Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-12-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 845
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. 
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 3.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 4.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 21
 
 
 
 
 5.
 
 
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaat opgenomen mutaties worden toegelicht in onderdeel B van deze artikelsgewijze toelichting, de zogenaamde begrotingstoelichting.
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2017.
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 H.M. de
 Jonge
 
 
 
 De Minister voor Medische Zorg,
 
 B.J.
 Bruins
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 Hoofdstuk 1
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2017, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 •
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is het saldo van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 •
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. Verplichtingenmutaties van € 100 miljoen of meer worden toegelicht.
 
 
 Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Budgettair Kader Zorg worden voornamelijk mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties 2017 (Najaarsnota)
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 
 
 
 
 
 
 14.338.198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1ste
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 14.713.555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vanwege de vertraging van de voorbereidingen om het ontsluiten van patiëntgegevens door ziekenhuizen en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg te stimuleren zijn de uitgaven hiervoor in 2017 lager uitvallen (€ 12,6 miljoen). De regeling is gefaseerd in werking getreden. Het aantal aanvragen is wel al bekend en is conform raming.
 
 
 2
 
 
 – 12.601
 
 
 
 
 De uitgaven ten behoeve van verwarde onverzekerde personen vallen fors lager uit dan eerder geraamd(€ 9,4 miljoen). De regeling is later in werking getreden en ook het aantal aanvragen blijft nog ver achter bij de eerdere ramingen.
 
 
 2
 
 
 – 9.389
 
 
 
 
 De uitgaven op deze post zijn lager uitgevallen dan voorzien (€ 10,7 miljoen) doordat er minder aanvragen en lagere schadebedragen zijn ingediend dan vooraf was begroot op basis van potentiële omvang van de doelgroep en een onderzoek naar de aard en omvang van de financiële schade als gevolg van de problemen in de introductie van het trekkingsrecht pgb.
 
 
 3
 
 
 – 10.700
 
 
 
 
 De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 33,1 miljoen).
 
 
 3
 
 
 33.100
 
 
 
 
 Dit betreft een overheveling van middelen (€ 6,4 miljoen) uit het gemeentefonds in verband met de kosten die de SVB maakt voor de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet tezamen.
 
 
 3
 
 
 6.400
 
 
 
 
 Instellingen die jeugdzorg verlenen en die vanwege de transitie jeugdzorg in de financiële problemen zijn gekomen, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet. Het aantal aanvragen voor deze regeling is in 2017 toegenomen. Het voor 2017 beschikbare budget bleek hierdoor niet toereikend en is daarom verhoogd (€ 20,1 miljoen).
 
 
 5
 
 
 20.072
 
 
 
 
 Bij de augustusbesluitvorming in 2016 zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de Nederlandse topsport. In afwachting van een goed plan voor de inzet van deze middelen zijn die in eerste instantie op de aanvullende post bij Financiën geplaatst. Het afgelopen jaar is gewerkt aan dit plan en er is besloten om deze middelen onder andere in te zetten voor:
 • het investeren in talentvolle en kansrijke sportprogramma’s,
 • het doorontwikkelen van de paralympische sport
 • overig flankerend beleid.
 Bij de augustusbesluitvorming in 2017 zijn deze middelen naar de VWS begroting overgeheveld (€ 10,3 miljoen).
 
 
 6
 
 
 10.300
 
 
 
 
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (circa € 18,3 miljoen).
 
 
 8
 
 
 – 18.293
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 – 22.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2de
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 14.710.428
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 89.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1ste
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 137.393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De meerontvangsten van zijn het gevolg van de vaststelling van de bijdragen over 2016 van het Rijksvaccinatieprogamma.
 
 
 1
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Door lagere gerealiseerde operationele kosten in 2016 is van het CIZ € 4,4 miljoen ontvangen.
 
 
 3
 
 
 4.400
 
 
 
 
 De ontvangsten zijn lager omdat minder subsidiebedragen zijn teruggevorderd dan geraamd
 
 
 5
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een eenmalige ontvangst van de provincie Zuid-Holland. Deze ontvangst was verwacht in 2016 maar is uiteindelijk in 2017 gerealiseerd. Het betreft hier provinciale reserves die bedoeld zijn voor dekking van de kosten van de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet.
 
 
 5
 
 
 8.500
 
 
 
 
 De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 9,8 miljoen. Dit betreffen ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,4 miljoen) en het kernministerie (€ 0,5 miljoen).
 
 
 10
 
 
 9.858
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 6.270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 167.421
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 Wettelijke basis
 
 De Stichting Landelijk Platform Dienstenvouchers ontvangt een financiële bijdrage van € 36.552 om het exploitatietekort over 2016 te dekken. Dit met als doel de instandhouding van het systeem van dienstenvouchers.
 
 
 
 
 3.
 HET BELEID
 
 
 
 3.1.
 De Beleidsartikelen
 
 Artikel 1 Volksgezondheid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 646.009
 
 
 
 
 644.944
 
 
 
 
 34.704
 
 
 
 
 – 10.536
 
 
 
 
 669.112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 653.099
 
 
 
 
 644.348
 
 
 
 
 – 6.496
 
 
 
 
 – 10.886
 
 
 
 
 626.966
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 96,1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 104.232
 
 
 
 
 111.827
 
 
 
 
 – 942
 
 
 
 
 – 1.425
 
 
 
 
 109.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.251
 
 
 
 
 6.502
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 – 1.510
 
 
 
 
 5.067
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
 
 
 4.247
 
 
 6.291
 
 
 75
 
 
 – 1.510
 
 
 4.856
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4
 
 
 211
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 4.523
 
 
 
 
 – 2.522
 
 
 
 
 – 330
 
 
 
 
 1.671
 
 
 
 
 
 
 
 Aanschaf Jodiumtabletten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 357
 
 
 0
 
 
 357
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.450
 
 
 4.523
 
 
 – 2.879
 
 
 – 330
 
 
 1.314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 98.430
 
 
 
 
 100.690
 
 
 
 
 1.503
 
 
 
 
 529
 
 
 
 
 102.722
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 
 
 81.550
 
 
 81.550
 
 
 0
 
 
 210
 
 
 81.760
 
 
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 15.846
 
 
 18.179
 
 
 1.011
 
 
 492
 
 
 19.682
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.034
 
 
 961
 
 
 492
 
 
 – 173
 
 
 1.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 – 114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 101
 
 
 112
 
 
 2
 
 
 – 114
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Lokaal verbinden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 477.291
 
 
 
 
 458.291
 
 
 
 
 – 7.941
 
 
 
 
 – 9.979
 
 
 
 
 440.371
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 247.469
 
 
 
 
 232.236
 
 
 
 
 – 344
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 232.347
 
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 16.337
 
 
 10.004
 
 
 – 1.463
 
 
 – 880
 
 
 5.916
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid
 
 
 204.824
 
 
 201.824
 
 
 2.140
 
 
 1.335
 
 
 207.144
 
 
 
 
 
 
 Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
 
 
 26.308
 
 
 20.408
 
 
 – 1.021
 
 
 0
 
 
 19.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten 
 
 
 
 
 11.528
 
 
 
 
 11.448
 
 
 
 
 – 10.143
 
 
 
 
 – 850
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 
 
 
 (Vaccin)onderzoek
 
 
 10.270
 
 
 10.270
 
 
 – 10.270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.258
 
 
 1.178
 
 
 127
 
 
 – 850
 
 
 455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 217.315
 
 
 
 
 213.628
 
 
 
 
 2.529
 
 
 
 
 – 9.584
 
 
 
 
 206.573
 
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 
 
 217.315
 
 
 213.628
 
 
 2.529
 
 
 – 9.584
 
 
 206.573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 53.827
 
 
 
 
 55.410
 
 
 
 
 685
 
 
 
 
 643
 
 
 
 
 56.738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 33.744
 
 
 
 
 37.235
 
 
 
 
 1.223
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 38.636
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 7.515
 
 
 8.297
 
 
 723
 
 
 0
 
 
 9.020
 
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 12.270
 
 
 13.160
 
 
 225
 
 
 0
 
 
 13.385
 
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.207
 
 
 4.207
 
 
 81
 
 
 0
 
 
 4.288
 
 
 
 
 
 
 Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 4.472
 
 
 6.103
 
 
 127
 
 
 0
 
 
 6.230
 
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 2.767
 
 
 2.767
 
 
 49
 
 
 125
 
 
 2.941
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.513
 
 
 2.701
 
 
 18
 
 
 53
 
 
 2.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.814
 
 
 
 
 3.731
 
 
 
 
 – 110
 
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 3.601
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 
 Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
 
 
 1.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 654
 
 
 631
 
 
 – 110
 
 
 – 20
 
 
 501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 641
 
 
 
 
 – 293
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 848
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 190
 
 
 641
 
 
 – 293
 
 
 500
 
 
 848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 700
 
 
 34
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 14.379
 
 
 
 
 13.769
 
 
 
 
 – 147
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 13.607
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 13.932
 
 
 13.422
 
 
 0
 
 
 155
 
 
 13.577
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 447
 
 
 347
 
 
 – 147
 
 
 – 170
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 17.749
 
 
 
 
 18.820
 
 
 
 
 1.702
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 20.397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 16.688
 
 
 
 
 17.700
 
 
 
 
 1.692
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 19.267
 
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 15.523
 
 
 15.634
 
 
 1.671
 
 
 0
 
 
 17.305
 
 
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 1.165
 
 
 2.066
 
 
 21
 
 
 – 125
 
 
 1.962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 332
 
 
 332
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 729
 
 
 
 
 788
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 794
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 729
 
 
 788
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.403
 
 
 
 
 8.403
 
 
 
 
 8.300
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 18.103
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuurlijke boetes
 
 
 4.252
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 1.300
 
 
 5.552
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.151
 
 
 4.151
 
 
 8.300
 
 
 100
 
 
 12.551
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 1. Gezondheidsbescherming
 Opdrachten
 Dit budget wordt verlaagd met € 2,8 miljoen. Voor de distributie van de jodiumtabletten en hieraan gerelateerde communicatieactiviteiten is € 2,5 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Verder is geen beroep nodig geweest op het budget crisisbeheer (opvang eerste kosten in geval van crisis). Hierdoor is € 0,2 miljoen vrijgevallen. Aanvullend veroorzaken diverse kleine mutaties veroorzaken per saldo een afname van het budget met € 0,1 miljoen.
 2. Ziektepreventie
 Subsidies
 RIVM: Regeling publieke en seksuele gezondheid
 Het budget is met € 2,2 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2017. Voorts is het budget met € 1,3 miljoen verhoogd in verband met de nabetaling aan de Screeningsorganisaties voorvloeiend uit de vaststelling van de subsidies over het jaar 2016.
 Opdrachten
 (Vaccin)onderzoek
 Zoals in de VWS-begroting 2017 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen), de ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 2,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de Stichting Antonie van Leeuwenhoek. Het budget is hiervoor overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven
 Bijdragen aan agentschappen
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 Het budget is met € 2,5 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2017. Verder vallen de uitgaven in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma € 4 miljoen lager uit dan voorzien door een lager geboortecijfer dan de CBS-prognose en een lagere vaccinatiegraad voor vrijwel alle vaccinaties. Voorts kon door de demissionaire staat van het kabinet geen verder vervolg worden gegeven aan de uitbreiding van de neonatale hielprikscreening (€ 2,2 miljoen). Ook kost de voorbereiding van de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie meer tijd dan verwacht (€ 1 miljoen). Tot slot valt de loonbijstelling incidenteel vrij doordat voor het RIVM vaste tarieven zijn vastgesteld voor 2017 (€ 2,2 miljoen) en is € 0,2 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Gezondheidsbescherming voor de meerkosten van de bestrijding van exotische muggen door de NVWA.
 Ontvangsten
 Overig
 De meerontvangsten van € 8,4 miljoen zijn het gevolg van de vaststelling van de bijdragen over 2016 van het Rijksvaccinatieprogamma (€ 5 miljoen), het Nationaal Programma Griep (€ 1,6 miljoen), de Neonatale Hielprik Screening (€ 0,9 miljoen) en de PSIE (€ 0,9 miljoen).
 Artikel 2 Curatieve zorg
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 675.197
 
 
 
 
 683.806
 
 
 
 
 2.795.206
 
 
 
 
 – 23.765
 
 
 
 
 3.455.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.816.813
 
 
 
 
 3.783.625
 
 
 
 
 – 13.389
 
 
 
 
 – 24.342
 
 
 
 
 3.745.894
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 163.134
 
 
 
 
 175.740
 
 
 
 
 – 11.829
 
 
 
 
 – 9.340
 
 
 
 
 154.571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 154.054
 
 
 
 
 157.707
 
 
 
 
 – 10.579
 
 
 
 
 – 6.523
 
 
 
 
 140.605
 
 
 
 
 
 
 
 IKNL en NKI
 
 
 51.730
 
 
 51.730
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 51.730
 
 
 
 
 
 
 Zwangerschap en geboorte
 
 
 3.819
 
 
 6.819
 
 
 35
 
 
 – 458
 
 
 6.396
 
 
 
 
 
 
 Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
 
 
 3.647
 
 
 3.647
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.647
 
 
 
 
 
 
 Nictiz
 
 
 5.412
 
 
 5.412
 
 
 – 5.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 – 12.433
 
 
 – 168
 
 
 22.399
 
 
 
 
 
 
 Orgaandonatie en transplantatie
 
 
 11.214
 
 
 10.281
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.281
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek Onco XL
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 FES/LSH projecten
 
 
 1.085
 
 
 1.085
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.085
 
 
 
 
 
 
 UMC Groningen: Lifelines project
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten
 
 
 21.633
 
 
 21.633
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.633
 
 
 
 
 
 
 Antibioticaresistentie
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 6.500
 
 
 
 
 
 
 Inloophuizen kankerpatiënten
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 Prinses Maxima Centrum (PMC)
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 8.064
 
 
 5.650
 
 
 8.231
 
 
 – 3.897
 
 
 9.984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.631
 
 
 
 
 7.967
 
 
 
 
 – 920
 
 
 
 
 – 1.618
 
 
 
 
 5.429
 
 
 
 
 
 
 
 Publiekscampagne orgaandonatie
 
 
 1.720
 
 
 1.848
 
 
 0
 
 
 – 61
 
 
 1.787
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.911
 
 
 6.119
 
 
 – 920
 
 
 – 1.557
 
 
 3.642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.449
 
 
 
 
 7.966
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 8.194
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Donorregister
 
 
 2.380
 
 
 3.392
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.392
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.069
 
 
 4.574
 
 
 52
 
 
 176
 
 
 4.802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.718
 
 
 
 
 – 1.375
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.718
 
 
 – 1.375
 
 
 343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 – 2.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid Medische produkten
 
 
 0
 
 
 2.100
 
 
 – 2.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 3.468.912
 
 
 
 
 3.476.127
 
 
 
 
 – 957
 
 
 
 
 – 11.549
 
 
 
 
 3.463.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 31.217
 
 
 
 
 34.763
 
 
 
 
 349
 
 
 
 
 – 8.325
 
 
 
 
 26.787
 
 
 
 
 
 
 
 Sluitende aanpak verwarde personen
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 211
 
 
 – 9.600
 
 
 4.611
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Anonieme e-mental health
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vertrouwenspersoon in de ggz
 
 
 6.204
 
 
 6.204
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.204
 
 
 
 
 
 
 Suïcidepreventie
 
 
 4.062
 
 
 4.212
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.212
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning tolken huisartsen consulten nieuwe statushouders
 
 
 0
 
 
 1.247
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.247
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls apothekers
 
 
 2.823
 
 
 236
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 236
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.128
 
 
 6.864
 
 
 138
 
 
 1.275
 
 
 8.277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.424.884
 
 
 
 
 3.429.324
 
 
 
 
 570
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.429.894
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.490.500
 
 
 2.490.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.490.500
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ
 
 
 902.000
 
 
 902.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 902.000
 
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 32.384
 
 
 36.824
 
 
 570
 
 
 0
 
 
 37.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.852
 
 
 
 
 6.267
 
 
 
 
 – 1.896
 
 
 
 
 – 676
 
 
 
 
 3.695
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeren visie geneesmiddelen
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 – 622
 
 
 0
 
 
 1.378
 
 
 
 
 
 
 Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 643
 
 
 357
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 7.852
 
 
 3.267
 
 
 – 1.274
 
 
 – 33
 
 
 1.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.328
 
 
 
 
 1.640
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 583
 
 
 
 
 2.243
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WPG/GVS/APG
 
 
 1.328
 
 
 1.640
 
 
 20
 
 
 583
 
 
 2.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 4.133
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.131
 
 
 
 
 1.002
 
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 631
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gepast gebruik medische producten
 
 
 0
 
 
 3.125
 
 
 0
 
 
 – 2.123
 
 
 1.002
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 1.008
 
 
 0
 
 
 – 1.008
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Ondersteuning van het stelsel
 
 
 
 
 184.767
 
 
 
 
 131.758
 
 
 
 
 – 603
 
 
 
 
 – 3.453
 
 
 
 
 127.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.362
 
 
 
 
 5.082
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 – 2.836
 
 
 
 
 2.371
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.221
 
 
 1.221
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 1.243
 
 
 
 
 
 
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 
 
 0
 
 
 2.720
 
 
 0
 
 
 – 2.640
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 141
 
 
 1.141
 
 
 103
 
 
 – 196
 
 
 1.048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.126
 
 
 
 
 1.126
 
 
 
 
 
 
 
 Afwikkeling algemene kas ZFW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.126
 
 
 1.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 105.926
 
 
 
 
 104.142
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 104.142
 
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 24.836
 
 
 23.036
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.036
 
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding Erasmus MC
 
 
 81.000
 
 
 81.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 81.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 90
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.593
 
 
 
 
 5.261
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 – 782
 
 
 
 
 4.530
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.906
 
 
 2.271
 
 
 21
 
 
 – 275
 
 
 2.017
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 502
 
 
 847
 
 
 6
 
 
 – 230
 
 
 623
 
 
 
 
 
 
 Patiëntenvervoer Waddeneilanden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.185
 
 
 2.143
 
 
 24
 
 
 – 277
 
 
 1.890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.586
 
 
 
 
 15.576
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 – 275
 
 
 
 
 15.531
 
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 15.586
 
 
 15.576
 
 
 230
 
 
 – 275
 
 
 15.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 53.147
 
 
 
 
 1.634
 
 
 
 
 – 1.073
 
 
 
 
 – 559
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 42.642
 
 
 1.159
 
 
 – 600
 
 
 – 559
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
 
 
 10.355
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 150
 
 
 475
 
 
 – 473
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.153
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 – 127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 4.153
 
 
 63
 
 
 64
 
 
 – 127
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 79.055
 
 
 
 
 – 77.002
 
 
 
 
 1.399
 
 
 
 
 3.452
 
 
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 59.902
 
 
 74.902
 
 
 – 74.902
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 IJsselmeerziekenhuizen
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.053
 
 
 3.153
 
 
 – 2.100
 
 
 1.399
 
 
 2.452
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Verplichtingen
 Voor het in 2017 aangaan van de verplichtingen ten behoeve van de rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor de financiering van verzekerden 18- voor 2018, is verplichtingenbudget overgeheveld van 2018 naar 2017 (circa € 2,6 miljard).
 1. Kwaliteit en veiligheid
 Subsidies
 Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
 Vanwege de vertraging van de voorbereidingen om het ontsluiten van patiëntgegevens door ziekenhuizen en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg te stimuleren zijn de uitgaven hiervoor in 2017 lager uitvallen (€ 12,6 miljoen). De regeling is gefaseerd in werking getreden. Het aantal aanvragen is wel al bekend en is conform raming.
 Nictiz
 De middelen voor Nictiz zijn vanwege een herschikking overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 5,5 miljoen)
 Overig
 Hier zijn middelen geraamd voor de loonbijstelling 2017 ten behoeve een aantal gesubsidieerde instellingen (€ 2,3 miljoen) en voor subsidie aan de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizenvoor het project Zorg-cert kwartiermakers. (€ 0,9 miljoen). Daarnaast zijn hier middelen geraamd voor perfusie-initiatieven in academische ziekenhuizen (€ 1,2 miljoen).
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg
 Subsidies
 Sluitende aanpak verwarde personen
 
 In 2017 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen, worden weggenomen.
 De regeling is ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. De regeling is later in werking getreden en ook het aantal aanvragen blijft nog ver achter bij de eerdere ramingen.
 Bezien wordt of de regeling op een aantal onderdelen vereenvoudigd kan worden.
 
 3. Bevorderen werking van het stelsel
 Subsidies
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 In 2017 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De gereserveerde middelen die in 2017 niet nodig zijn, blijven beschikbaar voor uitgaven in 2018 (€ 2,6 miljoen).
 Ontvangsten
 Als gevolg van de overheveling van de burgerregelingen van het ZiNL naar het CAK zijn de raming van de ontvangen overgeheveld van artikel 2 Curatieve zorg naar artikel 4 (€ 77 miljoen). Dit bedrag bestaat uit € 74,9 miljoen van de post Wanbetalers en onverzekerden en € 2,1 miljoen van de post Overig.
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 317.872
 
 
 
 
 299.958
 
 
 
 
 3.580.382
 
 
 
 
 – 17.993
 
 
 
 
 3.862.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.768.067
 
 
 
 
 3.800.349
 
 
 
 
 45.582
 
 
 
 
 – 17.993
 
 
 
 
 3.827.938
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 87.815
 
 
 
 
 97.546
 
 
 
 
 805
 
 
 
 
 – 4.338
 
 
 
 
 94.013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 21.435
 
 
 
 
 32.975
 
 
 
 
 – 3.228
 
 
 
 
 – 2.384
 
 
 
 
 27.363
 
 
 
 
 
 
 
 Movisie
 
 
 7.225
 
 
 7.225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.225
 
 
 
 
 
 
 Volwaardig meedoen
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 Wmo-werkplaatsen
 
 
 2.600
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 
 
 
 
 Systeemverantwoordelijkheid
 
 
 0
 
 
 8.146
 
 
 0
 
 
 – 1.400
 
 
 6.746
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning vrijwilligers
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Mezzo
 
 
 3.160
 
 
 3.160
 
 
 0
 
 
 – 500
 
 
 2.660
 
 
 
 
 
 
 Siriz (opvang specifieke groepen)
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Aanpak Laaggeletterdheid
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Werkagenda informele voorzieniing
 
 
 0
 
 
 2.770
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.770
 
 
 
 
 
 
 VN-voorziening rechten van personen met een handicap
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.250
 
 
 1.874
 
 
 – 1.228
 
 
 – 484
 
 
 162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 INK Mantelzorg ondersteuning
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 66.380
 
 
 
 
 64.571
 
 
 
 
 4.033
 
 
 
 
 – 1.954
 
 
 
 
 66.650
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 60.652
 
 
 60.652
 
 
 1.200
 
 
 0
 
 
 61.852
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie Wmo 2015
 
 
 1.680
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Categorale opvang slachtoffers mensenhandel
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 Aanpal laaggeletterdheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 – 1.191
 
 
 809
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.348
 
 
 1.719
 
 
 833
 
 
 – 763
 
 
 1.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 3.680.252
 
 
 
 
 3.702.803
 
 
 
 
 44.777
 
 
 
 
 – 13.655
 
 
 
 
 3.733.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 112.761
 
 
 
 
 115.310
 
 
 
 
 3.756
 
 
 
 
 – 17.514
 
 
 
 
 101.552
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten
 
 
 0
 
 
 13.200
 
 
 – 4.000
 
 
 – 6.700
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 4.689
 
 
 4.754
 
 
 0
 
 
 78
 
 
 4.832
 
 
 
 
 
 
 Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
 
 
 11.158
 
 
 11.401
 
 
 – 133
 
 
 182
 
 
 11.450
 
 
 
 
 
 
 InVoorZorg! (IVZ)
 
 
 6.933
 
 
 4.782
 
 
 – 1.161
 
 
 0
 
 
 3.621
 
 
 
 
 
 
 Joodse en Indische instellingen
 
 
 2.415
 
 
 2.415
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 2.414
 
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg
 
 
 23.610
 
 
 24.151
 
 
 27
 
 
 85
 
 
 24.263
 
 
 
 
 
 
 Dementie
 
 
 3.200
 
 
 3.406
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.406
 
 
 
 
 
 
 Waardigheid en trots
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 6.823
 
 
 – 3.846
 
 
 27.977
 
 
 
 
 
 
 Anitibioticaresistentie
 
 
 2.000
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 – 881
 
 
 2.519
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit gehandicaptenzorg
 
 
 5.800
 
 
 2.300
 
 
 0
 
 
 365
 
 
 2.665
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.394
 
 
 – 541
 
 
 2.853
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 27.956
 
 
 20.501
 
 
 – 1.193
 
 
 – 6.256
 
 
 13.052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.463.300
 
 
 
 
 3.483.600
 
 
 
 
 33.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.516.700
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.463.300
 
 
 3.483.600
 
 
 33.100
 
 
 0
 
 
 3.516.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.407
 
 
 
 
 2.569
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 418
 
 
 
 
 3.024
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.407
 
 
 2.569
 
 
 37
 
 
 418
 
 
 3.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Opdrachtgeverschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 55
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 100.729
 
 
 
 
 101.324
 
 
 
 
 7.884
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 112.649
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
 
 
 35.100
 
 
 40.600
 
 
 7.018
 
 
 3.041
 
 
 50.659
 
 
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 63.073
 
 
 60.724
 
 
 866
 
 
 400
 
 
 61.990
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: iWlz
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 556
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 10.191
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 14.591
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.441
 
 
 10.191
 
 
 0
 
 
 4.400
 
 
 14.591
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Verplichtingen
 Voor het aangaan in 2017 van de verplichtingen van de bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) voor 2018 is verplichtingenbudget overgeheveld van 2018 naar 2017 (circa € 3,5 miljard).
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 Subsidies
 Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten
 De uitgaven op deze post zijn lager uitgevallen dan voorzien (€ 10,7 miljoen) doordat er minder aanvragen en lagere schadebedragen zijn ingediend dan vooraf was begroot op basis van potentiële omvang van de doelgroep en een onderzoek naar de aard en omvang van de financiële schade als gevolg van de problemen in de introductie van het trekkingsrecht pgb.
 Waardigheid en trots
 De uitgaven in het kader van het programma Waardigheid & Trots zijn € 3 miljoen lager uitgevallen dan geraamd, door onder andere een ander dan voorzien tempo ten aanzien van de regionale samenwerking.
 Kennisinfrastructuur
 Deze middelen (€ 2,9 miljoen) worden ingezet ten behoeve van de versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. Het gaat om het kunnen doen van onderzoek, onder andere door de academische werkplaatsen, een onderzoeksprogramma en het oprichten van een kwaliteitskoepel door beroepsgroepen gericht op het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen ter versterking van het professioneel handelen (zie VWS ontwerpbegroting 2018 TK 34755 XVI).
 Overig
 Op het instrument subsidies zijn de uitgaven lager dan geraamd. Dit komt onder andere doordat een aantal voorgenomen subsidies niet of in mindere mate zijn doorgegaan.
 Bekostiging
 Bijdrage in kosten van kortingen (BIKK)
 De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 33,1 miljoen).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
 Dit betreft een overheveling van middelen (€ 6,4 miljoen) uit het gemeentefonds in verband met de kosten die de SVB maakt voor de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet tezamen. Daarnaast is € 2,5 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbare middelen op het BKZ behoeve van ICT-kosten. Tot slot is het budget verhoogd met € 0,6 miljoen door de loonbijstelling.
 Ontvangsten
 De ontvangstenraming wordt met € 4,4 miljoen bijgesteld. Dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangsten van het CIZ. Voornaamste oorzaak zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016.
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 811.100
 
 
 
 
 729.007
 
 
 
 
 159.340
 
 
 
 
 163.719
 
 
 
 
 1.052.066
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 915.450
 
 
 
 
 981.702
 
 
 
 
 25.735
 
 
 
 
 – 14.530
 
 
 
 
 992.907
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 97,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt 
 
 
 
 
 24.796
 
 
 
 
 26.924
 
 
 
 
 3.861
 
 
 
 
 – 640
 
 
 
 
 30.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 20.615
 
 
 
 
 20.615
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 – 660
 
 
 
 
 20.270
 
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 20.337
 
 
 20.337
 
 
 0
 
 
 – 355
 
 
 19.982
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 278
 
 
 278
 
 
 315
 
 
 – 305
 
 
 288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.181
 
 
 
 
 6.309
 
 
 
 
 3.546
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 9.875
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 3.798
 
 
 3.798
 
 
 – 238
 
 
 0
 
 
 3.560
 
 
 
 
 
 
 Campagnebudget Communicatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3500
 
 
 20
 
 
 3.520
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 383
 
 
 2.511
 
 
 284
 
 
 0
 
 
 2.795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 439.622
 
 
 
 
 451.405
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 – 7.345
 
 
 
 
 444.403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 424.856
 
 
 
 
 429.786
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 – 7.850
 
 
 
 
 422.092
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 
 
 200.000
 
 
 200.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 
 
 
 
 Stageplaatsen zorg / Stagefonds
 
 
 112.020
 
 
 112.020
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 112.020
 
 
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 Vaccinatie stageplaatsen zorg
 
 
 4.800
 
 
 4.800
 
 
 0
 
 
 – 700
 
 
 4.100
 
 
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 
 
 38.800
 
 
 26.800
 
 
 0
 
 
 – 1.800
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 Opleidingsplaatsen jeugd ggz
 
 
 1.550
 
 
 1.550
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 550
 
 
 
 
 
 
 Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
 
 
 11.500
 
 
 36.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 36.500
 
 
 
 
 
 
 Innovatie, beroepen en opleidingen
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 Vernieuwing arbeidsmarkt sociaal domein
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg
 
 
 5.122
 
 
 5.122
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.122
 
 
 
 
 
 
 Pilots Opleiding tot ziekenhuisarts
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 11.564
 
 
 3.494
 
 
 156
 
 
 – 3.350
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.293
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 7.346
 
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktonderzoek
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Celsus
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.493
 
 
 4.650
 
 
 91
 
 
 – 195
 
 
 4.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.473
 
 
 
 
 14.169
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 14.965
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
 
 
 6.073
 
 
 13.769
 
 
 96
 
 
 700
 
 
 14.565
 
 
 
 
 
 
 RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 147.789
 
 
 
 
 158.982
 
 
 
 
 13.999
 
 
 
 
 – 6.704
 
 
 
 
 166.277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 13.524
 
 
 
 
 14.328
 
 
 
 
 8.869
 
 
 
 
 – 426
 
 
 
 
 22.771
 
 
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 5.682
 
 
 5.682
 
 
 89
 
 
 0
 
 
 5.771
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 7.842
 
 
 3.646
 
 
 138
 
 
 72
 
 
 3.856
 
 
 
 
 
 
 Zorginformatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.731
 
 
 – 498
 
 
 8.233
 
 
 
 
 
 
 Jaar van de transparantie
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 89
 
 
 1.000
 
 
 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 2.480
 
 
 
 
 – 1.151
 
 
 
 
 3.126
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 1.356
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 497
 
 
 497
 
 
 2.466
 
 
 – 1.193
 
 
 1.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 4.050
 
 
 
 
 917
 
 
 
 
 – 811
 
 
 
 
 4.156
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WTZi en JMV
 
 
 4.000
 
 
 3.820
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.820
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 550
 
 
 230
 
 
 917
 
 
 – 811
 
 
 336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 127.918
 
 
 
 
 138.807
 
 
 
 
 1.733
 
 
 
 
 – 4.316
 
 
 
 
 136.224
 
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 127.768
 
 
 138.337
 
 
 1.731
 
 
 – 3.844
 
 
 136.224
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 150
 
 
 470
 
 
 2
 
 
 – 472
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 187.343
 
 
 
 
 224.696
 
 
 
 
 5.940
 
 
 
 
 – 4.241
 
 
 
 
 226.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 405
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 401
 
 
 401
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 186.912
 
 
 
 
 224.265
 
 
 
 
 5.936
 
 
 
 
 – 4.241
 
 
 
 
 225.960
 
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 76.353
 
 
 116.437
 
 
 2.898
 
 
 1.200
 
 
 120.535
 
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 55.794
 
 
 55.794
 
 
 2.072
 
 
 – 2.281
 
 
 55.585
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 52.207
 
 
 49.476
 
 
 920
 
 
 – 3.083
 
 
 47.313
 
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.558
 
 
 2.558
 
 
 46
 
 
 – 104
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 CBZ
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: ACM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 113.945
 
 
 
 
 117.360
 
 
 
 
 1.592
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 123.952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 113.945
 
 
 
 
 117.360
 
 
 
 
 1.592
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 123.952
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 111.607
 
 
 114.630
 
 
 1.592
 
 
 5.000
 
 
 121.222
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.338
 
 
 2.730
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude
 
 
 
 
 1.955
 
 
 
 
 2.335
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 600
 
 
 
 
 1.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 600
 
 
 
 
 235
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 455
 
 
 835
 
 
 0
 
 
 – 600
 
 
 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 82.002
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 84.860
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.858
 
 
 4.858
 
 
 82.002
 
 
 – 2.000
 
 
 84.860
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 1. Positie Cliënt
 Opdrachten
 Campagnebudget communicatie
 Voor de distributie van de jodiumtabletten en hieraan gerelateerde communicatieactiviteitein is € 2,5 miljoen overgeheveld vanuit artikel 1 Volksgezondheid. Daarnaast is voor 2018 € 1 miljoen aan het programmabudget toegevoegd om aan communicatieverzoeken binnen het ministerie te kunnen voldoen.
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 Subsidies
 Overig
 VWS is in overleg met de sector hoe het opleiden van onder andere (gespecialiseerd) verpleegkundigen die buiten het ziekenhuis zorg verlenen een impuls gegeven kan worden. De voorstellen zijn nog niet voldoende uitgewerkt waardoor de middelen dit jaar niet tot besteding zullen komen.
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 Subsidies
 Zorginformatie
 De middelen voor NICTIZ zijn vanwege een herschikking van activiteiten overgeheveld vanuit artikel 2 Curatieve zorg (€ 5,5 miljoen). In het voorjaar zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van informatiebeleid in de zorg. Deze middelen zijn bij eerste suppletoire begroting op artikel 10 apparaatsuitgaven geplaatst, maar worden nu naar de juiste beleidsartikelen overgeheveld. Hiervoor wordt er € 3,1 miljoen overgeheveld. Daarnaast zijn er diverse kleine mutaties (€ – 0,4 miljoen) verwerkt.
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 CAK
 Bij de overheveling van de burgerregelingen naar het CAK en het scheiden van de verantwoordingsstukken van het CAK is gebleken dat een correctie nodig is op de in het verleden verstrekte vergoeding voor beheerskosten van het CAK van € 1,2 miljoen. Daarnaast is het budget met € 2,3 miljoen verhoogd als gevolg van de loonbijstellingen. Tot slot is voor het herstel- en verbeterplan burgerregelingen € 0,6 miljoen overgeheveld vanuit artikel 2 Curatieve zorg.
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 Bekostiging
 Zorg en Welzijn
 Tijdens de afronding van de onderhandelingen tussen het ziekenhuis op Bonaire en het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland over het zorgcontract voor de jaren 2017 en 2018 en het afrekenen over de jaren daarvoor, is toegezegd dat zou worden bezien of een compensatie voor te lage bevoorschotting in 2016 op zijn plaats is. Uit het in september 2017 ontvangen jaarverslag over 2016 van het ziekenhuis is nu gebleken dat het ziekenhuis inderdaad € 5 miljoen te weinig heeft ontvangen over 2016. Middels deze toevoeging aan het budget voor de zorg op Caribisch Nederland wordt het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland in staat gesteld het ziekenhuis in 2017 hiervoor te compenseren. Daarnaast is het budget met € 1,6 miljoen verhoogd als gevolg van de loonbijstellingen.
 Ontvangsten
 Als gevolg van de overheveling van de uitvoering van de burgerregelingen van het ZiNL naar het CAK zijn de ramingen van de ontvangsten wanbetalers en onverzekerden overgeheveld van artikel 2 Curatieve zorg (€ 77 miljoen).
 
 De ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers waren in het voorjaar te hoog geraamd, dit wordt nu gecorrigeerd (– € 5,4 miljoen).
 Ook is € 5 miljoen ontvangen als gevolg van de vaststelling van de bijdrage van ZonMw over 2016 op basis van de ingediende verantwoording.
 
 Tot slot is bij de eerste suppletoire wet een boeking in verband met het positieve resultaat van de NZa abusievelijk op artikel 9 geboekt. Dit wordt nu hersteld met een overheveling van € 3,4 miljoen naar artikel 4.
 Artikel 5 Jeugd
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 82.531
 
 
 
 
 95.216
 
 
 
 
 1.559
 
 
 
 
 16.307
 
 
 
 
 113.082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 82.531
 
 
 
 
 107.716
 
 
 
 
 1.559
 
 
 
 
 16.307
 
 
 
 
 125.582
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 44,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 82.531
 
 
 
 
 107.716
 
 
 
 
 1.559
 
 
 
 
 16.307
 
 
 
 
 125.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 71.971
 
 
 
 
 97.673
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 18.842
 
 
 
 
 117.963
 
 
 
 
 
 
 
 Schippersinternaten
 
 
 18.577
 
 
 18.577
 
 
 327
 
 
 0
 
 
 18.904
 
 
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 2.050
 
 
 3.030
 
 
 – 364
 
 
 – 22
 
 
 2.644
 
 
 
 
 
 
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 
 
 8.879
 
 
 7.696
 
 
 156
 
 
 – 245
 
 
 7.607
 
 
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 20.791
 
 
 27.696
 
 
 366
 
 
 0
 
 
 28.062
 
 
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 21.674
 
 
 40.674
 
 
 963
 
 
 19.109
 
 
 60.746
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.280
 
 
 
 
 8.763
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 – 2.535
 
 
 
 
 6.320
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 
 
 3.434
 
 
 3.592
 
 
 38
 
 
 – 1.745
 
 
 1.885
 
 
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 2.631
 
 
 2.631
 
 
 19
 
 
 – 1.103
 
 
 1.547
 
 
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 2.465
 
 
 1.790
 
 
 27
 
 
 328
 
 
 2.145
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 8
 
 
 – 15
 
 
 743
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.258
 
 
 1.258
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 1.277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.065
 
 
 
 
 9.573
 
 
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 
 
 4.423
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 – 4.000
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 565
 
 
 650
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 Subsidies
 Transitie jeugd
 Instellingen die jeugdzorg verlenen en die vanwege de transitie jeugdzorg in de financiële problemen zijn gekomen, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet. Het aantal aanvragen voor deze regeling is in 2017 toegenomen. Het voor 2017 beschikbare budget bleek hierdoor niet toereikend en is daarom verhoogd (€ 20,1 miljoen).
 Ontvangsten
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 De ontvangsten zijn lager omdat minder subsidiebedragen zijn teruggevorderd dan geraamd (€ 4 miljoen).
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een eenmalige ontvangst van de provincie Zuid-Holland. Deze ontvangst was verwacht in 2016 maar is uiteindelijk in 2017 gerealiseerd. Het betreft hier provinciale reserves die bedoeld zijn voor dekking van de kosten van de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet(€ 8,5 miljoen).
 Artikel 6 Sport en bewegen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 112.747
 
 
 
 
 56.273
 
 
 
 
 13.579
 
 
 
 
 10.901
 
 
 
 
 80.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 126.704
 
 
 
 
 68.765
 
 
 
 
 13.579
 
 
 
 
 – 1.429
 
 
 
 
 80.915
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 97,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 79.589
 
 
 
 
 18.920
 
 
 
 
 1.414
 
 
 
 
 – 1.129
 
 
 
 
 19.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 22.347
 
 
 
 
 14.816
 
 
 
 
 1.078
 
 
 
 
 – 750
 
 
 
 
 15.144
 
 
 
 
 
 
 
 Gehandicaptensport
 
 
 1.664
 
 
 1.564
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 1.597
 
 
 
 
 
 
 Verantwoord sporten en bewegen
 
 
 277
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 13.155
 
 
 5.529
 
 
 912
 
 
 – 805
 
 
 5.636
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 7.251
 
 
 7.721
 
 
 128
 
 
 55
 
 
 7.904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatie van betaalde energiebelasting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en duurzame energie
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 990
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 0
 
 
 940
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 47.755
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 323
 
 
 
 
 – 329
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 47.755
 
 
 76
 
 
 323
 
 
 – 329
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en duurzame energie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 6.487
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en verduurzaming
 
 
 6.487
 
 
 88
 
 
 13
 
 
 – 100
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 38.343
 
 
 
 
 41.743
 
 
 
 
 12.917
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 54.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 27.748
 
 
 
 
 31.098
 
 
 
 
 10.288
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 41.886
 
 
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 7.231
 
 
 9.431
 
 
 127
 
 
 260
 
 
 9.818
 
 
 
 
 
 
 Topsportprogramma's
 
 
 19.016
 
 
 20.166
 
 
 10.135
 
 
 240
 
 
 30.541
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 1.501
 
 
 1.501
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 1.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 10.415
 
 
 
 
 10.415
 
 
 
 
 2.629
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 12.344
 
 
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 10.415
 
 
 10.415
 
 
 2.629
 
 
 – 700
 
 
 12.344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 180
 
 
 230
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 8.772
 
 
 
 
 8.102
 
 
 
 
 – 752
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 7.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 8.479
 
 
 
 
 7.809
 
 
 
 
 – 755
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 6.954
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 8.479
 
 
 7.809
 
 
 – 755
 
 
 – 100
 
 
 6.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 231
 
 
 231
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 740
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Voor het aangaan in 2017 van subsidieverplichtingen op de onderdelen Evenementen en Topsport voor 2018 is verplichtingenbudget overgeheveld van 2018 naar 2017 (circa € 12,3 miljoen).
 2. Uitblinken in sport
 Subsidies
 Topsportprogramma’s
 
 Bij de augustusbesluitvorming in 2016 zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de Nederlandse topsport. In afwachting van een goed plan voor de inzet van deze middelen zijn die in eerste instantie op de aanvullende post bij Financiën geplaatst. Het afgelopen jaar is gewerkt aan dit plan en er is besloten om deze middelen onder andere in te zetten voor:
 
 
 •
 het investeren in talentvolle en kansrijke sportprogramma’s,
 
 
 •
 het doorontwikkelen van de paralympische sport
 
 
 •
 overig flankerend beleid.
 
 
 Bij de augustusbesluitvorming in 2017 zijn deze middelen naar de VWS begroting overgeheveld (€ 10,3 miljoen).
 
 Er is € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Deense organisatie (Idraettens Analyseinstitut) voor de organisatie van de tweejaarlijkse conferentie «Play the Game». Deze conferentie heeft dit jaar plaatsgevonden van 26-30 november in Eindhoven.
 Artikel 7 Oorlogsgetroffen en herinnering Tweede Wereldoorlog
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 273.515
 
 
 
 
 283.450
 
 
 
 
 2.865
 
 
 
 
 – 5.300
 
 
 
 
 281.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 273.515
 
 
 
 
 283.650
 
 
 
 
 2.865
 
 
 
 
 – 5.300
 
 
 
 
 281.215
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 
 21.127
 
 
 
 
 23.481
 
 
 
 
 – 2.638
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 20.543
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 20.300
 
 
 
 
 22.654
 
 
 
 
 – 2.642
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 19.712
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité 4 en 5 mei
 
 
 4.837
 
 
 4.837
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.837
 
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 1.791
 
 
 1.791
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.791
 
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 7.745
 
 
 7.745
 
 
 – 1.500
 
 
 0
 
 
 6.245
 
 
 
 
 
 
 Collectieve erkenning Indisch Nederland
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Verhuizing uitbreiding Indisch Herinneringscentrum
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Namenmonument
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.927
 
 
 5.781
 
 
 – 1.142
 
 
 – 300
 
 
 4.339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 403
 
 
 
 
 403
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 403
 
 
 403
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 
 252.388
 
 
 
 
 260.169
 
 
 
 
 5.503
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 260.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 239.213
 
 
 
 
 246.994
 
 
 
 
 5.271
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 248.765
 
 
 
 
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 
 239.213
 
 
 246.994
 
 
 5.271
 
 
 – 3.500
 
 
 248.765
 
 
 
 
 
 
 Backpay
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 13.175
 
 
 
 
 13.175
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 11.907
 
 
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 10.292
 
 
 10.292
 
 
 232
 
 
 – 1.500
 
 
 9.024
 
 
 
 
 
 
 PUR
 
 
 2.299
 
 
 2.299
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.299
 
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 584
 
 
 584
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 584
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 901
 
 
 901
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 901
 
 
 
 
 
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.448.121
 
 
 
 
 4.682.592
 
 
 
 
 – 16.735
 
 
 
 
 – 1.401
 
 
 
 
 4.664.456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.448.121
 
 
 
 
 4.682.592
 
 
 
 
 – 18.677
 
 
 
 
 – 1.401
 
 
 
 
 4.662.514
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 4.448.121
 
 
 
 
 4.682.592
 
 
 
 
 – 18.677
 
 
 
 
 – 1.401
 
 
 
 
 4.662.514
 
 
 
 
 
 
 
 1. Zorgtoeslag
 
 
 4.405.980
 
 
 4.643.293
 
 
 – 17.827
 
 
 – 466
 
 
 4.625.000
 
 
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 3.842
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 935
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 38.299
 
 
 38.299
 
 
 – 850
 
 
 0
 
 
 37.449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Inkomensoverdrachten
 Zorgtoeslag
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (circa € 18,3 miljoen).
 
 
 
 
 4.
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 9 Algemeen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28.185
 
 
 
 
 30.060
 
 
 
 
 – 9.575
 
 
 
 
 8.023
 
 
 
 
 28.508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28.185
 
 
 
 
 30.060
 
 
 
 
 – 9.575
 
 
 
 
 8.023
 
 
 
 
 28.508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 4.912
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 2.036
 
 
 
 
 6.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 4.333
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 2.036
 
 
 
 
 6.413
 
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 3.868
 
 
 3.289
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.289
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.259
 
 
 1.044
 
 
 44
 
 
 2.036
 
 
 3.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 579
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 
 18.058
 
 
 
 
 20.148
 
 
 
 
 – 9.619
 
 
 
 
 5.987
 
 
 
 
 16.516
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 18.058
 
 
 
 
 20.148
 
 
 
 
 – 20.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 18.058
 
 
 20.148
 
 
 – 20.148
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.529
 
 
 
 
 5.987
 
 
 
 
 16.516
 
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.529
 
 
 
 
 4.175
 
 
 
 
 14.704
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aCBG
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.812
 
 
 
 
 1.812
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 – 3.400
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 3.
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 Bekostiging
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 De verhuizing van RIVM naar de nieuwbouwlocatie op de Uithof (in Utrecht) staat gepland voor begin 2021. In verband hiermee wordt € 5,2 miljoen verschoven van 2017 naar 2021. Daarnaast worden de budgetten voor Pd ALt overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven (€ 3,5 miljoen) en vindt binnen het artikel een verschuiving van middelen plaats van het instrument bekostiging naar het instrument bijdragen aan agentschappen (€ 10,2 miljoen).
 Bijdragen aan agentschappen
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 De mutatie betreft een overheveling binnen het artikel van het instrument bekostiging naar het instrument bijdrage aan agentschappen. Er worden aanvullend onder andere eenmalig extra middelen toegekend aan het RIVM voor informatiebeveiliging, hogere huisvestinglasten en digitalisering.
 Ontvangsten
 Bij de eerste suppletoire wet is een boeking in verband met het positieve resultaat van de NZa abusievelijk op artikel 9 geboekt. Dit wordt nu hersteld met een overheveling van € 3,4 miljoen naar artikel 4.
 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.
 
 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 259.117
 
 
 
 
 304.406
 
 
 
 
 18.788
 
 
 
 
 13.490
 
 
 
 
 336.684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 259.159
 
 
 
 
 304.448
 
 
 
 
 18.031
 
 
 
 
 13.290
 
 
 
 
 335.769
 
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 201.812
 
 
 217.540
 
 
 12.425
 
 
 1.273
 
 
 231.238
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 193.590
 
 
 
 
 196.945
 
 
 
 
 13.202
 
 
 
 
 – 889
 
 
 
 
 209.258
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 5.813
 
 
 
 
 17.217
 
 
 
 
 – 827
 
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 17.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 2.409
 
 
 
 
 3.378
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 899
 
 
 
 
 4.327
 
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 57.347
 
 
 86.908
 
 
 5.606
 
 
 12.017
 
 
 104.531
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 5.712
 
 
 
 
 7.958
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 12.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 27.769
 
 
 
 
 30.401
 
 
 
 
 9.095
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 40.523
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 
 23.866
 
 
 
 
 48.549
 
 
 
 
 – 4.477
 
 
 
 
 7.359
 
 
 
 
 51.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.731
 
 
 
 
 25.337
 
 
 
 
 8.406
 
 
 
 
 1.458
 
 
 
 
 35.201
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 6.731
 
 
 25.337
 
 
 8.406
 
 
 1.458
 
 
 35.201
 
 
 
 
 
 
 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 259.159
 
 
 
 
 304.448
 
 
 
 
 18.031
 
 
 
 
 13.290
 
 
 
 
 335.769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 123.458
 
 
 
 
 136.472
 
 
 
 
 11.298
 
 
 
 
 2.090
 
 
 
 
 149.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 116.674
 
 
 122.132
 
 
 11.605
 
 
 – 272
 
 
 133.465
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 5.104
 
 
 11.521
 
 
 – 342
 
 
 1.463
 
 
 12.642
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 1.680
 
 
 2.819
 
 
 35
 
 
 899
 
 
 3.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 38.188
 
 
 
 
 58.554
 
 
 
 
 9.134
 
 
 
 
 7.889
 
 
 
 
 75.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.348
 
 
 4.114
 
 
 988
 
 
 – 886
 
 
 4.216
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 23.298
 
 
 25.272
 
 
 13.265
 
 
 1.395
 
 
 39.932
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 12.542
 
 
 29.168
 
 
 – 5.119
 
 
 7.380
 
 
 31.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 64.639
 
 
 
 
 64.293
 
 
 
 
 1.335
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 65.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 63.397
 
 
 59.134
 
 
 1.309
 
 
 35
 
 
 60.478
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 513
 
 
 4.600
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 4.611
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 729
 
 
 559
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 15.516
 
 
 
 
 17.522
 
 
 
 
 – 4.059
 
 
 
 
 4.033
 
 
 
 
 17.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.961
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 4.381
 
 
 7.731
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 4.260
 
 
 4.700
 
 
 – 4.001
 
 
 – 363
 
 
 336
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 8.295
 
 
 9.472
 
 
 – 58
 
 
 15
 
 
 9.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 13.715
 
 
 
 
 16.775
 
 
 
 
 – 208
 
 
 
 
 – 852
 
 
 
 
 15.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 13.519
 
 
 15.679
 
 
 288
 
 
 – 652
 
 
 15.315
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 196
 
 
 1.096
 
 
 – 496
 
 
 – 200
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 3.643
 
 
 
 
 10.832
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 11.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 403
 
 
 494
 
 
 0
 
 
 136
 
 
 630
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 211
 
 
 429
 
 
 – 169
 
 
 – 5
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 3.029
 
 
 9.909
 
 
 700
 
 
 – 36
 
 
 10.573
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Personele uitgaven kerndepartement
 De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds eerste suppletoire begroting met € 13,4 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is de optelling van een toename van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 11,4 miljoen), externe inhuur (€ 1,1 miljoen) en voor overige personele uitgaven (€ 0,9 miljoen). Dit komt door diverse personele mutaties waaronder de jaarlijkse loonbijstelling (€ 2,6 miljoen), extra uitgaven voor inbesteding van ICTU (€ 1,1 miljoen), extra ontvangen bedragen van het Ministerie van OCW en SZW voor de uitvoering van subsidies door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 3,5 miljoen) en een technische mutatie van € 9,0 miljoen ten behoeve van de middelen voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek Terrein (Pd-ALt) welke worden verantwoord op het apparaatsartikel.
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 De materiële uitgaven van het kerndepartement laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van circa € 17,0 miljoen. Hier liggen enkele grote technische mutaties aan ten grondslag. Hiervan heeft € 13,4 miljoen betrekking op middelen voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek Terrein (Pd-ALt) welke worden verantwoord op het apparaatsartikel. Andere grote mutaties zijn desalderingen van ontvangsten van concernorganisaties en agentschappen voor de bijdragen aan de Shared Service Organisaties (SSO’s) (€ 11,7 miljoen).
 Daarnaast heeft € – 7,3 miljoen een technische oorzaak. In het voorjaar zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor uitvoering van verder informatiebeleid in de zorg. Deze middelen zijn bij eerste suppletoire begroting op artikel 10 geplaatst, maar worden nu naar de juiste beleidsartikelen overgeheveld.
 Verder zijn er meerdere kleinere mutaties binnen de materiële budgetten en tussen de personele en materiële uitgaven (€ – 0,6 miljoen).
 
 Personele en materiële uitgaven inspecties
 De personele uitgaven van de inspecties worden voor circa € 1,4 miljoen bijgesteld. Dit betreft een structurele toekenning van de loonbijstelling 2017. De materiële uitgaven worden verlaagd door een technische mutatie van de IGZ aan het kerndepartement ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s (€ – 4,4 miljoen). Daarnaast wordt de materiële uitgaven ook bijgesteld door diverse mutaties (€ 4,4 miljoen) waaronder voor het ICT project IV van Morgen.
 Ontvangsten
 De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 9,8 miljoen. Dit betreffen ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,4 miljoen) en het kernministerie (€ 0,5 miljoen).
 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 33.462
 
 
 
 
 26.284
 
 
 
 
 – 52.889
 
 
 
 
 28.825
 
 
 
 
 2.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 33.446
 
 
 
 
 26.300
 
 
 
 
 – 52.889
 
 
 
 
 28.809
 
 
 
 
 2.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 49.739
 
 
 – 49.739
 
 
 2.220
 
 
 2.220
 
 
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 
 
 1.629
 
 
 10.186
 
 
 0
 
 
 – 10.186
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3. Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 4. Taakstelling
 
 
 – 35.075
 
 
 – 33.625
 
 
 – 3.150
 
 
 36.775
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Loonbijstelling
 De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 49,7 miljoen). Daarnaast is voortvloeiend uit de nieuwe CAO voor het Rijk € 2,2 miljoen aan het budget toegevoegd.
 Prijsbijstelling
 De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 10,2 miljoen).
 Taakstelling
 De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd (€ 36,8 miljoen) door meevallers die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden, hiervoor in te zetten.
 
 
 
 5.
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 1.
 Inleiding
 
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2017, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2018.
 Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2017 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2017
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017
 
 
 
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2017
 
 Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2018. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18).
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto BKZ-uitgaven 2017 (bedragen x € 1 miljoen)1Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ stand ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 70.552
 
 
 
 
 
 IJklijnmutaties (overboekingen)
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 BKZ stand 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 70.550
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 68.111
 
 
 
 
 
 
 Onderschrijding BKZ
 
 
 
 
 – 2.439
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 
 
 Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2018 afgenomen met € 3 miljoen als gevolg van overboekingen. De verwachte onderschrijding van het BKZ is nu € 2,4 miljard.
 Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2017 vanaf de stand ontwerpbegroting 2018. Sinds de ontwerpbegroting 2018 is de kaderonderschrijding met € 0,7 miljard toegenomen. De belangrijkste verklaring hiervoor betreft de neerwaartse bijstelling van de netto BKZ-uitgaven met circa € 717 miljoen. Daarnaast is het BKZ zelf neerwaarts bijgesteld met € 2,5 miljoen als gevolg van een overboeking van ICT-middelen van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting (behorend tot het kader R).
 
 In tabel 3 wordt de bijstelling van de netto BKZ-uitgaven nader toegelicht.
 
 Tabel 2 Kadertoets BKZ 2017 (bedragen x € 1 miljoen)1Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ Ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 – 798
 
 
 
 
 
 
 Mutatie 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 – 913
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 – 1.711
 
 
 
 
 
 Mutatie ontwerpbegroting 2018
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 – 1.725
 
 
 
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2017
 
 
 – 714
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 – 2.439
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 
 Het bedrag van € 2,4 miljard kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2017 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2017 nader gerapporteerd.
 
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017
 
 Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 al in de 1e suppletoire begroting 2017 en in de ontwerpbegroting 2018 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 weergegeven.
 
 Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 73.872,6
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 – 700,0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 – 16,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 716,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto BKZ-uitgaven 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 73.156,0
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 5.045,1
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 5.045,1
 
 
 
 
 
 
 Netto BKZ-uitgaven 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 68.110,9
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 Toelichting nieuwe mutaties
 Uitgaven
 Actualisering zorguitgaven
 Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2017 van het Zorginstituut zijn de ramingen van de zorguitgaven 2017 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 700 miljoen. De belangrijkste sectoren daarbinnen betreffen de ggz en genees- en hulpmiddelen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2017. Daarover wordt in het jaarverslag 2017 nader gerapporteerd.