale aanschaf prijs bedraagt circa f 131
mln, waarvan de keuze medio februari 2000 heeft plaatsgevonden. In het jaar
2000 heeft dit nog niet geresulteerd in contractondertekening. Nu wordt verwacht
dat het contract eind februari/begin maart 2001 ondertekend wordt. De verplichting
die hieruit voortvloeit zal worden geëffectueerd in de jaren 2001 en
2002.1.2. Presentatie cijfermateriaalMet ingang van 1 januari 2000 is de Spoorwegpolitie ondergebracht bij
het KLPD en maakt derhalve deel uit van de in deze jaarrekening gepresenteerde
cijfers.Ook de structurele extra bijdrage van f 20 mln, ter gedeeltelijke
dekking van het financieringstekort, werkt door in de resultaten voor het
jaar 2000. Vergelijkbaarheid tussen de jaren 1999 en 2000 is derhalve niet
goed mogelijk. Presentatietechnisch is dit wel opgenomen, en voor zover van
materieel belang nader toegelicht.In de cijfers van de balans per 31 december 1999 is de conversie van het
vermogen naar de leenfaciliteit verwerkt. Het vermogen en de leenfaciliteit
zijn hierdoor gepresenteerd naar de situatie van 1 januari 2000.1.3. Lening FinanciënIn de Miljoenennota 2000 is de wijziging van de financiering van de agentschappen
beschreven (paragraaf 5.5). Deze wijziging is vastgelegd in de Regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000. Deze is voor
het dienstjaar 2000 van kracht geworden. De conversielening ad f 152
mln is per 1 januari aan het KLPD verstrekt. Aanvullend is een lening verkregen
voor de financiering van de balanswaarde van de materiële vaste activa
van de Spoorwegpolitie per 31 december 1999 ter grootte van f 1,8 mln.1.4. Verplichting verlofdagen en overwerkIn tegenstelling tot voorgaande jaren is een schuldpositie op de balans
opgenomen voor de uitstaande rechten op verlofdagen en overwerk. Daar dit
een correctie uit voorgaande boekjaren betreft en niet direct gerelateerd
kan worden aan het resultaat van dit jaar, vindt een éénmalige
verlaging van het agentschapvermogen plaats ad f 20,7 mln.2. WaarderingsgrondslagenAlgemeenVoorzover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde. De opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de primaire
begroting 2000 van Justitie.Materiële vaste activaDe waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische
kostprijs inclusief BTW. Voor de materiële vaste activa van de divisie
Logistiek geschiedt de waardering tegen historische kostprijs exclusief BTW.
Afschrijvingen vinden plaats op lineaire basis en houden rekening met de geschatte
levensduur.Bij de luchtvloot en de vaartuigen wordt rekening gehouden met een restwaarde.
Bij grote vaartuigen wordt tien jaar na aanschafdatum besloten of vervanging
zal plaatsvinden of dat tot een midlife conversion wordt overgegaan. In geval
van midlife conversion worden de kosten hiervan geactiveerd en in tien jaar
afgeschreven.Bij de waardering is rekening gehouden met waardevermindering indien deze
van duurzame aard is. Dit betekent dat, indien de directe opbrengstwaarde
van een actief op een bepaald moment structureel lager is dan de boekwaarde,
gewaardeerd wordt tegen de lagere opbrengstwaarde.Voor wat betreft de investeringen die gedaan zijn in het Alex-90 netwerk
(circa f 30 mln), heeft geen activering plaatsgevonden, omdat vervanging
door het C2000 netwerk wordt gefinancierd door BZK.Levensduren materiële vaste activaVoor de waardevermindering van de vaste activa worden de volgende levensduren
gehanteerd: Activa groepenEconomische
Levensduren in jarenInstructiemiddelen*10Huisvesting20Voertuigen10,4,5Vliegtuigen10Vaartuigen10,7Verbindingsmiddelen10,4,5Automatisering3,5Automatisering Havank/QCS5Wapens & uitrusting10,5Operationele middelen10,5* Politie Luchtvaart Dienst, Dienst Levende Have.VoorradenDe onder dit hoofd opgenomen voorraden hebben alleen betrekking op de
voorraden van de divisie Logistiek. De voorraden zijn gewaardeerd tegen vaste
verrekenprijs, waarop de niet gerealiseerde voordelige prijsverschillen in
mindering zijn gebracht. Tevens is een voorziening voor incourantheid berekend.
Hiermee is de waarde van de voorraad verminderd. De hantering van de VVP is
mede gebaseerd op de technische mogelijkheden in het SAP-systeem.DebiteurenDe debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van
een voorziening van oninbaarheid. De voorziening is statisch bepaald.AgentschapvermogenHet agentschapvermogen is naar aanleiding van de conversie naar de leenfaciliteit
per 1 januari 2000 aangepast. Agentschappen is het toegestaan vanaf het jaar
2000 een exploitatiereserve te hebben van maximaal 5% van de gemiddelde omzet,
berekend over de drie afgelopen jaren. Tot de omzet wordt de gehele inkomende
geldstroom gerekend exclusief de buitengewone baten en rentebaten. Op 1 januari
2000 is door de invoering van de leenfaciliteit bij het KLPD sprake van een
negatieve exploitatiereserve.VoorzieningenVoorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden
aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap.
De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen
die voor balansdatum hebben plaatsgevonden. Voor algemene (bedrijfs)risico's
wordt geen voorziening gevormd. De algemene risico's worden gedekt door de
exploitatie reserve.De voorzieningen voor onderhoud worden gevormd voor de luchtvloot en de
vaartuigen. De berekeningen zijn gebaseerd op de onderhoudsschema's en de
daarbij te hanteren bedragen en houden rekening met de te reserveren bedragen
op het einde van het boekjaar. Vanuit de Rekening van Baten- en Lasten vindt
deze mutatie jaarlijks plaats. De werkelijke uitgaven van het groot onderhoud
worden ten laste van deze voorziening gebracht.Toerekening van baten en lastenDe baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben, uitgaande van de historische kosten. De dotaties aan voorzieningen
zijn in de Rekening van Baten- en Lasten opgenomen op basis van een zo goed
mogelijke raming van toekomstige kosten of verplichtingen.3. JaarrekeningDe jaarrekening omvat de balans en de resultatenrekening en een toelichting
hierop. Tenslotte zijn de productie cijfers van het KLPD toegevoegd in Hoofdstuk
5.3.1. Balans van het agentschap KLPD per 31 december 2000  31-12-200001-01-2000 f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Activa    Materiële vaste activa    Instructiemiddelen614279486221Huisvesting26 58612 06423 59810 708Vervoermiddelen75 41534 22273 73533 459Verbindingen6 5812 9865 9802 714Automatisering22 14610 05027 16912 329Geweldsmiddelen en uitrusting1 7497941 379626Operationele middelen18 0168 17514 0726 386Activa in bestelling47 30121 46425 74311 682Totaal materiële vaste activa198 40890 034172 16278 125Balanswaarde Dienst Bijzondere Recherche Zaken (DBRZ)5 2882 4003 5891 629Totaal financiële vaste activa5 2882 4003 5891 629Vlottende activa    Voorraden Logistiek15 3786 97811 4605 200Vorderingen    * Debiteuren15 4837 02610 4024 720* Voorschotten3 4381 5604 1661 890* Overlopende activa10 2124 63410 0394 555Totaal vorderingen29 13313 22024 60711 165Liquide middelen55 42225 14933 43115 170Totaal vlottende activa99 93345 34769 49831 535Totaal Activa303 629137 781245 249111 289     Passiva    Agentschapvermogen    Exploitatie reserve(20 960)(9 511)(260)(118)Saldo Exploitatie boekjaar11 7185 317  Totaal Agentschapvermogen(9 242)(4 194)(260)(118)Tegenwaarde Balanswaarde DBRZ5 2882 4003 5891 629Voorzieningen8 2173 72910 1994 628Leningen    Leningen Financiën129 72258 865154 01569 889Financieringsfaciliteit RGD6 3392 8775 6692 572Totaal leningen136 06161 742159 68472 461Vlottende passiva    Lening Financiën (aflossing 2001)49 46022 444  Crediteuren14 5346 59521 5389 774Schulden aan Personeel35 54916 13111 3765 162Projecten17 8668 10714 2836 481Overlopende passiva45 89620 82724 84011 272Totaal vlottende passiva163 30574 10472 03732 689Totaal Passiva303 629137 781245 249111 2893.2. Toelichting op de balans3.2.1. Materiële vaste activaIn het volgende verloopoverzicht zijn de mutaties, die van invloed zijn
op de omvang van de materiële vaste activa, opgenomen. De boekwaarde
van de post vaste activa is toegenomen met f 26 mln. Deze stijging wordt
veroorzaakt door de activa in bestelling. In de activa in bestelling zijn
opgenomen een 11-tal grote en een 2-tal kleine vaartuigen, die momenteel in
aanbouw zijn. De vaartuigen in bestelling en de aanbetalingen hierop zijn
in een aparte tabel weergegeven. (bedragen x f 1 000) 20001999Aanschafprijs377 063342 793Cumulatieve afschrijvingen(204 901)(201 431)Boekwaarde 1/1172 162141 362Mutaties boekjaar  Consolidatie Spoorwegpolitie (aanschafwaarde)4 108 Consolidatie Spoorwegpolitie (afschrijvingen)(2 161) Investeringen (aanschafwaarde)70 92277 224Afschrijvingen(41 105)(41 037)Desinvesteringen (aanschafwaarde)(31 637)(42 954)Desinvesteringen (afschrijvingen)26 11937 567Totaal mutaties26 24630 800Aanschafprijs ultimo boekjaar420 456377 063Cumulatieve afschrijvingen(222 048)(204 901)Boekwaarde 31/12198 408172 162Met ingang van 1 januari van 2000 zijn de materiële vaste activa
van de Spoorwegpolitie opgenomen voor een boekwaarde f 1,9 mln. In de
boekwaarde is f 8,07 mln van activa van derden begrepen. De tegenwaarde
van dit bedrag is vermeld onder de rekening tegenwaarde
vaste activa.De niet meer aan de bedrijfsuitoefening dienstbare middelen hebben een
aanschafwaarde van f 7,8 mln en een boekwaarde van f 0,8 mln.Overzicht van het investeringsplan versus de realisatie van investeringen
(bedragen x f 1 000):  InvesteringsbegrotingRealisatieAfwijkingenInstructiemiddelen13235(222)Huisvesting1 9665 743(3 777)Voertuigen13 18610 6352 551Varend materieel14 28335 094(20 811)Vliegend materieel27 01839226 626Verbindingen2 0802 201(121)Automatisering18 7858 9889 797Geweldsmiddelen en uitrusting219938(719)Operationele middelen9 7506 6963 054Totaal87 30070 92216 378In verband met onzekerheden in de bedrijfsvoering en de lange termijn
financiering van de activa is in 2000 een tijdelijke investeringsstop van
kracht geweest.Uit bovenstaande tabel is een aantal conclusies te trekken, deze zijn:– er is een toename in de huisvesting als gevolg van de nieuwbouw
op de locatie Driebergen;– de investeringen in voertuigen, automatisering en operationele
middelen blijven achter als gevolg van de investeringsstop;– de investeringen in vaartuigen hebben een hogere prioriteit gekregen
ten koste van het vliegend materieel als gevolg van de vertraging in de aanbestedingsprocedure
voor de helikopters.Materiële vaste activa naar hoofdgroepen (bedragen x f 1 000):  Aanschafwaarde ultimo
2000Cumulatieve afschrijvingenBoekwaarde ultimo 2000Boekwaarde ultimo 1999Instructiemiddelen904290614486Installaties en inventaris48 56621 98026 58623 598Voertuigen62 03730 39531 64231 807Varend Materieel56 91423 40833 50630 238Vliegend Materieel24 96614 69810 26811 690Verbindingen24 20217 6226 5805 980Automatisering94 68772 54222 14527 169Geweldsmiddelen en uitrusting7 2195 4701 7491 379Operationele middelen53 66035 64318 01714 072Totaal activa in bedrijf373 155222 048151 107146 419Activa in bestelling47 301047 30125 743Totaal generaal420 456222 048198 408172 162De waarde van de voorraden onderdelen voor vliegend materieel is voor
een bedrag van rond f 1,5 mln opgenomen. Bij de verkoop van de oude activa
is een boekverlies van rond f 0,7 mln ontstaan. In onderstaande tabel
zijn de vaartuigen in bestelling weergegeven. Deze vaartuigen in bestelling
vormen circa 90% van het totaal van de activa in bestelling. (bedragen x f 1 000) AantalAanneemsomBetalingenNog verschuldigdKleine vaartuigen2488195293Grote vaartuigen1141 58412 00429 580Totaal Eindstand1342 07212 19929 8733.2.2. Financiële vaste activa (bedragen x f 1 000) 20001999Balanswaarde Dienst Bijzondere Recherchezaken DBRZ5 2883 589Voor de Minister van Justitie is onder de divisie Recherche een bijzondere
dienst ingesteld, welk afzonderlijk beheer voert van haar operationele activiteiten.
Gezien dit karakter worden deze gegevens in de geconsolideerde financiële
administratie verwerkt maar wordt volstaan ,met het opnemen van de vermogenspositie
van deze dienst. Deze post is van aard een financieel vast actief. De waarde
ervan wordt geneutraliseerd door de opname in de balans van een tegenwaarde
omdat de vermogenscomponenten niet aan het KLPD toebehoren.3.2.3. Voorraden LogistiekIn deze post is alleen de voorraad van de divisie Logistiek begrepen.
De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd (bedragen x f 1 000):  20001999Kleding en uitrusting10 0207 830Wapens en munitie5 6843 876Voorziening incourant(326)(246)Totaal voorraden Logistiek15 37811 460De toename van de voorraad heeft enerzijds te maken met een algehele toename
van de verkopen, waardoor een grotere voorraad is aangehouden en anderzijds
met de leveringsmomenten van de aankopen. Recentelijk is een voorraad kleding
ten behoeve van de ME aangeschaft ad f 578 000 en een voorraad munitie
voor f 1,8 mln.3.2.4. DebiteurenDe post debiteuren omvat naast de saldi van de debiteuren ook andere aan
de debiteuren gerelateerde posten. Voor de dubieuze debiteuren is een voorziening
gevormd van f 382 000. De voorziening is statisch bepaald. De vorderingen
zijn volledig als kortlopend aan te merken. De debiteurenpost is met rond
f 5 mln gestegen. (bedragen x f 1 000) 20001999Debiteuren16 72916 266Rekening courant Regiokorpsen(1 097)(5 139)Voorziening dubieuze debiteuren(382)(59)Nog te factureren236106Te verwerken bedragen girodagafschriften(3)(772)Totaal debiteuren15 48310 402De ouderdom van de vorderingen is in onderstaande tabel weergegeven (bedragen
x f 1 000): Ouderdomsanalyse van het debiteurensaldo2000Bedragen nog binnen de betalingstermijn10 532Uitstaande bedragen langer dan de betalingstermijn: Korter dan 30 dagen1 881Van 30 tot en met 60568Van 61 tot en met 90365Van 91 tot en met 1201 362Vanaf 121 dagen2 021Totaal16 729In deze openstaande posten is een tweetal oude vorderingen opgenomen,
één op BZK inzake het project Pepperspray ad f 288 000
alsmede een vordering op Defensie inzake de levering van ME helmen voor een
bedrag van circa f 1 mln.3.2.5. VoorschottenHet totaal van de voorschotten is gedaald van f 4,2 mln naar f 3,4
mln. De gestegen salarisvoorschotten zijn een gevolg van de problemen bij
de uitbetaling van salarissen van het personeel van de spoorwegpolitie. De
voorschotten met betrekking tot PC privé worden in beginsel ingehouden
op de salarisbetaling.De voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd (bedragen x f 1 000):  20001999Reisvoorschotten341443Salarisvoorschotten717308Doorlopende voorschotten325321Voorschotten verhuiskosten160Overige voorschotten8181 070Voorschotten PC Privé1 2212 024Totaal voorschotten3 4384 1663.2.6. Overlopende ActivaIn 2000 is een vordering onder Nog te ontvangen bedragen opgenomen op BZK van f 2,3 mln voor de RST, voorheen DRSNAUA.
Deze vordering zal in de komende vier jaar verrekend worden met extra bijdrage
voor deze dienst. De aflossing verloopt conform taakstelling. De overlopende
activa kunnen als volgt worden gespecificeerd (bedragen x f 1 000): 20001999Vordering ITO02 108Vooruit betaalde bedragen5 3753 943Nog te ontvangen bedragen2 252568Landelijke Milieugroep1 4080BZK inzake servicekosten RGD2460Overige vorderingen4814Te ontvangen bijdragen derden672 321Te verrekenen bedragen6691 056Kruisposten14729Totaal overige nog te ontvangen bedragen10 21210 039* In 2001 dient alsnog de rentecompensatie ad f 90 000 over
2000 te worden toegekend over de conversie lening van de spoorwegpolitie.
Dit bedrag is niet als vordering opgenomen.3.2.7. Liquide middelenDe post liquide middelen is met circa f 22 mln toegenomen. Voor een
toelichting wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht. De liquide middelen
kunnen als volgt worden gespecificeerd (bedragen x f 1 000):  20001999Kassaldi255195Banksaldi628712Rekening Courant Financiën RHB62 45634 646Betalingen onderweg(7 917)(2 122)Totaal Liquide middelen55 42233 4313.2.8. AgentschapvermogenIn 2000 is het agentschapvermogen onderhevig geweest aan een viertal veranderingen:• als gevolg van de overdracht van het beheer over het KLPD van de
Minister van Justitie naar de Minister van BZK heeft harmonisatie plaatsgevonden
van de waarderingsgrondslagen inzake de uitstaande schuld op verlofdagen.
Deze harmonisatie is voor de regiokorpsen verplicht gesteld. Voor het KLPD
betekent de opname van deze post een éénmalige verlaging van
het agentschapvermogen van f 20,7 mln;• de conversielening van Financiën is in de administratie verwerkt.
Dit leidt tot een afname van het agentschapvermogen van f 152 mln;• het vermogen van het bedrijf Spoorwegpolitie is in de stand opgenomen;• in verband met de overname van de spoorwegpolitie is een aanvullende
conversielening bepaald en tegelijkertijd weer onttrokken aan het agentschapvermogen.Het verloop van het agentschapvermogen is in onderstaande tabel weergegeven
(bedragen x f 1 000):  2000Agentschapvermogen 31-12-1999153 697Mutatie in verband met verstrekking lening Financiën(152 218)Consolidatie vermogen Spoorwegpolitie58Mutatie in verband met verstrekking lening Financiën
(Spoorwegpolitie)(1 797)Stand Agentschapvermogen 1-1-2000(260)Opname schuld voor verlofdagen en overwerk(20 700)Voordelig resultaat 200011 718Eindstand Agentschapvermogen 31-12-2000(9 242)3.2.9. Tegenwaarde balanswaarde DBRZ (bedragen x f 1 000) 20001999Tegenwaarde Balanswaarde Dienst Bijzondere Recherchezaken5 2883 589Zie toelichting 3.2.2.3.2.10. VoorzieningenOnderstaande tabel geeft het overzicht van de voorzieningen (bedragen
x f 1 000):  Stand 1-1-2000BijAfStand 31-12-2000Juridische kosten49104910Vorming divisie Recherche25002500Voorziening Schade02500250Voorziening Parka's1 6500750900TOR-regeling367483216634Varend materieel4 2262 4763 2723 430Vliegend materieel3 21502123 003Totaal voorzieningen10 1993 2095 1918 217• De voorziening juridische kosten en voorziening vorming divisie
Recherche zijn in de loop van 2000 afgewikkeld.• In 2000 is een voorziening schade gevormd. Voor een toelichting
hierop wordt verwezen naar de toelichting op de buitengewone lasten.• Eind 1999 is een voorziening voor Parka's gevormd bij de divisie
Logistiek. Ook hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de buitengewone
baten.• De voorziening voor het varend materieel is gebaseerd op het houden
van hellingbeurten en andere vormen van gepland onderhoud.• De voorziening voor het vliegend materieel is gebaseerd op het
onderhoudsschema, zoals dit aangehouden moet worden om het materieel
luchtwaardig te houden. Voor de helikopters die in de komende jaren vervangen
zullen worden, zijn alleen die onderhoudselementen in de voorziening overgebleven,
die vóór de vervanging nog in het onderhoudsschema zullen worden
gerealiseerd.3.2.11. Leningen FinanciënIn 2000 is door Financiën de conversielening verstrekt die samenhangt
met de conversie van het agentschapvermogen naar de langlopende schulden.
Voor de investeringen in het lopende boekjaar is een bedrag van f 67,4
mln verstrekt, terwijl ultimo december 2000 de eerste aflossing op de conversielening
heeft plaats gevonden. (bedragen x f 1 000)Leningen Financiën2000Conversielening (inclusief Spoorwegpolitie)154 015Leningen 200067 359Aflossing(42 192)Omzetting aflossing 2001 naar kortlopende schulden(49 460)Totaal Leningen Financiën129 722De leenfaciliteit bestaat uit een conversie van het beginvermogen van
het agentschap en aanvullende leningen op basis van de investeringsplanning.
De volgende leningen zijn door het KLPD aangegaan in 2000. Tevens is leningnummer
en looptijd vermeld. (bedragen x f 1 000)Leningen FinanciënLooptijdHoofdsomAfgelostRestschuldConversielening10154 01542 192111 823Lening 2000–01–226233 065 3 065Lening 2000–02–2262426 523 26 523Lening 2000–03–2262513 936 13 936Lening 2000–04/06–226273 507 3 507Lening 2000–05/07g1–22621011 047 11 047Lening 2000–07g2–2262112 531 2 531Lening 2000–07g3/07g4–2262126 750 6 750Aflossing op 31-12-2001   (49 460)Totaal Leningen van Financiën 221 37442 192129 722Omdat bij de leenfaciliteit geen sprake is van een vast stramien van aflossen,
is hieronder het aflossing- en renteschema opgenomen (bedragen x f 1 000):  AflossingRenteKalenderjaar 2001 (zie bovenstaande tabel f 49 460) 9 157Kalenderjaar 200239 6536 654Kalenderjaar 200329 7584 641Kalenderjaar 200422 2153 118Kalenderjaar 200512 2351 974Kalenderjaar 20067 9181 345Kalenderjaar 20076 512939Kalenderjaar 20084 784603Kalenderjaar 20093 011356Kalenderjaar 20102 033197Kalenderjaar 201192887Kalenderjaar 201267536Totalen aflossing- en renteschema129 72229 1073.2.12. Financieringsfaciliteit RGDIn 1999 heeft de RGD de financiering van een aantal investeringen voor
de gebruiker van de nieuwbouw in Driebergen voor haar rekening genomen. Het
betreft investeringen in grootkeukens, beveiligingsapparatuur, vloerbedekking
en telefooncentrales. Daar het economisch eigendom berust bij het KLPD zijn
de betreffende investeringen in de vaste activa administratie opgenomen en
wordt hierop afgeschreven (korter of gelijk aan 10 jaar). Tegenover deze activa
staat de nominale schuld, die verhoogd met rente en andere door de RGD gehanteerde
opslagen, via de beheersvergoeding in 15 jaar wordt afgewikkeld.In 2000 is de financieringsfaciliteit wederom verhoogd met een bedrag
van f 943 000, in verband met de investering van de grootkeuken.
De aflossing is berekend op een annuïteit van 15 jaar en een rentepercentage
van 5,75%. De gehanteerde grootheden zijn aannames. (bedragen x f 1 000) 20001999Beginstand5 6690Bijboeking grootkeuken9435 669Aflossing(273)0Totaal Financieringsfaciliteit RGD6 3395 6693.2.13. CrediteurenDe post crediteuren is als volgt te specificeren (bedragen x f 1 000):  20001999Crediteuren13 53318 713Nog te ontvangen facturen1 0012 817Te verwerken bedragen girodagafschriften08Totaal Crediteuren14 53421 5383.2.14. Schulden aan personeelDe schulden aan personeel zijn als volgt te specificeren (bedragen x f 1 000):  20001999Verlofdagen/overwerk20 7000Vakantiegeld12 86210 026Overwerkvergoeding periode 12 en 13 (betaalbaar gesteld)1 7301 107Tegemoetkoming bijzondere kleding257243Totaal schulden aan personeel35 54911 376In het kader van de harmonisatie van de waarderingsgrondslagen voor agentschappen
ressorterend onder BZK is de schuld voor verlofdagen/overwerk opgenomen. Het
hierin begrepen overwerk betreft het nog niet betaalbaar gestelde gedeelte.
De schuld is gebaseerd op de gegevens ontleend aan het uren registratiesysteem
PCS en het gemiddelde uurtarief voor het KLPD van rond f 51.De schuld voor vakantiegeld is gestegen doordat in 1999 de Spoorwegpolitie
nog niet in het KLPD was opgenomen.3.2.15. ProjectenDe post projecten omvat de volgende posten. Een beperkt aantal projec-ten
wordt in een derde tabel toegelicht. Hieronder eerst de samenvatting (bedragen
x f 1 000): Projecten20001999Te ontvangen gelden EU-project(292)(146)Te besteden bijdragen3 0370Tegenwaarde vaste activa derden8 0706 343Projecten van derden t.b.v. uitgaven7 0518 086Totaal projecten17 86614 283De te besteden bijdragen omvat een aantal projecten van ministeries (bedragen
x f 1 000):  2000IAM/UMS654GRIP57ICTY417IOT/AIV213Te besteden bijdragen Justitie1 341Convenants42Landelijke Milieugroep1 408BZK inzake servicekosten RGD246Totaal te besteden derden3 037In bovenstaande tabel zijn bijdragen opgenomen die niet in 2000 in de
rekening van baten en lasten zijn verantwoord, maar als schuld zijn opgenomen.
Over het niet bestede deel van de projecten van Justitie zal overleg plaatsvinden.
Dit bedrag zal verrekend worden met de toezeggingen voor het jaar 2001. Naast
een klein bedrag voor verplichtingen voor convenants is nog onzekerheid blijven
bestaan over een tweetal vorderingen op BZK. Derhalve zijn de bijdragen ook
niet in de rekening van baten en lasten verantwoord.In onderstaande tabel is de tegenwaarde weergegeven van de activa die
worden gefinancierd door derden. In een beperkt aantal gevallen is sprake
van herschikking. De bij-mutaties hebben betrekking op investeringen en de
af-mutaties op afschrijvingen en desinvesteringen. (bedragen x f 1 000)Tegenwaarde vaste activaStand boekwaarde 1-1-2000BijAfStand boekwaarde 31-12-2000BVOM A9/A12219950178BVOM KLIM GVT03875382BVOM KLIM VROS02667259BVOM KLIM ICT0716LTP02197212WIM.NL079178Samen werken aan bereikbaarheid2 1401776821 635Rijkswaterstaat2 10005391 561Raad voor de Transportveiligheid84210Spoorwegpolitie14801480BBE01 59801 598RST (voorheen DRSNAUA)85107844Tapcentrum KLPD87743001 307Totaal Tegenwaarde vaste activa6 3433 1761 4498 070In onderstaande tabel zijn de verschuldigde bedragen voor projecten van
derden opgenomen (bedragen x f 1 000):  Stand 1-1-2000BijAfMutaties in boekwaardeStand 31-12-2000112-Centrale03 7003 2750425WIM-NL0702433(78)191SWAB-wachtgeld1 3641 091002 455SWAB-exploitatie219 80612 796505(2 464)BVOM/A9/A1201 2081 249410BVOM/KLIM/GVT09085(382)521BVOM/KLIM/VROS01 5981 162(259)177BVOM/KLIM/ICT060(6)0LTP01 004373(212)419RVTV0720(2)70BBE1 1171 6231 142(1 598)0Tapkamers1 8202 000196(430)3 194Infrastructuur030000300LRT (BOP-gelden)1 04101 2580(217)Korpsstaf/NPI/SAOP3530317036Blom/Harm065000650CRI-projecten1 58201 0480534Beveiligingsproject DKDB5320220510Meldkamer DKDB250000250Overige projecten60600Totaal projecten voor derden8 08624 66823 282(2 421)7 051Overige ProjectenVoor Justitie, V&W, het NPI, de Raad voor de Verkeersveiligheid en
vele andere betrokkenen worden projecten uitgevoerd, die worden gefinancierd
op basis van doeluitkeringen. De kosten en de investeringen worden ten laste
van deze projectgelden gebracht en voor investeringen worden tegenwaarden
vaste activa gevormd. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor de financiers
en kunnen niet voor andere doeleinden worden benut.3.2.16. Overlopende passivaIn de overlopende passiva is een post opgenomen van f 29,9 mln voor
investeringen, die in 1999 en 2000 zijn aanbesteed en waarop deelbetalingen
zijn verricht.(bedragen x f 1 000) 20001999Belastingen95(328)Nog te betalen op activa in bestelling*29 87311 924Overige nog te betalen bedragen6 7328 923Vooruit ontvangen bijdragen Spoorwegpolitie9 0253 996Vooruit ontvangen bedragen**9847Tussenrekeningen(53)198Tussenrekening CPV12680Totaal overlopende passiva45 89624 840* Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.2.1.** In de Vooruit ontvangen bedragen is een
correctiepost opgenomen in verband met de conversie van de vermogenspositie
per 1 januari 2000 van de Spoorwegpolitie.3.2.16.1. Vooruit ontvangen bijdragen Spoorwegpolitie (bedragen x f 1 000) 1-1-2000BijAf31-12-2000Bijdrage inpassing Spoorwegpolitie3 9966 0002 5257 471Bijdrage Kwaliteit Spoorwegpolitie01 9003461 554Totaal vooruit ontvangen bedragen Spoorwegpolitie3 9967 9002 8719 025• Bijdrage inpassing Spoorwegpolitie.
In 2000 heeft het KLPD een bijdrage van f 5 mln van V&W verkregen.
Aan deze bijdrage is eveneens toegevoegd de in 2000 verkregen bijdrage van
de NS van f 1 mln. Hieraan is een bedrag van f 2,5 mln onttrokken,
waarvan f 1,4 mln ter dekking van het hogere kopbedrag. Voor de Spoorwegpolitie
is een kopbedrag van f 88 654. Dit bedrag is inclusief een eenmalige
uitkering voor de EK2000 van f 0,3 mln. Gerealiseerd is een kopbedrag
van f 91 734. Op basis van de werkelijke sterkte ontstond een nadelig
prijs verschil van f 1,4 mln. Dit verschil is aan het budget van de Spoorwegpolitie
toegevoegd. Er is eveneens een bedrag van f 1 mln aan de NS vergoed voor
de overeengekomen afkoopregeling, die aan het personeel is uitbetaald.• Bijdrage Kwaliteit Spoorwegpolitie.
Deze bijdrage van f 1,9 mln die door de NS is gedoteerd voor het jaar
2000 zal worden benut voor het verbeteren van de kwaliteit van de Spoorwegpolitie.3.2.17. Niet uit de balans blijkende verplichtingenHet KLPD heeft uit hoofde van diverse wachtgeld- en uitkeringsregelingen
de verplichting tot het doen van betalingen aan ex-werknemers. Hier staat
een vergoeding tegenover van het kerndepartement, die jaarlijks bij het opstellen
van de begroting wordt bepaald. De verplichting tot het doen van betalingen
aan ex-werknemers is geschat op f 7 mln per jaar. De verwachte vergoeding
is van vergelijkbare omvang.(bedragen x f 1 000) 2000FLO en wachtgeldgebruik (gemiddeld per jaar)7 000Contract Korps Netwerk2 700Contracten hard- en software4 000Contract Helikopteronderhoud Schreiner400Rente leningen Financiën29 100Aanschaffingen helikopters131 000TOR-verplichtingen (maximaal 415 personen)45 000Huurverplichting tot en met 2005 /Gebruiksvergoeding RGD167 200Verlofrechten [met ingang van 2000 als schuld opgenomen]0Leaseverplichtingen auto's LRT restant contractduur1 100Leaseverplichtingen Spoorwegpolitie2 300Aanbesteding ARBI-centrale1 800Aanbesteding Mobiele bureau's3 300Totaal Niet uit de balans blijkende verplichtingen394 900In bovenstaande tabel zijn de aanschaffingen voor de acht helikopters
opgenomen. Weliswaar is het contract voor levering nog niet formele ondertekend,
maar er ligt een zeer duidelijke aankoopintentie, waarop in 2001 zeker betalingen
gedaan zullen worden, zodat opname als niet uit de balans blijkende verplichting
noodzakelijk was.Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, zijn de te verwachten frictiekosten
voor het reorganisatieproces geraamd op circa f 30 mln. Hiervoor zijn
nog geen verplichtingen aangegaan.4. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie  (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Baten      Bijdrage moederministerie  526 632238 975526 632238 975Waarvan doeluitkeringen  (1 383)(627)(1 383)(627)Netto bijdrage moederministerie  525 249238 348525 249238 348Bijdrage overige ministeries  37 71717 11537 71717 115Opbrengsten overige derden  2 5311 1492 5311 149Verkopen Logistiek  48 01121 78648 01121 786Rentebaten  1 6157321 615732Buitengewone baten  4 8432 1984 8432 198Exploitatiebijdrage      Totaal Baten  619 966281 328619 966281 328       Lasten      Apparaatskosten      Personeelskosten  383 478174 015383 478174 015Exploitatiekosten  97 44544 21997 44544 219Gebruikersvergoeding  28 89113 11028 89113 110Rentelasten  8 6483 9248 6483 924Afschrijvingskosten  40 98518 59840 98518 598Kostprijs verkopen Logistiek  43 62019 79443 62019 794Buitengewone lasten  5 1812 3515 1812 351Efficiencytaakstelling Logistiek  0000Totaal Lasten  608 248276 011608 248276 011Resultaat  11 7185 31711 7185 3174.1. Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten4.1.1. Specificatie bijdrage moederministerie (bedragen x f 1 000)Opbouw bijdrage BZK2000Primaire begroting Justitie439 263Mutaties 2 suppletore wet Justitie5 608Doeluitkering Justitie in verband met overheveling(17 498)Doeluitkering Justitie in verband met euro153Begrotingsstand 1 januari 2000427 5261e suppletore wet57 637Tussenstand485 1632e suppletore wet15 605Stand na 2e suppletore begroting500 768bijdrage Pepperspray829CAO2 370servicekosten RGD, niet betaald in 2000(246)Realisatie artikel U05.29503 722Bijdrage voor LRT, EK2000, Bolkestein; betaald uit artikel U05.2411 800Bijdrage RST; betaald uit artikel 02.13 HIV10 520Eindstand begroting ultimo 2000526 042(bedragen x f 1 000)Aansluiting bijdrage moederministerie2000Bijdrage moederministerie (opbouw ministerie)526 042Betaling aan Logistiek inzake Pepperspray(829)Bij: Toerekening bijdrage Spoorwegpolitie1 419Totaal verantwoorde bijdrage moederministerie*526 632* In 2001 toe te kennen rentecompensatie Spoorwegpolitie en servicekosten
RGD respectievelijk ad f 90 000 en f 246 000.4.1.2. DoeluitkeringenJustitie financiert de tapkamers met een doeluitkering van f 1,1
mln. Door het KLPD wordt uit het reguliere budget f 0,9 mln toegevoegd.
Over deze uitgaven wordt rechtstreeks aan de Minister van Justitie verantwoording
afgelegd. Het totaal wordt aan de projectenrekening toegevoegd.In het dienstjaar 2000 is de bijdrage van rechtstreeks aan de TOR voor-ziening
toegevoegd. Op basis van het gebruik van de TOR-regeling wordt een vaste vergoeding
aan de diensten verstrekt, ter dekking van een beperkt deel van de kosten.
De systematiek komt overeen met die van de regiokorpsen.(bedragen x f 1 000)Doeluitkeringen ten laste van BZK2000Financiering Tapkamers900Doeluitkering TOR483Totaal Doeluitkeringen1 383Door BZK zijn doeluitkeringen verstrekt die diende ter bestrijding van
de kosten met betrekking tot de vuurwerkramp in Enschede alsmede ten behoeve
van de extra kosten die gepaard gingen met de organisatie van het voetbalkampioenschap
EK2000.Vuurwerkramp EnschedeDe kosten en de vergoeding van de vuurwerkramp in Enschede zijn in onderstaande
tabel opgenomen(bedragen x f 1 000):  PersoneelExploitatieTotaalMobiliteit56965Logistiek011Ondersteuning127380507Recherche9011101Spoorwegpolitie101Totaal-generaal Kosten274400674Totaal dekking244356600Verschil– 30– 44– 74EK2000De kosten en de vergoeding voor het Europese voetbalkampioenschap zijn
in onderstaande tabel opgenomen (bedragen x f 1 000):  PersoneelExploitatieTotaalMobiliteit757212969Ondersteuning120360480Recherche21159180KDB3275107Korpsstaf2446448Spoorwegpolitie305552857Totaal-generaal Kosten1 2371 8043 041Totaal dekking1 2371 7633 000Verschil0– 41– 414.1.3. Bijdragen overige ministeriesVoor het jaar 2000 was een bedrag van f 22,6 mln opbrengsten overige
ministeries begroot. De realisatie is uitgekomen op f 37,7 mln. Dit is
als volgt opgebouwd:(bedragen x f 1 000) Realisatie 2000Bijdragen Justitie LRT4 115BBE1 623ICTY-DKDB2 160GRIP972IAM/UMS1 144ZWACRI-CRI4 197ZWACRI-DTOO1 975IOT/AIV1 531DTOO/Infrastructuur (toegevoegd aan doeluitkering)0DTOO/TNO320HARM PIDS796BVOM A9/A121 249BVOM/KLIMT/VROS1 352BVOM/VCOM3 100Totaal bijdragen Justitie24 534Bijdragen V&W SWAB11 602WIM.NL432Kwaliteitsbudget Spoorwegpolitie346Incidenteelbudget Spoorwegpolitie0Totaal bijdragen V&W12 380Bijdragen NPI LTP803Totaal bijdragen NPI803Totaal bijdragen overige ministeries37 7174.1.4. Opbrengsten overige derdenDe opbrengsten overige derden zijn als volgt te specificeren (bedragen
x f 1 000):  Realisatie 2000*Realisatie 1999Gedetacheerd personeel5202 896Overige opbrengsten2 011365Totaal overige opbrengsten derden2 5313 261* In de primaire begroting was een opbrengst geraamd van f 19,4 mln.
Deze is niet gerealiseerd, doordat het KLPD is overgegaan van Justitie naar
BZK en dit een presentatiewijziging tot gevolg had. Daarnaast is de extra
ontvangst van de opbrengst verkopen van de divisie Logistiek niet gerealiseerd.4.1.5. Verkopen LogistiekDe verkopen van de divisie Logistiek zijn ten opzichte van 1999 met f 10
mln toegenomen.De marge is echter iets achtergebleven. De kostprijs van de verkopen is echter in 2000 negatief beïnvloed door een dotatie aan de voorziening
dubieuze debiteuren van f 309 000. (bedragen x f 1 000) Realisatie 2000Realisatie 1999*Kleding en Uitrusting34 84825 872Wapens en munitie13 16312 423Opbrengst verkopen48 01138 295Kostprijs verkopen43 62034 599Marge van de verkopen4 3913 696Marge in % van de kostprijs verkopen10,07%10,68%* De vergelijkende cijfers over het dienstjaar 1999 zijn aangepast, omdat
in 2000 de doorberekende uren van de wapenherstellers zijn opgenomen als opbrengsten
overige derden.4.1.6. RentebatenDoor de hogere stand van de liquide middelen en de hogere marktrente is de rentebate gestegen ten opzichte van voorgaand jaar.
Bij de berekeningen van rentebaten is uitgaan van 2,75% terwijl feitelijk
bijna 3,5% is ontvangen. (bedragen x f 1 000) 20001999Rentebaten1 615556Totaal rentebaten1 6155564.1.7. Buitengewone BatenOnderstaande tabel geeft een overzicht van de buitengewone baten (bedragen
x f 1 000):  2000Vrijval ARBO-voorzieningen schepen635Vrijval voorziening parka's516Restitutie DBRZ1 197Vrijval winstreserve LRT608Vrijval FLO-schuld831Vrijval voorziening juridische kosten491Vrijval schadegeval565Totaal Buitengewone Baten4 843• Vrijval opbouw ARBO-voorzieningen schepen.
In 2000 is de opbouw van een drietal ARBO-voorzieningen vrijgevallen omdat
besloten is tot afstoot en nieuwbouw. De gelden voor deze ARBO-aanpassingen
zijn hierdoor vrijgevallen. De post is afkomstig uit de openingsbalans van
het agentschap.• Vrijval voorziening parka's. Eind 1999
is naar aanleiding van de brandbaarheid van door de divisie Logistiek geleverde
parka's besloten om klanten bij inruil een restitutie te geven bij de aanschaf
van een nieuwe parka. De afwikkeling van de voorziening en betere prognoses
over de mogelijke inruil hebben geleid tot een afboeking van de voorziening
met het hier gemelde bedrag.• Restitutie DBRZ. Bij de divisie CRI
is inzicht verkregen in de financiële positie van de DBRZ-afdeling. De
vermogenspositie heeft aanleiding gegeven tot het terugstorten van een deel
van het vermogen. De verwerking van deze eenmalige bate moet nog worden gevolgd
door de terugstorting van de bijbehorende liquiditeit.• Vrijval reservering LRT. In de afgelopen
jaren heeft het LRT de voordelige exploitatiesaldi gereserveerd. In 2000 heeft
het LRT een nadelig exploitatiesaldo. Besloten is om de reservering in te
zetten ter gedeeltelijk dekking van dit nadelige exploitatiesaldo.• Vrijval FLO-reservering. Eind 1999
is per abuis op basis van gegevens uit de CAO 1999–2001 een voorziening
voor de kosten van FLO gemaakt. Deze bijdrage die in de CAO-toekenning van
1999 was echter bestemd voor de dekking van de gestegen kosten pensioenpremies.
De reservering is in 2000 vrijgevallen.• Vrijval voorziening juridische kosten.
Bij de openingsbalans is een voorziening voor juridische kosten gevormd. De
voorziening is nu vervangen door het opnemen van geschatte bedragen voor individuele
claims tegen het KLPD. De noodzaak van de algemene voorziening is hierdoor
komen te vervallen en daarom afgeboekt.• Vrijval schadegeval. In de loop van
2000 is gebleken dat een schadegeval uit 1999, waarvoor een schuld was opgenomen,
toch kon worden afgewikkeld op een verzekering. Derhalve is de vrijval geboekt.4.2. PersoneelskostenDe personeelskosten zijn in de volgende tabel toegelicht (bedragen x f 1 000):  Oorspronkelijk vast-gestelde
begroting*Realisatie 2000Realisatie 1999*Salarissen 264 303223 646Toelagen 19 71514 656Sociale lasten 41 71633 511Post-actieven 7 1647 248Uitzendkrachten 11 9494 630Overige personeelskosten 26 97425 397Inhuur externe deskundigen 18 65520 064Doorbelasting personeel (intern en derden) (6 998)(5 946)Totaal personeelskosten320 620383 478323 206* Exclusief de Spoorwegpolitie.Ontwikkeling kopbedragDe ontwikkeling van het kopbedrag is onderstaande tabel opgenomen. In
de derde kolom is de realisatie van 2000 afgezet tegen de realisatie van 1999
en de afwijking uitgedrukt in een percentage.(bedragen x f 1 000) Realisatie 2000Realisatie 1999PercentageSalarissen264 303223 646 Toelagen19 71514 656 Pensioenpremies21 93117 053 Overige sociale lasten19 78516 458 Totaal loonsom325 734271 813 Gemiddeld aantal fte's in het KLPD3 4092 920 Salarissen77 53176 5911,2%Toelagen5 7835 01915,2%te beïnvloeden factoren83 31481 6102,1%Pensioenpremies6 4335 84010,2%Overige sociale lasten5 8045 6363,0% 95 55193 0872,6%De salarissen zijn gemiddeld met 1,2% gestegen, terwijl de loonsverhoging
in februari 2000 1,8% bedroeg. Dit betekent, dat door een wijziging in de
personeelssamenstelling het kopbedrag gedaald is. Daarentegen zijn de toelagen
sterker gestegen. Hierdoor wordt het hierboven verkregen voordeel in de salarissen
weer teniet gedaan.Voor het KLPD als geheel is vastgesteld dat de budgettaire ruimte, die
in 2000 ten opzichte van de bijdragen van het moederdepartement en van derden
in de personeelskosten is ontstaan, is besteed aan inhuur van externe deskundigen.
De kosten voor de inhuur van uitzendkrachten en externe deskundigen zijn evenals
in 1999, hoog geweest.De Spoorwegpolitie heeft in 2000 eveneens een aanzienlijke onderbezetting
gekend. De stijging van het gemiddelde kopbedrag heeft echter een groot deel
van dit voordeel te niet gedaan. Voor de jaren 2000 tot en met 2005 is echter
een bedrag beschikbaar ter dekking van dit verschil. Bij een volledige bezetting
van deze dienst is de financiering niet meer geheel dekkend voor de kosten.In onderstaande tabel wordt het effect de Spoorwegpolitie geneutraliseerd
door in 1999 en 2000 eenzelfde aantal koppen en fte's op te nemen. De verschillen
die bij de divisie Recherche en Ondersteuning zijn vermeld worden veroorzaakt
door de overgang van de dienstonderdelen tussen deze divisies.PersoneelsstatistiekStand in koppen perVerschilStand in fte's perVerschil 31-12-200031-12-1999 31-12-200031-12-1999 Korpsstaf11410591091027Mobiliteit1 3601 295651 3131 24865Recherche i.o.949721228911688223Ondersteuning413611(198)373589(216)KDB180189(9)178186(8)Logistiek9991895878Spoorwegpolitie45345304424420Totaal3 5683 4651033 4213 342794.3. ExploitatiekostenDe exploitatiekosten zijn te verbijzonderen naar de volgende hoofdgroepen
(bedragen x f 1 000):  Oorspronkelijk vastgestelde begroting*Realisatie 2000Realisatie
1999*Opleiding en vorming 6 9956 814Huisvesting (minus gebruikersvergoeding)** 18 76236 760Vervoermiddelen 22 21718 452Verbindingen 8 0775 585Automatisering 13 44411 884Geweldsmiddelen en uitrusting 2 9561 982Operationele activiteiten 23 48418 943Saldo van Baten en Lasten vorig boekjaar 1 510 Totaal exploitatiekosten83 93897 445100 420* Exclusief de Spoorwegpolitie. Het saldo van baten en lasten vorig boekjaar
omvat alle posten die qua bedrijfsvoering niet op 2000 betrekking hebben en
veroorzaakt worden door de afwijking tussen raming en realisatie bij het afsluiten
van de verantwoording over 1999.** Gebruikersvergoeding RGD. De gebruikersvergoeding wordt door de RGD
aan het KLPD in rekening gebracht voor de huisvesting van het KLPD. De gebruikersvergoeding
kan als volgt worden toegelicht:  Oorspronkelijk vastgestelde begroting*Realisatie 2000Realisatie
1999*Driebergen 9 5397 524Overige locaties 19 35218 751Totaal Gebruikersvergoeding RGD28 50628 89126 275* Exclusief de Spoorwegpolitie4.3.1. RentelastenDe rentelasten hebben voornamelijk betrekking op de leningen van Financiën.
Voor het afsluiten van de lening wordt door het betreffende ministerie
een afsluitprovisie in rekening gebracht. Bij een omvangrijke nabetaling van
bepaalde salarisemolumenten is de wettelijke rente betaald.De rentelasten zijn als volgt te verbijzonderen (bedragen x f 1 000):  Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie 2000Rentelast leningen Financiën 7 993Betaalde wettelijke rente 171Afsluitprovisie leningen Financiën 54Rentelast Financieringsfaciliteit RGD 430Totaal Rentelasten7 6668 648Voor de rentelast van Financiën is f 7,6 mln als rentecompensatie
verkregen.4.4. AfschrijvingskostenIn onderstaande tabel zijn opgenomen de afschrijvingen, zoals deze in
de vaste activa administratie worden berekend en worden verwerkt in de financiële
administratie. Deze sluiten dus aan bij het overzicht Materiële vaste activa (zie hoofdstuk 3.2.1).Daarnaast zijn ook de boekverliezen opgenomen die gerealiseerd zijn bij
de verkoop van de vaste activa.(bedragen x f 1 000) Oorspronkelijk vastgestelde begroting*Realisatie 2000Realisatie
1999*Instructiemiddelen 7564Huisvesting 4 1743 172Vervoermiddelen 14 89413 997Verbindingen 1 6761 659Automatisering 14 09214 788Geweldsmiddelen en uitrusting 538436Operationele middelen 5 6565 421Totaal afschrijvingskosten 41 10539 537Resultaten verkopen activa:   Instructiemiddelen  2Huisvesting 369505Vervoermiddelen 13718Verbindingen 6256Automatisering 146311Geweldsmiddelen en uitrusting –
28Operationele middelen 30164Totaal resultaten verkopen activa 7421 064Vergoeding afschrijvingskosten derden:   Huisvesting (11)(7)Vervoermiddelen (270)(1 005)Verbindingen (10)(26)Automatisering 333– 71Geweldsmiddelen en uitrusting (4)(12)Operationele middelen (900)(452)Totaal ontvangen vergoedingen (862)(1 573)Totaal generaal46 73040 98539 028* Exclusief de SpoorwegpolitieTenslotte worden in bovenstaand overzicht de vergoedingen voor afschrijvingskosten
op de afschrijvingen in mindering gebracht. Deze hebben betrekking op materiële
vaste activa die door derden worden gefinancierd. Door deze boeking worden
de kosten in projecten van derden, die eveneens in de jaarrekening zijn samengevoegd,
geneutraliseerd.4.5. Buitengewone lasten (bedragen x f 1 000) 2000Naheffingen BTW3 732Afboeking geautomatiseerde systemen in aanbouw706Voorziening schade250Afboeking verlies vaste activa bij verhuizing LRT/Zeist493Totaal Buitengewone Lasten5 1814.5.1. Naheffingen BTWBij een onderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat bij de Walter
P5 herziening de BTW niet is doorberekend aan BZK, die opdrachtgever was voor
dit project. Daarnaast heeft de Belastingdienst een correctievoorstel gedaan
met betrekking tot de teruggave op de kosten van overhead. Na controle bij
de divisie Ondersteuning op de juiste toepassing van de afdracht van BTW bij
invoer van goederen of diensten uit het buitenland is eveneens een aanslag
opgelegd. Door onduidelijkheden is een deel van de afdracht in de voorgaande
jaren niet correct verricht.4.5.2. Afboeking geautomatiseerde systemen in aanbouwBij een divisie is een tweetal systemen niet in gebruik genomen. De hiervoor
gemaakte kosten zijn afgeboekt, en gezien het karakter van de afboeking hier
vermeld.4.5.3. Voorziening schadeIn dit boekjaar is bij het KLPD een schadeclaim ingediend voor een schade
die veroorzaakt zou zijn bij de ondersteuning van een KLPD dienst aan een
regiokorps. De aansprakelijkheid voor deze schade is niet af te wikkelen via
de verzekering van de regio en het KLPD is voor dergelijke gevallen niet verzekerd.
De omvang van de schade en de schuldvraag zijn nog niet definitief vastgesteld.4.5.4. Afboeking activa wegens verhuizing LRTBij de verhuizing van het LRT van Zeist naar Driebergen is noodgedwongen
een aantal activa-items, zoals vloerbedekking, raamdecoratie en beveiliging
achtergebleven en moest daarom worden afgeboekt. Het LRT-pand was extra beveiligd.5. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie    (1)(2)(3)=(2)-(1)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting   f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 0001. Rekening courant RHB 1 januari  34 64615 72234 64615 722         2. Totaal
operationele kasstroom  69 99431 76269 99431 762          3a. -/-totaal investeringen  – 72 869–33 067– 72 869– 33 067 3b. +/+totaal boekwaarde desinvesteringen  5 5182 5045 5182 5043. Totaal
investeringskasstroom  – 67 351– 30 563– 67 351– 30 563          4a. -/-eenmalige uitkering aan moederministerie  – 154 015– 69 889– 154 015– 69 889 4b. +/+eenmalige storting door moederministerie  0000 4c. -/-aflossingen op leningen  – 42 192– 19 146– 42 19219 146 4d. +/+beroep op leenfaciliteit  221 374100 455221 374100 4554. Totaal
financieringskasstroom  25 16711 42025 16711 420         5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)  62 45628 34162 45628 341  (maximale
roodstand f 1 mln)      6. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000   1996 n.v.t.1997 n.v.t.1998 n.v.t.1999n.v.t.2000 begroot2000 realisatie       f 1000€ 1000Agentschapvermogen per 1/1a     – 260– 118         * saldo van baten en lastenb     11 7185 317* directe mutaties in het eigen vermogen:        – uitkering aan moederministeriec       – storting door moederministeried       – overige mutatiese     – 20 700– 9 393         Agentschapvermogen per 31/12a+b+c+d+e     – 9 242– 4 1947. Productiecijfers 1999–2000 CategorieOmschrijvingBasisafspraak
Activiteiten/ResultatenRealisatie Activiteiten/ResultatenDivisie**  AantalEenheid19992000 1Verkeer (vervoer), lucht/water/land      Snelheidscontroles, kenteken300 000pv's407 113398 094Mob Snelheidscontroles, staande houding25 000pv's26 19024 435Mob Snelheidscontroles, Gericht Verkeers
Toezicht475 000pv's504 211476 628Mob Autogordel30 000pv's22 83420 498Mob Rijgedrag, ergernis top 107 500pv's10 13812 911Mob Techniek (algemeen)5 000pv's5 9316 455Mob Controles beroepsvaart, vaar- en rusttijden4 500controles4 2363 352Mob Combi-controle recreatievaartuigen
+ snelle motorboten4 000controles4 0104 924Mob       2Openbare Orde      Inzet beredenen bij groot- en kleinschalig
optreden36 920manuren37 38125 736Ond Techn.en fac. onderst. bij grootschalige
politie-act.7 000manuren5 2356 326Ond       3Hulpverlening (rampenbestrijding)            4Bijzondere wetten            5Criminaliteit      Crim. bestr. transp. en log., projecten.2projecten21Ond Crim.bestr. transp. en log., voorbereiding
projecten2aantal85Ond Nachtsurveillance35 000manuren35 20035 136Mob Rech. advies en ontw. dmv programma's
en projecten121 685manuren132 208107 631Cri Ber.behandeling, Bemiddeling Interpol/Schengen73 493manuren73 16462 239Cri Identificatie, mbv Havank39 758manuren42 54455 967Cri Rech.info., Int.inlichtingen uitwisseling73 493manuren74 62430 354Cri Rech.info., Info-verstrekking op Nat.niveau73 493manuren69 669118 266Cri Rech.informatie, inzet op meldpunten49 397manuren46 377101 898Cri Inzet beredenen vee & paardenhouderij/Voork.
Misdrijven3 120manuren1020Ond       6Milieu      Surveillance en gerichte controle
beredenen3 120manuren1 423531Ond Controle geluidsemissie luchtverkeer400manuren1 000669Mob       7Vreemdelingenzorg      Voorselectie Identificatie Quick check13 253manuren13 450opm.
1)Cri       8Persoonsbeveiliging      Koninklijke beveiliging, Totaal100 150manuren107 96174 170Dkdb Diplomatieke beveiliging, Totaal38 650manuren103 76266 895Dkdb       9Politie Operationele Ondersteuning      Gekwalificeerde techn.onderst. aan
operaties50 000manuren95 72967 118Ond Sto-inzet nav convenant18 000manuren15 3918 685Ond Ontw./verbetering techn.hulpmiddelen30 000manuren21 80227 548Ond Elektr. veiligheidsonderzoek + toetsing11 000manuren16 80021 646Ond Bijzondere recherche zaken71 083manuren–opm. 1)Cri Vlieguren tbv politie-regio's, KLPD
en Luchtfotografie3 820vlieguren3 9183 608Ond Vlieguren tbv kustwacht1 950vlieguren1 6981 409Ond Stand-by ivm levensreddend en spoedeisende
inzet8 760uren8 7608 760Ond Inzet beredenen bij cer. en repr.
taken3 120manuren2 0201 165Ond Inzet speurhonden en geleiders7 620manuren6 7647 976Ond Opl./tr./cert. van speurhonden tbv
regio's, douane en KMAR6 780manuren10 5749 805Ond Keuring en cert. van surveillancehonden
tbv regio's1 500manuren8331 490Ond Controle veiligheid watersport (ondersteuning
tbv regio's)25 000manuren31 00030 000Mob10Logistieke dienstverlening      Omzet kleding, uitrusting, vuurwapens
en munitie34 000 000f37 994 00047 938 437Log Wapens (levering)370leveringen765699Log Munitie (levering)6 000 000stuks10 153 71010 446 074Log Wapeninspecties-/reparaties23 000inspecties21 92718 893Log Beheer Gerechtelijke Wapens11 000aantal11 20312 679Log Beheer munitie5 380aantal6 83423 694Log** Divisies Mobiliteit, Ondersteuning, Centrale Recherche Informatie,
Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging en Logistiek.1 Opm: Deze activiteit is niet apart geregistreerd.Agentschap BPR1. Algemene toelichting1.1. Doelen en taken van het agentschap BPRVoor BPR is de volgende missie geformuleerd: BPR bevordert dat de identiteit
van de burger zorgvuldig wordt vastgesteld, vastgelegd en verstrekt ten behoeve
van publieke dienstverlening.De doelstellingen van BPR hebben betrekking op de uitvoering van de Wet
GBA en de Paspoortwet. De taken van het BPR worden uitgevoerd namens de Minister
van BZK en laten zich als volgt omschrijven:– de voorbereiding van de wet- en regelgeving ten aanzien van de
GBA en reisdocumenten;– de ontwikkeling en uitvoering van het beleid inzake de GBA en
reisdocumenten;– het voorbereiden van beleid en het uitoefenen van controle ten
aanzien van de ontwikkeling, productie en distributie van reisdocumenten;– het operationele, tactische en strategische beheer van het GBA-netwerk;– het geven van voorlichting en ondersteuning ten aanzien van de
GBA en reisdocumenten aan gemeenten, gebruikers van de GBA en paspoortuitgevende
instanties;– het bijhouden van een signaleringsregister paspoorten;– de schouwing en toetsing van de GBA-systemen;– het zorg dragen voor de inning van de paspoortleges.1.2. AansturingBPR is een hybride organisatie. De activiteiten ten behoeve van het beheer
van het GBA-stelsel worden uitgevoerd ten behoeve van en betaald door de gebruikers
van de GBA. Vanuit BZK gezien is de financiering hiervan volledig kostendekkend.
De activiteiten op het gebied van de productie en distributie van reisdocumenten
worden daarentegen nog volledig betaald door BZK. Tegenover deze kosten staan
overigens wel de legesopbrengsten. De activiteiten ten behoeve van beleidsontwikkeling
en wet- en regelgeving, zowel voor de GBA als voor reisdocumenten, zijn volledig
geïntegreerd in het agentschap.Het agentschap wordt aangestuurd door de DGOB. De DGOB stuurt op basis
van vooraf gemaakte afspraken over door het agentschap te leveren producten
en diensten. Hiertoe heeft het agentschap haar producten en diensten gedefinieerd
en wordt door gebruik te maken van kengetallen tevens zicht verkregen op de
doelmatigheid van de organisatie.Het zichtbaar maken van de agentschapkosten en het toerekenen van deze
kosten aan de te leveren producten en diensten moet leiden tot een meer transparant
bedrijfsproces. Om dit te realiseren zijn/worden verschillende instrumenten
ontwikkeld:– een besluit sturingsrelaties BPR en een daarbij horend informatieprotocol.
In dit laatste zijn de afspraken over de informatievoorziening vastgelegd;– een verantwoordingssysteem met een driemaandelijkse rapportage
aan DGOB op basis van de begroting en het jaarplan van BPR;– het aanbrengen van administratief onderscheid tussen verschillende
hoofdproducten van BPR, die ieder hun eigen systematiek voor de verrekening
met gebruikers of BZK kennen;– een doorberekeningsmodel, waarmee kosten worden toegerekend aan
de verschillende hoofdproducten;– de nadere invulling van de kengetallen, zoals die in het protocol
zijn vastgelegd, en de periodieke rapportage hierover aan DGOB.1.3. HoofdproductenBPR berekent al zijn kosten door aan gebruikers en opdrachtgevers. In
dit verband worden vier hoofdproducten onderscheiden:* Het beheer van het GBA-stelsel ten behoeve van de
gebruikersDit hoofdproduct omvat alle activiteiten die worden verricht ten behoeve
van de gebruikers van het GBA-stelsel. De kosten, de door BPR te betalen berichtkosten
en de beheerkosten van BPR, worden conform het financieringsmodel GBA doorberekend
aan de gebruikers, die daarmee een kostendekkende prijs per bericht betalen.* Beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBADeze activiteiten vloeien voort uit de verantwoordelijkheid van BZK voor
het GBA-stelsel als geheel. De bijbehorende kosten worden door BZK vergoed
aan BPR.* De zorg voor de reisdocumentenketen, inclusief beleidsontwikkeling
en wet- en regelgevingDit betreft de activiteiten en kosten voor de productie en distributie
van reisdocumenten, voor het instandhouden en verbeteren van de dienstverlening,
voor beleidsontwikkeling en voor het wijzigen en onderhouden van de wet- en
regelgeving op het gebied van reisdocumenten. BPR krijgt ook voor deze kosten
een vergoeding van BZK.* Ondersteunende activiteiten ten behoeve van het project
NGRDe activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van NGR zijn ondergebracht
in een apart project onder verantwoordelijkheid van BZK, NGR genaamd. Dit
project maakt geen deel uit van de BPR-organisatie. Deze verleent wel personele
en materiële ondersteuning aan het project. De kosten hiervan worden
doorbelast aan de opdrachtgever voor het project, BZK (projectbudget NGR).De wijze van financiële verrekening verschilt dus per hoofdproduct.
Voor GBA-beheer geldt een sluitend kostendekkend systeem. De andere drie hoofdproducten
worden betaald door BZK. Alle kosten van BPR worden toegerekend aan één
van de hoofdproducten, direct of via een daartoe geëigende verdeelsleutel.
Voor 2000 is dit voor het eerst volledig gerealiseerd.Voor het inzicht in het resultaat per hoofdproduct is in de toelichting
een aparte subparagraaf van de baten en lasten opgenomen.1.4. Financieel beheerBPR draagt zorg voor een correcte uitvoering van het financieringsmodel
GBA. Het in 1998 geïntroduceerde model is nu op alle gebruikers van toepassing.
De kosten voor beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBA, in de begroting
2000 terug te vinden als niet door te belasten kosten BZK/GBA, worden niet verrekend via dit financieringsmodel, maar betaald
door BZK.Voor de activiteiten op het gebied van reisdocumenten vergoedt BZK de
werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de reisdocumentenketen. De inkomsten
voor reisdocumenten, de rijksleges, worden, los van de kosten, geadministreerd
en geïncasseerd. BZK draagt de inkomsten af aan Financiën. De administratie
van deze geldstroom wordt gevoerd door het stafbureau openbaar bestuur (SOB).
BPR bereidt de incasso van rijksleges voor, die door BZK worden geïnd.
Op het gebied van reisdocumenten is dus nog geen sprake van een kostendekkend
stelsel voor reisdocumenten, maar van twee, in
principe gescheiden, diensten aan BZK. De sturing op deze beide geldstromen
verloopt via afzonderlijke trajecten, hetgeen de sturing op kostenneutraliteit
compliceert. 1.5. Toegepaste grondslagenIn deze jaarverantwoording worden de volgende grondslagen toegepast:– de baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop
ze betrekking hebben;– voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva verantwoord
tegen nominale waarde;– materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs
(inclusief BTW) onder aftrek van afschrijvingen;– op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van
de aanschaffingsprijs: afschrijvingen vinden plaats op basis van de geschatte
gebruiksduur en een restwaarde van 5%;– de vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde; onder aftrek
van de eventuele te treffen voorziening voor mogelijk oninbaarheid die statisch
wordt bepaald;– BPR is niet BTW-plichtig.1.6. Verbetering doelmatigheidResultaatgericht werken brengt mee dat men moet kunnen beschikken over
ondermeer prestatie-indicatoren waaronder kengetallen. In 1999 is derhalve
een eerste aanzet gegeven. In 2000 zijn de kengetallen verder verfijnd en
terug te vinden in de financiële administratie, als ook in de jaarverantwoording
over 2000. Daarnaast wordt bezien in hoeverre over de formele voorwaarden
waaraan moet worden voldaan (ondermeer als uitvloeisel van de invoering VBTB)
nog een verfijningslag kan worden gelegd om het management in staat te stellen
nog nauwkeuriger te sturen. Met behulp van deze kengetallen zal inzicht kunnen
worden verkregen in de effectiviteit van de ingezette middelen.De planning & controlcyclus zal begin 2001 worden aangepast om beter
en tijdiger inzicht te krijgen in de besteding van toegekende budgetten.2. Balans van het agentschap BPR per 31 december 2000  31-12-200001-01-2000 f 1€ 1f 1€ 1Activa    Materiële vaste activa1 070 556485 7971 023 174464 296* automatiseringsapparatuur760 668345 176661 438300 147* inventaris309 888140 621361 736164 149Materiële vaste activa in bestelling0000* automatiseringsapparatuur0000* Vorderingen4 605 3592 089 8213 758 9251 705 726* debiteuren3 613 6501 639 8033 095 2011 404 541* overlopende activa991 709450 018663 724301 185Liquide middelen9 519 6064 319 80914 989 4616 801 921Totaal activa15 195 5216 895 42719 771 5608 971 943     Passiva    Agentschapvermogen2 280 6681 034 9222 462 7091 117 529* exploitatiereserve2 462 7091 117 5292 462  7091 117 529* saldo exploitatie lopend boekjaar– 182 041– 82 60700Langlopende schulden846 167383 974707 167320 898* schommelfonds773 821351 145634 821288 069* leenfaciliteit RHB72 34632 82972 34632 829Kortlopende schulden12 068 6865 476 53116 601 6847 533 516* crediteuren4 565 5872 071 7732 673 8881 213 357* leenfaciliteit RHB339 2352 249 571950 8283 919 201* te verrekenen saldo gebruikers netwerk 19980153 9381 489 624431 467* te verrekenen saldo gebruikers netwerk 19992 031 63801 998 542675 962* te verrekenen saldo gebruikers netwerk 2000174 825921 9170906 899* te verrekenen saldo prod/distr. reisdoc079 332852 0200* overlopende passiva4 957 40108 636 782386 630Totaal passiva15 195 5216 895 42719 771 5608 971 9432.1. Toelichting op de balans van het agentschap BPRActivaMateriële vaste activaAfschrijving vindt plaats op basis van een geschatte economische levensduur
van 3 jaar voor automatiseringsapparatuur en 5 jaar voor inventaris met een
restwaarde van 5% van de aanschafwaarde.2000 is voor BPR het tweede volledige verslagjaar.Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar
is in het volgende overzicht weergegeven (bedragen x f 1): AutomatiseringInventarisTotaalStand per 1 januari 1999   Aanschaffingsprijs1 475 355732 9302 208 285Cumulatieve afschrijvingen813 917371 1941 185 111Boekwaarde per 31-12-1999661 438361 7361 023 174    Mutaties gedurende 2000   Investeringen516 03074 900590 930Afschrijvingen416 800126 748543 548Totaal mutaties 200099 230– 51 84847 382    Stand per 31 december 2000   Aanschaffingsprijs1 991 385807 8302 799 215Cumulatieve afschrijvingen1 230 717497 9421 728 659Boekwaarde 31-12-2000760 668309 8881 070 556Afschrijving percentage per jaar31,67%19% VorderingenDebiteuren. De debiteuren zijn gewaardeerd
op hun nominale waarde zonder dat hierop een aftrek wegens oninbaarheid is
toegepast. De verdeling over rijksafnemers, gemeenten en overigen is als volgt
(bedragen x f 1): Gemeenten244 322Rijksafnemers1 606 762Overigen1 762 566Stand 31-12-20003 613 650Overlopende activa. De vooruit betaalde kosten
en nog te ontvangen bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd (bedragen
x f 1): OB2000293 750Roccade137 563Voorschot kleine kas750Parkeerkosten1 125Onderhoudscontracten9 965Bijdrage Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
(LISV) 2000548 556Stand 31-12-2000991 709De facturen inzake de inzet voor wat betreft Roccade worden door BPR betaald
en daarna in rekening gebracht bij BZK.Van het LISV moet nog een bijdrage in de kosten die in 2000 plaats hebben
gevonden in verband met de pilot Sociale Zekerheden en Elektronische Identificatie
worden ontvangen.Het bedrag voor OB2000 heeft betrekking op het traject OB2000 en zal medio
2001 zijn afronding vinden.Liquide middelenBPR beschikt per 31 december 2000 over f 9 mln aan liquide middelen. (bedragen x f 1)Kas750RHB10 980 406Betaling onderweg– 1 461 550Saldo 31-12-20009 519 606PassivaAgentschapvermogenHet agentschapvermogen bedraagt f 2 280 668. Op basis van
de Regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000
is in 2000 f 1 023 174 omgezet in een lening.Het is BPR toegestaan om in 2000 maximaal een exploitatiereserve te hebben
van 5% van de omzet over 1999. Deze norm wordt niet overschreden.Exploitatie reserve. De exploitatie reserve
is als volgt opgebouwd (bedragen x f 1): Exploitatie reserve BalansStand 31-12-1999 (algemene reserve + bestemmingsreserve) 3 974 673Verrekening saldo berichten 1999–/–488 790Vermogensconversie–/–1 023 174Stand 01-01-2000 2 462 709Saldo exploitatie lopend boekjaar.Voorgesteld
wordt om het negatieve exploitatieresultaat van f 182 041 ten laste
van de reserve te brengen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar
paragraaf 3.4.Langlopende schuldenSchommelfonds. Het Schommelfonds heeft het
kenmerk van een niet direct opeisbare schuld aan GBA afnemers. Deze buffer
dient om incidentele schommelingen in de berichtprijs tegen te gaan. In 2000
is f 139 000 aan de buffer toegevoegd (zie paragraaf 3.2.). Er was
gezien de geleidelijk dalende berichtprijs geen aanleiding om geld aan de
buffer te onttrekken.Leenfaciliteit RHB. Conform de voorschriften
van de vermogensconversie is er een lening verkregen van f 1 023 174.
De 1e aflossing heeft op 31 december 2000 plaats gevonden. Er resteert nog
een bedrag van f 411 581 waarvan f 72 346 een langlopend
karakter (aflossing 2002) heeft en f 339 235 kortlopend (aflossing
2001).Kortlopende schuldenCrediteuren. Dit betreft de schuld per balansdatum
aan leveranciers van goederen en diensten. Het saldo wordt met name verklaard
door een drietal posten, te weten: netwerkleverancier GEIS voor het GBA-berichtenverkeer
in december, Enschede SDU voor productie en ontwikkelkosten in december en
BZK inzake de loonkosten in december. (bedragen x f 1)GEIS722 912BZK585 652ES2 706 773Overige Crediteuren550 250Stand 31-12-20004 565 587Te verrekenen saldi gebruikers netwerk GBA.
Dit betreft de saldi voor het berichtenverkeer die nog moeten worden verrekend
met de gebruikers. Het saldo over 1998 is volledig verrekend via het tarief
voor 2000, evenals een beperkt deel van het saldo over 1999. De resterende
saldi over 1999 en 2000 zullen worden verrekend in de tarieven voor 2001 en
2002.Overlopende passiva. Dit betreft de vooruit
ontvangen en nog te betalen bedragen. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd
(bedragen x f 1): Vooruitontvangen: RDB huisvesting 2001548 886Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen (PIVA)195 750  Nog te betalen: Huur + huisvesting 1998/1999/2000630 076Vakantiegeld/Interim235 000Acceptatie OB2000100 000Audit 20001 005 108Forfaitaire bijdragen(schuld aan BZK)800 000Claim Trionet519 900Verrekening met BZK inzake LO3641 075Diversen281 606Stand 31-12-20004 957 401De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op activiteiten waarvoor
nog geen kosten zijn gemaakt.In de jaarrekening 1999 was onder paragraaf 2.2.1 een nog te betalen bedrag verrekening BZK inzake Kieswet ad f 998 886
opgenomen. Inmiddels is met BZK afgesproken dat dit bedrag mag worden aangewend
voor huisvesting van RDB medewerkers: f 450 000 in 2000 en het restant
f 548 886 in 2001. Vanaf 2002 worden deze kosten verwerkt in de
kostprijs voor Reisdocumenten.De nog te betalen bedragen hebben betrekking op activiteiten in 2000,
waarvoor nog geen factuur is ontvangen.Voor huur + huisvesting staan nog bedragen uit 1998, 1999 en 2000 open
inzake service en inhousemanagement die contractueel overeengekomen zijn maar
waarvoor nog geen factuur is ontvangen.In 2000 zijn met een groot aantal gemeenten afspraken gemaakt over de
uit te voeren audit. Na ontvangst van de rapportage wordt de vergoeding aan
de gemeenten overgemaakt.In de rapportage 1999 is de claim van Trionet onder niet uit de balans
blijkende verplichtingen opgenomen. Na onderhandelingen met Trionet is de
claim vastgesteld op f 519 900.Voor de verrekening BZK inzake LO3 wordt verwezen naar 2.2.2.2. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingIn het jaar 2001 zal nog een deel van de verrekening van de financiering
van de kosten van L.O-3.0 plaatsvinden aan BZK.Dit bedrag wordt door een toeslag op het berichtentarief aan de afnemers
in rekening gebracht. Tegenover deze verplichting aan BZK staan voor hetzelfde
bedrag vorderingen op de afnemers van de GBA. 1999f 6 800 000voorfinanciering2000f   641 075terugbetaling aan BZKsaldof 6 158 925 In 2001 en 2002 zal het resterende bedrag bij de gebruikers van de GBA
in rekening gebracht worden via de opslag van 6 cent op het berichttarief.
Voor 2001 is een bedrag van f 3,4 mln geraamd. Het resterende bedrag
zal in 2002 worden verrekend.3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie  (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Baten      opbrengst moederministerie      * beheer GBA2 04592800– 2 045– 928* beleid GBA3 2931 4946 1862 8072 8931 313* reisdocumenten33 76915 32444 15820 03810 3894 714* doorberekening54324654324600opbrengst overige ministeries  11 8415 37311 8415 373opbrengst derden14 2956 48716 9037 6702 6081 183opbrengst LO-33 7331 6943 5541 613– 179– 81rentebaten  500227500227buitengewone baten  0000exploitatietoevoeging gebruikers1 1004991 457661357162exploitatietoevoeging materieel45020400– 450– 204exploitatiebijdrage  0000Totaal baten59 22826 87685 14238 63525 91411 759       Lasten      apparaatskosten      * personele kosten6 4752 9386 5092 9543416* materiële kosten1 8088202 132967324147berichtkosten9 7004 40210 6734 843973441GBA-beheer1 6977701 87385017680GBA-beleid2 3961 0874 8752 2122 4791 125reisdocumenten productie29 17113 23732 28914 6523 1181 415overige kosten reisdocumenten1 3686213 4791 5792 111958extra kosten reisdocumenten2 5001 1347 5003 4035 0002 269kosten LO-3pmpm14 6456 64614 6456 646rentelasten52245123– 1– 1afschrijving583265544247– 39– 18dotatie schommelfonds139631396300forfaitaire bijdragen650295440200– 210– 95dotaties voorzieningen  0000buitengewone lasten  0000Totaal lasten56 53925 65685 14938 63928 61012 983       Verwacht resultaat2 6891 220– 7– 4– 2 696– 1 224nog te verrekenen GBA 2000  – 175– 79  Resultaat  – 182– 83  3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten over
2000BatenOpbrengst moederdepartement• Bijdrage ten behoeve van GBA-beheer. De bijdrage
van BZK ten behoeve van activiteiten voor het GBA-beheer hebben betrekking
op de berichten van de CBS. Deze berichten worden verantwoord onder
GBA-beleid omdat de verantwoordelijkheid bij BPR ligt.• Bijdrage ten behoeve van GBA-beleid.
De bijdrage van BZK ten behoeve van activiteiten die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid
van BZK voor het GBA-stelsel.• Bijdrage ten behoeve van reisdocumenten. De
bijdrage van BZK ten behoeve van reisdocumenten, volgens de primaire begroting
2000 f 33,769 mln, in de loop van 2000 aangevuld tot f 44,158 mln.
Dit betreft onder andere de volgende wijzigingen:– een toename met f 0,7 mln voor extra uitgaven voor productie
en distributie;– bijdrage van f 3,8 mln in verband met activiteiten die in
1999 niet hebben plaats gevonden maar doorgeschoven zijn naar 2000;– een toename met f 5 mln uit de meeropbrengsten inzake reisdocumenten
ten behoeve van ontwikkelkosten in verband met de invoering van NGR;• Vergoeding personeel en materieel. De
vergoeding voor personele en materiële kosten ten behoeve van reisdocumenten
bedroeg, inclusief looncompensatie (f 54 000 ), f 1 827 000.• Doorberekening. In de begroting is
een doorberekening van f 543 000 aan het project NGR geraamd, deze
doorbelasting heeft ook plaats gevonden.Opbrengst overige ministeriesDe door de overige ministeries betaalde bijdrage van f 11 mln aan
LO-3 is hieronder verantwoord. Tevens is de bijdrage inzake NAP gelden (f 0,8
mln) die ontvangen is van Economische Zaken hierop geboekt.Opbrengst derdenDe aan de gebruikers van de GBA in rekening gebrachte berichten worden
hierop verantwoord. Door de hogere aantallen berichten dan geraamd is ook
de opbrengst hoger dan de geraamde.Opbrengst LO3De aan de gebruikers van de GBA in rekening gebrachte opslag van 6 cent
wordt hierop verantwoord.RentebatenVoor 2000 is geen rente geraamd, maar wel recht op rente ontstaan. Het
bedrag van f 499 784 zal begin 2001 worden ontvangen. Het bedrag
is verdeeld over de hoofdproducten naar rato van de beschikbare budgetten.Exploitatietoevoeging gebruikersIn het tarief wordt rekening gehouden met de verrekening van het voorgaande
jaar. Door het hogere aantal berichten is ook deze bijdrage hoger dan geraamd.Exploitatietoevoeging materieelDe exploitatietoevoeging materieel was begroot onder deze post. Door de
bijdrage van het moederministerie voor deze kosten is deze post hier komen
te vervallen.LastenApparaatskosten• Personele kosten. De personele kosten
zijn bijna gelijk aan het geraamde bedrag.• Materiële kosten. Zowel deHuur/huisvestingskosten als
de kantoorkosten zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de komst van
de projecten KOA en NGR naar BPR, waardoor er extra huisvestingskosten moesten
worden gemaakt, deze kosten zijn aan de betrokken projecten doorbelast.Berichtkosten GBA-stelselDe toename van de berichtkosten hangt samen met de toename van het aantal
berichten.GBA-beheerDe GBA-beheer kosten zijn bijna gelijk aan het geraamde bedrag.GBA-beleidDe kosten ten behoeve van het hoofdproduct beleidsontwikkeling
en wet- en regelgeving GBA, die niet worden doorbelast aan de gebruikers
van de GBA, zijn hoger dan begroot.De toename van de kosten voor GBA-beleid zijn gelijk aan het bedrag dat
is toegekend bij 1e suppletore begroting 2000. Dit betreft activiteiten die
oorspronkelijk in 1999 zouden worden uitgevoerd maar daadwerkelijk in 2000
hebben plaats gevonden.Productie reisdocumentenIn 2000 is een extra productieopdracht ten bedrage van f 4,8 mln
gegeven.Overige kosten reisdocumentenDe overige kosten reisdocumenten zijn toegenomen met het bedrag dat is
geconcretiseerd bij 1e suppletore begroting 2000. Dit betreft onder andere
activiteiten die oorspronkelijk in 1999 zouden worden uitgevoerd maar daadwerkelijk
in 2000 hebben plaats gevonden.Extra kosten reisdocumentenMedio 4e kwartaal 2000 is de inschatting dat de verkoop van reisdocumenten
hoger zou zijn dan geraamd, uit deze geraamde meeropbrengsten is een bedrag
van f 5 mln toegevoegd aan de BPR begroting (2e suppletore begroting).Kosten L.O. versie 3In 2000 is aan de gemeenten een bedrag van f 14 mln betaald als compensatie
voor kosten voor systeemwijzigingen ten gevolge van de wijziging van het logisch
ontwerp GBA. Dit is 60% van de vergoeding. Tevens is er een bedrag van f 0,6
mln terug betaald aan BZK in verband met de voorfinanciering. AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn gebaseerd op een geschatte economische levensduur
van 3 jaar (voor automatiseringsprogrammatuur/apparatuur), respectievelijk
5 jaar (voor inventaris) met een restwaarde van 5% van de aanschafwaarde.Toevoeging schommelfondsConform de begroting heeft een toevoeging van f 139 000 aan
de buffer (in de begroting nog aangeduid als egalisatievoorziening) plaatsgevonden.Forfaitaire bijdragenDe forfaitaire bijdrage is aangepast naar f 440 000. Deze aanpassing
is doorgevoerd in de begroting 2001 en verder.3.2. Baten-lastenoverzicht 2000 gespecificeerd naar hoofdproduct  (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting   GBA BeheerGBA BeleidReisdocumentenProject
NGR f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000 Baten            opbrengst moederministerie            * beheer GBA2 04592800000000– 2 045– 928* beleid GBA3 2931 494006 1862 80700002 8931 313* reisdocumenten33 76915 324000044 15820 0380010 3894 714* doorberekening54324600000054324600opbrengst overige ministeries0011 0915 033007503400011 8415 373opbrengst derden14 2956 48716 9037 6700000002 6081 183opbrengst LO-33 7331 6943 5541 613000000– 179– 81rentebaten0018082251129013252500227buitengewone baten000000000000exploitatietoevoeging gebruikers1 1004991 457661000000357162exploitatietoevoeging materieel45020400000000– 450– 204exploitatiebijdrage000000000000Totaal baten59 22826 87633 18515 0596 2112 81845 19820 51054824825 91411 759             Lasten            apparaatskosten            * personele kosten6 4752 9383 8161 7327253291 5507034181903416* materiële kosten1 8088201 025465224102467212416189324147berichtkosten9 7004 40210 6734 843000000973439GBA-beheer1 6977701 87385000000017680GBA-beleid2 3961 087004 8752 21200002 4791 125reisdocumenten productie29 17113 237000032 28914 652003 1181 415overige kosten reisdocumenten1 36862100003 4791 579002 111958extra kosten reisdocumenten2 5001 13400007 5003 403005 0002 269kosten LO-3pmpm14 6456 64600000014 6456 646rentelasten522418821301410– 10afschrijving58326538117333151305900– 39– 18dotatie schommelfonds139631396300000000forfaitaire bijdragen650295440200000000– 210– 95dotaties voorzieningen  0000000000buitengewone lasten  0000000000Totaal lasten56 53925 65633 01014 9805 8592 65945 44520 62283537928 61012 982             Verwacht resultaat2 6891 22017579352159– 247– 112– 287– 1312 6961 223nog te verrekenen GBA 2000  – 175– 79      00Resultaat2 6891 22000352159– 247– 112– 287– 1312 6961 2233.3. Saldo van baten en lasten per hoofdproductIn paragraaf 3.2. zijn de baten en lasten in 2000 uitgesplitst naar hoofdproduct.
De wijze van toerekenen van het resultaat verschilt per hoofdproduct. In deze
subparagraaf wordt dit per hoofdproduct uitgewerkt:• Het beheer van het GBA-stelsel ten behoeve van
de gebruikers. Hogere baten en lagere lasten leiden tot een positief
saldo van f 174 825. Dit bedrag zal volgens de regels van het financieringsmodel
GBA in het tarief voor 2001 worden verrekend met de gebruikers.• Beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBA.De uitgaven voor dit hoofdproduct konden uit het beschikbare budget
worden gedekt. Door verschuiving van beleidsactiviteiten is dit bedrag ingezet
voor beleidsintensivering inzake de zorg voor het reisdocumentenketen. Voorgesteld
wordt om het restant van het positieve exploitatieresultaat van f 104 915
toe te voegen aan de exploitatiereserve.• De zorg voor de reisdocumentenketen. Het
negatieve saldo van baten en lasten voor het hoofdproduct reisdocumenten is
met name het gevolg van een beleidsintensivering. Deze verschuiving wordt
gedekt uit het beschikbare budget door beleidsextensivering bij Beleidsontwikkeling
en wet-/regelgeving GBA.• Ondersteunende activiteiten ten behoeve van
het project NGR. De uitgaven voor dit hoofdproduct konden worden
gedekt uit het aan het project NGR doorberekende bedrag van f 543 000.
Voorgesteld wordt om het negatieve exploitatie resultaat van f 286 956
ten laste te brengen van het exploitatiereserve.3.4. ResuméVoorgesteld wordt om het volgende bedrag te verrekenen: – f 174 825
als schuld aan de gebruikers van de GBA.Voorgesteld wordt om het uiteindelijke negatieve exploitatieresultaat
in totaal f 182 041 ten laste laten komen van de exploitatiereserve.4. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie    (1)(2)(3)=(2)-(1)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting   f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 0001. Rekening courant RHB 1 januari6 5352 96513 5416 1457 0063 180         2. Totaal operationele kasstroom– 1 422– 645– 1 358– 6166429          3a. -/-totaal investeringen– 583– 265– 591– 268– 8– 3 3b. +/+totaal boekwaarde desinvesteringen 000003. Totaal investeringskasstroom– 583– 265– 591– 268– 8– 3          4a. -/-eenmalige uitkering aan moederministerie– 1 301– 590– 1 023– 464278125 4b. +/+eenmalige storting door moederministerie  0000 4c. -/-aflossingen op leningen– 583– 265– 612– 278– 29– 13 4d. +/+beroep op leenfaciliteit1 8848551 023464– 861– 3914. Totaal financieringskasstroom00– 612– 278– 612– 279         5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)4 5302 05510 9804 9836 4502 927  (maximale
roodstand f 1 mln)      Wijzigingen in het kader van eerste en tweede suppletore begroting 2000
leiden niet tot wijzigingen in het kasstroomoverzicht.5. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000   19961997199819992000 Begroot2000 Realisatie     f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Agentschapvermogen per 1/1a   4 9752 2582 4631 1182 4631 118           * saldo van baten en lastenb   – 489– 22200– 182– 83* directe mutaties in het eigen vermogen:          – uitkering aan moederministeriec   – 1 000– 4540000– storting door moederministeried   000000– overige mutatiese                    Agentschapvermogen per 31/12a+b+c+d+e   3 4861 5822 4631 1182 2811 035Per 1 januari 1999 zijn de taken van het voormalige agentschap GBA en
van de voormalige afdeling Reisdocumenten en Bevolkingsadministratie, beiden
onderdelen van BZK, samengevoegd in het agentschap BPR.6. Kengetallen BPR  1999 Realisatie2000 Begroot2000 Realisatie2001 BegrootGBA-stelsel    a. Netwerkbeheer     * berichtentarief (excl. te verrekenen saldi en LO3)f 0,30f 0,29f 0,29f 0,31 * berichtenvolume57,4 mln60,0
mln63,4 mln63,5 mlnb. Kosten     * kosten GBA18,8 mln20,7 mln25,0 mln29,2 mln * kosten door te belasten aan gebruikers15,4
mln17,4 mln19,0 mln21,0 mln * beheerkosten GBA5,4 mln5,9 mln5,9 mln5,8 mlnc. Aansluiting afnemers     * doorlooptijd aansluiten9 mnd9 mnd9 mnd9 mnd * aantal aansluitingen afnemers365450493603 * aantal gemeenten aangesloten als afnemer(gaba)157250163162d. Ondersteuning     * aantal vragen infodesk3 4603 1304 3564 000 * aantal vragen netwerk service deskpmpm–5 000 * aantal schouwingen en toetsingen:274120243120 – waarvan regulier52–243120 – waarvan millennium gerelateerd222–––     Reisdocumenten    a. Aantal afgegeven reisdocumenten (okt 99-nov 2000)     * Nationale Paspoorten1,463 mln1,489 mln1,521 mln1,636 mln * Europese identiteitskaarten0,944 mln0,972 mln1,260 mln0,989 mlnb. Aantal reisdocumenten voor incasso rijksleges gemeenten     * Nationale Paspoorten1,436 mln1,668 mln1,574 mln1,526 mln * Europese identiteitskaarten0,926 mln1,043 mln1,260 mln0,987 mlnc. Geïncasseerde Rijksleges gemeenten94,3
mln109 mln109,8 mln108 mlnd. Aantal verzoeken om signalering (exclusief handhavingen)4901 5005851 000 Totaal aantal signaleringen1 8573 0001 8082000e. Ondersteuning     * aantal vragen infodesk3 0392 9003 4394 0006.1. Toelichting bij de kengetallenGBA-stelsel• Netwerkbeheer. De opgenomen berichtprijzen
zijn de tarieven exclusief de verrekeningen van saldi en specifieke opslagen.
Het tarief voor 2000 was conform de begroting. Het tarief inclusief saldiverrekeningen
en LO3 bedroeg 0,33. Voor 2001 is een tarief berekend van 0,31 exclusief en
0,34 inclusief. Het berichtenvolume nam behoorlijk toe. Dit wordt vooral veroorzaakt
door het grotere aantal gebruikers. De ontwikkeling van het berichtenvolume
is nog moeilijk voorspelbaar. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat het zich
in 2001 minimaal zal handhaven op het niveau van 2000.• Kosten. De beheerkosten GBA zijn conform
de begroting.• Aansluiting afnemers. De doorlooptijd
kon worden gehandhaafd op 9 maanden. Het aantal aansluitingen nam in 2000
toe tot 493. Voor 2001 wordt met een groei van 110 rekening gehouden. Het
aantal gemeenten dat aangesloten is als afnemer nam in 2000 met 6 toe. Voor
2001 wordt een stijging met negen voorzien. Door gemeentelijke herindelingen
verdwijnen per 1-1-2000 10 aansluitingen, zodat per saldo voor 2001 met 162
aansluitingen rekening wordt gehouden.• Ondersteuning. Het aantal vragen aan
de infodesk is in 2000 fors gestegen. De stijging werd vooral veroorzaakt
door extra vragen in verband met de invoering van LO3 per 1 februari 2001.Reisdocumenten• Aantal afgegeven reisdocumenten en rijksleges.Ten aanzien van de aantallen reisdocumenten worden apart vermeld
de aantallen in de periode oktober 1999–november 2000 aan alle verstrekkende
instanties afgegeven reisdocumenten en de aantallen waarvoor in 2000 per incasso
leges zijn geïnd.• Verzoeken om signalering. Het totaal
aantal verzoeken om signaleringen is ver bij de raming achtergebleven. Oorzaak
is dat de inwerkingtreding van artikel 24b van de Paspoortwet (nog) niet is
gerealiseerd. Het totaal aantal signaleringen gaf een lichte daling te zien.
In 2000 zijn er in verhouding meer signaleringen vervallen dan dat er nieuwe
verzoeken zijn geplaatst. Veel van de vervallen signaleringen zijn verwijderd
omdat de opnametermijn was overschreden.• Ondersteuning. Het aantal vragen nam
ten opzichte van 1999 toe en is ook aanmerkelijk hoger dan de raming. Een
en ander heeft te maken met de komende invoering van de NGR en de voorgenomen
invoering van kostendekkende tarieven.Agentschap CAS1. Algemene toelichting1.1. Kerntaak en werkwijzeHet agentschap CAS, ingesteld per 1 januari 1997, heeft als kerntaak het
wegwerken van de achterstanden in de wettelijk verplichte bewerking en overbrenging
van archieven van de Rijksoverheid (zie Koninklijk Besluit CAS van 12 december
1996). De archiefbewerkingsactiviteiten van de CAS vloeien enerzijds voort
uit de wettelijke voorschriften ten aanzien van de door de overheid te betrachten
archiefzorg ( Archiefwet 1995 ), anderzijds uit de bestuurlijke noodzaak van
een efficiënt informatiebeheer. De dienst speelt een essentiële
rol in de verantwoordelijkheidsketen zorgdrager (de ministeries) – CAS –
Rijksarchiefdienst met betrekking tot het life-cycle management van overheidsinformatie.Het in 1995 ingevoerde convenantensysteem is in de afgelopen jaren een
geschikte methodiek gebleken om de kerntaak op adequate wijze uit te voeren.
Binnen dit systeem hebben de ministeries en Hoge Colleges van Staat een trekkingsrecht
op een bepaald deel van het budget dat op de Rijksbegroting voor de CAS is
opgenomen. Per 1 januari 2000 is overgegaan op het een stelsel van flexibele
convenanten, waarbij tevens de periode is verlengd tot 2011. Hierdoor kunnen
de wettelijke zorgdragers op een doeltreffender wijze de beschikbare budgetten
inzetten om de archiefproblematiek aan te pakken. Het nieuwe stelsel heeft
het afgelopen jaar reeds bewezen dat een verhoging van de flexibiliteit de
convenantspartners in staat stelt doeltreffender te anticiperen op nieuwe knelpunten.De CAS richt zich naar de Aanwijzingen inzake het verrichten
van marktactiviteiten door organisaties binnen de Rijksdienst. Dit
betekent dat de CAS de werkzaamheden voor organisaties die niet behoren tot
de rechtspersoon Staat in 2000 in goed overleg met opdrachtgevers verder heeft
afgebouwd.OrganisatieontwikkelingVakinhoudelijke ontwikkelingen – zoals met name de opkomst van elektronische
overheidsinformatie – en het toenemende accent op kwaliteit en kwaliteitssystemen,
nopen de CAS tot het doen van substantiële investeringen in hard- en
software en bovenal in kennis. De nieuwe organisatie inrichting waarmee de
CAS eind 1999 is gestart heeft in 2000 veel energie gevraagd op het terrein
van de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen.1.2. ResultatenHet vierde agentschapsjaar wordt afgesloten met een positief saldo. Dit
positief saldo is f 330 000 hoger uitgevallen dan begroot. De voornaamste
reden hiervan is het feit dat er in 2000 meer gebruik is gemaakt van inhuurkrachten.1.3. ConvenantsverplichtingenIn 2000 is de achterstand in de openstaande convenantsverplichtingen (te
lezen als capaciteitsinzet ten laste van CAS-budget afkomstig van het moederministerie)
per 31 december 1999 nog niet weggewerkt. Dit hangt samen met de vraag naar
CAS-diensten in aanvulling op de te verrichten diensten in het kader van het
convenantensysteem.1.4. Kengetallen en kwaliteitszorgIn 2000 is er verder gewerkt aan TQM programma's. Dit jaar lag de nadruk
op de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsprogramma.Het centrale kengetal van de CAS is het productierealisatiecijfer. Dit getal geeft de verhouding aan tussen het aantal meters archief
dat volgens het raamconvenantensysteem moet worden bewerkt en het aantal uren
dat volgens de begroting hieraan besteed had mogen worden. Het kengetal is
van essentieel belang in de verantwoording op politiek niveau omdat het aangeeft
in hoeverre de CAS erin slaagt de macrodoelstelling
te realiseren: het wegwerken van archiefvolumes (meters) binnen de budgettaire
kaders, uitgedrukt in uren. Tot en met 2000 heeft de CAS in 62% van de uren
58% van de meters weggewerkt.Het aantal productieve uren per medewerker van het formatieve personeel
is lager uitgevallen dan begroot. Belangrijke reden hiervoor is gelegen in
de inspanning om te komen tot een kennisgerichte organisatie.1.5. Conversie van eigen naar vreemd vermogenMet ingang van begrotingsjaar 2000 is de wijziging van het beleid inzake
de financiering en het vermogensbeheer van agentschappen van kracht geworden.
Als gevolg daarvan is er een bedrag ter grootte van f 395 232 aan
agentschapvermogen afgeroomd. Dit bedrag is door
BZK weer ter beschikking gesteld voor het doen van investering die ten goede
dienen te komen aan de uitvoering van de kerntaak i.c. de klanten.
Van dit bedrag is in 2000 f 287 438 besteed en gepresenteerd in
de verantwoording onder de overige opbrengsten.Het resterende bedrag zal in 2001 worden besteed en maakt deel uit van
de post Budgetverplichting CAS/BZK.2. Balans en baten-lastenoverzicht agentschap CAS2.1. Balans van het agentschap CAS per 31 december 2000  per 31-12-2000per 01-01-2000 f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Activa    Materiële vaste activa2 6441 2003 0551 386* grond en gebouwen39184520* installaties en inventaris1 0164601 086493* automatisering1 2445651 440653* inventaris345157484220     Onderhanden projecten– 1 353– 614– 685– 311     Vorderingen    Debiteuren1 047475793360     Overlopende activa    Nog te ontvangen bedragen21095228103Vooruitbetaalde kosten1074913762     Liquide middelen    Rekening-courant RHB2 8451 2912 6781 216Kas1042     Totaal activa5 5012 4966 2102 818     Passiva         Agentschapvermogen982446580263* exploitatiereserve580264580263* saldo exploitatie boekjaar402182       Voorzieningen637634     Langlopende schuld    Lening Financiën1 4406533 0491 384     Kortlopende schuld    Lening Financiën (aflossingsdeel 2001)762346  Crediteuren564256685311     Overlopende passiva    Budgetverplichtingen CAS/BZK1 0514771 041473Nog te betalen bedragen696315779353     Totaal passiva5 5012 4966 2102 8182.2. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie  (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Baten      Opbrengst moederministerie ten behoeve van convenanten archiefbewerking9 1254 1409 6924 398567258Opbrengst archiefbewerking ten behoeve van ministeries, niet zijnde
convenanten  1 9198701 919870Opbrengst archiefbewerking derden1 580717898408– 682– 309Opbrengst opslag nieuwbouw771350721327– 50– 23Overige opbrengsten  337153337153Rentebaten  67306730Exploitatiebijdrage1 0004541 17953517981Totaal baten12 4765 66114 8136 7212 3371 060       Lasten      Apparaatskosten      * personele kosten      – loonkosten8 0063 6338 7593 975753342– fictieve wachtgeldverplichtingen352160313142– 39– 18* materiële kosten      – huisvestingskosten285129271123– 14– 6– kantoorkosten24811325411562– productiekosten36016352223716274– marketingkosten63295625– 7– 4– algemene kosten16374200913717– gebruikersvergoeding huur gebouwen1 8568421 792813– 64– 29– fictieve verzekeringspremie6027602700Mut. Verwacht verlies op onderhanden werk  301137301137Rentelasten11452152693817Afschrijvingskosten8974079224182511Overige toegerekende kosten aan projecten  809367809367Totaal lasten12 4045 62914 4116 5392 007910       Saldo van baten en lasten72324021823301502.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lastenWaarderingsgrondslagen en wijze van resultaatbepalingVoor zover niet anders vermeld worden activa en passiva tegen nominale
waarde opgenomen.Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen.De verkrijgingsprijs is voor alle activa, de factuurprijs inclusief BTW.De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur,
die per categorie als volgt is bepaald:Gebouwen en terreinen (verbouwingen): 10 jaarMachines en installaties: 10 jaarAutomatiseringsapparatuur en programmatuur: 3 jaarInventarissen: 5 jaarTransportmiddelen: 4 jaarOnderhanden projectenDe onderhanden projecten voor derden en uit hoofde van convenanten worden
gewaardeerd tegen de bestede uren maal het bijbehorende externe tarief, vermeerderd
met de toegerekende overige kosten.De in rekening gebrachte (pro forma) termijnen worden op het bruto onderhanden
werk in mindering gebracht.Indien blijkt dat de voorcalculatie van een in bewerking zijnde project
is, dan wel dreigt te worden overschreden wordt er door de manager bedrijfsprocessen
een onderzoeksteam ingesteld om de oorzaken van de overschrijding te analyseren
en wordt er op basis van de realisatiecijfers van het project en de nog te
verrichten werkzaamheden met betrekking tot het project een berekening gemaakt
van het te verwachten verlies.Voor het te verwachten verlies wordt dan een voorziening gevormd, die
in mindering wordt gebracht op de waarde van het onderhanden werk.DebiteurenDe vorderingen op debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Per balansdatum worden de vorderingen
individueel beoordeeld op het risico van oninbaarheid.Uitgangspunt voor de bepaling van een voorziening is dat het verschil
tussen het nominale bedrag en de voorziening naar redelijke verwachting het
daadwerkelijk te ontvangen bedrag benadert.Opbrengst moederministerie ten behoeve van convenanten
archiefbewerking, opbrengst archiefbewerking ten behoeve van ministeries,
niet zijnde convenanten en opbrengst archiefbewerking derden.In de opbrengsten archiefbewerking zijn tevens de in geld uitgedrukte
uren en overige kosten inzake nog niet afgesloten projecten begrepen (mutatie
onderhanden werk).Balans per 31 december 2000Per post van de balans wordt onderstaand een nadere toelichting gegeven
(bedragen in f 1 000).Materiële vaste activa. Het verloop van
de materiële vaste activa in 2000 kan als volgt worden samengevat: Gebouwen/ terreinenMachines en installatiesAutoma- tiseringsapparatuur
en programmatuurInventarissenTransportmiddelenTotaalBoekwaarde per 31 december 1999451 0861 440484–3 055Investeringen 2000–5843518–511Desinvesteringen 2000––––––Afschrijvingen 20006128631157–922Boekwaarde per 31 december 2000391 0161 244345–2 644       Aanschaffingswaarde per 31 december 2000502 2433 6581 982–7 933Cumulatieve afschr. tot en met 31 december 2000111 2272 4141 637–5 289Boekwaarde per 31 december 2000391 0161 244345–2 644       Afschrijvingspercentages101033 1/32025 Onderhanden projecten. Als volgt samengesteld:  31-12-200031-12-1999Bestede uren13 8359 652Directe kosten1 9961 399 15 83111 051Gefactureerde termijnen– 16 575– 11 428Voorziening verwachte verliezen– 609– 308 – 1 353– 685Voorziening verwachte verliezen op onderhanden projecten. Voor te verwachten verliezen op onderhanden projecten is een voorziening
gevormd. Het verloop van deze voorziening was als volgt: Stand per 31 december 1999308Bij: toevoeging ten laste van het resultaat 2000643 951Af: vrijgevallen in verband met afgesloten projecten
in 2000342Stand per 31 december 2000609Debiteuren. Dit betreft de reeds gefactureerde,
nog te ontvangen bedragen van derden wegens verrichte werkzaamheden.Nog te ontvangen bedragen. Onder nog te ontvangen
worden voorschotten en nog te factureren bedragen verantwoord. 31-12-200031-12-1999Als volgt samengesteld:  Nog te ontvangen van leverancier94Te ontvangen BTW3862Voorraad trein- en taxikaarten503Voorschotten personeel71Nog te factureren105133PC-prive project125 210228Vooruitbetaalde kosten. Voorzover betaald
is een aantal facturen inzake contracten voor onderhoud en service die betrekking
hebben op 2001 en later geboekt als vooruitbetaalde kosten.Rekening courant RHB. Dit betreft het saldo
van de rekening courant bij de RHB.Kas. Dit betreft het aanwezige kasgeld per
balansdatum.AgentschapvermogenExploitatie reserve. De exploitatie reserve
dient voor het opvangen van algemene bedrijfsrisico's.Saldo exploitatie boekjaar. Het saldo van
baten en lasten 2000 wordt in het overzicht van baten en lasten 2000 nader
geanalyseerd.Conversie eigen vermogen naar vreemd vermogen.
Met ingang van het begrotingsjaar 2000 is een ingrijpende wijziging in het
beleid inzake de financiering en het vermogensbeheer van agentschappen van
kracht geworden.De beleidswijziging bestaat uit de introductie van een leen- en depositofaciliteit
voor agentschappen, het op agentschappen toepassen van de nieuwe beleidslijn
inzake de overdracht van vermogensbestanddelen en het maximaliseren van het
eigen vermogen van agentschappen ter grootte van 5% van de gemiddelde jaaromzet,
berekend over de laatste 3 jaar.De beleidswijziging is geformaliseerd in de Regeling
Leen- en Depositofaciliteit Agentschappen 1999 en de Regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000.Bovenstaande betekende dat op 1 januari 2000 de financiering van de boekwaarde
van de vaste activa in de balans werd omgezet van financiering met eigen vermogen
naar financiering met vreemd vermogen door een beroep te doen op de leenfaciliteit.
Op de balans is per 1 januari 2000 een lening van Financiën opgenomen
ter hoogte van de boekwaarde van de vaste activa verminderd met langlopende
voorzieningen (> 1 jaar).Als gevolg van het maximaliseren van het eigen vermogen ter grootte van
5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar, zal er een
aanvullende verlaging van het eigen vermogen plaats kunnen vinden.Bij 1e suppletore begroting 2000 heeft de definitieve afwikkeling plaatsgevonden
op basis van de eindbalans over het begrotingsjaar 1999.In de verantwoording 2000 zijn de mutaties in het vermogen per 1 januari
2000 verwerkt, zoals genoemd in de 1e suppletore begroting 2000.Hieronder wordt de vermogensmutatie weergegeven: Stand agentschapvermogen per 31 december 1999 4 025Mutatie 1 januari 2000–/-3 445Stand agentschapvermogen per 1 januari 2000 580   Lening Financiën:  – Boekwaarde activa 311 299 3 055– Langlopende voorziening–/-6  3 049Afroming vermogen als gevolg van de maximalisatie van het eigen
vermogen 396Mutatie 1 januari 2000 3 445Opmerking: het afgeroomde bedrag van 396 is door BZK weer beschikbaar
gesteld aan de CAS ten behoeve van het doen investeringen die een gunstig
effect zullen hebben op de klanten en de bedrijfsvoering.Het bedrag van 396 is per 1 januari 2001 verantwoord onder de post budgetverplichting
CAS aan BZK.Van dit bedrag is inmiddels 287 vrijgevallen ten gunste van het resultaat
2000, verantwoord onder de post buitengewone baten. Zie ook toelichting buitengewone
baten.Het resterende saldo van 109 (396–287) is per 31 december 2000 verantwoord
onder de post Budgetverplichtingen CAS aan BZK. Voor dit bedrag is al wel
een doelbestemming aangewezen, maar de uitvoering hiervan vindt plaats in
2001.VoorzieningenHieronder wordt begrepen de voorzieningen, gebaseerd op het Besluit sociaal
beleidskader rijksoverheid 1991, voor reiskostenvergoeding en vergoedingen
voor belanghebbenden die bij herplaatsing moeten verhuizen en daardoor recht
hebben gedurende een periode van maximaal 8 jaar op huurgewenningsbijdrage,
indien er na verhuizing een hoger bedrag aan huur betaald moet worden.Tevens wordt hieronder begrepen een suppletieregeling voor voormalige
personeelsleden in het kader van de WAO en een voorziening afvloeiingsregeling
voor voormalige personeelsleden.De voorziening voor HAC-kosten loopt door tot in 2004.Verder is er in 1999 een verplichting opgenomen betreffende een afvloeiingsregeling
en wel een koopsom in verband met garantie ouderdomspensioen hetgeen in 2000
betaald diende te worden.Van het totaal aan voorzieningen is per 31 december 2000 een bedrag van
4 langlopend (> 1 jaar).Het verloop van de voorzieningen over 2000 is als volgt:  Voorziening HAC-kostenVoorziening afvloeiingsregelingTotaalStand per 31 december 199986876Bij: dotatie voorziening–––Af: ten laste van de voorziening gebrachte kosten26870onttrekking voorziening–––Stand per 31 december 2000606Lening FinanciënAls gevolg van de omzetting van de financiering met agentschapvermogen
naar een financiering met vreemd vermogen is door Financiën ten behoeve
van de financiering van de boekwaarde van de materiële vaste activa op
31 december 1999 verminderd met de langlopende voorzieningen per 31 december
1999 een lening beschikbaar gesteld.De lening bedraagt 3 049 en heeft als looptijd 1 januari 2000 tot
en met 31 december 2009. Het rentepercentage bedraagt 5%.De jaarlijkse rentevervaldatum is 31 december en op 31 december vindt
tevens de jaarlijkse aflossing plaats.Per 31 december 2000 is 847 afgelost en 762 overgeboekt naar de kortlopende
schuld.De rentekosten voor 2000 bedroegen 152.Lening Financiën – aflossingsdeel 2001Gelet op de vervaldatum van de jaarlijkse aflossing wordt het aflossingsdeel
2001 als kortlopend verantwoord.CrediteurenDe post crediteuren betreft de schuld per balansdatum aan leveranciers
van goederen en diensten.Budgetverplichting CAS aan BZK CAS-budget:   Ontwerp-begroting 200010 300  1e suppletore begroting 200065  2e suppletore begroting 2000287    10 652 Ontvangen van BZK in 2000 – 10 652     rentecompensatie, gedeelte opslaghal– 50  huurbudget opslaghal (in tarief)– 275  Liquiditeitsverpl. CAS aan BZK   Als gevolg van opslaghal – 325 Kosten ten laste van huur- en rentecomponent opslaghal 77     Door BZK opnieuw ter beschikking gestelde middelen die in verband
met de 5% -regeling dienden   te worden afgestort – 396 Kosten ten laste van de opnieuw beschikbaar gestelde middelen 287     Te vorderen kosten als gevolg van wijziging huisstijl 4 Liquiditeitstegoed CAS  – 353    Exploitatiebijdrage BZK:   – begroting 2000 892 – realisatie 2000 – 892 Saldo verrekening exploitatiebijdrage BZK  0    Convenantsverplichtingen per 31-12-1999 – 645     Ontwerp-begroting 2000– 8 018  Loonbijstelling 1999– 312  Prijsbijstelling 1999– 27  Rentecompensatie, gedeelte hoofdgebouw– 102  Huurbudget (opgenomen in tarief)– 581  Huurbudget (verschil budgetgebruikersvergoeding)– 108  Fictieve wachtgeldverplichting/verzekeringen– 390  Correctie fictieve wachtgeldverplichting als gevolg van formatieve
onderbezetting17  Convenantsverplichtingen 2000 – 9 521 Gerealiseerde convenantsverplichtingen 2000 9 468 Saldo te verrichten convenantsverplichtingen  – 698Totaal budgetegalisatierekening  – 1 051Liquiditeitsverhouding CAS-BZK. Het betreft
hier het saldo van vorderingen en schulden tussen het moederministerie en
de CAS per balansdatum.– Huur- en rentebudget nieuwbouw. Voor
het opslag- en beheergebouw van de CAS is in de BZK-begroting 2000 (inclusief
suppletore begrotingswijzigingen 2000) een huurderslast van 275 en een rentecomponent
van 50 opgenomen. De lasten inzake de nieuwbouw worden evenwel reeds gedekt
door de opbrengsten uit de opslag- en beheerprojecten. In principe
wordt het totaalbedrag van 325 weer afgedragen aan BZK, maar vanuit het standpunt
dat het CAS-gebondenbudget als doelbudget wordt
gehandhaafd, dient de CAS jaarlijks aan BZK/DGOB een voorstel te doen voor
de bestemming van het budget.– Afbouw reserves. In 2000 heeft er een afbouw plaatsgevonden van
396 van het eigen vermogen als gevolg van de regelgeving, ingaande 1 januari
2000, inzake reservevorming tot een maximum van 5% van de gemiddelde jaaromzet.
Na overleg tussen CAS en BZK/DGOB en vastgelegd in de 1e suppletore begroting
2000 is besloten dat de CAS over deze gelden kan beschikken voor het doen
van investeringen die een gunstig effect zullen hebben op de klanten en de
bedrijfsvoering.Convenantsverplichtingen CAS. Het betreft
hier de verplichting die de CAS heeft om in het kader van de convenanten archieven
te bewerken voor de ministeries en Hoge Colleges van Staat.Deze verplichting is gerelateerd aan het CAS-budget zoals genoemd in de
rijksbegroting vermeerderd met de fictieve posten verzekeringspremie en wachtgeldverplichting.Nog te betalen bedragenDit betreft met name de per balansdatum aanwezige financiële verplichtingen
richting personeel (in de vorm van vakantiegeld, vakantiedagen en een interim
uitkering) en schulden aan leveranciers uit hoofde van nog te ontvangen facturen.
Als volgt samengesteld:  31-12-200031-12-1999Vooruit ontvangen op projecten–12Vakantiegeld254255Vakantiedagen141115Interimuitkering99114Nog te ontvangen facturen149123Te betalen declaraties51Te betalen loonkosten48159 696779Baten (bedragen in f 1 000)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatie* opbrengst moederministerie ten behoeve van
convenanten archiefbewerking9 1259 692Het betreft hier opbrengsten in het kader van de convenantsverplichtingen,
die BZK/CAS met de ministeries en Hoge Colleges van Staat is aangegaan.  * opbrengst archiefbewerking ten behoeve van
ministeries, niet zijnde convenanten 1 919Het betreft hier opbrengsten van archiefbewerkingsprojecten die
niet vallen onder de werkzaamheden in het kader  van de meerjarige convenanten met de departementen.  * opbrengst archiefbewerking derden1 580898opbrengst opslag nieuwbouw771721Het betreft hier opbrengsten inzake het beheer van archieven.  * overige opbrengsten 337 Teruggave loonkosten door Stichting USZO in verband met WAO (oorsprong
'99) 6 Voorheffing BTW 2000 30 Vrijval te betalen loonkosten (oorsprong '99) 11 Overige 3 Project handelingenbank 2000 118 Project Srebrenica 50 Aanschaf Zylab-machine + technische ondersteuning 119De afbouw van de reserves, die op 1 januari 2000 heeft plaatsgevonden
als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van totaal 396 is door
het moederministeries aan het agentschap CAS weer beschikbaar gesteld voor
het doen van investeringen/ontwikkelingsprojecten.  Van het beschikbare bedrag van 396 is een tweetal projecten en
de aanschaf van de Zylab-machine gefinancierd.  Het resterende saldo van 109 is opgenomen in de balanspost Budgetverplichtingen
CAS aan BZK.  * rente baten 67Lasten (bedragen in f 1)Apparaatskosten– personeel* salariskosten. In 2000 kende de CAS een
gemiddelde formatieve bezetting van 105 fte, waarvan 89 fte in de afdeling
archiefbewerking. De gemiddelde onderbezetting ten opzichte van de begroting
bedroeg 5 fte. In de afdeling archiefbewerking werden gemiddeld 11 fte aan
inhuurkrachten ingezet. De gemiddelde personele kosten over 2000 bedroegen:– formatief personeel 75 000– inhuurkrachten 86 000Het verschil in loonkosten van 753 000 wordt grotendeels verklaard
door de inzet van uitzendkrachten.* fictieve wachtgeldverplichting. Dat de post
fictieve wachtgeldverplichting lager uitvalt dan begroot heeft te maken met
het feit dat er bij de begroting is uitgegaan van een bedrag
van 3 200 per fte, terwijl in de realisatie, conform handleiding DAR-Tarieven
2000, een bedrag van 2 995 is verwerkt.– materieel* productiekosten. De overschrijding van 162
wordt grotendeels verklaart door de aanschaf van de Zylab-machine.* gebruikersvergoeding huur gebouwen. Het
verschil van 64 000 wordt verklaart doordat er bij de begroting vanuit
is gegaan dat de gebruikersvergoeding RGD gelijk zou zijn aan het huisvestingsbudget
van 1 856 000.RentelastenDe hogere rentelasten van 38 000 worden verklaart doordat bij de
begroting met een rentepercentage van 4% is gerekend, en de boekwaarde materiële
vaste activa per 31 december 1999 is geschat op 2 860 000.De werkelijke boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 1999
bedroeg 3 055 240 en het rentepercentage bedroeg 5%.Mutatie verwacht verlies op onderhanden werkHet betreft hier per saldo een ophoging van de voorziening projecten voor
een bedrag van 301 000.Overige toegerekende kosten aan projectenDit zijn kosten die direct aan projecten zijn toegerekend en die in rekening
worden gebracht bij de desbetreffende klanten.3. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie    (1)(2)(3)=(2)-(1)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000         1. Rekening courant RHB 1 januari2 9751 3502 6781 215– 297– 135         2. Totaal
operationele kasstroom9694401 525692556252          3a. -/-totaal investeringen– 264– 120– 511– 232– 247– 112 3b. +/+totaal boekwaarde desinvesteringen      3. Totaal
investeringskasstroom– 264– 120– 511– 232– 247– 112          4a. -/-Eenmalige uitkering aan moederministerie– 2 860– 1 298– 3 445– 1 564– 585– 266 4b. +/+eenmalige storting door moederministerie  396180396180 4c. -/-aflossingen op leningen– 897– 407– 847– 3845023 4d. +/+beroep op leenfaciliteit3 1241 4183 0491 384– 75– 344. Totaal
financieringskasstroom– 633– 287– 847– 384– 214– 97         5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)3 0471 3832 8451 291– 202– 92  (maximale
roodstand f 1 mln)      De afwijking van de gerealiseerde financieringskasstroom ten opzichte
van hetgeen was geraamd heeft te maken met het feit dat bovenstaande overzicht
aansluit met de balans per 1 januari 2000, (balans na conversie), zie ook
hetgeen staat vermeld bij de toelichting over het agentschapvermogen.4. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000    1997199819992000 Begroot2000 Realisatie  f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Agentschapvermogen per 1/1a1 4016362 8501 2933 3901 538580263580263            * saldo van baten en lastenb8493855402456352887233402183* directe mutaties in het eigen vermogen:           – uitkering aan moederministeriec           – storting door moederministeried 600272        – overige mutatiese                      Agentschapvermogen per 31/12a+b+c+d+e2 8501 2933 3901 5384 0251 8266522969824465. Kengetallen  BegrootRealisatie1. Tarieven per uur (in f 1)   eenvoudig tot normaal archiefbewerking8179 normaal tot moeilijk archiefbewerking8894 specialistisch werk140129 uitlening archieven7571   2. Aantal productieve uren per medewerker per jaar (in uren)1 3661 331 Het lagere aantal productieve uren in 2000 is het gevolg van
meer opleidingen, hoog ziekteverzuim, en meer overleg niet project gebonden
activiteiten.  3. Brutomarge (bedragen in f 1)0– 404 030   4. Dekkingsresultaat (bedragen in f 1)28 750385 591 De kengetallen brutomarge en dekkingsresultaat zijn niet rechtstreeks
te herleiden uit het baten- en lastenoverzicht zoals in deze verantwoording
is opgenomen. Wel zullen deze getallen zijn te herleiden uit het baten- en
lastenoverzicht wat de CAS presenteert in haar eigen jaarverslag.     5. Productierealisatie convenanten uren/meter in procenten60/6062/58   6. Omzet productgroepen Archiefbewerking, uitlening en advisering
ministeries incl. IND en Hoge Colleges9 1259 692 derden1 5802 817 opslag771721Agentschap IVOP1. Inleiding1.1. AlgemeenHet agentschap IVOP heeft een uitvoerende taak voor het Samenwerkingsverband
IPA-salarissysteem, zowel op het gebied van onderhoud en beheer, als op het
gebied van exploitatie van verschillende systemen. Daarbij staat steeds voorop
dat de economisch meest gunstige oplossing wordt gezocht voor de leden van
het Samenwerkingsverband. De kosten van onderhoud en beheer worden door IVOP
integraal in rekening gebracht bij de gebruikers van de systemen.Deze wijze van doorberekening maakt dat er drie efficiencyverhogende mechanismen
actief zijn:• De deelnemers kunnen een directe relatie leggen tussen de (onderhouds)opdrachten
en de kosten daarvoor: er is een expliciet door de Algemene Vergadering van
Deelnemers (AVD) goedgekeurde tariefstelling voor het basisonderhoud en IVOP
brengt een offerte uit voor specifiek onderhoud.• Voor niet-gemeenschappelijke vormen van onderhoud betalen alleen
die gebruikers die belang hebben bij dat specifieke onderhoud.• Als gevolg van inkoopbundeling kunnen de exploitatiekosten worden
gedrukt.Daar IVOP een agentschap is, betekent dit, dat het financiële beheer
en de financiële verantwoording aan de voorschriften voor agentschappen
dienen te voldoen.1.2. ResultaatDe resultatenrekening laat een negatief resultaat van f 0,373 mln
zien.Het resultaat valt gunstiger uit dan het geraamde negatieve resultaat
(f 0,774 mln) uit het jaarplan 2000. Het verschil is als volgt te verklaren:Omdat vaststaat dat het onderhoud en beheer van de systemen door IVOP
binnen afzienbare tijd zal worden stopgezet (2003) en in het verleden slechts
beperkt gebruik van de voorzieningen is gemaakt, is door de AVD in haar vergadering
van 21 november 2000 besloten de voorzieningen in 2 jaar (2000 en 2001) te
laten vrijvallen in de systeemresultaten. Dit was niet in het jaarplan 2000
voorzien.De afwikkeling in 2000 van opdrachten betreffende het jaar 1999 heeft
een per saldo positief resultaat laten zien.De rentebaten zijn hoger dan geraamd door een gemiddeld hoger tegoed op
de rekening courant van de RHB.2. Balans van het agentschap IVOP per 31 december 2000 DEBET31-12-20001-1-2000 CREDIT31-12-20001-1-2000 f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000  f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Vaste activa     Agentschapvermogen    Systemen245111466211 Exploitatiereserve1 2065471 206547Inventaris1030890 Uit te keren middelen1 4796711 479671Kantoormach./app.59274822 Saldo exploitatie– 373– 16900Hardware343156276125 Totaal
Agentschapvermogen2 3121 0492 6851 218Software153699543      Vooruitbetaalde activa047040 Voorzieningen    Totaal vaste activa903410974441 Voorz. ramingsverschillen16374375170      Voorz. Staat-Raet544247400182Vlottende activa     Voorz.assurantie eigen risico283128600272Voorraden     Totaal Voorzieningen9904491 375624Onderhanden werk5 1562 34015068      Gefactureerde termijnen– 2– 100 Kortlopende schulden    Netto OHW5 1542 33915068 Crediteuren5 0342 2851 046475Totaal Voorraden5 1542 33915068 Overige schulden271123263119      Overlopende passiva9 3004 2203 3331 512Vorderingen     Totaal
Kortlopende schulden14 6056 6284 6422 106Debiteuren1 1085031 248566      Voorziening dub. deb.– 50– 23– 100– 45      Overlopende activa8093671 768802      Totaal Vorderingen1 8678472 9161 323                 Liquide middelen          Rekening courant RHB9 9834 5304 6622 116      Totaal Liquide middelen9 9834 5304 6622 116                 Totaal Vlottende activa17 0047 7167 7283 507      TOTAAL ACTIVA17 9078 1268 7023 948 TOTAAL
PASSIVA17 9078 1268 7023 9482.1. Toelichting op de balansAls gevolg van het afronden op veelvouden van f 1000 kunnen in onderstaande
toelichting afrondingsverschillen voorkomen.Vaste activaDe waarderingsgrondslag voor de vaste activa is gebaseerd op de historische
kostprijsmethode. De afschrijving is lineair bepaald rekening houdend met
eventuele restwaarde.Systemen/BedrijfsmiddelenHieronder is van elk systeem en per categorie bedrijfsmiddelen aangegeven:• de boekwaarde per 1 januari 2000,• de investeringen in 2000,• de ingebruikname in 2000,• de afschrijvingen in 2000 en• de boekwaarde per 31 december 2000.De afschrijvingsbedragen worden berekend met ingang van de maand van ingebruikname.
 Tabel 1 (bedragen x f 1 000)Materiële vaste activaAfschrijvingspercentageBoekwaarde 1-1-2000Investering 2000Ingebruikname
2000Afschrijving 2000Boekwaarde 31-12-2000Omschrijving      Salarissysteem Kern incl. CBS33,300000Standaard Interface33,300000Decentrale invoer33,300000IBIS33,300000IBIS Individueel33,300000IBIS-deel Prognose PC33,300000SNIP-deel Prognose PC33,300000SNIP naar Windows33,300000VINK33,35000500VINK-productie naar PC33,352002527VALK naar Windows33,336400146218VALK-IA33,300000Totaal Salarissysteem en P/F-systemen 46600221245Inventaris208951 37103Technische installaties203838 2551Kantoormachines20101 38Hardware33,3276261 194343Software33,395124 66153Totaal Generaal 974475 546903De investering in 2000 betrof met name de vervanging van PC's en kantoormeubilair
en de aanschaf van nieuwe upgrades en extra licenties van softwarepakketten.Vlottende activaDe vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is rekening
gehouden met alle reeds bekende waardeverminderingen.Voorraden/Onderhanden werkEen deel van de opdrachten waaraan in 2000 is gewerkt, is nog niet afgerond.
Tevens zijn er opdrachten uit het jaarplan 2001 reeds in 2000 gestart. Deze
opdrachten zijn gewaardeerd tegen de som van de reeds voor deze opdrachten
gemaakte kosten. Verwacht wordt dat deze kosten volledig worden gedekt door
de uit deze opdrachten voortvloeiende baten.Eind 2000 was de onderhanden werkpositie, in vergelijking met eind 1999,
aanzienlijk hoger.De hoge stand houdt voor een belangrijk deel verband met de geactiveerde
kosten voor het project Toekomst Tweede Fase en het project CBO in oprichting,
waarvoor in 2000 voor een bedrag van respectievelijk f 3,766 mln en f 0,384
mln aan activiteiten zijn uitgevoerd. De financieringsmodaliteiten voor deze
projecten worden in de loop van 2001 vastgesteld.VorderingenDebiteuren. Het saldo debiteuren ligt in vergelijking
met de stand eind 1999 (f 1,248 mln) op een vergelijkbaar niveau.Voorziening dubieuze debiteuren. Eind 1997
heeft deze voorziening het afgesproken maximum van f 0,1 mln (besluit
AVD 1994) bereikt. In 2000 is geen beroep op deze voorziening gedaan. Omdat
vaststaat dat het onderhoud en beheer van de systemen door IVOP binnen afzienbare
tijd zal worden stopgezet (2003) en er in het verleden slechts een beperkt
beroep op deze voorziening is gedaan, is door de AVD in haar vergadering van
21 november 2000 besloten de voorziening dubieuze debiteuren in 2 jaar (2000
en 2001) af te afbouwen en toe te rekenen aan de systeemresultaten.Overlopende activa. Deze post heeft voor een
bedrag van f 0,46 mln betrekking op nog te factureren termijnen betreffende
opdrachten die ultimo 2000 zijn afgerond. Een bedrag van f 5 000
is IVOP ten onrechte in rekening gebracht en zal nog door de leveranciers
worden gecrediteerd. Het resterende bedrag van f 0,344 mln betreft het
zogenaamde millenniumtegoed van IVOP op Roccade.
In 2001 zal IVOP in overleg met Roccade de bestemming van de betreffende gelden
vaststellen.Liquide middelenRekening-courant RHB. Alle tegoeden van IVOP
staan op de rekening-courant met de RHB. Het saldo van deze rekening bedroeg
ultimo 2000: f 9,983 mln.AgentschapvermogenPer 1 januari 2000 diende op grond van de Regeling
Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000 een eventueel positief
saldo van de langlopende bezittingen en langlopende schulden (inclusief de
voorzieningen) met het moederministerie te worden afgerekend (vermogensconversie).
Dit voorschrift had voor IVOP geen gevolgen: de langlopende schuld (inclusief
de voorzieningen) overtrof de boekwaarde van de materiële vaste activa
in ruime mate.Het eerder genoemde voorschrift stelt ook dat het een agentschap na 1
januari 2000 nog slechts is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van
de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaar aan te houden. In geval van
IVOP werd deze norm per ultimo 1999 overschreden. Uitgaande van de nadere
van Financiën ontvangen instemming mag deze zogenaamde aanvullende verlaging van de reserves worden gerealiseerd door een
tijdelijke verlaging van de tarieven. In geval van IVOP geschiedt deze verlaging
van de reservepositie door de huidige systematiek van meerjarig kostendekkende
tarieven te handhaven. In onderstaand overzicht is de op- en afboeking van
de afroming om zuiver boekhoudkundige redenen gepresenteerd (voorschrift Financiën).Het agentschapvermogen is te rekenen vanaf het boekjaar 1999 als volgt
opgebouwd (bedragen x f 1 000):Algemene reserve878Reserve investeringen1 634Saldo exploitatie 1999173Stand per 31 december 19992 685Vermogensconversie–Aanvullende verlaging1 479Exploitatiereserve1 206Uit te keren middelen1 479Stand per 1 januari 20002 685Het agentschapvermogen is thans onderverdeeld in de volgende componenten:• Exploitatiereserve. De hoogte van deze
reservepost mag maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de voorafgaande drie
jaar bedragen. Deze omzet bedroeg (bedragen x f 1 000): over 199835 444over 199920 975over 200023 346Gemiddeld26 5885%1 329• Uit te keren middelen. Dit is het bedrag
waarmee de reservepositie de toegestane reservepositie per 31 december 1999
overtrof; dit bedrag wordt in 2000 en 2001 via de tariefstelling met de deelnemers
verrekend.• Saldo exploitatie. Dit betreft het
saldo van de resultatenrekening. Dit resultaat zal ten laste van de post Uit
te keren middelen worden gebracht.VoorzieningenVoorziening ramingsverschillen. Uitgangspunt
is dat ieder jaar een opslag voor onvoorziene kosten in de tarieven wordt
opgenomen, in de veronderstelling dat deze ieder jaar zal worden uitgeput.
Als voor het betreffende systeem in het boekjaar geen beroep hoeft te worden
gedaan op de middelen uit de opslag, worden deze toegevoegd aan de voorziening
ramingsverschillen. In het daaropvolgend boekjaar zal dan voor het betreffende
systeem geen opslag in het tarief worden opgenomen. De voorziening ramingsverschillen
heeft in 1998 zijn afgesproken maximum van f 0,375 mln bereikt en er
is in 2000 geen beroep gedaan op de voorziening.Omdat vaststaat dat het onderhoud en beheer van de systemen door IVOP
binnen afzienbare tijd zal worden stopgezet (2003) en er in het verleden slechts
een beperkt beroep op de voorziening is gedaan, is door de AVD in haar vergadering
van 21 november 2000 besloten de voorziening ramingsverschillen in 2 jaar
(2000 en 2001) af te afbouwen en toe te rekenen aan de systeemresultaten.1999 was het laatste jaar dat er sprake was van een operationeel systeem
Decentrale Invoer. Omdat begin 2000 nog kosten werden verwacht in verband
met het afsluiten en verwijderen van dit systeem is de voorziening per 31
december 1999 aangehouden. Nu alle financiële handelingen met betrekking
tot het systeem zijn afgewikkeld is het saldo van de voorziening
ramingsverschillen met betrekking tot het systeem decentrale invoer in 2000
ten gunste van het resultaat Salarissysteem kern geboekt. (bedragen x f 1 000)RamingsverschillenMaximumBeginsaldoDotatieVrijval/OnttrokkenEindsaldoSalarissysteem2202200110110Decentrale Invoer50500500IBIS2525012,512,5SNIP606003030VINK1010055Journalisering1010055Totaal3753750212,5162,5Voorziening Staat-RAET. Het stopzetten van
de renovatie van het salarissysteem heeft geresulteerd in een juridisch geschil.
Zowel de Staat der Nederlanden als RAET hebben een claim ingediend wegens
geleden schade.De AVD heeft besloten voor de kosten van juridisch advies casu quo bijstand
een voorziening van oorspronkelijk f 0,4 mln op te nemen ter dekking
van de toekomstige kosten verbonden aan het afwikkelen van de rechtszaak Staat-RAET.In 2000 is f 0,173 mln aan kosten ten laste van de voorziening gebracht.Conform het besluit in de AVD-vergadering van 21 november 2000 is de voorziening,
gelet op de nog te realiseren advies- en proceskosten, met f 0,3 mln
opgehoogd.Voorziening assurantie eigen risico. De AVD
heeft in 1994 besloten voorlopig geen verzekering af te sluiten voor eventuele
schade veroorzaakt door onjuist handelen van IVOP. In de contracten tussen
IVOP en haar opdrachtgevers heeft IVOP echter wel een, overigens beperkte,
aansprakelijkheid voor directe schade opgenomen. De AVD heeft daarom besloten
een voorziening voor dit eigen risico te treffen. Deze voorziening wordt opgebouwd
door middel van een opslag in het tarief per systeem. De voorziening wordt
opgebouwd tot een bedrag van maximaal f 0,6 mln.De voorziening heeft in 1999 zijn afgesproken maximum bereikt.Omdat vaststaat dat het onderhoud en beheer van de systemen door IVOP
binnen afzienbare tijd zal worden stopgezet (2003) en er in het verleden slechts
een beperkt beroep op de voorziening is gedaan, is door de AVD in haar vergadering
van 21 november 2000 besloten het saldo van de voorziening assurantie eigen
risico in 2 jaar (2000 en 2001) af te afbouwen.(bedragen x f 1 000)Assurantie eigen risicoMaximumBeginsaldoDotatieVrijval/OnttrokkenEindsaldoSalarissysteem3943940197197Decentrale Invoer34340340IBIS444402222SNIP7777038,538,5VINK88044Journalisering4343021,521,5Totaal6006000317283Kortlopende schuldenCrediteuren. Het hoge crediteurensaldo in
vergelijking met de stand eind 1999 (f 1 046 000) wordt voornamelijk
veroorzaakt door openstaande facturen van Roccade (f 3,015 mln) en facturen
die betrekking hebben op de inhuur van diverse externe deskundigen in het
kader van het project euro, Toekomst Tweede Fase en CBO i.o.Overige schulden. Dit betreft het saldo van
de in 2000 opgebouwde, maar nog niet betaalde vakantierechten en de waarde
van het uitstaande totaal aan verlofdagen per 31 december 2000.Overlopende passiva. Deze post heeft betrekking
op nog te ontvangen facturen en vooruit ontvangen termijnen van klanten en
is als volgt opgebouwd: (bedragen x f 1 000)* Nog te ontvangen facturen 2 592 – TPM-verklaring 200055  – Servicekosten Den Haag 1999 en 2000114  – Roccadekosten diverse opdrachten1 580  – Externe deskundigen en overigen843 * Vooruitontvangen termijnen 6 708 – het project euro6 708 Totaal overlopende passiva 31 december 2000 9 300Niet uit de balans blijkende verplichtingen:• IVOP is langlopende verplichtingen aangegaan die niet uit de balans
blijken. Het betreft de huurverplichtingen voor de panden Den Haag en Apeldoorn.
De huur van het pand in Apeldoorn kan per jaar worden opgezegd.• Het stopzetten van de renovatie van het salarissysteem heeft geresulteerd
in een juridisch geschil. Zowel de Staat der Nederlanden als RAET hebben een
claim ingediend wegens geleden schade.Gebeurtenissen na balansdatum:Er hebben zich na balansdatum geen zaken voorgedaan met belangrijke financiële
gevolgen voor het agentschap IVOP.D.d. 6 maart jl. hebben de partijen in het geschil Staat-RAET een regeling
bereikt ter beëindiging van hun lopende geschil. Partijen dragen ieder
de eigen kosten in het geschil. Daarnaast zal door de erfopvolger van RAET op een gezamenlijk met de Staat geselecteerde opdracht een korting
groot f 1,5 miljoen worden verleend, of indien dit aanwijzen van een
opdracht niet mocht lukken, het bedrag ineens uitkeren2.2. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie  (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000Baten      omzet moederministerie5222373 0171 2212 169984omzet overige ministeries20 9379 50113 7517 687– 3 996– 1 814omzet overigen10 7304 8696 5781 685– 7 016– 3 184Totaal omzet32 18914 60723 34610 593– 8 843– 4 014rentebaten001918719187buitengewone baten000000Totaal baten32 18914 60723 53710 680– 8 652– 3 927       Lasten      kostprijs van de omzet      kosten IVOP7 4583 3848 9854 0771 527693kosten Roccade22 72810 31313 4806 117– 9 248– 4 196Totaal kosten van de omzet30 18613 69722 46510 194– 7 721– 3 503Dekkingsresultaat      apparaatskosten      * personele kosten5 9622 70510 3524 6984 3901 993* materiële kosten1 9198712 5231 145604274* afschrijvingskosten2169832514710949Totaal apparaatskosten8 0973 67413 2005 9905 1032 316Dekking door declarabele uren8 0973 67413 1295 9585 0322 284Totaal dekkingsresultaat00– 71– 32– 71– 32Totaal kostprijs van de omzet30 18613 69722 53610 226– 7 650– 3 471directe kosten voor opdrachten1 4616631 416643– 45– 20afschrijvingskosten systemen174792211004721Dotaties aan voorzieningen      dotatie voorziening assurantie eigen risico00– 317– 144– 317– 144dotatie voorziening ramingsverschillen00– 213– 97– 213– 97dotatie voorziening dubieuze debiteuren00– 50– 23– 50– 23dotatie voorziening Staat-RAET400182317144– 83– 38Totaal dotaties aan voorzieningen400182– 263– 120– 663– 302rentelasten000000buitengewone lasten000000Totaal lasten32 22114 62123 91010 849– 8 311– 3 772       Netto Resultaat– 32– 14– 373– 169– 341– 1552.3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie jaarplan
met de realisatie (bedragen x f 1 000)  Realisatie 2000Jaarplan 2000Realisatie 1999Baten         Omzet 23 34633 31120 975Rentebaten 1915092Buitengewone baten 00180Totaal BatenA23 53733 36121 247     Lasten         Kostprijs van de omzet    – Kosten IVOP 8 9858 5546 347– Externe kosten 13 48023 87910 637 B22 46532 43316 984Apparaatskosten    – Personeelskosten 10 3527 9416 290– Materiële kosten 2 5231 8731 950– Afschrijvingskosten IVOP 325238185Totale apparaatskostenC13 20010 0528 425Dekking d.m.v. declarabele urenD13 12910 0526 842Totaal dekkingsresultaatE=D-C– 710– 1 583     Totaal kostprijs van de omzetF=B-E22 53632 43318 567     Overige kosten systemenG1 4161 4931 222Afschrijvingskosten systemenH221209590     Dotaties aan voorzieningen    – Dotatie voorz. assurantie eigen risico - 317018– Dotatie voorz. ramingsverschillen - 21300– Dotatie voorz. dubieuze debiteuren - 5000– Dotatie voorz. proces Staat-RAET 3170400Totaal dotaties aan voorzieningenI– 2630418     RentelastenJ000Buitengewone lastenK00277     Totaal lastenL=F+G+H+I+J+K23 91034 13521 074     NETTO RESULTAATM=A-L– 373– 7741732.3.1. Toelichting op de resultatenrekeningAls gevolg van het afronden op veelvouden van f 1 000 kunnen
in onderstaande toelichting afrondingsverschillen voorkomen.BatenOmzet. De omzet is gelijk aan de som van de
ontvangsten, de openstaande vorderingen en de nog te factureren bedragen van
alle opdrachten die in 2000 zijn afgerond en nagecalculeerd. De omzet is bijna
f 10 mln lager dan in het jaarplan is voorzien. Dit is het gevolg van:• aanzienlijk lagere omzet bij het project euro;• een stijging van de post onderhanden werk doordat eind 2000 in
vergelijking met eind 1999 sprake was van een in aantal en omvang grotere
portefeuille aan nog niet afgeronde opdrachten.Rentebaten. Over het in 2000 aangehouden tegoed
op de rekening-courant bij de RHB is rente ontvangen. De gemiddelde dagrente
bedroeg in 2000 circa 2,7%.Buitengewone baten. Er waren in 2000 geen
buitengewone baten.LastenKostprijs van de omzetKosten van IVOP. Dit betreft de som van de
direct aan de omzet toe te wijzen kosten van IVOP. De IVOP-kosten zijn opgebouwd
uit het aantal declarabele uren op opdrachten vermenigvuldigd met de (specifieke)
kostprijs per uur.De realisatie is bijna 0,5 mln hoger ten opzichte van het jaarplan. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door een fors hogere inzet voor de projecten
Toekomst Eerste Fase en euro die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een
lagere inzet ten behoeve van de PF-systemen.Externe kosten. Dit betreft voornamelijk Roccadekosten
die zijn toe te wijzen aan de verschillende opdrachten.De realisatie is ruim f 10 miljoen lager dan het jaarplan geraamd.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor het project euro,
die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een hogere uitgaven op de centrale
regelgeving in het kader van de werkzaamheden van de januari-release.ApparaatskostenPersoneelskosten. De personeelskosten omvatten
alle personele uitgaven inclusief de kosten van uitzendkrachten en inhuur
van derden. De personeelskosten zijn aanzienlijk hoger doordat personeel is
ingehuurd ten behoeve van het project Toekomst Eerste Fase, Toekomst Tweede
Fase en project CBO i.o. Daarnaast zijn ter compensatie van de onderbezetting
externe medewerkers ingehuurd teneinde de continuïteit van de huidige
PF-systemen te kunnen garanderen.Specificatie personeelskosten (bedragen
x f 1 000): JaarplanRealisatieIVOP-personeel4 7944 653Uitzendkrachten50290Externen2 9165 409Totaal7 76010 352Materiële kosten. Er is sprake van een
stijging ten opzichte van het jaarplan. De stijging ten opzichte van de prognose
wordt verklaard door de inzet van adviseurs ten behoeve van het project Kwaliteit
en de stafafdeling.Afschrijvingskosten IVOP. Het betreft hier
de afschrijvingskosten inzake de eigen vaste activa
van IVOP, exclusief de systemen. De specificatie hiervan is opgenomen in tabel
1. De hogere afschrijvingskosten ten opzichte van het jaarplan worden veroorzaakt
doordat de vervanging van de PC's versneld is uitgevoerd. Daarnaast zijn er
additionele werkplekken aangeschaft ten behoeve van medewerkers voor project
Toekomst Tweede Fase en CBO i.o.Dekking door middel van declarabele urenDeze dekking bestaat uit de som van alle directe uren IVOP, gewaardeerd
tegen de kostprijs per medewerker. Het gaat hierbij om de uren die als kosten
zijn opgevoerd in de resultatenrekening en de uren die in de post onderhanden
werk in de balans zijn opgenomen. De dekking door declarabele uren is ruim
f 3 mln hoger dan begroot door de extra inzet van medewerkers in het
kader van de projecten euro, Toekomst en CBO i.o.Totaal dekkingsresultaatDit is het verschil tussen de totale apparaatskosten en de dekking door
declarabele uren.De stijging van de apparaatskosten zijn bijna volledig gecompenseerd door
de stijging van de dekking door middel van declarabele uren waardoor het dekkingsresultaat
gering negatief uitvalt (f 0,071 mln).Totaal kostprijs van de omzetDit is de som van de kosten van IVOP, de externe kosten en het dekkingsresultaat.Overige kosten systemenDeze kosten bestaan uit de volgende componenten:Deze kosten bestaan uit de volgende componenten (bedragen x f 1): kosten van controle (EAP en uren IVOP)810 000bestuurskosten (uren IVOP)599 000overige advisering/opdrachtverlening7 000De kosten van controle en overige advisering komen volledig ten laste
van het Salarissysteem Kern. De bestuurskosten worden als volgt aan de diverse
systemen toegerekend (bedragen x f 1 000): Salarissysteem Kern–80%479SNIP–6%36IBIS–6%36VINK–2%12Journalisering–6%36De lagere realisatie van de totale overige kosten systemen wordt voornamelijk
veroorzaakt door lagere kosten van overige advisering.Afschrijvingskosten systemenDeze post betreft de afschrijvingskosten van de geautomatiseerde systemen.De specificatie hiervan is opgenomen in tabel 1.Dotaties / vrijval voorzieningen• Vrijval voorziening assurantie eigen risico• Vrijval voorziening ramingsverschillen• Vrijval voorziening dubieuze debiteuren• Dotatie voorziening Staat-RAETVoor toelichting op de gepresenteerde vrijval en de dotatie aan de voorziening
Staat-RAET: zie de toelichting op de balans onder Voorzieningen.Buitengewone lastenEr waren in 2000 geen buitengewone lasten.Totaal lastenDit bedrag is de som van de kostprijs van de omzet, de overige kosten
systemen, de afschrijvingskosten van de systemen, de dotaties aan voorzieningen,
de rentelasten en de buiten gewone lasten.Netto resultaatHet netto resultaat is in vergelijking met het jaarplan hoger. Dit is
met name te verklaren door de vrijval van voorzieningen die in het jaarplan
niet waren voorzien.Bestemming van het resultaatHet resultaat zal ten laste van de post Uit te keren middelen worden gebracht.3. Kasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie    (1)(2)(3)=(2)-(1)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 0001. Rekening courant RHB 1 januari10 0134 5444 6622 116– 5 351– 2 428         2. Totaal
operationele kasstroom7583445 7962 6305 0382 286          3a. -/-totaal investeringen– 390– 177– 475– 216– 85– 39 3b. +/+totaal boekwaarde desinvesteringen0000003. Totaal
investeringskasstroom– 390– 177– 475– 216– 85– 39          4a. -/-eenmalige uitkering aan moederministerie00– 1 479– 671– 1 479– 671 4b. +/+eenmalige storting door moederministerie001 4796711 479671 4c. -/-aflossingen op leningen000000 4d. +/+beroep op leenfaciliteit0000004. Totaal
financieringskasstroom000000         5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)10 3814 7119834 530– 398– 181  (maximale
roodstand f 1 mln)      4. Overzicht vermogensontwikkeling 1996–2000   19961997199819992000 begroot2000 realisatie  f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000f 1 000€ 1 000 Agentschapvermogen per 1/1a21 9259 94923 84110 81922 38510 1592 5111 1402 6851 2192 6851 219              saldo van baten en lastenb416189– 2 581– 1 171– 18 749– 8 50817479– 32– 15– 373– 169directe mutaties in het eigen vermogen:             – uitkering aan moederministeriec            – storting door moederministeried            overige mutatiese1 5006811 125511– 1 125– 511                    Agentschapvermogen per 31/12a+b+ c+d+e23 84110 81922 38510 1592 5111 1402 6851 2192 6531 2042 3121 0505. Kengetallen (x f 1 000)Baten Realisatie 1997Realisatie 1998Realisatie 1999Realisatie 2000Verschil 2000–1999Prognose 2001BasisonderhoudSalarissysteem
Kern7 6256 4709 5839 90832510 071 Decentrale Invoer1315140– 140 Standaard Interface85115348214– 134296Centrale regelgevingSalarissysteem Kern2 5661 0903781 4331 0551 534 Decentrale Invoer7880000Sectorale regelgevingSalarissysteem Kern71710917614– 1621 859 Decentrale Invoer6200000Individueel onderhoudSalarissysteem Kern6623 6241 483936– 547353 Decentrale Invoer132252640– 2640 Standaard Interface1132811923– 96165 PRIMA–––545453Subtotaal Salarissysteem 11 93411 68412 36512 58221714 331Personeel-financiële systemen 3 3734 0494 0393 612– 4273 809Personeelsinformatiesysteem 111470000Beleidsinformatievoorziening 204225266123– 143160Overige dienstverlening 32825132141291351Subtotaal PF/PI 4 0164 5724 6264 147– 4794 320TOTAAL IVOP 15 95016 25616 99116 729– 26218 651(x f 1 000)Kosten IVOP Realisatie 1997Realisatie 1998Realisatie 1999Realisatie
2000Verschil 2000–1999Prognose 2001BasisonderhoudSalarissysteem
Kern1 4601 8302 4122 481693 616 Decentrale Invoer1230000 Standaard Interface24383331– 242Centrale regelgevingSalarissysteem Kern42230358300242340 Decentrale Invoer080000Sectorale regelgevingSalarissysteem Kern181316029– 31669 Decentrale Invoer200000Individueel onderhoudSalarissysteem Kern162293457168– 289181 Decentrale Invoer777570– 570 Standaard Interface9160– 624 PRIMA–––29329324Subtotaal Salarissysteem 2 2792 5843 0833 3022194 896Personeel-financiële systemen 2 0122 0021 8872 5997123 013Personeelsinformatiesysteem 50436616– 5031Beleidsinformatievoorziening 110126138105– 33161Overige dienstverlening 327274319239– 80253Subtotaal PF/PI 2 4992 4452 4102 9595493 458TOTAAL IVOP 4 7785 0295 4936 2617688 354(x f 1 000)Kosten Roccade Realisatie 1997Realisatie
1998Realisatie 1999Realisatie 2000Verschil 2000–1999Prognose 2001BasisonderhoudSalarissysteem
Kern3 8073 1474 4506 0941 6446 369 Decentrale Invoer3356100– 100 Standaard Interface37319137– 154180Centrale regelgevingSalarissysteem Kern2 5265321341 9601 826863 Decentrale Invoer12290000Sectorale regelgevingSalarissysteem Kern3858711310– 1031 190 Decentrale Invoer4700000Individueel onderhoudSalarissysteem Kern4943 3271 059594– 465174 Decentrale Invoer11431550– 1550 Standaard Interface78231080– 108142 PRIMA–––220Subtotaal Salarissysteem 7 4207 3476 2208 6972 4778 918Personeel-financiële systemen 9891 0491 021634– 387715Personeelsinformatiesysteem 300000Beleidsinformatievoorziening 781203116– 150Overige dienstverlening 503037622582Subtotaal PF/PI 1 1201 1991 089712– 377797TOTAAL Roccade 8 5408 5467 3099 4092 1009 715Toelichting op de kengetallenAlgemeen. Een eis die aan agentschappen wordt
gesteld, is dat zij de efficiency-verbetering in hun bedrijfsvoering zichtbaar
maken met behulp van kengetallen. Het doel hiervan is een in de tijd voortschrijdend
inzicht te geven in de relatie tussen de noodzakelijke input en het genereren
van een meetbare constante outputeenheid.De meetbaarheid van de producten in termen
van input en output wordt bemoeilijkt door het heterogene karakter van de
producten en diensten van IVOP. De aard en omvang van de werkzaamheden wordt
immers enerzijds bepaald door de wensen van de deelnemers en anderzijds door
de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Sturing vooraf
of tussentijds op basis van eenduidige kengetallen is daarom slechts in beperkte
mate mogelijk.Financieel. De kengetallen geven een overzicht
van de opbrengsten en de toegerekende kosten over de jaren 1997 tot en met
2000 en een prognose voor 2001. Teneinde de vergelijkbaarheid van de cijfers
te verhogen, zijn in dit overzicht niet opgenomen de (eenmalige) baten en
lasten van het millenniumbestendig maken van het IPA-salarissysteem en de
projecten euro, toekomst en cbo i.o.• Baten. De hogere baten voor de Centrale
regelgeving Salarissysteem Kern ten opzichte van 1999 worden veroorzaakt door
een hoger tarief in verband met een aantal in het jaarplan voorziene noodzakelijke
aanpassingen in het Salarissysteem als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving.• Kosten IVOP. De hogere kosten voor
de Personeel-financiële systemen zijn met name het gevolg
van het weer op peil brengen van het onderhoud en beheer na een periode van
groot verloop onder de betreffende medewerkers.• Kosten Roccade. De hogere kosten Roccade
voor het basisonderhoud Salarissysteem Kern ten opzichte van 1999 worden veroorzaakt
door de in het jaar 2000 benodigde conversie vanwege de overgang naar WW en
ZW en de daarmee samenhangende noodzakelijke uitbreiding van de databasevelden.• De hogere kosten bij de Centrale regelgeving Salarissysteem Kern
worden veroorzaakt door een aantal in het jaarplan voorziene noodzakelijke
aanpassingen in het Salarissysteem als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving
en de hoger dan verwacht uitgevallen kosten i.v.m. de januari-release.Kwaliteit. De kwaliteit van de beheer- en
onderhoudswerkzaamheden wordt permanent onderzocht en beoordeeld binnen IVOP.
Deze beoordeling resulteert in een jaarrapportage. De EAP voert een audit
uit op de interne controlewerkzaamheden en de jaarrapportage. Jaarlijks verstuurt
IVOP de rapportage over de interne controle (inclusief het oordeel van de
EAP) aan de deelnemers aan het Samenwerkingsverband en de overige gebruikers
van het IPA-salarissysteem.Saldibalans per 31 december 2000 met bijbehorende toelichting   f 1 000€ 1 000   f 1 000€ 1 0001)Uitgaven 2000 ten laste van de begroting8 966 8824 068 994 2)Ontvangsten 2000 ten gunste van de begroting1 532 238695 2993)Liquide middelen874397     4)Rekening-courant RHB   4a)Rekening-courant RHB7 437 4873 374 9845)Uitgaven buiten begrotingsverband
 (= intra-comptabele vorderingen)12 7485 785 6)Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele
schulden)10 7794 8917)Openstaande rechten00 7a)Tegenrekening openstaande rechten008)Extra-comptabele vorderingen9 0604 111 8a)Tegenrekening extra-comptabele
vorderingen9 0604 1119a)Tegenrekening extra- comptabele
schulden00 9)Extra-comptabele schulden0010)Voorschotten10 498 3484 763 943 10a)Tegenrekening voorschotten10 498 3484 763 94311a)Tegenrekening garantieverplichtingen8 3803 803 11)Garantieverplichtingen8 3803 80312a)Tegenrekening openstaande verplichtingen7 564 4843 432 613 12)Openstaande verplichtingen7 564 4843 432 61313)Deelnemingen65 33429 647 13a)Tegenrekening deelnemingen65 33429 647 TOTAAL27 126 11012 309 292  TOTAAL27 126 11012 309 292Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2000Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening
nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.Ad 3. Liquide middelenDe post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd
op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van
de kasbeheerders.Het totaalbedrag van f 874 432,36 is als volgt opgebouwd: Binnenlandse Veiligheidsdienstf 234 935,93Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneelf  1 309,05Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillenf 173 918,74Vertegenwoordiging van Nederland in Arubaf 464 268,64Totaalf 874 432,36Ad 4. Rekening-courant RHBOp de Rekening-courant met de RHB is de financiële verhouding met
Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag overeenkomstig het saldobiljet
van genoemd ministerie.Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)Het bedrag van f 12 748 147,40 aan uitgaven buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd: a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:  Binnenlandse Veiligheidsdienstf   239 219,77 Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneelf  2 567 748,31 Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillenf   218 193,40 Vertegenwoordiging van Nederland in Arubaf 
   83 024,09b. Te vorderen van ministeries en derdenf 
7 084 301,39c. Intra-comptabele voorschottenf  2 042 732,22d. Intra-comptabele debiteurenf   512 928,22Totaalf 12 748 147,40ad a. Vorderingen kasbeheerders RijksdienstenHet saldo van de BVD bestaat voornamelijk uit in het jaar 2000 op derden
ontstane vorderingen die in 2001 en volgende jaren zullen worden geïnd.
De vorderingen van de Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel bestaan
uit in het jaar 2000 voorgeschoten programmakosten in het kader van de ZVO-regeling.
Afwikkeling zal in het jaar 2001 plaatsvinden. De vorderingen van de Vertegenwoordiging
van Nederland in de Nederlandse Antillen bestaan uit diverse vorderingen op
ministeries en derden. Afwikkeling zal in 2001 plaatsvinden.ad b. Te vorderen van ministeries en derdenHet saldo bestaat grotendeels uit door de directie Brandweer en Rampenbestrijding
als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede voorgeschoten bedragen (f 3,5
mln). Voorts staan vorderingen open op de Stichting Uitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (f 0,7 mln). Afwikkeling
zal vermoedelijk in 2001 plaatsvinden.Ten behoeve van het Nederlands Bureau Brandweerexamens (f 0,2 mln),
het NIBRA (f 1,6 mln), de Oorlogsgravenstichting (f 0,2 mln) en
de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (f 0,6 mln)
zijn salariskosten over 2000 voorgeschoten die in het eerste kwartaal van
2001 worden terugontvangen.ad c. Intra-comptabele voorschottenDe intra-comptabele voorschotten bestaan voor f 0,8 mln uit in 2000
verstrekte voorschotten die in 2001 via inhouding op de salarisbetalingen
worden verrekend en voor f 1,2 mln uit voorschotten aan de Stichting
USZO die in januari 2001 worden verrekend.ad d. Intra-comptabele debiteurenDe intra-comptabele debiteuren bestaan vrijwel geheel uit te veel ontvangen
salaris. De terugvordering loopt via de salarisadministratie.Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)Het bedrag van f 10 779 572,71 aan ontvangsten buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd: a. Schulden kasbeheerders Rijksdiensten:  Binnenlandse Veiligheidsdienstf  2 729 589,43 Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneelf   235 461,48 Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillenf    8 033,80 Vertegenwoordiging van Nederland in Arubaf 
   2 482,69b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesf  7 363 206,04c. Overige intra-comptabele schuldenf   440 799,27Totaalf 10 779 572,71ad a. Schulden kasbeheerders RijksdienstenHet betreft hoofdzakelijk de in de maand december 2000 ingehouden loonheffing
en sociale premies van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die in 2001 aan
de betreffende instanties worden doorbetaald.ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesHet betreft de in de maand december 2000 ingehouden loonheffing en sociale
premies die in het eerste kwartaal van 2001 aan de betreffende instanties
zijn doorbetaald.ad c. Overige intra-comptabele schuldenHet saldo bestaat voornamelijk uit in december 2000 ten onrechte ontvangen
bedragen die in 2001 zijn doorbetaald.Ad 8. Extra-comptabele vorderingenAd 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenHet saldo per 31 december 2000 wordt hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Bedragen in guldens CentraleDGOBDGMPDGCZKDGOOV     Directie PolitieDirectie Brandweertot en met '96 738,3826 984,3335 261,42  '97 66 354,0012,00   '98 53 795,001 303,6021 154,494 000,00 '99 91 456,006 835 033,99 174 270,0020,00'00142 700,54472 853,03301 816,263 397,59791 883,8437 358,33Totaal142 700,54685 196,417 165 150,1859 813,50970 153,8437 378,33Centrale Stafdiensten (inclusief BVD)Het saldo bestaat voor een groot gedeelte uit nog te ontvangen A&O
fonds subsidiegelden.DGOBDe vorderingen tot en met 1999 bestaan grotendeels uit vorderingen waartegen
momenteel beroepsprocedures lopen. Het saldo uit 2000 bestaat voornamelijk
uit vorderingen op provincies, waterschappen en gemeenten inzake de vergoeding
voor de klachtenvoorziening van de Nationale Ombudsman (f 0,2 mln) en
de Stichting Christiaanse (f 0,1 mln) betreffende terug te vorderen loonkosten
voor een door BZK gedetacheerde medewerker. Deze vorderingen zullen in 2001
worden geïnd.DGMPDe vorderingen tot en met 1996 bestaan uit vier hypotheekgaranties. Momenteel
wordt nog onderhandeld om tot een financiële oplossing te komen.Het saldo uit 1999 bestaat uit vorderingen op het GAK en de NWO. Het GAK
heeft de oude vorderingen op het AMG van f 5,35 mln overgenomen. Het
GAK zal in 2001 de AMG overnemen, waarbij deze vordering gelijktijdig zal
worden ingelost.De voorbereiding en invoering van de WAO is in 1998 afgerond. In de brief
van de Minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
is hier van melding gemaakt. In de brief is onder meer aangegeven dat BZK
de vorderingen van de Stichting USZO op NWO overneemt. Nadat het dossieronderzoek
is afgerond kan de vordering naar alle waarschijnlijkheid in 2001 worden afgewikkeld.Het saldo uit 2000 betreft onder meer een vordering op het A&O fonds
en nog te ontvangen abonnementsgelden voor de Mobiliteitsbank.DGCZKHet saldo tot en met 1996 bestaat uit 1 post uit 1993 waarvan de afwikkeling
via de Landsadvocaat loopt. Het is nog niet bekend wanneer de vordering afgewikkeld
kan worden. De overige vorderingen zijn diverse kleine vorderingen die naar
verwachting in 2001 worden afgewikkeld.DGOOVBetreffende de directie Politie:De vorderingen uit 1998, 1999 en 2000 hebben met name betrekking op afrekeningen
van voorschotbijdragen aan politieregio's, die conform de afspraak met de
betrokken regio's verrekend gaan worden met de in latere jaren verstrekte
voorschotten. Op basis van de door de regio's ingediende verantwoording van
deze voorschotten zal bij de vaststelling van de definitieve bijdrage het
te vorderen bedrag in mindering worden gebracht.De afwikkeling hiervan zal naar verwachting in 2001 plaatsvinden.Betreffende de directie Brandweer:Het saldo van de vorderingen bestaat uit diverse kleine vorderingen ingesteld
naar aanleiding van verkoop van boekwerken aan derden en een creditnota van
het NCC. De afwikkeling van deze posten vindt in 2001 plaats.Ad. 10. Openstaande voorschottenAd. 10a. Tegenrekening
openstaande voorschottenDe saldi van de per 31 december 2000 openstaande voorschotten en van de
in 2000 afgerekende voorschotten worden hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Stand openstaande voorschotten per 31
december 2000 Bedragen in guldens Centrale StafdienstenDGOBDGMPDGCZKDGOOVDirectie PolitieDirectie
Brandweertot en met '966 800,00181 602 548,701 375 699,00 31 971 394,454 990 741,13'97400 650,0072 436 505,007 745 363,94 52 141 681,236 385 540,00'983 209 335,21129 503 730,1429 962 337,82 121 653 253,99101 824 019,47'9919 070 891,54194 432 298,40109 788 808,83336 961,001 972 418 990,50519 665 912,34'0036 466 743,97674 082 824,21114 093 729,191 384 878,615 987 480 880,36123 915 253,93 59 154 420,721 252 057 906,45262 965 938,781 721 839,618 165 666 200,53756 781 466,87Overzicht afgerekende voorschotten in
2000 Bedragen in guldens Centrale StafdienstenDGOBDGMPDGCZKDGOOV     Directie
PolitieDirectie Brandweertot en met '96200 000,0023 017 641,505 440 000,00049 697 458,76428 070,00'97250 400,001 569 180,001 390 600,00050 568 571,55547 967,34'98262 374,23825 545 864,5014 702 386,9402 323 029 797,272 096 665,20'9918 802 262,40202 488 327,4419 732 474,601 010 233,443 498 728 116,618 481 212,64'00817 922,701 261 366,55777 811,87771 255,95379 664 912,8310 735 182,55Totaal20 332 959,331 053 882 379,9942 043 273,411 781 489,396 301 688 857,0222 289 097,73Centrale Stafdiensten (inclusief BVD)De openstaande voorschotten tot en met 2000 bestaan grotendeels uit de
volgende voorschotten: Omschrijving1997199819992000Kinderopvang0,4 mln0,6 mln0,9 mln1,2 mlnFLO uitkeringen 2,0 mln1,9 mln1,4 mlnFunctionele kosten Koninklijk Huis  16,0 mln16,9 mlnStichting USZO programma uitgaven   12,9
mlnTotaal0,4 mln2,6 mln18,8 mln32,4 mlnBovengenoemde voorschotten kunnen na ontvangst van een verantwoording
met een (goedkeurende) accountantsverklaring worden afgewikkeld.DGOBDe voorschotten tot en met 1996 hebben betrekking op de volgende posten:Een in 1989 (f 4,0 mln) verstrekt voorschot aan de gemeente Egmond.
Dit voorschot zal vermoedelijk in 2001 kunnen worden afgerekend, nadat de
provincie Noord-Holland de onbebouwde delen van Noordlob heeft aangekocht.
De voorschotten werkgelegenheidsimpuls 1994 (f 48,9 mln), 1995 (f 46,8
mln) en 1996 (f 49,1 mln) en GSB, regeling bevordering stadseconomie
1995 (f 3,2 mln) en 1996 (f 20,0 mln) worden evenals een éénmalige
GSB-uitkering aan de zogenaamde G6 na afronding van de betreffende investeringsprojecten
op basis van een (goedkeurende) accountantsverklaring afgerekend.Het bedrag vermeld voor 1997 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf 49,5
mlnUrban -investeringsimpulsf 20,0 mlnTotaalf 69,5 mlnHet bedrag vermeld voor 1998 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf 
49,5 mlnUrban -investeringsimpulsf  20,0 mlnremigratie uitkeringenf 
52,8 mlnTotaalf 122,3 mlnHet bedrag vermeld voor 1999 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf 
49,5 mlnremigratie-uitkeringenf  64,4 mlnagentschap BPR t.b.v. productiekosten reisdocumentenf  19,4 mlnFonds sociale integratie en veiligheidf  19,5
mlnsubsidiëring politieke partijenf  7,6
mlnMillenniumplatform t.b.v. publiekscampagnesf  11,1 mlnTotaalf 171,5 mlnHet bedrag vermeld voor 2000 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:werkgelegenheidsimpulsf 
49,5 mlnFonds sociale integratie en veiligheidf 223,8
mlnZorgwet VVTVf 220,0 mlnremigratie-uitkeringenf  54,0 mlninburgering oudkomersf  46,0 mlndigitale trapveldjesf  19,0 mlnsubsidiëring politieke partijenf  6,8 mlnTotaalf 619,1 mlnDe voorschotten uit 1997 tot en met 2000 zullen in de komende jaren worden
afgerekend na afronding van de betreffende projecten en na ontvangst van de
verantwoordingen over de wijze van besteding van de verstrekte bijdragen.DGMPHet saldo tot en met 1996 bestaat grotendeels uit voorschotten ten behoeve
van Wor-gelden (f 1,3 mln) uit 1995. Het voorschot zal na afloop van
het dossieronderzoek afgerekend worden.Het bedrag vermeld voor 1997 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: Stichting ABP APPAf 7,1
mlnEIB subsidief 0,5 mlnTotaalf 7,6 mlnDe voorschotten verstrekt aan het APPA en EIB worden afgerekend op basis
van een (goedkeurende) accountantsverklaring. Naar verwachting geschiedt dit
in 2001.Het bedrag vermeld voor 1998 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: A&O fonds Rijkf 
6,6 mlnA&O fonds Gemeentenf  8,8 mlnStichting ABP APPAf  6,0 mlnAMG: liquiditeitssteunf  2,4 mlnSAIPf  5,3 mlnTotaalf 29,1 mlnDe voorschotten verstrekt aan het A&O-fonds Rijk en Gemeenten, Stichting
ABP worden afgerekend op basis van een (goedkeurende) accountantsverklaring.
De aanvragen voor KNIL uitkeringen (SAIP) konden tot en met april 2000 worden
ingediend. In 2000 is het overgrote deel afgerekend. De verwachting is dat
het restant in de loop van 2001 kan worden afgewikkeld. De afrekening van
de liquiditeitssteun aan de AMG zal in 2001 worden meegenomen bij de afwikkeling
van de verkoop van de AMG aan het GAK.Het bedrag vermeld voor 1999 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: A&O fonds Rijkf 
 6,8 mlnA&O fonds Gemeentenf  9,1 mlnInvoeringskosten WW/ZW 99f  19,9 mlnUitkering ZVR Rijkf 
66,4 mlnTotaalf 102,2 mlnDe voorschotten verstrekt aan het A&O-fonds Rijk en Gemeenten en Uitkeringen
ZVR Rijk worden afgerekend op basis van een (goedkeurende) accountantsverklaring.
Naar verwachting geschiedt dit in 2001. Het voorschot inzake de invoeringskosten
WW/ZW 99 wordt afgerekend nadat het systeem operationeel is. Naar verwachting
is dat in 2001.Het bedrag vermeld voor 2000 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: A&O fonds Rijkf 
7,1 mlnA&O fonds Gemeentenf  9,5 mlnUitkering ZVR Rijkf 61,1 mlnSAIP KNIL uitkeringenf 10,7
mlnTotaalf 88,4 mlnBovenstaande voorschotten zullen op basis van een (goedkeurende) accountantsverklaring
worden afgewikkeld.DGCZKHet saldo bestaat uit diverse in 1999 en 2000 gedane voorschotbetalingen
voor subsidies en onderzoekskosten. Deze voorschotten zullen in het jaar 2001,
na ontvangst van de reisdeclaraties, accountantsverklaringen e.d. worden afgerekend.DGOOVBetreffende de directie Politie:De grondslag voor de voorschotten die verstrekt zijn aan de politieregio's,
wordt gevormd door artikel 44 van de Politiewet 1993 alsmede het daarop gebaseerde
BFRP 1994. Na ontvangst en beoordeling van de jaarrekeningen van de politieregio's
worden de rijksbijdragen definitief vastgesteld, waarna wordt overgegaan tot
afwikkeling casu quo verrekening van de verstrekte voorschotten. Door de wijziging
van artikel 5 van het BFRP 1994 is de uiterste inzendtermijn van de jaarrekening
en het jaarverslag vervroegd van 1 augustus naar 1 juni.De opbouw van de voorschotten tot en met 1996 bestaat grotendeels uit: bijdrage voor financiële knelpunten politieregio'sf  4,0 mlnbijdrage aan het LRTf  8,4 mlnSubsidies gemeenten in kader van Jeugd en Veiligheidf  3,2 mlnsubsidie politiebondenf  1,0 mlnproject Reorganisatie Politie (PRP)f  1,7
mlnsubsidie aan regio van de Stichting Arbeids- en Opleidingsprojecten
(SAOP)f  1,5 mlnschietaccommodatiesf  2,9 mlndiverse bijdragenf 
2,0 mlnTotaalf 24,7 mlnIn de openstaande voorschotbedragen van 1997 tot en met 2000 zijn naast
de nog niet afgerekende voorschotten aan de politieregio's ook voorschotten
opgenomen van het LSOP.De verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van de jaarrekening en
een (goedkeurende) accountantsverklaring worden afgerekend.Betreffende de directie Brandweer:Het saldo tot en met 1996 bestaat voornamelijk uit in 1995 (f 0,7
mln) en 1996 (f 1,3 mln) verstrekte voorschotten aan de Regionale Brandweren
in het kader van het Project Versterking Brandweer (PVB) en een in 1996 (f 3,0
mln) aan het NIBRA verstrekt voorschot voor het verbouwen van het complex.
Deze voorschotten zullen in 2001 na ontvangst van (goedkeurende) accountantsverklaringen
worden afgewikkeld.Het bedrag verstrekt in 1997 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Regionale Brandweren in het kader van PVBf 1,0 mlnNIBRA in verband met verbouwing van het complexf 5,3 mlnTotaalf 6,3 mlnDe verstrekte voorschotten zullen naar verwachting in 2001 na ontvangst
van (goedkeurende) accountantsverklaringen worden afgerekend.Het bedrag verstrekt in 1998 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Dienst Landelijke Service bij Regelingen (LASER) i.h.k.v.
uitvoering schaderegeling extreme regenval 1998f  82,1 mlnRegionale Brandweren in het kader van PVBf 
 3,5 mlnNIBRA 1998f  6,5 mlnRegionale Brandweren in het kader van PGHORf  8,6 mlnTotaalf 100,7 mlnAan LASER is in 1998 een bedrag van f 82,1 mln verstrekt ter afwikkeling
van schade door wateroverlast. Aanvankelijk zou de afrekening in 1999 plaatsvinden.
Vanwege extreme regenval in 1999 is het voorschot verhoogd en zou afwikkeling
in 2000 plaatsvinden. Vanwege onvoorziene omstandigheden is
hieraan geen gevolg gegeven. Afgesproken is dat afwikkeling van LASER in ieder
geval in 2001 na ontvangst van een (goedkeurende) accountantsverklaring in
2001 zal plaatsvinden. De overige voorschotten kunnen na ontvangst van een
(goedkeurende) accountantsverklaring worden afgerekend.Het bedrag verstrekt in 1999 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Dienst Landelijke Service bij Regelingen (LASER) i.h.k.v.
uitvoering schaderegeling extreme regenval 1999f 477,2 mlnRegionale Brandweren in het kader van PVBf 
15,5 mlnNIBRA, bijdrage 1999f  7,1 mlnRegionale Brandweren in het kader van PGHORf 
 9,1 mlnInundatie provincie Groningenf  4,1 mlnTotaalf 513,0 mlnHet bedrag verstrekt in 2000 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Dienst Landelijke Service bij Regelingen (LASER) i.h.k.v.
uitvoering schaderegeling extreme regenval 1999f 38,4 mlnBijdrage kosten opruiming explosieven Tweede Wereldoorlogf 44,5 mlnVuurwerkramp Enschedef 23,3 mlnNIBRA, bijdrage 2000f  9,0 mlnNederlandse Rode Kruis (bijdrage 2000)f  2,6 mlnTotaalf 117,8 mlnDe verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgerekend.Ad 11.Openstaande garantieverplichtingenAd 11a. Tegenrekening
openstaande garantieverplichtingenHet bedrag van f 8 380 000,00 aan garanties is als volgt
opgebouwd: Garanties 1 januari 2000f 10 680 000,00 Verleende garanties in 2000f 0,00+  f 10 680 000,00 Vervallen garanties in 2000f  2 300 000,00–/-Totaal openstaande garanties per 31 december 2000f  8 380 000,00 De garanties betreffen:– hypotheekgarantiesBij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister
van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden
een hypotheekgarantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing
op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning
is afgesloten. Per 31 decem-ber 2000 was de stand f 7,4 mln.– exploitatiegarantie NIBRAIn het kader van de verzelfstandiging van het NIBRA heeft de overheid zich voor de jaren 1995 tot en met 1999 garant gesteld tot een maximum
van f 0,5 mln voor eventuele exploitatietekorten. Nadat de rekening over
1999 is ontvangen en afgehandeld zal de garantie komen te vervallen.– vemogensschade AMGOp 29 november 1999 is een overname-overeenkomst getekend tussen de aandeelhouders
van AMG B.V. en de GAK Holding B.V. Hierbij is een deel van de aandelen verkocht
aan voornoemde B.V. De Staat, één van de aandeelhouders, staat
garant voor maximaal 48% van f 1 mln. voor vermogensschade. De garantie
vervalt drie jaar na transactiedatum.Ad 12. Openstaande verplichtingenAd 12a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenHet bedrag van f 7 564 483 796,68 aan openstaande
verplichtingen is als volgt opgebouwd: Verplichtingen 1 januari 2000 f  7 628 642 568,70 Aangegane verplichtingen in 2000 f  9 008 920 768,89+   f 16 637 563 337,59 Tot betaling gekomen in 2000f 8 966 882 177,30  Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjarenf   106 197 363,61    f  9 073 079 540,91–/-Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2000 f  7 564 483 796,68 De negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren
hebben voornamelijk betrekking op het artikel 05.27 (Informatiebeleid OOV)
in verband met abusievelijk dubbel vastgelegde verplichtingen in voorgaande
jaren met betrekking tot Tetra Ned (f 73,3 mln).Ad 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening deelnemingenHet bedrag van f 65 333 800,00 aan deelnemingen is als
volgt opgebouwd: Roccade Informatica Groep N.V. met een 34% deelneming
van aandelen nominaalf 
6 800 000,00  agionominaalf  6 800 000,00  Totaal  f 13 600 000,00     N.V. SDU met een 100% deelneming vanaandelennominaalf 20 700 000,00  agionominaalf 30 093 000,00 Totaal   f 50 793 000,00     Arbo Management Groep B.V. met een 24% deelneming vanaandelennominaalf   940 800,00  Totaal  f   940 800,00     Totaal-generaal  f 65 333 800,00 Voor een toelichting wordt verwezen naar de gepubliceerde jaarstukken
van de Roccade Informatie Groep N.V. , de N.V. SDU en de Arbo Management Groep
B.V. Via de algemene vergadering van aandeelhouders zal al het mogelijke worden
gedaan om te zorgen dat de jaarstukken van de betreffende ondernemingen ten
tijde van de behandeling van de slotwet/rekening zijn gepubliceerd.BIJLAGEN 1 TOT EN MET 4 BIJ DE TOELICHTINGBijlage 1. M&O-beleidBesluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel
(BTZR). De bewijslast voor het BTZR ligt bij de medewerkers van het
ministerie. Dit houdt in, dat deze periodiek moeten aantonen recht te hebben
op een vergoeding op grond van het besluit. Via een steekproef is in 1999
aan een aantal medewerkers gevraagd daadwerkelijk bewijs van recht te leveren.
Naast bovenstaande steekproef worden gegevens binnen de rijksdienst uitgewisseld.
Hierdoor kunnen kruiselingse partneraanvragen worden opgespoord en beoordeeld.
Het controleprogramma op de verstrekking van BTZR-vergoedingen is goedgekeurd
door de AR.Het ter zake gevoerde beleid heeft betrekking op alle personeel en materieel
artikelen.Rietkerk-uitkeringen. De SAIP hanteert voor
álle regelingen de volgende uitgangspunten: Waar het recht en de hoogte
van het bedrag niet aan de eigen archieven kan worden ontleend, dient aanvrager
zorg te dragen voor het nodige bewijsmateriaal. De persoonsgegevens worden
geverifieerd met behulp van de gemeentelijke basisadministratie (binnenland)
of door gelegaliseerde Attestatie de Vita (buitenland).De betaalwijze wordt gecontroleerd met behulp van informatie van de betreffende
(statutair in Nederland gevestigde) bank. De BPR-organisatie voorziet de SAIP
over de relevante mutaties (ondermeer inzake overlijden). Van de degenen die
in het buitenland wonen wordt halfjaarlijks een bewijs van in leven zijn verlangd.Het ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 03.03
Wet Rietkerk-uitkering.DGVP. Door de DGVP worden procedures gehanteerd
ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de ziektekostenregeling.
De kern van de procedure is dat alleen op basis van originele nota's, voorgeschreven
documenten en wettelijke regelingen wordt uitbetaald. Tevens wordt het verband
gelegd met de op basis van de deelnemersadministratie ontvangen premies. Aan
de inkomstenzijde is de kern van dit beleid dat aanmelding niet rechtstreeks
door verzekerde geschiedt maar door tussenkomst van vaste respondenten bij
de werkgever. Omtrent deze opgaven en het premiebedrag worden jaarlijks aan
de externe accountants verklaringen gevraagd en ontvangen. Daarnaast is voor
verzoeken van elders verzekerden gezinsleden voor aanvullende vergoedingen
een limitatieve lijst van vergoedingen opgesteld. Voorts kan in voorkomende
gevallen een medische herbeoordeling en een behandelplan een noodzakelijke
voorwaarde zijn om tot uitkering van vergoedingen over te gaan.Ter voorkoming van frauduleus declaratiegedrag wordt in de praktijk een
tweesporenbeleid gevolgd.Enerzijds wordt aangifte gedaan bij de Economische Controleraad indien
het vermoeden bestaat dat frauduleus declaratiegedrag door medici en paramedische
behandelaars aan de orde is. Circa 50% van het totaal aantal aangiftes is
afkomstig van de DGVP. Anderzijds wordt de controle op de deelnemersadministratie
bij de DGVP geïntensiveerd door jaarlijks steekproefsgewijs (circa 20%
van het bestand) aan de deelnemers een vernieuwde opgave te vragen over de
gezinssamenstelling.Het ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op uitgavenartikel
05.09 Dienst Geneeskundige Verzorging Politie en ontvangstenartikel 05.01
Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie.Uitkeringen inzake WTS. De WTS-bijdragen die
LASER heeft uitgekeerd zijn door BZK als voorschot in de administratie opgenomen.
BZK is in afwachting van een verantwoording van LASER, die is voorzien van
een accountantsverklaring en -verslag, overeenkomstig het controleprotocol
terzake. Dit protocol is tot stand gekomen in overleg tussen de AD van LNV
en BZK.In het protocol is onder meer opgenomen dat in de controle (door de AD/LNV)
wordt betrokken de opzet van de administratieve organisatie, het primaire
proces, het controlememorandum, de risicoanalyse van de WTS-regeling, alsmede
de analyse van de risico's en aanpak van de M&O-problematiek.Onlangs is LASER schriftelijk verzocht op korte termijn bedoelde verantwoording
op te stellen. Eerst nadat deze is ontvangen en BZK zekerheid heeft verkregen
over genoemde onderwerpen, waaronder dus de aanpak van de M&O-problematiek,
zullen de bedragen als definitieve uitgaven in de administratie worden opgenomen.FLO-regelingen. Binnen het beleidsterrein
OOV zijn twee FLO-regelingen van toepassing. Voor de afzonderlijke regelingen
zijn maatregelen getroffen ten aanzien van het M&O-beleid.• Oud. Deze FLO-regeling is van toepassing
op hen die voor 1 april 1997 de 60-jarige leeftijd hebben bereikt, en maakt
onderdeel van het controleprotocol (vastgesteld bij brief EA99/U54 416,
d.d. 22 februari 1999). In het controleprotocol Financiële verslaglegging
politieregio's zijn nadere regels gesteld voor de reikwijdte van de accountantscontrole
van de financiële verslaglegging door de regionale politiekorpsen. Door
de accountant wordt beoordeeld in hoeverre door de politieregio een toereikend
beleid is opgezet en uitgevoerd ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk
gebruik.• Nieuw. Voor de FLO-regeling Rijk en
de sector Politie is een gezamenlijk protocol opgesteld. De FLO-regeling Politie,
ingaande 1 april 1997, maakt hiervan onderdeel uit. Dit protocol, tot stand
gekomen in overleg tussen de AD en de Gezamenlijke Accountantsdienst van de
stichtingen ABP/USZO, is geaccordeerd. De stichtingen ABP/USZO hebben voor
zowel de FLO-regeling Rijk als FLO-regeling Politie toegelicht op de wijze
waarop zij omgaan met M&O in het kader van de uitvoering van de FLO-regelingen.
Een en ander zal nog geformaliseerd worden. Aanmelding van een rechthebbende
bij de stichtingen ABP/USZO kan alleen door tussenkomst van de werkgever met
inachtneming van de toepasselijke wettelijke regels, regelingen en voorschriften.Het ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 05.24
Overige uitgaven regionale politie.Stichting USZO/Stichting ABP. Met betrekking
tot het M&O-beleid van de bovenwettelijke sociale zekerheidsregelingen
door Stichting USZO (suppletie en wachtgeld) wordt zo veel mogelijk aangesloten
op het M&O-beleid zoals dat door SZW en het LISV is geformuleerd (Wet
Boeten en Maatregelen). De FLO-regeling is een aanvulling op een uitkering
krachtens de FPU-regeling (pensioenregeling) en wijkt wat betreft uitvoering
en M&O-beleid af van de sociale zekerheidsregelingen. De Stichting ABP
voert het anticumulatiebeleid uit zoals is neergelegd in de desbetreffende
regelgeving.Arbeidsmarkt en opleidingsprojecten. De rechtmatigheid
van de verstrekte subsidies en bijdragen wordt vastgesteld aan de hand van
de jaarrekening en bijbehorende accountantsverklaring van de
betreffende stichting en derden. De procedures ter voorkoming en bestrijding
van misbruik en oneigenlijk gebruik van door de directie Politie verstrekte
subsidies aan stichtingen en derden (niet zijnde onderdelen van de rijksoverheid)
zijn in 2000 ontwikkeld en vastgelegd in de administratieve organisatie. Vanaf
2001 zal de procedure ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk
gebruik met behulp van de door FEZ opgestelde checklist in het handboek richtlijnen
worden toegepast bij de beoordeling van het verstrekken van subsidies en bijdragen
en het bijstellen en opstellen van regelingen.ZVR. Het effect van eventueel te laag opgegeven
neveninkomsten is als gevolg van het lage drempelpercentage gering, waardoor
het financieel risico van de verstrekking van de ZVR-vergoedingen eveneens
gering is. Extra aandacht krijgen de populatie deeltijders en niet-ingezetenen.Het ter zake gevoerde beleid heeft betrekking op artikel 07.20 Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel sector Rijk.Bijlage 2. Stand van zaken AR-opmerkingen bij het rechtmatigheidsonderzoek
1999In het Rechtmatigheidsonderzoek naar aanleiding van de Verantwoording
1999 heeft de AR een aantal punten aangehaald waarop BZK in de verantwoording
2000 terug komt.2a: Zaken die als afgedaan kunnen worden beschouwd Geconstateerde tekortkomingJaarOnderdeelOntwikkelingen/toezeggingenOnjuiste toepassing Europese aanbestedingsregels1999DGOOV/DVIPIn samenwerking met het NIC heeft IBOOV conform de EU
aanbestedingsprocedure een aantal mantelovereenkomsten afgesloten voor de
inhuur van personeel in vier clusters. Bij IBOOV zijn alle medewerkers erop
gewezen dat de inhuur van personeel in deze clusters via één
van deze mantelovereenkomsten moet gebeuren en welke verdere procedures daarbij
van toepassing zijn. Status:In het 1e kwartaal
2000 is nog sprake geweest van enige overloop van niet conform EU regels aanbestede
opdrachten. In het 2e kwartaal zijn deze opdrachten geëxpireerd. Inhuur
vindt nu plaats op basis van de afgesloten mantelovereenkomsten, dan wel conform
de in de AO vastgelegde procedures.Actiepunt afgedaan.Ongespecificeerde betalingen en onzekerheid over
de juistheid van de hoogte van de betaling1999DGOOV/DVIPVoor de
verantwoording vanaf 2000 zal het toezicht op het opleveren van gespecificeerde
betalingen aangescherpt worden. Status:De directie
VIP heeft in 2000 de controle en toetsing van betalingen verscherpt. Betalingen
dienen te allen tijde te zijn gerelateerd aan schriftelijk vastgelegde afspraken
waarin is aangegeven welke prestatie is overeengekomen en tegen welke vergoeding.
Facturen met betrekking tot een eindbetaling dienen te zijn voorzien van een
opleveringsprotocol.Actiepunt afgedaan.Kwaliteit uitvoering remigratieregelingen door SVB1999DGOBDe bevindingen met betrekking tot de stand van de kwaliteit van
de uitvoering van de remigratieregelingen zijn besproken met de SVB. In de
nieuwe remigratiewet die met ingang van 1 april 2000 in werking is getreden,
is de SVB aangewezen als uitvoerder van de wet. In overleg met de departementale
AD is een controleprotocol opgesteld dat mede is gebaseerd op de nieuwe wet. Status:Augustus 2000 is overleg geweest tussen CIM en
de DAD met de SVB in het bijzijn van de interne accountant van SVB. Geconcludeerd
mag worden, dat de kwaliteit van de gevalsbehandeling in 1999 tot heden is
gestabiliseerd en dat het financieel management van SVB is verbeterd. Dit
actiepunt is dan ook afgehandeld voor DGOB.Actiepunt afgedaan.Besluit verlening voorschotten (parkeren begrotingsgelden)1999DGOOV/DVIPEr zal op worden toegezien dat dergelijke voorschotbetalingen
niet meer voorkomen.Lijnactiviteit, actiepunt afgedaan.Geldoverdrachten aan Koninkrijksrelaties1999DGCZKIn februari zijn de bestuurlijke beheersafspraken van december 1999, die zijn
overeengekomen met de Nederlandse Antillen, ambtelijk uitgewerkt. Onder meer
is overeengekomen dat de afwikkeling van overheidsprojecten in het vervolg
per project te laten plaatsvinden, in tegenstelling tot de oude geconsolideerde
jaarlijkse afwikkeling.De verwachting is dat de structurele maatregelen en
de geleverde inspanningen in 2000 zullen leiden tot het gewenste resultaat,
namelijk een aanzienlijke afname van de voorschottenstand. Daarbij wordt opgemerkt
dat ook in 2000 afhankelijkheid bestaat van de medewerking van de Nederlandse
Antillen. Prestatie- en verantwoordingsgegevens dienen immers te worden verstrekt
door de Nederlandse Antillen. Status:Betreffend
punt is in het AC juni 2000 afgedaan. Inmiddels is er een conceptrapport van
de AR verschenen (vervolgonderzoek afwikkeling van overheidsprojecten op de
Nederlandse Antillen en Aruba). Hierop is middels een notitie door de Controller
DGCZK gereageerd.Actiepunt afgedaan.Informatievoorziening politiekorpsen1999DGOOV/DPOLHet gewijzigde Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen (BCRRP)
en de daarbij behorende modellen voor begroting en jaarrekening politieregio's
zijn met ingang van 1999 van kracht. In 1999 zijn ontwikkelingen in gang gezet
met betrekking tot het meer aandacht hebben voor de prestaties van de korpsen.
Er is een systeem (GIDS) ontwikkeld waarvan het BNP 1999–2002, het Integraal
Veiligheidsprogramma 2000, de Landelijke Politiebrief 2001 en het Informatiemodel
Nederlandse Politie deel van uitmaken. Met behulp van dit systeem kunnen prestaties
van korpsen in beeld gebracht worden.De eisen die worden gesteld aan de door
de politieregio's aan te leveren financiële informatie zijn in december
2000 nogmaals aan de regio's bevestigd. Daarnaast heeft Deloitte & Touche
in opdracht van het ministerie een uitvoerige toelichting geschreven.Actiepunt afgedaan.Financieel beheer agentschap ITO1999DGOOV/DVIPIn april
is gestart met de geleidelijke overdracht van de beheerstaak tav de ITO van
IBOOV naar KOBRA. Aan D&T is opdracht gegeven de financiële functie
van de ITO door te lichten op een overeenkomstige wijze als PWC dat heeft
gedaan bij DGOOV. OP 9 juni wordt de conceptrapportage besproken. Status:– De beheerstaken tav ITO worden medio 2001
van DVIP naar KOBRA overgebracht.– Inmiddels is er bij ITO een interim
hoofd Controlling, Financiën en Managementinformatie aangesteld. De financiële
kolom wordt op zeer korte termijn geherstructureerd. Aan de door de DAD aangewezen
verbeterpunten Financieel Beheer is in belangrijke mate gevolg gegeven en
aan verdere verbetering wordt gewerkt. De AO van ITO is beschreven en ter
beoordeling aan DFEZ voorgelegd. De uitvoering van het interne controleprogramma
is gestart.– Het informatiestatuut ITO wordt momenteel opgesteld op
basis van de modelregeling agentschappen.– Er is een vijfhoeksoverleg
ingesteld, waarin naast ITO, VIP en FEZ ook de AD en de DAR zitting hebben.Actiepunt afgedaan.Projectbeheer SAOP1999DGMPAan de SAOP is
te kennen gegeven dat fondsvorming voorkomen dient te worden. Om die reden
is als voorwaarde gesteld dat het niet bestede bedrag dat wordt overgeheveld
naar een volgend jaar, en dus wordt gereserveerd, in totaal niet groter mag
zijn dan 25% van de jaarlijkse bijdrage. Daarnaast dient deze overheveling
van niet bestede gelden naar een volgend jaar, zichtbaar en voorzien van een
toelichting, in de financiële verantwoording van de SAOP te worden opgenomen.
Daarnaast wordt binnen de SAOP gesproken over een aanscherping van de toepassing
van de subsidievoorwaarden. Status:Dit punt is
niet opgenomen in de financieel beheernotitie aan AC 3/11/2000 en evenmin
wordt hierover gesproken in het AD interim rapport 2000 DGOOV. Wel is in eerstgenoemd
stuk sprake van een onderwerp sectorale vormings- en opleidingsfondsen dat als actoren DGMP en DGOOV kent. Zie verder hieronder.Sectorale vormings- en opleidingsfondsen (DGMP/DGOOV)2000DGMP en DGOOVDGMP en DGOOV gaan na of de huidige structuur
waarbij gelden over de BZK begroting lopen, gelet op de risico's nog wel gewenst
is. Zo nodig worden de voorstellen voor wijzigingen uitgewerkt. DGMP neemt
hiervoor het initiatief.AO fonds Rijk: De jaarrekening 1999 van het A&O
fonds Rijk is inmiddels ontvangen. De betrokken beleidsmedewerker zal deze
jaarrekening aan de AD ter controle aanbieden.A&O fonds Gemeenten: Bij
OW 2001 is het A&O fonds gemeenten overgeheveld naar het gemeentefonds. Status:Actiepunt is afgehandeld.– Actualiseren beschrijvingen AO– Opzetten
onderhouds- organisatie1997BZK breedIn 1999 is het project inhaalslag AO
gestart en wordt eind mei 2000 beëindigd. Inmiddels zijn de centrale
richtlijnen geactualiseerd. Bij de onderdelen zijn de beschrijvingen geactualiseerd.
In het periodieke AO-team overleg, waarin FEZ en alle onderdelen vertegenwoordig
zijn, wordt aandacht besteed aan de implementatie van de beschrijvingen van
de onderhoudsorganisatie. Status:In mei 2000 is
de inhaalslag AO beëindigd. Teneinde deze actie in de toekomst te voorkomen
is een adequate onderhoudsorganisatie van cruciaal belang. Aan de opzet is
ten behoeve van het Audit Committee een onderhoudsplanning voor de AO opgesteld
en tijdens de vergadering op 3 november jl. vastgesteld. Een aandachtspunt
blijft het periodieke AO-team overleg waarin aandacht wordt besteed aan de
implementatie van de AO en de deelname aan begrotingsoverleggen waarin de
monitoring van de uitvoering van het onderhoudsplan en actiepunten naar aanleiding
van de implementatie worden besproken.Verder lijnactiviteit,
actiepunt afgedaan.Personeels- en voorraadadministratie1998DGMPDe EDP Audit-pool komt in de third party mededeling (TPM) over 1999 tot de
conclusie dat de opzet en naleving van het stelsel van maatregelen en procedures
van de beheersorganisatie IVOP, het IPA-salarissysteem en de verwerkingsorganisatie
Roccade gedurende 1999 in voldoende mate beantwoord heeft aan de vier kwaliteitscriteria,
met uitzondering van het stelsel van maatregelen en procedures binnen de beheersorganisatie
IVOP dat gericht is op het instandhouden van de functionele beschikbaarheid
van het systeem IPA. De tekortkomingen hebben ondermeer betrekking op de inrichting
van het kwaliteitssysteem. Voor dit onderdeel is door IVOP een project geïnitieerd
met als doel de kwaliteit van het stelsel van de beheersorganisatie IVOP structureel
te verbeteren. Project verbetering kwaliteitssysteemOm te komen tot een dynamisch
en toegankelijk kwaliteitssysteem is het project herziening
kwaliteitssysteem IVOP gestart. Het doel van het project is de geactualiseerde
werkprocessen en procedures binnen IVOP schematisch en overzichtelijk vast
te leggen op het eigen intranet. De actualisering van het kwaliteitssysteem
heeft met name betrekking op:– het verwerken van de consequenties van
de per 1 maart 1999 doorgevoerde reorganisatie binnen IVOP.– het in
een gestructureerde en consistent geheel verwerken van in de loop der tijd
ontwikkelde aanvullingen en correcties op het kwaliteitssysteem. Met het inhuren
van vakkundige capaciteit wordt ervoor gezorgd, dat het actualiseren van het
kwaliteitssysteem voortvarend en adequaat verloopt. Ultimo 1999 waren de processchema's
en -beschrijvingen van de primaire processen tot en met het tweede niveau
opgeleverd. In de eerste helft van 2000 wordt de actualisering afgerond. Voorraadadministratie
(materieel beheer)Op basis van een risico-analyse zijn de richtlijnen en procedures
voor het materieel beheer onlangs herzien.In deze procedures is voorzien in
een adequate interne controle afgestemd op de onderkende risico's .Uit doelmatigheidsoverwegingen
is besloten geen registratie bij te houden van het gewone kantoormeubilair.
De registratie van kunstvoorwerpen is inmiddels ter hand genomen. Status:Betreffend actiepunt is in het AC november 2000
afgedaan. De AOIVOP is beschreven met behulp van het softwareprogramma BWise.
Deze beschrijvingen staan op het netwerk en zijn voor elke IVOP-medewerker
toegankelijk. De AD heeft in de tweede helft van 2000 onderzoek gedaan naar
de kwaliteit van de beschrijving van de administratieve organisatie.Complexiteit regelgeving GSB1999DGOBEr bestaan
procedurele belemmeringen met betrekking tot het beheer, de verantwoording
en de controle die voortvloeien uit de huidige regelgeving op het terrein
van het GSB: In april 2000 is gestart met een onderzoek harmonisering van financiële verantwoordingen waarna in de tweede
helft van het jaar afspraken moeten worden gemaakt tussen Rijk en steden.
Dit zal betekenen dat wijzigingen ten opzichte van de huidige verantwoordingssystematiek
zullen moeten leiden tot aanpassing van de toepassing zijnde regelgeving. Status:In de eerste helft van 2001 wordt een onderzoek
gedaan naar de vragen:– welke harde verantwoordingsinformatie noodzakelijk
is.– hoe kan de verantwoording aansluiten op de programmatische aanpak
van GSB.Vervolgens zal besluitvorming in de RGSB plaatsvinden.Dit actiepunt
is afgehandeld voor DGOB. En is nu een politiek onderwerp.2b: Zaken die nog niet zijn afgedaan Geconstateerde tekortkomingJaarOnderdeelOntwikkelingen/toezeggingenNiet geïncasseerde legesopbrengsten1999DGOBDe betreffende paspoortleges zijn nog niet bij de gemeenten geïncasseerd.Dit
komt door de complexiteit van de huidige procedure: Pas nadat een gemeente
een nieuwe bestelling heeft geplaatst, kunnen de leges voor de tot op dat
moment uitgegeven reisdocumenten worden verrekend. Het spreekt voor zich dat
deze lange doorlooptijd voor de incasso van Rijksleges niet wenselijk is.
De voorkeur gaat uit naar een methodiek waarbinnen de verrekening van Rijksleges
zo kort mogelijk na de uitgifte van de reisdocumenten plaatsvindt. Binnen
de huidige regelgeving is een periode van gemiddeld ongeveer een half jaar
tussen het moment van uitgifte van een reisdocument en de inning van Rijksleges
evenwel onvermijdelijk. Bij de invoering van de NGR zal er sprake zijn van
een aangepaste incassoregeling, waarmee de doorlooptijd voor de inning van
rijksleges tot een minimum wordt teruggebracht. Status:Bij de invoering van de NGR zal sprake zijn van een aangepaste incassoregeling.
Dit is pas het geval vanaf oktober 2001. Tot die tijd blijft de inning van
de paspoortleges bij de gemeenten een probleem.Saldi aan liquide middelen sectorale vorming en opleidingsfondsen1999DGMPStatus:De AD zal in haar review specifiek
kijken naar het betreffende punt.Bijlage 3. Extra-comptabel overzicht, budgetten Grotestedenbeleid
(ECO-GSB) Overzicht totaalbedragen Stand ontwerp-begroting 2000Stand 1e supp. begroting 2000Stand realisatie 2000Totaal GSB-breedtotaal beleidsterrein6 614,17 328,56 762,6(excl. EU)totaal G253 190,63 313,13 783,0     I Totaal pijler Werk en economietotaal beleidsterrein3 815,2744 134,3233 625,384 totaal G251 488,9501 473,9411 783,531     II Totaal pijler Fysiektotaal
beleidsterrein1 254,5811 440,9121 394,555 totaal G25770,083859,366897,901     III Totaal pijler Sociale infrastructuurtotaal beleidsterrein1 544,2511 753,2511 742,705 totaal G25931,596979,8101 101,523     IV Totaal pijler EUtotaal beleidsterrein60,143590,1430,000 totaal G2560,143155,1430,000Categorie A steden zijn geadresseerdenStand ontwerp- begroting 2000Stand 1e supp. begroting 2000Stand realisatie 2000 I Totaal
pijler Werk en economietotaal beleidsterrein3 815,2744 134,3233 625,384    totaal G251 488,9501 473,9411 783,531         EZart. 04.10Stadseconomietotaal beleidsterrein101,228101,22864,474   Niet-fysieke deel *)totaal G255,5465,5499,468Hogere realisatie als  Fysieke deel *)totaal G2512,60412,60612,604gevolg van een kasschuif        SZWart. 12.08Instroom- en doorstroombanentotaal beleidsterrein1 832,5001 936,7441 664,200   (bruto bedragen)G25989,700989,7001 077,919         SZWart. 12.06Gemeentelijk Werkfonds/WIWtotaal beleidsterrein1 851,2002 048,8881 866,300    G25481,100466,086683,540         VenWart. 05.32Zeehavenontwikkelingtotaal
beleidsterrein24,80041,91420,942    G250,0000,0000,000         II Pijler
fysiektotaal beleidsterrein1 254,5811 440,9121 394,555    G25770,083859,366897,901         VROMFESSleutelprojectentotaal beleidsterrein27,000PM0,000Zes steden bekend,   G250,000PM0,000nog onverdeeld        VROMart. 03.43Stedelijke vernieuwing ISVtotaal beleidsterrein220,381327,369382,905    G2583,068147,917174,905         VROMart. 03.19.01Stadsvernieuwingtotaal beleidsterrein748,000747,927772,282    G25567,90067,827602,380         VROMart. 03.42Stimuleringsregeling herstructureringtotaal beleidsterrein57,20057,19957,200   woningvoorraadG2545,87245,87246,646         VROMart. 05.16.05Milieukwaliteit en emissiebeleid:totaal beleidsterrein48,000114,41728,168Projecten worden later  bodemsanering VINEXG2518,82453,73927,825uitgevoerd, geld schuift door naar volgend jaar        OCWart. 27.03Subsidies monumentenzorgtotaal
beleidsterrein147,000187,000147,000    G2548,04337,63439,138         LNVart. 13.03; 13.04Grootschalig groen totaal beleidsterrein7,0007,0007,000  en 13.05in de stadG256,3776,3777,007         Sociale integratie en veiligheid G25             III Pijler
sociale infrastructuurtotaal beleidsterrein1 544,2511 753,2511 742,705    G25931,596979,8101 101,523         BZKart. 02.12Leefbaarheidsfondstotaal beleidsterrein25,00025,00025,000    G2522,50022,50022,500         BZKart. 02.12Inburgering oudkomerstotaal
beleidsterrein25,00083,00070,500    G2516,97557,25857,258         BZKart. 02.1224-uursstructuurtotaal beleidsterrein15,90015,90025,833    G2515,90015,90325,833         BZKart. 02.12Veiligheidsbeleid: Vantotaal
beleidsterrein77,50077,50077,500   Montfransgelden       Projecten jeugd en veiligheidG2570,20070,20170,201         BZKart. 02.12Tegengaan voortijdig schoolverlatentotaal beleidsterrein61,00061,00061,000   in vo en sboG2548,03247,99747,997         Wijkaanpak             VWSart. 24.09Sociaal beleid: «Heel de buurt»totaal beleidsterrein1,6001,6001,600    G251,1001,1001,200         BZKart. 02.12Digitaal trapveldtotaal beleidsterrein 20,00019,600    G25 PM16,500         Jeugd in ontwikkeling             VWSart. 24.04Kinderopvang en naschoolsetotaal beleidsterrein157,900187,900167,600   activiteitenG2542,40041,32852,900         OCWart. 18.01Vroeg-en voorschoolse opvangtotaal beleidsterrein 20,00067,191    G25 PM44,054         OCW Onderwijskansen, vroegschoolsetotaal beleidsterrein 50,0009,000   opvangG25 PM9,000         VWSart. 24.07Sportbeleidtotaal beleidsterrein20,60020,60010,080    G250,0005,7816,260         OCWart. 18.01Onderwijs in allochtone levendetotaal beleidsterrein132,200132,200137,185   talen (OALT)G2588,72593,50594,911         OCWart. 18.03Schoolbegeleidingsdienstentotaal beleidsterrein110,400110,400114,990    G2528,35729,03930,246         OCWart. 18.01Bestrijding onderwijsachterstandentotaal beleidsterrein170,100170,100199,770   in primair en voortgezet onderwijsG25112,988118,078120,032 (GOA)               OCWart. 18.05Achterstandsprogramma pyramide/totaal beleidsterrein5,0005,0005,000   kaleidoscoopG255,0005,0004,109         BZKart. 03.01CRIEM-pilotstotaal beleidsterrein0,0006,0006,000    G250,0003,8513,851         Kwetsbare groepen in de grote stad     2. Dak/thuislozen,
vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugsverslaafden             OCWart. 20.01Inburgering nieuwkomerstotaal
beleidsterrein186,700186,700198,908   (educatieve component)G2594,95193,06897,289         VWSart. 24.09Inburgering nieuwkomerstotaal
beleidsterrein117,400117,400112,561   (welzijnscomponent)G2559,40053,72658,912         VWSart. 24.10Maatschappelijke opvang,totaal
beleidsterrein371,400371,400383,489T/m 1e sup per budget  vrouwenopvang, verslavingsbeleidG25293,974289,825300,043uitgesplitst        VWSart. 24.10Maatschappelijke opvangtotaal beleidsterrein161,900142,800     G25119,874105,448  VWSart. 24.10Verslavingsbeleidtotaal beleidsterrein135,900120,900     G25114,00098,849  VWSart. 24.10Vrouwenopvangtotaal
beleidsterrein73,60073,600     G2560,10060,134          VWSart.24.10Nieuwe middelen maatschappelijketotaal beleidsterrein 34,100    opvang en verslavingsbeleidG25 25,394          VWSart. 24.10Algemeen maatschappelijk werktotaal beleidsterrein 25,00017,514    G25 0,0007,445         VWSart. 25.02.07Volksgezondheidsbeleid, o.a. totaal
beleidsterrein 40,60040,6006,433   heroïne-experimentG256,8006,8006,433         3. Armoedebestrijding/sociale
activering             SZWart. 15.01Subs. alg: stimuleringsprojectentotaal beleidsterrein2,9512,9512,951   allochtone jongerenG251,2941,8491,849         Overig               BZKart. 02.12Regelingen leefbaarheid, veiligheid,totaal beleidsterrein23,00023,00023,000   stadseconomieG2523,00023,00023,000         EU-pijler         Doelstelling 2 van detotaal beleidsterrein60,14360,1430,000Beschikking wordt in  StructuurfondsenG2560,14360,1430,0002001 afgegeven.Jaartranche 2000 wordt in de jaren t/m 2003 verantwoord.          ESF totaal beleidsterrein 530,0000,000    G25 95,0000,000 Categorie B. budgetten naar regio'sStand ontwerp- begroting 2000Stand 1e supp. begroting 2000Stand realisatie 2000 I Pijler
Werk en economie             OCWFESTechnocentratotaal beleidsterrein16,00016,00016,000    G2516,00016,00016,000         SZWart. 12.01Rijksbijdrage aan Arbvototaal
beleidsterreinPMPM40,000    G250,0000,00040,000         II Pijler
Fysiek             VenWart. 03.10Bijdrage exploitatie openbaartotaal beleidsterrein2 678,8002 694,8002 273,735   vervoerG251 988,2361 988,2362 029,097         VenWIF 01.03.01
en 01.03.02Regionale/lokale infrastructuurtotaal beleidsterrein1 207,8001 217,3001 033,872   subsidiesG251 118,0001 116,000459,500         VenWIF 01.03.05Regionale/lokale infrastructuurtotaal beleidsterrein354,400354,400354,308   gebundelde doeluitkeringG25120,544196,000345,112         VenWIF 04.02 en IF Overige infrastruc-totaal beleidsterrein126,30066,202123,448Vanaf 1e sup per 04.03tuurG2569,50069,50054,775budget uitgesplitst.VenWIF 04.02Bodemsanering bij aanleg overigetotaal beleidsterrein 27,30049,597   projectenG25 15,5008,650 VenWIF 04.03Intermodaal vervoer (terminals entotaal beleidsterrein 38,90273,851   knooppunten)G25 54,046,1         LNVart. 13.03Kwaliteitsimpuls Groene Harttotaal beleidsterrein20,00020,00020,000    G255,0005,0003,843         III pijler
sociale infrastructuur             JUart. 08.02Justitie in de buurttotaal
beleidsterrein8,2008,2005,000Onderuitputting door   G258,2008,2003,957late start van aantal JIB-kantoren.        JUart. 08.02CRIEM/individuele trajectbegeleidingtotaal beleidsterrein7,3007,3004,100Onderuitputting door  crim. jongeren (Justitie)        G257,3007,3004,100vertraging in lande-lijke invoering
ITB's        JUart. 08.02CRIEM/Community that caretotaal beleidsterrein1,0001,0002,100   (Justitie)G251,0001,0001,200         JUart. 08.05Strafrechtelijke Opvang Verslaafdentotaal beleidsterrein39,40025,4006,000Onderuitputting omdat wetsvoorstel  (SOV)G2539,40025,4006,000later dan verwacht
in werking treedt.        OCWart. 20.01 enTegengaan voortijdig schoolverlatentotaal beleidsterrein12,00012,00012,000  20.03in vo & bo (RMC)G2511,99912,00012,000         VWSart. 24.04Bureaus Jeugdzorg uit impulstotaal beleidsterrein25,80025,80025,800   sociale infraG2525,80025,80025,800         BZKart. 05.23Politiesterkte + uitbreidingtotaal beleidsterrein4 862,5884 917,9774 985,456   politiesterkteG254 693,6984 359,6765 149,100 Categorie C. beleidsmatige relaties Pijler werk en economiePijler sociale infrastructuurEZ Nota ruimtelijk-economisch beleidVeiligheid EZ Startersvoorzieningen  EZ Synthens subsidies c.a. BZKBeleidsplan Nederlandse Politie 1999–2002EZ Investeringen toerismeBZKIntegraal veiligheidsplanFin Tante Agaath-regeling (fiscale regelingen)     Kwetsbare
groepen in de grote stadPijler
fysiek1. Ouderen en gehandicaptenVROM Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordening  VROM Nota «Wonen in de 21e eeuw'VWSmeerjarenafspraken AWBZVenW Nieuwe Structuurschema verkeer en vervoerVWSAlgemeen ouderenbeleidVenWIF 03.05RekeningrijdenVWSVolksgezondheidsbeleid, eerstelijnszorg/thuiszorgVenWart. 03.18Bereikbaarheidsbevordering + mobiliteitsgeleiding  VenWIF 01.01Rijkswegen2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugsverslaafdenVenWIF 01.02Railwegen  VenWIF 01.03Regionale/lokale infrastructuur duurzaam veiligVWSVolksgezondheidsbeleid,
IllegalenfondsLNVart. 13.03Landinrichting (waaronder diverse strategische Groenprojecten)GF Bijzondere
bijstand (inclusief RA)        3. Armoedebestrijding/sociale
activering        SZWBijstand: zelfstandigen
(BBZ)   SZWBijstand: art. 144        Overig    OCWCultuur (intensiveringen
Regeerakkoord)   VWSWelzijnsnota   VWSGehandicaptenbeleid   GFAccres GemeentefondsBijlage 4. Lijst van afkortingen ABDAlgemene BestuursdienstABPAlgemeen Burgerlijk
PensioenfondsACAudit CommitteeADAccountantsdienstAFUPAanvullende Flexibele
Uittredingsregeling PolitieAHBMAdjunct-hoofdbrandmeesterAMGArbo Management GroepAOAdministratieve organisatieAPPAAlgemene Pensioenwet
Politieke AmbtsdragersARAlgemene RekenkamerAVDAlgemene Vergadering
van DeelnemersAZMinisterie van Algemene
ZakenBFRPBesluit financiën
regionale politiekorpsenBLSBaten-/lastenstelselBNPBeleidsplan Nederlandse
PolitieBPRBasisadministratie
Persoonsgegevens en ReisdocumentenBTZRBesluit Tegemoetkoming
Ziektekosten RijkspersoneelBuiZaMinisterie van Buitenlandse
ZakenBVDBinnenlandse VeiligheidsdienstBVEBudgetverdeeleenheidBVSBudgetverdeelsysteemBZKMinisterie van Binnenlandse
Zaken en KoninkrijksrelatiesC2000Communicatiesysteem
2000; digitaal verbindingsnetwerk voor de radiocommunicatie ten behoeve van
de politie, brandweer enambulancehulpverleningCAOPCentrum voor Arbeidsverhoudingen
OverheidspersoneelCASCentrale ArchiefselectiedienstCRIEMCriminaliteit in
relatie tot de Integratie van Etnische MinderhedenDefensieMinisterie van
DefensieDGDirectoraat-GeneraalDGCZKDirectoraat-Generaal
Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDGMPDirectoraat-Generaal
Management en PersoneelsbeleidDGOBDirectoraat-Generaal
Openbaar BestuurDGOOVDirectoraat-Generaal
Openbare Orde en Veiligheid(D)GVP(Dienst) Geneeskundige
Verzorging Politie(D)ZVO(Dienst) Ziektekostenvoorziening
OverheidspersoneelEZMinisterie van Economische
ZakenEwlwExtra werkgelegenheid
langdurig werklozenFEZDirectie Financieel-economische
ZakenFinanciënMinisterie
van FinanciënFLOFunctioneel leeftijdsontslagFPUFlexibel Pensioen
en UittredenG4Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Den HaagG6Dordrecht, Haarlem,
Heerlen, Leiden, Schiedam en VenloG15Almelo, Arnhem, Breda,
Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden,
Maastricht,Nijmegen, Tilburg en ZwolleG19G4 + G15G21G6 + G15G25G4 + G6 + G15GBAGemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevensGMSGeïntegreerd
MeldkamersysteemGSBGrotestedenbeleidGSIGrote Steden- en IntegratiebeleidHBMHoofdbrandmeesterHCvSTHoge Colleges van
Staat en Kabinet der KoninginIBOOVInformatiebeveiliging
Openbare Orde en VeiligheidICTInformatie- en communicatietechnologieICTUICT-UitvoeringsorganisatieINDImmigratie en Naturalisatie
DienstITOIT-organisatieIVOPInformatievoorziening
OverheidspersoneelJustitieMinisterie van
JustitieKabNAKabinet voor Nederlands-Antilliaanse
en Arubaanse ZakenKKKPKansen krijgen, kansen
pakkenKNILKoninklijk Nederlands
Indisch LegerKLPDKorps landelijke
politiedienstenKOBRAKorpsbeheer en Relatiebeheer
AgentschappenLISTToegangsintegratie
Landelijke SystemenLISVLandelijk Instituut
Sociale VerzekeringenLNVMinisterie van Landbouw,
Natuurbeheer en VisserijLRTLandelijk RechercheteamLSOPLandelijk Selectie-
en Opleidingsinstituut PolitieNCCNationaal CoördinatiecentrumMobipolMobiele datacommunicatie
Politie; de mobiele versie van LISTNGRNieuwe Generatie ReisdocumentenNIBRANederlands Instituut
voor Brandweer en RampenbestrijdingNSISNationaal Schengen
Informatie SysteemNPINederlands Politie
InstituutOCWMinisterie van Onderwijs,
Cultuur en WetenschappenOOVOpenbare Orde en VeiligheidOSAOrganisatie voor Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek(P)GHOR(Project) Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en RampenPIVA-projectPersoonsinformatievoorziening
Nederlandse AntillenPPPProject Personeelsvoorziening
PolitiePVBProject Versterking
BrandweerRHBRijkshoofdboekhoudingSAIPStichting Administratie
Indonesische PensioenenSTIMPStuurgroep Implementatie
Modernisering PolitiezorgSVBSociale VerzekeringsbankSZWMinisterie van Sociale
Zaken en WerkgelegenheidUMSUnit MensensmokkelUSDUnit Synthetische
DrugsUSZOUitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en OnderwijsVBTBRegeringsnota Van
beleidsbegroting tot beleidsverantwoordingVNGVereniging van Nederlandse
GemeentenVROMMinisterie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerVVTVVoorwaardelijke vergunning
tot verblijfVVTV-erHouder van een
voorwaardelijke vergunning tot verblijfVWSMinisterie van Volksgezondheid,
Welzijn en SportV&WMinisterie van
Verkeer en WaterstaatWASWaarschuwingsstelselWWWerkloosheidswetZorgwet VVTVWet gemeentelijke
zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijfZVRZiektekostenvoorziening
RijkspersoneelZWZiektewet 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27700-14.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl