Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 750
 XVIII
 
 Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst
		(XVIII) voor het jaar 2014
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET
				 BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 DE BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De beleidsagenda
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Tabel
				 belangrijkste mutaties
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Tabel
				 beleidsdoorlichtingen
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 1.
				 Woningmarkt
 
 
 17
 
 
 
 
 
 2.
				 Woonomgeving en bouw
 
 
 25
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit
				 Rijksdienst
 
 
 32
 
 
 
 
 
 4. Uitvoering
				 Rijkshuisvesting (vervalt wordt artikel 6)
 
 
 35
 
 
 
 
 
 5. Beheer materiële vaste activa (vervalt
				 wordt artikel 6)
 
 
 36
 
 
 
 
 
 6.
				 Uitvoering rijksvastgoedbeleid
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Begroting agentschappen
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 4.1
				 Logius
 
 
 42
 
 
 
 
 
 4.2
				 P-Direkt
 
 
 48
 
 
 
 
 
 4.3 De
				 Werkmaatschappij (DWM)
 
 
 55
 
 
 
 
 
 4.4
				 FMHaaglanden (FMH)
 
 
 59
 
 
 
 
 
 4.5 Shared
				 Service Centrum-ICT (SSC-ICT)
 
 
 63
 
 
 
 
 
 4.6
				 Rijksgebouwendienst (RGD)
 
 
 67
 
 
 
 
 
 4.7
				 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
 
 
 75
 
 
 
 
 
 4.8 Dienst
				 van de Huurcommissie (DHC)
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 5.1 ZBO’s en
				 RWT’s
 
 
 85
 
 
 
 
 
 5.2
				 Verdiepingsbijlage
 
 
 87
 
 
 
 
 
 5.3 Moties
				 en toezeggingen
 
 
 94
 
 
 
 
 
 5.4
				 Subsidiebijlage
 
 
 113
 
 
 
 
 
 5.5
				 Evaluatie- en overig onderzoek
 
 
 116
 
 
 
 
 
 5.6
				 Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2014
 
 
 118
 
 
 
 
 
 5.7
				 Taakstelling op Rijksoverheid (incl. zbo’s)
 
 
 120
 
 
 
 
 
 5.8
				 Afkortingen
 
 
 121
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 Wetsartikel 1
 De
			 begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
			 artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de
			 wet vastgesteld.
 Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige
			 begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen.
 Alle voor
			 dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor
			 dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de
			 Miljoenennota.
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de
			 uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de
			 begrotingstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze
			 memorie van toelichting toegelicht (de zgn. Begrotingstoelichting).
 Wetsartikel 2
 Met de
			 vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en de lasten, het saldo van de
			 baten en de lasten, en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de in de staat
			 opgenomen baten-lastenagentschappen Logius, P-Direkt, De Werkmaatschappij,
			 FMHaaglanden, Shared Service Centrum-ICT, Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoed-
			 en ontwikkelingsbedrijf, Dienst van de Huurcommissie, voor het onderhavige jaar
			 vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden
			 toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze memorie van
			 toelichting en wel in de paragraaf inzake de baten-lastenagentschappen.
 Wetsartikel 4
 Dit
			 wetsvoorstel geeft uitvoering aan artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de
			 Comptabiliteitswet 2001.
 
 
 
 
 De Minister van
			 Binnenlandse Zaken en
			 Koninkrijksrelaties,
 
 R.H.A.
 Plasterk
 
 
 
 De Minister voor
			 Wonen en Rijksdienst,
 
 S.A.
 Blok
 
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Nieuwe begrotingsindeling
				beleidsartikelen
 
 Sinds de herverkaveling heeft het Ministerie van
				Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naast begrotingshoofdstuk VII (BZK)
				een begrotingshoofdstuk XVIII (Wonen en Rijksdienst) gekregen. Bij de
				ontwerpbegroting van 2014 worden deze voor het eerst als twee aparte
				begrotingen gepresenteerd. Dit heeft ook gevolgen voor de presentatie van de
				beleidsartikelen. De begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) beschrijft de
				artikelen: Woningmarkt, Woonomgeving en bouw, Kwaliteit Rijksdienst en
				Uitvoering Rijksvastgoedbeleid.
 De apparaatsuitgaven zijn opgenomen
				onder het centraal apparaatartikel van de begroting van Binnenlandse Zaken en
				Koninkrijksrelaties (VII).
 
 Diensten die een baten-lastenstelsel
				voeren
 De begroting Wonen en Rijksdienst kent vanaf 2014 acht
			 baten-lastenagentschappen, te weten Logius, P-Direkt, De Werkmaatschappij,
			 FMHaaglanden, Shared Service Centrum-ICT, Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoed-
			 en ontwikkelingsbedrijf en de Dienst van de Huurcommissie.
 Budgetflexibiliteit
 In de
			 begroting is de informatie over de budgetflexibiliteit opgenomen in de tabellen
			 betreffende de budgettaire gevolgen van beleid. Van uitgaven wordt vermeld – in
			 percentages – welk deel daarvan juridisch is verplicht voor het jaar 2014.
			 Vanaf de ontwerpbegroting 2014 wordt ook per instrument aangegeven welke
			 percentages juridich verplicht zijn. Deze worden onder de budgettaire gevolgen
			 van beleid toegelicht.
 Motie Schouw
 In juni 2011
			 is de motie Schouw ingediend en aangenomen. Deze motie zorgt er voor dat de
			 landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad op grond van de nationale
			 hervormingsprogramma’s een eigenstandige plaats krijgen in de departementale
			 begrotingen. In de beleidsagenda wordt ingegaan op de uitwerking van de
			 aanbeveling.
 
 
 Beleidsagenda
 
 2.
 BELEIDSAGENDA
 
 De vastgelopen woningmarkt, zowel in de koop- als de
			 huursector, weer in beweging krijgen. De rijksoverheid kleiner maken en
			 tegelijk zorgen dat de dienstverlening verbetert. Dat zijn de twee voornaamste
			 opdrachten op het beleidsterrein Wonen en Rijksdienst. De uitwerking daarvan
			 krijgt zijn beslag in respectievelijk het zogeheten Woonakkoord en de
			 Hervormingsagenda Rijksdienst.
 Het kabinet wil met een samenhangend
			 pakket aan hervormingen en maatregelen perspectief bieden op een beter
			 werkende, toekomstbestendige en flexibele woningmarkt, met meer keuzevrijheid
			 voor consumenten en investeringsmogelijkheden voor aanbieders in de
			 verschillende marktsegmenten. Hiermee biedt het kabinet duidelijkheid en
			 vertrouwen aan kopers, huurders, verhuurders en de partijen in de
			 bouwsector.
 Daarnaast zet het kabinet zich in voor een kleine,
			 efficiënte en doelmatige rijksoverheid, die met een minimum aan geld het
			 maximale doet voor de samenleving. Daarom wordt de rijksdienst de komende jaren
			 hervormd.
 
 
 2.1
 Wonen
 
 Met het Regeerakkoord voor de kabinetsperiode 2013–2017
				en het Woonakkoord zet het kabinet belangrijke stappen om de stagnatie op de
				woningmarkt te doorbreken. Duidelijkheid over de hervormingen en daadkracht in
				de uitvoering van de maatregelen zijn de belangrijkste voorwaarden voor
				herstel. Het kabinet zet in op een houdbare en toegankelijke koopmarkt, een
				beter werkende huurmarkt met ondersteuning voor wie dat nodig hebben, een
				duurzame positionering van de woningcorporaties, en goede voorwaarden voor
				investeringen op de woningmarkt.
 De stagnatie op de woningmarkt komt
				voort uit zowel structurele problemen in het woningmarktstelsel als uit de
				effecten van de crisis. Op de koopmarkt zijn de verkopen sterk gedaald als
				gevolg van het afgenomen vertrouwen, de economische stagnatie en de financiële
				crisis. De achterliggende oorzaken (naast de internationale financiële crisis)
				voor de stagnatie op de woningmarkt zijn onder meer gelegen in de hoge private
				schuldposities. De laatste decennia is door een combinatie van factoren (zoals
				inkomensstijging, toegenomen arbeidsdeelname, versoepeling kredietverlening en
				hypotheekrenteaftrek) de eigenwoningschuld sterk toegenomen. Huiseigenaren met
				hoge eigenwoningschulden bleken erg kwetsbaar voor prijsdalingen. Onder
				zittende huiseigenaren nemen de (potentiële) restschulden toe. Door een dalend
				aantal transacties is ook de woningbouw sterk teruggevallen. Consumenten en
				aanbieders, lokale overheden en investeerders zijn te veel afhankelijk geworden
				van ruimhartige vastgoed- en hypotheekfinanciering. Ook blijkt dat het
				aanpassingsvermogen in de bouwsector een steun in de rug kan gebruiken.
 De huurmarkt kent onvoldoende keuzemogelijkheden voor lagere en
				middeninkomens. Er is sprake van scheefwonen. Bewoners van wie de
				inkomenspositie aanzienlijk is verbeterd, blijven wonen in sociale
				huurwoningen. Tegelijkertijd zijn er wachttijden voor de doelgroep. Dit wordt
				in de hand gewerkt omdat er op de huurmarkt onvoldoende relatie is tussen prijs
				en gewildheid van een woning. Aan de andere kant hebben middeninkomens een
				beperkte keuze op de huurmarkt, door het beperkte aanbod in het vrije
				huursegment. Voor private investeerders is dit segment onvoldoende
				aantrekkelijk geweest als gevolg van de dominante positie van de corporaties,
				de huurregulering en de, inmiddels verminderde, fiscale subsidiëring in de
				koopsector.
 Om het functioneren van de woningmarkt te verbeteren, zet
				het kabinet in op:
 
 
 •
 beheersbare schulden en risicoreductie op
					 de koopmarkt;
 
 
 •
 een goed werkende hypotheekmarkt;
 
 
 •
 een beter werkende huurmarkt waar minder
					 wordt scheefgewoond en met ondersteuning voor diegenen die het nodig
					 hebben;
 
 
 •
 meer ruimte voor het middensegment in de
					 huursector;
 
 
 •
 woningcorporaties: heldere taken, scherp
					 toezicht;
 
 
 •
 vraaggerichte investeringen;
 
 
 •
 energiebesparing in de gebouwde
					 omgeving;
 
 
 •
 de consument centraal.
 
 
 De richting die wordt ingeslagen is in lijn met
				aanbevelingen van onder meer de Europese Commissie, het Internationaal Monetair
				Fonds en De Nederlandsche Bank. Bij het tempo van de hervormingen heeft het
				kabinet rekening gehouden met wat onder de huidige economische omstandigheden
				verantwoord wordt geacht.
 Een beter werkende huurmarkt, dienstbare
				 corporaties
 Het kabinetsbeleid is erop gericht dat zowel
				huishoudens met lagere als midden- en hogere inkomens voldoende
				keuzemogelijkheden hebben om een huurwoning te vinden die bij hen past. Daartoe
				moeten er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor de inkomens die
				daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor is het nodig dat scheefwonen in de
				sociale sector wordt bestreden. Daarnaast is een ruimer aanbod aan vrije
				huurwoningen nodig voor midden- en hogere inkomens. Daarom moet het vrije
				huursegment aantrekkelijker worden voor private investeerders.
 De
				huren in de gereguleerde sector dienen een betere afspiegeling te worden van de
				gewildheid van de woning, zodat de doorstroming wordt bevorderd, er meer
				woningen vrijkomen voor lagere inkomens en er ruimte is voor
				investeringen.
 Hiertoe worden de volgende maatregelen genomen:
 
 
 •
 ook in 2014 wordt de mogelijkheid geboden
					 de huren boveninflatoir te verhogen. Voor hogere inkomens kunnen de huren
					 sneller stijgen, zodat scheefwonen wordt bestreden;
 
 
 •
 om verhuurders voldoende flexibiliteit te
					 bieden, zal voor het einde van 2014 een voorstel worden gedaan voor de
					 invoering van een huursombenadering;
 
 
 •
 het woningwaarderingstelsel wordt
					 vereenvoudigd door de WOZ1Waardering Onroerende Zaken-waarde beter op te nemen in het
					 woningwaarderingsstelsel (WWS).
 
 
 De aantrekkelijkheid van het vrije huursegment voor
				private investeerders wordt vergroot doordat de huurregulering en de fiscale
				subsidiering van de eigen woning worden beperkt. Daarnaast wordt de rol van de
				corporaties gericht op het aanbieden van sociale huurwoningen, hetgeen
				bijdraagt aan een level playing field in het vrije huursegment, met meer kansen
				voor private investeerders.
 Verhuurders betalen vanaf 2013 een
				verhuurderheffing; hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de budgettaire
				opgaven van het land. Verhuurders kunnen de heffing betalen door middel van de
				huurverhoging, verkoop van onroerend goed en door efficiencyverbeteringen in de
				bedrijfsvoering. Binnen de heffing komt ruimte voor een investeringsimpuls ten
				behoeve van Rotterdam-Zuid, de aanpak van de sloopopgave in krimpgebieden en de
				transformatie van kantoren naar woningen.
 
 In 2014 is inwerkingtreding voorzien van de
				 herzieningswet toegelaten instellingen, die meer duidelijkheid schept over
				 taken, schaal, aansturing en toezicht in de corporatiesector. De corporaties
				 gaan zich richten op hun kerntaak: het aanbieden van betaalbare woningen aan
				 daarvoor in aanmerking komende inkomens- en aandachtsgroepen. De activiteiten
				 ten behoeve van de leefbaarheid van buurten worden gerelateerd aan het sociaal
				 bezit. De schaal van de corporatie moet zo veel mogelijk in overeenstemming
				 zijn met de regionale woningmarkt en hun maatschappelijke kerntaken. De rol van
				 de gemeenten richting corporaties wordt versterkt. De regels voor verkoop van
				 bezit worden versoepeld. Tevens wordt in 2014 het toezicht op de
				 corporatiesector direct onder de minister geplaatst.
 Het kabinet wil
				 dat corporaties hun belangrijke bijdrage aan het wonen kunnen blijven
				 waarmaken. Daarom heeft het kabinet afspraken gemaakt met Aedes, vereniging van
				 woningcorporaties, met als doel investeringen in de woningbouw op gang te
				 brengen en tegelijkertijd vorm te geven aan de afspraken in het Regeerakkoord
				 en het Woonakkoord. De afspraken met Aedes zijn gericht op continuering van
				 investeringen in de woningbouw (waarvoor het kabinet extra middelen vrijmaakt),
				 de bijdrage van de corporaties aan de budgettaire opgave van het land, de
				 vormgeving van de scheiding tussen DAEB1Diensten van Algemeen Economisch Belang.- en niet-DAEB-activiteiten en de rol van het
				 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bij saneringen.
 
 Het kabinet hervormt het stelsel van toeslagen en
				wil komen tot één huishoudentoeslag. Beoogd wordt hierin op termijn ook de
				Huurtoeslag op te nemen.
 Beheersbare schulden en risicoreductie
				 op de koopmarkt
 Het kabinet wil de risico’s van hoge schulden
				voor (toekomstige) huizenbezitters beperken. Ook de belemmeringen voor de
				financiële sector als gevolg van hoge hypotheekschulden moeten worden beperkt.
				Daarom is sinds 1 januari 2013 het recht op hypotheekrenteaftrek gekoppeld aan
				het volledig en tenminste annuïtair aflossen van de hypotheek. Ook wordt vanaf
				2013 de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning
				(loan-to-value) jaarlijks met 1 procentpunt teruggebracht, totdat in 2018 het
				niveau van 100% is bereikt. Om niet-noodzakelijke marktverstoringen tegen te
				gaan en de risico’s voor de overheidsfinanciën beheersbaar te houden, wordt de
				Nationale Hypotheek Garantie (NHG) volgens het reeds afgesproken traject per 1
				juli 2014 verlaagd tot het niveau van voor de tijdelijke verhoging (265.000
				euro) en vervolgens tot en met 1 juli 2016 jaarlijks stapsgewijs verder
				verlaagd. Vanaf 1 juli 2016 zal de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gelden
				voor hypotheken tot 225.000 euro. Daarna is het uitgangspunt de Nationale
				Hypotheek Garantie (NHG) te koppelen aan de gemiddelde woningprijs.
				Tegelijkertijd moeten de mogelijkheden voor consumenten om verantwoord een
				eigen woning te kunnen financieren zo veel mogelijk op peil blijven. Er is 50
				miljoen euro vrijgemaakt voor startersleningen. Daarnaast worden maatregelen
				genomen om het functioneren van de hypotheekmarkt te verbeteren, zodat een
				gezonde hypotheekverstrekking geborgd is. Tevens heeft het kabinet maatregelen
				genomen voor zittende eigenaren die kampen met restschulden. Sinds 2013 is de
				rente over restschulden voor maximaal 10 jaar aftrekbaar. Ook zal het op korte
				termijn mogelijk worden om, onder voorwaarden, restschulden mee te financieren
				onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 In 2014 worden de
				volgende maatregelen genomen:
 
 
 •
 in lijn met de stapsgewijze verlaging van
					 de loan-to-value zal deze in 2014 met 1% worden verlaagd naar 104%;
 
 
 •
 het maximale tarief waartegen de
					 hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt vanaf 2014 jaarlijks met 0,5%
					 verminderd; dit wordt geheel teruggesluisd. Dit beperkt de schuldvorming en
					 vermindert tegelijkertijd de belasting op arbeid;
 
 
 •
 de (eenmalige) vrijstelling voor de eigen
					 woning in de schenkbelasting wordt tijdelijk (van 1 oktober 2013 tot 1 januari
					 2015) verhoogd naar 100.000 euro. Daarbij vervalt de beperking tot schenkingen
					 van ouder aan kind. Hierdoor wordt het makkelijker om eigen vermogen in te
					 zetten voor de financiering van de eigen woning;
 
 
 •
 aanbevelingen van de Commissie-Kroes over
					 de mogelijkheid van het betrekken van institutionele beleggers bij de
					 herfinanciering van hypotheken;
 
 
 •
 per 1 juli 2014 wordt de Nationale
					 Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd naar hypotheken tot 265.000 euro. Met het
					 Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) vindt nader overleg plaats over de
					 voorwaarden en uitwerking.
 
 
 Vraaggerichte investeringen
 
 Hoewel het aantal woningtransacties door de crisis
				 is gedaald, is er structureel sprake van een investeringsbehoefte. Enerzijds is
				 er in bepaalde regio’s en marktsegmenten behoefte aan uitbreiding, maar
				 anderzijds is er in toenemende mate behoefte aan onderhoud, aanpassing en
				 herontwikkeling van de bestaande voorraad als gevolg van vergrijzing, krimp en
				 de noodzaak tot energiebesparing. De behoefte verschilt sterk per regio. Deze
				 investeringen zijn primair een zaak van marktpartijen. Het Rijk schept de
				 randvoorwaarden waarbinnen zij kunnen investeren. Dat gebeurt in de eerste
				 plaats door de hervorming van de huur- en koopmarkt. Daarmee wordt de basis
				 gelegd voor duurzaam vertrouwens- en vraagherstel in de woningmarkt. Daarnaast
				 neemt het Rijk belemmeringen voor investeringen weg door regels en procedures
				 te schrappen of aan te passen en ondersteunt het Rijk de bouw met een aantal
				 tijdelijke impulsen:
 
 
 •
 In 2014 is implementatie voorzien van de
						voorstellen voor vernieuwing van de bouwregelgeving, mede naar aanleiding van
						de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw (Commissie-Dekker), die in het najaar
						van 2013 aan de Kamer zullen worden gestuurd. Hierin wordt ook aandacht
						geschonken aan de positie van de consument;
 
 
 •
 In 2014 is eveneens de indiening bij het
						parlement voorzien van de Omgevingswet waarin veel vereenvoudiging van wet- en
						regelgeving zijn beslag krijgt;
 
 
 •
 Op een aantal terreinen is sprake van
						een specifieke impuls. Het Rijk ondersteunt de transformatie van leegstaande
						kantoren sinds 2012 door de uitvoering van het convenant kantorenleegstand en
						met een expertteam kantoortransformatie;
 
 
 •
 De integratieheffing BTW wordt met
						ingang van 2014 afgeschaft. De regeling wordt veelal als knelpunt ervaren bij
						bijvoorbeeld de ombouw van kantoren naar woningen of bij de verhuur van op
						verkoop wachtende nieuwbouwwoningen;
 
 
 •
 Om de werkgelegenheid in de bouw te
						ondersteunen, geldt tot maart 2014 het lage BTW-tarief voor verbouwingen en
						renovatie van woningen.
 
 
 Er wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in
				 energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het Energieakkoord voor duurzame
				 groei, dat onder regie van de Sociaal-economische Raad (SER) tot stand is
				 gekomen, bevat een flinke impuls voor de koop- en huursector en de
				 vastgoedsector. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Europese
				 energiebesparingsdoelstellingen en wordt de werkgelegenheid in de bouw- en
				 installatiebranche bevorderd;
 
 
 •
 In 2013 wordt 50 miljoen euro en in 2014
						nog eens 135 miljoen euro uitgetrokken voor de implementatie van een
						revolverend fonds voor energiebesparing, onder voorwaarde van co-financiering
						vanuit de markt zodat de totale investering uitkomt op 740 miljoen euro;
 
 
 •
 In het kader van de uitvoering van het
						Convenant Energiebesparing Huursector wordt 400 miljoen euro beschikbaar
						gesteld voor verhuurders in de sociale sector, ten behoeve van investeringen in
						energiebesparing voor de periode 2014-2017. Doelstelling van de
						convenantspartijen is onder meer dat in 2020 de woningen van corporaties
						gemiddeld een energielabel B hebben en dat 80% van de huurwoningen in
						particulier bezit minimaal label C heeft;
 
 
 •
 Woningcorporaties en bouwers zullen
						111.000 sociale huurwoningen zodanig renoveren, dat deze uiterlijk in 2020
						energienotaloos worden. Dit leidt tot een aanzienlijke verduurzaming van de
						woningvoorraad en tegelijk worden de energielasten van de bewoners omlaag
						gebracht;
 
 
 •
 Wiens woning nog geen energielabel
						heeft, krijgt ter bewustwording een indicatief energielabel, op basis van een
						landelijke uniforme methodiek. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse
						Gemeenten (VNG) zullen een overeenkomst sluiten over actieve ondersteuning van
						gemeenten bij lokale en regionale energiebesparing en -opwekking. Voor het
						indicatieve energielabel en de ondersteuning door gemeenten is in totaal 30
						miljoen euro beschikbaar.
 
 
 
 Krimpgebieden en bepaalde stedelijke gebieden
				krijgen nadere aandacht met het oog op de leefbaarheid. Rijk, Interprovinciaal
				Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voeren samen het
				Actieplan Bevolkingsdaling uit. Daarbij ligt de primaire verantwoordelijkheid
				bij de gemeenten en de provincies. Het Rijk ondersteunt de krimpregio’s in het
				uitvoeren van hun ambities op het terrein van wonen, voorzieningen en
				economische vitaliteit, zoals die zijn opgenomen in convenanten. Het kabinet
				biedt gemeenten handvatten om meer grip te krijgen op de leefbaarheidssituatie
				in wijken. In 2014 wordt de implementatie verwacht van aanpassingen van de
				Rotterdamwet en van de Woningwet. Daarmee kunnen gemeenten de samenstelling van
				wijken verbeteren en huisjesmelkers aanpakken.
 De ervaringen met
				gebiedsgericht werken kunnen van waarde zijn bij de decentralisaties in het
				sociale domein; goede voorbeelden worden verspreid. Verder zet het Rijk zich in
				bij de ondersteuning van Rotterdam-Zuid. 
 De consument centraal
 Het kabinet wil de positie van de consument versterken, door de
				vraagsturing in het woningaanbod te vergroten. Het kabinet juicht particulier
				opdrachtgeverschap – in de vorm van nieuwbouw en kluswoningen – toe en
				ondersteunt dit met een expertteam. Samenwerkingsverbanden kunnen het
				zelforganiserend vermogen onder burgers vergroten en het makkelijker maken een
				eigen woning te bouwen of het beheer van de woonomgeving in eigen hand te
				nemen. Gemeenten en corporaties kunnen dergelijke verbanden ondersteunen,
				bijvoorbeeld met kennis en expertise over ontwikkeling en beheer. Het Rijk
				heeft specifieke aandacht voor de huisvesting van ouderen en studenten. De
				uitvoering van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting wordt in 2014
				voortgezet. Daarnaast zal het kabinet de totstandkoming van huisvesting voor
				ouderen stimuleren via ondersteuning van een kennis- en experimentenprogramma
				wonen en zorg. Ook zal worden bezien welke stappen wenselijk zijn naar
				aanleiding van het advies van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur over
				de effecten van de hervormingen in de langdurige zorg op de woningmarkt. Dit
				betreft het terrein van de woningmarkt, het ruimtelijk beleid en de governance
				van betrokken partijen.
 
 
 
 2.2
 Rijksdienst
 
 Hervorming rijksdienst: dienstverlenend,
				 slagvaardig, kostenbewust
 De rijksdienst staat de komende jaren
				voor de opgave om een forse taakstelling te combineren met een vergroting van
				slagvaardigheid en verbetering van dienstverlening. Dit vraagt veel van het
				vermogen van de rijksdienst te hervormen, efficiënter te worden en te
				innoveren. De uitgangspositie is daarbij gelukkig goed. De prestaties van de
				Nederlandse rijksdienst behoren internationaal tot de top en Nederland beschikt
				over een hooggekwalificeerd ambtelijk apparaat. Maar om tot die top te kunnen
				blijven behoren in een stormachtig veranderende wereld, is een flexibele
				rijksdienst nodig die zich kan aanpassen aan de maatschappelijke en politieke
				dynamiek.
 Geld besparen en tegelijk kwaliteitswinst boeken vraagt de
				bereidheid echt anders te gaan werken. Dat gebeurt door toezicht, uitvoerende
				werkzaamheden en bedrijfsvoering voor ministeries gezamenlijk te doen, door te
				digitaliseren, door verantwoordelijkheden anders te beleggen en door te
				investeren in de kwaliteit en de mobiliteit van het personeel. De
				Hervormingsagenda Rijksdienst (Kamerstukken II,
				31 490, nr.
				119) bevat hiervoor een groot aantal initiatieven die de komende jaren
				worden uitgevoerd. Daarbij gaat het zowel om rijksbrede als departementale
				verandertrajecten.
 Rijksbrede verandertrajecten
 De rijksbrede verandertrajecten hebben betrekking op de verschillende
				functies binnen de organisatie van de rijksdienst: beleid, uitvoering,
				toezicht, bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Binnen het meerjarige programma
				van de hervormingsagenda worden daarbij voor 2014 de volgende concrete
				resultaten beoogd:
 
 
 
 •
 
 Adviesstelsel
 
 In 2014 wordt verder vormgegeven aan de vermindering van het aantal
					 adviescolleges (vaste en tijdelijke) en wordt – onder voorbehoud van
					 parlementaire behandeling – de Kaderwet adviescolleges gewijzigd. Verder heeft
					 het kabinet enkele rijksbrede thema’s benoemd die hun doorwerking moeten
					 krijgen in de advisering door de adviescolleges in 2014 e.v.
 
 
 •
 
 Uitvoering
 
 In 2014 zullen onder verantwoordelijkheid van de minister van
					 Veiligheid en Justitie de eerste organisaties aansluiten bij het Centraal
					 Justitieel Incasso Bureau voor het deurwaarderstraject. Ook zal in 2014 een
					 aantal projecten starten in het kader van een intensievere inzet van de
					 basisregistraties en het Rijk Digitaal 2017. Verder wordt beoogd in de loop van
					 2014 te starten met het gebundelde Rijksvastgoedbedrijf (fusie Rijksvastgoed-
					 en ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst en de Dienst Vastgoed
					 Defensie).
 
 
 •
 
 Toezicht
 
 De rijksinspecties, samenwerkend in de Inspectieraad, zullen in 2014
					 verder werken aan versterking van de samenwerking binnen een aantal domeinen
					 waar meerdere inspecties actief zijn en in samenwerking nog echt iets te winnen
					 valt. Verder zal de samenwerking in de bedrijfsvoering worden uitgebouwd en
					 wordt er gewerkt aan harmonisatie van het inspectie-instrumentarium.
 
 
 •
 
 Rijksbrede
					 bedrijfsvoering
 
 De realisatie van de rijksbrede
					 infrastructuur voor de bedrijfsvoering gaat in 2014 onverminderd verder. Dit
					 betekent dat in 2014 verschillende departementen zullen aansluiten op
					 rijksbrede shared services organisaties: de ministeries van Algemene Zaken
					 (AZ), Buitenlandse Zaken (BZ) en Economische Zaken (EZ) bij SSC-ICT; de
					 ministeries van AZ, EZ en Financiën (FIN) bij FM Haaglanden; Binnenlandse Zaken
					 en Koninkrijksrelaties, inclusief Caribisch team, (BZK) bij SSO 3W (WereldWijd
					 Werken); en BZ bij P-Direkt. Om de kwaliteit van organisatie en dienstverlening
					 te waarborgen, worden in 2014 ook uitvoering gegeven aan de overkoepelende
					 «kwaliteitsagenda SSO’s» waartoe in 2013 is besloten. Daarnaast gaan de
					 Inkoopuitvoeringscentra en enkele overheidsdatacenters aan de slag en wordt
					 uitvoering gegeven aan de masterplannen huisvesting.
 
 
 Naast deze acties op de specifieke
				bedrijfsvoeringsterreinen is in 2013 een begin gemaakt met het Programma
				Herinrichting Governance Bedrijfsvoering. In het kader van dit programma wordt
				in 2014 begonnen met drie deelprojecten. Daarbij wordt onderzocht of het
				opdrachtgeverschap van shared service-organisaties kan worden vereenvoudigd en
				of er kan worden gewerkt met centrale bekostiging.
 Zelfstandige Bestuursorganen
				 (ZBO’s)
 Wat betreft de ZBO’s worden in 2014 de volgende
				activiteiten uitgevoerd:
 
 
 •
 Implementatie van de door het kabinet
					 bevestigde voorstellen voor verminderen en herpositionering van ZBO’s en
					 aanpassing van de governance; deze implementatie zal de komende jaren in beslag
					 nemen.
 
 
 •
 Een aantal voorstellen tot aanpassing van
					 de Kaderwet ZBO’s zal worden ingediend. Die moeten er toe leiden dat ZBO’s op
					 gelijke voet met andere uitvoeringsorganisaties kunnen deelnemen aan de
					 rijksbrede bedrijfsvoeringinfrastructuur.
 
 
 •
 Daarnaast zal het besluit om de Algemene
					 Bestuursdienst in te schakelen bij benoemingen van ZBO-bestuurders worden
					 ingevoerd.
 
 
 •
 Verder gaan op initiatief van een aantal
					 grote ZBO’s verschillende uitvoeringsorganisaties samenwerken op onderdelen van
					 de bedrijfsvoering, hiertoe geïnspireerd door het programma Compacte
					 Rijksdienst.
 
 
 Personeelsbeleid
 In 2014
				wordt onder andere uitvoering gegeven aan afspraken met de bonden over het
				sociaal flankerend beleid, het van-werk-naar-werk beleid en de harmonisatie van
				arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de
				doelstellingen voor verschillende doelgroepen, zoals arbeidsgehandicapten,
				jongeren, vrouwen (managementfuncties) en medewerkers op lage loonschalen. Zo
				worden vanaf 2014 jaarlijks ruim 100 trainees aangenomen en worden 4.000
				stageplekken aangeboden.
 Invulling taakstelling rijksdienst bij
				 departementen
 In het regeerakkoord is een taakstelling
				rijksdienst opgenomen van 1,1 miljard euro (structureel vanaf 2018). Naar
				aanleiding van de toezegging bij het Verantwoordingsdebat hebben de ministers
				van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst tevens voorgeschreven dat op elke
				begroting duidelijk inzicht wordt geboden in de invulling van de taakstelling.
				Het integraal overzicht van de invulling van de taakstelling per departement is
				terug te vinden in bijlage bij deze begroting.
 
 
 
 2.3
 Algemene Bestuursdienst
 
 De minister voor Wonen en Rijksdienst investeert vanuit
				zijn systeemverantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het management(talent)
				van het Rijk. Bureau ABD verzorgt de werving, selectie en loopbaanbegeleiding
				en organiseert kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen managers in de top
				van de rijksdienst. In de context van een krimpende overheid en de bevordering
				van de kwaliteit van de rijksdienst, wordt (externe) mobiliteit en
				flexibiliteit gestimuleerd.
 De departementen worden door bureau ABD
				ondersteund bij de kabinetsopdracht om in 2017 ten minste 30% vrouwen
				vertegenwoordigd te hebben binnen de ABD. Daarnaast worden er diensten aan
				nieuwe groepen binnen de ABD verleend, zoals ZBO’s en gemeenten (G4). De Dienst
				Buitenlandse Zaken gaat vallen onder de Algemene Bestuursdienst. In opdracht
				van de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Buitenlandse Zaken wordt
				bekeken op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan deze passage van het
				regeerakkoord.
 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
				publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat mensen met een topfunctie in
				de (semi)publieke sector vanaf 1 januari 2013 niet meer mogen verdienen dan 130
				procent van het salaris van een minister. Onderzocht wordt hoe verder invulling
				gegeven kan worden aan het voornemen in het regeerakkoord om de maximumnorm in
				de WNT verder te verlagen.
 
 
 
 2.4
 Rijksvastgoedbedrijf in oprichting
 
 Om het rendement van het vastgoed van de rijksdienst te
				verhogen en besparingen te realiseren, is de samenvoeging in voorbereiding van
				de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie
				Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie/vastgoed Defensie tot het
				Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
 De rijksbrede
				vastgoedportefeuillestrategie wordt door het Rijksvastgoedbedrijf opgesteld in
				nauwe samenwerking met de Interdepartementale Commissie RijksVastgoed (ICRV) en
				de Raad voor het Vastgoed Rijksoverheid (RVR). Daarnaast beheert en exploiteert
				het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch, tactisch en operationeel niveau de
				eigen vastgoedportefeuille.
 Een goede samenwerking met medeoverheden
				is van belang op vele aspecten van het werkterrein van het
				Rijksvastgoedbedrijf, zoals gebiedsontwikkeling, herbestemming en
				vergunningverlening. In deze samenwerking worden de beleidsdoelen en -wensen
				van de collega-beleidsmakers meegenomen en wordt er intensief met hen
				samengewerkt. In de relatie met medeoverheden staat integriteit, transparantie,
				efficiency en aansluiting bij rijksdoelen dan ook voorop.
 Beoogd wordt
				vernieuwing en versterking van de markt te bevorderen en de markt de kans geven
				haar innovatiekracht in te zetten voor het rijksvastgoed. Innovatiekracht
				gericht op kwaliteit, levertijd en kostenreductie met een reductie van de
				faalkosten. In de aanbestedingen naar de bouwmarkt zullen te leveren prestaties
				scherp worden geformuleerd en er zal toezicht worden gehouden op het nakomen
				van de leveringsafspraken die zijn gemaakt. In de aanbestedingen van het
				Rijksvastgoedbedrijf zal ruimte worden gemaakt voor qua omvang verschillende
				marktpartijen.
 In de jaarlijkse RVB-vastgoedstrategie worden de
				plannen voor de vastgoedportefeuille (gronden, specials en kantoren)
				uitgewerkt. Voor het realiseren van de financiële opdracht wordt ingezet op het
				efficiënter gebruik van vastgoed, het vermeerderen van rendement, het maximaal
				inzetten op het realiseren van de omvangrijke afstootopdracht (portefeuille)
				van vastgoed, waardevermeerdering door bestemmingswijzigingen van vastgoed, het
				genereren van meer opbrengsten en nieuwe op.brengsten uit onder meer
				(tijdelijk) beheer, verhuur aan derden en de exploitatie van gebouwen, gronden
				en monumenten, het verminderen van de kosten voor beheer en onderhoud en het
				verlagen van de apparaatskosten. Duurzaamheid van het vastgoed speelt daarbij
				een rol.
 
 Belangrijkste beleidsmatige mutaties
				 t.o.v. vorig jaar (ontvangsten, uitgaven en
				 niet-belastingsontvangsten)
 
 Bedragen x
				 € 1.000
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 art. nr.
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 
 
 3.085.949
 
 
 3.283.510
 
 
 3.430.428
 
 
 3.638.048
 
 
 3.893.461
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 84.798
 
 
 – 48.710
 
 
 – 82.031
 
 
 – 73.232
 
 
 – 93.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Herallocatie E&GO
 
 
 2
 
 
 – 3.000
 
 
 – 1.000
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 b. Uitvoering RFE
 
 
 2
 
 
 – 1.200
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Herallocatie WenL
 
 
 2
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 d. Accomoderen hogere uitgaven huurtoeslag
 
 
 1
 
 
 
 111.400
 
 
 111.400
 
 
 111.400
 
 
 111.400
 
 
 
 
 
 e. Revolverend fonds
 
 
 2
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 f. Nationaal Energieakkoord
 
 
 2
 
 
 
 15.000
 
 
 10.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 g. Fraude bestrijding Huurtoeslag
 
 
 1
 
 
 – 3.000
 
 
 – 16.500
 
 
 – 16.500
 
 
 – 16.500
 
 
 – 16.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 403
 
 
 –
						7.618
 
 
 –
						7.718
 
 
 –
						9.692
 
 
 – 31.541
 
 
 4.263.666
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 
 
 3.162.144
 
 
 3.370.782
 
 
 3.448.579
 
 
 3.657.524
 
 
 3.864.084
 
 
 4.263.666
 
 
 
 
 
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 art. nr.
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						2013
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 
 
 754.329
 
 
 760.112
 
 
 754.998
 
 
 751.182
 
 
 769.482
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e
						suppletoire begroting
 
 
 
 – 128.741
 
 
 – 136.000
 
 
 – 124.800
 
 
 – 119.900
 
 
 – 99.200
 
 
 – 102.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 0
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 54.500
 
 
 719.082
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 625.588
 
 
 588.412
 
 
 594.498
 
 
 595.582
 
 
 615.782
 
 
 616.282
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. Herallocatie Energie & Gebouwde
				 Omgeving (E&GO)
 In de zomer van 2013 is het Energieakkoord
				voor duurzame groei dat onder regie van de SER tot stand gekomen. Tezamen met
				andere ontwikkelingen zoals het voldoen aan de Europese richtlijnen EPBD en EED
				en de in 2013 te verwachten resultaten van Blok-voor-Blok en Energiesprong,
				heeft dit geleid tot een actualisatie van het nu nog vigerende Plan van aanpak
				E&GO uit 2011. Hierdoor vindt er actualisatie van de raming plaats. Over de
				meerjarenperiode heen is sprake van een budgettaire neutrale mutatie.
 b.Uitvoering Revolverend Fonds
				 Energiebesparing (RFE)
 Een deel van het budget voor de opstart
				van het RFE wordt getemporiseerd in samenhang met de latere invoering van het
				RFE bestemd voor de verhuurders. Het betreft in een eerder stadium
				gereserveerde opstartkosten. In 2013 wordt van startgegaan met een fondsdeel
				voor eigenaars-bewoners. Het fondsdeel voor verhuurders vergt meer
				voorbereiding en wordt later in 2014 ingevoerd. Ook de besteding van de
				opstartmiddelen wordt daardoor deels vertraagd.
 c. Herallocatie Woon en Leefomgeving
				 (WenL)
 Bij het budget voor Woon en Leefomgeving vindt een over
				de jaren heen budgettair neutrale herschikking plaats, waarmee tevens in latere
				jaren van deze kabinetsperiode voldoende budget wordt gereserveerd om ad hoc in
				te kunnen springen op problematiek. De verwachting is dat door de effecten van
				de crisis in 2015 en 2016 deze middelen extra nodig zijn voor kwetsbare
				gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat (aandachtswijken,
				krimpregio’s).
 d. Accomoderen hogere uitgaven
				 huurtoeslag
 In het voorjaar heeft de ministerraad ter dekking
				van tegenvallers besloten tot een structurele bezuiniging op de huurtoeslag van
				111 mln. per jaar, ingaande per 2014. Daarbij is afgesproken dat in augustus
				zou worden bezien of de tegenvaller geheel of gedeeltelijk kan worden
				gecompenseerd uit de koopkrachtenveloppe. Uitkomst van de
				augustusbesluitvorming is dat de tegenvallers in de huurtoeslag volledig uit de
				beschikbare koopkrachtenveloppe worden gedekt.
 e. Revolverend fonds
 Aanvullende bijdrage aan het Revolverend Fonds Energiebesparing ter hoogte
				van € 35 mln. in 2014. Dit betreft een uitwerking van het Energieakkoord voor
				duurzame groei.
 f. Nationaal Energieakkoord/
				 Energielabel en Ondersteuning gemeenten
 
 Alle woningeigenaren en (ver)huurders die nog geen
				 energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van
				 hun woning. Daarnaast wordt ingezet op actieve ondersteuning van gemeenten bij
				 lokale energiebesparing.
 Dit betreft een uitwerking van het
				 Energieakkoord voor duurzame groei.
 
 g. Fraude bestrijding
				 huurtoeslag
 De raming van de huurtoeslag wordt verlaagd op
				basis van een door de belastingdienst opgestelde business case om fraude bij
				het toekennen van de toeslagen te bestrijden.
 
 Beleidsdoorlichtingen
 
 Planning beleidsdoorlichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agendering
						beleidsdoorlichtingen
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 Artikel/operationele doelstelling
 
 
 (realisatie)
 
 
 (planning)
 
 
 
 
 
 
 Artikel 1.
						Woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
						Betaalbaarheid
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 Onderzoek
						en kennisoverdracht1Het artikelonderdeel 1.2 en 6.1 lenen zich niet
							 voor onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid. Op deze onderdelen vindt
							 geen doorlichting plaats.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2.
						Woonomgeving en bouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 Energie en
						bouwkwaliteit
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
						Woningbouw
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 2.3 Kwaliteit
						woonomgeving
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3.
						Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6.
						Uitvoering rijksvastgoedbeleid2Inmiddels is besloten dat ook de Dienst Vastgoed
							 Defensie aansluit bij het samengaan van RVOB, Rgd en directie Rijksvastgoed tot
							 één Rijksvastgoedbedrijf. Tegen die achtergrond zal worden gekeken naar een
							 eventuele aanpassing van kaders en randvoorwaarden voor het omgaan met
							 rijksvastgoed. Dit betekent dat de nieuwe kaders en randvoorwaarden mogelijk
							 later geïmplementeerd zullen worden dan initieel werd voorzien en bijgevolg dat
							 een doorlichting op zijn beurt ook pas later opgestart kan worden. Niettemin is
							 het streven er thans op gericht de doorlichting te starten in 2016 en de
							 resultaten ervan uiterlijk in 2018 op te leveren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1 Doelmatige
						uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 Bijdrage
						materieel activa
 
 
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 De artikelonderdelen waarbij een vinkje staat, worden
				in het desbetreffende jaar integraal doorgelicht.
 
 
 
 De beleidsartikelen
 
 3.
 DE BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 Artikel
 1.
 Woningmarkt
 
 
 
 A
 Algemene doelstelling
 
 Een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met
				 steun voor degenen die dat nodig hebben.
 
 
 
 B
 Rol en verantwoordelijkheid
 
 De minister voert de regie ten aanzien van de zorg
				 voor een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden van de
				 verschillende partijen op het terrein van wonen.
 De minister voert de
				 regie ten aanzien van het scheppen van voorwaarden voor de beschikbaarheid van
				 voldoende betaalbare woningen, onder meer door huurprijsregulering en
				 maatregelen ten aanzien van de koopwoningenmarkt.
 De minister voert
				 via regelgeving de regie ten aanzien van het bevorderen van een evenwichtige
				 verdeling van de woningvoorraad op grond van de Huisvestingswet. De minister
				 voert de regie ten aanzien van het ontwikkelen van kaders om onrechtmatige
				 bewoning tegen te gaan op grond van de Woningwet.
 De minister
				 stimuleert in beleidsmatige zin de huisvesting van bijzondere
				 aandachtsgroepen.
 De minister voert de regie ten aanzien van de zorg
				 voor de betaalbaarheid van het wonen in het bijzonder voor de lagere
				 inkomensgroepen onder andere op grond van de Wet op de Huurtoeslag.
 De
				 minister is verantwoordelijk voor het beleidsmatig vormgeven van het instrument
				 huurtoeslag en het budgettair beheer hiervan op grond van de Wet op de
				 Huurtoeslag. De uitvoering van de huurtoeslag is, op grond van de Algemene wet
				 inkomensafhankelijke regelingen (AWIR), onder verantwoordelijkheid van de
				 Minister van Financiën, belegd bij de Belastingdienst/Toeslagen. Deze dienst is
				 ook verantwoordelijk voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik
				 van de toeslag.
 De minister is verantwoordelijk voor de
				 Verhuurderheffing.
 De minister is verantwoordelijk voor een adequate
				 werking van de sociale huurwoningenmarkt. Het betreft het beleidsmatig
				 vormgeven van het toezicht op woningcorporaties en de kwaliteit hiervan, het
				 uitoefenen van dit toezicht op grond van de Herzieningswet en de daarop
				 gebaseerde algemene maatregel van bestuur en de verantwoording hierover. In de
				 uitvoering spelen woningcorporaties daarbij een belangrijke rol, waarbij het
				 huisvesten van huishoudens met een inkomen tot € 34.229 (inkomensgrens 2013)
				 tot hun kerntaak behoort.
 De minister draagt zorg voor een adequate
				 uitvoering van een laagdrempelige beslechting van huurgeschillen. In het
				 Burgerlijk Wetboek (art. 7.249 t/m 7.261) is vastgelegd dat huurders en
				 verhuurders een beroep kunnen doen op de Huurcommissie. De organisatie en
				 werkwijze van de Huurcommissie, evenals de administratieve ondersteuning door
				 de Dienst van de Huurcommissie (DHC), is vastgelegd in de Uitvoeringswet
				 huurprijzen woonruimte (Uhw).
 
 
 
 C
 Beleidswijzigingen
 
 De in 2012 bij de Eerste Kamer ingediende voorstellen
				 voor een herziening van de Woningwet en de daarop volgende in 2013 bij de
				 Tweede Kamer ingediende novelle zullen naar verwachting in 2014 leiden tot
				 nieuwe wet- en regelgeving die is gericht op het versterken van het interne en
				 externe toezicht. Zoals in de kabinetsreactie op de eindrapportage van de
				 Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties (Commissie Hoekstra) is
				 aangegeven, is daarin opgenomen het externe financieel toezicht niet meer door
				 het Centraal Fonds Volkshuisvesting te laten uitvoeren, maar onder te brengen
				 in een onafhankelijk van het beleid opererende dienst onder ministeriële
				 verantwoordelijkheid. Dit ligt ook in lijn met het voornemen in het
				 Regeerakkoord om de positie van zelfstandige bestuursorganen te
				 heroverwegen.
 Ook beoogt de nieuwe wetgeving de positie van gemeenten
				 richting corporaties te versterken. Daarbij heeft de regering ook het advies
				 van de in opdracht van de VNG ingestelde Commissie Dekker betrokken (Gemeenten
				 en corporaties, de vrijblijvendheid voorbij; Wederkerig en verplichtend). Een
				 woonvisie van de gemeente vormt daarbij een richtsnoer voor de activiteiten van
				 de corporatie(s). Corporaties worden geacht jaarlijks aan te geven welke
				 bijdrage aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid kan worden geleverd. Bij
				 voorkeur mondt dit uit in prestatieafspraken.
 Zoals in de
				 beleidsagenda aangegeven leiden de voorstellen verder tot meer waarborgen,
				 zodat corporaties als maatschappelijke ondernemingen goed functioneren.
				 Daarnaast wordt met de wetgeving invulling gegeven aan het vrijstellingsbesluit
				 voor diensten van algemeen economisch belang zoals vastgesteld door de Europese
				 Commissie.
 Aan het tegengaan van onrechtmatige bewoning wordt in 2014
				 verder vorm gegeven door de ontwikkeling van aanvullend instrumentarium om
				 malafide pandeigenaren aan te pakken af te ronden. Een wetsvoorstel hiertoe zal
				 aan de Staten-Generaal worden aangeboden. Voorgesteld wordt om een bestuurlijke
				 boete en een vorm van een verhuurverbod in de Woningwet op te nemen. Ook zal de
				 beheerovername van panden worden gewijzigd, zodat gemeenten dit instrument
				 eenvoudiger kunnen toepassen. Na implementatie van dit wetsvoorstel zullen
				 gemeenten vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
				 worden gefaciliteerd bij de mogelijkheden van het inzetten van het beschikbaar
				 wettelijk instrumentarium.
 Sinds 2013 is na een periode van
				 inflatievolgend huurbeleid (2007–2012) weer een boveninflatoire huurverhoging
				 toegestaan (inflatie + 1,5%). Om de doorstroming van huishoudens met een
				 midden- of hoger inkomen in de gereguleerde huursector te bevorderen, is een
				 inkomensafhankelijke extra huurverhoging toegestaan (inflatie + 2% voor
				 middeninkomens, inflatie + 4% voor hogere inkomens).
 In de
				 beleidsagenda is aangegeven dat verhuurders vanaf 2013 een verhuurderheffing
				 betalen. De Wet verhuurderheffing zal vanaf 2014 in werking treden. Een
				 voorstel daartoe wordt gelijktijdig met deze begroting aan de Kamer
				 aangeboden.
 Zoals in de beleidsagenda is aangegeven, zal het
				 woningwaarderingstelsel worden vereenvoudigd door een combinatie van de
				 waardering onroerende zaken (WOZ) en het woningwaarderingsstelsel (WWS). De
				 Tweede Kamer ontvangt hiervoor een voorstel op Prinsjesdag.
 In het
				 kader van de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de
				 Huurcommissie zal Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet
				 huurprijzen woonruimte worden gewijzigd. Dit leidt per januari 2014 tot een
				 efficiëntere uitvoering van de beslechting van geschillen over de huurprijs
				 door de huurcommissie. Het gaat om de vereenvoudiging van de legesregeling, de
				 toetsing indien een zogenaamde all-in prijs is overeengekomen, de beoordeling
				 van de servicekosten, de beoordeling van onderhoudsgebreken en de zogenaamde
				 rappelprocedure betreffende de huurverhoging.
 Op de koopwoningmarkt
				 worden diverse maatregelen getroffen die de woningmarkt weer op gang zullen
				 brengen. De maatregelen zijn te lezen in de beleidsagenda.
 
 In de beleidsagenda is aangegeven, dat de bijdrage
					 van het Rijk aan de SVn-startersleningen in 2013 naar aanleiding van het
					 Woonakkoord wordt verhoogd van € 20 mln. naar € 50 mln. SVn zet de
					 rijksbijdrage in voor de dekking van maximaal 50% van de rente- en beheerkosten
					 op startersleningen. Het resterende deel wordt gefinancierd door deelnemende
					 gemeenten en provincies. Door een beleidsbesluit is er voor gezorgd, dat in
					 2013 de starterslening aangemerkt kan worden als bestaande eigenwoningschuld.
					 In de Wet verhuurheffing 2014 en fiscale maatregelen eigen woning wordt deze
					 oplossing meerjarig (tot 1 januari 2017) vastgelegd.
 In het kader van
					 de geleidelijke afbouw van de tijdelijk verhoogde NHG-kostengrens (Kamerstukken
					 II, 32 847, nr.
					 7) zal per 1 juli 2014 de kostengrens van de Nationale Hypotheek
					 Garantie worden teruggebracht naar de oorspronkelijke grens van € 265.000.
 
 Zoals is aangegeven in de beleidsagenda is medio
				 2013 een kennis- en experimentenprogramma Wonen en Zorg gestart. Hierin wordt
				 ondermeer door Platform 31, Movisie en Kenniscentrum Wonen en Zorg van
				 Aedes/Actiz een programma gestart, dat samen met het Ministerie van
				 Volksgezondheid Welzijn en Sport wordt vormgegeven. Dit is gericht op
				 ondersteuning van lokale spelers.
 
 
 
 D1
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 1.1 Woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1.000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.971.709
 
 
 
 
 3.101.815
 
 
 
 
 3.283.574
 
 
 
 
 3.457.293
 
 
 
 
 3.674.634
 
 
 
 
 3.876.182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.901.265
 
 
 
 
 3.031.676
 
 
 
 
 3.241.582
 
 
 
 
 3.457.293
 
 
 
 
 3.674.634
 
 
 
 
 3.876.182
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
						 juridisch verplicht
 (percentage)
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.894.935
 
 
 
 
 3.024.498
 
 
 
 
 3.236.183
 
 
 
 
 3.452.194
 
 
 
 
 3.669.535
 
 
 
 
 3.871.083
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.373
 
 
 
 
 29.958
 
 
 
 
 20.344
 
 
 
 
 17.452
 
 
 
 
 17.283
 
 
 
 
 17.283
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 0
 
 
 193
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 Bevordering
						 eigen woningbezit
 
 
 0
 
 
 63.914
 
 
 27.323
 
 
 18.026
 
 
 15.134
 
 
 14.965
 
 
 14.965
 
 
 
 
 
 Eigen
						 woningenregelingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.365
 
 
 1.068
 
 
 1.068
 
 
 1.068
 
 
 1.068
 
 
 
 
 
 Woonconsumentenorganisaties
 
 
 0
 
 
 1.266
 
 
 1.241
 
 
 1.221
 
 
 1.221
 
 
 1.221
 
 
 1.221
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 1.076
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 0
 
 
 1.177
 
 
 1.076
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.813.943
 
 
 
 
 2.980.244
 
 
 
 
 3.203.844
 
 
 
 
 3.424.253
 
 
 
 
 3.642.300
 
 
 
 
 3.844.500
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 0
 
 
 2.813.943
 
 
 2.980.244
 
 
 3.203.844
 
 
 3.424.253
 
 
 3.642.300
 
 
 3.844.500
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 1.822
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 1.891
 
 
 
 
 1.621
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.797
 
 
 1.822
 
 
 1.722
 
 
 1.891
 
 
 1.621
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.300
 
 
 
 
 10.440
 
 
 
 
 9.270
 
 
 
 
 8.265
 
 
 
 
 7.559
 
 
 
 
 7.177
 
 
 
 
 
 
 Huurcommissie
 
 
 0
 
 
 13.300
 
 
 10.125
 
 
 8.955
 
 
 7.950
 
 
 7.244
 
 
 6.862
 
 
 
 
 
 Overige
						 uitvoeringsinstanties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 983
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 406
 
 
 
 
 406
 
 
 
 
 406
 
 
 
 
 
 
 Overige
						 uitvoeringsinstanties
 
 
 0
 
 
 719
 
 
 983
 
 
 807
 
 
 406
 
 
 406
 
 
 406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.330
 
 
 
 
 7.178
 
 
 
 
 5.399
 
 
 
 
 5.099
 
 
 
 
 5.099
 
 
 
 
 5.099
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 1.811
 
 
 
 
 1.733
 
 
 
 
 1.733
 
 
 
 
 1.733
 
 
 
 
 1.733
 
 
 
 
 
 
 Samenwerkende
						 kennisinstellingen e.a.
 
 
 0
 
 
 2.069
 
 
 1.811
 
 
 1.733
 
 
 1.733
 
 
 1.733
 
 
 1.733
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.261
 
 
 
 
 5.367
 
 
 
 
 3.666
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en
						 kennisoverdracht
 
 
 0
 
 
 4.261
 
 
 5.367
 
 
 3.666
 
 
 3.366
 
 
 3.366
 
 
 3.366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 472.245
 
 
 
 
 471.230
 
 
 
 
 475.416
 
 
 
 
 478.100
 
 
 
 
 478.700
 
 
 
 
 479.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D2
 Budgetflexibiliteit
 
 Het uitgavenbudget 2014 is nagenoeg volledig juridisch
				 verplicht. Jaarlijks wordt een verplichting aangegaan voor het gehele
				 huurtoeslagbudget voor het begrotingsjaar. De subsidies betreffen de
				 kasuitgaven als gevolg van in het verleden aangegane verplichtingen. Voor een
				 deel van de uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht zijn nog geen
				 verplichtingen aangegaan. Deze middelen worden gedurende het jaar aangewend en
				 zijn deels alternatief aanwendbaar, voor zover niet benodigd voor de
				 uitfinanciering van tot en met 2013 aangegane verplichtingen.
 
 
 
 E
 Toelichting op de instrumenten
 
 
 
 1.1
 Betaalbaarheid
 
 Subsidies
 Bevorderen Eigen Woningbezit
						(BEW)
 Zoals gemeld aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II,
					 32 123 XVIII,
					 nr. 74), is voor nieuwe toekenningen op grond van de Wet Bevordering
					 Eigen Woningbezit geen budget meer beschikbaar. De meerjarig beschikbare
					 middelen dienen uitsluitend tot betaling van in het verleden aangegane
					 verplichtingen.
 Eigen woningenregelingen
 De meerjarig beschikbare middelen dienen uitsluitend tot betaling van in
					 het verleden aangegane verplichtingen.
 Om eigen woningbezit te
					 bevorderen is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
					 achtervang voor het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) die de uitvoering
					 verzorgt van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 Woonconsumentenorganisaties
 De Woonbond en de
					 Stichting VACpunt Wonen ontvangen financiële bijdragen voor de uitvoering van
					 een met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeen
					 gekomen programma van activiteiten op het gebied van kennisoverdracht,
					 voorlichting en scholing. Doel is de positie van de woonconsument te versterken
					 om recht te doen aan zijn positie op de woningmarkt.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma
						betaalbaarheid
 
 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
						Koninkrijksrelaties voert in het kader van het programma Betaalbaarheid
						verschillende activiteiten uit, voor de huurtoeslag, maar ook voor het
						monitoren en stimuleren van geschikte huisvesting voor ouderen. Een ander
						belangrijk onderdeel van het programma is het in beeld brengen en helpen
						voorkomen van risico's van eigenwoningbezit en toezicht op
						woningbouwcorporaties.
 Voor deze werkzaamheden verstrekt het
						ministerie, samen met huurders, verhuurorganisaties en andere partijen voor
						woningmarktontwikkeling, opdrachten aan diverse partijen.
 
 Inkomensoverdracht
 Huurtoeslag
 In de
					 raming huurtoeslag is over de hele begrotingsperiode sprake van tekorten. De
					 problematiek wordt vooral veroorzaakt doordat de gevolgen van de economische
					 crisis een grotere impact hebben, dan was geraamd. De realisatiecijfers 2012
					 laten een hoger volume zien (meer instroom) dan verwacht, hetgeen doorwerkt in
					 de latere jaren. Daarnaast bleken de inkomens van de aanvragers lager dan
					 verwacht. In de eerste suppletoire begroting is aangegeven dat de definitieve
					 vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag zou worden betrokken
					 bij augustusbesluitvorming. In dit kader is besloten de dekking van het tekort
					 niet binnen de huurtoeslag te zoeken, maar een deel van de voor
					 koopkrachtreparatie beschikbare middelen hiervoor in te zetten. Hiermee blijft
					 de anders noodzakelijke beperking van de huurtoeslag achterwege. Als gevolg
					 hiervan blijven de huurquotes zoals in de grafieken 1 en 2 gepresenteerd
					 vrijwel ongewijzigd tussen 2013 en 2014.
 De grafieken 1 en 2 geven de
					 ontwikkeling van de netto-huurquote weer voor huurtoeslagontvangers (het
					 percentage van het belastbaar inkomen dat wordt besteed aan huur). Hierbij zijn
					 acht huishoudcategorieën onderscheiden. Voor elke in de huurtoeslag aangemerkte
					 huishoudcategorie zijn de cijfers berekend voor een huishouden met een
					 minimuminkomen en een huishouden met een inkomen in het inkomensafhankelijke
					 traject. Bij de berekening van de netto huurquote voor de gepresenteerde
					 huishoudens is gerekend met de gemiddelde huur voor de betreffende groep. De
					 huurquotes zijn berekend door het aandeel van de netto huurlasten (huur
					 gesaldeerd met huurtoeslag) in het belastbaar inkomen te berekenen.
 
 
 Grafiek 1. Huurquote jonger dan 65 jaar
 
 
 
 Grafiek 2. Huurquote 65 jaar en ouder
 
 
 
 Bijdragen aan
						baten-lastendiensten
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
						(Agentschap NL)
 De bijdrage dient ter bekostiging van
					 Agentschap NL voor de uitvoering van het beleidsprogramma betaalbaarheid.
 Bijdrage aan ZBO’s en
						RWT’s
 Huurcommissie
 
 Het werkterrein van de Huurcommissie wordt
						gevormd door het gereguleerde deel van de markt voor huurwoonruimte. Als
						huurders en verhuurders een geschil hebben en er onderling niet uitkomen, doet
						de Huurcommissie op verzoek uitspraken in geschillen over de hoogte van
						huurprijzen en servicekosten. Met ingang van 2012 beslecht de Huurcommissie ook
						geschillen in het kader van de Wet op het overleg huurders verhuurder
						(WOHV).
 De Huurcommissie werkt als opdrachtnemer van het Ministerie
						van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
 Voor 2014 worden de onderstaande aantallen
					 verondersteld en maximale behandeltermijnen nagestreefd.
 
 Tabel 1.2 Kengetallen
 
 
 
 
 
 
 
 Procedure
 
 
 Aantallen 2014
 
 
 Behandeltermijn 2014
 
 
 
 
 
 
 Beslechting
							 huurprijsgeschillen
 
 
 8.990
 
 
 90% afgerond binnen 4 maanden
 
 
 
 
 Beslechting
							 servicekostengeschillen
 
 
 2.800
 
 
 90% afgerond binnen 4 maanden
 
 
 
 
 Beslechting van
							 WOHV-geschillen
 
 
 10
 
 
 90% afgerond binnen 13 weken
 
 
 
 
 Verklaringen
							 over de redelijkheid van de huurprijs in het kader van behandeling van
							 huurtoeslagaanvragen door Belastingdienst
 
 
 300
 
 
 90% afgerond binnen 14 weken
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 12.100
 
 
 
 
 
 
 Bron: Huurcommissie
 
 
 
 Voor de doorlooptijden van
						huurgeschilbeslechting staat in de Uitvoeringswet Huurprijzen woonruimte een
						termijn van maximaal vier maanden. De wet kent de mogelijkheid een langere
						doorlooptijd te hanteren. Vandaar dat de norm van vier maanden gesteld is voor
						90% van de geschillen. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de
						ICT-ondersteuning van het behandelingsproces om deze termijn vanaf 2013 te
						kunnen realiseren. Ook de in 2012 doorgevoerde reorganisatie moet daaraan gaan
						bijdragen.
 Voor de geschilbeslechting op basis van de Wet op het
						overleg huurders verhuurder (WOHV) geldt een wettelijke termijn van acht weken,
						met eveneens de mogelijkheid om gemotiveerd een langere doorlooptijd te
						hanteren. De ervaringen met de WOHV-geschillen leren dat partijen hechten aan
						overleg onder auspiciën van de Huurcommissie, als gevolg waarvan de termijn van
						acht weken niet gehaald wordt zonder dat dit op bezwaren van betrokkenen stuit.
						Om deze reden is als streeftermijn voor 90% van de WOHV-geschillen 13 weken
						geformuleerd.
 
 Voor nadere informatie over de Huurcommissie
					 wordt verwezen naar agentschapsparagraaf 4.8.
 Overige
						uitvoeringsinstanties
 De bijdragen dienen ter bekostiging van
					 een aantal uitvoeringsorganisaties waaronder de Commissie Gelijke Behandeling
					 en het Centraal Fonds Volkshuisvesting,
 Bijdrage aan andere
						begrotingshoofdstukken
 Overige
						uitvoeringsinstanties
 De bijdragen dienen ter bekostiging van
					 een aantal uitvoeringsorganisaties waaronder de belastingdienst voor
					 verstrekking van inkomensgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de
					 inkomensafhankelijke huurstijging.
 
 
 
 1.2
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 Subsidies
 Nationaal kennisinstituut voor
						stedelijke en regionale ontwikkelingen en overig onderzoek
 
 In afstemming met de eigen activiteiten van het
						Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt een gedeelte van
						het beschikbare budget ingezet voor activiteiten van het nationaal
						kennisinstituut voor stedelijke en regionale ontwikkeling, Platform 31.
 Overig onderzoek is noodzakelijk voor het onderbouwen van beleid, het
						verrichten van strategische verkenningen en het bieden van instrumenten aan
						andere partijen om hun rol en verantwoordelijkheden waar te maken.
 
 Opdrachten
 Onderzoek en
						kennisoverdracht
 De activiteiten voor (basis)onderzoek en
					 kennisoverdracht hebben vooral betrekking op het terrein van Wonen en Bouwen.
					 Het budget wordt besteed aan onder meer verkenningen, monitoring en onderbouwen
					 van beleid, dataverzamelingen en ramingmodellen.
 
 
 
 
 
 Artikel
 2.
 Woonomgeving en bouw
 
 
 
 A
 Algemene doelstelling
 
 Het stimuleren van burgers, decentrale overheden,
				 instellingen en bedrijven tot het realiseren van een goede kwaliteit van
				 woningen, gebouwen en andere bouwwerken om daarmee onder meer energie te
				 besparen en woonlasten te beperken. Het bevorderen van de woningbouw waarbij
				 aanbod en diversiteit zoveel mogelijk aansluit bij de woningbehoefte van
				 Nederland. Het stimuleren van burgers en andere partijen om de leefbaarheid in
				 steden en dorpen te bevorderen.
 
 
 
 B
 Rol en verantwoordelijkheid
 
 Op basis van de Grondwet, artikel 22 lid 2 en de
				 Woningwet (hoofdstuk 5) is de minister verantwoordelijk voor woningbouw,
				 hetgeen de zorg omvat voor voldoende omvang, kwaliteit en differentiatie van de
				 woningvoorraad. Het kabinet wil de sector stimuleren door investeringscondities
				 te verbeteren, onnodige belemmeringen weg te nemen en waar mogelijk de
				 mededinging te versterken, waardoor meer ruimte ontstaat voor kleinschalige,
				 natuurlijke groei, het voorzien in eigen woningbehoefte, (collectief)
				 particulier opdrachtgeverschap (CPO) en meegroei-, mantel- en
				 meergeneratiewoningen.
 Op basis van de Woningwet (artikel 120), de Wet
				 milieubeheer (hoofdstuk 4) en de Kadasterwet is de minister verantwoordelijk
				 voor het stimuleren van energiebesparing en reductie van
				 CO2-uitstoot binnen de sector gebouwde omgeving.
 Op basis
				 van de Woningwet (artikel 2) is de minister verantwoordelijk voor het opstellen
				 en het beheer van de bouwregelgeving en is hij stelselverantwoordelijk om
				 hiermee de bouwkwaliteit te verbeteren (regisseren en doen uitvoeren).
 Op basis van de Woningwet (artikel 80a) heeft de minister een regisserende
				 en stimulerende rol in het leefbaar maken en houden van steden en dorpen,
				 bijvoorbeeld aandachtswijken en krimpregio’s. Belangrijke maatregelen zijn: het
				 aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving, advisering, kennisoverdracht,
				 monitoring van resultaten en het aanspreken van medeverantwoordelijke
				 departementen, met het oog op een integrale (gebiedsgerichte) aanpak. De
				 primaire verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten en vervolgens bij de
				 provincie.
 In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken
				 II, 32 660, nr.
				 17) is opgenomen dat de nieuwbouwprogrammering grotendeels wordt
				 overgelaten aan provincies en gemeenten. In de Noord- en Zuidvleugel van de
				 Randstad worden de bestaande verstedelijkingsafspraken onderdeel van de
				 integrale aanpak voor deze gebieden. In de andere regio’s is er geen directe
				 betrokkenheid meer van het Rijk bij de programmering van
				 nieuwbouwwoningen.
 
 
 
 C
 Beleidswijzigingen
 
 
 In 2014 wordt energiebesparing in de gebouwde
					 omgeving nader gestimuleerd door middel van een revolverend fonds (EGO). Dit
					 fonds is ingesteld als onderdeel van de investeringsimpuls voor de woningmarkt
					 en de bouw uit het Woonakkoord (Kamerstukken II,
					 32 847, nr.
					 42).
 Daarnaast wordt in 2014 invulling gegeven aan de
					 afspraken uit het Nationaal Energieakkoord dat in 2013 is gesloten onder regie
					 van de Sociaal-Economische Raad (SER). Onderdeel van het SER-akkoord is een
					 doorrekening van de effecten, waardoor inzicht ontstaat in de effectiviteit van
					 de in het SER akkoord genoemde instrumenten. In 2014 worden hiernaast de
					 herziene richtlijn Energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of
					 Buildings Directive, EPBD) en de richtlijn energie-efficiëntie (Energy
					 Efficiency Directive, EED) geïmplementeerd.
 
 Het bevorderen van de leefbaarheid in de
				 woonomgeving wordt in 2014 verder gestimuleerd door uitbreiding van het
				 wettelijke instrumentarium. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
				 bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) zal hiertoe aan de
				 Staten-Generaal worden aangeboden. Voorgesteld wordt om gemeenten de
				 mogelijkheid te bieden woningzoekenden te weren in verband met criminaliteit en
				 overlastgevend gedrag bij het aanvragen van een huisvestingsvergunning voor
				 bepaalde aangewezen wijken, wordt de mogelijkheid gegeven aan gemeenten om een
				 vergunning tot woningvorming in te stellen, en wordt voorgesteld om de
				 mogelijkheden uit te breiden voor de verlenging van de termijn waarin
				 toelatingseisen kunnen worden gesteld aan woningzoekenden in een wijk waar
				 problemen zich concentreren. De maatregelen zijn complementair aan de
				 voorgenomen wijziging van de Woningwet om malafide pandeigenaren steviger aan
				 te pakken door versterking van het handhavingsinstrumentarium (zie artikel 1)
				 en in overleg met de betrokken gemeenten ontwikkeld in kader van de evaluatie
				 en wijziging van de Wbmgp (Kamerstukken II, 2011–2012,
				 33 340, nr. 1
				 en bijlagen). Gemeenten zullen rond de implementatie zorgvuldig worden
				 geïnformeerd en geadviseerd.
 
 
 
 D1
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 2.1 Woonomgeving en bouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1.000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87.985
 
 
 
 
 176.364
 
 
 
 
 45.155
 
 
 
 
 39.649
 
 
 
 
 32.571
 
 
 
 
 231.521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 88.475
 
 
 
 
 176.384
 
 
 
 
 45.155
 
 
 
 
 39.649
 
 
 
 
 32.571
 
 
 
 
 231.521
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
						 juridisch verplicht
 (percentage)
 
 
 
 
 
 45%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70.379
 
 
 
 
 162.975
 
 
 
 
 24.369
 
 
 
 
 19.364
 
 
 
 
 13.267
 
 
 
 
 212.947
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.348
 
 
 
 
 136.500
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 200.400
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving
 
 
 0
 
 
 10.248
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Revolverend
						 fonds EGO
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 135.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energiebesparing verhuurders
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 
 
 
 Tijdelijke
						 regeling blok voor blok
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.331
 
 
 
 
 26.475
 
 
 
 
 23.969
 
 
 
 
 18.964
 
 
 
 
 12.867
 
 
 
 
 12.547
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 0
 
 
 5.989
 
 
 24.339
 
 
 21.839
 
 
 16.834
 
 
 10.737
 
 
 10.417
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 2.342
 
 
 2.136
 
 
 2.130
 
 
 2.130
 
 
 2.130
 
 
 2.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.445
 
 
 
 
 9.635
 
 
 
 
 7.067
 
 
 
 
 7.066
 
 
 
 
 7.085
 
 
 
 
 6.355
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 0
 
 
 1.304
 
 
 863
 
 
 863
 
 
 863
 
 
 863
 
 
 863
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.091
 
 
 
 
 8.747
 
 
 
 
 6.204
 
 
 
 
 6.203
 
 
 
 
 6.222
 
 
 
 
 5.492
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)
 
 
 0
 
 
 12.091
 
 
 8.747
 
 
 6.204
 
 
 6.203
 
 
 6.222
 
 
 5.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.651
 
 
 
 
 3.774
 
 
 
 
 13.719
 
 
 
 
 13.219
 
 
 
 
 12.219
 
 
 
 
 12.219
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.651
 
 
 
 
 3.754
 
 
 
 
 13.719
 
 
 
 
 13.219
 
 
 
 
 12.219
 
 
 
 
 12.219
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 0
 
 
 4.651
 
 
 3.754
 
 
 3.719
 
 
 3.219
 
 
 2.219
 
 
 2.219
 
 
 
 
 
 Wijkverpleegkundigen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.307
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D2
 Budgetflexibiliteit
 
 De subsidies op het gebied van energiebesparing zijn
				 deels juridisch verplicht dan wel bestuurlijk gebonden. Het Revolverend Fonds
				 Energiebesparing is voor 100% juridisch verplicht. Het merendeel van de
				 budgetten (opdrachten) voor de beleidsprogramma’s Energiebesparing Gebouwde
				 Omgeving, Bouwregelgeving en Woningproductie is juridisch verplicht.
 Voor de subsidies en opdrachten bij het beleidsprogramma Woonomgeving zijn
				 er voor een deel verplichtingen aangegaan, waaronder de subsidie voor het LSA,
				 de integrale aanpak op de BES-eilanden en doorlopende beschikkingen en
				 opdrachten uit eerdere jaren.
 
 
 
 E
 Toelichting op de instrumenten
 
 
 
 2.1
 Energie en bouwkwaliteit
 
 Subsidies
 Revolverend fonds energiebesparing
						(EGO)
 Het Rijk zet (in 2013 € 50 mln.) in 2014 € 135 mln. in
					 voor het revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving
					 (Kamerstukken II, 33 566, nr. 1). Het fonds wordt aangevuld met middelen
					 uit de markt tot minimaal € 740 mln. in totaal.
 Innovatieregelingen gebouwde
						omgeving
 Met het programma Energiesprong wordt beoogd de markt
					 voor te bereiden op het realiseren van energieneutrale nieuwbouw en zeer zuinig
					 energiegebruik als gevolg van renovatie in woning- en utiliteitsbouw. Binnen
					 dit programma wordt kennis overgedragen en worden experimenten uitgevoerd in
					 energiezuinige en innovatieve bouw. In 2014 wordt het programma afgerond en
					 worden kennis en ervaringen actief overgedragen naar alle betrokken partijen.
					 Het programma wordt uitgevoerd door Platform 31. Naast Energiesprong lopen de
					 kennis- en leertrajecten door van het programma Gebieden Energieneutraal en de
					 Excellente Gebieden.
 Tijdelijke regeling Blok voor blok
						(en Green Deals)
 Het kabinet zet door middel van een kennis- en
					 leertraject in op bevordering van grootschalige energiebesparing in bestaande
					 woningen onder de naam Blok voor blok. Het betreft 14 projecten verspreid over
					 het hele land uitgevoerd door lokale en regionale partijen. In 2014 wordt de in
					 2011 gestarte Blok voor blok aanpak geëvalueerd en wordt een voorstel gedaan
					 met betrekking tot de landelijke uitrol van deze aanpak. Hierover zal de Tweede
					 Kamer worden geïnformeerd.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma
						Energiebesparing
 De basis voor de activiteiten in 2014 zijn de
					 afspraken voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, zoals gemaakt in het
					 Nationaal Energieakkoord dat onder regie van de Sociaal-economische Raad (SER)
					 tot stand is gekomen. Het Nationaal Energieakkoord is een belangrijke
					 aanvulling op het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving van 2011.
					 Dit geeft mede invulling aan de toezegging tijdens de behandeling van de
					 begroting van Wonen en Rijksdienst voor 2013 (Kamerstukken II,
					 33 400 XVIII).
 Beleidsprogramma
						bouwregelgeving
 De minister is verantwoordelijkheid voor een
					 goed functionerend stelsel van bouwregelgeving op grond van de Woningwet, in
					 afstemming met de Europese regelgeving en normen. Dit stelsel wordt onder
					 andere ondersteund met een aantal vaste jaarlijkse bijdragen aan NEN
					 (Nederlands Normalisatie Instituut), Stichting Bouwkwaliteit (SBK), Helpdesk
					 bouwregelgeving en de Adviescommissie toepassing
					 brandveiligheidsvoorschriften.
 In 2014 zal de uitvoering van de
					 kerntaak «het wettelijk waarborgen van een maatschappelijk noodzakelijk minimum
					 kwaliteitsniveau van bouwwerken» worden voortgezet op basis van een herzien
					 Bouwbesluit 2012 dat per 1 april 2012 in werking is getreden. Er wordt verder
					 gewerkt aan diverse zaken met betrekking tot de bouwregelgeving zoals
					 aanpassing van de Regeling Bouwbesluit, herziening van het omgevingsrecht en
					 verbetering van de gemeentelijke toezichtinstrumenten.
 Voorts wordt
					 gewerkt aan het verder in procedure brengen van een wetsvoorstel waarmee
					 private instrumenten voor kwaliteitsborging een rol kunnen krijgen in het
					 publieke stelsel in plaats van de gemeentelijke preventieve bouwplantoets en
					 toezicht tijdens de bouw. Daarnaast wordt onder andere naar aanleiding van de
					 aanbevelingen van de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw (Commissie Dekker)
					 in 2014 gewerkt aan het, daar waar mogelijk, geven van meer
					 verantwoordelijkheid aan private partijen. Versterking van de vraaggerichtheid
					 in de bouwsector en van de positie van de bouwconsument is hierbij een
					 noodzakelijk voorwaarde.
 
 
 
 2.2
 Woningbouw
 
 Opdrachten
 Beleidsprogramma
						woningbouw
 Ook in 2014 zal er inzet zijn om door
					 kennisoverdracht, andere vormen van ondersteuning en facilitering de
					 woningproductie te stimuleren en waar mogelijk knelpunten in de relevante wet-
					 en regelgeving weg te nemen, onder andere in het kader van het projectplan:
					 «korte termijn aanpak knelpunten omgevingsrecht». Daarnaast is er bij de
					 uitvoering door de bouwsector van de actieagenda Bouw (voortkomend uit de
					 «Investerings- en Innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw
					 (Kamerstukken II, 32 847, nr. 23)» bij enkele van deze acties ook
					 betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
					 Koninkrijksrelaties.
 
 Eigenbouw (particulier opdrachtgeverschap of
						zelfbouw) is een factor van toenemend belang. Eigenbouw valt goed te combineren
						met kleinschaligheid, omdat er geen grote voorinvesteringen hoeven te worden
						gedaan. Dit wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
						Koninkrijksrelaties nadrukkelijk ondersteund door middel van het Expertteam
						Eigenbouw, dat gemeenten helpt bij het starten van projecten voor particulier
						opdrachtgeverschap in de woningbouw. Het streven is er op gericht ook in 2014
						een groot aantal gemeenten van advies te dienen.
 Om kantorenleegstand
						tegen te gaan door de ombouw naar permanente of tijdelijke woonruimte te
						bevorderen is in 2012 -samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)-
						het Expertteam Kantoortransformatie opgericht.
 Het Expertteam
						ondersteunt ook in 2014 gemeenten, eigenaren en overige betrokkenen bij het
						concreet in gang zetten van transformatie van leegstaande kantoren in
						woonruimte.
 
 In het kader van stedelijke vernieuwing zal het
					 Rijk bijdragen om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor lokale actoren
					 – de gemeenten voorop – om de fysieke ingrepen, zoals verbeteringen van
					 woningen en openbare ruimte, te realiseren die binnen de lokale context nodig
					 zijn om de leefbaarheid bevorderen. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar
					 de (goedkopere) particuliere woningvoorraad, in het bijzonder de Vereniging van
					 Eigenaren (VvE’s).
 Samen met het Ministerie van Infrastructuur en
					 Milieu (I&M) is een tiental pilots stedelijke herverkaveling ingesteld.
					 Stedelijke herverkaveling betreft het slim ruilen van grondbezit tussen private
					 partijen om woningbouw in stedelijk gebied mogelijk te maken. De resultaten van
					 de pilots zullen worden betrokken bij de afweging of het wenselijk is vanaf
					 2014 een wettelijke regeling over stedelijke herverkaveling aan de nieuwe
					 Omgevingswet toe te voegen.
 Bijdragen aan
						baten-lastendiensten
 Beleidsprogramma
						woningbouw
 
 (Agentschap
						NL)
 De op dit instrument opgenomen middelen zijn bestemd voor
					 de uitvoeringsprogramma’s die Agentschap NL in opdracht van het Ministerie van
					 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelateis uitvoert op het gebied van
					 voornamelijk energiebesparing in de gebouwde omgeving, alsmede woningbouw en
					 kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het betreft onder meer de implementatie
					 van de herziene EPBD- en de EED-richtlijnen, de Blok-voor-Blok aanpak, de
					 uitvoering van de energiebesparingsconvenanten, de implementatie van het
					 SER-akkoord, de expertteams particulier opdrachtgeverschap en
					 kantorentransformatie, en de uitvoering van het programma
					 bevolkingsdaling.
 
 
 
 2.3
 Kwaliteit woon- en leefomgeving
 
 Opdrachten
 Beleidsprogramma
						woonomgeving
 In algemene zin maakt het Ministerie van
					 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het mogelijk dat bewoners de ruimte
					 krijgen om initiatieven te kunnen ondernemen die de leefbaarheid in wijken en
					 regio’s bevorderen. Voor wet- en regelgeving die de initiatieven belemmeren,
					 wordt naar oplossingen gezocht.
 Het Landelijke Samenwerkingsverband
					 Aandachtswijken (LSA) ontvangt in 2014 een subsidie voor het bevorderen van
					 bewonersparticipatie in wijken. Daarnaast ontvangt het LSA in 2014 subsidie om
					 te experimenteren met het opzetten van wijkondernemingen in verschillende
					 gemeenten. Deze ondernemingen voor en door bewoners richten zich op
					 dienstverlening in de wijk of de regio.
 Huisvesting
						EU-arbeidsmigranten
 In het Regeerakkoord is vastgelegd dat het
					 project EU-arbeidsmigranten met kracht wordt voortgezet. Door een tekort aan
					 huisvesting is een uitbreiding van het aanbod van tijdelijke huisvesting dat
					 voldoet aan wet- en regelgeving. Met negen gemeenten worden hiertoe afspraken
					 gemaakt die in 2014 zullen worden gerealiseerd. Samen met de partijen van de
					 Nationale Verklaring tijdelijke huisvesting EU-arbeidsmigranten wordt de
					 voortgang gevolgd.
 Achter de
						voordeur/multiprobleemgezinnen (frontlijnaanpak)
 De opdracht
					 uit het regeerakkoord is te komen tot een werkwijze van 1 gezin, 1 plan, 1
					 regisseur. Sinds 2007 experimenteert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
					 Koin het kader van de wijkenaanpak met gemeenten om een dergelijke werkwijze te
					 ontwikkelen. De experimenten zijn afgerond en de opgedane kennis en
					 instrumenten worden in 2014 verder verspreid en geborgd. De kennis en
					 ervaringen worden voorts ingebracht bij de vormgeving en implementatie van de
					 decentralisaties in het sociale domein.
 Krachtige steden
 Om
					 inzicht te hebben in de ontwikkeling van de steden wordt meerjarig een aantal
					 doelstellingen gevolgd (op het terrein van veiligheid, kwaliteit fysieke
					 leefomgeving, sociale kwaliteit samenleving, binden midden/hogere inkomens, en
					 economische kracht). Door het verschuivende stedelijke krachtenveld zijn
					 burgers niet alleen meer gebruikers van de stad, maar nemen zij steeds meer een
					 actieve rol in. Dit is een omslag die om een andere manier van denken vraagt
					 van de overheid, ondernemers, burgers en het maatschappelijk middenveld. Er
					 ontstaan nieuwe manieren van werken, met nieuwe rollen, andere vormen van
					 eigenaarschap en alternatieve verdienmodellen. De Minister voor Wonen en
					 Rijksdienst stimuleert deze nieuwe ontwikkeling door de kennis over
					 perspectiefvolle innovaties en nieuwe modellen naar steden te verspreiden, en
					 koplopers met elkaar in verbinding te brengen. Hierbij wordt ook nadrukkelijk
					 aansluiting gezocht bij de internationale context.
 Aandachtswijken
 In
					 2013 wordt de inzet van het Rijk voor de laatste 4 jaar van het in 2007
					 overeengekomen 10-jarige partnerschap in overleg met de 17 gemeenten met een
					 aandachtswijk in kaart gebracht. De Minister voor Wonen en Rijksdienst zal zorg
					 dragen voor de borging van beproefde werkwijzen, en bewezen innovaties.
 Kwaliteitssprong
						Rotterdam-Zuid
 Een gebied dat bijzondere aandacht krijgt bij
					 het wegwerken van achterstanden is Rotterdam Zuid. In een voor twintig jaar
					 afgesloten programma ligt de focus op scholing, werk en woningbouw. Rotterdam
					 en partners zijn verantwoordelijk, het Rijk ondersteunt en faciliteert. In 2014
					 ondersteunt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door
					 verdere uitwerking van voorziene aanpassingen in wet- en regelgeving op het
					 gebied van huisjesmelkers, woonoverlast en de instroom van kansarmen
 Programma Bevolkingsdaling.
 Gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en burgers zijn
					 primair verantwoordelijk voor het oplossen van knelpunten als gevolg van
					 bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening. In 2014 ondersteunt het
					 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de krimp- en
					 anticipeerregio’s bij het uitvoeren van de lokale actieplannen en zet een mix
					 aan ontwikkelde instrumenten in zoals maatschappelijke kosten-batenanalyses, de
					 transitieatlas, experimenten en de Demowijzer. Experimenten helpen daarbij ook
					 met het inventariseren en aanpakken van mogelijke knelpunten in wet- en
					 regelgeving.
 Wijkverpleegkundigen
 Ten behoeve van meer inzet van wijkverpleegkundigen in de aandachtswijken
					 is in 2009 ter uitvoering van de motie Hamer (Kamerstukken II, 2008–2009,
					 31 700, nr.
					 15) structureel € 10 mln. per jaar beschikbaar gesteld. In 2013 en
					 2014 worden de middelen via de decentralisatie uitkering Zichtbare Schakel
					 beschikbaar gesteld aan gemeenten. Dit geeft gemeenten de regie bij het
					 continueren en versterken van de inzet van wijkverpleegkundigen in hun stad en
					 geeft hen de mogelijkheid voor het leggen van verbinding tussen preventie en
					 zorg.
 
 
 
 
 
 Artikel
 3.
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 A
 Algemene doelstelling
 
 Een goed presterende rijksoverheid op het gebied van
				 bedrijfsvoering en het bevorderen van de kwaliteit van het management van de
				 Rijksdienst.
 
 
 
 B
 Rol en verantwoordelijkheid
 
 Voor een optimale beleidsvoorbereiding en -uitvoering
				 moet de interne beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen in rijksbreed
				 verband op orde zijn. Deze bedrijfsprocessen moeten naast dienstbaar aan het
				 beleid, ook effectief en doelmatig zijn. Daarvoor zijn heldere kaders nodig.
				 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt in
				 samenwerking met de andere ministeries deze kaders en brengt daarin meer
				 samenhang, met als doel een beter bestuurbare en meer efficiënte
				 bedrijfsvoering binnen de Rijksdienst.
 De Minister voor Wonen en
				 Rijksdienst is systeemverantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en de
				 rijksbrede kaders op terreinen als personeel, informatie- en
				 communicatietechnologie (ICT), organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire
				 dienstverlening en beveiliging. Tevens is de minister verantwoordelijk voor de
				 primaire arbeidsvoorwaarden van het Rijk.
 De Minister voor Wonen en
				 Rijksdienst investeert vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid in de
				 ontwikkeling van het management(talent) van het Rijk. Bureau Algemene
				 Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
				 bevordert en waarborgt de kwaliteit van de ambtelijke leiding op de
				 departementen en de nationale politie. Het bureau verzorgt werving en selectie,
				 loopbaanbegeleiding en organiseert kennisontwikkeling en -uitwisseling voor
				 managers in de top van de rijksdienst.
 Bureau Algemene Bestuursdienst
				 (ABD) ondersteunt de departementen bij de kabinetsopdracht om in 2017 ten
				 minste 30% vrouwen vertegenwoordigd te hebben binnen de ABD. Daarnaast verleent
				 het bureau diensten aan nieuwe groepen binnen de ABD, zoals ZBO’s en gemeenten
				 (G4).
 In de context van een krimpende overheid en de bevordering van
				 de kwaliteit van de rijksdienst, stimuleert Bureau ABD mobiliteit en
				 flexibiliteit. Het gaat daarbij om interdepartementale arbeidsmobiliteit en
				 externe mobiliteit – een loopbaanstap naar een functie buiten de
				 rijksdienst.
 Bovendien is de Minister voor Wonen en Rijksdienst
				 werkgever voor de ongeveer 70 managers binnen de topmanagementgroep, daar waar
				 het gaat om benoemingen, arbeidsvoorwaarden en ontslag.
 
 
 
 C
 Beleidswijzigingen
 
 Op 22 mei 2013 is de Hervormingsagenda Rijksdienst aan
				 de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II,
				 31 490 nr.
				 119). In de beleidsagenda zijn de belangrijkste punten uit de
				 Hervormingsagenda Rijksdienst opgenomen.
 
 
 
 D1
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 3.1 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1.000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.515
 
 
 
 
 17.896
 
 
 
 
 17.696
 
 
 
 
 17.355
 
 
 
 
 17.070
 
 
 
 
 16.828
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
						 garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.515
 
 
 
 
 17.896
 
 
 
 
 17.696
 
 
 
 
 17.355
 
 
 
 
 17.070
 
 
 
 
 16.828
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
						 juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.515
 
 
 
 
 17.896
 
 
 
 
 17.696
 
 
 
 
 17.355
 
 
 
 
 17.070
 
 
 
 
 16.828
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 Subsidie
						 A&O-fonds
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.339
 
 
 
 
 8.920
 
 
 
 
 8.920
 
 
 
 
 8.837
 
 
 
 
 8.902
 
 
 
 
 8.789
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering
						 Rijk
 
 
 0
 
 
 12.339
 
 
 8.920
 
 
 8.920
 
 
 8.837
 
 
 8.902
 
 
 8.789
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.776
 
 
 
 
 5.576
 
 
 
 
 5.376
 
 
 
 
 5.118
 
 
 
 
 4.768
 
 
 
 
 4.639
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarkt
						 Communicatie
 
 
 0
 
 
 5.776
 
 
 5.576
 
 
 5.376
 
 
 5.118
 
 
 4.768
 
 
 4.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D2
 Budgetflexibiliteit
 
 Het merendeel van de uitgaven is juridisch dan wel
				 bestuurlijk verplicht. Onder meer de subsidie aan het A&O fonds en de
				 bijdrage voor Arbeidsmarkt Communicatie. Nog niet verplichte uitgaven bij de
				 opdrachten bedrijfsvoering Rijk zijn beleidsmatig bestemd voor de rijksbrede
				 bedrijfsvoering en de Hervormingsagenda Rijksdienst in het bijzonder en worden
				 gedurende het jaar hiervoor aangewend
 
 
 
 E
 Toelichting op de instrumenten
 
 
 
 3.1
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 Subsidies
 Arbeidsmarkt- en opleidingenfonds
						(A&O-fonds)
 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
					 Koninkrijksrelaties verstrekt in 2014 een subsidie aan het A&O-fonds Rijk.
					 Deze subsidie is onderdeel van de CAO-afspraken. Het fonds zet de subsidie in
					 voor arbeidsmarktprojecten (zoals het project gezondheid en inzetbaarheid)
					 binnen het Rijk die het bestuur van het A&O-fonds goedkeurt. Jaarlijks
					 wordt hiervoor een beleidsplan gemaakt.
 Opdrachten
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 Om de kwaliteit van de Rijksdienst te verbeteren
						wordt in 2014 op het terrein van organisatie en het personeel verder gewerkt
						aan het realiseren van in-, door- en uitstroom van rijksambtenaren.
 Het Van Werk Naar Werk (VWNW) beleid (uit het akkoord afgesloten door
						Minister voor Wonen en Rijksdienst en vakbonden van rijksambtenaren) vormt
						hierbij een belangrijke factor. Het platform Mobiliteit (bestaande uit de vier
						mobiliteitsorganisaties bij het Rijk) werkt enkele punten uit het akkoord uit.
						Ook begeleiden de medewerkers van de mobiliteitsorganisaties van werk naar werk
						met behulp van diverse instrumenten, zoals het extern detacheren, de
						arbeidsmarktpositie meter, de (inter) departementale carrousels en de
						employability scan.
 
 Op het gebied van ICT wordt verder gewerkt aan
					 de ambities uit de I-strategie Rijk (Kamerstukken II,
					 26 643, nr. 216), te weten een meer
					 samenhangende I-infrastructuur, een platform voor tijd-, plaats- en
					 apparaatonafhankelijk werken en de beheersing van grote ICT-projecten. Verder
					 wordt de gesloten rijkscloud uitgewerkt en gerealiseerd. Er zal, naast de
					 aansluiting van de verschillende rijksonderdelen op de vastgestelde generieke
					 voorzieningen, aandacht worden besteed aan de invoering van de Baseline
					 Informatiebeveiliging Rijk. Het DWR Archief, de Digitale Werkomgeving voor de
					 Rijksdienst, wordt doorontwikkeld. Met vijf ministeries (Binnenlandse Zaken en
					 Koninkrijksrelaties, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische
					 Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschap) worden in 2014 pilotprojecten
					 gestart. Het DWR Archief wordt als generieke dienst vastgesteld. De Enterprise
					 Architectuur Rijk zal worden doorontwikkeld om uiteindelijk tot definitieve
					 besluitvorming te komen in 2014. Daarnaast wordt de architectuurkennisbank
					 opgeleverd en de Standaardenlijst Rijk doorontwikkeld.
 In 2014 wordt
					 de realisatie van de (Rijks)Overheidsdatacenters afgerond en start de
					 exploitatie ervan. De migratie en sluiting van de oude datacenters naar deze
					 nieuwe (Rijks)Overheidsdatacenters wordt verder uitgevoerd. De ingezette
					 vermindering van het aantal ICT-organisaties wordt voorgezet.
 In 2014
					 zijn alle Inkooporganisaties (IUC’s) ingericht en hebben deze een
					 kwaliteitstraject, gericht op de verdere professionalisering van de inkoop,
					 doorlopen. Alle 47 categorieën voor de generieke inkoop zijn operationeel.
					 Randvoorwaarde voor een efficiënt inkoop- en aanbestedingsproces is verder
					 gaande digitalisering. In 2014 zullen alle departementen dan ook zijn
					 aangesloten op digiInkoop. Voor wat betreft de inkoopbeleiddoelen zullen
					 milieucriteria, sociale voorwaarden, social return en de focus op zo innovatief
					 mogelijk inkopen een integraal onderdeel uitmaken van de rijksbrede
					 inkooppraktijk.
 De rijksbrede kengetallen over de bedrijfsvoering
					 staan vermeld in de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk2http://overheid.nl/media/downloads/JaarrapportageBedrijfsvoeringRijk2012.pdf.
 Bijdragen aan
						agentschappen
 Arbeidsmarkt
						Communicatie
 Het Expertisecentrum Organisatie & Personeel
					 (EC O&P) van de Werkmaatschappij voert de rijksbrede
					 arbeidsmarktcommunicatie uit, levert het functioneel beheer van de
					 carrièresites overheid (CSO platform) en heeft de regie over het technisch en
					 applicatiebeheer en wijzigingen van het platform.
 
 
 
 
 
 Artikel
 4.
 Uitvoering Rijkshuisvesting (VERVALT wordt artikel
					 6)
 
 
 Tabel 4.1 Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1.000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
						juridisch verplicht
 (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de
						rijkshuisvesting
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan
						Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ
 
 
 0
 
 
 37.936
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan
						Rgd voor monumenten
 
 
 0
 
 
 10.744
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan
						Rgd voor rijkshuisvesting
 
 
 0
 
 
 13.027
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 
 657
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 5.
 Beheer materiële activa (VERVALT wordt artikel 6)
 
 
 Tabel 5.1 Beheer materiele activa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1.000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.182
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.182
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
						juridisch verplicht
 (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 
 
 Beheer onroerend goed
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zakelijke
						lasten
 
 
 0
 
 
 56.415
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 
 
 Bijdrage aan RVOB
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage
						RVOB
 
 
 0
 
 
 21.888
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3
 
 
 
 
 Beheer en plankosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beheer en
						plankosten
 
 
 0
 
 
 10.879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150.786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 6.
 Uitvoering rijksvastgoedbeleid (WAS artikel 4 en artikel
					 5)
 
 
 
 A
 Algemene doelstelling
 
 Uitvoering geven aan rijksvastgoedbeleid door:
 
 
 •
 het verzorgen van de rijkshuisvesting
						van Hoge Colleges van Staat en het Koninklijk Huis, het beheren van monumenten
						die, naar hun aard, niet geschikt zijn voor rijkshuisvesting en het uitvoeren
						van het rijkshuisvestingsbeleid.
 
 
 •
 het realiseren van een optimaal
						financieel resultaat bij het verwerven, beheren, ontwikkelen en vervreemden van
						materiële activa (onroerend goed) van/voor het Rijk voor de realisatie van
						rijksdoelstellingen.
 
 
 
 
 
 B
 Rol en verantwoordelijkheid
 
 De Minister voor Wonen en Rijksdienst is op basis van
				 het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 (KB), als opdrachtgever en uitvoerder
				 verantwoordelijk voor:
 
 
 •
 de huisvesting van de Hoge Colleges van
						Staat en het Ministerie van Algemene Zaken.
 
 
 •
 de huisvesting van het Koninklijk Huis,
						voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat.
 
 
 •
 het beheer en onderhoud van de
						monumenten die aan de Rijksgebouwendienst zijn toevertrouwd en die naar hun
						aard niet geschikt zijn voor de huisvesting van rijksdiensten.
 
 
 •
 de doelmatige uitvoeringspraktijk van de
						rijkshuisvesting binnen de wettelijke en afgesproken kaders.
 
 
 Daarnaast is de Minister voor Wonen en Rijksdienst
				 op het terrein van rijksvastgoed verantwoordelijk voor:
 
 
 •
 de uitvoering van het
						(privaatrechtelijk) beheer van onroerende zaken die aan de Staat toebehoren dan
						wel zijn toevertrouwd, een en ander voor zover de verantwoordelijkheid voor dat
						beheer niet bij of krachtens de wet bij een of meer andere ministers is
						gelegd.
 
 
 •
 de coördinatie van de samenwerking en
						afstemming tussen de diensten die onderdeel vormen van het
						rijksvastgoedstelsel, zowel in de regio als landelijk (regiefunctie). Ter
						bevordering van de samenwerking en afstemming tussen de diensten fungeert de
						Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR). Ter bevordering van de samenwerking en
						afstemming tussen de departementen ten aanzien van rijksvastgoed fungeert de
						Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV). De minister draagt zorg
						voor de ondersteuning van de RVR en de ICRV en is verantwoordelijk voor de
						totstandkoming van de rijks(brede) vastgoedportefeuillestrategie, die de
						ministerraad jaarlijks vaststelt.
 
 
 •
 de vertegenwoordiging namens het Rijk
						bij gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij meervoudige rijksdoelstellingen
						aanwezig zijn. Ook hierbij wordt gestreefd naar een optimale inzet van
						(overtollige) rijksactiva en/of financiële bijdragen van het Rijk.
 
 
 Middelenafspraken
 De
				 Minister voor Wonen en Rijksdienst verzorgt de ingebruikgeving en vervreemding
				 van (overtollige) onroerende zaken van andere ministers. Voor zover er op basis
				 van de begrotingsregels van het kabinet sprake is van een middelenafspraak met
				 een minister, wordt de opbrengst uit ingebruikgeving en/of vervreemding door
				 deze minister begroot en verantwoord op de eigen begroting.
 
 
 
 C
 Beleidwijzigingen
 
 Gelet op de overname van de verantwoordelijkheid voor
				 rijksvastgoed van de Minister van Financiën door de Minister voor Wonen en
				 Rijksdienst zijn met ingang van 2014 de begrotingen van Rijksgebouwendienst
				 (voorheen: begroting VII Ministerie van Binnenlandse Zaken en
				 Koninkrijksrelaties, artikel «Uitvoering rijkshuisvesting») en van het
				 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (voorheen: begroting IX-B Ministerie van
				 Financiën, artikel «Beheer materiële activa») ondergebracht in één artikel. Het
				 budget van de derde partij, directie Rijksvastgoed, bestaat alleen uit
				 apparaatskosten en die staan op het centrale artikel apparaatskosten.
 
 
 
 D1
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Tabel 6.1 Uitvoering rijksvastgoedbeleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1.000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 144.826
 
 
 
 
 144.146
 
 
 
 
 143.227
 
 
 
 
 139.809
 
 
 
 
 139.135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 144.826
 
 
 
 
 144.146
 
 
 
 
 143.227
 
 
 
 
 139.809
 
 
 
 
 139.135
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
						 juridisch verplicht
 (percentage)
 
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de
						 Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.753
 
 
 
 
 57.716
 
 
 
 
 57.823
 
 
 
 
 55.694
 
 
 
 
 55.566
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.753
 
 
 
 
 57.716
 
 
 
 
 57.823
 
 
 
 
 55.694
 
 
 
 
 55.566
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan
						 Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 37.905
 
 
 37.861
 
 
 37.396
 
 
 37.299
 
 
 37.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan
						 Rgd voor monumenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.195
 
 
 10.196
 
 
 10.196
 
 
 10.196
 
 
 10.196
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan
						 Rgd voor rijkshuisvesting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.653
 
 
 9.659
 
 
 10.231
 
 
 8.199
 
 
 8.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Beheer materieel activa
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87.073
 
 
 
 
 86.430
 
 
 
 
 85.404
 
 
 
 
 84.115
 
 
 
 
 83.569
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.679
 
 
 
 
 9.679
 
 
 
 
 9.679
 
 
 
 
 9.679
 
 
 
 
 9.679
 
 
 
 
 
 
 Beheer en
						 plankosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.679
 
 
 9.679
 
 
 9.679
 
 
 9.679
 
 
 9.679
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.415
 
 
 
 
 56.415
 
 
 
 
 56.415
 
 
 
 
 56.415
 
 
 
 
 56.415
 
 
 
 
 
 
 Zakelijke
						 lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 56.415
 
 
 56.415
 
 
 56.415
 
 
 56.415
 
 
 56.415
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.979
 
 
 
 
 20.336
 
 
 
 
 19.310
 
 
 
 
 18.021
 
 
 
 
 17.475
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage
						 RVOB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.979
 
 
 20.336
 
 
 19.310
 
 
 18.021
 
 
 17.475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 116.841
 
 
 
 
 118.741
 
 
 
 
 117.141
 
 
 
 
 136.741
 
 
 
 
 136.741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D2
 Budgetflexibiliteit
 
 
 De middelen voor het huisvesten van het Koninklijk
					 huis, de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van Algemene Zaken zijn
					 grotendeels belegd met vergoedingen voor lopende projecten waarover met de
					 gebruikers afspraken zijn gemaakt. Het restant wordt als beleidsmatig gebonden
					 beschouwd, omdat hiermee kleinere investeringen in de huisvesting mee worden
					 gerealiseerd.
 De middelen voor monumenten worden, voor zover ze niet
					 juridisch zijn verplicht als beleidsmatig gebonden beschouwd, gezien de zorg
					 die de Rijksgebouwendienst heeft voor deze monumenten. De middelen voor
					 rijkshuisvesting worden, voor zover ze niet juridisch zijn verplicht, als
					 beleidsmatig gebonden beschouwd. Dit is met name van belang voor de middelen
					 voor de uitvoering van het programma FCIB (Functioneel Controleren, Inregelen
					 en Beproeven), die door de betrokken departementen zijn overgeboekt naar dit
					 artikel.
 
 
 
 
 E
 Toelichting op de instrumenten
 
 
 
 6.1
 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de
						 Rijkshuisvesting
 
 Bijdage aan
						baten-lastendiensten
 Bijdrage aan Rgd voor huisvesting
						Koninklijk Huis, HoCoSta’s en AZ
 Deze bijdragen zijn bedoeld
					 voor betalingen aan de Rijksgebouwendienst om de kosten te dekken van
					 huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van Algemene
					 Zaken. Voor het Koninklijk Huis betreft het de drie staatspaleizen: Paleis
					 Noordeinde, Paleis Huis ten Bosch en het Koninklijk Paleis Amsterdam.
					 Bovenstaande rijkshuisvesting valt buiten het huur-verhuurstelsel van het Rijk.
					 Daarom worden de uitgaven niet op de begroting van de organisaties zelf, maar
					 op de begroting van Wonen en Rijksdienst verantwoord.
 Bijdrage aan Rgd voor
						monumenten
 Er wordt bijgedragen aan de Rijksgebouwendienst voor
					 het beheer en onderhoud van monumenten in bezit van de dienst. Dit betreft
					 monumenten die naar hun aard niet geschikt zijn voor huisvesting van
					 rijksdiensten. De Rijksgebouwendienst zet zich in voor het bevorderen van de
					 gebruiksmogelijkheden en verhuurbaarheid van de monumenten.
 Beoogde
					 prestaties voor 2014 zijn:
 
 Tabel Gebruiksgraad monumenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatie-indicator
 
 
 Basiswaarde
 
 
 Peildatum
 
 
 Streefwaarde
 
 
 Periode
 
 
 
 
 
 
 Gebruiksgraad
							 monumenten zonder huisvestingsfunctie per jaarultimo
 
 
 95%
 
 
 2009
 
 
 95%
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Bron: W&R/Rgd administraties:
						monumentencatalogus en contractadministratie.
 
 
 Toelichting op de tabel: Een deel van de
					 monumenten zonder huisvestingsfunctie is naar hun aard niet geschikt voor
					 gebruik, zoals gedenknaalden of grafmonumenten. Deze objecten zijn buiten de
					 berekening van de gebruiksgraad gehouden.
 Bijdrage aan Rgd voor
						rijkshuisvesting
 De Rijksgebouwendienst draagt bij aan de
					 realisatie van rijksdoelstellingen door te werken aan energiebesparing in de
					 rijkshuisvesting; de duurzaamheid van de gebouwenvoorraad van het Rijk te
					 verbeteren; de doelmatige werking van het rijkshuisvestingstelsel te
					 bevorderen. En ook door bij te dragen aan de totstandkoming van de
					 rijkswerkplek en uitvoering te geven aan professioneel publiek
					 opdrachtgeverschap in de bouw. Dit gebeurt door middel van zorgvuldig en
					 transparant aanbesteden, de coördinatie van publieke aanbestedende diensten en
					 afstemming met de markt. En ook door werkzaamheden van de Rijksbouwmeester voor
					 de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de architectuur, voor de
					 stedenbouwkundige inpassing en van de beeldende kunst. Dit komt tot uiting bij
					 het tot stand brengen, het wijzigen en het beheren van gebouwen, werken en
					 terreinen waarover de zorg van de Rijksgebouwendienst zich uitstrekt.
 In 2014 worden de maatregelen voor Energiebesparing in het kader van FCIB
					 (het Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven van klimaatinstallaties)
					 voor tranche 1 (met name objecten met een 24-uursfunctie) afgerond. Met FCIB
					 worden klimaatinstallaties in gebouwen zodanig ingeregeld, dat een optimaal
					 thermisch comfort wordt bereikt bij een minimale verstoring van het
					 bedrijfsproces en een zo laag mogelijk energiegebruik.
 
 
 
 6.2
 Beheer materiële activa
 
 Opdrachten
 Beheer en plankosten
 Het gaat
					 hierbij om uitgaven voor onderhoud en beheer van de onroerende zaken.
					 Beheerkosten zijn (externe) kosten in verband met ingebruikgeving en
					 vervreemding, bijvoorbeeld taxatiekosten.
 Bekostiging
 Zakelijke lasten
 Het gaat hier om de
					 betaling van door gemeenten en waterschappen opgelegde belastingen en heffingen
					 op onroerende zaken in eigendom bij de Staat. Gedacht moet worden aan de
					 onroerendezaakbelasting, waterschapsheffingen en rioolheffingen bij de
					 onroerende zaken van de Staat. De uitgaven bestaan voor 80% uit gemeentelasten
					 en voor 20% uit waterschapslasten.
 Bijdragen aan
						baten-lastendiensten
 Bijdrage RVOB
 Het betreft de
					 bijdrage aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf voor de uitvoering van
					 het (privaatrechtelijk) beheer van onroerende zaken die de Staat toebehoren en
					 het vertegenwoordigen van het Rijk bij bepaalde gebiedsontwikkelingsprojecten.
					 De uitvoering van het (privaatrechtelijk) beheer houdt hoofdzakelijk in: het
					 verwerven, beheren, ontwikkelen en vervreemden van onroerende zaken. De diverse
					 taakstellingen van Rutte II zijn in de bijdragen verwerkt.
 Ontvangsten
 Zakelijke lasten
 Het
					 merendeel van de ontvangsten betreft de vergoeding die het Rijksvastgoed- en
					 ontwikkelingsbedrijf ontvangt vanuit de gebruiksvergoeding in het
					 rijkshuisvestingsstelsel voor het door hem betaalde eigenarendeel van de
					 onroerendezaakbelasting. Daarnaast gaat het om terugbetalingen door de huurders
					 van door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf betaalde
					 gebruikerslasten.
 Ingebruikgevingen
 
 Het gaat hierbij om de ingebruikgeving
						(verhuring) van de onroerende zaken van de Staat voor zover er voor de
						opbrengst uit ingebruikgeving geen middelenafspraak bestaat.
 Het gaat
						hierbij om inkomsten uit verpachting, huur, huurrechten benzinestations langs
						rijkswegen en verhuur jachtgenot.
 
 Verkoop bodemmaterialen
 Hieronder vallen de ontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen, zoals
					 zand.
 Vervreemding
 
 Het gaat hierbij om de vervreemding van de
						onroerende zaken van de Staat, voor zover voor de opbrengst uit vervreemding
						geen middelenafspraak bestaat.
 Het betreft de inkomsten uit met name
						vervreemding van agrarische onroerende zaken en om vervreemding van overige
						onroerende zaken.
 
 Veiling huurrechten
						benzinestations
 Het betreft de ontvangsten uit de veiling van
					 huurrechten van benzinestations langs rijkswegen.
 
 
 
 
 
 De baten-lastenagentschappen
 
 4.
 DE BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN
 
 
 
 4.1
 Logius
 
 Inleiding
 Logius is
				opgericht als gemeenschappelijke beheerorganisatie voor overheidsbrede
				ICT-oplossingen. Logius is onderdeel van het directoraat-generaal Organisatie
				en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR). De missie van Logius luidt: «Logius, de dienst
				digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
				Koninkrijksrelaties, biedt publieke dienstverleners een samenhangende
				ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en
				gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen».
 Logius heeft 4
				taken:
 
 
 1)
 beheer en exploitatie van bestaande
					 producten;
 
 
 2)
 inbeheername van nieuwe producten;
 
 
 3)
 doorontwikkeling;
 
 
 4)
 stimuleren van veilig gebruik.
 
 
 1) Beheer en exploitatie van bestaande
				 producten
 Logius verzorgt het beheer en de exploitatie van
				overheidsbrede ICT-producten en -standaarden. Beheer en exploitatie hebben
				betrekking op het stabiel draaiend houden van een product en het
				(daadwerkelijk) beschikbaar stellen daarvan aan klanten. Vooraf vastgestelde
				dienstverleningsafspraken geven klanten inzicht in wat zij kunnen verwachten
				van de producten die Logius in beheer heeft.
 2) Inbeheername van nieuwe
				 producten
 Bij de inbeheername van een nieuw product toetst
				Logius in hoeverre dit product voldoet aan de eisen om in beheer te worden
				genomen. Uitgangspunt is dat nieuwe producten passen in de missie van Logius en
				derhalve betrekking hebben op infrastructurele producten met een generiek
				karakter.
 3) Doorontwikkeling
 Logius is een beheerorganisatie; doorontwikkeling vindt daarom zo veel
				mogelijk buiten Logius plaats. Om in een vroeg stadium te kunnen sturen op
				gewenste functionaliteiten die nodig zijn voor optimaal beheer, verzorgt Logius
				veelal de tactische aansturing van doorontwikkelactiviteiten. Indien klanten
				een nieuwe functionaliteit op een bestaand product wensen en er is een
				beleidsopdrachtgever bereid zorg te dragen voor de financiering ervan, dan is
				er sprake van doorontwikkeling.
 4) Stimuleren van veilig
				 gebruik
 De winst van een gemeenschappelijke beheerorganisatie
				als Logius komt pas echt van de grond als steeds meer overheidorganisaties
				gebruik maken van de producten van Logius. Logius onderhoudt daartoe contacten
				met (potentiële) klanten, inventariseert klantwensen, geeft voorlichting over
				(nieuwe) producten en zorgt voor de uitwisseling van best practices. Logius
				ondersteunt klanten in het stimuleren van het veilig gebruik door
				eindgebruikers (burgers en bedrijven). Een goede elektronische dienstverlening
				aan burgers en bedrijven is gebaat bij een brede inzet van de producten van
				Logius, niet alleen in aantal aansluitingen, maar ook in aantal processen en in
				het daadwerkelijk gebruik door klanten.
 Ontwikkelingen 2014 en
				 verder
 
 In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen
				 dat de dienstverlening door overheden beter moet. Bedrijven en burgers kunnen
				 uiterlijk 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een
				 vergunning – digitaal afhandelen.»
 In de Hervormingagenda is het
				 streven opgenomen dat in 2017 de rijksdienst volledig digitaal werkt, zowel in
				 dienstverlening naar burgers als qua organisatie. Logius zit met een groot
				 aantal van zijn (basis)voorzieningen in de kern van deze ontwikkeling. De
				 activiteiten van de werkgroep SGO-3 «Versnelde effectieve inzet van
				 basisregistraties» en de SGO-9 raken daarbij diep in de organisatie Logius. De
				 financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn nog niet concreet uitgewerkt
				 in businesscases en daarom ook nog niet meegenomen in deze begroting en
				 meerjarenraming.
 
 Daarnaast is informatiebeveiliging een zeer actueel
				en groeiend vraagstuk. Aanvallen en inbreuken op het ongestoord digitaal
				functioneren van Nederland, worden steeds complexer en ingenieuzer. Het beleid
				is erop gericht om de kwaliteit van informatiebeveiliging een impuls te geven.
				Een groot deel van de producten van Logius maken een integraal onderdeel uit
				van het primaire proces van de klanten.
 Als laatste neemt het gebruik
				van de producten en voorzieningen die Logius levert, komende jaren fors toe. De
				overheid gaat het digitale kanaal als primaire kanaal richting de burger en het
				bedrijfsleven inzetten. Dit veroorzaakt een toename van aansluitingen,
				authenticaties en berichtenverkeer.
 
 Exploitatie
 
 Baten-lastenagentschap Logius
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 42.755
 
 
 31.810
 
 
 34.977
 
 
 30.677
 
 
 29.130
 
 
 27.173
 
 
 26.442
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 34.755
 
 
 52.116
 
 
 45.408
 
 
 46.585
 
 
 47.174
 
 
 46.887
 
 
 47.828
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 4.490
 
 
 2.452
 
 
 10.885
 
 
 12.133
 
 
 12.145
 
 
 12.670
 
 
 13.357
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 82.000
 
 
 
 
 86.378
 
 
 
 
 91.270
 
 
 
 
 89.394
 
 
 
 
 88.450
 
 
 
 
 86.730
 
 
 
 
 87.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 74.943
 
 
 83.412
 
 
 91.064
 
 
 112.894
 
 
 109.401
 
 
 112.444
 
 
 109.869
 
 
 
 
 –
						personele kosten
 
 
 23.322
 
 
 23.068
 
 
 28.230
 
 
 34.997
 
 
 33.914
 
 
 34.858
 
 
 34.059
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 
 13.675
 
 
 
 
 15.527
 
 
 
 
 19.248
 
 
 
 
 18.653
 
 
 
 
 19.172
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 
 9.393
 
 
 
 
 12.704
 
 
 
 
 15.749
 
 
 
 
 15.261
 
 
 
 
 15.686
 
 
 
 
 15.327
 
 
 
 
 
 –
						materiële kosten
 
 
 51.621
 
 
 60.344
 
 
 62.834
 
 
 77.897
 
 
 75.487
 
 
 77.586
 
 
 75.810
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 
 35.044
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 13
 
 
 275
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.027
 
 
 1.469
 
 
 1.381
 
 
 1.381
 
 
 1.381
 
 
 1.381
 
 
 1.381
 
 
 
 
 –
						materieel
 
 
 1.027
 
 
 1.469
 
 
 1.381
 
 
 1.381
 
 
 1.381
 
 
 1.381
 
 
 1.381
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 
 1.469
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 
 –
						immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						bijzondere lasten
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 76.099
 
 
 
 
 85.156
 
 
 
 
 92.470
 
 
 
 
 114.300
 
 
 
 
 110.807
 
 
 
 
 113.850
 
 
 
 
 111.275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 5.901
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 – 24.905
 
 
 
 
 – 22.357
 
 
 
 
 – 27.120
 
 
 
 
 – 23.648
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgangspunt
				voor de begroting van baten en lasten van Logius is een kostendekkende
				exploitatie. De lasten bedragen in 2014 € 92 mln. Het betreft voornamelijk de
				kosten die worden gemaakt voor de taken beheer en exploitatie € 87,5 mln.. Bij
				de authenticatie en autorisatievoorzieningen, zoals DigiD en DigiD Machtigen,
				heeft Logius een verantwoordelijkheid om de veiligheid en de betrouwbaarheid te
				bewaken.Voor deze voorzieningen is een totaalbedrag van € 19,6 mln geraamd. De
				basiskosten van DigiD zijn afgenomen tot € 11,9 mln, wat leidt tot een
				versobering van de dienstverlening in 2014. Verder is er een toename van
				gebruik op een hoger beveiligingniveau € 2,1 mln en zijn er kosten voor
				veiligheidsmaatregelen € 2 mln en voor het monitoren van een deel van de
				beveiligingsassessments 2013 € 0,7 mln. Voor DigiD Machtigen is € 2,9 mln.
				beschikbaar. De kosten voor de digipoort OTP € 8,6 mln zijn door groei in
				gebruik alsmede vanwege doorontwikkelingen toegenomen.Ook hier zijn geen kosten
				voor doorontwikkeling beschikbaar.Daarnaast is er een forse groei in het
				gebruik van Keten informatieservice (KIS) en Managed services, circa € 20 mln.,
				door de programma’s Standard Business Reporting (SBR), DigiInkoop en
				MijnOverheid (berichtenbox). De overige beheerkosten voor deze programma’s zijn
				€ 18 mln. Ditzelfde geldt voor de stelselproducten € 6,5 mln. Daarnaast is
				eHerkenning € 4 mln in beheer genomen en zijn de kosten van de overige
				producten circa € 12 mln. (onder andere Haagsche Ring, PKI, Rijkdiensten en
				Supd@x).
 Daarnaast zijn er kosten geraamd voor doorontwikkeling € 1
				mln. Inbeheernames € 1 mln. Stimulering van Veilig gebruik € 1 mln. en Werk in
				opdracht € 1,5 mln
 De materiële lasten bestaan uit de kosten die
				worden gemaakt voor het in stand houden van de netwerken, waaronder de
				contracten met leveranciers en uitbesteding. De personele lasten bedragen € 34
				mln., waarvan € 15 mln. externe inhuur.
 Het uitgangspunt is dat het
				exploitatiesaldo 2013 en 2014 met elkaar verrekend worden via het Eigen
				Vermogen van Logius. Vanaf het jaar 2015 is er een negatief saldo van baten en
				lasten. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een voorziene toename
				van het gebruik van de voorzieningen en de hogere eisen die worden gesteld aan
				kwaliteit en veiligheid. De omvang en het structurele karakter van dit
				budgettaire knelpunt is onderwerp van gesprek tussen opdrachtnemer (Logius) en
				opdrachtgevers.
 Kasstroomoverzicht 2014
 
 Baten-lastenagentschap Logius
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013
 
 
 
 
 20.687
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 29.988
 
 
 
 
 1.469
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 6.031
 
 
 – 370
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 6.031
 
 
 
 
 – 370
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 2.192
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 246
 
 
 – 1.469
 
 
 – 1.381
 
 
 – 1.381
 
 
 – 1.381
 
 
 – 1.381
 
 
 – 1.381
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 6.880
 
 
 370
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 8.826
 
 
 
 
 – 1.099
 
 
 
 
 3.619
 
 
 
 
 – 1.381
 
 
 
 
 – 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 – 1.381
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013
						(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 53.470
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Operationele kasstroom
 Het operationele kasstroomoverzicht toont de meerjarige ontwikkeling van de
				rekening courant. De kasstroom wordt bepaald door het jaarlijkse
				bedrijfsresultaat, de investeringen, aflossingen op leningen en overige
				financiële transacties.
 Investeringskasstroom
 Voor 2014 wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 5 mln. Het
				grootste deel van de investeringen betreft investeringen ten behoeve van
				MijnOverheid, eHerkenning en DigiInkoop. Desinvesteringen worden niet
				verwacht.
 Aflossingen op leningen
 Deze bedragen betreffen de aflossingen van de aangegane leningen om
				investeringen te financieren.
 Beroep op leenfaciliteit
 Het beroep op leenfaciliteit omvat de door Logius bij het Ministerie van
				Financiën geleende bedragen. Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan ter
				financiering van investeringen.
 Doelmatigheid
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verloop kostprijs (basisjaar 2011 = 100
 
 
 73
 
 
 65
 
 
 63
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 
 
 Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)
 
 
 100
 
 
 99
 
 
 97
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 
 
 Totale omzet per product(groep) of dienst
 
 
 118
 
 
 119
 
 
 91
 
 
 113
 
 
 109
 
 
 112
 
 
 110
 
 
 
 
 %
						FTE primair proces
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 
 
 %
						FTE Overhead
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 FTE-totaal, excl. externe inhuur
 
 
 136
 
 
 166
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%) 
						1Vanaf 2015 is het saldo van baten en lasten in de
							 exploitietabel negatief. Omdat dit niet aansluit bij de reguliere
							 bedrijfsvoering van Logius en nog onderwerp is van afstemming met
							 opdrachtgevers, is bij de berekeing van het saldo van baten en lasten (%) hier
							 geen rekening mee gehouden.
 
 
 5,70%
 
 
 1,40%
 
 
 – 1,30%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 
 
 Klanttevredenheid (KTO)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Medewerkerstevredenheid (MTO)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid/TPM
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 
 
 Periodieke Benchmark producten Logius
 
 
 uitgevoerd
 
 
 uitgevoerd
 
 
 uitgevoerd
 
 
 uitgevoerd
 
 
 uitgevoerd
 
 
 uitgevoerd
 
 
 uitgevoerd
 
 
 
 
 
 Omschrijving Specifiek Deel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep (in %)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
						Beheer & exploitatie
 
 
 51%
 
 
 82%
 
 
 94%
 
 
 84%
 
 
 86%
 
 
 82%
 
 
 86%
 
 
 
 
 .
						Inbeheername projecten
 
 
 1%
 
 
 0%
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 
 
 .
						Doorontwikkeling
 
 
 8%
 
 
 12%
 
 
 1%
 
 
 11%
 
 
 9%
 
 
 13%
 
 
 10%
 
 
 
 
 .
						Stimulering gebruik
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 
 
 .
						Projecten
 
 
 38%
 
 
 4%
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 
 
 Kostprijs DigiD
 
 
 88
 
 
 66
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 Kostprijs OTP
 
 
 94
 
 
 64
 
 
 82
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 
 
 
 DigiD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
						Aantal nieuw aangesloten overheidsorganisaties
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 .
						Aantal burgers met DigiD
 
 
 9,9
						mln.
 
 
 9,2
						mln.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
						Aantal DigiD authenticaties
 
 
 75,5
						mln.
 
 
 70
						mln.
 
 
 200
						mln.
 
 
 350
						mln.
 
 
 520
						mln.
 
 
 640
						mln
 
 
 800 mln.
 
 
 
 
 
 PKI-Overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
						Aantal nieuwe certificaatverstrekkers
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Digipoort (OTP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
						Aantal aangesloten bedrijven
 
 
 244
 
 
 1.500
 
 
 1.200
 
 
 1.300
 
 
 1.400
 
 
 1.500
 
 
 1.600
 
 
 
 
 .
						Aantal berichten via Digipoort
 
 
 70,8
						mln.
 
 
 70
						mln.
 
 
 80
						mln.
 
 
 85
						mln.
 
 
 90
						mln.
 
 
 95
						mln.
 
 
 100
						mln.
 
 
 
 
 Vragen/klachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
						Aantal vragen/klachten
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 .
						Snelheid van afhandeling
 
 
 15
						dagen
 
 
 15
						dagen
 
 
 15
						dagen
 
 
 15
						dagen
 
 
 15
						dagen
 
 
 15
						dagen
 
 
 15
						dagen
 
 
 
 
 Tijd tussen verzoek klant en realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
						Doorlooptijd
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 Contract- en leveranciersmanagement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
						Prijsbenchmark
 
 
 afgerond
 
 
 afgerond
 
 
 afgerond
 
 
 afgerond
 
 
 afgerond
 
 
 afgerond
 
 
 afgerond
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 •
 Indexcijfer verloop kostprijs is gebaseerd
					 op het gemiddelde verloop van de volwassen producten, te weten DigiD en de
					 Digipoort OTP.
 
 
 •
 Het streven is de tarieven te verlagen
					 door externe inhuur om te zetten in ambtelijk personeel. De doelstelling
					 daarbij is het sturingspercentage terug te brengen naar 35%. Een eerste
					 verambtelijking is in 2012 ingevoerd, een tweede in 2013 en mogelijk een derde
					 in 2014. Voor de totale omzet per product(groep) of dienst is de totale omzet
					 genomen waarbij 2011 = 100.
 
 
 •
 Benchmark: elke 2 jaar wordt een van de
					 producten van Logius getoetst op marktconformiteit. Hierbij gaat het om
					 producten die minimaal 2 jaar in beheer zijn. Ook in 2013 zal een benchmark
					 voor DigiD worden uitgevoerd.
 
 
 •
 Klanttevredenheid: jaarlijks organiseert
					 Logius een onderzoek naar klanttevredenheid met betrekking tot de
					 dienstverleningsprestaties. De doelstelling is jaarlijks een score van minimaal
					 een 7 te behalen. Dit is vergelijkbaar met de klanttevredenheid zoals deze in
					 de markt is.
 
 
 •
 De stijging van het aantal DigiD
					 authenticaties is het gevolg van een toename in het gebruik DigiD. Hierbij is
					 ook rekening gehouden met de mogelijk verdere stijging in de toekomst door
					 gebruik via mijnoverheid.nl
 
 
 •
 PKI Overheid: dit programma zorgt voor een
					 betrouwbare elektronische communicatie binnen en met de Nederlandse overheid.
					 Met behulp van PKI Overheid-certificaten wordt de informatie beveiligd.
					 Verstrekkers van certificaten moeten voldoen aan wettelijke eisen.
 
 
 •
 Betrouwbaarheid: jaarlijks laat Logius,
					 ten behoeve van het aantonen van kwaliteit, producten die twee jaar of langer
					 in beheer zijn door een onafhankelijke partij certificeren.
 
 
 
 
 
 4.2
 P-Direkt
 
 Inleiding
 
 P-Direkt levert efficiënte en kwalitatief
				 hoogwaardige salaris- en personeelsdiensten. De diensten die P-Direkt
				 beschikbaar stelt zijn daartoe op een moderne wijze ingericht en gebaseerd op
				 principes die passen bij deze tijd, zoals zelfverantwoordelijkheid, vertrouwen
				 en zelfbediening.
 P-Direkt wil een kenmerk zijn van hoe de «nieuwe
				 Rijksdienst» zich wil profileren: compact, betrouwbaar, efficiënt en
				 innovatief.
 
 P-Direkt Dienstverlening
 De dienstverlening van P-Direkt is een gevarieerd pakket van hrm-services
				die vooral via het P-Direktportaal geleverd worden, het contactcenter
				ondersteunt de gebruikers daarbij, en de salarisbetaling en
				informatievoorziening zijn daarbij belangrijke eindproducten. P-Direkt verzorgt
				de totale personeels- en salarisadministratie voor alle rijksambtenaren (met
				uitzondering van Defensie), in totaal zo'n 122.000 medewerkers.
 Meerjarenbeleid
 
 P-Direkt heeft haar kabinetsopdracht gerealiseerd.
				 De dienstverlening is opgebouwd, de ministeries zijn aangesloten en jaarlijks
				 realiseerd P-Direct met de departementen rijksbreed € 51 mln euro aan
				 besparingen.
 Om als professionele dienstverlener te kunnen
				 doorgroeien, moet P-Direkt zich richten op zowel borging van stabiliteit,
				 betrouwbaarheid en continuïteit van de afgesproken dienstverlening als op
				 verdere verbetering in de kwaliteit en efficiency van de totale
				 dienstverleningsketen. Met als uiteindelijk doel als HR-shared service center
				 qua klanttevredenheid te behoren tot de beste 25% in Nederland, een score op
				 gebruikerstevredenheid van minimaal een 7 realiseren en P-Direkt te
				 positioneren als vanzelfsprekende partner voor nieuwe (HRM-)diensten en nieuwe
				 klanten.
 
 Deze doorontwikkeling vraagt om visie (een gedeeld
				beeld voor de middellange termijn), sturing en planning. Hiervoor is een
				Meerjarenplan 2012–2015 ontwikkeld.
 Visie en pijlers
 
 Missie, kernwaarden en dienstverleningsmodel
				 vertaald in een concrete visie leiden tot vier speerpunten:
 P-Direkt
				 streeft naar Operational Excellence met een sterke gerichtheid op
				 gebruiksgemak. Operational excellence betekent betrouwbare kwaliteit, geen
				 fouten, aantrekkelijke prijs en een tevreden gebruiker.
 Begrijpelijkheid en goede werking van de hele HR-keten is noodzakelijk voor
				 efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening.
 P-Direkt wordt meer
				 en meer dé expert die eindgebruiker en klant goed en begrijpelijk moet kunnen
				 bedienen. Vereenvoudiging van de output en gevraagde input is daarbij sleutel
				 tot succes.
 P-Direkt biedt een unieke basis voor verdere uitbreiding
				 van de dienstverlening en als bijdrager aan de compacte rijksdienst: rijksbrede
				 infrastructuur, belangrijke data- en informatiebron.
 
 Deze visie steunt op twee pijlers: doelmatigheid en
				gebruikerstevredenheid. Ter realisatie van doelmatigheid wordt als methodiek
				P-Lien – variant van Lean Six Sigma – gehanteerd en standaarden uit de
				organisatietheorie: van standaardiseren, beheersen en stabiliseren naar
				innoveren en flexibiliseren. Bij alle activiteiten staat de gebruiker
				centraal.
 
 De realisatie van de Visie vraagt om structuur,
				 prioriteitstelling en fasering. Daarbij is gekozen voor een plateaubenadering:
				 eerst moet worden gezorgd dat het fundament voor verdere uitbouw van de
				 dienstverlening stevig genoeg is. Deze aanpak leidt tot 4 plateaus: Plateau 1,
				 intern sterk (> 2013), Plateau 2, ketenoptimalisatie (> 2014), Plateau 3,
				 nieuwe dienstverlening (> 2015), Plateau 4, nieuwe klanten (>2016).
 Plateau 1 is het fundament voor elke verdere uitbouw van P-Direkt en
				 daarmee het plateau dat als eerste aandacht verdient. Operational excellence –
				 zowel in termen van doelmatigheid als gebruikerstevredenheid – moet
				 gerealiseerd worden voordat ketenoptimalisatie kan slagen. Dit omdat
				 ketenoptimalisatie voor P-Direkt een verbreding van het takenpakket gaat
				 betekenen die anders niet gaat slagen.
 
 
 Ketenoptimalisatie is nodig om P-Direkt in staat te
				 stellen om nieuwe klanten te bedienen of nieuwe dienstverlening aan te
				 bieden.
 De volgorde van plateau 3 en 4 vloeit voort uit:
 
 
 •
 doelmatigheidswinst kan makkelijker en
						sneller worden gerealiseerd met nieuwe dienstverlening dan met nieuwe
						toetreders;
 
 
 •
 De complexiteit die het aansluiten van
						nieuwe toetreders met zich mee kan brengen, zeker waar het gaat om toetreders
						met afwijkende wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden.
 
 
 
 De doelstellingen voor 2014
				 zijn:
 1 Realiseren van de ketenoptimalisatie
 
 Het doel hierbij is het realiseren van het onbenutte
				 besparingspotentieel uit de uitgevoerde kosten-batenanalyse (€ 10 mln. extra
				 aan jaarlijkse besparingen op de personeelskosten) en verdere kwaliteitswinst
				 in de gehele dienstverleningsketen. Voor het bereiken van dit doel wordt het
				 programma Optimaal Verbinden samen met de ministeries uitgevoerd in de periode
				 2013 – 2015.
 In dit traject ligt de nadruk op de verbeteringen in de
				 gehele dienstverleningsketen en de doelmatigheidswinst die in die keten kan
				 worden behaald. Feitelijk gaat het om business process redesign op grote schaal
				 met als doel de gebruikerstevredenheid verder te doen toenemen (bv. door betere
				 ondersteuning van de manager en een duidelijk loket) en per saldo 200 fte bij
				 de ministeries op de HR-O populatie te bezuinigen. Hierbij wordt voortgebouwd
				 op de lopende pilots van de stuurgroep verkenningen. De besparingen moeten
				 voortvloeien uit het verschuiven van de knip in de HR-keten, waarvan de
				 belangrijkste de procesmatige integratie van HR-ondersteuner en
				 HR-verwerkerstaken is.
 
 2 Kwaliteitsverbetering
 Ook in 2014
				blijft P-Direkt verder werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van
				de dienstverlening. Medio 2013 scoort de overall beoordeling van de
				dienstverlening bij de eindgebruikers een 6,4 en de ambitie is om naar een 7 te
				groeien. Hiervoor heeft P-Direkt middels het programma «Gebruiker Centraal»
				samen met de ministeries volop geïnvesteerd in haar personeel, in slimmere
				werkwijzen en systeemoptimalisatie. Ook door de ministeries worden
				investeringen en verbeteracties uitgevoerd om de gebruiker optimaal toe te
				rusten om de dienstverlening goed te kunnen gebruiken. De gebruikers worden
				inmiddels veel meer en directer betrokken bij het verder verbeteren van de
				P-Direkt-systemen. In 2014 zal de methode van P-Lean zijn verankerd in de
				organisatie en zal hiermee een continu proces van toename van
				gebruikerstevredenheid en efficiency worden nagestreefd.
 3 Efficiencyverbetering
 P-Direkt heeft
				voor 2014 en verder een aantal bezuinigingstaakstellingen verwerkt. Het betreft
				de efficiency verbetering die al eerder is afgesproken met de Eigenaar en de
				bezuinigingsmaatregelen van het Kabinet.
 De eigen efficiency
				 doelstelling
 De eigenaar heeft met P-Direkt tot en met 2014 een
				jaarlijkse efficiencytaakstelling afgesproken. Voor 2014 bedraagt die 3%
				hetgeen resulteert in een korting op het iar-tarief van € 17,4.
 Bezuinigingstaakstelling Rutte I
 
 De bezuinigingstaakstelling is door het Ministerie
				 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doorvertaald naar P-Direkt voor
				 een bedrag van € 1,573 mln. in 2014 jaarlijks oplopend naar € 2,071 mln.
				 structureel in 2016.
 Deze bezuiniging wordt ingeboekt bij de
				 departementen ten laste van de dienstverleningsbudgetten P-Direkt en P-Direkt
				 heeft haar tarieven hiermee naar beneden bijgesteld.
 In het gesprek
				 dat P-Direkt met de departementen heeft gevoerd over het niveau van de
				 dienstverlening is het volgende afgesproken.
 P-Direkt continueert tot
				 en met 2016 de afgesproken dienstverlening en lost de financiële problematiek
				 zelf op met uitzondering van 2013 waarin het budgettaire gat bij P-Direkt mede
				 is gedicht door doorbelasting van het meerwerk en een additionele
				 tariefopslag.
 
 Voor 2014 en verdere jaren ziet P-Direkt derhalve
				door efficiëntere werkwijze mogelijkheid kortingen op het tarief toe te passen
				van € 4,1 per individuele arbeidsrelatie (2014), € 2,6 per individuele
				arbeidsrelatie (2015) en € 1,7 per individuele arbeidsrelatie (2016). P-Direkt
				doet dat in samenhang met de bezuinigingstaakstelling Rutte II die per 2016
				ingaat.
 Bezuinigingstaakstelling Rutte
				 II
 
 De bezuinigingstaakstelling die ingaat per 2016 is
				 bij de ministeries in de begrotingen verwerkt en vanuit de ministeries is de
				 vraag gesteld hoe hier vanuit P-Direkt de komende jaren op ingespeeld zou
				 kunnen worden.
 Daarbij moet opgemerkt worden dat P-Direkt inmiddels
				 vanaf 2008 alweer zo’n 6 jaar lang elk jaar 2 a 3 % efficiënter werkt en dat
				 zet een behoorlijke druk op de organisatie.
 P-Direkt zal
				 desalniettemin met een versterkte inzet van het interne LEAN-programma een
				 verdere efficiencytaakstelling van maximaal 1,5% (analoog aan de taakstelling
				 Rutte I) op jaarbasis voor de jaren 2015 tot en met 2018 kunnen realiseren: dit
				 betekent dat de P-Direkt tarieven met € 8,5 op jaarbasis naar beneden worden
				 bijgesteld.
 P-Direkt start dus een jaar eerder met deze 1,5%
				 efficiencytaakstelling maar neemt daarin dan wel de Rutte I-korting (€ 2,6 in
				 2015 en € 1,7 in 2016) in mee.
 
 
 Exploitatie
 
 Baten-lastenagentschap P-Direkt
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 7.035
 
 
 4.143
 
 
 4.558
 
 
 4.553
 
 
 4.487
 
 
 4.421
 
 
 4.344
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 67.766
 
 
 68.804
 
 
 69.295
 
 
 69.221
 
 
 67.718
 
 
 66.228
 
 
 64.521
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 74.813
 
 
 
 
 72.947
 
 
 
 
 73.853
 
 
 
 
 73.774
 
 
 
 
 72.205
 
 
 
 
 70.649
 
 
 
 
 68.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 55.169
 
 
 61.210
 
 
 58.145
 
 
 56.184
 
 
 55.127
 
 
 54.080
 
 
 53.044
 
 
 
 
 –
						personele kosten
 
 
 33.839
 
 
 37.065
 
 
 34.304
 
 
 33.514
 
 
 32.727
 
 
 31.944
 
 
 31.165
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 24.925
 
 
 
 
 25.148
 
 
 
 
 24.493
 
 
 
 
 23.891
 
 
 
 
 23.290
 
 
 
 
 22.688
 
 
 
 
 22.086
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 8.914
 
 
 
 
 11.917
 
 
 
 
 9.811
 
 
 
 
 9.622
 
 
 
 
 9.438
 
 
 
 
 9.257
 
 
 
 
 9.079
 
 
 
 
 
 –
						materiële kosten
 
 
 21.330
 
 
 24.145
 
 
 23.841
 
 
 22.670
 
 
 22.400
 
 
 22.136
 
 
 21.879
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 12.418
 
 
 
 
 12.197
 
 
 
 
 11.982
 
 
 
 
 11.774
 
 
 
 
 11.572
 
 
 
 
 11.376
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 9.228
 
 
 
 
 9.228
 
 
 
 
 8.335
 
 
 
 
 8.335
 
 
 
 
 8.335
 
 
 
 
 8.335
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 3.422
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 2.560
 
 
 2.020
 
 
 1.480
 
 
 1.030
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 11.833
 
 
 11.850
 
 
 13.350
 
 
 14.850
 
 
 14.850
 
 
 14.850
 
 
 14.850
 
 
 
 
 –
						materieel
 
 
 88
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 81
 
 
 76
 
 
 71
 
 
 66
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 
 –
						immaterieel
 
 
 11.745
 
 
 11.764
 
 
 13.264
 
 
 14.769
 
 
 14.774
 
 
 14.779
 
 
 14.784
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 70.424
 
 
 
 
 76.160
 
 
 
 
 74.595
 
 
 
 
 73.594
 
 
 
 
 71.997
 
 
 
 
 70.410
 
 
 
 
 68.924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 4.389
 
 
 
 
 – 3.213
 
 
 
 
 – 742
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 P-Direkt stuurt op een meerjarig neutraal resultaat en een vermogensbuffer
				van maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de laatste drie jaar. P-Direkt
				prognosticeert voor eind 2013 een eigen vermogen dat boven het toegestane
				maximum uitkomt. Om ultimo 2014 op het toegestane percentage uit te komen
				stuurt P-Direkt voor het jaar 2014 op een resultaat van – € 0,742 mln. De extra
				kosten worden gemaakt ter verbetering van de informatievoorzieningen en
				verhoging van de klanttevredenheid.
 Doorbelasting van de dienstverlening aan de
				 departementen
 Het tarief 2014 van de doorbelasting per
				individuele arbeidsrelatie (IAR) aan de deelnemers van de totale
				dienstverlening komt op € 570 ten opzichte van € 580 in 2013.
 Apparaatskosten
 
 De personeelskosten omvatten alle personele uitgaven
				 van de ambtenaren in dienst en de gedetacheerde ambtenaren inclusief de kosten
				 van uitzendkrachten en inhuur van externen.
 De materiële kosten
				 omvatten de directe inkoopkosten van de dienstverlening (cRMA, HRM-portaal,
				 P-Direktportaal, SAP HR, Licenties en Contactcenter) en de uitgaven voor
				 overige personele lasten, de normale huisvesting, communicatie, automatisering,
				 kantoorkosten, verkoopkosten, adviesopdrachten en overige kosten ten behoeve
				 van het apparaat.
 
 Rentelasten
 De
				rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij het
				Ministerie van Financiën aangegane leningen ten behoeve van de aanschaf van de
				licenties en de bouw van de dienstverlening.
 Afschrijvingskosten
 De
				afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in de
				immateriële en materiële vaste activa.
 Kasstroomoverzicht
				 2014
 
 Baten-lastenagentschap P-Direkt
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 18.736
 
 
 
 
 21.927
 
 
 
 
 18.714
 
 
 
 
 12.820
 
 
 
 
 11.970
 
 
 
 
 11.620
 
 
 
 
 11.670
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 14.828
 
 
 
 
 8.587
 
 
 
 
 7.456
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 14.500
 
 
 
 
 14.900
 
 
 
 
 14.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 405
 
 
 – 15.000
 
 
 – 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 405
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 11.232
 
 
 – 11.800
 
 
 – 13.350
 
 
 – 14.850
 
 
 – 14.850
 
 
 – 14.850
 
 
 – 14.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 11.232
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 – 4.850
 
 
 
 
 – 14.850
 
 
 
 
 – 14.850
 
 
 
 
 – 14.850
 
 
 
 
 – 14.850
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2014
						(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 21.927
 
 
 
 
 18.714
 
 
 
 
 12.820
 
 
 
 
 11.970
 
 
 
 
 11.620
 
 
 
 
 11.670
 
 
 
 
 11.720
 
 
 
 
 
 
 
 Voor 2014 is een beroep gedaan op de leenfaciliteit
				 voor de projecten in het kader van de verkenningen nieuwe dienstverlening. Deze
				 lening wordt vanaf 2015 in vijf jaar afgelost.
 In 2014 en verder is
				 sprake van een sluitende exploitatie waarin kasbetalingen worden gematched door
				 de kasinkomsten.
 
 Doelmatigheid
 
 P-Direkt verbetert de doelmatigheid in de HR-kolom
				 van de Rijksoverheid en levert een bijdrage aan een slagvaardige rijksdienst.
				 Naast deze «macro«- doelmatigheid streeft P-Direkt naar doelmatigheid van de
				 eigen bedrijfsvoering. Om de bestaande dienstverlening doelmatiger uit te
				 voeren worden de processen onder de loep genomen en geschoond van dubbels en
				 onnodige stappen. Ook worden tijdsintensieve repeterende taken zo veel mogelijk
				 geautomatiseerd.
 Deze doelmatigheidswinsten zijn noodzakelijk om de
				 afgesproken efficiencyverbeteringen (zie paragraaf 4.2) te kunnen
				 realiseren.
 
 Dienstverlening
 Jaarlijks spreekt P-Direkt met de opdrachtgevers af wat de (ontwikkeling in
				de) dienstverlening is. Deze wordt vastgelegd in het Jaarplan en de daaraan
				gekoppelde producten- en dienstengids. Ook worden met hen afspraken gemaakt
				over de servicelevels op die dienstverlening in het Servicecharter.
 Optimaal beheer
				 bedrijfsvoering
 P-Direkt geeft uitvoering aan de
				doelmatigheidseis door bij een kwalitatief goede dienstverlening:
 
 
 •
 te sturen op een optimaal
					 contractmanagement binnen de dienstverlening met leveranciers en afnemers.
					 Onder andere door bij leveranciers afspraken te maken om de dienstverlening
					 jaarlijks goedkoper af te nemen;
 
 
 •
 te sturen op het niveau van kostprijzen om
					 inzichtelijkheid te bieden in het kostenverloop en de resultaten van de
					 dienstverlening.
 
 
 Kengetallen
 
 P-Direkt werkt met een Producten en Diensten Gids
				 (PDG) en servicelevels die zijn vastgesteld in overleg met de opdrachtgevers.
				 De servicelevels zijn geen doel op zich, maar dienen als minimaal te realiseren
				 normen. De opdrachtgevers mogen er op vertrouwen dat P-Direkt in de
				 dienstverlening streeft naar een zo hoog mogelijke score. De opdrachtgevers
				 worden maandelijks geïnformeerd over de gerealiseerde servicelevels. Samen met
				 hen stelt P-Direkt vast of eventuele tekortkomingen hierin hebben geleid tot
				 onoverkomelijke problemen. Op basis hiervan maakt P-Direkt afspraken voor de
				 servicelevels in de volgende maand(en). Indien noodzakelijk zal P-Direkt de
				 werkzaamheden (her)prioriteren en aanvullende verbetermaatregelen nemen. De
				 invulling van de taakstellingen hebben geen invloed gehad op de het niveau van
				 de servicelevels.
 De score op de servicelevels wordt uitgedrukt in
				 percentages of de score op een schaal van 1 – 10.
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
						Generiek Deel
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Verloop
						kostprijzen
 
 
 584,6
 
 
 580
 
 
 570
 
 
 567
 
 
 564
 
 
 561
 
 
 555
 
 
 
 
 Verloop
						tarieven (basisjaar 2011 = 100)
 
 
 102
 
 
 101
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 97
 
 
 
 
 Aantal
						individuele arbeidsrelaties (IAR)
 
 
 125.959
 
 
 123.670
 
 
 121.430
 
 
 119.430
 
 
 117.430
 
 
 115.430
 
 
 113.430
 
 
 
 
 Totale omzet
						basisdienstverlening (x 1.000)
 
 
 70.318
 
 
 68.474
 
 
 67.688
 
 
 66.197
 
 
 64.719
 
 
 63.253
 
 
 61.466
 
 
 
 
 Totale omzet
						overige + projecten (x 1.000)
 
 
 4.495
 
 
 4.473
 
 
 6.165
 
 
 7.575
 
 
 7.485
 
 
 7.395
 
 
 7.395
 
 
 
 
 FTE-totaal
						(excl. externe inhuur)
 
 
 425
 
 
 425
 
 
 407
 
 
 397
 
 
 387
 
 
 377
 
 
 367
 
 
 
 
 Saldo van baten
						en lasten (%)
 
 
 5,95%
 
 
 – 4,40%
 
 
 – 0,98%
 
 
 0,24%
 
 
 0,29%
 
 
 0,34%
 
 
 – 0,09%
 
 
 
 
 Medewerkerstevredenheid
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Omschrijving Specifiek Deel
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 ICT Diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contactcenter
						gebruikerstevredenheid
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Tijdige
						afhandeling mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – opdracht
						verwerkt voor afgesproken salarisbetaling
 
 
 90,0%
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 
 
 – kritische
						mutatieopdrachten (aanstelling, ontslag, overplaatsing) binnen 5 werkdagen
						afgehandeld.
 
 
 nvt
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 95,0%
 
 
 
 
 Vraagafhandeling Contactcenter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – ingediende
						vragen per telefoon/ e-mail/ post worden binnen 5 werkdagen afgehandeld
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 – per mail in
						gediende vragen worden in een keer goed afgehandeld
 
 
 nvt
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 Klachtbehandeling: P-Direkt reageert op klachten ingediend volgens
						klachtenprocedure binnen 5 werkdagen
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 Responsetijden
						Contactcenter: gemiddelde responstijd voor het opnemen van de telefoon is
						gemiddeld minder dan 30 seconden na keuzemenu
 
 
 35,5
						sec
 
 
 30 sec
 
 
 30
						sec
 
 
 30 sec
 
 
 30
						sec
 
 
 30 sec
 
 
 30
						sec
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
						systeem
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 
 
 Wet- en
						regelgeving up to date
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid: P-Direkt draagt zorg voor tijdige en juiste
						gegevenslevering (interfaces, rapportages)
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 
 
 Doorlichting
						gepland
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De specifieke kwaliteitsindicatoren zijn hieronder
				kort toegelicht.
 
 
 •
 Beschikbaarheid systeem: de
					 P-Direktsystemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het P-Dossier)
					 zijn 7x24 uur beschikbaar. Het service-window voor de systemen is van 8.30 uur
					 – 17.00 uur, gedurende deze tijden is de beschikbaarheidnorm van
					 toepassing.
 
 
 •
 Wet- en regelgeving up to date:
					 Wijzigingen met betrekking tot de wet- en regelgeving zijn binnen 2 weken na
					 publicatie in de Staatscourant op het Rijksportaal Personeel
					 raadpleegbaar.
 
 
 •
 Gebruikerstevredenheid: P-Direkt houdt
					 maandelijks een enquête onder medewerkers (gebruikers) op de ministeries.
					 Willekeurige gebruikers ontvangen een e-mail met een uitnodiging om vragen over
					 de dienstverlening van P-Direkt te beantwoorden. Op deze wijze wordt inzicht
					 verkregen in de tevredenheid over het P-Direktportaal, het Contactcenter, het
					 Rijksportaal Personeel en de salarisverwerking.
 
 
 
 
 
 4.3
 De Werkmaatschappij
 
 Inleiding
 De
				Werkmaatschappij is een baten-lastenagentschap onder het Ministerie van
				Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel
				ingesteld. Bij het opstellen van de begroting 2014 is uitgegaan van de
				bestaande samenstelling van De Werkmaatschappij in 2013. Per 1 januari 2014
				bestaat de organisatie uit een Houdster, stafafdeling Financiën & Control
				en 12 bedrijfseenheden.
 De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij
				leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de
				bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om HRM
				dienstverlening, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching of
				post- en koeriersdiensten. Het speerpunt voor De Werkmaatschappij is het
				optimaliseren van de bedrijfsvoering van het Rijk zodat de kosten hiervoor
				kunnen dalen.
 Bij het opstellen van de begroting 2014 is uitgegaan van
				de 2013 tarieven waarbij rekening is gehouden met de generieke taakstellingen.
				Ingeval van grote structurele stijgingen van toeleveranciers zal De
				Werkmaatschappij dit doorberekenen in de betreffende tarieven.
 Ontwikkelingen
 De
				activiteiten van de Werkmaatschappij worden bekostigd uit de omzet gebaseerd op
				aan afnemers geleverde producten en diensten tegen jaarlijks vastgestelde
				tarieven (PxQ). Eventuele gevolgen vanuit het kabinetsbeleid omtrent lage
				loonschalen en de Hervormingsagenda Rijk voor De Werkmaatschappij zijn nog niet
				meegenomen in de ontwerpbegroting.
 
 Exploitatie
 
 Baten-lastenagentschap De Werkmaatschappij
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 31.817
 
 
 35.273
 
 
 32.838
 
 
 32.455
 
 
 32.447
 
 
 32.503
 
 
 32.503
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 77.743
 
 
 62.546
 
 
 67.205
 
 
 68.892
 
 
 70.609
 
 
 72.367
 
 
 72.367
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 2.705
 
 
 5.576
 
 
 7.602
 
 
 7.605
 
 
 7.607
 
 
 7.619
 
 
 7.619
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 629
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 806
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 113.700
 
 
 
 
 103.395
 
 
 
 
 107.645
 
 
 
 
 108.952
 
 
 
 
 110.663
 
 
 
 
 112.488
 
 
 
 
 112.488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 113.859
 
 
 102.227
 
 
 106.805
 
 
 108.496
 
 
 110.211
 
 
 112.019
 
 
 112.019
 
 
 
 
 –
						personele kosten
 
 
 76.344
 
 
 70.632
 
 
 79.534
 
 
 81.021
 
 
 82.517
 
 
 84.146
 
 
 84.146
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 63.886
 
 
 
 
 65.687
 
 
 
 
 73.874
 
 
 
 
 75.635
 
 
 
 
 77.416
 
 
 
 
 79.234
 
 
 
 
 79.234
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 12.458
 
 
 
 
 5.711
 
 
 
 
 5.660
 
 
 
 
 5.386
 
 
 
 
 5.101
 
 
 
 
 4.912
 
 
 
 
 4.912
 
 
 
 
 
 –
						materiële kosten
 
 
 37.515
 
 
 31.595
 
 
 27.271
 
 
 27.475
 
 
 27.694
 
 
 27.873
 
 
 27.873
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 9.379
 
 
 7.940
 
 
 6.818
 
 
 6.869
 
 
 6.923
 
 
 6.968
 
 
 6.968
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 
 8.182
 
 
 
 
 9.282
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.460
 
 
 
 
 9.551
 
 
 
 
 9.551
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 91
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.450
 
 
 868
 
 
 410
 
 
 420
 
 
 417
 
 
 434
 
 
 434
 
 
 
 
 –
						materieel
 
 
 1.035
 
 
 371
 
 
 410
 
 
 420
 
 
 417
 
 
 434
 
 
 434
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
						immaterieel
 
 
 415
 
 
 497
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 3.780
 
 
 40
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						dotaties voorzieningen
 
 
 859
 
 
 40
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						bijzondere lasten
 
 
 2.921
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 119.180
 
 
 
 
 103.135
 
 
 
 
 107.251
 
 
 
 
 108.952
 
 
 
 
 110.663
 
 
 
 
 112.488
 
 
 
 
 112.488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 5.480
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 394
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 * 2012 betreffen realisatie cijfers, 2013 eerste
				 suppletoire begroting en 2014 de ontwerpbegroting
 
 
 Toelichting
 Uitgangspunt
				voor de begroting van baten en lasten van De Werkmaatschappij is een
				kostendekkende exploitatie.
 Baten
 De eenheden die de
				grootste bijdrage in 2014 leveren aan de omzet en kosten bij De
				Werkmaatschappij zijn het EC O&P voor ca. € 40 mln., Interim Rijk voor ca.
				€ 19 mln en Vijfkeerblauw voor ca. € 11 mln. De meerjarenontwikkeling van de
				omzet is een resultante van de verwachte toename van de reguliere
				productieafzet bij meerdere bedrijfseenheden als gevolg van uitbreiding van de
				interdepartementale klantenkring en/of aanpassing van het producten en
				dienstenaanbod op de vraag.
 Voor de bezuinigingstaakstelling Rutte II
				zal De Werkmaatschappij in samenspraak met haar klanten komen tot afspraken
				voor de invulling van de taakstelling. In de begroting gaat De Werkmaatschappij
				ervan uit dat de vraaguitval uit hoofde van de additionele taakstelling zal
				worden gecompenseerd door de aansluiting van (onderdelen van) departementen die
				nog geen producten en diensten afnemen bij De Werkmaatschappij.
 Lasten
 De generieke en
				additionele taakstellingen vragen van De Werkmaatschappij, door het verlagen
				van de tarieven, ook een verlaging van de kosten. Door de verwachte organische
				groei en door besparende maatregelen te treffen, houdt De Werkmaatschappij haar
				kostenniveau de komende jaren ongeveer op hetzelfde niveau.
				Besparingsmaatregelen zijn onder andere het verhogen van declarabiliteit en
				terugdringen van externe inhuur.
 Kasstroomoverzicht
				 2014
 
 Baten-lastenagentschap DWM
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 19.898
 
 
 
 
 20.240
 
 
 
 
 19.773
 
 
 
 
 20.279
 
 
 
 
 20.299
 
 
 
 
 20.117
 
 
 
 
 19.750
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 – 9.165
 
 
 
 
 1.128
 
 
 
 
 804
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 418
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 1.135
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 504
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 631
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 9.945
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 597
 
 
 – 1.595
 
 
 – 298
 
 
 – 400
 
 
 – 600
 
 
 – 800
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 9.348
 
 
 
 
 – 595
 
 
 
 
 702
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2014
						(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 19.450
 
 
 
 
 19.773
 
 
 
 
 20.279
 
 
 
 
 20.299
 
 
 
 
 20.117
 
 
 
 
 19.751
 
 
 
 
 19.184
 
 
 
 
 
 
 Het hoge Rekening-courantsaldo ultimo 2014 wordt
				verklaard door omvangrijk geldverkeer bij enkele bedrijfseenheden. De
				ontwikkeling in het saldo van de rekening courant is een resultante van de
				ontwikkeling van de operationele kasstroom en de verwachte investeringen.
 De Werkmaatschappij streeft ernaar bij een omvangrijke
				rekening-courantstand een beperkt beroep te doen op de leenfaciliteit. De
				opgenomen lening betreft dan ook alleen investeringen boven € 0,5 mln.
 Doelmatigheid
 De
				Werkmaatschappij levert als Shared Service Organisatie vele producten en
				diensten. Door de diversiteit van producten en diensten en de tarieven is
				gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en
				de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
						Generiek Deel
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen per
						product (groep) (indexcijfer)
 
 
 100,8
 
 
 98,5
 
 
 99
 
 
 98,5
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 
 Tarieven/uur
						(indexcijfer)
 
 
 98
 
 
 98,5
 
 
 99
 
 
 98,5
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 
 Omzet per
						FTE
 
 
 147.329
 
 
 133.413
 
 
 125.612
 
 
 126.971
 
 
 128.762
 
 
 130.746
 
 
 130.746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-totaal
						(excl. externe inhuur)
 
 
 762
 
 
 775
 
 
 857
 
 
 860
 
 
 861
 
 
 862
 
 
 862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten
						en lasten (%)
 
 
 – 4,90%
 
 
 0,20%
 
 
 0,37%
 
 
 0,28%
 
 
 0,24%
 
 
 0,20%
 
 
 0,20%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator 1 – KTO
 
 
 6,2
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator 2 – MTO
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 
 
 Doorlichting
						gepland
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * T.o.v. 2013 eerste suppletoire begroting zijn de
				 indexcijfers van de kostprijzen en tarieven aangepast.
 
 
 Toelichting
 Vanwege de
				taakstelling op basis van de tarieven van 2011 verlaagt De Werkmaatschappij in
				de periode 2012 t/m 2016 haar tarieven jaarlijks. De generieke taakstelling is
				vertaald in jaarlijkse taakstellingsbedragen. De Werkmaatschappij heeft de
				generieke taakstelling verwerkt door een verlaging van haar tarieven toe te
				passen. De verlagingen zijn berekend door de taakstellingsbedragen af te zetten
				in percentages van de omzet van 2011. De BTW verhoging van 2012 is verwerkt in
				de tarieven van 2013.
 De stijging in 2014 van de indexcijfers (zowel
				tarief als kosten) wordt veroorzaakt door een doorberekende stijging van ICT
				kosten. De tarieven van De Werkmaatschappij ontwikkelen zich volgens de trend
				van de bovenstaande indexcijfers. Om een nul resultaat te behalen, moeten de
				integrale kostprijzen dezelfde trend volgen als de tarieven.
 Groei van
				De Werkmaatschappij is geen doel op zich, maar zal organisch groeien als gevolg
				van het vollediger aansluiten van departementen. Hierdoor hoeven de
				departementen minder in eigen beheer uit te voeren dan wel uit te besteden in
				de markt. Met deze organische groei hangt ook de groei in FTE’s samen.
 
 
 
 4.4
 FMHaaglanden
 
 Inleiding
 FMHaaglanden
				is een baten-lastenagentschap en valt onder het Directoraat-generaal
				Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR).
 FMHaaglanden verzorgt de
				facilitaire dienstverlening voor de departementen Buitenlandse Zaken (BZ),
				Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Infrastructuur en Milieu (IenM),
				Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Veiligheid en Justitie (VenJ),
				Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
				(VWS).
 Per 1 januari 2014 sluit het departement Economische Zaken (EZ)
				aan. Daarna zullen Financiën (FIN) en Algemene Zaken (AZ) nog aansluiten.
 FMHaaglanden levert producten en diensten op het gebied van gebouwbeheer,
				exploitatie, consumptieve diensten, risicobeheersing, schoonmaak, verhuizen,
				post en reprografie, verstrekken van inrichting, voorzieningen, vervoer,
				facility management en overige diensten.
 
 FMHaaglanden wil de professionele dienstverlener
				 zijn voor rijksorganisaties in de regio Haaglanden, die gefaciliteerde
				 rijkswerkplekken levert waardoor klanten comfortabel kunnen werken.
 De
				 volgende hoofddoelstellingen worden onderscheiden:
 
 
 ▪
 Het faciliteren van alle
						rijkorganisaties, uitgezonderd Defensie, binnen het verzorgingsgebied van de
						regio Haaglanden.
 
 
 ▪
 Het leveren van rijksbrede producten en
						diensten met eenduidige normen en uniforme doorbelasting.
 
 
 ▪
 Tevreden klanten en opdrachtgevers.
 
 
 
 Ontwikkelingen
 De
				komende jaren staan voor FMH in het teken van nieuwe aansluitingen, het
				masterplan huisvesting, de samenwerking met facilitaire concerndienstverleners
				en de governance en sourcing van de Rijksbrede bedrijfsvoering (project
				SGO-5).
 De realisatie van het masterplan huisvesting leidt tot veel
				mutaties in het verzorgingsgebied. Dit zal in de komende jaren gepaard gaan met
				relatief veel verhuisbewegingen tussen de diverse panden.
 FMHaaglanden, Belastingdienst (BD), Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) en
				Rijkswaterstaat (RWS) werken gezamenlijk toe naar een rijksbreed netwerk van
				facilitaire concerndienstverleners (ambitie 2020). Hiervoor is het
				samenwerkingsverband Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO) opgericht.
				De concerndienstverleners streven naar een gestandaardiseerd basispakket aan
				dienstverlening, één kostprijsmodel en een gelijke klantbenadering door de vier
				facilitaire concerndienstverleners in 2015.
 In het regeerakkoord is
				vanaf 2016 een nieuwe taakstelling voor de Rijksdienst opgenomen. Eén van de
				projecten die door het SGO is geïnitieerd om bij te dragen aan de toekomstige
				organisatie en sturing van de bedrijfsvoering bij het concern Rijk is het
				SGO-project 5 «Governance en sourcing binnen de bedrijfsvoering». Om het
				eindbeeld in 2016 te implementeren wordt mogelijk in 2014 gestart met een
				aantal pilot departementen die samen met de SSO’s, waaronder FMHaaglanden,
				volgens het nieuwe governancemodel gaan werken.
 Exploitatie
 
 Baten-lastenagentschap FMH
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 32.067
 
 
 12.567
 
 
 15.143
 
 
 14.952
 
 
 14.765
 
 
 14.580
 
 
 14.398
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 72.331
 
 
 82.724
 
 
 88.882
 
 
 84.799
 
 
 83.747
 
 
 82.711
 
 
 81.690
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 512
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 104.965
 
 
 
 
 95.291
 
 
 
 
 104.045
 
 
 
 
 99.771
 
 
 
 
 98.532
 
 
 
 
 97.311
 
 
 
 
 96.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 96.737
 
 
 88.365
 
 
 97.224
 
 
 93.210
 
 
 92.053
 
 
 90.912
 
 
 89.789
 
 
 
 
 –
						personele kosten
 
 
 25.663
 
 
 23.523
 
 
 28.777
 
 
 27.641
 
 
 27.297
 
 
 26.957
 
 
 26.623
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 
 21.171
 
 
 
 
 25.899
 
 
 
 
 24.877
 
 
 
 
 24.567
 
 
 
 
 24.262
 
 
 
 
 23.961
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 
 2.352
 
 
 
 
 2.878
 
 
 
 
 2.764
 
 
 
 
 2.730
 
 
 
 
 2.696
 
 
 
 
 2.662
 
 
 
 
 
 –
						materiële kosten
 
 
 71.074
 
 
 64.842
 
 
 68.447
 
 
 65.569
 
 
 64.756
 
 
 63.955
 
 
 63.166
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 
 2.523
 
 
 
 
 2.128
 
 
 
 
 2.096
 
 
 
 
 2.064
 
 
 
 
 2.033
 
 
 
 
 2.003
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 
 6.115
 
 
 
 
 7.458
 
 
 
 
 7.344
 
 
 
 
 7.234
 
 
 
 
 7.125
 
 
 
 
 7.019
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 264
 
 
 898
 
 
 424
 
 
 403
 
 
 398
 
 
 393
 
 
 389
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 4.777
 
 
 6.028
 
 
 6.376
 
 
 6.137
 
 
 6.061
 
 
 5.985
 
 
 5.910
 
 
 
 
 –
						materieel
 
 
 4.777
 
 
 5.828
 
 
 6.376
 
 
 6.137
 
 
 6.061
 
 
 5.985
 
 
 5.910
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
						immaterieel
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 –
						dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 –
						bijzondere lasten
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 101.814
 
 
 
 
 95.291
 
 
 
 
 104.045
 
 
 
 
 99.771
 
 
 
 
 98.532
 
 
 
 
 97.311
 
 
 
 
 96.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 3.151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op baten en
				 lasten
 Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van
				FMHaaglanden is een kostendekkende exploitatie. Een eventueel batig saldo zal
				aan het eigen vermogen worden toegevoegd om toekomstige tegenvallers te kunnen
				opvangen dan wel in de vorm van een prijsverlaging aan de opdrachtgevers wordt
				teruggegeven.
 In de ontwerpbegroting is geen rekening gehouden met de
				PPS constructie van de panden Korte Voorhout 7 en Rijnstraat 8 (met
				uitzondering van de dienst Vervoer). Daarnaast is de aansluiting AZ niet
				meegenomen in de exploitatie. Voor beide zaken is onvoldoende informatie
				beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen. Om diezelfde reden is de
				impact van demarcatie RGD niet meegenomen in de begroting. Tot slot is er geen
				indexering toegepast vanaf 2014.
 De toename van de omzet van de
				overige departementen in 2014 is het gevolg van de aansluitingen van
				Economische Zaken en een klein deel Financiën (FIN).
 De generieke
				taakstelling Rutte I van 6% (4x 1,5%) op het eigen apparaat is zowel verwerkt
				in de baten als lasten. Dit is niet direct zichtbaar door wijzigingen in het
				verzorgingsgebied en de dienstverlening.
 De bezuinigingstaakstelling
				Rutte II ligt bij de departementen en wordt ingevuld met een vermindering van
				taken dan wel versoberingen. FMHaaglanden werkt samen met de opdrachtgevers aan
				een versobering van het dienstverleningspakket. Doordat DgOBR heeft besloten
				een deel van Rutte II in te vullen als efficiency taakstelling is de
				taakstelling Rutte I ad 1,5% per jaar doorgetrokken over de jaren.
 
 Omzet verdeeld per productgroep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale omzet
						per product(groep) of dienst
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Basis
 
 
 78.943
 
 
 74.870
 
 
 86.453
 
 
 82.632
 
 
 81.392
 
 
 80.172
 
 
 78.969
 
 
 
 
 Basis+
 
 
 6.428
 
 
 7.138
 
 
 7.474
 
 
 7.406
 
 
 7.406
 
 
 7.406
 
 
 7.406
 
 
 
 
 Maatwerk
 
 
 11.100
 
 
 5.157
 
 
 3.190
 
 
 3.160
 
 
 3.160
 
 
 3.160
 
 
 3.160
 
 
 
 
 Werkelijk
 
 
 7.584
 
 
 7.335
 
 
 6.619
 
 
 6.264
 
 
 6.264
 
 
 6.264
 
 
 6.264
 
 
 
 
 Overige opbrengsten
 
 
 855
 
 
 791
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 104.910
 
 
 
 
 95.291
 
 
 
 
 104.025
 
 
 
 
 99.751
 
 
 
 
 98.511
 
 
 
 
 97.291
 
 
 
 
 96.088
 
 
 
 
 
 
 Productgroepen
 
 
 •
 Basis: het afgesproken pakket van
					 producten en diensten dat de opdrachtgever afneemt van de opdrachtnemer en
					 waarvoor de opdrachtgever een vaste prijs betaalt per vaste verrekeneenheid. De
					 prijs (p) en de hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast. Bij
					 substantiële wijzigingen in de dienstverlening zijn aanpassingen gedurende het
					 jaar mogelijk. Het af te nemen volume (q) wordt in het jaar t-1 door de
					 opdrachtgever bepaald.
 
 
 •
 Basis plus: producten en diensten waarvoor
					 de opdrachtgever, afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen producten en
					 diensten, een prijs per artikel/product/dienst betaalt. De prijs (p) staat
					 gedurende het jaar vast, de hoeveelheid (q) is afhankelijk van de vraag van
					 artikelen/producten/diensten door de klant/opdrachtgever in het betreffende
					 jaar.
 
 
 •
 Maatwerk: producten en diensten waarover
					 tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt en
					 waarvoor opdrachtnemer eerst een offerte uitbrengt aan opdrachtgever. Zowel de
					 prijs (p) als de hoeveelheid (q) zijn dan ook vraag dan wel afname
					 gestuurd.
 
 
 •
 Werkelijke kosten: producten die tegen de
					 werkelijke gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
					 Zowel de prijs (p) en de hoeveelheid (q) zijn dan ook vraag dan wel afname
					 gestuurd.
 
 
 •
 Overig: producten en diensten die buiten
					 de productendienstencatalogus vallen van FMHaaglanden en zijn opgenomen in de
					 specifieke dienstverleningsafspraken (DVA’s) met de opdrachtgever.
 
 
 Personele kosten
 De
				personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst,
				gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van
				externen.
 Materiële kosten
 De
				materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten
				van de dienstverlening. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de
				servicekosten BZK onder deze post.
 Afschrijvingskosten
 De
				overgenomen activa van de departementen is geactiveerd en worden conform de
				betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens
				van toepassing.
 Rentelasten
 Onder deze
				post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van
				materiële en immateriële vaste activa vanuit het Ministerie van Financiën.
 Kasstroomoverzicht
				 2014
 
 Baten-lastenagentschap FMH
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 16.387
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 9.821
 
 
 
 
 6.028
 
 
 
 
 4.981
 
 
 
 
 5.128
 
 
 
 
 5.217
 
 
 
 
 5.287
 
 
 
 
 5.023
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 18.167
 
 
 – 6.510
 
 
 – 8.400
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 933
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 17.234
 
 
 
 
 – 6.510
 
 
 
 
 – 8.400
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 4.122
 
 
 – 6.028
 
 
 – 4.981
 
 
 – 5.128
 
 
 – 5.217
 
 
 – 5.287
 
 
 – 5.023
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 18.000
 
 
 6.510
 
 
 8.400
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 13.878
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 3.419
 
 
 
 
 – 1.128
 
 
 
 
 – 1.217
 
 
 
 
 – 1.287
 
 
 
 
 – 1.023
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2014
						(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 22.853
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij het
				 kasstroomoverzicht
 In 2014 is naast de aansluiting ELI en
				vervangingsinvesteringen rekening gehouden met de investering in een nieuw
				facilitair management informatie systeem (FMIS). Vanaf 2015 is het uitgangspunt
				dat er een gelijkmatig investeringsniveau is. Hierdoor blijft het beroep op de
				leenfaciliteit gelijk.
 Doelmatigheid
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
						Generiek Deel
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Verloop
						tarieven basisdienstverlening
 
 
 96
 
 
 108
 
 
 119
 
 
 117
 
 
 115
 
 
 113
 
 
 111
 
 
 
 
 (norm
						2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet per
						productgroep (pxq)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Basis
 
 
 78.943
 
 
 74.870
 
 
 86.453
 
 
 82.632
 
 
 81.392
 
 
 80.172
 
 
 78.969
 
 
 
 
 – Basis+
 
 
 6.428
 
 
 7.138
 
 
 7.474
 
 
 7.406
 
 
 7.406
 
 
 7.406
 
 
 7.406
 
 
 
 
 – Maatwerk
 
 
 11.100
 
 
 5.157
 
 
 3.190
 
 
 3.160
 
 
 3.160
 
 
 3.160
 
 
 3.160
 
 
 
 
 –
						Werkelijk
 
 
 7.584
 
 
 7.335
 
 
 6.619
 
 
 6.264
 
 
 6.264
 
 
 6.264
 
 
 6.264
 
 
 
 
 – Overige
						opbrengsten
 
 
 855
 
 
 791
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-totaal
						(excl. externe inhuur)
 
 
 350,7
 
 
 380
 
 
 451
 
 
 437
 
 
 433
 
 
 429
 
 
 424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten
						en lasten (%)
 
 
 3%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klanttevredenheid (KTO)
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 
 
 Medewerkerstevredenheid (MTO)
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 
 
 Doorlichting
						afgerond
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op
				 doelmatigheidsindicatoren
 Als gevolg van het nieuwe werken
				wordt dezelfde werkplek intensiever gebruikt. Een gevolg hiervan is dat ook de
				invulling van de dienstverlening wijzigt. De kosten voor de dienstverlening
				dalen niet door het intensiever gebruik van de werkplek.
 
 
 
 4.5
 Shared Service Centrum-ICT
 
 Inleiding
 SSC-ICT Den
				Haag is de rijksbrede shared service organisatie die de Compacte Rijksdienst
				ontzorgt met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen en functioneert met
				ingang van 1 januari 2013 als baten-lastenagentschap onder BZK/DGOBR.
 SSC-ICT is in het kader van project 4 van de Compacte Rijkdienst aangewezen
				als dienstverlener voor het Overheids Data Center (ODC) voor de Haagse
				km2. De hiermee verband houdende omzet en kosten is onderdeel van
				deze begroting. De migratie van de departementale datacenters naar het nieuwe
				Overheids DataCenter voor de Haagse vierkante kilometer (ODC DH KM2)
				betekent voor SSC-ICT DH een stijging van de baten en lasten
 SSC-ICT
				Den Haag levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de
				Samenwerkingsruimte. Daarnaast verzorgt SSC-ICT voor de aangesloten
				departementen de telecommunicatie, hosting van bedrijfspecifieke applicaties en
				op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering. In
				2014 betreft dit de departementen van BZK, IenM, VWS en SZW.
 Naar
				verwachting wordt conform project 7 van de Compacte Rijksdienst de
				dienstverlening per 1 oktober 2013 uitgebreid met FIN en medio 2014 met ELI. De
				financiële verwerking hiervan zal na definitieve besluitvorming plaatsvinden in
				de eerstvolgende begroting. Eveneens conform project 7 van de Compacte
				Rijksdienst zal het baten-lastenagentschap GDI, de ICT organisatie van VenJ per
				1 januari 2014 overkomen naar BZK. Het streven is GDI per 1 januari 2015 te
				integreren in SSC-ICT Den Haag.
 
 Exploitatie
 
 Baten-lastenagentschap SSC-ICT
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 
 25.507
 
 
 28.400
 
 
 28.700
 
 
 28.200
 
 
 27.600
 
 
 27.100
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 
 89.679
 
 
 88.800
 
 
 90.900
 
 
 93.500
 
 
 95.200
 
 
 96.900
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 
 115.186
 
 
 
 
 117.200
 
 
 
 
 119.600
 
 
 
 
 121.700
 
 
 
 
 122.800
 
 
 
 
 124.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 98.231
 
 
 99.300
 
 
 101.100
 
 
 102.500
 
 
 103.400
 
 
 104.600
 
 
 
 
 –
						personele kosten
 
 
 
 44.582
 
 
 45.400
 
 
 44.700
 
 
 44.000
 
 
 43.300
 
 
 42.700
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 
 21.183
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 
 23.399
 
 
 
 
 23.300
 
 
 
 
 22.600
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 21.300
 
 
 
 
 20.700
 
 
 
 
 
 –
						materiële kosten
 
 
 
 53.649
 
 
 53.900
 
 
 56.400
 
 
 58.500
 
 
 60.100
 
 
 61.900
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 
 40.598
 
 
 
 
 47.200
 
 
 
 
 49.900
 
 
 
 
 52.200
 
 
 
 
 53.900
 
 
 
 
 55.900
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 
 2.811
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 1.365
 
 
 1.400
 
 
 1.600
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 15.590
 
 
 16.500
 
 
 16.900
 
 
 17.500
 
 
 17.700
 
 
 17.700
 
 
 
 
 –
						materieel
 
 
 
 15.590
 
 
 16.500
 
 
 16.900
 
 
 17.500
 
 
 17.700
 
 
 17.700
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 
 15.579
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.900
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 17.700
 
 
 
 
 17.700
 
 
 
 
 
 –
						immaterieel
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 
 115.186
 
 
 
 
 117.200
 
 
 
 
 119.600
 
 
 
 
 121.700
 
 
 
 
 122.800
 
 
 
 
 124.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Baten en lasten van de
				 dienstverlening
 SSC-ICT Den Haag werkt op basis van een
				kostendekkende op output gebaseerde baten-lastenexploitatie.
 Personele kosten
 De
				personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst,
				gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van
				externen.
 Materiële kosten
 De
				materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten
				van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en
				hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting,
				ICT en de servicekosten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder deze
				post.
 Rentelasten
 De
				rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij Financiën
				aangegane leningen voor de aanschaf van de voor de dienstverlening benodigde
				materiële vaste activa. Vanaf 2014 betreft dit ook de investeringen in het
				nieuwe ODC DH Km2. De rente is bepaald met een rekenrente van 4% en
				wordt verrekend conform de door Financiën bij het aangaan van de leningen
				gehanteerd tarieven.
 Afschrijvingskosten en specifieke ICT
				 middelen
 
 De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van de
				 investeringen in materiële vaste activa. De voor de generieke en
				 gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde materiële vaste
				 activa zijn in eigendom bij SSC-ICT Den Haag.
 Voorzieningen die met
				 projectgebonden rijksgelden, bijvoorbeeld Vernieuwing Rijksdienst, zijn
				 gefinancierd worden niet geactiveerd. Specifieke ICT middelen zijn eigendom van
				 de opdrachtgever.
 
 Kasstroomoverzicht
				 2014
 
 Baten-lastenagentschap SSC-ICT
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.980
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 
 14.467
 
 
 
 
 16.520
 
 
 
 
 16.900
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 17.700
 
 
 
 
 17.700
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 – 66.654
 
 
 – 18.800
 
 
 – 22.600
 
 
 – 21.100
 
 
 – 16.300
 
 
 – 16.800
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 
 – 66.654
 
 
 
 
 – 18.800
 
 
 
 
 – 22.600
 
 
 
 
 – 21.100
 
 
 
 
 – 16.300
 
 
 
 
 – 16.800
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 2.869
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door De Werkmaatschappij (+)
 
 
 
 5.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 – 17.456
 
 
 – 16.500
 
 
 – 16.900
 
 
 – 17.500
 
 
 – 17.700
 
 
 – 17.700
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 66.654
 
 
 18.800
 
 
 22.600
 
 
 21.100
 
 
 16.300
 
 
 16.800
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 
 57.167
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 3.600
 
 
 
 
 – 1.400
 
 
 
 
 – 900
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2014
						(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.980
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 In het kasstroomoverzicht worden
				 3 geldstromen onderscheiden:
 
 Als het totaal operationele
				 kasstroom is het saldo van van ontvangsten van afnemers en betalingen aan
				 personeel en crediteuren.
 Bij het totaal investeringskasstroom zijn de
				 uitgaven verantwoord die verband houden met de investeringen in materiële vaste
				 activa.
 
 Onder totaal financieringskasstroom is het saldo
				weergegeven van de ontvangen gelden van de bij Financiën voor investeringen in
				materiële vaste activa op te nemen leningen, en de aflossingen daarop, alsmede
				eenmalige uitkeringen van of stortingen aan het moederdepartement Binnenlandse
				Zaken en Konkrijksrelaties.
 Het saldo van al deze geldstromen wordt
				geregistreerd op de bij de Rijkshoofdboekhouding aangehouden Rekening Courant.
				Dagelijks wordt hierop tevens het saldo bij- of afgeschreven van de mutaties op
				de bankrekening van SSC-ICT.
 Doelmatigheid
 
 SSC-ICT heeft de taakstellende opdracht haar
				 tarieven in de periode tot en met 2015 jaarlijks met 1,5% te laten dalen. Voor
				 de taakstelling onder Rutte II wordt deze aanpak vanaf 2016 voortgezet.
 SSC-ICT Den Haag realiseert de hiervoor benodigde kostenreductie door bij
				 uitbreiding van de dienstverlening efficiency slagen te maken, beperken van de
				 externe inhuur, efficiëntere inzet van materiaal alsmede het scherper inkopen
				 hiervan.
 
 
 Aanvullend heeft SSC-ICT voorstellen gedaan waarmee
				 de aangesloten departementen hun ICT uitgaven bij SSC-ICT met 10% kunnen
				 verminderen. Het is aan de departementen in hun opdrachtgevende rol hier verder
				 invulling aan te geven.
 Ook de migratie van de departementale
				 datacenters naar het nieuwe ODC DH KM2 zal bij de deelnemende
				 departementen een bijdrage leveren aan het terugdringen van de ICT
				 uitgaven.
 
 
 Doelmatigheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
						Generiek Deel
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 taakstellende
						tariefverlaging
 
 
 
 – 1,50%
 
 
 – 1,50%
 
 
 – 1,50%
 
 
 – 1,50%
 
 
 – 1,50%
 
 
 – 1,50%
 
 
 
 
 Kostprijs voor
						beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter)
 
 
 
 1.875
 
 
 1.840
 
 
 1.810
 
 
 1.785
 
 
 1.760
 
 
 1.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale omzet
						per product of dienst
 
 
 
 
 115.186
 
 
 
 
 117.200
 
 
 
 
 119.600
 
 
 
 
 121.700
 
 
 
 
 122.800
 
 
 
 
 124.000
 
 
 
 
 
 – wv generiek
						(infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit en vanaf 2014 ODC DH
						km2
 
 
 
 13.642
 
 
 14.100
 
 
 14.600
 
 
 17.700
 
 
 19.800
 
 
 22.000
 
 
 
 
 – wv
						gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting
 
 
 
 70.226
 
 
 71.100
 
 
 70.000
 
 
 69.000
 
 
 68.000
 
 
 67.000
 
 
 
 
 – wv specifiek
						(plusdiensten en maatwerk)
 
 
 
 31.318
 
 
 32.000
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-totaal
						(excl. externe inhuur)
 
 
 
 339
						fte
 
 
 342 fte
 
 
 342
						fte
 
 
 342 fte
 
 
 342
						fte
 
 
 342 fte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten
						en lasten (%)
 
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator 1 – Klanttevredenheid (KTO)
 
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator 2 – Medewerkerteverdenheid (MTO)
 
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
						 Specifiek Deel
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 ICT Diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
						 (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit
 
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Geleverd binnen
						 gestelde termijn
 
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Incidenten
						 hersteld binnen afgesproken tijd
 
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Kwaliteit
						 beantwoorden vragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 beantwoorden
						 helpdeskvragen binnen afgesproken tijd
 
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 direct
						 beantwoorden helpdeskvragen
 
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 
 
 Doorlichting
						 gepland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.6
 Rijksgebouwendienst
 
 Inleiding
 
 De Minister voor Wonen en Rijksdienst is
				 verantwoordelijk voor de uitvoering van de rijkshuisvesting door de
				 Rijksgebouwendienst en voor de kaderstelling voor het rijksbrede beleid op het
				 terrein van de rijkshuisvesting, die vanuit het directoraat generaal
				 Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) wordt vormgegeven.
 De
				 Rijksgebouwendienst:
 
 
 •
 draagt bij aan het succesvol
						functioneren van zijn gebruikers door het bieden van efficiënte en effectieve
						huisvestingsoplossingen.
 
 
 •
 verzorgt voor de Minister voor Wonen en
						Rijksdienst de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van
						Algemene Zaken, de huisvesting van het Koninklijk Huis voor zover vallend onder
						de verantwoordelijkheid van de Staat en de instandhouding van de monumenten in
						beheer van de dienst.
 
 
 •
 draagt bij aan de studies en
						activiteiten van de Rijksbouwmeester zoals advisering over
						architectuur(beleid), stedenbouw, monumentenzorg en beeldende kunst.
 
 
 •
 is naast Rijkshuisvester, als Corporate
						Real Estate Manager, ook beheerder over het in de rijkshuisvesting
						geïnvesteerde vermogen en heeft een verantwoordelijkheid voor het in stand
						houden van het culturele erfgoed in de vorm van ruim 400 monumenten3Conform tellingmethodiek van het ministerie van
							 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als Corporate Real Estate Manager adviseert de
						Rijksgebouwendienst over het aankopen, plannen en afstoten van rijkshuisvesting
						met als doel een bijdrage te leveren aan het primaire proces en het algemene
						resultaat van de rijksoverheid.
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 Baten-lastenagentschap Rijksgebouwendienst
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leveren producten /diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 24.044
 
 
 21.271
 
 
 19.848
 
 
 19.855
 
 
 20.427
 
 
 18.395
 
 
 18.395
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 1.394.204
 
 
 1.339.544
 
 
 1.260.841
 
 
 1.201.942
 
 
 1.143.467
 
 
 1.119.300
 
 
 1.054.084
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 15.212
 
 
 14.300
 
 
 13.938
 
 
 14.077
 
 
 14.218
 
 
 14.881
 
 
 15.029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 1.498
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 6.007
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige baten
 
 
 14.597
 
 
 17.800
 
 
 9.797
 
 
 7.447
 
 
 7.521
 
 
 7.596
 
 
 7.672
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 1.455.562
 
 
 
 
 1.392.915
 
 
 
 
 1.304.424 
 
 
 
 
 1.243.321
 
 
 
 
 1.185.633
 
 
 
 
 1.160.172
 
 
 
 
 1.095.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Product Huisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten (netto)
 
 
 76.540
 
 
 72.588
 
 
 67.174
 
 
 63.061
 
 
 58.998
 
 
 57.507
 
 
 57.714
 
 
 
 
 Huren
 
 
 276.638
 
 
 264.404
 
 
 242.365
 
 
 229.565
 
 
 213.842
 
 
 197.731
 
 
 147.738
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 261.618
 
 
 283.053
 
 
 255.181
 
 
 252.008
 
 
 253.738
 
 
 254.789
 
 
 249.214
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 344.029
 
 
 344.862
 
 
 314.831
 
 
 306.989
 
 
 301.909
 
 
 297.766
 
 
 292.967
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 142.561
 
 
 155.041
 
 
 145.298
 
 
 143.097
 
 
 131.825
 
 
 136.369
 
 
 138.829
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 24.610
 
 
 32.350
 
 
 18.080
 
 
 17.295
 
 
 37.482
 
 
 40.565
 
 
 38.344
 
 
 
 
 Belastingen en heffingen
 
 
 23.800
 
 
 22.902
 
 
 21.647
 
 
 20.304
 
 
 19.778
 
 
 20.138
 
 
 20.574
 
 
 
 
 Investeringen buiten gebruiksvergoedingen
 
 
 141.806
 
 
 80.231
 
 
 80.023
 
 
 65.489
 
 
 46.075
 
 
 44.464
 
 
 44.888
 
 
 
 
 
 Overige producten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Services
 
 
 46.398
 
 
 36.500
 
 
 36.865
 
 
 37.234
 
 
 37.606
 
 
 37.982
 
 
 38.362
 
 
 
 
 Adviezen
 
 
 10.387
 
 
 12.450
 
 
 4.495
 
 
 4.539
 
 
 4.585
 
 
 4.631
 
 
 4.677
 
 
 
 
 Beleidsondersteuning
 
 
 8.194
 
 
 6.096
 
 
 6.188
 
 
 6.192
 
 
 6.192
 
 
 6.192
 
 
 6.192
 
 
 
 
 PPS lasten
 
 
 46.329
 
 
 54.500
 
 
 53.900
 
 
 53.400
 
 
 52.800
 
 
 52.100
 
 
 50.300
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 74.473
 
 
 105.600
 
 
 12.726
 
 
 7.855
 
 
 6.903
 
 
 5.931
 
 
 4.940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 1.477.383
 
 
 
 
 1.470.577
 
 
 
 
 1.258.773 
 
 
 
 
 1.207.028
 
 
 
 
 1.171.733
 
 
 
 
 1.156.165
 
 
 
 
 1.094.739
 
 
 
 
 
 
 Saldovan baten en lasten
 
 
 
 
 – 21.821
 
 
 
 
 – 77.662
 
 
 
 
 45.651 
 
 
 
 
 36.293
 
 
 
 
 13.900
 
 
 
 
 4.007
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij de
				 baten
 Omzet moederdepartement
 De Minister voor Wonen en Rijksdienst betaalt de kosten voor het onderhoud
				van de monumenten in beheer van de Rijksgebouwendienst. De minister is tevens
				opdrachtgever voor de Rijksgebouwendienst voor het leveren van ondersteuning
				aan het moederdepartement en voor de uitvoering van het rijksbeleid gerelateerd
				aan de rijkshuisvesting (zie artikel 6 van de begroting). Aan het
				moederdepartement worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, inclusief
				de apparaatskosten die toegerekend worden aan deze (deel)producten.
 Omzet departementen
 De
				omzet departementen omvat alle opbrengsten voor geleverde producten en
				diensten. Het gaat daarbij om ontvangen gebruiksvergoedingen, egalisatie,
				bijdragen voor kleine projecten, services, adviezen en vergoedingen voor
				verrichte taxaties.
 
 Binnen het huur-verhuurstelsel voor rijkshuisvesting
				 worden interne verhuurcontracten afgesloten tussen de Rijksgebouwendienst en de
				 departementen. Op basis van de «Huurprijsmethodiek Rijksgebouwendienst» brengt
				 de Rijksgebouwendienst een gebruiksvergoeding in rekening. De
				 gebruiksvergoedingen van kantoren zijn sinds 2013 (met uitzondering van de
				 jaarlijkse indexatie) bevroren op het niveau van 2012. De gebruiksvergoeding
				 bij eigendomspanden bestaat uit componenten voor rente en afschrijving en één
				 component voor de kosten van onderhoud, leegstand, belastingen en het apparaat
				 van de Rijksgebouwendienst voor zover zich dat bezig houdt met
				 rijkshuisvesting. Bij huurpanden bestaat de gebruiksvergoeding ten minste uit
				 componenten voor de markthuur en apparaatskosten. Daarnaast zijn hier de
				 opbrengsten van PPS-contracten opgenomen.
 In de raming van de
				 gebruiksvergoeding is rekening gehouden met het afsluiten van nieuwe contracten
				 en met de verwachte beëindiging van contracten als gevolg van voorziene krimp
				 van de overheid.
 Sinds 2010 betaalt het moederdepartement naar
				 analogie van het huur-verhuurstelsel ook een gebruiksvergoeding voor de
				 huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover vallend onder de
				 verantwoordelijkheid van de Staat, de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie
				 van Algemene Zaken. Deze organisaties betalen zelf geen gebruiksvergoeding voor
				 hun huisvesting.
 De huurprijsmethodiek Rijksgebouwendienst heeft als
				 uitgangspunt een (afgezien van de toegepaste indexering) constante huurprijs
				 over de contractperiode. De jaarlijkse opbrengst is daarom een constante reeks,
				 terwijl de kosten van rente en afschrijving per jaar variëren. Het verschil
				 tussen de baten en lasten van rente en afschrijving wordt jaarlijks op
				 contractniveau geëgaliseerd. In de balans is dit zichtbaar als een langlopende
				 vordering op de gebruikers van de panden onder de post
				 «egalisatierekening».
 Bij omzet departementen gaat het daarnaast om
				 investeringen buiten gebruiksvergoeding (kleine, à fonds perdu gefinancierde,
				 huisvestingsprojecten) voor ministeries, die door de Rijksgebouwendienst worden
				 uitgevoerd.
 
 Omzet derden
 De
				Rijksgebouwendienst heeft ook de zorg voor de huisvesting van organisaties op
				het niveau van de centrale overheid, die (vrijwel) geheel bekostigd wordt uit
				collectieve middelen. Indien organisaties die binnen deze definitie vallen daar
				om verzoeken, kan de Rijksgebouwendienst de zorg voor de huisvesting op zich
				nemen. Daarnaast exploiteert de Rijksgebouwendienst een aantal bijzondere
				objecten zoals parkeergarages en de grafelijke zalen.
 Rentebaten
 De
				Rijksgebouwendienst kent rentebaten als gevolg van positieve saldi op de
				rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (dagrente) en op de depositorekeningen
				Rijkshoofdboekhouding. Vanwege de huidige lage rentevergoeding worden de
				komende jaren geen baten verwacht.
 Overige baten
 De overige
				baten betreffen de geraamde onttrekkingen aan de bestemmingsreserves
				brandveiligheid.
 Toelichting bij de lasten
 Apparaatskosten (netto)
 
 De bruto apparaatskosten bestaan uit salarissen,
				 opleidingen, externe inzet voor zowel het primaire als het secundaire proces,
				 huisvesting, ICT en overige materiële kosten. Een groot deel van de huisvesting
				 en ICT wordt afgenomen van het moederdepartement.
 Voor een deel van de
				 apparaatskosten wordt dekking gegenereerd door toerekening aan de (deel-)
				 producten «huisvestingsprojecten», «services», «adviezen» en
				 «beleidsondersteuning» («verwerkt als productkosten»). De resterende (netto)
				 apparaatkosten moeten worden gedekt vanuit de opslag in de
				 gebruiksvergoeding.
 
 Huren
 Deze post betreft
				de huren die de Rijksgebouwendienst aan de markt betaalt.
 Rentelasten
 De
				rentelasten zijn geraamd op basis van de afgesloten en nog af te sluiten
				leningen met het Ministerie van Financiën.
 Afschrijvingen
 Dit zijn
				de afschrijvingen op gebouwen en inbouwpakketten. De afschrijvingstermijn op
				deze componenten kan variëren van 20 jaar op inbouwpakketten tot 60 jaar op het
				casco. Met ingang van 2013 zijn de afschrijftermijnen van inbouwpakketten en
				installaties bij kantoren verlengd van 15 naar 20 jaar.
 Onderhoud
 
 Deze post betreft het dagelijks en het planmatig
				 onderhoud voor de rijkshuisvesting. Het dagelijks onderhoud bestaat uit
				 regelmatig terugkerende vaste werkzaamheden (contractonderhoud en wettelijk
				 verplichte keuringen) en storingsonderhoud. Het planmatig onderhoud betreft de
				 vervanging van en het onderhoud aan de gebouwelementen voor rekening van de
				 Rijksgebouwendienst, zodat het onroerend goed op het gewenste kwaliteitsniveau
				 wordt gehouden.
 Deze activiteiten worden ook uitgevoerd voor de
				 objecten van het Koninklijk Huis voor zover vallend onder de
				 verantwoordelijkheid van de Staat, de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie
				 van Algemene Zaken en voor objecten buiten het huur-verhuurstelsel.
 
 Dotaties aan voorzieningen
 
 Door de bevriezing van de gebruiksvergoeding en
				 verlenging van de afschrijftermijnen per 1-1-2013, komen middelen vrij die zijn
				 bestemd voor de instandhoudingplicht voor kantoren. Die instandhoudingsplicht
				 is tevens per 1-1-2013 bij de Rijksgebouwendienst komen te liggen.
 De
				 Rijksgebouwendienst werkt momenteel aan een instandhoudingsprogramma om de
				 benodigde en beschikbare middelen voor de instandhouding met elkaar in verband
				 te brengen. De aanpassing van het Binnenhof-complex wordt uit deze middelen
				 gefinancierd. Daarnaast gaat het om dotaties aan de voorzieningen
				 Herstelonderhoud en Asbest.
 
 Belastingen en heffingen
 Deze post betreft het eigenaardeel van de onroerendezaakbelasting over de
				voorraad onroerend goed.
 Investeringen buiten de
				 gebruiksvergoedingen
 Onder deze post zijn investeringen
				opgenomen die niet leiden tot een (aanpassing van de) gebruiksvergoeding. Het
				betreft hier kleine projecten voor ministeries en investeringen voor gebruikers
				buiten het huur-verhuurstelsel. Deze post zal dalen als gevolg van de
				instandhoudingsplicht.
 Services
 Services zijn
				basistaken op het gebied van onderhoud, die door de gebruikers zijn
				overgedragen aan voorheen de Rijksgebouwendienst. Een deel van de kosten
				bestaat uit de opbouw van een vervangingsverplichting die de
				Rijksgebouwendienst heeft jegens een aantal gebruikers voor de vervanging van
				de gebruikersinstallaties.
 Adviezen
 Onder deze post
				zijn de integrale kosten van niet-projectgebonden adviezen opgenomen. Deze post
				zal onder invloed van de instandhoudingsplicht de komende jaren dalen.
 Beleidsondersteuning
 
 Onder deze post zijn de kosten opgenomen voor het
				 product «beleidsondersteuning».
 Dit product wordt door het
				 moederdepartement gefinancierd.
 
 PPS-lasten
 Onder deze
				post is de totale vergoeding die de Rijksgebouwendienst uit hoofde van
				geïntegreerde PPS-contracten verschuldigd is aan een opdrachtnemer voor
				onderhoud, dienstverlening en rente.
 Overige lasten
 Onder de
				overige lasten worden onder andere niet projectgebonden kosten voor de
				uitvoering van het programma brandveiligheid voorzien. Voor 2013 is daarnaast
				een substantiële afwaardering als gevolg van boekwaarderisico’s uit hoofde van
				de masterplannen voor overig Nederland voorzien.
 Kasstroomoverzicht
				 2014
 
 Baten-lastenagentschap Rijksgebouwendienst
 (bedragen x € * 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1. Rekening-courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 426.205
 
 
 
 
 357.398
 
 
 
 
 263.701
 
 
 
 
 364.174
 
 
 
 
 323.752
 
 
 
 
 453.679
 
 
 
 
 449.085
 
 
 
 
 
 
 2. Operationele kasstroom
 
 
 
 
 403.306
 
 
 
 
 328.317
 
 
 
 
 363.043
 
 
 
 
 354.632
 
 
 
 
 350.805
 
 
 
 
 345.268
 
 
 
 
 337.844
 
 
 
 
 
 3a. investeringen
 
 
 – 407.279
 
 
 – 325.000
 
 
 – 425.000
 
 
 – 425.000
 
 
 – 425.000
 
 
 – 425.000
 
 
 – 425.000
 
 
 
 
 3b. Boekwaarde desinvesteringen
 
 
 13.498
 
 
 112.709
 
 
 129.550
 
 
 0
 
 
 147.728
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3. Investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 393.781
 
 
 
 
 – 212.291
 
 
 
 
 – 295.450
 
 
 
 
 – 425.000
 
 
 
 
 – 277.272
 
 
 
 
 – 425.000
 
 
 
 
 – 425.000
 
 
 
 
 
 4a. afdracht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4b. eenmalige storting door moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4c. Aflossing op leningen
 
 
 – 493.436
 
 
 – 534.723
 
 
 – 392.120
 
 
 – 395.054
 
 
 – 368.606
 
 
 – 349.862
 
 
 – 244.458
 
 
 
 
 4d beroep leenfaciliteit
 
 
 415.104
 
 
 325.000
 
 
 425.000
 
 
 425.000
 
 
 425.000
 
 
 425.000
 
 
 425.000
 
 
 
 
 
 4. Financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 78.332
 
 
 
 
 – 209.723
 
 
 
 
 32.880
 
 
 
 
 29.946
 
 
 
 
 56.394
 
 
 
 
 75.138
 
 
 
 
 180.542
 
 
 
 
 
 
 5. Rekening-courant RHB 31 december 2014
						(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 357.398
 
 
 
 
 263.701
 
 
 
 
 364.174
 
 
 
 
 323.752
 
 
 
 
 453.679
 
 
 
 
 449.085
 
 
 
 
 542.471
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Het
				kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen beschikbaar zijn gekomen of
				naar verwachting zullen komen en op welke wijze gebruik (is/of) zal worden
				gemaakt van deze middelen.
 Ad 3a, 4d.
 De investeringen in
				rijkshuisvesting en het beroep op de leenfaciliteit zijn gebaseerd op lopende
				en voorgenomen huisvestingsprojecten. De Rijksgebouwendienst investeert in
				grond en gebouwen die in de balans onder de post materiële vaste activa worden
				verantwoord. In deze investeringen worden ook brandveiligheidinvesteringen
				meegenomen en voor zover bekend de investeringen uit hoofde van de
				instandhoudingplicht, die per 1-1-2013 bij de Rijksgebouwendienst is belegd. De
				wijzigingen in het rijkshuisvestingstelsel maken dat de investeringen in 2013
				en het bijbehorende beroep op de leenfaciliteit in dat jaar lager zijn dan in
				de overige jaren.
 Ad 4c.
 De raming van aflossingen (en
				rentebetalingen) is gebaseerd op de afgesloten en nog af te sluiten leningen
				met het Ministerie van Financiën.
 Doelmatigheid
 
 Met de producten «huisvesting», «services» en
				 «adviezen» bestrijkt de Rijksgebouwendienst de gehele keten van de huisvesting,
				 vanaf de initiële vraag van een afnemer tot en met de realisatie (bouw en/of
				 verbouw) en het beheer. De Rijksgebouwendienst is vraaggestuurd. Dit betekent
				 dat de jaarlijkse omzet voor een groot deel bepalend is voor de benodigde
				 omvang van het personeelsbestand. Vanwege de afslanking van de rijksoverheid
				 zal er op termijn minder huisvestingsvraag zijn. De Rijksgebouwendienst zal
				 daardoor minder m2 huisvesting en minder kleine investeringen buiten
				 de gebruiksvergoeding leveren.
 De Rijksgebouwendienst vult de
				 taakstellingen (waaronder de 1,5% efficiencytaakstelling van Rutte I) op de
				 rijkshuisvesting onder andere in door het m2-tarief (ter dekking van
				 het apparaat) jaarlijks zodanig te verlagen, dat het in totaliteit leidt tot
				 besparingen overeenkomstig de reeks die bij de departementen is ingeboekt. De
				 verlaging van het tarief wordt jaarlijks toegepast bij de doorvoering van de
				 indexering van de gebruiksvergoedingen om de administratieve belasting tot een
				 minimum te beperken. Dit betekent dat vóór het uitvoeringsjaar het tarief
				 bekend is.
 
 Als gevolg van de dalende vraag en de krimpende
				omvang van de Rijksoverheid (mede als gevolg van volumetaakstellingen op de
				rijkshuisvesting), zal ook de Rijksgebouwendienst in omvang afnemen, dit is in
				de apparaatskostenbegroting zichtbaar in een dalende reeks voor inzet van
				externen en een verder krimpende ambtelijke organisatie.
 Specificatie
				 apparaatskosten 
 
 (bedragen x € * 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Levering producten / diensten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 82.251
 
 
 82.436
 
 
 78.284
 
 
 74.290
 
 
 69.529
 
 
 70.224
 
 
 70.716
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 65.377
 
 
 
 
 64.256
 
 
 
 
 61.114
 
 
 
 
 57.458
 
 
 
 
 55.929
 
 
 
 
 56.488
 
 
 
 
 57.053
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 16.874
 
 
 
 
 18.180
 
 
 
 
 17.170
 
 
 
 
 16.832
 
 
 
 
 13.600
 
 
 
 
 13.736
 
 
 
 
 13.663
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 36.122
 
 
 29.402
 
 
 27.573
 
 
 25.852
 
 
 25.890
 
 
 24.068
 
 
 24.308
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 21.033
 
 
 
 
 15.400
 
 
 
 
 14.140
 
 
 
 
 13.261
 
 
 
 
 13.394
 
 
 
 
 11.967
 
 
 
 
 12.087
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Totaal bruto apparaatskosten
 
 
 118.373
 
 
 111.838
 
 
 105.857
 
 
 100.142
 
 
 95.419
 
 
 94.292
 
 
 95.025
 
 
 
 
 Verwerkt als productkosten
 
 
 41.833
 
 
 39.250
 
 
 38.683
 
 
 37.081
 
 
 36.421
 
 
 36.785
 
 
 37.311
 
 
 
 
 Apparaatskosten (netto)
 
 
 76.540
 
 
 72.588
 
 
 67.174
 
 
 63.061
 
 
 58.998
 
 
 57.507
 
 
 57.714
 
 
 
 
 
 
 Overzicht doelmatigheid (bedragen in € * 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Producten en diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 omzet product huisvesting
 
 
 1.379.200
 
 
 1.290.594
 
 
 1.219.481
 
 
 1.160.169
 
 
 1.101.276
 
 
 1.076.687
 
 
 1.011.045
 
 
 
 
 omzet product adviezen
 
 
 10.422
 
 
 12.450
 
 
 4.495
 
 
 4.539
 
 
 4.585
 
 
 4.631
 
 
 4.677
 
 
 
 
 omzet product services
 
 
 49.227
 
 
 36.500
 
 
 36.865
 
 
 37.234
 
 
 37.606
 
 
 37.982
 
 
 38.362
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 saldo baten en lasten
 
 
 – 21.821
 
 
 – 77.662
 
 
 45.651
 
 
 36.293
 
 
 13.900
 
 
 4.007
 
 
 441
 
 
 
 
 in %
 
 
 – 1,5%
 
 
 – 5,6%
 
 
 3,5%
 
 
 2,9%
 
 
 1,2%
 
 
 0,3%
 
 
 0,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisvestingsvoorraad in mln m2 BVO
 
 
 7,013
 
 
 6,662
 
 
 6,414
 
 
 6,298
 
 
 5,939
 
 
 5,821
 
 
 5,759
 
 
 
 
 
 waarvan verhuurd
 
 
 
 
 6,663
 
 
 
 
 6,305
 
 
 
 
 5,985
 
 
 
 
 5,927
 
 
 
 
 5,653
 
 
 
 
 5,602
 
 
 
 
 5,481
 
 
 
 
 
 Gemiddelde leegstand voor rekening Rgd
 
 
 5,3%
 
 
 5,2%
 
 
 6,0%
 
 
 6,3%
 
 
 5,4%
 
 
 4,3%
 
 
 4,3%
 
 
 
 
 Indicator technische kwaliteit
 
 
 2,29
 
 
 2,1–2,8
 
 
 2,1–2,8
 
 
 2,1–2,8
 
 
 2,1–2,8
 
 
 2,1–2,8
 
 
 2,1–2,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezetting fte's jaarultimo
 
 
 790
 
 
 750
 
 
 700
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 
 
 Apparaat-omzetindicator
 
 
 8,1%
 
 
 8,0%
 
 
 8,1%
 
 
 8,1%
 
 
 8,0%
 
 
 8,1%
 
 
 8,7%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Saldo baten en lasten
 Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van de
				Rijksgebouwendienst is een kostendekkende exploitatie. Het saldo van baten en
				lasten laat een licht positief resultaatbeeld zien. Dit is met name een gevolg
				van de baten die optreden als gevolg van de verlenging van de
				afschrijftermijnen bij inbouwpakketten en installaties van kantoren, gekoppeld
				aan de bevriezing van de gebruiksvergoeding én als gevolg van de
				herfinanciering tegen een lagere rente van de per ultimo 2013 aflopende
				initiële (15-jaars) leningen.
 Huisvestingsvoorraad in mln
				 m2 BVO
 De huisvestingsvoorraad zal de komende jaren
				door enerzijds het kabinetsbeleid en anderzijds sturing door de
				Rijksgebouwendienst afnemen. Bij de gepresenteerde afname is rekening gehouden
				met de gevolgen voor de departementen in Den Haag van besluiten door de
				ministerraad over het masterplan huisvesting Den Haag en van voorgenomen
				besluiten over de andere masterplannen voor kantoren.
 
 Voorraad rijkshuisvesting per jaarultimo, eigendom en
					 huur, * 1 mln m2BVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 eigendom
 
 
 5,114
 
 
 4,954
 
 
 4,915
 
 
 4,675
 
 
 4,668
 
 
 4,606
 
 
 
 
 huur
 
 
 1,548
 
 
 1,460
 
 
 1,383
 
 
 1,264
 
 
 1,153
 
 
 1,153
 
 
 
 
 totaal
 
 
 6,662
 
 
 6,414
 
 
 6,298
 
 
 5,939
 
 
 5,821
 
 
 5,759
 
 
 
 
 
 Met de gevolgen van de plannen voor het
				Gevangeniswezen en andere zogeheten specialties (bijvoorbeeld musea) is nog
				geen rekening gehouden. De besluitvorming op individueel object is, mede gelet
				op de politieke en maatschappelijke discussies, nog onvoldoende
				uitgekristalliseerd om dit goed te kunnen verwerken.
 Gezien de huidige
				markt is het lastig om objecten af te stoten. Indien de voorraad niet in de
				voorziene mate daalt, zullen de leegstandkosten voor de Rijksgebouwendienst
				stijgen en daarmee het saldo van baten en lasten dalen.
 Percentage gemiddelde
				 leegstand
 Dit betreft leegstand voor rekening van de
				Rijksgebouwendienst in relatie tot de totale voorraad. De totale
				huisvestingsbehoefte zal minder worden door de afslanking bij de rijksoverheid.
				Daarnaast ontstaat behoefte aan andersoortige huisvesting waardoor de
				huisvestingsmutaties toenemen. Hierdoor loopt het percentage leegstand
				(tijdelijk) op. De leegstand daalt weer wanneer de eigendomsobjecten verkocht
				kunnen worden, dan wel wanneer wordt besloten tot sloop. Leeggekomen huurpanden
				zullen veelal niet door het Rijk herbezet zullen worden. Hierdoor zal de omvang
				van de leegstand beperkt blijven.
 Indicator technische kwaliteit
				 (ITK)
 Dit betreft het gewogen gemiddelde van de technische
				conditie van alle gebouwen op een schaal van 1 (nieuwbouw) t/m 6 (extreem
				slecht). Voor een deel van de (niet-strategische) voorraad is een lagere
				waardering mogelijk waarbij nog altijd voldoende en daarmee economisch betere
				afwegingen gemaakt kunnen worden.
 Bezetting fte’s
 Het
				aantal voltijds eenheden ambtelijk personeel neemt als gevolg van de volume- en
				efficiencytaakstellingen de komende jaren af. Indien de voorraad
				rijkshuisvesting niet in de voorziene mate daalt, zal dit uiteraard effect
				hebben op de omvang van het personeelsbestand.
 Apparaat-omzetindicator
 Dit betreft de procentuele verhouding van de apparaatskosten van de
				Rijksgebouwendienst tot de omzet (totale baten) van de dienst. Een daling van
				de waarde van de indicator geeft aan dat de verhouding tussen de omzet en het
				ingezette apparaat en daarmee de efficiënte inzet verbetert.
 
 Daarnaast beoogt de Rijksgebouwendienst in 2014 de
				 volgende prestatie te realiseren:
 
 Duurzaamheid/Functioneel Controleren, Inregelen en
				 Beproeven
 
 In 2014 worden de maatregelen voor Energiebesparing
				 in het kader van FCIB (het Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven van
				 klimaatinstallaties) voor tranche 1 en tranche 2 afgerond. Met FCIB worden
				 klimaatinstallatie in gebouwen zodanig ingeregeld dat een optimaal thermisch
				 comfort wordt bereikt bij een minimale verstoring van het bedrijfsproces en een
				 zo laag mogelijk energiegebruik.
 
 
 
 
 4.7
 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
 
 Inleiding
 Het RVOB
				bestaat uit twee directies, namelijk de directies Vastgoed en Ontwikkeling. De
				hoofddoelstelling van de Directie Vastgoed is het doelmatig in gebruik geven
				van rijksvastgoed en het doelmatig verkopen van overtollig rijksvastgoed. De
				Directie Ontwikkeling is de ontwikkelpoot van de dienst en opereert namens het
				Rijk bij de planvorming en in sommige gevallen bij de uitvoering van complexe
				ruimtelijke projecten.
 Exploitatie
 
 Baten-lastenagentschap RVOB
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 22.311
 
 
 21.888
 
 
 20.979
 
 
 20.336
 
 
 19.309
 
 
 18.021
 
 
 17.477
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 64
 
 
 500
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 2.038
 
 
 950
 
 
 1.350
 
 
 1.350
 
 
 1.350
 
 
 1.350
 
 
 1.350
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 18
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 1.195
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 25.641
 
 
 
 
 23.358
 
 
 
 
 22.449
 
 
 
 
 21.806
 
 
 
 
 20.779
 
 
 
 
 19.491
 
 
 
 
 18.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 20.180
 
 
 22.850
 
 
 21.949
 
 
 21.306
 
 
 20.279
 
 
 18.991
 
 
 18.447
 
 
 
 
 –
						personele kosten
 
 
 14.661
 
 
 15.948
 
 
 15.453
 
 
 15.158
 
 
 14.671
 
 
 13.834
 
 
 13.473
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 14.014
 
 
 
 
 15.748
 
 
 
 
 15.053
 
 
 
 
 14.758
 
 
 
 
 14.271
 
 
 
 
 13.434
 
 
 
 
 13.073
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 647
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 –
						materiële kosten
 
 
 5.519
 
 
 6.902
 
 
 6.496
 
 
 6.148
 
 
 5.608
 
 
 5.157
 
 
 4.974
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 1.399
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 414
 
 
 432
 
 
 312
 
 
 319
 
 
 378
 
 
 418
 
 
 351
 
 
 
 
 –
						materieel
 
 
 380
 
 
 407
 
 
 287
 
 
 294
 
 
 353
 
 
 393
 
 
 326
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 329
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 359
 
 
 
 
 313
 
 
 
 
 
 –
						immaterieel
 
 
 34
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 112
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						dotaties voorzieningen
 
 
 112
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 20.723
 
 
 
 
 23.282
 
 
 
 
 22.261
 
 
 
 
 21.625
 
 
 
 
 20.657
 
 
 
 
 19.409
 
 
 
 
 18.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 4.918
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 
 
 In de meerjarige apparaatbegroting zijn de diverse
				taakstellingen van het kabinet Rutte (I en II) verwerkt. Dit komt tot uiting in
				het neerwaarts verloop van Omzet moederdepartement. De invulling van de
				taakstelling vindt plaats binnen de personele en materiële lasten en zal met
				name worden bereikt door een natuurlijk personeelsverloop en terughoudend
				personeelsbeleid.
 Toelichting op de
				 baten
 Omzet moederdepartement (€ 21,0
				 mln.)
 De omzet heeft betrekking op de bijdrage van het
				moederdepartement aan het agentschap. De omzet in 2014 is als volgt te verdelen
				naar de diverse producten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Producten (x€ 1.000)
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 
 
 
 Erfpacht
 
 
 855
 
 
 
 
 Huur
 
 
 3.621
 
 
 
 
 Pacht
 
 
 1.883
 
 
 
 
 Medegebruik
 
 
 1.804
 
 
 
 
 Behandelen
						 zakelijke lasten
 
 
 1.308
 
 
 
 
 Onbeheerde
						 nalatenschappen
 
 
 829
 
 
 
 
 Bodemmaterialen
 
 
 322
 
 
 
 
 Beheerstaken in
						 eigen beheer
 
 
 686
 
 
 
 
 Verkopen
 
 
 5.675
 
 
 
 
 Aankopen
 
 
 116
 
 
 
 
 Taxaties en
						 Advies
 
 
 1.370
 
 
 
 
 Projectopdrachten gebiedsontwikkeling
 
 
 622
 
 
 
 
 Business cases
						 gebiedsontwikkeling
 
 
 1.575
 
 
 
 
 Adviezen over ontwikkelmogelijkheden
 
 
 313
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 20.979
 
 
 
 
 
 
 Omzet overige departementen (€ 0,1
				 mln.)
 De omzet betreft vergoedingen in verband met te
				verrichten taxaties ten behoeve van overige departementen.
 Omzet derden (€ 1,4 mln.)
 De betreffende omzet heeft betrekking op:
 
 
 •
 Opbrengsten Domeinen Roerende Zaken (DRZ)
					 i.v.m. ICT-dienstverlening (€ 0,9 mln.).
 
 
 •
 Opbrengst activiteiten in verband met
					 Onbeheerde nalatenschappen (€ 0,2 mln.).
 
 
 •
 Opbrengst externe taxatiewerkzaamheden en
					 ureninzet voor tijdelijk beheer (€ 0,25 mln.).
 
 
 Rentebaten (€ 0,02 mln.)
 De rentebaten zijn berekend op basis van een rentevoet van 1%.
 Toelichting op de lasten
 Personeel (€ 15,5 mln.)
 De personele kosten 2014 zijn opgebouwd uit 2 componenten:
 
 
 •
 Eigen personeel (€ 15,1 mln.), betrekking
					 hebbende op 214 fte’s (de te verwachten bezetting 2014). De gehanteerde
					 gemiddelde prijs per fte bedraagt circa € 70.000.
 
 
 •
 Externe inhuur (€ 0,4 mln.).
 
 
 Materieel (€ 6,5 mln.)
 De materiële kosten 2014 zijn onder te verdelen in onderstaande
				categorieën.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële kosten – categorieën (x € 1.000)
 
 
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 1.400
 
 
 
 
 Huren
 
 
 2.293
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 575
 
 
 
 
 Opleiding en
						 wervingskosten
 
 
 420
 
 
 
 
 Reis- en
						 verblijfkosten
 
 
 644
 
 
 
 
 Communicatie
 
 
 252
 
 
 
 
 Landsadvocaat
 
 
 500
 
 
 
 
 Overig
 
 
 412
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 6.496
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten (€ 0,3
				 mln.)
 De afschrijvingskosten zijn bepaald op basis van de
				huidige investeringsvoorraad en de te verwachten (vervangings)investeringen. De
				afschrijvingen hebben grotendeels betrekking op ICT (€ 0,233 mln.) en
				telecomapparatuur (€ 45.000).
 Kasstroomoverzicht
				 2014
 
 Baten-lastenagentschap RVOB
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 8.814
 
 
 
 
 8.673
 
 
 
 
 20.003
 
 
 
 
 13.029
 
 
 
 
 11.752
 
 
 
 
 11.124
 
 
 
 
 10.598
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 15.725
 
 
 
 
 418
 
 
 
 
 – 6.467
 
 
 
 
 – 945
 
 
 
 
 – 133
 
 
 
 
 – 115
 
 
 
 
 – 115
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 3.948
 
 
 – 90.381
 
 
 – 23.631
 
 
 – 144
 
 
 – 314
 
 
 – 289
 
 
 – 302
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 3.948
 
 
 
 
 – 90.381
 
 
 
 
 – 23.631
 
 
 
 
 – 144
 
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 – 289
 
 
 
 
 – 302
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 – 3.643
 
 
 – 97
 
 
 – 76
 
 
 – 188
 
 
 – 181
 
 
 – 122
 
 
 – 82
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 3.643
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 61
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 8.570
 
 
 90.000
 
 
 23.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 8.509
 
 
 
 
 89.903
 
 
 
 
 23.124
 
 
 
 
 – 188
 
 
 
 
 – 181
 
 
 
 
 – 122
 
 
 
 
 – 82
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2014
						(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 29.100
 
 
 
 
 8.613
 
 
 
 
 13.029
 
 
 
 
 11.752
 
 
 
 
 11.124
 
 
 
 
 10.598
 
 
 
 
 10.099
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Het jaar 2012 betreft de daadwerkelijke
					 realisatiegegevens. Het jaar 2013 betreft de gegevens Ontwerpbegroting 2013. De
					 eindstanden 2012 – beginstanden 2013, respectievelijk eindstanden 2013 –
					 beginstanden 2014, sluiten om deze reden niet aan.
 
 
 2.
 De totale operationele kasstroom komt tot
					 stand door het resultaat van baten en lasten te vermeerderen met de geplande
					 afschrijvingen en te verminderen met de onttrekking aan voorzieningen
					 (betalingen).
 
 
 3.a
 De investeringen hebben grotendeels
					 betrekking op gebiedsontwikkelingsprojecten. Het betreft aankoop van gronden en
					 activering van plan- en uitvoeringskosten (€ 23,2 mln.).
 Hiernaast is
					 sprake van ICT (vervangings)investeringen (€ 0,4 mln.).
 
 
 4.a
 De eenmalige uitkering aan het
					 moederdepartement heeft betrekking op de bestemming van de vastgestelde winst
					 van het voorgaande dienstjaar. (5%-regeling eigen vermogen).
 
 
 4.d
 Het beroep op de leenfaciliteit betreft
					 de investeringen met betrekking tot gebiedsontwikkelingsprojecten.
 
 
 Doelmatigheid
 
 Doelmatigheidsindicatoren1Het management van het RVOB
						 bewaakt de doelmatigheid door middel van de planning&control en interne
						 controlecyclus via welke strakke budgetsturing plaatsvindt en continu wordt
						 nagedacht over verdere efficiencies, verbeteringen en opbrengstmogelijkheden.
						 Daarnaast propageert het management vooral sinds de batenlastenontwikkelingen
						 kostenbewustzijn bij de medewerkers door onder andere te sturen op het
						 minimaliseren van ineffectief overleg en het beperken van overbodige personele
						 en materiele kosten en uitgaven, daarbij hanteert zij een sober
						 personeelsbeleid. Jaarplan en tariefnotitie zijn in dit kader belangrijke
						 conditionerende stukken welke als kaderstellend en richtinggevend gelden voor
						 de dienst. Naast het minimaliseren van de kosten wordt ook gestuurd op het
						 maximaliseren van de opbrengst. Een belangrijk thema in de programmasfeer is
						 bijvoorbeeld de volledigheid van de ingebruikgevingen; dat is niet altijd even
						 makkelijk in een maatschappelijk speelveld waarbinnen de marktprijs niet altijd
						 zomaar wordt geaccepteerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
						Generiek Deel
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen per product (* € 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pacht
 
 
 601
 
 
 728
 
 
 600
 
 
 594
 
 
 583
 
 
 580
 
 
 578
 
 
 
 
 Huur
 
 
 695
 
 
 728
 
 
 709
 
 
 702
 
 
 689
 
 
 685
 
 
 683
 
 
 
 
 Erfpacht
 
 
 494
 
 
 616
 
 
 491
 
 
 486
 
 
 477
 
 
 476
 
 
 473
 
 
 
 
 Medegebruik/overig
 
 
 449
 
 
 392
 
 
 436
 
 
 432
 
 
 424
 
 
 422
 
 
 420
 
 
 
 
 Zakelijke
						lasten
 
 
 263
 
 
 392
 
 
 273
 
 
 270
 
 
 265
 
 
 264
 
 
 263
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep (* € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Homogene
						producten
 
 
 10.713
 
 
 10.944
 
 
 10.622
 
 
 10.252
 
 
 9.662
 
 
 8.921
 
 
 8.608
 
 
 
 
 Heterogene
						producten
 
 
 14.928
 
 
 12.414
 
 
 11.827
 
 
 11.554
 
 
 11.117
 
 
 10.570
 
 
 10.339
 
 
 
 
 
 Totale omzet 
 
 
 
 25.641
 
 
 23.358
 
 
 22.449
 
 
 21.806
 
 
 20.779
 
 
 19.491
 
 
 18.947
 
 
 
 
 Aandeel directe
						uren
 
 
 62%
 
 
 60%
 
 
 62%
 
 
 64%
 
 
 65%
 
 
 66%
 
 
 67%
 
 
 
 
 Aantal directe
						uren voor medewerker in primair proces
 
 
 1.391
 
 
 
						1.280
 
 
 1.320
 
 
 
						1.330
 
 
 1.340
 
 
 
						1.350
 
 
 1.360
 
 
 
 
 FTE-totaal
						(excl. externe inhuur), begrotingssterkte
 
 
 257,1
 
 
 257,1
 
 
 242,1
 
 
 242,1
 
 
 242,1
 
 
 242,1
 
 
 242,1
 
 
 
 
 Mate van
						kostendekkendheid
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 Saldo van baten
						en lasten (%)
 
 
 19%
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 
 
 Percentage in
						het gelijkgestelde procedures (WOZ)
 
 
 0,92
 
 
 0,7
 
 
 0,7
 
 
 0,7
 
 
 0,7
 
 
 0,7
 
 
 0,7
 
 
 
 
 Uitkomst
						klanttevredenheidsonderzoek
 
 
 
 
 
 7.0
 
 
 
 
 7.0
 
 
 
 
 Klachten binnen
						termijn van 6 weken afgehandeld
 
 
 1
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 Toelichting
				 doelmatigheidsindicatoren
 Kostprijzen per product
 De hierboven vermelde kostprijzen zijn berekend op basis van normtijden,
				vermenigvuldigd met het voor het betreffende jaar ingeschatte uurtarief. Het
				betreft alleen homogene producten. Voor de heterogene producten zijn geen
				normtijden vastgesteld.
 Omzet per productgroep
 Binnen het RVOB is sprake van homogene en heterogene producten. Er is een
				inschatting gemaakt van het aantal te leveren producten.
 Aandeel directe uren voor totaal
				 RVOB
 Dit kengetal geeft aan hoe het totale aantal netto te
				werken uren (aanwezige uren) aan directe en indirecte uren besteed wordt. Het
				geeft daarmee inzicht in het aandeel van de overhead (bedrijfsvoering,
				management en beleid). De te verwachten stijging van het aandeel directe uren
				is het gevolg van sturing op het verhogen van de directe uren voor medewerkers
				in het primair proces.
 Aantal directe uren voor medewerker in
				 primair proces
 Dit kengetal laat de ontwikkeling zien van het
				aantal directe uren dat een medewerker (in fte) in het primaire proces op
				jaarbasis levert.
 FTE-totaal
 Het vermelde
				aantal fte's betreft de begrotingssterkte en geeft het maximaal toegestaan
				aantal fte’s weer.
 Mate van kostendekkendheid
 Het uitgangspunt is dat het baten-lastenagentschap RVOB volledig
				kostendekkend is.
 Saldo van baten en lasten
				 (%)
 Het (streef)percentage betreft het saldo van baten en
				lasten gedeeld door de totale baten.
 Percentage in het gelijkgestelde
				 procedures (WOZ)
 Het RVOB betaalt namens het Rijk de
				onroerendezaakbelasting. Zij beoordeelt hiertoe de aanslagen en maakt waar
				nodig bezwaar. Door het aantal gehonoreerde bezwaarschriften te vergelijken met
				het aantal ingediende bezwaarschriften ontstaat een beeld van de effectiviteit
				van het maken van bezwaar. De in de tabel vermelde norm stelt dat minimaal 70%
				van alle ingediende bezwaarschriften door de gemeente toegekend moet worden.
				Door de norm op 70% te stellen (in plaats van bijvoorbeeld 90%) wordt voorkomen
				dat alleen bezwaarschriften worden ingediend waarbij het vrijwel zeker is dat
				het RVOB in het gelijk wordt gesteld.
 Uitkomst
				 klanttevredenheidsonderzoek
 Met een interval van circa drie
				jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het doel is dat de
				klanten het RVOB met een 7 waarderen.
 Klachten binnen termijn van 6 weken
				 afgehandeld
 Doelstelling is dat alle ontvangen klachten binnen
				de gestelde termijn van de klachtenprocedure, binnen 6 weken, inhoudelijk
				worden beantwoord. Er worden weinig klachten ontvangen. Om te voorkomen dat een
				kleine onvolkomenheid (bijvoorbeeld 1 klacht 1 dag buiten de termijn) leidt tot
				een onevenredig negatief beeld is een kleine foutenmarge in het kengetal
				ingebouwd (80%-score).
 
 
 
 4.8
 Dienst van de Huurcommissie
 
 Inleiding
 
 Het werkterrein van de Huurcommissie wordt gevormd
				 door het geregulariseerde deel van de markt voor huurwoonruimte. Als huurders
				 en verhuurders een geschil hebben en er onderling niet uitkomen, dan doet de
				 Huurcommissie op verzoek van de huurder of de verhuurder een uitspraak in
				 geschillen omtrent de hoogte van huurprijzen en servicekosten. Met ingang van
				 2012 beslecht de Huurcommissie ook geschillen in het kader van de Wet op het
				 overleg huurders verhuurder (WOHV).
 Het Zelfstandig Bestuursorgaan
				 (ZBO) Huurcommissie functioneert als een landelijke huurcommissie. Het ZBO
				 (zonder eigen rechtspersoonlijkheid) wordt ondersteund door de Dienst van de
				 Huurcommissie (DHC). Voor de huurders en verhuurders presenteert de
				 Huurcommissie zich als één landelijk opererende, onpartijdige en toegankelijke
				 organisatie.
 
 De Huurcommissie streeft naar een zakelijke
				aansturing op resultaat en doelmatigheid. Daarom hanteert DHC een
				baten-lastenadministratie, die het verbeteren van de doelmatigheid ondersteunt
				door het verband te leggen tussen de kostprijs enerzijds en de kwantiteit en
				kwaliteit van de diensten anderzijds. In de begroting zijn ook de kosten van
				het ZBO verwerkt.
 De Huurcommissie wil zich ontwikkelen tot een
				huurders- en verhuurdersgerichte, snel en doelmatig werkende
				uitvoeringsorganisatie, met een prima dienstverlening gericht op het voorkomen,
				helpen oplossen en waar nodig beslechten van geschillen tussen huurder en
				verhuurder. Een organisatie die ook flexibel kan inspelen op wijzigingen in het
				aantal en soort informatievragen, het aantal en soort geschillen en op
				wijzigingen in de huurprijswet- en regelgeving. De Huurcommissie is bezig met
				het doorvoeren van een aantal maatregelen om dit toekomstbeeld te realiseren.
				Het meer centraal stellen van huurders en verhuurders, het vergroten van hun
				zelfredzaamheid en het bereiken van een grotere efficiëntie vormen daarbij de
				rode draden. Uitgangspunt bij deze maatregelen is het kader van de wet- en
				regelgeving van het huurprijsbeleid en de rijksbrede ontwikkelingen die bij
				alle uitvoeringsorganisaties spelen. Voorzien wordt dat de beoogde resultaten
				van de in 2013 gestarte acties nog niet allemaal in 2013 bereikt zullen zijn en
				dat de inspanningen in 2014 dus ook gericht moeten worden op de continuering
				hiervan. Op basis van de geschetste ambitie en de in 2013 in gang gezette
				acties, zijn de contouren voor 2014:
 
 
 •
 verbetering van de digitale
					 dienstverlening (uitbouw website, digitaal verzoek indienen);
 
 
 •
 implementatie van aanpassing huurprijswet-
					 en regelgeving;
 
 
 •
 versnelde behandeltermijnen vasthouden of
					 nog verder verbeteren indien nodig.
 
 
 
 Exploitatie
 
 Baten-lastenagentschap DHC
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 14.085
 
 
 13.234
 
 
 10.125
 
 
 8.955
 
 
 7.950
 
 
 7.244
 
 
 6.862
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 986
 
 
 939
 
 
 2.058
 
 
 2.366
 
 
 2.366
 
 
 2.366
 
 
 2.366
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 1.498
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 16.569
 
 
 
 
 14.173
 
 
 
 
 12.183
 
 
 
 
 11.321
 
 
 
 
 10.316
 
 
 
 
 9.610
 
 
 
 
 9.228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 12.783
 
 
 12.675
 
 
 11.186
 
 
 10.324
 
 
 9.746
 
 
 9.583
 
 
 9.583
 
 
 
 
 –
						personele kosten
 
 
 7.030
 
 
 6.222
 
 
 5.578
 
 
 4.816
 
 
 4.338
 
 
 4.175
 
 
 4.175
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.922
 
 
 
 
 5.278
 
 
 
 
 4.716
 
 
 
 
 4.238
 
 
 
 
 4.075
 
 
 
 
 4.075
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 –
						materiële kosten
 
 
 5.753
 
 
 6.453
 
 
 5.608
 
 
 5.508
 
 
 5.408
 
 
 5.408
 
 
 5.408
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.892
 
 
 
 
 2.892
 
 
 
 
 2.892
 
 
 
 
 2.892
 
 
 
 
 2.892
 
 
 
 
 2.892
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.104
 
 
 1.372
 
 
 1.372
 
 
 1.372
 
 
 1.372
 
 
 1.372
 
 
 1.372
 
 
 
 
 –
						materieel
 
 
 97
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 –
						immaterieel
 
 
 1.007
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 5.166
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						dotaties voorzieningen
 
 
 2.781
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
						bijzondere lasten
 
 
 2.385
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 19.053
 
 
 
 
 14.173
 
 
 
 
 12.558
 
 
 
 
 11.696
 
 
 
 
 11.118
 
 
 
 
 10.955
 
 
 
 
 10.955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 2.484
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 375
 
 
 
 
 – 375
 
 
 
 
 – 802
 
 
 
 
 – 1.345
 
 
 
 
 – 1.727
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij de opbouw
				 van de baten
 Omzet moederdepartement
 
 De reeks bedragen voor omzet moederdepartement komt
				 vanaf 2014 overeen met de geraamde bedragen voor Bijdrage aan Huurcommissie,
				 zoals opgenomen op artikel 1, Woningmarkt van de ontwerpbegroting Wonen en
				 Rijksdienst 2014. Deze reeks kent een dalend verloop met name als gevolg van de
				 taakstellingen uit hoofde van de Regeerakkoorden 2010 en 2012. De taakstelling
				 uit hoofde van het Regeerakkoord 2012 is wel verwerkt aan de batenkant van deze
				 begroting door een verlaagde opbrengst van het moederdepartement met ingang van
				 2016, maar is nog niet concreet ingevuld aan de lastenkant omdat de wettelijke
				 taken en procedures van de Huurcommissie en de daaraan verbonden werklast niet
				 met ingang van 2016 worden verminderd. Bezien wordt welke maatregelen getroffen
				 moeten worden om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Met ingang van
				 2014 is de omzet van het moederdepartement tevens verlaagd als dekking voor een
				 bijdrage ten laste van de Begroting Wonen en Rijksdienst aan het College
				 Bescherming Persoonsgegevens; deze verlaging bedraagt € 375.000 en heeft een
				 voorlopig karakter.
 De daadwerkelijke opbrengst uit productie ten
				 laste van de Begroting Wonen en Rijksdienst wordt gebaseerd op de uitvoering
				 van de opdracht van de desbetreffende beleidsdirectie aan de Huurcommissie.
				 Deze wordt bepaald door het gerealiseerde aantal verzoeken dat in 2014 wordt
				 afgewikkeld en de daarbij behorende tarieven, die de goedkeuring behoeven van
				 de eigenaar van de Dienst van de Huurcommissie, in casu de directeur-generaal
				 Wonen en Bouwen.
 
 
 Aantal zaken in 2014
 
 
 
 
 
 
 Procedure
 
 
 Aantal zaken
 
 
 
 
 
 
 Beslechting van
						huurprijsgeschillen
 
 
 8.990
 
 
 
 
 Beslechting van
						servicekostengeschillen
 
 
 2.800
 
 
 
 
 Beslechting van
						WOHV-geschillen
 
 
 10
 
 
 
 
 Verstrekking van verklaringen omtrent de redelijkheid van de huurprijs
 
 
 300
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 12.100
 
 
 
 
 
 De raming van deze aantallen is gebaseerd op de
				realisatie in 2012 van de procedures zoals die in dat jaar bestonden alsmede op
				de aantallen inkomensafhankelijke huurverhogingsgeschillen die (blijkens de
				Memorie van Toelichting op de desbetreffende wetsvoorstellen) verwacht worden
				in het tweede uitvoeringsjaar. In deze aantallen is geen rekening gehouden met
				de mogelijke gevolgen van het nieuwe huurprijsbeleid in 2013.
 Omzet derden
 
 Deze baten betreffen de legesopbrengsten die
				 gebaseerd zijn op de veroordeling door de Huurcommissie van geschilpartijen tot
				 vergoeding aan de Staat. Deze vergoeding is verschuldigd door de partij die
				 naar het oordeel van de Huurcommissie geheel of voor het grootste deel de in
				 het ongelijk gestelde partij is. Indien de Huurcommissie van oordeel is dat
				 beide partijen in ongeveer gelijke mate in het ongelijk worden gesteld, kan zij
				 gemotiveerd uitspreken dat elke partij de helft van de voor hem geldende
				 vergoeding aan de Staat verschuldigd is. De hoogte van deze vergoeding bedraagt
				 thans € 25 voor natuurlijke personen en € 450 voor rechtspersonen.
 Bij
				 de hoogte van de berekende legesopbrengst, is voor 2014 uitgegaan van het
				 aantal geschillen zoals vermeld in tabel «Aantal zaken in 2014». Vanaf 2014
				 wordt een verhoging van de legesopbrengsten ten opzichte van de raming voor
				 2013 verwacht als gevolg van een voorgenomen wijziging van de regelgeving,
				 waarbij het onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen vervangen
				 wordt door huurders en verhuurders.
 
 Toelichting bij de opbouw van de
				 lasten
 Apparaatskosten
 De
				apparaatskosten betreffen zowel de Dienst van de Huurcommissie als de
				salarissen en vergoedingen van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,
				zittingsvoorzitters en zittingsleden van de Huurcommissie.
 Personele kosten
 De
				personele kosten kennen tot en met 2017 een dalend verloop omdat zowel rekening
				wordt gehouden met een vermindering van het aantal geschillen als met een
				doelmatiger behandeling van die geschillen (mede als invulling van de
				rijksbrede doelmatigheidskorting waartoe het Kabinet Rutte I in 2010 heeft
				besloten), waardoor het aantal medewerkers verminderd kan worden. In dat kader
				is het streven erop gericht de inhuur van externe medewerkers voor de
				behandeling van geschillen binnen een aantal jaar geheel af te bouwen. Alleen
				op incidentele basis voor specifieke projecten waarvoor DHC zelf geen of
				onvoldoende expertise en capaciteit in huis heeft, zal nog beroep worden gedaan
				op externe medewerkers.
 Materiële kosten
 
 De belangrijkste posten zijn huisvesting,
				 bureaukosten, communicatie en ICT. De daling van deze kosten vanaf 2014 ten
				 opzichte van de ontwerpbegroting 2013 is gebaseerd op de realisatie in
				 2012.
 De bijdrage aan SSO's loopt via het kerndepartement en is daarom
				 niet zichtbaar in het overzicht van baten en lasten.
 
 Afschrijvingskosten
 De
				afschrijvingskosten zijn conform de door de Minister van Financiën
				voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Er is rekening gehouden met regelmatige
				vervangingsinvesteringen.
 Toelichting op saldo van baten en
				 lasten
 Als gevolg van de hiervoor vermelde verlaging van de
				bijdrage van het moederdepartement vanaf 2014 in verband met de
				W&R-bijdrage aan het CBP en vanaf 2016 uit hoofde van de taakstelling van
				het Kabinet Rutte II, ontstaat vanaf 2014 een discrepantie tussen baten en
				lasten. Bezien wordt welke maatregelen getroffen moeten worden om deze
				discrepantie meerjarig weg te nemen.
 Kasstroomoverzicht
				 2014
 
 Baten-lastenagentschap DHC
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 8.679
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 5.230
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 
 
 Totaal
						investeringen (-/-)
 
 
 – 564
 
 
 – 1.372
 
 
 – 1.372
 
 
 – 1.372
 
 
 – 1.372
 
 
 – 1.372
 
 
 – 1.372
 
 
 
 
 
 Totaal
						boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 564
 
 
 
 
 – 1.372
 
 
 
 
 – 1.372
 
 
 
 
 – 1.372
 
 
 
 
 – 1.372
 
 
 
 
 – 1.372
 
 
 
 
 – 1.372
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige
						uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige
						storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op
						leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op
						leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2014
						(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 13.345
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij het
				 kasstroomoverzicht
 Uitgangspunt is een beginsaldo van € 3,34
				mln. per 1 januari 2014.
 Operationele kasstroom
 Uitgegaan is van een jaarlijks exploitatieresultaat van nul en een stabiel
				saldo van debiteuren en crediteuren.
 Investeringskasstroom
 Voor 2014 en volgende jaren is het uitgangspunt dat het investeringsniveau
				gelijk blijft aan dat van 2013.
 
 Doelmatigheid
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
						Generiek Deel
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 %
						Huurprijsgeschillen afgerond binnen 5 maanden
 
 
 66%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %
						Huurprijsgeschillen afgerond binnen 4 maanden
 
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 %
						Servicekostengeschillen afgerond binnen 5 maanden
 
 
 57%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %
						Servicekostengeschillen afgerond binnen 4 maanden
 
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 %
						Huurverhogingsgeschillen afgerond binnen 5 maanden
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %
						Huurverhogingsgeschillen afgerond binnen 4 maanden
 
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 %
						WOHV-geschillen afgerond binnen 8 weken
 
 
 0
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %
						WOHV-geschillen afgerond binnen 13 weken
 
 
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-totaal
						(excl. externe inhuur)
 
 
 66
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten
						en lasten (%)
 
 
 – 15%
 
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorlichting
						gepland
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de
				 doelmatigheidsindicatoren
 Doorlooptijden
 
 Voor de doorlooptijden van geschilbeslechting staat
				 in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte een termijn van maximaal vier
				 maanden. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de ICT-ondersteuning van het
				 behandelingsproces om deze termijn vanaf 2013 te kunnen realiseren. Ook de in
				 2012 doorgevoerde reorganisatie moet daaraan bijdragen. Omdat de Huurcommissie
				 bij het behalen van vermelde doorlooptijd ook afhankelijk is van de medewerking
				 van huurder en verhuurder (het verstrekken van de benodigde informatie, het
				 meewerken aan onderzoek in de woning, aanwezigheid op hoorzittingen), kan de
				 termijn van vier maanden nooit in alle gevallen gerealiseerd worden. De wet
				 kent de mogelijkheid in die gevallen gemotiveerd een langere doorlooptijd te
				 hanteren. Om deze reden is het streven erop gericht in 2014 de maximale
				 doorlooptijd van vier maanden voor 90% van de verzoeken te realiseren.
 Voor de geschilbeslechting op basis van de wet op het overleg huurders
				 verhuurder geldt een wettelijke termijn van acht weken, met eveneens de
				 mogelijkheid indien nodig gemotiveerd een langere doorlooptijd te hanteren. De
				 ervaringen met de WOHV-geschillen leren dat partijen hechten aan overleg onder
				 auspiciën van de Huurcommissie, als gevolg waarvan de termijn van acht weken
				 niet gehaald wordt zonder dat dit op bezwaren van betrokkenen stuit. Om deze
				 reden is nu als streeftermijn (voor 90% van de WOHV-geschillen) 13 weken
				 geformuleerd.
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 5.
 BIJLAGEN
 
 
 
 5.1
 ZBO’s en RWT’s
 
 Bijlage Rechtspersonen met een
				 Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen
 
 Tabel 1: Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak
					 en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder de Minister voor Wonen en
					 Rijksdienst)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
						organisatie
 
 
 RWT
 
 
 ZBO
 
 
 Functie
 
 
 Begrotings-artikel
 
 
 Begrotings-
 Ramingen
 (x € 1.000)
 
 
 Verwijzing naar
						website RWT/ZBO
 
 
 
 
 
 
 Bureau
						Architectenregister
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 Het beheren van
						het architectenregister. De Wet op de architectentitel heeft tot doelstelling
						het scheppen van waarborgen voor de vakbekwame beroepsuitoefening door
						bouwkundig architecten, stedenbouwers, tuin- en landschap- en
						interieurarchitecten, het uitvoeren van de EU- architectenrichtlijn en
						consumentenbescherming.
 
 
 Artikel 4
 «Uitvoering Rijkshuisvesting»
 
 
 € 90
 
 
 
 http://www.architectenregister.nl/
 
 
 
 
 
 Centraal Fonds
						voor de Volkshuisvesting
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 Het houden van
						financieel toezicht op corporaties en de sector als geheel. Daarnaast
						verstrekking van sanering- en projectsteun in het belang van de
						volkshuisvesting.
 
 
 Artikel 1
 «Woningmarkt»
 
 
 € 0
 
 
 
 http://www.cfv.nl/
 
 
 
 
 
 Stichting
						Waarborgfonds Eigen Woningen
 
 
 
 X
 
 
 Het bevorderen
						van het eigenwoningbezit en kwaliteitsverbetering woning;
 de stichting
						is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek
						Garantie.
 
 
 Artikel 1
 «Woningmarkt»
 
 
 € 0
 
 
 
 http://www.nhg.nl/
 
 
 
 
 
 Huurcommissie
 
 
 
 X
 
 
 Onafhankelijk
						beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders over onderhoud,
						huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Daarnaast het toetsen op verzoek
						van de Belastingdienst van de redelijkheid van de huurprijs bij aanvraag van
						huurtoeslag.
 
 
 Artikel 1
						«Woningmarkt»
 
 
 € 10.125
 
 
 
 http://www.huurcommissie.nl/
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Deze bijlage bevat een overzicht van alle
					 ZBO’s en RWT’s die onder toezicht staan van de Minister voor Wonen en
					 Rijksdienst (tabel 1). Als deze ZBO’s en RWT’s uit de begroting voor Wonen en
					 Rijksdienst (hoofdstuk XVIII) een bijdrage ontvangen, is in de tabel aangegeven
					 ten laste van welk beleidsartikel de bijdrage aan het ZBO of de RWT komt.
					 Alleen de bijdrage in het begrotingsjaar is genoemd, mogelijke bijdragen in
					 latere jaren worden niet vermeld.
 
 
 2.
 Als de organisatie een RWT of ZBO is,
					 wordt dat met een kruisje in kolom 2 en 3 aangegeven. De functie van de
					 organisatie is kort omschreven, voor meer informatie is een verwijzing met een
					 link naar de website van de organisatie opgenomen in de laatste kolom van de
					 tabel.
 
 
 3.
 Bijdragen uit de begroting voor Wonen en
					 Rijksdienst (hoofdstuk XVIII) aan RWT’s en ZBO’s die onder de
					 verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen, zijn in tabel 2
					 opgenomen. Alleen de bijdrage in het begrotingsjaar is genoemd, de bijdragen
					 zijn niet meerjarig opgenomen.
 
 
 
 Tabel 2: Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak
					 en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
						organisatie
 
 
 Ministerie
 
 
 RWT
 
 
 ZBO
 
 
 Functie
 
 
 Begrotings-artikel
 
 
 Begrotings-
 ramingen
 
 
 Verwijzing naar
						website RWT/ZBO
 
 
 
 
 
 
 Stichting
						Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 
 
 OCW
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 Het
						Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een cultureel fonds op het gebied van
						architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschaps- en
						interieurarchitectuur. Het levert bijdragen aan de activiteiten en projecten
						waarmee voor dit brede terrein belangstelling wordt gewekt, het fonds spoort
						aan tot actief beleid en een hoogwaardige vakbeoefening en het fonds bevordert
						betrokkenheid, beschouwing en debat.
 
 
 Artikel 4
 «Uitvoering Rijkshuisvesting»
 
 
 € 25
 
 
 
 http://www.stimuleringsfonds.nl/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 Verdiepingshoofdstuk
 
 Artikel 1. Woningmarkt
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Woningmarkt
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
						
 
 
 
 2.880.443
 
 
 3.085.321
 
 
 3.228.902
 
 
 3.436.847
 
 
 3.693.631
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 2.875.269
 
 
 3.078.143
 
 
 3.223.503
 
 
 3.431.748
 
 
 3.688.532
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 5.174
 
 
 7.178
 
 
 5.399
 
 
 5.099
 
 
 5.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
						2013
 
 
 
 23.882
 
 
 – 141.951
 
 
 – 75.594
 
 
 – 66.873
 
 
 – 86.956
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 22.666
 
 
 – 141.951
 
 
 – 75.594
 
 
 – 66.873
 
 
 – 86.956
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 1.216
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 – 3.060
 
 
 88.306
 
 
 88.274
 
 
 87.319
 
 
 67.959
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 – 3.000
 
 
 88.306
 
 
 88.274
 
 
 87.319
 
 
 67.959
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. correctie op
						de huurtoeslag
 
 
 
 
 
 
 – 18.800
 
 
 
 
 
 
 b. Accomoderen
						hogere uitgaven huurtoeslag
 
 
 
 111.400
 
 
 111.400
 
 
 111.400
 
 
 111.400
 
 
 
 
 
 
 c. Fraude
						bestrijding Huurtoeslag
 
 
 – 3.000
 
 
 – 16.500
 
 
 – 16.500
 
 
 – 16.500
 
 
 – 16.500
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 – 60
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 2.901.265
 
 
 3.031.676
 
 
 3.241.582
 
 
 3.457.293
 
 
 3.674.634
 
 
 3.876.182
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 2.894.935
 
 
 3.024.498
 
 
 3.236.183
 
 
 3.452.194
 
 
 3.669.535
 
 
 3.871.083
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 6.330
 
 
 7.178
 
 
 5.399
 
 
 5.099
 
 
 5.099
 
 
 5.099
 
 
 
 
 
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 578.445
 
 
 585.130
 
 
 580.516
 
 
 576.700
 
 
 595.000
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 – 106.200
 
 
 – 113.900
 
 
 – 105.100
 
 
 – 98.600
 
 
 – 97.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 18.800
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. correctie op
						de huurtoeslag
 
 
 
 
 
 
 – 18.800
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 472.245
 
 
 471.230
 
 
 475.416
 
 
 478.100
 
 
 478.700
 
 
 479.200
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. Correctie op de
				 huurtoeslag
 Dit betreft een correctie op de ontvangsten
				huurtoeslag vanwege een fout in de extrapolatie van het jaar 2017.
 b. Accomoderen hogere uitgaven
				 huurtoeslag
 In het voorjaar heeft de ministerraad ter dekking
				van tegenvallers besloten tot een structurele bezuiniging op de huurtoeslag van
				111 mln. per jaar, ingaande per 2014. Daarbij is afgesproken dat in augustus
				zou worden bezien of de tegenvaller geheel of gedeeltelijk kan worden
				gecompenseerd uit de koopkrachtenveloppe. Uitkomst van de
				augustusbesluitvorming is dat de tegenvallers in de huurtoeslag volledig uit de
				beschikbare koopkrachtenveloppe worden gedekt.
 c. Fraude bestrijding
				 huurtoeslag
 De raming van de huurtoeslag wordt verlaagd op
				basis van een door de belastingdienst opgestelde business case om fraude bij
				het toekennen van de toeslagen te bestrijden.
 Artikel 2. Woonomgeving en
				 bouw
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Woonomgeving en bouw
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 32.639
 
 
 28.127
 
 
 32.420
 
 
 32.403
 
 
 32.231
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 21.304
 
 
 19.488
 
 
 16.814
 
 
 16.798
 
 
 16.697
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 5.273
 
 
 3.065
 
 
 3.067
 
 
 3.066
 
 
 3.085
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 6.062
 
 
 5.574
 
 
 12.539
 
 
 12.539
 
 
 12.449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 61.021
 
 
 99.725
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 52.357
 
 
 98.655
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 9.065
 
 
 1.370
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 – 401
 
 
 – 300
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 – 5.185
 
 
 48.532
 
 
 13.055
 
 
 7.566
 
 
 570
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 – 3.282
 
 
 44.832
 
 
 7.555
 
 
 2.566
 
 
 – 3.430
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Opdrachten
						AGNL
 
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 
 
 b. Herallocatie
						E&GO
 
 
 – 3.000
 
 
 – 1.000
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 c. Revolverend
						fonds
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Nationaal
						Energieakkoord
 
 
 
 15.000
 
 
 10.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 – 893
 
 
 5.200
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e. Opdrachten
						AGNL
 
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 f. Uitvoering
						RFE
 
 
 – 1.200
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 – 1.010
 
 
 – 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 g. Herallocatie
						WenL
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 88.475
 
 
 176.384
 
 
 45.155
 
 
 39.649
 
 
 32.571
 
 
 231.521
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 70.379
 
 
 162.975
 
 
 24.369
 
 
 19.364
 
 
 13.267
 
 
 212.947
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 13.445
 
 
 9.635
 
 
 7.067
 
 
 7.066
 
 
 7.085
 
 
 6.355
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 4.651
 
 
 3.774
 
 
 13.719
 
 
 13.219
 
 
 12.219
 
 
 12.219
 
 
 
 
 
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
						2013
 
 
 1.216
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 1.307
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. en e. Opdrachten AGNL
 De mutatie is benodigd om structureel de berekende lasten voor het
				onderdeel energiebesparing gebouwde omgeving van de Agentschapopdracht te
				kunnen bekostigen uit de desbetreffende programmabudgetten.
 b. Herallocatie Energie & Gebouwde
				 Omgeving (E&GO)
 In de zomer van 2013 is het Energieakkoord
				voor duurzame groei dat onder regie van de SER tot stand gekomen. Tezamen met
				andere ontwikkelingen zoals het voldoen aan de Europese richtlijnen EPBD en EED
				en de in 2013 te verwachten resultaten van Blok-voor-Blok en Energiesprong,
				heeft dit geleid tot een actualisatie van het nu nog vigerende Plan van aanpak
				E&GO uit 2011. Hierdoor vindt er actualisatie van de raming plaats. Over de
				meerjarenperiode heen is sprake van een budgettaire neutrale mutatie.
 c. Revolverend fonds
 Aanvullende bijdrage aan het Revolverend Fonds Energiebesparing ter hoogte
				van € 35 mln. in 2014. Dit betreft een uitwerking van het Energieakkoord voor
				duurzame groei.
 d. Nationaal Energieakkoord/
				 Energielabel en Ondersteuning gemeenten
 
 Alle woningeigenaren en (ver)huurders die nog geen
				 energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van
				 hun woning. Daarnaast wordt ingezet op actieve ondersteuning van gemeenten bij
				 lokale energiebesparing.
 Dit betreft een uitwerking van het
				 Energieakkoord voor duurzame groei.
 
 f. Uitvoering Revolverend Fonds Energiebesparing
				 (RFE)
 Een deel van het budget voor de opstart van het RFE wordt
				getemporiseerd in samenhang met de latere invoering van het RFE bestemd voor de
				(verhuurders). Het betreft in een eerder stadium gereserveerde opstartkosten.
				In 2013 wordt van startgegaan met een fondsdeel voor eigenaars-bewoners. Het
				fondsdeel voor verhuurders vergt meer voorbereiding en wordt later in 2014
				ingevoerd. Ook de besteding van de opstartmiddelen wordt daardoor deels
				vertraagd.
 g. Herallocatie Woon en Leefomgeving
				 (WenL)
 Bij het budget voor Woon en Leefomgeving vindt een over
				de jaren heen budgettair neutrale herschikking plaats, waarmee tevens in latere
				jaren van deze kabinetsperiode voldoende budget wordt gereserveerd om ad hoc in
				te kunnen springen op problematiek. De verwachting is dat door de effecten van
				de crisis in 2015 en 2016 deze middelen extra nodig zijn voor kwetsbare
				gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat (aandachtswijken,
				krimpregio’s).
 
 Artikel 3. Kwaliteit
				 Rijksdienst
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
						
 
 
 
 29.380
 
 
 28.640
 
 
 28.071
 
 
 27.922
 
 
 27.903
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 29.380
 
 
 28.640
 
 
 28.071
 
 
 27.922
 
 
 27.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
						2013
 
 
 
 – 7.705
 
 
 – 10.684
 
 
 – 10.317
 
 
 – 10.239
 
 
 – 10.160
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 – 7.705
 
 
 – 10.684
 
 
 – 10.317
 
 
 – 10.239
 
 
 – 10.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 – 160
 
 
 – 60
 
 
 – 58
 
 
 – 328
 
 
 – 673
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 – 160
 
 
 – 60
 
 
 – 58
 
 
 – 328
 
 
 – 673
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 21.515
 
 
 17.896
 
 
 17.696
 
 
 17.355
 
 
 17.070
 
 
 16.828
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 21.515
 
 
 17.896
 
 
 17.696
 
 
 17.355
 
 
 17.070
 
 
 16.828
 
 
 
 
 
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
						2013
 
 
 343
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 593
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Artikel 4. Uitvoering
				 Rijkshuisvesting
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Een
						doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
						
 
 
 
 59.207
 
 
 58.528
 
 
 58.786
 
 
 58.676
 
 
 57.457
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Een
						doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 
 59.207
 
 
 58.528
 
 
 58.786
 
 
 58.676
 
 
 57.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
						2013
 
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Een
						doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 – 300
 
 
 – 58.528
 
 
 – 58.786
 
 
 – 58.676
 
 
 – 57.457
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Een
						doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 
 – 300
 
 
 – 58.528
 
 
 – 58.786
 
 
 – 58.676
 
 
 – 57.457
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Samenvoeging
						artikel 4 en 5
 
 
 
 – 58.528
 
 
 – 58.786
 
 
 – 58.676
 
 
 – 57.457
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 61.707
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Een
						doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 
 61.707
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 357
 
 
 357
 
 
 357
 
 
 357
 
 
 357
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 0
 
 
 – 357
 
 
 – 357
 
 
 – 357
 
 
 – 357
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 657
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. Samenvoeging artikel 4 en
				 5
 Dit betreft de samenvoeging van artikel 4 en 5 naar artikel 6
				Uitvoering rijksvastgoedbeleid.
 Artikel 5. Beheer materiële
				 activa
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Beheer materiele activa
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 Beheer
						onroerend goed
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 Bijdrage aan RVOB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.3
 
 
 Beheer
						en plankosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 84.280
 
 
 82.894
 
 
 82.249
 
 
 82.200
 
 
 82.149
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 Beheer
						onroerend goed
 
 
 62.392
 
 
 61.792
 
 
 61.792
 
 
 61.792
 
 
 61.792
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 Bijdrage aan RVOB
 
 
 21.888
 
 
 21.102
 
 
 20.457
 
 
 20.408
 
 
 20.357
 
 
 
 
 
 5.3
 
 
 Beheer
						en plankosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 4.800
 
 
 4.200
 
 
 4.200
 
 
 4.200
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 Beheer
						onroerend goed
 
 
 – 6.079
 
 
 – 5.479
 
 
 – 5.479
 
 
 – 5.479
 
 
 – 5.479
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 Bijdrage aan RVOB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.3
 
 
 Beheer
						en plankosten
 
 
 10.879
 
 
 9.679
 
 
 9.679
 
 
 9.679
 
 
 9.679
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 102
 
 
 – 87.094
 
 
 – 86.449
 
 
 – 86.400
 
 
 – 86.349
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 Beheer
						onroerend goed
 
 
 102
 
 
 – 56.313
 
 
 – 56.313
 
 
 – 56.313
 
 
 – 56.313
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. samenvoeging
						artikel 4 en 5
 
 
 
 – 56.313
 
 
 – 56.313
 
 
 – 56.313
 
 
 – 56.313
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 Bijdrage aan RVOB
 
 
 0
 
 
 – 21.102
 
 
 – 20.457
 
 
 – 20.408
 
 
 – 20.357
 
 
 
 
 
 
 b. samenvoeging
						artikel 4 en 5
 
 
 
 – 20.979
 
 
 – 20.336
 
 
 – 19.637
 
 
 – 18.754
 
 
 
 
 
 5.3
 
 
 Beheer
						en plankosten
 
 
 0
 
 
 – 9.679
 
 
 – 9.679
 
 
 – 9.679
 
 
 – 9.679
 
 
 
 
 
 
 waavan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. samenvoeging
						artikel 4 en 5
 
 
 
 – 9.679
 
 
 – 9.679
 
 
 – 9.679
 
 
 – 9.679
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 89.182
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 5.1
 
 
 Beheer
						onroerend goed
 
 
 56.415
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 5.2
 
 
 Bijdrage aan RVOB
 
 
 21.888
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 5.3
 
 
 Beheer
						en plankosten
 
 
 10.879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Nota van Wijziging
 
 
 175.186
 
 
 174.284
 
 
 173.784
 
 
 173.784
 
 
 173.784
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 – 24.400
 
 
 – 22.100
 
 
 – 19.700
 
 
 – 21.300
 
 
 – 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 0
 
 
 – 152.184
 
 
 – 154.084
 
 
 – 152.484
 
 
 – 172.084
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d. samenvoeging
						artikel 4 en 5
 
 
 
 – 152.184
 
 
 – 154.084
 
 
 – 152.484
 
 
 – 172.084
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 150.786
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. t/m d. Samenvoeging artikel 4 en 5
 Dit betreft de samenvoeging van artikel 4 en 5 naar artikel 6 Uitvoering
				rijksvastgoedbeleid.
 Artikel 6. Uitvoering
				 rijksvastgoedbeleid
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Beheer
						materieel activa
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 0
 
 
 144.826
 
 
 144.146
 
 
 143.227
 
 
 139.809
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 0
 
 
 57.753
 
 
 57.716
 
 
 57.823
 
 
 55.694
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. samenvoeging
						artikel 4 en 5
 
 
 0
 
 
 57.753
 
 
 57.716
 
 
 57.823
 
 
 55.694
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Beheer
						materieel activa
 
 
 0
 
 
 87.073
 
 
 86.430
 
 
 85.404
 
 
 84.115
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. samenvoeging
						artikel 4 en 5
 
 
 0
 
 
 87.073
 
 
 86.430
 
 
 85.404
 
 
 84.115
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 0
 
 
 144.826
 
 
 144.146
 
 
 143.227
 
 
 139.809
 
 
 139.135
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 0
 
 
 57.753
 
 
 57.716
 
 
 57.823
 
 
 55.694
 
 
 55.566
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Beheer
						materieel activa
 
 
 0
 
 
 87.073
 
 
 86.430
 
 
 85.404
 
 
 84.115
 
 
 83.569
 
 
 
 
 
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 0
 
 
 116.841
 
 
 118.741
 
 
 117.141
 
 
 136.741
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. samenvoeging
						artikel 4 en 5
 
 
 0
 
 
 152.184
 
 
 154.084
 
 
 152.484
 
 
 172.084
 
 
 
 
 
 
 d. aanpassing
						pachtontvangsten
 
 
 0
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 0
 
 
 116.841
 
 
 118.741
 
 
 117.141
 
 
 136.741
 
 
 136.741
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. t/m c. Samenvoeging artikel 4 en
				 5
 Dit betreft de samenvoeging van artikel 4 en 5 naar artikel 6
				Uitvoering rijksvastgoedbeleid.
 d. Aanpassing
				 pachtontvangsten
 Door de nieuwe begrotingsregels heeft IenM
				aangegeven aanspraak te maken op de pachtontvangsten van hun onroerende zaken,
				die door RVOB worden geïnd. het betreft structureel € 31 mln. Dit geldt ook
				voor de ontvangsten uit een overige verkopen. Op basis van een historisch
				gemiddelde voor deze post is dit bepaald op € 4,7 mln.
 
 
 
 5.3
 Moties en toezeggingen
 
 A.1 In behandeling zijnde
				 moties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vindplaats
 
 
 Stand
						 van zaken
 
 
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, in kaart te brengen in
						 hoeverre corporaties deze gegevens bewaren en voor welke doelen deze worden
						 gebruikt, en met nadere regelgeving te komen met als doel dat deze gegevens
						 worden verwijderd zodra het niet meer noodzakelijk is om deze gegevens te
						 bewaren
 
 
 Kamerdebat 04-04-2012
 Wijziging van de
						 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
						 (huurverhoging op grond van inkomen, 33
						 129)
 
 
 De uitvoering
						 van de motie wordt meegenomen met toegezegde evaluatie inzake proces m.b.t.
						 uitvoering inkomensafhankelijke huurverhogingen in najaar 2013
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, dit proces voor het
						 einde van het jaar te evalueren in overleg met Aedes en de Woonbond en de Kamer
						 te informeren over het aantal aangevraagde verklaringen en de verdeling over de
						 inkomensgroepen van deze verklaringen
 
 
 Kamerdebat
						 04-04-2012
 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en
						 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen,
						 33 129)
 
 
 De evaluatie
						 zal eind dit jaar plaats-hebben. De gevraagde informatie over aantallen
						 inkomensverklaringen is al een aantal maal gedeeld met de Tweede Kamer en zal
						 na het zomerreces 2013 geactualiseerd worden
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, in de uitwerking van
						 het goedkeuringsvereiste te onderzoeken of het investeringsbedrag kan worden
						 vervangen door een percentage van het balanstotaal
 
 
 Kamerdebat
						 26-06-2012 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769)
 
 
 Dit wordt
						 onderzocht bij de uitwerking van de AMvB. N.a.v. het Regeerakkoord zal een
						 novelle bij de Herzieningswet bij de Tweede Kamer worden ingediend
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Monasch en van Bochove; Verzoekt de regering, bij de
						 begrotingsbehandeling 2013 met een definitie te komen waarin het onderscheid
						 tussen enerzijds sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed en anderzijds
						 commerciële activiteiten duidelijk wordt gemaakt; Verzoekt de regering tevens,
						 om op basis van dat advies, tevens bandbreedtes op te stellen waarbinnen
						 corporaties hun taken mogen ontplooien, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar
						 de aard van de desbetreffende regio’s
 
 
 Kamerdebat
						 26-06-2012
 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
						 (32 769)
 
 
 In het
						 Regeerakkoord is opgenomen, dat woningcorporaties zich weer moeten richten op
						 hun kerntaak. Daartoe zal een novelle bij de Herzieningswet worden ingediend.
						 Daarin zal de gevraagde definitie en begrenzing worden gegeven
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Van Bochove; Verzoekt de regering, om na de eerste
						 jaarverslagen die opgesteld zijn na inwerkingtreding van de herzieningswet, te
						 evalueren of de vereisten uit beide wetten voldoende zijn om te borgen dat
						 woningcorporaties voldoende legitimiteit binnen het werkgebied hebben voor hun
						 beslissingen; Verzoekt de regering, direct na deze evaluatie en uiterlijk voor
						 1 januari 2015 aan te geven op welke wijze het element van «voice», zoals dat
						 in het WRR-rapport Maatschappelijke dienstverlening is verwoord, nadrukkelijker
						 gekoppeld kan worden aan het interne toezicht, zodat de woningcorporaties weer
						 ingebed raken in de samenleving door brede vormen van participatie en
						 betrokkenheid van huurders, potentiële huurders en andere lokale betrokkenen
						 (stakeholders)
 
 
 Kamerdebat
						 26-06-2012
 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
						 (32 769)
 
 
 De evaluatie
						 zal medio 2015 plaatsvinden op basis van de jaarverslagen over 2014
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Pechtold c.s.; Verzoekt de regering, de gevolgen van deze
						 maatregelen voor de financiële positie van woningcorporaties, de doorstroming
						 op de huurmarkt en de toekomstige woningbouwopgave in kaart te brengen
 
 
 Kamerdebat 13-11-2012 Debat over de regeringsverklaring
 
 
 De motie is
						 afgedaan met de totstand-koming van het Woonakkoord en de daarbij behorende
						 brieven aan de Tweede Kamer. In een eerstvolgende brief – medio najaar 2013 –
						 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Van Toorenburg en Visser; Verzoekt de regering om, namens de
						 lidstaat Nederland deze commissie-Stoiber een brandbrief te sturen met het
						 verzoek om de betreffende richtlijn door te lichten op administratieve lasten
						 en de totstandkoming te evalueren zodat hieruit lessen voor de toekomst worden
						 getrokken
 
 
 Kamerdebat
						 15-11-2012
 Wet kenbaarheid energieprestaties gebouwen (33 124)
 
 
 Bij brief van
						 3 juli jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd. In een eerstvolgende brief – medio
						 najaar 2013 – wordt de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd over de uitvoering
						 van de motie
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Visser en Van Toorenburg; Verzoekt de regering, de
						 ministeriële regeling zodanig vorm te geven dat de invoering van het
						 energieprestatiecertificaat voor de burgers en instellingen met zo min mogelijk
						 bureaucratische rompslomp gepaard gaat en dat er niet meer wordt geregeld dan
						 richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010
						 betreffende de energie-prestatie van gebouwen daadwerkelijk voorschrijft
 
 
 Kamerdebat 15-11-2012
 Wet kenbaarheid energieprestaties gebouwen
						 (33 124)
 
 
 Bij brief van
						 3 juli jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd. In een eerstvolgende brief – medio
						 najaar 2013 – wordt de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd over de uitvoering
						 van de motie
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Visser en Van Toorenburg; Verzoekt de regering, opties voor
						 vereenvoudiging van het systeem van het energieprestatiecertificaat en de
						 sanctionering daarvan te verkennen, een en ander binnen het kader van richtlijn
						 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de
						 energieprestatie van gebouwen, en de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk
						 te rapporteren
 
 
 Kamerdebat
						 15-11-2012
 Wet kenbaarheid energieprestaties gebouwen (33 124)
 
 
 Bij brief van
						 3 juli jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd. In een eerstvolgende brief – medio
						 najaar 2013 – wordt de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd over de uitvoering
						 van de motie.
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Paulus Jansen en Albert de Vries; Verzoekt de regering,
						 private toetsing aan het Bouwbesluit pas mogelijk te maken op het moment dat
						 ook de verplichte verzekerde rechtsbescherming van opdrachtgevers, gebruikers
						 en derden afdoende is geregeld
 
 
 Kamerdebat
						 19-12-2012 Bouwregelgeving en brandveiligheid
 
 
 De uitvoering
						 van de motie wordt meegenomen in de uitvoering van het project «Uitvoering
						 Adviezen Commissie Dekker». In najaar 2013 wordt de Tweede Kamer
						 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Albert de Vries en Paulus Jansen; Verzoekt de regering, te
						 onderzoeken hoe het toezicht op veiligheids-aspecten van complexe bouwwerken
						 effectiever en minder versnipperd ingericht kan worden, bijvoorbeeld door
						 relevante inspectieactiviteiten van bouwtoezicht, brandweer en Arbeidsinspectie
						 onder te brengen bij de veiligheidsregio’s of de RUD’s en de Tweede Kamer
						 hierover uiterlijk bij de indiening van de begroting 2014 te informeren
 
 
 Kamerdebat 19-12-2012 Bouwregelgeving en brandveiligheid
 
 
 De uitvoering
						 van de motie wordt meegenomen in de uitvoering van het project «Uitvoering
						 Adviezen Commissie Dekker». In najaar 2013 wordt de Tweede Kamer
						 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Visser en Monasch; Verzoekt de regering, in de vormgeving
						 van het nieuwe systeem van woningwaardering er rekening mee te houden dat de
						 bedoelde woningen ook in veranderende omstandigheden onderdeel blijven uitmaken
						 van de voorraad in de vrije huursector
 
 
 Kamerdebat
						 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst
 
 
 De Tweede Kamer
						 is toegezegd dat er voor Prinsjesdag een voorstel ligt mbt vereenvoudiging van
						 het woningwaarderingstelsel dat gebruik maakt van een combinatie van WOZ en
						 WWS. In dat kader zal worden ingegaan op deze motie
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Knops; Verzoekt de regering, uit te spreken dat zij het
						 tarief van de hypotheekrenteaftrek in deze regeerperiode niet verder zal
						 aanpassen dan de verlaging die reeds is aangekondigd in het regeerakkoord
 
 
 Kamerdebat 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst
 
 
 Met de stukken
						 voor het belasting-plan 2014 wordt deze motie afgedaan
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, periodiek te rapporteren
						 over de ontwikkeling van aard en omvang van tijdelijke verhuur
 
 
 Kamerdebat
						 20-03-2013
 Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming
						 van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en
						 woningen (33 436)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio 2014 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, in overleg te gaan met
						 de koepel van woningcorporaties, Aedes, opdat woningcorporaties waar het gaat
						 om tijdelijke leegstand enkel werken met tijdelijke verhuurcontracten zoals
						 gedefinieerd onder de Leegstandwet
 
 
 Kamerdebat
						 20-03-2013
 Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming
						 van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en
						 woningen (33 436)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt kort na de zomer 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Visser; Verzoekt de regering, op korte termijn met de
						 Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Nederlandse
						 Gemeenten (VNG) in gesprek te gaan, teneinde te bekijken op welke wijze het
						 regime in de Leegstandwet verder kan worden vereenvoudigd en daarbij de
						 verschillen in de hoogte van de leges te betrekken, en de Kamer daarover te
						 informeren
 
 
 Kamerdebat
						 20-03-2013
 Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming
						 van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en
						 woningen (33 436)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio 2014 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Ouwehand c.s.; Verzoekt de regering, het aanpakken van
						 onnodige verlichting van kantoren en winkels mee te nemen in de uitwerking voor
						 energiebesparing in de gebouwde omgeving
 
 
 Motie
						 aangenomen tijdens debat I&M; door BZK/W&R overgenomen
 
 
 De
						 beleidreactie wordt voorbereid i.o.m. I&M. Deze zal worden meegenomen in de
						 brief met nadere voorstellen voor energiebesparing die na afronding SER-akkoord
						 aan de Tweede Kamer wordt gezonden in najaar 2013
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering, in overleg te gaan met de
						 VTW en Aedes om te kijken op welke wijze een artikel betreffende permanente
						 educatie van de leden van de raad van commissarissen opgenomen kan worden in de
						 governancecode van woningcorporaties en de Kamer hier voor de zomer van 2013
						 over te informeren
 
 
 Kamerdebat
						 27-03-2013
 VAO Woningcorporaties
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio zomer 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering om, in overleg met betrokken
						 partijen, waaronder de Kamer van Koophandel en de banken, te bekijken op welke
						 manier voorkomen kan worden dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
						 ertoe leidt dat verenigingen van eigenaren als bedrijven behandeld worden
 
 
 Kamerdebat 09-04-2013
 VAO Evaluatie Wet overleg huurders
						 verhuurder en functioneren VVE's
 
 
 De minister zal
						 de Tweede Kamer in het najaar 2013 per brief informeren. De toezegging, dat
						 VvE-Belang in afstemming met BZK de wijzigingen van modelreglementen en
						 mogelijkheden van opschaling in kaart zal brengen, wordt hierbij betrokken
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, in overleg te treden
						 met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) om mede op basis
						 van de door dit kenniscentrum gedane suggesties tot een oplossing van deze
						 financieringsproblematiek te komen
 
 
 Kamerdebat
						 04-06-2013
 VAO Bouwregelgeving, energiebesparing en
						 brandveiligheid
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in najaar 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Verhoeven c.s.; Verzoekt de regering om, voorafgaand aan de
						 novelle op de herzieningswet, de Kamer een overzicht te sturen met de voorziene
						 waarborgen die moeten voorkomen dat het financieel toezicht ondergeschikt kan
						 worden aan beleidsmatige afwegingen
 
 
 Kamerdebat
						 04-06-2013
 VAO Toezicht woningcorporaties
 
 
 De Tweede Kamer
						 zal voor indiening van de novelle worden geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, de voor- en nadelen van
						 de verschillende grondslagen voor vastgoedwaardering voor woningcorporaties aan
						 de Kamer voor te leggen bij de aanbieding van de novelle herzieningswet
 
 
 Kamerdebat 04-06-2013
 VAO Toezicht woningcorporaties
 
 
 De Tweede Kamer
						 zal uiterlijk met de indiening van de novelle over de voor- en nadelen van de
						 verschillende grondslagen voor vastgoedwaardering voor woningcorporaties worden
						 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Visser c.s.; Verzoekt de regering om een reactie op het
						 rapport die als basis kan dienen voor een debat met de minister voor Wonen en
						 Rijksdienst
 
 
 Kamerdebat
						 27-06-2013
 Debat Tweede Kamer met de tijdelijke commissie
						 Huizenprijzen
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio november 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Albert de Vries c.s.; Verzoekt de regering, uiterlijk
						 1 oktober aanvullende voorstellen te doen om het verlies aan werkgelegenheid
						 bij de brede rijksoverheid in de provincies Friesland en Drenthe alsnog
						 substantieel te verminderen
 
 
 Kamerdebat
						 04-07-2013
 VAO Rijkshuisvesting
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in september 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De motie van
						 het lid Albert de Vries c.s.; Verzoekt de regering, bij de invulling van de
						 komende afslanking vanaf 2016 die coördinatie al op voorhand op zich te nemen
						 en aan de betreffende rijksdiensten de inspanningsverplichting mee te geven dat
						 de provinciesFriesland, Drenthe, Limburg en Zeeland bij deze nieuwe operatie
						 per saldo niet meer dan gemiddeld werkgelegenheid mogen verliezen
 
 
 Kamerdebat
						 04-07-2013
 VAO Rijkshuisvesting
 
 
 De Tweede Kamer
						 zal bij afdoening motie De Vries (31 490, nr. 125) – medio september 2013 – aangeven hoe
						 deze motie wordt ingevuld
 
 
 
 
 
 A.2 Uitgevoerde moties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
						 motie
 
 
 Vindplaats
 
 
 Stand van
						 zaken
 
 
 
 
 
 
 De
						 motie Schouw c.s.: Verzoekt de regering in het sociaal flankerend beleid ten
						 behoeve van de inkrimping van het rijkspersoneel zorg te dragen voor een
						 evenwichtig behoud van jonge ambtenaren
 
 
 Kamerdebat
						 01-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel Volkshuisvesting)
 
 
 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd
						 (2012–2013, 31 490
						 nr. 119)
 
 
 
 
 Motie leden Van Bochove c.s.; Verzoekt de regering in het nieuwe
						 Bouwbesluit een waterdichte regeling voor een doorvalbeveiliging bij ramen op
						 te nemen
 
 
 Kamerdebat
						 26-10-2011
 VAO Bouwbesluit
 
 
 Afgedaan. De
						 wijziging in het Bouwbesluit is in Ministerraad geweest en gaat voor eind 2012
						 naar de Tweede Kamer.
 
 
 
 
 Gewijzigde motie Heijnen; Verzoekt de regering erop toe te zien dat in 2012
						 en volgende jaren tenminste het aantal stageplaatsen/leerbanen bij de
						 rijksoverheid beschikbaar is als het geval was in 2010 en daarover de Kamer te
						 informeren
 
 
 Kamerdebat
						 14-11-2011
 BZK Begroting (33 000-VII)
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 117)
 
 
 
 
 Motie van het lid Van Bochove; Verzoekt de regering, bij een nadere
						 aanpassing van de huurwetgeving te bekijken op welke wijze het stelsel
						 eenvoudiger kan worden gemaakt zodat een degelijke vorm van huurbescherming
						 ontstaat die inspeelt op de specifiek regionale woningmarkt en rekening houdt
						 met de inkomenspositie van de huurder binnen daarvoor gestelde nationale
						 normen
 
 
 Kamerdebat 04-04-2012 Wijziging van de Uitvoerings-wet huurprijzen
						 woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van
						 inkomen, 33 129)
 
 
 Afgedaan. De
						 minister heeft deze motie aangemerkt als ondersteuning van haar beleid; er gaat
						 geen brief uit naar de Tweede Kamer.
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Monasch; Verzoekt de regering, te bewerkstelligen in haar
						 overleg met de corporaties dat de bedrijfslasten voor een periode van ten
						 minste vier jaar niet langer mogen stijgen
 
 
 Kamerdebat
						 05-07-2012
 VAO Woningcorporaties en aanpassing
						 woningwaarderings-stelsel
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 285)
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Paulus Jansen c.s.; Verzoekt de regering, om een
						 onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheid om de
						 rechtsbescherming van woonbootbewoners te verbeteren, en daarbij zowel de aard
						 van de huurcontracten als de mogelijkheid van erfpacht te betrekken, alsmede
						 mogelijke aanpassingen van de hiervoor geldende wettelijke kaders
 
 
 Kamerdebat
						 26-04-2012
 Debat inzake woonschepen
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 21 mei 2013 per brief geïnformeerd (2013-0000249751)
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Klaver en Schouten; Verzoekt de regering, in overleg te
						 treden met de hypotheekverstrekkers om te onderzoeken hoe belemmeringen voor
						 het meefinancieren van restschulden weggenomen kunnen worden en de Tweede Kamer
						 hierover uiterlijk februari 2013 te informeren
 
 
 Kamerdebat
						 15-11-2012 Belastingplan 2013
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 29 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 304)
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, de effecten van haar
						 woningmarktbeleid te laten doorrekenen op werkgelegenheidseffecten voor de
						 bouwsector voor de korte en middellange termijn
 
 
 Kamerdebat
						 20-12-2012 Begroting Wonen &Rijksdienst
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 23 mei 2013 per brief geïnformeerd (2013-0000249751)
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Monasch en Visser; Verzoekt de regering, deze belemmeringen
						 te bespreken met de verantwoordelijk toezichthouder, de Nederlandsche Bank;
						 Verzoekt de regering tevens, te onderzoeken welke overige belemmeringen vanuit
						 wet- en regelgeving investeringen in de vrije sectorwoningbouw bemoeilijken en
						 deze zo spoedig mogelijk weg te nemen, zo nodig door regelgeving en beleid te
						 wijzigen, opdat pensioenfondsen en andere beleggers meer ruimte krijgen om te
						 investeren in huurwoningen in de vrije sector, en de Tweede Kamer daarover in
						 het eerste kwartaal 2013 te rapporteren
 
 
 Kamerdebat
						 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 11 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 32 847 nr.
						 62)
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Monasch en Albert de Vries; Roept de regering op om, deze
						 gebieden desgevraagd bij de Europese Commissie aan te bevelen voor de
						 financiering van deze glasvezelnetwerken
 
 
 Kamerdebat
						 20-12-2012
 Begroting Wonen &Rijksdienst
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 26 643 nr.
						 277)
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering, de voorstellen door te laten
						 rekenen op basis van de meest recente beschikbare gegevens, deze doorrekening
						 mee te sturen met de uitgewerkte voorstellen, en hierbij aan te geven op welke
						 cijfers deze doorrekening is gebaseerd
 
 
 Kamerdebat
						 20-12-2012
 Begroting Wonen & Rijksdienst
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013
						 32 847, nr. B
						 en 27 926, nr.
						 193).
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Van Bochove; Verzoekt het Presidium, voorstellen te doen over
						 de opzet en de vorm van het onderzoek
 
 
 Kamerdebat
						 15-03-2012
 VAO Vestia
 
 
 Afgedaan. Het
						 onderzoek naar het functioneren van het systeem van woningcorporaties wordt
						 t.z.t. opgestart
 
 
 
 
 De
						 motie Essers c.s.; Verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2013 aan de
						 Kamer te rapporteren over onder meer: a) mogelijkheden om – met behoud van de
						 door het kabinet voorgenomen beperking van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe
						 gevallen – toe te staan dat na 50% aflossen van de lening de tweede 50% alsnog
						 ter vrije beoordeling staat van hypotheekgever en hypotheeknemer; b)
						 mogelijkheden om de aflossing over een langere termijn dan de nu gebruikelijke
						 30 jaren te spreiden; c) mogelijkheden om energiebesparing in de woningvoorraad
						 te stimuleren
 
 
 Kamerdebat
						 18-12-2012
 Behandeling belastingplan antwoord regering
 
 
 Afgedaan. De
						 Eerste Kamer is op 25 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 33 405,
						 H)
 
 
 
 
 De
						 motie Essers c.s.; Verzoekt de regering met een novelle te komen om de
						 verhuurderheffing 2013 te splitsen van de jaren daaropvolgend, Verzoekt de
						 regering binnen de randvoorwaarden van bovengenoemde opbrengsten en
						 inkomensafhankelijke huurverhoging met een uitgewerkt voorstel te komen voor
						 een woningwaarderingssysteem en verhuurderheffing die corporaties de
						 mogelijkheid biedt op termijn te blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw,
						 en recht doet aan de draagkracht van huurders en corporaties, Verzoekt de
						 regering voorts de verhuurderheffing vanaf 2014 niet door te laten gaan dan
						 nadat een voorstel is uitgewerkt en de Eerste Kamer daarover voor 1 maart 2013
						 te informeren
 
 
 Kamerdebat
						 18-12-2012 Behandeling belastingplan
 
 
 Afgedaan. De
						 Eerste Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 27 926 nr.
						 193)
 
 
 
 
 De
						 motie van het lid Knops; Roept de regering op om, het voor mensen van wie een
						 bankinstelling, verzekeraar dan wel tussenpersoon voor 1 april een
						 schriftelijke aanvraag heeft ontvangen, dan wel voor mensen die voor 1 april
						 beschikken over een ontvangstbevestiging dan wel een schriftelijke afwijzing
						 van een mondelinge aanvraag bij een bankinstelling, verzekeraar dan wel
						 tussenpersoon, mogelijk te maken dat alsnog genoemde aanvragen in behandeling
						 kunnen worden genomen en die te laten vallen onder het voornoemde
						 overgangsrecht, tenzij de (verhoging van de) KEW, BEW of SEW ten gevolge van
						 die aanvraag op 31 december 2013 nog niet tot stand is gekomen
 
 
 Kamerdebat
						 03-04-2013
 VAO Afspraken woningmarkt
 
 
 Afgedaan. Naar
						 aanleiding van de motie is op 31 mei jl. in de Staatscourant een beleidsbesluit
						 van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd (Stc. 2013, nr.
						 14085), waarin is neergelegd op welke wijze het kabinet aangenomen
						 motie ten uitvoer brengt
 
 
 
 
 De
						 motie van de leden Monasch en Klein; Verzoekt de regering om, in de gesprekken
						 en afspraken met Vestia alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de
						 verkoop van Vestiabezit tot een onaanvaardbaar lage sociale huurvoorraad leidt
						 in gemeenten waar Vestia tot op heden actief is
 
 
 Kamerdebat
						 27-03-2013
 VAO Woningcorporaties
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 18 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 309)
 
 
 
 
 De motie van
						 het lid Monasch; Verzoekt de regering, dit kenbaar te maken aan het Centraal
						 Fonds Volkshuisvesting en de (interim-)bestuurders van Vestia en de Kamer
						 hierover zo spoedig mogelijk te berichten
 
 
 Kamerdebat
						 27-03-2013
 VAO Woningcorporaties
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 18 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 309)
 
 
 
 
 
 B.1 In behandeling zijnde
				 toezeggingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vindplaats
 
 
 Stand
						 van zaken
 
 
 
 
 
 
 De
						 minister zal de Tweede Kamer (na de zomer) – zoals eerder afgesproken – zijn
						 visie over leefbaarheid in de achterstandswijken toezenden
 
 
 Kamerdebat
						 06-06-2013 Woononderzoek Nederland 2012
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in het najaar 2013 geïnformeerd over de voortgang van en visie op de
						 leefbaarheid in achterstandswijken
 
 
 
 
 De
						 minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden
						 Duivesteijn (PvdA) en De Vries-Leggedoor (CDA), toe om, in samenhang met de
						 huursombenadering, eventuele fiscale alternatieven voor de huurverhoging op
						 grond van inkomen in kaart te brengen en te schetsen (T01671)
 
 
 Kamerdebat
						 12-03-2013
 
 33 330 Wijziging
						 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen
						 woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie
						 huishoudinkomens)
 
 
 De toezegging
						 wordt meegenomen bij de uitwerking van de huursombenadering medio 2014
 
 
 
 
 De
						 minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden
						 Duivesteijn (PvdA) en Kuiper (ChristenUnie), toe met de betrokken
						 maatschappelijke organisaties te overleggen over de totstandkoming van een
						 nationaal akkoord op het terrein van het wonen (T01670)
 
 
 Kamerdebat
						 12-03-2013 – 33 330 Wijziging van Boek
						 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
						 (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)
 
 
 De
						 toezegging wordt meegenomen in de uitwerking van de huursombenadering medio
						 2014
 
 
 
 
 De
						 minister zegt de Tweede Kamer toe onderzoek te doen naar fysieke
						 toegankelijkheid in het Bouwbesluit 2012
 
 
 Kamerdebat
						 30-06-2011 Bouwbesluit 2012
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt na de zomer 2013 middels een beleidsreactie op rapporten
						 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe – in overleg met zijn ambtgenoten van Defensie en V&J –
						 na te gaan of er compenserende maatregelen in Friesland mogelijk zijn. De
						 Tweede Kamer wordt daarover in zomer 2013 geïnformeerd
 
 
 Kamerdebat
						 03-07-2013 Rijkshuisvesting
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in zomer 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe (dit najaar) de Tweede Kamer het stelsel vereenvoudiging
						 bouwregelgeving toe te zenden (hierbij zal ook worden betrokken 80%
						 bouwwerken)
 
 
 Kamerdebat
						 23-05-2013
 Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid
 
 
 De
						 Tweede Kamer wordt in najaar 2013 geïnformeerd middels een brief met het
						 stelsel vereenvoudiging bouwregelgeving
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe (in het najaar 2013) een brief te zenden aan de Tweede Kamer
						 met een nieuwe tussenstand van de startersleningen
 
 
 Kamerdebat
						 19-06-2013
 Jaarverslag ministerie Binnenlandse Zaken 2012 onderdeel
						 Wonen en Rijksdienst
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in najaar 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe (in het voorjaar) te komen met voorstellen op het gebied van
						 energiebesparing en de Tweede Kamer daarover te informeren (in het
						 regeerakkoord is afgesproken op dit gebied green deals te sluiten.)
 
 
 Kamerdebat 20-12-2012
 Begroting Wonen & Rijksdienst
 
 
 De
						 Tweede Kamer is middels brief van 16 mei geïnformeerd dat de nadere uitwerking
						 op het gebied van Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving in september 2013
						 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe (na de zomer 2013) de Tweede Kamer een beleidsreactie ter
						 verbetering van de rechtspositie van woonbootbewoners ten aanzien van de
						 ligplaats te doen toekomen (na bespreking rapport met aanbevelingen betrokken
						 partijen)
 
 
 Brief d.d.
						 21 mei 2013 inzake aanbieding rapport «Vaste grond onder de voeten'
 
 
 Naar
						 verwachting wordt de Tweede Kamer na de zomer van 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe (najaar 2013) het plan van aanpak van de invulling van de
						 lage loonschalen naar de Tweede Kamer te zenden
 
 
 Kamerdebat
						 03-07-2013
 Rijkshuisvesting
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in najaar 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe (over tenminste een jaar) een voortgangsrapportage
						 vervreemding monumentencomplexen naar de Tweede Kamer te sturen
 
 
 Kamerdebat
						 05-06-2013
 Monumentaal vastgoed
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio juni 2014 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe (voor de zomer) een voortgangsbericht over het overleg met
						 institutionele belegger over betrokkenheid bij hypotheekfinanciering aan de
						 Tweede Kamer toe te zenden
 
 
 Kamerdebat
						 06-06-2013
 Woononderzoek Nederland 2012
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt voor het zomerreces 2013 middels een voortgangsbericht geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe (zomer 2013) de Tweede Kamer te informeren over de concrete
						 voortgang in de regio’s na het Bestuurlijk Overleg in juni
 
 
 Kamerdebat
						 06-03-2013
 Huisvesting EU arbeidsmigranten
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio september 2013 geïnformeerd over de voortgang in de regio's met
						 betrekking tot huisvesting van EU-arbeidsmigranten
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe / heeft het voornemen de Tweede Kamer (begin 2014) een
						 actualisatie van de cijfers van nulmeting van de feitelijke aantallen en de
						 gemiddelde omvang van de restschulden toe te zenden
 
 
 Brief d.d.
						 28 maart 2013 inzake nulmeting restschuld op eigen woning
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio eerste kwartaal 2014 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe aan het lid Jansen (SP) een overzicht te sturen aan de Tweede
						 Kamer van de ervaringen met bouwsparen in andere landen
 
 
 Kamerdebat
						 28-05-2013
 Problematiek koopwoningmarkt
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt na zomerreces 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe dat als de onderhandelingen tussen de Europese Raad en het
						 Europees Parlement zijn afgerond, duidelijk zal zijn of er middelen voor de
						 aanleg van breedband in krimp- en plattelandsgebieden beschikbaar zijn en of
						 bij de aanvraag een aanbeveling van de lidstaat noodzakelijk is, de Tweede
						 Kamer hierover zal worden geïnformeerd
 
 
 Brief d.d.
						 08-05-2013 inzake motie leden Monasch en de Vries over glasvezelnetwerken in
						 krimp- en plattelandsgebieden
 
 
 De
						 onderhandelingen tussen Europese Raad en Europees Parlement zijn deze zomer
						 afgerond. De Tweede Kamer zal in najaar 2013 over de resultaten worden
						 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer (in de eerste helft 2012) te informeren over
						 de gesprekken met beleggers en corporaties ten aanzien van opties voor het
						 verbeteren van de liquiditeitspositie van corporaties
 
 
 Kamerdebat
						 08-12-2011
 Erfpacht
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio september 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer (medio 2014) te informeren over de uitkomsten
						 van pilots in het kader van de WIZ en het machtigingsmodel
 
 
 Kamerdebat
						 27-03-2013
 Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren
						 VVE's
 
 
 De Tweede Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer het TNO (vervolg)onderzoek inzake
						 PUR-isolatie te zijner tijd met de zienswijze minister toe te zenden
 
 
 Kamerdebat 23-05-2013
 Bouwregelgeving, energiebesparing en
						 brandveiligheid
 
 
 Medio augustus
						 2013 zijn de rapporten beschikbaar en zal de Tweede Kamer met een
						 beleidsreactie minister worden geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de
						 transparantie van inspectierapporten (de verbetering daarvan)
 
 
 Kamerdebat
						 25-06-2013 Mondelinge vraag van het lid VAN VELDHOVEN (D66) aan de minister
						 voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Door chloor aangetast staal in
						 zwembad levensgevaarlijk» (AD.nl, 21 juni 2013)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in het najaar 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (bij aanbieding van de novelle
						 inzake het wetsvoorstel herziening Woningwet) over het opzetten van een
						 inspectie of een andersoortig dienstonderdeel inzake het Volkshuisvestelijk
						 toezicht
 
 
 Brief d.d.
						 26 maart 2013 inzake beleidsreactie op rapport Commissie Hoekstra
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt geïnformeerd bij aanbieding van de novelle inzake het wetsvoorstel
						 herziening Woningwet
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (in het najaar 2013) over het
						 (herhaalde) onderzoek van de ILT over de betrouwbaarheid van energielabels bij
						 utiliteitsbouw in de komende maanden om te beoordelen of de reproduceerbaarheid
						 van de opname van het label het afgelopen jaar is toegenomen
 
 
 Brief d.d.
						 19 maart 2013 inzake aanbieding rapporten energiebesparing gebouwde
						 omgeving
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in het najaar 2013 per brief geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren in welke mate
						 hypotheekverstrekkers gebruik maken van mogelijkheden die er zijn om hypotheken
						 te verstrekken aan zzp’ers en de resultaten van (brede) onderzoek naar positie
						 van zzp’ers en flexwerkers op de woningmarkt
 
 
 Brief Tweede
						 Kamer d.d. 17 juni 2013 inzake hypotheekverstrekking aan zzp'ers
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in het najaar 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren inzake de instroommaatregelen
						 bij ZBO's en de (ontbrekende) bevoegdheden van de minister BZK daarin
 
 
 Kamerdebat 14-11-2011
 BZK Begroting (33 000-VII)
 
 
 Deze toezegging
						 wordt meegenomen bij de wijzigingsvoorstellen van de Kaderwet ZBO's
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren inzake de nadere adviezen van
						 de Commissie Dekker inzake rol en positie van gemeenten jegens corporaties te
						 versterken
 
 
 Brief d.d.
						 26 maart 2013 inzake beleidsreactie op rapport Commissie Hoekstra
 
 
 De toezegging
						 wordt meegenomen in de novelle en de Herzieningswet
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over buitenlandse banken,
						 specifiek in relatie tot de discussie over restschuldproblematiek en
						 executieveiling
 
 
 Kamerdebat
						 10-04-2013
 Problematiek koopmarkt
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt na het zomerreces 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden die
						 onderzocht worden voor de uitwerking van de aanbeveling «Een beleidskader voor
						 het volkshuisvestelijk toezicht»
 
 
 Brief d.d.
						 26 maart 2013 inzake beleidsreactie op rapport Commissie Hoekstra
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt geïnformeerd bij aanbieding van de novelle inzake het wetsvoorstel
						 herziening Woningwet
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten met
						 betrekking tot gesprek Aedes inzake complete aanpak (visitatie) voor sturing op
						 bedrijfsvoering en de efficiëntie daarvan, temeer als daarbij ook gebruik kan
						 worden gemaakt van geschikte benchmarks
 
 
 Brief d.d.
						 7 juni 2013 inzake toezeggingen AO 7 maart, stresstest CFV en beleidsregels
						 derivaten en herziening beleidsregels derivaten
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio september 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de
						 commissie Kroes (Alternatieve financieringsarrangementen woningmarkt) over
						 vergroting betrokkenheid beleggers bij hypotheekverstrekking
 
 
 Kamerdebat
						 10-04-2013
 Problematiek koopmarkt
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio september 2013 (middels Prinsjesdagstukken) geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over opties om
						 woning-corporaties tot efficiënter opereren te prikkelen, onder meer door de
						 toepassing van risicodifferentiatie door het WSW
 
 
 Kamerdebat
						 25-04-2013
 Toezicht woningcorporaties
 
 
 De toezegging
						 wordt beantwoord bij de aanbieding aan de Tweede Kamer van de Novelle bij de
						 herzieningswet
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe de voorliggende wijzigingen over drie jaar te evalueren
 
 
 Kamerdebat 20-03-2013 Wijziging van de Leegstandswet in verband met de
						 verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van
						 gebouwen en woningen (33 436)
 
 
 De
						 evaluatie zal over drie jaar – medio 2016 – plaatsvinden
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe een onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid en afname
						 van open verbrandingstoestellen in woningen (waaronder ook corporatiewoningen)
						 en de Tweede Kamer daarover te informeren
 
 
 Brief d.d.
						 1 november 2012 (TK 2012–2013,
						 32 757, nr.
						 46)
 
 
 Momenteel wordt
						 onderzoek uitgevoerd obv de uitkomsten van het WoON 2012. Verwachting is dat de
						 Tweede Kamer medio zomer 2013 over de uitkomsten wordt geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe een overzicht van gemaakte kosten door de Belastingdienst,
						 een overzicht van Aedes over de aantallen verhuurders die geen IAH gebruiken en
						 een tussenstand van het aantal bezwaarschriften bij de DHC aan de Tweede Kamer
						 te sturen
 
 
 Kamerdebat
						 25-04-2013
 Uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging
 
 
 Na de zomer
						 (eind september 2013) zal een overzicht van gemaakte kosten door de
						 Belastingdienst, een overzicht van Aedes over de aantallen verhuurders die geen
						 inkomensafhankelijke huurverhoging gebruiken en een tussenstand van het aantal
						 bezwaarschriften bij de huurcommissie aan de Tweede Kamer worden gezonden
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe een publicatie over ontwikkeling van de woonlasten aan de
						 Tweede Kamer toe te zenden (najaar 2013)
 
 
 Kamerdebat
						 06-06-2013
 Woononderzoek Nederland 2012
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in najaar 2013 per brief geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe in de loop van 2013 een evaluatie naar de Tweede Kamer te
						 zenden (stand van zaken en eventuele verbeterpunten) inzake proces mbt
						 uitvoering huurverhogingen
 
 
 Kamerdebat
						 09-04-2013
 Mondelinge vraag van het lid PAULUS JANSEN (SP) aan de
						 minister voor Wonen en Rijksdienst over corporaties die moeite hebben met de
						 uitvoering van de huurverhogingen (Nos.nl, 5 april 2013)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in het najaar geïnformeerd middels een evaluatie (stand van zaken en
						 eventuele verbeterpunten) inzake proces mbt uitvoering huurverhogingen
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe in gesprek te gaan met het WEW over de mogelijkheden om NHG
						 toekenning te koppelen aan het functioneren van de VvE en informeert de Tweede
						 Kamer vóór de zomer 2013
 
 
 Brief d.d.
						 03 juli 2012 inzake aanbieden rapportage «functioneren van VvE's: update 2012
						 en verbetervoorstellen»
 
 
 De minister
						 heeft de Tweede Kamer per brief d.d. 28 juni 2013 bericht dat zij in het najaar
						 2013 zal worden geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe mbt de beleidsambities kopen van een huurwoning de relevante
						 beleidsaspecten te bespreken bij het kooprecht voor huurders
 
 
 Kamerdebat
						 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onderdeel
						 Volkshuisvesting, 33000 VII)
 
 
 Het
						 kabinet beziet – mede naar aanleiding van het advies van de raad van State –
						 het wetsvoorstel tot introductie van een kooprecht voor huurders van een woning
						 van een toegelaten instelling
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe met Aedes te overleggen om te bezien of corporaties in
						 voorkomende gevallen in plaats van voor anti-kraak bewoning, willen kiezen voor
						 verhuur onder regime van de Leegstandwet
 
 
 Kamerdebat
						 20-03-2013
 Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming
						 van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en
						 woningen (33 436)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt na de zomer 2013 over het resultaat geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe met de VNG te overleggen over de uiteenlopende leges die
						 gemeenten voor vergunningen in het kader van de Leegstandwet rekenen
 
 
 Kamerdebat 20-03-2013
 Wijziging van de Leegstandswet in verband
						 met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand
						 van gebouwen en woningen (33 436)
 
 
 De
						 Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe met NVB en VNG te gaan praten over mogelijk verdere
						 vereenvoudiging van de regelgeving bij tijdelijke verhuur
 
 
 Kamerdebat
						 20-03-2013
 Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming
						 van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en
						 woningen (33 436)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt medio 2014 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe opnieuw met de banken te overleggen over het feit dat de
						 banken slechts twee bemiddelingsbureaus accepteren bij tijdelijke verhuur van
						 te koop staande woningen
 
 
 Kamerdebat
						 20-03-2013
 Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming
						 van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en
						 woningen (33 436)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt na het zomerreces 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe, in verband met versnelling van het proces, de Tweede Kamer
						 deze zomer de rapporten van de twee hoogleraren professor Snijder en professor
						 Polder toe te zenden
 
 
 Kamerdebat
						 25-06-2013
 Mondelinge vraag van het lid VAN VELDHOVEN (D66) aan de
						 minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Door chloor aangetast
						 staal in zwembad levensgevaarlijk» (AD.nl, 21 juni 2013)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt na het zomerreces 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 minister zegt toe, met betrekking tot verankering Bouwbesluit, de Tweede Kamer
						 te informeren over het rapport van het Normalisatie-instituut
 
 
 Kamerdebat
						 25-06-2013
 Mondelinge vraag van het lid VAN VELDHOVEN (D66) aan de
						 minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Door chloor aangetast
						 staal in zwembad levensgevaarlijk» (AD.nl, 21 juni 2013)
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in het najaar 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 De
						 Tweede Kamer wordt geinformeerd over de stand van zaken van de brandveiligheid
						 van studentenhuisvesting naar aanleiding van nieuw onderzoek door de Inspectie
						 Leefomgeving en Transport (ILT)
 
 
 Kamerdebat
						 12-11-2009
 Bouwregelgeving en brandveiligheid
 
 
 Bij brief van
						 16 mei jl. is aan de Tweede Kamer gemeld dat naar verwachting na zomerreces
						 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd kan worden over de resultaten van het
						 vervolgonderzoek
 
 
 
 
 De
						 vervolgmeting concurrentie op en tussen bouwlocaties alsmede door particulier
						 opdrachtgeverschap wordt in 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd
 
 
 Brief d.d.
						 25 oktober 2004 inzake kabinetsstandpunt resultaten onderzoekstraject
						 concurrentiebevordering Ontwikkelingslocaties
 
 
 De Tweede Kamer
						 wordt in het najaar 2013 geïnformeerd
 
 
 
 
 In
						 overleg met de minister van Justitie worden de door kamerleden voorgestelde
						 maatregelen om huisjesmelkers aan te pakken, evenals de door wethouder Karakuz
						 voorgestelde maatregelen, bezien op hun juridische haalbaarheid en
						 beleidsmatige effectiviteit
 
 
 Kamerdebat
						 10-03-2011
 Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkers
 
 
 Voorgestelde
						 maatregelen zijn verwerkt in twee wetsvoorstellen. De voorstellen voor
						 versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet (huisjesmelkers) en aanpassing
						 Wbmgp (Rotterdamwet) zijn in juni verzonden aan de Raad van State. In het
						 najaar 2013 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd
 
 
 
 
 VvE-belang zal
						 – in afstemming met het ministerie – de wijzigingen van modelreglementen en
						 mogelijkheden van opschaling in kaart brengen. De minister zegt toe de Tweede
						 Kamer hierover (in het najaar 2013) te informeren
 
 
 Kamerdebat
						 27-03-2013
 Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren
						 VVE's
 
 
 De Tweede Kamer wordt in najaar 2013 geïnformeerd. De motie van het lid
						 Verhoeven, om in overleg met betrokken partijen, waaronder de Kamer van
						 Koophandel en de banken, te bekijken op welke manier voorkomen kan worden dat
						 een inschrijving bij de Kamer van Koophandel ertoe leidt dat verenigingen van
						 eigenaren als bedrijven behandeld worden, wordt hierbij betrokken
 
 
 
 
 
 B.2 Afgedane toezeggingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
						 toezegging
 
 
 Vindplaats
 
 
 Stand
						 van zaken
 
 
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meindertsma,
						 toe dat zij apart met de Woonbond overleg wil plegen over nieuwe werkmethoden
						 voor de vormgeving van participatie en zeggenschap van huurders en
						 bewoners.Tevens zal zij nagaan of het de moeite waard is om een aantal
						 huurdersorganisaties pilots te laten doen. (T 00863)
 
 
 Kamerdebat
						 23-09-2008
 Wetsvoorstel Verbetering positie en zeggenschap huurders
						 (30 856)
 
 
 Afgedaan. De
						 Eerste Kamer is op 4 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 30 856, nr.
						 G)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Tweede Kamer toe om eventuele verlenging mogelijkheden dubbele
						 hypotheekrenteaftrek die eindigen eind 2013 mee te nemen in gesprek met
						 minister De Jager
 
 
 Kamerdebat
						 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onderdeel
						 Volkshuisvesting, 33 000 VII)
 
 
 Afgedaan. De toezegging is afgedaan middels de 4e nota van wijziging op het
						 wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning, onderdeel van
						 Belastingplan 2013 (TK 2012–2013,
						 33 405 nr.
						 26)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van de heffing voor
						 verhuurders (met betrekking tot studentenhuisvesters)
 
 
 Brief d.d.
						 13 juli 2011 inzake onderzoek knelpunten rijksregelgeving i.r.t.
						 studentenhuisvesting
 
 
 Afgedaan. In
						 september is de Wet Verhuurderheffing, met de toegezegde uitwerking, aan de
						 Tweede Kamer gezonden (TK 2011–2012,
						 33 407 nr. 1 t/m
						 4)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe voor de stemmingen dinsdag 20 november 2012 de Tweede Kamer een brief
						 te zenden over:- de uitslag van het overleg met Verzekeraars over vervallen
						 tijdsklem kapitaalverzekeringen eigen woning.- de financiële consequenties van
						 hypotheken met 40 jaar looptijd en 30 jaar renteaftrek.- de toelichting op
						 wetsartikelen in verband met renseignering bij wijziging van de maandelijkse
						 rentevoet (artikel 319c)
 
 
 Kamerdebat
						 15-11-2012 Belastingplan 2013
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 19 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 33 405 nr.
						 25)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe voor de stemmingen van dinsdag 20 november a.s. de Tweede Kamer een
						 brief te zenden over de nota van wijziging met de verlenging van de
						 verhuisregeling in 2013 (langere periode aftrek voor 2 woningen)
 
 
 Kamerdebat
						 15-11-2012 Belastingplan 2013
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 19 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 33 405 nr.
						 25)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de
						 ingebrekestelling
 
 
 Kamerdebat
						 27-06-2012
 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33 124)
 
 
 Afgedaan. De
						 minister heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Kenbaarheid
						 Energiebesparing Gebouwen (33 124)
						 d.d. 15 november 2012 de Tweede Kamer mondeling geïnformeerd inzake de stand
						 van zaken inzake de ingebrekestelling.
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer een kabinetsreactie toe te zenden inzake de rapporten
						 van het CFV en van Ortec Finance over de gevolgen voor het bouwprogramma van
						 woningcorporaties. Daarbij zal ook het bouwvolume van particuliere aanbieders
						 worden betrokken
 
 
 Kamerdebat
						 13-11-2012
 Debat over de regeringsverklaring
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 26 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 280)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe voor de begrotingsbehandeling BZK de Tweede Kamer een brief te zenden
						 inzake of een nulmeting met betrekking tot de omvang van de
						 restschuldproblematiek mogelijk is (inclusief bijzonder beheer en belemmeringen
						 voor financiering restschuld)
 
 
 Kamerdebat
						 15-11-2012 Belastingplan 2013
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 285)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling BZK te informeren over
						 stand van zaken inzake Vestia
 
 
 Kamerdebat
						 28-11-2012 Woningcorporaties
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 285)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe voor de begrotingsbehandeling BZK de Tweede Kamer een overzicht te
						 zenden inzake de in- en uitgaande geldstromen in 2013 van en naar het Rijk in
						 het totaal van de sector
 
 
 Kamerdebat
						 15-11-2012 Belastingplan 2013
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 285)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe zich in te zetten voor een verschuiving van de datum van de
						 daadwerkelijke huurverhoging van 1 juli naar 1 januari en zal de Tweede Kamer
						 daarover informeren
 
 
 Kamerdebat
						 13-01-2009
 Wijziging Wet op de huurtoeslag; uitvoerings-technische
						 wijzigingen (31 446)
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 16 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 27 926 nr.
						 192)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe het onderzoek brandbare isolatiematerialen medio 2011 naar Tweede
						 Kamer te zenden
 
 
 Kamerdebat
						 09-02-2011
 Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en
						 brandveiligheid
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 23 november 2012 per brief door minister VenJ geïnformeerd
						 (TK 2012–2013, 29 517
						 nr. 66)
 
 
 
 
 Monitoren
						 aantallen open verbrandingstoestellen corporatiewoningen meenemen in overleg
						 met Aedes, bezien in hoeverre het woningwaarderingsstelsel hiervoor kan worden
						 ingezet, koolmonoxidemelders kunnen worden gestimuleerd en Tweede Kamer
						 hierover informeren
 
 
 Kamerdebat
						 09-02-2011
 Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en
						 brandveiligheid
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 23 november 2012 per brief door minister VenJ geïnformeerd
						 (TK 2012–2013, 29 517
						 nr. 66)
 
 
 
 
 Eind 2012 zaken
						 afdoen in 4 maanden. En aanvullende maatregelen treffen indien dit niet
						 lukt
 
 
 Kamerdebat 19-11-2009
 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen
						 woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie (31 903)
 
 
 Afgedaan. De
						 toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK-beleid
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe eind 2012 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de
						 toekomstagenda
 
 
 Brief d.d.
						 11 november 2011 inzake monumentaal vastgoed in rijksbezit
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 21 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 103)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe dat de websites van de Rijksoverheid komend jaar moeten voldoen aan de
						 webrichtlijnen. Mocht dit niet lukken, zal de Tweede Kamer schriftelijk
						 geïnformeerd worden
 
 
 Kamerdebat
						 22-03-2011
 ICT-projecten bij de Rijksoverheid
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 26 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 26 643 nr.
						 260)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer een tussenrapportage over de stand van zaken met de
						 masterplannen toe te sturen (voor najaar 2012). In het vervolg zal de Tweede
						 Kamer twee maal per jaar worden geïnformeerd over de voortgang
 
 
 Kamerdebat
						 22-03-2012 Sluiting van de belastingdienst in Emmen en Venlo
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 18 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 101)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer nadere informatie te sturen over de kosten van project
						 «Rijnstraat 8»
 
 
 Kamerdebat
						 22-03-2012 - Sluiting van de belastingdienst in Emmen en Venlo
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 18 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 101)
 
 
 
 
 Beleidsreactie
						 advies Rijksbouwmeester over scholenbouw: In de 2e helft van 2010 zal de Tweede
						 Kamer worden geinformeerd over de voortgang van de ingezette activiteiten in
						 het kader van het verbeteren van het binnenmilieu van (onder meer) scholen
 
 
 Brief
						 d.d. 06-11-2009 Beleidsreactie advies Rijksbouwmeester over scholenbouw
 
 
 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 november 2012 per brief geïnformeerd (TK
						 2012–2013, 32 757 nr.
						 46)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe – zodra de gegevens bekend zijn – de bezoldiging van bestuurders 2011
						 naar de Tweede Kamer te zenden.
 
 
 Brief d.d.
						 26 september 2012 inzake beantwoording kamervragen over bezoldiging van
						 corporatiedirecteuren en de algemene bedrijfslasten bij woningcorporaties
 
 
 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 november 2012 per brief geïnformeerd (TK
						 2012–2013, 29 453
						 nr. 282)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe (eind januari 2013) de Tweede Kamer een uitgewerkt voorstel over de
						 brandveiligheid van stallen toe te zenden
 
 
 Kamerdebat
						 06-12-2012 Bouwregelgeving en brandveiligheid
 
 
 Antwoordbrief
						 is verzonden door staatssecretaris EZ, namens minister W&R d.d. 31 januari
						 2013 (TK 2012–2013,
						 33 400 XIII nr.
						 129)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe bij het doorrekenen van de plannen uit te gaan van de actuele cijfers
						 WOZ-waarden; over de berekeningen zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd
 
 
 Kamerdebat 20-12-2012]
 Begroting W&R
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 27 926 nr.
						 193)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe om voor 1 maart 2013 met een nadere uitwerking van het huurbeleid en
						 de verhuurderheffing te komen en deze aan de Tweede Kamer te zenden
 
 
 Kamerdebat 20-12-2012 - Begroting W&R
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 27 926 nr.
						 193)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer mondeling te informeren tijdens het geplande AO d.d.
						 14 februari a.s. over «EU Huisvesting arbeidsmigranten» over uitkomsten
						 Bestuurlijk Overleg d.d. 4 februari 2013 (waarin gemeenten worden aangesproken
						 op concrete afspraken voor de huisvesting van EU-arbeidsmigranten).
 
 
 Brief
						 d.d. 18 januari 2013 inzake voortgang huisvesting EU-arbeidsmigranten
 
 
 Afgedaan. De toezegging is (mondeling) betrokken bij het AO Huisvesting
						 EU-arbeidsmigranten van 6 maart 2013
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe om (binnen een maand) het beleidskader monumenten, op basis van
						 bestaand beleid, aan de Tweede Kamer te zenden
 
 
 Kamerdebat
						 05-02-2013 Rijkshuisvesting en rijksvastgoed
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 21 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 105)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de analyse van het Centraal Fonds Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer
						 te zenden zodra het stuk ter beschikking komt (op grond van deze toezegging
						 wordt motie nr. 38 aangehouden)
 
 
 Kamerdebat
						 13-11-2012
 Debat over de regeringsverklaring
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 20 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 279)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe dat de Tweede Kamer schriftelijk wordt geïnformeerd over het aantal
						 woningen dat door de liberalisatiegrens en 800 eurogrens zal gaan als gevolg
						 van de maximaal 25 punten
 
 
 Kamerdebat
						 16-06-2011 Doorrekening regeerakkoord voor woningcorporaties en het
						 woningwaarderingsstelsel
 
 
 De Tweede Kamer
						 is op 4 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 27 926 nr.
						 194)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Tweede Kamer (uiterlijk begin 2013) toe te rapporteren over de concrete
						 afspraken die eind 2012 in de acht regio's worden gemaakt
 
 
 Brief d.d.
						 11 april 2012 inzake de Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting
						 EU-arbeidsmigranten
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 21 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 407 nr.
						 154)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Tweede Kamer toe een voortgangsrapportage te zenden vóór het RNI
						 operationeel is (februari 2013). Daarin wordt in ieder geval aandacht besteed
						 aan: • hoe registratie in GBA en RNI ten opzichte van elkaar geregeld is en
						 waarom in RNI alleen het eerste verblijfsadres wordt vastgelegd. • goede
						 voorbeelden en hoe ze worden uitgewisseld tussen regio’s. • mogelijk resterende
						 knelpunten in wet- en regelgeving. • het hinderlijk volgen gaat door, zij het
						 wellicht met een ander bewindspersoon. • explicieter benoemen van goede,
						 respectievelijk slechte voortgang/ resultaten van onderscheiden regio’s
 
 
 Kamerdebat 24-10-2012 Afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties,
						 de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben
						 gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de
						 EU
 
 
 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK
						 2012–2013, 29 407
						 nr. 154)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe dat zij de ervaringen van gemeenten die erfpacht aangepast hebben zal
						 onderzoeken en zij zal de Tweede Kamer rond de jaarwisseling 2012–2013
						 informeren
 
 
 Beantwoording
						 kamervragen «Erpacht in Amsterdam»
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 19 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 27 924 nr.
						 57)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe, samen met de minister van SZW, de problemen en risico's in kaart te
						 brengen van eigenaar-bewoners, waarbij speciaal wordt gekeken naar de mensen
						 zonder NHG. Ook zal met banken en woningcorporaties wordt overlegd welke
						 maatregelen kunnen worden genomen om betalingsproblemen aan te pakken en
						 gedwongen verkopen te voorkomen. Voorbeelden van goede projecten – zoals een
						 opkoopfonds, aanvullende kredieten, betalingspauzes, overnemen van woningen –
						 worden meegenomen. De Tweede Kamer wordt voor de zomer geinformeerd over de
						 termijn waarop e.e.a. zijn beslag zal krijgen en de Kamer over de maatregelen
						 zal worden geinformeerd
 
 
 Kamerdebat
						 27-05-2009
 Kabinetsmaatregelen woningmarkt
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 22 februari en 28 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK
						 2012–2013, 29 453
						 nrs. 293 en 304)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Tweede Kamer toe met een schriftelijke reactie komen te komen inzake de
						 aangehouden motie van het lid Voortman over Trias Energetica. (De motie is tot
						 de schriftelijke reactie aangehouden.)
 
 
 Kamerdebat
						 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 8 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 32 757 nr.
						 58)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de berichten in de Telegraaf over
						 woonfraude
 
 
 Kamerdebat
						 28-11-2012 Woningcorporaties
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 285)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Tweede Kamer toe te informeren nav vragen van het lid Jansen een
						 reactie te geven op een rapport over de inverdieneffecten van een project van
						 de Duitse regering
 
 
 Kamerdebat
						 03-04-2013 Afspraken woningmarkt
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 8 april 2013 per brief geinformeerd (TK 2012–2013,
						 32 847 nr.
						 59)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden om het budget voor
						 startersleningen in te zetten voor doorstarters
 
 
 Kamerdebat
						 03-04-2013 Afspraken woningmarkt
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 9 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 32 847 nr.
						 61)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren (uiterlijk 12 april 2013)
						 over de doorrekening van de effecten van de verhuurderheffing door Aedes en
						 Ortec Finance
 
 
 Kamerdebat
						 13-03-2013 Afspraken woningmarkt
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 23 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 32 847 nr.
						 64)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Tweede Kamer toe met een schriftelijke reactie te komen op de vraag van
						 het lid Jansen over de concurrentierichtlijn
 
 
 Kamerdebat
						 13-03-2013 Afspraken woningmarkt
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 23 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 32 847 nr.
						 64)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de rol van de gemeente
						 inzake de toetsing van de energienorm
 
 
 Kamerdebat
						 06-12-2012 Bouwregelgeving en brandveiligheid
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 12 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 32 757 nr.
						 61)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Tweede Kamer toe (in het voorjaar) te komen met een brief met invulling
						 van de andere maatregelen rond de huurmarkt
 
 
 Kamerdebat
						 15-11-2012 Belastingplan 2013
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 27 926 nr.
						 193)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer (voor 1 mei as) te informeren over de voortgang van
						 het overleg met de bonden. Hierbij zal een overzicht worden verstrekt van de
						 andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen die de minister naast de SBF-regeling
						 bij dit overleg wil betrekken
 
 
 Kamerdebat
						 04-04-2013
 SBF-regeling gevangenis-personeel
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 26 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 116)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe een inhoudelijke reactie op de analyse en aanbevelingen in het rapport
						 commissie Hoekstra (de Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties)
						 aan de Tweede Kamer te zenden
 
 
 Brief TK d.d.
						 14 januari 2013 inzake eindrapportage van de Commissie Kaderstelling en
						 Toezicht Woningcorporaties
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 26 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 303)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe te bezien of inzicht mogelijk is in inzet van ISV-middelen ten behoeve
						 van woonwagenkampen en de Tweede Kamer daarover te informeren voor de komende
						 begrotingsbehandeling W&R
 
 
 Kamerdebat
						 12-12-2012
 Wijkenaanpak en stedelijke vernieuwing
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 29 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 33 400 VII nr.
						 55)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe in overleg te treden met EZ over de hoogte van de boete en wijze van
						 toepassing indien de VvE niet is ingeschreven in het Handelsregister en
						 informeert de Tweede Kamer (binnen twee maanden), zodat dit betrokken kan
						 worden bij het komende debat over de evaluatie van de Handelsregisterwet met de
						 minister van EZ
 
 
 Kamerdebat
						 27-03-2013 Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's
 
 
 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 mei 2013 per brief geïnformeerd
						 (2013-0000225894)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Tweede Kamer toe op korte termijn met een beleidsbesluit te komen tav
						 dit onderwerp om alle onduidelijkheid uit de wereld te helpen;- een
						 «stresstest» op de huidige regelgeving toe te passen;- schriftelijk terug te
						 komen op nog in te dienen schriftelijke vragen van het lid Schouten (CU), en
						 komt daarmee ook terug op het amendement van het lid Koolmees (D66) en de
						 toepassing daarvan op expats (33 405, nr. 12)
 
 
 Kamerdebat
						 29-01-2013 Mondelinge vraag van het lid NEPPÉRUS (VVD) aan de minister voor
						 Wonen en Rijksdienst over het bericht dat hypotheekrenteaftrek bij
						 nieuwbouwwoningen niet meer goed mogelijk zou zijn (Telegraaf, 26 januari
						 2013)
 
 
 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 maart en op 11 maart 2013 per brief
						 geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 33 405 nr.
						 28 en 29)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Hervormingsagenda Rijksdienst – naar verwachting – in mei 2013 aan
						 de Tweede Kamer aan te bieden
 
 
 Kamerdebat
						 20-12-2012 - Begroting Wonen en Rijksdienst
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (2012–2013,
						 31 490 nr.
						 119)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe, uiterlijk in april 2013 aan de Tweede Kamer een uitwerking aan te
						 bieden van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ambitie uit het
						 regeerakkoord ten aanzien van het in dienst nemen van lage loonschalen en de 5%
						 arbeidsgehandicapten
 
 
 Kamerdebat
						 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (2012–2013,
						 31 490 nr.
						 119)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe in Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2012 een overzicht op te nemen
						 van het aantal vacatures dat is opgevuld met 50-plussers bij het Rijk
 
 
 Brief
						 d.d. 20 december 2012 inzake schriftelijke antwoorden bij het begrotingsdebat
						 BZK
 
 
 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK
						 2012–2013, 31 490
						 nr. 117)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt de Tweede Kamer een cumulatief overzicht toe per persoon van vergoedingen
						 van leden van rijksadviescommissies. Dit overzicht wordt meegenomen in de
						 Jaarrapportage bedrijfsvoering over 2012
 
 
 Kamerdebat
						 04-07-2012 Compacte Rijksdienst/Over-heidsdienstverlening
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 117)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe in de rapportage grote ICT-projecten de Tweede Kamer te informeren
						 over de kosten van onderhoud en de kwantitatieve en/of kwalitatieve baten bij
						 elk project
 
 
 Kamerdebat
						 04-07-2012 Compacte Rijksdienst/Overheidsdienstverlening
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 117)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe in het najaar van 2012 de Tweede Kamer nader te kunnen informeren over
						 het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2020
 
 
 Brief aan TK
						 d.d. 7 december 2011 (2011-2000546066)
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 119)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer te informeren over stageplaatsen en jonge ambtenaren
						 in de Rijksdienst
 
 
 Kamerdebat
						 14-11-2011
 BZK Begroting (33 000-VII)
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (2013-0000293918)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe in de bestaande rapportage een rapportage zal worden opgenomen over de
						 uitkomsten van controles door OPTA en Policy Authority bij de
						 certificatenleveranciers
 
 
 Kamerdebat
						 10-04-2012
 Cyber Security en Veiligheid overheidswebsites
 
 
 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK
						 2012–2013, 31 490
						 nr. 117)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de vraag van de SP over het energieverbruik van rijkskantoren
						 schriftelijk te beantwoorden aan de Tweede Kamer
 
 
 Kamerdebat
						 05-02-2013
 Rijkshuisvesting en rijksvastgoed
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 117)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe met een schriftelijke reactie te komen op de vraag van het lid Jansen
						 over de ruimte die woningcorporaties daadwerkelijk gebruiken van de maximale
						 ruimte die het woningwaarderingsstelsel (WWS) biedt
 
 
 Kamerdebat
						 13-02-2013 Wijziging Boek 7 BW en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
						 (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens,
						 33 330)
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 4 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 33 330 nr.
						 60)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer te informeren over: voor groepen van gehandicapten en
						 chronisch zieken (nader door de minister aan te wijzen) komt er een
						 hardheidsclausule waardoor uitzonderingen mogelijk zijn op de
						 inkomensafhankelijke huurverhogingen
 
 
 Brief d.d.
						 13 februari 2013 inzake integrale visie op de woningmarkt
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 25 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 33 330 nr.
						 63)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe (voorjaar 2013) de Tweede Kamer schriftelijk te informeren op de vraag
						 in hoeverre de CBS-cijfers juist en bruikbaar zijn voor grensregio’s
 
 
 Kamerdebat 06-03-2013 Huisvesting EU-arbeidsmigranten
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 23 mei 2013 per brief geïnformeerd
 (2013-0000270529)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer te informeren inzake het onderzoek naar de
						 wenselijkheid en haalbaarheid van het voornemen tot vervreemding van monumenten
						 (vervreemdingsprocedure)
 
 
 Brief d.d.
						 21 februari 2013 inzake beleidskader vervreemding monumentaal vastgoed in
						 rijksbezit
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 29 mei 2013 per brief geïnformeerd (RVOB 1020140369)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe na te gaan welke van de 25 uitgebrachte onderzoeken uit 2012
						 betrekking hebben op de huursector en dit overzicht aan de Tweede Kamer toe te
						 zenden
 
 
 Kamerdebat 28-02-2013
 Debat over het niet tijdig verzenden aan de
						 Kamer van een rapport (ASRE) over de vraag naar woondiensten en de
						 betaalbaarheid in de huursector
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 5 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 33 330 nr.
						 62)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe een kabinetsreactie op het rapport van de Amsterdam School of Real
						 Estate (ASRE) «De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de
						 huursector» toe te zenden aan de Tweede Kamer
 
 
 Kamerdebat
						 28-02-2013
 Debat over het niet tijdig verzenden aan de Kamer van een
						 rapport (ASRE) over de vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de
						 huursector
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 5 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 33 330 nr.
						 61)
 
 
 
 
 De concrete
						 invulling van de taakstelling van € 1,1 miljard zal bij Voorjaarsnota 2013
						 gebeuren. Bij de concrete invulling zal de minister de consequenties voor de
						 sociaaleconomisch zwakkere gebieden in beeld brengen en deze gebieden naar
						 vermogen ontzien
 
 
 Kamerdebat
						 20-12-2012
 Begroting Wonen & Rijksdienst
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490, nr.
						 119)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer te informeren middels een inventarisatie over het jaar
						 2012 met daarin een eventuele toename aantal commissies (op verzoek van het lid
						 Voortman ook task forces en werkgroepen daar in meenemen)
 
 
 Kamerdebat
						 12-03-2013 Mondelinge vraag van het lid VOORTMAN (GroenLinks) aan de minister
						 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Beperken
						 commissies bij lange na niet gelukt» (NRC, 11 maart 2013)
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 31 490 nr.
						 117)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe jaarlijks een rapportage naar de Tweede Kamer te zenden inzake welke
						 (rijks)commissies ingesteld zijn, welke leden zitting hadden en de bijbehorende
						 kosten
 
 
 Kamerdebat 12-03-2013 Mondelinge vraag van het lid VOORTMAN (GroenLinks)
						 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht
						 «Beperken commissies bij lange na niet gelukt» (NRC, 11 maart
						 2013)
 
 
 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK
						 2012–2013, 31 490
						 nr. 117)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe nog eens met Aedes te bespreken dat corporatiewoningen nooit gebouwd
						 mogen worden of alleen toegankelijk mogen zijn voor mensen met een bepaalde
						 religieuze achtergrond.
 
 
 Kamerdebat
						 14-03-2013 Moslimwoningen
 
 
 Afgedaan.
						 Minister W&R heeft de toezegging recentelijk met de heer Calon (directeur)
						 van Aedes besproken en de toezegging is hiermee afgedaan
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de juridische
						 consequenties van de mogelijkheid van prestatiecontracten gekoppeld aan
						 kortingen op bouwgrond
 
 
 Kamerdebat
						 27-03-2013 Woningcorporaties
 
 
 Afgedaan. De
						 Tweede Kamer is op 9 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013,
						 29 453 nr.
						 307)
 
 
 
 
 De minister
						 zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken van het plan
						 voor internetveilingen (motie Van der Ham)
 
 
 Kamerdebat
						 18-02-2009
 Actuele ontwikkelingen op de Woningmarkt (27 926-126)
 
 
 Afgedaan. Het wetsvoorstel is 21 november 2012 aan de Tweede Kamer
						 aangeboden (TK 2012–2013,
						 33 484 nrs. 3
						 en 4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.4
 Subsidiebijlage
 
 
 In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de
				 Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb
				 wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door
				 een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de
				 aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde
				 goederen of diensten.»
 Volgens deze definitie worden niet als
				 subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt
				 op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking
				 aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, en: de
				 bekostiging van het onderwijs en onderzoek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dept.
 
 
 Art.
 
 
 Subsidie(-regeling)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 Aantal verleningen 2012
 
 
 Laatste
						 evaluatie
 
 
 Volgende
						 evaluatie
 
 
 Eind-
						 datum
 
 
 Toelichting indien geen einddatum (comply or explain)
 
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 3.1
 
 
 
 Bevordering Eigen woningbezit
						 (BEW)
 
 
 
 38.562
 
 
 28.644
 
 
 22.796
 
 
 12.764
 
 
 9.652
 
 
 9.652
 
 
 9.652
 
 
 32.700
 
 
 
 Evaluatie BEW 2009
 
 
 
 Nnb
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 3.1
 
 
 
 Beschikking geldelijke steun
						 EW 84
 
 
 
 5.675
 
 
 5.270
 
 
 4.527
 
 
 5.262
 
 
 5.482
 
 
 5.313
 
 
 5.313
 
 
 4.360
 
 
 
 Betreft
						 betalingen op verplichtingen uit verleden.
 
 
 
 Betreft
						 betalingen op in het verleden aangegane verplichtingen.
 
 
 
 
 BZK
 
 
 3.1
 
 
 Starterslening
 
 
 –
 
 
 30.000
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 0
 
 
 
 Betreft
						 incidentele subsidie.
 
 
 
 Betreft
						 eenmalige subsidie.1Deze subsidies zijn incidenteel van aard en
								hebben hun grondslag niet in een regeling maar in het Kaderbesluit BZK
								subsidies. Derhalve is er geen link naar een regeling.
 
 
 
 
 BZK
 
 
 3.1
 
 
 Eigen Woningregelingen (EW)
 
 
 723
 
 
 –
 
 
 1.365
 
 
 1.068
 
 
 1.068
 
 
 1.068
 
 
 1.068
 
 
 0
 
 
 
 Betreft
						 betalingen op verplichtingen uit verleden.
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 3.1
 
 
 Experimenten en kennisoverdracht op het gebied van
						 betaalbaarheid wonen
 
 
 –
 
 
 164
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 0
 
 
 
 Betreft
						 incidentele subsidie.
 
 
 2013
 
 
 Betreft een eenmalige toekenning van subsidie.
 
 
 
 
 BZK
 
 
 3.1
 
 
 Woonconsumentenorganisaties (Stg. VAC-punt
						 Wonen en Woonbond)
 
 
 1.291
 
 
 1.266
 
 
 1.241
 
 
 1.221
 
 
 1.221
 
 
 1.221
 
 
 1.221
 
 
 2
 
 
 
 Jaarlijks obv
						 jaarverslag, inclusief financiële verantwoording.
 
 
 
 Wordt
						 verstrekt o.b.v. subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen.
						 Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting
						 een beschikking opgesteld.
 
 
 
 
 BZK
 
 
 3.1
 
 
 Onderhoud bouwregelgeving
 
 
 1.626
 
 
 1.000
 
 
 –
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 15
 
 
 
 Nnb
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 3.2
 
 
 
 Experimenten en
						 kennisoverdracht wonen
 
 
 
 3.589
 
 
 2.069
 
 
 1.811
 
 
 1.733
 
 
 1.733
 
 
 1.733
 
 
 1.733
 
 
 4
 
 
 
 2015
 
 
 2017
 
 
 Wordt
						 verstrekt o.b.v. subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen.
						 Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting
						 een beschikking opgesteld.
 
 
 
 
 BZK
 
 
 4.1
 
 
 Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende
						 voorzieningen
 
 
 7.250
 
 
 100
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 21
 
 
 
 Nvt; regeling
						 is eind 2012 afgelopen.
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 4.1
 
 
 Kenniscentrum funderingsprolbematiek
 
 
 –
 
 
 50
 
 
 25
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 0
 
 
 
 Nnb
 
 
 
 Subsidieverzoeken worden incidenteel ingediend en vastgesteld.
 
 
 
 
 BZK
 
 
 4.1
 
 
 Tijdelijke regeling blok voor blok
 
 
 1.000
 
 
 –
 
 
 500
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 Nvt, betreft
						 eindafrekening
 
 
 
 Wordt
						 meegenomen in de beleidsdoorlichting 2014.
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 4.1
 
 
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving
 
 
 17.000
 
 
 10.248
 
 
 1.000
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 16
 
 
 
 Wordt
						 meegenomen in de beleidsdoorlichting 2014.
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 4.1
 
 
 Projectbijdrage Stichting Bouwkwaliteit
 
 
 403
 
 
 403
 
 
 403
 
 
 403
 
 
 403
 
 
 403
 
 
 
 1
 
 
 
 Wordt
						 meegenomen in de beleidsdoorlichting 2014.
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 4.1
 
 
 Revolverend fonds EGO
 
 
 –
 
 
 50.000
 
 
 100.000
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Betreft
						 incidentele toekenning.
 
 
 
 
 BZK
 
 
 
 Stimuleren
						 wijkaanpak
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 20
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidieverzoeken worden incidenteel ingediend en vastgesteld.
 
 
 
 
 BZK
 
 
 4.3
 
 
 Subsidie conform het subsidiebesluit experimenten en
						 kennisoverdracht wonen aan Landelijk Samenwerkingsverband
						 Aandachtswijken
 
 
 246
 
 
 246
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 1
 
 
 
 Evaluatie na
						 beëindiging activiteiten met een verantwoordingsverslag van de
						 subsidienemer.
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 8.1
 
 
 
 A&O-fonds
 
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 1
 
 
 
 
 Evaluatie A+O fonds
						 2011
 
 
 
 
 
 
 Nnb
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 8.1
 
 
 EUR «Ontwikkeling rijksbreed
						 bedrijfsvoeringbeleid»
 
 
 63
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1
 
 
 Tot eind 2012. Jaarlijks verantwoording over voortgang en
						 besteding.
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 8.1
 
 
 Promovendus «Ontwikkeling en gebruik van
						 scenariomodellen»
 
 
 63
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1
 
 
 Tot eind 2012. Jaarlijks verantwoording over voortgang en
						 besteding.
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 8.1
 
 
 Promovendus EUR «Veranderkundige aspecten van de
						 implementatie van het beleid tot duurzaam inkopen»
 
 
 32
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1
 
 
 Tot eind 2012. Jaarlijks verantwoording over voortgang en
						 besteding.
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 BZK
 
 
 8.1
 
 
 Stichting Kenniscentrum Center for People and
						 Buildings
 
 
 130
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1
 
 
 Obv verantwoording over uitvoering plan van aanpak en obv
						 jaarverslag van de stichting.
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 81.053 
 
 
 
 
 132.860 
 
 
 
 
 137.088 
 
 
 
 
 26.251 
 
 
 
 
 23.359 
 
 
 
 
 23.359 
 
 
 
 
 23.359 
 
 
 
 
 37.125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.5
 Evaluatie- en overig onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soort
						 onderzoek
 
 
 Onderwerp
 
 
 Artikel
 
 
 Start
 
 
 Afronding
 
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsdoorlichting
 
 
 
 Wijkenaanpak
 
 
 2.3
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/30/eindrapportage-visitatiecommissie-wijkenaanpak-doorzetten-en-loslaten-deel-1.html
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 
 2.1
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit
						 woonomgeving
 
 
 2.3
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit
						 Rijksdienst
 
 
 3.1
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 1.1
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Voldoende
						 woningbouw
 
 
 2.2
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Effectenonderzoek ex-post
 
 
 
 Effecten
						 woningbouwafspraken 2005/2009
 
 
 2.2
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
						 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/17/evaluatie-woningbouwafspraken-2009.html
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie
						 Stimuleringspakket woningbouw
 
 
 2.2
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/01/24/evaluatie-stimuleringspakket-woningbouw.html
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie
						 programma Zichtbare schakel
 
 
 2.3
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Overig evaluatieonderzoek
 
 
 
 Wijkenaanpak:
						 rapport visitatiecommissie Wijkenaanpak
 
 
 2.3
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/30/eindrapportage-visitatiecommissie-wijkenaanpak-doorzetten-en-loslaten-deel-1.html
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie
						 Rijkshuisvestingsstelsel
 
 
 4.1
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 Bestand beschikbaar, maar staat niet online
 
 
 
 
 
 Evaluatie
						 beheersmaatregelen grote ICT-projecten
 
 
 3
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 Bestand
						 beschikbaar, maar staat niet online
 
 
 
 
 
 Evaluatie
						 Kaderwet Adviescolleges
 
 
 3
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/11/08/evaluatie-kaderwet-adviescolleges-derde-staat-van-advies-2005–2010.html
 
 
 
 
 
 
 Mogelijke
						 effecten van de Kabinetsmaatregelen op de woningmarkt
 
 
 1 & 2
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 
						 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/04/06/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie New
						 Towns
 
 
 2.3
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/02/evaluatie-en-advies-uitvoeringsagenda-ortega-gemeenten.html
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie
						 Sociaal Flankerend Beleid
 
 
 3
 
 
 2010
 
 
 2012
 
 
 Bestand
						 beschikbaar, maar staat niet online
 
 
 
 
 
 Evaluatie
						 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
 
 
 3
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/verslagen/2012/01/18/verslag-evaluatie-kaderwet-zbo.html
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie van
						 de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
 
 
 1.1
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/18/kamerbrief-over-wet-bijzondere-maatregelen-grootstedelijke-problematiek.html
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie van
						 de formule achter energieprestatiecertificaat
 
 
 2.1
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie
						 totstandkomingsproces bouwbesluit 2012
 
 
 2.2
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie
						 Pilots Maincontracting
 
 
 4
 
 
 2012
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.6
 Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2014
 
 De Minister voor Wonen en Rijksdienst is
				programmaminister voor het stedenbeleid. Vanuit die coördinerende
				verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de leefbaarheid in steden heeft
				hij onderhavige overzichtsconstructie tot zijn beschikking, conform de
				Rijksbegrotingsvoorschriften 2013. Het overzicht heeft een informatiefunctie
				voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid
				zichtbaar gemaakt, ook al wordt het beleid door meer ministers uitgevoerd. De
				individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein/instrument
 
 
 Type uitkering
						 2014
 
 
 Ministerie
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 (indicatieve
						 bedragen x € mln)1Met het oog op de vergelijkbaarheid met de
								reeksen in voorgaande jaren wordt uitgegaan van de G4/G27 (G31), tenzij anders
								vermeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal domein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke
 gezondheidszorg en verslavingsbeleid
 
 2
 Het betreft hier de 27 centrumgemeenten
								maatschappelijke opvang binnen de G31.
 
 
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 VWS
 
 
 254
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gezond in de stad
 
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 VWS
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 specifieke
						 uitkering3In eerste instantie geldt de specifieke
								uitkering voor een periode van vier jaar (tot en met 2014); bij de evaluatie
								kan worden bezien of oormerking langer wenselijk of nodig is (Staatsblad 2010,
								687).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OAB-Besluit van 23 augustus 20104De specifieke uitkering gaat naar alle gemeenten
								met onderwijsachterstandleerlingen (n.a.v. de som van de schoolgewichten in de
								desbetreffende gemeente); het betreft hier het bedrag voor de G31.
 
 
 
 
 OCW
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 
 
 
 OAB-Besluit tot wijziging van 28 november 20115Het betreft hier een aanvullende bekostiging
								bestemd voor vve, schakelklassen en zomerscholen aan G37 (G31, zgn.
								Ortega-gemeenten – Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer, Zoetermeer – en de
								gemeente Delft); Staatsblad 2011, 582.
 
 
 
 
 OCW
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Participatiebudget6Vanaf 2010 zijn voor de G31 de middelen voor
								inburgering en volwasseneneducatie toegevoegd aan het Participatiebudget. In
								2013 en 2014 vindt de verdeling van de educatiemiddelen deels plaats op basis
								van outputverdeelmaatstaven en deels op basis van objectieve gegevens. Hierdoor
								kan de verdeling van het budget tussen de G31 en de andere gemeenten
								wijzigen.
 
 
 specifieke
						 uitkering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inburgering 
 
 
 
 
 SZW
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Volwasseneneducatie7Het betreft hier volwasseneneducatie aan de G37
								(G31, zgn. Ortega-gemeenten – Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer,
								Zoetermeer – en de gemeente Delft).
 
 
 
 
 OCW
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugd
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voortijdig schoolverlaten (accent op aanpak overbelaste
						 jongeren)
 
 8
 De uitkering gaat naar de G31 en naar de
								gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer.
 
 
 
 
 
 OCW
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrouwenopvang/huiselijk geweld9Het betreft hier de 25 centrumgemeenten
								vrouwenopvang binnen de G31.
 
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 VWS
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 
 
 Totaal
						 beschikbare middelen sociale domein
 
 
 
 
 719
 
 
 673
 
 
 673
 
 
 673
 
 
 673
 
 
 673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fysiek domein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
 
 
 
 decentralisatie-uitkering
 
 
 W&R
 
 
 153
 
 
 139
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Budget voor stedelijke vernieuwing (bodemsanering)
 
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 I en M
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
						 beschikbare middelen sociale en fysieke domein
 
 
 
 
 890
 
 
 830
 
 
 673
 
 
 673
 
 
 673
 
 
 673
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage
 5.7
 Taakstelling op Rijksoverheid (incl. zbo’s)
 
 In het regeerakkoord Rutte II is een taakstelling
				Rijksdienst (A1) opgenomen van € 1,1 miljard (structureel vanaf 2018). In de
				ontwerpbegrotingen 2014 geven de departementen inzicht in de wijze waarop zij
				deze aanvullende taakstellingen uit het regeerakkoord meerjarig verwerken.
 Iedere minister is zelf verantwoordelijk voor de realisatie van de
				financiële taakstellingen op zijn of haar ministerie en de bijbehorende
				maatregelen. De inhoudelijke en financiële verantwoording over de invulling en
				beleidseffecten vindt dan ook plaats via de departementale begrotingen van de
				vakministers.
 Bij het Verantwoordingsdebat heeft de Minister van
				Financiën toegezegd de invulling van de taakstelling zichtbaar te maken bij
				Prinsjesdag. De Minister van Financiën en Minister voor WenR hebben
				voorgeschreven dat op elke begroting duidelijk inzicht wordt geboden in de
				invulling van de taakstelling. Voor de inhoudelijke invulling per departement
				vindt u per begroting een overzicht bij het centraal apparaatsartikel.
				Hieronder vindt u het integraal overzicht van de departementale invulling.
 
 Tabel: Budgettaire verwerking taakstelling Rutte
					 II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Invulling OW
						2014
 
 
 
 
 374
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 1.033
 
 
 
 
 
 AZ (4,4%)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Buitenlandse Zaken/BH&OS1Inclusief verminderd budget voor de bijdrage aan
							 Agentschap NL op artikel 1.2. van de BH&OS begroting dat bij Voorjaarsnota
							 2013 is verlaagd (2,3 miljoen vanaf 2018). (13,3%)
 
 
 23
 
 
 52
 
 
 63
 
 
 
 
 BZK/W&R (incl. Koninkrijksrelaties)
						(13,3%)
 
 
 24
 
 
 53
 
 
 64
 
 
 
 
 Defensie (8,9%)
 
 
 17
 
 
 39
 
 
 48
 
 
 
 
 EZ (8,9%)
 
 
 34
 
 
 77
 
 
 93
 
 
 
 
 Financiën (4,4%)
 
 
 49
 
 
 110
 
 
 135
 
 
 
 
 Hoge Colleges van staat (4,4%)
 
 
 3
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 
 
 I&M (8,9%)
 
 
 43
 
 
 98
 
 
 119
 
 
 
 
 OCW (13,3%)
 
 
 24
 
 
 54
 
 
 67
 
 
 
 
 SZW (4,4%)
 
 
 23
 
 
 53
 
 
 65
 
 
 
 
 V&J (8,9%)
 
 
 125
 
 
 280
 
 
 344
 
 
 
 
 VWS (8,9%)
 
 
 9
 
 
 21
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Sinds het verschijnen van het regeerakkoord zijn
				verschillende departementale reorganisaties, herindelingen doorgevoerd.
				Bijvoorbeeld departementale herindelingen op het terrein van
				vreemdelingenzaken, integratie, internationale handel en vastgoed. Bij Nota’s
				van Wijziging en Voorjaarsnota zijn mutaties binnen de taakstelling en
				verschuivingen van het ene departement naar het andere departement
				verwerkt.
 Op basis van de departementale jaarverslagen zal in de
				Jaarrapportage Bedrijfsvoering aan de Kamer een rijksbreed beeld van (de
				ontwikkeling in) de totale apparaatskosten van de rijksdienst worden
				gegeven.
 
 
 
 5.8
 Afkortingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABD
 
 
 Bureau
						 Algemene Bestuursdienst
 
 
 
 
 A&O-fonds
 
 
 Arbeidsmarkt en
						 opleidingsfonds
 
 
 
 
 AWIR
 
 
 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 
 
 
 
 BEW
 
 
 Bevorderen Eigen Woningbezit
 
 
 
 
 BTW
 
 
 Belasting over de toegevoegde waarde (omzetbelasting)
 
 
 
 
 CPO
 
 
 Collectie particulier opdrachtgeverschap
 
 
 
 
 DGOBR
 
 
 Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoerig Rijk
 
 
 
 
 DHC
 
 
 Dienst
						 van de Huurcommissie
 
 
 
 
 DRZ
 
 
 Domeinen Roerende Zaken
 
 
 
 
 DVA’s
 
 
 Dienstverleningsafspraken
 
 
 
 
 DWM
 
 
 De
						 Werkmaatschappij
 
 
 
 
 DWR
 
 
 Digitale Werkomgeving Rijksdienst
 
 
 
 
 EED
 
 
 Energy
						 Efficiency edirective (richtlijn energie-efficiëntie
 
 
 
 
 EC O&P
 
 
 Expertisecentrum Organisatie & Personeel
 
 
 
 
 E&GO
 
 
 Energie & Gebouwde Omgeving
 
 
 
 
 EPBD
 
 
 Energy
						 Performance of Buildings Directive (Energieprestatie van gebouwen)
 
 
 
 
 FCIB
 
 
 het
						 Functioneel Controleren Inregelen en Beproeven van klimaatinstallaties
 
 
 
 
 Fgd
 
 
 Rijksgebouwendienst
 
 
 
 
 FMH
 
 
 FMHaaglanden
 
 
 
 
 FMIS
 
 
 Facilitair management informatie systeem
 
 
 
 
 HRM
 
 
 Human
						 Resource Management
 
 
 
 
 IAR
 
 
 Individuele arbeidsrelatie
 
 
 
 
 ICRV
 
 
 Interdepartementale Commissie RijksVastgoed
 
 
 
 
 ICT
 
 
 Informatie en communicatietechnologie
 
 
 
 
 ITK
 
 
 Inedicator technische kwaliteit
 
 
 
 
 IUC’s
 
 
 Inkooporganisaties
 
 
 
 
 LSA
 
 
 Het
						 Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken
 
 
 
 
 NHG
 
 
 Nationale Hypotheek Garantie
 
 
 
 
 ODC
 
 
 Overheids Data Center
 
 
 
 
 PDG
 
 
 Producten en Diensten Gids
 
 
 
 
 PKI-Overheid
 
 
 Public Key
						 Infrastructure
 
 
 
 
 RFE
 
 
 Revolverend fonds energiebesparing
 
 
 
 
 RLI
 
 
 Raad
						 voor de leefomgeving en infrastructuur
 
 
 
 
 RVOB
 
 
 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
 
 
 
 
 RVR
 
 
 Raad
						 voor het Vastgoed Rijksoverheid
 
 
 
 
 SER
 
 
 Sociaal-Economische Raad
 
 
 
 
 SSC-ICT
 
 
 Shared
						 Service Centrum-ICT
 
 
 
 
 SSO 3W
 
 
 Shared
						 Servis Organisatie (WereldWijd Werken)
 
 
 
 
 Uhw
 
 
 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
 
 
 
 
 VWNW
 
 
 Het
						 Van Werk Naar Werk beleid
 
 
 
 
 Wbmgp
 
 
 Wet
						 bijzondere maatregelen grootstedelijk problematiek
 
 
 
 
 WOHV
 
 
 Wet op
						 het overleg huurders verhuurder
 
 
 
 
 WOZ
 
 
 Waardering onroerende zaken
 
 
 
 
 W&R
 
 
 Wonen
						 en Rijksdienst
 
 
 
 
 WNT
 
 
 Wet
						 normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
 
 
 
 
 ZBO’s
 
 
 Zelfstandige Bestuursorganen