Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 280
 XIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(staat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 •
 de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
 
 M. J. M.
 Verhagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Deze eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2012. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1)
 De leeswijzer.
 
 
 2)
 Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 3)
 De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 3 mln worden onder de tabel toegelicht.
 
 
 4)
 De niet-beleidsartikelen. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 3 mln worden toegelicht.
 
 
 
 
 
 2.
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)
 
 Bedragen x € 1 mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Uitgaven 2012
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 372,8
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. Innovatieprogramma’s
 
 
 12
 
 
 – 4,0
 
 
 
 
 2. Luchtvaartkredietfaciliteit
 
 
 12
 
 
 11,4
 
 
 
 
 3. Nationale supercomputer Huygens
 
 
 13
 
 
 4,0
 
 
 
 
 4. Biobased Economy
 
 
 13
 
 
 7,0
 
 
 
 
 5. Actieplan Veilig Ondernemen
 
 
 13
 
 
 4,3
 
 
 
 
 6. Aanpassing raming BMKB
 
 
 13
 
 
 40,0
 
 
 
 
 7. Uitvoeringskosten AgNL diverse programma’s
 
 
 13
 
 
 7,8
 
 
 
 
 8. Uitvoeringskosten AgNL Straling en Energie innovatiebeleid 
 
 
 14
 
 
 10,4
 
 
 
 
 9. Subsidieregeling zonnepanelen 
 
 
 14
 
 
 22,0
 
 
 
 
 10. Ramingbijstelling MEP/SDE
 
 
 14
 
 
 – 56,8
 
 
 
 
 11. Radioactief materiaal Energie Centrum Nederland
 
 
 14
 
 
 25,0
 
 
 
 
 12. Opdrachtenpakket baten-lastendiensten NVWA, DR, AgNL 
 
 
 16
 
 
 24,0
 
 
 
 
 13. Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 17
 
 
 6,1
 
 
 
 
 14. Subsidies Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum
 
 
 17
 
 
 – 11,7
 
 
 
 
 15. Project Zuidas Haarlemmermeer
 
 
 18
 
 
 8,1
 
 
 
 
 16. Rente en aflossing 
 
 
 18
 
 
 – 5,5
 
 
 
 
 17. Uitvoeringskosten DLG, DR en AgNL
 
 
 18
 
 
 8,9
 
 
 
 
 18. Overgang naar Auditdienst Rijk
 
 
 40
 
 
 – 5,3
 
 
 
 
 19. Crisisheffing APG
 
 
 40
 
 
 11,0
 
 
 
 
 20. Materieel kerndepartement
 
 
 40
 
 
 – 10,8
 
 
 
 
 21. Accountplan centrale ICT
 
 
 40
 
 
 17,8
 
 
 
 
 22. Loonbijstellingstranche 2012
 
 
 41
 
 
 11,6
 
 
 
 
 23. Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2012
 
 
 
 5 499,1
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Innovatieprogramma’s
 Vanuit de Innovatieprogramma’s wordt € 4 mln overgeheveld naar artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat) voor de bijdrage aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens voor high performance computing en een nieuw landelijk high performance datacenter.
 2. Luchtvaartkredietfaciliteit
 Er wordt € 11,4 mln aan het Lucht- en Ruimtevaart budget toegevoegd. Het betreft de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middelen voor de Luchtvaartkredietfaciliteit.
 3. Nationale supercomputer Huygens
 Vanuit de Innovatieprogramma’s (artikel 12) wordt een bijdrage geleverd (€ 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens.
 4. Biobased Economy
 Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy ten behoeve van de Pilot Facility Delft. Een deel van dit budget (€ 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van dit programma.
 5. Actieplan Veilig Ondernemen
 Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage (€ 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernemen.
 6. Aanpassing raming BMKB
 De raming voor schade-uitgaven wordt verhoogd met € 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in 2012 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd.
 7. Uitvoeringskosten AgNL diverse programma’s
 Het betreft de uitvoeringskosten voor met name de Groeifinancieringsfaciliteit, Garantie Ondernemingsfinanciering, Veiligheid Kleine Bedrijven, Valorisatie, Bevorderen Ondernemerschap en Biobased Economy.
 8. Uitvoeringskosten AgNL Straling en Energie innovatiebeleid
 Voor het energie innovatiebeleid (€ 9,2 mln) worden de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen door Agentschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan baten-lastendiensten.
 9. Subsidieregeling zonnepanelen1 In de Voorjaarsnota 2012 is het budget voor de subsidieregeling zonnepanelen opgenomen onder de aanvullende post. 
 Per 1 juli 2012 komt € 22 mln budget beschikbaar voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.
 10. Ramingsbijsteling MEP/SDE
 De betalingen in 2012 op de lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar de jaren 2018–2031
 11. Radioactief materiaal Energie Centrum Nederland
 Door een toename van de kosten voor het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van het Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten is de betreffende voorziening met € 25 mln verhoogd.
 12. Opdrachtenpakket baten-lastendiensten NVWA, DR, AgNL
 De uitvoeringsbudgetten van de baten-lastendiensten Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Dienst Regelingen en Agentschap NL worden in evenwicht gebracht met de vastgestelde opdrachtenpakketten.
 13. Aanvullende onderwijssubsidies
 De uitgaven voor het onderdeel Aanvullende onderwijssubsidies worden in 2012 verhoogd voor de uitvoering van met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement en voor professionalisering en prestatiebeloning.
 14. Subsidies Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum
 De uitgaven voor de onderdelen Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum worden verlaagd met totaal € 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor onder andere de bekostiging van de Wageningen Universiteit en het Hoger Beroepsonderwijs.
 15. Project Zuidas Haarlemmermeer
 De uitgaven voor het Nota-ruimte project Zuidas Haarlemmermeer worden verhoogd met € 8,1 mln voor de realisatie van groene ruimte ten behoeve van recreatiemogelijkheden.
 16. Rente en aflossing
 Dit betreft een verlaging van € 5,5 mln vergoeding voor rente en aflossing in verband met de lage rentestand.
 17. Uitvoeringskosten DLG, DR en AgNL
 De bijdragen aan de baten-lastendiensten Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen en Agentschap NL worden verhoogd voor de uitvoeringskosten van diverse programma’s en regelingen.
 18. Overgang naar Auditdienst Rijk
 In verband met de overgang van de Auditdienst per 1 mei 2012 naar de Auditdienst Rijk wordt € 5,3 mln budget overgeheveld naar het ministerie van Financiën.
 19. Crisisheffing APG
 Dit betreft de 2% stijging van de crisisheffing APG van totaal € 11 mln.
 20. Materieel kerndepartement.
 Deze mutatie betreft het saldo van de uitvoeringslasten voor ICT, de uitgaven voor de renovatie van kasteel Groeneveld, de uitgaven die verband houden met de salarisadministratie P-direkt en een herschikking binnen het apparaatsbudget.
 21. Accountplan centrale ICT
 Vanuit het onderdeel materieel kerndepartement wordt budget voor de bijdrage accountplan centrale ICT overgeheveld naar het uitvoerende baten-lastendienst (DICTU).
 22. Loonbijstellingstranche 2012
 Dit betreft de loonbijstellingstranche 2012 voor de stijging van de premies van de sociale lasten en de bijdrage in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche 2012 zal bij begroting 2013 plaatsvinden.
 23. Overige mutaties
 Dit betreft het saldo van alle overige begrotingsmutaties.
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)
 
 Bedragen x € 1 mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Ontvangsten 2012
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 12 932,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1. FM-vergunningen
 
 
 11
 
 
 16,6
 
 
 
 
 2. CO2-veilingrechten
 
 
 14
 
 
 – 20,0
 
 
 
 
 3. Aardgasbaten
 
 
 14
 
 
 – 350,0
 
 
 
 
 4. Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF) 
 
 
 15
 
 
 – 3,4
 
 
 
 
 5. Kosten salarisadministratie
 
 
 40
 
 
 3,2
 
 
 
 
 6. Overige mutaties
 
 
 Div
 
 
 4,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2012
 
 
 
 
 12 583,0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 1. FM-vergunningen
 In de jaren tot en met 2016 wordt jaarlijks een ontvangst van circa € 16,6 mln verwacht, als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor de digitale radio-omroep.
 2. CO2 veilingrechten
 De ontvangsten betreffende de van geveilde en te veilen CO2 veilingrechten zullen naar verwachting € 20 mln lager uitvallen dan geraamd.
 3. Aardgasbaten
 Naar aanleiding van recent door het Centraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Centraal Economisch Plan zijn de voor 2012 geraamde aardgasbaten met € 350 mln neerwaarts bijgesteld.
 4. Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)
 
 In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument P4G naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)).
 De verplichtingen- en kasraming (zowel uitgaven als ontvangsten) zijn aangepast ten gunste van het nieuwe instrument CIF.
 
 5. Ontvangsten kerndepartement.
 De ontvangsten betreffen een desaldering voor kosten van de salarisadministratie die doorbelast worden aan de betrokken baten-lastendiensten.
 6. Overige mutaties
 De overige mutaties hebben voor het grootste deel (€ 3,6 mln) betrekking op diverse ontvangsten op het beleidsartikel 16 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens).
 
 
 
 3.
 DE BELEIDSARTIKELEN
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Goed functionerende economie en markten
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 229 064
 
 
 
 
 – 1 400
 
 
 
 
 550
 
 
 
 
 228 214
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 232 037
 
 
 
 
 – 1 400
 
 
 
 
 550
 
 
 
 
 231 187
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 88,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 220 795
 
 
 
 
 – 1 400
 
 
 
 
 550
 
 
 
 
 219 945
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 
 11.1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen
 
 
 27 682
 
 
 – 1 400
 
 
 – 2 100
 
 
 24 182
 
 
 – 830
 
 
 – 845
 
 
 – 850
 
 
 – 850
 
 
 
 
 11.3 Goede en betrouwbare netwerken en markten voor telecommunicatie- en post
 
 
 11 975
 
 
 
 
 11 975
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.4 Voorzien in maat-schappelijk behoefte aan statistieken
 
 
 181 138
 
 
 
 2 650
 
 
 183 788
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 675
 
 
 675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 11 242
 
 
 
 
 
 
 11 242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toezicht Agentschap Telecom
 
 
 5 795
 
 
 
 
 5 795
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 5 447
 
 
 
 
 5 447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 55 200
 
 
 
 
 
 16 565
 
 
 
 
 71 765
 
 
 
 
 20 965
 
 
 
 
 20 965
 
 
 
 
 20 965
 
 
 
 
 12 134
 
 
 
 
 
 Ontvangsten NMa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 High Trust
 
 
 31 100
 
 
 
 
 31 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten 
 
 
 24 100
 
 
 
 16 565
 
 
 40 665
 
 
 20 965
 
 
 20 965
 
 
 20 965
 
 
 12 134
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 In de jaren tot en met 2016 wordt jaarlijks een ontvangst van gemiddeld circa € 16,6 mln verwacht (in 2016 is immers sprake van € 12,1 mln), als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor de digitale radio-omroep.
 EL&I ontvangt in de periode 2013 tot en met 2015 jaarlijks € 4,4 mln als gevolg van een schikking met KPN over de door hen verschuldigde licentieafdracht voor het gebruik van frequentieruimte van Digitenne.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Een sterk innovatievermogen
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 708 454
 
 
 
 
 
 – 9 624
 
 
 
 
 698 830
 
 
 
 
 – 13 731
 
 
 
 
 – 6 724
 
 
 
 
 – 11 548
 
 
 
 
 – 4 261
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 814 158
 
 
 
 
 
 6 240
 
 
 
 
 820 398
 
 
 
 
 – 239
 
 
 
 
 – 1 166
 
 
 
 
 – 1 513
 
 
 
 
 – 1 523
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 748 333
 
 
 
 
 
 6 832
 
 
 
 
 755 165
 
 
 
 
 254
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 
 12.1 Bevorderen van publiek/private kennisontwikkeling voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken
 
 
 583 155
 
 
 
 7 501
 
 
 590 656
 
 
 254
 
 
 199
 
 
 164
 
 
 154
 
 
 
 
 12.2 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen, delen en benutten
 
 
 165 178
 
 
 
 – 669
 
 
 164 509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 65 825
 
 
 
 
 
 – 592
 
 
 
 
 65 233
 
 
 
 
 – 493
 
 
 
 
 – 1 365
 
 
 
 
 – 1 677
 
 
 
 
 – 1 677
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Agentschap NL
 
 
 65 825
 
 
 
 – 774
 
 
 65 051
 
 
 – 493
 
 
 – 1 365
 
 
 – 1 677
 
 
 – 1 677
 
 
 
 
 Bijdrage aan Agentschap Telecom
 
 
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 45 172
 
 
 
 
 
 
 45 172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1 588
 
 
 
 
 1 588
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten luchtvaartkredietregeling
 
 
 199
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten Technische ontwikkelingsprojecten
 
 
 10 000
 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten Rijksoctrooiwet
 
 
 29 212
 
 
 
 
 29 212
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten innovatiekredieten
 
 
 2 118
 
 
 
 
 2 118
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten Eurostars
 
 
 2 055
 
 
 
 
 2 055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De mutatie op het verplichtingbudget van – € 9,6 mln wordt met name veroorzaakt door de technische aanpassing op de bijdrage aan Agentschap NL (– € 8,1 mln). De in het recente verleden ingeboekte taakstellingen hierop zijn kas=verplichting gemuteerd. De opdracht aan Agentschap NL wordt echter in T-1 verstrekt zodat een nadere aanpassing van het verplichtingbudget nodig is.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 12.1 Bevorderen van publiek/private kennisontwikkeling voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken
 
 Vanuit de Innovatieprogramma’s wordt € 4 mln bijgedragen aan nationale supercomputer Huygens op artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat).
 Hiernaast wordt € 11,4 mln aan het Luchtvaartbudget toegevoegd. De betalingen op de onder de luchtvaartkredietregeling verstrekte kredieten hebben vertraging opgelopen, de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middelen voor de Luchtvaartkredietfaciliteit worden nu toegevoegd aan 2012.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Een excellent ondernemingsklimaat
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 974 577
 
 
 
 
 1 400
 
 
 
 
 399 979
 
 
 
 
 2 375 956
 
 
 
 
 303 262
 
 
 
 
 4 874
 
 
 
 
 6 317
 
 
 
 
 6 316
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 1 876 250
 
 
 
 377 699
 
 
 2 253 949
 
 
 300 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 242 178
 
 
 
 
 1 400
 
 
 
 
 60 936
 
 
 
 
 304 514
 
 
 
 
 7 160
 
 
 
 
 4 724
 
 
 
 
 5 136
 
 
 
 
 3 936
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies(-regelingen):
 
 
 
 
 185 727
 
 
 
 
 1 400
 
 
 
 
 44 872
 
 
 
 
 231 999
 
 
 
 
 3 717
 
 
 
 
 1 200
 
 
 
 
 1 300
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 – BMKB (garantie)
 
 
 33 459
 
 
 
 40 000
 
 
 73 459
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Groeifinancieringsfacilitieit (garantie)
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 – 321
 
 
 19 679
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Garantie Ondernemingsfinanciering (garantie)
 
 
 
 51 000
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 50 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Borgstelling Scheepsnieuwbouw (garantie)
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Valorisatie / SKE*
 
 
 
 21 366
 
 
 
 – 2 800
 
 
 – 1 300
 
 
 17 266
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 – Bevorderen ondernemerschap
 
 
 
 3 930
 
 
 
 
 657
 
 
 4 587
 
 
 1 200
 
 
 1 200
 
 
 1 300
 
 
 100
 
 
 
 
 – Onderwijs en ondernemerschap
 
 
 
 8 813
 
 
 
 
 – 44
 
 
 8 769
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Microfinanciering
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Programma Biobased Economy
 
 
 
 9 810
 
 
 
 
 4 277
 
 
 14 087
 
 
 – 433
 
 
 
 
 
 
 
 – Actieplan veilig ondernemen
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 3 253
 
 
 6 253
 
 
 2 800
 
 
 
 
 
 
 
 – Beroepsonderwijs in bedrijf*
 
 
 
 6 524
 
 
 
 
 -205
 
 
 6 319
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Innovatieregeling scheepsbouw*
 
 
 
 1 400
 
 
 
 4 200
 
 
 – 417
 
 
 5 183
 
 
 
 
 
 
 
 
 – BSRI*
 
 
 
 13 725
 
 
 
 
 
 13 725
 
 
 
 
 
 
 
 
 – BBH-regeling
 
 
 
 500
 
 
 
 
 – 28
 
 
 472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten:
 
 
 
 35 319
 
 
 
 -1 400
 
 
 
 
 2 964
 
 
 
 
 36 883
 
 
 
 
  – 45
 
 
 
 – 45
 
 
 
 
 – 45
 
 
 
 
 – 45
 
 
 
 
 
 – Onderzoek & ontwikkeling
 
 
 
 1 588
 
 
 
 
 – 750
 
 
 883
 
 
 
 
 
 
 
 
 – ICT & MKB
 
 
 
 519
 
 
 
 
 
 519
 
 
 
 
 
 
 
 
 – PRIMA
 
 
 
 17 993
 
 
 
 – 1 400
 
 
 – 241
 
 
 16 352
 
 
 
 
 
 
 
 
 – ICT flankerend beleid
 
 
 
 7 693
 
 
 
 
 
 7 693
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Beleidsvoorbereiding en evaluaties
 
 
 
 2 826
 
 
 
 
 4 125
 
 
 6 951
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 
 
 – Opdrachten Logius
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Regiegroep Regeldruk/ACTAL
 
 
 
 2 500
 
 
 
 
 – 170
 
 
 2 330
 
 
 – 170
 
 
 – 170
 
 
 – 170
 
 
 – 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten:
 
 
 
 2 167
 
 
 
 
 7 760
 
 
 
 
 9 927
 
 
 
 
 743
 
 
 
 
 1 765
 
 
 
 
 2 077
 
 
 
 
 2 077
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Agentschap NL 
 
 
 
 2 167
 
 
 
 
 7 760
 
 
 9 927
 
 
 743
 
 
 1 765
 
 
 2 077
 
 
 2 077
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties:
 
 
 
 18 965
 
 
 
 1 400
 
 
 
 
 5 340
 
 
 
 
 25 705
 
 
 
 
 2 745
 
 
 
 
 1 804
 
 
 
 
 1 804
 
 
 
 
 1 804
 
 
 
 
 
 – Bijdrage NBTC
 
 
 
 14 959
 
 
 
 
 2 000
 
 
 16 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage UNWTO
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen aan instituten
 
 
 
 
 3 773
 
 
 
 1 400
 
 
 900
 
 
 6 073
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan Kamers van Koophandel
 
 
 
 
 
 2 440
 
 
 2 440
 
 
 2 345
 
 
 1 804
 
 
 1 804
 
 
 1 804
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 105 811
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 106 052
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 
 
 – Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – BMKB
 
 
 
 
 25 230
 
 
 
 
 
 
 25 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Groeifinancieringsfacilitieit
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 
 
 51 000
 
 
 
 
 
 
 51 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Joint Strike Fighter
 
 
 
 
 2 255
 
 
 
 
 
 
 2 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 
 
 1 326
 
 
 
 
 241
 
 
 1 567
 
 
 241
 
 
 241
 
 
 241
 
 
 241
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De niet benutte verplichtingruimte in 2011 (€ 327,7 mln) voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) wordt in 2012 aan de begroting toegevoegd.
 Voor de GO-Cure wordt € 50 mln verplichtingbudget beschikbaar gesteld.
 Voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft) wordt € 8,5 mln beschikbaar gesteld. Dit budget stond oorspronkelijk (met name) in 2011 geraamd maar kon vanwege de complexiteit van het programma niet meer in 2011 gecommitteerd worden.
 
 Toelichting op de subsidies
 
 De raming voor schade-uitgaven van BMKB wordt verhoogd met € 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in 2012 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd.
 Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft), een gedeelte hiervan (€ 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van dit programma.
 Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage (€ 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernemen.
 
 Toelichting op de opdrachten
 Vanuit artikel 12 wordt een bijdrage geleverd (€ 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens voor high performance computing en een nieuw landelijk high performance datacenter (2012–2014). Huygens maakt wetenschap en wetenschapsgerelateerd onderzoek door bedrijven mogelijk, zoals onderzoek naar polymeren voor de chemische sector.
 Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten
 De uitvoeringskosten voor 2012 worden vanuit diverse programma’s overgeboekt naar Bijdrage aan Agentschap NL. Het betreft met name: Groeifinancieringsfaciliteit, Garantie Ondernemersfinanciering (GO), Veiligheid Kleine Bedrijven, Valorisatie, Bevorderen Ondernemerschap en Biobased Economy.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 360 586
 
 
 
 
 
 1 797 933
 
 
 
 
 2 158 519
 
 
 
 
 36 960
 
 
 
 
 7 600
 
 
 
 
 8 200
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 337 643
 
 
 
 
 
 – 6 220
 
 
 
 
 1 331 423
 
 
 
 
 46 910
 
 
 
 
 55 758
 
 
 
 
 20 850
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 310 628
 
 
 
 
 
 – 16 429
 
 
 
 
 1 294 119
 
 
 
 
 28 951
 
 
 
 
 37 603
 
 
 
 
 2 545
 
 
 
 
 – 18 306
 
 
 
 
 
 14.1 Optimale ordening en werking van de energiemarkten in de Noord-West Europese context
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.2 Bevorderen van de voorzieningszekerheid
 
 
 96 866
 
 
 
 – 100
 
 
 96 766
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 14.3 Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening
 
 
 1 213 762
 
 
 
 – 16 329
 
 
 1 197 433
 
 
 29 001
 
 
 37 653
 
 
 2 595
 
 
 – 18 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 27 015
 
 
 
 
 
 10 209
 
 
 
 
 37 224
 
 
 
 
 17 959
 
 
 
 
 18 155
 
 
 
 
 18 305
 
 
 
 
 18 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12 249 911
 
 
 
 
 
 – 370 000
 
 
 
 
 11 879 911
 
 
 
 
 1 450 000
 
 
 
 
 2 450 000
 
 
 
 
 2 350 000
 
 
 
 
 1 850 000
 
 
 
 
 
 COVA
 
 
 93 000
 
 
 
 
 93 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten uit FES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 55 150
 
 
 
 – 20 000
 
 
 35 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 Per 13 maart 2012 is de SDE+ opengesteld met een subsidieplafond van € 1,7 mld. Kort na de openstelling was het plafond al ruim overtekend. Bij de SDE+ wordt de verplichtingenruimte toegevoegd die nodig is om de beschikkingen af te doen.
 Ten behoeve van de garantieregeling Geothermie wordt circa € 47 mln aan verplichtingenruimte vanuit 2011 doorgeschoven naar 2012. De reden hiervoor is dat de aanpassingen van de garantieregeling meer tijd in beslag nemen dan van tevoren ingeschat. De nieuwe openstelling wordt medio van 2012 verwacht. Voor Geothermie bestaat een interne begrotingsreserve van circa € 10 mln.
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 3 Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening
 
 De programma-uitgaven worden in 2012 met € 16,4 mln verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Door een toename van de kosten voor het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van ECN in Petten is de betreffende voorziening met € 25 mln verhoogd.
 
 
 –
 Er komt per 1 juli 2012 al een budget voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers (€ 22 mln). Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. Met deze regeling vindt al in 2012 een extra impuls plaats voor schone energie en wordt hiermee het belang van opwekking duurzame energie dicht bij de mensen benadrukt. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.2 In de Voorjaarsnota 2012 is het budget voor de subsidieregeling zonnepanelen opgenomen onder de aanvullende post. 
 
 
 –
 De betalingen in 2012 op lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen lager uit dan geraamd (– € 56,8 mln) Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar de jaren 2018–2031. Daarnaast vindt een ophoging van de begroting plaats met € 83,3 mln in de periode 2014–2017, samenhangend met een verlaging van de SDE uitgaven in 2011.
 
 
 –
 Voor de periode 2012–2015 ontvangt EL&I jaarlijks van de andere departementen € 8,1 mln. EL&I draagt zelf € 2 mln per jaar bij aan Pallas. Het Rijk levert hiermee een financiële bijdrage aan Pallas van totaal € 40,4 mln voor de periode 2012–2015. De provincie Noord-Holland stelt eenzelfde bedrag voor dezelfde periode beschikbaar.
 
 
 –
 Diverse uitgaven (totaal € 4,3 mln) waaronder de bijdrage van EL&I aan Oyster, overheveling van de personele en materiële inzet van de overgekomen taak kernenergie vanuit het ministerie van I&M naar het apparaatbudget van EL&I op artikel 40.
 
 
 –
 Structurele overheveling van de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen Straling en het energie-innovatiebeleid van het programmabudget naar Agentschap NL (totaal € 10,2 mln).
 
 
 
 Middels de HGIS-eindejaarsmarge worden niet-bestede middelen uit 2011 meegenomen naar 2013 (€ 10 mln) en 2014 (€ 2,3 mln) ten behoeve van de uitfinanciering van lopende verplichtingen van Joint Implementation.
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 Voor Straling (€ 1,2 mln) en het energie innovatiebeleid (€ 9 mln) worden de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen door Agentschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan baten-lastendiensten.
 Toelichting op de ontvangsten
 Naar aanleiding van recent door het Centraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Centraal Economisch Plan zijn de voor 2012 geraamde aardgasbaten met € 350 mln neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste redenen van deze bijstelling zijn een lagere gasprijsverwachting dan de geraamde verwachting ten behoeve van de Miljoenennota. Een andere oorzaak met een geringe uitwerking betreft hoger dan geraamde kosten van de gaswinning. Het productievolume van 2011 was lager dan geraamd terwijl het geraamde volume van 2012 hoger is dan de raming ten behoeve van de Miljoenennota. Deze effecten heffen elkaar gedeeltelijk op.
 De ontvangsten betreffen de van geveilde en te veilen CO2 veilingrechten zullen naar verwachting € 20 mln lager uitvallen dan geraamd. Oorzaak is dat moet worden uitgegaan van een lagere CO2-prijs ten opzichte van dan waar bij het opstellen van de raming vanuit was gegaan. Verslechterde economische omstandigheden en een groot aanbod van rechten hebben negatief uitgewerkt op de prijs.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Een sterke internationale concurrentiepositie
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 109 262
 
 
 
 
 
 – 10 314
 
 
 
 
 98 948
 
 
 
 
 4 308
 
 
 
 
 4 964
 
 
 
 
 – 170
 
 
 
 
 – 4 432
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 132 664
 
 
 
 
 
 2 365
 
 
 
 
 135 029
 
 
 
 
 – 2 184
 
 
 
 
 1 419
 
 
 
 
 5 987
 
 
 
 
 3 726
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 88,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 82 749
 
 
 
 
 
 2 285
 
 
 
 
 85 034
 
 
 
 
 – 2 264
 
 
 
 
 1 339
 
 
 
 
 5 907
 
 
 
 
 3 646
 
 
 
 
 
 15.1 Bevorderen van vrij internationaal handelsverkeer en versterken van de mondiale economische rechtsorde, met aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid
 
 
 9 164
 
 
 
 1 523
 
 
 10 687
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 15.2 Bevorderen van goede beleidskaders gericht op het versterken van het concurrentievermogen en de interne markt van de EU
 
 
 137
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.4 Gericht ondersteunen van de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven, aantrekken van hoogwaardige buitenlandse investeringen, versterken van het draagvlak voor globalisering en bijdragen aan duurzame ontwikkeling, onder andere voedselzekerheid en water
 
 
 73 448
 
 
 
 762
 
 
 74 210
 
 
 – 2 214
 
 
 1 389
 
 
 5 957
 
 
 3 646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten 
 
 
 
 
 49 915
 
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 49 995
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschap NL
 
 
 49 915
 
 
 
 80
 
 
 49 995
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 Overige apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11 815
 
 
 
 
 
 – 3 352
 
 
 
 
 8 463
 
 
 
 
 
 
 3 352
 
 
 
 
 
 
 Gemengde kredieten
 
 
 681
 
 
 
 
 681
 
 
 
 
 
 
 
 
 Package4growth
 
 
 10 000
 
 
 
 – 3 352
 
 
 6 648
 
 
 
 
 3 352
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1 134
 
 
 
 
 1 134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verlaging van de verplichtingen met € 10,3 mln houdt verband met mutaties voor de volgende onderwerpen:
 Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)
 
 In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument Package for Growth naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)). Dekking voor dit nieuwe instrument is gevonden in de resterende non-ODA budgetten van Package for Growth. In 2011 is met het oog op de vorming van dit nieuwe instrument slechts een beperkt budget vrijgegeven om bestaande aanvragen te kunnen verplichten.
 Via de eindejaarsmarge is € 1,4 mln non-ODA en € 5,1 mln ODA toegevoegd aan dit artikelonderdeel (2015) om uitbetaling van deze verplichtingen te realiseren.
 Tevens is een verplichtingen- en kassschuif verwerkt ten behoeve van het nieuwe instrument CIF.
 
 Partners for International Business(PIB)
 Als gevolg van de invulling van de subsidietaakstelling, voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte I, bestond er geen overeenstemming meer tussen het ritme van de kas en de beschikbare verplichtingenruimte. Door middel van een verplichtingen- en kasschuif op dit artikelonderdeel worden beide reeksen met elkaar in overeenstemming gebracht.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 15.10 Bevorderen van vrij internationaal handelsverkeer
 De verhoging op deze Operationele doelstelling met € 1,5 mln heeft betrekking op de volgende onderdelen:
 Wereldtentoonstelling Shanghai
 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu levert een bijdrage aan de Wereldtentoonstelling 2010 Shanghai van € 0,9 mln.
 Wereldtentoonstelling Yeosu
 In 2011 zijn de bijdragen aan de Wereldtentoonstelling te Yeosu van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Infrastructuur en Milieu ontvangen (totaal € 0,8 mln). Hiervoor zijn in 2011 verplichtingen aangegaan. Op deze verplichtingen is in 2011 een deel betaald. Het resterende deel van de verplichtingen (€ 0,8 mln) wordt in 2012 uitbetaald.
 15.40 Internationalisering Nederlands bedrijfsleven
 Voor de instrumenten Package for Growth (P4G), Co-Investeringsfaciliteit (CIF) en Partners for International Business(PIB) is een kasschuif verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het daarover gestelde onder het kopje verplichtingen.
 Toelichting op de ontvangsten
 Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)
 
 In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument P4G naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)).
 De verplichtingen- en kasraming (zowel uitgaven als ontvangsten) zijn aangepast ten gunste van het nieuwe instrument CIF.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 538 652
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 60 873
 
 
 
 
 599 525
 
 
 
 
 319
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 – 136
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 555 985
 
 
 
 
 
 31 038
 
 
 
 
 587 023
 
 
 
 
 526
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 – 220
 
 
 
 
 – 136
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 80,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 367 705
 
 
 
 
 7 020
 
 
 374 725
 
 
 – 1
 
 
 923
 
 
 849
 
 
 1 048
 
 
 
 
 16.1 Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij 
 
 
 97 177
 
 
 
 2 289
 
 
 99 466
 
 
 171
 
 
 – 113
 
 
 
 
 
 
 16.2 Borgen voedselveiligheid en -kwaliteit
 
 
 14 276
 
 
 
 1 066
 
 
 15 342
 
 
 – 210
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 16.3 Plant- en diergezondheid 
 
 
 26 769
 
 
 
 2 709
 
 
 29 478
 
 
 – 176
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 16.4 Kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve van het groene domein 
 
 
 183 852
 
 
 
 227
 
 
 184 079
 
 
 – 506
 
 
 456
 
 
 339
 
 
 538
 
 
 
 
 16.5 Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid 
 
 
 45 631
 
 
 
 729
 
 
 46 360
 
 
 720
 
 
 510
 
 
 510
 
 
 510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 188 280
 
 
 
 24 018
 
 
 212 298
 
 
 527
 
 
 – 714
 
 
 – 1 069
 
 
 – 1 184
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 
 
 93 336
 
 
 
 7 605
 
 
 100 941
 
 
 837
 
 
 139
 
 
 – 22
 
 
 – 74
 
 
 
 
 Dienst Regelingen
 
 
 83 748
 
 
 
 14 458
 
 
 98 206
 
 
 – 310
 
 
 – 853
 
 
 – 1 047
 
 
 – 1 110
 
 
 
 
 Agentschap NL
 
 
 4 038
 
 
 
 1 873
 
 
 5 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 172
 
 
 
 82
 
 
 254
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 6 986
 
 
 
  
 
 
 6 986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 336 897
 
 
 
 
 
 3 581
 
 
 
 
 340 478
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 
 Douanerechten op landbouwproducten
 
 
 302 999
 
 
 
 
 302 999
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU-ontvangsten
 
 
 5 926
 
 
 
 
 5 926
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derogatie
 
 
 4 500
 
 
 
 
 4 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten visserij
 
 
 4 993
 
 
 
 
 4 993
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten leges
 
 
 4 000
 
 
 
 
 4 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sectorbijdrage I&R, art. 68
 
 
 2 100
 
 
 
 
 2 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten
 
 
 12 379
 
 
 
 3 581
 
 
 15 960
 
 
 782
 
 
 482
 
 
 482
 
 
 482
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verplichtingenmutatie houdt verband met de verplichting voor de DLO-programmering. Deze verplichting wordt normaal in het voorafgaand jaar aangegaan. In 2011 is dit niet geheel gebeurd voor 2012, aangezien de Innovatiecontracten Topsectorenbeleid toen nog niet gereed waren. De € 51 mln verplichtingen die hieraan zijn gekoppeld worden in 2012 aangegaan. Hiertegenover is het verplichtingenbudget verlaagd met € 15 mln ten gunste van artikel 17, zie de toelichting aldaar. Voor het overige hangt de verplichtingenmutatie grotendeels samen met de hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten ad € 24 mln.
 Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten
 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 
 Het uitvoeringsbudget wordt in evenwicht gebracht met het vastgestelde opdrachtenpakket. Het budget voor de NVWA 2012 wordt verhoogd met € 4,5 mln.
 Tevens wordt de bijdrage verhoogd met € 2 mln voor de kosten die de overheid maakt voor het ophalen en vernietigen van stro dat illegaal uit Turkije is geïmporteerd en het monitoren van de dieren die met het stro in aanraking zijn geweest.
 Tenslotte wordt de bijdrage aan de NVWA met € 1,0 mln verhoogd met het budget van de medewerkers van de Bestuursdienst van voormalig LNV.
 
 Dienst Regelingen
 De bijdrage aan Dienst Regelingen wordt met € 14,5 mln verhoogd om het budget in overeenstemming te brengen met het opdrachtenpakket. Het betreft hier voornamelijk de financiering van het Europees uitvoeringspakket.
 Agentschap NL
 De bijdrage aan het Agentschap NL wordt verhoogd voor de uitvoeringskosten van innovatieprojecten en voor uitvoeringskosten op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME).
 Toelichting op de ontvangsten
 
 De verhoging van de ontvangsten met € 3,6 mln houdt verband met het volgende:
 
 
 –
 De Nederlandse ambassade in Kabul levert via het ministerie van Buitenlandse Zaken € 1,2 mln voor een groen onderwijsproject in Afghanistan.
 
 
 –
 Het Productschap Vis levert een bijdrage voor het schelpdierenonderzoek en het onderzoek naar de effecten van de garnalenvisserij in Natura-2000 kustgebieden. Tevens levert de provincie Gelderland een bijdrage ten behoeve van het uitvoeren van fijnstofmaatregelen in de landbouw. Dit leidt in totaal tot een verhoging met € 1,1 mln.
 
 
 –
 Het ministerie van Buitenlandse Zaken levert een bijdrage aan EL&I van € 0,8 mln voor uitgaven in het kader van het Partnerschap Preventie en Bestrijding Vogelgriep Indonesië.
 
 
 –
 Vanuit de EU wordt structureel € 0,5 mln ontvangen in het kader van het Wettelijk Visserijbeleid die wordt ingezet voor de uitvoeren van de Wettelijke Onderzoekstaken Visserij.
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 778 990
 
 
 
 
 
 14 870
 
 
 
 
 793 860
 
 
 
 
 2 728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 780 891
 
 
 
 
 
 – 8 151
 
 
 
 
 772 740
 
 
 
 
 2 728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging:
 
 
 
 
 695 595
 
 
 
 
 
 – 788
 
 
 
 
 694 807
 
 
 
 
 8 167
 
 
 
 
 8 167
 
 
 
 
 8 167
 
 
 
 
 8 167
 
 
 
 
 
 Wageningen Universiteit
 
 
 155 402
 
 
 
 7 847
 
 
 163 249
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 
 
 HBO-groen
 
 
 66 198
 
 
 
 10 420
 
 
 76 618
 
 
 7 620
 
 
 7 620
 
 
 7 620
 
 
 7 620
 
 
 
 
 MBO-groen
 
 
 147 674
 
 
 
 2 600
 
 
 150 274
 
 
 
 
 
 
 
 
 VOA
 
 
 9 457
 
 
 
 2 000
 
 
 11 457
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wachtgelden
 
 
 12 573
 
 
 
 350
 
 
 12 923
 
 
 
 
 
 
 
 
 VMBO-groen
 
 
 297 659
 
 
 
 – 24 755
 
 
 272 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aequor
 
 
 6 632
 
 
 
 750
 
 
 7 382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies:
 
 
 
 
 79 053
 
 
 
 
 
 – 6 043
 
 
 
 
 73 010
 
 
 
 
 – 5 439
 
 
 
 
 – 8 167
 
 
 
 
 – 8 167
 
 
 
 
 – 8 167
 
 
 
 
 
 Groene Kennis Coöperatie
 
 
 4 103
 
 
 
 – 1 700
 
 
 2 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 School als Kenniscentrum
 
 
 37 257
 
 
 
 – 10 017
 
 
 27 240
 
 
 – 7 117
 
 
 – 7 117
 
 
 – 7 117
 
 
 – 7 117
 
 
 
 
 Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 
 
 6 192
 
 
 
 850
 
 
 7 042
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 6 111
 
 
 
 6 143
 
 
 12 254
 
 
 1 678
 
 
 – 1 050
 
 
 – 1 050
 
 
 – 1 050
 
 
 
 
 Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
 
 
 1 644
 
 
 
 900
 
 
 2 544
 
 
 
 
 
 
 
 
 NME/Leren voor Duurzame Ontwikkeling
 
 
 4 000
 
 
 
 – 2 219
 
 
 1 781
 
 
 
 
 
 
 
 
 OCW-conforme onderwijssubsidies
 
 
 19 746
 
 
 
 
 19 746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten:
 
 
 
 
 6 243
 
 
 
 
 
 – 1 320
 
 
 
 
 4 923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisverspreiding
 
 
 6 243
 
 
 
 – 1 320
 
 
 4 923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van de verplichtingen met € 14,9 mln houdt met name verband met de bekostiging van het groene onderwijs (Wageningen Universiteit, Hoger Beroepsonderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs). Dit leidt tot hogere uitgaven door toenemende leerlingenaantallen in 2013. De verplichting voor het bekostigingsjaar 2013 wordt in 2012 vastgelegd.
 Toelichting op de bekostiging
 De onderdelen Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs worden verhoogd vanwege de regeling praktijkleren en groene plus (€ 8,2 mln in 2012 en verder, waarvan € 7,1 mln ten laste van School als Kenniscentrum en € 1,1 mln ten laste van Aanvullende Onderwijssubsidies).
 
 De verlaging van de uitgaven voor het onderdeel VMBO-groen (– € 24,8) wordt als volgt verklaard:
 
 
 –
 Vanwege regelingen die worden uitgevoerd binnen het begrotingsonderdeel Aanvullende Onderwijssubsidies (met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement) wordt het bekostigingsonderdeel VMBO-groen in 2012 verlaagd met € 5,8 mln.
 
 
 –
 Lagere uitgaven (€ 19,0 mln) waarvan € 15,8 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunten op de overige bekostigingsonderdelen (WU, HBO-groen, MBO-groen, VOA, wachtgelden en Aequor).
 
 
 –
 De resterende € 3,2 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunten elders op de EL&I-begroting.
 
 
 
 Toelichting op de subsidies
 
 De uitgaven voor de onderdelen Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum worden verlaagd met totaal € 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor de volgende onderdelen:
 
 
 –
 Voor de bekostiging van de Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs is € 7,1 mln budget benodigd (zie toelichting onder bekostiging).
 
 
 –
 Ter dekking van knelpunten elders op de EL&I-begroting wordt € 3,5 mln budget ingezet.
 
 
 –
 Daarnaast wordt van het onderdeel School als Kenniscentrum € 1,1 mln ingezet ter dekking van knelpunten op de overige subsidie-onderdelen.
 
 
 
 
 De uitgaven voor het onderdeel Aanvullende onderwijssubsidies worden in 2012 verhoogd met € 6,1 mln voor de volgende onderdelen:
 
 
 –
 € 5,8 mln budgetverhoging voor de uitvoering van met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement;
 
 
 –
 Vanuit het Regeerakkoord (kabinet Rutte) zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor professionalisering en prestatiebeloning. Aan het onderdeel Aanvullende Onderwijssubsidies is daarom toegevoegd het aandeel groen onderwijs (2012: € 1,8 mln, 2013: € 2,7 mln).
 
 
 –
 Voor het kennisverspreidingsproject BOGO is dit subsidie-onderdeel verlaagd met € 0,5 mln ten gunste van artikel 16 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens) dat via de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) wordt bekostigd.
 
 
 –
 Daarnaast is voor de bekostiging van de Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs € 1,1 mln budget benodigd (zie toelichting onder bekostiging).
 
 
 
 De uitgaven voor Natuur- en Milieueducatie (NME) worden in 2012 verlaagd met totaal € 2,2 mln. Hiervan is € 1,5 mln bestemd voor de uitvoeringskosten Agentschap NL (artikel 16). Daarnaast wordt € 0,7 mln ingezet ter dekking van knelpunten op de overige subsidie-onderdelen van artikel 17.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Natuur en Regio
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 409 261
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 4 983
 
 
 
 
 414 884
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 462
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 837 888
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 7 487
 
 
 
 
 846 015
 
 
 
 
 – 708
 
 
 
 
 – 47 001
 
 
 
 
 – 14 038
 
 
 
 
 – 12 077
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 84,4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 717 248
 
 
 
 
 2 640
 
 
 
 
 – 1 403
 
 
 
 
 718 485
 
 
 
 – 3 258
 
 
 – 46 723
 
 
 – 13 643
 
 
 – 11 643
 
 
 
 
 18.1 Versterken mainports, brainports, greenports en andere clusters gerelateerd aan topsectoren
 
 
 174 766
 
 
  
 
 
 – 1 124
 
 
 173 642
 
 
 – 1 100
 
 
 – 1 100
 
 
 – 1 200
 
 
 
 
 
 18.2 Wederzijds versterken van ecologie en economie
 
 
 193 788
 
 
 2 000
 
 
 6 817
 
 
 202 605
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 18.3 Behouden van de intern-/nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur
 
 
 68 748
 
 
 640
 
 
 – 1 596
 
 
 67 792
 
 
 – 2 158
 
 
 277
 
 
 257
 
 
 657
 
 
 
 
 18.4 Te decentraliseren 
 
 
 279 946
 
 
  
 
 
 – 5 500
 
 
 274 446
 
 
  
 
 
 – 45 900
 
 
 – 12 700
 
 
 – 12 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 120 640
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 8 890
 
 
 
 
 127 530
 
 
 
 
 2 550
 
 
 
 
 – 278
 
 
 
 
 – 395
 
 
 
 
 – 434
 
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 83 298
 
 
  
 
 
 4 009
 
 
 87 307
 
 
 252
 
 
 121
 
 
 75
 
 
 59
 
 
 
 
 Dienst Regelingen
 
 
 29 930
 
 
 – 2 000
 
 
 3 415
 
 
 31 345
 
 
 2 298
 
 
 – 399
 
 
 – 470
 
 
 – 493
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 
 
 7 412
 
 
  
 
 
 125
 
 
 7 537
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Agentschap NL
 
 
 
  
 
 
 1 341
 
 
 1 341
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 112 175
 
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 112 291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 42 161
 
 
 
  
 
 
 42 161
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 29 769
 
 
 
  
 
 
 29 769
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU-bijdragen
 
 
 2 096
 
 
 
 
  
 
 
 
 2 096
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jachtakten
 
 
 1 031
 
 
 
  
 
 
 1 031
 
 
 
 
 
 
 
 
 Synergiegelden
 
 
 16 124
 
 
 
 
  
 
 
 
 16 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 20 000
 
 
 
 
  
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 994
 
 
 
 116
 
 
 1 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verplichtingenverhoging hangt grotendeels samen met de mutaties op de uitgaven.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 18.2 Wederzijds versterken van ecologie en economie
 
 De verhoging met € 6,8 mln houdt voornamelijk verband met de volgende mutaties:
 
 
 –
 Ten behoeve van het Nota-Ruimte project Zuidas Haarlemmermeer vindt verhoging plaats met € 8,1 mln. Dit voormalig FES-project voor realisatie groene ruimte ten behoeve van recreatiemogelijkheden kon in 2011 niet worden uitgevoerd in verband met een kabinetsbesluit omtrent de hoogspanningsleiding die door dat gebied zou lopen. In 2011 is derhalve € 8 mln niet betaald. EL&I zoekt samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio naar een alternatief.
 
 
 –
 Voor de renovatie van Kasteel Groeneveld word vanuit dit artikel € 1,7 mln overgeheveld naar artikel 40 (Apparaat). Het betreft de laatste tranche van de renovatie van het kasteel.
 
 
 
 OD 18.4 Te decentraliseren
 
 De verlaging met € 5,5 mln houdt verband met het feit dat van het geraamde budget ad € 36,6 mln voor rente en aflossing die vergoed wordt aan de Particuliere Natuurbeschermingsorganisatie en Vereniging Natuurmonumenten dit jaar circa € 5,5 mln onbesteed blijft in verband met de lage rentestand.
 De verlagingen vanaf 2014 houden verband met het volgende.
 Bij Najaarsnota 2011 is op grond van het onderhandelaarsakkoord van 20 september 2011 tussen het rijk en het IPO een verhoging opgenomen van € 83,3 mln voor 2011 waarbij is aangekondigd dat voor de periode 2014 en volgende jaren een verlaging zou worden verwerkt van dezelfde omvang. Deze wordt thans geëffectueerd.
 
 Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten
 Dienst Landelijk Gebied
 De verhoging met € 4 mln houdt voornamelijk verband met de uitvoeringskosten voor de implementatie van beheersplannen in het kader van Natura 2000-gebieden en de Flora en Faunawet.
 Dienst Regelingen
 De verhoging met € 3,4 mln houdt voor € 2 mln verband met een alternatieve dekking voor het aangenomen amendement Koopmans inzake GROEN EN DOEN, waarbij de bijdrage aan Dienst Regelingen in de begroting 2012 is verlaagd met € 2 mln. Voorts wordt de bijdrage verhoogd met € 1 mln voor werkzaamheden in het kader van beheersplannen en aanwijzingen inzake Natura 2000.
 Agentschap NL
 De verhoging met € 1,4 mln houdt verband met uitvoeringskosten van de stimuleringsregeling «Pieken in de Delta». Deze regeling heeft tot doel door middel van het verstrekken van subsidies het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland te versterken. Voorts wordt de bijdrage aan Agentschap NL verhoogd voor uitvoeringskosten van de regeling Programmatische Aanpak Stikstof, het programma biodiversiteit en uitvoeringskosten in het kader van Natura 2000.
 
 
 
 4.
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 Apparaat
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 – 2
 
 
 – 3
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 464 711
 
 
 
 
 – 640
 
 
 
 
 15 102
 
 
 
 
 479 173
 
 
 
 
 – 8 480
 
 
 
 
 – 7 177
 
 
 
 
 – 5 862
 
 
 
 
 – 5 877
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 448 098
 
 
 
 
 – 640
 
 
 
 
 15 102
 
 
 
 
 462 560
 
 
 
 
 – 8 480
 
 
 
 
 – 7 177
 
 
 
 
 – 5 862
 
 
 
 
 – 5 877
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.10 Personeel kerndepartement
 
 
 258 600
 
 
 
 5 481
 
 
 264 081
 
 
 – 11 037
 
 
 – 10 155
 
 
 – 9 320
 
 
 – 9 489
 
 
 
 
 40.20 Materieel kerndepartement
 
 
 114 761
 
 
 – 640
 
 
 – 10 756
 
 
 103 365
 
 
 – 694
 
 
 – 673
 
 
 – 665
 
 
 – 665
 
 
 
 
 40.30 Personeel buitendiensten
 
 
 48 373
 
 
  
 
 
 2 631
 
 
 51 004
 
 
 1 729
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 
 
 40.40 Materieel buitendiensten
 
 
 19 506
 
 
 
 – 72
 
 
 19 434
 
 
 61
 
 
 – 29
 
 
 – 29
 
 
 – 29
 
 
 
 
 40.90 Baten lasten diensten
 
 
 6 858
 
 
 
 17 818
 
 
 24 676
 
 
 1 461
 
 
 2 780
 
 
 3 252
 
 
 3 406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 15 544
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 236
 
 
 
 
 18 780
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 141
 
 
 
 
 
 40.10 Ontvangsten kerndepartement
 
 
 8 612
 
 
 
 3 236
 
 
 11 848
 
 
 68
 
 
 – 16
 
 
 – 85
 
 
 – 141
 
 
 
 
 40.30 Ontvangsten buitendiensten
 
 
 6 932
 
 
 
 0
 
 
 6 932
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Personeel kerndepartement
 
 De hogere uitgaven van totaal € 5,5 mln worden met name verklaard door:
 
 
 –
 De overheveling van € 5,3 mln naar het ministerie van Financiën in verband met de overgang van de Auditdienst per 1 mei 2012 naar de Auditdienst Rijk.
 
 
 –
 Daarnaast wordt voor het jaar 2012 de 2% stijging van de crisisheffing APG opgevangen binnen de EL&I-begroting (€ 11 mln).
 
 
 
 Materieel kerndepartement
 Bij het onderdeel materieel kerndepartement zijn de uitvoeringslasten voor de ICT overgeheveld naar het bijdrage onderdeel van de baten-lastendienst DICTU. Op dit onderdeel worden de uitgaven voor de renovatie van kasteel Groeneveld en de uitgaven die verband houden met de salarisadministratie P-direkt verantwoord. Daarnaast is een herschikking binnen het apparaatsbudget verwerkt.
 Personeel buitendiensten
 De personele uitgaven van de buitendiensten worden op dit onderdeel verantwoord, derhalve wordt een herschikking van het apparaatbudget verwerkt.
 Baten-lastendiensten
 Vanuit het onderdeel materieel kerndepartement wordt budget voor de bijdrage accountplan centrale ICT overgeheveld naar de uitvoerende baten-lastendienst (DICTU). Dit budget is met name bestemd voor de kosten van kantoorautomatisering en de ICT-kosten voor het kerndepartement.
 Toelichting op de ontvangsten
 Ontvangsten kerndepartement
 De ontvangsten betreffen een desaldering voor kosten van de salarisadministratie die doorbelast worden aan de betrokken baten-lastendiensten.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2012
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 – 2
 
 
 – 3
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 -8 788
 
 
 
 
 
 17 005
 
 
 
 
 8 217
 
 
 
 
 11 228
 
 
 
 
 7 835
 
 
 
 
 7 344
 
 
 
 
 7 005
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 -8 788
 
 
 
 
 
 17 005
 
 
 
 
 8 217
 
 
 
 
 11 228
 
 
 
 
 7 835
 
 
 
 
 7 344
 
 
 
 
 7 005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.10 Prijsbijstelling
 
 
 -9 038
 
 
 
 9 038
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.20 Loonbijstelling
 
 
  
 
 
 
 11 577
 
 
 11 577
 
 
 11 838
 
 
 11 130
 
 
 10 639
 
 
 10 300
 
 
 
 
 41.30 Onvoorzien
 
 
 250
 
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.40 In te vullen posten
 
 
  
 
 
 
 – 3 610
 
 
 – 3 610
 
 
 – 610
 
 
 – 3 295
 
 
 – 3 295
 
 
 – 3 295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij de verplichtingen en uitgaven
 Prijsbijstelling
 De abusievelijk teveel toegedeelde prijsbijstellingstranche 2011 voor het jaar 2012 wordt binnen de EL&I-begroting opgevangen.
 Loonbijstelling
 Bij Voorjaarsnota is de loonbijstellingstranche 2012 voor de stijging van de premies van de sociale lasten en de bijdrage in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds uitgedeeld. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche 2012 zal bij begroting 2013 plaatsvinden.
 In te vullen posten
 Op dit onderdeel is de taakstelling BES-Fonds (Bonaire, St. Eustatius en Saba) – € 0,6 mln en de negatieve bijstelling – € 3,0 mln tijdelijk opgenomen. De invulling zal bij begroting 2013 plaatsvinden.