Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2012-2013
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 480
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Veiligheid en Justitie,
 
 I.W.
 Opstelten
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Inleiding
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 2
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 4
 
 
 
 
 
 12 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 4
 
 
 
 
 
 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding
 
 
 4
 
 
 
 
 
 14 Jeugd
 
 
 6
 
 
 
 
 
 21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid
 
 
 6
 
 
 
 
 
 23 Veiligheidsregio’s en politie
 
 
 7
 
 
 
 
 
 25 Veiligheid en bestuur
 
 
 7
 
 
 
 
 
 29 Inspectie openbare orde en veiligheid
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 8
 
 
 
 
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 8
 
 
 
 
 
 92 Nominaal en onvoorzien
 
 
 8
 
 
 
 
 
 93 Geheim
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 INLEIDING
 
 Dit is de 2de suppletoire begroting 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2012.
 In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen groter dan € 10 mln. (paragraaf 2.1).
 Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:
 
 
 •
 de stand vastgestelde begroting 2012;
 
 
 •
 de stand 1ste suppletoire begroting 2012;
 
 
 •
 mutaties 2de suppletoire begroting 2012;
 
 
 •
 de stand 2de suppletoire begroting 2012 met daarbij de budgetflexibiliteit.
 
 
 Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 mln. toegelicht alsmede alle overige politiek relevante mutaties.
 
 
 
 2.
 HET BELEID
 
 In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.
 
 
 2.1
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES
 
 
 x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Griffierechten
 
 
 12
 
 
 40 000
 
 
 
 
 2 Tegenvaller rechtsbijstand
 
 
 12
 
 
 25 000
 
 
 
 
 3 Inzet loon en prijsbijstelling
 
 
 92
 
 
 -99 900
 
 
 
 
 4 Prijsbijstelling tranche 2012
 
 
 92
 
 
 59 146
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste mutaties
 1. Griffierechten
 Als gevolg van een hogere instroom van rechtszaken, is een dekkingsprobleem van circa € 40 mln. structureel ontstaan. Deze problematiek zou met het wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten zijn ondervangen. Dit voorjaar is bij Begrotingsakkoord besloten deze verhoging niet door te voeren. Om te voorkomen dat de Raad voor de rechtspraak hierdoor in 2012 fors moet interen op zijn reserves, wordt de bijdrage aan de rechtspraak met € 40 mln. verhoogd.
 2. Tegenvaller rechtsbijstand
 De instroom aan toevoegingsaanvragen voor straf en civiel zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor valt de afrekening aan de Raad voor Rechtsbijstand voor € 25 mln. hoger uit.
 3. Inzet loon- en prijsbijstelling ten behoeve van tegenvallers VenJ
 De nog gereserveerde loon -en prijsbijstelling is ingezet ter dekking van tegenvallers binnen de begroting VenJ. Het grootste deel is bestemd voor de tegenvallers op het onderdeel boete en transacties, de Raad voor de rechtspraak, de rechtsbijstand en aantal kleinere mutaties.
 4. Prijsbijstelling tranche 2012
 
 Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 59,1 mln. Dit betreft de prijsbijstelling die door het Ministerie van Financiën aan het VenJ begroting is toegevoegd.
 De prijsbijstelling wordt voor 2012 ingezet ter dekking van de tegenvallers bij verschillende onderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zie ook punt 3.
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Najaarsnota)
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Tegenvaller boeten en transacties
 
 
 13
 
 
 – 18 400
 
 
 
 
 2 Kansspelen
 
 
 13
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste mutaties
 Ontvangsten
 1. Tegenvaller boeten en transacties
 Op het onderdeel boeten en transacties doet zich een tegenvaller voor. De instroom van beschikkingen uit staandehoudingen blijft als gevolg van de in het voorjaar gevoerde acties door de politie voor een betere CAO in 2012 achter bij de ramingen. Ook de uitstroom van betaalde strafbeschikkingen blijft achter bij de oorspronkelijke raming, omdat het traject van inning langer duurt dan geraamd.
 2. Kansspelen
 In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is aangekondigd dat een licentiefee zal worden geïntroduceerd voor het verkrijgen van vergunningen voor de exploitatie van internetkansspelen en loterijen. Hiervoor was een structurele opbrengst ingeboekt van € 10 mln. Bij het Begrotingsakkoord 2013 is deze maatregel teruggedraaid.
 
 
 
 2.2
 DE BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 12
 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 569 535
 
 
 
 
 1 508 737
 
 
 
 
 64 516
 
 
 
 
 1 573 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 569 535
 
 
 
 
 1 508 737
 
 
 
 
 64 516
 
 
 
 
 1 573 253
 
 
 
 
 
 12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 524 712
 
 
 504 289
 
 
 24 849
 
 
 529 138
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 529 138
 
 
 
 
 
 
 12.2.1 Raden voor rechtsbijstand
 
 
 494 816
 
 
 474 351
 
 
 24 858
 
 
 499 209
 
 
 
 
 
 12.2.2 Overig
 
 
 29 896
 
 
 29 938
 
 
 – 9
 
 
 29 929
 
 
 
 
 12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging
 
 
 1 044 823
 
 
 1 004 448
 
 
 39 667
 
 
 1 044 115
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 1 044 155
 
 
 
 
 
 
 12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten
 
 
 993 131
 
 
 948 481
 
 
 39 703
 
 
 988 184
 
 
 
 
 
 12.3.2 Hoge Raad
 
 
 36 009
 
 
 39 805
 
 
 – 12
 
 
 39 793
 
 
 
 
 
 12.3.3 Overige diensten
 
 
 15 683
 
 
 16 162
 
 
 – 24
 
 
 16 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 302 882
 
 
 
 
 256 882
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 256 882
 
 
 
 
 
 Waarvan Griffie-ontvangsten
 
 
 295 026
 
 
 249 026
 
 
 0
 
 
 249 026
 
 
 
 
 
 Artikel 12: Het budget op dit artikel is volledig verplicht
 Toelichting op beleidsartikel 12
 Tegenvaller Rechtsbijstand
 Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.
 Griffierechten
 Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.
 
 
 
 13
 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 087 921
 
 
 
 
 3 131 275
 
 
 
 
 – 3 544
 
 
 
 
 3 127 731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3 086 921
 
 
 
 
 3 130 275
 
 
 
 
 – 3 544
 
 
 
 
 3 126 731
 
 
 
 
 
 13.1 Preventieve maatregelen
 
 
 33 186
 
 
 31 788
 
 
 7 592
 
 
 39 380
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 39 380
 
 
 
 
 
 
 13.1.1 Dienst Justis
 
 
 10 230
 
 
 16 242
 
 
 – 27
 
 
 16 215
 
 
 
 
 
 13.1.2 Overig
 
 
 22 956
 
 
 15 546
 
 
 7 619
 
 
 23 165
 
 
 
 
 13.3 Handhaving en vervolging
 
 
 854 772
 
 
 826 139
 
 
 – 10 699
 
 
 815 440
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 815 440
 
 
 
 
 
 
 13.3.1 Rechtshandhaving
 
 
 124 276
 
 
 123 574
 
 
 – 4 616
 
 
 118 958
 
 
 
 
 
 13.3.2 Openbaar Ministerie
 
 
 656 458
 
 
 630 085
 
 
 – 3 774
 
 
 626 311
 
 
 
 
 
 13.3.3 NFI
 
 
 74 038
 
 
 72 480
 
 
 – 2 309
 
 
 70 171
 
 
 
 
 13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 2 001 147
 
 
 2 073 547
 
 
 – 1 031
 
 
 2 072 516
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 2 072 516
 
 
 
 
 
 
 13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier
 
 
 991 802
 
 
 1 069 270
 
 
 51
 
 
 1 069 321
 
 
 
 
 
 13.4.2 DJI-Forensische zorg
 
 
 717 742
 
 
 708 278
 
 
 – 1 284
 
 
 706 994
 
 
 
 
 
 13.4.3 Reclassering
 
 
 278 830
 
 
 277 430
 
 
 – 23 771
 
 
 253 659
 
 
 
 
 
 13.4.5 CJIB
 
 
 5 553
 
 
 11 480
 
 
 23 272
 
 
 34 752
 
 
 
 
 
 13.4.6 Overig
 
 
 7 220
 
 
 7 089
 
 
 701
 
 
 7 790
 
 
 
 
 13.5 Slachtofferzorg
 
 
 46 758
 
 
 47 081
 
 
 817
 
 
 47 898
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 47 898
 
 
 
 
 
 
 13.5.1 Slachtofferhulpbeleid
 
 
 22 619
 
 
 23 155
 
 
 3 039
 
 
 26 194
 
 
 
 
 
 13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 
 
 24 139
 
 
 23 926
 
 
 – 2 222
 
 
 21 704
 
 
 
 
 13.7 Vreemdelingenbewaring en uitzetten
 
 
 151 058
 
 
 151 720
 
 
 – 223
 
 
 151 497
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 151 497
 
 
 
 
 
 
 13.7.1 Vreemdelingenbewaring
 
 
 114 523
 
 
 116 562
 
 
 – 172
 
 
 116 390
 
 
 
 
 
 13.7.2 Uitzetcentra
 
 
 36 535
 
 
 35 158
 
 
 – 51
 
 
 35 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 042 047
 
 
 
 
 960 326
 
 
 
 
 – 21 300
 
 
 
 
 939 026
 
 
 
 
 
 Waarvan Boeten & Transacties
 
 
 971 324
 
 
 869 324
 
 
 – 18 400
 
 
 850 924
 
 
 
 
 Waarvan Pluk ze
 
 
 35 820
 
 
 35 820
 
 
 0
 
 
 35 820
 
 
 
 
 
 Artikel 13: Het budget op dit artikel is volledig verplicht
 Toelichting op beleidsartikel 13
 Uitgaven
 Meevaller Preventie, € 5,1 mln.
 Op operationele doelstelling 13.1 «Preventieve maatregel» doen zich diverse meevallers voor als gevolg van een lager beroep op regelingen dan verwacht. Deze meevaller wordt ingezet ter dekking van de ontvangstentegenvaller bij het onderdeel Kansspelen.
 Meevaller Schadeloosstelling, € 5 mln.
 Op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» wordt een meevaller van € 5 mln. verwacht op het budget schadeloosstellingen. Deze meevaller wordt ingezet ter dekking van een tegenvaller bij het CJIB veroorzaakt door vertraging van de verhoging van de administratiekosten voor boetes (van € 6 naar € 7 euro) alsmede vertraging van de invoering van administratiekosten voor OM-afdoeningen en boetevonnissen.
 Meevaller Sanctie en Reclassering, € 5,3 mln.
 Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doen zich meevallers voor op diverse programmabudgetten op het gebied van Sanctie en Reclassering. Deze meevallers worden ingezet ter dekking van de ontvangstentegenvaller bij het onderdeel kansspelen.
 Tegenvaller Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
 Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 6,5 mln. Deze mutatie bij het CJIB wordt veroorzaakt door vertraging van de verhoging van de administratiekosten voor boetes (van € 6 naar € 7) alsmede vertraging van de invoering van administratiekosten voor OM-afdoeningen en boetevonnissen.
 Mutaties Ontvangsten
 Tegenvaller boeten en transacties
 Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.
 Kansspelen
 Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.
 
 
 
 14
 Jeugd
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 889 779
 
 
 
 
 851 455
 
 
 
 
 8 234
 
 
 
 
 859 689
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 889 779
 
 
 
 
 851 455
 
 
 
 
 8 234
 
 
 
 
 859 689
 
 
 
 
 
 14.1 Uitvoering jeugdbescherming
 
 
 394 059
 
 
 394 178
 
 
 13 327
 
 
 407 505
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 407 505
 
 
 
 
 
 
 14.1.1 RvdK – civiele maatregelen
 
 
 88 354
 
 
 87 728
 
 
 1 934
 
 
 89 662
 
 
 
 
 
 14.1.2 Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage
 
 
 3 538
 
 
 4 621
 
 
 – 16
 
 
 4 605
 
 
 
 
 
 14.1.3 Bureau Jeugdzorg- voogdij en OTS
 
 
 294 529
 
 
 291 138
 
 
 7 826
 
 
 298 964
 
 
 
 
 
 14.1.4 Overig
 
 
 7 638
 
 
 10 691
 
 
 3 583
 
 
 14 274
 
 
 
 
 14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd
 
 
 471 153
 
 
 429 372
 
 
 – 6 688
 
 
 422 684
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 422 684
 
 
 
 
 
 
 14.2.1 DJI – jeugd
 
 
 272 052
 
 
 237 873
 
 
 2 057
 
 
 239 930
 
 
 
 
 
 14.2.2 RvdK – strafzaken
 
 
 82 616
 
 
 87 390
 
 
 4 198
 
 
 91 588
 
 
 
 
 
 14.2.3 HALT
 
 
 12 776
 
 
 12 194
 
 
 – 1 472
 
 
 10 722
 
 
 
 
 
 14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering
 
 
 68 204
 
 
 69 414
 
 
 – 2 840
 
 
 66 574
 
 
 
 
 
 14.2.5 DJJ – overig
 
 
 35 505
 
 
 22 501
 
 
 – 8 631
 
 
 13 870
 
 
 
 
 14.3 Voogdij AMV's
 
 
 24 567
 
 
 27 905
 
 
 1 595
 
 
 29 500
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 29 500
 
 
 
 
 
 
 14.3.1 NIDOS – opvang
 
 
 24 567
 
 
 27 905
 
 
 1 595
 
 
 29 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 800
 
 
 
 
 5 243
 
 
 
 
 687
 
 
 
 
 5 930
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14: Het budget op dit artikel is volledig verplicht
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 
 
 21
 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 55 406
 
 
 
 
 70 574
 
 
 
 
 6 854
 
 
 
 
 77 428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 55 406
 
 
 
 
 70 574
 
 
 
 
 6 854
 
 
 
 
 77 428
 
 
 
 
 
 21.1 Nationale veiligheid
 
 
 9 763
 
 
 15 897
 
 
 841
 
 
 16 738
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 16 738
 
 
 
 
 
 
 21.1.1 Nationale veiligheid
 
 
 9 763
 
 
 15 897
 
 
 841
 
 
 16 738
 
 
 
 
 21.2 Nationaal crisiscentrum
 
 
 8 349
 
 
 8 165
 
 
 5 797
 
 
 13 962
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 13 962
 
 
 
 
 
 
 21.2.1 Nationale veiligheid
 
 
 8 349
 
 
 8 165
 
 
 5 797
 
 
 13 962
 
 
 
 
 21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid
 
 
 11 175
 
 
 11 186
 
 
 107
 
 
 11 293
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 11 293
 
 
 
 
 
 
 21.3.1 Nationale veiligheid
 
 
 11 175
 
 
 11 186
 
 
 107
 
 
 11 293
 
 
 
 
 21.4 Terrorismebestrijding
 
 
 
 26 119
 
 
 
 
 35 326
 
 
 
 
 109
 
 
 
 35 435
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 35 435
 
 
 
 
 
 
 21.4.1 NCTb
 
 
 26 119
 
 
 35 326
 
 
 109
 
 
 35 435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 21: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 
 
 23
 Veiligheidsregio’s en politie
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5 764 420
 
 
 
 
 5 756 893
 
 
 
 
 6 162
 
 
 
 
 5 763 055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 5 466 020
 
 
 
 
 5 458 493
 
 
 
 
 6 162
 
 
 
 
 5 464 655
 
 
 
 
 
 23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal
 
 
 4 323 876
 
 
 4 339 091
 
 
 – 1 505
 
 
 4 337 586
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 4 337 586
 
 
 
 
 
 
 23.1.1 Veiligheidsregio's en politie
 
 
 4 323 876
 
 
 4 339 091
 
 
 – 1 505
 
 
 4 337 586
 
 
 
 
 23.2 Bekostiging politie landelijk
 
 
 672 268
 
 
 652 514
 
 
 – 711
 
 
 651 803
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 651 803
 
 
 
 
 
 
 23.2.1 Veiligheidsregio's en politie
 
 
 672 268
 
 
 652 514
 
 
 – 711
 
 
 651 803
 
 
 
 
 23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio's
 
 
 295 196
 
 
 293 589
 
 
 8 430
 
 
 302 019
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 302 019
 
 
 
 
 
 
 23.3.1 Veiligheidsregio's en politie
 
 
 295 196
 
 
 293 589
 
 
 8 430
 
 
 302 019
 
 
 
 
 23.4 Bekostiging veiligheidsregio's
 
 
 174 680
 
 
 173 299
 
 
 – 52
 
 
 173 247
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 173 247
 
 
 
 
 
 
 23.4.1 Veiligheidsregio's en politie
 
 
 174 680
 
 
 173 299
 
 
 – 52
 
 
 173 247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 4 300
 
 
 
 
 5 050
 
 
 
 
 
 
 Artikel 23: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 
 
 25
 Veiligheid en bestuur
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 34 599
 
 
 
 
 32 610
 
 
 
 
 – 3 202
 
 
 
 
 29 408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 33 916
 
 
 
 
 31 927
 
 
 
 
 – 3 202
 
 
 
 
 28 725
 
 
 
 
 
 25.1 Veiligheid en bestuur
 
 
 7 172
 
 
 12 240
 
 
 – 229
 
 
 12 011
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 12 011
 
 
 
 
 
 
 25.1.1 Veiligheid en bestuur
 
 
 7 172
 
 
 12 240
 
 
 – 229
 
 
 12 011
 
 
 
 
 25.2 Veiligheid, informatie en technologie
 
 
 26 744
 
 
 19 687
 
 
 – 2 973
 
 
 16 714
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 16 714
 
 
 
 
 
 
 25.2.1 Veiligheid en bestuur
 
 
 26 744
 
 
 19 687
 
 
 – 2 973
 
 
 16 714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 25: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 
 
 29
 Inspectie openbare orde en veiligheid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4 583
 
 
 
 
 4 799
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 4 583
 
 
 
 
 4 799
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4 802
 
 
 
 
 
 29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen
 
 
 4 583
 
 
 4 799
 
 
 3
 
 
 4 802
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 4 802
 
 
 
 
 
 
 29.1.1 IOOV
 
 
 4 583
 
 
 4 799
 
 
 3
 
 
 4 802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 29: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 
 
 
 2.3
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 91
 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 268 022
 
 
 
 
 269 518
 
 
 
 
 4 854
 
 
 
 
 274 372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat-uitgaven
 
 
 
 
 268 022
 
 
 
 
 269 518
 
 
 
 
 4 854
 
 
 
 
 274 372
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 268 022
 
 
 269 518
 
 
 4 854
 
 
 274 372
 
 
 
 
 
 91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat
 
 
 268 022
 
 
 269 518
 
 
 4 854
 
 
 274 372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 073
 
 
 
 
 1 807
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 2 297
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 91
 Mutaties uitgaven
 Tegenvaller nieuwbouw
 Op operationele doelstelling 91.1 doet zich een tegenvaller voor van € 6 mln. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt omdat ten tijde van het opstellen van de budgettaire raming voor de nieuwbouw van VenJ niet alle kosten exact bekend waren (m.n. ICT). Hierdoor zijn de uitgaven aanvankelijk lager ingeschat dan het bedrag dat nu benodigd is.
 
 
 
 92
 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 30 482
 
 
 
 
 42 847
 
 
 
 
 – 42 847
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 30 482
 
 
 
 
 42 847
 
 
 
 
 – 42 847
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 92.1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 30 482
 
 
 42 847
 
 
 – 42 847
 
 
 0
 
 
 
 
 
 92.1.1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 30 482
 
 
 42 847
 
 
 – 42 847
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 92
 Mutaties uitgaven
 Inzet loon en prijsbijstelling
 Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.
 Prijsbijstelling tranche 2012
 Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.
 
 
 
 93
 GEHEIM
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 074
 
 
 
 
 3 073
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 3 072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3 074
 
 
 
 
 3 073
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 3 072
 
 
 
 
 
 93.1 Geheim
 
 
 3 074
 
 
 3 073
 
 
 – 1
 
 
 3 072
 
 
 
 
 
 93.1.1 Geheime uitgaven
 
 
 3 074
 
 
 3 073
 
 
 – 1
 
 
 3 072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.