Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-09-15 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 300
 A
 
 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE WETSARTIKELEN
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wetsartikel 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer.
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Infrastructuuragenda
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Productartikelen
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Voeding van het Infrastructuurfonds en begrotingstaat per productartikelonderdeel
 
 
 86
 
 
 
 
 2.
 
 
 Verdiepingsbijlage
 
 
 88
 
 
 
 
 3.
 
 
 Overzichtsconstructie Kustwacht
 
 
 123
 
 
 
 
 4.
 
 
 Instandhouding
 
 
 126
 
 
 
 
 5.
 
 
 ProRail
 
 
 141
 
 
 
 
 6.
 
 
 DBFM-conversies
 
 
 143
 
 
 
 
 7.
 
 
 Lijst van afkortingen
 
 
 145
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk jaar afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
 Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelt de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Begroting hoofdstuk XII) op van de Rijksbegroting, de begroting van het Infrastructuurfonds en de begroting van het Deltafonds.
 Voor u ligt de begroting van het Infrastructuurfonds.
 Door een apart fonds voor infrastructuur kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de wet op het Infrastructuurfonds, te weten het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting van IenM – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.
 Het Infrastructuurfonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de begroting van IenM (artikelonderdeel 26.01). Daarnaast wordt voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere departementen, lagere overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie.
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Algemeen
 De opzet en de structuur van de onderliggende begroting voor het Infrastructuurfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt.
 
 
 •
 In de bijlage zijn de uitgaven per modaliteit weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de Begroting hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.
 
 
 •
 Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel weergegeven voor de looptijd tot en met 2028.
 
 
 •
 Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2028 toegelicht.
 
 
 •
 Bij het toelichten van begrotingsmutaties wordt de volgende normering gehanteerd. Dit houdt in dat (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbedrag
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 < € 4,5 mln.
 
 
 > 50%
 
 
 
 
 € 4,5 – € 22,5 mln.
 
 
 > € 2,5 mln.
 
 
 
 
 > € 22,5 mln.
 
 
 > 10%
 
 
 
 
 > € 50 mln.
 
 
 > € 5 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 •
 Voor beheer, onderhoud en vervanging is een aparte bijlage opgenomen. Specifiek voor Spoor (artikelonderdeel 13.02) geldt dat een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting is opgenomen op de aanwending van de bijdrage aan ProRail. In deze begroting is een specificatie van de uitgaven opgenomen, die is gelijk getrokken met de specificatie zoals die is opgenomen in het beheerplan en de jaarrekening van ProRail.
 
 
 •
 Er is een zichtbare aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds en de uitgaven van ProRail. Dit is gedaan door de middelen voor ProRail apart zichtbaar te maken bij artikelonderdeel Aanleg (artikel 13.03) en door het opnemen van het grafische schema met financiële stromen spoorinfrastructuur.
 
 
 Inzicht in budgetflexibiliteit
 Naar aanleiding van een toezegging om de budgetflexibiliteit voor de periode tot en met 2028 inzichtelijk te maken, bevat deze begroting informatie over de mate van verplichting van het budget.
 
 
 •
 Een groot deel van uitgavenruimte op het Infrastructuurfonds tot en met 2028 is belegd met doorlopende juridische verplichtingen die voortkomen uit langlopende geïntegreerde contractvormen voor het ontwerpen, aanleggen, financieren en onderhouden van infrastructuur (zgn. DBFM-contracten), complementaire verplichtingen voor beheer, onderhoud en vervanging en budgetten die benodigd zijn voor bekostiging van Rijkswaterstaat en Prorail.
 
 
 •
 Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, worden de budgetten op de artikelen voor aanleg als juridisch verplicht beschouwd omdat het hier projecten betreft in de realisatiefase. Bij projecten in de realisatiefase zijn er doorgaans juridisch bindende afspraken met aannemers gemaakt.
 
 
 •
 Voor projecten in de verkennings- en planuitwerkingsfase geldt dat er doorgaans in meer of mindere mate concrete bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. De tabellen voor programma’s en projecten die zich bevinden in de fase van verkenning of planuitwerking geven inzicht in de concreetheid van deze afspraken en daarmee over de mate van verplichting van de budgetten. Hiermee wordt de budgetflexibiliteit voor de periode tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt.
 
 
 •
 Het hele programma voor verkenning en planuitwerking is daartoe per modaliteit ingedeeld in drie categorieën, te weten:
 
 
 
 A: «Verplicht»
 Hieronder vallen alle projecten/programma’s waar met (bestuurlijke) partijen concrete afspraken over zijn gemaakt over scope/tijd/geld/risico’s met het oog op de realisatie. Doorgaans worden deze neergelegd in bestuursovereenkomsten of convenanten. Daarnaast vallen projecten onder deze categorie, die onvermijdelijk zijn om aan wettelijke normen te kunnen voldoen.
 B: «Gebonden»
 Deze categorie is voor projecten die niet onder (A) vallen, maar waarbij taakstellende projectbudgetten zijn vastgesteld en extern gecommuniceerd (bijvoorbeeld bij Voorkeursbeslissing), moties/amendementen erover zijn aanvaard en/of globale intentie/procesovereenkomsten zijn gesloten.
 C: «Bestemd»
 De overige projecten, programma’s, planuitwerkingen, verkenningen, niet zijnde (A) of (B), die geacht worden bij te dragen aan de geformuleerde beleidsdoelen vallen onder deze categorie. Ook bekende risico’s, zoals gemeld in correspondentie richting de Tweede Kamer kunnen hier opgenomen worden. Kenmerkend is dat nog geen politiek vastgestelde budgetten per project beschikbaar zijn. Indien beschikbaar wordt een kostenindicatie/bandbreedte opgenomen.
 
 Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 20161http://mirt2016.mirtoverzicht.nl. Nieuw vanaf de begroting 2016 is dat voor de projecten in de MIRT-tabellen waar mogelijk een digitale verwijzing is opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht. Hiermee is nog nadrukkelijker de koppeling gelegd tussen begroting en MIRT.
 Opbouw
 Deze begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 In de infrastructuuragenda is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2016 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2016 begint.
 
 
 3.
 Het laatste onderdeel van de agenda. «Begroting op hoofdlijnen», verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 4.
 In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project. Dit rekening houdend met de norm zoals eerder met de Tweede Kamer gedeeld.
 
 
 5.
 In de bijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Ook hier geldt dat bij het toelichten van de verschillen rekening is gehouden met de norm zoals eerder met uw Kamer gedeeld.
 
 
 6.
 De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.
 
 
 
 
 Groeiparagraaf: wat is nieuw in deze begroting
 
 Tabel instandhouding netwerken
 Door middel van de motie van de leden Smaling en de Rouwe (34 000 XII, 2014–2015, nr. 50) is ondermeer verzocht jaarlijks bij de begroting in beeld te brengen wat de voortgang, aard en omvang is van het onderhoud van de infrastructuur van Nederland. Hiertoe is in bijlage 4 een overzichtstabel opgenomen, zoals vorig jaar met uw Kamer gedeeld (34 000 A, 2014–2015, nr. 15).
 Geïntegreerde contractvormen: DBFM-conversies
 In aanloop naar deze begroting zijn er diverse DBFM-contracten afgesloten, omdat is aangetoond dat er bij deze projecten met deze contractvorm efficiencyvoordelen te behalen zijn. Door het afwijkende betaalritme van DBFM-contracten wordt de kasraming van deze projecten bij deze begroting in lijn gebracht met de verplichtingenreeks. In bijlage 6 is een algemene toelichting opgenomen over de budgettaire verwerking van DBFM-contracten.
 Raming modaliteiten
 Op artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten van het Infrastructuurfonds zijn budgetten beschikbaar voor verschillende modaliteiten. De ambitie is om – op termijn – alle uitgaven per modaliteit te ramen op de desbetreffende artikelen, opdat alle uitgaven die verband houden met een modaliteit op de betreffende artikelen zijn geraamd. Hiertoe is in de begroting 2014 een eerste aanzet gedaan.
 In de ontwerpbegroting 2016 zijn aanvullende mutaties doorgevoerd om het eindbeeld te bereiken. Dit betreft onder meer het toedelen van de middelen op artikelonderdeel 18.12 «Nader toe te wijzen Beheer en Onderhoud en vervanging» en artikelonderdeel 18.08 «Netwerkoverstijgende kosten» aan artikel 12 Hoofdwegennet, artikel 15 Hoofdvaarwegennet en het Deltafonds.
 Indicatoren
 Nieuw op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet is dat de indicatoren bij Verkeersmanagement en Beheer, Onderhoud en Vervanging in meerjarig perspectief zijn gezet.
 
 
 
 
 2.
 INFRASTRUCTUURAGENDA
 
 De infrastructuuragenda beperkt zich tot het presenteren van de agenda op projectniveau, met aandacht voor de mijlpalen in het lopende infrastructuurprogramma. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2016 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2016 begint.
 Mijlpalen en resultaten 2016
 Beheer, onderhoud en vervanging
 In 2016 wil IenM onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren:
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 – Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis en route-informatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility.
 
 
 
 
 – Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.
 
 
 
 
 – Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen.
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 – Verkeersleiding en capaciteitsmanagement.
 
 
 
 
 – Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.
 
 
 
 
 
 – Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.
 
 
 
 
 
 – Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing.
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 – Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.
 
 
 
 
 – Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.
 
 
 
 
 – Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder NoMo achterstallig onderhoud vaarwegen programma «NoMo AOV».
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen, het MIRT Overzicht 2016 en bijlage 4 Instandhouding van deze begroting.
 Aanleg
 Hieronder volgen de mijlpalen die IenM in 2016 wil halen per modaliteit.
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 – A2 Passage Maastricht
 
 
 
 
 – N50 Ens – Emmeloord
 
 
 
 
 – A12 Ede – Grijsoord
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 
 
 – A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 – OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 
 
 – OV SAAL korte termijn (Cluster C en A)
 
 
 
 
 – Fietsenstalling Amsterdam CS (deel Noord West)
 
 
 
 
 – Utrecht – Utrecht Lunetten Houten incl viaduct A27 (onderdeel Vleuten-Geldermalsen)
 
 
 
 
 – Traject Oost: Bunnik (snelverkeeronderdoorgang)
 
 
 
 
 
 – NSP Breda OVT
 
 
 
 
 – PHS: Doorstroomstation Utrecht (DSSU) (inclusief voorinvestering)
 
 
 
 
 – Fietsparkeren bij stations (diverse deelprojecten)
 
 
 
 
 – Toegankelijkheid Stations (diverse deelprojecten)
 
 
 
 
 – Eindhoven: nieuwe stationspassage (onderdeel programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten)
 
 
 
 
 – Zwolle Spoort (onderdeel programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten)
 
 
 
 
 – Programma Kleine Functiewijzingen (diverse projecten)
 
 
 
 
 – Maatregelen Beverwijk (onderdeel programma Regionet)
 
 
 
 
 – Station Leeuwarden Werpsterhoek (onderdeel RSP ZZL)
 
 
 
 
 – Robuustheidverhogende maatregelen Valleilijn RVM-1 (onderdeel regionale lijnen Gelderland)
 
 
 
 
 – Zutphen – Winterswijk: Snelheidsverhoging Zutphen (onderdeel regionale lijnen Gelderland)
 
 
 
 
 – Overweg Zwolle-Leeuwarden: Wolvega onderdoorgang Om den Noort (onderdeel Sporendriehoek NN)
 
 
 
 
 – Heerenveen: aanpassing bestaande overweg Rotstergaatseweg (onderdeel Sporendriehoek NN)
 
 
 
 
 – Page: emplacementen Delfzijl
 
 
 
 
 – 2e fase programma Na-NOV
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Fietsparkeren bij stations (diverse deelprojecten)
 
 
 
 
 – Toegankelijkheid Stations (diverse deelprojecten)
 
 
 
 
 
 – PHS: Delft Zuid – Rijswijk
 
 
 
 
 
 – LVO (diverse deelprojecten)
 
 
 
 
 
 – Zwolle-Herfte
 
 
 
 
 
 – Programma Kleine Functiewijzingen (diverse projecten)
 
 
 
 
 
 – Waalhaven Zuid: herinrichting emplacement
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 – De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 
 
 – Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding
 
 
 
 
 
 – Projecten in het kader van Quick-Wins regeling Binnenhavens
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 
 
 
 – Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Overzicht 2016.
 Regionale/lokale infrastructuur (> € 112,5 miljoen / > € 225 miljoen)
 Voor de grote regionale en lokale infrastructuurprojecten (kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger dan € 112,5 miljoen respectievelijk € 225 miljoen) ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. IenM is dus niet zelf verantwoordelijk, maar kan een bijdrage leveren in de aanlegkosten van een dergelijk project als nut en noodzaak zijn aangetoond en het project van (boven)regionaal belang is. In artikelonderdeel 14.01 van het Infrastructuurfonds van de Rijksbegroting zijn de grote regionale/lokale projecten nader aangeduid.
 
 Begroting op hoofdlijnen
 Belangrijkste wijzigingen
 De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2015. Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in bijlage 2: Verdiepingsbijlage.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 art
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021–2028
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2015
 
 
 
 6.163.077
 
 
 5.911.025
 
 
 6.350.144
 
 
 5.847.820
 
 
 6.059.340
 
 
 6.415.734
 
 
 45.106.669
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire wet 2015
 
 
 
 52.415
 
 
 108.496
 
 
 – 4.401
 
 
 63.953
 
 
 128.303
 
 
 3.729
 
 
 170.907
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2015
 
 
 
 6.215.492
 
 
 6.019.521
 
 
 6.345.743
 
 
 5.911.773
 
 
 6.187.643
 
 
 6.419.463
 
 
 45.277.576
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 
 – 268.814
 
 
 
 
 – 235.570
 
 
 
 
 – 279.941
 
 
 
 
 50.304
 
 
 
 
 – 125.950
 
 
 
 
 – 193.666
 
 
 
 
 911.764
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderrelevante mutaties IF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Raming Infrastructuurfonds
 
 
 13/14/15
 
 
 
 – 65.000
 
 
 15.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 2
 
 
 Kasschuif tbv rijksbrede beeld
 
 
 18
 
 
 
 – 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2015
 
 
 Div.
 
 
 25.444
 
 
 23.009
 
 
 24.908
 
 
 23.403
 
 
 24.486
 
 
 26.074
 
 
 206.469
 
 
 
 
 4
 
 
 Afkoop PHS leenfaciliteit
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 675.000
 
 
 
 
 5
 
 
 DBFM conversies:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – A9 Gaasperdammerweg
 
 
 12
 
 
 – 44.587
 
 
 – 134.735
 
 
 – 316.328
 
 
 175.140
 
 
 44.352
 
 
 29.455
 
 
 222.584
 
 
 
 
 
 – A12 Ede – Grijsoord
 
 
 12
 
 
 – 59.124
 
 
 – 14.952
 
 
 14.321
 
 
 8.041
 
 
 6.933
 
 
 6.411
 
 
 46.592
 
 
 
 
 
 – Keersluis Limmel
 
 
 15
 
 
 – 27.473
 
 
 – 694
 
 
 – 36
 
 
 4.841
 
 
 1.890
 
 
 1.857
 
 
 13.754
 
 
 
 
 6
 
 
 Topsector Logistiek 2016
 
 
 Div.
 
 
 
 – 1.295
 
 
 – 13.607
 
 
 – 4.504
 
 
 – 2.904
 
 
 – 1.162
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 Div.
 
 
 
 – 4.329
 
 
 – 3.908
 
 
 – 3.366
 
 
 – 2.712
 
 
 – 2.765
 
 
 – 22.120
 
 
 
 
 8
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 Div.
 
 
 
 – 16.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Verdeling Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 18
 
 
 
 – 200.918
 
 
 – 177.231
 
 
 – 153.137
 
 
 – 150.387
 
 
 – 150.256
 
 
 – 1.177.052
 
 
 
 
 
 (restant naar DF)
 
 
 12/15
 
 
 
 163.895
 
 
 144.625
 
 
 123.709
 
 
 122.029
 
 
 121.924
 
 
 946.763
 
 
 
 
 10
 
 
 Inpassen ontvangstenschuiven
 
 
 Div.
 
 
 – 99.024
 
 
 84.182
 
 
 39.681
 
 
 – 6.458
 
 
 – 52.953
 
 
 – 22.800
 
 
 57.372
 
 
 
 
 11
 
 
 Overboeking naar PF/GF/BCF: RSP 2015
 
 
 14
 
 
 – 67.110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 A1/A6/A9 SAA: diverse regiobijdragen
 
 
 12
 
 
 
 
 4.100
 
 
 5.201
 
 
 5.000
 
 
 – 80.600
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Overboekingen ikv Decentralisatie
 
 
 13/14
 
 
 
 – 17.103
 
 
 – 40.223
 
 
 – 20.523
 
 
 – 19.523
 
 
 – 19.523
 
 
 – 98.312
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 Div.
 
 
 3.060
 
 
 – 11.593
 
 
 – 11.243
 
 
 – 2.043
 
 
 –  2.161
 
 
 – 2.281
 
 
 – 9.286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties binnen kader IF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Verdeling reservering Vervanging en renovatie
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 3.086.349
 
 
 
 
 
 
 12/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.086.349
 
 
 
 
 15
 
 
 Inpassen minregel 2015 en 2017 en verder
 
 
 Div.
 
 
 93.938
 
 
 
 19.703
 
 
 20.115
 
 
 22.793
 
 
 21.307
 
 
 – 177.856
 
 
 
 
 
 
 
 – 93.938
 
 
 
 – 19.703
 
 
 – 20.115
 
 
 – 22.793
 
 
 – 21.307
 
 
 177.856
 
 
 
 
 16
 
 
 Kasschuif B&O Hoofdvaarwegennet
 
 
 15
 
 
 
 
 – 56.748
 
 
 – 57.002
 
 
 – 62.187
 
 
 – 56.109
 
 
 232.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 56.748
 
 
 57.002
 
 
 62.187
 
 
 56.109
 
 
 – 232.406
 
 
 
 
 17
 
 
 Basis ICT
 
 
 Div.
 
 
 – 12.300
 
 
 – 14.700
 
 
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 
 
 12.300
 
 
 14.700
 
 
 
 
 
 
 – 27.000
 
 
 
 
 18
 
 
 Cyber security
 
 
 12/15
 
 
 – 25.900
 
 
 – 35.400
 
 
 – 16.500
 
 
 
 
 
 77.800
 
 
 
 
 
 
 
 25.900
 
 
 35.400
 
 
 16.500
 
 
 
 
 
 – 77.800
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2016
 
 
 
 5.946.678
 
 
 
 5.783.951
 
 
 
 6.065.802
 
 
 5.962.077
 
 
 6.061.693
 
 
 6.225.797
 
 
 46.189.340
 
 
 
 
 
 Ad 1. Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
 Ad 2. Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hierop niet aangepast.
 Ad 3. Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loon- en prijsbijstelling 2015.
 Ad 4. Dit betreft de verwerking van een oude afspraak met betrekking tot de PHS Leenfaciliteit. In deze afspraak was geregeld dat er voor de investeringen van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer geleend kon worden. Deze constructie wordt voor de periode 2021–2027 vervangen door een toevoeging van € 675 miljoen aan het Infrastructuurfonds. Dit leidt niet tot extra investeringen.
 Ad 5. Van deze projecten is de DBFM-aanbesteding afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 Ad 6. Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.
 Ad 7. De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.
 Ad 8. Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.
 Ad 9. Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 Ad 10. Dit betreft het effect op de uitgavenramingen van bijdragen op de fondsbegroting die in de tijd verschuiven.
 Ad 11. Dit betreft de verwerking van technische overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Zie voor een verdere toelichting het gestelde in het verdiepingsbijlage bij artikel 14.
 Ad 12. Het betreft hier de verwerking van diverse bijdragen van derden. Het gaat enerzijds om het opnemen van de bijdragen van de regio aan de aansluiting Ooij – knooppunt Diemen, oostelijke aansluiting IJburg (€ 9,3 miljoen), voor afspraken over de extra onderdoorgang van de A6 in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere (€ 5,1 miljoen) en voor Almere Weerwater (€ 5,3 miljoen). Anderzijds is de scope en bijdrage in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere bijgesteld (– € 86 miljoen).
 Ad 13. Het betreft hier diverse overboekingen naar Hoofdstuk XII/Brede Doeluitkering in het kader van decentralisatie van middelen voor Heerlen-Aken, Lenteakkoord, Limburg, Maaslijn en Zwolle-Enschede. Zie voor een meer uitvoerige toelichting het verdiepingsbijlage bij de artikelen 13 en 14.
 Ad 14. Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.
 Ad 15. De minregels in 2015, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden op het gehele Infrastructuurfonds middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast. Voor Spoorwegen en Regionaal/lokale infrastructuur wordt dit eveneens gedaan voor de jaren 2017 en verder.
 Ad 16. Een deel van de dekking voor de uitvoering van het beheer en onderhoud op het Hoofdvaarwegennet in de periode 2017–2020 staat gereserveerd in de periode na 2020. Het gaat in totaal om € 232 miljoen. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de juiste jaren geschoven.
 Ad 17. De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV-netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.
 Ad 18. Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. MissieKritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security). De benodigde middelen voor Cyber Security worden gedekt uit de reservering voor Vervanging en Renovatie op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet en via het aanlegprogramma naar de periode 2015–2017 geschoven.
 Overprogrammering
 De in de begroting 2014 geïntroduceerde overprogrammering wordt uitsluitend gedurende de begrotingsperiode (de begroting tot en met het jaar 2020) toegepast op de artikelen voor aanleg. In de totale periode tot en met 2028 is het volledige programma altijd gedekt. Hoofdzakelijk is de overprogrammering geplaatst op de artikelen voor verkenning- en planuitwerking. In deze projectfases is de onzekerheid rondom de planningen – en daarmee het risico op vertraging – namelijk het hoogst. In de onderstaande tabel is de omvang van deze overprogrammering weergegeven.
 
 Overprogrammering Infrastructuurfonds (in miljarden euro's)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 t/m 2020
 
 
 Vanaf 2021
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Aanlegprogramma
 
 
 20,8
 
 
 17,9
 
 
 38,7
 
 
 
 
 Aanlegbudget
 
 
 18,3
 
 
 20,4
 
 
 38,7
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 – 2,5
 
 
 2,5
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Op de artikelen voor realisatie is er in de eerste jaren sprake van een beperktere overprogrammering. Zowel de omvang als het ritme hiervan is inzichtelijk gemaakt in de projecttabellen bij de realisatieartikelen van de modaliteiten. Over de begrotingsperiode (de begroting tot en met het jaar 2020) genomen is het volledige programma gedekt op de artikelen voor realisatie (oftewel de overprogrammering is per saldo nul).
 
 
 
 3.
 DE PRODUCTARTIKELEN
 
 
 
 Artikel
 12
 Hoofdwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Het betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, Geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 12 Hoofdwegennet (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.407.686
 
 
 
 
 3.578.129
 
 
 
 
 2.917.637
 
 
 
 
 3.060.272
 
 
 
 
 2.466.705
 
 
 
 
 3.298.560
 
 
 
 
 2.090.335
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.568.873
 
 
 
 
 2.235.654
 
 
 
 
 2.011.120
 
 
 
 
 2.298.779
 
 
 
 
 2.437.509
 
 
 
 
 2.836.973
 
 
 
 
 3.147.853
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 21.589
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 9.691
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.632
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 665.071
 
 
 
 
 592.880
 
 
 
 
 678.756
 
 
 
 
 562.327
 
 
 
 
 506.795
 
 
 
 
 520.306
 
 
 
 
 499.928
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 533.514
 
 
 434.283
 
 
 498.217
 
 
 471.699
 
 
 456.503
 
 
 463.703
 
 
 449.736
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 131.557
 
 
 158.597
 
 
 180.539
 
 
 90.628
 
 
 50.292
 
 
 56.603
 
 
 50.192
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 873.067
 
 
 
 
 518.570
 
 
 
 
 443.676
 
 
 
 
 617.169
 
 
 
 
 944.946
 
 
 
 
 1.532.198
 
 
 
 
 1.845.424
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 863.803
 
 
 481.441
 
 
 332.849
 
 
 479.753
 
 
 831.220
 
 
 985.013
 
 
 1.053.573
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 9.264
 
 
 37.129
 
 
 110.827
 
 
 137.416
 
 
 113.726
 
 
 547.185
 
 
 791.851
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 601.189
 
 
 669.479
 
 
 371.932
 
 
 644.111
 
 
 519.647
 
 
 325.945
 
 
 343.201
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 407.957
 
 
 
 
 440.215
 
 
 
 
 567.712
 
 
 
 
 531.703
 
 
 
 
 511.708
 
 
 
 
 507.124
 
 
 
 
 505.976
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 355.573
 
 
 343.366
 
 
 446.542
 
 
 424.387
 
 
 412.987
 
 
 405.745
 
 
 404.581
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 52.384
 
 
 96.849
 
 
 121.170
 
 
 107.316
 
 
 98.721
 
 
 101.379
 
 
 101.395
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 60.647
 
 
 – 60.162
 
 
 – 49.218
 
 
 – 52.232
 
 
 – 50.307
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 975.932
 
 
 933.232
 
 
 1.104.906
 
 
 1.030.231
 
 
 1.005.118
 
 
 995.695
 
 
 967.896
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 1.592.941
 
 
 1.302.422
 
 
 906.214
 
 
 1.268.548
 
 
 1.432.391
 
 
 1.841.278
 
 
 2.179.957
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 132.430
 
 
 
 
 667.090
 
 
 
 
 55.525
 
 
 
 
 136.870
 
 
 
 
 47.831
 
 
 
 
 49.740
 
 
 
 
 130.685
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van verkenningen en planuitwerking, worden de budgetten in 2016 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2016. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2.011.120
 
 
 
 
 2.298.779
 
 
 
 
 2.437.509
 
 
 
 
 2.836.973
 
 
 
 
 3.147.853
 
 
 
 
 2.590.884
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 9.691
 
 
 3.631
 
 
 3.631
 
 
 3.632
 
 
 3.631
 
 
 3.628
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 678.756
 
 
 562.327
 
 
 506.795
 
 
 520.306
 
 
 499.928
 
 
 593.446
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 443.676
 
 
 617.169
 
 
 944.946
 
 
 1.532.198
 
 
 1.845.424
 
 
 1.207.847
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 371.932
 
 
 644.111
 
 
 519.647
 
 
 325.945
 
 
 343.201
 
 
 337.961
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 567.712
 
 
 531.703
 
 
 511.708
 
 
 507.124
 
 
 505.976
 
 
 505.257
 
 
 
 
 12.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 – 60.647
 
 
 – 60.162
 
 
 – 49.218
 
 
 – 52.232
 
 
 – 50.307
 
 
 – 57.255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 55.525
 
 
 136.870
 
 
 47.831
 
 
 49.740
 
 
 130.685
 
 
 8.703
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 3.159.223
 
 
 
 
 3.003.951
 
 
 
 
 2.831.303
 
 
 
 
 2.652.453
 
 
 
 
 2.574.156
 
 
 
 
 2.432.040
 
 
 
 
 2.618.528
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 3.625
 
 
 3.624
 
 
 3.623
 
 
 3.621
 
 
 3.621
 
 
 3.621
 
 
 3.629
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 791.694
 
 
 791.650
 
 
 795.875
 
 
 796.175
 
 
 742.298
 
 
 969.145
 
 
 704.997
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 1.617.221
 
 
 1.483.623
 
 
 1.313.350
 
 
 1.108.003
 
 
 946.225
 
 
 430.727
 
 
 272.865
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 295.397
 
 
 286.994
 
 
 266.673
 
 
 271.334
 
 
 422.427
 
 
 222.087
 
 
 220.764
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 492.970
 
 
 499.240
 
 
 495.259
 
 
 500.044
 
 
 501.021
 
 
 501.159
 
 
 498.543
 
 
 
 
 12.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 – 41.684
 
 
 – 61.180
 
 
 – 43.477
 
 
 – 26.724
 
 
 – 41.436
 
 
 305.301
 
 
 917.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 79.722
 
 
 7.222
 
 
 1.222
 
 
 1.222
 
 
 1.222
 
 
 500
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 Motivering
 
 Met verkeersmanagement streeft IenM naar optimaal gebruik van informatie over de beschikbare infrastructuur en draagt IenM bij aan het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Daarmee worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland, binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid, bevorderd.
 
 
 
 Producten
 
 Verkeersmanagement
 
 Bij verkeersmanagement wordt onderscheid gemaakt in de volgende maatregelcategorieën:
 
 
 –
 Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm.
 
 
 –
 Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement).
 
 
 –
 Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van bumperkleven en het negeren van rode kruizen.
 
 
 –
 Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
 
 
 Verkeersmanagementmaatregelen betreffen onder andere de inzet van weginspecteurs bij incidenten, toeritdosering, bediening en gebruik van spitsstroken, maar ook verkeersinformatie op panelen boven de weg. De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. Dit krijgt ook vorm in het programma Beter Benutten. Hierin wordt samen met andere infrabeheerders, vervoersorganisaties en bedrijfsleven gewerkt aan regionale maatregelen om bestaande weg-, vaarweg-, spoor- en OV-verbindingen beter te benutten en daardoor de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Hetzelfde geldt ook voor de Praktijkproef Amsterdam, waarbij door gecoördineerd en netwerkbreed inzetten van maatregelen een bijdrage wordt geleverd aan de beleidsdoelen zoals verbeteren van de reistijd en bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio Amsterdam. In de 2e fase van deze proef worden de wegkantsystemen en dynamische navigatiesystemen (in-car) verder ontwikkeld, met als perspectief een verdere integratie van beide systemen.
 Ook wordt in 2016 uitvoering gegeven aan de internationale ITS-corridor (Intelligent Transportation Systems) Rotterdam-Frankfurt-Wenen, met als doel coöperatieve diensten te ontwikkelen en te realiseren. Deze diensten zijn gebaseerd op draadloze communicatie tussen voertuigen en wegkantsystemen. Daarbij gaat het concreet om het waarschuwen bij wegwerkzaamheden en het verzamelen van data uit voertuigen, ten behoeve van meer veiligheid voor weggebruikers en wegwerkers.
 In 2016 wordt ook vervolg gegeven aan het in 2013 gestarte actieprogramma «Beter geïnformeerd op weg» om in samenwerking met marktpartijen een gezamenlijke koers en een concrete agenda voor ontwikkeling en innovatie van verkeersmanagement voor de komende jaren te formuleren. Het actieprogramma bestaat uit een publiek-private routekaart over Reisinformatie & Verkeersmanagement, waarin de strategische lijnen voor de beoogde ontwikkelingen worden beschreven. Deze routekaart is in november 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. De routekaart wordt concreet uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor de overheden en het bedrijfsleven onder de naam «Connecting Mobility». Het actieprogramma biedt een meerjarig richtsnoer (2013–2023) dat de basis legt voor publieke en private investeringen in reisinformatie en verkeersmanagement.
 De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit het budget voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage instandhouding bij deze begroting.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssignalering
 
 
 km op rijbaan
 
 
 2.637
 
 
 2.667
 
 
 2.674
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 aantal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Spits- en plusstroken
 
 
 km
 
 
 336
 
 
 347
 
 
 347
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De verwachte toename van verkeerssignalering op rijbanen is de resultante van de uitbreiding in 2015 (A4 Delft-Schiedam en N35 Combiplan Nijverdal) en uitbreiding in 2016 (A2 Passage Maastricht).
 De verwachte toename van het aantal kilometer spits- en plusstroken eind 2016, is de resultante van enerzijds permanente openstelling van de plusstrook in 2015 op de A12 Woerden – Gouda en anderzijds de realisatie van onder andere extra spitsstroken op A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein (Beter Benutten) en op de A15 Maasvlakte-Vaanplein bij Rozenburg.
 
 Indicator verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 Streefwaarde 2015
 
 
 Streefwaarde 2016
 
 
 
 
 
 
 Op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en route-informatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders.
 
 
 % van bemeten rij baanlengte
 
 
 83%
 
 
 89%
 
 
 89%
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De indicator kent twee aspecten, namelijk de mate van beschikbaarheid van de RWS meetlocaties en de mate waarin meetgegevens tijdig (binnen 75 seconden) verstuurd zijn naar de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). In combinatie met de verkeersgegevens van andere wegbeheerders kan dit aan serviceproviders beschikbaar worden gesteld.
 
 
 
 12.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van vlot en veilig vervoer van personen en goederen. Daarbij gelden randvoorwaarden voor milieu (natuur, lucht, geluid en duurzaamheid).
 
 
 
 Producten
 
 Het regulier beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement zoals signalering en verkeerscentrales.
 
 Vervanging en renovatie betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren «60 van de vorige eeuw zijn kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.
 In bijlage 4 Instandhouding is een nadere toelichting opgenomen met betrekking tot beheer en onderhoud en vervanging van alle netwerken.
 
 
 12.02.01
 Beheer en Onderhoud
 
 Voor het gebruik van het wegennet zet IenM in op een optimale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid over de levenscyclus van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het beheer en onderhoud.
 De uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:
 
 
 •
 Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan.
 
 
 •
 Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken.
 
 
 •
 Uitgaven voor onderhoud aan DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales.
 
 
 •
 Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting.
 
 
 •
 Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.
 
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor verhardingen, kunstwerken (bruggen en viaducten), DVM, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu. Deze percentages zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde.
 
 
 
 
 
 Areaal rijkswegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km
 
 
 5.801
 
 
 5.807
 
 
 5.805
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km
 
 
 1.587
 
 
 1.597
 
 
 1.605
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km2
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km2
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 Groen areaal
 
 
 
 km2
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 
 •
 De afname van de rijbaanlengte (hoofdrijbaan) van 5.807 km in 2015 naar 5.805 km in 2016 wordt verklaard door de aanleg van de A2 Passage Maastricht waarbij de aanleg van de tunnel zorgt voor een kleine afname.
 
 
 •
 De toename van de rijbaanlengte (verbindingswegen en op- en afritten) van 1.597 km in 2015 naar 1.605 km in 2016 wordt verklaard door de aanleg van de A2 Passage Maastricht.
 
 
 
 Omvang Areaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2016
 
 
 Budget
 x € 1.000
 2016
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en ontwikkeling
 
 
 Oppervlakte wegdek1exclusief verzorgingsbanen
 
 
 km2
 
 
 89
 
 
 497.155
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 streefwaarde 2015
 
 
 streefwaarde 2016
 
 
 
 
 
 
 De verhouding verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud t.o.v. totale verstoringen.
 
 
 5%
 
 
 4%
 
 
 10%
 
 
 10%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdsduur (%) van het jaar dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rijstroken zijn afgesloten door aanlegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, door falen infra of falen verkeersmanagement.
 
 
 98%
 
 
 99%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien).
 
 
 85%
 
 
 96%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02.04
 Vervanging
 
 De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en voornamelijk ook vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt.
 In deze begroting zijn de gereserveerde middelen voor Vervanging en Renovatie van Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten deels toegewezen aan het Hoofdwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Hiervoor heeft RWS de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten geïnventariseerd.
 Op dit artikel staan hiermee alle beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdwegennet. In het MIRT Overzicht2Zie voor het programma Vervanging en Renovatie Hoofdwegen: http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/mirtgebieden/project_en_programmabladen/611.aspx worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt. Rijkswaterstaat bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma dus in latere jaren concreet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wegnr.
 
 
 Objecten
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 
 A58
 
 
 Kreekrakbrug tussen knooppunt Markiezaat en afslag Rilland
 
 
 2015
 
 
 
 
 A12
 
 
 Galecopperbrug tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten
 
 
 2015
 
 
 
 
 A50
 
 
 Brug tussen de knooppunten Valburg en Ewijk
 
 
 2016
 
 
 
 
 div.
 
 
 Tunneltechnische Installatie tunnels in Zuid- en Noord- Holland
 
 
 2016
 
 
 
 
 A27
 
 
 Renovatie A27 Stichtse brug-Knooppunt Almere
 
 
 2016
 
 
 
 
 N3
 
 
 Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht
 
 
 2017
 
 
 
 
 N15
 
 
 Suurhoffbrug tussen Europoort en Oostvoorne
 
 
 2017
 
 
 
 
 A59
 
 
 Brug Drongelens kanaal en Viaduct Hoogeinde/Drunen
 
 
 2017
 
 
 
 
 A22
 
 
 Velsertunnel
 
 
 2017
 
 
 
 
 N200
 
 
 Rijnlandse Boezemwaterbruggen
 
 
 2018
 
 
 
 
 A44
 
 
 Kunstwerken A44/zuidelijke en noordelijke Kaagbruggen/Hoofdvaart/Lisserweg
 
 
 2018
 
 
 
 
 N3
 
 
 Dordrecht Zuid-Papendrecht, vervanging wegfundering
 
 
 2019
 
 
 
 
 A6
 
 
 Lelystad Noord-Ketelbrug, vervanging wegfundering
 
 
 2020
 
 
 
 
 A16
 
 
 Brienenoordbrug tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbregseplein
 
 
 2020
 
 
 
 
 A76
 
 
 Zuidelijk viaduct Daelderweg/Nuth
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03
 Aanleg
 
 
 
 Motivering
 
 Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt, met als doel om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
 
 
 
 12.03.01
 Realisatie
 
 
 
 Producten
 
 Mijlpalen Realisatieprojecten
 
 In 2016 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 
 
 N50 Ens – Emmeloord
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 N 18 Varsseveld – Enschede
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 Meer veilig-3
 In 2016 wordt gewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering van het pakket Meer veilig-3 (uitvoeringsperiode 2015–2018). Het pakket bevat naast kosteneffectieve maatregelen voor het oplossen van verkeersonveilige locaties ook maatregelen voor het oplossen van significante onveilige situaties op routes. De totale omvang van het programma is € 37 miljoen. In 2016 wordt gewerkt aan de realisatie van de eerste tranche van 51 maatregelen. In 2016 wordt ook gewerkt aan de voorbereiding van de maatregelen uit de tweede tranche.
 Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen
 Dit pakket is gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter-)nationale vrachtcorridors. Binnen dit pakket worden landelijk ruim 300 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd en nog eens ruim 400 parkeerplaatsen meerjarig gehuurd. Daarnaast wordt ingezet op een structurele kwaliteitsverbetering van naar verwachting 35 tot 40 verzorgingsplaatsen. Het totaal hiervoor beschikbare budget bedraagt € 25 miljoen. In 2016 is dit pakket maatregelen grotendeels in uitvoering.
 Meer Kwaliteit Leefomgeving
 Dit pakket betreft het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)3www.mjpo.nl. De geplande werkzaamheden binnen het MJPO lopen door tot en met 2018. Een voorbeeld van een ontsnipperingsproject is het plaatsen van een ecoduct of een dassentunnel. Hierdoor worden twee gescheiden natuurgebieden met elkaar verbonden. In de periode 2016–2018 wordt gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de laatste tranche maatregelen, inclusief een aantal aanvullende maatregelen ter bescherming van de otter. Informatie over het programma, zoals de maatregelen, zijn ook te vinden op de website.
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 Het project A12 Ede-Grijsoord is met de DBFM-conversie in deze begroting overgegaan van het realisatieprogramma (12.03.01) naar Geïntegreerde contractvormen (12.04).
 
 
 –
 De projecten A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten zijn van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase. Hierbij wordt aangesloten bij de huidige raming. Het verschil tussen de raming en het budget wordt toegevoegd aan de investeringsruimte (zie ook 12.07).
 
 
 –
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding): De meevallers bij de projecten A4 Burgerveen – Leiden (€ 40 miljoen) en A2 Maasbracht – Geleen (€ 16 miljoen) zijn overgeboekt naar ZSM (programma Zichtbaar, Snel en Meetbaar) waar alle mee- en tegenvallers van de Spoedaanpak worden samengevoegd. Dit leidt tot een ophoging van het ZSM-budget. Beide projecten zijn ruim binnen budget opgeleverd, omdat voorziene risico’s na de aanbesteding niet zijn opgetreden. Daarnaast heeft de renovatie van de Hollandse brug eerder plaatsgevonden. Deze kosten (€ 75 miljoen) zijn destijds voorgefinancierd uit ZSM. Nu worden de middelen terugbetaald vanuit het programma voor Vervanging en Renovatie aan ZSM.
 
 
 –
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA):
 
 
 –
 het deeltraject A9 Gaasperdammerweg is met de DBFM-conversie in deze begroting overgegaan van het realisatieprogramma (12.03.01) naar Geïntegreerde contractvormen (12.04).
 
 
 –
 De aanbestedingsmeevaller en een deel van de risicoreservering bij het deeltraject A1/A6 (12.04) wordt overgeheveld naar het generale onderdeel van het programma (12.03.01) en blijft hiermee behouden voor SAA.
 
 
 –
 Het deeltraject A6 Almere is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase.
 
 
 –
 Verwerking van de bijdragen voor een extra onderdoorgang van de A6 in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere (€ 7,6 miljoen) en voor Almere Weerwater (€ 5,3 miljoen).
 
 
 
 
 –
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: Bij het Tracébesluit (maart 2011) is gemeld dat het project SAA een flinke opgave heeft om het project te realiseren binnen het taakstellend budget. Eén project is inmiddels afgerond (A10-Oost), twee projecten zijn in uitvoering (A1-A6 en A9 Gaasperdammerweg), één project zit in de aanbestedingsfase (A6 Almere) en A9 Amstelveen in de voorbereiding OTB. De budgetspanning bedraagt op dit moment € 0,3 miljard. Het programma SAA heeft te maken met diverse onzekerheden en nog te realiseren complexe onderdelen (aquaduct; tunnel; verdiepte liggingen; wisselstroken). Door strakke sturing op de risico’s behoort het realiseren van SAA binnen het taakstellend budget nog steeds tot de mogelijkheden.
 
 
 –
 A28 Knooppunt Hoevelaken: Het budget is verhoogd door een bijdrage van de provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk (€ 2 miljoen) en een bijdrage van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort (€ 7 miljoen) conform de bestuursovereenkomst.
 
 
 –
 A4 Burgerveen – Leiden: Bij het project zijn voorziene risico’s niet opgetreden en is een groot deel van de risicoreservering vrij gevallen. Ook is het gelukt de scope stabiel te houden tijdens de relatief lange uitvoeringsduur. De meevaller is overgeboekt naar ZSM waar alle mee- en tegenvallers van de Spoedaanpak worden samengevoegd.
 
 
 –
 A2 Maasbracht – Geleen: Bij oplevering van het project is een groot deel van de risicoreservering vrij gevallen. Risico’s in relatie tot kabels en leidingen bij een Petrochemische complex hebben door goede beheersing niet tot extra kosten geleid. De meevaller is overgeboekt naar ZSM waar alle mee- en tegenvallers van de Spoedaanpak worden samengevoegd.
 
 
 –
 N31 Haak om Leeuwarden: De ophoging van het budget met € 22 miljoen is hoofdzakelijk ontstaan door een aangepaste uitvoeringsmethode bij het zuidelijke deel van dit project, waardoor het ontwerp moest worden aangepast.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 129
 
 
 129
 
 
 129
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 61
 
 
 134
 
 
 
 17
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 15
 
 
 11
 
 
 2
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 56
 
 
 57
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 27
 
 
 7
 
 
 25
 
 
 23
 
 
 15
 
 
 2
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 25
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 
 1.752
 
 
 1.620
 
 
 1.449
 
 
 26
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 
 141
 
 
 118
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 51
 
 
 50
 
 
 16
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 14
 
 
 
 
 
 2015–2018
 
 
 2015–2018
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 
 1.673
 
 
 1.662
 
 
 556
 
 
 30
 
 
 11
 
 
 60
 
 
 265
 
 
 345
 
 
 173
 
 
 232
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 
 340
 
 
 339
 
 
 91
 
 
 46
 
 
 39
 
 
 19
 
 
 7
 
 
 138
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 1.219
 
 
 1.219
 
 
 1.202
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort
 
 
 224
 
 
 223
 
 
 189
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 6
 
 
 22
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 
 741
 
 
 731
 
 
 11
 
 
 9
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 36
 
 
 136
 
 
 162
 
 
 370
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken
 
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 2
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 N50 Ens-Emmeloord
 
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
 
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 1
 
 
 10
 
 
 3
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015–2017
 
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
 
 
 
 261
 
 
 266
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 18
 
 
 109
 
 
 111
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 548
 
 
 588
 
 
 519
 
 
 14
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 A4/A44 Rijnlandroute
 
 
 
 551
 
 
 549
 
 
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 100
 
 
 120
 
 
 161
 
 
 98
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 
 658
 
 
 657
 
 
 446
 
 
 102
 
 
 38
 
 
 10
 
 
 6
 
 
 34
 
 
 3
 
 
 19
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 118
 
 
 118
 
 
 83
 
 
 26
 
 
 2
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 234
 
 
 10
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 18
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 A67 Aanpak toerit Someren
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
 
 
 154
 
 
 171
 
 
 153
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 
 678
 
 
 678
 
 
 650
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 26
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 1
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Regio
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 265
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 321
 
 
 321
 
 
 294
 
 
 13
 
 
 
 
 14
 
 
 
 0
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 
 337
 
 
 336
 
 
 98
 
 
 23
 
 
 55
 
 
 120
 
 
 38
 
 
 2
 
 
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 
 31
 
 
 36
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 14
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 217
 
 
 195
 
 
 184
 
 
 29
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 
 666
 
 
 663
 
 
 8
 
 
 18
 
 
 29
 
 
 50
 
 
 47
 
 
 36
 
 
 66
 
 
 412
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 109
 
 
 107
 
 
 3
 
 
 20
 
 
 16
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 3
 
 
 
 37
 
 
 35
 
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen
 
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 10
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 11.802
 
 
 
 
 
 6.665
 
 
 
 
 546
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 754
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 
 
 
 85
 
 
 65
 
 
 78
 
 
 53
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 433
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 885
 
 
 
 
 754
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 985
 
 
 
 
 1.054
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen. Na openstelling vinden er in de regel nog (na)betalingen plaats, waardoor het project wel opgenomen blijft in bovenstaande tabel.
 
 
 
 
 
 12.03.02
 Verkenningen en Planuitwerkingen
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen: zie toelichting bij artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet.
 
 
 –
 De projecten A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten zijn overgegaan naar de realisatiefase en opgenomen bij artikel 12.03.01 Realisatie.
 
 
 –
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: Het deeltraject A6 Almere is overgegaan naar de realisatiefase en opgenomen bij artikel 12.03.01 Realisatie. Na overleg met de regio is de bijdrage vanuit Stedelijke Bereikbaarheid Almere bijgesteld (– € 86 miljoen). In lijn hiermee is de scope en het taakstellend budget aangepast.
 
 
 –
 A27 Houten – Hooipolder: Conform de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) worden twee bruggen op het traject A27 Houten-Hooipolder aangepast. Hierdoor is het taakstellend budget met € 20 miljoen verhoogd, waarvan € 16 miljoen is toegevoegd vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet en € 4 miljoen is toegevoegd vanuit het Deltafonds.
 
 
 –
 A58 Aansluiting Goes: In november 2013 is met de gemeente Goes overeengekomen om € 9 miljoen bij te dragen aan de aansluiting Goes op de A58.
 
 
 –
 Reserveringen voor LCC: Voor de projecten Rijnlandroute, A4 Vlietland-N14, N35 Wijthmen-Nijverdal en N35 Nijverdal-Wierden is vanuit deze reservering een specifieke reservering voor Beheer en Onderhoud door areaalgroei opgenomen in de begroting.
 
 
 –
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15: De reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15 (€ 47 miljoen) en de reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15 (€ 61 miljoen) zijn in deze begroting samengevoegd. De totale tolreservering blijft hiermee ongewijzigd (€ 108 miljoen).
 
 
 –
 Landzijdige bereikbaarheid Eindhoven Airport: In 2015 is met de gemeente Eindhoven en andere regionale partners de bestuursovereenkomst voor de verbetering van de landzijdige bereikbaarheid Eindhoven getekend (aanpassing van de aansluiting op A2/N2). Het Rijk is bereid om vanuit IenM € 25 miljoen bij te dragen.
 
 
 –
 N33 Zuidbroek-Appingedam: In 2015 zijn met de provincie Groningen afspraken gemaakt over de N33 Zuidbroek-Appingedam. Het Rijk stelt hiervoor € 11 miljoen (aanleg) en € 4 miljoen (beheer en onderhoud) beschikbaar. De provincie Groningen draagt € 89 miljoen bij aan het project.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 285
 
 
 – 278
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten 
 
 
 
 304
 
 
 306
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 
 260
 
 
 259
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 122
 
 
 217
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)
 
 
 
 596
 
 
 992
 
 
 2018
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
 
 
 
 297
 
 
 296
 
 
 2016
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 
 1.138
 
 
 1.134
 
 
 2017
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 
 166
 
 
 165
 
 
 nvt
 
 
 Regio
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 26
 
 
 28
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A13/A16 Rotterdam
 
 
 
 979
 
 
 975
 
 
 2016
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland – N14
 
 
 
 14
 
 
 12
 
 
 2014
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)
 
 
 
 857
 
 
 854
 
 
 2016
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder 
 
 
 
 810
 
 
 787
 
 
 2017
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Aansluiting Goes
 
 
 9
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
 
 
 
 555
 
 
 553
 
 
 2016
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 2015
 
 
 2017–2018
 
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 
 421
 
 
 420
 
 
 2017
 
 
 Fase 1: 2019–2021
 Fase 2: 2026–2028
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide 
 
 
 
 261
 
 
 256
 
 
 2017
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen voor LCC
 
 
 127
 
 
 148
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport
 
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
 
 
 
 447
 
 
 446
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO A4 Vlietland-N14
 
 
 2
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering BenO Rijnlandroute
 
 
 15
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering BenO Blankenburgverbinding
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Eindhoven – Tilburg
 
 
 
 318
 
 
 317
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Sint Annabosch – Galder
 
 
 
 117
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 1
 Dit is exclusief de € 10,6 mln. die RWS heeft gereserveerd voor maatregelen op en langs de N65 conform het convenant tussen RWS en Vught van 13 juni 2007.
 
 
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 4
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden
 
 
 1
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal
 
 
 1
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 355
 
 
 388
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering nalevingskosten SWUNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT-onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk – Gouwe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 8.972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF 12.03.02
 
 
 
 
 8.972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda:
 
 TB = Tracébesluit
 
 
 Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2015–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.
 
 
 
 
 
 
 
 12.04
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 Motivering
 
 Infrastructuur projecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase kan sprake zijn van een gedeeltelijke betaling (de beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project.
 
 De Brief Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 83, bijlage 3) bevat een lijst van in totaal 20 potentiële DBFM-projecten op het hoofdwegennet. Al deze projecten worden getoetst aan kwalitatieve criteria en op mogelijke financiële meerwaarde. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt periodiek gerapporteerd over de DBFM-dealflow op langere termijn (meest recente voortgangsrapportage DBFM(O): Kamerstukken II, 2014–2015, 28 753, nr. 35).
 
 
 Producten
 
 Onderstaand een overzicht van de projecten waar reeds beschikbaarheidsbetalingen worden verstrekt danwel op korte termijn worden verwacht.
 
 De projecten N31 Leeuwarden Drachten, A59 Rosmalen Geffen, A12 Lunetten Veenendaal, 2e Coentunnel en N33 Assen Zuidbroek zijn opengesteld en verkeren in de exploitatiefase. De projecten A15 Maasvlakte Vaanplein, A12 Veenendaal Ede Grijsoord en twee deelprojecten van SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) verkeren in de bouwfase. De (al dan niet partiële) beschikbaarheidsvergoedingen van al deze projecten zijn te vinden in onderstaand projectoverzicht.
 Momenteel lopen DBFM-aanbestedingen van de N18 Varsseveld Enschede, A6 Almere (onderdeel van SAA), de A27/A1 Utrecht Noord-Knooppunt Eemnes-Bunschoten. Overheveling van de begrotingsbedragen vanuit de budgetten voor aanleg (12.03) en onderhoud (12.02) naar dit begrotingsartikel zal plaatsvinden na «financial close» van deze contracten.
 Voor 2016 en 2017 is voorzien dat de aanbesteding zal starten van het deelproject A9 Amstelveen van Schiphol-Amsterdam-Almere, de A13/A16 Rotterdam en de A12/15 Ressen-Oudbroeken (Via15).
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 De projecten A12 Ede-Grijsoord en A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere deeltraject A9 Gaasperdammerweg zijn in deze begroting overgegaan van het realisatieprogramma (12.03.01) naar Geïntegreerde contractvormen (12.04).
 
 
 –
 A1/A6/A9 Schiphol Amsterdam Almere deeltraject A1/A6: De generale onderdelen van het programma SAA worden begroot op artikel 12.03.01 Realisatie. De wijziging betreft een scope-uitbreiding (aansluiting Ooij) en een overheveling naar het generale onderdeel (o.a. aanbestedingsmeevaller deeltraject A1/A6). Dit budget blijft beschikbaar binnen het programma SAA.
 
 
 –
 N33 Assen – Zuidbroek: Het budget is met € 14 miljoen opgehoogd met de vanuit RSP Zuiderzeelijn voor dit project beschikbare bedragen op artikel 14 Regionaal/Lokale Infrastructuur. Daarnaast is € 5 miljoen overgeheveld naar de N33 Zuidbroek-Appingedam op artikel 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geintegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 1.237
 
 
 1.234
 
 
 476
 
 
 59
 
 
 54
 
 
 55
 
 
 57
 
 
 58
 
 
 59
 
 
 419
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 2.221
 
 
 2.216
 
 
 946
 
 
 52
 
 
 54
 
 
 53
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 961
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 
 1.731
 
 
 2.017
 
 
 75
 
 
 32
 
 
 36
 
 
 325
 
 
 89
 
 
 61
 
 
 75
 
 
 1.037
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 
 1.066
 
 
 
 
 20
 
 
 30
 
 
 35
 
 
 204
 
 
 53
 
 
 45
 
 
 678
 
 
 2021
 
 
 –
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 641
 
 
 639
 
 
 247
 
 
 22
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 19
 
 
 24
 
 
 257
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 
 2.058
 
 
 2.053
 
 
 574
 
 
 428
 
 
 142
 
 
 113
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 55
 
 
 639
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen – Geffen, PPS
 
 
 288
 
 
 288
 
 
 267
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 12
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 
 166
 
 
 
 10
 
 
 5
 
 
 12
 
 
 18
 
 
 12
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 91
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden – Drachten
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 113
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 17
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 350
 
 
 340
 
 
 50
 
 
 45
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 22
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 180
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 9.924
 
 
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 372
 
 
 
 
 644
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 326
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 4.291
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen. Bij DBFM projecten worden na de openstelling de beschikbaarheidsvergoedingen betaald, waardoor het project wel opgenomen blijft in bovenstaande tabel.
 
 
 
 
 
 12.06
 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 
 Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS-objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld van de artikelonderdelen Beheer, Onderhoud en Vervanging (12.02) en Aanleg (12.03) naar het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten Hoofdwegennet (12.06). Vanuit Aanleg worden de kosten voor het eigen personeel (voor)gefinancierd uit het planstudiekostenbudget. Uit de verwachte meevallers bij de projecten door lagere benodigde inhuur zal het planstudiekostenbudget de komende jaren weer worden aangevuld, zodat voldoende studiebudget beschikbaar blijft.
 
 
 
 12.07
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. De investeringsruimte is onder meer beschikbaar voor risico’s en de in het najaar van 2013 aangekondigde MIRT-onderzoeken (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 A, nr. 25).
 
 De in de begroting 2015 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 bedroeg € 639 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen bedraagt deze ruimte in de ontwerpbegroting 2016 nu € 679 miljoen.
 
 
 –
 Ophoging van de taakstellende projectbudgetten van A27 Houten-Hooipolder (– € 16 miljoen), N33 Zuidbroek – Appingedam (– € 10 miljoen), Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk (– € 7 miljoen), A2 ’t Vonderen – Kerensheide (– € 4 miljoen) en A4 Vlietland – N14 (– € 2 miljoen).
 
 
 –
 Eén van de risico’s waarvoor de investeringsruimte beschikbaar is, zijn de hogere uitgaven binnen artikel 12.02 Beheer en Onderhoud als gevolg van areaalgroei. Voor de aanlegprojecten die in deze begroting van planuitwerking zijn overgegaan naar de realisatiefase, zijn de middelen voor Beheer en Onderhoud door areaalgroei aan artikel 12.02 toegevoegd (– € 29 miljoen).
 
 
 –
 Verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma en het aanbestedingsresultaat bij het realisatieproject A12 Ede – Grijsoord (+ € 11 miljoen).
 
 
 –
 Vrijval van budget bij de planuitwerkingen A7/A1 Utrecht Noord knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten (+ € 8 miljoen) en A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen (+ € 5 miljoen) door aansluiting bij de lagere raming.
 
 
 –
 Verhoging van de investeringsruimte door verwerking ontvangsten vastgoed Rijnlandroute (+ € 10 miljoen), aansluiting budgetbehoefte A10 2e Coentunnel tot de einde van de looptijd van het fonds (+ € 55 miljoen) en vrijval voorlopige reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport vanwege dekking vanuit artikel 14 Regionaal/Lokale Infrastructuur (+ € 25 miljoen).
 
 
 –
 Saldo prijsbijstelling 2015 (+ € 46 miljoen.)
 
 
 –
 Bijdrage aan de Topsector Logistiek (– € 24 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan de rijksbrede taakstelling Generieke Digitale Infrastructuur (– € 15 miljoen.)
 
 
 –
 Bijdrage aan Eenvoudig Beter (– € 8 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan het National Data Warehouse (– € 7 miljoen).
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 0
 
 
 – 41.956
 
 
 – 39.817
 
 
 – 32.936
 
 
 – 31.268
 
 
 – 24.883
 
 
 – 29.196
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2014
 
 
 0
 
 
 – 18.692
 
 
 – 20.345
 
 
 – 16.281
 
 
 – 20.964
 
 
 – 25.424
 
 
 – 28.058
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 – 60.647
 
 
 – 60.162
 
 
 – 49.218
 
 
 – 52.232
 
 
 – 50.307
 
 
 – 57.255
 
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 678.709
 
 
 678.708
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 – 31.260
 
 
 – 30.113
 
 
 – 19.885
 
 
 – 15.537
 
 
 – 16.360
 
 
 313.211
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2014
 
 
 – 10.425
 
 
 – 31.068
 
 
 – 23.590
 
 
 – 11.186
 
 
 – 25.076
 
 
 – 7.910
 
 
 239.021
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 41.684
 
 
 – 61.180
 
 
 – 43.477
 
 
 – 26.724
 
 
 – 41.436
 
 
 305.301
 
 
 917.730
 
 
 678.709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 13
 Spoorwegen
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.
 
 Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII over 2016 bij beleidsartikel 16 Spoor.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 13 Spoorwegen (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.635.883
 
 
 
 
 1.988.403
 
 
 
 
 2.244.286
 
 
 
 
 1.797.600
 
 
 
 
 3.045.943
 
 
 
 
 2.520.390
 
 
 
 
 1.297.542
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.241.221
 
 
 
 
 2.261.343
 
 
 
 
 2.447.262
 
 
 
 
 2.229.189
 
 
 
 
 2.140.946
 
 
 
 
 2.036.028
 
 
 
 
 1.785.607
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.304.521
 
 
 
 
 1.228.205
 
 
 
 
 1.291.436
 
 
 
 
 1.165.680
 
 
 
 
 1.142.026
 
 
 
 
 1.186.531
 
 
 
 
 1.163.964
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 784.844
 
 
 
 
 793.832
 
 
 
 
 963.385
 
 
 
 
 814.795
 
 
 
 
 724.012
 
 
 
 
 595.351
 
 
 
 
 360.942
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 710.202
 
 
 578.013
 
 
 671.883
 
 
 546.425
 
 
 404.762
 
 
 346.178
 
 
 270.982
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 51.621
 
 
 60.556
 
 
 52.643
 
 
 71.734
 
 
 70.501
 
 
 54.207
 
 
 15.404
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 17.307
 
 
 146.904
 
 
 115.134
 
 
 190.097
 
 
 244.567
 
 
 194.966
 
 
 74.556
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer
 
 
 5.714
 
 
 8.359
 
 
 123.725
 
 
 6.539
 
 
 4.182
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 135.279
 
 
 
 
 168.123
 
 
 
 
 157.384
 
 
 
 
 155.887
 
 
 
 
 156.395
 
 
 
 
 159.583
 
 
 
 
 166.793
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 16.577
 
 
 
 
 48.907
 
 
 
 
 17.020
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.276
 
 
 
 
 18.037
 
 
 
 
 76.230
 
 
 
 
 101.916
 
 
 
 
 77.966
 
 
 
 
 77.311
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 2.241.221
 
 
 2.261.343
 
 
 2.447.262
 
 
 2.229.189
 
 
 2.140.946
 
 
 2.036.028
 
 
 1.785.607
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 117.966
 
 
 
 
 203.878
 
 
 
 
 299.796
 
 
 
 
 187.562
 
 
 
 
 188.279
 
 
 
 
 202.300
 
 
 
 
 201.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, worden de budgetten in 2016 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2016. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 2.447.262
 
 
 
 
 2.229.189
 
 
 
 
 2.140.946
 
 
 
 
 2.036.028
 
 
 
 
 1.785.607
 
 
 
 
 2.375.726
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 1.291.436
 
 
 1.165.680
 
 
 1.142.026
 
 
 1.186.531
 
 
 1.163.964
 
 
 1.173.157
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 963.385
 
 
 814.795
 
 
 724.012
 
 
 595.351
 
 
 360.942
 
 
 925.847
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 157.384
 
 
 155.887
 
 
 156.395
 
 
 159.583
 
 
 166.793
 
 
 167.725
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 17.020
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 
 
 13.08
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 18.037
 
 
 76.230
 
 
 101.916
 
 
 77.966
 
 
 77.311
 
 
 92.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 299.796
 
 
 187.562
 
 
 188.279
 
 
 202.300
 
 
 201.071
 
 
 206.235
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 1.636.846
 
 
 
 
 1.696.224
 
 
 
 
 1.804.548
 
 
 
 
 1.956.819
 
 
 
 
 1.801.707
 
 
 
 
 1.873.433
 
 
 
 
 1.687.958
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 1.177.809
 
 
 1.180.831
 
 
 1.200.742
 
 
 1.199.633
 
 
 1.200.601
 
 
 1.174.834
 
 
 1.150.486
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 207.792
 
 
 271.569
 
 
 349.068
 
 
 502.880
 
 
 354.206
 
 
 452.250
 
 
 285.475
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 169.104
 
 
 170.495
 
 
 172.348
 
 
 173.312
 
 
 173.383
 
 
 172.571
 
 
 162.331
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 
 
 13.08
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 65.544
 
 
 56.732
 
 
 65.793
 
 
 64.397
 
 
 56.920
 
 
 57.181
 
 
 73.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 211.247
 
 
 214.269
 
 
 199.237
 
 
 311.876
 
 
 185.044
 
 
 185.044
 
 
 185.044
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenM heeft aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015–2024. De rijksbijdrage aan ProRail wordt jaarlijks vastgesteld met een beschikking overeenkomstig het bepaalde in de Wet en Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie wordt door ProRail aangewend voor de instandhouding van de landelijke spoorweginfrastructuur.
 
 De nieuwe beheerconcessie geeft invulling aan de beleidsambities uit de Lange Termijn Spooragenda deel 2 (LTSA 2), namelijk scherpere sturing door de concessieverlener en de positionering van ProRail als publieke dienstverlener. Hiertoe bevat de concessie instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenM te verstrekken en/of besluiten voor te leggen en verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenM en ProRail over de te bereiken prestaties en te nemen maatregelen. De Minister van IenM geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op. ProRail consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan.
 Nadat de Minister van IenM heeft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail verantwoording af in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze zijn vastgesteld door de aandeelhouder (Minister van IenM) worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.
 
 
 Producten
 
 De beheer-, onderhoud- en vervangingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met spoorverkeersleiding en activiteiten op het gebied van capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een bijdrage van het Rijk. Bij de vaststelling van de rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten.
 
 Het Beheerplan 2016 wordt in november 2015 door ProRail ingediend en wordt in december 2015 (na instemming door IenM) aan de Tweede Kamer toegezonden.
 Uitgaven
 ProRail ontvangt gemiddeld € 1,2 miljard per jaar subsidie, inclusief BTW, van IenM ter dekking van de instandhoudingskosten van de landelijke spoorweginfrastructuur. Daarnaast ontvangt ProRail van vervoerders (gebruiksvergoeding) en andere derden (doorbelaste onderhoudskosten) gemiddeld € 0,4 miljard per jaar, waarmee het totale budget voor de jaarlijkse instandhoudingskosten voor ProRail uitkomt op € 1,6 miljard inclusief BTW; exclusief BTW is dat € 1,3 miljard per jaar.
 Vanuit de LTSa is de Herijking van de spoorbudgetten aangekondigd. In lijn hiermee zijn in 2015 de financiële reeksen van Prorail voor beheer, onderhoud en vervanging onderzocht mede in het licht van de door Prorail gesignaleerde druk op de meerjarige budgetten. In afwachting van de uitkomsten daarvan is ervoor gekozen de besluitvorming over de prijsbijstelling naar prijspeil 2014 en 2015 van de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging voorlopig aan te houden. Dit impliceert dat het budget ten behoeve van beheer, onderhoud en vervanging in prijspeil 2013 is uitgedrukt.
 Het onderzoek naar de meerjarenreeksen van ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor is inmiddels afgerond. Conform de toezegging in het AO MIRT van 2 juli 2015 wordt in deze begroting inzicht gegeven in de spanning tussen de benodigde en beschikbare middelen.
 Uit het onderzoek blijkt dat de reeksen in grote lijnen op orde zijn. Na doorvoering van enkele correcties naar aanleiding van het onderzoek op deze reeksen resteert een spanning tussen de meerjarenreeksen van ProRail en de beschikbare middelen op het Infrastructuurfonds van ca. € 475 miljoen in de periode 2018–2028. Hierbij is rekening gehouden met de nog door te voeren mutaties in de begroting 2017 in verband met de nu nog aangehouden prijsbijstelling 2014 (zie boven) en een herverdeling van de taakstelling apparaat tussen BOV en aanleg. In het onderzoek zijn enkele kostenreducerende maatregelen opgenomen om de spanning in het budget op te lossen. Deze maatregelen zullen nog nader worden geanalyseerd.
 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Bijlage 4 Instandhouding en Bijlage 5 ProRail.
 
 
 
 13.03
 Aanleg Spoor
 
 IenM is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden alle uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
 
 
 •
 door Prorail uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;
 
 
 •
 door IenM uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;
 
 
 •
 voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
 
 
 •
 uitvoering van deze projecten.
 
 
 
 
 13.03.01
 Realisatieprogramma personenvervoer spoor
 
 Afgesloten projecten
 Onderstaande projecten zijn afgesloten en indien noodzakelijk zijn de resterende werkzaamheden toegevoegd aan het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen en halten:
 
 
 •
 NSP Rotterdam
 
 
 •
 Station Nijmegen Lent
 
 
 •
 Station Maastricht Noord
 
 
 •
 PHS vervanging Diezebrug
 
 
 •
 Geluid: Versnelling aanleg raildempers
 
 
 •
 Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten: Flevolijn
 
 
 •
 Regionet: Hoofddorp Vorkaansluiting en keersporen
 
 
 •
 Regionet: Halte Hemboog / Perronkap
 
 
 •
 Regionet: Station Holdendrecht
 
 
 •
 Regionet: Station Watergraafsmeer
 
 
 •
 Regionet: Station Almere Poort
 
 
 Nieuw opgenomen projecten
 Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 Eén van de maatregelen om de railveiligheid te verbeteren is de aanpak van zogenaamde rood-sein-passages (stoptonend sein passages ofwel «STS-passages»). Door de implementatie van het systeem Automatische TreinBeïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv) bij seinen worden zowel de kans op STS-passages als de daaraan verbonden risico’s, als zo’n STS-passage toch plaatsvindt, gereduceerd. Eind 2014 waren circa 2.500 seinen hiermee uitgerust. Op 25 november 2014 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om, in aanvulling hierop, 400 extra seinen hiermee uit te rusten (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 893, nr. 177). Deze zullen worden aangelegd op de twee corridors waar in de komende jaren de intensiteit van het treinverkeer het sterkst zal toenemen. De bijdrage aan de railveiligheid zal hier naar verwachting het grootst zijn. Het betreft de volgende corridors:
 
 
 •
 De zogenaamde «A2-corridor» tussen Alkmaar en Maastricht. Op een deel van deze corridor zal naar verwachting al vanaf 2017 een intensievere treindienst plaatsvinden in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).
 
 
 •
 De zogenaamde «Brabantroute» tussen Kijfhoek en de Duitse grens bij Venlo. Ook dit is één van de PHS-corridors. Bovendien zal het goederenverkeer op dit traject in de komende jaren toenemen als gevolg van de aanleg van het derde spoor langs de Betuweroute van Zevenaar/Emmerich tot Oberhausen. Hierdoor zal de spoorcapaciteit van de grensovergang bij Zevenaar beperkt worden en, als gevolg daarvan, meer goederenverkeer gebruik gaan maken van de grensovergang bij Venlo en de Brabantroute.
 
 
 De totale kosten van de aanleg worden geraamd op € 19,4 miljoen. Dekking heeft voor € 12,1 miljoen plaats gevonden vanuit het programma BOV (vanuit de reguliere gereserveerde middelen ten behoeve van de vervanging van beveiligingsinstallaties) en voor € 7,3 miljoen vanuit de bestaande reservering voor ATB-Vv-seinen in PHS omdat de aanleg gedeeltelijk veroorzaakt wordt door intensivering van het treinverkeer als gevolg van PHS.
 Cameratoezicht op stations
 Om de agressie tegen het treinpersoneel aan te pakken is in overleg met ProRail bekeken op welke stations, waar nu nog geen camera’s zijn, cameratoezicht noodzakelijk is. Op dertig kleine en middelgrote stations gaat cameratoezicht gerealiseerd worden. De realisatie start in het eerste kwartaal van 2016. Voor de aanleg hiervan, alsmede voor de tijdelijke huur van camera’s op twaalf prioritaire stations en een pilot met beeldschermen voor de duur van een jaar op de stations Rotterdam Lombardijen en Den Haag Hollands Spoor, wordt € 13,3 miljoen ter beschikking gesteld aan ProRail. De dekking heeft plaatsgevonden vanuit het programma Kleine Functiewijzigingen. De beheer- en onderhoud kosten en operationele kosten voor de periode 2017–2024 (in 2024 vindt een evaluatie van de genomen maatregelen plaats) ad € 7,9 miljoen zijn eveneens gedekt uit bovengenoemd programma en overgeboekt naar 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.
 Overige wijzigingen
 PHS DSSU (incl. voorfinanciering)
 Het projectbudget is opgehoogd met € 29,5 miljoen in verband met gevolgkosten van ontwerpaanpassingen voor het waarborgen van de veiligheid en aanpassing van de complexe bouwfasering om de mate van hinder voor reizigerstreinen gedurende de bouw terug te dringen. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte (13.08).
 Aki plan en veiligheidsknelpunten
 Het projectbudget is verlaagd met € 2,4 miljoen in verband met een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller op het deelproject spoorkruising Didam. Daarnaast bleek het mogelijk om het programmabudget, gelet op de geraamde kosten voor het nog laatste binnen dit programma te beschikken deelproject Dolderseweg, te verlagen met € 1,3 miljoen. De vrijvallende gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (13.08).
 Nazorg gereed gekomen lijnen/halten
 Op basis van een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijke risico’s bleek het verantwoord het projectbudget te verlagen met € 4,3 miljoen. De vrijvallende gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (13.08).
 Programma Kleine functiewijzigingen
 De binnen dit programma gereserveerde middelen voor opstelcapaciteit Uitgeest ad € 14,6 miljoen zijn overgeboekt naar PHS. Bij PHS is aanvullende opstelcapaciteit bij Uitgeest nodig en om die reden wordt de totaal benodigde opstelcapaciteit gerealiseerd onder PHS.
 Daarnaast is het projectbudget verlaagd met € 21,2 miljoen. Zie voor de toelichting de tekst bij Cameratoezicht op stations (opgenomen onder «nieuw opgenomen projecten»).
 Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten
 De aanleg van de vrije kruising Transformatorweg is niet meer aan de orde, omdat in de plaats daarvan in het kader van PHS Amsterdam Centraal een vrije kruising bij Dijksgracht wordt aangelegd. Om die reden zijn de gemaakte planstudiekosten ad € 1,4 miljoen conform afspraak met de Regio weer aan het projectbudget Regionet toegevoegd en is het resterende budget ad € 53,1 miljoen toegevoegd aan PHS ter dekking van de kosten van de integrale aanpak van Amsterdam Centraal.
 Regionet
 Zie toelichting onder Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten.
 Vleuten- Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 Binnen het totale projectbudget was € 20,9 miljoen gereserveerd voor risico’s en onvoorziene uitgaven op de lopende deelprojecten. Aangezien de meeste aanbestedingen hebben plaatsgevonden en het de verwachting is dat de resterende risico’s, indien deze zich voordoen, opgevangen kunnen worden binnen het huidige projectbudget onvoorzien is het niet noodzakelijk deze € 20,9 miljoen binnen het projectbudget Vleugel gereserveerd te houden. De vrijvallende gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (13.08).
 OV Terminal stationsgebied Utrecht
 In 2007 is voor dit project een subsidiebeschikking verstrekt. De subsidieaanvraag was als gevolg van eerder ontstane indexeringsverschillen hoger dan de uiteindelijk verstrekte subsidiebeschikking. Bij het verstrekken van de subsidiebeschikking is toentertijd een garantstelling afgegeven dat, indien de hogere kosten als gevolg van deze indexeringsverschillen gedurende de uitvoering niet inpasbaar bleken binnen het projectbudget, deze middelen alsnog zouden worden toegevoegd. Inpassing is niet mogelijk gebleken. De binnen de begroting gereserveerde middelen ad € 12,4 miljoen (post reservering BC NSP 13.03.04) zijn daarom toegevoegd aan het projectbudget. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 53,2 miljoen als gevolg van een langere doorlooptijd van twee jaar waardoor de kosten voor toezicht, administratie en projectbegeleiding zijn toegenomen als ook de kosten van de aannemer door opgelopen vertragingen en omzetderving.
 Traject Oost
 Als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller is het budget van het deelproject Bunnik verlaagd met € 6,8 miljoen. Deze gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (13.08).
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg Bilthoven
 Als gevolg van onbenodigd onvoorzien is het projectbudget verlaagd met € 1,8 miljoen. Deze gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08).
 Afdekking Risico’s Spoorprogramma
 De middelen ter grote van € 29 miljoen zijn overgeboekt naar IF 17.03 en toegevoegd aan het projectbudget HSL ter dekking van de te maken kosten voor geluidsanering en zettingsproblematiek.
 Intensivering Spoor in Steden
 Het projectbudget is verlaagd met € 1,6 miljoen naar aanleiding van een scopeaanpassing bij het deelproject Goes. De vrijvallende middelen zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (13.08).
 Regionale lijnen Gelderland
 Vanwege het afgeven van de realisatiebeschikking Valleilijn is € 4 miljoen overgeboekt vanuit het planuitwerkingsbudget (artikel 13.03.04) en toegevoegd aan het realisatiebudget. Via deze subsidiebeschikking wordt de realisatie van de eerste tranche aan maatregelen voor de Valleilijn gefinancierd naar aanleiding van de de Quick Scan Regionale Markt- en Capaciteitsanalyse (RMCA). In deze 1e tranche worden Robuustheids Verhogende Maatregelen (RVM; dit zijn snelheidsverhogende maatregelen) gerealiseerd ten behoeve van het op niveau houden van de punctualiteit van de Valleilijn tussen Barneveld-aansluiting en Lunteren, nu ook de nieuwe stations Hoevelaken en Barneveld-Zuid worden aangedaan.
 
 Projectoverzicht behorende bij artikelonderdeel 13.03.01 Spoorwegen personenvervoer; realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum
 
 1
 Van het totale budget is € 6 mln aan Prorail beschikt. De overige kosten zijn voornamelijk bestemd voor ombouw materieel, opleidingskosten en de ontwikkeling van een referentiesysteem.
 
 
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2012– 2015
 
 
 2012– 2015
 
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 
 628
 
 
 626
 
 
 22
 
 
 3
 
 
 12
 
 
 28
 
 
 35
 
 
 62
 
 
 85
 
 
 382
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 12
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 
 13
 
 
 
 
 1
 
 
 9
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS DSSU (inclusief voorinvestering)
 
 
 
 316
 
 
 285
 
 
 111
 
 
 55
 
 
 90
 
 
 55
 
 
 5
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations 
 
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 33
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 10
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten/programma's/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 
 392
 
 
 395
 
 
 332
 
 
 10
 
 
 16
 
 
 19
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 
 222
 
 
 221
 
 
 27
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 111
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 38
 
 
 46
 
 
 
 15
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 
 82
 
 
 81
 
 
 25
 
 
 5
 
 
 12
 
 
 15
 
 
 10
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 
 506
 
 
 540
 
 
 84
 
 
 35
 
 
 46
 
 
 53
 
 
 54
 
 
 53
 
 
 55
 
 
 125
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 
 252
 
 
 306
 
 
 128
 
 
 27
 
 
 28
 
 
 18
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 6
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Reistijdverbetering
 
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 
 504
 
 
 503
 
 
 88
 
 
 43
 
 
 35
 
 
 37
 
 
 42
 
 
 44
 
 
 40
 
 
 176
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 11
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 
 777
 
 
 775
 
 
 313
 
 
 164
 
 
 145
 
 
 59
 
 
 49
 
 
 48
 
 
 0
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2014– 2016
 
 
 2014– 2016
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling 
 
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 29
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2016– 2019
 
 
 2016– 2019
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 
 189
 
 
 187
 
 
 158
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 
 933
 
 
 953
 
 
 728
 
 
 32
 
 
 66
 
 
 46
 
 
 41
 
 
 15
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 2005 e.v.
 
 
 2005 e.v.
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 
 412
 
 
 346
 
 
 272
 
 
 45
 
 
 65
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 
 31
 
 
 32
 
 
 24
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2013– 2015
 
 
 2013– 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 11
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 2020– 2021
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft 
 
 
 
 553
 
 
 553
 
 
 528
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2015– 2017
 
 
 2015– 2017
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP) 
 
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 58
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2016– 2017
 
 
 2016– 2017
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht-Arnhem-Zevenaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 94
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2011– 2015
 
 
 2011– 2015
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 2
 Inclusief uitgaven mbt planuitwerking verantwoord op 13.05.01
 
 
 
 
 233
 
 
 247
 
 
 28
 
 
 27
 
 
 26
 
 
 41
 
 
 48
 
 
 27
 
 
 19
 
 
 17
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 
 18
 
 
 14
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 
 135
 
 
 134
 
 
 35
 
 
 10
 
 
 17
 
 
 20
 
 
 27
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 6.695
 
 
 
 
 
 3.157
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 382
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 0
 
 
 29
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 
 244
 
 
 246
 
 
 199
 
 
 7
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 6.981
 
 
 
 
 
 3.367
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 705
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 391
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 23
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 578
 
 
 
 
 708
 
 
 
 
 534
 
 
 
 
 393
 
 
 
 
 334
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 578
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 546
 
 
 
 
 405
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 36
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.02
 Realisatieprogramma goederenvervoer spoor
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 Een deel van de over de Betuweroute rijdende goederenlocomotieven functioneerde niet correct op de nieuw aangelegde ERMTS level-1 waardoor een tijdelijke aanpassing van de ERTMS in de infra nodig was. Daarnaast zijn zowel de emplacementen in het havengebied als de havenspoorlijn onder ERTMS gebracht waarmee ze op het gewenste veiligheidsniveau zijn gebracht. Deze twee scopeaanpassingen hebben geleid tot een ophoging van het projectbudget met € 2 miljoen.
 Uitvoeringsprogramma Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 In het budget van het programma NaNOV was onder andere een reservering opgenomen voor het bouwen van een extra spoor bij Deventer-Oost om keren en kopmaken van goederentreinen uit Zutphen naar Oldenzaal/grens en andersom mogelijk te maken. Bij de start van het PHS-project Goederenroute Oost-Nederland is de reservering in het NaNOV-budget «bevroren» omdat het kopmaken te Deventer een van de varianten was die in het kader van PHS-GON werd onderzocht. Bij de besluitvorming over PHS-onderdelen in juni 2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 404, nr. 74 dd 17 juni 2014) is besloten dat de Goederenroute Oost-Nederland (inclusief kopmaken te Deventer) in ieder geval tot rond 2030 niet nodig is. De reservering in het NaNOV-budget is daardoor niet meer nodig; de vrijvallende gelden ad € 16 miljoen zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (13.08).
 Nazorg gereed gekomen projecten
 Op basis van een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijke risico’s bleek het verantwoord het projectbudget te verlagen met € 2,2 miljoen.
 
 Projectoverzicht behorende bij artikelonderdeel 13.03.02 Spoorwegen goederenvervoer; realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 1
 Inclusief uitgaven mbt planuitwerking verantwoord op 13.05.02/13.03.05
 
 
 
 
 173
 
 
 171
 
 
 55
 
 
 51
 
 
 34
 
 
 21
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 2014 e.v.
 
 
 2013 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Aslasten Cluster III realisatie
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 
 
 138
 
 
 154
 
 
 54
 
 
 8
 
 
 11
 
 
 30
 
 
 23
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 2014– 2017
 
 
 2014– 2017
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 67
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 12
 
 
 36
 
 
 39
 
 
 15
 
 
 39
 
 
 2014 e.v.
 
 
 2014 e.v.
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail Projecten
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05
 
 
 
 
 
 – 3
 
 
 – 8
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04
 Planuitwerking personenvervoer spoor
 
 Wijzigingen
 Lenteakkoord impuls voor 4 spoorlijnen
 Naar aanleiding van de gemaakte afspraken met de provincie Gelderland en Overijssel zijn de gereserveerde gelden ad € 17,5 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en worden in de periode 2016–2017 uitgekeerd via het Provinciefonds.
 Quick scan decentraal spoor Oost-Nederland
 Vanwege het afgeven van de realisatiebeschikking Valleilijn is € 4 miljoen overgeboekt vanuit het planuitwerkingsbudget (artikel 13.03.04) en toegevoegd aan het realisatiebudget (artikel 13.03.01). Via deze subsidiebeschikking wordt de realisatie van de eerste tranche aan maatregelen voor de Valleilijn gefinancierd naar aanleiding van de Quick Scan Regionale Markt- en Capaciteitsanalyse (RMCA). In deze 1e tranche worden Robuustheids Verhogende Maatregelen (RVM; dit zijn snelheidsverhogende maatregelen) gerealiseerd ten behoeve van het op niveau houden van de punctualiteit van de Valleilijn tussen Barneveld-aansluiting en Lunteren, nu ook de nieuwe stations Hoevelaken en Barneveld-Zuid worden aangedaan.
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 Naar aanleiding van de gemaakte afspraken met de provincie Limburg zijn de gereserveerde gelden ad € 6,5 miljoen voor het project Heerlen-Aken elektrificatie overgeboekt naar Ministerie van Binnenlandse Zaken en worden uitgekeerd in de periode 2016–2018 via het Provinciefonds.
 PHS
 Vanuit het projectbudget is € 7,3 miljoen overgeboekt naar het realisatieproject Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute omdat de aanleg hiervan gedeeltelijk veroorzaakt wordt door intensivering van het treinverkeer als gevolg van PHS. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 53,1 miljoen vanuit het project punctualiteits- en capaciteitsknelpunten, met € 45,4 miljoen vanuit het projectbudget OV SAAL MLT en met € 14,5 miljoen vanuit het programma Kleine functiewijzigingen. Zie de betreffende projecten voor een nadere toelichting op deze overboekingen. Tevens is € 85,9 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte ter dekking van de meerkosten Rijswijk – Delft Zuid. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd op een globalere indicatie ten behoeve van de Voorkeursbeslissing voor het gehele programma PHS uit 2010. Ten behoeve van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) is een nieuwe kostenraming opgesteld. Deze bleek € 85,9 miljoen duurder uit te vallen.
 Financiering van PHS zou deels plaatsvinden via een leenfaciliteit van € 875 miljoen (Kamerstukken II, 2009–2010, 28 165, nr. 105). De rente en aflossing van de eerste € 675 miljoen zou door het Ministerie van Financiën worden gedragen en de resterende € 200 miljoen door IenM. Bij nadere uitwerking van de vormgeving van de leningen bleek sprake van een substantieel BTW en prijsindexatie risico. In overleg met de Minister van Financiën is hierop besloten geen leningen aan te gaan voor PHS maar om artikel 13 van het Infrastructuurfonds (en hiermee het PHS budget) te verhogen met de € 675 miljoen waarvoor het Ministerie van Financiën de aflossing zou dragen. IenM had voor de periode tot en met 2028 € 116 miljoen aan rente en aflossing gereserveerd voor de lening van € 200 miljoen. Na het besluit tot kaderverhoging in plaats van lenen is deze € 116 miljoen eveneens toegevoegd aan het PHS budget. Het vervallen van de leenfaciliteit voor PHS levert hierdoor in de periode tot en met 2028 een kasspanning op van € 84 miljoen. Deze spanning wordt opgevangen binnen PHS.
 OV SAAL
 Vanuit het OV SAAL MLT budget is € 45,4 miljoen overgeboekt naar het budget van het programma PHS, waar OV SAAL onderdeel van is, omdat de binnen het projectbudget OV SAAL MLT gereserveerde middelen voor de uitbreiding op de Flevolijn in Almere, met uitzondering van € 1,5 miljoen voor de aanpak van het fietsparkeren in Almere Centrum en Almere Poort, niet nodig blijken. Dit gezien het in augustus 2013 genomen besluit over het middellange termijn pakket OV SAAL waarin op de Flevolijn geen extra sporen in Almere zijn opgenomen.
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Planuitwerkingsprogramma personenvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 33
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 Reservering opbouw compensatie NS
 
 
 158
 
 
 157
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Oost-Nederland
 
 
 
 15
 
 
 19
 
 
 
 2011–2017
 
 
 
 
 Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 2015–2018
 
 
 
 
 
 
 Zwolle – Herfte
 
 1
 Bedrag is exclusief bijdrage regio van € 36 mln.
 
 
 
 
 190
 
 
 189
 
 
 
 2017–2021
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer
 
 
 
 18
 
 
 20
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
 
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 
 
 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
 
 
 
 2.437
 
 
 1.447
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 Reservering Businesscase NSP
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma overwegen
 
 
 
 203
 
 
 202
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad MLT
 
 
 
 404
 
 
 448
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 10
 
 
 129
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 3.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 3.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda:
 TB = Tracébesluit
 PB = Projectbesluit
 
 
 
 Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2015–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.
 
 
 
 
 
 
 13.03.05
 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Planuitwerkingsprogramma goederenvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslastencluster III
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine project Goed
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 
 158
 
 
 157
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2015–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.
 
 
 
 
 
 
 
 13.04
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 Motivering
 
 De Staat betaalt voor de beschikbaarheid van de HSL-infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw), volgens de contractuele overeenkomst tussen beide partijen. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenM.
 
 
 
 Producten
 
 Het kabinet heeft in januari 1999 ingestemd met het model voor privatisering van de HSL-Zuid. De PPS (Publiek Private Samenwerking) is bij de onderdelen infraprovider, vervoer en stations elk op afzonderlijke wijze tot stand gekomen. Eind 2001 zijn de contracten met de infraprovider en de vervoerder getekend. Vanaf augustus 2004 is de infraprovider begonnen met het werk aan de bovenbouw. Voor de onderbouw gold dat de HSL-Zuid onderdelen gefaseerd werden opgeleverd voor de start van de werkzaamheden van de infraprovider. Op het zuidelijke deel was de eerste oplevering augustus 2004. De laatste oplevering op het noordelijke deel was in december 2005. De bovenbouw van het zuidelijke deel is opgeleverd in juli 2006 en het noordelijke deel in december 2006.
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.04: Geintegreerde contractvormen/PPS Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 3.626
 
 
 3.626
 
 
 1.190
 
 
 148
 
 
 150
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 156
 
 
 163
 
 
 1.515
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 – 37
 
 
 – 90
 
 
 – 89
 
 
 13
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 24
 
 
 
 
 Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)
 
 
 13
 
 
 16
 
 
 9
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse afrekeningen
 
 
 36
 
 
 27
 
 
 10
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 1.554
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.04)
 
 
 
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 1.554
 
 
 
 
 
 
 De totale uitgaven stijgen per saldo met € 61 miljoen. Dit bestaat uit een verhoging van € 63 miljoen voor belastingaanpassingen en een verlaging van € 2 miljoen in verband met de overheveling naar het aanlegbudget HSL-Zuid inzake de resterende middelen van de pilot geluid Lansingerland (zie artikel 17.03).
 Belastingaanpassing:
 In overleg met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst zijn de uitgaven met € 63 miljoen verhoogd in verband met belastingaanpassingen («tax adjustments») op het contract tussen IenM en Infraspeed. Voor de Staat als geheel betreft het een budgetneutrale wijziging omdat Infraspeed dit bedrag vervolgens volledig aan de Belastingdienst betaalt.
 Renteaanpassingen:
 Door de lage rentestand vindt ook een renteaanpassing («hedging adjustments») plaats van € 9 miljoen (lagere uitgaven). Dit bedrag blijft vooralsnog gereserveerd binnen dit artikel op de post diverse afrekeningen.
 
 
 
 13.07
 Rente en Aflossing
 
 
 
 Motivering
 
 Onder deze categorie uitgaven vallen de rente en aflossing van de bij ProRail uitstaande leningen, waarmee in het verleden spoorinfrastructuur gefinancierd is en in de toekomst gefinancierd wordt.
 
 
 
 Producten
 
 Bestaande leningen
 
 In de periode 2005–2013 is voor € 1,8 miljard aan leningen bij ProRail afgelost. Het grootste deel hiervan is gefinancierd met het in 2009/2010 uitgekeerde Superdividend van de NS. Deze schuldreducties hebben geleid tot een verlaging van de rentelasten van € 130 miljoen in 2005 tot € 17 miljoen in 2014. Het uitstaand saldo van de leningen per eind 2014 bedroeg nog € 313 miljoen. Hiervan moet ProRail in 2017 € 166 miljoen aflossen, in 2020 € 75 miljoen en in 2027 € 72 miljoen. Er is nog niet besloten of tot herfinanciering of schuldreductie wordt overgegaan. Om deze reden zijn voor deze leningen de rentekosten structureel in de begroting opgenomen (en geen aflossingen).
 Nieuwe leningen
 In 2009 is besloten om een deel van PHS te financieren met een leenfaciliteit (Kamerstukken II, 2009–2010, 28 165, nr. 105) van € 875 miljoen, waarvan de rente en aflossing van de eerste € 675 miljoen door het Ministerie van Financiën zou worden gedragen en de resterende € 200 miljoen door IenM. In overleg met de Minister van Financiën is besloten om geen nieuwe leningen aan te gaan voor PHS maar om artikel 13 van het Infrastructuurfonds te verhogen met de € 675 miljoen waarvoor het Ministerie van Financiën de aflossing zou dragen.
 Uitgaven
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Rente leningen
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 Nog te verreken aflossing 2012
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing leningen
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 Herfinanciering leningen
 
 
 
 
 – 166
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 49
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.08
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. De investeringsruimte is grotendeels benodigd voor risico’s. Nadere besluiten worden – mede gezien de uitkomsten van de audit naar de BOV-kosten – betrokken bij de herijking en de gesprekken over de herijking met betrokkenen4Vanuit de LTSa is de Herijking van de spoorbudgetten aangekondigd. In lijn hiermee worden in 2015 de financiële reeksen van Prorail voor beheer, onderhoud en vervanging onderzocht mede in het licht van de door Prorail gesignaleerde druk op de meerjarige budgetten. Uiterlijk in de begroting 2016 worden de uitkomsten van het onderzoek opgenomen. In afwachting van de uitkomsten daarvan is ervoor gekozen de besluitvorming over de prijsbijstelling naar prijspeil 2014/2015 van de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging aan te houden tot de begroting 2017. Dit impliceert dat het budget ten behoeve van beheer, onderhoud en vervanging in prijspeil 2013 is uitgedrukt..
 De in de begroting 2015 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 bedroeg € 992 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen bedraagt deze ruimte in de ontwerpbegroting 2016 nu € 906 miljoen.
 
 
 –
 Vrijval van middelen: reservering akkoord treinverbinding Nederland – België (+ € 4 miljoen), Spodo scopeaanpassing Goes (+ € 2 miljoen), Nazorg Personen/Goederen (+ € 7 miljoen), AKI/PVVO (+ € 4 miljoen), programma NaNov (+ € 16 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (+ € 21 miljoen), BOV subsidievaststelling 2013 en vrijval Actieplan (+ € 39 miljoen), Traject Oost Bunnik; aanbestedingsmeevaller (+ € 7 miljoen), spoorwegovergang Soestdijkseweg onbenodigd onvoorzien (+ € 2 miljoen), herberekening rente en aflossing leenfaciliteit (+ € 3 miljoen).
 
 
 –
 Saldo prijsbijstelling 2015 (voornamelijk gereserveerd voor de prijsbijstelling BOV 2015) (+ € 73 miljoen) en hogere concessievergoeding NS als gevolg van indexatie naar prijspeil 2015 (+ € 17 miljoen).
 
 
 –
 Een verlaging met € 29,5 miljoen ten behoeve van het project PHS DSSU in verband met gevolgkosten van ontwerpaanpassingen voor het waarborgen van de veiligheid en aanpassing van de complexe bouwfasering om de mate van hinder voor reizigerstreinen gedurende de bouw terug te dringen.
 
 
 –
 Ontvangen boetes NS 2013/2014 en boete ProRail 2014 (+ € 6 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan de Topsector Logistiek (– € 17 miljoen).
 
 
 –
 Meerkosten Rotterdam-Genua (– € 2 miljoen), kosten geluidproblematiek HSL (– € 49 miljoen), kosten GSMR interferentie (– € 15 miljoen), meerkosten Rijswijk – Delft Zuid (– € 86 miljoen), meerkosten OV Terminal stationsgebouw Utrecht (NSP) (– € 53 miljoen), kosten NSP Zuidasdok (– € 9 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan de rijksbrede taakstelling Generale Digitale Infrastructuur (– € 20 miljoen),
 
 
 –
 Bijdrage aan Eenvoudig Beter (– € 5 miljoen).
 
 
 
 
 De genoemde mee- en tegenvallers op de specifieke projecten zijn eveneens toegelicht bij het betreffende artikelonderdeel van waaruit het project gefinancierd wordt.
 
 13.08 Investeringsruimte Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 22.276
 
 
 35.409
 
 
 76.230
 
 
 101.916
 
 
 77.966
 
 
 77.311
 
 
 92.400
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 0
 
 
 – 18.455
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2014
 
 
 0
 
 
 1.083
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 22.276
 
 
 18.037
 
 
 76.230
 
 
 101.916
 
 
 77.966
 
 
 77.311
 
 
 92.400
 
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 65.544
 
 
 56.732
 
 
 65.793
 
 
 64.397
 
 
 56.920
 
 
 57.181
 
 
 55.698
 
 
 905.772
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.455
 
 
 0
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2014
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1.084
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 65.544
 
 
 56.732
 
 
 65.793
 
 
 64.397
 
 
 56.920
 
 
 57.181
 
 
 73.069
 
 
 905.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 Ontvangsten
 
 
 
 Motivering
 
 Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenM voor spooruitgaven. ProRail int de gebruiksvergoeding van vervoerders en onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikel 13.02. Verrekeningen (subsidievaststellingen) met ProRail die betrekking hebben op afgesloten jaren zijn niet gesaldeerd met de uitgaven voor het lopende jaar, maar zijn gedesaldeerd opgenomen in de ontvangsten en uitgaven.
 
 
 
 Producten
 
 Concessievergoedingen
 
 Deze zijn de Concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur, alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009–2014.
 Projectbijdragen decentrale overheden
 Deze betreffen de bijdragen van decentrale overheden aan (MIRT-) projecten.
 Afrekeningen ProRail/Havenbedrijf
 Deze betreffen de afrekeningen van subsidies voor aanlegprojecten en beheer, onderhoud en vervanging over afgesloten begrotingsjaren en de aan het Havenbedrijf doorbelaste onderhoudskosten Tweede Maasvlakte.
 
 Ontvangsten
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Concessieprijs HRN 2015–2024
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 
 
 Verrekening beheervergoeding reisinformatie
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 
 
 Verrekening compensatie treindiensten België
 
 
 – 6
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 
 
 Uitgestelde betalingen HSA 2009–2014
 
 
 46
 
 
 45
 
 
 44
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 41
 
 
 
 
 HSL-heffing 2015–2024
 
 
 0
 
 
 59
 
 
 61
 
 
 71
 
 
 79
 
 
 85
 
 
 
 
 Correctieregeling energie
 
 
 56
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Boetes prestaties NS
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Concessievergoedingen
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 201
 
 
 
 
 
 PHS/Vught
 
 
 0
 
 
 127
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Decentrale lijnen
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 
 
 Schiedam-Rijswijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen decentrale overheden
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening subsidies en boetes prestaties ProRail
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekeningen ProRail
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 14
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII 2016 bij beleidsartikel 15 OV-keten.
 
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 14 Regionaal, lokale infrastructuur (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 240.876
 
 
 
 
 404.561
 
 
 
 
 182.873
 
 
 
 
 140.335
 
 
 
 
 150.195
 
 
 
 
 77.903
 
 
 
 
 75.832
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 163.374
 
 
 
 
 139.982
 
 
 
 
 278.714
 
 
 
 
 366.011
 
 
 
 
 327.649
 
 
 
 
 166.891
 
 
 
 
 185.417
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 149.178
 
 
 
 
 127.145
 
 
 
 
 133.159
 
 
 
 
 197.040
 
 
 
 
 169.301
 
 
 
 
 95.156
 
 
 
 
 125.408
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw. Progr. Reg/lok
 
 
 11.159
 
 
 957
 
 
 22.868
 
 
 41.655
 
 
 6.592
 
 
 1.889
 
 
 47.563
 
 
 
 
 14.01.03 Realisatieprogr reg/lok
 
 
 138.019
 
 
 125.055
 
 
 113.210
 
 
 150.923
 
 
 153.084
 
 
 83.689
 
 
 64.959
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 1.133
 
 
 – 2.919
 
 
 4.462
 
 
 9.626
 
 
 9.579
 
 
 12.886
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 9.334
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.111
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 4.862
 
 
 
 
 12.837
 
 
 
 
 145.555
 
 
 
 
 168.971
 
 
 
 
 158.348
 
 
 
 
 71.735
 
 
 
 
 50.898
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 4.862
 
 
 12.374
 
 
 93.298
 
 
 119.065
 
 
 109.107
 
 
 12.984
 
 
 18.378
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob fondsen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 36.050
 
 
 33.700
 
 
 33.034
 
 
 42.544
 
 
 16.000
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 0
 
 
 463
 
 
 16.207
 
 
 16.206
 
 
 16.207
 
 
 16.207
 
 
 16.520
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 163.374
 
 
 139.982
 
 
 278.714
 
 
 366.011
 
 
 327.649
 
 
 166.891
 
 
 185.417
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van verkenning en planuitwerking worden de budgetten in 2016 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2016. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 278.714
 
 
 
 
 366.011
 
 
 
 
 327.649
 
 
 
 
 166.891
 
 
 
 
 185.417
 
 
 
 
 99.636
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 133.159
 
 
 197.040
 
 
 169.301
 
 
 95.156
 
 
 125.408
 
 
 77.442
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.111
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 
 145.555
 
 
 168.971
 
 
 158.348
 
 
 71.735
 
 
 50.898
 
 
 22.194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 110.941
 
 
 
 
 85.982
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 36.080
 
 
 
 
 66.654
 
 
 
 
 77.205
 
 
 
 
 121.873
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 110.941
 
 
 85.982
 
 
 2.396
 
 
 36.080
 
 
 66.654
 
 
 77.205
 
 
 121.873
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 Grote regionale/lokale projecten
 
 
 
 Motivering
 
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarden in de BDU voor de ontvangers buiten de G3 (de drie grote steden) en voor de G3 (respectievelijk € 112,5 miljoen en € 225 miljoen) en moet het project passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid zoals verwoord in de Begroting hoofdstuk XII 2016 en beleidsartikel 15 OV-keten en de Lange Termijn Spooragenda (LTSa).
 
 
 
 Producten
 
 Algemeen
 
 Regionale lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de regionale overheid. IenM levert een bijdrage in de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
 Verkenningen
 Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de regionale overheid uitgevoerd en pas na toetsing en besluitvorming door IenM al dan niet opgenomen in het planuitwerkingsprogramma.
 
 
 14.01.02
 Planuitwerkingsprogramma Regionaal/lokaal
 
 Van een project dat in de planuitwerkingstabel is opgenomen worden de kosten van de meest kosteneffectieve variant als basis voor de rijksbijdrage aangemerkt (onder aftrek van de eigen bijdrage van € 112,5 miljoen respectievelijk € 225 miljoen).
 Nieuw opgenomen projecten
 Exploitatiebijdrage stoptreindiensten Limburg
 De stoptreindiensten Roermond – Maastricht Randwyck en Sittard – Heerlen maken per 11 december 2016 geen onderdeel meer uit van het hoofdrailnet, maar van de regionale (multimodale) vervoerconcessie in Limburg. De decentralisatie van deze twee diensten verloopt voor IenM budgetneutraal. De concessieprijs voor het hoofdrailnet is verhoogd aangezien het om onrendabele diensten gaat. Het bedrag waar de concessieprijs voor het hoofdrailnet mee wordt verhoogd wordt via het Provinciefonds beschikbaar gesteld aan de provincie Limburg ten behoeve van de exploitatie van de twee diensten.
 Wijzigingen
 HOV-Net Zuid-Holland Noord
 Het project is overgegaan van de planstudiefase naar de realisatiefase.
 HOV-Knoop Amstelveen
 Het gereserveerde budget voor de HOV-knoop Amstelveen ad € 25 miljoen is vrijgevallen nu voor de A9 in overleg met alle partijen (waaronder Amstelveen) is besloten tot een andere scope. Het was de verwachting dat de A9 in Amstelveen in een tunnelbak gelegd zou worden maar omdat dit niet meer aan de orde is kunnen de bussen de huidige afslag benutten (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 668, nr. 10). De vrijvallende gelden ad € 25 miljoen zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (14.01.04).
 Maaslijn
 Naar aanleiding van de gemaakte afspraken met de provincie Limburg zijn de gereserveerde middelen voor de elektrificatie van de Maaslijn overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze middelen worden uitgekeerd in de periode 2016–2018 via het Provinciefonds.
 Verkeersruit Eindhoven
 Het project Verkeersruit Eindhoven wordt niet voortgezet. De subsidie van het Rijk aan de Verkeersruit Eindhoven zal worden toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet. Dit geld is nog niet gebonden aan specifieke projecten. Over de besteding van dit budget is het Rijk onder andere in gesprek met de regio.
 
 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal/lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)
 
 
 272
 
 
 271
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn 
 
 
 
 77
 
 
 76
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 51
 
 
 71
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 14.01.02
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda:
 TB = Tracébesluit
 PB = Projectbesluit
 
 
 Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2015–2028 weergegeven voor aanleg, planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.
 
 
 
 
 
 
 14.01.03
 Realisatieprogramma Regionaal/lokaal
 
 Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door regionale overheden worden aangelegd.
 Wijzigingen
 De projectbudgetten van de Rotterdamsebaan, A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop, RandstadRail en Noord/Zuidlijn zijn bijgesteld als gevolg van de indexatie naar prijspeil 2015. De planning van de projecten in het programma Regionaal/lokaal is de verantwoordelijkheid van de medeoverheden. Het Rijk stelt haar bijdrage beschikbaar op basis van gerealiseerde mijlpalen, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking.
 
 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 Regionaal/lokale infrastructuur; realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 
 305
 
 
 304
 
 
 
 
 
 7
 
 
 63
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 134
 
 
 regio
 
 
 2020– 2022
 
 
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 19
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 14
 
 
 
 
 
 regio
 
 
 2019– 2021
 
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
 
 
 
 203
 
 
 202
 
 
 21
 
 
 12
 
 
 29
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 33
 
 
 14
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)
 
 
 
 894
 
 
 894
 
 
 873
 
 
 12
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 2006– 2016
 
 
 2006– 2016
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht, Tram naar de Uithof
 
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 40
 
 
 29
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 
 1.186
 
 
 1.185
 
 
 1.036
 
 
 75
 
 
 44
 
 
 30
 
 
 1
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 2.810
 
 
 
 
 
 1.986
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.04
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de totale voor artikel 14 beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. De middelen zijn bestemd voor grote regionale/lokale projecten die op initiatief van de decentrale overheden worden voorbereid en uitgevoerd. De projecten moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de LTSa die voor regionale bereikbaarheid zijn geformuleerd. Het betreft zowel wegenprojecten op het niveau van het Onderliggend Wegennet als Openbaar Vervoer projecten.
 
 De in de begroting 2015 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 bedroeg € 369 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen bedraagt deze ruimte in de ontwerpbegroting 2016 nu € 201 miljoen.
 
 
 –
 Vrijval HOV knoop Amstelveen (+ € 25 miljoen).
 
 
 –
 Saldo prijsbijstelling 2015 (+ € 6 miljoen).
 
 
 –
 Dekking exploitatie/decentralisatie Zwolle-Enschede (– € 102 miljoen).
 
 
 –
 Dekking exploitatiebijdrage 2 stoptreindiensten Limburg (– € 31 miljoen).
 
 
 –
 Dekking landzijdige bereikbaarheid Eindhoven Airport (naar artikel 12 Hoofdwegennet) (– € 25 miljoen).
 
 
 –
 Dekking onderhoudskosten Maaslijn (– € 19 miljoen).
 
 
 –
 Dekking onderhoudskosten HOV-net Zuid Holland Noord (– € 16 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan de rijksbrede taakstelling Generieke Digitale Infrastructuur (– € 2 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan de Topsector Logistiek (– € 4 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan Eenvoudig Beter (– € 1 miljoen).
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 1.133
 
 
 – 302
 
 
 4.463
 
 
 9.625
 
 
 9.579
 
 
 12.886
 
 
 14.735
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 0
 
 
 – 1.826
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2014
 
 
 0
 
 
 – 790
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 1.133
 
 
 – 2.919
 
 
 4.462
 
 
 9.626
 
 
 9.579
 
 
 12.886
 
 
 14.736
 
 
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 15.639
 
 
 29.053
 
 
 15.623
 
 
 15.505
 
 
 13.384
 
 
 17.848
 
 
 41.822
 
 
 200.992
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.827
 
 
 1
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2014
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 789
 
 
 – 1
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 15.640
 
 
 29.054
 
 
 15.623
 
 
 15.505
 
 
 13.384
 
 
 17.848
 
 
 44.438
 
 
 200.993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 Motivering
 
 Over heel Nederland worden verschillende Regionale Mobiliteitsfondsen (RMf) gebruikt. Deze fondsen zijn gevoed op basis van de volgende impulsen:
 
 
 
 –
 Bereikbaarheidsoffensief Randstad.
 
 
 –
 Amendement Dijsselbloem.
 
 
 –
 Amendement Van der Staaij.
 
 
 –
 Regionale bereikbaarheid (Kwartje van Kok).
 
 
 –
 Amendement Van Hijum.
 
 
 –
 Quick Wins NWA eerste en tweede tranche.
 
 
 –
 Sluiskiltunnel.
 
 
 
 
 Producten
 
 De rijksmiddelen in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad, de amendementen Dijsselbloem, Van der Staaij en Van Hijum, Regionale bereikbaarheid en Quick Wins NWA zijn volledig uitgekeerd. Alleen voor de Sluiskiltunnel, die inmiddels is opgeleverd, resteert een gereserveerd bedrag voor onvoorziene omstandigheden.
 
 
 
 
 14.03
 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid
 
 
 
 Motivering
 
 Betreft het RSP-convenant Rijk-Regio (Kamerstukken II, 2007–2008, 27 658, nr. 43). Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid in Noord-Nederland (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk-economisch programma (REP), tevens ten behoeve van Noord-Nederland.
 
 Binnen de projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid gaat het in totaal om vijf concrete bereikbaarheidsprojecten, zie 14.03.01. De rijksbijdrage voor de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 en de N50 Ramspol-Ens zijn inmiddels overgeheveld naar artikel 12 Hoofdwegen.
 In 2009 is het RMf RSP opgericht voor Noord-Nederland. De instelling van het RMf RSP volgt uit het Convenant RSP Zuiderzeelijn d.d. 23 juni 2008. Het totale budget RMf RSP is € 970 miljoen. Dit bestaat uit € 500 miljoen bijdrage van het Rijk en € 470 miljoen bijdrage van de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de concrete projecten (zie 14.03.02). Deze bijdrage vervalt als na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is en blijft beschikbaar voor het RMf RSP. De inzet van middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is beschikbaar voor projecten, die kunnen worden gerealiseerd vóór 2020.
 Binnen het REP wordt onderscheid gemaakt tussen een rijksdeel en een regionaal deel. Zowel voor het rijksdeel als voor het regionaal deel is € 150 miljoen rijksbudget beschikbaar gesteld. Het rijksdeel valt onder regie van het Ministerie van Economische zaken (EZ). Het betreffende rijksbudget werd tot en met 2012 verantwoord op de EZ-begroting, nadat in 2012 het resterende deel via het Provinciefonds is gedecentraliseerd. Het regionale deel, in totaal € 250 miljoen, valt onder regie van de regio. De rijksbijdrage voor het regionale deel, € 150 miljoen, wordt verantwoord op de begroting Infrastructuurfonds (zie 14.03.03). Ook de regio heeft € 100 miljoen beschikbaar voor het regionale deel van het REP.
 De voorwaarden voor het RSP zijn beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-Regio (Kamerstukken II, 2008–2009, 21 700 A, nr. 19). Over de voortgang wordt de Tweede Kamer jaarlijks met een voortgangsrapportage (in het najaar) geïnformeerd. De meest recente voortgangsrapportage RSP is als bijlage 4 toegevoegd aan de Kamerbrief over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT 2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 A, nr. 15).
 Conform afspraak in het Convenant Verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek is € 14 miljoen overgeboekt naar artikel 12 Hoofdwegen. Daarnaast is, om de regio Noord Nederland de rol van contracterende partij voor een aantal concrete projecten binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn te kunnen laten vervullen, € 65 miljoen in het Provinciefonds en Gemeentefonds gestort.
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten2Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 23Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
 
 
 417
 
 
 480
 
 
 29
 
 
 12
 
 
 93
 
 
 119
 
 
 109
 
 
 13
 
 
 18
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
 
 
 534
 
 
 534
 
 
 373
 
 
 0
 
 
 36
 
 
 34
 
 
 33
 
 
 43
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 82
 
 
 98
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 1.033
 
 
 
 
 1.112
 
 
 
 
 402
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 158
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 Overige afspraken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: spoordriehoek
 
 4
 Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.
 
 
 
 
 135
 
 
 134
 
 
 35
 
 
 10
 
 
 17
 
 
 20
 
 
 27
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 1.246
 
 
 
 
 437
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 189
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Bijdrage regio zijn pp2007.
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 15
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.
 
 De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII over 2015 en vinden hun oorsprong in de SVIR en de Nota Mobiliteit (NoMo) (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 644, nr. 6).
 Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art.15 Hoofdvaarwegennet (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 468.336
 
 
 
 
 1.110.986
 
 
 
 
 1.131.208
 
 
 
 
 708.225
 
 
 
 
 690.955
 
 
 
 
 613.705
 
 
 
 
 601.208
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 894.465
 
 
 
 
 921.995
 
 
 
 
 854.411
 
 
 
 
 836.807
 
 
 
 
 854.059
 
 
 
 
 721.783
 
 
 
 
 700.091
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 13.986
 
 
 
 
 7.545
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 363.939
 
 
 
 
 411.846
 
 
 
 
 411.347
 
 
 
 
 356.103
 
 
 
 
 328.006
 
 
 
 
 274.708
 
 
 
 
 283.144
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 202.742
 
 
 210.385
 
 
 288.426
 
 
 281.187
 
 
 274.755
 
 
 271.510
 
 
 265.773
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 161.197
 
 
 201.461
 
 
 122.921
 
 
 74.916
 
 
 53.251
 
 
 3.198
 
 
 17.371
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 269.264
 
 
 
 
 248.292
 
 
 
 
 141.226
 
 
 
 
 188.940
 
 
 
 
 234.166
 
 
 
 
 166.912
 
 
 
 
 133.617
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 264.018
 
 
 221.344
 
 
 122.646
 
 
 127.976
 
 
 99.885
 
 
 110.525
 
 
 98.539
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 5.246
 
 
 26.948
 
 
 18.580
 
 
 60.964
 
 
 134.281
 
 
 56.387
 
 
 35.078
 
 
 
 
 
 15.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 0
 
 
 4.233
 
 
 6.184
 
 
 3.619
 
 
 7.844
 
 
 2.262
 
 
 2.229
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 247.276
 
 
 
 
 250.079
 
 
 
 
 301.578
 
 
 
 
 289.741
 
 
 
 
 283.916
 
 
 
 
 280.932
 
 
 
 
 280.488
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 233.811
 
 
 224.067
 
 
 271.463
 
 
 262.648
 
 
 256.865
 
 
 253.847
 
 
 253.402
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 13.465
 
 
 26.013
 
 
 30.115
 
 
 27.093
 
 
 27.051
 
 
 27.085
 
 
 27.086
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 14.336
 
 
 
 
 – 10.008
 
 
 
 
 – 8.285
 
 
 
 
 – 11.443
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 558.613
 
 
 556.206
 
 
 623.156
 
 
 593.608
 
 
 565.183
 
 
 554.277
 
 
 553.266
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 335.852
 
 
 365.789
 
 
 231.255
 
 
 243.199
 
 
 288.876
 
 
 167.506
 
 
 146.825
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 48.344
 
 
 
 
 194.451
 
 
 
 
 32.620
 
 
 
 
 16.890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, worden de budgetten in 2016 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2016. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 854.411
 
 
 
 
 836.807
 
 
 
 
 854.059
 
 
 
 
 721.783
 
 
 
 
 700.091
 
 
 
 
 703.292
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 411.347
 
 
 356.103
 
 
 328.006
 
 
 274.708
 
 
 283.144
 
 
 194.361
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 141.226
 
 
 188.940
 
 
 234.166
 
 
 166.912
 
 
 133.617
 
 
 231.713
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 6.184
 
 
 3.619
 
 
 7.844
 
 
 2.262
 
 
 2.229
 
 
 2.196
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 301.578
 
 
 289.741
 
 
 283.916
 
 
 280.932
 
 
 280.488
 
 
 282.165
 
 
 
 
 15.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 – 14.336
 
 
 – 10.008
 
 
 – 8.285
 
 
 – 11.443
 
 
 – 7.799
 
 
 – 15.555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 32.620
 
 
 16.890
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 657.608
 
 
 
 
 662.922
 
 
 
 
 768.527
 
 
 
 
 917.511
 
 
 
 
 986.650
 
 
 
 
 1.025.532
 
 
 
 
 697.020
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 241.630
 
 
 267.748
 
 
 286.750
 
 
 257.231
 
 
 257.216
 
 
 248.643
 
 
 230.911
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 136.194
 
 
 112.775
 
 
 141.364
 
 
 332.332
 
 
 424.170
 
 
 452.719
 
 
 98.065
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 2.164
 
 
 2.132
 
 
 2.107
 
 
 2.077
 
 
 2.047
 
 
 2.018
 
 
 1.989
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 277.024
 
 
 279.654
 
 
 282.053
 
 
 283.981
 
 
 284.468
 
 
 284.530
 
 
 283.119
 
 
 
 
 15.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 – 7.816
 
 
 – 7.799
 
 
 47.841
 
 
 33.478
 
 
 10.337
 
 
 29.210
 
 
 74.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 Motivering
 
 De activiteiten binnen verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.
 
 
 
 
 Producten
 
 
 15.01.01
 Verkeersmanagement
 
 Bij verkeersmanagement gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:
 
 
 –
 Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
 
 
 –
 Monitoring en informatieverstrekking;
 
 
 –
 Vergunningverlening en handhaving;
 
 
 –
 Crisisbeheersing en preventie.
 
 
 In het goederenvervoer over water is een groei voorzien, die deels met verkeersmanagement wordt gefaciliteerd. Daarnaast moet de betrouwbaarheid en reistijd op orde worden gebracht. Beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeersmanagement zijn;
 
 
 –
 Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
 
 
 –
 Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
 
 
 De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 Instandhouding van deze begroting.
 Na overleg met de verschillende regio’s is vanaf 2014 de versobering voor de bediening van sluizen en beweegbare bruggen doorgevoerd. De belangrijkste verbindingen op het internationaal kernnet goederenvervoer en de hoofdvaarwegen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), waarover de grootste volumes worden vervoerd, zijn hierbij ontzien. Het Rijk is tevens in 2014 samen met de verschillende regio’s gestart met de uitwerking van een vergezicht voor een «robuust bediend» vaarwegennet in Nederland. De versobering wordt in 2015 gemonitord en waar nodig en mogelijk bijgestuurd. De afspraken uit het vergezicht zijn in 2015 opgestart. Ook is vanaf 2014 een begin gemaakt met de versobering op de verkeersbegeleiding.
 Waar mogelijk en zinvol wordt samen met de andere overheden naar centrale bediening op vaarroutes overgeschakeld. Vanzelfsprekend wordt getracht om de bediening zodanig in te richten, dat wachttijden en stremmingen zo veel mogelijk worden beperkt. Een goede informatievoorziening hierover aan gebruikers is daarbij van groot belang, waarbij rekening gehouden wordt met de sterk toegenomen beschikbaarheid van AIS (Automatic Identification System). Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de Politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenM (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de Politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Begeleide vaarweg
 
 
 km
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 
 
 Bediende objecten
 
 
 aantal
 
 
 251
 
 
 249
 
 
 248
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn niet meegerekend. Het aantal bediende objecten zal eind 2016 iets zijn afgenomen. In 2015 zullen een beweegbare brug en een schutsluis worden overgedragen bij de Gekanaliseerde Dieze en in 2016 zal de schutssluis bij het Wilhelminakanaal Tilburg worden overgedragen. De overdrachten die gepland stonden voor 2015 bij de Keersluis Limmel zijn uitgesteld tot na 2016.
 De indicator passeertijden sluizen is opgenomen in beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de Begroting hoofdstuk XII.
 
 
 
 
 15.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennet in een staat te houden, die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen.
 
 
 
 Producten
 
 Het regulier beheer en onderhoud van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement, zoals verkeerscentrales.
 
 Vervanging en renovatie betreffen het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en vaarwegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende zijn. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw zijn er kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.
 Voor zover de activiteiten centraal vanuit RWS worden ingezet, worden de kosten centraal gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage instandhouding bij deze begroting.
 In bijlage 4 Instandhouding is een nadere toelichting opgenomen met betrekking tot Beheer en Onderhoud en Vervanging.
 
 
 15.02.01
 Beheer en Onderhoud
 
 Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen. Deze kan alleen worden gegarandeerd, als de infrastructuur preventief wordt beheerd en onderhouden. Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de beheerder geconfronteerd kan worden met onverwacht functieverlies, waardoor aan de gebruiker ongewild minder service kan worden geboden (stremmingen, beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder Beheer en Onderhoud.
 De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden goed afgestemd; zowel onderling als met de werkzaamheden die voortkomen uit het aanlegprogramma en/of het hoofdwatersysteem.
 Kustwacht
 De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de Raad voor de Kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast.
 De directeur Kustwacht heeft onvoorwaardelijke zeggenschap over vier schepen, die (vrijwel) full time kustwachttaken uitvoeren. Daarnaast heeft de directeur trekkingsrechten voor een aantal dagen per jaar op schepen van de Rijksrederij en helikopters. Tevens stelt het Ministerie van Defensie twee vliegtuigen ter beschikking.
 De Minister van IenM is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het APB voor de Noordzee. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 aan deze begroting toegevoegd.
 Overdracht Brokx-Nat
 De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II, 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Nog slechts enkele kleinschalige verplichtingen resteren, die op dit artikel worden geboekt.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
 
 
 
 
 
 Areaal Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2016
 
 
 Budget x € 1.000
 2016
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 km
 
 
 6.972
 
 
 289.239
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Het areaal bestaat enerzijds uit de hoofdtransportassen (HTA), hoofdvaarwegen (HVW) en overige vaarwegen (OVW), die voor de binnenvaart in beheer zijn bij RWS en die in totaal 3.459 kilometer meten en anderzijds het aantal kilometer zeevaartweg van in totaal 3.513 kilometer. Hierin is meegenomen dat dit areaal is gewijzigd door het in gebruik nemen in 2013 van het nieuwe verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee. De werkelijke lengte in 2014 is 6.975 km. In 2014 zijn een aantal projecten versneld opengesteld in plaats van 2015, zoals Verruiming van de bocht bij Steijl en het Maximakanaal.
 Deze lengte zal tot eind 2016 wijzigen als gevolg van de overdracht van de Gekanaliseerde Dieze.
 
 Indicatoren Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 streefwaarde 2015
 
 
 streefwaarde 2016
 
 
 uren gestremd
 
 
 
 
 
 
 Technische Beschikbaarheid (gehele areaal)
 
 
 100%
 
 
 99,3%
 
 
 99,0%
 
 
 99,0%
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 Geplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 0,23%
 
 
 0,2%
 
 
 0,8%
 
 
 0,8%
 
 
 3.365
 
 
 
 
 Ongeplande stremmingen (gehele areaal)
 
 
 0,15%
 
 
 0,5%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 711
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De technische beschikbaarheid geeft aan in welke mate het vaarwegennet beschikbaar is voor veilig gebruik. De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op deze vaarwegen. De percentages zijn berekend door de stremmingen af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden voor 2016 zijn gelijk aan 2015.
 
 
 
 15.02.04
 Vervanging
 
 De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en voornamelijk ook vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. De projecten zijn opgenomen in het 
MIRT Overzicht5Zie voor het programma Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegen: http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/mirtgebieden/project_en_programmabladen/612.aspx.
 Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het hoofdwegennet. De projecten in het programma Vervanging en Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
 Het resterende deel van het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud (Impuls) en het programma NoMo achterstallig onderhoud vaarwegen (NoMo AOV) is in het programma Vervanging en Renovatie opgenomen en onderdeel van onderstaande tabel met een overzicht van objecten die worden aangepakt.
 
 Overzicht objectenprogramma Vervangingen en renovaties
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg
 
 
 Objecten/maatregel
 
 
 gereed
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam-België/ Zeeland
 
 
 Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ): renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren (impuls)
 
 
 2019
 
 
 
 
 Utrecht
 
 
 NoMo AOV: Renovatie stalen boogbruggen Amsterdam-Rijnkanaal (KARGO)
 
 
 2016
 
 
 
 
 Zeeland
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland
 
 
 2017
 
 
 
 
 Amsterdam-Rijnkanaal
 
 
 NoMo AOV: Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen)
 
 
 2016
 
 
 
 
 Diverse
 
 
 NoMo AOV: Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s
 
 
 2016
 
 
 
 
 Brabantse kanalen
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen
 
 
 2016
 
 
 
 
 Zuid-Holland
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid Holland
 
 
 2016
 
 
 
 
 Limburg en IJsselmeergebied
 
 
 NoMo AOV: Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied
 
 
 2015
 
 
 
 
 Maasroute
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud Oevers en bodems Maasroute
 
 
 2016
 
 
 
 
 Noord-Holland
 
 
 NoMo AOV: Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland
 
 
 2016
 
 
 
 
 Oost-Nederland
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water
 
 
 2018/ 2020
 
 
 
 
 IJsselmeergebied
 
 
 Nijkerkerbrug
 
 
 2017
 
 
 
 
 IJsselmeergebied
 
 
 RINK-maatregelen IJsselmeergebied
 
 
 2018
 
 
 
 
 Noord-Brabant
 
 
 Wilhelminakanaal/Dr. Deelenbrug
 
 
 2015
 
 
 
 
 Utrecht
 
 
 RINK-maatregelen Utrecht
 
 
 2016
 
 
 
 
 Limburg
 
 
 RINK-maatregelen Limburg
 
 
 2018 (1)
 
 
 
 
 Noordzee
 
 
 Berging Baltic Ace
 
 
 2015
 
 
 
 
 Zeeland
 
 
 RINK-maatregelen Zeeland
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 
 (1)
 Onderdeel van de RINK-maatregelen Limburg (Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken) is uitgebreid levensduur verlengend onderhoud aan een aantal stuwen in de Maas. Leerpunten bij de eerst aanbestede stuw Belfeld zorgen voor optimalisaties bij aanbesteding van de stuwen bij Linne en Roermond. Een van deze lessen is het beter benutten van beperkte kennis en kunde door de stuwen gefaseerd aan te pakken. Hierdoor schuiven enkele maatregelen door tot 2018.
 
 
 
 
 
 
 15.03
 Aanleg
 
 
 
 Motivering
 
 Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planuitwerking activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk.
 
 
 
 15.03.01
 Realisatie
 
 
 
 Producten
 
 In 2016 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 – De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 
 
 – Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding
 
 
 
 
 
 – Projecten in het kader van Quick-Wins regeling Binnenhavens
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 
 
 
 – Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 
 
 
 De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 De projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Quick Wins Volkeraksluizen, Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee en Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal zijn van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase.
 
 
 –
 Het project Lekkkanaal/3e kolk Beatrixsluis is samengevoegd met het project Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen. Daarnaast is het project Maasroute, modernisering fase 2 samengevoegd met het project Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal.
 
 
 –
 Quick Wins Binnenhavens: Voor dit programma heeft een vrijval plaatsgevonden vanwege het feit dat projecten zijn ingetrokken of afgewezen. Daarnaast komen bij eindafrekeningen aanbestedingsmeevallers naar voren.
 
 
 –
 De Zaan/Wilhelminasluis: Dit betreft een bijdrage aan een regionaal project, waar een vertraging heeft plaatsgevonden.
 
 
 –
 Maasroute fase 2: Verlaging van het budget betreft de overheveling van de aanlegbudgetten voor de Sluis Limmel naar Geïntegreerde contractvormen (15.04). Daarnaast wordt de aanbestedingsmeevaller op de Sluis Limmel aan de investeringsruimte toegevoegd.
 
 
 –
 Vaarweg Meppel – Ramspol: Bij de start van de uitvoeringswerkzaamheden van dit project is asbest aangetroffen. Door de asbestvondst zijn er aanvullende werkzaamheden noodzakelijk, waardoor de kosten van dit project toenemen.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 
 63
 
 
 80
 
 
 55
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2009–2016
 
 
 2009–2015
 
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 65
 
 
 29
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Subsidieprogramma Zeehaveninnovatieproject voor Duurzaamheid (ZIP)
 
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 17
 
 
 4
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
 
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 9
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 2016–2017
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 
 234
 
 
 233
 
 
 14
 
 
 7
 
 
 15
 
 
 39
 
 
 45
 
 
 60
 
 
 56
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 35
 
 
 23
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 12
 
 
 
 6
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel
 
 
 454
 
 
 454
 
 
 384
 
 
 21
 
 
 3
 
 
 21
 
 
 
 25
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Volkeraksluizen
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016–2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2 
 
 
 
 636
 
 
 700
 
 
 470
 
 
 42
 
 
 34
 
 
 27
 
 
 13
 
 
 16
 
 
 27
 
 
 7
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 
 64
 
 
 53
 
 
 25
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 3
 
 
 7
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va
 
 
 
 284
 
 
 283
 
 
 218
 
 
 34
 
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 
 30
 
 
 42
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement ligplaatsen (Lemmer-Delfzijl en ARK)
 
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 3
 
 
 172
 
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 2.045
 
 
 
 
 
 1.335
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 
 
 
 41
 
 
 25
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03.02
 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
 
 
 –
 De projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis en Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal zijn van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase.
 
 
 –
 Voor project Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee is het tracébesluit in augustus 2015 onherroepelijk geworden en is het project overgegaan naar de realisatiefase.
 
 
 –
 Het project Quick Wins Volkeraksluizen is naar realisatie gegaan vanuit het project Capaciteit Volkeraksluizen.
 
 
 –
 Eind 2014 is het bestemmingsplan voor sluis Eefde goedgekeurd door de gemeente. De projectbeslissing wordt voorbereid en wordt nu in 2015 verwacht.
 
 
 –
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. planuitwerkingen: zie toelichting bij artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 75
 
 
 – 39
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 1
 Het realisatiebesluit wordt dit najaar verwacht. De budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2016/Ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 660
 
 
 658
 
 
 2015
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
 
 
 
 294
 
 
 296
 
 
 2016
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Max. bijdr. aan Vlaanderen kanaalaanp. tbv zeesluis
 
 
 
 165
 
 
 157
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2015
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2016
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2015
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2016
 
 
 na 2017
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2010
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 
 152
 
 
 157
 
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2018
 
 
 2019–2020
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 2016
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2 
 
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2015
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 2015
 
 
 2019–2020
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap tbv externe kosten planuitwerkingen
 
 
 19
 
 
 56
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 499
 
 
 509
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BTW Zeetoegang IJmond
 
 
 
 
 
 2025–2028 (Rijksd.)
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Reservering garantstelling Twentekanalen
 
 
 
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 2.262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 15.03.02
 
 
 
 
 2.262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda:
 TB = Tracébesluit
 PB = Projectbesluit
 
 
 Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2015–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.
 
 
 
 
 
 
 
 15.04
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 Motivering
 
 Bij infrastructuurprojecten waar sprake is van PPS hanteert RWS de contractvorm DBFM (Design, Build, Finance en Maintain), waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. DBFM garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten van veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren. De brief Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 83, bijlage 3) bevat een lijst van in totaal 10 potentiële DBFM-projecten op het Hoofdvaarwegennet. Al deze projecten worden getoetst aan kwalitatieve criteria en op mogelijke financiële meerwaarde. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt periodiek gerapporteerd over de DBFM-dealflow op de langere termijn. Onderstaand een overzicht van de projecten waar beschikbaarheidsvergoedingen worden betaald binnen het tijdsbestek van de meerjarencijfers (meest recente voortgangsrapportage DBFM(O): Kamerstukken II, 2014–2015, 28 753, nr. 35).
 
 
 
 Producten
 
 Op dit moment zijn er nog geen DBFM projecten op het hoofdvaarwegennet gerealiseerd. In 2013 is het DBFM Sluizenprogramma in werking gesteld waar de volgende projecten in ondergebracht zijn: sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis, Sluis bij Eefde en Zeetoegang IJmond. Daarna is besloten om voor het project Kanaalzone Gent Terneuzen een DB-aanbesteding voor te bereiden zodat maximaal kan worden geprofiteerd van TEN-T-subsidies vanuit de EU vanwege een eerdere start van de bouw.
 
 Het contract voor de Sluis Limmel is het eerste project uit het DBFM Sluizenprogramma en is in 2014 afgesloten. In het 3e kwartaal van 2015 is het project gestart. De verwachting is dat de aanleg van de nieuwe sluis Limmel in 2018 wordt opengesteld. Het contract kent een onderhoudsperiode van 30 jaar waardoor ook na deze begrotingsperiode, de beschikbaarheidsvergoedingen zijn vastgelegd.
 De aanbesteding van de Zeetoegang IJmond is in april 2014 gestart. Verwacht wordt dat het contract eind 2015 zal worden getekend. De aanbesteding van de 3e Kolk Beatrixsluis is gestart in de tweede helft van 2014 en zal vermoedelijk begin 2016 worden afgerond. Bij beide projecten zal er sprake zijn van partiële beschikbaarheidsvergoedingen tijdens de bouwfase. Overheveling van de begrotingsbedragen vanuit de budgetten voor aanleg en onderhoud naar dit begrotingsartikel zal plaatsvinden na financial close van de contracten.
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.04.01: Geintegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sluis Limmel
 
 
 
 80
 
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 8
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 50
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.06
 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT systemen,het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 
 Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld van de artikelonderdelen Beheer, Onderhoud en Vervanging (15.02) en Aanleg (15.03) naar het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten Hoofdwegennet (15.06). Vanuit Aanleg worden de kosten voor het eigen personeel (voor)gefinancierd uit het planstudiekostenbudget. Uit de verwachte meevallers bij de projecten door lagere benodigde inhuur zal het planstudiekostenbudget de komende jaren weer worden aangevuld, zodat voldoende studiebudget beschikbaar blijft.
 Rijksrederij
 De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals EZ, Financiën (Douane), IenM en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:
 
 
 •
 Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
 
 
 •
 Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
 
 
 •
 Het leveren van kennisintensief advies op het gebied van eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
 
 
 
 
 
 15.07
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
 
 De in de begroting 2015 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 bedroeg € 128 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen bedraagt deze ruimte in de ontwerpbegroting 2016 nu € 112 miljoen.
 
 
 –
 Vrijval bij de planuitwerkingen Verruiming Eemshaven-Noordzee (+ € 12 miljoen) en Capaciteit Volkeraksluizen (+ € 2 miljoen) en bij de realisatieprojecten Quick Wins Binnenhavens (+ € 15 miljoen) en Maasroute Modernisering fase 2 (+ 14 miljoen).
 
 
 –
 Extra uitgaven voor de inzet van Search and Rescue (SAR) helicopters (– € 27 miljoen).
 
 
 –
 Saldo prijsbijstelling 2015 (– € 15 miljoen).
 
 
 –
 Verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma (– € 11 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan de Topsector Logistiek (– € 4 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan de rijksbrede taakstelling Generieke Digitale Infrastructuur (€ -3 miljoen).
 
 
 –
 Bijdrage aan Eenvoudig Beter (– € 1 miljoen).
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 0
 
 
 – 8.784
 
 
 – 5.888
 
 
 – 5.062
 
 
 – 5.297
 
 
 – 4.853
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2014
 
 
 0
 
 
 – 5.552
 
 
 – 4.120
 
 
 – 3.223
 
 
 – 6.146
 
 
 – 2.946
 
 
 – 6.944
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 – 14.336
 
 
 – 10.008
 
 
 – 8.285
 
 
 – 11.443
 
 
 – 7.799
 
 
 – 15.555
 
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 55.886
 
 
 44.089
 
 
 20.913
 
 
 59.103
 
 
 – 67.643
 
 
 112.349
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 – 4.743
 
 
 – 4.735
 
 
 – 4.734
 
 
 – 7.718
 
 
 – 7.703
 
 
 – 19.865
 
 
 87.994
 
 
 1
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2014
 
 
 – 3.073
 
 
 – 3.064
 
 
 – 3.312
 
 
 – 2.893
 
 
 – 2.874
 
 
 – 10.027
 
 
 54.173
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 7.816
 
 
 – 7.799
 
 
 47.841
 
 
 33.478
 
 
 10.337
 
 
 29.210
 
 
 74.524
 
 
 112.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 17
 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Megaprojecten zijn door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten (grootprojectstatus). De aanwijzing van grote projecten gebeurt op basis van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. De grootprojectstatus behelst dat de Regeling Grote Projecten van toepassing is, die voorschrijft dat de Minister zich ten minste halfjaarlijks tegenover de Tweede Kamer verantwoordt over de voortgang via een Voortgangsrapportage.
 
 Wanneer de grootprojectstatus is beëindigd, maar er nog wel grote uitgaven worden gedaan (bijvoorbeeld in het geval van de Betuweroute), blijft het project nog wel op artikel 17 staan.
 Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
 
 
 –
 Westerscheldetunnel
 
 
 –
 Betuweroute
 
 
 –
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 –
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 –
 ERTMS
 
 
 –
 ZuidasDok
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.505
 
 
 
 
 190.518
 
 
 
 
 185.987
 
 
 
 
 1.317.721
 
 
 
 
 363.649
 
 
 
 
 262.895
 
 
 
 
 300.057
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.473
 
 
 
 
 153.189
 
 
 
 
 98.963
 
 
 
 
 165.399
 
 
 
 
 200.914
 
 
 
 
 280.902
 
 
 
 
 387.815
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 1.709
 
 
 
 
 3.639
 
 
 
 
 4.555
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 
 751
 
 
 
 
 20.905
 
 
 
 
 20.183
 
 
 
 
 25.700
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL – Zuid
 
 
 
 751
 
 
 
 
 20.905
 
 
 
 
 20.183
 
 
 
 
 25.700
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 2.993
 
 
 5.748
 
 
 4.604
 
 
 4.620
 
 
 4.216
 
 
 2.669
 
 
 486
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 2.838
 
 
 
 
 35.628
 
 
 
 
 41.338
 
 
 
 
 44.669
 
 
 
 
 57.588
 
 
 
 
 112.588
 
 
 
 
 196.588
 
 
 
 
 
 
 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87.269
 
 
 
 
 28.283
 
 
 
 
 88.327
 
 
 
 
 114.027
 
 
 
 
 163.562
 
 
 
 
 190.741
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 8.473
 
 
 153.189
 
 
 98.963
 
 
 165.399
 
 
 200.914
 
 
 280.902
 
 
 387.815
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.719
 
 
 
 
 33.389
 
 
 
 
 40.441
 
 
 
 
 22.119
 
 
 
 
 28.553
 
 
 
 
 60.681
 
 
 
 
 67.487
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 98.963
 
 
 
 
 165.399
 
 
 
 
 200.914
 
 
 
 
 280.902
 
 
 
 
 387.815
 
 
 
 
 396.902
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 4.555
 
 
 2.083
 
 
 2.083
 
 
 2.083
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 20.183
 
 
 25.700
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 4.604
 
 
 4.620
 
 
 4.216
 
 
 2.669
 
 
 486
 
 
 2.879
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERTMS
 
 
 
 41.338
 
 
 44.669
 
 
 57.588
 
 
 112.588
 
 
 196.588
 
 
 216.000
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 28.283
 
 
 88.327
 
 
 114.027
 
 
 163.562
 
 
 190.741
 
 
 178.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 40.441
 
 
 22.119
 
 
 28.553
 
 
 60.681
 
 
 67.487
 
 
 64.303
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 475.222
 
 
 
 
 458.596
 
 
 
 
 377.258
 
 
 
 
 306.475
 
 
 
 
 256.209
 
 
 
 
 248.426
 
 
 
 
 499.365
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 2.879
 
 
 2.879
 
 
 2.884
 
 
 2.884
 
 
 2.884
 
 
 2.884
 
 
 69.374
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERTMS
 
 
 
 316.000
 
 
 319.864
 
 
 249.000
 
 
 220.000
 
 
 189.301
 
 
 159.301
 
 
 405.437
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 156.343
 
 
 135.853
 
 
 125.374
 
 
 83.591
 
 
 64.024
 
 
 86.241
 
 
 24.554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 39.151
 
 
 32.617
 
 
 30.176
 
 
 20.933
 
 
 61.048
 
 
 23.774
 
 
 6.228
 
 
 
 
 
 
 
 17.02
 Betuweroute
 
 
 
 Motivering
 
 De Betuweroute is een 160 kilometer lange, tweesporige spoorlijn die exclusief bestemd is voor het goederenvervoer. De spoorlijn is aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar-Emmerich en is in gebruik sinds juni 2007. De status van Groot Project is formeel beëindigd op 28 april 2011.
 
 
 
 Producten
 
 De Betuweroute kan ruwweg opgedeeld worden in twee delen, te weten het nieuw aangelegde A15-tracé en de bestaande Havenspoorlijn. Het A15-tracé is per 16 juni 2007 officieel in gebruik genomen. Hier zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf. Op de Havenspoorlijn zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf sinds 13 december 2009. Hiermee is de Betuweroute als groot bouwproject klaar. De restpunten worden sinds 2010 afgehandeld in het Project Nazorg Betuweroute waarin onder meer de gevelisolatie te Rozenburg, grondtransacties en een bodemsaneringsproject worden afgerond. De geschatte einddatum is 2017.
 
 
 Projectoverzicht 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Reguliere SVV-middelen
 
 
 933
 
 
 933
 
 
 919
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 FES-middelen
 
 
 2.826
 
 
 2.826
 
 
 2.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Privaat
 
 
 843
 
 
 843
 
 
 843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering ProRail
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Gelderland
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage VROM
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU-ontvangsten
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 4.896
 
 
 
 
 
 4.882
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.02)
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 Motivering
 
 De HSL-Zuid is een 125 kilometer lange, tweesporige hogesnelheidsspoorlijn die exclusief bestemd is voor het personenvervoer. De HSL-Zuid bewerkstelligt een snelle en milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een schakel in het internationale en nationale lange afstandsverkeer. De spoorlijn is aangelegd tussen Amsterdam en de Belgische grens bij Breda en is in gebruik sinds september 2009. De status van Groot Project is in 2015 nog van kracht. In de halfjaarlijkse Voortgangsrapportage HSL-Zuid wordt de Tweede Kamer separaat en uitgebreid geïnformeerd over het gehele HSL-Zuid vervoersysteem. In het voorjaar van 2015 is de 36e Voortgangsrapportage (Kamerstukken II, 2014–2015, 22 026, nr. 477) aan de Tweede Kamer verstuurd.
 
 
 
 Producten
 
 De HSL-Zuid kan ruwweg opgedeeld worden in de nieuw aangelegde hogesnelheidsinfrastructuur tussen Hoofddorp en Rotterdam, tussen Barendrecht en de Belgische grens en de aftakking naar Breda en het bestaande spoor tussen Amsterdam en Hoofddorp en tussen Rotterdam en Barendrecht. Op de HSL-Zuid zijn ERTMS en 25kV in bedrijf. Het traject tussen Amsterdam en Rotterdam is per 7 september 2009 officieel in gebruik genomen, het traject tussen Rotterdam en Antwerpen per 13 december 2009 en de aftakking naar Breda per 3 april 2011. De bouwwerkzaamheden aan het tracé zijn inmiddels gereed, er resteren nog enkele werkzaamheden. De belangrijkste hiervan zijn het oplossen van geluidsproblematiek (maximaal € 70 miljoen) en zettingsproblematiek (€ 10 miljoen). Ter dekking van deze werkzaamheden is € 29 miljoen uit de risicoreservering HSL-Zuid overgeheveld, € 49 miljoen uit de investeringsruimte spoorwegen en € 2 miljoen (restant pilot geluid) uit het budget voor geïntegreerde contractvormen. De overige resterende werkzaamheden (€ 10 miljoen) hebben betrekking op de afhandeling van grondzaken, schadezaken en nog uit te voeren evaluaties.
 
 
 Projectoverzicht 17.03 HSL-Zuid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid (IF 17.03.01)
 
 
 
 
 6.226
 
 
 
 
 6.147
 
 
 
 
 6.136
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
 
 
 2.680
 
 
 2.630
 
 
 2.620
 
 
 6
 
 
 13
 
 
 18
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Fes regulier
 
 
 1.710
 
 
 1.710
 
 
 1.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten derden
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 144
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicoreservering
 
 
 558
 
 
 529
 
 
 529
 
 
 15
 
 
 6
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal (excl. reeks Infraprovider)
 
 
 
 
 7.353
 
 
 
 
 
 7.263
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 Motivering
 
 Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:
 
 
 
 –
 het versterken van de positie van de mainport Rotterdam en
 
 
 –
 het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
 
 
 In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn «Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)» (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), «750 hectare natuur- en recreatiegebied» (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en «Landaanwinning» (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
 IenM beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn belegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarvan RWS is belast met de uitvoering. EZ is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare en IenM is het ministerie voor de landaanwinning en het BRG.
 IenM is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de Minister van IenM verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt. De Tweede Kamer ontvangt één keer per jaar een Voortgangsrapportage. Voor 1 oktober 2015 betreft dit de veertiende Voortgangsrapportage (dertiende voortgangsrapportage: Kamerstukken II, 2014–2015, 24 691 nr. 121/122).
 
 
 Producten
 
 In 2006 heeft het parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006). De deelprojecten landaanwinning, natuurcompensatie en BRG zijn in uitvoering. Voor het deelproject 750 hectare zijn de bestemmingsplannen inmiddels onherroepelijk.
 
 De volgende producten worden onderscheiden:
 
 
 –
 Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing;
 
 
 –
 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenM is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;
 
 
 –
 Groene Verbinding: betrof de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenM-bijdrage;
 
 
 –
 BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;
 
 
 –
 Natuurcompensatie: betreft de instelling van een Bodembeschermingsgebied, de aanleg van de Duincompensatie Delfland en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Voorts zijn uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en wordt de planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;
 
 
 –
 Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour;
 
 
 –
 BTW Buitencontour: betreft de niet-compensabele BTW over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage;
 
 
 –
 Onvoorzien: dient onder voorwaarden ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR. Als gevolg van de verbreding van het Breeddiep is een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam afgesloten. Dit was reeds als scopewijziging aangekondigd in de 13e Voortgangsrapportage PMR (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 691 nr. 121/122). De dekking van de bijdrage van IenM wordt gevonden in de Post Onvoorzien.
 
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 –
 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
 
 
 –
 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;
 
 
 –
 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;
 
 
 –
 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
 
 
 –
 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;
 
 
 –
 2013 Landaanwinning eerste fase gereed;
 
 
 –
 2014 Groene Verbinding opgeleverd en in gebruik genomen;
 
 
 –
 2014 Laatste infrastructurele projecten voor aansluiting Maasvlakte II op Maasvlakte I gereed;
 
 
 –
 2015 Officiële opening eerste terminal Maasvlakte II
 
 
 –
 2021 Deelprojecten 750 hectarenatuur- en recreatieterrein en BRG afgerond;
 
 
 –
 Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.
 
 
 
 Projectoverzicht bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie1Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.
 
 
 25
 
 
 24
 
 
 17
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 81
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 67
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 
 1.043
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07
 European Rail Traffic Management System (ERTMS)
 
 
 
 Motivering
 
 Het hoofddoel van het Rijk in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) voor het spoorsysteem is de kwaliteit van het spoor als vervoersproduct te verbeteren zodat de reizigers en verladers de trein in toenemende mate als een aantrekkelijke vervoersoptie zien en gaan/blijven gebruiken. Om in Nederland een stap voorwaarts te kunnen zetten in de prestaties van het spoorsysteem, zal ERTMS ingezet worden als (onderdeel van) het verkeersmanagement systeem. ERTMS is in de eerste plaats bedoeld ter vervanging van het beveiligingssysteem, de verhoging van de spoorwegveiligheid en de interoperabiliteit. In de tweede plaats moet voldaan worden aan de Europese eisen ten aanzien van de invoering van ERTMS voor de EU-TEN corridors.
 
 De doelstellingen van (de invoering van) ERTMS zijn:
 
 
 •
 Verhogen van de veiligheid van het spoorsysteem;
 
 
 •
 Verhogen van de interoperabiliteit van het spoorsysteem;
 
 
 •
 Vergroten van de capaciteit van het spoorsysteem;
 
 
 •
 Verhogen van de snelheid van de treinen;
 
 
 •
 Verhogen van de betrouwbaarheid van het spoorsysteem.
 
 
 
 
 Producten
 
 Op 11 april 2014 heeft de Kamer ingestemd met de Voorkeursbeslissing ERTMS (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 652, nr. 14). Deze Voorkeursbeslissing vormt de start voor de drie jaar durende Planuitwerkingsfase. In deze fase zal in 2016 toegewerkt worden naar de definitieve projectbeslissingen voor zowel materieel als infrastructuur en de daarop volgende aanbesteding voor de invoering van ERTMS zoals is vastgelegd in de Voorkeursbeslissing. De Kamer wordt twee keer per jaar door middel van een rapportage over de voortgang geïnformeerd. De tweede Voortgangsrapportage (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 652, nr. 31) is in het voorjaar 2015 aan de Tweede Kamer verstuurd. De derde voortgangsrapportage zal voor 1 oktober 2015 worden verstuurd, de vierde uiterlijk 1 april 2016.
 
 Het voorkeursscenario houdt in dat ERTMS met beproefde technologie van Level 2 in de periode tot en met 2028 wordt ingevoerd op het spoor in grote delen van de brede Randstad. In 2022 is ERTMS bovendien ingebouwd in al het bestaande materieel dat rijdt op het Nederlandse spoor. Bij de uitrol van ERTMS staat de klant voorop. Reizigers en verladers moeten vooral profiteren van de voordelen en idealiter niets van de overgang merken. Meer in detail betekent dit dat bij de nadere uitwerking in de komende Planuitwerkingsfase de volgende punten leidend zijn:
 
 
 a)
 Ten minste voldoen aan de EU-verplichting om ERTMS in 2020 te hebben ingevoerd op de aangewezen lijnen (Amsterdam-Betuweroute en Kijfhoek-België).
 
 
 b)
 Ten minste voldoen aan de EU-verplichtingen om ERTMS in 2030 te hebben ingevoerd op de aangewezen lijnen.
 
 
 c)
 Voldoen aan de reeds genomen Voorkeursbeslissing over aanleg van ERTMS op de SAAL-corridor (Schiphol/Amsterdam/Almere/Lelystad; 2023).
 
 
 d)
 Voorzien van ERTMS op zoveel mogelijk lijnen uit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).
 
 
 e)
 Verbinden met de nu reeds met ERTMS uitgeruste lijnen.
 
 
 f)
 De vervangingsopgave van de huidige treinbeveiliging, de met het oog op een aansluitend netwerk zoveel mogelijk corridorsgewijze uitrol en het tegengaan van transities tussen het huidige ATB en ERTMS om zodoende een tijdelijke lappendeken van beveiligingssystemen te voorkomen.
 
 
 Hiertoe dient het in Nederland toegelaten materieel in 2022 van ERTMS te zijn voorzien.
 De exacte omvang van de uitrol op de PHS-corridors bovenop de EU-TEN-corridors is afhankelijk van de uitkomsten van de Planuitwerkingsfase en de resultaten van de aanbestedings- en contracteringsstrategie. In een brief bent u geïnformeerd over de wijze waarop de aanbesteding- en contracteringstrategie tot stand komt (Kamersrtukken II, v2014/15, 33 652, nr. 32). Streven is om via een goede aanbestedings- en contracteringsstrategie zoveel mogelijk kilometers spoor van ERTMS te voorzien met het beschikbare budget. Hierbij wordt ingezet op een optimale uitrolplanning waarbij via een optimale aanbestedings- en contracteringstrategie nadrukkelijk op de naadloze aansluiting tussen materieel en de baan wordt gestuurd. Door bovendien te streven naar een zoveel mogelijk aansluitend netwerk wordt het aantal interfaces tussen verschillende beveiligingssystemen beperkt.
 Voor de invoering van ERTMS is in het Infrastructuurfonds een budget beschikbaar van € 2,56 miljard. Voor de Planuitwerkingsfase (t/m 2017) is ca. € 91 miljoen aan studiekosten geraamd. Nadat (deel)projectbeslissingen genomen zijn zal het resterende budget overgeboekt worden naar artikelonderdeel 17.07.01 Realisatiefase (t/m 2028).
 
 Projectoverzicht 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase (17.07.01)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase (17.07.02)
 
 
 
 
 2.566
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 2.075
 
 
 
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 3
 
 
 36
 
 
 41
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilotkosten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking OV-SAAL
 
 
 226
 
 
 225
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 50
 
 
 156
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
 
 
 2.249
 
 
 2.240
 
 
 
 
 
 33
 
 
 48
 
 
 103
 
 
 147
 
 
 1.919
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 2.566
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 2.075
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.07)
 
 
 
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 2.075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.08
 Zuidasdok
 
 
 
 Motivering
 
 De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. De vergroting en kwalitatieve opwaardering van de stationscapaciteit is nodig om de groeiende reizigerstromen te accommoderen en te voldoen aan de NSP kwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de OV-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. De investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie.
 
 
 
 Producten
 
 
 Het integrale project Zuidasdok is te onderscheiden in verschillende projectonderdelen. In de begroting zijn de volgende onderdelen onderscheiden:
 
 
 –
 Projectorganisatie en voorbereiding (incl. Knopen);
 
 
 –
 Uitbreiding van de OV-terminal (incl. keersporen, regionaal OV en ketenmobiliteit);
 
 
 –
 Tunnel en uitbreiding van A10;
 
 
 –
 Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.
 
 
 
 
 In de verdere uitwerking van de scope richting het vaststellen van (O)TB en (O)BP is het aannemelijk dat binnen de kaders van het taakstellend budget de raming van de verschillende onderdelen nog wijzigt.
 
 Overzicht van de bijdragen:
 In bijgaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiering van het project. Deze middelen kunnen tijdens de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. Tussentijds en achteraf zal inzichtelijk worden gemaakt waaraan de middelen zijn besteed (verantwoording).
 
 
 Overzicht van de bijdragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget in mln.
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Totaal
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage IenM1De bijdragen die vanuit het TEN-T programma in 2013 is ontvangen en wordt uitgegeven, is apart inzichtelijk gemaakt bij EU-ontvangsten.
 
 
 1.039
 
 
 41
 
 
 55
 
 
 – 11
 
 
 66
 
 
 85
 
 
 103
 
 
 123
 
 
 576
 
 
 
 
 – Bijdrage provincie Noord-Holland2De bijdragen van provincie en Stadsregio zijn uitsluitend bestemd voor OVT en ruimtelijke inrichting en zullen als zodaning worden verantwoord bij de eindafrekening
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 – Bijdrage stadsregio Amsterdam
 
 
 147
 
 
 
 13
 
 
 3
 
 
 9
 
 
 12
 
 
 14
 
 
 17
 
 
 79
 
 
 
 
 – Bijdrage Amsterdam
 
 
 211
 
 
 
 19
 
 
 4
 
 
 13
 
 
 17
 
 
 20
 
 
 24
 
 
 113
 
 
 
 
 – Bijdrage Derden
 
 
 91
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht van de uitgaven:
 Om in de begroting de totale uitgaven van het project weer te geven, zijn de uitgekeerde bedragen via de BDU en de betalingen van Amsterdam voor het project Zuidasdok in het verleden weer in de begroting en het integrale overzicht opgenomen.
 
 
 Projectoverzicht 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 250
 
 
 231
 
 
 28
 
 
 40
 
 
 16
 
 
 29
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 87
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal incl. keersporen
 
 
 330
 
 
 324
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 10
 
 
 14
 
 
 17
 
 
 52
 
 
 43
 
 
 185
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 772
 
 
 773
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 48
 
 
 89
 
 
 126
 
 
 489
 
 
 
 
 
 
 Generieke en ruimtelijke inrichting
 
 
 215
 
 
 232
 
 
 14
 
 
 39
 
 
 2
 
 
 25
 
 
 31
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 Ontvangsten
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derde-partijen voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenM worden betaald, verantwoord.
 
 
 
 Producten
 
 HSL-Zuid
 
 Dit betreft voornamelijk de opbrengsten uit de verkoop van restgronden HSL-Zuid en uitkeringen van verzekeringen of schadevergoedingen van aannemers. Wanneer verrekeningen (Betuweroute) met ProRail plaatsvinden die betrekking hebben op afgesloten jaren mogen deze niet worden gesaldeerd met de uitgaven voor het lopende jaar, maar worden gesaldeerd opgenomen in de ontvangsten en uitgaven.
 Zuidasdok
 Zie hiervoor de verstrekte onderbouwing bij het uitgavenartikel 17.08 (Overzicht van de bijdragen).
 
 
 
 
 Artikel
 18
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 18 Scheepvaart en havens (Intermodaal vervoer) en 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (Externe veiligheid) van de Begroting hoofdstuk XII.
 Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
 
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 219.465
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 231.754
 
 
 
 
 234.515
 
 
 
 
 93.481
 
 
 
 
 169.617
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 19.116
 
 
 
 
 19.014
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 128.431
 
 
 
 
 127.621
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 1.437
 
 
 
 
 3.854
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 5.244
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 1.996
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov. uitgaven.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 230.013
 
 
 
 
 223.074
 
 
 
 
 – 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 -0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 205.329
 
 
 202.459
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 24.684
 
 
 20.615
 
 
 – 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 -0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.11.01 Programmaruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.11.02 Beleidsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 
 
 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.15.01 Ramingbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.15.02 Kasschuif
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 40.000
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 221.313
 
 
 215.774
 
 
 – 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 10.441
 
 
 18.741
 
 
 93.481
 
 
 169.617
 
 
 1.000
 
 
 19.116
 
 
 19.014
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 
 18.09.01 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.09.02 Tolopgave
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.251
 
 
 18.251
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 – 12.260
 
 
 
 
 24.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 93.481
 
 
 
 
 169.617
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 19.116
 
 
 
 
 19.014
 
 
 
 
 -45.748
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.02
 
 
 Beter Benutten
 
 
 
 128.431
 
 
 127.621
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 3.045
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.04
 
 
 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 2.005
 
 
 1.996
 
 
 1.000
 
 
 865
 
 
 763
 
 
 0
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 – 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 0
 
 
 0
 
 
 -0
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 -0
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.251
 
 
 18.251
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.14
 
 
 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 18.15
 
 
 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 – 40.000
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Tolopgave
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.251
 
 
 18.251
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 
 2026
 
 
 
 2027
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 – 45.748
 
 
 
 
 – 25.541
 
 
 
 
 – 25.541
 
 
 
 
 – 25.541
 
 
 
 
 – 125.541
 
 
 
 
 – 125.541
 
 
 
 
 – 125.541
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.02
 
 
 Beter Benutten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.04
 
 
 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 0
 
 
 – 0
 
 
 – 0
 
 
 – 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 – 0
 
 
 – 0
 
 
 – 0
 
 
 – 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 18.252
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 
 
 18.14
 
 
 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 18.15
 
 
 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Tolopgave
 
 
 Ontvangsten
 
 
 18.252
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 18.02
 Beter Benutten
 
 
 
 Motivering
 
 In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het programma Beter Benutten wordt voortgezet. In de brief bezuinigingen Infrastructuurfonds van 13 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 48) wordt vermeld dat Bereikbaarheidsknelpunten niet alleen met grootschalige infrastructuurprojecten worden aangepakt maar dat breed en creatief gezocht wordt naar mogelijke oplossingen. Gedacht wordt aan de slimme aanpak gericht op gedragsverandering in het kader van het programma Beter Benutten.
 
 Tussen Rijk en regio’s is op 6 maart 2014 bestuurlijk afgesproken om gezamenlijk in de jaren 2015 tot en met 2017 hiervoor € 600 miljoen beschikbaar te stellen. De invulling van dit pakket zal in ieder geval onder dezelfde voorwaarden als het eerste regiopakket vorm krijgen, waarbij de eerste ervaringen van het huidige programma mee worden genomen.
 De focus van het vervolgprogramma Beter Benutten ligt op de 12 regio’s die de meeste spitsdrukte kennen. Voor het vervolg van beter Benutten is landelijk de volgende programma ambitie afgesproken: tenminste 10% vermindering van de reistijd van deur tot deur op de belangrijkste gesignaleerde knelpunten in de spits op de weg in de periode 2015 tot en met 2017. Dit ten opzichte van een situatie zonder het vervolgprogramma Beter Benutten. Over het vervolgprogramma is de Kamer per brief van 26 maart 2014 geïnformeerd (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 A, nr. 67).
 
 Op basis van Plannen van Aanpak die de regio’s opstellen en waarin afspraken worden gemaakt tussen Rijk en regio zijn en worden de financiële middelen aan de regio’s ter beschikking gesteld. In 2015 is gestart met het uitvoeren van de door alle partijen getekende Plannen van Aanpak, de uitvoering zal in 2016 worden voortgezet.
 De werkwijze van Beter Benutten kenmerkt zich door:
 
 
 •
 Het uitvoeren vooraf van een verkeerskundige analyse op resterende knelpunten in de Beter Benutten regio’s;
 
 
 •
 Duidelijke doelstelling (zowel qua effect als betrokkenheid werkgever/werknemers);
 
 
 •
 Samenwerking met de regio’s;
 
 
 •
 Eisen cofinanciering als wel eisen aan de regionale uitvoeringsorganisatie;
 
 
 •
 Zicht op doelgroepen en motieven voor gedragsverandering.
 
 
 
 
 
 
 18.03
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 Motivering
 
 Realisatie van de doelen is in belangrijke mate afhankelijk van andere factoren, zoals het gedrag van verladers, vervoerders en consumenten en bestuurlijke afspraken over het ruimtelijk beleid. Het effect van deze beleidsdoelstelling is dat de bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden verbetert.
 
 
 
 Producten
 
 RSC Maasvlakte
 
 Uit het BCI-onderzoek Goederenvervoer per spoor, marktontwikkelingen en beleid (2009) komt naar voren dat spoorgoederenknooppunten in het achterland een belangrijke rol kunnen spelen voor het havennetwerk en voor binnenlandse verladers in het achterland. Als vervolg hierop is in 2010 een beleidskader spoorgoederenknooppunten ontwikkeld met een beleidsvisie op de ontwikkeling van spooraansluitingen, railterminals, openbare laad- en losplaatsen, greenports en dergelijke. In 2012–2013 is een stimuleringsprogramma voor railterminals tot uitvoering gekomen.
 Container Transferium Alblasserdam
 Het Container Transferium Alblasserdam is gelegen aan de belangrijkste Europese binnenvaartcorridor Rijn/Maas-Main-Donau. Om de veiligheid en de betrouwbaarheid van deze corridor te garanderen en de private investeringsbereidheid voor de totale projectkosten te behouden, heeft IenM zich bereid verklaard om (een deel van) de hieruit voortvloeiende extra investeringen te financieren.
 
 Projectoverzicht 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Multi- en modaalvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Container Transferium Alblasserdam
 
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 
 
 RSC Maasvlakte
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 18.03)
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 Externe veiligheid
 
 
 
 Motivering
 
 Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS, Kamerstukken II, 2005–2006, 30 373, nr. 2). De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het RWS-programma «aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet».
 
 
 
 Producten
 
 Saneringsopgave voor Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen tot en met 2035.
 
 
 
 
 18.08
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel waren de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en aan artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Deltafonds.
 
 
 
 
 18.11
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor het Infrastructuurfonds beschikbare investeringsruimte voor zover deze nog niet concreet toebedeeld is verantwoord. In de brief bezuinigingen Infrastructuurfonds van 13 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 48) is per modaliteit de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd.
 
 
 
 
 18.12
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Inmiddels zijn deze middelen via de huidige begroting toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.
 
 
 
 
 18.13
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven opgenomen die uit tol gefinancierd worden bij de projecten ViA15 en NWO. Bij een volgende begroting wordt deze uitgavenruimte als dekking ingezet op artikel 12 Hoofdwegennet. Dit artikelonderdeel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel 18.09.02 Tolopgave.
 
 
 
 
 18.14
 Minregel rentevrijval
 
 
 
 Motivering
 
 Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II, 2009–2010, 28 165, nr. 105). In de begroting van 2015 heeft een correctie plaatsgevonden op het Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). De verlaging is technisch verwerkt via een minregel op artikel 18. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds.
 
 
 
 
 18.15
 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 Motivering
 
 Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel op dit artikel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Daarnaast is er sprake van een kasschuif in 2016 ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hierop niet aangepast.
 
 
 
 
 
 Artikel
 19
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de Begroting hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.834.916
 
 
 
 
 4.823.705
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 5.702.361
 
 
 
 
 5.697.414
 
 
 
 
 5.730.721
 
 
 
 
 5.808.303
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 
 5.834.916
 
 
 
 
 4.823.705
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 5.702.361
 
 
 
 
 5.697.414
 
 
 
 
 5.730.721
 
 
 
 
 5.808.303
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5.355.569
 
 
 5.702.361
 
 
 5.697.414
 
 
 5.730.721
 
 
 5.808.303
 
 
 5.823.199
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5.645.720
 
 
 5.589.567
 
 
 5.489.397
 
 
 5.471.307
 
 
 5.274.062
 
 
 5.283.318
 
 
 5.264.772
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 Bijdragen ten laste van Begroting hoofdstuk XII
 
 
 
 Motivering
 
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 BIJLAGEN
 
 
 
 BIJLAGE
 1
 VOEDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS EN BEGROTINGSSTAAT PER PRODUCTARTIKELONDERDEEL
 
 
 INFRAFONDS
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.235.654
 
 
 
 
 2.011.120
 
 
 
 
 2.298.779
 
 
 
 
 2.437.509
 
 
 
 
 2.836.973
 
 
 
 
 3.147.853
 
 
 
 
 2.590.884
 
 
 
 
 3.159.223
 
 
 
 
 3.003.951
 
 
 
 
 2.831.303
 
 
 
 
 2.652.453
 
 
 
 
 2.574.156
 
 
 
 
 2.432.040
 
 
 
 
 2.618.528
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 14.510
 
 
 9.691
 
 
 3.631
 
 
 3.631
 
 
 3.632
 
 
 3.631
 
 
 3.628
 
 
 3.625
 
 
 3.624
 
 
 3.623
 
 
 3.621
 
 
 3.621
 
 
 3.621
 
 
 3.629
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 592.880
 
 
 678.756
 
 
 562.327
 
 
 506.795
 
 
 520.306
 
 
 499.928
 
 
 593.446
 
 
 791.694
 
 
 791.650
 
 
 795.875
 
 
 796.175
 
 
 742.298
 
 
 969.145
 
 
 704.997
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 518.570
 
 
 443.676
 
 
 617.169
 
 
 944.946
 
 
 1.532.198
 
 
 1.845.424
 
 
 1.207.847
 
 
 1.617.221
 
 
 1.483.623
 
 
 1.313.350
 
 
 1.108.003
 
 
 946.225
 
 
 430.727
 
 
 272.865
 
 
 
 
 12.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 669.479
 
 
 371.932
 
 
 644.111
 
 
 519.647
 
 
 325.945
 
 
 343.201
 
 
 337.961
 
 
 295.397
 
 
 286.994
 
 
 266.673
 
 
 271.334
 
 
 422.427
 
 
 222.087
 
 
 220.764
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 440.215
 
 
 567.712
 
 
 531.703
 
 
 511.708
 
 
 507.124
 
 
 505.976
 
 
 505.257
 
 
 492.970
 
 
 499.240
 
 
 495.259
 
 
 500.044
 
 
 501.021
 
 
 501.159
 
 
 498.543
 
 
 
 
 12.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 – 60.647
 
 
 – 60.162
 
 
 – 49.218
 
 
 – 52.232
 
 
 – 50.307
 
 
 – 57.255
 
 
 – 41.684
 
 
 – 61.180
 
 
 – 43.477
 
 
 – 26.724
 
 
 – 41.436
 
 
 305.301
 
 
 917.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 667.090
 
 
 55.525
 
 
 136.870
 
 
 47.831
 
 
 49.740
 
 
 130.685
 
 
 8.703
 
 
 79.722
 
 
 7.222
 
 
 1.222
 
 
 1.222
 
 
 1.222
 
 
 500
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 1.568.564
 
 
 1.955.595
 
 
 2.161.909
 
 
 2.389.678
 
 
 2.787.233
 
 
 3.017.168
 
 
 2.582.181
 
 
 3.079.501
 
 
 2.996.729
 
 
 2.830.081
 
 
 2.651.231
 
 
 2.572.934
 
 
 2.431.540
 
 
 2.613.828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.261.343
 
 
 
 
 2.447.262
 
 
 
 
 2.229.189
 
 
 
 
 2.140.946
 
 
 
 
 2.036.028
 
 
 
 
 1.785.607
 
 
 
 
 2.375.726
 
 
 
 
 1.636.846
 
 
 
 
 1.696.224
 
 
 
 
 1.804.548
 
 
 
 
 1.956.819
 
 
 
 
 1.801.707
 
 
 
 
 1.873.433
 
 
 
 
 1.687.958
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 1.228.205
 
 
 1.291.436
 
 
 1.165.680
 
 
 1.142.026
 
 
 1.186.531
 
 
 1.163.964
 
 
 1.173.157
 
 
 1.177.809
 
 
 1.180.831
 
 
 1.200.742
 
 
 1.199.633
 
 
 1.200.601
 
 
 1.174.834
 
 
 1.150.486
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 793.832
 
 
 963.385
 
 
 814.795
 
 
 724.012
 
 
 595.351
 
 
 360.942
 
 
 925.847
 
 
 207.792
 
 
 271.569
 
 
 349.068
 
 
 502.880
 
 
 354.206
 
 
 452.250
 
 
 285.475
 
 
 
 
 13.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 168.123
 
 
 157.384
 
 
 155.887
 
 
 156.395
 
 
 159.583
 
 
 166.793
 
 
 167.725
 
 
 169.104
 
 
 170.495
 
 
 172.348
 
 
 173.312
 
 
 173.383
 
 
 172.571
 
 
 162.331
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 48.907
 
 
 17.020
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 
 
 13.08
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 22.276
 
 
 18.037
 
 
 76.230
 
 
 101.916
 
 
 77.966
 
 
 77.311
 
 
 92.400
 
 
 65.544
 
 
 56.732
 
 
 65.793
 
 
 64.397
 
 
 56.920
 
 
 57.181
 
 
 73.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 203.878
 
 
 299.796
 
 
 187.562
 
 
 188.279
 
 
 202.300
 
 
 201.071
 
 
 206.235
 
 
 211.247
 
 
 214.269
 
 
 199.237
 
 
 311.876
 
 
 185.044
 
 
 185.044
 
 
 185.044
 
 
 
 
 
 
 Concessie HSL
 
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 160.051
 
 
 
 
 
 
 
 Overige ontv.
 
 
 
 
 
 43.827
 
 
 
 
 139.745
 
 
 
 
 27.511
 
 
 
 
 28.228
 
 
 
 
 42.249
 
 
 
 
 41.020
 
 
 
 
 46.184
 
 
 
 
 51.196
 
 
 
 
 54.218
 
 
 
 
 39.186
 
 
 
 
 151.825
 
 
 
 
 24.993
 
 
 
 
 24.993
 
 
 
 
 24.993
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2.057.465
 
 
 2.147.466
 
 
 2.041.627
 
 
 1.952.667
 
 
 1.833.728
 
 
 1.584.536
 
 
 2.169.491
 
 
 1.425.599
 
 
 1.481.955
 
 
 1.605.311
 
 
 1.644.943
 
 
 1.616.663
 
 
 1.688.389
 
 
 1.502.914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 139.982
 
 
 
 
 278.714
 
 
 
 
 366.011
 
 
 
 
 327.649
 
 
 
 
 166.891
 
 
 
 
 185.417
 
 
 
 
 99.636
 
 
 
 
 110.941
 
 
 
 
 85.982
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 36.080
 
 
 
 
 66.654
 
 
 
 
 77.205
 
 
 
 
 121.873
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 127.145
 
 
 133.159
 
 
 197.040
 
 
 169.301
 
 
 95.156
 
 
 125.408
 
 
 77.442
 
 
 110.941
 
 
 85.982
 
 
 2.396
 
 
 36.080
 
 
 66.654
 
 
 77.205
 
 
 121.873
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.111
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 
 12.837
 
 
 145.555
 
 
 168.971
 
 
 158.348
 
 
 71.735
 
 
 50.898
 
 
 22.194
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 139.982
 
 
 278.714
 
 
 366.011
 
 
 327.649
 
 
 166.891
 
 
 185.417
 
 
 99.636
 
 
 110.941
 
 
 85.982
 
 
 2.396
 
 
 36.080
 
 
 66.654
 
 
 77.205
 
 
 121.873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 921.995
 
 
 
 
 854.411
 
 
 
 
 836.807
 
 
 
 
 854.059
 
 
 
 
 721.783
 
 
 
 
 700.091
 
 
 
 
 703.292
 
 
 
 
 657.608
 
 
 
 
 662.922
 
 
 
 
 768.527
 
 
 
 
 917.511
 
 
 
 
 986.650
 
 
 
 
 1.025.532
 
 
 
 
 697.020
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 7.545
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 411.846
 
 
 411.347
 
 
 356.103
 
 
 328.006
 
 
 274.708
 
 
 283.144
 
 
 194.361
 
 
 241.630
 
 
 267.748
 
 
 286.750
 
 
 257.231
 
 
 257.216
 
 
 248.643
 
 
 230.911
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 248.292
 
 
 141.226
 
 
 188.940
 
 
 234.166
 
 
 166.912
 
 
 133.617
 
 
 231.713
 
 
 136.194
 
 
 112.775
 
 
 141.364
 
 
 332.332
 
 
 424.170
 
 
 452.719
 
 
 98.065
 
 
 
 
 15.04
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 4.233
 
 
 6.184
 
 
 3.619
 
 
 7.844
 
 
 2.262
 
 
 2.229
 
 
 2.196
 
 
 2.164
 
 
 2.132
 
 
 2.107
 
 
 2.077
 
 
 2.047
 
 
 2.018
 
 
 1.989
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 250.079
 
 
 301.578
 
 
 289.741
 
 
 283.916
 
 
 280.932
 
 
 280.488
 
 
 282.165
 
 
 277.024
 
 
 279.654
 
 
 282.053
 
 
 283.981
 
 
 284.468
 
 
 284.530
 
 
 283.119
 
 
 
 
 15.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 – 14.336
 
 
 – 10.008
 
 
 – 8.285
 
 
 – 11.443
 
 
 – 7.799
 
 
 – 15.555
 
 
 – 7.816
 
 
 – 7.799
 
 
 47.841
 
 
 33.478
 
 
 10.337
 
 
 29.210
 
 
 74.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 194.451
 
 
 32.620
 
 
 16.890
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 727.543
 
 
 821.791
 
 
 819.917
 
 
 854.059
 
 
 721.783
 
 
 700.091
 
 
 703.292
 
 
 657.608
 
 
 662.922
 
 
 768.527
 
 
 917.511
 
 
 986.650
 
 
 1.025.532
 
 
 697.020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 153.189
 
 
 
 
 98.963
 
 
 
 
 165.399
 
 
 
 
 200.914
 
 
 
 
 280.902
 
 
 
 
 387.815
 
 
 
 
 396.902
 
 
 
 
 475.222
 
 
 
 
 458.596
 
 
 
 
 377.258
 
 
 
 
 306.475
 
 
 
 
 256.209
 
 
 
 
 248.426
 
 
 
 
 499.365
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 3.639
 
 
 4.555
 
 
 2.083
 
 
 2.083
 
 
 2.083
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 20.905
 
 
 20.183
 
 
 25.700
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17.06
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 5.748
 
 
 4.604
 
 
 4.620
 
 
 4.216
 
 
 2.669
 
 
 486
 
 
 2.879
 
 
 2.879
 
 
 2.879
 
 
 2.884
 
 
 2.884
 
 
 2.884
 
 
 2.884
 
 
 69.374
 
 
 
 
 17.07
 
 
 ERTMS
 
 
 
 35.628
 
 
 41.338
 
 
 44.669
 
 
 57.588
 
 
 112.588
 
 
 196.588
 
 
 216.000
 
 
 316.000
 
 
 319.864
 
 
 249.000
 
 
 220.000
 
 
 189.301
 
 
 159.301
 
 
 405.437
 
 
 
 
 17.08
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 87.269
 
 
 28.283
 
 
 88.327
 
 
 114.027
 
 
 163.562
 
 
 190.741
 
 
 178.023
 
 
 156.343
 
 
 135.853
 
 
 125.374
 
 
 83.591
 
 
 64.024
 
 
 86.241
 
 
 24.554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 33.389
 
 
 40.441
 
 
 22.119
 
 
 28.553
 
 
 60.681
 
 
 67.487
 
 
 64.303
 
 
 39.151
 
 
 32.617
 
 
 30.176
 
 
 20.933
 
 
 61.048
 
 
 23.774
 
 
 6.228
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 119.800
 
 
 58.522
 
 
 143.280
 
 
 172.361
 
 
 220.221
 
 
 320.328
 
 
 332.599
 
 
 436.071
 
 
 425.979
 
 
 347.082
 
 
 285.542
 
 
 195.161
 
 
 224.652
 
 
 493.137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 234.515
 
 
 
 
 133.481
 
 
 
 
 129.617
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 19.116
 
 
 
 
 19.014
 
 
 
 
 – 45.748
 
 
 
 
 – 45.748
 
 
 
 
 – 25.541
 
 
 
 
 – 25.541
 
 
 
 
 – 25.541
 
 
 
 
 – 125.541
 
 
 
 
 – 125.541
 
 
 
 
 – 125.541
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02
 
 
 Beter Benutten
 
 
 
 434
 
 
 128.431
 
 
 127.621
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 3.854
 
 
 3.045
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.04
 
 
 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 1.909
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 5.244
 
 
 2.005
 
 
 1.996
 
 
 1.000
 
 
 865
 
 
 763
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 223.074
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.251
 
 
 18.251
 
 
 18.252
 
 
 18.252
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 
 
 18.14
 
 
 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 18.15
 
 
 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 0
 
 
 – 40.000
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Tolopgave
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.251
 
 
 18.251
 
 
 18.252
 
 
 18.252
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 38.459
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 24.165
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 210.350
 
 
 133.481
 
 
 129.617
 
 
 1.000
 
 
 865
 
 
 763
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 64.000
 
 
 – 164.000
 
 
 – 164.000
 
 
 – 164.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 4.823.705
 
 
 5.355.569
 
 
 5.702.361
 
 
 5.697.414
 
 
 5.730.721
 
 
 5.808.303
 
 
 5.823.199
 
 
 5.645.720
 
 
 5.589.567
 
 
 5.489.397
 
 
 5.471.307
 
 
 5.274.062
 
 
 5.283.318
 
 
 5.264.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 
 5.946.678
 
 
 
 
 5.783.951
 
 
 
 
 6.065.802
 
 
 
 
 5.962.077
 
 
 
 
 6.061.693
 
 
 
 
 6.225.797
 
 
 
 
 6.120.692
 
 
 
 
 5.994.092
 
 
 
 
 5.882.134
 
 
 
 
 5.758.491
 
 
 
 
 5.843.797
 
 
 
 
 5.559.835
 
 
 
 
 5.531.095
 
 
 
 
 5.499.203
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.098.808
 
 
 
 
 428.382
 
 
 
 
 363.441
 
 
 
 
 264.663
 
 
 
 
 330.972
 
 
 
 
 417.494
 
 
 
 
 297.493
 
 
 
 
 348.372
 
 
 
 
 292.567
 
 
 
 
 269.094
 
 
 
 
 372.490
 
 
 
 
 285.773
 
 
 
 
 247.777
 
 
 
 
 234.431
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 
 
 4.823.705
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 5.702.361
 
 
 
 
 5.697.414
 
 
 
 
 5.730.721
 
 
 
 
 5.808.303
 
 
 
 
 5.823.199
 
 
 
 
 5.645.720
 
 
 
 
 5.589.567
 
 
 
 
 5.489.397
 
 
 
 
 5.471.307
 
 
 
 
 5.274.062
 
 
 
 
 5.283.318
 
 
 
 
 5.264.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 2
 VERDIEPINGSBIJLAGE
 
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 4.038
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.618
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.614
 
 
 
 
 3.611
 
 
 
 
 3.610
 
 
 
 
 3.609
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.615
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 9.138
 
 
 
 
 6.167
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.618
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.614
 
 
 
 
 3.611
 
 
 
 
 3.610
 
 
 
 
 3.609
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.615
 
 
 
 
 
 Beter Benutten: bijdrage aan RWS
 
 
 1.837
 
 
 1.837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationale Datawarehouse (NDW)
 
 
 7.000
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 227
 
 
 35
 
 
 24
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 5.372
 
 
 
 
 3.524
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 9.691
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.632
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 3.625
 
 
 
 
 3.624
 
 
 
 
 3.623
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 3.629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 658.195
 
 
 
 
 605.451
 
 
 
 
 543.436
 
 
 
 
 528.116
 
 
 
 
 501.659
 
 
 
 
 483.547
 
 
 
 
 454.157
 
 
 
 
 454.074
 
 
 
 
 454.031
 
 
 
 
 454.152
 
 
 
 
 454.451
 
 
 
 
 427.976
 
 
 
 
 682.668
 
 
 
 
 430.267
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 7.263
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 665.458
 
 
 
 
 605.451
 
 
 
 
 543.436
 
 
 
 
 528.116
 
 
 
 
 501.659
 
 
 
 
 483.547
 
 
 
 
 454.157
 
 
 
 
 454.074
 
 
 
 
 454.031
 
 
 
 
 454.152
 
 
 
 
 454.451
 
 
 
 
 427.976
 
 
 
 
 682.668
 
 
 
 
 430.267
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten
 
 
 30.529
 
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 177
 
 
 910
 
 
 910
 
 
 910
 
 
 910
 
 
 910
 
 
 5.110
 
 
 5.110
 
 
 5.110
 
 
 5.110
 
 
 5.110
 
 
 
 
 Beter Benutten: bijdrage aan RWS
 
 
 376
 
 
 145
 
 
 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cyber Security
 
 
 0
 
 
 9.300
 
 
 14.400
 
 
 8.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 31.900
 
 
 
 
 DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord
 
 
 – 30.856
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.204
 
 
 
 
 DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg
 
 
 – 127.395
 
 
 
 
 
 
 
 – 14.155
 
 
 – 14.155
 
 
 – 14.155
 
 
 – 14.155
 
 
 – 14.155
 
 
 – 14.155
 
 
 – 14.155
 
 
 – 14.155
 
 
 – 14.155
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 81.484
 
 
 58.999
 
 
 12.097
 
 
 – 19.299
 
 
 19.887
 
 
 31.800
 
 
 – 69.700
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 7.700
 
 
 
 
 
 
 Omzetting kerntaken
 
 
 – 24.320
 
 
 
 – 807
 
 
 – 1.513
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 27.731
 
 
 2.249
 
 
 2.560
 
 
 2.185
 
 
 2.005
 
 
 2.054
 
 
 2.030
 
 
 1.756
 
 
 1.744
 
 
 1.743
 
 
 1.744
 
 
 1.745
 
 
 1.643
 
 
 2.621
 
 
 1.652
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 – 4
 
 
 – 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling reservering Vervanging en Renovatie
 
 
 2.606.348
 
 
 
 
 
 
 
 
 224.682
 
 
 343.325
 
 
 343.325
 
 
 343.228
 
 
 343.228
 
 
 343.228
 
 
 322.105
 
 
 343.227
 
 
 
 
 Verrekening kosten
 
 
 – 580
 
 
 – 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZSM: Hollandse brug
 
 
 – 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 – 25.000
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 72.578
 
 
 
 
 73.305
 
 
 
 
 18.891
 
 
 
 
 – 21.321
 
 
 
 
 18.647
 
 
 
 
 16.381
 
 
 
 
 139.289
 
 
 
 
 337.620
 
 
 
 
 337.619
 
 
 
 
 341.723
 
 
 
 
 341.724
 
 
 
 
 314.322
 
 
 
 
 286.477
 
 
 
 
 274.730
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 592.880
 
 
 
 
 678.756
 
 
 
 
 562.327
 
 
 
 
 506.795
 
 
 
 
 520.306
 
 
 
 
 499.928
 
 
 
 
 593.446
 
 
 
 
 791.694
 
 
 
 
 791.650
 
 
 
 
 795.875
 
 
 
 
 796.175
 
 
 
 
 742.298
 
 
 
 
 969.145
 
 
 
 
 704.997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 723.322
 
 
 
 
 440.657
 
 
 
 
 935.060
 
 
 
 
 862.100
 
 
 
 
 1.548.085
 
 
 
 
 2.163.221
 
 
 
 
 1.082.928
 
 
 
 
 1.512.989
 
 
 
 
 1.362.607
 
 
 
 
 1.290.724
 
 
 
 
 1.095.693
 
 
 
 
 931.751
 
 
 
 
 395.032
 
 
 
 
 350.524
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 – 152.840
 
 
 
 
 47.921
 
 
 
 
 – 8.074
 
 
 
 
 – 13.230
 
 
 
 
 3.923
 
 
 
 
 6.619
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 20.100
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.732
 
 
 
 
 38.492
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 570.482
 
 
 
 
 488.578
 
 
 
 
 926.986
 
 
 
 
 848.870
 
 
 
 
 1.552.008
 
 
 
 
 2.169.840
 
 
 
 
 1.089.928
 
 
 
 
 1.533.089
 
 
 
 
 1.376.607
 
 
 
 
 1.295.724
 
 
 
 
 1.096.693
 
 
 
 
 931.751
 
 
 
 
 437.764
 
 
 
 
 389.016
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering
 
 
 300.974
 
 
 – 7.479
 
 
 20.674
 
 
 56.913
 
 
 101.816
 
 
 64.536
 
 
 – 12.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 77.374
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden
 
 
 – 75.600
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 – 80.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller
 
 
 – 20.021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 20.021
 
 
 
 
 A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012
 
 
 4.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.192
 
 
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdragen
 
 
 9.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.100
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland – N14: budgetspanning
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basis ICT
 
 
 0
 
 
 – 10.200
 
 
 – 11.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.952
 
 
 19.048
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten
 
 
 – 30.529
 
 
 
 – 126
 
 
 – 126
 
 
 – 177
 
 
 – 910
 
 
 – 910
 
 
 – 910
 
 
 – 910
 
 
 – 910
 
 
 – 5.110
 
 
 – 5.110
 
 
 – 5.110
 
 
 – 5.110
 
 
 – 5.110
 
 
 
 
 Beter Benutten MinFin/BCF
 
 
 – 116
 
 
 – 116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten: bijdrage aan ProRail
 
 
 – 58
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten: bijdrage aan RWS
 
 
 – 2.213
 
 
 – 1.982
 
 
 – 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 0
 
 
 – 9.300
 
 
 – 14.400
 
 
 – 8.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.900
 
 
 
 
 DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord
 
 
 – 89.827
 
 
 – 62.300
 
 
 – 24.619
 
 
 – 1.615
 
 
 – 1.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg
 
 
 – 619.586
 
 
 – 64.648
 
 
 – 164.519
 
 
 – 351.427
 
 
 – 27.809
 
 
 – 8.738
 
 
 – 1.356
 
 
 – 1.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 0
 
 
 
 – 8.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.259
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 0
 
 
 
 – 1.098
 
 
 – 1.285
 
 
 – 1.010
 
 
 – 1.137
 
 
 – 1.411
 
 
 – 1.198
 
 
 – 1.396
 
 
 – 1.258
 
 
 – 1.253
 
 
 – 1.137
 
 
 – 1.059
 
 
 – 880
 
 
 14.122
 
 
 
 
 Inpassen minregel 2015
 
 
 0
 
 
 – 61.681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38.043
 
 
 23.638
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 1.325
 
 
 185.551
 
 
 8.318
 
 
 9.522
 
 
 – 75.481
 
 
 – 77.307
 
 
 194.234
 
 
 59.304
 
 
 643
 
 
 24.941
 
 
 12.194
 
 
 – 5.282
 
 
 – 71.524
 
 
 – 266.438
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 140.000
 
 
 – 22.000
 
 
 
 22.000
 
 
 
 – 150.000
 
 
 – 90.000
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leegboeken artikel 18.07
 
 
 0
 
 
 179
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 281
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst
 
 
 15.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 Planstudiekosten ZuidasDok
 
 
 – 3.334
 
 
 
 
 – 3.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 50.015
 
 
 4.357
 
 
 2.625
 
 
 3.556
 
 
 2.914
 
 
 5.897
 
 
 8.102
 
 
 8.319
 
 
 8.473
 
 
 8.580
 
 
 8.685
 
 
 8.771
 
 
 8.525
 
 
 8.082
 
 
 – 36.871
 
 
 
 
 Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 Reservering areaalgroei
 
 
 28.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28.891
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 10.726
 
 
 14.130
 
 
 – 3.235
 
 
 – 169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek 2016
 
 
 – 721
 
 
 
 – 666
 
 
 – 7.008
 
 
 – 2.320
 
 
 – 1.496
 
 
 – 599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.368
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen
 
 
 – 5.030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.030
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 Verkenningskosten ZuidasDok
 
 
 – 1.230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 600
 
 
 – 630
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening kosten
 
 
 580
 
 
 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 Vordering moederdepartement
 
 
 0
 
 
 223
 
 
 265
 
 
 215
 
 
 11
 
 
 101
 
 
 107
 
 
 163
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 – 1.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzetting kerntaken
 
 
 – 92.305
 
 
 
 – 3.028
 
 
 – 5.677
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 7.600
 
 
 
 
 ZSM: Hollandse brug
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 51.912
 
 
 
 
 – 44.902
 
 
 
 
 – 309.817
 
 
 
 
 96.076
 
 
 
 
 – 19.810
 
 
 
 
 – 324.416
 
 
 
 
 117.919
 
 
 
 
 84.132
 
 
 
 
 107.016
 
 
 
 
 17.626
 
 
 
 
 11.310
 
 
 
 
 14.474
 
 
 
 
 – 7.037
 
 
 
 
 – 116.151
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 518.570
 
 
 
 
 443.676
 
 
 
 
 617.169
 
 
 
 
 944.946
 
 
 
 
 1.532.198
 
 
 
 
 1.845.424
 
 
 
 
 1.207.847
 
 
 
 
 1.617.221
 
 
 
 
 1.483.623
 
 
 
 
 1.313.350
 
 
 
 
 1.108.003
 
 
 
 
 946.225
 
 
 
 
 430.727
 
 
 
 
 272.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 545.431
 
 
 
 
 527.315
 
 
 
 
 585.329
 
 
 
 
 395.843
 
 
 
 
 333.259
 
 
 
 
 280.398
 
 
 
 
 276.481
 
 
 
 
 246.065
 
 
 
 
 239.753
 
 
 
 
 220.928
 
 
 
 
 245.892
 
 
 
 
 327.917
 
 
 
 
 176.833
 
 
 
 
 253.595
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 7.252
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 552.683
 
 
 
 
 527.315
 
 
 
 
 585.329
 
 
 
 
 395.843
 
 
 
 
 333.259
 
 
 
 
 280.398
 
 
 
 
 276.481
 
 
 
 
 246.065
 
 
 
 
 239.753
 
 
 
 
 220.928
 
 
 
 
 245.892
 
 
 
 
 327.917
 
 
 
 
 176.833
 
 
 
 
 253.595
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering
 
 
 – 300.974
 
 
 7.479
 
 
 – 20.674
 
 
 – 56.913
 
 
 – 101.816
 
 
 – 64.536
 
 
 12.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 77.374
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SAA: diverse regiobijdragen
 
 
 9.301
 
 
 
 
 4.100
 
 
 5.201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte
 
 
 – 54.676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 54.676
 
 
 
 
 DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord
 
 
 128.905
 
 
 5.380
 
 
 11.871
 
 
 18.140
 
 
 11.538
 
 
 9.137
 
 
 8.615
 
 
 8.520
 
 
 8.270
 
 
 8.162
 
 
 8.056
 
 
 7.952
 
 
 7.850
 
 
 7.756
 
 
 7.658
 
 
 
 
 DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg
 
 
 722.862
 
 
 20.061
 
 
 29.784
 
 
 35.099
 
 
 202.949
 
 
 53.090
 
 
 44.966
 
 
 54.736
 
 
 42.171
 
 
 41.472
 
 
 40.977
 
 
 40.328
 
 
 39.693
 
 
 39.072
 
 
 38.464
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 72.131
 
 
 – 177.787
 
 
 55.892
 
 
 3.943
 
 
 – 6.252
 
 
 – 4.952
 
 
 – 3.068
 
 
 – 2.239
 
 
 – 3.492
 
 
 – 4.308
 
 
 – 23.878
 
 
 45.351
 
 
 – 2.424
 
 
 51.083
 
 
 
 
 N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget
 
 
 13.990
 
 
 13.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte
 
 
 1.169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.169
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst
 
 
 – 5.000
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 19.908
 
 
 2.579
 
 
 1.423
 
 
 2.464
 
 
 1.989
 
 
 1.247
 
 
 1.314
 
 
 1.292
 
 
 1.130
 
 
 1.099
 
 
 1.020
 
 
 1.040
 
 
 1.616
 
 
 850
 
 
 845
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 116.796
 
 
 
 
 – 155.383
 
 
 
 
 58.782
 
 
 
 
 123.804
 
 
 
 
 – 7.314
 
 
 
 
 62.803
 
 
 
 
 61.480
 
 
 
 
 49.332
 
 
 
 
 47.241
 
 
 
 
 45.745
 
 
 
 
 25.442
 
 
 
 
 94.510
 
 
 
 
 45.254
 
 
 
 
 – 32.831
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 669.479
 
 
 
 
 371.932
 
 
 
 
 644.111
 
 
 
 
 519.647
 
 
 
 
 325.945
 
 
 
 
 343.201
 
 
 
 
 337.961
 
 
 
 
 295.397
 
 
 
 
 286.994
 
 
 
 
 266.673
 
 
 
 
 271.334
 
 
 
 
 422.427
 
 
 
 
 222.087
 
 
 
 
 220.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 424.674
 
 
 
 
 419.242
 
 
 
 
 414.248
 
 
 
 
 411.795
 
 
 
 
 411.554
 
 
 
 
 411.479
 
 
 
 
 411.342
 
 
 
 
 411.863
 
 
 
 
 412.072
 
 
 
 
 412.768
 
 
 
 
 413.173
 
 
 
 
 413.163
 
 
 
 
 413.199
 
 
 
 
 411.927
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 3.645
 
 
 
 
 15.429
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 428.319
 
 
 
 
 434.671
 
 
 
 
 422.248
 
 
 
 
 416.795
 
 
 
 
 412.554
 
 
 
 
 411.479
 
 
 
 
 410.542
 
 
 
 
 397.863
 
 
 
 
 404.072
 
 
 
 
 407.768
 
 
 
 
 412.173
 
 
 
 
 413.163
 
 
 
 
 413.199
 
 
 
 
 411.927
 
 
 
 
 
 Basis ICT
 
 
 22.000
 
 
 10.200
 
 
 11.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2015
 
 
 14.824
 
 
 1.096
 
 
 1.077
 
 
 1.064
 
 
 1.055
 
 
 1.055
 
 
 1.054
 
 
 1.052
 
 
 1.053
 
 
 1.053
 
 
 1.053
 
 
 1.052
 
 
 1.052
 
 
 1.054
 
 
 1.054
 
 
 
 
 Omzetting kerntaken
 
 
 116.625
 
 
 
 3.835
 
 
 7.190
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 
 
 P-direkt Optimaal Verbinden
 
 
 – 6.591
 
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 – 507
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 8.276
 
 
 600
 
 
 595
 
 
 591
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 590
 
 
 
 
 SAP centralisatiebeheer
 
 
 – 34.375
 
 
 
 – 1.375
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 – 2.750
 
 
 
 
 Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
 
 
 1.140.399
 
 
 
 117.616
 
 
 103.867
 
 
 86.925
 
 
 86.582
 
 
 86.510
 
 
 86.730
 
 
 87.121
 
 
 87.182
 
 
 79.505
 
 
 79.886
 
 
 79.873
 
 
 79.973
 
 
 78.629
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 11.896
 
 
 
 
 133.041
 
 
 
 
 109.455
 
 
 
 
 94.913
 
 
 
 
 94.570
 
 
 
 
 94.497
 
 
 
 
 94.715
 
 
 
 
 95.107
 
 
 
 
 95.168
 
 
 
 
 87.491
 
 
 
 
 87.871
 
 
 
 
 87.858
 
 
 
 
 87.960
 
 
 
 
 86.616
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 440.215
 
 
 
 
 567.712
 
 
 
 
 531.703
 
 
 
 
 511.708
 
 
 
 
 507.124
 
 
 
 
 505.976
 
 
 
 
 505.257
 
 
 
 
 492.970
 
 
 
 
 499.240
 
 
 
 
 495.259
 
 
 
 
 500.044
 
 
 
 
 501.021
 
 
 
 
 501.159
 
 
 
 
 498.543
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 – 61.681
 
 
 
 
 – 60.648
 
 
 
 
 – 60.163
 
 
 
 
 – 49.215
 
 
 
 
 – 52.233
 
 
 
 
 – 50.308
 
 
 
 
 87.898
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – 50.703
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 – 6.967
 
 
 
 
 – 19.330
 
 
 
 
 353.524
 
 
 
 
 672.328
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 42.732
 
 
 
 
 – 38.492
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 – 61.580
 
 
 
 
 – 60.648
 
 
 
 
 – 60.163
 
 
 
 
 – 49.215
 
 
 
 
 – 52.233
 
 
 
 
 – 50.308
 
 
 
 
 87.898
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – 50.703
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 – 6.967
 
 
 
 
 – 19.330
 
 
 
 
 310.792
 
 
 
 
 633.836
 
 
 
 
 
 A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte
 
 
 54.676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 54.676
 
 
 
 
 A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller
 
 
 20.021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.021
 
 
 
 
 A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012
 
 
 – 4.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 4.192
 
 
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland – N14: budgetspanning
 
 
 – 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.600
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB
 
 
 10.200
 
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 4.700
 
 
 
 
 Correctie afrondingsverschillen
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 – 8.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 8.259
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 – 15.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 15.215
 
 
 
 
 Inpassen minregel 2015
 
 
 0
 
 
 61.681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 38.043
 
 
 – 23.638
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 15.973
 
 
 266
 
 
 – 668
 
 
 – 503
 
 
 – 499
 
 
 – 499
 
 
 – 129.652
 
 
 – 47.185
 
 
 – 10.978
 
 
 – 45.388
 
 
 – 16.064
 
 
 – 22.606
 
 
 32.052
 
 
 225.751
 
 
 
 
 Leegboeken artikel 18.07
 
 
 281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 Leegboeken restant artikel 18.12
 
 
 1.479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.479
 
 
 
 
 N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte
 
 
 – 1.169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.169
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 Nationale Datawarehouse (NDW)
 
 
 – 7.000
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 46.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46.097
 
 
 
 
 Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 Reservering areaalgroei
 
 
 – 28.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 28.891
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 – 8.992
 
 
 – 12.396
 
 
 3.235
 
 
 169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek 2016
 
 
 – 11.368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 11.368
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen
 
 
 5.030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.030
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 Vordering moederdepartement
 
 
 1.229
 
 
 – 178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 61.580
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 – 145.153
 
 
 
 
 – 46.684
 
 
 
 
 – 10.477
 
 
 
 
 – 43.482
 
 
 
 
 – 19.757
 
 
 
 
 – 22.106
 
 
 
 
 – 5.491
 
 
 
 
 283.894
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 60.647
 
 
 
 
 – 60.162
 
 
 
 
 – 49.218
 
 
 
 
 – 52.232
 
 
 
 
 – 50.307
 
 
 
 
 – 57.255
 
 
 
 
 – 41.684
 
 
 
 
 – 61.180
 
 
 
 
 – 43.477
 
 
 
 
 – 26.724
 
 
 
 
 – 41.436
 
 
 
 
 305.301
 
 
 
 
 917.730
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN
 
 
 
 
 
 2.293.979
 
 
 
 
 1.935.634
 
 
 
 
 2.421.527
 
 
 
 
 2.152.256
 
 
 
 
 2.745.942
 
 
 
 
 3.291.954
 
 
 
 
 2.316.420
 
 
 
 
 2.633.602
 
 
 
 
 2.421.370
 
 
 
 
 2.382.186
 
 
 
 
 2.205.849
 
 
 
 
 2.085.084
 
 
 
 
 2.024.863
 
 
 
 
 2.122.256
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HWN
 
 
 
 
 
 2.164.500
 
 
 
 
 2.001.534
 
 
 
 
 2.421.453
 
 
 
 
 2.144.026
 
 
 
 
 2.750.865
 
 
 
 
 3.298.573
 
 
 
 
 2.322.620
 
 
 
 
 2.639.702
 
 
 
 
 2.427.370
 
 
 
 
 2.382.186
 
 
 
 
 2.205.849
 
 
 
 
 2.085.084
 
 
 
 
 2.024.863
 
 
 
 
 2.122.256
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 HWN
 
 
 
 
 
 2.235.654
 
 
 
 
 2.011.120
 
 
 
 
 2.298.779
 
 
 
 
 2.437.509
 
 
 
 
 2.836.973
 
 
 
 
 3.147.853
 
 
 
 
 2.590.884
 
 
 
 
 3.159.223
 
 
 
 
 3.003.951
 
 
 
 
 2.831.303
 
 
 
 
 2.652.453
 
 
 
 
 2.574.156
 
 
 
 
 2.432.040
 
 
 
 
 2.618.528
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 533.670
 
 
 
 
 87.200
 
 
 
 
 66.346
 
 
 
 
 28.414
 
 
 
 
 38.276
 
 
 
 
 226.716
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 64.019
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 130.229
 
 
 
 
 10.314
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 7.704
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 7.896
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 6.100
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 663.899
 
 
 
 
 97.514
 
 
 
 
 72.546
 
 
 
 
 36.118
 
 
 
 
 44.476
 
 
 
 
 234.612
 
 
 
 
 6.919
 
 
 
 
 70.119
 
 
 
 
 6.719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden
 
 
 – 66.299
 
 
 
 
 4.100
 
 
 5.201
 
 
 5.000
 
 
 – 80.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdrage
 
 
 9.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB
 
 
 10.200
 
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 4.700
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 2.268
 
 
 1.736
 
 
 131
 
 
 41
 
 
 91
 
 
 123
 
 
 123
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 451
 
 
 – 42.120
 
 
 59.683
 
 
 5.921
 
 
 – 359
 
 
 – 23.950
 
 
 1.276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 1.906
 
 
 1.906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 3.191
 
 
 
 
 – 41.989
 
 
 
 
 64.324
 
 
 
 
 11.713
 
 
 
 
 5.264
 
 
 
 
 – 103.927
 
 
 
 
 1.784
 
 
 
 
 9.603
 
 
 
 
 503
 
 
 
 
 503
 
 
 
 
 503
 
 
 
 
 503
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 667.090
 
 
 
 
 55.525
 
 
 
 
 136.870
 
 
 
 
 47.831
 
 
 
 
 49.740
 
 
 
 
 130.685
 
 
 
 
 8.703
 
 
 
 
 79.722
 
 
 
 
 7.222
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering
 De aanbestedingsmeevaller en een deel van de risicoreservering bij het deeltraject A1/A6 (12.04) wordt overgeheveld naar het generale onderdeel van het programma (12.03.01) en blijft hiermee behouden voor SAA.
 A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden
 Het betreft hier de verwerking van diverse bijdragen van derden. Het gaat enerzijds om het opnemen van de bijdragen van de regio aan de aansluiting Ooij – knooppunt Diemen, oostelijke aansluiting IJburg (€ 9,3 miljoen), voor afspraken over de extra onderdoorgang van de A6 in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere (€ 5,1 miljoen) en voor Almere Weerwater (€ 5,3 miljoen). Anderzijds is de scope en bijdrage in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere bijgesteld (- € 86 miljoen).
 A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte
 Met deze mutatie wordt aangesloten bij de budgetbehoefte van het project tot het einde van de looptijd van het fonds (2028).
 A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller
 De aanbestedingsmeevaller bij het project A12 Ede-Grijsoord van € 20 miljoen wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
 A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren
 Conform de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) worden twee bruggen op het traject A27 Houten-Hooipolder aangepast. Hierdoor wordt het taakstellend budget met € 20 miljoen verhoogd, waarvan € 16,0 miljoen wordt toegevoegd vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet en € 4,0 miljoen wordt toegevoegd vanuit het Deltafonds.
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdrage
 Dit betreft een bijdrage van de provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk (€ 2,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort (€ 7,1 miljoen) conform de bestuursovereenkomst.
 A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB
 Het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf stelt € 10,2 miljoen beschikbaar voor de Rijnlandroute. De teveel begrote uitgaven vallen vrij aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
 Basis ICT
 De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.
 Cyber security
 Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security). De benodigde middelen voor Cyber Security worden gedekt uit de reservering voor Vervanging en Renovatie op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet en via het aanlegprogramma naar de periode 2015–2017 geschoven.
 DBFM-conversie A12 Ede-Grijsoord
 In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A12 Ede-Grijsoord afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 DBFM-conversie A9 Gaasperdammerweg
 In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van het programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 Eenvoudig Beter
 Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.
 Inpassen minregel 2015
 De minregels in 2015 op de Investeringsruimte Hoofdwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
 Loonbijstelling 2015
 Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.
 N33 Assen-Zuidbroek: RSP Zuiderzeelijn budget
 Conform de afspraak in het Convenant Verdubbeling N33 Assen- Zuidbroek wordt € 14 miljoen overgeheveld van artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar artikel 12 Hoofdwegennet.
 N33 Zuidbroek-Appingendam: bestuursovereenkomst
 In de bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingendam is een rijksbijdrage van € 15 miljoen afgesproken. Deze rijksbijdrage wordt gedekt vanuit de N33 Assen-Zuidbroek (€ 5 miljoen) en de investeringsruimte Hoofdwegennet (€ 10 miljoen). Van de rijksbijdrage van € 15 miljoen is € 4 miljoen voor Beheer en Onderhoud bestemd.
 Nationale Datawarehouse (NDW)
 Voor het National Datawarehouse (NDW) wordt € 7 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet naar het artikelonderdeel Verkeersmanagement (12.01). NDW is benodigd voor verkeersmanagement en daarnaast levert de NDW een bijdrage aan producten zoals verkeersonderzoeken.
 Omzetting kerntaken
 Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld van de artikelonderdelen Beheer, Onderhoud en Vervanging (12.02) en Aanleg (12.03) naar het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten Hoofdwegennet (12.06). Vanuit Aanleg worden de kosten voor het eigen personeel (voor)gefinancierd uit het planstudiekostenbudget. Uit de verwachte meevallers bij de projecten door lagere benodigde inhuur zal het planstudiekostenbudget de komende jaren weer worden aangevuld, zodat voldoende studiebudget beschikbaar blijft.
 P-direkt Optimaal Verbinden
 Voor de dienstverlening van P-direkt op het gebied van optimaal verbinden heeft IenM formatie overgedragen aan P-direkt. RWS draagt ook een deel bij.
 Prijsbijstelling 2015
 Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
 Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 De reservering voor de landzijdige bereikbaarheid Airport Eindhoven (€ 25 miljoen) wordt gedekt uit de Investeringsruimte Regionaal/lokale infrastructuur. Dit betekent dat de reeds gereserveerde middelen weer aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet worden toegevoegd.
 Reservering areaalgroei
 Voor de aanlegprojecten die in deze begroting zijn overgegaan van planuitwerking naar realisatie, zijn de middelen voor Beheer en Onderhoud door areaalgroei vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet aan het artikelonderdeel Beheer, Onderhoud en Vervanging (12.02) toegevoegd.
 Saldo mee- en tegenvallers
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
 SAP centralisatiebeheer
 Dit betreft het aandeel van RWS voor het SAP Beheer dat centraal wordt gefinancierd op de begroting Hoofdstuk XII.
 Topsector Logistiek 2016
 Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.
 Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen
 Het project A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase. Hierbij wordt aangesloten bij de huidige raming. Het verschil tussen de raming en het budget wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet.
 Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord- knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten
 Het project A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase. Hierbij wordt aangesloten bij de huidige raming. Het verschil tussen de raming en het budget wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet.
 Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
 Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 Verdeling reservering Vervanging en Renovatie
 Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.
 ZSM: Hollandse brug
 De renovatie van de Hollandse brug heeft reeds plaatsgevonden. Deze kosten (€ 75 miljoen) zijn destijds voorgefinancierd uit het ZSM-programma. Nu worden de middelen terugbetaald vanuit het programma voor Vervanging en Renovatie aan het ZSM-programma.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 1.240.257
 
 
 
 
 1.319.800
 
 
 
 
 1.167.051
 
 
 
 
 1.110.815
 
 
 
 
 1.185.320
 
 
 
 
 1.162.653
 
 
 
 
 1.169.571
 
 
 
 
 1.174.223
 
 
 
 
 1.177.245
 
 
 
 
 1.197.156
 
 
 
 
 1.196.858
 
 
 
 
 1.197.926
 
 
 
 
 1.165.259
 
 
 
 
 1.147.811
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 23.543
 
 
 
 
 – 8.776
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 1.263.800
 
 
 
 
 1.311.024
 
 
 
 
 1.167.351
 
 
 
 
 1.111.115
 
 
 
 
 1.185.620
 
 
 
 
 1.163.053
 
 
 
 
 1.169.871
 
 
 
 
 1.174.523
 
 
 
 
 1.177.545
 
 
 
 
 1.197.456
 
 
 
 
 1.197.258
 
 
 
 
 1.198.226
 
 
 
 
 1.165.559
 
 
 
 
 1.148.111
 
 
 
 
 
 A2 Corridor-Brabantroute
 
 
 – 12.100
 
 
 – 6.050
 
 
 – 6.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten: bijdrage aan ProRail
 
 
 58
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 7.851
 
 
 91
 
 
 472
 
 
 911
 
 
 911
 
 
 911
 
 
 911
 
 
 911
 
 
 911
 
 
 911
 
 
 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten beheerplan 2015
 
 
 – 932
 
 
 – 509
 
 
 – 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 18.100
 
 
 – 11.900
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede
 
 
 25.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.375
 
 
 2.375
 
 
 2.375
 
 
 2.375
 
 
 2.375
 
 
 2.375
 
 
 9.275
 
 
 2.375
 
 
 
 
 Van HSL naar ProRail: diverse werkzaamheden
 
 
 1.110
 
 
 273
 
 
 837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval Actieplan Groei op het Spoor
 
 
 – 16.464
 
 
 – 11.300
 
 
 – 2.582
 
 
 – 2.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 35.595
 
 
 
 
 – 19.588
 
 
 
 
 – 1.671
 
 
 
 
 30.911
 
 
 
 
 911
 
 
 
 
 911
 
 
 
 
 3.286
 
 
 
 
 3.286
 
 
 
 
 3.286
 
 
 
 
 3.286
 
 
 
 
 2.375
 
 
 
 
 2.375
 
 
 
 
 9.275
 
 
 
 
 2.375
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 1.228.205
 
 
 
 
 1.291.436
 
 
 
 
 1.165.680
 
 
 
 
 1.142.026
 
 
 
 
 1.186.531
 
 
 
 
 1.163.964
 
 
 
 
 1.173.157
 
 
 
 
 1.177.809
 
 
 
 
 1.180.831
 
 
 
 
 1.200.742
 
 
 
 
 1.199.633
 
 
 
 
 1.200.601
 
 
 
 
 1.174.834
 
 
 
 
 1.150.486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 952.335
 
 
 
 
 972.202
 
 
 
 
 910.500
 
 
 
 
 940.776
 
 
 
 
 569.774
 
 
 
 
 439.964
 
 
 
 
 81.391
 
 
 
 
 – 33.954
 
 
 
 
 211.020
 
 
 
 
 293.257
 
 
 
 
 316.907
 
 
 
 
 382.762
 
 
 
 
 418.967
 
 
 
 
 209.947
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 57.549
 
 
 
 
 – 7.925
 
 
 
 
 – 5.016
 
 
 
 
 – 4.354
 
 
 
 
 46.720
 
 
 
 
 – 4.080
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 47.550
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.141
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 1.009.884
 
 
 
 
 964.277
 
 
 
 
 905.484
 
 
 
 
 936.422
 
 
 
 
 616.494
 
 
 
 
 435.884
 
 
 
 
 78.141
 
 
 
 
 – 37.204
 
 
 
 
 258.570
 
 
 
 
 290.007
 
 
 
 
 316.907
 
 
 
 
 401.812
 
 
 
 
 418.967
 
 
 
 
 242.088
 
 
 
 
 
 A2 Corridor-Brabantroute
 
 
 12.100
 
 
 6.050
 
 
 6.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afkoop PHS leenfaciliteit
 
 
 675.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 475.000
 
 
 200.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 – 7.851
 
 
 – 91
 
 
 – 472
 
 
 – 911
 
 
 – 911
 
 
 – 911
 
 
 – 911
 
 
 – 911
 
 
 – 911
 
 
 – 911
 
 
 – 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken
 
 
 – 6.500
 
 
 
 – 2.000
 
 
 – 3.500
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie BDU: Lenteakkoord
 
 
 – 17.500
 
 
 
 – 7.500
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 0
 
 
 
 – 2.612
 
 
 5.124
 
 
 9.056
 
 
 137
 
 
 – 1.199
 
 
 – 1.280
 
 
 – 1.112
 
 
 – 1.234
 
 
 – 1.338
 
 
 – 1.328
 
 
 – 1.341
 
 
 – 1.448
 
 
 – 1.425
 
 
 
 
 HSL-Zuid: geluidsproblematiek
 
 
 – 28.600
 
 
 – 14.470
 
 
 – 6.460
 
 
 – 7.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inpassen minregel 2015 en 2017 ev
 
 
 0
 
 
 – 15.603
 
 
 
 – 19.703
 
 
 – 20.115
 
 
 – 22.793
 
 
 – 21.307
 
 
 – 20.079
 
 
 – 19.930
 
 
 – 18.672
 
 
 – 18.926
 
 
 – 17.872
 
 
 – 18.774
 
 
 – 7.780
 
 
 221.554
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 29.811
 
 
 62.156
 
 
 47.550
 
 
 27.176
 
 
 27.335
 
 
 26.491
 
 
 62.377
 
 
 – 34.126
 
 
 – 145.185
 
 
 – 31.553
 
 
 103.030
 
 
 – 27.757
 
 
 35.306
 
 
 – 182.611
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 – 247.660
 
 
 – 29.083
 
 
 – 79.784
 
 
 – 119.054
 
 
 24.381
 
 
 
 260.000
 
 
 130.000
 
 
 54.000
 
 
 
 
 
 7.200
 
 
 
 
 
 Leegboeken artikel 18.07
 
 
 0
 
 
 117
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 183
 
 
 
 
 NSP Utrecht: kostenstijging
 
 
 53.200
 
 
 21.200
 
 
 32.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS DSSU: gevolgkosten
 
 
 29.500
 
 
 
 
 24.459
 
 
 5.041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS Rijswijk-Delft Zuid
 
 
 85.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.900
 
 
 40.000
 
 
 25.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 27.201
 
 
 201
 
 
 767
 
 
 1.981
 
 
 2.217
 
 
 1.998
 
 
 3.292
 
 
 2.807
 
 
 859
 
 
 1
 
 
 1.789
 
 
 2.143
 
 
 266
 
 
 5
 
 
 8.875
 
 
 
 
 Raming infrastructuurfonds
 
 
 0
 
 
 
 – 50.000
 
 
 – 45.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 35.000
 
 
 – 80.000
 
 
 60.000
 
 
 – 50.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 – 7.363
 
 
 – 1.107
 
 
 362
 
 
 
 – 6.618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen
 
 
 – 51.416
 
 
 5.500
 
 
 – 4.114
 
 
 – 3.249
 
 
 – 8.216
 
 
 – 16.302
 
 
 – 1.320
 
 
 – 1.108
 
 
 – 19.784
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.823
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 216.052
 
 
 
 
 – 892
 
 
 
 
 – 90.689
 
 
 
 
 – 212.410
 
 
 
 
 – 21.143
 
 
 
 
 – 74.942
 
 
 
 
 847.706
 
 
 
 
 244.996
 
 
 
 
 12.999
 
 
 
 
 59.061
 
 
 
 
 185.973
 
 
 
 
 – 47.606
 
 
 
 
 33.283
 
 
 
 
 43.387
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 793.832
 
 
 
 
 963.385
 
 
 
 
 814.795
 
 
 
 
 724.012
 
 
 
 
 595.351
 
 
 
 
 360.942
 
 
 
 
 925.847
 
 
 
 
 207.792
 
 
 
 
 271.569
 
 
 
 
 349.068
 
 
 
 
 502.880
 
 
 
 
 354.206
 
 
 
 
 452.250
 
 
 
 
 285.475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 147.026
 
 
 
 
 146.980
 
 
 
 
 146.983
 
 
 
 
 153.491
 
 
 
 
 156.679
 
 
 
 
 163.889
 
 
 
 
 164.821
 
 
 
 
 166.200
 
 
 
 
 167.591
 
 
 
 
 169.444
 
 
 
 
 170.408
 
 
 
 
 170.479
 
 
 
 
 169.667
 
 
 
 
 159.427
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 37.097
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 184.123
 
 
 
 
 149.884
 
 
 
 
 149.887
 
 
 
 
 156.395
 
 
 
 
 159.583
 
 
 
 
 166.793
 
 
 
 
 167.725
 
 
 
 
 169.104
 
 
 
 
 170.495
 
 
 
 
 172.348
 
 
 
 
 173.312
 
 
 
 
 173.383
 
 
 
 
 172.571
 
 
 
 
 162.331
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid: geluidsproblematiek
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 13.500
 
 
 7.500
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 168.123
 
 
 
 
 157.384
 
 
 
 
 155.887
 
 
 
 
 156.395
 
 
 
 
 159.583
 
 
 
 
 166.793
 
 
 
 
 167.725
 
 
 
 
 169.104
 
 
 
 
 170.495
 
 
 
 
 172.348
 
 
 
 
 173.312
 
 
 
 
 173.383
 
 
 
 
 172.571
 
 
 
 
 162.331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 48.398
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten beheerplan 2015
 
 
 932
 
 
 509
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 48.907
 
 
 
 
 17.020
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 – 134
 
 
 
 
 8.912
 
 
 
 
 – 2.526
 
 
 
 
 – 14.626
 
 
 
 
 5.331
 
 
 
 
 7.035
 
 
 
 
 37.257
 
 
 
 
 36.337
 
 
 
 
 41.025
 
 
 
 
 107.476
 
 
 
 
 86.539
 
 
 
 
 85.679
 
 
 
 
 135.686
 
 
 
 
 474.720
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 35.776
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 29.729
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 35.642
 
 
 
 
 8.912
 
 
 
 
 – 2.526
 
 
 
 
 – 14.626
 
 
 
 
 5.331
 
 
 
 
 7.035
 
 
 
 
 37.257
 
 
 
 
 36.337
 
 
 
 
 41.025
 
 
 
 
 107.476
 
 
 
 
 86.539
 
 
 
 
 85.679
 
 
 
 
 135.686
 
 
 
 
 444.991
 
 
 
 
 
 Correctie afrondingsverschillen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 – 5.372
 
 
 
 – 5.372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 – 19.624
 
 
 
 
 – 7.173
 
 
 – 11.000
 
 
 – 1.451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GSM-R interferentie
 
 
 – 15.000
 
 
 
 – 5.800
 
 
 – 9.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid: geluidsproblematiek
 
 
 – 48.500
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 Inpassen minregel 2015 en 2017 ev
 
 
 0
 
 
 15.603
 
 
 
 19.703
 
 
 20.115
 
 
 22.793
 
 
 21.307
 
 
 20.079
 
 
 19.930
 
 
 18.672
 
 
 18.926
 
 
 17.872
 
 
 18.774
 
 
 7.780
 
 
 – 221.554
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 – 1
 
 
 – 23.595
 
 
 37.396
 
 
 95.060
 
 
 95.434
 
 
 32.936
 
 
 46.498
 
 
 42.616
 
 
 25.109
 
 
 22.463
 
 
 – 49.742
 
 
 – 42.251
 
 
 – 47.293
 
 
 – 86.306
 
 
 – 148.326
 
 
 
 
 Leegboeken artikel 18.07
 
 
 183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 183
 
 
 
 
 NSP Utrecht: kostenstijging
 
 
 – 53.200
 
 
 – 21.200
 
 
 – 32.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS DSSU: gevolgkosten
 
 
 – 29.500
 
 
 
 
 – 24.459
 
 
 – 5.041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS Rijswijk-Delft Zuid
 
 
 – 85.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 10.900
 
 
 – 40.000
 
 
 – 25.000
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 89.781
 
 
 8.918
 
 
 9.001
 
 
 7.552
 
 
 7.709
 
 
 7.028
 
 
 5.540
 
 
 6.240
 
 
 8.384
 
 
 8.572
 
 
 7.367
 
 
 6.237
 
 
 3.760
 
 
 4.021
 
 
 – 548
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 7.363
 
 
 1.107
 
 
 – 362
 
 
 
 6.618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek 2016
 
 
 – 7.863
 
 
 
 – 434
 
 
 – 4.558
 
 
 – 1.509
 
 
 – 973
 
 
 – 389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningskosten ZuidasDok
 
 
 – 9.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 – 4.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen
 
 
 51.416
 
 
 – 5.500
 
 
 4.114
 
 
 3.249
 
 
 8.216
 
 
 16.302
 
 
 1.320
 
 
 1.108
 
 
 19.784
 
 
 
 
 
 
 
 2.823
 
 
 
 
 Vrijval Actieplan Groei op het Spoor
 
 
 16.464
 
 
 11.300
 
 
 2.582
 
 
 2.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 13.366
 
 
 
 
 9.125
 
 
 
 
 78.756
 
 
 
 
 116.542
 
 
 
 
 72.635
 
 
 
 
 70.276
 
 
 
 
 55.143
 
 
 
 
 29.207
 
 
 
 
 15.707
 
 
 
 
 – 41.683
 
 
 
 
 – 22.142
 
 
 
 
 – 28.759
 
 
 
 
 – 78.505
 
 
 
 
 – 371.922
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 22.276
 
 
 
 
 18.037
 
 
 
 
 76.230
 
 
 
 
 101.916
 
 
 
 
 77.966
 
 
 
 
 77.311
 
 
 
 
 92.400
 
 
 
 
 65.544
 
 
 
 
 56.732
 
 
 
 
 65.793
 
 
 
 
 64.397
 
 
 
 
 56.920
 
 
 
 
 57.181
 
 
 
 
 73.069
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.387.881
 
 
 
 
 2.464.491
 
 
 
 
 2.238.605
 
 
 
 
 2.207.053
 
 
 
 
 1.933.701
 
 
 
 
 1.790.138
 
 
 
 
 1.469.637
 
 
 
 
 1.359.403
 
 
 
 
 1.613.478
 
 
 
 
 1.783.930
 
 
 
 
 1.787.309
 
 
 
 
 1.853.443
 
 
 
 
 1.906.176
 
 
 
 
 2.008.502
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.541.847
 
 
 
 
 2.450.694
 
 
 
 
 2.236.793
 
 
 
 
 2.205.903
 
 
 
 
 1.983.625
 
 
 
 
 1.789.362
 
 
 
 
 1.469.591
 
 
 
 
 1.359.357
 
 
 
 
 1.664.232
 
 
 
 
 1.783.884
 
 
 
 
 1.790.613
 
 
 
 
 1.875.697
 
 
 
 
 1.909.380
 
 
 
 
 2.014.118
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.261.343
 
 
 
 
 2.447.262
 
 
 
 
 2.229.189
 
 
 
 
 2.140.946
 
 
 
 
 2.036.028
 
 
 
 
 1.785.607
 
 
 
 
 2.375.726
 
 
 
 
 1.636.846
 
 
 
 
 1.696.224
 
 
 
 
 1.804.548
 
 
 
 
 1.956.819
 
 
 
 
 1.801.707
 
 
 
 
 1.873.433
 
 
 
 
 1.687.958
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 232.720
 
 
 
 
 177.161
 
 
 
 
 193.583
 
 
 
 
 192.830
 
 
 
 
 204.490
 
 
 
 
 202.884
 
 
 
 
 207.681
 
 
 
 
 210.507
 
 
 
 
 213.240
 
 
 
 
 215.862
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 36.170
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 47.550
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 47.550
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 268.890
 
 
 
 
 173.911
 
 
 
 
 190.333
 
 
 
 
 189.580
 
 
 
 
 252.040
 
 
 
 
 199.634
 
 
 
 
 204.431
 
 
 
 
 207.257
 
 
 
 
 260.790
 
 
 
 
 212.612
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 197.003
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 
 Decentralisatie Limburg
 
 
 72.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 18.542
 
 
 466
 
 
 668
 
 
 918
 
 
 1.159
 
 
 1.379
 
 
 1.596
 
 
 1.811
 
 
 2.007
 
 
 2.201
 
 
 1.920
 
 
 1.144
 
 
 1.091
 
 
 1.091
 
 
 1.091
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 65.478
 
 
 125.217
 
 
 – 9.689
 
 
 – 8.460
 
 
 – 57.119
 
 
 – 6.159
 
 
 – 6.007
 
 
 – 4.017
 
 
 – 54.722
 
 
 – 21.295
 
 
 126.779
 
 
 – 19.050
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 65.012
 
 
 
 
 125.885
 
 
 
 
 – 2.771
 
 
 
 
 – 1.301
 
 
 
 
 – 49.740
 
 
 
 
 1.437
 
 
 
 
 1.804
 
 
 
 
 3.990
 
 
 
 
 – 46.521
 
 
 
 
 – 13.375
 
 
 
 
 133.923
 
 
 
 
 – 11.959
 
 
 
 
 7.091
 
 
 
 
 7.091
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 203.878
 
 
 
 
 299.796
 
 
 
 
 187.562
 
 
 
 
 188.279
 
 
 
 
 202.300
 
 
 
 
 201.071
 
 
 
 
 206.235
 
 
 
 
 211.247
 
 
 
 
 214.269
 
 
 
 
 199.237
 
 
 
 
 311.876
 
 
 
 
 185.044
 
 
 
 
 185.044
 
 
 
 
 185.044
 
 
 
 
 
 
 A2 Corridor-Brabantroute
 De A2 Corridor-Brabantroute is een nieuw project. De totale kosten van de aanleg worden geraamd op € 19,4 miljoen. Dekking heeft voor € 12,1 miljoen plaatsgevonden vanuit het programma Beheer, Onderhoud en Vervanging (vanuit de reguliere gereserveerde middelen ten behoeve van de vervanging van beveiligingsinstallaties) en voor € 7,3 miljoen vanuit de bestaande reservering voor ATB-Vv-seinen in PHS omdat de aanleg gedeeltelijk veroorzaakt wordt door intensivering van het treinverkeer als gevolg van PHS. Dit betreft de mutatie vanuit het programma Beheer, Onderhoud en Vervanging.
 Afkoop PHS leenfaciliteit
 Dit betreft de verwerking van een oude afspraak met betrekking tot de PHS Leenfaciliteit. In deze afspraak was geregeld dat er voor de investeringen van het Programma Hoogfrequent Spoor geleend kon worden. Deze constructie wordt voor de periode 2021–2027 vervangen door een toevoeging van € 675 miljoen aan het Infrastructuurfonds. Dit leidt dus niet tot extra investeringen.
 Cameratoezicht op stations
 Om de agressie tegen het treinpersoneel aan te pakken is in overleg met ProRail bekeken op welke stations, waar nu nog geen camera's zijn, cameratoezicht noodzakelijk is. Op 30 kleine en middelgrote stations gaat cameratoezicht gerealiseerd worden. De realisatie start in het eerste kwartaal van 2016. Voor de aanleg hiervan, alsmede voor de tijdelijke huur van camera's op 12 prioritaire stations en een pilot met beeldschermen voor de duur van een jaar op de stations Rotterdam Lombardijen en Den Haag Hollands Spoor, wordt € 13,3 miljoen ter beschikking gesteld aan ProRail. De dekking heeft plaatsgevonden vanuit het programma Kleine Functiewijzigingen. De beheer- en onderhoud kosten en operationele kosten voor de periode 2017–2024 (in 2024 vindt een evaluatie van de genomen maatregelen plaats) van € 7,9 miljoen zijn eveneens gedekt uit bovengenoemd programma en overgeboekt naar 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.
 Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken
 De middelen voor de BDU worden overgeheveld naar het Provinciefonds met uitzondering van de middelen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet afschaffing plusregio's in werking getreden, waarin tevens de decentralisatie van de BDU wettelijk is geregeld die per 1 januari 2016 plaats zal vinden. Bij ontwerpbegroting 2016 worden de reeksen met voor de provincies bestemde BDU-middelen overgeheveld naar het Provinciefonds. Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project Heerlen-Aken.
 Decentralisatie BDU: Lenteakkoord
 Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project lenteakkoordimpuls voor vier spoorlijnen in Oost-Nederland.
 Decentralisatie Limburg
 De stoptreindiensten Roermond – Maastricht Randwyck en Sittard – Heerlen maken per 11 december 2016 geen onderdeel meer uit van het hoofdrailnet, maar van de regionale (multimodale) vervoerconcessie in Limburg. De decentralisatie van deze twee diensten verloopt voor IenM budgetneutraal. De concessieprijs voor het hoofdrailnet is verhoogd aangezien het om onrendabele diensten gaat. Het bedrag waar de concessieprijs voor het hoofdrailnet mee wordt verhoogd wordt via het Provinciefonds beschikbaar gesteld aan de provincie Limburg ten behoeve van de exploitatie van de twee diensten. Hiervoor wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU.
 Eenvoudig Beter
 Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.
 GSM-R interferentie
 Dit betreft een overboeking van middelen van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 16 Spoor voor de subsidieregeling GSM-R. De uitvoering van de subsidieregeling GSM-R is reeds gestart en dient te worden verantwoord op HXII. Hiervoor is in totaal € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het gereserveerde IenM aandeel staat nog op IF artikel 13 Spoorwegen. Om de reeds gedane toezeggingen in de Staatscourant en richting RVO te kunnen verantwoorden op HXII dient het IenM aandeel naar HXII te worden overgeboekt.
 HSL-Zuid: geluidsproblematiek
 Voor de geluidsproblematiek HSL-Zuid wordt een budget van € 70 miljoen gereserveerd. Hiervoor wordt € 49 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen naar de HSL-Zuid. Daarnaast worden ook de resterende middelen uit de post «afdekking risico’s spoorprogramma» (€ 28,6 miljoen) en het restant van de pilot geluid (€ 2,5 miljoen) overgeheveld naar de HSL-Zuid, zodat al de resterende middelen voor de HSL-Zuid (exclusief het Infraspeed contract) op artikelonderdeel 17.03 worden verantwoord.
 Inpassen minregel 2015 en 2017 en verder
 De minregels in 2015 en 2017 en verder op de Investeringsruimtes Spoorwegen en Regionaal/lokale infrastructuur, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
 NSP Utrecht: kostenstijging
 Het projectbudget van de OV Terminal stationsgebied Utrecht wordt met € 53,2 miljoen opgehoogd vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen. Dit is noodzakelijk als gevolg van een langere doorlooptijd van 2 jaar waardoor de kosten voor toezicht, administratie en projectbegeleiding zijn toegenomen, als ook de kosten van de aannemer door de opgelopen vertragingen en omzetderving.
 Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede
 Voor het onderhoud van de projecten Maaslijn (€ 19 miljoen) en Zwolle-Enschede (€ 6,9 miljoen) wordt budget van artikel 14 Regionale/lokale infrastructuur naar artikel 13 Spoorwegen overgeheveld.
 PHS DSSU: gevolgkosten
 Het projectbudget van PHS DSSU is met € 29,5 miljoen opgehoogd in verband met gevolgkosten van ontwerpaanpassingen voor het waarborgen van de veiligheid en aanpassing van de complexe bouwfasering om de mate van hinder voor reizigerstreinen gedurende de bouw terug te dringen. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.
 PHS Rijswijk-Delft Zuid
 Er wordt € 85,9 miljoen toegevoegd aan het projectbudget PHS vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen ter dekking van de meerkosten Rijswijk – Delft Zuid. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd op een globalere indicatie ten behoeve van de voorkeursbeslissing voor het gehele programma PHS uit 2010. Ten behoeve van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) is een nieuwe kostenraming opgesteld.
 Prijsbijstelling 2015
 Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
 Raming Infrastructuurfonds
 Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
 Saldo mee-en tegenvallers
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
 Topsector Logistiek 2016
 Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.
 Verkenningskosten ZuidasDok
 Vanuit het budget voor planuitwerking en aanleg zijn ook een deel van de kosten voor de verkenning ZuidasDok betaald. Dit is niet in lijn met de bestuurlijke afspraken uit de Bestuursovereenkomst van 2012. Middels deze begrotingsmutatie wordt het budget in lijn gebracht met de bestuurlijke afspraken. Hiervoor wordt er budget overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen naar het artikelonderdeel ZuidasDok (17.08)
 Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen
 De vrijval op de projecten AKI/PVVO (€ 1,4 miljoen), Intensivering Spoor in Steden (€ 1,6 miljoen), PHS Rente en aflossing (€ 2,8 miljoen), Spoorwegovergang Soestdijkseweg (€ 1,8 miljoen), Traject Oost Bunnik (€ 6,8 miljoen), programma NANOV (€ 16,0 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 20,9 miljoen) wordt overgeheveld naar de Investeringsruimte Spoorwegen.
 Vrijval Actieplan Groei op het Spoor
 Het Actieplan Groei op het Spoor is beëindigd. De vrijval wordt overgeheveld naar de Investeringsruimte Spoorwegen (€ 16,5 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 118.082
 
 
 
 
 107.330
 
 
 
 
 198.914
 
 
 
 
 211.842
 
 
 
 
 113.400
 
 
 
 
 168.629
 
 
 
 
 73.269
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 120.885
 
 
 
 
 10.228
 
 
 
 
 43.935
 
 
 
 
 74.529
 
 
 
 
 99.201
 
 
 
 
 132.200
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 – 14.001
 
 
 
 
 – 1.116
 
 
 
 
 – 422
 
 
 
 
 – 264
 
 
 
 
 – 198
 
 
 
 
 – 198
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 104.081
 
 
 
 
 106.214
 
 
 
 
 198.492
 
 
 
 
 211.578
 
 
 
 
 113.202
 
 
 
 
 168.431
 
 
 
 
 73.269
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 120.885
 
 
 
 
 10.228
 
 
 
 
 43.935
 
 
 
 
 74.529
 
 
 
 
 99.201
 
 
 
 
 129.788
 
 
 
 
 
 BDU Zwolle-Enschede
 
 
 – 238
 
 
 – 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie BDU: Maaslijn
 
 
 – 30.250
 
 
 
 – 1.314
 
 
 – 7.234
 
 
 – 7.234
 
 
 – 7.234
 
 
 – 7.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede
 
 
 – 88.957
 
 
 
 – 6.289
 
 
 – 13.489
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 – 1.283
 
 
 
 – 1.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 – 1.576
 
 
 
 – 281
 
 
 – 286
 
 
 – 267
 
 
 – 149
 
 
 – 123
 
 
 – 57
 
 
 – 87
 
 
 – 78
 
 
 – 7
 
 
 – 30
 
 
 – 50
 
 
 – 71
 
 
 – 90
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur
 
 
 1
 
 
 – 15.698
 
 
 21.050
 
 
 – 19.451
 
 
 – 28.424
 
 
 63.900
 
 
 – 9.376
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 37.660
 
 
 14.083
 
 
 – 216
 
 
 – 946
 
 
 – 24.381
 
 
 
 
 
 – 19.000
 
 
 
 
 
 – 7.200
 
 
 
 
 
 Leegboeken artikel 18.07
 
 
 43
 
 
 28
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede
 
 
 – 25.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.375
 
 
 – 2.375
 
 
 – 2.375
 
 
 – 2.375
 
 
 – 2.375
 
 
 – 2.375
 
 
 – 9.275
 
 
 – 2.375
 
 
 
 
 Opheffen negatieve ontvangst
 
 
 610
 
 
 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 10.523
 
 
 702
 
 
 1.080
 
 
 1.309
 
 
 1.240
 
 
 336
 
 
 89
 
 
 – 106
 
 
 839
 
 
 839
 
 
 839
 
 
 839
 
 
 839
 
 
 839
 
 
 839
 
 
 
 
 Raming infrastructuurfonds
 
 
 0
 
 
 
 
 39.000
 
 
 
 – 44.000
 
 
 – 20.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 17.000
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek 2016
 
 
 – 1.877
 
 
 
 – 104
 
 
 – 1.088
 
 
 – 360
 
 
 – 232
 
 
 – 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 23.064
 
 
 
 
 26.945
 
 
 
 
 – 1.452
 
 
 
 
 – 42.277
 
 
 
 
 – 18.046
 
 
 
 
 – 43.023
 
 
 
 
 4.173
 
 
 
 
 – 24.912
 
 
 
 
 – 34.903
 
 
 
 
 – 7.832
 
 
 
 
 – 7.855
 
 
 
 
 – 7.875
 
 
 
 
 – 21.996
 
 
 
 
 – 7.915
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 127.145
 
 
 
 
 133.159
 
 
 
 
 197.040
 
 
 
 
 169.301
 
 
 
 
 95.156
 
 
 
 
 125.408
 
 
 
 
 77.442
 
 
 
 
 110.941
 
 
 
 
 85.982
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 36.080
 
 
 
 
 66.654
 
 
 
 
 77.205
 
 
 
 
 121.873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.111
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 63.365
 
 
 
 
 166.605
 
 
 
 
 149.462
 
 
 
 
 129.852
 
 
 
 
 135.018
 
 
 
 
 40.807
 
 
 
 
 9.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 14.868
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 78.233
 
 
 
 
 166.605
 
 
 
 
 149.462
 
 
 
 
 129.852
 
 
 
 
 135.018
 
 
 
 
 40.807
 
 
 
 
 9.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur
 
 
 – 1
 
 
 15.698
 
 
 – 21.050
 
 
 19.451
 
 
 28.424
 
 
 – 63.900
 
 
 9.376
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget
 
 
 – 13.990
 
 
 – 13.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 2.413
 
 
 6
 
 
 
 58
 
 
 72
 
 
 617
 
 
 715
 
 
 945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds
 
 
 – 64.560
 
 
 – 64.560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RSP 2015 BTW compensatiefonds
 
 
 – 2.550
 
 
 – 2.550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 65.396
 
 
 
 
 – 21.050
 
 
 
 
 19.509
 
 
 
 
 28.496
 
 
 
 
 – 63.283
 
 
 
 
 10.091
 
 
 
 
 12.945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 12.837
 
 
 
 
 145.555
 
 
 
 
 168.971
 
 
 
 
 158.348
 
 
 
 
 71.735
 
 
 
 
 50.898
 
 
 
 
 22.194
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 181.447
 
 
 
 
 273.935
 
 
 
 
 348.376
 
 
 
 
 341.694
 
 
 
 
 248.418
 
 
 
 
 218.512
 
 
 
 
 82.518
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 120.885
 
 
 
 
 10.228
 
 
 
 
 43.935
 
 
 
 
 74.529
 
 
 
 
 99.201
 
 
 
 
 132.200
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 182.314
 
 
 
 
 272.819
 
 
 
 
 347.954
 
 
 
 
 341.430
 
 
 
 
 248.220
 
 
 
 
 218.314
 
 
 
 
 82.518
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 120.885
 
 
 
 
 10.228
 
 
 
 
 43.935
 
 
 
 
 74.529
 
 
 
 
 99.201
 
 
 
 
 129.788
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 139.982
 
 
 
 
 278.714
 
 
 
 
 366.011
 
 
 
 
 327.649
 
 
 
 
 166.891
 
 
 
 
 185.417
 
 
 
 
 99.636
 
 
 
 
 110.941
 
 
 
 
 85.982
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 36.080
 
 
 
 
 66.654
 
 
 
 
 77.205
 
 
 
 
 121.873
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 – 610
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 – 610
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opheffen negatieve ontvangst
 
 
 610
 
 
 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 610
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie BDU: Maaslijn
 De middelen voor de BDU worden overgeheveld naar het Provinciefonds met uitzondering van de middelen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet afschaffing plusregio's in werking getreden, waarin tevens de decentralisatie van de BDU wettelijk is geregeld die per 1 januari 2016 plaats zal vinden. Bij ontwerpbegroting 2016 worden de reeksen met voor de provincies bestemde BDU-middelen overgeheveld naar het Provinciefonds. Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Maaslijn.
 Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede
 Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Zwolle-Enschede.
 Inpassen minregel 2015 en 2017 en verder
 De minregels in 2015 en 2017 en verder op de Investeringsruimtes Spoorwegen en Regionaal/lokale infrastructuur, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast
 Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
 N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget
 Conform de afspraak in het Convenant Verdubbeling N33 Assen- Zuidbroek is € 14 miljoen overgeheveld van artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar artikel 12 Hoofdwegennet.
 Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede
 Voor het onderhoud van de projecten Maaslijn (€ 19 miljoen) en Zwolle-Enschede (€ 6,9 miljoen) wordt budget overgeheveld van artikel 14 Regionale/lokale infrastructuur naar artikel 13 Spoorwegen.
 Prijsbijstelling 2015
 Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
 Raming Infrastructuurfonds
 Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
 Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 De reservering voor de landzijdige bereikbaarheid Airport Eindhoven (€ 25 miljoen) wordt gedekt uit de Investeringsruimte Regionaal/lokale infrastructuur. Dit betekent dat de reeds gereserveerde middelen weer aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet worden toegevoegd.
 RSP 2015 BZK/Provinciefonds en Gemeentefonds
 Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,6 miljoen:
 
 
 1.
 Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. IenM stort, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP (Regio Specifiek Pakket) hoe hoog over 2015 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland zal zijn (€ 16,1 miljoen).
 
 
 2.
 Voor een aantal Concrete projecten binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult Noord Nederland de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012 delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 27,1 miljoen)
 
 
 3.
 Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 21,4 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 7.516
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 7.516
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 445
 
 
 29
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 7.545
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 394.852
 
 
 
 
 347.047
 
 
 
 
 254.581
 
 
 
 
 233.719
 
 
 
 
 199.971
 
 
 
 
 214.772
 
 
 
 
 233.454
 
 
 
 
 233.156
 
 
 
 
 217.459
 
 
 
 
 254.775
 
 
 
 
 225.369
 
 
 
 
 225.354
 
 
 
 
 220.221
 
 
 
 
 250.499
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 20.539
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 570
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 415.391
 
 
 
 
 348.187
 
 
 
 
 255.721
 
 
 
 
 234.859
 
 
 
 
 201.111
 
 
 
 
 215.342
 
 
 
 
 233.454
 
 
 
 
 233.156
 
 
 
 
 217.459
 
 
 
 
 254.775
 
 
 
 
 225.369
 
 
 
 
 225.354
 
 
 
 
 220.221
 
 
 
 
 250.499
 
 
 
 
 
 Cyber Security
 
 
 0
 
 
 16.600
 
 
 21.000
 
 
 8.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 45.900
 
 
 
 
 DBFM conversie Keersluis Limmel
 
 
 – 4.582
 
 
 – 60
 
 
 – 162
 
 
 – 268
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 
 
 Kasschuif Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 56.748
 
 
 57.002
 
 
 62.187
 
 
 56.109
 
 
 – 37.608
 
 
 – 37.308
 
 
 – 12.869
 
 
 – 31.308
 
 
 – 31.308
 
 
 – 31.308
 
 
 – 28.623
 
 
 – 21.714
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 25.586
 
 
 40.264
 
 
 24.822
 
 
 24.800
 
 
 2.000
 
 
 10.000
 
 
 – 41.690
 
 
 – 17.410
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 2.200
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 Omzetting kerntaken
 
 
 – 12.250
 
 
 
 – 435
 
 
 – 815
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 14.550
 
 
 1.501
 
 
 1.493
 
 
 1.079
 
 
 1.016
 
 
 781
 
 
 864
 
 
 – 3
 
 
 1.135
 
 
 1.101
 
 
 1.243
 
 
 1.130
 
 
 1.130
 
 
 1.095
 
 
 985
 
 
 
 
 SAR
 
 
 26.800
 
 
 4.000
 
 
 1.000
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 6.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee
 
 
 12.016
 
 
 
 
 3.016
 
 
 4.000
 
 
 3.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)
 
 
 2.211
 
 
 
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 
 
 Verdeling reservering Vervanging en Renovatie
 
 
 480.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.379
 
 
 63.228
 
 
 63.228
 
 
 63.211
 
 
 63.211
 
 
 63.211
 
 
 59.321
 
 
 63.212
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 3.545
 
 
 
 
 63.160
 
 
 
 
 100.382
 
 
 
 
 93.147
 
 
 
 
 73.597
 
 
 
 
 67.802
 
 
 
 
 – 39.093
 
 
 
 
 8.474
 
 
 
 
 50.289
 
 
 
 
 31.975
 
 
 
 
 31.862
 
 
 
 
 31.862
 
 
 
 
 28.422
 
 
 
 
 – 19.588
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 411.846
 
 
 
 
 411.347
 
 
 
 
 356.103
 
 
 
 
 328.006
 
 
 
 
 274.708
 
 
 
 
 283.144
 
 
 
 
 194.361
 
 
 
 
 241.630
 
 
 
 
 267.748
 
 
 
 
 286.750
 
 
 
 
 257.231
 
 
 
 
 257.216
 
 
 
 
 248.643
 
 
 
 
 230.911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 251.126
 
 
 
 
 156.212
 
 
 
 
 197.165
 
 
 
 
 163.631
 
 
 
 
 193.027
 
 
 
 
 55.501
 
 
 
 
 309.918
 
 
 
 
 209.457
 
 
 
 
 235.378
 
 
 
 
 99.489
 
 
 
 
 306.882
 
 
 
 
 399.141
 
 
 
 
 391.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 – 7.725
 
 
 
 
 21.023
 
 
 
 
 – 3.869
 
 
 
 
 72.769
 
 
 
 
 74.326
 
 
 
 
 – 174
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.038
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 243.401
 
 
 
 
 177.235
 
 
 
 
 193.296
 
 
 
 
 236.400
 
 
 
 
 267.353
 
 
 
 
 55.327
 
 
 
 
 310.318
 
 
 
 
 215.457
 
 
 
 
 238.878
 
 
 
 
 101.489
 
 
 
 
 307.382
 
 
 
 
 399.141
 
 
 
 
 391.494
 
 
 
 
 21.038
 
 
 
 
 
 ACCseas (e-navigation)
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basis ICT
 
 
 0
 
 
 – 2.100
 
 
 – 2.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 671
 
 
 4.329
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 0
 
 
 – 16.600
 
 
 – 21.000
 
 
 – 8.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45.900
 
 
 
 
 DBFM conversie Keersluis Limmel
 
 
 – 44.380
 
 
 – 31.646
 
 
 – 6.716
 
 
 – 3.387
 
 
 – 2.631
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 0
 
 
 
 – 1.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.123
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 0
 
 
 
 – 211
 
 
 – 186
 
 
 – 145
 
 
 – 112
 
 
 – 32
 
 
 – 230
 
 
 – 170
 
 
 – 195
 
 
 – 167
 
 
 – 270
 
 
 – 315
 
 
 – 366
 
 
 2.399
 
 
 
 
 Inpassen minregel 2015
 
 
 0
 
 
 – 16.654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.654
 
 
 
 
 Kasschuif B&O Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 – 56.748
 
 
 – 57.002
 
 
 – 62.187
 
 
 – 56.109
 
 
 37.608
 
 
 37.308
 
 
 12.869
 
 
 31.308
 
 
 31.308
 
 
 31.308
 
 
 28.623
 
 
 21.714
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 1.433
 
 
 – 29.269
 
 
 – 28.802
 
 
 – 32.515
 
 
 – 15.864
 
 
 – 10.000
 
 
 41.690
 
 
 17.410
 
 
 0
 
 
 1.727
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 38.100
 
 
 18.956
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 70.000
 
 
 37.000
 
 
 80.000
 
 
 98.000
 
 
 
 150.000
 
 
 – 170.000
 
 
 – 130.000
 
 
 – 135.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leegboeken artikel 18.07
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 39
 
 
 
 
 Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel
 
 
 – 13.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 13.750
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 17.121
 
 
 887
 
 
 402
 
 
 629
 
 
 467
 
 
 707
 
 
 210
 
 
 1.028
 
 
 – 110
 
 
 – 76
 
 
 10.708
 
 
 613
 
 
 737
 
 
 898
 
 
 21
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens: meevallers
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 Raming infrastructuurfonds
 
 
 0
 
 
 
 – 15.000
 
 
 21.000
 
 
 
 – 21.000
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 10.827
 
 
 4.256
 
 
 4.200
 
 
 – 2.150
 
 
 – 395
 
 
 4.916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek 2016
 
 
 0
 
 
 
 – 91
 
 
 – 953
 
 
 – 315
 
 
 – 203
 
 
 – 81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.643
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee
 
 
 – 12.016
 
 
 
 
 – 3.016
 
 
 – 4.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)
 
 
 – 2.433
 
 
 
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 423
 
 
 
 
 Omzetting kerntaken
 
 
 – 42.250
 
 
 
 – 1.304
 
 
 – 2.446
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 4.891
 
 
 
 
 – 36.009
 
 
 
 
 – 4.356
 
 
 
 
 – 2.234
 
 
 
 
 – 100.441
 
 
 
 
 78.290
 
 
 
 
 – 78.605
 
 
 
 
 – 79.263
 
 
 
 
 – 126.103
 
 
 
 
 39.875
 
 
 
 
 24.950
 
 
 
 
 25.029
 
 
 
 
 61.225
 
 
 
 
 77.027
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 248.292
 
 
 
 
 141.226
 
 
 
 
 188.940
 
 
 
 
 234.166
 
 
 
 
 166.912
 
 
 
 
 133.617
 
 
 
 
 231.713
 
 
 
 
 136.194
 
 
 
 
 112.775
 
 
 
 
 141.364
 
 
 
 
 332.332
 
 
 
 
 424.170
 
 
 
 
 452.719
 
 
 
 
 98.065
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 DBFM conversie Keersluis Limmel
 
 
 43.101
 
 
 4.233
 
 
 6.184
 
 
 3.619
 
 
 7.844
 
 
 2.262
 
 
 2.229
 
 
 2.196
 
 
 2.164
 
 
 2.132
 
 
 2.107
 
 
 2.077
 
 
 2.047
 
 
 2.018
 
 
 1.989
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 4.233
 
 
 
 
 6.184
 
 
 
 
 3.619
 
 
 
 
 7.844
 
 
 
 
 2.262
 
 
 
 
 2.229
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 2.132
 
 
 
 
 2.107
 
 
 
 
 2.077
 
 
 
 
 2.047
 
 
 
 
 2.018
 
 
 
 
 1.989
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 4.233
 
 
 
 
 6.184
 
 
 
 
 3.619
 
 
 
 
 7.844
 
 
 
 
 2.262
 
 
 
 
 2.229
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 2.132
 
 
 
 
 2.107
 
 
 
 
 2.077
 
 
 
 
 2.047
 
 
 
 
 2.018
 
 
 
 
 1.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 246.589
 
 
 
 
 244.533
 
 
 
 
 242.728
 
 
 
 
 241.145
 
 
 
 
 240.999
 
 
 
 
 241.087
 
 
 
 
 243.061
 
 
 
 
 243.298
 
 
 
 
 243.400
 
 
 
 
 243.925
 
 
 
 
 244.179
 
 
 
 
 244.172
 
 
 
 
 244.192
 
 
 
 
 243.390
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 246.989
 
 
 
 
 250.533
 
 
 
 
 246.228
 
 
 
 
 243.145
 
 
 
 
 241.499
 
 
 
 
 241.087
 
 
 
 
 242.661
 
 
 
 
 237.298
 
 
 
 
 239.900
 
 
 
 
 241.925
 
 
 
 
 243.679
 
 
 
 
 244.172
 
 
 
 
 244.192
 
 
 
 
 243.390
 
 
 
 
 
 Basis ICT
 
 
 5.000
 
 
 2.100
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2015
 
 
 9.891
 
 
 722
 
 
 716
 
 
 709
 
 
 704
 
 
 703
 
 
 704
 
 
 705
 
 
 704
 
 
 704
 
 
 704
 
 
 705
 
 
 705
 
 
 703
 
 
 703
 
 
 
 
 Omzetting kerntaken
 
 
 54.500
 
 
 
 1.739
 
 
 3.261
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 
 
 P-direkt Optimaal Verbinden
 
 
 – 2.990
 
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 3.708
 
 
 268
 
 
 266
 
 
 265
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 
 
 SAP centralisatiebeheer
 
 
 – 15.625
 
 
 
 – 625
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 
 
 Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
 
 
 482.546
 
 
 
 46.279
 
 
 40.758
 
 
 36.784
 
 
 35.447
 
 
 35.414
 
 
 35.514
 
 
 35.737
 
 
 35.765
 
 
 36.139
 
 
 36.312
 
 
 36.306
 
 
 36.350
 
 
 35.741
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 3.090
 
 
 
 
 51.045
 
 
 
 
 43.513
 
 
 
 
 40.771
 
 
 
 
 39.433
 
 
 
 
 39.401
 
 
 
 
 39.504
 
 
 
 
 39.726
 
 
 
 
 39.754
 
 
 
 
 40.128
 
 
 
 
 40.302
 
 
 
 
 40.296
 
 
 
 
 40.338
 
 
 
 
 39.729
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 250.079
 
 
 
 
 301.578
 
 
 
 
 289.741
 
 
 
 
 283.916
 
 
 
 
 280.932
 
 
 
 
 280.488
 
 
 
 
 282.165
 
 
 
 
 277.024
 
 
 
 
 279.654
 
 
 
 
 282.053
 
 
 
 
 283.981
 
 
 
 
 284.468
 
 
 
 
 284.530
 
 
 
 
 283.119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 – 16.655
 
 
 
 
 – 14.336
 
 
 
 
 – 10.008
 
 
 
 
 – 8.285
 
 
 
 
 – 11.442
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 – 15.555
 
 
 
 
 – 7.816
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 60.494
 
 
 
 
 31.196
 
 
 
 
 8.179
 
 
 
 
 63.078
 
 
 
 
 84.296
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 21.038
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 – 16.655
 
 
 
 
 – 14.336
 
 
 
 
 – 10.008
 
 
 
 
 – 8.285
 
 
 
 
 – 11.442
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 – 15.555
 
 
 
 
 – 7.816
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 60.494
 
 
 
 
 31.196
 
 
 
 
 8.179
 
 
 
 
 63.078
 
 
 
 
 63.258
 
 
 
 
 
 ACCseas (e-navigation)
 
 
 – 157
 
 
 – 157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 – 1.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.123
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 – 2.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.556
 
 
 
 
 Inpassen minregel 2015
 
 
 0
 
 
 16.654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 16.654
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 6.414
 
 
 5.200
 
 
 5.350
 
 
 7.105
 
 
 11.715
 
 
 
 
 
 
 – 1.727
 
 
 
 
 – 35.900
 
 
 1.843
 
 
 
 
 Leegboeken artikel 18.07
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 Leegboeken restant artikel 18.12
 
 
 673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 673
 
 
 
 
 Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel
 
 
 13.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.750
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 – 14.739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 10.926
 
 
 – 718
 
 
 – 842
 
 
 – 968
 
 
 – 1.285
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens: meevallers
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers
 
 
 – 10.827
 
 
 – 4.256
 
 
 – 4.200
 
 
 2.150
 
 
 395
 
 
 – 4.916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SAR
 
 
 – 26.800
 
 
 – 4.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 6.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek 2016
 
 
 – 1.643
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.643
 
 
 
 
 UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)
 
 
 222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 16.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.653
 
 
 
 
 2.282
 
 
 
 
 2.158
 
 
 
 
 – 33.868
 
 
 
 
 11.266
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 14.336
 
 
 
 
 – 10.008
 
 
 
 
 – 8.285
 
 
 
 
 – 11.443
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 – 15.555
 
 
 
 
 – 7.816
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 47.841
 
 
 
 
 33.478
 
 
 
 
 10.337
 
 
 
 
 29.210
 
 
 
 
 74.524
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN
 
 
 
 
 
 883.428
 
 
 
 
 741.836
 
 
 
 
 692.846
 
 
 
 
 638.590
 
 
 
 
 630.935
 
 
 
 
 511.941
 
 
 
 
 779.258
 
 
 
 
 686.475
 
 
 
 
 696.818
 
 
 
 
 667.063
 
 
 
 
 816.006
 
 
 
 
 885.226
 
 
 
 
 927.365
 
 
 
 
 586.565
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HVWN
 
 
 
 
 
 896.642
 
 
 
 
 769.999
 
 
 
 
 693.617
 
 
 
 
 714.499
 
 
 
 
 706.901
 
 
 
 
 512.337
 
 
 
 
 779.258
 
 
 
 
 686.475
 
 
 
 
 696.818
 
 
 
 
 667.063
 
 
 
 
 816.006
 
 
 
 
 885.226
 
 
 
 
 927.365
 
 
 
 
 586.565
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 HVWN
 
 
 
 
 
 921.995
 
 
 
 
 854.411
 
 
 
 
 836.807
 
 
 
 
 854.059
 
 
 
 
 721.783
 
 
 
 
 700.091
 
 
 
 
 703.292
 
 
 
 
 657.608
 
 
 
 
 662.922
 
 
 
 
 768.527
 
 
 
 
 917.511
 
 
 
 
 986.650
 
 
 
 
 1.025.532
 
 
 
 
 697.020
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 26.980
 
 
 
 
 15.415
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 187.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 214.036
 
 
 
 
 15.415
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 19.585
 
 
 17.205
 
 
 2.380
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 19.585
 
 
 
 
 17.205
 
 
 
 
 2.380
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 194.451
 
 
 
 
 32.620
 
 
 
 
 16.890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Basis ICT
 De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.
 Cyber security
 Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security). De benodigde middelen voor Cyber Security worden gedekt uit de reservering voor Vervanging en Renovatie op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet en via het aanlegprogramma naar de periode 2015–2017 geschoven.
 DBFM conversie Keersluis Limmel
 In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project Keersluis Limmel afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei
 De budgetten voor areaalgroei zijn voor de periode 2017–2020 voorzien binnen het MIRT-budget, maar ook al gefinancierd binnen de generieke reservering voor areaalgroei. Dit bedrag van € 12,0 miljoen valt daarmee vrij en wordt overgeheveld van de generieke reservering areaalgroei naar de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
 Inpassen minregel 2015
 De minregels in 2015 op de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.
 Kasschuif Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet
 Een deel van de dekking voor de uitvoering van het beheer en onderhoud op het Hoofdvaarwegennet in de periode 2017–2020 staat gereserveerd in de periode na 2020. Het gaat in totaal om € 232 miljoen. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de juiste jaren geschoven.
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
 Loonbijstelling 2015
 Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.
 Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel
 De aanbestedingsmeevaller op het project Keersluis Limmel, onderdeel van de Maasroute, van € 13,8 miljoen wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
 Omzetting kerntaken
 Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld van de artikelonderdelen Beheer, Onderhoud en Vervanging (15.02) en Aanleg (15.03) naar het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten Hoofdwegennet (15.06). Vanuit Aanleg worden de kosten voor het eigen personeel (voor)gefinancierd uit het planstudiekostenbudget. Uit de verwachte meevallers bij de projecten door lagere benodigde inhuur zal het planstudiekostenbudget de komende jaren weer worden aangevuld, zodat voldoende studiebudget beschikbaar blijft.
 Prijsbijstelling 2015
 Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
 Quick Wins Binnenhavens: meevallers
 De meevallers binnen de Quick Wins Binnenhavens van € 15 miljoen worden overgeheveld naar de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
 Raming Infrastructuurfonds
 Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
 Saldo mee- en tegenvallers
 Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
 SAP centralisatiebeheer
 Dit betreft het aandeel van RWS voor het SAP Beheer dat centraal wordt gefinancierd op de begroting Hoofdstuk XII.
 SAR
 Voor het Search and Rescue (SAR)-contract wordt € 26,8 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet
 Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee
 Als gevolg van het uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee wordt € 12,0 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze middelen waren voorzien binnen het MIRT-budget.
 Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
 Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 Verdeling reservering Vervanging en Renovatie
 Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 5.055
 
 
 
 
 5.055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 3.910
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 8.965
 
 
 
 
 5.055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Betuweroute: afrekening Prorail 2014
 
 
 423
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 5.749
 
 
 – 500
 
 
 2.083
 
 
 2.083
 
 
 2.083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 5.326
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 3.639
 
 
 
 
 4.555
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 614
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 9.819
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 10.433
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid: diverse ontvangsten
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid: geluidsproblematiek
 
 
 79.600
 
 
 16.970
 
 
 6.460
 
 
 11.670
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.500
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 6.300
 
 
 13.770
 
 
 14.030
 
 
 19.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 Van HSL naar Prorail: diverse werkzaamheden
 
 
 – 1.110
 
 
 – 273
 
 
 – 837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 10.472
 
 
 
 
 19.393
 
 
 
 
 25.700
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 20.905
 
 
 
 
 20.183
 
 
 
 
 25.700
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 3.482
 
 
 
 
 3.513
 
 
 
 
 3.529
 
 
 
 
 3.533
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 73.821
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 1.145
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 4.627
 
 
 
 
 3.513
 
 
 
 
 3.529
 
 
 
 
 3.533
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 73.821
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 2.069
 
 
 101
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 73
 
 
 44
 
 
 1
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 1.352
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 1.020
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 610
 
 
 2.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.799
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 1.121
 
 
 
 
 1.091
 
 
 
 
 1.091
 
 
 
 
 683
 
 
 
 
 2.193
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 – 4.447
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 5.748
 
 
 
 
 4.604
 
 
 
 
 4.620
 
 
 
 
 4.216
 
 
 
 
 2.669
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 69.374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 221.162
 
 
 
 
 242.153
 
 
 
 
 230.473
 
 
 
 
 274.148
 
 
 
 
 323.000
 
 
 
 
 307.000
 
 
 
 
 247.000
 
 
 
 
 185.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 20.628
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 
 60.628
 
 
 
 
 27.588
 
 
 
 
 218.750
 
 
 
 
 239.741
 
 
 
 
 228.061
 
 
 
 
 271.736
 
 
 
 
 323.000
 
 
 
 
 307.000
 
 
 
 
 247.000
 
 
 
 
 185.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 9.797
 
 
 
 
 331
 
 
 
 
 
 
 
 864
 
 
 
 
 4.301
 
 
 4.301
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 1
 
 
 – 25.000
 
 
 13.750
 
 
 – 174.412
 
 
 – 182.153
 
 
 – 115.473
 
 
 – 75.148
 
 
 – 107.000
 
 
 9.000
 
 
 72.000
 
 
 64.000
 
 
 70.000
 
 
 60.000
 
 
 55.000
 
 
 335.437
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 13.750
 
 
 
 
 – 174.081
 
 
 
 
 – 182.153
 
 
 
 
 – 115.473
 
 
 
 
 – 75.148
 
 
 
 
 – 107.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 72.864
 
 
 
 
 64.000
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 64.301
 
 
 
 
 59.301
 
 
 
 
 335.437
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 
 35.628
 
 
 
 
 41.338
 
 
 
 
 44.669
 
 
 
 
 57.588
 
 
 
 
 112.588
 
 
 
 
 196.588
 
 
 
 
 216.000
 
 
 
 
 316.000
 
 
 
 
 319.864
 
 
 
 
 249.000
 
 
 
 
 220.000
 
 
 
 
 189.301
 
 
 
 
 159.301
 
 
 
 
 405.437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 94.589
 
 
 
 
 125.645
 
 
 
 
 116.856
 
 
 
 
 105.251
 
 
 
 
 96.426
 
 
 
 
 155.694
 
 
 
 
 179.710
 
 
 
 
 181.324
 
 
 
 
 119.310
 
 
 
 
 87.634
 
 
 
 
 53.312
 
 
 
 
 34.358
 
 
 
 
 20.332
 
 
 
 
 28.652
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 7.417
 
 
 
 
 31.633
 
 
 
 
 – 552
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.548
 
 
 
 
 7.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 102.006
 
 
 
 
 157.278
 
 
 
 
 116.304
 
 
 
 
 105.251
 
 
 
 
 96.426
 
 
 
 
 155.694
 
 
 
 
 179.710
 
 
 
 
 181.324
 
 
 
 
 121.858
 
 
 
 
 94.911
 
 
 
 
 53.312
 
 
 
 
 93.758
 
 
 
 
 20.332
 
 
 
 
 28.652
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 5.598
 
 
 334
 
 
 109
 
 
 338
 
 
 437
 
 
 625
 
 
 730
 
 
 681
 
 
 598
 
 
 498
 
 
 461
 
 
 319
 
 
 44
 
 
 330
 
 
 94
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 15.071
 
 
 – 129.104
 
 
 – 31.649
 
 
 8.339
 
 
 66.511
 
 
 34.317
 
 
 – 2.368
 
 
 – 25.579
 
 
 7.897
 
 
 25.138
 
 
 29.960
 
 
 – 29.778
 
 
 65.579
 
 
 – 4.192
 
 
 
 
 Planstudiekosten ZuidasDok
 
 
 3.334
 
 
 
 
 3.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningskosten ZuidasDok
 
 
 10.464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.600
 
 
 4.864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 14.737
 
 
 
 
 – 128.995
 
 
 
 
 – 27.977
 
 
 
 
 8.776
 
 
 
 
 67.136
 
 
 
 
 35.047
 
 
 
 
 – 1.687
 
 
 
 
 – 24.981
 
 
 
 
 13.995
 
 
 
 
 30.463
 
 
 
 
 30.279
 
 
 
 
 – 29.734
 
 
 
 
 65.909
 
 
 
 
 – 4.098
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 87.269
 
 
 
 
 28.283
 
 
 
 
 88.327
 
 
 
 
 114.027
 
 
 
 
 163.562
 
 
 
 
 190.741
 
 
 
 
 178.023
 
 
 
 
 156.343
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 125.374
 
 
 
 
 83.591
 
 
 
 
 64.024
 
 
 
 
 86.241
 
 
 
 
 24.554
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV
 
 
 
 
 
 143.740
 
 
 
 
 164.978
 
 
 
 
 341.547
 
 
 
 
 350.937
 
 
 
 
 327.375
 
 
 
 
 430.327
 
 
 
 
 505.541
 
 
 
 
 491.155
 
 
 
 
 369.141
 
 
 
 
 275.470
 
 
 
 
 206.148
 
 
 
 
 162.194
 
 
 
 
 123.168
 
 
 
 
 172.473
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Mega VenV
 
 
 
 
 
 186.659
 
 
 
 
 194.224
 
 
 
 
 338.583
 
 
 
 
 348.525
 
 
 
 
 324.963
 
 
 
 
 427.915
 
 
 
 
 505.541
 
 
 
 
 491.155
 
 
 
 
 371.689
 
 
 
 
 282.747
 
 
 
 
 206.148
 
 
 
 
 221.594
 
 
 
 
 123.168
 
 
 
 
 172.473
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Mega VenV
 
 
 
 
 
 153.189
 
 
 
 
 98.963
 
 
 
 
 165.399
 
 
 
 
 200.914
 
 
 
 
 280.902
 
 
 
 
 387.815
 
 
 
 
 396.902
 
 
 
 
 475.222
 
 
 
 
 458.596
 
 
 
 
 377.258
 
 
 
 
 306.475
 
 
 
 
 256.209
 
 
 
 
 248.426
 
 
 
 
 499.365
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 40.347
 
 
 
 
 24.877
 
 
 
 
 35.279
 
 
 
 
 32.363
 
 
 
 
 55.924
 
 
 
 
 59.919
 
 
 
 
 75.886
 
 
 
 
 44.700
 
 
 
 
 25.875
 
 
 
 
 12.401
 
 
 
 
 8.641
 
 
 
 
 6.230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 31.658
 
 
 
 
 – 552
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.548
 
 
 
 
 7.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 46.279
 
 
 
 
 56.535
 
 
 
 
 34.727
 
 
 
 
 32.363
 
 
 
 
 55.924
 
 
 
 
 59.919
 
 
 
 
 75.886
 
 
 
 
 44.700
 
 
 
 
 28.423
 
 
 
 
 19.678
 
 
 
 
 8.641
 
 
 
 
 65.630
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Betuweroute: afrekening Prorail 2014
 
 
 423
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid: diverse ontvangsten
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 1.697
 
 
 122
 
 
 26
 
 
 85
 
 
 109
 
 
 232
 
 
 259
 
 
 247
 
 
 150
 
 
 124
 
 
 115
 
 
 80
 
 
 33
 
 
 91
 
 
 24
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 13.510
 
 
 – 16.120
 
 
 – 12.693
 
 
 – 3.919
 
 
 4.525
 
 
 7.309
 
 
 – 11.830
 
 
 – 5.699
 
 
 4.070
 
 
 10.383
 
 
 12.212
 
 
 – 4.615
 
 
 23.683
 
 
 6.204
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 12.890
 
 
 
 
 – 16.094
 
 
 
 
 – 12.608
 
 
 
 
 – 3.810
 
 
 
 
 4.757
 
 
 
 
 7.568
 
 
 
 
 – 11.583
 
 
 
 
 – 5.549
 
 
 
 
 4.194
 
 
 
 
 10.498
 
 
 
 
 12.292
 
 
 
 
 – 4.582
 
 
 
 
 23.774
 
 
 
 
 6.228
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 33.389
 
 
 
 
 40.441
 
 
 
 
 22.119
 
 
 
 
 28.553
 
 
 
 
 60.681
 
 
 
 
 67.487
 
 
 
 
 64.303
 
 
 
 
 39.151
 
 
 
 
 32.617
 
 
 
 
 30.176
 
 
 
 
 20.933
 
 
 
 
 61.048
 
 
 
 
 23.774
 
 
 
 
 6.228
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid: geluidsproblematiek
 Voor de geluidsproblematiek HSL-Zuid wordt een budget van € 70 miljoen gereserveerd. Hiervoor wordt € 49 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen naar de HSL-Zuid. Daarnaast worden ook de resterende middelen uit de post «afdekking risico’s spoorprogramma» (€ 28,6 miljoen) en het restant van de pilot geluid (€ 2,5 miljoen) overgeheveld naar de HSL-Zuid, zodat al de resterende middelen voor de HSL-Zuid (exclusief het Infraspeed contract) op artikelonderdeel 17.03 worden verantwoord.
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
 Prijsbijstelling 2015
 Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's
 Verkenningskosten ZuidasDok
 Vanuit het budget voor planuitwerking en aanleg zijn ook een deel van de kosten voor de verkenning ZuidasDok betaald. Dit is niet in lijn met de bestuurlijke afspraken uit de Bestuursovereenkomst van 2012. Middels deze begrotingsmutatie wordt het budget in lijn gebracht met de bestuurlijke afspraken. De dekking komt uit de investeringsruimte Spoorwegen (artikel 13) en het aanlegprogramma Hoofdwegennet (artikel 12).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 49.872
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 – 42.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 7.422
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beter Benutten MinFin/BCF
 
 
 – 153
 
 
 – 153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 – 229
 
 
 
 – 127
 
 
 – 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 6.835
 
 
 3.835
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 6.988
 
 
 
 
 3.708
 
 
 
 
 2.898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 128.431
 
 
 
 
 127.621
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 852
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 6.047
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 6.899
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 3.045
 
 
 3.045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 3.045
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 3.854
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Correctie afrondingsverschillen
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 1.995
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 1.996
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 3.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 5.244
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 1.996
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 5.244
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 1.996
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Leegboeken restant artikel 18.07
 
 
 – 546
 
 
 – 348
 
 
 – 42
 
 
 – 42
 
 
 – 42
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 348
 
 
 
 
 – 42
 
 
 
 
 – 42
 
 
 
 
 – 42
 
 
 
 
 – 36
 
 
 
 
 – 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 219.841
 
 
 
 
 203.381
 
 
 
 
 180.482
 
 
 
 
 156.248
 
 
 
 
 153.727
 
 
 
 
 153.722
 
 
 
 
 154.174
 
 
 
 
 154.964
 
 
 
 
 155.077
 
 
 
 
 147.911
 
 
 
 
 148.604
 
 
 
 
 148.579
 
 
 
 
 148.758
 
 
 
 
 146.320
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 1.866
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 221.707
 
 
 
 
 203.481
 
 
 
 
 180.582
 
 
 
 
 156.348
 
 
 
 
 153.827
 
 
 
 
 153.822
 
 
 
 
 154.274
 
 
 
 
 155.064
 
 
 
 
 155.177
 
 
 
 
 148.011
 
 
 
 
 148.704
 
 
 
 
 148.679
 
 
 
 
 148.858
 
 
 
 
 146.420
 
 
 
 
 
 Herverdeling eenheidsprijzen kantoren
 
 
 – 51.739
 
 
 
 – 3.807
 
 
 – 3.806
 
 
 – 3.806
 
 
 – 3.924
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 
 
 Klimaat- en energiedoelen
 
 
 2.001
 
 
 1.250
 
 
 751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2015
 
 
 6.408
 
 
 650
 
 
 566
 
 
 492
 
 
 442
 
 
 425
 
 
 425
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 
 
 P-direkt Optimaal Verbinden
 
 
 – 921
 
 
 – 921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 2.357
 
 
 209
 
 
 192
 
 
 178
 
 
 164
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 161
 
 
 162
 
 
 161
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 163
 
 
 161
 
 
 
 
 Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele
 
 
 224
 
 
 224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
 
 
 – 2.008.981
 
 
 
 – 200.918
 
 
 – 177.231
 
 
 – 153.137
 
 
 – 150.387
 
 
 – 150.256
 
 
 – 150.654
 
 
 – 151.447
 
 
 – 151.559
 
 
 – 144.555
 
 
 – 145.248
 
 
 – 145.223
 
 
 – 145.403
 
 
 – 142.963
 
 
 
 
 Vordering moederdepartement
 
 
 – 1.229
 
 
 – 45
 
 
 – 265
 
 
 – 215
 
 
 – 11
 
 
 – 101
 
 
 – 107
 
 
 – 163
 
 
 – 161
 
 
 – 161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 1.367
 
 
 
 
 – 203.481
 
 
 
 
 – 180.582
 
 
 
 
 – 156.348
 
 
 
 
 – 153.827
 
 
 
 
 – 153.822
 
 
 
 
 – 154.274
 
 
 
 
 – 155.064
 
 
 
 
 – 155.177
 
 
 
 
 – 148.011
 
 
 
 
 – 148.704
 
 
 
 
 – 148.679
 
 
 
 
 – 148.858
 
 
 
 
 – 146.420
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 223.074
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 Correctie afrondingsverschillen
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 266.061
 
 
 
 
 406.554
 
 
 
 
 406.554
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 386.096
 
 
 
 
 439.259
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 266.061
 
 
 
 
 406.554
 
 
 
 
 406.554
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 386.096
 
 
 
 
 439.259
 
 
 
 
 
 Basis ICT
 
 
 – 34.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 4.670
 
 
 – 30.130
 
 
 
 
 Correctie afrondingsverschillen
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leegboeken restant artikel 18.12
 
 
 – 2.690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.690
 
 
 
 
 Verdeling reservering Vervanging en Renovatie
 
 
 – 3.086.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 266.061
 
 
 – 406.553
 
 
 – 406.553
 
 
 – 406.439
 
 
 – 406.439
 
 
 – 406.439
 
 
 – 381.426
 
 
 – 406.439
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 266.061
 
 
 
 
 – 406.554
 
 
 
 
 – 406.554
 
 
 
 
 – 406.439
 
 
 
 
 – 406.439
 
 
 
 
 – 406.439
 
 
 
 
 – 386.096
 
 
 
 
 – 439.259
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 – 443
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Raming Infrastructuurfonds
 
 
 – 300.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 Kasschuif tbv rijksbrede beeld
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 272.602
 
 
 
 
 330.151
 
 
 
 
 307.243
 
 
 
 
 157.290
 
 
 
 
 172.969
 
 
 
 
 172.862
 
 
 
 
 374.576
 
 
 
 
 515.860
 
 
 
 
 536.104
 
 
 
 
 528.822
 
 
 
 
 529.515
 
 
 
 
 529.491
 
 
 
 
 509.327
 
 
 
 
 560.051
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 243.530
 
 
 
 
 330.251
 
 
 
 
 307.343
 
 
 
 
 157.390
 
 
 
 
 173.069
 
 
 
 
 172.962
 
 
 
 
 374.676
 
 
 
 
 515.960
 
 
 
 
 536.204
 
 
 
 
 528.922
 
 
 
 
 529.615
 
 
 
 
 529.591
 
 
 
 
 509.427
 
 
 
 
 560.151
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 234.515
 
 
 
 
 93.481
 
 
 
 
 169.617
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 19.116
 
 
 
 
 19.014
 
 
 
 
 – 45.748
 
 
 
 
 – 45.748
 
 
 
 
 – 25.541
 
 
 
 
 – 25.541
 
 
 
 
 – 25.541
 
 
 
 
 – 125.541
 
 
 
 
 – 125.541
 
 
 
 
 – 125.541
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 – 443
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 24.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 24.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 24.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 24.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2016 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 24.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 
 Basis ICT
 De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.
 Herverdeling eenheidsprijzen kantoren
 Dit betreft de verrekening van huisvestingsbudgetten in verband met de financiële gevolgen van de masterplannen en stelselherziening van de rijkshuisvesting door het RVB.
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk
 Kasschuif ten behoeve van het rijksbrede beeld
 Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hierop niet aangepast.
 Loonbijstelling 2015
 Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.
 Raming Infrastructuurfonds
 Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
 Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
 Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 Verdeling reservering Vervanging en Renovatie
 Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 5.329.360
 
 
 
 
 5.606.372
 
 
 
 
 6.040.426
 
 
 
 
 5.594.213
 
 
 
 
 5.742.309
 
 
 
 
 5.907.874
 
 
 
 
 5.225.322
 
 
 
 
 5.484.780
 
 
 
 
 5.479.489
 
 
 
 
 5.380.244
 
 
 
 
 5.362.976
 
 
 
 
 5.366.592
 
 
 
 
 5.373.674
 
 
 
 
 5.365.621
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 – 330.527
 
 
 
 
 69.774
 
 
 
 
 – 6.799
 
 
 
 
 59.499
 
 
 
 
 74.553
 
 
 
 
 – 917
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.404
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 4.998.833
 
 
 
 
 5.676.146
 
 
 
 
 6.033.627
 
 
 
 
 5.653.712
 
 
 
 
 5.816.862
 
 
 
 
 5.906.957
 
 
 
 
 5.228.626
 
 
 
 
 5.488.084
 
 
 
 
 5.482.793
 
 
 
 
 5.383.548
 
 
 
 
 5.366.380
 
 
 
 
 5.369.896
 
 
 
 
 5.376.978
 
 
 
 
 5.368.925
 
 
 
 
 
 A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Afkoop PHS leenfaciliteit
 
 
 675.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 475.000
 
 
 200.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basis ICT
 
 
 – 7.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.047
 
 
 – 6.753
 
 
 
 
 BDU Zwolle-Enschede
 
 
 – 238
 
 
 – 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten MinFin/BCF
 
 
 – 269
 
 
 – 269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord
 
 
 8.222
 
 
 – 59.124
 
 
 – 14.952
 
 
 14.321
 
 
 8.041
 
 
 6.933
 
 
 6.411
 
 
 6.316
 
 
 6.066
 
 
 5.958
 
 
 5.852
 
 
 5.748
 
 
 5.646
 
 
 5.552
 
 
 5.454
 
 
 
 
 DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg
 
 
 – 24.119
 
 
 – 44.587
 
 
 – 134.735
 
 
 – 316.328
 
 
 175.140
 
 
 44.352
 
 
 29.455
 
 
 39.492
 
 
 28.016
 
 
 27.317
 
 
 26.822
 
 
 26.173
 
 
 25.538
 
 
 24.917
 
 
 24.309
 
 
 
 
 DBFM conversie Keersluis Limmel
 
 
 – 5.861
 
 
 – 27.473
 
 
 – 694
 
 
 – 36
 
 
 4.841
 
 
 1.890
 
 
 1.857
 
 
 1.824
 
 
 1.792
 
 
 1.760
 
 
 1.735
 
 
 1.705
 
 
 1.675
 
 
 1.646
 
 
 1.617
 
 
 
 
 Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken
 
 
 – 6.500
 
 
 
 – 2.000
 
 
 – 3.500
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie BDU: Lenteakkoord
 
 
 – 17.500
 
 
 
 – 7.500
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie BDU: Maaslijn
 
 
 – 30.250
 
 
 
 – 1.314
 
 
 – 7.234
 
 
 – 7.234
 
 
 – 7.234
 
 
 – 7.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede
 
 
 – 88.957
 
 
 
 – 6.289
 
 
 – 13.489
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 – 6.289
 
 
 
 
 Decentralisatie Limburg
 
 
 – 72.000
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 – 16.037
 
 
 
 – 16.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 
 
 – 39.200
 
 
 
 – 4.329
 
 
 – 3.908
 
 
 – 3.366
 
 
 – 2.712
 
 
 – 2.765
 
 
 – 2.765
 
 
 – 2.765
 
 
 – 2.765
 
 
 – 2.765
 
 
 – 2.765
 
 
 – 2.765
 
 
 – 2.765
 
 
 – 2.765
 
 
 
 
 GSM-R interferentie
 
 
 – 15.000
 
 
 
 – 5.800
 
 
 – 9.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herverdeling eenheidsprijzen kantoren
 
 
 – 51.739
 
 
 
 – 3.807
 
 
 – 3.806
 
 
 – 3.806
 
 
 – 3.924
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 – 4.044
 
 
 
 
 Kasschuif tbv rijksbrede beeld
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klimaat- en energiedoelen
 
 
 2.001
 
 
 1.250
 
 
 751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leegboeken restant artikel 18.12
 
 
 – 538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 538
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2015
 
 
 31.123
 
 
 2.468
 
 
 2.359
 
 
 2.265
 
 
 2.201
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 
 
 P-direkt Optimaal Verbinden
 
 
 – 10.502
 
 
 – 921
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 – 737
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2015
 
 
 300.606
 
 
 20.652
 
 
 19.825
 
 
 21.599
 
 
 19.843
 
 
 20.659
 
 
 22.003
 
 
 22.003
 
 
 22.003
 
 
 22.003
 
 
 22.003
 
 
 22.003
 
 
 22.003
 
 
 22.004
 
 
 22.003
 
 
 
 
 Raming infrastructuurfonds
 
 
 – 300.000
 
 
 
 – 65.000
 
 
 15.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 100.000
 
 
 – 50.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds
 
 
 – 64.560
 
 
 – 64.560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RSP 2015 BTW compensatiefonds
 
 
 – 2.550
 
 
 – 2.550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SAP centralisatiebeheer
 
 
 – 50.000
 
 
 
 – 2.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 Topsector Logistiek 2016
 
 
 – 23.472
 
 
 
 – 1.295
 
 
 – 13.607
 
 
 – 4.504
 
 
 – 2.904
 
 
 – 1.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele
 
 
 224
 
 
 224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
 
 
 – 386.036
 
 
 
 – 37.023
 
 
 – 32.606
 
 
 – 29.428
 
 
 – 28.358
 
 
 – 28.332
 
 
 – 28.410
 
 
 – 28.589
 
 
 – 28.612
 
 
 – 28.911
 
 
 – 29.050
 
 
 – 29.044
 
 
 – 29.080
 
 
 – 28.593
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 – 175.128
 
 
 
 
 – 320.577
 
 
 
 
 – 331.266
 
 
 
 
 43.702
 
 
 
 
 – 86.141
 
 
 
 
 – 98.654
 
 
 
 
 594.573
 
 
 
 
 157.636
 
 
 
 
 106.774
 
 
 
 
 105.849
 
 
 
 
 104.927
 
 
 
 
 – 95.834
 
 
 
 
 – 93.660
 
 
 
 
 – 104.153
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 4.823.705
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 5.702.361
 
 
 
 
 5.697.414
 
 
 
 
 5.730.721
 
 
 
 
 5.808.303
 
 
 
 
 5.823.199
 
 
 
 
 5.645.720
 
 
 
 
 5.589.567
 
 
 
 
 5.489.397
 
 
 
 
 5.471.307
 
 
 
 
 5.274.062
 
 
 
 
 5.283.318
 
 
 
 
 5.264.772
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 
 5.329.360
 
 
 
 
 5.606.372
 
 
 
 
 6.040.426
 
 
 
 
 5.594.213
 
 
 
 
 5.742.309
 
 
 
 
 5.907.874
 
 
 
 
 5.225.322
 
 
 
 
 5.484.780
 
 
 
 
 5.479.489
 
 
 
 
 5.380.244
 
 
 
 
 5.362.976
 
 
 
 
 5.366.592
 
 
 
 
 5.373.674
 
 
 
 
 5.365.621
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015
 
 
 
 
 
 4.998.833
 
 
 
 
 5.676.146
 
 
 
 
 6.033.627
 
 
 
 
 5.653.712
 
 
 
 
 5.816.862
 
 
 
 
 5.906.957
 
 
 
 
 5.228.626
 
 
 
 
 5.488.084
 
 
 
 
 5.482.793
 
 
 
 
 5.383.548
 
 
 
 
 5.366.380
 
 
 
 
 5.369.896
 
 
 
 
 5.376.978
 
 
 
 
 5.368.925
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 4.823.705
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 5.702.361
 
 
 
 
 5.697.414
 
 
 
 
 5.730.721
 
 
 
 
 5.808.303
 
 
 
 
 5.823.199
 
 
 
 
 5.645.720
 
 
 
 
 5.589.567
 
 
 
 
 5.489.397
 
 
 
 
 5.471.307
 
 
 
 
 5.274.062
 
 
 
 
 5.283.318
 
 
 
 
 5.264.772
 
 
 
 
 
 
 Afkoop PHS leenfaciliteit
 Dit betreft de verwerking van een oude afspraak met betrekking tot de PHS Leenfaciliteit. In deze afspraak was geregeld dat er voor de investeringen van het Programma Hoogfrequent Spoor geleend kon worden. Deze constructie wordt voor de periode 2021–2027 vervangen door een toevoeging van € 675 miljoen aan het Infrastructuurfonds. Dit leidt dus niet tot extra investeringen.
 Basis ICT
 De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.
 DBFM-conversie A12 Ede-Grijsoord
 In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A12 Ede-Grijsoord afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 DBFM-conversie A9 Gaasperdammerweg
 In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van het programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 DBFM conversie Keersluis Limmel
 In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project Keersluis Limmel afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken
 De middelen voor de BDU worden overgeheveld naar het Provinciefonds met uitzondering van de middelen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet afschaffing plusregio's in werking getreden, waarin tevens de decentralisatie van de BDU wettelijk is geregeld die per 1 januari 2016 plaats zal vinden. Bij ontwerpbegroting 2016 worden de reeksen met voor de provincies bestemde BDU-middelen overgeheveld naar het Provinciefonds. Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project Heerlen-Aken.
 Decentralisatie BDU: Lenteakkoord
 Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project lenteakkoordimpuls voor vier spoorlijnen in Oost-Nederland.
 Decentralisatie BDU: Maaslijn
 Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Maaslijn.
 Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede
 Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Zwolle-Enschede.
 Decentralisatie Limburg
 De stoptreindiensten Roermond – Maastricht Randwyck en Sittard – Heerlen maken per 11 december 2016 geen onderdeel meer uit van het hoofdrailnet, maar van de regionale (multimodale) vervoerconcessie in Limburg. De decentralisatie van deze twee diensten verloopt voor IenM budgetneutraal. De concessieprijs voor het hoofdrailnet is verhoogd aangezien het om onrendabele diensten gaat. Het bedrag waar de concessieprijs voor het hoofdrailnet mee wordt verhoogd wordt via het Provinciefonds beschikbaar gesteld aan de provincie Limburg ten behoeve van de exploitatie van de twee diensten. Hiervoor wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU.
 Eenvoudig Beter
 Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.
 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
 De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.
 GSM-R interferentie
 Dit betreft een overboeking van middelen van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 16 Spoor voor de subsidieregeling GSM-R. De uitvoering van de subsidieregeling GSM-R is reeds gestart en dient te worden verantwoord op HXII. Hiervoor is in totaal € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het gereserveerde IenM aandeel staat nog op IF artikel 13 Spoorwegen. Om de reeds gedane toezeggingen in de Staatscourant en richting RVO te kunnen verantwoorden op HXII dient het IenM aandeel naar HXII te worden overgeboekt.
 Herverdeling eenheidsprijzen kantoren
 Dit betreft de verrekening van huisvestingsbudgetten in verband met de financiële gevolgen van de masterplannen en stelselherziening van de rijkshuisvesting door het RVB.
 Kasschuif ten behoeve van het rijksbrede beeld
 Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hierop niet aangepast.
 Loonbijstelling 2015
 Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.
 P-direkt Optimaal Verbinden
 Voor de dienstverlening van P-direkt op het gebied van optimaal verbinden heeft IenM formatie overgedragen aan P-direkt. RWS draagt ook een deel bij.
 Prijsbijstelling 2015
 Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.
 Raming Infrastructuurfonds
 Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.
 RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds
 Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,6 miljoen:
 
 
 1.
 Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. IenM stort, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog over 2015 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland zal zijn (€ 16,1 miljoen).
 
 
 2.
 Voor een aantal Concrete projecten binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult Noord Nederland de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012 delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 27,1 miljoen)
 
 
 3.
 Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 21,4 miljoen).
 
 
 SAP centralisatiebeheer
 Dit betreft het aandeel van RWS voor het SAP Beheer dat centraal wordt gefinancierd op de begroting Hoofdstuk XII.
 Topsector Logistiek 2016
 Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.
 Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten
 Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 
 
 
 BIJLAGE
 3
 OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT
 
 De Kustwacht Nederland nieuwe stijl is sinds 1 januari 2007 actief. De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en begroting voor de Noordzee. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht, wat betekent dat deze verantwoordelijk is voor het opstellen van het activiteitenplan en begroting Kustwacht NL alsmede de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en daarvan afgeleide activiteitenplan en begroting waarover de ministerraad beslist worden zodanig concreet dat elke Minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht NL.
 De overzichtsconstructie is gebaseerd op het door het Ministerie van Defensie opgestelde activiteitenplan en begroting 2016 (APB-2016) en wordt door IenM gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht zelf en de uitgaven die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht verrichten.
 Defensie / Kustwacht:
 
 
 •
 Betreft de uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht NL.
 
 
 •
 Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC), nagenoeg de gehele personele bezetting is Defensiepersoneel. Het KWC is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.
 
 
 Bijdragen departementen:
 Veiligheid en Justitie:
 
 
 •
 De inzet van Politie helikopters geschiedt op planning of afroep voor luchtwaarneming of spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie.
 
 
 •
 De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 
 
 Financiën:
 
 
 •
 De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 
 
 Defensie:
 
 
 •
 De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 
 
 •
 De inzet van de Koninklijke Marine (personeel) bestaande uit; Maritiem Informatie Knooppunt.
 
 
 •
 De salariskosten van de vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen.
 
 
 •
 De beheerskosten van Defensie.
 
 
 Infrastructuur en Milieu:
 
 
 •
 De inzet van in standhouden vaarwegmarkering, betonningsvaartuigen, inhuur loodsen en onderhoud systemen. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Rijkswaterstaat.
 
 
 •
 De inzet van Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit; luchtwaarnemers en liaison.
 
 
 Economische Zaken:
 
 
 •
 De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit / AID (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 
 
 •
 De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; opstappers en liaison.
 
 
 
 Overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departement
 
 
 Begroting
 
 
 Activiteit
 
 
 Doel
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie / Kustwacht (Uitgaven):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie / kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken
 
 
 Centrale coördinatie Kustwachttaken
 
 
 25.825
 
 
 26.247
 
 
 21.721
 
 
 21.718
 
 
 17.070
 
 
 17.065
 
 
 17.060
 
 
 
 
 Defensie / kustwacht
 
 
 X
 
 
 Salarissen (MP en BP)
 
 
 
 3.219
 
 
 3.785
 
 
 3.785
 
 
 3.785
 
 
 3.785
 
 
 3.785
 
 
 3.785
 
 
 
 
 
 Subtotaal eigen uitgaven kustwacht
 
 
 
 
 
 29.044
 
 
 
 
 30.032
 
 
 
 
 25.506
 
 
 
 
 25.503
 
 
 
 
 20.855
 
 
 
 
 20.850
 
 
 
 
 20.845
 
 
 
 
 
 
 BIJDRAGEN ANDERE DEPARTEMENTEN (Kosten):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Veiligheid en Justitie
 
 
 VI
 
 
 Inzet Politie-personeel & helikopter
 
 
 Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole
 
 
 1.097
 
 
 1.176
 
 
 1.176
 
 
 1.176
 
 
 1.176
 
 
 1.176
 
 
 1.176
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 IX
 
 
 Inzet Douane personeel
 
 
 Fraudecontrole
 
 
 1.406
 
 
 2.003
 
 
 2.003
 
 
 2.003
 
 
 2.003
 
 
 2.003
 
 
 2.003
 
 
 
 
 Defensie
 
 
 X
 
 
 Inzet KMar-personeel voor luchtwaarneming, inzet vliegers Dornier en beheerskosten
 
 
 Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie
 
 
 5.688
 
 
 5.518
 
 
 5.518
 
 
 5.518
 
 
 5.518
 
 
 5.518
 
 
 5.518
 
 
 
 
 Infrastructuur en Milieu
 
 
 XII
 
 
 Inzet vaarwegmarkering, loodsen en SAR helikopter. Inzet RWS personeel voor luchtwaarneming
 
 
 Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance, SAR helikopter vanaf 2015 tot en met 2019
 
 
 4.140
 
 
 13.553
 
 
 13.553
 
 
 13.553
 
 
 13.553
 
 
 13.553
 
 
 3.413
 
 
 
 
 Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 
 
 XIII
 
 
 Inzet NVWA- en SodM-personeel
 
 
 Visserijcontrole en Staatstoezicht op de Mijnen
 
 
 969
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 
 
 
 Subtotaal uitgaven andere departementen
 
 
 
 
 
 13.300
 
 
 
 
 23.258
 
 
 
 
 23.258
 
 
 
 
 23.258
 
 
 
 
 23.258
 
 
 
 
 23.258
 
 
 
 
 13.118
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht
 
 
 
 
 
 42.344
 
 
 
 
 53.290
 
 
 
 
 48.764
 
 
 
 
 48.761
 
 
 
 
 44.113
 
 
 
 
 44.108
 
 
 
 
 33.963
 
 
 
 
 
 Realisatie 2014 conform jaarverslag 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2015–2020 conform APB 2015 KWNL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 4
 INSTANDHOUDING
 
 In deze bijlage wordt, in aanvulling op eerdere bijlagen met betrekking tot het beheer en onderhoud en vervanging, een toelichting gegeven over de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vallen. In deze bijlage betreft dit – in tegenstelling tot de eerdere bijlagen in de begrotingen 2012/2015 – naast het Hoofdwatersysteem, het Hoofdwegennet en het Hoofdvaarwegennet, ook het Hoofdspoorwegnet. Allereerst wordt de instandhoudingsfilosofie geschetst. Vervolgens is een budgettair overzicht opgenomen waarna een aantal onderwerpen verder wordt uitgediept:
 
 
 •
 De implementatie van de versobering- en efficiency maatregelen bij RWS.
 
 
 •
 De budgettaire druk bij BOV spoor.
 
 
 •
 De toekomstige vervangingsopgave voor de netwerken.
 
 
 
 
 1.
 In stand houden Rijksinfrastructuur door goed beheer en onderhoud
 
 De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van deze netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid en de bereikbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden borgen IenM en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus.
 Instandhouding
 Onder instandhouding vallen alle activiteiten op het vlak van beheer en onderhoud en vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Bij Spoor wordt hiervoor de afkorting BOV gehanteerd. Bij de RWS netwerken wordt onderscheiden gemaakt tussen respectievelijk BenO en VenR. Tot het domein van het beheer behoren activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement. Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren. Vervanging is het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object, terwijl renovatie zich erop richt de levensduur van het bestaande object te verlengen. Dit speelt vooral bij grotere kunstwerken (tunnels, sluizen). Het gaat expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur.
 Prestatiesturing
 Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren centraal. IenM stuurt voor alle modaliteiten op de prestaties van het netwerk. Het zijn immers deze prestaties die de gebruikers direct raken. Over de te leveren prestaties zoals ten aanzien van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur worden afspraken gemaakt met RWS en ProRail. Met RWS wordt een Service Level Agreement met een looptijd van 4 jaar afgesproken. De prestatieafspraken met ProRail zijn opgenomen in de 10-jarige beheerconcessie en de jaarlijkse beheerplannen. De prestaties zijn vastgelegd in prestatie-indicatoren. Deze leggen de verbinding tussen de sturing van en verantwoording over de gewenste prestaties. De besluitvorming over vervanging en renovatie bij RWS gebeurt per project (projectsturing), uiteraard met meewegen van de effecten op de netwerkprestaties en met het oog op de daaruit voortvloeiende beheer- en onderhoudslasten.
 Met de uitvoeringsorganisaties worden afspraken gemaakt over de gewenste prestaties en hiervoor worden de benodigde middelen beschikbaar gesteld. De uitvoeringsorganisaties RWS en ProRail zijn verantwoordelijk voor de daarbij horende onderhoudsstrategie en het moment en de wijze van vervanging en renovatie. Hiertoe wordt door RWS en ProRail de programmering geoptimaliseerd in een afweging tussen prestatie en doelmatigheid. Dit is een afweging tussen de directe kosten van de verschillende manieren en momenten van onderhoud en de (maatschappelijke gevolgen door) invloed op de netwerkprestatie.
 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de afspraken die met RWS en ProRail gemaakt zijn over de te realiseren prestaties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatiegebied
 
 
 Prestatie-indicator
 
 
 Streefwaarde
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 Technische beschikbaarheid van de weg
 
 
 90%
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 Files a.g.v. werken aan de weg
 
 
 10%
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 Voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en gladheidbestrijding
 
 
 98%
 
 
 
 
 Informatievoorziening
 
 
 Beschikbaarheid data voor derden
 
 
 89%
 
 
 
 
 Actualiteit dat voor derden
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 Geplande stremmingen
 
 
 0,8%
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 Technische beschikbaarheid van de vaarweg
 
 
 99%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Ongeplande stremmingen van de vaarweg
 
 
 0,2%
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 Vaarwegmarkering op orde
 
 
 95%
 
 
 
 
 Informatievoorziening
 
 
 Melding stremmingen
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 Beschikbaarheid stormvloedkeringen
 
 
 100%
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 Beschikbaarheid: streefpeilen
 
 
 90%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Handhaving kustlijn
 
 
 90%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Betrouwbaarheid: informatievoorziening
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatiegebied
 
 
 Prestatie-indicator
 
 
 Bodemwaarde 2015
 
 
 Streefwaarde 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdspoorwegnet
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 Klantoordeel reizigers-vervoerders
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 Klantoordeel goederen-vervoerders
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Punctualiteit < 3 min reizigers verkeer totaal
 
 
 87,0%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Reizigers-punctualiteit < 5 min HRN (gezamenlijke KPI met NS)
 
 
 90,0%
 
 
 92,3%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Punctualiteit regionale series (< 3 min)
 
 
 93,0%
 
 
 94,0%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Punctualiteit < 3 min HSL-producten en ICE
 
 
 79,5%
 
 
 82,0%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Punctualiteit goederenverkeer
 
 
 80,0%
 
 
 82,0%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Geleverde treinpaden
 
 
 97,5%
 
 
 98,2%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Aandachts-trajecten (gezamenlijke KPI met NS)
 
 
 93,7%
 
 
 95,6%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Aantal beïnvloedbare TAO’s (techniek en processen)
 
 
 5.900
 
 
 5.200
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Klanthinder door storingen infra
 
 
 PM1sommige indicatoren worden nog doorontwikkeld om blijvend aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de sector
 
 
 PM
 
 
 
 
 
 Vanuit de gedachte van prestatiesturing is het in eerste instantie aan de uitvoeringsorganisaties te bezien of financiële afwijkingen kunnen worden opgevangen zonder negatieve consequenties voor de afgesproken prestatieniveaus, ook op de lange termijn. Mocht de uitvoeringsorganisatie tegenvallers niet binnen de prestatieafspraken op kunnen vangen, dan wordt dit gemeld en -indien noodzakelijk- betrokken bij de begrotingsvoorbereiding.
 De instandhouding krijgt reeds bij de besluitvorming voor nieuwe aanleg aandacht door de onderhoudskosten over de hele levenscyclus in beeld te brengen (Life Cycle Costing, LCC) en derhalve niet alleen de kosten voor aanleg, maar ook de kosten voor onderhoud in de besluitvorming mee te wegen. Bij het projectbesluit wordt, naast het bedrag voor aanleg, ook een bedrag voor onderhoud op de begroting gereserveerd. IenM hanteert voor instandhouding een systeem van risico- en prestatiegestuurd beheer van het areaal (assetmanagement). De keuze van het juiste moment van ingrijpen bij het verrichten van onderhoud aan of het vervangen of renoveren van infrastructuur wordt bepaald met het oog op een doelmatige prestatie van het netwerk en met informatie uit een programma van risicogestuurde inspecties. Het moment van onderhoud of de renovatie kent een zekere marge, zodat het mogelijk is verschillende typen werkzaamheden te combineren. Daardoor kan de hinder beperkt blijven en worden kosten voor bijvoorbeeld afsluitingen beperkt.
 Deze filosofie sluit aan bij het bredere kader, waarin keuzes tussen instandhouding en aanleg binnen de beschikbare budgettaire ruimte aan de orde zijn. Op deze manier blijft er ruimte om te prioriteren tussen onderdelen van instandhouding en nieuwe aanleg om maximaal doorstroming, veiligheid en duurzaamheid te bevorderen. Daarbij wordt rekening gehouden met de beschikbare capaciteit van de uitvoerders en de markt voor respectievelijk instandhouding en aanleg. Ook dat is een vorm van doelmatigheid, zij het in bredere zin.
 Informatievoorziening
 Het verbeteren van de informatie over en organisatie van de instandhouding is een continu proces. De komende jaren wordt verder gewerkt aan de versterking van de sturing en het bewerkstelligen van een sober, doelmatig en effectief beheer van de netwerken. Over de aard en de omvang van te verrichten en verrichte werkzaamheden wordt de Kamer apart geïnformeerd. Voor Hoofdwegennet wordt elk trimester de Publieksrapportage Rijkswegennet aangeboden (laatste rapportage: Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 A, nr. 646d.d. 16 juni 2015.). Voor Hoofdwatersystemen wordt jaarlijks de rapportage Water in Beeld gezonden (laatste rapportage Kamerstukken II, 2014–2015, 27 625, nr. 3387d.d 19 mei 2015.). Het beheerplan en het jaarverslag van ProRail wordt jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieronder wordt inzicht gegeven in de omvang van het areaal in beheer bij RWS en ProRail per verantwoording 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal Hoofdwatersysteem
 
 
 Eenheid
 
 
 
 
 
 
 
 Kustlijn
 
 
 km
 
 
 293
 
 
 
 
 Stormvloedkeringen
 
 
 aantal
 
 
 5
 
 
 
 
 Dammen, dijken en duinen, uiterwaarden w.o.:
 
 
 
 
 
 
 
 – Dijken, dammen en duinen, primaire waterkeringen
 
 
 
 km
 
 
 201
 
 
 
 
 
 – Niet primaire waterkeringen/duinen
 
 
 
 km
 
 
 596
 
 
 
 
 
 – Uiterwaarden in beheer Rijk
 
 
 
 ha
 
 
 3.816
 
 
 
 
 Binnenwateren
 
 
 km2
 
 
 3.047
 
 
 
 
 Spui-, uitwateringssluiskolken
 
 
 stuks
 
 
 91
 
 
 
 
 Gemaal
 
 
 stuks
 
 
 18
 
 
 
 
 Kunstwerken t.b.v. natuur
 
 
 stuks
 
 
 30
 
 
 
 
 Stuwcomplex
 
 
 stuks
 
 
 10
 
 
 
 
 Hoogwaterkering
 
 
 stuks
 
 
 2
 
 
 
 
 Waterreguleringswerken
 
 
 stuks
 
 
 70
 
 
 
 
 Sifons / duikers / hevel
 
 
 stuks
 
 
 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal Hoofdwegen
 
 
 Eenheid
 
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km
 
 
 5.801
 
 
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km
 
 
 1.587
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km2
 
 
 76
 
 
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km2
 
 
 13
 
 
 
 
 Groen areaal
 
 
 
 km2
 
 
 201
 
 
 
 
 Verkeerssignalering op rijbanen
 
 
 
 km
 
 
 2.637
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 
 stuks
 
 
 6
 
 
 
 
 Spits- en plusstroken
 
 
 
 km
 
 
 336
 
 
 
 
 Viaduct over RW
 
 
 
 stuks
 
 
 1.004
 
 
 
 
 Viaduct in RW
 
 
 
 stuks
 
 
 1.798
 
 
 
 
 Brug vast
 
 
 
 stuks
 
 
 699
 
 
 
 
 Brug Beweegbaar
 
 
 
 stuks
 
 
 55
 
 
 
 
 Tunnel
 
 
 
 stuks
 
 
 23
 
 
 
 
 Aquaduct
 
 
 
 stuks
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal Hoofdvaarwegen
 
 
 Eenheid
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen:
 
 
 km
 
 
 6.975
 
 
 
 
 waarvan binnenvaart
 
 
 km
 
 
 3.462
 
 
 
 
 waarvan zeevaart
 
 
 km
 
 
 3.513
 
 
 
 
 Schutsluiskolken
 
 
 stuks
 
 
 131
 
 
 
 
 Bruggen beweegbaar
 
 
 stuks
 
 
 119
 
 
 
 
 Bruggen vast
 
 
 stuks
 
 
 197
 
 
 
 
 Afmeervoorziening
 
 
 stuks
 
 
 9.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal Spoorwegen
 
 
 Eenheid
 
 
 
 
 
 
 
 Netlengte in exploitatie
 
 
 Totaal
 
 
 km
 
 
 3.057
 
 
 
 
 Waarvan enkelsporig
 
 
 km
 
 
 950
 
 
 
 
 Waarvan meersporig
 
 
 km
 
 
 2.107
 
 
 
 
 Netlengte geëlektrificeerd
 
 
 km
 
 
 2.167
 
 
 
 
 Totale spoorlengte
 
 
 
 km
 
 
 7.030
 
 
 
 
 Wissels
 
 
 
 stuks
 
 
 7.151
 
 
 
 
 Overwegen
 
 
 Totaal
 
 
 stuks
 
 
 2.612
 
 
 
 
 Waarvan beveiligd
 
 
 stuks
 
 
 1.595
 
 
 
 
 Seinen
 
 
 
 stuks
 
 
 11.944
 
 
 
 
 Stations
 
 
 
 stuks
 
 
 403
 
 
 
 
 Bruggen (beweegbaar)
 
 
 
 stuks
 
 
 56
 
 
 
 
 Tunnels
 
 
 
 stuks
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Budgettaire aspecten
 
 
 Onderstaand zijn integraal en per netwerk de budgetten tot en met 2028 gepresenteerd. Hiermee zijn de beschikbare budgetten voor Instandhouding in een overzicht samengebracht. In de tabel is te zien dat tot en met 2028 circa € 31 miljard beschikbaar is voor de Instandhouding van de netwerken. De tabel is uitgesplitst naar de budgetten voor het verkeers- en watermanagement, het beheer en onderhoud en vervanging en renovatie. Tot slot zijn ook de nog niet aan de uitvoeringsorganisaties toegewezen gereserveerde middelen voor BOV opgenomen. Dit zijn onder andere middelen voor nieuwe aanlegprojecten waarbij gelijktijdig bij de investeringsbeslissing een reservering voor BenO (RWS) tot en met 2028 (einde looptijd IF/DF) is getroffen. Voor spoorwegen is deze reservering nog binnen de aanlegprojecten PHS en OV SAAL opgenomen.
 Ten aanzien van de noodzakelijke maatregelen voor instandhouding en de daaruit voortvloeiende budgetbehoefte geldt het volgende. Voor de maatregelen waarvan is afgewogen dat deze noodzakelijk zijn voor het te leveren prestatieniveau wordt meerjarig een budget gereserveerd dat adequaat is om het beoogde niveau van veiligheid, doorstroming en duurzaamheid te realiseren. Ten aanzien van de risico’s die zich kunnen voordoen wordt de volgende lijn gehanteerd.
 Indien er sprake is van een grote waarschijnlijkheid van optreden, of van een ernstig gevolg voor het gewenste prestatieniveau veiligheid en doorstroming bij optreden, worden deze risico’s in besluitvorming gebracht en bij noodzaak afgedekt met een budgetreservering, zoals dit onder meer is gedaan voor vervangingen en renovaties. Op het moment dat een dergelijk risico voldoende uitgehard is, wordt de reservering toegevoegd aan het instandhoudingsbudget, een voorbeeld hiervan is hoe is omgegaan met de areaalgroei, die is ontstaan als gevolg van de projecten die de afgelopen jaren zijn opgeleverd. Dit betekent dat niet alle risico’s die worden onderkend op voorhand volledig financieel worden afgedekt. Dit wordt mede gedaan om ervoor te zorgen dat er prikkels blijven om slimme, vernieuwende maatregelen toe te passen in het beheer en onderhoud die de doelmatigheid ten goede komen.
 
 
 
 Totaaloverzicht beheer, onderhoud, vervanging en renovatie wegen, spoor, vaarwegen en water (in € * 1.000)
 
 
 1.
 Budgetten verkeers-/watermanagement en Beheer en Onderhoud8Exclusief apparaatkosten en bijdragen derden.
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2015–2028
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 IF 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 14.510
 
 
 9.691
 
 
 3.631
 
 
 3.631
 
 
 3.632
 
 
 3.631
 
 
 3.628
 
 
 3.625
 
 
 3.624
 
 
 3.623
 
 
 3.621
 
 
 3.621
 
 
 3.621
 
 
 3.629
 
 
 67.718
 
 
 
 
 IF 12.06.02
 
 
 Verkeersmanagement Landelijke Taken
 
 
 16.951
 
 
 16.951
 
 
 16.950
 
 
 16.950
 
 
 16.951
 
 
 16.950
 
 
 16.998
 
 
 16.974
 
 
 16.961
 
 
 16.948
 
 
 16.923
 
 
 16.924
 
 
 16.921
 
 
 16.999
 
 
 237.350
 
 
 
 
 IF 12.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 434.283
 
 
 498.217
 
 
 471.699
 
 
 456.503
 
 
 463.703
 
 
 449.736
 
 
 448.452
 
 
 448.369
 
 
 448.325
 
 
 452.477
 
 
 452.392
 
 
 423.515
 
 
 671.485
 
 
 418.062
 
 
 6.537.218
 
 
 
 
 IF 12.06.02
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken
 
 
 16.953
 
 
 16.330
 
 
 15.784
 
 
 15.437
 
 
 15.444
 
 
 15.442
 
 
 15.552
 
 
 15.548
 
 
 15.545
 
 
 15.542
 
 
 15.537
 
 
 15.537
 
 
 15.537
 
 
 15.552
 
 
 219.737
 
 
 
 
 Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdwegen
 
 
 482.697
 
 
 541.189
 
 
 508.063
 
 
 492.520
 
 
 499.729
 
 
 485.759
 
 
 484.630
 
 
 484.516
 
 
 484.455
 
 
 488.590
 
 
 488.472
 
 
 459.596
 
 
 707.563
 
 
 454.242
 
 
 7.062.022
 
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 13.02
 
 
 Beheer en onderhoud (incl. verkeersmanagement)1De aanleg en operationele activiteiten van verkeersmanagement is bij Spoorwegen opgenomen onder «Beheer en Onderhoud» vanwege het feit dat ProRail dit niet apart inzichtelijk maakt.
 
 
 483.192
 
 
 462.677
 
 
 432.979
 
 
 397.894
 
 
 401.507
 
 
 403.826
 
 
 412.624
 
 
 406.228
 
 
 407.554
 
 
 408.386
 
 
 408.535
 
 
 405.462
 
 
 412.280
 
 
 405.476
 
 
 5.848.621
 
 
 
 
 Totaal Beheer en Onderhoud Spoorwegen
 
 
 483.192
 
 
 462.677
 
 
 432.979
 
 
 397.894
 
 
 401.507
 
 
 403.826
 
 
 412.624
 
 
 406.228
 
 
 407.554
 
 
 408.386
 
 
 408.535
 
 
 405.462
 
 
 412.280
 
 
 405.476
 
 
 5.848.621
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 7.545
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 8.412
 
 
 116.901
 
 
 
 
 IF 15.06.02
 
 
 Verkeersmanagement Landelijke Taken
 
 
 4.914
 
 
 4.920
 
 
 4.920
 
 
 4.920
 
 
 4.920
 
 
 4.920
 
 
 4.931
 
 
 4.931
 
 
 4.931
 
 
 4.931
 
 
 4.931
 
 
 4.931
 
 
 4.931
 
 
 4.931
 
 
 68.958
 
 
 
 
 IF 15.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 210.385
 
 
 288.426
 
 
 281.187
 
 
 274.755
 
 
 271.510
 
 
 265.773
 
 
 194.361
 
 
 195.234
 
 
 194.623
 
 
 193.305
 
 
 193.250
 
 
 193.252
 
 
 190.937
 
 
 230.911
 
 
 3.177.909
 
 
 
 
 IF 15.06.02
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken
 
 
 5.258
 
 
 4.983
 
 
 4.746
 
 
 4.726
 
 
 4.737
 
 
 4.729
 
 
 4.950
 
 
 4.945
 
 
 4.914
 
 
 4.935
 
 
 4.931
 
 
 4.931
 
 
 4.927
 
 
 4.932
 
 
 68.644
 
 
 
 
 Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegen
 
 
 228.101
 
 
 306.741
 
 
 299.265
 
 
 292.813
 
 
 289.579
 
 
 283.834
 
 
 212.654
 
 
 213.522
 
 
 212.881
 
 
 211.583
 
 
 211.523
 
 
 211.526
 
 
 209.206
 
 
 249.185
 
 
 3.432.411
 
 
 
 
 
 Watersystemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 3.01.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 7.764
 
 
 6.991
 
 
 6.989
 
 
 6.989
 
 
 6.989
 
 
 6.989
 
 
 6.989
 
 
 6.989
 
 
 6.989
 
 
 7.014
 
 
 7.014
 
 
 7.014
 
 
 7.211
 
 
 6.816
 
 
 98.745
 
 
 
 
 DF 5.02.01
 
 
 Watermanagement Landelijke Taken
 
 
 3.897
 
 
 3.893
 
 
 3.895
 
 
 3.895
 
 
 3.895
 
 
 3.895
 
 
 3.906
 
 
 3.906
 
 
 3.906
 
 
 3.881
 
 
 3.881
 
 
 3.881
 
 
 3.989
 
 
 3.772
 
 
 54.494
 
 
 
 
 DF 3.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Waterveiligheid
 
 
 118.938
 
 
 144.667
 
 
 101.778
 
 
 103.121
 
 
 96.398
 
 
 69.707
 
 
 100.408
 
 
 99.962
 
 
 136.702
 
 
 112.624
 
 
 149.778
 
 
 106.564
 
 
 99.201
 
 
 100.534
 
 
 1.540.379
 
 
 
 
 DF 3.02.02
 
 
 Beheer en Onderhoud Zoetwatervoorziening
 
 
 17.446
 
 
 17.416
 
 
 11.614
 
 
 17.409
 
 
 17.416
 
 
 17.409
 
 
 17.410
 
 
 17.299
 
 
 17.521
 
 
 17.410
 
 
 17.410
 
 
 17.410
 
 
 17.900
 
 
 16.921
 
 
 237.995
 
 
 
 
 DF 5.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Waterveiligheid
 
 
 6.821
 
 
 6.820
 
 
 6.820
 
 
 6.820
 
 
 6.820
 
 
 6.820
 
 
 6.832
 
 
 6.832
 
 
 6.832
 
 
 6.832
 
 
 6.832
 
 
 6.832
 
 
 7.027
 
 
 6.641
 
 
 95.584
 
 
 
 
 DF 5.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Zoetwatervoorziening
 
 
 1.975
 
 
 2.136
 
 
 2.310
 
 
 2.310
 
 
 2.310
 
 
 2.310
 
 
 2.317
 
 
 2.317
 
 
 2.317
 
 
 2.317
 
 
 2.317
 
 
 2.317
 
 
 2.382
 
 
 2.251
 
 
 31.882
 
 
 
 
 Totaal Watermanagement en Beheer en Onderhoud Watersystemen
 
 
 156.841
 
 
 181.923
 
 
 133.406
 
 
 140.544
 
 
 133.828
 
 
 107.130
 
 
 137.862
 
 
 137.305
 
 
 174.267
 
 
 150.078
 
 
 187.232
 
 
 144.018
 
 
 137.710
 
 
 136.935
 
 
 2.059.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal verkeers-/watermanagement, beheer en onderhoud
 
 
 
 
 1.350.831
 
 
 
 
 1.492.530
 
 
 
 
 1.373.714
 
 
 
 
 1.323.771
 
 
 
 
 1.324.644
 
 
 
 
 1.280.548
 
 
 
 
 1.247.770
 
 
 
 
 1.241.571
 
 
 
 
 1.279.156
 
 
 
 
 1.258.636
 
 
 
 
 1.295.763
 
 
 
 
 1.220.602
 
 
 
 
 1.466.759
 
 
 
 
 1.245.839
 
 
 
 
 18.402.133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Vervangingen en renovaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervanging1De definitie van vervanging en renovatie verschilt per beheerder (RWS en ProRail). De budgetten zijn om die reden per modaliteit niet één-op-één te vergelijken.
 
 
 Artikel
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2015–2028
 
 
 
 
 
 
 IF 12.02.04
 
 
 Wegen
 
 
 158.597
 
 
 180.539
 
 
 90.628
 
 
 50.292
 
 
 56.603
 
 
 50.192
 
 
 144.994
 
 
 343.325
 
 
 343.325
 
 
 343.398
 
 
 343.783
 
 
 318.783
 
 
 297.660
 
 
 286.935
 
 
 3.009.054
 
 
 
 
 IF 13.02
 
 
 Spoorwegen
 
 
 425.190
 
 
 517.934
 
 
 427.302
 
 
 439.688
 
 
 480.580
 
 
 455.695
 
 
 453.149
 
 
 464.197
 
 
 465.893
 
 
 484.972
 
 
 483.713
 
 
 484.814
 
 
 452.229
 
 
 434.682
 
 
 6.470.038
 
 
 
 
 IF 15.02.04
 
 
 Vaarwegen
 
 
 201.461
 
 
 122.921
 
 
 74.916
 
 
 53.251
 
 
 3.198
 
 
 17.371
 
 
 0
 
 
 46.396
 
 
 73.125
 
 
 93.445
 
 
 63.981
 
 
 63.964
 
 
 57.706
 
 
 0
 
 
 871.735
 
 
 
 
 DF 3.02.03
 
 
 Watersysteem
 
 
 21.364
 
 
 37.263
 
 
 20.704
 
 
 20.704
 
 
 20.682
 
 
 3.807
 
 
 16.317
 
 
 116.920
 
 
 71.090
 
 
 109.250
 
 
 125.639
 
 
 107.347
 
 
 109.111
 
 
 106.299
 
 
 886.497
 
 
 
 
 
 Totaal vervangingen en renovaties
 
 
 
 
 806.612
 
 
 
 
 858.657
 
 
 
 
 613.549
 
 
 
 
 563.935
 
 
 
 
 561.063
 
 
 
 
 527.065
 
 
 
 
 614.460
 
 
 
 
 970.838
 
 
 
 
 953.433
 
 
 
 
 1.031.065
 
 
 
 
 1.017.117
 
 
 
 
 974.908
 
 
 
 
 916.706
 
 
 
 
 827.917
 
 
 
 
 11.237.325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Beheer, onderhoud, vervanging en renovatie wegen, spoor, vaarwegen en water
 
 
 
 
 2.157.443
 
 
 
 
 2.351.187
 
 
 
 
 1.987.263
 
 
 
 
 1.887.706
 
 
 
 
 1.885.706
 
 
 
 
 1.807.613
 
 
 
 
 1.862.230
 
 
 
 
 2.212.408
 
 
 
 
 2.232.589
 
 
 
 
 2.289.701
 
 
 
 
 2.312.879
 
 
 
 
 2.195.510
 
 
 
 
 2.383.466
 
 
 
 
 2.073.756
 
 
 
 
 29.639.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 Gereserveerde budgetten BenO
 
 
 Artikelonderdeel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 IF 12.03.02
 
 
 Reserveringen binnen verkenningen en planuitwerkingen (m.n.LCC)
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 13.919
 
 
 13.919
 
 
 14.055
 
 
 14.055
 
 
 2.461
 
 
 2.461
 
 
 18.180
 
 
 34.840
 
 
 42.170
 
 
 47.188
 
 
 50.260
 
 
 61.999
 
 
 315.652
 
 
 
 
 IF 12.07.01
 
 
 Reservering consequenties areaalgroei op BenO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 293.143
 
 
 293.143
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen hoofdwegen
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 13.919
 
 
 13.919
 
 
 14.055
 
 
 14.055
 
 
 2.461
 
 
 2.461
 
 
 18.180
 
 
 34.840
 
 
 42.170
 
 
 47.188
 
 
 50.260
 
 
 355.142
 
 
 608.795
 
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 13.08
 
 
 Reservering prijscompensatie 2014
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.830
 
 
 18.870
 
 
 226.000
 
 
 
 
 IF 13.08
 
 
 Reservering prijscompensatie 2015
 
 
 0
 
 
 4.612
 
 
 4.612
 
 
 4.612
 
 
 4.612
 
 
 4.612
 
 
 5.188
 
 
 5.188
 
 
 5.188
 
 
 5.188
 
 
 5.188
 
 
 5.188
 
 
 5.188
 
 
 5.189
 
 
 64.565
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen spoorwegen
 
 
 0
 
 
 4.612
 
 
 23.442
 
 
 23.442
 
 
 23.442
 
 
 23.442
 
 
 24.018
 
 
 24.018
 
 
 24.018
 
 
 24.018
 
 
 24.018
 
 
 24.018
 
 
 24.018
 
 
 24.059
 
 
 290.565
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF 15.03.02
 
 
 Reservering consequenties areaalgroei op BenO
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 11.000
 
 
 38.815
 
 
 40.982
 
 
 11.539
 
 
 158.335
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen hoofdvaarwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 11.000
 
 
 38.815
 
 
 40.982
 
 
 11.539
 
 
 158.335
 
 
 
 
 
 Watersystemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DF 1.02.01
 
 
 Reservering areaalgroei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.095
 
 
 8.834
 
 
 13.929
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen watersystemen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.095
 
 
 8.834
 
 
 13.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal reserveringen
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 4.685
 
 
 
 
 37.361
 
 
 
 
 37.361
 
 
 
 
 37.497
 
 
 
 
 37.497
 
 
 
 
 40.479
 
 
 
 
 40.479
 
 
 
 
 56.198
 
 
 
 
 72.858
 
 
 
 
 77.188
 
 
 
 
 110.021
 
 
 
 
 120.354
 
 
 
 
 399.574
 
 
 
 
 1.071.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Beheer, onderhoud, vervanging wegen, spoor, vaarwegen en water, incl. reserveringen
 
 
 
 
 2.157.516
 
 
 
 
 2.355.872
 
 
 
 
 2.024.624
 
 
 
 
 1.925.067
 
 
 
 
 1.923.203
 
 
 
 
 1.845.109
 
 
 
 
 1.902.709
 
 
 
 
 2.252.888
 
 
 
 
 2.288.787
 
 
 
 
 2.362.559
 
 
 
 
 2.390.067
 
 
 
 
 2.305.531
 
 
 
 
 2.503.820
 
 
 
 
 2.473.329
 
 
 
 
 30.711.081
 
 
 
 
 
 
 Door verschillen in aansturing en organisatie tussen ProRail en Rijkswaterstaat is een vergelijking tussen de budgetten voor BOV van Spoor met de RWS-netwerken (Wegen, Vaarwegen en Water) niet altijd te maken:
 
 
 ▪
 De budgetten Verkeersmanagement zijn bij ProRail onderdeel van de reguliere BOV-budgetten.
 
 
 ▪
 De apparaatskosten van ProRail (exclusief de apparaatskosten van aanlegprojecten) maken onderdeel uit van de BOV reeksen. Voor een goede vergelijking met de cijfers van Rijkswaterstaat zijn ze in de tabel niet meegenomen. Hierdoor wijken de bedragen af van die in artikel 13 van de begroting van het Infrastructuurfonds.
 
 
 ▪
 De budgetten voor Ven R bij Proail en bij RWS zijn niet geheel te vergelijken. Doordat ProRail een BV is worden vervangingen en renovaties op de balans geactiveerd. Daardoor vallen er een aantal zaken onder Vervanging en Renovatie, waar bij RWS als agentschap binnen de overheid vergelijkbare zaken daar niet onder vallen.
 
 
 Ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2015 heeft een aantal mutaties plaatsgevonden bij ontwerpbegroting 2016. Deze worden nader toegelicht in de verdiepingsbijlage van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 
 
 
 2a.
 Versobering en efficiency Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en Hoofdwatersysteem.
 
 In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 heb ik u geïnformeerd over de niet gedekte onderhoudsproblematiek tot en met 2020 en over de mix van maatregelen om deze problematiek te beheersen.
 Een van de maatregelen betreft een pakket aan efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. De afspraken over deze te realiseren maatregelen zijn opgenomen in het Programma Versobering en Efficiency. De versoberingen en efficiencymaatregelen worden stapsgewijs geïmplementeerd, omdat dit de mogelijkheid biedt om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen passend bij de lokale situatie optimalisaties aan te brengen. Hierdoor kunnen eventuele negatieve gevolgen voor doorstroming en veiligheid worden beperkt.
 In bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2013 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd. Hiervan is tot en met 2014 reeds € 510 miljoen gerealiseerd. In die bijlage is tevens een eerste inschatting opgenomen van effecten op veiligheid en doorstroming.
 In bijlage 4 van de Infrastructuurbegroting 2015 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingsmaatregelen a € 1,64 miljard naar netwerk uitgesplitst en de prognose bijgesteld. In deze bijlage is de verwachte bandbreedte op basis van de verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen in beeld gebracht. Verder wordt ingegaan op de meest actuele opgetreden effecten met betrekking tot veiligheid en doorstroming en de verwerking van de gewijzigde invulling van de post bijzondere baten. Wanneer het totaalpakket aan maatregelen bij de onderkant van de bandbreedte dreigt uit te komen, zal worden bijgestuurd door nieuwe maatregelen te treffen. Op basis van het huidige beeld is de inschatting dat het realiseren van het totale pakket van € 1,64 miljard aan versobering- en efficiencymaatregelen mogelijk is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 Maatregel
 
 
 Initiële
 Bedrag in miljoen t/m 2020
 
 
 Prognose realisatie bedragen in miljoen t/m 2020
 
 
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Verminderen communicatie bij onderhoud
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Versoberen bermbeheer
 
 
 40
 
 
 35
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Onderhoud kunstwerken uiterste jaar
 
 
 50
 
 
 45–50
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Versoberen verlichting
 
 
 35
 
 
 30–35
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Verruimen werkvensters en op delen van het netwerk overdag werken met minder flankerende maatregelen
 
 
 75
 
 
 75–80
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Versoberen DVM
 
 
 165
 
 
 150
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Minder maaien taluds
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Minder baggeren hoeken zeetoegangen
 
 
 35
 
 
 40
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Verminderen (wal)voorzieningen schippers
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Minder baggeren vaarwegen
 
 
 45
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal versoberingen
 
 
 
 
 495
 
 
 
 
 480–490
 
 
 
 
 
 Alle
 
 
 Efficiencymaatregelen
 
 
 800
 
 
 815–820
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal efficiencymaatregelen
 
 
 
 
 
 815–820
 
 
 
 
 
 Alle
 
 
 Besparing Landelijke Taken
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 Alle
 
 
 Bijzondere baten tbv B&O
 
 
 100
 
 
 30
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Opbrengsten HVWN
 
 
 –
 
 
 30
 
 
 
 
 HWS
 
 
 Heffen Leges
 
 
 –
 
 
 20
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Verhoging BenO budget
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal overige maatregelen
 
 
 
 
 345
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.640
 
 
 
 
 1.620–1.640
 
 
 
 
 
 
 Effecten
 De negatieve effecten van de maatregelen op de doorstroming, de verkeersveiligheid en de publiekswaardering zijn klein tot nihil.
 Bijzondere baten
 In het overzicht is de in de begroting 2015 aangekondigde maatregelenmix opgenomen om de achterlopende realisatie op de bijzonder baten op te vangen.
 
 
 
 2b.
 De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging ProRail
 
 In de begroting 2015 is gemeld dat de financiële reeksen van ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging onderzocht zullen worden in het licht van de door ProRail gesignaleerde druk op de meerjarige budgetten. Oorzaken van deze budgetspanning waren indexatieverschillen (tussen de indexatie waarmee ProRail werkt en de door IenM uitgekeerde prijsbijstelling) en een lagere opbrengst van de gebruiksvergoeding. Het laatste is een gevolg van de bijstelling van de vervoersprognoses en van het feit dat een deel van de door ProRail gerealiseerde kostenbesparingen «weglekt» via de gebruiksvergoeding, omdat daarin minder kosten kunnen worden doorberekend.
 Het onderzoek naar de meerjarenreeksen van ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor is door een onafhankelijke partij uitgevoerd en wijst uit dat de reeksen van ProRail in grote lijnen op orde zijn, passend zijn bij de geplande productie en rekening houden met goedgekeurde areaaluitbreidingen en de opgelegde taakstellingen. Wel dient een, beperkte, neerwaartse correctie van de meerjarenreeksen van ProRail plaats te vinden ten gevolge van dubbeltellingen, reserveringen en foutmarges. Ook blijkt dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud aan het spoor op basis van de in het onderzoek gehanteerde definitie, dat wil zeggen dat de assets voldoen aan de minimum veiligheidsnorm, gegeven het gevraagde gebruik.
 De spanning tussen de middelen voor BOV op het Infrastructuurfonds en de meerjarenreeksen van ProRail volgens de subsidieaanvraag 2015 van november 2014 bedraagt, na doorvoering van de correcties ad € 317 miljoen uit het onderzoek, € 475 miljoen voor de periode 2018–2028. Hierbij is rekening gehouden met de nog door te voeren mutaties in de begroting 2017 in verband met de nu nog aangehouden prijsbijstelling 2014 ad € 226 miljoen en een herverdeling van de taakstelling apparaat tussen BOV en aanleg ad € 276 miljoen.9Een deel van de apparaattaakstelling van ProRail (€ 276 miljoen) moet nog worden ingeboekt op aanleg. Deze was geheel verwerkt op de reeksen voor beheer, onderhoud en vervanging, maar hoort ook neer te slaan op de personele kosten voor aanlegprojecten. Door de overheveling ontstaat geen spanning op aanleg, omdat dit wordt gecorrigeerd door een lagere doorbelasting van apparaatskosten bij aanlegprojecten door ProRail.). Er is in de € 475 miljoen nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in de meerjarenreeksen bij de subsidieaanvraag 2016 van ProRail welke in november 2015 wordt ingediend (zoals prijsbijstelling 2015 en scopewijzigingen). In de investeringsruimte op het Infrastructuurfonds is voor de prijsbijstelling 2015 BOV een bedrag van € 65 miljoen gereserveerd.
 Gezien de zeer beperkte budgettaire ruimte zullen voor het oplossen van deze spanning kostenbesparende maatregelen worden ingezet. In het onderzoek zijn hiertoe elf maatregelen geïdentificeerd. Deze maatregelen kunnen flinke kostenbesparingen opleveren, maar ook gevolgen hebben voor de prestaties op het spoor. Er zijn namelijk slechts in beperkte mate quick wins beschikbaar, gezien het feit dat ProRail inmiddels verschillende taakstellingen heeft verwerkt en de kosten al met zo’n 15– 20% heeft teruggebracht. De geïdentificeerde maatregelen betreffen:
 
 
 –
 Het terugbrengen van de kosten voor onderhoud (verkennen van de mogelijkheid tot meer werkzaamheden overdag, langere treinvrije periodes en het verder reduceren van netwerkcomplexiteit).
 
 
 –
 Het beperken van slijtage van de infrastructuur door het materieel (verkennen van de mogelijkheid tot het beperken van de maximale aslast, stimuleren van spoorvriendelijk materieel, en hiertoe ook een prikkel inbouwen in de gebruiksvergoeding).
 
 
 –
 Het anders gebruiken van de infrastructuur (verkennen van de mogelijkheid om lijnen uit de hoofdspoorweginfrastructuur te halen, goederen- en personenvervoer te splitsen en eisen te versoberen (bijvoorbeeld aan stations)).
 
 
 –
 Het verder verhogen van de effectiviteit bij ProRail (meer lifecycle optimaal werken, stimuleren nieuwe leveranciers van materialen).
 
 
 De mogelijke invulling van de maatregelen en hun effecten worden de komende tijd nader geanalyseerd en met de diverse belanghebbenden besproken. Het definitieve besluit tot het inzetten van de maatregelen volgt in de begroting 2017.
 
 
 
 
 3.
 Opgave Vervanging en renovatie
 
 Bij einde van de (technische) levensduur van infrastructurele objecten wordt overgegaan tot vervanging of renovatie van deze objecten. De keuze voor vervanging dan wel renovatie is mede gebaseerd op de kosten over de resterende dan wel nieuwe levenscyclus. Zo is voor grote bruggen, tunnels en sluizen renovatie vaak een goedkoper alternatief rekening houdend met de levenscyclus, dan het geheel nieuw bouwen van eenzelfde object.
 Toekomstige vervangingen hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersysteem
 Zoals in de Kamerbrief 12 juni 2014 en in de bijlage bij de begroting 2015 is toegezegd, is door RWS de vervangingsbehoefte voor de periode tot 2050 in kaart gebracht. Daarbij wordt in 3 stappen van grof naar fijn gewerkt.
 
 Stap 1 Beginpunt van de inventarisatie is het stichtingsjaar van de infrastructurele objecten die bij aanleg werd gehanteerd. Dit leidt tot een kaartbeeld zoals in onderstaande figuren:
 
 
 
 
 
 
 
 Deze inventarisatie geeft rekening houdend met de ontwerplevensduur van de objecten een eerste beeld van in wel decennium vervanging naar verwachting aan de orde zal zijn. Voor een globale budgetreservering is dit voldoende.
 In de tabel hiervoor is in deze begroting de eerdere budgetreservering voor vervanging en renovatie op het hoofdvaarwegennet en het hoofdwegennet over beide netten verdeeld. verdelen. Van deze reservering van € 3,1 miljard wordt € 2,6 miljard toebedeeld aan het hoofdwegennet en € 0,5 miljard aan het hoofdvaarwegennet.
 Met de huidige inzichten is de verwachting voor de periode tot en met 2028 dat de tot nu toe gereserveerde middelen voor de RWS-netwerken toereikend zullen zijn. Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat de levensduur en de daarmee samenhangende vervangings- of renovatiekosten van industriële automatisering en een aantal objectcategorieën (DVM, damwandoevers, delen van de stormvloedkeringen) nog onvoldoende in beeld zijn. Deze zijn dus nog onvolledig in de berekeningen verwerkt. Aan de verbetering daarvan wordt de komende periode gewerkt. Bij de volgende actualisatie van de vervangingsopgave voor de begroting 2018 zal dit worden verwerkt.
 Op basis van de huidige inzichten is in de periode 2031– 2050 een gemiddeld bedrag benodigd van ruim een half miljard Euro per jaar. Onderstaand is de verwachting voor de gemiddelde kosten per jaar voor vervanging en renovatie per netwerk weergegeven, gebaseerd op de stichtingsjaren van de objecten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 Verwachte gemiddelde kosten per jaar
 
 
 
 
 
 
 in € miljoen
 
 
 2031– 2040
 
 
 2041– 2050
 
 
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 260
 
 
 330
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 280
 
 
 200
 
 
 
 
 Hoofdwatersysteem
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 550 +/– pm
 
 
 
 
 540 +/– pm
 
 
 
 
 
 
 Hierbij dient overigens opgemerkt te worden dat er een grote mate van verwevenheid bestaat tussen objecten op het hoofdvaarwegennet en in het hoofdwatersysteem. Wanneer in de komende decennia nader wordt ingezoomd op de functies van deze objecten voor deze twee netwerken kan de verdeling tussen de beide netten nog wijzingen. Voor het hoofdwatersysteem zijn daarnaast, zoals gemeld, de vijf (grote) stormvloedkeringen niet meegenomen. Deze zijn nog niet meegenomen omdat de ontwerplevensduur in deze periode nog niet wordt bereikt. Waarschijnlijk zal op onderdelen wel sprake zijn van einde levensduur, waardoor renovatie/gedeeltelijk vervanging nodig is. De hiermee gemoeide kosten en termijn zijn op dit moment echter nog onvoldoende uitgehard.
 
 Stap 2 De ontwerplevensduur is echter een verwachting en geen exacte maatstaf voor het moment waarop vervanging of renovatie aan de orde zal zijn. Daarvoor is meer gedetailleerd inzicht in de toestand van de objecten noodzakelijk. Dit inzicht wordt verkregen door het verrichten van inspecties. Deze instandhoudingsinspecties, waarbij inspectie aan de kunstwerken gecombineerd wordt met deskresearch van het ontwerp en eventuele aanpassingen daarin geven een verfijnder beeld van de te verwachten restlevensduur. Deze instandhoudingsinspecties worden door RWS in een zesjaarlijkse cyclus uitgevoerd. Daarbij worden eventueel aanvullende (sterkte)berekeningen en nadere onderzoeken gedaan die gebaseerd zijn op de meest recente richtlijnen voor bestaande Infrastructuur. Voor de meeste objecten is de verwachte einde levensduur vanaf een jaar of 10 tot 15 vooraf nauwkeuriger te voorspellen.
 Vanaf het moment dat einde levensduur zich aankondigt worden er aanvullende inspecties en intensievere monitoring op deze objecten uitgevoerd om tijdig in te kunnen grijpen indien de verslechtering sneller gaat dan mocht worden verwacht. Hetzelfde geldt voor objecten met afwijken schade- of risicopatronen, zoals bruggen met stalen rijdekken.
 
 Stap 3 Als de verwachte restlevensduur nog 5 tot 8 jaar bedraagt wordt de daadwerkelijke vervanging of renovatie voorbereid. Een dergelijke periode is mede nodig om de werkzaamheden af te stemmen op andere aanleg- en onderhoudswerkzaamheden teneinde de verkeersafwikkeling zo min mogelijk te belemmeren. Daarbij wordt dan ook overwogen of het instellen van een gebruiksbeperking een optie is om daadwerkelijke vervanging of renovatie uit te stellen.
 In de meerjarige budgetreeksen zoals die in deze bijlage zijn opgenomen in paragraaf 2 is de budgetbehoefte die resulteert uit deze werkwijze verwerkt. De Vervangingen Renovatie projecten die in uitvoering zijn genomen, zijn in het MIRT vermeld. Op grond van de ervaringen met Vervangingen en Renovatie (VenR) tot nu toe constateert Rijkswaterstaat dat met VenR op deze schaal, wat een relatief nieuw fenomeen is, nog meer ervaring moet worden opgedaan. Het komende jaar zal meer aandacht worden gegeven aan de kwaliteit van voorbereiding (techniek, omgeving, kwaliteitsborging) en de organisatie.
 
 Dat betekent dat er tussen het identificeren van aan te pakken objecten en de opdrachtverlening een meer gedetailleerde scope zal worden bepaald, waarbij ook de risico’s in kaart worden gebracht en meegenomen worden inde kostenraming. Door deze tussenstap zal de kwaliteit van scope en raming verbeteren. Zodra de uitvoeringsscope van projecten voldoende is uitgekristalliseerd, zullen zij met het bijbehorende budgettaire beslag in het MIRT worden opgenomen.
 Het project VervangingsOpgave Natte Kunstwerken (VONK) levert daarbij een werkwijze die helpt om ook de gebiedsopgaven die hierbij een rol spelen in kaart te brengen.
 
 Toekomstige vervangingen spoor
 De vervangingsinvesteringen in de periode tot en met 2028 maken onderdeel uit van de BOV-reeksen in de begroting, gemiddeld € 465 miljoen per jaar, inclusief ca. € 120 miljoen per jaar voor vervangen treinbeveiliging vanaf 2019 (niet zijnde de ERTMS-corridors). Voor de periode na 2028 is een forse verhoging van de vervangingskosten te verwachten omdat het einde van de levensduur van een groot aantal kunstwerken zal zijn bereikt. Daarnaast zullen vanaf die periode de bovenleidingportalen (in totaal 100.000 stuks) worden vervangen. In de komende jaren zal de financieringsbehoefte voor de periode na 2028 in kaart worden gebracht.
 
 
 
 
 BIJLAGE
 5:
 PRORAIL
 
 In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in Bijlage 4 (BOV alle netwerken) en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
 
 A.
 Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2015–2020.
 
 
 B.
 Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de spoorinfrastructuur in 2016.
 
 
 Onderdeel A – Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail
 Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanlegprojecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail voor de periode 2016–2020.
 
 Bedragen x € miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor aanlegprojecten
 
 
 990
 
 
 840
 
 
 777
 
 
 740
 
 
 579
 
 
 
 
 Bijdragen van derden voor aanlegprojecten
 
 
 210
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 
 
 Rijksbijdragen voor BOV
 
 
 1.291
 
 
 1.166
 
 
 1.142
 
 
 1.187
 
 
 1.164
 
 
 
 
 Bijdragen van derden voor onderhoud
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 335
 
 
 321
 
 
 314
 
 
 317
 
 
 319
 
 
 
 
 Rijksbijdrage voor rente en aflossing
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Totaal inkomsten ProRail
 
 
 
 
 2.878
 
 
 
 
 2.559
 
 
 
 
 2.465
 
 
 
 
 2.474
 
 
 
 
 2.292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk nieuwbouw
 
 
 912
 
 
 761
 
 
 710
 
 
 678
 
 
 546
 
 
 
 
 Uitbesteed werk BOV
 
 
 1.125
 
 
 1.015
 
 
 990
 
 
 1.028
 
 
 1.011
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 373
 
 
 366
 
 
 365
 
 
 365
 
 
 365
 
 
 
 
 Rente en aflossing leningen
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven ProRail, excl. BTW
 
 
 
 
 2.424
 
 
 
 
 2.156
 
 
 
 
 2.079
 
 
 
 
 2.085
 
 
 
 
 1.936
 
 
 
 
 
 Afdracht BTW aan Belastingdienst
 
 
 454
 
 
 403
 
 
 386
 
 
 389
 
 
 356
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven ProRail, incl. BTW
 
 
 
 
 2.878
 
 
 
 
 2.559
 
 
 
 
 2.465
 
 
 
 
 2.474
 
 
 
 
 2.292
 
 
 
 
 
 
 
 Onderdeel B – Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 6.
 DBFM CONVERSIES
 
 Budgettaire verwerking van DBFM-contracten
 Kenmerken DBFM-contracten
 Een DBFM-contract is een geïntegreerde contractvorm, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp (design), de bouw (build), financiering (finance) en het onderhoud (maintain). De opdrachtgever gaat binnen een DBFM-contract een langlopende verplichting aan met een consortium van private partijen. Gedurende een periode van 20– 25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (beschikbaarheidsvergoeding). Voorts is een kenmerk van DBFM-contract een langjarig en vlak betalingsritme.
 Verwerking potentiële DBFM-projecten in de verkenning- en planuitwerking
 Bij de DBFM-projecten in voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM-contracten10Deze werkwijze vloeit voort uit begrotingsregel 28 van het Kabinet Rutte II.. Net als voor andere MIRT-projecten wordt bij de betreffende modaliteit het volledige bedrag voor aanleg geraamd op het artikel voor verkenning- en planuitwerking en wordt een reservering voor het onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM-vorm toch niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding via deze werkwijze altijd mogelijk.
 Verwerking DBFM-contracten na overgang in de realisatie- en exploitatiefase
 Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting worden in samenspraak met het Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenM-begroting gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract11Technisch gezien betekent dit een verlaging van het uitgavenkader (van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenkader (van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de jaren waarin er een beschikbaarheidvergoeding nodig is.. Een betaling aan een DBFM-consortium is een gecombineerde vergoeding voor onder meer de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende modaliteit.
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 7.
 LIJST VAN AFKORTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 AIS
 
 
 Automatic Identification System
 
 
 
 
 AKI
 
 
 Automatische Knipperlichtinstallaties
 
 
 
 
 AOV
 
 
 Achterstallig Onderhoud Vaarwegen
 
 
 
 
 APB
 
 
 Activiteitenplan en Begroting
 
 
 
 
 ATB-Vv
 
 
 Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie
 
 
 
 
 BDU
 
 
 Brede Doeluitkering
 
 
 
 
 BenO
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 BOV
 
 
 Beheer, Onderhoud en Vervanging
 
 
 
 
 BR
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 BRG
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 BZK
 
 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 
 DBFM
 
 
 Design, build, finance and maintain
 
 
 
 
 DF
 
 
 Deltafonds
 
 
 
 
 DSSU
 
 
 Doorstroommaatregelen station Utrecht
 
 
 
 
 DVM
 
 
 Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 
 
 ERMTS
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 EU
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 EVT
 
 
 Eigen Veerdienst Terschelling
 
 
 
 
 EZ
 
 
 Ministerie van Economische Zaken
 
 
 
 
 G3
 
 
 de drie stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden
 
 
 
 
 GIV
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 
 
 GSM-R
 
 
 GSM-Rail
 
 
 
 
 HRN
 
 
 Hoofdrailnet
 
 
 
 
 HSA
 
 
 High Speed Alliance
 
 
 
 
 HSL
 
 
 Hogesnelheidslijn
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 IenM
 
 
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 
 
 
 
 IBOI
 
 
 Index voor de Bruto Overheidsinvesteringen
 
 
 
 
 IF
 
 
 Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 IMPULS
 
 
 Plan van aanpak Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 KPI
 
 
 Kernprestatie indicatoren
 
 
 
 
 LTSa
 
 
 Lange Termijn Spooragenda
 
 
 
 
 LVO
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
 
 
 
 
 MIRT
 
 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 Meerjarenprogramma Ontsnippering
 
 
 
 
 MKS
 
 
 Missiekritieke Systemen
 
 
 
 
 MOBZ
 
 
 Modernisering Object Bediening Zeeland
 
 
 
 
 NDW
 
 
 Nationale Databank Wegverkeergegevens
 
 
 
 
 NoMo
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 
 
 NS
 
 
 Nederlandse Spoorwegen
 
 
 
 
 NSP
 
 
 Nieuwe Sleutelprojecten
 
 
 
 
 OTB
 
 
 Ontwerp Tracébesluit
 
 
 
 
 OV
 
 
 Openbaar Vervoer
 
 
 
 
 OVS
 
 
 Openbaar Vervoer en Spoor
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 OVT
 
 
 Openbaar Vervoer Terminal
 
 
 
 
 PHS
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 PB
 
 
 Projectbesluit
 
 
 
 
 PKB
 
 
 Planologische Kernbeslissing
 
 
 
 
 PMR
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 PPS
 
 
 Publiek-Private Samenwerking
 
 
 
 
 PVVO
 
 
 Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen
 
 
 
 
 REP
 
 
 Ruimtelijk Economisch Programma
 
 
 
 
 RINK
 
 
 Risico inventarisatie natte kunstwerken
 
 
 
 
 RMf
 
 
 Regionale Mobiliteitsfondsen
 
 
 
 
 RSP
 
 
 Regiospecifiek Pakket
 
 
 
 
 RWS
 
 
 Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 SVIR
 
 
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
 
 
 
 
 SWUNG
 
 
 Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid
 
 
 
 
 TB
 
 
 Tracébesluit
 
 
 
 
 TEN-T
 
 
 Trans Europese Transport Netwerken
 
 
 
 
 V&R
 
 
 Vervanging en Renovatie
 
 
 
 
 ZSM
 
 
 Zichtbaar, Snel en Meetbaar
 
 
 
 
 ZZL
 
 
 Zuiderzeelijn