Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 710
 A
 
 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2010 
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
 op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
 Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010
 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B
 van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M. H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van
 boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
 
 De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder
 in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in
 uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.
 Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen,
 waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.
 Daarvan worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin
 de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan
 de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingenmutatiesBelangrijkste suppletore mutaties 2010 (slotwet) (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 
 
 
 8 629,6
 
 
 
 
 8 629,6
 
 
 
 
 7 698,3
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 9 022,9
 
 
 
 
 9 022,9
 
 
 
 
 7 664,9
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 8 782,9
 
 
 
 
 8 992,4
 
 
 
 
 10 898,8
 
 
 
 
 
 – belangrijkste mutaties Slotwet:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Hoofdwatersystemen
 
 
 11
 
 
 – 14,3
 
 
 16,3
 
 
 – 75,4
 
 
 
 
 2.
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 12
 
 
 30,6
 
 
 32,6
 
 
 – 184,6
 
 
 
 
 3.
 
 
 Spoorwegen
 
 
 13
 
 
 
 
 147,1
 
 
 
 
 4.
 
 
 Regionale, lokale infrastructuur
 
 
 14
 
 
 
 
 – 233,1
 
 
 
 
 5.
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 15
 
 
 
 – 11,0
 
 
 – 42,7
 
 
 
 
 6.
 
 
 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer
 
 
 16
 
 
 24,0
 
 
 
 – 28,7
 
 
 
 
 7.
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 17
 
 
 – 44,9
 
 
 
 – 213,4
 
 
 
 
 8.
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 18
 
 
 
 
 – 607,2
 
 
 
 
 9.
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 19
 
 
 
 105,1
 
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 
 4,4
 
 
 2,1
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2010
 
 
 
 
 
 8 782,7
 
 
 
 
 9 137,5
 
 
 
 
 9 660,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 11
 Hoofdwatersystemen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Hoofwatersystemen
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletore begroting
 
 
 Stand 3e suppletore begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 809 659
 
 
 
 
 814 947
 
 
 
 
 794 456
 
 
 
 
 – 75 429
 
 
 
 
 719 027
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 045 470
 
 
 
 
 1 072 429
 
 
 
 
 819 438
 
 
 
 
 – 14 314
 
 
 
 
 805 124
 
 
 
 
 
 
 11.01 Watermanagement
 
 
 
 
 89 132
 
 
 
 
 87 132
 
 
 
 
 87 132
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87 132
 
 
 
 
 
 11.01.01 Basispakket watermanagement
 
 
 89 132
 
 
 87 132
 
 
 87 132
 
 
 0
 
 
 87 132
 
 
 
 
 
 11.02 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 259 731
 
 
 
 
 168 876
 
 
 
 
 275 323
 
 
 
 
 3 287
 
 
 
 
 278 610
 
 
 
 
 
 11.02.01 Basispakket B&O waterkeren
 
 
 154 941
 
 
 71 244
 
 
 168 899
 
 
 0
 
 
 168 899
 
 
 
 
 11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren
 
 
 65 012
 
 
 14 512
 
 
 95 000
 
 
 0
 
 
 95 000
 
 
 
 
 11.02.08 Groot varariabel onderhoud waterbeheer
 
 
 39 778
 
 
 83 120
 
 
 11 424
 
 
 3 287
 
 
 14 711
 
 
 
 
 
 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 689 436
 
 
 
 
 806 143
 
 
 
 
 439 853
 
 
 
 
 – 14 756
 
 
 
 
 425 097
 
 
 
 
 
 11.03.01 Realisatieprogramma waterkeren
 
 
 471 093
 
 
 482 379
 
 
 325 116
 
 
 – 2 195
 
 
 322 921
 
 
 
 
 11.03.02 Realisatie programma waterbeheren
 
 
 218 343
 
 
 323 764
 
 
 114 737
 
 
 – 12 561
 
 
 102 176
 
 
 
 
 
 11.05 Verkenning en planstudie
 
 
 
 
 7 171
 
 
 
 
 10 278
 
 
 
 
 13 032
 
 
 
 
 – 1 044
 
 
 
 
 11 988
 
 
 
 
 
 11.05.01 Verkenningenprogramma hoofdwatersystemen
 
 
 3 236
 
 
 4 790
 
 
 8 050
 
 
 – 1 043
 
 
 7 007
 
 
 
 
 11.05.02 Planstudieprogrogramma waterkeren
 
 
 2 458
 
 
 2 946
 
 
 585
 
 
 0
 
 
 585
 
 
 
 
 11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheer
 
 
 1 477
 
 
 2 542
 
 
 4 397
 
 
 – 1
 
 
 4 396
 
 
 
 
 
 11.06 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 098
 
 
 
 
 – 1 801
 
 
 
 
 2 297
 
 
 
 
 
 11.06.01 Staf Deltacommissaris
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4 098
 
 
 – 1 801
 
 
 2 297
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 310
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 376 323
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 
 427 491
 
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 52 349
 
 
 
 
 66 554
 
 
 
 
 43 727
 
 
 
 
 16 340
 
 
 
 
 60 067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.02
 Beheer en onderhoud
 
 De hogere realisatie heeft zich met name voorgedaan op het project
 «Masterplan Haringvlietsluizen». Tijdens het opstellen van de Najaarsnota
 werd nog een vertraging verwacht als gevolg van onvoldoende
 kwaliteitsborging. Deze vertraging is ingelopen omdat de kwaliteitsborging
 in de periode daarna is verbeterd. Hierdoor is een deel van de geplande
 werkzaamheden alsnog in 2010 opgeleverd.
 
 
 
 11.03
 Aanleg
 
 
 Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutatie
 
 slotwet
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 471
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 323
 
 
 
 
 
 
 
 Deltaplan grote rivieren
 
 
 13
 
 
 11
 
 
 20
 
 
 – 1
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
 
 
 17
 
 
 19
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en Herstel steenbekleding
 
 
 81
 
 
 83
 
 
 59
 
 
 3
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 Hoogwaterbeschermingsprogramma
 
 
 288
 
 
 286
 
 
 160
 
 
 – 3
 
 
 157
 
 
 
 
 
 
 Deltares Deltafaciliteit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 – 1
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 IJsselsprong Zutphen (smalle geul)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Pilot Zandmotor
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 74
 
 
 85
 
 
 67
 
 
 – 2
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 2
 
 
 – 2
 
 
 – 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het subsidieprogramma Innovatie Delta Technologie (Pijler 2) c.q.
 Maatschappelijke Innovatie Agenda Water (MIAW) is in 2010 minder voortvarend
 uitgevoerd dan voorzien. Dit is veroorzaakt door het voornemen van de nieuwe
 regering om te bezuinigen op subsidieprogramma’s en om de
 innovatieprogramma’s te concentreren bij het ministerie van Economische
 zaken, Landbouw en Innovatie. Deze voornemens hebben aanleiding gegeven om
 nader te bezien op welke wijze verder uitwerking zal worden gegeven aan de MIAW.
 
 
 
 Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutatie
 
 slotwet
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 323
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB) 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)
 
 
 24
 
 
 22
 
 
 9
 
 
 – 1
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren
 
 
 111
 
 
 151
 
 
 56
 
 
 – 4
 
 
 52
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast
 
 
 11
 
 
 35
 
 
 9
 
 
 – 9
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Natte natuurprojecten IJsselmeergebied
 
 
 7
 
 
 15
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Natuurlijker Markermeer/IJmeer
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Sanering Vecht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Depot Hollandsch Diep
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 4
 
 
 8
 
 
 2
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Innovatie KRW/WB21
 
 
 30
 
 
 61
 
 
 14
 
 
 – 1
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Synergie KRW/WB21
 
 
 19
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 – 1
 
 
 17
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Kleine projecten
 
 
 0
 
 
 – 5
 
 
 – 5
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De lagere uitgaven zijn het gevolg van vertraging bij de
 subsidievaststellingsverzoeken en de daarbij behorende eindrapportages.
 Hierdoor kon budget worden overgeboekt naar Kleine projecten ter dekking van
 het negatieve budget dat is ontstaan door een betaling ten behoeve van de
 waterzuivering op Bonaire.
 
 
 
 
 
 11.05
 Verkenning en planstudie
 
 Op een aantal verkenningen zijn relatief kleine overschotten ontstaan,
 waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd:
 
 
 –
 De aanbesteding voor de Autonome Neerwaartse Trendstudie aan
 Deltares is vertraagd. De studie moeten eind 2013 de
 wetenschappelijke basis leveren voor een bestuurlijk advies over de
 haalbaar- en betaalbaarheid van de betreffende
 N2000-instandhoudingsdoelen op de lange termijn (afzonderlijk voor
 de Oosterschelde, het IJsselmeer en voor het Markermeer-IJsselmeer);
 
 
 –
 De verkenning Stevensweert is stopgezet. Nadere besluitvorming vindt
 plaats in het kader van de totale visie rond de hoogwaterbescherming
 in het Maasdal;
 
 
 –
 Latere opstartfase van de deelprogramma’s Rivieren en
 IJsselmeergebied. Daarnaast is de aanbesteding peilbesluit korte
 termijn vertraagd.
 
 
 
 
 
 11.06
 Staf deltacommissaris
 
 De oorzaak van de lagere uitgaven kan worden gevonden in een latere start
 dan gepland van de Staf Deltacommissaris en doordat een aantal betalingen
 uit de Dienstverleningsovereenkomst niet tijdig in 2010 is betaald.
 Verplichtingen
 Het budget ten behoeve van de vastlegging van betalingsverplichtingen is
 niet volledig benut door:
 
 
 –
 Dat de verplichting voor de tijdelijke regeling verbetering
 regionale wateroverlast naar beneden is bijgesteld omdat een aantal
 projecten niet tijdig (per medio 2010) gereed is en deze projecten
 worden afgerekend op basis van de per medio 2010 geleverde
 prestatie. Dit leidt ertoe dat projecten die uitlopen minder
 subsidie ontvangen dan eerder is toegezegd;
 
 
 –
 Dat de waterschappen de planning hebben bijgesteld en bij het
 project «Steenbekleding Ooster- en Westerschelde» door een
 aanpassing van de planning van de aannemer;
 
 
 –
 Vertraging in de aanbesteding bij de deelprojecten Sanering Kanaal
 door Walcheren, Sanering Hollandse IJssel en Sanering Ketelmeer;
 
 
 –
 Dat de projecten Grootschalige Verwerking Baggerspecie,
 Subsidieregeling Hergebruik Baggerspecie en Subsidie Baggeren
 Bebouwd Gebied nagenoeg zijn afgelopen waarbij toegezegde subsidies
 niet zijn opgehaald en
 
 
 –
 Vertraging bij de subsidievaststellingsverzoeken en de daarbij
 behorende eindrapportages in het kader van het project «Tijdelijke
 regeling bestrijding regionale wateroverlast».
 
 
 Ontvangsten
 De hogere realisatie wordt met name verklaard door van het Hoogheemraadschap
 Delfland ontvangen bijdragen voor meerkosten.
 
 
 
 
 12
 Hoofdwegennet
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 482 746
 
 
 
 
 2 482 746
 
 
 
 
 5 256 741
 
 
 
 
 – 184 638
 
 
 
 
 5 072 103
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 909 261
 
 
 
 
 2 434 469
 
 
 
 
 3 239 299
 
 
 
 
 30 635
 
 
 
 
 3 269 934
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 57 150
 
 
 
 
 57 150
 
 
 
 
 57 150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57 150
 
 
 
 
 
 12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 57 150
 
 
 57 150
 
 
 57 150
 
 
 0
 
 
 57 150
 
 
 
 
 12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 973 376
 
 
 
 
 675 786
 
 
 
 
 1 211 278
 
 
 
 
 – 1 874
 
 
 
 
 1 209 404
 
 
 
 
 
 12.02.01 Basispakket B&O
 
 
 764 591
 
 
 460 346
 
 
 1 028 650
 
 
 3 173
 
 
 1 031 823
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 77 192
 
 
 77 192
 
 
 80 592
 
 
 0
 
 
 80 592
 
 
 
 
 12.02.04 Groot variabel onderhoud
 
 
 131 593
 
 
 138 248
 
 
 102 036
 
 
 – 5 047
 
 
 96 989
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 
 
 
 1 417 413
 
 
 
 
 1 256 558
 
 
 
 
 1 672 037
 
 
 
 
 37 225
 
 
 
 
 1 709 262
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatieprogramma
 
 
 1 366 217
 
 
 1 224 345
 
 
 1 662 263
 
 
 37 537
 
 
 1 699 800
 
 
 
 
 12.03.02 Planstudie na tracébesluit
 
 
 51 196
 
 
 32 213
 
 
 9 774
 
 
 – 312
 
 
 9 462
 
 
 
 
 
 12.04.01 GIV/PPS
 
 
 
 
 223 007
 
 
 
 
 299 117
 
 
 
 
 201 912
 
 
 
 
 23 429
 
 
 
 
 225 341
 
 
 
 
 
 
 12.05 Verkenningen en planstudie voor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tracébesluit
 
 
 
 
 238 315
 
 
 
 
 145 858
 
 
 
 
 96 922
 
 
 
 
 – 28 145
 
 
 
 
 68 777
 
 
 
 
 
 12.05.01 Verkenningen
 
 
 0
 
 
 464
 
 
 6 930
 
 
 – 2 559
 
 
 4 371
 
 
 
 
 12.05.02 Planstudie voor tracébesluit
 
 
 238 315
 
 
 145 394
 
 
 89 992
 
 
 – 25 586
 
 
 64 406
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 2 971
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 1 510 612
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 1 756 351
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 153 119
 
 
 
 
 110 808
 
 
 
 
 184 490
 
 
 
 
 32 635
 
 
 
 
 217 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03.01
 Realisatie programma
 
 
 Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten
 hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutatie
 
 slotwet
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 366
 
 
 
 
 1 224
 
 
 
 
 1 662
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 1 700
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)
 
 
 187
 
 
 201
 
 
 382
 
 
 – 9
 
 
 373
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 85
 
 
 94
 
 
 23
 
 
 – 2
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn
 
 
 2
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 20
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 N9 Koedijk–De Stolpen
 
 
 15
 
 
 21
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 
 
 
 2
 
 
 A2 Holendrecht–Oudenrijn
 
 
 210
 
 
 122
 
 
 202
 
 
 25
 
 
 227
 
 
 
 
 
 
 A2 Oudenrijn–Everdingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht–Amersfoort
 
 
 67
 
 
 65
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen–Leiden
 
 
 92
 
 
 93
 
 
 110
 
 
 7
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 A12 Den Haag–Gouda benutting
 
 
 60
 
 
 19
 
 
 20
 
 
 – 2
 
 
 18
 
 
 
 
 
 3
 
 
 A15 Maasvlakte Vaanplein
 
 
 88
 
 
 94
 
 
 62
 
 
 7
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 A57 Veersedam–Middelburg
 
 
 48
 
 
 35
 
 
 52
 
 
 – 1
 
 
 51
 
 
 
 
 
 4
 
 
 A2 Maasbracht–Geleen, 2e fase
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 30
 
 
 – 5
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 A73/74 Venlo–Maasbracht ism A74, N68 en OTR
 
 
 13
 
 
 35
 
 
 49
 
 
 – 3
 
 
 46
 
 
 
 
 
 5
 
 
 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg
 
 
 20
 
 
 48
 
 
 20
 
 
 – 4
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Dev. Oost
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 A2 Everdingen–Deil–Zaltbommel–Empel
 
 
 127
 
 
 107
 
 
 126
 
 
 – 3
 
 
 123
 
 
 
 
 
 
 N34 omleiding om Ommen
 
 
 19
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 
 
 
 6
 
 
 N35 Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal)
 
 
 33
 
 
 38
 
 
 40
 
 
 6
 
 
 46
 
 
 
 
 
 7
 
 
 N50 Ramspol–Ens
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 20
 
 
 2
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 A7 Rondweg Sneek
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 23
 
 
 – 1
 
 
 22
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Kleine projecten/Afronding projecten
 
 
 49
 
 
 39
 
 
 57
 
 
 85
 
 
 142
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 4
 
 
 – 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins FES
 
 
 14
 
 
 11
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.
 
 
 179
 
 
 146
 
 
 366
 
 
 – 59
 
 
 307
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 In het kader van de Spoedaanpak is bij Miljoenennota 2011
 aanvullend budget toegevoegd. Een beperkt deel wordt thans
 doorgeschoven naar later.
 
 
 2.
 De hogere uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op de
 voorspoedige uitvoering van het deeltraject Maarssen-Holendrecht.
 
 
 3.
 Vanwege versnelde grondaankopen is de realisatie 2010 hoger uitgevallen.
 
 
 4.
 De lagere realisatie wordt onder andere verklaard door
 vertraging bij de deelopdracht engineering en door minder
 contractwijzigingen dan voorzien.
 
 
 5.
 De lagere realisatie doet zich voor bij het deelproject A76-Nuth
 (verwachte oplevering 2015) vanwege een aanpassing van de
 planning door de aannemer.
 
 
 6.
 De uitgaven zijn hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van
 een late afwikkeling van een claim.
 
 
 7.
 Door een voorspoedige voortgang van het project en door niet
 voorziene aanpassingen aan het brugontwerp zijn de gerealiseerde
 uitgaven hoger uitgevallen.
 
 
 8.
 Een aantal projecten die in de afrondende fase verkeren zijn
 overgeheveld uit de realisatie-uitgaven en ondergebracht onder
 de Kleine projecten/Afronding projecten.
 
 
 9.
 De uitgaven hebben betrekking op aansluitingen tussen het
 hoofdwegennet en het onderliggende wegennet. De voorbereidende
 werkzaamheden hebben tot een lager kasbeslag geleid dan eerder
 was geprognotiseerd.
 
 
 
 
 
 12.04
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvorem (12.04)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutatie
 
 slotwet
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 51
 
 
 55
 
 
 51
 
 
 – 4
 
 
 47
 
 
 
 
 
 1
 
 
 A10 2e Coentunnel
 
 
 157
 
 
 215
 
 
 131
 
 
 28
 
 
 159
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen–Geffen, PPS
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden–Drachten (excl.B&O)
 
 
 0
 
 
 32
 
 
 6
 
 
 – 1
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 N11 Alphen a/d Rijn–Bodegraven bet.PPS-constr.
 
 
 0
 
 
 – 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Exploitatie Westerschelde
 
 
 0
 
 
 – 13
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 1. De later geraamde uitgaven voor de termijnen 16 en 17 voor de
 Westrandweg en een aantal kleinere betalingen ten behoeve van het
 project A10 Tweede Coentunnel zijn reeds in 2010 verricht. De hogere
 realisatie wordt vanaf 2011 binnen het project gecompenseerd.
 
 
 
 12.05
 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit
 
 Het kasoverschot op deze operationele doelstelling is ontstaan doordat
 de provincie Noord-Holland de realisatie van de aansluitingen N23 bij
 Hoorn niet in 2010 is gestart. Dit geldt eveneens voor de verkenning N35 Wythmen-Nijverdal.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op het project «A2
 Holendrecht-Oudenrijn» en betreffen verder extra ontvangsten voor
 werkzaamheden die voor derden zijn uitgevoerd.
 Verplichtingen
 Het overschot op het verplichtingenbudget wordt vrijwel geheel verklaard
 door het project «A15 Maasvlakte-Vaanplein» en komt met name voort uit
 kosten en risico's die bij RWS blijven en geen onderdeel van het
 DBFM-contract vormen.
 
 
 
 
 13
 Spoorwegen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 823 197
 
 
 
 
 2 822 635
 
 
 
 
 2 391 595
 
 
 
 
 147 115
 
 
 
 
 2 538 710
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 975 622
 
 
 
 
 3 687 671
 
 
 
 
 2 642 221
 
 
 
 
 3 052
 
 
 
 
 2 645 273
 
 
 
 
 
 
 13.02 Onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1 857 395
 
 
 
 
 1 877 450
 
 
 
 
 1 711 113
 
 
 
 
 – 21 119
 
 
 
 
 1 689 994
 
 
 
 
 
 13.02.01 Regulier onderhoud
 
 
 772 786
 
 
 843 262
 
 
 903 636
 
 
 – 9 100
 
 
 894 536
 
 
 
 
 13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
 
 
 600 886
 
 
 543 772
 
 
 514 163
 
 
 – 23 496
 
 
 490 667
 
 
 
 
 13.02.03 Rentelasten
 
 
 123 981
 
 
 123 981
 
 
 70 260
 
 
 – 50
 
 
 70 210
 
 
 
 
 13.02.04 Betuweroute
 
 
 64 255
 
 
 54 729
 
 
 50 053
 
 
 27 512
 
 
 77 565
 
 
 
 
 13.02.05 Kleine infra en overige proj.
 
 
 295 487
 
 
 311 706
 
 
 173 001
 
 
 – 15 985
 
 
 157 016
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 859 451
 
 
 
 
 1 077 538
 
 
 
 
 774 645
 
 
 
 
 19 640
 
 
 
 
 794 285
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatie programma personenvervoer
 
 
 842 409
 
 
 1 046 696
 
 
 754 760
 
 
 17 592
 
 
 772 352
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 17 042
 
 
 30 842
 
 
 19 885
 
 
 2 048
 
 
 21 933
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 139 271
 
 
 
 
 143 464
 
 
 
 
 125 464
 
 
 
 
 – 3 954
 
 
 
 
 121 510
 
 
 
 
 
 
 13.05 Verkenningen en planstudies
 
 
 
 
 119 505
 
 
 
 
 589 219
 
 
 
 
 30 999
 
 
 
 
 8 485
 
 
 
 
 39 484
 
 
 
 
 
 13.05.01 Planstudieprogramma personenvervoer
 
 
 78 214
 
 
 533 981
 
 
 23 589
 
 
 4 873
 
 
 28 462
 
 
 
 
 13.05.02 Planstudieprogramma goederenvervoer
 
 
 41 291
 
 
 55 238
 
 
 7 410
 
 
 3 612
 
 
 11 022
 
 
 
 
 13.05.03 Verkenningenprogramma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 2 408
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 2 642 865
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 125 000
 
 
 
 
 242 036
 
 
 
 
 17 775
 
 
 
 
 – 1 927
 
 
 
 
 15 848
 
 
 
 
 
 – HSA
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Overig
 
 
 0
 
 
 7 036
 
 
 7 775
 
 
 – 1 927
 
 
 5 848
 
 
 
 
 – Mandje spoor
 
 
 125 000
 
 
 235 000
 
 
 10 000
 
 
 0
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 Onderhoud en vervanging
 
 De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat:
 
 
 –
 de nazorgbeschikking voor de Betuweroute niet is overgeboekt
 naar aanleg;
 
 
 –
 de uitgaven voor het Actieplan Groei op het spoor op de
 begroting van HXII achter blijven waardoor er minder is
 overgeboekt naar die begroting;
 
 
 –
 de realisatie van de gebruiksvergoeding lager is dan begroot
 waardoor de BTW-compensatie lager uitvalt en de realisatie van
 de gebruiksvergoeding HSA eveneens lager is dan begroot.
 
 
 Verder is binnen deze operationele doelstelling een herrubricering
 doorgevoerd waardoor verschuivingen tussen de hoofdproducten zijn aangebracht.
 
 
 
 13.03
 Aanleg
 
 
 Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten
 Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutatie
 
 slotwet
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 1 046
 
 
 
 
 754
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 
 
 
 BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 HSA Claim
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 6
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 0
 
 
 76
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 38
 
 
 50
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 15
 
 
 40
 
 
 10
 
 
 – 4
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (II)
 
 
 27
 
 
 – 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 6
 
 
 10
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal spoor 10/15
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal Cuyperhal
 
 
 18
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal Fietsenstalling
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 38
 
 
 52
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 Vleuten–Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)
 
 
 80
 
 
 108
 
 
 97
 
 
 1
 
 
 98
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 57
 
 
 55
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 50
 
 
 49
 
 
 52
 
 
 0
 
 
 52
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 86
 
 
 88
 
 
 71
 
 
 0
 
 
 71
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 11
 
 
 16
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost (perronverbredingen)
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB 
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 60
 
 
 57
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 25
 
 
 36
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Hanzelijn
 
 
 239
 
 
 267
 
 
 236
 
 
 21
 
 
 257
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Omdat op voorhand niet precies is in te schatten op welk moment
 de betreffende gemeenten een factuur indienen, is in de
 begroting een stelpost opgenomen. De daadwerkelijke realisatie
 is hierbij achtergebleven.
 
 
 2.
 De in de planstudie opgenomen mijlpaal, voorwaarde voor het
 declareren van de uitgaven in 2010, is reeds in 2010 gerealiseerd.
 
 
 3.
 De werkzaamheden verlopen minder voorspoedig dan vooraf aangenomen.
 
 
 4.
 De hogere realisatie wordt verklaard doordat een aantal grote
 mijlpalen, waaronder de bovenbouw, eerder zijn gerealiseerd dan
 aanvankelijk voorzien.
 
 
 
 Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten
 Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutatie
 
 slotwet
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 Aslasten Cluster II
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Geluidspilot Goederenvervoer
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Kleine projecten
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen-halten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 7
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De hogere realisatie heeft betrekking op de afkoop van een discotheek
 ten behoeve van de uitbreiding van het spoor bij het rangeerterrein Kijfhoek
 
 
 Ontvangsten
 De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat een subsidie in het
 kader van TEN (Trans Europese Netwerken) niet is ontvangen.
 Daartegenover staan hogere overige ontvangsten voor onder andere
 handhaving vervoersprestatie 2009, bijdragen derden in de planstudie
 OV-SAAL en diverse kleinere ontvangsten.
 Verplichtingen
 De hogere realisatie van het verplichtingenbudget bestaat uit een groot
 aantal oorzaken, waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht:
 
 
 –
 de definitieve subsidie vaststellingen 2007–2009 voor de
 Betuweroute zijn in 2010 vastgelegd;
 
 
 –
 de besluitvorming over de aanvullende beschikkingsaanvraag voor
 het project Schiedam–Rijswijk (Tunnel Delft) heeft langer
 geduurd dan voorzien. De beschikking zal begin 2011 worden verstrekt;
 
 
 –
 de realisatiebeschikking Driebergen–Maarsbergen–Bunnik is in
 2010 afgegeven;
 
 
 –
 als gevolg van de complexe omgevingsfactoren (bestuurlijk,
 inpassing, meerdere aanrakende projecten etc.) in het
 projectgebied heeft de planuitwerking voor het project Amsterdam
 CS Cuypershal langer geduurd dan verwacht. De
 beschikkingsaanvraag wordt begin 2011 ingediend;
 
 
 –
 ProRail is nog bezig met de uitwerking van het geluidsprogramma.
 In 2010 is alleen de beschikking voor versnelling Raildempers
 aan Prorail verstrekt;
 
 
 –
 de vastlegging van het meerwerk voor de IP
 beschikbaarheidsvergoeding voor de periode 2010–2031;
 
 
 –
 afboeking van de niet concreet belegde verplichtingenruimte;
 
 
 –
 vooruitlopend op de concrete invulling van het programma
 LMCA/PHS is een pragmatische verdeling gemaakt van de
 verplichtingen en uitgaven voor de periode t/m 2020. De
 uiteindelijke realisatie wijkt af van de in 2010 opgenomen raming;
 
 
 –
 de planuitwerking van het project Aslastencluster III duurt
 langer dan vooraf aangenomen waardoor indiening van de
 beschikkingsaanvraag in 2010 niet haalbaar bleek.
 
 
 
 
 
 
 14
 Regionale, lokale infrastructuur
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 107 616
 
 
 
 
 65 141
 
 
 
 
 331 724
 
 
 
 
 – 233 063
 
 
 
 
 98 661
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 275 193
 
 
 
 
 411 755
 
 
 
 
 267 280
 
 
 
 
 – 943
 
 
 
 
 266 337
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 186 209
 
 
 
 
 328 756
 
 
 
 
 152 283
 
 
 
 
 3 770
 
 
 
 
 156 053
 
 
 
 
 
 14.01.01 Verkenningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.01.02 Planst. Progr.reg/lok
 
 
 5 828
 
 
 72 166
 
 
 5 072
 
 
 – 4 404
 
 
 668
 
 
 
 
 14.01.03 Realisatieprogr.reg/lok
 
 
 180 381
 
 
 256 590
 
 
 147 211
 
 
 8 174
 
 
 155 385
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob Fondsen
 
 
 
 
 8 522
 
 
 
 
 19 280
 
 
 
 
 51 341
 
 
 
 
 – 765
 
 
 
 
 50 576
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 80 462
 
 
 
 
 63 719
 
 
 
 
 63 656
 
 
 
 
 – 3 948
 
 
 
 
 59 708
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 44 154
 
 
 11 833
 
 
 11 833
 
 
 – 3 948
 
 
 7 885
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob fondsen
 
 
 31 094
 
 
 51 823
 
 
 51 823
 
 
 0
 
 
 51 823
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 5 214
 
 
 63
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 781
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 265 556
 
 
 
 
 
 14.09 Ontv.Reg./lokale infra
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.02
 Planstudieprogramma reg./lok.
 
 Er is in 2010 geen aanleiding geweest om het budget resereve
 planstudieprojecten te gebruiken.
 
 Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Real.progr.reg.lok. (14.01.03)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutatie
 
 slotwet
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 109
 
 
 119
 
 
 111
 
 
 4
 
 
 115
 
 
 
 
 
 2
 
 
 N201
 
 
 27
 
 
 38
 
 
 25
 
 
 2
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 Rijn Gouwelijn Oost
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Scheveningen Boulevard
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 en aanlanding)
 
 
 9
 
 
 60
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 9
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 – 2
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Tilburg Noordwesttangent
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nijmegen 2e stadsbrug
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De in 2009 ontstane achterstand in de betalingen is in het
 verslagjaar weer ingehaald.
 
 
 2.
 De uitvoering loopt iets voor op de planning, waardoor een
 mijlpaal eerder is gerealiseerd.
 
 
 3.
 De ZORO bus en aanlanding De Haag Centraal zijn in 2009
 vertraagd. De inhaalslag in 2010 zorgt voor meer uitgaven dan gepland.
 
 
 4.
 De financiele afhandeling van dit project was voorzien in 2010,
 maar door enkele resterende werkzaamheden is dat niet gelukt.
 Dit project zal in 2011 financieel worden afgewikkeld.
 
 
 
 
 
 14.03
 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarh.
 
 De uitgaven voor het project Reactivering reizigersdienst
 Groningen–Veendam zijn voor 2010 lager uitgevallen dan verwacht. Andere
 betalingen hebben niet plaats gevonden.
 Verplichtingen
 De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat voor het project
 Eindhoven (BOSE), in tegenstelling tot de verwachting, in 2010 geen
 verplichtingen zijn vastgelegd. Ook voor de Noord Zuidlijn Noord-WTC in
 2011 geen (nieuwe) verplichtingen vastgelegd.
 Verder is het merendeel van de verplichtingen voor de rijksbijdrage aan
 de regionale mobiliteitsfondsen reeds in voorgaande jaren is aangegaan.
 
 
 
 
 15
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 049 613
 
 
 
 
 1 112 027
 
 
 
 
 1 006 080
 
 
 
 
 – 42 704
 
 
 
 
 963 376
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 908 582
 
 
 
 
 798 281
 
 
 
 
 843 735
 
 
 
 
 5 168
 
 
 
 
 848 903
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 85 811
 
 
 
 
 85 811
 
 
 
 
 85 811
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 85 811
 
 
 
 
 
 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 84 762
 
 
 84 762
 
 
 84 762
 
 
 0
 
 
 84 762
 
 
 
 
 15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 1 049
 
 
 1 049
 
 
 1 049
 
 
 0
 
 
 1 049
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 566 551
 
 
 
 
 410 523
 
 
 
 
 545 454
 
 
 
 
 – 1 520
 
 
 
 
 543 934
 
 
 
 
 
 15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 399 012
 
 
 190 392
 
 
 374 740
 
 
 0
 
 
 374 740
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 27 856
 
 
 38 253
 
 
 29 426
 
 
 – 176
 
 
 29 250
 
 
 
 
 15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen
 
 
 139 683
 
 
 181 878
 
 
 141 288
 
 
 – 1 344
 
 
 139 944
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 
 
 
 194 911
 
 
 
 
 208 243
 
 
 
 
 204 413
 
 
 
 
 6 662
 
 
 
 
 211 075
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen
 
 
 194 884
 
 
 208 216
 
 
 204 386
 
 
 6 662
 
 
 211 048
 
 
 
 
 15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 
 
 
 15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit
 
 
 
 
 61 309
 
 
 
 
 93 704
 
 
 
 
 8 057
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 8 083
 
 
 
 
 
 15.05.01 Verkenningen
 
 
 8 076
 
 
 13 076
 
 
 7 995
 
 
 0
 
 
 7 995
 
 
 
 
 15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit
 
 
 53 233
 
 
 80 628
 
 
 62
 
 
 26
 
 
 88
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 565 036
 
 
 
 
 
 – waarvan 15.03 Aanleg en planst. na tb.
 
 
 
 
 
 
 
 27 134
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 283 867
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 41 895
 
 
 
 
 57 409
 
 
 
 
 60 641
 
 
 
 
 – 10 994
 
 
 
 
 49 647
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03
 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 
 Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten
 hoofdvaarwegen (15.03.01)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutatie
 
 slotwet
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins binnenhavens
 
 
 70
 
 
 54
 
 
 26
 
 
 – 1
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Walradar Noordzeekanaal
 
 
 4
 
 
 22
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
 
 
 3
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II
 
 
 5
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas–Veghel)
 
 
 37
 
 
 28
 
 
 34
 
 
 5
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 12
 
 
 17
 
 
 4
 
 
 – 1
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Burgemeester Delenkanaal Oss
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Tweede Sluis Lith
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6
 
 
 13
 
 
 4
 
 
 16
 
 
 1
 
 
 17
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 36
 
 
 48
 
 
 80
 
 
 5
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Twentekanalen, verruiming (fase 1)
 
 
 0
 
 
 – 7
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot
 klasse Va
 
 
 10
 
 
 13
 
 
 15
 
 
 – 1
 
 
 14
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 – 3
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Ligplaatsvoorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Duurzame havens
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Er zijn meer gronden verkregen dan gepland en de plaatsing van
 damwanden bij Veghel is versneld uitgevoerd.
 
 
 2.
 De hogere realisatie wordt met name verklaard door het versneld
 uitvoeren van werkzaamheden aan de sluizen Born, Heel en
 Maasbracht en past binnen het budget.
 
 
 3.
 Begin van het jaar werd ingeschat dat het bergen van wrakken in
 2010 zou worden aanbesteed en ook zou worden afgerond. Door een
 kort geding bij de gunning van het werk is de daadwerkelijke
 uitvoering vertraagd; een gunstige uitvoeringsperiode (de zomer)
 kon daardoor niet ten volle worden benut. De eindoplevering is
 niet in het geding.
 
 
 Ontvangsten
 De lagere gerealiseerde ontvangsten worden veroorzaakt door een
 aangepaste planning van de ontvangsten op het project Zuid-Willemsvaart
 (vervanging sluizen 4, 5 en 6) en doordat in de raming van de inkomsten
 uit het VBS-tarief (VerkeersBegeleidings Systeem) rekening is gehouden
 met een tariefverhoging die niet is geëffectueerd.
 Verplichtingen
 De planning was dat een aantal (deel)projecten op dit artikel al in 2010
 als betalingsverplichting zou worden vastgelegd. Door met name
 vertragingen is dit niet in alle gevallen gerealiseerd. Het gaat dan
 voornamelijk om de volgende (deel)projecten, waarvan de verwachte
 betalingsverplichtingen in overeenstemming zijn gebracht met de
 voorziene uitvoering:
 
 
 –
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va;
 
 
 –
 Lekkanaal;
 
 
 –
 Zuid-Willemsvaart (omlegging);
 
 
 –
 Quickwins binnenhavens.
 
 
 
 
 
 
 16
 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 315 501
 
 
 
 
 257 767
 
 
 
 
 218 661
 
 
 
 
 – 28 716
 
 
 
 
 189 945
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 364 641
 
 
 
 
 356 714
 
 
 
 
 170 445
 
 
 
 
 23 950
 
 
 
 
 194 395
 
 
 
 
 
 
 16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 36 907
 
 
 
 
 17 843
 
 
 
 
 14 508
 
 
 
 
 – 302
 
 
 
 
 14 206
 
 
 
 
 
 16.01.01 Planstudie PMR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 16.01.02 Realisatieprogramma PMR
 
 
 36 907
 
 
 17 843
 
 
 14 508
 
 
 – 302
 
 
 14 206
 
 
 
 
 
 16.02 Ruimte voor de Rivier
 
 
 
 
 291 745
 
 
 
 
 283 314
 
 
 
 
 126 544
 
 
 
 
 20 060
 
 
 
 
 146 604
 
 
 
 
 
 
 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 35 989
 
 
 
 
 55 557
 
 
 
 
 29 393
 
 
 
 
 4 192
 
 
 
 
 33 585
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 22 909
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 171 389
 
 
 
 
 
 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 5 041
 
 
 
 
 4 200
 
 
 
 
 – 1 593
 
 
 
 
 2 607
 
 
 
 
 
 
 
 Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie Megaprojecten niet
 VenV (16)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutatie
 
 slotwet
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainport Rotterdam
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 27
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten
 
 
 279
 
 
 262
 
 
 95
 
 
 23
 
 
 118
 
 
 
 
 
 
 Planstudiekosten
 
 
 2
 
 
 12
 
 
 22
 
 
 – 7
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en projectmanagement
 
 
 11
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 5
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 EU en projectgebonden ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 32
 
 
 43
 
 
 26
 
 
 2
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 4
 
 
 13
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie heeft in het verslagjaar
 beduidend minder inhuur plaatsgevonden dan was voorzien. Daarnaast
 zijn in dat jaar minder aanvragen geweest voor nadeelcompensatie
 waardoor dit tot lagere uitgaven heeft geleid.
 
 
 2.
 Er is binnen het programma Ruimte voor de Rivier in 2010 meer
 gerealiseerd ten behoeve van de aankoop van vastgoed (onder andere
 bij Lent, Noordwaard en de uiterwaarden Nederrijn) dan van tevoren
 was geraamd. Daarnaast is er eind 2010 nog € 15 mln. extra
 uitgekeerd aan het Groenfonds doordat meer transacties doorgang
 vonden dan eerder was geprognosticeerd. Tevens waren er meer
 voorbereidingskosten bij enkele maatregelen dan van tevoren ingeschat.
 
 
 3.
 De hogere uitgaven op het project Zandmaas worden veroorzaakt door
 niet gepland onderzoek naar informatie over de zand- en grindmarkt
 en de bedrijfseconomische situatie van actoren op de markt. Bij de
 Grensmaas gaat het om betalingen in 2010 die in 2011 zijn geraamd in
 verband met het sluiten van de bestuursovereenkomsten voor de afkoop
 van schaderegelingen aan de waterschappen.
 
 
 Ontvangsten
 De in de begroting geraamde bijdrage van in totaal € 4,2 mln. van de
 provincies Noord Brabant en Zuid Holland ten behoeve de ontwikkeling van de
 Noordwaardin de Biesbosch tot natuurgebied, is niet in het verslagjaar gerealiseerd.
 Daartegenover staat dat er € 2,6 mln. aan niet geraamde ontvangsten in het
 kader van de maatregelen Lent, Hondsbroekse Pleij en Overdiep zijn geboekt.
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget is niet volledig benut door wijzigingen in de
 uitvoeringsplanning op de projecten Ruimte voor de River en Maaswerken.
 
 
 
 17
 Megaprojecten Verkeer en vervoer
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 59 183
 
 
 
 
 58 861
 
 
 
 
 255 166
 
 
 
 
 – 213 359
 
 
 
 
 41 807
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 97 762
 
 
 
 
 204 837
 
 
 
 
 164 373
 
 
 
 
 – 44 871
 
 
 
 
 119 502
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 600
 
 
 
 
 5 582
 
 
 
 
 – 5 147
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46 674
 
 
 
 
 41 345
 
 
 
 
 – 9 514
 
 
 
 
 31 831
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 83 362
 
 
 
 
 83 446
 
 
 
 
 – 29 869
 
 
 
 
 53 577
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 0
 
 
 83 362
 
 
 83 446
 
 
 – 29 869
 
 
 53 577
 
 
 
 
 17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 17.04 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 
 
 97 762
 
 
 
 
 69 219
 
 
 
 
 34 000
 
 
 
 
 – 341
 
 
 
 
 33 659
 
 
 
 
 
 
 17.05 Zuiderzeelijn
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 19 637
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 97 865
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 286
 
 
 
 
 5 286
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01
 Westerscheldetunnel
 
 Op de gelden bestemd voor de afhandeling van schadeclaims met betrekking
 tot de Westerscheldetunnel is slechts in beperkte mate een beroep gedaan.
 
 
 
 17.02
 Betuweroute
 
 De lagere uitgaven vloeien voort uit een juridische procedure die in het
 nadeel van een aannemer is beslecht. Verder is de compensabele BTW lager
 dan ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota werd verwacht.
 
 
 
 17.03
 Hoge snelheidslijn
 
 
 Voor de HSL-Zuid is in 2010 is minder uitgegeven dan bij Najaarsnota
 gemeld doordat geplande werkzaamheden voor 2010 doorschuiven naar 2011.
 Dit betreft voornamelijk de afwikkeling van spoortechnische systemen en
 indienststelling van het vervoerssysteem.
 Anderzijds is de door het ministerie van Financiën gecompenseerde
 betaalde BTW hoger dan eerder werd aangenomen.
 
 Verplichtingen
 Voor de HSL-Zuid zijn in 2010 minder verplichtingen vastgelegd doordat
 geplande werkzaamheden doorschuiven naar 2011 (zie ook de toelichting
 onder 17.03).
 Wat betreft de Betuweroute is in het kader van afspraken met ProRail
 over de nazorg Betuweroute slechts een beperkt bedrag voor aanvullende
 maatregelen nodig gebleken.
 Door het controversieel verklaren van het project Anders betalen voor
 mobiliteit en daarna de beeindiging van dit project, zijn de lopende
 verplichtingen afgewikkeld.
 Ontvangsten
 De gerealiseerde ontvangst betreft niet geraamde ontvangsten uit het
 project HSL-Zuid en bestaat uit een claimopbrengst naar aanleiding van
 arbitrage, opbrengst verkoop van restgronden en werk voor derden.
 
 
 
 
 18
 Overige uitgaven
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 50 815
 
 
 
 
 50 815
 
 
 
 
 644 348
 
 
 
 
 – 607 189
 
 
 
 
 37 159
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 53 032
 
 
 
 
 56 766
 
 
 
 
 636 075
 
 
 
 
 – 2 844
 
 
 
 
 633 231
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 5 740
 
 
 
 
 7 119
 
 
 
 
 1 352
 
 
 
 
 – 119
 
 
 
 
 1 233
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 1 787
 
 
 
 
 3 670
 
 
 
 
 3 670
 
 
 
 
 – 2 202
 
 
 
 
 1 468
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 34 966
 
 
 
 
 34 966
 
 
 
 
 624 029
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 624 029
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 3 985
 
 
 
 
 3 985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke
 kennis en expert.
 
 
 
 
 6 554
 
 
 
 
 7 026
 
 
 
 
 7 024
 
 
 
 
 – 523
 
 
 
 
 6 501
 
 
 
 
 
 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
 
 
 6 554
 
 
 6 888
 
 
 6 886
 
 
 – 385
 
 
 6 501
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 – 138
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 1 062
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 6 501
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 625 668
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 34 966
 
 
 
 
 34 732
 
 
 
 
 623 795
 
 
 
 
 235
 
 
 
 
 624 030
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 372 259
 
 
 
 
 372 259
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 372 259
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.04
 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven
 en verplichtingen voor het project Randstad Urgent doorschuiven naar
 2011. Thans wordt een proces doorlopen dat moet leiden tot een
 hernieuwde inzet van de Randstad Urgent -aanpak en een selectieve lijst
 van prioritaire projecten.
 Verplichtingen
 
 De doorlooptijden van de diverse trajecten, die voor de realisatie van
 het Container Transferium Alblasserdam moeten zijn afgerond, hebben door
 bestuurlijke complexiteit vertraging opgelopen waardoor de geplande
 verplichtingen achterwege zijn gebleven.
 Verder zijn in 2010 zijn de leningen van ProRail, die bij het ministerie
 van Financiën zijn afgesloten en die in 2011 en 2012 zouden moeten
 worden terugbetaald, vervroegd afgelost. In eerste instantie werd ervan
 uitgegaan dat verplichtingenruimte nodig was om de verplichtingen van
 2011 en 2012 naar 2010 over te boeken. Dit bleek systeemtechnisch niet
 nodig te zijn waardoor de eerder aangevraagde verplichtingenruimte niet
 nodig bleek te zijn.
 
 
 
 
 
 19
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerpbegroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 3e
 
 suppletore
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8 222 025
 
 
 
 
 8 134 083
 
 
 
 
 7 685 510
 
 
 
 
 105 078
 
 
 
 
 7 790 588
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting I&M
 
 
 
 
 6 878 283
 
 
 
 
 6 798 623
 
 
 
 
 6 424 584
 
 
 
 
 6 100
 
 
 
 
 6 430 684
 
 
 
 
 
 
 19.10 Ten laste van het FES
 
 
 
 
 1 343 742
 
 
 
 
 1 335 460
 
 
 
 
 1 260 926
 
 
 
 
 98 978
 
 
 
 
 1 359 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW
 
 Naast een aantal relatief kleine overboekingen van de (voormalige)
 ministeries van LNV, VROM en EZ, betreft de bijstelling van de
 uitgavenraming de betaalde BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute,
 die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk
 betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van
 het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.
 
 
 
 19.10
 Bijdragen ten laste van het FES
 
 
 Uit de begroting van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is
 na het opstellen van de Najaarsnota per saldo ca. € 99 mln. meer opgevraagd.
 Enerzijds heeft dit te maken met het in 2010 niet meer volledig kunnen
 uitgeven van gelden die bestemd waren voor de projecten:
 Ander Betalen voor Mobiliteit;
 Impuls spoorambitie;
 Quick Winns wegen/aanpak knooppunten;
 Slimmere benuttingsmaatregelen spoor (benutting spooronderhoud);
 Innovatie KRW (pijler 3);
 Synergie KRW/WB21 (pijler 3);
 Anderzijds zijn meer gelden opgevraagd ten behoeve van de projecten:
 Zuid As;
 Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen;
 Praktijkproef A10 Amsterdam;
 Noordvleugel;
 Haaglanden.