Wijziging begroting ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008 (wijziging samenhangende met Voorjaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31474-VIII, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

04-06-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31474-VIII nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTINGInhoud blz.1. LEESWIJZER2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties2.1.1. Generale wijzigingen in de begroting 2008Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
2008 (x € 1 miljoen)Toelichting1. Kinderopvang2. Prijscompensatie versnelling schoolboeken3. Enveloppe veiligheid4. Enveloppe participatie, onderkant en armoede5. Incidentele loonontwikkeling ten behoeve van Leerkracht
van Nederland6. Eindejaarsmarge 2007/20087. Overige kasschuiven2.1.2 Wijzigingen in de onderwijsdeelnameTabel 2: Overzicht referentieraming (x € 1 miljoen)Primair onderwijsVoortgezet onderwijsBeroepsonderwijs en volwasseneneducatieHoger beroepsonderwijsWetenschappelijk onderwijsStudiefinancieringsbeleid2.1.3. Loon- en prijsbijstellingLoonbijstellingPrijsbijstelling2.1.4. Uitdeling van de efficiencytaakstelling rijksdienst/ZBO’sTabel 3: Efficiencytaakstelling rijksdienst/ZBO’s
(x € 1 miljoen)2.2 De beleidsartikelenArtikel 1. Primair onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (x € 1 000)Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingLeerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen
voor primair onderwijsAlgemeen.Personele bekostiging:Materiële bekostigingInvoering onderwijsnummer.Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteitAlgemeenCultuur en SchoolLeerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs
volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften.AlgemeenPassend onderwijs, WSNS en LGFVoor- en vroegschoolse educatieLeerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen
in en om de schoolAlgemeenBrede scholenDagarrangementen en combinatiefunctiesTussenschoolse opvangProgrammakosten-overigAlgemeenUitvoeringsorganisatie IBGUitvoeringsorganisatie CFIToelichting ontvangsten mutatiesArtikel 3. Voortgezet onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (x € 1 000)ToelichtingLeerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen
voor voortgezet onderwijsLeerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale
en maatschappelijke vaardighedenGratis schoolboekenApparaatskostenArtikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (x € 1 000)Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingDeelnemers volgen onderwijs van hoge kwaliteit in innovatieve
instellingen en via hoogwaardige stageplekken van beroepsonderwijs en volwasseneneducatieDeelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke
behoeftenEr vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan
voortijdig uit het onderwijsArtikel 5. TechnocentraBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (x € 1 000)Toelichting mutatiesArtikel 6. Hoger beroepsonderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 6 (x € 1 000)Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingStudenten volgen onderwijs en personeel doet onderzoek
in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijsStudenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat
het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd
om hun opleiding succesvol af te rondenArtikel 7. Wetenschappelijk onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (x € 1 000)Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingStudenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel
doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijsBinnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs,
en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteitStudenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat
het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd
om hun opleiding succesvol af te rondenArtikel 8. Internationaal BeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (x € 1 000)Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (x € 1 000)Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstelling (uitgavenmutaties)Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeelActieplan LeerKracht van NederlandArbeidsvoorwaardenVersterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel
van voldoende kwaliteitOpleiding en scholingProgrammakosten-overigZVOOArtikel 11. StudiefinancieringBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (x € 1 000)Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingUitgavenOntvangstenArtikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (x € 1 000)Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingFinanciële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen
vo en deelnemers bolFinanciële toegankelijkheid onderwijs voor studenten
aan de lerarenopleidingArtikel 13. LesgeldBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (x € 1 000)Toelichting mutatiesToelichting operationele doelstellingArtikel 14. CultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 14 (x € 1 000)Toelichting mutatiesToelichting per operationele doelstellingBevorderen van de deelname van de burgers aan de KunstenBehoud en beheer Cultureel ErfgoedArtikel 15 MediaBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (x € 1 000)Toelichting operationele doelstellingProgrammakosten overigOntvangstenArtikel 16 Onderzoek en WetenschapsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (x € 1 000)Toelichting mutatiesArtikel 24. KinderopvangBudgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (x € 1 000)ToelichtingToelichting per operationele doelstellingKinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van kinderen.Algemeen.Subsidies.Kwaliteit en opleidingen.Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder
financiële drempels voor de oudersKinderopvangtoeslag.Artikel 25. EmancipatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (x € 1 000)Toelichting mutaties2.3 Niet-beleidsartikelenArtikel 17. Nominaal en OnvoorzienBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (x € 1 000)Toelichting:LoonbijstellingPrijsbijstellingNader te verdelenOntvangstenArtikel 18. Ministerie AlgemeenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (x € 1 000)Toelichting mutatiesArtikel 19. InspectiesBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (x € 1 000)Toelichting mutatiesErfgoedinspectieOnderwijsinspectieArtikel 20. AdviesradenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (x € 1 000)
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31474-VIIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 101 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 474 VIIIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. H. A. PlasterkB. BEGROTINGSTOELICHTINGInhoud blz.1. Leeswijzer 32. Het beleid 32.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten 32.2 Beleidsartikelen 72.3 Niet-beleidsartikelen 311. LEESWIJZERIn deze 1e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten
van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Als gevolg hiervan wordt in
de OCW-begroting 2008 een uitgavenpeil van € 34,7 miljard geraamd.
Op de beleidsartikelen worden alleen de beleidsmatige en autonome mutaties
groter dan € 2,2 miljoen toegelicht. Indien een mutatie politiek
relevant is, wordt deze altijd toegelicht. Onderstaande generale mutaties
worden niet meer op de beleidsartikelen toegelicht.Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen
deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van
toelichtingen op de volgende onderdelen:• per saldo generale wijzigingen in de begroting 2008 (paragraaf 2.1.1.);• wijzigingen in de onderwijsdeelname (paragraaf 2.1.2.);• uitdeling van de loon- en prijsbijstelling (paragraaf 2.1.3).Aansluitend wordt ook per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen
gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2).2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties2.1.1. Generale wijzigingen in de begroting 2008In de eerste suppletoire begroting 2008 is de OCW-begroting per saldo
generaal verhoogd met bijna € 0,7 miljard. Onderstaande tabel laat
zien welke posten dit betreft. Na de tabel volgt een toelichting.Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
2008 (x € 1 miljoen) ArtikelUitgaven 2008Ontvangsten 2008 Belangrijkste suppletoire generale mutaties:   1) Kinderopvang24502,0 2) Prijscompensatie versnelling schoolboeken33,5 3) Enveloppe veiligheid (pijler 5)161,0 4) Enveloppe participatie, onderkant en armoede (pijler 4): maatschappelijke
participatie32,4 5) Incidentele loonontwikkeling t.b.v. Leerkracht van Nederland934,5 6) Eindejaarsmarge 2007/2008diversen189,11,2 7) Overige kasschuivendiversen– 83,31,4    Totaal 649,22,6Toelichting1. KinderopvangDoor het Centraal Planbureau is geraamd dat de uit te betalen kinderopvangtoeslag
bij ongewijzigd beleid de komende jaren fors zal uitstijgen boven het in de
begroting opgenomen budget.Zonder verdere maatregelen zal de overschrijding oplopen van € 538
miljoen in 2008 oplopend tot € 1 150 miljoen in 2011.OCW heeft een pakket aan maatregelen samengesteld om deze stijging in
de kosten van de kinderopvang te beteugelen.1 Door een structurele verhoging van het beschikbare budget.Deze betreft met name een substantiële toevoeging aan het budget
voor de kinderopvangtoeslag uit de zogenaamde enveloppemiddelen uit het coalitieakkoord.2 Door maatregelen die leiden tot een beperking van de groei in uitgaven
van de kinderopvangtoeslag.Deze betreffen onder meer het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik,
het aanpassen van de maximum uurprijs en een beperkte aanpassing van de ouderbijdragetabel.3 Door een substantiële generale bijdrage en een verhoging van de
ontvangstenraming. Omdat de te treffen maatregelen pas in 2011 hun volle beslag
zullen hebben, vindt voor de daarvoor liggende jaren een incidentele generale
verhoging van het budget voor de kinderopvangtoeslag plaats. In 2008 betreft
het een bedrag van € 502 miljoen en in 2009 € 469 miljoen
aflopend naar € 79 miljoen in 2010 en daarna structureel € 30
miljoen.Over de exacte invulling van dit totaalpakket zult u nog separaat worden
geïnformeerd.2. Prijscompensatie versnelling schoolboekenHet betreft de uitdeling van € 3,5 miljoen voor de prijscompensatie
tranche 2008 in verband met de versnelling van invoering schoolboeken.3. Enveloppe veiligheidDeze middelen zijn uit het coalitieakkoord ten behoeve van de implementatie
van veiligheidsvoorzieningen voor hoog risico-objecten.4. Enveloppe participatie, onderkant en armoedeDe leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke
vaardigheden. Hiertoe wordt artikel 3 (VO) verhoogd met € 2,4 miljoen.
De uitdeling van de middelen voor maatschappelijke participatie vindt plaats
via het Gemeentefonds.5. Incidentele loonontwikkeling ten behoeve van Leerkracht
van NederlandIn vervolg op de nota van wijziging, ter verdere invulling van de dekking
op de investeringen als gevolg van de kabinetsreactie op het rapport van de
commissie Rinnooy Kan, is de begroting 2008 structureel met € 34,5
miljoen aangepast voor de incidentele loonontwikkeling-vergoedingen tranche
2008.6. Eindejaarsmarge 2007/2008Het betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2007/2008 (€ 190,3
miljoen) aan de OCW-begroting.7. Overige kasschuivenDe post wordt grotendeels veroorzaakt door een kasschuif (€ 40
miljoen) van 2009 naar 2008. Het betreft een wijziging in de wet tegemoetkoming
onderwijsbijsdrage en schoolkosten vanwege de invoering van de gratis schoolboeken.
Tenslotte is er een kasschuif van € – 93,3 miljoen in
2008 uit de voorjaarsnotabesluitvorming om de OCW-begroting over de jaren
heen sluitend te maken.2.1.2 Wijzigingen in de onderwijsdeelnameJaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de
verschillende onderwijssectoren opgesteld. De wijzigingen in de onderwijsdeelname
worden budgettair vertaald in de OCW-begroting. De effecten voor de OCW-begroting
2008 zijn weergegeven in de volgende tabel. Per saldo heeft dit een budgettair
effect van € 40,3 miljoen voor 2008. De budgettaire ramingen voor
de onderwijsdeelname zijn vanaf 2009 structureel op hetzelfde
niveau gehouden, alleen de oploop voor de leerling gebonden financiering voor
het beleidsartikel beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is wel in de ramingen
verwerkt. Tabel 2: Overzicht referentieraming (x € 1 miljoen) 200820092010201120122013 Primair onderwijs (artikel 1)6,824,324,324,324,324,3 Voortgezet onderwijs (artikel 3)23,754,854,854,854,854,8Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (artikel 4)6,8– 33,8– 23,5– 28,7– 28,728,7Hoger beroepsonderwijs (artikel 6)– 1,3– 3,4– 3,4– 3,4– 3,4– 3,4Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7)8,69,39,39,39,39,3Studiefinanciering (artikel 11, 12 en 13)– 4,3– 8,9– 8,9– 8,9– 8,9– 8,9Totaal40,342,452,747,547,547,5Primair onderwijsDe nieuwe bevolkingsprognose houdt rekening met de in het jaar 2007 opgetreden
toename in de immigratie en afname in de emigratie. Het effect hiervan was
ook zichtbaar in de leerlingentelling van 1 oktober 2007.De opwaartse bijstelling van de leerlingenraming is hierop gebaseerd;
voor het overgrote deel gaat het om het effect van de nieuwe bevolkingsprognose
voor aantallen kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot en met 11 jaar. Verder
is er bij het voortgezet speciaal onderwijs nog sprake van enige extra groei.Voortgezet onderwijsOok voor het voortgezet onderwijs waren er op 1 oktober 2007 meer
leerlingen geteld dan was opgenomen in de begroting als gevolg van de bevolkingsontwikkeling.Ook hier leidt de nieuwe bevolkingsprognose tot enige verhoging van de
leerlingenraming. Daarnaast zorgt vooral een verdergaande verschuiving van
vmbo naar havo/vwo voor een opwaartse bijstelling van de leerlingenraming.Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieHet totaal aantal deelnemers in het mbo per 1 oktober 2007 was aanmerkelijk
lager dan ten behoeve van de begroting was ingeschat, vooral vanwege het feit
dat het ingeschatte effect van de kwalificatieplicht – circa 20 000
extra mbo-deelnemers – nog niet zichtbaar was in deze telling. In de
raming wordt ervan uitgegaan dat dit effect zich alsnog zal voordoen in het
komende schooljaar 2008/09. Dit heeft nog weinig effect op de begroting 2008,
maar leidt in 2009 tot een verlaging van de meerjarenraming.Hoger beroepsonderwijsIn het hbo is er sprake van een neerwaartse bijstelling van de begroting,
omdat per 1 oktober 2007 meer deeltijd-studenten zijn geteld dan was
geraamd en minder voltijd-studenten. Per saldo leidt dit tot enige verlaging
van begroting en meerjarenraming.Wetenschappelijk onderwijsPer 1 oktober 2007 werden er meer wo-studenten geteld dan was begroot,
vooral doordat er wat meer nieuwe studenten zijn ingestroomd. Dit leidt tot
een opwaartse bijstelling van begroting en meerjarenraming.StudiefinancieringsbeleidHet totale aantal leerlingen en studenten in het voltijd-onderwijs is
lager dan was begroot, hetgeen effect heeft op de ramingen voor studiefinanciering.
Per saldo wordt de begroting voor 2008 hierdoor verlaagd.2.1.3. Loon- en prijsbijstellingIn deze 1e suppletoire begroting is een groot aantal technische wijzigingen
opgenomen. Het betreft onder meer (interne) overboekingen tussen de artikelen
in de OCW-begroting. Hiernaast wordt de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling
tot de technische wijzigingen gerekend.LoonbijstellingDe loonbijstelling tranche 2008 betreft een bedrag van € 756,9
miljoen in 2008. De uitdeling hiervan naar de verschillende beleidsartikelen
wordt in de ontwerpbegroting 2009 en de 2e suppletoire begroting 2008 verwerkt.PrijsbijstellingDe prijsbijstelling tranche 2008 betreft een bedrag van € 184,3
miljoen in 2008. De uitdeling hiervan naar de verschillende beleidsartikelen
wordt in de ontwerpbegroting 2009 en de 2e suppletoire begroting 2008 verwerkt.2.1.4. Uitdeling van de efficiencytaakstelling rijksdienst/ZBO’sHet gaat om de uitdeling van de gedeeltelijk centraal geparkeerde efficiencytaakstelling
uit het coalitieakkoord. In de begroting 2008 was de efficiencytaakstelling
tijdelijk geparkeerd op beleidsartikel nominaal en onvoorzien.Tabel 3: Efficiencytaakstelling rijksdienst/ZBO’s
(x € 1 miljoen) 200820092010201120122013 Primair onderwijs– 0,4– 0,8– 1,6– 3,2– 3,2– 3,2Voortgezet onderwijs– 0,1– 0,2– 0,5– 1,0– 1,0– 1,0Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie– 0,1– 0,2– 0,3– 0,7– 0,7– 0,7Hoger beroepsonderwijs– 0,2– 0,3– 0,5– 1,0– 1,0– 1,0Internationaal onderwijsbeleid– 0,1– 0,1– 0,3– 0,5– 0,5– 0,5Arbeidsmarkt en personeelsbeleid0,0– 0,1– 0,2– 0,3– 0,3– 0,3Studiefinanciering0,0– 0,1– 0,1– 0,2– 0,2– 0,2Cultuur– 0,7– 1,3– 2,9– 4,5– 4,5– 4,5Onderzoek en wetenschappen– 0,1– 0,2– 0,3– 0,6– 0,6– 0,6Emancipatie0,0– 0,1– 0,1– 0,3– 0,3– 0,3Ministerie algemeen– 1,2– 2,7– 5,3– 11,9– 11,9– 11,9Inspecties– 0,9– 1,7– 3,5– 6,9– 6,9– 6,9Adviesraden– 0,2– 0,3– 0,6– 1,1– 1,1– 1,1Totaal– 4,0– 8,0– 16,0– 32,0– 32,0– 32,02.2 De beleidsartikelenArtikel 1. Primair onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen8 698 738– 18 90060 5428 740 3804 5374 6826 1848 938Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven8 699 919– 18 90060 5428 741 5614 5374 6826 1848 938         Programma-uitgaven8 693 879– 18 90059 4968 734 4753 9024 3646 501– 8 621         Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste
scholen voor primair onderwijs8 103 980– 18 90025 5218 110 600– 7 226– 2 5974 797– 10 325• Personele bekostiging6 986 302– 21 60027 4086 992 110– 9 0307 077317– 11 205• Materiële bekostiging1 076 475 4 0131 080 4885 5845 5845 5841 984• Onderwijspersoneelsbeleid7 240 – 2936 947    • Invoering onderwijsnummer9 224 – 5 6003 624– 3 700– 1 024– 1 024– 1 024• Versterken positie ouders3 346 503 396    • Overig21 3932 700– 5724 036– 80– 80– 80– 80         Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit33 962 7 62541 5878712 471– 1 804– 1 804• Ontwikkeling taal- en rekenonderwijs2 440 2 440     • Leer- en hulpmiddelen1 000  1 000    • Innovatie in het primair onderwijs5 850  5 850     • Vergroten kwaliteitszorg600 100700    • Verbreding techniek in het basisonderwijs8 600 – 9757 6252 6754 275  • Cultuur en school8 400 8 45016 850    • Schoolbegeleiding5 969 125 981– 1 804– 1 804– 1 804– 1 804• Overig1 103 381 141             Leerlingen kunnen zonder drempels het primair
onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften353 953 – 3 938350 015– 7 100– 850– 850– 850• Passend onderwijs, WSNS en LGF48 413 – 1 07647 337– 1 100– 850– 850– 850• Onderwijsachterstandenbeleid
(o.a. gewichtenregeling excl. VVE)191 101 247191 348    • Voor- en vroegschoolse educatie84 100 – 3 10980 991– 6 000   • Eerste opvang aan leerplichtige
asielzoekers1 151  1 151    • Faciliteiten zieke leerlingen6 227  6 227    • Veiligheid op school21 450  21 450    • Overig1 511  1 511             Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende
voorzieningen in en om de school17 178 19 40036 57813 2005 2005 2005 200• Brede scholen3 650 26 40030 0504 2004 2004 2004 200• Dagarrangementen en combinatiefuncties9 980 – 8 0001 9808 000   • Tussenschoolse opvang3 215 1 0004 2151 0001 0001 0001 000• Buitenschoolse opvang145  145    • Overig188  188             Voorcalculatorische uitdelingen152 541  152 541    Programmakosten-overig32 265 10 88843 1534 157140– 842– 842• Uitvoeringsorganisatie IBG13 340 8 14321 4833 2001 0241 0241 024• Uitvoeringsorganisatie CFI18 925 2 74521 670957– 884– 1 866– 1 866         Apparaatsuitgaven6 040 1 0467 086635318– 317– 317Ontvangsten41 106 31 81672 9222 3303 930– 345– 345Toelichting mutatiesVoor het primair onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven
en verplichtingen met € 60,5 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk
vastgestelde begroting 2008. Voor € 41,1 miljoen betreft het technische
mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting
met € 19,4 miljoen gestegen.De ontvangsten zijn met € 31,8 miljoen gestegen. Voor € 25,0
miljoen betreft dat technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige
mutaties is de begroting met € 6,8 miljoen gestegen.Toelichting per operationele doelstellingLeerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen
voor primair onderwijsAlgemeen.In totaal wordt op de doelstelling «leerlingen volgen onderwijs
op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs» een bedrag van € 25,5
miljoen gemuteerd in de eerste suppletoire begroting.Personele bekostiging:De opgenomen mutatie van € 27,4 miljoen betreft voor een bedrag
van € 18,3 miljoen technische mutaties. Het resterende bedrag van € 9,1
miljoen wordt grotendeels verklaard door de volgende wijzigingen:• Budget voor Bestuur & Management (intertemporele compensatie).In 2007 is het betaalritme voor de regeling Bestuur en Management 2007/2008
zodanig vastgesteld dat in 2007 € 20 miljoen extra werd uitbetaald
en in 2008 € 20 miljoen minder wordt uitbetaald. Met deze mutatie
wordt dit laatste budgettair verwerkt.• Betaalritme CAO en bekostiging ten behoeve van actieplan Leerkracht
van Nederland (Rinnooy Kan) (intertemporele compensatie).De verwerking van de in de CAO afgesproken salarisverhoging per augustus
2008, leidt door het betaalritme van de lumpsumbekostiging, tot een éénmalige
vrijval van € 6 miljoen. Deze vrijval wordt in 2011 ingezet als
dekking voor de maatregelen uit het actieplan Leerkracht van Nederland.• CAO (intertemporele compensatie).Met deze mutatie van € 23,6 miljoen wordt het beschikbare budget
in overeenstemming gebracht met de fasering van de in de CAO 2007–2009
afgesproken loonontwikkeling.• Personele uitgaven (intertemporele compensatie).Voor de verwerking van de afspraken uit de CAO 2007–2009 is over
het schooljaar 2007/08 een gemiddelde bijstelling gebruikt. Met deze mutatie
van € 3,6 miljoen wordt de hierdoor ontstane onderuitputting op
de personele uitgaven 2007 toegevoegd aan het budget 2008, ter dekking van
de door de middeling optredende incidentele overschrijding in dat jaar.• Leerlingenvolume: Onvermijdelijke stijging zorguitgavenHet gerealiseerde leerlingenaantal in het (voortgezet) speciaal onderwijs
op 1-10-2007 is hoger dan geraamd in de Miljoenennota 2008. De dientengevolge
in 2008 optredende onvermijdelijke personele zorgkosten van deze extra leerlingen
bedragen € 2,3 miljoen.• Leerlingenvolume: Referentieraming 2008.Deze mutatie betreft de budgettaire gevolgen voor de personele bekostiging
van de Referentieraming 2008. Voor 2008 gaat het om een bedrag van € 4,2
miljoen. Voor de extra leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is
daarbij alleen met de basiskosten Basisonderwijs respectievelijk Voortgezet
Onderwijs gerekend.Materiële bekostigingDe opgenomen mutatie van € 4,0 miljoen betreft voor een bedrag
van € 0,7 miljoen technische mutaties.Het resterende bedrag van € 3,3 miljoen betreft voor € 2,6
miljoen de budgettaire gevolgen van de referentieraming 2008. Voor € 0,7
miljoen betreft het de in 2008 optredende onvermijdelijke zorgkosten die voortvloeien
uit het feit dat het gerealiseerde leerlingaantal in het (voortgezet) speciaal
onderwijs hoger is dan geraamd in begroting 2008.Invoering onderwijsnummer.De opgenomen technische mutatie van -/- € 5,6 miljoen betreft
een overboeking naar het CFI-artikel respectievelijk het IBG-artikel ten behoeve
van uitvoeringswerkzaamheden.Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteitAlgemeenIn totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van € 7,6 miljoen
gemuteerd, welk bedrag geheel technisch van aard is.Cultuur en SchoolHet opgenomen bedrag van € 8,5 miljoen betreft een overboeking
van de directie Kunsten t.b.v. versterking cultuureducatie.Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs
volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften.AlgemeenIn totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van -/- € 4,0
miljoen gemuteerd.Passend onderwijs, WSNS en LGFHet opgenomen bedrag van -/- € 1,1 miljoen is geheel technisch
van aard, en betreft voor het overgrote een overboeking naar CFI en inspectie
voor toezichtfunctie LGF.Voor- en vroegschoolse educatieHet opgenomen bedrag van -/- € 3,1 miljoen is voor -/- € 5
miljoen technisch van aard, en betreft overboekingen naar het Gemeentefonds
voor pilots VVE. Het resterende bedrag van € 1,9 miljoen betreft
voor € 1 miljoen een toevoeging aan het budget 2008 ten laste van
het budget 2009 (intertemporele compensatie), en voor € 0,9 miljoen
een toevoeging aan het budget 2008 ten laste van het budget 2007 (eveneens
een intertemporele compensatie).Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen
in en om de schoolAlgemeenIn totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van € 19,4 miljoen
gemuteerd.Brede scholenHet opgenomen bedrag van € 26,4 miljoen is voor € 20,4
miljoen technisch van aard, onder meer een toevoeging uit het FES van € 23,7
miljoen.Het resterende bedrag van € 6 miljoen betreft een toevoeging
aan het budget 2008 ten laste van het budget 2007 (intertemporele compensatie). Dagarrangementen en combinatiefunctiesDe looptijd van de OCW regeling dagarrangementen en combinatiefuncties
is in oktober 2007 verlengd met een half jaar tot december 2008. Hiermee hebben
de subsidieontvangers meer tijd om de projecten af te sluiten. Door de verlenging
van looptijd zullen de meeste betalingen in 2009 plaatsvinden in plaats van
2008. Met deze mutatie van -/- € 8 miljoen wordt het budget
doorgeschoven naar 2009.Tussenschoolse opvangDeze technische mutatie van € 1 miljoen betreft een overboeking
vanuit artikel 24 (Kinderopvang).Programmakosten-overigAlgemeenIn totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van € 10,9 miljoen
gemuteerd.Uitvoeringsorganisatie IBGHet opgenomen bedrag van € 8,1 miljoen betreft voor € 3,4
miljoen technische mutaties. Het resterende bedrag van € 4,7 miljoen
betreft uitvoeringskosten van de IB-Groep. Deze hangen samen met het uitstel
van het project onderwijsnummer met 1 jaar, waardoor een deel van de in 2007
geraamde kosten verschoven is naar 2008 en 2009.Uitvoeringsorganisatie CFIHet opgenomen bedrag van € 2,7 miljoen is voor € 2,8
miljoen technisch van aard.Toelichting ontvangsten mutatiesHet opgenomen bedrag van € 31,8 miljoen betreft voor € 25
miljoen technische mutaties, waarvan € 23,7 miljoen in verband met
een bijdrage uit het FES ten behoeve van huisvesting brede school.Het resterende bedrag van € 6,8 miljoen betreft voor € 8
miljoen een verhoging van de ontvangsten voortvloeiend uit de afrekening bij
gemeenten van de Gemeentelijke Onderwijsachterstandmiddelen 2002–2006
en van de middelen voor Onderwijskansen. Voor € 1,2 miljoen betreft
het een correctie op de ontvangsten in verband met de afwikkeling van de jaarrekening.Artikel 3. Voortgezet onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen5 989 329207 10073 2616 269 690118 788132 928167 163176 470Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven6 022 206207 10073 2616 302 567118 788132 928167 363176 670         Programma-uitgaven6 017 375207 10072 8696 297 344118 775133 158168 079177 386         Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste
scholen voor voortgezet onderwijs5 942 882209 10073 3726 225 354128 458142 835177 753187 060• Personele en materiële bekostiging5 746 453– 3 40073 9485 817 001117 954118 054117 254117 254 • Efficiency in het onderwijs (FES)6 250 2 8039 053     • Onderwijsverzorging en projecten68 938– 1 60043967 777     • Gratis schoolboeken90 000214 100– 7 039297 06110 31124 78160 49969 806 • Belangenbeht.dienstverl. ICT
(po, vo, be)31 241 3 22134 462193            Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van
hoge kwaliteit23 298– 2 000 21 298– 5 000– 5 000– 5 000– 5 000• Kwaliteitsprojecten via VO-Raad6 939  6 939– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000• Kwaliteitsbeleid vo16 359– 2 000 14 359– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000         Leerlingen kunnen zonder drempels het voortgezet
onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften17 240 3 82321 063    • Uitbreiding zorgstructuur naar
havo/vwo990 990      • Deltaplan bèta en techniek10 000 7310 073    • Doeltreffendheid hoogbegaafde leerlingen (FES)6 250 3 75010 000             Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen
onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn2 203 1 7613 964    • Onderbouw1 366 4341 800    • Bovenbouw: tweede fase havo/vwo
+ doorontw. vmbo837 1 3272 164     • Doorontwikkeling vmbo t.b.v.
betere voorber. Vervolgonderwijs                 Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht
op sociale en maatschappelijke vaardigheden8 485 – 3 6874 798– 3 683– 3 677– 3 674– 3 674• Maatschappelijke stage4 985 – 1874 798– 183– 177– 174– 174• Brede school3 500 – 3 5000– 3 500– 3 500– 3 500– 3 500         Programmakosten-overig23 267 – 2 40020 867– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000• Uitvoeringsorganisatie IBG14 642 – 2 40012 242– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000• Uitvoeringsorganisatie CFI8 625  8 625             Apparaatsuitgaven4 831 3925 22313– 230– 716– 716Ontvangsten73 740 12 13885 8781 193800  ToelichtingVoor het voortgezet onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven
en verplichtingen met € 73,3 miljoen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2008. Voor -/- € 0,3 miljoen betreft het technische mutaties. Als
gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting 2008 met € 73,6
miljoen gestegen. Op basis van de meest recente leerlingenontwikkeling is
een bedrag van € 23,7 miljoen autonoom bijgeboekt bij de operationele
doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen
voor voortgezet onderwijs» (zie verder het algemeen deel). Daarnaast
zijn de volgende beleidsmatige mutaties verwerkt:Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen
voor voortgezet onderwijs• Diverse intertemporele kasschuiven van 2007 naar 2008, in totaal
voor een bedrag van € 44,1 miljoen; deze zijn nader toegelicht in
het jaarverslag over 2007.Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale
en maatschappelijke vaardigheden• Uitdeling van de middelen voor maatschappelijke participatie (€ 2,4
miljoen); vervolgens zijn deze overgeboekt naar BZK (Gemeentefonds).Gratis schoolboeken• Uitdeling van de prijscompensatie tranche 2008 in verband met de
versnelling van de schoolboeken (€ 3,5 miljoen). [Overigens
is (als onderdeel van de technische mutaties) het aandeel van LNV ad. € 10,5
miljoen in het budget voor de gratis schoolboeken overgeboekt. Per saldo het
in de tabel onder «gratis schoolboeken» opgenomen bedrag van – € 7,039
miljoen.]Apparaatskosten• Verwerking van de efficiencytaakstelling Rijksdiensten/ZBO’s
(-/- € 0,123 miljoen); zie verder het algemeen deel.De ontvangsten zijn met € 12,1 miljoen gestegen en betreffen
uitsluitend technische mutaties.Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen3 173 929– 6 900– 57 3093 222 929– 34 055– 46 208– 92 995– 98 117Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven3 189 536– 1 20076 8293 265 165– 34 130– 34 072– 46 543– 48 218         Programma-uitgaven3 186 031– 1 20076 8043 261 635– 34 104– 33 879– 46 015– 47 690         Deelnemers volgen onderwijs op voldoende toegeruste
scholen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie2 594 937– 1 20010 3872 604 124– 32 500– 42 725– 49 661– 49 601• Bekostiging roc’s2 459 817– 1 20010 8022 469 419– 32 08732 012– 31 949– 31 893 • Bedrag per mbo-deelnemer/huisvesting
(coalitieakkoord)8 000 – 4157 585– 413– 413– 412– 408• Korting 2e teldatum (coalitieakkoord)0  0    • Bekostiging KBB’s111 990  111 990 – 10 300– 17 300– 17 300• Overig15 130  15 130    Deelnemers volgen onderwijs van hoge kwaliteit
in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken van beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie110 959 63 751174 710– 11 499– 11 499– 11 499– 11 499• Innovatiearrangement20 000  20 000    • Innovatiebox regulier37 793  37 793    • Innovatiebox FES  71 75071 750    • Regeling stagebox35 000  35 000    • Competentiegericht beroepsonderwijs4 966  4 966    • Kwaliteit examens mbo11 499 – 11 4990– 11 499– 11 49911 499– 11 499• Overig1 701 3 5005 201             Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke
behoeften290 783 37 652328 43512 31022 61017 41012 410• Aanvalsplan Laaggeletterdheid4 000  4 000    • Leerlinggebonden financiering (LGF)6 162 11 63617 7987 31017 61012 41012 410• Educatie189 609  189 609    • Leven Lang Leren en EVC4 500 26 01630 5165 0005 0005 0000• Versterken zorgstructuur mbo (IBO bve)76 494  76 494    • Overig10 018  10 018             Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan
voortijdig uit het onderwijs176 185 – 34 986141 199– 2 415– 2 265– 2 2651 000• RMC’s17 440  17 440    • GSB21 780  21 780    • Kwalificatieplicht 18 jaar112 000 – 47 80064 200    • Covenanten met RMC-regio’s13 597  13 597    • ESF- Sluiting Loket  13 87913 879    • Vsv middelen uit onderwijsenvelop10 100 – 1 0659 035– 2 415– 2 265– 2 2651 000• Overig1 268  1 268             Programmakosten-overig13 167  13 167    • Uitvoeringsorganisatie IBG6 020  6 020    • Uitvoeringsorganisatie CFI7 147  7 147             Apparaatsuitgaven3 505 253 530– 26– 193– 528– 528Ontvangsten3 000 87 99890 998    Toelichting mutatiesVoor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is sprake van een
stijging van de uitgaven met € 76,8 miljoen ten opzichte van de
stand begroting 2008.Voor € 94,0 miljoen betreft het technische mutaties. Autonome
en beleidsmatige mutaties hebben een neerwaartse invloed van € 17,1
miljoen.De ontvangsten zijn met € 88,0 miljoen gestegen. Dit betreft
technische mutaties.Toelichting per operationele doelstellingDeelnemers volgen onderwijs op voldoende toegeruste
instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatieDe verhoging van € 10,4 miljoen van deze operationele doelstelling
wordt voor 2008 veroorzaakt door technische mutaties.Vanaf 2009 is er sprake van een verlaging van de begroting op dit
onderdeel. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt doordat:• de budgettaire doorvertaling van de Referentieraming 2008 lager
uitvalt dan die van de raming 2007 (€ 39,8 miljoen structureel)
(zie ook de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire
begroting; daar wordt ingegaan op de meerjarige doorwerking van deze mutatie),• er een korting wordt toegepast op het budget van de kenniscentra
voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Deze middelen worden ingezet ter dekking
van het plan LeerKracht van Nederland van de Commissie Rinnooy Kan (€ 10,3
miljoen vanaf 2010 oplopend tot € 17,3 miljoen structureel
vanaf 2011).Deelnemers volgen onderwijs van hoge kwaliteit in innovatieve
instellingen en via hoogwaardige stageplekken van beroepsonderwijs en volwasseneneducatieDe verhoging van € 63,8 miljoen op dit onderdeel is onder andere
het gevolg van:• de toevoeging van de tweede tranche FES middelen «beroepsonderwijs
in bedrijf» bestemd voor de regeling innovatiebox (€ 71,8
miljoen),• een overboeking van het budget voor examens ter dekking van de
extra kosten voor de Inspectie (€ 11,5 miljoen vanaf 2008).
Deze extra kosten ontstaan omdat de Inspectie de taken en bevoegdheden van
het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE) heeft overgenomen. Het betreft een
budgetneutrale overboeking,• en een intertemporele compensatie van middelen die in 2007 niet
tot betaling zijn gekomen (€ 3,5 miljoen). Het betreft middelen
ten behoeve van het project Euroskills en middelen ten behoeve van de kwaliteit
van examens.Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke
behoeftenDe verhoging van € 37,7 miljoen op dit onderdeel betreft onder
andere:• een verhoging van het budget voor leerling gebonden financiering
(LGF) (€ 11,6 miljoen in 2008, € 7,3 miljoen in 2009, € 17,6
miljoen in 2010 en € 12,4 miljoen vanaf 2011). Deze verhoging
bestaat voor 2008 deels uit een intertemporele compensatie (€ 5,4
miljoen).• de toevoeging van de tweede tranche FES middelen «beroepsonderwijs
in bedrijf» ten behoeve van EVC (Erkennen van Verworven Competenties)trajecten
en procedures en het stimuleren van regionale consortia (totaal € 15,5
miljoen),• verder wordt deze verhoging veroorzaakt door technische mutaties.Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan
voortijdig uit het onderwijsDe daling van € 35 miljoen op dit onderdeel is het saldo van:• een intertemporele compensatie van € 13,9 miljoen voor
ESF projecten,• een eenmalige neerwaartse bijstelling van het budget voor de verlengde
kwalificatieplicht tot 18 jaar (€ 47,8 miljoen in 2008). Door de
overgangsmaatregel bij de verlengde kwalificatieplicht is voor het jaar 2008
geen noemenswaardige stijging opgetreden van instroom van deelnemers in de
categorie 17-jarigen, terwijl daar in de begroting wel al rekening mee was
gehouden. De verwachting is dat na afloop van deze maatregel deze groep deelnemers
wel zal instromen.• en enkele technische mutaties.Artikel 5. TechnocentraBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen9 217 2129 429    Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven (programma + apparaat)9 217 2129 429             Programma-uitgaven9 217 2129 429    • Basissubsidie7 000  7 000    • Speerpuntsubsidie1 700  1 700    • Overig517 212729             Ontvangsten9 136 2129 348    Toelichting mutatiesVoor Technocentra is sprake van een stijging van de uitgaven met € 212 000
ten opzichte van de vaste gestelde begroting 2008. Het betreft een technische
mutatie.De ontvangsten zijn verhoogd met € 212 000. Ook dit betreft
een technische mutatie.Artikel 6. Hoger beroepsonderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 6 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen2 115 625– 15 97926 7542 126 400– 15 481– 14 544– 22 830– 6 229Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven2 085 981– 4 0001 3222 083 303– 1 681– 3 267– 15 027– 22 830         Programma-uitgaven:2 081 186– 4 0001 2102 078 396– 1 595– 2 920– 14 197– 22 000         Studenten volgen onderwijs, en personeel doet
onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs1 917 723 3 8941 921 6174 538– 3 269– 11 076– 18 884• Reguliere bekostiging (lumpsum)11 912 723 3 9991 916 7224 638– 3 174– 10 985– 18 797 • Nieuwe hbo-masteropleidingen5 000 – 1054 895– 100– 95– 91– 87         Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger
onderwijs, en(wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente
kwaliteit9 638– 3 000 6 638– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000• Kwaliteitsverbetering docenten9 638– 3 000 6 638– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000         Studenten volgen zonder drempels het hoger
onderwijs dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften, en
worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden20 667– 1 000– 5 00814 659– 1 133– 1 126– 121– 116• Minder uitval en kwaliteitsimpuls6 667 – 1406 527– 133– 126– 121– 116• Verhogen studierendement niet-westerse
allochtone studenten26 500– 1 000 5 500– 1 000– 1 000  • Studiekeuze informatie voor het
hoger onderwijs2 400  2 400    • Erkenning van verworven competenties5 000 – 4 868132    • Emancipatie100  100             De samenleving (bedrijven en maatschappelijke
organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek
en vice versa119 385 1 200120 585– 2 0004 475  • Praktijkgericht onderzoek (lectoren
en kenniskringen)50 585  50 585    • Praktijkgericht onderzoek (Raak)11 300  11 300    • Deltaplan bèta/techniek351 500  51 500    • FES: Investeringsagenda bèta
en techniek hoger onderwijs6 000 1 2007 200– 2 0004 475           Programmakosten overig413 773 1 12414 897    • Uitvoeringsorganisatie IBG9 061 5549 615    • Uitvoeringsorganisatie CFI4 712 5705 282             Apparaatsuitgaven Hoger Onderwijs4 795 1124 907– 86– 347– 830– 830         Ontvangsten6 017 1 2007 217– 2 0004 475  1 In de middelen voor reguliere bekostiging zijn ook enkele
posten voor overige uitgaven verwerkt.2 Deze middelen zijn bestemd voor het gehele hoger onderwijs.
Vanaf 2008 zijn hierin begrepen de middelen uit de enveloppe van het
Coalitieakkoord voor allochtonenbeleid voor ho-instellingen in de Randstad.3 De middelen voor het Deltaplan bèta/techniek
hebben niet alleen betrekking op het hbo maar zijn onderwijsbreed.4 De middelen hebben betrekking op de sector hoger onderwijs.Toelichting mutatiesVoor het hoger beroepsonderwijs is ten opzichte van de vastgestelde begroting
2008 sprake van een stijging van de uitgaven met € 1,3 miljoen.
Voor € 1,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van
autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,4 miljoen
gedaald.De ontvangsten zijn verhoogd met € 1,2 miljoen. Het betreft
een technische mutatie.Toelichting per operationele doelstellingStudenten volgen onderwijs en personeel doet onderzoek
in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijsDe verhoging van € 4 miljoen in 2008 voor het onderdeel «Reguliere
bekostiging (lumpsum)» is met name het gevolg van een verhoging van € 5,4
miljoen als gevolg van de overdracht per 1 september 2008 van de verloskundeopleidingen
van het ministerie van VWS naar het ministerie van OCW. Vanaf 2009 bedraagt
de verhoging € 15,8 miljoen per jaar.Daarnaast is een verlaging toegepast van € 1,3 miljoen voor
de afname van het aantal studenten in het hbo. De verlaging is toegepast omdat
het aantal studenten in de Referentieraming 2008 lager ligt dan de raming
van 2007 (zie ook de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire
begroting; daar is ook ingegaan op de meerjarige doorwerking van deze mutatie).Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat
het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd
om hun opleiding succesvol af te rondenVoor de dekking van de Vernieuwingsimpuls is het onderdeel «Verhogen
studierendement niet-westerse allochtone studenten» in 2009 en 2010,
evenals in 2008 (zie de Nota van Wijziging op de begroting 2008; Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VIII, nr. 58),
verlaagd met€ 1 miljoen. Indien de oploop 2009 voor dit onderdeel
van de middelen uit het Coalitieakkoord wordt toegekend, zal – conform
de afspraken met de VSNU (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200
VIII, nr. 5) – de verlaging voor 2009 en 2010 worden aangepast.De verlaging op het onderdeel «Erkenning van verworden competenties»
(EVC) heeft betrekking op een overboeking naar artikel 4 (Beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie). Het programma EVC wordt uitgevoerd door de Projectdirectie
Leren en Werken. De programmamiddelen van deze projectdirectie worden begroot
en verantwoord op artikel 4.Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen3 522 00176 47951 4943 649 97418 633– 1 710– 6 16135 510Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven3 482 61178 00010 8323 571 44338 05218 682– 1 745– 6 176         Programma-uitgaven3 482 61178 00010 8323 571 44338 05218 682– 1 745– 6 176         Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk)
personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger
onderwijs3 424 04981 00013 5613 518 61042 08222 712284– 4 147• Reguliere bekostiging (lumpsum)3 409 04988 00013 5613 510 61049 08229 712284– 4 147• Alfa/Gamma-onderzoek15 000– 7 000 8 000– 7 000– 7 000  • Kwetsbare opleidingen                 Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger
onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente
kwaliteit42 308– 1 000– 2 70038 608– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000• Kwaliteitsverbetering docenten5 000  5 000    • Excellentie in onderwijs: FES10 000  10 000    • Excellentie in onderwijs: binnen-
en buitenlands talent 114 025 – 1 70012 325    • Graduate schools2 000– 1 000– 1 000 – 2 000– 2 000– 2 000– 2 000• Nederlandse Instituten in het
Buitenland (NIB’s), Netherlands Education Support Offices (NESO’s),
Beeldmerk7 913  7 913    • Noodfonds voor internationale
hulpacties1 000  1 000    • Internationale samenwerking en
beurzenprogramma’s2 370  2 370             Studenten volgen zonder drempels het hoger
onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden
gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden6 188– 2 000– 294 159– 2 030– 2 030– 29– 29• Minder uitval en kwaliteitsimpuls 3 333 – 2 000– 29 1 304 – 2 030 – 2 030– 29– 29 • Verhoging deelname studenten met een handicap2 855  2 855             De samenleving (bedrijven en maatschappelijke
organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en vice versa10 066  10 066    • 3 TU’s samenwerking FES10 066  10 066    Ontvangsten21 4660– 1 38420 082– 1 384– 1 384– 1 384– 1 3841 De middelen hebben betrekking op het gehele hoger onderwijs.
Hierin is begrepen € 5 miljoen per jaar uit de enveloppe van het
Coalitieakkoord voor HSP.Toelichting mutatiesVoor het wetenschappelijk onderwijs is sprake van een stijging van de
uitgaven met € 10,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting
2008. Voor € 2,4 miljoen betreft het technische, voor – € 0,2
miljoen beleidsmatige en voor € 8,6 miljoen autonome mutaties.De ontvangsten zijn verlaagd met € 1,4 miljoen. Het betreft
een technische mutatie.Toelichting per operationele doelstellingStudenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel
doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijsDe verhoging van € 13,6 miljoen op het onderdeel «Reguliere
bekostiging (lumpsum)» is met name het gevolg van een verhoging van € 8,6
miljoen voor de toename van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs.
De verhoging is toegepast omdat het aantal studenten in de Referentieraming
2008 hoger ligt dan de raming van 2007 (zie ook de toelichting in het algemene
deel van deze suppletoire begroting; daar is ook ingegaan op de meerjarige
doorwerking van deze mutatie).Voor de dekking van de Vernieuwingsimpuls is het onderdeel «Alfa/Gamma-onderzoek»
in 2009 en 2010, evenals in 2008 (zie de Nota van Wijziging op de begroting
2008; Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VIII, nr. 58),
verlaagd met € 7 miljoen. Indien de oploop 2009 voor dit onderdeel
van de middelen uit het Coalitieakkoord wordt toegekend, zal – conform
de afspraken met de VSNU (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200
VIII, nr. 5) – de verlaging voor 2009 worden gewijzigd in € 16
miljoen en voor 2010 in € 12 miljoen.Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs,
en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteitVoor de dekking van de Vernieuwingsimpuls is het onderdeel «Graduate
schools» in 2009 en 2010, evenals in 2008 (zie de Nota van Wijziging
op de begroting 2008; Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200
VIII, nr. 58), verlaagd met € 1 miljoen (omdat op dit onderdeel
ook middelen zijn overgeboekt naar artikel 16 is in deze suppletoire begroting
vanaf 2008 een structurele verlaging verwerkt van € 2 miljoen).Indien de oploop 2009 voor dit onderdeel van de middelen uit het Coalitieakkoord
wordt toegekend, zal – conform de afspraken met de VSNU (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VIII, nr. 5) – de verlaging
voor 2009 en 2010 worden aangepast. Deze aanpassing zal plaatsvinden op artikel
16 (de middelen voor het onderdeel «Graduate schools» maken inmiddels
deel uit van artikel 16).Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat
het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd
om hun opleiding succesvol af te rondenVoor de dekking van de Vernieuwingsimpuls is het onderdeel «Minder
uitval en kwaliteitsimpuls» in 2009 en 2010, evenals in 2008 (zie de
Nota van Wijziging op de begroting 2008; Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008,
31 200 VIII, nr. 58), verlaagd met € 2 miljoen. Indien
de oploop 2009 voor dit onderdeel van de middelen uit het Coalitieakkoord
wordt toegekend, zal – conform de afspraken met de VSNU (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VIII, nr. 5) – de
verlaging voor 2009 worden gewijzigd in € 8 miljoen.Artikel 8. Internationaal BeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen17 990 – 3 21214 778– 758– 691– 906– 906Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven19 004 – 39018 614– 510– 641– 906– 906         Programma-uitgaven16 242 – 10016 142– 100– 100– 100– 100         Stimuleren van internationalisering, grensoverschrijdende
mobiliteit en institutionele samenwerking teneinde de internationale competenties
van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers te vergroten10 574 – 7010 504– 71– 371– 218– 218• Mobiliteitsprogramma’s7 143 3077 450207207207207• Bilaterale samenwerking met andere
landen3 431 – 3773 054– 278– 578– 425– 425         In internationaal verband waarbogen van de
OCW-belangen en benutten van internationale kennis voor de kwaliteit van nationaal
beleid5 688 – 305 638– 29271118118• OCW-vertegenwoordiging in het
buitenland1 777 – 1001 677– 1002004848 • Participeren in multilaterale organisaties3 282 3 28211    • Stimuleren van internationale
uitwisseling van kennis en cultuur, beleidsonderzoek en benchmarking609 7067970707070         Apparaatsuitgaven2 762 – 2902 472– 410– 541– 806– 806Ontvangsten99  99    Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen177 70772 384– 45 434204 65794 581168 392138 350151 477Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven177 70772 384– 45 434204 65794 581168 392138 350151 477         Programma-uitgaven174 72072 384– 44 681202 42395 500169 435139 548153 050         Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende
personeel95 89788 614– 21 841162 670165 143239 690209 803223 305• Arbeidmarkt17 055– 7 176– 5109 369– 7 876– 7 876– 7 876– 7 876• Arbeidvoorwaarden10 548– 1 1694 00013 379– 2 744– 2 734– 2 734– 2 734 • Sociale zekerheid10 400  10 400– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000Enveloppe lerarenbeleid/actieplan57 89496 959– 25 331129 522176 763251 300221 413234 915Versterken van de positie van leraren en zorgen
voor personeel van voldoende kwaliteit44 833– 16 2303 10031 703– 37 730– 38 340– 38 340– 38 340• Opleiding en scholing36 836– 9 6333 10030 303– 30 854– 31 437– 31 430– 31 430• Versterking beroepsgroep7 997– 6 597 1 400– 6 876– 6 903– 6 910– 6 910         Programmakosten-overig33 990 – 25 9408 050– 31 913– 31 915– 31 915– 31 915• ZVOO31 910 – 25 9905 920– 31 913– 31 915– 31 915– 31 915• Uitvoeringsorganisatie CFI2 080 502 130             Apparaatsuitgaven2 987 – 7532 234– 919– 1 043– 1 198– 1 573Ontvangsten        Toelichting mutatiesVoor het artikel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid is sprake van een neerwaartse
bijstelling van de uitgaven en verplichtingen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2008 van € 45,4 miljoen. Voor € 35,5 miljoen
betreft het technische mutaties en voor € 9,9 miljoen beleidsmatige
mutaties.Toelichting per operationele doelstelling (uitgavenmutaties)Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeelActieplan LeerKracht van NederlandIn vervolg op de Nota van Wijziging is, ter verdere invulling van de dekking
op de investeringen als gevolg van de kabinetsreactie op het rapport van de
commissie Rinnooy Kan, de begroting 2008 aangepast voor de ILO-vergoedingen
tranche 2008 (structureel + € 34,5 miljoen), een intertemporele
compensatie (2008 – € 53,5 miljoen, 2009 + € 3,3
miljoen, 2010 + € 57,4 miljoen en 2011 – € 7,2
miljoen) en de correctie van de BAPO-regeling (2008 – € 4
miljoen oplopend tot – € 48 miljoen in 2012).ArbeidsvoorwaardenTen behoeve van de arbeidsvoorwaardelijke middelen voorgezet onderwijs
is een kasschuif van € 4 miljoen gepleegd.Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel
van voldoende kwaliteitOpleiding en scholingVoor diverse middelen – godsdienstonderwijs en project rekenen en
taal – zijn in 2007 verplichtingen aangegaan tot een bedrag van € 3,1
miljoen, waarvan de uitgaven in 2008 plaatsvinden.Programmakosten-overigZVOOTen behoeve van de arbeidsvoorwaardelijke middelen voorgezet onderwijs
is een kasschuif van circa € 6 miljoen gepleegd.Artikel 11. StudiefinancieringBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen3 651 579 180 2133 831 792227 113201 069184 164177 677Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven3 651 579 180 2133 831 792227 113201 069184 164177 677         Programma-uitgaven3 650 484 180 1703 830 654227 099201 091184 272177 785         Waarborgen van de algemene financiële
toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten1 661 797 32 5601 694 35740 02625 65319 3092 155• Basisbeurs992 453 31 7031 024 15636 15815 0538 676– 7 329• Reisvoorziening669 344 857670 2013 86810 60010 6339 484          Waarborgen toegankelijheid van het onderwijs
voor studerenden met minder draagkrachtige ouders681 936 1 937683 873– 5 940– 10 438– 12 231– 8 189• Aanvullende beurs681 936 1 937683 873– 5 940– 10 438– 12 231– 8 189         Waarborgen flexibiliteit in de wijze van financiering
door de studerende1 035 800 206 5001 242 300289 700310 200318 600319 500• Bijverdiengrens        • Leenfaciliteit1 035 800 206 5001 242 300289 700310 200318 600319 500          Studenten in staat stellen meer tijd in de
eigen studie te investeren120 000 – 80 00040 000– 106 000– 132 000– 147 000– 140 000• Collegegeldkrediet120 000 – 80 00040 000– 106 000– 132 000– 147 000– 140 000         Stimuleren van internationale studentenmobiliteit34 000  34 000             Overige uitgaven Studiefinanciering45 470 18 84164 3119 0557 3265 2453 945         Programmakosten-overig71 481 33271 813258350349374• Uitvoeringsorganisatie IBG71 481 33271 813258350349374Totaal programma-uitgaven3 650 484 180 1703 830 654227 099201 091184 272177 785– Waarvan relevant1 655 684 50 6701 706 35419 69912 99120 57223 385– Waarvan niet-relevant1 994 800 129 5002 124 300207 400188 100163 700154 400Apparaatsuitgaven1 095 431 13814– 22– 108– 108Totaal ontvangsten408 100 12 900421 00024 00033 50052 00072 400• Flexibiliteit financiering studerende364 970 1 430366 40012 33726 63045 14565 545• Overige ontvangsten43 130 11 47054 60011 6636 8706 8556 855Totaal ontvangsten408 100 12 900421 00024 00033 50052 00072 400– Waarvan relevant203 600 9 800213 40010 3005 0007 40012 500– Waarvan niet-relevant204 500 3 100207 60013 70028 50044 60059 900Toelichting mutatiesTen opzichte van de stand ontwerpbegroting 2008 zijn de uitgaven met € 180,2
miljoen gestegen. Voor € 139,8 miljoen betreft het technische mutaties.
Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de raming van de uitgaven
opwaarts bijgesteld met € 40,4 miljoen. De ontvangsten zijn met € 12,9
miljoen gestegen, waarvan € 3,1 miljoen als gevolg van technische
mutaties en € 9,8 miljoen als gevolg van autonome mutaties.Toelichting per operationele doelstellingUitgavenTen opzichte van de stand ontwerpbegroting 2008 zijn de uitgaven met € 180,2
miljoen gestegen. De technische mutaties van € 139,8 miljoen houden
voornamelijk verband met de prijsbijstelling voor de indexering van de normen
studiefinanciering (€ 49,7 miljoen) en een bijstelling van de uitgaven
aan de prestatiebeurs (€ 23 miljoen) en de leenfaciliteit (€ 66,5
miljoen) op grond van de realisatiegegevens over 2007. Binnen het totale geraamde
bedrag aan leningen is voorts op grond van de realisatiegegevens over 2007
een verschuiving aangebracht van de uitgaven aan collegegeldkrediet naar de
reguliere rentedragende lening (leenfaciliteit).De raming van de uitgaven is voorts per saldo met € 40,4 miljoen
verhoogd door de volgende autonome en beleidsmatige mutaties:• Een bijstelling van de raming leerlingaantallen (- € 6,5
miljoen). Deze post is toegelicht in het algemene deel van deze suppletoire
begroting.• Een intertemporele compensatie van € 31,5 miljoen. De
autonome meevaller op de begroting studiefinanciering bij de slotwet 2007
is ingezet voor de autonome tegenvaller op deze begroting in het jaar 2008.• Een autonome bijstelling van de raming op grond van de realisatiegegevens
over 2007 (per saldo € 15,4 miljoen). Deze tegenvaller is vooral
het gevolg van een verhoging van de geraamde uitgaven aan de deelnemers bol
van niveau 3 en 4, die de studiefinanciering niet als een prestatiebeurs ontvangen
vanwege cohortgarantie (deelnemers bol die al studiefinanciering ontvingen
vóór de invoering van de prestatiebeurs bol in het schooljaar
2005–2006). Deze groep blijft langer een bol-opleiding volgen dan geraamd,
waardoor de verwachte uitgaven opwaarts zijn bijgesteld.OntvangstenDe overige ontvangsten nemen vooral toe door de opname in de begroting
van de ontvangsten uit onterecht bezit van de OV-kaart. Het gaat hier om studerenden
die geen recht (meer) hebben op studiefinanciering, en hun OV-kaart niet of
te laat inleveren. In de meest recente onderhandelingen met de vervoersbedrijven
is contractueel overeengekomen dat deze ontvangsten met ingang van 2008 ten
gunste komen van de Rijksbegroting (in plaats van de vervoersbedrijven).Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen306 359– 40 00020 082286 441– 126 031– 86 721– 89 517– 91 413Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven306 359– 40 00020 082286 441– 126 031– 86 721– 89 517– 91 413         Programma-uitgaven306 359– 40 00020 082286 441– 126 031– 86 721– 89 517– 91 413         Financiële toegankelijkheid onderwijs
voor leerlingen vo en deelnemers bol276 400– 40 00022 400258 800– 124 100– 84 800– 87 600– 89 500• TS 17-210 300– 40 00023 300193 600– 122 600– 83 300– 86 200– 87 700 • VO 18+64 800 – 60064 200– 1 200– 1 200– 1 100– 1 500 waarvan niet-relevante uitgaven700  700    • TS 18+ vavo1 300 – 3001 000– 300– 300– 300– 300         Financiële toegankelijkheid onderwijs
voor studenten aan de lerarenopleiding12 700 – 2 30010 400– 2 300– 2 300– 2 300– 2 300 • TS 18+ tlo12 700 – 2 30010 400– 2 300– 2 300– 2 300– 2 300         Beheersen schoolkosten in het vo en de bol                 Programma-uitgaven overig17 259 – 1817 241369379383387• Uitvoeringsorganisatie IBG17 259 – 1817 241369379383387Totaal ontvangsten9 500 2 10011 6001 000– 700– 1 100– 1 100• TS 17-3 100 1 3004 400200– 1 500– 1 900– 1 900• VO 18+6 000 6006 600600600600600• TS 18+400 200600200200200200Toelichting mutatiesTen opzichte van de stand ontwerpbegroting 2008 inclusief nota van wijziging
zijn de uitgaven met € 20,1 miljoen gestegen. Voor € 4,9
miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige
mutaties is de raming van de uitgaven opwaarts bijgesteld met € 15,2
miljoen. De ontvangsten zijn met € 2,1 miljoen gestegen als gevolg
van autonome mutaties (op grond van realisatiegegevens 2007).Toelichting per operationele doelstellingFinanciële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen
vo en deelnemers bolDe raming van de uitgaven is per saldo met € 22,4 miljoen verhoogd
door:• een bijstelling van de raming leerlingaantallen (€ 3,1
miljoen). Deze post is toegelicht in het algemene deel van deze suppletoire
begroting.• een verhoging van het budget met € 40,0 miljoen ter financiering
van de betaling in juli/augustus 2008 van de gehele tegemoetkoming WTOS voor
leerlingen in het voortgezet onderwijs over het schooljaar 2008–2009.
Normaliter zou de tweede termijn betaald worden in januari/februari 2009.
Hierdoor wordt voorkomen dat de ouders van vo-leerlingen de schoolboekenrekening
(gedeeltelijk) moeten voorfinancieren. Het budget voor 2009 is met € 40
miljoen verlaagd.• Een neerwaartse bijstelling van de raming met € 25,6
miljoen op grond van de doorwerking van de realisatiegegevens over 2007. Deze
bijstelling houdt voornamelijk verband met een lager aantal ouders/leerlingen
dat gebruik maakt van de regelingen dan geraamd.• Een technische verhoging van het budget met € 4,9 miljoen
als gevolg van indexering van de normen voor de vergoeding.Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten
aan de lerarenopleidingDe raming van de uitgaven is met € 2,3 miljoen verlaagd op grond
van de doorwerking van de realisatiegegevens over 2007. Deze bijstelling houdt
voornamelijk verband met een lager aantal studenten dat gebruik maakt van
de regelingen dan geraamd.Artikel 13. LesgeldBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen6 016 746 090– 262– 303– 324– 324Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven6 016 746 090– 262– 303– 324– 324• Uitvoeringsorganisatie IBG6 016 746 090– 262– 303– 324– 324         Ontvangsten lesgeld185 300 5 300190 6003 3003 9004 4004 900Toelichting mutatiesTen opzichte van de stand ontwerp begroting 2008 zijn de uitgaven met € 74 000
gestegen als gevolg van technische mutaties. De ontvangsten lesgeld zijn met € 5,3
miljoen opwaarts bijgesteld als gevolg van autonome ontwikkelingen.Toelichting operationele doelstellingDe raming van de ontvangsten lesgeld is met € 5,3 miljoen verhoogd
door:• een bijstelling van de raming leerlingaantallen (€ 0,9
miljoen). In de algemene toelichting bij deze suppletoire begroting is een
nadere toelichting opgenomen.• Een aanpassing van de raming op grond van de realisatiegegevens
over het jaar 2007 (€ 4,4 miljoen).Artikel 14. CultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 14 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Verplichtingen671 78818 494690 2821 570– 3 613– 5 173– 5 173– 5 173         Totale uitgaven872 72918 494891 2231 570– 3 613– 5 173– 5 173– 5 173         Programma-uitgaven817 78317 669835 452– 1 981– 2 121– 2 537– 2 537– 2 537         Bevorderen van de deelname van de burgers aan
kunsten528 134– 5 508522 626– 700– 700– 700– 700– 700 • Cultuurnota 2005–2008435 137442435 579     – Cultuurproducerende instellingen298 0170298 017     – Cultuur ondersteunende instellingen54 27944254 721     – Fondsen82 840 82 840     • Film20 000 20 000     • Verbreden inzet Cultuur72 721– 7 95064 771– 700– 700– 700– 700– 700• Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)2762 0002 276              Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed201 86427 458229 322– 1 115– 1 1151 115– 1 115– 1 115• Subsidies Monumentenzorg69 4473 13572 582135135135135135• Archieven22 56550023 065     • Beelden voor de toekomst23 81012 35036 160     • Huisvesting70 789 70 789     • Musea (niet cultuurnota)2 6143 3005 914     • Behoud en Beheer (overig)2 3892502 639     • Verdrag van Malta en subsidies Archeologie10 2507 92318 173– 1 250– 1 250– 1 250– 1 250– 1 250         Bibliotheken35 34089336 233     • Subsidies668 668     • Monitoring en evaluatie        • Provinciale vernieuwingsplannen21 22750021 727     • RVP blinden en slechtzienden13 44539313 838              Programmakosten Overig (wo Enveloppe, taakstelling
en loon- en prijsbijstelling)34 6905 07729 613              Nationaal Archief17 755– 9717 658– 166– 306– 722– 722– 722         Apparaatsuitgaven54 94682555 7713 551– 1 492– 2 636– 2 636– 2 636• bestuursdepartement10 6561 60212 258184– 291– 1 140– 1 140– 1 140• uitvoeringsdiensten44 290– 77743 5133 367– 1 201– 1 496– 1 496– 1 496         Ontvangsten24 30419 45243 756     Toelichting mutatiesVoor artikel 14 (Cultureel) is sprake van een stijging van de uitgaven
met € 18,5 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2008
Voor € 10,4 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg
van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 8,1 miljoen gestegen.Toelichting per operationele doelstellingBevorderen van de deelname van de burgers aan de Kunsten• Een intertemporele compensatie van € 2 miljoen op het
terrein van het Internationaal Cultuurbeleid in het kader van de HGIS.Behoud en beheer Cultureel ErfgoedBinnen dit segment van de Cultuurbegroting zijn de volgende mutaties te
onderscheiden:• Een intertemporele compensatie van € 3,1 miljoen voor
de financiering van de ontstane knelpunten in de museale sector;• Daarnaast een drietal intertemporele compensaties ten behoeve van
de gerezen problematiek rond Radio Kootwijk (€ 0,3 miljoen), het
onderzoeksproject opgravingen (€ 2,1 miljoen) en tenslotte ten behoeve
van de overdracht van erfgoed taken van de Museum Vereniging aan de Stichting
Erfgoed Nederland (€ 0,4 miljoen).Artikel 15 MediaBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen853 393 598853 991    Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven843 193 598843 791             Programma-uitgaven843 193 598843 191             Bevorderen dat alle burgers toegang hebben
tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod838 740  838 740    • Financiering publieke omroep822 226  822 226    • Stimuleringsfonds16 514  16 514             Programmakosten-overig4 453 5985 051    • Overige uitgaven (geen Mediawet)4 453 5985 051    Ontvangsten232 234 4 153236 387    Toelichting operationele doelstellingProgrammakosten overigVoor de subsidiëring van het High Definition project van Fabchannel
wordt € 0,6 miljoen overgedragen door het ministerie van Economische
Zaken aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.OntvangstenDe mutatie op de ontvangsten heeft betrekking op gemaakte betalingsregelingen
voor de te ontvangen bedragen zerobase. Als gevolg van deze betalingsregelingen
zijn de ontvangsten in de afgelopen jaren achtergebleven bij de raming. De
ontvangstenraming voor 2008 wordt nu verhoogd met het bedrag van de achtergebleven
ontvangsten van € 4,2 miljoen.Artikel 16 Onderzoek en WetenschapsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen951 727– 79 00020 286893 013– 28 411– 15 40211 57223 822Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven1 044 108– 77 00018 598985 706– 28 415– 15 402– 537– 522         Programma-uitgaven1 040 676– 77 00018 859982 535– 27 449– 14 957197212         Zorgen voor een voldoende toerusting van het
onderzoeksstelsel743 595 2 452746 0471 96643197212• NWO302 701 140302 841140140140140• KNAW87 769 4187 81041414141 • Koninklijke Bibliotheek (KB)42 912 1242 92412121212• Stichting Anno        • KNAW bibliotheek2 365 22 3672222• LF TUD bibliotheek7 146  7 146    • IISG273  273    • SURF2 270  2 270    • CPG476  476    • TNO191 693 807192 500– 1 228– 3 166– 3 522– 3 522• BPRC/Stichting AAP9 183  9 183    • Nationaal Herbarium1 147  1 147    • NLR865  865    • Waterloopkundig Laboratorium1 340  1 340    • Grondmechanica Delft800  800    • MARIN903  903    • STT192  192    • EMBC724  724    • EMBL3 248  3 248    • ESA32 101  32 101    • CERN30 535  30 535    • ESO5 915  5 915    • EG-Liaison230 602907590100115• NTU/INL2 039 9252 964925925925925• EIB1 215  1 215    • Montesquieu Instituut1 000  1 000    • Nationale coördinatie8 817 – 6118 206105209553553• Bilaterale samenwerking5 538  5 538    • Veligheid  1 1291 1292 0002 0002 0002 000• Nader te verdelen198 – 53145– 106– 210– 54– 54         Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten
die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen
van belangrijke maatschappelijke vraagstukken118 197– 2 00015 407131 604– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000• FES – BSIK44 741 17 41362 154    • FES – cleanrooms nanotechnologie        • FES – TNO automotive        • FES- ITER        • FES-GATE2 000  2 000    • FES- grootschalige researchfaciliteiten22 822  22 822    • FES- Parelsnoer7 750  7 750    • Genomics17 000 – 2 00015 000– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000• Smart-mix4 865  4 865    • EET994 – 6988    • NEMO1 725  1 725    • Talentenkracht300  300    • Kust- en zeeonderzoek2 000  2 000    • ASTRON/LOFAR2 000  2 000    • Grootschalige research infrastructuur12 000– 2 000 10 000– 2 000– 1 000           Ruimte voor excellente onderzoekers en excellente
wetenschap178 613– 75 0001 000104 6131 0001 0002 0002 000• Vernieuwingsimpuls163 613– 75 000 88 613– 27 000– 13 000  • VI-vrouwencomponent2 000  2 000    • Talent Mozaiek2 000  2 000    • Talent Rubicon4 000  4 000    • Aspasia2 000  2 000    • Creatieve promovendi4 000  4 000    • Vrouwelijke hoogleraren1 000  1 000    • Graduate schools  1 0001 0001 0001 0002 0002 000         Programmakosten-overig271  271    • Uitvoeringsorganisatie CFI271  271             Apparaatsuitgaven3 432 – 2613 171– 381– 445– 734– 734Ontvangsten167 475 17 327184 802– 1 228– 3 166– 3 522– 3 522Toelichting mutatiesVoor Onderzoek en wetenschapsbeleid is sprake van een daling van de uitgaven
met € 58,4 miljoen ten opzichte van de miljoenennota 2008. Voor € 77
miljoen betreft het een daling in verband met het bestuursakkoord dat met
de VSNU is gesloten met betrekking tot Vernieuwingsimpuls hetgeen bij nota
van wijziging is geactualiseerd. Voor € 17,3 miljoen betreft het
een stijging in verband met technische mutaties. Als gevolg van autonome en
beleidsmatige mutaties is de begroting met € 1,3 miljoen gestegen.De negatieve mutatie van – € 27 miljoen (2009) en – € 13
miljoen (2010) is een gevolg van een administratieve onvolkomenheid. Deze
mutatie zal bij miljoenennota worden gecorrigeerd.De ontvangsten zijn met € 17,3 miljoen gestegen. Het betreffen
hier uitsluitend technische mutaties.Artikel 24. KinderopvangBudgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen1 983 956 477 3682 461 324449 10587 28938 28938 289Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven1 983 956 477 3682 461 324449 10587 28938 28938 289         Programma-uitgaven1 983 956 476 9322 460 888448 93587 28938 28938 289         Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend
bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen50 399 – 9 17941 220– 24 188– 24 018– 24 018– 24 018• Subsidies11 399 – 1 17910 220– 1 188– 1 018– 1 018– 1 018 • Kwaliteit en opleidingen10 000 – 8 0002 000– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000 • Taskforce wachtlijsten29 000  29 000– 20 000– 20 000– 20 000– 20 000         Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang
zonder financiële drempels voor de ouders1 932 812 486 1112 418 923473 123101 30762 30762 307• Kinderopvangtoeslag1 932 812 486 1112 418 923473 123101 30762 30762 307          Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen
om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben        • Harmonisering kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE                 Programmakosten-overig745  745             Apparaatsuitgaven  436436170            Ontvangsten23 313 661 000684 313697 000718 000739 000761 000ToelichtingVoor kinderopvang is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen
met € 477,4 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde
begroting 2008. Voor -/- € 52,8 miljoen betreft het technische
mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting
met € 530,2 miljoen gestegen.De ontvangsten zijn met € 641 miljoen gestegen ten gevolge van
het op de OCW-begroting onderbrengen van de ontvangsten samenhangend met de premieheffing voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.
Dit betreft een niet relevante technische mutatie.Daarnaast worden de ontvangsten met een bedrag van € 20 miljoen
verhoogd in verband met een verwacht hoger effect afrekening oude jaren.Toelichting per operationele doelstellingKinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van kinderen.Algemeen.In totaal is hier een bedrag van -/- € 9,2 miljoen gemuteerd.Subsidies.Het opgenomen bedrag van -/- € 1,2 miljoen is voor -/- € 1,7
miljoen van technische aard. Voor een bedrag van € 0,5 miljoen betreft
het een toevoeging aan het budget 2008 in verband met vertraagde afrekening
van projecten.Kwaliteit en opleidingen.Het opgenomen bedrag van -/- € 8 miljoen betreft twee technische
mutaties. Het gaat om overboekingen naar het Gemeentefonds van € 5
miljoen voor buitenschoolse opvang en van € 3 miljoen voor kwaliteit
en toezicht kinderopvang.Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder
financiële drempels voor de oudersKinderopvangtoeslag.In totaal wordt hier een bedrag van € 486,1 miljoen gemuteerd.
Daarvan is -/- € 43,6 miljoen van technische aard.Het resterende bedrag van € 529,7 miljoen betreft de volgende
mutaties:• Wet Inburgering (intertemporele compensatie) ter grootte van € 7,7
miljoen. Op basis van de Wet Inburgering krijgen de gemeenten in 2007 via
het Gemeentefonds een bedrag van € 7,7 miljoen. Per abuis is deze
overboeking niet meegenomen in de zogenaamde septembercirculaire. Deze middelen
zullen in 2008 alsnog betaald worden. Met deze mutatie worden de middelen
doorgeschoven van 2007 naar 2008.• Stijging uitgaven Kinderopvangtoeslag ter grootte van € 522
miljoen. Door het Centraal Planbureau is geraamd dat de uit te betalen kinderopvangtoeslag
bij ongewijzigd beleid de komende jaren fors zal uitstijgen boven het in de
begroting opgenomen budget. Zonder verdere maatregelen zal de overschrijding
oplopen van € 538 miljoen in 2008 tot € 1 150 miljoen
in 2011. Langs drie wegen wordt deze problematiek opgelost.1. Door een structurele verhoging van het beschikbare budget. Deze betreft
met name een substantiële toevoeging aan het budget voor de kinderopvangtoeslag
uit de zogenaamde enveloppemiddelen.2. Door maatregelen die leiden tot een beperking van de groei in uitgaven
van de kinderopvangtoeslag. Deze betreffen onder meer het tegengaan van misbruik
en oneigenlijk gebruik, het aanpassen van de maximum uurprijs en een beperkte
aanpassing in de ouderbijdragetabel.3. Door een substantiële incidentele bijdrage vanuit de algemene
middelen en een verhoging van de ontvangstenraming. Omdat de te treffen maatregelen
pas in 2011 hun volle beslag zullen hebben, vindt voor de daarvoor liggende
jaren een incidentele verhoging van het budget voor de kinderopvangtoeslag
plaats. In 2008 gaat het om een bedrag van € 502 miljoen.
Tevens worden de verwachte ontvangsten structureel met € 20 miljoen
opgehoogd.Artikel 25. EmancipatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen14 746 – 70214 044– 398– 456– 621– 181Waarvan garantieverplichtingen        Totale uitgaven14 820 – 70214 118– 398– 456– 621– 181         Programma-uitgaven:12 988 – 82312 165– 406– 406– 40634Emancipatie        Het verankeren van het emancipatieperspectief
in het beleid van departementen2 488 232 511    Stimuleringsuitgaven:        • Emancipatie algemeen1 988       • Onderzoek500                Het versterken van het emancipatieperspectief
in de samenleving8 000 – 5007 500    Subsidies:        • Kennisinfrastructuur3 500       • Emancipatieprojecten4 500                Homo-emancipatie        Het verankeren van het emancipatieperspectief
in het beleid van departementen500 0500    Stimuleringsuitgaven:        • Homo-emancipatie algemeen500                Het versterken van het emancipatieperspectief
in de samenleving2 000 – 3461 654– 406– 406– 40634Subsidies:        • Homo-emancipatie2 000                Apparaatsuitgaven1 832 1211 9538– 50– 215– 215Ontvangsten        Toelichting mutatiesVoor Emancipatie is sprake van een daling van de uitgaven met € 0,7
miljoen ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2008. Dit zijn technische
mutaties. 2.3 Niet-beleidsartikelenArtikel 17. Nominaal en OnvoorzienBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen– 4 308– 13 084950 135932 743925 952933 277944 970937 456Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven– 4 308– 13 084950 135932 743925 952933 277944 970937 456• Loonbijstelling  756 897756 897746 940743 107740 201741 542• Prijsbijstelling  184 303184 303188 546187 353185 872188 506 • Nader te verdelen– 4 308– 13 0848 935– 8 457– 9 5342 81718 7177 408Ontvangsten2 488 1 3943 882    Toelichting:LoonbijstellingDe mutatie van € 756,9 miljoen betreft de loonbijstelling tranche
2008. De uitdeling loonbijstelling tranche 2008 naar de verschillende beleidsterreinen
wordt in de 2e suppletoire begroting 2008 en de ontwerpbegroting 2009 verwerkt.PrijsbijstellingDe prijsbijstelling tranche 2008 betreft een bedrag van € 184,3
miljoen. De uitdeling van de prijsbijstelling tranche 2008 naar de verschillende
beleidsterreinen wordt in de 2e suppletoire begroting 2008 en de ontwerpbegroting
2009 verwerkt.Nader te verdelenDe mutatie wordt grotendeels verklaard door de toevoeging en uitdeling
van de eindejaarsmarge 2007/2008 ad € 190,3 miljoen en een generale
kasschuif uit de voorjaarsnotabesluitvorming van € 93,3 miljoen
om de OCW-begroting over de jaren heen sluitend te maken. Tenslotte is de
centraal geparkeerde efficiencytaakstelling rijksdienst uit het coalitieakkoord
over de verschillende beleidsartikelen verdeeld.OntvangstenDeze mutatie betreft een kasschuif naar 2008 van de nog niet teruggevorderde
ontvangsten in 2007.Artikel 18. Ministerie AlgemeenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen117 232 19 832137 0641 706– 949– 7 806– 11 071Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven117 232 19 832137 0641 706– 949– 7 806– 11 071• Niet toe te rekenen uitgaven bestuursdepartement111 323 6 389117 712– 2 734– 5 285– 11 476– 11 476         Apparaatskosten onverdeeld5 909 13 44319 3524 4404 3363 670405Ontvangsten567 37604    Toelichting mutatiesHet totale budget op artikel 18 is met € 19,8 miljoen verhoogd.
Er is per saldo € 3,6 miljoen toegevoegd door technische overboekingen
tussen artikelen of departementen.Daarnaast is beleidsmatig een budget € 16,2 miljoen toegevoegd.
Dit wordt grotendeels verklaard door kasschuiven. Belangrijkste hiervan is € 3,1
miljoen voor een voorziening voor vervanging meubilair en € 2,3
miljoen voor een uitgestelde betaling aan IBG voor het project IBG2010!. Daarnaast
is per saldo een kasschuif van € 11,4 miljoen verwerkt als gevolg
van vertraagde of uitgestelde projecten en/of investeringen op het gebied
van onder andere energiebesparende maatregelen, invoering rijkslogo en vervanging
van dienstauto’s etc.Conform het Regeerakkoord is de efficiencytaakstelling rijksdienst en
ZBO’s verwerkt door het budget in 2008 met € 1,2 miljoen oplopend
naar € 11,7 miljoen in 2011 en volgende te verlagen. Voor de overgang
van Kinderopvang en Emancipatie is structureel € 0,53 miljoen toegevoegd
ter compensatie van de personeelkosten bij de ondersteuning.Artikel 19. InspectiesBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen47 436 12 44759 88311 3999 2505 7525 752Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven47 436 12 44759 88311 3999 2505 7525 752• Erfgoedinspectie2 733 – 982 635– 107– 213– 427– 427• Inspectie van het onderwijs44 703 12 54557 24811 5069 4636 1796 179Ontvangsten        Toelichting mutatiesErfgoedinspectieDit artikelonderdeel is verlaagd met een bedrag van € 0,1 miljoen
in verband met de efficiency taakstelling Balkenende IV.OnderwijsinspectieDit artikelonderdeel is verhoogd met een bedrag van € 12,5 miljoen,
te weten:• een verhoging van € 11,5 miljoen in verband met de structurele
overkomst van mensen en middelen van het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
naar de Inspectie• diverse verhogingen van in totaal € 1,8 miljoen in verband
met:– overdracht toezicht indicatiestelling van LCTI naar de Inspectie– continuering pilot toezicht op de VVE in de 4 grote steden– overdracht 2e lijns toezicht kinderopvang van de IWI ((SZW) naar
de Inspectie– intertemporele compensatie in verband met ICT werkzaamheden ten
behoeve van CFI• een verlaging van € 0,8 miljoen in verband met de efficiencytaakstelling
Balkenende IVArtikel 20. AdviesradenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2008Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletoire begroting 2008Stand 1e suppletoire begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen7 600 957 695– 279– 556– 1 113– 1 113Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven7 600 957 695– 279– 556– 1 113– 1 113• Onderwijsraad2 627 1032 750– 89– 178– 357– 357• Raad voor Cultuur3 325 – 683 257– 136– 271– 542– 542• Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid1 648 601 708– 54– 107– 214– 214Ontvangsten         
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31474-VIII-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl