Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 780
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M. H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2011.
 Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.
 Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 Uitgaven en Ontvangsten
 
 Suppletore mutaties 2011 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 9 085,0 
 
 
 
 
 99,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4
 
 
 
 1 604,4 
 
 
 – 41,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2011
 
 
 
 
 
 10 689,4
 
 
 
 
 58,3 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 11 656,8
 
 
 
 
 57,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – mutaties Voorjaarsnota 2011:
 
 
 
 
 
 
 
 1. GIS
 
 
 36 
 
 
 – 18,2 
 
 
 
 
 
 2. Bijdrage aan het Infrafonds
 
 
 39.01
 
 
 – 520,7 
 
 
 
 
 
 3. Eindejaarsmarge
 
 
 40 en 62
 
 
 12,2 
 
 
 
 
 
 4. Subsidietaakstelling
 
 
 40/div.
 
 
 8,9 
 
 
 
 
 
 5. Loon-en prijsbijstelling 2011
 
 
 40 
 
 
 156,3 
 
 
 
 
 
 6. Naar Gemeentefonds (noordelijke IJoever)
 
 
 51 
 
 
 – 5,0 
 
 
 
 
 
 7. AgentschapNl en RIVM
 
 
 53 
 
 
 – 15,4 
 
 
 
 
 
 8. P-problematiek
 
 
 59 
 
 
 7,7 
 
 
 
 
 
 9. AgentschapNl en RIVM
 
 
 60 
 
 
 – 10,7 
 
 
 
 
 
 10. AgentschapNl en RIVM
 
 
 61 
 
 
 39,8 
 
 
 
 
 
 11. P-problematiek
 
 
 62 
 
 
 – 7,7 
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 
 – 3,5 
 
 
 0,2 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 11 300,5
 
 
 
 
 57,7 
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 De Kamer heeft mij tijdens het wetgevingsoverleg van 25 november 2010 verzocht te bezien in hoeverre het mogelijk is om de Kamer voorafgaand aan de begroting een aantal cijfers/kengetallen toe  te sturen die inzicht geven in de prestaties van het departement. Dit analoog aan de kengetallen uit de jaarverslagen uit het bedrijfsleven. Destijds heb ik toegezegd hier bij Voorjaarsnota op terug te komen.
 In de periode tussen het wetgevingsoverleg en de Voorjaarsnota heeft het Kabinet het traject «Verantwoord Begroten» nader uitgewerkt; dit traject is tijdens het algemeen overleg op 20 april jl. ook aan de Kamer voorgelegd. De begroting van IenM wordt in het kader van dit traject in de komende twee jaren herzien, waardoor ook de indicatoren en kengetallen die in de huidige begroting zijn opgenomen mogelijk zullen worden aangepast. Het opnemen van dit overzicht wordt betrokken bij het verder vormgeven van het traject «Verantwoord Begroten».
 
 1. GIS
 Teneinde het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS-3) in lijn te brengen met de meest actuele raming van het kasritme (Kamerstukken II, 2010–2011, 26 959, nr. 136) wordt ruim € 18 mln. niet in 2011 maar in de jaren 2012 tot en met 2015 uitgegeven. Een deel van deze € 18 mln. heeft betrekking op de onderuitputting van GIS-3. Deze wordt naar huidige verwachting in 2012 besteed. Daarnaast wordt verwacht dat ruim € 5 mln. van het budget voor de klachten?en schadebehandeling en uitbetaling niet in 2011 maar in latere jaren tot betaling zal leiden.
 2. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 De bijstelling van de raming betreft voor € 11 mln. een overboeking van het ministerie van Financiën ter compensatie van BTW op uitgaven voor de HSL-Zuid en Betuweroute.
 In 2010 zijn de overschotten op de projecten Zandmotor en Quick Wins Binnenhavens teruggeboekt naar het ministerie van Financiën en worden in 2011 weer opgevraagd.
 Om het kasritme van de Staat te optimaliseren is in 2010 € 200 mln. Versneld betaald ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet en wordt in 2011 teruggeboekt naar het ministerie van Financiën.
 Op het budget ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt een kasschuif voorgesteld waardoor het mogelijk wordt het Bestuursakkoord Water te sluiten. In 2011 betreft het € 254,0 mln.
 Ten behoeve van de verwerking technische kasschuif voor de Rijksbrede problematiek vindt er over de jaren 2011 tot en met 2015 een schuif plaats die per saldo nul is (2011 + € 100,0 mln., – 2012 € 250,0 mln., – 2013 – € 75,0 mln., 2014 + € 75,0 mln. en 2015 + € 150,0 mln.).
 In 2010 was er een tekort op FES gerelateerde projecten. Het tekort is door het FES in 2010 aan de begroting van het Infrastructuurfonds toegevoegd. In 2011 vindt er een terugboeking plaats naar het ministerie van Financiën.
 Voor de inpassing van het DBFM-contract A2 Lunetten – Veenendaal wordt de bijdrage in 2011 aangepast.
 Voor de subsidietaakstelling is de bijdrage aan het Infrastructuurfonds verminderd.
 Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ten behoeve van het bedrijventerrein Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard en ZW-Delta en Waddengebied. Tevens is een overboeking opgenomen naar Defensie voor de Kustwacht alsmede naar het Gemeentefonds en Provinciefonds voor RSP-ZZL. De overboeking naar het Gemeentefonds is voor Assen en het Provinciefonds voor Friesland, Groningen, Drente en Flevoland.
 
 3. Eindejaarsmarge
 De in het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden bij de voormalige ministeries van VenW en VROM van in totaal € 12,2 mln. zijn door middel van de eindejaarsmarge 2010?2011 (de zogenoemde 1% regeling) aan de begroting van I&M toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op de artikelen 40 en 62 (onvoorziene uitgaven).
 4. Subsidietaakstelling
 De op artikel 40 geparkeerde subsidietaakstelling (Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4) is over elk artikel in de begroting van HXII verdeeld, waardoor deze tijdelijke mutatie op artikel 40 kan worden tegen geboekt.
 5. Loon- en prijsbijstelling 2011
 Dit betreft de toevoeging van de loon-en prijsbijstelling voor het jaar 2011. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd.
 6. Naar het Gemeentefonds (Noordelijke IJoever).
 Door IenM wordt in 2011 een bedrag van € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds (in 2012 € 4,8 mln. en 2013 € 4 mln.). Het betreft een Nota Ruimte project met de naam «Noordelijke IJoever».
 7. Opdracht aan AgentschapNL en het RIVM
 Het grootste deel van de mutaties op dit artikel betreft een aantal overboekingen die op de opdracht 2011 aan AgentschapNL (AgNL) en het RIVM betrekking heeft, totaal gaat het om ongeveer € 14,7 mln. in 2011. Het geld wordt intern naar artikel 61 overgeboekt en daar toegelicht.
 8. P-problematiek
 Verleden jaar zijn bij VROM-brede heroriëntering op de bedrijfsvoering naast de materiële uitgaven ook de personele uitgaven op het niveau van organisatieonderdelen bezien. Op basis van deze herschikking moet bij de Inspectie nog het meerjarige effect van deze herschikking verwerkt worden (€ 7,7 mln. 2011 aflopend naar € 2,6 mln. structureel). Dat gebeurt vanuit artikel 61 Nominaal en Onvoorzien waar hiertoe budget was gereserveerd.
 9. Opdracht aan AgentschapNL en het RIVM
 Het grootste deel van de mutaties op dit artikel betreft een aantal overboekingen die op de opdracht 2011 aan AgentschapNL en het RIVM betrekking heeft, totaal gaat het om ongeveer € 8,9 mln. in 2011. Het geld wordt intern naar artikel 61 overgeboekt en daar toegelicht.
 10. Opdracht aan Agentschap NL en het RIVM
 
 In het kader van de opdracht aan AgNL voor het jaar 2011 wordt vanuit diverse artikelen totaal meerjarig ongeveer € 36,5 mln. overgeboekt. Hiervan heeft meer dan € 29 mln. betrekking op 2011. Het betreft hier zowel apparaats- als projectmiddelen voor AgNL. Vanwege efficiëntie redenen vindt bij deze middelen opdrachtverstrekking vanuit één punt in de begroting plaats. Doorbelasting van de verstrekte subsidies wordt op de betreffende artikelen aangebracht. De grootste aandelen in de totale opdracht worden ingenomen door InfoMil (€ 8,4 mln.), Bodem+ (€ 7,4 mln.) en Afvalbeheer (€ 6,3 mln.).
 Daarnaast wordt in het kader van de opdracht aan het RIVM voor het jaar 2011 vanuit diverse artikelen totaal meerjarig ongeveer € 31,6 mln. overgeboekt. Hiervan heeft meer dan € 9 mln. betrekking op 2011. Het betreft in deze voor een klein deel onderzoeksopdrachten en voor het merendeel budget voor de uitvoering van wettelijk verplichte (monitorings)taken.
 
 11. P-problematiek
 Verleden jaar zijn bij VROM-brede heroriëntering op de bedrijfsvoering naast de materiële uitgaven ook de personele uitgaven op het niveau van organisatieonderdelen bezien. Op basis van deze herschikking moet bij de Inspectie nog het meerjarige effect van deze herschikking verwerkt worden. Dat gebeurt vanuit artikel 61 Nominaal en Onvoorzien waar hiertoe budget was gereserveerd.
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikelen
 
 31 Integraal Waterbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 Integraal Waterbeleid
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB1ISB= Incidentele suppletoire begroting.2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014 
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 63 491 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3 484 
 
 
 
 
 66 975 
 
 
 
 
 – 7 480 
 
 
 
 
 – 1 138 
 
 
 
 
 – 1 138 
 
 
 
 
 – 1 138 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 67 508 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 184 
 
 
 
 
 67 692 
 
 
 
 
 1 999 
 
 
 
 
 – 2 181 
 
 
 
 
 – 2 681 
 
 
 
 
 – 2 681 
 
 
 
 
 
 
 31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie
 
 
 
 
 24 692 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 110 
 
 
 
 
 26 802 
 
 
 
 
 3 502 
 
 
 
 
 – 698 
 
 
 
 
 – 1 214 
 
 
 
 
 – 1 214 
 
 
 
 
 
 31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming
 
 
 15 156 
 
 
 0 
 
 
 421 
 
 
 15 577 
 
 
 – 178
 
 
 – 698
 
 
 – 1 214
 
 
 – 1 214
 
 
 
 
 31.01.02 HGIS Partners voor Water
 
 
 9 536 
 
 
 0 
 
 
 1 689 
 
 
 11 225 
 
 
 3 680 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 31.01.03 Leven met Water
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 31.02 Veiligheid
 
 
 
 
 22 175 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 2 990 
 
 
 
 
 19 185 
 
 
 
 
 – 2 807 
 
 
 
 
 – 2 793 
 
 
 
 
 – 2 828 
 
 
 
 
 – 2 828 
 
 
 
 
 
 31.02.01 Hoogwaterbescherming
 
 
 12 089 
 
 
 0 
 
 
 – 2 760 
 
 
 9 329 
 
 
 – 2 616 
 
 
 – 2 604 
 
 
 – 2 633 
 
 
 – 2 633 
 
 
 
 
 31.02.02 Kust
 
 
 1 261 
 
 
 0 
 
 
 – 198 
 
 
 1 063 
 
 
 – 169 
 
 
 – 167 
 
 
 – 173 
 
 
 – 173 
 
 
 
 
 31.02.03 Inspectie VenW
 
 
 8 825 
 
 
 0 
 
 
 – 32 
 
 
 8 793 
 
 
 – 22
 
 
 – 22
 
 
 – 22
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 31.03 Waterkwantiteit
 
 
 
 
 274 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 304 
 
 
 
 
 – 128 
 
 
 
 
 – 126 
 
 
 
 
 – 130 
 
 
 
 
 – 130 
 
 
 
 
 
 31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw
 
 
 274 
 
 
 0 
 
 
 30 
 
 
 304 
 
 
 
 – 128 
 
 
 
 
 – 126 
 
 
 
 
 – 130 
 
 
 
 
 – 130 
 
 
 
 
 
 
 31.04 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 20 367 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 034 
 
 
 
 
 21 401 
 
 
 
 
 1 432 
 
 
 
 
 1 436 
 
 
 
 
 1 491 
 
 
 
 
 1 491 
 
 
 
 
 
 31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta
 
 
 18 634 
 
 
 0 
 
 
 – 1 160 
 
 
 17 474 
 
 
 – 1 138 
 
 
 – 918 
 
 
 – 1 065 
 
 
 – 1 165 
 
 
 
 
 31.04.02 Noordzee en Wadden
 
 
 1 733 
 
 
 0 
 
 
 2 194 
 
 
 3 927 
 
 
 2 570 
 
 
 2 354 
 
 
 2 556 
 
 
 2 656 
 
 
 
 
 31.04.03 Inspectie VenW
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 8 754
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 27 445
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 31 493
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 31.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 570 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 570 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 De hogere verplichtingen worden veroorzaakt doordat verplichtingen voor Partners voor Water in 2011 worden aangegaan in plaats van 2012. In verband hiermede heeft een verschuiving plaatsgevonden uit 2012 naar 2011.
 
 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 56 813 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 109 
 
 
 
 
 56 704 
 
 
 
 
 – 67 
 
 
 
 
 – 5 147 
 
 
 
 
 – 6 226 
 
 
 
 
 – 8 385 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 57 245 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 89 
 
 
 
 
 57 156 
 
 
 
 
 – 67 
 
 
 
 
 – 5 147 
 
 
 
 
 – 6 226 
 
 
 
 
 – 8 385 
 
 
 
 
 
 
 32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.
 
 
 
 
 49 211 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 59 
 
 
 
 
 49 152 
 
 
 
 
 – 48 
 
 
 
 
 – 5 128 
 
 
 
 
 – 6 207 
 
 
 
 
 – 8 366 
 
 
 
 
 
 32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
 
 
 1 814 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 1 814 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie
 
 
 4 349 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 4 349 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 32.01.03 Gedragsbeinvloeding
 
 
 21 216 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 21 216 
 
 
 
 – 5 080 
 
 
 – 6 159 
 
 
 – 8 318 
 
 
 
 
 32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 21 832 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 59 
 
 
 
 21 773 
 
 
 – 48 
 
 
 – 48 
 
 
 – 48 
 
 
 – 48 
 
 
 
 
 
 32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.
 
 
 
 
 7 944 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 30 
 
 
 
 
 7 914 
 
 
 
 
 – 19 
 
 
 
 
 – 19 
 
 
 
 
 – 19 
 
 
 
 
 – 19 
 
 
 
 
 
 32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
 
 
 316 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 316 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails"
 
 
 206 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 206 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 7 422 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 30 
 
 
 
 7 392 
 
 
 – 19 
 
 
 – 19 
 
 
 – 19 
 
 
 – 19 
 
 
 
 
 
 32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
 
 
 24 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 24 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV
 
 
 66 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 66 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 2 447
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 27 557
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 27 152
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 32.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 4 642 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4 642 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) supple- toire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 56 038 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1 002 
 
 
 
 
 55 036 
 
 
 
 
 – 192 
 
 
 
 
 – 192 
 
 
 
 
 – 292 
 
 
 
 
 108 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 57 401 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 337 
 
 
 
 
 57 064 
 
 
 
 
 – 80 
 
 
 
 
 – 197 
 
 
 
 
 – 2 014 
 
 
 
 
 76 
 
 
 
 
 
 
 33.01 Externe veiligheid
 
 
 
 
 6 658 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 120 
 
 
 
 
 6 538 
 
 
 
 
 112 
 
 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 – 1 722 
 
 
 
 
 – 32 
 
 
 
 
 
 33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen
 
 
 5 062 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 5 062 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 33.01.02 Externe veiligheid luchthavens
 
 
 272 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 272 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol
 
 
 1 324 
 
 
 0 
 
 
 – 120 
 
 
 1 204 
 
 
 112 
 
 
 – 5 
 
 
 – 1 722 
 
 
 – 32 
 
 
 
 
 33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart
 
 
 
 
 21 183 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 82 
 
 
 
 
 21 265 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 
 33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart
 
 
 1 622 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 1 622 
 
 
 – 23 
 
 
 – 23 
 
 
 – 23 
 
 
 – 23 
 
 
 
 
 33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens
 
 
 959 
 
 
 0 
 
 
 12 
 
 
 971 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren
 
 
 499 
 
 
 0 
 
 
 30 
 
 
 529 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 33.02.04 IMO (HGIS)
 
 
 416 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 416 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 17 178 
 
 
 0 
 
 
 40 
 
 
 17 218 
 
 
 46 
 
 
 46 
 
 
 46 
 
 
 46 
 
 
 
 
 33.02.06 CCR (HGIS)
 
 
 509 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 509 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 33.03 Veiligheid luchtvaart
 
 
 
 
 29 149 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 299 
 
 
 
 
 28 850 
 
 
 
 
 – 215 
 
 
 
 
 – 215 
 
 
 
 
 – 315 
 
 
 
 
 85 
 
 
 
 
 
 33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart
 
 
 1 287 
 
 
 0 
 
 
 328 
 
 
 1 615 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)
 
 
 1 265 
 
 
 0 
 
 
 – 100 
 
 
 1 165 
 
 
 – 150 
 
 
 – 150 
 
 
 – 250 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 33.03.03 Internationaal
 
 
 334 
 
 
 0 
 
 
 – 150 
 
 
 184 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 22 859 
 
 
 0 
 
 
 – 77 
 
 
 22 782 
 
 
 – 65 
 
 
 – 65 
 
 
 – 65 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden
 
 
 3 104 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 3 104 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)
 
 
 300 
 
 
 0 
 
 
 – 300 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 300 
 
 
 
 
 
 33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring
 
 
 
 
 411 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 411 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens
 
 
 97 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.04.02 Beveiliging luchtvaart
 
 
 247 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 4 299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 44 041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 8 724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 57 331 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4 756 
 
 
 
 
 52 575 
 
 
 
 
 – 1 148 
 
 
 
 
 – 474 
 
 
 
 
 – 667 
 
 
 
 
 – 16 114 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 78 699 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 567 
 
 
 
 
 78 132 
 
 
 
 
 – 1 148 
 
 
 
 
 – 474 
 
 
 
 
 – 5 667 
 
 
 
 
 – 16 114 
 
 
 
 
 
 
 34.01 Netwerk weg
 
 
 
 
 8 723 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8 723 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
 
 
 7 445 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 7 445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.01.02 Beheer en onderhoud
 
 
 87 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur
 
 
 629 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 629 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer
 
 
 562 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.02 Netwerk vaarwegen
 
 
 
 
 2 194 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 194 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 34.02.01 Vaarweginfrastructuur
 
 
 2 194 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 2 194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.03 Netwerk spoor
 
 
 
 
 36 374 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 36 224 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 – 5 150 
 
 
 
 
 – 15 150 
 
 
 
 
 
 34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
 
 
 476 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet
 
 
 557 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.03.03 Beheer overig
 
 
 635 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet
 
 
 34 563 
 
 
 0 
 
 
 – 150 
 
 
 34 413 
 
 
 – 150 
 
 
 – 150 
 
 
 – 5 150 
 
 
 – 15 150 
 
 
 
 
 34.03. 05 Vervoer overig
 
 
 143 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer
 
 
 
 
 31 408 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 417 
 
 
 
 
 30 991 
 
 
 
 
 – 998 
 
 
 
 
 – 324 
 
 
 
 
 – 517 
 
 
 
 
 – 964 
 
 
 
 
 
 34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
 
 
 3 284 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 3 284 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.04.04 Stimulering marktwerking OV
 
 
 1 129 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 1 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.04.06 Stimulering martwerking Taxi
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 937 
 
 
 0 
 
 
 – 3 
 
 
 934 
 
 
 – 2 
 
 
 – 2 
 
 
 – 2 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 34.04.08 Regionale bereikbaarheid
 
 
 21 951 
 
 
 0 
 
 
 – 360 
 
 
 21 591 
 
 
 – 942 
 
 
 – 268 
 
 
 – 461 
 
 
 – 908 
 
 
 
 
 34.04.09 Regionale OV-systemen
 
 
 4 107 
 
 
 0 
 
 
 – 54 
 
 
 4 053 
 
 
 – 54 
 
 
 – 54 
 
 
 – 54 
 
 
 – 54 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 8 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 4 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 65 521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 98 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In 2010 zijn er verplichtingen aangegaan die begroot staan in 2011. In verband heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.
 35 Mainports en logistiek
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 Mainports en logistiek
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 58 250 
 
 
 
 
 – 26 357 
 
 
 
 
 1 083 
 
 
 
 
 32 976 
 
 
 
 
 – 896 
 
 
 
 
 – 1 841 
 
 
 
 
 – 3 700 
 
 
 
 
 – 4 442 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 65 266 
 
 
 
 
 – 26 357 
 
 
 
 
 – 66 
 
 
 
 
 38 843 
 
 
 
 
 – 1 096 
 
 
 
 
 – 1 937 
 
 
 
 
 – 3 754 
 
 
 
 
 – 4 442 
 
 
 
 
 
 
 35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens
 
 
 
 
 6 982 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6 982 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 35.01.01 Kostenconvenant Schiphol
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.01.02 Ontwikkeling luchthavens
 
 
 3 882 
 
 
 0 
 
 
 371 
 
 
 4 253 
 
 
 100 
 
 
 
 
 
 
 
 35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens
 
 
 3 100 
 
 
 0 
 
 
 – 371 
 
 
 2 729 
 
 
 – 100 
 
 
 
 
 
 
 
 35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens
 
 
 
 
 1 265 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 191 
 
 
 
 
 1 456 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 35.02.01 Verbetering marktwerking
 
 
 888 
 
 
 0 
 
 
 191 
 
 
 1 079 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden
 
 
 197 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit
 
 
 180 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart
 
 
 
 
 35 411 
 
 
 
 
 – 26 357 
 
 
 
 
 515 
 
 
 
 
 9 569 
 
 
 
 
 – 553 
 
 
 
 
 – 1 694 
 
 
 
 
 – 3 434 
 
 
 
 
 – 4 276 
 
 
 
 
 
 35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens
 
 
 27 548 
 
 
 – 26 357 
 
 
 – 356 
 
 
 835 
 
 
 – 864 
 
 
 – 1 685 
 
 
 – 3 425 
 
 
 – 4 267 
 
 
 
 
 35.03.02 Luchtruim
 
 
 1 826 
 
 
 0 
 
 
 300 
 
 
 2 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.03.03 Marktordening en markttoegang
 
 
 2 648 
 
 
 0 
 
 
 582 
 
 
 3 230 
 
 
 320 
 
 
 
 
 
 
 
 35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 3 389 
 
 
 0 
 
 
 – 11 
 
 
 3 378 
 
 
 – 9
 
 
 – 9
 
 
 – 9
 
 
 – 9
 
 
 
 
 
 35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer
 
 
 
 
 21 608 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 772 
 
 
 
 
 20 836 
 
 
 
 
 – 543 
 
 
 
 
 – 243 
 
 
 
 
 – 320 
 
 
 
 
 – 166 
 
 
 
 
 
 35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie
 
 
 3 495 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 3 495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart
 
 
 5 202 
 
 
 0 
 
 
 – 599 
 
 
 4 603 
 
 
 – 543 
 
 
 – 243 
 
 
 – 320 
 
 
 – 166 
 
 
 
 
 35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart
 
 
 4 057 
 
 
 0 
 
 
 – 173 
 
 
 3 884 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer
 
 
 4 811 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 4 811 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer
 
 
 4 043 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 4 043 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 11 531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 7 118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 20 194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 5 681 
 
 
 
 
 – 3 639 
 
 
 
 
 26 
 
 
 
 
 2 068 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat
 
 
 2 042 
 
 
 0 
 
 
 26 
 
 
 2 068 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 35.09.02 Overige ontvangsten
 
 
 7 723 
 
 
 – 3 639 
 
 
 0 
 
 
 4 084 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 59 612 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 6 791 
 
 
 
 
 52 821 
 
 
 
 
 – 5 022 
 
 
 
 
 – 3 891 
 
 
 
 
 – 4 000 
 
 
 
 
 – 4 000 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 117 844 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 17 038 
 
 
 
 
 100 806 
 
 
 
 
 6 589 
 
 
 
 
 – 3 514 
 
 
 
 
 – 2 073 
 
 
 
 
 1 703 
 
 
 
 
 
 
 36.01 Leefomgeving hoofdwegen
 
 
 
 
 44 206 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 749 
 
 
 
 
 44 955 
 
 
 
 
 – 4 222 
 
 
 
 
 – 3 491 
 
 
 
 
 – 4 000 
 
 
 
 
 – 4 000 
 
 
 
 
 
 36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming
 
 
 816 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer
 
 
 37 858 
 
 
 0 
 
 
 749 
 
 
 38 607 
 
 
 – 4 222 
 
 
 – 3 491 
 
 
 – 4 000 
 
 
 – 4 000 
 
 
 
 
 36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit
 
 
 1 017 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 1 017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.
 
 
 149 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer
 
 
 4 366 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 4 366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.02 Leefomgeving spoorwegen
 
 
 
 
 9 120 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9 120 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 personen- en goederenvervoer per spoor
 
 
 44 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.02.03 Bodemsanering NS percelen
 
 
 9 076 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 9 076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03 Luchtvaart
 
 
 
 
 63 133 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 18 218 
 
 
 
 
 44 915 
 
 
 
 
 10 811 
 
 
 
 
 – 23 
 
 
 
 
 1 927 
 
 
 
 
 5 703 
 
 
 
 
 
 36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS
 
 
 2 264 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 2 264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)
 
 
 606 
 
 
 0 
 
 
 – 185 
 
 
 421 
 
 
 185 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)
 
 
 38 918 
 
 
 0 
 
 
 – 12 058 
 
 
 26 860 
 
 
 12 058 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol
 
 
 1 617 
 
 
 0 
 
 
 – 1 016 
 
 
 601 
 
 
 – 63 
 
 
 – 23 
 
 
 – 564 
 
 
 1 666 
 
 
 
 
 36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol
 
 
 17 891 
 
 
 0 
 
 
 – 4 437 
 
 
 13 454 
 
 
 – 2 091 
 
 
 0 
 
 
 2 491 
 
 
 4 037 
 
 
 
 
 36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol
 
 
 1 324 
 
 
 0 
 
 
 – 522 
 
 
 802 
 
 
 522 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03.10 Duurzame luchtvaart
 
 
 513 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 513 
 
 
 200 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03.11 Groenvoorziening Schiphol
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.04 Scheepvaart
 
 
 
 
 1 385 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 431 
 
 
 
 
 1 816 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 36.04.01 Duurzame zeevaart
 
 
 632 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 632 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.04.02 Duurzame zeehavens
 
 
 114 
 
 
 0 
 
 
 5 
 
 
 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.04.03 Duurzame binnenvaart
 
 
 639 
 
 
 0 
 
 
 426 
 
 
 1 065 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 1 181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 99 249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 43 718 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 43 718 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1
 
 
 2 323 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 2 323 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3
 
 
 29 081 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 29 081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten
 
 
 12 039 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 12 039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens
 
 
 250 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.09.07 Overige ontvangsten
 
 
 25 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastestelde begroting en Stand ISB.
 Het verschil tussen de kas- en de verplichtingen mutatie wordt veroorzaakt doordat niet in alle gevallen de mutaties in de kas een doorwerking hebben in de verplichtingen (GIS) mutatie). Daarnaast zijn er verplichtingen in 2010 aangegaan die in 2011 begroot staan. In verband hiermede heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.
 37 Weer, klimaat en seismologie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 53 829 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 258 
 
 
 
 
 53 571 
 
 
 
 
 – 1 438 
 
 
 
 
 – 2 160 
 
 
 
 
 – 3 240 
 
 
 
 
 – 4 320 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 53 093 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 258 
 
 
 
 
 52 835 
 
 
 
 
 – 1 438 
 
 
 
 
 – 2 160 
 
 
 
 
 – 3 240 
 
 
 
 
 – 4 320 
 
 
 
 
 
 
 37.01 Weer, klimaat en seismologie
 
 
 
 
 34 043 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 258 
 
 
 
 
 33 785 
 
 
 
 
 – 1 438 
 
 
 
 
 – 2 160 
 
 
 
 
 – 3 240 
 
 
 
 
 – 4 320 
 
 
 
 
 
 37.01.01 Weer
 
 
 19 894 
 
 
 0 
 
 
 – 338 
 
 
 19 556 
 
 
 – 949 
 
 
 – 1 265 
 
 
 – 1 898 
 
 
 – 2 531 
 
 
 
 
 37.01.02 Klimaat
 
 
 11 897 
 
 
 0 
 
 
 – 102 
 
 
 11 795 
 
 
 – 671 
 
 
 – 895 
 
 
 – 1 342 
 
 
 – 1 789 
 
 
 
 
 37.01.03 Seismologie
 
 
 1 516 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 1 516 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.01.04 Contributie WMO (HGIS)
 
 
 736 
 
 
 0 
 
 
 182 
 
 
 918 
 
 
 182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.02 Aardobservatie
 
 
 
 
 19 050 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19 050 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 37.02.01 EUMETSAT
 
 
 19 050 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 19 050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 51 917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 37 759 
 
 
 
 
 437 
 
 
 
 
 38 196 
 
 
 
 
 940 
 
 
 
 
 2 440 
 
 
 
 
 2 969 
 
 
 
 
 2 969 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 43 181 
 
 
 
 
 – 2 153 
 
 
 
 
 41 028 
 
 
 
 
 – 1 954 
 
 
 
 
 – 1 061 
 
 
 
 
 2 969 
 
 
 
 
 2 969 
 
 
 
 
 
 
 51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4 282 
 
 
 
 
 – 3 793 
 
 
 
 
 489 
 
 
 
 
 – 3 594 
 
 
 
 
 – 2 701 
 
 
 
 
 1 300 
 
 
 
 
 1 300 
 
 
 
 
 
 51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren
 
 
 0 
 
 
 4 282 
 
 
 – 3 793 
 
 
 489 
 
 
 – 3 594 
 
 
 – 2 701 
 
 
 1 300 
 
 
 1 300 
 
 
 
 
 
 51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 38 899 
 
 
 
 
 1 640 
 
 
 
 
 40 539 
 
 
 
 
 1 640 
 
 
 
 
 1 640 
 
 
 
 
 1 669 
 
 
 
 
 1 669 
 
 
 
 
 
 51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie
 
 
 0 
 
 
 38 899 
 
 
 1 640 
 
 
 40 539 
 
 
 1 640 
 
 
 1 640 
 
 
 1 669 
 
 
 1 669 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 41 028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 54%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 51 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 934 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 934 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Het verschil tussen de kas-en verplichtingenmutaties wordt veroorzaakt door een verplichtingen schuif bij het project Duurzame Dynamiek in de Delta en een overboeking exclusief verplichtingen naar het Gemeentefonds waarvan de verplichtingen reeds in een ander jaar zijn aangegaan.
 
 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 75 086 
 
 
 
 
 – 550 
 
 
 
 
 74 536 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 160 779 
 
 
 
 
 – 1 872 
 
 
 
 
 158 907 
 
 
 
 
 46 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 11 387 
 
 
 
 
 – 3 942 
 
 
 
 
 7 445 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 52.04.03 FES Mooi Nederland
 
 
 0 
 
 
 7 361 
 
 
 – 3 942 
 
 
 3 419 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 52.04.09 Bufferzones
 
 
 0 
 
 
 3 661 
 
 
 0 
 
 
 3 661 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 52.04.10 Overige instrumenten
 
 
 0 
 
 
 365 
 
 
 0 
 
 
 365 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 148 655 
 
 
 
 
 2 020 
 
 
 
 
 150 675 
 
 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES)
 
 
 0 
 
 
 100 667 
 
 
 4 517 
 
 
 105 184 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling
 
 
 0 
 
 
 14 110 
 
 
 – 2 497 
 
 
 11 613 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 52.06.16 Het Waddenfonds
 
 
 0 
 
 
 33 878 
 
 
 0 
 
 
 33 878 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 737 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 787 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid
 
 
 0 
 
 
 737 
 
 
 50 
 
 
 787 
 
 
 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 158 907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 52 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 53 Klimaat en luchtkwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 53 Klimaat en luchtkwaliteit
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 64 605 
 
 
 
 
 – 11 549 
 
 
 
 
 53 056 
 
 
 
 
 – 6 423 
 
 
 
 
 – 2 423 
 
 
 
 
 – 2 423 
 
 
 
 
 – 2 423 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 91 580 
 
 
 
 
 – 15 439 
 
 
 
 
 76 141 
 
 
 
 
 – 7 682 
 
 
 
 
 – 3 169 
 
 
 
 
 – 2 423 
 
 
 
 
 – 2 423 
 
 
 
 
 
 
 53.08 Tegengaan klimaatverandering
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12 003 
 
 
 
 
 491 
 
 
 
 
 12 494 
 
 
 
 
 – 532 
 
 
 
 
 – 202 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 53.08.02 Tegengaan klimaatverandering
 
 
 0 
 
 
 12 003 
 
 
 491 
 
 
 12 494 
 
 
 – 532 
 
 
 – 202 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 53.14 Verbeteren luchtkwaliteit
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 50 538 
 
 
 
 
 – 4 530 
 
 
 
 
 46 008 
 
 
 
 
 – 4 350 
 
 
 
 
 – 253 
 
 
 
 
 – 207 
 
 
 
 
 – 207 
 
 
 
 
 
 53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit
 
 
 0 
 
 
 50 538 
 
 
 – 4 530 
 
 
 46 008 
 
 
 – 4 350 
 
 
 – 253 
 
 
 – 207 
 
 
 – 207 
 
 
 
 
 
 53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 15 336 
 
 
 
 
 – 2 203 
 
 
 
 
 13 133 
 
 
 
 
 – 597 
 
 
 
 
 – 265 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit
 
 
 0 
 
 
 15 336 
 
 
 – 2 203 
 
 
 13 133 
 
 
 – 597 
 
 
 – 265 
 
 
 
 
 
 
 
 53.18 Bevorderen duurzame industrie
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 13 703 
 
 
 
 
 – 9 197 
 
 
 
 
 4 506 
 
 
 
 
 – 2 203 
 
 
 
 
 – 2 449 
 
 
 
 
 – 2 216 
 
 
 
 
 – 2 216 
 
 
 
 
 
 53.18.18 Bevorderen duurzame industrie
 
 
 0 
 
 
 13 703 
 
 
 – 9 197 
 
 
 4 506 
 
 
 – 2 203 
 
 
 – 2 449 
 
 
 – 2 216 
 
 
 – 2 216 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 76 141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 53 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 54 Duurzaam produceren
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 54 Duurzaam produceren
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 0 
 
 
 
 17 395 
 
 
 
 
 2 007 
 
 
 
 
 19 402 
 
 
 
 
 3 163 
 
 
 
 
 3 163 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 0 
 
 
 
 136 370 
 
 
 
 
 – 3 336 
 
 
 
 
 133 034 
 
 
 
 
 1 132 
 
 
 
 
 2 881 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 124 262 
 
 
 
 
 – 6 068 
 
 
 
 
 118 194 
 
 
 
 
 – 811 
 
 
 
 
 – 239 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten
 
 
 0 
 
 
 124 262 
 
 
 – 6 068 
 
 
 118 194 
 
 
 – 811 
 
 
 – 239 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 227 
 
 
 
 
 – 644 
 
 
 
 
 4 583 
 
 
 
 
 – 58 
 
 
 
 
 – 14 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem
 
 
 0 
 
 
 5 227 
 
 
 – 644 
 
 
 4 583 
 
 
 – 58 
 
 
 – 14 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6 881 
 
 
 
 
 3 376 
 
 
 
 
 10 257 
 
 
 
 
 2 001 
 
 
 
 
 3 134 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen
 
 
 0 
 
 
 6 881 
 
 
 3 376 
 
 
 10 257 
 
 
 2 001 
 
 
 3 134 
 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 133 034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 54 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Het verschil tussen de verplichtingen en kas wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het doorschuiven van FES middelen 2010 en de opdracht aan Agentschap NL waarvan de verplichtingen reeds in 2010 zijn aangegaan.
 56 Risicobeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 56 Risicobeleid
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 46 726 
 
 
 
 
 1 201 
 
 
 
 
 47 927 
 
 
 
 
 – 439 
 
 
 
 
 – 760 
 
 
 
 
 – 555 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 56 933 
 
 
 
 
 – 2 374 
 
 
 
 
 54 559 
 
 
 
 
 – 182 
 
 
 
 
 – 467 
 
 
 
 
 – 255 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3 109 
 
 
 
 
 – 84 
 
 
 
 
 3 025 
 
 
 
 
 – 8 
 
 
 
 
 – 436 
 
 
 
 
 – 405 
 
 
 
 
 – 218 
 
 
 
 
 
 56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen
 
 
 0 
 
 
 3 109 
 
 
 – 84 
 
 
 3 025 
 
 
 – 8 
 
 
 – 436 
 
 
 – 405 
 
 
 – 218 
 
 
 
 
 
 56.38 Bescherming tegen straling
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 680 
 
 
 
 
 – 203 
 
 
 
 
 1 477 
 
 
 
 
 – 371 
 
 
 
 
 – 1 139 
 
 
 
 
 – 1 112 
 
 
 
 
 – 343 
 
 
 
 
 
 56.38.06 Bescherming tegen straling
 
 
 0 
 
 
 1 680 
 
 
 – 203 
 
 
 1 477 
 
 
 – 371 
 
 
 – 1 139 
 
 
 – 1 112 
 
 
 – 343 
 
 
 
 
 
 56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 756 
 
 
 
 
 – 1 951 
 
 
 
 
 805 
 
 
 
 
 – 662 
 
 
 
 
 – 1 409 
 
 
 
 
 – 1 177 
 
 
 
 
 – 192 
 
 
 
 
 
 56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo's
 
 
 0 
 
 
 2 756 
 
 
 – 1 951 
 
 
 805 
 
 
 – 662 
 
 
 – 1 409 
 
 
 – 1 177 
 
 
 – 192 
 
 
 
 
 
 56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 49 388 
 
 
 
 
 – 136 
 
 
 
 
 49 252 
 
 
 
 
 859 
 
 
 
 
 2 517 
 
 
 
 
 2 439 
 
 
 
 
 753 
 
 
 
 
 
 56.42.10 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid
 
 
 0 
 
 
 49 388 
 
 
 – 136 
 
 
 49 252 
 
 
 859 
 
 
 2 517 
 
 
 2 439 
 
 
 753 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 54 559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 56 Ontvangsten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 57 Versterken van het internationale milieubeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 57 Versterken van het internationale milieubeleid
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8 456 
 
 
 
 
 344 
 
 
 
 
 8 800 
 
 
 
 
 2 000 
 
 
 
 
 3 154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 101 180 
 
 
 
 
 – 2 411 
 
 
 
 
 98 769 
 
 
 
 
 14 896 
 
 
 
 
 42 917 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 57.44 Internationaal milieubeleid
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4 386 
 
 
 
 
 – 1 258 
 
 
 
 
 3 128 
 
 
 
 
 – 7 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)
 
 
 0 
 
 
 3 310 
 
 
 – 205 
 
 
 3 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)
 
 
 0 
 
 
 1 076 
 
 
 – 1 053 
 
 
 23 
 
 
 – 7 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 57.48 Clean Development Mechanism
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 93 675 
 
 
 
 
 – 228 
 
 
 
 
 93 447 
 
 
 
 
 14 931 
 
 
 
 
 42 927 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 57.48.08 Clean Development Mechanism
 
 
 0 
 
 
 93 675 
 
 
 – 228 
 
 
 93 447 
 
 
 14 931 
 
 
 42 927 
 
 
 
 
 
 
 
 57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 901 
 
 
 
 
 – 729 
 
 
 
 
 172 
 
 
 
 
 – 8 
 
 
 
 
 – 3 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken
 
 
 0 
 
 
 901 
 
 
 – 729 
 
 
 172 
 
 
 – 8 
 
 
 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 57.52 Interreg
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 218 
 
 
 
 
 – 196 
 
 
 
 
 2 022 
 
 
 
 
 – 20 
 
 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 57.52.12 Interreg
 
 
 0 
 
 
 2 218 
 
 
 – 196 
 
 
 2 022 
 
 
 – 20 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 98 769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 57 Ontvangsten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 59 Handhaving en toezicht
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 59 Handhaving en toezicht
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
  
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 48 154 
 
 
 
 
 7 700 
 
 
 
 
 55 854 
 
 
 
 
 5 700 
 
 
 
 
 4 600 
 
 
 
 
 2 600 
 
 
 
 
 2 600 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 48 154 
 
 
 
 
 7 700 
 
 
 
 
 55 854 
 
 
 
 
 5 700 
 
 
 
 
 4 600 
 
 
 
 
 2 600 
 
 
 
 
 2 600 
 
 
 
 
 
 
 59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 731 
 
 
 
 
 – 93 
 
 
 
 
 638 
 
 
 
 
 – 80 
 
 
 
 
 – 81 
 
 
 
 
 – 81 
 
 
 
 
 – 81 
 
 
 
 
 
 59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie
 
 
 0 
 
 
 731 
 
 
 – 93 
 
 
 638 
 
 
 – 80 
 
 
 – 81 
 
 
 – 81 
 
 
 – 81 
 
 
 
 
 
 59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9 378 
 
 
 
 
 – 1 189 
 
 
 
 
 8 189 
 
 
 
 
 – 986 
 
 
 
 
 – 996 
 
 
 
 
 – 996 
 
 
 
 
 – 996 
 
 
 
 
 
 59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte
 
 
 0 
 
 
 9 378 
 
 
 – 1 189 
 
 
 8 189 
 
 
 – 986 
 
 
 – 996 
 
 
 – 996 
 
 
 – 996 
 
 
 
 
 
 59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 611 
 
 
 
 
 – 204 
 
 
 
 
 1 407 
 
 
 
 
 – 177 
 
 
 
 
 – 178 
 
 
 
 
 – 178 
 
 
 
 
 – 178 
 
 
 
 
 
 59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie
 
 
 0 
 
 
 1 611 
 
 
 – 204 
 
 
 1 407 
 
 
 – 177 
 
 
 – 178 
 
 
 – 178 
 
 
 – 178 
 
 
 
 
 
 59.62 Crisismanagement organiseren
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 456 
 
 
 
 
 – 691 
 
 
 
 
 4 765 
 
 
 
 
 – 606 
 
 
 
 
 – 611 
 
 
 
 
 – 611 
 
 
 
 
 – 611 
 
 
 
 
 
 59.62.08 Crisismanagement organiseren
 
 
 0 
 
 
 5 456 
 
 
 – 691 
 
 
 4 765 
 
 
 – 606 
 
 
 – 611 
 
 
 – 611 
 
 
 – 611 
 
 
 
 
 
 59.64 Opsporen en bestrijden van fraude
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 146 
 
 
 
 
 – 145 
 
 
 
 
 1 001 
 
 
 
 
 – 126 
 
 
 
 
 – 127 
 
 
 
 
 – 127 
 
 
 
 
 – 127 
 
 
 
 
 
 59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude
 
 
 0 
 
 
 1 146 
 
 
 – 145 
 
 
 1 001 
 
 
 – 126 
 
 
 – 127 
 
 
 – 127 
 
 
 – 127 
 
 
 
 
 
 59.82 Apparaat artikel 59 (IG)
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 29 832 
 
 
 
 
 10 022 
 
 
 
 
 39 854 
 
 
 
 
 7 675 
 
 
 
 
 6 593 
 
 
 
 
 4 593 
 
 
 
 
 4 593 
 
 
 
 
 
 59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG)
 
 
 0 
 
 
 29 832 
 
 
 10 022 
 
 
 39 854 
 
 
 7 675 
 
 
 6 593 
 
 
 4 593 
 
 
 4 593 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 39 854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 59 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 882 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 882 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 60 Leefomgevingskwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60 Leefomgevingskwaliteit
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 132 715 
 
 
 
 
 – 13 526 
 
 
 
 
 119 189 
 
 
 
 
 – 20 444 
 
 
 
 
 – 8 446 
 
 
 
 
 – 2 866 
 
 
 
 
 – 1 669 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 103 627 
 
 
 
 
 – 11 503 
 
 
 
 
 92 124 
 
 
 
 
 – 11 970 
 
 
 
 
 – 4 505 
 
 
 
 
 – 666 
 
 
 
 
 – 1 669 
 
 
 
 
 
 
 60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 34 164 
 
 
 
 
 – 6 800 
 
 
 
 
 27 364 
 
 
 
 
 – 11 767 
 
 
 
 
 – 4 302 
 
 
 
 
 1 003 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater
 
 
 0 
 
 
 34 164 
 
 
 – 6 800 
 
 
 27 364 
 
 
 – 11 767 
 
 
 – 4 302 
 
 
 1 003 
 
 
  
 
 
 
 
 
 60.02 Tegengaan van geluidhinder
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 23 970 
 
 
 
 
 1 983 
 
 
 
 
 25 953 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 60.02.04 Tegengaan van geluidhinder
 
 
 0 
 
 
 23 970 
 
 
 – 410 
 
 
 23 560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60.02.06 Geluidskaarten (FES)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 2 393 
 
 
 2 393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 24 621 
 
 
 
 
 – 1 551 
 
 
 
 
 23 070 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)
 
 
 0 
 
 
 24 215 
 
 
 – 1 551 
 
 
 22 664 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptie
 
 
 0 
 
 
 406 
 
 
 0 
 
 
 406 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 20 872 
 
 
 
 
 – 5 135 
 
 
 
 
 15 737 
 
 
 
 
 – 203 
 
 
 
 
 – 203 
 
 
 
 
 – 1 669 
 
 
 
 
 – 1 669 
 
 
 
 
 
 60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling
 
 
 0 
 
 
 20 872 
 
 
 – 5 135 
 
 
 15 737 
 
 
 – 203 
 
 
 – 203 
 
 
 – 1 669 
 
 
 – 1 669 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 92 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60 Ontvangsten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 Niet-beleidsartikelen
 
 39 Bijdragen infrastructuurfonds en BDU
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9 946 573 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 520 793 
 
 
 
 
 9 425 780 
 
 
 
 
 – 354 161 
 
 
 
 
 – 75 021 
 
 
 
 
 – 124 506 
 
 
 
 
 – 563 625 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 9 971 798 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 520 793 
 
 
 
 
 9 451 005 
 
 
 
 
 – 354 161 
 
 
 
 
 – 75 021 
 
 
 
 
 – 180 402 
 
 
 
 
 – 724 324 
 
 
 
 
 
 
 39.01 Bijdrage aan IF
 
 
 
 
 7 997 611 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 520 793 
 
 
 
 
 7 476 818 
 
 
 
 
 – 354 161 
 
 
 
 
 – 15 021 
 
 
 
 
 – 120 402 
 
 
 
 
 – 604 324 
 
 
 
 
 
 
 39.02 Bijdrage aan de BDU
 
 
 
 
 1 974 187 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 974 187 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 60 000 
 
 
 
 
 – 60 000 
 
 
 
 
 – 120 000 
 
 
 
 
 
 
 De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.
 40 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 34 
 
 
 
 
 – 293 
 
 
 
 
 172 181 
 
 
 
 
 171 922 
 
 
 
 
 187 839 
 
 
 
 
 135 980 
 
 
 
 
 64 194 
 
 
 
 
 9 824 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 34 
 
 
 
 
 – 293 
 
 
 
 
 172 181 
 
 
 
 
 171 922 
 
 
 
 
 187 839 
 
 
 
 
 135 980 
 
 
 
 
 64 194 
 
 
 
 
 9 824 
 
 
 
 
 
 
 De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.
 
 41 Ondersteunen functioneren VenW
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41 Ondersteunen functioneren VenW
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 192 521 
 
 
 
 
 – 7 497 
 
 
 
 
 18 819 
 
 
 
 
 203 843 
 
 
 
 
 2 129 
 
 
 
 
 299 
 
 
 
 
 – 950 
 
 
 
 
 – 12 820 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 220 534 
 
 
 
 
 – 7 497 
 
 
 
 
 4 291 
 
 
 
 
 217 328 
 
 
 
 
 679 
 
 
 
 
 334 
 
 
 
 
 – 880 
 
 
 
 
 – 1 750 
 
 
 
 
 
 
 41.01 Centrale diensten
 
 
 
 
 130 168 
 
 
 
 
 – 7 497 
 
 
 
 
 – 138 
 
 
 
 
 122 533 
 
 
 
 
 – 1 096 
 
 
 
 
 – 1 297 
 
 
 
 
 – 2 167 
 
 
 
 
 – 3 037 
 
 
 
 
 
 41.01.01 Interne en externe communicatie VenW
 
 
 9 712 
 
 
 0 
 
 
 228 
 
 
 9 940 
 
 
 175 
 
 
 175 
 
 
 175 
 
 
 175 
 
 
 
 
 41.01.02 Bedrijfsvoering VenW
 
 
 45 043 
 
 
 0 
 
 
 – 152 
 
 
 44 891 
 
 
 – 42 
 
 
 – 42 
 
 
 – 42 
 
 
 – 42 
 
 
 
 
 41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding
 
 
 9 505 
 
 
 0 
 
 
 84 
 
 
 9 589 
 
 
 84 
 
 
 84 
 
 
 84 
 
 
 – 396 
 
 
 
 
 41.01.04 Internationaal beleid VenW
 
 
 3 000 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 3 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering
 
 
 9 554 
 
 
 0 
 
 
 – 83 
 
 
 9 471 
 
 
 – 90 
 
 
 
 
 
 
 
 41.01.06 Financial en operational auditing
 
 
 5 658 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 5 658 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak
 
 
 6 881 
 
 
 0 
 
 
 487 
 
 
 7 368 
 
 
 273 
 
 
 273 
 
 
 273 
 
 
 273 
 
 
 
 
 41.01.08 HGIS-middelen
 
 
 2 104 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 2 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden
 
 
 33 233 
 
 
 – 7 497 
 
 
 – 687 
 
 
 25 049 
 
 
 – 1 481 
 
 
 – 1 772 
 
 
 – 2 642 
 
 
 – 3 032 
 
 
 
 
 41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit
 
 
 5 478 
 
 
 0 
 
 
 – 15 
 
 
 5 463 
 
 
 – 15
 
 
 – 15
 
 
 – 15
 
 
 – 15
 
 
 
 
 
 41.02 Shared Services Organisatie
 
 
 
 
 69 766 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4 148 
 
 
 
 
 73 914 
 
 
 
 
 1 209 
 
 
 
 
 525 
 
 
 
 
 181 
 
 
 
 
 181 
 
 
 
 
 
 41.02.01 ICT dienstverlening
 
 
 13 016 
 
 
 0 
 
 
 3 328 
 
 
 16 344 
 
 
 525 
 
 
 525 
 
 
 181 
 
 
 181 
 
 
 
 
 41.02.02 Facilitaire dienstverlening
 
 
 34 933 
 
 
 0 
 
 
 1 332 
 
 
 36 265 
 
 
 1 351 
 
 
 1 387 
 
 
 1 387 
 
 
 1 387 
 
 
 
 
 41.02.03 Personele dienstverlening
 
 
 10 115 
 
 
 0 
 
 
 1 155 
 
 
 11 270 
 
 
 756 
 
 
 
 
 
 
 
 41.02.04 Financiële dienstverlening
 
 
 8 464 
 
 
 0 
 
 
 45 
 
 
 8 509 
 
 
 – 36 
 
 
 
 
 
 
 
 41.02.05 Communicatie en strategie
 
 
 3 238 
 
 
 0 
 
 
 – 1 712 
 
 
 1 526 
 
 
 – 1 387 
 
 
 – 1 387 
 
 
 – 1 387 
 
 
 – 1 387 
 
 
 
 
 
 41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.
 
 
 
 
 20 600 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 281 
 
 
 
 
 20 881 
 
 
 
 
 566 
 
 
 
 
 1 106 
 
 
 
 
 1 106 
 
 
 
 
 1 106 
 
 
 
 
 
 41.03.01 Regeringsvliegtuig
 
 
 7 220 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 7 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.03.02 Personeel en materieel DGMo
 
 
 3 735 
 
 
 0 
 
 
 – 330 
 
 
 3 405 
 
 
 – 216 
 
 
 
 
 
 
 
 41.03.03 Personeel en materieel DGLM
 
 
 7 034 
 
 
 0 
 
 
 – 340 
 
 
 6 694 
 
 
 – 226 
 
 
 – 10 
 
 
 – 10 
 
 
 – 10 
 
 
 
 
 41.03.04 Personeel en materieel DGW
 
 
 2 611 
 
 
 0 
 
 
 951 
 
 
 3 562 
 
 
 1 008 
 
 
 1 116 
 
 
 1 116 
 
 
 1 116 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 203 385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 13 335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 3 626 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 214 
 
 
 
 
 3 840 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.
 De verplichtingen verhoging in 2011 wordt naast de verhoging van de uitgaven veroorzaakt door het in 2011 aangaan van verplichtingen in plaats van latere jaren, en het gelijk laten lopen van de verplichtingen met e kas begroting.
 
 61 Algemeen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61 Algemeen
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 263 814 
 
 
 
 
 – 18 226 
 
 
 
 
 245 588 
 
 
 
 
 – 19 615 
 
 
 
 
 – 22 494 
 
 
 
 
 1 221 
 
 
 
 
 1 389 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 252 668 
 
 
 
 
 39 933 
 
 
 
 
 292 601 
 
 
 
 
 10 916 
 
 
 
 
 3 930 
 
 
 
 
 1 944 
 
 
 
 
 1 389 
 
 
 
 
 
 
 61.81 Programma 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19 749 
 
 
 
 
 3 421 
 
 
 
 
 23 170 
 
 
 
 
 4 022 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 61.81.02 Communicatie-instrumenten
 
 
 0 
 
 
 3 367 
 
 
 304 
 
 
 3 671 
 
 
 22 
 
 
 
 
 
 
 
 61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)
 
 
 0 
 
 
 5 801 
 
 
 0 
 
 
 5 801 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken
 
 
 0 
 
 
 8 371 
 
 
 0 
 
 
 8 371 
 
 
 4 000 
 
 
 
 
 
 
 
 61.81.90 Verzameluitkering
 
 
 0 
 
 
 2 210 
 
 
 3 117 
 
 
 5 327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 43 450 
 
 
 
 
 456 
 
 
 
 
 43 906 
 
 
 
 
 454 
 
 
 
 
 451 
 
 
 
 
 441 
 
 
 
 
 438 
 
 
 
 
 
 61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM
 
 
 0 
 
 
 43 450 
 
 
 456 
 
 
 43 906 
 
 
 454 
 
 
 451 
 
 
 441 
 
 
 438 
 
 
 
 
 
 61.85 Planbureau en Raden
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 29 821 
 
 
 
 
 – 1 293 
 
 
 
 
 28 528 
 
 
 
 
 – 1 343 
 
 
 
 
 – 1 343 
 
 
 
 
 – 1 343 
 
 
 
 
 – 1 343 
 
 
 
 
 
 61.85.62 VROM-Raad
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)
 
 
 0 
 
 
 717 
 
 
 0 
 
 
 717 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)
 
 
 0 
 
 
 622 
 
 
 0 
 
 
 622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)
 
 
 0 
 
 
 28 482 
 
 
 – 1 293 
 
 
 27 189 
 
 
 – 1 343 
 
 
 – 1 343 
 
 
 – 1 343 
 
 
 – 1 343 
 
 
 
 
 
 61.86 Postactieven
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8 003 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8 003 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 61.86.90 Postactieven VROM
 
 
 0 
 
 
 8 003 
 
 
 0 
 
 
 8 003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 107 586 
 
 
 
 
 – 556 
 
 
 
 
 107 030 
 
 
 
 
 – 454 
 
 
 
 
 – 451 
 
 
 
 
 – 441 
 
 
 
 
 – 438 
 
 
 
 
 
 61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 93 925 
 
 
 – 556 
 
 
 93 369 
 
 
 – 454 
 
 
 – 451 
 
 
 – 441 
 
 
 – 438 
 
 
 
 
 61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd
 
 
 0 
 
 
 13 661 
 
 
 0 
 
 
 13 661 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 44 059 
 
 
 
 
 37 905 
 
 
 
 
 81 964 
 
 
 
 
 8 237 
 
 
 
 
 5 273 
 
 
 
 
 3 287 
 
 
 
 
 2 732 
 
 
 
 
 
 61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties
 
 
 0 
 
 
 44 059 
 
 
 37 905 
 
 
 81 964 
 
 
 8 237 
 
 
 5 273 
 
 
 3 287 
 
 
 2 732 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 269 431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschapsbijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 23 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 980 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 980 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 62 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Vastgestelde mutaties ISB 1ISB= Incidentele suppletoire begroting.
 2011
 
 
 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2VJN= Voorjaarsnota 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7 020 
 
 
 
 
 – 2 378 
 
 
 
 
 4 642 
 
 
 
 
 – 5 700 
 
 
 
 
 – 4 600 
 
 
 
 
 – 2 600 
 
 
 
 
 – 2 600 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7 020 
 
 
 
 
 – 2 378 
 
 
 
 
 4 642 
 
 
 
 
 – 5 700 
 
 
 
 
 – 4 600 
 
 
 
 
 – 2 600 
 
 
 
 
 – 2 600