Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-06-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 210
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 M.
 Bussemaker
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 In deze 1e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2015 een uitgavenpeil van € 36,2 miljard geraamd.
 Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2 en 2.3). Op de beleidsartikelen worden alleen de mutaties groter dan € 2,5 miljoen toegelicht.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
 
 In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletoire mutaties weergegeven. Daaronder worden de mutaties toegelicht.
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire mutaties 2015 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2015
 
 
 
 
 
 36.032,1
 
 
 
 
 1.256,7
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Leerlingen- en studentenontwikkeling
 
 
 diverse
 
 
 75,1
 
 
 – 6,4
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling autonome raming studiefinanciering
 
 
 11, 12, 13
 
 
 79,4
 
 
 11,4
 
 
 
 
 3
 
 
 Correctie vooruitbetalingen
 
 
 4, 15
 
 
 – 184,0
 
 
 –
 
 
 
 
 4
 
 
 Eindejaarsmarge 2014/2015
 
 
 diverse
 
 
 126,8
 
 
 –
 
 
 
 
 5
 
 
 Kasschuiven
 
 
 diverse
 
 
 – 29,4
 
 
 –
 
 
 
 
 6
 
 
 Generieke digitale infrastructuur (GDI)
 
 
 diverse
 
 
 – 5,6
 
 
 –
 
 
 
 
 7
 
 
 Rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 –
 
 
 – 40,3
 
 
 
 
 8
 
 
 Niet kaderrelevante mutaties
 
 
 11,12
 
 
 – 103,0
 
 
 43,8
 
 
 
 
 9
 
 
 Loon- en prijsbijstelling tranche 2015
 
 
 91
 
 
 166,3
 
 
 –
 
 
 
 
 10
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 10,8
 
 
 9,4
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 36.168,6
 
 
 
 
 1.274,6
 
 
 
 
 
 
 Bovenstaande uitgaven- en ontvangstenmutaties hebben een meerjarige doorwerking.
 Toelichting:
 
 1.
 Uit de referentieraming leerlingen- en studentenaantallen 2015 blijkt dat het aantal leerlingen en studenten in 2015 per saldo hoger is dan de in de OCW-begroting 2015 verwerkte referentieraming 2014. Onderstaande tabel geeft de verdeling per sector weer:
 
 
 Tabel 2 Leerlingen- en studentenontwikkeling (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 6,0
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 28,3
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 1,2
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 18,9
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 30,4
 
 
 
 
 11,12,13
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 – 9,7
 
 
 
 
 
 Subtotaal uitgaven
 
 
 
 
 75,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12, 13
 
 
 Minus: Lesgeldontvangsten en WTOS ontvangsten
 
 
 – 6,4
 
 
 
 
 
 Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling
 
 
 
 
 81,5
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 De raming voor studiefinanciering laat hogere kaderrelevante uitgaven zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2015 verwerkte raming uit het voorjaar 2014. Dit is het gevolg van de verwerking van nieuwe uitvoeringsgegevens van DUO. De hogere uitgaven doen zich zowel voor bij de basisbeurs en de aanvullende beurs.
 
 
 3 & 4.
 In 2014 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Daartegenover zijn eind 2014 twee betalingen gedaan, die eigenlijk in 2015 hadden moeten plaatsvinden. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd met een brief over de technische mutaties jaarafsluiting 2014.
 De middelen die in 2015 vrijvallen doordat de twee betalingen reeds in 2014 zijn gedaan (totaal € 184,0 miljoen) worden overgeboekt naar artikel 91 Nominaal en onvoorzien. Na correctie van de negatieve eindejaarsmarge van vorig jaar (– € 57,1 miljoen), blijft er een eindejaarsmarge over van € 126,8 miljoen. Een deel van deze eindejaarsmarge wordt ingezet voor overlopende verplichtingen van 2014 naar 2015.
 
 
 5.
 Deze post bestaat uit diverse overlopende verplichtingen op de OCW-begroting, voor onder andere Caribisch Nederland (– € 18,9 miljoen), flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (– € 6,0 miljoen) en het cultuurstelsel 2017–2020 (– € 6,0 miljoen). Deze middelen worden doorgeschoven naar latere jaren.
 
 
 6.
 Dit betreft de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).
 
 
 7.
 De raming voor studiefinanciering laat lagere renteontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2015 verwerkte raming uit het voorjaar 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de neerwaarts bijgestelde rentevoet.
 
 
 8.
 De raming voor studiefinanciering laat lagere niet-kaderrelevante uitgaven en hogere niet-kaderrelevante ontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2015 verwerkte raming van het voorjaar 2014. Dit betreft de doorwerking van de realisaties in 2014. De lagere uitgaven doen zich onder andere voor bij de reisvoorziening en de rentedragende lening. De hogere ontvangsten betreffen aflossingen op leningen: vanwege de lagere rente wordt het aflossingsdeel in de terugbetalingen groter.
 
 
 9.
 De loon- en prijsbijstelling tranches 2015 zijn toegevoegd aan de OCW-begroting.
 
 
 10.
 De overige mutaties betreffen overboekingen van en naar andere departementen en desalderingen van uitgaven en ontvangsten.
 
 
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vast-gestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.963.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.963.954
 
 
 
 
 – 27.978
 
 
 
 
 9.935.976
 
 
 
 
 14.751
 
 
 
 
 22.827
 
 
 
 
 14.140
 
 
 
 
 25.434
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 9.963.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.963.954
 
 
 
 
 – 27.978
 
 
 
 
 9.935.976
 
 
 
 
 14.751
 
 
 
 
 22.827
 
 
 
 
 14.140
 
 
 
 
 25.434
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,5%
 
 
 
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.413.110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.413.110
 
 
 
 
 – 7.562
 
 
 
 
 9.405.548
 
 
 
 
 14.697
 
 
 
 
 23.501
 
 
 
 
 17.984
 
 
 
 
 29.136
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 9.268.730
 
 
 0
 
 
 9.268.730
 
 
 – 8.402
 
 
 9.260.328
 
 
 13.602
 
 
 23.301
 
 
 17.784
 
 
 29.136
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 9.255.775
 
 
 
 9.255.775
 
 
 – 8.647
 
 
 9.247.128
 
 
 13.435
 
 
 23.301
 
 
 17.784
 
 
 29.136
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.955
 
 
 
 12.955
 
 
 245
 
 
 13.200
 
 
 167
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 128.000
 
 
 
 128.000
 
 
 
 128.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 16.380
 
 
 0
 
 
 16.380
 
 
 840
 
 
 17.220
 
 
 1.095
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Conciërgeregeling
 
 
 11.432
 
 
 
 11.432
 
 
 
 11.432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Passend Onderwijs
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 4.948
 
 
 
 4.948
 
 
 840
 
 
 5.788
 
 
 1.095
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 122.615
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 122.615
 
 
 
 
 – 18.984
 
 
 
 
 103.631
 
 
 
 
 1.505
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 – 142
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.862
 
 
 
 23.862
 
 
 
 23.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 13.355
 
 
 
 13.355
 
 
 
 13.355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Herstart en Op de Rails
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
 
 
 8.992
 
 
 
 8.992
 
 
 – 1.912
 
 
 7.080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 66.406
 
 
 
 66.406
 
 
 – 17.072
 
 
 49.334
 
 
 1.505
 
 
 2.400
 
 
 – 142
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.344
 
 
 
 
 
 11.344
 
 
 
 
 – 1.324
 
 
 
 
 10.020
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 – 37
 
 
 
 
 – 37
 
 
 
 
 – 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 28.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.431
 
 
 
 
 – 121
 
 
 
 
 28.310
 
 
 
 
 – 1.414
 
 
 
 
 – 3.037
 
 
 
 
 – 3.665
 
 
 
 
 – 3.665
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 28.431
 
 
 
 28.431
 
 
 – 121
 
 
 28.310
 
 
 – 1.414
 
 
 – 3.037
 
 
 – 3.665
 
 
 – 3.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 15.981
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.981
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 15.994
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds
 
 
 5.716
 
 
 
 5.716
 
 
 13
 
 
 5.729
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid
 
 
 7.964
 
 
 
 7.964
 
 
 
 7.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 UWV
 
 
 2.301
 
 
 
 2.301
 
 
 
 2.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 361.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 361.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 361.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 261.750
 
 
 
 261.750
 
 
 
 261.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Convenant G37
 
 
 95.000
 
 
 
 95.000
 
 
 
 95.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Ondersteuning niet G37
 
 
 4.800
 
 
 
 4.800
 
 
 
 4.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Brede Scholen
 
 
 10.923
 
 
 
 10.923
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 7,6 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een overboeking van bekostiging naar subsidies (€ 12,5 miljoen) voor het innovatiefonds en het doorbraakproject ICT.
 
 
 –
 Een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 5,5 miljoen) voor het verbeteren van de opleidingen voor leraren in het VMBO.
 
 
 –
 Het budgettaire effect van de leerlingenraming (€ 6,0 miljoen). Uit de referentieraming leerlingen- en studentenaantallen 2015 blijkt dat het aantal leerlingen in het primair onderwijs in 2015 per saldo hoger is dan de in de OCW-begroting 2015 verwerkte referentieraming 2014. Dit wordt veroorzaakt door meer geboorten en een hoger immigratiesaldo.
 
 
 –
 Een overboeking van structureel € 2,1 miljoen van VWS. Met de decentralisatie van de jeugdzorg is VWS niet langer verantwoordelijk voor de vaststelling van het aantal plaatsen bij onderwijsinstellingen verbonden aan de gesloten jeugdzorg. De zorgkosten gebaseerd op het aantal plaatsen 2014 worden structureel aan OCW overgeboekt.
 
 
 –
 Toevoeging uit de eindejaarsmarge voor de overlopende verplichting voor Stichting Gewoon Anders (€ 1,2 miljoen). Vanwege uitvoeringssystematiek leidt deze verplichting uit 2014 pas in 2015 tot uitgaven.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 19,0 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een overboeking van € 20,9 miljoen van artikel 1 naar artikel 9. Vanuit het sectorakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de lerarenbeurs, zowel voor meer masters als voor het behalen van de brede bevoegdheid gym.
 
 
 –
 Een overboeking van bekostiging naar subsidies van € 12,5 miljoen. Dit betreft de middelen voor het innovatiefonds en het doorbraakproject ICT (€ 12,5 miljoen).
 
 
 –
 Een kasschuif van € 5 miljoen van 2015 naar 2016 en 2017. Voor het doorbraakproject ICT zijn incidenteel middelen beschikbaar. Het project heeft een looptijd van drie jaar met de daarbij behorende uitgaven. Door een kasschuif (€ 5 miljoen) naar 2016 en 2017 (€ 2,5 miljoen per jaar) worden de beschikbare middelen over de jaren verdeeld.
 
 
 –
 Een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 8,3 miljoen) voor diverse projecten, waaronder de (adaptieve) eindtoets (€ 3,9 miljoen), Passend onderwijs (€ 1,4 miljoen) en School aan Zet (€ 1,9 miljoen).
 
 
 –
 Een kasschuif van € 2,8 miljoen van 2014 naar 2015. Voor een aantal projecten zoals onder andere Passend onderwijs, Excellentie en In balans is in totaal € 2,8 miljoen aan juridische verplichtingen doorgeschoven naar 2015.
 
 
 
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.502.074
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.502.074
 
 
 
 
 79.655
 
 
 
 
 7.581.729
 
 
 
 
 7.812
 
 
 
 
 – 7.230
 
 
 
 
 – 19.688
 
 
 
 
 – 25.300
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 1.425
 
 
 1.425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.480.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.480.508
 
 
 
 
 53.452
 
 
 
 
 7.533.960
 
 
 
 
 23.264
 
 
 
 
 6.290
 
 
 
 
 – 8.124
 
 
 
 
 – 19.075
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 7.341.604
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.341.604
 
 
 
 
 29.191
 
 
 
 
 7.370.795
 
 
 
 
 23.740
 
 
 
 
 9.326
 
 
 
 
 – 2.194
 
 
 
 
 – 13.758
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 7.022.187
 
 
 0
 
 
 7.022.187
 
 
 29.191
 
 
 7.051.378
 
 
 23.740
 
 
 9.326
 
 
 – 2.194
 
 
 – 13.758
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 6.434.326
 
 
 
 6.434.326
 
 
 27.306
 
 
 6.461.632
 
 
 23.798
 
 
 9.346
 
 
 – 2.174
 
 
 – 13.738
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging lichte ondersteuning
 
 
 574.810
 
 
 
 574.810
 
 
 
 574.810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 13.051
 
 
 
 13.051
 
 
 1.885
 
 
 14.936
 
 
 – 58
 
 
 – 20
 
 
 – 20
 
 
 – 20
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 177.363
 
 
 0
 
 
 177.363
 
 
 0
 
 
 177.363
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 177.363
 
 
 
 177.363
 
 
 
 177.363
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekosting
 
 
 142.054
 
 
 0
 
 
 142.054
 
 
 0
 
 
 142.054
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 2.741
 
 
 
 2.741
 
 
 
 2.741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen
 
 
 77.677
 
 
 
 77.677
 
 
 
 77.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 250
 
 
 
 250
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling functiemix VO Randstadregio's
 
 
 61.386
 
 
 
 61.386
 
 
 
 61.386
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 59.937
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.937
 
 
 
 
 11.276
 
 
 
 
 71.213
 
 
 
 
 736
 
 
 
 
 – 364
 
 
 
 
 – 2.713
 
 
 
 
 – 2.100
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE
 
 
 12.052
 
 
 
 12.052
 
 
 
 12.052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ICT-projecten
 
 
 700
 
 
 
 700
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek)
 
 
 3.465
 
 
 
 3.465
 
 
 – 1.000
 
 
 2.465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijs Bewijs
 
 
 1.363
 
 
 
 1.363
 
 
 
 1.363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regionale verwijzingscommissies VO
 
 
 6.985
 
 
 
 6.985
 
 
 
 6.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Pilots zomerscholen
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige projecten
 
 
 26.372
 
 
 
 26.372
 
 
 12.276
 
 
 38.648
 
 
 736
 
 
 – 364
 
 
 – 2.713
 
 
 – 2.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.582
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.582
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 1.552
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 1.582
 
 
 
 1.582
 
 
 – 30
 
 
 1.552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 30.001
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.001
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 29.980
 
 
 
 
 – 1.261
 
 
 
 
 – 2.672
 
 
 
 
 – 3.217
 
 
 
 
 – 3.217
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 30.001
 
 
 
 30.001
 
 
 – 21
 
 
 29.980
 
 
 – 1.261
 
 
 – 2.672
 
 
 – 3.217
 
 
 – 3.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 47.146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.146
 
 
 
 
 13.036
 
 
 
 
 60.182
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ZBO: College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.165
 
 
 
 4.165
 
 
 
 4.165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)
 
 
 42.981
 
 
 
 42.981
 
 
 13.036
 
 
 56.017
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 238
 
 
 
 238
 
 
 
 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.361
 
 
 
 
 
 1.361
 
 
 
 
 
 1.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 79,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 26,2 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming doordat een deel van de uitgavenmutaties voor 2016 reeds in 2015 wordt verplicht.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 29,2 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 De realisatie van het aantal leerlingen is hoger dan de raming (+ € 28,3 miljoen).
 
 
 –
 Overboekingen van en naar andere beleidsterreinen (+ € 0,9 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 11,3 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een overboeking van beleidsterrein 1 primair onderwijs van € 5,5 miljoen van NOA-middelen.
 
 
 –
 Het saldo van diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen (€ 5,8 miljoen).
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s.
 
 Het budget voor de SLOA-instellingen wordt per saldo met € 13,0 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Overboeking van beleidsterrein 1 primair onderwijs van € 4,9 miljoen inzake hun bijdrage aan het CITO en het SLO voor diverse projecten.
 
 
 –
 Overboeking van beleidsterrein 4 beroepsonderwijs en volwasseneducatie inzake hun bijdrage aan het CITO voor de centraal ontwikkelde examens mbo (+ € 6,1 miljoen).
 
 
 –
 Overige (+ € 2 miljoen).
 
 
 
 
 
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.063.888
 
 
 
 
 
 4.063.888
 
 
 
 
 – 74.269
 
 
 
 
 3.989.619
 
 
 
 
 – 128.676
 
 
 
 
 – 124.128
 
 
 
 
 – 107.116
 
 
 
 
 – 107.098
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 415
 
 
 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.107.238
 
 
 
 
 
 4.107.238
 
 
 
 
 – 39.362
 
 
 
 
 4.067.876
 
 
 
 
 – 88.820
 
 
 
 
 – 112.687
 
 
 
 
 – 110.184
 
 
 
 
 – 123.134
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,5%
 
 
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.724.131
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.724.131
 
 
 
 
 – 45.616
 
 
 
 
 3.678.515
 
 
 
 
 – 95.278
 
 
 
 
 – 130.253
 
 
 
 
 – 139.549
 
 
 
 
 – 142.931
 
 
 
 
 
 •
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 
 
 3.355.048
 
 
 
 
 
 3.355.048
 
 
 
 
 – 41.180
 
 
 
 
 3.313.868
 
 
 
 
 – 88.997
 
 
 
 
 – 123.972
 
 
 
 
 – 135.053
 
 
 
 
 – 129.940
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 3.220.435
 
 
 
 3.220.435
 
 
 – 38.888
 
 
 3.181.547
 
 
 – 90.183
 
 
 – 125.172
 
 
 – 136.253
 
 
 – 131.140
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging kbb's
 
 
 69.650
 
 
 
 69.650
 
 
 – 4.457
 
 
 65.193
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging CaribischNederland
 
 
 5.664
 
 
 
 5.664
 
 
 2.165
 
 
 7.829
 
 
 1.186
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 59.299
 
 
 
 59.299
 
 
 0
 
 
 59.299
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 
 
 228.865
 
 
 
 
 
 228.865
 
 
 
 
 – 765
 
 
 
 
 228.100
 
 
 
 
 – 865
 
 
 
 
 – 865
 
 
 
 
 – 865
 
 
 
 
 – 865
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 228.865
 
 
 
 228.865
 
 
 – 765
 
 
 228.100
 
 
 – 865
 
 
 – 865
 
 
 – 865
 
 
 – 865
 
 
 
 
 •
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 
 
 140.218
 
 
 
 
 
 140.218
 
 
 
 
 – 3.671
 
 
 
 
 136.547
 
 
 
 
 – 5.416
 
 
 
 
 – 5.416
 
 
 
 
 – 3.631
 
 
 
 
 – 12.126
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 14.017
 
 
 
 14.017
 
 
 – 73
 
 
 13.944
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Versterken centrale en uniforme toetsing
 
 
 4.981
 
 
 
 4.981
 
 
 – 4.981
 
 
 0
 
 
 – 5.376
 
 
 – 5.376
 
 
 – 5.376
 
 
 – 5.376
 
 
 
 
 
 –
 
 
 RMC's
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen
 
 
 30.400
 
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 19.150
 
 
 
 19.150
 
 
 108
 
 
 19.258
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Convenanten met RMC-regio's
 
 
 17.100
 
 
 
 17.100
 
 
 – 35
 
 
 17.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Leerlinggebonden financiering (LGF)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Taal en Rekenen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 School-ex 2.0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Investeringsfonds
 
 
 13.450
 
 
 
 13.450
 
 
 1.310
 
 
 14.760
 
 
 – 40
 
 
 – 40
 
 
 1.745
 
 
 – 6.750
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 41.120
 
 
 
 41.120
 
 
 0
 
 
 41.120
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 242.918
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242.918
 
 
 
 
 13.529
 
 
 
 
 256.447
 
 
 
 
 5.306
 
 
 
 
 6.270
 
 
 
 
 7.407
 
 
 
 
 – 1.161
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 209.000
 
 
 
 209.000
 
 
 – 2.747
 
 
 206.253
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots laaggeletterdheid
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek
 
 
 3.800
 
 
 
 3.800
 
 
 – 3.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 1.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netwerkscholen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 2.100
 
 
 
 2.100
 
 
 0
 
 
 2.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 19.018
 
 
 
 19.018
 
 
 20.076
 
 
 39.094
 
 
 6.006
 
 
 7.470
 
 
 9.907
 
 
 1.339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.294
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 4.295
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 4.294
 
 
 
 4.294
 
 
 1
 
 
 4.295
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 18.141
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.141
 
 
 
 
 4.283
 
 
 
 
 22.424
 
 
 
 
 3.555
 
 
 
 
 2.720
 
 
 
 
 1.382
 
 
 
 
 1.382
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 18.141
 
 
 
 18.141
 
 
 17
 
 
 18.158
 
 
 1.055
 
 
 220
 
 
 – 1.118
 
 
 – 1.118
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 4.266
 
 
 4.266
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aanmedeoverheden
 
 
 
 
 112.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 112.515
 
 
 
 
 – 9.556
 
 
 
 
 102.959
 
 
 
 
 – 7.064
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 15.200
 
 
 
 
 14.200
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 25.791
 
 
 
 25.791
 
 
 – 11.256
 
 
 14.535
 
 
 – 8.764
 
 
 1.500
 
 
 13.500
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 RMC's
 
 
 32.425
 
 
 
 32.425
 
 
 0
 
 
 32.425
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 54.299
 
 
 
 54.299
 
 
 1.700
 
 
 55.999
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Participatiebudget
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 5.239
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.239
 
 
 
 
 – 2.003
 
 
 
 
 3.236
 
 
 
 
 4.661
 
 
 
 
 5.376
 
 
 
 
 5.376
 
 
 
 
 5.376
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 College voor Examens
 
 
 332
 
 
 
 332
 
 
 218
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet SLOA
 
 
 4.907
 
 
 
 4.907
 
 
 – 2.221
 
 
 2.686
 
 
 4.661
 
 
 5.376
 
 
 5.376
 
 
 5.376
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 74,7 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 In 2015 wordt € 41,1 miljoen overgeboekt naar artikel 91 en worden de uitgaven op artikel 4 met dit bedrag verlaagd. Dit leidt niet tot een verplichtingenmutatie.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de jaarlijkse doorrekening van de referentieraming en het berekenen van het macrobudget voor het mbo op basis van de definitieve telling vanaf 2016. De verplichtingen voor deze gedaalde uitgaven worden in 2015 aangegaan en de uitgaven worden in 2016 gerealiseerd.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 45,6 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 In 2014 is abusievelijk de regeling salarismix 2015 (€ 41,1 miljoen) uitbetaald aan de mbo-instellingen (2014–2015, 34 000-VIII, nr. 82). Deze betaling is begin 2015 verrekend met de rijksbijdrage. De middelen die in 2015 overblijven doordat de betalingen reeds in 2014 zijn gedaan, worden overgeboekt naar artikel 91 (zie ook de algemene toelichting).
 
 
 –
 De jaarlijkse meerjarige doorrekening van de referentieraming 2015 leidt tot lagere aantallen mbo-studenten ten opzichte van de referentieraming 2014 en daarom wordt het macrobudget neerwaarts bijgesteld.
 
 
 –
 De bekostiging voor de kbb’s is met € 4,5 miljoen verlaagd, omdat deze middelen aan het instrument subsidies worden toegevoegd en aan de SBB worden verstrekt voor het uitoefenen van de bovensectorale taken en het voorbereiden van de transitie van de wettelijke taken van de kbb’s naar de SBB.
 
 
 –
 Aan de bekostiging Caribisch Nederland wordt in 2015 € 2,2 miljoen toegevoegd. Dit komt grotendeels door een stijging van het aantal mbo-studenten in Caribisch Nederland (€ 1,2 miljoen, zie ook de algemene toelichting) en een kasschuif van 2014 naar 2015 (€ 1 miljoen).
 
 
 –
 Het instrument versterken centrale en uniforme toetsing wordt in 2015 met € 5,0 miljoen verlaagd. Deze middelen worden overgeheveld naar het instrument bijdrage ZBO/RWT ten behoeve van het Cito en Cvte en het instrument subsidies voor examinering.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 13,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Vanuit de subsidieregeling praktijkleren wordt € 2,7 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor de uitvoeringskosten van deze regeling.
 
 
 –
 Voor het sectorplan mbo-hbo worden middelen overgeboekt naar artikel 6 (Hoger Onderwijs) en vanwege een verandering in de liquiditeitsbehoefte vinden er kasschuiven naar 2016 en 2017 plaats (€ 3,1 miljoen).
 
 
 –
 Er wordt € 4,5 miljoen overgeheveld van het instrument bekostiging voor subsidie aan de SBB.
 
 
 –
 Via een kasschuif worden er middelen uit 2014 toegevoegd voor het NOA (€ 4 miljoen).
 
 
 –
 Aan dit instrument worden middelen toegevoegd van het instrument bekostiging voor uitvoering en onderzoeken in het kader van de kwaliteitsafspraken en voor examinering (€ 4 miljoen).
 
 
 –
 De uitgaven zijn met € 6,5 miljoen verhoogd als gevolg van desaldering van de ontvangsten.
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 Het budget voor bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Er wordt via een kasschuif en vanuit het instrument subsidies een bedrag van € 4,3 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van de subsidieregeling praktijkleren door RVO.
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 9,6 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland, hierdoor kunnen betalingen pas later plaatsvinden.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 2 miljoen verlaagd. Er wordt € 3,9 miljoen toegevoegd uit versterken centrale en uniforme toetsing en er wordt een bedrag van € 5,9 miljoen overgeheveld naar artikel 3 (Voortgezet onderwijs) ten behoeve van Cito.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt in 2015 met € 6,5 miljoen verhoogd. De ontvangsten worden vanaf heden structureel geraamd op € 3 miljoen vanwege de jaarlijkse afrekeningen op verschillende subsidies en regelingen. De additionele ophoging van € 3,5 miljoen in 2015 wordt verklaard door de afrekening van de regeling Innovatiearrangement.
 
 
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.782.940
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 2.778.940
 
 
 
 
 44.090
 
 
 
 
 2.823.030
 
 
 
 
 6.224
 
 
 
 
 – 18.728
 
 
 
 
 – 27.581
 
 
 
 
 – 42.456
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.774.109
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 2.770.109
 
 
 
 
 17.286
 
 
 
 
 2.787.395
 
 
 
 
 18.976
 
 
 
 
 – 1.143
 
 
 
 
 – 17.893
 
 
 
 
 – 27.268
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.724.998
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 2.720.998
 
 
 
 
 10.343
 
 
 
 
 2.731.341
 
 
 
 
 14.490
 
 
 
 
 – 831
 
 
 
 
 – 18.410
 
 
 
 
 – 27.785
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 2.548.885
 
 
 – 4.000
 
 
 2.544.885
 
 
 10.343
 
 
 2.555.228
 
 
 14.490
 
 
 – 831
 
 
 – 18.410
 
 
 – 27.785
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.478.148
 
 
 – 4.000
 
 
 2.474.148
 
 
 10.343
 
 
 2.484.491
 
 
 14.490
 
 
 – 831
 
 
 – 18.410
 
 
 – 27.785
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 69.253
 
 
 
 69.253
 
 
 
 69.253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo
 
 
 1.484
 
 
 
 1.484
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 176.113
 
 
 0
 
 
 176.113
 
 
 0
 
 
 176.113
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 176.113
 
 
 
 176.113
 
 
 
 176.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 2.693
 
 
 
 
 3.068
 
 
 
 
 – 476
 
 
 
 
 – 1.149
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling stimulering Bèta/techniek
 
 
 
 
 0
 
 
 2.758
 
 
 2.758
 
 
 – 476
 
 
 – 1.149
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 375
 
 
 
 375
 
 
 – 65
 
 
 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 65
 
 
 165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 29.529
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.529
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 30.779
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
 
 
 27.154
 
 
 
 27.154
 
 
 1.250
 
 
 28.404
 
 
 1.250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO (Promotiebeurs voor leraren)
 
 
 2.375
 
 
 
 2.375
 
 
 
 2.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.191
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.191
 
 
 
 
 2.375
 
 
 
 
 4.566
 
 
 
 
 2.375
 
 
 
 
 2.157
 
 
 
 
 2.157
 
 
 
 
 2.157
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 SKI 123 en NUFFIC
 
 
 2.191
 
 
 
 2.191
 
 
 2.375
 
 
 4.566
 
 
 2.375
 
 
 2.157
 
 
 2.157
 
 
 2.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschapppen
 
 
 
 
 16.916
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.916
 
 
 
 
 560
 
 
 
 
 17.476
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 – 1.570
 
 
 
 
 – 1.890
 
 
 
 
 – 1.890
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 16.916
 
 
 
 16.916
 
 
 560
 
 
 17.476
 
 
 1.337
 
 
 – 1.570
 
 
 – 1.890
 
 
 – 1.890
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 44,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 26,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (€ 10,0 miljoen).
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming doordat de uitgavenmutatie voor het jaar 2016 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2015 wordt verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2015.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 –
 een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 18,9 miljoen (Referentieraming 2015: zie het algemeen deel);
 
 
 –
 een intertemporele compensatie (voor 2015 – € 5,3 miljoen) om de beschikbare budgetten voor Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;
 
 
 –
 een overheveling van € 2,4 miljoen naar het instrument «bijdragen aan (inter)nationale organisaties» inzake het aandeel hbo in de herschikking van de middelen voor het EP-NUFFIC (zie toelichting hierna);
 
 
 –
 diverse overige geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget per saldo verlagen met € 0,9 miljoen.
 
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 2,7 miljoen verhoogd. Het betreft met name de middelen voor de regeling stimulering Bèta/techniek: enerzijds betreft dit het naar artikel 6 overgeboekte aandeel van artikel 4 (mbo) voor de Centra voor innovatief vakmanschap (€ 1,1 miljoen) en anderzijds is binnen artikel 6 een intertemporele compensatie (voor 2015 + € 1,6 miljoen) gepleegd om de beschikbare budgetten voor het Sectorplan mbo-hbo techniek in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven.
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget voor bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd, als gevolg van aanvullende ondersteuning door DUO op enkele projecten voor het hoger onderwijs (studielink en BRON-HO).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd, in verband met bijdragen van de Ministeries van EZ en IenM aan het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor het uitvoeren van onderzoek.
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 Tussen de Ministers van OCW en BH&OS is afgesproken dat de ODA-labeling (ODA: Official Development Assistance) van de subsidie aan de Stichting EP-Nuffic (per 1 januari 2015 zijn organisaties Nuffic en Europees Platform gefuseerd) met ingang van 2015 wordt omgezet in non-ODA. De consequentie hiervan is dat dit een verlaging betekent van het ODA-plafond van € 7,1 miljoen in 2015 en 2016 en voor de jaren vanaf 2017 van € 6,5 miljoen. Beide ministeries nemen de daaraan verbonden financiële compensatie elk voor de helft structureel voor hun rekening. Dat betekent dat in 2015
 € 3,6 miljoen wordt gecompenseerd tussen BH&OS en OCW; voor het jaar 2016 gaat het om hetzelfde bedrag, voor de jaren vanaf 2017 om een bedrag van € 3,2 miljoen.
 De door OCW te leveren compensatie van in omvang dezelfde bedragen wordt bereikt door herschikking van middelen op de artikelen 6 (hbo) en 7 (wo).
 
 
 
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.132.980
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 4.126.980
 
 
 
 
 39.157
 
 
 
 
 4.166.137
 
 
 
 
 – 122
 
 
 
 
 – 12.602
 
 
 
 
 – 23.390
 
 
 
 
 – 34.120
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.145.632
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 4.139.632
 
 
 
 
 29.942
 
 
 
 
 4.169.574
 
 
 
 
 12.234
 
 
 
 
 – 1.720
 
 
 
 
 – 12.602
 
 
 
 
 – 23.690
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.114.307
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 4.108.307
 
 
 
 
 32.109
 
 
 
 
 4.140.416
 
 
 
 
 14.609
 
 
 
 
 437
 
 
 
 
 – 10.445
 
 
 
 
 – 21.533
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.980.053
 
 
 – 6.000
 
 
 3.974.053
 
 
 32.109
 
 
 4.006.162
 
 
 14.609
 
 
 437
 
 
 – 10.445
 
 
 – 21.533
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 1.631.636
 
 
 – 2.906
 
 
 1.628.730
 
 
 28.909
 
 
 1.657.639
 
 
 11.409
 
 
 – 2.763
 
 
 – 13.645
 
 
 – 24.733
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.731.848
 
 
 – 3.094
 
 
 1.728.754
 
 
 3.200
 
 
 1.731.954
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 616.569
 
 
 
 616.569
 
 
 
 616.569
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging tweede mastergraden in het wo
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 134.254
 
 
 0
 
 
 134.254
 
 
 0
 
 
 134.254
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 134.254
 
 
 
 134.254
 
 
 
 134.254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Sirius programma 2
 
 
 2.407
 
 
 
 2.407
 
 
 
 2.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Libertas Noodfonds
 
 
 265
 
 
 
 265
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 2.282
 
 
 
 2.282
 
 
 
 2.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.362
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.362
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 1.443
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 1.362
 
 
 
 1.362
 
 
 81
 
 
 1.443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 
 
 3.673
 
 
 
 3.673
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 21.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.336
 
 
 
 
 – 2.248
 
 
 
 
 19.088
 
 
 
 
 – 2.375
 
 
 
 
 – 2.157
 
 
 
 
 – 2.157
 
 
 
 
 – 2.157
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Organisaties incl. o.a. NUFFIC maar excl. NVAO en SKI 123 (zie ook tabel 6.5 uit MJN 2015)
 
 
 21.336
 
 
 
 21.336
 
 
 – 2.248
 
 
 19.088
 
 
 – 2.375
 
 
 – 2.157
 
 
 – 2.157
 
 
 – 2.157
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 39,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 9,2 miljoen) wordt veroorzaakt doordat de uitgavenmutatie voor het jaar 2016 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2015 wordt verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2015.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 32,1 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 –
 een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 30,4 miljoen (Referentieraming 2015: zie het algemeen deel);
 
 
 –
 overboekingen van het Ministerie van EZ voor in totaal € 2,4 miljoen betreffende de programma’s Zwaartekracht en Alternatieven dierproeven;
 
 
 –
 een intertemporele compensatie (voor 2015 – € 0,7 miljoen) om de beschikbare budgetten voor Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;
 
 
 –
 een overheveling van € 1,2 miljoen naar het instrument «bijdragen aan (inter)nationale organisaties» inzake het aandeel wo in de herschikking van de middelen voor het EP-NUFFIC (zie toelichting hierna);
 
 
 –
 diverse overige geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget per saldo verhogen met € 1,2 miljoen.
 
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd, als gevolg van aanvullende ondersteuning door DUO op enkele projecten voor het hoger onderwijs.
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Organisaties inclusief onder andere NUFFIC, maar exclusief NVAO en SKI 123 (zie ook tabel 6.5 uit MJN 2015)
 
 Tussen de Ministers van OCW en BH&OS is afgesproken dat de ODA-labeling (ODA: Official Development Assistance) van de subsidie aan de Stichting EP-Nuffic (per 1 januari 2015 zijn organisaties Nuffic en Europees Platform gefuseerd) met ingang van 2015 wordt omgezet in non-ODA. De consequentie hiervan is dat dit een verlaging betekent van het ODA-plafond van € 7,1 miljoen in 2015 en 2016 en voor de jaren vanaf 2017 van € 6,5 miljoen. Beide ministeries nemen de daaraan verbonden financiële compensatie elk voor de helft structureel voor hun rekening. Dat betekent dat in 2015
 € 3,6 miljoen wordt gecompenseerd tussen BH&OS en OCW; voor het jaar 2016 gaat het om hetzelfde bedrag, voor de jaren vanaf 2017 om een bedrag van € 3,2 miljoen.
 De door OCW te leveren compensatie van in omvang dezelfde bedragen wordt bereikt door herschikking van middelen op de artikelen 6 (hbo) en 7 (wo).
 
 
 
 Artikel 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 HGIS-deel 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.582
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.582
 
 
 
 
 2.723
 
 
 
 
 9.305
 
 
 
 
 – 530
 
 
 
 
 – 530
 
 
 
 
 – 600
 
 
 
 
 
 569
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 923
 
 
 
 
 12.158
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.039
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 77,50%
 
 
 
 
 
 86,40%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 364
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 725
 
 
 
 725
 
 
 
 725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Frans-Nederlandse academie (FNA)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 364
 
 
 
 364
 
 
 
 364
 
 
 
 
 
 
 364
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 overige incidentele subsidies
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 105
 
 
 
 105
 
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 8.841
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.841
 
 
 
 
 923
 
 
 
 
 9.764
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EP-Nuffic
 
 
 3.485
 
 
 
 3.485
 
 
 
 3.485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.640
 
 
 
 2.640
 
 
 853
 
 
 3.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 
 76
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 
 368
 
 
 70
 
 
 438
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 DCIC Cultural Contact Point
 
 
 90
 
 
 
 90
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 
 185
 
 
 
 185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training (voormalig Nationaal Agentschap Leven Lang Leren)
 
 
 1.762
 
 
 
 1.762
 
 
 
 1.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele EU-programma's en activiteiten
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)
 
 
 450
 
 
 
 450
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 2,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 1,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 – Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een vierjarige verplichting aan Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) met kasgevolgen in 2015–2018. De verplichtingenramingen voor de jaren 2016 t/m 2018 zijn overeenkomstig aangepast.
 
 
 
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 257.146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 257.146
 
 
 
 
 18.717
 
 
 
 
 275.863
 
 
 
 
 – 2.292
 
 
 
 
 – 875
 
 
 
 
 – 849
 
 
 
 
 – 849
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 249.541
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 249.541
 
 
 
 
 18.717
 
 
 
 
 268.258
 
 
 
 
 – 2.292
 
 
 
 
 – 875
 
 
 
 
 – 849
 
 
 
 
 – 849
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 95,2%
 
 
 
 
 
 97,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 24.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.168
 
 
 
 
 – 844
 
 
 
 
 23.324
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Professionalisering po/vo/bve
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 24.168
 
 
 0
 
 
 24.168
 
 
 – 844
 
 
 23.324
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Functiemix VO Randstadregio's
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix MBO Randstadregio's
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 24.168
 
 
 
 24.168
 
 
 – 844
 
 
 23.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 G.O.- en vakbondsfaciliteiten po
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 198.125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 198.125
 
 
 
 
 19.465
 
 
 
 
 217.590
 
 
 
 
 – 1.889
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Lerarenbeurs/zij-instroom
 
 
 123.200
 
 
 
 123.200
 
 
 20.650
 
 
 143.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 27.300
 
 
 
 27.300
 
 
 – 1.085
 
 
 26.215
 
 
 – 1.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 17.100
 
 
 
 17.100
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verankering academische opleidingsschool
 
 
 2.640
 
 
 
 2.640
 
 
 
 2.640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 InnovatieImpuls Onderwijs
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijscoöperatie
 
 
 2.945
 
 
 
 2.945
 
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Open Universiteit (LOOK)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 7.625
 
 
 
 7.625
 
 
 
 7.625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 – 100
 
 
 1.900
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.097
 
 
 
 2.097
 
 
 
 2.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 7.218
 
 
 
 7.218
 
 
 
 7.218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.092
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.092
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 21.222
 
 
 
 
 – 70
 
 
 
 
 – 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.847
 
 
 
 3.847
 
 
 130
 
 
 3.977
 
 
 – 70
 
 
 – 70
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Leraren- en schoolleiders
 
 
 17.245
 
 
 
 17.245
 
 
 
 17.245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 6.156
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.156
 
 
 
 
 – 34
 
 
 
 
 6.122
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 – 705
 
 
 
 
 – 849
 
 
 
 
 – 849
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 6.156
 
 
 
 6.156
 
 
 – 34
 
 
 6.122
 
 
 – 333
 
 
 – 705
 
 
 – 849
 
 
 – 849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 – Het budget voor de lerarenbeurs wordt in 2015 verhoogd met € 20,7 miljoen. Dit betreft de in het sectorakkoord PO afgesproken maatregel dat 30% van de leraren in 2020 een academische pabo of een masteropleiding heeft afgerond en de afgesproken maatregel «meer en betere gymlessen»: leraren die hun bevoegdheid willen halen om gym te geven kunnen hiervoor een beroep doen op de lerarenbeurs.
 
 
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vast-gestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.246.402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.246.402
 
 
 
 
 – 28.912
 
 
 
 
 4.217.490
 
 
 
 
 – 142.880
 
 
 
 
 – 189.551
 
 
 
 
 – 209.149
 
 
 
 
 – 258.351
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.246.402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.246.402
 
 
 
 
 – 28.912
 
 
 
 
 4.217.490
 
 
 
 
 – 142.880
 
 
 
 
 – 189.551
 
 
 
 
 – 209.149
 
 
 
 
 – 258.351
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 2.214.066
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.214.066
 
 
 
 
 27.177
 
 
 
 
 2.241.243
 
 
 
 
 – 31.665
 
 
 
 
 – 53.684
 
 
 
 
 – 50.393
 
 
 
 
 3.753
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 1.224.947
 
 
 0
 
 
 1.224.947
 
 
 114.850
 
 
 1.339.797
 
 
 77.530
 
 
 65.274
 
 
 68.947
 
 
 125.348
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 1.053.070
 
 
 
 1.053.070
 
 
 15.704
 
 
 1.068.774
 
 
 – 29.392
 
 
 – 70.909
 
 
 – 78.990
 
 
 – 103.996
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 171.877
 
 
 
 171.877
 
 
 99.146
 
 
 271.023
 
 
 106.922
 
 
 136.182
 
 
 147.938
 
 
 229.344
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 690.044
 
 
 0
 
 
 690.044
 
 
 35.929
 
 
 725.973
 
 
 19.397
 
 
 13.269
 
 
 16.081
 
 
 16.304
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 579.416
 
 
 
 579.416
 
 
 8.097
 
 
 587.513
 
 
 1.362
 
 
 – 4.361
 
 
 – 9.887
 
 
 – 20.882
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 110.628
 
 
 
 110.628
 
 
 27.832
 
 
 138.460
 
 
 18.035
 
 
 17.631
 
 
 25.968
 
 
 37.186
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 135.506
 
 
 0
 
 
 135.506
 
 
 25.429
 
 
 160.935
 
 
 32.187
 
 
 30.262
 
 
 21.555
 
 
 5.426
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 414.922
 
 
 
 414.922
 
 
 – 53.175
 
 
 361.747
 
 
 – 55.375
 
 
 – 57.713
 
 
 – 59.251
 
 
 – 63.315
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 577.661
 
 
 
 577.661
 
 
 22.023
 
 
 599.684
 
 
 15.682
 
 
 8.873
 
 
 – 570
 
 
 – 17.705
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 857.077
 
 
 
 – 857.077
 
 
 56.581
 
 
 – 800.496
 
 
 71.881
 
 
 79.102
 
 
 81.376
 
 
 86.446
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 163.569
 
 
 0
 
 
 163.569
 
 
 – 149.031
 
 
 14.538
 
 
 – 160.779
 
 
 – 162.489
 
 
 – 156.976
 
 
 – 143.325
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige uitgaven relevant (R)
 
 
 117.242
 
 
 
 117.242
 
 
 21.124
 
 
 138.366
 
 
 11.783
 
 
 5.670
 
 
 6.697
 
 
 7.526
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 46.327
 
 
 
 46.327
 
 
 – 170.155
 
 
 – 123.828
 
 
 – 172.562
 
 
 – 168.159
 
 
 – 163.673
 
 
 – 150.851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 1.913.040
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.913.040
 
 
 
 
 – 59.495
 
 
 
 
 1.853.545
 
 
 
 
 – 116.944
 
 
 
 
 – 148.217
 
 
 
 
 – 173.862
 
 
 
 
 – 277.393
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 1.723.876
 
 
 
 1.723.876
 
 
 – 54.075
 
 
 1.669.801
 
 
 – 111.500
 
 
 – 142.859
 
 
 – 168.403
 
 
 – 272.496
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 189.164
 
 
 
 189.164
 
 
 – 5.420
 
 
 183.744
 
 
 – 5.444
 
 
 – 5.358
 
 
 – 5.459
 
 
 – 4.897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 119.296
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 119.296
 
 
 
 
 3.406
 
 
 
 
 122.702
 
 
 
 
 5.729
 
 
 
 
 12.350
 
 
 
 
 15.106
 
 
 
 
 15.289
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 119.296
 
 
 
 119.296
 
 
 3.406
 
 
 122.702
 
 
 5.729
 
 
 12.350
 
 
 15.106
 
 
 15.289
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 804.481
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 804.481
 
 
 
 
 12.503
 
 
 
 
 816.984
 
 
 
 
 19.552
 
 
 
 
 18.296
 
 
 
 
 16.304
 
 
 
 
 13.106
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Ontvangen rente en relevant hoofdsom (R)
 
 
 236.592
 
 
 
 236.592
 
 
 – 39.540
 
 
 197.052
 
 
 – 55.035
 
 
 – 80.369
 
 
 – 108.800
 
 
 – 140.827
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 88.329
 
 
 
 88.329
 
 
 8.198
 
 
 96.527
 
 
 8.505
 
 
 8.891
 
 
 9.256
 
 
 9.604
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 479.560
 
 
 
 479.560
 
 
 43.845
 
 
 523.405
 
 
 66.082
 
 
 89.774
 
 
 115.848
 
 
 144.329
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting instrumenten (algemeen):
 Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen.
 De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.
 De mutaties als gevolg van de bijstelling van het leerlingenvolume en de prijsbijstelling worden toegelicht in het algemene deel van deze 1e suppletoire begroting.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 In totaal wordt € 27,2 miljoen meer uitgegeven aan inkomensoverdrachten dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 De basisbeursuitgaven vallen hoger uit dan eerder geraamd. In 2015 wordt per saldo € 114,9 miljoen meer aan basisbeursuitgaven verwacht.
 
 
 –
 Dit betreft € 15,7 miljoen meer relevante basisbeursuitgaven (gift). Bij de bol worden per saldo € 5,3 miljoen minder basisbeursuitgaven verwacht. De uitgaven basisbeurs bij de bol die direct als gift wordt verstrekt (niveau 1 en 2) dalen met € 12,3 miljoen; de relevante uitgaven basisbeurs als prestatiebeurs bol (niveau 3 en 4, voornamelijk omzettingen) vallen naar verwachting € 7,0 miljoen hoger uit. Bij het hoger onderwijs stijgen de relevante basisbeursuitgaven, merendeels als gevolg van meer omzettingen met € 21,0 miljoen, voornamelijk bij het hbo.
 
 
 –
 De niet-relevante uitgaven basisbeurs (prestatiebeurs) stijgen met € 99,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een gewijzigde boekingssystematiek bij de niet relevante uitgaven. DUO is een andere boekingsmethode gaan hanteren bij het registreren van omzettingen van prestatiebeurs naar gift en rentedragende leningen. Dit resulteert in hogere niet-relevante uitgaven op omzettingen en lagere niet-relevante uitgaven op rentedragende leningen. Per saldo ontstaat er door de gewijzigde systematiek dus geen verschil.
 
 
 –
 De uitgaven aanvullende beurs vallen per saldo € 35,9 miljoen hoger uit dan geraamd:
 
 
 –
 Dit betreft € 8,1 miljoen meer relevante aanvullende beurs-uitgaven (gift en omzettingen). In lijn met de stijging van de uitgaven bij de basisbeurs stijgen ook de relevante uitgaven bij de aanvullende beurs.
 
 
 –
 De niet-relevante uitgaven aanvullende beurs stijgen in 2015 met € 27,8 miljoen, voornamelijk vanwege de wijziging in de boekingssystematiek.
 
 
 –
 De uitgaven voor de reisvoorziening stijgen in 2015 met € 25,4 miljoen:
 
 
 –
 Dit is het gevolg van de volgende boekingen:
 
 
 –
 een correctie van de inschatting voor de netto opbrengsten van het onterecht kaartbezit; lagere contractkosten als gevolg van dalende aantallen OV-kaart gerechtigden; lagere gemiddelde kaartprijzen waardoor de definitieve vergoeding 2014 lager uitvalt dan eerder geraamd en lagere nabetaling over 2014.
 
 
 –
 Lagere niet-relevante prestatiebeurs-boekingen die als gevolg van de boekingssystematiek resulteren in hogere relevante uitgaven op dit artikelonderdeel.
 
 
 –
 Meer omzettingen van niet-relevante prestatiebeurs-uitgaven naar OV-uitgaven in gift.
 
 
 –
 De overige uitgaven vallen in 2015 € 149,0 miljoen lager uit dan geraamd:
 
 
 –
 Van deze bijstelling is + € 21,1 miljoen relevant. Deze mutatie van de overige uitgaven geschiedt op basis van de realisaties over 2014 op dit artikelonderdeel.
 
 
 –
 De niet-relevante overige uitgaven vallen € 170,1 miljoen lager uit. Met deze mutatie worden de technische bijstellingen op de verschillende onderdelen aangesloten. Ook lagere aantallen toekenningen van OV-kaarten zorgen hier voor een meevaller.
 
 
 
 Leningen
 
 Er wordt per saldo naar verwachting € 59,5 miljoen minder uitgegeven aan rentedragende leningen dan geraamd:
 
 
 –
 De verwachte daling bij de uitgaven aan rentedragende leningen is ondermeer het gevolg van een lagere groei van het gemiddelde geleende bedrag wat blijkt uit de realisatiecijfers over 2014.
 
 
 –
 De uitgaven aan collegegeldkrediet worden op basis van de realisaties over 2014 verlaagd.
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intertemporele compensatie (al bij najaarsnota 2014 gemeld) van € 3,0 miljoen van 2014 naar 2015 vanwege herziening van het kasritme voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS).
 Ontvangsten
 
 De ontvangstenraming wordt per saldo verhoogd met € 12,5 miljoen:
 
 
 –
 Op basis van de realisatiecijfers over 2014 en de lagere rente worden de relevante rente-ontvangsten naar beneden bijgesteld. Samen met de relevante ontvangsten op de hoofdsom wordt per saldo – € 39,5 miljoen gemuteerd.
 
 
 –
 Bij de kortlopende vorderingen worden € 8,2 miljoen meer ontvangsten verwacht.
 
 
 –
 Op basis van de realisaties 2014 worden de verwachte niet-relevante ontvangsten met € 43,8 miljoen verhoogd. Dit betreft ontvangsten van direct verstrekte rentedragende studieleningen en in langlopende leningen omgezette prestatiebeurs-uitgaven.
 
 
 
 
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 89.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.214
 
 
 
 
 5.524
 
 
 
 
 94.738
 
 
 
 
 – 1.003
 
 
 
 
 – 2.476
 
 
 
 
 – 3.333
 
 
 
 
 – 3.958
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 89.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.214
 
 
 
 
 5.524
 
 
 
 
 94.738
 
 
 
 
 – 1.003
 
 
 
 
 – 2.476
 
 
 
 
 – 3.333
 
 
 
 
 – 3.958
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 71.644
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 71.644
 
 
 
 
 5.592
 
 
 
 
 77.236
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 – 582
 
 
 
 
 – 1.039
 
 
 
 
 – 1.655
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 6.600
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 6.600
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 6.064
 
 
 0
 
 
 6.064
 
 
 – 164
 
 
 5.900
 
 
 – 164
 
 
 – 164
 
 
 – 164
 
 
 – 164
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 4.576
 
 
 
 4.576
 
 
 – 164
 
 
 4.412
 
 
 – 164
 
 
 – 164
 
 
 – 164
 
 
 – 164
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 1.488
 
 
 
 1.488
 
 
 
 1.488
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 65.580
 
 
 0
 
 
 65.580
 
 
 – 844
 
 
 64.736
 
 
 – 460
 
 
 – 418
 
 
 – 875
 
 
 – 1.491
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 6.031
 
 
 
 6.031
 
 
 – 482
 
 
 5.549
 
 
 – 238
 
 
 148
 
 
 470
 
 
 410
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 53.342
 
 
 
 53.342
 
 
 – 121
 
 
 53.221
 
 
 197
 
 
 – 51
 
 
 – 775
 
 
 – 1.293
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 4.954
 
 
 
 4.954
 
 
 63
 
 
 5.017
 
 
 – 114
 
 
 – 210
 
 
 – 266
 
 
 – 303
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 1.253
 
 
 
 1.253
 
 
 – 305
 
 
 948
 
 
 – 305
 
 
 – 305
 
 
 – 305
 
 
 – 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 17.570
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.570
 
 
 
 
 – 68
 
 
 
 
 17.502
 
 
 
 
 – 879
 
 
 
 
 – 1.894
 
 
 
 
 – 2.294
 
 
 
 
 – 2.303
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 17.570
 
 
 
 17.570
 
 
 – 68
 
 
 17.502
 
 
 – 879
 
 
 – 1.894
 
 
 – 2.294
 
 
 – 2.303
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.709
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.709
 
 
 
 
 – 421
 
 
 
 
 3.288
 
 
 
 
 – 672
 
 
 
 
 – 692
 
 
 
 
 – 712
 
 
 
 
 – 741
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 17- (R)
 
 
 269
 
 
 
 269
 
 
 19
 
 
 288
 
 
 – 237
 
 
 – 220
 
 
 – 170
 
 
 – 141
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 18+ (R)
 
 
 703
 
 
 
 703
 
 
 – 607
 
 
 96
 
 
 – 607
 
 
 – 608
 
 
 – 608
 
 
 – 608
 
 
 
 
 
 –
 
 
 VO 18+ (R)
 
 
 2.737
 
 
 
 2.737
 
 
 167
 
 
 2.904
 
 
 172
 
 
 136
 
 
 66
 
 
 8
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 De raming inkomensoverdrachten wordt per saldo met € 5,6 miljoen verhoogd.
 
 
 –
 In het Regeerakkoord is besloten de WTOS 17- (inkomensafhankelijke regeling voor ouders van groepen minderjarige leerlingen en minderjarige mbo’ers) budgettair onder te brengen in het kindgebonden budget voor ouders van kinderen van 16–17 jaar. In 2015 blijken zich voor deze regeling toch nog betalingen voor te doen. Een eerder naar het Ministerie van SZW overgeboekt bedrag van € 6,6 miljoen wordt daarvoor terugontvangen waarmee het budget voor 2015 voor deze regeling wordt verhoogd.
 
 
 –
 Een verlaging van € 1,1 miljoen betreft het saldo van leerlingen- en prijsbijstellingsmutaties (zie het algemene deel voor de toelichting) en mutaties naar aanleiding van de realisaties 2014.
 
 
 
 
 
 Artikel 13. Lesgelden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 – 63
 
 
 
 
 7.452
 
 
 
 
 – 467
 
 
 
 
 – 936
 
 
 
 
 – 1.104
 
 
 
 
 – 1.105
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 – 63
 
 
 
 
 7.452
 
 
 
 
 – 467
 
 
 
 
 – 936
 
 
 
 
 – 1.104
 
 
 
 
 – 1.105
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 – 63
 
 
 
 
 7.452
 
 
 
 
 – 467
 
 
 
 
 – 936
 
 
 
 
 – 1.104
 
 
 
 
 – 1.105
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 7.515
 
 
 0
 
 
 7.515
 
 
 – 63
 
 
 7.452
 
 
 – 467
 
 
 – 936
 
 
 – 1.104
 
 
 – 1.105
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 246.227
 
 
 
 
 
 246.227
 
 
 
 
 – 3.627
 
 
 
 
 242.600
 
 
 
 
 – 5.431
 
 
 
 
 – 21.064
 
 
 
 
 – 27.359
 
 
 
 
 – 24.212
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Ontvangsten
 Lesgeld wordt gevraagd aan meerderjarige deelnemers in de beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs en aan meerderjarige leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
 De raming van de lesgeldontvangsten wordt verlaagd met € 3,6 miljoen. Deze mutatie wordt grotendeels veroorzaakt door een verwacht lager aantal lesgeldplichtigen waardoor minder lesgeld wordt ontvangen.
 
 
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 892.898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 892.898
 
 
 
 
 – 37.465
 
 
 
 
 855.433
 
 
 
 
 7.470
 
 
 
 
 – 13.544
 
 
 
 
 – 5.696
 
 
 
 
 – 5.879
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 629.000
 
 
 
 629.000
 
 
 0
 
 
 629.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 733.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 733.744
 
 
 
 
 – 17.680
 
 
 
 
 716.064
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 – 555
 
 
 
 
 6.393
 
 
 
 
 6.750
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 97,1%
 
 
 
 
 
 97,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 614.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 614.211
 
 
 
 
 9.024
 
 
 
 
 623.235
 
 
 
 
 29.259
 
 
 
 
 23.118
 
 
 
 
 29.431
 
 
 
 
 29.431
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 480.811
 
 
 0
 
 
 480.811
 
 
 – 11.189
 
 
 469.622
 
 
 29.459
 
 
 29.430
 
 
 29.431
 
 
 29.431
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 327.558
 
 
 
 327.558
 
 
 – 11.189
 
 
 316.369
 
 
 29.459
 
 
 29.430
 
 
 29.431
 
 
 29.431
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 153.253
 
 
 
 153.253
 
 
 0
 
 
 153.253
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 82.691
 
 
 0
 
 
 82.691
 
 
 0
 
 
 82.691
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 24.905
 
 
 0
 
 
 24.905
 
 
 106
 
 
 25.011
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea
 
 
 14.242
 
 
 0
 
 
 14.242
 
 
 20.307
 
 
 34.549
 
 
 – 106
 
 
 – 6.218
 
 
 – 106
 
 
 – 106
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archeologie
 
 
 1.562
 
 
 0
 
 
 1.562
 
 
 – 200
 
 
 1.362
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 72.516
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.516
 
 
 
 
 – 31.008
 
 
 
 
 41.508
 
 
 
 
 – 31.018
 
 
 
 
 – 23.932
 
 
 
 
 – 23.297
 
 
 
 
 – 22.940
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 8.687
 
 
 0
 
 
 8.687
 
 
 300
 
 
 8.987
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 7.323
 
 
 0
 
 
 7.323
 
 
 32
 
 
 7.355
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma bibliotheekvernieuwing
 
 
 25.942
 
 
 0
 
 
 25.942
 
 
 – 25.894
 
 
 48
 
 
 – 25.894
 
 
 – 25.894
 
 
 – 25.894
 
 
 – 25.894
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 2.850
 
 
 0
 
 
 2.850
 
 
 0
 
 
 2.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma CRISP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma erfgoed en ruimte
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 – 1.800
 
 
 6.200
 
 
 – 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma ondernemerschap
 
 
 1.737
 
 
 0
 
 
 1.737
 
 
 0
 
 
 1.737
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 17.977
 
 
 0
 
 
 17.977
 
 
 – 3.646
 
 
 14.331
 
 
 – 3.424
 
 
 662
 
 
 1.297
 
 
 1.154
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.062
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.062
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 4.062
 
 
 0
 
 
 4.062
 
 
 488
 
 
 4.550
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 39.710
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.710
 
 
 
 
 3.695
 
 
 
 
 43.405
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 39.710
 
 
 0
 
 
 39.710
 
 
 3.695
 
 
 43.405
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.245
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.245
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitvoering internationale verdragen
 
 
 2.310
 
 
 0
 
 
 2.310
 
 
 55
 
 
 2.365
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 875
 
 
 0
 
 
 875
 
 
 66
 
 
 941
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Europese samenwerking
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 1.907
 
 
 
 
 2.687
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 37,5 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een hogere huisvestingssubsidie aan het Rijksmuseum Amsterdam, na afronding van de verbouwing, voor de resterende jaren van de huidige basisinfrastructuur 2013–2016. Om deze subsidieverplichting te kunnen aangaan, is de verplichtingenruimte in 2014 verhoogd ten laste van 2015 (€ 7,2 miljoen) en 2016.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de meerjarige verplichting voor de cultuurkaart, die is aangegaan in 2014. Om deze verplichting te kunnen aangaan, is de verplichtingenruimte in 2014 verhoogd ten laste van 2015 (€ 4,9 miljoen) tot en met 2020.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van aanpassing van de subsidies in de huidige basisinfrastructuur 2013–2016 met loon- en prijsbijstelling. Om deze meerjarige verplichtingen te kunnen aangaan, is de verplichtingenruimte in 2014 verhoogd ten laste van 2015 (€ 4,5 miljoen) en 2016.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van nog enkele meerjarige verplichtingen die zijn aangegaan in de loop van 2014 en waarvoor de verplichtingenruimte bij najaarsnota 2014 is opgehoogd, gedeeltelijk ten laste van het jaar 2015 (€ 3,2 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor vierjaarlijkse instellingen in de basisinfrastructuur wordt per saldo met € 11,2 miljoen verlaagd. Belangrijkste reden is dat een bedrag van € 14,8 miljoen is overgeboekt aan begrotingsartikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid, in verband met subsidieverlening aan de Koninklijke Bibliotheek. Een nadere toelichting over de subsidie aan de Koninklijke Bibliotheek is opgenomen in de toelichting onder Subsidies. Omgekeerd is het budget voor de vierjaarlijkse instellingen in de basisinfrastructuur verhoogd met een bedrag van € 3,7 miljoen dat afkomstig is van begrotingsartikel 16. Het gaat hier om een bijdrage voor de subsidie aan Naturalis.
 
 
 –
 Het budget voor investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea wordt per saldo met € 20,3 miljoen verhoogd in verband met een reservering voor de effecten van het nieuwe huisvestingsstelsel.
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor het programma bibliotheekvernieuwing wordt per saldo met € 25,9 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is de inwerkingtreding van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen per 1 januari 2015. Deze wet geeft een fundamentele positie aan de Koninklijke Bibliotheek in het landelijke openbare stelsel van bibliotheekvoorzieningen. De subsidiëring van de Koninklijke Bibliotheek wordt uitgevoerd via begrotingsartikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid. Daarom is naar dat begrotingsartikel € 25,9 miljoen overgeboekt ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.
 
 
 –
 Het budget voor specifiek cultuurbeleid wordt per saldo met € 3,6 miljoen verlaagd. Een bedrag van € 6 miljoen uit 2015 is doorgeschoven ten gunste van de nieuwe basisinfrastructuurperiode 2017–2020. Daarnaast zijn middelen toegevoegd uit het Programma erfgoed en ruimte.
 
 
 
 
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 996.075
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 996.075
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 997.075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 996.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 996.406
 
 
 
 
 – 141.837
 
 
 
 
 854.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 991.549
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 991.549
 
 
 
 
 – 141.632
 
 
 
 
 849.917
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 905.086
 
 
 0
 
 
 905.086
 
 
 – 128.845
 
 
 776.241
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 751.216
 
 
 
 751.216
 
 
 – 100.802
 
 
 650.414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wereldomroep
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 153.870
 
 
 
 153.870
 
 
 – 28.043
 
 
 125.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Minderhedenprogrammering
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezuiniging Publieke Omroep (nog in te vullen)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 60.130
 
 
 0
 
 
 60.130
 
 
 – 11.459
 
 
 48.671
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 14.885
 
 
 
 14.885
 
 
 – 3.213
 
 
 11.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 24.962
 
 
 
 24.962
 
 
 – 4.549
 
 
 20.413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 20.283
 
 
 
 20.283
 
 
 – 3.697
 
 
 16.586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 30.360
 
 
 0
 
 
 30.360
 
 
 – 1.708
 
 
 28.652
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
 
 
 17.047
 
 
 
 17.047
 
 
 
 17.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Pers
 
 
 2.185
 
 
 
 2.185
 
 
 
 2.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
 
 
 7.722
 
 
 
 7.722
 
 
 – 1.434
 
 
 6.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.900
 
 
 
 1.900
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 1.506
 
 
 
 1.506
 
 
 – 274
 
 
 1.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kabelraden
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR)
 
 
 – 4.853
 
 
 0
 
 
 – 4.853
 
 
 380
 
 
 – 4.473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
 
 
 326
 
 
 0
 
 
 326
 
 
 0
 
 
 326
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 326
 
 
 
 326
 
 
 
 326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidies
 
 
 920
 
 
 
 920
 
 
 
 920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.902
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.902
 
 
 
 
 – 205
 
 
 
 
 3.697
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 3.902
 
 
 
 3.902
 
 
 – 205
 
 
 3.697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 35
 
 
 
 35
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 190.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 190.500
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 191.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 1,0 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 – De budgetten onder Bekostiging worden per saldo in totaal met € 141,6 miljoen verlaagd. Dit heeft voor € 142 miljoen betrekking op een correctie van een foutieve betaling in 2014. Deze betaling stond gepland voor 1 januari 2015 maar is vlak voor de jaarwisseling al in 2014 betaald. Hierdoor zijn de uitgaven op het instrument Bekostiging in 2014 € 142 miljoen en op het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s € 0,8 miljoen hoger uitgekomen dan geraamd. Met een brief van 3 februari 2015 «technische mutatie jaarafsluiting 2014» is de Tweede Kamer over deze mutatie geïnformeerd. De middelen die in 2015 overblijven doordat de betalingen reeds in 2014 zijn gedaan worden overgeboekt naar artikel 91 Nominaal en onvoorzien.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 1,0 miljoen verhoogd.
 
 
 Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 951.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 951.909
 
 
 
 
 – 1.390
 
 
 
 
 950.519
 
 
 
 
 – 2.822
 
 
 
 
 – 2.486
 
 
 
 
 – 3.343
 
 
 
 
 – 3.435
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 973.046
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 973.046
 
 
 
 
 39.465
 
 
 
 
 1.012.511
 
 
 
 
 – 2.922
 
 
 
 
 – 2.841
 
 
 
 
 – 2.493
 
 
 
 
 – 3.343
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 846.796
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 846.796
 
 
 
 
 48.609
 
 
 
 
 895.405
 
 
 
 
 4.795
 
 
 
 
 4.895
 
 
 
 
 5.250
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 609.364
 
 
 0
 
 
 609.364
 
 
 36.676
 
 
 646.040
 
 
 – 3.994
 
 
 – 3.835
 
 
 – 3.835
 
 
 – 3.835
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO
 
 
 475.371
 
 
 
 475.371
 
 
 – 3.994
 
 
 471.377
 
 
 – 3.994
 
 
 – 3.835
 
 
 – 3.835
 
 
 – 3.835
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KNAW
 
 
 87.744
 
 
 0
 
 
 87.744
 
 
 0
 
 
 87.744
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 KB
 
 
 46.249
 
 
 0
 
 
 46.249
 
 
 40.670
 
 
 86.919
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 237.432
 
 
 0
 
 
 237.432
 
 
 11.933
 
 
 249.365
 
 
 8.789
 
 
 8.730
 
 
 9.085
 
 
 8.235
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 162.318
 
 
 0
 
 
 162.318
 
 
 0
 
 
 162.318
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 54.243
 
 
 0
 
 
 54.243
 
 
 0
 
 
 54.243
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek
 
 
 12.871
 
 
 0
 
 
 12.871
 
 
 6.491
 
 
 19.362
 
 
 4.789
 
 
 4.730
 
 
 5.085
 
 
 4.235
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Kust- en zeeonderzoek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.942
 
 
 2.942
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 40.470
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.470
 
 
 
 
 – 9.917
 
 
 
 
 30.553
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 
 
 Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
 
 
 24.273
 
 
 0
 
 
 24.273
 
 
 – 3.661
 
 
 20.612
 
 
 – 3.661
 
 
 – 3.661
 
 
 – 3.661
 
 
 – 3.661
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LF TUD bibliotheek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting SURF
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 CPG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Montesquieu Instituut
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Max Planck Instituut
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NCB/Nationaal Herbarium
 
 
 9.896
 
 
 0
 
 
 9.896
 
 
 – 3.700
 
 
 6.196
 
 
 – 3.700
 
 
 – 3.700
 
 
 – 3.700
 
 
 – 3.700
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 BPRC
 
 
 8.271
 
 
 0
 
 
 8.271
 
 
 27
 
 
 8.298
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NEMO
 
 
 3.327
 
 
 0
 
 
 3.327
 
 
 11
 
 
 3.338
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 STT
 
 
 218
 
 
 0
 
 
 218
 
 
 1
 
 
 219
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.561
 
 
 0
 
 
 2.561
 
 
 0
 
 
 2.561
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EIB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling St.AAP
 
 
 1.026
 
 
 0
 
 
 1.026
 
 
 1
 
 
 1.027
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderregeling subsidiëring projecten t.b.v. onderzoek en wetenschap
 
 
 15.171
 
 
 0
 
 
 15.171
 
 
 – 6.257
 
 
 8.914
 
 
 – 4.340
 
 
 – 4.340
 
 
 – 4.340
 
 
 – 4.340
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Kust- en zeeonderzoek
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 0
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 2.942
 
 
 0
 
 
 2.942
 
 
 – 2.942
 
 
 0
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Genomics
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 6.979
 
 
 0
 
 
 6.979
 
 
 – 815
 
 
 6.164
 
 
 – 340
 
 
 – 340
 
 
 – 340
 
 
 – 340
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Hersenen en Cognitie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 835
 
 
 835
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 301
 
 
 
 
 – 17
 
 
 
 
 – 36
 
 
 
 
 – 43
 
 
 
 
 – 43
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 303
 
 
 0
 
 
 303
 
 
 – 2
 
 
 301
 
 
 – 17
 
 
 – 36
 
 
 – 43
 
 
 – 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 84.990
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 84.990
 
 
 
 
 – 60
 
 
 
 
 84.930
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBC
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBL
 
 
 4.795
 
 
 0
 
 
 4.795
 
 
 – 60
 
 
 4.735
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESA
 
 
 30.950
 
 
 0
 
 
 30.950
 
 
 0
 
 
 30.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 CERN
 
 
 39.945
 
 
 0
 
 
 39.945
 
 
 
 39.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESO
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 487
 
 
 0
 
 
 487
 
 
 0
 
 
 487
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 1,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (-€ 40,9 miljoen) wordt veroorzaakt door dat uitgaven mutaties voor het jaar 2015 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2014 zijn verplicht. Daarom zijn deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2014.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 48,6 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een interne overboeking van € 40,7 miljoen van artikel 14 (Cultuur) naar artikel 16 (OWB) met betrekking tot de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB). De taken die zijn vastgelegd in artikel 9 van de WSOB worden uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek.
 
 
 –
 Een interne overboeking van artikel 16.71 (subsidies) naar artikel 16.70 (bekostiging) van € 5,4 miljoen met betrekking tot Kust-, Zee- en Poolonderzoek. Deze onderzoeken zijn onderdeel van de bekostiging van de NWO.
 
 
 –
 Diverse interne en externe overboekingen voor een totaal bedrag van € 2,5 miljoen ten behoeve van projecten die worden uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan OnderwijsOnderzoek. En een correctie boeking van de hoofdbekostiging NWO naar het Nationaal Regieorgaan OnderwijsOnderzoek van € 4,0 miljoen.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 9,9 miljoen verlaagd. De verlaging is een gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 De hierboven genoemde overboeking van € 5,4 miljoen van artikel 16.71 naar artikel 16.70.
 
 
 –
 Een interne overboeking van € 3,7 miljoen van artikel 16 naar artikel 14 in verband met de huisvestingslasten van Naturalis Biodiversity Center.
 
 
 –
 Een interne overboeking van € 0,8 miljoen van artikel 16.71 naar artikel 16.72 (opdrachten).
 
 
 
 
 
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.605
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.605
 
 
 
 
 – 1.846
 
 
 
 
 5.759
 
 
 
 
 – 2.673
 
 
 
 
 – 1.867
 
 
 
 
 – 71
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 15.172
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.172
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 15.238
 
 
 
 
 – 901
 
 
 
 
 – 338
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 60,6%
 
 
 
 
 
 71,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 4.148
 
 
 0
 
 
 4.148
 
 
 0
 
 
 4.148
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.948
 
 
 0
 
 
 2.948
 
 
 
 2.948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 1.200
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7.199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.199
 
 
 
 
 523
 
 
 
 
 7.722
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie
 
 
 1.446
 
 
 0
 
 
 1.446
 
 
 57
 
 
 1.503
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 1.446
 
 
 0
 
 
 1.446
 
 
 
 1.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 5.753
 
 
 0
 
 
 5.753
 
 
 466
 
 
 6.219
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 3.601
 
 
 0
 
 
 3.601
 
 
 269
 
 
 3.870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 2.152
 
 
 0
 
 
 2.152
 
 
 197
 
 
 2.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 1.256
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 585
 
 
 0
 
 
 585
 
 
 97
 
 
 682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 499
 
 
 0
 
 
 499
 
 
 75
 
 
 574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 151
 
 
 0
 
 
 151
 
 
 – 1
 
 
 150
 
 
 – 8
 
 
 – 18
 
 
 – 22
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 – 733
 
 
 
 
 1.857
 
 
 
 
 – 893
 
 
 
 
 – 320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 2.190
 
 
 0
 
 
 2.190
 
 
 – 733
 
 
 1.457
 
 
 – 893
 
 
 – 320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 1.290
 
 
 0
 
 
 1.290
 
 
 – 573
 
 
 717
 
 
 – 573
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 – 160
 
 
 740
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 
 
 
 
 
 EL&I Talent naar de Top
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 400
 
 
 
 400
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 
 0
 
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 1,9 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2014 met kasjaren na 2014.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd. Er heeft een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge plaatsgevonden van 2014 naar 2015 van € 0,5 miljoen voor betalingen die gepland waren in 2014, maar niet meer in 2014 tot betaling zijn gekomen.
 
 
 Opdrachten
 
 
 –
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd. Er heeft een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge plaatsgevonden van 2014 naar 2015 van € 0,2 miljoen voor betalingen die gepland waren in 2014, maar niet meer in 2014 tot betaling zijn gekomen.
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 –
 Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd. Dit betreft overboekingen naar het gemeentefonds. «We can Young» € 0,2 miljoen, voor het LHBT-emancipatiebeleid € 0,2 miljoen en voor «Eigen Kracht» € 0,4 miljoen. De gemeenten worden met de meicirculaire gemeentefonds 2015 op de hoogte gebracht van de bijdragen.
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 Het budget voor bijdrage aan (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd. Er heeft een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge plaatsgevonden van 2014 naar 2015 van € 0,1 miljoen voor betalingen die gepland waren in 2014, maar niet meer in 2014 tot betaling zijn gekomen.
 
 
 
 
 
 2.3
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.355
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.355
 
 
 
 
 229.452
 
 
 
 
 230.807
 
 
 
 
 164.859
 
 
 
 
 165.919
 
 
 
 
 165.608
 
 
 
 
 165.233
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.355
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.355
 
 
 
 
 229.452
 
 
 
 
 230.807
 
 
 
 
 164.859
 
 
 
 
 165.919
 
 
 
 
 165.608
 
 
 
 
 165.233
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 103.445
 
 
 103.445
 
 
 102.475
 
 
 102.523
 
 
 101.825
 
 
 101.278
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 62.887
 
 
 62.887
 
 
 62.384
 
 
 63.396
 
 
 63.783
 
 
 63.955
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 1.355
 
 
 0
 
 
 1.355
 
 
 63.120
 
 
 64.475
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Loonbijstelling
 
 
 –
 De loonbijstelling tranche 2015 bedraagt € 103,4 miljoen. De verdeling over de artikelen van de OCW-begroting wordt verwerkt in de begroting 2016.
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 –
 De relevante prijsbijstelling tranche 2015 bedraagt € 33,0 miljoen. Daarnaast krijgt OCW ook € 29,9 miljoen prijsbijstelling over de niet-kaderrelevante artikelen van studiefinanciering. De verdeling over de artikelen van de OCW-begroting wordt verwerkt in de begroting 2016.
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 –
 De post nader te verdelen wordt verhoogd met € 63,1 miljoen. Dit betreft het nog niet verdeelde deel van de eindejaarsmarge 2014/2015. De totale eindejaarsmarge bedraagt € 126,8 miljoen, zie ook te toelichting in paragraaf 2.1, onder punt 4. Hiervan wordt € 63,7 miljoen ingezet voor overlopende verplichtingen die niet in 2014 tot betaling zijn gekomen, maar in 2015.
 
 
 
 
 Artikel 95. Apparaatskosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 247.052
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 247.052
 
 
 
 
 – 2.481
 
 
 
 
 244.571
 
 
 
 
 – 6.406
 
 
 
 
 – 5.904
 
 
 
 
 – 5.174
 
 
 
 
 – 4.272
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 247.052
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 247.052
 
 
 
 
 – 2.481
 
 
 
 
 244.571
 
 
 
 
 – 6.406
 
 
 
 
 – 5.904
 
 
 
 
 – 5.174
 
 
 
 
 – 4.272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 159.386
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 159.386
 
 
 
 
 12.421
 
 
 
 
 171.807
 
 
 
 
 10.904
 
 
 
 
 10.076
 
 
 
 
 9.938
 
 
 
 
 10.247
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 
 143.343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 143.343
 
 
 
 
 16.767
 
 
 
 
 160.110
 
 
 
 
 15.027
 
 
 
 
 13.848
 
 
 
 
 13.598
 
 
 
 
 13.886
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 
 6.081
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.081
 
 
 
 
 2.224
 
 
 
 
 8.305
 
 
 
 
 2.115
 
 
 
 
 1.987
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 1.924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 87.666
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87.666
 
 
 
 
 – 14.902
 
 
 
 
 72.764
 
 
 
 
 – 17.310
 
 
 
 
 – 15.980
 
 
 
 
 – 15.112
 
 
 
 
 – 14.519
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 21.136
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.136
 
 
 
 
 9.779
 
 
 
 
 30.915
 
 
 
 
 7.518
 
 
 
 
 6.858
 
 
 
 
 6.584
 
 
 
 
 6.636
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 29.454
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.454
 
 
 
 
 – 5.419
 
 
 
 
 24.035
 
 
 
 
 – 5.725
 
 
 
 
 – 5.262
 
 
 
 
 – 4.598
 
 
 
 
 – 4.093
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 12,4 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge van € 0,9 miljoen als gevolg van een vertraging in de realisatie van Prioritair Beleid en aanpassing van budget aan de financieringsbehoefte van Sociaal Beleidskader Rijk (SBR) waardoor uitgaven die gepland waren in 2014 pas in 2015 zullen plaatsvinden;
 
 
 •
 een budget neutrale overboeking tussen de instrumenten binnen artikel 95 van € 11,2 miljoen waarmee de budgetten op verwachte realisatiestanden worden geboekt.
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 14,9 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 een budget neutrale overboeking tussen de instrumenten binnen artikel 95 van – € 11,9 miljoen waarmee de budgetten op verwachte realisatiestanden worden geboekt;
 
 
 •
 de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI) van € 5,6 miljoen.
 
 
 •
 kasschuiven met behulp van de eindejaarsmarge die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 2,9 miljoen:
 
 
 –
 Door vertraagde inter- (en intra-) departementale besluitvorming zal € 2,1 miljoen pas in 2015 gerealiseerd kunnen worden;
 
 
 –
 Door vertraging in facilitaire investeringen zal hiervan € 0,8 miljoen in 2015 worden gerealiseerd.