Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-06-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 210
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De producten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De productartikelen
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Verdiepingsbijlage
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
 
 
 –
 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 
 
 –
 Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 
 
 –
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
 
 
 –
 Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbedrag
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 < € 4,5 miljoen
 
 
 > 50%
 
 
 
 
 € 4,5 – € 22,5 miljoen
 
 
 > € 2,5 miljoen
 
 
 
 
 > € 22,5 miljoen
 
 
 > 10%
 
 
 
 
 > € 50 miljoen
 
 
 > € 5 miljoen
 
 
 
 
 
 Opbouw
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals eerder met uw Kamer gedeeld.
 
 
 4.
 Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 2.
 De producten
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 
 6.163,1
 
 
 
 
 6.163,1
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 
 6.163,1
 
 
 
 
 6.163,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kader relevante mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Saldo 2014
 
 
 18
 
 
 
 24,2
 
 
 
 
 
 Verwerking saldo 2014 op de artikelen
 
 
 alle
 
 
 57,1
 
 
 32,9
 
 
 
 
 2.
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 div
 
 
 325,9
 
 
 325,9
 
 
 
 
 
 Generale kasschuif: bijdragen derden
 
 
 
 div
 
 
 
 – 250,0
 
 
 – 250,0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Infraspeed
 
 
 
 13
 
 
 
 
 22,5
 
 
 
 
 22,5
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Overboekingen naar BDU
 
 
 13/14/19
 
 
 – 86,3
 
 
 – 86,3
 
 
 
 
 5.
 
 
 Topsector Logistiek
 
 
 div
 
 
 – 8,5
 
 
 – 8,5
 
 
 
 
 6.
 
 
 Overig
 
 
 div
 
 
 
 – 8,3
 
 
 
 
 – 8,3
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 6.215,5
 
 
 
 
 6.215,5
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Voordelig saldo 2014
 De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2014 een voordelig saldo van circa € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.
 Het voordelig saldo wordt in 2015 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
 2. Bijdragen derden + generale kasschuif
 Deze post bestaat uit diverse ontvangsten van derden. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen), een bijdrage van de regio aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven van deze projecten zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (€ 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen).
 Tevens betreft deze post de afrekening 4e kwartaal ProRail en de terugbetaling subsidie 2013 (€ 26,7 miljoen) en boetes die de NS zijn opgelegd voor 2013/2014 (€ 5,5 miljoen).
 3. Infraspeed
 Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds als gevolg van de clausule, opgenomen in het contract tussen de Staat en Infraspeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.
 4. Overboekingen naar BDU
 Dit betreft met name een overboeking naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen.
 5. Topsector Logistiek
 Ter dekking van het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek, welke op Hoofdstuk XII wordt verantwoord, wordt het Infrastructuurfonds in de periode 2015–2020 met € 42,3 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen in 2015, verlaagd.
 6. Overig
 In dit wetsvoorstel betreft deze post met name overboekingen van geringe omvang van en naar de begroting Hoofdstuk XII en bijdragen van andere departementen.
 
 
 
 
 2.2
 De productartikelen
 
 Onder de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3=1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5=3+4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.211.002 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.211.002 
 
 
 
 
 953.508 
 
 
 
 
 3.164.510 
 
 
 
 
 – 513.723 
 
 
 
 
 240.328 
 
 
 
 
 107.644 
 
 
 
 
 123.991 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.293.979 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.293.979 
 
 
 
 
 – 129.479 
 
 
 
 
 2.164.500 
 
 
 
 
 65.900 
 
 
 
 
 – 74 
 
 
 
 
 – 8.230 
 
 
 
 
 4.923 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 4.038 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.038 
 
 
 
 
 5.100 
 
 
 
 
 9.138 
 
 
 
 
 2.550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 658.195 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 658.195 
 
 
 
 
 7.263 
 
 
 
 
 665.458 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 427.979
 
 
 0
 
 
 427.979
 
 
 0
 
 
 427.979
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 230.216
 
 
 0
 
 
 230.216
 
 
 7.263
 
 
 237.479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 723.322 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 723.322 
 
 
 
 
 – 152.840 
 
 
 
 
 570.482 
 
 
 
 
 47.921 
 
 
 
 
 – 8.074 
 
 
 
 
 – 13.230 
 
 
 
 
 3.923 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 612.938
 
 
 0
 
 
 612.938
 
 
 – 67.677
 
 
 545.261
 
 
 96.410
 
 
 208.457
 
 
 246.494
 
 
 168.599
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 110.384
 
 
 0
 
 
 110.384
 
 
 – 85.163
 
 
 25.221
 
 
 – 48.489
 
 
 – 216.531
 
 
 – 259.724
 
 
 – 164.676
 
 
 
 
 
 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 545.431 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 545.431 
 
 
 
 
 7.252 
 
 
 
 
 552.683 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 424.674 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 424.674 
 
 
 
 
 3.645 
 
 
 
 
 428.319 
 
 
 
 
 15.429 
 
 
 
 
 8.000 
 
 
 
 
 5.000 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 338.633
 
 
 0
 
 
 338.633
 
 
 3.372
 
 
 342.005
 
 
 15.429
 
 
 8.000
 
 
 5.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 86.041
 
 
 0
 
 
 86.041
 
 
 273
 
 
 86.314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 – 61.681 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 61.681 
 
 
 
 
 101 
 
 
 
 
 – 61.580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 533.670 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 533.670 
 
 
 
 
 130.229 
 
 
 
 
 663.899 
 
 
 
 
 10.314 
 
 
 
 
 6.200 
 
 
 
 
 7.704 
 
 
 
 
 6.200 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) is € 7,7 miljoen (waarvan € 5,1 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
 12.03 Aanleg
 Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vier mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand met € 153,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 (- € 77,5 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (- € 68,4 miljoen) en het programma Beter Benutten (- € 25,3 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 32,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele fasewisselingen van projecten plaats.
 Saldo 2014
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 77,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 77,5 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.
 Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
 In 2014 is gebruik gemaakt van € 68,4 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 68,4 miljoen verlaagd.
 Programma Beter Benutten
 
 In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 25,3 miljoen verlaagd, te weten:
 
 
 –
 Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer wordt € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
 
 
 –
 Een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (€ 1,4 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 2,3 miljoen).
 
 
 
 Bijdragen derden
 
 Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten en het deels doorschuiven daarvan naar 2015. Per saldo een verhoging van het begrotingsbedrag 2015 met € 32,5 miljoen. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen); de projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.
 
 
 –
 Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
 
 
 –
 Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)
 
 
 –
 RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).
 
 
 
 Fasewisseling projecten
 De projecten A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein, N18 Varsseveld – Enschede en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).
 12.04 GIV/PPS
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig
 12.06 Netwerkgebonden kosten
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een overheveling van begrotingsgelden in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (€ 2,6 miljoen) en overprogrammering RWS (€ 0,8 miljoen).
 Programma verkeersmanagement en Verkeersinformatie
 Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) wordt € 4,0 miljoen (waarvan € 2,6 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.
 Overprogrammering RWS
 In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,8 miljoen wordt verhoogd.
 12.09 Ontvangsten
 Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 130,2 miljoen. Bijdragen derden (€ 104,0 miljoen) en verwerking saldo 2014 (€ 26,2 miljoen).
 Bijdragen derden
 
 Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen)
 
 
 –
 Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
 
 
 –
 Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)
 
 
 –
 RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).
 
 
 
 Saldo 2014
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 26,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 26,2 miljoen minder ontvangen is dan oorspronkelijk begroot.
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 902,1 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 51,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3=1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5=3+4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.733.921 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.733.921 
 
 
 
 
 424.300 
 
 
 
 
 2.158.221 
 
 
 
 
 99.369 
 
 
 
 
 105.308 
 
 
 
 
 49.803 
 
 
 
 
 – 188.255 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.387.881 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.387.881 
 
 
 
 
 153.966 
 
 
 
 
 2.541.847 
 
 
 
 
 – 13.797 
 
 
 
 
 – 1.812 
 
 
 
 
 – 1.150 
 
 
 
 
 49.924 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.240.257 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.240.257 
 
 
 
 
 23.543 
 
 
 
 
 1.263.800 
 
 
 
 
 – 8.776 
 
 
 
 
 300 
 
 
 
 
 300 
 
 
 
 
 300 
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 952.335 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 952.335 
 
 
 
 
 57.549 
 
 
 
 
 1.009.884 
 
 
 
 
 – 7.925 
 
 
 
 
 – 5.016 
 
 
 
 
 – 4.354 
 
 
 
 
 46.720 
 
 
 
 
 
 13.03.01 Real.progr.personenvervoer
 
 
 662.580
 
 
 0
 
 
 662.580
 
 
 78.046
 
 
 740.626
 
 
 8.118
 
 
 4.815
 
 
 2.118
 
 
 
 
 
 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
 
 
 65.436
 
 
 0
 
 
 65.436
 
 
 28.440
 
 
 93.876
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer
 
 
 210.246
 
 
 0
 
 
 210.246
 
 
 – 54.113
 
 
 156.133
 
 
 – 16.043
 
 
 – 9.831
 
 
 – 6.472
 
 
 46.720
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer
 
 
 14.073
 
 
 0
 
 
 14.073
 
 
 5.176
 
 
 19.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 147.026 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 147.026 
 
 
 
 
 37.097 
 
 
 
 
 184.123 
 
 
 
 
 2.904 
 
 
 
 
 2.904 
 
 
 
 
 2.904 
 
 
 
 
 2.904 
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 48.397 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 48.397 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 48.398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 – 134 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 134 
 
 
 
 
 35.776 
 
 
 
 
 35.642 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 232.720 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 232.720 
 
 
 
 
 36.170 
 
 
 
 
 268.890 
 
 
 
 
 – 3.250 
 
 
 
 
 – 3.250 
 
 
 
 
 – 3.250 
 
 
 
 
 47.550 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 Op dit artikelonderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 23,5 miljoen. Als gevolg van toezeggingen aan stadregio's en provincies voor een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering. Daarnaast wordt aan dit artikelonderdeel Є 30,2 miljoen toegevoegd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 30,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
 13.03 Aanleg
 Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vijf mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 57,6 miljoen, namelijk de verwerking van het saldo 2014 (€ 104,6 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (-22,9 miljoen), Brede Doeluitkering (- € 19,0 miljoen), ERTMS (- € 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,5 miljoen).
 Saldo 2014
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 104,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 104,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
 Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
 In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 22,9 miljoen verlaagd.
 Brede doeluitkering
 € 19,0 miljoen wordt overgeheveld naar Hoofdstuk XII voor tranche 2015 voor projecten gefinancierd via het programma Beter Benutten Spoor, het toekennen aan de provincie Limburg van tranche 2015 ten behoeve van Heerlen-Aken, het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost-Nederland en een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht.
 ERTMS
 De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op artikelonderdeel 13.03 Aanleg in het Infrastructuurfonds geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten, dienen deze op de begroting van Hoofdstuk XII te worden verantwoord. Derhalve wordt € 10,6 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
 Bijdragen derden
 
 Aan dit artikelonderdeel wordt € 5,5 miljoen toegevoegd als gevolg van:
 
 
 –
 Bijdragen van de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.
 
 
 –
 Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs).
 
 
 –
 De afrekening 4e kwartaal 2014 van ProRail.
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS
 Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 37,1 miljoen. Infraspeed (€ 22,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (€ 14,6 miljoen).
 Infraspeed
 Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 22,5 miljoen in 2015.
 Saldo 2014
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
 13.08 Investeringsruimte
 Op dit onderdeel vinden drie mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 35,8 miljoen. Betalingen NS en ProRail (€ 28,0 miljoen), het oplossen van de minregel prijsbijstelling (€ 20,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (- € 12,8 miljoen).
 Betalingen NS en Prorail
 Aan de investeringsruimte worden de ontvangen gelden van ProRail met betrekking tot de opgelegde boete 2014 en een terugbetaling ad. € 22,4 miljoen met betrekking tot de subsidie 2013 toegevoegd. Daarnaast wordt de aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd.
 Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
 In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader in 2015 van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen en artikelonderdeel 14.01 grote regionaal/lokale projecten met € 2,4 miljoen verhoogd.
 Saldo 2014
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 12,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014.
 13.09 Ontvangsten
 Bijdragen derden
 
 Aan dit artikelonderdeel wordt € 33,6 miljoen toegevoegd met name in verband met;
 
 
 –
 Bijdragen (€ 6,4 miljoen) van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.
 
 
 –
 Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs) (- € 5,8 miljoen),
 
 
 –
 Van ProRail € 26,7 miljoen in verband met de afrekening 4e kwartaal 2014, opgelegde boete 2014 en een terugbetaling subsidie 2013,
 
 
 –
 Een aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen.
 
 
 Daarnaast wordt dit artikelonderdeel verhoogd met € 2,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 696,7 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 272,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten, met name het naar latere jaren verschuiven van het verplichtingenbudget van het project Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding en de investeringsruimte bijgesteld, om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
 Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3=1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5=3+4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 67.024 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 67.024 
 
 
 
 
 372.027 
 
 
 
 
 439.051 
 
 
 
 
 – 85.235 
 
 
 
 
 6.031 
 
 
 
 
 10.163 
 
 
 
 
 9.363 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 181.447 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 181.447 
 
 
 
 
 867 
 
 
 
 
 182.314 
 
 
 
 
 – 1.116 
 
 
 
 
 – 422 
 
 
 
 
 – 264 
 
 
 
 
 – 198 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 118.082 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 118.082 
 
 
 
 
 – 14.001 
 
 
 
 
 104.081 
 
 
 
 
 – 1.116 
 
 
 
 
 – 422 
 
 
 
 
 – 264 
 
 
 
 
 – 198 
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 173 
 
 
 
 173
 
 
 – 1.279
 
 
 – 585
 
 
 – 427
 
 
 – 361
 
 
 
 
 14.01.03 Real.progr.reg./lok.
 
 
 115.079
 
 
 0
 
 
 115.079
 
 
 
 – 14.175 
 
 
 
 100.904
 
 
 163
 
 
 163
 
 
 163
 
 
 163
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 3.003
 
 
 0
 
 
 3.003
 
 
 
 1 
 
 
 
 3.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 63.365 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 63.365 
 
 
 
 
 14.868 
 
 
 
 
 78.233 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 47.158
 
 
 0
 
 
 47.158
 
 
 14.502
 
 
 61.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 16.207
 
 
 0
 
 
 16.207
 
 
 366
 
 
 16.573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 610 
 
 
 
 
 – 610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 In 2015 wordt vanuit de investeringruimte € 6,4 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering ten behoeve van de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede. Daarnaast wordt voor het corrigeren van de minregel prijsbestelling € 2,4 miljoen toegevoegd. Als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 wordt dit artikelonderdeel met € 10,1 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2014 € 10,1 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.
 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
 14.09 Ontvangsten
 De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 0,6 miljoen meer is ontvangen dan begroot.
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3=1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5=3+4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 825.542 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 825.542 
 
 
 
 
 681.298 
 
 
 
 
 1.506.840 
 
 
 
 
 51.149 
 
 
 
 
 35.680 
 
 
 
 
 79.983 
 
 
 
 
 15.114 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 883.428 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 883.428 
 
 
 
 
 13.214 
 
 
 
 
 896.642 
 
 
 
 
 28.163 
 
 
 
 
 771 
 
 
 
 
 75.909 
 
 
 
 
 75.966 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 7.516 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7.516 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7.516 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 394.852 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 394.852 
 
 
 
 
 20.539 
 
 
 
 
 415.391 
 
 
 
 
 1.140 
 
 
 
 
 1.140 
 
 
 
 
 1.140 
 
 
 
 
 1.140 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 175.541
 
 
 0
 
 
 175.541
 
 
 13.577
 
 
 189.118
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 219.311
 
 
 0
 
 
 219.311
 
 
 6.962
 
 
 226.273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 251.126 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 251.126 
 
 
 
 
 – 7.725 
 
 
 
 
 243.401 
 
 
 
 
 21.023 
 
 
 
 
 – 3.869 
 
 
 
 
 72.769 
 
 
 
 
 74.326 
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 201.604
 
 
 0
 
 
 201.604
 
 
 16.094
 
 
 217.698
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 49.522
 
 
 0
 
 
 49.522
 
 
 – 23.819
 
 
 25.703
 
 
 21.023
 
 
 – 3.869
 
 
 72.769
 
 
 74.326
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 246.589 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 246.589 
 
 
 
 
 400 
 
 
 
 
 246.989 
 
 
 
 
 6.000 
 
 
 
 
 3.500 
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 222.769
 
 
 0
 
 
 222.769
 
 
 400
 
 
 223.169
 
 
 6.000
 
 
 3.500
 
 
 2.000
 
 
 500
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 23.820
 
 
 0
 
 
 23.820
 
 
 0
 
 
 23.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 – 16.655 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 16.655 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 16.655 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.980 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 26.980 
 
 
 
 
 187.056 
 
 
 
 
 214.036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen betreft een bijdrage van het Ministerie van Defensie van in totaal € 17,4 miljoen, waarvan € 12,3 miljoen in 2015, aan het Search and Rescue (SAR)-contract. Daarnaast wordt het artikelonderdeel verhoogd met € 8,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 8,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
 15.03 Aanleg
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 7,7 miljoen betreft met name een drietal posten: het corrigeren van de minregels prijsbijstelling (- € 19,5 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,9 miljoen) en bijdragen van derden (€ 2,9 miljoen).
 Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
 In 2014 is gebruik gemaakt van € 19,5 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 19,5 miljoen verlaagd
 Programma Beter Benutten
 Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer is € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
 Bijdragen derden
 De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.
 15.06 Netwerkgebonden kosten
 In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,4 miljoen wordt verhoogd.
 15.09 Ontvangsten
 Dit artikelonderdeel betreft de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). Daarnaast wordt het begrotingsbedrag met € 6,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 840,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 159,6 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3=1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5=3+4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 96.890 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 96.890 
 
 
 
 
 83.044 
 
 
 
 
 179.934 
 
 
 
 
 – 1.976 
 
 
 
 
 68.736 
 
 
 
 
 – 2.412 
 
 
 
 
 – 2.412 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 143.740 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 143.740 
 
 
 
 
 42.919 
 
 
 
 
 186.659 
 
 
 
 
 29.246 
 
 
 
 
 – 2.964 
 
 
 
 
 – 2.412 
 
 
 
 
 – 2.412 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 36%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 5.055 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5.055 
 
 
 
 
 3.910 
 
 
 
 
 8.965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 614 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 614 
 
 
 
 
 9.819 
 
 
 
 
 10.433 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 614
 
 
 0
 
 
 614
 
 
 9.819
 
 
 10.433
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 3.482 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.482 
 
 
 
 
 1.145 
 
 
 
 
 4.627 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 40.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 40.000 
 
 
 
 
 20.628 
 
 
 
 
 60.628 
 
 
 
 
 – 2.412 
 
 
 
 
 – 2.412 
 
 
 
 
 – 2.412 
 
 
 
 
 – 2.412 
 
 
 
 
 
 17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 20.628
 
 
 60.628
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 
 
 94.589 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 94.589 
 
 
 
 
 7.417 
 
 
 
 
 102.006 
 
 
 
 
 31.633 
 
 
 
 
 – 552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 40.347 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 40.347 
 
 
 
 
 5.932 
 
 
 
 
 46.279 
 
 
 
 
 31.658 
 
 
 
 
 – 552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute/17.03 Hogesnelheidslijn
 De begrotingstand van deze twee artikelonderdelen wordt in 2015 met respectievelijk € 3,9 en € 9,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 minder aan deze projecten is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig. Daarnaast wordt aan artikelonderdeel 17.03 HSL € 0,8 miljoen toegevoegd voortvloeiende uit de opbrengst van grondverkopen en het ontvangen van afkoopsommen van aannemers.
 17.07 ERTMS landelijke invoer
 
 Bij het programma ERTMS was tot op heden nog niet bekend welk bedrag (inhuur en locatie) als separaat apparaatbudget op hoofdstuk XII moest worden gereserveerd. Met deze mutatie wordt alsnog het benodigde budget (€ 14,6 miljoen waarvan € 1,5 miljoen in 2015) overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaat van het kerndepartement.
 Naast de verlaging met € 1,5 miljoen wordt het begrotingsbedrag 2015 met € 22,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 22,2 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
 
 17.08 ZuidasDok
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,4 miljoen betreft een tweetal posten: bijdragen van derden (€ 6,6 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17 (€ 0,8 miljoen),
 Bijdragen derden
 Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen. In totaal zijn de ontvangsten en uitgaven van het project met € 106,9 miljoen, waarvan € 6,6 miljoen in 2015, verhoogd.
 Saldo 2014 en conversie naar artikel 17
 In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten van het integrale project ZuidasDok overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17. Dit betekent dat in 2014 € 0,8 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
 17.09 Ontvangsten
 Dit betreft met name de ontvangsten in 2015 gerelateerd aan het project HSL-Zuid (€ 0,8 miljoen) en het project ZuidasDok (€ 6,6 miljoen).
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 123,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 40,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
 Artikel 18 Overige uitgaven
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3=1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5=3+4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 271.880 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 – 42.933 
 
 
 
 
 228.947 
 
 
 
 
 – 13.897 
 
 
 
 
 – 14.584 
 
 
 
 
 – 6.023 
 
 
 
 
 – 8.769 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 272.602 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 – 29.072 
 
 
 
 
 243.530 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 49.872 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 – 42.450 
 
 
 
 
 7.422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 852 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 6.047 
 
 
 
 
 6.899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 1.909 
 
 
 
 
 1.909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 1.995 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 3.249 
 
 
 
 
 5.244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 306 
 
 
 
 
 348 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
 
 
 42
 
 
 0
 
 
 
 168
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 219.841 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 1.866 
 
 
 
 
 221.707 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 200.208
 
 
 0
 
 
 
 1.866
 
 
 202.074
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 19.633
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 19.633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.11.01 Programmaruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11.02 Beleidsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.09.01 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09.02 Tolopgave
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 24.165 
 
 
 
 
 24.165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 Dit betreft een overboeking naar de BDU (€ 40,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,9 miljoen).
 18.03 Intermodaal vervoer
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 18.06 Externe veiligheid
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 De begrotingsmutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 op het betreffende onderdeel minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig.
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 Dit betreft met name een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken voor het project Wind op Zee (€ 1,2 miljoen).
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2014 bijna € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van – € 35,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 7,2 miljoen de verplichtingenramingen neerwaarts bijgesteld in verband met de afboeking van de vordering van RWS op IenM.
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3=1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5=3+4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.329.360 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 – 330.527 
 
 
 
 
 4.998.833 
 
 
 
 
 69.774 
 
 
 
 
 – 6.799 
 
 
 
 
 59.499 
 
 
 
 
 74.553 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 
 5.329.360 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 – 330.527 
 
 
 
 
 4.998.833 
 
 
 
 
 69.774 
 
 
 
 
 – 6.799 
 
 
 
 
 59.499 
 
 
 
 
 74.553 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste begroting IenM
 De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
 
 
 
 
 2.3
 Bijlagen
 
 A. Verdiepingsbijlage
 
 In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 4.038
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.618
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.614
 
 
 
 
 3.611
 
 
 
 
 3.610
 
 
 
 
 3.609
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.615
 
 
 
 
 
 Programma VMI
 
 
 INTERN (BINNEN ART.)
 
 
 7.650
 
 
 5.100
 
 
 2.550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 9.138
 
 
 
 
 6.167
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.618
 
 
 
 
 3.617
 
 
 
 
 3.614
 
 
 
 
 3.611
 
 
 
 
 3.610
 
 
 
 
 3.609
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 3.615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 658.195
 
 
 
 
 605.451
 
 
 
 
 543.436
 
 
 
 
 528.116
 
 
 
 
 501.659
 
 
 
 
 483.547
 
 
 
 
 454.157
 
 
 
 
 454.074
 
 
 
 
 454.031
 
 
 
 
 454.152
 
 
 
 
 454.451
 
 
 
 
 427.976
 
 
 
 
 682.668
 
 
 
 
 430.267
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 7.263
 
 
 7.263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 7.263
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 665.458
 
 
 
 
 605.451
 
 
 
 
 543.436
 
 
 
 
 528.116
 
 
 
 
 501.659
 
 
 
 
 483.547
 
 
 
 
 454.157
 
 
 
 
 454.074
 
 
 
 
 454.031
 
 
 
 
 454.152
 
 
 
 
 454.451
 
 
 
 
 427.976
 
 
 
 
 682.668
 
 
 
 
 430.267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 723.322
 
 
 
 
 440.657
 
 
 
 
 935.060
 
 
 
 
 862.100
 
 
 
 
 1.548.085
 
 
 
 
 2.163.221
 
 
 
 
 1.082.928
 
 
 
 
 1.512.989
 
 
 
 
 1.362.607
 
 
 
 
 1.290.724
 
 
 
 
 1.095.693
 
 
 
 
 931.751
 
 
 
 
 395.032
 
 
 
 
 350.524
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp
 
 
 DESALDERING
 
 
 3.696
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 1.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27/A1: Diverse regiobijdrage
 
 
 DESALDERING
 
 
 2.104
 
 
 600
 
 
 
 
 1.504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen
 
 
 DESALDERING
 
 
 55.500
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.100
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik
 
 
 DESALDERING
 
 
 1.275
 
 
 1.000
 
 
 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31: Bijdrage provincie Friesland
 
 
 DESALDERING
 
 
 1.217
 
 
 1.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35: Bijdrage provincie Overijssel
 
 
 DESALDERING
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N50: REP en regionale bijdrage
 
 
 DESALDERING
 
 
 15.346
 
 
 12.507
 
 
 2.839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio
 
 
 DESALDERING
 
 
 71.500
 
 
 71.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma VMI
 
 
 INTERN (BINNEN ART.)
 
 
 – 7.650
 
 
 – 5.100
 
 
 – 2.550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WenR: Programma VMI
 
 
 INTERN (BINNEN ART.)
 
 
 – 4.001
 
 
 – 2.572
 
 
 – 1.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Vaarwegen
 
 
 INTERN (OVER ART.)
 
 
 – 7.900
 
 
 – 7.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conversie ZuidasDok
 
 
 INTERN (OVER ART.)
 
 
 8.284
 
 
 8.284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oplossen toename minregel 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 – 68.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42.732
 
 
 25.667
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 
 – 6.148
 
 
 – 2.496
 
 
 – 1.667
 
 
 – 1.277
 
 
 – 1.237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.825
 
 
 
 
 WenR: Overprogrammering RWS
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 – 800
 
 
 – 14.000
 
 
 – 8.000
 
 
 – 5.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 800
 
 
 14.000
 
 
 8.000
 
 
 5.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Beter Benutten
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 13.515
 
 
 – 13.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten BZK/Provinciefonds
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 1.445
 
 
 – 1.445
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten-ITS
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 5.182
 
 
 – 2.300
 
 
 – 1.500
 
 
 
 – 1.382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 0
 
 
 – 72.000
 
 
 72.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Luchtkwaliteit
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 23.000
 
 
 – 5.150
 
 
 – 3.687
 
 
 – 2.308
 
 
 – 11.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 1.330
 
 
 
 – 1.040
 
 
 – 220
 
 
 – 30
 
 
 
 – 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.)
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 14.770
 
 
 – 8.481
 
 
 – 4.039
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 – 77.486
 
 
 – 77.486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 – 152.840
 
 
 
 
 47.921
 
 
 
 
 – 8.074
 
 
 
 
 – 13.230
 
 
 
 
 3.923
 
 
 
 
 6.619
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 20.100
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.732
 
 
 
 
 38.492
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 570.482
 
 
 
 
 488.578
 
 
 
 
 926.986
 
 
 
 
 848.870
 
 
 
 
 1.552.008
 
 
 
 
 2.169.840
 
 
 
 
 1.089.928
 
 
 
 
 1.533.089
 
 
 
 
 1.376.607
 
 
 
 
 1.295.724
 
 
 
 
 1.096.693
 
 
 
 
 931.751
 
 
 
 
 437.764
 
 
 
 
 389.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 545.431
 
 
 
 
 527.315
 
 
 
 
 585.329
 
 
 
 
 395.843
 
 
 
 
 333.259
 
 
 
 
 280.398
 
 
 
 
 276.481
 
 
 
 
 246.065
 
 
 
 
 239.753
 
 
 
 
 220.928
 
 
 
 
 245.892
 
 
 
 
 327.917
 
 
 
 
 176.833
 
 
 
 
 253.595
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 7.252
 
 
 7.252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 7.252
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 552.683
 
 
 
 
 527.315
 
 
 
 
 585.329
 
 
 
 
 395.843
 
 
 
 
 333.259
 
 
 
 
 280.398
 
 
 
 
 276.481
 
 
 
 
 246.065
 
 
 
 
 239.753
 
 
 
 
 220.928
 
 
 
 
 245.892
 
 
 
 
 327.917
 
 
 
 
 176.833
 
 
 
 
 253.595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 424.674
 
 
 
 
 419.242
 
 
 
 
 414.248
 
 
 
 
 411.795
 
 
 
 
 411.554
 
 
 
 
 411.479
 
 
 
 
 411.342
 
 
 
 
 411.863
 
 
 
 
 412.072
 
 
 
 
 412.768
 
 
 
 
 413.173
 
 
 
 
 413.163
 
 
 
 
 413.199
 
 
 
 
 411.927
 
 
 
 
 
 WenR: Programma VMI
 
 
 INTERN (BINNEN ART.)
 
 
 4.001
 
 
 2.572
 
 
 1.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WenR: Overprogrammering RWS
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 14.000
 
 
 8.000
 
 
 5.000
 
 
 1.000
 
 
 
 – 800
 
 
 – 14.000
 
 
 – 8.000
 
 
 – 5.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 Van EZ: Deltares
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 3.645
 
 
 
 
 15.429
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 428.319
 
 
 
 
 434.671
 
 
 
 
 422.248
 
 
 
 
 416.795
 
 
 
 
 412.554
 
 
 
 
 411.479
 
 
 
 
 410.542
 
 
 
 
 397.863
 
 
 
 
 404.072
 
 
 
 
 407.768
 
 
 
 
 412.173
 
 
 
 
 413.163
 
 
 
 
 413.199
 
 
 
 
 411.927
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 – 61.681
 
 
 
 
 – 60.648
 
 
 
 
 – 60.163
 
 
 
 
 – 49.215
 
 
 
 
 – 52.233
 
 
 
 
 – 50.308
 
 
 
 
 87.898
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – 50.703
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 – 6.967
 
 
 
 
 – 19.330
 
 
 
 
 353.524
 
 
 
 
 672.328
 
 
 
 
 
 Afronding voordelig saldo
 
 
 INTERN (OVER ART.)
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding Westerscheldetunnel
 
 
 INTERN (OVER ART.)
 
 
 – 80
 
 
 – 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oplossen toename minregel 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 68.399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 42.732
 
 
 – 25.667
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 
 6.148
 
 
 2.496
 
 
 1.667
 
 
 1.277
 
 
 1.237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 12.825
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 12.825
 
 
 
 – 6.148
 
 
 – 2.496
 
 
 – 1.667
 
 
 – 1.277
 
 
 – 1.237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 – 68.221
 
 
 – 68.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 42.732
 
 
 
 
 – 38.492
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 – 61.580
 
 
 
 
 – 60.648
 
 
 
 
 – 60.163
 
 
 
 
 – 49.215
 
 
 
 
 – 52.233
 
 
 
 
 – 50.308
 
 
 
 
 87.898
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – 50.703
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 – 6.967
 
 
 
 
 – 19.330
 
 
 
 
 310.792
 
 
 
 
 633.836
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.293.979
 
 
 
 
 1.935.634
 
 
 
 
 2.421.527
 
 
 
 
 2.152.256
 
 
 
 
 2.745.942
 
 
 
 
 3.291.954
 
 
 
 
 2.316.420
 
 
 
 
 2.633.602
 
 
 
 
 2.421.370
 
 
 
 
 2.382.186
 
 
 
 
 2.205.849
 
 
 
 
 2.085.084
 
 
 
 
 2.024.863
 
 
 
 
 2.122.256
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.164.500
 
 
 
 
 2.001.534
 
 
 
 
 2.421.453
 
 
 
 
 2.144.026
 
 
 
 
 2.750.865
 
 
 
 
 3.298.573
 
 
 
 
 2.322.620
 
 
 
 
 2.639.702
 
 
 
 
 2.427.370
 
 
 
 
 2.382.186
 
 
 
 
 2.205.849
 
 
 
 
 2.085.084
 
 
 
 
 2.024.863
 
 
 
 
 2.122.256
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 
 533.670
 
 
 
 
 87.200
 
 
 
 
 66.346
 
 
 
 
 28.414
 
 
 
 
 38.276
 
 
 
 
 226.716
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 64.019
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp
 
 
 DESALDERING
 
 
 3.696
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 1.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27/A1: Diverse regiobijdrage
 
 
 DESALDERING
 
 
 2.104
 
 
 600
 
 
 
 
 1.504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen
 
 
 DESALDERING
 
 
 55.500
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 6.100
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik
 
 
 DESALDERING
 
 
 1.275
 
 
 1.000
 
 
 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31: Bijdrage provincie Friesland
 
 
 DESALDERING
 
 
 1.217
 
 
 1.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35: Bijdrage provincie Overijssel
 
 
 DESALDERING
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N50: REP en regionale bijdrage
 
 
 DESALDERING
 
 
 15.346
 
 
 12.507
 
 
 2.839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio
 
 
 DESALDERING
 
 
 71.500
 
 
 71.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 26.205
 
 
 26.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 130.229
 
 
 
 
 10.314
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 7.704
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 7.896
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 6.100
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 
 663.899
 
 
 
 
 97.514
 
 
 
 
 72.546
 
 
 
 
 36.118
 
 
 
 
 44.476
 
 
 
 
 234.612
 
 
 
 
 6.919
 
 
 
 
 70.119
 
 
 
 
 6.719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.240.257
 
 
 
 
 1.319.800
 
 
 
 
 1.167.051
 
 
 
 
 1.110.815
 
 
 
 
 1.185.320
 
 
 
 
 1.162.653
 
 
 
 
 1.169.571
 
 
 
 
 1.174.223
 
 
 
 
 1.177.245
 
 
 
 
 1.197.156
 
 
 
 
 1.196.858
 
 
 
 
 1.197.926
 
 
 
 
 1.165.259
 
 
 
 
 1.147.811
 
 
 
 
 
 ProRail: Terugbetaling subsidie
 
 
 DESALDERING
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actieplan Groei op het Spoor
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 106
 
 
 – 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU P+R voorzieningen
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 6.903
 
 
 – 6.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prorail basisnetregeling
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 4.500
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 SBNS
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 9.076
 
 
 
 – 9.076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 30.152
 
 
 30.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 23.543
 
 
 
 
 – 8.776
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.263.800
 
 
 
 
 1.311.024
 
 
 
 
 1.167.351
 
 
 
 
 1.111.115
 
 
 
 
 1.185.620
 
 
 
 
 1.163.053
 
 
 
 
 1.169.871
 
 
 
 
 1.174.523
 
 
 
 
 1.177.545
 
 
 
 
 1.197.456
 
 
 
 
 1.197.258
 
 
 
 
 1.198.226
 
 
 
 
 1.165.559
 
 
 
 
 1.148.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 952.335
 
 
 
 
 972.202
 
 
 
 
 910.500
 
 
 
 
 940.776
 
 
 
 
 569.774
 
 
 
 
 439.964
 
 
 
 
 81.391
 
 
 
 
 – 33.954
 
 
 
 
 211.020
 
 
 
 
 293.257
 
 
 
 
 316.907
 
 
 
 
 382.762
 
 
 
 
 418.967
 
 
 
 
 209.947
 
 
 
 
 
 Breda-Antwerpen: vergoeding
 
 
 DESALDERING
 
 
 – 27.500
 
 
 – 5.000
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Bijdrage Noord-Brabant
 
 
 DESALDERING
 
 
 110.300
 
 
 5.515
 
 
 
 
 
 44.120
 
 
 
 
 
 44.120
 
 
 
 
 16.545
 
 
 
 
 
 
 PHS: Bijdrage Vught
 
 
 DESALDERING
 
 
 16.700
 
 
 835
 
 
 
 
 
 6.680
 
 
 
 
 
 6.680
 
 
 
 
 2.505
 
 
 
 
 
 
 ProRail: Afrekening 4e kwartaal
 
 
 DESALDERING
 
 
 4.243
 
 
 4.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Roosendaal-Antwerpen: vergoeding
 
 
 DESALDERING
 
 
 – 7.500
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam-Genua: EU subsidie
 
 
 DESALDERING
 
 
 697
 
 
 697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oplossen toename minregel 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 – 22.936
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.936
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 
 – 4.675
 
 
 – 1.766
 
 
 – 1.104
 
 
 – 830
 
 
 – 830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.205
 
 
 
 
 BDU Beter Benutten Spoor
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 4.835
 
 
 – 4.835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Grensoverschrijdend Spoor
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Lenteakkoord
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Utrecht
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 2.900
 
 
 – 2.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Utrecht (Vleugel)
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 2.735
 
 
 – 2.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 10.637
 
 
 – 10.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 104.552
 
 
 104.552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 57.549
 
 
 
 
 – 7.925
 
 
 
 
 – 5.016
 
 
 
 
 – 4.354
 
 
 
 
 46.720
 
 
 
 
 – 4.080
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 47.550
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.141
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.009.884
 
 
 
 
 964.277
 
 
 
 
 905.484
 
 
 
 
 936.422
 
 
 
 
 616.494
 
 
 
 
 435.884
 
 
 
 
 78.141
 
 
 
 
 – 37.204
 
 
 
 
 258.570
 
 
 
 
 290.007
 
 
 
 
 316.907
 
 
 
 
 401.812
 
 
 
 
 418.967
 
 
 
 
 242.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 147.026
 
 
 
 
 146.980
 
 
 
 
 146.983
 
 
 
 
 153.491
 
 
 
 
 156.679
 
 
 
 
 163.889
 
 
 
 
 164.821
 
 
 
 
 166.200
 
 
 
 
 167.591
 
 
 
 
 169.444
 
 
 
 
 170.408
 
 
 
 
 170.479
 
 
 
 
 169.667
 
 
 
 
 159.427
 
 
 
 
 
 Belasting Infraspeed
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 60.258
 
 
 22.506
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 14.591
 
 
 14.591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 37.097
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 2.904
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 184.123
 
 
 
 
 149.884
 
 
 
 
 149.887
 
 
 
 
 156.395
 
 
 
 
 159.583
 
 
 
 
 166.793
 
 
 
 
 167.725
 
 
 
 
 169.104
 
 
 
 
 170.495
 
 
 
 
 172.348
 
 
 
 
 173.312
 
 
 
 
 173.383
 
 
 
 
 172.571
 
 
 
 
 162.331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 48.398
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 – 134
 
 
 
 
 8.912
 
 
 
 
 – 2.526
 
 
 
 
 – 14.626
 
 
 
 
 5.331
 
 
 
 
 7.035
 
 
 
 
 37.257
 
 
 
 
 36.337
 
 
 
 
 41.025
 
 
 
 
 107.476
 
 
 
 
 86.539
 
 
 
 
 85.679
 
 
 
 
 135.686
 
 
 
 
 474.720
 
 
 
 
 
 Boete NS 2013/2014
 
 
 DESALDERING
 
 
 5.500
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boete ProRail 2014
 
 
 DESALDERING
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail: Terugbetaling subsidie
 
 
 DESALDERING
 
 
 22.431
 
 
 22.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oplossen toename minregel 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 20.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 20.524
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 
 4.675
 
 
 1.766
 
 
 1.104
 
 
 830
 
 
 830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 9.205
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 9.205
 
 
 
 – 4.675
 
 
 – 1.766
 
 
 – 1.104
 
 
 – 830
 
 
 – 830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 – 12.754
 
 
 – 12.754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 35.776
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 29.729
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 35.642
 
 
 
 
 8.912
 
 
 
 
 – 2.526
 
 
 
 
 – 14.626
 
 
 
 
 5.331
 
 
 
 
 7.035
 
 
 
 
 37.257
 
 
 
 
 36.337
 
 
 
 
 41.025
 
 
 
 
 107.476
 
 
 
 
 86.539
 
 
 
 
 85.679
 
 
 
 
 135.686
 
 
 
 
 444.991
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.387.881
 
 
 
 
 2.464.491
 
 
 
 
 2.238.605
 
 
 
 
 2.207.053
 
 
 
 
 1.933.701
 
 
 
 
 1.790.138
 
 
 
 
 1.469.637
 
 
 
 
 1.359.403
 
 
 
 
 1.613.478
 
 
 
 
 1.783.930
 
 
 
 
 1.787.309
 
 
 
 
 1.853.443
 
 
 
 
 1.906.176
 
 
 
 
 2.008.502
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.541.847
 
 
 
 
 2.450.694
 
 
 
 
 2.236.793
 
 
 
 
 2.205.903
 
 
 
 
 1.983.625
 
 
 
 
 1.789.362
 
 
 
 
 1.469.591
 
 
 
 
 1.359.357
 
 
 
 
 1.664.232
 
 
 
 
 1.783.884
 
 
 
 
 1.790.613
 
 
 
 
 1.875.697
 
 
 
 
 1.909.380
 
 
 
 
 2.014.118
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 232.720
 
 
 
 
 177.161
 
 
 
 
 193.583
 
 
 
 
 192.830
 
 
 
 
 204.490
 
 
 
 
 202.884
 
 
 
 
 207.681
 
 
 
 
 210.507
 
 
 
 
 213.240
 
 
 
 
 215.862
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 
 Boete NS 2013/2014
 
 
 DESALDERING
 
 
 5.500
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boete ProRail 2014
 
 
 DESALDERING
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda-Antwerpen: vergoeding
 
 
 DESALDERING
 
 
 – 27.500
 
 
 – 5.000
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Bijdrage Noord-Brabant
 
 
 DESALDERING
 
 
 110.300
 
 
 5.515
 
 
 
 
 
 44.120
 
 
 
 
 
 44.120
 
 
 
 
 16.545
 
 
 
 
 
 
 PHS: Bijdrage Vught
 
 
 DESALDERING
 
 
 16.700
 
 
 835
 
 
 
 
 
 6.680
 
 
 
 
 
 6.680
 
 
 
 
 2.505
 
 
 
 
 
 
 ProRail: Afrekening 4e kwartaal
 
 
 DESALDERING
 
 
 4.243
 
 
 4.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail: Terugbetaling subsidie
 
 
 DESALDERING
 
 
 22.431
 
 
 22.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Roosendaal-Antwerpen: vergoeding
 
 
 DESALDERING
 
 
 – 7.500
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 – 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam-Genua: EU subsidie
 
 
 DESALDERING
 
 
 697
 
 
 697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 2.624
 
 
 2.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 36.170
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 47.550
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 47.550
 
 
 
 
 – 3.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 268.890
 
 
 
 
 173.911
 
 
 
 
 190.333
 
 
 
 
 189.580
 
 
 
 
 252.040
 
 
 
 
 199.634
 
 
 
 
 204.431
 
 
 
 
 207.257
 
 
 
 
 260.790
 
 
 
 
 212.612
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 197.003
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 177.953
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 118.082
 
 
 
 
 107.330
 
 
 
 
 198.914
 
 
 
 
 211.842
 
 
 
 
 113.400
 
 
 
 
 168.629
 
 
 
 
 73.269
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 120.885
 
 
 
 
 10.228
 
 
 
 
 43.935
 
 
 
 
 74.529
 
 
 
 
 99.201
 
 
 
 
 132.200
 
 
 
 
 
 Oplossen toename minregel 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 2.412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 BDU Zwolle-Enschede
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 6.361
 
 
 – 6.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 2.198
 
 
 
 – 1.116
 
 
 – 422
 
 
 – 264
 
 
 – 198
 
 
 – 198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 – 10.052
 
 
 – 10.052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 – 14.001
 
 
 
 
 – 1.116
 
 
 
 
 – 422
 
 
 
 
 – 264
 
 
 
 
 – 198
 
 
 
 
 – 198
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 104.081
 
 
 
 
 106.214
 
 
 
 
 198.492
 
 
 
 
 211.578
 
 
 
 
 113.202
 
 
 
 
 168.431
 
 
 
 
 73.269
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 120.885
 
 
 
 
 10.228
 
 
 
 
 43.935
 
 
 
 
 74.529
 
 
 
 
 99.201
 
 
 
 
 129.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 63.365
 
 
 
 
 166.605
 
 
 
 
 149.462
 
 
 
 
 129.852
 
 
 
 
 135.018
 
 
 
 
 40.807
 
 
 
 
 9.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 14.868
 
 
 14.868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 14.868
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 78.233
 
 
 
 
 166.605
 
 
 
 
 149.462
 
 
 
 
 129.852
 
 
 
 
 135.018
 
 
 
 
 40.807
 
 
 
 
 9.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 181.447
 
 
 
 
 273.935
 
 
 
 
 348.376
 
 
 
 
 341.694
 
 
 
 
 248.418
 
 
 
 
 218.512
 
 
 
 
 82.518
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 120.885
 
 
 
 
 10.228
 
 
 
 
 43.935
 
 
 
 
 74.529
 
 
 
 
 99.201
 
 
 
 
 132.200
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 182.314
 
 
 
 
 272.819
 
 
 
 
 347.954
 
 
 
 
 341.430
 
 
 
 
 248.220
 
 
 
 
 218.314
 
 
 
 
 82.518
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 120.885
 
 
 
 
 10.228
 
 
 
 
 43.935
 
 
 
 
 74.529
 
 
 
 
 99.201
 
 
 
 
 129.788
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 – 610
 
 
 – 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 – 610
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 
 – 610
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 7.516
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 7.516
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 8.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 394.852
 
 
 
 
 347.047
 
 
 
 
 254.581
 
 
 
 
 233.719
 
 
 
 
 199.971
 
 
 
 
 214.772
 
 
 
 
 233.454
 
 
 
 
 233.156
 
 
 
 
 217.459
 
 
 
 
 254.775
 
 
 
 
 225.369
 
 
 
 
 225.354
 
 
 
 
 220.221
 
 
 
 
 250.499
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 8.259
 
 
 8.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SAR: Defensie
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 17.410
 
 
 12.280
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 20.539
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 570
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 415.391
 
 
 
 
 348.187
 
 
 
 
 255.721
 
 
 
 
 234.859
 
 
 
 
 201.111
 
 
 
 
 215.342
 
 
 
 
 233.454
 
 
 
 
 233.156
 
 
 
 
 217.459
 
 
 
 
 254.775
 
 
 
 
 225.369
 
 
 
 
 225.354
 
 
 
 
 220.221
 
 
 
 
 250.499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 251.126
 
 
 
 
 156.212
 
 
 
 
 197.165
 
 
 
 
 163.631
 
 
 
 
 193.027
 
 
 
 
 55.501
 
 
 
 
 309.918
 
 
 
 
 209.457
 
 
 
 
 235.378
 
 
 
 
 99.489
 
 
 
 
 306.882
 
 
 
 
 399.141
 
 
 
 
 391.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE
 
 
 DESALDERING
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen
 
 
 DESALDERING
 
 
 120.000
 
 
 120.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland
 
 
 DESALDERING
 
 
 56.700
 
 
 56.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg
 
 
 DESALDERING
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch
 
 
 DESALDERING
 
 
 2.192
 
 
 2.192
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Beter Benutten Vaarwegen
 
 
 INTERN (OVER ART.)
 
 
 7.900
 
 
 7.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Oplossen toename minregel 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 – 19.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.113
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 
 – 977
 
 
 – 369
 
 
 – 231
 
 
 – 174
 
 
 – 174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 WenR: Overprogrammering RWS
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 – 400
 
 
 – 6.000
 
 
 – 3.500
 
 
 – 2.000
 
 
 – 500
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 6.000
 
 
 3.500
 
 
 2.000
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 0
 
 
 – 178.000
 
 
 28.000
 
 
 
 75.000
 
 
 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 996
 
 
 996
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 – 7.725
 
 
 
 
 21.023
 
 
 
 
 – 3.869
 
 
 
 
 72.769
 
 
 
 
 74.326
 
 
 
 
 – 174
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.038
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 243.401
 
 
 
 
 177.235
 
 
 
 
 193.296
 
 
 
 
 236.400
 
 
 
 
 267.353
 
 
 
 
 55.327
 
 
 
 
 310.318
 
 
 
 
 215.457
 
 
 
 
 238.878
 
 
 
 
 101.489
 
 
 
 
 307.382
 
 
 
 
 399.141
 
 
 
 
 391.494
 
 
 
 
 21.038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 246.589
 
 
 
 
 244.533
 
 
 
 
 242.728
 
 
 
 
 241.145
 
 
 
 
 240.999
 
 
 
 
 241.087
 
 
 
 
 243.061
 
 
 
 
 243.298
 
 
 
 
 243.400
 
 
 
 
 243.925
 
 
 
 
 244.179
 
 
 
 
 244.172
 
 
 
 
 244.192
 
 
 
 
 243.390
 
 
 
 
 
 WenR: Overprogrammering RWS
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 6.000
 
 
 3.500
 
 
 2.000
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 – 400
 
 
 – 6.000
 
 
 – 3.500
 
 
 – 2.000
 
 
 – 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 246.989
 
 
 
 
 250.533
 
 
 
 
 246.228
 
 
 
 
 243.145
 
 
 
 
 241.499
 
 
 
 
 241.087
 
 
 
 
 242.661
 
 
 
 
 237.298
 
 
 
 
 239.900
 
 
 
 
 241.925
 
 
 
 
 243.679
 
 
 
 
 244.172
 
 
 
 
 244.192
 
 
 
 
 243.390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 – 16.655
 
 
 
 
 – 14.336
 
 
 
 
 – 10.008
 
 
 
 
 – 8.285
 
 
 
 
 – 11.442
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 – 15.555
 
 
 
 
 – 7.816
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 60.494
 
 
 
 
 31.196
 
 
 
 
 8.179
 
 
 
 
 63.078
 
 
 
 
 84.296
 
 
 
 
 
 Oplossen toename minregel 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 19.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 19.113
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 KASSCHUIF
 
 
 0
 
 
 
 977
 
 
 369
 
 
 231
 
 
 174
 
 
 174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.925
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2016
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 1.925
 
 
 
 – 977
 
 
 – 369
 
 
 – 231
 
 
 – 174
 
 
 – 174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 – 19.113
 
 
 – 19.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 21.038
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 – 16.655
 
 
 
 
 – 14.336
 
 
 
 
 – 10.008
 
 
 
 
 – 8.285
 
 
 
 
 – 11.442
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 – 15.555
 
 
 
 
 – 7.816
 
 
 
 
 – 7.799
 
 
 
 
 60.494
 
 
 
 
 31.196
 
 
 
 
 8.179
 
 
 
 
 63.078
 
 
 
 
 63.258
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN
 
 
 
 
 
 
 883.428
 
 
 
 
 741.836
 
 
 
 
 692.846
 
 
 
 
 638.590
 
 
 
 
 630.935
 
 
 
 
 511.941
 
 
 
 
 779.258
 
 
 
 
 686.475
 
 
 
 
 696.818
 
 
 
 
 667.063
 
 
 
 
 816.006
 
 
 
 
 885.226
 
 
 
 
 927.365
 
 
 
 
 586.565
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HVWN
 
 
 
 
 
 
 896.642
 
 
 
 
 769.999
 
 
 
 
 693.617
 
 
 
 
 714.499
 
 
 
 
 706.901
 
 
 
 
 512.337
 
 
 
 
 779.258
 
 
 
 
 686.475
 
 
 
 
 696.818
 
 
 
 
 667.063
 
 
 
 
 816.006
 
 
 
 
 885.226
 
 
 
 
 927.365
 
 
 
 
 586.565
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 26.980
 
 
 
 
 15.415
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE
 
 
 DESALDERING
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen
 
 
 DESALDERING
 
 
 120.000
 
 
 120.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland
 
 
 DESALDERING
 
 
 56.700
 
 
 56.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg
 
 
 DESALDERING
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch
 
 
 DESALDERING
 
 
 2.192
 
 
 2.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 6.164
 
 
 6.164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 187.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 214.036
 
 
 
 
 15.415
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afronding Westerscheldetunnel
 
 
 INTERN (OVER ART.)
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 – 80
 
 
 – 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 5.055
 
 
 
 
 5.055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 3.910
 
 
 3.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 3.910
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 8.965
 
 
 
 
 5.055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 614
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 HSL: Grondverkopen en afkoopsommen
 
 
 DESALDERING
 
 
 832
 
 
 807
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 9.012
 
 
 9.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 9.819
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 10.433
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 3.482
 
 
 
 
 3.513
 
 
 
 
 3.529
 
 
 
 
 3.533
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 73.821
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 1.145
 
 
 1.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 1.145
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 4.627
 
 
 
 
 3.513
 
 
 
 
 3.529
 
 
 
 
 3.533
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.831
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 73.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 221.162
 
 
 
 
 242.153
 
 
 
 
 230.473
 
 
 
 
 274.148
 
 
 
 
 323.000
 
 
 
 
 307.000
 
 
 
 
 247.000
 
 
 
 
 185.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 WenR: ERTMS apparaat
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 13.594
 
 
 – 1.534
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 22.162
 
 
 22.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 20.628
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 
 
 60.628
 
 
 
 
 27.588
 
 
 
 
 218.750
 
 
 
 
 239.741
 
 
 
 
 228.061
 
 
 
 
 271.736
 
 
 
 
 323.000
 
 
 
 
 307.000
 
 
 
 
 247.000
 
 
 
 
 185.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 94.589
 
 
 
 
 125.645
 
 
 
 
 116.856
 
 
 
 
 105.251
 
 
 
 
 96.426
 
 
 
 
 155.694
 
 
 
 
 179.710
 
 
 
 
 181.324
 
 
 
 
 119.310
 
 
 
 
 87.634
 
 
 
 
 53.312
 
 
 
 
 34.358
 
 
 
 
 20.332
 
 
 
 
 28.652
 
 
 
 
 
 Zuidas: Bijdragen derden
 
 
 DESALDERING
 
 
 106.888
 
 
 6.582
 
 
 31.633
 
 
 – 552
 
 
 
 
 
 
 
 2.548
 
 
 7.277
 
 
 
 59.400
 
 
 
 
 
 
 Conversie ZuidasDok
 
 
 INTERN (OVER ART.)
 
 
 – 8.284
 
 
 – 8.284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 9.119
 
 
 9.119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 7.417
 
 
 
 
 31.633
 
 
 
 
 – 552
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.548
 
 
 
 
 7.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 102.006
 
 
 
 
 157.278
 
 
 
 
 116.304
 
 
 
 
 105.251
 
 
 
 
 96.426
 
 
 
 
 155.694
 
 
 
 
 179.710
 
 
 
 
 181.324
 
 
 
 
 121.858
 
 
 
 
 94.911
 
 
 
 
 53.312
 
 
 
 
 93.758
 
 
 
 
 20.332
 
 
 
 
 28.652
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 143.740
 
 
 
 
 164.978
 
 
 
 
 341.547
 
 
 
 
 350.937
 
 
 
 
 327.375
 
 
 
 
 430.327
 
 
 
 
 505.541
 
 
 
 
 491.155
 
 
 
 
 369.141
 
 
 
 
 275.470
 
 
 
 
 206.148
 
 
 
 
 162.194
 
 
 
 
 123.168
 
 
 
 
 172.473
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 186.659
 
 
 
 
 194.224
 
 
 
 
 338.583
 
 
 
 
 348.525
 
 
 
 
 324.963
 
 
 
 
 427.915
 
 
 
 
 505.541
 
 
 
 
 491.155
 
 
 
 
 371.689
 
 
 
 
 282.747
 
 
 
 
 206.148
 
 
 
 
 221.594
 
 
 
 
 123.168
 
 
 
 
 172.473
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 40.347
 
 
 
 
 24.877
 
 
 
 
 35.279
 
 
 
 
 32.363
 
 
 
 
 55.924
 
 
 
 
 59.919
 
 
 
 
 75.886
 
 
 
 
 44.700
 
 
 
 
 25.875
 
 
 
 
 12.401
 
 
 
 
 8.641
 
 
 
 
 6.230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 HSL: Grondverkopen en afkoopsommen
 
 
 DESALDERING
 
 
 832
 
 
 807
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidas: Bijdragen derden
 
 
 DESALDERING
 
 
 
 6.582
 
 
 31.633
 
 
 – 552
 
 
 
 
 
 
 
 2.548
 
 
 7.277
 
 
 
 59.400
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 
 – 1.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 31.658
 
 
 
 
 – 552
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.548
 
 
 
 
 7.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 46.279
 
 
 
 
 56.535
 
 
 
 
 34.727
 
 
 
 
 32.363
 
 
 
 
 55.924
 
 
 
 
 59.919
 
 
 
 
 75.886
 
 
 
 
 44.700
 
 
 
 
 28.423
 
 
 
 
 19.678
 
 
 
 
 8.641
 
 
 
 
 65.630
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 49.872
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BDU Beter Benutten
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 40.537
 
 
 – 40.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten BZK/Provinciefonds
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 1.913
 
 
 – 1.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 – 42.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 7.422
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 852
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 6.047
 
 
 6.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 6.047
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 6.899
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 1.909
 
 
 1.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 1.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 1.995
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 1.996
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 3.249
 
 
 3.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 3.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 5.244
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 1.996
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 306
 
 
 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 219.841
 
 
 
 
 203.381
 
 
 
 
 180.482
 
 
 
 
 156.248
 
 
 
 
 153.727
 
 
 
 
 153.722
 
 
 
 
 154.174
 
 
 
 
 154.964
 
 
 
 
 155.077
 
 
 
 
 147.911
 
 
 
 
 148.604
 
 
 
 
 148.579
 
 
 
 
 148.758
 
 
 
 
 146.320
 
 
 
 
 
 Van EZ: Wind op Zee
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 1.191
 
 
 1.191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WenR: 1 fte van ILT naar RWS
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 1.400
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 WenR: Vergoeding RWS
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 1.866
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 221.707
 
 
 
 
 203.481
 
 
 
 
 180.582
 
 
 
 
 156.348
 
 
 
 
 153.827
 
 
 
 
 153.822
 
 
 
 
 154.274
 
 
 
 
 155.064
 
 
 
 
 155.177
 
 
 
 
 148.011
 
 
 
 
 148.704
 
 
 
 
 148.679
 
 
 
 
 148.858
 
 
 
 
 146.420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 266.061
 
 
 
 
 406.554
 
 
 
 
 406.554
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 386.096
 
 
 
 
 439.259
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 266.061
 
 
 
 
 406.554
 
 
 
 
 406.554
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 406.439
 
 
 
 
 386.096
 
 
 
 
 439.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 272.602
 
 
 
 
 330.151
 
 
 
 
 307.243
 
 
 
 
 157.290
 
 
 
 
 172.969
 
 
 
 
 172.862
 
 
 
 
 374.576
 
 
 
 
 515.860
 
 
 
 
 536.104
 
 
 
 
 528.822
 
 
 
 
 529.515
 
 
 
 
 529.491
 
 
 
 
 509.327
 
 
 
 
 560.051
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 243.530
 
 
 
 
 330.251
 
 
 
 
 307.343
 
 
 
 
 157.390
 
 
 
 
 173.069
 
 
 
 
 172.962
 
 
 
 
 374.676
 
 
 
 
 515.960
 
 
 
 
 536.204
 
 
 
 
 528.922
 
 
 
 
 529.615
 
 
 
 
 529.591
 
 
 
 
 509.427
 
 
 
 
 560.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afronding voordelig saldo
 
 
 INTERN (OVER ART.)
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2014
 
 
 SALDO2014
 
 
 24.162
 
 
 24.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 24.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 24.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 24.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.341
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 18.342
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 38.473
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 5.329.360
 
 
 
 
 5.606.372
 
 
 
 
 6.040.426
 
 
 
 
 5.594.213
 
 
 
 
 5.742.309
 
 
 
 
 5.907.874
 
 
 
 
 5.225.322
 
 
 
 
 5.484.780
 
 
 
 
 5.479.489
 
 
 
 
 5.380.244
 
 
 
 
 5.362.976
 
 
 
 
 5.366.592
 
 
 
 
 5.373.674
 
 
 
 
 5.365.621
 
 
 
 
 
 Actieplan Groei op het Spoor
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 106
 
 
 – 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Beter Benutten
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 54.052
 
 
 – 54.052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Beter Benutten Spoor
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 4.835
 
 
 – 4.835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Grensoverschrijdend Spoor
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Lenteakkoord
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU P+R voorzieningen
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 6.903
 
 
 – 6.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Utrecht
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 2.900
 
 
 – 2.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Vleugel
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 2.735
 
 
 – 2.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Zwolle-Enschede
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 6.361
 
 
 – 6.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belasting Infraspeed
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 60.258
 
 
 22.506
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 
 
 Beter Benutten BZK/Provinciefonds
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 3.358
 
 
 – 3.358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten-ITS
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 5.182
 
 
 – 2.300
 
 
 – 1.500
 
 
 
 – 1.382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 10.637
 
 
 – 10.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 0
 
 
 – 250.000
 
 
 100.000
 
 
 
 75.000
 
 
 75.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Luchtkwaliteit
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 23.000
 
 
 – 5.150
 
 
 – 3.687
 
 
 – 2.308
 
 
 – 11.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prorail basisnetregeling
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 4.500
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 SAR: Defensie
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 17.410
 
 
 12.280
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 570
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 SBNS
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 9.076
 
 
 
 – 9.076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 27.483
 
 
 
 – 13.956
 
 
 – 5.273
 
 
 – 3.296
 
 
 – 2.479
 
 
 – 2.479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.)
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 14.770
 
 
 – 8.481
 
 
 – 4.039
 
 
 – 1.250
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van EZ: Deltares
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van EZ: Wind op Zee
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 1.191
 
 
 1.191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WenR: 1 fte van ILT naar RWS
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 1.400
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 WenR: ERTMS apparaat
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 – 13.594
 
 
 – 1.534
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 – 2.412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WenR: Vergoeding RWS
 
 
 OVERBOEKING IF vs HXII
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 – 330.527
 
 
 
 
 69.774
 
 
 
 
 – 6.799
 
 
 
 
 59.499
 
 
 
 
 74.553
 
 
 
 
 – 917
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.404
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 4.998.833
 
 
 
 
 5.676.146
 
 
 
 
 6.033.627
 
 
 
 
 5.653.712
 
 
 
 
 5.816.862
 
 
 
 
 5.906.957
 
 
 
 
 5.228.626
 
 
 
 
 5.488.084
 
 
 
 
 5.482.793
 
 
 
 
 5.383.548
 
 
 
 
 5.366.380
 
 
 
 
 5.369.896
 
 
 
 
 5.376.978
 
 
 
 
 5.368.925
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 
 
 5.329.360
 
 
 
 
 5.606.372
 
 
 
 
 6.040.426
 
 
 
 
 5.594.213
 
 
 
 
 5.742.309
 
 
 
 
 5.907.874
 
 
 
 
 5.225.322
 
 
 
 
 5.484.780
 
 
 
 
 5.479.489
 
 
 
 
 5.380.244
 
 
 
 
 5.362.976
 
 
 
 
 5.366.592
 
 
 
 
 5.373.674
 
 
 
 
 5.365.621
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015
 
 
 
 
 
 
 4.998.833
 
 
 
 
 5.676.146
 
 
 
 
 6.033.627
 
 
 
 
 5.653.712
 
 
 
 
 5.816.862
 
 
 
 
 5.906.957
 
 
 
 
 5.228.626
 
 
 
 
 5.488.084
 
 
 
 
 5.482.793
 
 
 
 
 5.383.548
 
 
 
 
 5.366.380
 
 
 
 
 5.369.896
 
 
 
 
 5.376.978
 
 
 
 
 5.368.925
 
 
 
 
 
 
 B. Projectoverzichten
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 129
 
 
 129
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 34
 
 
 28
 
 
 134
 
 
 134
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 23
 
 
 10
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 22
 
 
 17
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 34
 
 
 20
 
 
 1.620
 
 
 1.620
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 2015–2018
 
 
 2015–2018
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 102
 
 
 72
 
 
 1.662
 
 
 1.658
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 1.219
 
 
 1.219
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort
 
 
 11
 
 
 6
 
 
 223
 
 
 224
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 731
 
 
 731
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 N50 Ens – Emmeloord
 
 
 13
 
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
 
 
 13
 
 
 
 21
 
 
 25
 
 
 2015–2017
 
 
 2015–2017
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 11
 
 
 19
 
 
 588
 
 
 588
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 
 
 549
 
 
 550
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 120
 
 
 116
 
 
 657
 
 
 657
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 118
 
 
 118
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
 
 
 2
 
 
 11
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A67 Aanpak toerit Someren
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 14
 
 
 19
 
 
 678
 
 
 678
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A76 Aansluitng Nuth
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 2018
 
 
 2017
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 2017
 
 
 2016
 
 
 4
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 21
 
 
 19
 
 
 321
 
 
 321
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 62
 
 
 64
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 5
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 17
 
 
 
 336
 
 
 336
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 6
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
 15
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 10
 
 
 24
 
 
 195
 
 
 194
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 23
 
 
 
 663
 
 
 608
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 3
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 35
 
 
 40
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 11.400
 
 
 
 
 11.336
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 130
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 895
 
 
 
 
 762
 
 
 
 
 11.400
 
 
 
 
 11.336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 11.400
 
 
 
 
 11.336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 – 350
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het verschil tussen de reservering en het benodigde budget van € 4,0 miljoen wordt, vanwege bestuurlijke afspraken, teruggeboekt naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam.
 
 
 2.
 Als gevolg van de opening van de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom wordt de N259 overgedragen aan de provincie. Hierdoor vindt er een afkoop van het beheer en onderhoud plaats, welke vanuit het budget op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging zal worden voldaan.
 
 
 3.
 Start van het project was afhankelijk van een positieve uitspraak van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan. Uitspraak is onlangs gedaan, waardoor de Provincie Limburg kan starten met het project. Op basis hiervan is de projectplanning herijkt.
 
 
 4.
 De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd door met name de complexiteit van de renovatie en een discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheidsverdeling. De werkzaamheden zijn weer opgestart, afronding is in 2016 voorzien. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt na de jaargrens in 2017 verwacht.
 
 
 5.
 Bij de gunning is gebleken dat de realisatie van de A12 Ede-Grijsoord al in 2016 mogelijk is. De aannemer heeft een slimme uitvoeringsfasering gekozen waarmee de wegverbreding sneller gerealiseerd wordt.
 
 
 6.
 Het project N18 Varsseveld – Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
 
 
 7.
 N35 Wijthmen – Nijverdal is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. Conform de bestuursovereenkomst draagt de provincie Overijssel € 10,0 miljoen bij en naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het programma Meer Veilig 3. Het projectbudget bedraagt hiermee € 15,0 miljoen.
 
 
 8.
 Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het projectbudget is met € 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015, verhoogd als gevolg van de RSP Zuiderzeelijn bijdrage.
 
 
 9.
 Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55), is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Meer Veilig 3 voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 278
 
 
 – 379
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 256
 
 
 295
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 259
 
 
 258
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 212
 
 
 235
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 217
 
 
 234
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9
 
 
 
 
 Deel 4: 2024–2026
 
 
 Deel 4: 2024–2026
 
 
 
 
 
 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)
 
 
 992
 
 
 992
 
 
 Deel 5: 2020–2022
 
 
 Deel 5: 2020–2022
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.134
 
 
 1.134
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
 
 
 266
 
 
 264
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 787
 
 
 787
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
 
 
 975
 
 
 975
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)
 
 
 854
 
 
 854
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland – N14
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2020–2022
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
 
 
 553
 
 
 553
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 420
 
 
 420
 
 
 fase 1: 2019–2021
 
 
 fase 1: 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 fase 2: 2026–2028
 
 
 fase 2: 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 256
 
 
 256
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reserveringen voor LCC
 
 
 148
 
 
 148
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering BenO Blankenburgverbinding
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
 
 
 446
 
 
 446
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Eindhoven – Tilburg
 
 
 317
 
 
 317
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Sint Annabosch – Galder
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 122
 
 
 50
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 388
 
 
 391
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blankenburgverbinding (NWO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk – Gouwe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 9.706
 
 
 
 
 9.612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.02)
 
 
 
 
 9.706
 
 
 
 
 9.612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (in totaal € 35,1 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 3,9 miljoen), een bijdrage aan het jaarplan 2015 voor de Topsector Logistiek (€ 16,1 miljoen), een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,4 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer (€ 7,9 miljoen)
 
 
 –
 Een overboeking van het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam (€ 4,0 miljoen).
 
 
 
 
 2.
 Op dit project stond in de periode 2015–2018 een bedrag van € 23,0 miljoen gereserveerd voor subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Deze middelen zijn naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld ten behoeve van een correcte verantwoording.
 
 
 3.
 Het projectbudget is met € 71,5 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de regio.
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvormen (12.04)
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 66
 
 
 59
 
 
 1.234
 
 
 1.234
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 60
 
 
 74
 
 
 2.216
 
 
 2.216
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere
 
 
 25
 
 
 17
 
 
 2.017
 
 
 2.017
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 22
 
 
 24
 
 
 639
 
 
 639
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 333
 
 
 352
 
 
 2.053
 
 
 2.053
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen – Geffen, PPS
 
 
 0
 
 
 
 288
 
 
 288
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden – Drachten
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 41
 
 
 13
 
 
 340
 
 
 340
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 553
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 8.953
 
 
 
 
 8.953
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 Realisatieprogramma Personenvervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 19
 
 
 2012 t/m 2015
 
 
 2012/2013/2014
 
 
 1
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 626
 
 
 626
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS DSSU (inclusief voorinvestering)
 
 
 75
 
 
 69
 
 
 285
 
 
 285
 
 
 2016
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/programma's /lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 30
 
 
 22
 
 
 395
 
 
 395
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 16
 
 
 8
 
 
 46
 
 
 43
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 107
 
 
 82
 
 
 540
 
 
 540
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 48
 
 
 39
 
 
 306
 
 
 308
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reistijdverbetering
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 51
 
 
 47
 
 
 503
 
 
 503
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 14
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 183
 
 
 183
 
 
 775
 
 
 776
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2014/2016
 
 
 2014/2016
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 2016/2019
 
 
 2013/2018
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 10
 
 
 8
 
 
 187
 
 
 188
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 44
 
 
 36
 
 
 953
 
 
 953
 
 
 2005 e.v.
 
 
 2005 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 346
 
 
 346
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2013/2015
 
 
 2013/2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 25
 
 
 14
 
 
 553
 
 
 553
 
 
 2015/2017
 
 
 2015/2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 3
 
 
 12
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 2016/2017
 
 
 2016/2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht-Arnhem-Zevenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 2011/2015
 
 
 2011/2015
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 
 13
 
 
 21
 
 
 247
 
 
 239
 
 
 div t/m 2019 + pm
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
 
 
 1
 
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 32
 
 
 18
 
 
 134
 
 
 134
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 752
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 6.686
 
 
 
 
 6.685
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 14
 
 
 8
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 246
 
 
 246
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 776
 
 
 
 
 687
 
 
 
 
 7.003
 
 
 
 
 7.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 7.003
 
 
 
 
 7.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 – 36
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Als gevolg van het verlengen van de pilot is een deel van de hiervoor geraamde uitgaven verschoven naar 2015. Daarnaast zijn de voor 2014 geprognosticeerde uitgaven ten behoeve het vormgeven van het ERTMS expertisecentrum in afwachting van de uitkomsten van de pilot eveneens doorgeschoven naar 2015.
 De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam – Utrecht op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord worden.
 
 
 2.
 Vanuit het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer is € 3,7 miljoen ter beschikking gesteld voor de vervanging van het huidige verouderde treinbeïnvloedingssysteem op het Belgische grensbaanvak Maastricht-Belgische grens. De aanleg van ERTMS lijkt daarbij de beste optie.
 
 
 Realisatieprogramma Goederenvervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05
 
 
 – 7
 
 
 – 6
 
 
 – 33
 
 
 – 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 65
 
 
 47
 
 
 171
 
 
 170
 
 
 2013e.v.
 
 
 2013e.v.
 
 
 
 
 
 Aslasten Cluster III realisatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 12
 
 
 9
 
 
 154
 
 
 154
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2014/2017
 
 
 2014/2016
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 14
 
 
 6
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 2014 e.v.
 
 
 2014 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail Projecten
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 559
 
 
 
 
 558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 559
 
 
 
 
 558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 559
 
 
 
 
 558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering opbouw compensatie NS
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2011–2016
 
 
 2011–2016
 
 
 
 
 
 Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
 
 
 18
 
 
 25
 
 
 2015–2018
 
 
 2015–2018
 
 
 1
 
 
 
 
 Zwolle – Herfte 1)
 
 
 189
 
 
 189
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer
 
 
 20
 
 
 29
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 85
 
 
 90
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 2014–2018
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 
 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
 
 
 1.447
 
 
 1.320
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 2
 
 
 
 
 Reservering Businesscase NSP
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma overwegen
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 448
 
 
 448
 
 
 2021/2022
 
 
 2021/2022
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 2.774
 
 
 
 
 2.703
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 2.774
 
 
 
 
 2.703
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het projectbudget is verlaagd met € 7,5 miljoen in verband met het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland
 
 
 2.
 Naar aanleiding van de af te sluiten bestuursovereenkomsten met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught zijn de bijdragen aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg (totaal € 127 miljoen) toegevoegd aan het projectbudget.
 
 
 3.
 Naar aanleiding van de in de vervoerconcessie 2015 vastgelegde afspraken is de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen in mindering van de uitgaven geboekt (desaldering). Indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs. Deze compensatieregeling maakt daarom geen deel meer uit van de geraamde uitgaven op artikelonderdeel 13.03.04.
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)
 
 
 
 Budget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 13
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslastencluster III
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine project Goed
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 2020
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvormen (13.04)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Infraprovider HSL-Zuid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reguliere beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 184
 
 
 147
 
 
 3.579
 
 
 3.387
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 184
 
 
 147
 
 
 3.579
 
 
 3.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF13.04
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 3.579
 
 
 
 
 3.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst.
 
 
 Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Reg.lok.infra (14.01.03)
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 
 
 304
 
 
 304
 
 
 2020–2022
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 
 
 27
 
 
 28
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijn-Gouwelijn)
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en aanlanding RR op Den Haag HSE)
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 894
 
 
 894
 
 
 2006–2016
 
 
 2006–2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht Trams naar De Uithof
 
 
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N201
 
 
 
 
 179
 
 
 179
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 66
 
 
 64
 
 
 1.185
 
 
 1.185
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 2.986
 
 
 
 
 2.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 2.986
 
 
 
 
 2.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 2019–20211Afhankelijk van besluitvorming regio
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV Amstelveen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW tramtunnel Den Haag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regio specifiek
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 62
 
 
 47
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
 
 
 
 
 534
 
 
 534
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 1.112
 
 
 
 
 1.112
 
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 32
 
 
 18
 
 
 134
 
 
 134
 
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 1.246
 
 
 
 
 1.246
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 2009–2015
 
 
 2009–2015
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 34
 
 
 8
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 12
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 3
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
 
 
 0
 
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 23
 
 
 21
 
 
 81
 
 
 79
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 34
 
 
 43
 
 
 454
 
 
 452
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 0
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 74
 
 
 67
 
 
 667
 
 
 667
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 34
 
 
 33
 
 
 283
 
 
 283
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement ligplaatsen
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine/afgeronde projecten
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 172
 
 
 172
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 39
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 269
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 – 51
 
 
 
 
 – 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Het projectbudget is met € 7,9 miljoen verhoogd als gevolg van een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 39
 
 
 – 44
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 658
 
 
 601
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 1
 
 
 
 
 Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 
 
 216
 
 
 216
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
 
 
 296
 
 
 176
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 2
 
 
 
 
 Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
 
 
 56
 
 
 61
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 509
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Kreekraksluizen
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reservering BTW Zeetoegang IJmond
 
 
 
 
 2025–2028 (rijksd.)
 
 
 2025–2028 (rijksd.)
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Verkenning IJssel, fase 2
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 – Reservering garantstelling Twentekanalen
 
 
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 2.633
 
 
 
 
 2.455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.633
 
 
 
 
 2.455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het projectbudget is met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de provincie Noord-Holland.
 
 
 2.
 Het projectbudget is met € 120 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van Vlaanderen.
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 Betuweroute
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute (17.02)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 – Reguliere SVV middelen
 
 
 9
 
 
 5
 
 
 933
 
 
 933
 
 
 
 
 
 
 
 – Fes regulier
 
 
 
 
 2.826
 
 
 2.826
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 
 
 843
 
 
 843
 
 
 
 
 
 
 
 – Financiering ProRail
 
 
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage Gelderland
 
 
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VROM
 
 
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 4.896
 
 
 
 
 4.896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-zuid
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-zuid (17.03)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 6.147
 
 
 
 
 6.147
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
 
 
 9
 
 
 4
 
 
 2.630
 
 
 2.631
 
 
 
 
 
 
 
 – Fes regulier
 
 
 
 
 1.710
 
 
 1.710
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten derden
 
 
 1
 
 
 
 145
 
 
 144
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicoreservering
 
 
 
 
 529
 
 
 529
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)
 
 
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
 
 
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal (excl. reeks Infraprovider)
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 7.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 1.153
 
 
 
 
 1.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS (17.07)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase (17.07.01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase (17.07.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 60
 
 
 40
 
 
 91
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 Pilotkosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking OV-SAAL
 
 
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
 
 
 
 
 2.240
 
 
 2.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 2.556
 
 
 
 
 2.570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.07)
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok 17.08)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 31
 
 
 23
 
 
 231
 
 
 191
 
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 324
 
 
 260
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 773
 
 
 780
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 232
 
 
 229
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 1.460
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen.
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 Intermodaal vervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multi- en modaalvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Container Transferium Alblasserdam
 
 
 1
 
 
 – 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 RSC Maasvlakte
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 
 8
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 18.03)
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0