Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-06-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 730
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 2
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 3.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 3
 
 
 
 
 4.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 27
 
 
 
 
 5.
 
 
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2017.
 
 
 
 
 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 M.J. van
 Rijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2017, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 2.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
 
 
 
 Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 14.338.198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 CAK burgerregelingen
 
 
 2
 
 
 – 21.000
 
 
 
 
 Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten
 
 
 3
 
 
 13.200
 
 
 
 
 Bijdrage in kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3
 
 
 20.300
 
 
 
 
 Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
 
 
 4
 
 
 25.000
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 5
 
 
 19.000
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 237.313
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 11
 
 
 54.770
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 26.774
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 14.713.555
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2017 (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 89.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wanbetalers
 
 
 
 2
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Mantelzorgcompliment
 
 
 3
 
 
 6.750
 
 
 
 
 Afromen eigen vermogen aCBG
 
 
 10
 
 
 5.800
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 10
 
 
 11.506
 
 
 
 
 
 
 8.800
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 137.393
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 Wettelijke grondslag
 
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II
 
 
 –
 Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk voor de oorlogs- en geweldsgetroffenen WOII overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, is aan de Stichting de Basis in 2017 een subsidie van € 313.632,– verleend.
 
 
 –
 Door de overheveling van de uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (AOR) van de SAIP naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), heeft de SAIP te maken met de afvloeiing van boventallig personeel.
 
 
 De wettelijk onvermijdbare kosten in verband met de financiële afwikkeling van het boventallige personeel die in 2017 aan de SAIP worden betaald, bedragen € 230.827,–.
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 646.009
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 646.009
 
 
 
 
 – 1.165
 
 
 
 
 644.844
 
 
 
 
 – 3.393
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 587
 
 
 
 
 2.125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 653.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 653.099
 
 
 
 
 – 8.851
 
 
 
 
 644.248
 
 
 
 
 779
 
 
 
 
 3.774
 
 
 
 
 3.575
 
 
 
 
 2.325
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 96,1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 104.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 104.232
 
 
 
 
 7.595
 
 
 
 
 111.827
 
 
 
 
 2.332
 
 
 
 
 2.571
 
 
 
 
 2.571
 
 
 
 
 2.651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.251
 
 
 
 
 2.251
 
 
 
 
 6.502
 
 
 
 
 1.455
 
 
 
 
 1.721
 
 
 
 
 1.721
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
 
 
 4.247
 
 
 0
 
 
 4.247
 
 
 2.044
 
 
 6.291
 
 
 1.461
 
 
 1.727
 
 
 1.727
 
 
 1.807
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 207
 
 
 211
 
 
 – 6
 
 
 – 6
 
 
 – 6
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 3.073
 
 
 
 
 4.523
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 339
 
 
 
 
 
 
 
 Aanschaf Jodiumtabletten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.450
 
 
 0
 
 
 1.450
 
 
 3.073
 
 
 4.523
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 98.430
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.430
 
 
 
 
 2.260
 
 
 
 
 100.690
 
 
 
 
 527
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 
 
 81.550
 
 
 0
 
 
 81.550
 
 
 0
 
 
 81.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 15.846
 
 
 0
 
 
 15.846
 
 
 2.333
 
 
 18.179
 
 
 600
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.034
 
 
 0
 
 
 1.034
 
 
 – 73
 
 
 961
 
 
 – 73
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 101
 
 
 0
 
 
 101
 
 
 11
 
 
 112
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 Lokaal verbinden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 477.291
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 477.291
 
 
 
 
 – 19.100
 
 
 
 
 458.191
 
 
 
 
 – 5.108
 
 
 
 
 – 2.187
 
 
 
 
 – 1.885
 
 
 
 
 – 1.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 247.469
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 247.469
 
 
 
 
 – 15.333
 
 
 
 
 232.136
 
 
 
 
 – 4.986
 
 
 
 
 – 3.302
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 16.337
 
 
 0
 
 
 16.337
 
 
 – 6.333
 
 
 10.004
 
 
 – 4.486
 
 
 – 3.302
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid
 
 
 204.824
 
 
 0
 
 
 204.824
 
 
 – 3.000
 
 
 201.824
 
 
 – 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
 
 
 26.308
 
 
 0
 
 
 26.308
 
 
 – 6.000
 
 
 20.308
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten 
 
 
 
 
 11.528
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.528
 
 
 
 
 – 80
 
 
 
 
 11.448
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 (Vaccin)onderzoek
 
 
 10.270
 
 
 0
 
 
 10.270
 
 
 0
 
 
 10.270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.258
 
 
 0
 
 
 1.258
 
 
 – 80
 
 
 1.178
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 217.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 217.315
 
 
 
 
 – 3.687
 
 
 
 
 213.628
 
 
 
 
 – 122
 
 
 
 
 1.115
 
 
 
 
 – 885
 
 
 
 
 – 885
 
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 
 
 217.315
 
 
 0
 
 
 217.315
 
 
 – 3.687
 
 
 213.628
 
 
 – 122
 
 
 1.115
 
 
 – 885
 
 
 – 885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 0
 
 
 
 979
 
 
 
 0
 
 
 
 
 979
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 53.827
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.827
 
 
 
 
 1.583
 
 
 
 
 55.410
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 2.833
 
 
 
 
 2.830
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 33.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.744
 
 
 
 
 3.491
 
 
 
 
 37.235
 
 
 
 
 2.516
 
 
 
 
 2.333
 
 
 
 
 2.330
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 7.515
 
 
 0
 
 
 7.515
 
 
 782
 
 
 8.297
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 12.270
 
 
 0
 
 
 12.270
 
 
 890
 
 
 13.160
 
 
 836
 
 
 833
 
 
 830
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.207
 
 
 0
 
 
 4.207
 
 
 0
 
 
 4.207
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 4.472
 
 
 0
 
 
 4.472
 
 
 1.631
 
 
 6.103
 
 
 1.680
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 2.767
 
 
 0
 
 
 2.767
 
 
 0
 
 
 2.767
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.513
 
 
 0
 
 
 2.513
 
 
 188
 
 
 2.701
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.814
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.814
 
 
 
 
 – 1.083
 
 
 
 
 3.731
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
 
 
 1.060
 
 
 0
 
 
 1.060
 
 
 – 1.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 654
 
 
 0
 
 
 654
 
 
 – 23
 
 
 631
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 451
 
 
 
 
 641
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 190
 
 
 0
 
 
 190
 
 
 451
 
 
 641
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 
 700
 
 
 
 – 666
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 – 666
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 14.379
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.379
 
 
 
 
 – 610
 
 
 
 
 13.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 13.932
 
 
 0
 
 
 13.932
 
 
 – 510
 
 
 13.422
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 447
 
 
 0
 
 
 447
 
 
 – 100
 
 
 347
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 17.749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.749
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 
 18.820
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 557
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 16.688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.688
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 17.700
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 498
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 15.523
 
 
 0
 
 
 15.523
 
 
 111
 
 
 15.634
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 1.165
 
 
 0
 
 
 1.165
 
 
 901
 
 
 2.066
 
 
 480
 
 
 498
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 332
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 332
 
 
 0
 
 
 332
 
 
 0
 
 
 332
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 729
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 729
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 788
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 729
 
 
 0
 
 
 729
 
 
 59
 
 
 788
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.403
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 8.403
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuurlijke boetes
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.151
 
 
 0
 
 
 3.151
 
 
 1.000
 
 
 4.151
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Artikel 1 Volksgezondheid
 1. Gezondheidsbescherming
 Opdrachten
 Overig
 Binnen artikel 1 is € 3 miljoen van artikelonderdeel 2 Ziektepreventie naar dit artikelonderdeel overgeboekt voor de distributie van jodiumtabletten naar ongeveer 1,5 miljoen huishoudens. Daarnaast is er een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,1 miljoen).
 2. Ziektepreventie
 Subsidies
 Ziektepreventie
 Voor de uitvoering van projecten in het kader van de antibioticaresistentie is € 2,4 miljoen overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning, € 0,5 miljoen naar artikel 2 Curatieve zorg en € 0,7 miljoen naar artikel 4 Zorgbreed beleid.
 Daarnaast is toegezegd om de kosten voor het project het project Dutch Wildlife Healthcare Centre (DWHC) op basis van 50/50 te delen met het Ministerie van Economische Zaken. De ministeries van EZ en VWS zijn een meerjarige verplichting voor dit project aangegaan (2014–2018). De totale kosten voor 2017 bedragen voor VWS € 0,3 miljoen. Dit budget is overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZ.
 Tot slot wordt er € 2,5 miljoen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie van het instrument Subsidies overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan agentschappen. Deze middelen worden gebruikt voor de werkzaamheden die het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM uitvoert voor de aanpak van antibioticaresistentie.
 RIVM Regelingen publieke en seksuele gezondheid
 Er is € 3 miljoen overgeheveld van dit artikelonderdeel naar artikelonderdeel 1 Gezondheidsbescherming voor de distributie van jodiumtabletten naar ongeveer 1,5 miljoen huishoudens.
 Niet Invasieve Prenatale test (NIPT)
 Als gevolg van de latere inwerkintreding van de subsidieregeling NIPT, namelijk per 1 april 2017, valt een deel van het voor 2017 beschikbaar gestelde budget vrij.
 Bijdragen aan agentschappen
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 In de brief van 27 mei 2016 van de Staatssecretaris van Economische Zaken (TK 33 935, nr. 33) is een meerjarige financiële dekking opgenomen met betrekking tot de extra bijdrage aan de NVWA. Voor 2017 wordt door VWS een extra bijdrage geleverd van € 3,8 miljoen. Via dit instrument is € 3 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken. De overige € 0,8 miljoen is via artikel 11 Nominaal en onvoorzien overgeheveld.
 Daarnaast zijn er middelen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie van het instrument Subsidies overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan agentschappen. Deze middelen worden gebruikt voor de werkzaamheden die het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM uitvoert voor de aanpak van antibioticaresistentie. Het betreft hier een mutatie van € 2,5 miljoen.
 Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2016 heeft de Kamer het amendement De Lange en Bouwmeester (TK 34 300-XVI, nr. 140) aangenomen om € 1 miljoen te reserveren voor een stimuleringssubsidie voor de stichtingen HartveiligWonen en HartslagNu.nl. Deze stichtingen zijn er vorig jaar niet tijdig in geslaagd een subsidieaanvraag in te dienen. Om dit amendement toch uit te voeren worden er nu opnieuw middelen gereserveerd voor de jaren 2017 en 2018. Het budget voor 2017 hiervoor is overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg (€ 0,5 miljoen). Voor 2018 is reeds budget gereserveerd.
 Als gevolg van ramingsbijstellingen van de bevolkingsonderzoeken en de aanschaf van antivirale middelen is € 1 miljoen afgeboekt.
 Als gevolg van een interne herschikking is € 1,4 miljoen overgeheveld binnen de instrumenten van artikel 1. Tot slot is er nog een aantal kleinere mutaties verwerkt voor in totaal € 0,3 miljoen.
 
 Artikel 2 Curatieve zorg
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 675.197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 675.197
 
 
 
 
 8.609
 
 
 
 
 683.806
 
 
 
 
 – 15.845
 
 
 
 
 – 12.376
 
 
 
 
 – 2.822
 
 
 
 
 – 1.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.816.813
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.816.813
 
 
 
 
 – 33.188
 
 
 
 
 3.783.625
 
 
 
 
 9.153
 
 
 
 
 4.893
 
 
 
 
 – 2.822
 
 
 
 
 – 1.190
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 163.134
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 163.134
 
 
 
 
 12.606
 
 
 
 
 175.740
 
 
 
 
 11.843
 
 
 
 
 8.468
 
 
 
 
 2.567
 
 
 
 
 4.674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 154.054
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 154.054
 
 
 
 
 3.653
 
 
 
 
 157.707
 
 
 
 
 5.661
 
 
 
 
 3.050
 
 
 
 
 – 1.422
 
 
 
 
 – 831
 
 
 
 
 
 
 
 IKNL en NKI
 
 
 51.730
 
 
 0
 
 
 51.730
 
 
 0
 
 
 51.730
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zwangerschap en geboorte
 
 
 3.819
 
 
 0
 
 
 3.819
 
 
 3.000
 
 
 6.819
 
 
 3.000
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
 
 
 3.647
 
 
 0
 
 
 3.647
 
 
 0
 
 
 3.647
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nictiz
 
 
 5.412
 
 
 0
 
 
 5.412
 
 
 0
 
 
 5.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Orgaandonatie en transplantatie
 
 
 11.214
 
 
 0
 
 
 11.214
 
 
 – 933
 
 
 10.281
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek Onco XL
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 FES/LSH projecten
 
 
 1.085
 
 
 0
 
 
 1.085
 
 
 0
 
 
 1.085
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 UMC Groningen: Lifelines project
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten
 
 
 21.633
 
 
 0
 
 
 21.633
 
 
 0
 
 
 21.633
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Antibioticaresistentie
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Inloophuizen kankerpatiënten
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Prinses Maxima Centrum (PMC)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 8.064
 
 
 0
 
 
 8.064
 
 
 – 2.414
 
 
 5.650
 
 
 – 1.339
 
 
 – 1.450
 
 
 – 1.422
 
 
 – 831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.631
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.631
 
 
 
 
 2.336
 
 
 
 
 7.967
 
 
 
 
 2.714
 
 
 
 
 1.735
 
 
 
 
 3.006
 
 
 
 
 4.472
 
 
 
 
 
 
 
 Publiekscampagne orgaandonatie
 
 
 1.720
 
 
 0
 
 
 1.720
 
 
 128
 
 
 1.848
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.911
 
 
 0
 
 
 3.911
 
 
 2.208
 
 
 6.119
 
 
 2.667
 
 
 1.688
 
 
 2.959
 
 
 4.425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.449
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.449
 
 
 
 
 4.517
 
 
 
 
 7.966
 
 
 
 
 3.468
 
 
 
 
 3.683
 
 
 
 
 983
 
 
 
 
 1.033
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Donorregister
 
 
 2.380
 
 
 0
 
 
 2.380
 
 
 1.012
 
 
 3.392
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.069
 
 
 0
 
 
 1.069
 
 
 3.505
 
 
 4.574
 
 
 3.468
 
 
 3.683
 
 
 983
 
 
 1.033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid Medische produkten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.100
 
 
 2.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 3.468.912
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.468.912
 
 
 
 
 7.215
 
 
 
 
 3.476.127
 
 
 
 
 18.239
 
 
 
 
 14.809
 
 
 
 
 12.335
 
 
 
 
 8.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 31.217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31.217
 
 
 
 
 3.546
 
 
 
 
 34.763
 
 
 
 
 4.279
 
 
 
 
 3.731
 
 
 
 
 4.257
 
 
 
 
 622
 
 
 
 
 
 
 
 Sluitende aanpak verwarde personen
 
 
 14.000
 
 
 0
 
 
 14.000
 
 
 0
 
 
 14.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Anonieme e-mental health
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vertrouwenspersoon in de ggz
 
 
 6.204
 
 
 0
 
 
 6.204
 
 
 0
 
 
 6.204
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Suïcidepreventie
 
 
 4.062
 
 
 0
 
 
 4.062
 
 
 150
 
 
 4.212
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls apothekers
 
 
 2.823
 
 
 0
 
 
 2.823
 
 
 – 2.587
 
 
 236
 
 
 – 1.059
 
 
 914
 
 
 2.723
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.128
 
 
 0
 
 
 2.128
 
 
 4.736
 
 
 6.864
 
 
 2.233
 
 
 1.738
 
 
 1.234
 
 
 322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.424.884
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.424.884
 
 
 
 
 4.440
 
 
 
 
 3.429.324
 
 
 
 
 4.824
 
 
 
 
 4.824
 
 
 
 
 4.824
 
 
 
 
 4.824
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.490.500
 
 
 0
 
 
 2.490.500
 
 
 0
 
 
 2.490.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ
 
 
 902.000
 
 
 0
 
 
 902.000
 
 
 0
 
 
 902.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 32.384
 
 
 0
 
 
 32.384
 
 
 4.440
 
 
 36.824
 
 
 4.824
 
 
 4.824
 
 
 4.824
 
 
 4.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.852
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.852
 
 
 
 
 – 4.585
 
 
 
 
 6.267
 
 
 
 
 2.288
 
 
 
 
 – 1.315
 
 
 
 
 – 3.166
 
 
 
 
 – 3.166
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeren visie geneesmiddelen
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 7.852
 
 
 0
 
 
 7.852
 
 
 – 4.585
 
 
 3.267
 
 
 2.288
 
 
 – 1.315
 
 
 – 3.166
 
 
 – 3.166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.328
 
 
 
 
 312
 
 
 
 
 1.640
 
 
 
 
 254
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WPG/GVS/APG
 
 
 1.328
 
 
 0
 
 
 1.328
 
 
 312
 
 
 1.640
 
 
 254
 
 
 410
 
 
 410
 
 
 410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 3.502
 
 
 
 
 4.133
 
 
 
 
 6.594
 
 
 
 
 7.159
 
 
 
 
 6.010
 
 
 
 
 6.010
 
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 631
 
 
 0
 
 
 631
 
 
 – 631
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gepast gebruik medische producten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.125
 
 
 3.125
 
 
 5.586
 
 
 6.151
 
 
 5.002
 
 
 5.002
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 1.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Ondersteuning van het stelsel
 
 
 
 
 184.767
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 184.767
 
 
 
 
 – 53.009
 
 
 
 
 131.758
 
 
 
 
 – 20.929
 
 
 
 
 – 18.384
 
 
 
 
 – 17.724
 
 
 
 
 – 14.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.362
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.362
 
 
 
 
 3.720
 
 
 
 
 5.082
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 
 2.560
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.221
 
 
 0
 
 
 1.221
 
 
 0
 
 
 1.221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.720
 
 
 2.720
 
 
 2.720
 
 
 2.560
 
 
 0
 
 
 680
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 141
 
 
 0
 
 
 141
 
 
 1.000
 
 
 1.141
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 105.926
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 105.926
 
 
 
 
 – 1.784
 
 
 
 
 104.142
 
 
 
 
 – 1.784
 
 
 
 
 – 1.784
 
 
 
 
 – 1.784
 
 
 
 
 – 1.784
 
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 24.836
 
 
 0
 
 
 24.836
 
 
 – 1.800
 
 
 23.036
 
 
 – 1.800
 
 
 – 1.800
 
 
 – 1.800
 
 
 – 1.800
 
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding Erasmus MC
 
 
 81.000
 
 
 0
 
 
 81.000
 
 
 0
 
 
 81.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 90
 
 
 0
 
 
 90
 
 
 16
 
 
 106
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.593
 
 
 
 
 0
 
 
 
 4.593
 
 
 
 668
 
 
 
 
 5.261
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.906
 
 
 0
 
 
 1.906
 
 
 365
 
 
 2.271
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 502
 
 
 0
 
 
 502
 
 
 345
 
 
 847
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Patiëntenvervoer Waddeneilanden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.185
 
 
 0
 
 
 2.185
 
 
 – 42
 
 
 2.143
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.586
 
 
 
 
 0
 
 
 
 15.586
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 15.576
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 15.586
 
 
 0
 
 
 15.586
 
 
 – 10
 
 
 15.576
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 53.147
 
 
 
 
 0
 
 
 
 53.147
 
 
 
 – 51.513
 
 
 
 
 1.634
 
 
 
 
 – 22.265
 
 
 
 
 – 19.060
 
 
 
 
 – 15.840
 
 
 
 
 – 13.360
 
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 42.642
 
 
 0
 
 
 42.642
 
 
 – 41.483
 
 
 1.159
 
 
 – 17.800
 
 
 – 14.900
 
 
 – 12.200
 
 
 – 9.700
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
 
 
 10.355
 
 
 0
 
 
 10.355
 
 
 – 10.355
 
 
 0
 
 
 – 4.465
 
 
 – 4.160
 
 
 – 3.640
 
 
 – 3.660
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 325
 
 
 475
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.153
 
 
 
 
 0
 
 
 
 4.153
 
 
 
 – 4.090
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 4.153
 
 
 0
 
 
 4.153
 
 
 – 4.090
 
 
 63
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 18.100
 
 
 
 
 79.055
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 59.902
 
 
 0
 
 
 59.902
 
 
 17.100
 
 
 77.002
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 IJsselmeerziekenhuizen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Kwaliteit en veiligheid
 Subsidies
 Prinses Maxima Centrum (PMC)
 In de periode 2017–2019 ontvangt het Prinses Maxima Centrum € 4 miljoen per jaar voor kinderoncologisch onderzoek. De middelen zijn overgeheveld van het Budgettair Kader Zorg vanuit de beschikbare ruimte binnen het budget voor de beschikbaarheidbijdrage academische zorg.
 Zwangerschap en geboorte
 Een deel van deze middelen wordt ingezet om partijen te ondersteunen om te komen tot integrale bekostiging. Het andere deel wordt ingezet voor een aanvulling op het vervolgprogramma Zwangerschap en Geboorte (Zwangerschap en geboorte 2, een gezonde start voor moeder en kind. Integrale zorg rondom zwangerschap en geboorte). De voortzetting en uitbreiding van het eerste programma zwangerschap en geboorte heeft als doel een daling van de babysterfte en een gezonde start voor moeder en kind.
 Bijdragen aan agentschappen
 Overig
 Ten behoeve van investeringen in de EU-geneesmiddelenautoriteit (EMA) ter compensatie van de gevolgen van de Brexit wordt er voor 3 jaar (2017–2019) jaarlijks € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de HGIS middelen.
 Daarnaast is er binnen dit artikelonderdeel € 0,6 miljoen overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de vaccinbewaking door het aCBG. Tot slot is er een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,3 miljoen).
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 Subsidies
 Overig
 Als gevolg van een herschikking binnen dit artikelonderdeel is € 2,7 miljoen overgeheveld van Opdrachten naar Subsidies. Daarnaast is € 1,6 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 1 Kwaliteit en veiligheid naar dit artikelonderdeel. Tot slot is er een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,4 miljoen).
 Bekostiging
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 Voor de dekking van de regeling voor vergoeding van zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen is € 4,8 miljoen overgeheveld van het Budgettair Kader Zorg. Daarnaast is voor de uitvoeringskosten van het CAK illegalen 2017 een bedrag van € 0,4 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.
 Opdrachten
 Overig
 Als gevolg van een herschikking binnen dit artikelonderdeel is € 2,7 miljoen overgeheveld van Opdrachten naar Subsidies. Daarnaast is € 1,1 miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel Kwaliteit en veiligheid ten behoeve van de dekking van de kosten voor het verbeteren van de medicatieveiligheid onder andere door middel van het verbeteren van de ICT en onderzoeken die hiermee verband houden.
 Tot slot is € 0,8 miljoen overgeheveld van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de ZonMw programma 's op het gebied van doelmatigheid, goed geneesmiddelen gebruik en goed gebruik hulpmiddelen.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Gepast gebruik medische producten
 Voor het verbeteren van een veilige, doelmatige en kwalitatief goede hulpmiddelenzorg is in 2017 een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Budgettair Kader zorg.
 
 Daarnaast is binnen dit artikelonderdeel € 0,8 miljoen overgeheveld van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de ZonMw programma 's op het gebied van doelmatigheid, goed geneesmiddelen gebruik en goed gebruik hulpmiddelen.
 Tot slot is € 0,3 miljoen overgeheveld van het Instrument Opdrachten naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ten behoeve van de medische hulpmiddelen.
 
 3. Ondersteuning van het stelsel
 Subsidies
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 Eerder zijn voor de subsidieregelingen in 2015 en 2016 voor overstap van medisch specialisten naar loondienst middelen overgeheveld vanuit het MSZ-kader naar het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ. Reden hiervoor is dat de subsidies vanaf de begroting worden betaald (80% bij verlening, 20% achteraf bij vaststelling). Ook in de periode 2017–2019 blijft die faciliteit bestaan om voor een beperkt aantal specialisten alsnog zo'n overstap mogelijk te maken.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers
 
 Voor de kosten van burgerregelingen die per 1 januari 2017 door het CAK uitgevoerd worden is € 20,3 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.
 Daarnaast is in de begroting 2016 zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming voor de uitvoering van de wanbetalersregeling met € 25 miljoen verhoogd, vooruitlopend op de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalers. Nu meer zicht is op de budgettaire gevolgen van de invoering van dit wetsvoorstel wordt de meerjarenraming vanaf 2017 bijgesteld. Dit leidt tot een bijstelling in 2017 van € 21 miljoen.
 
 Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
 De uitgaven van het Zorginstituut vallen lager uit dan geraamd. De onderuitputting doet zich met name voor bij het onderzoek dat zich richt op de doorlichting van het pakket (stringent pakketbeheer). Verder ontstaat ruimte doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd – en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed. Voor 2017 is het budget met € 4,3 miljoen verlaagd. Daarnaast is voor het onderzoek Zinnig en zuinig, de systematische doorlichting pakket en de uitvoeringstoets voorwaardelijke toelating (welke uitgevoerd worden door het ZiNL0 € 6,1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Ven J: Bijdrage C2000
 Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,1 miljoen).
 Ontvangsten
 Wanbetalers en onverzekerden
 In de begroting 2016 is zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming voor de uitvoering van de wanbetalersregeling met € 25 miljoen verhoogd, vooruitlopend op de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalers. Nu meer zicht is op de budgettaire gevolgen van de invoering van dit wetsvoorstel wordt de meerjarenraming van de ontvangsten in het kader van de regeling wanbetalers is bijgesteld. Dit leidt tot een bijstelling in 2017 van € 15 miljoen.
 In het kader van de Wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering wordt beoogd dat onverzekerden worden opgespoord en gemaand zich te verzekeren. Op basis van een nieuwe raming van het Zorginstituut Nederland worden voor 2017 en 2018 meevallende ontvangsten voorzien (€ 2,1 miljoen per jaar).
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 317.872
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 317.872
 
 
 
 
 – 17.914
 
 
 
 
 299.958
 
 
 
 
 34.437
 
 
 
 
 64.051
 
 
 
 
 87.099
 
 
 
 
 101.358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.768.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.768.067
 
 
 
 
 32.282
 
 
 
 
 3.800.349
 
 
 
 
 35.016
 
 
 
 
 64.051
 
 
 
 
 87.099
 
 
 
 
 101.358
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 87.815
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87.815
 
 
 
 
 9.731
 
 
 
 
 97.546
 
 
 
 
 – 220
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 21.435
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.435
 
 
 
 
 11.540
 
 
 
 
 32.975
 
 
 
 
 – 29
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Movisie
 
 
 7.225
 
 
 0
 
 
 7.225
 
 
 0
 
 
 7.225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Volwaardig meedoen
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Wmo-werkplaatsen
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Systeemverantwoordelijkheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.146
 
 
 8.146
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning vrijwilligers
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mezzo
 
 
 3.160
 
 
 0
 
 
 3.160
 
 
 0
 
 
 3.160
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Siriz (opvang specifieke groepen)
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aanpak Laaggeletterdheid
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Werkagenda informele voorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.770
 
 
 2.770
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 VN-voorziening rechten van personen met een handicap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.250
 
 
 0
 
 
 2.250
 
 
 – 376
 
 
 1.874
 
 
 – 29
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 INK Mantelzorg ondersteuning
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 66.380
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 66.380
 
 
 
 
 – 1.809
 
 
 
 
 64.571
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 60.652
 
 
 0
 
 
 60.652
 
 
 0
 
 
 60.652
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie Wmo 2015
 
 
 1.680
 
 
 0
 
 
 1.680
 
 
 – 1.180
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Categorale opvang slachtoffers mensenhandel
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.348
 
 
 0
 
 
 2.348
 
 
 – 629
 
 
 1.719
 
 
 – 191
 
 
 – 191
 
 
 – 191
 
 
 – 191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 3.680.252
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.680.252
 
 
 
 
 22.551
 
 
 
 
 3.702.803
 
 
 
 
 35.236
 
 
 
 
 64.242
 
 
 
 
 87.290
 
 
 
 
 101.549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 107.261
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 112.761
 
 
 
 
 2.549
 
 
 
 
 115.310
 
 
 
 
 – 2.975
 
 
 
 
 – 226
 
 
 
 
 – 5.202
 
 
 
 
 – 5.243
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.200
 
 
 13.200
 
 
 2.167
 
 
 2.167
 
 
 2.167
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 4.689
 
 
 0
 
 
 4.689
 
 
 65
 
 
 4.754
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
 
 
 11.158
 
 
 0
 
 
 11.158
 
 
 243
 
 
 11.401
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 
 
 
 
 InVoorZorg! (IVZ)
 
 
 6.933
 
 
 0
 
 
 6.933
 
 
 – 2.151
 
 
 4.782
 
 
 2.151
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Joodse en Indische instellingen
 
 
 2.415
 
 
 0
 
 
 2.415
 
 
 0
 
 
 2.415
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg
 
 
 23.610
 
 
 0
 
 
 23.610
 
 
 541
 
 
 24.151
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Dementie
 
 
 3.200
 
 
 0
 
 
 3.200
 
 
 206
 
 
 3.406
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waardigheid en trots
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Anitibioticaresistentie
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 1.400
 
 
 3.400
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit gehandicaptenzorg
 
 
 5.800
 
 
 0
 
 
 5.800
 
 
 – 3.500
 
 
 2.300
 
 
 – 1.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 22.456
 
 
 5.500
 
 
 27.956
 
 
 – 7.455
 
 
 20.501
 
 
 – 5.013
 
 
 – 1.913
 
 
 – 6.889
 
 
 – 4.551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.463.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.463.300
 
 
 
 
 20.300
 
 
 
 
 3.483.600
 
 
 
 
 45.800
 
 
 
 
 72.700
 
 
 
 
 92.800
 
 
 
 
 107.100
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.463.300
 
 
 0
 
 
 3.463.300
 
 
 20.300
 
 
 3.483.600
 
 
 45.800
 
 
 72.700
 
 
 92.800
 
 
 107.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.407
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.407
 
 
 
 
 – 838
 
 
 
 
 2.569
 
 
 
 
 1.266
 
 
 
 
 1.424
 
 
 
 
 1.424
 
 
 
 
 1.424
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.407
 
 
 0
 
 
 3.407
 
 
 – 838
 
 
 2.569
 
 
 1.266
 
 
 1.424
 
 
 1.424
 
 
 1.424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 – 55
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 54
 
 
 
 
 – 54
 
 
 
 
 – 54
 
 
 
 
 – 54
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Opdrachtgeverschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 55
 
 
 0
 
 
 55
 
 
 – 55
 
 
 0
 
 
 – 54
 
 
 – 54
 
 
 – 54
 
 
 – 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 106.229
 
 
 
 
 – 5.500
 
 
 
 
 100.729
 
 
 
 
 595
 
 
 
 
 101.324
 
 
 
 
 – 8.801
 
 
 
 
 – 9.602
 
 
 
 
 – 1.678
 
 
 
 
 – 1.678
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
 
 
 35.100
 
 
 0
 
 
 35.100
 
 
 5.500
 
 
 40.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 68.573
 
 
 – 5.500
 
 
 63.073
 
 
 – 2.349
 
 
 60.724
 
 
 – 9.445
 
 
 – 9.045
 
 
 – 1.120
 
 
 – 1.120
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: iWlz
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 556
 
 
 0
 
 
 556
 
 
 – 556
 
 
 0
 
 
 644
 
 
 – 557
 
 
 – 558
 
 
 – 558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 6.750
 
 
 
 
 10.191
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.441
 
 
 0
 
 
 3.441
 
 
 6.750
 
 
 10.191
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 Subsidies
 Systeemverantwoordelijkheid en transformatie
 Per 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, begeleiding, jeugdhulp, werk en inkomen van Rijk (en provincie) gedecentraliseerd naar gemeenten. Na twee jaren van implementatie waarin de continuïteit van zorg en ondersteuning centraal stond is het nu zaak dat de uitvoering volledig aan de bedoelingen van de decentralisatie gaat beantwoorden. Rijk en gemeenten trekken samen op, ieder vanuit zijn eigen rol, om de meest voorname transformatieopgaven en randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering te realiseren. Een bedrag van structureel € 8 miljoen zal worden aangewend voor onder andere het (door)ontwikkelen en vernieuwen van het zorgaanbod, het versterken van de positie van de cliënt en professionalisering.
 VN-verdrag rechten van personen met een handicap
 Met de middelen voor het VN-verdrag (€ 1 miljoen in 2017, € 1,5 miljoen in 2018–2019, € 0,75 miljoen in 2020 en structureel vanaf 2021 € 0,5 miljoen) worden activiteiten gefinancierd die het Rijk in het kader van de implementatie van het VN-verdrag samen met de bestuurlijke partners (Alliantie namens de doelgroep, VNG namens gemeenten, VNO-NCW en MKB Nederland namens bedrijven en ondernemers) onderneemt.
 Werkagenda informele voorziening
 Vanuit artikel 3 wordt een subsidie (circa € 2,8 miljoen) aan de VNG gefinancierd ten behoeve van de werkagenda informele voorziening (dit is inclusief een bijdrage van € 1,4 miljoen van artikel 5).
 Opdrachten
 Evaluatie HLZ
 Een bedrag van circa € 1,2 miljoen is overgeboekt naar het SCP voor de uitvoering van het Jaarprogramma 2017 waarin de evaluatie HLZ is opgenomen.
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappij aanvaardbare kosten
 Subsidies
 Compensatieregeling pgb
 In 2016 heeft de aanloopfase richting uitvoering van de compensatieregeling trekkingsrechten meer tijd gekost dan beoogd. De voor de regeling gereserveerde middelen zijn daarom doorgeschoven van 2016 naar 2017. In 2017 is € 12,5 miljoen beschikbaar ten behoeve van de uitvoering en uitkering van de compensatieregeling. Tevens zijn middelen doorgeschoven naar toekomstige jaren zodat in de periode 2017–2020 in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar is voor het verder verbeteren van het trekkingsrecht mede door subsidies aan Per Saldo (branchevereniging van mensen met een pgb) en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ).
 Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg
 Bij de ontwikkeling van het kwaliteitsplan voor de gehandicaptensector is ervoor gekozen om eerst samen met betrokken partijen na te gaan welke aanpak goed past bij de gehandicaptensector. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke kwaliteitsagenda «Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg» die op 1 juli jl. aan de Tweede Kamer is gestuurd. Vanwege de latere start worden de bij begroting 2017 (TK 34 550-XVI, nr. 1) aangekondigde beschikbare subsidiemiddelen niet geheel besteed. Inmiddels is samen met veldpartijen hard gewerkt aan een meerjarenplan inclusief begroting voor de komende periode.
 Bekostiging
 De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 20,3 miljoen).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Op basis van een voorlopige inschatting is een bedrag van € 3,5 miljoen overgeboekt van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting ten behoeve van benodigde ICT-investeringen bij de SVB. Daarnaast is een bedrag van € 2 miljoen naar artikel 3 overgeboekt in verband met de uitvoering van de salarisadministratie door de SVB voor Zvw-PGB’s (wijkverpleegkunde en Intensieve Kindzorg), omdat de betaling aan de SVB via de begroting plaatsvindt.
 Overig
 De mutatie van circa € 7,5 miljoen betreft een saldo van mutaties naar andere begrotingsartikelen, zoals structurele de financiering voor het SCP (€ 0,7 miljoen), de uitvoering van Amendement 31 (34 550 XVI, nr 31) (0,5 miljoen) en het ZonMW-programma Memorabel (€ 3,1 miljoen).
 Ontvangsten
 Overig
 Het jaar 2015 is het laatste jaar dat de SVB de Regeling Waardering Mantelzorg heeft uitgevoerd. Op basis van de eindafrekening van het mantelzorgcompliment 2015 ontvangt VWS een bedrag van € 6,8 miljoen terug.
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 811.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 811.100
 
 
 
 
 – 82.093
 
 
 
 
 729.007
 
 
 
 
 – 10.286
 
 
 
 
 16.471
 
 
 
 
 18.678
 
 
 
 
 7.948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 915.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 915.450
 
 
 
 
 66.252
 
 
 
 
 981.702
 
 
 
 
 42.314
 
 
 
 
 27.471
 
 
 
 
 18.678
 
 
 
 
 7.948
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 97,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt 
 
 
 
 
 24.796
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.796
 
 
 
 
 2.128
 
 
 
 
 26.924
 
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 20.615
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.615
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.615
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 20.337
 
 
 0
 
 
 20.337
 
 
 0
 
 
 20.337
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 278
 
 
 0
 
 
 278
 
 
 0
 
 
 278
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.181
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.181
 
 
 
 
 2.128
 
 
 
 
 6.309
 
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 3.798
 
 
 0
 
 
 3.798
 
 
 0
 
 
 3.798
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 383
 
 
 0
 
 
 383
 
 
 2.128
 
 
 2.511
 
 
 – 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 439.622
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 439.622
 
 
 
 
 11.783
 
 
 
 
 451.405
 
 
 
 
 18.971
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 424.856
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 424.856
 
 
 
 
 4.930
 
 
 
 
 429.786
 
 
 
 
 10.870
 
 
 
 
 6.899
 
 
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 – 8.100
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 
 
 200.000
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stageplaatsen zorg / Stagefonds
 
 
 112.020
 
 
 0
 
 
 112.020
 
 
 0
 
 
 112.020
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vaccinatie stageplaatsen zorg
 
 
 4.800
 
 
 0
 
 
 4.800
 
 
 0
 
 
 4.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 
 
 38.800
 
 
 0
 
 
 38.800
 
 
 – 12.000
 
 
 26.800
 
 
 – 6.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opleidingsplaatsen jeugd ggz
 
 
 1.550
 
 
 0
 
 
 1.550
 
 
 0
 
 
 1.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 11.500
 
 
 25.000
 
 
 36.500
 
 
 25.000
 
 
 15.000
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Innovatie, beroepen en opleidingen
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vernieuwing arbeidsmarkt sociaal domein
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg
 
 
 5.122
 
 
 0
 
 
 5.122
 
 
 0
 
 
 5.122
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Pilots Opleiding tot ziekenhuisarts
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 11.564
 
 
 0
 
 
 11.564
 
 
 – 8.070
 
 
 3.494
 
 
 – 8.130
 
 
 – 8.101
 
 
 – 8.100
 
 
 – 8.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.293
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.293
 
 
 
 
 – 843
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktonderzoek
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Celsus
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.493
 
 
 0
 
 
 5.493
 
 
 – 843
 
 
 4.650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.473
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.473
 
 
 
 
 7.696
 
 
 
 
 14.169
 
 
 
 
 8.101
 
 
 
 
 8.101
 
 
 
 
 8.100
 
 
 
 
 8.100
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
 
 
 6.073
 
 
 0
 
 
 6.073
 
 
 7.696
 
 
 13.769
 
 
 8.101
 
 
 8.101
 
 
 8.100
 
 
 8.100
 
 
 
 
 
 
 RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 147.789
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 147.789
 
 
 
 
 11.193
 
 
 
 
 158.982
 
 
 
 
 19.068
 
 
 
 
 10.194
 
 
 
 
 9.801
 
 
 
 
 6.471
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 13.524
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.524
 
 
 
 
 804
 
 
 
 
 14.328
 
 
 
 
 7.254
 
 
 
 
 4.962
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 5.682
 
 
 0
 
 
 5.682
 
 
 0
 
 
 5.682
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 7.842
 
 
 0
 
 
 7.842
 
 
 – 4.196
 
 
 3.646
 
 
 2.254
 
 
 – 38
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Jaar van de transparantie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 1.300
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 497
 
 
 0
 
 
 497
 
 
 0
 
 
 497
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 4.050
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WTZi en JMV
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 – 180
 
 
 3.820
 
 
 – 180
 
 
 – 180
 
 
 – 180
 
 
 – 180
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 – 320
 
 
 230
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 127.918
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 127.918
 
 
 
 
 10.889
 
 
 
 
 138.807
 
 
 
 
 11.994
 
 
 
 
 5.412
 
 
 
 
 4.981
 
 
 
 
 1.651
 
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 127.768
 
 
 0
 
 
 127.768
 
 
 10.569
 
 
 138.337
 
 
 11.994
 
 
 5.412
 
 
 4.981
 
 
 1.651
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 320
 
 
 470
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 187.343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 187.343
 
 
 
 
 37.353
 
 
 
 
 224.696
 
 
 
 
 3.935
 
 
 
 
 2.277
 
 
 
 
 1.877
 
 
 
 
 1.477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 401
 
 
 0
 
 
 401
 
 
 0
 
 
 401
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 186.912
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 186.912
 
 
 
 
 37.353
 
 
 
 
 224.265
 
 
 
 
 3.935
 
 
 
 
 2.277
 
 
 
 
 1.877
 
 
 
 
 1.477
 
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 76.353
 
 
 0
 
 
 76.353
 
 
 40.084
 
 
 116.437
 
 
 2.246
 
 
 988
 
 
 888
 
 
 888
 
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 55.794
 
 
 0
 
 
 55.794
 
 
 0
 
 
 55.794
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 52.207
 
 
 0
 
 
 52.207
 
 
 – 2.731
 
 
 49.476
 
 
 – 2.300
 
 
 – 2.300
 
 
 – 2.400
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.558
 
 
 0
 
 
 2.558
 
 
 0
 
 
 2.558
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 CBZ
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.989
 
 
 3.589
 
 
 3.389
 
 
 3.389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: ACM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 113.945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 113.945
 
 
 
 
 3.415
 
 
 
 
 117.360
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 113.945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 113.945
 
 
 
 
 3.415
 
 
 
 
 117.360
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 111.607
 
 
 0
 
 
 111.607
 
 
 3.023
 
 
 114.630
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.338
 
 
 0
 
 
 2.338
 
 
 392
 
 
 2.730
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude
 
 
 
 
 1.955
 
 
 
 
 0
 
 
 
 1.955
 
 
 
 380
 
 
 
 
 2.335
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 455
 
 
 0
 
 
 455
 
 
 380
 
 
 835
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.858
 
 
 0
 
 
 
 4.858
 
 
 
 0
 
 
 4.858
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 Subsidies
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistent
 Als gevolg van een lagere instroom bij de opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistent is in 2017 € 12 miljoen vrijgevallen.
 Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
 Zowel in de intramurale ouderenzorg, de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de wijkverpleegkundige zorg, de eerstelijnszorg als het sociaal domein leidt de veranderende zorg tot een vernieuwingsopgave voor de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een integrale agenda gericht op vernieuwing en het voeren van strategisch arbeidsmarktbeleid. Het is van belang dat organisaties via strategisch personeels- en opleidingsbeleid investeren in duurzaam inzetbare medewerkers om hun organisatie toekomstbestendig te maken. De komende jaren is een investering noodzakelijk in het aanpassen van de opleidingsinfrastructuur. Daarnaast is een inspanning nodig om de zorg weer als aantrekkelijke werkgever neer te zetten. Voor 2017 wordt voor deze doelen € 25 miljoen beschikbaar gesteld.
 Overig
 Voor het BIG-register en de bijdrage aan de uitvoering en ontwikkeling van de UZI-pas door het CIBG is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan agentschappen (€ 8 miljoen).
 Bijdragen aan agentschappen
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
 Voor de uitvoering en ontwikkeling van de UZI-pas door het CIBG is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan agentschappen (circa € 8 miljoen).
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 Subsidies
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 Dit voorjaar is € 6,1 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de Seed-Capital-regeling binnen het Fast Track Initiatief. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit. Met deze regeling komen middelen beschikbaar voor fondsen die de mogelijkheid geven om impactvolle e-Health toepassingen op te schalen.
 Tevens wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor een opdracht aan het RIVM ten aanzien van de doelstellingen binnen het programma Innovatie en Zorgvernieuwing. Tot slot is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ten behoeve van het initiatief Zorgvraagindex (Zvi) vanuit Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, ZonMw en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatoren en de samenwerking tussen verschillende partijen (€ 0,5 miljoen).
 Jaar van de transparantie
 Voor de subsidiëring van de transparantie over de kwaliteit van zorg is € 5 miljoen overgeheveld van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s naar het instrument Subsidies. Deze subsidieregeling wordt in mandaat van het Ministerie van VWS uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 ZonMw: programmering
 Voor de uitvoering van de sportimpuls door ZonMw is € 6,1 miljoen overgeheveld van artikel 6 Sport en bewegen naar artikel 4 Zorgbreed beleid.
 Een belangrijk onderdeel van het Deltaplan Dementie is het wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van dementie. Dit krijgt vorm in het ZonMw-programma Memorabel, dat tegelijk de nationale implementatie is van de JPND strategic research agenda. Hiervoor is budget overgeheveld van artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (€ 3,1 miljoen).
 Voor de dekking van de kosten voor de voortzetting van het Nationaal Programma Preventie en het stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden is € 2 miljoen overgeheveld van artikel 4 Zorgbreed beleid naar artikel 1 Volksgezondheid.
 De kwaliteit van langdurige zorg hangt mede af van samenhang met huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, welzijn en preventie. De cliënten van de langdurige zorg kunnen vaak minder goed zelf samenhang aanbrengen. Uit ervaring met programma’s zoals het Nationaal Programma Ouderen (NPO) blijkt dat verbeteringen in de samenhang vanuit (regionale) netwerkverbanden moeten plaatsvinden (€ 2 miljoen).
 Verder is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s in verband met het initiatief Zvi vanuit Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, ZonMw en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatoren en de samenwerking tussen verschillende partijen (€ 0,5 miljoen).
 Tot slot zijn er voor diverse onderzoeken die uitgevoerd worden door ZonMw budgetten overgeheveld, zoals alternatieven voor dierproeven en translationeel onderzoek (totaal € 0,7 miljoen).
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 CAK
 Voor de kosten van verschillende burgerregelingen welke door het CAK uitgevoerd worden is € 20,3 miljoen overgeheveld van artikel 2 Curatieve zorg.
 Het CAK heeft de afgelopen jaren veelvuldig te maken gehad met wijzigingen in wet- en regelgeving. Door het jarenlang stapelen van wetswijzigingen is een deel van de programmatuur verouderd. Hierdoor worden de systemen minder efficiënt in onderhoud en beheer en wordt het realiseren van aanpassingen in de toekomst steeds complexer. Voor de investering in de ICT is € 2,9 miljoen gereserveerd voor 2017.
 De uitvoering van de buitenlandregeling en gemoedsbezwaren is overgenomen door het CAK. Het budget is overgeheveld vanuit het ZiNL (€ 11,3 miljoen).
 Zorginstituut Nederland
 Voor de subsidiëring van de transparantie over de kwaliteit van zorg is € 5 miljoen overgeheveld van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s naar het instrument Subsidies. Deze subsidieregeling wordt in mandaat van het Ministerie van VWS uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland.
 Daarnaast is als gevolg van de overheveling van de uitvoering van verschillende burgerregelingen (onverzekerden, wanbetalers, gemoedsbezwaarden, illegalen en buitenland) bij het Zorginstituut sprake van een budgettair knelpunt in verband met frictiekosten. Het betreft o.a. uitgaven voor achterblijvende functies, doorlopende ICT-licenties en de positionering van het Zorginstituut nieuwe stijl (€ 3,8 miljoen).
 Voor het onderzoek Zinnig en zuinig, de systematische doorlichting pakket en de uitvoeringstoets voorwaardelijke toelating is € 6,1 miljoen gereserveerd. Deze worden uitgevoerd door het ZiNL.
 De uitvoering van de buitenlandregeling en gemoedsbezwaren is overgenomen door het CAK. Het budget is overgeheveld (€ 11,3 miljoen).
 Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om de standaarden voor de gegevensuitwisseling binnen de Wlz-keten te beheren. Hiervoor is € 3,5 miljoen overgeheveld van artikel 3 Langdurige zorg.
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 Bekostiging
 Zorg en welzijn
 De zorguitgaven op Caribisch Nederland worden in dollars verwerkt. Als gevolg van de wisselkoers is sprake van hogere uitgaven (€ 3 miljoen).
 Artikel 5 Jeugd
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 115.531
 
 
 
 
 – 33.000
 
 
 
 
 82.531
 
 
 
 
 12.685
 
 
 
 
 95.216
 
 
 
 
 16.775
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 115.531
 
 
 
 
 – 33.000
 
 
 
 
 82.531
 
 
 
 
 25.185
 
 
 
 
 107.716
 
 
 
 
 16.775
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 44,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 115.531
 
 
 
 
 – 33.000
 
 
 
 
 82.531
 
 
 
 
 25.185
 
 
 
 
 107.716
 
 
 
 
 16.775
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 104.971
 
 
 
 
 – 33.000
 
 
 
 
 71.971
 
 
 
 
 25.702
 
 
 
 
 97.673
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Schippersinternaten
 
 
 18.577
 
 
 0
 
 
 18.577
 
 
 0
 
 
 18.577
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 2.050
 
 
 0
 
 
 2.050
 
 
 980
 
 
 3.030
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 
 
 8.879
 
 
 0
 
 
 8.879
 
 
 – 1.183
 
 
 7.696
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 20.791
 
 
 0
 
 
 20.791
 
 
 6.905
 
 
 27.696
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 54.674
 
 
 – 33.000
 
 
 21.674
 
 
 19.000
 
 
 40.674
 
 
 16.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.280
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.280
 
 
 
 
 – 517
 
 
 
 
 8.763
 
 
 
 
 – 225
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 
 
 3.434
 
 
 0
 
 
 3.434
 
 
 158
 
 
 3.592
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 2.631
 
 
 0
 
 
 2.631
 
 
 0
 
 
 2.631
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 2.465
 
 
 0
 
 
 2.465
 
 
 – 675
 
 
 1.790
 
 
 – 225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.258
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.258
 
 
 0
 
 
 1.258
 
 
 0
 
 
 1.258
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 
 85
 
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 Subsidies
 Jeugdhulp
 Op basis van bezetting ontvangen gesloten jeugdzorginstellingen een subsidie ter dekking van hun kapitaallasten in verband met huisvesting. Aangezien de subsidies over meerdere jaren gespreid diende te worden (om hoge boetes met het aflossen van leningen te voorkomen) is voor de periode 2017 tot en met 2020 extra budget nodig. Dit budget is in 2016 vrijgevallen.
 Transitie jeugd
 Door vertraging in de uitvoering van de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugd is in 2017 extra budget nodig (€ 19 miljoen). Voorts is de subsidieregeling met 1 jaar verlengd tot eind 2018.
 Artikel 6 Sport en bewegen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 112.747
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 112.747
 
 
 
 
 – 56.474
 
 
 
 
 56.273
 
 
 
 
 – 7.857
 
 
 
 
 – 449
 
 
 
 
 – 2.238
 
 
 
 
 – 1.374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 126.704
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 126.704
 
 
 
 
 – 57.939
 
 
 
 
 68.765
 
 
 
 
 – 6.822
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 – 2.238
 
 
 
 
 – 1.374
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 97,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 79.514
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 79.589
 
 
 
 
 – 60.669
 
 
 
 
 18.920
 
 
 
 
 – 8.822
 
 
 
 
 – 1.919
 
 
 
 
 – 1.738
 
 
 
 
 – 874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 22.272
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 22.347
 
 
 
 
 – 7.531
 
 
 
 
 14.816
 
 
 
 
 – 8.997
 
 
 
 
 – 1.919
 
 
 
 
 – 1.738
 
 
 
 
 – 874
 
 
 
 
 
 
 
 Gehandicaptensport
 
 
 1.849
 
 
 – 185
 
 
 1.664
 
 
 – 100
 
 
 1.564
 
 
 – 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verantwoord sporten en bewegen
 
 
 292
 
 
 – 15
 
 
 277
 
 
 – 275
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 12.880
 
 
 275
 
 
 13.155
 
 
 – 7.626
 
 
 5.529
 
 
 – 9.117
 
 
 – 2.119
 
 
 – 1.738
 
 
 – 874
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 7.251
 
 
 0
 
 
 7.251
 
 
 470
 
 
 7.721
 
 
 220
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatie van betaalde energiebelasting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en duurzame energie
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 175
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 47.755
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.755
 
 
 
 
 – 47.679
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 47.755
 
 
 0
 
 
 47.755
 
 
 – 47.679
 
 
 76
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en duurzame energie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 6.487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.487
 
 
 
 
 – 6.399
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en verduurzaming
 
 
 6.487
 
 
 0
 
 
 6.487
 
 
 – 6.399
 
 
 88
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 38.343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.343
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 41.743
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 27.748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.748
 
 
 
 
 3.350
 
 
 
 
 31.098
 
 
 
 
 2.450
 
 
 
 
 2.450
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 7.231
 
 
 0
 
 
 7.231
 
 
 2.200
 
 
 9.431
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Topsportprogramma's
 
 
 19.016
 
 
 0
 
 
 19.016
 
 
 1.150
 
 
 20.166
 
 
 – 70
 
 
 – 95
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 1.501
 
 
 0
 
 
 1.501
 
 
 0
 
 
 1.501
 
 
 20
 
 
 45
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 10.415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 10.415
 
 
 0
 
 
 10.415
 
 
 0
 
 
 10.415
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 50
 
 
 230
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 8.847
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 8.772
 
 
 
 
 – 670
 
 
 
 
 8.102
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 8.479
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.479
 
 
 
 
 – 670
 
 
 
 
 7.809
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 8.479
 
 
 0
 
 
 8.479
 
 
 – 670
 
 
 7.809
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 306
 
 
 – 75
 
 
 231
 
 
 0
 
 
 231
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 Subsidies
 Sport en bewegen in de buurt
 Voor de uitvoering van de sportimpuls door ZonMw is € 6,1 miljoen overgeheveld van artikel 6 Sport en bewegen naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Verder is als gevolg van interne herschikkingen is € 1,5 miljoen overgeheveld binnen de instrumenten van artikel 6.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Sport en bewegen in de buurt
 Voor 2017 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede impuls combinatiefuncties (Buurtsportcoaches). Gemeenten willen hiermee 2.888 fte realiseren in 2017. VWS en OCW dragen hiertoe gezamenlijk 40% bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van 60% cofinanciering. Voor 2017 heeft VWS een bedrag van € 47,7 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Energiebesparing en verduurzaming
 Voor de bijdrage aan RVO voor het uitvoeren van de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport is het budget overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 6,4 miljoen).
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 273.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 273.515
 
 
 
 
 9.935
 
 
 
 
 283.450
 
 
 
 
 10.497
 
 
 
 
 8.990
 
 
 
 
 8.501
 
 
 
 
 8.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 273.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 273.515
 
 
 
 
 10.135
 
 
 
 
 283.650
 
 
 
 
 10.497
 
 
 
 
 8.990
 
 
 
 
 8.501
 
 
 
 
 8.147
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 
 21.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.127
 
 
 
 
 2.354
 
 
 
 
 23.481
 
 
 
 
 3.520
 
 
 
 
 2.720
 
 
 
 
 2.720
 
 
 
 
 2.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 20.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.300
 
 
 
 
 2.354
 
 
 
 
 22.654
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité 4 en 5 mei
 
 
 4.837
 
 
 0
 
 
 4.837
 
 
 0
 
 
 4.837
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 1.791
 
 
 0
 
 
 1.791
 
 
 0
 
 
 1.791
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 7.745
 
 
 0
 
 
 7.745
 
 
 0
 
 
 7.745
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Collectieve erkenning Indisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 Verhuizing uitbreiding Indisch Herinneringscentrum
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Namenmonument
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.927
 
 
 0
 
 
 5.927
 
 
 – 146
 
 
 5.781
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 403
 
 
 0
 
 
 403
 
 
 0
 
 
 403
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 1.920
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Holocaust Museum
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.120
 
 
 1.120
 
 
 1.120
 
 
 1.120
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 
 252.388
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 252.388
 
 
 
 
 7.781
 
 
 
 
 260.169
 
 
 
 
 6.977
 
 
 
 
 6.270
 
 
 
 
 5.781
 
 
 
 
 5.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 239.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 239.213
 
 
 
 
 7.781
 
 
 
 
 246.994
 
 
 
 
 6.977
 
 
 
 
 6.270
 
 
 
 
 5.781
 
 
 
 
 5.427
 
 
 
 
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 
 239.213
 
 
 0
 
 
 239.213
 
 
 7.781
 
 
 246.994
 
 
 6.977
 
 
 6.270
 
 
 5.781
 
 
 5.427
 
 
 
 
 
 
 Backpay
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 13.175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 10.292
 
 
 0
 
 
 10.292
 
 
 0
 
 
 10.292
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 PUR
 
 
 2.299
 
 
 0
 
 
 2.299
 
 
 0
 
 
 2.299
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 584
 
 
 0
 
 
 584
 
 
 0
 
 
 584
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 901
 
 
 0
 
 
 901
 
 
 0
 
 
 901
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 Subsidies
 Collectieve Erkenning Indisch Nederland en het Indisch Herinneringscentrum
 Na de individuele «backpay» wordt invulling gegeven aan de collectieve erkenning van het onrecht aangedaan aan Indisch Nederland. Hiermee wordt de toezegging aan Tweede Kamer gestand gedaan en wordt het sluitstuk geleverd van de erkenning van het leed van Indisch Nederland. Het gaat om structureel € 1,1 miljoen vanaf 2022.
 Namenmonument
 Betreft een bijdrage aan het Auschwitz Comité voor het oprichten van een Namenmonument.
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 Inkomensoverdrachten
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 De kosten voor de uitkeringen aan oorlogsgetroffenen en pensioenen voor verzetsdeelnemers vallen vanaf 2017 hoger uit (€ 7,8 miljoen). Dit is onder andere het gevolg van een verschil in de wijze van indexeren van de uitkomsten en de wijze van indexeren van het budget voor de uitkeringen.; Dit verschil wordt nu opgelost. Daarnaast leidt de wijziging van de rendementsheffing op vermogen in de belastingwetgeving tot hogere kosten. Het gaat in totaal in 2017 om een bedrag van.
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.448.121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.448.121
 
 
 
 
 234.471
 
 
 
 
 4.682.592
 
 
 
 
 12.482
 
 
 
 
 55.869
 
 
 
 
 97.627
 
 
 
 
 296.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.448.121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.448.121
 
 
 
 
 234.471
 
 
 
 
 4.682.592
 
 
 
 
 12.482
 
 
 
 
 55.869
 
 
 
 
 97.627
 
 
 
 
 296.071
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 4.448.121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.448.121
 
 
 
 
 234.471
 
 
 
 
 4.682.592
 
 
 
 
 12.482
 
 
 
 
 55.869
 
 
 
 
 97.627
 
 
 
 
 296.071
 
 
 
 
 
 
 
 1. Zorgtoeslag
 
 
 4.405.980
 
 
 0
 
 
 4.405.980
 
 
 237.313
 
 
 4.643.293
 
 
 12.482
 
 
 55.869
 
 
 97.627
 
 
 296.071
 
 
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 3.842
 
 
 0
 
 
 3.842
 
 
 – 2.842
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 38.299
 
 
 0
 
 
 38.299
 
 
 0
 
 
 38.299
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Inkomensoverdrachten
 1. Zorgtoeslag
 De uitgavenraming 2017 van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 237,3 miljoen).
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 Op basis van zorggegevens is ruimte ontstaan op het budget voor uitbetalingen van de tegemoetkomingen voor de Wtcg (€ 2,8 miljoen).
 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 9 Algemeen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28.185
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.185
 
 
 
 
 1.875
 
 
 
 
 30.060
 
 
 
 
 2.630
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28.185
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.185
 
 
 
 
 1.875
 
 
 
 
 30.060
 
 
 
 
 2.630
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 – 215
 
 
 
 
 4.912
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 – 794
 
 
 
 
 4.333
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 3.868
 
 
 0
 
 
 3.868
 
 
 – 579
 
 
 3.289
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.259
 
 
 0
 
 
 1.259
 
 
 – 215
 
 
 1.044
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 579
 
 
 579
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 
 18.058
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.058
 
 
 
 
 2.090
 
 
 
 
 20.148
 
 
 
 
 3.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 18.058
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.058
 
 
 
 
 2.090
 
 
 
 
 20.148
 
 
 
 
 3.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 18.058
 
 
 0
 
 
 18.058
 
 
 2.090
 
 
 20.148
 
 
 3.130
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Ontvangsten
 Overig
 Conform reguliere systematiek wordt een deel van het positieve resultaat van de NZa aan het Ministerie van VWS terugbetaald (€ 3,4 miljoen).
 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 259.117
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 259.117
 
 
 
 
 45.389
 
 
 
 
 304.506
 
 
 
 
 14.580
 
 
 
 
 8.252
 
 
 
 
 7.958
 
 
 
 
 7.351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 259.159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 259.159
 
 
 
 
 45.389
 
 
 
 
 304.548
 
 
 
 
 14.580
 
 
 
 
 8.252
 
 
 
 
 7.958
 
 
 
 
 7.351
 
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 201.812
 
 
 0
 
 
 201.812
 
 
 15.828
 
 
 217.640
 
 
 4.669
 
 
 2.007
 
 
 2.871
 
 
 2.217
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 193.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 193.590
 
 
 
 
 3.455
 
 
 
 
 197.045
 
 
 
 
 3.040
 
 
 
 
 1.156
 
 
 
 
 2.124
 
 
 
 
 1.580
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 5.813
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.813
 
 
 
 
 11.404
 
 
 
 
 17.217
 
 
 
 
 658
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 2.409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.409
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 3.378
 
 
 
 
 971
 
 
 
 
 851
 
 
 
 
 747
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 57.347
 
 
 0
 
 
 57.347
 
 
 29.561
 
 
 86.908
 
 
 9.911
 
 
 6.245
 
 
 5.087
 
 
 5.134
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 5.712
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.712
 
 
 
 
 2.246
 
 
 
 
 7.958
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 27.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.769
 
 
 
 
 2.632
 
 
 
 
 30.401
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 
 23.866
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.866
 
 
 
 
 24.683
 
 
 
 
 48.549
 
 
 
 
 8.341
 
 
 
 
 6.160
 
 
 
 
 5.022
 
 
 
 
 5.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.731
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.731
 
 
 
 
 18.606
 
 
 
 
 25.337
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 6.731
 
 
 0
 
 
 6.731
 
 
 18.606
 
 
 25.337
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 259.159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 259.159
 
 
 
 
 45.389
 
 
 
 
 304.548
 
 
 
 
 14.580
 
 
 
 
 8.252
 
 
 
 
 7.958
 
 
 
 
 7.351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 123.458
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 123.458
 
 
 
 
 13.114
 
 
 
 
 136.572
 
 
 
 
 2.859
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 1.587
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 116.674
 
 
 0
 
 
 116.674
 
 
 5.558
 
 
 122.232
 
 
 1.380
 
 
 – 441
 
 
 840
 
 
 483
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 5.104
 
 
 0
 
 
 5.104
 
 
 6.417
 
 
 11.521
 
 
 508
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 1.680
 
 
 0
 
 
 1.680
 
 
 1.139
 
 
 2.819
 
 
 971
 
 
 851
 
 
 747
 
 
 637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 38.188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.188
 
 
 
 
 20.366
 
 
 
 
 58.554
 
 
 
 
 8.839
 
 
 
 
 5.673
 
 
 
 
 4.577
 
 
 
 
 4.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.348
 
 
 0
 
 
 2.348
 
 
 1.766
 
 
 4.114
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 23.298
 
 
 0
 
 
 23.298
 
 
 1.974
 
 
 25.272
 
 
 135
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 12.542
 
 
 0
 
 
 12.542
 
 
 16.626
 
 
 29.168
 
 
 7.704
 
 
 5.673
 
 
 4.577
 
 
 4.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 64.639
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.639
 
 
 
 
 – 346
 
 
 
 
 64.293
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 63.397
 
 
 0
 
 
 63.397
 
 
 – 4.263
 
 
 59.134
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 513
 
 
 0
 
 
 513
 
 
 4.087
 
 
 4.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 729
 
 
 0
 
 
 729
 
 
 – 170
 
 
 559
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 15.516
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.516
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 17.522
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 325
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.961
 
 
 0
 
 
 2.961
 
 
 389
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 4.260
 
 
 0
 
 
 4.260
 
 
 440
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 8.295
 
 
 0
 
 
 8.295
 
 
 1.177
 
 
 9.472
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 13.715
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.715
 
 
 
 
 3.060
 
 
 
 
 16.775
 
 
 
 
 1.810
 
 
 
 
 1.597
 
 
 
 
 1.284
 
 
 
 
 1.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 13.519
 
 
 0
 
 
 13.519
 
 
 2.160
 
 
 15.679
 
 
 1.660
 
 
 1.597
 
 
 1.284
 
 
 1.097
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 196
 
 
 0
 
 
 196
 
 
 900
 
 
 1.096
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 3.643
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.643
 
 
 
 
 7.189
 
 
 
 
 10.832
 
 
 
 
 747
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 403
 
 
 0
 
 
 403
 
 
 91
 
 
 494
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 211
 
 
 0
 
 
 211
 
 
 218
 
 
 429
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 3.029
 
 
 0
 
 
 3.029
 
 
 6.880
 
 
 9.909
 
 
 312
 
 
 162
 
 
 120
 
 
 57
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 1. Personele uitgaven kerndepartement
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 13,1 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven van het kerndepartement. Hiervan heeft € 3 miljoen betrekking op de Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Hier tegenover staan ook ontvangsten op de begroting. Een andere grote mutatie betreft het technisch omboeken van beschikbare middelen (€ 2 miljoen) van de materiële uitgaven van het kerndepartement naar de personele uitgaven van het departement.
 
 Andere grote mutaties betreffen:
 
 
 –
 Incidentele doorloop van uitgaven van 2016 (€ 2,3 miljoen) ten behoeve van de migratie van het Filenet programma van het kerndepartement.
 
 
 –
 Overboeking van middelen (€ 0,9 miljoen) van andere departementen voor uitvoeringskosten van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).
 
 
 –
 Extra middelen (€ 0,7 miljoen) voor de uitvoering van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).
 
 
 –
 Meerkosten door wisselkoerseffecten ten aanzien van uitgaven van het Zorgverzekeringskantoor op Caribisch Nederland (€ 0,8 miljoen).
 
 
 
 2. Materiële uitgaven kerndepartement
 De materiële uitgaven van het kerndepartement hebben bij de eerste suppletoire begroting per saldo een mutatie van € 20,4 miljoen. Hiervan heeft € 10,6 miljoen betrekking op Intravacc als onderdeel van de Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Hier staan grotendeels ontvangsten tegenover.
 Daarnaast heeft € 6,9 miljoen een technische oorzaak. Er zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor uitvoering van verder informateringsbeleid in de zorg. Deze middelen worden nu verantwoord op artikel 10, maar zullen op een later moment naar artikel 4 worden overgeheveld. In de begroting 2018 zullen de middelen correct zijn verwerkt.
 Verder leiden terugontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf tot een incidentele stijging van de beschikbare budgetten (€ 0,7 miljoen).
 3. Personele en materiële uitgaven inspecties
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa – € 0,3 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven. Het budget voor materiële uitgaven is met € 2 miljoen bijgesteld. Bij de inspecties hebben zich met name technische mutaties voorgedaan tussen de verschillende instrumenten. Daarnaast zijn meerontvangsten gedesaldeerd ten behoeve van de personele uitgaven. Ook zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de Academische Werkplaats Toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (€ 0,3 miljoen).
 4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 3 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven voor de SCP en de raden. Het budget voor materiële uitgaven is met € 7,2 miljoen bijgesteld. Voor het SCP worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld door middel van herprioritering binnen de bestaande onderzoeksbudgetten. Hierdoor is de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter geborgd. Daarnaast zijn er extra middelen voor aanvullende opdrachten vanuit verschillende departementen.
 Verder staat vanaf 2017 de in 2016 opgerichte Nederlandse Sportraad op het centrale apparaatsartikel (€ 0,5 miljoen). Het SCP heeft daarnaast extra ontvangsten, welke worden gedesaldeerd (€ 2,8 miljoen), en overboekingen van andere departementen om zo conform afspraken de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter te borgen (€ 1 miljoen).
 Volgend uit implementatie van een Europese verordening (verordening 536/2014) volgt een personele intensivering voor de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) (€ 0,4 miljoen 2017 tot € 1,1 miljoen structureel).
 Ontvangsten
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 18,6 miljoen plaatsgevonden op de ontvangsten van het centrale apparaatsartikel. Bij het jaarverslag over 2016 is gebleken dat het eigen vermogen van het aCBG hoger blijkt dan toegestaan conform de regeling agentschappen. Dit is gecorrigeerd door een afroming van het eigen vermogen (€ 5,8 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt) (€ 8,7 miljoen). Verder zijn er nog diverse ontvangsten, onder andere voor het SCP, welke worden gedesaldeerd naar de uitgavenkant van de begroting.
 
 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 33.462
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 33.462
 
 
 
 
 59.746
 
 
 
 
 26.284
 
 
 
 
 46.052
 
 
 
 
 51.292
 
 
 
 
 50.050
 
 
 
 
 49.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 33.446
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 33.446
 
 
 
 
 59.746
 
 
 
 
 26.300
 
 
 
 
 46.052
 
 
 
 
 51.292
 
 
 
 
 50.050
 
 
 
 
 49.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 49.739
 
 
 49.739
 
 
 47.808
 
 
 47.857
 
 
 46.753
 
 
 46.204
 
 
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 
 
 1.629
 
 
 0
 
 
 1.629
 
 
 8.557
 
 
 10.186
 
 
 5.444
 
 
 9.135
 
 
 8.997
 
 
 8.935
 
 
 
 
 
 
 3. Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 4. Taakstelling
 
 
 – 35.075
 
 
 0
 
 
 – 35.075
 
 
 1.450
 
 
 – 33.625
 
 
 – 7.200
 
 
 – 5.700
 
 
 – 5.700
 
 
 – 5.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Uitgaven
 1. Loonbijstelling
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2017(€ 49,7 miljoen).
 2. Prijsbijstelling
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2017 (€ 8,7 miljoen). Daarnaast is € 0,8 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken voor de extra bijdrage aan de NVWA conform de brief van 27 mei 2016 van de Staatssecretaris van Economische Zaken (TK 33 935, nr. 33). In deze brief is een meerjarige financiële dekking opgenomen met betrekking tot de extra bijdrage aan de NVWA. Voor 2017 wordt door VWS een extra bijdrage geleverd van € 3,8 miljoen. Via artikel 1 is de overige € 3 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken.
 
 
 
 5.
 Financieel Beeld Zorg
 
 1. Inleiding
 In de 1e suppletoire begroting 2017 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2017–2021 vanaf de ontwerpbegroting 2017 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven.
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2016 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2016, dat op 18 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de bijstellingen weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die worden voorzien voor 2017 en volgende jaren.
 
 Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2017 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven
 
 
 3.
 Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
 3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
 3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 
 
 4.
 Verdieping in de BKZ-sectoren
 4.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
 4.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
 
 
 
 Wijzigingen in de 1e suppletoire begroting 2017
 
 De 1e suppletoire begroting 2017 heeft ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2016 de onderstaande verandering ondergaan:
 
 
 •
 De bijstellingen van de geraamde zorguitgaven worden in plaats van incidenteel (2017) nu structureel (van 2017 tot en met 2021) gepresenteerd en toegelicht.
 
 
 
 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto BKZ-uitgaven
 Het BKZ legt aan het begin van de kabinetsperiode de genormeerde ontwikkeling van de collectieve zorguitgaven vast voor elk van de komende vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt.
 
 Het BKZ is bij de start van het kabinet Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18). Bij de start van dit kabinet zijn de uitgavenkaders herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2013 (TK 33400-XVI, nr. 1 en 33400-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen.
 Na de Startnota zijn de uitgavenkaders opnieuw herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2014 (TK 33750-XVI, nr. 1 en 33750-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen.
 
 Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de stand van de netto BKZ-uitgaven in de 1e suppletoire begroting 2017.
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2017 (bedragen x € 1 miljoen)1Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ stand ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 69.951
 
 
 
 
 
 Prijs nationale bestedingen (pNB)
 
 
 604
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 – 39
 
 
 
 
 Technische correctie EB Wmo
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Bijstelling BKZ
 
 
 
 
 615
 
 
 
 
 
 
 BKZ stand 1e
 suppletoire 2017
 
 
 
 
 70.566
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire 2017
 
 
 
 68.855
 
 
 
 
 
 Onderschrijding BKZ
 
 
 
 
 – 1.711
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 Toelichting
 
 Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2017 met circa € 0,6 miljard verhoogd,
 voornamelijk als gevolg van nominale ontwikkelingen (een opwaartse bijstelling van de prijs Nationale Bestedingen volgend uit het Centraal Economisch Plan van het CPB). Daarnaast is het BKZ verhoogd als gevolg van een technische correctie van de eigen bijdragen in de Wmo en hebben er enkele overhevelingen (zogenoemde ijklijnmutaties) plaatsgevonden van het BKZ naar de VWS-begroting (behorend tot het kader Rijksbegroting).
 De actuele kaderonderschrijding bedraagt circa € 1,7 miljard. Hiervan is € 1,4 miljard reeds gemeld in de ontwerpbegroting 2017 (TK 34 550 XVI, nr. 1 en 2). De toename van de onderschrijding ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 met circa € 0,3 miljard is het saldo van de opwaartse bijstelling van het kader met € 0,6 miljard en een toename van de netto BKZ-uitgaven met € 0,3 miljard.
 
 In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.
 3. Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 In deze paragraaf wordt vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron gepresenteerd. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per financieringsbron is opgenomen in de paragrafen 3.2 (Zvw), 3.3 (Wlz) en 3.4 (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven) en per sector/deelsector in de verdiepingsparagraaf 4.
 3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de totale netto BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.
 
 Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Netto BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 68.543,7
 
 
 
 
 71.251,7
 
 
 
 
 74.018,4
 
 
 
 
 77.337,6
 
 
 
 
 81.147,5
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven
 
 
 – 337,5
 
 
 333,0
 
 
 729,5
 
 
 887,3
 
 
 1.064,4
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven
 
 
 427,9
 
 
 570,0
 
 
 909,5
 
 
 1.041,3
 
 
 1.198,5
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven
 
 
 221,0
 
 
 217,0
 
 
 221,4
 
 
 234,3
 
 
 231,4
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto BKZ-uitgaven 
 
 
 
 
 311,4
 
 
 
 
 1.119,9
 
 
 
 
 1.860,4
 
 
 
 
 2.162,9
 
 
 
 
 2.494,2
 
 
 
 
 
 
 Netto BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 68.855,1
 
 
 
 
 72.371,6
 
 
 
 
 75.878,9
 
 
 
 
 79.500,6
 
 
 
 
 83.641,7
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 Toelichting
 Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2017 nemen de geraamde netto BKZ-uitgaven in 2017 toe met € 311 miljoen. De stijging van de netto BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt door de daling van de Zvw-uitgaven met € 338 miljoen, een stijging van de Wlz-uitgaven met € 428 miljoen en een stijging van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven met € 221 miljoen.
 In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.
 3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
 Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 4.1.
 
 Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 46.456,2
 
 
 
 
 48.407,2
 
 
 
 
 50.390,3
 
 
 
 
 52.672,6
 
 
 
 
 55.198,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 – 174,6
 
 
 
 
 474,4
 
 
 
 
 927,6
 
 
 
 
 1.112,9
 
 
 
 
 1.295,3
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)
 
 
 – 134,8
 
 
 – 160,1
 
 
 – 160,1
 
 
 – 160,1
 
 
 – 160,1
 
 
 
 
 Ophoging ELV-kader vanaf 2017
 
 
 13,3
 
 
 13,3
 
 
 13,3
 
 
 13,3
 
 
 13,3
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 – 8,1
 
 
 666,2
 
 
 1.119,4
 
 
 1.304,7
 
 
 1.487,1
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 – 45,0
 
 
 – 45,0
 
 
 – 45,0
 
 
 – 45,0
 
 
 – 50,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 – 15,4
 
 
 
 
 9,1
 
 
 
 
 – 9,8
 
 
 
 
 – 3,4
 
 
 
 
 – 6,0
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Zvw
 
 
 – 105,3
 
 
 – 44,3
 
 
 – 70,0
 
 
 – 73,0
 
 
 – 73,0
 
 
 
 
 Besparingsverlies werelddekking
 
 
 45,0
 
 
 45,0
 
 
 45,0
 
 
 45,0
 
 
 50,0
 
 
 
 
 Capaciteit opleidingen
 
 
 – 12,0
 
 
 – 12,0
 
 
 – 12,0
 
 
 – 12,0
 
 
 – 12,0
 
 
 
 
 Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
 
 
 64,8
 
 
 35,9
 
 
 36,6
 
 
 38,3
 
 
 35,6
 
 
 
 
 Overig beleidsmatige bijstellingen
 
 
 – 7,8
 
 
 – 15,4
 
 
 – 9,4
 
 
 – 1,7
 
 
 – 1,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 – 147,5
 
 
 
 
 – 147,5
 
 
 
 
 – 147,4
 
 
 
 
 – 144,8
 
 
 
 
 – 145,5
 
 
 
 
 
 Correctie quasi Wlz indiceerbaren
 
 
 – 144,0
 
 
 – 144,0
 
 
 – 144,0
 
 
 – 144,0
 
 
 – 144,0
 
 
 
 
 Overige technische bijstellingen
 
 
 – 3,5
 
 
 – 3,5
 
 
 – 3,4
 
 
 – 0,8
 
 
 – 1,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 – 337,5
 
 
 
 
 336,1
 
 
 
 
 770,5
 
 
 
 
 964,7
 
 
 
 
 1.143,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 46.118,7
 
 
 
 
 48.743,2
 
 
 
 
 51.160,8
 
 
 
 
 53.637,3
 
 
 
 
 56.342,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 3.187,1
 
 
 
 
 3.350,0
 
 
 
 
 3.509,2
 
 
 
 
 3.665,1
 
 
 
 
 3.859,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3,1
 
 
 
 
 41,0
 
 
 
 
 77,4
 
 
 
 
 79,4
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 0,0
 
 
 3,1
 
 
 41,0
 
 
 77,4
 
 
 79,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3,1
 
 
 
 
 41,0
 
 
 
 
 77,4
 
 
 
 
 79,4
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 3.187,1
 
 
 
 
 3.353,1
 
 
 
 
 3.550,2
 
 
 
 
 3.742,5
 
 
 
 
 3.939,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 43.269,0
 
 
 
 
 45.057,2
 
 
 
 
 46.881,1
 
 
 
 
 49.007,5
 
 
 
 
 51.338,9
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto-Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 – 337,5
 
 
 
 
 333,0
 
 
 
 
 729,5
 
 
 
 
 887,3
 
 
 
 
 1.064,4
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 42.931,5
 
 
 
 
 45.390,1
 
 
 
 
 47.610,6
 
 
 
 
 49.894,8
 
 
 
 
 52.403,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 Uitgaven
 Autonoom
 Actualisering Zvw-uitgaven
 
 Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 23,5
 
 
 23,5
 
 
 23,5
 
 
 23,5
 
 
 23,5
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 – 58,2
 
 
 – 58,2
 
 
 – 58,2
 
 
 – 58,2
 
 
 – 58,2
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 – 5,4
 
 
 – 5,4
 
 
 – 5,4
 
 
 – 5,4
 
 
 – 5,4
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 – 106,4
 
 
 – 131,7
 
 
 – 131,7
 
 
 – 131,7
 
 
 – 131,7
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 – 134,8
 
 
 
 
 – 160,1
 
 
 
 
 – 160,1
 
 
 
 
 – 160,1
 
 
 
 
 – 160,1
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering Zvw-uitgaven» uit tabel 3 uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens over 2016 van het Zorginstituut en de NZa.
 In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Zvw-uitgaven per sector/deelsector verder toegelicht.
 Ophoging ELV-kader vanaf 2017
 Deze mutatie betreft de structurele doorwerking van de ophoging van het budget voor eerstelijns verblijf in verband met de groei van het beroep hierop in 2016.
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Grensoverschrijdende zorg
 Er is ruimte in het kader voor de uitgaven aan grensoverschrijdende zorg. Dit is deels ingezet om het besparingsverlies bij de werelddekking te dekken.
 Beleidsmatig
 Nominaal en onverdeeld Zvw
 Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld Zvw blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Het gaat om niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en niet-benodigde groeiruimte Zvw, alsmede het restant van eerder gereserveerde middelen voor migratieproblematiek. Specifiek voor 2017 gaat het daarnaast om middelen voor voorwaardelijke toelating die naar verwachting niet worden uitgeput.
 Besparingsverlies werelddekking
 Het kabinet heeft eerder besloten om de maatregel afschaffen werelddekking niet door te voeren, omdat de onderliggende wet na behandeling in de Tweede Kamer afgelopen zomer complex en onuitvoerbaar zou worden. Het bijbehorende besparingsverlies wordt gedekt door de beschikbare ruimte binnen het kader grensoverschrijdende zorg.
 Capaciteit opleidingen
 In de afgelopen jaren zijn weinig nieuwe aanvragen gedaan voor (tijdelijke) financiering van nieuwe opleidingen in een experimentele fase. Ook zijn geen signalen ontvangen dat in de komende jaren wel aanvragen gedaan zullen worden. De hierdoor ontstane ruimte is ingezet voor de arbeidsmarktagenda.
 Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
 Het kabinet is voornemens om voor 2018 hoofdlijnenakkoorden te sluiten met de sectoren medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg/multidisciplinaire zorgverlening, paramedische zorg en wijkverpleging. Om deze akkoorden tot stand te brengen heeft het kabinet in 2017 € 65 miljoen vrijgemaakt voor een aantal gerichte intensiveringen, zoals het versterken van het eerstelijns verblijf.
 Technisch
 Correctie quasi Wlz indiceerbaren
 Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 zijn de middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij deze verdeling is geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de circa 500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een Wlz-profiel heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de zogenaamde quasi Wlz indiceerbaren). Het gaat om circa 12.000 cliënten waarvan teveel middelen zijn toegedeeld aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017 verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie voor het gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
 Ontvangsten
 Autonoom
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de ontvangsten Zvw is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
 Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 4.2.
 
 Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 20.024,0
 
 
 
 
 21.048,9
 
 
 
 
 21.998,6
 
 
 
 
 23.252,6
 
 
 
 
 24.719,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 134,9
 
 
 
 
 354,9
 
 
 
 
 705,3
 
 
 
 
 871,4
 
 
 
 
 1.065,7
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven (zie tabel 4A)
 
 
 59,8
 
 
 3,7
 
 
 3,7
 
 
 3,7
 
 
 3,7
 
 
 
 
 Uitvoeringsproblematiek Wlz-recht volledig pakket
 
 
 176,0
 
 
 242,0
 
 
 259,0
 
 
 276,0
 
 
 293,0
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 31,1
 
 
 241,6
 
 
 575,3
 
 
 724,5
 
 
 902,7
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2017 Wmo en Jeugdwet
 
 
 – 132,1
 
 
 – 132,4
 
 
 – 132,6
 
 
 – 132,7
 
 
 – 133,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 187,4
 
 
 
 
 109,7
 
 
 
 
 129,7
 
 
 
 
 129,7
 
 
 
 
 129,7
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Wlz
 
 
 – 14,1
 
 
 – 10,3
 
 
 – 10,3
 
 
 – 10,3
 
 
 – 10,3
 
 
 
 
 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (incidenteel)
 
 
 100,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (structureel)
 
 
 100,0
 
 
 100,0
 
 
 100,0
 
 
 100,0
 
 
 100,0
 
 
 
 
 Arbeidsmarktagenda
 
 
 5,0
 
 
 20,0
 
 
 40,0
 
 
 40,0
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Overige beleidsmatige bijstellingen
 
 
 – 3,5
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 148,3
 
 
 
 
 167,8
 
 
 
 
 158,8
 
 
 
 
 154,3
 
 
 
 
 154,3
 
 
 
 
 
 Correctie quasi Wlz indiceerbaren
 
 
 144,0
 
 
 144,0
 
 
 144,0
 
 
 144,0
 
 
 144,0
 
 
 
 
 Overige technische bijstellingen
 
 
 4,3
 
 
 23,8
 
 
 14,8
 
 
 10,3
 
 
 10,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 470,6
 
 
 
 
 632,4
 
 
 
 
 993,8
 
 
 
 
 1.155,4
 
 
 
 
 1.349,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 20.494,6
 
 
 
 
 21.681,3
 
 
 
 
 22.992,4
 
 
 
 
 24.408,0
 
 
 
 
 26.069,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 1.815,3
 
 
 
 
 1.833,7
 
 
 
 
 1.870,6
 
 
 
 
 1.915,1
 
 
 
 
 1.959,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 56,8
 
 
 
 
 76,5
 
 
 
 
 98,4
 
 
 
 
 128,2
 
 
 
 
 165,3
 
 
 
 
 
 Actualisering ontvangsten
 
 
 56,8
 
 
 56,8
 
 
 56,8
 
 
 56,8
 
 
 56,8
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 0,0
 
 
 19,7
 
 
 41,6
 
 
 71,4
 
 
 108,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 – 14,1
 
 
 
 
 – 14,1
 
 
 
 
 – 14,1
 
 
 
 
 – 14,1
 
 
 
 
 – 14,1
 
 
 
 
 
 Derving EB vanwege overheveling ELV naar Zvw
 
 
 – 9,6
 
 
 – 9,6
 
 
 – 9,6
 
 
 – 9,6
 
 
 – 9,6
 
 
 
 
 Derving EB vanwege verlaging EB bij MPT
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 42,7
 
 
 
 
 62,4
 
 
 
 
 84,3
 
 
 
 
 114,1
 
 
 
 
 151,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 1.858,0
 
 
 
 
 1.896,1
 
 
 
 
 1.955,0
 
 
 
 
 2.029,3
 
 
 
 
 2.110,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 18.208,7
 
 
 
 
 19.215,2
 
 
 
 
 20.127,9
 
 
 
 
 21.337,5
 
 
 
 
 22.759,8
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto-Wlz-uitgaven 
 
 
 
 
 427,9
 
 
 
 
 570,0
 
 
 
 
 909,5
 
 
 
 
 1.041,3
 
 
 
 
 1.198,5
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 18.636,6
 
 
 
 
 19.785,2
 
 
 
 
 21.037,5
 
 
 
 
 22.378,8
 
 
 
 
 23.958,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 Uitgaven
 Autonoom
 Actualisering Wlz-uitgaven
 
 Tabel 4A Actualisering Wlz-uitgaven 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen contracteerruimte
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 – 79,0
 
 
 – 79,0
 
 
 – 79,0
 
 
 – 79,0
 
 
 – 79,0
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 31,2
 
 
 31,2
 
 
 31,2
 
 
 31,2
 
 
 31,2
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 – 55,4
 
 
 – 55,4
 
 
 – 55,4
 
 
 – 55,4
 
 
 – 55,4
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 59,3
 
 
 59,3
 
 
 59,3
 
 
 59,3
 
 
 59,3
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 – 135,3
 
 
 – 135,3
 
 
 – 135,3
 
 
 – 135,3
 
 
 – 135,3
 
 
 
 
 Overig binnen contracteerruimte
 
 
 179,3
 
 
 179,3
 
 
 179,3
 
 
 179,3
 
 
 179,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buiten contracteerruimte
 
 
 
 
 59,8
 
 
 
 
 3,7
 
 
 
 
 3,7
 
 
 
 
 3,7
 
 
 
 
 3,7
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten
 
 
 50,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheerskosten
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 
 
 Overige buiten contracteerruimte
 
 
 14,6
 
 
 8,5
 
 
 8,5
 
 
 8,5
 
 
 8,5
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 59,8
 
 
 
 
 3,7
 
 
 
 
 3,7
 
 
 
 
 3,7
 
 
 
 
 3,7
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 In tabel 4A is het onderdeel «Actualisering Wlz-uitgaven» uit tabel 4 uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens over 2016 van het Zorginstituut en de NZa. De totale uitgaven binnen de contracteerruimte wijzigen niet; wel is er sprake van technische verschuivingen tussen sectoren binnen de contracteerruimte.
 In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Wlz-uitgaven per sector/deelsector verder toegelicht.
 
 Uitvoeringsproblematiek Wlz-recht volledig pakket
 Een aantal cliënten in de Wlz heeft nog een indicatie zonder dagbesteding en vervoer en huishoudelijke hulp. Daarnaast kunnen de circa 10.000 Wlz-indiceerbaren die voor onbepaalde tijd toegang hebben gekregen tot de Wlz aanspraak maken op een volledig ZZP. Een groot deel van hen kan op basis van het zorgprofiel meer zorg aanvragen dan zij op grond van hun extramurale indicatie hadden. De kosten voor deze extra zorg – door zowel bestaande als nieuwe cliënten – belasten het beschikbare kader voor de Wlz.
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Loon- en prijsbijstelling 2017 Wmo en Jeugdwet
 Dit betreft de toedeling van de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling voor de Wmo en Jeugdwet.
 Beleidsmatig
 Nominaal en onverdeeld Wlz
 Dit betreft de vrijval van middelen op de post nominaal en onverdeeld Wlz.
 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (incidenteel)
 In de brief van 13 januari 2017 heeft het kabinet incidenteel € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de verpleeghuislocaties waar verbetering van kwaliteit het hardste nodig is.
 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (structureel)
 In aanvulling op de incidentele regeling, heeft het kabinet besloten om daarnaast vanaf 2017 structureel € 100 miljoen beschikbaar te maken voor de verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuizen op basis van het nieuwe kwaliteitkader verpleeghuiszorg.
 Arbeidsmarktagenda
 Om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar verpleeghuismedewerkers als gevolg van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, worden door het kabinet middelen beschikbaar gesteld om extra mensen op te leiden en om medewerkers om- of bij te scholen. Tevens wordt dekking geleverd voor enkele uitvoeringskosten die samenhangen met het kwaliteitskader.
 Technisch
 Correctie quasi Wlz indiceerbaren
 Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 zijn de middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij deze verdeling is geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de circa 500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een Wlz-profiel heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de zogenaamde quasi Wlz indiceerbaren). Het gaat om circa 12.000 cliënten waarvan teveel middelen zijn toegedeeld aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017 verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie voor het gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
 Ontvangsten
 Autonoom
 Actualisering ontvangsten
 De hogere ontvangsten in 2016 zijn structureel van aard en in lijn met het toegenomen zorggebruik in de Wlz, gecorrigeerd voor de verschillende leveringsvormen (intra- en extramurale zorg) waar een cliënt uit kan kiezen.
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de ontvangsten Wlz is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Beleidsmatig
 Derving EB vanwege overheveling ELV naar Zvw
 Er is sprake van een lagere opbrengst van eigen bijdragen in de Wlz vanwege de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zvw.
 Derving EB vanwege verlaging EB bij MPT
 Er is sprake van een lagere opbrengst van eigen bijdragen in de Wlz vanwege verlaging van de eigen bijdragen voor personen die gebruik maken van een MPT.
 3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.
 
 Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 7.066,0
 
 
 
 
 6.979,3
 
 
 
 
 7.009,4
 
 
 
 
 6.992,7
 
 
 
 
 7.048,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 134,3
 
 
 
 
 135,1
 
 
 
 
 139,7
 
 
 
 
 137,1
 
 
 
 
 133,5
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 2,2
 
 
 2,7
 
 
 7,1
 
 
 4,4
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling Wmo en Jeugdwet
 
 
 132,1
 
 
 132,4
 
 
 132,6
 
 
 132,7
 
 
 133,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 79,2
 
 
 
 
 81,9
 
 
 
 
 81,7
 
 
 
 
 97,2
 
 
 
 
 97,8
 
 
 
 
 
 Financiële compensatie via de eigen bijdragen Wmo 2015
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 
 
 Uitnamecorrectie herinstromers
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 18,0
 
 
 18,0
 
 
 
 
 Uitnamecorrectie herinstromers
 
 
 30,0
 
 
 30,0
 
 
 30,0
 
 
 30,0
 
 
 30,0
 
 
 
 
 Compensatie eigen bijdragen gemeenten
 
 
 3,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Overheveling subsidieregeling overgang integrale tarieven
 
 
 2,7
 
 
 2,7
 
 
 2,6
 
 
 0,0
 
 
 0,7
 
 
 
 
 Subsidie NIPT
 
 
 – 6,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Ruimte prijsbijstelling 2017 overig begrotingsgefinancierd BKZ
 
 
 – 0,8
 
 
 – 0,8
 
 
 – 0,8
 
 
 – 0,8
 
 
 – 0,8
 
 
 
 
 Overige beleidsmatige bijstellingen
 
 
 0,3
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 7,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Correctie uitname HH Wlz-cliënten
 
 
 7,5
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 221,0
 
 
 
 
 217,0
 
 
 
 
 221,4
 
 
 
 
 234,3
 
 
 
 
 231,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 7.287,0
 
 
 
 
 7.196,3
 
 
 
 
 7.230,8
 
 
 
 
 7.227,0
 
 
 
 
 7.280,1
 
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 7.287,0
 
 
 
 
 7.196,3
 
 
 
 
 7.230,8
 
 
 
 
 7.227,0
 
 
 
 
 7.280,1
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 De netto begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2017 in 2017 toe met circa € 0,2 miljard.
 Uitgaven
 Autonoom
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Loon- en prijsbijstelling 2017 Wmo en Jeugdwet
 Het budget voor de Wmo en Jeugdwet is verhoogd ter compensatie van de ontwikkeling van de loonkosten en prijzen in 2017.
 Beleidsmatig
 Financiële compensatie via de eigen bijdragen Wmo 2015
 Het kabinet heeft in het najaar van 2016 besloten om meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners chronisch ziek is, en daardoor niet kan werken, financieel tegemoet te komen. Veel van deze eenverdienerhuishoudens maken gebruik van Wmo-ondersteuning en betalen hiervoor een eigen bijdrage. Het kabinet heeft daarom ervoor gekozen de landelijk vastgelegde maximale waarden van de parameters binnen de eigen bijdragesystematiek van de Wmo 2015, die jaarlijks door VWS worden gepubliceerd, per 2017 in het voordeel van cliënten aan te passen. Gemeenten worden voor de derving van deze inkomsten gecompenseerd.
 Uitnamecorrectie herinstromers
 Bij het doorrekenen van de financiële effecten van de zogenoemde «startstreepdiscussie» heeft voor de groep herinstromers Wlz een te grote uitnamecorrectie op het gemeentefonds plaatsgevonden. Dit wordt hiermee gecorrigeerd. Voor de jaren 2017 tot en met 2019 wordt een bedrag van € 18 miljoen gereserveerd in verband met een gezamenlijke verkenning naar de mogelijkheden van een transformatiefonds en de voeding van een dergelijk fonds. Zie voor een nadere toelichting de meicirculaire van het gemeentefonds.
 Overheveling subsidieregeling overgang integrale tarieven
 Eerder zijn voor de subsidieregelingen in 2015 en 2016 voor overstap van medisch specialisten naar loondienst middelen overgeheveld vanuit het MSZ-kader naar het begrotingsgefinancierd BKZ. De subsidies worden immers vanaf de begroting betaald (80% bij verlening, 20% na enkele jaren bij vaststelling). Ook in de periode 2017–2019 blijft die faciliteit bestaan om voor een beperkt aantal specialisten alsnog zo'n overstap mogelijk te maken.
 Subsidie NIPT
 De subsidieregeling voor de NIPT als eerste test is per 1 april 2017 in werking getreden. Door de vertraging van 3 maanden zullen er in 2017 minder NIP-testen worden uitgevoerd dan waar oorspronkelijk rekening mee is gehouden.
 Ruimte prijsbijstelling 2017 overig begrotingsgefinancierde BKZ.
 Dit betreft de vrijval van de niet-ingezette prijsbijstelling tranche 2017 op het overig begrotingsgefinancierde BKZ.
 Technisch
 Correctie uitname huishoudelijke hulp Wlz-cliënten
 In het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS op 24 november 2016 is overeengekomen dat de huishoudelijke verzorging voor nieuwe Wlz-cliënten met een MPT per 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid is van de Wlz-uitvoerders. Voor bestaande cliënten geldt bij de overgang naar de Wlz dat continuïteit van zorg, waar huishoudelijke verzorging onderdeel van is, noodzakelijk is. Er is daarom overeengekomen om voor bestaande cliënten een vast overdrachtsmoment te hanteren, te weten 1 april 2017. Gemeenten zullen voor deze uitloop financieel worden gecompenseerd met een bedrag van € 7,5 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op ¼ deel van het bedrag van € 30 miljoen dat vorig jaar uit het gemeentefonds is uitgenomen
 4. Verdieping in de BKZ-sectoren
 In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De bijstellingen zijn per sector en deelsector weergegeven en toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: autonoom, beleidsmatig en technisch.
 De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven worden toegelicht bij de begrotingsartikelen.
 4.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de bijstellingen tussen de ontwerpbegroting 2017 en de 1e suppletoire begroting 2017 voor de Zvw per sector en deelsector weergegeven en toegelicht.
 
 Tabel 6 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven per deelsector 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Bijstelling 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Bijstelling
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 
 
 5.503,2
 
 
 
 
 134,9
 
 
 
 
 5.638,1
 
 
 
 
 135,1
 
 
 
 
 135,1
 
 
 
 
 135,1
 
 
 
 
 135,1
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 2.857,8
 
 
 66,4
 
 
 2.924,2
 
 
 66,4
 
 
 66,4
 
 
 66,4
 
 
 66,4
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 471,6
 
 
 10,9
 
 
 482,5
 
 
 11,0
 
 
 11,0
 
 
 11,0
 
 
 11,0
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 727,5
 
 
 25,3
 
 
 752,8
 
 
 25,3
 
 
 25,3
 
 
 25,3
 
 
 25,3
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 723,8
 
 
 23,5
 
 
 747,3
 
 
 23,6
 
 
 23,6
 
 
 23,6
 
 
 23,6
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 226,0
 
 
 15,5
 
 
 241,5
 
 
 15,5
 
 
 15,5
 
 
 15,5
 
 
 15,5
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 319,7
 
 
 – 10,9
 
 
 308,8
 
 
 – 10,9
 
 
 – 10,9
 
 
 – 10,9
 
 
 – 10,9
 
 
 
 
 Zintuiglijk gehandicapten
 
 
 176,9
 
 
 4,1
 
 
 181,0
 
 
 4,1
 
 
 4,1
 
 
 4,1
 
 
 4,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 
 
 23.559,2
 
 
 
 
 431,7
 
 
 
 
 23.990,9
 
 
 
 
 393,4
 
 
 
 
 393,7
 
 
 
 
 401,3
 
 
 
 
 397,4
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 21.335,6
 
 
 324,2
 
 
 21.659,8
 
 
 315,9
 
 
 316,2
 
 
 319,7
 
 
 315,8
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
 
 
 976,7
 
 
 68,0
 
 
 1.044,7
 
 
 38,0
 
 
 38,0
 
 
 38,0
 
 
 38,0
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 663,1
 
 
 4,7
 
 
 667,8
 
 
 4,8
 
 
 4,8
 
 
 8,8
 
 
 8,8
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 
 
 52,9
 
 
 1,4
 
 
 54,4
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg
 
 
 89,1
 
 
 1,3
 
 
 90,3
 
 
 1,3
 
 
 1,3
 
 
 1,3
 
 
 1,3
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 441,8
 
 
 32,0
 
 
 473,9
 
 
 32,0
 
 
 32,0
 
 
 32,0
 
 
 32,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 
 
 3.807,9
 
 
 
 
 57,7
 
 
 
 
 3.865,6
 
 
 
 
 57,8
 
 
 
 
 57,9
 
 
 
 
 57,9
 
 
 
 
 57,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 
 
 6.445,7
 
 
 
 
 – 42,2
 
 
 
 
 6.403,5
 
 
 
 
 – 43,8
 
 
 
 
 – 44,1
 
 
 
 
 – 44,2
 
 
 
 
 – 44,2
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 4.840,6
 
 
 13,6
 
 
 4.854,3
 
 
 13,7
 
 
 13,7
 
 
 13,7
 
 
 13,7
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.605,1
 
 
 – 55,9
 
 
 1.549,2
 
 
 – 57,5
 
 
 – 57,7
 
 
 – 57,9
 
 
 – 57,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 
 
 3.612,8
 
 
 
 
 – 87,8
 
 
 
 
 3.525,0
 
 
 
 
 – 86,2
 
 
 
 
 – 84,9
 
 
 
 
 – 84,8
 
 
 
 
 – 84,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 
 
 710,2
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 716,9
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 591,8
 
 
 10,1
 
 
 601,8
 
 
 10,1
 
 
 10,0
 
 
 10,0
 
 
 10,0
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 118,5
 
 
 – 3,4
 
 
 115,1
 
 
 – 3,4
 
 
 – 3,4
 
 
 – 3,4
 
 
 – 3,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen 
 
 
 
 
 1.293,5
 
 
 
 
 5,9
 
 
 
 
 1.299,3
 
 
 
 
 5,4
 
 
 
 
 4,2
 
 
 
 
 3,9
 
 
 
 
 3,8
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg 
 
 
 
 
 775,7
 
 
 
 
 – 97,3
 
 
 
 
 678,3
 
 
 
 
 – 122,7
 
 
 
 
 – 122,7
 
 
 
 
 – 122,7
 
 
 
 
 – 122,7
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 
 
 748,0
 
 
 
 
 – 747,0
 
 
 
 
 1,0
 
 
 
 
 – 9,7
 
 
 
 
 424,6
 
 
 
 
 611,5
 
 
 
 
 794,6
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 46.456,2
 
 
 
 
 – 337,5
 
 
 
 
 46.118,7
 
 
 
 
 336,1
 
 
 
 
 770,5
 
 
 
 
 964,7
 
 
 
 
 1.143,8
 
 
 
 
 
 Eigen betalingen Zvw
 
 
 3.187,1
 
 
 0,0
 
 
 3.187,1
 
 
 3,1
 
 
 41,0
 
 
 77,4
 
 
 79,4
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten 
 
 
 
 
 3.187,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3.187,1
 
 
 
 
 3,1
 
 
 
 
 41,0
 
 
 
 
 77,4
 
 
 
 
 79,4
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 43.269,0
 
 
 
 
 – 337,5
 
 
 
 
 42.931,5
 
 
 
 
 333,0
 
 
 
 
 729,5
 
 
 
 
 887,3
 
 
 
 
 1.064,4
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 66,4
 
 
 66,4
 
 
 66,4
 
 
 66,4
 
 
 66,4
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 10,9
 
 
 11,0
 
 
 11,0
 
 
 11,0
 
 
 11,0
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 8,6
 
 
 8,6
 
 
 8,6
 
 
 8,6
 
 
 8,6
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 10,8
 
 
 10,9
 
 
 10,9
 
 
 10,9
 
 
 10,9
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 5,4
 
 
 5,4
 
 
 5,4
 
 
 5,4
 
 
 5,4
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 5,1
 
 
 5,1
 
 
 5,1
 
 
 5,1
 
 
 5,1
 
 
 
 
 Zintuiglijk gehandicapten
 
 
 2,3
 
 
 2,3
 
 
 2,3
 
 
 2,3
 
 
 2,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 16,7
 
 
 16,7
 
 
 16,7
 
 
 16,7
 
 
 16,7
 
 
 
 
 Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het Zorginstituut blijkt in 2016 een overschrijding van circa € 17 miljoen van het beschikbare kader. Deze overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van de preventieve mondzorg bij jeugdige verzekerden. Deze overschrijding wordt structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 12,7
 
 
 12,7
 
 
 12,7
 
 
 12,7
 
 
 12,7
 
 
 
 
 Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het Zorginstituut blijkt in 2016 een overschrijding van circa € 13 miljoen van het beschikbare kader. Dit is het saldo van bijstellingen op de verschillende deelsectoren. Met name de uitgaven aan logopedie en ergotherapie zijn gestegen. Fysiotherapie en oefentherapie zijn marginaal gestegen, dieetadvisering daarentegen is gedaald. Deze bijstellingen worden structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 10,1
 
 
 10,1
 
 
 10,1
 
 
 10,1
 
 
 10,1
 
 
 
 
 Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het Zorginstituut blijkt in 2016 sprake van een overschrijding van het beschikbare kader. Er is sprake van een stijging van het aantal geboorten in 2016 ten opzichte van 2015. Deze overschrijding wordt structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 – 16,0
 
 
 – 16,0
 
 
 – 16,0
 
 
 – 16,0
 
 
 – 16,0
 
 
 
 
 Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het Zorginstituut blijkt in 2016 sprake van een onderschrijding van het beschikbare kader. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fysiotherapie
 
 
 10,0
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 
 
 Oefentherapie
 
 
 – 10,0
 
 
 – 20,0
 
 
 – 20,0
 
 
 – 20,0
 
 
 – 20,0
 
 
 
 
 
 Technische correctie etalagebenen (claudicatio intermittens)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De aanspraak oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) bij perifeer arterieel vaatlijden in fase 2 is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd, waardoor aanspraak bestaat op 37 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie verspreid over een jaar. Hierbij worden voor verzekerden van 18 jaar en ouder ook de eerste 20 behandelingen met deze gesuperviseerde oefentherapie ten laste van de Zvw vergoed. In de begroting 2017 zijn de extra beschikbaar gestelde middelen abusievelijk toegerekend aan de deelsector oefentherapie. In de praktijk zal het overgrote gedeelte van de oefentherapie bij claudicatio intermittens worden uitgevoerd door een fysiotherapeut en zal het merendeel van de geraamde uitgaven worden toegerekend aan de deelsector fysiotherapie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidie overgang integrale geboortezorg
 
 
 
 – 3,0
 
 
 – 3,0
 
 
 – 0,5
 
 
 – 1,0
 
 
 – 2,5
 
 
 
 
 
 Subsidie overgang integrale geboortezorg
 
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 0,5
 
 
 1,0
 
 
 2,5
 
 
 
 
 Dit betreft meeruitgaven door overgang van de huidige afzonderlijke bekostiging naar integrale bekostiging kraamzorg, verloskundige zorg en medisch specialistische zorg. Daarnaast gaat het om middelen voor het programma Zwangerschap en geboorte, gericht op verbeteren kwaliteit geboortezorg en reduceren babysterfte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zintuiglijk gehandicapten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groeiruimte
 
 
 
 1,8
 
 
 1,8
 
 
 1,8
 
 
 1,8
 
 
 1,8
 
 
 
 
 Dit betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 
 134,9
 
 
 
 
 135,1
 
 
 
 
 135,1
 
 
 
 
 135,1
 
 
 
 
 135,1
 
 
 
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 309,8
 
 
 308,7
 
 
 308,1
 
 
 307,4
 
 
 306,9
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
 
 
 13,8
 
 
 13,8
 
 
 13,8
 
 
 13,8
 
 
 13,8
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
 
 
 1,3
 
 
 1,3
 
 
 1,3
 
 
 1,3
 
 
 1,3
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 8,7
 
 
 8,8
 
 
 8,8
 
 
 8,8
 
 
 8,8
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 6,2
 
 
 6,2
 
 
 6,2
 
 
 6,2
 
 
 6,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg
 
 
 – 14,1
 
 
 – 14,1
 
 
 – 14,1
 
 
 – 14,1
 
 
 – 14,1
 
 
 
 
 De uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Hoewel de cijfers over 2016 nog voorlopig zijn, worden de lagere uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg in 2016 structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 25,8
 
 
 25,8
 
 
 25,8
 
 
 25,8
 
 
 25,8
 
 
 
 
 De uitgaven voor overig curatieve zorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. In 2015 was sprake van hogere uitgaven voor de beleidsregel innovatie en trombosediensten. Ook de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek aangevraagd door huisartsen en uitgevoerd door huisartsenlaboratoria vielen in 2015 hoger uit en namen in 2016 verder toe. Daarnaast was in 2016 sprake van hogere uitgaven voor overige geneeskundige zorg ten opzichte van 2015. De hogere uitgaven voor overige curatieve zorg in 2016 worden structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ophoging ELV-kader vanaf 2017
 
 
 
 13,3
 
 
 13,3
 
 
 13,3
 
 
 13,3
 
 
 13,3
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft de structurele doorwerking van de ophoging van het budget voor eerstelijns verblijf in verband met de groei van het beroep hierop in 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verlaging korting i.v.m. niet-gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven
 
 
 
 8,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 In verband met het niet realiseren van de doelstelling doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in 2016, zoals afgesproken in het Onderhandelaarsresultaat voor de MSZ 2014–2017, is in de ontwerpbegroting 2017 rekening gehouden met een korting van € 10 miljoen in 2017. Aangezien het besparingsverlies in 2016 c.q. de korting voor 2017 uiteindelijk € 1,7 miljoen bedroeg, is het macrokader MSZ 2017 in de brief aan de NZa van 18 november 2016 ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 met € 8,3 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt thans ook in de VWS-begroting verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 
 8,8
 
 
 9,9
 
 
 10,6
 
 
 12,3
 
 
 9,6
 
 
 
 
 
 Eerstelijns verblijf
 
 
 
 55,0
 
 
 25,0
 
 
 25,0
 
 
 25,0
 
 
 25,0
 
 
 
 
 Het kabinet is voornemens om voor 2018 hoofdlijnenakkoorden te sluiten met de sectoren medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg/multidisciplinaire zorgverlening, paramedische zorg en wijkverpleging. Om deze akkoorden tot stand te brengen heeft het kabinet in 2017 middelen vrijgemaakt voor een aantal gerichte intensiveringen, zoals de nieuwe opzet van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het versterken van het eerstelijns verblijf.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek Prinses Maxima Centrum (PMC)
 
 
 
 – 4,0
 
 
 – 4,0
 
 
 – 4,0
 
 
 
 
 
 
 In de periode 2017–2019 ontvangt het Prinses Maxima Centrum € 4 miljoen per jaar voor kinderoncologisch onderzoek. Omdat de middelen vanaf de VWS-begroting worden betaald, wordt beschikbare ruimte binnen het budget voor de beschikbaarheidbijdrage academische zorg overgeheveld naar de VWS-begroting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling subsidieregeling overgang integrale tarieven
 
 
 
 – 2,7
 
 
 – 2,7
 
 
 – 2,6
 
 
 
 – 0,7
 
 
 
 
 Eerder zijn voor de subsidieregelingen in 2015 en 2016 voor overstap van medisch specialisten naar loondienst middelen overgeheveld vanuit het MSZ-kader naar het begrotingsgefinancierde BKZ, omdat de subsidies vanaf de begroting worden betaald (80% bij verlening, 20% na enkele jaren bij vaststelling). Ook in de periode 2017–2019 blijft de faciliteit bestaan om voor een beperkt aantal specialisten alsnog zo'n overstap mogelijk te maken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 431,7
 
 
 393,4
 
 
 393,7
 
 
 401,3
 
 
 397,4
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 58,5
 
 
 58,6
 
 
 58,7
 
 
 58,7
 
 
 58,7
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambulantiseringschuif ggz
 
 
 
 – 0,8
 
 
 – 0,8
 
 
 – 0,8
 
 
 – 0,8
 
 
 – 0,8
 
 
 
 
 De ambulantiseringschuif in de ggz (tussen Wlz/Zvw) is voor ggz-zorgaanbieders die zowel curatieve als langdurige ggz leveren. De schuif beoogt om belemmeringen voor verdergaande extramuralisering van de ggz weg te nemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 57,7
 
 
 57,8
 
 
 57,9
 
 
 57,9
 
 
 57,9
 
 
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 13,6
 
 
 13,7
 
 
 13,7
 
 
 13,7
 
 
 13,7
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 4,5
 
 
 4,5
 
 
 4,5
 
 
 4,5
 
 
 4,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 – 58,2
 
 
 – 58,2
 
 
 – 58,2
 
 
 – 58,2
 
 
 – 58,2
 
 
 
 
 Dit betreft de meerjarige doorwerking van de onderschrijding op de uitgaven aan hulpmiddelen in 2016. Deze werd voornamelijk veroorzaakt door lager dan verwacht gebruik van hoortoestellen, verzorgingsmiddelen en diabetesmaterialen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implementatie verordening medische hulpmiddelen en kwalitatieve en doelmatige hulpmiddelenzorg
 
 
 
 – 2,2
 
 
 – 3,8
 
 
 – 4,1
 
 
 – 4,2
 
 
 – 4,2
 
 
 
 
 Het hulpmiddelenkader wordt verlaagd ter financiering van de implementatie van de EU-verordening medische hulpmiddelen van 25 mei 2016 en het kwaliteitskader hulpmiddelenzorg dienstapotheken: een subsidieregeling zodat farmaceutische spoedzorg tijdens avond, nacht en weekenden in krimpregio's mogelijk kan worden gemaakt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 – 42,2
 
 
 – 43,8
 
 
 – 44,1
 
 
 – 44,2
 
 
 – 44,2
 
 
 
 
 
 
 Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 50,2
 
 
 51,6
 
 
 51,7
 
 
 51,8
 
 
 51,8
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsgelden wijkverpleging
 
 
 
 – 0,6
 
 
 – 1,2
 
 
 – 1,2
 
 
 – 1,2
 
 
 – 1,2
 
 
 
 
 Dit betreft een overheveling naar de VWS-begroting, omdat de uitgaven voor de kwaliteitsgelden wijkverpleging via de begroting plaatsvinden. Hiermee worden richtlijnen, praktische tools en indicatoren ontwikkeld voor wijkverpleegkundigen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de wijkverpleging bevorderd en de geleverde zorg transparanter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overgangsrecht Wlz-indiceerbaren (budget naar Zvw)
 
 
 
 8,6
 
 
 8,6
 
 
 8,6
 
 
 8,6
 
 
 8,6
 
 
 
 
 Deze bijstelling betreft een ophoging van het kader wijkverpleging in verband met de Wlz-indiceerbaren die zorg ontvangen vanuit de Zvw.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten trekkingsrecht PGB voor de Zvw-p
 
 
 
 – 2,0
 
 
 – 1,2
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft een overheveling naar de VWS-begroting in verband met de uitvoering van de salarisadministratie door de SVB voor Zvw-PGB’s (wijkverpleegkunde en Intensieve Kindzorg), omdat de betaling aan de SVB via de begroting plaatsvindt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie quasi Wlz indiceerbaren
 
 
 
 – 144,0
 
 
 – 144,0
 
 
 – 144,0
 
 
 – 144,0
 
 
 – 144,0
 
 
 
 
 Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 zijn de middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij deze verdeling is geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de circa 500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een Wlz-profiel heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de zogenaamde quasi Wlz indiceerbaren). Het gaat om circa 12.000 cliënten waarvan teveel middelen zijn toegedeeld aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017 verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie voor het gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 – 87,8
 
 
 – 86,2
 
 
 – 84,9
 
 
 – 84,8
 
 
 – 84,8
 
 
 
 
 
 
 Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 10,1
 
 
 10,1
 
 
 10,0
 
 
 10,0
 
 
 10,0
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 – 5,4
 
 
 – 5,4
 
 
 – 5,4
 
 
 – 5,4
 
 
 – 5,4
 
 
 
 
 Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het Zorginstituut blijkt in 2016 sprake van een onderschrijding van het beschikbare kader. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 6,7
 
 
 6,7
 
 
 6,7
 
 
 6,7
 
 
 6,7
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 17,9
 
 
 17,4
 
 
 16,2
 
 
 15,9
 
 
 15,8
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit opleidingen
 
 
 
 – 12,0
 
 
 – 12,0
 
 
 – 12,0
 
 
 – 12,0
 
 
 – 12,0
 
 
 
 
 In de afgelopen jaren zijn weinig nieuwe aanvragen gedaan voor (tijdelijke) financiering van nieuwe opleidingen in een experimentele fase. Ook zijn geen signalen ontvangen dat in de komende jaren wel aanvragen gedaan zullen worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 5,9
 
 
 5,4
 
 
 4,2
 
 
 3,9
 
 
 3,8
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 9,1
 
 
 9,0
 
 
 9,0
 
 
 9,0
 
 
 9,0
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 – 106,4
 
 
 – 131,7
 
 
 – 131,7
 
 
 – 131,7
 
 
 – 131,7
 
 
 
 
 Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het Zorginstituut blijkt in 2016 een onderschrijding van € 163 miljoen van het beschikbare kader. Dit is het saldo van bijstellingen op de deelsectoren binnen en buiten het macroprestatiebedrag (respectievelijk € 113 en € 50 miljoen). Het grensoverschrijdend zorggebruik is de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid. De raming waarin groei is opgenomen, is hierdoor te hoog opgelopen. De onderschrijding van het kader wordt grotendeels structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 
 – 45,0
 
 
 – 45,0
 
 
 – 45,0
 
 
 – 45,0
 
 
 – 50,0
 
 
 
 
 Het zorggebruik in de grensoverschrijdende zorg is in de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid. Hierdoor is er ruimte in het kader ontstaan. Deze ruimte is deels ingezet om het besparingsverlies bij de werelddekking te dekken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Besparingsverlies werelddekking
 
 
 
 45,0
 
 
 45,0
 
 
 45,0
 
 
 45,0
 
 
 50,0
 
 
 
 
 Het kabinet heeft eerder besloten om de maatregel beperken werelddekking niet door te voeren, omdat de onderliggende wet na behandeling in de Tweede Kamer afgelopen zomer complex en onuitvoerbaar zou worden. Het bijbehorende besparingsverlies wordt gedekt door de beschikbare ruimte binnen het kader grensoverschrijdende zorg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 – 97,3
 
 
 – 122,7
 
 
 – 122,7
 
 
 – 122,7
 
 
 – 122,7
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 – 616,8
 
 
 – 617,0
 
 
 – 615,3
 
 
 – 614,5
 
 
 – 613,9
 
 
 
 
 Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 
 – 8,1
 
 
 666,2
 
 
 1.119,4
 
 
 1.304,7
 
 
 1.487,1
 
 
 
 
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau (CPB).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Zvw
 
 
 
 – 105,3
 
 
 – 44,3
 
 
 – 70,0
 
 
 – 73,0
 
 
 – 73,0
 
 
 
 
 Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld Zvw blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Het gaat om niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en niet-benodigde groeiruimte Zvw, alsmede het restant van eerder gereserveerde middelen voor migratieproblematiek. Specifiek voor 2017 gaat het daarnaast om middelen voor voorwaardelijke toelating die naar verwachting niet worden uitgeput.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groeiruimte zintuiglijk gehandicapten
 
 
 – 1,8
 
 
 – 1,8
 
 
 – 1,8
 
 
 – 1,8
 
 
 – 1,8
 
 
 
 
 Dit betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verlaging korting i.v.m. niet-gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven. 
 
 
 
 – 8,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 In verband met het niet realiseren van de doelstelling doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in 2016, zoals afgesproken in het Onderhandelaarsresultaat voor de MSZ 2014–2017, is in de ontwerpbegroting 2017 rekening gehouden met een korting van € 10 miljoen in 2017. Aangezien het besparingsverlies in 2016 uiteindelijk € 1,7 miljoen bedroeg, is het macrokader MSZ 2017 in de brief aan de NZa van 18 november 2016 ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 met € 8,3 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt thans ook in de VWS-begroting verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot inbedding psychosociale zorg somatische zorg
 
 
 
 – 1,6
 
 
 – 6,2
 
 
 – 3,1
 
 
 
 
 
 
 Overheveling naar de begroting van VWS voor uitgaven die samenhangen met een pilot, bedoeld om de duurzame inrichting van de psychosociale zorg voor kankerpatiënten te kunnen vormgeven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering donatie- en transplantatiebeleid
 
 
 
 4,1
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 
 
 
 Intensivering donatie- en transplantatiebeleid
 
 
 
 – 4,1
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,0
 
 
 
 
 De Tweede Kamer heeft ingezet op een intensivering van orgaandonatie- en transplantatiebeleid. De middelen zijn bestemd voor orgaanperfusie en de aanvraag van stamcellen. De intensivering kan op termijn leiden tot besparingen op het BKZ. De middelen worden overgeheveld naar de VWS-begroting, omdat de uitgaven vanaf de begroting plaatsvinden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inzet tolken huisartsen nieuwe statushouders
 
 
 
 – 1,2
 
 
 – 2,8
 
 
 – 0,8
 
 
 
 
 
 
 Huisartsen worden extra belast door de verhoogde instroom en snellere doorstroom van vluchtelingen/statushouders uit de opvanglocaties naar de gemeenten (en dus naar de reguliere zorg). De middelen zijn bedoeld voor de inzet van extra tolken in de huisartsenpraktijk. Deze uitgaven worden gedekt via de reservering voor migratiemiddelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorguitgaven onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft een verlaging van de reservering voor migratiemiddelen ter dekking van de regeling voor vergoeding van zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen op de VWS-begroting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsbeleid paramedische zorg
 
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 
 
 Het kabinet is voornemens om voor 2018 hoofdlijnenakkoorden te sluiten met de sectoren medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg/multidisciplinaire zorgverlening, paramedische zorg en wijkverpleging. Om deze akkoorden tot stand te brengen heeft het kabinet in 2017 middelen vrijgemaakt voor een aantal gerichte intensiveringen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 – 747,0
 
 
 – 9,7
 
 
 424,6
 
 
 611,5
 
 
 794,6
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 
 0,0
 
 
 3,1
 
 
 41,0
 
 
 77,4
 
 
 79,4
 
 
 
 
 De raming van de ontvangsten Zvw is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau (CPB).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 0
 
 
 3,1
 
 
 41
 
 
 77,4
 
 
 79,4
 
 
 
 
 
 4.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2017 en de 1e suppletoire begroting 2017 voor de Wlz per sector en deelsector weergegeven en toegelicht.
 
 Ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per deelsector 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Bijstelling 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Bijstelling
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen contracteerruimte
 
 
 
 
 16.908,9
 
 
 
 
 372,8
 
 
 
 
 17.281,7
 
 
 
 
 394,0
 
 
 
 
 423,6
 
 
 
 
 439,0
 
 
 
 
 455,9
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 9.062,8
 
 
 125,2
 
 
 9.188,0
 
 
 131,8
 
 
 130,8
 
 
 129,9
 
 
 130,0
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 6.233,1
 
 
 122,2
 
 
 6.355,3
 
 
 134,3
 
 
 170,9
 
 
 193,3
 
 
 216,1
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 598,7
 
 
 – 47,9
 
 
 550,8
 
 
 – 47,5
 
 
 – 47,5
 
 
 – 47,6
 
 
 – 47,6
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 418,2
 
 
 32,1
 
 
 450,4
 
 
 32,1
 
 
 32,1
 
 
 32,0
 
 
 32,0
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 564,3
 
 
 – 38,5
 
 
 525,8
 
 
 – 36,3
 
 
 – 42,3
 
 
 – 48,3
 
 
 – 54,2
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 31,8
 
 
 179,5
 
 
 211,4
 
 
 179,5
 
 
 179,5
 
 
 179,5
 
 
 179,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 
 
 1.745,4
 
 
 
 
 252,5
 
 
 
 
 1.998,0
 
 
 
 
 302,2
 
 
 
 
 302,2
 
 
 
 
 302,2
 
 
 
 
 302,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buiten contracteerruimte
 
 
 
 
 1.369,7
 
 
 
 
 – 154,7
 
 
 
 
 1.215,0
 
 
 
 
 – 63,8
 
 
 
 
 268,1
 
 
 
 
 414,2
 
 
 
 
 591,6
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten (nacalculatie)
 
 
 380,3
 
 
 57,2
 
 
 437,5
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Beheerskosten
 
 
 187,1
 
 
 – 10,7
 
 
 176,4
 
 
 1,9
 
 
 – 0,2
 
 
 – 0,2
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 Overig buiten contracteerruimte1Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie, kwaliteitskader verpleegzorg en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.
 
 
 457,9
 
 
 118,8
 
 
 576,7
 
 
 24,7
 
 
 12,7
 
 
 12,7
 
 
 12,7
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 344,4
 
 
 – 320,0
 
 
 24,4
 
 
 – 90,3
 
 
 255,6
 
 
 401,7
 
 
 579,1
 
 
 
 
 
 brutoWlz-uitgaven
 
 
 
 
 20.024,0
 
 
 
 
 470,6
 
 
 
 
 20.494,6
 
 
 
 
 632,4
 
 
 
 
 993,8
 
 
 
 
 1.155,4
 
 
 
 
 1.349,7
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Wlz
 
 
 1.815,3
 
 
 42,7
 
 
 1.858,0
 
 
 62,4
 
 
 84,3
 
 
 114,1
 
 
 151,2
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten
 
 
 
 
 1.815,3
 
 
 
 
 42,7
 
 
 
 
 1.858,0
 
 
 
 
 62,4
 
 
 
 
 84,3
 
 
 
 
 114,1
 
 
 
 
 151,2
 
 
 
 
 
 
 Netto-Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 18.208,7
 
 
 
 
 427,9
 
 
 
 
 18.636,6
 
 
 
 
 570,0
 
 
 
 
 909,5
 
 
 
 
 1.041,3
 
 
 
 
 1.198,5
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 104,3
 
 
 110,8
 
 
 109,8
 
 
 109,0
 
 
 109,0
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 71,1
 
 
 74,3
 
 
 74,0
 
 
 73,4
 
 
 73,2
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 6,7
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,0
 
 
 7,0
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 3,9
 
 
 3,9
 
 
 3,9
 
 
 3,8
 
 
 3,8
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 5,3
 
 
 6,0
 
 
 6,0
 
 
 6,0
 
 
 6,0
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 0,3
 
 
 0,3
 
 
 0,3
 
 
 0,3
 
 
 0,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft de doorwerking in 2017 van de actualisering van de uitgaven 2016. Zoals gemeld in het jaarverslag 2016 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de tweede ronde productieafspraken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 – 79,0
 
 
 – 79,0
 
 
 – 79,0
 
 
 – 79,0
 
 
 – 79,0
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 31,2
 
 
 31,2
 
 
 31,2
 
 
 31,2
 
 
 31,2
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 – 55,4
 
 
 – 55,4
 
 
 – 55,4
 
 
 – 55,4
 
 
 – 55,4
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 59,3
 
 
 59,3
 
 
 59,3
 
 
 59,3
 
 
 59,3
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 – 135,3
 
 
 – 135,3
 
 
 – 135,3
 
 
 – 135,3
 
 
 – 135,3
 
 
 
 
 Overig binnen contracteerruimte
 
 
 179,3
 
 
 179,3
 
 
 179,3
 
 
 179,3
 
 
 179,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsproblematiek Wlz-recht volledig pakket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 23,0
 
 
 46,0
 
 
 69,0
 
 
 92,0
 
 
 115,0
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 10,0
 
 
 10,0
 
 
 10,0
 
 
 10,0
 
 
 10,0
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 – 6,0
 
 
 – 12,0
 
 
 – 18,0
 
 
 – 24,0
 
 
 – 30,0
 
 
 
 
 Een aantal cliënten in de Wlz heeft nog een indicatie zonder dagbesteding en vervoer en huishoudelijke hulp. Daarnaast kunnen de circa 10.000 Wlz-indiceerbaren die voor onbepaalde tijd toegang hebben gekregen tot de Wlz aanspraak maken op een volledig ZZP. Een groot deel van hen kan op basis van het zorgprofiel meer zorg aanvragen dan zij op grond van hun extramurale indicatie hadden. De kosten van de aanvragen voor deze extra zorg – door zowel bestaande als nieuwe cliënten – belasten het beschikbare kader voor de Wlz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extra kosten zorgkantoren
 
 
 
 – 3,1
 
 
 – 5,2
 
 
 – 3,3
 
 
 – 3,3
 
 
 – 3,3
 
 
 
 
 De contracteerruimte Wlz wordt verlaagd in verband met extra uitvoeringskosten voor pgb-cliënten vanwege een toename van het aantal pgb-budgethouders.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking domeinoverstijgend experiment 
 
 
 
 
 – 12,0
 
 
 
 
 
 
 
 De contracteerruimte Wlz wordt verlaagd in verband met het domeinoverstijgend experiment voor kwetsbare ouderen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (structureel)
 
 
 
 100,0
 
 
 100,0
 
 
 100,0
 
 
 100,0
 
 
 100,0
 
 
 
 
 In aanvulling op de incidentele regeling, heeft het kabinet besloten om daarnaast vanaf 2017 structureel € 100 miljoen beschikbaar te maken voor de verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuizen op basis van het nieuwe kwaliteitkader verpleeghuiszorg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambulantiseringschuif ggz
 
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 
 
 De ambulantiseringschuif in de ggz (tussen Wlz/Zvw) is voor ggz-zorgaanbieders die zowel curatieve als langdurige ggz leveren. De schuif beoogt om belemmering voor verdergaande extramuralisering van de ggz weg te nemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extramurale zorg Wlz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie quasi Wlz indiceerbaren
 
 
 
 64,0
 
 
 64,0
 
 
 64,0
 
 
 64,0
 
 
 64,0
 
 
 
 
 Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 zijn de middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij deze verdeling is geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de circa 500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een Wlz-profiel heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de zogenaamde quasi Wlz indiceerbaren). Het gaat om circa 12.000 cliënten waarvan teveel middelen zijn toegedeeld aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017 verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie voor het gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extramurale zorg Wlz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie uitname HH Wlz-cliënten 
 
 
 
 – 7,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 In het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS op 24 november 2016 is overeengekomen dat de huishoudelijke verzorging voor nieuwe Wlz-cliënten met een MPT per 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid is van de Wlz-uitvoerders. Voor bestaande cliënten geldt bij de overgang naar de Wlz dat continuïteit van zorg, waar huishoudelijke verzorging onderdeel van is, noodzakelijk is. Er is daarom overeengekomen om voor bestaande cliënten een vast overdrachtsmoment te hanteren, te weten 1 april 2017. Gemeenten zullen voor deze uitloop financieel worden gecompenseerd met een bedrag van € 7,5 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op ¼ deel van het bedrag van € 30 miljoen dat vorig jaar uit het gemeentefonds is uitgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extramurale zorg Wlz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verschuiving budget huishoudelijke hulptoeslag MPT
 
 
 
 41,1
 
 
 41,1
 
 
 41,1
 
 
 41,1
 
 
 41,1
 
 
 
 
 De middelen voor de huishoudelijke hulptoeslag MPT worden overgeboekt van de sector volledig pakket thuis naar de sector extramurale zorg, waar het meervoudig pakket thuis onder valt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verschuiving budget huishoudelijke hulptoeslag MPT
 
 
 
 – 41,1
 
 
 – 41,1
 
 
 – 41,1
 
 
 – 41,1
 
 
 – 41,1
 
 
 
 
 De middelen voor de huishoudelijke hulptoeslag MPT worden overgeboekt van de sector volledig pakket thuis naar de sector extramurale zorg, waar het modulair pakket thuis onder valt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 372,8
 
 
 
 
 394,0
 
 
 
 
 423,6
 
 
 
 
 439,0
 
 
 
 
 455,9
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 23,5
 
 
 24,2
 
 
 24,2
 
 
 24,2
 
 
 24,2
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsproblematiek Wlz-recht volledig pakket
 
 
 
 149,0
 
 
 198,0
 
 
 198,0
 
 
 198,0
 
 
 198,0
 
 
 
 
 Een aantal cliënten in de Wlz heeft nog een indicatie zonder dagbesteding en vervoer en huishoudelijke hulp. Daarnaast kunnen de circa 10.000 Wlz-indiceerbaren die voor onbepaalde tijd toegang hebben gekregen tot de Wlz aanspraak maken op een volledig ZZP. Een groot deel van hen kan op basis van het zorgprofiel meer zorg aanvragen dan zij op grond van hun extramurale indicatie hadden. De kosten van de aanvragen voor deze extra zorg – door zowel bestaande als nieuwe cliënten – belasten het beschikbare kader voor de Wlz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie quasi Wlz indiceerbaren
 
 
 
 80,0
 
 
 80,0
 
 
 80,0
 
 
 80,0
 
 
 80,0
 
 
 
 
 Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 zijn de middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij deze verdeling is geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de circa 500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een Wlz-profiel heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de zogenaamde quasi Wlz indiceerbaren). Het gaat om circa 12.000 cliënten waarvan teveel middelen zijn toegedeeld aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017 verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie voor het gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 252,5
 
 
 
 
 302,2
 
 
 
 
 302,2
 
 
 
 
 302,2
 
 
 
 
 302,2
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 7,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nacalculeerbare kapitaallasten
 
 
 
 50,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 De nacalculeerbare kapitaallasten laten over 2016 een overschrijding zien van
 € 105 miljoen. Vanwege de uitfasering van deze post (als spiegelbeeld van de nhc’s) halveert deze overschrijding in 2017 en verdwijnt vanaf 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 57,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 1,5
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 1,4
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 – 4,8
 
 
 
 
 Deze onderschrijding is ontstaan door lagere uitgaven van het College Sanering Zorginstellingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extra kosten zorgkantoren
 
 
 
 3,1
 
 
 5,2
 
 
 3,3
 
 
 3,3
 
 
 3,3
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft extra uitvoeringskosten voor pgb-cliënten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SVB-middelen ICT
 
 
 
 – 3,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er wordt op basis van een voorlopige inschatting middelen overgeboekt van het BKZ naar de VWS-begroting ten behoeve van benodigde ICT-investeringen bij de SVB.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling budget beheerskosten Wlz
 
 
 
 – 7,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het budget voor de beheerskosten Wlz is neerwaarts bijgesteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 – 10,7
 
 
 
 
 1,9
 
 
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 Overige buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 4,2
 
 
 4,2
 
 
 4,2
 
 
 4,2
 
 
 4,2
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 14,6
 
 
 8,5
 
 
 8,5
 
 
 8,5
 
 
 8,5
 
 
 
 
 De overschrijding is het saldo van onderschrijdingen bij de bovenbudgettaire vergoedingen en overschrijdingen bij de tandheelkundige zorg Wlz en overig buiten CR).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Wlz-zorg
 
 
 
 12,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domeinoverstijgend experiment
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft extra kosten voor een domeinoverstijgend experiment voor kwetsbare ouderen met als doel om op termijn synergiewinsten te boeken voor zorgaanbieders die zorg aanbieden binnen verschillende zorgdomeinen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (incidenteel)
 
 
 
 100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de brief van 13 januari 2017 heeft het kabinet incidenteel € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de verpleeghuislocaties waar verbetering van kwaliteit het hardste nodig is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 118,8
 
 
 
 
 24,7
 
 
 
 
 12,7
 
 
 
 
 12,7
 
 
 
 
 12,7
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 – 228,0
 
 
 – 232,2
 
 
 – 230,8
 
 
 – 229,2
 
 
 – 229,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling Wmo en Jeugdwet
 
 
 
 – 132,1
 
 
 – 132,4
 
 
 – 132,6
 
 
 – 132,7
 
 
 – 133,7
 
 
 
 
 Het budget voor de Wmo en Jeugdwet is verhoogd ter compensatie van de ontwikkeling van de loonkosten en prijzen in 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 
 31,1
 
 
 241,6
 
 
 575,3
 
 
 724,5
 
 
 902,7
 
 
 
 
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau (CPB).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 
 – 14,1
 
 
 – 10,3
 
 
 – 10,3
 
 
 – 10,3
 
 
 – 10,3
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft de vrijval van nog niet bestede incidentele transitiemiddelen en indexatie van de groeiruimte 2016 (€ 10 miljoen structureel vanaf 2017).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktagenda
 
 
 
 5,0
 
 
 20,0
 
 
 40,0
 
 
 40,0
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar verpleeghuismedewerkers als gevolg van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, worden door het kabinet middelen beschikbaar gesteld om extra mensen op te leiden en om medewerkers om- of bij te scholen. Tevens wordt dekking geleverd voor enkele uitvoeringskosten die samenhangen met het kwaliteitskader.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige technische bijstellingen
 
 
 
 18,0
 
 
 23,0
 
 
 14,0
 
 
 9,5
 
 
 9,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 – 320,0
 
 
 
 
 – 90,3
 
 
 
 
 255,6
 
 
 
 
 401,7
 
 
 
 
 579,1
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 56,8
 
 
 56,8
 
 
 56,8
 
 
 56,8
 
 
 56,8
 
 
 
 
 De hogere ontvangsten in 2016 zijn structureel van aard en in lijn met het toegenomen zorggebruik in de Wlz, gecorrigeerd voor de verschillende leveringsvormen (intra- en extramurale zorg) waar een cliënt uit kan kiezen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 
 0,0
 
 
 19,7
 
 
 41,6
 
 
 71,4
 
 
 108,5
 
 
 
 
 De raming van de ontvangsten Wlz is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau (CPB).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Derving EB vanwege overheveling ELV naar Zvw
 
 
 
 – 9,6
 
 
 – 9,6
 
 
 – 9,6
 
 
 – 9,6
 
 
 – 9,6
 
 
 
 
 Er is sprake van lagere eigen ontvangsten bij de eigen bijdragen in de Wlz vanwege de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zvw.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Derving EB vanwege verlaging EB bij MPT
 
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,5
 
 
 
 
 Er is sprake van een lagere opbrengst van eigen bijdragen in de Wlz vanwege verlaging van de eigen bijdragen voor personen die gebruik maken van een MPT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 42,7
 
 
 
 
 62,4
 
 
 
 
 84,3
 
 
 
 
 114,1
 
 
 
 
 151,2