Wijziging begroting Buza (V) voor het jaar 2004 i.v.m. de Najaarsnota; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29907, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

08-12-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

29907 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. Majeure wijzigingen op de begroting van Buitenlandse
ZakenOverzicht belangrijkste beleidsrelevante suppletore uitgavenmutaties
2004 (x € 1,0 mln)EKI-toerekeningHumanitaire hulp (beleidsartikel 3)Goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw (beleidsartikel
4)Europese integratie (beleidsartikel 5)Bilaterale ontwikkelingssamenwerking (beleidsartikel 6)Europees ontwikkelingsfonds (beleidsartikel 7)VN-instellingen (beleidsartikel 8)Internationale financiële instellingen (beleidsartikel
9)Samenwerking met het bedrijfsleven (beleidsartikel 12)Politieke en economische belangenbehartiging (beleidsartikel
13)Asiel, migratie en consulaire dienstverlening (beleidsartikel
14)2. De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota
2004 (bedragen x € 1 mln)Oorzaken afname HGIS vanaf Voorjaarsnota 2004 (bedragen
x € 1 mln)C. TOELICHTING PER BELEIDSARTIKELBeleidsartikel 1: Internationale ordening1 Verplichtingen1.1 Verenigde Naties1.2 OESO1.3 Bijdragen Internationaal Recht1.5 Overige bijdragen1.6 Internationaal StrafhofBeleidsartikel 2: Vrede, veiligheid en conflictbeheersing2 Verplichtingen2.3 OVSE2.5 CTBTO2.7 POBB/VBBeleidsartikel 3: Humanitaire Hulp3 Verplichtingen3.1 Noodhulp ontwikkelingslanden3.2 Noodhulp niet-DAC landenBeleidsartikel 4: Goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw4 Verplichtingen4.1 Centraal programma GMV in OS-landen4.2 MATRA/Goed bestuur4.4 Gemeente initiatievenBeleidsartikel 5: Europese integratie5.1–5.4 EU-afdrachten en ontvangsten5.5 MATRA/Pre-accessie5.6 Raad van Europa5.7 Europese bewustwordingBeleidsartikel 6: Bilaterale ontwikkelingssamenwerking6 Verplichtingen6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking6.2 Thematische samenwerking6.3 Macro georiënteerde programmahulp6.4 Deskundigen programma6.6 Rentesubsidies en apparaatskosten NIOBeleidsartikel 7: Fondsen en programma's van de Europese
Unie7.1 EOFBeleidsartikel 8: VN-instellingen8 Verplichtingen8.1 UNDP8.2 UNICEF8.3 UNFPA8.5 UNAIDS8.8 GEF/Montreal Protocol8.11 Gemeenschappelijk Grondstoffenfonds8.12 Speciale Multilaterale Activiteiten VN8.13 Multilateraal DeskundigenprogrammaBeleidsartikel 9: Internationale Financiële instellingen9 Verplichtingen9.1 WB-partnershipprogramma9.3 Speciale multilaterale activiteiten IFI'sBeleidsartikel 10: Samenwerking met maatschappelijke organisaties10 Verplichtingen10.1 Medefinanciering particuliere organisaties10.2 SNV10.4 Speciale activiteitenBeleidsartikel 11: Samenwerking op het terrein van internationaal
onderwijs11.1 Internationaal onderwijsprogrammaBeleidsartikel 12: Samenwerking met het bedrijfsleven12 Verplichtingen12.1 Bedrijfslevenprogramma12.2 FMOBeleidsartikel 13: Politieke en economische belangenbehartiging13 Verplichtingen13.2 POBB/Algemeen13.3 Voorzitterschappen en staatsbezoekenArtikel 14: Asiel, Migratie en Consulaire dienstverlening14 Verplichtingen14.1 Opvang asielzoekers14.3 Consulaire dienstverlening14.5 OverigOntvangstenBeleidsartikel 15: Internationaal cultuurbeleid15.1 Internationaal cultuurbeleidD. TOELICHTING PER NIET-BELEIDSARTIKELNiet-beleidsartikel 17: Nominaal en onvoorzien17.1 HGIS-indexeringNiet-beleidsartikel 18: Algemeen18.1 ApparaatsuitgavenOntvangsten
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29907Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 80 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 907Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken
voor het jaar 2004 te wijzigen.De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Buitenlandse Zaken,B. R. BotDe Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,A. M. A. van Ardenne-van der HoevenB. BEGROTINGSTOELICHTINGDoor middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk
V (Buitenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven en ontvangsten van het
Rijk voor het jaar 2004 respectievelijk met € 173,2 mln te verhogen
en met € 37,4 mln te verhogen. Deze mutaties betreffen wijzigingen
die ook in de Najaarsnota zijn verwerkt.1. Majeure wijzigingen op de begroting van Buitenlandse
ZakenIn de hieronder volgende tabel volgt een overzicht van majeure wijzigingen
ten opzichte van de stand van de begroting 2004 van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken na de eerste suppletore wetswijziging, gevolgd door een toelichting
per mutatie. Alleen de beleidsrelevante mutaties zijn in het overzicht opgenomen.Overzicht belangrijkste beleidsrelevante suppletore uitgavenmutaties
2004 (x € 1,0 mln)ArtikelOmschrijvingUitgaven 3Humanitaire hulp56,5 4Goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw14,6 5Europese integratie– 6,2 6Bilaterale ontwikkelingssamenwerking129,6 7Europees ontwikkelingsfonds37,3 8VN-instellingen82,5 9Internationale financiële instellingen37,912Samenwerking met het bedrijfsleven– 62,113Politieke en economische belangenbehartiging– 21,814Asiel, migratie en consulaire dienstverlening– 33,8EKI-toerekeningVia de begroting 2005 van Buitenlandse Zaken (TK 29 800 V) is de
Tweede Kamer geïnformeerd over de verlaging van de EKI-toerekening over
2004 met € 300 mln. Per brief van 14 oktober 2004, is de Tweede
Kamer nader ingelicht over de voorgenomen besteding van een groot gedeelte
van deze meevaller. Voor bijna alle voorstellen geldt dat het intensiveringen
betreft op prioriteiten uit Aan Elkaar Verplicht en de uitvoering van het
huidige beleid ondersteunt. In een aantal gevallen kunnen nu prioritaire programma's
worden gefinancierd waarvan het tempo van de uitvoering tijdelijk omlaag was
geschroefd als gevolg van de budgettaire krapte van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd
kan een aantal programma's worden versneld en is een aantal voorstellen gehonoreerd
met een incidenteel karakter met name op het gebied van noodhulp.Op basis van de meest recente inschattingen t.a.v. van de uiteindelijke
EKI kwijtschelding dit jaar wordt voorgesteld de ramingen over 2004 nogmaals
neerwaarts bij te stellen met een bedrag van € 72,4 mln.In aanvulling op de in de Najaarsnota 2004 opgenomen intensiveringen wordt
eveneens voorgesteld enkele betalingen aan de Wereldbank in het kader van
IDA 13 via kasschuiven van 2006 en 2007 naar voren te halen. Het betreft een
totaal bedrag van € 155 mln, welke mutaties formeel in de begroting
van Financiën worden verwerkt (art. 4).Humanitaire hulp (beleidsartikel 3)De verhoging van het artikel Humanitaire hulp in 2004 zal voor een groot
deel gebruikt worden voor Nederlandse Bijdragen aan de zogenaamde Consolidated
Appeals van de VN, met name voor de appeals voor Soedan, de regio van de Grote
Meren, en West-Afrika. Daarnaast zal aandacht worden geschonken
aan de leniging van humanitaire noden in Kenia, Bangladesh, de Palestijnse
Gebieden en Afghanistan.Goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw (beleidsartikel
4)De verhoging van het betreffende budget heeft voornamelijk betrekking
op de financiering van een onafhankelijke verkiezingscommissie in Congo DRC
en op de algemene steun aan de «Commission Nationale Electorale Independante»
(CENI) in Burundi. Daarnaast heeft een opwaartse aanpassing van het totale
kasplafond voor het MATRAprogramma goed bestuur plaatsgevonden.Tevens is het programma van de VNG, dat de versterking van lokaal bestuur
in ontwikkelingslanden beoogt, opgetopt.Europese integratie (beleidsartikel 5)Het totaal van de netto EU-afdrachten is neerwaarts bijgesteld. Aan de
ene kant is het aandeel van Nederland in de EU-economie licht gedaald, hetgeen
leidt tot 127 miljoen lagere uitgaven aan het vierde eigen middel. Aan de
andere kant heeft Nederland meer landbouwheffingen ontvangen, die direct doorgegeven
dienen te worden aan Brussel, hetgeen leidt tot 115 miljoen extra uitgaven.Daarnaast zijn ook de invoerrechten die Nederland afdraagt aan de EU licht
opwaarts bijgesteld.Aan de ontvangstenkant wordt de mutatie veroorzaakt door de hogere landbouwheffingen.
Een lidstaat mag 25% van de landbouwheffingen houden als vergoeding voor de
inningskosten (perceptiekostenvergoeding). De 115 miljoen hogere landbouwheffingen
leiden derhalve tot 29 miljoen hogere ontvangsten.Bilaterale ontwikkelingssamenwerking (beleidsartikel 6)Per saldo vindt een intensivering van het bilaterale kanaal plaats. Bij
de bilaterale landenprogramma's en bij de thematische programma's wordt vooral
geïntensiveerd op de prioritaire thema's Onderwijs, Milieu en Water,
HIV Aids, Reproductieve gezondheidszorg en Goed bestuur. Verlagingen van het
budget vinden o.a. plaats in de water- en onderwijssector in Indonesië,
door de overdracht van activiteiten aan de Indiase overheid i.v.m. de exit-strategie
en door vertraging in de onderwijssector in Eritrea.De verhoging van het budget voor macro-georiënteerde programmahulp
houdt vooral verband met verschillende ophogingen van de reguliere macrosteun,
waarmee de omvang van de macrosteun in de meeste van deze landen weer wordt
gebracht op ongeveer het niveau van 2002. Daarnaast ontvangen enkele landen
incidentele macro-steun als gevolg van sterk oplopende olieprijzen.Europees ontwikkelingsfonds (beleidsartikel 7)De Europese Commissie heeft aangegeven dat zij zich inspant om binnen
vijf jaar het 9e EOF volledig te committeren, wat een stijging van de contributies
in 2004 tot en met 2008 tot gevolg zal hebben. Voor 2004 is de verhoging gebaseerd
op reeds ontvangen betaalafroepen van de Commissie, waarmee de uitputting
van het totale geraamde bedrag gegarandeerd is.VN-instellingen (beleidsartikel 8)Per saldo vindt een verhoging van het budget plaats. Dit wordt veroorzaakt
door kasschuiven, door optopping van het Partnershipprogramma (UNDP en UNICEF)
en een verhoogde bijdrage aan het UNFPA Commodity Fund en UNAIDS.
Daarnaast is het met GEF overeengekomen betaalschema aangepast, waardoor dit
jaar meer kan worden betaald. Het budget voor het multilateraal Deskundigenprogramma
kan o.a. door het opschonen van de lopende activiteitenportefeuille neerwaarts
worden bijgesteld.Internationale financiële instellingen (beleidsartikel
9)De verhoging van dit artikel heeft voor een deel te maken met een aantal
activiteiten ten aanzien van het WB-partnershipprogramma, waaronder het naar
voren halen van een betaling aan GFATM en een optopping van het partnershipprogramma
IFC. Meer dan de helft van de verhoging op dit artikel betreft een technische
mutatie. Tevens zijn een aantal activiteiten gestart met de EBRD op het gebied
van handel en milieu.Samenwerking met het bedrijfsleven (beleidsartikel 12)De onderbesteding op dit artikel wordt met name veroorzaakt door tegenvallende
uitgaven bij ORET. Dat hangt samen met de complexe vormgeving van het programma
waardoor vertraging kan optreden, en – wat tevens geldt voor NIMF en
het MOL Fonds – met het relatief zwakke economische klimaat c.q. herstel
in een aantal landen van de afgelopen jaren. Bij andere programma's (w.o.
PSOM) is de vertraagde uitvoering van projecten een reden voor onderbesteding.Politieke en economische belangenbehartiging (beleidsartikel
13)Dit artikel wordt per saldo verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat
op het budget voor het Voorzitterschap EU een meevaller is ontstaan doordat
de IGC reeds onder Iers Voorzitterschap is afgerond en de door Nederland geplande
conferentie derhalve niet doorging. Het artikel is opgehoogd vanwege diverse
POBB-projecten, waaronder de financiering van een deel van de investeringen
van het «Jakarta Center for Law Enforcement Coöperation»
(JCLEC) te Semarang.Asiel, migratie en consulaire dienstverlening (beleidsartikel
14)Dit artikel wordt naar beneden bijgesteld. De geraamde kosten voor opvang
van asielzoekers dalen ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2004
vanwege een afnemende instroom.2. De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in
de omvang van de HGIS en de ODA sinds de Voorjaarsnota 2004. De omvang van
de HGIS is gedefinieerd als het saldo van HGIS-uitgaven en -ontvangsten. De
totale uitgavenmutaties ad -/- € 62,3 mln min de totale ontvangstenmutaties
ad € 21,2 mln leiden tot een afname van de HGIS met € 83,5
mln. In onderstaande overzichten zijn de wijzigingen in de HGIS-uitgaven en
de HGIS-ontvangsten nader uitgesplitst in de tijd.Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota
2004 (bedragen x € 1 mln)  TotaalWv. ODAUitgaven VJN 2004 5 397,13 883,5 mutatie MJN 2005 (vermoedelijke
uitkomsten 2004)10,416,6 mutatie NJN 2004– 72,70,0Totaal mutaties – 62,316,6 Uitgaven NJN 2004 5 334,93 900,0  Totaal Ontvangsten VJN 2004 165,8  mutatie MJN 2005 (vermoedelijke
uitkomsten 2004)0,0  mutatie NJN 200421,2 Totaal mutaties 21,2 Ontvangsten NJN 2004 187,0 De wijzigingen in de omvang van de HGIS als geheel en in de ODA zijn in
het hiernavolgende overzicht gespecificeerd naar oorzaak.Oorzaken afname HGIS vanaf Voorjaarsnota 2004 (bedragen
x € 1 mln) TotaalWv. ODABijstellingen BNP9,316,6 Overboekingen van/naar HGIS7,1 Verwachte onderuitputting– 99,8 TOTAAL– 83,516,6De oorzaak van de afname van de HGIS is de verwerking van een verwachte
onderuitputting. Deze manifesteert zich voor circa € 53 miljoen
op de begroting van Buitenlandse Zaken. De meevaller bestaat voor het grootste
deel uit lagere uitgaven in verband met het EU-voorzitterschap (€ 23
miljoen). Verder is er onder meer sprake van lagere apparaatsuitgaven, rentesubsidies
NIO, uitgaven voor het Internationaal Strafhof en meevallende paspoort-, kanselarij-
en legalisatieontvangsten. Daarnaast is er € 47 miljoen aan niet
gebruikte ruimte op de HGIS/non-ODA-reserve (voorziening voor loon-, prijs-
en koersontwikkeling en onvoorzien). In beginsel wordt de verwachte onderuitputting
meegenomen in de eindejaarsmarge naar 2005 en latere jaren.C. TOELICHTING PER BELEIDSARTIKELBeleidsartikel 1: Internationale ordeningBeleidsartikel 1 Internationale ordeningBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004
(1)Stand 1e
Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen66 89992 263– 4 32887 935      Uitgaven:          Programma-uitgaven totaal80 34995 816– 8 07587 741      1.1Verenigde Naties52 30549 831– 1 39748 434      1.2OESO5 0135 109– 2924 817      1.3Bijdragen internationaal
recht16 00115 963– 3 60912 354      1.4AIV545545 545       1.5Overige bijdragen23028050330       1.6Internationaal strafhof6 25524 088– 2 82721 261      Ontvangsten7474074      1.20Restituties contributies
VN/OESOpmpm pm      1.21Doorberekening AIV
aan Defensie7474 741 VerplichtingenDe verlaging van het verplichtingenbudget hangt samen met de lagere uitgaven
voor het Internationaal Strafhof, verbouwing van het Vredespaleis en de bijdragen
aan de VN-instellingen vanwege een gunstige dollarkoers.1.1 Verenigde NatiesMet name als gevolg van de gunstige dollarkoers viel de bijdrage aan de
VN-instellingen (VN, ILO, UNESCO, WHO/PAHO, IAEA) lager uit dan geraamd. Daarnaast
viel het contributiepercentage voor Nederland iets lager uit waardoor een
meevaller ontstaat van per saldo € 1,4 mln.1.2 OESODe renovatie van het OESO-hoofdkantoor heeft vertraging opgelopen, waardoor
een onderuitputting van € 0,3 mln ontstaat.1.3 Bijdragen Internationaal RechtDe nieuwbouw van het Vredespaleis is vertraagd vanwege procedurele aangelegenheden.
Hierdoor ontstaat een onderuitputting van € 3,3 mln.Aan de zitting van de Haagsche Conferentie zal dit jaar minder worden
bijgedragen. Hierdoor onstaat een onderuitputting van € 0,3 mln.1.5 Overige bijdragenDe Europe Asia Foundation (ASEF) heeft vorig jaar een deel van de jaarlijkse
bijdrage niet ontvangen omdat zij niet voldeed aan de rapportageverplichtingen.
Het bedrag ad € 50 000 wordt in 2004 toegevoegd aan de gebruikelijke
jaarlijkse bijdrage.1.6 Internationaal StrafhofDe RGD kan de kosten voor de aanpassing van het gebouw van het Strafhof
niet tijdig bij BZ in rekening brengen. Dit komt doordat niet is voldaan aan
bepaalde voorwaarden waardoor de RGD contracten niet heeft kunnen ondertekenen
en niet tot betaling kon overgaan. Hierdoor ontstaat dit jaar een onderuitputting
van € 2,8 mln.Beleidsartikel 2: Vrede, veiligheid en conflictbeheersingBeleidsartikel 2 Vrede, veiligheid en conflictbeheersingBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp
Begroting 2004 (1)Stand
1e Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting
2004 (4)=(2+3)Verplichtingen28 68891 0193 13794 156      Uitgaven:           Programma-uitgaven totaal28 77993 110– 76392 347      2.1NAVO6 3175 808– 505 758      2.2WEU1 2811 281 1 281      2.3OVSE5 4788 600– 7677 833      2.4OPCW1 1281 310– 261 284      2.5CTBTO1 5691 621– 1621 459      2.6Vredesfonds6 8070 0      2.7POBB/VB3 2287 2352117 446      2.8Subsidies en bijdragen2 9713 055313 086      2.9Stabiliteitsfonds 64 200 64 200      Ontvangsten9059050905      2.20Doorberekening subsidies
en bijdragen     Aan andere ministeries816816 816 2.21Restituties contributies
vrede,     Veiligheid en conflictbeheersing8989 892 VerplichtingenDe verhoging van het verplichtingenbudget met € 3,1 mln is met
name het gevolg van additioneel aangegane verplichtingen voor het Stabiliteitsfonds
vanwege nieuwe activiteiten die in 2004 en 2005 tot uitgaven zullen leiden.2.3 OVSEHet definitieve OVSE-budget is per saldo ca € 0,4 mln lager
uitgevallen dan de raming op basis van de ingediende ontwerpbegroting. De
definitieve vaststelling van de uitgaven van de OVSE over 2003 laat een onderbesteding
zien van ruim € 0,5 mln, waardoor Nederland over 2004 netto minder
hoeft bij te dragen. Op het gereserveerde budget voor het Hoge Commissariaat
voor de Minderheden (HCNM) wordt een meevaller verwacht van € 0,3
mln omdat geraamde personeelskosten uit het daarvoor bestemde artikel zullen
worden gefinancierd.2.5 CTBTODe definitieve begroting is ca € 0,16 mln lager uitgevallen
dan de raming op basis van de ingediende ontwerpbegroting. Ook deze meevaller
is ontstaan door een onderbesteding over 2003 bij het CTBTO, waardoor Nederland
in 2004 netto minder hoeft bij te dragen.2.7 POBB/VBVoor het opstarten van een trainingsschool voor de Irakese politie wordt
dit artikel met € 0,2 mln opgehoogd.Beleidsartikel 3: Humanitaire HulpBeleidsartikel 3 Humanitaire hulpBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004 (1)Stand 1e Suppletore
Begroting 2004 (2)Mutaties
2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen180 968189 41056 871246 281      Uitgaven:           Programma-uitgaven totaal180 968189 41056 549245 959      3.1Noodhulp Ontwikkelingslanden84 176100 00056 200156 200      3.2Noodhulp niet-DAC
landen4 3134 3133494 662       3.3Ontmijnings- en kleine
wapen fonds12 3820 0      3.4VN-Vluchtelingenprogramma's
(2)52 69857 698 57 698      3.5Wereldvoedselprogramma27 22727 227 27 227      3.6Internationaal Comite
Rode Kruis172172 172            Ontvangsten3232032      3.20Doorberekening ICRC
aan Defensie3232 323 VerplichtingenDe ophoging van de verplichtingen hangt voornamelijk samen met de zogenaamde
Consolidated Appeals van de VN.3.1 Noodhulp ontwikkelingslandenDiverse ontwikkelingen op humanitair terrein (de crisis in Soedan, diverse
«klimatologische» rampen, een wereldwijde afname van noodhulpfinanciering,
en een dringend beroep van organisaties als OCHA, WFP en UNHCR op donorbijdragen)
leiden uiteindelijk tot een aanzienlijke bijstelling van het noodhulpbudget.
Van de incidentele verhoging van € 56,2 miljoen in 2004 zal een
groot deel gebruikt worden voor Nederlandse Bijdragen aan de zogenaamde Consolidated
Appeals van de VN, met name voor de appeals voor Soedan (ca € 36
mln), de regio van de Grote Meren (Burundi, Uganda, DRC Congo in totaal € 5
mln), en West-Afrika. Daarnaast zal onder meer aandacht worden geschonken
aan de hongerdreiging ten gevolge van de droogte in Kenia (€ 2 mln),
aan de watersnood in Bangladesh (€ 6 mln) en is een bijdrage geleverd
aan het Emergency Appeal ten behoeve van de bevolking van de Palestijnse Gebieden
(€ 3 mln). Via UNICEF en UNHCR is een bedrag van € 2 mln
beschikbaar gesteld voor Afghanistan.3.2 Noodhulp niet-DAC landenDeze verhoging heeft betrekking op de financiering van de eerste tranche
van het project «psycho-social and medical rehabilitation programme
for IDP's and other victims of war in Chechnya».Beleidsartikel 4: Goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouwBeleidsartikel 4 Goed bestuur, mensenrechten en VredesopbouwBedragen in EUR
1000Stand Ontwerp
Begroting 2004 (1)Stand
1e Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting
2004 (4)=(2+3)Verplichtingen42 59040 40725 98666 393      Uitgaven:           Programma-uitgaven totaal52 02749 26614 64163 907      4.1Centraal programma
GMV in Ontwikkelingslanden19 15814 15810 46224 620      4.2Matra/goed bestuur29 60031 6003 36534 965      4.3POBB/MR7731 3301231 453      4.4Gemeente Initiatieven2 4962 1786912 8694 VerplichtingenHet verplichtingenbudget wordt met € 25,9 mln verhoogd, onder
andere omdat in 2004 de subsidiebeschikking getekend wordt met de VNG voor
de periode 2005–2008. De jaarlijkse subsidie bedraagt vanaf 2005 € 3,6
mln per jaar. Daarnaast wordt het centraal programma GMV in OS-landen voor
zowel verplichtingen als kas met € 10,5 mln opgehoogd.4.1 Centraal programma GMV in OS-landenDe ophoging van het budget met € 10,5 mln betreft voornamelijk
de verkiezingen in Congo DRC en Burundi. Voor Congo DRC wordt € 8
mln gereserveerd voor een onafhankelijke verkiezingscommissie, die technisch
wordt ondersteund door MONUC en die voor het uitvoeren van haar activiteiten
wordt ondersteund door een basket fund bij UNDP. De € 1,5 mln voor
de verkiezingen in Burundi betreft algemene steun aan de «Commission
Nationale Electorale Independante» (CENI) en geoormerkte steun aan de
opbouw van CENI op provinciaal en commune niveau. Verder wordt het budget
nog met € 1 mln. opgehoogd voor Upeace.4.2 MATRA/Goed bestuurDit artikel wordt met een bedrag van € 3,4 mln verhoogd omdat
de voor eind 2003 geplande betalingen niet tijdig konden worden verricht en
derhalve zijn doorgeschoven naar 2004. Deze achterstand is inmiddels ingelopen
waardoor een opwaartse aanpassing van het totale kasplafond noodzakelijk is.4.4 Gemeente initiatievenHet kasbudget wordt verhoogd met € 0,7 mln vanwege de optopping
van het programma met VNG in 2004. Het programma met VNG en de Nederlandse
gemeenten beoogt om deze partijen een rol te geven in de bevordering van de
versterking van lokaal bestuur in ontwikkelingslanden.Beleidsartikel 5: Europese integratieBeleidsartikel 5 Europese IntegratieBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004
(1)Stand 1e
Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen5 719 3265 717 334– 6 7805 
710 554      Uitgaven:           Programma-uitgaven totaal5 721 2175 719 825– 6 2355 713 590      5.1Vierde eigen middel
EU3 337 5673 360 304– 127 2753 233 029      5.2BTW-afdrachten649 151629 012632629 644      5.3Landbouwheffingen230 000230 000115 000345 000      5.4Invoerrechten1 476 0001 473 4033 5971 477 000      5.5Matra/pre accessie16 70014 70055015 250       5.6Raad van Europa7 7827 7824968 278       5.7Europese bewustwording9341 5417652 306      5.8Benelux3 0833 083 3 083      Ontvangsten426 500425 85129 649455 500      5.20Restituties contributie
RvEpmpm pm      5.21Vergoeding voor inning
landbouwheffingen57 50057 50028 75086 250      5.22Vergoeding voor inning
invoerrechten369 000368 351899369 2505.1–5.4 EU-afdrachten en ontvangstenHet totaal van de netto EU-afdrachten is neerwaarts bijgesteld. Aan de
ene kant is het aandeel van Nederland in de EU-economie licht gedaald, hetgeen
leidt tot 127 miljoen lagere uitgaven aan het vierde eigen middel. Aan de
andere kant heeft Nederland meer landbouwheffingen ontvangen, die direct doorgegeven
dienen te worden aan Brussel, hetgeen leidt tot 115 miljoen extra uitgaven.Daarnaast zijn ook de invoerrechten die Nederland afdraagt aan de EU licht
opwaarts bijgesteld. Aan de ontvangstenkant wordt de mutatie veroorzaakt door
de hogere landbouwheffingen. Een lidstaat mag 25% van de landbouwheffingen
houden als vergoeding voor de inningskosten (perceptiekostenvergoeding). De
115 miljoen hogere landbouwheffingen leiden derhalve tot 29 miljoen hogere
ontvangsten.5.5 MATRA/Pre-accessieDit artikel wordt met een bedrag van € 0,6 mln verhoogd omdat
voor eind 2003 geplande betalingen niet tijdig konden worden verricht en zijn
doorgeschoven naar 2004. De achterstand is inmiddels ingelopen waardoor een
opwaartse bijstelling van het kasplafond noodzakelijk is.5.6 Raad van EuropaDit artikel wordt met een bedrag van € 0,5 mln verhoogd vanwege
hogere algemene kosten en gestegen pensioenen.5.7 Europese bewustwordingEr wordt € 0,6 mln extra uitgetrokken voor communicatie EU-voorzitterschap.
Daarnaast is voor andere extra activiteiten i.h.k.v. Europese bewustwording
een bedrag € 0,2 mln benodigd, waardoor dit artikel met per saldo € 0,8
mln zal worden opgehoogd.Beleidsartikel 6: Bilaterale ontwikkelingssamenwerkingBeleidsartikel 6 Bilaterale ontwikkelingssamenwerkingBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp
Begroting 2004 (1)Stand
1e Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting
2004 (4)=(2+3)Verplichtingen695 041916 524270 6521 187 
176      Uitgaven:           Programma-uitgaven totaal766 463827 644129 644957 288      6.1Landenspecifieke sectorale
samenwerking546 507637 92316 197654 120      6.2Thematische samenwerking68 99371 14527 15598 300      6.3Macro-georiënteerde
programmahulp63 47450 560106 860157 420      6.4Deskundigenprogramma5 9734 500– 5004 0006.5Garanties Internationale
samenwerking15 65615 656 15 656      6.6Rentesubsidies en
apparaatskosten NIO57 74339 743– 20 06819 675      6.7Tijdelijke Middelenvoorziening
NIO0pm pm      6.8Macro-steun niet DAC-landen8 1178 117 8 117      Ontvangsten45 784117 3090117 309      6.20Inkomsten uit leningen
OS en garantiebet. NIO14 60814 608 14 608      6.21Tijdelijke financiering
van de NIOPm49 525 49 525       6.22Diverse ontvangsten
OS31 17653 176 53 1766 VerplichtingenDe verhogingen van het verplichtingenbudget hangt voor een bedrag van
ruim € 111 mln samen met de bilaterale landenprogramma's, voor een
bedrag van € 60 mln voor thematische samenwerking en voor een bedrag
van € 105,0 mln voor macro-georiënteerde programmahulp. De
verhoging binnen de landenprogramma's wordt onder meer veroorzaakt door het
programma in Zambia, waar aanzienlijke committeringen worden aangegaan op
de gebieden onderwijs en gezondheidszorg. Verder is sprake van een grote committering
voor onderwijs in Bolivia. Ook wordt het verplichtingenbudget ARTF voor Afghanistan
opgehoogd. Met GTZ wordt een langlopend silent partnership inzake energie
gestart. Hiervoor is het verplichtingenbudget met € 60 mln opgehoogd.
De ophoging van het verplichtingenbudget voor macrohulp houdt verband met
de ophoging van de uitgaven voor dit programma.6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerkingDe intensivering van € 16,2 mln is het saldo van een aantal
verhogingen en verlagingen. De verhogingen betreffen intensiveringen op de
OS-prioriteiten Onderwijs, Milieu en Water, HIV Aids, (reproductieve) gezondheidszorg
en goed bestuur. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de brief
«Besteding vrijkomende EKI-middelen» van 20 oktober
2004. De verlaging wordt vooral veroorzaakt door vertragingen in de wateren
onderwijssector in Indonesië, de overdracht van activiteiten aan de Indiase
overheid i.v.m. de exit-strategie en vertraging in de onderwijssector in Eritrea.6.2 Thematische samenwerkingHet budget wordt opgehoogd met € 27,2 mln. Daarvan is € 10
mln bestemd voor het ondersteunen van activiteiten die zich richten op onderzoek
en ontwikkeling van nieuwe global public goods op het gebied van aids/tb/malaria.
Verder is € 13,6 mln extra uitgetrokken voor een aantal niet-landen
specifieke activiteiten, zoals de bestrijding van sprinkhanen (€ 6,5
mln), het verwijderen van overtollige pesticiden via de Wereldbank (€ 2
mln), een bijdrage aan Global Village Energy Partnership (€ 1,5
mln), een bijdrage aan EU Energy Partnership Dialogue Facility (€ 1
mln), ondersteuning van de conferentie Energy for Development met € 1,1
mln, een silent partnership met GTZ voor rurale duurzame energie (€ 5,1
mln), een programma van het WWF om flankerend beleid voor milieueffecten te
ontwikkelen i.h.k.v. handelsliberalisatie (€ 0,4 mln) en ondersteuning
van de FAO Netherlands Conference on Water for Food and Ecosystems (€ 0,8
mln). Naast deze verhogingen zijn er enkele verlagingen die samenhangen met
een trager dan voorzien verloop van programma's.6.3 Macro georiënteerde programmahulpDe verhoging van het budget voor macro-georiënteerde programmahulp
houdt vooral verband met verschillende ophogingen van de reguliere macrosteun,
waarmee de omvang van de macrosteun in de meeste van deze landen weer wordt
gebracht op ongeveer het niveau van 2002. Daarnaast ontvangen enkele landen
incidentele macrosteun als gevolg van sterk oplopende olieprijzen. Tenslotte
wordt de resterende schuld van Jamaica aan Nederland ter waarde van € 5,3
mln kwijtgescholden vanwege goede voortgang op sociaal-economisch terrein.Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de brief «Besteding
vrijkomende EKI-middelen» van 20 oktober 2004.Naast genoemde verhoging hevelt VROM hevelt ca € 0,4 mln aan
ODA-middelen over vanwege het feit dat BZ penvoerder is voor de bijdrage aan
het International Reference Centre for Water Supply.6.4 Deskundigen programmaDe verlaging van het kas- en verplichtingenbudget met € 0,5
mln houdt verband met lagere instroom van wachtgelders en lagere aanspraken.6.6 Rentesubsidies en apparaatskosten NIODoor de lage rente en afnemende kapitaalmarktleningen wordt dit subartikel
verlaagd met € 20 mln.Beleidsartikel 7: Fondsen en programma's van de Europese
UnieBeleidsartikel 7 Programma's en fondsen van de EUBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004
(1)Stand 1e
Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Uitgaven:           Programma-uitgaven totaal90 07190 07137 297127 368      7.1Europees Ontwikkelingsfonds90 07190 07137 297127 3687.1 EOFDe Europese Commissie heeft aangegeven dat zij zich inspant om binnen
vijf jaar het 9e EOF volledig te committeren, wat een stijging van de contributies
in 2004 tot en met 2008 tot gevolg zal hebben. Gezien de verwachte gunstige
effecten van de hervorming van de diensten van de Commissie en met name de
effecten van de decentralisatie van de diensten naar de ACS-landen is deze
aanname realistisch. Voor 2004 is de verhoging van EUR 37,3 mln gebaseerd
op reeds ontvangen betaalafroepen van de Commissie, waarmee de uitputting
van het totale geraamde bedrag gegarandeerd is.Beleidsartikel 8: VN-instellingenBeleidsartikel 8 VN-instellingen Bedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004 (1)Stand 1e Suppletore
Begroting 2004 (2)Mutaties
2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen261 018260 48851 130311 618      Uitgaven:          Programma-uitgaven totaal304 123296 29282 481378 773      8.1UNDP68 11468 11417 96086 074      8.2UNICEF28 13033 61520 00053 615      8.3UNFPA48 53848 53835 52084 058      8.4UNIFEM/Instraw01 000 1 000      8.5UNAIDS17 92417 9246 30024 224      8.6UNCDF3 6600 0      8.7UNEP11 59212 532 12 532      8.8GEF/Montreal Protocol25 59323 2288 45031 678      8.9Verwoestijningsverdrag259259– 15244      8.10IFAD6 7336 733 6 733      8.11Gemeenschappelijk
Grondstoffenfonds1 3141 314– 2381 076      8.12Speciale multilaterale
activiteiten61 69158 0251 50459 529      8.13Multilateraal deskundigenprogramma30 57525 010– 7 00018 010      Ontvangsten860000      8.20Doorberekening UNEP     aan andere ministeries8600 08 VerplichtingenDe verhoging van het verplichtingenbudget hangt o.a. samen met: een verhoging
van € 8,8 mln vanwege de mutaties op artikel 8.12 en verlenging
van het partnership programma FAO, met € 15 mln voor het UNICEF
programma en een verhoging van de algemene bijdrage aan UNAIDS met € 6,3
mln. Tevens wordt het verplichtingenbudget UNDP verhoogd met € 8,4
mln. De verdere optopping van het verplichtingenbudget hangt samen met de
verhoging van de uitgaven voor het UNFPA Commodity Fund, het zogenaamde «Additional
Climate Change Fund» van het GEF en de verlaging met € 15
mln. van het multilaterale deskundigenprogramma vanwege het opschonen van
de lopende activiteitenportefeuille, lagere dollarkoers en verrekenen van
oude voorschotten.8.1 UNDPHet kasbudget wordt verhoogd met € 18 mln vanwege een kasschuif
van 2005 naar 2004 (€ 10 mln) en de optopping van het Partnershipprogramma
met € 7,96 mln.8.2 UNICEFHet kasbudget wordt verhoogd met € 20 mln, waarvan € 5
mln door een kasschuif van 2005 naar 2004. Verder is € 15 mln bestemd
voor optopping van het Partnershipprogramma. Het betreft aidswezen (€ 5
mln), ijzertabletten (€ 5 mln) en het «child protection programma»
(€ 5 mln).8.3 UNFPADe verhoging betreft een kasschuif van 2005 naar 2004 (€ 10
mln) en een bijdrage aan het UNFPA Commodity Fund van € 25,5 mln.8.5 UNAIDSDe algemene bijdrage aan UNAIDS wordt verhoogd met € 6,3 mln.8.8 GEF/Montreal ProtocolEen aanpassing van het betaalschema met GEF leidt tot een verhoging van € 6
mln in 2004. Daarnaast vinden in november de besprekingen plaats voor de «pledging»
van het zgn. «Additional Climate Change Fund» van het GEF. Ter
wille van de snelle start van het Fonds is Nederland bereid om «upfront»
een bijdrage van € 2,4 mln te geven, als bijdrage aan de eerste
twee jaar van het fonds en ter dekking van de liquiditeitsbehoefte in het
eerste jaar. In totaal wordt dit artikel met € 8,4 mln verhoogd.8.11 Gemeenschappelijk GrondstoffenfondsDe onderuitputting op het gemeenschappelijk grondstoffenfonds wordt veroorzaakt
door vertraagde implementatie binnen het partnershipprogramma van het Common
Fund for Commodities (CFC). Hierdoor wordt het kasbudget met ruim € 0,2
mln verlaagd.8.12 Speciale Multilaterale Activiteiten VNDe verhoging van het kasbudget met € 1,5 mln betreft een saldo.
Algemene bijdragen aan UNRISD, HABITAT en UNDCP en een kaderbijdrage aan UNCTAD
(totaal € 4,5 mln) zijn geschrapt. Het Partnershipprogramma met de WHO wordt verhoogd met € 6 mln voor de uitvoering
van het Roll-Back Malaria programma.8.13 Multilateraal DeskundigenprogrammaHet betreft een verlaging van het kasbudget met € 7 mln vanwege
het opschonen van de lopende activiteitenportefeuille, lagere dollarkoers
en verrekenen van oude voorschotten.Beleidsartikel 9: Internationale Financiële instellingenBeleidsartikel 9 Internationale FinanciëleBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004
(1)Stand 1e
Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen48 68572 09329 007101 100      Uitgaven:          Programma-uitgaven totaal121 109118 06937 886155 955      9.1WB-partnership Programma106 856106 75625 845132 601      9.2IMF/PRGF10 21010 210 10 210      9.3Speciale Multilaterale
Activiteiten IFI's4 0431 10312 04113 1449 VerplichtingenHet verplichtingenbudget wordt verhoogd met € 29 mln vanwege
een optopping van het WB-partnershipprogramma met € 21,7 mln, intensivering
samenwerking met de EBRD met €9,5 mln. en een neerwaartse bijstelling
van de IFI's met € 2,1 mln.9.1 WB-partnershipprogrammaHet betreft hier een saldering van verschillende activiteiten. De verhoging
van het kasbudget (€ 25,8 mln) hangt samen met het naar voren halen
van een betaling aan GFATM (€ 5,3), een optopping van het Partnershipprogramma
IFC (5 mln), een budgetoverheveling inzake milieu en water van het thematische
artikel 6.2 (€ 2,7 mln) en een lagere afroep voor het Consultancy
Trust Fund en Education for All (-/- € 1,2 mln). Het restant (€ 14
mln) betreft een technische mutatie.9.3 Speciale multilaterale activiteiten IFI'sHet kasbudget wordt verhoogd met € 12,0 mln vanwege bijdragen
aan de AsDB voor resultaatgericht management en EBRD voor handel en milieu
en een teruggave op EBRD Mongolië Trust Fund.Beleidsartikel 10: Samenwerking met maatschappelijke organisatiesBeleidsartikel 10 Samenwerking met maatschappelijkeStand Ontwerp Begroting 2004 (1)Stand 1e Suppletore
Begroting 2004 (2)Mutaties
2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen252 660253 38516 705270 090      Uitgaven:          Programma-uitgaven totaal748 746742 896– 17 509725 387      10.1Medefinanciering
particuliere organisaties450 839450 839704451 543      10.2SNV88 74783 654– 13 78869 866      10.3Kleine Plaatselijke
Activiteiten6 7507 068 7 068       10.4Speciale activiteiten149 094148 919– 4 359144 560      10.5Voorlichting op het
terrein van OS22 10622 606 22 606      10.6Communicatieprogramma5 6385 638– 665 572      10.7Onderzoeksprogramma25 57224 172 24 17210 VerplichtingenDe verhoging van het verplichtingenbudget met € 16,7 mln betreft
een saldering van verschillende activiteiten. Het vakbondsprogramma wordt
opgetopt met € 1,6 mln, het artikel SNV met € 5,9 mln
en het artikel TMF met € 14,2 mln. Het communicatieprogramma wordt
verlaagd met € 5 mln.10.1 Medefinanciering particuliere organisatiesHet betreft een verhoging van € 0,7 mln voor het medefinancieringsprogramma
in verband met de gewonnen rechtzaak door HIVOS en NOVIB en de hieruit vloeiende
verrekening. Het verplichtingenbudget wordt verhoogd met € 1,6 mln
vanwege ophoging van het vakbondsprogramma.10.2 SNVDe teruggave op het kasbudget van € 13,8 mln wordt veroorzaakt
door een aanzienlijke onderbesteding in 2003 door de nieuwe focus van SNV
en ontvlechting van BZ. Deze onderbesteding in 2003 werd verrekend met 2004
waardoor het budget 2004 aanzienlijk hoger was dan oorspronkelijk voorzien.
SNV heeft aangegeven dit verhoogde budget niet geheel te kunnen uitgeven en
dit leidt tot genoemde teruggave van het kasbudget.10.4 Speciale activiteitenPer saldo is sprake van een verlaging van het kasbudget van € 4,4
mln. De verlaging wordt veroorzaakt door een twintigtal kleine mutaties, o.a.
verhoging TMF, minder uitgaven voor activiteiten van Women's World Banking
(WWB), additionele bijdrage SID, ondersteuning Noord-Zuid Centrum, bijdrage
aan Energy for Development en organisatie van enkele bijeenkomsten.Beleidsartikel 11: Samenwerking op het terrein van internationaal
onderwijsBeleidsartikel 11 Samenwerking op het terrein van Internationaal onderwijsBedragen
in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004 (1)Stand 1e Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore
Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen66 79166 7912 50069 291      Uitgaven:          Programma-uitgaven totaal84 46784 4672 49286 959      11.1Internationaal Onderwijs
Programma84 46784 4672 49286 95911.1 Internationaal onderwijsprogrammaDe verhoging met € 2,5 mln betreft hier een verhoging van het
budget voor het Internationale Onderwijsonderwijs om lopende verplichtingen
te kunnen financieren.Beleidsartikel 12: Samenwerking met het bedrijfslevenBeleidsartikel 12 Samenwerking met het bedrijfslevenBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004
(1)Stand 1e
Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen81 92583 56423 726107 290      Uitgaven:          Programma-uitgaven totaal260 338249 566– 62 105187 461      12.1Bedrijfslevenprogramma157 963147 692– 41 009106 683      12.2FMO88 33987 338– 21 09666 242      12.3CBI14 03614 536 14 536      Ontvangsten0000      12.20Eenmalige uitkering
aan moederdepartement00 012 VerplichtingenDe verhoging van het verplichtingenbudget hangt met name samen met een
meerjarige verplichting van ruim € 35 mln voor het PSOM-programma
in verband met de uitbreiding van dit programma naar alle partnerlanden. Daarnaast
is het verplichtingensaldo voor POPM (Particuliere Ontwikkelings- en Participatie
Maatschappijen) met ca. € 11 mln verlaagd aangezien voor 2004 geen
aanvragen voor deze garantieregeling verwacht worden.12.1 BedrijfslevenprogrammaDe onderbesteding van het bedrijfslevenprogramma (€ 41 mln)
wordt met name veroorzaakt door tegenvallende uitgaven bij ORET (€ 22,5
mln) en het NIMF (€ 13 mln). Verschillende projecten zijn vertraagd
of geheel niet doorgegaan. Dit heeft enerzijds zijn oorzaak in de uiteindelijk
tegenvallende kwaliteit van voorstellen en anderzijds in het relatief zwakke
economische herstel in een aantal landen, dat tot gevolg heeft dat investeringsbeslissingen
worden uitgesteld: bedrijven aarzelen aanvragen te effectueren en overheden
in ontvangende landen zijn terughoudend met de opstart van nieuwe investeringen.
Bij een aantal projecten waar bij FMO en FMO/NIO de besluitvormingsprocedure
was afgerond, werd deze bij de wederpartij in het ontvangende
land niet volledig ondertekend, wat tot gevolg had dat minder uitgaven konden
worden gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd.Bij enkele andere programma's (w.o. PSOM/PSO Balkan, samen € 5,4
mln) is een vertraagde uitvoering van projecten of het feit dat er minder
aanspraak op de (vraaggestuurde) programma's wordt gedaan een reden voor onderbesteding.De TMF-activiteiten binnen dit artikel werden geconfronteerd met enkele
onderbestedingen die toe te schrijven zijn aan het feit dat een aantal NGO's
niet verder kon worden bevoorschot vanwege reeds te ruime liquiditeitsposities.
Een en ander kwam aan het licht bij de in het vierde kwartaal ontvangen liquiditeitsaanvragen
voor de tweede helft van 2004.12.2 FMODe onderuitputting bij de FMO wordt veroorzaakt door het MOL Fonds (€ 21,1
mln). Als gevolg van het relatief zwakke economisch herstel in een aantal
landen en de instabiele politieke situatie in een aantal regio's wordt terughoudender
en trager gebruik gemaakt van dit instrument. Daarnaast werd het MOL Fond
geconfronteerd met het feit dat enkele cliënten niet op tijd aan de contractuele
verplichtingen konden voldoen, waardoor bevoorschotting moest worden uitgesteld
naar 2005. De verruiming van de criteria door FMO in het voorjaar heeft wel
geleid tot een forse toename van de voorstellen in de pijplijn, maar dat heeft
zich nog niet doorvertaald naar een hoger uitgavenniveau.Beleidsartikel 13: Politieke en economische belangenbehartigingBeleidsartikel 13 Politieke en Economische belangen BehartigingBedragen in
EUR 1000Stand
Ontwerp Begroting 2004 (1)Stand 1e Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore
Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen83 93876 510– 27 31749 193      Uitgaven:          Programma-uitgaven totaal76 88869 895– 21 79948 096      13.1Programma kleine
projecten8 16812 149 12 149      13.2POBB/Algemeen5 5935 7435 63111 374      13.3Voorzitterschappen
en Staatsbezoeken61 76851 300– 27 44023 860      13.4Diverse bijdragen45147610486      13.5Internationale Manifestaties908227 22713 VerplichtingenDe per saldo lagere verplichtingenrealisatie hangt samen met de lagere
uitgaven voor het EU-voorzitterschap en een technische overheveling van € 3,7
mln naar art. 18.13.2 POBB/AlgemeenDe verhoging van dit artikel met € 5,6 mln houdt met name verband
met de financiering van een deel van het centrum voor samenwerking op het
gebied van terrorisme in Indonesië, het Jakarta Center for Law Enforcement
Cooperation (JCLEC). De recente aanslagen in Jakarta hebben de noodzaak tot
de totstandkoming van het centrum onderstreept. Deze Nederlandse
bijdrage maakt het mogelijk dat het centrum sneller volledig operationeel
zal zijn. Verder hangt de verhoging samen met een bijdrage aan het Gerechtsgebouw
Suriname en enkele andere projecten.13.3 Voorzitterschappen en staatsbezoekenOp het budget voor het EU-voorzitterschap is een meevaller ontstaan doordat
de IGC reeds onder Iers voorzitterschap is afgerond en de door Nederland geplande
conferentie derhalve geen doorgang zal vinden. Daarnaast ging een aantal kleinere
conferenties niet door. Dit resulteert in een onderuitputting van € 22,9
mln. Aan het ministerie van Binnenlandse Zaken is bovendien een bedrag van € 0,8
mln overgeheveld voor extra vervoersbegeleiding van ministeriële delegaties
in het kader van het EU-voorzitterschap. Daarnaast vindt een technische overheveling
plaats van € 3,7 mln naar artikel 18.Artikel 14: Asiel, Migratie en Consulaire dienstverleningBeleidsartikel 14 Asiel, migratie en consulaire DienstverleningBedragen in
EUR 1000Stand
Ontwerp Begroting 2004 (1)Stand 1e Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore
Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen202 447140 360– 25 987114 3
73      Uitgaven:          Programma-uitgaven totaal202 447140 360– 33 813106 547      14.1Opvang asielzoekers194 420129 420– 31 69397 727      14.2Asiel en migratie1 8001 379– 1241 255      14.3Consulaire dienstverlening1 6291 839– 5201 319      14.4Gedetineerden begeleiding1 2511 375– 1001 275      14.5Overig3 3476 347– 1 3764 971      Ontvangsten19 12919 1294 76323 892      14.20Kanselarijrechten
en paspoortgelden19 12919 1294 76323 89214 VerplichtingenDe per saldo lagere verplichtingenrealisatie hangt samen met een verlaging
en een verhoging. De verlaging wordt veroorzaakt door een daling van de geraamde
kosten voor opvang van asielzoekers vanwege een afnemende instroom. De verhoging
van ca € 6 mln hangt samen met de start van het project terugkeer
uitgeprocedeerde asielzoekers, waarvan de realisatie in komende jaren zal
plaatsvinden.14.1 Opvang asielzoekersDe geraamde kosten voor opvang van asielzoekers dalen ten opzichte van
de eerste suppletore begroting 2004 met € 31,7 mln vanwege een afnemende
instroom.14.3 Consulaire dienstverleningAan consulaire dienstverlening is € 0,5 mln minder uitgegeven
dan begroot, met name omdat er minder visastickers zijn aangeschaft.14.5 OverigDit budget wordt met € 1,4 mln neerwaarts bijgesteld. Hiervoor
zijn met name twee oorzaken aan te wijzen. Er zijn veel lagere kosten gemaakt
voor documentfraudebestrijding. Daarnaast zijn, na de doorstart van het NVIS-project,
de meerjarige uitgaven opnieuw geraamd en is de nadruk op 2005 komen te liggen.OntvangstenVanwege gestegen tarieven is er een meevaller van € 4,8 mln
op paspoortgelden, kanselarijrechten en legalisatierechten.Beleidsartikel 15: Internationaal cultuurbeleidBeleidsartikel 15 Internationaal CultuurbeleidBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004
(1)Stand 1e
Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen13 73914 5642 70617 270      Uitgaven:          Programma-uitgaven totaal13 73914 5642 70617 270      15.1Internationaal cultuurbeleid12 06612 6912 66115 352      15.2Bijdragen aan instituten1 6731 873451 91815.1 Internationaal cultuurbeleidDit artikel wordt verhoogd met € 2,7 mln voor het HGIS-cultuurprogramma.
In verband met Nederlands Voorzitterschap van de EU in 2004 is een eenmalige
extra inspanning gepleegd om op cultureel terrein de banden aan te halen met
de nieuwe lidstaten. Daarnaast is een incidentele reservering getroffen voor
de viering van 400 jaar Nederland Marokko. Zowel het culturele programma bij
het Nederlandse voorzitterschap als de viering 400 jaar betrekkingen Nederland
Marokko hebben geleid tot hogere uitgaven dan geraamd.D. TOELICHTING PER NIET-BELEIDSARTIKELNiet-beleidsartikel 17: Nominaal en onvoorzienBeleidsartikel 17 Nominaal en onvoorzienBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004
(1)Stand 1e
Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen37 81938 235– 38 099136      Uitgaven:37 81938 235– 38 099136      HGIS-indexering 37 68338 099– 38 0990      Onvoorzien 136136 13617.1 HGIS-indexeringDe niet gebruikte ruimte op de HGIS/non-ODA-voorziening voor loon-, prijs-
en koersontwikkeling en onvoorzien wordt in beginsel meegenomen in de eindejaarsmarge
naar 2005 en latere jaren.Niet-beleidsartikel 18: AlgemeenBeleidsartikel 18 AlgemeenBedragen in EUR 1000Stand Ontwerp Begroting 2004 (1)Stand 1e Suppletore Begroting 2004 (2)Mutaties 2e
Suppletore Begroting (3)Stand 2e Suppletore Begroting 2004 (4)=(2+3)Verplichtingen651 159688 027– 2 914685 11
3      Uitgaven:644 449681 317– 2 114679 203      Apparaatsuitgaven 644 059680 927– 2 114678 813      Koersverschillen390390 390      Ontvangsten14 65774 6573 00077 65718.1 ApparaatsuitgavenHet artikel wordt verhoogd met de opbrengsten uit verkoop onroerend goed
ad € 3,7 mln conform middelenafspraak met Financiën. Voorts
vindt een verhoging plaats van € 0,5 mln omdat BZ een bijdrage levert
aan de bouw van de Internationale School in Den Haag door in de nabije toekomst
verschuldigd schoolgeld gedeeltelijk vooruit te betalen. Er is sprake van
een technische overheveling uit art. 13 (EU-Voorzitterschap) van € 3,7
mln naar dit artikel voor de BZ-specifieke uitgaven in dit kader. Tot slot
vindt een neerwaartse bijstelling plaats van ca € 10,0 mln vanwege
bouwkundige vertragingen in diverse huisvestingsprojecten buitenland en vertraging
van de wereldwijde uitrol van de 5 jaar oude ICT basis-infrastructuur.OntvangstenHet betreft hier een verhoging van de post «koersverschillen»
voor non-oda met € 3 mln. Oorzaak van de verhoging is de gunstige
verhouding tussen de «corporate rate» voor de dollar (en de daaraan
gerelateerde valuta) en de euro. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29907-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl