Wijziging begroting Wonen, Wijken en Integratie 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31965-XVIII, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

22-06-2009

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2008-2009

31965-XVIII nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31965-XVIIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 73 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 965 XVIIIWijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVE Pag:A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2    B.Begrotingstoelichting 31.Algemeen 3 2.Het beleid 3  Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en
ontvangsten mutaties 3 Artikelsgewijze toelichting 6  Wetsartikel 1 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten) 6 2.2. De beleidsartikelen 6  Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale
wijken en voldoende woningbouw 6  Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit
van woningen, gebouwen en bouwwerken 8  Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en
betaalbaarheid op de woningmarkt 12  Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten 14  Artikel 5. Kennis en ordening wonen, wijken en
integratie17  Artikel 6. Rijkshuisvesting 18 2.3. De niet-beleidsartikelen 22 Artikel 95. Algemeen 22  Artikel 96. Onverdeeld24  Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten) 243.Baten-lastendienst: Rijksgebouwendienst 24A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELBij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting
opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt
opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).Wetsartikelen 1 tot en met 3De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:a. de begrotingsstaat van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII));b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Mede namens de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,E. E. van der LaanB. BEGROTINGSTOELICHTING1. AlgemeenDe suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering
van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld
om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen
in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie-
en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde
van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties
c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd.
Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties
nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven
in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een
beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden
(b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële
gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt
opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties
worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau
gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij
sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt.In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een
nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat- en programmagelden»
gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst
naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten.
Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten
om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan
te brengen.Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen
met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging
waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.2. Het beleidOverzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten
mutatiesIn onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven
gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt
u verwezen naar het betreffende artikel.Uitgaven(x € 1 000)Uitgaven Artikelnr:Stand Begroting 2009 4 891 646 Belangrijkste suppletore mutaties:   1. Aan BZK/Gemeentefonds, bewonersbudgetten – 24 300 1 2. Aan BZK/Gemeentefonds, wijkenbudget – 58 500 1 3. Naar 95.88.90 «Algemeen – verzameluitkering»:
impulsbudget SV– 13 587 1 4. Bijstelling uitgaven huurtoeslag55 200 3 5. Bijstelling huurtoeslag als gevolg beperking aftrek buitengewone
lasten 19 000 3 6. Naar Gemeentefonds: uitvoeringskosten Inburgering – 23 830 47. Actualisering ramingen investeringsprojecten – 21 0006 8. Vertragingen in 2008 diverse paleizenprojecten13 981 6 9. Van 01.05.01 «Fysiek Investeringen Stedelijke vernieuwing»:
afwikkeling impulsregeling SV 13 58795 10. Overige mutaties 17 811 Stand 1e suppletore begroting 20094 870 008 Toelichting:Ad 1.Ter bevordering van de leefbaarheid in hun wijk en ter versterking van
de sociale samenhang wordt voor de jaren 2008–2011 budget beschikbaar
gesteld voor de 18 gemeenten met de 40 aandachtswijken als voor de G-31 gemeenten.
De hiervoor op de begroting voor WWI voor de jaren 2009–2011 gereserveerde
budgetten worden thans overgeboekt naar het Gemeentefonds.Ad 2.In het kader van het Actieplan Krachtwijken vindt vanuit het Rijk medefinanciering
van de wijkactieplannen in de 40 aandachtswijken plaats. De hiervoor op de
begroting voor WWI voor de jaren 2009–2010 gereserveerde budgetten (€ 58,5
mln per jaar) worden thans overgeboekt naar het Gemeentefonds.Ad 3.De voor de afwikkeling van de impulsregeling stedelijke vernieuwing beschikbare
uitgavenbudgetten vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI.
Verantwoording van deze budgetten vindt op artikel 95 «Algemeen»
plaats.Ad 4.De raming van de uitgaven van de huurtoeslag wordt in 2009 met € 55
mln verhoogd. De belangrijkste oorzaak is de verslechterde economische vooruitzichten,
zoals aangegeven in het CEP 2009. Onder meer een toename van het aantal mensen
in de WW en in de bijstand maken een verhoging van de uitgavenraming van de
huurtoeslag noodzakelijk.Ad 5.In de ontwerpbegroting 2009 is een tentatieve besparing op de huurtoeslag
ingeboekt vanwege het beperken van de fiscale aftrek buitengewone uitgaven.
Thans blijkt dat deze besparing lager uitvalt dan vorig jaar verondersteld.Ad 6.Voor de uitvoering van het Deltaplan inburgering wordt budget overgeboekt
naar de gemeenten.Ad 7.De vertragingen in de uitvoering bij diverse projecten dwingen er toe
de totale uitgavenramingen over de jaren heen ook te herzien. Vertragingen
in lopende projecten hebben namelijk ook tot gevolg, mede door beperkingen
die gesteld zijn aan de beschikbare capaciteit, dat voorziene nieuwe projecten
later in uitvoering worden genomen.Ad 8.Er zijn momenteel verschillende, grote en kleinere, projecten in uitvoering.
De uitgavenramingen voor alle projecten worden periodiek herzien op basis
van actuele inzichten. De optelsom van alle geactualiseerde uitgavenramingen
leidt tot het benodigd budget in een jaar. Diverse projecten zijn eind 2008
vertraagd. Dat heeft geleid tot een beroep op de eindejaarsmarge van € 3,5
mln om het benodigde uitgavenbudget voor de uitvoering in 2009 te behouden
en is er bij de afrekening over de verstrekte voorschotten door het moederdepartement
aan de Rijksgebouwendienst rekening mee gehouden dat uitgavenbudget bedoeld
voor deze paleizenprojecten beschikbaar moet blijven.Dit budget wordt in 2009 opnieuw bevoorschot (€ 10,481 mln)Ad 9.De voor de afwikkeling van de impulsregeling stedelijke vernieuwing beschikbare
uitgavenbudgetten vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI.
Verantwoording van deze budgetten vindt op dit artikel 95 «Algemeen»
plaats.Ontvangsten (x € 1 000) OntvangstenArtikelnr: Stand Begroting 2009 847 312 Belangrijkste suppletore mutaties:   1. Uitvoering Innovatie Agenda Energie Gebouwde Omgeving
(FES) 8 000 22. Bijstelling raming ontvangsten huurtoeslag 41 400 33. Verlaging ontvangsten 2009–2011 bij de huursubsidie– 4 200 3 4. Overige mutaties – 76 Stand 1e suppletore begroting 2009892 436 Toelichting:Ad 1.Voor de uitvoering van de Innovatie Agenda Gebouwde Omgeving wordt in
2009 € 8 mln. aan FES-gelden toegevoegd aan de begroting voor WWI.
Hier staan even hoge ontvangsten tegenover.Ad 2.De ontvangsten bij de huurtoeslag stijgen in de periode 2009–2013
sterk door hogere aantallen terugvorderingen.Ad 3.De invordering van de huursubsidie terugvorderingen bevindt zich in een
afrondende fase. Daar het veelal oudere terugvorderingen betreft, heeft de
Belastingdienst aangegeven dat het vaak zeer moeilijk blijkt om de teruggevorderde
huursubsidie te incasseren. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling
van de raming van de ontvangsten huursubsidie.Artikelsgewijze toelichtingWetsartikel 1 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)2.2. De beleidsartikelenArtikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken
en voldoende woningbouw (x € 1 000,-)(1) (2) (3) (4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2009 Mutaties via NvW en amendement Mutaties 1e suppletore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie
2013Verplichtingen:657 722 10 000– 53 434 614 088– 73 256 – 16 970– 1 970 – 1 970 Uitgaven:1 188 186 10 000 – 67 888 1 130 298– 87 678 – 18 171 1 416 – 1 000Programma: 1 188 186 10 000 – 67 8881 130 298 – 87 678 – 18 171 – 1 416– 1 000  Bevorderen van de leefbaarheid van
de woonwijken: 115 500 10 000 – 82 800 42 70081 830 – 14 030 970 970   Investeringen Stedelijke vernieuwing 0 0 0 0 0 0 00   Bewonersinitiatieven 25 000 0 – 24 300700 – 24 300 – 15 000 0 0  Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing 0 00 0 0 0 0 0   Programma Sociale Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0  Stimuleren wijkenaanpak 60 500 10 000– 58 500 12 000 – 57 530 970 970 970  Preventiebudget 30 000 0 0 30 000 0 00 0           Sociaal, Fysiek en economisch verbeteren
van de steden: 929 704 0 – 13 949 915 755– 5 261 – 2 941 – 1 236 – 970  BDU-Fysiek Investeringen Stedelijke
vernieuwing341 664 0 – 10 559 331 105 – 5 160– 2 941 – 1 236 – 970   Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing 17 083 0 0 17 083 00 0 0   Sociale herovering 0 0 0 00 0 0 0   Sittard Geleen 413 0 0413 0 0 0 0   BDU-Sociaal, Integratie en Veiligheid 516 489 0 0 516 489 0 0 00   BDU-veiligheidsmiddelen/leefbaarheid52 593 0 – 1 928 50 665 – 101 0 00   Faciliteren grotestedenbeleid 1 4620 – 1 462 0 0 0 0 0          Voldoende woningproductie: 136 030 030 600 166 630 0 0 0 0   Budget BLS136 030 0 30 600 166 630 0 0 0 0  Bijdragen stimulering woningproductie 0 00 0 0 0 0 0           Overige programmabudgetten: 6 952 0 – 1 739 5 213– 587 – 1 200 – 1 150 – 1 000  Onderzoek 1 482 0 158 1 640 – 100– 500 – 500 – 500   Kennisoverdracht 2 3860 – 1 821 565 – 410 – 700 – 650– 500   FES NICIS 3 084 0 – 76 3 008– 77 0 0 0   Kenniscentum 0 0 00 0 0 0 0   Kosten uitvoeringsorganisaties 0 0 0 0 0 0 00   Nader aan te wijzen 0 0 0 00 0 0 0 Ontvangsten:519 707 – 76 519 631– 77 0 00Toelichting relevante mutaties:Instrument: BewonersinitiatievenOp dit instrument is de volgende mutatie verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Aan BZK/Gemeentefonds, bewonersbudgetten – 24 300 – 24 300Totaal – 24 300 – 24 300ToelichtingAd 1.Ter bevordering van de leefbaarheid in hun wijk en ter versterking van
de sociale samenhang wordt voor de jaren 2008–2011 budget beschikbaar
gesteld voor de 18 gemeenten met de 40 aandachtswijken als voor de G-31 gemeenten.
De hiervoor op de begroting voor WWI voor de jaren 2009–2011 gereserveerde
budgetten worden thans overgeboekt naar het Gemeentefonds.Instrument: Stimuleren wijkenaanpakOp dit instrument is de volgende mutatie verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Aan BZK/Gemeentefonds, wijkenbudget – 58 500 – 58 500Totaal – 58 500 – 58 500ToelichtingAd 1.In het kader van het Actieplan Krachtwijken vindt vanuit het Rijk medefinanciering
van de wijkactieplannen in de 40 aandachtswijken plaats. De hiervoor op de
begroting voor WWI voor de jaren 2009–2010 gereserveerde budgetten (€ 58,5
mln per jaar) worden thans overgeboekt naar het Gemeentefonds.Instrument: Fysiek Investeringen Stedelijke vernieuwingOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Aanpassing fasering budget volkstuinen 2 000 2 000 2. Naar 95.88.90 «Algemeen – verzameluitkering»:
impulsbudget SV 0 – 13 5873. Overige mutaties 0 1 028 Totaal2 000 – 10 559ToelichtingAd 1.Het in 2008 voor de uitbreiding van het areaal aan volkstuinen beschikbare gestelde budget wordt eerst in 2009 toegekend en betaald. Derhalve
wordt nu € 2 mln aan de begroting voor WWI toegevoegdAd 2.De voor de afwikkeling van de impulsregeling stedelijke vernieuwing beschikbaar
uitgavenbudgetten vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI.
Verantwoording van deze budgetten vindt op artikel 95 «Algemeen»
plaats.Instrument: Budget BLSOp dit instrument is de volgende mutatie verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Aanpassing fasering BLS-budgetten 27 200 30 600 Totaal   ToelichtingAd 1.Een achterblijvende woningbouwproductie en realisatie op het gebied van
particulier opdrachtgeverschap hebben in 2008 geleid tot een onderuitputting
bij de BLS-budgetten. Deze onderuitputting wordt nu aan de raming voor 2009
toegevoegd.Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit
van woningen, gebouwen en bouwwerkenAlgemeen – aanpassing grondslagVoor de uitvoering van de garantie op energiebesparingskredieten wordt
tot € 35 mln subsidie verleend aan de stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen (WEW) waaruit die stichting de schade kan dekken die zich voor kan
doen in het geval de kredietnemer het krediet niet binnen de gestelde termijn
kan terugbetalen aan de bank. Mocht er na afloop van de terugbetalingstermijn
van de energiebesparingskredieten blijken dat de totale schade minder is dan
het aan het WEW beschikbaar gestelde bedrag, dan zal het resterende bedrag
weer terugvloeien naar de WWI-begroting. (x € 1 000,-)(1) (2) (3) (4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2009 Mutaties via NvW en amendement Mutaties 1e suppletore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie
2013Verplichtingen:38 397 – 6228 579 66 914– 573 – 1 579– 1 700 – 1 200 Uitgaven:57 292 – 62 10 213 67 443– 1 067 – 1 200 – 1 200 – 1 200Programma: 57 292 – 62 10 213 67 443– 1 067 – 1 200 – 1 200 – 1 200 Stimuleren van voldoende woningproductie: 0 00 0 0 0 0 0   Budget BLS 0 00 0 0 0 0 0   Planologische en woningbouwknelpunten
VINEX en VINAC 0 0 0 0 00 0 0   Bijdragen stimulering woningproductie 0 0 0 0 0 0 0 0          Verruimen van het aanbod van geschikte
woningen voor ouderen en gehandicapten: 0 0 0 0 0 00 0   Verruimen van het aanbod van
geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten 0 0 0 0 0 00 0           Realisatie CO2 reductiedoelstellingen
in de gebouwde omgeving: 51 712– 62 1 702 53 352 – 426 0 0 0  Programma energiebudgetten 11 022 – 62– 10 458 502 – 283 0 0 0  Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving 34 171  3 899 38 070– 143 0 0 0   Regeling sanering loden drinkwaterleidingen 0 0 0 0 0 0 00   Regeling energiebesparing huishoudens
met lagere inkomens 519 0 0 519 0 0 0 0  Innovatief bouwen 0 0 261 261 0 0 00   Subsidies innovatie energiebesparing
gebouwde omgeving (FES) 6 000 0 8 000 14 000 0 00 0           Overige programmabudgetten: 5 5800 8 511 14 091 – 641 – 1 200 – 1 200– 1 200   Onderzoek 661 0 2 514 3 1750 0 0 0   Kennisoverdracht 2 132 0– 457 1 675 – 430 – 700 – 700 – 700  Kosten uitvoeringsorganisaties 2 557 06 519 9 076 – 38 – 500 – 500 – 500  Nader aan te wijzen 230 0 – 65 165– 173 0 0 0 Ontvangsten:6 0910 8 000 14 0910 0 0 0Toelichting relevante mutaties:Instrument: Programma energiebudgettenOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Overboeking naar VROM (XI): opdracht SenterNovem apparaatskosten
WWI 2009 0 – 5 3792. Naar 02.79.89 «Kosten uitvoeringsorganisaties»:
opdracht SenterNovem projectmiddelen WWI 2009 0 – 4 8153. Overige mutaties – 117 – 264 Totaal68 – 10 273ToelichtingAd 1.In 2008 is door VROM één opdracht aan SenterNovem verstrekt
voor de uitvoering van diverse Subsidieregelingen op de beleidsterreinen van
VROM en WWI. In samenhang hiermee worden hiervoor op de begroting voor WWI
in 2009 en 2010 gereserveerde kasbudgetten overgeboekt naar de begroting van
VROM.Instrument: Subsidies energiebesparing (CO2
reductie) gebouwde omgevingOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Aanpassing fasering budgetten Meer met Minder 10 579 7 349 2. Overboeking naar VROM (XI): opdracht SenterNovem apparaatskosten
WWI 2009 0– 2 014 3. Naar 02.79.89 «Kosten uitvoeringsorganisaties»:
opdracht SenterNovem projectmiddelen WWI 2009 0 – 1 160 4. Overige mutaties 0– 276 Totaal 10 579 3 899ToelichtingAd 1.De fasering van de budgetten beschikbaar voor Meer met Minder wordt aangepast
in samenhang met de ontwikkeling en uitvoering van het beleidsinstrumentarium.
Dit heeft tot gevolg dat in 2008 niet besteed budget (€ 10,6 mln
aan verplichtingen en € 7 mln aan uitgaven) wordt toegevoegd aan
de ramingen voor 2009.Ad 2.In 2008 is door VROM één opdracht aan SenterNovem verstrekt
voor de uitvoering van diverse Subsidieregelingen op de beleidsterreinen van
VROM en WWI. In samenhang hiermee worden hiervoor op de begroting voor WWI
in 2009 en 2010 gereserveerde kasbudgetten overgeboekt naar de begroting van
VROM.Instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde
omgeving (FES)Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Uitvoering Innovatie Agenda Energie Gebouwde Omgeving
(FES) 8 000 8 0002. Aanpassing fasering toekenningen 7 000 0Totaal 15 000 8 000ToelichtingAd 1.Voor de uitvoering van de Innovatie Agenda Gebouwde Omgeving wordt in
2009 € 8 mln. aan FES-gelden toegevoegd aan de begroting voor WWI.
Hier staan even hoge ontvangsten tegenover.Instrument: Kosten uitvoeringsorganisatiesOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Herschikking binnen WWI: opdracht SenterNovem projectmiddelen
WWI 2009 0 7 2322. Overige mutaties 0 – 713 Totaal 06 519ToelichtingAd 1.In 2008 is door WWI één opdracht aan SenterNovem verstrekt
voor de uitvoering van diverse Projecten en programma’s op de beleidsterreinen
van WWI. In samenhang hiermee worden hiervoor op de begroting voor WWI in
2009 gereserveerde kasbudgetten overgeboekt naar dit instrument.Ontvangsten artikel 2Op dit artikel is de volgende mutatie verwerkt: x € 1000,-Ontvangsten Mutaties 1e suppletore begroting:  1. Uitvoering Innovatie Agenda Energie Gebouwde
Omgeving (FES) 8 000 Totaal 8 000ToelichtingZie de toelichting hierboven bij de betreffende uitgaven mutatie.Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid
op de woningmarkt (x € 1 000,-) (1) (2) (3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2009 Mutaties via NvW en amendement Mutaties 1e suppletore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie
2013Verplichtingen:2 392 768 075 614 2 468 38273 799 123 627153 600 163 800 Uitgaven:2 320 776 0 71 445 2 392 22189 473 139 500 153 600 163 800 Programma:2 320 776 0 71 445 2 392 221 89 473139 500 153 600 163 800  Garanderen betaalbaarheid voldoende
huurwoningen en evenwichtige verdeling:0 0 0 0 0 0 0 0   Garanderen van de betaalbaarheid
van voldoende huurwoningen en een evenwichtige verdeling hiervan (aanbodgericht) 0 0 0 0 00 0 0           Garanderen betaalbaarheid wonen voor
lage inkomensgroepen (vraaggericht): 2 317 749 072 747 2 390 496 89 320 139 500 153 600163 800   Huursubsidie en huurtoeslag2 302 276 0 76 200 2 378 476 89 500139 500 153 600 163 800   Vangnetregeling 00 0 0 0 0 0 0   Eénmalige bijdrage huurbeleid 0 0 0 0 0 0 00   Kostenvergoeding verhuurders 0 0 00 0 0 0 0   Bevorderen eigen woonbezit 15 473 0 – 3 453 12 020 – 1800 0 0   Bijdrage financiering startersleningen 0 0 0 0 0 0 0 0          Overige programmabudgetten: 3 027 0– 1 302 1 725 153 0 0 0   Onderzoek542  143 685 0 0 0 0  Kennisoverdracht 625  145 770 173 00 0   Kosten uitvoeringsorganisaties 1 860 – 1 590 270 – 20 0 0 0  Nader aan te wijzen 0  0 0 0 00 0 Ontvangsten:316 000  37 200353 20073 200 78 700 93 900104 400Toelichting relevante mutaties:Instrument: Huursubsidie en huurtoeslagOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Doorwerking convenant energiebesparing in de uitgaven
huurtoeslag 2 000 2 0002. Bijstelling uitgaven huurtoeslag 55 200 55 2003. Bijstelling huurtoeslag als gevolg beperking
aftrek buitengewone lasten 19 000 19 000 Totaal 76 20076 200ToelichtingAd. 1Als onderdeel van het met Aedes afgesloten convenant zijn afspraken gemaakt
over energiebesparende investeringen in bestaande huurwoningen. De extra kosten
in de huurtoeslag worden veroorzaakt doordat verhuurders hun energiebesparende
maatregelen deels mogen doorberekenen in de huren.Ad 2.De raming van de uitgaven van de huurtoeslag wordt in 2009 met € 55
mln verhoogd. De belangrijkste oorzaak is de verslechterde economische vooruitzichten,
zoals aangegeven in het CEP 2009. Onder meer een toename van het aantal mensen
in de WW en in de bijstand maken een verhoging van de uitgavenraming van de
huurtoeslag noodzakelijk.Ad 3.In de ontwerpbegroting 2009 is een tentatieve besparing op de huurtoeslag
ingeboekt vanwege het beperken van de fiscale aftrek buitengewone uitgaven.
Thans blijkt dat deze besparing lager uitvalt dan vorig jaar verondersteld.
Dit maakt een bijstelling van de uitgavenraming van € 19 mln tot € 20
mln per jaar noodzakelijk.Instrument: Bevorderen eigen woningbezitOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Overboeking naar VROM (XI): opdracht SenterNovem apparaatskosten
WWI 2009 – 874– 3 413 2. Overige mutaties 0 – 40Totaal – 874 – 3 453ToelichtingAd 1.In 2008 is door VROM één opdracht aan SenterNovem verstrekt
voor de uitvoering van diverse Subsidieregelingen op de beleidsterreinen van
VROM en WWI. In samenhang hiermee worden hiervoor op de begroting voor WWI
in 2009 en 2010 gereserveerde kasbudgetten overgeboekt naar de begroting van
VROM.Instrument: Kosten uitvoeringsorganisatiesOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Naar 02.79.89 «Kosten uitvoeringsorganisaties»:
opdracht SenterNovem projectmiddelen WWI 2009 0 – 1 217 2. Overboeking naar VROM (XI): opdracht SenterNovem
apparaatskosten WWI 2009 0 – 373Totaal 0 – 1 590ToelichtingAd 2.In 2008 is door VROM één opdracht aan SenterNovem verstrekt
voor de uitvoering van diverse Subsidieregelingen op de beleidsterreinen van
VROM en WWI. In samenhang hiermee worden hiervoor op de begroting voor WWI
in 2009 en 2010 gereserveerde kasbudgetten overgeboekt naar de begroting van
VROM.Ontvangsten artikel 3Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Ontvangsten Mutaties 1e suppletore begroting:  1. Bijstelling raming ontvangsten huurtoeslag41 400 2. Verlaging ontvangsten 2009–2011 bij de
huursubsidie – 4 200 Totaal 37 200ToelichtingAd 1.De ontvangsten bij de huurtoeslag stijgen in de periode 2009–2013
sterk door hogere aantallen terugvorderingen.Ad 2.De invordering van de huursubsidie terugvorderingen bevindt zich in een
afrondende fase. Daar het veelal oudere terugvorderingen betreft, heeft de
Belastingdienst aangegeven dat het vaak zeer moeilijk blijkt om de teruggevorderde
huursubsidie te incasseren. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling
van de raming van de ontvangsten huursubsidie.Artikel 4. Integratie niet-westerse migrantenAlgemeen – aanpassing grondslagIn dit begrotingsartikel zijn zoals vermeld in het Deltaplan Inburgering
(Kamerstukken II, 2006–2007, 31 143, nr. 1) de apparaatuitgaven
en de uitgaven voor de tijdelijke projectorganisatie opgenomen. (x € 1 000,-)(1) (2) (3) (4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2009 Mutaties via NvW en amendement Mutaties 1e suppletore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie
2013Verplichtingen:502 416 – 94– 28 655 473 667– 5 017 – 8 901– 4 874 – 9 800 Uitgaven:502 416 – 94 – 32 255 470 067– 5 017 – 8 901 – 4 874 – 9 800Programma: 502 416 – 94 – 32 255 470 067– 5 017 – 8 901 – 4 874 – 9 800 Bewerkstelligen dat oud-en nieuwkomers
hun inburgerings examen halen: 425 911 0 – 35 218 390 693– 7 817 – 9 175 – 5 000 – 5 000  Facilitering inburgering 425 911 0 – 35 218390 693 – 7 817 – 9 175 – 5 000– 5 000           Het versterken van maatschappelijke
emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten: 76 505 – 94 2 96379 374 2 800 274 126 – 4 800  Facilitering remigratie 37 781 0 – 2 08735 694 0 0 0 0   Overige instrumenten 38 724 – 94 5 050 43 680 2 800274 126 – 4 800 Ontvangsten:2 4400 0 2 4400 0 0 0Toelichting relevante mutaties:Instrument: Facilitering inburgeringOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Naar Gemeentefonds: uitvoeringskosten Inburgering – 23 830 – 23 8302. Naar Gemeentefonds: budget voor de uitvoering van de regeling
taalcoaches – 5 589 – 5 589 3. Naar Gemeentefonds: uitvoering van innovatietrajecten
(Deltaplan Inburgering)– 1 887 – 1 887 4. Efficiencytaakstelling inburgering – 3 000 – 3 000 5. Overige mutaties – 912 – 912 Totaal – 35 218– 35 218ToelichtingAd 1.Voor de uitvoering van het Deltaplan inburgering wordt budget overgeboekt
naar de gemeenten.Ad 2.In het kader van het Deltaplan inburgering wordt aan de G-50 gemeenten
en de niet-G50 gemeenten budget beschikbaar gesteld voor het opzetten van
projecten voor in totaal 19 600 taalcoaches. Voor 2009 is hiervoor € 2,5
mln resp. € 3 mln beschikbaar.Ad 3.Aan een beperkt aantal gemeenten zijn financiële middelen toegezegd
voor de uitvoering van een aantal innovatietrajecten, in het kader van het
Deltaplan inburgering. In 2009 is hiervoor een bedrag van € 1,887
mln beschikbaar gesteld. Dit wordt als volgt verdeeld over drie innovatietrajecten: wijkgerichte inburgering € 1,4 mln, inburgering
en ondernemerschap €  0,137 mln en persoonlijk inburgeringbudget € 
0,35 mln. Voor de jaren 2011 en 2011 wordt voor deze projecten € 1,4
mln resp. € 1 mln beschikbaar gesteld.Ad 4.Ter oplossing van de rijksbrede budgettaire problematiek wordt onder meer
het budget voor inburgering verlaagd met € 3 mln in 2009 en 2010
en structureel € 5 mln per jaar met ingang van 2011. In 2009 zal
incidenteel worden bezuinigd op activiteiten die het Rijk onderneemt voor
inburgering en integratie. Voor de jaren daarna zal nog worden bezien op welke
wijze efficiency gerealiseerd kan worden op de uitvoeringskosten voor inburgering.Instrument: Facilitering remigratieOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Aanpassing fasering prijsbijstelling tranche 2008 1 513 1 5132. EJM: dekking problematiek vertraagde ontvangsten
remigratie 0 – 3 600 Totaal 1 513– 2 087ToelichtingAd 1.Aan de begroting 2008 toegevoegde prijsbijstelling tranche 2008 is eerst
in 2009 en latere jaren benodigd en wordt derhalve vanuit 2008 toegevoegd
aan het budget 2009.Ad 2.Door een vertraagde afwikkeling van projecten worden voor 2008 geplande
ontvangsten eerst in 2009 gerealiseerd. Vooralsnog is deze mutatie als verlaging
van de uitgaven op het betreffende instrument verwerkt.Instrument: Overige instrumentenOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Aanpassing fasering budget Antillianengemeenten 4 500 4 500 2. Bevordering integratie Marokkaans-Nederlandse jongeren 3 000 3 0003. Naar VWS: bijdrage aan programma «Diversiteit in
Jeugdbeleid»– 1 000 – 1 000 4. Ombuiging regelingen integratie– 1 000 – 1 000 5. Overige mutaties– 544 – 544 Totaal 4 956 4 956ToelichtingAd 1.In 2008 liepen de bestuurlijke arrangementen met de 21 zogenaamde Antillianengemeenten (AG21) af. Met de AG 21 is afgesproken dat 2009
een overgangsjaar zal zijn, waarbij de AG21 € 4,5 mln ontvangen
om hetgeen opgebouwd is met de bestuurlijke arrangementen niet verloren te
laten gaan.Ad 2.Ter bevordering van de integratie van Marokkaans-Nederlandse jongeren
wordt extra budget beschikbaar gesteld voor onder andere de inzet van gezinsmanagers
en straatcoaches en voor gemeentelijke ondersteuning op dit terrein.Ad 3.WWI neemt samen met Jeugd & Gezin deel aan het programma «Diversiteit
in Jeugdbeleid», dat in opdracht van de bewindslieden voor J&G en
voor WWI door ZonMw wordt uitgevoerd.Ad 4.Ter oplossing van de rijksbrede budgettaire problematiek wordt onder meer
vanaf 2009 structureel bezuinigd op diverse regelingen op het gebied
van integratie. In 2009 betreft het een taakstelling van € 1 mln.Artikel 5. Kennis en ordening wonen, wijken en integratie (x € 1 000,-)(1) (2) (3) (4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2009 Mutaties via NvW en amendement Mutaties 1e suppletore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie
2013Verplichtingen:11 426 0– 1 226 10 200– 400 – 1 000– 1 000 – 1 000 Uitgaven:11 318 0 – 1 226 10 092– 400– 1 000 – 1 000 – 1 000 Programma: 11 3180 – 1 226 10 092 – 400 – 1 000– 1 000 – 1 000  Tijdig inspelen op maatschappelijke
veranderingen: 0 0 0 0 00 0 0   Tijdig inspelen op maatschappelijke
veranderingen 0 0 0 0 0 0 0 0          Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie:0 0 0 0 0 0 0 0   Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie 0 0 0 00 0 0 0           Bevorderen van maximale maatschappelijke
prestaties van wooncorporaties: 0 0 00 0 0 0 0   Bevorderen van maximale maatschappelijke
prestaties van wooncorporaties 0 0 00 0 0 0 0           Versterken van de positie van de woonconsument: 1 302 0 0 1 302 00 0 0   Subsidies woonconsumentenorganisaties 1 302 0 0 1 3020 0 0 0           Overige programmabudgetten:10 016 0 – 1 226 8 790 – 400 – 1 000– 1 000 – 1 000   Onderzoek 6 243 0– 234 6 009 – 200 – 500 – 500 – 500   Experimenten en kennisoverdracht 3 773 0– 992 2 781 – 200 – 500 – 500 – 500  Nader aan te wijzen 0 0 0 0 00 0 0 Ontvangsten:0 0 000 0 0 0Geen nadere toelichting.Artikel 6. Rijkshuisvesting (x € 1 000,-) (1)(2) (3) (4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2009 Mutaties via NvW en amendement Mutaties 1e suppletore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie
2013Verplichtingen:113 236 0– 23 303 89 93318 541 20 3615 370 1 370 Uitgaven:113 2360 – 23 303 89 93318 541 20 3615 370 1 370 Programma: 113 236 0 – 23 30389 933 18 541 20 361 5 370 1 370 Vanuit rijkshuisvesting bijdragen aan
rijksdoelen:10 618 0 – 5 353 5 265 – 459 1 3612 370 – 630   Beleid (mede) van toepassing
op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel 3 324 0 – 915 2 409– 459 – 639 – 630 – 630   Onderzoek Rgd589 0 0 589 0 0 0 0  Coördinatie rijksopdrachtgeverschap
in de bouw2 193 0 – 1 282 911 0 0 0 0  Energiebesparing rijkshuisvesting 4 512 0– 3 156 1 356 0 2 000 3 000 0          Monumenten beheren: 14 508 0 – 8 0866 422 0 0 0 0   Stimuleren architectonische kwaliteit 0 0 0 0 0 00 0   Beheer monumenten in rijksbezit14 508 0 – 8 086 6 422 0 0 0 0          Huisvesten van het Koninklijk Huis,
de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken: 88 110 0– 9 864 78 246 10 334 7 346 – 10 654– 1 654   Onderhoud HCvS/AZ 3 601 0 8 27111 872 0 0 0 0   Investeringen HCvS/AZ42 968 0 – 14 957 28 011 10 000 11 0000 0   Huren HCvS/AZ 3 490 0 1 1734 663 4 000 4 000 2 000 2 000   Paleizen29 548 0 – 4 050 25 498 4 000 0– 5 000 4 000   Functionele kosten
Koninklijk Huis 8 503 0 – 301 8 202– 7 666 – 7 654 7 654 – 7 654Ontvangsten:2 626 0 0 2 6260 0 0 0Toelichting relevante mutaties:Instrument: Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in
de bouwOp dit instrument is de volgende mutatie verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Overboeking naar VROM (XI): afrekening 2008 – 1 282 – 1 282 Totaal– 1 282 – 1 282ToelichtingAd 1.Betreft de afrekening tussen de Rijksgebouwendienst en het moederdepartement
over het betaalde voorschot 2008. Het moederdepartement VROM verstrekt jaarlijks
aan de Rijksgebouwendienst een voorschot voor de coördinatie van het
rijksopdrachtgeverschap in de bouw. Dit voorschot wordt het jaar daarop afgerekend.Instrument: Energiebesparing rijkshuisvestingOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Vertraging en actualisering kasraming Programma Groene
Technologieën – 2 500– 2 500 2. Overboeking naar VROM (XI): afrekening 2008 – 656 – 656 Totaal – 3 156– 3 156ToelichtingAd 1.Door een vertraging in de uitvoering in 2008 van het programma Groene
Technologieën (PGT) zijn de ramingen voor het Programma Groene Technologieën
herzien.Ad 2.Betreft de afrekening tussen de Rijksgebouwendienst en het moederdepartement
over het betaalde voorschot 2008. Het moederdepartement VROM verstrekt jaarlijks
aan de Rijksgebouwendienst een voorschot voor de energiebesparing rijkshuisvesting.
Dit voorschot wordt het jaar daarop afgerekendInstrument: Beheer monumenten in rijksbezitOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Naar 06.31.13 «Onderhoud Hoge Colleges van Staat/Ministerie
van Algemene Zaken» – 4 000– 4 000 2. Overboeking naar VROM (XI): afrekening 2008 – 4 086 – 4 086 Totaal – 8 086– 8 086ToelichtingAd 1.Hoge Colleges van Staat en het ministerie van AZ zijn eveneens deels gevestigd
in monumenten. Voor het onderhoud van de gebouwen van de HCvS/AZ zijn in 2009
extra middelen nodig, waarvoor de ruimte binnen het budget voor monumenten
is gevonden.Ad 2.De afrekening tussen de Rijksgebouwendienst en het moederdepartement over
het betaalde voorschot 2008 heeft deze mutatie als resultaat. Het moederdepartement
VROM verstrekt jaarlijks aan de Rijksgebouwendienst een voorschot voor de
uitvoering van het onderhoudsprogramma voor de monumenten. Dit voorschot wordt
het jaar daarop afgerekend.Instrument: Onderhoud Hoge Colleges van Staat/Ministerie
van AZOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Van 06.29.11 «Beheer monumenten in rijksbezit» 4 000 4 0002. Overboeking van VROM (XI): afrekening 2008 4 2714 271 Totaal 8 271 8 271ToelichtingAd 1.Hoge Colleges van Staat en het ministerie van AZ zijn eveneens deels gevestigd
in monumenten. Voor het onderhoud van de gebouwen van de HCvS/AZ zijn extra
middelen nodig in 2009. De spiegelmutatie van deze overboeking is te vinden
op het instrument «Beheer monumenten in rijksbezit».Ad 2.De afrekening tussen de Rijksgebouwendienst en het moederdepartement over
het betaalde voorschot 2008 heeft deze mutatie als resultaat. Het moederdepartement
VROM verstrekt jaarlijks aan de Rijksgebouwendienst een voorschot voor de
uitvoering van het onderhoudsprogramma voor de huisvesting van de Hoge Colleges
en het ministerie van Algemene Zaken. Dit voorschot wordt het jaar daarop
afgerekend.Instrument: Investeringen Hoge Colleges van Staat/Ministerie
van AZOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Actualisering ramingen investeringsprojecten – 21 000 – 21 0002. Overboeking naar VROM (XI): afrekening 2008 – 4 163– 4 163 3. Vertragingen in 2008 diverse projecten bij
de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van AZ 10 20610 206 Totaal – 14 957 – 14 957ToelichtingAd 1.De vertragingen in de uitvoering bij diverse projecten dwingen er toe
de totale uitgavenramingen over de jaren heen ook te herzien. Vertragingen
in lopende projecten hebben namelijk ook tot gevolg, mede door beperkingen
die gesteld zijn aan de beschikbare capaciteit, dat voorziene nieuwe projecten
later in uitvoering worden genomen.Ad 2.Betreft de afrekening tussen de Rijksgebouwendienst en het moederdepartement
over het betaalde voorschot 2008. Het moederdepartement VROM verstrekt jaarlijks
aan de Rijksgebouwendienst een voorschot voor de uitvoering van het onderhoudsprogramma
voor de monumenten. Dit voorschot wordt het jaar daarop afgerekend.Ad 3.Er zijn momenteel circa 35 (deel)projecten in uitvoering. De uitgavenramingen
voor alle projecten worden periodiek herzien op basis van actuele inzichten.
De optelsom van alle geactualiseerde uitgavenramingen leidt tot het benodigd
budget in een jaar. Diverse projecten voor de Hoge Colleges van Staat en het
ministerie van Algemene Zaken zijn eind 2008 vertraagd. Dat heeft geleid tot
een beroep op de eindejaarsmarge van € 6,0 mln om het benodigde
uitgavenbudget voor de uitvoering in 2009 te behouden en is er bij de afrekening
over de verstrekte voorschotten door het moederdepartement aan de Rijksgebouwendienst
rekening mee gehouden dat uitgavenbudget bedoeld voor deze huisvestings-projecten
beschikbaar moet blijven. Dit budget wordt in 2009 opnieuw bevoorschot (€ 4,206
mln).Instrument: PaleizenOp dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Actualisering ramingen investeringsprojecten – 10 000 – 10 0002. Overboeking naar VROM (XI): afrekening 2008 – 8 031– 8 031 3. Vertragingen in 2008 diverse paleizenprojecten 13 981 13 981 Totaal – 4 050– 4 050ToelichtingAd 1.De vertragingen in de uitvoering bij diverse projecten dwingen er toe
de totale uitgavenramingen over de jaren heen ook te herzien (– € 10,0
mln in 2009), + € 5,0 mln in 2010, + € 4,0 mln
in 2011 en + € 1,0 mln in 2012. Vertragingen in lopende projecten
hebben namelijk ook tot gevolg, mede door beperkingen die gesteld zijn aan
de beschikbare capaciteit, dat voorziene nieuwe projecten later in uitvoering
worden genomen. Ad 2.Betreft de afrekening tussen de Rijksgebouwendienst en het moederdepartement
over het betaalde voorschot 2008. Het moederdepartement VROM verstrekt jaarlijks
aan de Rijksgebouwendienst een voorschot voor de uitvoering van onderhoud,
beheer en investeringen in de staatspaleizen. Dit voorschot wordt het jaar
daarop afgerekend.Ad 3.Er zijn momenteel verschillende, grote en kleinere, projecten in uitvoering.
De uitgavenramingen voor alle projecten worden periodiek herzien op basis
van actuele inzichten. De optelsom van alle geactualiseerde uitgavenramingen
leidt tot het benodigd budget in een jaar. Diverse projecten zijn eind 2008
vertraagd. Dat heeft geleid tot een beroep op de eindejaarsmarge van € 3,5
mln om het benodigde uitgavenbudget voor de uitvoering in 2009 te behouden
en is er bij de afrekening over de verstrekte voorschotten door het moederdepartement
aan de Rijksgebouwendienst rekening mee gehouden dat uitgavenbudget bedoeld
voor deze paleizenprojecten beschikbaar moet blijven.Dit budget wordt in 2009 opnieuw bevoorschot (€ 10,481 mln).2.3. De niet-beleidsartikelenArtikel 95. Algemeen (x € 1 000,-) (1) (2) (3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2009 Mutaties via NvW en amendement Mutaties 1e suppletore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie
2013Verplichtingen:548 242 0 0548 2420 0 0 0Uitgaven:688 782 0 7 832696 6144 155 1 971 266 0Programma: 688 782 0 7 832 696 614 4 1551 971 266 0   Afkoop subsidies DGW regelingen 545 000 0 – 665 544 335 – 350 0 0   Kosten uitvoeringsorganisaties 00 0 0 0 0 0 0   Betaalbare woonkeuze koop- en
huursector 10 947 0 0 10 9470 0 0 0   Budget BWS 1992–1994128 776 0 – 5 090 123 686 0 0 0 0  Woningbouw en duurzame kwaliteit 0 0 00 0 0 0 0   Huisvesting gehandicapten en
woon-zorg 797 0 0 797 0 0 0 0  Stedelijke vernieuwing Lelystad 0 0 00 0 0 0 0   LVS en WI 3 262 0 03 262 0 0 0 0   Verzameluitkering0 0 13 587 13 587 4 190 1 971 266 0Ontvangsten:448 0 0 4480 0 0 0Toelichting relevante mutaties:Instrument: Budget BWS 1992–1994Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Doorwerking hogere uitgaven BWS 2008 0 – 5 090 Totaal 0– 5 090ToelichtingAd 1.Bij het BWS 1992–1994 is sprake van in het verleden aangegane, vastliggende
verplichtingen.Het vermoedelijk beloop aan in 2008 te betalen reguliere bijdragen is
hoger uitgekomen dan het oorspronkelijk voor 2008 beschikbare budget. Compensatie
wordt geboden door een tegengestelde verlaging van het kasbudget 2009 met
ruim € 5 mlnInstrument: VerzameluitkeringOp dit instrument is de volgende mutatie verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Van 01.05.01 «Fysiek Investeringen Stedelijke
vernieuwing»: afwikkeling impulsregeling SV 0 13 587 Totaal 013 587ToelichtingAd 1.De voor de afwikkeling van de impulsregeling stedelijke vernieuwing beschikbaar
uitgavenbudgetten vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI.
Verantwoording van deze budgetten vindt op dit artikel 95 «Algemeen»
plaats.Artikel 96. Onverdeeld(x € 1 000,-) (1)(2) (3) (4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2009 Mutaties via NvW en amendement Mutaties 1e suppletore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie
2013Verplichtingen:– 204 0– 24 923 – 25 12712 603 17 78414 652 13 885 Uitgaven:– 2040 13 638 13 43412 603 17 78414 652 13 885 Programma: – 204 0 13 63813 434 12 603 17 784 14 652 13 885 Prijsbijstelling: 0 0 13 638 13 638 12 60317 784 14 652 13 885   Prijsbijstelling 00 13 638 13 638 12 603 17 784 14 65213 885           Nog te verdelen: – 204 0 0– 204 0 0 0 0   Nog nader te verdelen taakstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0  Nog nader te verdelen overig – 204 0 0– 204 0 0 0 0Toelichting relevante mutaties:Instrument: PrijsbijstellingOp dit instrument is de volgende mutatie verwerkt: x € 1000,-Verplichtingen Uitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:   1. Van Financiën ontvangen prijsbijstelling
2009 13 638 13 638 Totaal13 638 13 638ToelichtingAd 1.De van Financiën ontvangen prijsbijstelling tranche 2009 is vooralsnog
toegevoegd aan artikel 96 «Onverdeeld». In een later stadium zal
uitdeling naar de betreffende artikelen op de begroting voor WWI plaatsvinden.Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)3. Baten-lastendienst: RijksgebouwendienstBegroting Baten-Lastendienst: RijksgebouwendienstTen behoeve van de Suppletore begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten
(Voorjaarsnota):Tabel x Begrotingsstaat Totaal baten Totaal lasten Saldo van
baten en lastenOorspronkelijk vastgestelde begroting* 1 423 2551 422 086 1 169 Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting 56 801 56 801 – Stand 1e suppletore begroting 1 480 056 1 478 887 1 169  Totaal kapitaaluitgaven  Totaal kapitaalontvangsten Oorspronkelijk vastgestelde begroting807 099  535 000 Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting –  – Stand 1e suppletore begroting807 099  535 000* In de oorspronkelijk vastgestelde begroting is ook meegenomen € 1
mln bijdrage DGOBR van de Nota van Wijziging (kamerstukken II, 2008–2009,
31 700 XVIII, nr.10).Baten en lastenExploitatie-overzicht Rgd Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting
naar de stand van de Voorjaarsnota bedragen in € * 1 000OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting*Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting Totaal geraamdBaten   Leveren producten/diensten:   Opbrengst departementen 1 285 484 45 000 1 330 484Opbrengst moeder 118 283 – 2 199 116 084Opbrengst derden 9 338 2 000 11 338Bedrijfsvoering:  – Rentebaten5 075 – 5 075 Overige baten 5 07512 000 17 075 Totaal baten1 423 25556 8011 480 056Lasten   Product Huisvesting:   Apparaatskosten (netto)69 403 9 000 78 403 Huren vanuit de markt319 133 10 173 329 306 Rentelasten 319 886– 7 000 312 886 Afschrijvingen 297 423 –297 423 Dagelijks onderhoud 170 858 2 334173 192 Mutaties voorzieningen 31 946 – 31 946Belastingen en heffingen 23 579 – 23 579Investeringen buiten gebruiksvergoedingen 108 380 24 387132 767 Overige producten:  –Services 61 408 – 61 408 Adviezen 5 075– 5 075 Beleid 11 153 – 4 093 7 060PPS-lasten – 10 000 10 000Overige lasten3 842 12 00015 842 Totaal lasten1 422 086 56 8011 478 887 Saldo1 169 –1 169* In de oorspronkelijk vastgestelde begroting is ook meegenomen € 1mln
bijdrage DGOBR van de Nota van Wijziging.Baten en lastenToelichtingDe hogere opbrengst departementen is een gevolg van verwachte stijgingen
van de kleine huisvestingsprojecten en huren. Er vindt steeds meer een verschuiving
plaats van grote huisvestingsoperaties naar kleinere vragen waarbij departementen
er de voorkeur aan geven verbouwingen (deels) à fonds perdu te financieren
in plaats van via een jaarlijkse aflossing. Daarnaast is de stijging een gevolg
van de verwerking van de opbrengsten van opgeleverde panden die zijn aanbesteed
door middel van Publiek Private Samenwerking (PPS). In het jaarverslag 2008
is deze verwerkingswijze toegelicht. De PPS-opbrengsten omvatten de totale vergoedingen die de gebruiker uit hoofde van een DBFMO-contract verschuldigd
is voor onderhoud, dienstverlening en rente.Deze wijzigingen treden eveneens bij de lasten (huren, investeringen buiten
gebruiksvergoedingen en PPS lasten) op en hebben geen resultaatconsequenties.De wijziging van de opbrengst moeder wordt verklaard door de afrekening
met het moederdepartement over 2008 en door de mutaties bij 1e suppletore
2009 op artikel 6 van de WWI-begroting «Rijkshuisvesting» en artikel
2 van de VROM-begroting, voor wat betreft het onderdeel «architectuur».
Hiermee hangen enkele wijzigingen aan de lastenkant, met name bij dagelijks
beheer en beleid, samen.De andere wijzigingen aan de batenkant hebben betrekking op een verwachte
stijging van de opbrengst derden en de overige baten. De opbrengsten derden
zijn hoger geraamd door de stijging van de huuropbrengsten. De hogere overige
baten worden veroorzaakt door de verwerkingswijze van de kosten voor het programma
Brandveiligheid. De aanwending van voor deze kosten gevormde bestemmingsreserve
verloopt in de staat van baten en lasten via de overige baten. Deze mutatie
treedt eveneens bij de overige lasten op.Bij de apparaatskosten is uitgegaan van de invulling van de fte-taakstelling
Balkenende IV. Het uitgangspunt is een groei naar een kostendekkendheid van
100% vanaf 2013. Daarnaast zijn de rentelasten verlaagd op grond
van de realisatie in voorgaande jaren.Kasstroomoverzicht baten-lastendienst Kasstroomoverzicht
bedragen in € * 1 000OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting*Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting Stand 1e suppletore begroting 1. Rekening-courant RHB 1 januari
2009213 852 163 199 377 051    2. Operationele kasstroom271 736 –271 736     3a. Investeringen – 500 000 –– 500 000 3b. Desinvesteringen 35 000 –35 000 3. Investeringskasstroom– 465 000– – 465 000     4a. Afdracht – – –4b. Aflossing – 307 099 – – 307 099 4c. Beroep op leenfaciliteit 500 000 – 500 000 4. Financieringskasstroom192 901 – 192 901    5. Rekening-courant RHB 31 dec. 2009213 489163 199 376 688* In de oorspronkelijk vastgestelde begroting is ook meegenomen € 1
mln bijdrage DGOBR van de Nota van Wijziging.ToelichtingDe beginstand van de rekening-courant RHB is aangepast aan de realisatie
per ultimo 2008. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31965-XVIII-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl