Wijziging LNV-begroting 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31792-XIV, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

05-12-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2008-2009

31792-XIV nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 tot en met 4OndertekeningLichaamOVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2008
(NAJAARSNOTA)(bedragen x € 1 mln.)Toelichting:OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES
2008 (NAJAARSNOTA)(bedragen x € 1 mln.)Toelichting:ONDERDEEL B. TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELENBudgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting op de verplichtingen:Toelichting op de programma uitgaven:Toelichting op de ontvangsten:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting op de verplichtingen:Toelichting op de programma uitgaven:Overheveling uit BTW-compensatiefondsToelichting op de ontvangsten:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting op de programma uitgaven:Toelichting op de ontvangsten:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting op de verplichtingen:Toelichting op de programma uitgaven:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31792-XIVToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 63 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 792 XIVWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 tot en met 4De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,G. VerburgOVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2008
(NAJAARSNOTA)(bedragen x € 1 mln.) Art.nr.Uitgaven 2008 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2008 2 348,3 Stand 1e suppletore begroting 2008 2 547,4    Belangrijkste suppletore mutaties:  1. Uitvoering van beleid div. 23,12. Overheveling BTW-compensatiefonds div. 15,33. VWS-bijdrage aan VWA 25 14,84. Grondprijscompensatie 23/24 13,1 5. Aanvullende intensiveringsmiddelen uit het FES div. 11,9 6. Dienst Regelingen 21 11,9 7. Herijking apparaatsbudgetten /Renovatie hoofdgebouw 29 10,2 8. Overloop DLO-bekostiging26 9,5 9. Natura 2000 23 8,5 10. DICTU 295,8 11. Vorstschaderegeling uit de interne begrotingsreserve21 5,6 12. Apurement 29 5,6 13. Taskforce afronding landinrichtingsprojecten 22 5,1 14. Uitvoering moties Van Geel/Atsma 24 5,0 15. Apparaat 29 4,816. Innovatie agenda energie 21,23 4,117. Maatregelen VWA/Hoekstra 25 4,0 18. Bijdrage verbetering milieukwaliteit EHS 23 3,8 19. Tranche 2009 CA-intensiveringsmiddelen 21/26 3,4 20. Glastuinbouw21 – 45,9 21. Verduurzaming Noordzeevisserij 21– 11,8 22. Overige mutaties  9,8    Stand 2e suppletore begroting 2008  2 665,0Toelichting:1. Uitvoering van beleidVanwege tegenvallers bij Dienst Regelingen (DR) is het tarief naar een
kostendekkend niveau gebracht. Hierdoor en door extra opdrachten (waaronder
Programmabeheer en Natura 2000) aan DR valt de bijdrage van LNV aan DR hoger
uit.2. Overheveling BTW-compensatiefondsBij de Voorjaarsnota 2007 is € 113 mln. van de LNV-begroting
overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds. Dit betrof 3,7% van
het totale Investeringsbudget Landelijk Gebied voor de periode 2007 t/m 2013.
Hierop vindt thans een correctie plaats voor het deel dat door de provincies
niet declarabel is bij het BTW-compensatiefonds.3. VWS-bijdrage aan VWAIn het kader van de efficiency rijksdienst en de fusie van de drie inspectiediensten
(Algemene Inspectiedienst, Plantenziektenkundige Dienst en de Voedsel en Warenautoriteit)
wordt de huisvesting geconcentreerd. Deze kosten komen ten laste van de overheid
en worden naar rato van opdrachtgeverschap verdeeld over VWS en LNV. De bijdrage
van VWS in de afstootkosten bedraagt € 14,8 mln. Deze bijdrage wordt
van de begroting van VWS naar LNV overgeheveld en door de VWA op de balans
als voorziening opgenomen.4. GrondprijscompensatieEen van de manieren om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de doelstelling
Recreatie om de Stad (RodS) te realiseren is het verwerven van grond om er
nieuwe natuur te realiseren. Om de ambities ook in latere jaren
waar te kunnen maken worden de beschikbare middelen aangepast aan de gestegen
kosten voor grond (grondprijscompen-satie).Het Ministerie van LNV wordt, conform de bestaande financieringsafspraak,
gecompenseerd voor gestegen grondprijzen voor verwerving van gebieden voor
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) met € 13,1
mln.5. Aanvullende intensiveringsmiddelen uit het FESIn het kader van de Nota Ruimte wordt vanuit het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) in totaal € 27,1 mln toegekend aan de LNV begroting voor de
Greenports. Dit zijn integrale ruimtelijke glastuinbouwprojecten met name
in de zuidvleugel van de Randstad, waarmee een impuls wordt gegeven aan een
duurzame, vitale en gevarieerde inrichting. Voor 2008 wordt het uitgavenbudget
met € 11,9 mln. verhoogd.6. Dienst RegelingenAls gevolg van het negatief resultaat over 2007 is bij DR een negatief
eigen vermogen van € 11,9 mln. ontstaan. Het negatief resultaat
in 2007 werd grotendeels veroorzaakt door onvoorziene kosten met betrekking
tot het tijdig en correct uitbetalen van de bedrijfstoeslag 2006 (BTR) en
een afwaardering op ICT investeringen. Conform de regeling baten-lasten diensten
zuivert LNV het negatief eigen vermogen van DR aan.7. Herijking apparaatsbudgetten/Renovatie hoofdgebouwIn aanloop naar de krimptaakstelling Coalitieakkoord zijn, ter voorkoming
van toekomstige tegenvallers, de apparaatsbudgetten van directies en diensten
meerjarig op orde gebracht. Tevens is (meerjarig) budget vrijgemaakt voor
de renovatie van het hoofdgebouw op grond van de meest actuele inschatting
van de voortgang van de renovatiewerkzaamheden.8. Overloop DLO-bekostigingIn 2008 worden middelen die in 2007 niet zijn bevoorschot in verband met
de realisatie van de lopende onderzoeksprogrammering, alsnog eenmalig ter
beschikking gesteld aan DLO ten behoeve van onderzoek in 2008. LNV volgt hiermee
de aanbeveling van de Rekenkamer op betreffende de jaarlijkse subsidievaststelling
DLO.9. Natura 2000De verhoging Natura 2000 houdt verband met de aanwijzing van Natura 2000-gebieden.
In 2009 wordt het inspraakproces voor de ontwerp-aanwijzing voor de laatste
van de 162 gebieden afgerond. Tevens wordt de procedure gestart om een groot
deel van de gebieden, waarvoor het rijk verantwoordelijk is, definitief aan
te wijzen. De uitgavenverhoging houdt tevens verband met het opstellen van
beheersplannen in het kader van Natura 2000. LNV is verantwoordelijk voor
het tot stand komen van ruim 40 beheerplannen.10. DICTUDe verhoging van de bijdrage aan de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) betreft
de openstaande vordering ad € 1,4 mln. uit 2007 op het moederdepartement
(o.a. uit hoofde van passivering verlofuren). Daarnaast is sprake van een
bijdrage van € 1,4 mln. in het veranderproces van DICTU.11. Vorstschaderegeling uit de interne begrotingsreserveIn 2008 wordt € 5,6 mln. uitgegeven in het kader van de regeling
Tegemoetkoming vorstschade fruitteeltsector 2005 (tegemoetkoming
aan fruittelers die schade hebben opgelopen tijdens de extreme vorst van maart
2005). Deze uitgaven komen ten laste van de interne begrotingsreserve (zie
ook de toelichting onder punt 3 van de ontvangsten).12. ApurementDoor de Europese Commissie zijn boetes opgelegd op de productiesteun voor
de caseïneregeling in verband met interpretatieverschillen bij de implementatie
en uitvoering van Europese handhavingsvoorschriften. Dit leidt tot betaling
van zogenaamde apurementskosten aan Brussel.13. Taskforce afronding landinrichtingsprojectenHet versneld afronden van landinrichtingsprojecten in het kader van de
taskforce afronding landinrichtingsprojecten leidt tot hogere uitgaven en
ontvangsten in 2008. Het gaat hierbij om uitgaven en ontvangsten die samenhangen
met overen onderbedelingen, contante verrekening van Landinrichtingsrente
en uitgaven en ontvangsten uit de zgn. artikel 147 overeenkomsten van de Landinrichtingswet
(aanleggen van openbare voorzieningen). Zie ook de toelichting onder punt
4 van de ontvangsten.14. Uitvoering moties Van Geel/AtsmaHet ministerie van Economische Zaken draagt € 5 mln. bij aan
het versterken van de leefbaarheid en het (kleinschalig) ondernemerschap op
het platteland. De bijdrage is gebaseerd op de motie Atsma/Van Geel (Kamerstuk
2007–2008, 29 576, nr. 55) om € 10 mln. beschikbaar te
stellen voor de versterking van de leefbaarheid op het platteland. Het LNV-deel
ad € 5 mln. is reeds bij Nota van Wijziging aan de LNV-begroting
2008 toegevoegd.15. ApparaatDe uitgaven voor herplaatsingskandidaten alsmede de uitgaven samenhangend
met de transitie van het personeelsbeheer (P-direkt) vallen hoger uit.16. Innovatie agenda energieVoor de LNV projecten in het kader van Innovatieagenda Energie wordt budget
overgeheveld vanuit de begroting van Economische Zaken naar de LNV-begroting.
Het gaat om de projecten Groene grondstoffen, Biomassa uit bos, natuur en
landschap, Precisielandbouw, Kas als Energiebron en Reductie Overige Broeikasgassen.17. Maatregelen VWA/HoekstraZoals aangegeven in de reactie op het rapport van de auditcommissie Vanthemsche
inzake VWA wordt structureel € 4 mln. beschikbaar gesteld voor maatregelen
die voortvloeien uit de aanbevelingen van dhr. Hoekstra. Van deze reeks wordt € 1,5
mln. toegevoegd aan de Algemene Inspectiedienst (AID) voor extra inzet op
het terrein van vliegende brigades en preventie en € 2,5 mln. aan
de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).18. Bijdrage verbetering milieukwaliteit EHSHet Ministerie van VROM levert middels rechtstreekse betaling een bijdrage
aan de verbetering van de milieukwaliteit van de EHS. Deze bijstelling wordt
toegevoegd aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied (zie ook de toelichting
onder punt 6 van de ontvangsten).19. Tranche 2009 CA-intensiveringsmiddelenDe tranche 2009 van de intensiveringsenveloppen uit het Coalitieakkoord
is aan de LNV-begroting toegevoegd. De intensiveringen hebben betrekking op:– Investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Voor jongeren
worden groene maatschappelijke stages gerealiseerd op het gebied van natuur-
en landschapsbeheer, voedselkwaliteit en diergezondheid en zorg- en educatieboederijen
(€ 0,4 mln.)– Het stimuleren van investeringen in luchtwassers in stallen, waardoor
de uitstoot van fijnstof vermindert en de natuurcondities verbeteren (uit
het Fonds Economische Structuurversterking € 3 mln.)20. GlastuinbouwDe verlaging van het uitgavenbudget voor glastuinbouw leidt tot een kasverschuiving
naar latere jaren. Hiervan is € 37,3 mln. al verwerkt bij vermoedelijke
uitkomsten 2008 in de begroting 2009. De kasbudgetten voor regelingen in het
kader van innovatieve, energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw worden
hiermee in overeenstemming gebracht met de verwachte uitfinanciering.21. VerduurzamingNoordzeevisserij De maatregelen op het terrein van de verduurzaming van
de Noordzeevisserij in het kader van het «Europees Visserijfonds»
leiden in 2008 nog niet tot betaling. Het Operationeel Programma is later
dan voorzien door de Europese Commissie vastgesteld. De uitgaven vinden plaats
vanaf 2009.OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES
2008 (NAJAARSNOTA)(bedragen x € 1 mln.) Art.nr.Ontvangsten 2008 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2008  630,9 Stand 1e suppletore begroting 2008  713,8   1. Aanvullende intensiveringsmiddelen uit het FES 2211,9 2. Uitbraak Aviaire Influenza 25 5,73. Vorstschaderegeling uit de interne begrotingsreserve 215,6 4. Taskforce afronding landinrichtingsprojecten 225,1 5. Landbouwheffingen 29 4,3 6. Bijdrage verbetering milieukwaliteit EHS 23 3,8 7. Tranche 2009 CA-intensiveringsmiddelen (FES) 21 3,0 8. Overige mutatiesdiv. 5,2    Stand 2e suppletore begroting 2008 758,4Toelichting:1. Aanvullende intensiveringsmiddelen uit het FESZie de toelichting bij punt 5 van de uitgavenmutaties2. Uitbraak Aviaire InfluenzaVanuit de Europese Unie worden dit jaar middelen ontvangen als tegemoetkoming
in de kosten van de uitbraak Aviare Influenza (AI) uitbraak in 2003. Hiermee
was in de ontvangstenraming nog geen rekening gehouden.3. Vorstschaderegeling uit de interne begrotingsreserveZie de toelichting bij punt 11 van de uitgavenmutaties.4. Taskforce afronding landinrichtingsprojectenZie de toelichting bij punt 13 van de uitgavenmutaties.5. LandbouwheffingNaar huidige inzichten vallen de ontvangsten landbouwheffingen in 2008 € 4,3
mln. hoger in verband met hogere importvolumes.6. Bijdrage verbetering milieukwaliteit EHSZie de toelichting bij punt 18 van de uitgavenmutaties.7. Tranche 2009 CA-intensiveringsmiddelen (FES)Zie de toelichting bij punt 19 van de uitgavenmutaties.ONDERDEEL B. TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELENBudgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3) 21 Duurzaam ondernemenStand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore
begroting 2008 Mutaties
2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen316 708409 573– 7 809401 764Uitgaven301 967395 143– 21 594373 549Programma-uitgaven:130 744224 129– 53 071171 058– waarvan juridisch verplicht46 367 46 367   21.11 Verbeteren van ondernemerschap
en ondernemersklimaat 6 455 46 4373 044 49 481 21.12 Bevorderen van maatschappelijk
geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn 19 32620 644 – 3 727 16 917 21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden
en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw 89 019 98 924 – 41 878 57 04621.14 Bevorderen duurzame vangst en
kweek van vis en schelpdieren 7 261 50 612 – 12 653 37 95921.15 Bevorderen van duurzame ketens 8 6837 512 2 143 9 655      Apparaatsuitgaven171 223171 01431 477202 49121.21 Apparaat 16 855 17 655 1 713 19 368 21.22 Baten-lastendiensten 154 368 153 359 29 764 183 123     Ontvangsten 9 869 78 803 7 91886 721Toelichting:De mutaties op de programma-uitgaven houden met name verband met het volgende:– Op OD 21.11 is er in 2007 minder uitgegeven in het kader van de
investeringsregeling Jonge Agrariërs vanwege vertraging in het investeringstempo
binnen de doelgroep, een deel van deze uitgaven vindt in 2008 plaats.  Vanuit het Coalitieakkoord (tranche 2008) zijn extra middelen beschikbaar
gesteld voor het Borgstellingsfonds. De € 2 mln. voor 2008 wordt
toegevoegd aan de interne begrotingsreserve op OD21.11.– Voor de uitvoering van diverse projecten door de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek op het gebied van gewasbescherming, bemesting (o.a. telen met toekomst)
en dierenwelzijn (o.a. herontwerp duurzame stal- en houderijsystemen) worden
vanuit OD 21.12 middelen overgeboekt naar artikel 26.– De verlaging op OD21.13 hangt voornamelijk samen met een kasverschuiving
van € 45,9 mln. naar latere jaren. Daarvan is € 37,3 mln.
al verwerkt bij vermoedelijke uitkomsten 2008 in de begroting 2009. De kasbudgetten
voor regelingen in het kader van innovatieve, energiebesparende maatregelen
in de glastuinbouw worden hiermee in overeenstemming gebracht met de verwachte
uitfinanciering. Daarnaast wordt OD21.13 verhoogd met de uitgaven ad. € 5,6
mln. ten behoeve van de vorstschade in de fruitteeltsector.– De maatregelen op het terrein van de verduurzaming van de Noordzeevisserij
in het kader van het «Europees Visserijfonds» leiden in 2008 nog
niet tot betaling. Het Operationeel Programma is later dan voorzien door de
Europese Commissie vastgesteld. De uitgaven hiervoor vinden plaats vanaf 2009.
(De € 38 mln. is inclusief de interne begrotingsreserve van € 13,9
mln.)– De verhoging van OD21.15 wordt voornamelijk veroorzaakt door een
overboeking vanuit de begroting van Economische Zaken voor het innovatieprogramma
Small Business Innovation and Research (SBIR). Daarnaast is sprake
van aanloopkosten voor het programma Schoon en Zuinig, hiermee was geen rekening
gehouden in de begroting 2008.De hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten wordt als volgt verklaard:– de toedeling van de loonbijstellingstranche 2008 (+ € 3,5
mln.)– de bijdrage aan de Plantenziektenkundige Dienst (PD) is verhoogd
met €1,7 mln voor de uitvoering van verschillende projecten/werkzaamheden
(w.o. Ruslandkeuringen, ruimingskosten Aziatische boktor, bijdrage aan Sagita-Client).– de bijdrage aan de Dienst Regelingen is onder meer verhoogd door
het in 2007 ontstane negatief eigen vermogen van € 11,9 mln. Conform
de regeling baten-lasten diensten heeft LNV bij vermoedelijke uitkomsten 2008
in de ontwerpbegroting 2009 het negatief eigen vermogen van DR aangezuiverd.
Daarnaast is vanwege tegenvallers bij Dienst Regelingen (DR) het tarief naar
een kostendekkend niveau gebracht. Hierdoor en door extra opdrachten aan DR
valt de bijdrage aan DR hoger uit (€9,7 mln.).– Door vertraging bij de implementatie van het programma Client
Export in 2007, waardoor deze uitgaven zijn doorgeschoven naar 2008. Verder
zijn de uitvoeringskosten voor het programma Client bij de baten-lastendiensten
hoger uitgevallen dan begroot (+ € 2,4 mln.).De ontvangstenraming wordt verhoogd met per saldo € 7,9 mln.
De belangrijkste oorzaken zijn:– Bijdrage van Productschap Tuinbouw (PT). PT draagt bij aan diverse
projecten o.a. de demo energie, de voorlichtingstenders op het gebied van
energie, trekker duurzame energie, instrumentontwikkeling energie, transformatie
onderzoeksresultaten energie en de prijsvraag Kas als Energiebron (+ € 1,6
mln.);– Als gevolg van de verlenging van de verrekeningstermijn van de
Mineralenheffing kunnen in het verleden betaalde Mineralenheffingen over een
periode van 6 jaar worden verrekend (OD 21.12). Er wordt in 2008 € 1,5
mln. aan ontvangsten geraamd;– In het kader van de regeling Tegemoetkoming vorstschade fruitteeltsector
2005 (tegemoetkoming aan fruittelers die schade hebben opgelopen tijdens de
extreme vorst van maart 2005) vindt in 2008 € 5,6 mln. aan uitgaven
plaats.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3) 22 Agrarische ruimteStand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore
begroting 2008 Mutaties
2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen18 52517 92360 94878 871Uitgaven42 87842 27616 84859 124Programma-uitgaven31 76631 21616 55547 771– waarvan juridisch verplicht 31 766   22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw 19 47918 929 4 372 23 301 22.12 Ruimte voor niet grondgebonden
landbouw 12 287 12 287 12 18324 470      Apparaatsuitgaven11 11211 06029311 35322.21 apparaat 126 126 4130 22.22 baten-lastendiensten 10 986 10 934 28911 223      Ontvangsten 42 820 42 820 20 31063 130Toelichting op de verplichtingen:Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking zijn in het kader van
de Nota Ruimte middelen aan de LNV-begroting toegevoegd voor de Greenports,
inclusief de Greenportprojecten Klavertje 4 en Primaviera. Deze middelen maken
deel uit van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De verplichtingen
voor de Greenports worden in zijn geheel (€ 44 mln.) in 2008 aangegaan.Toelichting op de programma uitgaven:– De hogere uitgaven op OD 22.11 hebben voor 5,1 mln. betrekking
op de versnelde afronding van klassieke landinrichtingsprojecten. Het gaat
hierbij om uitgaven die samenhangen met over- en onderbedelingen, contante
verrekening van Landinrichtingsrente en uitgaven en ontvangsten uit de zgn.
artikel 147 overeenkomsten van de Landinrichtingswet (aanleggen van openbare
voorzieningen). Tegenover de hogere uitgaven staan hogere ontvangsten.– Daarnaast worden de uitgaven op dit OD verhoogd met € 0,5
mln. i.v.m. een correctie vanuit het BTW-compensatie fonds. Bij Voorjaarsnota
2007 is € 113 mln. vanuit de LNV-begroting overgeheveld naar het
BTW-compensatiefonds. Tevens vindt er een budgetoverheveling plaats van € 0,8
mln. naar OD.22.21 i.v.m. de hogere utgaven van de Raad voor het Landelijk
Gebied (RLG) voor huisvesting.– Een budgetoverheveling van € 0,5 mln. naar artikel 29.21
apparaat LNV ten behoeve van de renovatie van het kasteel Groeneveld dat eigendom
is van LNV.– In het kader van de Nota Ruimte wordt vanuit het Fonds Economische
Structuurversterking (FES) in totaal € 27,1 mln toegekend aan de
LNV begroting voor de Greenports. Dit zijn integrale ruimtelijke glastuinbouwprojecten
met name in de zuidvleugel van de Randstad, waarmee een impuls wordt gegeven
aan een duurzame, vitale en gevarieerde inrichting. Voor 2008 worden de uitgaven
op OD22.12 met € 11,9 mln. verhoogd.Toelichting op de ontvangsten:– De hogere ontvangsten hebben betrekking op de € 11,9
mln. FES-middelen ten behoeve van de Greenports en € 8,4 mln. voor
de versnelde afronding van klassiek landinrichtingsprojecten. De ontvangsten
voor de versnelde afronding hangen samen met over- en onderbedelingen, contante
verrekening van landinrichtingsrente en ontvangsten uit de zgn. artikel 147
overeenkomsten (aanleggen van openbare voorzieningen).Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3) 23 NatuurStand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore
begroting 2008 Mutaties
2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen288 473294 12774 340368 467Uitgaven516 929523 89645 439569 335Programma-uitgaven:444 684449 05727 475476 532– waarvan juridisch verplicht          23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur 81 843 80 843 1 304 82 147 23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur 141 272 141 2725 762 147 034 23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur157 338 164 338 10 836 175 174 23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de
internationale biodiversiteit 64 231 62 604 9 573 72 177     Apparaatsuitgaven72 24574 83917 96492 80323.21 Apparaat 6 442 6 605 1486 753 23.22 Baten-lastendiensten 65 803 68 23417 816 86 050      Ontvangsten 85 795 85 7953 844 89 639Toelichting op de verplichtingen:De hogere verplichtingenbijstelling ten opzichte van de uitgavenverhoging
houdt voornamelijk verband met het volgende:– De verplichtingen inzake de loonbijstellingstranche 2008 op de
begrotingsonderdelen die vallen onder het Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG) worden in 2008 aangegaan. Als gevolg hiervan is voor de ILG-onderdelen
een horizontale verplichtingenverschuiving verwerkt van € 14 mln.– Voorts wordt het verplichtingenbudget bijgesteld met € 9,9
mln. voor de garantieverplichtingen die worden aangegaan in het kader van
de leenconstructie ten behoeve van de Particuliere Natuurbeschermingsorganisaties.Toelichting op de programma uitgaven:Overheveling uit BTW-compensatiefondsBij Voorjaarsnota 2007 is € 113 mln. vanuit de LNV-begroting
overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds. Dit betreft 3,7% van het
totale Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor de periode 2007 t/m
2013. Hierop vindt een correctie plaats, omdat het grootste deel van de met
ILG-uitgaven gemoeide BTW voor provincies niet declarabel is bij het BTW-compensatiefonds.
Deze blijven derhalve via de ILG-bijdrage lopen. De operationele doelstellingen
worden met de volgende bedragen verhoogd.23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur + € 1,8 mln.23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur + € 4,1 mln.23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur + € 3,7 mln.23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale
biodiversiteit + € 0,5 mln.Op de OD’s van dit artikel vinden verder de volgende uitgavenmutaties
plaats.OD 23.11De verhoging van de uitgaven op Verwerven Ecologische Hoofdstructuur houdt
voornamelijk verband met het volgende: – Een van de manieren om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te
realiseren is het verwerven van grond. Tot nu toe ligt de grondverwerving
van de EHS redelijk op schema om in 2018 alle noodzakelijke gronden te hebben
verworven. Om deze ambitie ook in latere jaren waar te kunnen maken worden
de beschikbare middelen aangepast aan de gestegen kosten voor grond (grondprijscompensatie).
Op grond van de tussen Financiën en LNV gemaakte principeafspraak over
de methode van grondprijscompensatie voor hectares EHS wordt dit OD in 2008
verhoogd met € 6,7 mln.– Vanuit het onderdeel rente en aflossing EHS vindt voor € 3,0
mln. compensatie plaats voor de hogere uitgaven op OD 23.14 voor leefgebiedenbenadering.
Vanaf 2009 worden de uitgaven voor leefgebiedenbenadering gefinancierd
uit de Coalitieakkoord middelen.– De Dienst Landelijk Gebied heeft dit jaar geen aankopen gedaan
met betrekking tot de nota Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) vanwege
de geringe grondmobiliteit binnen de begrensde gebieden voor NURG. De geplande
aankopen zullen in 2009 plaatsvinden. Dit resulteert in een verlaging met € 3,9
mln.OD 23.12De verhoging op Inrichten Ecologische Hoofdstructuur met € 1,7
mln. wordt als volgt verklaard:– Het Ministerie van VROM levert middels rechtstreekse betaling
een bijdrage aan de verbetering van de milieukwaliteit van de EHS van € 3,8
mln.. Deze bijstelling wordt toegevoegd aan het Investeringsbudget Landelijk
Gebied. Zie ook ontvangsten.– Het inrichtingsbudget met betrekking tot de NURG wordt met € 3,8
mln. verhoogd. Compensatie vindt plaats vanuit het budget voor verwerving
NURG toegelicht bij OD 23.11.– Tegenover deze verhogingen staat een verlaging met € 3,0
mln. in het kader van de samenwerkingsafspraak Veiligheid en Natuur met het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de uitvoering van diverse ICES-natte
natuurprojecten.– Het budget voor inrichten natte natuur wordt tenslotte verlaagd
met € 3 mln. als gevolg van vertraging van de inrichting van natte
natuurprojecten bij Rijkswaterstaat in 2008.OD 23.13De verhoging van € 7,2 mln. op Beheren Ecologische Hoofdstructuur
houdt verband met het volgende:– De loonbijstellingstranche 2008 ad € 3,9 mln. is aan
onderhavig OD toegevoegd ten behoeve van de loongevoelige posten van de Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer en de bijdrage aan Staatsbosbeheer.– Het uitgavenbudget van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
voor beheersovereenkomsten inzake ganzen wordt opwaarts bijgesteld naar het
niveau van de afgesloten beheersovereenkomsten met € 3,3 mln.OD 23.14De verhoging met € 9 mln. op «Beheer van de natuur buiten
de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit» houdt verband
met het volgende:– In het kader van Natura 2000 vindt verhoging plaats van € 8,5
mln. De verhoging houdt onder meer verband met de aanwijzing van Natura 2000-gebieden.
In 2009 zal het inspraakproces voor de ontwerp-aanwijzing voor de laatste
van de 162 gebieden worden afgerond. Tevens zal de procedure worden gestart
om een groot deel van de gebieden, waarvoor het rijk verantwoordelijk is,
definitief aan te wijzen. De uitgavenverhoging houdt tevens verband met het
opstellen van beheersplannen in het kader van Natura 2000. LNV
is verantwoordelijk voor het totstandkomen van ruim 40 beheerplannen.– Het budget voor leefgebiedenbenadering wordt met € 3
mln. verhoogd. Vanaf 2009 worden de uitgaven voor leefgebiedenbenadering
gefinancierd uit de Coalitieakkoord middelen.– De nota Natuur en Milieu Educatie (NME) is 22 februari 2008
naar de Tweede Kamer is gestuurd. De middelen voor 2008 zijn echter niet toereikend.
Op grond hiervan worden de uitgaven met € 2 mln. verhoogd.– Vanuit het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking wordt een
bijdrage van € 1,5 mln. geleverd voor de uitvoering van het programma «Leren
voor Duurzame Ontwikkeling».– De overige verhogingen van in totaal € 1,2 mln. hebben
o.a. betrekking op de loonbijstellingstranche 2008 en een bijdrage van het
Ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van biomassa uit bos.– Hiertegenover staat een verlaging met € 3,8 mln. De
Dienst Regelingen voert werkzaamheden uit met betrekking tot het aanwijzen
van Natura 2000 gebieden. Het betreft hier het beantwoorden van bezwaren op
grond van andere zienswijzen, die door betrokkenen (bracheorganisaties en
grondeigenaren) zijn ingediend in het kader van de gebiedsaanwijzing Natura
2000. Op grond hiervan wordt de onderhavige OD verlaagd ten gunste van de
bijdrage aan Dienst Regelingen (OD 23.22).– Voorts vindt een verlaging plaats met € 1,7 mln. zijnde
een bijdrage van LNV aan het Ministerie van VROM voor het opstellen van de
Milieu Effect Rapportage (MER).– De resterende verlaging van € 1,6 mln. houdt voornamelijk
verband met een overheveling naar de bijdrage aan de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek voor de uitvoering van onderzoeksprojecten op het gebied van natuur.De mutaties met betrekking tot de bijdrage aan de baten-lastendiensten
wordt als volgt verklaard.De verhoging heeft voor € 12,2 mln. betrekking op een bijstelling
van de LNV-bijdrage aan Dienst Regelingen (DR) in verband met het kostendekkend
maken van het tarief. Daarnaast is er sprake van hogere uitvoerings- en controlekosten
voor Programmabeheer.Voorts is de bijdrage aan DR verhoogd met € 3,8 mln. in het
kader van Natura 2000 (zie toelichting bij de programma uitgaven «Beheren
natuur buiten de EHS»).Tenslotte is de loonbijstellingstranche 2008 ad € 1,6 mln.)
aan de bijdrage toegevoegd.Toelichting op de ontvangsten:De hogere ontvangsten worden verklaard door een bijdrage van het ministerie
van VROM van € 3,8 mln. middels rechtstreekse betaling aan de verbetering
van de milieukwaliteit van de EHS.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3) 24 Landschap en recreatieStand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore
begroting 2008 Mutaties
2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen80 18998 1609 364107 524Uitgaven177 693195 6357 041202 676Programma-uitgaven140 725158 5303 811162 341– waarvan juridisch verplicht 84 741        24.11 Nationale Landschappen 18 85118 785 89 18 874 24.12 Landschap Algemeen 4 55417 550 – 8 822 8 728 24.13 Groen en de Stad79 125 83 925 12 188 96 113 24.14 Recreatie algemeen 38 195 38 270 356 38 626     Apparaatsuitgaven36 96837 1053 23040 33524.21 apparaat 4 279 4 572 1 0005 572 24.22 baten- lastendiensten 32 689 32 5332 230 34 763      Ontvangsten 28 529 32 8291 612 34 441Toelichting:De mutaties op de uitgaven op OD.24.12 worden als volgt verklaard:– Een verschuiving van de projecten voor veenweidegebieden van artikel
24 naar artikel 27 waardoor de uitgaven met € 13 mln. worden verlaagd.
Het betreft hier projecten als onderdeel van het programma Groene Hart om
bodemdaling tegen te gaan. Uitgaven die samenhangen met bodemdaling worden
verantwoord op het artikel 27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden.– Het Ministerie van Financiën staat garant voor BTW-compensatie
aan de provincies en heeft LNV verzocht de terugbetaling te verzorgen, hiertoe
is € 1,5 mln. overgeboekt naar LNV. Het betreft compensatie voor
projecten in kader van het netwerk Leader+ waarvoor de provincies gebruik
maakten van inhuur derden.– Een verhoging van de uitgaven met € 2,4 mln. voor de
financiering van diverse projecten op het terrein van landschapsverbetering.
Hieronder vallen o.a. het expertisecentrum landbouw en zorg in Dronten, het
netwerk vrouwelijk ondernemerschap en de medefinanciering van de pilot gebiedsuitwerking
Westflank. Compensatie vindt plaats vanuit OD24.13 en OD24.14.– Op het OD24.12 wordt € 0,1 mln. bijgeboekt in het kader
van teruggave uit het BTW-compensatiefonds, bij OD 24.13 een bedrag van € 2,2
mln. (zie toelichting artikel 23).De verhoging van de uitgaven ad € 12,2 mln. op OD 24.13 heeft
voornamelijk betrekking op:– Grondcompensatie voor hectares Recreatie om de Stad (RodS) ad € 6,4
mln. Voor de realisatie van de doelstelling Recreatie om de Stad is verwerven
van grond noodzakelijk. Om de ambitie in latere jaren waar te kunnen maken
worden de beschikbare middelen aangepast aan de gestegen kosten voor grond
(grondprijscompensatie). Op grond van de tussen Financiën en LNV gemaakte
principeafspraak over de methode van grondprijscompensatie voor hectares RodS
wordt dit OD in 2008 verhoogd met € 6,4 mln.– Een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken ad. € 5
mln. ten behoeve van het versterken van de leefbaarheid en het (kleinschalig)
ondernemerschap op het platteland. De bijdrage is gebaseerd op de motie Atsma/Van
Geel (Kamerstuk 2007–2008, 29 576, nr. 55) om € 10 mln.
beschikbaar te stellen voor de versterking van de leefbaarheid
op het platteland. Het LNV aandeel ad € 5 mln. is reeds bij Nota
van Wijziging aan het onderhavige artikel toegevoegd;– Overheveling uit het BTW-compensatiefonds € 2,2 mln.
(zie toelichting artikel 23).– Een budgetoverheveling ad. € 1 mln. naar OD 21.13 i.v.m.
projecten multifunctionele landbouw.De verhoging op het OD24.21 is voornamelijk het gevolg van de hogere uitgaven
voor de Raad van het Landelijk Gebied i.v.m. hogere huisvestingskosten en
hogere kosten inhuur derden.De verhoging van OD24.22 baten-lasten diensten hangt samen met de loonbijstelling
tranche 2008 (ad. € 0, 8 mln.) en de uitgaven (ad € 1,3
mln) die samenhangen met de uitvoering van projecten «Bureau Belvedère»
door de Dienst Landelijk Gebied (DLG).De hogere ontvangsten worden als volgt verklaard:De ontvangsten op artikel 24 vallen hoger uit in verband met ontvangsten
van de Nederlandse draf- en rensport ad. € 0,3 mln. en extra ontvangsten
nationaal netwerk Leader+ van de provincie Flevoland ad. € 0,1 mln.
Daarnaast vallen de ontvangsten hoger uit door een verrekening van voorgefinancierde
ILG bedragen met de provincies ad. € 0,4 mln. en een desaldering
van overige ontvangsten.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3) 25 Voedselkwaliteit
en DiergezondheidStand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008Verplichtingen89 472116 29323 746140 039Uitgaven90 672117 25423 803141 057Programma-uitgaven38 86651 669– 2 15749 512waarvan juridisch verplicht7 165         25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en
consumptiepatroon 21 45621 901 – 280 21 621 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau 17 410 29 768 – 1 87727 891      Apparaatsuitgaven51 80665 58525 96091 545U25.21 Apparaat 6 455 6 358202 6 560 U25.22 baten-lastendiensten 45 35159 227 25 758 84 985      Ontvangsten 13 44714 347 6 390 20 737Toelichting op de programma uitgaven:De verlaging op OD 25.12 «Handhaven diergezondheidsniveau»
van € 1,8 mln. wordt als volgt verklaard:– Ten behoeve van de implementatie van de Electronische Identificatie
en Registratie (I&R) van schapen en geiten wordt aan de Dienst Regelingen
(OD 25.22) ca. € 2,9 mln. beschikbaar gesteld vanuit de onderhavige
OD.– Ten behoeve van het uitvoeren van extra controles in 2008 van
passagiers en passagiersbagage door de Douane om het risico van insleep van
besmettelijke dierziekten, in het bijzonder de vogelgriep tegen te gaan wordt € 1,5
mln. overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Financiën
(Douane). Hiertegenover staat een verhoging met € 1,7 mln. in hetzelfde
kader.– De resterende verhoging van € 0,9 mln. houdt voornamelijk
verband met extra uitgaven voor de Identificatie en Registratie
van varkens. Hiertegenover staan hogere ontvangsten die van varkenshouders
hiertoe worden ontvangen.De verhoging van de bijdrage aan de baten-lastendiensten van € 25,8
mln. houdt verband met het volgende:– In het kader van de efficiency rijksdienst en de fusie van de
drie inspectiediensten (Algemene Inspectiedienst, Plantenziektenkundige Dienst
en de Voedsel en Warenautoriteit) wordt de huisvesting geconcentreerd. Voor
de afstootkosten van de huisvesting moet een voorziening worden opgenomen.
Deze kosten komen ten laste van de overheid en worden naar rato van opdrachtgeverschap
verdeeld over VWS en LNV. De bijdrage van VWS in de afstootkosten bedraagt € 14,8
mln. Deze bijdrage wordt van de begroting van VWS naar LNV overgeheveld en
bij de VWA op de balans als voorziening opgenomen.– De LNV-bijdrage aan de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) en de
Algemene Inspectiedienst (AID) wordt met € 2,5 mln. respectievelijk € 1,5
mln. verhoogd (in totaal € 4 mln.). Deze verhoging dient enerzijds
ter dekking van maatregelen die voortvloeien uit de Kabinetsreactie op de
aanbevelingen van het rapport Hoekstra (kamerstuk 26 991, nr. 177), zoals
de inzet van «vliegende brigades», het vergroten van de capaciteit
en kwaliteit dierenartsen en herziening van de regeling preventies. Anderzijds
dient de verhoging ter dekking van een tijdelijk financieel knelpunt in relatie
tot het maatregelenpakket dat in de LNV begroting 2008 is aangekondigd om
de begroting van VWA in 2011 in evenwicht te brengen.– Ten behoeve van de implementatie van de Electronische Identificatie
en Registratie (I&R) van schapen en geiten wordt vanuit OD 25.12 aan de
Dienst Regelingen ca. € 2,9 mln. beschikbaar gesteld.– De VWA heeft in het kader van de krimp taakstelling Coalitieakkoord
met een verandertraject te maken. Voor de extra krimpimpuls zijn uitgaven
gemaakt voor: begeleiding, voorbereiden reorganisatietraject, opleiding, omscholing
en outplacementtrajecten. Voor deze extra uitgaven is de bijdrage aan de VWA
met € 2,5 mln. verhoogd.– De resterende verhoging van € 1,5 mln. houdt voornamelijk
verband met de loonbijstellingstranche 2008.Toelichting op de ontvangsten:De hogere ontvangsten ad € 6,4 mln. houden voor € 5,7
mln. verband met het feit dat vanuit de EU dit jaar middelen zijn ontvangen
als tegemoetkoming in de kosten van de uitbraak Aviaire Influenza (AI) uitbraak
in 2003. Hiermee was in de ontvangstenraming nog geen rekening gehouden. Voorts
worden extra ontvangsten gerealiseerd van varkenshouders voor de Identificatie
en Registratie van varkens. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3) 26 Kennis en InnovatieStand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore
begroting 2008 Mutaties
2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen912 534947 10398 8621 045 965Uitgaven919 908941 97449 672991 646Programma-uitgaven906 542928 23948 651976 890– waarvan juridisch verplicht 853 498        26.15 Kennisontwikkeling en Innovatie 160 529163 399 24 032 187 431 26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs 746 013 764 840 24 619789 459      Apparaatsuitgaven13 36613 7351 02114 75626.21 apparaat 12 717 12 551387 12 938 26.22 baten- lastendiensten 649 1 184634 1 818      Ontvangsten 24 418 30 907– 45 30 862Toelichting:De verhoging van het verplichtingen- en kasbudget op dit artikel houdt
verband met het volgende:– De toedeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2008 (verplichtingen
+ € 60,2 mln., kas + 30,0 mln.)– Door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) worden diverse projecten
uitgevoerd met name op het gebied van MKZ, gewasbescherming en bemesting (verplichtingen
+ € 10,4 mln., kas + 10,0 mln.)– Op basis van afspraken in het Coalitieakkoord worden middelen
toegevoegd om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs (voornamelijk
gratis schoolboeken VO en verbetering carrière perspectief) en om groene
maatschappelijke stages voor jongeren te realiseren (bijvoorbeeld op het gebied
van natuur- en landschapsbeheer, dierverzorging, voedselkwaliteit en (zorg)boerderijen.)
(+ € 10,4 mln.)– In 2008 wordt de bijdrage aan DLO met € 9,5 mln. verhoogd
vanwege het inlopen van achterstanden op projecten onderzoeksprogrammering.– Voor het aangaan van de verplichting in 2008 ten behoeve van het
FES-project Aviaire Influenza (AI) is een verhoging van het verplichtingenbudget
noodzakelijk (+ € 7,2 mln.)– Het LNV-aandeel in het Actieplan LeerKracht van Nederland, waarin
is aangegeven dat er resultaatafspraken worden gemaakt tussen de overheid
en werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs. (OD 26.16 verplichtingen
+ € 2,6 mln., kas + 0,9 mln.)– Aan het ministerie van VROM wordt budget overgeboekt voor de LNV-bijdrage
2008 ten behoeve van het Milieu- en Natuurplanbureau (OD 26.16 -/- € 1,4
mln.)Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3) 27 ReconstructieStand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore
begroting 2008 Mutaties
2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen22 58322 47937 93160 410Uitgaven64 63564 5318 93173 462Programma-uitgaven44 54044 5408 40152 941– waarvan juridisch verplicht 42 052        27.11 Reconstructie zandgebieden 44 22144 221 8 391 52 612 27.12 Bodem en water 319319 10 329      Apparaatsuitgaven20 09519 99153020 52127.21 apparaat 183 1836 189 27.22 baten- lastendiensten 19 912 19 808524 20 332      Ontvangsten 331 331 9691 300Toelichting op de verplichtingen:De verhoging van de verplichtingen ad € 38 mln. wordt vnl. veroorzaakt
doordat de verplichtingen voor de projecten veenweidegebieden (ad. € 35
mln.) in het kader van het ILG in 2008 in zijn geheel worden aangegaan.Toelichting op de programma uitgaven:– De verhoging van de uitgaven op OD 27.11 ad € 8,4 mln.
houdt voornamelijk verband met een verschuiving van de projecten voor veenweidegebieden
naar dit artikel, een overheveling uit het BTW compensatiefonds en uitgaven
projecten Agenda Vitaal Platteland (AVP).– In het kader van de uitvoering van de Nota Ruimte projecten worden
in de veenweidegebieden projecten gestart om de bodemdaling tegen te gaan
zodat de specifieke culturele- en natuurwaarden voor het gebied behouden blijven.
Voor deze projecten is voor de periode 2008 t/m 2011 € 35 mln. beschikbaar
gesteld. Het budget voor deze projecten is verschoven van artikel 24 naar
artikel 27 in verband met de aard van de uitgaven. Het betreft hier namelijk
projecten als onderdeel van het programma Groene Hart om bodemdaling tegen
te gaan.– Bij Voorjaarsnota 2007 is € 113 mln. vanuit de LNV-begroting
overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds. Dit betreft 3,7% van het
totale Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor de periode 2007 t/m
2013. Hierop vindt thans een correctie plaats voor het deel dat niet door
de provincies kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Dit resulteert
in een verhoging van OD27.11 met € 1,4 mln.– De uitgaven ad. € 1 mln. zijn bedoeld voor projecten
uit de «Agenda Vitaal Platteland». Hier staan ontvangsten van
1 mln. tegenover.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3) 28 Nominaal en onvoorzienStand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore
begroting 2008 Mutaties
2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen– 50049 904– 49 960– 56Uitgaven– 50049 904– 49 960– 56     28.11 Prijsbijstelling 0 3 810 – 3 810 0 28.12 Loonbijstelling 0 45 740 – 45 740 0 28.13 Onvoorzien – 500 354 410 – 56      Ontvangsten    Toelichting:In verband met de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2008 naar
de relevante begrotingsartikelen vindt een verlaging plaats van het verplichtingen –
en uitgavenbudget van respectievelijk € 45,7 mln. en € 3,8
mln.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3) 29 AlgemeenStand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore
begroting 2008 Mutaties
2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen211 296219 06337 337256 400Uitgaven209 092216 85937 337254 196Programma-uitgaven40 32441 2504 92746 177     29.11 Internationale contributies 7 4218 347 391 8 738 29.12 Uitvoering van EU-maatregelen32 903 32 903 4 536 37 439     Apparaatsuitgaven168 768175 60932 410208 01929.21 Apparaat 160 131 159 65828 013 187 671 29.22 Baten-lastendiensten 8 63715 951 4 397 20 348      Ontvangsten 425 716427 970 3 620 431 590Toelichting:De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget houdt met name
verband met:– De bijdrage aan de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) wordt verhoogd.
Dit betreft voornamelijk de openstaande vordering uit 2007 op het moederdepartement
en de kosten van het veranderproces van DICTU;– Het op orde brengen van de apparaatsbudgetten van directies en
diensten conform normkader materieel (uitgangspunten Vernieuwing Rijksdienst)
in de aanloop naar de krimptaakstelling Coalitieakkoord. (€ 6,4
mln.);– Toegekende loonbijstelling 2008 (€ 3,9 mln.); de renovatie
van het hoofdgebouw. (€ 3,2 mln.);– De personele lasten van herplaatsingskandidaten (€ 3,0
mln.);– Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
ter beschikking gestelde middelen voor het uitvoeren van maatregelen in het
kader van sociaal flankerend beleid. (€ 2,7 mln.) Dit is een onderdeel
van het Programma Vernieuwing Rijksdienst; – Uitgaven verricht in het kader van de transitie van het P-beheer
naar P-direct. (€ 2,2 mln.);– Apurementsuitgaven op de productiesteun voor de uitvoering van
de caseïneregeling vanwege opgelegde boete door de Europese Commissie
inzake interpretatieverschillen bij de implementatie en uitvoering van Europese
handhavingsvoorschriften. (€ 4,4 mln.)De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door hogere landbouwheffingen
vanwege toename importvolume. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31792-XIV-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl