Financiële verantwoording over het jaar 1998; Financiële verantwoording
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26541, nr. 24

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

21-06-1999

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

26541 nr. 24

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamLeeswijzerOndertekeningLichaamINHOUDSOPGAVEStaat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
(bedragen in NLG 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen
in NLG 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel Agentschappen (bedragen
in NLG 1 000) 1.2 ALGEMEEN DEEL 1.2.1 Cijfermatige aansluiting(bedragen x f 1 mln.) (bedragen x f 1 mln.) (bedragen x f 1 mln.) 1.2.2 Kengetallen (Motie Melkert / werkgroep v. Zijl)Herstructurering Varkenshouderij.Biologische Landbouw.Ontwikkeling biologische landbouw Grondverwerving en grondbeheer1.2.3 Beleidsmatige toelichting 10 AlgemeenBegroting versus Realisatie (x f 1 mln.) ToelichtingOogstschade11 Internationale AangelegenhedenBegroting versus Realisatie (x f 1 mln.) Toelichting12 LandbouwBegroting versus Realisatie (x f 1 mln.) ToelichtingStimuleringskader Markt en Concurrentiekracht (art. 12.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Glastuinbouw (art.12.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Herstructurering(sfonds) Varkenshouderij (art. 12.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieBegroting versus Realisatie (x f 1 mln.) ToelichtingVerwerving (art. 13.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Inrichting (art. 13.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Landinrichtingsrente (art. M13.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging (art. 13.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Groene Hart (art. 13.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Beheer (art.13.04) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Waardevolle CultuurLandschappen (art. 13.05) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Jachtfonds (art. 13.05) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Regionale vernieuwing (art. 13.05) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Stimuleringskader vernieuwing landelijk gebied (art. 13.05) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) 14 VisserijenBegroting versus Realisatie (x f 1 mln.) ToelichtingPatrouille-vaartuig (art. 14.01) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Structuurverbetering Visserij (art. 14.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitBegroting versus Realisatie(x f 1 mln.) ToelichtingKlassieke Varkenspest (art. 15.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Diergezondheidsfonds (art. 15.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Veterinair beleid (art. 15.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000) 16 Wetenschap en KennisoverdrachtBegroting versus Realisatie (x f 1 mln.) ToelichtingApparaatsuitgavenSamenvattend overzicht Personeel en Materieel (bedragen x f 1 mln.) Totaaloverzicht apparaatsuitgaven per artikelonderdeel
(bedragen x f 1 mln.) Kengetallen apparaatsuitgaven Ambtelijk personeelKengetallen m.b.t. ambtelijk personeel Overig personeel(bedragen x f 1 mln.) MaterieelTotaaloverzicht materieel per artikel (bedragen x f 1
mln.) Procentuele verdeling realisatie materiële uitgaven Post-actievenTotaaloverzicht post-actieven per artikel (bedragen x
f 1 mln.) 1.2.4 Financieel Beleid en Beheer 1.2.4.1 Bedrijfsvoering VerzelfstandigingEuroKengetallenKengetallen van de kengetallen * Beleidsevaluatie, organisatiedoorlichting en monitoringFinanciële FunctieOnderhoudsorganisatie Administratieve Organisatie1.2.4.2 Geautomatiseerde gegevensverwerking MillenniumFinanciële systemenAutomatisering/ beveiligingsbeleid1.2.4.3 Overige IntegriteitMisbruik en Oneigenlijk gebruik– Overschotheffing– Wachtgelden en interimregeling ziektekosten– SubsidiesEU-StructuurfondsenContractenbeheer en EU-aanbestedingsregels1.2.5 Klassieke Varkenspest InleidingDe financiering van de uitgavenDe ramingDe realisatie(bedragen x f 1 mln.) De overheidsbijdrage aan het FondsDe bijdrage van de Europese Unie1.3 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1.3.1 Uitgaven en Verplichtingen 10 ALGEMEEN Artikel 10.01 Personeel en materieelDe KengetallenKengetallen met betrekking tot regelingen die voor de
begroting van LNV alleen apparaatskosten met zich meebrengen Kengetallen met betrekking tot communautaire marktordeningsmaatregelen
die voor de begroting van LNV alleen apparaatskosten met zich meebrengen Kengetallen met betrekking tot doelmatigheid Artikel 10.02 PrijsbijstellingArtikel 10.03 Loonbijstelling(bedragen x f 1 000) Artikel 10.04 OnvoorzienArtikel 10.05 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN Artikel 11.01 Personeel en materieelArtikel 11.02 Bijdrage aan het LEFArtikel 11.03 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) 12 LANDBOUW Artikel 12.01 Personeel en materieelArtikel 12.02 StructuurverbeteringBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Kengetallen (bedragen f x 1 000) (bedragen f x 1 000) Artikel 12.03 Industrie en handelBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting 01 Verbetering marktstructuur02 Internationalisering en economische samenwerkingKengetallenArtikel 12.04 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting 01 OverigeArtikel 12.06 Agentschap Bureau Heffingen13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Artikel 13.01 Personeel en materieelArtikel 13.02 VerwervingBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingDe kengetallen Artikel 13.03 InrichtingBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting 04 Recreatie05 Natuurterreinen en reservaten06 BosaanlegKengetallenArtikel 13.04 BeheerBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting 01 Rijksbijdrage SBB03 Bos04 Natuur05 Landschap06 Herstelbeheer07 Nationale parken08 RelatienotaDe Kengetallen Begroting Realisatie Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingDe kengetallen Artikel 13.06 GarantiesKengetallen 14 VISSERIJEN 14.01 Personeel en materieelArtikel 14.02 Structuurverbetering en overige subsidies
en uitgaven Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) 15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT Artikel 15.01 Personeel en MaterieelArtikel 15.02 Agentschap Plantenziektenkundige DienstBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting 02 Planteziekten03 Kwaliteitszorg16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT Artikel 16.01 Personeel en materieelArtikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoekBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingDe Kengetallen(Bedragen x f 1 mln.) Artikel 16.03 PraktijkonderzoekBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting 01 Apparaat proefstations02 Gebouwen en grond03 Overige subsidies en uitgavenDe kengetallen(bedragen x f 1 mln.) Artikel 16.04 BedrijfsontwikkelingBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) 01 Sociaal-economische ontwikkeling02 Demoprojecten03 Technisch-economische ontwikkelingDe kengetallen(bedragen x f 1 mln.) Artikel 16.05 Wetenschappelijk onderwijsBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) 01 Rijksbijdrage LUKengetallen 2. Onderwijsuitgaven per student 3. Aantal netto ingeschrevenen LU Wageningen per studiejaar
(exclusief extraneï en auditoren) Artikel 16.06 Hoger agrarisch onderwijsBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallen Artikel 16.07 Voortgezet agrarisch onderwijsBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallen Artikel 16.08 Agrarisch PraktijkschoolonderwijsBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingDe kengetallen1.3.2 Ontvangsten 10 ALGEMEEN Artikel 10.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallen Artikel 10.05 Overige ontvangsten11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN Artikel 11.01 Ontvangsten voor apparaatArtikel 11.03 Overige ontvangsten12 LANDBOUW Artikel 12.01 Ontvangsten voor apparaatArtikel 12.02 StructuurverbeteringBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting 04 Diverse ontvangstenArtikel 12.03 Industrie en handelArtikel 12.04 Overige ontvangsten13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Artikel 13.01 Ontvangsten voor apparaatArtikel 13.02 VerkopenArtikel 13.03 InrichtingBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingArtikel 13.04 BeheerBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingArtikel 13.05 Overige ontvangstenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Toelichting14 VISSERIJEN Artikel 14.01 Ontvangsten voor apparaatArtikel 14.02 Overige ontvangstenBegroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ToelichtingKengetallen(bedragen x f 1 000) 15 MILIEU, KWALITEIT EN GEZONDHEID Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaatDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) Toelichting 02 Keuringsgelden Rijksdienst voor de keuring van Vee
en Vlees03 Diverse ontvangstenKengetallenArtikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitszorgBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Toelichting16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT Artikel 16.01 Ontvangsten voor apparaatArtikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoekBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 16.03 Diverse ontvangsten onderwijsArtikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling2 DE SALDIBALANS VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ PER 31 DECEMBER 1998 2.1 DE SALDIBALANS en toelichting (bedragen x f 1 000) AlgemeenToelichting per balanspostBalansposten 4. Rekening-Courant RHB-Financiën 7 553 936Balanspost 5 Uitgaven buiten begrotingsverband 81 555Specificatie per Hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 000) Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale aangelegenhedenHoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieHoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitBalanspost 6 Ontvangsten buiten begrotingsverband 188 352Specificatie per Hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 000) Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein 12 LandbouwHoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene ruimte en recreatieHoofdbeleidsterrein 14 VisserijBalanspost 8 Extra Comptabele Vorderingen 2 477 459Specificatie per Hoofdbeleidsterrein Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieHoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitLeningen Hoofdbeleidsterrein 12 LandbouwHoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieBalanspost 10 Voorschotten 5 360 021(bedragen x f 1 000) (bedragen x f 1 000) Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitSubsidievoorschottenBalanspost 11 Openstaande verplichtingen 3 555 198(bedragen x f 1 000) ToelichtingHoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieHoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitHoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtBuiten begrotingsverbandGarantiesBalanspost 12 Deelnemingen 5 4092.2 DE STAAT VAN GARANTIE-VERPLICHTINGEN Garantie verplichtingen per 31 december 1998 3. De Financiële Verantwoording 1998 van het Agentschap
Bureau Heffingen 3.1. Algemeen3.2. De Balans per 31 december 1998 (bedragen x f 1 000,–) 3.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 1998. (bedragen x f 1 000) 3.4 De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten over 1998 (bedragen x f 1 000) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling AlgemeenVaste ActivaResultaatBuitengewone baten en laten3.5 Toelichting op de balans per 31 december 1998Immateriële en materiële activa (bedragen x f 1 000) Vlottende activa Onderhanden werk(bedragen x f 1 000) Debiteuren(bedragen x f 1 000) Nog te ontvangen(bedragen x f 1 000) Liquide middelen(bedragen x f 1 000) PASSIVA Agentschapsvermogen(bedragen x f 1 000) Langlopende schulden (bedragen x f 1 000) (bedragen x f 1 000) Voorzieningen(bedragen x f 1 000) Kortlopende schulden(bedragen x f 1 000) (bedragen x f 1 000) 3.6 Toelichting op de rekening van baten en lasten over
1998 Baten(bedragen x f 1 000) Lasten Apparaatskosten(bedragen x f 1 000) RentelastenAfschrijvingskosten(bedragen x f 1 000) Bestemming saldo baten en lasten 19983.7 Kasstroomoverzicht (bedragen x f 1 000) 3.8 Kengetallen Aangiften overschotheffing Fiscale verplichtingen 4. De Financiële Verantwoording 1998 van het Agentschap
Plantenziektenkundige Dienst 4.1 ALGEMEEN4.2 De Balans per 31 december 1998 (bedragen (x f 1 000,–) 4.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 1998. (bedragen x f 1 000) 4.4 De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten over 1998. (bedragen x f 1 000) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling AlgemeenVaste activaVorderingenResultaatbepalingsgrondslagenBuitengewone baten en lasten4.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1998. ACTIVA Vaste activa (bedragen x f 1 000) Immateriële vaste activaMateriële vaste activaVlottende activa VoorradenDebiteuren (bedragen x f 1 000) Nog te ontvangenLiquide middelen(bedragen x f 1 000) PASSIVA Agentschapsvermogen(bedragen x f 1 000) Voorzieningen(bedragen x f 1 000) Kortlopende schulden(bedragen x f 1 000) 4.6 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER
1998 BATEN Opbrengst moederdepartementOpbrengst overige departementenOpbrengst derden(bedragen x f 1 000) RentebatenVrijval voorzieningenBuitengewone batenLASTEN Apparaatskosten(bedragen x f 1 000) Afschrijvingskosten(bedragen x f 1 000) Dotaties voorzieningen (bedragen x f 1 000) Bestemming saldo van baten en lasten 19984.7 KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x f 1 000) 4.8 KENGETALLEN 4.8.1 Voortgangs- en sturingsinformatie Verdeling primair proces in procenten Verdeling beschikbare capaciteit in procenten Toelichting op prestaties4.8.2 Indicatoren Toelichting op indicatorenStaat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ... (Slotwet 1998)
 Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen
in NLG 1 000) Staat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ...
(Slotwet 1998) Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen
in NLG 1 000) Staat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ...
(Slotwet 1998) Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Agentschap Bureau Heffingen
 (bedragen in NLG 1 000) BIJLAGE 2 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26541Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 284 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 541Financiële verantwoordingen over het jaar 1998nr. 24FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ (XIV) OVER HET JAAR 1998De financiële verantwoording bestaat uit:• de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;• de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1998,
voorzien van een toelichting;• de financiële verantwoording van het agentschap Bureau Heffingen.
Deze bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en
-ontvangsten, zoals blijkt uit de staten, voorzien van een toelichting en
de balans per 31 december 1998, eveneens voorzien van een toelichting.• de financiële verantwoording van het agentschap Plantenziektenkundige
Dienst. Deze bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven
en -ontvangsten, zoals blijkt uit de staten, voorzien van een toelichting
en de balans per 31 december 1998, eveneens voorzien van een toelichting. LeeswijzerIn deze financiële verantwoording is getracht al vorm te geven aan
de aanbevelingen zoals die zijn opgenomen in het rapport «Jaarverslag
in de politieke arena». Daarnaast zijn de huidige voorschriften gehanteerd.In hoofdstuk 1.2 is een cijfermatige aansluiting tussen de stand ontwerp-begroting
en de realisatie opgenomen. In hetzelfde hoofdstuk is een paragraaf opgenomen
waarin wordt ingegaan op de wensen van de Tweede Kamer zoals verwoord het
rapport van de «Werkgroep van Zijl». In de paragraaf beleidsmatige
toelichting (1.2.3) zijn de belangrijkste beleidsthema's, gegroepeerd per
hoofdbeleidsterrein, toegelicht. In deze toelichtingen zijn tevens, daar waar
relevant, kengetallen en prestatiegegevens vermeld. Dit geldt ook voor de
kengetallen die betrekking hebben op de apparaatsuitgaven (Personeel, Materieel
en post-actieven).De artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 1.3) is beperkt gebleven tot
een korte beschrijving van de begrotingsartikelen zelf. Aangezien de relevante
financiële gegevens zijn opgenomen in de staten is er van afgezien om
deze gegevens in de artikelsgewijze toelichting wederom op te nemen. De toelichting
beperkt zich nog tot omvangrijke verschillen. Daar waar dit relevant
is wordt een overzicht /toelichting gegeven op het niveau van de artikelonderdelen.
Om een vergelijking te kunnen maken met de kengetallen uit de ontwerp-begroting
zijn dezelfde modellen uit de begroting 1998 opgenomen.Indien bij artikelen het verplichtingenbedrag gelijk is aan het kasbedrag
of hiervan slechts marginaal afwijkt is slechts één cijfermatig
overzicht, (op kasbasis) weergegeven.De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,L. J. Brinkhorst INHOUDSOPGAVE Pagina   1.De
rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) over 199841.1Staten
behorende bij de financiële verantwoording over 19984  Verplichtingen
en Uitgaven   Ontvangsten   Agentschap Bureau Heffingen  Agentschap Plantenziektenkundige Dienst  1.2Algemeen
deel7 1.2.1Cijfermatige aansluiting7 1.2.2Kengetallen71.2.3Beleidsmatige toelichting9 1.2.4Financieel
Beleid en beheer32 1.2.4.1Bedrijfsvoering32 1.2.4.2Geautomatiseerde
gegevensverwerking35 1.2.4.3Overige37 1.2.5Klassieke
varkenspest39 1.3Artikelsgewijze toelichting45 1.3.1Uitgaven45 Hoofdbeleidsterrein Algemeen (U10)45  Hoofdbeleidsterrein
Internationale Aangelegenheden (U11)48  Hoofdbeleidsterrein
Landbouw (U12)49  Hoofdbeleidsterrein Natuur, Groene Ruimte
en Recreatie (U13)54  Hoofdbeleidsterrein Visserijen (U14)65 Hoofdbeleidsterrein Milieu, Gezondheid en Kwaliteit (U15)66 Hoofdbeleidsterrein Wetenschap en Kennisoverdracht (U16)681.3.2Ontvangsten77    2.De Saldibalans
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) per 31 december
1998852.1Saldibalans en toelichting85 2.2De
staat van garantie-verplichtingen92    3.De Financiële
verantwoording 1998 van het Agentschap Bureau Heffingen943.1Algemeen943.2De balans per 31 december 199895 3.3De specificatie
van de rekening van baten en lasten over 199896 3.4De specificatie
van de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten over 1998963.5Toelichting op de balans per 31 december 199897 3.6Toelichting
op de rekening van baten en lasten over 1998101 3.7Kasstroomoverzicht1033.8Kengetallen103    4.De Financiële
verantwoording 1998 van het Agentschap Plantenziektenkundige Dienst1054.1Algemeen105 4.2De balans per 31 december
1998106 4.3De specificatie van de rekening van baten en
lasten over 1998107 4.4De specificatie van de rekening van
kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten over 1998107 4.5Toelichting
op de balans per 31 december 1998108 4.6Toelichting op de
rekening van baten en lasten over 1998111 4.7Kasstroomoverzicht1134.8Kengetallen114  Bijlage 1: Staten behorende
bij de slotwet118  Bijlage 2: Lijst met gebruikte afkortingen126Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
(bedragen in NLG 1 000)    (1) (2) (3) = (2) –
(1) Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting   verplichtingenuitgaven verplich-tingen uitgaven verplich-tingenuitgaven   TOTAAL 3 340 045 3 758 384 418 339         10 ALGEMEEN 340 873370 025370 928 30 055 01Personeel en Materieel339 801339 801368 912369 91129 11130 110 02Prijsbijstelling        03Loonbijstelling  ––   04Onvoorzien393393––– 393– 393 05Overige subsidies en uitgaven6796791 1131 017434338         11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN 63 664 91 475 27 811 01Personeel en Materieel40 85140 85146 88746 8876 0366 036 02Bijdrage aan het LEF4 6614 66125 01825 01820 35720 357 03Overige subsidies en uitgaven18 16118 15218 89219 5707311 418         12 LANDBOUW 282 970 262 645 – 20 325 01Personeel en Materieel38 22538 22538 59038 590365365 02Structuurverbetering215 132206 564229 080157 97113 948– 48 593 03Industrie en Handel10 01013 93515 09117 1885 0813 253 04Overige subsidies en uitgaven49749793355743660 05Garanties        06Agentschap Bureau Heffingen23 74923 74948 33948 33924 59024 590         13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE 1 056 159 1 081 294 25 135 01Personeel en Materieel128 476128 476145 392145 73316 91617 257 02Verwerving190 028190 403231 068229 88641 04039 483 03Inrichting333 197375 061392 878346 40859 681– 28 653 04Beheer308 524280 213483 608288 324175 0848 111 05Overige subsidies en uitgaven97 11582 00690 33070 943– 6 785– 11 063 06Garanties15 000 36 347 21 347          14 VISSERIJ 31 154 15 916 – 15 238 01Personeel en Materieel21 03921 03913 62813 628– 7 4117 411 02Structuurverbetering en overige subsidies en uitgaven9 96510 1151 5662 288– 8 399– 7 827         15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT 235 941 512 914 276 973 01Personeel en Materieel160 662160 662203 089203 08942 42742 427 02Agentschap Plantenziektenkundige Dienst17 76217 76216 24916 249– 1 513– 1 513 03Gezondheid en Kwaliteitszorg51 38657 517320 366293 576268 980236 059 04Garanties                16 WETENSCHAP EN
KENNISOVERDRACHT 1 329 284 1 423 212 93 928 01Personeel en Materieel11 32311 32313 34113 3412 0182 018 02Wetenschappelijk Onderzoek306 286306 839651 277361 457344 99154 618 03Praktijkonderzoek55 98456 77557 68257 5081 698733 04Bedrijfsontwikkeling34 42734 44871 21449 47236 78715 024 05Wetenschappelijk Onderwijs251 325251 325255 148255 1733 8233 848 06Hoger Agrarisch Onderwijs121 931121 931129 164122 9767 2331 045 07Voortgezet Agrarisch Onderwijs495 430495 430516 666513 709212 23618 279 08Agrarisch Praktijkschoolonderwijs51 21351 21351 77649 576563– 1 637 09Garanties––– ––1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven
(op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen
in NLG 1 000)    (1) (2) (3) = (2) –
(1) Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting    ontvangstenontvangsten ontvangsten   TOTAAL441 852584 475142 623      10 ALGEMEEN16 39018 1711 781 01Ontvangsten voor apparaat15 94417 6071 663 05Overige ontvangsten446564118       11 INTERNATIONALE
AANGELEGENHEDEN8031 523720 01Ontvangsten
voor apparaat303664361  02Bijdrage van
het LEF–    03Overige ontvangsten500859359      12 LANDBOUW42 25042 888638 01Ontvangsten voor apparaat1 3121 157– 155 02Structuurverbetering32 99133 220235 03Industrie en Handel947592– 355 04Overige ontvangsten7 0007 919919      13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE178 920190 93712 017 01Ontvangsten voor apparaat3 9728 0094 037 02Verkopen1 500 – 1 500 03Inrichting155 123167 35612 233 04Beheer14 49212 469– 2 023 05Overige ontvangsten3 8333 103– 730      14 VISSERIJEN5 6006 8951 295 01Ontvangsten voor apparaat30366  02Overige
ontvangsten5 5706 8591 289       15 MILIEU,
GEZONDHEID EN KWALITEIT150 681251 248100 567 01Ontvangsten voor apparaat149 806139 165– 10 641 03Gezondheid en kwaliteitszorg875112 083111 208      16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT47 20872 81325 605 01Ontvangsten voor apparaat37148111  02Diverse
ontvangsten onderzoek42 17268 27226 100  03Diverse
ontvangsten onderwijs4 9994 207– 792 04Bedrijfsontwikkeling–1861861 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel Agentschappen (bedragen
in NLG 1 000)    (1) (2) (3) = (2) –
(1) Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 12.06Agentschap
Bureau Heffingen           Totale baten24 63434 1219 487  Totale lasten24 63435 75011 116  Saldo van baten en lasten–– 1 629– 1 629        Totale kapitaalontvangsten3 4193 590171  Totale kapitaaluitgaven3 5008 6095 109      15.02Agentschap Plantenziektenkundige Dienst           Totale baten33 75536 8253 070  Totale lasten33 75536 8383 083  Saldo van baten en lasten–– 13– 13        Totale kapitaalontvangsten604526– 78  Totale kapitaaluitgaven4003 4973 0971 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1.2 ALGEMEEN DEEL 1.2.1 Cijfermatige aansluitingIn onderstaand overzicht wordt weergegeven hoe de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten zich verhouden tot de oorspronkelijk geraamde uitgaven en ontvangsten.
In 1998 is f 418,3 mln. meer uitgegeven dan oorspronkelijk was geraamd.
Daarnaast is sprake van hogere ontvangsten dan oorspronkelijk was geraamd,
namelijk f 142,6 mln. (bedragen x f 1 mln.)  UitgavenOntvangsten Begroting3 340,0441,9 Realisatie3 758,4584,5Verschil418,4142,6Aan de verschillen tussen de oorspronkelijke begroting en de uiteindelijke
eindstanden ligt een aantal oorzaken ten grondslag. Op hoofdlijnen is het
beeld als volgt: (bedragen x f 1 mln.)  Uitgaven– Loon- en prijsbijstellingen41,0 – Eindejaarsmarge
199731,8 – Desalderingen31,9 – Overboekingen
van andere begrotingen24,0 – Diergezondheidsfonds30,6– Millennium34,5 – Klassieke varkenspest227,0– Landbouw-Egalisatiefonds15,9 – Inrichting– 10,0– Overige– 8,3 Verschil418,4(bedragen x f 1 mln.)  Ontvangsten– Terugstorting Stichting Gezondheidszorg voor Dieren40,0– EU-voorschot klassieke varkenspest69,0 – Desalderingen31,9– Overige1,7 Verschil142,61.2.2 Kengetallen (Motie Melkert / werkgroep v. Zijl)In het verlengde van de begrotingsbehandeling 1999 heeft een werkgroep
uit de Tweede Kamer (Werkgroep van Zijl) voorstellen gedaan voor onderwerpen
die in de financiële verantwoording over 1999 specifiek aandacht zouden
moeten krijgen (Kamerstukken II, 1998–1999, 26 347, nrs. 1 en 2).
In het rapport van de werkgroep is voorgesteld om reeds in mei 1999, bij de
jaarverslagen over 1998 te rapporteren welke prestatiegegevens (normen/ramingen)
een jaar later kunnen worden opgenomen over het jaar 1999.In het rapport is een aantal «rijksbrede onderwerpen» opgenomen
(informatievoorziening en kwaliteit van de rijksdienst). Over deze onderwerpen
zal afzonderlijk aan de Kamer worden gerapporteerd (mei 1999).
Naar deze rapportage wordt hier verwezen. Daarnaast zijn voor LNV drie specifieke
onderwerpen genoemd : Herstructurering Varkenshouderij, Biologische Landbouw
en Grondverwerving en -beheer. Herstructurering Varkenshouderij.Naar het zich nu laat aanzien zal eind 1999 een verslag van de stand van
zaken met betrekking tot de herstructurering naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
Prestatiegegevens over de gerealiseerde reductie van de varkensstapel (varkensrechten)
zullen hierin worden opgenomen. Deze gegevens zullen ook onderdeel uitmaken
van de verantwoording over 1999. De gerealiseerde uitgaven voor de herstructurering
zullen expliciet in de verantwoording over 1999 worden opgenomen.Begin maart 1994 is de Kamer geïnformeerd over het feit dat het Kabinet
f 200 mln. beschikbaar heeft gesteld. Voor opkoop en afroming van varkensrechten.
De verwachting is dat, tezamen met de f 425 mln., hiermee circa 1 mln.
varkenseenheden uit de markt genomen kunnen worden. In de ontwerp-begroting
2000 zal op basis van voortschrijdend inzicht deze streefwaarde nader geconcretiseerd
kunnen worden De gevraagde informatie over de uitgaven en de (gerealiseerde)
Europese vergoeding voor de bestrijding van de klassieke varkenspest is opgenomen
in deze verantwoording over 1998 (paragraaf 1.2.5) In de nog komende
«eindafrekening varkenspestbestrijding» zal één
en ander afzonderlijk, integraal worden verantwoord en toegelicht. Biologische Landbouw.Het huidige Plan van Aanpak Biologische Landbouw heeft een looptijd tot
en met het jaar 2000. Gezien de snelle ontwikkelingen op dit terrein bestaat
het voornemen om het beleid in 1999 te evalueren. De Tweede Kamer zal van
de resultaten hiervan in kennis worden gesteld. In het Plan van Aanpak zijn
geen streefcijfers opgenomen. De beleidsmatige inzet is gericht op een (versnelde)
ontwikkeling van de biologische landbouw, zowel voor wat betreft de afzet,
als ook voor de primaire produktie. Aangezien de markt en de wijze waarop
het bedrijfsleven inspeelt op deze markt bepalend is voor de uiteindelijke
omvang van de biologische landbouw, dragen de verwachtingen niet het karakter
van concrete beleidsdoelstellingen/ normen of streefcijfers.In de verantwoording over 1999 kunnen wel realisatiecijfers worden opgenomen.
Daarmee wordt inzicht geboden in de ontwikkeling van de biologische landbouw.
In onderstaande tabel zijn de realisatiegegevens over de jaren 1995 t/m 1998
weergegeven. Ontwikkeling biologische landbouw  1995199619971998
(voorlopig) aantal biologische agrarische bedrijven521556707705     (relatief) aantal hectaren waarop wordt gewerkt met biologische12 78914 33418 30019 611productiemethoden(0,7%)(0,7 %)(0,9%)(1%)Grondverwerving en grondbeheerOp 28 december 1998 is aan de Tweede Kamer gemeld (Kamerstukken II, 26 200
XIV, nr. 36) dat het LNV aanspreekt tussendoelen te formuleren met betrekking
tot de realisatie van de EHS. Deze tussendoelen zullen zowel een kwantitatief
als kwalitatief karakter moeten hebben. De uitwerking hiervan vindt plaats
in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2000. De taakstelling is met inachtneming van een bepaalde bandbreedte als volgt
opgebouwd.  taakstellinggerealiseerdrestantrealisatie
4 jaar natuurreservaat100 000 ha44 000 ha56 000
ha10 000–12 000 ha natuurontwikkeling50 000
ha15 300 ha34 600 ha6 000– 8 000
ha natuurterreinen36 000 ha11 370 ha24 630
ha4 000– 6 000 ha totaal186 000 ha70 670
ha115 230 ha20 000–26 000 haDe realisatiecijfers hebben als peildatum 1 januari 1998. De tussendoelstelling
betreft de aankoop van 20 000–26 000 ha in deze kabinetsperiode. 1.2.3 Beleidsmatige toelichting 10 AlgemeenOnder het hoofdbeleidsterrein Algemeen vallen de uitgaven die niet specifiek
op één hoofdbeleidsterrein betrekking hebben. Het gaat hier
om de apparaatsuitgaven en ontvangsten van de politieke en ambtelijke leiding,
de stafdirecties, de Algemene Inspectiedienst, de directie Juridische Zaken,
de regionale beleidsdirecties en van LASER. Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting340 87316 390 Realisatie370 92818 171ToelichtingDe uitgaven op dit hoofdbeleidsterrein zijn bijna f 30 mln. hoger
uitgevallen. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de uitgaven in het kader
van het oplossen van het millenniumprobleem en de gestegen lonen en prijzen. OogstschadeNaar aanleiding van de overvloedige regenval in het najaar van 1998 is
besloten om de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) bij Rampen van toepassing te
verklaren in de zwaarst getroffen gebieden. De hieruit voortvloeiende uitgaven
komen ten laste van de begroting van de verantwoordelijke Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). BZK heeft de uitvoering van de WTS opgedragen
aan LASER. Bovendien is besloten tot een aparte tegemoetkomingsregeling voor
oogstschade op agrarische bedrijven in de rest van Nederland, onder verantwoordelijkheid
van de Minister van LNV. De Regeling Oogstschade 1998 is op 23 december 1998
in werking getreden. Op grond van deze regeling is het mogelijk om een vergoeding
toe te kennen voor de derving van opbrengsten die uitstijgen boven 30% van
de normale opbrengst op het bedrijf van een gewascategorie. Bij de berekening
van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met diverse toetredingsdrempels
en voorwaarden. Zo wordt alleen de schade aan te velde staande gewassen (peildatum
7 december 1998) bij de tegemoetkoming betrokken. Vanwege het tijdstip waarop
de Regeling van kracht is geworden, zijn in 1998 geen verplichtingen aangegaan
of schadebetalingen gedaan. Ook de Oogstschaderegeling wordt uitgevoerd door
LASER. 11 Internationale AangelegenhedenOp dit hoofdbeleidsterrein worden de uitgaven geraamd die in hoofdzaak
dienen ter ondersteuning van het LNV-beleid in internationaal verband. Hiertoe
behoren de uitgaven die betrekking hebben op de directie Internationale Zaken,
de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland (AVB), het Internationaal Agrarisch
Centrum (IAC) en het International Institute for Land Reclamation and Improvement
(ILRI). Daarnaast worden op dit hoofdbeleidsterrein de bijdragen en contributies
aan internationale organisaties en de bijdrage of de onttrekking aan het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangsten Begroting63,70,8 Realisatie91,51,5ToelichtingDe hogere uitgaven op dit Hoofdbeleidsterrein betreffen de LNV-bijdrage
aan het Landbouw-Egalisatiefonds. 12 LandbouwDe algemene doelstelling van het landbouwbeleid is het bevorderen van
een concurrerende, veilige en duurzame landbouw. Hieruit vloeit voort dat
de nadruk van het beleid ligt op het bevorderen van een marktgerichte productie
en het bereiken van duurzame productie-systemen, mede met het oog op de eisen
van milieukwaliteit. Structuurverbetering heeft betrekking op de productie,
productiewijze en productie-omstandigheden in de agrarische sector. Het beleid
speelt in op belangrijke technologische en economische veranderingen die van
invloed zijn op de ontwikkeling van de land- en tuinbouw.De concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw moet worden
versterkt. Om dit te bereiken wordt beoogd een optimale structuur van de verwerking
en afzet van agrarische produkten tot stand te brengen. Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangsten Begroting283,042,3 Realisatie262,642,9ToelichtingDe uitgaven in het kader van het Stimuleringskader (onderdeel Markt en
Concurrentiekracht) zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan oorspronkelijk
was geraamd. De belangstelling was groot, maar slechts een deel kon voldoen
aan de gestelde criteria. Tevens bleken de uitvoeringskosten van een aantal
regelingen hoger uit te vallen dan geraamd. Deze uitvoeringskosten die zijn
verantwoord op hoofdbeleidsterrein 10 zijn gedekt uit het onderhavige hoofdbeleidsterrein. Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht (art. 12.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting78 73667 514 Realisatie64 55526 421De doelstelling van het Stimuleringskader, en daarbinnen het onderdeel
Markt en Concurrentiekracht, is het verbeteren van de concurrentiepositie
c.q. het stimuleren van de vernieuwing in de landbouwsectoren. Dit is met
name vormgegeven door het stimuleren van innovaties en het bevorderen van
de verspreiding ervan.De belangstelling voor de regelingen was overeenkomstig de verwachtingen.
Slechts een deel van de aanvragen voldeed aan de gestelde criteria, waardoor
de aangegane verplichtingen lager zijn uitgevallen dan geraamd. De uitgaven
zijn afhankelijk van de looptijd en voortgang van een project. In 1998 zijn
verplichtingen aangegaan. De meeste projecten zullen in 1999 en latere jaren
tot uitgaven leiden.In 1998 heeft een evaluatie plaatsgevonden waaruit een overwegend positief
beeld naar voren komt:• de financiële stimulans levert een wezenlijke bijdrage aan
het oplossen van de knelpunten van ondernemers;• de concurrentie op kwaliteit loont en verdient verdere doorwerking
in het instrument;• alle regelingen zijn ketengericht ingezet. Samenwerking tussen
verschillende schakels in de keten zou beter kunnen worden ondersteund;• het vraaggestuurd kennisaanbod staat nog in de kinderschoenen,
maar heeft – in ieder geval voor marktgedreven innovaties – perspectief;• de stroomlijning van losse subsidieregelingen naar een doelgericht,
flexibel subsidiekader is geslaagd te noemen.Hieronder wordt ingegaan op een aantal Stimuleringskader-regelingen, onderdeel
Markt en Concurrentiekracht.a. Innovatieregeling Markt en Concurrentiekracht. Het doel van de regeling is het stimuleren van het innovatieve vermogen
in de landbouw-, de visserij- of de bosbouwsector door het subsidiëren
van daadwerkelijk vernieuwende projecten. In 1998 is voor deze regeling f 10
mln beschikbaar gesteld; na beoordeling kon aan 39 projecten subsidie kon
worden verstrekt. De projecten zijn afkomstig uit de hele keten en vooral
gericht op technische innovaties en hebben betrekking op productvernieuwing,
optimalisatie productieproces en milieu.b. Subsidieregeling demonstratieprojecten Markt en Concurrentiekracht. De regeling beoogt middels een tenderprocedure de verspreiding van eenmaal
tot stand gebrachte vernieuwingen te bevorderen. Daarnaast is de regeling
voor specifieke thema's opengesteld. In 1998 is de regeling conform de planning
opengesteld voor «boegbeelden» in het kader van de nota Milieu
en Economie en voor de biologische landbouw.De meeste projecten moeten nog worden beoordeeld. In het kader van «integratie
aanpak milieu in de land- en tuinbouw» zijn 4 projecten gehonoreerd. c. Investeringsregeling Markt en Concurrentiekracht. Deze regeling beoogt de stimulering van de verbetering van de structuur
van de productie, de verwerking en de afzet van landbouw-, visserij- en bosbouwproducten.
Deze regeling wordt medegefinancierd door de EU. De regeling is in 1998 opengesteld
voor onderdelen Primaire Landbouw (IPL), Verwerking en Afzet Landbouwproducten
(VAL), Verwerking en Afzet Bosbouwproducten (VA-bos) en Verwerking en Afzet
Visserijproducten (VA-visserijen).d. Overige. In 1998 zijn subsidies verstrekt in verband met dioxine-problemen in
het veevoer, het verwijderen van zwerfasbest op landbouwbedrijven en het innovatiesteunpunt
Wageningen, dat vooral beoogt kleine bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen
van ideeën. Glastuinbouw (art.12.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting24 77023 270 Realisatie55 50322 744Het beleid inzake de glastuinbouw is gericht op herstructurering van de
sector met als doel de concurrentiepositie van de sector en het rendement
van de bedrijven te verbeteren. Naast specifieke, op de glastuinbouw gerichte,
regelingen is er generiek beleid voor alle ondernemers die willen vernieuwen.
Voor de herstructurering is voor de periode 1997–2006 f 334,5 mln.
beschikbaar.De Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw beoogt een herstructurering
van 1000 ha. glastuinbouw-areaal in 10 jaar tijd. De regeling kent een investerings-
en een afbraakdeel. Voor de regeling was in 1998 aanvankelijk f 24 mln.
beschikbaar gesteld. Door het gunstige economische klimaat bestond er in de
sector echter grote belangstelling om te investeren. Medio 1998 is het subsidieplafond
verhoogd waardoor uiteindelijk aan 830 aanvragers in totaal ruim f 50
mln. aan subsidies kon worden toegezegd, hetgeen neerkomt op ongeveer 20%
van het regelingsbudget voor de hele periode. Tegenover deze hogere realisatie
van de verplichtingen staan in 1998 nog echter nauwelijks extra uitgaven.Met de toezeggingen kan een areaal van 153 ha. worden geherstructureerd
(ongeveer 15% van de herstructureringsdoelstelling). Op grond hiervan is geconcludeerd
dat bij ongewijzigd beleid en de thans beschikbare middelen de herstructureringsdoelstelling
niet gerealiseerd zal worden. Daarom is besloten om de regeling aan te passen,
zodat de nadruk sterker is komen te liggen op investeringen die een areaalbijdrage
aan de herstructurering leveren.Een andere doelstelling van de herstructureringsmaatregelen is de ondersteuning
van de ondernemer bij het nemen van bedrijfsbeslissingen door het aanbieden
van voorlichtingsproducten. Dit wordt vorm gegeven door het Sociaal Economisch
Plan (SEP), waarvoor op de LNV-begroting f 15 mln. is geraamd. In 1998
zijn in het kader van het SEP enkele projecten goedgekeurd, hetgeen echter
nog nauwelijks tot uitgaven heeft geleid.In 1998 is naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de Tweede
Kamer voor 1998 en 1999 in totaal f 10 mln. beschikbaar gesteld aan het
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) teneinde de structuur en de vestigingsvoorwaarden
van de glastuinbouw in Noord Nederland te verbeteren. In 1998
is voor ca. f 5 mln. verplichtingen aangegaan.De Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden beoogt de verwezenlijking
van een goede infrastructuur, aansluitend op de specifieke economische bedrijvigheid
in de glastuinbouwgebieden. De verwachting was dat de regeling per 1 januari
1998 van kracht zou worden. Als gevolg van enige vertraging is deze echter
op 20 maart 1998 in werking getreden voor het gebied Aalsmeer; op 13 november
1998 is de werkingssfeer van de regeling uitgebreid met het Westland.Het doel van het Borgstellingsfonds-plusregeling is het bevorderen van
de vernieuwing in de sector door het mobiliseren van extra risicodragend vermogen.
De regeling is aangemeld bij de Europese Unie en de goedkeuringsprocedure
loopt nog. Herstructurering(sfonds) Varkenshouderij (art. 12.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting84 38489 384 Realisatie89 68486 319Het doel van de herstructurering varkenshouderij is om te komen tot een
varkenssector die voldoet aan de eisen op het gebied van milieu, welzijn,
diergezondheid en ruimtelijke kwaliteit. Een belangrijk onderdeel van het
beleid is het verminderen van het aantal varkensrechten. Voor de herstructurering
is voor de periode 1996–2002 f 475 mln. beschikbaar gesteld. De
maatregelen worden uitgevoerd door het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor
de Landbouw. In 1998 is daartoe f 80 mln. ten laste van de LNV-begroting
in het fonds gestort. Bovendien is de LNV-begroting voor ruim f 4 mln
belast voor directe uitgaven i.v.m. de herstructurering. De totale realisatie
in 1998 is daarmee f 9 mln hoger uitgekomen dan verwacht. Hierdoor is
de achterstand in de stortingen die in 1996 was ontstaan (a.g.v. compensatie)
weer ingelopen.Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Haagse rechtbank is besloten
de eerste generieke korting van 10% vooralsnog op te schorten. Het streven
is de tweede generieke korting van 10% volledig in te vullen door afroming
en afkoop van varkensrechten en de geplande korting van 5% te voorkomen via
het zogeheten «veevoederspoor».Eind 1997 en medio 1998 zijn de 1e en 2e Opkoopregeling
varkenshouders geopend voor in totaal f 100 mln. De behoefte aan een
opkoopregeling voor varkensrechten bleek op dat moment niet groot: in 1998
werd hieraan een bedrag van f 1,7 mln. uitgegeven. Dit was aanzienlijk
lager dan in eerste instantie was verwacht, omdat het bedrijfsleven zich terughoudend
opstelde in verband met onzekerheid over de varkensprijzen. Door middel van
de opkoop is in totaal 30 000 kg fosfaat uit de markt genomen.In 1998 is tevens gestart met de uitvoering van het Sociaal-Economisch
Plan dat in mei 1998 op hoofdlijnen is goedgekeurd. LNV heeft voor de periode
1998 tot en met 2001 hiervoor f 25,2 mln. beschikbaar gesteld. Het Sociaal-Economisch
Plan wordt uitgevoerd middels diverse projecten waarvoor in 1998 f 2,2
mln. aan verplichtingen is aangegaan.Ter bevordering van de herstructurering worden initiatieven van de keten
ondersteund. Voorbeeld hiervan is het borgen van het productieproces in de hele keten door middel van certificering. Voor ketenprojecten was
in 1998 f 27 mln. geraamd. In 1998 zijn voor ca. f 3 mln. aan verplichtingen
aangegaan. De uitgaven zullen zich met name voordoen in 1999.Mede naar aanleiding van de lage varkensprijzen in 1998 is medio november
in het kader van flankerend beleid een aantal maatregelen aangekondigd gericht
op sociaal aanvaardbare beëindiging en op het overeind houden van perspectiefvolle
bedrijven. Daarnaast zullen de voorlopers die investeren in duurzame varkenshouderijsystemen
worden gestimuleerd door middel van investeringssubsidies, fiscale faciliteiten
en extra borgstelling. In 1998 zijn in dit kader nog nauwelijks uitgaven gedaan. 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieHet beleid op het gebied van Natuur, Groene Ruimte en Recreatie beoogt
de verschillende functies in het landelijk gebied – landbouw, natuur,
landschap, bosbouw en recreatie – optimaal tot hun recht te laten komen.
De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur, bestaande uit een samenhangend
netwerk van kwetsbare en waardevolle natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden
en verbindingszones, staat centraal. Het bosbeleid richt zich op de instandhouding,
uitbreiding en beheer van het bosareaal. Het landschapsbeleid kent als centrale
doelstelling het behouden, ontwikkelen en afronden van het Nationaal Landschapspatroon,
teneinde de kwaliteit en de identiteit van herkenbare landschapstypen te waarborgen.
Het recreatiebeleid heeft als centrale thema's: Recreatie in natuuren landschap,
Nederland Waterland, Recreatie en Verstedelijking en Versterking van de Sector. Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting1 056,2178,9 Realisatie1 081,2190,9ToelichtingOp dit hoofdbeleidsterrein is per saldo f 25,0 mln. meer uitgegeven
dan oorspronkelijk was geraamd. De hogere uitgaven houden o.a. verband met
uitgaven van door andere ministeries beschikbaar gestelde gelden. (VROM f 20
mln. voor de uitvoering van projecten in het kader van het convenant «Nadere
Uitwerking Rivieren Gebied» (NURG) en f 3,5 mln. voor het project
ROM-Rijnmond en V&W f 10 mln. voor hetzelfde doel) Minder uitgegeven
is er aan de regeling Vernieuwing Landelijk Gebied (onderdeel van het Stimuleringskader)
f 10 mln. en aan de Soortenbescherming (f 6 mln.).De hogere ontvangsten van f 12 mln. houden voornamelijk verband met
meer ontvangen landinrichtingsrente. Verwerving (art. 13.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting190 028190 403 Realisatie231 068229 886Ten aanzien van de staatsaankopen was in de programmering 1998 rekening
gehouden met een bestedingsruimte van f 137,4 mln. Als gevolg van onderuitputting
op het onderdeel inrichting is f 18,7 additioneel budget beschikbaar
gekomen voor verwerving.Met betrekking tot grondaankopen heeft zich een aantal tendensen uit 1997
in 1998 voortgezet, te weten:• er zijn extra mogelijkheden tot het kopen van ruilgronden;• het aankopen ter plekke verloopt moeizaam;• de grondprijzen zijn verder gestegen m.n. in de uiterwaarden en
bufferzones.Als gevolg van de hoge aankoopkosten blijven de gerealiseerde hectares
achter bij de planningen. De hoge aankoopkosten worden bepaald door hoge grondprijzen,
aankopen gebouwen en het aankopen op basis van onteigening.Om, voor de toekomst, meer inzicht in te verkrijgen in de aankoopkosten
zal in 1999 nader onderzoek en analyse plaatsvinden van met name de invloed
van de aankoop van gebouwen op de werkelijke aankoopkosten.Uitgangspunten voor het beleid t.a.v. aankopen natuurterreinen- en reservaten
zijn:• De inhoudelijke doelstellingen voor de realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur zoals vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte en het
Natuurbeleidsplan dienen onverkort gehandhaafd te blijven;• Aan particulieren wordt , in het kader van het programma Beheer,
een grotere rol toebedacht.Op basis hiervan waren de taakstellingen voor verwerving per 1 januari
1998 als volgt:• Voor reservaatsvorming uit hoofde van de Relatienota 93 300
ha (excl. oppervlakte die niet behoeft te worden verworven/ingericht –
particulier natuurbeheer);• Voor natuurontwikkelingsprojecten (inclusief Nationaal Landschapspatroon)
51 500 ha. Van deze laatstgenoemde oppervlakte zal 1500 ha na 2018 worden
verworven.• Voor afronding van bestaande natuurterreinen middels aankoop komt
maximaal een oppervlakte van 36 000 ha voor financiering in aanmerking.  Verworven
per 1 januari 1998 (ha.)T/m 2018 nog te verwerven (ha.) Relatienotareservaten44 00049 300Natuurontwikkelingsgronden15 30034 700 Bestaande
natuurterreinen11 37024 630Van de genoemde oppervlakten dient, op grond van de zogenaamde Invloedssferenkaarten,
uiteindelijk de helft bij Staatsbosbeheer en de andere helft bij de particuliere
terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten en de provinciale
Landschappen) in beheer te komen.Op basis van de resterende taakstelling en resterende looptijd heeft dit
tot een taakstelling voor 1998 geleid. Voor 1998 betekende dit dat Natuurmonumenten
en de twaalf provinciale Landschappen gezamenlijk ca 1175 ha Relatienotareservaten,
ca 825 ha natuurontwikkelingsgronden en ca 600 ha natuurterreinen in eigendom
en beheer hadden moeten verkrijgen.In 1998 zijn door LNV voor de volgende oppervlakten verwervingssubsidies
toegekend:  Oppervlakte
(ha.)Budget (mln.) Relatienotareservaten324  Bestaande
natuurterreinen334 Totaal658f
14,1    Natuurontwikkeling794f 17,8Tevens zijn in 1998 geldleningen onder rijksgarantie verstrekt van in
totaal f 18,0 mln.  Oppervlakte
(ha.)budget (mln.) Relatienotareservaten305f 6,1Bestaande natuurterreinen454f 5,8 Afronding aankopen
1997 f 1,1 Nog openstaande verwervingsaanvragen f
 5,0Totaal f 18,0De in 1998 door LNV gesubsidieerde (de andere 50% van de verwervingskosten
worden door de betreffende provincie gedragen) oppervlakten aan natuurontwikkelingsgronden
(794 ha) zijn vrijwel conform de berekende gemiddelde taakstelling gerealiseerd.
Voor bestaande natuurterreinen (788 ha) ligt dit boven de berekende gemiddelde
taakstelling, terwijl de oppervlakte aan reservaatsvorming (629 ha) ingevolge
de Relatienota hierbij achterblijft. Dit laatste was grotendeels het gevolg
van het beperkte aanbod aan gronden in als zodanig begrensde gebieden. Inrichting (art. 13.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting333 197375 061 Realisatie392 878346 408De basis voor de uitgaven voor de uitvoering van inrichtingsactiviteiten
wordt in belangrijke mate gevormd door de Landinrichtingswet.In 1998 is gewerkt aan een herijking van het instrumentarium voor (integrale)
landinrichting. Met de voorstellen tot deze herijking heeft de Tweede Kamer
reeds ingestemd. Doel van de herijking is om het instrumentarium qua snelheid
en flexibiliteit beter te laten aansluiten bij de huidige dynamiek in het
landelijk gebied. In overeenstemming met de afspraken tussen Rijk en provincies, hebben
de gezamenlijke provincies voorstellen gedaan met betrekking tot de programmering
van het in voorbereiding en in uitvoering nemen van landinrichtingsprojecten.Voorzien was dat in 1998 12 nieuwe projecten in uitvoering zouden worden
genomen met een totale toezegging van f 163,6 mln. Uiteindelijk zijn
9 projecten in uitvoering genomen met een totale toezegging van f 163,0
mln. Verder zijn in 1998 12 reguliere projecten in voorbereiding genomen met
een totale oppervlakte van ca 50 000 ha, waarvan 4 Strategische Groenprojecten
(29 000 ha).De uitvoering van landinrichtingswerken heeft in 1998 vertraging onder-
vonden vanwege de wateroverlast in het najaar. Mede daardoor zijn de uitgaven
(f 221,9 mln.) achtergebleven bij de ramingen ( f 236,0 mln. volgens
de laatst goedgekeurde begrotingsstukken). Dit is exclusief de voorbereidings-
en kadasterkosten.Dit en hogere ontvangsten op landinrichting (bijdragen instanties en bijdragen
derden) heeft het mogelijk gemaakt om, samenhangend met de stijgende aankoopkosten,
additioneel budget beschikbaar te stellen voor verwerving. Landinrichtingsrente (art. M13.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting85 200 Realisatie103 652Landinrichtingsrente wordt geïnd over afgesloten landinrichtingsprojecten.
De overheid financiert bij de uitvoering van de landinrichtingsprojecten de
kosten van de eigenaren voor. Met de landinrichtingsrente betalen de grondeigenaren
die financieel nut hebben ondervonden van de uitvoer van een landinrichtingsproject
hun «schuld» aan de overheid terug. De landinrichtingsrente bestaat
uit een vast jaarlijks bedrag aan rente en aflossing (zgn. annuïteit)
en wordt geïnd door de belastingdienst. Naast het betalen van de landinrichtingsrente
gedurende de looptijd hebben de grondeigenaren ook de mogelijkheid de rente
af te kopen. De ontvangen landinrichtingsrente (inclusief afkoopsommen) wordt
verantwoord op de begroting van het ministerie van LNV.In de begroting voor 1998 waren de ontvangsten in dit kader geraamd op
f 85,2 mln. De uiteindelijke realisatie is f 19,3 mln. hoger uitgekomen
(f 104,5 mln.). De hogere ontvangsten vloeien voort uit (automatiserings)problemen
bij de Belastingdienst in 1997 bij het tijdig opleggen van aanslagen. Hierdoor
zijn ontvangsten die in 1997 waren voorzien, pas in 1998 ontvangen. Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging (art. 13.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting22 88023 880 Realisatie14 44511 886De Regeling Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging (GeBeVe) heeft als
doelstelling het bestrijden van verdroging in gebieden met een natuurfunktie.
Belanghebbenden in deze zijn de waterschappen en de beheerders van natuurterreinen.
In de eerste jaren van het bestaan van de regeling is de belangstelling en
daarmee het aantal aanvragen minder geweest dan verwacht. Alvorens de subsidie
wordt toegekend worden de effecten voor de omgeving onderzocht. Dit blijkt
meer tijd in beslag te nemen dan verwacht. Dit alles leidt ertoe dat op de
regeling minder verplichtingen worden aangegaan dan geraamd en de uitgaven
als gevolg hiervan achterblijven. Groene Hart (art. 13.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting30 00030 000 Realisatie50 74111 155De Groene Hart impuls heeft als doel om de toegankelijkheid, bereikbaarheid
en bekendheid van het Groene Hart te vergroten en het economisch draagvlak
van de groene functies te verbeteren. Met behulp van rijksbijdragen kunnen
potenties en investeringen in landbouw, natuur, recreatie en milieu beter
worden benut.De impuls bestaat uit 3 onderdelen:• Versnelling van landinrichtingsprojecten;• Agrarisch natuurbeheer;• Regeling subsidiëring Kwaliteit Groene Hart.De regeling kent onder voorwaarden rijksbijdragen toe voor de aanleg van
bruggen en tunnels voor langzaam verkeer, fiets- en wandelpaden, kleinschalige
landschapselementen, het verbeteren van hydraulische systemen, opheffen van
lozingen en visieprojecten. Na goedkeuring door de EU zal een categorie agrarische
structuurversterking worden toegevoegd.Projecten in het kader van de Groene Hart impuls kennen een lange doorlooptijd.
Bij het goedkeuren en starten van de projecten worden de verplichtingen aangegaan,
waarna de uitgaven gespreid over een aantal jaren plaatsvindt. Om deze reden
is in 1998 een groot bedrag aan verplichtingen aangegaan. Deze zullen pas
de komende jaren tot betaling komen, waardoor de uitgaven in 1998 beperkt
zijn gebleven.Met ingang van 1999 is een temporisering aangebracht die er in resulteert
dat niet f 30 mln. maar gemiddeld f 20 mln. per jaar beschikbaar
wordt gesteld en dat de looptijd dienovereenkomstig wordt verlengd. De impuls
loopt hiermee door tot het jaar 2016. Het totaal bedrag van f 390 mln.
blijft hiermee gehandhaafd. Beheer (art.13.04) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting308 524280 213 Realisatie483 608288 324Het areaal onder beheersovereenkomsten bedroeg per 31 december 1998 ruim
69 240 ha. Dit is 3 612 ha. minder dan gepland in de begroting 1998
(72 852 ha). DDe gemiddelde vergoeding per hectare bedroeg in 1998 f 710,–.
Dit ligt enigszins boven het niveau van de begroting 1998 (f 623,–).
In 1998 zijn meer vergoedingen voor relatief zware vorm van beheer gegeven
dan oorspronkelijk geraamd. Derhalve zijn de totale uitgaven op dit onderdeel
hoger dan was begroot.Een aanmerkelijk deel van de gesloten overeenkomsten is in 1998 voor het
einde van de looptijd beëindigd, om voor dezelfde beheersobjecten een
nieuwe overeenkomst te kunnen sluiten met gewijzigde beheersbepalingen (veelal
zwaarder beheer). Door dit verschijnsel zijn de aangegane verplichtingen in
1998 f 24,1 mln. hoger (f 87,0 mln.) dan in de begroting van 1998
was geraamd (f 62,9 mln.). Tegenover deze hogere verplichtingen in 1998
staan verplichtingen uit eerdere jaren die zijn komen te vervallen.Voorts hebben de provincies veel minder «ruime-jasbegrenzingen»
in het kader van het gelijknamige experiment omgezet in Rbon-begrenzingen
dan verwacht. Binnen deze experimentele begrenzingen blijft echter de belangstelling
voor deze overeenkomsten groot, hetgeen in 1998 heeft geleid tot een toename
van de oppervlakte onder overeenkomst binnen de experiment-begrenzingen. Voor
het experiment geldt (in tegenstelling tot Rbon-begrenzingen) geen medefinanciering
van de EU. Bij het opstellen van de begroting van 1998 is uitgegaan van meer
omzettingen van experiment-begrenzingen naar Rbon-begrenzingen, dan uiteindelijk
hebben plaatsgevonden. Daardoor zijn de inkomsten Beheer (art.M 13.04) ca.
f 2 mln lager dan de f 12,5 mln waar in de ontwerpbegroting 1998
rekening mee was gehouden.In 1998 zijn in het kader van Programma Beheer experimenten met o.a. resultaatgerichte
beloning particulier natuur- en landschapsbeheer uitgevoerd en is een ontwerp
voor een subsidieregeling Natuur opgesteld. In oktober 1998 is evenwel besloten
om de uitvoeringssystematiek van het nieuwe stelsel te heroverwegen, gericht
op vereenvoudiging en verbetering van de controle en handhaving, verhoging
van flexibiliteit en meer stimulansen voor extra prestaties.Voor de overgangstijd is t.b.v. de continuïteit van de experimenten
een tijdelijke Regeling Particulier Natuurbeheer opgesteld en in uitvoering
genomen. Voor de eveneens opgestelde Tijdelijke Regeling Agrarisch Natuurbeheer
moet nog EU-goedkeuring worden verkregen. Daarnaast is de Regeling Natuur
in en om de stad in 1998 eenmalig opengesteld. Vooruitlopend op de regelingen
Programma Beheer is aan het bestuur van het Jachtfonds gevraagd of zij het
ganzengedoogbeleid in 1998 wilde uitvoeren. De gelden voor het gedogen van
ganzen waren afkomstig uit een intensiveringsafspraak in het kader van de
besluitvorming rond de financiering van het Programma Beheer. De redenen om
het Jachtfonds te belasten met uitvoering waren maatschappelijke wensen om
al in 1998 gedoogovereenkomsten te sluiten en de aanwezige expertise
bij het Jachtfonds inzake ganzenbeheer.In verband met het uitstel van inwerkingtreding van de nieuwe regelingen
zijn enkele bestaande regelingen (Regeling Functiebeloning, begrenzingen Rbon)
verlengd en zijn de begrote middelen voor de implementatie van Programma Beheer
slechts gedeeltelijk benut. Waardevolle CultuurLandschappen (art. 13.05) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting16 46013 860 Realisatie16 74811 926De regeling Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL) heeft als doel het behoud
en de versterking van de bijzondere kwaliteit van 11 gebieden in Nederland
in samenhang met een duurzame land- en bosbouw en het verminderen van de spanning
tussen functies land- en bosbouw, natuur, landschap en recreatie in deze 11
gebieden.Er was voor de periode 1994 tot en met 1998 in totaal f 115 mln.
van de LNV-begroting uitgetrokken voor WCL. Door temporisering in het kader
van bezuinigingen vanuit het vorige Regeerakkoord zijn de bedragen over meerdere
jaren verdeeld. De looptijd is verlengd tot en met 2002, waardoor de uiteindelijke
doelstelling gehandhaafd blijft. Het is de opzet dat elk WCL-gebied bij het
beëindigen van de financiële bijdrage van LNV hetzelfde bedrag aan
subsidie heeft ontvangen, te weten ca f 11 mln. per gebied. LNV subsidieert
projecten gedeeltelijk. Van initiatiefnemers en andere betrokkenen wordt ook
een financiële bijdrage verwacht.In de periode 1994–1998 zijn bijna 1100 projecten met financiële
ondersteuning van LNV van start gegaan. Halverwege de looptijd van de uitvoering
van dit beleid blijkt dat het uitgangspunt van het Structuurschema Groene
Ruimte (SGR) om 60% van de subsidie te richten op heroriëntatie van de
landbouw, met een gemiddelde realisatie van 58% wordt gehaald. Vanaf het begin
is 80% van de initiatieven voor projecten afkomstig uit de niet-overheidssfeer
(particulieren, maatschappelijke organisaties e.d.).In de periode 1994 – 1998 is door de verschillende financierende
partijen in de 11 gebieden gezamenlijk een bedrag van f 155 mln. aan
verplichtingen aangegaan. De bijdrage van LNV hierin bedroeg f 67 mln. De uitgaven zijn in 1998 achtergebleven bij de raming vanwege het feit
dat twee projecten, waarvoor de verplichtingen wel zijn aangegaan, pas in
een later stadium zullen worden uitgevoerd. Jachtfonds (art. 13.05) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting1 7001 700 Realisatie6 4806 480Het doel van het Jachtfonds is om uitvoering te geven aan een wettelijke
taak, te weten het geven van een financiële tegemoetkoming in situaties
waarbij door beschermde dieren schade is toegebracht aan gewassen en vee,
welke in redelijkheid niet door betrokkene kan worden betaald.In 1998 is door het Ministerie van LNV aan het Jachtfonds een bijdrage
betaald van in totaal f 10 mln.. Dit bedrag is opgebouwd uit een aantal
elementen, waarbij wordt aangetekend dat f 3,5 mln. voor gedoogovereenkomsten
ganzen verantwoord is op artikel 13.04 (onderdeel Programma Beheer).  (bedragen
x f 1 000) Schade-uitkeringen5 730 Gedoogovereenkomsten
ganzen3 500 Gedoogovereenkomsten dassen450 Maatregelen
ter voorkoming van schade door ganzen130 Schade-uitkeringen Volgelwetsoorten150Begeleiding monitoring opvangprojecten20 Totaal9 980Vastgesteld kan worden dat, evenals in voorgaande jaren, de uitgaven van
het Jachtfonds zijn gestegen. Regionale vernieuwing (art. 13.05) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting10 00010 000 Realisatie7 7347 087Het doel van het beleid inzake Regionale Vernieuwing is sociaal-economische
versterking van het platteland, bestuurlijke vernieuwing en/of agrarisch natuurbeheer
te bewerstelligen. Hiertoe worden regionaal vernieuwende projecten gesubsidieerd.Op basis van de subsidieregeling Eénmalige projecten plattelandsvernieuwing
en Agrarisch natuurbeheer zijn voor 1997 en 1998 middelen beschikbaar gesteld
(f 20 mln.) om projecten op het terrein van vernieuwing van het landelijk
gebied te stimuleren. In 1997 en 1998 zijn beschikkingen uitgegeven voor ca.
275 projecten, waarmee een bedrag aan mede-financiering door LNV gemoeid was
van f 18,7 mln.. Een deel van deze medefinanciering is in 1998 tot betaling
gekomen (f 7,1 mln.). In 1999 zullen de projecten worden afgerond en
zal het restant tot betaling komen. Stimuleringskader vernieuwing landelijk gebied (art. 13.05) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting33 07118 501 Realisatie23 4649 062Het doel van het Stimuleringskader is het stimuleren van (regionale) vernieuwende
initiatieven in de groene ruimte en het bevorderen van de samenhang in het
beleid door een integrale benadering.Het realiseren van vernieuwingen in het landelijk gebied is een complexe
activiteit. Bij de innovaties zijn veel actoren betrokken en vaak is samenhang
vereist tussen verschillende partijen om tot een gebiedsgerichte aanpak te
komen. Vernieuwing van het landelijk gebied is van een andere orde dan het
realiseren van technische innovaties op bedrijfsniveau, zoals bij de regeling
«markt- en concurrentiekracht» van het Stimuleringskader. Het
vernieuwende element in de goedgekeurde projecten is vaak uitgewerkt via nieuwe
samenwerkingsvormen en nieuwe allianties bij het beheren van natuur. In de
2e tender zijn de projecten meer vraaggericht, hetgeen wil zeggen
dat ze zich meer richten op de wensen van bewoners en recreanten.De tenders hebben respectievelijk 230 en 117 ontvankelijke aanvragen opgeleverd
met ruim f 129 mln. en f 68 mln. aangevraagde subsidie. Van deze
aanvragen zijn 26 resp. 14 projectvoorstellen goedgekeurd met een subsidiebedrag
resp. van f 10,8 mln. en f 6,2 mln.. Veel ingediende projecten kenden
een onvoldoende vernieuwend karakter. Om deze reden zijn uiteindelijk van
de 347 ingediende aanvragen slechts 40 projecten gehonoreerd. Als gevolg van
het feit dat de tenders later in het jaar zijn opengesteld dan verwacht is
op dit artikel een kasvertraging ontstaan. De restant-betalingen zullen in
1999 plaats vinden. 14 VisserijenHet streven naar een balans tussen ecologie en economie staat centraal
in het Nederlandse visserijbeleid. Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van
de Europese Unie biedt lidstaten instrumenten voor een verbetering van de
structuur van de visserijsector en de aquacultuur inclusief de verwerking
en afzet, als ook instrumenten voor het compenseren van de sociale en economische
gevolgen hiervan voor de sector en de betrokken gebieden. In 1998 zijn deze
instrumenten ingezet en zijn subsidies toegekend voor onder andere de ontwikkeling
van een alternatieve vangstmethode en investeringen in de verwerking en afzet.
Op het gebied van de binnenvisserij is, ter oplossing van de aalscholverproblematiek
op het IJsselmeer, het instrument van sanering ingezet. Tenslotte zijn op
dit hoofdbeleidsterrein de uitgaven en ontvangsten van de exploitatie van
visgronden verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangsten Begroting31,25,6 Realisatie15,96,9ToelichtingIn 1998 is gewerkt aan de ontwikkeling van het te bouwen patrouillevaartuig
ten behoeve van de visserij-inspectie. Er is een voorontwerp ontwikkeld alsmede
een opdracht tot het definitieve ontwerp vertrekt en het bestek is voorbereid.
De voorbereidingen hebben evenwel vertraging opgelopen, waardoor de uitgaven
zijn achtergebleven bij de raming.Binnen de structuurverbetering zijn uitgaven gedaan ten behoeve van saneringen
in de zeevisserij en de sanering op het IJsselmeer gedaan. Eerstgenoemde
sanering is geheel gefinancierd uit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds (O&S)
voor de Visserij. Van de saneringsregeling «capaciteitsvermindering
IJsselmeervisserij» werd in 1998 slechts bescheiden gebruik gemaakt.
Op beide onderdelen bleven de uitgaven derhalve achter bij de raming. Patrouille-vaartuig (art. 14.01) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting10 00010 000 Realisatie528528Intensivering van het visserijtoezicht op het Nederlandse Continentale
Plat, hetgeen een beleidsmatige noodzaak is, kan niet worden gerealiseerd
door alleen gebruik te maken van vaartuigen van derde overheidsdiensten. Daarom
is in 1997 besloten tot de bouw van een visserij-inspectievaartuig voor het
toezicht door de Algemene InspectieDienst (AID). Met het vaartuig kan invulling
worden gegeven aan de gewenste intensivering van het toezicht op zee bij gelijkblijvende
inzet op het reguliere toezicht. Bovendien kan de internationale samenwerking
bij het toezicht op zee verder worden versterkt.Het opstellen van de eisen voor het vaartuig, het ontwikkelen van een
voorontwerp en het maken van een definitief ontwerp met bestek vergt meer
tijd dan oorspronkelijk verwacht, waardoor de bouw van het vaartuig vertraging
oploopt. De aanbesteding van de bouw zal rond de zomer van 1999 plaatsvinden,
waarna het vaartuig 14 maanden later, in het najaar van 2000 het visserijtoezicht
op de Noordzee kan versterken. In 1998 is aan de ontwikkeling van het voorontwerp en de opdracht tot
het definitieve ontwerp en bestek f 528 000 uitgegeven hetgeen binnen
de raming (f 600 000) is. De uitgaven voor de uiteindelijke bouw
zullen in 1999 en 2000 plaatsvinden. Het voor de bouw beschikbare budget dat
in 1998 niet tot besteding is gekomen (f 9,4 mln.) zal daarmee in 1999
en 2000 tot besteding komen. De kosten voor de bouw van het vaartuig zijn
begroot op ca. f 25 mln., waarbij wordt uitgegaan van ca. f 10 mln.
co-financiering door de Europese Commissie. Structuurverbetering Visserij (art. 14.02) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting7 9337 933 Realisatie1 5662 288In de ontwerpbegroting 1998 was een bedrag van f 7,9 mln., grotendeels
als bijdrage aan het Ontwikkelings- en & Saneringsfonds voor de Visserij,
opgenomen voor structuurverbetering van de visserijsector. Door het achterblijven
van de vraag van de zeevisserijsector naar sanering in 1996 en 1997 was het
vermogen van het fonds voldoende om de betalingen te financieren. Hierdoor
bleef het budget op de LNV-begroting grotendeels onbesteed. De vrijvallende
middelen worden aangewend voor nieuwe saneringen in de zeevisserij en de sanering
op het IJsselmeer. Op de saneringsregeling Besluit Capaciteitsaanpassing Vissersvloot 1996
(gesloten op 30 juni 1997) is een bedrag van f 15,4 mln aan verplichtingen
aangegaan. De uitbetaling vindt plaats in drie tranches, waarvan de laatste
in 1999. Van het totale bedrag komt f 6,2 mln (34 %) voor rekening van
de EU en het restant, f 9,2 mln (66%), wordt nationaal gefinancierd.
De saneringsregeling heeft er toe geleid dat er 18 schepen (4 048 GT/BT
en 31 201 KW) uit de vaart zijn genomen.Van de tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij
werd in 1998 bescheiden gebruik gemaakt. In het totaal werden 2 364 merken,
2 514 eenheden, aan de visserij onttrokken. Hiervoor is f 1,1 mln
uitgegeven. 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitOp dit hoofdbeleidsterrein zijn de uitgaven verantwoord voor het veterinaire
en fytosanitaire beleid en het milieu- en kwaliteitsbeleid. Het nationale
beleid wordt in sterke mate internationaal bepaald (Europese Unie en World
Trade Organization). De aspecten milieu, volksgezondheid, diergezondheid en
dierenwelzijn spelen een belangrijke rol in het bewerkstelligen van consumentenvertrouwen.Het diergezondheidsbeleid is onderworpen aan een intensieve herijking
gericht op het versterken van de diergezondheidszorg. Het uitgangspunt is
dat primair de veehouder zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de gezondheid
van zijn veestapel, ook in financiële zin. De overheid zal zich nadrukkelijker
gaan richten op haar maatschappelijke en EU-rechtelijke verantwoordelijkheden
door het stellen van duidelijke kaders en randvoorwaarden. Dit betreft in
hoofdzaak de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten en zoönosen
(dierziekten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid), de bewaking van
de preventieve diergezondheidszorg en veterinaire exportcertificering voor
dierziekten waarvoor de EU vrijwaring voorschrijft en een effectief destructiebeleid.De ondernemer zal waar mogelijk de kosten van de preventieve zorg en de
ziektebestrijding moeten dragen. Daartoe is reeds een begin gemaakt met de
introductie van een bestemmingsheffing voor de bekostiging van de bestrijding
van besmettelijke dierziekten voor varkens. Deze heffingssystematiek zal gefaseerd
moeten worden ingevoerd voor de overige diersoorten.De overheid zet middelen in ter ondersteuning van de ontwikkeling van
diagnostiek, de uitroeiing van ziekten en de opzet van ketenbrede bewakings-
en garantiesystemen. Naar aanleiding van de recente uitbraak van Klassieke
varkenspest zijn de veterinaire hygiëne-eisen verscherpt, met name op
het gebied van reiniging en ontsmetting. Begroting versus Realisatie(x f 1 mln.)  UitgavenOntvangsten Begroting235,9150,7 Realisatie512,9251,2ToelichtingZowel de hogere uitgaven als de hogere ontvangsten zijn voornamelijk toe
te schrijven aan de bestrijding van de klassieke Varkenspest en de oprichting
van het Diergezondheidsfonds. Klassieke Varkenspest (art. 15.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting–– Realisatie227 000227 000Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 1.2.5. Diergezondheidsfonds (art. 15.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting30 60030 600 Realisatie30 60030 600Middels een wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ingevolge
de Wet herstructurering varkenshouderij (Stb. 1998, 236) is de verantwoordelijkheidsverdeling
met betrekking tot de bestrijding van besmettelijke dierziekten herzien. Dit
betekent dat enerzijds de nationale overheid verantwoordelijk blijft voor
de bestrijding van deze besmettelijke dierziekten en dat anderzijds de bestrijdingskosten
van een dergelijke uitbraak in principe door de veehouders zelf moeten worden
opgebracht. Aangezien het gedrag en de bedrijfsvoering van de individuele
ondernemer direct van invloed is op het besmettingsrisico van de gehele sector,
is het belangrijk om dat gedrag direct te beïnvloeden. Een differentiatie
in diergezondheidsheffingen kan daarbij stimulerend werken en levert een meer
rechtvaardige verdeling van lasten op.De financiering van de dierziektebestrijding verloopt via een nieuw –
in 1998 – opgericht Diergezondheidsfonds (DGF). Het Diergezondheidsfonds
is een begrotingsfonds als bedoeld in de Comptabiliteitswet. De ontvangsten
van het fonds bestaan voornamelijk uit jaarlijkse bijdragen vanuit de begroting
van LNV. Deze LNV-bijdragen worden vanaf 1999 gefinancierd uit heffingen (waaronder
de varkensheffing). Ook de betreffende kosten van het Bureau Heffingen, dat
belast is met de uitvoering van het heffingensysteem, zullen worden gefinancierd
uit de heffingsopbrengsten. De hoogte van de heffingen zal worden gebaseerd
op een inschatting van de kosten verbonden aan de bestrijding van besmettelijke
dierziekten.Naast LNV-bijdragen kan het fonds voorts worden gevoed door bijdragen
van de Europese Unie voor dierziektebestrijding.In 1998 is de LNV-bijdrage gefinancierd uit een terugstorting van de in
het Politionele fonds van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren (SGD) beschikbare
front loading van f 50 mln. voor de overheidsbijdrage in kosten voor
de bestrijding van dierziekten.Vooralsnog is alleen voor de varkenshouderij een heffing voorzien. Uitgangspunt
daarbij is dat het bedrijfsleven, in principe, de kosten van dierziektebestrijding
voor 100% financiert. De overheid zorgt voor voorfinanciering bij een saldo-tekort
van het DGF.Via voornoemde wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
wordt hier voor de varkenshouderij in voorzien. Daarnaast heeft de Minister
van LNV op grond van die wijziging de mogelijkheid om ook voor andere diersoorten
bestemmingsheffingen met een regulerend karakter in te voeren
voor enerzijds de bestrijding van politioneel te bestrijden dierziekten en
anderzijds voor preventieve gezondheidszorg. De heffing kan worden opgelegd
aan individuele veehouders maar ook aan andere ondernemers in de kolom.In 1998 is voor het eerst een gedifferentieerde heffing opgelegd aan individuele
varkenshouders ter dekking van mogelijke toekomstige uitgaven in het kader
van de bestrijding van aangifte-plichtige en de verplicht te bestrijden varkensziekten.
Voorts worden uit de heffing de uitvoeringskosten die samenhangen met de inning
van de heffing gefinancierd.De varkensheffing wordt jaarlijks bij aanslag opgelegd en wordt geheven
naar het aantal varkens, uitgedrukt in heffingseenheden, dat gemiddeld in
een kalenderjaar op een bedrijf wordt gehouden. Het tarief van de varkensheffing
bedraagt fl 11,50 per heffingseenheid. Op het basistarief kan een korting
van maximaal 55% worden verkregen naarmate het bedrijf een lager veterinair
risico vormt. De korting hangt samen met de ligging van de bedrijfsvestigingen
en daarnaast met de mate van geslotenheid van de tot het bedrijf behorende
bedrijfsvestigingen.Vooralsnog heeft het DGF alleen betrekking op de inkomsten en uitgaven
die samenhangen met de bestrijding van besmettelijke dierziekten die bij varkens
kunnen voorkomen en waarvoor een EU-bestrijdingsplicht geldt. Het streven
is erop gericht het DGF ook voor de dierziektebestrijding van de overige diersoorten
open te stellen. Ook de heffing voor de overige diersoorten zal 100% kostendekkend
zijn. Veterinair beleid (art. 15.03) Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgavenBegroting30 00030 000 Realisatie48 99119 091Het diergezondheidsbeleid is onderworpen aan een intensieve herijking
gericht op het versterken van de diergezondheidszorg. Het uitgangspunt is
dat primair de veehouder, ook in financiële zin, zelf de verantwoordelijkheid
draagt voor de gezondheid van zijn veestapel.De overheid zet middelen in ter ondersteuning van de ontwikkeling van
diagnostiek, de uitroeiing van ziekten en de opzet van ketenbrede bewakings-
en garantiesystemen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van de EU-status
«dierziektevrij». Per dierziekte dient een traject te worden afgelegd
van achtereenvolgens diagnostiekontwikkeling, onderzoek dierziektestatus,
opzet van certificeringssystemen, bestrijding van ziekte en uiteindelijk het
permanent volgen van de gezondheidssituatie.Voor het realiseren van de doelstellingen is jaarlijks f 30 mln.
beschikbaar op de LNV-begroting. De te bereiken doelstellingen zijn:• De preventie/bestrijding van risico's ten gevolge van de dierhouderij
en het gebruik van produkten van dierlijke oorsprong (met name zoönosen);• Preventie en bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten; • Export- en importgarantiesystematiek (vrijwaring van handelspartners
resp. wering van import van risico's voor dieren volksgezondheid).In 1998 is een begin gemaakt met de realisatie van genoemde doelstellingen.
Veel aandacht is daarbij besteed aan het stimuleren van diagnostiek-
en vaccinontwikkeling ten aanzien van zeer besmettelijke dierziekten (met
name: varkenspest en mond en klauwzeer) en mogelijke handelsbelemmerende dierziekten
(bijv. Scrapie, para-tbc). Hoewel er meer en meer kennis beschikbaar komt
over de diagnostiek en preventie van verschillende dierziekten en zoönosen,
zal ook de komende jaren op dit terrein nog veel geïnvesteerd dienen
te worden, ook al omdat telkens nieuwe (varianten van) dierziekten/zoönosen
kunnen opkomen.Ook is bijgedragen aan de opzet van bestrijdingsprogramma's van –
mogelijk toekomstige – handelsbelemmerende dierziekten en zoönosen
(scrapie, para-tbc, salmonella/campylobacter, IBR). De bestrijdingsprogramma's
voor met name scrapie en para-tbc zullen naar verwachting vanaf 1999/2000
effectief worden. De overheid zal aan deze bestrijdingsprogramma's een substantiële
financiële bijdrage leveren, die ten laste zullen komen van de bovenvermelde
f 30 mln..Daarnaast zijn in 1998 financiële middelen ter beschikking gesteld
ten behoeve van de verbetering van de exportcertificering en de verbetering
van het bestaande systeem van identificatie en registratie van dieren, met
name gericht op het verbeteren van de informatievoorziening. Hoewel er al
belangrijke verbeteringen gerealiseerd zijn, zullen er ook de komende jaren
nog forse (financiële) inspanningen op deze terreinen dienen te worden
geleverd.Gezien het feit dat het bij de invulling van het veterinaire beleid merendeels
gaat om meerjarige projecten, waarvan de verplichtingen in één
keer worden aangegaan en de kasuitgaven zich uitspreiden over meerdere jaren,
zijn in 1998 meer verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk was geraamd
en zijn de kasuitgaven in 1998 achtergebleven bij de raming.Van de gerealiseerde uitgaven is f 4,5 mln. verantwoord op artikel
15.03 Gezondheid en Kwaliteitszorg. Op artikel 15.01 Personeel en materieel
is f 5,5 mln. uitgegeven ten behoeve van enkele projectmatige activiteiten
die passen binnen de doelstelling van het veterinair beleid en die door de
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees zijn verricht. De resterende
f 9 mln. is verantwoord op artikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoek ten
behoeve van het IDEA-project, onderzoek naar de bestrijding van scrapie (schapenziekte)
alsmede resistentieonderzoeken bij vee en onderzoek ter verbreding van de
kennis op het gebied van de bestrijding van dierziekten. 16 Wetenschap en KennisoverdrachtHet kennisbeleid betreft de zorg voor en instandhouding van een adequate
kennisinfrastructuur ter ondersteuning van het LNV-beleid en richt zich op:• het door middel van wetenschappelijk en praktijkonderzoek leveren
van een bijdrage aan een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde
landbouw, natuurbeheer en visserij,• het blijvend voorzien in een agrarisch onderwijsstelsel gericht
op de ontwikkeling van de productieomstandigheden en de verhoging van het
peil van de landbouw, de inrichting en het beheer van landelijke gebieden
en de verwerking van agrarische produkten.• het, met het oog op een doelmatige bedrijfsvoering en rekening
houdend met geldende milieu-eisen, tot stand brengen van een zo adequaat mogelijke
verspreiding van kennis ten behoeve van de LNV beleidsterreinen. Begroting versus Realisatie (x f 1 mln.)  UitgavenOntvangsten Begroting1 329,347,2Realisatie1 423,272,8ToelichtingBinnen de bedrijfsontwikkeling heeft de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV)
een aanvulling gekregen op het weerstandsvermogen van 13,6 mln..De leerlingenaantallen in het voortgezet agrarisch onderwijs zijn in 1998
gestegen. Tevens zijn in 1998 de wachtgeldbudgetten van het voortgezet agrarisch
onderwijs gedecentraliseerd.Hogere ontvangsten bij het onderzoek en onderwijs als gevolg van eind-
afrekeningen van subsidievoorschotten over eerdere jaren zijn aangewend voor
uitgaven op het terrein van het landbouwkundig onderzoek en het praktijkonderzoek. ApparaatsuitgavenIn deze paragraaf zijn de verschillen tussen de begroting en realisatie
voor de totale apparaatsuitgaven op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen
worden daarom niet verder bij de afzonderlijke artikelen toegelicht.De artikelen Personeel en Materieel bestaan uit de volgende artikelonderdelen:• Ambtelijk personeel: de loonkosten en overige tot het loon te rekenen
kosten van het ambtelijk personeel.• Overig personeel: de kosten van het niet-ambtelijke personeel (uitzendkrachten
en externen), voornamelijk ter vervanging van ambtelijk personeel.• Materieel: de materiële uitgaven, waaronder reis-, pension
en verhuiskosten.• Post-actieven: de uitgaven ten behoeve van post-actieven. Samenvattend overzicht Personeel en Materieel (bedragen x f 1 mln.) ArtikelOmschrijvingBegrotingRealisatie10.01Personeel en Materieel339 801369 91111.01Personeel en Materieel40 85146 88712.01Personeel en Materieel38 22538 59013.01Personeel en Materieel128 476145 73314.01Personeel en Materieel21 03913 62815.01Personeel en Materieel160 662203 08916.01Personeel en Materieel11 32313 34116.02Wetenschappelijk Onderzoek249 121312 85116.03Praktijkonderzoek49 15156 067 Totaal1 038 6491 200 097De apparaatsuitgaven vallen f 159,8 hoger uit dan bij de begroting
was voorzien. De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn gelegen in
de stijging van het loon- en prijspeil en zijn het gevolg van extra werk dat
is verricht in opdracht van derden. Tegenover de laatste categorie uitgaven
staan ook hogere ontvangsten. Daarnaast zijn er extra uitgaven gedaan in verband
met het millennium-probleem, en in verband met extra uitvoeringskosten bij
de RVV en bij LASER. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven per artikelonderdeel
(bedragen x f 1 mln.) ArtikelonderdelenBegrotingRealisatieAmbtelijk personeel765,2862,7 Overig personeel13,729,0Materieel231,2279,5 Post-actieven32,828,9Totaal1 042,91 200,1    Anticiperen
loonbijstelling– 4,3 Totaal1 038,61 200,1De toename van de uitgaven aan ambtelijk personeel houdt onder andere
verband met de stijging van lonen (f 21,2 mln.), hogere uitgaven bij
de RVV, o.a. i.v.m. de bestrijding van de Klassieke Varkenspest (f 14,0
mln.) en extra uitgaven voor personeel dat in opdracht van derden werkzaamheden
verricht (f 45,8 mln.).De hogere uitgaven voor overig personeel zijn voornamelijk veroorzaakt
door de inzet van uitzendkrachten op vacatures voor ambtelijk personeel. Tevens
zijn bij de uitvoeringsorganisatie LASER uitzendkrachten voor piekwerkzaamheden
ingezet.De raming van de materiële uitgaven is in de loop van 1998 met f 48,3
mln. bijgesteld, voornamelijk i.v.m. millenniumuitgaven en de toename van
uitvoeringskosten in het kader van de Klassieke Varkenspest en voor extra
uitgaven ten behoeve van RVV, LASER en DLO. Kengetallen apparaatsuitgaven  BegrotingRealisatieGemiddelde sterkte8 601,09 083,4 Gemiddelde
loonkosten ambtelijk personeel88 96494 969 Uitgaven
aan overig personeel per fte1 5933 196 Materiële
uitgaven per fte26 88530 774 Uitgaven
aan post-actieven per fte3 8143 180 Totaal apparaatsuitgaven
per fte121 256132 119    Ratio overig personeel
(overig personeel/ambtelijk personeel)1,8 %3,4 % Wachtgeld
ratio (post-actieven/ambtelijk personeel)4,3 %3,3 %Ambtelijk personeelOp de artikelonderdelen ambtelijk personeel was in de begroting in totaal
f 765,2 mln. geraamd, terwijl de realisatie uitkomt op f 862,7 mln.
In onderstaand overzicht zijn per artikel kengetallen behorende bij het ambtelijke
personeel opgenomen. Kengetallen m.b.t. ambtelijk personeel ArtikelOmschrijving BegrotingRealisatie  SterktePrijsUitgavenSterktePrijsUitgaven10.01Personeel en Materieel2 093,894 730198,42 095,994 822198,711.01Personeel en Materieel211,4153 83832,5218,2163 41935,712.01Personeel en Materieel256,899 20225,5257,1103 49326,613.01Personeel en Materieel1 084,690 18497,81 070,599 836106,914.01Personeel en Materieel74,693 4057,079,096 3427,615.01Personeel en Materieel1 613,378 268126,31 607,889 053143,216.01Personeel en Materieel86,8109 1829,591,1116 06610,616.02Wetenschappelijk Onderzoek2 554,186 000219,63 012,692 228277,816.03Praktijkonderzoek625,677 78048,6651,285 31255,6  8 601,088 964765,29 083,494 969862,7Het gemiddelde loonpeil is het afgelopen jaar gestegen, waardoor de gerealiseerde
prijs op alle artikelen hoger is uitgevallen dan oorspronkelijk was geraamd.Op artikel 11.01 is de prijs te laag begroot. De hogere prijs hangt samen
met hogere kosten (huren/vergoedingen) voor personeel in het buitenland.De hogere uitgaven per fte bij hoofdbeleidsterrein 15 is onder andere
het gevolg van extra overwerk en toelagen in het kader van de bestrijding
van de klassieke Varkenspest.De hogere sterkte en de hogere uitgaven bij het wetenschappelijk onder-
zoek (artikel 16.02) is het gevolg van het aanstellen van extra personeel
dat werkzaamheden verricht in opdracht van derden. Overig personeelIn het onderstaande overzicht worden de uitgaven aan overig personeel
per artikel gepresenteerd. (bedragen x f 1 mln.) ArtikelOmschrijvingBegrotingRealisatie10.01Personeel en Materieel6,212,7 11.01Personeel
en Materieel2,76,1 12.01Personeel en Materieel0,31,613.01Personeel en Materieel1,63,0 14.01Personeel
en Materieel0,50,7 15.01Personeel en Materieel1,34,516.01Personeel en Materieel–0,3 16.02Wetenschappelijk
Onderzoek0,60,0 16.03Praktijkonderzoek0,50,1 Totaal13,729,0Op nagenoeg alle artikelen is de realisatie hoger dan de begroting. Dit
is o.a. veroorzaakt door de inzet van uitzendkrachten op vacatures of open
plaatsen voor ambtelijk personeel. Tevens zijn bij de uitvoeringsorganisatie
LASER, welke uitgaven op artikel 10.01 worden verantwoord, uitzendkrachten
ingezet voor piekwerkzaamheden. De hogere realisatie op artikel 11.01 houdt
verband met hogere kosten voor lokaal personeel (Regeling Lokale krachten/RLOK).
De hogere uitgaven op artikel 15.01 houden verband met de extra inzet voor
de bestrijding van de Klassieke Varkenspest. MaterieelDe totale uitgaven op materieel laten een forse stijging zien. Een groot
deel van deze stijging houdt verband met mutaties van technische aard; een
stijging van het algemene prijspeil en meer uitgaven waar eveneens ontvangsten
tegenover staan. Daarnaast is in de loop van het jaar een bijstelling voor
millenniumuitgaven verwerkt. In het onderstaande overzicht zijn de uitgaven
aan materieel per artikel gepresenteerd. Totaaloverzicht materieel per artikel (bedragen x f 1
mln.) ArtikelOmschrijvingBegrotingRealisatie10.01Personeel en Materieel113,8136,5 11.01Personeel
en Materieel5,65,1 12.01Personeel en Materieel12,510,013.01Personeel en Materieel28,935,3 14.01Personeel
en Materieel13,65,2 15.01Personeel en Materieel33,154,616.01Personeel en Materieel1,82,1 16.02Wetenschappelijk
Onderzoek21,930,7 16.03Praktijkonderzoek   Totaal231,2279,5De materiële uitgaven werden oorspronkelijk geraamd op f 231,2
mln., terwijl de realisatie f 279,5 mln. bedroeg. In het onderstaande
overzicht is een verdeling van de materiële uitgaven in verschillende
kostensoorten gegeven Procentuele verdeling realisatie materiële uitgaven De hogere uitgaven op artikel 10.01 houden, naast de eerder algemeen gegeven
verklaring, o.a. verband met het feit dat de op dit artikel verantwoorde uitgaven
ten behoeve van de uitvoering van regelingen door LASER te laag geraamd bleken
te zijn. Tevens zijn op dit artikel uitvoeringskosten ter bestrijding van
de Klassieke Varkenspest verantwoord. Het artikel 14.01 valt lager uit door
het uitstel van de bouw van een nieuw vaartuig ( f 9,3 mln.).Tenslotte vallen de materiële uitgaven bij de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek hoger uit dan was geraamd. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen
voor de uitgaven van de RVV en voor de DLG. Tevens zijn in de realisatie extra
uitgaven gedaan in het kader van het oplossen van de millenniumproblematiek
( f 19,2 mln). Post-actievenOp het artikelonderdeel post-actieven werd in de begroting in totaal f 32,8
mln. geraamd terwijl de realisatie uitkomt op f 28,9 mln. De uitgaven
voor post-actieven waren oorspronkelijk (centraal) geraamd op artikel 10.01.
Gedurende 1998 heeft de verantwoording echter decentraal, d.w.z. per directie/dienst,
plaatsgevonden op de relevante artikelen. In het onderstaande overzicht zijn
de uitgaven aan post-actieven per artikel weergegeven. Totaaloverzicht post-actieven per artikel (bedragen x
f 1 mln.) ArtikelOmschrijvingBegrotingRealisatie10.01Personeel en Materieel25,722,0 11.01Personeel
en Materieel 0,1 12.01Personeel en Materieel 0,413.01Personeel en Materieel 0,5 14.01Personeel
en Materieel 0,1 15.01Personeel en Materieel 0,816.01Personeel en Materieel 0,4 16.02Wetenschappelijk
Onderzoek7,14,2 16.03Praktijkonderzoek 0,4 Totaal32,828,9De realisatie komt f 3,9 mln. lager uit, omdat het afgelopen jaar
de uitstroom uit het wachtgeld bestand hoger was dan de instroom. Voorts was
er in 1998 een forse uitstroom uit de Uitkeringsregeling 66 bij de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek. 1.2.4 Financieel Beleid en Beheer 1.2.4.1 Bedrijfsvoering VerzelfstandigingHet intern en extern verzelfstandigen van diensten is, ook bij het ministerie
van LNV, een belangrijk instrument in het streven naar bestuurlijke vernieuwing
en het op zo laag mogelijk niveau leggen van verantwoordelijkheden van het
Rijk.Met de inwerkingtreding van de verzelfstandigingswet per 1 januari 1998
is Staatsbosbeheer extern verzelfstandigd in de vorm van een Zelfstandig Bestuursorgaan
(ZBO). Tevens is per 1 januari 1998 Bureau Heffingen intern verzelfstandigd
in de vorm van agentschap. Dit laatste is geëvalueerd en heeft een «spoorboekje»
opgeleverd dat handvatten kan bieden voor het opzetten van interne verzelfstandigingstrajecten.De dienst Landelijke Service Uitvoering Regelingen (LASER) is per 1 januari
1999 verzelfstandigd in de vorm van agentschap. In 1998 zijn het statuut en
de instellingsbeschikking opgesteld. Daarbij zijn specifieke aspecten uitgewerkt
zoals de (indicatieve) openingsbalans, een begroting van baten en lasten en
een zogenaamd produktenkader, waarmee inzicht wordt verleend in de produkten
die LASER levert tegen het daarvoor toegekende budget.De meest ingrijpende verzelfstandigingsoperatie betreft momenteel het
Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).De doelstellingen van het beleid in 1998 inzake de vorming van het WUR
waren gericht op de verdere implementatie van het Kabinetsstandpunt op het
«rapport Peper» over de LNV-kennisinfrastructuur. Op alle onderdelen zijn in 1998 belangrijke stappen gezet die realisering
van Wageningen UR dichterbij hebben gebracht.In april 1998 is de Stichting Kennis Centrum Wageningen opgericht als
juridisch vorm waarbinnen de integratie van de Landbouwuniversiteit, DLO en
andere onderdelen van KCW verder gaat plaatsvinden. Gelijk met de oprichting
van de Stichting is op 29 april een convenant gesloten tussen LNV en KCW waarin
afspraken zijn gemaakt over de realisatie van het kenniscentrum. Daarmee is
op hoofdlijnen een kader gecreëerd waarbinnen verdere realisering van
WUR plaatsvindt.De Raad van Bestuur heeft in juni 1998 een strategische visie uitgebracht
waarin de raad verder koers geeft aan de vorming van WUR. Deze strategische
visie bevat nadere inzichten op de uitdagingen en de missie van WUR en wat
er gedaan gaat worden om dit te realiseren. Ook wordt ingegaan op de interne
organisatie van werkzaamheden en de positionering en aansturing van de verschillende
onderdelen van WUR.In 1998 heeft de verzelfstandiging van DLO verder vorm gekregen. Het ondernemingsplan
DLO is gereed, de financiële consequenties (fiscaal, onroerend goed)
zijn geregeld en de subsidievoorwaarden hebben de instemming van de Europese
Commissie. De verzelfstandiging zal in 1999 worden gerealiseerd.Datzelfde geldt voor de verzelfstandiging van het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen (CTB). EuroDe werkzaamheden ten behoeve van de introductie en implementatie van de
Euro binnen het ministerie van LNV zijn in 1998 gecontinueerd. In 1998 is
prioriteit gegeven aan het versterken van de structuur, de communicatie en
aan het traject van de weten regelgeving.Zo is onder andere een communicatieplan EURO vastgesteld, waarin is vastgelegd
op welke wijze de communicatie over de Euro richting LNV-relaties en eigen
medewerkers plaatsvindt. Voorts zijn, als aanvulling/actualisatie van het
LNV-draaiboek, «richtinggevende kaders» opgesteld waarin randvoorwaarden
en uitgangspunten staan geformuleerd om de invoering van de Euro vanuit de
verschillende disciplines zo goed mogelijk te structureren en vorm te geven.
Op de, in 1998 ingestelde, eurowebsite op het intranet van LNV wordt actuele
informatie over de Euro bijgehouden.Eind 1998 zijn stappen gezet, die moeten leiden tot een verdere versterking
van de euro-projectorganisatie. De inventarisatiefase is in 1998 niet geheel
afgerond. Begin 1999 zullen in dit kader extra inspanningen worden gepleegd. KengetallenAls uitgangspunt wordt gehanteerd dat de met kengetallen toegelichte artikelen
in de ontwerpbegroting ook in de financiële verantwoording worden toegelicht.
Hierdoor wordt in de verantwoording eenzelfde dekkingsgraad voor kengetallen
gerealiseerd als in de begroting. De apparaatsuitgaven zijn apart toegelicht
in hoofdstuk 1.2. De daarbij behorende kengetallen sluiten aan op de totale
apparaatsuitgaven. Op deze wijze zijn alle apparaatsuitgaven van LNV overzichtelijk
in één paragraaf toegelicht en onderbouwd met kengetallen. De in de ontwerpbegroting aangekondigde voortgang op het gebied van ontwikkeling
en gebruik van kengetallen bij LNV heeft zich in 1998 voortgezet. De basis
voor de (verdere) ontwikkeling van kengetallen wordt gevormd door het rapport
Sturen op Effecten en Resultaten met Kengetallen (STERK), dat voor acht terreinen
streefbeelden aangeeft. De streefbeelden leiden tot een optimale situatie
in 2002.Jaarlijks wordt het bij STERK behorende plan van aanpak geactualiseerd.
In 1998 heeft LNV zich gericht op het verder verbeteren van doelmatigheidskengetallen.
Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd dat inzicht wordt gegeven in de doelmatigheid
van een aantal grote uitvoerende organisaties. Hiertoe zijn concrete projecten
uitgevoerd bij de Dienst Landbouwkundig onderzoek (DLO), de Algemene Inspectiedienst
(AID), de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) en bij LASER.
Het totale budgettaire beslag van deze uitvoerende diensten bedraagt ca. een
half miljard gulden.Voor genoemde uitvoerende diensten zijn doelmatigheidskengetallen ontwikkeld
welke inzicht geven in de kosten van de prestaties (produkten) van de diensten.
Deze kengetallen zijn gepresenteerd in de ontwerpbegroting 1999. Omdat de
beschreven kengetallen in 1998 voor het eerst zijn opgesteld, zal in 1999
worden bezien of de ontwikkelde kengetallen verdere verbetering behoeven.Voor wat betreft de kengetallen bij LASER wordt opgemerkt dat in 1998
door LASER voorbereidingen zijn getroffen om als agentschap te gaan functioneren,
met het daarbij behorende baten- en lastenstelsel. Dit heeft ook consequenties
voor de kengetallen. De in de verantwoording 1998 opgenomen kengetallen over
LASER hebben nog betrekking op LASER als uitvoerende dienst volgens het kasstelsel.
In de ontwerpbegroting 1999 zijn de nieuwe doelmatigheidskengetallen opgenomen.In 1998 is als volgende stap in het STERK-traject, begonnen met de ontwikkeling
van doeltreffendheidskengetallen. De mate waarin het gevoerde beleid effectief
is staat hierbij centraal. De resultaten van deze acties zullen worden gepresenteerd
in de begroting 2000.Om inzicht te geven in de dekkingsgraad van de kengetallen, is onderstaand
overzicht opgenomen. Kengetallen van de kengetallen *  Ontwerp-begroting
1998Verantwoording 1998 Begrotingsbedragf 3,3
mrd.f 3,8 mrd. aantal artikelen3535     Zinvol toe te lichten artikelen    – met
ramingskengetallen2121 – met doelmatigheidskengetallen1111     Feitelijk toegelichtabsoluutrelatiefabsoluutrelatief– met ramingskengetallen2082%2083% –
met doelmatigheidskengetallen1183%1183%* inclusief kengetallen van agentschappenIn de gehanteerde methodiek wordt ervan uitgegaan dat een deel van de
uitgaven niet zinvol is toe te lichten met kengetallen. De percentages hebben
betrekking op de bedragen die zinvol zijn toe te lichten. Beleidsevaluatie, organisatiedoorlichting en monitoringIn 1998 is binnen LNV extra aandacht gegeven aan het onderwerp beleidsevaluatie.
Er is een visie voor beleidsevaluatie en een plan van aanpak ontwikkeld. In
het plan van aanpak zijn acties opgenomen m.b.t. de programmering van beleidsevaluatie-onderzoek
door de beleidsdirecties, de ontwikkeling van een help-deskfunctie en de ontwikkeling
van een beleidsevaluatie-informatiesysteem. De visie en het plan van aanpak
vormen de basis voor het meer systematisch, structureel en periodiek uitvoeren
van beleidsevaluatie-onderzoek binnen LNV.De ontwikkelde en gehanteerde doorlichtingsmethodiek is, in de afgelopen
jaren, bij vijf directies/diensten toegepast. Ultimo 1998 is gestart met een
interne evaluatie van de gehanteerde methodiek en de resultaten van de onderzoeken. Financiële FunctieIn 1998 is bij bijna de helft van de LNV-directies, zowel beleids- en
stafdirecties als uitvoerende diensten, een korte doorlichting van de financieel-economische
functie uitgevoerd. Ten behoeve van de doorlichtingen is het zogenaamde taakkaartenspel
ontwikkeld. Het taakkaartenspel is een (communicatie)middel om de financiële
functie te analyseren. In 1999 zal met de resterende directies het taakkaartenspel
worden doorlopen. Onderhoudsorganisatie Administratieve OrganisatieIn de afgelopen jaren hebben veel directies en diensten de beschrijving
van hun Administratieve Organisatie (AO) geactualiseerd. In 1998 is een onderzoek
uitgevoerd naar de opzet van de onderhoudsorganisatie van de AO. De onderhoudsorganisatie
moet er voor zorgdragen dat de geboekte resultaten van de afgelopen jaren
kunnen worden vastgehouden. Het LNV-onderzoek is gecombineerd met het onderzoek
van de Algemene Rekenkamer naar de onderhoudsorganisatie AO, dat zij uitvoert
in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek 1998. Dit onderzoek betrof zowel
de opzet als de werking van de onderhoudsorganisatie AO. Hoewel het gehele
onderzoek nog niet is afgerond, kan wel de voorlopige conclusie worden getrokken
dat de onderzochte directies/diensten een adequate opzet van een onderhoudsorganisatie
AO hebben. Over de werking van de onderhoudsorganisatie moeten nog conclusies
worden getrokken. 1.2.4.2 Geautomatiseerde gegevensverwerking MillenniumIn 1998 is, na voorbereidingen in 1997, op grote schaal gestart met het
herstel van millenniumbugs in hard- en software. De werkzaamheden binnen LNV
betreffen de overgang naar millenniumbestendige versies van hardware, standaardsoftware
en netwerken, het verwijderen van millenniumproblemen uit binnen LNV ontwikkelde
informatiesystemen en het herstellen of vervangen van embedded systems die
niet millenniumproof zijn.Het resultaat is dat in 1998 de helft van de door LNV aangewezen essentiële
processen, produkten en diensten is getest, eventueel hersteld en weer ingevoerd.
Bij de overige objecten met een datumprobleem is eveneens ongeveer de helft
'af' in 1998. De aanpassingen van de overige objecten wordt in 1999 uitgevoerd.
Daarbij is in 1998 de basis gelegd voor planningen en afspraken die ertoe
moeten leiden dat de resterende objecten in de eerste helft van 1999 gereed
zijn. Vooruitlopend op de daadwerkelijke datum, is in 1998 een begin gemaakt
om voor alle vitale processen, produkten en diensten noodplannen op te stellen
teneinde de continuïteit te garanderen als – ondanks alle inspanningen –
in een systeem of in de omgeving daarvan toch millenniumproblemen optreden.
Bij het ontwikkelen van noodplannen is aandacht geschonken aan het zo nodig
in werking stellen van bestaande crisisbeheersingsplannen.In 1998 is tevens gestart met het aanpassen van het «crisisbeheersingsplan
voor voedselvoorziening», specifiek ten behoeve van de gevolgen van
het eventueel optreden van millenniumproblemen. Bij schaarste van basisvoedingsmiddelen
geeft dit noodplan de benodigde instrumenten en procedures om te voorzien
in noodvoedselvoorziening. Voorts is een sterk accent gelegd op het ongestoord
functioneren van beleidsterreinen van LNV, in het bijzonder van de maatschappelijk
vitale sector van de voedselvoorziening. Uitgangspunt is en blijft dat de
bedrijven in de sectoren zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossing van
de millenniumproblematiek. Niettemin zal door LNV worden bezien in hoeverre
het wenselijk en mogelijk is om verdere maatregelen te nemen of te bevorderen
als blijkt dat de millenniumproblematiek in onvoldoende mate wordt aangepakt.
In 1998 is een project gestart dat zich op dit beleidsmatige deel van de millenniumproblematiek
richt.Voor de nabije toekomst worden de volgende prioriteiten gesteld en zal
een aantal activiteiten worden uitgevoerd.Prioriteiten:• z.s.m. millenniumbestendig maken van vitale systemen met millenniumproblemen;• het bevorderen van de aanpak van millenniumgevoelige beleidsterreinen;• de ontwikkeling van noodmaatregelen en noodplannen.Activiteiten:• het actualiseren en millenniumbestendig maken van het Crisisbeheersingsplan
Voedselvoorziening;• het t.b.v. de agrarische sector inrichten van een help-desk; • het verzoek aan de «agribusiness» om LNV te informeren
omtrent de stand van zaken bij de verdere verwerking en afzet van landbouwprodukten;• inventariseren van bemoeienis van LNV met de beleidsterreinen. Financiële systemenIn 1998 is, met de ingebruikname van het Financieel Administratie Pakket
(FAP) op nog een tweetal locaties, de invoering van het administratiepakket
binnen LNV voltooid.In 1998 is een test- en acceptatietraject voor een nieuwe versie gestart.
Deze nieuwe versie zal, na acceptatie, in 1999 binnen LNV worden ingevoerd.
Deze versie is zowel geschikt voor het kasstelsel als lasten/baten-stelsel
en is millennium bestendig. Automatisering/ beveiligingsbeleidHet gevoerde automatiserings- en beveiligingsbeleid in 1998 is sterk bepaald
door het oplossen van de millenniumproblematiek.Een nieuw elektronisch postpakket en een nieuw post- en archiefsysteem
zijn binnen LNV ingevoerd. Om te kunnen voorzien in de groeiende capaciteitsbehoefte
aan datacommunicatie is het LNV netwerk (AGRO-net) aangepast. De LNV -Website
en het Intranet zijn verder uitgebouwd en er zijn diverse interactieve toepassingen
ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Voorts zijn voorbereidingen
getroffen voor de invoering van het relatiebeheerontsluitingssysteem REBUS.
Dit systeem moet zorgdragen voor het beschikbaar stellen van de diverse relatiebestanden
binnen LNV en de koppeling met een centraal bestand.Extra ontwikkelingen die in 1998 nodig waren zijn de ontwikkeling met
betrekking tot de richtsnoeren informatiebeveiliging Betaalorganen van het
EOGFL – afdeling Garantie. Naast deze ontwikkeling is de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek bezig met onderzoek en implementatie (van onderdelen) van het informatiebeveiligingsbeleid
van LNV. 1.2.4.3 Overige IntegriteitIn oktober 1998 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
een rapportage over de stand van zaken inzake het integriteitsbeleid bij de
sector Rijk aan de Tweede Kamer gestuurd ( Kamerstukken II, 1998–1999
24 655, nr. 5). De hoofdbestanddelen van het integriteitsbeleid
worden gevormd door:• Het melden en registreren van nevenfuncties,• Het aannemen van geschenken of diensten,• De handelwijze bij aantasting van integriteit of vermoedens daarvan,• Functieroulatie bij kwetsbare functies,• Het aanstellen van een vertrouwenspersoon.LNV handelt binnen de voor de Rijksoverheid opgestelde kaders. Begin 1998
zijn de kaders, instrumenten e.d. onder de aandacht van het LNV- lijnmanagement
gebracht, waarbij niet alleen is gewezen op het gebruik van regelingen of
procedures, maar ook op aspecten van cultuur, organisatie en bedrijfsvoering. Misbruik en Oneigenlijk gebruikHet ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij maakt bij het realiseren
van zijn beleidsdoelstellingen onder meer gebruik van subsidie- en bijdrageregelingen
en heffingen. Aangezien bij de uitvoering van de regelingen gebruik wordt
gemaakt van gegevens die afkomstig zijn van belanghebbenden, de zogenaamde
derdengegevens, zijn die instrumenten inherent gevoelig voor misbruik en oneigenlijk
gebruik (M&O). Op grond hiervan is een beleid geformuleerd dat is gericht
op het voorkomen en bestrijden van M&O. In hoofdlijnen bestaat het M&O-beleid
uit een geïntegreerd subsidiebeleid en een bestrijdingsbeleid. Het geïntegreerd
subsidiebeleid heeft betrekking op de ontwikkelfase van een regeling. Het
bestrijdingsbeleid is gericht op de uitvoeringsfase van een regeling. – OverschotheffingHet Bureau Heffingen behandelt in het kader van de Overschotheffing per
jaar 48 000 aangiften en voert op de aangiftes administratieve controles
uit, voor een belangrijk deel bestaande uit o.a. geautomatiseerde waarschijnlijkheidscontroles.
Als resultaat daarvan worden in voorkomende gevallen ambtshalve aanslagen
opgelegd met een 100% boete.Op basis van de controleresultaten selecteert het Bureau Heffingen uit
het geheel aan ingediende aangiften een deel voor controle door de Algemene
Inspectiedienst (AID). De AID beoordeelt aan de hand van eigen gegevens en
de geselecteerde aangiften deels administratief. – Wachtgelden en interimregeling ziektekostenDe directie Personeel en Organisatie (P&O) is verantwoordelijk voor
de uitvoering van het Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel (BTZR). De controleerbaarheid van deze regeling is beperkt omdat vrijwel
geheel moet worden gesteund op derdengegevens. In interdepartementaal verband
is afgesproken periodiek een vergelijking van gegevensbestanden uit te voeren
om de juistheid van de derdengegevens door middel van contra-informatie te
toetsen. In 1997 heeft P&O (aanvullende) controlemaatregelen getroffen
door een deel van de in het LNV-personeelsbestand opgenomen gegevens van belanghebbenden
te controleren aan de hand van bewijsstukken. Tevens heeft een toets plaatsgevonden
op alle wijzigingen en nieuwe aanvragen inzake het BTZR. Hiermee zijn de restrisico's
in voldoende mate gereduceerd. – SubsidiesOp 6 oktober 1997 is de nota Impuls M&O-beleid goedgekeurd met een
aantal uit te voeren acties. Deze acties zijn in 1998 nagenoeg voltooid.De afgelopen jaren was de Handleiding Subsidie Instrument (HSI) en het
Subsidie Informatie Systeem (SIS) de basis voor het beleid inzake het voorkomen
van Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Beide instrumenten zijn in 1998 geactualiseerd.Ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid inzake de verbetering
van het subsidiebeheer binnen LNV is in 1992 de Handleiding Subsidie Instrument
(HSI) opgesteld. Ter actualisering is besloten om de inhoud van de HSI aan
te laten sluiten op de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving (Algemene
Wet Bestuursrecht, Kaderwet e.d.), de nieuwe handleiding ter voorkoming en
bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Directie Accountancy
Rijksdienst (DAR), alsmede aan de wensen van de gebruikers.De geactualiseerde handleiding is nu niet alleen gericht op subsidies,
maar ook op andere financiële regelingen. Voorts is zij uitgebreid met
de aspecten communicatie en sancties. Het HSI is daarmee omgevormd tot een
Handleiding Financiële Regelingen (HFR). De nieuwe Handleiding Financiële
Regelingen is op 14 december 1998 door het Audit Committee goedgekeurd en
wordt medio maart 1999 in gebruik genomen.Het Subsidie Informatie Systeem (SIS) is uitgebreid met de bij LNV gehanteerde
heffingen en schadeuitkeringen en is omgevormd tot een Financiële Regeling
Informatie Systeem (FRIS). De informatierubrieken zijn heroverwogen, de vormgeving
is aangepast en de gegevens zijn overgezet in een geavanceerde databank. EU-StructuurfondsenDe Europese Unie wenst met haar structuurbeleid de sociaal-economische
verschillen tussen de regio's van de verschillende lidstaten verkleinen. Financiering
van dit beleid vindt plaats vanuit de structuurfondsen. Voor LNV zijn van
belang het Europese Oriëntatie en Garantie Fonds voor de Landbouw, afdeling
Oriëntatie (EOFGL-O) en het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie
van de Visserij (FIOV). Deze fondsen dragen in Nederland bij aan de uitvoering
van een aantal meerjarige programma's gericht op de volgende doelstellingen:• doelstelling 1: de ontwikkeling van regio's met een ontwikkelingsachterstand
(Flevoland).• doelstelling 5a: aanpassing van de landbouwstructuur (waaronder
tevens begrepen de verwerking en afzet van landbouwprodukten) en de visserijstructuur
(heel Nederland, m.u.v. het deel in het doelstelling 1-gebied).• doelstelling 5b: plattelandsontwikkeling (dit geldt voor (delen
van) Groningen/Drenthe, Friesland, Overijssel, Zeeland en Limburg).De EU heeft aan de diverse programma's voor de doelstellingsgebieden voor
de periode 1994–99 ongeveer f 245,2 mln. ECU ter beschikking gesteld.
Met name op het gebied van Visserij is in 1998 een aantal subsidieregelingen
ontwikkeld om van de nog beschikbare middelen maximaal gebruik te maken.In oktober 1997 is voor de EU-Structuurfondsen een verordening van kracht
geworden waarin een aantal elementen is opgenomen waar een goed beheers- en
controlesysteem aan moet voldoen. Als gevolg van deze verordening dient bij
het Jaarrapport over de voortgang van het programma in 1998, dat vòòr
1 juli 1999 door de provincies dient te zijn opgesteld, een bijlage met alle
projecten te zijn gevoegd, waarbij de provinciale accountant zijn verklaring
kan afgeven. Daarnaast dienen de provincies als regionale autoriteit de Europese
Commissie jaarlijks voor 30 juni te rapporteren over de inrichting en werking
van het beheers- en controlesysteem en is het controleprotocol aangepast.
De provincies zijn geïnformeerd over de richtlijnen met betrekking tot
het beheers- en controlesysteem. Contractenbeheer en EU-aanbestedingsregelsMedio 1998 is een volledig herziene en geactualiseerde druk van de inmiddels
vier jaar oude «Leidraad aanbestedingen LNV» verschenen. Behalve
een toelichting op de Europese en de nationale regels voor het verstrekken
van overheidsopdrachten, bevat deze leidraad ook een blauwdruk voor een administratieve
organisatie voor het volgen van EU-aanbestedingsprocedures. De leidraad bevat
daarnaast ook voor het gehele departement geldende aanwijzingen voor het aangaan
en het beheren van contracten en maakt onderdeel uit van het Handboek Administratieve
Organisatie van LNV.Met de invoering van de Leidraad is voor alle directies, diensten en agentschappen
de verplichting tot het bijhouden van een contractenregister ingesteld.Naast de leidraad zal door de Directeur Facilitaire Dienst in zijn hoedanigheid
van Coördinerend directeur aanschaffingen waar mogelijk voorlichting
en ondersteuning worden gegeven aan directies en diensten op het terrein van
de Europese aanbestedingsregels. 1.2.5 Klassieke Varkenspest InleidingDe doelstelling van deze paragraaf is om inzicht te geven in de financiële
afwikkeling van de bestrijding van de Klassieke Varkenspest. Ook in de Financiële
Verantwoording over 1997 is hieraan aandacht besteed.Op 4 februari 1997 werd in Nederland Klassieke Varkenspest geconstateerd.
In het betrokken deel van Nederland ging het om een varkenspestepidemie die
qua omvang, duur, uitgaven en inzet van personen zijn weerga in Europa noch
elders in de wereld heeft gekend. De ramp heeft zich voorgedaan in het meest
varkensintensieve gebied van Nederland, zo niet van de hele Europese Unie.
Het bestrijden van deze epidemie heeft geduurd tot en met het voorjaar van
1998. Op 8 mei 1998 is het laatste toezichtsgebied rondom Venhorst ingetrokken.
In totaal werden 429 besmette bedrijven geruimd en 1250 verdachte bedrijven
preventief geruimd. Door middel van een opkoopregeling zijn in het kader van
uitzonderlijke marktmaatregelen bijna 8 miljoen varkens opgekocht.De afwikkeling van de verschillende veterinaire en uitzonderlijke marktordeningsmaatregelen
loopt echter nog langer door. Ten gevolge van de crisessituatie heeft het
ministerie zich in eerste aanleg gericht op de werking van de veterinaire
organisatie, de feitelijke opsporing en de bestrijding van de dierziekte.
Vervolgens is de aandacht meer verlegd naar de financieel administratieve
afwikkeling van de crisis. Ook dit bleek geen sinecure en is nog niet geheel
afgerond. Bij de afwikkeling bleken, deels verklaarbaar, zeer omvangrijke
herstelwerkzaamheden en (interne) controleslagen noodzakelijk voor het verkrijgen
van een betrouwbare administratie, informatievoorziening en declaratie van
de met de dierziekte samenhangende uitgaven en duizenden veterinaire en administratieve
dossiers. Deze activiteiten konden niet voor het eind van 1998 worden afgerond.
Inmiddels wordt verwacht dat medio 1999 tot afronding van deze activiteiten
kan worden gekomen, waarna de daarmee samenhangende voorschotten kunnen worden
verrekend. Dit geldt evenzo voor de definitieve declaratie van de met de KVP
samenhangende en te declareren bedragen bij de Europese Commissie. De financiering van de uitgavenDe uitgaven voor de bestrijding van varkenspestepidemie zijn uit een aantal
bronnen gefinancierd; het Fonds politionele dierziektenbestrijding, de LNV-begroting,
het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw afdeling Garantie
(EOGFL-Garantie) en het veterinaire budget van de Europese Unie.Van de veterinaire uitgaven komt in beginsel 50% ten laste van het veterinaire
budget van de Europese Unie, alhoewel het nog (steeds) onduidelijk is of de
EC bereid is om voor alle gedeclareerde uitgavencategorieën vergoedingen
ter beschikking te stellen. Voor de periode 1993–1997 waren het bedrijfsleven
en de Rijksoverheid overeengekomen dat elk van de partijen f 50 mln.
ter beschikking zou stellen aan het Fonds politionele dierziektenbestrijding.
Dit ter financiering van het voor nationale rekening komende deel van uitgaven
ter bestrijding van dierziekten in het algemeen. Zodra de uitgaven de f 100
mln. te boven zouden gaan, komen de extra uitgaven, zo luidde de afspraak,
volledig voor rekening van het Rijk. De overheidsbijdrage is verantwoord op
de LNV-begroting als zijnde de afdracht aan het Fonds.De opkoopregeling in het kader van de uitzonderlijke marktordeningsmaatregelen
wordt gefinancierd uit het EOGFLAfdeling Garantie (70% van de opkoopvergoedingen)
en, voor wat betreft de nationale component, uit het Fonds politionele dierziektenbestrijding.
De uitgaven met betrekking tot handhavingsactiviteiten en direct overheidspersoneel
zijn rechtstreeks ten laste van de LNV-begroting gebracht.In een schema weergegeven levert dit het volgende beeld op: 1: Op basis van richtlijn 425/90 financiert de Europese Unie 50% van een
groot deel van de uitgaven verband houdende met de veterinaire maatregelen.
 2: Het bedrijfsleven financiert over de periode 1993–1997 maximaal
f 50 mln van de uitgaven die worden gemaakt ten laste van het fonds politionele
dierziektenbestrijding. 3: LNV levert de bijdrage namens de
rijksoverheid voor de uitgaven van de dierziektenbestrijding. 4: Op basis
van speciale Commissieverordeningen in het kader van de EOGFL- marktordening
vergoedt de Europese Unie 70% van de opkoopvergoedingen die via een erkend
betaalorgaan (i.c. LASER) worden uitgekeerd aan de varkenshouders. 5: Een
beperkt deel van de gemaakte uitgaven komt rechtstreeks ten laste van de LNV-begroting.
Dit betreft met name additionele uitgaven van LNV- personeel en derving van
keuringsontvangsten bij de RVV. 6: Naast de afspraak tussen overheid en bedrijfsleven
om de bestrijdingsuitgaven uit het politionele fonds te financieren, is specifiek
voor deze uitbraak de afspraak gemaakt dat het nationaal te financieren deel
(30%) van de uitgaven van de welzijnsmaatregelen (EU-opkoop) eveneens uit
het fonds politioneel dierziektenbestrijding worden gedekt. De ramingHet is inherent aan een dierziekte-uitbraak dat het vrijwel onmogelijk
is om met redelijke zekerheid een voorspelling te doen over het verloop van
de epidemie. In budgettaire zin heeft dit zijn weerslag gevonden in regelmatig
wijzigende ramingen van de totale uitgaven van deze varkenspestuitbraak. Naar
de meest recente inzichten zijn telkens bij (suppletore) begrotingen uitgavenramingen
gepresenteerd. Ook tussentijds is de Tweede Kamer door middel van periodieke
rapportages op de hoogte gesteld van de ramingsbijstellingen. Bij Najaarsnota
1997 is een raming van de totale uitgaven en de financiering van ruim 3 miljard
gulden gepresenteerd.Uitgaande van deze geraamde uitgaven is ook een raming van de EU-ontvangsten
gemaakt, waarbij het voorbehoud is gemaakt voor het uiteindelijk door de EU
vast te stellen declaratiebedrag. De realisatieOp 30 september 1998 is met de Tweede Kamer naar aanleiding van de Financiële
Verantwoording over 1997 overleg gevoerd over de financiële afwikkeling
van de Klassieke Varkenspest. Daarbij is een totaaloverzicht van de varkenspest-uitgaven
toegezegd, uit te brengen in de loop van 1999, inclusief een rapportage van
de departementale accountantsdienst. Momenteel is een dergelijk overzicht
en een rapportage nog niet beschikbaar. De definitieve afrekening, de declaratie
bij de EC en de definitieve rapportage is afhankelijk van de definitieve (administratieve)
afwikkeling en (interne) controles van de desbetreffende uitgaven. Deze zijn
nog niet afgerond, echter wel voorzien per medio 1999. Alsdan wordt tevens
een definitieve declaratie ingediend bij de EC.Wel kan een overzicht worden gegeven van de realisatie van de KVP-uitgaven
en de dekking van deze uitgaven t/m december 1998. Nadrukkelijk wordt hierbij
vermeld dat het gaat om uitgaven die de status hebben van een voorschot.In het onderstaande overzicht zijn de realisatiestanden naast de raming
gezet. Hieruit blijkt dat de raming van de totale uitgaven slechts in geringe
mate afwijkt van de realisatie. Overigens zal in 1999 naar verwachting nog
een beperkt bedrag aan de afwikkeling van de varkenspest worden uitgegeven. (bedragen x f 1 mln.)  Raming
totaalGeraamde realisatieultimo 1998 Kosten         Veterinaire maatregelen     – schadeloosstellingen785 739 – uitvoeringsuitgaven 158  304 totaal 943 1 043      Opkoopregelingen    – opkoopvergoedingen1 758 1 529  –
uitvoeringsuitgaven 311  394 totaal 2 069 1 923      Overige
(LNV-personeel e.d.)   8   8Totale uitgaven 3 020 2 974     Financiering         EU financiering:     –
EOGFL afd. Garantie (*)1 230 1 044  –
EU veterinair budget (*) 450   69 totaal 1 680 1 113      Aandeel
bedrijfsleven 43 39      Aandeel LNV:     LNV-begroting30 56 Fonds politionele dierziektenbestrijding (**)1 267 1 766 totaal 1 297 1 822Totale dekking 3 020 2 974(*): afhankelijk van het uiteindelijk door de EU vast te stellen declaratiebedrag
 (**): voorlopig: de f 1 766 mln. omvat tevens het bedrag dat de
Staat der Nederlanden voorfinanciert vanwege het feit dat de veterinaire bijdrage
van de EU (bestrijding) nog slechts ten dele is ontvangen.De bij de uitgaven behorende kengetallen zijn:  Raming bij:Realisatie
per Realisatie per  Begr.'98NJN'9731-12-199731-12-1998Veterinaire maatregelen     aantal besmette bedrijven572438424429aantal preventief geruimde bedrijven2 4171 2681 1821 250Opkoopregelingen     aantal vleesvarkens (in 1000)3 1792 7922 4392 499aantal biggen (in 1000)2 9473 0162 8362 866aantal zeer jonge biggen (in 1000)3 2193 2672 6482 694totaal aantal (in 1 000)9 3459 0757 9238 059De overheidsbijdrage aan het FondsDe overheidsbijdrage ten behoeve van het Fonds politionele dierziektenbestrijding
is verantwoord op de LNV-begroting als afdracht aan het betreffende fonds
(uitgavenartikel 15.03). Rekening houdend met het feit dat de definitieve
uitgaven en daarmee de definitieve overheidsbijdrage nog niet vaststaat, hebben
de bijdragen het karakter van een voorschot. Middels beschikkingen aan de
SGD is vastgelegd dat de bijdragen van 1997 en 1998 voorlopig
als voorschot zijn vastgesteld. Eén en ander passend binnen de comptabele
voorschriften.Bij de bepaling van de hoogte van de voorschotten is rekening gehouden
met het achterblijven van de ontvangsten vanuit het veterinaire budget. De
achterblijvende ontvangsten van met name de EU zijn via de bijdrage aan het
Fonds ten laste van de LNV-begroting voorgefinancierd. Deze financieringsmodaliteit
is met het Ministerie van Financiën overeengekomen. De Tweede Kamer is
hierover eind 1997 reeds geïnformeerd.Het voorschot dat in 1997 aan de SGD is verstrekt bedraagt f 1 607,4
mln. Het voorschot dat in 1998 aan de SGD is verstrekt bedraagt f 227
mln. Alleen dit laatste voorschot kon voor een deel worden gefinancierd met
het eerste voorschot van f 69 mln. dat in 1998 is ontvangen op de veterinaire
declaratie over 1997. De bijdrage van de Europese UnieDe medefinanciering door de Europese Unie wordt als volgt verantwoord.
De bijdrage uit het Europese veterinaire budget wordt als ontvangst verantwoord
op de LNV-begroting. Het Europese deel voor de opkoopregeling (EOGFL, afdeling
Garantie) wordt conform het bepaalde in de Landbouwwet, verantwoord in de
financiële verantwoording van het Landbouw-Egalisatiefonds (LEF) over
1997 en 1998. Daardoor zijn de EOGFL-ontvangsten niet zichtbaar op de LNV-begroting.Over de stand van zaken van de bij de Europese unie te declareren uitgaven
is de Tweede Kamer laatstelijk op 7 december 1998 geïnformeerd. De huidige
stand van zaken ten aanzien van de ontvangst van de EU-bijdrage is als volgt.Ten aanzien van de veterinaire maatregelen (schadeloosstellingen):a) Nederland heeft op 22 juni 1998 de veterinaire voorlopige declaratie
1997 in Brussel ingediend. Het gaat hierbij om f 894 mln. aan declarabele
kosten.b) De EU heeft op 15 december 1997 een voorschot toegekend van 69 miljoen
gulden als financiële bijdrage voor de vergoeding van eigenaars van besmette
bedrijven en contact-bedrijven. Het gaat hier om schadeloosstellingen voor
bedrijven die rechtstreeks in verband gebracht zijn met de eerste 195 besmettingshaarden.
Dit bedrag is in januari 1998 ontvangen.c) In de herfst van 1998 is in het Permanent Veterinair Comité
een tweede voorschot op de veterinaire declaratie 1997 besproken. Uiteindelijk
heeft de Commissie op 22 december 1998 aan Nederland door middel van een beschikking
een voorschot toegekend van f 95 mln. Het betreft hier de schadeloosstellingen
aan bedrijven die rechtstreeks in verband zijn gebracht met de besmettingshaarden
196 t/m 360. Hierover is de Tweede Kamer op 7 december 1998 per geïnformeerd.
Inmiddels is in januari 1999 f 71 mln. van de toegezegde f 95 mln.
ontvangend) De Commissie onderzoekt op dit moment de declaratie over 1997. De Commissie
heeft in de voorschot-beschikking nadrukkelijk aangegeven dat zij nog apart
zal besluiten over de totale financiële bijdrage aan Nederland en de
eventuele kortingen daarop.e) De veterinaire declaratie voor het jaar 1998 moet nog worden ingediend.
Naar verwachting zullen de declarabele kosten op titel van de Varkenspest
minimaal f 67 mln. bedragen. Overigens zullen er ook in 1999 nog kosten
worden gemaakt, onder andere voor de opslag en destructie van karkassen. In
vergelijking met de kosten in 1997 en 1998 zal dit een beperkt bedrag zijn
(er is geen raming voorhanden; stelpost van f 15 à f 20 mln.). Ten aanzien van de uitzonderlijke marktordeningsmaatregelen (opkoop):a) De declaratie over het boekjaar 1997 is door de Commissie reeds goedgekeurd.
Daartoe heeft de Commissie een financial audit uitgevoerd naar de volledigheid,
de nauwkeurigheid en de waarheidsgetrouwheid van de declaratie. Dit is voor
de Commissie geen aanleiding geweest voor het toepassen van een forfaitaire
korting.b) De declaratie over het boekjaar 1998: de departementale Accountantsdienst
heeft hierover een goedkeurende verklaring afgegeven. De declaratie is ingediend
bij de Commissie.c) De marktordeningsmaatregelen worden gedeclareerd bij het EOGFL. Volgens
de gangbare systematiek voor het EOGFL heeft de Commissie de bedragen maandelijks
bevoorschot. De bijdrage van de Europese Unie over de boekjaren 1997 en 1998
is dus reeds geheel ontvangen.d) De Europese Commissie heeft gedurende een periode van 24 maanden het
recht een zogenaamde conformiteitsaudit te verrichten naar de ingediende declaratie.
Naar aanleiding hiervan kan de Commissie besluiten alsnog tot een korting
over te gaan (de zogenaamde apurement-procedure). 1.3 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1.3.1 Uitgaven en Verplichtingen 10 ALGEMEEN Artikel 10.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
geraamd van de politieke – en ambtelijke leiding, de stafdirecties,
de Algemene Inspectiedienst, LASER, de directie Juridische Zaken en de Regionale
Beleidsdirecties. De KengetallenDe volgende kengetallen behoren bij de uitvoerende dienst LASER. LASER
voert circa 105 regelingen uit, waarvan het grootste deel stimulerende en
inkomensondersteunende subsidieregelingen betreft. Voorts geeft LASER vergunningen
af. Kengetallen met betrekking tot regelingen die voor de
begroting van LNV alleen apparaatskosten met zich meebrengen Omschrijving
Prestatie-eenhedenBegrotingRealisatie1. Regelingen met alleen apparaatskosten voor LNV  – Landbouwtelling, aantal deelnemers115 000110 162– Verlaagd B.T.W.-tarief voor merriehouders/landbouwdoeleinden,
aantal aanvragen 15 00012 763 – Vrijstelling
overdrachtsbelasting, aantal aanvragen–– 2.
Regelingen (apparaatskosten voor LNV)  gefinancierd door de EU (aantal aanvragen)  –
EU-premieregelingen Schapevlees-producenten19 00016 644– EU-premieregeling Zoogkoeienregeling5 6005 863– EU-premieregeling Rundvleesproducenten9 0007 954– Vereenvoudigde steunverlening akkerbouw47 00047 320– Algemene steunverlening akkerbouw2 5003 005– Regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden10061– Regeling Stimulering Biologische Productiemethoden75883. Regelingen (apparaatskosten LNV) gefinancierd door
derden  – Bijstandsbesluit Zelfstandigen (aantal
behandeld)700423 – Wet Inkomensvoorziening
Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (aantal aanvragen)350178Kengetallen met betrekking tot communautaire marktordeningsmaatregelen
die voor de begroting van LNV alleen apparaatskosten met zich meebrengen Omschrijving
Prestatie-eenheden (aantallen)BegrotingRealisatiea. Interventie 1e categorie 
1. Openbare opslag   – boter, room, melkpoeder,
vlees en vlas:   aantal contracten2 300222. Denaturatie   – melk- en karnemelkpoeder, kool- en raapzaad:  aantal controles4011 3. Steunregelingen   –
bakkers-, leger-, bak-, braad- en sociale boter:   aantal tonnen52 00051 600b. Interventie 2e categorie (openbare
opslag)  – boter, rundvlees, granen, melkpoeder:  – aankoop tonnen2 0000 – verkoop
tonnen2 0001 301 c. Nationale voedselhulp,
aantal acties12513 d. EU-verstrekkingen
voor hulpbehoevenden  – boter, vlees, aantal tonnen– Kengetallen met betrekking tot doelmatigheid Regeling-indicatorenBegrotingRealisatieLandbouwtelling:   Aantal deelnemers115 000110 162Totaal uren59 80035 470 Gem. behandeltijd
per deelnemer in uren0,520,32    EU-premieregeling Schapevlees-producenten:  Aantal aanvragers19 00016 644 Totaal uren19 30013 442Gem. behandeltijd per aanvraag in uren1,010,81Artikel 10.02 PrijsbijstellingHet artikel dient ter verwerking van de gevolgen van prijsontwikkelingen.
De bijstelling voor gestegen prijzen is in de loop van het jaar in eerste
aanleg aan dit artikel toegevoegd, waarna vervolgens toerekening aan de relevante
artikelen plaatsvindt.Het artikel is met f 8,1 mln. verhoogd voor de prijsbijstellingstranche
1998.Deze middelen zijn aangewend ten behoeve van de leerlingenstijging bij
het Voorgezet agrarisch onderwijs. Artikel 10.03 LoonbijstellingOp het artikel zijn de gevolgen van de loonontwikkeling weergegeven. De
toegekende loonbijstelling is in de loop van het jaar in eerste instantie
aan het artikel toegevoegd, waarna vervolgens toerekening aan de relevante
artikelen heeft plaatsgevonden. De loonbijstelling is in 1998 als volgt over
de begroting verdeeld. (bedragen x f 1 000) ArtikelOmschrijvingLoonbijstelling10.01Personeel en Materieel9 330 11.01Personeel
en Materieel292 11.02Bijdrage aan het LEF91 12.01Personeel
en Materieel631 12.06Agentschap Bureau heffingen41013.01Personeel en Materieel2 838 13.04Beheer3 19113.05Overige subsidies en uitgaven313 14.01Personeel
en Materieel206 15.01Personeel en Materieel428 15.02Agentschap
PD345 16.01Personeel en Materieel243 16.02Wetenschappelijk
onderzoek5 359 16.03Praktijkonderzoek831 16.04Bedrijfsontwikkeling97116.05Wetenschappelijk Onderwijs2 039 16.06Hoger
Agrarisch Onderwijs1 085 16.07Voortgezet Agrarisch
Onderwijs4 172 16.08Agrarisch Praktijkschoolonderwijs394 Totaal33 169Artikel 10.04 OnvoorzienIngevolge artikel 5, zesde lid van de Comptabiliteitswet is een begrotingsartikel
voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Het artikel vormt een voorziening voor
uitgaven die ten tijde van de begrotingsvoorbereiding niet zijn te voorzien. Artikel 10.05 Overige subsidies en uitgavenHet artikel bevat een raming en verantwoording van subsidies en uitgaven
die niet onder één van de andere hoofdbeleidsterreinen vallen.
Het betreft middelen die beschikbaar zijn voor emancipatieprojecten in de
landbouw en voor aan ambtenaren te verstrekken voorschotten. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Uitgaven BegrotingRealisatie 01 Emancipatie42632602 Overige253691 Totaal6791 017ToelichtingIn 1998 konden minder emancipatieprojecten worden bevoorschot dan was
verwacht. Er is meer aan voorschotten verleend aan ambtenaren dan was begroot. 11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN Artikel 11.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
geraamd van de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland, de directie Internationale
Zaken, het Internationaal Agrarisch Centrum, en het international Institute
for Land Reclamation and Improvement. Artikel 11.02 Bijdrage aan het LEFOp dit artikel wordt, indien het saldo van het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A, negatief is, de bijdrage aan het fonds verantwoord. In de ontwerp-begroting
was een bedrag van f 4,7 mln. als bijdrage aan het LEF opgenomen. De
uiteindelijke realisatie beloopt f 25,0 mln.. Voor een toelichting wordt
verwezen naar de Financiële Verantwoording van het Landbouw-Egalisatiefonds. Artikel 11.03 Overige subsidies en uitgavenOp dit artikel zijn diverse subsidies en uitgaven verantwoord, die dienen
ter ondersteuning van het LNV-beleid in internationaal verband, inclusief
de uitgaven in het kader van ontwikkelings-samenwerking. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Uitgaven BegrotingRealisatie 01 Rentesubsidies
OESO29– 02 Programma Samenwerking Oost-Europa–54003 Contributies en bijdragen aan (internationale) organisaties14 18514 87704 Internationaal Agrarisch Centrum/Afrika Studiecentrum2 6132 82805 Bouwkundige voorzieningen1 3251 325Totaal18 15219 57012 LANDBOUW Artikel 12.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
verantwoord van de directie Landbouw, het Informatie Kennis Centrum voor de
Landbouw, het College Toelating Bestrijdingsmiddelen en de directie Industrie
en Handel. Tevens worden tot het moment van de verzelfstandiging van het College
Toelating Bestrijdingsmiddelen, de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
van het College op dit artikel verantwoord. Artikel 12.02 StructuurverbeteringHet structuurbeleid richt zich op de ondersteuning van de ontwikkeling
van een duurzame, veilige en concurrerende landbouw met continuïteitsperspectief
op lange termijn. Marktontwikkelingen en het EU-landbouwbeleid, alsmede de
eisen die vanuit het oogpunt van milieu, natuur en dierenwelzijn aan de wijze
van produceren gesteld worden, zijn van grote invloed op de primaire sector. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Bedrijfsstructuur48 53074 28545 41042 08802 Mest84 38489 68489 38486 31903 Akkerbouw2 355313 1292 61804 Innovatiestimulering1 1275251 12752505 Stimuleringskader markt en concurrentiekracht78 73664 55567 51426 421Totaal215 132229 080206 564157 971Kengetallen (bedragen f x 1 000) OmschrijvingBegrotingRealisatie01 Bedrijfsstructuur  Structuurverbetering Glastuinbouw23 27022 775Stimulering biologische productiemethoden3 172823 Reeds
gesloten regelingen12 61418 490 Overige
regelingen6 354– Totaal45 41042 088   02 Mest  Herstructureringsfonds75 00084 183Overige (o.a. proefprojecten en SLM)14 3842 136Totaal89 38486 319    03 Akkerbouw  Set-aside3 1292 618 Overige– Totaal3 1292 618   04 Innovatiestimulering  Bijdrageregeling
innovatieprojecten1 127525 Overige–  Totaal1 127525   05 Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht67 51426 421Totaal206 564157 97105 nadere onderverdeling: (bedragen f x 1 000) OmschrijvingVerplichtingenUitgavenInvesteringsregeling Primaire Landbouw11 5474 070Demo-nationaal3 605898 EU demoregeling markt
en concurrentie3 6941 198 Arbo-regeling2 2912 011Omschakeling biologische landbouw5 3571 187 Innovatieregeling11 4655 516Innovatiesteunpunt1 5001 612 Innovatiemonitoring–138Verwerking en afzet varkens3 925– Verwerking
en afzet Landbouwproducten7 333935 Verwerking en afzet
bosbouw en visserij1 015– Integrale notitie3 5463 392NUBL55629 Kwaliteitszorg772 Export
verzamelplaatsen––- Nota Milieu en economie3 200–Honing388388 Dioxine1 7791 423DLV/Demo367367    Platform Biologica1 500–Asbest1 8521 510 Communicatie1291 075Totaal64 55526 421Artikel 12.03 Industrie en handelOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor verbetering van de
nationale marktstructuur en de uitgaven voor activiteiten in het kader van
de stimulering van de internationalisering. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Verbetering marktstructuur1 3362 4175 2614 49102 Internationalisering en economische samenwerking8 67412 6748 67412 697Totaal10 01015 09113 93517 188Toelichting 01 Verbetering marktstructuurDe lidstaten van de EU zijn op grond van de zuivelhygiënerichtlijn
92/46/EG verplicht om de inrichting van zuivelbedrijven, t.b.v. het Europees
handelsverkeer, te inspecteren en erkenningen te verlenen. De richtlijn biedt
echter geen tariefgrondslag, op basis waarvan de kosten kunnen worden doorberekend
aan de bedrijven. Tot op heden zijn de erkenningen verleend door het Centraal
Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) bij de daarbij aangesloten
bedrijven en door de Inspectie Gezondsheidsbescherming(IGB) bij de niet-aangesloten
bedrijven.De totale kosten van de door het COKZ te verrichten taken in 1998 bedragen
ca. f 0,9 mln. waarvan conform afspraken f 0,3 mln. wordt bijgedragen
door VWS. Per saldo vallen de uitgaven daardoor f 0,6 mln. hoger uit.
Daarnaast is op het artikel f 1,0 mln. minder uitgegeven doordat projecten
in het kader van de verordening VO866 (EOGFL-Oriëntatie) zijn vervallen
of vertraging in de uitvoering hebben opgelopen. 02 Internationalisering en economische samenwerkingDe opzet van trainings- en demonstratiecentra in China wordt ondersteund
door het ministerie van LNV: één voor een veeteeltproject in
Beijing en één voor een tuinbouwproject in Sjanghai. De oorspronkelijke
raming voor beide projecten bedroeg f 16,2 mln. Met de opening van de
centra in het najaar van 1997 is de bouwfase afgerond. Er is een evaluatie
van beide projecten uitgevoerd door een aantal Nederlandse experts. Naar aanleiding
van deze evaluatie, nieuwe ontwikkelingen in het project en het ingediende
jaarplan van de projectmanagers is de begroting aangepast met f 3,4 mln.
(f 2,3 mln. Beijing en f 1,1 mln. Shanghai). Voor de voortzetting
van de projecten is het onderhavige artikel in 1998 verhoogd met f 3
mln. De verplichtingen zijn in 1998 aangegaan waardoor het verplichtingenbudget
met f 1,2 mln. is verhoogd. KengetallenDe volgende kengetallen onderbouwen de verplichtingen van het artikel. Omschrijving
Prestatie-eenheden BegrotingRealisatie01 Verbetering marktstructuur   Aantal projecten 1024Gemiddeld bedrag per project(x f 1 000)130100Verplichtingen(x f 1 mln.)1,32,4     02
Internationalisering en economische samenwerking   Aantal
projecten 151156 Gemiddeld bedrag per project(x
f 1 000)5881 Verplichtingen(x f 1
mln.)8,712,7Artikel 12.04 Overige subsidies en uitgavenOp dit artikel zijn de overige subsidies en uitgaven verantwoord van het
hoofdbeleidsterrein Landbouw. Deze uitgaven betreffen een bijdrage aan een
tweetal agrarische organisaties te weten Nederlands Agrarisch Jongerenkontact
(NAJK) en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Overige497933497557 02
Schade-uitkeringen–––– Totaal497933497557Toelichting 01 OverigeIn oktober 1996 is het Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit (SPA)
gepresenteerd. In dit plan zijn acties opgenomen die tot doel hebben het behoud,
het beheer en het duurzaam gebruik van biodiversiteit gerelateerd aan de land-
en tuinbouw te bevorderen. De verplichting (f 0,3 mln.) voor de beleidsvoorbereiding
agrobiodiversiteit is verantwoord op het onderhavige artikel. Het restant
van de kasuitgaven (f 0,3 mln.) zal waarschijnlijk in 1999 plaatsvinden. Artikel 12.06 Agentschap Bureau HeffingenMet ingang van 1 januari 1998 is het Agentschap Bureau Heffingen ingesteld.
Op dit artikel wordt de bijdrage van het Ministerie van LNV aan het Agentschap
Bureau Heffingen geraamd en verantwoord. Deze bijdrage is ter financiering
van de producten en diensten die Bureau Heffingen aan LNV levert. De begroting
van het Agentschap wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3.Per 1 september 1998 is, tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de
Herstructureringswet Varkenshouderij, de varkensheffing ingevoerd. De uitvoeringswerkzaamheden
die samenhangen met de heffing vinden plaats bij het Bureau Heffingen. Daarnaast
is het Bureau Heffingen geconfronteerd met een geleidelijke uitbreiding en
intensivering van taken die ook gevolgen heeft voor de uitgaven voor huisvesting,
automatisering e.d.. Tenslotte is sprake van extra werkzaamheden die samenhangen
met de invoering van het Minerale Aangiftesysteem (MINAS), de afhandeling van meldingsformulieren en zogenaamde hardheidsgevallen en de registratie
van de mineralenstromen en het verzenden van de aangiften.Het verschil tussen de bijdrage aan Bureau Heffingen (f 48,3 mln.)
en de realisatie van Bureau Heffingen (f 33,2 mln.) zit in de nog uit
te voeren varkensheffing (f 9,1 mln), de bijdrage in het agentschapsvermogen
(f 3,0 mln.) en de voorziening millenniumkosten (f 3,0 mln.). 13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Artikel 13.01 Personeel en materieelOp dit artikel worden de uitgaven voor personeel, materieel en post actieven
geraamd en verantwoord van de directies Natuurbeheer, Groene Ruimte en Recreatie
en de dienst Landelijk Gebied. Artikel 13.02 VerwervingHet beleidsterrein verwerving omvat alle grondverwervingsactiviteiten
ten behoeve van de uitvoering van het beleid inzake landinrichting, natuur,
openluchtrecreatie (inclusief bufferzones) en bos- en landschapsbouw. De gronden
worden voornamelijk aangekocht binnen daartoe aangewezen aankoopgebieden,
zoals aangegeven in het Structuurschema Groene Ruimte, de vierde Nota ruimtelijke
Ordening Extra (VINEX) en het Natuurbeleidsplan. Belangrijk uitgangspunt bij
de verwerving van gronden is het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur,
bestaande uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatieStaat    01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer131 44666 881131 44666 88102 Overige staatsaankopen6 00889 3646 00889 364Particulier    03 Natuurterreinen en reservaten39 99755 67539 99755 07704 Natuurontwikkeling12 57719 14812 95218 564Totaal190 028231 068190 403229 886ToelichtingHet verschil bij de onderdelen 01 en 02 tussen de begrotingstand versus
realisatiestand wordt veroorzaakt doordat er minder gronden via het Bureau
beheer Landbouwgronden zijn doorgeleverd aan Staatsbosbeheer dan was geraamd. De kengetallen Omschrijving
Prestatie-eenheden BegrotingRealisatieNadere onderverdeling 01 Aankopen t.b.v.    Staatsbosbeheer    –
Aankopen SBB(x f 1 000)131 25066 881– Ruilingen SBB(x f 1 000)196–Totaal(x f 1 000)131 44666 881    Nadere onderverdeling 02 Overige staatsaankopen    –
Overdracht van gronden als onderbedeling(x f 1 000)24 37928 726– Overdracht aan Domeinen(x f 1 000)p.m.7 226 – Financiering BBL(x f 1 000)– 18 37153 412Totaal(x f 1 000)6 00889 364De door het Bureau Beheer Landbouwgronden in 1998 geplande en gerealiseerde
areaaluitbreiding bij Staatsbosbeheer en de overige staatsaankopen zien er
als volgt uit: Omschrijving Prestatie-eenheden BegrotingRealisatie01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer (aantal ha.)   – Relatienotareservaten 1 885610 –
Natuurontwikkeling 855440 – Nota Nadere Uitwerking
Rivierengebied (NURG)  177 – Natuurterreinen 10068– Bos- en landschap 685201 – Bufferzones 225`13    Totaal aantal hectares 3 7501 509 Gemiddeld
bedrag per hectare(glds.)35 00048 205 Uitgaven(x
f 1 mln.)131,372,7 waarvan uitbreiding in bufferzones(x
f 1 000)p.m.318 waarvan aandeel RWS (Nurg)(x
f 1 000) 5 543 Ruilingen SBB(x f 1 000)196–Totaal(x f 1 mln.)131,566,9     02
Overige Staatsaankopen   Overdracht van gronden als onderbedeling   – Aantal hectares 623704 – Gemiddeld
bedrag per hectare 39 13240 805 – Uitgaven(x
f 1 000)24 37928 726 Overdracht aan
Domeinen (grondbankgronden)    – Aantal hectares p.m.363 – Gemiddeld bedrag per hectare(glds.)p.m.19 905 – Uitgaven (x f 1 miljoen)(x f 1 000)p.m.7 226 Totaal Overdracht 24 37935 952    Financiering Bureau Beheer Landbouwgronden   Aankopen:   – Aantal hectares 4 3456 196 –
Gemiddeld bedrag per hectare(glds.)46 95769 347– Uitgaven(glds.)204 028429 674     Overige
uitgaven:    – Aantal bedrijven (in het kader van het NH3-beleid 106– Gemiddeld bedrag per bedrijf(glds.)310 000396 772– Uitgaven(x f 1 000)3 1002 381Totaal uitgaven Bureau Beheer Landbouwgronden(x f 1 000)207 128432 055Overdrachten en Verkopen/Ontvangsten:    Overdrachten/Verkopen:    –
Aantal hectares 5 4356 023 – Gemiddeld
bedrag per hectare 38 91452 337 – Uitgaven(x
f 1 000)211 499315 225 Waarvan
onderbedeling(x f 1 000)24 37928 726Waarvan VROM(x f 1 000)12 023 Ontvangsten financiering derden 1)(x f 1 000)P.M.54 504 Exploitatie-saldo(x f 1 000)14 0008 914Totaal ontvangsten Bureau Beheer Landbouwgronden(x f 1 000)225 499378 643Saldo Bureau Beheer Landbouwgronden(x f 1 000)– 18 37153 412Totaal 02 (overdracht + saldo Bureau)(x f 1 mln.)6,089,4    03 Natuurterreinen en reservaten   –
Bijdrage voor rente en aflossing:    Stand leningen ultimo(x
f 1 mln.)356354 Aantal jaartranches leningen 2828Gem.rente/afl.per jaartranche(x f 1 mln.)1,431,46Rente(x f 1 mln.)25,225,5 Aflossingen 14,815,3Rente en aflossing (verpl.) 40,040,8 –
Bijdrage à fonds perdu:    Aantal ha. 0657Gem.bijdrage per ha.(x f 1 000)–22Bijdrage à fonds perdu (verpl.)(x f 1 mln.)0,014,2Afrekeningen oude verplichtingen(x f 1 mln.)   Overige
activiteiten (x f 1 mln.) 00,1 Totaal 03(x
f 1 000)40,055,1 4
Natuurontwikkeling   Aantal ha. 530794Gem.bijdrage per ha.(50%)(x f 1 000)2323Uitgaven(x f 1 mln.)12,318,1 Afrekeningen
oude verplichtingen(x f 1 mln.)–0,3 –
Overige activiteiten(x f 1 mln.)0,60,2 –
waarvan uitvoering door DLG(x f 1 mln.) – 0,1Totaal 04(x f 1 000)13,018,51 Deze post bestaat uit bijdragen van overige ministeries en
provincies. Artikel 13.03 InrichtingOp dit artikel zijn de uitgaven voor de uitvoering van het inrichtingsbeleid
zoals geformuleerd in het Structuurschema Groene Ruimte, verantwoord. Met
behulp van het inrichtingsinstrumentarium worden natuur-, recreatie-, bos-,
landschaps-, milieu- en land- en tuinbouwdoelstellingen gerealiseerd. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Landinrichtingsprojecten219 497254 984282 070272 56602 Waterbeheersing11 84016 30411 99018 50603 Gebiedsgerichte bestrijding van verdroging22 88014 44423 88011 88604 Recreatie28 16769 13033 41333 34505 Natuurterreinen en reservaten7 13607 261006 Bosaanleg39 35932 07412 1294 02207 Landschap1 6131 4981 6131 50208 Overig2 7054 4442 7054 581Totaal331 197392 878375 061346 408Toelichting 04 RecreatieDe hogere realisatie in de verplichtingen houden verband met de «Kwaliteitsimpuls
Groene Hart». 05 Natuurterreinen en reservatenDe budgetten voor dit onderdeel zijn niet uitgeput en voornamelijk ingezet
voor projecten ten behoeve van het onderdeel «Waterbeheersing» 06 BosaanlegDe lagere realisatie van houdt o.m. verband met lagere uitgaven ten behoeve
van de regeling «Stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden»(SBL)
en de regeling «Publiek private samenwerking» (PPS). Bovendien
is een deel van het budget benut voor beheerstaken en verantwoord op artikel
13.04. KengetallenDe gepresenteerde kengetallen geven een onderbouwing van de ramingen van
artikelonderdelen en geven een indicatie van de voortgang van landinrichtingsprojecten. Omschrijving
prestatie-eenheden BegrotingRealisatie01 Landinrichtingsprojecten   Nieuwe toezeggingen   – aantal toezeggingen 129 – aantal
hectares 29 24632 100 – gemiddelde
toezegging per ha.( x f 1 000)5 5935 460– Totale toezegging(x f 1 mln.)163,6175,2Herzieningen en overig(x f 1 mln.)48,979,8 Kwaliteitsimpuls
Groene Hart 7,00 Totaal 01 (verplichtingen)(x
f 1 mln.)219,5255,0     02 Waterbeheersing   – aantal rijksbijdragetoezeggingen 3994 –
gemiddeld bedrag per toezegging(x f 1 000)300173,4Totaal 02 (verplichtingen)(x f 1 mln.)11,816,3    03 Gebiedsgerichte bestrijding verdroging   – aantal rijksbijdragetoezeggingen 11556 –
gemiddeld bedrag per toezegging(x f 1 000)200257,9Totaal 03 (verplichtingen)(x f 1 mln.)22,914,4    04 Recreatie   – aantal hectares    –
gemiddeld bedrag per hectare    Totaal 04 (uitgaven) 33,433,3    05 Natuurterreinen en reservaten 1. Inrichting
N.O.projecten    – aantal hectares 653600 –
Gem. uitgaven per ha. (50 %)(glds.)7 5007 500– Uitgaven(x f 1 mln.)4,94,5 2. A2-EHS   – aantal projecten 1515 – Gemiddelde
bijdrage (25 %)(x f 1 000)133133 –
Uitgaven(x f 1 mln.)2,02,0 Totaal uitgaven inrichting
natuurterreinen(x f 1 mln.)6,96,5 Waarvan uitvoering
door DLG(x f 1 mln.) – 6,5 Overige
uitgaven(x f 1 mln.)0,4– Totaal 05 (uitgaven)(x
f 1 mln.)7,3–     06 Bosaanleg   A.
Publiek Private Samenwerking (PPS)    – aantal hectares 20040– gem. bijdrage per ha.(glds.)10 6701 000– Uitgaven(x f 1mln.)2,1– B.
Regeling Stimulering bosuitbreiding (SBL)    Bebossing    – aantal
opgeleverde ha. 94697 – gem. bijdrage per ha.(glds.)4 8015 959– Uitgaven(x f 1 mln.)4,50,6 Inkomenscompensatie   – aantal opgeleverde ha. cumulatief 3 3292 030– gem. bijdrage per ha.(x f 1 000)1 4801 411– Totale uitgaven(x f 1 mln.)4,92,9 Totale
uitgaven SBL(x f 1 mln.)9,43,4 Overige uitgaven(x
f 1 mln.)0,60,6 Totaal 06 (uitgaven)(x f 1
mln.)12,14,1     07 Landschap   Landschapsplannen   – aantal plannen 2112 – gem.bijdrage
per plan(x f 1 000)2443 – Uitgaven(x
f 1mln.)0,50,5 Landschapsverzorgingsbijdrage    –
aantal hectares 164167 – gem.bijdrage per ha.(glds.)6 2505 916– Uitgaven(x f 1 mln.)1,01,0 –
Overige uitgaven(x f 1 mln.)0,1– Totaal
07 (uitgaven)(x f 1 mln.)1,61,5     08
Overige   Particuliere werken    – aantal aktes kavelruil1 300303– gem. bedrag per akte(x f 1 000 )99– verplichtingen(x f 1 mln.)2,72,7 –
bijstelling op toezeggingen vóór 1998(x f 1 mln.)–1,6– Overige subsidies(x f 1 mln.)0,0580,100Totaal 08 (verplichtingen)(x f 1 mln.)2,74,41 Naar aanleiding van de evaluatie kavelruil zal de regeling
worden herzien. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de criteria op basis
waarvan de regeling kan worden ingezet alsmede de effectiviteit en doelmatigheid
van de regeling. Artikel 13.04 BeheerOp dit artikel zijn de uitgaven geraamd en verantwoord voor het beheer
van het landelijk gebied. Hierbij staan de natuur- en landschapswaarden binnen
de Ecologische Hoofdstructuur centraal. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatieStaat    01 Rijksbijdrage SBB128 715282 310129 383149 388     Particulier    02 Recreatie3 1004 1853 1004 18203 Bos3166 00313 14012 464 04
Natuur67 69263 41344 78640 03905 Landschap14 70815 13414 70812 54606 Herstelbeheer21 42016 98421 47713 68307 Nationale parken8 2176 5497 9116 83108 Relatienota64 35689 03045 70849 191Totaal308 524483 608280 213288 324Toelichting 01 Rijksbijdrage SBBDe uiteindelijke rijksbijdrage is f 20,0 mln. hoger uitgevallen dan
oorspronkelijk begroot.Hier liggen de volgende oorzaken aan ten grondslag:– Er is compensatie geboden voor de verzelfstandigde status van
Staatsbosbeheer en de daarmee samenhangende bedrijfsrisico's (f 9,0 mln.).– Het loonpeil is in 1998 gestegen (f 2,3 mln.).– De bijdrage is verhoogd ter compensatie voor uitgaven aan post-actieven
(f 1,5 mln.).– Staatsbosbeheer heeft additionele projecten uitgevoerd waarvan
de kosten oorspronkelijk op de overige onderdelen van het onderhavige artikel
waren geraamd (f 7,2 mln.).Het hoge bedrag aan aangegane verplichtingen houdt verband met het volgende.Staatsbosbeheer is in 1998 verzelfstandigd. Via de zgn. offerteprocedure
is overeenstemming bereikt over de te verrichten werkzaamheden voor het volgende jaar en het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Hieruit
is voortgevloeid dat de verplichting tot het doen van kasuitgaven in 1999
reeds in 1998 is aangegaan. Op de kasuitgaven heeft dit geen invloed gehad. 03 BosDe lagere uitgaven houden verband met projecten die door Staatsbosbeheer
zijn uitgevoerd en zijn verantwoord op onderdeel 01. Het hogere bedrag aan
aangegane verplichtingen houdt verband met meer gehonoreerde aanvragen inzake
de regeling «functiebeloning bos- en natuurterreinen». 04 NatuurEr zijn minder uitgaven gedaan ten behoeve van de regelingen «Natuur
In en Om de Stad» (NIOS) en Particulier Natuurbeheer en bovendien zijn
enkele projecten op het gebied van natuurbeheer door Staatsbosbeheer uitgevoerd
en daarmede verantwoord op onderdeel 03. 05 LandschapDe afrekeningen aan de landschapsbeherende organisaties zijn lager uitgevallen
dan begroot 06 HerstelbeheerDe lagere uitgaven houden voornamelijk verband met de uitvoering door
Staatsbosbeheer van het «Overlevingsplan Bos en Natuur» (OBN).
Deze uitgaven zijn verantwoord op onderdeel 01. 07 Nationale parkenUitgaven voor beleidsontwikkeling en evaluatie op het gebied van natuurbeleid
zijn elders verantwoord. Tevens zijn projecten waarvan het budget op dit onderdeel
stond geraamd door SBB uitgevoerd en op onderdeel 01 verantwoord. 08 RelatienotaAls gevolg van de intensivering van het beleid en de omzetting van lopende
toezeggingen in nieuwe toezeggingen zijn meer verplichtingen aangegaan dan
begroot. De beleidsintensivering heeft eveneens geleid tot hogere uitgaven. De Kengetallen Begroting 01 Rijksbijdrage SBBsoortaantalprijs/
eenheidtotaal bedrag(x f 1 000) Doeltypebeheer    – Natuur, Bos en Landschapha201 24732565 332– Recreatieha201 24715430 959– Natuurkampeerterrein/Groepskampeerterreinaantal5689350– Bezoekerscentrumaantal6393 6672 362Totaal doeltypebeheer(x f 1 000 )  98 703Doeltype-onafhankelijke kosten(x f 1 000 )  22 300Overige produkten en activiteiten(x f 1 000 )  18 068Doeltype-onafhankelijke opbrengsten(x f 1 000 )  – 9 688Totaal alle produkten, toegelicht bedrag(x f 1 000
)  129 383Overige prestatie-eenhedensoortaantalopbr/
eenheidtotaal bedrag(x f 1 000) – Verkoop
houtm3326 00034,87– 11 366– Overnachtingen kampeerterreinenaantal300 000– 5,68– 1 703– Doelstellingsgerichte agrarische in gebruikgevingenha26 887215,23– 5 787– Overige in gebruikgevingencontracten10 216– 1 457,42– 14 889Realisatie 01 Rijksbijdrage SBBsoortaantalprijs/eenheidtotaal
bedrag (x f 1 000) Doeltypebeheer     –
Natuur, Bos en Landschapha194 95233565 500– Recreatieha198 23017635 000– Natuurkampeerterrein/Groepskampeerterreinaantal5390048– Bezoekerscentrumaantal5300 0001 500Totaal doeltypebeheer   102 048Doeltype-onafhankelijke kosten   31 940 Overige
produkten en activiteiten   25 000 Doeltype-onafhankelijke
opbrengsten   – 9 600 Totaal
alle produkten, toegelicht bedrag   149 388Overige prestatie-eenhedensoortaantalopbr/eenheidtotaal
bedrag (x f 1 000) – Verkoop houtm3276 000359 660– Overnachtingen kampeerterreinenaantal261 00061 566– Doelstellingsgerichte agrarische in gebruikgevingenha33 9002006 780– Overige in gebruikgevingencontracten9 9001 45014 355Conform het aansturingsprotocol wordt het financieel verslag over 1998
van het ZBO SBB vóór 1 juni 1999 aan de minister toegezonden.
Bovenstaande opgave kan derhalve niet anders dan een voorlopige inschatting
zijn. De aanzienlijke verschillen ten opzichte van de raming in de rubrieken
«Doeltype-onafhankelijke kosten» en «Overige produkten en
activiteiten» hangen samen met resp. éénmalige kosten
verzelfstandiging en uitvoering van specifieke projecten. Omschrijving
prestatie-eenheden  BegrotingRealisatie02 Recreatie Beheer recreatiegebieden Grevelingen en
Midden Delfland    – aantal hectares 4 7504 900– gemiddeld bedrag per hectare(glds)653853 Totaal
02(x f 1 mln.)3,14,1     03 Bos   A. Uitloop Bijdrage Bos- en Landschapsbouw    Aantal
ha. 1 0001 655 Bijdrage per ha. (glds)9077Uitgaven(x f 1 mln.)0,10,1 B. Uitloop
Regeling Samenwerking Bos    Aantal ha. 80 000108 601Bijdrage per ha.(glds)1210 Uitgaven(x
f 1 mln.)0,91,1 C. Regeling functiebeloning bos    Aantal
ha. 114 128115 519 Bijdrage per ha.(glds)106101Uitgaven(x f 1 mln.)12,111,3 Overige
uitgaven(x f 1 mln.)0,1– Totaal 03(x
f 1 mln.)13,112,5 04 Natuur   Beheersbijdrage    Aantal ha. 156 790134 591Bijdrage per ha.(glds)190194 Uitgaven(x
f 1 mln.)29,826,1 Natuurbeschermingswet    Aantal
terreinen beschermd natuurmonument 226233 Aantal
ha. Terreinen 314 490321 000 Aantal
beheersplannen 6570 Aantal ha. Beheersplannen 4 0004 300Gem. bijdrage per ha. Beheersplan(glds)443447Uitgaven(x f 1 mln.)1,81,9 Regeling
functiebeloning natuur    Aantal ha. 20 99125 771Bijdrage per ha.(glds)9696 Uitgaven(x
f 1 mln.)2,02,4 Ganzenbeheer    Aantal ha. 20 00014 000Bijdrage per ha. (glds)150250 Uitgaven(x
f 1 mln.)3,03,5 Weidevogelbeheer    Aantal
ha.10 00010 000  Bijdrage per ha. (glds)420160Uitgaven(x f 1 mln.)4,21,6 Aantal
kilometers slootkant  1 600 Bijdrage per
hectare(glds) 250 Uitgaven(x f 1
mln.) 0,4 Aantal vrijwilligers  4 241Bijdrage per vrijwilliger(glds) 354 Uitgaven(x
f 1 mln.) 1,5 Totale uitgaven weidevogelbeheer(x
f 1 mln.) 3,5     Natuurbraak    Aantal
ha. 1 875294 Bijdrage per ha.(glds)160350Uitgaven(x f 1 mln.)0,30,1     Particulier
Natuurbeheer    Aantal ha. 800– Bijdrage
per ha. (glds)1 600– Uitgaven(x
f 1 mln.)1,3–     Schaapskuddes    Aantal 1515Gem. bijdrage per kudde. (x f 1 000)1415Uitgaven(x f 1 mln.)0,220,23 Implementatie
Programma Beheer    Aantal projecten 2511 Gem.
bijdrage per project(x f 1 000)8068 Uitgaven(x
f 1 mln.)2,00,7 Overige uitgaven(x f 1 mln.)0,13,5waarvan uitvoering door SBB(x f 1 mln.) – 0,2Totaal 04(x f 1 mln.)44,840,0     05
Beheer Landschap   Besch. Bijdr. Achterst. Onderh. hist. parken/tuinen
en buitenplaatsen    Aantal parken in herstel 3029Gem. bijdrage per project(x f 1 000)1718Uitgaven(x f 1 mln.)0,50,5 Regeling
niet-terreinbeh. org., onderd. ST.PHB    Aantal parken en tuinen
in onderhoud 250250 Gem. bijdrage per park/tuin(x
f 1 000)1818 Uitgaven(x f 1
mln.)4,54,5 Regeling niet-terreinbeh. org., overige uitgaven   Aantal gesubsidieerde organisaties 1314 Gem.
bijdrage per organisatie(x f 1 000)600537 Uitgaven(x
f 1 mln.)7,87,5 Landschapsprogramma   Aantal projecten 25– Bijdrage
per ha.(x f 1 000)80– Uitgaven(x
f 1 mln.)2,0– Meekoppeling    Aantal
projecten 25– Bijdrage per ha.(x
f 1 000)60– Uitgaven(x f 1
mln.)1,5– Totaal 05(x f 1 mln.)16,312,5    06 Herstelbeheer   EGM- Natuur en Bos    Aantal
projecten 300303 Gem. bijdrage per project(x
f 1 000)6845 Uitgaven(x f 1
mln.)20,413,7 waarvan uitgegeven door Staatsbosbeheer(x
f 1 mln.)   Overige uitgaven(x f 1 mln.)1,1–Totaal 06(x f 1 mln.)21,513,7     07
Nationale parken   Aantal parken 1411 Gem.
bijdrage per park.(x f 1 000)541624 Uitgaven(x
f 1 mln.)7,66,9 Uitgaven nationale parken algemeen(x
f 1 mln.) 0,4 waarvan uitgegeven door Staatsbosbeheer(x
f 1 mln.) – 0,4 Overige uitgaven(x
f 1 mln.)0,3– Totaal 07(x f 1 mln.)7,96,8    08 Relatienota   Relatienota (stand per 31
december)    – Gebieden/oppervlakte met vastgesteld beheersplanha181 016191 533– Totale oppervlakte met afgesloten beheersovereenkomstenha72 85269 240– Gemiddelde beheersvergoeding(glds)623710 –
onverdeeld 0,3  Totaal 08(x f 1 mln.)45,749,2    waarvan:    Bergboerenregeling (stand per 31 december)    –
Oppervlakte met een berg-overeenkomstha18 01014 847– Gemiddelde beheersvergoeding(glds)184204Ruime Jas-overeenkomsten    – Oppervlakteha2 1422 431– Gemiddelde beheersvergoeding(glds)1 4001 143Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgavenDe grondslag voor dit artikel wordt gevormd door diverse onderdelen van
het Bosbeleidsplan, de nota «Kiezen voor recreatie», en het Natuurbeleidsplan. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Recreatie5 5534 1255 5534 29602 Bos1 5898328871 034 03 Natuur16 91515 17216 72117 84004 Soortenbescherming en Faunabeheer4 2018 6214 1589 15905 Gebiedsgericht Beleid15 29821 36818 29817 62706 WCL-projecten16 46016 74813 86011 92607 Stimuleringskader vernieuwing van het Landelijk Gebied33 07123 46418 5019 06108 Overige4 028–4 028–Totaal97 11590 33082 00670 943ToelichtingIn de loop van 1998 hebben herschikkingen plaatsgevonden tussen de verschillende
artikelonderdelen. Dit vormt een verklaring voor de meer- en minder uitgaven. De kengetallen Omschrijving prestatie-eenheden BegrotingRealisatie02 Bos   Overige subsidies bosbouw    Aantal
projecten 66 Gem. kosten per project(x
f 1 000)141154 Uitgaven(x f 1
mln.)0,80,9 Projectsubsidies bosbouw(x f 1 mln.)–0,1Overige activiteiten(x f 1 mln.)––Totaal 02(x f 1 mln.)0,91,0     03
Natuur   Overige projecten gebieds- en natuurger. milieubel.    Aantal
projecten 625 Gem. kosten per project(x
f 1 000)12730 Uitgaven(x f 1
mln.)0,80,8 Internationaal natuurbeleid    1. Tropische
natuur    Aantal projecten 207 Gem.
bijdrage per project(x f 1 000)1549 Uitgaven(x
f 1 mln.)0,30,3 2. Europese natuur    Aantal
projecten 1611 Gem. bijdrage per project(x
f 1 000)119213 Uitgaven(x f 1
mln.)1,92,3 3. Wetlands en kusten    Aantal projecten 1412Gem. bijdrage per project(x f 1 000)4341Uitgaven(x f 1 mln.)0,60,5 4. Integratie
biodiversiteit in andere beleidssectoren    Aantal projecten 1615Gem. bijdrage per project(x f 1 000)2529Uitgaven(x f 1 mln.)0,40,4 Totaal internationaal
natuurbeleid(x f 1 mln.)3,23,8 waarvan uitgegeven
door SBB of DLO(x f 1 mln.)0,0– 0,2 Overige
activiteiten(x f 1 mln.)12,713,8 – waarvan
uitgegeven door anderen(x f 1 mln.) – 0,5Totaal 03(x f 1 mln.)16,717,7 04
Soortenbescherming en faunabeheer   Schadeuitkeringen onbejaagbaar
wild    Aantal uitkeringen ganzen 7001 900Gem. uitkering 2 5002 842 Uitgaven(x
f 1 mln.)1,85,4 Overige onbejaagbare soorten    Aantal
uitkeringen 100600 Gem. uitkering 2 5003 000Uitgaven(x f 1 mln.)0,31,8 Gedoogovereenkomsten   Aantal 200400 Gem. uitkering(in
glds)5 0001 100 Uitgaven(x f 1
mln.)1,00,4 Vogelwetsoorten    Aantal uitkeringen 100200Gem. uitkering 1 0001 000 Uitgaven(x
f 1 mln.)0,10,2 Totaal schadeuitkering(x f 1
mln.)3,17,8 Meeropbrengsten uit jachtakten (f 40)(x
f 1 mln.)– 1,3– 1,3 Uitgaven(x
f 1 mln.)1,86,5 Soortenbesch.plannen in uitvoering   Aantal plannen 1414 Gem. uitkering
per plan(x f 1 000)160177 Uitgaven(x
f 1 mln.)2,32,5 Diverse projecten(x f 1
mln.)0,10,5 Totaal soortenbescherming(x f 1 mln.)2,43,0waarvan uitgegeven door IBN, DLO of SBB(x f 1 mln.)0,0– 0,3Totaal 04(x f 1 mln.)4,29,2     05
Gebiedsgericht beleid   Regeling Plattelandsvernieuwing en Agrarisch
Natuurbeheer    gem. aantal projecten 114274 gem.
LNV-bijdrage per project(x f 1 000)11344 Totaal
Plattelandsvernieuwing en Agr. Natuurbeheer(x f 1 mln.)12,912,1Overig Gebiedsgericht beleid(x f 1 mln.)5,45,5Totaal 05(x f 1 mln.)18,317,6     06
WCL-projecten   Aantal WCL-gebieden 1111 Gem.
LNV-bijdrage per WCL-gebied(x f 1 000)1 2601 080Totaal 06(x f 1 mln.)13,911,9Artikel 13.06 GarantiesOp grond van de regeling Bijdragen particuliere terreinbeherende organisaties
zijn door de Staat garanties verleend voor leningen aangegaan door de Vereniging
van Natuurmonumenten ten behoeve van de gesubsidieerde aankoop van natuurterreinen
en reservaten. Doordat er in 1998 een aantal leningen opnieuw zijn afgesloten
en daarvoor nieuwe verplichtingen zijn aangegaan is het bedrag aan aangegane
verplichtingen f 21,3 mln. hoger dan geraamd. Kengetallen Omschrijving Prestatie-eenhedenBegrotingRealisatie te verlenen (verleende) garantie(aantal hectares)   –
natuurgebieden400454 – relatienotareservaten600305Totaal1 00075914 VISSERIJEN 14.01 Personeel en materieelOp dit artikel worden de uitgaven voor personeel, materieel en post actieven
van de directie Visserij verantwoord. Artikel 14.02 Structuurverbetering en overige subsidies
en uitgaven Diverse verordeningen van de Europese Unie inzake communautaire acties
voor de verbetering en aanpassing van de visserij en de aquacultuur vormen
de basis voor het te voeren structuurbeleid.Voor de verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurprodukten is dit
uitgewerkt in het Nederlandse sectorprogramma. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Structuurverbetering7 9332977 93378502 Overig2 0321 2692 1821 503Totaal9 9651 56610 1152 28815 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT Artikel 15.01 Personeel en MaterieelOp dit artikel worden de uitgaven voor personeel, materieel en post actieven
verantwoord van de directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden
en van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. Artikel 15.02 Agentschap Plantenziektenkundige DienstOp dit artikel is de bijdrage aan het Agentschap Plantenziektenkundige
Dienst (PD) opgenomen. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitg
aven Begroting17 76217 762 Realisatie16 24916 249ToelichtingDe Rijksbijdrage aan het agentschap Plantenziektenkundige Dienst is per
saldo met f 1,5 mln. verlaagd. De bijdrage is enerzijds f 0,3 mln.
hoger uitgevallen in verband met een loonbijstelling die betrekking heeft
op het rijksaandeel in de financiering en f 0,9 mln. in verband met de
overname van keuringswerkzaamheden van groente en fruit van de Rijksdienst
voor Keuring van Vee en Vlees. Met deze overdracht, die plaats vond per 1
september 1998, zijn 32 arbeidsplaatsen gemoeid.Daartegenover is de bestemmingsreserve van de PD, die was bedoeld voor
vernieuwbouw, vrij gevallen doordat de daarmee samenhangende uitgaven voor
de vernieuwbouw door de Rijksgebouwendienst zijn betaald. De bestemmingsreserve
is teruggestort aan het Ministerie van LNV, waardoor de bijdrage aan de PD
voor 1998 met f 2,8 mln. is verlaagd.Voor een verdere toelichting op de Plantenziektenkundige Dienst wordt
verwezen naar hoofdstuk 4. De opbrengst moederdepartement in de specificatie
van de rekening van baten en lasten van de PD wijkt f 2,8 mln. af van
de LNV-bijdrage op dit artikel, in verband met bovengenoemde terugstorting
van de bestemmingsreserve van de PD aan LNV. Artikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitOp dit artikel zijn de uitgaven van het veterinaire en fytosanitaire beleid
en het milieu- en kwaliteitsbeleid opgenomen. Het betreft hier de subsidiebijdrage
aan de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, uitgaven voor Veterinaire Prioritaire
Activiteiten, uitgaven in het kader van het dierenwelzijnsbeleid, de subsidieregeling
nieuwe agrarische schadeverzekeringen, de bijdragereregeling kwaliteitsprojecten
agrarische produkten, de bijdrage aan de Stichting Voedingscentrum Nederland
en uitgaven die betrekking hebben op opruimingsacties van besmet plantaardig
materiaal.Voorts vindt ten laste van dit artikel de voeding van het Diergezondheidsfonds
plaats.Tenslotte zijn de uitgaven verband houdende met de Klassieke Varkenspest
op dit artikel verantwoord. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Gezondheidszorg voor dieren46 29447 34646 29418 50702 Planteziekten3453 2873452 156 03
Kwaliteitszorg3 78710 5419 91813 75604 Voorlichting en Voeding9601 5929601 55706 Klassieke Varkenspest 227 000 227 00007 Diergezondheidsfonds 30 600 30 600Totaal51 386320 36657 517293 576Toelichting 02 PlanteziektenBij Verordening (EU) nr. 11 327/97 van 20 juni 1997 heeft de Europese
Commissie de derde tranche van de agri-monetaire compensatie voor een aantal
lidstaten, waaronder Nederland, geschrapt. Het landbouwbedrijfsleven heeft
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid op het gebied van het tot stand brengen
van afdekkingsstelsels voor bedrijfsrisico's enkele pilots uitgewerkt. Voor
de ondersteuning van een drietal opgerichte verzekeringsmogelijkheden (bruinrot/ringrot/Thrips
Palmi en houtschade in de fruitteelt) verleent LNV een éénmalige
financiële bijdrage via de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen.
In het kader van deze regeling zijn in 1998 voor f 2,0 mln. verplichtingen
aangegaan en voor f 1,5 mln. kasuitgaven gedaan.Daarnaast zijn op dit onderdeel verplichtingen (f 0,9 mln.) en uitgaven
(f 0,4 mln.) verantwoord voor projecten in het kader van het dierenwelzijnsbeleid.
Hiermee was geen rekening gehouden bij de indiening van de begroting. 03 KwaliteitszorgOm de kwaliteit en de continuïteit van de Integrale Ketenbewaking
te kunnen garanderen is een bijdrage verleend aan de Stichting Kwaliteits
Controle Runderen Hierdoor zijn f 5 mln. meer verplichtingen aangegaan
en f 2 mln. meer uitgaven gedaan dan was geraamd.Met de afhandeling van de kosten voor pensioen/VUT-verplichtingen bij
het Kwaliteits Controle Bureau voor groenten en fruit (KCB) was f 2,2
mln. gemoeid. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. 16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT Artikel 16.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven verantwoord voor personeel, materieel
en post-actieven van de directie Wetenschap en Kennisoverdracht, het Bureau
Samenwerkende Proefstations en de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek. Artikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoekOp dit artikel zijn de uitgaven verantwoord aan het landbouwkundig onderzoek
zoals dat wordt uitgevoerd bij de dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), bij
Natuur Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en bij de universiteiten. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Apparaat Dienst Landbouwkundig Onderzoek     –
Ambtelijk Personeel219 651277 845219 651277 845– Overige Personeel621–621–– Post-actieven6 9614 2496 9614 249– Materieel21 83840 27921 88841 259– Bijdrage stichtingen1 484296 5981 597– 10 50202 Gebouwen en Grond26 34911 86626 23428 15003 Overige subsidies en uitgaven29 38220 44029 88720 456Totaal306 286651 277306 839361 457ToelichtingIn verband met de verzelfstandiging van DLO in 1999 is in 1998 het managementcontract
over 1999 met DLO aangegaan. Dit heeft geleid tot een eenmalige verplichtingenverhoging.Eindafrekeningen van subsidievoorschotten van stichtingen van het Landbouwkundig
Onderzoek en van de proefstations behorende bij het Praktijkonderzoek over
eerdere jaren hebben geleid tot hogere ontvangsten. De ontvangsten zijn vervolgens
aangewend voor uitgaven op het terrein van het Landbouwkundig Onderzoek en
het Praktijkonderzoek.Op grond van een vertraging in de uitvoering van projecten in 1997 in
het kader van het «Fonds Economische Structuurversterking» (FES)
zijn de uitgaven in 1998 hoger uitgevallen.Additionele onderzoeksprojecten hebben geleid tot hogere uitgaven op onderhavig
artikel. De KengetallenIn onderstaande tabel is de gerealiseerde en de begrote inspanning van
DLO voor 1998 weergegeven, voor zover die betrekking heeft op financiering
van strategische expertise-ontwikkeling (SEO) en het uitvoeren van onderzoekprogramma's
en wettelijke en dienstverlenende taken.De in de tabel opgenomen bedragen zijn netto, te weten onder aftrek van
de DLO-inkomsten welke zijn opgenomen op het ontvangstenartikel 16.02. Daarnaast
zijn de bedragen exclusief de niet aan programma's toegerekende posten, zoals
bijv. post-actieven en gebouwen en grond. De programma's zijn geclusterd naar een 18-tal thema's. (Bedragen x f 1 mln.)  BegrotingRealisatieStrategisch:   Strategische expertise-ontwikkeling33,038,7Overige subsidies9,114,8 Sub-totaal42,153,5   Programma's:   1. Gewasbescherming8,510,1 2.
Plantenveredeling- en reproductie10,512,3 3. Diergezondheid-
en welzijn24,538,5 4. Fokkerij en voortplanting3,54,05. Veevoeding4,55,2 6. Nutriënten en bodembeheer8,512,57. Biosfeer en milieu11,013,7 8. Inrichting en beheer
landelijk gebied8,512,2 9. Natuurontwikkeling en beheer18,524,310. Toerisme en recreatie2,53,1 11. Productveiligheid12,016,712. Kwaliteit plantaardige produkten12,014,4 13. Kwaliteit
dierlijke produkten4,03,1 14. Sociaal-economische ontwikkeling17,020,115. Inzet techniek/technologie5,58,6 16. Arbeidsomstandigheden1,01,217. Tweede en derde wereld4,55,3 18. Overige visserij-vraagstukken2,54,0Sub-totaal159,0209,3 Totaal201,1262,8Artikel 16.03 PraktijkonderzoekDit artikel bevat de rijksbijdrage aan de proefstations en aan de Regionale
OnderzoeksCentra (ROC's). In de exploitatie wordt gezamenlijk door het bedrijfsleven
en LNV bijgedragen. Tevens worden bij het praktijkonderzoek onderzoeken voor
diverse opdrachtgevers uitgevoerd. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Uitgaven BegrotingRealisatie 01 Apparaat proefstations  – Ambtelijk Personeel48 65955 555 –
Overig Personeel49292 – Post-actieven–420– Netto-bijdrage proefstations– 21 738– 11 93202 Gebouwen en grond15 8005 534 03
Overige subsidies en uitgaven13 5627 839 Totaal56 77557 508Toelichting 01 Apparaat proefstationsOverschrijding van de personele kosten wordt voornamelijk veroorzaakt
door ambtelijk personeel (proefstations), aangetrokken voor additionele projecten
welke veelal gefinancierd worden door het bedrijfsleven. Tegenover deze meeruitgaven
staan hogere ontvangsten. ls gevolg van een groter aantal verrichte subsidievaststellingen oude
jaren is sprake van meeruitgaven bij het Praktijkonderzoek die tot uitdrukking
komen in de (kleinere) Netto bijdrage van de proefstations. Tegenover deze
meeruitgaven staan hogere ontvangsten. 02 Gebouwen en grondDe vertraging in de besluitvorming rond de situering van het praktijkonderzoek
heeft geleid tot uitstel van de start van de bouw ten behoeve van het proefstation
voor bloembollenonderzoek. 03 Overige subsidies en uitgavenAls gevolg van het teruglopen van het aantal Regionale Opleidings Centra
(ROC's), zijn de overige subsidies en uitgaven aan de ROC's lager uitgevallen. De kengetallenOnderstaand overzicht geeft weer de verdeling voor 1998 van de netto LNV-bijdrage
over de sectoren. Dit totaalbedrag correspondeert met de artikelonderdelen
16.03.01 en 16.03.03. (bedragen x f 1 mln.)  BegrotingRealisatieBloembollen4,24,7 Bloemisterij/glasgroenten8,19,3Champignons1,31,5 Boomteelt2,12,3Fruitteelt2,29,4* Akkerbouw/vollegrondsgroenten8,49,1Varkens2,43,2 Rundvee/paarden5,76,8Pluimvee1,81,9 Bijenhouderij0,30,3Nog toe te kennen loonbijstellingen1,4– Vorming
KCW1,5–** Aandeel VROM in projecten proefbedrijf «de
Marke»0,40,4 Nog toe te kennen in het kader
van knelpunten/ projectbijdragen/subsidieverrekening oude jaren1,1  Diversen 0,3Netto-ontv. (middelen ter compensatie van meeruitgaven) – 1,8Totaal40,947,4* inclusief nieuwbouwkosten ** bedrag is opgenomen in de verschillende
sectoren Artikel 16.04 BedrijfsontwikkelingDe uitgaven op dit artikel hebben betrekking op sociaal-economische ontwikkeling,
demonstratieprojecten en technisch-economische ontwikkeling.Het beleid ten aanzien van sociaal-economische ontwikkeling wordt uitgevoerd
door drie landbouw-organisaties en twee organisaties van landarbeiders. Door
middel van demonstratie- en bewustmakingsprojecten wordt de bedrijfsontwikkeling
gestimuleerd. Het beleid ten aanzien van de technisch-economische ontwikkeling
wordt uitgevoerd door de Stichting Landbouwvoorlichting (SLV). LNV draagt
hierin bij door middel van een subsidie. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie01 Sociaal-economische ontwikkeling8 87718 1258 8779 94802 Demoprojecten3 6141593 6352 43903 Technisch-economische ontwikkeling21 93652 93021 93637 085Totaal34 42771 21434 44849 47201 Sociaal-economische ontwikkelingIn december 1998 is de programmering, met de daaruit voortvloeiende verplichtingen,
van de Sociaal Economische Voorlichting vastgesteld. Dit heeft geleid tot
eenmalige ophoging van het verplichtingenbudget in 1998.In verband met de millenniumproblematiek is een helpdesk voor het bedrijfsleven
ingesteld; dit heeft geleid tot hogere uitgaven. 02 DemoprojectenDe onderuitputting wordt veroorzaakt doordat de uitfinanciering van de
zgn. oude EU-demoregeling Bewustmakingsprojecten moeilijk te beïnvloeden
en te sturen is. De regeling is in 1997 gesloten. 03 Technisch-economische ontwikkelingIn verband met de privatisering heeft de Dienst Landbouw Voorlichting
(DLV) een aanvulling op het weerstandsvermogen gekregen van f 13,6 mln.
voor zowel de uitgaven als de verplichtingen. Tevens is in 1998 een managementcontract
met DLV aangegaan. Dit heeft geleid tot een eenmalige verplichtingenverhoging. De kengetallenSociaal- en Technisch-economische Voorlichtingsprogramma's (bedragen x f 1 mln.) nr.ThemaBegrotingRealisatie1Milieu8,17,8 2Diergezondheid en Welzijn2,21,73Vrouw en bedrijf (nieuw thema in 1998)1,51,2 4Concurrentiekracht9,210,35Biologische Landbouw1,82,5 6Multifunctioneel
grondgebruik3,13,2 7Gezin, bedrijfsovername en -beëindiging4,93,48Overig (nabetaling 1997, millennium helpdesk, privatisering) 16,9 Totaal30,847,0Artikel 16.05 Wetenschappelijk onderwijsDe uitgaven van het Wetenschappelijk onderwijs zijn gebaseerd op de Wet
op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De bekostiging
vindt plaats in de vorm van een rijksbijdrage aan de Landbouwuniversiteit
(LU) te Wageningen op basis van het bekostigingsmodel van het hoger onderwijs
(HOBEK). Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Uitgaven BegrotingRealisatie 01 Rijksbijdrage LU244 073248 12702 Overige subsidies en uitgaven4 2524 055 03
Kwaliteit en studeerbaarheid3 0002 991 Totaal251 325255 17301 Rijksbijdrage LUIn de begroting was voor artikel U16.07 een bijstelling opgenomen verband
houdend met de CAO-onderwijs 1996/98. Dit bedrag stond geparkeerd op artikel
U16.07 en is gedurende 1998 aan de diverse onderwijsartikelen toegedeeld.
Daarnaast is sprake van hogere uitgaven in verband met de stijging van het
loon- en prijspeil. Kengetallen Omschrijving prestatie-eenhedenBegrotingRealisatieStudentenaantallen/prestatie-eenheden   – Aantal ingeschreven
studenten 1e t/m 4e inschrijfjaar2 9902 719– Aantal gediplomeerden1 292998 –
Aantal promoties/proefschriften168160    Studentenaantallen/overige
gegevens'98/'9998/99 – Totaal aantal studenten3 7733 780– waarvan eerstejaars propaedeuse800815 –
aantal extraneï11050 – collegegeld voltijd2 7502 750– collegegeld deeltijd1 2501 2502. Onderwijsuitgaven per student  BegrotingRealisatieUitgaven per student (x f 1 000)   – Onderwijskosten
per student117,419,6 excl.
SF/TS/TSD, AZ, huisvesting2     Additief:   –
Kosten huisvesting per student1,01,0 – Kosten
SF/TS/TSD per student34,24,23. Aantal netto ingeschrevenen LU Wageningen per studiejaar
(exclusief extraneï en auditoren) Opleidingen1997/19981998/1999– Agrosysteemkunde5346 – Biologie393400– Bioprocestechnologie281254 – Bodem,
water en atmosfeer213233 – Bosbouw176160– Economie van landbouw en milieu313257 –
Huishoud en consumentenwetenschappen158152 – Landbouwplantenteelt4531– Landbouwtechniek135104 – Landinrichtingswetenschappen291305– Levensmiddelentechnologie322264 – Milieuhygiëne414352– Moleculaire wetenschappen131139 – Plantenveredeling
en gewasbescherming158174 – Rurale ontwikkelingsstudies234163– Tropisch landgebruik168226 – Tuinbouw6543– Voeding van de mens205234 –
Zoötechniek328321 Totaal4 0833 858Artikel 16.06 Hoger agrarisch onderwijsDe uitgaven ten behoeve van het Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) zijn gebaseerd
op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Het
HAO kent een bekostigingssysteem in de vorm van rijksbijdragen aan de instellingen,
gebaseerd op het bekostigingsbesluit WHW. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Uitgaven BegrotingRealisatie 01 Rijksbijdrage99 23896 57302 Overige subsidies en uitgaven19 69323 500 03
Kwaliteit en studeerbaarheid3 0002 903 Totaal121 931122 976ToelichtingDe regeling Versterking en Innovatie in het agrarisch onderwijs (VIA)
is eerder dan oorspronkelijk gepland opengesteld. Eind 1998 zijn voor deze
regeling verplichtingen aangegaan. In verband met de CAO-onderwijs 1996/98
zijn de uitgaven verhoogd. Daarnaast is sprake van hogere uitgaven in verband
met de stijging van het loon- en prijspeil.Bij de voorbereiding van de begroting 1998 is de verdeling van budget
over de twee onderdeel niet geheel juist gebeurd. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot een herverdeling tussen normatief (onderdeel 01) en niet normatief (onderdeel
02) budget. Kengetallen Prestatie-indicatoren
bekostigingBegrotingRealisatie Aantallen:  Studenten HAO-voltijd8 5168 516 Studenten
HAO-deeltijd410410 Studenten internationale opleiding–  Prestatie-indicatoren
bekostigingBegrotingRealisatie Collegegeld
voltijd2 7502 750 Collegegeld deeltijd minimaal1 2501 250   Opbouw van de kostprijs HAO student (x f 1 000)  – Normatief (exclusief TS, SF, huisvesting en collegegeld)11,58,6– Huisvesting2,12,1TS: Tegemoetkoming studiekosten SF: Studiefinanciering Artikel 16.07 Voortgezet agrarisch onderwijsDe uitgaven voor het Voortgezet agrarisch onderwijs zijn gebaseerd op
artikel 2.2.1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het voortgezet agrarisch
onderwijs wordt voornamelijk verzorgd door agrarische opleidingscentra (AOC's).
Op dit artikel zijn tevens de uitgaven voor het middelbaar agrarisch onderwijs,
het agrarisch voorbereidend beroepsonderwijs, het deeltijd middelbaar agrarisch
onderwijs, de opleidingen leerlingwezen en de door de scholen uitgevoerde
cursussen opgenomen. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Uitgaven BegrotingRealisatie 01 Rijksbijdrage462 812489 75602 Overige subsidies en uitgaven32 61823 953Totaal495 430513 709ToelichtingDe regeling Versterking en Innovatie in het agrarisch onderwijs (VIA)
is eerder dan oorspronkelijk gepland opengesteld. Eind 1998 zijn voor deze
regeling verplichtingen aangegaan.In verband met de stijging van het aantal leerlingen bij het voorgezet
agrarisch onderwijs zijn de uitgaven gestegen. In 1998 heeft afrekening met
de agrarische opleidingscentra (AOC's) over zowel 1997 als 1998 plaatsgevonden.
Dit heeft geleid tot eenmalig hogere uitgaven.Per 1-8-'98 is het Participatiefonds beëindigd. Per die datum zijn
de wachtgeldbudgetten gedecentraliseerd naar de instellingen. Dit betekent
dat de instellingen geen premie meer afdragen aan het Participatiefonds en
geen opslag voor het Participatiefonds ontvangen. Tot 1–8 ontvingen
de instellingen nog wel een opslag voor het PF. Dit is uiteindelijk hoger
vastgesteld waardoor de uitgaven hoger zijn uitgekomen. Kengetallen  BegrotingRealisatie
werkelijk kosten per student Aantal leerlingen (basis voor de bekostiging):     Agrarisch VBO17 69118 492 Agrarisch
IVBO8 4868 557    Leerlingwezen:   –
primair4 8015 080 – secundair/tertiair2 6512 779   Middelbare agrarische opleidingen (MAO):   – kort (2
jaar)1 7811 739 – lang (3 en 4 jaar)15 07314 977Verdeling van de leerlingen over de volgende schooltypes in het schooljaar
1996/1997  TotaalAgrarische
OpleidingscentraCategorale scholenScholengemeenschappen met O.&W.-scholenAgrarisch VBO18 49214 6594923 341Agrarisch IVBO8 5577 395202960      Leerlingwezen:    primair5 0805 080   secundair/tertiair2 7792 779       MAO-2/3/416 71616 716        Normatieve
kostprijzen VAO     (prijs per leerling)          IVBO11 046   VBO7 155    MAO7 417    Leerlingwezen primair4 218   Leerlingwezen secundair/tertiair4 076   Artikel 16.08 Agrarisch PraktijkschoolonderwijsDe uitgaven voor het agrarisch praktijkschoolonderwijs zijn gebaseerd
op artikel 2.2.12 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Uitgaven BegrotingRealisatie 01 Rijksbijdrage42 32545 73202 Overige subsidies en uitgaven8 8883 844Totaal51 21349 576ToelichtingIn verband met de CAO-onderwijs 1996/98 zijn de uitgaven hoger uitgevallen.
Ter compensatie ven hogere uitgaven voor het voorgezet agrarisch onderwijs
is een terughoudend beleid gevoerd m.b.t. de uitgaven op onderdeel 02. De kengetallenDe meerjarenramingen zijn gebaseerd op aantallen cursistweken (één
leerling/student 5 dagen op een praktijkschool) Prestatie-indicatoren
bekostigingBegrotingRealisatie Aantal
cursistweken48 20048 200    – Instructiepersoneel232252– Overig personeel159175    Gemiddelde prijs
per cursistweek878900 Gemiddelde personeelslast (GPL):   –
Ondersteunend en beheerspersoneel63 00068 027 –
Instructiepersoneel79 00084 6451.3.2 Ontvangsten 10 ALGEMEEN Artikel 10.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel worden de ontvangsten voor door directies en diensten geleverde
diensten en verrichte werkzaamheden verantwoord. Voorts worden op dit artikel
ontvangsten in de sociale sfeer verantwoord. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Ontvangsten BegrotingRealisatie 01 Jaarcijnzen en
Griffierechten8 3897 676 02 Verrichte werkzaamheden4 1703 65803 Overige3 3856 273 Totaal15 94417 607ToelichtingDoor de in 1996 ontstane mogelijkheid om Europees Kwekersrecht aan te
vragen zijn de inkomsten van de Raad voor het Kwekersrecht (onderdeel 01)
in 1998 met f 0,7 mln. gedaald. Op het onderdeel Overige zijn extra ontvangsten
gerealiseerd in verband met een eenmalige terugstorting uit het Fonds Arbeidsongeschiktheid
Overheidspersoneel door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ad f 2,1
mln. en de ontvangsten inzake het Cateringbedrijf ad f 1,1 mln. Kengetallen Omschrijving prestatie-eenhedenBegrotingRealisatie01 Jaarcijnzen en griffierechten  Raad van
het Kwekersrecht  – Aanvragen900893 –
Aantal toegewezen aanvragen met inschrijving in rassenregister1 000751– Aanhangige rechten4 8004 962 –
Bemiddeling Europese aanvragen15080    01 Grondkamers  – Ter goedkeuring voorgelegde pachtovereenkomsten (artikel
5)26 00018 703 – Bijzondere
pachten (éénmalige- en teeltpachten5 0009 768– Ter beoordeling voorgelegde verzoeken tot her-ziening
tegen prestatie pachtovereenkomst(artikel 19)2 000555– Overige voorgelegde zaken2 000643 03
Diverse ontvangsten (Kamer van de Binnenvisserij)  –
Verzoeken tot goedkeuring van huurovereenkomsten visrecht700591– Verzoeken toestemming tot uitgifte visvergunningen1 000507– Waarmerking/toestemming100 00050 000    03
Diverse ontvangsten Veterinair Tuchtcollege  – Aantal klachten1406703 Diverse ontvangsten Veterinair Beroepscollege  –
Aantal klachten2014Artikel 10.05 Overige ontvangstenDit artikel bevat ontvangsten die betrekking hebben op rente over verstrekte
leningen en aflossing van aan ambtenaren verstrekte rentedragende en renteloze
leningen. 11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN Artikel 11.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn diverse ontvangsten verantwoord van de directie Internationale
Zaken en het Institute for Land Reclamation and Improvement.Voor de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van derden maakt het
International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI) gebruik
van tijdelijk personeel. Tegenover de extra uitgaven op uitgavenartikel 11.01
Personeel en materieel staan extra ontvangsten, die op het onderhavige artikel
zijn verantwoord. Artikel 11.03 Overige ontvangstenOp dit artikel zijn de terugontvangen subsidievoorschotten van het Internationaal
Agrarisch Centrum verantwoord.De subsidieafrekening van het IAC over 1995, die in 1998 heeft plaatsgevonden,
is f 0,36 mln. hoger uitgevallen ten gunste van de begroting van LNV. 12 LANDBOUW Artikel 12.01 Ontvangsten voor apparaatDit artikel bevat de verantwoording van ontvangsten voor verrichte werkzaamheden
en de verkoop van publikaties door de directie Landbouw. Artikel 12.02 StructuurverbeteringOp dit artikel zijn de ontvangsten uit heffingen in het kader van het
mestbeleid en de ontvangsten uit hoofde van EU-bijdragen aan structuurverbeteringsregelingen
verantwoord. Daarnaast wordt de bijdrage van het Landbouwschap voor de uitvoering
van het Meerjarenprogramma Gewasbescherming, alsmede de jaarlijkse aflossing
door de Stichting Landelijke Mestbank van de renteloze lening voor het proefproject
Mestopslagfaciliteitenplan op dit artikel verantwoord. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Ontvangsten BegrotingRealisatie 01 EU-structuurfondsen9521 12802 EU-begeleidende maatregelen677331 03 Heffingen
mestbeleid27 36526 084 04 Overige2 8374 87505 Stimuleringskader1 160802 Totaal32 99133 220Toelichting 04 Diverse ontvangstenDe meerinkomsten hebben betrekking op een subsidieafrekening in het kader
van de Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking (BPM), die eind 1995
is gesloten. Dit heeft geleid tot een lagere definitieve subsidievaststelling.
Het teveel verstrekte voorschot is terugontvangen. Artikel 12.03 Industrie en handelDe ontvangsten op dit artikel hebben betrekking op kosten voor vakbeurzen
en tentoonstellingen. De hiervoor door LNV ten behoeve van het bedrijfsleven
gemaakte kosten worden doorberekend.De ontvangsten werden in het verleden gegenereerd door aan het bedrijfsleven
bepaalde kosten voor hun deelname aan vakbeurzen door te berekenen. Steeds
meer activiteiten zijn in 1998 uitbesteed aan derden. Doorbelasting van kosten
is hierdoor niet mogelijk. Derhalve is f 0,3 mln. minder ontvangen dan
geraamd Artikel 12.04 Overige ontvangstenOp dit artikel zijn ontvangsten verantwoord die voortvloeien uit de tarieven
voor de registratie van bestrijdingsmiddelen.Het College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) heeft in 1998 f 0,8
mln. meer ontvangen dan geraamd. Hierdoor belopen de ontvangsten op dit artikel
f 7,9 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de ontvangsten zijn
gerealiseerd voor te verrichten extra werkzaamheden. 13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Artikel 13.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn de ontvangsten verantwoord van de directies Natuurbeheer,
Groene Ruimte en Recreatie en de Dienst Landelijk Gebied. De hogere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door extra ontvangen
gelden voor opdrachten die door derden zijn uitgevoerd. In totaal is f 8,0
mln. aan ontvangsten gerealiseerd. Artikel 13.02 VerkopenDe ontvangsten op dit artikel hingen in het verleden samen met de opbrengsten
uit verkopen van gronden en opstallen van het Staatsbosbeheer. Met de verzelfstandiging
van Staatsbosbeheer per 1 januari 1998 worden de ontvangsten in dit kader
niet langer op de begroting van LNV verantwoord. Artikel 13.03 InrichtingDe ontvangsten op dit artikel betreffen landinrichtingsrente, bijdragen
van derden en diverse ontvangsten in het kader van landinrichting en ontvangsten
van de Europese Unie. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Ontvangsten BegrotingRealisatie 01 Landinrichtingsrente85 200103 65202 Bijdragen van derden55 20057 776 03 Diverse
ontvangsten landinrichting1 4731 159 04 EU-structuurfondsen3 6001 73605 EU-begeleidende maatregelen9 6503 033Totaal155 123167 356ToelichtingDe hogere ontvangsten op dit artikel houden verband met extra ontvangen
landinrichtingsrente. Hiertegenover staat een lager bedrag aan ontvangsten
van de EU. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering
van de regeling Stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden en de regeling
Publiek Private Samenwerking. De vertraging heeft geleid tot lagere uitgaven
en tevens een lagere bijdrage van de EU. Artikel 13.04 BeheerOp dit artikel zijn beheersontvangsten van het Staatsbosbeheer en EU-ontvangsten
voor relatienota-beheersovereenkomsten (begeleidende maatregelen Mac Sharry)
opgenomen. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Ontvangsten BegrotingRealisatie 01 Staatsbosbeheer––02 Beheersovereenkomsten12 49212 469 03
EU-financiering Programma-Beheer2 000– Totaal14 49212 469ToelichtingDe op dit artikel geraamde ontvangsten van de EU voor de uitvoering van
het Programma Beheer zijn niet gerealiseerd. Het Programma Beheer treedt op
zijn vroegst in werking in het jaar 2000. Artikel 13.05 Overige ontvangstenHet artikel bevat de raming en verantwoording van de ontvangsten uit de
verkoop van jachtakten en diverse ontvangsten op het terrein van recreatie,
bos en natuur. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Ontvangsten BegrotingRealisatie 01 Jachtakten2 2722 16102 Diversen1 561942 Totaal3 8333 103ToelichtingNaast de lagere opbrengsten uit Jachtakten houden de lagere ontvangsten
bij onderdeel 02 verband met een lager bedrag aan terugontvangen subsidievoorschotten
dan in de begroting was geraamd. 14 VISSERIJEN Artikel 14.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn de ontvangsten van de directie Visserij verantwoord. Artikel 14.02 Overige ontvangstenOp dit artikel worden onder andere de opbrengsten verantwoord die samenhangen
met de verhuur van oester-, mossel- , verwater- en fondspercelen. Begroting versus realisatie op artikelonderdelen (x f 1 000) Artikelonderdeel Ontvangsten BegrotingRealisatie 01 Privaatrechtelijke
en publiekrechtelijke vergunningen5 5206 85902 Diverse ontvangsten50– Totaal5 5706 859ToelichtingDe meeropbrengsten zijn het gevolg van hogere opbrengsten uit de verpachting
van mossel- en oesterpercelen. KengetallenDe ontvangsten voor privaat- en publiekrechtelijke vergunningen (onderdeel
01) kunnen als volgt worden onderverdeeld. (bedragen x f 1 000) Omschrijving
prestatie-eenhedenBegrotingRealisatie– Mosselpercelen4 3004 874 –
Verwater- en fondspercelen200175 – Oesterpercelen795859– Oestervisserij vrije gronden010 – Visrechten
binnenvisserij225286 – Overig*0655Totaal5 5206 859* De post «Overig» heeft betrekking op (niet begrote) ontvangsten
uit diverse vergunningen en materiële ontvangsten. 15 MILIEU, KWALITEIT EN GEZONDHEID Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel worden de ontvangsten van de Rijksdienst voor de keuring
van Vee en Vlees de directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden
en het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen verantwoord. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) Artikelonderdeel Ontvangsten BegrotingRealisatie 01 Diergeneesmiddelenregistratie3 6253 32202 Keuringsgelden Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees144 060131 43803 Diverse ontvangsten2 1214 405 Totaal149 806139 165Toelichting 02 Keuringsgelden Rijksdienst voor de keuring van Vee
en VleesDe ontvangsten van de RVV zijn in 1998 bijna f 13 mln. lager uitvallen
dan was geraamd. Hier spelen meerdere factoren een rol. Zo bleek het tijdig
doorvoeren van tussentijdse tariefsverhogingen zodanig veel tijd in beslag
te nemen dat de beoogde ingangsdatum veelal niet kon worden gehaald. Verder
deed zich gevoelen dat de huidige tariefsstructuur niet meer geëigend
was om op adequate wijze invulling te geven aan het beginsel dat de RVV kostendekkend
moet opereren. Een derde factor is, dat het nog niet is gelukt om voor het
in rekening brengen van een aantal keuringsactiviteiten een juridische basis
te creëren. 03 Diverse ontvangstenOp dit onderdeel is f 2 mln. meer ontvangen als gevolg van het doorbelasten
van uitgaven betreffende de varkenspest aan de St. Gezondheidszorg voor dieren
en het doorbelasten van cursuskosten van de opleiding bedrijfskeurders. KengetallenDe kengetallen geven een onderbouwing van de ontvangsten van de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees. Omschrijving
prestatie-eenhedenBegrotingx f 1
mln.Realisatiex f 1 mln. 02 Keuringsgelden
Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees    Alle aantallen
zijn per 1000    Tarieven zijn in guldens         Vleeskeuring    –
Aantal bezoeken205 210 Gemiddeld
tarief per bezoek 49,9610,243,999,2 –
Slachtkeuring:    Aantal varkens18 000 15 600 Gemiddeld
tarief per dier3,1055,83,4654,0 –
Slachtkeuring:    Aantal overige dieren2 806 2 900 Gemiddeld
tarief per dier10,1128,49,5127,6 – Slachtkeuring:    Aantal
stuks pluimvee450 000 480 000 Gemiddeld
tarief per 1 000 dieren32,0514,423,8811,5– Uitsnijderijen, koel en vrieshuizen:    Aantal
kwartieren548 520 Gemiddeld tarief
per kwartier28,1715,429,4515,3 In-
aan en uitvoer    – Invoerkeuring van vlees:    Aantal
tonnen262 400 Gemiddeld tarief per ton11,463,013,745,5– Uitvoerkeuring varkens en overige dieren:    Aantal
kwartieren197 150 Gemiddeld tarief
per kwartier48,379,529,454,4      –
Viskeuring aantal tonnen2 600 0 Gemiddeld
tarief per ton1,594,1 0 – Werkzaamheden
op verzoek    Aantal kwartieren20 25 Gemiddeld
tarief per kwartier97,322,0103,522,6 –
Aantal certificaten (incl. vis)100 130 Gemiddeld
tarief per certificaat12,641,310,851,4 Totaal 144,1 131,5Artikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitszorgOp dit artikel zijn de aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport doorberekende kosten van de Voedingsraad en van de Stichting Voedingscentrum
Nederland opgenomen. Tevens zijn de EU-ontvangsten in verband met de Klassieke
Varkenspest op dit artikel verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting875 Realisatie112 083ToelichtingDe hogere ontvangsten hangen samen met de Klassieke Varkenspest die nader
staat toegelicht in hoofdstuk 1.2.5. 16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT Artikel 16.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn algemene ontvangsten verantwoord die niet zijn toe
te rekenen aan de programma-artikelen Artikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoekOp dit artikel zijn de ontvangsten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
en Rijksinstituten opgenomen, alsmede de bijdrage uit het Fonds economische
structuurversterking. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting42 172 Realisatie68 272ToelichtingEindafrekeningen van subsidievoorschotten van stichtingen en rijksdiensten
van het Landbouwkundig Onderzoek en van de proefstations behorende bij het
Praktijkonderzoek over eerdere jaren hebben geleid tot hogere ontvangsten.
De ontvangsten zijn vervolgens aangewend voor uitgaven op het terrein van
het Landbouwkundig Onderzoek en het Praktijkonderzoek. Artikel 16.03 Diverse ontvangsten onderwijsOp dit artikel zijn onder meer de terugontvangen subsidievoorschotten
verantwoord. Artikel 16.04 BedrijfsontwikkelingOp dit artikel zijn diverse ontvangsten in het kader van de bedrijfsontwikkeling
verantwoord. 2 DE SALDIBALANS VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ PER 31 DECEMBER 1998 2.1 DE SALDIBALANS en toelichting (bedragen x f 1 000)  OmschrijvingDebet Omschrijving Credit1Uitgaven ten laste van de begroting
19974 953 440 2Ontvangsten
ten gunste van de begroting 1997488 140 1aUitgaven
ten laste van de begroting 19983 758 371  2aOntvangsten
ten laste van de begroting 1998584 476 3Liquide middelen21 538 4Rekening-courant
RHB Financiën7 553 936 5Uitgaven
buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)81 555 6Ontvangsten
buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)188 352 8Extra-comptabele
vorderingen2 477 459 8aTegenrekening extra-comptabele
vorderingen2 477 459 9aTegenrekening extra-comptabele
schulden0 9Extra-comptabele schulden0 10Voorschotten5 360 021 10aTegenrekening
voorschotten5 360 021 11aTegenrekening openstaande
verplichtingen3 555 198 11Openstaande verplichtingen3 555 19812Deelnemingen5 409 12aTegenrekening
deelnemingen5 409  Totaal20 212 991  Totaal20 212 991AlgemeenDe balansposten zijn bepaald en gewaardeerd conform de geldende voorschriften
die zijn ontleend aan de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften
wordt afgeweken, wordt dit nader toegelicht.Conform het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie
(RDB) zijn geen tussenrekeningen en rekening-courantverhoudingen met dienstonderdelen
opgenomen. Zo zijn de rekening-courantverhoudingen met de dienstonderdelen
verdeeld over de liquide middelen. Toelichting per balanspostBalanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 1997 4 953 440De uitgaven over 1997 komen overeen met de Rekening over dit dienstjaar
De verrekening met het Ministerie van Financiën is nog niet geëffectueerd.Balanspost 1a Uitgaven ten laste van de begroting 1998 3 758 371De uitgaven over 1998 komen overeen met de Rekening en zijn gespecificeerd
in de artikelsgewijze toelichting, kolom 2 (realisatie) van de rekening van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV), onderdeel verplichtingen en uitgaven.Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 1997 488 140De ontvangsten over 1997 komen overeen met de Rekening over dit dienstjaar.
De verrekening met het Ministerie van Financiën is nog niet geëffectueerdBalanspost 2a Ontvangsten ten gunste van de begroting 1998 584 476De ontvangsten over 1998 komen overeen met de Rekening en zijn gespecificeerd
in de artikelsgewijze toelichting, kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV), onderdeel ontvangsten.Balanspost 3 Liquide Middelen 21 538De post liquide middelen is onder andere samengesteld uit de saldi van
de kasbeheerders, de aan de kasvoorschothouders verstrekte gelden, alsmede
overlopende posten ten gevolge van het niet uitvoeren van de saldoregulatie
van het betalingsverkeer per 31 december 1998. Balansposten 4. Rekening-Courant RHB-Financiën 7 553 936Deze post geeft de vordering- en schuldverhouding weer tussen het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Ministerie van Financiën
per 31 december 1998. Balanspost 5 Uitgaven buiten begrotingsverband 81 555Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die
niet ten laste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat enerzijds
de verwachting bestaat dat deze uitgaven met derden kunnen worden verrekend
en anderzijds omdat deze uitgaven behoren bij activiteiten die niet tot de
taken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden gerekend. Specificatie per Hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 000)  Bedrag10 Algemeen5 718 11 Internationale aangelegenheden18 59413 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie1 018 15
Milieu, Gezondheid en Kwaliteit56 225 Totaal81 555Deze uitgaven zullen naar verwachting in 1999 worden verrekend. Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000)  BedragBTW472 Diversen5 246 Totaal5 718Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale aangelegenhedenDeze post betreft gerealiseerde subsidieuitgaven van EOGFL-projecten,
welke verrekend zullen worden met de Europese Unie. Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieDeze post betreft vorderingen in het kader van beheer Landbouwgronden. Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitDeze post betreft vorderingen van LASER in het kader van de uitvoering
van de varkenspestregelingen.Tot een bedrag van 54 mln. Betreft het een vordering inzake BTW. Balanspost 6 Ontvangsten buiten begrotingsverband 188 352Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen
die niet ten gunste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat
enerzijds de verwachting bestaat dat deze ontvangsten met derden kunnen worden
verrekend en anderzijds omdat deze ontvangsten behoren bij activiteiten die
niet tot de taken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
worden gerekend. Specificatie per Hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 000) HoofdbeleidsterreinenBedrag 10 Algemeen178 76012 Landbouw5 081 13 Natuur, Groene ruimte en recreatie1 19614 Visserijen3 315 Totaal188 352De ontvangsten zullen naar verwachting in 1999 worden verrekend. Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000)  BedragAf te dragen loonheffing en sociale premies41 273 Schuld
inzake afhandeling varkenspestregelingen21 242 Schuld inzake
verevening met het Landbouw Egalisatiefonds112 926 Diversen3 319Totaal178 760Hoofdbeleidsterrein 12 LandbouwOp deze post worden de ontvangen gelden in het kader van de projecten
verantwoord. De uitgaven van deze projecten worden op deze ontvangsten in
mindering gebracht. Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene ruimte en recreatieOp deze post worden de ontvangen gelden in het kader van de projecten
verantwoord. De uitgaven van deze projecten worden op deze ontvangsten in
mindering gebracht. Hoofdbeleidsterrein 14 VisserijOp deze post worden de ontvangsten van de Europese Unie verantwoord betreffende
de EOGFL-projecten (Pesca). Hierop worden de uitgaven in mindering gebracht. Balanspost 8 Extra Comptabele Vorderingen 2 477 459De extra comptabele vorderingen hebben betrekking op nog te ontvangen
middelen, welke voortvloeien uit uitgaven die ten laste van de begroting zijn
gebracht en nog met derden zullen worden verrekend, alsmede in rekening gebrachte
keuringengelden of opgelegde mestheffingen. Specificatie per Hoofdbeleidsterrein HoofdbeleidsterreinenTotaalbedragwaarvan ± 1 jaar10 Algemeen34 03119 408 13 Natuur, Groene
Ruimte en Recreatie2 417 037 15 Milieu, Kwaliteit
en Gezondheid18 21818 218 Leningen8 173 Totaal2 477 45937 626Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen (bedragen x f 1 000)  BedragBureau Heffingen: debiteuren in het kader van de mestheffing8 187LASER: vorderingen als gevolg van het uitvoeren van diverse regelingen5 480Vordering Proefstations3 213 Betalingen aan personeel
die verrekend moeten worden888 Vordering GRR inzake Biesbosch1 300Vordering EU513 Vordering Organisatie voor verbetering Binnenvisserij400Voorschotten i.v.m. PC-prive-project1 640 Diverse
debiteuren12 410 Totaal34 031Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieHet saldo bestaat voornamelijk uit een langlopend renteloos voorschot
van f 945,3 mln. dat bestaat uit het saldo van de financiering aan het
Bureau Beheer Landbouwgronden. Daarnaast is er een bedrag ad f 1 457,0
mln. nog te vorderen uit hoofde van Landinrichtingsrenten, welke in het algemeen
in 26 jaar worden geïnd. De Dienst Landelijk Gebied heeft voorts een
bedrag ad f 16,8 mln te vorderen inzake landinrichting. Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitDoor de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees worden keuringen
verricht bij het bedrijfsleven. Het saldo ad f 18,2 mln. betreft openstaande
facturen. Leningen Hoofdbeleidsterrein 12 LandbouwAan de Stichting Landelijke Mestbank zijn in 1988 en 1989 twee renteloze
leningen verstrekt voor het proefproject Mestopslagfaciliteiten. Deze leningen
worden gedurende 9 jaar, ingaande 1 januari 1992 tot en met 2000, in jaarlijks
gelijkblijvende termijnen terugbetaald. Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieAan de NV Vuil Afvoer Maatschappij (V.A.M.) is in 1979 een achtergestelde
lening verstrekt ad f 4,4 mln. Balanspost 10 Voorschotten 5 360 021Onder voorschotten wordt verstaan de vooruit verstrekte gelden, welke
op 31 december 1998 nog niet waren verrekend. (bedragen x f 1 000) Verloop
van de voorschotten gedurende het dienstjaar 1998BedragBeginstand 1 januari 19984 699 556 Verstrekte
voorschotten 19981 744 877 Eindafgerekende
voorschotten 19981 084 412 Eindstand 31 december 19985 360 021(bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein19981997199619951994
en eerderTotaal 10 Algemeen3 92221231  4 16511 Internationale Aangelegenheden4 1582 2951 7591 75812 78422 75412 Landbouw65 47746 84854 65550 96434 278252 22213 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie322 42468 17947 02022 26932 875492 76714 Visserijen1 490656284100 2 53015 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit, Algemeen28 07177 35915 3113 1157 499131 35515 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit, Varkenspest227 0001 607 000   1 834 00016 Wetenschap en Kennisoverdracht1 085 146888 811489 61695 22959 8602 618 662 Depositobedragen5    5 Internationaal Agrarisch Centrum1 561    1 561Totaal1 739 2542 691 360608 676173 435147 2965 360 021Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitSpecifieke vermelding wordt gemaakt van de gelden inzake de varkenspestregelingen
tot een totaal bedrag van 1 607 mln in 1997 en 227 mln in 1998, Deze
voorschotten zullen naar verwachting in 1999 definitief worden vastgesteld. SubsidievoorschottenDe posten op de overige beleidsterreinen zijn in het algemeen voorschotten
op nog definitief vast te stellen subsidies. Vaststelling vindt hoofdzakelijk
plaats nadat de definitieve afrekeningen met de daarbij behorende accountantsrapporten
zijn ingediend. Daarbij vindt afboeking van de voorschotten plaats. Balanspost 11 Openstaande verplichtingen 3 555 198Het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 1998
is opgebouwd uit de in het jaar 1998 aangegane verplichtingen, alsmede de
in de voorgaande jaren aangegane nog lopende verplichtingen welke niet tot
uitgaven in 1998 hebben geleid. (bedragen x f 1 000) HoofdbeleidsterreinenStand per 01-01-1998Realisatie +Negatieve
bijstelling -/-Uitgaven -/-Stand per 31-12-1998 10 Algemeen4 021370 025179370 9282 93911 Internationale Aangelegenheden1 74090 7955291 4741 00912 Landbouw182 521332 03013 467262 642238 44213 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie2 291 3581 343 274286 2801 081 2922 267 06014 Visserijen1 43515 193015 91571315 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit17 227539 7022 980512 91341 03616 Wetenschap en Kennisoverdracht75 7651 746 2661 8621 423 207396 962Subtotaal2 574 0674 437 285304 8203 758 3712 948 161 Buiten begrotingsverband90 97154 8592 95425 603117 273Garanties490 81736 346 37 399489 764Totaal 3 155 8554 528 490307 7743 821 3733 555 198ToelichtingDe ecu-verplichtingen zijn gewaardeerd tegen een omrekenkoers van NLG
2,20.Waarderingsgrondslag van de verplichtingen Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieOm gevolg te geven aan constateringen van de Algemene Rekenkamer en de
departementale Accountantsdienst inzake de actualiteit van de verplichtingenstand
is in 1995 een aanvang gemaakt met het herzien van de Rijksbijdrage toezeggingen.Het uitvoeren van de herzieningen legt een aanzienlijk beslag op de personele
capaciteit van DLG. De vertraging is mede veroorzaakt door een verandering
in het formele goedkeuringstraject van rijksbijdrage toezeggingen.In 1998 heeft de actualisatie geleid tot een neerwaartse bijstelling van
de verplichtingenstand met circa f 74 mln.. In 1997 en 1998 zullen de
herzieningen leiden tot een verlaging van nog eens circa f 100 mln. Naar
verwachting zal de actualisatie begin 1998 zijn voltooid. Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitIn 1997 zijn naast de reguliere uitgaven ook uitgaven in het kader van
de bestrijding van de Klassieke Varkenspest voor een bedrag van f 1,607
mln verantwoord. De uitgaven bestaan uit de overheidsbijdrage ten behoeve
van het Fonds politionele dierziektenbestrijding voor de financiering van
de kosten in het kader van de Klassieke Varkenspest. Hoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtHet recht op onderwijssubsidies ligt vast in de basiswet. Indien de subsidiabelen
aan de in de basiswet gestelde criteria en voorwaarden voldoen, kan subsidie
niet worden onthouden. De uitgaven op dit artikel betreffen over het algemeen
lump-sum vergoedingen. Verplichtingen worden op grond van genoemde wet per
01-01 opgebouwd en op grond van dezelfde wet per 31-12 afgerekend.Ter nadere toelichting op de interpretatie van het begrip verplichtingen
bij de Rijksstichtingen voor Landbouwkundig Onderzoek wordt het volgende opgemerkt:• Van essentieel belang voor de benadering van de verplichtingenproblematiek in het onderhavige geval is het feit dat het personeel
in rijksdienst is en aan de stichtingen ter beschikking wordt gesteld. De
betreffende uitgaven worden afzonderlijk verantwoord. Aan het verplichtingenbegrip
wordt hierbij op dezelfde wijze inhoud gegeven als in het geval van de algemene
personeels- uitgaven van het Ministerie, te weten Kas=Verplichtingen.• De materiële uitgaven van de Stichtingen worden gesubsidieerd.
Hierop worden de baten in mindering gebracht. Eén en ander vindt plaats
op basis van een vooraf goedgekeurd werkplan, met bijbehorende exploitatiebegroting.
De toezegging op het gebied van de subsidiëring van het exploitatiesaldo
voor een begrotingsjaar wordt als verplichting vastgelegd. Buiten begrotingsverbandDe uitgaven van de verplichtingen buiten begrotingsverband worden verantwoord
op uitgaven c.q. ontvangsten buiten begrotingsverband. Het saldo dat in de
balans wordt opgenomen betreft de gerealiseerde uitgaven minus de ontvangen
bijdragen van derden.Een deel van de verplichtingen wordt in ecu's gewaardeerd. In de saldibalans
zijn de ecu-verplichtingen gewaardeerd in guldens tegen de middenkoers van
de ecu per balansdatum (f 2,20)De verplichtingen betreffen veelal projecten in het kader van de uitvoering
van verordeningen van de Europese Commissie. GarantiesVoor de samenstelling wordt verwezen naar paragraaf 2.3 De staat
van garantieverplichtingen Balanspost 12 Deelnemingen 5 409Het verwerven van aandelen door de Staat in privaatrechtelijke ondernemingen
wordt conform de RDB, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel
vastgelegd. De deelneming betreft de NV Vuil Afvoer Maatschappij (V.A.M.) 2.2 DE STAAT VAN GARANTIE-VERPLICHTINGEN Garantie verplichtingen per 31 december 1998 Artikela) ten behoeve
van b) aanIngangsdatumlooptijd
in jarenMaximaal verleendLopende verplichting 12.05a) Stichting
Borgstellingsfonds  196 960110 200       13.06Rente
en aflossingen van leningen, inzake aankoop van natuurgebieden en landschappen     b) AEGON22-05-1995307 0006 772 b) AMEV16-05-19941411 3149 026 b) St. Notarieel Pensioenfonds20-06-19942018 61816 658  31-12-19933012 00011 326  b) St.
Pensioenfonds Rabobankorg. 30-03-1993304 0003 746  17-08-1993303 5003 263   02-06-19971813 02912 595 b) Alg. Spaarbank voor Nederland08-04-1992308 0007 512  05-06-19923010 0009 392   05-07-199472 4051 156  14-08-199853 3973 397   15-09-199854 1004 100  14-08-199832 2582 258   14-08-199842 5772 577  14-08-199822 1002 100  b) Internationale
Nederlanden30-10-1992302 0001 870   27-05-1993304 0003 746  04-11-19933010 0009 293   17-02-19943012 00011 322  20-05-19941910 0008 786   21-04-19941812 95211 212  12-12-1994305 0004 797   24-01-1997302 0001 975 b) Algemeen burgerlijk pensioenfonds14-09-1995305 0004 828  10-02-1995309 0008 743   26-05-1998307 0007 000  15-04-19922019 65616 653   21-04-19922018 90016 013  15-01-1989154 5892 390   15-04-19892013 8369 807  15-07-1989158 5414 535   15-07-1989158 4494 486  30-06-1989306 0005 315   21-12-1989306 0005 344  16-07-1990306 0005 532   30-01-1991307 0006 546  08-07-1991307 0006 511   10-09-1991306 0005 594  27-05-1994307 0006 679   15-09-1994308 0007 654  20-05-1994198 2497 278   28-03-19963010 0009 768  24-01-19963010 0009 752   11-07-19971913 43613 047 b)  Bank Nederlandse Gemeenten01-04-1997309 0008 878  22-07-1997208 9398 694   22-12-1997306 0005 919 b)  Stichting Tele15-12-1997205 2005 057  22-10-19983011 00011 000   13-11-199853 9143 914 a) Nederlandse Draf- en Rensport1993 7 0007 000 Subtotaal artikel  402 959362 816Artikela) ten behoeve
van b) aanIngangsdatumlooptijd
in jarenMaximaal verleendLopende verplichting 15.04a) NV
Vuilafvoer Maatschappij (VAM)     b) ING bank01–01–72301 500445  01–07–70303 500582   01–08–70301 500252  01–08–69302 000158  b)Nederlandse
Waterschapsbank28–05–742540040  Subtotaal
artikel  8 9001 477 16.09Gebouwen
en terreinen voor gesubsidieerde scholen Agrarisch onderwijs  47 59214 391 a) Gebouwen Stichting Studentenhuisvesting in
Deventer  1 650880  Subtotaal
artikel  49 24215 271  Totaal generaal  658 061489 7643. De Financiële Verantwoording 1998 van het Agentschap
Bureau Heffingen 3.1. AlgemeenDe taken van het Bureau Heffingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de meststoffenregelgeving
en in dat kader belast met: de registratie van mestproductierechten en de
vaststelling en inning van de overschotheffing.In 1998 is het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd. Het MINAS wordt
stapsgewijs ingevoerd te beginnen met de intensieve veehouderijbedrijven.
Een mineralenverlies dat hoger ligt dan de in de wet vastgelegde verliesnorm
wordt belast met een regulerende heffing. Voor de jaren 1998 en 1999 wordt
tevens een bestemmingsheffing geïnd van alle MINAS-plichtige bedrijven.
Daarmee neemt zowel het aantal als de omvang van de dossiers toe. In de loop
van 1999 komen de aangiften MINAS (1998) binnen, die vervolgens beoordeeld
zullen gaan worden.Op 1 januari 1998 zijn de wettelijke taken overgenomen van de Stichting
Landelijke Mestbank, het gaat hierbij om:1) de registratie van afleveringsbewijzen dierlijke mest. Bij iedere feitelijke
leverantie van dierlijke mest moet een afleveringsbewijs worden opgemaakt;2) de erkenning van intermediairs (loonwerkers, mestdistributeurs, exporteurs);3) het meldpunt in het kader van de Europese verordening voor overbrenging
van afvalstoffen (EVOA). Dit is het meldpunt voor grensoverschrijdend transport
van dierlijke meststoffen binnen de Europese Unie.In de loop van 1998 is de Wet herstructurering varkenshouderij van kracht
geworden. In deze wet is de omzetting van mestproductierechten in varkensrechten
geregeld. Daarnaast regelt de wet een nieuw heffingenstelsel welke in 1999
tot uitvoering zal leiden.Bij de voorbereiding en uitvoering van wetgeving wordt er door de medewerkers
van Bureau Heffingen naar gestreefd samen met burgers en beleidsmakers te
komen tot uitvoerbare maatregelen. Bij de uitvoering van wetgeving wordt voortdurend
gezocht naar evenwicht tussen rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
enerzijds en eenvoud, effectiviteit en efficiency anderzijds.De oorspronkelijke begroting van Bureau Heffingen is in de loop van 1998
bijgesteld als gevolg van de invoering van de Wet Herstructurering Varkenshouderij
en de uitvoering van het MINAS.Voor de voorbereiding en uitvoering van het nieuwe heffingenstelsel is
door het moederdepartement een bedrag van f 9,4 mln toegekend. De conversie
van mestproductierechten in varkensrechten, inclusief de hardheidsgevallen,
heeft in 1998 prioriteit gekregen. De verzending van de aangiften en de ontwikkeling
van de programmatuur vindt met name in 1999 plaats. De budgettoekenning is,
voor zover er geen direct aanwijsbare kosten in 1998 zijn gemaakt, ten behoeve
van het nieuwe heffingenstelsel, als vooruitontvangen bijdrage op de balans
opgevoerd. De planning & controlcyclus heeft in 1998 een vaste plek in de organisatie
gekregen. Middels kwartaalplanningen en -realisaties is de voortgang in de
activiteiten bewaakt. De nadruk heeft in 1998 met name gelegen op de planning
en realisatie van uren en aantallen. Er is gewerkt met kengetallen in
behandeltijden. In 1999 zal de planning & controlcyclus verder worden
uitgebreid met financiële kengetallen.Per 1 januari 1998 is Bureau Heffingen een agentschap die een administratie
voert volgens het stelsel van baten en lasten.Bovenstaande activiteiten hebben grote impact op de administratieve organisatie.
De administratieve organisatie van Bureau Heffingen is reeds op hoofdlijnen
beschreven. Er wordt gewerkt aan een nadere detaillering van de beschrijving.
In 1998 zijn werkinstructies nader beschreven. 3.2. De Balans per 31 december 1998 (bedragen x f 1 000,–)  31-12-1998 1-1-1998 Activa    Vaste activa    Immateriële vaste Activa    •
ontwikkeling maatwerk software3 370 1 940 •
ontwerp formulieren1 204 889 • standaardsoftware316 276 Materiële
vaste activa    • verbouwingen3 498 1 855 •
installaties en inventaris2 230 1 274 •
hardware2 241 1 606   12 859 7 840      Vlottende
activa    Onderhanden werk409 0 Debiteuren1 706 45 Nog
te ontvangen2 360 212 Overige vorderingen0 5 981 Liquide
middelen9 031   0   13 506 6 238Totaal activa 26 365 14 078     Passiva    Agentschapsvermogen    •
algemene reserves6 063 1 269 •
bestemmingsreserves0 4 794 • saldo exploitatie
boekjaar– 1 629  
 0   4 434 6 063 Voorzieningen    •
millennium4 274 4 274 • europm pm   4 274 4 274Kortlopende schulden    • crediteuren3 820 2 098 •
nog te betalen13 654 1 642   17 474 3 740 Langlopende schulden 183      183   0Totaal passiva 26 365 14 0783.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 1998. (bedragen x f 1 000) OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschil Baten   Opbrengst moederdepartement23 74933 233+ 9 484Opbrengst overige Departementen8480– 848Opbrengst derden37744+ 707 Rentebatenpm9898Buitengewone baten04646 Totaal baten24 63434 121+ 9 487    Lasten   Apparaatskosten    * personeel13 30817 8284 320* materieel5 52512 7197 194 *
huisvestingskosten2 3821 602– 580 Rentelasten01111Afschrijvingskosten    * materieel1 0961 705+ 609* immaterieel2 3231 885– 438Dotaties voorzieningen000 Buitengewone lasten0 0Totale lasten24 63435 750+ 11 116    Saldo van baten en lasten0– 1 629– 1 629In de mutaties die in de loop van 1998 zijn verwerkt is een bedrag van
f 9,4 mln opgenomen. Dit bedrag is bestemd voor de uitvoeringslasten
die gepaard gaan met de introductie van de varkensheffing. Van dit bedrag
is f 2,7 mln als voorschot toegekend voor 1999. De resterende f 6,7
mln is toegekend met de afspraak dat indien het Bureau Heffingen de kosten
niet maakt het resterende bedrag wordt teruggestort. Een bedrag van f 9,125
mln is niet als baat in de specificatie van baten en lasten opgenomen maar
als vooruitontvangen bijdragen op de balans.Het resultaat is negatief beïnvloed omdat nog niet bekend is welke
kosten zullen worden doorberekend aan het Diergezondheidsfonds. 3.4 De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten over 1998 (bedragen x f 1 000) OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschil Totale
kapitaaluitgaven3 5008 6095 109Uitgaven
onroerende goederen02 0432 043 Uitgaven
overige kapitaalgoederen3 5006 5663 066     Totale
kapitaalontvangsten3 4193 590171Investeringsbijdrage
departement000 Toevoeging aan liquide middelen3 4193 590171(afschrijving)        Saldo van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten815 0194 938De investeringen in onroerende goederen hebben betrekking op uitbreiding
van de huisvesting in het Rijkskantorencomplex Mandemaat 3 en de loopbrug
tussen het gebouw Mandemaat 4 en 3. De investeringen betreffen uitgaven die
in het kader van de renovatie van het kantorencomplex voor rekening van de
gebruiker, (Bureau Heffingen) komen. Uitbreiding van huisvesting
is noodzakelijk als gevolg van de groei van het aantal medewerkers bij Bureau
Heffingen.De investeringen in de overige kapitaalgoederen hebben betrekking op inventaris
en installaties, met name meubilair, hard- en software en de ontwikkeling
van programmatuur en formulieren. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling AlgemeenDe waardering en resultaatbepaling hebben plaats gevonden met inachtneming
van de algemene beginselen van voorzichtigheid, toerekening aan perioden,
continuïteit en bestendige gedragslijn. Voor zover niet anders vermeld,
zijn de activa en passiva verantwoord tegen nominale waarde Vaste ActivaWaardering geschiedt inclusief BTW.De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
de aanschaffingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Afschrijvingen
vinden plaats op basis van de geschatte gebruiksduur waarbij de restwaarde
is gesteld op nul. ResultaatDe resultaten zijn berekend op basis van aanschaffingsprijs, waarbij de
baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Buitengewone baten en latenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten die geen betrekking
hebben op de normale bedrijfsvoering. 3.5 Toelichting op de balans per 31 december 1998ACTIVAImmateriële en materiële activa (bedragen x f 1 000) OmschrijvingImmaterieelMaterieelTotaal Aanschafwaarde4 4618 17312 634Cumulatieve afschrijvingen1 3563 4384 794Boekwaarde per 1-1-19983 1054 7357 840    Mutaties boekjaar 1998:    Bij: investeringen3 6704 9398 609Af: boekwaarde verkopen000 afschrijvingen1 8851 7053 590Totale mutaties1 7853 2345 019     Aanschafwaarde8 13113 11221 243Cumulatieve afschrijvingen3 2415 1438 384Boekwaarde per 31-12-19984 8907 96912 859De immateriële vaste activa bestaan uit ontwikkelingskosten voor
maatwerk software en formulieren en ingekochte standaard software. De afschrijvingstermijn is gesteld op drie jaren. In 1998 is geïnvesteerd
in ontwikkeling voor MINAS en de Wet herstructurering varkenshouderij.De vaste activa bestaan uit activa die gedurende meerdere jaren een bijdrage
leveren aan het «productieproces» en dientengevolge een duurzame
bijdrage leveren aan toekomstige opbrengsten.De materiële vaste activa hebben betrekking op verbouwingen, inventaris
en installaties en hardware. In 1998 is als grens voor het activeren als materiële
vaste activa een bedrag van f 1 000,– gehanteerd. Voor verbouwingen
is deze grens gesteld op f 25 000,–. De afschrijvingstermijnen
variëren van 3 tot 10 jaren, afhankelijk van de ingeschatte economische
dan wel technische levensduur. Vlottende activa Onderhanden werkDe post onderhanden werk omvat projecten ten behoeve van diensten binnen
LNV welke op balansdatum nog niet zijn afgerond en waarvan de kosten worden
doorberekend aan de afnemende dienst. (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Rebus550 Analyst notebook80 MKG160Datamining1300 Subtotaal209    Urenbesteding
vast personeel2000    Saldo onderhanden werk4090DebiteurenDe debiteuren zijn volledig als kortlopend te beschouwen. In 1998 is geen
aanleiding geweest tot het treffen van een voorziening vanwege mogelijke oninbaarheid. (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Vorderingen Bureau Heffingen1 28426 Vorderingen
Beheerscommissie42219    Saldo debiteuren1 70645Nog te ontvangenDe post nog te ontvangen bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten
en is kortlopend. (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Door te berekenen kosten pc prive2970 Vooruitbetaalde
kosten7410 Nog te ontvangen beheerscommissie457212Nog door te belasten865    Saldo nog te ontvangen2 360212Liquide middelenDe specificatie van de liquide middelen is: (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Kas10 Bank10 Rekening courant Ministerie
van Financiën9 0290    Saldo liquide middelen9 0310PASSIVA AgentschapsvermogenHet agentschapsvermogen is als volgt tot stand gekomen: (bedragen x f 1 000)  Saldo
exploitatie boekjaarAlgemene reservesBestemmingsreservesAgentschapsvermogenStand per 1-1-199801 2694 7946 063Saldo exploitatie boekjaar– 1 629  – 1 629     Bij: afschrijvingslasten  3 5903 590Af: investeringen – 255– 8 384– 8 609Overboeking naar algemene reserves 5 019 5 019     Stand per 31-12-1998– 6296 06304 434De afschrijvingslasten zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De investeringen
zijn in mindering gebracht op de bestemmingsreserve. De investeringen in 1998
overstegen de bestemmingsreserve met 225. Dit bedrag is in mindering gebracht
op de algemene reserves. Het negatieve saldo van het exploitatie boekjaar
is ten laste gebracht van de algemene reserve. De bijboeking van 5,019 mln
bij de algemene reserve is het gevolg van het feit dat de afschrijvingslasten
ten gunste en de investeringen ten laste van de bestemmingsreserve worden
gebracht. Het agentschapsvermogen komt daarmee op een totaal van f 4,434
mln. Langlopende schulden (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Schulden > 1 jaar1830    Totaal langlopende schulden1830(bedragen x f 1 000)  oorspronkelijke
hoofdsomaf te lossen in 199819992000 Rijksgebouwen
dienst1 6581 292183183VoorzieningenHet verloop van de voorzieningen is als volgt: (bedragen x f 1 000)  EUROMillenniumTotaal Stand per 1-1-1998pm4 2744 274Bij: dotaties000 Af: betaald000    Stand per 31-12-199804 2744 274Bij de oprichting van het agentschap Bureau Heffingen is een voorziening
getroffen voor de millenniumproblematiek. Het plan van aanpak bevat een totale
projectraming van 4 274. Met inachtneming van de eerste toekenning van
LNV resteert een te financieren bedrag van 1 293 waarvan niet met zekerheid
is vast te stellen of deze kosten door LNV worden gefinancierd.In 1998 is geen dotatie aan of betaling ten laste van de voorziening millennium
gedaan.De voorziening voor de millenniumproblematiek zal in 1999 vrij vallen.Voor de euro is op balansdatum geen sprake van een verplichting in die
zin dat voor de invoering van de euro een concreet plan aanwezig is. De omvang
van de te verwachten uitgaven is daarom niet goed aan te geven.Er is momenteel geen aanleiding tot het vormen van een voorziening wachtgeld. Kortlopende schuldenDe kortlopende schulden zijn onderverdeeld in de post crediteuren en nog
te betalen.De samenstelling van de post is als volgt: (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Crediteuren Bureau Heffingen3 7332 040 Crediteuren
Beheerscommissie8758 Totaal crediteuren3 8202 098De samenstelling van de post nog te betalen is als volgt: (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Aanspraken op vakantiegelden557337 Interimregeling
ziektekosten185105 Openstaande vakantiedagen283206Overname vorderingen LNV1445 Door LNV namens Beheerscommissie
betaalde kosten 161 Declaraties medewerkers Bureau Heffingen2911Nog te betalen overige kosten Bureau Heffingen907638 Nog
te betalen Kosten beheerscommissie807139 Voorschotten derden2610Huisvestingskosten2000 Vooruitontvangen «leges»1 2860Vooruitontvangen bijdragen9 1250 Totaal
nog te betalen13 6541 642De langlopende schuld heeft betrekking op financieringsafspraken die gemaakt
zijn met de Rijksgebouwendienst in het kader van verbouwingen in 1998. De
schuld vervalt in 2000. 3.6 Toelichting op de rekening van baten en lasten over
1998 BatenDe opbrengst moederdepartement heeft betrekking op de vergoeding van het
Ministerie van LNV voor de afgenomen diensten en produkten. (bedragen x f 1 000)  1998Blokkaderecht5 Leges648 Overig91Totaal opbrengst derden744De grootste post, leges, heeft betrekking op de vergoedingen die veehouders
moeten betalen voor de behandeling van overdracht van mestproductierechten
dan wel varkensrechten. De leges dienen vooraf te worden voldaan. Het vermelde
bedrag heeft betrekking op die overdrachten die door het agentschap Bureau
Heffingen zijn afgehandeld in 1998. Op de balans is een post «vooruitontvangen
leges» opgenomen. Deze leges hebben betrekking op formulieren die in
1999 afgehandeld zullen worden.De overige opbrengsten hebben betrekking op personele aangelegenheden.De rentebaten hebben betrekking op de rentevergoeding over het saldo van
de rekening-courant bij het Ministerie van Financiën.De buitengewone baten betreffen incidentele meevallers die niet het gevolg
zijn van het reguliere productieproces bij Bureau Heffingen. Lasten ApparaatskostenDe kosten voor personeel kunnen als volgt worden gespecificeerd: (bedragen x f 1 000)  1998Vast personeel13 051 Kosten uitzendkrachten4 777  Totaal personeelskosten17 828 Mutatie
onderhanden werk– 200 Totaal17 628Eind 1998 hadden bij Bureau Heffingen 241 medewerkers een dienstverband
met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het aantal uitzendkrachten/gedetacheerden
en externe medewerkers bedroeg per 31 december 1998 87. De verdeling tussen
het aantal mannen en vrouwen bedroeg respectievelijk 160 en 168.De gemiddelde salariskosten voor vast personeel bedroegen in 1998 f 71 378,– RentelastenDe rentelasten hebben betrekking op de betaalde rente als gevolg van het
tijdelijk negatieve saldo van de rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn als volgt verdeeld: (bedragen x f 1 000)  1998Afschrijvingen immaterieel Ontwikkeling «maatwerk»
software1 195 Ontwerp formulieren454 Standaard
software 236 1 885 Afschrijvingen
materieel Verbouwingen400 Inventaris/Installaties466hardware 839 1 705   Totaal
afschrijvingen3 590De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. Dit wordt mede veroorzaakt
doordat ten tijde van het opstellen van de begroting de uitgangspunten voor
activering nog niet definitief waren vastgesteld. Bestemming saldo baten en lasten 1998Het negatieve saldo van de baten en de lasten over 1998 bedraagt 1,629
mln.Het voorstel is dit negatieve exploitatiesaldo over 1998 ten laste van
de algemene reserves te brengen.In 1998 is door het moederdepartement een bijdrage verstrekt ten behoeve
van de uitvoering van een nieuw heffingenstelsel als gevolg van de inwerkingtreding
van de Wet herstructurering varkenshouderij. Daar niet alle werkzaamheden
zijn uitgevoerd in 1998, is deze bijdrage als vooruitontvangen bijdrage op
de balans geboekt. 3.7 Kasstroomoverzicht (bedragen x f 1 000) Liquide
middelen 1-1-1998 0    Saldo
baten en lasten– 1 629 Gecorrigeerd voor
afschrijvingen/mutaties voorzieningen3 590    Gecorrigeerd
voor mutaties in het werkkapitaal (excl. liquide middelen)15 497 Kasstroom uit operationele activiteiten 17 458    Uitgaven
onroerende zaken– 2 043 Uitgaven overige
kapitaalgoederen– 6 566 Gecorrigeerd voor
desinvesteringen  0 Kasstroom uit investeringsactiviteiten – 8 609   Leningen departement183 Investeringsbijdrage
departement0 Aflossingen  0 Kasstroom
uit financieringsactiviteiten 183    Liquide middelen
31-12-1998 9 0323.8 Kengetallen Aangiften overschotheffing  Raming
1998Realisatie 1998Verschil Aantal afgehandelde aangiften56 05053 516– 2 534Aantal opgelegde naheffingsaanslagen8 8003 015– 5 785Aantal afgehandelde bezwaarschriften12 40012 821421Fiscale verplichtingen  Raming
1998Realisatie 1998verschil Aantal verleende betalingsregelingen8014– 66Aantal verleende kwijtscheldingen7511– 64Aantal opgelegde naheffingsaanslagen8 0003 015– 4 985Aantal verstuurde aanmaningen tot betaling8 0001 713– 6 287Aantal opgelegde dwangbevelen1 500876– 624Netto ontvangsten overschotheffing (x 1 mln.)27,426,1– 1,3Ontvangsten overschotheffingen
het kasjaar 1998 (x f 1 000)19981997toenamebruto ontvangsten    op aangifte21 70818 2573 451op aangifte naar geschat bedrag3 2312 0271 204op naheffingsaanslag3 56216 266– 12 704overig55197– 159 totaal28 55636 747– 8 208    retourbetalingen2 2459811 264 deurwaarderskosten22746181totaal2 4721 0271 445Netto ontvangsten26 08435 720– 9 653Aantal overdrachten1 0703 240– 2 170overdrachten hele bedrijven1 0231 478– 455opkoopregeling640 0000640 000     Ontvangen
formulieren1 590 100542 9001 047 200    Verstuurde formulieren3 080 3414 075 400– 995 059    Aantal binnengekomen telefoontjes243 376140 339103 037    Tijdsbesteding programma-ontw.& -aanpassing aantal uren61 22039 23121 9894. De Financiële Verantwoording 1998 van het Agentschap
Plantenziektenkundige Dienst 4.1 ALGEMEENDe Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft tot taak om ziekten en plagen
in de plantaardige sector te weren en waar mogelijk te helpen beheersen en
bestrijden. Dit om de handel in planten en plantendelen te vrijwaren van quarantaineziekten
en «plagen, een mondiaal erkende overheidstaak volgens in internationale
verdragen vastgelegde standaarden en normen.Als beginselen gelden daarbij een duurzame, concurrerende en veilige landen
tuinbouw, het voorkomen van beperkingen ten aanzien van het agrarische handelsverkeer
en behoud van het Nederlandse landschap.Door de introductie van ziekten en plagen te voorkomen, dan wel te beperken,
wordt bijgedragen aan vermindering van de afhankelijkheid en het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen.Voor de PD was 1998 het vijfde jaar als agentschap binnen het ministerie
van LNV. Uit een in 1997 uitgevoerde evaluatie van de agentschapsstatus bleek
dat het bedrijfseconomisch inzicht bij de PD in de eerste drie agentschapsjaren
is vergroot. Dit komt met name tot uitdrukking door de verbetering van de
meetbaarheid van produkten en diensten. Ook het inzicht in de kwaliteit van
de primaire dienstverlening is verbeterd en er is sprake van een meer bedrijfsmatige
cultuur. In 1998 is het project Vervolg Evaluatie Agentschap gestart, met
als doel om uitvoering te geven aan de aanbevelingen in het evaluatierapport.
Deze liggen met name op het gebied van sturing. In het project participeren,
naast de PD, de LNV- directies Landbouw en Financieel Economische Zaken.In 1998 is de PD uitgebreid door overname van de afdeling Groenten &
Fruit van de RVV. De werkzaamheden van deze afdeling liggen op het vlak van
import- en exportkeuringen van groenten en fruit. Met de overname is 32,5
fte gemoeid.Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de baten in 1998 met
9% toegenomen, met name door een hogere opbrengst van derden. In vergelijking
met de realisatie 1997 is sprake van een lichte stijging.De opbrengst van LNV is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
gestegen met 7%, met name als gevolg van de overname van de RVV-afdeling Groenten
& Fruit.De lasten over 1998 waren hoger dan oorspronkelijk begroot (+ 9%)
en ook hoger dan in 1997. De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere
personeelslasten, o.a. ten gevolge van de overname van de RVV-afdeling Groenten
& Fruit en extra inspanningen op het gebied van bruinrot-bestrijding. 4.2 De Balans per 31 december 1998 (bedragen (x f 1 000,–)  31-12-1998 1-1-1998 Activa    Vaste
activa    Immateriële vaste activa561 450 Materiële
vaste activa    • Grond en gebouwenpm pm •
Installaties en inventaris1 282 1 145 •
Computer apparatuur 478  868   2 321 2 463 Vlottende activa    Voorradenpm pm Debiteuren6 620 7 025 Nog
te ontvangen1 558 161 Liquide middelen1 019 8 361        9 197 15 547Totaal
activa 11 518 18 010      Passiva    Agentschapsvermogen    • Algemene reserves6 001 4 601 •
Bestemmingsreserves2 600 6 800 •
Saldo exploitatie boekjaar– 13     8 588 11 401 Voorzieningen    •
Assurantie eigen risico50 50 • Verhuizing294 294 •
Themajaar '99309 342  • Millennium849 1 600 • Wachtgelden 300  755   1 802 3 041 Kortlopende
schulden    • Crediteuren24 624 •
Nog te betalen1 104 2 944   1 128 3 568Totaal passiva 11 518 18 0104.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 1998. (bedragen x f 1 000) OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschil Baten   Opbrengst moederdepartement17 76219 049+ 1 287Opbrengst overige departementen4 700–– 4 700Opbrengst derden11 09316 553+ 5 460Rentebaten150205+ 55 Vrijval voorzieningen–754+ 754Buitengewone baten50264+ 214 Totaal
baten33 75536 825+ 3 070    Lasten   Apparaatskosten    * personeel vast20 88422 748+ 1 864* personeel los dienstverband1 2194 575+ 3 356* materieel5 8008 501+ 2 701 *
huisvestingskosten4 700–– 4 700Rentelasten0– Afschrijvingskosten    * materieel539705+ 166* immaterieel65134+ 69 Dotaties voorzieningen548175– 373Buitengewone lasten––0 Totale
lasten33 75536 838+ 3 083    Saldo
van baten en lasten0– 13+ 134.4 De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten over 1998. (bedragen x f 1 000) OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschil Totale
kapitaaluitgaven4003 497+3 097Afstorting
LNV–2 800+ 2 800 Uitgaven onroerende
goederen    Uitgaven overige kapitaalgoederen400697+ 297    Totale kapitaalontvangsten604526– 78Investeringsbijdrage departement–––Toevoeging exploitatiesaldo aan algemene reserve–– 313– 313Toevoeging aan liquide middelen (afschrijving)604839+ 235Saldo van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten204– 2 971+ 3 175Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling AlgemeenDe grondslagen zijn ten opzichte van het vorige boekjaar niet gewijzigd.
De waardering en resultaatbepaling heeft plaatsgevonden met inachtneming van
algemene beginselen van voorzichtigheid, toerekening aan periodes, continuïteit
en bestendige gedragslijn.In beginsel luiden alle bedragen tegen nominale waarde en/of op basis
van historische uitgaafprijzen. Vaste activaDe immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
de aanschaffingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen. VorderingenDe vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de
noodzakelijk geachte voorziening voor mogelijke oninbaarheid. ResultaatbepalingsgrondslagenDe resultaten zijn berekend op basis van historische kostprijzen, waarbij
de baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Buitengewone baten en lastenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten die geen betrekking
hebben op de reguliere bedrijfsvoering. 4.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1998. ACTIVA Vaste activa (bedragen x f 1 000)  ImmaterieelMaterieelTotaal Aanschaffingsprijs1 1015 2026 303Cumulatieve afschrijvingen6513 1893 840Boekwaarde per 1-1-19984502 0132 463     Mutaties
boekjaar 1998:    Bij: Investeringen245452697 Af: –
Boekwaarde verkopen––––
Afschrijvingen134705839 Totaal mutaties111– 253– 142    Aanschaffingsprijs1 3465 6547 000Cumulatieve afschrijvingen7853 8944 679Boekwaarde per 31-12-19985611 7602 321Immateriële vaste activaDe immateriële vaste activa bestaan uit voor de PD ontwikkelde software.
De waardering vindt plaats tegen de hiervoor door derden berekende kosten.
De afschrijvingstermijn is gesteld op 5 jaar. Materiële vaste activaAfhankelijk van de economische/technologische levensduur wordt een afschrijvingstermijn
gehanteerd van 3 tot 10 jaar. Vlottende activa VoorradenDe voorraden zijn niet gewaardeerd vanwege de geringe omvang. Debiteuren (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Debiteuren6 7207 482 Af: voorziening
wegens vermoedelijke oninbaarheid100457  66207 025Het verloop in de voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid luidt
als volgt: Stand
per 1-1-1998 457 Bij: dotatie
voorziening– Af: vrijval t.g.v. exploitatie352 afgeboekte vorderingen5    357 Stand per
31-12-1998 100De debiteuren zijn volledig als kortlopend te beschouwen. Van de voorziening
wegens oninbaarheid is f 5000,– afgeboekt aan vorderingen. Daarnaast
is uit de voorziening f 352 000,– vrijgevallen ten gunste
van de exploitatie. Uit ervaringsgegevens is gebleken dat een voorziening
ter hoogte van f 100 000,– voldoet om het gemiddelde debiteuren-risico
te dekken. Nog te ontvangenDeze post bestaat voor het grootste deel uit nog te factureren opbrengsten,
met name op het gebied van bruinrottoetsingen. Liquide middelenDe specificatie van de liquide middelen is: (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Kassen215180 Banken– 2 085– 1 081Rekening courant Ministerie van Financiën2 8899 262Saldo liquide middelen1 0198 361Het negatieve saldo bij banken bestaat uit betalingen onderweg.De forse afname van de liquide middelen wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door de afdracht van de vrijgevallen bestemmingsreserve ver-/nieuwbouw
aan LNV, betaling van de in de verantwoording 1997 vermelde schadeclaim inzake
bruinrot en uitgaven ten laste van de voorziening millennium. PASSIVA AgentschapsvermogenHet Agentschapsvermogen is als volgt tot stand gekomen: (bedragen x f 1 000)  Saldo
exploitatie boekjaarAlgemene reservesBestemmings reservesAgentschapsvermogenStand per 1-1-1998 4 6016 80011 401Saldo exploitatie boekjaar– 13  – 13Afstorting LNV  – 2 800– 2 800Overboeking naar alg. reserve 1 400– 1 400  –Stand per 31-12-1998– 136 0012 6008 588De bestemmingsreserves bestaan uit een reserve voor meubilair (f 1,0
mln.) en een reserve ten behoeve van het treffen van energiebesparende maatregelen
bij de ver-/nieuwbouw van het hoofdkantoor te Wageningen (f 1,6 mln.).De bestemmingsreserve, die was bedoeld voor vernieuwbouw, is vrij gevallen
vanwege het feit dat deze vernieuwbouw door de Rijksgebouwendienst is betaald.
De bestemmingsreserve is teruggestort aan het Ministerie van LNV (f 2,8
mln.). VoorzieningenHet verloop van de voorzieningen is als volgt: (bedragen x f 1 000)  Assurantie
eigen risicoVerhuizingThema-jaar'99MillenniumWachtgeldenTotaalStand per 1-1-1998502943421 6007553 041Dotaties––175––175Betaald––– 208– 751– 53– 1 012Vrijval t.g.v. expl.––––– 402– 402Stand
per 31-12-1998502943098493001 802De voorziening assurantie eigen risico is getroffen voor inbraakschades,
waarvoor geen verzekering is afgesloten.De voorziening verhuizing is getroffen voor de verhuizingen van en naar
de tijdelijke huisvesting, die moet plaatsvinden om tijdens de ver-/nieuwbouw
van het hoofdkantoor (1997 t/m 1999) de voortgang van de werkzaamheden te
waarborgen.Er is een egalisatievoorziening getroffen ter realisatie van het geplande
themajaar '99 onder de titel: «International plant protection policy
and market development: on the threshold of a new WTO round».Voor de geraamde kosten van de millenniumproblematiek is in 1997 een voorziening
getroffen. In 1999 zal nog f 900 000,– nodig zijn om de millenniumproblematiek
van diverse applicaties op te lossen.De voorziening wachtgelden dient ter dekking van de wachtgeldverplichtingen
voor regulier en los personeel. Uit de voorziening is f 402 000,–
vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Gebleken is dat een voorziening
ter hoogte van f 300 000,– voldoet om de geldende wachtgeldaanspraken
te dekken. Kortlopende schuldenDe samenstelling van deze post is als volgt: (bedragen x f 1 000)  31-12-19981-1-1998Crediteuren24624 Nog te betalen:   Personeel967967Overige1371 977 Totaal kortlopende
schulden1 1283 568Onder personeel zijn de in 1998 opgebouwde rechten op vakantiegeld en
interim-vergoeding opgenomen. De post overige bestaat uit ontvangen voorschotten
op buitenlandse projecten. 4.6 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER
1998 BATEN Opbrengst moederdepartementDe opbrengst moederdepartement heeft betrekking op de vergoeding voor
de (taakstellende) dienstverlening ten behoeve van het Ministerie van LNV.
Vanwege de overname van de RVV-afdeling Groente & Fruit per 1 september
is de LNV-vergoeding opgehoogd met f 0,9 mln. Opbrengst overige departementenDe opgenomen post betreft de bijdrage van de Rijksgebouwendienst (RGD)
als huurcomponent voor de gebouwen. Met ingang van de begroting 1999 zal de
RGD huur in rekening brengen voor het gebruik van de gebouwen. Door middel
van begrotingsoverheveling zullen de huurpenningen worden voldaan. Opbrengst derdenDe verdeling van de opbrengst derden naar productgroepen is als volgt: (bedragen x f 1 000)  19981997Export7 3446 259 Fytosanitaire acties4 2014 231Systeem borging3146 Deugdelijkheidsbeoordeling847560Fytofarmaceutische acties490576 Diagnostiek2 4552 665Expertise & faciliteiten1 1852 327Totaal opbrengst derden16 55316 664De belangrijkste component in de productgroep export betreft de inkomsten
uit exportinspecties. Deze inkomsten namen in 1998 wederom toe
als gevolg van een verdere toename van de export naar landen in Oost Europa,
Zuid Amerika en Azië.Toename van het aantal adviesuren ten behoeve van het College voor de
Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) en de fytofarmaceutische industrie
heeft geleid tot een hogere opbrengst in de productgroep deugdelijkheidsbeoordeling.
De afname van de opbrengst fytofarmaceutische acties wordt veroorzaakt door
het feit dat het aantal afgegeven vergunningen Regulering Grondontsmetting
aanzienlijk daalde.De lagere opbrengsten van diagnostiek vloeien voort uit verminderde opbrengsten
voor monsteronderzoek op bruinrot.De opbrengsten van expertise & faciliteiten zijn afgenomen door beëindiging
van een aantal projecten. RentebatenDe rentebaten hebben betrekking op de rentevergoeding over het saldo van
de rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. Zij zijn, ondanks
de lage rentestand, hoger dan begroot door het hoge saldo van liquide middelen
verband houdend met de bestemmingsreserves. Vrijval voorzieningenUit de voorziening wachtgelden en de voorziening wegens oninbaarheid is
f 754 000,– vrijgevallen. De betreffende risico's kunnen worden
gedekt met voorzieningen ter hoogte van f 300 000,– respectievelijk
f 100 000,–. Buitengewone batenDe buitengewone baten zijn hoger dan begroot. Deze betreffen met name
de eindafrekening van een EU-project uit 1994. LASTEN ApparaatskostenDe kosten voor personeel kunnen als volgt worden gespecificeerd: (bedragen x f 1 000)  19981997Vast personeel22 74820 834 Detacherings-
en uitzendkrachten4 5753 429 Totaal personeel27 32324 263Eind 1998 waren bij de PD 345 medewerkers (op basis van 319 fte) in vaste
dienst. De toename van de kosten regulier personeel wordt veroorzaakt door
reguliere loonstijgingen, de overname van de RVV-afdeling Groenten & Fruit,
extra activiteiten in het kader van bestrijding van bruinrot en noodzakelijke
uitbreiding van de formatie vanwege de toegenomen werkzaamheden op het gebied
van import- en exportinspecties. Daarnaast is de basis voor aanstelling van
seizoenspersoneel gewijzigd van tijdelijke aanstelling in détacheringsovereenkomst,
omdat tijdelijke aanstelling op grond van regelgeving niet langer toegestaan
was. Als gevolg daarvan zijn de betreffende kosten aanzienlijk gestegen. AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn hoger dan gepland door forse investeringen
(in 1997) in automatiseringsapparatuur met een korte afschrijvingstermijn. (bedragen x f 1 000)  19981997Afschrijvingen materieel  Inventaris/installaties222361Computerapparatuur483365  705726Afschrijvingen immaterieel13467Totaal afschrijvingen839793Dotaties voorzieningen (bedragen x f 1 000)  1998Themajaar '99 (egalisatie f 700 000,–/4jr.)175Totaal dotaties voorzieningen175Bestemming saldo van baten en lasten 1998Voorgesteld zal worden om het negatief exploitatiesaldo over 1998 ten
laste te brengen van de algemene reserves. 4.7 KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x f 1 000)  RealisatieLiquide middelen 1-1-1998 8 361 Saldo baten en
lasten– 13 Correctie voor afschrijvingen en mutaties
voorzieningen– 400 Correctie voor mutatie in werkkapitaal
(excl. Liquide middelen)– 3 432 Kasstroom
uit operationele activiteiten – 3 845    Uitgaven
roerende kapitaalgoederen – 697 Kasstroom
uit investeringsactiviteiten – 697    Kasstroom
uit financieringsactiviteiten– 2 800– 2 800Liquide middelen 31-12-1998 1 0194.8 KENGETALLEN 4.8.1 Voortgangs- en sturingsinformatie Verdeling primair proces in procenten Verdeling beschikbare capaciteit in procenten  Realisatie 1998Realisatie
1997 Prestaties (aantallen)   Importzendingen31 11323 834Exportzendingen168 424146 995 Bedrijfsbezoeken5 8026 910Perceelbezoeken84 47877 630 Mutaties besmetverklaringen1 500455Diagnostische inzendingen50 56548 253 Adviesuren
landbouwkundige deugdelijkheid4 7223 847 Verstrekte
vergunningen16 02618 355 Monstername bruinrot70 96871 478   Prestaties (in uren)   Gemiddelde duur inspectie
importzending0,60,5 Gemiddelde duur inspectie exportzending0,40,4Gemiddelde duur verstrekte vergunning0,60,4Toelichting op prestaties• Importzendingen. Het beeld van de afgelopen jaren is
dat het aantal importinspecties blijft toenemen. Belangrijkste oorzaken van
de toename zijn de implementatie van EU-regelgeving (met name betreffende
snijbloemen uit het verre oosten) en de stijging van de import uit derde landen.
Voor importinspecties wordt geen tarief in rekening gebracht.
De gemiddelde duur van de importinspecties is conform stabiel.• Exportzendingen. Het aantal exportzendingen is weer
toegenomen. Belangrijkste reden is een toename van de export naar de landen
in Oost Europa, Zuid Amerika en Azië. De gemiddelde duur van de exportinspecties
is stabiel.• Perceelbezoeken. Het aantal perceelbezoeken is hoger
dan in 1997. De stijging betreft extra perceelbezoeken in het kader van bruinrotbestrijding
en een intensivering van het Medfly-controleprogramma.• Mutaties besmetverklaringen. Het aantal mutaties besmetverklaringen
is flink toegenomen. Deze mutaties betreffen de opheffing van 1200 oude AM-besmetverkalringen.• Diagnostische inzendingen. Het aantal diagnoses is ten
opzichte van 1997 gestegen dooreen toename van het aantal toetsen op bruinrot
en ringrot.• Adviesuren landbouwkundige deugdelijkheid. Het aantal
adviesuren landbouwkundige deugdelijkheid is gestegen ten opzichte van 1997.
Het betreft hier zowel adviesuren ten behoeve van het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen (CTB) als adviesuren ten behoeve van de fytofarmaceutische
industrie.• Verstrekte vergunningen. Het aantal verstrekte vergunningen
is aanmerkelijk gedaald ten opzichte van 1997. Met name het aantal Spuitlicenties
was in 1998 aanmerkelijk lager (3000 minder). • Monstername bruinrot. In het kader van de aanwezigheid
van de bruinrotbacterie in de aardappelteelt is ook in 1998 een integrale
toetsing van het pootgoed uitgevoerd. Als gevolg van de slechte weersomstandigheden
zijn minder monsters genomen in dit kader.In het kader van opsporingssurveys bruinrot zijn echter extra monsters
genomen, waardoor het totaal aantal monsters toch maar met ca. 500 is gedaald. 4.8.2 Indicatoren  Realisatie
1998Realisatie1997 Doeltreffendheid wering quarantaine-organismen  Aantal onderschepte quarantaine-organismen253194    Kwaliteit  Aantal in buitenland afgekeurde exportzendingen166146 Aantal
internationale bemiddelingen bij export2 144981 Beroeps-
en bezwaarschriften   aantal uitspraken2148 afgewezen
(in %)95100    Slagvaardigheid (doorlooptijd
in dagen)   Inzendingen12,211,8Toelichting op indicatoren• Doeltreffendheid. Het aantal onderschepte Q-organismen
is hoger dan in 1997. Dit komt met name door vondsten in importzendingen van
snijbloemen.• Kwaliteit. Het aantal in het buitenland afgekeurde exportzendingen
is hoger dan in 1997. De PD is in deze echter afhankelijk van de ontvangst
van «notifications of interception» van de importerende landen.Het aantal internationale bemiddelingen is toegenomen. Dit komt enerzijds
door de toename van de export naar Zuid Amerika, Azië en Oost Europa,
anderzijds door het verstrekken van aanvullende verklaringen op fytosanitaire
certificaten.• Beroeps- en bezwaarschriften. Wat betreft het aantal
beroepen/bezwaren tegen een door de PD opgelegde maatregel en/ of beslissing geeft het «percentage afgewezen» weer in hoeverre de
PD in het gelijk is gesteld. Eén bezwaarschrift is in 1998 toegewezen.• Slagvaardigheid. De benodigde tijd voor de verwerking
van de inzendingen is in 1998 iets toegenomen. Staat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ... (Slotwet 1998)
 Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen
in NLG 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal
geraamd Realisatie1Slotwetmutaties (+ of –) 
(+ = tekortschietend geraamd bedrag)    Verplich-tingenUitgaven Verplich-tingen Uitgaven Verplich-tingenUitgaven  Verplich-tingen Uitgaven Verplich-tingenUitgaven Verplich-tingen Uitgaven   TOTAAL 3 340 045 +
40 851 + 334 572  3 715 468 3 758 384 + 42 916                10 ALGEMEEN 340 873      377 588370 025370 928   01Personeel en Materieel339 801339 801– 75– 75+ 36 038+ 36 038 375 764375 764368 912369 911– 6 852– 5 853 02Prijsbijstelling              03Loonbijstelling  + 13 703+ 13 703– 13 100– 13 100 603603––– 603603 04Onvoorzien393393     393393––– 393– 393 05Overige subsidies en uitgaven679679+ 174+ 74+ 75+ 75 9288281 1131 017185189                11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN 63 664      89 202 91 475   01Personeel
en Materieel40 85140 851+ 847+ 847+ 4 233+ 4 233 45 93145 93146 88746 887+ 956+ 956 02Bijdrage aan het LEF4 6614 661+ 4 500+ 4 500+ 14 801+ 14 801 23 96223 96225 01825 018+ 1 056+ 1 056 03Overige subsidies en uitgaven18 16118 152  + 802+ 1 157 18 96319 30918 89219 570– 71+ 261                12 LANDBOUW 282 970      260 038 262 645   01Personeel
en Materieel38 22538 225+ 702+ 702+ 1 451+ 1 447 40 37840 37438 59038 590– 1 788– 1 784 02Structuurverbetering215 132206 564+ 23 723+ 9 585– 20 451– 54 311 218 405161 838229 080157 971+ 10 675– 3 867 03Industrie en Handel10 01013 935+ 4 635+ 3 435– 48– 163 14 59717 20715 09117 188+ 494– 19 04Overige subsidies en uitgaven497497– 74– 74+ 538+ 538 961961933557– 28– 404 05Garanties              06Agentschap
Bureau Heffingen23 74923 749+ 90+ 90+ 15 819+ 15 819 39 65839 65848 33948 339+ 8 681+ 8 681                13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE 1 056 159      1 089 435 1 081 294   01Personeel en Materieel128 476128 476+ 914+ 914+ 16 135+ 16 135 145 525145 525145 392145 733– 133+ 208 02Verwerving190 028190 403– 19 768– 19 768+ 49 876+ 49 876 220 136220 511231 068229 886+ 10 932+ 9 375 03Inrichting333 197375 061+ 20 600– 1 600+ 19 784– 36 531 373 581336 930392 878346 408+ 19 297+ 9 478 04Beheer308 524280 213+ 5 650+ 6 650+ 134 692+ 2 479 448 866289 342483 608288 324+ 34 742– 1 018 05Overige subsidies en uitgaven97 11582 006+ 14 338+ 8 458+ 6 928+ 6 663 118 38197 12790 33070 943– 28 051– 26 184 06Garanties15 000 + 3 000 + 18 400  36 400 36 347 – 53                 14 VISSERIJ 31 154      15 604 15 916   01Personeel en Materieel21 03921 039– 9 313– 9 313+ 1 265+ 1 265 12 99112 99113 62813 628+ 637+ 637 02Structuurverbetering en overige subsidies en uitgaven9 96510 115–
1 640– 1 500– 6 002– 6 002 2 3232 6131 5662 288–
767– 325                 15 MILIEU, GEZONDHEID EN
KWALITEIT 235 941      471 644 512 914   01Personeel en 1 381+ 38 569+ 38 569 200 612200 612203 089203 089+ 2 477+ 2 477     02Agentschap Plantenziektenkundige Dienst17 76217 762  –
1 477– 1 477 16 28516 28516 24916 249–
36– 36  03Gezondheid en Kwaliteitszorg51 38657 517+ 8 498+ 7 188+ 224 346+ 190 042 284 230254 747320 366293 576+ 36 136+ 38 829 04Garanties                             16 WETENSCHAP
EN KENNISOVERDRACHT 1 329 284      1 411 957 1 423 212   01Personeel en Materieel11 32311 323+ 938+ 938+ 1 036+ 1 036 13 29713 29713 34113 341+ 44+ 44 02Wetenschappelijk Onderzoek306 286306 839+ 5 774+ 5 624+ 365 090+ 44 214 677 150356 677651 277361 457– 25 873+ 4 780 03Praktijkonderzoek55 98456 775– 4 508– 4 508+ 2 574+ 2 574 54 05054 84157 68257 508+ 3 632+ 2 667 04Bedrijfsontwikkeling34 42734 448+ 13 600+ 13 600+ 28 350+ 954 76 37749 00271 21449 472– 5 163+ 470 05Wetenschappelijk Onderwijs251 325251 325  + 4 454+ 4 454 255 779255 779255 148255 173– 631– 606 06Hoger Agrarisch Onderwijs121 931121 931  + 7 924+ 2 854 129 855124 785129 164122 976– 691– 1 809 07Voortgezet Agrarisch Onderwijs495 430495 430  + 11 066+ 9 136 506 496504 566516 666513 709+ 10 170+ 9 143 08Agrarisch Praktijkschoolonderwijs51 21351 213  + 1 797+ 1 797 53 01053 01051 77649 576– 1 234– 3 434 09Garanties––  ––       1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven
(op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Staat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ...
(Slotwet 1998) Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen
in NLG 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –) 
(+ = meer ontvangsten)    ontvangstenontvangsten ontvangsten  ontvangsten ontvangstenontvangsten   TOTAAL441 852+ 5 481+ 197 805 645 138584 475– 60 663          10 ALGEMEEN16 390   16 74218 171  01Ontvangsten voor apparaat15 944+ 856– 504 16 29617 607+ 1 311 05Overige ontvangsten446   446564+ 118          11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN803   1 4031 523  01Ontvangsten
voor apparaat303 + 600 903664– 239 02Bijdrage van het LEF–       03Overige
ontvangsten500   500859+ 359           12 LANDBOUW42 250   38 92842 888  01Ontvangsten voor apparaat1 312 – 862 4501 157+ 707 02Structuurverbetering32 991+ 2 110– 4 591 30 51033 220+ 2 710  03Industrie en Handel947 – 350 597592– 5 04Overige ontvangsten7 000 + 371 7 3717 919+ 548          13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE  178 920 189 126190 937  01Ontvangsten voor apparaat3 972+ 220+ 4 423 8 6158 009– 606 02Verkopen1 500 – 1 500 –   03Inrichting155 123+ 800+ 7 224 163 147167 356+ 4 209 04Beheer14 492   14 49212 469– 2 023 05Overige ontvangsten3 833 – 961 2 8723 103+ 231          14 VISSERIJEN5 600   6 4706 895  01Ontvangsten voor apparaat30   3036+ 6 02Overige ontvangsten5 570 + 870 6 4406 859+ 419          15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT150 681   319 839251 248  01Ontvangsten voor apparaat149 806 – 15 000 134 806139 165+ 4 359 03Gezondheid en kwaliteitszorg875+ 658+ 183 500 185 033112 083– 72 950          16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT47 208   72 63072 813  01Ontvangsten voor apparaat37   37148+ 111 02Diverse ontvangsten onderzoek42 172+ 837+ 23 500 66 50968 272+ 1 763 03Diverse ontvangsten onderwijs4 999 + 1 085 6 0844 207– 1 877 04Bedrijfsontwikkeling–    186+ 1861 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Staat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ...
(Slotwet 1998) Rekening 1998, (inclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Agentschap Bureau Heffingen
 (bedragen in NLG 1 000)   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –) 
(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) 12.06Agentschap
Bureau Heffingen                 Totale baten24 6349015 819 40 54334 121– 6 422 Totale lasten24 6349015 819 40 54335 750– 4 793 Saldo van baten en lasten––– –– 1 629– 1 629          Totale kapitaalontvangsten3 419–– 3 4193 590171 Totale kapitaaluitgaven3 500–– 3 5008 6095 109         15.02Agentschap Plantenziektenkundige Dienst                 Totale baten33 755–1 323 35 07836 8251 747 Totale lasten33 755–1 323 35 07836 8381 760 Saldo van baten en lasten––– –– 13– 13          Totale kapitaalontvangsten604–– 604526– 78 Totale kapitaaluitgaven400–2 800 3 2003 4972971 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,BIJLAGE 2 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN AIDAlgemene
Inspectiedienst AOAdministratieve Organisatie AOCAgrarisch
Opleidingscentrum ASCAfrika Studiecentrum AVBAgrarische
Vertegenwoordiging Buitenland BHBureau Heffingen BPMBijdrageregeling
Proefprojecten Mestverwerking BZKMinisterie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties CLMCentrum voor Landbouw en Milieu COKZCentraal
Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel CTBCollege
Toelating Bestrijdingsmiddelen DARDirectie Accountantcy RijksoverheidDGFDiergezondheidsfonds DLODienst Landbouwkundig OnderzoekDLGDienst Landelijk Gebied DLVDe Stichting LandbouwvoorlichtingEHSEcologische Hoofdstructuur EOGFLEuropees Oriëntatie
en Garantie Fonds voor de Landbouw EUEuropese Unie EVOAEuropese
Verordening voor overbrenging van afvalstoffen FAOFood and Agricultural
Organisation van de Verenigde Naties FAOPFonds arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overheidspersoneel FAPFinancieel Administratie Pakket FESFonds
Economische Structuurversterking FIOVFinancieringsinstrument voor
de Oriëntatie van de Visserij FRISFinanciële Regelingen
Informatie Systeem fteFull-time equivalent GeBeVeGebiedsgerichte
Bestrijding van Verdroging GLBGemeenschappelijk LandbouwbeleidGPLGemiddelde Personeelslast GT/BTGross-tonage/Bruto-tonageHAOHoger Agrarisch Onderwijs HBOHoger BeroepsonderwijsHFRHandleiding Financiële Regelingen HOBEKHoger
Onderwijs Bekostiging HOOPHoger Onderwijs en Onderzoeks Plan HSIHandleiding
Subsidie Instrument IACInternationaal Agrarisch Centrum IBN-DLOInstituut
voor Bos- en Natuuronderzoek IBRInfectieuze Bouine Rhino TraccheïtisIDEAIdentification Electronique des Animaux IGBInspectie
Gezondheidsbescherming ILRIInternational Institute for Land Reclamation
and Improvement IPLInvesteringsregeling Primaire Landbouw IVBOIndividueel
Voortgezet Beroepsonderwijs KCBKwaliteiscontrole Bureau KCWKenniscentrum
Wageningen KVPKlassieke Varkenspest KWKilowatt LASERLandelijke
Service bij Regelingen LEFLandbouw Egalisatiefonds LNVMinisterie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij LULandbouw Universiteit AOMiddelbaar Agrarisch Onderwijs M&OMisbruik
en Oneigenlijk gebruik MINASMineralen aangiftesysteem NAJKNederlands
Agrarisch Jongerenkontakt NIOSNatuur in en om de stad NUBLNadere
uitwerking Brabant Limburg NWONatuur Wetenschappelijk OnderzoekOBNOverlevingsplan Bos en Natuur O&SOntwikkelings-
en Saneringsfonds OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenOESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en OntwikkelingshulpPDPlantenziektenkundige Dienst PPSPubliek private
samenwerking RBDRegeling Departementale BegrotingsadministratieRBONRegeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling REBUSRelatiebeheer
en Ontsluiting Systeem RHBRijks Hoofdboekhouding ROCRegionale
Onderzoeks Centra RVVRijksdienst voor de keuring van Vee en VleesSBBStaatsbosbeheer SBLStimulerings Bos- en LandschapsbouwSEOStrategische Expertise Ontwikkeling SEPSociaal
Economisch Plan SGDStichting Gezondheidszorg voor Dieren SGRStructuurschema
groene ruimte SISSubsidie en Informatie Systeem SLMStichting
Landelijke Mestbank SLVStichting Landbouw Voorlichting SNNSamenwerkingsverband
Noord Nederland SPA-bioversiteitStrategisch plan van aanpak biologische
diversiteit STERKSturen op Effecten en Resultaten met KengetallenVA-bosVerwerking en Afzet – Bosbouwproducten VA-VisserijenVerwerking
en Afzet – Visserijproducten VALVerwerking en Afzet –
Landbouwproducten VBOVoortgezet Beroepsonderwijs VIAVersterking
Innovatie Agrarisch Onderwijs VINEXVierde Nota Ruimtelijk Ordening
Extra VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WCLWaardevolle
cultuurlandschappen WEBWet Educatie en Beroepsonderwijs WHWWet
op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek WTSWet tegemoetkoming
schade bij rampen en zware ongevallen WVOWet op het Voortgezet
Onderwijs WURWageningen Universiteit en Research centrum ZBOZelfstandige
Bestuursorgaan 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26541-24.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl