Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 280
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 Blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Baten-lastendiensten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Doc-Direkt
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Logius
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 De Werkmaatschappij
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 3.5
 
 
 
 
 FMHaaglanden
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 3.6
 
 
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 4
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 •
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 
 
 •
 de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 J. W. E.
 Spies
 
 
 
 De minister voor Immigratie Integratie en Asiel,
 
 G. B. M.
 Leers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2012. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2012 opgebouwd.
 Het centraal apparaatartikel
 Onderdeel van «Verantwoord Begroten» is de invoering van het centraal apparaatartikel in de begroting van BZK. Hierin worden alle uitgaven die nodig zijn voor de werking van het eigen apparaat (ondersteuning van primaire proces) gebundeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen personele en materiële uitgaven. De invoering van het centraal apparaatartikel betekent praktisch dat bepaalde uitgaven voortaan alleen vanuit een apparaatbudget gedaan mogen worden en andere alleen op programmabudgetten.
 Op basis van deze nieuwe indeling hebben het ministerie van BZK en Financiën in 2011 afgesproken dat BZK voor de ontwerpbegroting 2012 een schatting van de totale apparaatskosten zou opnemen. Het tweede deel van 2011 is benut om voor 2012 en verder een gedetailleerde raming te maken van de apparaatskosten. Als uitvloeisel van de strikte scheiding tussen apparaat en programma-uitgaven zijn de apparaatbudgetten opnieuw opgebouwd en vinden in deze suppletoire begroting de benodigde overboekingen plaats. Door het apparaatbudget als het ware opnieuw op te bouwen is het apparaatbudget bestendig voor de komende jaren. Het vergroot ook de mogelijkheid de interne beheersing van de apparaatuitgaven te verbeteren.
 De hiermee relevante overhevelingen staan in onderstaande tabel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Openbaar bestuur en democratie
 
 
 2 334
 
 
 2 335
 
 
 2 221
 
 
 2 221
 
 
 2 021
 
 
 
 
 3
 
 
 Woningmarkt
 
 
 – 70
 
 
 – 871
 
 
 – 996
 
 
 – 1 066
 
 
 – 1 066
 
 
 
 
 4
 
 
 Woonomgeving en bouw
 
 
 – 620
 
 
 – 609
 
 
 – 1 401
 
 
 – 1 458
 
 
 – 1 458
 
 
 
 
 5
 
 
 Integratie en maatschappelijke samenhang
 
 
 – 3 991
 
 
 – 3 777
 
 
 – 3 653
 
 
 – 3 860
 
 
 – 3 373
 
 
 
 
 6
 
 
 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 – 650
 
 
 – 1 175
 
 
 – 1 000
 
 
 – 1 000
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 7
 
 
 Arbeidszaken overheid
 
 
 – 1 700
 
 
 – 1 175
 
 
 – 1 000
 
 
 – 1 000
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 8
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 2 925
 
 
 3 237
 
 
 3 556
 
 
 3 562
 
 
 3 465
 
 
 
 
 10
 
 
 Vreemdelingen
 
 
 – 11 964
 
 
 – 12 648
 
 
 – 11 527
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 13 736
 
 
 14 683
 
 
 13 800
 
 
 2 601
 
 
 2 411
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 De beleidsartikelen
 
 
 Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012 (incl. amendement)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 22 668
 
 
 
 
 5 317
 
 
 
 
 27 985
 
 
 
 
 2 735
 
 
 
 
 2 621
 
 
 
 
 2 621
 
 
 
 
 2 421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 22 668
 
 
 
 
 5 317
 
 
 
 
 27 985
 
 
 
 
 2 735
 
 
 
 
 2 621
 
 
 
 
 2 621
 
 
 
 
 2 421
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Bestuurlijke en financiële verhouding *
 
 
 3 916
 
 
 5 983
 
 
 9 899
 
 
 2 750
 
 
 2 400
 
 
 2 400
 
 
 2 400
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Programma Bestuur
 
 
 
 2 833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Zero-base apparaat
 
 
 
 2 350
 
 
 
 2 350
 
 
 2 350
 
 
 2 350
 
 
 2 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Participatie **
 
 
 18 752
 
 
 – 666
 
 
 18 086
 
 
 – 15
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21 965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21 965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *) Amendement Karabuluut
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 **) Amendement Koopmans C.S.
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. Programma Bestuur
 Om een aantal toezeggingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebied van bestuur te kunnen financieren, wordt binnen de budgetfinanciering GBA incidenteel ruimte vrijgemaakt. Het gaat onder andere om vorming en scholing van de gezaghebbers in Caribisch Nederland, de voorbereiding van het implementatietraject Interbestuurlijk Toezicht (IBT), de certificatieprocedure Europees Burgerinitiatief, het versterken van intergemeentelijke samenwerking, implementatie van gemeentelijke herindelingen en activiteiten op het gebeid van de Randstad.
 b. Zero-base apparaat
 Zie de toelichting bij het «centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
 
 Beleidsartikel 2. Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 200 328
 
 
 
 
 2 689
 
 
 
 
 203 017
 
 
 
 
 1 870
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 200 328
 
 
 
 
 2 689
 
 
 
 
 203 017
 
 
 
 
 1 870
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Apparaat
 
 
 190 560
 
 
 2 899
 
 
 193 459
 
 
 2 317
 
 
 501
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Incidentele loonontwikkeling
 
 
 
 1 200
 
 
 
 1 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Geheim
 
 
 9 768
 
 
 – 210
 
 
 9 558
 
 
 – 447
 
 
 – 599
 
 
 – 727
 
 
 – 727
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 191
 
 
 
 
 493
 
 
 
 
 1 684
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. Incidentele loonontwikkeling
 Deze mutatie betreft een incidentele loonontwikkeling ten laste van de loonbijstelling.
 
 Beleidsartikel 3. Woningmarkt Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 844 460
 
 
 
 
 2 346
 
 
 
 
 2 846 806
 
 
 
 
 – 1 402
 
 
 
 
 – 1 527
 
 
 
 
 – 1 647
 
 
 
 
 – 1 647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2 786 655
 
 
 
 
 2 821
 
 
 
 
 2 789 476
 
 
 
 
 – 1 402
 
 
 
 
 – 1 527
 
 
 
 
 – 1 647
 
 
 
 
 – 1 647
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 2 778 378
 
 
 524
 
 
 2 778 902
 
 
 – 1 026
 
 
 – 1 151
 
 
 – 1 221
 
 
 – 1 221
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Huurtoeslag problematiek
 
 
 
 20 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Huurtoeslag dekking
 
 
 
 – 19000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Uitvoering IAH belastingdienst
 
 
 
 – 1 046
 
 
 
 – 381
 
 
 – 381
 
 
 – 381
 
 
 – 381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 8 277
 
 
 2 297
 
 
 10 574
 
 
 – 376
 
 
 – 376
 
 
 – 426
 
 
 – 426
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Uitvoering onderzoek
 
 
 
 1 690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 556 140
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 556 140
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. en b. Huurtoeslag
 
 De geraamde tegenvaller in de huurtoeslag wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden.
 De problematiek in 2012 wordt gedekt door een meevaller in de uitvoeringskosten voor de inkomensafhankelijke huurprijsstijging en nominaal en onvoorzien.
 
 c. Uitvoering IAH belastingdienst
 Dit betreft een mutatie ten behoeve van de uitvoering van het Aanleverportaal Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) van de Belastingdienst.
 d. Uitvoering onderzoek.
 De mutatie betreft overlopende verplichtingen in het kader van de uitvoering van onderzoek. Vanwege de overlopende verplichtingen zijn de in 2012 beschikbare kasmiddelen niet voldoende.
 
 Beleidsartikel 4. Woonomgeving en bouw Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 44 351
 
 
 
 
 7 001
 
 
 
 
 51 352
 
 
 
 
 – 2 139
 
 
 
 
 – 1 181
 
 
 
 
 – 1 238
 
 
 
 
 – 1 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 44 033
 
 
 
 
 6 706
 
 
 
 
 50 739
 
 
 
 
 – 2 139
 
 
 
 
 – 1 181
 
 
 
 
 – 1 238
 
 
 
 
 – 1 238
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 35 356
 
 
 – 1 458
 
 
 33 898
 
 
 – 1 850
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Green Deal Overijssel
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Rijksgarantielening
 
 
 
 2 000
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Agentschap NL
 
 
 
 – 6307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 2 799
 
 
 8 004
 
 
 10 803
 
 
 – 228
 
 
 – 228
 
 
 – 228
 
 
 – 228
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Verduurzaming woningvoorraad
 
 
 
 1 680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e. Agentschap NL
 
 
 
 6 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 f. Green Deal Overijssel
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 5 878
 
 
 160
 
 
 6 038
 
 
 – 61
 
 
 – 853
 
 
 – 910
 
 
 – 910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 4 200
 
 
 
 
 4 291
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 g. Stimulering woningbouw
 
 
 
 4 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. en f. Green Deal Overijssel
 In 2011 heeft het kabinet ruim vijftig Green Deals tussen private partijen en de overheid en tussen het Rijk en medeoverheden afgesloten (Kamerstukken II, 2011 – 2012, 33 043, nr. 1). Het gaat om projecten op het terrein van energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit en het duurzaam gebruik van grondstoffen en water. BZK ondersteunt in het kader van Energiebesparing Gebouwde Omgeving (EGO) de initiatieven van de provincie Overijssel voor energiebesparing bij tienduizend bestaande woningen in de periode 2012–2014.
 b. Rijksgarantielening
 Voor de financiering van het continueren van de rijksgarantieregeling voor de duurzaamheidlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt een tekort in de uitvoering verwacht. Door deze intertemporele compensatie wordt het budget meerjarig herverdeeld in lijn met de financieringsbehoefte.
 c. en e. Agentschap NL
 De opdracht 2012 aan AgentschapNL dient verantwoord te worden op het instrument «Kosten uitvoeringsorganisaties» in plaats van het instrument «Subsidies EGO». Met deze mutatie worden de middelen op het juiste instrument verantwoord.
 d. Verduurzaming woningvoorraad
 BZK stimuleert nieuwe ontwikkelingen in het kader van de verduurzaming van de stad en bestaande woningvoorraad.
 g. Stimulering woningbouw
 Het Rijk heeft tot 1 januari 2011 de woningbouw (via gemeenten) ondersteund met de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw. Voor zover gemeenten een bijdrage hadden ontvangen voor projecten, die niet vóór 1 januari 2011 van start zijn gegaan, wordt dat terugbetaald aan het Rijk.
 
 Beleidsartikel 5. Integratie en maatschappelijke Samenhang Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012 (incl. amendement)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 245 633
 
 
 
 
 5 687
 
 
 
 
 251 320
 
 
 
 
 – 4 377
 
 
 
 
 – 4 553
 
 
 
 
 – 5 060
 
 
 
 
 – 4 873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 251 633
 
 
 
 
 5 507
 
 
 
 
 257 140
 
 
 
 
 – 4 377
 
 
 
 
 – 4 553
 
 
 
 
 – 5 060
 
 
 
 
 – 4 873
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 Faciliteren inburgering
 
 
 197 293
 
 
 6 509
 
 
 203 802
 
 
 – 3 527
 
 
 – 3 403
 
 
 – 3 610
 
 
 – 3 123
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Afrekening WIN
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Zero-Base apparaat
 
 
 
 – 2 991
 
 
 
 – 3 193
 
 
 – 3 069
 
 
 – 3 276
 
 
 – 2 789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid *
 
 
 54 340
 
 
 – 1 002
 
 
 53 338
 
 
 – 850
 
 
 – 1 150
 
 
 – 1 450
 
 
 – 1 750
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Compensatie remigratiewet
 
 
 
 – 300
 
 
 
 – 600
 
 
 – 900
 
 
 – 1 200
 
 
 – 1 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32 425
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32 425
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *) Amendement Karabulut
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. Afrekening Wet inburgering nieuwkomers (WIN)
 Vanwege de wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen is de afrekening van de WIN 2005–2006 nog niet afgerond. Een deel van het hiervoor bestemde budget is niet uitgekeerd in 2011 maar zal in 2012 plaatsvinden.
 b. Zero-Base apparaat
 Zie de toelichting «Het centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
 c. Compensatie remigratiewet
 De mutatie betreft compensatie aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het hogere beroep op de sociale zekerheid als gevolg van het aanpassen van de Remigratiewet.
 
 Beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 125 170
 
 
 
 
 – 2 660
 
 
 
 
 122 510
 
 
 
 
 20 912
 
 
 
 
 – 14 413
 
 
 
 
 – 3 913
 
 
 
 
 – 3 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 125 170
 
 
 
 
 – 2 660
 
 
 
 
 122 510
 
 
 
 
 20 912
 
 
 
 
 – 14 413
 
 
 
 
 – 3 913
 
 
 
 
 – 3 313
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Verminderen Regeldruk
 
 
 2 800
 
 
 1 700
 
 
 4 500
 
 
 1 200
 
 
 1 200
 
 
 1 200
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Beter werken openbaar bestuur
 
 
 
 – 600
 
 
 
 – 600
 
 
 – 600
 
 
 – 600
 
 
 
 
 
 
 b. Programma regeldruk
 
 
 
 2 300
 
 
 
 1 800
 
 
 1 800
 
 
 1 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 25 166
 
 
 – 1 455
 
 
 23 711
 
 
 – 3 100
 
 
 – 2 925
 
 
 – 2 925
 
 
 – 1 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3
 
 
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 
 
 45 852
 
 
 227
 
 
 46 079
 
 
 – 2 188
 
 
 – 2 188
 
 
 – 2 188
 
 
 – 2 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4
 
 
 Burgerschap
 
 
 4 942
 
 
 250
 
 
 5 192
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 46 410
 
 
 – 3 382
 
 
 43 028
 
 
 25 000
 
 
 – 10 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Jeugd-NIK
 
 
 
 6 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d. mGBA en ORRA
 
 
 
 – 14 500
 
 
 
 25 000
 
 
 – 10 500
 
 
 
 
 
 
 
 e. Reisdocumenten programma
 
 
 
 6 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 f. Programma bestuur
 
 
 
 – 2 833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 11 151
 
 
 
 
 11 651
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 g. Reisdocumentenprogramma
 
 
 
 6 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 h. Prima gelden
 
 
 
 4 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. Beter werken openbaar bestuur
 Vanuit het Programma Regeldruk wordt aangesloten op het programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur (BWOB). Hiervoor worden tot en met 2014 middelen beschikbaar gesteld.
 b. Programma regeldruk
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in het kabinet coördinerend verantwoordelijk om de regeldruk voor burgers, professionals in de publieke sector en medeoverheden verder (merkbaar) terug te dringen. Het programma regeldruk (PRED) geeft hier inhoudelijk invulling aan. Naast de coördinatie, monitoring en verantwoording onderneemt het programma (in samenwerking met partners) acties om de regeldruk merkbaar terug te dringen.
 c. Jeugd-NIK
 De financiële afwikkeling van de extra uitgaven in 2011 voor de Jeugd-NIK's loopt over de jaargrens heen. De hoogte van het bedrag wordt geraamd op € 6,7 mln., hoewel de definitieve eindafrekening nog niet plaats heeft gevonden.
 d. mGBA en ORRA
 De oplevering van de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) is vertraagd, waardoor deze niet in 2013 in beheer genomen zal kunnen worden door de baten- en lastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). Dit heeft gevolgen voor de terugbetaling van de lening uit het Gemeentefonds, die zou worden gefinancierd met de ontvangst van de betaling van BPR voor de inbeheername. Een deel van de voor de ORRA beschikbare middelen wordt van 2012 en 2014 naar 2013 verschoven, teneinde in dat jaar de VNG te kunnen terugbetalen.
 e. Reisdocumentenprogramma
 De ontvangsten samenhangende met de door de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten geheven leges worden ingezet voor het Reisdocumentenprogramma.
 f. Programma bestuur
 Binnen het begrotingsartikel Dienstverlenende en innovatieve overheid wordt geherprioriteerd om een aantal activiteiten in het kader van het Programma Bestuur uit te voeren. Het gaat onder andere om vorming en scholing van de gezaghebbers in Caribisch Nederland, de voorbereiding van het implementatietraject Interbestuurlijk Toezicht (IBT), de certificatieprocedure Europees Burgerinitiatief, het versterken van intergemeentelijke samenwerking, implementatie van gemeentelijke herindelingen en activiteiten op het gebeid van de Randstad.
 g. Reisdocumentenprogramma
 De ontvangsten samenhangende met de door de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten geheven leges worden ingezet voor het Reisdocumentenprogramma.
 h. Prima gelden
 Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt BZK een budget van het ministerie van EL&I in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA-gelden).
 
 Beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 47 192
 
 
 
 
 – 1 775
 
 
 
 
 45 417
 
 
 
 
 – 1 450
 
 
 
 
 – 1 275
 
 
 
 
 – 1 450
 
 
 
 
 – 2 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 47 192
 
 
 
 
 – 1 775
 
 
 
 
 45 417
 
 
 
 
 – 1 450
 
 
 
 
 – 1 275
 
 
 
 
 – 1 450
 
 
 
 
 – 2 225
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 Overheid als werkgever
 
 
 14 244
 
 
 1 175
 
 
 15 419
 
 
 1 500
 
 
 1 675
 
 
 1 500
 
 
 725
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Uitvoeringsregelingen
 
 
 
 1 850
 
 
 
 1 850
 
 
 1 850
 
 
 1 850
 
 
 1 850
 
 
 
 
 
 b. Zero-base apparaat
 
 
 
 – 1 700
 
 
 
 – 1 175
 
 
 – 1 000
 
 
 – 1 000
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 
 c. Beter werken op Openbaar Bestuur
 
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 32 948
 
 
 – 2 950
 
 
 29 998
 
 
 – 2 950
 
 
 – 2 950
 
 
 – 2 950
 
 
 – 2 950
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Uitvoeringsregelingen
 
 
 
 – 1 850
 
 
 
 – 1 850
 
 
 – 1 850
 
 
 – 1 850
 
 
 – 1 850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. Uitvoeringsregelingen
 Een deel van de uitgaven aan het beleid van de overheid als werkgever staat op artikelonderdeel 2 «Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen». Met deze mutatie worden de middelen op het juiste instrument (overheid als werkgever) verantwoord.
 b. Zero-base apparaat
 Zie de toelichting bij het «centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
 c. Beter werken Openbaar Bestuur
 Vanuit Programma Regeldruk wordt aangesloten op het programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur (BWOB). Hiervoor worden meerjarig tot en met 2015 middelen beschikbaar gesteld.
 d. Uitvoeringsregelingen
 Een deel van de uitgaven aan het beleid van de overheid als werkgever staan op dit artikelonderdeel (pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen). Met deze mutatie worden de middelen op het juiste instrument (overheid als werkgever) verantwoord.
 
 Beleidsartikel 8. Kwaliteit Rijksdienst Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28 964
 
 
 
 
 8 444
 
 
 
 
 37 408
 
 
 
 
 3 237
 
 
 
 
 3 556
 
 
 
 
 3 562
 
 
 
 
 3 465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 28 964
 
 
 
 
 8 444
 
 
 
 
 37 408
 
 
 
 
 3 237
 
 
 
 
 3 556
 
 
 
 
 3 562
 
 
 
 
 3 465
 
 
 
 
 
 8.1
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 28 964
 
 
 8 444
 
 
 37 408
 
 
 3 237
 
 
 3 556
 
 
 3 562
 
 
 3 465
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Bijdragen ICBR
 
 
 
 3 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Bijdragen Inspectieraad
 
 
 
 1 668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Zero-base apparaat
 
 
 
 2 925
 
 
 
 3 237
 
 
 3 556
 
 
 3 562
 
 
 3 465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 550
 
 
 
 
 – 2 118
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 – 2 400
 
 
 
 
 – 2 400
 
 
 
 
 – 2 400
 
 
 
 
 – 2 400
 
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Bijdragen Inspectieraad
 
 
 
 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e. Detacheringen
 
 
 
 – 2 300
 
 
 
 – 2 400
 
 
 – 2 400
 
 
 – 2 400
 
 
 – 2 400
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. Bijdragen ICBR
 Dit betreffen de bijdragen van de ministeries van Financiën, Veiligheid en Justitie, Infrastructuur en Milieu voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2012.
 b. en d. Bijdragen Inspectieraad
 Dit betreffen de bijdragen en ontvangsten van de Belastingdienst en de diverse inspecties ten behoeve van de Inspectieraad voor het jaar 2012. De bijdragen zijn onder andere afkomstig van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie SZW.
 c. Zero-base apparaat
 Zie de toelichting «Het centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
 e. Detacheringen
 Als gevolg van Verantwoord begroten worden de ontvangsten voortvloeiende uit detacheringen voortaan geraamd op artikel 11 Centraal Apparaat.
 
 Beleidsartikel 9. Uitvoering Rijkshuisvesting Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 58 053
 
 
 
 
 1 297
 
 
 
 
 59 350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 58 053
 
 
 
 
 1 297
 
 
 
 
 59 350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 9.1
 
 
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 
 58 053
 
 
 1 297
 
 
 59 350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Overlopende verplichtingen
 
 
 
 1 297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 626
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2 626
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. Overlopende verplichtingen
 Deze mutatie betreft de betaling in 2012 van facturen met betrekking tot activiteiten huisvesting voor de Hoge Colleges van Staat uit 2011.
 
 Beleidsartikel 10. Vreemdelingen Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 793 065
 
 
 
 
 – 43 824
 
 
 
 
 749 241
 
 
 
 
 – 31 107
 
 
 
 
 – 22 360
 
 
 
 
 – 14 762
 
 
 
 
 – 15 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 793 065
 
 
 
 
 – 43 824
 
 
 
 
 749 241
 
 
 
 
 – 31 107
 
 
 
 
 – 22 360
 
 
 
 
 – 14 762
 
 
 
 
 – 15 119
 
 
 
 
 
 10.1
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdeling
 
 
 761 366
 
 
 – 45 924
 
 
 715 442
 
 
 – 31 107
 
 
 – 22 360
 
 
 – 14 762
 
 
 – 15 119
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Kasschuif correctie ODA toerekening
 
 
 
 – 6 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Asielreserve
 
 
 
 9 920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Zero-base apparaat
 
 
 
 – 11 964
 
 
 
 – 12 648
 
 
 – 11 527
 
 
 
 
 
 
 
 d. ODA-toerekening
 
 
 
 – 34 976
 
 
 
 – 15 873
 
 
 – 8 247
 
 
 – 12 176
 
 
 – 12 533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.2
 
 
 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen
 
 
 31 699
 
 
 2 100
 
 
 33 799
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e. Vreemdelingenbewaring
 
 
 
 2 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. Kasschuifcorrectie ODA toerekening
 Deze kasschuif betreft een correctie van de ODA toerekening in verband met een lagere asielinstroom.
 b. Asielreserve
 In 2012 wordt voor asiel een (begrotings)reserve gevormd voor opvang van hoeveelheidfluctuaties. Conform afspraak wordt de onderuitputting op het terrein van vreemdelingenzaken in deze asielreserve gestort. De middelen zijn in 2011 via een kasschuif overgeheveld naar 2012. Zodra de asielreserve technisch is verwerkt, worden de middelen gestort.
 c. Zero-base apparaat
 Zie de toelichting bij het «centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
 d. ODA-toerekening
 Conform de internationale criteria worden de kosten die zijn gemaakt voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit de DAC-landen toegerekend aan het ODA-budget. Voor deze toerekening is een systematiek afgesproken tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën. Door een lagere asielinstroom en actualisatie van overige relevante variabelen is de ODA-toerekening naar beneden bijgesteld.
 e. Vreemdelingenbewaring
 Dit betreft overlopende verplichtingen voor de verdere implementatie van het programma alternatieven voor vreemdelingenbewaring.
 
 
 
 
 2.2
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 Beleidsartikel 11. Centraal apparaat Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 309 905
 
 
 
 
 84 623
 
 
 
 
 394 528
 
 
 
 
 21 703
 
 
 
 
 20 954
 
 
 
 
 10 757
 
 
 
 
 10 784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 305 445
 
 
 
 
 84 623
 
 
 
 
 390 068
 
 
 
 
 21 703
 
 
 
 
 20 954
 
 
 
 
 10 757
 
 
 
 
 10 784
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 Apparaat (exclusief AIVD)
 
 
 305 445
 
 
 84 623
 
 
 390 068
 
 
 21 703
 
 
 20 954
 
 
 10 757
 
 
 10 784
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. ABP premiestijging
 
 
 
 1 168
 
 
 
 1 147
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Overheveling 24 fte
 
 
 
 – 2 050
 
 
 
 – 2 050
 
 
 – 2 050
 
 
 – 2 050
 
 
 – 2 050
 
 
 
 
 
 c. Personeel en bedrijfsvoering
 
 
 
 14 409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Dienstverleningafspraken
 
 
 
 30 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e. Dienstverlening SSC-ICT
 
 
 
 9 910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 f. Doelmatigheidskorting Rijksdienst
 
 
 
 2 602
 
 
 
 2 612
 
 
 2 620
 
 
 2 606
 
 
 2 606
 
 
 
 
 
 g. Zero-base apparaat
 
 
 
 13 736
 
 
 
 14 683
 
 
 13 800
 
 
 2 601
 
 
 2 411
 
 
 
 
 
 h. Overlopende verplichtingen
 
 
 
 2 440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32 232
 
 
 
 
 46 098
 
 
 
 
 78 330
 
 
 
 
 2 400
 
 
 
 
 2 400
 
 
 
 
 2 400
 
 
 
 
 2 400
 
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i. Dienstverleningsafspraken
 
 
 
 30 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 j. Dienstverlening SSC-ICT
 
 
 
 9 910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 k Detacheringen
 
 
 
 2 300
 
 
 
 2 400
 
 
 2 400
 
 
 2 400
 
 
 2 400
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. ABP premiestijging
 De premies voor het ABP zijn in 2012 en 2013 gemiddeld met 2% verhoogd. Dit leidt tot hogere uitgaven voor het apparaat.
 b. Overheveling 24 fte
 Het betreft een overheveling van de apparaatskosten van 24 fte naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit houdt verband met de departementale herindeling van 2011.
 c. Personeel en bedrijfsvoering
 Dit is de budgettaire overheveling van het personeel- en bedrijfsvoeringbudget voor de overkomst van de voormalige Shared Service Organisatie ICT (thans SSC-ICT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 d. en i. Dienstverleningsafspraken
 Deze mutatie betreft de dienstverleningafspraken voor de standaarddienstverlening met betrekking tot de baten-lastendiensten.
 e. en j. Dienstverlening SSC-ICT
 Dit betreft de bijdragen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de dienstverlening 2012 van het Shared Service Center ICT (SSC-ICT) Den Haag.
 f. Doelmatigheidskorting Rijksdienst
 Dit betreft de juiste artikelbelasting van het aandeel van de baten-lastendiensten P-Direkt en de Werkmaatschappij in de taakstelling Doelmatigheidskorting Rijksdienst.
 g. Zero-base apparaat
 Zie de toelichting «Het centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
 h. Overlopende verplichtingen
 Dit zijn overlopende verplichtingen van facturen uit 2011 die in 2012 tot betaling komen. Deze hebben onder andere betrekking op de onderdelen Inspectieraad, Vreemdelingenzaken en Wonen, Bouwen en Integratie.
 k. Detacheringen
 Als gevolg van Verantwoord begroten worden de ontvangsten voortvloeiende uit detacheringen voortaan geraamd op het centraal apparaat.
 
 Beleidsartikel 12. Algemeen Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 272
 
 
 
 
 – 176
 
 
 
 
 2 096
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 14 084
 
 
 
 
 – 176
 
 
 
 
 13 908
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.1
 
 
 Algemeen
 
 
 1 480
 
 
 – 176
 
 
 1 304
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2
 
 
 Verzameluitkeringen
 
 
 12 604
 
 
 0
 
 
 12 604
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 13. Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012 (incl. amendement)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 35 427
 
 
 
 
 – 18 926
 
 
 
 
 16 501
 
 
 
 
 4 129
 
 
 
 
 5 774
 
 
 
 
 – 3 311
 
 
 
 
 – 2 736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 32 027
 
 
 
 
 – 15 526
 
 
 
 
 16 501
 
 
 
 
 – 4 471
 
 
 
 
 – 2 826
 
 
 
 
 – 3 311
 
 
 
 
 – 2 736
 
 
 
 
 
 13.1
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 4 461
 
 
 778
 
 
 5 239
 
 
 1 900
 
 
 4 901
 
 
 4 618
 
 
 4 610
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. ABP premiestijging
 
 
 
 – 1 936
 
 
 
 – 1 915
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Incidentele loonontwikkeling
 
 
 
 – 1 200
 
 
 
 – 1 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Sociaal Flankerend beleid
 
 
 
 – 1 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Loonbijstelling
 
 
 
 5 214
 
 
 
 5 015
 
 
 4 901
 
 
 4 618
 
 
 4 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2
 
 
 prijsbijstelling
 
 
 10 721
 
 
 – 815
 
 
 9 906
 
 
 – 1 842
 
 
 – 3 490
 
 
 – 4 506
 
 
 – 4 723
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e. Taakstelling baten-lastendiensten
 
 
 
 – 815
 
 
 
 – 1 842
 
 
 – 3 490
 
 
 – 4 506
 
 
 – 4 723
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 
 
 Onvoorzien*
 
 
 16 845
 
 
 – 15 489
 
 
 1 356
 
 
 – 4 529
 
 
 – 4 237
 
 
 – 3 423
 
 
 – 2 623
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 f. Reservering Jeugd-NIK
 
 
 
 4 589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 g. Masterplan Kantoorhuisvesting Den Haag
 
 
 
 – 13 659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 h. Doelmatigheidskorting Rijksdienst
 
 
 
 – 2 602
 
 
 
 – 2 612
 
 
 – 2 620
 
 
 – 2 606
 
 
 – 2 606
 
 
 
 
 
 i. Huurtoeslag dekking
 
 
 
 – 1 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *) Amendement Koopmans C.S.
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. ABP premiestijging
 De premies voor het ABP zijn in 2012 en 2013 gemiddeld met 2% verhoogd. Dit leidt tot hogere uitgaven voor het apparaat.
 b. Incidentele loonontwikkeling
 Ter voorkoming van een direct knelpunt in de bekostiging van het apparaat ontvangt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in de jaren 2012 en 2013 een compensatie van € 1,2 mln. voor de incidentele loonontwikkeling.
 c. Sociaal Flankerend beleid
 Met ingang van 1 januari 2012 zullen extra kosten gemoeid zijn met betrekking tot herplaatsingkandidaten (23,6 fte) en de uitvloeiselen van het Sociaal Flankerend Beleid 2011. De verwachte kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen incidenteel € 1,3 mln.
 d. Loonbijstelling
 Dit betreft de compensatie ten behoeve van de ontwikkeling loonbijstelling 2012.
 e. Taakstelling baten-lastendiensten
 Dit betreft de juiste artikelbelasting van het BZK-aandeel van de taakstelling op de baten-lastendiensten P-Direkt en de Werkmaatschappij.
 f. Reservering Jeugd-NIK
 Op nominaal en onvoorzien wordt een reservering aangehouden voor de verwachte extra uitgaven voor de Nederlandse Identiteitskaart voor jeugdigen (jeugd-NIK) in verband met de afschaffing van het mogen bijschrijven van een kind in een reisdocument.
 g. Masterplan Kantoorhuisvesting Den Haag
 De technische financiële uitwerking van het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag behelst een aantal inter-temporele mutaties van bijdragen van verschillende departementen. Deze reeks betreft de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 h. Doelmatigheidskorting Rijksdienst
 Dit betreft de juiste artikelbelasting van het aandeel van de baten-lastendiensten P-Direkt en de Werkmaatschappij in de taakstelling Doelmatigheidskorting Rijksdienst.
 i. Huurtoeslag dekking
 Een deel van de problematiek binnen het instrument huurtoeslag wordt gedekt uit nominaal en onvoorzien.
 
 Beleidsartikel 14. VUT-fonds Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2012
 
 
 Mutaties
 2013
 
 
 Mutaties
 2014
 
 
 Mutaties
 2015
 
 
 Mutaties
 2016
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 70 000
 
 
 
 
 170 000
 
 
 
 
 – 210 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 70 000
 
 
 
 
 170 000
 
 
 
 
 – 210 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.1
 
 
 VUT-fonds
 
 
 100 000
 
 
 70 000
 
 
 170 000
 
 
 – 210 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Liquiditeits behoefte VUT-fonds
 
 
 
 70 000
 
 
 
 – 210 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14 600
 
 
 
 
 1 300
 
 
 
 
 15 900
 
 
 
 
 3 900
 
 
 
 
 4 100
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 – 1 300
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 a. Liquiditeitsbehoefte VUT-fonds
 Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten later gebruik te maken van het Flexibel Pensioen en Uittreding regeling (FPU). Als gevolg hiervan wijzigt de leenbehoefte van het VUT-fonds. Dit leidt aan zowel de uitgaven- als ontvangstenkant tot een ramingbijstelling. Als gevolg hiervan wijzigt ook de kaderrelevante raming van de renteontvangsten VUT-fonds.
 
 
 
 
 3.
 Baten-lastendiensten
 
 
 
 3.1
 Basisadministratie Persoongegevens en Reisdocumenten (BPR)
 
 In de ontwerp-begroting 2012 is voor de verstrekking van de identiteitskaarten aan jeugdigen een bedrag van € 16,3 mln. opgenomen bij de ontvangsten moederdepartement.
 
 Op 1 november 2011 is het besluit genomen de prijs van een identiteitskaart voor jeugdigen te laten stijgen naar € 30,00. Hierdoor is de bijdrage moederdepartement aan BPR verlaagd met € 11,5 mln.
 De opbrengsten derden zullen met een bedrag € 1,8 mln stijgen omdat de leges op de identiteitskaarten voor jeugdigen die de uitgevende instanties aan BPR afdragen stijgt.
 
 De materiële kosten dalen met € 10 mln doordat de vergoeding aan gemeenten (door het besluit de prijs voor een identiteitskaart aan jeugdigen te verhogen naar € 30,00) niet meer plaats vindt.
 
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst BPR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties
 (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 31 955
 
 
 – 11 800
 
 
 20 155
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 67 215
 
 
 1 800
 
 
 69 015
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 99 220
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 89 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 8 175
 
 
 0
 
 
 8 175
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 6 375
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 1 800
 
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 90 545
 
 
 – 10 000
 
 
 80 545
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 – inventaris en installaties
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel (m) GBA
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel RAAS
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel ORRA
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 99 220
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 89 220
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Noot: De hierboven gemelde eerste suppletoire mutatie heeft geen effect op de, bij de ontwerp-begroting 2012 gepresenteerde, cijfers van het kasstroomoverzicht en de doelmatigheid.
 
 
 
 3.2
 Doc-Direkt
 
 Inleiding
 
 De begrotingsuitvoering 2011, door Doc-Direkt, heeft geleid tot nieuwe inzichten over 2012. Doc-Direkt heeft de taak de digitale archiefbewerking opgepakt. Om deze taak verder vorm te geven zijn de werkzaamheden van de digitale dynamische archiefafdeling van BZK met ingang van 1 januari 2012 overgedragen aan Doc-Direkt en gaan daar verder onder de noemer SSO-ECM. SSO-ECM staat voor het mogelijk maken van digitaal werken voor kerndepartementen. SSO-ECM begeleidt en ontzorgt bij het transitieproces van een papieren naar een digitale informatiehuishouding en vervult de taak van tolk tussen eindgebruikers en de applicatiebouwers. Kennis over implementatietrajecten wordt overgebracht, samen met ondersteuning op het gebied van digitaal werken, opleiden, gegevensbeheer en gegevensverwerking.
 Op de middellange termijn streeft Doc-Direkt/SSO-ECM naar samenwerking met meerdere departementen.
 
 Exploitatie
 
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst Doc-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties
 (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 11 781
 
 
 8 437
 
 
 20 218
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 13 573
 
 
 – 2 196
 
 
 11 377
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 25 354
 
 
 
 
 6 241
 
 
 
 
 31 595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 24 866
 
 
 5 738
 
 
 30 604
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 14 315
 
 
 2 234
 
 
 16 549
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 13 815
 
 
 
 1 871
 
 
 15 686
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 500
 
 
 
 362
 
 
 862
 
 
 
 
 – materiele kosten
 
 
 10 551
 
 
 3 505
 
 
 14 056
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 800
 
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 214
 
 
 511
 
 
 725
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 
 511
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 24
 
 
 46
 
 
 70
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 24
 
 
 46
 
 
 70
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 25 104
 
 
 
 
 6 295
 
 
 
 
 31 399
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 – 54
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 
 
 Toelichting: Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten is een kostendekkende exploitatie zonder winstoogmerk.
 De oorspronkelijk vastgestelde begroting bestond alleen uit de begroting van Doc-Direkt, omdat SSO-ECM bij het indienen van de begroting nog onder BZK/Dienst concernstaf en bedrijfsvoering viel. Het begrote enkelvoudige resultaat van SSO-ECM is € 0,241 mln. en van Doc-Direkt bijgesteld tot –/– € 0,045 mln.
 De omzet van Doc-Direkt/SSO-ECM wordt bepaald door het afzetten van basispakketten en licenties Digidoc, waarvoor twee afzonderlijke kostprijzen zijn vastgesteld. Tevens wordt omzet gegenereerd door maatwerk. Maatwerk wordt bij klanten in rekening gebracht door middel van het aantal werkelijk ingezette uren en de bijbehorende uurprijs. In de begroting is tevens een bedrag opgenomen voor de ICT-ontwikkeling van Digidoc.
 Kasstroomoverzicht
 
 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst Doc-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties
 (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 
 507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 507
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totale operationele kasstroom
 
 
 
 
 464
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 921
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 400
 
 
 – 179
 
 
 – 579
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 179
 
 
 
 
 – 579
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement(+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 214
 
 
 – 511
 
 
 – 725
 
 
 
 
 4d.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 400
 
 
 179
 
 
 579
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 – 332
 
 
 
 
 – 146
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 757
 
 
 
 
 – 54
 
 
 
 
 703
 
 
 
 
 
 
 Toelichting: De investering heeft betrekking op de overname van scanners van BZK door Doc-Direkt/SSO-ECM. Voor de financiering is een beroep gedaan op de leenfaciliteit.
 Doelmatigheid
 Toelichting: de ingediende set blijft vooralsnog ongewijzigd. Doc-Direkt/SSO-ECM heeft geen historie; om deze reden wordt de set doelmatigheidsindicatoren voor Doc-Direkt verder ontwikkeld.
 
 
 
 3.3
 Logius
 
 Inleiding
 
 Per 1 januari 2013 heeft de belastingdienst verplicht de aangiftes inkomstenbelasting voor ondernemers en de vennootschapsbelasting in het XBRL-formaat aan te leveren. In tegenstelling tot hetgeen in de ontwerpbegroting 2012 is opgenomen zal er dan geen temporisering van Standard Business Reporting (SBR) zijn maar een intensivering. De gevolgen zijn dat er voor SBR € 3,9 mln, digipoort PI € 7,3 mln hogere opbrengsten overige departementen worden verwacht.
 Daarnaast was ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2012 nog niet bekend wat de ontwikkeling van de diverse producten zou worden en welke kosten daarmee gemoeid zouden zijn. Er is nu meer duidelijkheid over bijvoorbeeld meer verwachte aansluitingen, wijzigingen en serviceaanvragen wat leidt tot de volgende aanpassingen. De opbrengsten van Elektronisch Bestellen en Factureren (DigiInkoop en BVV) worden circa € 7,8 mln hoger dan geraamd; de opbrengsten van Rijkspas, DigiD Machtigen, Rijksdiensten en Haagsche Ring worden naar verwachting circa € 7 mln hoger.
 Verder zullen in de loop van dit jaar voor de producten de stelselproducten, de inspectieviews en veiligheidsproducten andere beheerpartijen worden gezocht. De verwachting is dat hierdoor de opbrengsten zullen afnemen met circa € 8 mln. Hiermee komt het totaal van de verwachte opbrengsten in 2012 op ca € 89,4 mln. De opbrengsten moederdepartement zijn € 31,385 mln en de opbrengsten overige departementen op € 58,022 mln.
 
 Eigen vermogen Logius
 
 Het onverdeeld resultaat over 2011 was € 0,992 mln negatief, hetgeen in mindering gebracht wordt op de exploitatiereserve. Het totale eigen vermogen per ultimo 2011 is echter ook € 0,992 negatief, zodat de eigenaar genoodzaakt is bij eerste suppletoire begroting aan te geven hoe dit negatieve saldo wordt aangezuiverd.
 Van de ter beschikking gestelde projectgelden voor het project Diginotar komt circa € 0,5 mln niet tot besteding. Dit niet bestede deel wordt gebruikt ter verbetering van de exploitatiereserve van Logius. Voor het resterende deel van € 0,492 mln wordt aan Logius een inspanningsverplichting opgelegd om het negatieve saldo van de exploitatiereserve in 2012 weer aan te zuiveren. De eigenaar staat garant voor het feit dat ultimo 2012 het eigen vermogen per saldo weer minimaal nul zal zijn.
 
 
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst Logius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties
 (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 30 885
 
 
 500
 
 
 31 385
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 40 822
 
 
 17 200
 
 
 58 022
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 205
 
 
 
 205
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 71 912
 
 
 
 
 17 700
 
 
 
 
 89 612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 68 329
 
 
 17 700
 
 
 86 029
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 22 776
 
 
 
 22 776
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 11 388
 
 
 
 
 11 388
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 11 388
 
 
 
 
 11 388
 
 
 
 
 – materiele kosten
 
 
 45 553
 
 
 17 700
 
 
 63 253
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 27 332
 
 
 
 
 17 700
 
 
 
 45 032
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1 592
 
 
 0
 
 
 1 592
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 237
 
 
 0
 
 
 237
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 237
 
 
 
 237
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 70 158
 
 
 
 
 17 700
 
 
 
 
 87 858
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 1 754
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 754
 
 
 
 
 
 
 Noot: De hierboven gemelde eerste suppletoire mutatie heeft geen effect op de, bij de ontwerpbegroting 2012 gepresenteerde, cijfers van het kasstroomoverzicht en de doelmatigheid.
 
 
 
 3.4
 De Werkmaatschappij
 
 Inleiding
 De Werkmaatschappij is een baten-lastendienst onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Per 1 januari 2012 bestaat deze organisatie uit een Houdster en 13 bedrijfseenheden.
 De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten.
 Ontwikkelingen
 De aanleiding voor De Werkmaatschappij een 1e suppletoire begroting in te dienen is de toetreding van 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1 januari 2012. Hierover bent u op 6 maart 2012 geïnformeerd via een brief. De 3 nieuwe bedrijfseenheden zijn de Haagse Inkoopsamenwerking (HIS), Interim-Rijk (IR) en Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids-Publicaties (KOOP).
 De HIS is een samenvoeging van de inkoopafdelingen van het Ministerie van BZK, Ministerie van Financiën en het Ministerie van VWS. De samenvoeging is de uitwerking van de projecten 5 en 8 uit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.
 Per 1 januari 2012 vormt I-Interim Rijk, als rijksbrede pool voor ICT-professionals binnen het Rijk, samen met Interim Management Rijk, rijksbrede interim management pool, de nieuwe bedrijfseenheid IR. Deze nieuwe bedrijfseenheid IR is per gelijke datum toegetreden tot DWM.
 KOOP heeft de opdracht zorg te dragen voor de elektronische publicatie en het toegankelijk maken van officiële overheidspublicaties. Daarbij ligt de focus op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet- en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit.
 Exploitatie
 
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties
 (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 17 699
 
 
 11 680
 
 
 29 379
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 74 270
 
 
 15 360
 
 
 89 630
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 3 953
 
 
 1 830
 
 
 5 783
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 5
 
 
 –
 
 
 5
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 613
 
 
 –
 
 
 613
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 96 540
 
 
 
 
 28 870
 
 
 
 
 125 410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 92 994
 
 
 28 718
 
 
 121 712
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 51 720
 
 
 23 137
 
 
 74 857
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 44 954
 
 
 
 
 19 256
 
 
 
 
 64 210
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 6 766
 
 
 
 
 3 881
 
 
 
 
 10 647
 
 
 
 
 
 – materiele kosten
 
 
 41 274
 
 
 5 582
 
 
 46 856
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 10 319
 
 
 
 
 2 564
 
 
 
 
 12 883
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 2 935
 
 
 –
 
 
 2 935
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 416
 
 
 –
 
 
 416
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 416
 
 
 –
 
 
 416
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 96 345
 
 
 
 
 28 718
 
 
 
 
 125 063
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 347
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De wijziging op de ontwerpbegroting 2012 van De Werkmaatschappij wordt veroorzaakt door de toetreding van de 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1-1-2012. Uitgangspunt voor de begroting van de baten en lasten van DWM is een kostendekkende exploitatie.
 Kasstroomoverzicht
 
 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties
 (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 
 17 384
 
 
 
 0
 
 
 
 17 384
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totale operationele kasstroom
 
 
 
 
 3 130
 
 
 
 152
 
 
 
 3 282
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 3 000
 
 
 0
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement(+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 3 622
 
 
 0
 
 
 – 3 622
 
 
 
 
 4d.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 4 000
 
 
 0
 
 
 4 000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 378
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 378
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 17 892
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 18 044
 
 
 
 
 
 
 De operationele kasstroom wijzigt door het toetreden van de 3 nieuwe bedrijfseenheden.
 Doelmatigheid
 De Werkmaatschappij levert als Shared Service Organisatie vele producten en diensten. Hierdoor is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).
 
 Doelmatigheidsindicatoren 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving generiek deel
 
 
 
 
 
 
 
 Verloop kostprijs (basisjaar 2011 = 100)
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 
 Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 
 Totale omzet per product(groep) of dienst
 
 
 96 540
 
 
 125 410
 
 
 
 
 FTE-totaal, excl. externe inhuur
 
 
 636
 
 
 767
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (% van de baten)
 
 
 0,20%
 
 
 0,27%
 
 
 
 
 Klanttevredenheid departementen (KTO)
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 
 
 Medewerkerstevredenheid (MTO)
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 
 
 
 De set van doelmatigheidsindicatoren is alleen aangepast voor de totale omzet en het saldo baten en lasten. Dit komt voort uit de toetreding van de 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1/1/2012.
 
 
 
 3.5
 FMHaaglanden
 
 Het eigen vermogen van FMHaaglanden over 2011 is € 1,1 mln hoger dan de maximumomvang van 5%. De regeling baten-lastendienst 2011 geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. De eigenaar van FMHaaglanden, dgOBR, heeft in overeenstemming met het opdrachtgevende bestuur van FMHaaglanden besloten dat het tarief voor de basisdienstverlening over 2012 voor de desbetreffende departementen wordt verlaagd.
 
 
 
 3.6
 Dienst van de Huurcommissie
 
 Het eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommssie (DHC) over 2011 is € 3,1 mln hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen twee jaar die toegestaan is. De regeling baten-lastendienst 2011 geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. De eigenaar van DHC, dgWBI, heeft conform het voorstel van DHC en na afstemming met de opdrachtgever besloten dat DHC in 2012 het surplus zal benutten om voorzieningen te treffen voor kosten voor aanpassingen van systemen en voor reorganisatiekosten.