Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-06-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 485
 XIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Economische Zaken,
 
 H.G.J.
 Kamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Opbouw 1e suppletoire begroting 2016
 
 Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2016. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1)
 Leeswijzer.
 
 
 2)
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.
 
 
 3)
 De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.
 
 
 4)
 De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.
 
 
 5)
 De agentschappen. In deze 1e suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van het Agentschap Telecom (AT), de Dienst ICT Uitvoering (DICTU), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) opgenomen.
 
 
 6)
 Het Diergezondheidsfonds (DGF).
 
 
 
 Ondergrenzen toelichtingen
 Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € mln
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € mln)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € mln)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.
 Introductie nieuw beleidsartikel
 In deze 1e suppletoire begroting 2016 is een nieuw beleidsartikel opgenomen. Het betreft beleidsartikel 15 «Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen». Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen is een meerjarenprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzien in een duurzame versterking van de leefbaarheid en het economisch perspectief in de provincie Groningen. Voor dit doel is totaal € 244,2 mln beschikbaar in de jaren 2016 tot en met 2024. Dit budget wordt begroot en verantwoord op het nieuwe beleidsartikel.
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 Uitgaven 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 4.894.512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave Groningen
 
 
 14
 
 
 18.500
 
 
 
 
 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
 
 
 14
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 
 
 15
 
 
 98.900
 
 
 
 
 Regeling apurement
 
 
 16
 
 
 – 7.300
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 
 
 16
 
 
 13.225
 
 
 
 
 Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s)
 
 
 19
 
 
 42.000
 
 
 
 
 Fund to fund
 
 
 19
 
 
 29.400
 
 
 
 
 Innovatiekrediet
 
 
 19
 
 
 18.628
 
 
 
 
 Seed
 
 
 19
 
 
 15.665
 
 
 
 
 Toegepast onderzoek
 
 
 19
 
 
 49.624
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge 2015
 
 
 41
 
 
 46.639
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 41
 
 
 61.644
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 – 1.221
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 405.704
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 5.300.216
 
 
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave Groningen
 Voor de verduurzamingsopgave in Groningen trekt EZ in de periode 2016 tot en met 2020 totaal € 40 mln uit. In 2016 gaat het om € 18,5 mln.
 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
 De beschikbare kasmiddelen voor de rentedragende lening aan ECN worden met € 20 mln verhoogd. Het gaat om een verschuiving in de tijd van de raming. De totale hoofdsom van maximaal € 82 mln blijft ongewijzigd.
 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen is een meerjarenprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzien in een duurzame versterking van de leefbaarheid en het economisch perspectief in de provincie Groningen. Voor dit doel wordt in totaal € 244,2 mln uit de gasbaten beschikbaar gesteld voor uitvoering van het meerjarenprogramma in de jaren 2016 tot en met 2024, waarvan € 98,9 mln in 2016. Dit geld zal in aanvulling op de € 1,2 mld uit het bestuurlijk akkoord met de NAM worden ingezet voor Groningen samenhangend met aardbevingen.
 Regeling apurement
 Dit betreft het aanpassen van de voeding van de interne begrotingsreserve Apurement.
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 De verhoogde bijdrage aan de NVWA is nodig om het Plan van Aanpak succesvol uit te voeren en tegelijkertijd een toekomstbestendige uitvoering van het toezicht te borgen (€ 12,5 mln). Daarnaast is sprake van een bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het programma «afpakken» (€ 0,6 mln).
 Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s)
 De verkoopopbrengst van € 32 mln in het kader van de aandelenverkoop LIOF zal in 2016 in plaats van 2015 worden gerealiseerd. Deze opbrengst zal samen met € 10 mln dividendontvangsten NOM (gerealiseerd in 2015) worden geherinvesteerd in andere Regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
 Fund to fund
 De niet bestede middelen in 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
 Innovatiekrediet
 Er wordt een ramingsbijstelling toegepast, omdat er jaarlijks minder aan innovatiekrediet wordt verstrekt dan geraamd. De niet bestede middelen van 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
 Seed
 De niet bestede middelen in 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
 Toegepast onderzoek
 De niet bestede middelen in 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
 Eindejaarsmarge 2015
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2015 van EZ.
 Loon- en prijsbijstelling
 Bij Voorjaarsnota 2016 is de technische loon- en prijsbijstellingstranche 2016 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen.
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 Ontvangsten 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 6.783.470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten artikel 11
 
 
 11
 
 
 55.100
 
 
 
 
 Bijstelling aardgasbaten
 
 
 14
 
 
 – 3.600.000
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 18
 
 
 7.800
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten artikel 18
 
 
 18
 
 
 10.500
 
 
 
 
 Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s)
 
 
 19
 
 
 98.800
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 – 741
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 – 3.428.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 3.354.929
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten artikel 11
 Vanwege de verlenging van UMTS-vergunningen wordt het ontvangstenbudget naar boven bijgesteld met € 70,9 mln. Daarnaast is rekening gehouden met een restitutie aan Veronica door EZ van € 15,8 mln ter uitvoering van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
 Bijstelling aardgasbaten
 De aardgasbaten zijn naar beneden bijgesteld vanwege een sterke daling van de verwachte meerjarige gasprijs en een volumebeperking.
 Verkoop gronden
 Als gevolg van de verkoop van de gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) komt in 2016 circa € 7,8 mln aan extra inkomsten binnen.
 Diverse ontvangsten artikel 18
 Op het onderdeel «overige ontvangsten» van beleidsartikel 18 (Natuur en regio) wordt in verband met de afrekening van opdrachten aan RVO voor 2015 in 2016 € 7,0 mln ontvangen. Tevens wordt een ontvangst van € 3,5 mln uit de verkoop van terreinen geraamd.
 Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s)
 Er wordt in totaal € 98,8 mln ontvangen in het kader van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (Rom’s). De geschatte verkoopopbrengst van de verkoop van aandelen NOM aan de noordelijke provincies bedraagt € 46,8 mln. De verkoopopbrengst van € 32 mln in het kader van de aandelenverkoop LIOF zal in 2016 in plaats van 2015 worden gerealiseerd. Tot slot wordt naar verwachting € 20 mln dividend ontvangen van de NOM.
 
 
 
 3.
 De beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 182.901
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 183.401
 
 
 
 
 1.354
 
 
 
 
 184.755
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 184.122
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 184.622
 
 
 
 
 1.354
 
 
 
 
 185.976
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 96%
 
 
 
 96%
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitalisering regionale radio
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.894
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 8.394
 
 
 
 
 939
 
 
 
 
 9.333
 
 
 
 
 585
 
 
 
 
 585
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 Onderzoek en Opdrachten
 
 
 1.458
 
 
 
 1.458
 
 
 219
 
 
 1.677
 
 
 – 59
 
 
 – 59
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 PIANOo/TenderNed
 
 
 
 
 
 1.405
 
 
 1.405
 
 
 644
 
 
 644
 
 
 409
 
 
 159
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 
 
 6.436
 
 
 500
 
 
 6.936
 
 
 – 685
 
 
 6.251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.524
 
 
 
 
 
 15.524
 
 
 
 
 4.211
 
 
 
 
 19.735
 
 
 
 
 3.662
 
 
 
 
 3.438
 
 
 
 
 3.438
 
 
 
 
 3.438
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 9.539
 
 
 
 9.539
 
 
 4.094
 
 
 13.633
 
 
 3.662
 
 
 3.438
 
 
 3.438
 
 
 3.438
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 
 
 
 
 
 
 DICTU
 
 
 5.985
 
 
 
 5.985
 
 
 – 512
 
 
 5.473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 156.690
 
 
 
 
 
 156.690
 
 
 
 
 – 3.862
 
 
 
 
 152.828
 
 
 
 
 – 3.662
 
 
 
 
 – 3.438
 
 
 
 
 – 3.438
 
 
 
 
 – 3.438
 
 
 
 
 
 Metrologie
 
 
 13.573
 
 
 
 13.573
 
 
 – 3.862
 
 
 9.711
 
 
 – 3.662
 
 
 – 3.438
 
 
 – 3.438
 
 
 – 3.438
 
 
 
 
 Raad voor Accreditatie
 
 
 142
 
 
 
 142
 
 
 
 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 ACM
 
 
 375
 
 
 
 375
 
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 142.600
 
 
 
 142.600
 
 
 
 142.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.914
 
 
 
 
 
 3.914
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 3.980
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 
 Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 
 
 1.206
 
 
 
 1.206
 
 
 14
 
 
 
 1.220
 
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 Internationale organisaties
 
 
 2.637
 
 
 
 2.637
 
 
 52
 
 
 2.689
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 
 
 Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden
 
 
 71
 
 
 
 71
 
 
 
 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 59.934
 
 
 
 
 
 59.934
 
 
 
 
 55.100
 
 
 
 
 115.034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ACM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 High Trust
 
 
 31.300
 
 
 
 31.300
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 28.634
 
 
 
 28.634
 
 
 55.100
 
 
 83.734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Bijdragen aan agentschappen
 De structurele verhoging van het budget voor Agentschap Telecom met ingang van het begrotingsjaar 2016 heeft betrekking op de overdracht van het takenpakket van Verispect B.V. aan het Agentschap Telecom samenhangende met het toezicht op de Metrologie- en Waarborgwet.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 De structurele verlaging van het budget Metrologie hangt samen met de overdracht van de toezichtstaken Metrologie – en Waarborgwet aan het Agentschap Telecom.
 Toelichting op de ontvangsten
 Diverse ontvangsten
 Vanwege de verlenging van UMTS-vergunningen van KPN, Vodafone en T-mobile over de periode 31 december 2016 tot en met 31 december 2020 wordt het ontvangstenbudget naar boven bijgesteld met € 70,9 mln. De ontvangsten betreffen de gehele periode en vinden vooraf plaats. Daarnaast is rekening gehouden met een restitutie aan Veronica door het Ministerie van Economische Zaken van € 15,8 mln ter uitvoering van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 8 januari 2015 inzake de FM-vergunning van Veronica voor commerciële radio.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 488.218
 
 
 
 
 
 488.218
 
 
 
 
 3.332
 
 
 
 
 491.550
 
 
 
 
 – 3.032
 
 
 
 
 – 2.679
 
 
 
 
 – 3.178
 
 
 
 
 – 3.254
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 528.564
 
 
 
 
 
 528.564
 
 
 
 
 2.579
 
 
 
 
 531.143
 
 
 
 
 – 2.150
 
 
 
 
 – 2.568
 
 
 
 
 – 3.211
 
 
 
 
 – 3.211
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 88%
 
 
 
 88%
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 57.645
 
 
 
 
 
 57.645
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 57.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 34.022
 
 
 
 34.022
 
 
 
 34.022
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 13.098
 
 
 
 13.098
 
 
 
 13.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lucht- en Ruimtevaart
 
 
 4.874
 
 
 
 4.874
 
 
 
 4.874
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.651
 
 
 
 5.651
 
 
 – 21
 
 
 5.630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.493
 
 
 
 
 
 1.493
 
 
 
 
 1.008
 
 
 
 
 2.501
 
 
 
 
 716
 
 
 
 
 716
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 1.493
 
 
 
 1.493
 
 
 1.008
 
 
 2.501
 
 
 716
 
 
 716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 56.727
 
 
 
 
 
 56.727
 
 
 
 
 760
 
 
 
 
 57.487
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 730
 
 
 
 
 237
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 56.444
 
 
 
 56.444
 
 
 760
 
 
 57.204
 
 
 398
 
 
 730
 
 
 237
 
 
 187
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 283
 
 
 
 283
 
 
 
 283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 134.750
 
 
 
 
 
 134.750
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 135.985
 
 
 
 
 – 3.325
 
 
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 
 TNO
 
 
 134.750
 
 
 
 134.750
 
 
 1.235
 
 
 135.985
 
 
 – 3.325
 
 
 – 3.400
 
 
 – 3.400
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 277.949
 
 
 
 
 
 277.949
 
 
 
 
 – 403
 
 
 
 
 277.546
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 – 614
 
 
 
 
 – 48
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag)
 
 
 75.364
 
 
 Amendement
 1Het beschikbaar stellen van middelen conform het amendement Fieldlabs/Smart Industry (TK, 34 300 XIII, nr. 86) wordt vormgegeven via een nieuwe regeling. Tot het moment dat vormgeving van deze regeling duidelijk is, blijft het budget voor dit amendement ad € 5 mln gereserveerd op het budget van de TKI-toeslag.
 
 
 75.364
 
 
 5.150
 
 
 80.514
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Innoveren
 
 
 23.679
 
 
 
 23.679
 
 
 
 23.679
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsectoren overig
 
 
 68.613
 
 
 
 68.613
 
 
 – 6.098
 
 
 62.515
 
 
 – 5.246
 
 
 – 921
 
 
 – 355
 
 
 – 305
 
 
 
 
 Marin, Deltares, NLR
 
 
 32.344
 
 
 
 32.344
 
 
 805
 
 
 33.149
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 
 
 Ruimtevaart (ESA)
 
 
 76.776
 
 
 
 76.776
 
 
 
 76.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.173
 
 
 
 1.173
 
 
 – 260
 
 
 913
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 45.449
 
 
 
 
 
 45.449
 
 
 
 
 4.175
 
 
 
 
 49.624 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Luchtvaartkredietregeling
 
 
 5.777
 
 
 
 5.777
 
 
 
 5.777
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP)
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksoctrooiwet
 
 
 32.512
 
 
 
 32.512
 
 
 4.000
 
 
 36.512
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 3.572
 
 
 
 3.572
 
 
 
 3.572
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.588
 
 
 
 1.588
 
 
 175
 
 
 1.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag)
 De uitvoeringskosten 2016 en 2017 (ad. € 5 mln per jaar) voor de (fiscale) WBSO regeling zijn in de begroting 2016 tijdelijk ten laste van de TKI-toeslag gebracht, de definitieve dekking wordt nu vanuit het instrument Topsectoren overig geleverd.
 Toelichting op de ontvangsten
 Vanwege de hoger dan geraamde octrooiontvangsten in de afgelopen jaren is de raming van de octrooiontvangsten, tijdelijk, voor de jaren 2016 en 2017 verhoogd met € 4 mln.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 1.836.610
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 1.836.110
 
 
 
 
 765.603
 
 
 
 
 2.601.713
 
 
 
 
 26.107
 
 
 
 
 27.039
 
 
 
 
 – 3.433
 
 
 
 
 – 23.083
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 1.650.000
 
 
 
 1.650.000
 
 
 769.350
 
 
 2.419.350
 
 
 26.050
 
 
 26.050
 
 
 – 3.740
 
 
 – 23.740
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 265.666
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 265.166
 
 
 
 
 – 1.097
 
 
 
 
 264.069
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 1.561
 
 
 
 
 – 934
 
 
 
 
 – 1.975
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 90%
 
 
 
 90%
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 67.480
 
 
 
 
 
 67.480
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 66.780
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 – 490
 
 
 
 
 – 490
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 42.594
 
 
 
 42.594
 
 
 
 42.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve BMKB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 9.365
 
 
 
 9.365
 
 
 – 515
 
 
 8.850
 
 
 – 515
 
 
 – 515
 
 
 – 393
 
 
 – 393
 
 
 
 
 Garantie Ondernemings-financiering (GO)
 
 
 11.842
 
 
 
 11.842
 
 
 – 97
 
 
 11.745
 
 
 – 97
 
 
 – 97
 
 
 – 97
 
 
 – 97
 
 
 
 
 Garantiefaciliteit scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 
 3.679
 
 
 
 3.679
 
 
 – 88
 
 
 3.591
 
 
 – 88
 
 
 – 88
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve MKB Financiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 21.486
 
 
 
 
 
 21.486
 
 
 
 
 – 2.946
 
 
 
 
 18.540
 
 
 
 
 – 1.871
 
 
 
 
 – 498
 
 
 
 
 – 2.313
 
 
 
 
 – 3.354
 
 
 
 
 
 Bevorderen ondernemerschap
 
 
 10.709
 
 
 
 10.709
 
 
 – 1.676
 
 
 9.033
 
 
 – 1.051
 
 
 – 248
 
 
 – 2.313
 
 
 – 3.354
 
 
 
 
 Interdepartementaal Programma Biobased Economy
 
 
 2.884
 
 
 
 2.884
 
 
 – 1.270
 
 
 1.614
 
 
 – 820
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 Microkrediet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitfinanciering subsidies
 
 
 7.893
 
 
 
 7.893
 
 
 
 7.893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.456
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 20.956
 
 
 
 
 – 7.261
 
 
 
 
 13.695
 
 
 
 
 – 4.448
 
 
 
 
 – 2.665
 
 
 
 
 – 663
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek & ontwikkeling
 
 
 1.019
 
 
 
 1.019
 
 
 
 1.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICT-beleid
 
 
 18.111
 
 
 – 500
 
 
 17.611
 
 
 – 7.141
 
 
 10.470
 
 
 – 2.328
 
 
 – 545
 
 
 1.457
 
 
 2.120
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties
 
 
 120
 
 
 
 120
 
 
 – 120
 
 
 0
 
 
 – 2.120
 
 
 – 2.120
 
 
 – 2.120
 
 
 – 2.120
 
 
 
 
 Regiegroep Regeldruk / ACTAL
 
 
 2.206
 
 
 
 2.206
 
 
 
 2.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 12.319
 
 
 
 
 
 12.319
 
 
 
 
 751
 
 
 
 
 13.070
 
 
 
 
 721
 
 
 
 
 721
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 NBTC
 
 
 8.469
 
 
 
 8.469
 
 
 
 8.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNWTO
 
 
 240
 
 
 
 240
 
 
 81
 
 
 321
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 Bijdragen aan instituten
 
 
 3.610
 
 
 
 3.610
 
 
 670
 
 
 4.280
 
 
 640
 
 
 640
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 117.606
 
 
 
 
 
 117.606
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 118.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kamer van Koophandel / Ondernemerspleinen
 
 
 117.606
 
 
 
 117.606
 
 
 620
 
 
 118.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 25.319
 
 
 
 
 
 25.319
 
 
 
 
 8.439
 
 
 
 
 33.758
 
 
 
 
 6.907
 
 
 
 
 4.703
 
 
 
 
 2.491
 
 
 
 
 1.828
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 23.109
 
 
 
 23.109
 
 
 6.676
 
 
 29.785
 
 
 4.482
 
 
 2.178
 
 
 1.828
 
 
 1.828
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 
 
 
 1.763
 
 
 1.763
 
 
 2.425
 
 
 2.525
 
 
 663
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 2.210
 
 
 
 2.210
 
 
 
 2.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 61.952
 
 
 
 
 
 61.952
 
 
 
 
 – 343
 
 
 
 
 61.609
 
 
 
 
 – 323
 
 
 
 
 – 810
 
 
 
 
 – 1.962
 
 
 
 
 – 3.276
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 29.000
 
 
 
 29.000
 
 
 
 29.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve BMKB
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.000
 
 
 
 8.000
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 
 13.000
 
 
 
 13.000
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve GO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Joint Strike Fighter
 
 
 1.843
 
 
 
 1.843
 
 
 – 343
 
 
 1.500
 
 
 – 323
 
 
 – 810
 
 
 – 1.962
 
 
 – 3.276
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.109
 
 
 
 1.109
 
 
 
 1.109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 Het verplichtingenbudget is met € 766 mln verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 De niet benutte garantieruimte voor het Aanvullend Actieplan MKB-financiering in 2015 van in totaal € 913 mln wordt toegevoegd aan de begroting 2016.
 
 
 –
 Het achtergestelde leningenfonds van het NLII gaat vanaf 2016 gebruik maken van de Groeifaciliteit. Om dit te accommoderen wordt vanuit de garantieruimte voor achtergestelde leningenfondsen uit het Aanvullend Actieplan MKB-financiering (onderdeel van de hiervoor genoemde € 913 mln) in totaal € 150 mln beschikbaar gesteld voor de Groeifaciliteit, waarvan € 30 mln in 2016 en € 120 mln in de jaren 2017, 2018 en 2019.
 
 
 –
 Daarnaast heeft een overheveling van € 1 mln plaatsgevonden aan het Ministerie van OCW ten behoeve van het doorbraakproject ICT en Onderwijs. De resterende middelen die conform het amendement Van Veen/Vos (TK, 34 000 XIII, nr. 17) voor SBIR beschikbaar zijn gesteld (€ 2,5 mln), worden overgeheveld naar artikel 12 waar de verantwoording over de inzet van de middelen zal plaatsvinden.
 
 
 –
 Daarnaast heeft een overheveling van € 1 mln plaatsgevonden naar beleidsartikel 18 voor de bijdrage aan het Fieldlab Region of Smart Factories in Noord Nederland en een overheveling van € 0,9 mln naar artikel 40 voor de uitvoering door Dictu voor onder andere het programmabureau regelhulpen en het programma Ondernemingsdossier.
 
 
 –
 Ten laste van het garantiebudget voor de Scheepsnieuwbouwregeling is voor de jaren 2016 tot en met 2020 voor € 23,3 mln per jaar compensatie geboden om de verlenging van de garantieregeling Aardwarmte op artikel 14 mogelijk te maken. Deze dekking is gekozen vanwege het geringe gebruik van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfaciliteit.
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 ICT-beleid
 De mutatie van € 7,1 mln is voor het grootste deel te verklaren uit: een begrotingsoverheveling van € 1 mln naar het Ministerie van OCW voor het doorbraakproject ICT en Onderwijs; een overheveling naar de bijdrage Agentschap Telecom voor opdrachten voor het toezicht op de eIDAS verordening (€ 0,66 mln) en op het ETD-stelsel (€ 1,1 mln) door Agentschap Telecom; een overheveling naar artikel 40 voor opdracht aan DICTU voor programma Regelhulpen en Ondernemingsdossier (samen € 0,87 mln); een overheveling naar de bijdrage RVO voor de uitvoeringskosten van RVO (€ 2,2 mln) en een overheveling van middelen aan Pianoo (beleidsartikel 11) voor programmabureau eFactureren (€ 0,65 mln) Daarnaast is nog een aantal kleinere overboekingen gedaan voor bijvoorbeeld een bijdrage aan onderzoek door TNO (€ 0,15 mln) en voor het Chemieloket (€ 0,18 mln).
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 De mutatie van € 6,7 mln heeft betrekking op de financiering van het opdrachtenpakket van RVO voor 2016 en bestaat uit de volgende onderdelen: € 2,2 mln voor de uitvoering van het ICT-beleid, € 3,6 mln voor de uitvoering van diverse opdrachten waaronder het Nederlands Investeringsagentschap (NIA), de transparantie benchmark, het Aanvullend Actieplan MKB-financiering, de garantieregelingen BMKB, Garantie Ondernemingsfinanciering en de Groeifaciliteit en de Hannover Messe. Daarnaast is ook een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het uitvoeren van de Green Deal aanpak.
 Toelichting op de interne begrotingsreserves
 Interne begrotingsreserve BMKB
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 54.168
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 49.168
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 5.000
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Garantie Ondernemersfinanciering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 53.111
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 53.111
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 10.044
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 10.044
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Garantie MKB-financiering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 9.000
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 5.442.919
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 5.432.919
 
 
 
 
 13.140.940
 
 
 
 
 18.573.859
 
 
 
 
 13.046.118
 
 
 
 
 68.417
 
 
 
 
 72.317
 
 
 
 
 70.617
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 93.050
 
 
 
 93.050
 
 
 66.600
 
 
 159.650
 
 
 66.600
 
 
 66.600
 
 
 66.600
 
 
 66.600
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 1.830.326
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 1.820.326
 
 
 
 
 65.540
 
 
 
 
 1.885.866
 
 
 
 
 – 27.834
 
 
 
 
 3.445
 
 
 
 
 10.168
 
 
 
 
 2.459
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 97%
 
 
 
 97%
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.604.948
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 1.594.948
 
 
 
 
 38.805
 
 
 
 
 1.633.753
 
 
 
 
 – 30.655
 
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 7.848
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 
 Topsectoren Energie
 
 
 55.840
 
 
 
 55.840
 
 
 28.640
 
 
 84.480
 
 
 20.000
 
 
 31.000
 
 
 40.000
 
 
 45.000
 
 
 
 
 Energie-innovatie (Innovatie Agenda Energie)
 
 
 2.377
 
 
 
 2.377
 
 
 17.321
 
 
 19.698
 
 
 
 
 
 
 
 
 Green Deal
 
 
 16.354
 
 
 
 16.354
 
 
 125
 
 
 16.479
 
 
 
 
 
 
 
 
 Energieakkoord
 
 
 48.089
 
 
 
 48.089
 
 
 – 27.110
 
 
 20.979
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEP
 
 
 278.022
 
 
 
 278.022
 
 
 
 278.022
 
 
 
 
 
 
 
 
 SDE/SDE +
 
 
 1.119.215
 
 
 
 1.119.215
 
 
 – 57.224
 
 
 1.061.991
 
 
 – 34.655
 
 
 – 35.675
 
 
 – 37.852
 
 
 – 48.861
 
 
 
 
 ISDE-Regeling
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 
 
 61.000
 
 
 – 10.0001Naar aanleiding van het amendement Van Veen C.S. (TK, 34 300 XIII, nr. 102) is het budget in 2016 verlaagd met € 10 mln.
 
 
 51.000
 
 
 235
 
 
 51.235
 
 
 – 22.000
 
 
 
 
 
 
 
 CCS
 
 
 8.040
 
 
 
 8.040
 
 
 – 7.800
 
 
 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoge Flux Reactor
 
 
 8.111
 
 
 
 8.111
 
 
 – 860
 
 
 7.251
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave Groningen
 
 
 
 
 
 18.500
 
 
 18.500
 
 
 6.000
 
 
 5.800
 
 
 5.700
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 7.900
 
 
 
 7.900
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regeling Sportaccommodaties
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 
 
 
 978
 
 
 978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geothermie
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 25.686
 
 
 
 
 
 25.686
 
 
 
 
 – 1.128
 
 
 
 
 24.558
 
 
 
 
 – 3.003
 
 
 
 
 – 3.504
 
 
 
 
 – 3.504
 
 
 
 
 – 3.504
 
 
 
 
 
 O&O bodembeheer
 
 
 10.768
 
 
 
 10.768
 
 
 – 2.851
 
 
 7.917
 
 
 – 3.501
 
 
 – 3.501
 
 
 – 3.501
 
 
 – 3.501
 
 
 
 
 Joint implementation
 
 
 314
 
 
 
 314
 
 
 502
 
 
 816
 
 
 501
 
 
 
 
 
 
 
 Straling
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pallas
 
 
 12.034
 
 
 
 12.034
 
 
 
 12.034
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 2.550
 
 
 
 2.550
 
 
 1.221
 
 
 3.771
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 41.106
 
 
 
 
 
 41.106
 
 
 
 
 3.120
 
 
 
 
 44.226
 
 
 
 
 2.804
 
 
 
 
 2.804
 
 
 
 
 2.804
 
 
 
 
 2.804
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 39.424
 
 
 
 39.424
 
 
 3.120
 
 
 42.544
 
 
 2.804
 
 
 2.804
 
 
 2.804
 
 
 2.804
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 678
 
 
 
 678
 
 
 
 678
 
 
 
 
 
 
 
 
 KNMI
 
 
 1.004
 
 
 
 1.004
 
 
 
 1.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 113.116
 
 
 
 
 
 113.116
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 115.416
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Doorsluis COVA heffing
 
 
 111.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 TNO Bodembeheer
 
 
 2.116
 
 
 
 2.116
 
 
 2.300
 
 
 4.416
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 45.470
 
 
 
 
 
 45.470
 
 
 
 
 21.443
 
 
 
 
 66.913
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 ECN/NRG
 
 
 44.487
 
 
 
 44.487
 
 
 21.600
 
 
 66.087
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse instituten
 
 
 983
 
 
 
 983
 
 
 – 157
 
 
 826
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 6.386.411
 
 
 
 
 
 6.386.411
 
 
 
 
 – 3.597.000
 
 
 
 
 2.789.411
 
 
 
 
 – 3.200.000
 
 
 
 
 – 3.250.000
 
 
 
 
 – 3.350.000
 
 
 
 
 – 3.300.000
 
 
 
 
 
 COVA
 
 
 111.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 494.000
 
 
 
 494.000
 
 
 
 494.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve duurzame energie
 
 
 77.000
 
 
 
 77.000
 
 
 
 77.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aardgasbaten
 
 
 5.700.000
 
 
 
 5.700.000
 
 
 – 3.600.000
 
 
 2.100.000
 
 
 – 3.200.000
 
 
 – 3.250.000
 
 
 – 3.350.000
 
 
 – 3.300.000
 
 
 
 
 Ontvangsten zoutwinning
 
 
 1.761
 
 
 
 1.761
 
 
 
 1.761
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 2.650
 
 
 
 2.650
 
 
 3.000
 
 
 5.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 
 –
 Ten behoeve van de doelstellingen duurzame energie uit het Energieakkoord (14% in 2020, 16% in 2023) zal naar de huidige inzichten in 2016 voor een bedrag van in totaal € 18 mld aan beschikkingen afgegeven gaan worden op basis van het besluit SDE (zie ook de brief aan de Tweede Kamer van 7 december 2015; TK, 31 239, nr. 208). Dit verplichtingenbedrag is wat maximaal over 20 jaar gespreid tot uitbetaling zal komen. Dit totaal betreft naast de reguliere aanwijzingsregeling SDE+ 2016 (voor een bedrag van € 8 mld) twee tenders voor Wind Op Zee (Borssele I en II en Borssele III en IV), elk voor een bedrag van maximaal € 5 mld. In de ontwerpbegroting is een bedrag opgenomen van € 5 mld, zodat het beschikbare budget dient te worden aangevuld met € 13 mld. Ook voor 2017 wordt vooralsnog uitgegaan van een reguliere openstelling van € 8 mld, alsmede een nieuwe tender Wind op Zee van € 5 mld. Omdat er voor 2017 nog geen verplichtingenbudget beschikbaar was, wordt het budget daarom opgehoogd met € 13 mld. De meerjarig voor duurzame energie geraamde middelen (inclusief de middelen die in de interne begrotingsreserve duurzame energie beschikbaar zijn) zijn toereikend om te voorzien in de financiering van de aan te gane verplichtingen.
 
 
 –
 De Garantieregeling Aardwarmte wordt voor de komende vijf jaar opnieuw opengesteld. Het gemiddelde jaarlijkse garantieplafond bedraagt € 66,6 mln. Ten laste van het garantiebudget voor de Scheepsnieuwbouwregeling (artikel 13) is voor de jaren 2016 tot en met 2020 voor € 23,3 mln per jaar compensatie geboden om de verlenging van de garantieregeling Aardwarmte mogelijk te maken. Deze dekking is gekozen vanwege het geringe gebruik van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfaciliteit.
 
 
 –
 Op 1 januari 2014 is in het kader van het Energieakkoord de subsidieregeling compensatie indirecte emissiekosten ETS in werking getreden. Er is in 2015 een lager beroep gedaan op de regeling dan er beschikbaar was aan middelen. Het lagere beslag is ontstaan doordat minder bedrijven in aanmerking kwamen en bedrijven een lagere aanvraag indienden voor de compensatie dan van tevoren was ingeschat. De in 2015 niet-bestede middelen voor ETS-compensatie worden voor een bedrag van € 24,235 mln doorgeschoven naar 2016.
 
 
 –
 Om de beschikbare kasgelden voor Green Deals in 2016 te kunnen benutten is het nodig het verplichtingenbudget met € 18,4 mln te verhogen.
 
 
 –
 EZ dekt de kosten van de Verduurzamingsopgave van 10.000 te versterken woningen in Groningen van in totaal € 40 mln voor de jaren 2016 tot en met 2020 uit de eigen begroting.
 
 
 –
 Vanwege een bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de subsidieregeling Sportaccommodaties wordt het verplichtingenbudget met € 6 mln verhoogd.
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Topsectoren Energie
 
 
 –
 In 2012 is besloten om voor de jaren 2012 tot en met 2015 een bedrag van (maximaal) € 50 mln per jaar (op verplichtingenbasis) aan SDE-middelen in te zetten voor SDE+-projecten van de Topsectoren ter bevordering van innovatie. Noodzakelijke voorwaarde voor de inzet van deze middelen aan innovatie is, dat de betreffende innovatie moet leiden tot een doelmatiger doelbereik (toentertijd 16% in 2020). Uitgewerkt betekent dit dat de innovatie dient te zijn toegepast in productie die uiterlijk in 2020 plaatsvindt en dat de kosten van de innovatie lager zijn dan de als gevolg van de innovatie vermeden SDE+ exploitatiesubsidies. In verband met de tijd die benodigd is voor het toegepast krijgen van innovatie in daadwerkelijke productie was aangenomen dat de innovatiesubsidie uiterlijk in 2015 diende te worden toegezegd. Met het energieakkoord (EA) is de doelstelling aangepast: 14% in 2020 en 16% in 2023. Op basis daarvan is het toetsjaar van daadwerkelijke productie verschoven naar 2023 en het laatste jaar van toezegging van innovatie verschoven naar 2019. Het verplichtingenbudget is vooralsnog gehandhaafd op (maximaal) € 50 mln per jaar. De voorwaarde dat de innovatie meer op moet brengen dan kosten blijft onverkort van kracht. Tenslotte dient te worden aangetekend dat als er sprake is van kasmatige onderuitputting, de kasmiddelen via de interne begrotingsreserve beschikbaar blijven voor uitgaven in latere jaren (eventueel weer voor SDE+ subsidies bij onvoldoende beslag door innovatie). Voor het jaar 2016 wordt het kasbudget voor dit doel verhoogd met € 4 mln.
 
 
 –
 In 2016 wordt de Tenderregeling Energie-innovatie opengesteld. De kasgevolgen van deze openstelling worden gedekt met een verhoging van het kasbudget van € 15,6 mln.
 
 
 –
 Vanwege een versnelling van de uitfinanciering op de Tenderregeling Energie-innovatie wordt het kasbudget voor 2016 met € 9 mln verhoogd. De in 2017 en 2018 voor dit doel gereserveerde gelden worden voor deze versnelling benut.
 
 
 Energie-innovatie (Innovatie Agenda Energie)
 Ten behoeve van de uitfinanciering van een aantal energie-innovatieregelingen, zoals Smart Grids, Groene grondstoffen, Wind op zee, Nieuw gas, de Unieke Kansen Regeling (UKR) en de Meerjaren Afspraken Energie (MJA-E), wordt het kasbudget verhoogd met in totaal € 17,3 mln.
 Energie-akkoord
 Op de Demonstratieregeling Energie Innovatie (DEI) wordt naar verwachting in 2016 minder uitgegeven dan beschikbaar is. Het kasbudget wordt om deze reden neerwaarts bijgesteld.
 SDE/SDE+
 
 
 –
 Voor het vormen van budget voor de regeling Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) in 2016 wordt het kasbudget verlaagd met € 60 mln.
 
 
 –
 Ten behoeve van de SDE+-projecten van de Topsectoren Energie wordt vanuit het SDE+-budget € 4 mln compensatie geleverd (zie aldaar).
 
 
 Regeling Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)
 De openstelling van de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) vindt in 2016 plaats. Het kasbudget voor deze regeling is daarom met € 60 mln opgehoogd. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit het budget voor de SDE+-regeling.
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 De niet-bestede middelen voor ETS-compensatie in 2015 worden voor een bedrag van € 24,235 mln doorgeschoven naar 2016. Daarnaast wordt het budget voor 2016 en 2017 neerwaarts bijgesteld met respectievelijk € 24 mln en € 22 mln omdat een lagere CO2- prijs wordt voorzien dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Ten behoeve van het CCS-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject) dat tot doel heeft om CO2 van een kolencentrale op de Tweede Maasvlakte af te vangen en op te slaan in een leeg gasveld in de Noordzee, stond nog budget gereserveerd op de begroting. Omdat de initiatiefnemers van het project (Uniper en Engie) nog geen definitief investeringsbesluit genomen hebben, komen de voor dit project op de begroting gereserveerde middelen naar verwachting in 2016 nog niet tot betaling.
 Verduurzamingsopgave
 Voor de verduurzamingsopgave in Groningen trekt EZ in de periode 2016 tot en met 2020 totaal € 40 mln uit. In 2016 gaat het om € 18,5 mln.
 Regeling Sportaccommodaties
 Ten behoeve van de uitgaven voor de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties, die in 2016 voor het eerst wordt opengesteld, wordt € 6 mln overgeheveld vanuit de VWS-begroting.
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Energieonderzoek Centrum Nederland/Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG)
 In oktober 2014 heeft EZ aan ECN een subsidie in de vorm van een rentedragende lening verstrekt met een hoofdsom van maximaal € 82 mln. De lening wordt in tranches verstrekt, waarvan de eerste in oktober 2014 is betaald (€ 25 mln). De tweede tranche is in juni 2015 betaald (€ 10 mln). In november 2015 zou een derde tranche van € 10 mln worden uitbetaald aan ECN. Deze tranche is echter niet in 2015 opgevraagd door ECN, zoals vermeld in de 2e suppletoire wet 2015, aangezien de liquiditeitsbehoefte van ECN niet zodanig was dat een uitbetaling van de derde tranche gewenst was. Volgens de huidige bijgestelde planning zal van het resterende bedrag van de hoofdsom (€ 47 mln) een bedrag van € 40 mln worden opgevraagd in 2016 en de resterende € 7 mln in 2017. Dit leidt tot een verhoging ten opzichte van de beschikbare kasmiddelen met € 20 mln voor 2016.
 Toelichting op de interne begrotingsreserves
 Interne begrotingsreserve Geothermie
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 21.959
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 1.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 22.959
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Duurzame energie
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 1.077.786
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 460.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 77.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 1.460.786
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 6.600
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 Aardgasbaten
 De aardgasbaten zullen in de komende jaren lager uitvallen dan eerder verwacht. Dit kent twee oorzaken: de verlaging van het productieplafond voor het Groningenveld en een prijseffect. Het kabinet heeft, zoals toegelicht in de Kamerbrief van 18 december 2015 (TK, 33 529, nr. 212), de voorlopige voorziening van de Raad van State uit haar uitspraak van 18 november 2015 in stand gelaten. Hierdoor geldt er in het gasjaar 2015–2016 voor het Groningenveld een productieplafond van 27 mld Nm3. De raming in de Miljoenennota 2016 was gebaseerd op een niveau van 33 mld Nm3 per jaar. Daarnaast is in de Miljoenennota 2016 gerekend met een TTF-gasprijs van circa € 0,20/m3. Op basis van de huidige prijsontwikkeling moet echter vanaf 2016 rekening gehouden worden met een daling van de gemiddelde gasprijs naar circa € 0,14/m3. De verlaging van de productie leidt tot € 0,85 mld minder inkomsten, de lagere gasprijs tot € 2,75 mld minder inkomsten.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 15 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 98.900
 
 
 
 
 98.900
 
 
 
 
 68.600
 
 
 
 
 13.600
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 98.900
 
 
 
 
 98.900
 
 
 
 
 68.600
 
 
 
 
 13.600
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 84.000
 
 
 
 
 84.000
 
 
 
 
 55.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
 
 
 
 
 
 84.000
 
 
 84.000
 
 
 55.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 14.900
 
 
 
 
 14.900
 
 
 
 
 13.600
 
 
 
 
 13.600
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
 
 
 
 
 
 14.900
 
 
 14.900
 
 
 13.600
 
 
 13.600
 
 
 12.900
 
 
 12.900
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies/Opdrachten
 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
 Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen is een meerjarenprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzien in een duurzame versterking van de leefbaarheid en het economisch perspectief in de provincie Groningen. Voor dit doel wordt in totaal € 244,2 mln uit de gasbaten beschikbaar gesteld voor uitvoering van het meerjarenprogramma in de jaren 2016 tot en met 2024, waarvan € 98,9 mln in 2016. Dit geld zal in aanvulling op de € 1,2 mld uit het bestuurlijk akkoord met de NAM worden ingezet voor Groningen samenhangend met aardbevingen.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 636.548
 
 
 
 
 
 636.548
 
 
 
 
 13.199
 
 
 
 
 649.747
 
 
 
 
 27.632
 
 
 
 
 15.718
 
 
 
 
 8.069
 
 
 
 
 11.874
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 131.610
 
 
 
 131.610
 
 
 – 11.610
 
 
 120.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 544.121
 
 
 
 
 
 544.121
 
 
 
 
 5.111
 
 
 
 
 549.232
 
 
 
 
 20.197
 
 
 
 
 10.538
 
 
 
 
 8.069
 
 
 
 
 11.874
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 88%
 
 
 
 88%
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 40.817
 
 
 
 
 
 40.817
 
 
 
 
 – 2.308
 
 
 
 
 38.509
 
 
 
 
 – 7.308
 
 
 
 
 – 14.308
 
 
 
 
 – 13.308
 
 
 
 
 – 9.308
 
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 
 
 10.320
 
 
 
 
 
 10.320
 
 
 
 
 
 10.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling duurzame stallen
 
 
 4.458
 
 
 
 4.458
 
 
 
 4.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regeling fijnstofmaatregelen
 
 
 4.720
 
 
 
 4.720
 
 
 
 4.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.142
 
 
 
 1.142
 
 
 
 1.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 
 
 9.063
 
 
 
 
 
 9.063
 
 
 
 
 7.006
 
 
 
 
 16.069
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 – 4.994
 
 
 
 
 – 3.994
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling Milieuvriendelijke Maatregelen (IMM)
 
 
 5.100
 
 
 
 5.100
 
 
 7.000
 
 
 12.100
 
 
 2.000
 
 
 – 5.000
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 
 Marktintroductie energie innovaties (MEI)
 
 
 3.689
 
 
 
 3.689
 
 
 
 3.689
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 274
 
 
 
 274
 
 
 6
 
 
 280
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 
 
 6.518
 
 
 
 
 
 6.518
 
 
 
 
 
 6.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regelingen onder het nieuwe EFMZV
 
 
 5.779
 
 
 
 5.779
 
 
 
 5.779
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF)
 
 
 739
 
 
 
 739
 
 
 
 739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 
 
 6.535
 
 
 
 
 
 6.535
 
 
 
 
 – 2.014
 
 
 
 
 4.521
 
 
 
 
 – 2.014
 
 
 
 
 – 2.014
 
 
 
 
 – 2.014
 
 
 
 
 – 2.014
 
 
 
 
 
 Brede weersverzekering
 
 
 6.518
 
 
 
 6.518
 
 
 
 6.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling Jonge Agrariërs
 
 
 17
 
 
 
 17
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 – 2014
 
 
 – 2.014
 
 
 – 2014
 
 
 – 2014
 
 
 – 2014
 
 
 – 2014
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 
 
 1.092
 
 
 
 
 
 1.092
 
 
 
 
 
 1.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.092
 
 
 
 1.092
 
 
 
 1.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apurement
 
 
 
 
 7.289
 
 
 
 
 
 7.289
 
 
 
 
 – 7.300
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 – 7.300
 
 
 
 
 – 7.300
 
 
 
 
 – 7.300
 
 
 
 
 – 7.300
 
 
 
 
 
 Regeling apurement
 
 
 7.289
 
 
 
 7.289
 
 
 – 7.300
 
 
 – 11
 
 
 – 7.300
 
 
 – 7.300
 
 
 – 7.300
 
 
 – 7.300
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserves
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve landbouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve apurement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties 
 
 
 
 
 21.560
 
 
 
 
 
 21.560
 
 
 
 
 – 11.045
 
 
 
 
 10.515
 
 
 
 
 – 10.537
 
 
 
 
 – 8.028
 
 
 
 
 – 1.811
 
 
 
 
 – 2.006
 
 
 
 
 
 Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 
 5.014
 
 
 
 5.014
 
 
 – 2006
 
 
 3.008
 
 
 – 2006
 
 
 – 2006
 
 
 – 2006
 
 
 – 2006
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit
 
 
 14.039
 
 
 
 14.039
 
 
 – 9.039
 
 
 5.000
 
 
 – 8.531
 
 
 – 6.022
 
 
 195
 
 
 
 
 
 Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI)
 
 
 2.507
 
 
 
 2.507
 
 
 
 2.507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 121.899
 
 
 
 
 
 121.899
 
 
 
 
 – 9.846
 
 
 
 
 112.053
 
 
 
 
 – 14.817
 
 
 
 
 – 13.967
 
 
 
 
 – 9.290
 
 
 
 
 – 8.667
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 4.691
 
 
 
 4.691
 
 
 – 254
 
 
 4.437
 
 
 – 54
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 9.318
 
 
 
 9.318
 
 
 – 7.820
 
 
 1.498
 
 
 – 7.299
 
 
 – 5.141
 
 
 – 824
 
 
 – 201
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 1.877
 
 
 
 1.877
 
 
 – 1.187
 
 
 690
 
 
 – 23
 
 
 
 
 
 
 
 Plantgezondheid
 
 
 2.023
 
 
 
 2.023
 
 
 
 2.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 11.967
 
 
 
 11.967
 
 
 – 3.454
 
 
 8.513
 
 
 – 2.780
 
 
 – 2.055
 
 
 – 1.699
 
 
 – 1.699
 
 
 
 
 Voedselveiligheid- en kwaliteit
 
 
 4.572
 
 
 
 4.572
 
 
 91
 
 
 4.663
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 3.587
 
 
 
 3.587
 
 
 
 3.587
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 1.202
 
 
 
 1.202
 
 
 – 120
 
 
 1.082
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 2.409
 
 
 
 2.409
 
 
 
 2.409
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 80.253
 
 
 
 80.253
 
 
 2.898
 
 
 83.151
 
 
 – 4.752
 
 
 – 6.812
 
 
 – 6.858
 
 
 – 6.858
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 83.206
 
 
 
 
 
 83.206
 
 
 
 
 – 1.195
 
 
 
 
 82.011
 
 
 
 
 4.451
 
 
 
 
 6.763
 
 
 
 
 6.763
 
 
 
 
 6.763
 
 
 
 
 
 Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken
 
 
 5.631
 
 
 
 5.631
 
 
 – 144
 
 
 5.487
 
 
 – 144
 
 
 – 144
 
 
 – 144
 
 
 – 144
 
 
 
 
 Dienst Landbouwkundig Onderzoek
 
 
 75.646
 
 
 
 75.646
 
 
 49
 
 
 75.695
 
 
 4.595
 
 
 6.907
 
 
 6.907
 
 
 6.907
 
 
 
 
 Zon-MW (dierproeven)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
 
 
 1.007
 
 
 
 1.007
 
 
 100
 
 
 1.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 922
 
 
 
 922
 
 
 – 1200
 
 
 – 278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.040
 
 
 
 
 
 4.040
 
 
 
 
 3.713
 
 
 
 
 7.753
 
 
 
 
 3.713
 
 
 
 
 3.713
 
 
 
 
 3.713
 
 
 
 
 3.713
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 4.040
 
 
 
 4.040
 
 
 3.713
 
 
 7.753
 
 
 3.713
 
 
 3.713
 
 
 3.713
 
 
 3.713
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 8.861
 
 
 
 
 
 8.861
 
 
 
 
 974
 
 
 
 
 9.835
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 8.861
 
 
 
 8.861
 
 
 974
 
 
 9.835
 
 
 277
 
 
 277
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 263.738
 
 
 
 
 
 263.738
 
 
 
 
 24.818
 
 
 
 
 288.556
 
 
 
 
 44.418
 
 
 
 
 36.088
 
 
 
 
 21.945
 
 
 
 
 21.322
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 124.786
 
 
 
 124.786
 
 
 13.225
 
 
 138.011
 
 
 34.200
 
 
 28.191
 
 
 19.391
 
 
 19.391
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 131.887
 
 
 
 131.887
 
 
 1.554
 
 
 133.441
 
 
 323
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 
 
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 
 
 
 
 
 9.876
 
 
 9.876
 
 
 9.895
 
 
 7.579
 
 
 2.236
 
 
 1.613
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 7.065
 
 
 
 7.065
 
 
 163
 
 
 7.228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 64.078
 
 
 
 
 
 64.078
 
 
 
 
 – 9.023
 
 
 
 
 55.055
 
 
 
 
 – 8.678
 
 
 
 
 – 6.022
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 
 7.209
 
 
 
 7.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voedselveiligheid en kwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 15.926
 
 
 
 15.926
 
 
 
 15.926
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 4.993
 
 
 
 4.993
 
 
 163
 
 
 5.156
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 245
 
 
 
 245
 
 
 
 245
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 12.380
 
 
 
 12.380
 
 
 – 147
 
 
 12.233
 
 
 – 147
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties (provisies)
 
 
 1.800
 
 
 
 1.800
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 21.025
 
 
 
 21.025
 
 
 – 9.039
 
 
 11.986
 
 
 – 8.531
 
 
 – 6.022
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De mutatie van de verplichtingen met € 13,1 mln hangt voor € 7,9 mln samen met de correctie op het verplichting voor het nitraatrichtlijnprogramma. De overige verplichtingen voor € 5,1 mln worden bij de uitgaven toegelicht.
 Garantieverplichtingen
 De stand van de garantieverplichtingen is neerwaarts bijgesteld naar de openstaande stand van de garantieverplichtingen.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Op het onderdeel plantaardige productie wordt over de jaren heen geschoven met de beschikbare financiële middelen voor Investeringsregeling Milieuvriendelijke Maatregelen (IMM), in de toekomst Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) geheten. De middelen worden naar voren gehaald om een grote openstelling van de regeling mogelijk te maken. Per saldo betreft het een budgettair neutrale schuif.
 Op het onderdeel Agrarisch ondernemerschap kan de voeding voor de reserve flankerend beleid pelsdierhouderij met ingang van 2016 stopgezet worden. Er is dan voor het beoogde doel namelijk voldoende geld beschikbaar omdat de bestaande reserve landbouw ingezet kan worden voor de reserve flankerend beleid pelsdierhouderij.
 De op de begroting gereserveerde middelen voor de regeling apurement (voor eventuele correcties en boetes die worden opgelegd door de Europese Commissie) worden naar beneden bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is.
 Garanties
 
 De geraamde uitgaven op het onderdeel garanties worden verlaagd, omdat in 2016 en verder naar verwachting minder verliesdeclaraties zullen worden ingediend die een beroep doen op de Garantstelling Landbouw.
 Om deze reden worden ook de ontvangsten bijgesteld (vanuit borgstellingsreserve hoeft minder gestort te worden om verliesdeclaraties te kunnen betalen).
 
 Opdrachten
 Op het onderdeel mestbeleid wordt de opdracht die aan het RIVM is verleend voor het actieprogramma Nitraatrichtlijn overgeheveld naar een nieuw ingericht RIVM begrotingsinstrument dat hangt onder «Bijdragen aan agentschappen». Dit heeft te maken met het apart zichtbaar maken van de opdracht aan het RIVM.
 
 Bij diergezondheid en dierenwelzijn wordt de opdracht voor de basismonitoring door de Gezondheidsdienst voor Dieren voortaan via het Diergezondheidsfonds verstrekt. Daarom wordt circa € 3,7 mln structureel overgeheveld naar aan het onderdeel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken/Diergezondheidsfonds.
 Daarnaast wordt voor de jaren 2016, 2017 en 2018 de laatste bijdrage inzake Q-koorts overgeboekt naar VWS. Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 1,4 mln, voor 2017 om € 1 mln en voor 2018 om € 0,3 mln.
 
 Bij kennisontwikkeling en agrarische innovatie wordt budget voor Dienst Landbouwkundig Onderzoek overgeheveld van categorie opdrachten naar categorie bijdrage aan ZBO’s en RWT’s wettelijke onderzoekstaken (WOT) en Kennisbasis (KB). In 2016 circa € 4,5 mln, 2017 en verder circa € 7 mln. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van een evaluatie (TK, 34 000 XIII, nr. 151)
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 Op dit onderdeel is een interne overheveling van € 3,7 mln verwerkt. Het betreft een louter administratieve mutatie, de toelichting hiervoor staat bij opdrachten, diergezondheid en dierenwelzijn.
 Bijdrage aan agentschappen
 Bij de NVWA wordt geld bijgeboekt, omdat sprake is van financiële knelpunten. Dit extra budget is nodig om eerdere, niet realiseerbare efficiencytaakstellingen op te kunnen vangen en het in 2014 ingezette Plan van Aanpak te realiseren (€ 12,5 mln). Daarnaast is sprake van een bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het programma «afpakken» (€ 0,6 mln).
 Bij het RIVM betreft het de overgehevelde middelen van actieprogramma Nitraatrichtlijn (zie toelichting bij Opdrachten) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (zie toelichting op artikel 18).
 Toelichting op de interne begrotingsreserves
 Interne begrotingsreserve Visserij
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 17.231
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 2.200
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 15.031
 
 
 
 
 
 De geraamde onttrekking is voor de laatste betalingen van het Europees Visserijfonds voor de programmaperiode 2007–2013.
 Interne begrotingsreserve Landbouw
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 24.872
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 + overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar begrotingsreserve Landbouw
 
 
 10.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 6.500
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 28.372
 
 
 
 
 
 De opgebouwde reservering voor flankerend beleid pelsdierhouderij (€ 10 mln) wordt overgeheveld van de begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit naar de begrotingsreserve Landbouw. De geraamde onttrekking is voor de uitfinanciering van diverse regelingen en projecten op het agro-terrein waaronder de fijnstofregeling en de Vamil-compensatieregeling. Het per saldo eind 2016 resterende bedrag van € 28,4 mln is bij de huidige inzichten voldoende als dekking voor de interne reserve pelsdierhouderij.
 Interne begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 22.162
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 5.500
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – Overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar begrotingsreserve Landbouw
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 12.662
 
 
 
 
 
 Er wordt jaarlijks een storting gedaan van € 5,5 mln, waarvan € 2,5 mln voor Garantstelling Marktintroducties Innovaties en € 3 mln als reguliere jaarlijkse storting voor de Borgstellingsfaciliteit. De geraamde onttrekking is voor verliesdeclaraties van de Borgstellingsfaciliteit.
 Interne begrotingsreserve apurement
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 174.524
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 59.724
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 114.800
 
 
 
 
 
 De geraamde onttrekking vindt plaats voor de van de Europese Commissie ontvangen definitieve correctiebesluiten voor operationele programma’s groenten en fruit (TK, 21 501–32, nr. 884), agromilieumaatregelen, schoolfruit en certificering 2011.
 Toelichting op de ontvangsten
 Zie toelichting op de uitgaven bij garanties.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 842.665
 
 
 
 
 
 842.665
 
 
 
 
 – 2.665
 
 
 
 
 840.000
 
 
 
 
 – 218
 
 
 
 
 – 61
 
 
 
 
 – 56
 
 
 
 
 – 83
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 796.001
 
 
 
 
 
 796.001
 
 
 
 
 – 2.665
 
 
 
 
 793.336
 
 
 
 
 – 218
 
 
 
 
 – 61
 
 
 
 
 – 56
 
 
 
 
 – 83
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schatkistbankieren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 761.219
 
 
 
 
 
 761.219
 
 
 
 
 – 2.032
 
 
 
 
 759.187
 
 
 
 
 – 207
 
 
 
 
 – 207
 
 
 
 
 – 207
 
 
 
 
 – 207
 
 
 
 
 
 WO-groen
 
 
 176.986
 
 
 
 176.986
 
 
 31
 
 
 177.017
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 HBO-groen
 
 
 80.912
 
 
 
 80.912
 
 
 
 80.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 MBO-groen
 
 
 165.447
 
 
 
 165.447
 
 
 
 165.447
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wachtgelden
 
 
 13.977
 
 
 
 13.977
 
 
 
 13.977
 
 
 
 
 
 
 
 
 VMBO-groen
 
 
 321.163
 
 
 
 321.163
 
 
 – 238
 
 
 320.925
 
 
 – 238
 
 
 – 238
 
 
 – 238
 
 
 – 238
 
 
 
 
 Aequor
 
 
 2.734
 
 
 
 2.734
 
 
 – 1.825
 
 
 909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 33.540
 
 
 
 
 
 33.540
 
 
 
 
 – 871
 
 
 
 
 32.669
 
 
 
 
 – 249
 
 
 
 
 – 92
 
 
 
 
 – 87
 
 
 
 
 – 114
 
 
 
 
 
 Aansturing collectieve ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 School als Kenniscentrum
 
 
 1.554
 
 
 
 1.554
 
 
 
 1.554
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 
 
 98
 
 
 
 98
 
 
 
 98
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 27.200
 
 
 
 27.200
 
 
 – 971
 
 
 26.229
 
 
 – 349
 
 
 – 92
 
 
 – 87
 
 
 – 114
 
 
 
 
 Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
 
 
 1.201
 
 
 
 1.201
 
 
 100
 
 
 1.301
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 3.487
 
 
 
 3.487
 
 
 
 3.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisverspreidingsprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 1.480
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 1.242
 
 
 
 1.242
 
 
 238
 
 
 1.480
 
 
 238
 
 
 238
 
 
 238
 
 
 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Bekostiging
 Vanuit het onderdeel bekostiging wordt de bijdrage van € 1,8 mln aan SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) overgeheveld via de begroting van OC&W.
 Subsidies
 Vanuit het onderdeel subsidies worden diverse bijdragen ad. € 0,9 mln overgeheveld naar het Ministerie van OC&W voor onder meer: praktijkgericht onderzoek, doorontwikkeling «Basis register Onderwijs Nederland» en commissie voor toezicht examens.
 Toelichting op de interne begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 138
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 18 Natuur en regio (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 151.579
 
 
 
 
 
 151.579
 
 
 
 
 – 6.181
 
 
 
 
 145.398
 
 
 
 
 – 1.091
 
 
 
 
 – 990
 
 
 
 
 4.369
 
 
 
 
 4.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 210.728
 
 
 
 
 
 210.728
 
 
 
 
 – 9.602
 
 
 
 
 201.126
 
 
 
 
 – 2.114
 
 
 
 
 – 2.012
 
 
 
 
 – 1.175
 
 
 
 
 – 1.150
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 86%
 
 
 
 86%
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 49.987
 
 
 
 
 
 49.987
 
 
 
 
 – 2.470
 
 
 
 
 47.517
 
 
 
 
 – 284
 
 
 
 
 – 284
 
 
 
 
 – 284
 
 
 
 
 – 284
 
 
 
 
 
 Zuiderzeelijn
 
 
 3.835
 
 
 
 3.835
 
 
 
 3.835
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cofinanciering EFRO, incl. ETS
 
 
 29.590
 
 
 
 29.590
 
 
 – 170
 
 
 29.420
 
 
 – 284
 
 
 – 284
 
 
 – 284
 
 
 – 284
 
 
 
 
 Bijdrage aan ROM’s
 
 
 6.337
 
 
 
 6.337
 
 
 200
 
 
 6.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pieken in de Delta
 
 
 6.226
 
 
 
 6.226
 
 
 – 2500
 
 
 3.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals
 
 
 1.098
 
 
 
 1.098
 
 
 
 1.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer Kroondomein
 
 
 772
 
 
 
 772
 
 
 
 772
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regelingen Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL)
 
 
 2.129
 
 
 
 2.129
 
 
 
 2.129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 29.175
 
 
 
 
 
 29.175
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 28.175
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB)
 
 
 29.175
 
 
 
 29.175
 
 
 – 1.000
 
 
 28.175
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 33.520
 
 
 
 
 
 33.520
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 33.590
 
 
 
 
 1.130
 
 
 
 
 1.111
 
 
 
 
 1.139
 
 
 
 
 1.044
 
 
 
 
 
 Onderzoeksmiddelen
 
 
 460
 
 
 
 460
 
 
 
 460
 
 
 
 
 
 
 
 
 NURG/Maaswerken
 
 
 3.815
 
 
 
 3.815
 
 
 1.440
 
 
 5.255
 
 
 1.440
 
 
 1.320
 
 
 1.320
 
 
 1.200
 
 
 
 
 Mainport Rotterdam
 
 
 7.410
 
 
 
 7.410
 
 
 
 7.410
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationale parken
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Rijke Waddenzee
 
 
 623
 
 
 
 623
 
 
 – 43
 
 
 580
 
 
 – 29
 
 
 – 28
 
 
 
 
 
 
 Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals
 
 
 4.035
 
 
 
 4.035
 
 
 – 100
 
 
 3.935
 
 
 – 25
 
 
 – 25
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 Natuurvisie
 
 
 7.220
 
 
 Amendement1Binnen het onderdeel Natuurvisie zijn reserveringen opgenomen voor de aangenomen amendementen bijdrage poolprogramma van de leden Veldhoven en Vos (TK, 34 300 XIII, nr. 161) en weidevogels van de leden Grashoff en Leenders (TK, 34 300 XIII, nr. 91).
 
 
 7.220
 
 
 – 1.863
 
 
 5.357
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 
 
 
 Regiekosten regionale functie
 
 
 886
 
 
 
 886
 
 
 – 86
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderrichtlijn Marine Strategie/Noordzee
 
 
 569
 
 
 
 569
 
 
 – 140
 
 
 429
 
 
 – 140
 
 
 – 140
 
 
 – 140
 
 
 – 140
 
 
 
 
 Natura 2000
 
 
 2.149
 
 
 
 2.149
 
 
 
 2.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitoring
 
 
 1.672
 
 
 
 1.672
 
 
 
 1.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale biodiversiteit
 
 
 362
 
 
 
 362
 
 
 100
 
 
 462
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 1.137
 
 
 
 1.137
 
 
 – 16
 
 
 1.121
 
 
 – 16
 
 
 – 16
 
 
 – 16
 
 
 – 16
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.182
 
 
 
 3.182
 
 
 – 222
 
 
 2.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 22.355
 
 
 
 
 
 22.355
 
 
 
 
 – 5.739
 
 
 
 
 16.616
 
 
 
 
 – 810
 
 
 
 
 – 809
 
 
 
 
 
 
 
 Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte
 
 
 10.664
 
 
 
 10.664
 
 
 – 4.750
 
 
 5.914
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmatische Aanpak Stikstof
 
 
 2.507
 
 
 
 2.507
 
 
 – 989
 
 
 1.518
 
 
 – 810
 
 
 – 809
 
 
 
 
 
 
 Westerschelde
 
 
 7.028
 
 
 
 7.028
 
 
 
 7.028
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.006
 
 
 
 2.006
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatiemiddelen natuur
 
 
 150
 
 
 
 150
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 25.947
 
 
 
 
 
 25.947
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 26.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer
 
 
 25.947
 
 
 
 25.947
 
 
 200
 
 
 26.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.115
 
 
 
 
 
 1.115
 
 
 
 
 607
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Diverse contributies
 
 
 1.115
 
 
 
 1.115
 
 
 607
 
 
 1.722
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 48.629
 
 
 
 
 
 48.629
 
 
 
 
 – 1.270
 
 
 
 
 47.359
 
 
 
 
 – 1.156
 
 
 
 
 – 1.036
 
 
 
 
 – 1.036
 
 
 
 
 – 916
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 39.284
 
 
 
 39.284
 
 
 – 1.258
 
 
 38.026
 
 
 – 1.440
 
 
 – 1.320
 
 
 – 1.320
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 9.345
 
 
 
 9.345
 
 
 – 12
 
 
 9.333
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 100.957
 
 
 
 
 
 100.957
 
 
 
 
 18.300
 
 
 
 
 119.257
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 42.161
 
 
 
 42.161
 
 
 
 42.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jachtakten
 
 
 1.031
 
 
 
 1.031
 
 
 
 1.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 50.000
 
 
 
 50.000
 
 
 7.800
 
 
 57.800
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 7.765
 
 
 
 7.765
 
 
 10.500
 
 
 18.265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Bij het onderdeel subsidies heeft een verplichtingenschuif van € 3,2 mln vanuit 2015 naar 2016 plaatsgevonden voor het INTERREG-programma «Euregio Maas Rijn (EMR)».
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Vanuit het onderdeel subsidies (Pieken in de delta) wordt € 2 mln aan kasbudget overgeheveld naar het provinciefonds voor het Fieldlab Region of Smart Factories in Noord Nederland.
 Leningen
 De raming van het onderdeel leningen kan structureel met € 1 mln verlaagd worden, omdat minder rente betaald hoeft te worden.
 Opdrachten
 
 Binnen het onderdeel opdrachten wordt € 1 mln aan budget overgeheveld van Natuurvisie naar Nationale parken voor uitvoering van het programma dat loopt van 2015 ten en met 2017 (TK, 33 576, nr.57). Dit is in lijn met het amendement Van Veldhoven/Jacobi (TK, 34 000 XIII, nr. 128) dat is ingediend bij de begroting van 2015.
 De uitvoering van de Nadere Uitwerking RivierenGebied (NURG) € 1,4 mln wordt na de opheffing van agentschap DLG en de tijdelijke uitvoering door RVO vanaf 2016 door SBB gedaan. De bijdrage voor de uitvoering is van de categorie «Bijdragen aan agentschappen» overgeheveld naar de categorie «Opdrachten».
 
 Bijdrage medeoverheden
 Vanuit het onderdeel medeoverheden wordt kas en verplichtingen budget van € 4,75 mln overgeheveld naar het gemeentefonds voor werkzaamheden in het kader van Brainport Eindhoven. Het project Brainport Eindhoven wordt gefinancierd uit het «Nota Ruimtebudget». Het betreft hier de herstructurering en ontsluiting van het bedrijventerrein De Run Oost door gemeente Veldhoven.
 Tevens is uit het budget voor Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een bedrag van € 1 mln overgeheveld naar het onderdeel RIVM onder Bijdrage aan agentschappen op artikel 16. Het betreft hier de bijdrage voor de jaren 2016 tot en met 2018 voor het onderhouden en ontwikkelen van het instrument dat dient om de doelstellingen van PAS te ondersteunen en te monitoren.
 Toelichting op de ontvangsten
 Verkoop gronden
 Als gevolg van de verkoop van de gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) die niet meer nodig zijn voor de afronding van projecten, komt in 2016 circa € 7,8 mln aan extra inkomsten binnen. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt eveneens € 5 mln per jaar aan extra inkomsten geraamd.
 Overige
 Bij het onderdeel overige ontvangsten wordt in verband met de afrekening van opdrachten aan RVO voor 2015 € 7 mln ontvangen. Tevens wordt een ontvangst van € 3,5 mln uit de verkoop van terreinen geraamd.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 19 Toekomstfonds (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 158.184
 
 
 
 
 
 158.184
 
 
 
 
 146.146
 
 
 
 
 304.330
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 164.741
 
 
 
 
 
 164.741
 
 
 
 
 159.359
 
 
 
 
 324.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 59%
 
 
 
 59%
 
 
 
 42%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 159.418
 
 
 
 
 
 159.418
 
 
 
 
 158.064
 
 
 
 
 317.482
 
 
 
 
 – 1.125
 
 
 
 
 – 1.125
 
 
 
 
 – 798
 
 
 
 
 – 798
 
 
 
 
 
 
 I MKB-FINANCIERING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dutch Venture Initiative/Fund of Funds
 
 
 36.700
 
 
 
 36.700
 
 
 29.400
 
 
 66.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 
 
 
 42.000
 
 
 42.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedeeltelijk revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekrediet
 
 
 41.025
 
 
 
 41.025
 
 
 18.628
 
 
 59.653
 
 
 – 666
 
 
 – 666
 
 
 – 567
 
 
 – 567
 
 
 
 
 Risicokapitaal (seed capital)
 
 
 20.079
 
 
 
 20.079
 
 
 15.665
 
 
 35.744
 
 
 – 154
 
 
 – 154
 
 
 – 131
 
 
 – 131
 
 
 
 
 Vroege fasefinanciering
 
 
 11.614
 
 
 
 11.614
 
 
 2.747
 
 
 14.361
 
 
 – 305
 
 
 – 305
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK
 
 
 Met vermogensbehoud
 
 
 
 50.000
 
 
 Amendement1De € 8 mln voor de uitvoering van het amendement Surf (TK, 34 300 XIII, nr. 163) is gereserveerd als onderdeel van het budget voor Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek.
 
 
 50.000
 
 
 49.624
 
 
 99.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III Staatsobligaties Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV Reëel rendement voor onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Agentschappen
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 1.295
 
 
 
 
 6.618
 
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 
 Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 5.323
 
 
 
 5.323
 
 
 1.295
 
 
 6.618
 
 
 1.125
 
 
 1.125
 
 
 798
 
 
 798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 32.088
 
 
 
 
 
 32.088
 
 
 
 
 98.800
 
 
 
 
 130.888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING BESTAND INSTRUMENTARIUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 
 
 
 98.800
 
 
 98.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fund of Funds (DVI I/Business Angels)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekredieten
 
 
 25.388
 
 
 
 25.388
 
 
 
 25.388
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seed
 
 
 6.700
 
 
 
 6.700
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten DVI II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renteontvangsten Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De mutatie van de verplichting met € 146 mln wordt vooral veroorzaakt doordat de niet benutte ruimte in het Toekomstfonds in 2015 en de ontvangstenmeevaller op het Innovatiekrediet en de Seedregeling in 2015 aan de begroting van 2016 worden toegevoegd, conform de afspraken die in het kader van het Toekomstfonds zijn gemaakt. Het betreft de instrumenten Innovatiekrediet (€ 50,7 mln), Vroegefasefinanciering (5,5 mln), Seedregeling (€ 12,1 mln), Onderzoek voor fundamenteel en toegepast onderzoek (€ 49,8 mln) en de Regionale Ontwikkelingsmatschappijen (€ 42 mln). Daarnaast vindt voor het uitvoeren van de regeling Vroegefasefinanciering door de Stichting Technische wetenschappen een verplichtingenschuif plaats van 2017 naar 2016 (€ 4 mln). Hiernaast is het budget voor Innovatiekredieten met € 18 mln verlaagd.
 Toelichting op de uitgaven
 De verhoging van de uitgaven van de leningen met € 159 mln wordt grotendeels veroorzaakt doordat de niet benutte middelen van het Toekomstfonds in 2015 en de ontvangstenmeevaller op de Seedregeling en het Innovatiekrediet in 2015 conform de fondsconstructie worden toegevoegd aan het budget voor 2016. Het betreft de regelingen Dutch Venture Initiative, Seedregeling, Innovatiekrediet, Vroegefasefinanciering, Fundamenteel en toegepast onderzoek en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Daarnaast wordt € 1,3 mln overgeheveld naar de bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoeringskosten die samenhangen met de regelingen in het Toekomstfonds. Hiernaast is het budget voor Innovatiekredieten met € 18 mln verlaagd.
 Toelichting op de ontvangsten
 Er wordt in totaal € 98,8 mln ontvangen in het kader van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Er wordt € 32 mln ontvangen van de provincie Limburg in het kader van de verkoop van een deel van het aandelenpakket LIOF. De ontvangst was aanvankelijk geraamd voor 2015. Nadat in het najaar van 2015 bleek dat de afronding van het besluitvormingsproces niet in 2015 kon plaatsvinden, werd de raming van de ontvangst doorgeschoven naar 2016. Inmiddels hebben de provinciale staten van de provincie Limburg ingestemd met de aandelentransactie. Daarnaast wordt naar verwachting € 46,8 mln ontvangen van de noordelijke provincies in het kader van de voorgenomen verkoop van een deel van de aandelen in de NOM. Tot slot wordt naar verwachting € 20 mln dividend ontvangen van de NOM.
 Toelichting ijklijn gasbaten
 Het Toekomstfonds wordt mede gevoed met eventuele meevallers uit de aardgasbaten. Er is sprake van meevallers wanneer de gerealiseerde aardgasbaten in een bepaald jaar hoger zijn dan de aardgasbaten zoals die voor dat betreffende jaar geraamd zijn in de Miljoenennota 2015. Deze raming wordt herijkt als er beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie plaatsvinden (TK II, 2014/15, 34 000 XIII, nr.5).
 In het jaar 2015 is de oorspronkelijke raming herijkt als gevolg van diverse beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie. De relevante ijklijn die van invloed is voor de bepaling van de voeding van het Toekomstfonds is vastgelegd en toegelicht in de EZ-begroting 2016 (pagina 133).
 Bij Voorjaarsnota 2016 heeft het kabinet, zoals toegelicht in de Kamerbrief van 18 december 2015 (TK, 33 529, nr. 212), besloten om de voorlopige voorziening van de Raad van State uit haar uitspraak van 18 november 2015 te volgen. Hierdoor geldt er in het gasjaar 2015–2016 voor het Groningenveld een productieplafond van 27 mld Nm3. De raming in de Miljoenennota 2016 was gebaseerd op een niveau van 33 mld Nm3 per jaar. Deze beleidsmatige aanpassing van de gasproductie heeft effect op de ijklijn die van invloed is voor de bepaling van de voeding van het Toekomstfonds.
 Naar aanleiding van de bovengenoemde wijziging bij Voorjaarsnota 2016 is er sprake van meevallers voor het Toekomstfonds wanneer de gerealiseerde gasbaten in een bepaald jaar hoger zijn dan de gasbaten zoals in onderstaande tabel is opgenomen (stand actuele ijklijn aardgasbaten Voorjaarsnota 2016).
 
 Bedragen x € 1 mln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Ijklijn aardgasbaten Miljoenennota 2016
 
 
 7.750
 
 
 7.250
 
 
 7.400
 
 
 7.300
 
 
 7.550
 
 
 6.500
 
 
 
 
 Bijstelling n.a.v. beleidsmatige aanpassingen (volume-effect) bij Voorjaarsnota 2016
 
 
 
 – 850
 
 
 – 950
 
 
 – 950
 
 
 – 950
 
 
 – 950
 
 
 
 
 Actuele ijklijn aardgasbaten Voorjaarsnota 2016
 
 
 
 6.400
 
 
 6.450
 
 
 6.350
 
 
 6.600
 
 
 5.550
 
 
 
 
 
 Deze actuele ijklijn wijkt af van de raming van de aardgasbaten op beleidsartikel 14 omdat voor het Toekomstfonds alleen de beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie van toepassing zijn. Bij het vaststellen van de gasbatenraming op beleidsartikel 14 spelen onder andere de euro/dollar koers en de olieprijs een rol. Deze blijven bij de berekening van de ijklijn voor het Toekomstfonds buiten beschouwing.
 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 Artikel 40 Apparaat (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 380.243
 
 
 
 
 
 380.243
 
 
 
 
 – 11.758
 
 
 
 
 368.485
 
 
 
 
 – 16.777
 
 
 
 
 – 12.063
 
 
 
 
 – 11.060
 
 
 
 
 – 13.545
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 380.243
 
 
 
 
 
 380.243
 
 
 
 
 – 11.758
 
 
 
 
 368.485
 
 
 
 
 – 16.777
 
 
 
 
 – 12.063
 
 
 
 
 – 11.060
 
 
 
 
 – 13.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven 
 
 
 
 
 252.733
 
 
 
 
 252.733
 
 
 1.582
 
 
 254.315
 
 
 – 3.448
 
 
 152
 
 
 1.487
 
 
 – 413
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 206.892
 
 
 
 206.892
 
 
 1.360
 
 
 208.252
 
 
 3.154
 
 
 5.402
 
 
 4.987
 
 
 2.887
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 6.090
 
 
 
 6.090
 
 
 0
 
 
 6.090
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele uitgaven
 
 
 39.751
 
 
 
 39.751
 
 
 222
 
 
 39.973
 
 
 – 6.602
 
 
 – 5.250
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.300
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven 
 
 
 
 
 127.510
 
 
 
 
 127.510
 
 
 – 13.340
 
 
 114.170
 
 
 – 13.329
 
 
 – 12.215
 
 
 – 12.547
 
 
 – 13.132
 
 
 
 
 – waarvan ICT1Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
 
 
 7.065
 
 
 
 7.065
 
 
 0
 
 
 7.065
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
 
 
 40.722
 
 
 
 40.722
 
 
 – 8.436
 
 
 32.286
 
 
 – 8.020
 
 
 – 6.858
 
 
 – 7.415
 
 
 – 7.600
 
 
 
 
 – waarvan SSO DICTU
 
 
 35.251
 
 
 
 35.251
 
 
 872
 
 
 36.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 44.472
 
 
 
 44.472
 
 
 – 5.776
 
 
 38.696
 
 
 – 5.309
 
 
 – 5.357
 
 
 – 5.132
 
 
 – 5.532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 32.526
 
 
 
 
 
 32.526
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 33.976
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
 Personele uitgaven
 
 De mutaties bij het onderdeel «personele uitgaven» worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 De overheveling van enkele marktoezichttaken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) (€ 1,6 mln in 2016 en € 2,1 mln per jaar voor de jaren 2017 tot en met 2019).
 
 
 –
 De verwerking van een desaldering voor ACM. Binnen het ACM-domein is het mogelijk meer kosten door te berekenen aan derden. Deze hogere inkomsten dienen (deels) ter dekking van de taakstelling ACM die reeds in 2014 verwerkt was (€ 1,5 mln in 2016, € 2,5 mln in 2017 en vanaf 2018 structureel € 4,6 mln).
 
 
 –
 De verdeling van het positieve resultaat van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor EZ is in 2016 naar beneden bijgesteld ten opzichte van de toekenning in 2015 (-€ 2,7 mln in 2016, -€ 3,1 mln in 2017, -€ 4,1 mln in 2018, -€ 3,5 mln in 2019 en -€ 3,3 mln structureel vanaf 2020).
 
 
 –
 Teruggave aandeel Ministerie van Economische Zaken in surplus eigen vermogen van voormalig Rijksgebouwendienst en FM-Haaglanden (€ 6,4 mln in 2016).
 
 
 –
 Een bijdrage van EZ voor Rijksbrede financiële problematiek (-€ 3,5 mln per jaar voor de jaren 2016 en 2017 en -€ 1,1 mln voor 2018).
 
 
 –
 De overheveling van het onderzoeksbudget (€ 2 mln meerjarig) naar artikel 15 voor het meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 De mutaties bij het onderdeel «materiele uitgaven» worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 De overheveling van het budget voor de generieke dienstverlening naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de centrale bekostiging van FM-Haaglanden (– € 11,1 in 2016, – € 11,1 mln in 2017, – € 11,0 in 2018 en – € 10,9 structureel vanaf 2019).
 
 
 –
 Correctie in verband met een lagere ontvangst van het resultaat van het Rijksvastgoedbedrijf dan in 2015 was toegekend (€ 2,7 mln in 2016, € 3,1 mln in 2017, € 4,1 mln in 2018, € 3,5 mln in 2019 en € 3,3 mln structureel vanaf 2020). Deze bedragen waren in 2015 in mindering gebracht op het materiële budget maar zijn door de correctie van het BVM weer nodig voor de financiering van de huren.
 
 
 –
 De overheveling van het onderzoeksbudget (€ 5 mln meerjarig) naar artikel 15 voor het meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 De mutaties bij het onderdeel «ontvangsten» wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Hogere inkomsten bij ACM doordat meer kosten worden doorberekend aan de markt. Zie mutatie bij personele uitgaven (€ 1,5 mln in 2016, € 2,5 mln in 2017 en vanaf 2018 structureel € 4,6 mln).
 
 
 
 
 Artikel 41 Nominaal en Onvoorzien (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97.983
 
 
 
 
 97.983
 
 
 
 
 55.403
 
 
 
 
 54.070
 
 
 
 
 53.732
 
 
 
 
 53.610
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97.983
 
 
 
 
 97.983
 
 
 
 
 55.403
 
 
 
 
 54.070
 
 
 
 
 53.732
 
 
 
 
 53.610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.10 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 8.108
 
 
 8.108
 
 
 7.338
 
 
 7.097
 
 
 6.935
 
 
 7.049
 
 
 
 
 41.20 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 53.536
 
 
 53.536
 
 
 48.065
 
 
 46.973
 
 
 46.797
 
 
 46.561
 
 
 
 
 41.30 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 36.339
 
 
 36.339
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.40 Nog te verdelen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Loon- en prijsbijstelling
 Bij Voorjaarsnota 2016 is de technische loon- en prijsbijstellingstranche 2016 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingtranche 2016 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.
 Onvoorzien
 De verhoging bij de post onvoorzien heeft betrekking op de uitkering van de eindejaarsmarge (€ 46,6 mln in 2016). Hiervan wordt € 10 mln ingezet voor het verduurzamen van 10.000 te versterken woningen in Groningen (overheveling naar artikel 14).
 
 
 
 5.
 De agentschappen
 
 Agentschap Telecom (AT)
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT
 Suppletoire begroting 2016 (Eerste suppletoire begroting)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 11.294
 
 
 5.223
 
 
 16.517
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 344
 
 
 344
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 21.352
 
 
 0
 
 
 21.352
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 32.996
 
 
 
 
 5.567
 
 
 
 
 38.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 33.993
 
 
 5.567
 
 
 39.560
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 21.293
 
 
 3.318
 
 
 24.611
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 18.681
 
 
 
 
 2.937
 
 
 
 21.618
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 122
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 259
 
 
 
 2.092
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 12.700
 
 
 2.249
 
 
 14.949
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 5.197
 
 
 
 
 625
 
 
 
 5.822
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten 
 
 
 
 
 7.503
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 9.127
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 0
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Correctie kosten GAMMA
 
 
 – 2.000
 
 
 
 0
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 33.718
 
 
 
 
 5.567
 
 
 
 
 39.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 722
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 722
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 De raming omzet moederdepartement wordt met € 5,2 mln verhoogd. Deze stijging wordt verklaard doordat het agentschap in 2016 uitvoering gaat geven aan de (nieuwe) taken voor Waarborg en Metrologie (de overgang van voormalig Verispect naar AT), het Toezicht op de eIDAS1Het doel van de eIDAS verordening is het vertrouwen in elektronische transacties in de interne markt te vergroten door te voorzien in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische interactie tussen burgers, bedrijven en overheden. Bijgevolg wordt ook de doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten, e-business en elektronische handel in de Unie verhoogd. (Elektronische Certificering) verordening en de secretariaatsfunctie voor de Commissie van Deskundigen ten behoeve van toezicht op het ETD (Elektronische Toegangsdiensten)-stelsel2AT geeft uitvoering aan de secretariaatsfunctie van de Commissie van Deskundigen die de Minister van Economische Zaken ondersteunt bij de uitoefening van zijn taak als toezichthouder op het ETD-stelsel. Het ETD-stelsel bestaat uit Idensys (voor burgers) en eHerkenning (voor bedrijven)..
 De omzet overige departementen is naar boven bijgesteld met € 0,34 mln. AT gaat voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie meerjarig uitvoering geven aan de opdrachten voor de naleving leeftijdsgrenzen Kijkwijzer en gaat de controles organiseren voor de naleving van de registratie- en legitimatieplicht van opkopers van metalen.
 Toelichting op de lasten
 Voor de uitvoering van de genoemde taken worden de lasten van het agentschap hoger. De verwachting is dat dit ten opzichte van de baten budgetneutraal verloopt. Het resultaat blijft daarmee ongewijzigd.
 De personele kosten zijn in 2016 € 3,3 mln hoger door de instroom van 43 Fte voor de uitvoering van de nieuwe taken. Dit betreft de loonkosten en de gerelateerde personele kosten voor onder andere de reiskosten en opleidingen. De bijdrage aan de SSO’s is voor het DICTU verhoogd met een bedrag van € 0,6 mln voor de toename van de kosten van de werkplekken en het gebruik van ICT middelen.
 De overige materiële kosten nemen toe door onder andere de kosten voor uitbesteding werkzaamheden aan NMI Certin3NMI Certin is een leverancier van metrologische vakexperts ten bate van de uitvoering van werkzaamheden voor de Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) en European Cooperation in Legal Metrology (WELMEC). en de kosten voor leaseauto’s.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of-)
 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 7.368
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.368
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 878
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 878
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 5.000
 
 
 0
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 572
 
 
 0
 
 
 – 572
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 4.428
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.428
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 7.674
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.674
 
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom gaat er vanuit dat de nieuwe taken geen invloed hebben op het kasstroomoverzicht. De verwachting is dat de aanvraag leenfaciliteit voldoende is.
 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTU
 Suppletoire begroting 2016 (Eerste suppletoire begroting)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 173.400
 
 
 31.100
 
 
 204.500
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 30.000
 
 
 9.900
 
 
 39.900
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 204.200
 
 
 
 
 41.000
 
 
 
 
 245.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 188.200
 
 
 40.700
 
 
 228.900
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 101.400
 
 
 30.700
 
 
 132.100
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 52.300
 
 
 
 
 6.600
 
 
 
 
 58.900
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 46.500
 
 
 
 
 21.700
 
 
 
 
 68.200
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 86.800
 
 
 10.000
 
 
 96.800
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 33.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 13.800
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 13.900
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 40.900
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 14.800
 
 
 300
 
 
 15.100
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 7.400
 
 
 600
 
 
 8.000
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 7.400
 
 
 – 300
 
 
 7.100
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 203.700
 
 
 
 
 41.000
 
 
 
 
 244.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 
 De stijging omzet moederdepartement en de omzet overige departementen wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van applicatie beheer (€ 5,6 mln). De vraag naar beheer van applicaties is hoger dan ingeschat bij het opstellen van de ontwerpbegroting.
 Met de ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur (Cloud) wordt verwacht dat het beheer van de infrastructuur goedkoper wordt. In de ontwerpbegroting is uitgegaan van een omzetdaling voor het product Infrabeheer. De introductie van de nieuwe infrastructuur (Cloud) heeft vertraging opgelopen, waardoor er nog langer gebruik gemaakt wordt van de klassieke infrastructuur dan begroot (€ 21,5 mln). Tenslotte is de omzet op de werkplekservices gestegen. Dit is het gevolg van een niet begrote migratie naar de Rijkswerkomgeving (RWO) (€ 13,9 mln).
 
 Toelichting op de lasten
 
 De apparaatskosten, zowel de personele als de materiële kosten, stijgen mee met de omzet. Aan de extra vraag kan alleen met extra middelen worden voldaan.
 DICTU hecht veel waarde aan het borgen van ICT-kennis in de eigen organisatie. Dit leidt vanaf 2016 tot een stijging van de kosten van eigen personeel (€ 6,6 mln).
 Om aan de extra vraag naar ICT-verlening te kunnen voldoen is het ook nodig om een deel van de werkzaamheden uit te besteden (€ 30,7 mln) en waar nodig een beroep te doen op externe inhuur (€ 2,4 mln). Dit doet DICTU met name bij eenmalige grote projecten zoals de ontwikkeling van DICTU Cloud en migratie naar de RWO, waarbij tijdelijk extra capaciteit wordt gevraagd. De materiële kosten (werkplekken, licenties, inkoop ICT-apparatuur) nemen toe (€ 1 mln). In de afgelopen periode is er meer geïnvesteerd in de Cloud en de RWO dan oorspronkelijk was begroot. Als gevolg hiervan stijgen de afschrijvingskosten (€ 0,3 mln).
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of-)
 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 15.300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 15.600
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 25.000
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 – 500
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 14.800
 
 
 – 300
 
 
 – 15.100
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 25.000
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 9.700
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NVWA
 Suppletoire begroting 2016 (Eerste suppletoire begroting)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of-)1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 125.425
 
 
 16.003
 
 
 141.428
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 78.813
 
 
 3.528
 
 
 82.341
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 90.740
 
 
 1.897
 
 
 92.637
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 5.200
 
 
 4.120
 
 
 9.320
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 300.228
 
 
 
 
 25.548
 
 
 
 
 325.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 285.347
 
 
 34.267
 
 
 319.614
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 187.421
 
 
 18.593
 
 
 206.014
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 174.353
 
 
 
 
 10.282
 
 
 
 
 184.635
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 13.068
 
 
 
 
 8.311
 
 
 
 
 21.379
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 97.926
 
 
 10.374
 
 
 108.300
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 31.218
 
 
 
 
 6.989
 
 
 
 
 38.207
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten 
 
 
 
 
 66.708
 
 
 
 
 3.384
 
 
 
 
 70.092
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 320
 
 
 – 32
 
 
 288
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 14.230
 
 
 – 3.902
 
 
 10.328
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 8.029
 
 
 – 1.424
 
 
 6.605
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 6.201
 
 
 – 2.478
 
 
 3.723
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 300.397
 
 
 
 
 25.033
 
 
 
 
 325.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 169
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 16 mln hoger dan begroot. Dit is het gevolg van extra budget voor het opvangen van eerdere, niet realiseerbare efficiencytaakstellingen, het realiseren van het in 2014 gestarte Verbeterplan en het toekomstbestendig maken van de toekzichtstaak (€ 14,4 mln). Er wordt voor € 7,6 mln aan werkzaamheden 2015 doorgeschoven naar 2016 en van het ICT-budget «Blik op 2017» binnen het Plan van Aanpak (PvA) 2016 is € 6 mln doorgeschoven: € 3 mln naar 2017 en € 3 mln naar 2018.
 Omzet overige departementen
 De omzet overige departementen is € 3,5 mln hoger dan begroot. Door werkzaamheden voor zoönotische Salmonella is de omzet Diergezondheidsfonds (DGF) bijna € 0,5 mln hoger. De overige stijging ad € 3 mln heeft betrekking op bijdrage VWS: extra budget voor bestrijding exotische muggen (€ 0,6 mln), loonbijstelling 2016 (€ 0,6 mln), een aanvullende opdracht e-sigaret voor (€ 0,7 mln) en het doorschuiven van uitbesteed onderzoek en werkzaamheden van 2015 naar 2016 (€ 1,1 mln).
 Omzet derden
 De omzet derden is € 1,9 mln hoger dan begroot. Dit is het gevolg van € 2,5 mln hogere retributieopbrengsten en € 0,6 mln lager uitvallende overige baten derden (EU projecten).
 Bijzondere baten
 Door een aanvullende bijdrage van EZ voor compensatie van hogere ICT-kosten zijn de bijzondere baten € 4,1 mln hoger dan begroot.
 Toelichting op de lasten
 Personele kosten
 De personele kosten zijn € 18,6 mln hoger dan begroot. Door het extra budget vanuit het moederdepartement en het doorschuiven van werkzaamheden van 2015 naar 2016 (zie ook toelichting onder «omzet moederdepartement») is het budget voor eigen personeel € 10,3 mln hoger. Ook is € 8,3 mln externe inhuur noodzakelijk voor tijdelijke specialistische ondersteuning bij verbetering van de bedrijfsvoering en uitvoering van het PvA (Blik op 2017).
 Materiële kosten
 De materiële kosten zijn € 10,4 mln hoger dan begroot. De bijdrage aan SSO’s is in totaal € 7 mln hoger door hogere ICT-kosten (€ 7,5 mln) en een daling van de kosten van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB; € 0,5 mln). De overige materiële kosten zijn € 3,4 mln hoger dan begroot door hogere huisvestingskosten (€ 1,1 mln), hogere overige algemene kosten (€ 1,4 mln), een hogere inzet van practitioners (€ 3,9), lagere specifieke kosten (€ 2 mln) en lagere bureaukosten (€ 1 mln).
 Afschrijvingskosten
 De materiële afschrijvingskosten zijn € 1,4 mln lager dan begroot. Deze daling wordt veroorzaakt door € 1 mln lagere afschrijvingslasten dienstauto’s door uitgestelde uitbreiding en vervanging. Verder dalen de afschrijvingskosten met totaal € 0,4 mln voor de activa inventaris, laboratoria-apparatuur en hardware.
 Als gevolg van vertraging in de ontwikkeling van het ICT-systeem «Blik op 2017» binnen het PvA dalen de immateriële afschrijvingskosten met € 2,5 mln.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 – 1
 
 
 – 2
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of-)
 
 
 Stand
 
 
 
 
 
 1e suppletoire begroting
 
 
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 35.346
 
 
 
 
 33.799
 
 
 
 
 69.145
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 330
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 
 4.959
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 2.509
 
 
 
 
 2.780
 
 
 
 
 5.289
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 29.305
 
 
 3.411
 
 
 – 25.894
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 1.360
 
 
 0
 
 
 1.360
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 27.945
 
 
 
 
 3.411
 
 
 
 
 – 24.534
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 12.447
 
 
 1.061
 
 
 – 11.386
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 16.355
 
 
 9.539
 
 
 25.894
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 3.908
 
 
 
 
 10.599
 
 
 
 
 14.507
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 13.818
 
 
 
 
 50.590
 
 
 
 
 64.408
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening-courant RHB
 Het saldo op de rekening-courant RHB per 1 januari is € 33,8 mln hoger dan begroot. Dit is onder andere het gevolg van gewijzigde inzichten in 2014 omtrent de afkoop van het laboratorium te Groningen en Zwijndrecht. Het is voordeliger de huurcontracten uit te dienen. Daarnaast heeft in 2015 een dotatie van € 12,1 mln aan het eigen vermogen plaatsgevonden. Verder zijn de investeringen in 2015 beduidend lager uitgevallen dan begroot.
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom is € 2,8 mln hoger dan begroot. Deze stijging komt door een lagere onttrekking op de voorzieningen van circa € 5,9 mln als gevolg van de afkoop van de huurverplichting van het laboratorium Eindhoven in 2015. Daarnaast dalen de afschrijvingslasten (€ 3,1 mln) als gevolg van vertragingen bij zowel de vernieuwing van het ICT-landschap «Blik op 2017» als de uitbreiding van dienstauto’s.
 Investeringskasstroom
 De investeringen zijn € 3,4 mln lager dan begroot. Deze daling komt door vertraging bij de vernieuwing van het ICT-landschap (€ 6,6 mln) en lagere investeringen in laboratoriumapparatuur en inventaris (€ 0,3 mln). Daartegenover staat een stijging door een uitgestelde uitbreiding van dienstauto’s (€ 2,3 mln) en verbouwingen (€ 1,2 mln).
 Financieringskasstroom
 De financieringskasstroom valt € 10,6 mln hoger uit dan begroot. Dit is met name het gevolg van de gebruikmaking van de leenfaciliteit via het Ministerie van Financiën in plaats van financiering uit eigen middelen voor financiering van ICT-investeringen (€ 9,5 mln). Doordat de investeringen in 2015 lager zijn uitgevallen dan begroot, vallen de aflossing op de leningen in 2016 eveneens lager uit (€ 1,1 mln).
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVO.nl
 Suppletoire begroting 2016 (Eerste suppletoire begroting)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of-)1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 293.045
 
 
 21.008
 
 
 314.053
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 110.126
 
 
 6.889
 
 
 117.015
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 42.269
 
 
 
 42.269
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 10
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 445.450
 
 
 
 
 27.897
 
 
 
 
 473.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 432.347
 
 
 27.897
 
 
 460.244
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 244.988
 
 
 15.725
 
 
 260.713
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 204.247
 
 
 
 
 13.155
 
 
 
 
 217.402
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 35.545
 
 
 
 
 2.570
 
 
 
 
 38.115
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 5.196
 
 
 
 
 
 5.196
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 187.359
 
 
 12.172
 
 
 199.531
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 83.111
 
 
 
 
 6.212 
 
 
 
 
 89.323
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten 
 
 
 
 
 104.248
 
 
 
 
 5.960
 
 
 
 
 110.208
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 66
 
 
 
 66
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 13.037
 
 
 
 13.037
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 2.461
 
 
 
 2.461
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 10.576
 
 
 
 10.576
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 445.450
 
 
 
 
 27.897
 
 
 
 
 473.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 De begrote omzet bij de ontwerpbegroting is gebaseerd op de eerste prognoses van het opdrachtenpakket voor 2016. Het offertetraject was op dat moment nog niet gestart. De begroting wordt nu aangepast aan de definitieve opdrachtverlening 2016 van december 2015.
 De belangrijkste mutaties betreffen:
 
 
 –
 De bijdrage voor de overdracht van natuurtaken van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) (€ 8,3 mln), die reeds was aangekondigd in de ontwerpbegroting 2016;
 
 
 –
 Uitvoeringskosten regeling kleine warmteopties (€ 2,0 mln). Dit als onderdeel van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE);
 
 
 –
 De bijdrage voor uitvoering van het secretariaat van de Centrale Commissie Dierproeven (€ 1,2 mln) en de Mijnraad en de Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB) (€ 0,5 mln).
 
 
 –
 Daarnaast is budget (€ 8,3 mln) toegevoegd voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, programma’s en taken, zoals de regeling Wind op Zee, de regeling Energiebesparing en duurzame energie voor sportaccommodaties (EDS), de garantieregeling Ondernemingsfinanciering, de Groeifaciliteit, het Netherlands Investment Agency, de doorontwikkeling Berichtenbox voor bedrijven, het programma Boeren aan de box en Tendernet.
 
 
 –
 Aan loon- en prijsbijstelling is een bedrag van € 0,7 mln toegevoegd.
 
 
 Omzet overige departementen
 
 Ook de omzet overige departementen is in lijn gebracht met de definitieve opdrachtverlening 2016 aan RVO. Zo is de opdracht van BZK voor de uitvoering van de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders toegevoegd (€ 1 mln).
 Aan de opdracht van BuZa is € 4 mln toegevoegd voor onder meer Modernisering Economische Diplomatie, Implementatie van Extractives Industries Transparency Initiative in Nederland (NL EITI), en Achilles (het ICT systeem voor buitenlandse posten).
 De overige € 1,9 mln. heeft betrekking op diverse opdrachten van de departementen zoals BZK, OC&W en VenJ.
 
 Toelichting op de lasten
 De hogere lasten van € 28 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) taken. De uitvoeringskosten bestaan uit zowel personele en materiële kosten. Met de overdracht van taken vanuit DLG naar RVO.nl is ook ambtelijk personeel overgegaan. Hiermee stijgen de ambtelijke loonkosten van RVO.nl. Overige uitbreidingen van werkzaamheden worden door RVO.nl uitgevoerd met tijdelijk personeel, voornamelijk uitzendkrachten. Met de uitbreiding van de ambtelijke en tijdelijke bezetting stijgen de materiële kosten voor huisvesting en ICT (o.a. werkplekken, ICT-maatwerk en communicatiemiddelen).
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of-)
 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 78.400
 
 
 
 
 – 30.094
 
 
 
 
 48.306
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 3.037
 
 
 
 
 
 3.037
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 9.950
 
 
 
 – 9.950
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 9.950
 
 
 
 
 
 – 9.950
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 2.000
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 8.553
 
 
 8.553
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 8.553
 
 
 
 
 6.553
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 69.487
 
 
 
 
 – 21.541
 
 
 
 
 47.946
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Door de veel lager dan geprognosticeerde operationele kasstroom in 2015 is het rekening-courant saldo per 1 januari 2016 € 30 mln lager dan begroot. De kasstroom is beïnvloed door onder andere investeringen in projecten in het kader van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid en de uitvoering van nationale subsidieregelingen. Daarnaast is het verloop van de transitorische posten nog te betalen/ontvangen en het negatief resultaat 2015 van invloed geweest.
 RVO verwacht in 2016 € 8,5 mln te lenen voor reeds begrote investeringen in immateriële vaste activa. Het betreft de systemen Uitvoeringsplatform (UP), elektronische Dienstverlening Uitvoering (EDU), en Harmonisering Beleidsadministratie (HBA).
 
 
 
 
 6.
 Het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel Diergezondheidsfonds (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 13.360
 
 
 
 
 43.980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 13.360
 
 
 
 
 43.980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 63%
 
 
 
 63%
 
 
 
 63%
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beginsaldo
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 30.620
 
 
 
 30.620
 
 
 13.360
 
 
 43.980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 13.360
 
 
 
 
 43.980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bewaking van dierziekten
 
 
 17.707
 
 
 
 17.707
 
 
 0
 
 
 17.707
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Bestrijding van dierziekten
 
 
 12.553
 
 
 
 12.553
 
 
 13.360
 
 
 25.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 – 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.Overig
 
 
 360
 
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 13.360
 
 
 
 
 43.980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van EZ
 
 
 10.486
 
 
 
 10.486
 
 
 
 10.486
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van EU m.b.t. salmonella bewaking en bestrijding
 
 
 2.750
 
 
 
 2.750
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van sector
 (bewaking)
 
 
 9.799
 
 
 
 9.799
 
 
 
 9.799
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van sector
 (bestrijding)
 
 
 7.585
 
 
 
 7.585
 
 
 
 7.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten bestrijding
 
 
 
 
 
 13.360
 
 
 13.360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In 2015 is op de DGF-begroting een positief eindsaldo ontstaan van € 13,36 mln. Dit bedrag wordt in 2016 conform de gebruikelijke systematiek toegevoegd aan het instrument «Bestrijding van dierziekten».