Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 090
 XV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 
 
 b.
 De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
 H. G. J.
 Kamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 De departementale begroting
 
 
 
 1.1
 Leeswijzer
 
 
 In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.
 De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2012 reeds ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2011.
 
 
 
 
 1.2
 Het beleid
 
 De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
 
 
 1.2.1.
 Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2011
 
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011 (Najaarsnota). Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 2011
 
 
 
 Artikelnr.
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 25 880 727
 
 
 
 
 
 
 
 Nota van wijziging
 
 
 
 
 – 3 393 457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begrotingswet
 
 
 
 
 22 487 270
 
 
 
 
 
 
 
 Incidentele suppletoire begroting
 
 
 
 
 7 423 699
 
 
 
 
 
 
 
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 326 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 30 237 383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. Kasschuif Wajong
 
 
 414 000
 
 
 46
 
 
 
 
 2. Uitvoeringsmutaties Wajong
 
 
 7 020
 
 
 46
 
 
 
 
 3. Uitvoeringsmutaties BUIG
 
 
 56 665
 
 
 46
 
 
 
 
 4. Uitvoeringsmutaties bijstand zelfstandigen
 
 
 56 378
 
 
 46
 
 
 
 
 5. Uitvoeringsmutaties UWV
 
 
 24 845
 
 
 47
 
 
 
 
 6. Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong
 
 
 – 9 882
 
 
 47
 
 
 
 
 7. Uitvoeringsmutaties AIO
 
 
 – 7 990
 
 
 49
 
 
 
 
 8. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet
 
 
 20 217
 
 
 49
 
 
 
 
 9. Uitvoeringsmutaties TOG
 
 
 -5 640
 
 
 50
 
 
 
 
 10. Uitvoeringsmutaties AKW
 
 
 16 720
 
 
 50
 
 
 
 
 11. Uitvoeringsmutaties kopje TOG
 
 
 – 11 839
 
 
 50
 
 
 
 
 12. Uitvoeringsmutaties MKOB
 
 
 – 86 853
 
 
 50
 
 
 
 
 13. Uitvoeringsmutaties Rijksbijdragen
 
 
 86 535
 
 
 51
 
 
 
 
 14. Technische wijziging toeslagverrekening KO
 
 
 140 000
 
 
 52
 
 
 
 
 15. Uitvoeringsmutaties KO
 
 
 – 50 000
 
 
 52
 
 
 
 
 16. Diverse mutaties reserve onvoorzien
 
 
 – 96 251
 
 
 99
 
 
 
 
 17. Diverse overige mutaties
 
 
 – 5 126
 
 
 div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 30 786 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Najaarsnota). Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 2011
 
 
 
 Artikelnr.
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 1 049 537
 
 
 
 
 
 
 
 Incidentele suppletoire begroting
 
 
 
 
 1 018 008
 
 
 
 
 
 
 
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 16 001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 2 083 546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. Restituties op afrekeningen
 
 
 16 377
 
 
 46
 
 
 
 
 2. Restituties op afrekeningen
 
 
 32 751
 
 
 47
 
 
 
 
 3. Uitvoeringsmutaties anticumulatie baten
 
 
 – 22 526
 
 
 48
 
 
 
 
 4. Technische wijziging toeslagverrekening KO
 
 
 140 000
 
 
 52
 
 
 
 
 5. Premie-inkomsten werkgeversbijdrage KO
 
 
 29 488
 
 
 52
 
 
 
 
 6. Diverse ontvangsten
 
 
 9 790
 
 
 div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 2 289 426
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 916
 
 
 
 
 1 916
 
 
 
 
 – 593
 
 
 
 
 1 323
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2 006
 
 
 
 
 1 923
 
 
 
 
 – 530
 
 
 
 
 1 393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 862
 
 
 
 
 779
 
 
 
 
 – 530
 
 
 
 
 249
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 0
 
 
 45
 
 
 
 
 Overig
 
 
 817
 
 
 734
 
 
 – 530
 
 
 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 144
 
 
 
 
 1 144
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 144
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 144
 
 
 1 144
 
 
 0
 
 
 1 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,530 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 Overig (-/- € 0,530 miljoen)
 
 
 
 1. 
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,530 miljoen).
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 60 664
 
 
 
 
 29 614
 
 
 
 
 2 758
 
 
 
 
 32 372
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 60 726
 
 
 
 
 29 787
 
 
 
 
 777
 
 
 
 
 30 564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 425
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 425
 
 
 
 
 
 Scholing en EVC
 
 
 
 0
 
 
 
 1 425
 
 
 0
 
 
 1 425
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 42 505
 
 
 
 
 10 141
 
 
 
 
 777
 
 
 
 
 10 918
 
 
 
 
 
 Stimulering arbeidsparticipatie
 
 
 14 645
 
 
 4 871
 
 
 1 148
 
 
 6 019
 
 
 
 
 Jeugdwerkloosheid
 
 
 27 000
 
 
 3 850
 
 
 – 425
 
 
 3 425
 
 
 
 
 Overig
 
 
 860
 
 
 1 420
 
 
 54
 
 
 1 474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 18 221
 
 
 
 
 18 221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18 221
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 18 221
 
 
 18 221
 
 
 0
 
 
 18 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 17 237
 
 
 
 
 17 237
 
 
 
 
 3 300
 
 
 
 
 20 537
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,777 miljoen. Hiervan is € 2,988 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,211 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 3
 Stimulering arbeidsparticipatie (€ 1,148 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,248 miljoen).
 
 
 2.
 Voor projecten «Werken naar vermogen» zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 1,950 miljoen).
 
 
 3.
 Om beter aan te sluiten bij de financiering van projecten arbeidsparticipatie is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (€ 1,0 miljoen).
 
 
 4.
 
 Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen voornamelijk ten behoeve van activiteiten doelgroepen en frictiekosten UWV door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt (-/- € 2,050 miljoen).
 
 
 
 Jeugdwerkloosheid (-/- € 0,425 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid en projecten WNV (-/- € 0,295 miljoen).
 
 
 2.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,130 miljoen).
 
 
 
 Overig (€ 0,054 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten (€ 0,085 miljoen).
 
 
 2.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,031 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten (€ 3,300 miljoen)
 
 
 
 1. 
 
 Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,3 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 17 950
 
 
 
 
 17 531
 
 
 
 
 – 184
 
 
 
 
 17 347
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 17 798
 
 
 
 
 17 379
 
 
 
 
 – 183
 
 
 
 
 17 196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven AD 
 
 
 
 
 2 231
 
 
 
 
 1 827
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 1 988
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 644
 
 
 393
 
 
 – 18
 
 
 375
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1 587
 
 
 1 434
 
 
 179
 
 
 1 613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 724
 
 
 
 
 1 012
 
 
 
 
 – 344
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 515
 
 
 515
 
 
 – 200
 
 
 315
 
 
 
 
 Overig
 
 
 209
 
 
 497
 
 
 – 144
 
 
 353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 552
 
 
 264
 
 
 0
 
 
 264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 867
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 867
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 679
 
 
 664
 
 
 0
 
 
 664
 
 
 
 
 Overig
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 0
 
 
 203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 13 329
 
 
 
 
 13 329
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13 329
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 13 329
 
 
 13 329
 
 
 0
 
 
 13 329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 711
 
 
 
 
 1 711
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 2 011
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,183 miljoen. Hiervan is -/- € 0,174 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,009 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven AD
 Handhaving (-/- € 0,018 miljoen)
 
 
 
 1. 
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op het budget handhaving een onderuitputting van € 0,018 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 
 
 Overig (€ 0,179 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,026 miljoen).
 
 
 2.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van onderzoek noodzakelijk gebleken (€ 0,153 miljoen).
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 Subsidies (-/- € 0,200 miljoen)
 
 
 
 1. 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,200 miljoen).
 
 
 Overig (-/- € 0,144 miljoen)
 
 
 
 2. 
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen voornamelijk ten behoeve van onderzoek noodzakelijk gebleken (-/- € 0,144 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten (€ 0,300 miljoen)
 
 
 
 1. 
 
 Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,3 miljoen aan hogere boete-ontvangsten ATW ingeboekt.
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 65 220
 
 
 
 
 65 327
 
 
 
 
 – 3 318
 
 
 
 
 62 009
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 65 395
 
 
 
 
 65 580
 
 
 
 
 – 3 328
 
 
 
 
 62 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 18 235
 
 
 
 
 18 420
 
 
 
 
 – 3 328
 
 
 
 
 15 092
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 10 428
 
 
 9 428
 
 
 237
 
 
 9 665
 
 
 
 
 Overig
 
 
 7 807
 
 
 8 992
 
 
 – 3 585
 
 
 5 407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 47 160
 
 
 
 
 47 160
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47 160
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 47 160
 
 
 47 160
 
 
 0
 
 
 47 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9 300
 
 
 
 
 9 300
 
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 8 500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,328 miljoen. Hiervan is -/- € 2,230 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,098 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Handhaving (€ 0,020 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,220 miljoen).
 
 
 2.
 
 Overboeking naar I&M als SZW-bijdrage in de kosten van een Landelijk Asbest Volgsysteem (-/- € 0,200 miljoen).
 
 
 
 Overig (€ 0,237 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,935 miljoen).
 
 
 2.
 
 Op dit budget zijn in totaal 5 overboekingen naar andere departementen verwerkt (totaal -/- € 0,370 miljoen).
 
 
 Naar BZK wordt -/- € 0,020 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van een nieuwe AMVB BHV.
 
 
 Naar I&M worden -/- € 0,040 en -/- 0,010 miljoen en overgeboekt voor respectievelijk Helpdesk Reach en Kennisplafond.
 
 
 Tenslotte worden naar EL&I -/- € 0,050 en -/- € 0,250 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van de nota Duurzame gewasbescherming en de bijdrage aan de CTGB voor 2011.
 
 
 
 3. 
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,328 miljoen).
 
 
 
 Subsidies (-/- € 3,585 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,271 miljoen).
 
 
 2.
 Overboekingen naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma's van de Gezondheidsraad (-/- € 1,114 miljoen).
 
 
 3.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 met € 0,200 miljoen verlaagd.
 
 
 
 Ontvangsten (-/- € 0,800 miljoen)
 
 
 
 1. 
 
 Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,8 miljoen aan lagere boete-ontvangsten Arbo ingeboekt.
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 930
 
 
 
 
 3 049
 
 
 
 
 – 695
 
 
 
 
 2 354
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2 930
 
 
 
 
 3 049
 
 
 
 
 – 695
 
 
 
 
 2 354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 760
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 – 702
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 
 Toezichtskosten pensioenen
 
 
 510
 
 
 670
 
 
 – 670
 
 
 0
 
 
 
 
 Overig
 
 
 250
 
 
 309
 
 
 – 32
 
 
 277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 160
 
 
 60
 
 
 7
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2 010
 
 
 
 
 2 010
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2 010
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 2 010
 
 
 2 010
 
 
 0
 
 
 2 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,695 miljoen. Hiervan is per saldo € 0,0 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,695 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Toezichtskosten pensioenen (-/- € 0,670 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 Overboeking naar financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 0,670 miljoen).
 
 
 
 Overig (-/- € 0,032 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,007 miljoen).
 
 
 2.
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van € 0,025 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 Subsidies (€ 0,007 miljoen)
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,007 miljoen).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7 194 877
 
 
 
 
 7 049 711
 
 
 
 
 606 707
 
 
 
 
 7 656 418
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 7 198 137
 
 
 
 
 7 052 971
 
 
 
 
 530 526
 
 
 
 
 7 583 497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 6 220
 
 
 
 
 5 027
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 5 088
 
 
 
 
 
 IOW uitkeringslasten
 
 
 5 970
 
 
 4 777
 
 
 61
 
 
 4 838
 
 
 
 
 IOW uitvoeringskosten
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 2 858 649
 
 
 
 
 2 842 003
 
 
 
 
 421 020
 
 
 
 
 3 263 023
 
 
 
 
 
 Wajong uitkeringslasten
 
 
 2 759 695
 
 
 2 773 294
 
 
 393 270
 
 
 3 166 564
 
 
 
 
 Wajong uitvoeringskosten
 
 
 98 954
 
 
 68 709
 
 
 27 750
 
 
 96 459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 3 367
 
 
 
 
 3 367
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 3 409
 
 
 
 
 
 BIA uitkeringslasten
 
 
 3 283
 
 
 3 283
 
 
 42
 
 
 3 325
 
 
 
 
 BIA uitvoeringskosten
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 0
 
 
 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 5
 
 
 
 
 4 320 080
 
 
 
 
 4 192 953
 
 
 
 
 109 350
 
 
 
 
 4 302 303
 
 
 
 
 
 Buig
 
 
 4 119 068
 
 
 3 987 007
 
 
 56 665
 
 
 4 043 672
 
 
 
 
 Bijstand buitenland
 
 
 2 600
 
 
 2 965
 
 
 – 365
 
 
 2 600
 
 
 
 
 Bijstand zelfstandigen
 
 
 76 743
 
 
 85 067
 
 
 56 378
 
 
 141 445
 
 
 
 
 WWIK uitvoeringskosten
 
 
 1 594
 
 
 1 594
 
 
 2 071
 
 
 3 665
 
 
 
 
 Vazalo
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 – 3 900
 
 
 100
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 6 077
 
 
 6 327
 
 
 51
 
 
 6 378
 
 
 
 
 Overig
 
 
 109 998
 
 
 105 993
 
 
 – 1 550
 
 
 104 443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 6
 
 
 
 
 3 035
 
 
 
 
 2 835
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 2 888
 
 
 
 
 
 Bes uitkeringen
 
 
 3 035
 
 
 2 835
 
 
 53
 
 
 2 888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 6 786
 
 
 
 
 6 786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6 786
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 6 786
 
 
 6 786
 
 
 0
 
 
 6 786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16 377
 
 
 
 
 16 377
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 530,526 miljoen. Hiervan is € 556,640 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 26,114 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 IOW uitkeringslasten (€ 0,061 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,061 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 1,209 miljoen).
 
 
 3.
 
 De volumeraming is op basis van uitvoeringsgegevens van het Uwv bijgesteld (-/- € 1,209 miljoen).
 
 
 
 IOW uitvoeringskosten (€ 0,0 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,209 miljoen).
 
 
 2.
 
 Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 0,209 miljoen).
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 Wajong uitkeringslasten (€ 393,270 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 33,988 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 10,718 miljoen).
 
 
 3.
 Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2012 naar 2011 (€ 414,0 miljoen).
 
 
 4.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 44,0 miljoen).
 
 
 
 Wajong uitvoeringskosten (€ 27,750 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,060 miljoen).
 
 
 2.
 Een eenmalige kasschuif bij de uitvoeringskosten van 2011 naar 2013 (-/- € 1,100 miljoen).
 
 
 3.
 
 Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 1,210 miljoen).
 
 
 
 4.
 
 Budgettair neutrale herschikking tussen uitvoeringskosten Wajong en WAO (€ 30,0 miljoen).
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 Bia uitkeringslasten (€ 0,042 miljoen)
 
 
 
 1. 
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,042 miljoen).
 
 
 Bia uitvoeringskosten (€ 0,0 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,017 miljoen).
 
 
 2.
 
 Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 0,017 miljoen).
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 5
 Buig (€ 56,665 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 74,934 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 18,269 miljoen).
 
 
 Bijstand buitenland (-/- € 0,365 miljoen)
 
 
 
 1. 
 Correctie op een ten onrechte verwerkte mutatie bij 1e suppletoire wet ( -/- € 0,365 miljoen).
 
 
 Bijstand zelfstandigen (€ 56,378 miljoen)
 
 
 
 1.
 Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (€ 60,120 miljoen).
 
 
 2.
 
 Overboeking naar EL&I als SZW-bijdrage in de kosten van de totstandkoming van een handreiking «best practices» voor begeleiding en coaching van startende ondernemers -/- € 0,100 miljoen).
 
 
 
 3.
 
 Budgettair neutrale herschikking tbv een subsidie vakmanschap en professionalisering (-/- € 0,350 miljoen).
 
 
 
 4.
 
 Ramingsbijstelling op basis van definitieve uitvoeringgegevens van gemeenten (-/- 1,975 miljoen).
 
 
 
 5.
 
 Lagere uitgaven op de Borgstellingsregeling en de regeling Bevorderen ondernemerschap (-/- 1 317 miljoen).
 
 
 
 Wwik uitvoeringskosten (€ 2,071 miljoen)
 
 
 
 1.
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens met € 2,005 miljoen bijgesteld.
 
 
 2.
 
 Ramingsbijstelling van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,066 miljoen).
 
 
 
 Vazalo (-/- € 3,900 miljoen)
 
 
 
 1. 
 Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van het experiment bevordering arbeidsparticipatie alleenstaande ouders in de WWB (-/- € 3,900 miljoen).
 
 
 Handhaving (€ 0,051 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,043 miljoen).
 
 
 2.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,008 miljoen).
 
 
 
 Overig (-/- € 1,550 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,170 miljoen).
 
 
 2.
 Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «geldloket» (-/- € 0,350 miljoen).
 
 
 3.
 
 Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de subsidie aan de stichting De werkschool (-/- € 0,400 miljoen).
 
 
 
 4.
 
 Lagere uitgaven «overige bijstandsuitgaven» (LBIO en onderhoud WWB) (-/- € 1,370 miljoen).
 
 
 
 5.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,400 miljoen).
 
 
 
 Bes-uitkeringen (€ 0,053 miljoen)
 
 
 
 1. 
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,053 miljoen).
 
 
 Ontvangsten (€ 16,377 miljoen)
 
 
 
 1. 
 
 De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 16,377 miljoen).
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 177 497
 
 
 
 
 2 204 700
 
 
 
 
 15 537
 
 
 
 
 2 220 237
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2 178 514
 
 
 
 
 2 205 717
 
 
 
 
 15 514
 
 
 
 
 2 221 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 280 870
 
 
 
 
 281 275
 
 
 
 
 24 805
 
 
 
 
 306 080
 
 
 
 
 
 Basisdienstverlening UWV
 
 
 271 229
 
 
 271 229
 
 
 24 845
 
 
 296 074
 
 
 
 
 BKWI
 
 
 9 641
 
 
 10 046
 
 
 – 40
 
 
 10 006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2 en 3
 
 
 
 
 1 879 611
 
 
 
 
 1 906 082
 
 
 
 
 – 9 906
 
 
 
 
 1 896 176
 
 
 
 
 
 Participatiebudget
 
 
 1 697 827
 
 
 1 697 828
 
 
 497
 
 
 1 698 325
 
 
 
 
 RWI/SVWW
 
 
 5 310
 
 
 5 310
 
 
 42
 
 
 5 352
 
 
 
 
 REA uitkeringslasten (Wajong)
 
 
 165 153
 
 
 184 027
 
 
 – 8 882
 
 
 175 145
 
 
 
 
 REA uitvoeringskosten (Wajong)
 
 
 6 582
 
 
 14 368
 
 
 – 1 000
 
 
 13 368
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 994
 
 
 994
 
 
 46
 
 
 1 040
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3 485
 
 
 3 295
 
 
 – 609
 
 
 2 686
 
 
 
 
 Re-integratie BES
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 0
 
 
 260
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 18 033
 
 
 
 
 18 360
 
 
 
 
 615
 
 
 
 
 18 975
 
 
 
 
 
 Personeel en materieel
 
 
 6 143
 
 
 6 143
 
 
 0
 
 
 6 143
 
 
 
 
 Agentschap SZW
 
 
 11 890
 
 
 12 217
 
 
 615
 
 
 12 832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 482 667
 
 
 
 
 482 668
 
 
 
 
 32 751
 
 
 
 
 515 419
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 15,514 miljoen. Hiervan is € 18,810 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,296 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Operationele doelstelling 1
 Basisdienstverlening UWV (€ 24,845 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 2,909 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,100 miljoen).
 
 
 3.
 
 Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 21,836 miljoen).
 
 
 
 BKWI (-/- € 0,040 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,064 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,400 miljoen).
 
 
 3.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,504 miljoen).
 
 
 
 Operationele doelstelling 2 en 3
 Participatiebudget (€ 0,497 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2011 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,497 miljoen).
 
 
 
 RWI/SVWW (€ 0,042 miljoen)
 
 
 
 1. 
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,042 miljoen).
 
 
 REA uitkeringslasten Wajong (-/- € 8,882 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 2,368 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 12,750 miljoen).
 
 
 3.
 
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 24,0 miljoen).
 
 
 
 REA uitvoeringskosten Wajong (-/- € 1,000 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 0,100 miljoen).
 
 
 2.
 
 Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 1,100 miljoen).
 
 
 
 Subsidies (€ 0,046 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,077 miljoen).
 
 
 2.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 met -/- € 0,031 miljoen verlaagd.
 
 
 
 Overig (-/- € 0,609 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,300 miljoen).
 
 
 2.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,309 miljoen).
 
 
 
 Agentschap SZW (€ 0,615 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,300 miljoen).
 
 
 2.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,315 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten (€ 32,751 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen Re-integratie Wajong en terugontvangsten W-deel over het jaar 2010 (€ 32,254 miljoen).
 
 
 2.
 
 Dit is de tegenhanger van mutatienummer 1 bij het participatiebudget. Per saldo is de OCW bijdrage budgettair neutraal (€ 0,497 miljoen).
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 371 533
 
 
 
 
 2 371 243
 
 
 
 
 – 2 685
 
 
 
 
 2 368 558
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2 371 533
 
 
 
 
 2 371 243
 
 
 
 
 – 1 950
 
 
 
 
 2 369 293
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 2 370 428
 
 
 
 
 2 370 138
 
 
 
 
 – 1 950
 
 
 
 
 2 368 188
 
 
 
 
 
 Wet Sociale Werkvoorziening
 
 
 2 345 829
 
 
 2 345 539
 
 
 – 1 950
 
 
 2 343 589
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten indicatiestelling
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 door CWI
 
 
 24 599
 
 
 24 599
 
 
 0
 
 
 24 599
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 105
 
 
 
 
 1 105
 
 
 
 
 0
 
 
 
 1 105
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 105
 
 
 1 105
 
 
 0
 
 
 1 105
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 528 126
 
 
 
 
 528 126
 
 
 
 
 – 22 526
 
 
 
 
 505 600
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,950 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Operationele doelstelling 1
 Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 1,950 miljoen)
 
 
 
 1. 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van projecten «Werken naar Vermogen» (-/- € 1,950 miljoen).
 
 
 Ontvangsten (-/- € 22,526 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 6,792 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen van de anticumulatiebaten zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 35,318 miljoen).
 
 
 3.
 Terugontvangsten WSW op grond van de eindafrekening 2010 (€ 6,0 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 690 763
 
 
 
 
 670 688
 
 
 
 
 10 844
 
 
 
 
 681 532
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 690 763
 
 
 
 
 670 688
 
 
 
 
 10 844
 
 
 
 
 681 532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 250 894
 
 
 
 
 244 825
 
 
 
 
 – 7 990
 
 
 
 
 236 835
 
 
 
 
 
 AIO uitkeringslasten
 
 
 239 595
 
 
 232 300
 
 
 – 9 337
 
 
 222 963
 
 
 
 
 AIO uitvoeringskosten
 
 
 11 299
 
 
 12 525
 
 
 1 347
 
 
 13 872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 420 016
 
 
 
 
 405 688
 
 
 
 
 20 217
 
 
 
 
 425 905
 
 
 
 
 
 Toeslagenwet uitkeringslasten
 
 
 420 016
 
 
 405 688
 
 
 20 217
 
 
 425 905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 18 085
 
 
 
 
 18 407
 
 
 
 
 – 1 383
 
 
 
 
 17 024
 
 
 
 
 
 BES-uitkeringen
 
 
 18 085
 
 
 18 407
 
 
 – 1 383
 
 
 17 024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 768
 
 
 
 
 1 768
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 768
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 768
 
 
 1 768
 
 
 0
 
 
 1 768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,844 miljoen. Hiervan is € 9,043 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,801 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 AIO uitkeringslasten (-/- € 9,337 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 4,428 miljoen).
 
 
 2.
 
 De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens van de SVB met -/- 13,765 miljoen bijgesteld.
 
 
 
 AIO uitvoeringskosten (€ 1,347 miljoen)
 
 
 
 1.
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (€ 0,781 miljoen).
 
 
 2.
 
 Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 0,566 miljoen).
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 20,217 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 5,217 miljoen).
 
 
 2.
 
 Volume-ontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen dient de raming van de Toeslagenwet met € 15,0 miljoen te worden bijgesteld.
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 BES uitkeringen (-/- € 1,383 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,344 miljoen).
 
 
 2.
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 1,727 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5 676 661
 
 
 
 
 5 378 883
 
 
 
 
 – 86 322
 
 
 
 
 5 292 561
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 5 676 661
 
 
 
 
 5 378 883
 
 
 
 
 – 86 322
 
 
 
 
 5 292 561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 4 601 857
 
 
 
 
 4 659 157
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 4 659 223
 
 
 
 
 
 TOG uitkeringslasten
 
 
 39 745
 
 
 39 745
 
 
 – 5 640
 
 
 34 105
 
 
 
 
 TOG uitvoeringskosten
 
 
 3 962
 
 
 3 582
 
 
 0
 
 
 3 582
 
 
 
 
 AKW uitvoeringskosten
 
 
 70 826
 
 
 75 703
 
 
 64
 
 
 75 767
 
 
 
 
 Kinderregelingen uitvoeringskosten
 
 
 3 100
 
 
 2 468
 
 
 825
 
 
 3 293
 
 
 
 
 AKW uitkeringslasten
 
 
 3 304 741
 
 
 3 339 254
 
 
 16 656
 
 
 3 355 910
 
 
 
 
 Wet kindgebonden budget
 
 
 1 162 483
 
 
 1 181 405
 
 
 0
 
 
 1 181 405
 
 
 
 
 Kopje TOG uitkeringen
 
 
 17 000
 
 
 17 000
 
 
 – 11 839
 
 
 5 161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 3 854
 
 
 
 
 3 922
 
 
 
 
 465
 
 
 
 
 4 387
 
 
 
 
 
 TAS uitkeringslasten
 
 
 2 735
 
 
 2 735
 
 
 465
 
 
 3 200
 
 
 
 
 TAS uitvoeringskosten
 
 
 1 119
 
 
 1 187
 
 
 0
 
 
 1 187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 1 069 499
 
 
 
 
 714 353
 
 
 
 
 – 86 853
 
 
 
 
 627 500
 
 
 
 
 
 MKOB uitkeringslasten
 
 
 1 064 499
 
 
 711 327
 
 
 – 87 085
 
 
 624 242
 
 
 
 
 MKOB uitvoeringskosten
 
 
 5 000
 
 
 3 026
 
 
 232
 
 
 3 258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 451
 
 
 
 
 1 451
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 451
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 451
 
 
 1 451
 
 
 
 1 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 161 272
 
 
 
 
 167 272
 
 
 
 
 2 129
 
 
 
 
 169 401
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 86,322 miljoen. Hiervan heeft -/- € 103,795 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 17,473 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 TOG uitkeringslasten (-/- € 5,640 miljoen)
 
 
 
 1. 
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,640 miljoen).
 
 
 AKW uitvoeringskosten (€ 0,064 miljoen)
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 1,362 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,662 miljoen).
 
 
 3.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,232 miljoen).
 
 
 4.
 De uitwerking van de maatregel «woonlandbeginsel» bij de AKW leidt tot een aanpassing van de raming van de uitvoeringskosten (-/- € 2,476 miljoen).
 
 
 5.
 Verbetering van de frauderegistratie bij de SVB (€ 0,100 miljoen).
 
 
 6.
 
 De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2010 (€ 0,648 miljoen).
 
 
 
 WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,825 miljoen)
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,656 miljoen).
 
 
 2.
 
 De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2010 (€ 0,277 miljoen).
 
 
 
 3.
 
 Correctie op de eerder ingeboekte uitgaven in verband met «Woonlandbeginsel» (-/- € 0,108 miljoen).
 
 
 
 AKW uitkeringslasten (€ 16,656 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 13,066 miljoen).
 
 
 
 2.
 
 Als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» worden in 2011 tot hogere AKW uitgaven geraamd (€ 3,590 miljoen).
 
 
 
 Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 11,839 miljoen)
 
 
 
 1. 
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 11,839 miljoen).
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 TAS uitkeringslasten (€ 0,465 miljoen)
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,422 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,043 miljoen).
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 MKOB uitkeringslasten (-/- € 87,085 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,783 miljoen).
 
 
 2.
 De invoering van de MKOB is met een maand uitgesteld (-/- € 88,868 miljoen).
 
 
 MKOB uitvoeringskosten (€ 0,232 miljoen)
 
 
 
 1. 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,232 miljoen).
 
 
 Ontvangsten (€ 2,129 miljoen)
 
 
 
 1. 
 De eindafrekening over het jaar 2010 van de SVB leidt tot terugontvangsten bij de uitvoeringskosten van TOG, TAS en MKOB (€ 2,129 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8 564 445
 
 
 
 
 9 036 558
 
 
 
 
 86 535
 
 
 
 
 9 123 093
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 8 564 445
 
 
 
 
 9 036 558
 
 
 
 
 86 535
 
 
 
 
 9 123 093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 8 563 547
 
 
 
 
 9 035 660
 
 
 
 
 86 535
 
 
 
 
 9 122 195
 
 
 
 
 
 Bijdragen BIKK AOW
 
 
 3 384 800
 
 
 3 386 900
 
 
 – 12 100
 
 
 3 374 800
 
 
 
 
 Bijdragen BIKK ANW
 
 
 73 000
 
 
 73 000
 
 
 – 300
 
 
 72 700
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
 
 
 4 778 300
 
 
 4 853 400
 
 
 0
 
 
 4 853 400
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Aof
 
 
 267 185
 
 
 271 123
 
 
 295
 
 
 271 418
 
 
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden
 
 
 0
 
 
 390 805
 
 
 97 701
 
 
 488 506
 
 
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers
 
 
 17 744
 
 
 17 436
 
 
 – 3
 
 
 17 433
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Spaarfonds AOW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen
 
 
 42 518
 
 
 42 996
 
 
 942
 
 
 43 938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 898
 
 
 898
 
 
 0
 
 
 898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 292
 
 
 
 
 1 292
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 86,535 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Bijdragen BIKK AOW (-/- € 12,100 miljoen)
 
 
 
 1.
 De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 12,1 miljoen.
 
 
 Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,300 miljoen)
 
 
 
 1.
 De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,3 miljoen.
 
 
 Rijksbijdrage Aof (€ 0,295 miljoen)
 
 
 
 1.
 De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 0,295 miljoen).
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (€ 97,701 miljoen)
 
 
 
 1.
 Door uitstel van de invoering MKOB met een maand loopt de rijksbijdrage AOW-gerechtigden langer door (€ 97,701 miljoen).
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (-/- € 0,003 miljoen)
 
 
 
 1.
 Technische correctie in de prijs van de tegemoetkoming (-/- € 0,003 miljoen).
 
 
 Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 0,942 miljoen)
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht (€ 0,942 miljoen).
 
 
 Ontvangsten (€ 1,292 miljoen)
 
 
 
 1.
 De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 1,292 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 52 Kinderopvang (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen beter hun talenten kunnen ontwikkelen. De mogelijkheid beter toegerust te beginnen aan primair onderwijs.
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 939 475
 
 
 
 
 3 119 781
 
 
 
 
 92 972
 
 
 
 
 3 212 753
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2 939 475
 
 
 
 
 3 119 781
 
 
 
 
 86 040
 
 
 
 
 3 205 821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 2 890 483
 
 
 
 
 3 076 483
 
 
 
 
 90 000
 
 
 
 
 3 166 483
 
 
 
 
 
 Kinderopvangtoeslag
 
 
 2 890 483
 
 
 3 076 483
 
 
 90 000
 
 
 3 166 483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 46 671
 
 
 
 
 43 298
 
 
 
 
 – 3 960
 
 
 
 
 39 338
 
 
 
 
 
 Kinderopvang subsidies
 
 
 17 863
 
 
 17 208
 
 
 0
 
 
 17 208
 
 
 
 
 Overige beleidondersteunende uitgaven
 
 
 28 808
 
 
 26 090
 
 
 – 3 960
 
 
 22 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2 321
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 2 321
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 856 736
 
 
 
 
 856 736
 
 
 
 
 169 488
 
 
 
 
 1 026 224
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 86,040 miljoen. Hiervan heeft € 90,225 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,185 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Kinderopvangtoeslag (€ 90,000 miljoen)
 
 
 
 1.
 Met ingang van 2010 heeft de belastingdienst een technische wijziging in de toeslagverrekening door-gevoerd. Dit is zowel in de uitgaven- als de ontvangstenraming verwerkt (€ 140,0 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van volumerealisaties van het eerste tertaal is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 50,0 miljoen).
 
 
 Overige beleidondersteunende uitgaven (€ 3,960 miljoen)
 
 
 
 1.
 Terugontvangst van OCW in verband met een andere financieringswijze van een onderzoek naar de effecten van VVE op lange termijn (€ 0,225 miljoen).
 
 
 2.
 
 De raming van de overige beleidondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringgegevens over 2011 met -/- € 4,185 miljoen verlaagd.
 
 
 
 Ontvangsten (€ 169,488 miljoen)
 
 
 
 1.
 Zie toelichting nr. 1 bij de kinderopvangtoeslag.
 
 
 2.
 De premie-inkomsten werkgeversbijdrage kinderopvang nemen toe door verhoging van het percentage van 0,34% naar 0,50% (€ 29,488 miljoen).
 
 
 
 
 Niet beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 97 Aflopende regelingen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 
 Afgesloten regelingen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 
 Regelingen ex-mijnwerkers
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ondersteuning vorming BvG-en
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 0
 
 
 127
 
 
 
 
 Overig afwikkeling SUWI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RSP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 15 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15 000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,311 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Nabetalingen afgesloten regelingen(€ 0,311 miljoen)
 
 
 Op de afgesloten regelingen WWV en RSP zijn nabetalingen verricht van resp € 0,306 en € 0,005 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 98 Algemeen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 183 391
 
 
 
 
 186 828
 
 
 
 
 8 492
 
 
 
 
 195 320
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 183 199
 
 
 
 
 186 517
 
 
 
 
 7 511
 
 
 
 
 194 028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 28 952
 
 
 
 
 27 367
 
 
 
 
 – 3 671
 
 
 
 
 23 696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 
 
 12 542
 
 
 
 
 9 835
 
 
 
 
 – 8 436
 
 
 
 
 1 399
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 1 200
 
 
 
 
 
 2. Overboeking landelijke RCF's
 
 
 
 
 – 5 005
 
 
 
 
 
 
 8. Lagere uitgaven handhaving
 
 
 
 
 
 
 – 408
 
 
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 1 823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en beleidsinformatie
 
 
 
 
 6 646
 
 
 
 
 5 595
 
 
 
 
 – 773
 
 
 
 
 4 822
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 337
 
 
 
 
 
 
 8. Lagere uitgaven onderzoek
 
 
 
 
 
 – 641
 
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 
 
 
 10. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1 406
 
 
 
 
 1 343
 
 
 
 
 – 937
 
 
 
 
 406
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verzameluitkering SZW
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 112
 
 
 
 
 5 112
 
 
 
 
 
 2. Overboeking landelijke RCF's
 
 
 
 
 5 005
 
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten RCN
 
 
 
 
 1 300
 
 
 
 
 2 500
 
 
 
 
 1 300
 
 
 
 
 3 800
 
 
 
 
 
 3. Uitvoeringskosten RCN
 
 
 
 
 1 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 7 058
 
 
 
 
 8 094
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 8 157
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 939
 
 
 
 
 
 
 8. Lagere uitgaven voorlichting
 
 
 
 
 
 
 – 841
 
 
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale Apparaatuitgaven
 
 
 
 
 154 247
 
 
 
 
 159 150
 
 
 
 
 11 182
 
 
 
 
 170 332
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel en Materieel
 
 
 
 
 86 308
 
 
 
 
 85 393
 
 
 
 
 12 069
 
 
 
 
 97 462
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 2 035
 
 
 
 
 
 4. Loon- prijsbijstelling 2011
 
 
 
 
 2 943
 
 
 
 
 
 5. Positief saldo rekening buiten begrotingsverband
 
 
 
 1 881
 
 
 
 
 
 6. Restant eindejaarsmarge
 
 
 
 
 1 928
 
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 1 504
 
 
 
 
 
 
 
 10. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 
 
 1 996
 
 
 
 
 
 
 
 11. Kasschuif sociaal flankerend beleid
 
 
 
 
 
 
 – 1 400
 
 
 
 
 
 
 
 12. Desaldering ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 1 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 
 
 40 172
 
 
 
 
 39 754
 
 
 
 
 – 1 400
 
 
 
 
 38 354
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 1 017
 
 
 
 
 
 4. Loon- prijsbijstelling 2011
 
 
 
 
 643
 
 
 
 
 
 7. Kasschuif huisvesting
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 223
 
 
 
 
 
 
 
 10. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Automatisering
 
 
 
 
 17 238
 
 
 
 
 23 366
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 23 789
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 38
 
 
 
 
 
 4. Loon- prijsbijstelling 2011
 
 
 
 
 276
 
 
 
 
 
 
 9. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 
 
 
 10. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan IWI
 
 
 
 
 10 529
 
 
 
 
 10 637
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 10 727
 
 
 
 
 
 4. Loon- prijsbijstelling 2011
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5 496
 
 
 
 
 5 496
 
 
 
 
 3 569
 
 
 
 
 9 065
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,511 miljoen. Hiervan is € 7,506 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,005 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.
 
 
 
 2.
 Overboeking landelijke RCF's
 
 
 De uitgaven voor de regionale RCF's en de landelijke expertisefunctie van de regionale coördinatiepunten fraudebestrijding zijn geraamd op het handhavingsbudget en worden overgeheveld naar de Verzameluitkering SZW.
 
 
 
 3.
 Uitvoeringskosten RCN
 
 
 Na de transitie van Bonaire, St. Eustatius en Saba is het budget voor de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) herzien. In 2011 is sprake van hogere uitgaven in verband met investeringen.
 
 
 
 4.
 Loon- en prijsbijstelling 2011
 
 
 De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 5.
 Positief saldo Rekening buiten begrotingsverband
 
 
 
 Na het afsluiten van de rekening buiten begrotingsverband «internationale werkprojecten» resteert een positief saldo.
 Dit positieve saldo wordt via de ontvangsten aan het apparaatuitgaven budget toegevoegd (zie ook ontvangsten).
 
 
 
 
 6.
 Restant eindejaarsmarge
 
 
 Het nog niet ingevulde deel van de eindejaarsmarge wordt aan het apparaatuitgaven budget toegevoegd.
 
 
 
 7.
 Kasschuif huisvesting
 
 
 Deze kasschuif zorgt ervoor dat het beschikbare budget beter aansluit bij de behoefte.
 
 
 
 8.
 Lagere programmauitgaven
 
 
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,408 miljoen), voorlichting (-/- € 0,841 miljoen)'en onderzoek (-/- € 0,641 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 
 
 
 9.
 Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.
 
 
 
 
 10.
 Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 Op de programmauitgaven is een overboeking verwerkt naar VWS (-/- € 0,025 miljoen) als SZW-bijdrage aan het project «Gezamenlijke beoordeling».
 
 
 Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 6 overboekingen verwerkt:
 
 
 Van I&M worden bedragen ontvangen voor ondersteuning van de SIOD bij een aantal automatiseringsprojecten (€ 0,351 miljoen) en een verrekening voor huisvestingskosten (€ 0,197 miljoen).
 
 
 Van BZK wordt € 0,104 miljoen overgeboekt in verband met een correctie op de bijdrage aan de Inspectieraad.
 
 
 Van het Gemeentefonds is € 2,006 miljoen terugontvangen voor Regionale platforms.
 
 
 Naar I&M wordt -/- € 0,239 miljoen overgeboekt ter compensatie van hogere salarisschalen van overgenomen personeel door SSO-ICT en de personele inzet bij de transformatie.
 
 
 Naar V&J is -/- € 0,011 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van een rijksbrede internet-consultatievoorziening.
 
 
 
 
 
 11.
 Kasschuif sociaal flankerend beleid
 
 
 
 Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de uitgaven Sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 1,4 miljoen.
 
 Ontvangsten (€ 3,569 miljoen)
 
 
 
 1.
 Doorberekende personeelskosten aan Agentschap SZW en IWI (€ 0,506 miljoen).
 
 
 2.
 Positief saldo van de rekening buiten begrotingsverband «internationale werkprojecten» (zie uitgaven toelichting nummer 5) (€ 1,881 miljoen).
 
 
 3.
 
 Extra ontvangsten ter dekking van het tekort dat is ontstaan bij de overgang van de voormalige directie ICT naar SSO-ICT (I&M) (€ 1,182 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 40 740
 
 
 
 
 97 180
 
 
 
 
 – 96 251
 
 
 
 
 929
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 – 40 740
 
 
 
 
 97 180
 
 
 
 
 – 96 251
 
 
 
 
 929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 – 40 740
 
 
 
 
 97 180
 
 
 
 
 – 96 251
 
 
 
 
 929
 
 
 
 
 
 Onvoorziene uitgaven
 
 
 – 41 051
 
 
 20 521
 
 
 – 19 592
 
 
 929
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 62 920
 
 
 – 62 920
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 311
 
 
 13 739
 
 
 – 13 739
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 96,251 miljoen. Hiervan is -/- € 95,468 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,783 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Onvoorziene uitgaven, loon- prijsbijstelling (-/- € 96,251 miljoen)
 
 
 
 1.
 Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW (-/- € 28,701 miljoen).
 
 
 2.
 Uitdelen van de loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- 66,767 miljoen).
 
 
 3.
 
 Overboeking naar Financiën van uitvoeringskosten ten gevolge van EU verordening 883/2004 (-/- € 0,783 miljoen).