Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2012-2013
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 480
 XV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012
 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 
 
 b.
 De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
 L.F.
 Asscher
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 De departementale begroting
 
 
 
 1.1
 Leeswijzer
 
 
 In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.
 De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2013 verwerkt als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2012.
 
 
 
 
 1.2
 Het beleid
 
 De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
 
 
 1.2.1.
 Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2012
 
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgave 2012
 
 
 
 
 Artikelnr. 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 31 066 016
 
 
 
 
 
 
 
 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 967 670
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 32 033 686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. Kasschuif Wajong
 
 
 200 000
 
 
 46
 
 
 
 
 2. Uitvoeringsmutaties Wajong uitkeringen
 
 
 – 22 049
 
 
 46
 
 
 
 
 3. Uitvoeringsmutaties Wajong uitvoeringskosten
 
 
 – 51 732
 
 
 46
 
 
 
 
 4. Uitvoeringsmutaties BUIG
 
 
 – 32 580
 
 
 46
 
 
 
 
 5. Terugdraaien huishoudinkomenstoets
 
 
 27 000
 
 
 46
 
 
 
 
 6. Uitvoeringsmutaties bijstand zelfstandigen
 
 
 – 14 306
 
 
 46
 
 
 
 
 7. Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong incl uitvkstn
 
 
 – 56 500
 
 
 47
 
 
 
 
 8. Uitvoeringsmutaties WSW
 
 
 12 232
 
 
 48
 
 
 
 
 9. Herstructureringsfaciliteit WSW
 
 
 – 10 000
 
 
 48
 
 
 
 
 10. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet
 
 
 74 547
 
 
 49
 
 
 
 
 10. Uitvoeringsmutaties TOG
 
 
 – 4 681
 
 
 50
 
 
 
 
 11. Uitvoeringsmutaties AKW incl uitvkstn
 
 
 14 295
 
 
 50
 
 
 
 
 12. Uitvoeringsmutaties kopje TOG
 
 
 – 5 826
 
 
 50
 
 
 
 
 13. Uitvoeringsmutaties MKOB
 
 
 18 803
 
 
 50
 
 
 
 
 14. Uitvoeringsmutaties KO
 
 
 – 190 000
 
 
 52
 
 
 
 
 15. Diverse mutaties reserve onvoorzien
 
 
 – 66 068
 
 
 99
 
 
 
 
 16. Diverse overige mutaties
 
 
 2 476
 
 
 div
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 2012
 
 
 
 
 31 929 297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Najaarsnota)
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2012
 
 
 
 
 Artikelnr. 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 1 847 508
 
 
 
 
 
 
 
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 56 689
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 1 904 197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. Restituties op afrekeningen
 
 
 73 463
 
 
 46
 
 
 
 
 2. Restituties op afrekeningen
 
 
 26 053
 
 
 47
 
 
 
 
 3. Restituties op afrekeningen
 
 
 16 373
 
 
 49
 
 
 
 
 4. Diverse mutaties kindregelingen
 
 
 70 369
 
 
 50
 
 
 
 
 5. Diverse ontvangsten
 
 
 5 003
 
 
 div
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 2012
 
 
 
 
 2 095 458
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 560
 
 
 
 
 – 416
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 822
 
 
 
 
 610
 
 
 
 
 – 416
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 822
 
 
 
 
 610
 
 
 
 
 – 416
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 – 5
 
 
 0
 
 
 
 
 Overig
 
 
 817
 
 
 605
 
 
 – 411
 
 
 194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,416 miljoen. Hiervan is -/- € 0,084 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,332 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 Overig (-/- € 0,005 miljoen)
 
 
 1.
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van € 0,005 miljoen worden gemeld.
 
 
 
 Overig (-/- € 0,411 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,084 miljoen).
 
 
 2.
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,327 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 235
 
 
 
 
 397
 
 
 
 
 629
 
 
 
 
 1 026
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 1 123
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 629
 
 
 
 
 914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 656
 
 
 
 
 656
 
 
 
 
 
 Scholing en EVC
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 656
 
 
 656
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 1 123
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 – 27
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 678
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overig
 
 
 445
 
 
 285
 
 
 – 27
 
 
 258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,629 miljoen. Hiervan is € 1,375 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,746 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 Scholing en EVC (€ 0,656 miljoen)
 
 
 1.
 Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 1,375 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
 
 
 2.
 
 De overlopende verplichtingen zijn financieel afgewikkeld. Van het beschikbare budget is -/- € 0,719 minder nodig gebleken dan oorspronkelijk was voorzien.
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 Overig (-/- € 0,027 miljoen)
 
 
 1.
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het voorlichtingsbudget een onderuitputting van € 0,027 miljoen worden gemeld.
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4 189
 
 
 
 
 2 424
 
 
 
 
 – 686
 
 
 
 
 1 738
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 4 189
 
 
 
 
 2 424
 
 
 
 
 – 686
 
 
 
 
 1 738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven AD 
 
 
 
 
 3 465
 
 
 
 
 1 882
 
 
 
 
 -610
 
 
 
 
 1 272
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 553
 
 
 548
 
 
 – 168
 
 
 380
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2 912
 
 
 1 334
 
 
 – 442
 
 
 892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 724
 
 
 
 
 542
 
 
 
 
 -76
 
 
 
 
 466
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 515
 
 
 333
 
 
 – 8
 
 
 325
 
 
 
 
 Overig
 
 
 209
 
 
 209
 
 
 – 68
 
 
 141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21 878
 
 
 
 
 20 816
 
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 23 816
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,686 miljoen. Hiervan is € 0,049 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,735 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven AD
 Handhaving (-/- € 0,168 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,025 miljoen).
 
 
 2.
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen het totale handhavingsbudget ten behoeve van activiteiten gericht op de bestrijding mensenhandel (€ 0,275 miljoen).
 
 
 
 3.
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget handhaving een onderuitputting van -/- € 0,418 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 
 
 Overig (-/- € 0,442 miljoen)
 
 
 1.
 Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,074 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
 
 
 2.
 
 Overboeking naar AZ als SZW-bijdrage in de kosten van onderzoek naar juridische en kostenvoordelen van arbeidsmigranten (-/- 0,016 miljoen).
 
 
 
 
 3.
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,500 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 Subsidies (-/- € 0,008 miljoen)
 
 
 1.
 
 Geringe onderuitputting op het budget subsidies op basis van de uitvoering 2012 (-/- € 0,008 miljoen).
 
 
 
 Overig (-/- € 0,068 miljoen)
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,044 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 
 2.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,024 miljoen).
 
 
 
 
 Ontvangsten (€ 3,000 miljoen)
 
 
 1.
 
 Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,0 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 18 057
 
 
 
 
 17 252
 
 
 
 
 – 3 511
 
 
 
 
 13 741
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 18 057
 
 
 
 
 17 252
 
 
 
 
 – 3 511
 
 
 
 
 13 741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 18 057
 
 
 
 
 17 252
 
 
 
 
 -3 511
 
 
 
 
 13 741
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 7 986
 
 
 7 356
 
 
 – 3 559
 
 
 3 797
 
 
 
 
 Overig
 
 
 10 071
 
 
 9 796
 
 
 48
 
 
 9 844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9 962
 
 
 
 
 9 111
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9 111
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,511 miljoen. Hiervan is -/- € 2,094 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,417 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht
 Subsidies (-/- € 3,559 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten van het Agentschap SZW (-/- € 0,800 miljoen) en -/- € 1,834 miljoen naar «Overig» op dit artikel.
 
 
 2.
 
 Een overboeking naar IenM als SZW-bijdrage in het project «versterking veiligheidscultuur MKB» (-/- € 0,130 miljoen).
 
 
 
 3.
 
 Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het «Actieplan Gezond Bedrijf» (€ 0,100 miljoen).
 
 
 
 4.
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van -/- € 0,895 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat subsidieprojecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 
 
 
 Overig (€ 0,048 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen van subsidies binnen artikel 44 (€ 1,834 miljoen).
 
 
 2.
 Op dit budget zijn in totaal 3 overboekingen naar andere departementen verwerkt (totaal -/- € 1,294 miljoen).
 Naar VWS wordt -/- € 1,054 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de gezondheidsraad.
 Naar I&M worden -/- € 0,040 en -/- 0,200 miljoen en overgeboekt voor respectievelijk Helpdesk Reach en LAVS.
 
 
 3.
 
 Naar VWS zijn 2 overboekingen verwerkt ten behoeve van «helpdesk CLAP» (-/- € 0,063 miljoen) en voor de ontwikkeling van een zorgmodule Arbeid (-/- € 0,035 miljoen).
 
 
 
 
 4.
 
 Naar EL&I is -/- € 0,250 miljoen overgeboekt als SZW-deel in de bijdrage aan het CTGB 2012.
 
 
 
 5.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,144 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 2 643
 
 
 
 
 – 2 194
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 2 643
 
 
 
 
 – 2 194
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 760
 
 
 
 
 2 093
 
 
 
 
 – 1 644
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 
 Toezichtskosten pensioenen
 
 
 510
 
 
 1 510
 
 
 – 1 510
 
 
 0
 
 
 
 
 Overig
 
 
 250
 
 
 583
 
 
 – 134
 
 
 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 550
 
 
 
 
 – 550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 60
 
 
 550
 
 
 – 550
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,194 miljoen verwerkt. Het betreft uitsluitend mutaties in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Toezichtskosten pensioenen (-/- € 1,510 miljoen
 
 
 1.
 Overboekingen naar Financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 1,500 miljoen) en in de toezichtskosten pensioenwet BES (-/- € 0,010 miljoen).
 
 
 Overig (-/- € 0,134 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van pensioenadviesrechten eigen personeel (-/- € 0,134 miljoen).
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 Subsidies (-/- € 0,550 miljoen)
 
 
 1.
 Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het onderzoek «Vernieuwing pensioenstelsel» door Netspar (-/- € 0,550 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6 935 504
 
 
 
 
 7 334 722
 
 
 
 
 743 021
 
 
 
 
 8 077 743
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 6 936 031
 
 
 
 
 7 417 588
 
 
 
 
 117 290
 
 
 
 
 7 534 878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 6 292
 
 
 
 
 6 292
 
 
 
 
 1 006
 
 
 
 
 7 298
 
 
 
 
 
 IOW uitkeringslasten
 
 
 6 042
 
 
 6 042
 
 
 1 006
 
 
 7 048
 
 
 
 
 IOW uitvoeringskosten
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 2 296 086
 
 
 
 
 2 303 131
 
 
 
 
 111 219
 
 
 
 
 2 429 350
 
 
 
 
 
 Wajong uitkeringslasten
 
 
 2 158 249
 
 
 2 132 964
 
 
 177 951
 
 
 2 310 915
 
 
 
 
 Wajong uitvoeringskosten
 
 
 137 837
 
 
 170 167
 
 
 – 51 732
 
 
 118 435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 5
 
 
 
 
 4 630 749
 
 
 
 
 5 105 458
 
 
 
 
 -10 624
 
 
 
 
 5 094 834
 
 
 
 
 
 Buig
 
 
 4 379 535
 
 
 4 860 643
 
 
 – 5 580
 
 
 4 855 063
 
 
 
 
 Bijstand buitenland
 
 
 2 600
 
 
 2 790
 
 
 – 536
 
 
 2 254
 
 
 
 
 Bijstand zelfstandigen
 
 
 113 338
 
 
 111 471
 
 
 – 14 306
 
 
 97 165
 
 
 
 
 WWIK uitkeringslasten
 
 
 0
 
 
 17 061
 
 
 0
 
 
 17 061
 
 
 
 
 WWIK uitvoeringskosten
 
 
 0
 
 
 3 769
 
 
 83
 
 
 3 852
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 6 033
 
 
 6 704
 
 
 196
 
 
 6 900
 
 
 
 
 Bijstand overig
 
 
 128 381
 
 
 102 158
 
 
 9 751
 
 
 111 909
 
 
 
 
 Overig
 
 
 862
 
 
 862
 
 
 – 25
 
 
 837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 6
 
 
 
 
 2 904
 
 
 
 
 2 707
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 3 189
 
 
 
 
 
 Bes uitkeringen
 
 
 2 904
 
 
 2 707
 
 
 482
 
 
 3 189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 73 463
 
 
 
 
 73 463
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 117,290 miljoen. Hiervan is € 152,970 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 35,680 miljoen op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 IOW uitkeringslasten (€ 1,006 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,088 miljoen).
 
 
 2.
 Correctie op de eerder ingeboekte bedragen niet doorgaan verlenging IOW (€ 0,618 miljoen).
 
 
 3.
 Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,300 miljoen).
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 Wajong uitkeringslasten (€ 177,951 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 22,063 miljoen).
 
 
 2.
 Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2013 naar 2012 (€ 200,0 miljoen).
 
 
 3.
 
 Technische aansluitingscorrectie (€ 0,014 miljoen).
 
 
 
 Wajong uitvoeringskosten (-/- € 51,732 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,068 miljoen).
 
 
 2.
 Vrijval herindeling wajong en implementatiekosten werken naar vermogen (-/- € 21,800 miljoen).
 
 
 3.
 
 Budgettair neutrale herschikking van -/- € 35,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten Wajong
 (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 5
 Buig (-/- € 5,580 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 21,083 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegeven en de gewijzigde conjunctuur (werkloosheidsraming bijgesteld (-/- € 53,663 miljoen).
 
 
 3.
 Terugdraaien van de Huishoudinkomenstoets (€ 27,0 miljoen)
 
 
 Bijstand buitenland (-/- € 0,536 miljoen)
 
 
 1.
 Bijstelling op basis van het SVB jaarplan 2012 ( -/- € 0,450 miljoen).
 
 
 2.
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB bijgesteld (-/- € 0,086 miljoen).
 
 
 Bijstand zelfstandigen (-/- € 14,513 miljoen)
 
 
 1.
 Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (-/- € 13,605 miljoen).
 
 
 2.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening door het UWV
 (-/- € 0,700 miljoen) en focusgemeenten (-/- € 0,208 miljoen).
 
 
 
 
 3.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 met € 0,207 miljoen bijgesteld.
 
 
 
 Wwik uitvoeringskosten (€ 0,083 miljoen)
 
 
 1.
 
 Nabetaling over 2011 van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,083 miljoen).
 
 
 
 Handhaving (€ 0,196 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,072 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,119 miljoen).
 
 
 3.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,243 miljoen).
 
 
 
 Bijstand overig (€ 9,751 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,013 miljoen).
 
 
 2.
 Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «wijzer in geldzaken» (-/- € 0,050 miljoen).
 
 
 3.
 Correctie eerder verwerkte mutatie IAU/MAU (€ 9,126 miljoen).
 
 
 4.
 Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,956 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
 
 
 5.
 
 Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,294 miljoen).
 
 
 
 Overig (-/- € 0,025 miljoen)
 
 
 1.
 
 Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van de kernkaart (-/- € 0,025 miljoen).
 
 
 
 Bes-uitkeringen (€ 0,482 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,182 miljoen).
 
 
 2.
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 0,300 miljoen).
 
 
 Ontvangsten (€ 73,463 miljoen)
 
 
 1.
 
 De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 73,463 miljoen).
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werklozen
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 466 003
 
 
 
 
 1 484 973
 
 
 
 
 – 57 758
 
 
 
 
 1 427 215
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 1 466 065
 
 
 
 
 1 485 156
 
 
 
 
 – 57 758
 
 
 
 
 1 427 398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 190 422
 
 
 
 
 197 853
 
 
 
 
 6 274
 
 
 
 
 204 127
 
 
 
 
 
 Basisdienstverlening UWV
 
 
 181 875
 
 
 188 754
 
 
 5 903
 
 
 194 657
 
 
 
 
 BKWI
 
 
 8 547
 
 
 9 099
 
 
 371
 
 
 9 470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2 en 3
 
 
 
 
 1 275 643
 
 
 
 
 1 287 303
 
 
 
 
 -64 032
 
 
 
 
 1 223 271
 
 
 
 
 
 Participatiebudget
 
 
 992 520
 
 
 992 931
 
 
 1 654
 
 
 994 585
 
 
 
 
 RWI/SVWW
 
 
 2 633
 
 
 2 633
 
 
 0
 
 
 2 633
 
 
 
 
 Re-integratie Wajong
 
 
 192 345
 
 
 192 345
 
 
 – 32 500
 
 
 159 845
 
 
 
 
 Re-integratie Wajong uitvoeringskosten
 
 
 44 852
 
 
 57 924
 
 
 – 24 000
 
 
 33 924
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 2 440
 
 
 1 974
 
 
 – 626
 
 
 1 348
 
 
 
 
 Beleidsondersteunende uitgaven
 
 
 28 780
 
 
 24 494
 
 
 – 9 070
 
 
 15 424
 
 
 
 
 Re-integratie BES
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 150
 
 
 410
 
 
 
 
 Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW)
 
 
 11 813
 
 
 14 742
 
 
 360
 
 
 15 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 270 860
 
 
 
 
 271 271
 
 
 
 
 26 053
 
 
 
 
 297 324
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 57,758 miljoen. Hiervan is -/- € 33,647 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 24,111 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Basisdienstverlening UWV (€ 5,903 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,188 miljoen).
 
 
 2.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken voornamelijk ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening (€ 5,715 miljoen).
 
 
 
 BKWI (€ 0,371 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,104 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,038 miljoen).
 
 
 3.
 Bijdrage in de kosten AMVB GBA (€ 0,200 miljoen)
 
 
 4.
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de kernkaart (€ 0,105 miljoen).
 
 
 
 Participatiebudget (€ 1,654 miljoen)
 
 
 1.
 Het budget is aangepast voor de prijsbijstelling 2012 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,838 miljoen).
 
 
 2.
 Nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,416 miljoen).
 
 
 3.
 
 Aanvullende nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,400 miljoen).
 
 
 
 Re-integratie Wajong (-/- € 32,500 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 24,5 miljoen).
 
 
 2.
 
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 8,0 miljoen).
 
 
 
 Re-integratie Wajong uitvoeringskosten (-/- € 24,000 miljoen).
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 9,0 miljoen).
 
 
 2.
 
 Budgettair neutrale herschikking van -\- € 15,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten REA-Wajong (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)
 
 
 
 
 Subsidies (-/- € 0,626 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,013 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,220 miljoen).
 
 
 3.
 Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van een congres over arbeidstoeleidingsproblematiek (€ 0,015 miljoen).
 
 
 4.
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,434 miljoen).
 
 
 
 Beleidsondersteunende uitgaven (-/- € 9,070 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van een incidentele intensivering van het handhavingsbeleid bij UWV (-/- € 4,479 miljoen).
 
 
 2.
 Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 2,530 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
 
 
 3.
 Overboeking van OCW als bijdrage aan het onderzoek monitoring en evaluatie pilots eportfolio (€ 0,026 miljoen).
 
 
 4.
 
 Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de zogenaamde Focusgemeenten (-/- € 1,776 miljoen).
 
 
 
 5.
 
 Met OCW zijn 2 overboekingen verwerkt. Van OCW is een bijdrage van € 0,035 miljoen ontvangen in de kosten van de regionale werkconferenties kwetsbare jongeren. Naar OCW is -/- € 0,074 overgeboekt als bijdrage in de subsidie aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 
 
 
 6.
 
 Compensatie ten behoeve van de intensivering dienstverlening door het UWV (-/- € 5,0 miljoen).
 
 
 
 7.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,518 miljoen).
 
 
 
 8.
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 wordt op het budgetonderdeel Overige beleidsuitgaven een onderuitputting van -/- € 0,850 miljoen verwacht.
 
 
 
 9.
 
 Een budgettair neutrale schuif binnen het onderdeel Beleidondersteunende budgetten. De vrijval als gevolg van het stopzetten van de implementatie Wet Werken naar Vermogen is aangewend ter dekking van de waarschijnlijk oninbare ESF-voorschotten aan het in faillissement verkerende O&O-fonds SOG en vier andere O&O-fondsen. Omdat een deel van de verstrekte voorschotten niet kan worden gedeclareerd bij de Europese Commissie, komen deze ten laste van de begroting.
 
 
 
 Re-integratie BES (€ 0,150 miljoen)
 
 
 1.
 Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de kosten integrale aanpak Caribisch Nederland (-/- € 0,100 miljoen).
 
 
 2.
 
 Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van Intensivering re-integratie BES € 0,250 miljoen.
 
 
 
 Agentschap SZW (€ 0,360 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten ESF-regelingen (€ 0,360 miljoen).
 
 
 Ontvangsten (€ 26,053 miljoen)
 
 
 1.
 
 De extra ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 26,053 miljoen).
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 404 122
 
 
 
 
 2 401 732
 
 
 
 
 16 232
 
 
 
 
 2 417 964
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 2 404 122
 
 
 
 
 2 400 997
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 2 401 229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 2 404 122
 
 
 
 
 2 400 997
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 2 401 229
 
 
 
 
 
 Wet Sociale Werkvoorziening
 
 
 2 361 199
 
 
 2 360 464
 
 
 12 232
 
 
 2 372 696
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV
 
 
 32 923
 
 
 30 533
 
 
 – 2 000
 
 
 28 533
 
 
 
 
 Herstructureringsfaciliteit
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,232 miljoen. Hiervan is € 2,491 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,259 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) .
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven
 Wet Sociale Werkvoorziening (€ 12,232 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 16,583 miljoen).
 
 
 2.
 Lagere uitgaven op de begrotingsvoorziening «Pilots WSW» (-/- € 2,292 miljoen).
 
 
 3.
 
 De middelen voor de bonus begeleid werken worden niet volledig uitgeput -/- € 2,059 miljoen.
 
 
 
 Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV(-/- € 2,000 miljoen)
 
 
 1.
 In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen hoeft het UWV geen herindicaties WSW uit te voeren en worden deze uitvoeringskosten teruggeboekt -/- € 2,0 miljoen.
 
 
 Herstructureringsfaciliteit (-/- € 10,000 miljoen)
 
 
 1.
 In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen worden de middelen ten behoeve van de herstructureringsfaciliteit teruggeboekt -/- € 10,0 miljoen.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 632 673
 
 
 
 
 651 444
 
 
 
 
 77 092
 
 
 
 
 728 536
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 632 673
 
 
 
 
 651 444
 
 
 
 
 77 092
 
 
 
 
 728 536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 239 681
 
 
 
 
 227 045
 
 
 
 
 1 769
 
 
 
 
 228 814
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AIO
 
 
 227 238
 
 
 212 111
 
 
 876
 
 
 212 987
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten AIO
 
 
 12 443
 
 
 14 934
 
 
 893
 
 
 15 827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 375 235
 
 
 
 
 408 335
 
 
 
 
 74 547
 
 
 
 
 482 882
 
 
 
 
 
 Toeslagenwet uitkeringslasten
 
 
 375 235
 
 
 408 335
 
 
 74 547
 
 
 482 882
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 17 757
 
 
 
 
 16 064
 
 
 
 
 776
 
 
 
 
 16 840
 
 
 
 
 
 BES-uitkeringen
 
 
 17 757
 
 
 16 064
 
 
 776
 
 
 16 840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16 373
 
 
 
 
 16 373
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 77,092 miljoen. Hiervan is -/- € 1,294 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 78,386 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 AIO uitkeringslasten (€ 0,876 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,876 miljoen).
 
 
 AIO uitvoeringskosten (€ 0,893 miljoen)
 
 
 1.
 De raming is aangepast voor een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,293 miljoen).
 
 
 2.
 
 Aanpassing van de bevoorschotting 2012 op basis van 2e tertaalverslag SVB (€ 0,600 miljoen).
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 74,547 miljoen)
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,986 miljoen).
 
 
 2.
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV met -/- € 9,225 miljoen bijgesteld.
 
 
 3.
 
 Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de raming van de Toeslagenwet met € 77,786 miljoen te worden bijgesteld.
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 BES uitkeringen (€ 0,776 miljoen)m
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,076 miljoen).
 
 
 2.
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,300 miljoen).
 
 
 Ontvangsten (€ 16,373 miljoen)
 
 
 1.
 De ontvangsten betreffen restituties op afrekeningen AIO over de jaren 2010 en 2011 (€ 16,373 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5 512 933
 
 
 
 
 5 545 824
 
 
 
 
 33 171
 
 
 
 
 5 578 995
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 5 512 933
 
 
 
 
 5 545 824
 
 
 
 
 33 171
 
 
 
 
 5 578 995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 4 398 189
 
 
 
 
 4 431 132
 
 
 
 
 13 995
 
 
 
 
 4 445 127
 
 
 
 
 
 TOG uitkeringslasten
 
 
 29 480
 
 
 29 480
 
 
 – 4 681
 
 
 24 799
 
 
 
 
 Kopje TOG uitkeringen
 
 
 11 076
 
 
 11 076
 
 
 – 5 826
 
 
 5 250
 
 
 
 
 TOG uitvoeringskosten
 
 
 1 946
 
 
 3 128
 
 
 0
 
 
 3 128
 
 
 
 
 AKW uitkeringslasten
 
 
 3 199 570
 
 
 3 221 115
 
 
 7 937
 
 
 3 229 052
 
 
 
 
 AKW uitvoeringskosten
 
 
 65 061
 
 
 71 811
 
 
 6 820
 
 
 78 631
 
 
 
 
 Wet kindgebonden budget
 
 
 1 088 012
 
 
 1 090 902
 
 
 8 475
 
 
 1 099 377
 
 
 
 
 Kinderregelingen uitvoeringskosten
 
 
 3 044
 
 
 3 620
 
 
 1 270
 
 
 4 890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 4 568
 
 
 
 
 4 516
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 4 889
 
 
 
 
 
 TAS uitkeringslasten
 
 
 3 449
 
 
 3 449
 
 
 373
 
 
 3 822
 
 
 
 
 TAS uitvoeringskosten
 
 
 1 119
 
 
 1 067
 
 
 0
 
 
 1 067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 1 110 176
 
 
 
 
 1 110 176
 
 
 
 
 18 803
 
 
 
 
 1 128 979
 
 
 
 
 
 MKOB uitkeringslasten
 
 
 1 106 052
 
 
 1 106 052
 
 
 18 803
 
 
 1 124 855
 
 
 
 
 MKOB uitvoeringskosten
 
 
 4 124
 
 
 4 124
 
 
 0
 
 
 4 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 142 272
 
 
 
 
 142 272
 
 
 
 
 70 369
 
 
 
 
 212 641
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,171 miljoen. Hiervan is € 47,631 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 14,460 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 TOG uitkeringslasten (-/- € 4,681 miljoen)
 
 
 1.
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 4,904 miljoen).
 
 
 2.
 
 De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,223 miljoen).
 
 
 
 Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 5,826 miljoen)
 
 
 1.
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,826 miljoen).
 
 
 AKW uitkeringslasten (€ 7,937 miljoen)
 
 
 
 1.
 De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 24,357 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming aangepast (-/- € 20,0 miljoen).
 
 
 3.
 
 Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het
 wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 3,580 miljoen).
 
 
 
 
 
 AKW uitvoeringskosten (€ 6,820 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 4,165 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,558 miljoen).
 
 
 3.
 De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,097 miljoen).
 
 
 4.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,0 miljoen).
 
 
 
 Wet kindgebonden budget (€ 8,475 miljoen)
 
 
 1.
 Bijstelling als gevolg van belasten reiskostenvergoedingen (-/- € 1,600 miljoen).
 
 
 2.
 Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 5,703 miljoen)
 
 
 3.
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringgegevens over 2012 (€ 3,412 miljoen).
 
 
 4.
 
 Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 0,960 miljoen).
 
 
 
 WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 1,270 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,143 miljoen).
 
 
 2.
 
 De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,127 miljoen).
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 TAS uitkeringslasten (€ 0,373 miljoen)
 
 
 1.
 Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,373 miljoen)
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 MKOB uitkeringslasten (€ 18,803 miljoen)
 
 
 1.
 De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 18,803 miljoen).
 
 
 Ontvangsten (€ 70,369 miljoen)
 
 
 1.
 In samenwerking met de Belastingdienst is een kas-transactie model WKB ontwikkeld (raming nabetalingen en terugontvangsten) waarbij een exactere raming van de terugontvangsten kan worden gemaakt (€ 66,850 miljoen) .
 
 
 2.
 Restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 3,519 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10 788 746
 
 
 
 
 11 199 611
 
 
 
 
 361
 
 
 
 
 11 199 972
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 10 788 746
 
 
 
 
 11 199 611
 
 
 
 
 361
 
 
 
 
 11 199 972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 10 788 746
 
 
 
 
 11 199 611
 
 
 
 
 361
 
 
 
 
 11 199 972
 
 
 
 
 
 Bijdragen BIKK AOW
 
 
 3 392 300
 
 
 3 383 800
 
 
 – 3 100
 
 
 3 380 700
 
 
 
 
 Bijdragen BIKK ANW
 
 
 68 600
 
 
 68 400
 
 
 – 100
 
 
 68 300
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
 
 
 7 004 000
 
 
 7 421 800
 
 
 0
 
 
 7 421 800
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 
 
 265 294
 
 
 265 683
 
 
 1 668
 
 
 267 351
 
 
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers
 
 
 15 556
 
 
 15 277
 
 
 264
 
 
 15 541
 
 
 
 
 Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen
 
 
 42 996
 
 
 44 651
 
 
 1 629
 
 
 46 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,361 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Bijdragen BIKK AOW (-/- € 3,100 miljoen)
 
 
 1.
 De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 3,1 miljoen.
 
 
 Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,100 miljoen)
 
 
 1.
 De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,1 miljoen.
 
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 1,668 miljoen)
 
 
 
 1.
 De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,668 miljoen).
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (€ 0,264 miljoen)
 
 
 1.
 De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,264 miljoen).
 
 
 Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,629 miljoen)
 
 
 
 1.
 De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,650 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht van € 0,979 miljoen.
 
 
 
 Ontvangsten (€ 0,037 miljoen)
 
 
 1.
 De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 0,037 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 52 Kinderopvang (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling:
 
 
 Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, waardoor ze beter toegerust zijn op het primair onderwijs.
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 954 658
 
 
 
 
 2 944 818
 
 
 
 
 – 191 964
 
 
 
 
 2 752 854
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 2 961 078
 
 
 
 
 2 951 238
 
 
 
 
 – 191 964
 
 
 
 
 2 759 274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 2 939 055
 
 
 
 
 2 929 815
 
 
 
 
 – 190 000
 
 
 
 
 2 739 815
 
 
 
 
 
 Kinderopvangtoeslag
 
 
 2 939 055
 
 
 2 929 815
 
 
 – 190 000
 
 
 2 739 815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 22 023
 
 
 
 
 21 423
 
 
 
 
 – 1 964
 
 
 
 
 19 459
 
 
 
 
 
 Kinderopvang subsidies
 
 
 12 940
 
 
 10 440
 
 
 60
 
 
 10 500
 
 
 
 
 Overige beleidondersteunende uitgaven
 
 
 9 083
 
 
 10 983
 
 
 – 2 024
 
 
 8 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 399 036
 
 
 
 
 1 446 177
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 446 177
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 191,964 miljoen. Hiervan heeft -/- € 139,879 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 52,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 1
 Kinderopvangtoeslag (-/- € 190,000 miljoen)
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens van het eerste halfjaar is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 140,0 miljoen).
 
 
 2.
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag met nog eens -/- € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.
 
 
 
 Subsidies (€ 0,060 miljoen)
 
 
 1.
 Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,060 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
 
 
 Overige beleidondersteunende uitgaven (-/- € 2,024 miljoen)
 
 
 1.
 Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,061 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.
 
 
 2.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,190 miljoen).
 
 
 
 3.
 
 De raming van de overige beleidondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringgegevens over 2012 met -/- € 1,895 miljoen verlaagd.
 
 
 
 Niet beleidsartikelen
 
 Artikel 96 Apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 236 391
 
 
 
 
 253 691
 
 
 
 
 – 4 400
 
 
 
 
 249 291
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 236 391
 
 
 
 
 253 691
 
 
 
 
 – 4 400
 
 
 
 
 249 291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale Apparaatuitgaven
 
 
 
 
 236 391
 
 
 
 
 253 691
 
 
 
 
 -4 400
 
 
 
 
 249 291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel en Materieel
 
 
 
 
 216 127
 
 
 
 
 232 888
 
 
 
 
 -6 309
 
 
 
 
 226 579
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 2. Loon- prijsbijstelling 2012
 
 
 
 
 1 131
 
 
 
 
 
 3. Eindejaarsmarge
 
 
 
 
 2 650
 
 
 
 
 
 4. kasschuiven apparaat
 
 
 
 
 – 8 358
 
 
 
 
 
 5. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 1 569
 
 
 
 
 
 6. Desaldering
 
 
 
 
 1 406
 
 
 
 
 
 
 7. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 
 
 
 8. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 
 
 
 9. Desaldering
 
 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 10. Uitvoeringsbeeld Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 – 6 141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Automatisering
 
 
 
 
 20 264
 
 
 
 
 20 803
 
 
 
 
 1 909
 
 
 
 
 22 712
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 1 200
 
 
 
 
 
 3. Eindejaarsmarge
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 
 
 7. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3 500
 
 
 
 
 11 950
 
 
 
 
 1 906
 
 
 
 
 13 856
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,400 miljoen. Hiervan is € 0,074 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,474 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.
 2. Loon- en prijsbijstelling 2012
 De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling.
 3. Eindejaarsmarge
 
 Voor overlopende verplichtingen uit 2011 zijn bedragen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven
 naar 2012.
 
 4, Kasschuiven
 Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal apparaatuitgaven (sociaal flankerend beleid, investeringen ISZW, huisvesting etc.) zijn budgettair neutrale kasschuiven van 2012 naar 2013 t/m 2015 verwerkt.
 5. Overboekingen met andere departementen
 
 Van V&J is € 0,334 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van intensiveren van het afpakken van voordeel verkregen als gevolg van fraude, en van VWS is € 1,250 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de toekomstige gezamenlijke huisvesting.
 Het SZW-aandeel in de kosten van het Masterplan concentratie archiefdepots is overgeboekt naar OCW (-/- € 0,015 miljoen).
 
 6. Desalderingen
 De desalderingen hebben vooral betrekking op diensten aan derden waarvan de uitgaven en ontvangsten niet in hetzelfde begrotingsjaar worden gerealiseerd (zie ook toelichting ontvangsten).
 7. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.
 
 8. Overboekingen met andere departementen
 
 
 Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 3 overboekingen verwerkt:
 
 
 Naar BZK is -/- € 0,200 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage voor werkzaamheden in het kader van «project 12».
 
 
 Van BZK is € 0,074 miljoen overgeboekt in verband met een correctie op de bijdrage aan de Inspectieraad.
 
 
 Van VWS is € 0,700 miljoen ontvangen als vergoeding voor door de ISZW uitgevoerde PGB-onderzoeken.
 
 
 9. Desalderingen
 
 De desaldering heeft betrekking op ontvangen huuropbrengsten van ICTU (zie ook toelichting ontvangsten).
 
 10. Lagere apparaatuitgaven
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan het totale apparaatuitgavenbudget met -/- € 6,141 miljoen worden verlaagd.
 
 Ontvangsten (€ 1,906 miljoen)
 
 
 1.
 
 Dit zijn de hogere ontvangsten die behoren bij bovenstaande uitgavenmutaties nr. 6 en 9. (€ 1,906 miljoen).
 
 
 
 
 Artikel 97 Aflopende regelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 633
 
 
 
 
 2 633
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 3 110
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 2 633
 
 
 
 
 2 633
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 3 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 2 633
 
 
 
 
 2 633
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 3 110
 
 
 
 
 
 Afgesloten regelingen
 
 
 2 633
 
 
 
 2 633
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 3 110
 
 
 
 
 
 Regelingen ex-mijnwerkers
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ondersteuning vorming BvG-en
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overig afwikkeling SUWI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RSP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,477 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)
 Nabetalingen afgesloten regelingen(€ 0,477 miljoen)
 Op de afgesloten regeling Tri heeft een nabetaling over 2011 plaatsgevonden van € 0,477 miljoen.
 
 Artikel 98 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 38 568
 
 
 
 
 35 595
 
 
 
 
 – 6 644
 
 
 
 
 28 951
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 38 481
 
 
 
 
 36 222
 
 
 
 
 – 6 644
 
 
 
 
 29 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 38 481
 
 
 
 
 36 222
 
 
 
 
 -6 644
 
 
 
 
 19 478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan IWI
 
 
 
 
 10 100
 
 
 
 
 10 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 
 
 16 542
 
 
 
 
 4 766
 
 
 
 
 -3 891
 
 
 
 
 875
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 2 437
 
 
 
 
 
 
 3. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 
 
 -30
 
 
 
 
 
 
 
 4. Lagere uitgaven handhaving
 
 
 
 
 
 
 – 653
 
 
 
 
 
 
 
 5. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en beleidsinformatie
 
 
 
 
 5 352
 
 
 
 
 5 175
 
 
 
 
 – 995
 
 
 
 
 4 180
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 537
 
 
 
 
 
 2. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 – 55
 
 
 
 
 
 
 4. Lagere uitgaven onderzoek
 
 
 
 
 
 
 – 413
 
 
 
 
 
 
 
 5. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1 406
 
 
 
 
 1 174
 
 
 
 
 -756
 
 
 
 
 418
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 370
 
 
 
 
 
 
 4. Lagere uitgaven subsidies
 
 
 
 
 
 – 386
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verzameluitkering SZW
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 095
 
 
 
 
 254
 
 
 
 
 5 349
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 
 
 5. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 3 781
 
 
 
 
 7 537
 
 
 
 
 – 1 356
 
 
 
 
 6 181
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 202
 
 
 
 
 
 
 4. Lagere uitgaven overig
 
 
 
 
 
 
 – 964
 
 
 
 
 
 
 
 5. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten RCN
 
 
 
 
 1 300
 
 
 
 
 2 375
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 2 475
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2 600
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 2 660
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,644 miljoen. Hiervan is -/- € 3,481 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,163 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaauitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.
 2. Overboeking andere departementen
 Naar VWS wordt -/- € 0,055 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van het project gezamenlijke beoordeling stroomlijning indicatieprocessen.
 3. Overboeking andere departementen
 
 Een overboeking van -/- € 0,030 miljoen naar BZK ten behoeve van het project Productprofiel Bijzondere Bijstand
 
 4. Lagere programma-uitgaven
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,653 miljoen), voorlichting (-/- € 0,773 miljoen), onderzoek (-/- € 0,413 miljoen), subsidies (-/- € 0,386 miljoen) en Primair proces (-/- € 0,191 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 5. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.
 
 Ontvangsten (€ 0,060 miljoen)
 
 
 1.
 Hogere ontvangsten in verband met gewijzigde inning van boetes (€ 0,060 miljoen).
 
 
 
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 40 740
 
 
 
 
 66 068
 
 
 
 
 – 66 068
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 – 40 740
 
 
 
 
 66 068
 
 
 
 
 – 66 068
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 61 852
 
 
 
 
 66 068
 
 
 
 
 – 66 068
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onvoorziene uitgaven
 
 
 61 852
 
 
 66 068
 
 
 – 66 068
 
 
 0
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 66,068 miljoen. Hiervan is -/- € 57,642 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 8,426 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Onvoorziene uitgaven (-/- € 66,068 miljoen)
 
 
 1.
 Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoerings-problematiek SZW (-/- € 27,739 miljoen).
 
 
 2.
 Toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2012 (€ 17,803 miljoen)
 
 
 3.
 Uitdelen van de toegekende loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- 39,675 miljoen).
 
 
 4.
 Overboeken van de toegekende Eindejaarsmarge naar de begrotingsartikelen (-/- € 8,031 miljoen)
 
 
 5.
 
 Overboeking naar Fin. in verband met extra uitvoeringskosten / toeslagen als gevolg van de hogere AOW leeftijd (-/- € 0,200 miljoen).
 
 
 
 6.
 
 Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 8,226 miljoen)