Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2019-12-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019-2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 350
 XIV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat voor het Diergezondheidsfonds.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
 C.J.
 Schouten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inhoud
 
 
 
 
 Blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 50 Apparaat
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 51 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 6.
 
 
 
 
 Agentschapsparagraaf NVWA
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 7.
 
 
 
 
 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Opbouw 2e suppletoire begroting 2019
 Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2019. Dit onderdeel is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 Leeswijzer.
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.
 
 
 3.
 De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotings-mutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.
 
 
 5.
 Het agentschap. In deze 2e suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagraaf van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgenomen.
 
 
 6.
 Het Diergezondheidsfonds (DGF).
 
 
 Toelichting ondergrenzen
 Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
 In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 
 
 (stand ontwerpbegroting)
 
 
 in € miljoen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019
 
 
 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 
 
 Uitgaven 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019 (Inclusief NvW)
 
 
 
 
 
 914.741
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2019 (inclusief ISB)
 
 
 
 
 
 1.066.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 Warme sanering en regeling energie-efficiënte glastuinbouw
 
 
 11
 
 
 – 12.500
 
 
 
 
 Praktijkgericht onderzoek voor voedsel en groen
 
 
 11
 
 
 – 6.600
 
 
 
 
 Storting reserve apurement
 
 
 11
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Bijdrage agentschappen: NVWA
 
 
 11
 
 
 8.400
 
 
 
 
 Brexit NVWA
 
 
 11
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Stikstof
 
 
 12
 
 
 500.000
 
 
 
 
 Bijdrage van LNV voor de Floriade 2022 in Almere
 
 
 51
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 – 3.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 1.549.034
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Warme sanering en regeling energie-efficiënte glastuinbouw
 In het kader van de Urgenda uitspraak is door het kabinet besloten om voor de warme sanering van de varkenshouderij extra middelen ter beschikking te stellen. De € 10 mln. die hiervoor beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten waarin saneringsproblematiek speelt, zal dit jaar niet tot besteding komen omdat hierover nog afspraken moeten worden gemaakt. Daarnaast is het beroep op de regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) lager dan verwacht (€ 2,5 mln.). De middelen (€ 12,5 mln.) die hierdoor dit jaar niet tot besteding komen worden gestort in de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie op de begroting van het Ministerie van EZK. Zo blijven deze middelen ook in 2020 voor deze doeleinden beschikbaar.
 Praktijkgericht onderzoek voor voedsel en groen
 Er worden Groenpact-middelen overgeheveld naar het Ministerie van OCW. Specifiek gaat het om het programma Praktijkgericht Onderzoek voor Voedsel en Groen. Dit programma betreft een thematische samenwerking tussen LNV, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en groene hogescholen met betrekking tot grote maatschappelijke opgaven op het vlak van voedsel, kringlooplandbouw en klimaatopgaven.
 Storting reserve apurement
 Het budget voor de storting in de reserve apurement wordt € 5 mln. verhoogd, ter compensatie van eerdere uitnames. De reserve apurement is bestemd voor het betalen van financiële correcties die door de Europese Commissie worden opgelegd- als de uitvoering van het EU-beleid niet conform de gestelde voorschriften is.
 Bijdrage agentschappen: NVWA
 Het budget voor de bijdrage aan NVWA wordt onder meer verhoogd in verband met aanvullende kosten die samenhangen met de herbezinningsopgave die voortvloeit uit het stopzetten van Inspect (€ 3 mln.) en extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbetermaatregelen die de NVWA heeft getroffen naar aanleiding van het 2-solve rapport over misstanden in de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland (€ 1,6 mln.). Verder ontvangt LNV middelen van het Ministerie van VWS voor ICT-kosten die buiten de NVWA-kostprijs worden gehouden (€ 3,8 mln.). De volledige verhoging van het budget aan de NVWA wordt toegelicht bij de budgettaire tabel op artikel 11.
 Brexit NVWA
 Gelet op recente ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit wordt verwacht dat de eerder generaal verkregen middelen hiervoor in 2019 niet nodig zijn. Daarom wordt het budget met € 6 mln. verlaagd.
 Begrotingsreserve Stikstof
 Het kabinet zal mogelijk bron- en natuurherstelmaatregelen nemen om reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te realiseren. Omdat de aard en timing van de eventuele aanvullende maatregelen nog onzeker is, heeft het kabinet besloten om voor deze eventuele maatregelen een tijdelijke begrotingsreserve in te stellen. De reserve loopt tot en met 2021. De reserve wordt in 2019 eenmalig gevuld met € 500 mln. Het Ministerie van LNV coördineert de set aan maatregelen om stikstof te reduceren.
 Bijdrage van LNV voor de Floriade 2022 in Almere
 In 2022 vindt de Floriade plaats in Almere. Ten behoeve van de voorbereiding hiervan hevelt LNV € 2,5 mln. over naar het Gemeentefonds. Hiermee is de totale bijdrage aan de Floriade vanuit het Ministerie van LNV € 5 mln. (€ 2,5 mln. in 2018 en € 2,5 mln. in 2019).
 
 
 
 3.
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019
 
 
 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 
 88.597
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 105.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na Miljoenennota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangst derogatie mest
 
 
 11
 
 
 5.091
 
 
 
 
 RVO opdracht 2018
 
 
 11
 
 
 7.625
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 4.970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 123.036
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Ontvangst derogatie mest
 De ontvangsten in het kader van het mestbeleid vallen € 5,1 mln. hoger uit. Dit komt doordat er vorig jaar vertraging is opgetreden bij het versturen van facturen voor individuele veehouders die gebruik maken van de derogatie. Dus in 2019 zullen voor 2018 en 2019 derogatieontvangsten volgen.
 RVO opdracht 2018
 Door een verrekening van de LNV opdracht 2018 aan RVO vallen de ontvangsten € 7,6 mln hoger uit. Dit is met name ontstaan door efficiencyvoordelen en het uitvoeren van minder werk dan aanvankelijk geraamd.
 
 
 
 4.
 De beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 ISB
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting plus ISB
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 745.594
 
 
 
 
 845.622
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 859.622
 
 
 
 
 23.921
 
 
 
 
 – 62.741
 
 
 
 
 820.802
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 124.627
 
 
 174.627
 
 
 
 174.627
 
 
 
 – 54.000
 
 
 120.627
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 620.967
 
 
 670.995
 
 
 14.000
 
 
 684.995
 
 
 23.921
 
 
 – 8.741
 
 
 700.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 646.620
 
 
 
 
 748.311
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 762.311
 
 
 
 
 20.861
 
 
 
 
 – 28.007
 
 
 
 
 755.165
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 97%
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 102.869
 
 
 
 
 132.404
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 146.404
 
 
 
 
 5.591
 
 
 
 
 – 11.443
 
 
 
 
 140.552
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 5.318
 
 
 5.318
 
 
 0
 
 
 5.318
 
 
 121
 
 
 393
 
 
 5.832
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 110
 
 
 2.010
 
 
 10.000
 
 
 12.010
 
 
 – 1.900
 
 
 – 9.500
 
 
 610
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 12.647
 
 
 14.147
 
 
 4.000
 
 
 18.147
 
 
 0
 
 
 – 6.115
 
 
 12.032
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 79.439
 
 
 100.574
 
 
 0
 
 
 100.574
 
 
 5.526
 
 
 2.072
 
 
 108.172
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 – 39
 
 
 – 1.530
 
 
 3.431
 
 
 
 
 Europees fonds voor maritieme zaken en visserij
 
 
 5.355
 
 
 5.355
 
 
 0
 
 
 5.355
 
 
 1.883
 
 
 – 4.839
 
 
 2.399
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve landbouw
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve apurement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserve visserij
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.076
 
 
 3.076
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 6.752
 
 
 
 
 56.752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 52.752
 
 
 
 
 
 Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten
 
 
 3.627
 
 
 53.627
 
 
 0
 
 
 53.627
 
 
 0
 
 
 – 4.375
 
 
 49.252
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit
 
 
 3.125
 
 
 3.125
 
 
 0
 
 
 3.125
 
 
 0
 
 
 375
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 91.493
 
 
 
 
 78.806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 78.806
 
 
 
 
 – 5.491
 
 
 
 
 – 18.182
 
 
 
 
 55.133
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 3.682
 
 
 3.682
 
 
 0
 
 
 3.682
 
 
 – 659
 
 
 1.323
 
 
 4.346
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 14.322
 
 
 14.361
 
 
 0
 
 
 14.361
 
 
 – 3.303
 
 
 – 6.588
 
 
 4.470
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 8.767
 
 
 9.133
 
 
 0
 
 
 9.133
 
 
 – 2.437
 
 
 40
 
 
 6.736
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 13.081
 
 
 12.986
 
 
 0
 
 
 12.986
 
 
 0
 
 
 – 7.870
 
 
 5.116
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 70
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 370
 
 
 0
 
 
 416
 
 
 786
 
 
 
 
 Integraal voedselbeleid
 
 
 21.950
 
 
 6.232
 
 
 0
 
 
 6.232
 
 
 847
 
 
 65
 
 
 7.144
 
 
 
 
 Plantgezondheid
 
 
 5.138
 
 
 5.138
 
 
 0
 
 
 5.138
 
 
 1.118
 
 
 – 328
 
 
 5.928
 
 
 
 
 Diergezondheid, dierenwelzijn en antibiotica
 
 
 10.128
 
 
 11.201
 
 
 0
 
 
 11.201
 
 
 – 51
 
 
 – 1.502
 
 
 9.648
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 11.401
 
 
 12.755
 
 
 0
 
 
 12.755
 
 
 – 1.059
 
 
 – 2.847
 
 
 8.849
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 2.954
 
 
 2.948
 
 
 0
 
 
 2.948
 
 
 53
 
 
 – 891
 
 
 2.110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 329.100
 
 
 
 
 367.859
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 367.859
 
 
 
 
 17.292
 
 
 
 
 11.484
 
 
 
 
 396.635
 
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 7.686
 
 
 7.686
 
 
 0
 
 
 7.686
 
 
 641
 
 
 724
 
 
 9.051
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 5.760
 
 
 7.878
 
 
 0
 
 
 7.878
 
 
 149
 
 
 9
 
 
 8.036
 
 
 
 
 Bijdrage NVWA
 
 
 168.767
 
 
 189.467
 
 
 0
 
 
 189.467
 
 
 12.607
 
 
 2.272
 
 
 204.346
 
 
 
 
 Bijdrage RVO
 
 
 146.887
 
 
 162.828
 
 
 0
 
 
 162.828
 
 
 3.895
 
 
 8.479
 
 
 175.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 101.755
 
 
 
 
 96.852
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 96.852
 
 
 
 
 3.369
 
 
 
 
 – 5.662
 
 
 
 
 94.559
 
 
 
 
 
 College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 1.291
 
 
 2.489
 
 
 0
 
 
 2.489
 
 
 37
 
 
 – 24
 
 
 2.502
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 750
 
 
 – 637
 
 
 0
 
 
 – 637
 
 
 637
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wageningen Research
 
 
 92.660
 
 
 92.485
 
 
 0
 
 
 92.485
 
 
 2.484
 
 
 – 3.778
 
 
 91.191
 
 
 
 
 Zon/Mw dierproeven
 
 
 1.876
 
 
 1.311
 
 
 0
 
 
 1.311
 
 
 43
 
 
 – 1.354
 
 
 0
 
 
 
 
 Medebewind/voormalige productschappen
 
 
 5.178
 
 
 1.204
 
 
 0
 
 
 1.204
 
 
 168
 
 
 – 506
 
 
 866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 10.264
 
 
 
 
 11.251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 11.247
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 10.264
 
 
 11.251
 
 
 0
 
 
 11.251
 
 
 0
 
 
 – 4
 
 
 11.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.387
 
 
 
 
 4.387
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.387
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 4.287
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 4.387
 
 
 4.387
 
 
 0
 
 
 4.387
 
 
 100
 
 
 – 200
 
 
 4.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 39.950
 
 
 
 
 55.904
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55.904
 
 
 
 
 7.263
 
 
 
 
 14.544
 
 
 
 
 77.711
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 245
 
 
 0
 
 
 755
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Agroketens
 
 
 0
 
 
 6.900
 
 
 0
 
 
 6.900
 
 
 0
 
 
 644
 
 
 7.544
 
 
 
 
 Agrarische innovatie en overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 7.209
 
 
 0
 
 
 7.209
 
 
 0
 
 
 5.091
 
 
 12.300
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 6.993
 
 
 7.993
 
 
 0
 
 
 7.993
 
 
 7.263
 
 
 – 1.980
 
 
 13.276
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 2.925
 
 
 2.925
 
 
 0
 
 
 2.925
 
 
 0
 
 
 – 1.025
 
 
 1.900
 
 
 
 
 Plant- en diergezondheid
 
 
 0
 
 
 5.200
 
 
 0
 
 
 5.200
 
 
 0
 
 
 – 100
 
 
 5.100
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 1.000
 
 
 1.888
 
 
 0
 
 
 1.888
 
 
 0
 
 
 2.442
 
 
 4.330
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 12.157
 
 
 13.723
 
 
 0
 
 
 13.723
 
 
 0
 
 
 924
 
 
 14.647
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 5.926
 
 
 5.926
 
 
 0
 
 
 5.926
 
 
 0
 
 
 – 2.463
 
 
 3.463
 
 
 
 
 Agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.625
 
 
 7.625
 
 
 
 
 ZBO/RWT’s
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 
 
 Onttrekkingen begrotingsreserves
 
 
 3.495
 
 
 3.895
 
 
 0
 
 
 3.895
 
 
 0
 
 
 296
 
 
 4.191
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget met € 38,8 mln. wordt met name veroorzaakt door een verlaging van de garantieverplichtingen. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van het verplichtingenbudget in het kader van de Borgstelling MKB Landbouw (BL). Dit komt omdat het aantal garanties dat dit jaar zal worden verstrekt lager is dan het garantieplafond.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Duurzame veehouderij
 De verlaging van het subsidiebudget met € 11,4 mln. met betrekking tot de duurzame veehouderij wordt met name veroorzaakt door Urgenda middelen die in 2019 niet tot uitgaven leiden. In het kader van de Urgenda uitspraak is door het kabinet besloten om voor de warme sanering van de varkenshouderij extra middelen ter beschikking te stellen. De € 10 mln. die hiervoor beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten waarin saneringsproblematiek speelt, zal dit jaar niet tot besteding komen omdat hierover nog afspraken moeten worden gemaakt. De middelen die hierdoor dit jaar niet nodig zijn worden gestort in de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie op de begroting van EZK. Zo blijven deze middelen ook in 2020 voor deze doeleinden beschikbaar.
 Plantaardige productie
 Het subsidiebudget voor plantaardige productie wordt verlaagd met € 6,1 mln. opgehoogd. Het beroep op de regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is lager dan verwacht. De middelen (€ 2,5 mln.) die hierdoor dit jaar niet tot besteding komen worden gestort in de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie op de begroting van EZK. Zo blijven deze middelen ook in 2020 voor deze doeleinden beschikbaar. Daarnaast wordt het subsidiebudget verlaagd met € 3,6 mln. omdat het beroep op de subsidieregeling Marktintroductie Energie-Innovaties (MEI) glastuinbouw lager is dan aanvankelijk aangenomen.
 Kennisontwikkeling en innovatie
 De verhoging van het budget ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met € 7,6 mln. wordt met name veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een overheveling vanuit het opdrachtenbudget voor duurzame veehouderij van € 3,1 mln. voor onderzoek en pilots in het kader van slimmer landgebruik (bodemkoolstof). Vanuit hetzelfde opdrachtenbudget duurzame veehouderij wordt € 2,1 mln. overgeheveld voor de uitvoering van het Programma veehouderij. Vanuit het opdrachtenbudget voor plantaardige productie wordt € 2 mln. overgeboekt voor verschillende projecten in het kader van de energietransitie in de glastuinbouw (Kas als Energiebron). Daarnaast worden Groenpact-middelen overgeheveld (€ –6,5 mln.) naar het Ministerie van OCW. Specifiek gaat het om het programma Praktijkgericht Onderzoek voor Voedsel en Groen. Dit programma betreft een thematische samenwerking tussen LNV, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en groene hogescholen met betrekking tot grote maatschappelijke opgaven op het vlak van voedsel, kringlooplandbouw en klimaatopgaven.
 Storting begrotingsreserve apurement
 
 Er wordt € 5 mln. in de reserve apurement gestort, ter compensatie van eerdere uitnames.
 De reserve apurement is bestemd voor het betalen van financiële correcties die door de Europese Commissie worden opgelegd- als de uitvoering van het EU-beleid niet conform de gestelde voorschriften is.
 
 Opdrachten
 Duurzame veehouderij
 De verlaging van het opdrachtenbudget voor de duurzame veehouderij ten opzichte van de eerste suppletoire begroting bedraagt € 9,9 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11. Het betreft onder meer een overheveling naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve van verschillende klimaatprojecten (€ 5,3 mln.). Daarnaast is er vertraging opgetreden in de besteding van de klimaatmiddelen bodem waardoor deze niet meer tot uitgaven leiden in 2019 (€ 2 mln.). Ook wordt het budget verlaagd door middel van een kasschuif van € 2,7 mln. naar 2020 voor uitgaven aan jaarrondmetingen die gebruikt worden voor de bepaling van seizoensinvloeden op emissies. Tot slot wordt het budget met € 0,7 mln. verhoogd om het eigen vermogen van Skal te versterken. Dit moet de continuïteit van Skal waarborgen en tegelijkertijd investeringsruimte bieden binnen een steeds complexere en relatief snel groeiende diverse biologische markt. Van Skal wordt gevraagd om uit te gaan van een gematigd tarievenbeleid, het risico op financiële tegenvallers te beperken en de egalisatiereserve te versterken.
 Plantaardige productie
 Het opdrachtenbudget voor plantaardige productie wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verlaagd met € 2,4 mln. Dit is met name het gevolg van het overhevelen van middelen voor het programma Kas als Energiebron naar het subsidiebudget voor kennisontwikkeling en innovatie, omdat deze projecten door Wageningen Research worden uitgevoerd.
 Mestbeleid
 De verlaging van het budget voor het mestbeleid ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met € 7,8 mln. wordt veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11. Het betreft onder meer middelen die worden overgeheveld naar Bijdragen aan agentschappen in verband met uitvoerings- en handhavingskosten van het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn van zowel NVWA als RVO (€ 5,7 mln.) en de uitvoeringskosten van RVO voor het fosfaatrechtenstelsel (€ 1,8 mln.). De werkzaamheden voor het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn hebben met name betrekking op slimme ICT-toepassingen, maatwerksamenwerking in de regio en professionalisering van de export van mest. De uitvoeringkosten voor het fosfaatrechtenstelsel, en in mindere mate ook die van het fosfaatreductieplan, vallen hoger uit dan eerder verwacht. Dit komt hoofdzakelijk door het grote aantal juridische procedures over het fosfaatrechtenstelsel en de werkzaamheden rondom vergunning en handhaving van dit stelsel.
 Bijdrage aan agentschappen
 NVWA
 
 Het budget ten opzichte van de eerste suppletoire begroting wordt per saldo met € 14,9 mln. verhoogd. Dit wordt allereerst veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11, waaronder de eerder genoemde middelen inzake het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn (zie het opdrachtenbudget mestbeleid) (€ 2,1 mln.). Daarnaast wordt de NVWA gecompenseerd voor de hogere uitgaven aan de invoering van Cloud-werkplekken (€ 3,1 mln.).
 Verder ontvangt LNV middelen van het Ministerie van VWS voor ICT-kosten die buiten de NVWA-kostprijs worden gehouden (€ 3,8 mln.). Aan loon- en prijsbijstelling is in totaal € 4,6 mln. aan het budget toegevoegd. De NVWA ontvangt een bijdrage voor de kosten die samenhangen met de herbezinningsopgave die voortvloeit uit het stopzetten van Inspect (€ 3 mln.). De belangrijkste componenten van deze kosten zijn uitgaven aan externe inhuur, externe onderzoeken en uitgaven voor het bouwen van een integraal NVWA dashboard voor meldingen. Daarnaast wordt de NVWA gecompenseerd (€ 3,6 mln.) voor onder andere het terugdraaien van de eerder opgelegde frictiekorting en een hogere BTW compensatie. Ook zijn er extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbetermaatregelen die de NVWA heeft getroffen naar aanleiding van het 2-Solve rapport over misstanden in de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland (€ 1,6 mln.). Het budget wordt daarnaast met € 6,9 mln. verlaagd, met name als gevolg van middelen die in 2019 voor de NVWA beschikbaar zijn gesteld om de gevolgen van de Brexit op te vangen (€ 6 mln.). Gelet op recente ontwikkelingen wordt verwacht dat deze middelen in 2019 niet nodig zijn.
 
 RVO
 De verhoging van het budget voor de RVO ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met € 12,4 mln. wordt met name veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11, waaronder de eerder genoemde middelen inzake het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn (€ 3,6 mln.) en uitvoeringskosten voor het fosfaatrechtenstelsel (€ 1,8 mln.) (zie mestbeleid). Daarnaast worden de middelen die gereserveerd zijn voor de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) overgeheveld van artikel 51 «Nog onverdeeld» naar de bijdrage RVO (€ 7,1 mln.). Ten slotte is de loon- en prijsbijstelling aan het budget toegevoegd (€ 3,2 mln.).
 Toelichting op de ontvangsten
 Mestbeleid
 De ontvangsten in het kader van het mestbeleid vallen € 5,1 mln. hoger uit. Dit komt doordat er vorig jaar vertraging is opgetreden bij het versturen van facturen voor individuele veehouders die gebruik maken van de derogatie. Dit heeft als gevolg dat er in 2019 voor zowel het jaar 2018 als 2019 derogatieontvangsten zullen volgen.
 Visserij
 De ontvangsten voor visserij vallen per saldo € 5,1 mln. hoger uit dan voorzien. Als gevolg van een technische correctie op de 1e suppletoire begroting nemen de ontvangsten toe met € 7,2 mln. Daarnaast vallen de ontvangsten € 2 mln. lager uit vanwege minder inkomsten uit de verhuur van mossel- en oesterpercelen en visrechtenverhuur op de binnenwateren.
 Agentschappen
 Door een verrekening van de LNV opdracht 2018 aan RVO vallen de ontvangsten € 7,6 mln. hoger uit. Dit is met name ontstaan door efficiencyvoordelen en het uitvoeren van minder werk dan aanvankelijk geraamd.
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Begrotingsreserve Landbouw
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2019
 
 
 25.367
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 896
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2019
 
 
 24.471
 
 
 
 
 
 De geraamde onttrekking wordt gedaan om uitgaven voor verplichtingen die eerder zijn aangegaan, te kunnen doen. Aanvullend op de raming in de eerste suppletoire begroting wordt er ook € 0,4 mln. geraamd voor de dekking van subsidies met betrekking tot de sloop- en ombouwregeling in het kader van het flankerend beleid pelsdierhouderij.
 Begrotingsreserve Visserij
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2019
 
 
 20.777
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 3.076
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2019
 
 
 23.853
 
 
 
 
 
 De storting is het niet-bestede deel van de nationale cofinanciering voor de regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014–2020 die niet tot besteding komen, die door de storting behouden blijft voor toekomstige uitgaven.
 Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2019
 
 
 16.758
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 49.162
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 195
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2019
 
 
 65.725
 
 
 
 
 
 Uit de Regeerakkoord envelop Bedrijfsopvolging agrarische sector (in totaal € 75 mln.) is in 2019 € 50 mln. toegevoegd aan de begroting van LNV ten behoeve van de borgstelling vermogensversterkende kredieten, een aparte module binnen de Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) en voor een opleidings- en coachingstraject. Met deze middelen wordt invulling wordt gegeven aan de maatregel uit het Regeerakkoord met betrekking tot het stimuleren van bedrijfsovernames door jonge boeren (zie TK 35 000 XIV, nr. 70). De geraamde storting betreft voor € 45,9 mln. de middelen voor de borgstelling vermogensversterkende kredieten die dit jaar nog niet tot besteding leiden. De overige € 3,2 mln. betreft de jaarlijkse storting voor de «reguliere» Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL). De onttrekking wordt gedaan voor de geraamde verliesdeclaraties eveneens voor de reguliere BL.
 Begrotingsreserve Apurement
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2019
 
 
 92.307
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 3.100
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2019
 
 
 94.207
 
 
 
 
 
 De reserve apurement is bestemd voor het betalen van financiële correcties die door de Europese Commissie worden opgelegd- als de uitvoering van het EU-beleid niet conform de gestelde voorschriften is. Voor het compenseren van correcties, wordt het budget voor de storting met € 5 mln. opgehoogd. De onttrekking betreft geraamde uitgaven aan opgelegde correcties.
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit
 
 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 113.864
 
 
 
 
 110.333
 
 
 
 
 – 170
 
 
 
 
 526.756
 
 
 
 
 636.919
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige verplichtingen
 
 
 113.864
 
 
 110.333
 
 
 
 – 170
 
 
 
 
 526.756
 
 
 
 
 636.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 128.010
 
 
 
 
 122.818
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 526.963
 
 
 
 
 649.971
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.515
 
 
 
 
 2.515
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 33.262
 
 
 
 
 35.828
 
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 1.037
 
 
 1.037
 
 
 24
 
 
 – 61
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Natuur en biodiversiteit op land
 
 
 693
 
 
 693
 
 
 9
 
 
 86
 
 
 788
 
 
 
 
 Beheer Kroondomein
 
 
 785
 
 
 785
 
 
 18
 
 
 – 13
 
 
 790
 
 
 
 
 Regio Deal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 33.250
 
 
 33.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 27.345
 
 
 
 
 27.345
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.345
 
 
 
 
 
 Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB)
 
 
 27.345
 
 
 27.345
 
 
 – 1.000
 
 
 
 26.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 42.364
 
 
 
 
 35.241
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 – 4.816
 
 
 
 
 30.201
 
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit Grote wateren
 
 
 11.311
 
 
 11.001
 
 
 – 249
 
 
 – 2.461
 
 
 8.291
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 5.859
 
 
 3.934
 
 
 – 123
 
 
 10
 
 
 3.821
 
 
 
 
 Overige stelselactiviteiten
 
 
 1.599
 
 
 3.275
 
 
 – 108
 
 
 620
 
 
 3.787
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 3.715
 
 
 3.335
 
 
 0
 
 
 – 512
 
 
 2.823
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 10.961
 
 
 10.877
 
 
 89
 
 
 – 2.004
 
 
 8.962
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 419
 
 
 1.719
 
 
 450
 
 
 – 369
 
 
 1.800
 
 
 
 
 Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit
 
 
 8.500
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 500
 
 
 
 
 Regio Deals
 
 
 
 900
 
 
 – 283
 
 
 – 400
 
 
 217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 27.893
 
 
 
 
 29.123
 
 
 
 
 711
 
 
 
 
 – 3.243
 
 
 
 
 26.591
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 18.336
 
 
 18.336
 
 
 1.6811In de 1e suppletoire is per abuis het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgehoogd. Dit terwijl het budget van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgehoogd had moeten worden. Dit is gecorrigeerd in de Miljoenennota 2020.
 
 
 – 511
 
 
 19.506
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 9.557
 
 
 10.787
 
 
 – 970
 
 
 – 2.732
 
 
 7.085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 26.505
 
 
 
 
 26.625
 
 
 
 
 652
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 27.945
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer
 
 
 26.505
 
 
 26.625
 
 
 652
 
 
 668
 
 
 27.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 1.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 408
 
 
 
 
 1.361
 
 
 
 
 
 Contributies
 
 
 1.188
 
 
 1.769
 
 
 0
 
 
 – 408
 
 
 1.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Storting begrotingsreserves
 
 
 
 
 
 
 
 500.000
 
 
 
 
 500.000
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve stikstof
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 500.000
 
 
 500.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 45.861
 
 
 
 
 46.660
 
 
 
 
 – 735
 
 
 
 
 – 3.386
 
 
 
 
 42.539
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 34.940
 
 
 35.940
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 34.940
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.921
 
 
 5.720
 
 
 265
 
 
 – 3.386
 
 
 2.599
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven en verplichtingen
 Subsidies
 Regiodeal
 Vanuit het Regeerakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor regionale opgaven via de Regio Deals. De verhoging van dit subsidiebudget met € 33,2 mln betreft het tweede voorschot van de 2e tranche voor een Regio Deal met Rotterdam-Zuid ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Rotterdam-Zuid. Met de uitvoering van een samenhangend pakket van maatregelen, gericht op onderwijs(achterstanden), werk(loosheid), wonen (verpaupering en verduurzaming), (on)veiligheid/ondermijnende criminaliteit en cultuur wordt getracht om Rotterdam Zuid in de periode tot 2030 vanuit een forse achterstandspositie naar het gemiddelde niveau van de G4 te krijgen.
 Opdrachten
 Natuur en biodiversiteit grote wateren
 De verlaging van het budget met € 2,7 mln. wordt voor een deel veroorzaakt door het overhevelen van middelen naar andere begrotingshoofdstukken (€ 0,8 mln.). Het betreft onder meer een overheveling naar het Ministerie van IenW in verband met uitgaven voor de Kaderrichtlijn Marien (€ 0,5 mln.). Ook wordt € 0,4 mln. overgeheveld naar artikel 11 voor een bijdrage aan Wageningen Research met betrekking tot onderzoek naar de bruinvis. Tot slot zijn enkele deelprojecten vertraagd in de uitvoering waardoor er minder is gerealiseerd dan de oorspronkelijke raming.
 Bijdragen aan agentschappen
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 De verlaging van het budget van € 2,4 mln. komt met name doordat de uitgaven ten behoeve van activiteiten binnen het natuur-domein bij de NVWA lager uitvallen dan eerder geraamd.
 Storting begrotingsreserves
 Begrotingsreserve stikstof
 Het budget voor de storting in de begrotingsreserve stikstof wordt verhoogd met € 500 mln. Bij de toelichting op de begrotingsreserves wordt deze reserve toegelicht.
 Toelichting op de ontvangsten
 Overige ontvangsten
 De ontvangsten vallen € 3,1 mln. lager uit dan begroot, met name door het vervallen van opbrengsten van taken die gedecentraliseerd zijn naar de provincies, zoals het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2).
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Begrotingsreserve stikstof
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2019
 
 
 0
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 500.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2019
 
 
 500.000
 
 
 
 
 
 Het kabinet zal mogelijk bron- en natuurherstelmaatregelen nemen om reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te realiseren. Omdat de aard en timing van de eventuele aanvullende maatregelen nog onzeker is, heeft het kabinet besloten om voor deze eventuele maatregelen een tijdelijke begrotingsreserve in te stellen. De reserve loopt tot en met 2021. De reserve wordt in 2019 eenmalig gevuld met € 500 mln. Het Ministerie van LNV coördineert de set aan maatregelen om stikstof te reduceren.
 
 
 
 
 5.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 50 Apparaat
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2019
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 108.907
 
 
 
 
 123.940
 
 
 
 
 9.227
 
 
 
 
 10.731
 
 
 
 
 143.898
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 108.907
 
 
 
 
 123.940
 
 
 
 
 9.227
 
 
 
 
 10.731
 
 
 
 
 143.898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 73.513
 
 
 
 
 81.346
 
 
 
 
 13.760
 
 
 
 
 – 2.758
 
 
 
 
 92.348
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 65.197
 
 
 72.870
 
 
 10.118
 
 
 – 7.707
 
 
 75.281
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 2.150
 
 
 2.310
 
 
 
 4.705
 
 
 7.015
 
 
 
 
 – waarvan overige personele uitgaven
 
 
 6.166
 
 
 6.166
 
 
 3.642
 
 
 244
 
 
 10.052
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 35.394
 
 
 
 
 42.594
 
 
 
 
 – 4.533
 
 
 
 
 13.489
 
 
 
 
 51.550
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT1Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
 
 
 520
 
 
 520
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
 
 
 11.873
 
 
 11.873
 
 
 900
 
 
 312
 
 
 13.085
 
 
 
 
 – waarvan SSO DICTU
 
 
 11.772
 
 
 11.772
 
 
 642
 
 
 7076
 
 
 19.490
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 11.229
 
 
 18.429
 
 
 – 6.075
 
 
 6.101
 
 
 18.455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 2.786
 
 
 
 
 2.786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.786
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Personele uitgaven
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 11 mln.
 Eigen personeel:
 Het budget voor eigen personeel wordt per saldo verhoogd met € 2,4 mln. Dit komt onder andere door een overheveling van Artikel 51 met betrekking tot de personele kosten die samenhangen met de herinrichting van LNV. Ook neemt het budget voor personele kosten toe doordat de salariskosten voor de landbouwraden overgeheveld worden vanaf Artikel 11. Tevens wordt de loonbijstelling vanaf Artikel 51 aan het budget toegevoegd.
 Externe inhuur
 Het budget voor externe inhuur wordt verhoogd als gevolg van een overheveling vanuit artikel 51 met betrekking tot externe inhuur in het kader ICT kosten die samenhangen met de herinrichting van LNV (€ 4,7 mln.).
 Overige personele uitgaven
 Het budget voor overige personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 3,9 mln. Dit komt met name door technische herschikkingen binnen Artikel 50.
 Materiële uitgaven
 Het budget voor materiele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 8,9 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdrage aan DICTU. Dit betreft een overheveling van Artikel 51 met betrekking tot de ICT kosten die samenhangen met de herinrichting van LNV.
 Artikel 51 Nog onverdeeld
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2019
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 31.204
 
 
 
 
 57.559
 
 
 
 
 1.680
 
 
 
 
 – 59.239
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 31.204
 
 
 
 
 57.559
 
 
 
 
 1.680
 
 
 
 
 – 59.239
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 5.552
 
 
 – 5.552
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 15.460
 
 
 – 15.460
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 31.204
 
 
 36.547
 
 
 22.692
 
 
 – 59.239
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Prijsbijstelling en Loonbijstelling
 De loon- en prijsbijstellingstranche 2019 is bij Voorjaarsnota 2019 op artikel 51 «Nog onverdeeld» geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstelling is reeds toebedeeld aan de budgetten van de relevante artikelen op de LNV begroting.
 Onvoorzien
 
 Het verlagen van het budget van € 36,5 mln. ten opzichte van de 1e suppletoire begroting is het saldo van verschillende mutaties. Het saldo bestaat voornamelijk uit de toedeling van middelen naar andere artikelen op de LNV-begroting (€ –28,9 mln.) Het betreft middelen ten behoeve van de implementatie van het GLB (€ 7,6 mln.), compensatie voor de NVWA in verband met hogere kosten voor de Cloud Werkplek (€ 3,1 mln.) en ICT-middelen voor de herinrichting van LNV en EZK (€ 11,3 mln.).
 Daarnaast heeft LNV generale middelen ontvangen van de Aanvullende post van het Ministerie van Financiën in het kader van de Regiodeals (€ 146 mln.). Deze middelen zijn vervolgens voor het merendeel overgeheveld naar het Gemeente- en Provinciefonds. Het restant is overgeheveld naar artikel 12, met betrekking tot de Regiodeal Rotterdam Zuid en de Regiodeal Saba.
 Daarnaast worden er gelden overgeheveld naar andere begrotingshoofdstukken (€ 6 mln.), waaronder € 2,5 mln. aan het Gemeentefonds ten behoeve van een bijdrage aan de Floriade 2022.
 
 Tot slot vinden nog enkele overige mutaties plaats (€ –3 mln.), wat met name veroorzaakt wordt door een kasschuif van € 2,1 mln. in het kader van ICT kosten met als gevolg van de herinrichting van LNV.
 
 
 
 6.
 Agentschapsparagraaf NVWA
 
 Begroting agentschap 2019 (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 171.728
 
 
 
 28.173
 
 
 199.901
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 90.786
 
 
 
 1.534
 
 
 92.320
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 103.418
 
 
 
 – 4.846
 
 
 98.572
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 –
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 365.932
 
 
 
 
 
 24.861
 
 
 
 
 390.794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 345.581
 
 
 
 36.953
 
 
 382.534
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 205.270
 
 
 
 
 29.148
 
 
 
 234.417 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 171.390
 
 
 
 
 24.483
 
 
 195.872
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 20.581
 
 
 
 
 7.462
 
 
 28.043
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 13.299
 
 
 
 – 2.797
 
 
 10.502
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 
 140.311
 
 
 
 
 7.805
 
 
 148.117
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 47.166
 
 
 
 
 10.342
 
 
 57.509
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten 
 
 
 
 93.145
 
 
 
 – 2.537
 
 
 90.608
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 98
 
 
 
 0
 
 
 98
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 19.753
 
 
 
 – 4.044
 
 
 15.709
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 5.489
 
 
 
 
 – 1.463
 
 
 4.027
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 –
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 14.264
 
 
 
 – 2.581
 
 
 11.682
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 –
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 365.932
 
 
 
 
 
 32.909
 
 
 
 
 398.841
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 8.048
 
 
 
 
 – 8.048
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 In de loop van het jaar heeft de NVWA voor € 28,1 mln. aan aanvullende opdrachten ontvangen, waaronder een hogere bijdrage voor problematiek reistijd=werktijd (€ 7,6 mln.) en voor de derving van inkomsten, omdat de initiële opleidingskosten dierenartsen van NVWA en KDS niet meer mogen worden geretribueerd volgens uitspraak van het College voor Beroep van het Bedrijfsleven (€ 4,4 mln.), voor de herbezinning als gevolg van het stopzetten van Inspect (€ 3 mln.), voor juridische taken overgedragen door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (€ 2,1 mln.), het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn (€ 2,1 mln.), voor verbetermaatregelen na aanleiding van het 2-Solve-rapport (€ 1,6 mln.), voor indexering van de retributietarieven (€ 1,3 mln.), voor verlaging van de retributietarieven in verband met het nieuwe lab Food Safety Researchcenter (WFSR) (€ 1 mln.), voor Brexit (€ 1 mln.), voor de nieuwe Controleverordening (€ 1,0 mln.), voor de kosten van vervoersdocumenten export dierlijke mest uit e-CertNL (€ 0,7 mln.), voor controles in het kader van de Basis Betalingsregelingen (€ 0,6 mln.), voor digitale postverwerking (€ 0,5 mln.) en diverse andere activiteiten (€ 1,2 mln.).
 Omzet overige departementen
 Van het Ministerie van VWS is per saldo € 0,6 mln. extra aan middelen ontvangen. Dit komt door extra activiteiten in verband met exotische muggen, alcohol en tabak en productveiligheid enerzijds en door een lagere lab-bijdrage vanwege opgelopen vertraging van de fusie van het lab voedselveiligheid (WFSR) anderzijds. Daarnaast wordt meerwerk verricht in opdracht van de provincies van € 0,9 mln. (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer).
 Omzet derden
 De retributie-activiteiten vallen tegen, waardoor de inkomsten ca. € 4,8 mln. lager uitkomen.
 Toelichting op de lasten
 Tegenover de hogere baten staan ook hogere lasten. Vooral de extra werkzaamheden voor LNV en VWS hebben geleid tot een toename van de salariskosten, van de overige personele kosten, maar ook de kosten van autoleasing en de ICT (werkplekservices). De stijging van de leasekosten is het gevolg van een stijging van het aantal dienstauto’s en van duurdere (bijv. elektrische) auto’s. Hier staat een beperkte daling tegenover van de afschrijvingskosten van auto’s (eigen aanschaf).
 De vertraging van de fusie labs (WFSR) heeft geleid tot een stijging bij enkele kostensoorten (personeel, huisvesting en ICT), maar een daling van andere kostensoorten (met name van de specifieke kosten).
 Toelichting op het resultaat
 Omdat de kosten sterker toenemen dan de baten, ontstaat een verwacht resultaat van ca. € –8,0 mln. Dit komt door de tegenvallende retributie-opbrengsten enerzijds en hogere personeelskosten anderzijds.
 Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 
 66.831
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 66.831
 
 
 
 
 
 +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom
 
 
 365.932
 
 
 
 24.861
 
 
 390.794
 
 
 
 
 –/– totaal uitgaven operationele kasstroom
 
 
 – 346.179
 
 
 
 – 36.953
 
 
 – 383.132
 
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 19.753
 
 
 
 
 – 12.091
 
 
 
 7.662
 
 
 
 
 
 –/– totaal investeringen
 
 
 – 15.315
 
 
 
 9.215
 
 
 – 6.100
 
 
 
 
 +/+totaal boekwaarde desinvesteringen
 
 
 3.408
 
 
 
 0
 
 
 3.408
 
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 11.907
 
 
 
 
 9.215
 
 
 
 – 2.692
 
 
 
 
 
 –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 +/+ eenmalige storting door moederdepartement
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –/– aflossingen op leningen
 
 
 – 16.446
 
 
 
 1.727
 
 
 – 14.719
 
 
 
 
 +/+ beroep op leenfaciliteit
 
 
 15.315
 
 
 
 – 9.215
 
 
 6.100
 
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 1.131
 
 
 
 
 
 – 7.488
 
 
 
 
 – 8.619
 
 
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 73.545
 
 
 
 
 
 – 10.364
 
 
 
 
 63.182
 
 
 
 
 
 
 De totale kasstroom is € 10,4 mln. lager. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd:
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom 2019 is € 12,1 mln. lager. Dit bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten (€ 8,1 mln. lager) en afschrijvingskosten (€ 4,0 mln. lager)
 Investeringskasstroom
 De investeringskasstroom 2019 is € 9,2 mln. minder hoog dan begroot, omdat de ontwikkeling van Inspect is gestopt en een herbezinningsperiode is ingelast.
 Financieringskasstroom
 De totale financieringskasstroom 2019 is € 7,5 mln. lager dan begroot. Dit komt vooral omdat het beroep op de leenfaciliteit € –9,2 mln. minder groot was. Door de daling van de investeringen, hoeft immers ook minder te worden geleend. De uitgaven in verband met aflossingen op leningen vallen € 1,7 mln. lager uit, omdat in 2018 uiteindelijk minder is geleend dan begroot.
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 Vastgestelde begroting
 
 
 2019
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Gemiddelde kostprijs (€/uur)
 
 
 104,29
 
 
 104,29
 
 
 
 
 
 Tarieven
 
 
 
 
 
 
 
 Index 2012 = € 94,07 = 100
 
 
 110,86
 
 
 110,86
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 Handhaven
 
 
 188,4
 
 
 204,2
 
 
 
 
 Keuren certificering op afstand
 
 
 6,6
 
 
 7,0
 
 
 
 
 Keuren import
 
 
 11,8
 
 
 12,5
 
 
 
 
 Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten
 
 
 57,7
 
 
 61,1
 
 
 
 
 
 FTE
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal FTE (excl. Externe inhuur)1De gerealiseerde gemiddelde bezetting is niet alleen exclusief herplaatsingskandidaten, maar ook exclusief VanWerkNaarWerk-kandidaten.
 
 
 2.159
 
 
 2.447
 
 
 
 
 Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)
 
 
 1.689/470
 
 
 1914/533
 
 
 
 
 Salariskosten per fte
 
 
 79.399
 
 
 79.399
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten als % van de totale baten
 
 
 0%
 
 
 – 2%
 
 
 
 
 
 Kwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.
 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2019
 
 
 Stand 1esuppletoire begroting 2019
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 34.585
 
 
 
 
 57.702
 
 
 
 
 2.571
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 60.373
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 34.585
 
 
 
 
 57.702
 
 
 
 
 2.571
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 60.373
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 Beginsaldo
 
 
 
 23.117
 
 
 – 23.117
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bewaking van dierziekten
 
 
 19.686
 
 
 19.686
 
 
 
 161
 
 
 19.847
 
 
 
 
 2. Bestrijding van dierziekten
 
 
 12.139
 
 
 12.139
 
 
 
 – 1.134
 
 
 11.005
 
 
 
 
 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.Overig
 
 
 2.760
 
 
 2.760
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.760
 
 
 
 
 5.DGF-saldo
 
 
 
 0
 
 
 17.928
 
 
 1.073
 
 
 19.001
 
 
 
 
 6.Crisisreserve
 
 
 
 0
 
 
 7.760
 
 
 
 7.760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 34.585
 
 
 
 
 57.702
 
 
 
 
 2.571
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 60.373 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van LNV
 
 
 4.387
 
 
 27.504
 
 
 – 23.117
 
 
 100
 
 
 4.487
 
 
 
 
 Overige ontvangsten (zoals EU en sector)
 
 
 30.198
 
 
 30.198
 
 
 – 30.198
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Ontvangsten van sector
 
 
 
 0
 
 
 21.099
 
 
 
 21.099
 
 
 
 
 Bijdrage sector crisisreserve
 
 
 
 0
 
 
 7.760
 
 
 
 7.760
 
 
 
 
 Ontvangsten van EU
 
 
 
 0
 
 
 3.910
 
 
 
 3.910
 
 
 
 
 Ontvangsten Saldo DGF
 
 
 
 0
 
 
 23.117
 
 
 
 23.117
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Beginsaldo
 Bij eerste suppletoire begroting is het eindsaldo van het fonds van vorig jaar toegevoegd aan het budget voor 2019. Dit is in lijn met de afspraken ten aanzien van de fondssystematiek. Om de presentatie van de cijfers duidelijker en transparanter te maken is bij Ontwerpbegroting 2020 een nieuwe indeling van de budgettaire tabel geïntroduceerd. Daarin wordt een nieuwe post DGF-saldo onder het instrument Opdrachten opgenomen. De afgelopen voorjaar toegevoegde middelen (€ 23,1 mln.) worden nu overgeheveld naar deze nieuwe post.
 Opdrachten
 DGF-saldo
 Aan deze nieuwe post worden de bij eerste suppletoire begroting aan het fonds toegevoegde middelen opgenomen (€ 23,1 mln.). Aanvullend wordt de in de Ontwerpbegroting 2020 opgenomen bijstelling van de raming van het eindsaldo 2019 verwerkt (€ –5,2 mln.) alsook de actualisatie van de raming bij Najaarsnota (€ 1 mln.). De raming van het eindsaldo van het DGF voor 2019 komt hiermee uit op € 19 mln.
 Crisisreserve
 In het convenant met de sector voor de periode 2015–2019 zijn afspraken gemaakt over de opbouw van een crisisreserve via door de sector betaalde heffingen ten behoeve van uitbraken van dierziekten. Deze reserve vormt een aanvulling op het fondssaldo. Het DGF-saldo bestaat uit middelen die in beginsel eveneens beschikbaar zijn in geval er sprake is van een dierziektecrisis. Met de opbouw van de crisisreserve is in 2019 begonnen (€ 7,8 mln.). Indien er in 2019 geen aanspraak wordt gedaan op de crisisreserve zullen de in 2019 gereserveerde middelen bij eerste suppletoire begroting 2020 naar 2020 worden overgeheveld.
 Toelichting op de ontvangsten
 Net als aan de uitgavenkant van de budgettaire tabel zijn er ook aan de ontvangstenkant wijzigingen in de presentatie doorgevoerd in de Ontwerpbegroting 2020. Dit heeft diverse herschikkingen tot gevolg die hierna worden toegelicht.
 Ontvangsten van LNV
 Bij eerste suppletoire begroting is het eindsaldo van het fonds toegevoegd aan de begroting van het fonds voor 2019. Deze middelen zijn als ontvangst geboekt op deze post en worden nu overgeheveld naar de nieuwe post Ontvangsten saldo DGF (€ –23,1 mln.).
 Overige ontvangsten (zoals EU en sector)
 De middelen op deze post worden overgeheveld naar de nieuwe posten Ontvangsten van EU (€ 3,9 mln.) en Ontvangsten van sector (21 mln.). Daarnaast wordt deze post verlaagd met € 5,1 mln. in verband met de bijstelling van de raming van het eindsaldo van het DGF.
 Ontvangsten van sector
 Op deze nieuwe post worden de ontvangsten vanuit de sector opgenomen (€ 21 mln.)
 Bijdrage sector crisisreserve
 Er zijn afspraken met de sector gemaakt over de opbouw van een crisisreserve. Zie hiervoor de toelichting bij dezelfde post aan de uitgavenkant van het fonds (€ 7,8 mln.)
 Ontvangsten van EU
 Op deze nieuwe post worden de ontvangsten vanuit de EU opgenomen (€ 3,9 mln.)
 Ontvangsten saldo DGF
 Op deze nieuwe post wordt in het vervolg de ontvangst geboekt als gevolg van het toevoegen van het eindsaldo van het DGF van het vorige jaar aan het huidige begrotingsjaar. De in het voorjaar 2019 ontvangen € 23,1 mln. wordt nu naar deze post overgeheveld.