Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-05-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 200
 XIII
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 4
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Economische Zaken,
 
 H.G.J.
 Kamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Goed functionerende economie en markten
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 196.702
 
 
 
 
 18.380
 
 
 
 
 – 17.841
 
 
 
 
 197.241
 
 
 
 
 195.559
 
 
 
 
 – 1.682
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 197.794
 
 
 
 
 18.382
 
 
 
 
 – 19.264
 
 
 
 
 196.912
 
 
 
 
 197.270
 
 
 
 
 358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 – 1.344
 
 
 
 
 356
 
 
 
 
 356
 
 
 
 
 
 
 – Digitalisering regionale radio
 
 
 1.700
 
 
 
 – 1.344
 
 
 356
 
 
 356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.446
 
 
 
 
 17.687
 
 
 
 
 – 23.226
 
 
 
 
 6.907
 
 
 
 
 6.593
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 – Onderzoek en Opdrachten
 
 
 2.339
 
 
 58
 
 
 305
 
 
 2.702
 
 
 2.833
 
 
 131
 
 
 
 
 – PIANOo/TenderNed
 
 
 6.218
 
 
 – 1.627
 
 
 – 3.951
 
 
 640
 
 
 689
 
 
 49
 
 
 
 
 – Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 
 
 3.889
 
 
 19.256
 
 
 – 19.580
 
 
 3.565
 
 
 3.071
 
 
 – 494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 11.165
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 5.020
 
 
 
 
 16.233
 
 
 
 
 16.075
 
 
 
 – 158
 
 
 
 
 – Agentschap Telecom
 
 
 10.386
 
 
 34
 
 
 809
 
 
 11.229
 
 
 10.735
 
 
 – 494
 
 
 
 
 – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 
 
 
 
 351
 
 
 351
 
 
 
 
 – Dienst ICT Uitvoering
 
 
 779
 
 
 14
 
 
 4.211
 
 
 5.004
 
 
 4.989
 
 
 – 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 168.594
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 1.343
 
 
 
 
 170.045
 
 
 
 
 170.667
 
 
 
 622
 
 
 
 
 – Metrologie
 
 
 14.092
 
 
 – 104
 
 
 12
 
 
 14.000
 
 
 14.319
 
 
 319
 
 
 
 
 – Raad voor Accreditatie
 
 
 296
 
 
 
 – 86
 
 
 210
 
 
 262
 
 
 52
 
 
 
 
 – ACM
 
 
 421
 
 
 
 23
 
 
 444
 
 
 695
 
 
 251
 
 
 
 
 – CBS
 
 
 153.785
 
 
 212
 
 
 1.394
 
 
 155.391
 
 
 155.391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.889
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 – 1.057
 
 
 
 
 3.371
 
 
 
 
 3.579
 
 
 
 208
 
 
 
 
 – Nederlands Normalisatie
 Instituut (NEN)
 
 
 1.153
 
 
 
 – 18
 
 
 1.135
 
 
 1.480
 
 
 345
 
 
 
 
 – Internationale organisaties
 
 
 2.676
 
 
 539
 
 
 – 1.035
 
 
 2.180
 
 
 2.043
 
 
 – 137
 
 
 
 
 – Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden
 
 
 60
 
 
 
 – 4
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 52.265
 
 
 
 
 756
 
 
 
 
 1.015
 
 
 
 
 54.036
 
 
 
 
 58.853
 
 
 
 
 4.817
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten ACM
 
 
 
 
 
 
 963
 
 
 963
 
 
 
 
 – High Trust
 
 
 31.300
 
 
 
 – 300
 
 
 31.000
 
 
 34.441
 
 
 3.441
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 20.965
 
 
 756
 
 
 1.315
 
 
 23.036
 
 
 23.449
 
 
 413
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 High Trust
 De hoger dan begrote ontvangsten zijn voornamelijk veroorzaakt door een telecomboete aan KPN van € 2,7 mln en betalingsregelingen waarvan de inkomsten niet voor 2014 waren voorzien.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Een sterk innovatievermogen
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 589.198
 
 
 
 
 146.748
 
 
 
 
 78.883
 
 
 
 
 814.829
 
 
 
 
 656.850
 
 
 
 
 – 157.979
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 814.790
 
 
 
 
 32.992
 
 
 
 
 33.825
 
 
 
 
 881.607
 
 
 
 
 695.721
 
 
 
 
 – 185.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 95.814
 
 
 
 
 118.937
 
 
 
 
 17.850
 
 
 
 
 232.601
 
 
 
 
 72.107
 
 
 
 
 – 160.494
 
 
 
 
 
 – Innovatiefonds (IF): innovatiekrediet
 
 
 67.459
 
 
 13.322
 
 
 – 18.223
 
 
 62.558
 
 
 43.282
 
 
 – 19.276
 
 
 
 
 – IF: risicokapitaal
 
 
 15.555
 
 
 2.115
 
 
 2.923
 
 
 20.593
 
 
 13.430
 
 
 – 7.163
 
 
 
 
 – IF: Vroege fase / informal Investors / ROM’s
 
 
 
 103.500
 
 
 – 96.850
 
 
 6.650
 
 
 3.395
 
 
 – 3.255
 
 
 
 
 – IF: Fund of Funds
 
 
 12.800
 
 
 
 130.000
 
 
 142.800
 
 
 12.000
 
 
 – 130.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 64.577
 
 
 
 
 – 717
 
 
 
 
 11.468
 
 
 
 
 75.328
 
 
 
 
 49.598
 
 
 
 
 – 25.730
 
 
 
 
 
 – Innovatie Prestatie Contracten
 
 
 1.084
 
 
 
 188
 
 
 1.272
 
 
 1.127
 
 
 – 145
 
 
 
 
 – Eurostars
 
 
 7.916
 
 
 – 324
 
 
 493
 
 
 8.085
 
 
 7.299
 
 
 – 786
 
 
 
 
 – Lucht- en Ruimtevaart
 
 
 20.281
 
 
 1
 
 
 1.187
 
 
 21.469
 
 
 7.317
 
 
 – 14.152
 
 
 
 
 – Overig
 
 
 35.296
 
 
 – 394
 
 
 9.600
 
 
 44.502
 
 
 33.855
 
 
 – 10.647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.633
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 – 551
 
 
 
 
 2.058
 
 
 
 
 1.151
 
 
 
 
 – 907
 
 
 
 
 
 – Onderzoek en opdrachten
 
 
 2.633
 
 
 – 24
 
 
 – 551
 
 
 2.058
 
 
 1.151
 
 
 – 907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 64.882
 
 
 
 
 1.025
 
 
 
 
 – 187
 
 
 
 
 65.720
 
 
 
 
 65.706
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 64.741
 
 
 1.025
 
 
 – 259
 
 
 65.507
 
 
 65.462
 
 
 – 45
 
 
 
 
 – Agentschap Telecom
 
 
 141
 
 
 
 72
 
 
 213
 
 
 244
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 133.761
 
 
 
 
 – 8.662
 
 
 
 
 14.213
 
 
 
 
 139.312
 
 
 
 
 138.851
 
 
 
 
 – 461
 
 
 
 
 
 – TNO
 
 
 133.761
 
 
 – 8.662
 
 
 14.213
 
 
 139.312
 
 
 138.851
 
 
 – 461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 453.123
 
 
 
 
 – 77.567
 
 
 
 
 – 8.968
 
 
 
 
 366.588
 
 
 
 
 368.312
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 
 – Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag)
 
 
 101.561
 
 
 – 35.027
 
 
 – 8.299
 
 
 58.235
 
 
 58.011
 
 
 – 224
 
 
 
 
 – Internationaal Innoveren
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 4.539
 
 
 539
 
 
 
 
 – Grote Technologische Instituten (GTI’s)
 
 
 40.973
 
 
 68
 
 
 1.729
 
 
 42.770
 
 
 43.028
 
 
 258
 
 
 
 
 – Topsectoren overig
 
 
 215.097
 
 
 – 28.399
 
 
 – 15.797
 
 
 170.901
 
 
 171.756
 
 
 855
 
 
 
 
 – Ruimtevaart (ESA)
 
 
 90.259
 
 
 – 13.500
 
 
 13.399
 
 
 90.158
 
 
 90.154
 
 
 – 4
 
 
 
 
 – Overig (inclusief onderzoeksprojecten)
 
 
 1.233
 
 
 – 709
 
 
 
 524
 
 
 824
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 49.968
 
 
 
 
 23.527
 
 
 
 
 – 17.189
 
 
 
 
 56.306
 
 
 
 
 61.491
 
 
 
 
 5.185
 
 
 
 
 
 – Luchtvaartkredietregeling
 
 
 2.102
 
 
 
 394
 
 
 2.496
 
 
 2.523
 
 
 27
 
 
 
 
 – Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP)
 
 
 4.000
 
 
 
 – 3.150
 
 
 850
 
 
 860
 
 
 10
 
 
 
 
 – Rijksoctrooiwet
 
 
 31.212
 
 
 
 
 31.212
 
 
 35.182
 
 
 3.970
 
 
 
 
 – IF: Innovatiekredieten
 
 
 9.816
 
 
 
 
 9.816
 
 
 8.685
 
 
 – 1.131
 
 
 
 
 – IF: SEED
 
 
 
 
 
 
 3.209
 
 
 3.209
 
 
 
 
 – IF: Fund to fund
 
 
 
 
 
 
 103
 
 
 103
 
 
 
 
 – IF: ontvangsten ROM’s
 
 
 
 23.000
 
 
 – 20.000
 
 
 3.000
 
 
 2.999
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – Eurostars
 
 
 1.250
 
 
 527
 
 
 – 780
 
 
 997
 
 
 248
 
 
 – 749
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 1.588
 
 
 
 6.347
 
 
 7.935
 
 
 7.660
 
 
 – 275
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Er is in 2014 voor € 158 mln minder aan verplichtingen aangegaan. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere gerealiseerde verplichtingen in het Innovatiefonds (– € 144,4 mln). In 2014 is € 100 mln toegevoegd aan het Innovatiefonds voor het Dutch Venture Initiative (DVI) en € 25 mln vanaf de aanvullende post van het Ministerie van Financiën als voeding van het Toekomstfonds. De verplichtingen zijn nog niet tot realisatie gekomen omdat het tweede DVI-fonds nog ingericht moest worden en over de besteding van de middelen in het Toekomstfonds in 2015 een besluit wordt genomen.
 Toelichting op de uitgaven
 
 Er is in 2014 € 185,9 mln minder aan uitgaven gerealiseerd dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Leningen (– € 160,5 mln). Als gevolg van de lagere realisatie van verplichtingen in de afgelopen jaren voor het Innovatiekrediet is het beroep op de kasmiddelen in 2014 € 19,3 mln lager dan geraamd. De middelen voor het tweede DVI-fonds (€ 100 mln) en voor fundamenteel en toegepast onderzoek (€ 25 mln) konden in 2014 nog niet worden uitgegeven (zie ook toelichting bij de verplichtingen). Ook het beschikbare kasbudget voor de co-investeringsfaciliteit voor business angels is niet in 2014 uitgegeven. De in 2014 aangegane verplichting zal in de komende jaren worden uitgefinancierd.
 
 
 –
 Subsidies (– € 25,7 mln). Luchtvaartkredietregeling (– € 12,7 mln). Rekkof heeft in 2014 nog niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van de financiering van haar eigen aandeel in de ontwikkelingskosten. Daarom zijn de beschikbare middelen van € 12,7 mln in 2014 niet uitgegeven. MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) – € 9,5 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de betalingen op de tweede call in 2014 lager uitvielen dan aanvankelijk werd aangenomen. De bevoorschotting van deze projecten zal voor het merendeel vanaf 2015 plaatsvinden.
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 Er is in 2014 € 5,2 mln meer ontvangen dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Octrooiontvangsten € 4 mln. Zowel de jaartaksen voor de Nederlandse verleende octrooien als de jaartaksen voor de Europese verleende octrooien die rechtsgeldig zijn in Nederland, zijn gestegen met respectievelijk 9% en 18%. Dit hangt samen met in mei 2010 gewijzigde jaartaksen. Daarnaast is door wijziging van het Europees Octrooiverdrag het aantal voor Nederland geldig wordende Europese octrooien met ruim 19% toegenomen.
 
 
 –
 Seed-regeling € 3,2 mln. Door succesvolle vervolginvesteringen in ondernemingen uit de portfolio van de Seedcapital-regeling zijn terugontvangsten gerealiseerd die oorspronkelijk niet geraamd waren.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Een excellent ondernemingsklimaat
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 2.377.631
 
 
 
 
 22.066
 
 
 
 
 – 518.983
 
 
 
 
 1.880.714
 
 
 
 
 757.490
 
 
 
 
 – 1.123.224
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 2.190.294
 
 
 – 1.158
 
 
 – 527.886
 
 
 1.670.250
 
 
 516.609
 
 
 – 1.153.641
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 319.466
 
 
 
 
 32.383
 
 
 
 
 62.422
 
 
 
 
 414.271
 
 
 
 
 404.941
 
 
 
 
 – 9.330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 97.011
 
 
 
 
 25.342
 
 
 
 27.087
 
 
 
 149.440
 
 
 
 
 153.377
 
 
 
 
 3.937
 
 
 
 
 
 – BMKB
 
 
 65.000
 
 
 26.500
 
 
 10.000
 
 
 101.500
 
 
 97.779
 
 
 – 3.721
 
 
 
 
 – Begrotingsreserve BMKB
 
 
 
 
 26.555
 
 
 26.555
 
 
 26.555
 
 
 0
 
 
 
 
 – Groeifinancieringsfaciliteit
 
 
 9.343
 
 
 
 – 5.800
 
 
 3.543
 
 
 2.168
 
 
 – 1.375
 
 
 
 
 – Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 
 13.000
 
 
 – 1.158
 
 
 6.000
 
 
 17.842
 
 
 17.875
 
 
 33
 
 
 
 
 – Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 
 9.668
 
 
 
 – 9.668
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Begrotingsreserve MKB-financiering
 
 
 
 
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 19.945
 
 
 
 
 15.374
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 41.874
 
 
 
 
 30.567
 
 
 
 
 – 11.307
 
 
 
 
 
 – Bevorderen ondernemerschap
 
 
 5.430
 
 
 12.924
 
 
 – 417
 
 
 17.937
 
 
 8.254
 
 
 – 9.683
 
 
 
 
 – Interdepartementaal Programma Biobased Economy
 
 
 2.744
 
 
 – 150
 
 
 395
 
 
 2.989
 
 
 3.509
 
 
 520
 
 
 
 
 – Uitfinanciering subsidies
 
 
 11.771
 
 
 2.600
 
 
 6.577
 
 
 20.948
 
 
 18.804
 
 
 – 2.144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 25.669
 
 
 
 
 – 472
 
 
 
 
 – 114
 
 
 
 
 25.083
 
 
 
 
 24.104
 
 
 
 
 – 979
 
 
 
 
 
 – Onderzoek & ontwikkeling
 
 
 1.043
 
 
 1.063
 
 
 282
 
 
 2.388
 
 
 2.640
 
 
 252
 
 
 
 
 – ICT-beleid
 
 
 19.980
 
 
 – 1.122
 
 
 1.386
 
 
 20.244
 
 
 20.001
 
 
 – 243
 
 
 
 
 – Beleidsvoorbereiding en evaluaties
 
 
 2.316
 
 
 – 413
 
 
 – 1.243
 
 
 660
 
 
 459
 
 
 – 201
 
 
 
 
 – Regiegroep Regeldruk/ACTAL
 
 
 2.330
 
 
 
 – 539
 
 
 1.791
 
 
 1.004
 
 
 – 787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 19.337
 
 
 
 
 1.127
 
 
 
 
 1.232
 
 
 
 
 21.696
 
 
 
 
 17.034
 
 
 
 
 – 4.662
 
 
 
 
 
 – NBTC
 
 
 10.152
 
 
 
 15
 
 
 10.167
 
 
 10.152
 
 
 – 15
 
 
 
 
 – UNWTO
 
 
 233
 
 
 
 
 233
 
 
 291
 
 
 58
 
 
 
 
 – Bijdragen aan instituten
 
 
 8.952
 
 
 400
 
 
 1.217
 
 
 10.569
 
 
 6.591
 
 
 – 3.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 137.042
 
 
 
 
 – 11.414
 
 
 
 
 24.208
 
 
 
 
 149.836
 
 
 
 
 150.288
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 
 – Kamers van Koophandel / Ondernemerspleinen
 
 
 137.042
 
 
 – 11.414
 
 
 24.208
 
 
 149.836
 
 
 150.288
 
 
 452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 20.462
 
 
 
 
 2.426
 
 
 
 
 3.454
 
 
 
 
 26.342
 
 
 
 
 29.573
 
 
 
 
 3.231
 
 
 
 
 
 – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 18.258
 
 
 2.426
 
 
 2.170
 
 
 22.854
 
 
 25.906
 
 
 3.052
 
 
 
 
 – Dienst ICT Uitvoering
 
 
 
 
 234
 
 
 234
 
 
 22
 
 
 – 212
 
 
 
 
 – Logius
 
 
 2.204
 
 
 
 1.050
 
 
 3.254
 
 
 3.645
 
 
 391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 72.087
 
 
 
 
 – 5.500
 
 
 
 
 – 8.343
 
 
 
 
 58.244
 
 
 
 
 55.967
 
 
 
 
 – 2.277
 
 
 
 
 
 – BMKB
 
 
 29.000
 
 
 – 5.500
 
 
 10.000
 
 
 33.500
 
 
 30.389
 
 
 – 3.111
 
 
 
 
 – Begrotingsreserve BMKB
 
 
 9.406
 
 
 
 – 9.400
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 – 6
 
 
 
 
 – Groeifinancieringsfaciliteit
 
 
 8.000
 
 
 
 – 5.800
 
 
 2.200
 
 
 2.436
 
 
 236
 
 
 
 
 – Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 
 13.000
 
 
 
 – 3.000
 
 
 10.000
 
 
 9.380
 
 
 – 620
 
 
 
 
 – Begrotingsreserve GO
 
 
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.612
 
 
 612
 
 
 
 
 – Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 
 10.000
 
 
 
 – 9.950
 
 
 50
 
 
 46
 
 
 – 4
 
 
 
 
 – Joint Strike Fighter (JSF)
 
 
 1.303
 
 
 
 
 1.303
 
 
 988
 
 
 – 315
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 1.378
 
 
 
 807
 
 
 2.185
 
 
 3.116
 
 
 931
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Op artikel 13 is voor ruim € 1,1 mld minder aan verplichtingen aangegaan. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat voor het verstrekken van garanties minder verplichtingenruimte nodig was dan in de oorspronkelijke begroting werd geraamd. De niet benutte ruimte op de BMKB (– € 3,9 mln), de Garantie Ondernemingsfinanciering (– € 91,2 mln) en de Groeifinancieringsfaciliteit (– € 49,5 mln) wordt ingezet voor de aangekondigde garanties in het Aanvullend Actieplan MKB-financiering. Dit betreft garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financiering (€ 400 mln), achtergestelde leningenfondsen (€ 500 mln) en de funding van Qredits (€ 100 mln). De Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) is in 2014 niet benut (– € 1 mld). EZ is in gesprek met de maritieme sector en de banken over de oorzaken van het beperkte gebruik van de GSF. Naast de verlagingen is er ook sprake van een verhoging. Het gaat hier om het afstorten in de interne begrotingsreserve BMKB (€ 26,6 mln).
 Toelichting op de uitgaven
 Garanties
 Er is in 2014 een interne begrotingsreserve ingesteld voor de garanties die in het kader van het Aanvullend Actieplan MKB-financiering zullen worden verstrekt. Initieel is een bedrag van € 9 mln als buffer in de interne begrotingsreserve gestort. Dit budget stond tijdelijk op Bevorderen Ondernemerschap (Subsidies) geraamd. De schadebetalingen op de BMKB garantieregeling zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan bij Najaarsnota 2014 was geraamd (– € 3,7 mln).
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Bijdrage aan instituten (– € 4,0 mln). Het aanvullend budget van € 3,2 mln voor de NFIA was aanvankelijk geraamd in deze categorie, maar is uiteindelijk verantwoord onder de Bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) omdat het uitvoeringskosten betreft. Bij de 1e suppletoire begroting 2015 zal de reeks overgeheveld worden van «bijdragen aan instituten» naar «bijdragen aan agentschappen».
 Toelichting op de ontvangsten
 De ontvangsten van de BMKB zijn € 3,1 mln lager dan bij Najaarsnota 2014 werd geraamd. Aanvankelijk werd rekening gehouden met fors hogere ontvangsten vanwege afgewezen verliesdeclaraties. De ontvangsten vanwege afgewezen verliesdeclaraties lagen wel hoger dan in 2013, maar waren uiteindelijk lager dan bij Najaarsnota werd verwacht.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 3.899.850
 
 
 
 
 77.771
 
 
 
 
 234.476
 
 
 
 
 4.212.097
 
 
 
 
 2.646.202
 
 
 
 
 – 1.565.895
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 43.500
 
 
 43.500
 
 
 
 – 43.500
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 1.538.633
 
 
 
 
 – 35.112
 
 
 
 
 – 47.474
 
 
 
 
 1.456.047
 
 
 
 
 1.441.886
 
 
 
 
 – 14.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.331.133
 
 
 
 
 – 45.640
 
 
 
 
 – 93.876
 
 
 
 
 1.191.617
 
 
 
 
 1.181.789
 
 
 
 – 9.828
 
 
 
 
 – Topsectoren Energie
 
 
 45.787
 
 
 – 1.624
 
 
 1.220
 
 
 45.383
 
 
 34.925
 
 
 – 10.458
 
 
 
 
 – Energie-innovatie (IA)
 
 
 19.749
 
 
 
 11.642
 
 
 31.391
 
 
 27.383
 
 
 – 4.008
 
 
 
 
 – Green Deal
 
 
 28.692
 
 
 – 4.065
 
 
 – 21.828
 
 
 2.799
 
 
 918
 
 
 – 1.881
 
 
 
 
 – Energieakkoord
 
 
 35.000
 
 
 – 4.195
 
 
 – 26.575
 
 
 4.230
 
 
 666
 
 
 – 3.564
 
 
 
 
 – MEP
 
 
 470.000
 
 
 – 17.800
 
 
 – 4.250
 
 
 447.950
 
 
 432.032
 
 
 – 15.918
 
 
 
 
 – SDE/SDE+
 
 
 588.556
 
 
 – 16.956
 
 
 0
 
 
 571.600
 
 
 235.116
 
 
 – 336.484
 
 
 
 
 – Interne begrotingsreserve duurzame energie
 
 
 
 
 
 
 369.356
 
 
 369.356
 
 
 
 
 – Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 
 
 78.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 19.500
 
 
 57.500
 
 
 56.955
 
 
 – 545
 
 
 
 
 – CCS
 
 
 39.047
 
 
 
 – 33.847
 
 
 5.200
 
 
 4.905
 
 
 – 295
 
 
 
 
 – Hoge Flux Reactor
 
 
 7.250
 
 
 
 0
 
 
 7.250
 
 
 7.250
 
 
 0
 
 
 
 
 – Elektrisch rijden
 
 
 2.210
 
 
 
 – 160
 
 
 2.050
 
 
 2.184
 
 
 134
 
 
 
 
 – Caribisch Nederland
 
 
 11.500
 
 
 
 – 4.520
 
 
 6.980
 
 
 6.807
 
 
 – 173
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 5.342
 
 
 
 3.942
 
 
 9.284
 
 
 3.292
 
 
 – 5.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 8.700
 
 
 
 
 8.700
 
 
 
 
 9.206
 
 
 
 506
 
 
 
 
 – Geothermie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Interne begrotingsreserve Geothermie
 
 
 
 
 
 8.700
 
 
 
 8.700
 
 
 9.206
 
 
 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 27.268
 
 
 
 
 – 3.124
 
 
 
 
 3.647
 
 
 
 
 27.791
 
 
 
 
 28.108
 
 
 
 317
 
 
 
 
 – O&O bodembeheer
 
 
 666
 
 
 540
 
 
 4.960
 
 
 6.166
 
 
 3.843
 
 
 – 2.323
 
 
 
 
 – Joint implementation
 
 
 2.308
 
 
 – 965
 
 
 – 943
 
 
 400
 
 
 768
 
 
 368
 
 
 
 
 – Straling
 
 
 11.456
 
 
 – 2.699
 
 
 – 480
 
 
 8.277
 
 
 9.257
 
 
 980
 
 
 
 
 – Pallas
 
 
 9.100
 
 
 
 788
 
 
 9.888
 
 
 10.004
 
 
 116
 
 
 
 
 – Onderzoek en opdrachten
 
 
 3.738
 
 
 
 – 678
 
 
 3.060
 
 
 4.236
 
 
 1.176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 34.998
 
 
 
 
 14.904
 
 
 
 
 – 781
 
 
 
 
 49.121
 
 
 
 47.281
 
 
 – 1.840
 
 
 
 
 – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 31.012
 
 
 13.954
 
 
 – 787
 
 
 44.179
 
 
 41.949
 
 
 – 2.230
 
 
 
 
 – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 693
 
 
 
 1
 
 
 694
 
 
 692
 
 
 – 2
 
 
 
 
 – Kern Fysische Dienst
 
 
 3.293
 
 
 
 5
 
 
 3.298
 
 
 3.690
 
 
 392
 
 
 
 
 – Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 
 
 
 950
 
 
 
 950
 
 
 950
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 113.106
 
 
 
 
 – 1.390
 
 
 
 
 2.584
 
 
 
 
 114.300
 
 
 
 
 110.603
 
 
 
 – 3.697
 
 
 
 
 – Doorsluis COVA heffing
 
 
 111.000
 
 
 
 
 111.000
 
 
 107.594
 
 
 – 3.406
 
 
 
 
 – TNO bodembeheer
 
 
 2.106
 
 
 – 1.390
 
 
 2.584
 
 
 3.300
 
 
 3.009
 
 
 – 291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 32.128
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 32.252
 
 
 
 
 64.518
 
 
 
 
 64.899
 
 
 
 381
 
 
 
 
 – ECN/NRG
 
 
 31.347
 
 
 257
 
 
 32.314
 
 
 63.918
 
 
 57.903
 
 
 – 6.015
 
 
 
 
 – Interne begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG
 
 
 
 
 
 
 6.600
 
 
 6.600
 
 
 
 
 – Diverse instituten
 
 
 781
 
 
 – 119
 
 
 – 62
 
 
 600
 
 
 396
 
 
 – 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 12.165.411
 
 
 
 
 – 504.000
 
 
 
 
 – 586.902
 
 
 
 
 11.074.509
 
 
 
 
 10.801.567
 
 
 
 
 – 272.942
 
 
 
 
 
 – COVA
 
 
 111.000
 
 
 
 
 111.000
 
 
 107.594
 
 
 – 3.406
 
 
 
 
 – SDE+
 
 
 200.000
 
 
 
 
 200.000
 
 
 173.619
 
 
 – 26.381
 
 
 
 
 – Aardgasbaten
 
 
 11.850.000
 
 
 – 504.000
 
 
 – 596.000
 
 
 10.750.000
 
 
 10.505.291
 
 
 – 244.709
 
 
 
 
 – Ontvangsten zoutwinning
 
 
 1.761
 
 
 
 713
 
 
 2.474
 
 
 2.474
 
 
 0
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 2.650
 
 
 
 8.385
 
 
 11.035
 
 
 10.405
 
 
 – 630
 
 
 
 
 – Ontvangsten Geothermie
 
 
 
 
 
 
 2.184
 
 
 2.184
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De laatste fase van de openstelling van de SDE+ is in december 2014 gesloten. Hierdoor vindt een deel van de toezeggingen op basis van SDE+ regeling 2014 pas in 2015 plaats.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Topsectoren Energie/Energie-innovatie
 Een deel van de budgetten 2014 wordt in 2015 toegezegd. Hierdoor verschuift een deel van de betalingen ook naar 2015.
 MEP/SDE/SDE+/Interne begrotingsreserve duurzame energie
 In de interne begrotingsreserve duurzame energie is € 369 mln gestort vanwege onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij projecten waaraan reeds subsidie is toegekend. Daarnaast betreft het reeds verplichte projecten die niet tot uitvoering komen en door andere projecten moeten worden vervangen met het oog op het bereiken van de doelstelling. Via de reserve blijven de middelen beschikbaar tot het moment dat ze alsnog zullen worden uitbetaald.
 Energieakkoord
 De lagere uitgaven op het onderdeel Energieakkoord zijn met name het gevolg van subsidietoezeggingen in het kader van de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) die pas laat in het jaar hebben plaatsgevonden en niet meer hebben geleid tot kasuitgaven in 2014.
 Overige subsidies
 De lagere uitgaven worden veroorzaakt door een vertraging in de uitfinanciering van oude projecten, met name het project «Transitiemanagement RVO».
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Doorsluis COVA heffing
 De afdracht aan de COVA is lager dan geraamd, omdat het volume aardolieproducten waarover de voorraadheffing is geheven in 2014 lager is uitgekomen dan de raming.
 Toelichting op de ontvangsten
 Doorsluis COVA heffing
 De lagere ontvangsten zijn het gevolg van een lager volume aardolieproducten waarover de voorraadheffing is geheven.
 SDE+
 Het Ministerie van Financiën heeft in 2014 aan heffingen minder gerealiseerd dan geraamd. De ontvangsten zijn achtergebleven bij de raming vanwege de relatief warmere winter in 2014.
 Aardgasbaten
 De lagere ontvangsten zijn toe te schrijven aan een tegenvallende afdracht Winstaandeel over 2014.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 659.135
 
 
 
 
 108.354
 
 
 
 
 39.266
 
 
 
 
 806.755
 
 
 
 
 729.130
 
 
 
 
 – 77.625
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 122.200
 
 
 
 
 
 
 122.200
 
 
 28.537
 
 
 – 93.663
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 565.726
 
 
 
 
 104.692
 
 
 
 
 – 4.191
 
 
 
 
 666.227
 
 
 
 
 660.124
 
 
 
 
 – 6.103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 48.576
 
 
 
 
 44.498
 
 
 
 
 – 12.194
 
 
 
 
 80.880
 
 
 
 
 78.379
 
 
 
 
 – 2.501
 
 
 
 
 
 – Agrarisch ondernemerschap (16.1)
 
 
 5.688
 
 
 1.896
 
 
 1.310
 
 
 8.894
 
 
 8.824
 
 
 – 70
 
 
 
 
 – Duurzame veehouderij (16.1)
 
 
 4.775
 
 
 14.546
 
 
 – 14.165
 
 
 5.156
 
 
 6.256
 
 
 1.100
 
 
 
 
 – Mestbeleid (16.1)
 
 
 2.550
 
 
 269
 
 
 – 2.819
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Plantaardige productie (16.1)
 
 
 14.386
 
 
 2.163
 
 
 2.381
 
 
 18.930
 
 
 12.724
 
 
 – 6.206
 
 
 
 
 – Agrarische innovatie en overig (16.1)
 
 
 3.140
 
 
 – 105
 
 
 39
 
 
 3.074
 
 
 2.091
 
 
 – 983
 
 
 
 
 – Visserij (16.1)
 
 
 
 4.039
 
 
 1.560
 
 
 5.599
 
 
 5.416
 
 
 – 183
 
 
 
 
 – Cofinanciering GLB/GVB (16.1)
 
 
 8.760
 
 
 – 6.260
 
 
 – 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Interne begrotingsreserve landbouw (16.1)
 
 
 
 
 
 
 2.511
 
 
 2.511
 
 
 
 
 – Dierenwelzijn productiedieren en gezelschapsdieren (16.3)
 
 
 2.008
 
 
 
 2.000
 
 
 4.008
 
 
 4.820
 
 
 812
 
 
 
 
 – Apurement (16.5)
 
 
 7.269
 
 
 27.950
 
 
 0
 
 
 35.219
 
 
 35.247
 
 
 28
 
 
 
 
 – Interne begrotingsreserve apurement (16.5)
 
 
 
 
 
 
 490
 
 
 490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties 
 
 
 
 
 17.800
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 27.191
 
 
 
 
 3.191
 
 
 
 
 
 – Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit (16.1)
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 3.056
 
 
 56
 
 
 
 
 – Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit (16.1)
 
 
 14.800
 
 
 6.200
 
 
 0
 
 
 21.000
 
 
 23.691
 
 
 2.691
 
 
 
 
 – Garantie nieuwe agrarische schadeverzekering (16.1)
 
 
 
 
 
 
 444
 
 
 444
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 134.701
 
 
 
 
 27.400
 
 
 
 
 – 805
 
 
 
 
 162.906
 
 
 
 
 156.959
 
 
 
 
 – 5.947
 
 
 
 
 
 – Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij (16.1)
 
 
 11.606
 
 
 14.740
 
 
 – 1.409
 
 
 24.937
 
 
 25.706
 
 
 769
 
 
 
 
 – Borgen voedselveiligheid- en kwaliteit(16.2)
 
 
 5.943
 
 
 2.970
 
 
 – 1.993
 
 
 6.920
 
 
 5.909
 
 
 – 1.011
 
 
 
 
 – Plant- en diergezondheid (16.3)
 
 
 14.237
 
 
 1.220
 
 
 – 3.155
 
 
 12.302
 
 
 10.680
 
 
 – 1.622
 
 
 
 
 – Kennisontwikkeling en innovatie (16.4)
 
 
 101.047
 
 
 7.970
 
 
 5.008
 
 
 114.025
 
 
 110.282
 
 
 – 3.743
 
 
 
 
 – Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid (16.5)
 
 
 1.868
 
 
 500
 
 
 2.354
 
 
 4.722
 
 
 4.382
 
 
 – 340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 123.393
 
 
 
 
 – 8.785
 
 
 
 
 – 9.108
 
 
 
 
 105.500
 
 
 
 
 105.610
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 
 – College Toelating Bedrijdingsmiddelen en Biociden (16.3)
 
 
 456
 
 
 1.090
 
 
 1.461
 
 
 3.007
 
 
 2.792
 
 
 – 215
 
 
 
 
 – Dienst Landbouwkundig Onderzoek (16.4)
 
 
 72.118
 
 
 1.787
 
 
 3.059
 
 
 76.964
 
 
 77.341
 
 
 377
 
 
 
 
 – ZON-mw (dierproeven) (16.4)
 
 
 300
 
 
 – 300
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 0
 
 
 – 305
 
 
 
 
 – Medebewind productschappen (16.5)
 
 
 50.519
 
 
 – 11.362
 
 
 – 13.933
 
 
 25.224
 
 
 25.477
 
 
 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 3.650
 
 
 
 
 
 – 114
 
 
 
 
 3.536
 
 
 
 
 3.145
 
 
 
 
 – 391
 
 
 
 
 
 – Diergezondheidsfonds
 
 
 3.650
 
 
 
 – 114
 
 
 3.536
 
 
 3.145
 
 
 – 391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 7.915
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 2.739
 
 
 
 
 11.536
 
 
 
 
 10.647
 
 
 
 
 – 889
 
 
 
 
 
 – UNEP, FAO en overige contributies
 
 
 7.915
 
 
 882
 
 
 2.739
 
 
 11.536
 
 
 10.647
 
 
 – 889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 229.691
 
 
 
 
 34.497
 
 
 
 
 13.681
 
 
 
 
 277.869
 
 
 
 
 278.193
 
 
 
 
 324
 
 
 
 
 
 – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 95.485
 
 
 33.001
 
 
 1.793
 
 
 130.279
 
 
 130.740
 
 
 461
 
 
 
 
 – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 125.959
 
 
 1.496
 
 
 11.871
 
 
 139.326
 
 
 138.948
 
 
 – 378
 
 
 
 
 – Dienst Landelijk Gebied
 
 
 222
 
 
 
 0
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 0
 
 
 
 
 – Rijksrederij
 
 
 8.025
 
 
 
 17
 
 
 8.042
 
 
 8.283
 
 
 241
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 292.779
 
 
 
 
 73.243
 
 
 
 
 26.941
 
 
 
 
 392.963
 
 
 
 
 357.416
 
 
 
 
 – 35.547
 
 
 
 
 
 – Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij (16.1)
 
 
 20.781
 
 
 43.419
 
 
 13.421
 
 
 77.621
 
 
 74.439
 
 
 – 3.182
 
 
 
 
 – Provisies agrarische schadeverzekering (16.1)
 
 
 1.800
 
 
 
 
 1.800
 
 
 2.004
 
 
 204
 
 
 
 
 – Borgen voedselveiligheid- en kwaliteit(16.2)
 
 
 430
 
 
 
 – 80
 
 
 350
 
 
 94
 
 
 – 256
 
 
 
 
 – Plant- en diergezondheid (16.3)
 
 
 500
 
 
 
 2.954
 
 
 3.454
 
 
 3.932
 
 
 478
 
 
 
 
 – Kennisontwikkeling en innovatie (16.4)
 
 
 10.584
 
 
 1.874
 
 
 8.788
 
 
 21.246
 
 
 20.177
 
 
 – 1.069
 
 
 
 
 – Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid (16.5)
 
 
 258.684
 
 
 27.950
 
 
 1.858
 
 
 288.492
 
 
 256.755
 
 
 – 31.737
 
 
 
 
 – Agentschappen (16.9)
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De lagere verplichtingen houden verband met feit dat binnen het garantieplafond in het kader van de garantiefaciliteit landbouw van € 122,2 mln een feitelijk beroep is gedaan van € 28,5 mln (verschil -€ 93,7 mln). Hiertegenover staan hogere verplichtingen van € 10,4 mln voor verliesdeclaraties in het kader van de borgstellingsfaciliteit en € 4,5 mln voor een correctie door de EU met betrekking tot een ingediende declaratie bij het Europese Visserijfonds.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Plantaardige productie (16.1)
 De lagere uitgaven worden veroorzaakt door vertragingen op de betalingen voor de regeling Marktintroductie Energie Innovaties (MEI) en de Investeringsregeling Milieuvriendelijke Maatregelen (IMM). Deze betalingen zullen in latere jaren plaatsvinden.
 Interne begrotingsreserve landbouw (16.1)
 In verband met onder meer de genoemde lagere uitgaven voor de regeling MEI en de regeling IMM is € 2,5 mln in de interne begrotingsreserve landbouw gestort voor compenstie in volgende jaren.
 Garanties
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit (16.1)
 Garantie nieuwe agrarische schadeverzekering (16.1)
 De hogere uitgaven houden verband met hogere betalingen voor de financiering van verliesdeclaraties aan banken, op basis van de garantstelling landbouw (€ 2,7 mln) en onverwachte uitgaven aan garanties van agrarische schadeverzekeringen (€ 0,5 mln). Tegenover de hogere betalingen aan verliesdeclaraties staan hogere ontvangsten uit de interne begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit.
 Opdrachten
 Kennisontwikkeling en innovatie (16.4)
 De lagere uitgaven houden verband met vertraging in de uitvoering van projecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van kennisbeleid. De uitgaven zullen in latere jaren plaatsvinden.
 Toelichting op de ontvangsten
 Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij (16.1)
 De lagere ontvangsten houden grotendeels verband met het feit dat voor € 6 mln minder is onttrokken aan de interne begrotingsreserve landbouw omdat de uitgaven op diverse subsidieregelingen waaronder de MEI en de IMM lager zijn uitgevallen. Hiertegenover is € 2,7 mln meer onttrokken aan de interne begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit voor de financiering van verliesdeclaraties aan banken.
 Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid (16.5)
 De lagere ontvangsten betreffen voor het grootste deel lagere landbouwheffingen door minder invoer van landbouwproducten uit landen buiten de EU dan voorzien.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 847.506
 
 
 
 
 21.688
 
 
 
 
 – 476
 
 
 
 
 868.718
 
 
 
 
 862.305
 
 
 
 
 – 6.413
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 795.701
 
 
 
 
 21.688
 
 
 
 
 – 10.655
 
 
 
 
 806.734
 
 
 
 
 807.497
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 718.296
 
 
 
 
 18.648
 
 
 
 
 – 304
 
 
 
 
 736.640
 
 
 
 
 739.107
 
 
 
 
 2.467
 
 
 
 
 
 – Wageningen Universiteit
 
 
 167.020
 
 
 4.146
 
 
 – 1.846
 
 
 169.320
 
 
 169.299
 
 
 – 21
 
 
 
 
 – HBO-groen
 
 
 79.496
 
 
 1.217
 
 
 185
 
 
 80.898
 
 
 84.478
 
 
 3.580
 
 
 
 
 – MBO-groen
 
 
 148.885
 
 
 4.419
 
 
 802
 
 
 154.106
 
 
 153.186
 
 
 – 920
 
 
 
 
 – Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA)
 
 
 11.600
 
 
 1.133
 
 
 
 12.733
 
 
 12.733
 
 
 0
 
 
 
 
 – Wachtgelden
 
 
 13.009
 
 
 915
 
 
 27
 
 
 13.951
 
 
 13.966
 
 
 15
 
 
 
 
 – VMBO-groen
 
 
 290.681
 
 
 6.717
 
 
 515
 
 
 297.913
 
 
 297.706
 
 
 – 207
 
 
 
 
 – Aequor
 
 
 7.605
 
 
 121
 
 
 13
 
 
 7.739
 
 
 7.739
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 74.793
 
 
 
 
 2.990
 
 
 
 
 – 10.309
 
 
 
 
 67.474
 
 
 
 
 66.194
 
 
 
 
 – 1.280
 
 
 
 
 
 – Groene Kennis Coöperatie
 
 
 4.030
 
 
 
 – 598
 
 
 3.432
 
 
 3.325
 
 
 – 107
 
 
 
 
 – School als Kenniscentrum
 
 
 33.828
 
 
 
 – 8.417
 
 
 25.411
 
 
 23.851
 
 
 – 1.560
 
 
 
 
 – Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 
 
 1.547
 
 
 
 3
 
 
 1.550
 
 
 2.044
 
 
 494
 
 
 
 
 – Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 31.482
 
 
 2.990
 
 
 – 1.366
 
 
 33.106
 
 
 33.272
 
 
 166
 
 
 
 
 – Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
 
 
 2.394
 
 
 
 12
 
 
 2.406
 
 
 1.267
 
 
 – 1.139
 
 
 
 
 – Educatie
 
 
 1.512
 
 
 
 57
 
 
 1.569
 
 
 
 – 1.569
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.112
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 – 44
 
 
 
 
 1.118
 
 
 
 
 646
 
 
 
 
 – 472
 
 
 
 
 
 – Kennisverspreidingsprojecten
 
 
 1.112
 
 
 50
 
 
 – 44
 
 
 1.118
 
 
 646
 
 
 – 472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 1.502
 
 
 
 
 1.550
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 – Rijksdienst voor Ondernemend
 Nederland
 
 
 1.500
 
 
 
 2
 
 
 1.502
 
 
 1.550
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Schatkistbankieren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Op het totaal van het verplichtingbudget is € 6,4 mln niet gerealiseerd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er weinig gebruik gemaakt is van de mogelijkheid van Schatkistbankieren door het Groene Onderwijs (– € 43,0 mln). Hier staat tegenover dat op Bekostiging € 40,5 mln meer is gerealiseerd dan er was geraamd. De hogere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt door de uitgaven die in 2015 hoger zullen liggen dan in 2014. De rijksbijdrage 2015 is bepaald op basis van actuele prijzen na afstemming met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze afstemming kwam voor dit deel tot stand na de Najaarsnota 2014. Verplichtingen voor de bekostiging in een bepaald jaar worden vastgelegd in het voorgaande jaar, voor 2015 dus in 2014.
 Toelichting op de uitgaven
 Op het onderdeel Bekostiging is € 2,5 mln meer betaald dan er geraamd was. De belangrijkste reden hiervoor is de bekostiging HBO. Hier heeft een bijstelling van € 3,6 mln plaatsgevonden vanwege OCW-conforme prijzen per inschrijving en graad.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Natuur en Regio
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 402.156
 
 
 
 
 28.104
 
 
 
 
 – 29.199
 
 
 
 
 401.061
 
 
 
 
 392.375
 
 
 
 
 – 8.686
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 50.509
 
 
 
 – 50.509
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 432.349
 
 
 
 
 – 113.471
 
 
 
 
 26.332
 
 
 
 
 345.210
 
 
 
 
 337.416
 
 
 
 
 – 7.794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 75.334
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 4.117
 
 
 
 
 80.161
 
 
 
 
 75.285
 
 
 
 
 – 4.876
 
 
 
 
 
 – Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)
 
 
 69.597
 
 
 400
 
 
 4.100
 
 
 74.097
 
 
 68.547
 
 
 – 5.550
 
 
 
 
 – Wederzijds versterken van ecologie en economie (18.2)
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 233
 
 
 2.233
 
 
 1.591
 
 
 – 642
 
 
 
 
 – Behouden van de (inter)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 3.737
 
 
 310
 
 
 – 216
 
 
 3.831
 
 
 5.147
 
 
 1.316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 31.500
 
 
 
 
 – 1.071
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.429
 
 
 
 
 30.489
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 – Behouden van de (inter)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 31.500
 
 
 – 1.071
 
 
 0
 
 
 30.429
 
 
 30.489
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 43.200
 
 
 
 
 – 4.733
 
 
 
 
 – 6.307
 
 
 
 
 32.160
 
 
 
 
 33.519
 
 
 
 
 1.359
 
 
 
 
 
 – Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)
 
 
 710
 
 
 
 
 
 – 215
 
 
 495
 
 
 30
 
 
 – 465
 
 
 
 
 – Wederzijds versterken van ecologie en economie (18.2)
 
 
 23.501
 
 
 – 1.940
 
 
 3.687
 
 
 25.248
 
 
 24.572
 
 
 – 676
 
 
 
 
 – Behouden van de (inter)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 18.989
 
 
 – 2.793
 
 
 – 9.779
 
 
 6.417
 
 
 8.917
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 153.652
 
 
 
 
 – 112.407
 
 
 
 
 – 4.037
 
 
 
 
 37.208
 
 
 
 
 33.599
 
 
 
 
 – 3.609
 
 
 
 
 
 – Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)
 
 
 20.005
 
 
 2.625
 
 
 0
 
 
 22.630
 
 
 27.849
 
 
 5.219
 
 
 
 
 – Wederzijds versterken van ecologie en economie (18.2)
 
 
 32.147
 
 
 – 15.032
 
 
 – 3.337
 
 
 13.778
 
 
 5.171
 
 
 – 8.607
 
 
 
 
 – Behouden van de (inter)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 101.500
 
 
 – 100.000
 
 
 – 700
 
 
 800
 
 
 579
 
 
 – 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 26.350
 
 
 
 
 
 254
 
 
 
 
 26.604
 
 
 
 
 26.604
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Behouden van de (inter)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 26.350
 
 
 
 
 
 254
 
 
 26.604
 
 
 26.604
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 364
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 1.231
 
 
 
 
 785
 
 
 
 
 – 446
 
 
 
 
 
 – Behouden van de (inter)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 888
 
 
 364
 
 
 – 21
 
 
 1.231
 
 
 785
 
 
 – 446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 101.425
 
 
 
 
 3.666
 
 
 
 
 32.326
 
 
 
 
 137.417
 
 
 
 
 137.135
 
 
 
 
 – 282
 
 
 
 
 
 – Dienst Landelijk Gebied
 
 
 56.590
 
 
 77
 
 
 18.714
 
 
 75.381
 
 
 75.291
 
 
 – 90
 
 
 
 
 – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 36.980
 
 
 3.109
 
 
 12.799
 
 
 52.888
 
 
 52.719
 
 
 – 169
 
 
 
 
 – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 7.855
 
 
 480
 
 
 813
 
 
 9.148
 
 
 9.125
 
 
 – 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 86.282
 
 
 
 
 5.515
 
 
 
 
 24.285
 
 
 
 
 116.082
 
 
 
 
 118.525
 
 
 
 
 2.443
 
 
 
 
 
 – Landinrichtingsrente
 
 
 42.161
 
 
 
 
 
 3.034
 
 
 45.195
 
 
 51.357
 
 
 6.162
 
 
 
 
 – Bijdragen van derden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – EU-bijdragen
 
 
 2.096
 
 
 
 
 
 0
 
 
 2.096
 
 
 1
 
 
 – 2.095
 
 
 
 
 – Jachtakten
 
 
 1.031
 
 
 
 
 
 0
 
 
 1.031
 
 
 913
 
 
 – 118
 
 
 
 
 – Verkoop gronden
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 18.200
 
 
 58.200
 
 
 58.177
 
 
 – 23
 
 
 
 
 – Overige
 
 
 994
 
 
 5.515
 
 
 3.051
 
 
 9.560
 
 
 8.077
 
 
 – 1.483
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De lagere verplichtingen hangen grotendeels samen met de lagere uitgaven.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 De lagere uitgaven op het onderdeel «Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren» houden verband met lager vastgestelde subsidies aan de cofinanciering van de Europese Territoriale Samenwerking (– € 1 mln). Ook is vertraging ontstaan in de realisatie van projecten van het programma Pieken in de Delta (– € 2,7 mln) en van het regio- en infrastructuurprogramma «Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot» (– € 1,7 mln). Deze uitgaven worden in de komende jaren gedaan.
 Opdrachten
 De hogere uitgaven op het onderdeel «Behouden van de (inter)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur» worden veroorzaakt door de afwikkeling van klassieke landinrichtingsprojecten en soortenbescherming.
 Bijdrage aan medeoverheden
 De hogere uitgaven op onderdeel «Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren» houden verband met de afwikkeling van oude TOPPER-projecten in het kader van het bedrijventerreinenbeleid en de uitfinanciering van een aantal Sterke Regioprojecten. De lagere uitgaven op het onderdeel «Wederzijds versterken van ecologie en economie» houden verband met het feit dat door EZ € 6,2 mln ter beschikking is gesteld aan het Provinciefonds in het kader van de decentralisatie van de middelen inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook zijn de uitgaven voor de PAS € 2,4 mln lager uitgevallen omdat een aantal projecten in 2015 tot betaling komt.
 Toelichting op de ontvangsten
 Landinrichtingsrente
 De meerontvangsten houden voornamelijk verband met het feit dat begunstigden van ruilverkavelingsprojecten gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om landinrichtingsrente vervroegd af te kopen.
 EU-bijdragen
 De lagere ontvangsten houden grotendeels verband met het feit dat er vanaf begin 2000 een taakstelling voor Platteland Ontwikkelingsprogramma (POP)- inkomsten ten behoeve van grondverwerving is geraamd. Verwerving is echter geen onderdeel meer van het POP-programma vanaf 2007. Op deze taakstelling zijn derhalve vanaf 2007 geen ontvangsten meer gerealiseerd.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 Apparaat
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 368.972
 
 
 
 
 7.595
 
 
 
 
 16.715
 
 
 
 
 393.282
 
 
 
 
 390.795
 
 
 
 
 – 2.487
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 367.581
 
 
 
 
 9.180
 
 
 
 
 16.521
 
 
 
 
 393.282
 
 
 
 
 390.795
 
 
 
 
 – 2.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 202.782
 
 
 
 
 – 14.920
 
 
 
 
 2.001
 
 
 
 
 189.863
 
 
 
 192.843
 
 
 2.980
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 158.022
 
 
 – 3.534
 
 
 2.001
 
 
 156.489
 
 
 166.932
 
 
 10.443
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 5.800
 
 
 
 
 5.800
 
 
 4.906
 
 
 – 894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 102.055
 
 
 
 
 3.847
 
 
 
 
 10.273
 
 
 
 
 116.175
 
 
 
 108.070
 
 
 – 8.105
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 6.580
 
 
 
 5.346
 
 
 11.926
 
 
 4.874
 
 
 – 7.052
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
 
 
 31.654
 
 
 3.074
 
 
 – 8,975
 
 
 25.753
 
 
 47.147
 
 
 21.394
 
 
 
 
 – waarvan SSO DICTU
 
 
 22.052
 
 
 9000
 
 
 11.401
 
 
 42.401
 
 
 42.045
 
 
 – 356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven buitendiensten
 
 
 
 
 41.889
 
 
 
 
 14.597
 
 
 
 
 6.503
 
 
 
 
 62.989
 
 
 
 60.585
 
 
 – 2.404
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 39.199
 
 
 14.597
 
 
 6.503
 
 
 60.299
 
 
 58.464
 
 
 – 1.835
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 2.690
 
 
 
 
 2.690
 
 
 2.098
 
 
 – 592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven buitendiensten
 
 
 
 
 20.855
 
 
 
 
 5.656
 
 
 
 
 – 2.256
 
 
 
 
 24.255
 
 
 
 29.297
 
 
 5.042
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 3.315
 
 
 
 
 3.315
 
 
 4.480
 
 
 1.165
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 4.147
 
 
 
 
 4.147
 
 
 4.936
 
 
 789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 14.943
 
 
 
 
 16.739
 
 
 
 
 7.847
 
 
 
 
 39.529
 
 
 
 
 31.607
 
 
 
 
 – 7.922
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Personele uitgaven kerndepartement
 De hogere personele uitgaven en verplichtingen (€ 2,7 mln) hangen samen met reis- verblijf- en verplaatsingskosten die op het onderdeel personeel worden verantwoord. Een deel van het budget staat op het onderdeel materiële uitgaven.
 Materiële uitgaven kerndepartement
 De lagere materiële uitgaven en verplichtingen (€ 8,1 mln) hebben betrekking op de lagere uitgaven voor de huisvesting, uitgaven voor reis- en verblijfskosten die op het onderdeel personeel worden verantwoord en intern gesaldeerde facilitaire uitgaven en ontvangsten.
 Personele uitgaven buitendiensten
 De lagere personele uitgaven en verplichtingen (€ 2,4 mln) hangen grotendeels samen met uitgaven die op het onderdeel materieel zijn betaald, met niet vervulde vacatures en met projecten bij het Centraal Planbureau die niet zijn doorgegaan.
 Materiële uitgaven buitendiensten
 De hogere materiële uitgaven en verplichtingen (€ 5,1 mln) wordt veroorzaakt door de uitbetaling van een schikking van de Autoriteit Consument en markt met energieleverancier Liander. Deze schikking is het gevolg van een uitspraak van de rechter over aanpassing van lantarenpalen als gevolg van een geval van elektrocutie.
 Toelichting op de ontvangsten
 De lagere ontvangsten (€ 7,9 mln) hangen samen met de vertraagde binnenkomst van geraamde ontvangsten voor bij telecom- en postbedrijven in rekening gebrachte tarieven door de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast zijn interne verrekeningen doorgevoerd bij personele- en materiële onderdelen die resulteren in lagere ontvangsten.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 8.530
 
 
 
 
 – 8.780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 8.530
 
 
 
 
 – 8.780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.10 Prijsbijstelling
 
 
 
 2.855
 
 
 – 2.855
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.20 Loonbijstelling
 
 
 
 5.592
 
 
 – 5.592
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.30 Onvoorzien
 
 
 250
 
 
 – 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.40 Nog te verdelen
 
 
 
 
 
 333
 
 
 – 333
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Op artikel 41 Nominaal en onvoorzien worden geen uitgaven gedaan. Bij 2e suppletoire begroting 2014 zijn de loon- en prijsbijstelling toegedeeld aan de relevante artikelen.