Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2012-2013
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 480
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. 
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.1.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 2.2.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 4
 
 
 
 
 2.3.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 R.H.A.
 Plasterk
 
 
 
 De minister voor Wonen en Rijksdienst,
 
 S. A.
 Blok
 
 
 
 De minister van Veiligheid en Justitie,
 
 I. W.
 Opstelten
 
 
 
 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
 L. F.
 Asscher
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2012. In de begrotingstoelichting worden die mutaties die groter zijn dan € 2,0 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletoire begroting 2012 hangt samen met de Najaarsnota 2012.
 De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota stand) wordt opgebouwd door de stand ontwerpbegroting 2012 inclusief de mutaties van de 1e suppletoire begroting.
 Bij ondertekening van deze 2e suppletoire begroting is rekening gehouden met de nieuwe verantwoordelijks verdeling die voortvloeit uit het regeerakkoord 2012. Dit houdt in dat voor wat betreft Integratie (artikel 5) de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede ondertekent en voor wat betreft Vreemdelingen (artikel 10) de Minister van Veiligheid en Justitie mede ondertekent. Voor BZK ondertekenen beide ministers waarbij Minister Blok specifiek gaat over Woningmarkt (artikel 3), Woonomgeving en bouw (artikel 4), Kwaliteit Rijksdienst (artikel 8) en Uitvoering Rijksdienst (artikel 9) en Minister Plasterk over de overige artikelen.
 
 
 
 2.
 HET BELEID
 
 
 
 2.1
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota)
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr. 
 
 
 Uitgaven 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 
 
 
 4 809 317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012
 
 
 
 
 
 4 932 760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 116 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties: 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Startersleningen
 
 
 3.1
 
 
 20 000 
 
 
 
 
 b. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
 
 
 4.3
 
 
 30 000 
 
 
 
 
 c. Wet inburgering
 
 
 5.1
 
 
 – 15 514 
 
 
 
 
 d. ODA-toerekening
 
 
 10.1
 
 
 – 11 589 
 
 
 
 
 e. Dienstverlening Shared Service Centre ICT
 
 
 11.1
 
 
 18 703 
 
 
 
 
 f. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT
 
 
 11.1
 
 
 5 950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties 
 
 
 
 – 49 287 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012
 
 
 
 
 
 5 047 196 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. Startersleningen
 De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid.
 
 
 b. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
 Voor het nationaal Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid wordt eenmalig aan de gemeente Rotterdam ter ondersteuning van de fysieke aanpak in de focuswijken € 30 mln. beschikbaar gesteld (co-financiering). De bijdrage wordt als decentralisatie-uitkering verstrekt aan de gemeente. De daarvoor bestemde middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds.
 
 
 c. Wet inburgering
 Een deel van het budget beschikbaar voor inburgering wordt in 2012 niet besteed, omdat aanvragen, wensen en claims van meerdere gemeenten bij het afronden van de oude Wet Inburgering (die loopt t/m 2012) zijn afgewezen.
 
 
 d. ODA-toerekening (Official Development Assistance)
 De kosten voor de eerstejaars opvang van asielzoekers worden conform afspraken toegerekend aan het ODA-budget. Tot op heden is de instroom van asielzoekers in 2012 lager dan geraamd.
 
 
 e. Dienstverlening Shared Service Centre ICT (SSC-ICT)
 SSC-ICT Den Haag werkt voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze departementen betalen voor de dienstverlening. De uitgaven en ontvangsten raming is hierop aangepast.
 
 
 f. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)
 BZK-ICT heeft voor de implementatie van Digidoc geld ontvangen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën.
 
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 Tabel 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 incl. amendementen
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 22 668
 
 
 
 
 27 985
 
 
 
 
 5 528
 
 
 
 
 33 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 22 668
 
 
 
 
 27 985
 
 
 
 
 5 528
 
 
 
 
 33 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Bestuurlijke en financiële verhouding *
 
 
 
 
 3 916
 
 
 
 
 9 899
 
 
 
 
 3 034
 
 
 
 
 12 933
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Bijdrage Defensie aan de Oorlogsgravenstichting
 
 
 
 
 1 930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Participatie **
 
 
 
 
 18 752
 
 
 
 
 18 086
 
 
 
 
 2 494
 
 
 
 
 20 580
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 2 234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21 965
 
 
 
 
 21 965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21 965
 
 
 
 
 
 
 * Amendement Karabulut
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 ** Amendement Koopmans c.s
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. Bijdrage Defensie aan de Oorlogsgravenstichting
 Bijdrage van het Ministerie van Defensie aan de noodzakelijke investeringen van de Oorlogsgravenstichting. Defensie draagt bij aan de uitbreiding van Ereveld Loenen (€ 1,33 mln.) en de padverbetering Loenen (€ 0,6 mln.).
 
 Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 200 328
 
 
 
 
 203 017
 
 
 
 
 – 536
 
 
 
 
 202 481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 200 328
 
 
 
 
 203 017
 
 
 
 
 – 536
 
 
 
 
 202 481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 190 560
 
 
 
 
 193 459
 
 
 
 
 – 1 723
 
 
 
 
 191 736
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 1 577
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Project Symbolon
 
 
 
 
 – 2 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 9 768
 
 
 
 
 9 558
 
 
 
 
 1 187
 
 
 
 
 10 745
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 191
 
 
 
 
 1 684
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 684
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. Project Symbolon
 In afwachting van de uitwerking van het project Symbolon (een samenwerking met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), op het terrein van signal intelligence en cyber intelligence, zijn minder SIGINT(Signals Intelligence)-middelen aangeschaft.
 
 Artikel 3. Woningmarkt
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 3 Woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 844 460
 
 
 
 
 2 846 806
 
 
 
 
 27 270
 
 
 
 
 2 874 076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 786 655
 
 
 
 
 2 789 476
 
 
 
 
 27 270
 
 
 
 
 2 816 746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 2 778 378
 
 
 
 
 2 778 902
 
 
 
 
 27 131
 
 
 
 
 2 806 033
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 9 340
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Agentschap NL
 
 
 
 
 – 2 090
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Startersleningen
 
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 8 277
 
 
 
 
 10 574
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 10 713
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 556 140
 
 
 
 
 556 140
 
 
 
 
 8 760
 
 
 
 
 564 900
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 8 760
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. Agentschap NL
 De uitgaven voor oude Eigen Woning regelingen via het coördinerende opdrachtgeverschap voor Agentschap NL dienen te worden verantwoord onder artikel 4 Woonomgeving en bouw.
 
 
 b. Startersleningen
 De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid.
 
 Artikel 4. Woonomgeving en bouw
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 Tabel 4 Woonomgeving en bouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 44 351
 
 
 
 
 51 352
 
 
 
 
 – 1 732
 
 
 
 
 49 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 44 033
 
 
 
 
 50 739
 
 
 
 
 – 1 792
 
 
 
 
 48 947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 35 356
 
 
 
 
 33 898
 
 
 
 
 – 6 953
 
 
 
 
 26 945
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 330
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Agentschap NL
 
 
 
 
 – 2 683
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Innovatie agenda gebouwde omgeving
 
 
 
 
 – 4 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 2 799
 
 
 
 
 10 803
 
 
 
 
 5 038
 
 
 
 
 15 841
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Agentschap NL
 
 
 
 
 4 773
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 5 878
 
 
 
 
 6 038
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 6 161
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d.
 
 
 Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
 
 
 
 
 30 000
 
 
 
 
 
 e.
 
 
 Bijdrage kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
 
 
 
 
 – 30 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 4 291
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 291
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. en c. Agentschap NL
 Agentschap NL voert het werkprogramma voor Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving (EGO) uit. De kosten voor de uitvoering waren geraamd binnen het beleidsprogramma Energiebesparing.
 Tevens wordt voor een juiste artikelbelasting het budget ad € 2,1 mln. voor de oude Eigen Woning regelingen van artikel 3 Woningmarkt naar dit artikel overgeboekt.
 
 
 b. Innovatie agenda gebouwde omgeving
 De uitvoering van het programma «innovatieregelingen gebouwde omgeving» is in 2012 vertraagd. De uitgaven komen in 2013 tot besteding.
 
 
 d. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
 Voor het nationaal Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid wordt eenmalig aan de gemeente Rotterdam ter ondersteuning van de fysieke aanpak in de focuswijken € 30 mln. beschikbaar gesteld (co-financiering).
 
 
 e. Bijdrage kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
 De bijdrage aan het Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid wordt als decentralisatie-uitkering verstrekt aan de gemeente. De daarvoor bestemde middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds.
 
 Artikel 5. Integratie en maatschappelijke samenhang
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 5 Integratie en maatschappelijke samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 incl. amendement
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 245 633
 
 
 
 
 251 320
 
 
 
 
 – 17 045
 
 
 
 
 234 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 251 633
 
 
 
 
 257 140
 
 
 
 
 – 17 045
 
 
 
 
 240 095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 
 
 Faciliteren inburgering 
 
 
 
 
 197 293
 
 
 
 
 203 802
 
 
 
 
 – 15 514
 
 
 
 
 188 288
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 4 139
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 – 4 139
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Wet inburgering
 
 
 
 
 – 15 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 
 
 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid *
 
 
 
 
 54 340
 
 
 
 
 53 338
 
 
 
 
 – 1 531
 
 
 
 
 51 807
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32 425
 
 
 
 
 32 425
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32 425
 
 
 
 
 
 
 * amendement Karabulut
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. Prijsbijstelling
 De prijsbijstelling 2012 wordt aangewend voor het Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid.
 
 
 b. Wet inburgering
 Een deel van het budget beschikbaar voor inburgering wordt in 2012 niet besteed, omdat aanvragen, wensen en claims van meerdere gemeenten bij het afronden van de oude Wet Inburgering (die loopt t/m 2012) zijn afgewezen.
 
 Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 125 170
 
 
 
 
 122 510
 
 
 
 
 22 102
 
 
 
 
 144 612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 125 170
 
 
 
 
 122 510
 
 
 
 
 22 102
 
 
 
 
 144 612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Verminderen Regeldruk
 
 
 
 
 2 800
 
 
 
 
 4 500
 
 
 
 
 – 510
 
 
 
 
 3 990
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 25 166
 
 
 
 
 23 711
 
 
 
 
 9 224
 
 
 
 
 32 935
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 1 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Beheer Digilevering en DigiD
 
 
 
 
 – 1 700
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Aansluitkosten MijnOverheid
 
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Taskforce Veilige e-overheid
 
 
 
 
 6 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3
 
 
 
 
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen 
 
 
 
 
 45 852
 
 
 
 
 46 079
 
 
 
 
 1 855
 
 
 
 
 47 934
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 – 645
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d.
 
 
 Beheer Digilevering en DigiD
 
 
 
 
 1 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4
 
 
 
 
 Burgerschap
 
 
 
 
 4 942
 
 
 
 
 5 192
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 5 206
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 
 
 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 
 
 46 410
 
 
 
 
 43 028
 
 
 
 
 11 519
 
 
 
 
 54 547
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 11 319
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e.
 
 
 Aansluitkosten MijnOverheid
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 
 f.
 
 
 Modernisering Gemeentelijke Basisadminstratie
 
 
 
 
 3 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 11 651
 
 
 
 
 10 839
 
 
 
 
 22 490
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 10 839
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. en d. Beheer Digilevering en DigiD
 Er worden minder uitgaven gedaan aan de doorontwikkeling van voorzieningen voor beheer Digilevering en DigiD. Door middel van een herschikking worden deze uitgaven ingezet voor de hogere uitgaven voor het beheer van DigiD en Digilevering, als gevolg van een hoger gebruik in 2012.
 
 
 b. en e. Aansluitkosten MijnOverheid
 De baten-lastendienst Logius gaat 490 partijen aansluiten op MijnOverheid, waaronder 415 overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) en 15 manifestpartijen (zoals IND en het Kadaster). De run op de Jeugd NIKs was minder omvangrijk dan voorzien. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor de aansluiting van 490 partijen op MijnOverheid.
 
 
 c. Taskforce Veilige e-overheid
 De minister van BZK is stelselverantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van digitale overheidsdienstverlening. Om invulling te geven aan de aanbevelingen die de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) in het onderzoek naar de DigiNotar-crisis heeft gedaan (onderzoek beschikbaar op http://www.onderzoeksraad.nl/index.php/onderzoeken/onderzoek-diginotar/), wordt een Taskforce Veilige e-Overheid in het leven geroepen. Deze Taskforce zal (mede-)overheden adviseren hoe zij de kwetsbaarheid van digitale overheidsdienstverlening zoveel mogelijk kunnen minimaliseren. Ook decentraal zal de informatiehuishouding stevig en structureel op orde gebracht moeten worden. De Taskforce intervenieert en geeft hierover gedurende 2013 en 2014 advies aan de bestuurders en ambtelijk verantwoordelijken. Daarbij worden onder andere de DigiD-assessments als input gebruikt. De totale kosten voor dit project bedragen circa € 12 mln, waarvan dit jaar al € 6,4 mln. wordt besteed.
 
 
 f. Modernisering GBA (Gemeentelijke Basisadministratie)
 In het kader van de transitie van de oude Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) naar de nieuwe Basisregistratie Persoonsgegevens – de modernisering van de GBA – worden gedurende de periode 2013–2016 dubbele beheerskosten gemaakt. Beide systemen dienen in deze periode in de lucht te worden gehouden om de beschikbaarheid van de gegevens te kunnen waarborgen.
 
 Artikel 7. Arbeidszaken overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 Tabel 7 Arbeidszaken overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 47 192
 
 
 
 
 45 417
 
 
 
 
 2 857
 
 
 
 
 48 274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 47 192
 
 
 
 
 45 417
 
 
 
 
 2 857
 
 
 
 
 48 274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Overheid als werkgever
 
 
 
 
 14 244
 
 
 
 
 15 419
 
 
 
 
 1 591
 
 
 
 
 17 010
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 1 214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 
 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 
 
 32 948
 
 
 
 
 29 998
 
 
 
 
 1 266
 
 
 
 
 31 264
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 1 266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 
 
 Artikel 8. Kwaliteit Rijksdienst
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 8 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28 964
 
 
 
 
 37 408
 
 
 
 
 5 421
 
 
 
 
 42 829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28 964
 
 
 
 
 37 408
 
 
 
 
 5 421
 
 
 
 
 42 829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.1
 
 
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 28 964
 
 
 
 
 37 408
 
 
 
 
 5 421
 
 
 
 
 42 829
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 6 417
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 MD-Programma
 
 
 
 
 – 1 005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 550
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 2 415
 
 
 
 
 2 847
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 2 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Inspectieraad
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. MD-Programma
 De uitgaven voor het Management Development (MD)-programma van de Algemene Bestuursdienst (ABD) komen naar verwachting lager uit. Dit wordt veroorzaakt door het steeds meer in huis realiseren van MD-activiteiten. Daarnaast zijn een aantal activiteiten vertraagd, zoals de upgrade van het informatiesysteem.
 
 
 b. Inspectieraad
 Dit zijn extra ontvangsten van de Inspecties ter dekking van extra kosten die de Inspectieraad maakt voor het ontwikkelen en het geven van trainingen aan deze Inspecties.
 
 Artikel 9. Uitvoering Rijkshuisvesting
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 9 Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 58 053
 
 
 
 
 59 350
 
 
 
 
 1 902
 
 
 
 
 61 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 58 053
 
 
 
 
 59 350
 
 
 
 
 1 902
 
 
 
 
 61 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.1
 
 
 
 
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 
 
 
 58 053
 
 
 
 
 59 350
 
 
 
 
 1 902
 
 
 
 
 61 252
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 702
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Actualisatie jaarprognose
 
 
 
 
 1 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 626
 
 
 
 
 2 626
 
 
 
 
 1 200
 
 
 
 
 3 826
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Actualisatie jaarprognose
 
 
 
 
 1 200
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. en b. Actualisatie jaarprognose
 Er is sprake van hogere uitgaven bij monumenten vanwege de exploitatie van Soestdijk en de renovatie van het Jachthuis Sint Hubertus.
 De ontvangsten bij de reguliere monumentenontvangsten vallen hoger uit, meer exploitatie is geweest dan geraamd en er is sprake van de hogere verkoopopbrengst van de Anna Paulownastraat.
 
 Artikel 10. Vreemdelingen
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 10 Vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 793 065
 
 
 
 
 749 241
 
 
 
 
 – 2 345
 
 
 
 
 746 896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 793 065
 
 
 
 
 749 241
 
 
 
 
 – 2 345
 
 
 
 
 746 896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.1
 
 
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 761 366
 
 
 
 
 715 442
 
 
 
 
 1 319
 
 
 
 
 716 761
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 15 031
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 ODA-toerekening
 
 
 
 
 – 11 589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.2
 
 
 
 
 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen
 
 
 
 
 31 699
 
 
 
 
 33 799
 
 
 
 
 – 3 664
 
 
 
 
 30 135
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Project alternatieven voor bewaring
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. ODA-toerekening (Official Development Assistance)
 De kosten voor de eerstejaars opvang van asielzoekers worden conform afspraken toegerekend aan het ODA-budget. Tot op heden is de instroom van asielzoekers in 2012 lager dan geraamd.
 
 
 b. Project alternatieven voor bewaring
 De pilots «alternatieven voor bewaring» zijn gezien de beperkte doelgroep in 2012 nog niet volledig uitgerold. De resterende middelen worden overgeheveld naar 2013, voor de verdere ontwikkeling van alternatieven.
 
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 11. Centraal apparaat
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 11 Centraal apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 309 905
 
 
 
 
 394 528
 
 
 
 
 65 402
 
 
 
 
 459 930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 305 445
 
 
 
 
 390 068
 
 
 
 
 65 402
 
 
 
 
 455 470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Apparaat (exclusief AIVD)
 
 
 
 
 305 445
 
 
 
 
 390 068
 
 
 
 
 65 402
 
 
 
 
 455 470
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 46 157
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Dienstverlening Shared Service Centre-ICT (SSC-ICT)
 
 
 
 
 18 703
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)
 
 
 
 
 5 950
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Vacatures en externe inhuur
 
 
 
 
 – 4 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32 232
 
 
 
 
 78 330
 
 
 
 
 80 663
 
 
 
 
 158 993
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 55 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d.
 
 
 Dienstverlening Shared Service Centre-ICT (SSC-ICT)
 
 
 
 
 18 703
 
 
 
 
 
 e.
 
 
 Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)
 
 
 
 
 5 950
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. en d. Dienstverlening Shared Service Centre ICT (SSC-ICT)
 SSC-ICT Den Haag werkt voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze departementen betalen voor de dienstverlening. De uitgaven en ontvangsten raming is hierop aangepast.
 
 
 
 b. en e. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)
 BZK-ICT heeft voor implementatie van Digidoc geld ontvangen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. Tevens is sprake van extra ontvangsten voor maatwerk dienstverleningsafspraken voor het kerndepartement en baten- en lastendiensten.
 
 
 c. Vacatures en externe inhuur
 Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn (tijdelijk) verschillende vacatures niet ingevuld en zijn er minder externen ingehuurd.
 
 Artikel 12. Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 12 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 272
 
 
 
 
 2 096
 
 
 
 
 1 344
 
 
 
 
 3 440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 14 084
 
 
 
 
 13 908
 
 
 
 
 1 344
 
 
 
 
 15 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 1 480
 
 
 
 
 1 304
 
 
 
 
 – 53
 
 
 
 
 1 251
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2
 
 
 
 
 Verzameluitkeringen
 
 
 
 
 12 604
 
 
 
 
 12 604
 
 
 
 
 1 397
 
 
 
 
 14 001
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Verzameluitkering
 
 
 
 
 1 397
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. Verzameluitkering
 Voor de uitfinanciering van afgegeven beschikkingen op het gebied van Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) en Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing, vindt er een (technische) correctie plaats van het jaar 2013 naar 2012 om het budget hierop te laten aansluiten.
 
 Artikel 13. Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 13 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (incl. amendement)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 35 427
 
 
 
 
 16 501
 
 
 
 
 – 15 672
 
 
 
 
 829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 32 027
 
 
 
 
 16 501
 
 
 
 
 – 15 672
 
 
 
 
 829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 4 461
 
 
 
 
 5 239
 
 
 
 
 – 5 214
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 – 5 214
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 10 721
 
 
 
 
 9 906
 
 
 
 
 – 9 906
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 – 1 640
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Taskforce Veilige e-overheid
 
 
 
 
 – 6 400
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
 
 
 
 
 – 1 766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 
 
 
 
 Onvoorzien*
 
 
 
 
 16 845
 
 
 
 
 1 356
 
 
 
 
 – 552
 
 
 
 
 804
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 628
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie
 
 
 
 
 – 375
 
 
 
 
 
 d.
 
 
 Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
 
 
 
 
 – 805
 
 
 
 
 
 
 * amendement Koopmans c.s.
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 a. t/m d. Diverse mutaties
 De nog op Nominaal en Onvoorzien resterende middelen worden aangewend voor de Taskforce Veilige e-overheid, Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid en Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie.
 
 Artikel 14. VUT-fonds
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 Tabel 14 VUT-fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 170 000
 
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 190 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 170 000
 
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 190 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.1
 
 
 
 
 VUT-fonds
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 170 000
 
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 190 000
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14 600
 
 
 
 
 15 900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15 900