Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2004; Jaarverslag
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30100-A, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

09-05-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

30100-A nr. 1

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamGerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2004
(in mln. €)Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2004 (in
mln. €)INHOUDSOPGAVEDEEL A. ALGEMEEN1. VoorwoordOndertekeningLichaam2. DECHARGEVERLENINGVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Verkeer
en Waterstaat aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.3. LEESWIJZERDEEL B. HET INFRAVERSLAG4. Het Infraprioriteitenverslag§ 1. Inleiding§ 2. Algemene thema's§ 2.1 Hoofdlijnenakkoord§ 2.2 Aanbestedingsmeevallers§ 2.3 Publiek private samenwerking (PPS)§ 2.4 Risicoreservering grote projecten§ 2.5 Budgettaire uitputting Infrastructuurfonds§ 2.6 Besluitvormingsprocedures§ 3. Programma's en projecten§ 3.1 Beheer en onderhoudHoofdwegenRailwegenVaarwegen/waterwegen§ 3.2 BenuttingHoofdwegenRailwegen: personen- en goederenvervoerVaarwegen§ 3.3 AanlegHoofdwegenRailwegen: personen- en goederenvervoerVaarwegenWaterbeheren en -kerenRegionale/lokale infrastructuurGrote projecten§ 3.5 RandvoorwaardenInnovatieprogramma en maatregelen geluidssaneringInnovatieprogramma luchtkwaliteitMeerjarenprogramma Ontsnippering5. DE PRODUCTARTIKELENLeeswijzerUitsplitsing naar artikelonderdeel01 DROGE INFRASTRUCTUURArtikel 01.01 Rijkswegena. Relatie producten en beleidAandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2004Aandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds realisatie
2004Uitgavencategorieën Rijkswegen Begroting 2004Uitgaven categoriëen Rijkswegen Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële ToelichtingVerplichtingenUitgaven01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen/planstudie01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatieAanleg (€ 80 mln.)Benutting / ZSM (€ 89 mln.)01.01.03 B&O Rijkswegen: voorbereiding01.01.06 BasisinformatieOntvangstenc. Het actuele programma01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudies01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatie01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereiding01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatie• Variabel onderhoud van het hoofdwegennet/systemen01.01.05 Bediening RijkswegenArtikel 01.02 Railwegena. Relatie producten en beleidAandeel railwegen in Totaal Infrastructuurfonds Begroting
2004Aandeel Railwegen in Totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2004Uitgavencategorieën Railwegen Begroting 2004Uitgavencategorieën Railwegen Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële ToelichtingVerplichtingenUitgaven01.02.01 Aanleg Rail: verkenningen/planstudie01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen01.02.04 B&O Rail: realisatieOntvangstenc. Het actuele programma01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenningen en planstudieVoor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma
Railwegen 2004 wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1, 4 en 6.01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatieVoor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma Railwegen wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 5 en
7.01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatie01.02.06 Rente en aflossing leenfaciliteit versnelde aanlegArtikel 01.03 Regionale en lokale infrastructuura. Relatie producten en beleidAandeel Regionaal/Lokaal in totaal Infrastructuurfonds
Begroting 2004Aandeel Regionaal/Lokaal in totaal Infrastructuurfonds
Realisatie 2004Uitgavencategorieën Regionaal/lokaal Begroting 2004Uitgavencategorieën regionaal/lokaal Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële ToelichtingVerplichtingenUitgaven01.03.01 Aanleg Regionaal/lokaal: Verkenning en planstudie01.03.02 Aanleg Regionaal/lokaal: realisatie01.03.03 Duurzaam veilig01.03.05 Gebundelde doeluitkeringOntvangstenc. Het actuele programma01.03.01 Verkenningen en planstudies01.03.02 Aanleg Regionale/Lokale Infrastructuur (realisatie)01.03.03 Duurzaam veilig02 NATTE INFRASTRUCTUURArtikel 02.01 Waterkerena. Relatie producten en beleidAandeel Waterkeren in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2004Aandeel Waterkeren totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2004Uitgavencategorieën Waterkeren Begroting 2004Uitgavencategorieën Waterkeren Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële toelichtingUitgaven02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatie02.01.05 Ruimte voor de rivier02.01.06 MaaswerkenOntvangstenc. Het actuele programmaArtikel 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieIRMA en overige no-regret projecten Maas, Rijn, Waal en
LekVoor een verdere onderbouwing van het voor 2004 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma waterkeren wordt verwezen naar bijlage
1, onderdeel 12.02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatieSuppletieoverzicht 1991 – 2004Artikel 02.01.05 Ruimte voor de RivierArtikel 02.01.06 MaaswerkenArtikel 02.02 Waterbeheren en Vaarwegena. Relatie producten en beleidAandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds
Begroting 2004Aandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds
Realisatie 2004Uitgavencategorieën Waterbeheren en vaarwegen Begroting
2004Uitgavencategorieën Waterbeheren en vaarwegen realisatie
2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringVerplichtingenUitgaven02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen/planstudie02.02.07 WatersystemenOntvangstenc. Het actuele programmaArtikel 02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen
en planstudiesVoor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma
vaarwegen en waterbeheren 2004 wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1
& 15.Artikel 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatieVoor een (verdere) onderbouwing van het voor 2004 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma vaarwegen en waterbeheren wordt verwezen
naar bijlage 1, onderdeel 16.Artikel 02.02.05 Bediening waterkeren , -beheren en vaarwegen03 MEGAPROJECTENArtikel 03.01 Westerscheldetunnela. Relatie product en beleidc. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële ToelichtingVerplichtingen/uitgavenArtikel 03.02 Betuweroutea. Relatie product en beleidAandeel betuweroute in totaal Infrastructuurfonds begroting
2004Aandeel Betuweroute in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële ToelichtingUitgavenOntvangstenc. Het actuele programmaVoor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma Betuweroute wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 17.Artikel 03.03 Hogesnelheidslijna. Relatie product en beleidAandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Begroting 2004Aandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële ToelichtingVerplichtingenUitgaven03.03.01 HSL-Zuid03.03.04 HSL-Zuid: HoofdwegenOntvangstenc. Het actuele programmaVoor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma HSL wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 18.Artikel 03.05 Anders betalen voor mobiliteita. Relatie product en beleidb. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële toelichtingVerplichtingenArtikel 03.06 Zuiderzeelijna. Relatie product en beleidb. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële ToelichtingVerplichtingen en uitgavenArtikel 03.07 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)a. Relatie product en beleidb. De budgettaire gevolgen van uitvoeringFinanciële toelichtingVerplichtingen/Uitgaven04 ALGEMENE UITGAVENa. Relatie producten en beleidArtikel 04.01 Saldo van de afgesloten rekeningenArtikel 04.02 BodemsaneringArtikel 04.03 Intermodaal vervoerVoor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer wordt verwezen naar bijlage
1, onderdeel 19.Artikel 04.04 Overige uitgaven en ontvangstenArtikel 04.05 Garanties infrastructuurArtikel 04.07 Regionale mobiliteitsfondsenArtikel 04.08 Railinfrabeheerb. De budgettaire gevolgen van uitvoeringVerplichtingenUitgaven04.02 Bodemsanering04.03 Intermodaal vervoer04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen04.08 RailinfrabeheerOntvangsten05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJKa. Relatie producten en beleid05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van V&W05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROM05.04 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterkingb. De budgettaire gevolgen van uitvoeringDEEL C. DE JAARREKENINGDe Verantwoordingsstaat 2004 van het InfrastructuurfondsSaldibalans1 Inleiding2 Activa2.1 Begrotingsuitgaven € 6 265 195 313,782.2 Extra-comptabele vorderingen € 54 334 132,752.3 Deelnemingen € 0,002.4 Leningen u/g € 806 466 895,812.5 Voorschotten € 3 245 175 505,092.6 Tegenrekeningen € 18 592 729 123,502.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 142 234 595,053 Passiva3.1 Begrotingsontvangsten € 6 407 429 908,833.2 Leningen o/g € 806 985 482,903.3 Openstaande verplichtingen € 16 481 126 347,933.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 304 617 292,673.5 Tegenrekeningen € 4 105 976 533,65BIJLAGE 1Projectoverzichten (bedragen in EUR mln.)BIJLAGE 2Afkortingenlijst
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30100-AToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 304 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 100 AJaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2004nr. 1JAARVERSLAG VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS (A)Aangeboden 18 mei 2005Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2004
(in mln. €)Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2004 (in
mln. €)INHOUDSOPGAVEDeel A. ALGEMEEN51.VOORWOORD52.DECHARGEVERLENING63.LEESWIJZER9   Deel
B. HET INFRAVERSLAG104.HET INFRAPRIORITEITENVERSLAG105.DE PRODUCTARTIKELEN21 01 Droge infrastructuur22 02 Natte Infrastructuur37 03 Megaprojecten46 04 Algemene uitgaven54 05 Bijdragen t.l.v. andere begrotingen
van het Rijk57   Deel
C. DE JAARREKENING58DE VERANTWOORDINGSSTAAT
2004 VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS58SALDIBALANS60   BIJLAGE 1 PROJECTOVERZICHTEN69BIJLAGE 2 AFKORTINGENLIJST87DEEL A. ALGEMEEN1. VoorwoordVoor u ligt het Jaarverslag 2004 van het Infrastructuurfonds. In dit Jaarverslag
worden de producten op het gebied van infrastructuur verantwoord. De verantwoording
over het onderliggende beleid is terug te vinden in het Jaarverslag 2004 van
Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII).Met dit jaarverslag leggen we voor derde keer verantwoording af volgens
de inmiddels beproefde «Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording-methodiek».Of het nu gaat om een groot infrastructureel project als de Betuweroute,
over de aanleg van spitsstroken of over het renoveren van sluizen in de Zuid-Willemsvaart:
dit verslag geeft weer welke resultaten er in 2004 zijn geboekt en wat het
heeft gekost.Ik hoef nauwelijks te benadrukken hoe belangrijk ik het vind dat de overheid
zo transparant mogelijk verantwoording aflegt. Dat geldt zeker voor infrastructurele
projecten, omdat die nu eenmaal veel geld kosten en ze ook – terecht –
in het brandpunt van de maatschappelijke en politieke belangstelling staan.
Transparantie is dus niet alleen een wens, maar ook een eis.Ik vertrouw erop dat dit verslag aan die wens en die eis voldoet.Minister van Verkeer en WaterstaatKarla Peijs2. DECHARGEVERLENINGVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Verkeer
en Waterstaat aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Verkeer
en Waterstaat decharge te verlenen over het in het jaar 2004 gevoerde financiële
beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII).Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld
van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:a. het gevoerde financieel- en materieelbeheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in de jaarverslagen;d. de departementale saldibalansen;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit rapport
wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden.Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag/de
onderhavige jaarverslagen en het hierboven genoemde rapport van de Algemene
Rekenkamer, de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2004; dit jaarverslag
wordt separaat aangeboden;b. de slotwet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) over
het jaar 2004: de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd;het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
betrokken slotwet/slotwetten is/zijn aangenomen;c. Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2004 met betrekking
tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001.
Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie
van 's Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk, wordt
separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.d. De verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking
tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2004 opgenomen rekening
van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2004 alsmede met betrekking
tot de Saldibalans van het Rijk over 2004 (de verklaring van goedkeuring,
bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001);het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.De Minister van Verkeer en Waterstaat,K. M. H. Peijsmede namensDe Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,M. H. Schultz van Haegen-Maas GeesteranusDechargeverlening door de Tweede KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van:(datum)De Voorzitter van Tweede Kamer,Naam:Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Tweede Kamer,
ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.Dechargeverlening door de Eerste KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van:(datum)De Voorzitter van de Eerste Kamer,Naam:Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Eerste Kamer,
doorgezonden aan de Minister van Financiën.3. LEESWIJZERDit Jaarverslag bestaat uit 3 delen, te weten een deel A. Algemeen, een
deel B. Infraverslag en een deel C. Jaarrekening.Het deel A. Algemeen bevat het voorwoord van de minister Karla Peijs,
de dechargeverklaring en de leeswijzer.Het deel B. begint met het Infraprioriteitenverslag (hoofdstuk 4). In
feite betreft dit de tegenhanger van de Infrastructuuragenda uit de begroting
2004. Hierin is een korte terugblik opgenomen met betrekking tot de realisatie
van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten van V&W over het verslagjaar
2004.Daarna worden in hoofdstuk 5 de productartikelen beschreven. De producten
dragen bij aan de doelstellingen van de begroting van V&W (Hoofdstuk XII).
Ingegaan wordt op de realisatie van programma's en budgettaire gevolgen van
de uitvoering. In een aparte leeswijzer is hierbij aangegeven welke norm is
gehanteerd bij het toelichten van verschillen.Deel C. begint met de (opbouw van de) Jaarrekening; een verantwoordingsstaat
waarbij op artikelniveau inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen
tussen de begroting en realisatie. Ook is in dit onderdeel de saldibalans
opgenomen.In de bijlage wordt inzicht verstrekt in de voor het jaar 2004 geraamde
en gerealiseerde programma's (verkenning en planstudie, realisatie).DEEL B. HET INFRAVERSLAG4. Het Infraprioriteitenverslag§ 1. InleidingMet dit Infraprioriteitenverslag legt het ministerie van Verkeer en Waterstaat
verantwoording af over de uitvoeringsprioriteiten op het gebied van infrastructuur,
zoals die zijn verwoord in de Infrastructuuragenda 2004. Naast inzicht in
de realisatie van geplande producten en maatregelen worden ook onvoorziene
ontwikkelingen in dit verslag vermeld.Naast verantwoording op programmaniveau wordt op projectniveau verantwoording
afgelegd over de gerealiseerde mijlpalen. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt
welke projecten in 2004 zijn opgeleverd en bij welke projecten in 2004 een
begin met de uitvoering is gemaakt.§ 2. Algemene thema's§ 2.1 HoofdlijnenakkoordNaar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord is in de Infrastructuuragenda
2004 een uitgebreid overzicht gegeven van de aanpak van beleidsmatige knelpunten
en de verwerking van een aantal ombuigingen door middel van herprioritering.
Verder is aangegeven hoe het «Kwartje van Kok» zal worden besteed.
Gelet op de herkomst zijn deze middelen vooral aangewend voor wegen (onderhoud
en filebestrijding) en daarnaast voor beheer en onderhoud van spoorwegen en
vaarwegen. In paragraaf 3 wordt dit nader toegelicht.§ 2.2 AanbestedingsmeevallersIn 2004 hebben zich positieve aanbestedingsresultaten voorgedaan. Zo is
bij de aanbestedingen van de Betuweroute een positief resultaat € 117
miljoen gerealiseerd. De Tweede kamer is hierover per brief geïnformeerd
van 4 oktober 2004. Over de inzet van dit positieve aanbestedingsresultaat
is de Tweede Kamer per brief van 19 november 2004 geïnformeerd. Dit geld
wordt gebruikt voor hot spots/overwegen/emplacementen, ziekteverzuim OV, station
Breda en een aantal sluizen in de Zuid-Willemsvaart. Ook bij de overige aanbestedingen
van Rijkswaterstaat hebben zich positieve aanbestedingsresultaten voorgedaan.
Deze aanbestedingsresultaten hebben bijgedragen aan een voordelig saldo op
de begrotingen van Verkeer en Waterstaat, waarover de Tweede Kamer per brief
van 7 december 2004 is geïnformeerd.Toen duidelijk werd dat het niet slechts incidenten betrof, maar dat opdrachten
min of meer structureel tegen lagere prijzen zijn gegund, is hier nader onderzoek
naar verricht. Tot en met 2010 zijn de aanbestedingsresultaten berekend op
basis van de conjunctuurontwikkeling (verminderde marktspanning) in de bouwsector,
het effect van de herstructurering in de bouwsector en het in toenemende mate
toepassen van innovatieve aanbestedingsvormen. De uitkomst van dit onderzoek
was dat de verwachte rekenkundige aanbestedingsresultaten in totaal uit zullen
komen op € 1 400 mln. voor de periode 2005–2010. De Tweede
Kamer is hierover per brief van 13 december 2004 geïnformeerd. Met de
ontwerpbegroting 2005 en de behandeling van deze begroting in uw Kamer, heeft dit bedrag reeds grotendeels een volledige bestemming gekregen. Een
deel van de middelen wordt gebruikt ten behoeve van de inpassing van het project
Spoortunnel Delft.Per brief van 10 december 2004 is de Tweede Kamer geïnformeerd over
de invulling van het amendement-Van Hijum (€ 140 miljoen). Mede
op basis van de bestuurlijke overleggen MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur
en Transport) heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten deze middelen
in te zetten voor:1) maatregelen op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet in Limburg;2) netwerkmaatregelen in het oosten en het zuiden van het land, waarmee
de relatie tussen het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet via slimme
oplossingen wordt versterkt;3) versnelde aanleg van de A12 tussen Maarsbergen en Veenendaal.§ 2.3 Publiek private samenwerking (PPS)In 2004 is (samen met onder andere VNO/NCW) een taskforce ingesteld die
als doel heeft belemmeringen voor de toepassing van publiek-private samenwerking
(PPS) te benoemen en waar mogelijk weg te nemen en projecten aan te wijzen
die geschikt zijn om in PPS-verband te worden ontwikkeld. Wat de eerste taak
betreft, het wegnemen van belemmeringen, zijn onder andere een handboek DBFM
(Design, Build, Finance, Maintenance) en er wordt een model DBFM-contract
opgesteld. Wat het identificeren van kansrijke PPS-projecten betreft, streeft
de taskforce ernaar om zo snel mogelijk vier projecten met behulp van innovatieve
aanbesteding in de markt te zetten. Het gaat om de Tweede Coentunnel, de A15
tussen de Maasvlakte en Vaanplein, de A4 tussen Delft en Schiedam en de A2-passage
bij Maastricht. Voor projecten die zich nog in een vroege fase van planontwikkeling
bevinden, bekijken de overheid en de markt per project hoe de markt er het
best bij betrokken kan worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Ring Utrecht
en de A27 tussen Breda en Utrecht.In deel 1 van de PKB van de nota Mobiliteit worden zes potentiële
locaties voor tolheffing genoemd, te weten: de A10 bij de Coentunnel, de A4
tussen Delft en Schiedam, de A4/A15-corridor (inclusief de A15 tussen de Maasvlakte
en Vaanplein, de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom), de A27 tussen Utrecht
en Lunetten (Hoge snelweg), de Ring Utrecht en de A6/A9-corridor tussen Schiphol
en Almere. Deel III van de PKB zal een uitgewerkt beleidskader voor tol bevatten,
met een concretisering van de mogelijke tolopbrengsten van de genoemde projecten.
Op basis hiervan wordt een wijzigingsvoorstel voor de Wet Bereikbaarheid en
Mobiliteit (WBM) voorbereid. De gewijzigde WBM wordt meegenomen bij het verdere
traject van de nota Mobiliteit zodat de ministerraad bij behandeling van deel
III van de PKB kan besluiten deze in te dienen bij de Raad van State.§ 2.4 Risicoreservering grote projectenTot en met 2004 is € 104 miljoen onttrokken aan de risicoreservering
voor de Betuweroute. Dit bedrag is toegevoegd aan het Betuweroute-budget.
Tot en met 2004 is er voor de HSL-Zuid € 287 miljoen onttrokken
aan de stelpost risicoreservering. Dit bedrag is toegevoegd aan het HSL-budget
(2003: € 174 miljoen, 2004: € 113 miljoen). Voor de exacte
voortgang van beide projecten wordt verwezen naar de halfjaarlijkse
voortgangsrapportages in het kader van de procedureregeling Grote Projecten.§ 2.5 Budgettaire uitputting InfrastructuurfondsPer brief van 7 december 2004 is de Tweede Kamer geïnformeerd over
de laatste inzichten rond de begrotingsuitvoering 2004. Hierin werd aangegeven
dat op het Infrastructuurfonds een onderschrijding werd verwacht met name
als gevolg van overlopende betalingen, positieve aanbestedingsresultaten en
het versneld bereiken van de personele doelstellingen uit het RWS ondernemingsplan.
Tevens is aangegeven de betalingen met betrekking tot Depotcapaciteit Slufter
van Havenbedrijf Rotterdam en Randstadrail te versnellen om deze overschrijding
op te vangen. Deze versnelling heeft in 2004 plaatsgevonden. Totaal is voor
Randstadrail ten opzicht van de begroting ca € 200 miljoen extra
betaald (waarvan een deel reeds bij tweede suppletore wet is toegevoegd) en
voor Depotcapaciteit Slufter € 30 miljoen. Ondanks deze extra betalingen
is de uiteindelijke begrotingsrealisatie achtergebleven bij de verwachtingen.
De onderuitputting op het Infrastructuurfonds is met name ontstaan op het
artikel 01.01 Rijkswegen en artikel 02.01 Waterkeren. De redenen hiervan zijn
zeer uiteenlopend, maar lijken vooralsnog geen ingrijpende gevolgen voor de
eindoplevering van projecten te hebben.§ 2.6 BesluitvormingsproceduresPer brief van 30 juni 2004 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat
de Tweede Kamer geïnformeerd over de geactualiseerde versie van het MIT-spelregelkader.
Het spelregelkader beschrijft stapsgewijs de werkwijze van het ministerie
voor wat betreft het MIT-proces. Met de actualisatie beoogt het kabinet bespoediging
van procedures en grotere efficiency bij de besluitvorming over het oplossen
van een verkeers- of vervoersknelpunt.In november 2004 is een voorstel van wethoudende wijziging van de Tracéwet
(tweede tranche) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel betreft onder
meer de invoering van een verkorte Tracéwetprocedure voor aanpassingen
van de bestaande hoofdinfrastructuur. De verkorte Tracéwetprocedure
houdt in de kern in dat de fasen van de trajectnota en het standpunt voor
de meeste infrastructurele projecten zullen komen te vervallen.Op 15 december 2004 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat namens
het kabinet een eerste reactie gegeven op het eindrapport van de Tijdelijke
Commissie Infrastructuurprojecten. De commissie stelt onder andere maatregelen
voor om vroegtijdige betrokkenheid van de Tweede Kamer bij grote infrastructurele
projecten te versterken en de rol van structuurvisies in de voorfase van die
projecten te vergroten. Over de aanbevelingen van de commissie komt het kabinet
te spreken nadat de Kamer zich er een oordeel over heeft gevormd.Per brief van 23 december 2004 zijn de aanvullingen op de zogeheten leidraad-OEI
(Overzicht Effecten Infrastructuur) aangeboden aan de Tweede Kamer. De aanvullingen
zijn opgesteld naar aanleiding van de actieagenda OEI, waarover de Kamer in
januari 2003 is geïnformeerd. In een OEI worden alle verwachte welvaartseffecten
(kosten en baten) van een voorgenomen infrastructuurproject gepresenteerd,
zo mogelijk in geld uitgedrukt, en anders in fysieke eenheden of kwalitatief.
De aanvullingen hebben dezelfde status als de leidraad OEI en
daarom is toepassing voor de speciale (mega) rijksprojecten verplicht.§ 3. Programma's en projectenDe minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 30 september 2004 mede
namens de minister van VROM het beleidsvoornemen nota Mobiliteit (PKB deel
I) en het Verlengde MIT 2011–2014, inclusief de doorkijk MIT 2015–2020,
aangeboden aan de Tweede Kamer.§ 3.1 Beheer en onderhoudIn juni 2004 heeft het kabinet besloten tot het Interdepartementale Beleidsonderzoek
(IBO) «Beleid en onderhoud infrastructuur». Het IBO zal naar verwachting
in het voorjaar van 2005 worden afgerond.HoofdwegenNaast regulier onderhoud is in 2004 het voorgenomen programma voor de
Investeringsimpuls uitgevoerd: 139 km rijksweg is over de hele breedte van
de rijbaan van een nieuwe deklaag voorzien. Daarnaast is achterstallig onderhoud
aan zeven kunstwerken aangepakt en begonnen met de voorbereiding van nog twee
kunstwerken. Het werk aan de Ramspolbrug en het spoorwegviaduct ter hoogte
van Hoevelaken is voltooid.In oktober 2004 is Rijkswaterstaat geconfronteerd met het voortijdig glad
worden van verschillende rijkswegen in Zuid-Holland. Het ministerie heeft
de Tweede Kamer hierover per brief van 19 november 2004 geïnformeerd.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de voortijdige gladheid werd veroorzaakt
door slijtage van steenslag van gebroken riviergrind in combinatie met het
steeds intensiever wordende verkeer. Inmiddels zijn maatregelen genomen om
de problemen op te heffen en om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
De Tweede Kamer is hier per brief van 18 januari 2005 over geïnformeerd.RailwegenIn het plan van aanpak Beheer en Onderhoud Spoorwegen is aangekondigd
dat er een onderzoek moet komen naar de maatregelen die nodig zijn voor structureel
herstel van het spoorsysteem. Eind 2004 is de eerste fase van dit onderzoek,
het «Onderzoek langjarige financiële planning ProRail», opgeleverd
(waartoe ook een vervangingsplan behoort).In 2004 is gestart met de uitvoering van de eerste fase van het Herstelplan
Spoor. Mede hierdoor is het aantal storingen sterk gedaald, hetgeen een positieve
bijdrage had op de stijgende punctualiteit.OnderdeelHerstelplan 2004–2010(bedragen
in € mln)Realisatie 2004(bedragen
in € mln)Innovatie4410Beheer60168Grootschalig onderhoud, incl. hoger instelniveau
en TAO reductie899104Kleinschalig onderhoud, incl. hoger instelniveau
en TAO reductie1 580226Onderhoud Betuweroute1869Transfer stations, incl. aanvullend onderhoud57752Bovenbouwvernieuwing, incl. extra vervangingen1 391153Rolling Contact Fatique6053Apparaatskosten (RIB)54688Rentelasten82098Afschrijvingen627114Diverse kosten/opbrengsten– 31– 16Efficiencykortingen*1– 186– 5Totaal7 115939*1 Efficiencykortingen deels verwerkt in andere posten en dus
niet apart inzichtelijk te maken.De al jaren stijgende trend in het aantal passages van rood sein is in
2004 verder doorgezet. In 2004 hebben zich twee ernstige ongevallen voorgedaan,
waarbij een machinist door een rood sein was gereden (Amsterdam Centraal Station
en Roosendaal). Om de gevolgen van dergelijke passages te beperken en daarmee
de spoorveiligheid te vergroten, is een bedrag van € 40 miljoen
van het beheer- en onderhoudsbudget voor railwegen uitgetrokken. Daarnaast
wordt een gedeelte van de meevaller van de Betuweroute, in totaal € 38
miljoen, ingezet voor de verder verbetering van de veiligheid.In 2004 is onderzocht welke concrete maatregelen met dit budget kunnen
worden genomen. In 2005 worden enkele van deze maatregelen, waaronder ATB++,
verder uitgewerkt om daarna landelijk te worden ingevoerd.Vaarwegen/waterwegenIn 2004 is het ministerie van Verkeer en Waterstaat begonnen met de voorbereidingen
voor en de uitvoering van preventief beheer en onderhoud van de volgende vaar-
en waterwegen:• Noordzeekanaal (baggeren in verband met de bereikbaarheid van de
haven van Amsterdam)• Haringvlietsluizen• Lek/Nederrijn (renovatie stuwen)• Maas (sluizen Belfeld en Sambeek en baggeren)• Verbinding tussen Amsterdam en Duitsland (Amsterdam Rijnkanaal/Lek)• Verbinding tussen Amsterdam en Lemmer (Buiten IJ)• Verbinding tussen Rotterdam en België/Zeeland (Rijn-Schelde-verbinding
en kanaal Gent-Terneuzen)• Verbinding tussen Rotterdam en Duitsland (Waal)§ 3.2 BenuttingHoofdwegenIn 2004 zijn in het kader van het Benuttingprogramma en de zogeheten ZSM-maatregelen
(Zichtbaar, Slim en Meetbaar) rond Eindhoven 28 kilometer spitsstrook (vluchtstrook
wordt tijdens de spits als rijstrook opengesteld), op de A50 tussen Heteren
en Valburg 4 kilometer spitsstrook en op de A28 tussen Zwolle en Meppel 14
kilometer plusstrook (versmalde extra rijstrook wordt tijdens
de spits opengesteld met verlaagd snelheidsregime) gereedgekomen. Door openstelling
van de spits- en plusstroken worden de files tijdelijk verminderd. De eerste
effecten zijn pas in 2005 meetbaar, omdat de stroken pas sinds kort zijn opengesteld.
Wel heeft er een nulmeting plaatsgevonden.Per 31 december 2004 is totaal op het hoofdwegennet 20 kilometer plusstrook
(3 wegvakken) en 75 kilometer spitsstook (15 wegvakken) beschikbaar.De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een uitspraak
gedaan over het project A2/A58 tussen Vught en Ekkersweijer, een van de projecten
uit de Spoedwet wegverbreding. Deze uitspraak betekent voor de Spoedwetprojecten
dat de besluitvorming rond een groot aantal van deze projecten vertraging
zal oplopen. Het ministerie probeert de vertraging in de realisatiefase zoveel
mogelijk in te lopen. De uitspraak betekent verder dat er per project een
betere onderbouwing van de verkeersveiligheidssituatie moet komen, dat er
een milieueffectrapportage voor de Spoedwetprojecten moet worden gemaakt en
dat er vanwege de luchtkwaliteit in elk geval aanvullend onderzoek moet worden
verricht. De consequenties van de uitspraak zijn per brief van 29 oktober
2004 gemeld aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris van VROM heeft tegelijkertijd
een brief gestuurd over de aanpak van de luchtproblematiek, die bij deze projecten
een belangrijke rol speelt. De nieuwe ministeriële regeling voor luchtkwaliteit,
welke medio 2005 naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd, en de maatregelen
uit het luchtkwaliteitplan moeten een basis bieden die voldoende is om de
besluitvorming voort te zetten.Railwegen: personen- en goederenvervoerIn 2004 is begonnen met de uitvoering van de eerste fase van het Herstelplan
Spoor. In de begroting voor 2004–2007 is geld gereserveerd voor de tweede
fase van dit plan. Over de invulling hiervan zal in 2005 besluitvorming plaatsvinden
op basis van de prioriteitsstelling Veiligheid, Betrouwbaarheid, Benutting
en Nieuwbouw (VBBN).VaarwegenIn 2004 is conform de planning begonnen met de uitvoering van het project
Scheepvaart Transport Informatie Services. Dit project is gericht op een betere
benutting van het vaarwegennetwerk bijvoorbeeld door 24-uursbediening.§ 3.3 AanlegHoofdwegenPer brief van 6 mei 2004 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de
uitkomsten van de Kengetallen Kosten Batenanalyse Verstedelijkingsalternatieven
Randstad en de integrale MIT-verkenning Haarlemmermeer–Almere. Het vervolg
hierop, de planstudie Schiphol–Almere, is medio 2004 gestart.Op het gebied van hoofdwegen zijn verder de volgende resultaten geboekt:Verwacht 2004ProjectRealisatieOplevering• A2 Oudenrijn-EverdingenDoor een kleine vertraging staat de oplevering gepland
voor begin 2005. • A15
Aansluiting VondelingenplaatIn 2004
zijn al gedeelten van dit project opengesteld. De volledige openstelling staat
gepland voor medio 2005. • A15
EuropawegGedeelten van dit project
(onder andere de Thomassentunnel) zijn in 2004 opengesteld. De oplevering
van de laatste onderdelen (aansluitingen, Stenenbaakplein) staat gepland voor
2005. • N11
Alphen a/d Rijn-BodegravenProject
is in mei 2004 opengesteld. • N30-Rijksweg 12-Postweg (omlegging Ede)Project is in juli 2004 opengesteld.Start realisatie• A1 CRAAG (benutting) en A9 Velsen-Badhoevendorp, (benutting)Project is in juli 2004 gestart. • A2
Everdingen-Deil en Zaltbommel-EmpelProject is in maart 2004 gestart. • A2
Rondweg Den BoschIn 2004 is de aanbestedingsprocedure
gestart en het project zal naar verwachting in 2005 in uitvoering worden genomen. • A12
Utrecht-MaarsbergenIn tegenstelling
tot wat de Infrastructuuragenda 2004 vermeldt, is het begin van dit project
voorzien in 2005. • A12
Veenendaal-EdeIn tegenstelling tot
wat de Infrastructuuragenda 2004 vermeldt, is het begin van dit project voorzien
in 2005. • A73
Venlo-MaasbrachtProject is in juli
2004 gestart. • N9
Koedijk-De StolpenVanwege een vertraging
bij de bestemmingsplanprocedure is dit project niet in 2004 gestart, maar
zal het in 2005 in uitvoering worden genomen.Railwegen: personen- en goederenvervoerOp 29 december 2004 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingesteld tegen het
tracébesluit voor de Hanzelijn en de aanvulling tussen Hattem en Zwolle.
De Afdeling heeft geoordeeld dat de minister van Verkeer en Waterstaat, in
overeenstemming met de minister van VROM, het tracébesluit in redelijkheid
heeft kunnen vaststellen. Met deze uitspraak is het volledige tracébesluit
onherroepelijk geworden en staat het gekozen tracé vast. De Tweede
Kamer is per brief van 17 januari 2005 over deze uitspraak geïnformeerd.Op het gebied van railwegen zijn verder de volgende resultaten geboekt:Verwacht 2004ProjectRealisatieOplevering• Amsterdam CS spoor 10/15 (personen)Het project is in 2004 opgeleverd. • Station Tilburg Reeshof en station Utrecht Terwijde (personen)De stations zijn in 2004
opgeleverd. • Uitgeest De Kleis (personen)Door milieutechnische problemen is de voltooiing (enigszins)
vertraagd naar 2005.Start realisatie• Arnhem, vierde perron (personen)Het onderdeel «verleggen Amsterdamseweg/Keerwanden» is in 2004
gestart en beschikt. • Emplacement
Den Haag CS (personen)Het project
is in 2004 gestart en beschikt. • Hanzelijn
(personen)Het onderdeel «grondwerving»
is in 2004 gestart en beschikt. • Kleinere
projecten spoor: energievoorziening, spoorverlengingen, opstelterreinen (personen)In 2004 zijn diverse kleine projecten
gestart en gerealiseerd, bijvoorbeeld Akkrum, Leeuwarden spoor 3 en 4, Den
Haag NOI spoor 3 en 4 en Enkhuizen. • Perronverlenging
in het kader van HSL Oost (Veenendaal De Klomp, Driebergen-Zeist) (personen)Het project is in 2004 gestart en
opgeleverd. • Sloelijn
(goederen)Het project is in 2004
gestart en beschikt. • Station
Almere Oostvaarders (personen)Het
project is in 2004 gestart en opgeleverd. • Station
Ypenburg (personen)Het project is
in 2004 beschikt. • Vleuten-Geldermalsen
(inclusief Randstadspoor, fase 1) (personen)In 2004 zijn de delen Amersfoort Vathorst, Houten-Houten Castellum Utrecht
Zuidzijde (7e perron) en een nieuw station Utrecht Zuilen beschikt.VaarwegenOp het gebied van vaarwegen zijn de volgende resultaten geboekt: Verwacht 2004ProjectRealisatieOplevering• Maasroute, modernisering fase 1 (voorhavens
en wachtplaatsen)Het aanbrengen
van steigers in de voorhavens van de Maassluizen in Born en Maasbracht en
het baggeren van deze voorhavens is in 2004 voltooid. • Renovatie
Noordzeesluizen IJmuiden (benutting)De renovatie is in 2004 functioneel afgerond. Over afrondende werkzaamheden
vindt nog overleg met de aannemers plaats. In 2005 zal naar verwachting de
gehele renovatie van het sluizencomplex IJmuiden zijn voltooid. • Vaarroute Ketelmeer (benutting)In 2004 is het oostelijke deel van de vaarroute conform
de planning op diepte gebracht. In het westelijke deel is een proef uitgevoerd
met onderzuigen (het wegbaggeren van zand onder de bovenliggende sliblaag).
Het baggeren van het aansluitende vak in de IJssel zal naar verwachting in
2005 plaatsvinden.Tracébesluit• Zuid – Willemsvaart (gedeelte Maas-Berlicum/Den
Dungen)De beoordeling
van de ingediende inspraakreacties en adviezen op de trajectnota vraagt meer
tijd voor een zorgvuldige afweging. Dit is per brief van 9 november 2004 aan
de Tweede Kamer gemeld. De verwachting is dat de minister in het voorjaar
van 2005 haar standpunt aan de Tweede Kamer zal toezenden.Start realisatie• Vaarweg Lemmer-DelfzijlDe
minister heeft op 1 december 2004 besloten de planstudie Lemmer-Delfzijl,
met uitzondering van de spoorbrug Zuidhorn, over te brengen naar de realisatiefase,
inclusief het taakstellende budget van 110 miljoen euro. Het gaat om de realisatie
van verbredingen en verdiepingen van het Prinses Margrietkanaal en het Van
Starkenborghkanaal en om verbetering van de bruggen bij Stroobos, Eibersburen,
wegbrug Zuidhorn, Aduard, Dorkwerd en de Noordzeebrug te Groningen.Waterbeheren en -kerenIn september 2004 is de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium gepresenteerd.
Het gaat hier om de invulling op middellange termijn van de in 2001 door de
Nederlandse en Vlaamse regering geaccordeerde langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium
(2030). Na de inspraakronde en het unanieme advies van de meest betrokken
bestuurlijke en maatschappelijke stakeholders in de regio zijn de voorgestelde
besluiten in november 2004 door de ministers Peijs en Peeters geaccordeerd.
De Ontwikkelingsschets 2010 is daarna ter goedkeuring aan beide regeringen
voorgelegd. Besluiten zijn op 17 december 2004 door beide Ministerraden geaccordeerd.
In een memorandum van overeenstemming zijn de afspraken over de uitvoering
en kostentoedeling gemaakt. Dit memorandum is op 11 maart 2005 door Nederland
en Vlaanderen ondertekent.Op het gebied van waterbeheren en -keren zijn verder de volgende resultaten
geboekt:Verwacht 2004ProjectRealisatieOplevering• Doorlaatmiddel Veerse Meer (waterbeheren)Het project is in 2004 opgeleverd. • Spoorbrug
OosterbeekHet project is in 2004
opgeleverd. • Uitbreiding Gemaalcapaciteit Gouda (waterbeheren)Het project is in 2004 opgeleverd.Start realisatie• Depot Hollandsch Diep (waterbeheren)De voorbereidingen lopen nog, het begin van dit project is voorzien in 2005.
De innovatieve wijze van aanbesteding vraagt meer tijd dan gepland. • Grootschalige
verwerkingsproef baggerspecie (waterbeheren)De aanbesteding van het project is in maart 2004 gestart. • Haringvliet
de Kier (waterbeheren)In december
2004 is het bestuurlijk convenant ondertekend door LNV, Verkeer en Waterstaat
en de provincie Zuid-Holland. Het project gaat in 2005 van start.Regionale/lokale infrastructuurPer 1 januari 2004 is de grens van de Gebundelde Doeluitkering opgehoogd
van € 11,34 miljoen naar € 112,5 respectievelijk € 225
miljoen en is het budget gedecentraliseerd naar provincies en kaderwetgebieden.
Dit betekent dat met ingang van de begroting 2005–2009 projecten op
het gebied van regionale/lokale infrastructuur < € 112,5/€ 225
miljoen niet meer zijn opgenomen in het Infrastructuurfonds. Voor projecten
met subsidiabele kosten boven de nieuwe grensbedragen blijft een aparte projectsubsidierelatie
bestaan.Voor de project Rijn Gouwelijn Oost (€ 112,5/ € 225
mln) is een rijksbijdrage van maximaal € 140 miljoen toegezegd.Op het gebied van regionale/lokale infrastructuur zijn verder de volgende
resultaten geboekt:Verwachte 2004ProjectRealisatieOplevering• Tramtunnel Grote Marktstraat (Agglonet)Het project is in 2004 opgeleverd. • Tramplus
CarnisselandeHet project is in 2004
opgeleverd • Tramplus IJsselmondelijnHet project is in 2004 opgeleverd.Start realisatie• BeneluxmetroDe Beneluxmetrolijn
is in gebruik sinds 2003; als laatste onderdeel is in 2004 begonnen met de
aanleg van veiligheidspoortjes (tourniquets) ten behoeve van het overige metronetwerk.Grote projectenProjectToelichtingMaaswerkenDe realisatie van de Zandmaas start in april 2005.
Het betreft hier de realisatie van kades en rivierverruiming. In 2004 zijn
daartoe de benodigde voorbereidingen getroffen en heeft de eerste aanbesteding
plaatsgevonden. De start van de realisatie van het deelproject Grensmaas is
vertraagd in verband met de Europese aanbestedingsregels en de grondverzet-problematiek.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwacht in de eerste helft van 2005
tot definitieve afspraken met het consortium Grensmaas te kunnen komen, waarna
de uitvoering kan beginnen.Project Mainportontwikkeling RotterdamOp 25 juni 2004 heeft het Rijk een Bestuursakkoord
op hoofdlijnen afgesloten met de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam,
het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam over de financiering van
drie deelprojecten. Dit Bestuursakkoord zal voorjaar 2005 worden uitgewerkt
in nadere overeenkomsten.Ruimte voor de RivierIn de stuurgroep Ruimte voor de Rivier is op 30 september 2004
besloten om in een periode van 5 maanden te bezien op welke wijze het financiële
tekort tussen de raming (€ 2,2 miljard) en budget (€1,9 miljard.)
kan worden opgelost. Besluitvorming hierover wordt in het voorjaar 2005 verwacht.ZuiderzeelijnOp dit moment brengt het ministerie de consequenties in kaart van de conclusies
die de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten over de Zuiderzeelijn
trekt en werkt het opties uit voor verdere besluitvorming over het project.
Hierover zal in 2005 met de Tweede Kamer worden gesproken. Tot die tijd worden
voor het project geen onomkeerbare stappen gezet.Voor de exacte voortgang van bovengenoemde projecten wordt verwezen naar
de halfjaarlijkse voortgangsrapportages in het kader van de procedureregeling
Grote Projecten.§ 3.5 RandvoorwaardenBij het treffen van infrastructurele maatregelen worden de (wettelijke)
randvoorwaarden op het gebied van milieu (geluid en lucht), natuur en landschap
(ontsnippering en inpassing) en (verkeers)veiligheid in acht genomen. In 2004
zijn op dat gebied de volgende resultaten geboekt:Innovatieprogramma en maatregelen geluidssaneringIn 2004 is het innovatieprogramma geluid ingezet (€ 310 miljoen
in de periode 2004–2010). Door middel van dit programma wordt onderzocht
met welk nieuwe mogelijkheden de geluidsproblematiek bij hoofdwegen, spoorwegen
en emplacementen kosteneffectief kan worden aangepakt. In 2004 zijn raildempers
en stille remsystemen voor treinen vrijgegeven en naar verwachting wordt dubbellaags
Zoab voor wegen vanaf 2005 vrijgegeven.Innovatieprogramma luchtkwaliteitNederland zal niet overal tijdig aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit
(fijn stof – 2005, NO2 – 2010) kunnen voldoen. Daarom
bepleit Nederland in Brussel onder andere voor uitstel van de NO2
norm tot 2015 voor de resterende zogeheten «hot spots». Voor de
periode 2011–2014 is voor aanvullende maatregelen ter aanpak van de
«hot spots» € 300 miljoen gereserveerd in het MIT.In 2004 is het programmaplan Innovatieprogramma Lucht (IPL) opgesteld.
Het doel van IPL is om te komen tot innovatieve oplossingen voor terugdringing
van NO2 en fijn stof concentraties langs snelwegen. Hiervoor wordt
tot 2008 € 20 miljoen extra ingezet. Het betreft in het geheel middelen
voor wegen. Een voorbeeld van een mogelijk kansrijke optie is het voorzien
van geluidsschermen met een NOx absorberende coating. In 2005 wordt gestart
met de uitvoering van het IPL.Meerjarenprogramma OntsnipperingIn juni 2004 is het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) aan de Tweede
Kamer aangeboden. Het MJPO is opgesteld door het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, in samenwerking met de ministeries van VROM en LNV. Inmiddels
zijn Rijkswaterstaat en Prorail gestart met de uitvoering van het MJPO. Zo
is onder meer het Ecoduct De Borkeld gereed gekomen en is gestart met de aanleg
van de Ecoducten De Mortelen en Leusderheide welke in 2005 worden opgeleverd.
Daarnaast heeft er op 18 november 2004 een landelijke MJPO-startbijeenkomst
plaatsgevonden, waarop het MJPO met de andere betrokken partijen (waaronder
provincies), is besproken.5. DE PRODUCTARTIKELENLeeswijzerIn dit hoofdstuk is de productartikelgewijze toelichting bij de rekening
opgenomen. De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al geïnformeerd
door middel van de suppletore begrotingen over 2004. Voor een verklaring van
de in die begrotingswijzigingen opgenomen belangrijkste mutaties wordt verwezen
naar de memorie van toelichting bij die begrotingen.Ten bate van het overzicht van de informatie is gekozen voor het hanteren
van de hieronder aangegeven norm op productartikel niveau.Norm
bij het verklaren van verschillenBegrotingsbedragVerschil
met realisatie< € 4,5 mln.> 50%€ 4,5 – € 22,5 mln.> € 2,5
mln.> € 22,5 mln.> 10%Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het
begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven
norm, in principe niet worden toegelicht. Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen
op het niveau van de kwantitatieve onderbouwingen (kengetallen). Indien ook
op dit niveau geen sprake is van significante afwijkingen, is ook daar van
een toelichting afgezien.In afwijking van de hierboven genoemde norm zijn die productartikelen
waarop in de begroting 2004 geen ontvangsten waren geraamd, maar wel relatief
kleine bedragen op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële
omvang.Uitsplitsing naar artikelonderdeel01 DROGE INFRASTRUCTUURArtikel 01.01 Rijkswegena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord.
De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het
Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel
Rijkswegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig Goederenvervoer;• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer;• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer;• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer;• Artikel 08 Duurzaam Personenvervoer.In de volgende figuren worden het begrote aandeel Rijkswegen in het totale
Infrastructuurfonds 2004 en de verschillende uitgavencategorieën op de
artikelonderdelen van Rijkswegen afgezet tegen de realisatie over 2004. Aandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2004Aandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds realisatie
2004Uitgavencategorieën Rijkswegen Begroting 2004Uitgaven categoriëen Rijkswegen Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)01.01 Rijkswegen   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen1 827,21 713,51 357,53 393,01 691,81 701,2Uitgaven1 440,51 524,91 622,71 503,21 708,5– 205,4Product-uitgaven996,41 014,01 057,7987,71 189,7–  202,001.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie580,0616,1700,4615,0780,8– 165,801.01.04 B&O Rijkswegen realisatie416,4397,9357,3372,7409,0– 36,3Directe uitvoeringsuitgaven444,2510,9565,0515,5518,8– 3,301.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie26,629,529,626,218,87,401.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie161,2200,0265,8232,8236,0– 3,201.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding33,134,031,026,532,0– 5,401.01.04 B&O Rijkswegen realisatie187,2207,2198,5193,0192,10,901.01.05 Bediening Rijkswegen11,111,912,613,612,80,801.01.06 Basisinformatie25,128,327,323,327,1– 3,8Ontvangsten114,0119,281,7152,267,185,1Financiële ToelichtingVerplichtingenDe hogere verplichtingenrealisatie is met name het gevolg van:– de meerjarige vastlegging van de exploitatiebijdrage Westerscheldetunnel
aan de NV WST op het programma Beheer & Onderhoud Realisatie.– De vastlegging van een bestuurlijk convenant m.b.t. de inpassing
van de A2 in de locatie Leidse Rijn ad € 482 mln.– De vastlegging van de bestuurlijke overeenkomst voor de levering
van zand voor het noordelijk deel van het project A2 door de Gemeente Utrecht
aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.– Een bijstelling van de verplichting t.a.v. de Aflossing Tunnel
de Noord.Uitgaven01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen/planstudieEen aantal betalingen die was geraamd voor 2003 is naar 2004 doorgeschoven.
Het betreft onder meer:• Rw50 Ewijk-Valburg-Grijsoord waarvoor in 2003 minder uitgaven zijn
gedaan als gevolg van onvoldoende kwaliteit van het uitbestede werk.• Rw4 Delft-Schiedam als gevolg van tijdbeslag benodigd voor politieke
besluitvorming.• Rw2 Leenderheide-Budel.Voorts zijn betalingen van 2003 naar 2004 doorgeschoven, omdat uitgaven
voor reguliere studies achterbleven in 2003 als gevolg van studies
ten behoeve van de Spoedwet Wegverbreding. In 2004 is verder een start gemaakt
met (betalingen aan) de planstudie Schiphol-Almere en zijn meer betalingen
verricht ten behoeve van de Craagstudie (scopeaanpassingen en langere proceduretijd)
en de Coentunnel/Westrandweg naar aanleiding van de gesloten bestuursovereenkomst.01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatieAanleg (€ 80 mln.)In 2004 is per saldo voor ca. € 80 mln. minder betalingen verricht
ten behoeve van realisatie van aanlegprojecten, exclusief benutting en Spoedwet
Wegverbreding. Zoals blijkt uit de budgetrealisaties op projectniveau uit
het realisatieprogramma Aanleg rijkswegen, hebben zich met name bij de volgende
aanlegprojecten afwijkingen ten opzichte van de begroting voorgedaan:• Rw5 Verlengde Westrandweg: Bij de oplevering van dit project in
2003 bleek een budgetoverschot van ca. € 34 mln. Dit budget is in
de begroting 2005 teruggeboekt naar het totale taakstellende projectbudget
van het Craagproject en heeft dus tot minder betalingen op Rw5 geleid.• Rw14 Wassenaar-Leidschendam (Verlengde Landscheidingsweg incl.
Hubertusviaduct): In 2004 zijn betalingen doorgeschoven naar 2005, omdat de
totale openstelling van het rijksdeel van het project is verschoven naar de
zomer 2005. Tevens is sprake van aanpassing van de kasprognoses aan de planning.• Rw2 Holendrecht-Oudenrijn: In 2004 is de volledige afkoopsom betaald
aan de gemeente Utrecht voor de bouw van geluidwerende voorzieningen langs
Rw2, gedeelte Noordelijke Randweg Utrecht -spoorlijn.• Rw15 reconstructie aansluitingen: Er zijn meer betalingen in 2004
verricht als gevolg van aanpassing aan de uitvoeringplanning; tevens is in
de begroting 2005 het totale taakstellende projectbudget met € 28
mln. verhoogd als gevolg van onder andere aanwezigheid van slechte grondslag
en extra verkeersmaatregelen.• Rw31 Leeuwarden-Drachten: De oplevering van het 4e kwadrant Drachten
was gepland in 2004, maar is als gevolg van een arbitragezaak n.a.v. de aanbesteding
doorgeschoven naar 2005.• Rw37 Hoogeveen-Holsloot-grens: Er zijn in 2004 minder betalingen
verricht als gevolg van o.a. planologische inpassing. Uit de toepassing van
de Project Planning Infreastructuur blijkt dat de oplevering plaats zal vinden
in 2007 i.p.v. 2005.• Rw1/6/9 Craag benutting: De procedures met betrekking tot goedkeuring
van de Wegaanpassingsbesluiten (WAB's) zijn vertraagd als gevolg van de uitspraak
van de Raad van State inzake luchtproblematiek.• Rijksbijdrage aan BOR-project Noord-Holland: betreft Rw5 Westrandweg
i.c.m. Coentunnel waarvoor in 2004 gronden zijn aangekocht.Benutting / ZSM (€ 89 mln.)Niet alle geplande projecten zijn in 2004 conform de planning verlopen.
Een groot aantal Spoedwetprojecten is vertraagd in verband met de luchtproblematiek.
De visie van de Raad van State dat het Besluit luchtkwaliteit geen ruimte
laat voor een onderscheid naar plaats en waar wel en waar niet aan de grenswaarden
voor NO2 en fijn stof (PM10) moet worden voldaan heeft vergaande
consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Met het inmiddels
vastgestelde nationale luchtkwaliteitplan 2004 van VROM en het vervangen van
het Besluit luchtkwaliteit door een ministeriële regeling (naar verwachting
medio mei 2005 in werking) wordt getracht tot een oplossing te komen.Daarnaast is de bouw van de nieuwe Verkeerscentrale bij Rhoon later van
start gegaan dan gepland, waardoor ook de oplevering later wordt. De Verkeerscentrale
zal nu in de zomer van 2005 worden geopend.01.01.03 B&O Rijkswegen: voorbereidingIn 2004 is vertraging opgetreden bij het opstellen van enkele beheer-
en landschapsplannen en ICT-gerelateerde projecten door technische problemen
met de leverancier over het doorontwikkelen van de herprofileringsmetingen
met ARAN (Automatic Road Analyzer).01.01.06 BasisinformatieBij basisinformatie zijn de uitgaven achtergebleven bij de verwachtingen.
De oorzaken hiervan zijndivers. Bij de regionale directies vertraagde de ontwikkeling
en vulling van regionale verkeersmodellen en schoven betalingen door naar
2005. Door een aarzelende houding van waterschappen en provincies is ook de
actualisatie van het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) achtergebleven.
Verder waren er problemen met de inrichting van het nieuwe verwerkingsproces
van verkeersongevallengegevens waardoor gegevensverwerking doorschuift naar
2005 en ontstonden er bij enkele projecten problemen met onderaannemers (onvoldoende
kwaliteit data en vertraagde oplevering). Ook werden enkele projecten ondergebracht
in samenwerkingsprojecten en werden daardoor besparingen gerealiseerd.OntvangstenGespecificeerde ontvangsten op de gerealiseerde producten van dit
productartikelin EUR1000 RealisatieBegrotingVerschil2003200420042004Rw 31 Leeuwarden-Drachten3144 6065 808– 1 2021Rw 30 Postweg Ede4 5386 3296 400– 71 Rw 2 Holendrecht-Oudenrijn0022 689– 22 6892Rw 14 Wassenaar-Leidschendam099709973Rw 15 reconstructie aansluitingen13841 044– 9604Rw5 Verlengde Westrandweg4 1162 20602 2065Rw10 Coentunnel 85 490085 4906Diverse ontvangsten9 1944 620274 5937Totaal ontvangsten Aanleg18 175104 33235 96868 364Totaal ontvangsten Benutting12 1105 6382 3143 3248Totaal ontvangsten
Onderhoud40 61242 24528 84013 4059Totaal ontvangsten IF 01.0170 897152 21567 12285 093Financiële Toelichting1 Betreft het doorschuiven van de provinciale bijdrage naar
2005.2 De planning van de regionale bijdrage verschuift naar 2006
en later; deze aanpassing is reeds verwerkt in de begroting 2005.3 Betreft de afrekening met Haaglanden voor de Elektronische
& Mechanische installatie in de Hoogwaardige Openbaar Vervoerbuis en voor
het maken van het definitieve scenario bij de Verbindingsweg.4 De in 2004 geplande inkomsten betreffen opbrengsten uit grondverkoop.
Deze opbrengsten zullen in 2005 geïnd worden (de verwerving is volop
gaande).5 Betreft realisatie van de bijdrage van Amsterdam Airport
Schiphol op basis van de definitieve afrekening.6 Betreft de ontvangst van de regionale bijdrage die bij begroting
2005 is toegevoegd.7 Betreft diverse bijdragen van derden aan realisatiewerken,
verrekening grondverwerving met provincie en provinciale bijdrage inzake PPS-activiteiten.8 In 2003 is een aantal ontvangsten Benutting niet geheel gerealiseerd.
Het betreft de ontvangsten Bus op de vluchtstrook A27 bij Breda, en de bijdragen
in de projecten aansluiting Bennemeer en Badhoevedorp. In 2004 heeft voor
deze projecten de afrekening plaatsgevonden.9 De meerontvangsten hebben betrekking op een aanvullende bijdrage
van VROM aan het herstel van geluidsscherm Zwijndrecht, de afwikkeling van
de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan het groot onderhoud A-10 West, meer
inkomsten uit schaderijdingen dan was voorzien en kleinere verkopen en diensten
aan derden.c. Het actuele programma01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudiesVoor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma
Rijkswegen 2004 wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1 & 2.01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatieOpenstellingen van afgeronde nieuwbouwprojecten in 2004Wegnr.WegvakJaar openstellingTotale
produktuitgaven   RealisatieBegrotingUitgaven tm 2004BegrotingVerschil15Aansluiting
Vondelingenplaat2005200489854115Europaweg,
Calandtunnel en3 aansluitingen20052004513626– 11322Knpt Oudenrijn-Everdingen20052004111119– 8311Alphen-Bodegraven20042004768– 61430Rijksweg
12- Postweg20042004121123– 2 1 Gedurende 2004 zijn gedeelten opengesteld; de gehele openstelling
staat gepland voor medio 2005 in hoofdzaak als gevolg van tegenvallende zettingen.2 Gedeelten van dit project waaronder de Thomassentunnel, zijn
in 2004 opengesteld; de oplevering van de laatste onderdelen (aansluitingen,
Stenenbaakplein) staat gepland voor 2005 als gevolg van aanpassingen aan de
uitvoeringsplanning van de aansluitingen.3 De 2e Lekbrug is in september 2004 geopend. Als gevolg van
een kleine vertraging staat de oplevering van het totale project gepland voor
begin 2005.4 De nog te realiseren uitgaven betreffen de terugbetaling
van de voorfinanciering conform de gesloten overeenkomst.Openstelling van deeltrajecten in 2004Wegnr.WegvakOmschrijvingJaar openstelling   RealisatieBegroting33Appingedam-Spijk (12,9 km)ombouw tot hoogwaardige autoweg20042003133Spijk-Eemshaven (6,3 km)ombouw tot hoogwaardige autoweg2005200421 Planning is verschoven als gevolg van grondverwerving en
zettingen van het grondlichaam.2 Er is vertraging in openstelling als gevolg van procedures
(bezwaren op de kapvergunning), openstelling wordt voorzien in augustus 2005.Benuttingsmaatregelen     RealisatieBegrotingVerschil Eenheid200120022003200420042004Verkeerssignalering (incl. monitoring)km027000 Toeritdoseerinstallaties (TDI's)aantal1160619– 131Dynamische route informatie panelen (DRIP's)aantal28091617– 12Monitoringkm4112935810392113Verkeersmanagementcentralesaantal001000 Inhaalverbod vrachtverkeerkm291 049185690694Spitsstroken en plusstrokenwegvakken041719– 125Doelgroepstroken (incl. busvoorziening)aantal331110 Videocamera's t.b.v. Incident Managementaantal566110 1 De geplaatste TDI's in 2004 zijn: de A2 bij Culemborg, de
A2 bij Boxtel, A2 bij Best, de A12 bij Nieuwegein (2x) noordzijde en zuidzijde
en de A12 bij Zevenaar/Didam. De niet geplaatste TDI's zijn uitgesteld, omdat
in sommige gevallen nog geen bestuurlijke overeenkomst is bereikt. Daarnaast
is om budgettaire redenen (inpassen van de aangepaste planning Plusstrook
A28 bij Zwolle) de planning van het benuttingsprogramma aangepast waardoor
er in 2004 minder TDI's zijn geplaatst.2 De DRIP op de A27 (hm 17) bij Hooipolder is om technische
redenen vertraagd naar 2006.3 In 2004 is 11 km meer monitoring aangelegd dan in de begroting
is opgenomen. Het betreft de aanleg van monitoring die in 2003 vertraagd was.4 In 2004 is op de A6 bij Lelystad en op de A2 bij Grathem/Kerensheide
een inhaalverbod ingesteld. Het inhaalverbod bij Grathem betreft de proef
Dynamisch Inhaalverbod, welke eind 2004 is gestart. De proef zal in 2005 geëvalueerd
worden.5 De geplande plusstroken op de A28 bij Zwolle zijn beide gerealiseerd.
De in 2004 gerealiseerde spitsstroken zijn A2 Welschap-de Hogt v.v.(Eindhoven)
en A67 de Hogt-Leenderheide v.v. en de A50 Heteren-Valburg. De 12 wegvakken
die nog niet gerealiseerd zijn hebben vertraging in de voorbereiding op gelopen
als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake de luchtkwaliteit.Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en
gerealiseerde realisatieprogramma Rijkswegen wordt verwezen naar bijlage 1
Projectenoverzichten, onderdeel 3.01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereidingIn 2004 zijn bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de Nota Mobiliteit
en de daarop volgende uitvoeringstoets. Tevens zijn, in het kader van het
Nederlandse voorzitterschap, bijdragen geleverd aan de voorbereiding van Europese
milieucongressen. De landelijke inventarisatie van kabels en leidingen is
in 2004 voltooid. De implementatie van het landelijke registratiesysteem is
gestart. Diverse verkeersveiligheidsstudies zijn, in samenwerking met andere
wegbeheerders, uitgevoerd; o.a. twee locaties op de N65 – Helvoirt en
Berkel-Enschot. In 2004 zijn twee benchmarks uitgevoerd, waarbij 5 regionale
directies betrokken waren.01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatieNaast regulier onderhoud is in 2004 het voorgenomen programma voor de
Investeringsimpuls uitgevoerd: 139 km rijksweg is over de hele breedte van
de rijbaan van een nieuwe deklaag voorzien. Daarnaast is achterstallig onderhoud
aan zeven kunstwerken aangepakt en begonnen met de voorbereiding van nog twee
kunstwerken. Het werk aan de Ramspolbrug en het spoorwegviaduct ter hoogte
van Hoevelaken is voltooid.• Vast onderhoud van het hoofdwegennet/systemenVrijwel het gehele vast onderhoud is in meerjarige prestatiebestekken
aanbesteed. Deze wijze van werken levert niet alleen het hiervoor genoemde
efficiencyvoordeel op, er is ook minder verkeershinder doordat de aannemer
het uit te voeren werk slim kan combineren en dus minder vaak «op de
weg» moet zijn. Binnen vast onderhoud wordt een veelheid van kleine
werken uitgevoerd. Elementen van vast onderhoud zijn bijvoorbeeld:– onderhoud en vervanging van verlichting;– aanschaf, vervanging en onderhoud van (mobile) verkeerssignalering;– onderhoud geleiderail;– kleinschalig herstel en conserveerwerk aan kunstwerken en verhardingen;– herstel van schade door schaderijdingen van derden;– maaien van bermen;– onderhouden, aanpassen en monitoren van mitigerende maatregelen;– gladheidbestrijding.Het vast onderhoud heeft betrekking op het gehele areaal.De areaalgegevens voor vast onderhoud zijn opgenomen in de navolgende
tabel.Specificatie realisatie beheer en onderhoud    RealisatieBegrotingVerschil  Eenheid20022003200420042004Rijbaanlengtekm     –hoofdrijbanen 5 7455 7615 7895 850– 611–Verbindingswegen en op- en afritten 1 6841 7291 7471 750– 3 Zwart onderhoudkm2     –hoofdrijbanen 696970700 –Verbindingswegen en op- en afritten 151515150 Groen onderhoudkm21721721861751121 Het aantal km voor 2004 is bij de begroting 2005 bijgesteld
van 5 850 naar 5 782. Deze bijstelling heeft plaatsgevonden op basis
van de op dat moment meest actuele inzichten. De realisatie 2004 is 5 789.
Dit afgezet tegen de bijgestelde begroting van 5 782 resulteert in 7
kilometer meer areaal dan was voorzien. Reden hiervan is dat in de bijgestelde
begroting geen rekening is gehouden met de openstelling van de N11 Bodegraven
Alphen. De uitbreiding van het areaal t.o.v. 2003 is 28 km. Deze heeft betrekking
de openstelling van de A5 verlengde Westrandweg ,de A9 Heiloo Alkmaar, de
A30 Postweg Ede, de N11 Bodegraven-Alphen en uitbreiding van de A33.2 Toename van het areaal groen onderhoud houdt verband met
de genoemde openstellingen• Variabel onderhoud van het hoofdwegennet/systemenHet programma voor 2004 is in grote lijnen uitgevoerd. Enkele onderhoudsprojecten
rond Amsterdam zijn vertraagd doordat deze gecombineerd zijn met de uitvoering
Spoedwet (ZSM) projecten. De vertraging is het gevolg van de uitspraak van
de Raad van State met betrekking tot lucht en geluid.Eind 2004 is extra productie geleverd om de onvoorziene stroefheidproblematiek
het hoofd te bieden. De facturen voor deze uitgevoerde overlagingen worden
begin 2005 voldaan.Enkele voorbeelden van in 2004, naast de Investeringsimpuls 2004, uitgevoerde
projecten.Variabel onderhoud van het hoofdwegennet/systemen naast de projecten
Investeringsimpuls 2004KunstwerkenElektronicaOverlagenDalbrug renovatieCommunicatievoorziening voor DVM-systemen langs de
snelwegen voltooidA3 Aansluiting
A16 – brug over de Beneden MerwedeEcoduct Groene Woud (vrijwel voltooid)Vervangen lijnverlichting
A1/A27A 15 knooppunt Deil –
knooppunt GorkumCoentunnel vervangen brandblusleidingen
en revisie ventilatorenA 35 knooppunt Azelo – knooppunt Buren Ecodukt de Borkeld A27 Knoopunt Eemnes – afslag EemnesMerwedebrug conserveren A27 Gorinchem – LexmondHaringvlietbrug houten dek vervangen en
conserveren  Voegovergangen Vlaketunnel en Oosterscheldekering  Voegovergangen Schipholtunnel  01.01.05 Bediening RijkswegenOnderstaande tabel geeft een overzicht van het bedieningsareaal voor zover
het DVM-systemen (dynamisch verkeersmanagement) betreft.Specificatie bedieningsareaalSysteemsoort    RealisatieVerschil t.o.v. 2003Eenheid2001200220032004 Verkeerssignalering (incl. monitoringfunctie)km98498399099551Monitoring (op trajecten zonder verkeerssignalering)km4467197538651122Verkeerscentralesaantal77770 DRIP'saantal8889103119163Toeritdoseringenaantal3440404444Spitsstroken en plusstrokenwegvakken510111875Doelgroepstroken (incl. Busvoorzieningen)aantal35373938– 16Videocamera's t.b.v. Incident Managementaantal40465253171 Uitbreiding (uit Aanleg Rijkswegen) met Sijtwende en knooppunt
De Hoek.2 Door kleinere aanpassingen op het areaal, aangelegd in de
periode 2000 t/m 2003, moet 9 km worden toegevoegd. Hiermee komt het areaal
2003 op 762 km. In 2004 is 103 km opgeleverd.3 In 2004 16 DRIP's opgeleverd (zie de tabel Benuttingsmaatregelen
bij 01.01.02)4 In 2004 zijn 6 TDI's opgeleverd en zijn 2 TDI's verwijderd
(Capelle a/d IJssel en Nootdorp).5 In 2004 zijn er 7 wegvakken aan het bedieningsareaal toegevoegd
(zie de tabel Benuttingsmaatregelen bij 01.01.02).6 In 2004 zijn 1 busbaan (Leek) en 1 vrachtstrook (Lage Weide)
opgeheven en is 1 busbaan in gebruik genomen (Aalsmeer); per saldo minus 1doelgroepstrook.7 Zie de tabel Benuttingsmaatregelen bij 01.01.02.Artikel 01.02 Railwegena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Railwegen verantwoord.
De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het
Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel
Railwegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig goederenvervoer• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer• Artikel 04 Duurzaam Goederenvervoer• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer• Artikel 08 Duurzaam PersonenvervoerIn de volgende figuren worden
het begrote aandeel Railwegen in het totale Infrastructuurfonds 2004 en de
verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Railwegen afgezet
tegen de realisatie 2004. Aandeel railwegen in Totaal Infrastructuurfonds Begroting
2004Aandeel Railwegen in Totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2004Uitgavencategorieën Railwegen Begroting 2004Uitgavencategorieën Railwegen Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)01.02 RailwegenRealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen1 692,0688,42 557,21 325,72 864,1– 1 538,4Uitgaven1 215,21 181,61 494,31 530,11 420,2109,9Productuitgaven1 215,21 181,61 494,31 530,11 420,2109,901.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie11,313,916,719,414,25,201.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen13,74,718,97,128,2– 21,001.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen347,5481,6519,9440,1504,4– 64,401.02.04 Rail B&O realisatie816,3655,0912,41 037,0847,0190,001.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde
aanleg26,426,426,426,426,40,0Directe uitvoeringsuitgaven      Ontvangsten43,517,047,031,71,030,7Financiële ToelichtingVerplichtingenHet verschil op de verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:• Enerzijds niet aangegane, maar wél geraamde verplichtingen.
Als belangrijkste kunnen worden genoemd: Hanzelijn € 867 mln. (vastlegging
zal in eerste kwartaal 2005 plaatsvinden), geluid emplacementen € 153
mln., risicoreservering € 811 mln. (omdat niet precies bekend was
wanneer de overboeking naar BR en HSL zou plaatsvinden is de verplichting
in één keer in 2004 in de begroting opgenomen), kleine stations € 65
mln. en diverse, o.a Den Haag emplacementen en afboekingen € 147
mln.• Anderzijds wél aangegane, niet geraamde verplichtingen:
o.a. BTW € 219 mln., Arnhem 4e perron € 23 mln. en Vleuten-Geldermalsen € 150
mln. Dit project was later geraamd, maar op basis van bestuurlijk overleg,
toezegging van Minister en het aanbod van de regio voor € 100 mln.
voorfinanciering is dit project naar voren gehaald.Uitgaven01.02.01 Aanleg Rail: verkenningen/planstudieDe hogere uitgaven worden veroorzaakt door een betaling van € 4,5
mln. voor PTI (Planning Toedeling Infrastructuur) en niet in de begroting
geraamde BTW € 2,3 mln.Daar staat tegenover dat de uitgaven voor NSP (Nieuwe Sleutelprojecten)
wat zijn achtergebleven bij de raming. Per saldo resteert een tekort van € 5,2
mln.01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personenHet overschot bestaat hoofdzakelijk een gevolg van de overboeking van
risicoreservering naar HSLVan € 50 mln. voor met name de aanpassing
van geluidsschermen en de herschikkingen van de risicoreservering (naar 2005
en later ad € 176 mln.).Daartegenover staan hogere uitgaven voor BTW (€ 68 mln.) en
voor de oplossing van de spanning (€ 96 mln.) op het railprogramma
bij met name het AKI-programma en het project Amsterdam-Utrecht. Deze technische
verwerking heeft geen gevolgen voor de voortgang (opleverdatum).01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederenHet overschot is enerzijds ontstaan door een vertraging bij een aantal
projecten, waaronder Aslasten Cluster 2 (1e tranche), Verbindingssporen ECT
en Spooraansluitingen. Daarnaast zijn bij Page tranche 1 als gevolg van een
lager dan geraamd bedrag aan meerwerk, de uitgaven achtergebleven ten opzichte
van de raming.01.02.04 B&O Rail: realisatieHet tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toevoeging van BTW
ad € 184 mln. en ruim € 10 mln. aan loon en prijsbijstelling
tranche 2004. Doordat de pilot met werkzoneschakelaars (proef om een baanvak
waarop werkzaamheden worden uitgevoerd te beveiligen) is mislukt en voorzieningen
voor toegankelijkheid zijn uitgesteld met daartegenover echter meer uitgevoerd
groot en kleinschalig onderhoud, is er € 5,5 mln. minder uitgegeven.OntvangstenDe hogere ontvangsten worden veroorzaakt door afrekeningen voorschot 4e
kwartaal 2003 met Prorail1 € 16 mln.,
een afroming van de egalisatierekening van Railverkeersleiding (afroming reserve) € 3,1
mln., EAT taakstelling Prorail € 2 mln., en bijdragen van de EG
in verschillende projecten, o.a. Utrechtboog € 1,2 mln. en bijdragen
van lagere overheden in projecten € 2,5 mln.c. Het actuele programma01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenningen en planstudieOp dit onderdeel zijn de uitgaven verantwoord van door Prorail uitgevoerde
verkenningen en planstudies personen- en goederenvervoer, alsmede voor een
aantal aan spoor gerelateerde projecten: Nieuwe Sleutel Projecten (NSP), Beter
Benutten (BB21) en Planning Toedeling Infrastructuur (PTI).Voor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma
Railwegen 2004 wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1, 4 en 6.01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatieDit onderdeel bevat de uitgaven voor aanlegprojecten en verbeteringen
van de railinfrastructuur.Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma Railwegen wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 5 en
7.01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatieOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord voor beheer en onderhoud
rail. Op grond van richtlijn nr. 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 29 juli 1991 wordt Prorail belast met beheer en onderhoud van de landelijke
railinfrastructuur. De subsidie aan Prorail wordt verstrekt op basis van de
Wet en Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie wordt door Prorail aangewend
voor het in goede gebruikstoestand houden van de landelijke railinfrastructuur.
Een deel van de kapitaallasten betreft de rente en afschrijvingskosten van
de uitbreidingsinvesteringen waarvoor door Prorail onder staatsgarantie vreemd
vermogen is aangetrokken.01.02.06 Rente en aflossing leenfaciliteit versnelde aanlegDe uitgaven betreffen de jaarlijkse betaling van de annuïteit voor
de aflossing van de leenfaciliteit. Door de leenfaciliteit van de Nederlandse
Spoorwegen (NS) is in de periode van 1991 tot en met 1993 een versnelde realisatie
van spoorweginfrastructuur ten behoeve van personenvervoer mogelijk gemaakt.
Aanvankelijk bedroeg de leenfaciliteit € 272 mln. maar uiteindelijk
heeft de NS € 245 mln. voorgefinancierd. De rente en aflossingsverplichting
komt vanaf 1994 ten laste van de begroting van het Infrastructuurfonds gedurende
een periode van 15 jaar. Met de verzelfstandiging van de NS in 1995 is de
leenfaciliteit overgegaan op Prorail.Artikel 01.03 Regionale en lokale infrastructuura. Relatie producten en beleidOp dit productartikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale
infrastructuur beschreven. De verantwoording over het onderliggende beleid
is terug te vinden in de begroting 2004 van V&W (hoofdstuk XII). Het productartikel
Regionaal/Lokaal is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten:
subsidie ten behoeve van aanleg openbaar vervoer- en onderliggend wegennetprojecten,
gebundelde doeluitkering (GDU) en Duurzaam Veiligheidsmaatregelen zoals beschreven
bij de onderstaande beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig Goederenvervoer• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer• Artikel 08 Duurzaam PersonenvervoerIn de volgende figuur worden het begrote aandeel Regionale en lokale infrastructuur
in het totale Infrastructuurfonds 2004 en de verschillende uitgavencategorieën
op de werksoorten van Regionaal Lokaal afgezet tegen de realisatie 2004.Aandeel Regionaal/Lokaal in totaal Infrastructuurfonds
Begroting 2004Aandeel Regionaal/Lokaal in totaal Infrastructuurfonds
Realisatie 2004Uitgavencategorieën Regionaal/lokaal Begroting 2004Uitgavencategorieën regionaal/lokaal Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)01.03 Regionale en
lokale infrastructuur   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen294,21 154,9419,0430,8526,4– 95,6Uitgaven502,1544,0476,9738,6539,4199,3Product-uitgaven498,4539,4472,5735,9536,1199,801.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie0,30,40,44,32,41,901.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie295,0365,4334,0343,2118,7224,601.03.03 Duurzaam veilig6,32,922,37,020,6– 13,601.03.05 Gebundelde doeluitkering196,9170,7115,8381,4394,4– 13,1Directe uitvoeringsuitgaven3,74,64,42,73,3– 0,601.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie2,01,31,41,71,7001.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie1,73,33,01,01,4– 0,401.03.05 Gebundelde doeluitkering00000,2– 0,2Ontvangsten32,62,05,07,10,07,1Financiële ToelichtingVerplichtingenDoor de decentralisatie per 1 januari 2004 worden minder projecten vastgelegd.
De verplichting voor het MIT project N201 heeft nog niet plaatsgevonden. Daarnaast
is ten behoeve van de Interim Regeling Duurzaam Veilig kas- en verplichtingenbudget
overgeheveld naar Hoofdstuk XII (€ 20,6 mln.).Uitgaven01.03.01 Aanleg Regionaal/lokaal: Verkenning en planstudieDe voornaamste reden van het tekort op dit artikelonderdeel is de betaling
van een subsidie aan de provincie Zuid Holland voor de proef Lightrail Gouda-Alphen
welke in 2003 was voorzien, maar als gevolg van het uitblijven van een declaratie
is verschoven naar 2004.01.03.02 Aanleg Regionaal/lokaal: realisatieVanwege voortvarende activiteiten ten behoeve van Randstadrail en de daarmee
gerealiseerde mijlpalen hebben in de laatste maanden van 2004 extra betalingen
plaatsgevonden (zie ook de brief van 07–12–2004, Kamerstuk II,
2004–2005, 29 800 A en 29 800 XII, nr 16.).01.03.03 Duurzaam veiligHet begrootte bedrag was bestemd voor Duurzaam Veilig fase 2. De start
van dit programma is een jaar uitgesteld. Om die reden is de Interim Regeling
Duurzaam Veilig met een jaar verlengd. Het budget (€ 20,6 mln.)
is derhalve volledig overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Uit de onderuitputting
van voorgaande jaren is in 2004 € 7 mln. betaald aan de lopende
projecten bij de Provincie Zeeland, diverse gemeenten en waterschappen ten
behoeve van het Demo project West Zeeuwsch Vlaanderen. Dit laatste project
in het kader van Duurzaam Veilig fase 1 loopt nog door t/m 2006.01.03.05 Gebundelde doeluitkeringHet verschil wordt verklaard doordat op projectniveau nog de definitieve
subsidie vaststelling (incl. accountantsverklaring) moet plaatsvinden van
de per 1 januari 2004 gedecentraliseerde projecten. Deze afrekening van de
GDU+ over 2004 zal in het voorjaar 2005 plaatsvinden.OntvangstenDe ontvangsten betreffen de rentevergoedingen over de betaalde voorschotten
aan de provincies en kaderwetgebieden van de Gebundelde Doeluitkering (IF
01.03.05) en een terugvordering van de provincie Overijssel (N348)(€ 4,6
mln.) vanwege een te hoog betaald voorschot (IF 01.03.02).c. Het actuele programma01.03.01 Verkenningen en planstudiesVoor een (verdere) onderbouwing van het voor 2004 geraamde
en gerealiseerde verkenningen- en planstudieprogramma regionale en lokale
infrastructuur wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1, 8 & 9.01.03.02 Aanleg Regionale/Lokale Infrastructuur (realisatie)Voor een (verdere) onderbouwing van het voor 2004 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma regionale en lokale infrastructuur wordt
verwezen naar bijlage 1, onderdeel 10.01.03.03 Duurzaam veiligVoor een verdere onderbouwing van het voor 2004 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma Duurzaam veilig wordt verwezen naar bijlage
1, onderdeel 11.02 NATTE INFRASTRUCTUURArtikel 02.01 Waterkerena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Waterkeren verantwoord.
De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het
Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel
is gerelateerd aan het beleidsartikel 13 «Veiligheid water» van
Verkeer en Waterstaat.In de volgende figuren worden het begrote aandeel Waterkeren in het totale
Infrastructuurfonds 2004 en de verschillende uitgavencategorieën op de
werksoorten van Waterkeren weergegeven. Aandeel Waterkeren in totaal Infrastructuurfonds Begroting
2004Aandeel Waterkeren totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2004Uitgavencategorieën Waterkeren Begroting 2004Uitgavencategorieën Waterkeren Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)02.01 Waterkeren   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen186,1342,2249,6213,6227,3– 13,7Uitgaven178,7240,7337,7235,0288,3– 53,3Product-uitgaven131,4156,4231,0121,8214,0– 92,202.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie36,594,3164,975,392,1– 16,802.01.04 B&O waterkeren: realisatie94,962,166,133,385,4– 52,102.01.05 Ruimte voor de Rivier   12,60,012,602.01.06 Maaswerken   0,636,6– 36,0Directe uitvoeringsuitgaven47,284,3106,7113,274,338,902.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planstudie6,813,819,84,33,60,702.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie–30,243,027,015,911,102.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding12,513,012,612,512,00,502.01.04 B&O waterkeren: realisatie27,927,331,338,020,417,702.01.05 Ruimte voor de Rivier   16,312,04,302.01.06 Maaswerken   15,110,54,7Ontvangsten11,910,223,19,413,2– 3,8Financiële toelichtingUitgaven02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatieDe lagere realisatie op dit onderdeel is o.a. een gevolg van:• vertraging kades Marken, als gevolg van een niet verstrekte bouwvergunning;• vertraging in de uitvoering van het project «bestorting Ellewoutsedijk»
als gevolg van juridische procedures (verschuiving naar 2005);• vertraging suppletiewerkzaamheden, als gevolg van aangetekend bezwaar
door één van de inschrijvers tegen de aanbestedingsprocedure
is in hoger beroep door de arbitragecommissie bepaald dat RWS de contracten
opnieuw moest aanbesteden en de aangegane contracten moest ontbinden;• het nog niet plaatsvinden van de geplande overdracht van de weg
op de Heerewaardensche afsluitdijk aangezien nog geen reactie is ontvangen
op het bod van Rijkswaterstaat;• het niet plaatsvinden van de afronding van de overdracht rijksdijken
aan het waterschap Rijn en IJssel in 2004;• twee deelprojecten bij de Hartelkering die door o.a. benodigde
vervolgonderzoeken in 2004 nog niet tot uitvoering gekomen zijn;• de upgrading (civiel) van de kering Hollandsche IJssel verloopt
moeizaam, waardoor het werk achterloopt als ook de betalingen.02.01.05 Ruimte voor de rivierDe productuitgaven betreffen een grondaankoop voor het project Hondsbroeksche
Pleij, waarvoor in 2003 het projectbesluit is genomen. Bij Voorjaarsnota 2004
is de kasraming daarop aangepast.Vooruitlopend op de PKB wordt reeds een aantal lopende planstudieprojecten
uitgevoerd. Ten gunste van de lopende projecten heeft bij Najaarsnota 2004
wederom een aanpassing van de kasraming plaatsgevonden.02.01.06 MaaswerkenDe lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat op het onderdeel Zandmaas
er vertraging is in de grondaankopen en de aanleg van de kades. Daarnaast
zijn de kosten voor archeologisch onderzoek lager uitgevallen. Voorts is bij
het retentiegebied Lateraal West vertraging opgetreden.OntvangstenEen bijdrage van het Interprovinciaal Overleg (ca. € 300 000)
ten behoeve van VIBO-werkzaamheden is in 2004 niet ontvangen. Daarnaast blijven
IRMA-ontvangsten achter, omdat het geplande overleg met de uitkeringsinstelling
en de EU accountants niet tijdig was afgerond.c. Het actuele programmaArtikel 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieIRMA en overige no-regret projecten Maas, Rijn, Waal en
LekProject Begroting 2004 Realisatie 2004 cm water-hagereedcm water-hagereed stands-uiter- stands-uiter-  verlagingwaard verlagingwaard –Doorlatend maken
aanbrug      spoorbrug Oosterbeek10,0n.v.t. 200310,0n.v.t.20041–Keent en Hemelrijkse
waard: afgraven      en herinrichten uiterwaard1,57,020051,57,0200821 Project is in 2004 opgeleverd, financiële afwikkeling
vindt in 2005 plaats.2 Aanpassingen van beleid en problemen met het verkrijgen van
een WBR-vergunning en een goedkeuring van ABM (actief bodembeheer Maas) zijn
met name de oorzaak van het verschuiven van de oplevertermijn.Voor een verdere onderbouwing van het voor 2004 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma waterkeren wordt verwezen naar bijlage
1, onderdeel 12.02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatieBeheer en Onderhoud
waterkerenBegroting 2004Realisatie 2004–Stormvloedkering
OosterscheldeGroot onderhoud
schuivenGroot onderhoud
schuiven–Overige
stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg (Hartelkering en Maeslantkering)
en de Hollandsche IJselBeheer en onderhoudBeheer
en onderhoud–Zandsuppleties
langs de kust10 100 000
m310 270 000
m3–Overige RijkswaterkeringenOnderhoud van ca 291 kmOnderhoud van ca 291 kmSuppletieoverzicht 1991 – 2004Artikel 02.01.05 Ruimte voor de RivierVoor een verdere onderbouwing van het voor 2004 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier wordt verwezen
naar bijlage 1, onderdeel 13.Artikel 02.01.06 MaaswerkenVoor een verdere onderbouwing van het voor 2004 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma Maaswerken wordt verwezen naar bijlage
1, onderdeel 14.Artikel 02.02 Waterbeheren en Vaarwegena. Relatie producten en beleidIn dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten
van Waterbeheren en Vaarwegen. De verantwoording over het onderliggende beleid
zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk
XII). Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig goederenvervoer• Artikel 02 Versterking netwerk goederenvervoer• Artikel 03 Efficiënt goederenvervoersysteem• Artikel 14 WaterbeherenIn de volgende figuren worden het begrote
aandeel Waterbeheren en Vaarwegen in het totale Infrastructuurfonds 2004 en
de verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Waterbeheren
en vaarwegen afgezet tegen de realisatie 2004.Aandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds
Begroting 2004Aandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds
Realisatie 2004Uitgavencategorieën Waterbeheren en vaarwegen Begroting
2004Uitgavencategorieën Waterbeheren en vaarwegen realisatie
2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)02.02 Waterbeheren
en vaarwegen   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen807,3822,9660,3886,6577,4309,2Uitgaven697,1722,7707,0651,5656,0– 4,5Product-uitgaven318,3308,1286,5293,9327,0– 33,102.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen:      realisatie107,74127,6135,6138,8169,9– 31,102.02.04 B&O realisatie210,6180,5150,9153,7147,16,602.02.07 Watersystemen   1,410,0– 8,6Directe uitvoeringsuitgaven378,7414,6420,5357,6328,928,702.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen:      verk./planstudie13,611,615,58,911,6– 2,602.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen:      realisatie23,151,054,140,725,015,702.02.03 B&O: voorbereiding29,333,830,227,827,00,802.02.04 B&O realisatie220,94226,9228,7184,7171,313,402.02.05 Bediening vaarwegen53,455,054,657,854,13,802.02.06 Basisinformatie38,436,337,437,640,1– 2,4Ontvangsten78,668,075,6126,681,645,0VerplichtingenTen opzichte van de begroting is in 2004 voor € 309 mln. meer
aan verplichtingen vastgelegd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:– de vastlegging van de subsidieregeling baggeren bebouwd gebied
(SUBBIED) ad € 100 mln.;– de vastlegging van de overname van kuubs in de Slufter ad € 30
mln.;– het aangaan van meerjarige (onderhouds)contracten en overdrachten
en indexatie van Brokx-nat contracten;– de aanpassing van de meerjarige verplichting a.g.v. de eenmalige
afkoop van extra bergingscapaciteit ad € 21 mln.;– de vastlegging van de meerjarige verplichting voor het Nationaal
Bestuursakkoord Water ad € 90 mln.Uitgaven02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen/planstudieDe lagere realisatie wordt o.a. veroorzaakt doordat de provincie Groningen
declaraties voor een uitgevoerde planstudie Vaarweg Lemmer-Delfzijl niet heeft
ingediend. Daarnaast is een vertraging opgetreden in de planstudie Twenthekanalen
en is een declaratie door België i.v.m. 4e sluis Ternaaien niet ingediend.02.02.07 WatersystemenIn 2004 was een subsidiebedrag van €10 mln. beschikbaar voor projecten
bestrijding regionale wateroverlast. Tijdens de uitvoering in 2004 is achteraf
gebleken dat het door de subsidieaanvragers aangegeven voorschotritme niet
waargemaakt is.Hier liggen twee oorzaken aan ten grondslag. Ten eerste is er een te optimistische
raming opgegeven bij de subsidieaanvraag. Ten tweede dient om in aanmerking
te komen voor een voorschot vóór 1 oktober een voortgangsrapportage
te worden ingeleverd. Aangezien tevens een jaarrapportage dient te worden
gemaakt, is door diverse aanvragers gekozen te wachten met de voorschotaanvraag
tot het moment van de jaarrapportage.OntvangstenOntvangsten Waterbeheren en vaarwegen (in EUR mln.) RealisatieBegrotingVerschil 20022003200420042004Vaarweg Ketelmeer0,20,30,00,00,0 Aquaduct Harderwijk4,51,30,70,00,7 Verdieping Westerschelde1,38,252,536,016,51Inrichting Veluwe Randmeer 0,80,70,8– 0,1 Proses  1,42,0– 0,62Investering SRK  1,05,5– 4,53VBS-tarief  4,10,04,14Kleine projecten4,87,44,10,43,75Overig  9,00,09,06Totaal projecten10,818,073,444,728,8WVO32,329,832,130,51,67Overig beheer en onderhoud24,927,821,16,414,78Totaal68,075,6126,681,645,0Financiële toelichting1 In 2003 is minder ontvangen, waardoor taakstelling van 2003
naar 2004 is doorgeschoven. In 2004 zijn deze ontvangsten, bovenop oorspronkelijke
taakstelling ontvangen.2 Minder ontvangen in 2004 van Vlaanderen, de taakstelling
schuift door naar 2005.3 De investeringen Schelderadarketen zijn lager uitgevallen,
waardoor de ontvangsten ook lager zijn.4 De ontvangstenraming (€ 8,1 mln.) is bij begroting
2005 overgeheveld vanuit HXII naar het Infrastructuurfonds. Doordat in de
ontvangstenreeks rekening is gehouden met een tariefstijging van 30% (in stapjes
van 10% per jaar) en het VBS-tarief tot op heden op grond van een rechterlijke
uitspraak niet verhoogd mag worden, wordt er de komende jaren minder ontvangen
dan is geraamd.5 Er zijn meer bijdragen t.b.v aanlegprojecten ontvangen dan
voorzien.6 Op 12 maart 2004 heeft een internationaal arbitrage tribunaal
uitspraak gedaan in een zaak die Nederland in 1999 had aangespannen tegen
Frankrijk, omdat dit land weigerde het teveel aan Nederlandse voorfinanciering
terug te betalen. Het tribunaal heeft Nederland op basis van het internationale
recht in het gelijk gesteld en bepaalde dat Frankrijk aan Nederland het verschil
moet terugbetalen tussen in 1991 t/m 1998 betaalde voorschotten enerzijds
en door Frankrijk gemaakte kosten voor de opslag en teruglozing van zout uit
de kalimijnen in de Elzas anderzijds. Conform de uitspraak is begin september
2004 het door Frankrijk verschuldigde bedrag daadwerkelijk ontvangen. In totaal
is door Frankrijk € 18,1 mln. euro betaald. Deze € 18,1
mln. is verdeeld naar VROM, LNV, het provinciaal Noord-Hollands waterleidingbedrijf
en Verkeer en Waterstaat.7 In 2004 is meer ontvangen dan gepland, doordat van aanslagen
die in eerdere jaren zijn opgelegd, in 2004 zijn ontvangen.8 Er zijn a.g.v. o.a. schadevaringen meer ontvangsten gerealiseerd
dan begroot.Geraamde aantallen (x 1 000) en opbrengsten (x EUR1000) voor
de WVO in 2004   RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032004200420041.Opbrengst Communaal gezuiverd16 78816 27716 92817 29316 931362 aantal1 0571 0251 0661 0891 06623,01tarief15,915,915,915,915,90,0 2.Opbrengst Bedrijven en communaal ongezuiverd14 23112 13213 59314 83213 595– 1 237 aantal44838242846742839,01tarief31,831,831,831,831,80,0 3.Totale opbrengsten
(1+2)31 01828 40930 52132 12530 5261 5991 Uitgangspunt zijn de ontvangen gelden (waarin tevens oude
jaren zijn verdisconteerd) in plaats van de geformaliseerde belastingschulden,
waardoor de aantallen gepresenteerde vervuilingeenheden hoger zijn.c. Het actuele programmaArtikel 02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen
en planstudiesVoor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma
vaarwegen en waterbeheren 2004 wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1
& 15.Artikel 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatieVoor een (verdere) onderbouwing van het voor 2004 geraamde
en gerealiseerde realisatieprogramma vaarwegen en waterbeheren wordt verwezen
naar bijlage 1, onderdeel 16.Artikel 02.02.05 Bediening waterkeren , -beheren en vaarwegenOutput bediening RealisatieBegrotingVerschil 200120022003200420042004–Aantal objecten1941941931931930 –Aantal verkeersposten14141414140 –Aantal fte's955954944915948– 331Uitgaven x EUR 1 mln.5355555855321 De afname van het aantal FTE wordt veroorzaakt door maatregelen
uit het ondernemingsplan RWS.2 De hogere realisatie is een gevolg van de financiering van
de maatregelen uit het ondernemingsplan RWS.03 MEGAPROJECTENArtikel 03.01 Westerscheldetunnela. Relatie product en beleidIn dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten
van de Westerscheldetunnel. De verantwoording over het onderliggende beleid
is terug te vinden in het Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk
XII). Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig goederenvervoer;• Artikel 06 Versterken netwerk personenvervoer.c. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln)03.01 Westerscheldetunnel   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen9,358,28,90,64,6– 4,0Uitgaven:174,3232,937,40,64,6– 4,0Product-uitgaven166,5223,532,20,64,5– 3,9Directe uitvoeringsuitgaven7,89,45,2 0,1– 0,1Ontvangsten0,40,10,00,20,00,2Financiële ToelichtingVerplichtingen/uitgavenOp dit deelprogramma zijn lopende restpunten verantwoord die te maken
hebben met de aanleg van de Westerscheldetunnel (nadeelcompensatie, advieskosten
deskundigen inzake onteigeningen en grondverwervingen en personele inzet.Artikel 03.02 Betuweroutea. Relatie product en beleidIn dit artikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van de
Betuweroute. Het productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 02 Optimaliseren
netwerk goederenvervoer (Hoofdstuk XII).In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Betuweroute in
het Infrastructuurfonds 2004 afgezet tegen het werkelijke aandeel. Aandeel betuweroute in totaal Infrastructuurfonds begroting
2004Aandeel Betuweroute in totaal Infrastructuurfonds Realisatie
2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.02 Betuweroute   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen368,6899,0389,30,50,00,5Uitgaven:546,6764,2564,8496,5414,082,5Product-uitgaven546,6761,5560,1495,7407,588,2Directe uitvoeringsuitgavenx2,74,70,86,5– 5,7Ontvangsten20,912,010,418,122,8– 4,7Financiële ToelichtingUitgavenDe hogere realisatie betreft met name BTW-uitgaven (€ 79 mln.).OntvangstenDe lagere ontvangst is een gevolg van het feit dat de afwikkeling van
de bijdrage van de EU voor de onderbouw van de A15 over de jaargrens heen
schuift. Deze wordt nu begin 2005 verwacht.c. Het actuele programmaVoor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de separate voortgangsrapportages
aan de Tweede Kamer.Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma Betuweroute wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 17.Artikel 03.03 Hogesnelheidslijna. Relatie product en beleidIn dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten
van de Hogesnelheidslijnen / Snelle treinverbindingen alsmede de producten
van railwegen en rijkswegen van werken die qua planning en bouw met de aanleg
van de Hogesnelheidslijnen zijn verbonden.Het productartikel is primair gerelateerd aan beleidsartikel 06 Versterken
netwerk personenvervoer (hoofdstuk XII). De aanpassingen (verbreding) van
de rijkswegen die op dit productartikel worden verantwoord, hebben tevens
een relatie met het beleidsartikel 02 Versterking netwerk goederenvervoer.In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Hogesnelheidslijnen
in het totale Infrastructuurfonds 2004 weergegeven en afgezet tegen de realisatie
over 2004: Aandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Begroting 2004Aandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2004b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (EUR mln.)03.03 Hogesnelheidslijn   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen3 495,0500,9583,0458,8289,8169,0Uitgaven944,51 188,51 400,01 040,4792,2248,2Product-uitgaven944,51 130,31 319,7958,1745,9212,103.03.01 HSL-zuid782,8902,71 005,8746,0578,5167,503.03.02 HSL-oost3,10,00,62,63,0– 0,403.03.03 HSL-zuid: railwegen11,318,834,830,132,6– 2,603.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen142,9203,8273,7179,4131,847,603.03.05 Snelle treinverbindingen4,45,04,80,10,00,1Directe uitvoeringsuitgaven0,058,280,382,346,336,003.03.01 HSL-zuid 49,569,072,534,338,203.03.03 HSL-zuid: railwegen 0,74,64,00,83,203.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen 8,06,75,811,2– 5,4Ontvangsten11,525,941,345,316,928,4Financiële ToelichtingVerplichtingenDe hogere verplichtingen worden voor € 57 mln. veroorzaakt door
nieuw aangegane BTW-verplichtingen. Daarnaast betreft het verplichtingen die
aangegaan zijn in het kader van de risicoreservering. Voor de HSL –
Oost is er ten opzichte van de ontwerpbegroting een tekort ontstaan van 20,1
mln. De oorzaak hiervan is dat de verplichting voor de Kopgroep HSL -Oost
(verlenging perron Driebergen – Zeist) méérjarig in 2004
is vastgelegd.Uitgaven03.03.01 HSL-ZuidDe hogere realisatie betreft voor ca € 124 mln. BTW-uitgaven.
Daarnaast is sprake van voorspoedig verloop van de uitvoering van de HSL-Zuid.03.03.04 HSL-Zuid: HoofdwegenHogere uitgaven zijn een gevolg van voorspoedig verloop van de uitvoering
van deze projecten.OntvangstenDe extra ontvangsten van de HSL worden veroorzaakt doordat EU-middelen
eerder zijn ontvangen dan voorzien.c. Het actuele programmaVoor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de separate voortgangsrapportages
aan de Tweede Kamer.Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma HSL wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 18.Artikel 03.05 Anders betalen voor mobiliteita. Relatie product en beleidOp dit artikel worden producten gericht op betaald rijden verantwoord,
zoals pilots, experimenten en de invoering van de variabele kilometerheffing.Dit productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen van
Hoofdstuk XII:Artikel 2 Optimalisering Netwerk Goederenvervoer;Artikel 6 Versterking Netwerk Personenvervoer.b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.05 Anders betalen
voor MobiliteitRealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen16,711,66,4101,0Uitgaven:15,313,46,800003.05 Product-uitgaven15,313,46,800003.05 Ontvangsten 0,40,0000Financiële toelichtingVerplichtingenIn de Nota Mobiliteit is aangegeven dat het Kabinet een andere manier
van betalen voor het gebruik van de weg als een kosteneffectief middel ziet
om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarom worden nu voorbereidingen getroffen
om de invoering van beprijzing door een volgend kabinet mogelijk te maken.Om de mening van de maatschappelijke belangengroepen goed mee te kunnen
wegen in de besluitvorming overlegt de Minister van V&W met het Platform
«Anders Betalen voor Mobiliteit». In 2004 zijn verplichtingen
aangegaan voor een bedrag van € 1,0 mln. ten behoeve van het Platform
«Anders betalen voor Mobiliteit».Artikel 03.06 Zuiderzeelijna. Relatie product en beleidOp dit artikel worden producten van het project Zuiderzeelijn verantwoord.
Dit productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 06 van de begroting 2005
van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII).b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.06 Zuiderzeelijn   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen   4,20,0– 4,2Uitgaven:   4,00,0– 4,0Product-uitgaven   4,00,0– 4,0Directe uitvoeringsuitgaven   0,00,00,0Ontvangsten   0,00,00,0Financiële ToelichtingVerplichtingen en uitgavenIn april 2004 is door het Kabinet in het kader van de Nota Ruimte groen
licht gegeven voor de geïntegreerde tracé/m.e.r. aanbestedingsprocedure
van de Zuiderzeelijn. De eerste fase bestaat uit een prijsvraag voor marktpartijen.
De besluitvorming over de resultaten van de prijsvraag staat gepland voor
het eerste kwartaal 2006. In 2004 is via een kasschuif budget voor deze eerste
fase van het project naar voren gehaald.Artikel 03.07 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)a. Relatie product en beleidOp dit artikel worden producten van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam
verantwoord. Dit productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 02 Optimaliseren
netwerk goederenvervoer van de begroting van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk
XII).b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)03.07 Project Mainportontwikkeling
Rotterdam   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen   3,70,0– 3,7Uitgaven:   1,80,0– 1,8Product-uitgaven   1,80,0– 1,8Directe uitvoeringsuitgaven   0,00,00,0Ontvangsten   0,00,00,0Financiële toelichtingVerplichtingen/UitgavenHet project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is gezien de aard van
het project in de loop van het uitvoeringsjaar overgeheveld van Hoofdstuk
XII naar het Infrastructuurfonds.In november 2004 hebben Kabinet en de Tweede Kamer besloten om de vaststelling
van de definitieve afspraken over de financiering en de uitvoering PMR uit
te stellen tot 15 april 2005 (in plaats van 17 december 2004), waardoor een
aantal opdrachten eveneens zijn vertraagd of nog niet verstrekt.04 ALGEMENE UITGAVENa. Relatie producten en beleidArtikel 04.01 Saldo van de afgesloten rekeningenDit begrotingsartikel is technisch van aard.Artikel 04.02 BodemsaneringHet artikel Bodemsanering is gerelateerd aan beleidsartikel 08 Duurzaam
Personenvervoer (Hoofdstuk XII).Artikel 04.03 Intermodaal vervoerHet productartikel heeft betrekking op beleidsartikel 02 Optimaliseren
Netwerk goederenvervoer.Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer wordt verwezen naar bijlage
1, onderdeel 19.Artikel 04.04 Overige uitgaven en ontvangstenOp dit artikel worden de uitgaven en ontvangsten verantwoord die verband
houden met diverse bijdragen aan derden.Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen (Hoofdstuk
XII):• Artikel 19 Bijdrage aan IF• Artikel 20 Nominaal en onvoorzienArtikel 04.05 Garanties infrastructuurDit begrotingsartikel is technisch van aard.Artikel 04.07 Regionale mobiliteitsfondsenHet productartikel regionale mobiliteitsfondsen is gerelateerd aan het
beleidsartikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer van Hoofdstuk XII.Artikel 04.08 RailinfrabeheerDit artikel is gerelateerd aan beleidsartikel 06 Netwerk Personenvervoer
(Hoofdstuk XII). Door middel van de aan Prorail verstrekte lening worden middelen
beschikbaar gesteld om de doelstellingen van RIB uit te voeren. Het betreft
hier de zogenaamde schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën
aan RIB worden verstrekt. De verstrekte schatkistleningen dan wel de daarvoor
door V&W afgegeven garanties lopen via de begroting van het Infrastructuurfonds
en zijn budgettair neutraal.b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln)Beleidsterrein 04
Algemene Uitgaven   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Verplichtingen1 333,8720,2100,857,833,324,6Uitgaven847,1388,4118,863,535,827,7Product-uitgaven847,1388,4118,863,535,827,704.01 Voordelig/Nadelig saldo afgesloten rekeningen0,00,00,00,0mem 04.02 Bodemsanering10,01,16,81,42,91,504.03 Intermodaal vervoer3,92,50,30,96,85,904.04 Overige uitgaven0,00,00,00,00,00,004.05 Garanties infrastructuur0,00,00,00,0mem 04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen283,637,981,111,32,2– 9,1–04.07.01 Rijksbijdrage 37,981,111,32,2– 9,1–04.07.02 Terugsluis
opbrengsten 0,00,00,00,00,004.08 Railinfrabeheer549,6346,930,649,923,9– 26,0Ontvangsten11,5574,1103,7279,723,9– 255,8VerplichtingenDe hogere verplichtingen betreft hoofdzakelijk de verschuldigde rente
over de reeds afgesloten schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën
aan RIB is verstrekt (zie ook de toelichting bij 04.08).Uitgaven04.02 BodemsaneringDe bodemsaneringuitgaven zijn lager uitgevallen dan begroot. Bij RW73-Zuid
c.a. bleek een voorziene sanering niet nodig (fietscrossbaan) en in overleg
met de gemeente Venlo is besloten het onderzoek betreffende de sportvelden
beperkter te houden.04.03 Intermodaal vervoerDe voorbereidende planprocedures op regionaal niveau duren langer dan
voorzien. Het gevolg is een vertraging bij de subsidieverlening voor een terminal
in het kader van de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT).04.07 Regionale MobiliteitsfondsenIn 2004 stond, na verwerking van het voordelig saldo 2003 en de toevoeging
van de loon en prijsbijstellingstranche 2004, een bedrag van ruim € 23
mln. ter beschikking voor de stortingen van rijkswege in de regionale mobiliteitsfondsen.
Voorwaarde voor een rijksbijdrage is dat de betrokken regionale partijen eerst
zelf een bijdrage leveren in een daarvoor opgericht mobiliteitsfonds, waarna
het rijk die bijdrage verdubbelt tot een bepaald maximum. Binnen
het budget van € 23 mln. is in 2004 € 11,3 mln. betaald
aan de regio Knooppunt Arnhem–Nijmegen.04.08 RailinfrabeheerDoor middel van de aan Prorail verstrekte lening worden middelen beschikbaar
gesteld om de doelstellingen die betrekking hebben op het onderhoud van het
spoor uit te voeren. Het betreft hier de zogenaamde schatkistleningen die
door het Ministerie van Financiën aan Prorail/RIB worden verstrekt. De
verstrekte schatkistleningen lopen via de begroting van het Infrastructuurfonds
en zijn budgettair neutraal.De uitgaven en ontvangsten hebben betrekking op en door V&W te betalen
rente aan Financiën en door V&W ontvangen rente van Prorail.De verschillen, die overigens budgettair neutraal zijn, worden veroorzaakt
doordat in de begroting 2004 nog geen rekening is gehouden met de rentebetalingen
én -ontvangsten over de in 2002 afgesloten leningen voor een bedrag
van € 16,3 mln. en een in december 2003 verschuldigde én
te ontvangen bedrag dat pas in 2004 is verrekend van € 9,7 mln.OntvangstenBetreft met name de ontvangsten inzake de rente van de schatkistbelening
van RIB (zie de toelichting bij 04.08) en het voordelig saldo van ca € 228
mln. welke deels gerealiseerd is door de positieve aanbestedingsresultaten.05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJKa. Relatie producten en beleid05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van V&WOp dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste
van de begroting van Verkeer en Waterstaat komen. Het productartikel is gerelateerd
aan beleidsartikel 19 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROMDit artikel bevat incidentele bijdragen van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de uitvoering van projecten en is
technisch van aard.05.04 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische StructuurversterkingOp dit artikel wordt de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) verantwoord. Dit begrotingsartikel is technisch van aard.b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln)Beleidsterrein 05   RealisatieBegrotingVerschil200120022003200420042004Ontvangsten5 711,56 066,16 631,45 737,45 580,7156,705.01 Bijdragen t.l.v. de begroting van V&W3 636,23 789,84 101,64 117,03 969,7147,205.03 Bijdragen t.l.v. de begroting van VROM0,00,00,00,00,00,005.04 Bijdragen van het Fes2 075,32 276,32 529,81 620,41 611,09,4DEEL C. DE JAARREKENINGDe Verantwoordingsstaat 2004 van het InfrastructuurfondsBedragen in EUR1000    (1)  (2)  (3)=(2)-(1) Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie1 Verschil
realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten  TOTAAL 5 860 6545 807 224 6 265 1956 407 430 404 541600 206            01 Droge Infrastructuur 3 669 83768 122 3 771 785190 955 101 948122 833 01Rijkswegen1 693 5271 710 23467 1223 393 0331 503 089152 2151 699 506– 207 14585 093 02Railwegen2 864 0651 420 2461 0001 325 7041 530 06431 650– 1 538 361109 81830 650 03Regionale/Lokale Infrastructuur526 404539 3570430 811738 6327 090– 95 593199 2757 090            02 Natte Infrastructuur 944 24394 797 886 559135 955 – 57 68441 158 01Waterkeren227 322288 28113 210213 602235 0259 372– 13 720– 53 256– 3 838 02Waterbeheren en vaarwegen577 428655 96281 587886 646651 534126 583309 218– 4 42844 996            03 Mega projecten 1 210 76239 717 1 543 31463 515 332 55223 798 01Westerscheldetunnel4 6254 6250639595180– 3 986– 4 030180 02Betuweroute0413 97022 807453496 46818 06545382 498– 4 742 03Hogesnelheidslijn289 819792 16716 910458 8021 040 43945 269168 983248 27228 359 04Deltaplan Grote Rivieren000000000 05Anders betalen voor mobiliteit0009700097000 06Zuiderzeelijn0004 2314 04704 2314 0470 07Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)0003 6951 76503 6951 7650            04 Algemene uitgaven 35 81223 898 63 536279 710 27 724255 812 01Voordelig/Nadelig saldo van de           afgesloten rekeningenMemorieMemorie 00228 13500228 135 02Bodemsanering3992 93702151 4480– 184– 1 4890 03Intermodaal vervoer6 7716 77006 1099081 714– 662– 5 8621 714 04Overige uitgaven/ontvangsten   000000 05GarantiesMemorieMemorieMemorie000000 06Prijsbijstelling uit het Fonds           Economische Structuurversterking000000000 07Regionale Mobiliteits fondsen2 2072 207011 32011 32009 1139 1130 08Rail Infrabeheer23 89823 89823 89840 19749 86049 86016 29925 96225 96205 Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk 05 580 690 05 737 296 0156 606 01Bijdragen ten laste van de begroting van V&W003 969 715004 116 93600147 221 03Bijdragen ten laste van de begroting van VROM000000000 04Bijdragen ten laste van het Fonds           Economische Structuurversterking001 610 975001 620 360009 3851 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond
(EUR1000)Mij bekend,De minister van Verkeer en Waterstaat,SaldibalansSaldibalans
per 31 december 2004 van het Infrastructuurfonds en de bij die saldibalans
behorende toelichtingActiva:  Begrotingsuitgaven€6 265 195 313,78Extra-comptabele vorderingen–54 334 132,75Deelnemingen–0,00Leningen u/g–806 466 895,81Voorschotten–3 245 175 505,09Tegenrekening leningen o/g–806 985 482,90Tegenrekening openstaande verplichtingen– 16 481 126 347,93Tegenrekening garantieverplichtingen–1 304 617 292,67Sluitrekening met VenW (XII)–142 234 595,05Totaal-activa€29 106 135 565,98Passiva:  Begrotingsontvangsten€6 407 429 908,83Leningen o/g–806 985 482,90Openstaande verplichtingen–16 481 126 347,93Openstaande garantieverplichtingen–1 304 617 292,67Tegenrekening extra-comptabele vorderingen–54 334 132,75Tegenrekening deelnemingen–0,00Tegenrekening leningen u/g–806 466 895,81Tegenrekening voorschotten–3 245 175 505,09Totaal-passiva€29 106 135.565,981 InleidingSamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet
per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten
opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie
van het FAIS vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk
een hoofdstuknummer is opgenomen. Posten die niet zonder meer toewijsbaar
zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en
schulden, respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille
van de inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.2 Activa2.1 Begrotingsuitgaven € 6 265 195 313,78GrondslagDe begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening.Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van het fonds welke Rekening als staat bij de financiële verantwoording
behoort.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 54 334 132,75De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 1 gespecificeerd. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven
door de jaren 2002 en 2003 te vermelden.Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1 000)Openstaand 2004 2003 2002 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar2 75535 1192 87577 2573 23535 684posten > 1 jaar2 17519 2153 26018 1054 86519 706Totaal4 93054 3346 13595 3628 10055 390ToelichtingDe extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen
of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.De hoogte van het bedrag aan vorderingen wordt grotendeels bepaald, doordat
bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder negentien diensten
ressorteren, een groot aantal vorderingen (ruim 4 900) uitstaat met een
gezamenlijk bedrag van circa € 53 mln. Daarbij zijn de volgende
vorderingen vermeldenswaardig.Enkele staan er nog open voor de aanleg en het instandhouden van de bestaande
infrastructuur van de (hoofd)vaarwegen en havens.Zo zijn op de Investitions Bank NRW vanaf 2002 vorderingen ontstaan, voor
een gezamenlijk bedrag van circa € 4 mln. Dit in het kader van het
IRMA programma voor onder andere de projecten Maaswerken, Zuidelijke Lek uiterwaarden,
De Vreugde Rijkerwaard, Stuweiland Driel, Oosterbeek, Bakenhof en Klompenwaard,
welke naar verwachting alle in 2005 worden afgewikkeld.Ook zijn in 2004 vorderingen ontstaan op het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap (België) voor ruim € 3 mln. als gevolg van het
Radarverdrag 1978 waarvan de ontvangst naar verwachting in 2005 zal plaatsvinden.Daarnaast is een aantal vorderingen ontstaan door diverse schadevaringen
op de Westerschelde en als gevolg van het bestrijden van olie- en andere verontreinigingen
op zee. Daarbij geldt dat de daaraan verbonden kosten geheel door de veroorzakers,
voor zover deze zijn te achterhalen, moeten worden gedragen.Hierdoor staat een bedrag van circa € 3 mln. open op diverse
rederijen welke is ontstaan in de jaren 1994 en later. Deze vorderingen zijn
in behandeling bij de Stafdienst Bestuurlijk Juridische Zaken van het directoraat-generaal
Rijkswaterstaat.Tot slot staat voor een gezamenlijk bedrag van circa € 9 mln.
open voor het project Hogesnelheidslijn-Zuid. Zoals een vordering op de Europese
Unie van circa € 6 mln. voor het project European Rail Traffic Management
System (ERTMS). De afwikkeling wordt in 2005 verwacht.2.3 Deelnemingen € 0,00GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform het gestelde in de RDB,
tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.De cijfersTabel 2 geeft de deelnemingen per privaatrechtelijke onderneming of nationale
instelling weer.Tabel 2: Deelnemingen (x € 1 000)NaamBedragN.V. Westerscheldetunnel0,00Totaal0,00ToelichtingTen opzichte van de saldibalans over het jaar 2003 heeft zich een belangrijke
wijziging voorgedaan door de overdracht van het aandelenkapitaal van de N.V.
Westerscheldetunnel per 15 juni 2004 aan het ministerie van Financiën.
Het gaat hierbij om de uitoefening van de aandeelhoudersbevoegdheden die de
wet en de statuten aan de Staat toekennen. Het aandelenpakket, zijnde 1 614 169
aandelen, vertegenwoordigde een nominale waarde van circa € 73 mln.
waarop voor € 657,3 mln. aan agio is betaald.2.4 Leningen u/g € 806 466 895,81GrondslagDe door VenW verstrekte geldleningen (niet zijnde voorschotten) worden
afzonderlijk weergegeven. Deze leningen kunnen, gezien het specifieke karakter,
zowel als op korte termijn opeisbare vorderingen, als op lange termijn opeisbare
vorderingen worden beschouwd.De cijfersTabel 3 geeft de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen per
geldnemer weer.Tabel 3: Leningen u/g (x € 1 000)NaamBedragProRail806 000Overige467Totaal806 467ToelichtingTussen het ministerie van Financiën, ProRail en VenW zijn in 2001
en 2002 twee convenanten gesloten ter grootte van € 483 mln. en € 323
mln. voor de financiering van investeringen. Daar het ministerie van Financiën
voornemens is tot het afkopen van de bestaande leningen bij banken, is het
aantrekken van de benodigde middelen bij derden niet wenselijk.Zodoende heeft VenW in 2001 een lening ontvangen ter grootte van € 483
mln. die per gelijke datum aan ProRail is verstrekt.In 2002 is een lening ter grootte van € 323 mln. ontvangen die
eveneens per gelijke datum aan ProRail is verstrekt. De convenanten worden
geacht te zijn beëindigd als de laatste betaling van rente en aflossing
voor de betreffende leningen heeft plaatsgehad.De aflossing van de lening opgenomen onder de post «overige»
verloopt volgens schema.2.5 Voorschotten € 3 245 175 505,09GrondslagDe opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld
dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies
en bijdragen.De cijfersTabel 4 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten die in het dienstjaar 2004 en ook in voorgaande jaren zijn verstrekt.
Dit is verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die
langer dan een jaar openstaan.Tabel 4: Voorschotten (bedragen x € 1 000)Openstaand 2004 2003 2002 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar175997 4393051 433 3412321 385 327posten > 1 jaar3602 247 7374051 720 6016982 121 008Totaal5353 245 1767103 153 9429303 506 335In tabel 5 wordt informatie verstrekt over de in 2004 afgerekende voorschotten.Tabel 5: Afgerekende voorschotten (x € 1 000)Stand per 31 december 20033 153 942In 2004 vastgelegde voorschotten1 906 874 5 060 816  In 2004 afgerekende voorschotten– 1 815 640Openstaand per 31 december 20043 245 176ToelichtingDe hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij
het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder negentien diensten ressorteren,
een groot aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.Een groot aantal posten is echter vermeldenswaardig.Zo is ruim € 1 325 mln. verstrekt aan lagere overheden
voor hoofdinfrastructurele voorzieningen in de stad en aansluitingen op het
hoofdwegennet, fietsinfrastructuur, en de aanpak van verkeersonveilige situaties
en de herinrichting tot 30 km/uurzones.Daarvan is circa € 1 097 mln. verstrekt aan diverse regionale
overheden en organen in het kader van de «gebundelde doeluitkering»,
in de jaren 2001 tot en met 2004, en voor circa € 10 mln. in het
kader van«duurzaam veilig».Daarnaast is aan diverse gemeentes een gezamenlijk bedrag van circa € 95
mln. verstrekt zoals de gemeente Arnhem (ruim € 41 mln.) voor de
projecten Centraal (2e fase) en Nijmegen Spoorzone, de gemeente Den Haag (€ 39
mln.) voor de Tramtunnel Grote Marktstraat en tot slot de gemeentes Sittard-Geleen
(circa € 6 mln.), Apeldoorn (€ 4 mln.) en Rotterdam (ruim € 3
mln.) voor diverse projecten.Ook is aan de Regio Twente, sector Milieu, circa € 31 mln. verstrekt,
voor de zogenoemde doorstroomassen Enschede, Almelo en Vossenbelt. De afwikkeling
vindt plaats zodra de goedkeurende accountantsverklaringen zijn ontvangen.
Voorschotten zijn verstrekt aan de provincie Overijssel (ruim € 17
mln.) voor de N348 en project De Knoop en de provincie Zuid-Holland (circa € 9
mln.) voor de N470.Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) ontving € 10 mln. voor
de aanleg van de trambaan Amstelveen Westdijk, de stadsregio Rotterdam circa € 43
mln. voor onder andere de metro Nesselande, de TramPlus projecten Schiedam-Vlaardingen,
Carnisselande en IJsselmonde en het stadsgewest Haaglanden circa € 10
mln. voor onder andere tramlijn 15 (Rijswijk-Ypenburg).Voor het project Betuweroute worden per kwartaal voorschotten verstrekt
aan ProRail. Per 31 december 2004 stond nog voor een bedrag van circa € 480
mln. open. De afwikkeling vindt in 2005 plaats.In het kader van «rivierverruimingsmaatregelen» zijn diverse
bijdragen verstrekt met een gezamenlijk bedrag van ruim € 152 mln.
Zo is aan de gemeente Nijmegen in 2003 circa € 91 mln. verstrekt
voor het project De Waalsprong dat naar verwachting in 2015 wordt afgewikkeld
en aan ProRail circa € 47 mln. inzake het verlengen van een spoorbrug
over de Rijn dat naar verwachting in 2005 wordt afgewikkeld.Voor investeringen in de aanleg, beheer en onderhoud van rijkswegen zijn
voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 116
mln.Zoals aan Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland N.V. circa € 22
mln. voor onder andere het 2e gedeelte Geuzensloot-Abcoude, aan de gemeente
Den Haag ruim € 14 mln. voor de Hubertustunnel en aan de gemeente
Groningen (in 2003) circa € 14 mln. voor de Zuidelijke ringweg.
Dit langlopende project wordt naar verwachting eerst in 2012 afgewikkeld.In de jaren 2000 tot en met 2003 is aan ProRail een aantal voorschotten
verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 14 mln. met betrekking
tot diverse werkzaamheden rondom het project Callandtunnel.In het kader van SWAB is in 2004 aan het Korps Landelijke Politie Diensten
(KLPD) een gezamenlijk bedrag van ruim € 6 mln. verstrekt, en aan
de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB) circa € 4 mln. voor
onder andere bewegwijzering. Deze voorschotten worden, na ontvangst van een
goedkeurende accountantsverklaring, vermoedelijk in 2005 afgewikkeld.In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, waarvan de versnelling
van de rivierdijkversterkingen een onderdeel vormt, zijn diverse voorschotten
verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 87 mln.Enkele belangrijke zijn vermeldenswaardig zoals die welke vanaf de jaren
1999 zijn verstrekt aan het hoogheemraadschap De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
voor een gezamenlijk bedrag van circa € 36 mln. ten behoeve van
dijkversterkingen voor onder meer de projecten Papendrecht, Sliedrecht-oost,
Hardingsveld, Alblasserdam en Nieuwlekkerland. De afwikkeling wordt in 2005
verwacht. Aan het waterschap Friesland is vanaf 1997 voor de
versterking van primaire waterkeringen circa € 23 mln. betaald voor
het project Terschelling-Harlingen. Dit wordt door vertragingen in het project
naar verwachting eerst in 2006 afgewikkeld.Het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard ontving ruim € 22 mln.
voor de locaties Schuwacht-Lekkerkerk, Bergambacht en Lekdijk-west. De afwikkeling
vindt vermoedelijk in 2005 plaats.In het kader van aanleg, verbetering, het beheer en onderhoud van de (hoofd)vaarwegen
en havens zijn voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 43 mln. aan
voorschotten verstrekt. Noemenswaardig zijn circa € 20 mln. aan
de provincie Zeeland welk in 1999 is verstrekt voor natuurcompensatie Westerschelde,
circa € 7 mln. aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam voor
de exploitatie Slufter, circa € 6 mln. aan de provincie Friesland
voor de verruiming van de vaarweg Prinses Margrietkanaal en tot slot ruim € 4
mln. aan SenterNovem ten behoeve van de regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden
bebouwd gebied (Subbied).Voor het project Hogesnelheidslijn-Zuid zijn vanaf 2001 aan derden diverse
voorschotten verstrekt voor het verleggen van kabels en leidingen met een
gezamenlijk bedrag van circa € 25 mln. Zo zijn aan onder andere
de Nederlandse Gasunie (€ 7 mln.), Essent Netwerk Brabant (€ 5
mln.), Brabant Water N.V. (€ 5 mln.) en Nuon Infraservices (€ 2
mln.) gelden verstrekt.In het kader van het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) is een pakket
van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering van de bereikbaarheid
in het algemeen en de randstad in het bijzonder. Daartoe zijn aan kaderwetgebieden
vanaf 2000 subsidies verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 576
mln. Deze subsidies worden grotendeels aan openbaar vervoerprojecten besteed
en moeten voldoen aan de door de regionale partijen vastgestelde criteria
die worden gebruikt bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt uiterlijk
in 2011 verwacht.Bij ProRail en de provincie Zuid Holland zijn diverse projecten, zoals
opgenomen in het MIT/SNIP-projectenboek, gefinancierd. De in dit kader verstrekte
voorschotten, voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 416 mln., moeten
nog worden afgerekend in 2005.Ten behoeve van het project Aslasten cluster II, om de huidige snelheidsbeperkingen
in verband met lokaal beperkte draagkracht van de spoorbaan en met name van
kunstwerken in bestaande spoorwegen op te heffen, is een voorschot verstrekt
van circa € 6 mln. waarvan de afrekening in 2005 zal plaatsvinden.Voor de verbetering van het milieu imago van het spoorgoederenvervoer
zijn subsidies verstrekt van circa € 4 mln. voor de pilot Dolomiet
Shuttle, om praktijkervaring op te doen met stille technologieën. Afwikkeling
vindt uiterlijk in 2007 plaats.In het kader van de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT)
zijn vanaf 2000 voor een gezamenlijk bedrag van circa € 3 mln. voorschotten
verstrekt voor investeringen in de infrastructuur voor het intermodaal vervoer
welke naar verwachting in 2006 worden afgewikkeld.2.6 Tegenrekeningen € 18 592 729 123,50GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt.Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.2.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 142 234 595,05GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), omdat géén
gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.3 Passiva3.1 Begrotingsontvangsten € 6 407 429 908,83GrondslagDe begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de
Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van het fonds welke Rekening als staat bij de financiële verantwoording
behoort.3.2 Leningen o/g € 806 985 482,90GrondslagZoals reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door VenW opgenomen
geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele schuld weergegeven.De cijfersTabel 6 geeft de openstaande schulden per geldgever weer.Tabel 6: Leningen o/g (x € 1 000)NaamBedragMinisterie van Financiën806 000Ministerie van Financiën985Totaal806 985ToelichtingOnder deze balanspost is een tweetal leningen bij het ministerie van Financiën
opgenomen. Ten eerste zijn, zoals reeds vermeld bij de balanspost Leningen
u/g, tussen het ministerie van Financiën, ProRail en VenW in 2001 en
2002 twee convenanten gesloten inzake de financiering van investeringen.Zodoende is in 2001 een lening opgenomen in vier tranches voor een gezamenlijk
bedrag van € 483 mln., in 2002, eveneens in vier tranches, een lening
van € 323 mln., tezamen € 806 mln. Dit saldo is conform
de saldobevestiging per 31 december 2004 die met een brief van het ministerie
van Financiën, d.d. 13 januari 2005, kenmerk FM2005- 30 M, aan dit ministerie
kenbaar is gemaakt.Ten tweede is onder deze balanspost een lening opgenomen waarvan de overeenkomst
tussen de projectdirectie Vastgoed van het ministerie van Financiën en
VenW is gesloten.De overeenkomst, getekend in 2002, heeft betrekking op anticiperende grondaankoop voor de verbreding van rijksweg A4 (Dinteloord-Bergen
op Zoom). De lening, met een bedrag van circa € 1 mln., wordt in
2012 afgelost.Het saldo is identiek aan de saldobevestiging per 31 december 2004 die
met een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 17 februari 2005,
kenmerk VG 2005–000 022M, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.3.3 Openstaande verplichtingen € 16 481 126 347,93GrondslagHet saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 2004
is opgebouwd uit de in het jaar 2004 aangegane verplichtingen, en ook de in
voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot
een kaseffect in het dienstjaar 2004 hebben geleid.Opgemerkt wordt dat onder deze verplichtingen, voor het directoraat-generaal
Personenvervoer, onder meer een overeenkomst is opgenomen die een financieringskarakter
kent. Het betreft een verplichting van de Staat der Nederlanden aan ProRail
voor een totaalbedrag (inclusief rentebestanddeel) van circa € 132
mln. voor het versneld uitvoeren van infrastructuurprojecten in de periode
1991 tot en met 1993.Deze lening met een oorspronkelijke grootte van € 245 mln. wordt
vanaf 1994 op annuïteitenbasis in 15 jaarlijkse termijnen afgelost. De
restschuld per 31 december 2004 bedraagt (exclusief rentebestanddeel) circa € 90
mln.De cijfersIn tabel 7 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
weergegeven.Tabel 7: Openstaande verplichtingen (x € 1 000)Stand per 31 december 200317 103 817Aangegaan in 20046 776 428 23 880 245  Tot betaling gekomen in 2004– 6 265 195Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren– 1 133 924Openstaand per 31 december 200416 481 1263.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 304 617 292,67GrondslagIn die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter
zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden
gefinancierd.ToelichtingEen wijziging in de garantieverplichtingen ten opzichte van het jaar 2003
is vermeldenswaardig en betreft een gesloten convenant tussen het ministerie
van Financiën en VenW. Dit convenant behelst dat, ingeval ProRail niet
voldoet aan haar verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst van geldlening
bij het ministerie van Financiën, VenW garant staat. Doordat de geldlening,
groot € 122 mln., inmiddels door ProRail in twee tranches van € 31
mln. en € 91 mln. is opgenomen loopt VenW risico over eerstgenoemd
bedrag.Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2004 heeft betrekking
op circa 30 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van € 0,1
mln. tot met € 522 mln.De te betalen rente op deze toezeggingen varieert van 3% tot circa 7%.De cijfersTabel 8 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, op grond
van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2004.Tabel 8: Garantieverplichtingen (x € 1 000)Stand per 31 december 20031 229 987Nieuw verstrekt in 2004122 000 1 351 987Afname van het risico in 2004– 47 370Openstaand per 31 december 20041 304 6173.5 Tegenrekeningen € 4 105 976 533,65GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt, zoals
de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen u/g
en voorschotten. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.BIJLAGE 1Projectoverzichten (bedragen in EUR mln.)1. Verkenningenprogramma2. Planstudieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.01 en 01.01.02)3. Realisatieprogramma Aanleg Rijkswegen (artikel 01.01.02)4. Planstudieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01)5. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.02)6. Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01)7. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.02)8. Planstudieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.01)9. Planstudieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur < € 225
mln. (artikel 01.03.01)10. Realisatieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.02)11. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (artikel 01.03.03)12. Realisatieprogramma Waterkeren (artikel 02.01.02)13. Realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier (artikel 02.01.05)14. Realisatieprogramma Maaswerken (artikel 02.01.06)15. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.01)16. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.02)17. Realisatieprogramma Betuweroute (artikel 03.02)18. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (artikel 03.03)19. Realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer (artikel 04.03)1. VerkenningenprogrammaLokatieIndicatie Gereed ModaliteitVerantwoordelijkBegrotingRealisatie   20042004Zuid-Holland    Vervolgfase van de Railservice centra    Waalhaven en MaasvlakteRail
goederenV&W2003–1Brabant, Zeeland, Limburg    Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuariumWaterkeren/V&W20042004 waterbeheren   Overig    Ondergrondse Stedelijke distributieIntermodaalV&W2004–2Toelichting afwijkingen in de planning1 Verkenning is nog niet gestart, omdat nog geen behoefte aan
capaciteitsuitbreiding is gebleken.2 Project is op 1 januari 2004 gestopt; geen politieke prioriteit
meer.2. Planstudie Rijkswegen (artikel 01.01.01 en 01.01.02)   GereedOmschrijvingBegrotingRealisatie  20042004CATEGORIE
1:  Voor tracébesluit cq projectbeslissing nog te nemen (IF 01.01.01)  A15Maasvlakte –
Vaanpleintb20061N61Hoek –
Schoondijketb20052N50Ramspol –
Enstntn A12Utrecht –
Maarsbergen en Veenendaal-Edewabwab A50Ewijk –
Valburg – Grijsoordtntn A1/A6/A9 CRAAG benutting, incl. Brug bij Muideni.s.m. Benutt. A9 Badhoevedorp –
Velsenwab/prwab3A9Badhoevedorp –
Velsen Benutting; i.s.m. A1 CRAAG benuttingwab/prwab/pr N34Omleiding
Ommen, in combinatie met N35 (zie hierna)tb20054N9Koedijk –
de Stolpentbtb A2Oudenrijn –
Deiltb20055A12Benutting
Den Haag – Goudawab/pr20056A12Utrecht
West (benutting) i.s.m. Woerden Goudawab/prwab/pr A12Woerden –
Gouda, onderdeel van A12 Utrecht West benuttingwab20057N11Leiden – Alphen a/d Rijntn20058Na tracébesluit cq projectbeslissing genomen (IF 01.01.02)  A2Tangenten
Eindhovenprpr A4Dinteloord –
Bergen op Zoom, onderdeel Omlegging Halsterenpr20059N35Zwolle –
Almelo in combinatie met N34prpr N57Veersedam – Middelburgprpr CATEGORIE 2:Voor tracébesluit cq projectbeslissing nog te nemenArtikelonderdeel
01.01.01  A12Maarsbergen –
Veenendaaltb200610A1Eemnes –
Barneveldtntn A1Barneveld –
Deventertntn A1Deventer –
Hengelotntn A2Holendrecht –
Oudenrijntntn A2Oudenrijn –
Deiltb20055A2Den Bosch –
Eindhovenwab/prtn/wab/pr A2Leenderheide –
Budeltn200511A2Grathem –
Urmondtntn A2/76Urmond –
Kerensheide – Hoensbroektbtb A4De Hoek –
Prins Clauspleintntn A15Maasvlakte –
Vaanpleintb20061Legenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichting afwijking in de planning1 Planning verschuift a.g.v. nieuwe afweging van varianten.2 Het TB wordt in februari 2005 verwacht. Voor uitwerking (O)TB
was extra communicatie en aanvullend archeologisch onderzoek nodig.3 Vanwege de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek zullen
de procedures in 2005 zijn afgerond i.p.v. 2004.4 Planning is verschoven agv gewijzigde kostenraming en scope.5 Standpunt vergde meer tijd waardoor TB in 2005 wordt verwacht.6 Vanwege de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek zullen
de procedures in 2005 zijn afgerond i.p.v. 2004.7 Vanwege de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek zullen
de procedures in 2005 zijn afgerond i.p.v. 2004.8 Later gestart i.v.m. procedurele toets en aanbesteding.9 Vanwege de noodzakelijke onteigeningsprocedures en verdere
uitwerking van het ontwerp verschuift mijlpaal pr naar 2005.10 Vanwege lagere prioriteit zijn de werkzaamheden aan het
TB nog niet gestart.11 TN wordt in 2005 verwacht omdat meer prioriteit is gegeven
aan studie in het kader van de Spoedwet Wegverbreding.3. Realisatieprogramma Aanleg Rijkswegen (artikel 01.01.02)Project uitgaven 2004 in EUR mln. GereedOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie     20042004 Stadsgewest Amsterdam     5Verlengde Westrandweg4911– 38a20032003  Stadsgewest Rotterdam     15Aansluiting
Vondelingenplaat21221 20042005115Europaweg
(Dintelhavenbrug; Calandtunnel en      3 aansluitingen)7365– 8 200420052 Stadsgewest Den Haag     14Wassenaar-Leidschendam (verlengde Landscheidingsweg incl. aansluiting
Hubertusviaduct5027– 23b20072007  Stadsgewest Utrecht     2Holendrecht-Oudenrijn235330c20122012 2Knpt. Oudenrijn
(rw12)-Knpt. Everdingen (rw27),      incl. 2e
brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats:      asw 2x3/2 wordt 2x4/396– 3 200420053 Corridor Randstad-Midden-Zuid-Duitsland     15Reconstructie asl. bij H-Giessendam en Sliedrecht163317d20062006  Overig Hoofdwegennet     11Alphen
a.d. Rijn – Bodegraven, PPS constructie110 20042004 30Rw12-Postweg
(omlegging Ede) asw 2x22120– 1 20042004 31Leeuwarden-Drachten154– 11e 2008537Hoogeveen-Holsloot-Emmen
(rw34)-Duitse grens:      aw 2x2/asw
2x2192– 17f20052007450Eindhoven-Oss
asw 2x23129– 2 20052005  Dynamisch verkeersmanagement7877– 1   Kleine projecten21287   Planstudieprojecten na tracébesluit218118– 100g  Planstudieprojecten voor
tracébesluit7137– 34h  Rw 59 Rosmalen – Geffen,
PPS13141   Rijksbijdrage aan BOR-projecten
NH en ZH51813i         Aflossing tunnels47492   Directe Uitvoeringsuitgaven236233– 3   Totaal
Realisatieprogramma1 017848– 169  ToelichtingFinanciële afwijkingena Het betreft hier budgetoverschot dat is teruggeboekt naar
het Craagproject (toegelicht in de begroting 2005).b Dit betreft een verschuiving van de oplevering van het rijksdeel
naar medio 2005 en aanpassing kasprognoses.c In 2004 heeft de volledige betaling van de afkoopsom aan
de gemeente Utrecht met betrekking tot de geluidsscherm NRU-spoorlijn plaatsgevonden.d Het betreft hier een aanpassing aan uitvoeringsplanning;
tevens verhoging taakstellend projectbudget (toegelicht in begroting 2005).e In de begroting van het MIT-project was aanvankelijk geen
rekening gehouden met het kasritme van de PPS-overeenkomst. Het project is
volop in uitvoering. De realisatie van de financiën blijft
achter t.o.v. de begrotingscijfers waarin nog geen rekening was gehouden met
de vertraagde aanbesteding van de PPS-overeenkomst, maar ligt in lijn met
de actuele planning.f Het betreft een verschuiving van opleveringsplanning naar
2007 vanwege o.a. planologische inpassing.g Het betreft in hoofdzaak de vertraging van een groot aantal
Spoedwetprojecten in verband met de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek.h Het betreft in hoofdzaak de vertraging van het Craagproject
in verband met de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek.i Ten behoeve van de voorbereiding Westrandweg zijn gronden
aangekocht.Afwijkingen in de planning1 Door vertraging komt de aansluiting op rw15 in april 2005
gereed; gedeelten van het project zijn in 2004 opgeleverd.2 De Thomassentunnel is in september 2004 voor het verkeer
opengesteld; de laatste onderdelen van het project volgen in 2005 (Stenenbaakplein;
aansluiting D'arcyweg).3 De 2e Lekbrug is in september 2004 opengesteld; oplevering
van het totale project vindt plaats begin 2005.4 Verschuiving opleveringsplanning naar 2007 vanwege o.a. planologische
inpassing.5 In het MIT2004 is de oplevering afhankelijk gesteld van de
uitkomsten van de PPS-aanbestedingsprocedure. de gunning van het PPS-contract
heeft inmiddels in december 2003 plaatsgevonden. Op basis van de huidige voortgang
is de geplande oplevering in 2008. Het contract voorziet tevens in 15 jaar
beheer en onderhoud.4. Planstudie-programma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01)   GereedProjectOmschrijvingBegroting 2004Realisatie 2004Grote stations:   –Den
Haagprpr –Bredapb/prpb/pr –OV-terminal
stationsgebied Utrecht (VINEX)prprLegenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht5. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.02)Project uitgaven 2004 in EUR mln. GereedOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie     20042004 A'dam – Den Haag – R'dam – Dordrecht     1 011R'dam Zuid-Dordrecht:4/6-sporig1210– 2 19971997  R'dam/Den Haag – Utrecht     2 061Woerden-Harmelen: 4-sporig fase 23327– 6a20052005  A'dam – Utrecht – Maastricht/Heerlen     3 012Integrale spooruitbreiding
Amsterdam-Utrecht9017787b2007200613 033Liempde-Eindhoven:
4-sporig51– 4c2002nazorg2 Aanpassingen Houten Castellum110 2001/20032001/2003  Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. incl. Randstadspoor2514– 11d2007 e.v.2005 e.v.3 A'dam/Schiphol – Den Helder/Hoorn     4 040Hemboog693e20032003 4 045Uitgeest de Kleis (Regionet 1e fase)770 200420054 Utrecht – Arnhem –
Zevenaar     6 011Arnhem 4e peron01313fna 20082007/20105 Stations en stationsaanpassingen     9 110A'dam CS spoor
10/157125g20042004  Transfercapaciteit Amsterdam
CS000 20072007  Den Haag emplacement20– 2h20062006  Kleine stations107– 3idiversdivers  Overige lijndelen     9 520Flevolijn Gooiboog64– 2 20032003 9 550Groningen –
Sauwerd42– 2 20032003  Hanzelijn83– 5jna 20082012/20136 Overige projecten enz.     9 910AKI-plan en
veiligheidsknelpunten32118kdiversdivers 9 930Nazorg gereedgekomen
lijnen/halten62– 4l divers 9 950Kleine projecten2 – 2mdiversdivers 9 971Nootdorpboog12164n20052005  Benutting     9 982Stationsstallingen
(kwaliteit)000 diversdivers 9 981Geluid (emplacementen
en innov. ontwikkeling)167– 9odiversdivers  BB21(ontw. Bev21, VPT+,
25KV, ontw +      implement. GSM-R)23241 diversdivers  Voorbereidingsuitgaven Planstudie – Verk.progr.      Diverse studies/onderzoek      Afdekking risico's spoorprogramma's226 – 226p   Bruto/netto boeking01515   BTW 6868  Totaal realisatieprogramma
*504440– 64  * Bovenstaand zijn de uitgaven van de projecten 2004, verminderd met de
verrekeningen van de voorschotten 2003.ToelichtingFinanciële afwijkingena Als gevolg van het verschuiven van een buitendienststelling
(noodzakelijke beschikbaarheid van de infrastructuur en te grote risico's
betreffende de indienststelling van de nieuwe elektronische beveiliging) is
het project opnieuw ingepland en is de verwachte kasstroom vertraagd.b Als gevolg van het niet opdoen van risico's (zie toelichting
1) kan de oude realisatieprognose gehaald worden en is de spanning op de begroting
weggewerkt. Dit heeft geresulteerd in hogere uitgaven.c Door de vertraging van de inpassingmaatregelen vallen de
kosten lager uit.d De vertraging van het deelproject Vleuten – Amsterdam
Rijnkanaal (zie toelichting 3) heeft tot gevolg gehad dat de verwachte kasstroom
is vertraagd.e De hogere uitgaven zijn veroorzaakt door de afrekening 4e
kwartaal 2003, betaald in februari 2004.f Afgifte beschikking Amsterdamseweg was niet gepland maar
is uiteindelijk wel in 2004 afgegeven. De door de gemeente voorgefinancierde
kosten konden zodoende alsnog in 2004 terugbetaald worden.g Er heeft een versnelling van de werkzaamheden plaatsgevonden
met als gevolg een half jaar eerdere in dienststelling.h De planstudie heeft ruim een half jaar langer geduurd dan
voorzien vanwege de complexiteit van het ontwerp en overleg t.b.v. beschikbaarheid
treinvrije perioden. Hierdoor is de beschikkingsaanvraag later ingediend en
de realisatiefase later gestart.i De in 2004 voorziene uitgaven voor Station Ypenburg zijn
niet gerealiseerd i.v.m. het later afgeven van de beschikking, Tilburg Reeshof
en Almere Oostvaarders zijn goedkoper uitgevallen.j De onderhandelingen tijdens minnelijke grondverwerving duren
langer dan voorzien, .k Door financiële problematiek binnen het IF zou deze
post voorgefinancierd worden uit FENS. Door onderuitputting IF-breed bleek
dit niet nodig.l Er is sprake geweest van meevallende kosten (projectbudget
is verlaagd) en werkzaamheden verlopen wat trager dan vooraf ingeschat.m De planstudie knelpunt Baarn duurde in verband met besluitvorming
gemeente over inpassingmaatregelen langer dan voorzien, derhalve geen uitgaven
in 2004.n De werkzaamheden verliepen sneller dan vooraf ingeschat.o Er is vertraging ontstaan door problemen bij verkrijgen van
zowel bouw- als milieuvergunningen.p De Risicoreserve grote projecten wordt, indien nodig, overgeboekt
naar Betuweroute en HSL.Afwijkingen in de planning1 De projectplanning ging uit van een indienststelling van
2006 maar vanwege de toen voorziene risico's was de indienststelling vastgesteld
op 2007. Deze risico's, met name van diverse te doorlopen planologische procedures
en procedures voor kabels en leidingen, hebben zich niet voorgedaan en om
die reden is de indienststelling nu voorzien in 2006.2 De inpassingmaatregelen (met name de geluidsmaatregelen)
vergen meer tijd dan voorzien.3 Bij het deelproject Vleuten – Amsterdam Rijnkanaal
verloopt de realisatiefase trager dan voorzien. Met name de aanbestedingsprocedure
van de onderbouw duurde langer waardoor de 1e termijnen over de jaargrens
zijn geschoven.4 Er is een vertraging van enkele maanden ontstaan door een
archeologische vondst, milieutechnische problemen en vertraging in conditionerende
werkzaamheden. De indienststelling is nu gepland in april 2005.5 Afgifte beschikking Amsterdamseweg was niet gepland maar
is uiteindelijk wel in 2004 afgegeven. De door de gemeente voorgefinancierde
kosten konden zodoende alsnog in 2004 terugbetaald worden.6 De onderhandelingen tijdens minnelijke grondverwerving duren
langer dan voorzien.6. Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01) GereedOmschrijvingBegroting 2004Realisatie
2004Sloelijn, electr. + ged. Verleggingtb/pr/outb/pr/ou1Roosendaal-Antwerpenot/tbot/tb2Legenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichting1 In 2004 is gestart met de realisatie van de nieuwe Sloelijn.2 Als gevolg van de herprioriteringen uit het Hoofdlijnenakkoord
is dit project getemporiseerd. Vooralsnog blijft dit project in het planstudieprogramma.7. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.02) uitgaven 2004 in EUR mln.GereedOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie    20042004Aslasten cluster II86– 2a20092009PAGE risico reductie41– 3bdiversdiversPilot fluistertrein20– 2c20062006Spoorontsluiting NW Hoek Maasvlakte10– 1d20072007Totaal realisatieprogramma157– 8   BTW000   Ruimte voor planstudies130– 13   Totaal budget 01.02.02287– 21  ToelichtingFinanciële toelichtinga De werkzaamheden aan de brug Eefde en Haarlem hebben langer
geduurd dan gepland. Als gevolg hiervan zijn niet alle werkzaamheden gerealiseerd.b Als gevolg van een lager bedrag aan meerwerk, zijn de uitgaven
achter gebleven t.o.v. de raming.c De realisaties zijn lager uitgevallen omdat de ombouw van
de serie fluistertreinen later gereed was dan gepland.d Er is een vertraging ontstaan doordat de toekomstvastheid
(aanleg Tweede Maasvlakte) beter geborgd moest worden, hierdoor is de engineering
verlaat gestart.8. Planstudieprogramma regional/lokale infrastructuur > €112,
5 mln/€ 225 mln (artikel 01.03.01)  GereedOmschrijving Begroting 2004Realisatie 2004Stadsregio Amsterdam
(ROA)   N201 (Uithoorn – Aalsmeer)OWNpr uotb1Stadsregio Amsterdam/provincie
Noord-Holland   Zuid-Tangent fase 2 (West/Oosttracé)OVpr uotb2SRR, Haaglanden, Prov.
Zuid Holland   RandstadRail fase 2 (ZoRo-rail)OVtbtb Overig Nederland   Nijmegen, doortrekking A73OWNpr–3Heerhugowaard-Alkmaar, HAL deel b (VINEX)OWNpr–4Legenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichtingAfwijkingen in de planning1 In augustus 2004 heeft de Minister Beslismoment 3 genomen
over het project. De openstaande punten van Beslismoment 3 worden nu ingevuld.
Het betreft de aansluiting Fokkerweg/A9, de aansluitingen N201 met de A4 en
de MER-procedure in de provincie Utrecht. Tevens is een aanvraag ingediend
m.b.t. het aansluitingenbeleid op de hoofdinfrastructuur. Deze aanvraag is
een aanpassing in de scope die in maart 2003 al is goedgekeurd door de Minister.
In de komende tijd zullen de mijlpalen cq kasritmes bepaald worden voor het
project. Dit geheel moet resulteren in de afgifte van de Beschikking, naar
inschatting begin 2006.2 Provincie en ROA hadden bezwaar gemaakt tegen het niet nemen
van een projectbesluit door de Minister, eind 2003 en hebben beroep aangetekend
tegen de beslissing op hun bezwaar, waarna V&W heeft aangegeven hun bezwaar
niet ontvankelijk te verklaren. Dit alles heeft geresulteerd in de toezegging
van V&W dat opnieuw een versoberd plan kan worden ingediend, dat dan nogmaals
op zijn merites zal worden beoordeeld. Daarnaast is veel tijd besteed aan
het organiseren van een aantal maatregelen voor de Zuidtangent op de A9.3 Na grondig onderzoek en uitgebreid regionaal overleg heeft
de provincie ervoor gekozen niet meer in te zetten op de doortrekking van
de A73. Ingezet wordt op de verbreding van de A50 en de nieuwe stadsbrug voor
Nijmegen en op wat langere termijn op doortrekking A15. In bestuurlijk overleg
met Landsdeel Oost heeft de Minister aangegeven dat in het voorjaar 2005 verder
kan worden gepraat over een mogelijke extra bijdrage voor de Stadsbrug.4 De projectkosten zijn nogmaals beoordeeld. Geconcludeerd
is dat dit project niet langer meer in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit
het MIT en uit de planstudietabel van het MIT kan worden verwijderd.9. Planstudieprogramma regional/lokale infrastructuur <€112,5/€ 225
mln (artikel 01.03.01)  GereedOmschrijving Begroting 2004Realisatie 2004Stadsregio Amsterdam
(ROA)   Tram IJburg 2e fase (VINEX-Act)OVpr–Uithoorn-Aalsmeer 4e faseOVpr–Stadsregio Rotterdam
(SSR)   Hoek van Holland StrandlijnOVtb–Haaglanden   HOV Leidschenveen/Y'burg/Delft lijn 19 (VINEX/VINEX-Act)OVpr–Fietsontsluiting Leidschenveen (VINEX-act)Fietspr–Stadsregio Utrecht
(BRU)   Zuidertunnel Stationsgebied UtrechtOWNot tb pr–Transferia regio Utrecht fase 1OWNtb–Overig Nederland   Ontsluiting Delftlanden/Rietlanden Emmen (VINEX/Act)OWNpr–Verbinding Groningen/CS-ZernikeOVot tb–Groningen busstationOVot tb–Regio Rail Knooppunt Arnhem – NijmegenOVpr–OV-verbinding Nijmegen – WaalsprongOVsn–OV Vathorst – Amersfoort CS (VINEX-act)OVtb pr–Amersfoort, CSG, 2e faseOWNtb pr–Zevenhuizen, omlegging N219OWNpr–Alphen a/d Rijn – Bodegraven verbreding N207OWNpr–Gouda, Zuid-Westelijke randwegOWNpr–Westland/Hoek van Holland (2e ontsluitingsweg)OWNpr–Den Bosch Zuid-WesttangentOWNpr uo–Tilburg NoordwesttangentOWNot tb–Light Rail LimburgOVpr uo–Legenda:sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichtingPer 1 januari 2004 zijn deze projecten gedecentraliseerd.10. Realisatieprogramma Reg./Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.02),
projecten >= EUR 225 mln uitgaven 2004 in EUR mln.GereedOmschrijvingModaliteitBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie     20042004ROA (deels ook provincie
NH)      Noord-Zuidlijn Noord-WTCOV58591 20112010/2011SRR      Beneluxmetro (VINEX)OV3922– 17a20022002SRR/HGL/Provincie Zuid
Holland      RandstadRail. 1e faseOV16215199b20102006/2008Diversen      Catergorie projecten > € 11,4 mln. en < € 225
mln. 04444c  «Experimenteerfonds» 50– 5d  Directe uitvoeringsuitgaven 110   BTW 033   Totaal realisatieprogramma 120344224  ToelichtingFinanciële afwijkingena De eindafrekening wordt doorgeschoven naar 2005.b De aanleg van RandstadRail gaat zeer voortvarend en de ingediende
declaraties houden daar gelijke tred mee, zodat op basis van bereikte mijlpalen
en bijhorende schouwrapporten fors meer gerealiseerd is dan het oorspronkelijke
budget.c Het betreft hier de betalingen over de laatste maanden van
2003 van per 1 januari 2004 aan provincies en kaderwetgebieden gedecentraliseerde
projecten.d Het begrootte budget van € 5 mln. is gebruikt voor
RandstadRail.11. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (artikel 01.03.03) uitgaven 2004 in EUR mln.OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilDuurzaam Veilig   Duurzaam Veilig fase 1077aDuurzaam Veilig fase 2200– 20aTotaal budget207– 13ToelichtingFinanciële afwijkingena Het begrootte bedrag was bestemd voor Duurzaam Veilig fase
2. Dit programma is een jaar uitgesteld. Om die reden is de Interim regeling
Duurzaam Veilig met een jaar verlengd. Het budget (€ 20.6 mln.)
is derhalve volledig overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Uit de onderuitputting
van voorgaande jaren is in 2004 € 7 mln. betaald aan de lopende
projecten bij de Provincie Zeeland, diverse gemeenten en waterschappen ten
behoeve van het Demo project West Zeeuwsch Vlaanderen. Dit laatste project
i.h.k.v. Duurzaam Veilig fase 1 loopt nog door t/m 2006.12. Realisatieprogramma Waterkeren (artikel 02.01.02) uitgaven 2004 in EUR mln.GereedOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie    20042004Deltaplan Grote Rivieren29312         Maatregelen i.r.t. rivierverruiming     Doorlatendmaken aanbrug spoorbrug Oosterbeek121 20042004Nadere uitwerking rivierengebied (NURG) Aankoop     en inrichting71– 6a2 0152 015Kosten overige no regret253         Dijkversterking Flevoland     Verhoging dijken Markermeer en IJsselmeer1715– 2 20072007      Herstel Steenbekledingen     Herstel Steenbekledingen Noordoostpolder1915– 4 20072007en Flevoland     Steenbekledingen overig25283 20152015      Kleine projecten75– 2  Totaal realisatie-programma107102– 5  ToelichtingFinanciële afwijkingena In 2003 was gepland geen overdracht te doen, uiteindelijk
is dit wel gebeurd, waardoor in 2004 geen overdracht naar LNV heef plaatsgevonden.13. Realisatieprogramma Ruimte voor de rivier (artikel 02.01.05)Project:uitgaven 2004 in EUR mln.OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilUitvoering PKB en lopende projecten01313a*Hondbroekse Pleij   Planstudie   Projectbureau12120 planstudie lopende projecten044bWaarvan:   Totaal Ruimte voor de Rivier122917ToelichtingFinanciële afwijkingena Dit betreft grondaankoop voor dit project waarvoor in 2003
het besluit is genomen; bij Voorjaarsnota 2004 is hiervoor budget uit latere
jaren in 2004 toegevoegd.b Vooruitlopend op de PKB zijn reeds een aantal lopende planstudieprojecten
uitgevoerd. De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de Dijkteruglegging
Lent.14. Realisatieprogramma Maaswerken (artikel 02.01.06)Project:uitgaven 2004 in EUR mln.GereedOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004Maaswerken     Zandmaas4312– 32a20152015Grensmaas440 20222022Totaal Maaswerken4716– 31  ToelichtingFinanciële afwijkingena De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat er bij het
onderdeel Zandmaas vertraging is opgetreden in de grondaankopen en de aanleg
van de kades. Daarnaast zijn de kosten voor archeologisch onderzoek lager
uitgevallen. Voorts is bij het retentiegebied Lateraal West vertraging opgetreden.15. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.01) GereedOmschrijvingBegroting 2004Realisatie
2004Waterbeheren  Speciedepot Maasdaltbpb>20061Vaarwegen  Fries Groningse kanalen  Vaarweg Lemmer-Delfzijl (planstudiedeel)uouo2Rijn en rijntakken  Bovenloop IJsseltn/pbtn2Twentekanaal, planstudiedeelpb2Amsterdam Rijnkanaal
en Noordzeekanaal  Lekkanaal/3e Kolk Beatrixsluistb3Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse
kanalen en  Noord-Brabantse kanalen  Zuid-Willemsvaart, gedeelte Maas Berlicum/Den Dungen
+  afbouw gedeelte Den Dungen- Vegheltb20054Legenda:sn startnotitie of studieplantb/pb tracébesluit/projectbesluittn trajectnota of projectnotapr procedures rondot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdrachtToelichtingAfwijkingen in de planning1 Het depot Maasdal heeft voor 2010 geen urgentie, echter vanwege
een juridische uitspraak dient er toch voor 2010 grond aangekocht te worden.2 De studie wordt afgerond met een projectnota. Het besluit
wordt echter nog niet genomen, omdat realisatiemiddelen naar achter zijn geschoven.3 De projectnota is gereed en discussie loopt over welke variant
gekozen moet worden. Het besluit wordt echter nog niet genomen, omdat realisatiemiddelen
naar achter zijn geschoven.4 Er is overleg met regio gaande en op basis daarvan zal in
2005 tracé besluit genomen kunnen worden.16. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.02
en 02.02.07)Project:uitgaven 2004 in EUR mln. Programma gereedOmschrijvingBegr.RealisatieVerschilBegrRealis.    20042004Waterbeheren (inclusief
DUU's)7810931  IJsselmeergebied     Inrichting IJsselmonding1–– 1 200420051Integrale Inrichting Veluwe Randmeer41– 3a201020112Natte natuurprojecten IJsselmeergebied43– 1b200420053Delta     Haringvliet de Kier1–– 1c200520084Depot Hollandsdiep71– 6d20072007 Depot Koegorspolder41– 3e200720055Doorlaatmiddel Veerse Meer781 20042004 Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse
en Noord Brabantse kanalen     Vispassages Grave en Borgharen21– 1f200520066Project wateroverlast     Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden112514g20052005 Gemaal Gouda143g20042004 Overig     Grootschalige verwerkingsproef baggerspecie51– 4d20082008 Stimuleringsregeling hergebruik baggerspecie (SVB)3–– 3h  Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)105– 5h  Sanering waterbodems (t/m 2010)1813– 5i  Depot Maasdal grondaankoop055j  Vispassages Nederrijn (Amerongen Hagestein)055k  Slufter bergingscapaciteit03030l  klein projecten waterbeheren033k  Vaarwegen (exclusief
DUU's)10248– 54  Fries Groningse kanalen     Vaarweg Lemmer Delfzijl (incl. spoorbrug Grou)275g200620057 IJsselmeergebied     Vaarroute Ketelmeer (excl. EU bijdrage)41– 3m200420068 Verbeteren vaargeul IJsselmeer A'dam-Lemmer110 20102010  Rijn en Rijntakken     Twenthekanalen, verruiming + zijkanalen; excl.     kunstwerken en planstudiedeel173– 14n200720089 A'dam Rijnkanaal & Noordzeekanaal     Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbr. ligplaatsen101– 9o2004200710Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden147– 7p2004200511Delta     Verdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel2214– 8q20062006  Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse
en     Noord Brabantse Kanalen     Z-Willemsvaart; renovatie middendeel kl. II156– 9r20082008  2e Sluis Lith21– 1 20022002  Maasroute, modernisering fase 1, brugverhogingen     Roosteren en Echt3–– 3s2006200712Maasroute, modernisering fase 1 Voorhavens/wachtpl.4–– 4t2004200513Overig     Walradarsystemen (t/m 2010)220   Subsidieregeling Vaarwegaansluitingen (SBV)63– 3h  Naviduct Enkhuizen011k  Projecten < 10 mln.011   Totaal180157– 23   Directe uitvoeringsuitgaven Vaarwegen15227   landelijk instrumentenbestand (LIB)022u  Totaal realisatieprogramma195181– 14  Nationaal bestuursakkoord water10 – 10  Totaal 02.02.02 en 02.02.07205181– 24  ToelichtingFinanciële afwijkingena Het project is vertraagd als gevolg van vertraging in de
aankopen van percelen en verdieping van de randmeren.b Als gevolg van een kleine vertraging in de uitvoering , schuift
de opleverdatum door naar 2005.c De besluitvorming is vertraagd door bestuurlijk overleg,
maar eind 2004 is er wel projectbesluit genomen.d Kasvertraging door een verschuiving in de uitvoeringsplanning,
opleverdatum is ongewijzigd.e Het project wordt beëindigd en juridische afhandeling
wordt in 2005 verwacht in plaats van 2004.f Het project is vertraagd als gevolg van oponthoud WBR-vergunning.g Het betreft hier een kasversnelling, maar de einddatum en
totaalbudget blijven gelijk.h De subsidieaanvragen blijven achter ten opzichte van de planning.i De saneringsprojecten zijn vertraagd als gevolg van langere
voorbereidingsprocedures.j Een juridische uitspraak verplicht RWS om grond aan te kopen.k Het betreft hier overloop vanuit 2003, het project zal binnen
het totaalbudget worden uitgevoerd.l De versnelling is het gevolg doordat er zich een mogelijkheid
voordeed om tegen laag tarief bergingscapaciteit in te kopen.m De start van dit project is vertraagd omdat meer milieuonderzoek
nodig was. Ook zijn proeven uitgevoerd om zand onder de bovenlagen te verwijderen.n De start van dit werk is ernstig vertraagd. In eerste instantie
door vertraging bij aanbesteding en gunning en daarna door vertraging bij
de aannemer. Het is de bedoeling deze vertraging in de uitvoeringsperiode
in te lopen.o Door afkeuring van de bestemmingsplanwijziging konden de
werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Afronding van de werkzaamheden wordt
in 2007 verwacht.p De renovatie is grotendeels voltooid. Enkele kleinere werkzaamheden
moeten worden doorgeschoven naar 2005. Dit geldt ook voor sommige betalingen
waarover in 2004 geen overeenstemming met de aannemer kon worden bereikt.q De werkzaamheden met betrekking tot natuurherstel van de
oevers van de Westerschelde liepen enige vertraging op.r De voorbereiding van de vernieuwing van de sluizen 10 en
12 liep vertraging op o.a. doordat in eerste instantie de aanlegvergunning
werd geweigerd. Deze vertraging zal naar verwachting gedurende de uitvoeringsperiode
worden ingelopen.s Door langdurig overleg met de regio en vertraging bij de
technische voorbereiding zijn de oorzaken van de lagere uitgaven. Oplevering
in 2007.t In 2004 is de scope van dit project aangepast opdat binnen
het beschikbare budget de voorhavens en wachtplaatsen bij meer Maassluizen
kon worden verbeterd. Dit vroeg echter wel tijd voor technische voorbereiding.
Afronding van dit project wordt nu in 2005 voorzien.u Dit zijn landelijke activiteiten die ingepast dienden te
worden op dit deelprogramma.Afwijkingen in de planning1 Het project is vertraagd als gevolg van toetsing aan (inter)nationale
natuurregelgeving.2 Zie a.3 Zie b.4 Zie c.5 Zie e.6 Zie f.7 Inmiddels is het plan tot verruiming klasse Va goedgekeurd.
De resterende werkzaamheden en budget van dit project zullen aan het nieuwe
project worden toegevoegd en als één project in de realisatietabel
worden opgenomen.8 Zie m.9 Zie n. Opleverdatum vertraagd met 1 jaar vanwege koppeling
met wegenproject Rw 35.10 Zie o.11 Zie p.12 Zie s.13 Zie t.17. Realisatieprogramma Betuweroute (artikel 03.02) uitgaven 2004 in EUR mln.GereedOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004Betuweroute:   20062006*reguliere SVV-middelen4312784a  *Fes-middelen1021031   *Privaat2462482   *Bijdrage Gelderland000   *EU-ontvangsten2318– 5b  Totaal realisatieprogramma41449682  ToelichtingFinanciële afwijkingena De hogere realisatie betreft met name BTW-uitgaven.b De lagere ontvangst is een gevolg van het feit dat de afwikkeling
van de bijdrage van de EU voor de onderbouw van de A 15 over de jaargrens
verschuift; deze wordt nu in 2005 voorzien.18. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (artikel 03.03) uitgaven 2004 in EUR mln.GereedOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004HSL-Zuid (03.03.01)   2006/20072006/2007*reguliere SVV-middelen274450176a  *Fes-middelen– 187– 188– 1   *Privaat5095134   *EU-ontvangsten174427b  *ontvangsten
derden/diversen000   Subtotaal613819206  HSL-Oost (03.03.02)     *reguliere SVV-middelen330   HSL-Zuid: rail personenvervoer
(03.03.03)     *reguliere SVV-middelen34340   HSL-Zuid: hoofdwegen (03.03.04)     *reguliere SVV-middelen14318542c  Snelle treinverbindingen000   Totaal realisatieprogramma7931 040247  ToelichtingFinanciële afwijkingena De hogere realisatie betreft voor ca € 124 mln.
BTW-uitgaven. Daarnaast is sprake van voorspoedig verloop van de uitvoering
van de HSL-Zuid.b Hogere uitgaven zijn een gevolg van voorspoedig verloop van
de uitvoering van deze projectenc De hogere ontvangsten van de HSL worden veroorzaakt doordat
EU-middelen eerder zijn ontvangen eerder voorzien.19. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (artikel
04.03)Project:uitgaven 2004 in EUR mln.GereedOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004Regionale terminals41– 3adivers Totaal realisatieprogramma41– 3  Budget Planstudie programma30– 3b  Totaal 04.0371– 6  ToelichtingFinanciële afwijkingena De voorbereidende planprocedures op regionaal niveau heeft
langer geduurd dan voorzien. Het gevolg is een vertraging bij de subsidieverlening
voor een terminal in het kader van de Subsidieregeling openbare inland terminals
(SOIT).b Daarnaast is een deel van het budget wat bestemd was voor
mogelijke planstudies c.q. realisatieprojecten ten behoeve van o.a. het faciliteren
van de overslag naar spoor onbenut gebleven. Dit heeft te maken met expliciete
besluitvorming conform MIT-spelregelkader, wat nog niet heeft plaatsgevonden.
De gereserveerde gelden blijven vooralsnog gereserveerd voor de bedoelde activiteiten.BIJLAGE 2AfkortingenlijstA.  ALV=AchterlandverbindingenAHN=Actuele hoogtebestand NederlandAO=Anticiperend OnderzoekATT=Aansturing en toekomst taakorganisatieAVV=Adviesdienst Verkeer en Vervoer   B.  BB21=Beheer en beveiliging 21e eeuwBER=BeleidseffectrapportageBLS=Besluit locatieverbonden subsidiesB&O=Beheer en onderhoudBOR=Bereikbaarheidsoffensief RandstadBPM=Belasting personen motorrijtuigenBPN=Beheerplan natBPRW=Beheerplan voor de rijkswaterenBR=BetuwerouteBVE=Beleidsvoorbereiding – en evaluatie   C.  CIW=Commissie integraal waterbeheerCOV=Centraal overleg vaarwegen   D.  DBFM=Design, build, finance & maintainDBM=Design, build & maintainDCC=Decentraal CoördinatiecentrumDGG=Directoraat-generaal goederenvervoerDGIS=Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (EZ).DGP=Directoraat-generaal personenvervoerDGR=Deltaplan grote rivierenDGW=Directoraat-generaal waterDRIP=Dynamische route informatie panelenDUU=Directe uitvoeringsuitgavenDV=Duurzaam VeiligDVM=Dynamisch verkeersmanagement   E.  EAT=Engineering, Administratie en ToezichtEC=Engineering and constructEKB=Externe kwaliteitsborgingEEG=Europese Economische GemeenschapEFRO=Europees fonds voor regionale ontwikkelingEU=Europese Unie   F  FES=Fonds economische structuurversterkingFTE=Full-time equivalent   G.  GDU=Gebundelde doeluitkeringGWW=Grond, weg- en waterbouwH.  HGIS=Homogene Groep Internationale SamenwerkingHOV=Hoogwaardig openbaar vervoerHSL=HogesnelheidslijnHWN=Hoofdwegennet   I.  IBO=Interdepartementaal beleidsonderzoekICES=Interdepartementale commissie voor economische structuurversterkingIF=InfrastructuurfondsIFS=Intermodal freightport SchipholIGO=Integratiestudie Gelderland OostIPO=Interprovinciaal overlegIRMA=INTERREG Rijn- en MaasactiviteitenIUU=Indirecte uitvoeringsuitgavenITT=Invitation to tender   K.  KAN=Knooppunt Arnhem NijmegenKLPD=Korps landelijke politie dienstenKPI=Key Performance Indicator   L.  LCCD=Landelijke coördinatiecommissie dijkversterkingenLCW=Landelijke coördinatie waterverdelingLNV=Ministerie van Landbouw natuurbeheer en voedselkwaliteit   M.  MER=MilieueffectrapportageMIT=Meerjarenprogramma infrastructuur en transportMRB=MotorrijtuigenbelastingMvT=Memorie van toelichtingMTC=Multimodaal transportcentrum   N.  NMP=Nationaal milieu beleidsplanNS=Nederlandse SpoorwegenNSP=Nieuwe sleutelprojectenNURG=Nadere uitwerking rivierengebiedNV=Naamloze vennootschapNVVP=Nationaal verkeers- en vervoersplanNvW=Nota van wijzigingNW4=Vierde nota waterhuishoudingNWB=Nationaal wegenbestand   O.  OEEI=Onderzoeksprogramma economische effecten infrastructuurOESA=Ombuiging EfficiencySpoor AgentschapOLS=Ondergronds logistiek systeemOT=OntwerptracébesluitOV=Openbaar vervoerOWN=Onderliggend wegennet   P.  PAGE=Plan van aanpak goederen emplacementenPEMBA=Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringenPKB=Planologische kernbeslissingPMA=Personeel, materieel en automatiseringPMR=Project mainportontwikkeling RotterdamPRI=Project ramingen infrastructuurPPS=Publiek private samenwerkingPU=Productuitgaven   R.  RIB=RailinfrabeheerRMNO=Raad voor Milieu en NatuuronderzoekRO=Ruimtelijke ordeningROA=Regionaal orgaan AmsterdamRR=RekeningrijdenRSC=RailservicecentreRW=RijkswegenRWS=Rijkswaterstaat   S.  SOIT=Subsidieregeling openbare inland terminalsSN=StartnotitieSNIP=Spelregels natte infrastructuurprojectenSPM=Strategisch personeelsmanagementSTOV=Stadsgewestelijk openbaar vervoerSTOWA=Stichting toegepast onderzoek waterSVV=Structuurschema verkeer en vervoerSWAB=Samen werken aan bereikbaarheidSWOV=Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid   T.  TB=TracébesluitTBBV=Tijdelijke beleidsregeling bijdragen vaarwegaansluitingenTBSA=Tijdelijke bijdrageregeling spooraansluitingenTDI=ToeritdoseerinstallatiesTEN=Transeuropese netwerkenTiB=Transport in balansTN=TracénotaTTI=Tunneltechnische InstallatieTTP=Tweede tactisch pakket   U.  UKR=Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswaterenUvW=Unie van waterschappen   V.  VAT=Voorbereiding, administratie en toezichtVBS=Verkeersbegeleidend SysteemVERDI=Verkeer en vervoer: regionaal, decentraal en integraalVIBO=V&W-IPO-Bouwgrondstoffen-OvereenkomstVINEX=Vierde nota ruimtelijke ordening extraVNG=Vereniging van Nederlandse gemeentenVROM=Ministerie van Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer   W.  WBR=Wet Beheer RijkswaterstaatwerkenWIM-VID=Weigh in motion met videosysteemWST=WesterscheldetunnelWVO=Wet verontreiniging oppervlaktewaterenWTC=World trade centre   Z.  ZOAB=Zeer open asfaltbetonZSM=Zichtbaar Slim MeetbaarXNoot1Per 1 januari 2005 zijn Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding
gefuseerd tot Prorail. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30100-A-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl