Wijziging begrotingsstaten van het ministerie van VWS (XVI) voor 2003 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28944, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

12-06-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

28944 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 en 2OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. LEESWIJZER2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 mln)Toelichting:2.2 EindejaarsmargeOverzicht invulling eindejaarsmarge (Bedragen x € 1000)2.3 Invulling Taakstellingen Bedragen (x € 1 000) Bedragen (x € 1 000)Toelichting wijze van invulling taakstelling (dekking):Tranche 2002 prijsbijstelling:Inzetten middelen najaarsakkoord:Korting sectorfondsen:2.4 Beleidsmatige consequenties agentschapsvormingVoedsel en Waren Autoriteit (VWA) Rijksdienst voor de
Keuring van Vee en Vlees (RVV)Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)Nederlands Vaccin Instituut2.5 Artikelsgewijze ToelichtingBeleidsartikel 1: Gezondheidsbevordering en -beschermingAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Beleidsartikel 2: Curatieve zorgAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 3: Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg
en maatschappelijke opvangAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 4: Gehandicaptenzorg en hulpmiddelenbeleid Algemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 5: Verzorging, verpleging en ouderenAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 6: ArbeidsmarktbeleidAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 7: JeugdbeleidAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 8: Sociaal BeleidAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 9: SportbeleidAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 10: Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenenAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 11: InspectiesAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 12: Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en MilieuAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 13: Rijksbijdragen VolksgezondheidAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 16: Maatschappelijke participatie van ouderen
en gehandicaptenAlgemene doelstelling: Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Niet-beleidsartikel 14: Algemeen Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Niet-beleidsartikel 15: Nominaal en Onvoorzien Bedragen in EUR 1000Verdiepingsbijlage:Toelichting paragraaf baten-lastendienstenI. Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Rijksdienst voor
de Keuring van Vee en Vlees (RVV)I.A. De agentschapsparagraaf 1.1 Keuringsdienst van
Waren in de VWS-begroting krijgt als nieuwe naam: Voedsel en Waren Autoriteit.
De bestaande tekst over de Keuringsdienst van Waren wordt hernummerd als subparagraaf 1.1.3.
Voor de bestaande tekst wordt de volgende tekst opgenomen:1.1.1 AlgemeenMissieDoelstellingenTaken1. Toezicht2. Risicobeoordeling3. Risicocommunicatie4. Incidenten- en calamiteitenmanagement5. Beleidsadvisering6. Internationale contacten1.1.2 Centrale Eenheid VWADoelmatigheidsontwikkelingTabel 1: Begroting van baten en lasten voor het jaar 2003
van het Tijdelijk agentschap Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid)
 (Bedragen x € 1 000)BatenOpbrengst moederdepartementLastenPersonele kostenTabel 2: Personeelskosten ( x € 1 000)Materiële kostenHuurkostenRentelastenAfschrijvingskostenTabel 3 : Afschrijvingen (x € 1000)Tabel 4: Kasstroomoverzicht 2003 van het Tijdelijk agentschap
Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid) (Bedragen x € 1 000)Tabel 5: Overzicht vermogensontwikkeling van het Tijdelijk
agentschap Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid) (Bedragen x € 1 000OPENINGSBALANSWaarderingsgrondslagenTabel 6: Definitieve openingsbalans Tijdelijk agentschap
Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid) per 1 januari 2003 (Bedragen
x € 1 000)ActivaMateriële activaTabel 7: Verloop/mutatieoverzicht materiële activa
Tijdelijk agentschap Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid) 2002 (Bedragen
in €)Nog te ontvangenLiquide middelenPassivaNog te betalenNiet uit de balans blijkende verplichtingenTabel 1: Begroting van baten en lasten voor het jaar 2003
van het agentschap Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (Bedragen
x € 1 000)BatenOpbrengsten LNVOpbrengsten DGFOpbrengsten VWSOpbrengsten derdenOverige opbrengstenExploitatiebijdrageLastenPersoneelskostenTabel 2: Personeelskosten (Bedragen x € 1 000) Materiële kostenTabel 3: Materiële kosten (Bedragen x € 1 000)HuisvestingskostenRentelastenAfschrijvingskostenDotatie voorzieningenTabel 4: Kasstroomoverzicht 2003 van het agentschap Rijksdienst
voor de Keuring van Vee en Vlees (Bedragen x € 1 000)Nulmeting doelmatigheidTabel 5: Voorcalculatorische integrale kostprijzenTabel 6: Voorcalculatorische bezettingsgraad per categorie
fee-earnerKwaliteitsindicatorenTabel 7: KwaliteitsindicatorenOPENINGSBALANSRisicobeleidVerslaggevingsgrondslagenWaarderingsgrondslagenTabel 8: Definitieve openingsbalans agentschap Rijksdienst
voor de Keuring van Vee en Vlees per 1 januari 2003 (Bedragen x € 1 000)ActivaImmateriële vaste activaMateriële vaste activaTabel 6: Verloopoverzicht vaste activa t/m 2002VoorradenDebiteurenTabel 7: Debiteuren per 1 januari 2003Nog te ontvangen bedragenLiquide middelenPassivaEigen vermogenLeningen bij het MvFVoorzieningenCrediteurenTabel 8: Crediteuren per 1 januari 2003Nog te betalen kostenTabel 9: Nog te betalen reiskosten per 1 januari 2003Tabel 10: Nog te betalen kosten voor bovenmatig en compensatie-verlof
per 1 januari 2003 (Bedragen in €)Niet uit de balans blijkende verplichtingenII. CENTRAAL INFORMATIEPUNT BEROEPEN GEZONDHEIDSZORG (CIBG)1.3 Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
(CIBG)MissieDoelstellingenTakenOpdrachtgever: de directeur-generaal Volksgezondheid (DGV);
beleidsartikel 2 Curatieve zorgBIG-registerVakbekwaamheidsverklaringen Buitenslands Gediplomeerden
VolksgezondheidVerwijspunt Buitenslands Gediplomeerden VolksgezondheidDonorregisterFarmatecOpdrachtgever: derdenFacilitaire registersOpdrachtgever: directie Jeugdbeleid (DJB); beleidsartikel
7 JeugdbeleidJeugdzorgregistratieOpdrachtgever: directie Innovatie, Beroepen en Ethiek
(IBE); beleidsartikel 2 Curatieve zorgProject UZI-register (Unieke Zorgverleners Identificatie)DoelmatigheidTabel 1: Kwantitatieve prestatie-indicatorenTabel 2: Kwalitatieve prestatie-indicatorenTabel 3: Begroting van baten en lasten voor het jaar 2003
van het agentschap Centraal Informatie-punt Beroepen Gezondheidszorg (Bedragen
x € 1 000)BatenOpbrengst moederdepartementTabel 4: Overzicht opbrengst moederdepartement (Bedragen
x € 1 000)Opbrengst tweedenTabel 5: Overzicht opbrengst tweeden (Bedragen x € 1 000)Opbrengst derdenTabel 6: Overzicht opbrengst derden (Bedragen x € 1 000)Buitengewone batenRentebatenLastenPersonele kostenTabel 7: Loonkosten per fte (Bedragen x € 1 000)Materiële kostenRentelastenAfschrijvingskostenTabel 8: Verloopoverzicht vaste activa vanaf 1-1-2003
(Bedragen x € 1 000)Dotaties voorzieningenBuitengewone lastenTabel 9: Kasstroomoverzicht 2003 van het agentschap Centraal
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (Bedragen x € 1 000)Toelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomInvesteringenTabel 10: Investeringen (Bedragen x € 1 000)FinancieringsbehoefteTabel 11: Overzicht vermogensontwikkeling van het agentschap
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (Bedragen x € 1 000)OPENINGSBALANSRisicobeleid en ontwikkeling vermogenspositieGrondslagen voor waardering en resultaatbepalingMateriële activaNog te ontvangen bedragenVorderingenExploitatiereserveVoorzieningenTabel 12: Definitieve openingsbalans agentschap Centraal
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg per 1 januari 2003 Bedragen x € 1 000)ActivaImmateriële activaMateriële activaTabel 13: Verloopoverzicht vaste activa t/m 2002 (Bedragen
x € 1 000)Debiteuren en overige vorderingenNog te ontvangen bedragenLiquide middelenPassivaExploitatiereserveLeningenVoorzieningenCrediteurenNog te betalenNiet uit de balans blijkende verplichtingenIII. NEDERLANDS VACCIN INSTITUUT (NVI)1.4 Tijdelijk agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI)AlgemeenMissieDoelstellingUitbouwen van het RVP naar de NVVVersterking internationaal netwerkStrategie voor aan de kerntaken gerelateerde activiteitenTakenKwaliteit en doelmatigheidTabel 1: Begroting van baten en lasten voor het jaar 2003
van het Tijdelijk agentschap Nederlands Vaccin Instituut (Bedragen x € 1 000)BatenOpbrengst moederdepartementOpbrengst derdenBuitengewone batenLastenPersonele kostenTabel 2: Personele kosten (Bedragen x € 1 000)Materiële kostenHuurkostenRentelastenAfschrijvingskostenTabel 3: Afschrijvingen (Bedragen x € 1000)Dotaties voorzieningenTabel 4: Kasstroomoverzicht 2003 van het Tijdelijk agentschap
Nederlands Vaccin Instituut (Bedragen x € 1 000)Tabel 5: Overzicht vermogensontwikkeling van het Tijdelijk
agentschap Nederlands Vaccin Instituut (Bedragen x € 1 000 OPENINGSBALANSWaarderingsgrondslagenTabel 6: Indicatieve openingsbalans Tijdelijk agentschap
Nederlands Vaccin Instituut per 1 januari 2003 (Bedragen x € 1 000)ActivaMateriële activaVoorradenDebiteurenNog te ontvangenLiquide middelenPassivaEigen vermogenVoorzieningenCrediteurenNog te betalen
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28944Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 175 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 944Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Compatibiliteitswet elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van
dit ministerie voor het jaar 2003 te wijzigen.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
In onderdeel C wordt de wijziging van de begrotingsstaat batenlastendiensten
toegelicht aan de hand van een overzicht van de wijzigingen van de agentschapsparagraaf
in de ontwerpbegroting.De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,J. F. HoogervorstB. BEGROTINGSTOELICHTING1. LEESWIJZERDe mutaties in deze suppletore wet bestaan uit herschikkingen binnen de
begroting, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit
financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en
uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen
die generaal vrijvallen.Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsmatig relevante mutaties
te bevorderen zijn de volgende beginselen toegepast:1. Overhevelingen tussen artikelen en desalderingen die afzonderlijk lager
zijn dan € 500 000,– en/of die betrekking hebben op interne
verrekeningen binnen de administratie van het Rijk, staan gesaldeerd toegelicht
met de algemene tekst Technische mutaties. Uiteraard kan het saldo uiteindelijk
wel hoger zijn dan € 500 000,–;2. Overboekingen van en naar andere begrotingen die afzonderlijk lager
zijn dan € 500 000,– en/of die betrekking hebben op interne
verrekeningen binnen de administratie van het Rijk, staan gesaldeerd toegelicht
met de algemene tekst Overboekingen van/naar andere departementen. Uiteraard
kan het saldo uiteindelijk wel hoger zijn dan € 500 000,–;3. Mutaties die het gevolg van zijn van kabinetsbesluitvorming over de
Voorjaarsnota worden toegelicht ongeacht hun omvang;4. Bij een overheveling tussen twee artikelen of een desaldering is volstaan
met één toelichtende tekst. Deze tekst aangaande overhevelingen
tussen twee artikelen is opgenomen bij het artikel dat bij deze overheveling
wordt verhoogd. Bij het andere artikel is de toelichting beperkt tot de algemene
tekst Overheveling naar (niet-)beleidsartikel of Zie de toelichting bij (niet-)beleidsartikel.
De toelichting aangaande desalderingen wordt opgenomen bij de uitgaven;5. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel
het saldo weergegeven. Dit saldo bestaat uit de bij de kasmutaties behorende
verplichtingenmutaties en de mutaties die voortkomen uit het aangaan van meerjarige
projectsubsidies en structurele subsidies;6. De onder 1 en 2 genoemde mutaties zijn vanwege het geringe financiële
belang niet toegerekend aan de operationele doelstellingen.2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesOnderstaand overzicht geeft inzicht in de uitgaven- en ontvangstenmutaties
die groter zijn dan € 10 miljoen en in mutaties als gevolg van de
kabinetsbesluitvorming over de Voorjaarsnota. (bedragen x € 1 mln)  Art. nr.Uitgaven Stand ontwerpbegroting 2003 9 524 434    1Eindejaarsmarge 27 2982Introductie van het basispakket jeugdgezondheidszorg01160 537 3Onderzoek naar, en de verstrekking
van weesgeneesmiddelen02– 29 0004Meerjarenafspraken: ter bestrijding
van wachtlijsten en werkdruk0511 920 5Wet Inburgering Nieuwkomers08– 63 499 6Uitvoering van wetten en regelingen
oorlogsgetroffenen1026 046 7Rijksbijdrage in de kosten van de
kortingen (BIKK)13– 45 1008Najaarsakkoord over gesubsidieerde
arbeid1520 0009Prijsbijstelling1512 99410Loonbijstelling15123 267 11Taakstelling inhuur externen15– 1 280 12Algemene subsidietaakstelling15– 7 354      Overige mutaties 18 534      Stand na 1e suppletore begroting 2003 9 778 797       Ontvangsten  Stand ontwerpbegroting 2003 101 514     13Taakstelling niet-belastingontvangsten151 200      Overige mutaties 4 842      Stand na 1e suppletore begroting 2003 107 556Toelichting:Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.1) De eindejaarsmarge wordt toegelicht in paragraaf 2.22) Overheveling vanuit de premiemiddelen in verband met de introductie
van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2003. Als
gevolg van de integratie van de jeugdgezondheidszorg onder regie van de gemeenten,
worden de tot dusverre beschikbare AWBZ-middelen overgeboekt naar de begroting.
Op deze wijze kunnen de middelen via de Regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg
(RSU) ter beschikking van de gemeenten komen.3) Overheveling naar de premiemiddelen van de in 2002 beschikbaar gestelde
middelen voor onderzoek naar, en de verstrekking van weesgeneesmiddelen.4) Overheveling vanuit de premiemiddelen om met ingang van 2003 structureel
middelen beschikbaar te hebben voor het flankerende beleid bij vraagsturing.
De middelen zullen worden ingezet voor het bevorderen van de omslag van de
aanbodsturing naar de vraagsturing. De bevordering van deze omslag is een
belangrijk uitgangspunt in de wachtlijstaanpak in de care. Deze premiemiddelen
zijn in de kabinetsperiode 1998–2002 reeds beschikbaar gesteld
in het kader van de MeerjarenAfspraken. Verreweg het grootste deel van deze
middelen wordt besteed aan de bestrijding van wachtlijsten en de werkdruk.5) Het kabinet heeft vorig jaar besloten het welzijnsdeel van de Wet Inburgering
Nieuwkomers per 1 januari 2003 over te dragen aan de minister voor Vreemdelingenbeleid
en Integratie. De oorspronkelijke begroting 2003 van het ministerie van Justitie
is reeds met dit budget verhoogd. De overheveling van de budgetten laat onverlet
dat het ministerie van VWS inhoudelijk betrokken blijft bij de inburgering.
Het ministerie van VWS is inhoudelijk primair verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding
en maatschappelijke begeleiding bij de inburgering.6) De uitkeringen zijn hoger in verband met de jaarlijkse indexering van
de pensioenen en uitkeringen die op basis van de wetten aan oorlogsgetroffenen
worden verstrekt. Verder is een groter beroep ontstaan op bijzondere voorzieningen
door de bestaande groep oorlogsgetroffenen. Deze voorzieningen zijn onderdeel
van de wetten.7) Naar aanleiding van de meest recente Macro-Economische Verkenningen
van het Centraal Planbureau (CPB) worden de Rijksbijdragen in de kosten van
de kortingen in 2003 verlaagd. De hoogte van de bijdrage in de kosten van
kortingen (BIKK) wordt bepaald op grond van een in de wet vastgelegde formule.
De BIKK is daarin afhankelijk van de mate waarin heffingskortingen leiden
tot reductie van de premieontvangsten bij het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten
(AFBZ). Toepassing van deze formule heeft geleid tot de in de suppletore wet
opgenomen wijziging van de BIKK.8) Naar aanleiding van besluitvorming in het kader van het Najaarsakkoord
over gesubsidieerde arbeid zijn structureel premiemiddelen gereserveerd. Hiervan
worden de middelen voor 2003 eenmalig ingezet ter dekking van de subsidietaakstelling.9) Betreft de toevoeging door het ministerie van Financiën van de
jaarlijkse budgetten voor de prijsbijstelling. Het kabinet heeft besloten
dat 40% van de prijsbijstelling tranche 2003 wordt uitgedeeld.10) Betreft de toevoeging door het ministerie van Financiën van de
jaarlijkse budgetten voor de loonbijstelling.11) In afwachting van een nadere concrete invulling, staat de uit het
Hoofdlijnenakkoord afkomstige taakstelling inhuur externen op het niet-beleidsartikel
15 geboekt.12) In afwachting van een nadere concrete invulling, staat de uit het
Hoofdlijnenakkoord afkomstige algemene subsidietaakstelling op het niet-beleidsartikel
15 geboekt.13) In afwachting van een nadere concrete invulling, staat de uit het
Hoofdlijnenakkoord afkomstige taakstelling niet-belastingontvangsten op het
niet-beleidsartikel 15 geboekt.2.2 EindejaarsmargeVolgens de regels van de systematiek van de eindejaarsmarge kan van de
onderuitputting in 2002 in totaal € 27,3 miljoen naar de begroting
2003 worden overgeheveld. De specifieke invulling staat in het overzicht hieronder.Overzicht invulling eindejaarsmarge (Bedragen x € 1000) Artnr.UitgavenInhaalcampagne meningokokken-C012 350 Project COFAM01129 Motie-Werner0110 000 Ompakken pokkenvaccins01300 Fusie Stichting Dondor Voorlichtingen en het Nationaal Instituut
voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie02230 Stichting NICTIZ022 500Nieuwe bekostigingssystematiek voor ziekenhuizen (DBC's)022 600 Nabetalings- en factureringsproblematiek GGZ03775 Preventieproject «De Gezonde School en Genotmiddelen»03400 Commissie Gelijke Behandeling (CGB)04500 Aanspraak op Tilmiddelen06874Topsportevenementen- en accommodatiebeleid093 500Huurcompensatie 2002 (Keuringsdienst van Waren)11740Beveiliging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu121 500 0,5%-loonsom i.h.k.v. CAO-Rijk15900 Totale inzet via de eindejaarsmarge 27 298De toelichting op deze mutaties treft u aan in de artikelsgewijze toelichting.2.3 Invulling TaakstellingenIn de ontwerpbegroting 2003 van VWS is aangekondigd dat de Kamer zo spoedig
mogelijk – doch uiterlijk bij de eerste suppletore wet – nader
zou worden geïnformeerd over de invulling van enkele nog niet concreet
ingevulde taakstellingen. Specifiek gaat het om de volgende – op artikel
15 (nominaal en onvoorzien) – «geparkeerde» taakstellingen:1. Uit het Strategisch Akkoord:a. een taakstelling «vermindering inhuur van externen»;b. een efficiency- en een volume-taakstelling (van respectievelijk 4%
en 3%);c. een generieke subsidietaakstelling.2. Na het Strategisch Akkoord:a. een versnelde invoering en verhoging van de genoemde generieke subsidietaakstelling;b. een versnelde invoering van de volumetaakstelling3. Een aanvulling ter dekking van de liquiditeitsbehoefte van Zon/MW4. Een taakstelling, noodzakelijk ter oplossing van knelpunten elders
binnen de VWS-begroting.In een brief van 22 november 2002 (TK 2002/2003, 28 600 XVI, nr. 23)
bent u reeds geïnformeerd over de invulling van bovenstaande taakstellingen,
vooruitlopend op de definitieve besluitvorming en begrotingstechnische verwerking
bij de eerste suppletore begrotingswet 2003. In deze eerste suppletore begrotingswet
wordt u geïnformeerd over de begrotingstechnische verwerking• Efficiency- en volumetaakstelling en taakstelling inhuur externenIn het Strategisch Akkoord en bij het afronden van de begrotingsvoorbereiding
2003, zijn voor het Ministerie van VWS de volgende taakstellingen vastgesteld:• Een efficiencytaaksteling van 1% in 2003 oplopend tot 4% in 2006;• Een volumetaaksteling van 1,5% in 2003 oplopend tot 3% in 2005
en 2006• Een taakstelling «inhuur externen». Deze bedraagt € 5,7
mln. per jaar, ingaande per 1 januari 2003.De afgelopen periode is slagvaardig gewerkt aan de invulling van de efficiency- en volumetaakstelling. Er ligt een taakstellingenrapport
(VWS op Maat) waarin de verdeling binnen het departement is uitgewerkt. De
taakstelling inhuur externen is ingevuld door het verlagen van die beleidsbudgetten
waarbinnen de afgelopen jaren veel inhuur van externen heeft plaatsgevonden
In beneden staande tabel staat de verdeling van de taakstelling naar de diverse
(niet-) beleidsartikelen. Bedragen (x € 1 000) Efficiency- en volumetaakstellingTaakstelling inhuur externenTotaal2 6625 738– Beleidsartikel 1105777 – Beleidsartikel 21802 213 – Beleidsartikel 349262– Beleidsartikel 46550 – Beleidsartikel 547816 – Beleidsartikel 642 – Beleidsartikel 749563 – Beleidsartikel 8343402– Beleidsartikel 94270 – Beleidsartikel 10755 – Beleidsartikel 111 513 – Beleidsartikel 121 488 – Niet-beleidsartikel 142 194580   Overdekking– 3 5300Het totaal van de efficiency- en volumetaakstelling bedroeg in 2003 ruim € 2,6
miljoen. Om ruimte voor investeringen in organisatieontwikkeling en flankerend
beleid te creëren is besloten om een overdekking van € 3,5
miljoen in te boeken.• SubsidietaakstellingIn onderstaande tabel is de samenstelling van de subsidie- en onderzoekstaakstelling
opgenomen en de wijze waarop de taakstelling wordt ingevuld. Bedragen (x € 1 000)Samenstelling Taakstelling Wijze van invulling taakstelling (dekking) Taakstelling onderzoeksinstituten6 600*  Problematiek ZonMW18 500Tranche 2002 prijsbijstelling7 500 Generieke subsidietaakstelling 4 225 Inzetten middelen najaarsakkoord20 000 Versnelling subsidietaakstelling4 225Korting sectorfondsen10 100 Aanvullende subsidietaakstelling4 225  Totaal37 775Totaal37 600* De taakstelling ad € 6,6 miljoen is gesaldeerd met een bijdrage
van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de kosten van
de exploitatie van de Voedsel Waren Autoriteit (VWA). Aangezien deze bijdrage € 0,1
miljoen lager uitvalt, is er een verschil tussen taakstelling en dekking.
Verder is dit verschil terug te voeren op afrondingsverschillen.Toelichting wijze van invulling taakstelling (dekking):Tranche 2002 prijsbijstelling:De niet-uitgekeerde prijsbijstelling tranche 2002 is ingezet ter dekking
van de subsidietaakstelling.Inzetten middelen najaarsakkoord:Naar aanleiding van besluitvorming in het kader van het Najaarsakkoord
over gesubsidieerde arbeid zijn structureel premiemiddelen gereserveerd. Hiervan
worden de middelen voor 2003 eenmalig ingezet ter dekking van de subsidietaakstelling.Korting sectorfondsen:Ter dekking van de subsidietaakstelling is een korting opgelegd op het
budget voor de sectorfondsen.2.4 Beleidsmatige consequenties agentschapsvormingPer 1 januari 2003 zijn bij het ministerie van VWS twee agentschappen
en twee tijdelijke agentschappen opgericht. Het gaat om:• Agentschap Centraal informatiepunt beroepen gezondheidszorg (CIBG)• Agentschap Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV)• Tijdelijk agentschap Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)• Tijdelijk agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI)Om uiteenlopende redenen kon hierop niet in de ontwerpbegroting 2003 worden
geanticipeerd. Met deze wijziging bij eerste suppletore begroting 2003 vindt
alsnog de begrotingstechnische verwerking van de oprichting van de (tijdelijke)
agentschappen plaats. Behalve de opname in de agentschapsparagraaf van de
begroting, heeft deze verwerking ook consequenties voor de beleidsartikelen.
Deze consequenties worden hieronder geschetst.Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Rijksdienst voor de
Keuring van Vee en Vlees (RVV)Medio 2002 is de VWA opgericht ter versterking van de consumentenbescherming
op het gebied van voedselveiligheid. Onderdeel van de VWA zijn de Keuringsdienst
van Waren (KvW, sinds 1 januari 2000 agentschap van het ministerie van VWS)
en de RVV (tot 1 januari 2003 dienstonderdeel van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en vanaf die datum agentschap van VWS). Aan de VWA
is per 1 januari 2003 de status van tijdelijk agentschap toegekend. De agentschapstatus
van de KvW en de RVV blijft intact tot het moment waarop de Voedsel en Waren
Autoriteit definitief de status van agentschap verkrijgt, naar verwachting
per 1 januari 2005.De zogenaamde moederbijdrage van VWS voor de KvW wordt geraamd op artikel
11. De vorming van de VWA heeft hierop vooralsnog geen consequenties. Voor
de moederbijdrage voor de centrale eenheid VWA wordt een vergelijkbare verwerking
in de begroting voorgesteld. Daartoe wordt met deze suppletore begroting een
nieuw subartikel VWA opgenomen. Het budget voor de centrale eenheid, dat tot
voorheen op beleidsartikel 1 was geparkeerd, wordt overgeheveld naar het nieuwe
subartikel.De totale moederbijdrage voor de centrale eenheid VWA bedraagt € 14,9
mln. Daarvan is € 0,6 mln bedoeld voor nog af te dragen gelden in
het kader van de openingsbalans van de centrale eenheid VWA (zie de agentschapsparagraaf
in onderdeel C van deze suppletore begroting) en € 14,3 mln voor
de kosten voor het begrotingsjaar 2003.De activiteiten van de RVV worden grotendeels via tarieven gefinancierd
door de sector waarin zij werkzaam is. Voor zover kostendekkende tarieven
niet mogelijk, redelijk of wenselijk zijn, dragen de opdrachtgevende ministeries
(LNV en VWS) de kosten. Van een moederbijdrage is derhalve geen sprake. De
bijdrage van VWS als opdrachtgever wordt geraamd op artikel 1
bij de operationele doelstelling over voedsel- en productveiligheid die in
de ontwerpbegroting 2003 in paragraaf 1.2.5 wordt toegelicht.Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)Het CIBG verricht uitvoerende taken op het beleidsterrein van het ministerie
en met name taken met een registratief en informatieverstrekkend karakter.
De activiteiten van het CIBG waren tot en met de ontwerpbegroting 2003 geraamd
op artikel 11, onderdeel Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ. Het CIBG
maakte namelijk tot 1 januari 2003 beheersmatig onderdeel uit van de IGZ.
Consequentie van de agentschapsvorming van het CIBG is dat de met de activiteiten
van het CIBG corresponderende operationele doelstelling (die in paragraaf
11.a.2.4 van de ontwerpbegroting 2003 wordt toegelicht) komt te vervallen.
Beleidsmatig dragen de activiteiten van het Agentschap CIBG bij aan de verwezenlijking
van de volgende doelstellingen van zijn opdrachtgevers:OnderwerpVindplaats
toelichting in ontwerpbegroting 2003Beroepsbeoefenarenparagraaf 2.2.2Geneesmiddelenvoorzieningparagraaf 2.2.8 Medische technologie en transplantatenparagraaf 2.2.9 Adequaat stelsel jeugdzorgparagraaf 7.2.1De budgetten die tot voorheen op artikel 11 waren geraamd, worden met
deze suppletore begroting overgeheveld naar genoemde doelstellingen. De beleidsmatige
én financiële verantwoording in het jaarverslag 2003 zal dan ook
bij die doelstellingen geschieden.Nederlands Vaccin InstituutIn 2002 heeft de regering bevestigd dat de productie van vaccins voor
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder overheidsverantwoordelijk gehandhaafd
blijft. Besloten is de vaccintaak af te splitsen van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en samen te voegen met die van de loonproducent
van de vaccins voor het RVP, de Stichting tot bevordering van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne (SVM). Anticiperend op inbreng van SVM in het NVI ultimo
2003 is het NVI per 1 januari 2003 de status van tijdelijk agentschap toegekend.In deze eerste suppletore begroting 2003 krijgt de afsplitsing van de
sector vaccins van het RIVM begrotingstechnisch gestalte door toevoeging van
een nieuw subartikel NVI. De middelen die hiervoor in de ontwerpbegroting
2003 waren geraamd en die werden toegelicht in paragraaf 12.2.4, worden met
deze eerste suppletore begroting overgeheveld naar dat subartikel. De resterende
RIVM-taken maken voortaan deel uit van subartikel RIVM.2.5 Artikelsgewijze ToelichtingBeleidsartikel 1: Gezondheidsbevordering en -beschermingAlgemene doelstelling:Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger en de versterking
van de individuele en collectieve positie van de burger in de zorg. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen128 5560199 849328 405160 971159 325159 580164 774         Uitgaven:185 2750179 557364 832170 823168 487166 836164 794Programma-uitgaven179 2350179 285358 520170 599168 450166 812164 770         Gedragsgerichte gezondheidsbevordering19 22809 95029 178– 50– 50– 50– 50Voorkoming/opsporing van (niet)infectieziekten12 30702 10514 412– 295– 295– 295– 295Kwaliteit lokaal gezondheidsbeleid en ggd's9 4940– 1199 375– 60– 41– 69– 69Hoogwaardige jeugdgezondheidszorg (0 tot 19 jaar)16 7250161 606178 331160 606160 606160 606160 606Consumenten- en productveiligheid22 7750– 7 69315 082– 3 695– 5 844– 7 344– 7 344Positie patiënt en patiëntenbeweging23 657011 12134 77811 05611 03710 9278 885Projecten, experimenten en onderzoek75 04902 31577 3643 0373 0373 0373 037         Apparaatsuitgaven6 04002726 312224372424         Ontvangsten7 274007 2740000Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003128 556185 275   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet199 849    Gedragsgerichte gezondheidsbevordering     Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor uitgaven
voor tabakspreventie. Hiermee wordt gevolg gegeven aan een toezegging aan
de Eerste Kamer ter uitvoering van de motie-Werner. 10 000   Voorkoming/opsporing van (niet)infectieziekten     Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor uitgaven:   – voor de inhaalcampagne meningokokken-C in 2003 die aanvankelijk
voor 2002 waren voorzien. Het betreft een betaling aan GGD-Nederland die is
vertraagd omdat de vaccinatiecampagne een maand later van start ging, alsmede
de afrekening in 2003 van 35 000 extra vaccins die nog in 2002 zijn toegediend. 2 350– in het kader van de voorbereiding van een eventuele massavaccinatie
tegen pokken. Het pokkenvaccin dat het afgelopen jaar door het RIVM is geproduceerd,
dient alsnog speciaal verpakt te worden met het oog op eventuele snelle distributie.
Het gaat om het ompakken van bulkvoorraad in individuele doses en het verpakking
daarvan in dozen die aan de inentingspunten ter beschikking kunnen worden
gesteld. Dit ompakken is noodzakelijk om de vaccinaties überhaupt te
kunnen gebruiken. 300   Hoogwaardige jeugdgezondheidszorg (0 tot 19
jaar)     Overheveling vanuit de premiemiddelen in verband met de introductie
van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2003. Als gevolg
van de integratie van de jeugdgezondheidszorg onder regie van de gemeenten,
worden de tot dusverre beschikbare AWBZ-middelen overgeboekt naar de begroting.
Op deze wijze kunnen de middelen via de Regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg
(RSU) ter beschikking van de gemeenten komen. 160 537    Consumenten en productveiligheid     Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor uitgaven
van het project COFAM (cognitieve functies door elektromagnetische velden)
in 2003 die aanvankelijk voor 2002 waren voorzien. Afgesproken was dat VWS
zijn aandeel na afloop zou betalen. Door vertraging vindt de afrekening niet
in 2002, maar in 2003 plaats. Project COFAM behelst een onderzoek naar de
vermeende relatie tussen de aanwezigheid van elektromagnetische velden –
in het bijzonder afkomstig van GSM-basisstations – en de klachten van
mensen uit de directe woonomgeving. 129    Overheveling vanuit niet-beleidsartikel 15. Deze verhoging van
de uitgaven dient om een aanvullende bijdrage in de exploitatie van de Rijksdienst
voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) mogelijk te maken, alsmede ter dekking
van activiteiten op het terrein van VWS die de RVV niet bij de sector in rekening
kan brengen. 5 400    Overheveling naar beleidsartikel 11 – 12 925    Positie patiënt/patiëntenbeweging     Overheveling vanuit beleidsartikel 5 ten behoeve van de versterking
van de positie van de patiënt/de cliënt in de regio. De Stichting
Patiëntenfonds verricht hiervoor de benodigde activiteiten. 2 042   Overheveling vanuit beleidsartikel 5. De subsidiëring ouderenbonden
en Stichting Alzheimer loopt vanaf 1 januari 2003 via het patiëntenfonds. 3 045    Overheveling vanuit beleidsartikel 4 naar het patiëntenfonds
ten behoeve van collectieve belangenbehartiging in de gehandicaptensector. 5 643   Projecten, experimenten en onderzoek     Overheveling vanuit de premiemiddelen van voorheen voor de Vereniging
van Academische Ziekenhuizen bestemde middelen voor ontwikkelingsgeneeskunde.
Deze middelen zijn toegevoegd aan het programma Doelmatigheidsonderzoek van
ZonMw, dat vanuit de VWS-begroting wordt gefinancierd. 3 600Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Overheveling naar niet-beleidsartikel 15 (in verband met taakstelling
inhuur externen) – 777    Overboekingen naar andere departementen – 545 Technische mutaties op dit artikel 758    Stand 1e suppletore begroting 2003328 405364 832Beleidsartikel 2: Curatieve zorgAlgemene doelstelling:Het bewerkstelligen van een patiëntgerichte curatieve somatische
zorg inclusief de geneesmiddelenvoorziening. Daartoe moeten partijen zich
richten op integrale, transmurale zorgketens. Doelmatigheid, kwaliteit en
toegankelijkheid dienen voorop te staan. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingtStand 1e su-ppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen264 6740– 29 703234 971– 36 058– 36 938– 36 285– 36 515         Uitgaven:255 4040– 16 414238 990– 30 142– 34 844– 34 969– 34 926Programma-uitgaven244 1650– 16 433227 732– 30 147– 34 783– 34 895– 34 875         Functioneren medisch tuchtrecht1 738001 7380000Opleiden beroepsbeoefenaren118 7760– 322118 454– 1 292– 1 342– 889– 889Kwaliteit, doelmatigheid curatief somatische zorg28 61704 85433 4713 043– 1 457– 1 957– 1 957Ethisch verantwoord handelen7 35905787 937– 227– 227– 227– 227Onderzoek en deskundigheid in de zorg25 45506 30731 7622 8112 8102 8122 812Spoedeisende medische hulp11 74901 01612 7650000Arbeidsgerelateerde aandoeningen4 133004 1330000Kwaliteit en toegankelijkheid geneesmiddelen35 4460– 28 9406 506– 33 955– 33 972–  33 986– 33 986 Kwaliteit/veiligheid gebruik lichaamsmaterialen10 89207410 966– 527– 595– 648– 628         Apparaatsuitgaven11 23901911 2585– 61– 74– 51         Ontvangsten3 2140– 1 0332 181– 1 033– 1 033– 1 033– 1 033Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003264 674255 404   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 29 703    Opleiden beroepsbeoefenaren     Ten behoeve van de agentschapsvorming van het CIBG (Centraal Informatiepunt
Beroepen Gezondheidszorg) worden de middelen (zowel het uitgaven- (€ 2983)
als het ontvangstenbudget (– € 525)) vanuit beleidsartikel
11 teruggeboekt naar de opdrachtverleners. Via een opdracht worden de middelen
vervolgens opnieuw ingezet ten behoeve van de uitvoering door het agentschap. 2 458Kwaliteit, doelmatigheid curatief somatisch     Overheveling vanuit de premiemiddelen voor ontwikkeling van DBC's
(Diagnose Behandeling Combinatie) in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Het streven is om per 2005 DBC's in de GGZ in te voeren. In de ziekenhuizen
(curatief somatische zorg) wordt op dit moment al met DBC's gewerkt. Om de
aansluiting met de curatief somatische zorg te waarborgen, voeren we ook in
de GGZ DBC's in. Wanneer de GGZ cure vanuit het eerste compartiment (de AWBZ)
naar het tweede compartiment (ZFW/basisverzekering) gaat, dan is een gelijke
bekostigingssystematiek in de curatief somatisch en geestelijke gezondheidszorg
nodig. Mede daarom is de snelle ontwikkeling van DBC's in de GGZ van groot
belang. Daarnaast geeft de invoering van DBC's de vraagsturing in de GGZ een
impuls. 4 500    Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor uitgaven
aangaande de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek voor ziekenhuizen.
Bekostiging vindt dan plaats op basis van Diagnose-Behandeling-Combinaties
(DBC's). Hiermee willen we bereiken dat de omslag van aanbodsturing naar vraagsturing
wordt bevorderd. 2 600    Onderzoek en deskundigheid in de zorg     Overheveling vanuit de premiemiddelen voor de bekostiging van
NICTIZ (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) ten behoeve van een landelijk
dekkend elektronisch patiëntendossier. 2 500    Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor uitgaven
ter bevordering van het gebruik van ICT in de zorg in de vorm van een bijdrage
aan het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg. 2 500    Kwaliteit en toegankelijkheid geneesmiddelen     Overheveling naar de premiemiddelen van de in 2002 beschikbaar
gestelde middelen voor onderzoek naar, en de verstrekking van weesgeneesmiddelen. – 29 000    Zie toelichting ontvangsten – 1 033    Kwaliteit/veiligheid gebruik lichaamsmaterialen     Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor uitgaven
voor de kosten van de fusie tussen de Stichting Donor Voorlichtingen en het
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. De onderhandelingen
over de afkoopsommen in het kader van deze fusie zijn later afgerond dan vooraf
was gepland. 230    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Overheveling vanuit niet-beleidsartikel 14. Deze middelen zijn
ingezet ter dekking van financiële knelpunten ten gevolge van een organisatorische
herschikking. 829   Overheveling naar niet-beleidsartikel 15 (in verband met taakstelling
inhuur externen) – 2 213   Overboekingen van andere departementen 35Technische mutaties op dit artikel 180   Stand 1e suppletore begroting 2003234 971238 990  OntvangstenOntwerpbegroting 2003 3 214   Verlaging van de ontvangsten en de uitgaven in verband met de
overheveling van taken naar het agentschap CIBG – 1 033    Stand 1e suppletore begroting 2003 2 181Beleidsartikel 3: Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg
en maatschappelijke opvangAlgemene doelstelling:Een toegankelijk, samenhangend en kwalitatief goed aanbod van geestelijke
gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg dat aansluit bij
de vraag. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen278 53501 227279 7621 721– 297– 328– 718         Uitgaven:299 27006 745306 0154 9713 516383– 617Programma-uitgaven296 35706 701303 0585 0233 611511– 489         Doeluitkeringen mo, vo en vz220 667013220 68013131313Landelijke instellingen mo en vo7 3890– 4456 944– 240– 240– 240– 240Inzicht maatschappelijke problematiek irt beleid434004340000 Toegankelijkheid gezondheidszorg voor illegalen3 630003 6300000Bevorderen geestelijke gezondheidszorg22 93604 52827 4643 9503 838738– 262Hulpverlening nav gebruik verslavende stoffen20 68302 60523 2881 300000Vergroten aanbod Algemeen maatschappelijk werk12 2570012 2570000 Landelijke instanties doelgroepen8 361008 3610000         Apparaatsuitgaven2 9130442 957– 52– 95– 128– 128         Ontvangsten1 58802591 847– 227– 227– 227– 227Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003278 535299 270   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet1 227    Bevorderen geestelijke gezondheidszorg     Overheveling vanuit de premiemiddelen ten behoeve van een kwaliteits-
en doelmatigheidsproject bij vrijgevestigde psychiaters. 2 800    Overboeking vanuit beleidsartikel 6 ten behoeve van de Commissie
Psychische Arbeidsongeschiktheid (CPA) 1 700    Hulpverlening nav gebruik verslavende stoffen     Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor uitgaven:  – die samenhangen met verplichtingen die aangegaan zijn
in 2002, maar die als gevolg van te laat ontvangen facturen pas in 2003 tot
betaling leiden. 775– ten behoeve van het preventieproject «De Gezonde
School en Genotmiddelen». Het preventieproject wordt op driekwart van
de scholen voor voortgezet onderwijs uitgevoerd. Hierdoor worden elk jaar
minimaal 350 000 leerlingen bereikt. Meer dan 90% van de instellingen
voor verslavingszorg en GGD-en doet mee aan het project. Het project berust
op 5 pijlers: lessen over genotmiddelen; afspraken binnen de school; signaleren
en begeleiden van problematisch gebruik; ouderparticipatie en een stuurgroep
die de samenhang bewaakt. Het project is onlangs vernieuwd en uitgebreid. 400    Overheveling vanuit de premiemiddelen in verband met het project
Hartslag. 1 300   Overboekingen naar andere departementen – 318 Technische mutaties op dit artikel 88    Stand 1e suppletore begroting 2003279 762306 015Beleidsartikel 4: Gehandicaptenzorg en hulpmiddelenbeleid Algemene doelstelling:Een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige ondersteuning en begeleiding
van gehandicapten, gericht op volwaardige participatie van gehandicapten in
de samenleving.Een doelmatige inrichting van de hulpmiddelenvoorziening die voor iedere
burger toegankelijk is, zodat de gezondheid en zelfstandigheid van burgers
en hun participatie in de samenleving worden bevorderd. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen29 9710– 4 25025 721– 6 374– 5 906– 5 812– 5 812         Uitgaven:31 1000– 3 27027 830– 5 861– 5 906– 5 812– 5 812Programma-uitgaven28 0750– 3 27924 796– 5 806– 5 806– 5 668– 5 668         Kwaliteit, doelmatigheid hulpmiddelenvoorziening00000000Beschikken over beperking-compenserende voorzieningen8 7760– 2088 5680000Fysiek en sociaal toegankelijke samenleving5 99904356 4340000Gescheiden leefsituatie opheffen9420– 113829– 113– 113– 113– 113Individuele+collectieve zeggenschap voorzieningen12 3580– 3 3938 965– 5 693– 5 693– 5 555– 5 555         Apparaatsuitgaven3 025093 034– 55– 100– 144– 144         Ontvangsten2950– 113182– 113– 113– 113– 113Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200329 97131 100   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 4 250    Fysiek en sociaal toegankelijke samenleving     Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor de uitgaven
van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in verband met inwerkingtreding
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronisch ziekte. Het wetsvoorstel
heeft inmiddels de 2e en 1e Kamer gepasseerd, en zal dus in de loop van dit
jaar in werking treden. 500    Individuele+collectieve zeggenschap voorzieningen     Overheveling naar beleidsartikel 1 – 5 643    Overheveling vanuit de premiemiddelen ten behoeve van activiteiten
voor invoering nieuwe vraagsgestuurde bekostigingssystematiek 2 300    Technische mutaties op dit artikel – 427    Stand 1e suppletore begroting 200325 72127 830Beleidsartikel 5: Verzorging, verpleging en ouderenAlgemene doelstelling:Een tijdig passende, kwalitatief goede en betaalbare verpleging, verzorging
en dienstverlening voor mensen die daaraan een maatschappelijk aanvaarde behoefte
hebben. Het coördineren van het intersectoraal ouderenbeleid. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen31 98003 77835 758– 3 815– 3 943– 3 772– 1 268         Uitgaven:32 1000– 2 44329 657– 2 940– 2 981– 3 012– 970Programma-uitgaven28 9530– 2 41626 537– 2 894– 2 894– 2 894– 852         Tijdigheid en toegankelijkheid1 83403 8685 7023 5733 5733 5733 573Passendheid en keuzevrijheid7 3720– 8966 476– 910– 911– 8901 152Informele zorg en preventie4 75503055 06078787878Kwaliteit en doelmatigheid10 4290– 2 8127 617– 2 512– 2 511– 2 532– 2 532 Communicatie en coördinatie ouderenbeleid4 5630– 2 8811 682– 3 123– 3 123– 3 123– 3 123         Apparaatsuitgaven3 1470– 273 120– 46– 87– 118– 118         Ontvangsten2270– 2270– 227– 227– 227– 227Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200331 98032 100   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet3 778    Passendheid en keuzevrijheid     Overheveling naar beleidsartikel 1 – 2 042   Kwaliteit en doelmatigheid     Ten behoeve van de palliatieve zorg is door de uitvoering van
het amendement Rouvoet geld beschikbaar gesteld. Een structureel bedrag is
naar de premie overgeboekt.– 8 684     Communicatie en coördinatie ouderenbeleid     Overheveling naar beleidsartikel 1 – 3 045    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Overheveling naar niet-beleidsartikel 15 (in verband met taakstelling
inhuur externen) – 816    Overheveling vanuit de premiemiddelen om met ingang van 2003 structureel
middelen beschikbaar te hebben voor het flankerende beleid bij vraagsturing.
De middelen zullen worden ingezet voor het bevorderen van de omslag van de
aanbodsturing naar de vraagsturing. De bevordering van deze omslag is een
belangrijk uitgangspunt in de wachtlijstaanpak in de care. Deze premiemiddelen
zijn in de kabinetsperiode 1998–2002 reeds beschikbaar gesteld in het
kader van de MeerjarenAfspraken. Verreweg het grootste deel van deze middelen
wordt besteed aan de bestrijding van wachtlijsten en de werkdruk. 11 920   Technische mutaties op dit artikel 224   Stand 1e suppletore begroting 200335 75829 657Beleidsartikel 6: ArbeidsmarktbeleidAlgemene doelstelling:Het leveren van een bijdrage aan een adequaat functionerende arbeidsmarkt
in VWS-sectoren om het beoogde voorzieningenniveau te kunnen leveren; daarnaast
implementatie van het algemene arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid van
het kabinet. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen178 1630– 9 317168 84656– 776– 4 904– 3 904         Uitgaven:202 4150– 9 243193 17256– 776– 4 904– 3 904Programma-uitgaven198 8450– 9 226189 619100– 700– 4 800– 3 800         Structurele aanpak arbeidsmarktknelpunten198 8450– 9 226189 619100– 700– 4 800– 3 800         Apparaatsuitgaven3 5700– 173 553– 44– 76– 104– 104         Ontvangsten2800280000Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003178 163202 415   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 9 317    Structurele aanpak arbeidsmarktknelpunten     Overheveling naar beleidsartikel 3 – 1 700    Overheveling naar niet-beleidsartikel 15 (in verband met subsidietaakstelling) – 8 400    Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd met uitgaven
in het kader van een aanspraak op Tilmiddelen. Het sectorfonds Zorg heeft
in een bezwaarschrift aanspraak gemaakt op door VWS teruggevorderde onbestede
tilmiddelen 2000. Dit onder verwijzing naar de afspraak die bij de ondertekening
van het arboconvenant algemene ziekenhuizen in december 2001 is gemaakt. Hier
is afgesproken dat de aanspraak op de tilmiddelen 2000 zou blijven bestaan. 874    Overboekingen van andere departementen 13 Technische mutaties op dit artikel – 30    Stand 1e suppletore begroting 2003168 846193 172Beleidsartikel 7: JeugdbeleidAlgemene doelstelling:De positie van jongeren in de samenleving versterken, kansen vergroten
en uitval tegengaan. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen799 9170– 2 611797 306– 2 762– 3 315– 2 544– 35 196         Uitgaven:805 2150– 1 906803 309– 2 277– 2 552– 2 544– 13 905Programma-uitgaven801 9560– 1 294800 662– 1 852– 2 162– 2 122– 13 483         Ontwikkelen+waarborgen adequaat stelsel Jeugdzorg751 6760717752 393– 115– 15– 15– 15Instandhouding internaten kinderen binnenschippers25 8880025 8880000Bevorderen van participatie en toegankelijkheid10 6330010 6330000Ondersteunen van lokaal sociaal beleid10 4080– 1 8768 532– 1 737– 2 147– 2 107– 13 468Onderzoek, monitoring en informatievoorziening3 3510– 1353 2160000         Apparaatsuitgaven3 2590– 6122 647– 425– 390– 422– 422         Ontvangsten8 21103958 606– 454– 454– 454– 454Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003799 917805 215   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 2 611    Ontwikkelen en waarborgen adequaat stelsel
Jeugdzorg     Overboeking naar het ministerie van Justitie in verband met loonen
prijsbijstelling 2002 ten behoeve van de regionale pleegzorg. – 1 686    Deze overboeking vanuit niet-beleidsartikel 15 betreft de uitkering
van de volledige prijsbijstelling tranche 2002 voor de Brede Doel Uitkering
Jeugdhulpverlening (2,2%). 2 058    De opbrengst van desinvesteringen door diverse voorzieningen van
jeugdhulpverlening is gedesaldeerd. Deze opbrengst wordt doorgesluisd naar
de desbetreffende provincies of grootstedelijke regio's. 849   Ondersteunen van lokaal sociaal beleid     Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
in verband met de subsidieregeling overblijfkrachten. – 1 000    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ter afronding van de overgang van de kinderopvang. – 1 098    Overheveling naar niet-beleidsartikel 15 (in verband met taakstelling
inhuur externen) – 563    Technische mutaties op dit artikel – 466    Stand 1e suppletore begroting 2003797 306803 309 OntvangstenOntwerpbegroting 20038 211  Toelichting zie uitgaven849   Technische mutaties op dit artikel– 454   Stand 1e suppletore begroting 20038 606Beleidsartikel 8: Sociaal BeleidAlgemene doelstelling:Het bevorderen van participatie, het voorkomen van sociale uitsluiting
en het versterken van de sociale cohesie. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen132 5590– 72 28460 275– 71 281– 63 516– 63 768– 63 603         Uitgaven:136 4290– 65 55970 870– 62 235– 64 166– 63 453– 63 453Programma-uitgaven133 1180– 65 28767 831– 61 322– 62 909– 61 870– 61 870         Scholen van aspirant vrijwilligers22 2080– 50221 706– 502– 502– 502– 502Voorkomen achterstandsposities nieuwkomers64 3920– 63 679713– 59 607– 61 194– 60 155– 60 155 Bevorderen van participatie en toegankelijkheid22 3840– 1 43420 950– 1 037– 1 037– 1 037– 1 037Het voorkomen van sociale uitsluiting6 5950– 766 519– 76– 76– 76– 76Het ondersteunen van lokaal sociaal beleid7 1320507 1820000Professionaliteit+kwaliteit welzijnsvoorzieningen3 4670– 1003 367– 100– 100– 100– 100Onderzoek, monitoring en informatievoorziening6 94004547 3940000         Apparaatsuitgaven3 3110– 2723 039– 913– 1 257– 1 583– 1 583         Ontvangsten3 8510– 7673 084– 1 221– 1 221– 1 221– 1 221Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003132 559136 429   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 72 284    Voorkomen van achterstandposities nieuwkomers     Het kabinet heeft vorig jaar besloten het welzijnsdeel van de
Wet Inburgering Nieuwkomers per 1 januari 2003 over te dragen aan de Minister
voor Vreemdelingenbeleid en Integratie. De oorspronkelijke begroting 2003
van het ministerie van Justitie is reeds met dit budget verhoogd. De overheveling
van de budgetten laat onverlet dat het ministerie van VWS inhoudelijk betrokken
blijft bij de inburgering. Het ministerie van VWS is inhoudelijk primair verantwoordelijk
voor de trajectbegeleiding en maatschappelijke begeleiding bij de inburgering. – 63 499   Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Zie toelichting ontvangsten – 1 221    Overboekingen van andere departementen 50 Overboekingen naar andere departementen – 272 Technische mutaties op dit artikel – 617    Stand 1e suppletore begroting 200360 27570 870 OntvangstenStand ontwerpbegroting 20033 851  Dit beleidsartikel was belast met een desalderingsblokkade «oudere
jaren». Deze blokkade was een restant van een oude regeling die een
doelmatige afhandeling van nabetalingen of afrekeningen van subsidies uit
oudere jaren diende te bevorderen. De subsidiesystematiek is inmiddels veranderd
en de betreffende nabetalingen vinden niet meer plaats. Daarmee is de functie
van de regeling komen te vervallen.– 1 221   Technische mutaties op dit artikel454   Stand 1e suppletore begroting 20033 084Beleidsartikel 9: SportbeleidAlgemene doelstelling:Met inachtneming van de intrinsieke waarde van sport, de maatschappelijke
waarde ervan optimaal benutten en negatieve aspecten tegengaan. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen60 7140– 1 94558 76951253735814         Uitgaven:76 76003 30480 064341276249249Programma-uitgaven73 99403 30877 302394357357357         Bevorderen beoefening van topsport in Nederland20 96002 95523 915– 170248248248Verantwoorde sportbeoefening bij een breed publiek53 034035353 387564109109109         Apparaatsuitgaven2 7660– 42 762– 53– 81– 108– 108         Ontvangsten1440– 11331– 113– 113– 113– 113Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200360 71476 760   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet – 1 945   Bevorderen beoefening van topsport in Nederland     Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor uitgaven
in verband met het topsportevenementen en accommodatiebeleid. De uitvoering
van het herziene topsportevenementen en accommodatiebeleid heeft in 2002 enige
vertraging opgelopen door het ontwikkelen van een topsportregeling die voorziet
in het bieden van ondersteuning aan topsportevenementen enaccommodaties. Om
toch te kunnen voldoen aan de aanvragen die in 2002 zijn binnengekomen, zijn
de middelen meegenomen in de eindejaarsmarge. 3 500    Technische mutaties op dit artikel – 196    Stand 1e suppletore begroting 200358 76980 064Beleidsartikel 10: Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenenAlgemene doelstelling:Aan geïnvalideerde oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog
(WOII) en de daarop volgende Bersiap-periode in Nederlands-Indië, op
wie de beginselen van «ereschuld» of «bijzondere solidariteit»
van toepassing zijn, compensatie bieden voor het door oorlogsinvaliditeit
ontstane inkomensverlies, en psychosociale hulp verlenen gericht op herstel
en ondersteuning (im-/materieel beleid). Daarnaast is het onze opdracht om
de herinnering aan deze periode levend te houden en met name de jeugd te wijzen
op gevaren van hedendaagse ontwikkelingen in hun leefomgeving die herinneren
aan bepaalde gebeurtenissen uit WOII (herdenken en vieren).Het verschaffen van genoegdoening aan individuele leden van onderscheiden
gemeenschappen vervolgingsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voor gebrekkig
naoorlogs rechtsherstel, en het versterken van de infrastructuur van die gemeenschappen.
Daarnaast het versterken van de internationale samenwerking bij het onderwijzen,
herdenken en onderzoeken van de geschiedenis van de holocaust. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen386 853027 064413 91723 33921 53915 53911 300         Uitgaven:389 252028 461417 71324 51322 66315 53911 300Programma-uitgaven387 770028 520416 29024 63422 83615 77311 534         Uitvoering v wetten+regelingen oorlogsgetroffenen379 865026 783406 64824 06420 57615 77311 534Bevordering herdenken + vieren gebeurtenissen WOII4 7090– 2 2602 44902 26000Uitvoering/coördinatie activiteiten Tegoeden WOII3 19603 9977 193570000         Apparaatsuitgaven1 4820– 591 423– 121– 173– 234– 234         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003386 853389 252   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet27 064    Uitvoering van wetten en regelingen oorlogsgetroffenen     Overheveling van niet-beleidsartikel 14 ten behoeve van repatriëring
van Molukkers op basis van afspraken in het kader van het Joint Committee
Nederland-Indonesië. 850    De uitkeringen zijn hoger in verband met de jaarlijkse indexering
van de pensioenen en uitkeringen die op basis van de wetten aan oorlogsgetroffenen
worden verstrekt. Verder is een groter beroep ontstaan op bijzondere voorzieningen
door de bestaande groep oorlogsgetroffenen. Deze voorzieningen zijn onderdeel
van de wetten. 26 046    Bevordering herdenken + vieren gebeurtenissen
WOII     Verlaging van de kasuitgaven als gevolg van een intertemporele
compensatie in verband met de verkoop in 2003 van een villa met grondstuk
en opstallen die bestemd was voor het Indisch HerinneringsCentrum en de aankoop
van een nieuw pand voor het Indisch Huis in 2005 – 2 260   Uitvoering/coördinatie activiteiten tegoeden
WOII     Overheveling van het ministerie van Financiën ten behoeve
van uitvoering van activiteiten in het kader van de Tegoeden Tweede Wereldoorlog.
Met de uitvoering van de activiteiten wordt invulling gegeven aan kabinetsbesluiten.
Het betreft hier besluiten van het kabinet om middelen ter beschikking te
stellen aan de Indische gemeenschap en de Sinti en Roma gemeenschap. Dit gebeurt
ten behoeve van het naoorlogs rechtsherstel en het versterken van de infrastructuur
voor de Sinti en Roma gemeenschap. 3 600   Technische mutaties op dit artikel 225   Stand 1e suppletore begroting 2003413 917417 713Beleidsartikel 11: InspectiesAlgemene doelstelling:Toezien op de gezondheidszorg en onderzoeken van de staat van de volksgezondheid.
Toezien op de gezondheids- en consumentenbescherming in de gehele productieketen
van levensmiddelen en «non-foods». Het toezien op de kwaliteit
van de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming en op vergunninghouders. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen98 554010 868109 4226 7645 8484 8454 857         Uitgaven:98 677011 006109 6836 8555 8484 8454 857Programma-uitgaven00000000         Apparaatsuitgaven98 677011 006109 6836 8555 8484 8454 857 – Inspectie voor de gezondheidszorg33 7990– 3 85429 945– 1 083– 1 439– 1 789– 1 777– Voedsel- en Waren Autoriteit0014 92514 9259 1759 1759 1759 175– Keuringsdienst van Waren62 6400– 2962 611– 1 189– 1 817– 2 446– 2 446– Inspectie Jeugdhulpverlening2 2380– 362 202– 48– 71– 95– 95         Ontvangsten1 6760– 4191 257– 525– 525– 525– 525Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200398 55498 677   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet10 868    Inspectie voor de Gezondheidszorg     Overheveling naar beleidsartikel 2 – 2 983    Voedsel en Waren Autoriteit     Overheveling van beleidsartikel 1. Dit hangt samen met de tijdelijke
agentschapstatus van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De moederbijdrage
voor het agentschap wordt aldus geraamd op een wijze die vergelijkbaar is
met de raming van de moederbijdrage voor de Keuringsdienst van Waren (KvW),
een van de werkmaatschappijen van de VWA. 12 925    Overboeking van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
als bijdrage in de kosten van de exploitatie van de Voedsel en Waren Autoriteit. 2000   Keuringsdienst van Waren     Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor de uitgaven
als gevolg van een vordering van de Keuringsdienst van Waren (KvW) op het
moederdepartement in verband met huurcompensatie over 2002. Deze huurcompensatie
is in 2002 niet uitbetaald en wordt daarom alsnog in 2003 aan de VWA/KvW beschikbaar
gesteld. 740Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Overheveling naar niet-beleidsartikel 14 (in verband met efficiency-
en volumetaakstelling) – 1 513    Technische mutaties op dit artikel – 163    Stand 1e suppletore begroting 2003109 422109 683 OntvangstenStand ontwerpbegroting 20031 676  Overheveling naar beleidsartikel 2– 525  Technische mutaties op dit artikel106  Stand 1e suppletore begroting 20031 257Beleidsartikel 12: Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en MilieuAlgemene doelstelling:Onderzoek verrichten dat gericht is op het ondersteunen van de beleidsontwikkeling
en het uitoefenen van toezicht op de volksgezondheid, het milieu en de natuur
en daarover periodiek rapporteren. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen147 21407 013154 227– 2 884– 4 372– 5 860– 5 860         Uitgaven:147 21407 013154 227– 2 884– 4 372– 5 860– 5 860Programma-uitgaven00000000         Apparaatsuitgaven147 21407 013154 227– 2 884– 4 372– 5 860– 5 860– Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu147 2140– 6 290140 924– 16 187– 17 675– 19  163– 19 163 – Nationaal Vaccin Instituut10013 30313 30313 30313 30313 30313 303         Ontvangsten71 45106 86078 31100001 In deze 1e suppletore begroting 2003 krijgt de afsplitsing
van de sector vaccins van het RIVM begrotingstechnisch gestalte door toevoeging
van een nieuw subartikel NVI.Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003147 214147 214   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet7 013    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu     Dit artikel wordt via de eindejaarsmarge verhoogd voor uitgaven
ter verbetering van de beveiliging van het RIVM. 1 500    Overheveling van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu als vergoeding voor werkzaamheden voor milieuonderzoek.
De corresponderende ontvangstenraming is met hetzelfde bedrag verhoogd. 5 571   Overheveling van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij als vergoeding voor werkzaamheden voor het Natuurplanbureau. De corresponderende
ontvangstenraming is met hetzelfde bedrag verhoogd. 1 289    Overheveling naar niet-beleidsartikel 14 (in verband met efficiency-
en volumetaakstelling) – 1 488   Technische mutaties op dit artikel 141   Stand 1e suppletore begroting 2003154 227154 227 OntvangstenOntwerpbegroting 200371 454  Zie toelichting uitgaven5 571   Zie toelichting uitgaven1 289  Stand 1e suppletore begroting 200378 311Beleidsartikel 13: Rijksbijdragen VolksgezondheidAlgemene doelstelling:Het medebekostigen van sociale verzekeringen uit de schatkist met als
doel de premiedruk van deze verzekeringen binnen maatschappelijk gewenste
grenzen te houden. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen6 706 4040– 45 1006 661 304– 45 100– 45 100– 45 100– 45 100         Uitgaven:6 706 4040– 45 1006 661 304– 45 100– 45 100– 45 100– 45 100Programma-uitgaven6 706 4040– 45 1006 661 304– 45 100– 45 100– 45 100– 45 100         Gedeeltelijke dekking uitgaven AWBZ4 133 0000– 45 1004 087 900– 45 100– 45 100– 45 100– 45 100 Gedeeltelijke dekking uitgaven ziektenkostenverzek.2 573 404002 573 4040000         Apparaatsuitgaven00000000         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20036 706 4046 706 404   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 45 100    Naar aanleiding van de meest recente Macro-Economische Verkenningen
van het Centraal Planbureau (CPB) worden de Rijksbijdragen in de kosten van
de kortingen in 2003 verlaagd. De hoogte van de bijdrage in de kosten van
kortingen (BIKK) wordt bepaald op grond van een in de wet vastgelegde formule.
De BIKK is daarin afhankelijk van de mate waarin heffingskortingen leiden
tot reductie van de premieontvangsten bij het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten
(AFBZ). Toepassing van deze formule heeft geleid tot de in de suppletore wet
opgenomen wijziging van de BIKK. – 45 100   Stand 1e suppletore begroting 20036 661 3046 661 304Beleidsartikel 16: Maatschappelijke participatie van ouderen
en gehandicaptenAlgemene doelstelling:Bevorderen van het zelfstandig functioneren en het maatschappelijk participeren
van ouderen en gehandicapten. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-letore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen55 438077756 215595595595595         Uitgaven:49 811077750 588595595595595Programma-uitgaven49 811043250 243250250250250         Maatschappelijke participatie ouderen+gehandicapten49 811043250 243250250250250         Apparaatsuitgaven00345345345345345345         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200355 43849 811   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet777    Overheveling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ter afronding van de overgang van de Wet Voorziening Gehandicapten. 773    Technische mutaties op dit artikel 4    Stand 1e suppletore begroting 200356 21550 588Niet-beleidsartikel 14: AlgemeenOnder dit artikel vallen uitgaven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen
uit de beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om departementsbrede
programma- en departementsbrede apparaatsuitgaven. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen148 8130– 3 062145 751– 1079582 4002 423         Uitgaven:149 1420– 1 689147 453731 0672 4782 423Programma-uitgaven31 2510– 2 30528 946– 1 339– 1 338– 1 340– 1 340         – Bevorderen internationale samenwerking2 1380– 8601 278– 10– 10– 10– 10– Bevorderen informatiebeleid in de zorg8270– 75572– 759– 758– 760– 760– Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (awbz)26 7080– 43226 276– 432– 432– 432– 432– Stelselherziening1 5780– 2581 320– 138– 138– 138– 138         Apparaatsuitgaven117 8910616118 5071 4122 4053 8183 763– Sociaal en cultureel planbureau6 9160– 696 847– 142– 213– 284– 284– Raad voor de maatschappelijke ontwikkeling1 3570– 411 316– 48– 93– 107– 107– Raad voor de volksgezondheid en de zorg2 9880843 07225– 118– 149– 149– Gezondheidsraad5 24701615 408249551313– Raad voor gezondheidsonderzoek54304358655353030 – Personeel en materieel kernministerie100 8400438101 2781 2732 7394 3154 260         Ontvangsten3 555003 5550000Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003148 813149 142   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 3 062    Bevorderen internationale samenwerking     Overheveling naar beleidsartikel 10 – 850    Personeel en materieel kernministerie     De gehele opbrengst van de efficiency- en volumetaakstelling (€ 6192)
is op dit artikel geboekt. Een deel hiervan is overgeboekt vanuit andere beleidsartikelen
(€ 3998). In 3 998 afwachting van een nadere concrete invulling wordt op dit artikel
tijdelijk de overdekking van de efficiency- en volumetaakstelling (€ 3530)
geparkeerd.   Ter dekking van de bij het Strategisch Akkoord afgesproken taakstelling
wordt € 2662 – 2 662 overgeheveld naar niet-beleidsartikel 15.      Overheveling naar beleidsartikel 2 – 829    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Overheveling naar niet-beleidsartikel 15 (in verband met taakstelling
inhuur exterenen) – 580    Overboekingen van andere departementen 574 Overboekingen naar andere departementen – 366 Technische mutaties op dit artikel – 974    Stand 1e suppletore begroting 2003145 751147 453Niet-beleidsartikel 15: Nominaal en OnvoorzienArtikel 15 is een technisch, administratief artikel. Hierop worden middelen
voor de loon- en prijsbijstelling geparkeerd, voordat ze worden overgeheveld
naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hier de onvoorziene uitgaven
geraamd. Bedragen in EUR 1000 Stand ontwerp-begrotingtMutaties via NvW en amendementMutaties 1e sup-pletore begrotingtStand 1e suppletore begrotingMutatie t+1Mutatie t+2Mutatie t+3Mutatiet+4Verplichtingen– 40 0340163 124123 090172 481141 613149 542150 060         Uitgaven:– 40 0340163 124123 090172 481141 613149 542150 060         Ontvangsten001 2001 2000000Verdiepingsbijlage: VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2003– 40 034– 40 034   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet163 124    Overheveling naar beleidsartikel 7 – 2 058    Betreft de toevoeging door het ministerie van Financiën van
de jaarlijkse budgetten voor de loonbijstelling. 123 267    Betreft de toevoeging door het ministerie van Financiën van
de jaarlijkse budgetten voor de prijsbijstelling. Het kabinet heeft besloten
dat 40% van de prijsbijstelling tranche 2003 wordt uitgedeeld. 12 994   Overheveling van niet-beleidsartikel 14 in verband met de dekking
van de efficiency- en volumetaakstelling 2 662   Overheveling van diverse (niet-)beleidsartikelen in verband met
de dekking van de taakstelling inhuur externen 5 738   Overheveling vanuit beleidsartikel 6. Ter dekking van de subsidietaakstelling
wordt een korting opgelegd bij de sectorfondsen. 8 400    Naar aanleiding van besluitvorming in het kader van het Najaarsakkoord
over gesubsidieerde arbeid zijn structureel premiemiddelen gereserveerd. Hiervan
worden de middelen voor 2003 eenmalig ingezet ter dekking van de subsidietaakstelling. 20 000    Overboeking van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
als bijdrage in de kosten van de exploitatie van de Voedsel en Waren Autoriteit.
Aangezien VWS hiervoor zelf reeds middelen had geraamd ten koste van een onderzoekstaakstelling,
wordt de ontvangen bijdrage ingeboekt als gedeeltelijke invulling van deze
taakstelling. 5 100   Een saldo van 0,5% van de loonsom is gereserveerd in de eindejaarsmarge
ter verbetering van de uitvoering van de human resource management functie
in de sector Rijk. 900    In afwachting van een nadere concrete invulling, staat op dit
artikel de uit het Hoofdlijnenakkoord afkomstige taakstelling inhuur externen
geboekt. – 1 280   In afwachting van een nadere concrete invulling, staat de uit
het Hoofdlijnenakkoord afkomstige algemene subsidietaakstelling op het niet-beleidsartikel
15 geboekt. – 7 354    Overheveling naar beleidsartikel 1 – 5 400    Technische mutaties op dit artikel 155   Stand 1e suppletore begroting 2003123 090123 090 OntvangstenOntwerpbegroting 20030  In afwachting van een nadere concrete invulling, staat de uit
het Hoofdlijnenakkoord afkomstige taakstelling niet-belastingontvangsten op
het niet-beleidsartikel 15 geboekt.1 200   Stand 1e suppletore begroting 20031 200Toelichting paragraaf baten-lastendienstenI. Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Rijksdienst voor
de Keuring van Vee en Vlees (RVV)I.A. De agentschapsparagraaf 1.1 Keuringsdienst van
Waren in de VWS-begroting krijgt als nieuwe naam: Voedsel en Waren Autoriteit.
De bestaande tekst over de Keuringsdienst van Waren wordt hernummerd als subparagraaf 1.1.3.
Voor de bestaande tekst wordt de volgende tekst opgenomen:1.1.1 AlgemeenVolgens het Instellingsbesluit van de Minister van VWS van 8 juli 2002
bestaat de VWA naast een centrale overkoepelende eenheid uit twee dienstonderdelen:
de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (VWA/RVV) en de Keuringsdienst
van Waren (VWA/KvW). Deze behouden hun status als baten-lastendienst in afwachting
van de verdere organisatieontwikkeling van de VWA als geheel om per 2005 dan
wel uiterlijk per 2006 definitief agentschap te worden. Tot het zover is,
hebben de ministers van VWS en van Financiën besloten om aan de VWA per
1 januari 2003 de status van tijdelijk agentschap te verlenen. Zowel de VWA/RVV
als de VWA/KvW blijven agentschap totdat de VWA als geheel de status van agentschap
heeft.Om agentschap te worden is binnen de VWA een project opgestart met als
voorlopig streven om per 1 januari 2005 aan de instellingsvoorwaarden voor
agentschappen te kunnen voldoen. Daartoe is per 31 maart 2003 een plan
van aanpak opgesteld. Het jaar 2004 wordt beschouwd als een zogenaamd proefjaar
in het kader van de agentschapvorming. Omdat de VWA/RVV en de VWA/KvW al de
status van agentschap hebben, ligt een zwaartepunt binnen het project bij
de vorming van een centrale eenheid die voldoet aan de agentschapeisen. Daarnaast
worden de eerste stappen tot integratie gezet door samenwerking tussen de
verschillende onderdelen en invoering van «shared services». Einddoel
is om op termijn de VWA om te vormen tot een centrale staf met een werkmaatschappij.MissieDe Voedsel en Waren Autoriteit werkt aan zichtbare risicoreductie op het
gebied van voedsel en consumentenproducten in relatie tot volksgezondheid,
diergezondheid en dierwelzijn.Het werkterrein van de VWA betreft de gezondheidsbescherming van mens
en dier en de veiligheid van (zowel voedselgerelateerde als niet-voedselgerelateerde)
producten. Het werkterrein beslaat gehele productieketens, van grondstof en
hulpstof tot aan de consumptie, het gebruik van het eindproduct en alle processen
die daarbij een rol spelen. Dit omvat overigens mede de zorg voor gezondheidsbescherming
op het vlak van alcohol en tabak.De VWA is opgericht om het vertrouwen van de consumenten en burgers op
een hoog niveau te houden. De tot voor kort gescheiden aangestuurde toezichthoudende
diensten KvW en RVV zijn samengebracht en ressorteren nu onder de verantwoordelijkheid
van één minister, nl. de minister van VWS.DoelstellingenDe doelstellingen van de toezichthoudende onderdelen (VWA/KvW en VWA/RVV,
zie ook paragraaf 1.1.3 en 1.1.4) blijven onverminderd van kracht. In
de in november 2002 opgestelde Strategische Ondernemingsvisie
zijn de volgende doelstellingen voor de nieuwe organisatie benoemd:1. het concreet en aantoonbaar bijdragen aan het verminderen, dan wel
pro-actief beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico's;2. het bijdragen aan c.q. herstellen van het vertrouwen van burgers en
consumenten in veilig voedsel en veilige producten.Taken1. ToezichtDe VWA voert de volgende taken uit:– het zorgdragen voor een ketenbreed en ketendekkend toezicht dat
professioneel en effectief wordt uitgeoefend;– het adviseren van de ministers of handhaving van (nieuwe) regelgeving
en normstelling uitvoerbaar is;– het ontwikkelen van «beoogde nalevingsniveaus» en
van daarop gebaseerde toezichtarrangementen, o.a. door middel van pilots over
het nalevingsgedrag van doelgroepen, de effectiviteit van toezichtarrangementen
en gevolgen voor aansturingsrelaties;– het ontwikkelen van per taakveld herkenbare aanspreekpunten voor
zowel producenten als consumenten.2. RisicobeoordelingDe VWA zorgt voor onafhankelijke, deskundige en eenduidige risicobeoordelingen
door:– het ontwikkelen van één systematiek voor het verwerken
en beoordelen van signalen (één VWA-meldkamer);– pro-actief risico's te (laten) beoordelen;– opstelling van één integraal onderzoeksprogramma.3. RisicocommunicatieBedrijfsleven, consumenten en burgers worden in een vroeg stadium betrokken
bij (pro-actieve) risicobeoordeling. Bij een mogelijk nieuw gevaar of incident
zorgt de VWA voor een eenduidig, helder en betrouwbaar oordeel dat publiek
bekend en toegankelijk wordt gemaakt (o.a. op de VWA-website).4. Incidenten- en calamiteitenmanagementDe VWA informeert direct en adequaat de betrokken ministers bij crises
en calamiteiten en geeft adviezen over de afhandeling ervan.5. BeleidsadviseringDe VWA adviseert de ministers van VWS en van LNV gevraagd en ongevraagd
over:– de kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wet- en
regelgeving en normstellingen op het gebied van de veiligheid van voedsel
en waren (inclusief dierziektes);– beleidsmatige aspecten van het bevorderen van de veiligheid van
voedsel en waren (inclusief dierziektes);– de Nederlandse inbreng in internationale fora;– de beoordeling van signalen, incidenten en calamiteiten;– te nemen maatregelen in een crisissituatie en bij situaties van
grote politieke gevoeligheid;– de evaluatie van crises;– onderzoeksprogrammering m.b.t. risicobeoordeling;– publieksvoorlichting.6. Internationale contactenDe VWA coördineeert internationale contacten op het gebied van toezicht,
risicobeoordeling en risicocommunicatie (de kerntaken van de VWA) , o.a. met de EFSA en FVO. De VWA adviseert over de Nederlandse inbreng bij
internationaal overleg dat is gericht op wet- en regelgeving en normstelling.1.1.2 Centrale Eenheid VWAVoor de strategische aansturing en het ontwikkelen van de beoogde vernieuwingen
is er een Centrale Eenheid. De hoofdtaken van deze eenheid zijn:– hoofdinspectietaken en plan- en oordeelsvorming;– onderzoeksprogrammering en methodiekontwikkeling;– communicatie naar media, publiek, bedrijven en maatschappelijke
instellingen over risico's;– advisering aan de ministers van LNV en VWS;– metatoezicht;– strategieontwikkeling (vernieuwing) en overall-bedrijfsvoering
van de gehele VWA-organisatie.DoelmatigheidsontwikkelingMedio 2003 wordt voor de Centrale Eenheid een organisatie- en formatieplan
vastgesteld. Voor een belangrijk deel wordt in dit plan al gekeken naar de
toekomstige rol van de Centrale Eenheid. Concreet betekent dit dat bij de
Centrale Eenheid geen grote stafafdelingen worden geformeerd, maar gestreefd
wordt naar een kleine, op doelmatigheid gerichte staf. Diverse ondersteunende
functies worden, in samenspraak met de VWA/RVV en de VWA/KvW, ondergebracht
in «shared services». Op termijn zal, door samensmelting van de
Centrale Eenheid en delen van de staven van de VWA/RVV en de VWA/KvW, een
Centrale Staf ontstaan.De doelmatigheidsontwikkeling is een onderdeel van het plan van aanpak
om tot één Agentschap VWA te komen.Tabel 1: Begroting van baten en lasten voor het jaar 2003
van het Tijdelijk agentschap Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid)
 (Bedragen x € 1 000) 2001200220032004200520062007Baten       opbrengst moederdepartement  14 2589 175   opbrengst overige departementen       opbrengst derden       rentebaten       buitengewone baten       exploitatiebijdrage        Totaal baten  14 2589 175           Lasten       apparaatskosten       – personele kosten  4 7385 225    – materiële kosten  6 508528   – huurkosten  2 4002 280   rentelasten  150300   afschrijvingskosten       – materieel  462842   – immaterieel       dotaties voorzieningen       buitengewone lasten       Totaal lasten  14 2589 175           Saldo van baten en lasten  00   Voor 2003 is een omzetting van voornoemde taken van de Centrale Eenheid
naar afzonderlijke «producten» en toerekening van de baten en
lasten daarvan nog niet mogelijk.In de meerjarige begrotingsopzet is er van uit gegaan dat er vanaf 2005
sprake is van een integrale begrotingsopzet voor de gehele VWA. Daarom zijn
er voor de jaren 2005 en verder geen bedragen opgenomen.BatenOpbrengst moederdepartementDe geraamde baten van het moederdepartement zijn overeenkomstig hetgeen
wordt begroot op artikel 11 van de begroting van VWS.LastenPersonele kostenDe personeelskosten zijn opgebouwd uit salariskosten en overige personeelskosten.
In tabel 2 wordt het aantal fte's vermeld, alsmede de gemiddelde personeelskosten
per fte. De kosten en aantallen fte zijn gebaseerd op een verwachte ontwikkeling
binnen de Centrale Eenheid, maar kunnen afwijken van het nog op te stellen
organisatie- en formatieplan.Tabel 2: Personeelskosten ( x € 1 000) 2003Salarissen3 982 Overige personeelskosten756Totaal4 738 Aantal fte's o.b.v. verwachte gemiddelde bezetting48 Gemiddelde kosten per fte (in €)98 708Materiële kostenHet bedrag voor de materiële lasten ad € 6,508 mln kan
als volgt worden onderverdeeld:– € 1,155 mln huisvestingskosten– € 0,342 mln bureaukosten– € 0,321 mln automatiseringskosten– € 4,125 mln bedrijfskosten– € 0,540 mln onderzoekskosten– € 0,025 mln inspectiekostenHuurkostenHet bedrag voor de huurkosten bestaat uit een tweetal componenten, te
weten:– € 2,1 mln ten behoeve van het Centre Court (hierbij
is uitgegaan van een half jaar te betalen huur)– € 0,3 mln ten behoeve van het gebouw aan de Laan van
Nieuw Oost IndiëRentelastenDe rentelasten worden veroorzaakt door het aantrekken van vreemd vermogen
via de leenfaciliteit teneinde vaste activa aan te kunnen schaffen. Deze zijn
berekend op basis van de laatst bekende rentepercentages.AfschrijvingskostenDe afschrijvingen zijn bepaald op basis van de in onderstaande tabel vermelde
afschrijvingstermijnen. Hierbij is de helft van de normale afschrijvingen
berekend in het jaar van aanschaf.Tabel 3 : Afschrijvingen (x € 1000) Afschrijvingstermijn in jaren2003 Inventaris/inrichting gebouwen10415Hard- en software347Totaal 462Tabel 4: Kasstroomoverzicht 2003 van het Tijdelijk agentschap
Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid) (Bedragen x € 1 000) 200320041Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)002Totaal operationele
kasstroom450850 3aTotaal investeringen -/-– 8 5000  3bTotaal boekwaarde desinvesteringen00 3Totaal investeringskasstroom– 8 5000  4aEenmalige uitkering aan moederdepartement -/-00  4bEenmalige storting door moederdepartement00  4cAflossing op leningen -/-– 450– 850  4dBeroep op leenfaciliteit8 5000 4Totaal financieringskasstroom8 050– 850 5Rekening courant RIC 31 december00(=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5
mln)  Tabel 5: Overzicht vermogensontwikkeling van het Tijdelijk
agentschap Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid) (Bedragen x € 1 000 200320041Eigen vermogen per 1 januari35352Saldo van
baten en lasten00 3aUitkering aan moederdepartement    3bStorting door moederdepartement   3cOverige mutaties   3Totaal directe mutaties in het eigen vermogen00 4Eigen vermogen per 31 december3535OPENINGSBALANSWaarderingsgrondslagenDe activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde inclusief
omzetbelasting, tenzij anders vermeld.Tabel 6: Definitieve openingsbalans Tijdelijk agentschap
Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid) per 1 januari 2003 (Bedragen
x € 1 000)Activa Immateriële activa0 Materiële activa  * grond en gebouwen0* installaties en inventarissen35 * overige materiële vaste activa0 Voorraden0 Debiteuren0 Nog te ontvangen617 Liquide middelen2 Totaal activa654  Passiva Eigen Vermogen * exploitatiereserve35 * verplichte reserves0* onverdeeld resultaat0 Leningen bij het MvF0Voorzieningen0 Crediteuren0 Nog te betalen619Totaal passiva654ActivaMateriële activaDe materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde,
verminderd met afschrijvingen. Deze is gebaseerd op de verwachte levensduur,
waarbij de volgende (lineaire) afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd:– Soft- en hardware 3 jaar– Inventaris/inrichting gebouwen 10 jaarTabel 7: Verloop/mutatieoverzicht materiële activa
Tijdelijk agentschap Voedsel en Waren Autoriteit (centrale eenheid) 2002 (Bedragen
in €)  soft- en hardwaredienstauto'sapparatuurinventaristotaalverkrijgingsprijs/aanschafwaarde00000afschrijvingen tot en met
200100000 boekwaarde
1 januari 200200000mutaties in boekjaar 2002     bij:verkrijgingsprijs
investeringen40 166002 00542 171 desinvestering afschrijvingen00000af:afschrijvingen6 695001016 796 desinvestering verkrijgingsprijs0000 totaal mutaties33 471001 9040verkrijgingsprijs40 166002 00542 171afschrijvingen
tot en met 20026 695001016 796 boekwaarde
per 31 december 200233 471001 90435 375Nog te ontvangenDe post «Nog te ontvangen» betreft een vordering op het moederdepartement
in verband met kortlopende schulden die nog door het moederdepartement aan
de VWA Centrale Eenheid moeten worden overgedragen.Liquide middelenDe liquide middelen bestaan voor 100% uit kasgelden.PassivaNog te betalenDe post «Nog te betalen» betreft facturen die voornamelijk
betrekking hebben op de periode november–december van verplichtingen
die in 2002 zijn aangegaan. Deze facturen, bestaande uit o.a. kosten voor
ingehuurd en gedetacheerd personeel, zullen in 2003 betaald worden.Niet uit de balans blijkende verplichtingenVoor 2003 bedraagt de totale huurverplichting € 2 400 000.I.B. Aan de agentschapsparagraaf wordt toegevoegd een subparagraaf 1.1.4 –
Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees. Voor de inhoud ervan wordt verwezen
naar de ontwerpbegroting 2003 van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij. Ten opzichte daarvan worden alleen de staat van baten en lasten,
de openingsbalans en het kasstroomoverzicht gewijzigd en wordt de nulmeting
doelmatigheid toegevoegd:Tabel 1: Begroting van baten en lasten voor het jaar 2003
van het agentschap Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (Bedragen
x € 1 000) ontwerp-begroting 2003mutatieseerste suppl. begroting 20032004200520062007 Baten        opbrengsten LNV9 6826 72816 4109 6829 6829 6829 682opbrengsten DGF3 1005 0008 1003 1003 1003 1003 100opbrengsten VWS–2 4252 425––––opbrengsten derden92 500– 17 12375 37782 50080 00080 00080 000rentebaten––––––– overige opbrengsten1 5001 8003 3002 0002 0002 0002 000buitengewone baten–––––––exploitatiebijdrage LNV/VWS–6 2006 2002 850–––Totaal baten106 7825 030111 812100 13294 78294 78294 782        Lasten       apparaatskosten       – personele kosten78 0001 65079 65073 50068 53068 53068 530– materiële kosten20 6754 08024 75519 50019 00019 00019 000– huisvesting2 8001 8004 6004 1004 1004 1004 100rentelasten322–322382402402402afschrijvingskosten       – materieel2 985– 1 5001 4851 9002 0002 0002 000– immaterieel–––––––dotaties voorzieningen2 000– 1 0001 000750750750750buitengewone lasten–––    Totaal lasten106 7825 030111 812100 13294 78294 78294 782        Saldo van baten en lasten0000000Sinds 1 januari 2003 is de VWA/RVV baten-lastendienst van het ministerie
van VWS. Opdrachtgevers van de VWA/RVV zijn zowel het ministerie van LNV als
het ministerie van VWS. De VWA/RVV wordt thans geconfronteerd met een aanzienlijke
daling van de bedrijfsdrukte als gevolg van o.a. bedrijfssluitingen en verkorting
van slachttijden en met de uitbraak van de Vogelpest. Dit betekent een aanzienlijke
daling van de externe opbrengsten. Om als baten-lastendienst op termijn kostendekkend
te blijven opereren, zal aansturing op kostenbeheersing en efficiency essentieel
zijn. Acties die tot kostenreductie zullen moeten leiden zijn onder meer het
terugdringen van de inhuur van externen, het samenvoegen van de kringen Noordwest
en Zuidwest, een vacaturestop voor keuringspersoneel en het reorganiseren
van de centrale staf en decentrale staven.BatenOpbrengsten LNVDe opbrengsten LNV zijn hoger dan in de begroting 2003. Dit wordt met
name veroorzaakt doordat de tariefstijging en de invoer van nieuwe tarieven
(o.a. voor BSE-monstername) niet op 1 januari zijn ingevoerd, maar pas per
1 mei. Daarnaast zijn de voorgestelde tariefsstijgingen voor het bedrijfsleven
niet volledig doorgevoerd.Opbrengsten DGFDe opbrengsten DGF zijn ruim € 5 mln hoger dan begroot. Dit
als gevolg van de uitbraak van de Vogelpest. De totale opbrengsten DGF worden
geraamd op een bedrag ad € 8,1 mln.Opbrengsten VWSDe opbrengsten VWS betreffen met name de keuringsopbrengsten ad € 1,1
mln inzake vis- en visserijproducten, invoer van derde landen (entrepots),
de keuring bij zelfstandig slachtende slagers, alsmede een bedrag ad € 1
mln beta-agonisten en antibioticum. Bij het opstellen van de begroting 2003
is ervan uitgegaan dat hier per 1 januari 2003 externe tarieven van kracht
zouden zijn. Op dit moment is er nog geen wettelijke grondslag voor het in
rekening brengen van die kosten bij het bedrijfsleven. Naar verwachting wordt
deze per 1 september bij Algemene maatregel van Bestuur wel van kracht. Daarnaast
bestaan de opbrengsten voor een bedrag ad € 0,3 mln uit controle
op de etikettering.Opbrengsten derdenTen opzichte van de begroting 2003 zijn de opbrengsten derden met een
bedrag ad € 17,1 mln naar beneden bijgesteld. De voornaamste redenen
voor deze aanpassing zijn:– De geraamde productiviteits- en facturabiliteitsstijging blijken
niet realiseerbaar. De voornaamste oorzaak hiervan is de afname van de vraag
naar VWA/RVV-werkzaamheden als gevolg van de krimp in de marktsector (saneringen,
bedrijfssluitingen), de Vogelpest (waaronder vervoersverboden, afnemend werkaanbod
in de pluimveesector) enz.– De voorziene verhogingen van de tarieven zijn niet per 1 januari
2003, maar per 1 mei 2003 geëffectueerd. Deze tariefsverhoging bedraagt
4% in plaats van de voorziene 5%.– Verder was uitgangspunt bij het opstellen van de begroting dat
per 1 januari 2003 tarieven zouden worden ingevoerd voor entrepots, verlenen
van erkenningen, import vogels, en gehakt- en vleesverwerkende bedrijven en
vleesproducten. Deze tarieven zijn echter per 1 mei 2003 geëffectueerd.– Doordat (op termijn) de omslag van keuring naar toezicht wordt
doorgevoerd, neemt de vraag naar VWA/RVV-werkzaamheden verder af. Overige opbrengstenDe overige opbrengsten zijn ruim € 1,8 mln hoger dan begroot.
De stijging wordt met name veroorzaakt door een (eenmalige) bijdrage van LNV
inzake de huurkosten van VWA/RVV-panden ad € 1,3 mln. Naar aanleiding
van de realisatie 2002 zijn de overige opbrengsten met een bedrag ad € 0,5
mln. naar boven bijgesteld. Dit betreft opbrengsten anders dan uit keuringstarieven
of regelingsafspraken, zoals de verkoop van Rabiësformulieren.ExploitatiebijdrageTer financiering van het ombuigingsplan is een incidentele exploitatiebijdrage
opgenomen van € 6,2 mln. De ombuigingen zullen in zijn geheel pas
in 2004 worden gerealiseerd. Door LNV wordt 70% gefinancierd en door VWS 30%.LastenPersoneelskostenTabel 2: Personeelskosten (Bedragen x € 1 000)  ontwerpbegroting 2003realisatie 2002eerste suppletore begroting 2003VWA/RVV-personeel totaal62 99067 98163 700Keuringsassistenten*7 5009 6287 590Practitioners4 9608 7145 360Uitzendkrachten2 5504 6833 000Totaal kosten personeel78 00091 00679 650* De keuringsassistenten, incl. de monsternemers BSE/TSE.Bij de ontwerpbegroting 2003 is reeds rekening gehouden met (toekomstige)
bezuinigingen. Hiertoe is eind 2002 het ombuigingsplan RVV opgesteld. Bij
de raming van de personeelskosten zijn, mede op grond van het implementatieplan
bezuinigingen RVV en het slotdocument overdracht RVV naar VWA, onder meer
de volgende bezuinigingen opgenomen:– FPU-plus: bij LNV is een aanvraag gedaan om gebruik te maken van
FPU-plus voor de afvloeiing van medewerkers. Uit de inventarisatie blijkt
dat het gaat om ruim 27 fte keurmeesters. Deze worden niet vervangen, daar
het medewerkers betreft die reeds niet als fee-earner worden ingezet. Als
zodanig is het dan ook een daadwerkelijke bezuiniging, die geen effect heeft
op de geraamde opbrengsten. Dit leidt tot een netto besparing ad € 1,0
mln, waarvan € 0,7 mln in 2003.– Natuurlijke uitstroom: de gemiddelde leeftijd van keuringspersoneel
is hoog. Dit resulteert in een hoge uitstroom van keurmeesters en dierenartsen.
In combinatie met een vacaturestop voor keurmeesters en dierenartsen zullen
de kosten 2003 met € 1,1 mln dalen.– Taakstelling centrale en decentrale staven: een taakstelling van
10% zal gedifferentieerd worden opgelegd aan de centrale staven. Daarnaast
is er een taakstelling voor de decentrale staven om ook een bepaalde bezuiniging
te realiseren. Deze taakstelling is ook als zodanig opgenomen in het project
organisatie van de administratie. Wel zullen de kosten van overwerk als gevolg
van de uitbraak van Vogelpest een bedrag ad € 0,6 mln bedragen.Het aantal keuringsassistenten en practitioners is op het niveau gebracht
van de begroting 2002. De overschrijding van 2002 is daarmee ingelopen. Dit
is mogelijk omdat de vraag vanuit het bedrijfsleven afneemt, de tarieven heronderhandeld
worden (indexatie, toeslagen) en begin 2002 voor € 1,0 mln aan achterstallige
facturen zijn betaald.Op de kosten van uitzendkrachten wordt totaal een bedrag ad € 1,6
mln bezuinigd. Het effectueren van het beleidsbesluit en het project organisatie
van de administratie levert een besparing op van € 1,2 mln in 2003
en € 0,4 mln in 2004.Materiële kostenIn onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de materiële
kosten. Belangrijkste wijziging ten opzichte van vorig jaar is de overgang
naar het baten-lastenstelsel.Tabel 3: Materiële kosten (Bedragen x € 1 000) ontwerpbegroting 2003realisatie 2002eerste
suppletore begroting 2003Reis-, verblijf- en representatiekosten5 0006 4336 655Opleidingskosten2 3001 3522 300 Kosten inhuur externen5 5008 7205 500Kantoorkosten3 0004 7784 800 Specifieke kosten4 6004 8265 000 Algemene kosten275366500 Totaal materiële kosten20 67526 47524 755De belangrijkste besparingen moeten worden gerealiseerd bij de inhuur
van externen. Bij de inhuur derden worden indien mogelijk en noodzakelijk
de flexibele contracten omgezet in een vaste aanstelling. Daarnaast komt er
een efficiency-operatie bij de afdeling informatievoorziening en automatisering
(I&A). Bovendien zal er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de
aanwezige capaciteit binnen de VWA/RVV. De inzet van externe bureaus wordt
zoveel mogelijk afgebouwd.HuisvestingskostenBij de ontvlechting van de VWA/RVV is gebleken dat vanuit LNV voor € 1,3
mln geen facturen aan de VWA/RVV zijn verstuurd, omdat de overgekomen RGD-budgetten
niet werden gedesaldeerd. In het jaarplan zijn thans de integrale huisvestingskosten
opgenomen.RentelastenDe rentelasten van € 0,3 mln hebben te maken met het afsluiten
van de initiële lening en de lening voor nieuwe investeringen. De initiële
lening in 2003 bedraagt € 1,1 mln. De lening voor nieuwe investeringen
bedraagt € 4,0 mln.AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten materieel bedragen in 2003 € 1,5 mln.
De gehanteerde afschrijvingstermijn voor investeringen in de automatiseringsapparatuur
en datacommunicatie bedraagt 3 jaar. De gebruikte investeringstermijn voor
investeringen in inventaris, installaties laboratorium en telecommunicatieapparatuur
is 5 jaar. Doordat in de definitieve openingsbalans een lagere boekwaarde
is opgenomen dan in de indicatieve openingsbalans en het investeringsniveau
2003 naar beneden is bijgesteld, zijn de afschrijvingkosten met een bedrag
van € 1,5 mln verlaagd.Dotatie voorzieningenDe dotatie aan voorzieningen bedraagt in 2003 € 1 mln. Deze
dotatie bestaat uit een dotatie voor dubieuze debiteuren, zijnde 1% van de
opbrengsten. Ten opzichte van de begroting is de dotatie met € 1
mln teruggebracht. Naar verwachting is geen dotatie noodzakelijk voor incourante
voorraden. Verder is het debiteurenbeheer de afgelopen tijd aanzienlijk aangescherpt.Tabel 4: Kasstroomoverzicht 2003 van het agentschap Rijksdienst
voor de Keuring van Vee en Vlees (Bedragen x € 1 000)   ontwerpbegroting 2003eerste suppletore wet 200320042005200620071Rekening courant RIC 1 januari
(incl. deposito)001 0001 7502 5003 2502Totaal operationele kasstroom2 9852 4852 6502 7502 7502 750 3aTotaal investeringen -/-– 4 020– 4 020– 3 720– 3 720– 3 720– 3 720 3bTotaal boekwaarde desinvesteringen000000 3Totaal investeringskasstroom– 4 020– 4 020– 3 720– 3 720– 3 720– 3 720 4aEenmalige uitkering aan moederdepartement -/-– 4 850– 1 1270000 4bEenmalige storting door moederdepartement0pmpmpmpmpm 4cAflossing op leningen -/-– 2 985– 1 485– 1 900– 2 000– 2 000– 2 000 4dBeroep op leenfaciliteit8 8705 1473 7203 7203 7203 7204Totaal financieringskasstroom1 0352 5351 8201 7201 7201 7205Rekening courant RIC 31 december01 0001 7502 5003 2504 000(=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5
mln)      De totaal operationele kasstroom ad € 2,485 mln. bestaat uit
het exploitatieresultaat, de afschrijvingen en de dotatie aan de voorzieningen.
De totale investeringen zijn begroot op een bedrag van € 4,020 mln.
Daarvoor wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit; dat geldt ook voor
de conversielening voor de overname van de vaste activa. De storting door
het moederdepartement is vooralsnog als pro memorie post opgenomen, daar de
besluitvorming hierover nog niet is afgerond (zie openingsbalans).Nulmeting doelmatigheidVoor de beoordeling van de doelmatigheid zijn in het traject naar baten-lastendienst
twee indicatoren vastgesteld, te weten: (1) de integrale kostprijs en (2)
de bezettingsgraad van de fee-earners. In onderstaande tabel is een overzicht
opgenomen van de integrale kostprijs per eenheid en per uur zoals die in de
verschillende sectoren gelden. Deze kengetallen zijn op basis van de voorcalculatie
2003 opgesteld.Tabel 5: Voorcalculatorische integrale kostprijzen prestatie eenheidaantal
eenheden (x 1 000)aantal directe uren (x 1 000)kostprijs per eenheidkostprijs per direct uur Artikel 10 slachterijen runderenDier53885,012,7980,95 Artikel 10 slachterijen kalverenDier1 23759,53,4571,75Art 10 slachterijen varkensDier15 294339,81,7779,64 Artikel 10 slachterijen schapen/geitenDier56716,62,6289,40Art 10 slachterijen eenhoevigenDier10,342,00140,00 Artikel 4 roodvlees slachterijenDier31021,69,08130,28Bijzondere slachtplaatsenDier12022,325,42136,77Pluimvee- en wildslachterijenDier445 00093,50,0289,91Vleesverwerkende bedrijven e.d. Uur fee-earner127,6127,676,3876,38 Levend vee e.d.Uur fee-earner19,819,8195,00195,00 Vis, visserijproducten Ton product22418,96,0171,27Invoer uit 3e landen Ton product500 00047,00,0191,26 Werkzaamheden op verzoekCertificaat9636,553,15139,78 Bureau monstername Dier50047,510,04105,68In onderstaand overzicht is de (voorcalculatorische) bezettingsgraad per
categorie fee-earner opgenomen. De bezettingsgraad wordt berekend door het
totaal aantal directe uren, exclusief reistijd, werkoverleg, opleiding enz.,
te delen door het totaal aantal uren.Tabel 6: Voorcalculatorische bezettingsgraad per categorie
fee-earnercategorie fee-earnerbezettingsgraad 2003Keuringsdierenarts39% Keurmeester51%Practitioner92% Keuringsassistent67%Monsternemer60%KwaliteitsindicatorenAls indicatoren van kwaliteit zijn de bezwaarschriften, schadeclaims en
het aantal klachten opgenomen. Het betreft het aantal ingediende bezwaarschriften, schadeclaims en klachten. De klachten over diertransporten
betreffen met name de onjuiste invulling van certificaten enz. Als gevolg
van de Vogelpest is niet uitgesloten dat, net als tijdens de MKZ in 2001,
een groot aantal bezwaarschriften wordt ingediend.Tabel 7: Kwaliteitsindicatorenomschrijvingregelgevingaantal Aantal bewaarschriftenLNV70 VWS20 Aantal schadeclaimsLNV90 VWS10 Aantal klachtenAlgemeen145 Diertransport (Animo)260OPENINGSBALANSRisicobeleidTen behoeve van de interne verzelfstandiging tot een baten-lastendienst
is het risicobeleid conform de criteria van het Ministerie van Financiën
uitgewerkt in het document Risicobeleid. De geïnventariseerde risico's
zijn verwerkt tot:– Financiële gevolgen die niet gekwantificeerd worden naar
balansposten maar wel toegewezen zijn naar verantwoordelijken;– Balansposten die gekwantificeerd worden bij het opstellen van
de openingsbalans;– Niet uit de balans blijkende verplichtingen.Het risico voor claims is afgedekt door een garantstelling door de departementsleiding
van LNV.Bij de opstelling van de openingsbalans aansluiting is rekening gehouden
met de afspraken tussen de Ministeries van LNV en VWS, zoals verwoord in het
slotdocument inzake de overgang van de RVV naar het Ministerie van VWS, d.d.
19 december 2002.VerslaggevingsgrondslagenIn de openingsbalans zijn de volgende grondslagen gehanteerd:– Voorzichtigheidsbeginsel: verliezen worden genomen zodra deze
voorzienbaar zijn;– Realisatiebeginsel: winsten mogen pas genomen worden op het moment
dat ze gerealiseerd zijn;– Matching beginsel: kosten en opbrengsten dienen zoveel mogelijk
te worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben– Bestendige gedragslijn: de wijze van waardering van activa en
passiva, de inrichting van de begroting en de financiële verantwoording
is van jaar tot jaar gelijk.WaarderingsgrondslagenDe waarderingsgrondslagen zijn als volgt:• Activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.• Materiële vaste activa:De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde
inclusief BTW, verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen. Hierbij
geldt als uitgangspunt dat:– het actief langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering
van de VWA/RVV.– het economische eigendom bij de VWA/RVV ligt;– de aanschafwaarde van de individuele goederen gelijk of groter
is dan € 1000.De volgende afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd:– Inventaris en meubilair 5 jaar– Automatiseringsapparatuur 3 jaar– Installaties LRVV 5 jaar.• Voorraden:De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde en indien van toepassing
verminderd met een voorziening voor incourantheid.Tabel 8: Definitieve openingsbalans agentschap Rijksdienst
voor de Keuring van Vee en Vlees per 1 januari 2003 (Bedragen x € 1 000) IndicatiefDefinitiefActiva  Immateriële activa00Materiële activa   * grond en gebouwen00* installaties en inventarissen4 8501 127 * overige materiële vaste activa00 Voorraden4001 165Debiteuren7 1009 154 Nog te ontvangen6 5005 918 Liquide middelen012Totaal activa18 85017 376   Passiva  Eigen Vermogen  * exploitatiereserve00 * verplichte reserves00 * onverdeeld resultaat00 Leningen bij het MvF4 8501 127 Voorzieningen4 5000Crediteuren2 5008 394 Nog te betalen7 0007 855 Totaal passiva18 85017 376ActivaImmateriële vaste activaEr zijn geen kosten voor zelfontwikkelde applicaties op de balans geactiveerd.
De door de VWA/RVV zelfontwikkelde applicaties zijn ouder dan drie jaar en
derhalve reeds afgeschreven (onder andere Fatijdec, VCMS) dan wel bestaat
er een gerede kans dat deze binnen één jaar worden vervangen
(bijvoorbeeld Plato, Insport).Ten opzichte van de indicatieve openingsbalans zijn er geen verschillen.Materiële vaste activaDe VWA/RVV heeft eind december een integrale inventarisatie gehouden om
de boekwaarde van de materiële vaste activa te bepalen. De totale boekwaarde
van de materiële vaste activa is als volgt te specificeren:Tabel 6: Verloopoverzicht vaste activa t/m 2002OmschrijvingAanschafwaardeCumulatieve afschrijvingBoekwaarde 1 januari 2003AfschrijvingstermijnInventaris1 636 395905 389731 0065 jaarInstallaties LRVV1 852 7581 610 429242 3295 jaarAutomatiseringsapparatuur363 151209 215153 9363 jaarTotaal3 852 3042 725 0331 127 271 Ten opzichte van de indicatieve openingsbalans blijkt dat de daarvoor
gehanteerde boekhoudkundige benadering een aanzienlijk hoger bedrag te zien
geeft. Dit wordt verklaard doordat de voorziene investeringen in 2002 vanwege
de investeringsstop LNV zijn getemporiseerd. Verder zijn op de kostenrekeningen
die zijn gehanteerd voor de indicatieve openingsbalans ook andere kosten opgenomen
dan aanschaffingen.VoorradenDe voorraden ad € 1 164 700 betreft de voorraad bij
de drukkerij inzake waardepapieren en certificaten alsmede de voorraden bij
het Laboratorium RVV. De voorraad is bepaald aan de hand van de voorraadadministratie
en de opgave van de drukkerij. De totale voorraad waardepapieren bedraagt € 1 036 837
en de totale voorraad LRVV bedraagt € 127 863. Gezien het feit
dat er geen wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien, waarbij certificaten
of ander drukwerk niet meer gebruikt kan worden, is er geen voorziening voor
incourante voorraden getroffen.De voorraad is hoger dan op de indicatieve openingsbalans. Dit wordt verklaard
door de normale fluctuaties die de voorraden kennen. Verder is geen voorziening
voor incourante voorraden in de definitieve openingsbalans opgenomen.DebiteurenDe debiteuren van voor 1 oktober zijn overgedragen aan LNV. Er is derhalve
geen voorziening dubieuze debiteuren opgenomen.De debiteurenpositie op 1 januari 2003 kan als volgt worden gespecificeerd:Tabel 7: Debiteuren per 1 januari 2003OmschrijvingBedragDebiteuren 0 – 30 dagen5 681 798 Debiteuren 30 – 60 dagen2 876 987 Debiteuren 60 – 90 dagen594 612Debiteuren > 90 dagen–Totaal9 153 397De debiteurenpositie is ten opzichte van de indicatieve openingsbalans € 2,0
mln hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de tariefgrondslag vis
en import derde landen ontbreekt en de gefactureerde bedragen ad € 1,5
mln. derhalve niet geïnd kunnen worden.Nog te ontvangen bedragenDe nog te ontvangen bedragen ad € 5 918 034 kunnen
als volgt worden gespecificeerd:– Nog te factureren keurlonen ad € 5 482 232– Voorschotten ad € 435 802– Nog te factureren keurlonen:De nog te factureren keurlonen betreffen de per balansdatum nog te versturen
facturen met een werkbondatum in 2002. De totale post bedraagt € 5 482 232.Het verschil met de indicatieve openingsbalans bedraagt € 0,6
mln. Dit wordt veroorzaakt doordat eind 2002 een versnelling is gerealiseerd
in de afhandeling van factuurbonnen. De doorlooptijd van werkbon naar factuurbon
is daardoor korter geworden, hetgeen resulteert in een lager bedrag voor de
nog te factureren keurlonen.– Voorschotten:De voorschotten bestaan uit de openstaande voorschotten 2002 voor reiskosten
ad € 270 028, voorschot kinderopvang € 67 774
en een uit 2001 resterend voorschot bij leveranciers ad € 98 000.Bij het opstellen van de indicatieve openingsbalans is ervan uitgegaan
dat alle voorschotten reiskosten eind 2002 zouden zijn afgewikkeld en er geen
andere voorschotten meer open zouden staan.Liquide middelenDe liquide middelen ad € 12 484 bestaan uit de kassaldi
per 1 januari 2003. Deze zijn integraal op de openingsbalans opgenomen. De
saldi van de bankrekeningen (draairekeningen LNV) staan per 31 december 2002
op nul.Bij het opstellen van de indicatieve openingsbalans is het uitgangspunt
geweest dat er geen liquide middelen aanwezig zijn.PassivaEigen vermogenDe besluitvorming over het eigen vermogen van de VWA/RVV is nog niet afgerond.
Derhalve is nog geen eigen vermogen op de balans opgenomen.Ook op de indicatieve openingsbalans is geen eigen vermogen opgenomen.Leningen bij het MvFHet bedrag van de lening betreft de financiering door Ministerie van Financiën
van de overname van de materiële vaste activa van LNV, tegen boekwaarde.VoorzieningenIn de definitieve openingsbalans zijn geen voorzieningen opgenomen. Wel
zijn in het slotdocument inzake de overgang van de RVV naar VWS afspraken
gemaakt over de garantstelling van LNV inzake claims 2002 en de boventalligheid
die is ontstaan door bedrijfssluitingen 2002. LNV neemt deze kosten voor zijn
rekening (zie toelichting niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen).CrediteurenDeze post bestaat uit facturen welke in 2003 zijn ontvangen en betaald,
maar waarvan de prestatie betrekking heeft op 2002. De nog te betalen kosten
crediteuren ad € 8 393 815 kunnen als volgt worden gespecificeerd:Tabel 8: Crediteuren per 1 januari 2003KostensoortBedrag in €Opleidingskosten421 586 Kosten practitioners/KA2 475 104 Kosten uitzendkrachten248 852Kosten inhuur derden1 363 654Exploitatiekosten3 884 619Totaal8 393 815Ten opzichte van de indicatieve openingsbalans is er een verschil ad € 5,8
mln. De bij de indicatieve openingsbalans gehanteerde uitgangspunten zijn
niet reëel gebleken. De facturering van onder andere practitioners kent
een lange doorlooptijd. Veelal wordt pas na twee of drie maanden na het leveren
van de prestatie gefactureerd.Nog te betalen kostenDe nog te betalen kosten ad € 7 854 800 bestaan uit
de nog te betalen reiskosten, de kosten voor bovenmatig verlof en het openstaande
compensatieverlof, alsmede de nog te betalen kosten LNV.– Nog te betalen reiskosten:Dit betreft de declaraties van reiskosten over december en november 2002,
welke in januari en februari 2003 zijn uitbetaald. De nog te betalen reiskosten
ad € 744 930 kunnen als volgt worden gespecificeerd.Tabel 9: Nog te betalen reiskosten per 1 januari 2003OmschrijvingBedrag in € Telefoonkosten Bever247 Reiskosten binnenland721 440 Verplaatsingskosten13 144Reiskosten buitenland1 710 Overige vergoedingen8 389 Totaal744 930In de indicatieve openingsbalans zijn deze kosten in de nog te betalen
kosten opgenomen (totaal € 0,5 mln), maar niet als zodanig nader
gespecificeerd. De te betalen reiskosten zijn voor de indicatieve openingsbalans
te laag ingeschat.– Bovenmatig verlof en compensatieverlof:Deze post betreft het nog niet opgenomen bovenmatig (compensatie) verlof
van keurmeesters, dierenartsen en medewerkers Laboratorium RVV. Hieronder
is een specificatie van deze kosten opgenomen.Tabel 10: Nog te betalen kosten voor bovenmatig en compensatie-verlof
per 1 januari 2003 (Bedragen in €)KringBovenmatig verlofCompensatieverlof TotaalLRVV39 73718 51558 252Noord576 872115 724692 596Oost539 930412 841952 771Zuid526 347205 874732 221Zuidwest234 54332 107266 650Noordwest328 147150 668478 815Centraal–––Totaal2 245 576935 7293 181 305Deze post is lager dan in de indicatieve openingsbalans. In de indicatieve
openingsbalans was een bedrag ad € 3,5 mln ingeschat op basis van
de jaarkosten.– Nog te betalen kosten LNV:De nog te betalen kosten LNV ad € 3 928 565 bestaat
uit het saldo van het werkkapitaal (het saldo van de vlottende activa minus
de vlottende passiva), verminderd met de vordering op LNV inzake het te betalen
verlof. In de indicatieve openingsbalans bedraagt deze sluitpost € 7,0
mln.Niet uit de balans blijkende verplichtingenIn 2002 is de VWA/RVV geconfronteerd met een aanzienlijke teruggang in
de bedrijfsdrukte door een groot aantal bedrijfssluitingen en het terugbrengen
van slachtcapaciteit. Hierdoor is een 27-tal fte boventallig geworden. Deze
zullen in de loop van 2003 met FPU gaan. De kosten hiervan bedragen naar verwachting € 3 157 566.
Op grond van nadere afspraken bij het slotdocument inzake de overgang van
de RVV naar het ministerie van VWS is overeengekomen dat deze kosten voor
rekening van LNV komen.In het slotdocument inzake de overgang van de RVV is verder opgenomen
dat de kosten van claims over 2002 zijn afgedekt door een garantstelling van
de departementsleiding LNV.De overige niet uit de balans blijkende verplichtingen betreffen:– huurkosten RGD ad € 2 750 115– onderhoudscontracten apparatuur LRVV ad € 122 406– leasecontracten Unilease ad € 1 072 489.II. CENTRAAL INFORMATIEPUNT BEROEPEN GEZONDHEIDSZORG (CIBG)Aan de agentschapsparagraaf in de VWS-begroting wordt de volgende subparagraaf
toegevoegd.1.3 Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
(CIBG)MissieHet Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (verder
te noemen CIBG), uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), neemt op basis van wetgeving of vastgesteld beleid
namens de minister besluiten, registreert gegevens en verstrekt informatie
hierover. Het is geen volledig geïntegreerde organisatie, maar heeft
een structuur met zo zelfstandig mogelijke units. Taken in de randvoorwaardelijke
sfeer, zoals innovatie, planning & control en kwaliteitszorg, worden om
redenen van efficiency centraal aangestuurd.De principeafspraak is gemaakt dat het Bureau Medicinale Cannabis (BMC)
zich zal aansluiten bij het CIBG. Het moment waarop de daadwerkelijke aanhaking
zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Momenteel wordt door BMC gewerkt aan
het afdekken van de mogelijke risico's rond deze taak. Daarnaast gaat de aandacht
uit naar het zorgvuldig regelen van de financiën.DoelstellingenHet CIBG stelt zich in het algemeen tot doel een bijdrage te leveren aan
de kwaliteit van de zorg in Nederland door:1. de kwaliteit van de beheerde en verstrekte gegevens in overeenstemming
te brengen of te houden met de daarvoor gestelde eisen;2. als overkoepelende organisatie synergie te behalen in de uitvoering
van wet- en regelgeving van VWS;3. de beschikbare informatie te optimaliseren. Het CIBG onderhoudt hiertoe
een groot en divers relatienetwerk. Dit netwerk bestaat uit contacten met
het kerndepartement, relaties met de afnemers van de producten (klanten) en
ketenpartners. Dit relatienetwerk levert veel informatie op. Daarnaast zijn
de diverse databases met professionele bewerking een waardevolle informatiebron.
Informatie die potentie heeft, niet alleen voor het CIBG zelf, maar ook voor
de betrokken beleidsdirecties voor hun beleidsvorming en beleidsverantwoording.TakenOpdrachtgever: de directeur-generaal Volksgezondheid (DGV);
beleidsartikel 2 Curatieve zorgBIG-registerVoor een beperkt aantal beroepsgroepen die risicovolle handelingen in
de gezondheidszorg verrichten, is het BIG-register opgericht. Het gaat om
meer dan 320 000 artsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen,
fysiotherapeuten, verloskundigen en psychotherapeuten. Het BIG-register is
een actueel register, waarin dagelijks mutaties plaatsvinden. Met een bewijs
van inschrijving geeft de zorgverlener een kwaliteitswaarborg af en de patiënt
weet welke deskundigheid hij mag verwachten. Het BIG-register verstrekt informatie
over de registratie en uit het register aan beroepsbeoefenaren, organisaties
en burgers. De producten van het BIG-register zijn: beschikkingen, mutaties,
verklaringen van inschrijving, verzoeken om adressen en overzichten, voorlichtingsbrieven, de BIG-informatielijn en (elektronische) informatieverstrekking.Vakbekwaamheidsverklaringen Buitenslands Gediplomeerden
VolksgezondheidDe Nederlandse overheid stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg
en de mensen die in deze sector werken. De unit Vakbekwaamheidsverklaringen
beoordeelt een in het buitenland behaald diploma, eventueel in combinatie
met relevante beroepservaring, en doet een uitspraak over de gelijkwaardigheid
aan het Nederlandse equivalent. De producten zijn: vakbekwaamheidverklaring
(artikel 3 en 34), beoordeling supervisie, afhandeling bijzondere verzoeken.Verwijspunt Buitenslands Gediplomeerden VolksgezondheidWie in het bezit is van een diploma behaald in het buitenland en in de
Nederlandse gezondheidszorg wil werken, krijgt te maken met diverse ministeries.
Zo hebben deze buitenslands gediplomeerden mogelijk een verblijfs- en werkvergunning
nodig. Andere regels hebben vooral betrekking op de beroepsuitoefening. Het
Verwijspunt wijst hen en organisaties in binnen- en buitenland de weg binnen
de Nederlandse regelgeving. De producten zijn: informatieverschaffing, verwijsfunctie
naar juiste instanties, netwerkfunctie, signaalfunctie ten aanzien van beleid.DonorregisterHet Donorregister registreert en muteert wilsbeschikkingen van burgers
met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie om artsen in staat te stellen
na te gaan wat de wilsverklaring van een bepaald persoon is. Daartoe worden
jaarlijks alle achttienjarigen aangeschreven. In 2002 kon van 4,6 mln ingezetenen
in Nederland die zich konden laten registreren een registratie geraadpleegd
worden. De producten zijn: beschikking registratiebevestiging, beschikking
mutatie, BIG-passen t.b.v. raadpleging, registratiebevestigingen, elektronische
en schriftelijke informatie uit het register, informatieverstrekking via helpdesk,
folders en overzichten.FarmatecKwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, hulpmiddelen
en bloedproducten, daar draait het om bij Farmacie en Geneeskundige Technologie
(Farmatec). In deze unit worden onder andere de vergoedingslimieten en maximumprijzen
voor geneesmiddelen opgesteld en vergunningen voor het fabriceren en afleveren
van geneesmiddelen verleend. De producten zijn: wijziging Regeling maximumprijs
geneesmiddelen, wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, drogistenvergunningen,
vergunningen en ontheffingen, beschikking jaarvergoeding voor farmaceutische
vergunningen, voor opiumverloven en opiumontheffingen, beschikking op administratief
beroep, benoemingsbesluit Cogeba/Regeling en betaling vacatievergoeding, rapporten,
overzichten en analyses.Opdrachtgever: derdenFacilitaire registersHet Kwaliteitsregister Paramedici is een particulier initiatief van diëtisten,
ergotherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar
en Mensendieck, orthoptisten, podotherapeuten en radiotherapeutisch en radiodiagnostisch
laboranten. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Kwaliteitsregistratie
Paramedici. In de unit Facilitaire registers worden op basis van een overeenkomst
tussen de plaatsvervangend Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg en
de voorzitter van de Stichting Kwaliteitsregistratie Paramedici de registratieactiviteiten
uitgevoerd. Dit met toestemming van de ministers van VWS en van Economische Zaken en met inachtneming van de Regeling marktwerking en deregulering.
Aan opname in het private register kunnen geen wettelijke rechten en plichten
worden ontleend.Opdrachtgever: directie Jeugdbeleid (DJB); beleidsartikel
7 JeugdbeleidJeugdzorgregistratieJeugdzorgregistratie, bestaande uit het Centraal Informatiepunt Jeugdhulpzorg
(CIJ) en het Sectoraal Registratiepunt Jeugdhulpverlening (SRJ), draagt bij
aan een goede afstemming van beleid op de behoeften in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening.
Dit door het uitbrengen van jaarlijkse rapportages vanuit de twee registratiesystemen
die zij beheert, het bijhouden van het Gegevenswoordenboek jeugdzorg en het
ondersteunen van overleg tussen de diverse externe partijen. De activiteiten
van het CIJ zijn per 1 mei 2003 vervallen, die van SRJ vervallen in de loop
van 2004.Opdrachtgever: directie Innovatie, Beroepen en Ethiek
(IBE); beleidsartikel 2 Curatieve zorgProject UZI-register (Unieke Zorgverleners Identificatie)Op basis van een intentieverklaring tussen de directie IBE, de stichting
NICTIZ en het CIBG voert het CIBG werkzaamheden uit (conform een goedgekeurd
plan van aanpak) in het kader van het UZI-register. Het UZI-register heeft
als doel om zorgverleners en zorginstellingen bij elektronische communicatie
uniek te identificeren en koppelt daartoe op unieke wijze de fysieke identiteit
aan de digitale identiteit en legt deze vast in een certificaat. Het project
loopt van augustus 2002 tot april 2004 en wordt gefinancierd door VWS.DoelmatigheidIn het resultaatgerichte besturingsmodel van het CIBG wordt gebruik gemaakt
van het INK-model.Doelmatiger werken bestaat uit twee elementen, te weten kostprijs- en
kwaliteitsontwikkeling. Bij een gelijkblijvend productenpakket zal het CIBG
de komende jaren jaarlijks minder middelen vragen. De beoogde doelmatigheidswinst
bedraagt 2% per jaar exclusief prijs- en inflatiecorrectie. Naast deze doelmatigheidswinst
zijn er streefwaarden geformuleerd voor de kwalitatieve prestatie-indicatoren.
De dienstverlening wordt hiermee per jaar op een hoger kwaliteitsniveau gebracht.
Op zowel de kostprijsontwikkeling als op de kwaliteitsontwikkeling wordt dus
doelmatigheidswinst bereikt. Voor de met het kerndepartement afgesproken prestatie-indicatoren
zijn nulmetingen verricht. De nulmetingen vormen het uitgangspunt om de doelmatigheidswinst
aan af te kunnen meten. Per jaar, om te beginnen voor 2003, geeft het CIBG
aan wat de doelmatigheidswinst zal zijn.De kwalitatieve verbeteringen zullen worden behaald op het terrein van
afhandeling van de vraag van burgers, instellingen en organisaties naar de
producten van het CIBG en de daarmee samenhangende klanttevredenheid. Hierbij
moet gedacht worden aan:– een geleidelijke reductie van doorlooptijden;– het terugbrengen van overschrijdingen (en handhaven) van wettelijke
afhandelingstermijnen;– optimaliseren van de bereik- en beschikbaarheid;– minimaliseren van het aantal klachten;– zoveel mogelijk voorkomen van beroeps- en bezwaarprocedures;– initiëren en stimuleren van het gebruik van (nieuwe) ICT-ontwikkelingen bij het primaire proces, waaronder digitaliseren
van informatiestromen en het toepassen van E-government;– bevorderen van synergie tussen de CIBG-onderdelen en in de relatie
klant/product/opdrachtnemer/opdrachtgever.Tabel 1: Kwantitatieve prestatie-indicatorenUnitProduct2003BIG-registerAantal beschikkingen
betreffende basisberoep10 000 Aantal malen dat informatie is verstrekt via de BIG-informatielijn25 000VakbekwaamheidsverklaringenAantal afgegeven beschikkingen Vakbekwaamheid590FarmatecAantal herijkingen
maximumprijzen geneesmiddelen2 Aantal wijzigingen regeling
farmaceutische hulp12 Aantal verleende vergunningen en ontheffingen1 200 DonorregisterAantal behandelde
wilsbeschikkingen104 400  Aantal malen dat informatie is verstrekt via de helpdesk in het kader van
de raadpleging7 700 VerwijspuntAantal malen
dat informatie is verstrekt2 000Tabel 2: Kwalitatieve prestatie-indicatorenProductenDoelNorm(Nulmeting) 1-1-2003Streefwaarde 2003 Doorlooptijd voor afhandelingBeschikking basisberoep BIG-registerBehandeling binnen wettelijke termijn van 8 wekenGeen overschrijding van de termijn1,2% overschrijdingGeen overschrijding van de
termijnVakbekwaamheidsverklaringBehandeling binnen wettelijke termijn 18 weken directe weg 36 weken CommissieGeen overschrijding van de termijnThans geen meet-mogelijkheid (realisatie 2003)Geen overschrijding van de termijnen Wilsbeschikkingen DonorregisterBehandeling binnen wettelijke termijn van 6 wekenGeen overschrijding van de termijnThans geen meet-mogelijkheid
(realisatie 2003)Geen overschrijding van de termijn Informatieverschaffing VerwijspuntCorrecte en snelle behandelingGemiddeld
minder dan 5 werkdagenGemiddeld 4 werkdagenGemiddeld 4 werkdagen Uitvoering geneesmiddelen-vergoedingsysteemBehandeling aanvraag wijziging farmaceutische
hulp binnen de normtijd van 90 dagen100% is binnen 90 dagen afgehandeld 93% is binnen 90 dagen afgehandeld100% is binnen 90 dagen afgehandeld Aantal klachten en/of beroeps- en bezwaarschriftenBeschikking basisberoep BIG-registerTevreden klanten< 1‰ van
de productie0<
1‰ van de productieInformatieverstrekking BIG-informatielijnTevreden klanten< 10 klachten
per jaar0< 10 klachten
per jaarVakbekwaamheids-verklaringTevreden klanten< 5% van de productie3% bezwaar en beroep (ongegrond) en 1% klachten< 5% van de productie Registreren wilsbeschikkingen DonorTevreden klanten< 1‰ van
de productie6 (0,06‰)< 1‰ van de productie Informatieverstrekking via de helpdesk DonorTevreden klanten<1‰
van de productie0<1‰ van de productieInformatieverschaffing VerwijspuntTevreden klanten< 1% van de productie0< 1% van de productiePercentage gelukte oproeppogingenInformatieverstrekking BIG-informatielijnSnelle en juiste beantwoording95%95%95%Informatieverstrekking via de helpdesk
DonorSnelle en juiste beantwoording95%99%99%Aantal fouten en toelichtingenHerijking genees-middelenprijzenGeslaagde herijkingmax. 10 (0,5%) aanpassingen0,6%0,5% Vergoedingen, vergunningen en verlovenDuidelijke beschikking< 5%<
5%< 5% KostprijzenEfficiënte bedrijfsvoeringTrendmatige verlaging reële uitvoeringskosten2% reductie (excl. inflatiecorrectie op het totale budgetnvt2%Tabel 3: Begroting van baten en lasten voor het jaar 2003
van het agentschap Centraal Informatie-punt Beroepen Gezondheidszorg (Bedragen
x € 1 000) 2001200220032004200520062007Baten       opbrengst moederdepartement  7 7056 6326 2456 1126 112opbrengst tweeden  5050   opbrengst derden  1 5851 5851 5851 5581 558rentebaten  00000 buitengewone baten  00000exploitatiebijdrage  00000Totaal baten  9 3408 2677 8307 6707 670        Lasten       apparaatskosten        – personele kosten  3 7903 7903 6353 6353 635– materiële kosten  5 0213 7333 3423 2103 151– huisvesting Den Haag  235235500500500rentelasten  3060606060afschrijvingskosten  261399286231223– materieel       – immaterieel       dotaties voorzieningen  00000 buitengewone lasten  00000 Totaal lasten  9 3378 2177 8237 6367 569        Saldo van baten en lasten  350734101De meerjarenbegroting geeft een overzicht van de baten en lasten van het
CIBG op het prijspeil van het jaar 2002. Op basis van geraamde aantallen producten
(o.a. registraties, informatieverstrekking, verloven en vergunningen) en het
tarief dat voor de producten is vastgesteld, worden deze bij het moederdepartement
in rekening gebracht. Het deel van de kosten dat wordt gedekt middels een
tarief door derden, is in mindering gebracht op de bijdrage moederdepartement.BatenHet CIBG is belast met de uitvoering van wettelijke taken waarbij geen
concurrentie aanwezig is. Het uitvoeren van nieuwe taken kan plaatsvinden
op basis van vastgestelde intake-criteria.Opbrengst moederdepartementDe baten worden grotendeels gevormd door de opdrachten van de beleidsdirecties
IBE (BIG-register, Vakbekwaamheidsverklaringen en Verwijspunt) en GMT (Farmatec
en Donorregister). Daarnaast verricht hetCIBG in opdracht van
IBE activiteiten in het kader van het project Unieke Zorgverleners Indentificatie
(UZI).Tabel 4: Overzicht opbrengst moederdepartement (Bedragen
x € 1 000) 20032004200520062007BIG-register857877906887887Verwijspunt332345348340340Vakbekwaamheidsverklaringen922980940920920Jeugdzorg211206000Farmatec745699827807807Donorregister3 3613 2913 2243 1583 158Project UZI-register1 277234   Totaal7 7056 6326 2456 1126 112Opbrengst tweedenDe baten worden gevormd door de bijdrage van het ministerie van Justitie
e.a. in de kosten van de unit Jeugdzorgregistratie (voor het Sectoraal Registratiepunt
Jeugdhulpverlening). Deze activiteit wordt in de loop van 2004 beëindigd.
Omdat de definitieve einddatum nog niet bekend is voor 2004 nog uitgegaan
van het volledige jaarbedrag.Tabel 5: Overzicht opbrengst tweeden (Bedragen x € 1 000) 20032004200520062007Jeugdzorg5050000Opbrengst derdenHet CIBG krijgt ook opbrengsten (baten) van burgers en bedrijven voor
het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten en verleende
vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven:– afkomstig van de door beroepsbeoefenaren te betalen registratieheffing
(€ 59,–) bij inschrijving in het BIG-register (€ 525 000);– afkomstig van verleende vergunningen en verloven (Farmatec) (€ 1 033 000);– afkomstig van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (t/m
2005) voor de verwerking van inschrijvingen à € 27 in het
register inschrijvingen (€ 27 000).Tabel 6: Overzicht opbrengst derden (Bedragen x € 1 000) 20032004200520062007BIG-register525525525525525Farmatec1 0331 0331 0331 0331 033Kwaliteitsregister27272700Totaal1 5851 5851 5851 5581 558Buitengewone batenEr worden geen buitengewone baten verwacht.RentebatenEr worden geen rentebaten verwacht.LastenBij de lasten is een efficiencydoelstelling ingehouden van 2% per jaar.
Naast kostenbesparingen dient deze efficiency bereikt te worden door het benutten
van schaalvoordelen en gebruik te maken van synergie bij de toepassing van
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT in het primaire proces.Personele kostenHet CIBG heeft een vrij stabiele opdrachtenportefeuille die eigenlijk
alleen beïnvloed wordt door toe- of afname van opdrachten van de zijde
van de opdrachtgevers (VWS). De omvang van afzonderlijke producten is verder
afhankelijk van beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit resulteert
in een vrijwel constante formatiegrootte, waarbij in geval van piekbelasting
en extra opdrachten gebruik wordt gemaakt van inhuur van derden.Tabel 7: Loonkosten per fte (Bedragen x € 1 000) 20032004200520062007Salarissen3 4453 4453 3153 3153 315Overige P-kosten345345320320320Totaal3 7903 7903 6353 6353 635Aantal fte75,6775,6774,6774,1774,17Gemiddelde prijs per fte50,150,148,749,049,0Materiële kostenAlgemene materiële kosten – De algemene materiële kosten
bestaan o.a. uit: inhuur derden (geen uitzendkrachten), exploitatie automatisering,
drukwerk en voorlichting, porto- en telefoonkosten, vacatiegelden, abonnementen,
reiskosten, kantoorbehoeften e.d.Huisvesting – Het CIBG is gehuisvest in huurpanden op twee locaties:
het Donorregister in Kerkrade, alle overige onderdelen in de Muzentoren te
Den Haag. Voor de locatie Kerkrade is recent een nieuw huurcontract afgesloten
door tussenkomst van de Rijksgebouwendienst. De locatie Den Haag maakt deel
uit van een huurcontract van het ministerie van VWS met de RGD. Tot 1 januari
2005 bedraagt het aandeel van het CIBG in de huurkosten € 235 000
per jaar. Daarna draagt het CIBG de totale huurkosten (€ 0,5 mln,
prijspeil 2003).RentelastenDe rentelasten bestaan uit de verschuldigde rente op de initiële
en investeringsleningen bij het Ministerie van Financiën.AfschrijvingskostenIn het jaar van investeren wordt met ingang van de maand van ingebruikname
afgeschreven. De specificatie van de verwachte afschrijvingen en investeringen
en daarmee van het verloop van de boekwaarde in het jaar 2003 is als volgt:Tabel 8: Verloopoverzicht vaste activa vanaf 1-1-2003
(Bedragen x € 1 000) Afschrijvingstermijn (jaren)Boekwaarde 1-1-2003(Des)investeringAfschrijvingen 2003Boekwaarde 31-12-2003Inventaris10395 53342Automatisering3366 199167Overige538 1028Totaal 799 262537Dotaties voorzieningenIn het kader van het risicobeleid is overeengekomen dat de maatschappelijke
en politieke risico's voor rekening van de eigenaar respectievelijk de opdrachtgever
zijn. De normale exploitatierisico's komen voor rekening van het agentschap
(de opdrachtnemer) en worden ten laste van de exploitatierreserve (agentschapsvermogen)
gebracht. Er is derhalve geen dotatie aan voorzieningen.Buitengewone lastenEr worden geen buitengewone lasten verwacht.Tabel 9: Kasstroomoverzicht 2003 van het agentschap Centraal
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (Bedragen x € 1 000)   200320042005200620071Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)0018952– 1132Totaal operationele
kasstroom262449293265324 3aTotaal investeringen -/-– 700– 1 300– 50– 50– 50 3bTotaal boekwaarde desinvesteringen00000 3Totaal investeringskasstroom– 700– 1 300– 50– 50– 50 4aEenmalige uitkering aan moederdepartement -/-– 799– 799    4bEenmalige storting door moederdepartement      4cAflossing op leningen -/-– 262– 260– 380– 380– 380 4dBeroep op leenfaciliteit1 4991 300   4Totaal financieringskasstroom4381 040– 380– 380– 3805Rekening courant RIC 31 december018952– 113– 219(=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5
mln)     Toelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomDe operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten plus
afschrijvingen, zoals opgenomen in de begroting van baten en lasten.InvesteringenVanwege technologische ontwikkelingen in de ICT vinden vanaf 2004
wijzigingen plaats in de besturingsystemen binnen de netwerkomgeving van VWS.
Daarnaast worden door leveranciers de huidige versies van de in gebruik zijnde
databasemanagementsystemen binnenkort niet meer ondersteund. Dit noodzaakt
het CIBG tot nieuwbouw van enkele bedrijfskritische toepassingen, zoals REGBIG
(registratie Wet BIG) en Geneur (Geneesmiddelenprijzen). Dit vraagt forse
investeringen in 2003 en 2004. Het CIBG doet hiervoor een beroep op de leenfaciliteit
van het ministerie van Financiën. De waardering van deze inmateriële
activa vindt eerst plaats bij oplevering in 2004. De investeringen bestaan
voorts uit de reguliere vervanging van materiële activa.Tabel 10: Investeringen (Bedragen x € 1 000) 20032004200520062007Vervanging inventaris5050505050 Vervanging hardware2000000 Incidenteel automatisering4501 250000Totaal7001 300505050FinancieringsbehoefteHet reguliere investeringsprogramma wordt gedekt uit de operationele kasstroom,
waarin de afschrijvingen zijn opgenomen. De overname van de activa en de incidentele
investeringen in 2003 en 2004 worden gefinancierd door een beroep op de leenfaciliteit.
Deze lening wordt afgelost uit de reservering opgebouwd uit de afschrijvingen
op de betreffende activa.De opbrengst van de initiële lening ter overname van de activa (€ 0,799
mln) wordt uitgekeerd aan het moederdepartement (IBE € 0,344 mln
en GMT € 0,455 mln).Tabel 11: Overzicht vermogensontwikkeling van het agentschap
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (Bedragen x € 1 000)   200320042005200620071Eigen vermogen per 1 januari035360942Saldo van
baten en lasten350734101 3aUitkering
aan moederdepartement      3bStorting
door moederdepartement       3cOverige
mutaties     3Totaal directe mutaties in het eigen vermogen     4Eigen vermogen per 31 december3536094195OPENINGSBALANSRisicobeleid en ontwikkeling vermogenspositieVoorafgaand aan het opstellen van de openingsbalans heeft het CIBG een
notitie risicobeleid opgesteld. In deze notitie is uitgewerkt welke risico's
het CIBG loopt als gevolg van de agentschapstatus. De risico's zijn zo goed
mogelijk gekwantificeerd. Vervolgens is aangegeven hoe deze risico's gedekt
worden, waarbij een deel van de exploitatierisico's gedragen wordt door het
CIBG zelf en een deel door de eigenaar (Secretaris-Generaal) en door de opdrachtgevers
(beleidsdirecties IBE en GMT).Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingMateriële activaDe materiële activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijs
onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Activa met een boekwaarde lager
dan € 500,– worden niet geactiveerd.Investeringen in kantoorbenodigdheden e.d. worden volledig afgeschreven
in het jaar van aanschaf.De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: inventaris 10 jaar, automatisering
3 jaar, overige 5 jaar.Nog te ontvangen bedragenWerkzaamheden die wel op de balansdatum zijn verricht maar nog niet gefactureerd
zijn (Stichting Kwaliteitsregister Paramedici), worden gewaardeerd op basis
van het aantal verrichte activiteiten maal het afgesproken tarief op basis
van nacalculatie onder aftrek van het hiervoor reeds ontvangen deel van de
opdrachtsom. Tevens is opgenomen het saldo van de nog te betalen
crediteuren voor leveringen die in 2002 hebben plaatsgevonden.VorderingenVorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een per vordering bepaalde
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.ExploitatiereserveHet vermogen bestaat uit een exploitatiereserve, welke wordt aangehouden
ter bestrijding van alle in het risicobeleid genoemde risico's waar het CIBG
invloed op kan uitoefenen en is volgens de Regeling vermogensvoorschriften
gemaximeerd op 5% van de begrote omzet 2003. Het saldo van het vorige boekjaar
wordt toegevoegd aan/afgeboekt van de exploitatiereserve met inachtneming
van de maximale omvang. Als de reserve hoger wordt dan 5%, wordt het meerdere
als kortlopende schuld aan het moederdepartement opgenomen.VoorzieningenVoor specifieke risico's die verband houden met de activiteiten van het
CIBG, worden voorzieningen gevormd voor zover deze risico's op de balansdatum
bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen in het boekjaar of voorgaande
boekjaren.Tabel 12: Definitieve openingsbalans agentschap Centraal
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg per 1 januari 2003 Bedragen x € 1 000)Activa Immateriële activa0 Materiële activa * grond en gebouwen0 * installaties en inventarissen761 * overige materiële vaste activa38 Voorraden0Debiteuren0 Nog te ontvangen338 Liquide middelen0 Totaal activa1 137  Passiva Eigen Vermogen * exploitatiereserve0 * verplichte reserves0 * onverdeeld resultaat0 Leningen bij het MvF799 Voorzieningen0Crediteuren182 Nog te betalen156 Totaal passiva1 137ActivaImmateriële activaDe immateriële activa bestaat uit een aantal grootschalige maatwerk
software-applicaties. Deze zijn langer dan vijf jaar geleden ontwikkeld en
feitelijk geheel afgeschreven en derhalve gewaardeerd op nul. Vervangende
nieuwbouw maakt deel uit van een meerjarig investeringsplan 2003/2004, waarvoor
een beroep wordt gedaan op de leenfaciliteit.Materiële activaDe materiële activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs
onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Van alle reeds afgeschreven activa
is de historische aanschafprijs niet meer te achterhalen. Deze zijn derhalve
buiten beschouwing gelaten. Activa met een boekwaarde lager dan € 500
zijn niet geactiveerd. Het investeringsplan voorziet in de noodzakelijke vervanging
van deze activa in de komende jaren. De volgende afschrijvingstermijnen zijn
gehanteerd: inventaris 10 jaar, automatisering 3 jaar en overige 5 jaar. In
het jaar van investeren wordt met ingang van de maand van ingebruikname afgeschreven.
Op basis van de uitgevoerde inventarisatie in oktober 2002 is de volgende
specificatie gemaakt:Tabel 13: Verloopoverzicht vaste activa t/m 2002 (Bedragen
x € 1 000) Boekwaarde 1-1-2003(Historische) aanschafprijsAfschrijvingen t/m 2002Inventaris395525130Automatisering366596230Overige385113Totaal7991 172373Debiteuren en overige vorderingenHet debiteurensaldo betreft de aan derden gefactureerde bedragen voor
verstrekte vergunningen en ontheffingen. De overige vorderingen bestaan o.a.
uit voorschotten aan het personeel. Per 1 januari 2003 zijn er geen openstaande
vorderingen ten gunste van het agentschap.Nog te ontvangen bedragenHier is het bedrag opgenomen m.b.t. de vordering op het moederdepartement
voor o.a. crediteuren, en te betalen vakantiegelden en TZR aan het personeel.Voor het Kwaliteitsregister zijn in 2002 activiteiten verricht die nog
gefactureerd dienen te worden. Het betreft hier een nog te ontvangen bedrag
van € 38 721.Liquide middelenDe liquide middelen bestaan uit de rekening courant RIC.PassivaExploitatiereserveOp basis van het risicobeleid streeft het CIBG naar het opbouwen van een
maximale exploitatiereserve van 5%. Bij de start van het agentschap ontvangt
het CIBG van de eigenaar geen startkapitaal. Uit de eigen exploitatie wordt
de exploitatiereserve aangevuld tot de maximale 5%.LeningenTer financiering van de overname van de materiële activa van het
moederdepartement wordt een initiële lening afgesloten met Financiën
ter hoogte van een bedrag van € 799 000. Op 1 januari 2003
zijn er geen lopende investeringsleningen. Voor de investeringen zal eerst
in de loop van 2003 een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit.VoorzieningenIn het kader van het risicobeleid is overeengekomen dat de maatschappelijke
en politieke risico's voor rekening van de eigenaar respectievelijk de opdrachtgever
zijn. De normale exploitatierisico's komen voor rekening van het agentschap
(de opdrachtnemer) en worden ten laste van de exploitatierreserve (agentschapsvermogen)
gebracht. Er is derhalve geen dotatie aan voorzieningen.CrediteurenHet saldo crediteuren bedraagt per 31 december 2002: € 182 267Nog te betalenDe stand van de nog te betalen posten per 31 december 2002 is:– het saldo opgebouwd vakantiegeld per 31 december 2002 € 118 400– het saldo opgebouwd TZR (¼ van de jaaraanspraak van € 114 349) € 28 600– het saldo van de vooruitontvangen BIG-gelden € 8 694Niet uit de balans blijkende verplichtingenMet de Rijksgebouwendienst zijn meerjarige contracten afgesloten met betrekking
tot de huur van bedrijfsruimten in Kerkrade en Den Haag (nu nog op naam van
VWS). Deze contracten zijn geraamd op jaarlijks € 235 000 voor
Den Haag, in 2005 oplopend naar € 500 000. Voor Kerkrade gaat
het jaarlijks om € 100 000.Ten behoeve van het technisch onderhoud en beheer van de applicatie Odisys
van het Donorregister is een meerjarig contract (2002–2006) afgesloten
met de Defensie Telematica Organisatie (DTO). Dit contract heeft een jaarlijkse
omvang van ruim € 0,6 mln.III. NEDERLANDS VACCIN INSTITUUT (NVI)Aan de agentschapsparagraaf in de VWS-begroting wordt de volgende subparagraaf
toegevoegd.1.4 Tijdelijk agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI)AlgemeenOp 1 februari 2002 werd door de Ministerraad besloten dat de mogelijkheid
om vaccins te ontwikkelen en te produceren, zoals aanwezig bij het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de private Stichting voor de Volksgezondheid
en Milieuhygiëne (SVM), diende te worden gehandhaafd onder overheidsverantwoordelijkheid.
Daarnaast werd besloten dat de vaccinproductietaken van de SVM en de vaccinontwikkelingstaken
van het RIVM (sector Vaccins) dienden te worden samengevoegd in een nieuwe
organisatie: het Nederlands Vaccin Instituut (NVI).Per 1 januari 2003 ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de minister
van VWS het tijdelijk agentschap Nederlands Vaccin Instituut. Per die datum
is de sector Vaccins van het RIVM overgegaan naar het NVI. In de loop van
2003 zullen ook de SVM-medewerkers overgaan naar het NVI. Na toetsing door
de Toetsingscommissie Verzelfstandigingen en goedkeuring van het kabinet en
de Tweede Kamer kan het NVI vanaf 1 januari 2005 formeel een agentschap
zijn.Bij het NVI zijn momenteel circa 190 werknemers aangesteld die zich bezig
houden met:– kwaliteitscontrole, registratie en productbegeleiding van de vaccins
voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), reizigersvaccins en calamiteitenvaccins
en- toedieningsbescheiden;– onderzoek naar en ontwikkeling van vaccins inclusief fase 1 t/m
4 klinisch veldonderzoek;– ondersteuning van de opdrachtgever waarbij het tijdig en planmatig
ontwikkelen van het vaccinpakket voor de door het NVI te leveren vaccins centraal
staat;– beschikbaar hebben van dieren ten behoeve van dierproeven binnen
NVI/RIVM inclusief werkzaamheden die bijdragen aan vermindering van het proefdiergebruik
en verbetering van het welzijn van proefdieren binnen de rijksoverheid;– activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.Bij de SVM zijn momenteel ruim 200 werknemers werkzaam. Deze werknemers
houden zich o.a. bezig met:– de productie van de vaccins voor het NVI;– activiteiten die voortvloeien uit benutting van de restcapaciteit,
die deel uitmaakt van de minimumcapaciteit;– dienstverlening aan het RIVM op het terrein van mediabereiding,
sterilisatie en afvalverwerking.MissieHet NVI heeft als missie:Het beschermen van de Nederlandse bevolking tegen infectieziekten door
het leveren van vaccins ten behoeve van vaccinatie onder normale en bijzondere
omstandigheden.DoelstellingHet NVI wil zich in de komende vijf à tien jaar binnen de vaccintaakketen
verder ontwikkelen als een maatschappelijk betrokken onderzoeks- en productieorganisatie
met een heldere, open bedrijfscultuur. Het onderzoeks- en productiepakket
moet een kwaliteitskeurmerk hebben, aansluiten bij de wensen van de Nederlandse
samenleving en andere actoren uit de keten, rekening houdend met de ontwikkelingen
op het terrein van epidemiologie en vaccinatie en passen binnen de mogelijkheden
van de wet. Het NVI hecht aan relevante samenwerkingsverbanden met derden.
Het NVI heeft een dienstverlenende attitude en maakt met zijn opdrachtgever
afspraken over levertijden. Bovendien wil het NVI een gerenommeerd kennisinstituut
op het terrein van vaccins zijn met internationale contacten in de publieke
en private sector en met internationale toonaangevende organisaties als de
WHO.Uitbouwen van het RVP naar de NVVHet NVI zal zich naast de leveringen van vaccins voor het RVP ook richten
op uitbouw naar een Nationale Vaccin Voorziening (NVV) door levering van griepvaccin
en kritische reizigersvaccins en door de vaccinvoorziening gedurende calamiteiten.
De calamiteitenfunctie dient versterkt te worden waarbij de volgende twee
punten van belang zijn: Europese samenwerking (conform een advies van de Gezondheidsraad)
en publiek/private samenwerking.Versterking internationaal netwerkHet NVI streeft naar intensivering van samenwerking in de publieke sector
om de beschikbaarheid van vaccins in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen
blijven garanderen. Ook wordt gestreefd naar intensivering van samenwerking
met vaccinproducenten, omdat vaccinontwikkeling te kostenintensief is voor
Nederland om het NVI in staat te stellen een vaccinontwikkelingstraject van
A tot Z alleen uit te voeren. De kerntaak op het terrein van R&D vereist
intensivering en betere structurering van de samenwerking met internationale
onderzoeksinstituten en universiteiten.Strategie voor aan de kerntaken gerelateerde activiteitenAan de kerntaken gerelateerde activiteiten moeten voortkomen uit de restcapaciteit
en de doelmatige benutting daarvan. Qua onderwerpen moeten zij in het verlengde
van de kerntaken liggen. Voor wat betreft de prioriteitenstelling zijn zij
ondergeschikt aan de uitvoering van de kerntaken.TakenHet NVI heeft drie kerntaken:– Levering van vaccins voor de Nationale Vaccin Voorziening (NVV):Zorgdragen voor tijdige beschikbaarheid van kwalitatief goede, betaalbare
vaccins ten behoeve van de Nederlandse samenleving onder normale en bijzondere
omstandigheden. Het gaat om activiteiten gericht op het leveren van vaccins,
productie of aankoop.– Onderzoek en ontwikkeling op het terrein van vaccins voor het
NVV:Uitvoeren van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten op het terrein van
vaccins voor de huidige en toekomstige NVV. Het betreft onderzoek in opdracht
en in eigen beheer. Dit laatste onderzoek is gebundeld in het strategisch
vaccinonderzoekprogramma (SVOP).– Het voorhanden hebben van actuele kennis over vaccins en vaccinatie
voor de professionele ondersteuning van de opdrachtgever:Aandragen van reeds aanwezige kennis dan wel het doen van gerichte onderzoeken
daarnaar ter ondersteuning van het beleid.Het NVI voert naast de kerntaken ook een aantal daaraan gerelateerde activiteiten
uit, die in het verlengde liggen van de kerntaken en daaraan in prioriteit
ondergeschikt zijn. Het betreft:– Beschikbaar hebben van dieren ten behoeve van dierproeven binnen
NVI/RIVM:Aan deze taak is een inspanningsverplichting gekoppeld om te werken aan
de algemene vermindering van het proefdiergebruik en verbetering van het welzijn
van proefdieren binnen de rijksoverheid.– Dienstverlening aan het RIVM op het terrein van mediabereiding,
sterilisatie en afvalverwerking.– Activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.– Activiteiten die voortvloeien uit benutting van de restcapaciteit,
die deel uitmaakt van de minimumcapaciteit.Kwaliteit en doelmatigheidMet minder middelen dezelfde prestatie leveren met een constante kwaliteit
is een van de instellingsvoorwaarden voor een agentschap. Dit geldt ook voor
het NVI. Het is de bedoeling om naast de kostprijs per product een aantal
andere kwaliteitsen/of prestatie-indicatoren te definiëren. Bij het ontwikkelen
van het interne besturingsmodel en het definiëren van de managementrapportages
zullen de belangrijkste criteria benoemd worden waarop het management deze
doelmatigheidsdoelstelling gaat monitoren. Hierover zal van te voren gerapporteerd
worden, zodanig dat dit achteraf geverifieerd kan worden. Tabel 1: Begroting van baten en lasten voor het jaar 2003
van het Tijdelijk agentschap Nederlands Vaccin Instituut (Bedragen x € 1 000) 2001200220032004200520062007Baten       opbrengst moederdepartement  17 438    opbrengst overige departementen       opbrengst derden  38 654    rentebaten       buitengewone baten  5 550    exploitatiebijdrage       Totaal baten  61 642            Lasten       apparaatskosten       – personele kosten  9 634    – materiële kosten  51 015    – huurkosten       rentelasten       afschrijvingskosten       – materieel  694    – immaterieel       dotaties voorzieningen  299    buitengewone lasten       Totaal lasten  61 642            Saldo van baten en lasten  0    De begroting voor het jaar 2003 geeft een overzicht van de baten en lasten
van het tijdelijk agentschap NVI op het prijspeil van het jaar 2002 (geen
index). Bovenstaande begroting is tot stand gekomen op basis van historische
gegevens (doortrekken begroting kas/verplichtingen). Op korte termijn zullen
op basis van de projecten en de producten/diensten voor VWS als ook derden
de tarieven en de integrale kostprijzen berekend worden. In de begroting is
een efficiencytaakstelling van € 131 640 en een volumetaakstelling
van € 125 000 verwerkt. Doordat het NVI eind 2003 wordt samengevoegd
met de SVM is het weinig opportuun om een meerjarig overzicht te presenteren.
Dit is de reden waarom alleen de gegevens voor 2003 zijn opgenomen.BatenOpbrengst moederdepartementDe opbrengst van het moederdepartement in 2003 beloopt naar verwachting circa € 17,438 mln. Deze post bestaat uit een bedrag
van circa€ 18,391 mln structureel, verminderd met een bedrag van € 0,953
mln incidenteel. Bij het structurele bedrag is rekening gehouden met de eerdergenoemde
volume- en efficiencykorting. Het incidentele bedrag omvat o.a. de terugbetaling
van de voorfinanciering op het project aK-nuljarigen.Opbrengst derdenDe voor 2003 te verwachten inkomsten AWBZ, dat wil zeggen de vergoedingen
die de provinciale entadministraties aan het NVI betalen voor de vaccins,
belopen € 29,271 mln. De opbrengst derden omvat verder de opbrengsten
van SVM voor in 2003 uit te voeren activiteiten (€ 1,507 mln), de
opbrengsten RIVM voor in 2003 uit te voeren activiteiten (€ 2,518
mln), de opbrengsten derden voor in 2003 uit te voeren activiteiten (€ 3,331
mln) en de overige incidentele omzet (€1,250 mln). Daarnaast omvat deze
post de opbrengst royalties (€ 0,777 mln).Buitengewone batenUit de op de balans opgenomen voorziening onderhanden werk, welke gecreëerd
is uit de reeds in het verleden gefactureerde omzet maar waar nog in latere
jaren prestaties voor geleverd dienen te worden, wordt in 2003 geput voor
een bedrag van circa € 5,550 mln.LastenPersonele kostenHieronder zijn enerzijds begrepen de salarissen, die de bruto-werkgeverslasten
omvat voor vast (€ 6,664 mln) en tijdelijk personeel (€ 1,400
mln). Anderzijds gaat het om de overige personele kosten, die de kosten voor
inhuur (€ 1,314 mln), personeelsadvertenties (€ 0,035
mln), de bereik- en beschikbaarheidsdiensten (€ 0,041 mln), overwerk
(€ 0,130 mln) en opleidingen (€ 0,050 mln.) omvat.Tabel 2: Personele kosten (Bedragen x € 1 000) 2003Salarissen8 064 Overige personeelskosten1 570 Totaal9 634 Aantal fte's o.b.v. verwachte gemiddelde bezetting184 Gemiddelde kosten per fte (in €)52 359Materiële kostenDe post materiële kosten omvat:– dienstreizen (€ 0,150 mln)– onderhoudskosten apparatuur en ICT (€ 0,958 mln)– onderhoudkosten gebouwen (€ 0,040 mln)– grondstoffen, ge- en verbruiksmaterialen & aankoop vaccins
(€ 12,451 mln)– algemene (kantoor)kosten (€ 0,173 mln)– de uitbestedingen/diensten van derden (€ 37,243 mln).De uitbestedingen/diensten van derden vallen uiteen in:– rente en aflossing (€ 0,176 mln)– loonfabricagekosten SVM (€ 14,929 mln)– dienstverleningsovereenkomsten SVM-centraal (€ 0,141
mln)– kosten van SVM voor NVI-projecten (€ 1,999 mln)– dienstverleningsovereenkomsten RIVM-centraal (€ 7,889
mln)– kosten van RIVM voor NVI-projecten (€ 2,564 mln)– af te dragen royalties BMR (€ 0,450 mln)– kosten dienstverlening voor derden (€ 9,095 mln).Deze laatste post omvat voor een groot deel de kosten van uitbestedingen
op het pokkenproject.HuurkostenHet tijdelijk agentschap NVI huurt niet rechtstreeks zijn gebouwen van
de RGD, maar huurt deze via zgn. dienstverleningsovereenkomsten van het RIVM.
Het betreffende bedrag ad € 4,463 mln voor 2003 is opgenomen onder
de materiële kosten.RentelastenDe rentelasten 2003 ad € 0,021 mln zijn opgenomen onder de materiële
kosten.AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten voor 2003 omvatten de de kosten van afschrijvingen
op per balansdatum opgenomen activa, alsmede de kosten van afschrijvingen
op de in 2003 aan te schaffen activa.Tabel 3: Afschrijvingen (Bedragen x € 1000) Afschrijvingstermijn in jaren2003 Laboratoriumapparatuur t/m 20025380Laboratoriumapparatuur 20035120 ICT t/m 20023143 ICT 2003351Totaal 694Dotaties voorzieningenTen behoeve van debiteuren wordt een dotatie aan de voorziening gedaan
van € 0,299 mln.Tabel 4: Kasstroomoverzicht 2003 van het Tijdelijk agentschap
Nederlands Vaccin Instituut (Bedragen x € 1 000)   20031Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)02Totaal operationele
kasstroom993 3aTotaal investeringen -/-– 754  3bTotaal boekwaarde desinvesteringen0 3Totaal investeringskasstroom– 754  4aEenmalige uitkering aan moederdepartement -/-0  4bEenmalige storting door moederdepartement0  4cAflossing op leningen -/-– 171  4dBeroep op leenfaciliteit7544Totaal financieringskasstroom5835Rekening courant RIC 31 december822(=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5
mln) Tabel 5: Overzicht vermogensontwikkeling van het Tijdelijk
agentschap Nederlands Vaccin Instituut (Bedragen x € 1 000    20031Eigen vermogen per 1 januari1 6382Saldo van
baten en lasten0 3aUitkering aan moederdepartement0  3bStorting door moederdepartement0  3cOverige mutaties03Totaal directe mutaties in het eigen vermogen0 4Eigen vermogen per 31 december1 638OPENINGSBALANSWaarderingsgrondslagenOm moverende redenen is gekozen om voor de openingsbalans van het tijdelijk
agentschap NVI de waarderingsgrondslagen te hanteren zoals die tot en met
2002 voor de sector Vaccins golden binnen het RIVM. Hangende de vaststelling
van de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen en in afwachting van
de definitieve boedelscheiding RIVM/NVI en de verwerking daarvan in de administratie,
moeten de cijfers in deze agentschapsparagraaf als indicatief worden beschouwd.Tabel 6: Indicatieve openingsbalans Tijdelijk agentschap
Nederlands Vaccin Instituut per 1 januari 2003 (Bedragen x € 1 000)  Activa Immateriële activa0 Materiële activa * grond en gebouwen0 * installaties en inventarissen1 389 * overige materiële vaste activa0Voorraden8 939 Debiteuren802 Nog te ontvangen17 160 Liquide middelen0 Totaal activa28 290  Passiva Eigen Vermogen * exploitatiereserve1 638 * verplichte reserves0* onverdeeld resultaat0 Leningen bij het MvF0Voorzieningen12 646 Crediteuren11 056 Nog te betalen2 950 Totaal passiva28 290ActivaMateriële activaAlle aanwezige vaste activa, niet zijnde terreinen en gebouwen, zijn geïnventariseerd.
Waardering heeft plaatsgevonden op basis van de historische aanschafwaarde.
Als ondergrens is gesteld € 1500, daar deze ondergrens ook wordt
gehanteerd bij de SVM waarmee de NVI in de loop van 2003 gaat fuseren. De
boekwaarde per 1 januari 2003 is bepaald middels het lineaire afschrijfsysteem,
waarbij voor laboratoriumapparatuur een afschrijvingsperiode gehanteerd wordt
van 5 jaren en voor ICT-apparatuur 3 jaren.VoorradenIn het loonproductiecontract d.d. 1 mei 2002 tussen de voormalige sector Vaccins van het RIVM en de SVM is overeengekomen dat op het moment
dat de door SVM geproduceerde eindproducten voor het RVP op basis van het
(interne) vrijgiftestatement worden geaccepteerd door de sector Vaccins door
middel van een getekend overdrachtsprotocol, het eigendom van de betreffende
producten overgaat van SVM op de sector Vaccins. Een en ander heeft tot gevolg
dat het NVI per 1 januari 2003 slechts de geaccepteerde eindproducten op de
balans dient op te nemen. Vanwege het ontbreken van een historische kostprijs
zijn de per 1 januari 2003 geïnventariseerde voorraden eindproduct gewaardeerd
tegen de verkoopprijs (CTG 2002).DebiteurenHet NVI kende per 1 januari slechts 1 dubieuze debiteur. Het betreft een
factuur waarvoor eind 2002 bij VWS een verzoek is ingediend voor buiteninvorderingstelling,
waarvoor op 1 januari 2003 nog geen akkoord is ontvangen. Dit verzoek werd
gedaan naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Er
zal voor deze post een voorziening getroffen worden. Bovendien zijn de nog
te betalen facturen 2002 in de stand debiteuren verwerkt. Deze zullen nog
door het RIVM worden afgewikkeld.Nog te ontvangenDe post Nog te ontvangen omvat een viertal nog niet gefactureerde baten
aangaande de jaren 2001 en 2002, die voor hun nominale waarde op de balans
zijn opgenomen.Liquide middelenHet NVI kende per 1 januari 2003 nulstanden op kas, bank en giro. PassivaEigen vermogenHet NVI kent per 1 januari 2003 een eigen vermogen van € 1 637 925.VoorzieningenHet NVI kent per 1 januari een schuldpositie (voorziening) bij derden
ter grootte van de nominale waarde van de vooruit ontvangen inkomsten minus
de reeds gemaakte kosten (per saldo zijn de vooruitontvangsten hoger, hetgeen
zich weerspiegelt in nog te leveren prestaties).CrediteurenHet NVI heeft per 1 januari 2003 een schuldpositie bij het RIVM ter grootte
van de nominale waarde van de door het RIVM in 2002 ontvangen en in 2003 geregistreerde
en betaalde inkoopfacturen betrekking hebbend op het NVI.Nog te betalenHet NVI heeft per 1 januari 2003 een schuldpositie bij het RIVM ter grootte
van de door haar voorgefinancierde aankoop van eindproduct RVP. Daarnaast
heeft het NVI per 1 januari 2003 een schuldpositie bij het RIVM ter grootte
van de nominale waarde van het in de afgelopen boekjaren behaalde exploitatieresultaat
van de sector Vaccins. De post Nog te betalen omvat verder de nominale waarde
van de verplichtingen vakantiegelden, ziektekostenbijdragen en overige verplichtingen.
Tevens omvat zij een aantal niet geregistreerde schuldposities aangaande het
afgelopen boekjaar. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28944-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl