Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-06-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 200
 X
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X);
 
 
 b.
 de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van dit Ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 J.A.
 Hennis-Plasschaert
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 B1.
 LEESWIJZER
 
 Budgettair kader
 Uit de hiervoor vermelde samenvattende departementale begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de tweede suppletoire begroting de begroting van de uitgaven voor 2014 met € 13,7 miljoen is verlaagd en dat de begroting van de ontvangsten voor 2014 met een bedrag van € 9,7 miljoen wordt verlaagd. Met deze mutaties uit de Slotwet 2014 leidt dit tot een uitgavenbudget van € 7.787,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 291,0 miljoen. Het bedrag voor de in 2014 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 29,5 miljoen tot een bedrag van € 7.678,1 miljoen.
 Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
 Het totaal aan mutaties gebruikmakend van de eindejaarsmarge van Defensie bedraagt – € 7,2 miljoen, bestaande uit € 2,9 miljoen voor exploitatie en – € 10,1 miljoen voor investeringen. Eén van de voornaamste oorzaken die het totale uitgavenbudget beïnvloedt is de doorwerking van de per saldo lagere ontvangsten van € 17,6 miljoen (exclusief ontvangsten HGIS). Het grootste deel hiervan zijn de lagere verkoopopbrengsten op het investeringsartikel 6 (€ 18,2 miljoen).
 Bij de operationele commando’s betreffen de verschillen met name de uitgaven van het CLSK (– € 25,8 miljoen) en het CLAS (€ 19,9 miljoen). Bij het CLSK zijn de uitgaven bij de vliegopleidingen € 11,7 miljoen lager. Ook de instandhoudingsuitgaven bij het Logistiek Centrum Woensdrecht zijn € 14 miljoen lager. De hogere uitgaven bij het CLAS betreffen met name de hogere uitgaven voor formatie (€ 7,4 miljoen) en instandhouding wapensystemen (€ 10,4 miljoen). Bij de ondersteunende dienst DMO is er een overschrijding van € 23,6 miljoen door hogere uitgaven bij ICT exploitatie (€ 17,9 miljoen), instandhouding (€ 6,2 miljoen) en overige exploitatie (€ 6,6 miljoen). Hier tegenover staan € 8,9 miljoen lagere uitgaven bij gereedstelling. De exploitatie-uitgaven van het CDC, onder meer bij de rechtspositie & juridische dienstverlening en de dienstverleningsactiviteit instroom en doorstroom, zijn € 10,8 miljoen lager uitgevallen. Bij het investeringsartikel is een overschrijding van € 10,1 miljoen gerealiseerd.
 Voor HGIS is de eindejaarsmarge vastgesteld op € 37,8 miljoen. Deze eindejaarsmarge is bepaald op basis van de beschikbare budgetten conform de Najaarsnota (de kasschuif MINUSMA van € 10 miljoen) en de uiteindelijke realisatie van HGIS /BIV over 2014.
 De hogere verplichtingen worden vooral veroorzaakt door minder investeringsverplichtingen op het gebied van groot materieel.
 Toelichtingen
 De mutaties in de Slotwet hebben een niet-beleidsmatig karakter en ontstaan door het verloop van de realisatie.
 Mutaties
 Bij de beleidsartikelen worden de mutaties naar oorzaak toegelicht. Het totaal van de mutaties sluit op de Slotwet, zoals die is opgenomen in de tabel voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten.
 Baten-lastenagentschappen
 In de eerste en tweede suppletoire begroting 2014 zijn bij de baten-lastenagentschappen geen mutaties opgenomen. Voor het verschil tussen de begroting en de eindrealisatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2014.
 
 
 
 B2.
 ALGEMENE TOELICHTING
 
 In aansluiting op de tweede suppletoire begroting 2014 (samenhangende met de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van xxxxx, strekt het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde lid, onder c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief dan wel negatief verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie op te heffen.
 Overeenkomstig de voorschriften zijn de mutaties niet-beleidsmatig en hebben betrekking op boekhoudkundige dan wel uitvoeringstechnische aspecten.
 Voor zover de aanpassingen van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder melding gemaakt in de Voorlopige Rekening Defensiebegroting 2014.
 In aansluiting op de tweede suppletoire begroting 2014 ontstaat samenvattend het volgende beeld:
 A. Uitgaven
 Totaal van de (neerwaarts) bijgestelde uitgaven – € 13,660 miljoen
 B. Ontvangsten
 Totaal van de (neerwaarts) bijgestelde ontvangsten – € 9,743 miljoen
 
 Ad A. Uitgaven
 Het onderstaande overzicht geeft weer, vanaf de autorisatiebegroting, wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
 
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Inzet
 
 
 CZSK
 
 
 CLAS
 
 
 CLSK
 
 
 CKMar
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 DMO
 
 
 CDC
 
 
 Algemeen
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 Geheim
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2014 
 
 
 
 
 6,3
 
 
 
 
 694,8
 
 
 
 
 1.105,9
 
 
 
 
 638,3
 
 
 
 
 311,5
 
 
 
 
 1.193,7
 
 
 
 
 815,3
 
 
 
 
 972,3
 
 
 
 
 113,7
 
 
 
 
 1.698,3
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 46,7
 
 
 
 
 7.602,0
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 242,1
 
 
 
 
 26,6
 
 
 
 
 57,9
 
 
 
 
 11,2
 
 
 
 
 17,0
 
 
 
 
 – 70,9
 
 
 
 
 – 20,4
 
 
 
 
 97,6
 
 
 
 
 0,9
 
 
 
 
 – 95,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 18,9
 
 
 
 
 285,1
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 248,4
 
 
 
 
 721,4
 
 
 
 
 1.163,7
 
 
 
 
 649,5
 
 
 
 
 328,5
 
 
 
 
 1.122,8
 
 
 
 
 794,9
 
 
 
 
 1.069,9
 
 
 
 
 114,6
 
 
 
 
 1.602,5
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 65,6
 
 
 
 
 7.887,1
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen:
 
 
 
 
 25,8
 
 
 
 
 15,7
 
 
 
 
 19,6
 
 
 
 
 29,6
 
 
 
 
 1,7
 
 
 
 
 – 67,4
 
 
 
 
 – 30,1
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 1,3
 
 
 
 
 – 18,4
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 65,6
 
 
 
 
 – 85,7
 
 
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2014
 
 
 
 
 274,2
 
 
 
 
 737,1
 
 
 
 
 1.183,3
 
 
 
 
 679,1
 
 
 
 
 330,2
 
 
 
 
 1.055,4
 
 
 
 
 764,8
 
 
 
 
 1.072,0
 
 
 
 
 115,9
 
 
 
 
 1.584,1
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 7.801,4
 
 
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 – 21,6
 
 
 – 0,9
 
 
 19,9
 
 
 – 25,8
 
 
 3,8
 
 
 10,1
 
 
 23,6
 
 
 – 10,8
 
 
 – 15,5
 
 
 4,9
 
 
 – 1,4
 
 
 
 – 13,7
 
 
 
 
 
 Stand slotwet 2014
 
 
 
 
 252,6
 
 
 
 
 736,2
 
 
 
 
 1.203,2
 
 
 
 
 653,3
 
 
 
 
 334,0
 
 
 
 
 1.065,5
 
 
 
 
 788,5
 
 
 
 
 1.061,2
 
 
 
 
 100,4
 
 
 
 
 1.589,0
 
 
 
 
 3,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 7.787,7
 
 
 
 
 
 
 opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk
 
 
 De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het defensiebudget beïnvloeden ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletoire begroting 2014, samenhangend met de Najaarsnota 2014, zijn hieronder benoemd.
 Wijzigingen
 1. Realisatie uitgaven
 
 Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreffen de minderuitgaven € 13,7 miljoen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de uitsplitsing naar HGIS / BIV (€ 19,9 miljoen lagere uitgaven), MH-17 (lagere uitgaven € 3,7 miljoen) en defensie (€ 9,9 miljoen meeruitgaven).
 De bijstellingen hebben betrekking op alle defensieonderdelen en worden nader toegelicht onder B3 – Artikelsgewijze toelichting.
 
 2. Vaststellen eindejaarsmarge
 De eindejaarsmarge HGIS/BIV, exploitatie en investeringen is als volgt samengesteld:
 
 HGIS / BIV
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif 2e suppletoire begroting 2014 minusma
 
 
 € 10.000
 
 
 
 
 Bijstelling (minder) uitgaven Crisisbeheersingsoperaties
 
 
 € 19.196
 
 
 
 
 Bijstelling (meer) ontvangsten
 
 
 € 7.838
 
 
 
 
 Bijstelling (minder) uitgaven Attachés
 
 
 € 728
 
 
 
 
 Totaal eindejaarsmarge HGIS
 
 
 € 37.762
 
 
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling (minder) uitgaven excl. HGIS
 
 
 € 128
 
 
 
 
 Bijstelling (meer) ontvangsten excl. HGIS
 
 
 € 613
 
 
 
 
 Totaal eindejaarsmarge Defensie
 
 
 € 741
 
 
 
 
 
 
 Investeringen
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 € 68.000
 
 
 
 
 Bijstelling uitgaven investeringen
 
 
 – € 10.120
 
 
 
 
 Bijstelling (minder) ontvangsten
 
 
 – € 18.194
 
 
 
 
 Totaal eindejaarsmarge Defensie
 
 
 € 39.686
 
 
 
 
 
 2. Bijstelling (verrekenbare) ontvangsten
 Conform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget bij hogere en/of lagere ontvangsten evenredig bijgesteld. Voor 2014 geldt ten opzichte van de tweede suppletoire begroting een verlaging van in totaal € 9,7 miljoen als gevolg van lager gerealiseerde ontvangsten. Deze verlaging wordt bij Wijzigingen ontvangsten toegelicht. Het uitgavenbudget wordt met dit bedrag verlaagd.
 
 Ad B. Ontvangsten
 Het onderstaande overzicht geeft weer, vanaf de autorisatiebegroting, wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk (eventueel afgerond) bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
 
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Inzet
 
 
 CZSK
 
 
 CLAS
 
 
 CLSK
 
 
 CKMar
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 DMO
 
 
 CDC
 
 
 Algemeen
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 Geheim
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2014 
 
 
 
 
 6,3
 
 
 
 
 694,8
 
 
 
 
 1.105,9
 
 
 
 
 638,3
 
 
 
 
 311,5
 
 
 
 
 1.193,7
 
 
 
 
 815,3
 
 
 
 
 972,3
 
 
 
 
 113,7
 
 
 
 
 1.698,3
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 46,7
 
 
 
 
 7.602,0
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 242,1
 
 
 
 
 26,6
 
 
 
 
 57,9
 
 
 
 
 11,2
 
 
 
 
 17,0
 
 
 
 
 – 70,9
 
 
 
 
 – 20,4
 
 
 
 
 97,6
 
 
 
 
 0,9
 
 
 
 
 – 95,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 18,9
 
 
 
 
 285,1
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 248,4
 
 
 
 
 721,4
 
 
 
 
 1.163,7
 
 
 
 
 649,5
 
 
 
 
 328,5
 
 
 
 
 1.122,8
 
 
 
 
 794,9
 
 
 
 
 1.069,9
 
 
 
 
 114,6
 
 
 
 
 1.602,5
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 65,6
 
 
 
 
 7.887,1
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen:
 
 
 
 
 25,8
 
 
 
 
 15,7
 
 
 
 
 19,6
 
 
 
 
 29,6
 
 
 
 
 1,7
 
 
 
 
 – 67,4
 
 
 
 
 – 30,1
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 1,3
 
 
 
 
 – 18,4
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 65,6
 
 
 
 
 – 85,7
 
 
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2014
 
 
 
 
 274,2
 
 
 
 
 737,1
 
 
 
 
 1.183,3
 
 
 
 
 679,1
 
 
 
 
 330,2
 
 
 
 
 1.055,4
 
 
 
 
 764,8
 
 
 
 
 1.072,0
 
 
 
 
 115,9
 
 
 
 
 1.584,1
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 7.801,4
 
 
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 – 21,6
 
 
 – 0,9
 
 
 19,9
 
 
 – 25,8
 
 
 3,8
 
 
 10,1
 
 
 23,6
 
 
 – 10,8
 
 
 – 15,5
 
 
 4,9
 
 
 – 1,4
 
 
 
 – 13,7
 
 
 
 
 
 Stand slotwet 2014
 
 
 
 
 252,6
 
 
 
 
 736,2
 
 
 
 
 1.203,2
 
 
 
 
 653,3
 
 
 
 
 334,0
 
 
 
 
 1.065,5
 
 
 
 
 788,5
 
 
 
 
 1.061,2
 
 
 
 
 100,4
 
 
 
 
 1.589,0
 
 
 
 
 3,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 7.787,7
 
 
 
 
 
 
 Opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk
 
 
 Wijzigingen ontvangsten
 De per saldo lagere ontvangsten (inclusief HGIS) die, volgens de regels van de budgetdiscipline, het uitgavenbudget met eveneens € 9,7 miljoen verlagen, vinden vooral hun oorzaak bij de Investeringen Krijgsmacht (lagere verkoopopbrengsten van € 18,2 miljoen). Daarentegen zijn de ontvangsten bij het artikel inzet € 7,8 miljoen hoger uitgevallen, zijnde de VN-bijdrage voor MINUSMA (€ 5,4 miljoen), hogere ontvangsten uit contributies (€ 1,4 miljoen) en de meerontvangst van rederijen voor de inzet van de VPD’s (€ 1 miljoen). De overige kleinere (meer of minder) ontvangsten komen voort uit personele en materiële ontvangsten bij de defensieonderdelen.
 Voor een meer uitgebreide toelichting op de mutaties van de ontvangsten wordt verwezen naar B3 – Artikelsgewijze toelichting.
 
 
 
 B3.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
 
 Voor het verklaren van verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de standen in de tweede suppletoire begroting 2014 worden op het niveau van artikel de verschillen toegelicht als die groter zijn dan of gelijk zijn aan 5 procent of € 5 miljoen.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 1 Inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 274.187
 
 
 
 
 263.764
 
 
 
 
 – 10.423
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven 
 
 
 
 
 274.187
 
 
 
 
 252.576
 
 
 
 
 – 21.611
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 
 
 245.572
 
 
 228.517
 
 
 – 17.055
 
 
 
 
 
 – waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 
 2.500
 
 
 1.939
 
 
 – 561
 
 
 
 
 
 – waarvan overige inzet
 
 
 
 26.115
 
 
 22.120
 
 
 – 3.995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-ontvangsten
 
 
 
 
 3.807
 
 
 
 
 11.645
 
 
 
 
 7.838
 
 
 
 
 
 
 – waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 
 
 1.407
 
 
 8.293
 
 
 6.886
 
 
 
 
 
 – waarvan overige inzet
 
 
 
 2.400
 
 
 3.352
 
 
 952
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van de totale verplichtingen van het artikel Inzet is € 10,4 miljoen lager dan de tweede suppletoire begroting. Dit heeft als oorzaak dat er minder verplichtingen voor de missie ISAF en de strijd tegen ISIS in Irak in 2014 zijn aangegaan dan was voorzien in de raming.
 Uitgaven
 De realisatie van de totale uitgaven van het artikel Inzet is € 21,6 miljoen lager ten opzichte van de tweede suppletoire begroting.
 Diverse operaties en contributies (HGIS)
 De HGIS-realisatie is uitgekomen op een bedrag van € 228,5 miljoen. Dit is € 17,1 miljoen lager ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit verschil wordt veroorzaakt door minder uitgaven voor de strijd tegen ISIS in Irak (– € 14 miljoen) en Afghanistan (– € 8 miljoen) en de hogere uitgaven voor MINUSMA (€ 7,7 miljoen).
 Overige inzet
 Onder de post «overige inzet» worden de Nuclear Security Summit, de uitgaven vanuit de ramp met de MH-17 en de Vessel Protection Detachment (VPD’s) verantwoord. Voor de inzet van VPD’s is de realisatie € 2,1 miljoen lager dan was voorzien in de tweede suppletoire begroting. Er zijn minder inzetten uitgevoerd dan waar rekening mee werd gehouden. Tevens is de realisatie van MH-17 met € 3,7 miljoen lager dan geraamd. Verder is voor de NSS conferentie € 0,9 miljoen meer uitgegeven.
 Ontvangsten
 De HGIS-ontvangsten komen € 7,8 miljoen hoger uit ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. De ontvangsten van de rederij voor de vergoeding van de inzet van VPD’s ter bestrijding van de piraterij in Somalië vallen met € 1 miljoen hoger uit. Daarnaast is de VN-bijdrage voor MINUSMA van € 5,4 miljoen eerder ontvangen. Deze was niet voor 2014 geraamd maar voor latere jaren. Verder is er sprake van restitutie van VN-contributies (€ 1,4 miljoen).
 Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 737.050
 
 
 
 
 750.869
 
 
 
 
 13.819
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 737.050
 
 
 
 
 736.193
 
 
 
 
 – 857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 141.274
 
 
 
 
 133.877
 
 
 
 
 – 7.812
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
 
 
 141.274
 
 
 133.877
 
 
 – 7.812
 
 
 
 
 
 – waarvan inzet en gereedstelling
 
 
 
 
 18.590
 
 
 
 
 20.161
 
 
 
 
 1.571
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdragen aan SSO's1Shared Service Organisatie Rijkswaterstaat corporate dienst
 
 
 
 
 16.619
 
 
 
 
 16.204
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 
 106.065
 
 
 
 
 97.097
 
 
 
 
 – 8.968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 595.776
 
 
 
 
 602.316
 
 
 
 
 6.540
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 9.386
 
 
 10.035
 
 
 649
 
 
 
 
 Operationele eenheden Commando ZSK
 
 
 586.390
 
 
 592.281
 
 
 5.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 595.776
 
 
 
 
 602.316
 
 
 
 
 6.540
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 534.609
 
 
 
 
 534.497
 
 
 
 
 – 112
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 501.211
 
 
 
 
 504.028
 
 
 
 
 2.817
 
 
 
 
 
 
 – waarvan operationele toelage 
 
 
 
 
 29.698
 
 
 
 
 27.818
 
 
 
 
 – 1.880
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 2.651
 
 
 
 
 – 1.049
 
 
 
 
 
 
 materiele uitgaven
 
 
 
 
 61.167
 
 
 
 
 67.819
 
 
 
 
 6.652
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdragen aan SSO's2Shared Service Organisatie Paresto
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 6.917
 
 
 4.117
 
 
 
 
 
 – waarvan huisvesting en infrastructuur
 
 
 
 
 4.672
 
 
 
 
 5.925
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 
 3.018
 
 
 
 
 3.308
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 50.677
 
 
 
 
 51.669
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 19.951
 
 
 
 
 19.714
 
 
 
 
 – 237
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verhoging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2014 bedraagt € 13,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door meer aangegane verplichtingen binnen het apparaat en voor magazijnvoorraden van CZSK.
 Uitgaven
 De uitgaven zijn met € 0,8 miljoen lager gerealiseerd dan het budget van de tweede suppletoire begroting.
 De instandhoudingskosten zijn € 8,9 miljoen lager uitgevallen door het niet in 2014 betalen van facturen voor het uitbestede onderhoud en instandhouding van de ZrMs «Rotterdam» (€ 4 miljoen) en de aanschaf van single eye acquistion systems (€ 2,7 miljoen). Met de betaling van deze facturen was in de tweede suppletoire begroting wel rekening gehouden.
 De lagere uitgaven worden voor het merendeel gecompenseerd door hogere apparaatsuitgaven van € 6,6 miljoen voor gebruik infrastructuur, kleding en hogere uitgaven voor catering Paresto. De omzet ten behoeve van de voeding en catering is in 2014 met € 4,1 miljoen gestegen als gevolg van meer uitzendingen en oefeningen.
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn met € 0,2 miljoen neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de tweede suppletoire begroting.
 Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.183.368
 
 
 
 
 1.290.862
 
 
 
 
 107.494
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.183.368
 
 
 
 
 1.203.245
 
 
 
 
 19.877
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 133.496
 
 
 
 
 139.710
 
 
 
 
 6.214
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS
 
 
 133.496
 
 
 139.710
 
 
 6.214
 
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 
 52.392
 
 
 
 
 49.031
 
 
 
 
 – 3.361
 
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 
 81.104
 
 
 
 
 90.679
 
 
 
 
 9.575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.049.872
 
 
 
 
 1.063.535
 
 
 
 
 13.663
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 3.734
 
 
 3.666
 
 
 – 68
 
 
 
 
 Operationele eenheden Commando LAS
 
 
 1.046.138
 
 
 1.059.869
 
 
 13.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 1.049.872
 
 
 
 
 1.063.535
 
 
 
 
 13.663
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 979.127
 
 
 
 
 986.631
 
 
 
 
 7.504
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 937.368
 
 
 
 
 939.518
 
 
 
 
 2.150
 
 
 
 
 
 
 – waarvan operationele toelage 
 
 
 
 
 36.180
 
 
 
 
 42.618
 
 
 
 
 6.438
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 5.579
 
 
 
 
 4.495
 
 
 
 
 – 1.084
 
 
 
 
 
 
 materiele uitgaven
 
 
 
 
 70.745
 
 
 
 
 76.904
 
 
 
 
 6.159
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdragen aan SSO's1Shared Service Organisatie Paresto
 
 
 
 
 8.400
 
 
 
 
 9.151
 
 
 
 
 751
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 62.345
 
 
 67.753
 
 
 5.408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 21.691
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van de verplichtingen is € 107,5 miljoen hoger dan werd voorzien ten tijde van de tweede suppletoire begroting. Dit betreft voornamelijk de verwerving van reservedelen ten behoeve van de instandhouding van de wapensystemen door het Materieellogistiek Commando Land, hogere personele en materiele exploitatie en een technische mutatie.
 Uitgaven
 De uitgaven voor instandhouding zijn € 9,6 miljoen hoger uitgevallen bij het Materieellogistiek Commando Land, te wijten aan drie oorzaken. Allereerst is de realisatie op bestaande onderhoudscontracten aanzienlijk hoger geweest dan gepland. Ten tweede is de beschikbare verwervingscapaciteit beter ingericht waardoor snellere totstandkoming van nieuwe overeenkomsten mogelijk bleek dan bij de 2e suppletoire begroting was voorzien. Ten derde is er sprake geweest van een hogere doorbelasting vanuit het Marinebedrijf dan waar in de tweede suppletoire begroting rekening mee was gehouden.
 De hogere apparaatsuitgaven van € 13,7 miljoen worden voor het merendeel veroorzaakt door hogere uitgaven aan operationele toelagen (€ 6,4 miljoen). De hogere realisatie ten opzichte van de tweede suppletoire begroting heeft twee oorzaken: ten eerste hebben er in het laatste kwartaal relatief meer grote oefeningen plaatsgevonden dan in de eerdere kwartalen en daarnaast hebben er in de laatste maanden van 2014 meer dan verwacht betalingen plaatsgevonden waarvan een deel oorspronkelijk in 2015 was gepland. De overige exploitatie is € 6 miljoen hoger uitgekomen. Deze hogere uitgaven betreffen catering en operationele voeding van Paresto, bedrijfshulpverleningsartikelen en hogere uitgaven voor kleding.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten bedragen € 1,2 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2014.
 Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 679.077
 
 
 
 
 704.621
 
 
 
 
 25.544
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 679.077
 
 
 
 
 653.271
 
 
 
 
 – 25.806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 166.294
 
 
 
 
 147.339
 
 
 
 
 – 18.955
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK
 
 
 166.294
 
 
 147.339
 
 
 – 18.955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 
 13.138
 
 
 
 
 9.562
 
 
 
 
 – 3.576
 
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 
 153.156
 
 
 
 
 137.777
 
 
 
 
 – 15.379
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 512.783
 
 
 
 
 505.932
 
 
 
 
 – 6.851
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 21.349
 
 
 10.265
 
 
 – 11.084
 
 
 
 
 Operationele eenheden Commando LSK
 
 
 491.434
 
 
 495.667
 
 
 4.233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 512.783
 
 
 
 
 505.932
 
 
 
 
 – 6.851
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 410.756
 
 
 
 
 413.109
 
 
 
 
 2.353
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 401.719
 
 
 
 
 404.707
 
 
 
 
 2.988
 
 
 
 
 
 
 – waarvan operationele toelage 
 
 
 
 
 5.044
 
 
 
 
 4.679
 
 
 
 
 – 365
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.993
 
 
 
 
 3.724
 
 
 
 
 – 269
 
 
 
 
 
 
 materiele uitgaven
 
 
 
 
 102.027
 
 
 
 
 92.823
 
 
 
 
 – 9.204
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdragen aan SSO's1Shared Service Organisatie Paresto
 
 
 
 
 1.850
 
 
 
 
 3.856
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 100.177
 
 
 
 
 88.967
 
 
 
 
 – 11.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 14.540
 
 
 
 
 13.052
 
 
 
 
 – 1.488
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2014 bedraagt € 704,6 miljoen. De € 25,5 miljoen hogere realisatie van de verplichtingen komt voort uit de verantwoording van reparatie- en onderhoudsopdrachten voor vliegtuigen en helikopters (open werkorders). Tevens zorgt een technische correctie voor een verhoging.
 Uitgaven
 De uitgaven ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2014 zijn € 25,8 miljoen lager dan verwacht. Dit komt met name door lagere uitgaven aan vliegopleidingen (€ 11,7 miljoen) en lagere instandhoudingsuitgaven bij het Logistiek Centrum Woensdrecht (€ 14 miljoen).
 Ontvangsten
 Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is € 1,5 miljoen minder ontvangen.
 Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (CKmar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Taakuitvoering Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 330.231
 
 
 
 
 337.665
 
 
 
 
 7.434
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 330.231
 
 
 
 
 333.990
 
 
 
 
 3.759
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 2.282
 
 
 
 
 1.617
 
 
 
 
 – 665
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet KMAR
 
 
 
 2.282
 
 
 
 
 1.617
 
 
 
 
 – 665
 
 
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 
 2.282
 
 
 
 
 1.617
 
 
 
 
 – 665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 327.949
 
 
 
 
 332.373
 
 
 
 
 4.424
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 9.293
 
 
 35.817
 
 
 26.524
 
 
 
 
 Operationele eenheden KMAR
 
 
 318.656
 
 
 296.556
 
 
 – 22.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 327.949
 
 
 
 
 332.373
 
 
 
 
 4.424
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 294.469
 
 
 
 
 297.663
 
 
 
 
 3.194
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 290.059
 
 
 
 
 293.639
 
 
 
 
 3.580
 
 
 
 
 
 
 – waarvan operationele toelage 
 
 
 
 
 3.910
 
 
 
 
 3.744
 
 
 
 
 – 166
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 – 220
 
 
 
 
 
 
 materiele uitgaven
 
 
 
 
 33.480
 
 
 
 
 34.710
 
 
 
 
 1.230
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdragen aan SSO's1Shared Service Organisatie Paresto
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 753
 
 
 
 
 453
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 33.180
 
 
 
 
 33.957
 
 
 
 
 777
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 4.950
 
 
 
 
 6.529
 
 
 
 
 1.579
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van verplichtingen is € 7,4 miljoen hoger dan in de tweede suppletoire wet. Dit houdt verband met hogere apparaatsuitgaven, het onderhoudscontract voor motorfietsen en een leasecontract voor bootjes.
 Uitgaven
 De realisatie komt € 4,4 miljoen hoger uit dan het budget van de tweede suppletoire begroting als gevolg van een hogere personele bezettingsgraad. Daarbij zijn er verschillen binnen formatie ontstaan tussen staf en operationele eenheden. Met het omklapmoment van de reorganisatie zijn de uitgaven van OTCKmar ten onrechte ten laste gekomen van de staf, waar deze op de operationele eenheden terecht moest komen. Daar het onderscheid op formatie tussen staf en operationele eenheden in de begroting 2015 verdwijnt, zijn er geen correcties meer uitgevoerd binnen het personele en financiële systeem.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten van € 1,6 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting zijn vooral het gevolg van de inzet van het Kmar-personeel in het Caribisch gebied en voor civiele politiemissies.
 Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 902.526
 
 
 
 
 996.956
 
 
 
 
 94.430
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.055.360
 
 
 
 
 1.065.480
 
 
 
 
 10.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 1.055.360
 
 
 
 
 1.065.480
 
 
 
 
 10.120
 
 
 
 
 
 6.1 Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 595.570
 
 
 604.014
 
 
 8.444
 
 
 
 
 6.2 Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 303.800
 
 
 309.820
 
 
 6.020
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdragen SSO (DVD)
 
 
 
 
 27.143
 
 
 
 
 27.353
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 6.3 Opdracht Voorzien in ICT
 
 
 62.761
 
 
 64.938
 
 
 2.177
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdragen SSO (DTO)
 
 
 
 
 51.735
 
 
 
 
 68.113
 
 
 
 
 16.378
 
 
 
 
 
 6.4 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 62.800
 
 
 59.403
 
 
 – 3.397
 
 
 
 
 6.5 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 30.429
 
 
 27.305
 
 
 – 3.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmaontvangsten
 
 
 
 
 137.814
 
 
 
 
 119.620
 
 
 
 
 – 18.194
 
 
 
 
 
 – waarvan verkoopopbrengsten groot materieel
 
 
 116.218
 
 
 92.946
 
 
 – 23.272
 
 
 
 
 – waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur
 
 
 15.700
 
 
 20.417
 
 
 4.717
 
 
 
 
 – waarvan overige ontvangsten
 
 
 5.896
 
 
 6.257
 
 
 361
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van de verplichtingen zijn € 94,4 miljoen hoger dan begroot. Dit heeft als belangrijkste oorzaak (€ 80 miljoen) de verantwoording van de aangegane verplichtingen door de DVD voor het voorzien in infrastructuur. De overige verhoging komt voort uit hogere verplichtingen voor het voorzien in nieuw materieel.
 Uitgaven
 De investeringen zijn in totaal € 10,1 miljoen ten opzichte van het budget van de tweede suppletoire begroting gerealiseerd. Daarvan betreft € 8,4 miljoen overrealisaties bij projecten voor Voorzien in Nieuw Materieel, waarvan de grootste met een overrealisatie van € 3,1 miljoen betrekking heeft op het project Chinook. Het overige deel betreft kleine overschrijdingen bij een groot aantal projecten. Voorzien in Infrastructuur en Voorzien in ICT hebben respectievelijk € 6,0 en € 2,2 miljoen meer gerealiseerd door het sneller opleveren van een aantal kleinere projecten. Daartegenover staan onderrealisaties van respectievelijk € 3,4 en € 3,1 miljoen voor de bekostiging van het wetenschappelijk onderzoek en de bijdrage aan de NAVO-investeringen.
 Ontvangsten
 De realisatie van de ontvangsten is € 18,2 miljoen lager dan het budget bij de tweede suppletoire begroting.
 De verkoopopbrengsten groot materieel zijn met € 23,7 miljoen achtergebleven. Door externe factoren die invloed hebben gehad op het verkoopproces, zoals vertraging in het tekenen van contracten en het wachten op vergunningen door externen, is € 6,2 miljoen minder ontvangen. Verder is € 6,8 miljoen minder ontvangen door te laat ontvangen betalingen ingevolge lopende contracten. Daarnaast zijn de verwachte ontvangsten van royalty’s (in totaal € 10,3 miljoen) vertraagd. Hierdoor vallen deze ontvangsten in 2015.
 De ontvangsten vanuit de verkoop van onroerende goederen zijn € 4,7 miljoen hoger uitgevallen.
 Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 764.808
 
 
 
 
 606.479
 
 
 
 
 – 158.329
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 764.808
 
 
 
 
 788.427
 
 
 
 
 23.619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 296.152
 
 
 
 
 293.389
 
 
 
 
 – 2.763
 
 
 
 
 
 Opdracht Logistieke ondersteuning
 
 
 296.152
 
 
 293.389
 
 
 – 2.763
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 223.717
 
 
 
 
 214.792
 
 
 
 
 – 8.925
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 72.435
 
 
 
 
 78.597
 
 
 
 
 6.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 468.656
 
 
 
 
 495.038
 
 
 
 
 26.382
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 7.185
 
 
 8.382
 
 
 1.197
 
 
 
 
 Ondersteuning operationele eenheden
 
 
 461.471
 
 
 486.656
 
 
 25.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 468.656
 
 
 
 
 495.038
 
 
 
 
 26.382
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 190.441
 
 
 
 
 192.287
 
 
 
 
 1.846
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 169.794
 
 
 172.534
 
 
 2.740
 
 
 
 
 – waarvan operationele toelage
 
 
 312
 
 
 180
 
 
 – 132
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 20.335
 
 
 19.573
 
 
 – 762
 
 
 
 
 
 materiele uitgaven
 
 
 
 
 278.215
 
 
 
 
 302.751
 
 
 
 
 24.536
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT / bijdrage SSO DMO /OPS
 
 
 210.845
 
 
 228.784
 
 
 17.939
 
 
 
 
 – waarvan bijdragen aan SSO Paresto1Shared Service Organisatie IVENT en Paresto
 
 
 300
 
 
 363
 
 
 63
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 67.070
 
 
 73.604
 
 
 6.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 26.197
 
 
 
 
 25.189
 
 
 
 
 – 1.008
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Met de suppletoire begrotingen zijn uitgavenbudgetten met de daarbij behorende verplichtingen van DMO ontvlochten naar het CLAS voor de instandhouding van de Landsystemen en naar het CLSK voor de types NH-90 en KDC-10. Door deze technische mutatie is het verplichtingenbudget voor 2014 gestegen bij het CLAS en CLSK en gedaald bij de DMO. Dit is een technische mutatie, die voor het totaal van de verplichtingen van Defensie geen gevolg heeft. Tevens zijn voor ICT en overige exploitatie meer verplichtingen aangegaan dan werd voorzien bij de tweede suppletoire wet.
 Uitgaven
 De uitgaven zijn per saldo € 23,6 miljoen hoger uitgevallen dan voorzien bij de tweede suppletoire begroting. Dit komt met name door de hogere ICT exploitatie-uitgaven. Gedurende het jaar had de SSO’s DTO (DMO OPS) achterstand in het factureren van het ICT diensten. Na de opstelling van de tweede suppletoire begroting is deze achterstand onverwacht ingelopen.
 Ontvangsten
 De personele en materiele ontvangsten zijn € 1 miljoen lager uitgekomen dan werd verwacht in de tweede suppletoire begroting.
 Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.072.054
 
 
 
 
 1.057.642
 
 
 
 
 – 14.412
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.072.054
 
 
 
 
 1.061.257
 
 
 
 
 – 10.797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Opdracht Dienstverlenende eenheden
 
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.072.054
 
 
 
 
 1.061.245
 
 
 
 
 – 10.809
 
 
 
 
 
 Staf CDC
 
 
 15.802
 
 
 9.706
 
 
 – 6.096
 
 
 
 
 Ondersteuning operationele eenheden
 
 
 1.037.674
 
 
 1.033.689
 
 
 – 3.985
 
 
 
 
 Attachés
 
 
 18.578
 
 
 17.850
 
 
 – 728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 1.072.054
 
 
 
 
 1.061.245
 
 
 
 
 – 10.809
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 442.069
 
 
 
 
 443.228
 
 
 
 
 1.159
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 412.392
 
 
 
 
 414.134
 
 
 
 1.742
 
 
 
 
 
 – waarvan operationele toelage 
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 1.037
 
 
 
 789
 
 
 
 
 
 – waarvan attachés
 
 
 
 
 10.429
 
 
 
 
 11.841
 
 
 
 1.412
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 16.216
 
 
 
 – 2.784
 
 
 
 
 
 materiele uitgaven
 
 
 
 
 629.985
 
 
 
 
 618.017
 
 
 
 
 – 11.968
 
 
 
 
 
 – waarvan huisvesting en infrastructuur (incl. bijdrage SSO DVD)
 
 
 383.560
 
 
 385.000
 
 
 1.440
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage SSO DVD huisvesting en infrastructuur)
 
 
 
 
 141.761
 
 
 
 
 193.218
 
 
 
 
 51.457
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie (incl bijdrage SSO Paresto)
 
 
 238.276
 
 
 227.008
 
 
 – 11.268
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering; overige exploitatie) 
 
 
 
 
 35.140
 
 
 
 
 31.013
 
 
 
 
 – 4.127
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie attachés
 
 
 8.149
 
 
 6.009
 
 
 – 2.140
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 49.785
 
 
 
 
 49.243
 
 
 
 
 – 542
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het CDC kent een onderrealisatie ten opzichte van de tweede suppletoire begroting van € 14,4 miljoen, samenhangend met de verlaging van uitgaven.
 Uitgaven
 De uitgaven zijn per saldo € 10,8 miljoen lager dan in de tweede suppletoire begroting. De uitgaven voor huisvesting en infrastructuur zijn € 1,4 miljoen hoger. Het budget voor de instandhouding van de infrastructuur, dat door de SSO DVD wordt uitgevoerd bleek ontoereikend voor de instandhouding van de totale vastgoed portefeuille en is verhoogd (€ 51,5 miljoen). Deze technische mutatie betreft een interne herschikking binnen huisvesting en infrastructuur, doordat minder is uitgegeven aan vooral huren, energie en water. Verder is bij de dienstverleningsactiviteiten Rechtspositie & Juridische Dienstverlening (– € 6,1 miljoen), Instroom en Doorstroom (– € 4,6 miljoen), Energie & Water (– € 5,5 miljoen) en Overig (– € 3,5 miljoen) sprake van lagere uitgaven. Bij Niet Operationeel Dienstvervoer (€ 2,7 miljoen) en Opleidingen (€ 1,9 miljoen) was sprake van hogere uitgaven.
 Ontvangsten
 De personele en overige ontvangsten zijn nagenoeg op het budget gerealiseerd.
 Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 115.880
 
 
 
 
 81.246
 
 
 
 
 – 34.634
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 25.132
 
 
 22.104
 
 
 – 3.028
 
 
 
 
 Bijdrage NAVO en internationale samenwerking
 
 
 38.006
 
 
 37.001
 
 
 – 1.005
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 52.742
 
 
 41.265
 
 
 – 11.477
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 115.880
 
 
 
 
 100.370
 
 
 
 
 – 15.510
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van de verplichtingen is € 34,6 miljoen lager dan in de tweede suppletoire begroting was opgenomen. Dit betreft voornamelijk overige Departementsbrede uitgaven, waarop onder meer de schadeclaims verantwoord worden.
 Uitgaven
 De realisatie van de uitgaven is € 15,5 miljoen lager uitgevallen dan bij de tweede suppletoire begroting was voorzien. Bij subsidies en bijdragen is de bijdrage aan STOAG lager uitgevallen dan geraamd. Bij overige uitgaven is de lagere realisatie een gevolg van het doorschuiven van de claim van het Nationaal Militair Museum naar 2015 (€ 3,5 miljoen), lagere milieu uitgaven (€ 2,5 miljoen) en verder de lager dan geraamde schadeclaims (€ 5 miljoen).
 Niet-beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 10 Centraal apparaat
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand Slotwet 2014
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.584.132
 
 
 
 
 1.584.117
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuursstaf
 
 
 76.240
 
 
 74.754
 
 
 – 1.486
 
 
 
 
 Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 67.322
 
 
 62.522
 
 
 – 4.800
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen1Waarvan niet relevant:
 
 
 1.226.357
 
 
 1.237.183
 
 
 10.826
 
 
 
 
 Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 
 
 214.213
 
 
 214.590
 
 
 377
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.584.132
 
 
 
 
 1.589.049
 
 
 
 
 4.917
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 1.584.132
 
 
 
 
 1.589.049
 
 
 
 
 4.917
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 1.566.860
 
 
 
 
 1.575.860
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 121.879
 
 
 
 
 121.615
 
 
 
 
 – 264
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen inhuur
 
 
 
 
 4.411
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 – 1.939
 
 
 
 
 
 
 – waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen
 
 
 
 
 1.440.570
 
 
 
 
 1.451.773
 
 
 
 
 11.203
 
 
 
 
 
 
 materiele uitgaven
 
 
 
 
 17.272
 
 
 
 
 13.189
 
 
 
 
 – 4.083
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdragen aan SSO's2Shared Service Organisatie Paresto
 
 
 
 170
 
 
 498
 
 
 328
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 17.102
 
 
 12.691
 
 
 – 4.411
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 23.219
 
 
 
 
 24.360
 
 
 
 
 1.141
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van de verplichtingen is uitgekomen op het niveau van de tweede suppletoire begroting.
 Uitgaven
 De uitgaven komen € 4,9 miljoen hoger uit ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor de ereschulden, veteranen en waardeoverdrachten van pensioenen. Dit is voor een deel gecompenseerd door de lagere uitgaven binnen de exploitatie, met name bij overige exploitatie.
 Ontvangsten
 De realisatie van de personele ontvangsten bedraagt € 1,1 miljoen meer dan was geraamd bij de tweede suppletoire begroting.
 Baten-lastenagentschappen
 Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Paresto
 In de eerste en tweede suppletoire begroting 2014 zijn bij de baten-lastenagentschappen geen mutaties opgenomen. Voor het verschil tussen de begroting en de eindrealisatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2014.