Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 565
 XVIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 Pag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 2
 
 
 
 
 B. BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 3
 
 
 
 
 1. Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 2. Het beleid
 
 
 4
 
 
 
 
 2.1. Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2010 (Najaarsnota)
 
 
 4
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting
 
 
 6
 
 
 
 
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 
 
 6
 
 
 
 
 2.2. De beleidsartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw
 
 
 6
 
 
 
 
 Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken
 
 
 9
 
 
 
 
 Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt
 
 
 10
 
 
 
 
 Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten
 
 
 12
 
 
 
 
 Artikel 5. Kennis en ordening Wonen, Wijken en Integratie
 
 
 13
 
 
 
 
 Artikel 6. Rijkshuisvesting
 
 
 13
 
 
 
 
 Artikel 95. Algemeen (Niet beleidsartikel)
 
 
 14
 
 
 
 
 Artikel 96. Onverdeeld (Niet beleidsartikel)
 
 
 15
 
 
 
 
 Wetsartikel 2 Begroting Baten- en lastendiensten
 
 
 15
 
 
 
 
 2e suppletoire begroting 2010 Rijksgebouwendienst
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Artikel 4
 
 Het kabinet heeft bij zijn aantreden op 14 oktober 2010 besloten om geen Minister voor Wonen, Wijken en Integratie te laten benoemen. De taken van Wonen, Wijken en Integratie zijn toebedeeld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie het Koninklijk besluit van 14 oktober 2010 in de Staatscourant van 18 oktober 2010, nr. 16525).
 De organisatorische uitwerking van deze besluiten vindt thans plaats en zal naar verwachting in 2011 kunnen worden afgerond. Om administratieve redenen is besloten om de begrotingen 2010 niet aan de nieuwe, inganggezette reorganisaties aan te passen. Evenwel, door het niet benoemen van een Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is zonder nadere wettelijke voorziening onduidelijk welke minister verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie, omdat voor dat beheer op grond van artikel 19a van de Comptabiliteitswet 2001 de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie verantwoordelijk is.
 Die onduidelijkheid wordt voor het jaar 2010 vanaf 14 oktober 2010 in het onderhavige wetsartikel weggenomen.
 De Comptabiliteitswet 2001 zal hiervoor zo spoedig mogelijk structureel worden aangepast.
 
 
 
 
 
 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 J. P. H.
 Donner
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De 2e suppletoire begroting 2010 geeft een geactualiseerd beeld van de begroting 2010. De 2e suppletoire begroting 2010, gekoppeld aan de Najaarsnota van de Minister van Financiën, is het laatste moment waarop de financiële kaders van de in uitvoering zijnde begroting kunnen worden gemuteerd. Van mutaties wordt geen meerjarige doorwerking opgenomen omdat de 2e suppletoire begroting 2010 uitsluitend betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar 2010.
 De opbouw van de 2e suppletoire begroting 2010 is als volgt:
 
 
 •
 Een begrotingsstaat, waarin de mutaties voor uitgaven, verplichtingen en ontvangsten zijn opgenomen;
 
 
 •
 Een Memorie van Toelichting die de volgende onderdelen bevat:
 
 
 •
 Een overzichtstabel waarin de majeure beleidsmutaties worden gepresenteerd;
 
 
 •
 
 Per beleidsartikel een tabel Budgettaire gevolgen van beleid. In deze tabel worden alle mutaties opgenomen. De belangrijke beleidsmatige mutaties worden toegelicht. Alleen technische mutaties van grote omvang worden ook toegelicht.
 
 
 
 •
 De stand van de 2e suppletoire begroting 2010 wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand van de 1e suppletoire begroting 2010. Hierbij wordt aangetekend dat er 2e suppletoire mutaties zijn die al in de Ontwerpbegroting 2011 van Wonen, Wijken en Integratie zijn vermeld.
 
 
 •
 Als toelichting is een mutatietabel opgenomen waarin mutaties worden gepresenteerd die op het desbetreffende instrument zijn verwerkt. Indien van toepassing zijn ook mutaties voor 2010 uit de ontwerpbegroting 2011 opgenomen. De toelichtingen van deze mutaties staan ook in de verdiepingsbijlage van de Ontwerpbegroting 2011.
 
 
 •
 Daarnaast worden soms ook nog de uitgaven aan incidentele subsidies vermeld om een wettelijke grondslag te creëren. Deze uitgaven komen niet direct terug in begrotingsmutaties omdat het hier uitgaven in de realisatiesfeer betreft.
 
 
 Voor het goede begrip wordt de aanduiding «beleidsmatige mutatie» nader toegelicht. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (bijvoorbeeld een bezuiniging, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). Niet-beleidsmatige mutaties zijn meer technisch van aard en worden alleen bij grote omvang toegelicht.
 
 Overzicht verantwoordelijke minister
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Beleidsverantwoordelijke minister
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 01
 
 
 Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw
 
 
 Minister van BZK
 
 
 
 
 02
 
 
 Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken
 
 
 Minister van BZK
 
 
 
 
 03
 
 
 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt
 
 
 Minister van BZK
 
 
 
 
 04
 
 
 Integratie niet-westerse migranten
 
 
 Minister van BZK
 
 
 
 
 05
 
 
 Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie
 
 
 Minister van BZK
 
 
 
 
 06
 
 
 Rijkshuisvesting
 
 
 Minister van BZK
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
  
 
 
 
 
 95
 
 
 Algemeen
 
 
 Minister van BZK
 
 
 
 
 96
 
 
 Onverdeeld
 
 
 Minister van BZK
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1.
 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2010 (Najaarsnota)
 
 Uitgaven
 
 Belangrijkste uitgavenmutaties na 1e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x € 1 000
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 art.nr
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2010
 
 
 
 3 717 348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletore begroting 2010
 
 
 
 3 787 111
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Verlaging raming stimuleren wijkenaanpak
 
 
 – 3 574
 
 
 1
 
 
 
 
 2. 
 
 
 Naar GF: rijksbijdrage aan krimpregio's
 
 
 – 16 250
 
 
 1
 
 
 
 
 3.
 
 
 Naar PF: rijksbijdrage aan krimpregio's
 
 
 – 14 750
 
 
 1
 
 
 
 
 4.
 
 
 Niet in 2010 uitkeren van BLS-budget aan gemeenten 
 
 
 – 7 000
 
 
 1
 
 
 
 
 5.
 
 
 Aanpassing kasritme bijdrage aan NICIS
 
 
 2 672
 
 
 1
 
 
 
 
 6.
 
 
 Kasschuif isolatieglasregeling
 
 
 – 23 618
 
 
 2
 
 
 
 
 7.
 
 
 Aanpassing fasering overige budgetten voor energiebesparing
 
 
 – 6 600
 
 
 2
 
 
 
 
 8.
 
 
 Aanpassing fasering bijdragen innovatie energiebesparing GO
 
 
 – 20 177
 
 
 2
 
 
 
 
 9.
 
 
 Naar GF: kwaliteitsimpuls inburgering
 
 
 – 47 475
 
 
 4
 
 
 
 
 10.
 
 
 Minder leningen aangevraagd voor inburgeringscursussen
 
 
 – 4 000
 
 
 4
 
 
 
 
 11.
 
 
 Aanpassing kasritme afrekening WIN 2005–2006
 
 
 – 11 500
 
 
 4
 
 
 
 
 12.
 
 
 Aanpassing kasritme verzameluitkering
 
 
 4 195
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 1 051
 
 
 diverse
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 3 637 983
 
 
  
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Ad 1.
 De voor 2010 nog beschikbare budgetten voor het stimuleren van de wijkenaanpak zullen in 2011 worden toegekend aan projecten op basis van de tussenrapportages en het visitatierapport uit 2011.
 
 
 Ad 2 en 3.
 Met het interbestuurlijk actieplan «Krimpen met kwaliteit» geven VNG, IPO en rijk richting aan een gezamenlijke beleidsaanpak van bevolkingsdaling. Ter voorkoming van de verwachte structurele leegstand tussen 2010 en 2020 stelt het rijk voor de genoemde gebieden eenmalig in 2010 € 31 mln ter beschikking via resp. het gemeentefonds (voor Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen) en het provinciefonds (voor Noord-Oost Groningen).
 
 
 Ad 4.
 Naar de huidige inzichten zullen bij de eindafrekening niet alle beschikbare BLS middelen uitgekeerd worden aan de budgethouders. In niet alle gevallen is aan de afgesproken woningbouwopgave dan wel aantallen eigenbouw voldaan. Als gevolg hiervan valt in 2010 budget vrij. Een deel hiervan (€ 2 mln) zal naar verwachting eerst begin 2011 tot betaling komen, wanneer het proces van afrekening definitief zal zijn afgerond.
 
 
 Ad 5.
 Het kasritme van de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdragen is geactualiseerd en leidt tot hogere uitgaven in 2010.
 
 
 Ad 6.
 De uitfinanciering van de budgetten voor de isolatieglasregeling is aangepast aangezien de daadwerkelijke betaling van afgegeven waardebonnen de jaargrens zal passeren. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan het budget voor 2011.
 
 
 Ad 7.
 Op grond van de actuele inzichten wordt de fasering van de overige budgetten voor energiebesparing gebouwde omgeving aangepast. Dit leidt tot een verlaging van het budget 2010 en een verhoging van de budgetten voor 2011–2014.
 
 
 Ad 8.
 Mede in samenhang met de in het Regeerakkoord afgesproken opheffing van het FES is de raming van de bijdragen aan projecten op het gebied van innovatieve energiebesparing geactualiseerd. Dit leidt tot een verlaging van het budget in 2010. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan de budgetten voor 2011 en 2012.
 
 
 Ad 9.
 In 2010 konden gemeenten die meer trajecten wilden aanbieden dan hun aandeel in 47 000 trajecten eenmalig aanspraak maken op extra budget. Met deze middelen kunnen gemeenten aanvullende maatregelen treffen (zoals beschreven in de brief van 25 augustus 2009, TK 31 143, nr. 67) om deze doelstelling te realiseren.
 
 
 Ad 10.
 In 2010 vragen inburgeringsplichtigen naar verwachting voor € 4 mln minder leningen aan om hun inburgeringscursus te financieren. Reden is dat gemeenten sinds 2007 rijksmiddelen ontvangen om inburgeringsplichtigen een voorziening aan te bieden en zij dus niet hoeven te lenen. Bijgevolg wordt het verplichtingen- en uitgavenbudget in 2010 navenant verlaagd.
 
 
 Ad 11.
 Door vertraging in de afrekening van de WIN 2005–2006 zal betaling eind 2010 en begin 2011 plaatsvinden. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet gebruikt in 2010 en doorgeschoven naar 2011.
 
 
 Ad 12.
 De mutatie is het gevolg van het in overeenstemming brengen van de toegezegde bedragen aan gemeenten volgens de beschikking van BZK en de in de begroting beschikbare bedragen. Over de jaren heen (2010–2016) is de mutatie budgettair neutraal.
 
 Ontvangsten
 
 Belangrijkste ontvangstenmutaties na 1e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x € 1 000
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 art.nr
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2010
 
 
 
 485 786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletore begroting 2010
 
 
 
 472 389
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 13.
 
 
 Terugvorderingen bijdragen stimulering woningproductie
 
 
 7 000
 
 
 1
 
 
 
 
 14.
 
 
 Aanpassing ontvangsten FES NICIS
 
 
 2 672
 
 
 1
 
 
 
 
 15.
 
 
 Aanpassing ontvangsten FES innovatie energiebesparing GO
 
 
 – 20 177
 
 
 1
 
 
 
 
 16.
 
 
 Vertraging ontvangsten BDU SIV Inburgering
 
 
 – 100 000
 
 
 4
 
 
 
 
 17.
 
 
 Uitgestelde verkoop pand Anna Paulownastraat
 
 
 2 269
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 6 755
 
 
 diverse
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 370 908
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Ad 13.
 Geraamd wordt dat € 7 mln aan bijdragen aan gemeenten voor de stimulering van de woningproductie zal worden gerestitueerd, vanwege het niet (tijdig) kunnen starten van projecten en daarmee niet voldoen aan de regeling.
 
 
 Ad 14.
 In samenhang met de in 2010 hogere uitgaven voor de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdrage wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verhoogd.
 
 
 Ad 15.
 In samenhang met de in 2010 lagere uitgaven voor innovatie energiebesparing gebouwde omgeving wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verlaagd.
 
 
 Ad 16.
 In het kader van de afrekening van de BDU-SIV 2005–2009 is € 100 mln aan ontvangsten begroot in 2010. Het betreft terugvordering van de inburgeringmiddelen waarvoor geen prestatie is geleverd door gemeenten. Dat wil zeggen, van trajecten die niet zijn aangeboden, of trajecten die zijn gestart maar waarbij geen examen is afgelegd. Door vertraging in de verantwoordingsprocedure worden de middelen hoogstwaarschijnlijk begin 2011 ontvangen.
 
 
 Ad 17.
 Als gevolg van de van 2009 naar 2010 uitgestelde verkoop van het pand Anna Paulownastraat wordt de raming van de ontvangsten op artikel 6 verhoogd.
 
 Artikelsgewijze toelichting
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 
 
 
 2.2.
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 328 326
 
 
 1 347 048
 
 
 – 35 400
 
 
 
 1 311 648
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 443 693
 
 
 494 453
 
 
 – 40 635
 
 
 
 453 818
 
 
 
 
 
 Programma:
 
 
 443 693
 
 
 494 453
 
 
 – 40 635
 
 
 
 453 818
 
 
 
 
 
 
 Bevorderen van de leefbaarheid van de woonwijken:
 
 
 307 050
 
 
 306 459
 
 
 – 3 686
 
 
 302 773
 
 
 
 
 
 
 BDU-Fysiek Investeringen Stedelijke vernieuwing
 
 
 287 406
 
 
 303 866
 
 
 – 1 822
 
 
 302 044
 
 
 
 
 
 
 Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing
 
 
 15 051
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 BDU-veiligheidsmiddelen/leefbaarheid
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Faciliteren grotestedenbeleid
 
 
 1 656
 
 
 1 656
 
 
 – 927
 
 
 729
 
 
 
 
 
 
 Sittard Geleen
 
 
 937
 
 
 937
 
 
 – 937
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vitale wijken tot stand brengen
 
 
 4 274
 
 
 3 574
 
 
 – 3 046
 
 
 528
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren wijkaanpak/wijkverpleegkundigen
 
 
 2 389
 
 
 2 389
 
 
 – 2 389
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 40+ wijkenbudget
 
 
 1 185
 
 
 1 185
 
 
 – 1 185
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bewonersinitiatieven
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 FES Maatschappelijke sectoren & ICT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 528
 
 
 528
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voldoende woningproductie:
 
 
 126 004
 
 
 176 132
 
 
 – 37 000
 
 
 139 132
 
 
 
 
 
 
 Budget BLS
 
 
 126 004
 
 
 74 804
 
 
 – 38 000
 
 
 36 804
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen stimulering woningproductie
 
 
 0
 
 
 101 328
 
 
 1 000
 
 
 102 328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige programmabudgetten:
 
 
 6 365
 
 
 8 288
 
 
 3 097
 
 
 11 385
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek
 
 
 1 382
 
 
 1 298
 
 
 1 048
 
 
 2 346
 
 
 
 
 
 
 Kennisoverdracht
 
 
 1 345
 
 
 2 045
 
 
 – 623
 
 
 1 422
 
 
 
 
 
 
 FES NICIS
 
 
 3 638
 
 
 4 345
 
 
 2 672
 
 
 7 017
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Sophiatunnel Drechtsteden
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 3 638
 
 
 6 345
 
 
 11 200
 
 
 
 17 545
 
 
 
 
 
 
 * BDU = Bijzondere Doeluitkeringen
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Instrument: BDU-Fysiek Investeringen Stedelijke vernieuwing
 
 In dit begrotingsjaar is bij de afwikkeling van ISV2 en de verdeling van de uitgavenbudgetten voor de ISV3 periode sprake van een vrijval van middelen van beperkte omvang.
 Instrument: Faciliteren grotestedenbeleid 
 
 Op grond van een actualisatie van de in 2010 te verrichten uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van wonen, wijken en integratie als totaal wordt de raming van dit instrument verlaagd.
 Instrument: Sittard Geleen
 
 Vanwege de afloop van de GSB-periode vallen de in het kader van de BDU-SIV gereserveerde middelen voor Sittard-Geleen vrij voor het jaar 2010.
 Instrument: Stimuleren wijkaanpak/wijkverpleegkundigen
 
 
 
 Instrument: 40+ wijkenbudget
 
 De voor 2010 nog beschikbare budgetten zullen in 2011 worden toegekend aan projecten op basis van de tussenrapportages en het visitatierapport uit 2011.
 
 Instrument: Budget BLS
 
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 
 1. Naar Gemeentefonds: rijksbijdrage aan krimpregio's
 
 
 – 16 250
 
 
 – 16 250
 
 
 
 
 2. Naar Provinciefonds: rijksbijdrage aan krimpregio's
 
 
 – 14 750
 
 
 – 14 750
 
 
 
 
 3. Niet in 2010 uitkeren van budget aan gemeenten
 
 
 
 – 7 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 31 000
 
 
 – 38 000
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Ad 1 en ad 2.
 Met het interbestuurlijk actieplan «Krimpen met kwaliteit» geven VNG, IPO en rijk richting aan een gezamenlijke beleidsaanpak van bevolkingsdaling. Ter voorkoming van de verwachte structurele leegstand tussen 2010 en 2020 stelt het rijk voor de genoemde gebieden eenmalig in 2010 € 31 mln ter beschikking via resp. het gemeentefonds (voor Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen) en het provinciefonds (voor Noord-Oost Groningen).
 
 
 Ad 3.
 Naar de huidige inzichten zullen bij de eindafrekening niet alle beschikbare BLS middelen uitgekeerd worden aan de budgethouders. In niet alle gevallen is aan de afgesproken woningbouwopgave dan wel aantallen eigenbouw voldaan. Als gevolg hiervan valt in 2010 budget vrij. Een deel hiervan (€ 2 mln) zal naar verwachting eerst begin 2011 tot betaling komen, wanneer het proces van afrekening definitief zal zijn afgerond.
 
 Instrument: bijdragen stimulering woningproductie
 
 
 Van de eerste en tweede tranche van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten is per eind augustus 2010 € 36,89 mln door gemeenten terugbetaald omdat niet tijdig met de bouw kon worden gestart. Dit bedrag is op 30 augustus 2010 op grond van artikel 8 van de regeling opnieuw ingezet om als gevolg van de crisis stilgevallen of niet gestarte woningbouwprojecten te ondersteunen.
 Het nadien door gemeenten tot en met 5 oktober 2010 terugbetaalde bedrag van € 10,3 mln van de eerste, tweede en derde tranche van de stimuleringsregeling is eveneens op grond van artikel 8 van de regeling heringezet om woningbouwprojecten te ondersteunen.
 Hieraan is de resterende € 1 mln vanuit de aanvullende post toegevoegd. Deze laatste mutatie is in de onderhavige suppletoire begroting verwerkt.
 
 Hiermee is gehoor gegeven aan de motie Weekers en Blanksma-van den Heuvel (32 395 nr. 3), waarbij verzocht is de middelen zo maximaal mogelijk te benutten.
 Instrumenten: Onderzoek en kennisoverdracht
 
 Op grond van een actualisatie van de in 2010 te verrichten uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van wonen, wijken en integratie wordt de raming 2010 op het onderhavige artikel per saldo verhoogd.
 Instrument: FES NICIS
 
 Het kasritme van de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdragen is geactualiseerd en leidt tot hogere uitgaven in 2010.
 Ontvangsten
 Ontvangsten instrument: Bijdrage stimulering woningproductie
 
 Geraamd wordt dat € 7 mln aan bijdragen aan gemeenten voor de stimulering van de woningproductie zal worden gerestitueerd, vanwege het niet (tijdig) kunnen starten van projecten en daarmee niet voldoen aan de regeling.
 Ontvangsten instrument: FES NICIS
 
 In samenhang met de in 2010 hogere uitgaven voor de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdrage wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verhoogd.
 Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 62 800
 
 
 99 211
 
 
 – 16 747
 
 
 
 82 464
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 79 095
 
 
 118 824
 
 
 – 49 230
 
 
 
 69 594
 
 
 
 
 
 Programma:
 
 
 79 095
 
 
 118 824
 
 
 – 49 230
 
 
 69 594
 
 
 
 
 
 Realisatie CO2 reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving:
 
 
 74 162
 
 
 117 793
 
 
 – 50 599
 
 
 67 194
 
 
 
 
 
 
 Programma energiebudgetten
 
 
 8 791
 
 
 2 119
 
 
 – 100
 
 
 2 019
 
 
 
 
 
 
 Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving
 
 
 50 337
 
 
 86 404
 
 
 – 30 218
 
 
 56 186
 
 
 
 
 
 
 Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens
 
 
 34
 
 
 312
 
 
 – 42
 
 
 270
 
 
 
 
 
 
 Innovatief bouwen
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 – 62
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)
 
 
 15 000
 
 
 28 896
 
 
 – 20 177
 
 
 8 719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige programmabudgetten:
 
 
 4 933
 
 
 1 031
 
 
 1 369
 
 
 2 400
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek
 
 
 661
 
 
 661
 
 
 – 37
 
 
 624
 
 
 
 
 
 
 Kennisoverdracht
 
 
 1 682
 
 
 326
 
 
 1 406
 
 
 1 732
 
 
 
 
 
 
 Kosten uitvoeringsorganisaties
 
 
 2 546
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nader aan te wijzen
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 0
 
 
 44
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 15 091
 
 
 28 987
 
 
 – 20 177
 
 
 
 8 810
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit artikel is de volgende incidentele subsidie verstrekt (vermelding in deze suppletoire begroting voor de wettelijke grondslag)
 Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c  van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt in artikel 2 voor € 0,9 mln een begrotingsbasis gecreëerd voor de verlening c.q. toekenning van de bijdrage voor de zogeheten «koplopergebieden» in Noord-Nederland. De bijdrage is toegekend aan de provincie Groningen ten behoeve van de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe).
 Conform het gestelde in de WWI-begroting 2010, artikel 2, komen er nieuwbouwgebieden waarin geëxperimenteerd wordt met energiezuinig en innovatief bouwen. Kern is dat voor de gebieden een minimaal 25% scherpere norm geldt dan de landelijke EPC-norm. Ervaringen worden verspreid. De provincie Groningen is aanspreekpunt c.q. coördinerende provincie namens de drie noordelijke provincies en zij zullen tenminste aan de hand van door BZK/WWI gestelde minimum criteria maximaal negen koplopergebieden selecteren.
 Budgetoverheveling naar het provinciefonds zal plaatsvinden bij 1e suppletoire begroting 2011.
 Verplichtingen en uitgaven
 Instrument: Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving
 
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 
 1. Kasschuif isolatieglasregeling
 
 
 
 – 23 618
 
 
 
 
 2. Aanpassing fasering overige budgetten voor energiebesparing 
 
 
 – 5 000
 
 
 – 6 600
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 5 000
 
 
 – 30 218
 
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 De uitfinanciering van de budgetten voor de isolatieglasregeling is aangepast aangezien de daadwerkelijke betaling van afgegeven waardebonnen de jaargrens zal passeren. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan het budget voor 2011.
 
 
 Ad 2.
 Op grond van de actuele inzichten wordt de fasering van de overige budgetten voor energiebesparing gebouwde omgeving aangepast. Dit leidt tot een verlaging van het budget 2010 en een verhoging van de budgetten voor 2011–2014.
 
 Instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)
 
 Mede in samenhang met de in het Regeerakkoord afgesproken opheffing van het FES is de raming van de bijdragen aan projecten op het gebied van innovatieve energiebesparing geactualiseerd. Dit leidt tot een verlaging van het budget in 2010. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan de budgetten voor 2011 en 2012.
 Instrument: Kennisoverdracht
 
 Op grond van een actualisatie van de in 2010 te verrichten uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van wonen, wijken en integratie als totaal wordt de raming 2010 voor kennisoverdracht op het onderhavige artikel verhoogd.
 Ontvangsten
 Ontvangsten instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)
 
 In samenhang met de in 2010 lagere uitgaven op dit instrument wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verlaagd.
 Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 2 541 670
 
 
 2 652 420
 
 
 – 1 243
 
 
 
 2 651 177
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 2 484 135
 
 
 2 578 265
 
 
 – 1 243
 
 
 
 2 577 022
 
 
 
 
 
 Programma:
 
 
 2 484 135
 
 
 2 578 265
 
 
 – 1 243
 
 
 2 577 022
 
 
 
 
 
 Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling:
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht):
 
 
 2 466 071
 
 
 2 550 813
 
 
 0
 
 
 2 550 813
 
 
 
 
 
 
 Huursubsidie en huurtoeslag
 
 
 2 439 624
 
 
 2 522 624
 
 
 0
 
 
 2 522 624
 
 
 
 
 
 
 Bevorderen eigen woonbezit
 
 
 26 447
 
 
 28 189
 
 
 0
 
 
 28 189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanderen van een laagdrempelige geschillenbeslechting
 
 
 15 152
 
 
 26 306
 
 
 – 1 328
 
 
 24 978
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging Huurcommissie
 
 
 15 152
 
 
 26 306
 
 
 – 1 328
 
 
 24 978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige programmabudgetten:
 
 
 2 912
 
 
 1 146
 
 
 85
 
 
 1 231
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek 
 
 
 442
 
 
 356
 
 
 0
 
 
 356
 
 
 
 
 
 
 Kennisoverdracht
 
 
 525
 
 
 790
 
 
 85
 
 
 875
 
 
 
 
 
 
 Kosten uitvoeringsorganisaties
 
 
 1 945
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 363 237
 
 
 333 237
 
 
 1 000
 
 
 
 334 237
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Instrument: Bekostiging Huurcommissie
 
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 1. Verlaging budget DHC als gevolg van lager aantal geschillen
 
 
 – 1 328
 
 
 – 1 328
 
 
 
 
 2. Naar VROM: compensatie lagere ontvangsten DHC
 
 
 – 2 600
 
 
 – 2 600
 
 
 
 
 3. Aanpassing budget DHC als gevolg van overboeking naar VROM 
 
 
 2 600
 
 
 2 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 1 328
 
 
 – 1 328
 
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 Als gevolg van een lager aantal geschillen dan geraamd wordt het budget 2010 voor de Dienst van de Huurcommissie (DHC) met € 1,3 mln verlaagd.
 
 
 Ad 2 en 3.
 De op de begroting van VROM geraamde ontvangsten uit hoofde van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2010 met de DHC vallen lager uit dan eerder geraamd, onder meer omdat bepaalde kosten door de DHC zelf rechtstreeks worden betaald. Ter dekking van het hierdoor ontstane tekort vindt een overboeking vanuit het onderhavige instrument naar de begroting van VROM plaats.
 In samenhang met deze overboeking wordt de raming van dit instrument overeenkomstig verhoogd.
 
 Ontvangsten
 Ontvangsten instrument: Restituties subjectsubsidies
 
 Het vermoedelijk beloop 2010 bij de ontvangsten huursubsidie zal € 5 mln bedragen. Daarmee wordt de raming voor 2010 met € 1 mln overschreden. De Belastingsdienst heeft de invordering van de nog openstaande vorderingen geïntensiveerd waardoor de ontvangsten sneller binnenkomen dan verwacht. Als gevolg hiervan komen de geraamde ontvangsten van € 1 mln uit de begroting 2011 te vervallen.
 Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 582 790
 
 
 500 787
 
 
 – 93 205
 
 
 
 407 582
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 582 790
 
 
 505 515
 
 
 – 68 405
 
 
 
 437 110
 
 
 
 
 
 Programma:
 
 
 582 790
 
 
 505 515
 
 
 – 68 405
 
 
 437 110
 
 
 
 
 
 Bewerkstelligen dat oud-en nieuwkomers hun inburgerings examen halen:
 
 
 504 243
 
 
 439 846
 
 
 – 63 390
 
 
 376 456
 
 
 
 
 
 
 Facilitering inburgering
 
 
 504 243
 
 
 439 846
 
 
 – 63 390
 
 
 376 456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het versterken van maatschappelijke emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten:
 
 
 78 547
 
 
 65 669
 
 
 – 5 015
 
 
 60 654
 
 
 
 
 
 
 Facilitering remigratie
 
 
 36 981
 
 
 37 492
 
 
 – 4 000
 
 
 33 492
 
 
 
 
 
 
 Overige instrumenten
 
 
 41 566
 
 
 28 177
 
 
 – 1 015
 
 
 27 162
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 103 249
 
 
 103 249
 
 
 – 95 773
 
 
 
 7 476
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Instrument: Facilitering inburgering
 
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 
 1. Naar Gemeentefonds: kwaliteitsimpuls inburgering
 
 
 – 47 475
 
 
 – 47 475
 
 
 
 
 2. Aanpassing kasritme afrekening WIN 2005–2006
 
 
 – 11 500
 
 
 – 11 500
 
 
 
 
 3. Minder leningen aangevraagd voor inburgeringscursussen
 
 
 – 4 000
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 4. Overige mutaties
 
 
 – 17 915
 
 
 – 415
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 80 890
 
 
 – 63 390
 
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 In 2010 konden gemeenten die meer trajecten wilden aanbieden dan hun aandeel in 47 000 trajecten eenmalig aanspraak maken op extra budget. Met deze middelen kunnen gemeenten aanvullende maatregelen treffen (zoals beschreven in de brief van 25 augustus 2009, TK 31 143, nr. 67) om deze doelstelling te realiseren.
 
 
 A 2.
 Door vertraging in de afrekening van de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) 2005–2006 zal betaling eind 2010 en begin 2011 plaatsvinden. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet gebruikt in 2010 en doorgeschoven naar 2011.
 
 
 Ad 3.
 In 2010 vragen inburgeringsplichtigen naar verwachting voor € 4 mln minder leningen aan om hun inburgeringscursus te financieren. Reden is dat gemeenten sinds 2007 rijksmiddelen ontvangen om inburgeringsplichtigen een voorziening aan te bieden en zij dus niet hoeven te lenen. Bijgevolg wordt het verplichtingen- en uitgavenbudget in 2010 navenant verlaagd.
 
 
 Ad 4.
 Bij de overige mutaties is met name sprake van een administratief technische correctie van € 17,5 mln in de verplichtingen, omdat de verplichting aan DUO voor 2010 ten laste van het oude contract uit 2007 is geboekt.
 
 Instrument: Facilitering remigratie
 
 Naar verwachting wordt in 2010 een onderuitputting op het remigratiebudget verwacht van € 4 mln.
 Ontvangsten 
 Ontvangsten instrument: Facilitering inburgering
 
 In het kader van de afrekening van de BDU-SIV 2005–2009 is € 100 mln aan ontvangsten begroot in 2010. Het betreft terugvordering van de inburgeringmiddelen waarvoor geen prestatie is geleverd door gemeenten. Dat wil zeggen, van trajecten die niet zijn aangeboden, of trajecten die zijn gestart maar waarbij geen examen is afgelegd. Door vertraging in de verantwoordingsprocedure worden de middelen hoogstwaarschijnlijk begin 2011 ontvangen.
 Ontvangsten instrumenten: Facilitering remigratie en Overige instrumenten
 
 Diverse niet voorziene ontvangsten op het gebied van remigratie en integratie leiden tot een verhoging van de raming met € 3,4 mln.
 Artikel 5. Kennis en ordening Wonen, Wijken en Integratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 3 372
 
 
 3 067
 
 
 1 139
 
 
 
 4 206
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 8 630
 
 
 10 328
 
 
 239
 
 
 
 10 567
 
 
 
 
 
 Programma:
 
 
 8 630
 
 
 10 328
 
 
 239
 
 
 10 567
 
 
 
 
 
 Versterken van de positie van de woonconsument:
 
 
 1 363
 
 
 1 363
 
 
 0
 
 
 1 363
 
 
 
 
 
 
 Subsidies woonconsumentenorganisaties
 
 
 1 363
 
 
 1 363
 
 
 0
 
 
 1 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Overige programmabudgetten:
 
 
 7 267
 
 
 8 965
 
 
 239
 
 
 9 204
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek
 
 
 3 959
 
 
 5 553
 
 
 – 15
 
 
 5 538
 
 
 
 
 
 
 Experimenten en kennisoverdracht
 
 
 3 308
 
 
 3 412
 
 
 254
 
 
 3 666
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Artikel 6. Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 102 842
 
 
 50 237
 
 
 0
 
 
 
 50 237
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 102 842
 
 
 50 237
 
 
 0
 
 
 
 50 237
 
 
 
 
 
 Programma:
 
 
 102 842
 
 
 50 237
 
 
 0
 
 
 50 237
 
 
 
 
 
 Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel:
 
 
 10 804
 
 
 7 504
 
 
 0
 
 
 7 504
 
 
 
 
 
 
 Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel
 
 
 3 051
 
 
 3 051
 
 
 0
 
 
 3 051
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek Rgd
 
 
 599
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 599
 
 
 
 
 
 
 Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw
 
 
 1 212
 
 
 1 212
 
 
 0
 
 
 1 212
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing rijkshuisvesting
 
 
 5 942
 
 
 2 642
 
 
 0
 
 
 2 642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren:
 
 
 15 259
 
 
 15 259
 
 
 0
 
 
 15 259
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren architectonische kwaliteit
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beheer monumenten in rijksbezit
 
 
 15 259
 
 
 15 259
 
 
 0
 
 
 15 259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken:
 
 
 76 779
 
 
 27 474
 
 
 0
 
 
 27 474
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud HCvS/AZ
 
 
 3 627
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Investeringen HCvS/AZ
 
 
 41 356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Huren HCvS/AZ
 
 
 5 474
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Paleizen
 
 
 26 322
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Functionele kosten Koninklijk Huis
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Huisvestingskosten HCvS/AZ
 
 
 
 18 096
 
 
 0
 
 
 18 096
 
 
 
 
 
 
 Huisvestingskosten Paleizen
 
 
 
 9 378
 
 
 0
 
 
 9 378
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 357
 
 
 357
 
 
 2 269
 
 
 2 626
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Ontvangsten
 
 Als gevolg van de van 2009 naar 2010 uitgestelde verkoop van het pand Anna Paulownastraat wordt de raming van de ontvangsten op het onderhavige artikel verhoogd.
 Artikel 95. Algemeen (Niet beleidsartikel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 3 242
 
 
 5 568
 
 
 1 998
 
 
 
 7 566
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 17 741
 
 
 31 129
 
 
 8 088
 
 
 
 39 217
 
 
 
 
 
 Programma:
 
 
 17 741
 
 
 31 129
 
 
 8 088
 
 
 39 217
 
 
 
 
 
 
 Betaalbare woonkeuze koop- en huursector 
 
 
 8 063
 
 
 8 063
 
 
 2 000
 
 
 10 063
 
 
 
 
 
 
 Budget BWS 1992–1994
 
 
 2 169
 
 
 2 169
 
 
 0
 
 
 2 169
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting gehandicapten en woon-zorg
 
 
 57
 
 
 420
 
 
 161
 
 
 581
 
 
 
 
 
 
 LVS en W I
 
 
 3 262
 
 
 1 262
 
 
 – 1 262
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verzameluitkering
 
 
 4 190
 
 
 19 215
 
 
 7 189
 
 
 26 404
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 0
 
 
 
 214
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Instrument: Betaalbare woonkeuze koop- en huursector
 
 Als gevolg van minder intrekkingen dan voorzien, moet de uitgavenraming 2010 van de niet meer vigerende Eigen Woningenregelingen worden verhoogd.
 Instrument: Verzameluitkering
 
 Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1000)
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 
 1. Aanpassing kasritme budgetten toegevoegd aan verzameluitkering
 
 
 
 4 195
 
 
 
 
 2. Bijdrage aan knelpunt nieuw Den Helder
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 
 
 3. Overboeking van instrument «LVS en WI» 
 
 
 1 262
 
 
 1 262
 
 
 
 
 4. Overige mutaties
 
 
 998
 
 
 732
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 3 260
 
 
 7 189
 
 
 
 
 
 
 Ad 1.
 De mutatie is het gevolg van het in overeenstemming brengen van de toegezegde bedragen aan gemeenten volgens de beschikking van BZK en de in de begroting beschikbare bedragen. Over de jaren heen (2010–2016) is de mutatie budgettair neutraal.
 
 
 Ad 2.
 Voor de gemeente Den Helder is in het kader van het knelpunt nieuw Den Helder een budget van € 1 mln toegevoegd aan de verzameluitkering. Op grond van de Financiële verhoudingswet is het ministerie van BZK belast met de verstrekking, verlening en vaststelling van deze bijdrage.
 
 
 Ad 3.
 Het budget voor de Regeling Werkgelegenheidsimpuls 1994, project «Stedelijk Museum Amsterdam» is met ingang van deze suppletoire begroting opgenomen in de verzameluitkering.
 
 Artikel 96. Onverdeeld (Niet beleidsartikel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 – 6 143
 
 
 – 6 143
 
 
 2 053
 
 
 
 – 4 090
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 – 1 578
 
 
 – 1 640
 
 
 2 058
 
 
 
 418
 
 
 
 
 
 Programma:
 
 
 – 1 578
 
 
 – 1 640
 
 
 2 058
 
 
 418
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling:
 
 
 – 664
 
 
 – 664
 
 
 1 077
 
 
 413
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen:
 
 
 – 914
 
 
 – 976
 
 
 981
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Instrumenten: Prijsbijstelling en Nog te verdelen
 
 De aan de WWI begroting toegevoegde prijsbijstelling wordt ten dele ingezet ten behoeve van de interne budgettaire problematiek, tijdelijk gestald op het onderhavige artikel.
 Wetsartikel 2 Begroting Baten- en lastendiensten
 Rijksgebouwendienst
 Anticiperende handelingen door de Rijksgebouwendienst
 2e suppletoire begroting 2010 Rijksgebouwendienst
 
 Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ...... Stb. ......
 Begroting 2010
 
 
 Tabel x Begrotingsstaat Rgd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 Totaal lasten
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 1 483 931
 
 
 1 483 471
 
 
 460
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 – 30 114
 
 
 – 30 114
 
 
 – 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 1 453 817
 
 
 1 453 357
 
 
 460
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 – 52 843
 
 
 – 52 843
 
 
 – 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 1 400 974
 
 
 1 400 514
 
 
 460
 
 
 
 
 
 
 Totaal kapitaaluitgaven
 
 
 Totaal kapitaalontvangsten
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 725 371
 
 
 470 000
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 162 788
 
 
 145 000
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 888 159
 
 
 615 000
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 620 324
 
 
 463 000
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 1 508 483
 
 
 1 078 000
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht
 
 Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 bedragen in € * 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leveren producten/diensten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst departementen
 
 
 1 348 290
 
 
 39 620
 
 
 – 53 000
 
 
 1 334 910
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 105 753
 
 
 – 79 734
 
 
 157
 
 
 26 176
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 11 650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11 650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 5 151
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5 151
 
 
 
 
 Overige baten
 
 
 13 087
 
 
 10 000
 
 
 0
 
 
 23 087
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 1 483 931
 
 
 – 30 114
 
 
 – 52 843
 
 
 1 400 974
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Product Huisvesting:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten (netto)
 
 
 89 473
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 89 473
 
 
 
 
 Huren 
 
 
 328 132
 
 
 180
 
 
 – 13 000
 
 
 315 312
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 329 122
 
 
 2 932
 
 
 – 40 000
 
 
 292 054
 
 
 
 
 Afschrijvingen
 
 
 302 634
 
 
 22 932
 
 
 0
 
 
 325 566
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 155 438
 
 
 – 15 847
 
 
 0
 
 
 139 591
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 19 406
 
 
 – 18 000
 
 
 0
 
 
 1 406
 
 
 
 
 Belastingen en heffingen
 
 
 24 056
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24 056
 
 
 
 
 Investeringen buiten gebruiksvergoedingen
 
 
 139 968
 
 
 – 44 656
 
 
 0
 
 
 95 312
 
 
 
 
 
 Overige producten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Services
 
 
 65 975
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 65 975
 
 
 
 
 Adviezen
 
 
 5 807
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5 807
 
 
 
 
 Beleidsondersteuning
 
 
 7 773
 
 
 345
 
 
 157
 
 
 8 275
 
 
 
 
 PPS-lasten
 
 
 10 400
 
 
 7 000
 
 
 0
 
 
 17 400
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 5 287
 
 
 15 000
 
 
 0
 
 
 20 287
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 1 483 471
 
 
 – 30 114
 
 
 – 52 843
 
 
 1 400 514
 
 
 
 
 
 Saldo
 
 
 
 460
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 460
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 
 De huren vanuit de markt dalen omdat een aantal objecten is aangekocht en minder markthuur hoeft te worden betaald. De mutaties op de rentelasten en de opbrengst departementen betreffen ramingstechnische bijstellingen.
 Kasstroom
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 bedragen in € * 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari
 
 
 
 304 923
 
 
 265 571
 
 
 0
 
 
 570 494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Operationele kasstroom
 
 
 
 293 418
 
 
 – 8 000
 
 
 0
 
 
 285 418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Investeringen
 
 
 – 425 000
 
 
 – 145 000
 
 
 – 463 000
 
 
 – 1 033 000
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Desinvesteringen
 
 
 45 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 45 000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Investeringskasstroom
 
 
 
 – 380 000
 
 
 – 145 000
 
 
 – 463 000
 
 
 – 988 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Afdracht
 
 
 0
 
 
 – 17 788
 
 
 – 157 324
 
 
 – 175 112
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Aflossing
 
 
 – 300 371
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 300 371
 
 
 
 
 4c. 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit
 
 
 425 000
 
 
 145 000
 
 
 463 000
 
 
 1 033 000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Financieringskasstroom
 
 
 
 124 629
 
 
 127 212
 
 
 305 676
 
 
 557 517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december
 
 
 
 342 970
 
 
 239 783
 
 
 – 157 324
 
 
 425 429
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Voor de aankoop van het onderhanden werk voor de projecten van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de drie staatspaleizen wordt een betaling aan het voormalige ministerie voor WWI gedaan. Zoals vermeld in de 1e suppletoire begroting 2010 (TK, vergaderjaar 2009–2010, 32 395 XVIII, nr. 2) worden deze projecten in het kader van de systeemwijziging met ingang van 2010 middels de leenfaciliteit gefinancierd. Deze boekhoudkundige handeling is niet van invloed op het emu-saldo, maar verhoogt wel het leenplafond.
 Het beroep op de leenfaciliteit is verder verhoogd door voornoemde aankoop, door de voorgenomen aankoop van gehuurde objecten en door een versnelling in de uitfinanciering van lopende huisvestingsprojecten.