Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 780
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Toelichting bij wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De minister van Defensie,
 
 J. S. J.
 Hillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De departementale begroting
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Budgettair kader
 
 Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2011 een bedrag van € 115,5 miljoen aan de begroting voor 2011 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2011 met een bedrag van € 42,3 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 379,135 miljoen en een ontvangstenbudget van € 499,599 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2011 is verhoogd met € 114,6 miljoen tot € 8 319,352 miljoen.
 
 Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
 Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 56,3 miljoen in verband met de eindejaarsmarge voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en de uitdeling van loon- en prijsbijstelling van € 29,2 miljoen resp. € 38,9 miljoen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt € 16,1 miljoen over voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel in 2011. Tevens is er sprake van een structurele bijdrage van € 3,5 miljoen door het ministerie van Veiligheid en Justitie, toegekend voor de grensbewaking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba door personeel van het Commando Koninklijke marechaussee (CKmar) en een eenmalige bijdrage van € 5,8 miljoen van het ministerie van Veiligheid & Justitie aan Defensie voor de Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA). Ook genoemd kan worden de BTW compensatie van € 12,1 miljoen voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling en de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van diensten wegens het PPS Kromhout. Daartegenover staat een overheveling naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000. Deze overheveling verlaagt het defensiebudget met € 6,3 miljoen. Vanuit het HGIS begroting wordt € 6 miljoen overgeheveld naar ministerie van Veiligheid en Justitie voor het uitvoeren van civiele politiemissies. Een andere aanzienlijke mutatie is de eindejaarsmarge 2010, die het defensiebudget voor 2011 met € 79,544 miljoen verlaagt (excl. HGIS). De hogere ontvangsten van € 42,3 miljoen zijn voornamelijk het gevolg van hogere ontvangsten bij het Commando DienstenCentra (CDC), die ontstaan door het verschuiven van ontvangsten van 2010 naar 2011 met een bedrag van € 14,3 miljoen bij Domeinen en de afdracht van de winst in 2010 van de baten-lastendiensten met een bedrag van € 20 miljoen.
 Toelichtingen
 Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen in deze eerste suppletoire begroting van 2011 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.
 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
 Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 Algemeen
 Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 met respectievelijk € 121,5 miljoen en € 42,3 miljoen te verhogen.
 De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, nr. 1) opgenomen.
 De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand geautoriseerde begroting 2011
 
 
 € 8 458,56 miljoen
 
 
 
 
 Mutaties / Nota van wijziging
 
 
 – € 194 972 miljoen
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 + € 115 544 miljoen
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2011
 
 
 € 8 379,135 miljoen
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand geautoriseerde begroting 2011
 
 
 € 457,309 miljoen
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 + € 42,290 miljoen
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2011
 
 
 € 499,599 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht uitgavenmutaties 
 
 Uitgaven
 
 Bedragen x EUR 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 UCBO
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 DMO
 
 
 
 CDC
 
 
 
 Geh.
 
 
 
 Nom.
 
 
 
 Alg.
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 270,7
 
 
 
 
 591,4
 
 
 
 
 1 325,9
 
 
 
 
 701,3
 
 
 
 
 380,6
 
 
 
 
 2 306,5
 
 
 
 
 1 162,8
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 4,5
 
 
 
 
 1 721,7
 
 
 
 
 8 458,6
 
 
 
 
 
 
 mutaties Nota van wijziging
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 8,2
 
 
 
 
 – 30,2
 
 
 
 
 – 7,3
 
 
 
 
 – 5,9
 
 
 
 
 – 137,8
 
 
 
 
 – 15,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9,8
 
 
 
 
 – 195,0
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011 (incl. Amendement)
 
 
 
 
 270,7
 
 
 
 
 583,1
 
 
 
 
 1 295,7
 
 
 
 
 694,0
 
 
 
 
 374,7
 
 
 
 
 2 168,7
 
 
 
 
 1 147,5
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 4,5
 
 
 
 
 1 731,4
 
 
 
 
 8 263,6
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 met de Voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Definitieve eindejaarsmarge
 
 
 56,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 79,5
 
 
 
 – 23,3
 
 
 
 
 2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 
 
 
 8,6
 
 
 3,5
 
 
 8,1
 
 
 9,2
 
 
 – 30,5
 
 
 – 21,5
 
 
 0,0
 
 
 47,4
 
 
 – 24,8
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3. Overhevelingen tussen departementen
 
 
 – 7,5
 
 
 
 
 
 17,1
 
 
 3,9
 
 
 – 6,3
 
 
 
 12,4
 
 
 7,9
 
 
 27,5
 
 
 
 
 4. Bijstelling ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 21,0
 
 
 
 21,3
 
 
 
 42,3
 
 
 
 
 5. Uitdeling loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 29,2
 
 
 
 29,2
 
 
 
 
 6. Uitdeling prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39,9
 
 
 
 39,9
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 319,5
 
 
 
 
 591,7
 
 
 
 
 1 299,2
 
 
 
 
 702,1
 
 
 
 
 401,1
 
 
 
 
 2 142,0
 
 
 
 
 1 140,7
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 66,1
 
 
 
 
 1 714,5
 
 
 
 
 8 379,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Definitieve eindejaarsmarge
 Het defensiebudget wordt neerwaarts bijgesteld met een bedrag van – € 79,5 miljoen en het budget voor HGIS wordt verhoogd met € 56,3 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2010.
 2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 De herschikkingen bestaan uit diverse aanpassingen op de budgetten voor de investeringen en de personele- en materiële exploitatie. Het betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand. Verder werkt de eindejaarsmarge 2010 door naar de verschillende defensieonderdelen. De investeringsbudgetten zijn verlaagd ten behoeve van de logistieke ondersteuningsbudgetten voor munitie en voorraden en ten behoeve van het onderhoud van wapensystemen. Ook zijn de investeringsbudgetten verlaagd ten behoeve van de exploitatie bij het CDC, teneinde het activiteitenniveau en het beschikbare budget in lijn te brengen.
 Deze maatregelen hebben gevolgen gehad voor de operationele gereedstelling van eenheden van het Commando zeestrijdkrachten (CZSK) en het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK). De tabel voor de operationele doelstellingen van het CZSK op pagina 39 van de begroting moet daarom als volgt worden aangepast, waarbij het oude aantal eenheden tussen haakjes is vermeld.
 
 Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 van het Commando Zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groep
 
 
 Organieke eenheid
 
 
 Geplande inzet (OD1)
 
 
 Totaal aantal eenheden
 
 
 Totaal aantal operationeel gerede eenheden
 (OD1+ OD2)
 
 
 Voortzettings-vermogen
 (OD3)
 
 
 
 
 Specifiek
 OG
 
 
 Organiek
 OG
 
 
 
 
 
 
 Vlooteenheden
 
 
 Fregatten 
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 2 (1)
 
 
 1 (2)
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Ten aanzien van de operationele doelstellingen van het CLSK moet de tabel op pagina 50 van de begroting als volgt worden gewijzigd.
 
 Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 van het Commando Luchtstrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groep
 
 
 Organieke eenheid
 
 
 Geplande inzet (OD1)
 
 
 Totaal aantal eenheden
 
 
 Totaal aantal operationeel gerede eenheden
 (OD1 en OD2)
 
 
 Voortzettings-vermogen (OD3)
 
 
 
 
 Specifiek
 OG
 
 
 Organiek
 OG
 
 
 
 
 
 
 Jachtvliegtuigen
 
 
 F-16 
 
 
 Squadron
 
 
 0,1
 
 
 5
 
 
 
 1,8 (2,1)
 
 
 3,2 (2,9)
 
 
 
 
 Luchttransport
 
 
 (K)DC-10
 
 
 Squadron
 
 
 0,2
 
 
 1
 
 
 
 0,6 (0,7)
 
 
 0,4 (0,3)
 
 
 
 
 C-130H Hercules
 
 
 Squadron
 
 
 0,3
 
 
 1
 
 
 
 0,4 (0,5)
 
 
 0,6 (0,5)
 
 
 
 
 
 De operationele doelstellingen van het Commando landstrijdkrachten (CLAS) blijven ongewijzigd ten opzichte van de begroting.
 De Kamer is hierover reeds geïnformeerd in de schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de Kamer van de begrotingsbehandeling Defensie 2011 (Bijvoegsel van de handelingen 2010–2011, nr. 32 van 8 december 2010).
 3. Overhevelingen tussen departementen
 Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 27,5 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 16,1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van het CKmar. De BTW compensatie van € 12,1 miljoen voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling en de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van diensten wegens het PPS Kromhout. Zoals hierboven reeds uiteengezet zijn van het ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen ontvangen van in totaal € 4,3 miljoen voor de grensbewaking en politionele taken van het CKmar op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van € 5,8 miljoen als bijdrage voor de MIA. Daarnaast draagt het ministerie van Defensie € 6,3 miljoen bij aan de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 en € 6 miljoen voor het uitvoeren civiele politiemissies door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De overige overhevelingen tussen de departementen verlagen het defensiebudget met – € 0,1 miljoen.
 4. Bijstelling ontvangsten
 De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hierna toegelichte ontvangstenmutaties.
 
 Overzicht ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 UCBO
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 DMO
 
 
 
 CDC
 
 
 
 Geh.
 
 
 
 Nom.
 
 
 
 Alg.
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 274,4
 
 
 
 
 129,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9,0
 
 
 
 
 457,3
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 met de Voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling ontvangsten Domeinen
 
 
 
 
 
 
 
 
 14,3
 
 
 
 
 
 14,3
 
 
 
 
 2. Bijstelling ontvangsten Programma
 
 
 
 
 
 
 
 5,3
 
 
 21,0
 
 
 
 
 1,7
 
 
 28,0
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 279,7
 
 
 
 
 164,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 10,7
 
 
 
 
 499,6
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen zijn mogelijk
 
 
 Toelichting
 1. Bijstelling ontvangsten Domeinen
 Dit betreft een bijstelling als gevolg van vertraagde verkoopopbrengsten voor afstotingprojecten van onroerende zaken in 2010.
 2. Bijstelling programma ontvangsten
 Dit betreft hogere ontvangsten die voornamelijk worden veroorzaakt door de afdracht van het positieve resultaat van de baten-lastendiensten aan het moederdepartement.
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 270 694
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 48 770
 
 
 
 
 319 464
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven operaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,
 
 
 
 
 2 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6 200
 
 
 
 
 8 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR Althea
 
 
 1 300
 
 
 
 5 600
 
 
 6 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EULEX
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KFOR
 
 
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUPM
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Afghanistan,
 
 
 
 
 105 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 133 000
 
 
 
 
 238 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF
 
 
 
 
 13 000
 
 
 13 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationale bijdrage aan ISAF-staven
 
 
 5 000
 
 
 
 8 000
 
 
 13 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF redeployment
 
 
 100 000
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUPOL
 
 
 210
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politiemissie deployment
 
 
 
 
 36 500
 
 
 36 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politiemissie instandhouding
 
 
 
 
 75 500
 
 
 75 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politiemissie redeployment
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten,
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUBAM
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNTSO
 
 
 500
 
 
 
 100
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Afrika,
 
 
 
 
 10 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16 120
 
 
 
 
 26 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU NAVFOR Atalanta
 
 
 1 000
 
 
 
 – 600
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR Tchad/RCA
 
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNMIS
 
 
 400
 
 
 
 1 000
 
 
 1 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUSEC (FIN)
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNAMID
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ocean Shield
 
 
 8 700
 
 
 
 1 100
 
 
 9 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Libië (Unified Protector)
 
 
 
 
 14 600
 
 
 14 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Irak,
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NTM-I
 
 
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf,
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CFMCC
 
 
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NLTC
 
 
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in de Azië,
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUMM
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige missies, waarvan
 
 
 
 
 7 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 100
 
 
 
 
 6 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Missies algemeen
 
 
 5 500
 
 
 
 1 100
 
 
 6 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan politiemissies
 
 
 2 200
 
 
 
 – 2 200
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operaties
 
 
 
 
 126 050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 155 495
 
 
 
 
 281 545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven contributies, waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO CRO/EU-contributies
 
 
 16 000
 
 
 
 1 000
 
 
 17 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven contributies
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 17 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naar DMO/BS langer openhouden van Eygelshoven
 
 
 
 
 – 1 500
 
 
 
 – 1 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge HGIS
 
 
 
 
 56 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naar V&J civiele politiemissies
 
 
 
 
 – 6 000
 
 
 
 – 6 500
 
 
 – 6 500
 
 
 – 6 500
 
 
 – 6 500
 
 
 – 6 500
 
 
 
 
 
 totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 48 770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorziening HGIS
 
 
 
 128 644
 
 
 
 – 107 725
 
 
 20 919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 270 694
 
 
 
 
 
 48 770
 
 
 
 
 319 464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 mutaties in de operaties / contributie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR-Althea
 
 
 5 600
 
 
 5 600
 
 
 
 
 ISAF 
 
 
 13 000
 
 
 13 000
 
 
 
 
 Nationale bijdrage ISAF staven
 
 
 8 000
 
 
 8 000
 
 
 
 
 Geïntegreerd Politie Missie
 
 
 112 000
 
 
 112 000
 
 
 
 
 Libië (Odessy Dawn)
 
 
 14 600
 
 
 14 600
 
 
 
 
 Diverse kleine operaties en contributies
 
 
 5 495
 
 
 5 495
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 158 695
 
 
 
 
 158 695
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Naar DMO/BS langer openhouden van Eyegelshoven
 
 
 – 1 500
 
 
 – 1 500
 
 
 
 
 Naar V&J civiele politiemissies
 
 
 – 6 000
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge HGIS
 
 
 56 270
 
 
 56 270
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 48 770
 
 
 
 
 48 770
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties wordt de eindejaarsmarge 2010 van € 56,3 miljoen toegevoegd aan beleidsartikel 20 – Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties. Daarvan wordt € 1,5 miljoen overgeheveld naar beleidsartikel 25 – Defensie Materieel Organisatie voor het langer openhouden van de Logistic Support Unit te Eygelshoven die herstelwerkzaamheden uitvoert aan materieel dat is teruggekeerd uit Uruzgan. Vanuit het HGIS begroting wordt € 6 miljoen overgeheveld naar ministerie van Veiligheid en Justitie voor uitvoeren van civiele politiemissies. Hierdoor vervalt de bijdrage aan politiemissies door Defensie. Resteert een toevoeging van € 48,8 miljoen aan de voorziening HGIS.
 EUFOR Althea
 In januari 2011 is besloten de Nederlandse deelname aan de EUFOR-missie in Bosnië-Herzegovina te verlengen van 1 maart 2011 tot 19 november 2011 (Kamerbrief 29 521, nr. 156 van 18 januari 2011). De raming wordt daarom met € 5,6 miljoen verhoogd naar € 6,9 miljoen.
 KFOR
 In november 2010 is besloten de Nederlandse deelname aan de KFOR-missie in Kosovo met één jaar te verlengen tot oktober 2011 (Kamerbrief 28 676, nr. 117 van 5 november 2010). De additionele kosten hiervan worden geraamd op € 600 000.
 ISAF
 In het jaarverslag over 2010 is gemeld dat € 13,0 miljoen aan verplichtingen voor ISAF in 2010 niet tot realisatie zijn gekomen. Het betreft uitgaven voor het herstel van schade aan helikopters en de reparatie van eerder teruggekeerd materieel. Dit bedrag wordt daarom als raming voor 2011 opgenomen.
 ISAF redeployment
 In september 2010 is de raming voor de redeployment neerwaarts bijgesteld naar € 211 miljoen (Kamerbrief 27 925, nr. 405 van 28 september 2010). Als gevolg van het spoedige verloop van de redeployment en het verplaatsen van een deel van het betrokken materieel naar Noord-Afghanistan voor de Geïntegreerde Politiemissie zijn de omvang van de Redeployment Task Force (RDTF) en het bijbehorende transportplan neerwaarts bijgesteld. Hierdoor is het niet nodig de raming voor de redeployment voor 2011 te verhogen.
 Deployment en instandhouding Geïntegreerde Politiemissie
 Conform de brief van 7 januari 2011 (Kamerbrief 27 925, nr. 415) start Nederland medio 2011 met een Geïntegreerde Politiemissie in Afghanistan. De additionele kosten voor Defensie in 2011 worden geraamd op € 117,5 miljoen, verdeeld over de deployment (€ 36,5 miljoen), de instandhouding (€ 75,5 miljoen) en een verhoging van de nationale bijdrage aan ISAF-staven (€ 5,5 miljoen).
 Nationale bijdrage aan ISAF-staven
 Tot 1 november 2011 blijven Nederlandse militairen als gevolg van internationale afspraken diverse functies vervullen bij het regionale commando van ISAF in het Zuiden van Afghanistan (Regional Command South). Vanaf mei 2011 start Nederland met de vulling van functies bij Regional Command North, ter ondersteuning van de Geïntegreerde Politiemissie. Ook de Nederlandse ondersteunende elementen worden verlengd ten behoeve van de Geïntegreerde Politiemissie. Het restant van de RDTF gaat hierin op. Als gevolg hiervan wordt de raming met € 8,0 miljoen verhoogd tot € 13,0 miljoen.
 Atalanta/Ocean Shield
 In de brief over de deelname aan de operaties Ocean Shield en Atalanta (Kamerbrief 29 521, nr. 138 van 26 april 2010) is gemeld dat voor de inzet van Hr.Ms. Amsterdam voor de EU-missie Atalanta eind 2010 rekening is gehouden met een overloop van € 1,0 miljoen in 2011. Echter door de gewijzigde inzet van Hr.Ms. Amsterdam in Ocean Shield als gevolg van de vertraagde gereedstelling van Hr.Ms. De Ruyter, verschuift een deel van deze kosten naar Ocean Shield. Bovendien is door de inzet van Hr.Ms. Amsterdam in plaats van Hr.Ms. De Ruyter een kleiner inverdieneffect, waardoor de totale kosten stijgen. De raming voor Atalanta kan daarom met € 0,6 miljoen worden verlaagd, terwijl die voor Ocean Shield stijgt met € 1,1 miljoen.
 Unified Protector
 Zoals gemeld aan de Kamer op 22 maart 2011 (Kamerbrief 32 623, nr. 6) levert Nederland voor drie maanden een bijdrage aan de Navo-geleide operatie Unified Protector die tot doel heeft het handhaven van het VN-wapenembargo voor Libië (VNVR resoluties 1970 en 1973). De raming hiervoor bedraagt € 14,6 miljoen. Over de eveneens in de Kamerbrief genoemde mogelijke verhoging van het Navo-budget voor het uitvoeren van operaties is nog geen besluitgenomen.
 UNMIS
 In maart 2011 is besloten de Nederlandse bijdrage aan UNMIS in Soedan te verlengen van 30 april 2011 tot 31 december 2011 (Kamerbrief 29 521, nr. 162 van 4 maart 2011). De raming is daarom met € 1,0 miljoen verhoogd tot € 1,4 miljoen.
 NTM-I
 In december 2010 is besloten de Nederlandse bijdrage aan de Navo-trainingsmissie in Irak (NTM-I) te verlengen van 31 december 2010 tot 31 december 2011 (Kamerbrief 29 521, nr. 153 van 1 december 2010). De additionele kosten hiervan worden geraamd op € 800 000.
 Missies Algemeen
 Conform de planning is Hr.Ms. Amsterdam eind 2010 ingezet voor de kust van Ivoorkust (Kamerbrief 29 521, nr. 154 van 21 december 2010). De kosten voor deze inzet bedroegen € 1,1 miljoen en zijn in 2011 tot realisatie gekomen.
 Navo CRO/EU-contributies
 Als gevolg van de stijgende kosten van Navo- en EU-operaties stijgen de benodigde contributies van de lidstaten. De raming voor de Nederlandse contributies wordt daarom met € 1,0 miljoen verhoogd tot € 17,0 miljoen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de inzet van AWACS-vliegtuigen in Libië.
 Overige operaties
 De raming van overige operaties wordt verhoogd met in totaal € 0,5 miljoen.
 Voorziening crisisbeheersingsoperaties
 De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met € 107,7 miljoen verlaagd tot € 20,9 miljoen.
 Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (CZSK)
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging en Najaarsnota
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 572 492
 
 
 
 
 – 8 241
 
 
 
 
 8 609
 
 
 
 
 572 860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando zeestrijdkrachten Nederland
 
 
 494 596
 
 
 – 10 594
 
 
 7 486
 
 
 491 488
 
 
 0
 
 
 – 1 000
 
 
 – 2 000
 
 
 – 2 000
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele eenheden
 
 
 
 
 393 535
 
 
 
 
 – 10 594
 
 
 
 
 7 656
 
 
 
 
 390 597
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 101 061
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 170
 
 
 
 
 100 891
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Commando zeestrijdkrachten Caribisch gebied
 
 
 46 967
 
 
 
 – 46
 
 
 46 921
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Militaire bijstand en steunverlening
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kustwacht Nederland
 
 
 24 329
 
 
 2 353
 
 
 1 433
 
 
 28 115
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba
 
 
 2 871
 
 
 
 0
 
 
 2 871
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 568 763
 
 
 
 
 – 8 241
 
 
 
 
 8 873
 
 
 
 
 569 395
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf CommandozZeestrijdkrachten
 
 
 17 407
 
 
 0
 
 
 – 264
 
 
 17 143
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 5 204
 
 
 
 0
 
 
 5 204
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 22 611
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 264
 
 
 
 
 22 347
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 591 374
 
 
 
 
 – 8 241
 
 
 
 
 8 609
 
 
 
 
 591 742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking EJM
 
 
 – 3 342
 
 
 0
 
 
 – 3 342
 
 
 
 
 Interne herschikkingen CZSK
 
 
 234
 
 
 – 234
 
 
 0
 
 
 
 
 Herziene vullingslijn
 
 
 7 563
 
 
 0
 
 
 7 563
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 4 418
 
 
 – 30
 
 
 4 388
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 8 873
 
 
 – 264
 
 
 8 609
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 8 873
 
 
 – 264
 
 
 8 609
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking eindejaarsmarge
 De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CZSK in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.
 Interne herschikkingen CZSK
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CZSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
 Herziene vullingslijn
 Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.
 Overige mutaties
 Dit betreft diverse bijstellingen onder meer in verband met diverse kleine personele mutaties
 Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (CLAS)
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 325 905
 
 
 
 
 – 1 770
 
 
 
 
 – 24 908
 
 
 
 
 1 299 227
 
 
 
 0
 
 
 – 2 000
 
 
 – 4 000
 
 
 – 6 000
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationeel Commando LAS
 
 
 1 061 647
 
 
 – 30 225
 
 
 33 864
 
 
 1 065 286
 
 
 0
 
 
 – 2 000
 
 
 – 4 000
 
 
 – 6 000
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele eenheden
 
 
 
 
 819 473
 
 
 
 
 – 30 225
 
 
 
 
 31 637
 
 
 
 
 820 885
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 242 174
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2 227
 
 
 
 
 244 401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 061 647
 
 
 
 
 – 30 225
 
 
 
 
 33 864
 
 
 
 
 1 065 286
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando LAS
 
 
 246 076
 
 
 0
 
 
 – 30 317
 
 
 215 759
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 18 182
 
 
 
 0
 
 
 18 182
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 264 258
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 30 317
 
 
 
 
 233 941
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 325 905
 
 
 
 
 – 30 225
 
 
 
 
 3 547
 
 
 
 
 1 299 227
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking EJM
 
 
 – 4 645
 
 
 – 6 245
 
 
 – 10 890
 
 
 
 
 Interne herschikkingen CLAS
 
 
 24 187
 
 
 – 24 187
 
 
 0
 
 
 
 
 Herziene vullingslijn
 
 
 12 253
 
 
 0
 
 
 12 253
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2 069
 
 
 115
 
 
 2 184
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 33 864
 
 
 
 
 – 30 317
 
 
 
 
 3 547
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 33 864
 
 
 
 
 – 30 317
 
 
 
 
 3 547
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking eindejaarsmarge
 De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLAS in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.
 Interne herschikkingen CLAS
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLAS om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
 Herziene vullingslijn
 Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.
 Overige mutaties
 De herschikking betreft onder andere een bijstelling voor vastgoed zoals de exploitatie van het project PPS Kromhout en een bijstelling van de programma-uitgaven voor opleidingen.
 Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (CLSK)
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 681 334
 
 
 
 
 – 7 294
 
 
 
 
 8 068
 
 
 
 
 682 108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando luchtstrijdkrachten Nederland
 
 
 600 575
 
 
 – 7 294
 
 
 4 155
 
 
 597 436
 
 
 0
 
 
 – 1 000
 
 
 – 3 000
 
 
 – 4 000
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele eenheden
 
 
 
 
 531 114
 
 
 
 
 – 7 294
 
 
 
 
 7 705
 
 
 
 
 531 525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 69 461
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 3 550
 
 
 
 
 65 911
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 600 575
 
 
 
 
 – 7 294
 
 
 
 
 4 155
 
 
 
 
 597 436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando luchtstrijdkrachten
 
 
 93 465
 
 
 0
 
 
 2 740
 
 
 96 205
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 7 294
 
 
 
 1 173
 
 
 8 467
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 100 759
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 913
 
 
 
 
 104 672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 701 334
 
 
 
 
 – 7 294
 
 
 
 
 8 068
 
 
 
 
 702 108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking EJM
 
 
 5 934
 
 
 73
 
 
 6 007
 
 
 
 
 Interne herschikkingen CLSK
 
 
 – 3840
 
 
 3 840
 
 
 0
 
 
 
 
 Herziene vullingslijn
 
 
 – 1084
 
 
 0
 
 
 – 1 084
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 3 145
 
 
 0
 
 
 3 145
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 4 155
 
 
 
 
 3 913
 
 
 
 
 8 068
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 4 155
 
 
 
 
 3 913
 
 
 
 
 8 068
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking eindejaarsmarge
 De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLSK in een ophoging van het uitgavenbudget voor 2011.
 Interne herschikkingen CLSK
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
 Herziene vullingslijn
 Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.
 Herschikkingen tussen de defensieonderdelen
 Dit betreft diverse herschikkingen, waaronder NH-90 fabrieksopleidingen vanuit het investeringsproject NH-90 naar de exploitatie van het CLSK.
 Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (CKmar)
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 380 615
 
 
 
 
 – 5 893
 
 
 
 
 26 331
 
 
 
 
 401 053
 
 
 
 
 4 146
 
 
 
 
 4 146
 
 
 
 
 2 392
 
 
 
 
 – 7 608
 
 
 
 
 – 7 608
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele taakvelden
 
 
 350 560
 
 
 – 5 893
 
 
 26 181
 
 
 370 848
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1 000
 
 
 – 11 000
 
 
 – 11 000
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele eenheden
 
 
 
 
 309 176
 
 
 
 
 – 5 893
 
 
 
 
 24 148
 
 
 
 
 327 431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 11 000
 
 
 
 
 – 11 000
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 41 384
 
 
 
 
 
 2 033
 
 
 
 
 43 417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 350 560
 
 
 
 
 – 5 893
 
 
 
 
 26 181
 
 
 
 
 370 848
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 11 000
 
 
 
 
 – 11 000
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Koninklijke marechaussee
 
 
 27 173
 
 
 0
 
 
 127
 
 
 27 300
 
 
 4 146
 
 
 4 146
 
 
 3 392
 
 
 3 392
 
 
 3 392
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 2 882
 
 
 
 23
 
 
 2 905
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 30 055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 30 205
 
 
 
 
 4 146
 
 
 
 
 4 146
 
 
 
 
 3 392
 
 
 
 
 3 392
 
 
 
 
 3 392
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 380 615
 
 
 
 
 – 5 893
 
 
 
 
 26 331
 
 
 
 
 401 053
 
 
 
 
 4 146
 
 
 
 
 4 146
 
 
 
 
 2 392
 
 
 
 
 – 7 608
 
 
 
 
 – 7 608
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking EJM
 
 
 5 271
 
 
 0
 
 
 5 271
 
 
 
 
 Interne herschikkingen CKmar
 
 
 – 75
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 
 
 Herziene vullingslijn
 
 
 4 283
 
 
 0
 
 
 4 283
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 410
 
 
 75
 
 
 – 335
 
 
 
 
 Beveiliging Ambassade personeel
 
 
 12 888
 
 
 0
 
 
 12 888
 
 
 
 
 ICT-voorziening
 
 
 – 108
 
 
 0
 
 
 – 108
 
 
 
 
 Grensbewaking BES-eilanden
 
 
 3 500
 
 
 0
 
 
 3 500
 
 
 
 
 Politionele activiteiten BES-eilanden
 
 
 832
 
 
 0
 
 
 832
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 26 181
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 26 331
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 26 181
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 26 331
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking eindejaarsmarge
 De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CKmar in een ophoging van het uitgavenbudget voor 2011.
 Interne herschikkingen CKmar
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CKmar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
 Herziene vullingslijn
 Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.
 ICT-voorziening
 Dit betreft een bijdrage aan het ministerie van Veiligheid en Justitie ten behoeve van ICT-voorzieningen voor de gedetacheerde medewerkers vanuit het CKmar.
 Beveiliging ambassadepersoneel
 Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door het personeel van het CKmar.
 Grensbewaking Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 Dit betreft een structurele bijdrage van € 3,5 miljoen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de grensbewaking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba door personeel van het CKmar.
 Politionele activiteiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 Dit betreft een bijdrage tot 2013 van het ministerie van Veiligheid en Justitie van € 0,8 miljoen per jaar voor politionele activiteiten op de BES-eilanden.
 Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (DMO)
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 286 473
 
 
 
 
 – 137 809
 
 
 
 
 – 26 626
 
 
 
 
 2 122 038
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen zeestrijdkrachten
 
 
 312 520
 
 
 – 44 000
 
 
 – 25 000
 
 
 243 520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen landstrijdkrachten
 
 
 292 028
 
 
 – 22 300
 
 
 – 25 000
 
 
 244 728
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen luchtstrijdkrachten
 
 
 336 881
 
 
 – 30 200
 
 
 – 25 000
 
 
 281 681
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen Koninklijke marechaussee
 
 
 21 450
 
 
 – 2 500
 
 
 2 619
 
 
 21 569
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen Defensiebreed
 
 
 245 489
 
 
 – 44 000
 
 
 – 35 770
 
 
 165 719
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen overig
 
 
 23 202
 
 
 
 0
 
 
 23 202
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten
 
 
 247 462
 
 
 
 21 845
 
 
 269 307
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten
 
 
 300 263
 
 
 
 21 237
 
 
 321 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten
 
 
 286 834
 
 
 
 36 398
 
 
 323 232
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 2 066 129
 
 
 
 
 – 143 000
 
 
 
 
 – 28 671
 
 
 
 
 1 894 458
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Directie Materieel Organisatie
 
 
 238 563
 
 
 5 191
 
 
 2 045
 
 
 245 799
 
 
 0
 
 
 – 1 000
 
 
 – 1 000
 
 
 – 2 000
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 1 781
 
 
 
 0
 
 
 1 781
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 240 344
 
 
 
 
 5 191
 
 
 
 
 2 045
 
 
 
 
 247 580
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 2 306 473
 
 
 
 
 – 137 809
 
 
 
 
 – 26 626
 
 
 
 
 2 142 038
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 274 367
 
 
 
 
 
 5 324
 
 
 
 
 279 691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaats uitgaven
 
 
 Investeringen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking EJM
 
 
 5 000
 
 
 10 385
 
 
 0
 
 
 15 385
 
 
 
 
 Interne herschikkingen DMO
 
 
 – 1 851
 
 
 1 851
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Herziene vullingslijn
 
 
 0
 
 
 – 11 455
 
 
 0
 
 
 – 11 455
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 50
 
 
 1 264
 
 
 0
 
 
 1 314
 
 
 
 
 Beveiliging ambassadepersoneel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2 619
 
 
 2 619
 
 
 
 
 Inzet investeringen t.b.v. exploitatie
 
 
 75 000
 
 
 0
 
 
 – 75 000
 
 
 0
 
 
 
 
 Verlaging investeringen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 35 770
 
 
 – 35 770
 
 
 
 
 Inzet Eyelshoven voor redeployment ISAF
 
 
 1 281
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1 281
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 79 480
 
 
 
 
 2 045
 
 
 
 
 – 108 151
 
 
 
 
 – 26 626
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 79 480
 
 
 
 
 2 045
 
 
 
 
 – 108 151
 
 
 
 
 – 26 626
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking eindejaarsmarge
 De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor de DMO in een ophoging van het uitgavenbudget voor 2011.
 Interne herschikkingen DMO
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen DMO om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
 Herziene vullingslijn
 Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.
 Beveiliging ambassadepersoneel
 Betreft hier een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland. De beveiliging wordt uitgevoerd door personeel van het CKmar. Voor deze beveiliging zijn investeringen noodzakelijk, waarvoor de DMO zorg draagt.
 Inzet investeringen ten behoeve van de exploitatie
 Binnen het beleidsartikel DMO is het investeringsbudget verlaagd met € 75 miljoen als bijdrage aan de materiële exploitatie voor de noodzakelijke ondersteuning van de gereedstelling in 2011.
 Verlaging investeringen
 Binnen de investeringsbudgetten worden middelen vrijgemaakt om ruimte te scheppen voor de hogere bijdrage aan het Navo-budget en voor de exploitatie van het CDC. Verder worden vanuit het investeringsproject NH-90 de fabrieksopleidingen overgeheveld naar de exploitatie van het CLSK.
 Inzetten Eygelshoven voor de redeployment
 Vanuit HGIS wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar DMO voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden van het uit Afghanistan teruggekeerde materiaal op de locatie Eygelshoven.
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 Programma ontvangsten domeinen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking EJM ontvangsten programma DMO
 
 
 5 324
 
 
 
 5 324
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 5 324
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 324
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De doorwerking van eindejaarsmarge-ontvangsten bij het programma DMO betreft de doorgeschoven ontvangsten uit 2010 van de NATO Sea Sparrow Project Office.
 Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra (CDC)
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 162 760
 
 
 
 
 – 15 269
 
 
 
 
 – 6 803
 
 
 
 
 1 140 688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 – 14 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep informatievoorziening en
 
 
 50 240
 
 
 
 5 602
 
 
 55 842
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Transport
 
 
 88 887
 
 
 
 – 14 843
 
 
 74 044
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 
 
 
 76 815
 
 
 
 4 504
 
 
 81 319
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Facility Services
 
 
 160 281
 
 
 
 10 270
 
 
 170 551
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Personele diensten
 
 
 94 043
 
 
 
 9 119
 
 
 103 162
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlandse Defensie Academie
 
 
 52 021
 
 
 
 5 052
 
 
 57 073
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Attachés
 
 
 20 688
 
 
 
 0
 
 
 20 688
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen infrastructuur
 
 
 233 401
 
 
 – 20 000
 
 
 – 42 850
 
 
 170 551
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen informatievoorziening
 
 
 95 087
 
 
 
 – 10 100
 
 
 84 987
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Exploitatie informatievoorziening
 
 
 145 423
 
 
 
 – 7 964
 
 
 137 459
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 016 886
 
 
 
 
 – 20 000
 
 
 
 
 – 41 210
 
 
 
 
 955 676
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando Dienstencentra
 
 
 136 007
 
 
 4 731
 
 
 34 407
 
 
 175 145
 
 
 0
 
 
 – 5 000
 
 
 – 10 000
 
 
 – 14 000
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 9 867
 
 
 
 0
 
 
 9 867
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 145 874
 
 
 
 
 4 731
 
 
 
 
 34 407
 
 
 
 
 185 012
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 – 14 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 162 760
 
 
 
 
 – 15 269
 
 
 
 
 – 6 803
 
 
 
 
 1 140 688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 – 14 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 129 269
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35 266
 
 
 
 
 164 535
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaats uitgaven
 
 
 Investeringen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking EJM
 
 
 – 23 804
 
 
 – 17 296
 
 
 0
 
 
 – 41 100
 
 
 
 
 Herziene vullingslijn
 
 
 0
 
 
 – 3 943
 
 
 0
 
 
 – 3 943
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 800
 
 
 1 925
 
 
 – 3 000
 
 
 – 275
 
 
 
 
 Exploitatiekosten C2000
 
 
 – 6 310
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 6 310
 
 
 
 
 In lijn brengen budget en activiteiten
 
 
 51 900
 
 
 13 425
 
 
 – 20 500
 
 
 44 825
 
 
 
 
 Terugbetalingsreeks PPS Kromhout
 
 
 0
 
 
 23 600
 
 
 – 23 600
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 22 586
 
 
 
 
 17 711
 
 
 
 
 – 47 100
 
 
 
 
 – 6 803
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 22 586
 
 
 
 
 17 711
 
 
 
 
 – 47 100
 
 
 
 
 – 6 803
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking eindejaarsmarge
 De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CDC in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.
 Herziene vullingslijn
 Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.
 Overige mutaties
 Dit betreft diverse kleine mutaties, waaronder een bijstelling van de investeringen Infrastructuur en de toevoeging van tijdelijke capaciteit voor verbeterplannen.
 Exploitatiekosten C2000
 Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C2000.
 In lijn brengen budget en activiteiten
 Omdat de doorwerking van de overschrijding uit 2010 het budget van het CDC in 2011 met € 40 miljoen vermindert, is het noodzakelijk het activiteitenniveau en het beschikbare budget van de exploitatie bij het CDC met elkaar in lijn te brengen. Hiertoe wordt de exploitatie bij het CDC gecompenseerd vanuit de investeringen. Tevens zijn activiteiten verlaagd bij de bedrijfsgroepen, in het bijzonder bij transport en wordt het positieve resultaat van de baten-lastendienst Ivent ingezet.
 Terugbetalingsreeks PPS Kromhout
 De voor infrastructuurinvesteringen gereserveerde budgetten voor PPS Kromhout worden aangewend voor de instandhouding (exploitatie) van de Kromhoutkazerne.
 Toelichting ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 Programma ontvangsten domeinen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling programma-ontvangsten; task force (2011)
 
 
 21 000
 
 
 
 21 000
 
 
 
 
 Doorwerking EJM domeinen
 
 
 
 14 266
 
 
 14 266
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 21 000
 
 
 
 
 14 266
 
 
 
 
 35 266
 
 
 
 
 
 
 De extra ontvangsten van het CDC komen voort uit de afdrachten van de winst in 2010 van de baten-lastendiensten aan het moederdepartement (€ 20 miljoen). Deze worden dit jaar aangewend om de doorwerking van de eindejaarsmarge binnen de bedrijven van het CDC te compenseren. Daarnaast worden de ontvangsten Domeinen (€ 14,3 miljoen) verhoogd als gevolg van vertraagde ontvangsten uit 2010.
 Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 4 516
 
 
 
 
 
 69 687
 
 
 
 
 65 171
 
 
 
 
 – 400 000
 
 
 
 
 – 516 000
 
 
 
 
 – 550 000
 
 
 
 
 – 567 000
 
 
 
 
 – 573 000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal
 
 
 0
 
 
 
 66 072
 
 
 66 072
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 – 4 516
 
 
 
 4 516
 
 
 0
 
 
 – 400 000
 
 
 – 516 000
 
 
 – 550 000
 
 
 – 567 000
 
 
 – 573 000
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 – 4 516
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70 588
 
 
 
 
 66 072
 
 
 
 
 – 400 000
 
 
 
 
 – 516 000
 
 
 
 
 – 550 000
 
 
 
 
 – 567 000
 
 
 
 
 – 573 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Definitieve eindejaarsmarge 2010
 
 
 – 79 544
 
 
 
 
 Doorwerking EJM op de uitgaven
 
 
 54 820
 
 
 
 
 doorwerking aanpassing ontvangsten 
 
 
 21 290
 
 
 
 
 herziene vullingslijn
 
 
 – 697
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 6 743
 
 
 
 
 Overhevelingen tussen departementen
 
 
 12 426
 
 
 
 
 uitdeling loonbijstelling
 
 
 29 186
 
 
 
 
 uitdeling loonbijstelling
 
 
 39 850
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 70 588
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 70 588
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Definitieve eindejaarsmarge
 Op dit artikel wordt de negatieve eindejaarsmarge uit 2010 van – € 79,544 miljoen verwerkt. Tegelijkertijd worden de uitgaven bij de defensieonderdelen voor € 54,820 miljoen verlaagd ten gunste van artikel 80. Daarnaast wordt er voor € 21,290 miljoen hogere ontvangsten op dit artikel geboekt. Per saldo leidt dit ertoe dat nog – € 3,434 miljoen in de loop van 2011 nader wordt verdeeld over de defensieonderdelen.
 Uitdeling Loon- en prijsbijstelling
 Aan dit artikel zijn de loon- en prijsbijstellingen toegevoegd. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, worden de bijstellingen nader verwerkt.
 Herziene vullingslijn en overige mutaties
 De verschillen die ontstaan met betrekking tot de vullingslijn en de overige mutaties tussen de defensieonderdelen zijn op dit artikelonderdeel verwerkt.
 Overhevelingen tussen departementen
 Betreft de BTW compensatie (€ 12,1 miljoen) voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling, de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van de diensten wegens het PPS project Kromhoutkazerne Utrecht en de bijdrage voor ICBR (€ 0,4 miljoen).
 
 Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 721 676
 
 
 
 
 9 759
 
 
 
 
 – 16 940
 
 
 
 
 1 714 495
 
 
 
 
 3 974
 
 
 
 
 1 090
 
 
 
 
 – 1 510
 
 
 
 
 – 7 820
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuursstaf
 
 
 122 867
 
 
 1 084
 
 
 4 702
 
 
 128 653
 
 
 90
 
 
 – 3 000
 
 
 – 6 000
 
 
 – 10 000
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst
 
 
 78 968
 
 
 
 – 2 416
 
 
 76 552
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 201 835
 
 
 
 
 1 084
 
 
 
 
 2 286
 
 
 
 
 205 205
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 – 6 000
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen
 
 
 1 177 179
 
 
 
 – 34 139
 
 
 1 143 040
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 
 
 125 074
 
 
 
 1 382
 
 
 126 456
 
 
 219
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ziektekostenvoorziening
 
 
 6 218
 
 
 
 0
 
 
 6 218
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Milieu-uitgaven
 
 
 5 470
 
 
 
 217
 
 
 5 687
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 19 314
 
 
 
 2 142
 
 
 21 456
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan de Navo
 
 
 75 559
 
 
 
 6 125
 
 
 81 684
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 4 019
 
 
 
 – 10
 
 
 4 009
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 65 774
 
 
 8 675
 
 
 6 650
 
 
 81 099
 
 
 3 665
 
 
 4 090
 
 
 4 490
 
 
 2 180
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 41 234
 
 
 
 – 1 593
 
 
 39 641
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 519 841
 
 
 
 
 8 675
 
 
 
 
 – 19 226
 
 
 
 
 1 509 290
 
 
 
 
 3 884
 
 
 
 
 4 090
 
 
 
 
 4 490
 
 
 
 
 2 180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 721 676
 
 
 
 
 9 759
 
 
 
 
 – 16 940
 
 
 
 
 1 714 495
 
 
 
 
 3 974
 
 
 
 
 1 090
 
 
 
 
 – 1 510
 
 
 
 
 – 7 820
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9 046
 
 
 
 
 
 1 700
 
 
 
 
 10 746
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overhevelingen tussen departementen
 
 
 2 031
 
 
 83
 
 
 2 114
 
 
 
 
 Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA)
 
 
 5 750
 
 
 0
 
 
 5 750
 
 
 
 
 Definitieve vullingslijn
 
 
 0
 
 
 – 6 920
 
 
 – 6 920
 
 
 
 
 Doorwerking EJM
 
 
 – 31 888
 
 
 5 737
 
 
 – 26 151
 
 
 
 
 Interne herschikkingen 
 
 
 – 2 311
 
 
 2 311
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 7 192
 
 
 1 075
 
 
 8 267
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 – 19 226
 
 
 2 286
 
 
 – 16 940
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 – 19 226
 
 
 2 286
 
 
 – 16 940
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Overhevelingen tussen departementen
 Dit betreft verschillende kleine overhevelingen vanuit andere departementen, waaronder de doorwerking van pensioengerelateerde personele uitgaven in verband met het inzetten van Eygelshoven voor de redeployment en de beveiliging van ambassadepersoneel.
 Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA)
 Dit betreft een overheveling van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar het ministerie van Defensie voor het budget van de MIA.
 Definitieve vullingslijn
 Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.
 Doorwerking eindejaarsmarge
 De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor de Bestuursstaf in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.
 Interne herschikkingen
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen het artikel Algemeen om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
 Overige mutaties
 Betreft een hogere bijdrage aan het Navo-budget van € 6,1 miljoen en diverse kleinere mutaties.
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 Apparaat ontvangsten
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking EJM ontvangsten Navo
 
 
 1 700
 
 
 0
 
 
 1 700
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 1 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 700
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De bijstelling van de ontvangsten van de Navo komen voort uit NATO Military budgets.