Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-12-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 845
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 I.K. van
 Engelshoven
 
 
 
 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
 
 A.
 Slob
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 2
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.1.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.2.
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 
 2.3.
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 25
 
 
 
 
 
 2.4.
 
 
 Agentschap
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2017. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor artikel 1 Primair onderwijs, Artikel 3 Voortgezet onderwijs, Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid en Artikel 15 Media. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III1https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/portefeuilleverdelingkabinetrutteiii.pdf.
 In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (paragraaf 2.2 en 2.3). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 Met het oog op het budgetrecht worden uitvoeringsmutaties zoveel mogelijk in de tweede suppletoire begroting verwerkt. Er doen zich in de laatste maanden van het jaar echter ook nog mutaties voor, met name in de (garantie)verplichtingen. De Tweede Kamer wordt hierover in een aparte brief geïnformeerd en mutaties worden bij Slotwet verwerkt.
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2017 een uitgavenpeil van € 38,1 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is € 1,4 miljard.
 In tabel 1 en 2 wordt de aansluiting getoond van respectievelijk de uitgaven en ontvangsten tussen de 1e suppletoire begroting 2017 en de 2e suppletoire begroting 2017. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2018 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2018.
 
 Tabel 1. Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2017
 
 
 
 
 
 37.187.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 38.181.541
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Autonome raming studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 14.000
 
 
 
 
 2)
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 – 32.320
 
 
 
 
 3)
 
 
 Meerjarige kasschuiven
 
 
 diverse
 
 
 – 6.882
 
 
 
 
 4)
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 diverse
 
 
 – 53.852
 
 
 
 
 5)
 
 
 Niet-relevante mutaties
 
 
 11,12
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 6)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 – 455
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38.092.032
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties:
 1) Autonome raming studiefinanciering
 Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallers op basis van realisaties. De grootste onderliggende mutatie is een opwaartse bijstelling van € 13 miljoen van de omzettingen basisbeurs in met name het hoger onderwijs. Ook de omzettingen van aanvullende beurs in gift zijn iets opgehoogd, terwijl het aanvullende beursbedrag dat direct als gift wordt betaald iets naar beneden is bijgesteld.
 2) Mee- en tegenvallers
 Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers. Zo is er sprake van een tegenvaller bij studiefinanciering omdat er uitstel is voor de conversie programma vernieuwing studiefinanciering (€ 12,8 miljoen). De extra kosten ontstaan vanwege het langer doorlopen van het programma en de vertraging in de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma. Daartegenover staan meevallers in het primair onderwijs op de subsidies (€ 7,0 miljoen) en op de lerarenbeurs omdat er minder aanvragen waren (€ 11,0 miljoen). Ook is er sprake van onderuitputting op de regeling voortijdig schoolverlaten bij vo en mbo (€ 3,6 miljoen en € 18,3 miljoen).
 3) Meerjarige kasschuiven
 Deze post is het saldo van diverse kasschuiven op de OCW-begroting. Zo worden er middelen uit 2017 doorgeschoven naar latere jaren omdat de uitgaven in andere jaren zullen plaatsvinden dan eerder was geraamd. Dit betreft onder andere de kasschuif voor ICT-werkplek (€ 6,0 miljoen).
 4) Overlopende verplichtingen
 Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer in 2017 tot uitgaven zullen leiden maar wel in 2018. Zoals voor de regeling doorstroom mbo (€ 4 miljoen) en voor het lerarenregister (5,2 miljoen).
 5) Niet-relevante uitgaven
 De niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering zijn lager dan geraamd. Deze bijstelling wordt gedaan op basis van de actuele realisatiecijfers van dit jaar.
 6) Overige mutaties
 Het betreft overboekingen met andere departementen en desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
 
 Tabel 2. Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2017
 
 
 
 
 
 1.341.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 1.336.584
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Meevaller stimuleringsbijdrage
 
 
 9
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2)
 
 
 Autonome raming studiefinanciering
 
 
 11,12
 
 
 13.500
 
 
 
 
 3)
 
 
 Niet-relevante mutaties
 
 
 11
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 4)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 11.466
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.353.750
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties:
 1) Meevaller stimuleringsbijdrage
 Dit betreft ontvangsten op de stimuleringsbijdrage knelpuntregio’s bij artikel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.
 2) Autonome raming studiefinanciering
 De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 13 miljoen naar boven bijgesteld. Er is een hoger bedrag dan aanvankelijk was geraamd aan studiefinanciering betaald waar de ontvanger uiteindelijk geen recht op bleek te hebben. Hierdoor stijgt ook het bedrag aan verwachte ontvangsten; de ontvangers moeten dit bedrag immers terugbetalen.
 3) Niet-relevante mutaties
 De post terugontvangen hoofdsom is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.
 4) Overige mutaties
 Dit betreft desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.245.604
 
 
 
 
 10.501.610
 
 
 
 
 – 968
 
 
 
 
 – 13.202
 
 
 
 
 10.487.440
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 287
 
 
 – 633
 
 
 1.433
 
 
 1.087
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 10.245.604
 
 
 
 
 10.501.323
 
 
 
 
 – 335
 
 
 
 
 – 14.635
 
 
 
 
 10.486.353
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 96,60%
 
 
 
 
 99,92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.707.888
 
 
 
 
 9.982.926
 
 
 
 
 9.046
 
 
 
 
 – 13.874
 
 
 
 
 9.978.098
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 9.486.866
 
 
 9.761.904
 
 
 – 954
 
 
 – 21.700
 
 
 9.739.250
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 9.473.978
 
 
 9.746.674
 
 
 – 954
 
 
 – 23.700
 
 
 9.722.020
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.888
 
 
 15.230
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 17.230
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 220.822
 
 
 220.822
 
 
 0
 
 
 5.808
 
 
 226.630
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 10.000
 
 
 2.018
 
 
 12.218
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 116.589
 
 
 
 
 109.522
 
 
 
 
 – 9.481
 
 
 
 
 – 9.520
 
 
 
 
 90.521
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.000
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 10.394
 
 
 10.394
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.394
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
 
 
 6.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10.130
 
 
 11.130
 
 
 0
 
 
 380
 
 
 11.510
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 66.565
 
 
 64.998
 
 
 – 9.481
 
 
 – 9.900
 
 
 45.617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.867
 
 
 
 
 9.906
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 – 1.733
 
 
 
 
 8.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 23.951
 
 
 
 
 24.127
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 1.527
 
 
 
 
 25.780
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 23.951
 
 
 24.127
 
 
 
 
 24.127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.636
 
 
 
 
 7.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.965
 
 
 
 
 16.770
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
 
 
 5.275
 
 
 5.275
 
 
 0
 
 
 9.965
 
 
 15.240
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 UWV
 
 
 2.361
 
 
 2.530
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 1.530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 266.750
 
 
 266.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 266.750
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Aanvulling GOA convenant G37
 
 
 95.000
 
 
 95.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 95.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers klein gemeenten
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 287
 
 
 0
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 287
 
 
 
 
 – 287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Brede Scholen
 
 
 10.923
 
 
 287
 
 
 – 287
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.661
 
 
 
 
 8.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.965
 
 
 
 
 18.626
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 13,2 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 4,8 miljoen verlaagd. Dit wordt mede veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
 
 
 –
 Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs. De teveel ontvangen bijdrage van € 8,8 miljoen is terugbetaald aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
 
 
 –
 Incidenteel zijn er € 7 miljoen minder uitgaven op de regeling team- en schoolleidersbeurs, doordat de aanvraagperiode later is gestart dan gepland.
 
 
 –
 Voor de regeling team- en schoolleidersbeurs is € 10,0 miljoen overgeboekt van het instrument subsidies naar de aanvullende bekostiging.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 19,0 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen, zoals de regelingen rondom curriculum (€ 1,7 miljoen) en voor de begeleiding van herintreders (€ 1,2 miljoen). Tevens zijn er minder middelen nodig voor de implementatie van het sectorakkoord (€ 3,9 miljoen).
 
 
 –
 De begroting wordt aangepast aan de hand van het verwachte kasritme van de regeling snel internet. De verwachting is dat € 2,8 miljoen in 2018 tot besteding komt. Voor de regeling team- en schoolleidersbeurs is € 10,0 miljoen overgeboekt naar de aanvullende bekostiging.
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 9,0 miljoen verhoogd. Dit betreft grotendeels middelen (€ 10,0 miljoen) die zijn teruggevorderd bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten, en die vervolgens worden teruggestort aan het UWV.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 10,0 miljoen verhoogd. Dit betreft de terugvorderingen bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten aan het PF (€ 10,0 miljoen).
 
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.893.559
 
 
 
 
 8.349.371
 
 
 
 
 – 517
 
 
 
 
 13.786
 
 
 
 
 8.362.640
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 2.732
 
 
 – 345
 
 
 23.542
 
 
 25.929
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 7.927.940
 
 
 
 
 8.163.657
 
 
 
 
 – 172
 
 
 
 
 – 9.756
 
 
 
 
 8.153.729
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 7.791.583
 
 
 
 
 8.002.434
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.646
 
 
 
 
 7.995.788
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 7.322.812
 
 
 7.547.655
 
 
 14.626
 
 
 – 8.586
 
 
 7.553.695
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 6.692.878
 
 
 6.899.886
 
 
 14.626
 
 
 – 7.124
 
 
 6.907.388
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro
 
 
 617.333
 
 
 632.143
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 632.143
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.601
 
 
 15.626
 
 
 0
 
 
 – 1.462
 
 
 14.164
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 257.824
 
 
 260.724
 
 
 0
 
 
 – 1.413
 
 
 259.311
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 257.824
 
 
 260.724
 
 
 0
 
 
 – 1.413
 
 
 259.311
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekosting
 
 
 210.947
 
 
 194.055
 
 
 – 14.626
 
 
 3.353
 
 
 182.782
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 3.562
 
 
 3.562
 
 
 363
 
 
 0
 
 
 3.925
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen
 
 
 128.649
 
 
 111.757
 
 
 – 14.989
 
 
 6.953
 
 
 103.721
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling functiemix VO Randstadregio's
 
 
 61.386
 
 
 61.386
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61.386
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 – 3.600
 
 
 13.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 53.065
 
 
 
 
 65.444
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 – 6.097
 
 
 
 
 59.435
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE
 
 
 12.000
 
 
 12.580
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.580
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ICT-projecten
 
 
 7.400
 
 
 6.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.200
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijs Bewijs
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regionale verwijzingscommissie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Pilots zomerscholen
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige projecten
 
 
 24.665
 
 
 37.664
 
 
 88
 
 
 – 6.097
 
 
 31.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.991
 
 
 
 
 5.303
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 5.405
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 1.991
 
 
 5.303
 
 
 45
 
 
 57
 
 
 5.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 27.401
 
 
 
 
 29.695
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 2.482
 
 
 
 
 32.324
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 27.401
 
 
 29.695
 
 
 147
 
 
 2.482
 
 
 32.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 45.649
 
 
 
 
 60.437
 
 
 
 
 – 366
 
 
 
 
 448
 
 
 
 
 60.519
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ZBO: College voor Toetsen en Examens
 
 
 6.248
 
 
 10.514
 
 
 678
 
 
 2.343
 
 
 13.535
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens)
 
 
 39.401
 
 
 49.923
 
 
 – 1.044
 
 
 – 1.895
 
 
 46.984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 – 118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitwerkingsakkoord VNG
 
 
 8.000
 
 
 118
 
 
 – 118
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 251
 
 
 226
 
 
 32
 
 
 0
 
 
 258
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.361
 
 
 
 
 7.361
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.361
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 13,3 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget wordt per saldo met € 6,6 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
 
 
 –
 Onderwijsinstellingen die eerste opvang aan nieuwkomers verlenen die korter dan een jaar in Nederland zijn, ontvangen hiervoor aanvullende bekostiging. De mutatie betreft een technische correctie waarbij de bekostiging voor het voortgezet onderwijs voor nieuwkomers op de juiste post wordt geboekt.
 
 
 –
 De uitgaven voor de regeling resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO vallen in 2017 met € 3,6 miljoen lager uit dan begroot.
 
 
 
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.229.244
 
 
 
 
 4.353.006
 
 
 
 
 – 10.657
 
 
 
 
 – 9.540 
 
 
 
 
 4.332.809
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 – 2.742
 
 
 – 8.849
 
 
 578
 
 
 – 11.013
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.217.206
 
 
 
 
 4.240.693
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 – 32.847
 
 
 
 
 4.207.651
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.702.062
 
 
 
 
 3.802.974
 
 
 
 
 9.067
 
 
 
 
 – 26.310
 
 
 
 
 3.785.731
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.208.232
 
 
 3.292.440
 
 
 6.719
 
 
 – 1.293
 
 
 3.297.866
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 3.140.259
 
 
 3.222.392
 
 
 6.719
 
 
 7
 
 
 3.229.118
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 6.933
 
 
 7.594
 
 
 0
 
 
 – 1.300
 
 
 6.294
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 61.040
 
 
 62.454
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 62.454
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 383.320
 
 
 383.320
 
 
 0
 
 
 – 18.275
 
 
 365.045
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Investeringsbudget
 
 
 183.600
 
 
 183.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 183.600
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Resultaatsafhankelijk budget
 
 
 199.720
 
 
 199.720
 
 
 0
 
 
 – 18.275
 
 
 181.445
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 110.510
 
 
 127.214
 
 
 2.348
 
 
 – 6.742
 
 
 122.820
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regionaal Investeringsfonds
 
 
 22.810
 
 
 21.114
 
 
 2.348
 
 
 – 2.735
 
 
 20.727
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 42.300
 
 
 42.300
 
 
 0
 
 
 – 7
 
 
 42.293
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regionaal programma
 
 
 30.400
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.400
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Tegemoetkoming schoolkosten mbo
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gelijke kansen
 
 
 0
 
 
 8.400
 
 
 0
 
 
 – 4.000
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 290.290
 
 
 
 
 262.299
 
 
 
 
 – 24.011
 
 
 
 
 – 3.728
 
 
 
 
 234.560
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 196.500
 
 
 196.500
 
 
 0
 
 
 
 196.500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal
 
 
 10.750
 
 
 11.092
 
 
 2.000
 
 
 311
 
 
 13.403
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 1.800
 
 
 1.900
 
 
 0
 
 
 652
 
 
 2.552
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ROC Leiden
 
 
 7.017
 
 
 7.017
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.017
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek
 
 
 1.585
 
 
 438
 
 
 0
 
 
 – 438
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 72.638
 
 
 45.352
 
 
 – 26.011
 
 
 – 4.253
 
 
 15.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.232
 
 
 
 
 2.290
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.068
 
 
 
 
 14.358
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 2.232
 
 
 2.290
 
 
 0
 
 
 2.879
 
 
 5.169
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.189
 
 
 9.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 22.095
 
 
 
 
 24.715
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 – 218
 
 
 
 
 24.628
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 19.595
 
 
 22.215
 
 
 131
 
 
 – 218
 
 
 22.128
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 64.545
 
 
 
 
 38.772
 
 
 
 
 17.371
 
 
 
 
 – 3.830
 
 
 
 
 52.313
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.365
 
 
 692
 
 
 – 372
 
 
 – 320
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Wet SLOA
 
 
 9.760
 
 
 3.510
 
 
 0
 
 
 – 3.510
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 SBB
 
 
 50.420
 
 
 34.570
 
 
 17.743
 
 
 0
 
 
 52.313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 135.982
 
 
 
 
 109.643
 
 
 
 
 – 2.753
 
 
 
 
 – 10.829
 
 
 
 
 96.061
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 RMC's
 
 
 33.297
 
 
 34.576
 
 
 – 508
 
 
 0
 
 
 34.068
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Educatie
 
 
 57.650
 
 
 58.985
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 58.985
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 23.185
 
 
 13.734
 
 
 103
 
 
 – 10.829
 
 
 3.008
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 21.850
 
 
 2.348
 
 
 – 2.348
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met ongeveer € 20 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 17,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 •
 De bekostiging voor roc’s/overige regelingen wordt opgehoogd met € 6,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling tranche 2017.
 
 
 •
 Het resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsafspraken wordt met € 18,3 miljoen verlaagd. Dit komt door een meevaller op de regeling voortijdig schoolverlaten (VSV) doordat sommige instellingen gedeeltelijk niet de VSV norm van dit jaar hebben gehaald.
 
 
 •
 De aanvullende bekostiging wordt verlaagd met een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze verlaging is het gevolg van een overlopende verplichting van € 4 miljoen op het gelijke kansen artikel en is nodig omdat de middelen voor de regeling doorstroom mbo-hbo al in 2017 verplicht zijn maar de betaling pas, conform regeling, in 2018 zal plaatsvinden. Daarnaast heeft er in het kader van het regionaal investeringsfonds een verlaging van € 2,7 miljoen plaatsgevonden. Doel is om deze middelen bij de volgende aanvraagronde (januari 2018) alsnog te beschikken.
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 27,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt o.a. veroorzaakt door diverse interdepartementale overboekingen en een correctieboeking van € 17,7 miljoen ten behoeve van het SBB artikel. Dit zorgt voor een verlaging van € 17,7 miljoen op het subsidieartikel. In 2016 heeft er een extensivering op SBB plaatsgevonden. Een deel van deze middelen, € 17,7 miljoen, is doorgeschoven naar 2017 ten behoeve van de geparkeerde taakstelling in 2017. De doorgeschoven middelen zijn bij voorjaarsnota op het verkeerde instrument geboekt. Met deze correctieboeking is dit weer rechtgetrokken. Ook hebben er meerdere overlopende verplichtingen plaatsgevonden op dit artikel. Het gaat hier o.a. om een overlopende verplichting van € 1,25 miljoen in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie en een overlopende verplichting van € 0,2 miljoen ten behoeve van kennispunt opleiden in de school.
 
 
 Opdrachten
 
 
 –
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 12,1 miljoen verhoogd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een technische overboeking van € 9,2 miljoen van het instrument bijdragen aan medeoverheden. Er zal ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 –
 Het budget voor bijdragen aan zbo’s/rwt’s wordt per saldo met € 13,5 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de hierboven genoemde correctieboeking van € 17,7 miljoen.
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 –
 Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 •
 Het verlagen van de beschikbare middelen voor Caribisch Nederland met € 10,8 miljoen wordt met name verklaard doordat de opdrachten voor € 9,2 miljoen voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdragen aan medeoverheden.
 
 
 •
 Daarnaast zijn een aantal huisvestingsprojecten en bijbehorende uitgaven vertraagd en naar achteren geschoven. Dit zorgt voor een overlopende verplichting van € 2,4 miljoen van de bestedingsplan CN.
 
 
 
 
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.889.725
 
 
 
 
 3.129.301
 
 
 
 
 – 1.823
 
 
 
 
 28.965
 
 
 
 
 3.156.443
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 14.438
 
 
 2.437
 
 
 – 8.201
 
 
 8.674
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 2.814.350
 
 
 
 
 2.928.834
 
 
 
 
 – 1.495
 
 
 
 
 – 187
 
 
 
 
 2.927.152
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,97%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.760.969
 
 
 
 
 2.870.419
 
 
 
 
 – 789
 
 
 
 
 – 28
 
 
 
 
 2.869.602
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 2.563.639
 
 
 2.715.242
 
 
 – 789
 
 
 – 28
 
 
 2.714.425
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.478.219
 
 
 2.628.189
 
 
 – 789
 
 
 – 28
 
 
 2.627.372
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 70.806
 
 
 72.439
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72.439
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren)
 
 
 13.130
 
 
 13.130
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.130
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo
 
 
 1.484
 
 
 1.484
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.484
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 197.330
 
 
 155.177
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 155.177
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 197.330
 
 
 155.177
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 155.177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.302
 
 
 
 
 5.996
 
 
 
 
 – 1.080
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling stimulering Bèta/techniek
 
 
 1.601
 
 
 3.143
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.143
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 701
 
 
 2.853
 
 
 – 1.080
 
 
 84
 
 
 1.857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 14.027
 
 
 
 
 14.530
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 – 743
 
 
 
 
 13.861
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 14.027
 
 
 14.530
 
 
 74
 
 
 – 743
 
 
 13.861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 37.052
 
 
 
 
 37.889
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 38.689
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
 
 
 28.134
 
 
 28.769
 
 
 60
 
 
 500
 
 
 29.329
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO (Promotiebeurs voor leraren)
 
 
 5.630
 
 
 5.731
 
 
 – 11
 
 
 0
 
 
 5.720
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 3.288
 
 
 3.389
 
 
 251
 
 
 0
 
 
 3.640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Studiekeuze 123
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 27,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 28,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (– € 5,8 miljoen).
 
 
 –
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 (€ 34,6 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in 2017.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd in verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen).
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,0 miljoen verlaagd in verband met:
 
 
 –
 een kasschuif van 2017 naar 2018 in het kader van het programma Gelijke Kansen (€ 0,9 miljoen);
 
 
 –
 diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget per saldo verlagen (€ 0,1 miljoen).
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 0,8 miljoen verhoogd in verband met diverse geringe mutaties (interne en externe overboekingen).
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.337.701
 
 
 
 
 4.603.176
 
 
 
 
 4.720
 
 
 
 
 66.972
 
 
 
 
 4.674.868
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 – 6.820
 
 
 0
 
 
 – 11.163
 
 
 – 17.983
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.310.149
 
 
 
 
 4.441.145
 
 
 
 
 1.627
 
 
 
 
 1.243
 
 
 
 
 4.444.015
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,97%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.283.282
 
 
 
 
 4.413.412
 
 
 
 
 1.990
 
 
 
 
 1.175
 
 
 
 
 4.416.577
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 4.131.237
 
 
 4.297.133
 
 
 1.990
 
 
 1.175
 
 
 4.300.298
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 1.711.404
 
 
 1.827.131
 
 
 1.645
 
 
 1.175
 
 
 1.829.951
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.762.280
 
 
 1.801.010
 
 
 345
 
 
 0
 
 
 1.801.355
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 657.553
 
 
 668.992
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 668.992
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 152.045
 
 
 116.279
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 116.279
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 152.045
 
 
 116.279
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 116.279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.954
 
 
 
 
 3.180
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 2.708
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Sirius programma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Libertas Noodfonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Open en online onderwijs
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 1.954
 
 
 2.180
 
 
 – 500
 
 
 28
 
 
 1.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.803
 
 
 
 
 2.088
 
 
 
 
 – 67
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 2.031
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 1.803
 
 
 2.088
 
 
 – 67
 
 
 10
 
 
 2.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 22.110
 
 
 
 
 22.465
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 22.699
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Organisaties conform tabel 6.5
 
 
 22.110
 
 
 22.465
 
 
 204
 
 
 30
 
 
 22.699
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 71,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 68,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (-€ 11,2 miljoen).
 
 
 –
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 (€ 80,0 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in 2017.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 3,2 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 –
 de doorverdeling van de HGIS loon- en prijsbijstelling tranche 2017 (€ 0,9 miljoen);
 
 
 –
 diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verhogen (€ 2,3 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,5 miljoen verlaagd in verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen).
 
 Artikel 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 10.744
 
 
 
 
 10.995
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 2.380
 
 
 
 
 13.435
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 11.538
 
 
 
 
 11.789
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.849
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.573
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 – 577
 
 
 
 
 – 126
 
 
 
 
 866
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 612
 
 
 709
 
 
 – 709
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 172
 
 
 11
 
 
 185
 
 
 0
 
 
 196
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige incidentele subsidies
 
 
 189
 
 
 249
 
 
 – 53
 
 
 – 126
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 100
 
 
 103
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 103
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 0
 
 
 – 4
 
 
 103
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EU-voorzitterschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 9.308
 
 
 
 
 9.584
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 10.347
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 135
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EP-Nuffic
 
 
 3.562
 
 
 3.723
 
 
 100
 
 
 17
 
 
 3.840
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.858
 
 
 2.835
 
 
 13
 
 
 – 27
 
 
 2.821
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 – 20
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 76
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 368
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 368
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 DCICC
 
 
 90
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 370
 
 
 – 185
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 1.959
 
 
 2.002
 
 
 0
 
 
 206
 
 
 2.208
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele EU-programma's en activiteiten
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 – 25
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 709
 
 
 – 25
 
 
 684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vlaams-Nederlands Huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)
 
 
 450
 
 
 426
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 426
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 2,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 het in 2017 verplichten van een deel van de uitgaven voor 2018.
 
 
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 177.431
 
 
 
 
 185.538
 
 
 
 
 – 3.971
 
 
 
 
 – 18.767
 
 
 
 
 162.800
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 179.667
 
 
 
 
 187.774
 
 
 
 
 – 3.971
 
 
 
 
 – 10.794
 
 
 
 
 173.009
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,0%
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 31.584
 
 
 
 
 31.442
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 298
 
 
 
 
 31.144
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 31.584
 
 
 31.442
 
 
 0
 
 
 – 298
 
 
 31.144
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 31.584
 
 
 31.442
 
 
 0
 
 
 – 298
 
 
 31.144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 138.197
 
 
 
 
 146.273
 
 
 
 
 – 3.850
 
 
 
 
 – 11.401
 
 
 
 
 131.022
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Lerarenbeurs/zij-instroom
 
 
 122.633
 
 
 127.175
 
 
 – 4.000
 
 
 – 11.356
 
 
 111.819
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 2.977
 
 
 2.977
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Verankering academische opleidingsschool
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 InnovatieImpuls Onderwijs
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijscoöperatie
 
 
 2.945
 
 
 2.945
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 3.375
 
 
 3.375
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.375
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 3.700
 
 
 3.700
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 3.900
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige projecten
 
 
 2.567
 
 
 6.101
 
 
 150
 
 
 – 332
 
 
 5.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.394
 
 
 
 
 4.527
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 5.258
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.494
 
 
 3.627
 
 
 – 150
 
 
 565
 
 
 4.042
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Leraren- en schoolleiders
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 316
 
 
 1.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 5.492
 
 
 
 
 5.532
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 5.585
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 5.492
 
 
 5.532
 
 
 29
 
 
 24
 
 
 5.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 8.200
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 22,7 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Subsidies
 
 Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 15,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
 
 
 –
 voor de lerarenbeurs zijn minder aanvragen ingediend dan geraamd (€ 11,0 miljoen).
 
 
 –
 en verder is een technische overboeking binnen de begroting van OCW (€ 4,0 miljoen) gedaan.
 
 
 
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.537.556
 
 
 
 
 4.584.855
 
 
 
 
 1.007
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 4.586.387
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.537.556
 
 
 
 
 4.584.855
 
 
 
 
 1.007
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 4.586.387
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 1.528.810
 
 
 
 
 1.488.133
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 19.000
 
 
 
 
 1.469.133
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 775.401
 
 
 765.639
 
 
 0
 
 
 – 12.000
 
 
 753.639
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 1.111.853
 
 
 1.094.037
 
 
 0
 
 
 3.139
 
 
 1.097.176
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 – 336.452
 
 
 – 328.398
 
 
 0
 
 
 – 15.139
 
 
 – 343.537
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 799.282
 
 
 782.127
 
 
 0
 
 
 – 7.000
 
 
 775.127
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 636.122
 
 
 601.960
 
 
 0
 
 
 – 2.277
 
 
 599.683
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 163.160
 
 
 180.167
 
 
 0
 
 
 – 4.723
 
 
 175.444
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 – 53.175
 
 
 – 17.641
 
 
 0
 
 
 – 3.862
 
 
 – 21.504
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 143.647
 
 
 123.562
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 123.562
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 669.431
 
 
 668.139
 
 
 0
 
 
 – 3.862
 
 
 664.277
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 866.253
 
 
 – 809.342
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 809.342
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 7.302
 
 
 – 41.992
 
 
 0
 
 
 3.862
 
 
 – 38.130
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige uitgaven relevant (R)
 
 
 100.052
 
 
 267.192
 
 
 
 0
 
 
 267.192
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 3.013
 
 
 3.658
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.658
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 – 95.763
 
 
 – 312.842
 
 
 0
 
 
 3.862
 
 
 – 308.980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 2.903.155
 
 
 
 
 2.979.871
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 2.984.871
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 2.629.864
 
 
 2.663.476
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.663.476
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 273.291
 
 
 316.395
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 321.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 105.591
 
 
 
 
 116.851
 
 
 
 
 1.007
 
 
 
 
 14.525
 
 
 
 
 132.383
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 105.591
 
 
 116.851
 
 
 1.007
 
 
 14.525
 
 
 132.383
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 865.237
 
 
 
 
 850.908
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 853.408
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Ontvangen rente en relevante hoofdsom (R)
 
 
 128.068
 
 
 111.260
 
 
 0
 
 
 – 500
 
 
 110.760
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 93.003
 
 
 82.059
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 95.059
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 644.166
 
 
 657.589
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 647.589
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 1,5 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 Op een aantal posten binnen dit instrument is eerder een wijziging van de boekingsgang van de diploma-omzetting verwerkt (dit werd altijd per 1 januari gedaan volgend op het afstuderen, maar wordt voor studenten die al bijna moeten beginnen met terugbetalen aangepast zodat dit meteen na afstuderen gebeurt en de student weet welk deel van de studiefinanciering in gift wordt omgezet). Deze wijziging valt in 2018 waardoor de bijbehorende kosten (€ 17 miljoen) van 2017 naar 2018 gaan.
 
 
 –
 Het budget voor de basisbeurs gift wordt per saldo met € 3,1 miljoen verhoogd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2017 blijkt dat de uitgaven hoger zijn dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk de omzettingen in het ho.
 
 
 –
 De uitgaven aan de basisbeurs prestatiebeurs worden per saldo met € 15,1 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2017 blijkt dat de niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs lager waren dan geraamd. Dit zijn voor een deel uitgaven aan studenten in het ho die al studeerden voordat het studievoorschot is ingevoerd. Daarnaast zijn ook de niet-relevante uitgaven aan de bol studenten lager.
 
 
 –
 De post aanvullende beurs gift is per saldo met € 2,3 miljoen verlaagd. De lagere uitgaven vinden zowel in het ho als in de bol plaats waarbij de eerste vijf maanden aanvullende beurs als gift wordt betaald, in tegenstelling tot de maanden daarna. De omzettingen van de aanvullende beurs, die hier ook onder vallen, laten juist een stijging zien van € 5 miljoen.
 
 
 –
 De uitgaven aan de aanvullende beurs prestatiebeurs zijn per saldo met € 4,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van lager dan verwachte realisaties.
 
 
 –
 De post reisvoorziening gift is per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag is bijna geheel te wijten aan een bijstelling naar beneden van de omzettingen voor bol studenten.
 
 
 –
 De niet-relevante overige uitgaven zijn met € 3,9 miljoen naar boven bijgesteld. Deze post is de tegenhanger van de post reisvoorziening gift. Doordat de omzettingen daar omlaag worden bijgesteld heeft dit een tegengesteld effect op de niet-relevante overige uitgaven.
 
 
 
 Leningen
 
 
 –
 De niet-relevante uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn met € 5 miljoen naar boven bijgesteld op grond van de reeds bekende realisaties in 2017.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 –
 Het budget voor DUO wordt per saldo met € 15,5 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit diverse mutaties waarvan de grootste € 12,8 miljoen betrekking heeft op het Programma Vernieuwing Studiefinanciering. Dit programma verkeert in het laatste stadium, waarbij er een laatste set van gegevens van het oude studiefinancieringssysteem naar het nieuwe systeem moet worden overgezet. Dit is een omvangrijke operatie waarvoor de dienstverlening moet worden stilgelegd. Deze conversie vindt plaats in maart 2018 in plaats van eind 2017. Als gevolg hiervan zijn er meerkosten ontstaan. De extra kosten ontstaan vanwege het langer doorlopen van het programma en de vertraging in de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 De post ontvangen rente en relevante hoofdsom wordt met € 0,5 miljoen naar beneden bijgesteld op grond van de op het renteloos voorschot reeds bekende maandelijkse realisaties.
 
 
 –
 De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 13 miljoen naar boven bijgesteld. De reden hiervoor is een hogere post achterstallig lager recht. Dit zorgt ervoor dat ook de verwachte ontvangsten hoger worden.
 
 
 –
 De post terugontvangen hoofdsom is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.
 
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 89.241
 
 
 
 
 89.609
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 90.603
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 89.241
 
 
 
 
 89.609
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 90.603
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 73.304
 
 
 
 
 73.578
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 74.578
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 5.506
 
 
 5.392
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.392
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 3.634
 
 
 3.327
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.327
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 1.872
 
 
 2.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.065
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 67.798
 
 
 68.186
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 69.186
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 6.003
 
 
 6.001
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.001
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 56.214
 
 
 57.199
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 57.199
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 4.700
 
 
 4.490
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.490
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 881
 
 
 496
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.937
 
 
 
 
 16.031
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 16.025
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 15.937
 
 
 16.031
 
 
 84
 
 
 – 90
 
 
 16.025
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.066
 
 
 
 
 2.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 3.403
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 TS 17- (R)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 TS 18+ (R)
 
 
 75
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 VO 18+ (R)
 
 
 2.991
 
 
 2.318
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 3.318
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 1,0 miljoen verhoogd.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget op vo 18+ wordt met € 1,0 miljoen verhoogd.
 Artikel 13. Lesgelden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.748
 
 
 
 
 6.786
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 6.851
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 6.748
 
 
 
 
 6.786
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 6.851
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.748
 
 
 
 
 6.786
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 6.851
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 6.748
 
 
 6.786
 
 
 35
 
 
 30
 
 
 6.851
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 246.267
 
 
 
 
 242.478
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242.478
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 0,1 miljoen verhoogd.
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 969.286
 
 
 
 
 332.936
 
 
 
 
 – 137.170
 
 
 
 
 211.455
 
 
 
 
 407.221
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 629.000
 
 
 – 77.056
 
 
 – 133.474
 
 
 197.944
 
 
 – 12.586
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 827.568
 
 
 
 
 749.873
 
 
 
 
 – 4.336
 
 
 
 
 – 5.896
 
 
 
 
 739.641
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 98,50%
 
 
 
 
 99,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 720.314
 
 
 
 
 643.053
 
 
 
 
 – 5.555
 
 
 
 
 – 3.877
 
 
 
 
 633.621
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 379.716
 
 
 405.218
 
 
 – 3.756
 
 
 – 2.954
 
 
 398.508
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 226.199
 
 
 242.876
 
 
 – 4.170
 
 
 – 6.534
 
 
 232.172
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 153.517
 
 
 162.342
 
 
 414
 
 
 3.580
 
 
 166.336
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Erfgoedwet
 
 
 119.168
 
 
 119.168
 
 
 2.157
 
 
 602
 
 
 121.927
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 80.448
 
 
 80.448
 
 
 1.304
 
 
 
 81.752
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud collecties
 
 
 38.720
 
 
 38.720
 
 
 853
 
 
 602
 
 
 40.175
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 43.281
 
 
 1
 
 
 1.193
 
 
 – 1.193
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 21.411
 
 
 1
 
 
 1.193
 
 
 – 1.193
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Digitale openbare bibliotheken
 
 
 10.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
 
 
 11.270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 112.696
 
 
 49.581
 
 
 – 6.000
 
 
 2.450
 
 
 46.031
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 23.971
 
 
 24306
 
 
 676
 
 
 0
 
 
 24.982
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Flankerend beleid huisvesting
 
 
 23.623
 
 
 34.779
 
 
 175
 
 
 – 3.000
 
 
 31.954
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 17.500
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 218
 
 
 10.218
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archeologie
 
 
 359
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 51.864
 
 
 
 
 47.325
 
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 – 1.284
 
 
 
 
 46.021
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 7.692
 
 
 9.580
 
 
 – 1.081
 
 
 0
 
 
 8.499
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 5.757
 
 
 7.005
 
 
 – 40
 
 
 – 305
 
 
 6.660
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.350
 
 
 3350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.350
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Creative Industrie
 
 
 1.885
 
 
 1885
 
 
 – 80
 
 
 – 500
 
 
 1.305
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Erfgoed en ruimte
 
 
 3.500
 
 
 3695
 
 
 – 233
 
 
 0
 
 
 3.462
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma ondernemerschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 29.680
 
 
 21.810
 
 
 1.414
 
 
 – 479
 
 
 22.745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.329
 
 
 
 
 16.602
 
 
 
 
 1.082
 
 
 
 
 – 158
 
 
 
 
 17.526
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.332
 
 
 2152
 
 
 – 31
 
 
 270
 
 
 2.391
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 3.692
 
 
 5.756
 
 
 – 149
 
 
 974
 
 
 6.581
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archeologie
 
 
 865
 
 
 865
 
 
 1.500
 
 
 150
 
 
 2.515
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Erfgoed en Ruimte
 
 
 2.500
 
 
 1930
 
 
 0
 
 
 – 1.125
 
 
 805
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 3.940
 
 
 5.899
 
 
 – 238
 
 
 – 427
 
 
 5.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 39.313
 
 
 
 
 40.144
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 – 530
 
 
 
 
 39.771
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 39.313
 
 
 40144
 
 
 157
 
 
 – 530
 
 
 39.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.748
 
 
 
 
 2.749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 47
 
 
 
 
 2.702
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 2.748
 
 
 2749
 
 
 0
 
 
 – 47
 
 
 2.702
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 14.277
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 – 1.338
 
 
 
 
 13.114
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 74,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door voornamelijk het aangaan van cultuurgaranties voor € 64,5 miljoen.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 9,4 miljoen verlaagd. Het betreft onder meer overboeking naar het Provinciefonds voor de restauratie van de Domtoren (€ 4 miljoen); verlaging van een eerdere desaldering vordering Paleis Het Loo (€ 3 miljoen); overboeking naar het financieel instrument opdrachten voor het VOC-schip de Rooswijk (€ 1,5 miljoen); overboeking naar Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid voor prijsbijstelling WSOB (€ 1,2 miljoen).
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 1,3 miljoen verlaagd.
 
 
 Opdrachten
 
 
 –
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 –
 Het budget voor agentschappen wordt per saldo met € 0,4 miljoen verlaagd.
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 1,2 miljoen verlaagd.
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 969.699
 
 
 
 
 983.437
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 1.533
 
 
 
 
 985.322
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 962.699
 
 
 
 
 976.437
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 1.533
 
 
 
 
 978.322
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 956.817
 
 
 
 
 970.475
 
 
 
 
 298
 
 
 
 
 1.437
 
 
 
 
 972.210
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 887.385
 
 
 887.385
 
 
 6.269
 
 
 0
 
 
 893.654
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 747.489
 
 
 747.489
 
 
 4.658
 
 
 0
 
 
 752.147
 
 
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 139.896
 
 
 139.896
 
 
 1.611
 
 
 0
 
 
 141.507
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 62.113
 
 
 62.113
 
 
 2.670
 
 
 0
 
 
 64.783
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 15.752
 
 
 15.752
 
 
 392
 
 
 0
 
 
 16.144
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 25.577
 
 
 25.577
 
 
 153
 
 
 0
 
 
 25.730
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 20.784
 
 
 20.784
 
 
 2.125
 
 
 0
 
 
 22.909
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 13.220
 
 
 13.220
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 13.267
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 
 
 2.119
 
 
 2.119
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.119
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
 
 
 8.065
 
 
 8.065
 
 
 41
 
 
 0
 
 
 8.106
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.498
 
 
 1.498
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.498
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 1.538
 
 
 1.538
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 1.544
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR)
 
 
 – 6.584
 
 
 7.074
 
 
 – 8.663
 
 
 1.533
 
 
 – 56
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 683
 
 
 683
 
 
 – 25
 
 
 – 96
 
 
 562
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 – 445
 
 
 
 
 – 154
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidies
 
 
 919
 
 
 919
 
 
 – 445
 
 
 – 154
 
 
 320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 695
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 445
 
 
 250
 
 
 695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.928
 
 
 
 
 5.008
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.037
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.928
 
 
 5.008
 
 
 29
 
 
 0
 
 
 5.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 199.500
 
 
 
 
 199.500
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.533
 
 
 
 
 201.033
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
 Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 967.006
 
 
 
 
 1.065.120
 
 
 
 
 7.323
 
 
 
 
 2.896
 
 
 
 
 1.075.339
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 889
 
 
 – 889
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 950.780
 
 
 
 
 1.028.722
 
 
 
 
 5.164
 
 
 
 
 3.785
 
 
 
 
 1.037.671
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 835.211
 
 
 
 
 903.330
 
 
 
 
 4.287
 
 
 
 
 6.593
 
 
 
 
 914.210
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 586.167
 
 
 649.906
 
 
 3.079
 
 
 4.357
 
 
 657.342
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO
 
 
 453.831
 
 
 469.940
 
 
 3.361
 
 
 1.841
 
 
 475.142
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 KNAW
 
 
 86.788
 
 
 89.637
 
 
 – 185
 
 
 123
 
 
 89.575
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 KB
 
 
 45.548
 
 
 90.329
 
 
 – 97
 
 
 2.393
 
 
 92.625
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 249.044
 
 
 253.424
 
 
 1.208
 
 
 2.236
 
 
 256.868
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 161.246
 
 
 161.246
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 161.246
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 55.382
 
 
 55.382
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 55.382
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek
 
 
 18.769
 
 
 23.149
 
 
 1.208
 
 
 2.236
 
 
 26.593
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 3.147
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.101
 
 
 
 
 24.633
 
 
 
 
 876
 
 
 
 
 – 2.809
 
 
 
 
 22.700
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NCB/Nationaal Herbarium
 
 
 6.265
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.265
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 BPRC
 
 
 8.358
 
 
 8.358
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 9.608
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.366
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 STT
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling St.AAP
 
 
 1.032
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 5.609
 
 
 4.141
 
 
 876
 
 
 – 2.809
 
 
 2.208
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 1.250
 
 
 1.250
 
 
 – 1.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Opdrachten
 
 
 300
 
 
 304
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 272
 
 
 284
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 286
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 491
 
 
 491
 
 
 173
 
 
 0
 
 
 664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 – 173
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 0
 
 
 173
 
 
 – 173
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 88.405
 
 
 
 
 99.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99.507
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EMBC
 
 
 812
 
 
 853
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 853
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EMBL
 
 
 4.851
 
 
 5.198
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.198
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ESA
 
 
 31.065
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31.065
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 CERN
 
 
 40.000
 
 
 49.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 49.800
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ESO
 
 
 9.105
 
 
 10.019
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.019
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.572
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.572
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 10,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: interne- en interdepartementale overboekingen.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 – Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd vanwege interne- en interdepartementale overboekingen voor met name NWO alsmede het Nationaal Regieorgaan OnderwijsOnderzoek.
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.186
 
 
 
 
 5.836
 
 
 
 
 39.978
 
 
 
 
 – 271
 
 
 
 
 45.543
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 14.172
 
 
 
 
 13.311
 
 
 
 
 – 568
 
 
 
 
 – 309
 
 
 
 
 12.434
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 68,2%
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.198
 
 
 
 
 4.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.922
 
 
 
 
 6.199
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 4.198
 
 
 4.277
 
 
 0
 
 
 1.922
 
 
 6.199
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.948
 
 
 3.027
 
 
 0
 
 
 – 78
 
 
 2.949
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 1.250
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gender- en LHBTI- gelijkheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7.123
 
 
 
 
 7.228
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.188
 
 
 
 
 5.040
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 7.123
 
 
 7.228
 
 
 0
 
 
 – 2.188
 
 
 5.040
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 4.827
 
 
 5.552
 
 
 – 2.950
 
 
 – 66
 
 
 2.536
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 2.296
 
 
 1.676
 
 
 17
 
 
 87
 
 
 1.780
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017–2022
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.933
 
 
 – 2.209
 
 
 724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 664
 
 
 
 
 699
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 319
 
 
 
 
 1.018
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 410
 
 
 421
 
 
 0
 
 
 464
 
 
 885
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 254
 
 
 278
 
 
 0
 
 
 – 145
 
 
 133
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gender- en LHBTI- gelijkheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 2.012
 
 
 
 
 932
 
 
 
 
 – 569
 
 
 
 
 – 363
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 2.012
 
 
 932
 
 
 – 569
 
 
 – 363
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 1.953
 
 
 453
 
 
 – 100
 
 
 – 353
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 59
 
 
 479
 
 
 – 469
 
 
 – 10
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 39,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2017 met kasjaren in 2018 t/m 2022. Dit betreft hoofdzakelijke het aangaan van de bekostiging van de 8 allianties (kennisinstituten) voor 5 jaar (2018 t/m 2022) € 38 miljoen.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor wordt per saldo met € 1,9 miljoen verhoogd. Een bedrag van € 2 miljoen is overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging om in het 4e kwartaal 2017 het eerste voorschot te betalen voor de allianties die per 1 januari 2018 starten. Het budget bekostiging is met € 0,1 miljoen verlaagd ten gunste van het instrument opdrachten.
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor wordt per saldo met € 2,2 miljoen verlaagd. Een bedrag van € 2 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging om in het 4e kwartaal 2017 het eerste voorschot te betalen voor de allianties die per 1 januari 2018 starten. Van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is een bedrag van € 0,1 miljoen ontvangen voor een bijdrage aan de sport alliantie (NOC/NSF). Er is een overlopende verplichting € 0,3 miljoen (van 2017 naar 2018) voor betalingen, die doorgeschoven zijn naar 2018.
 
 
 
 
 
 2.3
 Niet beleidsartikelen
 
 Artikel 91. Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 150.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 150.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 – 150.051
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven.
 Artikel 95. Apparaatskosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 242.370
 
 
 
 
 256.733
 
 
 
 
 – 8.237
 
 
 
 
 – 12.131
 
 
 
 
 236.365
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 242.370
 
 
 
 
 256.733
 
 
 
 
 – 8.237
 
 
 
 
 – 12.131
 
 
 
 
 236.365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 177.050
 
 
 
 
 191.509
 
 
 
 
 – 5.620
 
 
 
 
 – 2.642
 
 
 
 
 183.247
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 
 166.863
 
 
 
 
 181.719
 
 
 
 
 – 5.368
 
 
 
 
 – 2.630
 
 
 
 
 173.721
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 
 7.233
 
 
 
 
 5.974
 
 
 
 
 – 252
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 5.817
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 
 
 2.954
 
 
 
 
 3.816
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 3.709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 65.320
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 – 3.771
 
 
 
 
 – 9.466
 
 
 
 
 51.987
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 26.672
 
 
 
 
 25.830
 
 
 
 
 – 1.051
 
 
 
 
 – 6.971
 
 
 
 
 17.808
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 22.089
 
 
 
 
 21.670
 
 
 
 
 – 1.927
 
 
 
 
 2.813
 
 
 
 
 22.556
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 16.559
 
 
 
 
 17.724
 
 
 
 
 – 793
 
 
 
 
 – 5.308
 
 
 
 
 11.623
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.154
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 1.154
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 1.698
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Diverse overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal van € 5,3 miljoen:
 
 
 •
 door vertraging van de overgang naar de nieuwe ICT-werkplek;
 
 
 •
 als gevolg van een vertraging van de overgang van de financiële administraties naar het FDC van SZW;
 
 
 •
 als gevolg van een heroverweging in het programma Toezichtvernieuwing is er vertraging opgelopen.
 
 
 
 
 –
 Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 13,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 15,4 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 •
 de vertraging in de behandeling van het wetvoorstel over het Lerarenregister hiervoor stond in 2017 € 5,2 miljoengereserveerd.
 
 
 •
 door vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2017 wordt in totaal € 6,7 miljoen pas in 2018 uitgegeven;
 
 
 •
 Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
 
 
 
 
 
 
 –
 Interne overboekingen hebben geleid tot een verhoging van het budget van totaal € 3,6 miljoen. Dit betreft voornamelijk technische mutaties binnen het totaal van de apparaatskosten van OCW.
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie) en bedraagt € 1,2 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.
 Ontvangsten
 Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
 
 
 
 2.4
 Agentschap
 
 DIENST UITVOERING ONDERWIJS
 In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Tabel 1 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 208.086
 
 
 18.000
 
 
 27.713
 
 
 253.799
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 32.850
 
 
 0
 
 
 18.401
 
 
 51.251
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.045
 
 
 0
 
 
 2.031
 
 
 7.076
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 245.981
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 48.145
 
 
 
 
 312.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 238.981
 
 
 18.000
 
 
 51.160
 
 
 308.141
 
 
 
 
 – 
 
 
 Personele kosten
 
 
 151.960
 
 
 56.845
 
 
 20.212
 
 
 229.017
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 130.660
 
 
 0
 
 
 5.362
 
 
 136.022
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 14.300
 
 
 56.845
 
 
 13.746
 
 
 84.891
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 1.104
 
 
 8.104
 
 
 
 
 – 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 87.021
 
 
 – 38.845
 
 
 30.948
 
 
 79.124
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 2.433
 
 
 22.433
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 12.500
 
 
 0
 
 
 8.237
 
 
 20.737
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 54.521
 
 
 – 38.845
 
 
 20.278
 
 
 35.954
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 1.095
 
 
 8.095
 
 
 
 
 – 
 
 
 Materieel
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 1.095
 
 
 8.095
 
 
 
 
 – 
 
 
 Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 245.981
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 52.255
 
 
 
 
 316.236
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.110
 
 
 
 
 – 4.110
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 2 Kasstroomoverzicht (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)
 Mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2017
 
 
 
 
 46.755
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46.755
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 245.981
 
 
 18.000
 
 
 35.578
 
 
 299.559
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 273.981
 
 
 – 18.000
 
 
 – 38.593
 
 
 – 330.574
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.015
 
 
 
 
 – 31.015
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 7.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 0
 
 
 6.760
 
 
 6.760
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 11.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.745
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De baten en lasten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 66,1 miljoen ten opzichte van vastgestelde begroting 2017 (€ 246,0 miljoen). Hiervan is € 18,0 miljoen gemeld in de 1e suppletoire begroting 2017.
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 45,7 miljoen hoger dan de oorspronkelijk begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 18,2 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud) en investeringen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (€ 5,8 miljoen), uitvoering beleidsopdrachten (incl. Doorontwikkeling BRON) van € 10,3 miljoen. Daarnaast betreft het looncompensatie 2017 van € 2,0 miljoen en bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 11,4 miljoen), zoals dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering diverse zogenaamde Overige taken (zoals digitalisering examens FACET). De genoemde omzet van € 45,7 miljoen wordt voor € 12,5 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten).
 Omzet overige departementen en derden
 De omzet overige departementen en derden stijgt per saldo met € 20,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 7,8 miljoen, nieuwe projectmatige werkzaamheden ten behoeve van de bekostiging Kinderopvang € 9,4 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 1,8 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, hogere omzet uit opbrengsten Participatiefonds van € 0,7 miljoen, extra leges voortvloeiende uit diverse overige OCW taken € 1,0 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,6 miljoen. Daartegenover staat een daling met betrekking tot de werkzaamheden ten behoeve van het Beheer Register Kinderopvang van € 0,4 miljoen en examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën van € 0,5 miljoen.
 Lasten
 Apparaatskosten
 In samenwerking met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2016 de rubricering van uitgaven in de administratie opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de rubricering waardoor kosten, voorheen gerubriceerd als uitbesteed werk en daarmee onderdeel van de materiële kosten (begroot € 40,0 miljoen), nu onder de definitie van externe inhuur vallen. Dit heeft voor 2017 als consequentie dat de externe inhuur, vallend onder de personele kosten, zal toenemen en de overige materiële kosten gelijkelijk zullen dalen. Daarnaast laten de personele begroting een stijging zien van € 37,1 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 32,1 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten, en opdrachten voor OCW en overige departementen en in 2017 uitgevoerd additioneel noodzakelijk onderhoud waar geen aanvullende middelen voor beschikbaar waren. Ook zijn de afschrijvingskosten toegenomen met € 1,1 miljoen.
 Kasstroomoverzicht
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in 2017 doorlopende projecten en een nadere uitsplitsing van kasontvangsten en -uitgaven welke in de vastgestelde begroting nog niet waren opgenomen. Tevens is een correctie doorgevoerd op de uitgaven van de operationele kasstroom die in de oorspronkelijke begroting foutief was opgenomen. Daarnaast wordt in 2017 een beroep gedaan op de leenfaciliteit ter dekking van de uitgaven samenhangend met de investering in het Programma Dienstverlening Instellingen (PDI).