Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2024-09-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2024-2025
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 613
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 M.
 Agema
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1
 Leeswijzer
 
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 Beleidsartikelen
 
 
 
 2.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.264.208
 
 
 
 
 695.883
 
 
 
 
 1.960.091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.338.761
 
 
 
 
 68.482
 
 
 
 
 2.407.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.10
 
 
 
 
 Gezondheidsbeleid
 
 
 
 
 901.287
 
 
 
 
 98.825
 
 
 
 
 1.000.112
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 50.475
 
 
 
 
 1.545
 
 
 
 
 52.020
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 50.475
 
 
 1.535
 
 
 52.010
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.405
 
 
 
 
 3.457
 
 
 
 
 5.862
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 2.405
 
 
 3.457
 
 
 5.862
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 169.919
 
 
 
 
 14.396
 
 
 
 
 184.315
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 132.222
 
 
 11.954
 
 
 144.176
 
 
 
 
 
 RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 36.841
 
 
 2.895
 
 
 39.736
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 856
 
 
 – 453
 
 
 403
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 381.589
 
 
 
 
 67.495
 
 
 
 
 449.084
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: Programmering
 
 
 381.589
 
 
 67.495
 
 
 449.084
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 296.899
 
 
 
 
 11.932
 
 
 
 
 308.831
 
 
 
 
 
 
 Lokale aanpak
 
 
 296.899
 
 
 11.927
 
 
 308.826
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 1.20
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 
 
 1.240.627
 
 
 
 
 – 36.793
 
 
 
 
 1.203.834
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 384.205
 
 
 
 
 16.895
 
 
 
 
 401.100
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 87.411
 
 
 919
 
 
 88.330
 
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 225.599
 
 
 7.496
 
 
 233.095
 
 
 
 
 
 Vaccinaties
 
 
 71.195
 
 
 8.480
 
 
 79.675
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 141.647
 
 
 
 
 – 61.826
 
 
 
 
 79.821
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 102.022
 
 
 – 33.799
 
 
 68.223
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 39.625
 
 
 – 28.027
 
 
 11.598
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 486.208
 
 
 
 
 20.830
 
 
 
 
 507.038
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 
 310.758
 
 
 14.294
 
 
 325.052
 
 
 
 
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 
 55.700
 
 
 3.509
 
 
 59.209
 
 
 
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 
 113.518
 
 
 – 6.048
 
 
 107.470
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 6.219
 
 
 9.075
 
 
 15.294
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 1.308
 
 
 
 
 
 
 LCCB
 
 
 208
 
 
 1.100
 
 
 1.308
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 228.359
 
 
 
 
 – 20.447
 
 
 
 
 207.912
 
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 89.312
 
 
 3.161
 
 
 92.473
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 139.047
 
 
 – 23.608
 
 
 115.439
 
 
 
 
 
 
 Vermogensverschaffing/-onttrekking
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.655
 
 
 
 
 6.655
 
 
 
 
 
 
 Afwikkeling Intravacc
 
 
 0
 
 
 6.655
 
 
 6.655
 
 
 
 
 
 1.30
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 157.945
 
 
 
 
 5.111
 
 
 
 
 163.056
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 76.905
 
 
 
 
 2.950
 
 
 
 
 79.855
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 
 30.174
 
 
 158
 
 
 30.332
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 25.147
 
 
 795
 
 
 25.942
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 5.992
 
 
 836
 
 
 6.828
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 14.820
 
 
 649
 
 
 15.469
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 772
 
 
 512
 
 
 1.284
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.954
 
 
 
 
 – 2.109
 
 
 
 
 12.845
 
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 14.954
 
 
 – 2.109
 
 
 12.845
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 3.278
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 3.352
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3.278
 
 
 74
 
 
 3.352
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 62.808
 
 
 
 
 4.183
 
 
 
 
 66.991
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 15.660
 
 
 626
 
 
 16.286
 
 
 
 
 
 Seksuele gezondheid
 
 
 47.148
 
 
 3.557
 
 
 50.705
 
 
 
 
 
 1.40
 
 
 
 
 Ethiek
 
 
 
 
 38.902
 
 
 
 
 1.339
 
 
 
 
 40.241
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 35.092
 
 
 
 
 1.162
 
 
 
 
 36.254
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 24.008
 
 
 812
 
 
 24.820
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 11.084
 
 
 350
 
 
 11.434
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.218
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 1.231
 
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 1.218
 
 
 13
 
 
 1.231
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.592
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 2.756
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 2.592
 
 
 164
 
 
 2.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 47.337
 
 
 
 
 17.400
 
 
 
 
 64.737
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Gezondheidsbeleid
 Bijdrage aan agentschappen
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 Het budget is opgehoogd met € 8,8 miljoen door loon- en prĳsbĳstelling. Met de loon- en prijsbijstelling worden de uitgaven zo opgehoogd dat het beleid geen consequenties ondervindt van gestegen lonen en prijzen (ongewijzigd arrangement). Ook is € 0,6 miljoen beschikbaar voor het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment), waarbij wordt gekeken op het huidige gedoogbeleid voor cannabis anders kan worden ingericht. Daarnaast wordt € 0,2 miljoen gebruikt om de pilot additieven van de Wageningen Food Safety Research (WFSR) te financieren.
 Bijdrage aan ZBO's/ RWT's
 ZonMw: Programmering
 Binnen artikel 1 Volksgezondheid heeft een herprioritering plaatsgevonden om meer middelen beschikbaar te maken voor een aanvulling op het kennisprogramma pandemische paraatheid (€ 3,5 miljoen in 2024).
 Vanuit artikel 2 Curatieve Zorg is in 2024 € 43,6 miljoen overgeboekt onder andere middelen voor de programma's:
 
 
 –
 Doorgang reguliere zorg (€ 6,2 miljoen)
 
 
 –
 Versterking organisatie eerstelijnszorg (€ 20,3 miljoen)
 
 
 –
 Thuisarts.nl (€ 4,2 miljoen)
 
 
 –
 En programma's in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA)(€ 8,7 miljoen).
 
 
 Daarnaast wordt er vanuit artikel 3 Langdurige Zorg en ondersteuning jaarlijks tot en met 2028 € 1 miljoen overgeheveld in het kader van het porgramma Zingeving en Geestelijke Verzorging.
 Vanuit artikel 4 wordt € 3,8 miljoen beschikbaar gemaakt voor het programma regionale participatie. In 2025 betreft dit € 6,8 miljoen, € 9,3 miljoen in 2026, € 8 miljoen in 2027 en € 3,4 miljoen in 2028.
 Tenslotte is het budget met circa € 15,9 miljoen verhoogd door de loonbijstelling.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Lokale aanpak
 Het budget is met circa € 11,9 miljoen verhoogd door de loonbijstelling.
 Ziektepreventie
 Opdrachten
 Ziektepreventie
 Door vertraging in juridische procedures is de verwachting dat de kosten van enkele juridische trajecten niet meer in 2024 zullen vallen, maar in 2025. Dit gaat in totaal om een budget van € 33 miljoen wat wordt doorgeschoven. Ook vallen er middelen vrij omdat er minder COVID-onderzoeken zijn uitgezet.
 Pandemische paraatheid
 Een deel van de risico reservering die in 2023 is toegevoegd aan de het programma Pandemische paraatheid, komt in 2024 niet tot besteding (€ 6,5 miljoen). Ook wordt een deel van de financiering voor de IZB-keten, zoönose en kennis en innovatie niet uitgegeven (€ 1 miljoen).
 Verder vindt de versterking voor pandemische paraatheid onder andere plaats door kennisontwikkeling, innovatie en internationale samenwerking. In dit kader is geld naar andere begrotingsartikelen geschoven voor de opleiding van artsen infectieziektebestrijding (€ 4,6 miljoen), ventilatieonderzoek en COVID door TNO (€ 2,5 miljoen), het kennisprogramma pandemische paraatheid van ZonMw en voor een bijdrage aan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) (in totaal € 3,5 miljoen). Daarnaast is € 4 miljoen overgeboekt naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de surveillance van het rioolwater. Samen met enkele kleinere technische mutaties heeft dit geleid tot € 28 miljoen lagere uitgaven op artikel 1.
 Bijdragen aan agenschappen
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 Het betreft ophoging van circa € 8 miljoen in verband met de loon- en prijsbijstelling. Voor het overige deel betreft het een herschikking en enkele technische mutaties.
 Pandemische paraatheid
 Het instrument is met € 9,1 miljoen verhoogd door een technische overboeking van € 4 miljoen vanuit het instrument Opdrachten. De ophoging betreft verder de loon- en prijsbijstelling.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Overige
 In de uitvoering van de najaarscampagne 2024 van de GGD'en zijn kosten bespaard. Hierdoor is er minder budget nodig voor de uitvoering dan voorheen voorzien. Daardoor valt er € 22 miljoen vrij in 2024. Ook wordt er € 1,1 miljoen overgeheveld ten behoeve van de opdracht LCCB.
 Vermogensverschaffing/-onttrekking
 De mutatie van € 6,7 miljoen houdt verband met de afwikkeling van de verkoop van Intravacc.
 Ontvangsten
 Er vindt een correctie plaats op de ontvangsten van artikel 1. De ontvangsten worden opgehoogd met € 17,4 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld van artikel 2, waardoor het totale begrote ontvangsten op de VWS begroting onveranderd blijft.
 
 
 
 2.2
 Artikel 2 Curatieve zorg
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.976.200
 
 
 
 
 – 1.301.007
 
 
 
 
 675.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.199.256
 
 
 
 
 – 82.663
 
 
 
 
 4.116.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 565.553
 
 
 
 
 – 47.761
 
 
 
 
 517.792
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 274.653
 
 
 
 
 – 46.554
 
 
 
 
 228.099
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 97.095
 
 
 – 21.561
 
 
 75.534
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 8.772
 
 
 2.841
 
 
 11.613
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 25.437
 
 
 – 20.208
 
 
 5.229
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 24.773
 
 
 828
 
 
 25.601
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 118.576
 
 
 – 8.454
 
 
 110.122
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 39.534
 
 
 
 
 – 24.596
 
 
 
 
 14.938
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 6.953
 
 
 – 3.336
 
 
 3.617
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 2.478
 
 
 – 1.145
 
 
 1.333
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 22.939
 
 
 – 21.293
 
 
 1.646
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 2.225
 
 
 76
 
 
 2.301
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 4.939
 
 
 1.102
 
 
 6.041
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 20.035
 
 
 
 
 17.688
 
 
 
 
 37.723
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 7.750
 
 
 477
 
 
 8.227
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 10.747
 
 
 17.164
 
 
 27.911
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.538
 
 
 47
 
 
 1.585
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 24.131
 
 
 
 
 1.001
 
 
 
 
 25.132
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 24.131
 
 
 1.001
 
 
 25.132
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Vermogensverschaffing/-onttrekking
 
 
 
 
 206.200
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 210.900
 
 
 
 
 
 
 Kapitaalverschaffing Pallas
 
 
 206.200
 
 
 4.700
 
 
 210.900
 
 
 
 
 
 2.34
 
 
 
 
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 
 
 3.633.703
 
 
 
 
 – 34.902
 
 
 
 
 3.598.801
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 186.074
 
 
 
 
 – 19.034
 
 
 
 
 167.040
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.651
 
 
 174
 
 
 1.825
 
 
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 
 94.329
 
 
 1.663
 
 
 95.992
 
 
 
 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 
 47.320
 
 
 – 1.425
 
 
 45.895
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 7.712
 
 
 – 1.840
 
 
 5.872
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 420
 
 
 269
 
 
 689
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 2.723
 
 
 – 2.723
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 7.219
 
 
 – 4.453
 
 
 2.766
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 24.700
 
 
 – 10.699
 
 
 14.001
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.369.778
 
 
 
 
 2.336
 
 
 
 
 3.372.114
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage 18-
 
 
 3.303.300
 
 
 0
 
 
 3.303.300
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 66.478
 
 
 2.336
 
 
 68.814
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 16.117
 
 
 
 
 – 356
 
 
 
 
 15.761
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 16.017
 
 
 – 356
 
 
 15.661
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 44.410
 
 
 
 
 – 19.474
 
 
 
 
 24.936
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 2.182
 
 
 – 225
 
 
 1.957
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
 
 
 11.805
 
 
 – 2.462
 
 
 9.343
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 2.099
 
 
 – 1.951
 
 
 148
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 1.654
 
 
 33
 
 
 1.687
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 110
 
 
 4
 
 
 114
 
 
 
 
 
 Passende Zorg
 
 
 25.594
 
 
 – 15.717
 
 
 9.877
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 966
 
 
 844
 
 
 1.810
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 8.759
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 9.077
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 8.482
 
 
 595
 
 
 9.077
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 277
 
 
 – 277
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 8.565
 
 
 
 
 1.308
 
 
 
 
 9.873
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden
 
 
 7.670
 
 
 435
 
 
 8.105
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 895
 
 
 873
 
 
 1.768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 92.200
 
 
 
 
 – 11.983
 
 
 
 
 80.217
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid
 Subsidies
 Medisch specialistische zorg
 In 2024 was € 9 miljoen euro gereserveerd voor een subsidieregeling ten behoeve van de instandhouding van IC-capaciteit welke is opgebouwd tijdens de Covid-crisis. Deze middelen kunnen niet worden uitgegeven in 2024 en vallen vrij.
 Voor het aangenomen amendement Bushoff c.s. betreffende post-COVID poliklinieken op de begroting 2024 heeft VWS meer inzicht nodig in het zorgpad van de post-COVID patiënt. Dit om vast te kunnen stellen of de kosten die de zorgaanbieders maken onder de Zvw vallen of niet. Hiervoor is in 2024 in totaal € 12 miljoen beschikbaar. Deze middelen zĳn doorgeschoven van 2024 en 2025 naar 2026 en worden daarnaast overgeheveld naar de premiegefinancierde zorg. In totaal gaat dit om € 15 miljoen.
 In het kader van pandemische paraatheid is € 6,2 miljoen in 2024 (meerjarig in totaal € 31 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid voor het ZonMw onderzoeksprogramma Doorgang Reguliere Zorg. Het programma heeft als doel ondersteunend te zijn bij het realiseren van optimale en flexibele inzet van capaciteit en wendbaarheid van de zorg, zodat reguliere (niet acute) zorg in ziekenhuizen zoveel mogelijk doorgang kan vinden ten tijde van een pandemie.
 Tot slot heeft er een technische herschikking plaatsgevonden van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting 2024. Als gevolg hiervan is dit budget met € 6,1 miljoen in 2024 (€ 15,6 miljoen meerjarig) verhoogd.
 Tezamen met een aantal andere kleinere mutaties vallen de uitgaven in 2024 € 21,6 miljoen lager uit.
 Eerstelijnszorg
 Voor de uitvoer van vijftal ZonMw programma’s op de eerstelijnszorg, voortkomend uit het IZA, is in 2024 € 10,1 miljoen euro (€ 66,4 miljoen meerjarig) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid. Dit betreft:
 
 
 –
 Het kennisprogramma Verpleging en Verzorging.
 
 
 –
 Een kennis- en kwaliteitsprogramma voor het opleiden van klinische onderzoekers huisartsengeneeskunde, ouderengeneeskunde en arts verstandelijke gehandicapten.
 
 
 –
 Een onderzoeksprogramma ter versterken van de kennisinfrastructuur van academische werkplaatsen in de huisartsengeneeskunde.
 
 
 –
 Een onderzoeksprogramma ten behoeve van academische werkplaatsen in de wijkverpleging.
 
 
 –
 Het onderzoeksprogramma Beter Thuis: dit betreft een kwaliteitsprogramma voor de domeinen eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 
 
 In het kader van het IZA zijn transformatiemiddelen op de VWS-begroting beschikbaar gesteld. Om de afspraken te kunnen realiseren is er een herschikking van de budgetten geweest, waarbij er € 3,3 miljoen in 2024 wordt verplaatst naar subsidies medisch specialistische zorg.
 Tot slot heeft er een technische herschikking plaatsgevonden van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting 2024. Als gevolg hiervan is dit budget met € 5,0 miljoen in 2024 (€ 6,3 miljoen meerjarig) verlaagd.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven in totaal € 20,2 miljoen lager uit.
 Opdrachten
 Eerstelijnszorg
 Voor het onderzoeksprogramma Versterken Basiszorg is € 20,3 miljoen in 2024 (meerjarig € 93,2 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid. Hiermee wordt ingezet op de (door)ontwikkeling van lokale en regionale organisaties die professionals in de basiszorg ontzorgen en ondersteunen in de samenwerking met andere partijen en domeinen. Deze beleidsinzet en investeringen moeten leiden tot meer en beter afgestemde zorg voor kwetsbare patiëntengroepen, meer werkplezier voor professionals, betere benutting van personele capaciteit en budgetten en meer innovatiekracht. De versterking van de basiszorg ondersteunt de afspraken in het IZA en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).
 Daarnaast is voor de doorontwikkeling van digitale zelfzorghulpmiddelen € 2,0 miljoen overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven in totaal € 21,3 miljoen lager uit.
 Bijdrage aan agentschappen
 CIBG
 De ophoging van de uitgaven van het agentschap CIBG met € 17,2 miljoen wordt voor € 8,5 miljoen veroorzaakt door hogere kosten voor de duurzame afbouw van de noodvoorraad hulpmiddelen en de ontmanteling van de organisatie van het Landelijk Coördinatiecentrum Hulpmiddelen (LCH). Ook is in 2024 € 2,9 miljoen extra benodigd voor het afronden van de werkzaamheden van het LCH data om latere raadpleging mogelijk te maken en om de uitstroom van medewerkers zorgvuldig vorm te geven.
 Andere kleinere mutaties tellen op tot het verschil tussen de genoemde bedragen.
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 Subsidies
 Overig
 Door vertraging in het besluit en daardoor de uitvoering van de afrekening van de zorgbonus PGB Zvw, zal een deel van de kosten in 2025 vallen. Hiervoor is een kasschuif van € 9,6 miljoen van 2024 naar 2025 gedaan.
 Tezamen met aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven op dit budget € 10,7 miljoen lager uit.
 Opdrachten
 Passende zorg
 Een deel van de middelen voor Passende zorg worden doorgeschoven naar 2025, in totaal € 7,4 miljoen. Deze middelen worden ingezet om op de lange termijn besparingen te realiseren (oplopend tot € 1,14 miljard in 2037). Daarnaast valt een bedrag van € 6,9 miljoen vrij in 2024.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven € 15,7 miljoen lager uit.
 Ontvangsten
 Er vindt een correctie plaats op de ontvangsten van artikel 2. De ontvangsten worden verlaagd met € 17,4 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld naar artikel 1, waardoor het totale begrote ontvangsten op de VWS begroting onveranderd blijft.
 Tezamen met een aantal kleinere ontvangstenmutaties vallen de ontvangsten € 12,0 miljoen lager uit dan geraamd.
 
 
 
 2.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.592.277
 
 
 
 
 1.056.371
 
 
 
 
 5.648.648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 20.658.441
 
 
 
 
 1.035.409
 
 
 
 
 21.693.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
 
 
 
 
 413.692
 
 
 
 
 – 17.960
 
 
 
 
 395.732
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 44.255
 
 
 
 
 – 13.777
 
 
 
 
 30.478
 
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 10.530
 
 
 310
 
 
 10.840
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 428
 
 
 176
 
 
 604
 
 
 
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 
 21.964
 
 
 – 20.457
 
 
 1.507
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 9.121
 
 
 – 104
 
 
 9.017
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.212
 
 
 6.298
 
 
 8.510
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 117.804
 
 
 
 
 6.206
 
 
 
 
 124.010
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 58.599
 
 
 7.554
 
 
 66.153
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 2.372
 
 
 – 28
 
 
 2.344
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 5.133
 
 
 – 1.191
 
 
 3.942
 
 
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 
 40.133
 
 
 1.209
 
 
 41.342
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 1.437
 
 
 – 17
 
 
 1.420
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.130
 
 
 – 1.321
 
 
 8.809
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 18.544
 
 
 
 
 3.119
 
 
 
 
 21.663
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 18.544
 
 
 3.119
 
 
 21.663
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 13.985
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 14.872
 
 
 
 
 
 
 Doventolkvoorzieningen
 
 
 13.985
 
 
 887
 
 
 14.872
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 163.704
 
 
 
 
 – 7.145
 
 
 
 
 156.559
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 163.704
 
 
 – 7.145
 
 
 156.559
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 55.400
 
 
 
 
 – 7.250
 
 
 
 
 48.150
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling wonen en zorg
 
 
 55.400
 
 
 – 7.250
 
 
 48.150
 
 
 
 
 
 3.21
 
 
 
 
 Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 20.244.749
 
 
 
 
 1.053.369
 
 
 
 
 21.298.118
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 269.271
 
 
 
 
 – 58.086
 
 
 
 
 211.185
 
 
 
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 
 168.428
 
 
 – 56.244
 
 
 112.184
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 26.439
 
 
 – 996
 
 
 25.443
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 
 74.404
 
 
 – 846
 
 
 73.558
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 19.747.900
 
 
 
 
 1.104.300
 
 
 
 
 20.852.200
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 5.297.900
 
 
 4.300
 
 
 5.302.200
 
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 14.450.000
 
 
 1.100.000
 
 
 15.550.000
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.774
 
 
 
 
 4.003
 
 
 
 
 18.777
 
 
 
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 
 14.774
 
 
 4.003
 
 
 18.777
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 491
 
 
 – 20
 
 
 471
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 185.313
 
 
 
 
 10.932
 
 
 
 
 196.245
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
 
 
 56.641
 
 
 653
 
 
 57.294
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 128.672
 
 
 10.279
 
 
 138.951
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 – 7.760
 
 
 
 
 19.240
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 27.000
 
 
 – 7.760
 
 
 19.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.450
 
 
 
 
 14.584
 
 
 
 
 23.034
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
 Subsidies
 Inclusieve samenleving
 Geld dat beschikbaar is voor de stimulering zorggeschikte woningen in 2024–2026 wordt deels doorgeschoven naar 2028, in totaal € 14,8 miljoen. In 2024 blijft er € 10 miljoen budget beschikbaar. Ook wordt in 2024 € 1,9 miljoen budget gekort op dit instrument als herschikking van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting. Ook valt er € 2 miljoen vrij omdat de subsidieregeling intergenerationeel wonen niet volledig wordt uitgeput.
 
 
 2.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelĳk aanvaardbare kosten
 
 Subsidies
 Zorg merkbaar beter maken
 Een vertraging bij de Europese aanbesteding «Ontwikkelprogramma Complexe Zorg» leidt ertoe dat in 2024 minder kosten worden gemaakt voor de Toekomstagenda gehandicaptenzorg («Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking»). Ook worden in 2024 minder uitgaven gedaan bij het beleidskader Gespecialiseerde cliëntondersteuning (in totaal € 1,2 miljoen). Ook zijn minder middelen nodig voor de implementatie Kwaliteitskompas (€ 1 miljoen in 2024).
 Een groot deel van de herbouw binnen het Groninger Zorgakkoord zal in toekomstige jaren gerealiseerd worden, waardoor een deel van het beschikbare budget (€ 47,3 miljoen) later nodig is. Daarnaast vergt de realisatie van een dekkende infrastructuur aan gezondheidscentra in Zeeland – als onderdeel van het ompensatiepakket Vlissingen en Zeeland «Wind in Zeilen» meer tijd, waardoor deze uitgaven (€ 0,6 miljoen) ook later dan in 2024 nodig zijn. Tevens doen zich uitvoeringsmeevallers voor bij de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (totaal € 2,2 miljoen). De overige mutaties leiden tot € 3,9 miljoen lagere uitgaven.
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 Een verlaging van € 2,9 miljoen hangt samen met vertraging van enkele projecten op kennis gebied, zoals ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsindicatoren. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 1,9 miljoen.
 Bekostiging
 Bijdrage Wlz
 De rĳksbĳdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen van het Centraal Planbureau wordt verwacht dat een hogere rĳksbĳdrage Wlz nodig is om een fondstekort te vermĳden. Daarom wordt dit budget in 2024 met € 1,1 miljard opgehoogd.
 Bĳdragen aan ZBO's/RWT's
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 Het CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling Dubbele AKW voor kinderen die intensieve zorg van ouders nodig hebben. De uitvoeringskosten van het CIZ komen € 1,6 miljoen hoger uit dan geraamd. Daarnaast is de loonbĳstelling van circa € 5,6 miljoen toegevoegd en heeft een technische correctie van € 3,0 miljoen plaatsgevonden.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Een deel van de voorgenomen bestedingen voor domein overstĳgende samenwerking (DOS) komt niet tot besteding in 2024 (€ 10,3 miljoen). Tevens is in verband met een andere instrument keuze een technische correctie van € 2,6 miljoen verwerkt.
 Ontvangsten
 Er is een terugontvangst van € 5,3 miljoen door lagere luitgaven aan het programma Werk aan Uitvoering (WaU). De activiteiten uit het bestedingsplan WaU zijn gedeeltelijk uitgevoerd vanwege beperkte capaciteit aan personeel en de nadruk die is gelegd op de reguliere werkzaamheden van het CIZ en de uitvoering van de wettelijke taak. Het CIZ heeft gemerkt dat het lastig is om de juiste nieuwe medewerkers aan te trekken vanuit de krappe arbeidsmarkt. De organisatie rondom de activiteiten van de WaU zijn inmiddels door het CIZ beter ingericht en bemenst. Ook waren er lagere automatiseringskosten vanwege het programma Vernieuwing IT waarbij de aanbesteding van de nieuwe contracten lager uitviel dan initieel begroot. Dit leidt voor VWS tot een terugontvangst van het CIZ van € 5,3 miljoen.
 De VIPP Regeling Inzicht was een subsidieregeling (2019–2023) en had als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen, zodat verpleegkundigen de verpleegkundige overdracht (tussen cure-care en care-cure en tussen care-care) gestandaardiseerd en elektronisch plaats kunnen te laten vinden. Dit leidt tot een kleiner risico op fouten in de overdracht, minder administratieve lasten voor zorgmedewerkers en een betere continuïteit en kwaliteit van zorg. De vaststellingen van de individuele subsidies leiden tot een incidentele hoger ontvangsten van € 9,3 miljoen.
 
 
 
 
 2.4
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.176.083
 
 
 
 
 140.588
 
 
 
 
 1.316.671
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.505.497
 
 
 
 
 – 33.694
 
 
 
 
 1.471.803
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 
 
 Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 
 90.450
 
 
 
 
 – 11.150
 
 
 
 
 79.300
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 76.017
 
 
 
 
 – 10.666
 
 
 
 
 65.351
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 49.936
 
 
 – 3.178
 
 
 46.758
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 26.081
 
 
 – 7.488
 
 
 18.593
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.710
 
 
 
 
 – 1.108
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 333
 
 
 – 4
 
 
 329
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 2.389
 
 
 – 1.128
 
 
 1.261
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.988
 
 
 24
 
 
 2.012
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.723
 
 
 
 
 624
 
 
 
 
 10.347
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 9.723
 
 
 624
 
 
 10.347
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 
 731.427
 
 
 
 
 – 25.532
 
 
 
 
 705.895
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 699.101
 
 
 
 
 – 27.320
 
 
 
 
 671.781
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 411.004
 
 
 – 43.941
 
 
 367.063
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 276.547
 
 
 18.749
 
 
 295.296
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11.550
 
 
 – 2.128
 
 
 9.422
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 16.815
 
 
 
 
 684
 
 
 
 
 17.499
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 16.271
 
 
 683
 
 
 16.954
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 19
 
 
 1
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 15.451
 
 
 
 
 936
 
 
 
 
 16.387
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 15.451
 
 
 936
 
 
 16.387
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 
 
 OECD
 
 
 60
 
 
 168
 
 
 228
 
 
 
 
 
 4.30
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 
 
 169.102
 
 
 
 
 – 30.871
 
 
 
 
 138.231
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 64.235
 
 
 
 
 3.723
 
 
 
 
 67.958
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 57.985
 
 
 3.541
 
 
 61.526
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6.250
 
 
 182
 
 
 6.432
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 82.222
 
 
 
 
 – 36.709
 
 
 
 
 45.513
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 77.394
 
 
 – 34.105
 
 
 43.289
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.828
 
 
 – 2.604
 
 
 2.224
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 22.645
 
 
 
 
 1.308
 
 
 
 
 23.953
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 22.645
 
 
 1.308
 
 
 23.953
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 807
 
 
 807
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 
 
 Inrichting zorgstelsel
 
 
 
 
 300.276
 
 
 
 
 30.485
 
 
 
 
 330.761
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 
 
 Programma's zorgstelsel
 
 
 423
 
 
 15
 
 
 438
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 593
 
 
 20
 
 
 613
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 299.260
 
 
 
 
 30.450
 
 
 
 
 329.710
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 142.882
 
 
 11.689
 
 
 154.571
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 74.403
 
 
 4.760
 
 
 79.163
 
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 80.575
 
 
 13.945
 
 
 94.520
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 1.400
 
 
 34
 
 
 1.434
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 4.50
 
 
 
 
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 214.242
 
 
 
 
 3.374
 
 
 
 
 217.616
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.207
 
 
 
 
 198
 
 
 
 
 4.405
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 4.207
 
 
 198
 
 
 4.405
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 197.593
 
 
 
 
 3.456
 
 
 
 
 201.049
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 15.275
 
 
 – 217
 
 
 15.058
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 182.318
 
 
 3.673
 
 
 185.991
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.780
 
 
 
 
 – 790
 
 
 
 
 2.990
 
 
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 1.096
 
 
 – 790
 
 
 306
 
 
 
 
 
 Welzijn
 
 
 2.684
 
 
 0
 
 
 2.684
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 8.662
 
 
 
 
 510
 
 
 
 
 9.172
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.662
 
 
 510
 
 
 9.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32.869
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.869
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 Subsidies
 Door vertraging in de uitvoering zal in 2024 niet het volledige bedrag dat gereserveerd staat voor het investeringsakkoord opleiden in de wijkverpleging (IOW) worden benut. Hierdoor valt € 37,5 miljoen vrij. Ook is er vertraging in de uitvoering van de subsidieregeling STOZ (€ 5 miljoen) en aanpak van agressie in de zorg (€ 1 miljoen). Daarnaast kost het opzetten en onderhouden van een Nationale Zorgreserve in 2024 minder dan verwacht (€ 3,7 miljoen). Tenslotte is € 0,5 miljoen minder benodigd voor de subsidie vaccinatie stageplaatsen in de zorg.
 Daarnaast worden de uitgaven verhoogd met € 26,2 miljoen als gevolg van de loonbijstelling.
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 Informatiebeleid
 Opdrachten
 Informatiebeleid
 Omdat de uitvoering van de standaardisatie gegevensuitwisseling niet volledig in 2024 wordt uitgevoerd, wordt € 38,9 miljoen vanuit 2024 naar latere jaren verschoven.
 Inrichting zorgstelsel
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 CAK
 € 3,5 miljoen is overgeboekt naar het CAK voor de uitvoeringstoets Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo.
 Ook is voor € 6,7 miljoen aan loonbijstelling toegekend aan het CAK.
 ZiNL
 Voor de jaren 2024 t/m 2028 wordt € 3 miljoen overgeboekt naar het CAK voor het vervolg van programma Zorgevaluatie en Gepast Gedrag (ZEGG).
 € 2,8 miljoen is overgeboekt naar ZiNL ten behoeve van het programma KIK-V (Keteninformatie Kerngegevens Verankeren – Versnellen – Verdiepen – Verbreden).
 Ook is voor € 4,9 miljoen aan loonbijstelling toegekend aan het ZiNL.
 
 
 
 2.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 226.848
 
 
 
 
 5.740
 
 
 
 
 232.588
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 257.231
 
 
 
 
 5.740
 
 
 
 
 262.971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.30
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 257.231
 
 
 
 
 5.740
 
 
 
 
 262.971
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 152.351
 
 
 
 
 5.706
 
 
 
 
 158.057
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 14.764
 
 
 460
 
 
 15.224
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 99.400
 
 
 1.731
 
 
 101.131
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 38.187
 
 
 3.515
 
 
 41.702
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.258
 
 
 
 
 – 788
 
 
 
 
 10.470
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 2.259
 
 
 334
 
 
 2.593
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 8.384
 
 
 – 1.143
 
 
 7.241
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 615
 
 
 21
 
 
 636
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.469
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 1.568
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.469
 
 
 99
 
 
 1.568
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 92.153
 
 
 
 
 716
 
 
 
 
 92.869
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 92.153
 
 
 716
 
 
 92.869
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 2.6
 Artikel 6 Sport en bewegen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 358.582
 
 
 
 
 29.117
 
 
 
 
 387.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 454.542
 
 
 
 
 25.117
 
 
 
 
 479.659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.40
 
 
 
 
 Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 454.542
 
 
 
 
 25.117
 
 
 
 
 479.659
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 217.381
 
 
 
 
 24.884
 
 
 
 
 242.265
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 107.381
 
 
 6.476
 
 
 113.857
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 100.004
 
 
 13.674
 
 
 113.678
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 9.996
 
 
 4.734
 
 
 14.730
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 19.604
 
 
 
 
 836
 
 
 
 
 20.440
 
 
 
 
 
 
 Financiële voorziening topsporters
 
 
 19.604
 
 
 836
 
 
 20.440
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.283
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 6.663
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 5.944
 
 
 372
 
 
 6.316
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 239
 
 
 8
 
 
 247
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.588
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 4.790
 
 
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 4.588
 
 
 202
 
 
 4.790
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 206.116
 
 
 
 
 – 1.187
 
 
 
 
 204.929
 
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 206.116
 
 
 – 1.187
 
 
 204.929
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 70
 
 
 2
 
 
 72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 55.945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55.945
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Sport verenigt Nederland
 Subsidies
 Sportakkoord
 In totaal wordt dit budget met € 6,5 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een combinatie van toekenning van loonbijstelling enerzijds, en een herschikking van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting anderzijds.
 Duurzame en toegankelijke sportaccomodaties
 Er wordt € 10 miljoen van het budget voor de DUMAVA overgeboekt naar het budget voor de Stimuleringsregeling voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA). Deze € 10 miljoen is bedoeld als bijdrage aan de verduurzaming van amateursportorganisaties via BOSA in 2024.
 Verder wordt dit budget met € 3,7 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een combinatie van toekenning van loonbijstelling enerzijds, en een herschikking van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting anderzijds.
 
 
 
 2.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 206.641
 
 
 
 
 8.306
 
 
 
 
 214.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 209.215
 
 
 
 
 8.306
 
 
 
 
 217.521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 
 
 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 
 
 
 
 27.571
 
 
 
 
 1.118
 
 
 
 
 28.689
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 26.484
 
 
 
 
 1.102
 
 
 
 
 27.586
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité
 
 
 5.960
 
 
 198
 
 
 6.158
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 3.142
 
 
 99
 
 
 3.241
 
 
 
 
 
 Herinnering Indisch Molukse Doelgroep
 
 
 5.386
 
 
 179
 
 
 5.565
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.921
 
 
 230
 
 
 7.151
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.075
 
 
 396
 
 
 5.471
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 461
 
 
 16
 
 
 477
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 
 
 
 7.20
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII
 
 
 
 
 181.644
 
 
 
 
 7.188
 
 
 
 
 188.832
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 171.562
 
 
 
 
 6.546
 
 
 
 
 178.108
 
 
 
 
 
 
 Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
 
 
 171.562
 
 
 6.546
 
 
 178.108
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 10.082
 
 
 
 
 642
 
 
 
 
 10.724
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank
 
 
 9.432
 
 
 595
 
 
 10.027
 
 
 
 
 
 Pensioen- en Uitkeringsraad
 
 
 650
 
 
 47
 
 
 697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
 Inkomensoverdrachten
 Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
 In 2024 is aan dit instrument voor € 6,5 miljoen aan loonbijstelling toegekend.
 
 
 
 2.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specieke kosten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.688.249
 
 
 
 
 – 118.100
 
 
 
 
 6.570.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.688.249
 
 
 
 
 – 118.100
 
 
 
 
 6.570.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.10
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 
 6.688.249
 
 
 
 
 – 118.100
 
 
 
 
 6.570.149
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 6.688.249
 
 
 
 
 – 118.100
 
 
 
 
 6.570.149
 
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 6.600.300
 
 
 – 118.100
 
 
 6.482.200
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 87.949
 
 
 0
 
 
 87.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 Inkomensoverdrachten
 Zorgtoeslag
 De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verlaagd met € 118,1 miljoen.
 
 
 
 
 3
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 Tabel 10 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 37.848
 
 
 
 
 6.723
 
 
 
 
 44.571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 45.296
 
 
 
 
 1.923
 
 
 
 
 47.219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.10
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 
 
 13.945
 
 
 
 
 721
 
 
 
 
 14.666
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 13.945
 
 
 
 
 – 479
 
 
 
 
 13.466
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie
 
 
 5.848
 
 
 – 1.200
 
 
 4.648
 
 
 
 
 
 EMA
 
 
 3.780
 
 
 310
 
 
 4.090
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.317
 
 
 411
 
 
 4.728
 
 
 
 
 
 9.20
 
 
 
 
 Verzameluitkering
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 200
 
 
 7
 
 
 207
 
 
 
 
 
 9.30
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 
 
 26.151
 
 
 
 
 1.195
 
 
 
 
 27.346
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 26.151
 
 
 
 
 1.195
 
 
 
 
 27.346
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 20.884
 
 
 1.195
 
 
 22.079
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 5.267
 
 
 0
 
 
 5.267
 
 
 
 
 
 9.40
 
 
 
 
 Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.358
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.358
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op artikel 9 wordt voor in totaal € 1,3 miljoen aan loon-en prijsbijstelling aan de relevante budgetten toegevoegd, dit leidt tot een navenante ophoging van de Eigenaarsbijdrage RIVM.
 Internationale samenwerking
 Bĳdragen aan agentschappen
 Vanuit de Bijdrage aan internationale organisaties vindt een technische overboeking van € 1,2 miljoen plaats in verband met de bijdrage van het RIVM aan het partnerschapsprogramma van de WHO.
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie
 Vanuit de Bijdrage aan internationale organisaties vindt een overheveling van € 1,2 miljoen naar Bijdrage aan Agentschappen plaats in verband met de bijdrage van het RIVM aan het partnerschapsprogramma van de WHO.
 
 
 
 3.2
 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
 
 
 Tabel 11 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 608.269
 
 
 
 
 36.623
 
 
 
 
 644.892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 628.304
 
 
 
 
 31.304
 
 
 
 
 659.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.30
 
 
 
 
 Kerndepartement
 
 
 
 
 470.929
 
 
 
 
 17.019
 
 
 
 
 487.948
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 379.831
 
 
 
 
 18.620
 
 
 
 
 398.451
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 280.190
 
 
 14.509
 
 
 294.699
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 2.462
 
 
 0
 
 
 2.462
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 90.851
 
 
 6.557
 
 
 97.408
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6.328
 
 
 – 2.446
 
 
 3.882
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 91.098
 
 
 
 
 – 1.601
 
 
 
 
 89.497
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 9.869
 
 
 539
 
 
 10.408
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 64.500
 
 
 218
 
 
 64.718
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 16.729
 
 
 – 2.358
 
 
 14.371
 
 
 
 
 
 10.40
 
 
 
 
 Inspecties
 
 
 
 
 120.319
 
 
 
 
 7.591
 
 
 
 
 127.910
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 95.465
 
 
 
 
 7.591
 
 
 
 
 103.056
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 94.024
 
 
 7.242
 
 
 101.266
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 1.168
 
 
 282
 
 
 1.450
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 273
 
 
 67
 
 
 340
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 24.854
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.854
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 10.492
 
 
 0
 
 
 10.492
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.412
 
 
 0
 
 
 10.412
 
 
 
 
 
 10.50
 
 
 
 
 SCP en Raden
 
 
 
 
 37.056
 
 
 
 
 6.694
 
 
 
 
 43.750
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 28.698
 
 
 
 
 6.714
 
 
 
 
 35.412
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 26.413
 
 
 6.437
 
 
 32.850
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 2.285
 
 
 277
 
 
 2.562
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 8.358
 
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 8.338
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 3.109
 
 
 0
 
 
 3.109
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 465
 
 
 0
 
 
 465
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.784
 
 
 – 20
 
 
 4.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.865
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.865
 
 
 
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
 Personele uitgaven kerndepartement
 De personele uitgaven voor het kerndepartement worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 18,6 miljoen bĳgesteld tot € 398,5 miljoen. Tegenover een verhoging van het budget voor eigen personeel met € 14,5 miljoen en inhuur externen met € 6,6 miljoen staat een verlaging van het budget voor overige personele uitgaven met € 2,4 miljoen.
 De mutatie op de personele uitgaven betreft voor een groot deel de toedeling van de loonbijstelling van € 27,2 miljoen. Hiervan heeft € 18,3 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 8,2 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,7 miljoen op de overige personele uitgaven.
 Eigen personeel
 Ter dekking van de uitgaven voor eigen personeel van DUS-I wordt vanuit opdrachtgevers een budgetoverheveling van € 4,7 miljoen gedaan, waarvan € 4,4 miljoen vanuit andere departementen wordt ontvangen. Voor bijdragen aan werkzaamheden van overige departementen wordt door VWS € 0,8 miljoen overgeheveld. De structurele overheveling van middelen voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap naar diverse concernonderdelen leidt tot een budgetafname van € 2,0 miljoen. De overheveling naar het budget voor inhuur externen ten behoeve van het beheer van de WOO portal en het Zaakvolgsysteem WOO leidt tot een afname van het budget van € 1,6 miljoen. Vanwege een kasschuif van € 0,6 miljoen voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling vindt een verschuiving in het budget plaats van 2024 naar 2027. Diverse kleinere overhevelingen, herschikkingen en technische mutaties veelal binnen het apparaatsartikel leiden tot een afname van het budget voor eigen personeel met per saldo € 3,4 miljoen.
 Inhuur externen
 Vanwege een kasschuif van € 5,5 miljoen voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling vindt een verschuiving in de budgetten plaats van 2024 naar latere jaren. Er vindt een technische correctie plaats van boekingen binnen het apparaatsartikel. Dit leidt tot een toename van het budget voor inhuur externen met € 2,7 miljoen (en een daarmee samenhangende afname van het budget voor overige personele uitgaven met € 3,1 miljoen). Ten behoeve van het beheer van de WOO portal en het Zaakvolgsysteem WOO wordt € 1,7 miljoen aan het budget toegevoegd. Er is sprake van een meevaller ten behoeve van de Gegevensuitwisseling Medicatie-overdracht op de BES-eilanden. Dit leidt tot een budgetbijstelling van € 1,3 miljoen. Door het innovatieve karakter van een nieuw DMS-systeem is een extra marktconsultatie noodzakelijk. Dit leidt tot een kasschuif van € 0,7 miljoen van 2024 naar latere jaren. Ten behoeve van organisatie-ontwikkeling en vertraging in de transitie van het Subsidieplatform wordt het budget voor externe inhuur van DUS-I met € 1,3 miljoen verhoogd. Het restant van de mutatie (€ 0,2 miljoen) betreft kleinere overhevelingen, herschikkingen en technische mutaties, veelal binnen het apparaatsartikel.
 Toelichting apparaatsuitgaven Inspecties
 Personele uitgaven Inspecties
 De personele uitgaven voor Inspecties worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 7,6 miljoen bĳgesteld tot € 103,1 miljoen.
 Deze mutatie op de personele uitgaven betreft voor een groot deel de toedeling van de loonbijstelling van € 7,3 miljoen. Hiervan heeft € 6,9 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 0,3 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,1 miljoen op de overige personele uitgaven.
 Eigen personeel
 Overige mutaties, waaronder het krijgen van een structurele bijdrage voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap (€ 0,8 miljoen), leiden tot een budgettoename van € 0,3 miljoen.
 Toelichting apparaatsuitgaven SCP en Raden
 Personele uitgaven SCP en Raden
 De personele uitgaven voor SCP en Raden worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 6,7 miljoen bĳgesteld tot € 35,4 miljoen.
 Deze mutatie op de personele uitgaven betreft onder meer de toedeling van de loonbijstelling van € 2,3 miljoen. Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel en € 0,3 miljoen op het budget voor inhuur externen.
 Eigen personeel
 Er vindt een correctie plaats op eigen personeel. De uitgaven worden opgehoogd met € 3,2 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld van artikel 2, waardoor het totale begrote uitgaven op de VWS begroting onveranderd blijft. De overige mutaties betreffen onder meer het krĳgen van een structurele bĳdrage voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap (€ 1,2 miljoen).
 
 
 
 3.3
 Artikel 11 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 12 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire begroting september (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 275.631
 
 
 
 
 – 275.631
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 292.203
 
 
 
 
 – 292.203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.4
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 292.203
 
 
 
 
 – 292.203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 292.203
 
 
 
 
 – 292.203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 280.201
 
 
 – 280.201
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 11.999
 
 
 – 11.999
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3
 
 
 – 3
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Loonbĳstelling
 Deze mutatie betreft de doorverdeling van de loonbĳstelling tranche 2024 naar de desbetreffende beleidsartikelen.
 Prĳsbĳstelling
 Deze mutatie betreft de doorverdeling van de prijsbĳstelling tranche 2024 naar de desbetreffende beleidsartikelen.