Wijziging begrotingsstaat VW (XII) voor 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29334, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

05-12-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29334 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. Leeswijzer2. Het beleid1. Leeswijzer2. Het beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutatiesBelangrijkste suppletore mutaties 2003 (Najaarsnota) (Bedragen
in EUR 1 000) Toelichting2.2 De beleidsartikelen01 VEILIG GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 02 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 03 EFFICIENT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEMBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 04 DUURZAAM GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 05 VEILIG PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 06 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 07 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 08 DUURZAAM PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 09 VEILIGE LUCHTVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 10 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERKBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 11 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTELBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 12 DUURZAME LUCHTVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 13 VEILIGHEID WATERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 14 WATERBEHEERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 16 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIEBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 17 RUIMTEVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 18 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAATBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 2.3 De niet-beleidsartikelen19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDSBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 20 NOMINAAL EN ONVOORZIENBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 21 ALGEMEEN DEPARTEMENTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 22 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIEBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 Toelichting
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29334Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 68 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 334Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2003 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Verkeer en Waterstaat,K. M. H. Peijs B. BEGROTINGSTOELICHTING1. Leeswijzer2. Het beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties2.2 De beleidsartikelen2.3 De niet-beleidsartikelen1. LeeswijzerAllereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt
inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden
voorgesteld in de begroting voor het jaar 2003.Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting
gemaakt met de budgettaire nota van het ministerie van Financiën.Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel
gespecificeerd en toegelicht.Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven
in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2004 (Vermoedelijke
Uitkomsten 2003), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde
Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de (niet-) beleidsartikelen
inzichtelijk zijn gemaakt.Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2004 en daarmee reeds aan
de Kamer voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de prestatiegegevens en de beleidsdoelstellingen.
In de Miljoenennota 2004 zijn deze ook voor de begrotingsuitvoering geactualiseerd.
Slechts indien er sprake is van nieuwere inzichten met betrekking tot eerder
verstrekte gegevens worden deze opgenomen.2. Het beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutatiesBelangrijkste suppletore mutaties 2003 (Najaarsnota) (Bedragen
in EUR 1 000)  Art.nr.UitgavenOntvangsten Stand ontwerpbegroting 2003 5 928,3198,9Stand 1e suppletore begroting 2003 6.036,7139,3    – mutaties Miljoenennota 2004 (uitkomst 2003) 156,9– 2,0 – mutaties Najaarsnota 2003 (belangrijkste):       1. Veilig personenvervoer5–10,0  2. Klantgerichte personenvervoermarkt717,4  3. Duurzame luchtvaart1225,8– 8,0 4. Bijdrage aan Infrastructuurfonds19538,9  5. Nominaal en onvoorzien20– 26,8  6. Algemeen departement2112,8 7. Algemeen Uitvoeringsorganisatie2233,433,48. Overige mutaties 1,7– 2,0Stand 2e suppletore begroting 2003 6 786,7160,7ToelichtingDit wetsvoorstel, dat aansluit bij de Najaarsnota 2003 van het ministerie
van Financiën, bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben
op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de
bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toegelicht:1. Door middel van het amendement van het lid Dijksma c.s. (Kamerstukken
II, 26 600 XII, nr. 21) is € 10 mln. aan dit artikel toegevoegd
teneinde de invoering van de OV-chipkaart financieel te ondersteunen. Echter
vanwege de duur van de technische voorbereidingen van de pilots komen deze
gelden dit jaar niet meer tot betaling.2. Deze mutatie bestaat enerzijds uit een toevoeging van BTW-gelden (zie
ook de toelichting onder ad. 4) en anderzijds uit een verlaging doordat de
regeling leerlingenvervoer in gaat per 1 januari 2004.3. Doordat de voortgang van het GIS II project voorspoediger verloopt
dan in de begroting werd verwacht, wordt voorgesteld de onder ad 5 genoemde
terugboeking van de voorfinanciering van de veilingkosten van radiofrequenties
aan te wenden ter compensatie van die uitgaven.Het verwachte tekort op de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat de tariefsverhoging
in het kader van GIS II van 10% nog niet is doorgevoerd. Dit is pas mogelijk
na een wetswijziging van artikel 77 van de luchtvaartwet. Als gevolg van het
lange wetswijzigingtraject zal de verhoging eerst in 2004 kunnen doorgevoerd.4. Deze mutatie heeft voornamelijk betrekking op BTW-gelden die op basis
van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de
relevante onderdelen) door het ministerie van Financiën uit de aanvullende
post (via ontvangstenartikel 05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van
V&W in het Infrastructuurfonds) wordt gecompenseerd.5. Via de Miljoenennota 2004 is met name de terugboeking van de voorfinanciering
van de veilingkosten van radiofrequenties aan dit artikel toegevoegd. Deze
gelden worden thans ingezet ter financiering van het GIS II project (zie ook
onder ad 3).6. De voorgestelde verhoging is voornamelijk bestemd ten behoeve van huisvestingskosten
(waar onder huur van het pand aan de Johan de Wittlaan, bouwkundige- en inrichtingskosten
Koningskade 4, de 2e fase van de instelling van Shared Service Organisatie
(SSO), verbouwingskosten, extra beveiliging).7. Deze desaldering (hogere uitgaven en ontvangsten) heeft betrekking
op de vervroegde aflossing van de leenconstructie voor de engineering en aanleg
van het PPS-project N11.2.2 De beleidsartikelen01 VEILIG GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 01 Veilig goederenvervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen22 68719 8121 693– 1 92219 583Uitgaven:22 63922 830518– 2 82420 52401.01 Programmauitgaven16 90616 736274– 2 95414 05601.01.01 Interne veiligheid wegverkeer68068002 5503 230Subsidies68068002 5503 230 01.01.03 Interne veiligheid water12 40812 3610– 5 4466 915Subsidies131302033Bijdragen4254250– 196229Investeringen8 6138 5660– 5 2703 296Exploitatie3 3573 357003 35701.01.04 Externe veiligheid5905902800870Comm.haalbaarheid en draagvlak40002800280Subsidies19190019Exploitatie17157100571 01.01.08 HGIS deel7284050– 17388Bijdragen7284050– 17388 01.01.99 Overige programmauitgaven2 5002 700– 6– 412 653Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties2 5002 700– 6– 412 65301.02 Apparaatsuitgaven5 7336 0942441306 468Apparaatsuitgaven5 7336 0942441306 46801.03 Ontvangsten9 57510 075– 1 561– 2 7005 814Opleidingen NNVO51751700517 Ontvangsten Schelderadarketen1 5611 561– 1 56100Ontvangsten VBS-tarief6 5356 5350– 2 7003 835Ontvangsten Scheldevaart96296200962 Diverse ontvangsten050000500Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 01 Veilig goederenvervoer 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 22 830 1b. Mutatie Najaarsnota – 2 306 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 20 524 2. Waarvan apparaatsuitgaven 6 468 3. Dus programma-uitgaven 14 056Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht90%12 650 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)10%1 4068. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%14 05602 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 02 Versterking netwerk Goederenvervoer Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen7 4397 3892 5401 98311 912Uitgaven:9 3419 918932 50212 51302.01 Programmauitgaven5 8955 383– 52 5027 88002.01.01 Mainports en zeehavens2 8272 31502 4324 747Communicatie, haalbaarheid en draagvlak1 27276002 4323 192Subsidies1 5551 555001 55502.01.03 Kwaliteit verbindingen1 8491 8490– 7551 094Communicatie, haalbaarheid en draagvlak408408060468Subsidies5415410– 15526Eurovignet9009000– 800100 02.01.99 Overige programmauitgaven1 2191 219– 58252 039Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties1 2191 219– 58252 03902.02 Apparaatsuitgaven3 4464 5359804 633Apparaatsuitgaven3 4464 5359804  633 02.03 Ontvangsten00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 02 Versterking netwerk Goederenvervoer 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 9 918 1b. Mutatie Najaarsnota 2 595 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 12 513 2. Waarvan apparaatsuitgaven 4 633 3. Dus programma-uitgaven 7 880Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht79%6 225 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)21%1 6558. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%7 88003 EFFICIENT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEMBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 03 Efficient werkend goederenvervoersysteem Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen15 05314 3159293 34718 591Uitgaven:19 20218 698– 7723118 85203.01 Programmauitgaven13 75013 380– 23419013 33603.01.01 Marktwerking en markttoegang5 2905 091– 308– 7194 064Communicatie, haalbaarheid en draagvlak87258205371 119Subsidies4 4184 509– 308– 1 2562 94503.01.02 Gezonde vervoerssectoren6 1355 5990– 475 552Communicatie, haalbaarheid en draagvlak45822600226Subsidies5 4615 3730– 475 326Exploitatie2160000 03.01.03 Logistieke efficiency36636682– 147301Communicatie, haalbaarheid en draagvlak24824866– 147167Subsidies188118160134 03.01.99 Overige programmauitgaven1 9592 324– 81 1033 419Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties1 9592 324– 81 1033 41903.02 Apparaatsuitgaven5 4525 318157415 516Apparaatsuitgaven5 4525 318157415 51603.03 Ontvangsten91910091Gebruiksvergoeding spoor91910091Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 03 Efficient werkend goederenvervoersysteem 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 18 698 1b. Mutatie Najaarsnota 154 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 18 852 2. Waarvan apparaatsuitgaven 5 516 3. Dus programma-uitgaven 13 336Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht85%11 336 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)15%2 0008. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%13 33604 DUURZAAM GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 04 Duurzaam GoederenvervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen7 9648 9432 0 8936711 399Uitgaven:10 48210 11736– 6919 46204.01 Programmauitgaven9 1838 556– 3– 6917 86204.01.01 Transportpreventie2 8632 7410– 1132 628Communicatie, haalbaarheid en draagvlak5133910287678Subsidies2 3502 3500– 4001 95004.01.02 Stil en schoon vervoer2 4201 9150– 2601 655Subsidies2 0221 5170– 2601 257Exploitatie39839800398 04.01.04 Verantwoord ondernemen3 0313 0310– 1002 931Communicatie, haalbaarheid en draagvlak76096701801 147Subsidies2 2712 0640– 2801 78404.01.99 Overige programmauitgaven869869– 3– 218648Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties869869– 3– 218648 04.02 Apparaatsuitgaven1 2991 5613901 600Apparaatsuitgaven1 2991 5613901 60004.03 Ontvangsten00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 04 Duurzaam Goederenvervoer 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 10 117 1b. Mutatie Najaarsnota – 655 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 9 462 2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 600 3. Dus programma-uitgaven 7 862Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht100%7 862 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%7 86205 VEILIG PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 05 Veilig PersonenvervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen53 31191 0274 38911 181106 597Uitgaven:77 402115 1186 777– 9 506112 38905.01 Programmauitgaven75 307112 9146 600– 9 506110 00805.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg50 44050 2585 86149456 613Bijdragen aan lagere overheden7 7917 79107988 589Subsidies42 64942 4675 861– 30448 02405.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor0000005.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV24 64462 433739– 10 00053 172Bijdragen aan lagere overheden24 64462 433739– 10 00053 17205.01.99 Overige programmauitgaven22322300223Beleidsvoorbereiding en -evaluatie22322300223 05.02 Apparaatsuitgaven2 0952 20417702 38105.02.01 Overige apparaatsuitgaven2 0952 20417702 38105.03 Ontvangsten00000Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 05 Veilig Personenvervoer 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 115 118 1b. Mutatie Najaarsnota – 2 729 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 112 389 2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 381 3. Dus programma-uitgaven 110 008Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht100%110 008 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%110 00806 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 06 Versterking netwerkStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen17 11516 8874961 51718 900Uitgaven:21 65321 42549659922 52006.01 Programmauitgaven17 26417 03613673017 90206.01.01 Onderhoud infrastructuur0000006.01.02 Gebruiker betaalt0000006.01.03 Bewuste vervoerswijzekeuze15 15315 153144– 7515 222Bijdrage aan lagere overheden9 1449 14414409 288Subsidies6 0096 0090– 755 93406.01.04 Cap.vergroting infrastuct. 00000 06.01.99 Overige programmauitgaven2 1111 883– 88052 680Beleidsvoorbereiding en evaluatie2 1111 883– 88052 680 06.02 Apparaatsuitgaven4 3894 389360– 1314 618Apparaatsuitgaven4 3894 389360– 1314 61806.03 Ontvangsten00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 06 Versterking netwerk 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 21 425 1b. Mutatie Najaarsnota 1 095 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 22 520 2. Waarvan apparaatsuitgaven 4 618 3. Dus programma-uitgaven 17 902Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht100%17 902 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%17 90207 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 07 Klantgericht personenvervoermarkt Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen1 282 6081 300 23461 84122 0071 384 082Uitgaven:1 369 4361 387 062108 25215 0901 510 40407.01 Programmauitgaven1 367 1841 384 698108 07015 0901 507 85807.01.01 Spoorvervoer166 116161 05514 74617 365193 166Exploitatie166 116161 05514 74617 365193 16607.01.02 Regionaal openbaar vervoer1 197 6991 220 33593 301– 2 7551 310 881Bijdr.aan lagere overheden1 196 9711 215 00793 301– 4 9351 303 373Bijdr.aan intern.organisaties4747001 196 971Exploitatie6815 28102 1807 46107.01.03 Taxi782721234801 224Communicatie en draagvlak782721234801 22407.01.99 Algemene programma-uitgaven2 5872 587002 587Beleidsvoorbereiding en -evaluatie2 5822 582002 582Voorlichting55005 07.02 Apparaatsuitgaven2 2522 36418202 546Apparaatsuitgaven2 2522 36418202 54607.03 Ontvangsten45 3233 3430– 1 3292 014Dividenden NS en VSN38 2780000 Overige ontvangsten DGP7 0453 3430– 1 3292 014Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 07 Klantgericht personenvervoermarkt 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 1 387 062 1b. Mutatie Najaarsnota 123 342 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 1 510 404 2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 546 3. Dus programma-uitgaven 1 507 858Waarvan op 1 oktober 2003:   4. Juridisch verplicht100%1 507 8585. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%0 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%0 9. Totaal (= 3)100%1 507 85808 DUURZAAM PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 08 Duurzaam PersonenvervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen9 72613 03910 96312724 129Uitgaven:19 69022 9532 094– 4 15620 89108.01 Programmauitgaven17 77920 7172 037– 4 04118 71308.01.01 Luchtkwaliteit7 86710 3282 037– 4 0418 324Bijdrage00000Subsidies7 86710 3282 037– 4 0418 32408.01.02 Geluid0000008.01.03 Ontsnippering (incl.Bodemsanering)9 0769 076009 076Subsidies9 0769 076009 07608.01.99 Overige progr.uitg.(oa.onderzoek)8361 313001 313Beleidsvoorber.en eval.4730001 176Subsidies00000 Communicatie en draagvlak36313700137 08.02 Apparaatsuitgaven1 9112 23657– 1152 178Apparaatsuitgaven1 9112 23657– 1152 178 08.03 Ontvangsten00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 08 Duurzaam Personenvervoer 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 22 953 1b. Mutatie Najaarsnota – 2 062 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 20 891 2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 178 3. Dus programma-uitgaven 18 713Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht100%18 713 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%18 71309 VEILIGE LUCHTVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 09 Veilige luchtvaartStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen5 6756 1353662 2108 711Uitgaven:5 6756 261152 2108 48609.01 Programmauitgaven4 8875 473– 31 9757 44509.01.01 Intern veiligheidsniv.civ.luchtvaart75558300583Bijdragen internationale organisaties75558300583 09.01.02 Extern veiligheidsniv.civ.luchtvaart3 0453 045020005 045Invest.Ruimtelijke maatregelen Schiphol3 0453 045020005 045 09.01.08 HGIS programma uitgaven1 0151 015001 015Bijdragen internationale organisaties (ICAO)1 0151 015001 015 09.01.99 Overige programmauitgaven72830– 3– 25802Anticiperend onderzoek72830– 3– 25802 09.02 Apparaatsuitgaven788788182351 041Overige apparaatsuitgaven788788182351 041 09.03 Ontvangsten331690110279Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 09 Veilige luchtvaart 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 6 261 1b. Mutatie Najaarsnota 2 225 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 8 486 2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 041 3. Dus programma-uitgaven 7 445Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht93%6 924 5. Complementair noodzakelijk7%521 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%7 44510 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERKBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 10 Faciliteren luchtvaartnetwerk Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen29 96727 4172 304029 721Uitgaven:29 96727 4172 303029 72010.01 Programmauitgaven28 51625 9661 770– 32527 41110.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap. 701000701 Investeringen kostenconvenant70170100701 10.01.02 Beschikbaarheid luchtruimcap.21 61622 229576022 805Subsidies21 61622 229576022 80510.01.99 Overige programmauitgaven6 1993 0361 194– 3253 905Anticiperend onderzoek6 1112 9481 204– 3353 817Beleidsvoorbereiding en evaluatie8888– 101088 10.02 Apparaatsuitgaven1 4511 4515333252 309Apparaatsuitgaven1 4511 4515333252 30910.03 Ontvangsten8 27610 276– 3487011 112Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 10 Faciliteren luchtvaartnetwerk 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 27 417 1b. Mutatie Najaarsnota 2 303 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 29 720 2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 309 3. Dus programma-uitgaven 27 411Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht97%26 589 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)2%548 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)1%2748. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%27 41111 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTELBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 11 Effectief werkend luchtvaartbestel Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen21 10834 460107– 4534 522Uitgaven:21 10834 460107– 4534 52211.01 Programmauitgaven19 53132 87770– 19032 75711.01.01 Aansl.mondiale luchtvaartnetwerk5945940– 45549Subsidies5945940– 45549 11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst.17 69031 03670– 27530 831Investeringen17 69031 03670– 27530 83111.01.99 Overige programmauitgaven1 2471 24701301 377Beleidsvoorbereiding en evaluatie1 2471 24701301 377 11.02 Apparaatsuitgaven1 5771 583371451 765Apparaatsuitgaven1 5771 583371451 76511.03 Ontvangsten22 1903 65502 3005 955Personeel en materieel252502 3002 325Aflossing lening MAA03 630003 630Dividend KLM/AAS22 1650000Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 11 Effectief werkend luchtvaartbestel 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 34 460 1b. Mutatie Najaarsnota 62 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 34 522 2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 765 3. Dus programma-uitgaven 32 757Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht97%31 774 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)2%655 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)1%3288. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%32 75712 DUURZAME LUCHTVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 12 Duurzame luchtvaartStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen130 92470  1431325 86496 020Uitgaven:140 907141 7071225 864167 58312.01 Programmauitgaven140 005140 805– 925 764166 56012.01.01 Beperken uitstoot, geur, stoffen en
gassen luchtvaart0000012.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart139 230139 230025 764164 994Investeringen:      Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS I) incl.klachtenafhandeling7 9857 985007 985Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS II)125 336125 336025 764151 100 Woonschepen Schiphol3 0793 079003 079Schades00000 Geluidmaatr.reg./kleine luchthavens2 8302 830002 830 12.01.99 Overige programmauitgaven7751 575– 901 566Beleidsvoorbereiding en evaluaties7751 575– 901 566 12.02 Apparaatsuitgaven902902211001 023Overige apparaatsuitgaven902902211001 023 12.03 Ontvangsten45 39245 3920– 8 83536 557Ontvangsten GIS I10 25410 2540– 7159 539Ontvangsten GIS II34 75934 7590– 8 00026 759 Ontvangsten regionale luchthavens3543540– 120234 Overige ontvangsten25250025Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 12 Duurzame luchtvaart 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 141 707 1b. Mutatie Najaarsnota 25 876 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 167 583 2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 023 3. Dus programma-uitgaven 166 560Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht100%166 560 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%166 56013 VEILIGHEID WATERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 13 Veiligheid waterStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen5 6095 6422 14 967 797Uitgaven:6 1066 1399466 23913.01 Programmauitgaven4 4534 4074904 45613.01.99 Overige programma uitgaven4 4534 4074904 45613.02 Apparaatsuitgaven1 6531 7324561 78313.03 Ontvangsten00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 13 Veiligheid water  20031a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 6 1391b. Mutatie Najaarsnota 100 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 6 239 2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 783 3. Dus programma-uitgaven 4 456Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht100%4 456 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%4 45614 WATERBEHEERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 14 WaterbeheerStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen31 73531 8505 9174 06641 833Uitgaven:30 86432 4471 833– 2 69231 58814.01 Programmauitgaven27 22728 7311 734– 2 70627 75914.01.08 Partners voor water7 0688 5201 522– 2 5427 50014.01.99 Beleidsvoorbereiding en
-eval.20 159– 20212– 16420 25914.02 Apparaatsuitgaven3 6373 71699143 82914.03 Ontvangsten45445400454Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 14 Waterbeheer  20031a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 32 4471b. Mutatie Najaarsnota – 859 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 31 588 2. Waarvan apparaatsuitgaven 3 829 3. Dus programma-uitgaven 27 759Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht97%26 926 5. Complementair noodzakelijk3%833 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%27 75916 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIEBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 16 Weer, klimaat en seismologie Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen31 86731 49724210031 839Uitgaven:31 15330 78322410031 10716.01 Programmauitgaven8158150081516.01.01 Algemene weersverwachtingen79790079Contributies7979007916.01.08 deel HGIS7367360073616.02 Apparaatsuitgaven30 33829 96822410030 292Bijdrage aan het agentschap KNMI30 33829 96822410030 292 16.03 Ontvangsten00000Ontvangsten KNMI00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 16 Weer, klimaat en seismologie 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 30 783 1b. Mutatie Najaarsnota 324 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 31 107 2. Waarvan apparaatsuitgaven 30 292 3. Dus programma-uitgaven 815Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht89%725 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)11%908. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%81517 RUIMTEVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 17 RuimtevaartStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen4 5386 3068 01270015 018Uitgaven:14 08715 855019016 04517.01 Programmauitgaven14 08715 855019016 04517.01.01 (Inter)nat. Ruimtevaartprogr.14 08715 855019016 045Contributies14 08715 855019016 04517.02 Apparaatsuitgaven00  017.03 Ontvangsten45445400454Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 17 Ruimtevaart  20031a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 15 8551b. Mutatie Najaarsnota 190 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 16 045 2. Waarvan apparaatsuitgaven 0 3. Dus programma-uitgaven 16 045Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht100%16 045 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%16 04518 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAATBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 18 Inspectie Verkeer en Waterstaat Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen97 116102 1871559 381111 723Uitgaven:97 116102 187295– 3 81698 66618.01 Programmauitgaven22 75522 755– 2 043– 9 97210 74018.01.01 Vervoer14 29514 295– 2 043– 9 9722 280Inspectie1 3701 370001 370Financ.stimulering12 92512 925– 2 953– 9 9720Digitale tachograaf009100910 18.01.02 Luchtvaart4 7384 738004 738Inspectie4 7384 738004 73818.01.03 Scheepvaart37737700377Inspectie37737700377 18.01.04 Telecom00000Inspectie00000 18.01.99 Overige programmauitgaven3 3453 345003 345Inspectie3 3453 345003 34518.02 Apparaatsuitgaven74 36179 4322 3386 15687 926Apparaatsuitgaven74 36179 4322 3386 15687 926 18.03 Ontvangsten16 18615 7320– 62215 110Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 18 Inspectie Verkeer en Waterstaat 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 102 187 1b. Mutatie Najaarsnota – 3 521 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 98 666 2. Waarvan apparaatsuitgaven 87 926 3. Dus programma-uitgaven 10 740Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht98%10 525 5. Complementair noodzakelijk2%215 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%10 7402.3 De niet-beleidsartikelen19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDSBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 19 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen3 525 4053 453 56890 557538 8874 083 012Uitgaven:3 526 0053 453 56890 557538 8874 083 01219.01 Programmauitgaven3 526 0053 453 56890 557538 8874 083 012De budgetflexibiliteit heeft betrekking op de productartikelen die in
het Infrastructuurfonds zijn opgenomen.20 NOMINAAL EN ONVOORZIENBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 20 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen1 775127 203– 100 256– 26 9470Uitgaven:1 775127 203– 100 256– 26 947020.01 Programmauitgaven1 775127 203– 100 256– 26 9470Loonbijstelling053 328– 53 32800Prijsbijstelling076 097– 76 09700Onvoorzien1 775– 2 22229 169– 26 9470De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing. 21 ALGEMEEN DEPARTEMENTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 21 Algemeen departementStand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen211 499168 96816 88522 274208 127Uitgaven:212 199202 49514 57819 584236 65721.01 Programmauitgaven55 00351 4358 0392 34261 81621.01.01 Voorlichting7 7325 457– 11665 62221.01.02 Externe oriëntatie1 6771 69715891 80121.01.03 Dept.onderzoek en ontwikkeling2 1251 312– 1– 301 28121.01.04 Internationale Zaken1 477477264074121.01.05 Bijdragen derden16 08420 34160894021 88921.01.06 Generieke informatiesystemen21 16416 9726 6831 17724 83221.01.08 HGIS2 0142 014– 6401 95021.01.10 Regeringsvliegtuig2 7303 16553503 70021.02 Apparaatsuitgaven157 196151 0606 53917 242174 841Departementale uitgaven en ontvangsten     21.02.01 Strategisch beleids-, planning en
controltaken23 66947 4151 3793 27252 06621.02.02 Dept. en facilitaire taken108 67678 6325 02712 75496 413Algemene uitgaven en ontvangsten van de departementsonderdelen     21.02.03 Personeel en materieel DGP9 5329 735– 4350410 19621.02.04 Personeel en materieel DGL3 5803 63924454 08621.02.05 Personeel en materieel DGG8 1738 072131– 1528 05121.02.06 Personeel en materieel DGTP0000021.02.07 Personeel en materieel
DGW3 5663 567434194 02921.03 Ontvangsten13 20716 731– 36319516 56321.03.01 Ontvangsten DGP279279019547421.03.02 Ontvangsten DGL9681 403– 36301 04021.03.03 Ontvangsten DGG3982050020521.03.04 Overige ontvangsten1 6821 682001 68221.03.05 Bijdrage FES9 88013 1620013 162Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 21 Algemeen departement 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 202 495 1b. Mutatie Najaarsnota 34 162 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 236 657 2. Waarvan apparaatsuitgaven 174 841 3. Dus programma-uitgaven 61 816Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht98%60 580 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)2%1 2368. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%61 81622 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIEBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2003 (in
EUR 1 000) 22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e ontwerpbegrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5) = (2 t/m 4)Verplichtingen200 015194 98656 30546 432297 723Uitgaven:247 231248 09528 98138 402315 47822.01 Programmauitgaven96 813102 691– 3 57246 769145 88822.01.01 Exploitatiebijdragen33 59639 629013 60053 22922.01.02 Beleidsvoorbereiding en evaluatie17 37916 925361017 28622.01.03 Anticiperend onderzoek22 03521 543– 3 933– 19517 41522.01.04 Leenovereenkomst Infra17 83617 972033 36451 33622.01.08 HGIS-deel5 9676 622006 62222.02 Apparaatsuitgaven150 418145 40432 553– 8 367169 590Apparaatsuitgaven150 418145 40432 553– 8 367169 590 22.03 Ontvangsten30 68932 932033 36466 296Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000 22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie 2003 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 248 095 1b. Mutatie Najaarsnota 67 383 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 315 478 2. Waarvan apparaatsuitgaven 169 590 3. Dus programma-uitgaven 145 888Waarvan op 1 oktober 2003:  4. Juridisch verplicht100%145 888 5. Complementair noodzakelijk0%0 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)0%08. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%09. Totaal (= 3)100%145 888ToelichtingDoor middel van de Miljoenennota 2004 is € 30 mln. aan dit artikel
in het lopende uitvoeringsjaar aan de apparaatsuitgaven toegevoegd ter financiering
van de gevolgen van de brand in het Smedinghuis te Lelystad. Op grond van
een herziene raming wordt nu echter verwacht dat van de eerdere genoemde toevoeging
dit jaar ca. € 14 mln. niet tot betaling zal komen. In dit wetsvoorstel
wordt thans voorgesteld deze gelden binnen het artikel te verschuiven naar
de programmauitgaven ter dekking van het tekort op de exploitatie van de Westerscheldetunnel.Met betrekking tot het bovenstaande wil ik ook graag verwijzen naar het
gestelde in mijn brief van 17 november 2003 (kenmerk FEZ/2003/1761) aan
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29334-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl