Jaarverslagen over het jaar 2003; Jaarverslag van het Infrastructuurfonds
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29540, nr. 36

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum indiening

13-05-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29540 nr. 36

19-05-2004

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamGerealiseerde ontvangsten 2003 InfrastructuurfondsGerealiseerde uitgaven 2003 InfrastructuurfondsInhoudsopgave blz.DEEL A. ALGEMEEN1. VOORWOORDOndertekeningLichaam2. DECHARGEVERLENINGVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Verkeer
en Waterstaat aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.3. LEESWIJZERDEEL B. HET INFRAVERSLAG4. HET INFRAPRIORITEITENVERSLAG§ 1. Inleiding§ 2. Algemene thema's§ 2.1 Hoofdlijnenakkoord 2003§ 2.2 Publiek private samenwerking (PPS)§ 2.3 Ruimtelijke ordening§ 2.4 Grote projecten§ 2.5 Verplichtingenpauze Infrastructuurfonds§ 3. Programma's en projecten§ 3.1 Beheer en onderhoudHoofdwegenRailwegenVaarwegen/waterwegen§ 3.2 BenuttingHoofdwegenRailwegen: personen- en goederenvervoerVaarwegen§ 3.3 AanlegHoofdwegenRailwegen: personen- en goederenvervoerVaarwegenWaterbeheren en -keren§ 3.4 RandvoorwaardenGeluidLuchtkwaliteitOntsnipperingVerkeersveiligheid5. DE PRODUCTARTIKELENLeeswijzerUitsplitsing naar artikelonderdeel01 DROGE INFRASTRUCTUURArtikel 01.01 Rijkswegena. Relatie producten en beleidAandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2003Aandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2003 Uitgavencategorieën Rijkswegen Begroting 2003Uitgavencategorieën Rijkswegen Realisatie 2003b. Het actuele programma01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudies01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatie01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereiding01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatie• Vast onderhoud van het hoofdwegennet/systemen• Variabel onderhoud van het hoofdwegennet/systemen01.01.05 Bediening Rijkswegen01.01.06 Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheidc. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingenUitgaven01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatieGedeelte aanleg:Gedeelte benutting:Directe uitvoeringsuitgaven (€ 266 mln.)DUU's/Benutting.OntvangstenArtikel 01.02 Railwegena. Relatie producten en beleidAandeel Railwegen in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2003Aandeel Railwegen in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2003 Uitgavencategorieën Railwegen Begroting 2003Uitgavencategorieën Railwegen Realisatie 2003 b. Het actuele programma01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenningen en planstudie01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatie01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatie01.02.06 Rente en aflossing leenfaciliteit versnelde aanlegc. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingenUitgaven01.02.01 Aanleg Rail: verkenningen/planstudie01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen01.02.04 Rail Beheer en Onderhoud realisatieOntvangstenArtikel 01.03 Regionale en lokale infrastructuura. Relatie producten en beleidAandeel Regionaal/lokaal in totaal Infrastructuurfonds
Begroting 2003Aandeel Regionaal/lokaal in totaal Infrastructuurfonds
Realisatie 2003Uitgavencategorieën Regionaal/lokaal Begroting 2003Uitgavencategorieën Regionaal/lokaal Realisatie 2003b. Het actuele programma01.03.01 Verkenningen en planstudies01.03.02 Aanleg Regionale/Lokale Infrastructuur (realisatie)01.03.03 Duurzaam veiligc. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingenUitgaven01.03.01 Aanleg regionaal/lokaal: verkenningen/planstudie01.03.02 Aanleg regionaal/lokaal: realisatie01.03.03 Duurzaam veilig01.03.05 Gebundelde doeluitkeringOntvangsten02 NATTE INFRASTRUCTUURArtikel 02.01 Waterkerena. Relatie producten en beleidAandeel Waterkeren in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2003Aandeel Waterkeren in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2003Uitgavencategorieën Waterkeren Begroting 2003Uitgavencategorieën Waterkeren Realisatie 2003b. Het actuele programmaArtikel 02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning en planstudieArtikel 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieA. IRMA en overige no-regret projecten Maas, Rijn,
Waal en LekB. Versterking dijken Noord-oostpolder en Flevoland
langs het IJsselmeer en het MarkermeerC. MaaswerkenD. Het programma stenenbekledingenE. Uitgevoerde onderzoeken 200302.01.03 Beheer en onderhoud waterkeren: voorbereiding02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatieSuppletie overzicht 1991–2003c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingenUitgaven02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenningen/planstudie02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieOntvangstenArtikel 02.02 Waterbeheren en Vaarwegena. Relatie producten en beleidAandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds.
Begroting 2003Aandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds.
Realisatie 2003Uitgavencategorieën Waterbeheer en vaarwegen Begroting
2003 Uitgavencategorieën Waterbeheer en vaarwegen Realisatie
2003b. Het actuele programmaArtikel 02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen
en planstudiesArtikel 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatieArtikel 02.02.03 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen:
voorbereidingArtikel 02.02.05 Bediening waterkeren, -beheren en vaarwegenArtikel 02.02.06 Basisinformatie waterkeren, -beheren
en vaarwegenc. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingenUitgaven02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen/planstudie02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie02.02.03 Beheer en onderhoud: voorbereiding02.02.04 Beheer en onderhoud: realisatieOntvangsten03 MEGAPROJECTENArtikel 03.01 Westerscheldetunnela. Relatie product en beleidAandeel Westerscheldetunnel in totaal Infrastructuurfonds
Begroting 2003Aandeel Westerscheldetunnel in totaal Infrastructuurfonds.
Realisatie 2003c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingenUitgavenArtikel 03.02 Betuweroutea. Relatie product en beleidAandeel Betuweroute in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2003Aandeel Betuweroute in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2003b. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingenUitgavenOntvangstenArtikel 03.03 Hogesnelheidslijna. Relatie product en beleidAandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Begroting 2003Aandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2003b. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingenUitgaven03.03.01 HSL-zuid/03.03.03 HSL-zuid: railwegen03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegenOntvangstenArtikel 03.04 Deltaplan Grote Rivierena. Relatie product en beleidAandeel Deltaplan Grote Rivieren in totaal Infrastructuurfonds.
Begroting 2003Aandeel Deltaplan Grote Rivieren in totaal Infrastructuurfonds.
Realisatie 2003b. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingenOntvangstenArtikel 03.05 Betaald rijdena. Relatie product en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingVerplichtingen/Uitgaven04 ALGEMENE UITGAVENa. Relatie producten en beleidArtikel 04.01 Saldo van de afgesloten rekeningenArtikel 04.02 BodemsaneringArtikel 04.03 Intermodaal vervoerArtikel 04.04 Overige uitgaven en ontvangstenArtikel 04.05 Garanties infrastructuurArtikel 04.07 Regionale mobiliteitsfondsenArtikel 04.08 Railinfrabeheerc. De budgettaire gevolgen van uitvoeringVerplichtingenUitgaven04.03 Intermodaal vervoer04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen04.08 RailinfrabeheerOntvangsten05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJKa. Relatie producten en beleid05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van V&W05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROM05.04 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterkingc. De budgettaire gevolgen van uitvoeringDeel C. De Jaarrekening6. De Verantwoordingsstaat van het InfrastructuurfondsVerantwoordingsstaat 2003 van het Infrastructuurfonds7. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTATENDROGE INFRASTRUCTUURToelichtingVerplichtingenUitgaven01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatieGedeelte aanleg:Gedeelte benutting:Directe uitvoeringsuitgaven (€ 266 mln.)DUU's/Benutting.OntvangstenToelichtingVerplichtingenUitgaven01.02.01 Aanleg Rail: verkenningen/planstudie01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen01.02.04 Rail Beheer en Onderhoud realisatieOntvangstenToelichtingVerplichtingenUitgaven01.03.01 Aanleg regionaal/lokaal: verkenningen/planstudie01.03.02 Aanleg regionaal/lokaal: realisatie01.03.03 Duurzaam veilig01.03.05 Gebundelde doeluitkeringOntvangstenNATTE INFRASTRUCTUURToelichtingVerplichtingenUitgaven02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenningen/planstudie02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieOntvangstenToelichtingVerplichtingenUitgaven02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen/planstudie02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie02.02.03 Beheer en onderhoud: voorbereiding02.02.04 Beheer en onderhoud: realisatieOntvangstenMEGAPROJECTENToelichtingVerplichtingenUitgavenToelichtingVerplichtingenUitgavenOntvangstenToelichtingVerplichtingenUitgaven03.03.01 HSL-zuid/03.03.03 HSL-zuid: railwegen03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegenOntvangstenToelichtingVerplichtingenOntvangstenToelichtingVerplichtingen/Uitgaven04 ALGEMENE UITGAVENVerplichtingenUitgaven04.03 Intermodaal vervoer04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen04.08 RailinfrabeheerOntvangsten05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJK8. SALDIBALAN8.1 Inleiding8.2 Activa8.2.1 Begrotingsuitgaven € 6 796 870 847,068.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 95 361 505,578.2.3 Deelnemingen € 730 364 196,728.2.4 Leningen u/g € 806 488 927,778.2.5 Voorschotten € 3 153 942 378,718.2.6 Tegenrekeningen € 19 140 789 656,808.2.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 228 134 808,548.3 Passiva8.3.1 Begrotingsontvangsten € 7 025 005
655,608.3.2 Leningen o/g € 806 985 482,908.3.3 Openstaande verplichtingen € 17 103 816 902,888.3.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 229 987 271,028.3.5 Tegenrekeningen € 4 786 157 008,77BIJLAGE 1VerdiepingsbijlagenBudgettaire geschiedenis 2003 per begrotingsartikelArtikel 01 Droge InfrastructuurArtikel 02 Natte InfrastructuurArtikel 03 MegaprojectenArtikel 04 Algemene uitgavenArtikel 05 Bijdragen ten laste van andere begrotingen
van het RijkBIJLAGE 2ProjectoverzichtenBIJLAGE 3Aanbevelingen Algemene RekenkamerBIJLAGE 4Afkortingenlijst
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29540Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 520 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 540Jaarverslagen over het jaar 2003nr. 36JAARVERSLAG VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS (A)Aangeboden 19 mei 2004Gerealiseerde ontvangsten 2003 InfrastructuurfondsGerealiseerde uitgaven 2003 InfrastructuurfondsInhoudsopgave blz.DEEL
A. ALGEMEEN51.Voorwoord52.Dechargeverlening63.Leeswijzer9   DEEL
B. HET INFRAVERSLAG104.Het infraprioriteitenverslag105.De productartikelen21 01 Droge infrastructuur22 02 Natte infrastructuur37 03 Megaprojecten47 04 Algemene uitgaven56 05 Bijdragen t.l.v. Andere begrotingen
van het rijk59   DEEL
C. DE JAARREKENING606.De verantwoordingsstaat van het
infrastructuurfonds607.Financiele toelichting bij de verantwoordingsstaten628.Saldibalans78   Bijlage 1 Verdiepingsbijlagen88Bijlage 2 Projectoverzichten98Bijlage 3 Aanbevelingen
Algemene Rekenkamer116Bijlage 4 Afkortingenlijst117DEEL A. ALGEMEEN1. VOORWOORDVoor u ligt het jaarverslag 2003 van het Infrastructuurfonds. In 2003
stond het Infrastructuurfonds in het teken van het Hoofdlijnen Akkoord. Dat
akkoord is de aanleiding geweest voor een ingrijpende beleidsomslag: van de
aanleg van grote projecten naar een inhaalslag in het achterstallig onderhoud
van de Nederlandse infrastructuur.In het jaarverslag van het Infrastructuurfonds staan de projecten centraal.
Die zijn een uitvloeisel van de beleidsdoelstellingen uit de begroting van
Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). De uitgaven voor uitvoering zijn direct
gerelateerd aan specifieke infraprojecten.Met aanleg en onderhoud van infrastructuur zijn grote bedragen gemoeid.
De samenleving verlangt dan ook terecht van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat dat het rekenschap aflegt over de besteding van het geld. Met dit
jaarverslag leggen we voor de tweede keer verantwoording af over het gevoerde
beleid volgens de VBTB-procedure: «Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording».
Hierin valt te lezen of we bereikt en gedaan hebben wat op de agenda stond
en wat het heeft gekost. Ik vertrouw er op dat het jaarverslag daarmee een
helder overzicht geeft van de kosten en uitvoering van infraprojecten door
Verkeer en Waterstaat in 2003.De Minister van Verkeer en Waterstaat,K. M. H. Peijs2. DECHARGEVERLENINGVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Verkeer
en Waterstaat aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Verkeer
en Waterstaat decharge te verlenen over het in het jaar 2003 gevoerde financiële
beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII).Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld
van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:a. het gevoerde financieel- en materieelbeheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in de jaarverslagen;d. de departementale saldibalansen;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit rapport
wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden.Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag/de
onderhavige jaarverslagen en het hierboven genoemde rapport van de Algemene
Rekenkamer, de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2003; dit jaarverslag
wordt separaat aangeboden;b. de slotwet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) over
het jaar 2003: de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd;het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
betrokken slotwet/slotwetten is/zijn aangenomen;c. Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2003 met betrekking
tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001.
Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie
van 's Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk, wordt
separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.d. De verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking
tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2003 opgenomen rekening
van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2003 alsmede met betrekking
tot de Saldibalans van het Rijk over 2003 (de verklaring van goedkeuring,
bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001);het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.De Minister van Verkeer en Waterstaat,K. M. H. Peijsmede namensDe Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,M. H. Schultz van Haegen-Maas GeesteranusDechargeverlening door de Tweede KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van:(datum)De Voorzitter van Tweede Kamer,Naam:Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Tweede Kamer,
ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.Dechargeverlening door de Eerste KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van:(datum)De Voorzitter van de Eerste Kamer,Naam:Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Eerste Kamer,
doorgezonden aan de Minister van Financiën.3. LEESWIJZERDit Jaarverslag bestaat uit 3 delen, te weten een deel A. Algemeen, een
deel B. Infraverslag en een deel C. Jaarrekening.Het deel A. Algemeen bevat het voorwoord van de minister Karla Peijs,
de dechargeverklaring en de leeswijzer.Het deel B. begint met het Infraprioriteitenverslag (hoofdstuk 4). In
feite betreft dit de tegenhanger van de Infrastructuuragenda uit de begroting
2003. Hierin is een korte terugblik opgenomen met betrekking tot de realisatie
van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten van V&W over het verslagjaar
2003.Daarna worden in hoofdstuk 5 de productartikelen beschreven. De producten
dragen bij aan de doelstellingen van de begroting van V&W (Hoofdstuk XII).
Ingegaan wordt op de realisatie van programma's en budgettaire gevolgen van
de uitvoering.Deel C. begint met de (opbouw van de) Jaarrekening; een verantwoordingsstaat
waarbij op artikelniveau inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen
tussen de begroting en realisatie.Daarna wordt op artikel(onderdeel)niveau een financiële toelichting
gegeven. Hierbij worden dezelfde tabellen gehanteerd als bij deel B. hoofdstuk
5. In een aparte leeswijzer is hierbij aangegeven welke norm is gehanteerd
bij het toelichten van verschillen.In de bijlagen is eerst door middel van een Verdiepingsbijlage (op artikelniveau)
onderbouwd op welke wijze (door middel van suppletore wetten) de realisatiestanden
tot stand zijn gekomen.Daarna wordt inzicht verstrekt in de voor het jaar 2003 geraamde en gerealiseerde
programma's (verkenning en planstudie, realisatie).Als laatste wordt ingegaan op de opmerkingen die de Algemene Rekenkamer
bij de verantwoording over het voorafgaande jaar (2002) heeft gemaakt en de
reactie van V&W daarop.DEEL B. HET INFRAVERSLAG4. HET INFRAPRIORITEITENVERSLAG§ 1. InleidingIn september 2002 zijn met de begroting van het Infrastructuurfonds de
voornemens van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van infrastructurele producten
en maatregelen voor het jaar 2003 gepresenteerd. De daarbij horende uitvoeringsprioriteiten
zijn weergegeven in de Infrastructuuragenda.Met dit Infraprioriteitenverslag wordt een verantwoording gegeven over
de realisatie van de belangrijkste (infrastructurele) mijlpalen, zoals verwoord
in de Infrastructuuragenda. Ook eventueel niet voorziene ontwikkelingen worden
daarbij meegenomen. Het effect van de gerealiseerde mijlpalen in relatie tot
de VBTB-doelstellingen staat – voor zover al mogelijk – beschreven
in het beleidsverslag 2003.§ 2. Algemene thema's§ 2.1 Hoofdlijnenakkoord 2003In het Hoofdlijnenakkoord 2003 van het kabinet Balkenende II is besloten
om de opbrengst van het Kwartje van Kok vanaf 2004 toe te voegen aan het Infrastructuurfonds.
Tot en met 2010 gaat het hierbij om € 3,7 mld. Deze extra middelen
worden voor een groot deel ingezet voor het wegwerken van de onderhoudsachterstanden
op de verschillende infrastructuurnetwerken. Verder wordt ook budget besteed
aan een gerichte aanpak van de files door middel van benutting, aan de aanleg
van hoofdwegen en aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid.Het Hoofdlijnenakkoord gaf verder aan dat er ten gunste van (onderhouds)knelpunten
en filebestrijding actief binnen het Infrastructuurfonds moest worden geherprioriteerd.
In dat kader is er in 2003 (bij de begrotingsvoorbereiding 2004–2008)
voor circa € 2 500 miljoen met infrastructuurprojecten geschoven
in de tijd, enerzijds om enkele knelpunten prioritair te kunnen oplossen,
anderzijds om enkele ombuigingen te kunnen realiseren. Voor een meer gedetailleerde
toelichting wordt verwezen naar de begroting 2004–2008, zoals in september
2003 aan de Tweede Kamer aangeboden.§ 2.2 Publiek private samenwerking (PPS)Op het gebied van PPS zijn in 2003 de volgende resultaten geboekt:• Voor de projecten Tweede Coentunnel/Westrandweg
en de A4 Dinteloord–Bergen op Zoom zijn en worden de
mogelijkheden onderzocht om tol te heffen op basis van de Wet Bereikbaarheid
en Mobiliteit (WBM). Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Voor de
overige wegenprojecten, die in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief
Randstad (BOR) als potentiële PPS-arrangementen (tolwegen/betaalstroken)
zijn beschouwd, geldt dat deze zich alle nog in een voorbereidend stadium
bevinden.• Voor de A59 Rosmalen–Geffen is in 2003 de
aanbesteding afgerond. Gekozen is voor een DBFM-contract waarin ontwerp, bouw,
financiering en onderhoud in één contract zijn
gegund. Door het afsluiten van dit contract zal eerder met de realisatie van
de weg worden begonnen dan gepland (2003 in plaats van 2007). Of deze vorm
van PPS ook leidt tot efficiencywinsten staat nog niet vast.• Ook voor de N31 Leeuwarden–Drachten is een
DBFM-contract gesloten. Volgens de huidige inzichten wordt bij dit PPS-contract
een efficiencywinst geboekt, terwijl ook sprake is van een goed onderbouwde
en meer evenwichtige risicoverdeling. De uitkomsten van het gesloten contract
zullen nog nader worden geëvalueerd.• Tot slot is het project Sijtwende afgerond. Het
betrof hier een PPS-arrangement, waarbij de bouw van de N14 Wassenaar–Leidschendam
gecombineerd is met ontwikkeling van het omliggende gebied.§ 2.3 Ruimtelijke ordeningIn het kader van de Deltametropool is in 2003 een kosten-batenanalyse
(KBA) uitgevoerd. Deze KBA kan worden gebruikt voor de Nota Ruimte, vooral
om dat in die nota nader wordt bezien waar de verstedelijkingsopgave voor –
met name de Randstad – opgevangen dient te worden. Er is in de KBA gekeken
naar de verstedelijkingsopties in relatie tot de verkeers- en vervoersproblematiek.
Ook zijn hierbij milieueffecten en economische effecten bezien.Verder is in 2003 gewerkt aan de Verkenning Haarlemmermeer Almere. Hierin
zijn ondermeer de verkeers- en vervoersproblemen voor de betreffende regio
(Noordvleugel) tot en met 2030 verkend en zijn verschillende oplossingsrichtingen
geïnventariseerd. Het definitieve verkenningenrapport zal in 2004 worden
opgeleverd en aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Besluitvorming over de
verkenning zal in 2004 in het kader van de Nota Ruimte plaatsvinden.In 2002 is in het kader van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening de keuze
gemaakt Almere een belangrijke rol te geven in de opvang van nieuwe verstedelijking
in de Randstad. Om het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid van Almere
op peil te houden, is afgesproken dat het kabinet en de regio een Integraal
ontwikkelingsplan voor Almere (IOP) zouden opstellen. In dat licht is in 2003
een Startconvenant Toekomst Almere ondertekend, waarin de afspraken om te
komen tot een IOP en een Bestuursakkoord verder zijn uitgewerkt. In de loop
van 2003 is het IOP opgesteld. Het Bestuursakkoord daarentegen is niet in
2003 gesloten.§ 2.4 Grote projectenVoor het afdekken van risico's bij de grote projecten HSL-Zuid en Betuweroute
geldt dat een risicoreservering van € 985 miljoen is opgenomen in
de begroting. In 2003 is hiervan € 174 miljoen overgeheveld naar
het artikel voor de HSL. Voor de exacte voortgang van de HSL-Zuid en de Betuweroute
wordt verwezen naar de halfjaarlijkse voortgangsrapportages in het kader van
de procedureregeling Grote Projecten. Verder is in 2003 de Westerscheldetunnel
voor het publiek opengesteld.Voor twee andere grote projecten, te weten het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam (PMR) en de Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas,
zijn in 2003 vervolgstappen gezet. Voor PMR is besloten een rijksbijdrage
te leveren. De komende tijd zullen rijk en regio onderhandelen
over de omvang en timing van de bijdragen van de verschillende partijen aan
de uitvoering van de drie deelprojecten (landaanwinning, beter benutten bestaande
havengebied en aanleg van 750 hectare natuur en recreatie). Bij de Rampenbeheersingsstrategie
heeft het kabinet gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarin definitieve besluitvorming
in samenhang met besluitvorming over de PKB Ruimte voor de Rivier is voorzien
in 2006. Tegelijkertijd is besloten drie gebieden ruimtelijk te reserveren
in de Nota Ruimte als mogelijke noodoverloopgebieden.§ 2.5 Verplichtingenpauze InfrastructuurfondsIn februari 2003 is er binnen Rijkswaterstaat een verplichtingenpauze
afgekondigd. Aanleiding waren de mogelijke kasritmeproblemen, die in 2003
(na de Voorjaarsnotamutaties) leken te gaan optreden op basis van hetgeen
de financiële administratie op dat moment liet zien. In deze periode
van circa 3 weken is aan alle directies verzocht de verplichtingenadministratie
te actualiseren. Op basis van de uitkomsten hiervan is besloten tot het tijdelijk
terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen op het artikelonderdeel
Beheer en Onderhoud Waterbeheren en Vaarwegen. Dit vanwege de financiële
positie van dit artikelonderdeel en de daarmee samenhangende problematiek.
Naar aanleiding van de verplichtingenpauze zijn de nodige beheersmaatregelen
in de bedrijfsvoering getroffen zoals een verscherpte monitoring vanuit de
concerncontroller op de financiële administraties van de directies.Door de verplichtingenadministraties te actualiseren en het voeren van
een tijdelijk terughoudend beleid met het aangaan van verplichtingen laat
de verantwoording op enkele onderdelen een bijstelling in de verplichtingen
zien. Uiteindelijk hebben deze beheersmaatregelen er waarschijnlijk mede toe
bijgedragen dat het Infrastructuurfonds niet is overschreden in 2003.§ 3. Programma's en projecten§ 3.1 Beheer en onderhoudHet kabinet heeft in 2003 geconstateerd dat de kwaliteit van de infrastructuurnetwerken
voor hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen/waterwegen sterk onder druk staat.
Tevens is geconstateerd dat de onderhoudsbudgetten ontoereikend zijn geweest
om in de toekomst een maatschappelijk verantwoord, veilig en betrouwbaar gebruik
van de infrastructuur te garanderen. Daarom zijn in 2003 impulsen uit het
Kwartje van Kok gegeven voor (het inlopen van achterstanden bij) beheer en
onderhoud. Ter onderbouwing van die impulsen zijn per modaliteit plannen van
aanpak opgesteld, waarin wordt ingegaan op de oorzaken van de ontstane situatie,
de prioriteitsvolgorde van de uit te voeren maatregelen, de planning van de
middelen en maatregelen, de monitoring van het beleid terzake en de inzet
om tot betere beheersing van de onderhoudsopgaven voor de toekomst te komen.HoofdwegenOp het gebied van hoofdwegen is in 2003 de hoogste prioriteit gegeven
aan het aanpakken van maatregelen met een veiligheidsachtergrond, gevolg door
het beschikbaar houden van de stadsringen en de economisch belangrijke verbindingen.
In dat licht is er met name veel correctief onderhoud aan het
wegdek uitgevoerd. Verder zijn ook enkele noodmaatregelen getroffen, zoals
het herstel van ontoelaatbare spoorvorming op de A12 ter hoogte van Bodegraven.RailwegenOp het gebied van railwegen is de aandacht in 2003 met name uitgegaan
naar het verhogen van de betrouwbaarheid. Hoewel het aantal treindienstaantastende
onregelmatigheden (TAO's) hoger is dan voorzien, is het effect daarvan op
de treindiensten afgenomen. Dat is het gevolg van de afgenomen functiehersteltijd.Met name wissels en treindetectie zorgen nog voor veel TAO's. Daarom is
in 2003 begonnen met het inbouwen van een nieuw type wisselsteller en worden
nieuwe afspraken gemaakt in het kader van de Output Proces Contracten over
treindetectie. Verder lijkt de toenemende veroudering van de infrastructuur
(door een achterstand op het gebied van vervangingen) te resulteren in een
toename van het aantal storingen. ProRail doet hier onderzoek naar. Tot slot
is in 2003 gebleken dat de indicator «TAO» verbetering behoeft,
omdat de zwaarte van de TAO niet wordt meegenomen. In 2004 wordt daarom een
nieuwe indicator ontwikkeld.Vaarwegen/waterwegenIn 2003 was er binnen het programma vaarwegen sprake van een dreigende
budgetkrapte. Dit had te maken met het opheffen van de overprogrammering 2003,
de terugbetaling van de overprogrammering 2002 en het terugbetalen van de
overuitputting 2002. De dreigende krapte is aangepakt door terughoudend om
te gaan met nieuwe verplichtingen (zie ook eerder bij paragraaf over tijdelijke
verplichtingenstop) en door strikt te werken volgens de prioriteitsvolgorde.
In dat kader wordt binnen het programma vaarwegen onderscheid gemaakt tussen
prioritaire en overige activiteiten. De prioritaire activiteiten, die in 2003
de meeste aandacht hebben gekregen, zijn gericht op (1) de bereikbaarheid
van de zeehavens in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, (2) veiligheid (afvoer,
scheepvaart, intern), (3) waterkwaliteit, met name gekoppeld aan de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren en (4) wettelijke zaken, zoals convenanten. Bij deze prioritaire
activiteiten wordt preventief onderhoud uitgevoerd. Dit betekent dat gestreefd
wordt naar het voorkomen van uitval dan wel functieverlies van een bepaalde
vaarweg/waterweg.Bij de overige maatregelen is er sprake van correctief onderhoud. In dat
geval wordt slechts ingegrepen bij uitval van functies, en wordt (dus) gereageerd
op calamiteiten. In 2003 ging het hierbij bijvoorbeeld om de berging van het
wrak van de Assi Eurolink en de aanpak van de Vredestein-brand in Enschede.§ 3.2 BenuttingHoofdwegenIn het kader van het Strategisch Akkoord (Balkenende I) is er in 2002 € 460
miljoen extra beschikbaar gekomen voor de versnelde aanpak van een groot aantal
knelpunten op de weg (€ 380 miljoen) en voor maatregelen, die leiden
tot een beter en slimmer gebruik van de bestaande infrastructuur (€ 80
miljoen). Dit totaalpakket aan maatregelen is gebundeld in het programma Zichtbaar, Slim en Meetbaar (ZSM1). Een belangrijke mijlpaal
voor ZSM1 was het in 2003 van kracht worden van de Spoedwet
Wegverbreding. Daarmee is er een wettelijke basis ontstaan voor het
nemen van zogenaamde wegaanpassingsbesluiten (WAB's), nodig om op korte
termijn de belangrijkste bereikbaarheidsknelpunten op het hoofdwegennet te
kunnen aanpakken. In de bijlage bij de Spoedwet zijn 34 projecten (wegvakken)
benoemd, waarop de WAB's van toepassing mogen zijn. Voor 11 projecten geldt
dat in 2003 de ontwerp-wegaanpassingsbesluiten (OWAB's) ter inzage zijn gelegd.
De overige OWAB's zullen in de loop van 2004 ter inzage komen. Voor de A1
Hoevelaken–Barneveld en de A2 Den Bosch–Eindhoven zijn in 2003
WAB's vastgesteld.Verder zijn voor alle m.e.r.-plichtige projecten uit de Spoedwet richtlijnen
vastgesteld en is gestart met het opstellen van Milieu Effect Rapportages.
Die zullen samen met de OWAB's ter inzage worden gelegd. Binnen twee jaar
na het onherroepelijk worden van een WAB zal begonnen worden met de realisatie.
Dan zal ook worden begonnen met het uitwerken van de geluidsplannen, die na
aanleg van de benuttingsprojecten moeten worden uitgevoerd.Wat betreft het opleveren van maatregelen voor een beter en slim gebruik
van de bestaande infrastructuur is in 2003 allereerst een landelijk informatienummer
voor weggebruikers ingesteld (0800-8002), waarmee informatie over bijvoorbeeld
knelpunten kan worden verstrekt, maar waarmee ook ergernissen bij weggebruikers
kunnen worden weggenomen. Verder is er gewerkt aan het beter op elkaar laten
aansluiten van werkzaamheden rond spitsstroken en groot beheer en onderhoud
en zijn er plannen gemaakt voor het in 2004 koppelen van databases om het
incidentmanagement verder te versterken. In 2003 zijn daarnaast (verplichte)
calamiteitenplannen opgesteld voor alle in procedure zijnde Spoedwetprojecten.
Hierin zijn maatregelen ten behoeve van incidentmanagement opgenomen, die
in onderling overleg met de lokale hulpdiensten zijn vastgesteld. De plannen
maken onderdeel uit van de besluitvorming over de (O)WAB's. Tot slot loopt
er een onderzoeksprogramma voor het innoveren van systemen die ten grondslag
liggen aan de verkeersinformatie richting weggebruikers. Er is in 2003 een
systeem gebouwd dat op basis van historische verkeersgegevens, weergegevens
en informatie over evenementen, vakanties, werkzaamheden, dag van de week,
etc. een verwachting van reistijd en files mogelijk maakt. Op dit moment wordt
getest of de voorspellingen van het systeem voldoende overeenkomen met de
feitelijke filebeelden.Railwegen: personen- en goederenvervoerIn 2003 is een aantal spooranalyses opgeleverd. De belangrijkste daarvan
is de analyse naar aanleiding van het rapport «Benutten en Bouwen».
Samen met de marktinzichten van NS Reizigers en de inzichten in de ontwikkeling
van de kwaliteit van de infrastructuur, heeft deze analyse geleid tot nieuwe
verwachtingen op het gebied van (personenvervoer op het) spoor.VaarwegenVerkeersmanagement kan bijdragen aan de oplossing van capaciteitsknelpunten
op het vaarwegennet door een betere informatie-uitwisseling. Ook kan hiermee
een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de betrouwbaarheid en
bereikbaarheid. In het licht daarvan zou in 2003 een planstudie naar het project River Information Services (RIS) worden uitgevoerd. Deze
planstudie is in 2003 in concept afgerond. In het eerste kwartaal 2004 vindt
een verdieping op enkele punten en de daadwerkelijke afronding plaats.Daarnaast is er in 2003 gewerkt aan de uitvoering van infrastructuurprojecten,
die zijn gericht op een betere benutting van het bestaande vaarwegennetwerk.
Nagenoeg alle vaarwegprojecten in het MIT richten zich daarop. De enige daadwerkelijk
nieuwe aanleg betreft de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch.
Voor wat betreft de voortgang van de benuttingsmaatregelen wordt verwezen
naar de aanlegparagraaf (zie hieronder).§ 3.3 AanlegHoofdwegenIn 2003 is voor het project A2 Maastricht
een bestuursovereenkomst getekend. Daarin is onder andere afgesproken dat
het Tracébesluit in 2006 zal worden genomen om aansluitend met de uitvoering
van het project te beginnen. In totaal is voor het project € 360
miljoen beschikbaar, waarbij het rijk € 292 miljoen als taakstellend
budget beschikbaar stelt. De partijen streven er naar de projectonderdelen
integraal en op een innovatieve manier uit te voeren om de kosten te beperken.
Daartoe zoekt de overheid tevens naar mogelijkheden om met marktpartijen te
komen tot een vorm van PPS.Voor de A4 Delft–Schiedam zijn in 2003
extra middelen beschikbaar gekomen. Uit het Kwartje van Kok is een bijdrage
van € 210 miljoen toegevoegd aan het bestaande budget à € 265
miljoen. In totaal is er daarmee € 475 miljoen beschikbaar voor
het infrastructurele deel van het project (inclusief Kethelplein en inpassing).
Met de regio is bovendien de afspraak gemaakt dat de Tracé/m.e.r.-studie
op korte termijn wordt herstart.Op het gebied van hoofdwegen zijn verder de volgende resultaten geboekt:Verwachte mijlpaal 2003ProjectRealisatieOpleveringA5 Verlengde WestrandwegOp 8 november 2003 is de Verlengde Westrandweg door
de minister geopend. De weg maakt een kortsluiting mogelijk tussen de A4 en
de A9, waardoor het knooppunt Badhoevedorp wordt ontlast.    A9 Heiloo–AlkmaarDe oplevering van dit project was
voorzien in 2002, maar in verband met technische complicaties tijdens de uitvoering
is de openstelling verschoven naar 2003.    A20 GiessenpleinDe oplevering van dit project was
voorzien in 2002, maar in verband met een onteigeningsprocedure is dit verschoven
naar 2003.    A50 Eindhoven–OssIn 2003 zijn enkele gedeelten van
de A50 bij Veghel, Uden, Son en Nistelrode door de minister opengesteld. Medio
2004 wordt het traject bij St. Oedenrode voltooid en in 2005 is het laatste
traject bij Bernheze klaar. De oplevering van het totale project is verschoven
als gevolg van bezwarenprocedures.    N50 Kampen–Ramspol inclusief brugIn het kader van de verantwoording 2002 is aangegeven
dat de oplevering van dit project beperkt is vertraagd. In plaats van in 2002
is het traject in januari 2003 officieel opengesteld.Start realisatieA7 Zuidelijke ringweg Groningen, fase 1Dit project is in het kader van de herprioritering van het MIT 2004 vertraagd.    A9 Badhoevedorp–Velsen,
benuttingDit project maakt sinds
2003 onderdeel uit van de Spoedwet Wegverbreding. Het WAB wordt in 2004 verwacht,
waarna met de uitvoering kan worden begonnen.    A73 Venlo–Maasbracht
in samenhang met A74 VenloDe uitvoering
van de A73-zuid is in 2003 gestart met de spoorverlegging in Swalmen. Verder
is gewerkt aan de Omleiding bij Haelen.Railwegen: personen- en goederenvervoerVerwachte mijlpaal 2003ProjectRealisatieOplevering• Aanpassingen Houten CastellumHet project is in 2003 gereed gekomen. • Aslasten
cluster I (goederen)Aslasten cluster
I is in 2003 afgerond. • Flevolijn
GooiboogHet project is in 2003 gereed
gekomen. • Groningen–SauwerdHet project is in 2003 gereed gekomen. • HemboogHet project is in 2003 gereed gekomen. • Stamlijn Noordwesthoek Maasvlakte, eerste fase (goederen)De aansluiting op het
spoorwegnet van de nieuwe chemieterminal (eerste fase) is volgens planning
gerealiseerd.Start realisatie• Aslasten cluster IIIn het kader van aslasten cluster II is in 2003 begonnen
met het verzwaren dan wel vernieuwen van kunstwerken op de trajecten Arnhem –
Deventer en Amsterdam – Deventer – Oldenzaal grens. Hierdoor worden
deze trajecten geschikt voor hogere aslasten en een hogere maximum snelheid
voor goederentreinen.Tracébesluit vaststellen• SloelijnIn het
voorjaar van 2003 is het ontwerp-Tracébesluit (OTB) vastgesteld. De
Tweede Kamer is in oktober 2003 per brief geïnformeerd over de vertraging
in de fase tussen OTB en Tracébesluit. Reden van de vertraging is met
name de analyse en verwerking van de grote hoeveelheid inspraakreacties. • Verbinding Roosendaal–Antwerpen (VERA)In 2003 is geen Tracébesluit uitgebracht.
Het uitbrengen van het ontwerp daarvan (OTB) is in de tijd afhankelijk van
de besluitvorming over het Eindbeeldonderzoek primaire goederenspoorverbinding
Rotterdam België (RoBel) en het maken van afspraken met België over
functionaliteit, grensoverschrijdingspunt en financiering van gezamenlijke
voorzieningen. De Tweede Kamer is in het najaar van 2002 separaat per brief
geïnformeerd over deze afhankelijkheid en het uitstel van het uitbrengen
van het OTB VERA.Start proef• Proef Lightrail Alphen aan de Rijn–GoudaIn 2003 is door de provincie Zuid-Holland een proef gestart met
lightrail op het traject Alphen aan de Rijn–Gouda. Verkeer en Waterstaat
financiert een deel van de proef.Besluitvorming in 2003 over het eindbeeld voor de
route Rotterdam–België• Eindbeeldonderzoek primaire goederenspoorverbinding Rotterdam–België
(RoBel)In de tweede helft van 2003
is het eindbeeldonderzoek afgerond. Besluitvorming over het eindbeeld voor
de route Rotterdam–België heeft echter nog niet plaatsgevonden
Afgesproken was namelijk dat de betrokken bestuursorganen een voorlopig advies
zouden uitbrengen aan de minister(s), waarna bestuurlijk overleg zal plaatsvinden,
gevolgd door besluitvorming. Eind 2003 was het voorlopige advies nog niet
gereed.VaarwegenVerwachte mijlpaal 2003ProjectRealisatieOplevering• 2e Krabbersgatsluis (Naviduct)Het project is in 2003 opgeleverd. • Maasroute,
modernisering fase 1 (voorhavens en wachtplaatsen)De inrichting van de voorhavens en wachtplaatsen in Born en Maasbracht
is gereed. De inrichting van de wachtplaatsen in Roermond en Linne wordt in
2004 opgeleverd. • Vaarroute
KetelmeerHet project is niet opgeleverd
als gevolg van vertraging bij de vergunningverlening in het kader van de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater. Oplevering is nu in 2004 voorzien. • Vaarweg Lemmer–Delfzijl (realisatiedeel)Dit deelproject is functioneel
gereed, maar wordt pas formeel in 2006 opgeleverd, omdat enkele kleinere resterende
werkzaamheden later (in combinatie met de planstudiemaatregelen Lemmer–Delfzijl)
zullen worden uitgevoerd.Start realisatie (van een deel van de
maatregelen)• Vaarweg
Lemmer–Delfzijl (planstudiedeel)De minister heeft in 2003 besloten enkele «no regret»
maatregelen uit de planstudie versneld in realisatie te brengen.Ontwerp-Tracébesluit (OTB) vaststellen• Zuid-Willemsvaart,
gedeelte Maas–Berlicum/Den DungenHet OTB zal pas in 2005 kunnen worden vastgesteld. De vertraging
heeft te maken met het feit dat door een tracéwijziging eerst een aanvullende
MER moest worden opgesteld.Standpunt bepalen• Lekkanaal/3e kolk BeatrixsluisAfronding van de planstudie in 2003 bleek niet haalbaar, omdat nog extra gegevens
moesten worden verzameld en geanalyseerd. Afronding is nu voorzien medio 2004,
waarna de minister een standpunt kan gaan bepalen.Waterbeheren en -kerenIn het kader van het Deltaplan Grote Rivieren
is in 2003 in totaal 8,2 kilometer veilige waterkeringen opgeleverd, waaronder
de keersluis/balgstuw Ramspol. De dijken achter Ramspol stonden gepland om
in 2003 gereed te zijn. De oplevering is verschoven naar 2004 als gevolg van
problemen bij het grondmechanisch onderzoek. Vier projecten zijn in 2003 dusdanig
vertraagd dat deze pas na 2005 worden gerealiseerd. Het gaat om Westvoortsedijk
2e fase, Zederik, Vianen en Sliedrecht. Voor de nog niet versterkte waterkeringen
zijn door de waterschappen noodplannen gemaakt.Daarnaast zijn – in het kader van het programma Zwakke Schakels Kust – in 2003 de zwakke schakels in de duinenkust
van Callantsoog, Petten en Ter Heijde tijdelijk versterkt door de duinvoet
te verzwaren. Verder zijn in het «Bestuurlijk Overleg Kust» acht
prioritaire zwakke schakels vastgesteld, waarvoor onder regie van de provincie –
integrale planstudies zullen worden uitgevoerd, gericht op het versterken
van de zwakke schakels voor wat betreft veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.
Vanwege de prioriteit voor het aanpakken van zwakke schakels in de duinen,
is de proef met het zandbankieren voor de kust van Bergen/Egmond niet uitgevoerd.Op het gebied van waterbeheren en -keren zijn verder de volgende resultaten
geboekt:Verwachte mijlpaal 2003ProjectRealisatieOpleveringVispassages Rijn (waterbeheren)De bouw van de vistrappen in de Rijn is gestart en
zal in 2004 worden opgeleverd. De vertraging heeft te maken met het feit dat
het overleg met LNV over de vormgeving langer duurde dan verwacht. Uitbreiding gemaalcapaciteit GoudaHet project zal door een kleine vertraging in 2004
worden opgeleverd.Oplevering (van een deel van de maatregelen)Dijkversterking Flevoland inclusief herstel
steenbekledingen (waterkeren)De verhoging
van de dijken langs het IJsselmeer van de Noord-Oostpolder en Flevoland zijn
afgerond. Gelijktijdig hiermee zijn (daar waar nodig) de steenbekledingen
verzwaard. De dijkverbeteringen langs het Markermeer worden conform planning
na 2003 opgeleverd. Spoorbrug Oosterbeek (waterkeren)Het project Spoorbrug Oosterbeek is in een afrondende
fase beland en zal in 2004 volledig worden opgeleverd.Start realisatieTijdelijke stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (waterbeheren)Deze subsidieregeling is in 2002 gepubliceerd.
Er is een zeer beperkt aantal subsidieaanvragen ingediend. Deze hebben in
2003 bovendien niet tot betaling geleid. Specifieke uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (waterbeheren)Deze regeling is op 19
maart 2003 van kracht geworden. In 2003 zijn verschillende aanvragen gehonoreerd,
waardoor het totale subsidiebedrag (€ 82 miljoen) inmiddels is belegd.PKB (in voorbereiding)Ruimte voor de Rivier (waterkeren)In het kader van de Planologische Kernbeslissing (PKB)
Ruimte voor de Rivier is gewerkt aan diverse producten, die bijdragen aan
het uit te brengen deel I (naar verwachting eind 2004). Hierin wordt een compleet
maatregelenpakket opgenomen, waarmee een veilige afvoer van 16 000m3/s kan worden gerealiseerd.Projectbesluit vaststellenDepot Hollandsch Diep (waterbeheren)In 2003 is het projectbesluit genomen. In 2004 zal worden gestart
met de realisatie.§ 3.4 RandvoorwaardenBij het treffen van infrastructurele maatregelen worden de (wettelijke)
randvoorwaarden op het gebied van milieu (geluid en lucht), natuur en landschap
(ontsnippering en inpassing) en (verkeers)veiligheid in acht genomen. In 2003
zijn op dat gebied de volgende resultaten geboekt:GeluidIn het kader van het Innovatieprogramma Geluid worden (in samenwerking
met VROM) verschillende nieuwe geluidmaatregelen uitgetest met de bedoeling
ze geschikt te maken voor grootschalige toepassing op rijkswegen en spoorwegen.
De bedoeling is dat deze maatregelen ook kostenefficiënter zijn dan de
huidige. Op het gebied van rijkswegen zijn in 2003 onder andere proefvakken
dubbellaags ZOAB aangelegd. Bovendien zijn geluidsschermen voorzien van een
innovatieve schermtop, waarmee mogelijk een geluidsbeperking van 2 dB(A) kan
worden gerealiseerd, zonder dat de hoogte van die schermen significant toeneemt.
Op het gebied van spoorwegen is in 2003 een onderzoek gestart naar raildempers
en speciaal geslepen spoor.In het kader van de beperking van de geluidsemissie van goederentreinen
zijn in 2003 de eerste wagons van de Dolomietshuttle (project Pilot Fluistertrein)
gereed gekomen. De Dolomietshuttle is een goederentrein die in vaste samenstelling
tussen Groningen en België op en neer rijdt. Van deze goederentrein zijn
de remsystemen van de wagons aangepast. De hoofddoelstelling van het project
is een geluidsvermindering te realiseren van 7 tot 10 dB(A). Dit komt in de
geluidsbeleving van mensen ongeveer neer op een halvering van het geluid.Veel andere projecten van het Innovatieprogramma Geluid, zoals Inno-emplacement
(ten behoeve van reizigersemplacementen), basiskennis, antigeluidschermen
en stimulering van stille banden zijn ook in 2003 gestart. Het Innovatieprogramma
loopt nog tot eind 2007.LuchtkwaliteitIn 2003 is gestart met het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit. Met het
programma worden politiek en financieel haalbare maatregelen ontwikkeld, onderzocht,
gedemonstreerd en geïmplementeerd om uiteindelijk rond 2010 te kunnen
voldoen aan de Europese Richtlijn terzake. Randvoorwaarde daarbij is dat de
bereikbaarheid en doorstroming niet ernstig worden belemmerd, en dat de verkeersveiligheid
niet negatief wordt beïnvloed. Het programma is medio 2003 gestart met
het Vooronderzoek Innovatieprogramma. Dit vooronderzoek heeft mogelijke maatregelen
verkend ter verbetering van de luchtkwaliteit. Besluitvorming over het vervolg
van deze maatregelen zal in 2004 plaatsvinden.Verder is in 2003 de proef met snelheidsverlaging en strikte snelheidshandhaving
bij Overschie geëvalueerd. Het blijkt dat de proef een positief effect
heeft gehad op de kwaliteit van de leefomgeving en ook op de verkeersveiligheid.
Tegelijkertijd ondervond de doorstroming ter plaatse nauwelijks nadelige gevolgen.
Daarom is besloten een beleidskader op te stellen voor de verdere uitwerking
van soortgelijke maatregelen. Dit kader is al met de Tweede Kamer besproken.
Eén van de afspraken daarbij was dat voor negen locaties – die
naar verwachting in 2010 niet aan de Europese richtlijn zullen voldoen –
wordt onderzocht of strikte snelheidshandhaving een geschikt en mogelijk instrument
is. De uitkomsten hiervan worden in augustus 2004 verwacht.OntsnipperingDoelstelling op het gebied van ontsnippering is dat in 2018 (de planningshorizon
voor de Ecologische Hoofdstructuur) de belangrijkste barrières voor
de Ecologische Hoofdstructuur (inclusief de robuuste verbindingen) zijn opgeheven,
voor zover deze barrières veroorzaakt worden door rijkswegen, spoorwegen
en rijkswaterwegen. In het licht van deze doelstelling heeft Verkeer en Waterstaat
samen met de ministeries van VROM en LNV in 2003 het Meerjarenprogramma Ontsnippering
(MJPO) verder vorm gegeven. Dit programma, dat een beschrijving geeft van
de belangrijkste versnipperende barrières (knelpunten), zal in 2004
naar de Tweede Kamer worden gestuurd.VerkeersveiligheidIn 2003 is het Startprogramma Duurzaam Veilig fase 1 afgerond. Met dit
programma zijn vanaf 1998 maatregelen als 30-km-gebieden binnen de bebouwde
kom, voorrang voor fietsers van rechts en bromfietsen op de rijbaan gefinancierd.
Het rijk heeft in totaal een bijdrage van € 97 miljoen geleverd.5. DE PRODUCTARTIKELENLeeswijzerIn dit hoofdstuk is de productartikelgewijze toelichting bij de rekening
opgenomen. De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al geïnformeerd
door middel van de suppletore begrotingen over 2003. Voor een verklaring van
de in die begrotingswijzigingen opgenomen belangrijkste mutaties wordt verwezen
naar de memorie van toelichting bij die begrotingen.Ten bate van het overzicht van de informatie is gekozen voor het hanteren
van de hieronder aangegeven norm op productartikel niveau.Norm bij het verklaren van
verschillenBegrotingsbedragVerschil met realisatie< € 4,5 mln.> 50%€ 4,5 – € 22,5 mln.> € 2,5
mln.> € 22,5 mln.> 10%Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het
begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven
norm, in principe niet worden toegelicht. Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen
op het niveau van de kwantitatieve onderbouwingen (kengetallen). Indien ook
op dit niveau geen sprake is van significante afwijkingen, is ook daar van
een toelichting afgezien.In afwijking van de hierboven genoemde norm zijn die productartikelen
waarop in de begroting 2003 geen ontvangsten waren geraamd, maar wel relatief
kleine bedragen op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële
omvang.Uitsplitsing naar artikelonderdeel01 DROGE INFRASTRUCTUURArtikel 01.01 Rijkswegena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord.
De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het
Jaarverslag 2003 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel
Rijkswegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig Goederenvervoer;• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer;• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer;• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer;• Artikel 08 Duurzaam Personenvervoer.In de volgende figuren worden het begrote aandeel Rijkswegen in het totale
Infrastructuurfonds 2003 en de verschillende uitgavencategorieën op de
artikelonderdelen van Rijkswegen afgezet tegen de realisatie over 2003. Aandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2003Aandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2003 Uitgavencategorieën Rijkswegen Begroting 2003Uitgavencategorieën Rijkswegen Realisatie 2003b. Het actuele programma01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudiesVoor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma Rijkswegen
2003 wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 1 & 2.01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatieOpenstellingen van afgeronde
nieuwbouwprojecten in 2003Wegnr.WegvakJaar openstellingTotale
produktuitgaven   RealisatieBegrotingRealisatieBegrotingVerschil5Verlengde Westrandweg20032003283339– 5619Heiloo-Alkmaar200320022732– 5220Giessenplein200320022830– 2350Eindhoven-Oss20052003351365– 1441 Openstelling heeft in 2003 plaatsgevonden; de financiële
afwikkeling moet nog plaatsvinden.2 De openstelling is verschoven van 2002 naar 2003 in verband
met technische complicaties tijdens de uitvoering.3 De openstelling is verschoven van 2002 naar 2003 in verband
met een onteigeningsprocedure. Ook voor dit project rest nog de financiële
afwikkeling.4 De openstelling verschuift naar 2005 in verband met bezwarenprocedures
(o.a. onteigening); in 2003 zijn wel enkele weggedeelten van dit project voor
het verkeer opengesteld en in de onderstaande tabel vermeld.Openstelling van deeltrajecten
in 2003Wegnr.WegvakOmschrijvingJaar openstelling   RealisatieBegroting14Landscheidingsweg,
ged. rw4-Autoweg 2x2 (Sytwende deel),   Bezuidenhoutsewegincl. aquaduct2003 33Appingedam-Spijk
(12,9 km)ombouw tot hoogwaardige
autoweg20042003133Spijk-Eemshaven
(6,3 km)ombouw tot hoogwaardige autoweg20042003250Rw50 Eindhoven-Oss,
ged. Veghel- Uden, Son 2003 1 Door problemen met betrekking tot de grondverwerving en zettingen
van het grondlichaam verschuift de openstelling naar 2004.2 Door bezwarenprocedure met betrekking tot het tracébesluit
verschuift de oplevering naar eind 2004.Benuttingsmaatregelen  RealisatieBegrotingVerschil Eenheid200020012002200320032003Verkeerssignalering (incl. monitoring)km23027071Toeritdoseerinstallaties (TDI's)aantal6116017– 172Dynamische route informatie panelen (DRIP's)aantal12809453Monitoringkm24141129358264– 2064Verkeersmanagementcentralesaantal1001015Inhaalverbod vrachtverkeerkm0291 04918501856Spitsstroken en plusstrokenwegvakken004110– 97Doelgroepstroken (incl. busvoorziening)aantal23312– 18Videocamera's t.b.v. Incident Managementaantal15660691 In 2003 is 7 km verkeerssignalering opgeleverd. Het betreft
hier de nieuwe Rijksweg 5 knooppunt de Hoek–knooppunt Raasdorp. In het
benuttingsbudget 2003 was deze extra 7 km binnen benutting niet geraamd, omdat
deze in het nieuwbouwbudget van RW 5 opgenomen was. Ondanks dat het een andere
financieringsbron heeft, is het relevant deze km Verkeerssignalering te melden.2 In 2003 zijn geen TDI's geplaatst. Begroot waren er 17 TDI's.
Hiervan zijn 8 TDI's vertraagd. Deze TDI's komen op trajecten waar ook spitsstroken
worden aangelegd. Momenteel wordt onderzocht of de TDI's nog effect hebben
wanneer de spitsstroken er ook liggen. In het geval dat deze TDI's wel bijdragen
aan een betere doorstroming, zullen ze gelijktijdig met de aanleg van de spitsstrook
worden geplaatst. Dit werkt kostenbesparend en levert minder last voor de
weggebruiker. De overige TDI's zijn als gevolg van budgettaire problemen uit
het programma gehaald.3 De extra DRIP's (5 exemplaren) maken onderdeel uit van het
nieuwbouw project A5. Ook deze maatregelen zijn gefinancierd uit het aanlegbudget
RW 5. Het betreft DRIP's op de A9 bij Badhoevedorp en bij Raasdorp, A4 bij
Badhoevedorp en De Hoek en de A5 bij Raasdorp.4 Opgeleverd is de monitoring op de A2 van Grathem naar de
Belgische grens. Alle overige monitoring is om (plannings)technische redenen
vertraagd, dan wel om budgettaire redenen geschrapt.5 De Regionale Verkeersmanagement Centrale bij Wolfheze is
in oktober 2003 opgeleverd. De tijdelijke centrale (Planken Wambuis) is met
de oplevering van de nieuwe definitieve centrale opgeheven. Per saldo komt
er geen centrale bij, daarom is in de begroting 2003 niets opgenomen.6 In 2003 is het inhaalverbod vrachtverkeer met 184,8 km toegenomen.
Deze kilometers staan niet in de begroting 2003 vermeld, omdat bij het opstellen
van de begroting 2003 nog niet duidelijk was op welke wegvakken het inhaalverbod
vrachtverkeer zou worden ingesteld cq zou worden uitgebreid. Het gaat hier
om 148,6 km Inhaalverbod in de spits en 36,2 km permanent (24 uur per dag).7 In de begroting 2003 is de oplevering van 10 spitsstroken
opgenomen. Alleen de spitsstrook A4 Hoofddorp–Burgerveen is in 2003
opgeleverd. De spitsstroken A2 rond Eindhoven, A4-A10 Badhoevedorp–Nieuwe
Meer–Amstel en A9 Diemen–Holendrecht zijn om diverse redenen (planologisch
en procedureel) vertraagd.8 De Busafrit A10 Amstelveen Zuid is in 2003 definitief opgeleverd.
De Busvoorziening op de A9 Aalsmeer Noord is komen te vervallen wegens budgettaire
problematiek en het aflopen van het programma Verkeersbeheersing eind 2004.9 Op de A5 zijn 4 camera's geplaatst tijdens de aanleg van
deze weg en op de A27 tussen Lunette–Rijnsweert zijn er 2 geplaatst.
Dit in verband met extra IM bewaking.Voor een onderbouwing van het voor 2003 geraamde en
gerealiseerde realisatieprogramma Rijkswegen wordt verwezen naar bijlage 2
Projectenoverzichten, onderdeel 3.01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereidingHet jaar 2003 heeft in het teken gestaan van de verdere uitwerking van
de onderbouwing van de benodigde budgetten voor Beheer en Onderhoud Rijkswegen
(B&O RW), het opstellen van het Plan van Aanpak onderhoudsachterstanden
en de voorbereiding van de programmering 2004 van de Investeringsimpuls Beheer
en Onderhoud Rijkswegen.Ter voorbereiding op het uitvoeringsprogramma zijn de uitvoeringsinstructies
voor de inspecties aan kunstwerken geactualiseerd, is de toestand van de verhardingen
versneld geactualiseerd. Tevens zijn in het kader van de thema's lucht, bodem
en geluid diverse onderzoeken uitgevoerd.Daarnaast zijn de regionale beheerplannen voor instandhouding en beheer
opgesteld. Deze plannen vormden de basis voor de offerte 2005–2009 alsook
de concretisering van het programma voor 2004.01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatieDe werkzaamheden binnen B&O RW zijn op te delen in vasten variabel
onderhoud, zowel van toepassing op het hoofdwegennet als op de systemen. De
in totaal hiermee gemoeide bedragen zijn in onderstaande tabel weergegeven,
een nadere toelichting ervan volgt hieronder.Aard werkzaamheden B&O Rijkswegen (totaaloverzicht)Uitgaven in € mln.Vast onderhoud hoofdwegennet273Variabel onderhoud hoofdwegennet en systemen282Totaal555• Vast onderhoud van het hoofdwegennet/systemenBinnen vast onderhoud is een veelheid van werken uitgevoerd. Elementen
van vast onderhoud zijn bijvoorbeeld de exploitatielasten van openbare verlichting;
aanschaf, vervanging en onderhoud van (mobiele) verkeerssignalering; onderhoud
geleiderail; kleinschalig herstel en conserveerwerk aan kunstwerken en verhardingen;
herstel van schade door schaderijdingen van derden; maaien van bermen; onderhouden,
aanpassen en monitoren van mitigerende maatregelen; gladheidbestrijding. Onderhoud
en operationeel houden van dynamische verkeersmanagement systemen.De areaalgegevens voor vast onderhoud zijn opgenomen in de navolgende
tabel.Specificatie realisatie beheer
en onderhoud RealisatieBegrotingVerschil Eenheid200020012002200320032003Rijbaanlengtekm5 7205 7325 745*5 7615 800– 391Zwart onderhoudkm2788080848222Groen onderhoudkm21701701701721720 * In het realisatiecijfers 2002 zijn de verbindingswegen en open afritten
niet meegenomen.1 De lagere realisatie wordt veroorzaakt door de latere openstelling
van de A33 (Zie tabel Openstelling van deeltrajecten in 2003).2 De realisatie wijkt iets af van de planning. Dit houdt nog
verband met de afronding van de verbetering van de meetmethode die in de loop
van 2003 heeft plaatsgevonden.• Variabel onderhoud van het hoofdwegennet/systemenBinnen variabel onderhoud is een veelheid van werken uitgevoerd. Hierbij
valt te denken aan o.a. beton- en staalonderhoud/conservering aan kunstwerken,
vervanging van deklagen & geleiderail en verlichting, vervanging van verkeers-beheersingssystemen
(waaronder file meldsysteem) en aanpassen/vervangen van geluidwerende voorzieningen.Als gevolg van de onderhoudsachterstand moesten in 2003 relatief veel
noodmaatregelen worden getroffen. Het betrof werkzaamheden die noodzakelijk
bleken om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen blijven garanderen.
Te denken hierbij valt aan het repareren van scheuren in het wegdek,
onverantwoorde rafeling aan ZOAB herstellen en herstel van (onverwacht sneller
opgetreden) spoorvorming.Enkele concrete voorbeelden van variabel onderhoud staan in onderstaande
tabel.Variabel onderhoud van het
hoofdwegennet/systemenKunstwerkenVerhardingen – groot onderhoudRenovatie KetelbrugRing Zuid Groningen (fase 1)Reconstructie EwijksluisA 10 West (fase 2)Groot onderhoud kunstwerken A10 West (fase2)A12 Woerden–de MeernOpenstelling Ecoduct BorkeldA17 Noorhoek–StandraadbuitenA20 Vlaardingen–KetelpleinN58
Schoondijke–OostbrugA76 Spaubeek–Nuth01.01.05 Bediening RijkswegenOnderstaande tabel geeft een overzicht van het bedieningsareaal voor zover
het DVM-systemen (dynamisch verkeersmanagement) betreft.Specificatie bedieningsareaalSysteemsoortRealisatieBegrotingVerschilEenheid200020012002200320032003Verkeerssignalering (incl. monitoringfunctie)km98198498399098191Monitoring (op trajecten zonder verkeerssignalering)km3644467197531 188– 4352Verkeerscentralesaantal7777703DRIP'saantal6288891039944Toeritdoseringenaantal3134404061– 215Spitsstroken en plusstrokenwegvakken55101121– 106Doelgroepstroken (incl. Busvoorzieningen)aantal3535373940– 17Videocamera's t.b.v. Incident Managementaantal31404652391381 De afwijking van 9 km wordt voor 7 km toegelicht bij de tabel
«Benuttingsmaatregelen» van artikel 01.01.02 Aanleg Rijkswegen:
realisatie. In de begroting 2003 is geen rekening gehouden met de 2 km verkeerssignalering
die in 2002 extra is gerealiseerd en ook reeds is verantwoord in 2002.2 De afwijking van – 435 km wordt voor – 206
km toegelicht bij de tabel «Benuttingsmaatregelen» van artikel
01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatie. In de begroting 2003 werd als uitgangspunt
voor 2002 een aanwezig areaal van 924 km gehanteerd terwijl naderhand 719
over het jaar 2002 verantwoord werd (– 205). Een correctie van – 24
was noodzakelijk i.v.m. een dubbeltelling op RW 32 (Heerenveen Centrum–Werpsterhoek).3 De Regionale Verkeersmanagement Centrale bij Wolfheze is
in oktober 2003 opgeleverd. De tijdelijke centrale (Planken Wambuis) is met
de oplevering van de nieuwe definitieve centrale opgeheven. Per saldo komt
is er geen centrale bijgekomen.4 De afwijking (4) wordt toegelicht bij de tabel «Benuttingsmaatregelen»
van artikel 01.01.02 Aanleg Rijkswegen:realisatie. In de realisatie zijn tevens
opgenomen 5 drip's op de rondweg Rotterdam (onderliggend wegennet).5 De afwijking (– 21) wordt voor – 17
toegelicht bij de tabel «Benuttingsmaatregelen» van artikel 01.01.02
Aanleg Rijkswegen:realisatie. In de begroting 2003 werd voor 2002 als uitgangspunt
een aanwezig areaal van 44 gehanteerd terwijl naderhand 40 over het jaar 2002
verantwoord werd (– 4).6 De afwijking (– 10) wordt voor – 9
toegelicht bij de tabel «Benuttingsmaatregelen» van artikel 01.01.02
Aanleg Rijkswegen:realisatie. In de begroting 2003 werd voor 2002 als uitgangspunt
een aanwezig areaal van 11 gehanteerd terwijl naderhand 10 over het jaar 2002
verantwoord werd (– 1).7 De afwijking (– 1) wordt toegelicht bij de tabel
«Benuttingsmaatregelen». Op het totale aantal heeft een correctie
in de telling plaatsgevonden van 1 (A 27 Eemnes-Hilversum; bus op de vluchtstrook.8 De afwijking (+ 13) wordt voor 6 toegelicht bij de tabel
«Benuttingsmaatregelen». Het resterende verschil (+ 7) wordt
verklaard doordat de realisatie per ultimo 2002 (46) hoger is dat de begroting
2003 stand 2002 (39).01.01.06 Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheidBinnen het programma Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheid
zijn in samenhang gegevens verzameld over onder meer land-, spoor- en vaarwegen,
benutting, verplaatsingsgedrag en verkeersongevallen. Hierdoor is het mogelijk
om nieuw beleid voor te bereiden.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)01.01 RijkswegenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen1 975,21 827,21 713,51 494,01 250,8243,2Uitgaven1 306,41 440,51 524,91 623,01 740,0– 117,0Product-uitgaven913,6996,41 014,01 057,71 271,0– 213,201.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie574,5580,0616,1700,4899,6– 199,201.01.04 B&O Rijkswegen realisatie339,1416,4397,9357,3371,3– 14,0Directe uitvoeringsuitgaven392,8444,2510,9565,3469,096,201.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie23,826,629,530,031,6– 1,601.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie138,0161,2200,0265,8180,085,801.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding30,733,134,031,030,40,601.01.04 B&O Rijkswegen realisatie166,9187,2207,2198,5188,310,201.01.05 Bediening Rijkswegen9,511,111,912,612,50,101.01.06 Basisinformatie23,925,128,327,326,21,1Ontvangsten78,8114,0119,281,765,915,8ToelichtingVerplichtingenVoor een goede voortgang zijn met name voor de volgende aanlegprojecten
aanvullende verplichtingen aangegaan, t.w. rijksweg 14 Verlengde Landscheidingsweg,
rijksweg 15 reconstructie aansluitingen oost en rijksweg 15 Europaweg. Daarnaast
is in 2003 de verplichting inzake het DBMF-contract voor de rijksweg 31 aangegaan
(ad € 136 mln.).Bij onderhoud is sprake van een onderuitputting (ca. € 80 mln.)
omdat voor vast onderhoud in 2002 meerdere meerjarige prestatiebestekken zijn
gesloten.Uitgaven01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatieGedeelte aanleg:Tijdens het uitvoeringsjaar heeft een groot aantal budgetmutaties plaatsgevonden
binnen dit artikelonderdeel waardoor van het oorspronkelijk beschikbare aanlegbudget
van ca. € 928 mln. (naast het budget t.b.v. het benutting- en ZSM-programma)
een programma is gerealiseerd ter grootte van € 859
mln. Enkele belangrijke mutaties die het aanlegbudget betreffen zijn: de terugbetaling
van een lening door Beheer en Onderhoud rijkswegen (ad € 23 mln.),
toevoeging van de regio-bijdrage aan de N9 (ad € 22,7 mln.), compensatie
van tegenvallende EU-inkomsten (ad – € 24,2 mln.), verwerking
Moties (De Nerée en Alblas) (ad – € 22 mln.) en
een bijdrage aan B&O-Spoor (ad € 35 mln.).De budgetverlaging heeft niet geleid tot vertragingen in de afgesproken
opleverdata van de aanlegprojecten, maar betekent per saldo het doorschuiven
van betalingen naar 2004.Gedeelte benutting:De projecten genoemd in de vastgestelde begroting 2003 zijn zoals blijkt
uit de benuttingmaatregelen tabel niet allemaal gerealiseerd. De belangrijkste
vertragingen betreffen de projecten A28 Benutting Zwolle (€ 30 mln.),
A2 Spitsstroken bij Eindhoven (€ 7 mln.) en de bouw van de nieuwe
Verkeerscentrale Zuid West Nederland (€ 8 mln.). De vertragingen
zijn veroorzaakt doordat de aanbestedingen later hebben plaatsgevonden dan
gepland. Inmiddels zijn de projecten aanbesteed en wordt gewerkt aan de uitvoering.Directe uitvoeringsuitgaven (€ 266 mln.)De voorbereiding van de uitvoering van de nieuwbouwprojecten en de begeleiding
ervan hebben in 2003 meer directe uitvoeringsuitgaven gevraagd dan was voorzien.
Zo bleek bij de A-73 o.a. meer inzet nodig t.b.v. de uitvoeringswijze van
de tunnels. Voorts is in 2003 een aanvullende betaling aan de provincie Noord-Brabant
verricht ten behoeve van de PPS rijksweg 59 Rosmalen-Geffen; hiervoor was
reeds bij Najaarsnota 2002 extra budget ter beschikking gesteld. PPS wordt
per definitie niet gezien als productuitgaven maar als directe uitvoeringsuitgaven.DUU's/Benutting.De PU/DUU verhouding bij benutting ligt normaal gesproken rond de 75%–25%.
De verhouding in 2003 is anders, namelijk 51%–49% (55 mln.: 52 mln.).
Dit wordt veroorzaakt doordat er meer projecten in voorbereiding zijn genomen
en uit het realisatieprogramma worden betaald. Te noemen zijn: het project
A28 Zwolle, Nieuwe Verkeerscentrale Zuid West Nederland, de oprichting van
het Verkeerscentrum Nederland en de Spitsstroken van het fileplan ZSM (spoedwetprojecten).
Spoedwetprojecten worden per definitie gezien als realisatieprojecten, de
praktijk is anders; er dienen wel studies plaats te vinden.OntvangstenGespecificeerde ontvangsten
op de producten van dit productartikelin EUR 1 000RealisatieBegrotingVerschil200320032003Rw 31 Leeuwarden-Drachten31410 891– 10 5771 Rw 30 Postweg4 5384 5380  Rw 2 Holendrecht-Oudenrijn015 882– 15 8822 Rw 14 Wassenaar-Leidschendam09 300– 9 3003 Rw 15 reconstructie aansluitingen oost13953– 9404 Rw5 Verlengde Westrandweg4 11604 1165 Rw9 Heiloo-Alkmaar2 50802 5086 Rw15 Reconstructie Vaanplein8 32308 3237 Diverse ontvangsten9 1943638 8318 Totaal ontvangsten Aanleg29 00641 927– 12 921
 Totaal ontvangsten Benutting12 1102 3829 7289 Totaal ontvangsten Onderhoud40 61221 63918 97310Totaal ontvangsten IF 01.0181 72865 94815 780 1 De ontvangstentaakstelling voor 2003 i.c. de regionale bijdrage
met betrekking tot de verdubbeling rijksweg 31 is reeds in de eerste suppletore
wet 2003 neerwaarts bijgesteld; deze bijstelling is meerjarig verwerkt in
een aangepaste ontvangstenplanning in de ontwerp-begroting 2004. De aangepaste
ontvangstentaak in 2003 ad € 2,7 mln. is niet gerealiseerd als gevolg
van het doorschuiven van de provinciale bijdrage.2 De voorziene regio-bijdrage in 2003 ad € 15,8 mln.
en de bij eerste suppletore wet 2003 doorgeschoven bijdrage uit 2002 ad € 6,8
mln. totaal € 22,6 mln. zijn niet gerealiseerd; voor de regio-bijdrage
is een overeenkomst in voorbereiding waarin de regio-bijdrage wordt gespreid
over uitvoeringsperiode t/m 2010.3 Bij eerste suppletore wet 2003 is deze taakstelling komen
te vervallen; het betrof een deel van de bijdrage van de gemeente Den Haag
aan de bouw van de Hubertustunnel/ITM die niet via het Infrastructuurfonds
wordt verrekend zodat zowel het taakstellende uitgavenbudget van rijksweg
14 als de ontvangsten zijn verlaagd.4 Aanpassing ontvangstenplanning aan de uitvoeringsplanning
van het werk.5 Het betreft de ontvangst van de vanuit 2002 doorgeschoven
taakstelling binnen de totale bijdrage van Amsterdam Airport Schiphol ten
behoeve van de bouw van het zgn. taxibaanviaduct.6 Een deel van de verwachte regio-bijdrage is vanuit 2002 doorgeschoven
naar 2003 en 2004 in verband met de technische en administratieve afhandeling
van het project.7 Het betreft o.a. een ontvangst met betrekking tot de vergoeding
door Prorail van de engineeringkosten.8 Betreft o.a.:– RW2 Everdingen-Deil: bijdrage door de gemeente Vianen ten behoeve
van door het rijk uitgevoerd werk.– RW50 Eindhoven-Oss: de ontvangsten zijn in 2003 gerealiseerd na
gereedkoming van de betreffende projectonderdelen.– RW59 Rosmalen-Geffen: betreft de financiering door de provincie
Noord-Brabant van de grondaankopen voor de realisering van dit PPS-project.– Diverse extra ontvangsten, w.o. verkoop gronden, afrekening oude
MIT-projecten.9 In 2002 zijn een aantal bijdragen van derden in benuttingsprojecten
niet ontvangen. Deze bijdragen zijn in 2003 wel ontvangen. Het gaat hierbij
om de bijdragen in de volgende projecten:– Aansluiting Breda noord (50% ontvangen, rest volgt in 2004).– Bus op de vluchtstrook A27.– Aansluiting Bennemeer.– Aansluiting Purmerend.– Busaansluiting Zuid Tangent (Amstelveen).– Centrico (Bijdragen van de Europese Unie in diverse projecten).10 De hogere ontvangstenrealisatie heeft voornamelijk betrekking
op:– de hogere opbrengst van de verkoop van grond en gebouwen;– de bijdrage van de gemeente Zwijndrecht en VROM aan geluidsscherm
Zwijndrecht;– meer ontvangsten uit schaderijdingen;– onvoorziene ontvangsten uit kleinere verkopen en diensten aan
derden.Artikel 01.02 Railwegena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Railwegen verantwoord.
De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het
Jaarverslag 2003 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel
Rijkswegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig goederenvervoer• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer• Artikel 04 Duurzaam Goederenvervoer• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer• Artikel 08 Duurzaam PersonenvervoerIn de volgende figuren worden het begrote aandeel Railwegen in het totale
Infrastructuurfonds 2003 en de verschillende uitgavencategorieën op de
werksoorten van Railwegen afgezet tegen de realisatie 2003Aandeel Railwegen in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2003Aandeel Railwegen in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2003 Uitgavencategorieën Railwegen Begroting 2003Uitgavencategorieën Railwegen Realisatie 2003 b. Het actuele programma01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenningen en planstudieOp dit onderdeel zijn de uitgaven verantwoord van door Railned uitgevoerde
verkenningen en planstudies personen- en goederenvervoer, alsmede voor een
aantal aan spoor gerelateerde projecten: Nieuwe Sleutel Projecten
(NSP), Beter Benutten (BB21), Aansturing en Toekomst Taakorganisaties (ATT)
en Planning Toedeling Infrastructuur (PTI).Voor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma
Railwegen 2003 wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 1, 4 en 6.01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatieDit onderdeel bevat de uitgaven voor aanlegprojecten en verbeteringen
van de railinfrastructuur.Voor een onderbouwing van het voor 2003 geraamde en
gerealiseerde realisatieprogramma Railwegen wordt verwezen naar bijlagen 2,
onderdeel 5 en 7.01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatieOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord voor beheer en onderhoud
rail. Op grond van richtlijn nr. 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 29 juli 1991 wordt de taakorganisatie Prorail/RIB belast met beheer
en onderhoud van de landelijke railinfrastructuur. De subsidie aan RIB wordt
jaarlijks vastgesteld met een beschikking overeenkomstig het bepaalde bij
de Wet en Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie wordt door RIB aangewend
voor het in goede gebruikstoestand houden van de landelijke railinfrastructuur.
Een deel van de kapitaallasten betreft de rente en afschrijvingskosten van
de uitbreidingsinvesteringen waarvoor door Prorail/RIB onder staatsgarantie
vreemd vermogen is aangetrokken.In 2003 is door de regering € 82 mln. extra uitgetrokken voor
onderhoud spoor. Dekking hiervoor is gevonden door verschuivingen binnen de
begroting van V&W. Er is gekozen voor het principe «oud gaat voor
nieuw»: beheer en instandhouding gaat voor aanleg van nieuwe projecten.01.02.06 Rente en aflossing leenfaciliteit versnelde aanlegDe uitgaven betreffen de jaarlijkse betaling van de annuïteit voor
de aflossing van de leenfaciliteit. Door de leenfaciliteit van de Nederlandse
Spoorwegen (NS) is in de periode van 1991 tot en met 1993 een versnelde realisatie
van spoorweginfrastructuur ten behoeve van personenvervoer mogelijk gemaakt.
Aanvankelijk bedroeg de leenfaciliteit € 272 mln. maar uiteindelijk
heeft de NS € 245 mln. voorgefinancierd. De rente en aflossingsverplichting
komt vanaf 1994 ten laste van de begroting van het Infrastructuurfonds gedurende
een periode van 15 jaar. Met de verzelfstandiging van de NS in 1995 is de
leenfaciliteit overgegaan op Prorail/RIB.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)01.02 RailwegenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen1 176,71 692,0688,42 557,22 033,7523,5Uitgaven1 004,11 215,21 181,61 494,41 166,1328,3Product-uitgaven1 004,11 215,21 181,61 494,41 166,1328,301.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie18,511,313,916,710,36,501.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen13,613,74,718,928,9– 10,001.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen272,7347,5481,6519,9445,774,201.02.04 Rail B&O realisatie672,8816,3655,0912,4654,8257,701.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg26,526,426,426,426,40,0Directe uitvoeringsuitgaven      Ontvangsten18,443,517,047,01,046,0ToelichtingVerplichtingenHet verschil op verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:Niet geraamde BTW: 437 mln.Aanleg rail personen:Niet aangegaan, wel geraamd:Vleugel – 40 mln.Kleine projecten – 35 mln.Stations – 58 mln.Transfer cap. A'dam – 16 mln.Stalling A'dam CS – 25 mln.Hanzelijn – 832 mln.Wel aangegaan, niet geraamd:Index 2002–>2003 45 mln.AKI 24 mln.Nazorg 3 mln.Geluid 4 mln.Aanleg rail goederen 29 mln.Beheer en onderhoud:In 2003 is zowel de beschikking2003 als ook 2004 aangegaan 983 mln.Diverse 3 mln.Totaal 522 mln.Uitgaven01.02.01 Aanleg Rail: verkenningen/planstudieHet tekort is hoofdzakelijk een gevolg van hogere uitgaven voor Tracé/MER
IJzeren Rijn.01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederenMinder beroep op regeling Spooraansluitingen, geen overeenstemming GHB
en Prorail/RIB over beveiliging overwegen RCS Maasvlakte en vertragingen bij
diverse in uitvoering zijnde projecten hebben tot een overschot geleid van
ca. € 10 mln.01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederenHet verschil is hoofdzakelijk een gevolg van BTW (Begrotingsbedrag is
excl. BTW, uitgaven zijn incl. BTW).01.02.04 Rail Beheer en Onderhoud realisatieHet verschil wordt veroorzaakt door BTW, loon- en prijsbijstelling en
extra geld onderhoud spoor (zie voor een uitgebreide toelichting t.a.v. het
extra onderhoud spoor de eerste suppletore begroting 2003, vergaderjaar 2002–2003,
nr. 28 952, nr. 2).OntvangstenDe hogere ontvangsten worden veroorzaakt door afrekening voorschot 4e
kwartaal 2002 met Prorail/RIB € 12 mln., ontvangst Prorail € 28
mln. als gevolg van een opgelegde efficiencytaakstelling bij Prorail en ontvangst
bijdrage gemeente Best in het project Liempde–Eindhoven ad € 6,0
mln.Artikel 01.03 Regionale en lokale infrastructuura. Relatie producten en beleidOp dit productartikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale
infrastructuur beschreven. De verantwoording over het onderliggende beleid
is terug te vinden in de begroting 2003 van V&W (hoofdstuk XII). Het productartikel
Regionaal/Lokaal is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten:
subsidie ten behoeve van aanleg openbaar vervoer- en onderliggend wegennetprojecten,
gebundelde doeluitkering (GDU) en Duurzaam Veiligheidsmaatregelen zoals beschreven
bij de onderstaande beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig Goederenvervoer• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer• Artikel 08 Duurzaam PersonenvervoerIn de volgende figuur worden het begrote aandeel Regionale en lokale infrastructuur
in het totale Infrastructuurfonds 2003 en de verschillende uitgavencategorieën
op de werksoorten van Regionaal Lokaal afgezet tegen de realisatie 2003. Aandeel Regionaal/lokaal in totaal Infrastructuurfonds
Begroting 2003Aandeel Regionaal/lokaal in totaal Infrastructuurfonds
Realisatie 2003Uitgavencategorieën Regionaal/lokaal Begroting 2003Uitgavencategorieën Regionaal/lokaal Realisatie 2003b. Het actuele programma01.03.01 Verkenningen en planstudiesVoor een (verdere) onderbouwing van het voor 2003 geraamde
en gerealiseerde verkenningen- en planstudieprogramma regionale en lokale
infrastructuur wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 1, 8 & 9.01.03.02 Aanleg Regionale/Lokale Infrastructuur (realisatie)Voor een (verdere) onderbouwing van het voor 2003 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma regionale en lokale infrastructuur wordt
verwezen naar bijlage 2, onderdeel 10.01.03.03 Duurzaam veiligVoor een verdere onderbouwing van het voor 2003 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma Duurzaam veilig wordt verwezen naar bijlage
2, onderdeel 11.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)01.03 Regionale en lokale infrastructuurRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen690,4294,21 154,9419,0193,8225,2Uitgaven599,9502,1544,0476,9587,1– 110,2Product-uitgaven596,4498,4539,4472,5583,9– 111,401.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie0,40,30,40,44,3– 3,901.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie403,6295,0365,4334,080,8253,201.03.03 Duurzaam veilig31,66,32,922,314,08,201.03.05 Gebundelde doeluitkering160,8196,9170,7115,8484,7– 368,9Directe uitvoeringsuitgaven3,53,74,64,43,21,201.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie0,82,01,31,41,6– 0,201.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie2,71,73,33,01,41,601.03.05 Gebundelde doeluitkering0,00,00,00,00,2– 0,2Ontvangsten4,932,62,05,00,05,0ToelichtingVerplichtingenHet verschil wordt veroorzaakt door de vastlegging van (GDU-)verplichtingen
en de indexering van de verschillende beschikkingen (€ 50 mln.).
Daarnaast zijn een aantal OWN-decentralisatieprojecten door het uitstel van de decentralisatie (met één jaar) alsnog in 2003
verplicht. Dit betreft o.a. N470 (ca € 70 mln.), de N209 (ca € 30
mln.) en Almelo Zuid (€ 17 mln.).Uitgaven01.03.01 Aanleg regionaal/lokaal: verkenningen/planstudieIn 2003 is de studie Proef Lightrail Gouda–Alphen gestart. Met deze
proef worden de effecten in kaart gebracht van samen gebruik van lightrail
en treinen op het Hoofdrailnet. Van het beschikkingsbedrag van € 3,8
mln. werd aanvankelijk in 2003 een uitgavenniveau verwacht van circa € 2,5
mln. In 2003 is echter geen declaratie ontvangen.01.03.02 Aanleg regionaal/lokaal: realisatieHet grote verschil wordt verklaard doordat bij het opstellen van de begroting
2003 is uitgegaan van de decentralisatie per 1 januari 2003, de verhoging
van de zgn. Gebundelde Doeluitkering. Doordat de decentralisatie is uitgesteld
is in 2003 het te decentraliseren begrotingsbedrag overgeheveld van het gebundelde
doeluitkering programma (IF 01.03.05) naar het regionale lokale programma
(IF 01.03.02). Majeure oorzaken voor de onderuitputting zijn het verschuiven
van de SWAB-impuls (60 mln.), en de Benelux-metro (€ 40 mln.) naar
2004. In het verschil is € 19,1 aan betaalde BTW opgenomen welke
via het Ministerie van Financiën zijn verrekend.01.03.03 Duurzaam veiligIn het verleden declareerden mede-overheden minder dan geraamd. Het voordelig
saldo van 2002 van ruim € 32 mln. is bij eerste suppletore wet overgeboekt
naar 2003. Hiervan is totaal 22,3 mln. uitgekeerd, waardoor er in 2003 op
dit artikelonderdeel totaal € 23,7 mln. onbesteed is gebleven.01.03.05 Gebundelde doeluitkeringZie de toelichting bij 01.03.02.OntvangstenDe ontvangsten betreffen de rente van de gebundelde doeluitkering.02 NATTE INFRASTRUCTUURArtikel 02.01 Waterkerena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Waterkeren verantwoord.
De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het
Jaarverslag 2003 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel
is gerelateerd aan het beleidsartikel 13 «Veiligheid water» van
Verkeer en Waterstaat.In de volgende figuren worden het begrote aandeel Waterkeren in het totale
Infrastructuurfonds 2003 en de verschillende uitgavencategorieën op de
werksoorten van Waterkeren weergegeven. Aandeel Waterkeren in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2003Aandeel Waterkeren in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2003Uitgavencategorieën Waterkeren Begroting 2003Uitgavencategorieën Waterkeren Realisatie 2003b. Het actuele programmaArtikel 02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning en planstudieBinnen dit artikelonderdeel worden de studies verantwoord die onderdeel
zijn van het programma Ruimte voor de Rivier. Als eerste wordt hierbij genoemd
het opstellen van de planologische kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier.
Deel 1 van deze PKB wordt naar verwachting in 2004 uitgebracht. Met ingang
van dit jaar zijn alle uitgaven voor het opstellen van de PKB ten laste van
dit artikelonderdeel gebracht. Ook worden projectstudies uitgevoerd
voor Ruimte voor de Rivierprojecten die naar verwachting altijd passen in
de doelstellingen Ruimte voor de Rivier. (Het accommoderen van een Rijnafvoer
van 16 000 m3 per seconde.)Artikel 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieA. IRMA en overige no-regret projecten Maas, Rijn,
Waal en Lek Begroting 2003Realisatie
2003Projectcm water-standsverla-gingha uiter-waardgereedcm water-standsverla-gingha uiter-waardgereed– Doorlatend maken aanbrug spoorbrug Oosterbeek10,0n.v.t.200310,0nvt20041– Pontonnierskazerne: afgraven hoogwatervrij
gebied2,05,020022,05,720042– Keent en Hemelrijkse waard: afgraven en herinrichten uiterwaard1,57,02005––200831 Afrondende werkzaamheden, project nagenoeg gereed.2 Door explosievenvondsten moest de oplevering worden uitgesteld
tot eind 2003. In 2004 vindt de laatste betalingen aan de aannemer plaats.3 De oplevering van het project Keent wordt nu voorzien in
2008. Er is ernstige vertraging ontstaan bij de vergunningverlening op grond
van diverse milieu- en waterstaatwetgeving.B. Versterking dijken Noord-oostpolder en Flevoland
langs het IJsselmeer en het Markermeer Begroting 2003Realisatie
2003DijkvakTotale lengteLengte te verhogenHerzetten steenbekledingTotale lengteLengte te
verhogenHerzetten steenbekledingNoord- Oostpolder42,9 km32 km9,5 km42,9 km32 km9,5
km Flevoland–IJsselmeer35,0 km17,5 km17,5 km35,0 km17,5 km17,5 km1Flevoland – Markermeer18,3 km18,3 km16 km18,3 km3,1 km3,3 km2Totaal96,2 km67,8 km60,5 km96,2 km50,0 km30,3 km 1 In de begroting 2003 is abusievelijk 35 km herzetten steenbekleding
opgenomen; dit moet zijn 17,5 km.2 Het project Flevoland-Markermeer is vertraagd als gevolg
van een aanpassing aan het oorspronkelijk plan Oostvaardersdijk.C. MaaswerkenOp de verantwoording van de projecten Zandmaas en Grensmaas wordt nader
ingegaan in de reguliere (halfjaarlijkse) voortgangsrapportage Maaswerken.D. Het programma stenenbekledingenIn 2003 is gewerkt aan de steenbekledingen in Zeeland en Flevoland. Het
programma stenenbekledingen loopt tot en met 2015.E. Uitgevoerde onderzoeken 2003In 2003 is in het kader van het meerjaren onderzoek «Veiligheid
Nederland in Kaart» (VNK) verder gewerkt aan het onderzoek naar de overstromingskansen
van waterkeringen. Tevens is gewerkt aan een methode voor de beoordeling en
de analyse van kunstwerken. VNK zal naar verwachting in 2005 worden afgerond.In 2003 is gestart met het onderzoek voor de nieuwe hydraulische randvoorwaarden
in 2006. Daarnaast is dit jaar de 1e fase van het onderzoek sterkte en belastingen
waterkeringen opgestart.Voor een verdere onderbouwing van het voor 2003 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma waterkeren wordt verwezen naar bijlage
2, onderdeel 12.02.01.03 Beheer en onderhoud waterkeren: voorbereidingOp dit artikel zijn onder andere werkzaamheden voor het opstellen van
legger- en beheerregisters uitgevoerd en verantwoord. Dit zijn instrumenten
die worden ontwikkeld voor het uitvoeren van de 5-jaarlijkse toetsing van
de waterkeringen en het actualiseren van het hydraulisch randvoorwaardenboek.Daarnaast zijn activiteiten uitgevoerd die nodig zijn om de Kustlijnkaarten
te produceren ten behoeve van de opstelling van het jaarlijkse kustsuppletieprogramma.
Dit programma is gericht op het handhaven van de basiskustlijn.Ten slotte zijn op dit artikelonderdeel ook kosten verantwoord die voortkomen
uit het onderzoek naar de haalbaarheid van betonnen en kunststofschuiven voor
de Oosterscheldekering. Dit omdat het niet conserveren op termijn goedkoper
en minder belastend voor het milieu is.02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatieBeheer en Onderhoud waterkerenBegroting 2003Realisatie 2003– Stormvloedkering OosterscheldeGroot onderhoud schuivenGroot onderhoud schuiven– Overige stormvloedkeringen in
de Nieuwe Waterweg (Hartelkering en Maeslantkering) en de Hollandsche IJselBeheer en onderhoudBeheer en onderhoud– Zandsuppleties langs de kust16 400 000 m310 290 000 m3*1– Overige RijkswaterkeringenOnderhoud van ca 291 kmOnderhoud van ca 291 km* waarvan 2 050 000 m3 t.b.v. zwakke schakels.1 Het budget voor suppleties is taakstellend. De werkzaamheden
voor zwakke schakels zijn aanzienlijk duurder dan de «reguliere»
suppleties. Reden is dat het strandsuppleties betreft terwijl in het oorspronkelijke
werkschema voornamelijk onderwatersuppleties waren opgenomen. De reden van
omzetten van dit oorspronkelijke schema zijn de onveilige situaties geweest
die op basis van nieuwe golfberekeningen te voorschijn kwamen. Hier is prioriteit
aan gegeven en op basis van beheerdersoordelen is het werkschema aangepast.Suppletie overzicht 1991–2003c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)02.01 WaterkerenRealisatieBegrotingVerschil 200020012002200320032003Verplichtingen113,9186,1342,2252,6187,565,1Uitgaven143,5178,7240,7337,7242,994,8Product-uitgaven99,6131,4156,4231,0187,144,002.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie23,636,594,3164,9103,961,102.01.04 B&O waterkeren: realisatie76,094,962,166,183,2– 17,1Directe uitvoeringsuitgaven44,047,284,3106,655,850,802.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planstudie6,16,813,819,87,712,102.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie2,7–30,243,015,527,502.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding12,312,513,012,611,80,802.01.04 B&O waterkeren: realisatie22,927,927,331,320,810,5Ontvangsten10,611,910,223,10,322,8ToelichtingVerplichtingenVoor de dijkversterkingen in het IJsselmeergebied en Zeeland zijn meerjarige
verplichtingen aangegaan. Dit heeft tot een hogere verplichtingenrealisatie
geleid dan begroot. Ook zijn in het kader van Ruimte voor de Rivier reeds
verplichtingen aangegaan.Uitgaven02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenningen/planstudieBij de eerste suppletore wet zijn de uitgaven en verplichtingen voor het
project PKB Ruimte voor de Rivier van artikel 02.01.02 overgeheveld naar het
artikel 02.01.01 in het kader van het Procedureregeling Grote Projecten.02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieDe hogere uitgavenrealisatie op dit artikelonderdeel komt voornamelijk
doordat de bijdrage aan de gemeente Nijmegen in de stadsbrug naar de stadsuitbreiding
Lent niet in 2002, maar in 2003 is betaald. Deze middelen zijn bij eerste
suppletore wet aan dit artikelonderdeel toegevoegd. Eveneens zijn bij eerste
suppletore wet de kosten voor het opstellen van de PKB Ruimte voor de Rivier
overgeboekt naar het planstudieonderdeel 02.01.01. Daarentegen zijn vrijgevallen
middelen van het artikel Deltaplan Grote Rivieren (art 03.04) aan dit artikelonderdeel
toegevoegd.De uitgaven voor het project Maaswerken waren lager dan geraamd doordat
bestuurlijk overleg meer tijd vroeg dan gepland.Meer uitgaven zijn gepleegd voor het voorlichtingsprogramma «Nederland
Leeft met Water» en voor onderzoeken naar de veiligheid van de primaire
waterkering. (Veiligheid Nederland in Kaart, Sterkte en belastingen op dijken
en hydraulische randvoorwaarden).OntvangstenDe hogere ontvangsten betreffen met name de terugontvangen IRMA-subsidies
a.g.v. de in het verleden achtergebleven realisatie van met name het doorlatend
maken van de spoorbrug Oosterbeek.Artikel 02.02 Waterbeheren en Vaarwegena. Relatie producten en beleidIn dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten
van Waterbeheren en Vaarwegen. De verantwoording over het onderliggende beleid
zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2003 van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk
XII). Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig goederenvervoer• Artikel 02 Versterking netwerk goederenvervoer• Artikel 03 Efficiënt goederenvervoersysteem• Artikel 14 WaterbeherenIn de volgende figuren worden het begrote aandeel Waterbeheren en Vaarwegen
in het totale Infrastructuurfonds 2003 en de verschillende uitgavencategorieën
op de werksoorten van Waterbeheren en vaarwegen afgezet tegen de realisatie
2003. Aandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds.
Begroting 2003Aandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds.
Realisatie 2003Uitgavencategorieën Waterbeheer en vaarwegen Begroting
2003 Uitgavencategorieën Waterbeheer en vaarwegen Realisatie
2003b. Het actuele programmaArtikel 02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen
en planstudiesVoor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma
vaarwegen en waterbeheren 2003 wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 1
& 13.Artikel 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatieVoor een (verdere) onderbouwing van het voor 2003 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma vaarwegen en waterbeheren wordt verwezen
naar bijlage 2, onderdeel 14.Artikel 02.02.03 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen:
voorbereidingProgramma beheer en onderhoud
waterbeheren en vaarwegen: voorbereidingBedragen in EUR1000Begroting
2003Realisatie 2003Verschil 2003WONS13 899*14 4415421– DG-W deel 9 226 – R&D programma 5 215 Landelijke en Regionale producten13 26915 7682 4992Totaal27 16830 2093 041 * Inclusief WONS-korting1 Betreft met name de toevoeging van loon- en prijscompensatie.2 Betreft de toevoeging van loon- en prijscompensatie en werkzaamheden
voor derden (zie verdere toelichting bij de budgettaire gevolgen van uitvoering
art 02.02.03).Artikel 02.02.05 Bediening waterkeren, -beheren en vaarwegenOutput bediening RealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003– Aantal objecten1931941941931930 – Aantal verkeersposten14141414140 – Aantal fte's927955954944930141Uitgaven x EUR 1 mln.505355555321 Het aantal fte's is hoger dan begroot, vanwege het hoge aantal
mensen dat onder de 55+ regeling valt. Personeel met een 55+ regeling hoeft
namelijk geen nachtdienst te doen waardoor extra inzet nodig is.Artikel 02.02.06 Basisinformatie waterkeren, -beheren
en vaarwegenDit deelprogramma levert actuele en adequate informatie aangaande de bescherming
van het land tegen overstromingen bij hoogwater en de kwaliteit van nautische
ecosystemen.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)02.02 Waterbeheren en vaarwegenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen696,1807,3822,9660,3553,6106,7Uitgaven616,3697,1722,7707,0663,943,1Product-uitgaven280,6318,3308,1286,5330,9– 44,402.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie108,8107,74127,6135,6198,9– 63,302.02.04 B&O realisatie171,8210,6180,5150,9132,018,9Directe uitvoeringsuitgaven335,8378,7414,6420,5333,087,502.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verk./planstudie16,713,611,615,512,23,302.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie33,023,151,054,140,713,402.02.03 B&O: voorbereiding14,129,333,830,227,42,802.02.04 B&O realisatie187,5220,94226,9228,7161,367,402.02.05 Bediening vaarwegen49,653,455,054,652,81,802.02.06 Basisinformatie34,938,436,337,438,6– 1,2Ontvangsten91,078,668,075,683,8– 8,2ToelichtingVerplichtingenDit verschil betreft het saldo van enerzijds lagere verplichtingen bij
het onderdeel «aanleg» van ca € 60 mln. Dit wordt met
name veroorzaakt door de uitstel van het project Twenthekanaal en het meerjarige
baggerproject Waal als gevolg van een herprioritering in het MIT. Anderzijds
zijn er meer verplichtingen aangegaan dan begroot bij «beheer en onderhoud»
van ruim € 160 mln. Hiervoor zijn de volgende verklaringen:• loon- en prijscompensatie (€ 7 mln.)• indexeringen t.b.v. Brokx-nat contracten (€ 80 mln.)• aangaan van verplichtingen voor ondermeer (€ 73,5 mln.)– problematiek rondom aanlegsteiger Weurt;– betaling Ikan Tongol, beslissing Gerechtshof dat RWS moet betalen;– schadeclaims als gevolg van vervangen damwand Breskens;– baggerwerkzaamheden (o.a. haventoegang Waterweg, buitenhaven en
IJ- en Maasgeul);– bulbpompen;– project renovatie Bernhardsluizen;– opvoerproblemen gemaal Eefde;– conservering roldeuren IJmuiden;– noodvoorziening vanwege uitval 1 van de 3 pompen van gemaal Eefde;– Friesche brug;– opruimwerkzaamheden na de brand bij bandenfabriek Vredestein in
Enschede;– baggeren onder het wrak Assi Eurolink;– werkzaamheden TriColor;– werkzaamheden Prestige.Uitgaven02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen/planstudieHet planstudieprogramma is uitgebreid met extra middelen ten behoeve van
het project ontwikkelingsschets Schelde Estuarium (ProSes). Tot dit project
is besloten door de Vlaamse en Nederlandse bewindspersonen. De meeruitgaven
worden deels gedragen door het gewest Vlaanderen en deels door het Ministerie
van LNV.02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatieDe uitgaven op dit artikelonderdeel zijn aanzienlijk lager dan in de begroting
geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt doordat vanuit dit artikelonderdeel een
bedrag van € 27 miljoen is overgeheveld naar artikelonderdeel 04
om de financiële problematiek aldaar te verlichten. Deels wordt de onderschrijding
veroorzaakt door vertraging bij de aanleg van de speciedepots Hollandsdiep
en Koegorspolder. Bij het depot Hollandsdiep vroeg de technische voorbereiding
meer tijd dan gepland; bij het depot Koegorspolder is het bestuurlijk overleg
nog gaande.02.02.03 Beheer en onderhoud: voorbereidingOp dit artikelonderdeel zijn o.a. de werkzaamheden voor BPN, inclusief
de doorstart, verantwoord. De afgelopen jaren is veel tijd besteed aan het
ingevoerd krijgen bij de medewerkers van de filosofie achter BPN. Een onderdeel
vormt ook het opstellen van instandhoudingsplannen. Vanwege budgettaire problemen
is minder geld beschikbaar om de verdere implementatie van BPN en het opstellen
van de plannen uit te voeren zoals gepland. Er treedt dan ook vertraging op.
Het verschil tussen realisatie en begroting bedraagt € 2,8 mln.Dit wordt mede veroorzaakt door:– Loon- en prijsbijstelling bijna € 1 mln.– Structurele overboeking vanuit IF 02.02.06, ad. € 1.0
mln. in het kader van de ontvlechting Water; gerelateerd aan de scheiding
tussen uitvoering en beleid.– Ophoging van zowel uitgaven en ontvangsten voor werkzaamheden
derden ad. € 0,7 mln.02.02.04 Beheer en onderhoud: realisatieOp dit artikelonderdeel hebben zich een aantal onvoorziene problemen/kostenposten
voorgedaan:• calamiteiten met de schepen Assi Eurolink, Prestige en TriColor
(€ 8,5 mln.);• wrak Ikan Tongol: o.b.v. een uitspraak van het Gerechtshof was
RWS verplicht tot het betalen van € 1 mln.;• brand bandenfabriek Vredestein;• overige schadevaringen (€ 1,5 mln.);• warm water en de droogte.Aangaande B&O-nat is ten gevolge van een voorspoedige realisatie meer
gerealiseerd dan begroot. Dit is vooral tot uiting gekomen in een hogere realisatie
van de directe uitvoeringsuitgaven.OntvangstenOntvangsten Waterbeheren en
vaarwegen (in EUR mln.) RealisatieBegrotingVerschil 2002200320032003Vaarweg Ketelmeer0,20,30,30,0 Aquaduct Harderwijk4,51,31,20,1 Verdieping Westerschelde1,38,229,4– 21,21Inrichting Veluwe Randmeer 0,82,6– 1,82Overige, kleine projecten4,87,4 7,4 Totaal projecten10,818,033,5– 15,5WVO32,329,831,7– 1,93Overig beheer en onderhoud24,927,818,59,34Totaal68,075,683,8– 8,2 1 Een belangrijk deel van de ontvangsten met betrekking tot
de wrakopruiming Westerschelde van België is dit jaar niet ontvangen.2 De project Integrale Inrichting Veluwe Randmeren is vertraagd,
waardoor de ontvangsten doorschuiven naar 2004.3 Tot en met december is € 30,5 mln. opgelegd (bij
een raming van € 31,7mln.), door de Belastingdienst is tot en met
december € 29,8 mln. verantwoord en afgedragen. In 2004 zal het
resterende deel door de Belastingdienst worden afgedragen.4 Meer ontvangen als gevolg van o.a. calamiteiten.Geraamde aantallen (x 1 000)
en opbrengsten (x EUR 1 000) voor de WVO in 2003 RealisatieBegrotingVerschil2000200120022003200320031. Opbrengst Communaal gezuiverd18 70716 78816 27716 92815 0901 838aantal1 2201 0571 0251 066950115,8tarief15,915,915,915,915,90,02. Opbrengst Bedrijven en communaal ongezuiverd17 17414 23112 13213 59316 6293 036aantal560448382428524– 95,6tarief31,831,831,831,831,80,03. Totale opbrengsten (1+2)35 88131 01828 40930 52131 719– 1 19803 MEGAPROJECTENArtikel 03.01 Westerscheldetunnela. Relatie product en beleidIn dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten
van de Westerscheldetunnel. De verantwoording over het onderliggende beleid
is terug te vinden in het Jaarverslag 2003 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk
XII). Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig goederenvervoer;• Artikel 06 Versterken netwerk personenvervoer.In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Westerscheldetunnel
in het totale infrastructuurfonds 2003 afgezet tegen het werkelijke aandeel.Aandeel Westerscheldetunnel in totaal Infrastructuurfonds
Begroting 2003Aandeel Westerscheldetunnel in totaal Infrastructuurfonds.
Realisatie 2003c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.01 WesterscheldetunnelRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen6,69,358,28,949,4– 40,5Uitgaven:85,3174,3232,937,472,4– 35,0Product-uitgaven78,4166,5223,532,268,2– 36,0Directe uitvoeringsuitgaven7,07,89,45,24,21,0Ontvangsten0,60,40,10,00,00,0ToelichtingVerplichtingenDe verplichtingen zijn achtergebleven bij de eerdere verwachtingen. Dit
wordt met name veroorzaakt doordat het afwikkelen van nog resterende activiteiten
waaronder claimafhandeling, na openstelling in 2003 meer tijd vergt dan voorzien.UitgavenBij eerste suppletore begroting is het budget verlaagd in verband met
een kasverschuiving die heeft plaatsgevonden met 2002 als gevolg van een versnelling
en vervroegde oplevering van de Westerscheldetunnel waardoor in 2002 meer
aandelen zijn uitgegeven dan was voorzien.Verder zijn de uitgaven achtergebleven bij de eerdere verwachtingen. Dit
wordt met name veroorzaakt doordat het afwikkelen van nog resterende activiteiten
waaronder claimafhandeling, na openstelling in 2003 meer tijd vergt dan voorzien.Artikel 03.02 Betuweroutea. Relatie product en beleidIn dit artikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van de
Betuweroute. Het productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 02 Optimaliseren
netwerk goederenvervoer (Hoofdstuk XII).In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Betuweroute in
het Infrastructuurfonds 2003 afgezet tegen het werkelijke aandeel.Aandeel Betuweroute in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2003Aandeel Betuweroute in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2003b. Het actuele programmaVoor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de separate voortgangsrapportages
aan de Tweede Kamer.Voor een onderbouwing van het voor 2003 geraamde en
gerealiseerde realisatieprogramma Betuweroute wordt verwezen naar bijlage
2, onderdeel 15.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.02 BetuwerouteRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen2 340,9368,6899,0389,3138,9250,4Uitgaven:516,9546,6764,2564,8686,2– 121,4Product-uitgaven512,0546,6761,5560,1671,6– 111,5Directe uitvoeringsuitgaven4,9 2,74,714,6– 9,9Ontvangsten7,120,912,010,420,0– 9,6ToelichtingVerplichtingenHet verschil met het aanvankelijk geraamde bedrag aan verplichtingen in
2003 (€ 138,9 mln.) kan verklaard worden doordat TTI Barendrecht
en de beveiliging en besturing als gevolg van de aangehouden besluitvorming
niet in 2002, maar in 2003 zijn beschikt. TTI Barendrecht is vooruitlopend
op de nadere uitwerking TTI beschikt. Dit is met de Tweede Kamer gecommuniceerd
in de reguliere voortgangsrapportages. Nadat de besluitvorming over het beveiligingssysteem
ETCS in de Tweede Kamer was afgerond is de beschikking afgegeven.UitgavenDe lagere realisatie in 2003 kan worden verklaard uit het feit dat een
deel van de uitgaven voor de onderbouw Gelderland, waarvan de afronding eind
2003 gepland was tot betaling komt in 2004. Verder heeft de later dan geplande
besluitvorming voor het beveiligings- en besturingssysteem geleid tot latere
aanbesteding (pas aan het eind van 2003) en dus een trager op gang komen van
de betalingen.De indienststellingsdatum van de Betuweroute blijft overigens gehandhaafd
op december 2006.OntvangstenDe lagere ontvangst kan worden verklaard doordat de bijdrage van de Provincie
Gelderland aan de tunnel onder het Pannerdensch kanaal in 2004 wordt verwacht.
De ruwbouw van de tunnel is overigens eind 2003 afgerond. Daarnaast wordt
als gevolg van uitloop van de werkzaamheden de EU ontvangsten later verwacht
dan gepland.Artikel 03.03 Hogesnelheidslijna. Relatie product en beleidIn dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten
van de Hogesnelheidslijnen/Snelle treinverbindingen alsmede de producten van
railwegen en rijkswegen van werken die qua planning en bouw met de aanleg
van de Hogesnelheidslijnen zijn verbonden.Het productartikel is primair gerelateerd aan beleidsartikel 06 Versterken
netwerk personenvervoer (hoofdstuk XII). De aanpassingen (verbreding) van
de rijkswegen die op dit productartikel worden verantwoord, hebben tevens
een relatie met het beleidsartikel 02 Versterking netwerk goederenvervoer.In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Hogesnelheidslijnen
in het totale Infrastructuurfonds 2003 weergegeven en afgezet tegen de realisatie
over 2003:Aandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Begroting 2003Aandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2003b. Het actuele programmaVoor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de separate voortgangsrapportages
aan de Tweede Kamer.Voor een onderbouwing van het voor 2003 geraamde en
gerealiseerde realisatieprogramma HSL wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel
16.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.03 HogesnelheidslijnRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen3 419,73 495,0500,9583,0260,0323,0Uitgaven499,6944,51 188,51 400,0966,4433,6Product-uitgaven499,6944,51 130,31 319,7912,7407,003.03.01 HSL-zuid490,0782,8902,71 005,8766,5239,303.03.02 HSL-oost7,83,10,00,62,6– 2,003.03.03 HSL-zuid: railwegen 11,318,834,816,718,103.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen 142,9203,8273,7122,1151,603.03.05 Snelle treinverbindingen1,84,45,04,84,9– 0,1Directe uitvoeringsuitgaven0,00,058,280,353,726,603.03.01 HSL-zuid  49,569,042,526,503.03.02 HSL-oost  0,0 0,00,003.03.03 HSL-zuid: railwegen  0,74,60,73,903.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen  8,06,710,5– 3,8Ontvangsten20,711,525,941,318,323,0ToelichtingVerplichtingenIn verband met het uitvoeringstempo van het project zijn verplichtingen
eerder aangegaan dan voorzien. Gerelateerd aan de risicoreservering is € 79,4
mln. verplicht terwijl het bedrag aan btw-verplichtingen € 17,3
mln. is. Daarnaast zijn € 113 mln. extra verplichtingen aangegaan
voor de indexering en de aanpassing van de vergoeding van de infraprovider.Uitgaven03.03.01 HSL-zuid/03.03.03 HSL-zuid: railwegenEen deel van de hogere uitgavenrealisatie vloeit voort uit niet begrote
BTW-uitgaven die jaarlijks uit een aanvullende post van het ministerie van
Financiën wordt gecompenseerd (ca. € 170 mln.). Daarnaast is
er sprake van een hoger uitvoeringstempo dan het oorspronkelijke budgettaire
tempo.03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegenDe hogere uitgaven met betrekking tot de uitvoering van rijksweg 16 betreft
de afstemming op het uitvoeringstempo van de HSL.OntvangstenDe hogere ontvangsten betreffen o.a. EU-subsidies, subsidie explosievenopsporing
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een bijdrage
van de gemeente Breda (Westtangent).Artikel 03.04 Deltaplan Grote Rivierena. Relatie product en beleidOnder dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten
voor de realisering van het Deltaplan Grote Rivieren (DGR). Het productartikel
is gerelateerd aan beleidsartikel 13 «Veiligheid Water» van de
begroting van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII).In het navolgende figuren wordt het begrote aandeel van Delta Plan Grote
Rivieren in het totale infrastructuurfonds 2003 weergegeven en afgezet tegen
de realisatie 2003.Aandeel Deltaplan Grote Rivieren in totaal Infrastructuurfonds.
Begroting 2003Aandeel Deltaplan Grote Rivieren in totaal Infrastructuurfonds.
Realisatie 2003b. Het actuele programmaDe werken langs de grote rivieren, met als doel om bij een afvoer bij
Lobith van 15 000 m3/sec voldoende veiligheid te bieden, zijn
grotendeels voltooid. In het kader van bescherming tegen hoge buitenwaterstanden
waren in 2003 langs de kust en in het benedenrivierengebied nog enkele werken
in uitvoering. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen in de voortgangsrapportages
Deltaplan Grote Rivieren die halfjaarlijks aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Opgemerkt wordt dat de Maaswerken (Zandmaas en Grensmaas), die ook deel uitmaken
van DGR, met ingang van 2002 op het begrotingsartikel waterkeren (02.01) worden
verantwoord.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.04 Deltaplan grote rivierenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen96,1103,815,99,21,38,0Uitgaven:110,9115,534,630,030,8– 0,8Product-uitgaven77,099,831,428,426,42,0Directe uitvoeringsuitgaven33,915,83,21,54,4– 2,9Ontvangsten10,730,514,25,80,05,8ToelichtingVerplichtingenIn het uitvoeringsjaar zijn extra verplichtingen aangegaan om de goede
voortgang van de Zuid-Hollandse projecten in het kader van Deltaplan Grote
Rivieren niet in gevaar te brengen.OntvangstenDe extra ontvangsten betreffen het project Balgstuw Rampspol ad € 4,6
mln. en het IRMA-project Doornbosch ad € 1,3 mln. Alhoewel het eerstgenoemde
project gereed is vinden nog afrondende werkzaamheden plaats, waarvoor nog
een bijdrage van derden is verkregen.Artikel 03.05 Betaald rijdena. Relatie product en beleidOp dit artikel worden producten gericht op betaald rijden verantwoord,
zoals pilots, experimenten en de invoering van de variabele kilometerheffing.Dit productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen van
Hoofdstuk XII:Artikel 2 Optimalisering Netwerk Goederenvervoer;Artikel 6 Versterking Netwerk Personenvervoer.b. Het actuele programmaIn het Strategisch Akkoord van het Kabinet Balkenende I is opgenomen dat
in deze kabinetsperiode geen middelen worden vrijgemaakt voor de voorbereiding
van de invoering van kilometerheffing.Als gevolg van de besluitvorming over het Strategisch Akkoord zijn de
activiteiten die gericht zijn op de invoering van een kilometerheffing stopgezet.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.05 Betaald rijdenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen12,716,711,66,40,06,4Uitgaven:15,315,313,46,80,06,803.05 Product-uitgaven15,315,313,46,80,06,803.05 Ontvangsten  0,40,00,00,0ToelichtingVerplichtingen/UitgavenIn het Strategisch akkoord van het Kabinet Balkenende is opgenomen dat
in deze kabinetsperiode geen middelen worden vrijgemaakt voor de voorbereiding
van de invoering van kolometer heffing. De uitgaven hebben betrekking op de
afwikkeling van lopende contracten. Nog niet alle contracten konden in 2002
worden afgehandeld zodat nog betalingen in 2003 volgden.04 ALGEMENE UITGAVENa. Relatie producten en beleidArtikel 04.01 Saldo van de afgesloten rekeningenDit begrotingsartikel is technisch van aard.Artikel 04.02 BodemsaneringHet artikel Bodemsanering is gerelateerd aan beleidsartikel 08 Duurzaam
Personenvervoer (Hoofdstuk XII).Artikel 04.03 Intermodaal vervoerHet productartikel heeft betrekking op beleidsartikel 02 Optimaliseren
Netwerk goederenvervoer.Voor een onderbouwing van het voor 2003 geraamde en
gerealiseerde realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer wordt verwezen
naar bijlage 2, onderdeel 18.Artikel 04.04 Overige uitgaven en ontvangstenOp dit artikel worden de uitgaven en ontvangsten verantwoord die verband
houden met diverse bijdragen aan derden.Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen (Hoofdstuk
XII):• Artikel 19 Bijdrage aan IF• Artikel 20 Nominaal en onvoorzienArtikel 04.05 Garanties infrastructuurDit begrotingsartikel is technisch van aard.Artikel 04.07 Regionale mobiliteitsfondsenHet productartikel regionale mobiliteitsfondsen is gerelateerd aan het
beleidsartikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer van Hoofdstuk XII.Artikel 04.08 RailinfrabeheerDit artikel is gerelateerd aan beleidsartikel 06 Netwerk Personenvervoer
(Hoofdstuk XII). Door middel van de aan Railinfrabeheer B.V. (RIB) verstrekte
lening worden middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen van RIB uit
te voeren. Het betreft hier de zogenaamde schatkistleningen die door het Ministerie
van Financiën aan RIB worden verstrekt. De verstrekte schatkistleningen
dan wel de daarvoor door V&W afgegeven garanties lopen via de begroting
van het Infrastructuurfonds en zijn budgettair neutraal.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)Beleidsterrein 04 Algemene UitgavenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen292,71 333,8720,2100,875,125,7Uitgaven297,0847,1388,4 79,2– 79,2Product-uitgaven297,0847,1388,4 79,2– 79,204.01 Nadelig saldo afgesloten rekeningen26,50,0 0,0mem. 04.02 Bodemsanering4,610,01,16,86,9– 0,104.03 Intermodaal vervoer30,13,92,50,32,3– 2,004.04 Overige uitgaven0,00,00,00,00,00,004.05 Garanties infrastructuur0,00,00,00,0mem. 04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen170,2283,637,981,170,011,1– 04.07.01 Rijksbijdrage  37,981,170,011,1– 04.07.02 Terugsluis opbrengsten  0,00,00,00,004.08 Railinfrabeheer65,6549,6346,930,623,96,7Ontvangsten20,711,5574,1103,738,964,8VerplichtingenDe hogere verplichtingen betreft hoofdzakelijk de verschuldigde rente
over reeds afgesloten schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën
aan RIB is verstrekt.Uitgaven04.03 Intermodaal vervoerDe subsidies RSC Maasvlakte en Waalhaven zijn in 2003 vastgesteld. Bij
die vaststelling is gebleken dat bij RSC Waalhaven de werkelijke kosten aanmerkelijk
lager zijn uitgevallen dan aanvankelijk was voorzien, derhalve was geen nabetaling
noodzakelijk.Doordat de medefinanciering van de provincie Limburg vertraagd was, is
de start van een project vallende onder de Subsidie Openbare Inland Terminals
(SOIT) verschoven naar 2004. De geplande betalingen zijn derhalve niet gerealiseerd.04.07 Regionale MobiliteitsfondsenIn 2003 stond, na verwerking van het voordelig saldo 2002, ruim € 104
mln. ter beschikking om de bijdragen aan regionale mobiliteitsfondsen te financieren.
Eerst dienen de regio's geld te storten, daarna verdubbelt het Rijk
de bijdragen tot een bepaald maximum. In totaal is € 81,1 mln. uitgegeven.
Omdat het kaderwetgebied K.A.N. (Knooppunt Arnhem Nijmegen) er niet in is
geslaagd om de eigen bijdrage te storten kon ook V&W de bijdrage niet
storten. Daardoor is er ten opzichte van de begroting een overschot ontstaan.04.08 RailinfrabeheerDe hogere uitgaven betreft de verschuldigde rente over reeds afgesloten
schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën aan RIB is verstrekt.
De rentebetalingen lopen via de begroting van het Infrastructuurfonds en zijn
budgettair neutraal (uitgaven en ontvangsten gelijk).OntvangstenBetreft met name de ontvangsten inzake de rente van de schatkistbelening
van RIB (zie de toelichting bij 04.08) en het voordelig saldo van ca € 73
mln.05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJKa. Relatie producten en beleid05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van V&WOp dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste
van de begroting van Verkeer en Waterstaat komen. Het productartikel is gerelateerd
aan beleidsartikel 19 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROMDit artikel bevat incidentele bijdragen van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de uitvoering van projecten en is
technisch van aard.05.04 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische StructuurversterkingOp dit artikel wordt de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) verantwoord. Dit begrotingsartikel is technisch van aard.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)Beleidsterrein 05RealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Ontvangsten5 065,25 711,56 066,16 631,46 073,0558,405.01 Bijdragen t.l.v. de begroting van V&W3 217,23 636,23 789,84 101,63 526,0575,605.03 Bijdragen t.l.v. de begroting van VROM0,00,00,00,00,2– 0,205.04 Bijdragen van het Fes1 848,02 075,32 276,32 529,82 546,7– 16,9Deel C. De Jaarrekening6. De Verantwoordingsstaat van het InfrastructuurfondsVerantwoordingsstaat 2003 van het InfrastructuurfondsBedragen in EUR1000   (1)(2)(3)=(2)-(1)Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten  TOTAAL 6 236 0696 278 305 6 796 8717 025 006 560 802746 701            01 Droge Infrastructuur 3 470 36766 948 3 594 344133 728 123 97766 780 01Rijkswegen1 231 8491 720 99365 9481 494 0371 623 04981 728262 188– 97 94415 780 02Railwegen2 032 2851 164 6751 0002 557 2111 494 38546 959524 926329 71045 959 03Regionale/Lokale Infrastructuur191 425584 6990419 016476 9105 041227 591– 107 7895 041            02 Natte Infrastructuur 906 72684 089 1 044 67698 683 137 95014 594 01Waterkeren187 490242 862304252 636337 71423 10065 14694 85222 796 02Waterbeheren en vaarwegen553 600663 86483 785660 324706 96275 583106 72443 098– 8 202            03 Mega projecten 1 755 83538 238 2 039 03057 563 283 19519 325 01Westerscheldetunnel49 44372 44708 87837 4281– 40 565– 35 0191 02Betuweroute138 913686 18119 966389 322564 76010 378250 409– 121 421– 9 588 03Hogesnelheidslijn260 015966 37918 272582 9731 399 97541 332322 958433 59623 060 04Deltaplan Grote Rivieren1 25530 82809 22230 0325 8467 967– 7965 846 05Betaald rijden0006 4436 83556 4436 8355            04 Algemene uitgaven 103 14138 873 118 821103 719 15 68064 846 01Voordelig/Nadelig saldo van de afgesloten rekeningenMemorieMemorieMemorie0073 1530073 153 02Bodemsanering4 7506 9170416 8440– 4 709– 730 03Intermodaal vervoer3202 29502 26928301 949– 2 0120 04Overige uitgaven/ontvangsten0014 97500000– 14 975 05GarantiesMemorieMemorieMemorie000000 06Prijsbijstelling uit het Fonds Economische Structuurversterking          07Regionale Mobiliteits fondsen70 03170 031081 12881 128011 09711 0970 08Rail Infrabeheer023 89823 89817 31630 56630 56617 3166 6686 66805 Bijdragen ten laste van
andere begrotingen van het Rijk  6 050 157006 631 31400581 157 01Bijdragen ten laste van de begroting van V&W003 503 190004 101 55200598 362 03Bijdragen ten laste van de begroting van VROM0022700000– 227 04Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking002 546 740002 529 76200– 16 9781 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerondMij bekend,De minister van Verkeer en Waterstaat,7. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTATENDROGE INFRASTRUCTUUROverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)01.01 RijkswegenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen1 975,21 827,21 713,51 494,01 250,8243,2Uitgaven1 306,41 440,51 524,91 623,01 740,0– 117,0Product-uitgaven913,6996,41 014,01 057,71 271,0– 213,201.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie574,5580,0616,1700,4899,6– 199,201.01.04 B&O Rijkswegen realisatie339,1416,4397,9357,3371,3– 14,0Directe uitvoeringsuitgaven392,8444,2510,9565,3469,096,201.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie23,826,629,530,031,6– 1,601.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie138,0161,2200,0265,8180,085,801.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding30,733,134,031,030,40,601.01.04 B&O Rijkswegen realisatie166,9187,2207,2198,5188,310,201.01.05 Bediening Rijkswegen9,511,111,912,612,50,101.01.06 Basisinformatie23,925,128,327,326,21,1Ontvangsten78,8114,0119,281,765,915,8ToelichtingVerplichtingenVoor een goede voortgang zijn met name voor de volgende aanlegprojecten
aanvullende verplichtingen aangegaan, t.w. rijksweg 14 Verlengde Landscheidingsweg,
rijksweg 15 reconstructie aansluitingen oost en rijksweg 15 Europaweg. Daarnaast
is in 2003 de verplichting inzake het DBMF-contract voor de rijksweg 31 aangegaan
(ad € 136 mln.).Bij onderhoud is sprake van een onderuitputting (ca. € 80 mln.)
omdat voor vast onderhoud in 2002 meerdere meerjarige prestatiebestekken zijn
gesloten.Uitgaven01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatieGedeelte aanleg:Tijdens het uitvoeringsjaar heeft een groot aantal budgetmutaties plaatsgevonden
binnen dit artikelonderdeel waardoor van het oorspronkelijk beschikbare aanlegbudget
van ca. € 928 mln. (naast het budget t.b.v. het benutting- en ZSM-programma)
een programma is gerealiseerd ter grootte van € 859 mln. Enkele
belangrijke mutaties die het aanlegbudget betreffen zijn: de terugbetaling
van een lening door Beheer en Onderhoud rijkswegen (ad € 23 mln.),
toevoeging van de regio-bijdrage aan de N9 (ad € 22,7
mln.), compensatie van tegenvallende EU-inkomsten (ad– € 24,2
mln.), verwerking Moties (De Nerée en Alblas) (ad– € 22
mln.) en een bijdrage aan B&O-Spoor (ad € 35 mln.).De budgetverlaging heeft niet geleid tot vertragingen in de afgesproken
opleverdata van de aanlegprojecten, maar betekent per saldo het doorschuiven
van betalingen naar 2004.Gedeelte benutting:De projecten genoemd in de vastgestelde begroting 2003 zijn zoals blijkt
uit de benuttingmaatregelen tabel niet allemaal gerealiseerd. De belangrijkste
vertragingen betreffen de projecten A28 Benutting Zwolle (€ 30 mln.),
A2 Spitsstroken bij Eindhoven (€ 7 mln.) en de bouw van de nieuwe
Verkeerscentrale Zuid West Nederland (€ 8 mln.). De vertragingen
zijn veroorzaakt doordat de aanbestedingen later hebben plaatsgevonden dan
gepland. Inmiddels zijn de projecten aanbesteed en wordt gewerkt aan de uitvoering.Directe uitvoeringsuitgaven (€ 266 mln.)De voorbereiding van de uitvoering van de nieuwbouwprojecten en de begeleiding
ervan hebben in 2003 meer directe uitvoeringsuitgaven gevraagd dan was voorzien.
Zo bleek bij de A-73 o.a. meer inzet nodig t.b.v. de uitvoeringswijze van
de tunnels. Voorts is in 2003 een aanvullende betaling aan de provincie Noord-Brabant
verricht ten behoeve van de PPS rijksweg 59 Rosmalen-Geffen; hiervoor was
reeds bij Najaarsnota 2002 extra budget ter beschikking gesteld. PPS wordt
per definitie niet gezien als productuitgaven maar als directe uitvoeringsuitgaven.DUU's/Benutting.De PU/DUU verhouding bij benutting ligt normaal gesproken rond de 75%–25%.
De verhouding in 2003 is anders, namelijk 51%–49% (55 mln.: 52 mln.).
Dit wordt veroorzaakt doordat er meer projecten in voorbereiding zijn genomen
en uit het realisatieprogramma worden betaald. Te noemen zijn: het project
A28 Zwolle, Nieuwe Verkeerscentrale Zuid West Nederland, de oprichting van
het Verkeerscentrum Nederland en de Spitsstroken van het fileplan ZSM (spoedwetprojecten).
Spoedwetprojecten worden per definitie gezien als realisatieprojecten, de
praktijk is anders; er dienen wel studies plaats te vinden.OntvangstenGespecificeerde ontvangsten
op de producten van dit productartikelin EUR1000RealisatieBegrotingVerschil200320032003Rw 31 Leeuwarden-Drachten31410 891– 10 5771Rw 30 Postweg4 5384 5380 Rw 2 Holendrecht-Oudenrijn015 882– 15 8822Rw 14 Wassenaar-Leidschendam09 300– 9 3003Rw 15 reconstructie aansluitingen oost13953– 9404Rw5 Verlengde Westrandweg4 116 4 1165Rw9 Heiloo-Alkmaar2 508 2 5086Rw15 Reconstructie Vaanplein8 323 8 3237Diverse ontvangsten9 1943638 8318Totaal ontvangsten Aanleg29 00641 927– 12 921Totaal ontvangsten Benutting12 1102 3829 7289Totaal ontvangsten Onderhoud40 61221 63918 97310Totaal ontvangsten IF 01.0181 72865 94815 7801 De ontvangstentaakstelling voor 2003 i.c. de regionale bijdrage
met betrekking tot de verdubbeling rijksweg 31 is reeds in de eerste suppletore
wet 2003 neerwaarts bijgesteld; deze bijstelling is meerjarig verwerkt in
een aangepaste ontvangstenplanning in de ontwerpbegroting 2004. De aangepaste
ontvangstentaak in 2003 ad € 2,7 mln. is niet gerealiseerd als gevolg
van het doorschuiven van de provinciale bijdrage.2 De voorziene regio-bijdrage in 2003 ad € 15,8 mln.
en de bij eerste suppletore wet 2003 doorgeschoven bijdrage uit 2002 ad € 6,8
mln. totaal € 22,6 mln. zijn niet gerealiseerd; voor de regio-bijdrage
is een overeenkomst in voorbereiding waarin de regio-bijdrage wordt gespreid
over uitvoeringsperiode t/m 2010.3 Bij eerste suppletore wet 2003 is deze taakstelling komen
te vervallen; het betrof een deel van de bijdrage van de gemeente Den Haag
aan de bouw van de Hubertustunnel/ITM die niet via het Infrastructuurfonds
wordt verrekend zodat zowel het taakstellende uitgavenbudget van rijksweg
14 als de ontvangsten zijn verlaagd.4 Aanpassing ontvangstenplanning aan de uitvoeringsplanning
van het werk.5 Het betreft de ontvangst van de vanuit 2002 doorgeschoven
taakstelling binnen de totale bijdrage van Amsterdam Airport Schiphol ten
behoeve van de bouw van het zgn. taxibaanviaduct.6 Een deel van de verwachte regio-bijdrage is vanuit 2002 doorgeschoven
naar 2003 en 2004 in verband met de technische en administratieve afhandeling
van het project.7 Het betreft o.a. een ontvangst met betrekking tot de vergoeding
door Prorail van de engineeringkosten.8 Betreft o.a.:– RW2 Everdingen-Deil: bijdrage door de gemeente Vianen ten behoeve
van door het rijk uitgevoerd werk.– RW50 Eindhoven-Oss: de ontvangsten zijn in 2003 gerealiseerd na
gereedkoming van de betreffende projectonderdelen.– RW59 Rosmalen-Geffen: betreft de financiering door de provincie
Noord-Brabant van de grondaankopen voor de realisering van dit PPS-project.– Diverse extra ontvangsten, w.o. verkoop gronden, afrekening oude
MIT-projecten.9 In 2002 zijn een aantal bijdragen van derden in benuttingsprojecten
niet ontvangen. Deze bijdragen zijn in 2003 wel ontvangen. Het gaat hierbij
om de bijdragen in de volgende projecten:– Aansluiting Breda noord (50% ontvangen, rest volgt in 2004).– Bus op de vluchtstrook A27.– Aansluiting Bennemeer.– Aansluiting Purmerend.– Busaansluiting Zuid Tangent (Amstelveen).– Centrico (Bijdragen van de Europese Unie in diverse projecten).10 De hogere ontvangstenrealisatie heeft voornamelijk betrekking
op:– de hogere opbrengst van de verkoop van grond en gebouwen;– de bijdrage van de gemeente Zwijndrecht en VROM aan geluidsscherm
Zwijndrecht;– meer ontvangsten uit schaderijdingen;– onvoorziene ontvangsten uit kleinere verkopen en diensten aan
derden.Overzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)01.02 RailwegenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen1 176,71 692,0688,42 557,22 033,7523,5Uitgaven1 004,11 215,21 181,61 494,41 166,1328,3Product-uitgaven1 004,11 215,21 181,61 494,41 166,1328,301.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie18,511,313,916,710,36,501.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen13,613,74,718,928,9– 10,001.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen272,7347,5481,6519,9445,774,201.02.04 Rail B&O realisatie672,8816,3655,0912,4654,8257,701.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg26,526,426,426,426,40,0Directe uitvoeringsuitgaven      Ontvangsten18,443,517,047,01,046,0ToelichtingVerplichtingenHet verschil op verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:Niet geraamde BTW: 437 mln.Aanleg rail personen:Niet aangegaan, wel geraamd:Vleugel – 40 mln.Kleine projecten – 35 mln.Stations – 58 mln.Transfer cap. A'dam – 16 mln.Stalling A'dam CS – 25 mln.Hanzelijn – 832 mln.Wel aangegaan, niet geraamd:Index 2002->2003 45 mln.AKI 24 mln.Nazorg 3 mln.Geluid 4 mln.Aanleg rail goederen 29 mln.Beheer en onderhoud:In 2003 is zowel de beschikking2003 als ook 2004 aangegaan 983 mln.Diverse 3 mln.Totaal 522 mln.Uitgaven01.02.01 Aanleg Rail: verkenningen/planstudieHet tekort is hoofdzakelijk een gevolg van hogere uitgaven voor Tracé/MER
IJzeren Rijn.01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederenMinder beroep op regeling Spooraansluitingen, geen overeenstemming GHB
en Prorail/RIB over beveiliging overwegen RCS Maasvlakte en vertragingen bij
diverse in uitvoering zijnde projecten hebben tot een overschot geleid van
ca. € 10 mln.01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederenHet verschil is hoofdzakelijk een gevolg van BTW (Begrotingsbedrag is
excl. BTW, uitgaven zijn incl. BTW).01.02.04 Rail Beheer en Onderhoud realisatieHet verschil wordt veroorzaakt door BTW, loon- en prijsbijstelling en
extra geld onderhoud spoor (zie voor een uitgebreide toelichting t.a.v. het
extra onderhoud spoor de eerste suppletore begroting 2003, vergaderjaar 2002–2003,
nr. 28 952, nr. 2).OntvangstenDe hogere ontvangsten worden veroorzaakt door afrekening voorschot 4e
kwartaal 2002 met Prorail/RIB € 12 mln., ontvangst Prorail € 28
mln. als gevolg van een opgelegde efficiencytaakstelling bij Prorail en ontvangst
bijdrage gemeente Best in het project Liempde–Eindhoven ad € 6,0
mln.Overzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)01.03 Regionale en lokale infrastructuurRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen690,4294,21 154,9419,0193,8225,2Uitgaven599,9502,1544,0476,9587,1– 110,2Product-uitgaven596,4498,4539,4472,5583,9– 111,401.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie0,40,30,40,44,3– 3,901.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie403,6295,0365,4334,080,8253,201.03.03 Duurzaam veilig31,66,32,922,314,08,201.03.05 Gebundelde doeluitkering160,8196,9170,7115,8484,7– 368,9Directe uitvoeringsuitgaven3,53,74,64,43,21,201.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie0,82,01,31,41,6– 0,201.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie2,71,73,33,01,41,601.03.05 Gebundelde doeluitkering0,00,00,00,00,2– 0,2Ontvangsten4,932,62,05,00,05,0ToelichtingVerplichtingenHet verschil wordt veroorzaakt door de vastlegging van (GDU-)verplichtingen
en de indexering van de verschillende beschikkingen (€ 50 mln.).
Daarnaast zijn een aantal OWN-decentralisatieprojecten door het uitstel van
de decentralisatie (met één jaar) alsnog in 2003 verplicht.
Dit betreft o.a. N470 (ca € 70 mln.), de N209 (ca € 30
mln.) en Almelo Zuid (€ 17 mln.).Uitgaven01.03.01 Aanleg regionaal/lokaal: verkenningen/planstudieIn 2003 is de studie Proef Lightrail Gouda–Alphen gestart. Met deze
proef worden de effecten in kaart gebracht van samen gebruik van lightrail
en treinen op het Hoofdrailnet. Van het beschikkingsbedrag van € 3,8
mln. werd aanvankelijk in 2003 een uitgavenniveau verwacht van circa € 2,5
mln. In 2003 is echter geen declaratie ontvangen.01.03.02 Aanleg regionaal/lokaal: realisatieHet grote verschil wordt verklaard doordat bij het opstellen van de begroting
2003 is uitgegaan van de decentralisatie per 1 januari 2003, de verhoging
van de zgn. Gebundelde Doeluitkering. Doordat de decentralisatie is uitgesteld
is in 2003 het te decentraliseren begrotingsbedrag overgeheveld van het gebundelde
doeluitkering programma (IF 01.03.05) naar het regionale lokale programma
(IF 01.03.02). Majeure oorzaken voor de onderuitputting zijn het verschuiven
van de SWAB-impuls (60 mln.), en de Benelux-metro (€ 40 mln.) naar
2004. In het verschil is € 19,1 aan betaalde BTW opgenomen welke
via het Ministerie van Financiën zijn verrekend.01.03.03 Duurzaam veiligIn het verleden declareerden mede-overheden minder dan geraamd. Het voordelig
saldo van 2002 van ruim € 32 mln. is bij eerste suppletore wet overgeboekt
naar 2003. Hiervan is totaal 22,3 mln. uitgekeerd, waardoor er in 2003 op
dit artikelonderdeel totaal € 23,7 mln. onbesteed is gebleven.01.03.05 Gebundelde doeluitkeringZie de toelichting bij 01.03.02.OntvangstenDe ontvangsten betreffen de rente van de gebundelde doeluitkering.NATTE INFRASTRUCTUUROverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)02.01 WaterkerenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen113,9186,1342,2252,6187,565,1Uitgaven143,5178,7240,7337,7242,994,8Product-uitgaven99,6131,4156,4231,0187,144,002.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie23,636,594,3164,9103,961,102.01.04 B&O waterkeren: realisatie76,094,962,166,183,2– 17,1Directe uitvoeringsuitgaven44,047,284,3106,655,850,802.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planstudie6,16,813,819,87,712,102.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie2,7–30,243,015,527,502.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding12,312,513,012,611,80,802.01.04 B&O waterkeren: realisatie22,927,927,331,320,810,5Ontvangsten10,611,910,223,10,322,8ToelichtingVerplichtingenVoor de dijkversterkingen in het IJsselmeergebied en Zeeland zijn meerjarige
verplichtingen aangegaan. Dit heeft tot een hogere verplichtingenrealisatie
geleid dan begroot. Ook zijn in het kader van Ruimte voor de Rivier reeds
verplichtingen aangegaan.Uitgaven02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenningen/planstudieBij de eerste suppletore wet zijn de uitgaven en verplichtingen voor het
project PKB Ruimte voor de Rivier van artikel 02.01.02 overgeheveld naar het
artikel 02.01.01 in het kader van het Procedureregeling Grote Projecten.02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieDe hogere uitgavenrealisatie op dit artikelonderdeel komt voornamelijk
doordat de bijdrage aan de gemeente Nijmegen in de stadsbrug naar de stadsuitbreiding
Lent niet in 2002, maar in 2003 is betaald. Deze middelen zijn bij eerste
suppletore wet aan dit artikelonderdeel toegevoegd. Eveneens zijn bij eerste
suppletore wet de kosten voor het opstellen van de PKB Ruimte voor de Rivier
overgeboekt naar het planstudieonderdeel 02.01.01. Daarentegen zijn vrijgevallen
middelen van het artikel Deltaplan Grote Rivieren (art 03.04) aan dit artikel-onderdeel
toegevoegd.De uitgaven voor het project Maaswerken waren lager dan geraamd doordat
bestuurlijk overleg meer tijd vroeg dan gepland.Meer uitgaven zijn gepleegd voor het voorlichtingsprogramma «Nederland
Leeft met Water» en voor onderzoeken naar de veiligheid van de primaire
waterkering. (Veiligheid Nederland in Kaart, Sterkte en belastingen op dijken
en hydraulische randvoorwaarden).OntvangstenDe hogere ontvangsten betreffen met name de terugontvangen IRMA-subsidies
a.g.v. de in het verleden achtergebleven realisatie van met name het doorlatend
maken van de spoorbrug Oosterbeek.Overzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)02.02 Waterbeheren en vaarwegenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen696,1807,3822,9660,3553,6106,7Uitgaven616,3697,1722,7707,0663,943,1Product-uitgaven280,6318,3308,1286,5330,9– 44,402.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen:      realisatie108,8107,74127,6135,6198,9– 63,302.02.04 B&O realisatie171,8210,6180,5150,9132,018,9Directe uitvoeringsuitgaven335,8378,7414,6420,5333,087,502.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen:      verk./planstudie16,713,611,615,512,23,302.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen:      realisatie33,023,151,054,140,713,402.02.03 B&O: voorbereiding14,129,333,830,227,42,802.02.04 B&O realisatie187,5220,94226,9228,7161,367,402.02.05 Bediening vaarwegen49,653,455,054,652,81,802.02.06 Basisinformatie34,938,436,337,438,6– 1,2Ontvangsten91,078,668,075,683,8– 8,2ToelichtingVerplichtingenDit verschil betreft het saldo van enerzijds lagere verplichtingen bij
het onderdeel «aanleg» van ca € 60 mln. Dit wordt met
name veroorzaakt door de uitstel van het project Twenthekanaal en het meerjarige
baggerproject Waal als gevolg van een herprioritering in het MIT. Anderzijds
zijn er meer verplichtingen aangegaan dan begroot bij «beheer en onderhoud»
van ruim € 160 mln. Hiervoor zijn de volgende verklaringen:• loon- en prijscompensatie (€ 7 mln.)• indexeringen t.b.v. Brokx-nat contracten (€ 80 mln.)• aangaan van verplichtingen voor ondermeer (€ 73,5 mln.)– problematiek rondom aanlegsteiger Weurt;– betaling Ikan Tongol, beslissing Gerechtshof dat RWS moet betalen;– schadeclaims als gevolg van vervangen damwand Breskens;– baggerwerkzaamheden (o.a. haventoegang Waterweg, buitenhaven en
IJ- en Maasgeul);– bulbpompen;– project renovatie Bernhardsluizen;– opvoerproblemen gemaal Eefde;– conservering roldeuren IJmuiden;– noodvoorziening vanwege uitval 1 van de 3 pompen van gemaal Eefde;– Friesche brug;– opruimwerkzaamheden na de brand bij bandenfabriek Vredestein in
Enschede;– baggeren onder het wrak Assi Eurolink;– werkzaamheden TriColor;– werkzaamheden Prestige.Uitgaven02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen/planstudieHet planstudieprogramma is uitgebreid met extra middelen ten behoeve van
het project ontwikkelingsschets Schelde Estuarium (ProSes). Tot dit project
is besloten door de Vlaamse en Nederlandse bewindspersonen. De meer-uitgaven
worden deels gedragen door het gewest Vlaanderen en deels door het Ministerie
van LNV.02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatieDe uitgaven op dit artikelonderdeel zijn aanzienlijk lager dan in de begroting
geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt doordat vanuit dit artikelonderdeel een
bedrag van € 27 miljoen is overgeheveld naar artikelonderdeel 04
om de financiële problematiek aldaar te verlichten. Deels wordt de onderschrijding
veroorzaakt door vertraging bij de aanleg van de speciedepots Hollandsdiep
en Koegorspolder. Bij het depot Hollandsdiep vroeg de technische voorbereiding
meer tijd dan gepland; bij het depot Koegorspolder is het bestuurlijk overleg
nog gaande.02.02.03 Beheer en onderhoud: voorbereidingOp dit artikelonderdeel zijn o.a. de werkzaamheden voor BPN, inclusief
de doorstart, verantwoord. De afgelopen jaren is veel tijd besteed aan het
ingevoerd krijgen bij de medewerkers van de filosofie achter BPN. Een onderdeel
vormt ook het opstellen van instandhoudingsplannen. Vanwege budgettaire problemen
is minder geld beschikbaar om de verdere implementatie van BPN en het opstellen
van de plannen uit te voeren zoals gepland. Er treedt dan ook vertraging op.
Het verschil tussen realisatie en begroting bedraagt € 2,8 mln.Dit wordt mede veroorzaakt door:– Loon- en prijsbijstelling bijna € 1 mln.– Structurele overboeking vanuit IF 02.02.06, ad. € 1
mln. in het kader van de ontvlechting Water; gerelateerd aan de scheiding
tussen uitvoering en beleid.– Ophoging van zowel uitgaven en ontvangsten voor werkzaamheden
derden ad. € 0,7 mln.02.02.04 Beheer en onderhoud: realisatieOp dit artikelonderdeel hebben zich een aantal onvoorziene problemen/kostenposten
voorgedaan:• calamiteiten met de schepen Assi Eurolink, Prestige en TriColor
(€ 8,5 mln.);• wrak Ikan Tongol: o.b.v. een uitspraak van het Gerechtshof was
RWS verplicht tot het betalen van € 1 mln.;• brand bandenfabriek Vredestein;• overige schadevaringen (€ 1,5 mln.);• warm water en de droogte.Aangaande B&O-nat is ten gevolge van een voorspoedige realisatie meer
gerealiseerd dan begroot. Dit is vooral tot uiting gekomen in een hogere realisatie
van de directe uitvoeringsuitgaven.OntvangstenOntvangsten Waterbeheren en
vaarwegen (in EUR mln.) RealisatieBegrotingVerschil2002200320032003Vaarweg Ketelmeer0,20,30,30,0 Aquaduct Harderwijk4,51,31,20,1 Verdieping Westerschelde1,38,229,4– 21,21Inrichting Veluwe Randmeer 0,82,6– 1,82Overige, kleine projecten4,87,4 7,4 Totaal projecten10,818,033,5– 15,5WVO32,329,831,7– 1,93Overig beheer en onderhoud24,927,818,59,34Totaal68,075,683,8– 8,21 Een belangrijk deel van de ontvangsten met betrekking tot
de wrakopruiming Westerschelde van België is dit jaar niet ontvangen.2 De project Integrale Inrichting Veluwe Randmeren is vertraagd,
waardoor de ontvangsten doorschuiven naar 2004.3 Tot en met december is € 30,5 mln. opgelegd (bij
een raming van € 31,7mln.), door de Belastingdienst is tot en met
december € 29,8 mln. verantwoord en afgedragen. In 2004 zal het
resterende deel door de Belastingdienst worden afgedragen.4 Meer ontvangen als gevolg van o.a. calamiteiten.Geraamde aantallen (x 1 000)
en opbrengsten (x EUR 1 000) voor de WVO in 2003 RealisatieBegrotingVerschil2000200120022003200320031. Opbrengst Communaal gezuiverd18 70716 78816 27716 92815 0901 838aantal1 2201 0571 0251 066950115,8tarief15,915,915,915,915,90,02. Opbrengst Bedrijven en communaal
ongezuiverd17 17414 23112 13213 59316 6293 036aantal560448382428524– 95,6tarief31,831,831,831,831,80,03. Totale opbrengsten (1+2)35 88131 01828 40930 52131 719– 1 198MEGAPROJECTENOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.01 WesterscheldetunnelRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen6,69,358,28,949,4– 40,5Uitgaven:85,3174,3232,937,472,4– 35,0Product-uitgaven78,4166,5223,532,268,2– 36,0Directe uitvoeringsuitgaven7,07,89,45,24,21,0Ontvangsten0,60,40,10,00,00,0ToelichtingVerplichtingenDe verplichtingen zijn achtergebleven bij de eerdere verwachtingen. Dit
wordt met name veroorzaakt doordat het afwikkelen van nog resterende activiteiten
waaronder claimafhandeling, na openstelling in 2003 meer tijd vergt dan voorzien.UitgavenBij eerste suppletore begroting is het budget verlaagd in verband met
een kasverschuiving die heeft plaatsgevonden met 2002 als gevolg van een versnelling
en vervroegde oplevering van de Westerscheldetunnel waardoor in 2002 meer
aandelen zijn uitgegeven dan was voorzien.Verder zijn de uitgaven achtergebleven bij de eerdere verwachtingen. Dit
wordt met name veroorzaakt doordat het afwikkelen van nog resterende activiteiten
waaronder claimafhandeling, na openstelling in 2003 meer tijd vergt dan voorzien.Overzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.02 BetuwerouteRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen2 340,9368,6899,0389,3138,9250,4Uitgaven:516,9546,6764,2564,8686,2– 121,4Product-uitgaven512,0546,6761,5560,1671,6– 111,5Directe uitvoeringsuitgaven4,9x2,74,714,6– 9,9Ontvangsten7,120,912,010,420,0– 9,6ToelichtingVerplichtingenHet verschil met het aanvankelijk geraamde bedrag aan verplichtingen in
2003 (€ 138,9 mln.) kan verklaard worden doordat TTI Barendrecht
en de beveiliging en besturing als gevolg van de aangehouden besluitvorming
niet in 2002, maar in 2003 zijn beschikt. TTI Barendrecht is vooruitlopend
op de nadere uitwerking TTI beschikt. Dit is met de Tweede Kamer gecommuniceerd
in de reguliere voortgangsrapportages. Nadat de besluitvorming over het beveiligingssysteem
ETCS in de Tweede Kamer was afgerond is de beschikking afgegeven.UitgavenDe lagere realisatie in 2003 kan worden verklaard uit het feit dat een
deel van de uitgaven voor de onderbouw Gelderland, waarvan de afronding eind
2003 gepland was tot betaling komen in 2004. Verder heeft de later dan geplande
besluitvorming voor het beveiligings- en besturingssysteem geleid tot latere
aanbesteding (pas aan het eind van 2003) en dus een trager op gang komen van
de betalingen.De indienststellingsdatum van de Betuweroute blijft overigens gehandhaafd
op december 2006.OntvangstenDe lagere ontvangst kan worden verklaard doordat de bijdrage van de Provincie
Gelderland aan de tunnel onder het Pannerdensch kanaal in 2004 wordt verwacht.
De ruwbouw van de tunnel is overigens eind 2003 afgerond. Daarnaast wordt
als gevolg van uitloop van de werkzaamheden de EU ontvangsten later verwacht
dan gepland.Overzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.03 HogesnelheidslijnRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen3 419,73 495,0500,9583,0260,0323,0Uitgaven499,6944,51 188,51 400,0966,4433,6Product-uitgaven499,6944,51 130,31 319,7912,7407,003.03.01 HSL-zuid490,0782,8902,71 005,8766,5239,303.03.02 HSL-oost7,83,10,00,62,6– 2,003.03.03 HSL-zuid: railwegen 11,318,834,816,718,103.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen 142,9203,8273,7122,1151,603.03.05 Snelle treinverbindingen1,84,45,04,84,9– 0,1Directe uitvoeringsuitgaven0,00,058,280,353,726,603.03.01 HSL-zuid  49,569,042,526,503.03.02 HSL-oost  0,0 0,00,003.03.03 HSL-zuid: railwegen  0,74,60,73,903.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen  8,06,710,5– 3,8Ontvangsten20,711,525,941,318,323,0ToelichtingVerplichtingenIn verband met het uitvoeringstempo van het project zijn verplichtingen
eerder aangegaan dan voorzien. Gerelateerd aan de risicoreservering is € 79,4
mln. verplicht terwijl het bedrag aan btw-verplichtingen € 17,3
mln. is. Daarnaast zijn € 113 mln. extra verplichtingen aangegaan
voor de indexering en de aanpassing van de vergoeding van de infraprovider.Uitgaven03.03.01 HSL-zuid/03.03.03 HSL-zuid: railwegenEen deel van de hogere uitgavenrealisatie vloeit voort uit niet begrote
BTW-uitgaven die jaarlijks uit een aanvullende post van het ministerie van
Financiën wordt gecompenseerd (ca. € 170 mln.). Daarnaast is
er sprake van een hoger uitvoeringstempo dan het oorspronkelijke budgettaire
tempo.03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegenDe hogere uitgaven met betrekking tot de uitvoering van rijksweg 16 betreft
de afstemming op het uitvoeringstempo van de HSL.OntvangstenDe hogere ontvangsten betreffen o.a. EU-subsidies, subsidie explosievenopsporing
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een bijdrage
van de gemeente Breda (Westtangent).Overzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.04 Deltaplan grote rivierenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen96,1103,815,99,21,38,0Uitgaven:110,9115,534,630,030,8– 0,8Product-uitgaven77,099,831,428,426,42,0Directe uitvoeringsuitgaven33,915,83,21,54,4– 2,9Ontvangsten10,730,514,25,80,05,8ToelichtingVerplichtingenIn het uitvoeringsjaar zijn extra verplichtingen aangegaan om de goede
voortgang van de Zuid-Hollandse projecten in het kader van Deltaplan Grote
Rivieren niet in gevaar te brengen.OntvangstenDe extra ontvangsten betreffen het project Balgstuw Rampspol ad € 4,6
mln. en het IRMA-project Doornbosch ad € 1,3 mln. Alhoewel het eerstgenoemde
project gereed is vinden nog afrondende werkzaamheden plaats, waarvoor nog
een bijdrage van derden is verkregen.Overzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.05 Betaald rijdenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen12,716,711,66,40,06,4Uitgaven:15,315,313,46,80,06,803.05 Product-uitgaven15,315,313,46,80,06,803.05 Ontvangsten  0,40,00,00,0ToelichtingVerplichtingen/UitgavenIn het Strategisch akkoord van het Kabinet Balkenende is opgenomen dat
in deze kabinetsperiode geen middelen worden vrijgemaakt voor de voorbereiding
van de invoering van kolometer heffing. De uitgaven hebben betrekking
op de afwikkeling van lopende contracten. Nog niet alle contracten konden
in 2002 worden afgehandeld zodat nog betalingen in 2003 volgden.04 ALGEMENE UITGAVENOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)Beleidsterrein 04 Algemene UitgavenRealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Verplichtingen292,71 333,8720,2100,875,125,7Uitgaven297,0847,1388,4 79,2– 79,2Product-uitgaven297,0847,1388,4 79,2– 79,204.01 Nadelig saldo afgesloten rekeningen26,50,0 0,0mem. 04.02 Bodemsanering4,610,01,16,86,9– 0,104.03 Intermodaal vervoer30,13,92,50,32,3– 2,004.04 Overige uitgaven0,00,00,00,00,00,004.05 Garanties infrastructuur0,00,00,00,0mem. 04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen170,2283,637,981,170,011,1– 04.07.01 Rijksbijdrage  37,981,170,011,1– 04.07.02 Terugsluis opbrengsten  0,00,00,00,004.08 Railinfrabeheer65,6549,6346,930,623,96,7Ontvangsten20,711,5574,1103,738,964,8VerplichtingenDe hogere verplichtingen betreft hoofdzakelijk de verschuldigde rente
over reeds afgesloten schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën
aan RIB is verstrekt.Uitgaven04.03 Intermodaal vervoerDe subsidies RSC Maasvlakte en Waalhaven zijn in 2003 vastgesteld. Bij
die vaststelling is gebleken dat bij RSC Waalhaven de werkelijke kosten aanmerkelijk
lager zijn uitgevallen dan aanvankelijk was voorzien, derhalve was geen nabetaling
noodzakelijk.Doordat de medefinanciering van de provincie Limburg vertraagd was, is
de start van een project vallende onder de Subsidie Openbare Inland Terminals
(SOIT) verschoven naar 2004. De geplande betalingen zijn derhalve niet gerealiseerd.04.07 Regionale MobiliteitsfondsenIn 2003 stond, na verwerking van het voordelig saldo 2002, ruim € 104
mln. ter beschikking om de bijdragen aan regionale mobiliteitsfondsen te financieren.
Eerst dienen de regio's geld te storten, daarna verdubbelt het Rijk de bijdragen
tot een bepaald maximum. In totaal is € 81,1 mln. uitgegeven. Omdat
het kaderwetgebied K.A.N. (Knooppunt Arnhem Nijmegen) er niet in is geslaagd
om de eigen bijdrage te storten kon ook V&W de bijdrage niet storten.
Daardoor is er ten opzichte van de begroting een overschot ontstaan.04.08 RailinfrabeheerDe hogere uitgaven betreft de verschuldigde rente over reeds afgesloten
schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën aan RIB is verstrekt.
De rentebetalingen lopen via de begroting van het Infrastructuurfonds en zijn
budgettair neutraal (uitgaven en ontvangsten gelijk).OntvangstenBetreft met name de ontvangsten inzake de rente van de schatkistbelening
van RIB (zie de toelichting bij 04.08) en het voordelig saldo van ca € 73
mln.05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJKOverzicht van budgettaire
gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)Beleidsterrein 05RealisatieBegrotingVerschil200020012002200320032003Ontvangsten5 065,25 711,56 066,16 631,46 073,0558,405.01 Bijdragen t.l.v. de begroting van V&W3 217,23 636,23 789,84 101,63 526,0575,605.03 Bijdragen t.l.v. de begroting van VROM0,00,00,00,00,2– 0,205.04 Bijdragen van het Fes1 848,02 075,32 276,32 529,82 546,7– 16,98. SALDIBALANSaldibalans per 31 december
2003 van het Infrastructuurfonds en de bij die saldibalans behorende toelichtingActiva:  Begrotingsuitgaven€6 796 870 847,06Extra-comptabele vorderingen–95 361 505,57Deelnemingen–730 364 196,72Leningen u/g–806 488 927,77Voorschotten–3 153 942 378,71Tegenrekening leningen o/g–806 985 482,90Tegenrekening openstaande verplichtingen–17 103 816 902,88Tegenrekening garantieverplichtingen–1 229 987 271,02Sluitrekening met VenW (XII)–228 134 808,54Totaal-activa€30 951 952 321,17Passiva:  Begrotingsontvangsten€7 025 005 655,60Leningen o/g–806 985 482,90Openstaande verplichtingen–17 103 816 902,88Openstaande garantieverplichtingen–1 229 987 271,02Tegenrekening extra-comptabele vorderingen–95 361 505,57Tegenrekening deelnemingen–730 364 196,72Tegenrekening leningen u/g–806 488 927,77Tegenrekening voorschotten–3 153 942 378,71Totaal-passiva€30 951 952 321,178.1 InleidingSamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet
per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten
opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie
van het FAIS vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk
een hoofdstuknummer is opgenomen. Posten die niet zonder meer toewijsbaar
zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en
schulden, respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille
van de inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.8.2 Activa8.2.1 Begrotingsuitgaven € 6 796 870 847,06GrondslagDe begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening.Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van het fonds welke Rekening als staat bij de financiële verantwoording
behoort.8.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 95 361 505,57De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 1 gespecificeerd. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven
door de jaren 2001 en 2002 te vermelden.Tabel 1: Extra-comptabele
vorderingen (bedragen x € 1 000)Openstaand200320022001 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten &le; 1 jaar2 87577 2573 23535 6842 80039 443posten > 1 jaar3 26018 1054 86519 7064 25515 288Totaal6 13595 3628 10055 3907 05554 731ToelichtingDe extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen
of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.De hoogte van het bedrag aan vorderingen wordt grotendeels bepaald, doordat
bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder negentien diensten
ressorteren, een groot aantal vorderingen (ruim 6100) uitstaat met een gezamenlijk
bedrag van circa € 94 mln. Daarbij zijn de volgende vorderingen
vermeldenswaardig.Enkele belangrijke vorderingen staan er nog open voor de aanleg en het
instandhouden van de bestaande infrastructuur van de (hoofd)vaarwegen en havens.Zo zijn in de jaren 2002 en 2003 vorderingen ontstaan op het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap (België) van circa € 37 mln.Van dit bedrag heeft ruim € 35 mln. betrekking op de verdieping
van de Westerschelde. De verwachting is dat deze vorderingen in 2004 worden
ontvangen.Een deel is ontstaan vanaf 2002, voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 4
mln., op de Investitions Bank NRW. Dit in het kader van het IRMA programma
voor onder andere de projecten Zuidelijke Lek uiterwaarden, De Vreugde Rijkerwaard,
Stuweiland Driel, Oosterbeek, Bakenhof en Klompenwaard, welke naar verwachting
in 2004 worden afgewikkeld.Daarnaast is een aantal vorderingen ontstaan door diverse schadevaringen
op de Westerschelde en als gevolg van het bestrijden van olie- en andere verontreinigingen
op zee. Daarbij geldt dat de daaraan verbonden kosten geheel door de veroorzakers,
voor zover deze zijn te achterhalen, moeten worden gedragen.Hierdoor staat een bedrag van circa € 3 mln. open op diverse
rederijen welke is ontstaan in de jaren 1994 en later. Deze vorderingen zijn
in behandeling bij de Stafdienst Bestuurlijk Juridische Zaken van het directoraat-generaal
Rijkswaterstaat.Door investeringen in de aanleg, beheer en onderhoud van rijkswegen zijn
vorderingen ontstaan voor een gezamenlijk bedrag van circa € 12
mln.Een vordering, ontstaan in 2003, van ruim € 4 mln. is ontstaan
op de provincie Friesland door het ombouwen van vaarwegkruisingen bij rijksweg
A31.Deze vordering wordt naar verwachting in 2004 ontvangen.Ook zijn vorderingen ontstaan op verzekeringsmaatschappijen van ruim € 3
mln. als gevolg van schaderijdingen door derden. Naar verwachting zal een
groot deel van deze vorderingen in 2004 worden afgewikkeld.Bovendien staat voor een gezamenlijk bedrag van circa € 14 mln.
aan vorderingen open voor het project Hogesnelheidslijn-Zuid. Zo worden jaarlijks
voor dit project van de Europese Unie bijdragen ontvangen en staat ultimo
2003 nog een vordering van ruim € 10 mln. open voor het Multi-annual
Indicative Programme 2001–2006 die naar verwachting in 2004 wordt ontvangen.Tot slot staat een vordering open op het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
van circa € 2 mln., inzake een projectuitbreiding op het RSC Rotterdam,
waarvan de afwikkeling in 2004 wordt verwacht.8.2.3 Deelnemingen € 730 364 196,72GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform het gestelde in de RDB,
tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.De cijfersTabel 2 geeft de deelneming en de privaatrechtelijke onderneming weer.Tabel 2: Deelnemingen (x € 1 000)NaamBedragN.V. Westerscheldetunnel730 364Totaal730 364ToelichtingDe wijziging ten opzichte van de saldibalans 2002 is veroorzaakt door
de toename van het geplaatste aandelenkapitaal van de N.V. Westerscheldetunnel
met € 2,8 mln. tot een bedrag van € 73 mln. (nominaal).
Dit heeft tot gevolg dat, bij een onveranderde deelname van 95,4% door de
Staat, het aantal aandelen ten opzichte van 2002 met 62 965 stuks is
toegenomen naar 1 614 169 stuks. Daarnaast is in totaal voor € 657,3
mln. aan agio betaald.8.2.4 Leningen u/g € 806 488 927,77GrondslagDe door VenW verstrekte geldleningen (niet zijnde voorschotten) worden
afzonderlijk weergegeven. Deze leningen kunnen, gezien het specifieke karakter,
zowel als op korte termijn opeisbare vorderingen, als op lange termijn opeisbare
vorderingen worden beschouwd.De cijfersTabel 3 geeft de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen per
geldnemer weer.Tabel 3: Leningen u/g (x € 1 000)NaamBedragRailinfrabeheer B.V.806 000Overige489Totaal806 489ToelichtingTussen het Ministerie van Financiën, Railinfrabeheer B.V. en VenW
zijn in 2001 en 2002 twee convenanten gesloten ter grootte van € 483
mln. en € 323 mln. voor de financiering van investeringen. Daar
het Ministerie van Financiën op termijn voornemens is tot het afkopen
van de bestaande leningen bij banken, is het aantrekken van de benodigde middelen
bij derden niet wenselijk.Zodoende heeft VenW in 2001 een lening ontvangen ter grootte van € 483
mln. die per gelijke datum aan Railinfrabeheer B.V. is verstrekt.In 2002 is een lening ter grootte van € 323 mln. ontvangen die
eveneens per gelijke datum aan Railinfrabeheer B.V. is verstrekt. De convenanten
worden geacht te zijn beëindigd als de laatste betaling van rente en
aflossing voor de betreffende leningen heeft plaatsgehad.Vermeldenswaardig is een gesloten convenant tussen VenW en de provincie
Zuid-Holland inzake de versnelde aanleg van de N11 Alphen-Bodegraven. De einddatum
was gesteld op 1 april 2009, of zoveel eerder of later als de laatste
betaling van rente en aflossing zou hebben plaatsgehad. Er waren drie leningtranches
opgenomen van respectievelijk € 4,5 mln. (ingangsdatum 1 november
2001), € 9 mln. (ingegaan op 1 september 2002) en € 18
mln. (ingangsdatum 1 april 2004). Echter op 1 oktober 2003 is de
lening volledig vervroegd afgelost.De aflossingen van de leningen opgenomen onder de post «overige»
verlopen volgens schema.8.2.5 Voorschotten € 3 153 942 378,71GrondslagDe opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld
dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies
en bijdragen.De cijfersTabel 4 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten die in het dienstjaar 2003 en ook in voorgaande jaren zijn verstrekt.
Dit is verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die
langer dan een jaar openstaan.Tabel 4: Voorschotten (bedragen
x € 1 000)Openstaand200320022001 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten &le; 1 jaar3051 433 3412321 385 3273251 893 951posten > 1 jaar4051 720 6016982 121 0085401 080 620Totaal7103 153 9429303 506 3358652 974 571In tabel 5 wordt informatie verstrekt over de in 2003 afgerekende voorschotten.Tabel 5: Afgerekende voorschotten
(x € 1 000)Stand per 31 december 20023 506 335In 2003 vastgelegde voorschotten2 122 184 5 628 519  In 2003 afgerekende voorschotten– 2 474 577Openstaand per 31 december 20033 153 942ToelichtingDe hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij
het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder negentien diensten ressorteren,
een groot aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.Een groot aantal posten is echter vermeldenswaardig.Zo is voor circa € 1 092 mln. aan voorschotten verstrekt
aan lagere overheden voor hoofdinfrastructurele voorzieningen in de stad en
aansluitingen op het hoofdwegennet, voor fietsinfrastructuur, en ook voor
de aanpak van verkeersonveilige situaties en de herinrichting tot 30 km/uurzones.Daarvan is voor circa € 744 mln. aan voorschotten verstrekt
aan diverse regionale overheden en organen in het kader van de «gebundelde
doeluitkering», in de jaren 2000 tot en met 2003, en voor ruim € 12
mln. in het kader van «duurzaam veilig».Daarnaast is in dit kader aan diverse gemeenten voor een gezamenlijk bedrag
van circa € 152 mln. aan voorschotten versterkt, zoals aan de gemeente
Den Haag (€ 45 mln.) voor de Tramtunnel Grote Marktstraat en het
project Doorstroming Parkeerruit, aan de gemeente Rotterdam (circa € 43
mln.) voor onder andere het project Metro-Beneluxlijn, aan de gemeente Arnhem
(circa € 40 mln.) voor de projecten Centraal (2e fase) en Nijmegen
Spoorzone, aan de gemeente Sneek (€ 8 mln.) voor de Oostelijke rondweg
en tot slot aan de gemeenten Apeldoorn (€ 4 mln.), Breda (€ 3
mln.) en Sittard-Geleen (€ 3 mln) voor diverse projecten.Ook ontving het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) € 63 mln. voor
onder meer de aanleg van de trambanen Amstelveen Westdijk, De Aker en de IJ-Tram,
de metroverbinding Noord/Zuidlijn en de verkeersweg N22 Noord, de stadsregio
Rotterdam ontving ruim € 37 mln. voor onder andere de metro Nesselande,
de TramPlus projecten Schiedam-Vlaardingen, Carnisselande en IJsselmonde en
het stadsgewest Haaglanden ontving € 10 mln. voor onder andere tramlijn
15 (Rijswijk-Ypenburg).Voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 32 mln. is aan diverse
provincies verstrekt. Zo is een bijdrage verstrekt aan Overijssel (circa € 16
mln.) voor de N348, project De Knoop, aan Zuid-Holland (circa € 9
mln.) voor de aanleg van de N470, aan Utrecht (circa € 4 mln.) voor
de ontsluiting Lopikerwaard en tot slot aan Noord-Holland (ruim € 3
mln.) voor het project Zuidtangent.Aan de Regio Twente, sector Milieu, is voor circa € 30 mln.
aan voorschotten verstrekt, voor de zogenoemde doorstroomassen Enschede, Almelo
en Vossenbelt en aan vervoermaatschappij Connexxion is voor het project
Zuidtangent voor circa € 5 mln. aan voorschotten verstrekt. De afwikkeling
zal plaatsvinden zodra de goedkeurende accountantsverklaringen zijn ontvangen.Voor het project Betuweroute worden er per kwartaal voorschotten verstrekt
aan Railinfrabeheer B.V. Per 31 december 2003 stond nog voor een bedrag van
ruim € 588 mln. aan voorschotten open. De afwikkeling zal in 2004
plaatsvinden.In het kader van het programma «ruimte voor de rivier» zijn
er diverse bijdragen verstrekt met een gezamenlijk bedrag van circa € 143
mln. Zo zijn aan Railinfrabeheer B.V. voor circa € 45 mln. aan voorschotten
verstrekt inzake het verlengen van een spoorbrug over de Rijn die naar verwachting
in 2004 worden afgewikkeld.Daarnaast is aan de gemeente Nijmegen in 2003 een voorschot verstrekt
van circa € 91 mln. voor het project De Waalsprong dat naar verwachting
in 2015 wordt afgewikkeld.Voor investeringen in de aanleg, beheer en onderhoud van rijkswegen zijn
voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 105
mln.Zo zijn aan Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland N.V. voorschotten
verstrekt van ruim € 14 mln. voor het 2e gedeelte Geuzensloot-Abcoude.Aan de gemeente Groningen zijn in 2003 voorschotten van circa € 14
mln. verstrekt met betrekking van de Zuidelijke ringweg. Dit langlopende project
zal naar verwachting pas in 2012 worden afgewikkeld.In 2002 is aan de Railinfrabeheer B.V. een aantal voorschotten betaald
in verband met de aanleg, onderhoud en verbetering van spoorwegovergangen
en -onderdoorgangen voor circa € 15 mln. onder andere voor de bouw
van de Callandverbinding.In het kader van SWAB zijn in 2003 aan het Korps Landelijke Politie Diensten
(KLPD) voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 8
mln., welke na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring kunnen
worden afgewikkeld.Daarnaast is een aantal voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag
van ruim € 7 mln. aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB)
voor onder andere bewegwijzering, welke na ontvangst van goedkeurende accountantsverklaringen
zullen worden afgewikkeld.Aan de provincie Overijssel zijn vanaf 2000 voorschotten verstrekt voor
ruim € 6 mln. voor een ongelijkvloerse kruising in de N43/N343.
De afwikkeling wordt in 2004 verwacht.Om de wijk Vathorst te ontsluiten via de rijksweg A1 is aan de gemeente
Amersfoort een voorschot verstrekt van € 6 mln. De afwikkeling zal
in 2004 plaatsvinden.In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, waarvan de versnelling
van de rivierdijkversterkingen een onderdeel vormt, zijn diverse voorschotten
verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 86 mln. Enkele
belangrijke voorschotten zijn (vanaf de jaren 1999) verstrekt aan het hoogheemraadschap
De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden voor een gezamenlijk bedrag van circa € 26
mln. ten behoeve van dijkversterkingen voor onder meer het project Sliedrecht-oost.
De afwikkeling wordt in 2004 verwacht. Aan het waterschap Friesland is vanaf
de jaren 1997 voor de versterking van primaire waterkeringen circa € 23
mln. aan voorschotten betaald voor het project Terschelling-Harlingen, welke
naar verwachting eerst in 2006, door vertragingen in het project, worden afgewikkeld.Het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard ontving voorschotten voor ruim € 22
mln. voor de locaties Schuwacht-Lekkerkerk, Bergambacht en Lekdijk-west.De afwikkeling van deze voorschotten zal vermoedelijk in 2004 plaatsvinden.Daarnaast is in het kader van aanleg, verbetering, het beheer en onderhoud
van de (hoofd)vaarwegen en havens voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 46
mln. aan voorschotten verstrekt. Noemenswaardig is een voorschot van circa € 20
mln. aan de provincie Zeeland welk voorschot in 1999 is verstrekt voor natuurcompensatie
Westerschelde en een voorschot aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
van ruim € 4 mln. voor de exploitatie Slufter.Voor het project Hogesnelheidslijn-Zuid zijn vanaf 2001 aan derden diverse
voorschotten verstrekt voor het verleggen van kabels en leidingen met een
gezamenlijk bedrag van circa € 24 mln. Zo zijn aan onder andere
de Nederlandse Gasunie (€ 7 mln.), Essent Netwerk Brabant (€ 4
mln.) en Brabant Water N.V. (€ 3 mln.) voorschotten verstrekt.In het kader van het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) is een pakket
van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering van de bereikbaarheid
in het algemeen en de randstad in het bijzonder. Daartoe zijn aan een elftal
kaderwetgebieden vanaf 2000 subsidies verstrekt voor een gezamenlijk bedrag
van ruim € 564 mln. Deze subsidies worden grotendeels aan openbaar
vervoerprojecten besteed en moeten voldoen aan de door de regionale partijen
vastgestelde criteria die worden gebruikt bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling
wordt uiterlijk in 2011 en 2012 verwacht.Bij de Railinfrabeheer B.V. zijn voor de infrastructuur diverse projecten
gefinancierd. De in dit kader verstrekte voorschotten, voor een gezamenlijk
bedrag van circa € 472 mln., moeten nog worden afgerekend in 2004.Door de Rijn- en Noordzeeconferenties is het Rijn-Zoutverdrag getekend.Op grond daarvan zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1994 tot en met
1998 voor een bedrag van circa € 14 mln., welke door een geschil
nog niet zijn afgewikkeld.In de nog lopende geschillenprocedure wordt in 2004 een uitspraak verwacht.8.2.6 Tegenrekeningen € 19 140 789 656,80GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt.Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.8.2.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 228 134 808,54GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), omdat géén
gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.8.3 Passiva8.3.1 Begrotingsontvangsten € 7 025 005
655,60GrondslagDe begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten
aan op de Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2
(realisatie) van de Rekening van het fonds welke Rekening als staat bij de
financiële verantwoording behoort.8.3.2 Leningen o/g € 806 985 482,90GrondslagZoals reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door VenW opgenomen
geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele schuld weergegeven.De cijfersTabel 6 geeft de openstaande schulden per geldgever weer.Tabel 6: Leningen o/g (x € 1 000)NaamBedragMinisterie van Financiën806 985Totaal806 985ToelichtingOnder deze balanspost is een tweetal leningen bij het Ministerie van Financiën
opgenomen. Ten eerste zijn, zoals reeds vermeld bij de balanspost Leningen
u/g, tussen het ministerie van Financiën, Railinfrabeheer B.V. en VenW
in 2001 en 2002 twee convenanten gesloten inzake de financiering van investeringen.Zodoende is in 2001 een lening opgenomen in vier tranches voor een gezamenlijk
bedrag van € 483 mln., in 2002, eveneens in vier tranches, een lening
van € 323 mln., tezamen € 806 mln. Dit saldo is conform
de saldobevestiging per 31 december 2003 die met een brief van het Ministerie
van Financiën, d.d. 8 maart 2004, kenmerk FM2004–00 328,
aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.Ten tweede is onder deze balanspost een lening opgenomen waarvan de overeenkomst
tussen de projectdirectie Vastgoed van het Ministerie van Financiën en
VenW is gesloten.De overeenkomst, getekend in 2002, heeft betrekking op anticiperende grondaankoop
voor de verbreding van rijksweg A4 (Dinteloord-Bergen op Zoom). De lening,
met een bedrag van circa € 1 mln., wordt in 2012 afgelost.Het saldo is identiek aan de saldobevestiging per 31 december 2003 die
met een brief van het Ministerie van Financiën, d.d. 24 februari
2004, kenmerk VG 2004–000011M, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.Tot slot is, zoals vermeld bij de balanspost Leningen u/g, het convenant
tussen VenW en de provincie Zuid-Holland inzake de versnelde aanleg van de
N11 Alphen-Bodegraven op 1 oktober 2003 vervroegd afgelost.8.3.3 Openstaande verplichtingen € 17 103 816 902,88GrondslagHet saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december
2003 is opgebouwd uit de in het jaar 2003 aangegane verplichtingen, en ook
de in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet
tot een kaseffect in het dienstjaar 2003 hebben geleid.Opgemerkt wordt dat onder deze verplichtingen, voor het directoraat-generaal
Personenvervoer, onder meer een overeenkomst is opgenomen die een financieringskarakter
kent. Het betreft een verplichting van de Staat der Nederlanden aan de Railinfrabeheer
B.V. voor een totaalbedrag (inclusief rentebestanddeel) van circa € 132
mln. voor het versneld uitvoeren van infrastructuurprojecten in de periode
1991 tot en met 1993.Deze lening met een oorspronkelijke grootte van € 245 mln. wordt
vanaf 1994 op annuïteitenbasis in 15 jaarlijkse termijnen afgelost. De
restschuld per 31 december 2003 bedraagt (exclusief rentebestanddeel)
ruim € 108 mln.De cijfersIn tabel 7 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
binnen begrotingsverband weergegeven.Tabel 7: Openstaande verplichtingen
(x € 1 000)Stand per 31 december 200217 854 374Aangegaan in 20036 480 810 24 335 184  Tot betaling gekomen in 2003– 6 796 871Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren– 434 496  Openstaand per 31 december 200317 103 8178.3.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 229 987 271,02GrondslagIn die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter
zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden
gefinancierd.ToelichtingEen wijziging in de garantieverplichtingen ten opzichte van het jaar 2002
is vermeldenswaardig en betreft een gesloten convenant tussen het Ministerie
van Financiën en VenW. Dit convenant behelst dat, ingeval Railinfrabeheer
B.V. niet voldoet aan haar verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst
van geldlening bij het Ministerie van Financiën, VenW garant staat. Doordat
de geldlening, groot € 368 mln., inmiddels door Railinfrabeheer
B.V. in twee tranches van € 166 mln. en € 202 mln. is
opgenomen loopt VenW risico over eerstgenoemd bedrag.Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2003 heeft betrekking
op circa 30 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van € 1 mln.
tot met € 522 mln.De te betalen rente op deze toezeggingen varieert van 4% tot circa 7%.De cijfersTabel 8 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, op grond
van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2003.Tabel 8: Garantieverplichtingen
(x € 1 000)Stand per 31 december 20021 238 371Nieuw verstrekt in 2003368 000 1 606 371  Afname van het risico in 2003– 376 384Openstaand per 31 december 20031 229 9878.3.5 Tegenrekeningen € 4 786 157 008,77GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt, zoals
de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen u/g
en voorschotten. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.BIJLAGE 1VerdiepingsbijlagenBudgettaire geschiedenis 2003 per begrotingsartikelArtikel 01 Droge InfrastructuurArtikel 01.01 RijkswegenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken II, 2002/2003,
nr. 28 600 A)1 250 8491 739 99365 9481e nota van wijziging (Kamerstukken II, 2002/2003, 28 600
A, nr. 19)– 8 000– 8 000 2e Nota van Wijziging (Kamerstukken II, 2002/2003, 28 600
A, nr. 42)– 11 000– 11 000 1. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)1 231 8491 720 99365 948    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)– 29 204– 49 23814 4482. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)– 29 204– 49 23814 448    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)216 406– 41 5364 1683. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)216 406– 41 5364 168    Mutaties slotwet74 986– 7 170– 2 8364. Vast te stellen mutatie slotwet74 986– 7 170– 2 836Totaal begroot tevens realisatie 20031 494 0371 623 04981 728Artikel 01.02 RailwegenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)2 033 7001 166 0901 0001e nota van wijziging (Kamerstukken II, 2002/2003,
28 600 A, nr. 19)– 3 415– 3 415 2e Nota van Wijziging (Kamerstukken II, 2002/2003,
28 600 A, nr. 42)20002000 1. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)2 032 2851 164 6751 000    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)97 02718 63410 2392. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)97 02718 63410 239    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)297 573314 58433 9173. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)297 573314 58433 917    Mutaties slotwet130 326– 3 5081 8034. Vast te stellen mutatie slotwet130 326– 3 5081 803Totaal begroot tevens realisatie 20032 557 2111 494 38546 959Artikel 01.03 Regionale / Lokale InfrastructuurVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)193 825587 09901e nota van wijziging (Kamerstukken II, 2002/2003,
28 600 A, nr. 19)– 2000– 2000 Amendement Haersma Buma., Kamerstukken II,
2002/2003, 28 600 A, nr. 16– 400– 400 1. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)191 425584 6990    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)29 76095 76002. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)29 76095 7600    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)243 838– 195 23803. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)243 838– 195 2380    Mutaties slotwet– 46 007– 8 3115 0414. Vast te stellen mutatie slotwet– 46 007– 8 3115 041Totaal begroot tevens realisatie 2003419 016476 9105 041Artikel 02 Natte InfrastructuurArtikel 02.01 WaterkerenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)187 490242 8623041. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)187 490242 862304    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)60 06296 85122 8092. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)60 06296 85122 809    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)31 2758 3451 5613. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)31 2758 3451 561    Mutaties slotwet– 26 191– 10 344– 1 5744. Vast te stellen mutatie slotwet– 26 191– 10 344– 1 574Totaal begroot tevens realisatie 2003252 636337 71423 100Artikel 02.02 Waterbeheren en vaarwegenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)553 600663 86483 7851. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)553 600663 86483 785    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)– 24 767– 94 84116 2072. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)– 24 767– 94 84116 207    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)208 906154 9739 2683. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)208 906154 9739 268    Mutaties slotwet– 77 415– 17 034– 33 6774. Vast te stellen mutatie slotwet– 77 415– 17 034– 33 677Totaal begroot tevens realisatie 2003660 324706 96275 583Artikel 03 MegaprojectenArtikel 03.01 WesterscheldetunnelVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)49 44372 44701. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)49 44372 4470    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)149– 30 05402. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)149– 30 0540    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)– 11 8415103. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)– 11 841510    Mutaties slotwet– 28 873– 5 01614. Vast te stellen mutatie slotwet– 28 873– 5 0161Totaal begroot tevens realisatie 20038 87837 4281Artikel 03.02 BetuwerouteVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)138 913686 18119 9661. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)138 913686 18119 966    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)95 895113 89517 0162. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)95 895113 89517 016    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)103 261– 128 296– 18 0003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)103 261– 128 296– 18 000    Mutaties slotwet51 253– 107 020– 8 6044. Vast te stellen mutatie slotwet51 253– 107 020– 8 604Totaal begroot tevens realisatie 2003389 322564 76010 378Artikel 03.03 HogesnelheidslijnVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)260 015966 37918 2721. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)260 015966 37918 272    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)– 142 724– 169 862– 2 6922. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)– 142 724– 169 862– 2 692    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)745 988616 1781 2003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)745 988616 1781 200    Mutaties slotwet– 280 306– 12 72024 5524. Vast te stellen mutatie slotwet– 280 306– 12 72024 552Totaal begroot tevens realisatie 2003582 9731 399 97541 332Artikel 03.04 Deltaplan Grote RivierenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)1 25530 82801. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)1 25530 8280    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)7728 59802. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)7728 5980    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)21 789– 18 01103. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)21 789– 18 0110    Mutaties slotwet– 13 899– 11 3835 8464. Vast te stellen mutatie slotwet– 13 899– 11 3835 846Totaal begroot tevens realisatie 20039 22230 0325 846Artikel 03.05 Betaald rijdenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)0001. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)000    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)21 84621 84602. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)21 84621 8460    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)– 15 116– 15 11603. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)– 15 116– 15 1160    Mutaties slotwet– 28710554. Vast te stellen mutatie slotwet– 2871055Totaal begroot tevens realisatie 20036 4436 8355Artikel 04 Algemene uitgavenArtikel 04.01 Voordelig/Nadelig saldo
van de afgesloten rekeningenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)MemorieMemorieMemorie1. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)000    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)0073 1532. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)0073 153    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)0003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)000    Mutaties slotwet0004. Vast te stellen mutatie slotwet000Totaal begroot tevens realisatie 20030073 153Artikel 04.02 BodemsaneringVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)4 7506 91701. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)4 7506 9170    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)29 50029 50002. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)29 50029 5000    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)– 28 700– 28 70003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)– 28 700– 28 7000    Mutaties slotwet– 5 509– 87304. Vast te stellen mutatie slotwet– 5 509– 8730Totaal begroot tevens realisatie 2003416 8440Artikel 04.03 Intermodaal vervoerVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)3202 29501. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)3202 2950    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)5 1415 14102. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)5 1415 1410    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)– 3 626– 4 47103. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)– 3 626– 4 4710    Mutaties slotwet434– 2 68204. Vast te stellen mutatie slotwet434– 2 6820Totaal begroot tevens realisatie 20032 2692830Artikel 04.04 Overige uitgaven/ontvangstenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)0014 9751. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)0014 975    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)0002. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)000    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)0003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)000    Mutaties slotwet00– 14 9754. Vast te stellen mutatie slotwet00– 14 975Totaal begroot tevens realisatie 2003000Artikel 04.05 GarantiesVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)MemorieMemorieMemorie1. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)000    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)0002. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)000    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)0003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)000    Mutaties slotwet0004. Vast te stellen mutatie slotwet000Totaal begroot tevens realisatie 2003000Artikel 04.07 Regionale MobiliteitsfondsenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)70 03170 03101. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)70 03170 0310    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)35 32935 32902. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)35 32935 3290    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)– 1 205– 1 20503. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)– 1 205– 1 2050    Mutaties slotwet– 23 027– 23 02704. Vast te stellen mutatie slotwet– 23 027– 23 0270Totaal begroot tevens realisatie 200381 12881 1280Artikel 04.08 RailinfrabeheerVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)023 89823 8981. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)023 89823 898    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)0– 102. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)0– 10    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)391 899368 000368 0003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)391 899368 000368 000    Mutaties slotwet– 374 583– 361 331– 361 3324. Vast te stellen mutatie slotwet– 374 583– 361 331– 361 332Totaal begroot tevens realisatie 200317 31630 56630 566Artikel 05 Bijdragen ten laste van andere begrotingen
van het RijkArtikel 05.01 Bijdragen ten laste van de begroting
van VenWVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)003 526 0051e Nota van Wijziging (Kamerstukken II, 2002/2003,
28 600 A, nr. 19)  – 34 4152e Nota van Wijziging (Kamerstukken II, 2002/2003,
28 600 A, nr. 42)  12000Amendement Haersma Buma (Kamerstukken II, 2002/2003,
28 600 A, nr. 16)  – 4001. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)003 503 190    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)00– 49 6222. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)00– 49 622    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)00629 4443. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)00629 444    Mutaties slotwet0018 5404. Vast te stellen mutatie slotwet0018 540Totaal begroot tevens realisatie 2003004 101 552Artikel 05.03 Bijdragen ten laste van de begroting
van VROMVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)002271. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)00227    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)0002. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)000    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)0003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)000    Mutaties slotwet00– 2274. Vast te stellen mutatie slotwet00– 227Totaal begroot tevens realisatie 2003000Artikel 05.04 Bijdragen ten laste van
het Fonds Economische StructuurversterkingVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerpbegroting 2003 (Kamerstukken
II, 2002/2003, nr. 28 600 A)002 546 7401. Vastgestelde begroting (Wet van 30 januari
2003, Stb. 51)002 546 740    Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)0002. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting
(Stb. 2003, 393)000    Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)0003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting
(Stb. 2004, 48)000    Mutaties slotwet00– 16 9784. Vast te stellen mutatie slotwet00– 16 978Totaal begroot tevens realisatie 2003002 529 762BIJLAGE 2Projectoverzichten1. Verkenningenprogramma2. Planstudieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.01 en 01.01.02)3. Realisatieprogramma Aanleg Rijkswegen (artikel 01.01.02)4. Planstudieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01)5. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.02)6. Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01)7. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.02)8. Planstudieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.01)9. Planstudieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur < € 225
mln. (artikel 01.03.01)10. Realisatieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.02)11. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (artikel 01.03.03)12. Realisatieprogramma Waterkeren (artikel 02.01.02)13. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.01)14. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.02)15. Realisatieprogramma Betuweroute (artikel 03.02)16. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (artikel 03.03)17. Realisatieprogramma Deltaplan Grote Rivieren (artikel 03.04)18. Realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer (artikel 04.03)1. VerkenningenprogrammaLokatieIndicatie ModaliteitVerantwoordelijkGereedBegroting 2003Realisatie
2003Nationaal    Oriëntatie prijsvraag Deltametro (Verkenning
verkeers- en vervoerssysteem Deltametrapool)OVV&W2002/2003nvt1Beter benutten bestaand spoorOVV&W2002/2003–2Overijssel, Gelderland    Multimodaal Transport Centrum ValburgdiverseV&W2002/200320033Utrecht/Flevoland    Transferia Regio Utrecht (fase 2)OWNBRU/Prov.2003–4Noord-Holland    Corridor Haarlemmermeer-Schiphol-Zuidtak-Almere incl.
rail/waterkruising Vecht bij Weesp (o.a. Regionet 2e fase)OVV&W200320035Hoofddorp – A2, 5e faseOVROA200320036Zuid-Holland    Vervolgfase van de Railservice centra Waalhaven en
MaasvlakteRail goederenV&W200320047Spooraansluiting Tweede MaasvlakteRail goederenV&W2003–8Brabant, Zeeland, Limburg    Integrale Verkenning Maas (IVM)WaterkerenV&W200320059ToelichtingAfwijkingen in de planning:1 Dit verkenningenprogramma is komen te vervallen.2 Beter benutten bestaand spoor is opgegaan in het plan van
aanpak onderhoud.3 Besluitvorming van de Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland ten aanzien van de streekplan KAN heeft begin 2003 als gevolg gehad
dat het Multimodaal Transport Centrum (MTC) Valburg niet in zijn voorziene
vorm zal worden gerealiseerd.De provincie en marktpartijen hebben het voortouw
genomen voor het onderzoeken van alternatieven voor het MTC Valburg.4 I.v.m. de decentralisatie zal deze verkenning door de regio
verder worden uitgevoerd.5 Rapport eind 2003 opgeleverd. Medio 2004 beslissing over
eventueel vervolg.6 I.v.m. de decentralisatie is dit project nog eenmaal in deze
verkenningen tabel opgenomen. De verkenning is gereed. Het project wordt verder
door de ROA afgehandeld.7 De vertraagde oplevering van de 1e fase van deze projecten
heeft ook tot een vertraging geresulteerd in de opstart van de vervolgfase
van deze projecten. In 2004 zullen afspraken worden gemaakt over de uitvoering
hiervan.8 De verkenning is nog niet opgestart omdat dit samenhangt
met de besluitvorming over de rijksbijdrage en de onderhandelingen van PMR.
Zodra de onderhandelingen over de rijksbijdrage gereed zijn en voldoende inzicht
is wanneer gestart wordt met de aanleg van Maasvlakte 2 gaat de verkenning
plaatsvinden.9 De eerste algemeen oriënterende fase van IVM is in 2003
afgesloten met een tussenrapport. In de tweede fase, die in 2005 zal worden
afgesloten, zal in overleg met de regio door nadere selectie een concrete
lijst van verruimingsprojecten voor de Maas, waarmee het beoogde doel kan
worden bereikt, worden opgesteld. Tevens wordt het juridische en planologische
instrumentarium vastgelegd, zodat vervolgens de nodige ruimtelijke reserveringen
kunnen plaatsvinden. zodat vervolgens de nodige ruimtelijke reserveringen
kunnen plaatsvinden.2. Planstudie Rijkswegen (artikel
01.01.01 en 01.01.02) GereedOmschrijvingBegroting 2003Realisatie
2003CATEGORIE 1:  Voor tracébesluit cq projectbeslissing
nog te nemen (IF 01.01.01)  A15 Benelux–Vaanpleintb20051 N61 Hoek–Schoondijke Hoek–Schoondijketb20042 N50 Ramspol–Enstn20043 A12 Utrecht–Duitse grens (benutting), incl. aansluiting
Veenendaaltbwab in 20044 A50 Ewijk–Valburg–Grijsoordtn20045 A1/A6/A9 CRAAG benutting, i.s.m. Benutt. A9 Badhoevedorp Velsentbwab/pr in 20046 A7 Benutting Zaanstad–Purmerendtnwab/pr in 20057 A9 Badhoevedorp–Velsen Benutting; i.s.m. A1 CRAAG benuttingprwab/pr in 20048 A74 Venlo i.s.m. A73 zuid, N68 en de Oosttangent Roermondtb2003  N34 Omleiding Ommen, in combinatie met N35 (zie hierna)tb20049 A2 Oudenrijn–Deiltb200510A12 Benutting Den Haag – Goudatn2002, wab in 200411A1/A6 Brug Muiden (onderdeel tracéprocedure A1/A6/A9)tbwab/pr in 200412A4/A9 knp Badhoevedorpprnvt13N31 Zurich–Harlingentn2003
 N11 Leiden–Alphen a/d Rijntn200414Na tracébesluit cq projectbeslissing
genomen (IF 01.01.02)  A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 1pr2003  A2 Rondweg Den Bosch (Empel Vught)pr2003  A4 Dinteloord–Bergen op Zoom, onderdeel Omlegging Halsterenpr15A73 Venlo–Maasbracht, incl. omleiding Haelen
i.s.m. de A74 , N68 en de Oosttangent Roermondpr2003  CATEGORIE 2:  Voor tracébesluit cq projectbeslissing
nog te nemen  Artikelonderdeel 01.01.01  A1/A6/A9 CRAAGtb16A12 Utrecht–Veenendaaltbwab
en tb in 200417A12 Veenendaal–Edetbwab in
200418A12 Ede–Duitse grenstb>200619A2/76 Urmond–Kerensheide–Hoensbroektb>200420A2 Den Bosch–Eindhoventn200421A4 De Hoek–Prins Clauspleintn200422A15 Maasvlakte–Vaanpleintb200523Rw31 Leeuwardentn2003  Legenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichtingAfwijkingen in de planning:1 De technische complexiteit i.c.m. de doorwerking van bestuurlijke
afspraken vergen (veel) meer voorbereidingstijd.2 Standpunt vergt veel meer tijd a.g.v. door regio ingebracht
alternatief ná de TN; hierdoor verschuiven ook (O)TB.3 Trajectnota-MER is nagenoeg gereed (begin 2004 ter visie).4 Project valt nu onder Spoedwet wegverbreding; het Wegaanpassingsbesluit
vervangt TB en wordt in 2004 verwacht; project inmiddels gespecificeerd in
rw 12 Utrecht-Maarsbergen en Veenendaal-Ede.5 TN-MER kost meer tijd a.g.v. uitkomsten verkeersstudies en
raming van kosten.6 Project valt nu onder Spoedwet wegverbreding; het Wegaanpassingsbesluit
vervangt TB en wordt in 2004 verwacht; project inmiddels gespecificeerd inclusief
Brug Muiden.7 Als gevolg van de Spoedwet is de Trajectnota komen te vervallen.8 Project valt nu onder Spoedwet wegverbreding; het Wegaanpassingsbesluit
wordt in 2004 verwacht.9 Opstellen OTB vergt meer tijd dan voorzien.10 Standpunt vergde meer tijd; Planning hierdoor aangepast,
tw OTB dec04 en TB in 2005.11 Van dit project valt Zoetermeer-Zevenhuizen onder Spoedwet
wegverbreding; het Wegaanpassingsbesluit wordt in 2004 verwacht; TN is vervallen.12 Project valt onder Craag; mijlpalen zijn inmiddels gelijk
getrokken. Project valt tevens onder Spoedwet wegverbreding; WAB in 2004.13 In Bestuurlijk Overleg november 2003 is besloten om de oorspronkelijke
studie weer op te pakken. Het omleidingsalternatief om Badhoevedorp is hiermee
komen te vervallen.14 Opstellen Startnotitie vergde meer tijd waardoor TN in 2004
wordt verwacht.15 Is afhankelijk van besluitvorming over evt. gezamenlijke
uitvoering met het noordelijke deel.16 Project valt nu onder Spoedwet wegverbreding; het Wegaanpassingsbesluit
vervangt TB en wordt in 2004 verwacht; project inmiddels gespecificeerd inclusief
Brug Muiden.17 Project valt deels onder Spoedwet wegverbreding; de Wegaanpassingsbesluiten
Utrecht-Bunnik, Bunnik-Driebergen en Driebergen-Maarsbergen worden in 2004
verwacht; TB Maarsbergen-Veenendaal wordt in 2005 verwacht wegens posterioriteit.18 Project valt onder de Spoedwet; TB vervalt, WAB in 2004.19 Binnen de A12 Utrecht-grens is voorrang gegeven aan de Spoedwetprojecten/ZSM-I;
binnen Ede-grens zal voorrang worden gegeven aan het ZSM-II deel Waterberg-Velperbroek.
Het TB van het resterend trajectdeel volgt in 2006 of later.20 OTB is gereed in 2004; TB volgt in 2005 of later.21 Wegens samenloop met Spoedwetprojecten is de TN met 1 jaar
opgeschoven.22 N.a.v. uitkomsten verkeerskundige studie wordt de TN-MER
thans voorzien in 2004.23 Zie toelichting onder 1.3. Realisatieprogramma Aanleg
Rijkswegen (artikel 01.01.02)ProjectOmschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie
2003 Stadsgewest Amsterdam     5Verlengde Westrandweg10366– 37a20032003 Stadsgewest Rotterdam     42e Beneluxtunnel incl.
aansl. Wegen asw 2x2 wordt asw 2x2 + 2x2 en aanpassing B.ster107– 3 20022002 15Aansluiting Vondelingenplaat284315b20042004 15Europaweg (Dintelhavenbrug; Calandtunnel en 3 aansluitingen)12470– 54c20042004  Stadsgewest Den Haag     14Wassenaar-Leidschendam (verlengde Landscheidingsweg incl. aansluiting Hubertusviaduct9439– 55d200620071 Stadsgewest Utrecht     2Holendrecht-Oudenrijn5325– 28e20112012 22Knpt. Oudenrijn (rw12)-Knpt. Everdingen (rw27), incl. 2e brug o/d Lek bij
Vianen en verzorgingsplaats: asw 2x3/2 wordt 2x4/3127– 5 20042004  Corridor Randstad-Midden-Zuid-Duitsland     15Reconstructie asl. bij H-Giessendam en Sliedrecht3123– 8 20062006  Overig Hoofdwegennet     9Heiloo-Alkmaar682 20022003311Leiden (rw4)-Alphen
a.d.Rijn; Aanleg aw 2x1, incl Alphen aquaduct253 19991999 11Alphen a.d. Rijn–Bodegraven,
PPS constructie011 20042004 30Rw12-Postweg (omlegging
Ede) asw 2x2324513f20042004 31Leeuwarden-Drachten251– 24g2005437Hoogeveen-Holsloot-Emmen
(rw34)-Duitse grens: aw 2x2/asw 2x297– 2 20052005 50Kampen-Ramspol-Emmeloord13185 20022002 50Kampen–Ramspol,
terugbetaling voorfinanciering70– 7 – 50Eindhoven-Oss asw 2x2809818 200320055 Dynamisch verkeersmanagement10855– 53h – Kleine projecten92011 – Planstudieprojecten na tracébesluit8478– 6 – Planstudieprojecten voor
tracébesluit12831– 97i–        Aflossing tunnels47547 – Directe Uitvoeringsuitgaven17926686 – Totaal
Realisatieprogramma incl. overplanning1 185966– 219          -/-Overplanning106 – 106   Totaal
Realisatieprogramma excl. overplanning1 079966– 113   ToelichtingFinanciële afwijkingena Een aantal betalingen aan de aannemer schuiven door naar
2004. Voorts blijkt de vergoeding aan een aantal Nutsbedrijven lager dan verwacht.b Betreft voornamelijk uitgaven die vanuit 2002 zijn doorgeschoven
en in 2003 tot betaling hebben geleid.c Het betreft voor de helft lagere uitgaven aan de Dintelhavenbrug
en voor het overige betreft het een aanpassing van de uitvoeringsplanning.d De voorbereiding m.b.t. besluitvorming rond de methode van
realisatie van de tunnel heeft veel tijd gevergd.e Planning is aangepast conform ontwerp-begroting 2004.f Het gaat hier om kasverschuivingen binnen de afgesproken
termijnen van oplevering.g De gunning van het DBFM-contract is, met enige vertraging,
eind 2003 gegund; hierdoor zijn de uitgaven achtergebleven bij de raming.h Betreft o.a de vertraging bij de bouw van de Verkeerscentrale
ZuidWest Nederland en de aanleg van spitsstroken bij Eindhoven.Daarnaast zijn
doordat de spoedwet pas in juni 2003 door de Eerste Kamer is goedgekeurd een
aantal projecten later van start gegaan dan gepland.i Het betreft de projecten rw1/6/9 Craag benutting en rw 12
Den Haag benutting. Deze projecten zijn vertraagd omdat de procedures meer
tijd vragen dan voorzien. Beide projecten zijn nu opgenomen in de Spoedwet
Wegverbredingen.Afwijkingen in de planning:1 De voorbereiding m.b.t. besluitvorming rond de methode van
realisatie van de tunnel heeft veel tijd gevergd.2 Planning is aangepast conform ontwerp-begroting 2004.3 Openstelling is verschoven naar 2003 ivm technische complicaties
tijdens de uitvoering.4 De oplevering is afhankelijk van de uitkomsten van de PPS-aanbestedingsprocedure.5 Door bezwarenprocedures (o.a. onteigening) verschuift de
oplevering naar 2005.4. Planstudie-programma Railwegen
(Personenvervoer) (artikel 01.02.01)ProjectOmschrijvingGereedBegroting 2003Realisatie
2003 Amsterdam Zuidas/WTC 4-sporig + keersporentb–1Legenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichtingAfwijkingen in de planning:1 Als gevolg van vertraging in de TN/MER procedure is nog geen
TB genomen in 2003.5. Realisatieprogramma Railwegen
(Personenvervoer) (artikel 01.02.02)ProjectOmschrijvingUitgaven 2003 in EUR mln. GereedBegrotingRealisatie VerschilBegroting 2003Realisatie
2003 A'dam–Den Haag–R'dam–Dordrecht     1.020Riekerpolder-Schiphol-Hoofddorp:4/6/4-sporig10– 1 20002000 1.011R'dam Zuid-Dordrecht:4/6-sporig18180 19971997  R'dam/Den Haag–Utrecht     2.061Woerden-Harmelen: 4-sporig fase 225261 20052005  A'dam–Utrecht–Maastricht/Heerlen     3.012Integrale
spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht12218664a20072007 3.033Liempde-Eindhoven:
4-sporig207– 13b20022002  Aanpassingen
Houten Castellum440 20032003  Vleuten-Geldermalsen
4/6 sp. incl. 1e fase      Randstadspoor202– 18cna 2007na 2007  A'dam/Schiphol–Den Helder/Hoorn     4.040Hemboog334916d20032003 4.045Uitgeest de Kleis (Regionet 1e fase)109– 1 20042004  Utrecht–Arnhem–Zevenaar     6.011Arnhem
West vrije kruising30– 3ena 2007na 2008 6.012Arnhem 4e perron103– 7ena 20072007/+na 2008  Stations en stationsaanpassingen     9.110A'dam
CS spoor 10/151511– 4f20042004  Transfercapaciteit
Amsterdam CS30– 3g–2007  Fietsenstalling
Amsterdam CS80– 8h2006na 20081 Kleine stations70– 7idiversdivers Overige lijndelen     9.520Flevolijn
Gooiboog18191 20032003 9.550Groningen – Sauwerd8179j20032003  Overige projecten enz.     9.910AKI-plan
en veiligheidsknelpunten2920– 9kdiversdivers 9.930Nazorg
gereedgekomen lijnen/halten61– 5ldiversdivers 9.950Kleine
projecten71– 6mdiversdivers 9.971Nootdorpboog109– 1 20052005  Benutting     9.982Stationsstallingen
(kwaliteit)50– 5ndiversdivers 9.981Geluid
(emplacementen en innovatieve ontwikkeling)159– 6odiversdivers  BB21(ontw. Bev21, VPT+, 25KV, ontw + implement. GSM-R)5037– 13pdiversdivers  Voorbereidingsuitgaven Planstudie–Verk.progr.      Diverse
studies/onderzoek10– 1    Afdekking risico's spoorprogramma's43 – 43q  Totaal
realisatieprogramma, incl. overplanning491428– 63  BTW08181   -/-Overplanning– 45 45   Totaal
budget *536509– 27  * Bovenstaand zijn de uitgaven van de projecten 2003, verminderd met de
verrekeningen van de voorschotten 2002.Deze verrekeningen zijn afzonderlijk
verantwoord in de verantwoordingsstaat (€ 11 mln.).ToelichtingFinanciële afwijkingena Het grootste deel van de forfaitaire aftrek 2003 die door
ProRail was opgevoerd, is door V&W op dit project verwerkt.Hoewel de cijfers
dus anders doen vermoeden is er geen sprake van versnelde uitgaven ten opzichte
van geraamde uitgaven zoals opgenomen in de Begroting 2003.b In 2002 zijn de werkzaamheden vlot verlopen en is ruim € 7
mln. van de uitgaven die voor 2003 gepland stonden reeds in 2002 uitgegeven.
Verder is gebleken dat een deel van het project onvoorzien niet zal worden
benut wat met name ten gunste is gekomen van 2003.c Door de in 2003 gevoerde herprioriteringsdiscussie zijn een
aantal geplande beschikkingen niet afgegeven en zijn de hiervoor in de Begroting
2003 gereserveerde middelen verschoven in de tijd. Voor de projectonderdelen
waarvoor eind 2003 uiteindelijk wel een beschikking is verleend (Vleuten Amsterdam
Rijnkanaal en Vathorst) waren in 2003 ten opzichte van de Begroting 2003 geen
kasmiddelen (meer) beschikbaar.d De overuitputting wordt voornamelijk verklaard doordat door
V&W op dit project een deel van de door ProRail opgenomen forfaitaire
aftrek is verwerkt (De ProRail opgave was € 12 mln hoger dan door
V&W is opgenomen in de Begroting 2003).Bijkomende oorzaak is het feit
dat een aantal werkzaamheden voorspoediger zijn verlopen dan vooraf was ingeschat.e Als gevolg van de in 2003 gevoerde herprioriteringsdiscussie
zijn deze projecten en middelen in 2003 vertraagd ten opzichte van de Begroting
2003. De in de Begroting 2003 geplande uitgaven voor 2003 zijn derhalve niet
gerealiseerd.f Op dit project is sprake van een meevallende kostenontwikkeling.
Het project onvoorzien zal niet volledig worden benut en ook dit heeft effect
gehad op de realisatie van 2003.g Project is inmiddels via het FENS door de spoorsector voorgefinancierd.
De in de begroting gereserveerde gelden beogen terugbetaling aan FENS en zijn
als gevolg van de herprioritering verschoven naar na 2008.h Vanwege de hoge kosten was de voorkeursvariant financieel
niet haalbaar en zijn de middelen zoals opgenomen in de Begroting 2003 naar
aanleiding van de herprioritering in 2003 verschoven naar 2008.i Als gevolg van de herprioritering in 2003 waren er in 2003
geen kasmiddelen meer beschikbaar voor deze MIT post.Er zijn wel beschikkingen
afgegeven voor de halten Tilburg Reeshof en Almere Oostvaarders met als eerste
jaar van kasuitgave 2004. De gerealiseerde halte Tilburg Reeshof is door de
gemeente voorgefinancierd.j De voor 2002 geplande uitgaven ten behoeve van explosievenonderzoek
hebben plaats gevonden in 2003. Verder is op dit project een deel van de forfaitaire
aftrek door V&W verwerkt.k In 2003 is er lange tijd vanuit gegaan dat het budget 2003
voor het AKI programma zou moeten worden voorgefinancierd uit het FENS. Omdat
het, door het ontbreken van overeenstemming met de Stuurgroep FENS, lange
tijd onzeker was of voorfinanciering via het FENS inderdaad zou plaatsvinden
en er binnen de Rijksbegroting geen middelen beschikbaar waren, is dit project
enigszins vertraagd. Toen aan het eind van 2003 bleek dat door onderuitputting
elders binnen het IF de uitgaven toch volledig ten laste van de Rijksbegroting
konden worden gebracht kon de target voor 2003 niet meer worden gehaald.l Met name de verschillende arbitrage zaken en de gevelsanering
nemen meer tijd in beslag dan voorzien en zorgen derhalve voor een lagere
realisatie.m De onderuitputting is veroorzaakt door een te optimistische
uitgavenprognose.n De beschikking voor het á fond perdú deel is
niet in 2003 verleend. Vooralsnog is de insteek dat eerst het deel wat via
de leenfaciliteit wordt gefinancierd wordt ingezet voor de aanleg van stationsstallingen
en in 2007 in één keer het á fonds perdú deel
wordt beschikt.o Meevallende aanbestedingen en vertragingen in de procedures
bij Amersfoort (bouwvergunning van een geluidsscherm van 6 meter) zijn de
oorzaak van achterblijvende realisatie.p De kwaliteit van de geleverde producten (software, geen fysieke
infra) is onvoldoende en om die reden blijven betalingen achter. Dit heeft
overigens geen gevolgen voor de eindoplevering.q Gelden die op deze post worden gereserveerd zijn bedoeld
voor de risico's bij de megaprojecten. De gelden die in de begroting 2003
waren opgenomen in het kasjaar 2003 zijn in de loop van 2003 bij begrotingsvoorbereiding
2004 overgeheveld naar het project HSL. Om die reden is er geen realisatie
in 2003 op het aanlegartikel 01.02.02.Afwijkingen in de planning:1 Vanwege de hoge kosten was de voorkeursvariant financieel
niet haalbaar en zijn de middelen zoals opgenomen in de Begroting 2003 naar
aanleiding van de herprioritering in 2003 verschoven naar 2008.6. Planstudieprogramma Railwegen
(Goederenvervoer) (artikel 01.02.01) GereedOmschrijvingBegroting 2003Realisatie
2003Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)ot, tbgeen1Roosendaal-Antwerpentbgeen2Aslasten IIIprgeen3Legenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichtingAfwijkingen in de planning:1 Het OT, TB is nog niet ter visie gelegd, omdat er nog geen
overeenstemming met België is bereikt (arbitragezaak).2 In 2003 is geen Tracébesluit uitgebracht. Het uitbrengen
van het ontwerp daarvan (OTB) is in de tijd afhankelijk van de besluitvorming
over het Eindbeeldonderzoek RoBel en het maken van afspraken met België
over functionaliteit, grensoverschrijdingspunt en financiering van gezamenlijke
voorzieningen.3 Vanwege herprioritering van de begroting zijn de werkzaamheden
verschoven tot na 2008.7. Realisatieprogramma Railwegen
(Goederenvervoer) (artikel 01.02.02)Omschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie
2003Aslasten cluster I10– 1a200320031Aslasten cluster II880 200720092Bijdragereg. Spooraansluitingen20– 2bdiversdivers PAGE risico reductie42– 2cdiversdivers Pilot fluistertrein220  200420063Stamlijn NW Hoek Maasvlakte033d20074Prijscompensatie nog te verdelen100   Totaal realisatieprogramma, incl. overplanning1816– 1  -/- Overplanning0 0   BTW033   Ruimte voor planstudies110– 11   Totaal budget 01.02.022919– 9  ToelichtingFinanciële afwijkingena De afronding van Cluster 1 heeft geen financiële gevolgen
gehad in 2003, alle betaling hebben reeds voor 2003 plaatsgevonden.b Op de bijdrageregeling Spooraansluitingen is een minder groot
beroep gedaan. De vaststellingen die hebben plaatsgevonden hebben tot lagere
uitgaven (o.a. door het niet voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden)
geresulteerd, dan gepland stond.c Als gevolg van vertragingen in de uitvoering is een deel
van het gereserveerde budget in 2003 niet benut maar moet wel binnen het project
beschikbaar blijven.d Het project Stamlijn NW Hoek Maasvlakte is in 2003 overgaan
van de panstudiefase naar de realisatiefase, derhalve stond dit project nog
niet vermeld in de begroting 2003.Afwijkingen in de planning:1 Aslasten Cluster 1 is in 2003 afgerond.2 De werkzaamheden aan deze trajecten zullen als gevolg van
de herprioritering in het kader van de Begroting 2004 niet in 2007 maar in
2009 worden afgerond.3 In het kader van de beperking van de geluidsemissie van goederentreinen
zijn in 2003 de eerste wagons van de Dolomietshuttle (project Pilot Fluistertrein)
gereed gekomen. Van deze goederentrein zijn de remsystemen van de wagons aangepast.Dit
onderzoeksprogramma loopt door tot 2006 (duurproeven).4 Het project Stamlijn NW Hoek Maasvlakte is in 2003 overgaan
van de panstudiefase naar de realisatiefase, derhalve stond dit project nog
niet vermeld in de begroting 2003.8. Planstudie-programma Regionale/Lokale
Infrastructuur (artikel 01.03.01)Omschrijving GereedBegroting 2003Realisatie
2003Stadsregio Amsterdam (ROA)   N201 (Uithoorn – Aalsmeer)OWNprtb1Stadsregio Amsterdam/provincie Noord-Holland   Zuid-Tangent fase 2 (West/Oosttracé)OVpr–2SRR, Haaglanden, Prov. Zuid Holland   RandstadRail fase 2 (ZoRo-rail)OVprtn3Overig Nederland   Nijmegen, doortrekking A73OWNot,tbot, tb4Bereikbaarheid oostzijde stadsregio Eindhoven (BOSE)OWNtb–5Maaskruisend Verkeer, MaastrichtOWNot–6Legenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichtingAfwijkingen in de planning:1 Het tb (planstudie) is in 2003 afgerond en aangevraagd.2 Het project is opgesplitst in 2 aparte projecten: ZT West
en ZT Oost. In de MIT behandeling van november zijn afspraken gemaakt over
de Rijksbijdrage. Er wordt geen projectbesluit meegenomen (planstudies zijn
wel gereed).De resterende financiering valt onder de GDU+ middelen.3 Zie onder 5/6. Wel is in 2003 de tn gerealiseerd.4 De planstudie zal naar verwachting in het voorjaar 2004 worden
afgerond.5 Vanwege de decentralisatie per 01-01-2004 wordt het tb afgedaan
door de vervoerregio Eindhoven.6 De gemeente Maastricht heeft vooralsnog prioriteit gelegd
voor de A2-ondertunneling. Derhalve is inzet voor dit project zeer laag geweest.
In 2004 zal een aanvang worden gemaakt met de planstudie.9. Planstudieprogramma regional/lokale
infrastructuur < € 225 mln (artikel 01.03.01)Omschrijving GereedBegroting 2003Realisatie
2003Stadsregio Amsterdam (ROA)   Gesloten instapregime metro A'dam (voorheen Tourniquetten Ringlijn)OVpr, uopr, uo  Uithoorn-Aalsmeer 4e faseOVprpr  Purmerend-WeidevenneOVpruo  Haaglanden   Fietsontsluiting Leidschenveen (VINEX-act)Fietspr–1 Stadsregio Utrecht (BRU)   Zuidertunnel Stationsgebied UtrechtOWNtntn  Transferia regio Utrecht fase 1OWNotot  Overig Nederland   Almelo Zuid (Nijreessingel)OWNprou  Regionale Rail Arnhem–NijmegenOVprtb2 OV-verbinding Nijmegen–WaalsprongOVot–3 OV Vathorst–Amersfoort CS (VINEX-act)OVtb,ot–4 Amersfoort, CSG, 2e faseOWNot,tb–5 Heerhugowaard–Alkmaar, HAL deel b (VINEX)OV/OWNprtb6 Zevenhuizen, omlegging N219OWNpr–7 Alphen a/d Rijn–Bodegraven verbreding N207OWNpr–8 Gouda, Zuid-Westelijke randwegOWNpr–9 Westland/Hoek van Holland (2e ontsluitingsweg)OWNpr–10Den Bosch Zuid-WesttangentOWNprtb11Legenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichtingAfwijkingen in de planning:1–11 De beperkte voortgang wordt veroorzaakt door de
Decentralisatie per 2004. Deze projecten worden na de Decentralisatie overgedragen
en hebben derhalve minder prioriteit en behoeven minder aandacht. Verkeer
en Waterstaat heeft ook een terughoudende lijn gehanteerd voor het omgaan
met planstudieprojecten. M.n. zijn alleen nog beslissingen genomen bij projecten
die voor het moment van de decentralisatie nog beschikt konden worden.10. Realisatieprogramma Reg./Lokale
Infrastructuur (artikel 01.03.02), projecten >= EUR 225 mlnOmschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.GereedModa-liteitBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie 2003ROA (deels ook provincie NH)      Noord-Zuidlijn Noord-WTC (inclusief voorbereidingskosten, busstation
c.a. en IjboulevardOV112110a20102010Beneluxmetro (VINEX) (incl. tourniquets)OV5750– 8 20022002RandstadRail, 1e fase (incl. voorbereidingskosten)OV108979b20102010Diversen      «Experimenteerfonds» 220   Directe uitvoeringsuitgaven 110   Prijsbijstelling 2002 incl. deel GDU 15150   Totaal realisatieprogramma 9716266  -/- Overplanning 140– 14   Totaal budget 8216280  * Totaal «kolom begroting» kan afwijken door afronding.ToelichtingFinanciële afwijkingena De uitvoering in de NZ lijn gaat voortvarend. Aanvankelijk
zouden meer mijlpalen worden gedeclareerd. Deze mijlpalen zijn vertraagd vanwege
bezwaarprocedures (maatregelen t.b.v. stations Vijzelgracht en Ceintuurbaan).
Desondanks kan meer worden betaald dan was voorzien.b Project wordt betaald o.b.v. mijlpalen. De begroting liet
het toe om extra betalingen te verrichten op basis van bereikte mijlpalen.11. Realisatieprogramma Duurzaam
Veilig (artikel 01.03.03)Omschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie
2003Demonstratieprojecten     West Zeeuws Vlaanderen451200420061Diverse kleine projecten000nvtnvt Duurzaam veilig     Startprogramma Duurzaam Veilig Fase 121715a20032003 Totaal62216  Ruimte8 – 8  Totaal budget14228  Financiële afwijkingena De mede-overheden hebben € 15 mln. meer gedeclareerd.
Het taakbedrag was een schatting uit voorgaande jaren.Afwijkingen in de planning:1 Niet alle projecten zijn gereed. V&W heeft toestemming
verleend om de oplevering 2 jaar uit te stellen.12. Realisatieprogramma Waterkeren
(artikel 02.01.02)Omschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie
2003Dijkversterking Flevoland     Verhoging dijken Markermeer en IJsselmeer2019– 1 200420051Maaswerken4520– 25a2015ZM2015 GM 20222Ruimte voor de Rivier     Doorlatendmaken aanbrug spoorbrug Oosterbeek139– 4b200320043Kleine projecten en overige uitgaven RvR671 nvtnvt Nadere uitwerking rivierengebied (NURG) Aankoop en inrichting70– 7c20152015 Bijdrage aan gemeente Nijmegen voor stadsbrug–9191d  Afronding diverse projecten Benedenrivierengebied–33e        Primaire waterkeringen kust     Bijdragen versterking waterkeringen–44f  Onderzoek golfbelasting–55g  Onderzoek veiligheid Nederland in kaart–44h  Herstel Steenbekledingen  0   Herstel Steenbekledingen Noordoostpolder en Flevoland2316– 7i200420054Steenbekledingen overig25261 20152015 Apparaatsuitgaven die niet aan projecten
zijn toe te rekenen–22j  Totaal realisatie-programma13920566   -/- Overplanning20    Totaal OW begroting 2002 (03.04)*11920586   Financiële afwijkingena Vertraging bij bereiken bestuurlijke overeenstemming over
aanleg kaden Maas; zie vgr Maaswerken.b Vertraging door munitievondst.c Gerealiseerd via najaarsnotamutatie (door begrotingsoverheveling
naar LNV).d Betaling is doorgeschoven vanuit 2002.e Deze projecten konden in 2003 niet worden afgerond.f Aan programma toegevoegd nav diverse bijdragebeschikkingen
afgegeven door de staatssecretaris aan waterschappen. Deze beschikkingen worden
afgegeven in het kader van de Wet op de Waterkering.g Aan programma toegevoegd nav het rapport kust van de TAW
(Technische Adviescommissie Waterkeren).h zie toelichting bij g.i Meevaller benodigd voor het programma steenbekledingen in
latere jaren.j Betreft voornamenlijk algemene ICT kosten.Afwijkingen in de planning:1 vertraging door procedure Raad van State.2 Vertraging bij het bereiken bestuurlijke overeenstemming
over aanleg kaden Maas; zie vgr Maaswerken.3 Vertraging door munitievondst (zie b).4 vertraging door procedure Raad van State.* De totale realisatie 2003 is exclusief uitgaven (3 m€) campagne
Nederland leeft met water (via directie communicatie).13. Planstudieprogramma Waterbeheren
en Vaarwegen (artikel 02.02.01)OmschrijvingGereedBegroting 2003Realisatie
2003Waterbeheren  Speciedepot Maasdaltbnvt1Rijn en rijntakken  Bovenloop IJsseltn/pb20042Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal  Lekkanaal/3e Kolk Beatrixsluistb20043Walradar NZKpb20044Legenda:sn startnotitie of studieplantb/pb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichtingAfwijkingen in de planning:1 Project wordt voorlopig aangehouden in afwachting van proef
GVB (grootschalig verwerking baggerspecie).2 ot wordt in 2004 opgeleverd. De werkzaamheden zijn getemporiseerd,
omdat in de begroting 2004 de realisatieperiode is verschoven na 2010.3 zie 2.4 De planstudie is begin 2004 afgerond.14. Realisatieprogramma Waterbeheren
en Vaarwegen (artikel 02.02.02)Omschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.Gereed BegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie
2003 Waterbeheren (inclusief DUU's)12350– 73   IJsselmeergebied      Inrichting IJsselmonding74– 3a200320041  Integrale Inrichting Veluwe Randmeer31– 2b20102010   Natte natuurprojecten IJsselmeergebied (ICES)594c20042004   Rijn en Rijntakken      Vispassages Amerongen en Hagestein31– 2d200320042  A'dam Rijnkanaal & Noordzeekanaal      Depot Averijhaven022e   Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder (Noordzeekanaal)022f   Delta      Haringvliet de Kier21– 1 20052005   Depot Hollandsdiep182– 16g200520073  Depot Koegorspolder181– 17h200520074  Doorlaatmiddel Veerse Meer64– 2i 20042004   Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse en Noord
Brabantse kanalen      Vispassages Grave en Borgharen110 20052005   Project wateroverlast      Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden1713– 4j200420055  Uitbreiding gemaalcapaciteit Gouda31– 2k200320046  Overig      Projecten <10 mln1–– 1 n.v.t.n.v.t.   Stimuleringsregeling hergebruik baggerspecie10–– 10ln.v.t.n.v.t.   Verwerkingsproef baggerspecie011m   Subsidie sanering waterbodems31– 2nn.v.t.n.v.t.   Sanering waterbodems (t/m 2010)266– 20o          Vaarwegen (exclusief DUU's)114102– 12   Fries Groningse kanalen      Vaarweg Lemmer Delfzijl (incl. spoorbrug Grou)62– 4p200420067   IJsselmeergebied      2e Krabbersgatsluis8135q20032003   Vaarroute Ketelmeer (excl. EU bijdrage)9–– 9r200320048   Verbeteren vaargeul IJsselmeer A'dam-Lemmer43– 1 200420109   Aquaduct Veluwemeer022s2002200310 Rijn en Rijntakken      Toekomstvisie Waal022t20022002   Twenthekanalen, verruiming + zijkanalen; excl. kunstwerken en
planstudiedeel13–– 13u2005200711 A'dam Rijnkanaal & Noordzeekanaal      Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbr. ligplaatsen42– 2v20042004   Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden218– 13w20042004   Delta      Verdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel164327x20052005   Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse en Noord
Brabantse Kanalen      Z-Willemsvaart; renovatie middendeel kl. II11110 2005200812 2e Sluis Lith011y20022002   Maasroute, modernisering fase 1, brugverhogingen Roosteren en
Echt242z20062006   Maasroute, modernisering fase 1 Voorhavens/wachtpl.105– 5aa2003200413 Overig      Tijdelijke Beleidsreg. binnenvaartaansluitingen (TBBV)110   Walradarsystemen (t/m 2010)121   Vaarwegaansluitingen (SBV)21– 1   Projecten < 10 mln.62– 4ab   Totaal237152– 85   Directe uitvoeringsuitgaven Vaarwegen193819   Totaal realisatieprogramma, incl. overplanning256190– 66   -/-Overplanning22     Totaal realisatieprogramma, excl. overplanning234190– 44   Planstudie Lemmer-Delfzijl (excl. spoorbrug Sauwerd)3–– 3   Overige planstudie projecten3 – 3   Begroting240190– 50   ToelichtingFinanciële afwijkingena Minder uitgegeven door lagere aanbesteding en vertraging
vanwege vergunningenprocedure.b Het betreft hier om kasverschuiving binnen de afgesproken
termijnen van oplevering.c Meer uitgegeven dan begroot, in 2004 wordt dit gecompenseerd
met ICES Geld vanuit LNV.d Ontwerpfase in innovatief contract heeft langer geduurd dan
gepland, dus konden nauwelijks PU's betaald worden.e Om depot operationeel te maken moesten nog een aantal aanpassingen
gedaan worden door aannemer.f Dit project is nieuw en wordt gefinancierd uit H&I budget
dat in 2004 wordt overgeboekt vanuit LNV ICES budget.g Minder uitgegeven door vertraging in uitvoering van aanlegwerkzaamheden.h Minder uitgegeven door vertraging in besluitvorming.i Het betreft een kasverschuiving binnen de afgesproken termijnen
van oplevering.j Door vertraging bij de start van dit project verschuiven
oplevering en kaseffecten naar 2004 en 2005.k Door vertraging in voorbereiding in minder geld uitgegeven.l Er zijn minder subsidieaanvragen gedaan dan verwacht.m Dit project komt voort uit project Koegorspolder en is nieuw
van opzet.n Er zijn minder subsidieaanvragen gedaan dan verwacht.o Minder uitgegeven door vertraging van aanbestedingen en extra
benodigd onderzoek.p De voorbereiding en uitvoering van deze projecten gebeurt
door de provincies Friesland en Groningen. Dit nam meer tijd dan was gepland.q De realisatiekosten beliepen ca 5 miljoen euro meer dan gepland
door meerkosten verwerken baggerspecie, uitbreiding remmingwerken om veiligheidsredenen
en ontwikkeling bouwkosten.r Door het niet verlenen van de benodigde WVO vergunning moest
dit werk worden uitgesteld.s Dit betreft betalingen die, binnen het totale projectbudget,
zijn doorgeschoven naar 2003.t Dit betreft betalingen die, binnen het totale projectbudget,
zijn doorgeschoven naar 2003.u Door nader onderzoek naar munitievondsten en ingestelde bezwaarprocedures
tegen de aanbesteding heeft de start van het werk eerst ultimo 2003 paats
gevonden.v Door oorzaken bij de gemeente Nieuwegein is de aanpassing
van het bestemmingsplan het Klooster vertraagd. Hierdoor konden de werken
alleen vertraagd worden uitgevoerd.w Het werk is vertraagd door o.a problemen met de conservering
van de roldeuren. De opleveringsdatun van het project (2004) lijkt nog steeds
haalbaar.x Het opruimen van wrakken is met grote voortvarendheid opgepakt.
Hierdoor is in 2003 meer budget besteed.De totaal projectkosten veranderen
niet.y Betreft eindafrekening met aannemer. Kosten blijven binnen
het totaal budget.z Na vertraging in 2002 wordt dit project nu voortvarend ter
hand genomen.aa Door vertraging bij het bereiken van overeenstemming met
de aannemer schuiven betalingen door naar 2004.Bovendien is het lopende projectdeel
goedkoper uitgevoerd van verwacht. Hierdoor konden andere resterende projectonderdelen
alsnog ter hand worden genomen. Door de hiervoor benodigde voorbereidingstijde
verschuiven betalingen naar 2004.ab In verband met de financiële problematiek bij beheer
en onderhoud is een aantal kleine projecten doorgeschoven naar 2004.Afwijkingen in de planning:1 Vertraging vanwege vergunningenprocedure.2 Vanwege leereffect van de bouw van vistrap Hagestein is totale
planning wat vertraagd.3 Door vertraging in uitvoering van aanlegwerkzaamheden.4 Door loskoppeling van grootschalige verwerkingsproef is discussie
ontstaan over oplossingsrichting tussen Terneuzen en V&W.5 Het project kan in 2004 worden afgerond; de laatste betalingen
volgen in 2005.6 Oplevering is 1 jaar vertraagd door langere voorbereiding
van aanbesteding.7 De voorbereiding en uitvoering van deze projecten gebeurt
door de provincies Friesland en Groningen. Dit nam meer tijd dan was gepland.8 Door het niet verlenen van de benodigde WVO vergunning moest
dit werk worden uitgesteld.9 De verdieping wordt gecombineerd met zandwinning. De marktvraag
naar zand blijft achter bij de planning.10 Door vertraging in de uitvoering is dit project in 2003
opgeleverd.11 Door nader onderzoek naar munitievondsten en ingestelde
bezwaarprocedures tegen de aanbesteding heeft de start van het werk eerst
ultimo 2003 plaatsgevonden.12 Als gevolg van de herprioritering van het MIT (naar aanleiding
van het Hoofdlijnenakkoord 2003) is de oplevering vertraagd naar 2008.13 Door uitbreiding van de scope van het project (binnen het
taakstellend budget) is de afronding verschoven naar 2004.15. Realisatieprogramma Betuweroute
(artikel 03.02)Omschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie
2003Betuweroute:   20062006* reguliere SVV-middelen12714– 113  * Fes-middelen2522531  * Privaat2882880  * Bijdrage Gelderland80– 8  * EU-ontvangsten1210– 2  Totaal realisatieprogramma687565– 122  16. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn
(artikel 03.03)Omschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie
2003HSL-Zuid (03.03.01)   2006/20072006/2007* reguliere SVV-middelen181418237  * Fes-middelen6116165  * EU-ontvangsten1812– 6  * ontvangsten derden/diversen02929  Subtotaal8101 075265  HSL-Oost (03.03.02)     * reguliere SVV-middelen31– 2  HSL-Zuid: rail personenvervoer (03.03.03)     * reguliere SVV-middelen163923  HSL-Zuid: hoofdwegen (03.03.04)     * reguliere SVV-middelen132280148  Snelle treinverbindingen550  Totaal realisatieprogramma9661 400434  17. Realisatieprogramma Deltaplan
Grote Rivieren (artikel 03.04)Omschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie
2003Aanvullende werken stormvloedkering Waterweg (bijdr.)1610– 6a 200420051Overige primaire waterkering – bijdragen42– 2b200420052Aanvullende werken stormvloedkering Waterweg (rijk)220 200220043Overige primaire waterkering – rijk, exclusief werken 2  2003 IJsselmeergebied10– 1c2002nvt4Bijdragen DGR891 200420055Overige kosten DGR + onverdeelde prijscompensatie154d200220036Totaal realisatie-programma3130– 1  -/- Overplanning0 0   Totaal OW begroting 2002 (03.04)3130– 1  ToelichtingFinanciële afwijkingena Minder uitgegeven vanwege vertragingen door bestuurlijk-juridische
en technische problemen.b Minder uitgegeven door vertraging in planvoorbereiding en
in afwachting goedkeuring werkzaamheden.c Dijkversterkingen RDIJ na 2002 op IF 02.01.02.d Meerwerk, wordt vergoed door de opdrachtgever (Waterschap
Salland).Afwijkingen in de planning:1 Vertraging door bestuurlijk-juridische en technische problemen.2 Vertraging in planvoorbereiding en in afwachting goedkeuring
werkzaamheden.3 Afhandelen restfacturen.4 Dijkversterkingen RDIJ na 2002 op IF 02.01.02.5 Vertraging vanwege vernietiging dijkverbeteringsplan door
Raad van State.6 Uitloop door meerwerk.18. Realisatieprogramma Multi-
en Intermodaal Vervoer (artikel 04.03)Omschrijvinguitgaven 2003 in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2003Realisatie
2003Regionale terminals2,290,28– 2,01adiversdiversTotaal realisatieprogramma2,290,28– 2,01  -/-Overplanning     Totaal budget 04.032,290,28– 2,01   ToelichtingFinanciële afwijkingena Voor een toelichting wordt verwezen naar onderdeel 5 «De
productartikelen» artikel 04.03.BIJLAGE 3Aanbevelingen Algemene RekenkamerDe aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zijn opgenomen in Bijlage
2 van het Jaarverslag van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (Hoofdstuk
XII) over het jaar 2003.BIJLAGE 4AfkortingenlijstA.  ALV=AchterlandverbindingenAHN=Actuele hoogtebestand NederlandAO=Anticiperend OnderzoekATT=Aansturing en toekomst taakorganisatieAVV=Adviesdienst Verkeer en Vervoer   B.  BB21=Beheer en beveiliging 21e eeuwBER=BeleidseffectrapportageBLS=Besluit locatieverbonden subsidiesB&O=Beheer en onderhoudBOR=Bereikbaarheidsoffensief RandstadBPM=Belasting personen motorrijtuigenBPN=Beheerplan natBPRW=Beheerplan voor de rijkswaterenBR=BetuwerouteBVE=Beleidsvoorbereiding – en evaluatie   C.  CIW=Commissie integraal waterbeheerCOV=Centraal overleg vaarwegen   D.  DBFM=Design, build, finance & maintainDBM=Design, build & maintainDCC=Decentraal CoördinatiecentrumDGG=Directoraat-generaal goederenvervoerDGIS=Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (EZ).DGP=Directoraat-generaal personenvervoerDGR=Deltaplan grote rivierenDGW=Directoraat-generaal waterDRIP=Dynamische route informatie panelenDUU=Directe uitvoeringsuitgavenDV=Duurzaam VeiligDVM=Dynamisch verkeersmanagement   E.  EC=Engineering and constructEKB=Externe kwaliteitsborgingEEG=Europese Economische GemeenschapEFRO=Europees fonds voor regionale ontwikkelingEU=Europese Unie   F.  FES=Fonds economische structuurversterkingFTE=Full-time equivalent   G.  GDU=Gebundelde doeluitkeringGWW=Grond, weg- en waterbouwH.  HGIS=Homogene Groep Internationale SamenwerkingHOV=Hoogwaardig openbaar vervoerHSL=HogesnelheidslijnHWN=Hoofdwegennet   I.  IBO=Interdepartementaal beleidsonderzoekICES=Interdepartementale commissie voor economische structuurversterkingIF=InfrastructuurfondsIFS=Intermodal freightport SchipholIGO=Integratiestudie Gelderland OostIPO=Interprovinciaal overlegIRMA=INTERREG Rijn- en MaasactiviteitenIUU=Indirecte uitvoeringsuitgavenITT=Invitation to tender   K.  KAN=Knooppunt Arnhem NijmegenKLPD=Korps landelijke politie dienstenKPI=Key Performance Indicator   L.  LCCD=Landelijke coördinatiecommissie dijkversterkingenLCW=Landelijke coördinatie waterverdelingLNV=Ministerie van Landbouw natuurbeheer en voedselkwaliteit   M.  MER=MilieueffectrapportageMIT=Meerjarenprogramma infrastructuur en transportMRB=MotorrijtuigenbelastingMvT=Memorie van toelichtingMTC=Multimodaal transportcentrum   N.  NMP=Nationaal milieu beleidsplanNS=Nederlandse SpoorwegenNSP=Nieuwe sleutelprojectenNURG=Nadere uitwerking rivierengebiedNV=Naamloze vennootschapNVVP=Nationaal verkeers- en vervoersplanNvW=Nota van wijzigingNW4=Vierde nota waterhuishoudingNWB=Nationaal wegenbestand   O.  OEEI=Onderzoeksprogramma economische effecten infrastructuurOESA=Ombuiging EfficiencySpoor AgentschapOLS=Ondergronds logistiek systeemOT=OntwerptracébesluitOV=Openbaar vervoerOWN=Onderliggend wegennet   P.  PAGE=Plan van aanpak goederen emplacementenPEMBA=Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringenPKB=Planologische kernbeslissingPMA=Personeel, materieel en automatiseringPMR=Project mainportontwikkeling RotterdamPRI=Project ramingen infrastructuurPPS=Publiek private samenwerkingPU=Productuitgaven   R.  RIB=RailinfrabeheerRMNO=Raad voor Milieu en NatuuronderzoekRO=Ruimtelijke ordeningROA=Regionaal orgaan AmsterdamRR=RekeningrijdenRSC=RailservicecentreRW=RijkswegenRWS=Rijkswaterstaat   S.  SOIT=Subsidieregeling openbare inland terminalsSN=StartnotitieSNIP=Spelregels natte infrastructuurprojectenSPM=Strategisch personeelsmanagementSTOV=Stadsgewestelijk openbaar vervoerSTOWA=Stichting toegepast onderzoek waterSVV=Structuurschema verkeer en vervoerSWAB=Samen werken aan bereikbaarheidSWOV=Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid   T.  TB=TracébesluitTBBV=Tijdelijke beleidsregeling bijdragen vaarwegaansluitingenTBSA=Tijdelijke bijdrageregeling spooraansluitingenTDI=ToeritdoseerinstallatiesTEN=Transeuropese netwerkenTiB=Transport in balansTN=TracénotaTTI=Tunneltechnische InstallatieTTP=Tweede tactisch pakket   U.  UKR=Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswaterenUvW=Unie van waterschappen   V.  VAT=Voorbereiding, administratie en toezichtVERDI=Verkeer en vervoer: regionaal, decentraal en integraalVINEX=Vierde nota ruimtelijke ordening extraVNG=Vereniging van Nederlandse gemeentenVROM=Ministerie van Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer   W.  WIM-VID=Weigh in motion met videosysteemWST=WesterscheldetunnelWVO=Wet verontreiniging oppervlaktewaterenWTC=World trade centre   Z.  ZOAB=Zeer open asfaltbetonZSM=Zichtbaar Slim Meetbaar 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29540-36.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl