Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor 1999; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26200-X, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

18-09-1998

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

26200-X nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamINHOUDSOPGAVEINLEIDINGHOOFDSTUK 1: INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET VEILIGHEIDSBELEID 1.1 Internationale veiligheidssituatie1.2 Internationale samenwerking 1.2.1 Algemeen1.2.2 Navo1.2.3 Defensiesamenwerking met Midden- en Oost-Europese
landen en Rusland1.2.4 West-Europese Unie1.3 Wapenbeheersing 1.3.1 CSE-verdrag1.3.2 Landmijnen1.4 Proliferatie van NBC-wapens en overbrengingsmiddelen1.5 Vredesoperaties en humanitaire hulp 1.5.1 Algemeen1.5.2 Nederlandse bijdrage aan vredesoperaties1.5.3 Voormalig Joegoslavië1.5.4 Albanië1.5.5 Cyprus1.5.6 Andere vredesoperaties1.5.7 Evaluatie vredesoperaties1.5.8 Pool van mijnenruiminstructeurs1.6 Caribisch gebiedHOOFDSTUK 2: DE KRIJGSMACHT 2.1 Algemeen2.2 Koninklijke marine 2.2.1 Algemeen2.2.2 Internationale samenwerking2.2.3 Voortgang herstructurering2.2.4 Materieelprojecten2.3 Koninklijke landmacht 2.3.1 Algemeen2.3.2 Internationale samenwerking2.3.3 Voortgang herstructurering2.3.4 Materieelprojecten2.4 Koninklijke luchtmacht 2.4.1 Algemeen2.4.2 Internationale samenwerking2.4.3 Voortgang herstructurering2.4.4 Materieelprojecten2.5 Koninklijke marechaussee 2.5.1 Algemeen2.5.2 Voortgang herstructurering2.5.3 Intensivering vreemdelingentoezicht en grensbewaking2.5.4 Interdepartementaal beleidsonderzoek2.6 Defensie Interservice Commando 2.6.1 Algemeen2.6.2 Voortgang herstructureringHOOFDSTUK 3: HET PERSONEELSBELEID 3.1 Personeelsreductie3.2 Personeelsvoorziening3.3 Flexibilisering personeelsstructuur3.4 Arbeidsvoorwaarden3.5 Beleid voor postactieven 3.5.1 Pensioenen en sociale zekerheid3.5.2 Veteranenbeleid3.6 Reservepersoneel3.7 Emancipatiebeleid3.8 Homosexualiteit3.9 Minderheden3.10 Arbeidsomstandigheden3.11 Geestelijke verzorgingHOOFDSTUK 4: HET MATERIEELBELEID 4.1 Inleiding4.2 Defensie Materieelkeuze Proces4.3 Verwervingsbeleid4.4 Internationale materieelbetrekkingen4.5 Overheidssteun aan exportactiviteiten4.6 Defensie en de Nederlandse industrie4.7 Verbetering materiële functiegebied4.8 Afstoting4.9 Onroerend goed4.10 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling4.11 LuchtvaartclusterHOOFDSTUK 5: RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU 5.1 Ruimtelijke ordening5.2 Milieu5.3 GeluidszoneringHOOFDSTUK 6: DE DEFENSIE-ORGANISATIE 6.1 Kerndepartement6.2 Militaire Inlichtingendienst 6.2.1 Reorganisatie6.2.2 Voortgang plan van aanpak MID-archieven6.3 MillenniumprobleemPlanningPrioriteitOrganisatieFinancieel beslag6.4 Project Herinrichting Informatievoorziening Defensie6.5 Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (Vir)6.6 Evaluatie-onderzoeken6.7 ArchiveringHOOFDSTUK 7: FINANCIËN 7.1 Financieel kader 7.1.1 Voorjaarsnota7.1.2 Regeerakkoord7.2 Overzicht reële ontwikkeling defensiebudget7.3 Verdeling over de bestedingscategorieën 1997–1999 7.4 Financiële aspecten ingebruikgeving/medegebruik7.5 Kengetallen 7.5.1 Stand van zaken ramingskengetallen7.5.2 Prestatie-indicatoren7.5.3 Doeltreffendheidskengetallen7.6 Financiering vredesoperaties 7.6.1. Financiering vredesoperaties7.6.2 Begrotingen 1998 en 19997.6.3 Claims bij de VN7.7 Financieel beleid en beheer7.8 Invoering van de EuroARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) INLEIDING BegrotingsindelingNieuwe mutatiesPersonele ramingenLoon- en prijspeilLoonbijstelling 1998Prijsbijstelling 1998Actualisering PrioriteitennotaVerplichtingen-kassystematiek01. BELEIDSTERREIN ALGEMEEN Algemeen01.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesRessort KerndepartementPersoneel KerndepartementOntwikkeling personeelsbestandWervingOpleidingenMaterieel KerndepartementDe verplichtingen en uitgaven Kerndepartement Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingenToelichting per artikelonderdeel 01.20.01 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting ambtelijk burgerpersoneel01.20.02 Militair personeelToelichting militair personeel01.20.03 Overige personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeelToelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenToelichting andere volumegegevens Representatie bijzondere projectenGeorganiseerd overlegRaden en commissiesLump-sum geneeskundige verzorgingOverige personele zaken01.20.04 Materiële uitgavenToelichting uitbesteding O-, I- en A-deskundigheidToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenToelichting andere volumegegevens Kleine bedrijfsmatige investeringenInformatiesystemenVoertuigenRessort Militaire Inlichtingendienst (MID) Algemene toelichtingDe verplichtingen en de uitgaven Militaire Inlichtingendienst Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingenToelichting per artikelonderdeel 01.20.05 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting kengetal01.20.06 Militair personeelToelichting kengetal01.20.07 Overige personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeelToelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenToelichting andere volumegegevens Overige personele uitgaven01.20.08 Materiële uitgavenToelichting overige persoonsgebonden materiële uitgaven Toelichting andere volumegegevens Kleine bedrijfsmatige investeringenArtikelonderdeel 01.20.09 WachtgeldenToelichtingUitgaven Sociaal Beleidskader01.21 Subsidies en bijdragen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingenUitbreiding subsidie Stichting Dienstverlening Veteranen01.22 Geheime uitgaven De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties01.23 Internationale verplichtingen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Nieuwe mutatiesDe onderverdeling naar artikelonderdelen Toelichting per artikelonderdeel Navo Veiligheids Investeringsprojecten in NederlandBijdrage aan het Navo Veiligheids InvesteringsprogrammaInvesteringen AWACSExploitatie AWACSBijdrage aan de militaire begroting van de NavoOverige bijdragen01.24 Garanties De grondslag van het artikel en het te voeren beleid01.25 Milieumaatregelen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties01.26 Technologie-ontwikkeling De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties RamingsbijstellingDe onderverdeling naar artikelonderdelen Toelichting per artikelonderdeel Bijdrage ruimtevaartprogrammaOntwikkeling defensietechnologieTechnologie-ontwikkeling in het kader van CodemaInternationale technologie-ontwikkeling (WEAG/Euclid)Internationale technologie-ontwikkeling in overig verbandNationale technologie-ontwikkelingWetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling voor de Centrale
organisatie/DefensieVergroten en instandhouden van kennis en kunde voor DefensieGebruik van kennis en kunde door de Centrale organisatie01.27 Loonbijstelling De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe uitgaven Toelichting op de nieuwe mutatiesToelichting op de geraamde bedragen01.28 Prijsbijstelling De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties01.29 Overige departementale uitgaven De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties Prijsbijstelling 1998WerkervaringsplaatsenReparatie-effecten Wet van OtterlooDe onderverdeling naar artikelonderdelen (meerjarenraming)
 Toelichting per artikelonderdeel 01.29.01 Voorlichting01.29.02 Schadevergoedingen01.29.03 Hulp- en samenwerkingsprogramma's01.29.04 Overige uitgaven01.29.05 Infrastructuur01.29.06 Ziektekostenvoorziening defensiepersoneel02. BELEIDSTERREIN PENSIOENEN EN UITKERINGEN 02.01 Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden
militair personeel De grondslag van het artikel en het te voeren beleid02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe uitgaven Actualisering pensioenen en uitkeringenLoonaanpassingen 1998Overboeking Veteranenpas naar beleidsterrein AlgemeenBijstelling verrekenbare ontvangstenOverheveling naar Dico in verband met Team GegevensverzamelingDe onderverdeling naar artikelonderdelen Militaire nabestaandenpensioenenMilitaire diensttijdpensioenenMilitaire invaliditeitspensioenenUitkeringswet gewezen militairenSociale zorgOverige uitkeringenReserve-overdrachtVeteranenbeleidVerzekerdenadministratie03. Beleidsterrein Koninklijke marine Algemeen03.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesDe verplichtingen en uitgaven Commandant der Zeemacht
in NederlandToelichting nieuwe mutaties Technische bijstellingenOverige mutaties, per saldoBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteAanpassing vaar- en onderhoudschema Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms.
De RuyterBestuurlijke informatiesystemenOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichtingToelichting per artikelonderdeel 03.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel03.20.02 Militair personeel03.20.03 Overige personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeelToelichting overige persoonsgebonden personele uitgaven03.20.04 Materiële uitgavenToelichting O-, I- en A-deskundigheidToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenToelichting overige materiële uitgaven De verplichtingen en uitgaven Commandant der Zeemacht
in het Caribisch gebiedToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenOverige mutaties, per saldoBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteOnderhoud F-27M vliegtuigenOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichtingToelichting per artikelonderdeel 03.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel03.20.06 Militair personeelToelichting ANT- /ARUMIL03.20.07 Overige personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeelToelichting overige persoonsgebonden personele uitgaven03.20.08 Materiële uitgavenToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenToelichting overige materiële uitgavenDe verplichtingen en uitgaven Commandant van het Korps
mariniers Organisatie en samenstellingToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenOverige mutaties, per saldoBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichtingToelichting per artikelonderdeel 03.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel03.20.10 Militair personeel03.20.11 Overige personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeelToelichting overige persoonsgebonden personele uitgaven03.20.12 Materiële uitgavenToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenToelichting overige materiële uitgavenDe verplichtingen en uitgaven Ondersteunende eenhedenToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenOverige mutaties, per saldoBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteInhuurInstandhoudingBestuurlijke informatiesystemenOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichtingMaterieel-logistiekOpleidingenToelichting per artikelonderdeel 03.20.13 Ambtelijk burgerpersoneel03.20.14 Militair personeel03.20.15 Overige personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeelToelichting overige persoonsgebonden personele uitgaven03.20.16 Materiële uitgavenToelichting O-, I- en A-deskundigheidToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenToelichting overige materiële uitgavenDe verplichtingen en uitgaven AdmiraliteitToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenOverige mutaties, per saldoBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteInstandhoudingOnderhoud gebouwen en terreinenCuratieve zorg militairen (ziektekosten)Bestuurlijke informatiesystemenOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichtingDe uitgavenverdeelstaat Toelichting op de uitgavenverdeelstaatToelichting per artikelonderdeel 03.20.17 Ambtelijk burgerpersoneel03.20.18 Militair personeel03.20.19 Overige personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeelToelichting overige persoonsgebonden personele uitgaven
voor de AdmiraliteitToelichting overige persoonsgebonden personele uitgaven
voor de gehele Koninklijke marine03.20.20 Materiële uitgavenToelichting O-, I- en A-deskundigheidToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenToelichting overige materiële uitgavenArtikelonderdeel 03.20.21 Wachtgelden en inactiviteitsweddenToelichting nieuwe mutatiesUitgaven Sociaal Beleidskader03.21 Subsidies en bijdragen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Artikelonderdeel Schepen Project fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse
 Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit Artikelonderdeel vliegtuigen Project NH-90 Project Capability Upkeep Program voor de P3-C Orions
 Artikelonderdeel elektronisch materieel Project Verbeterd Actief Onderzeeboot Bestrijdingssysteem
ATAS Project Local Area Missile System (LAMS)Project MILSATCOMArtikelonderdeel munitie Artikelonderdeel overig groot materieel Project vorming één marinebedrijfProject MillenniumArtikelonderdeel Infrastructuur 04. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LANDMACHT Algemeen04.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe uitgavenmutatiesDe verplichtingen en uitgaven 1(GE/NL) LegerkorpsToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichtingToelichting per artikelonderdeel 04.20.01 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting ambtelijk burgerpersoneel04.20.02 Militair personeelToelichting militair personeel04.20.03 Overige personele uitgavenToelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeel04.20.04 Materiële uitgavenToelichting O-, I- en A-deskundigheidToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenToelichting overige materiële uitgavenDe verplichtingen en uitgaven Nationaal CommandoToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteAanpassing NATRESBasisvaccinatie KL-militairData- en telecommunicatieOnderhoud gebouwen en terreinenOverdracht Facilitaire DienstOverdracht CDIKLOverheveling van RGD-budgetten van VROMOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichting en prestatie-indicatorenToelichting per artikelonderdeel 04.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel04.20.06 Militair personeel04.20.07 Overige personele uitgavenToelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeel04.20.08 Materiële uitgavenToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenToelichting huisvesting, inventarisgoederen en klein materieel
en onderhoud van gebouwen en terreinenToelichting onderhoud van gebouwen en terreinenToelichting overige materiële uitgavenDe verplichtingen en uitgaven Commando Opleidingen Koninklijke
landmachtToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteMaatschappelijke meerwaarde BBT'ersOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichting en prestatie-indicatorenToelichting per artikelonderdeel 04.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel04.20.10 Militair personeelToelichting militair personeel04.20.11 Overige personele uitgavenToelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeelToelichting onderwijs en opleiding ten behoeve van BBT-personeel04.20.12 Materiële uitgavenToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenDe verplichtingen en uitgaven Overige eenheden Bevelhebber
der Landstrijdkrachten (BLS)Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteKleding en uitrustingVoedingReizen en verplaatsenOnderwijs en opleidingenInventarisgoederen en klein materieelInformatiesystemenData- en telecommunicatieVoertuigen (inclusief Geniematerieel)MunitieManoeuvreArtillerie en luchtdoelartillerieGeneeskundig materiaalMillenniumOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichtingDe uitgavenverdeelstaat Toelichting op de uitgavenverdeelstaatToelichting per artikelonderdeel 04.20.13 Ambtelijk burgerpersoneel04.20.14 Militair personeel04.20.15 Overige personele uitgavenToelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeelToelichting kleding en uitrusting (KL-breed)Toelichting voeding (KL-breed)Toelichting overige persoonsgebonden uitgaven (KL-breed)04.20.16 Materiële uitgavenToelichting overige persoonsgebonden materiële uitgaven Toelichting overige materiële uitgavenDe verplichtingen en uitgaven LandmachtstafToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteOverdracht CDIKLOverdracht Facilitaire DienstOverige mutaties Materiële uitgavenActiviteitentoelichtingToelichting per artikelonderdeel 04.20.17 Ambtelijk burgerpersoneel04.20.18 Militair personeelToelichting militair personeel04.20.19 Overige personele uitgavenToelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenToelichting inhuur tijdelijk personeel04.20.20 Materiële uitgavenToelichting persoonsgebonden materiële uitgavenToelichting O-, I- en A-deskundigheidArtikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe geraamde bedragen en ramingskengetallen wachtgelden
en inactiviteitswedden Nieuwe mutatiesToelichting nieuwe mutaties Minderuitgaven wachtgelden BBT'ersWachtgelden SBK/UBMO/overige wachtgelden burgerpersoneelWachtgelden SBK/UBMO/overige wachtgelden militair personeelToelichting bij de artikelonderdelen wachtgelden en inactiviteitsweddenUitgaven Sociaal Beleidskader04.21 Subsidies en bijdragen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidToelichting op de nieuwe mutaties04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Artikelonderdeel Automatisering Project Millennium Artikelonderdeel Logistiek Artikelonderdeel Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen
 Project Remotely Piloted Vehicle (RPV) Project Midlife Upgrade Zodiac Project MILSATCOM Artikelonderdeel Elektronisch materieel Artikelonderdeel Nucleair, biologisch en chemisch materieel
(NBC) Artikelonderdeel Luchtverdediging Project Gevechtswaarde instandhouding PRTL Project SHORAD Artikelonderdeel Manoeuvre Project Verbetering Leopard 2 Project Pantservoertuigen vredesoperaties Project Vervanging Pantservoertuigen Project Duelsimulatoren en instrumentatie Project Medium Range Anti-Tanksystems (MRAT) Artikelonderdeel Vuursteun Project Vuist fase 1 Artikelonderdeel Gevechtssteun Artikelonderdeel Infrastructuur Project Verplaatsing PIROC 05. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LUCHTMACHT Algemeen05.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesDe verplichtingen en uitgaven Commando Tactische LuchtmachtToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteLuchttransportOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichting05.20.01 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting05.20.02 Militair personeelToelichting05.20.03 Overige personele uitgavenToelichting05.20.04 Materiële uitgavenToelichtingDe verplichtingen en uitgaven Decentrale Ondersteunende
eenhedenToelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteOnderhoud PC-7 vliegtuigenInhuur tijdelijk personeelOverige mutaties, per saldoActiviteitentoelichting05.20.05 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting05.20.06 Militair personeelToelichting05.20.07 Overige personele uitgavenToelichting05.20.08 Materiële uitgavenToelichtingDe verplichtingen en uitgaven Hoofdkwartier Koninklijke
luchtmacht (HKKLu)Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenTechnische bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteOnderhoud vliegend materieelInhuur tijdelijk en O-, I- en A-personeelOverhevelingen naar DicoAanpassing vliegopleidingenOverige mutatiesToelichting op de nieuwe verplichtingenmutatiesActiviteitentoelichtingDe uitgavenverdeelstaat Toelichting op de uitgavenverdeelstaat05.20.09 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting05.20.10 Militair personeelToelichting05.20.11 Overige personele uitgavenToelichting05.20.12 Materiële uitgavenToelichtingArtikelonderdeel 05.20.13 Wachtgelden en inactiviteitsweddenToelichting nieuwe mutatiesToelichtingUitgaven Sociaal BeleidskaderToelichting05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidAlgemeenDe verplichtingen en uitgaven Artikelonderdeel Vliegtuigmaterieel Project MLU ontwikkeling, productie en inbouw Project MLU Gerelateerde Projecten Project Simulatorcapaciteit transporthelikopters Artikelonderdeel Vervoermiddelen Project Motortransportmaterieel (algemeen) Project Overig transportmaterieel (brandweermaterieel
en vervanging containers) Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
 Project vervanging luchtverkenningssysteem ten behoeve
van F-16's Project Naderingsapparatuur Project MILSATCOM Project Nafin (Netherlands Armed Forces Integrated Network)
 Project Millennium Project Kluim (Klu Implementatie Middenlaag) Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel Project SHORAD Project Patriot PAC III Artikelonderdeel Springstoffen en munitie Project IRLLGW (Infra Rood Lucht-Lucht Geleide Wapens)
 Project Radar LLGW AMRAAM Artikelonderdeel Overig materieel Artikelonderdeel Infrastructuur 06. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARECHAUSSEE Algemeen06.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties Technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing begrotingssterkteHerschikking Intensivering Mobiel Toezicht Vreemdelingen
(MTV)Intensivering Schengen buitengrenzenMillennium geldenOverige bijstellingenOntvangsten bijstellingDe verplichtingen en uitgaven ActiviteitentoelichtingToelichting per artikelonderdeel 06.20.01 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting kengetallen06.20.02. Militair personeelToelichting kengetallen06.20.03 Overige personele uitgavenToelichting kengetallen06.20.04 Materiële uitgavenToelichting kengetallen06.20.05 Wachtgelden en inactiviteitsweddenToelichting bij de nieuwe mutaties06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Artikelonderdeel Vervoermiddelen en vaartuigen Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
 Artikelonderdeel Automatiseringsmiddelen Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel Artikelonderdeel Telefooninstallaties Artikelonderdeel Overig materieel Artikelonderdeel Infrastructuur Apparaatskosten DGW&T08. BELEIDSTERREIN MULTI-SERVICE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 08.01 Luchtmobiele brigade De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Artikelonderdeel Bewapende helikopter Artikelonderdeel Transporthelikopter Artikelonderdeel Luchtmobiel speciaal voertuig Artikelonderdeel Persoonsgebonden uitrustingArtikelonderdeel Overige, specifieke materieelprojecten
 Artikelonderdeel Infrastructuur grondcomponent Artikelonderdeel Infrastructuur luchtcomponent 08.02 Vredesoperaties De grondslag van het artikelDe uitgaven De onderverdeling naar contributies en vredesoperaties
 VN-contributiesF-16's Villafranca en SFORUNFICYPVoorziening voor Vredesoperaties08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe uitgaven AttachésKustwacht NA&AOverige uitgaven09. BELEIDSTERREIN DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDO AlgemeenSamenstelling DicoOntwikkelingenBesturing09.02 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe uitgaven- en verplichtingenmutatiesDe verplichtingen en uitgaven Staf Defensie Interservice
CommandoDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998Beleidsmatige bijstellingen Overheveling archieftaken naar DARICRamingsbijstellingToelichting per artikelonderdeel 09.02.01 Ambtelijk burgerpersoneel09.02.02 Militair personeel09.02.03 Overige personele uitgaven09.02.04 Materiële uitgavenToelichting andere volumegegevensDe verplichtingen en uitgaven Defensie Verkeers- en VervoersorganisatieDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998Diverse overige technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Overheveling van de Koninklijke marine (één
vte functie douanedeclarant)Inhuur transportcapaciteitRamingsbijstellingActiviteitentoelichtingDoelmatigheidskengetallenToelichting per artikelonderdeel 09.02.05 Ambtelijk burgerpersoneel09.02.06 Militair personeel09.02.07 Overige personele uitgavenToelichting kengetallen09.02.08 Materiële uitgavenToelichting kengetallen O-, I- & A-deskundigheidOnderhoud voertuigenOnderhoud spoorwagonsBrandstoffen, oliën en smeermiddelenInhuur vervoerscapaciteitDe verplichtingen en uitgaven Defensie-organisatie voor
Werving en SelectieDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998Diverse overige technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Aanpassing wervingsbudget KM/KL/KLuBudget drukwerk vanuit de Koninklijke luchtmachtRamingsbijstellingActiviteitentoelichtingDoelmatigheidskengetallen Toelichting per artikelonderdeel 09.02.09 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting kengetallen09.02.10 Militair personeelToelichting kengetallen09.02.11 Overige personele uitgavenToelichting kengetallen09.02.12 Materiële uitgavenToelichting budget wervingDe verplichtingen en uitgaven Instituut Defensie LeergangenDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998Beleidsmatige bijstellingen Interservice-aspectcursusRamingsbijstellingActiviteitentoelichtingToelichting per artikelonderdeel 09.02.13 Ambtelijk burgerpersoneel09.02.14 Militair personeel09.02.15 Overige personele uitgaven09.02.16 Materiële uitgavenDe verplichtingen en uitgaven Militair Geneeskundig Facilitair
BedrijfDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998Diverse overige technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Formatie-aanpassingContracten medische specialisten teamsRamingsbijstellingActiviteitentoelichtingDoelmatigheidskengetallenToelichting per artikelonderdeel 09.02.17 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting kengetallen09.02.18 Militair personeelToelichting kengetallen09.02.19 Overige personele uitgavenToelichting kengetallen Uitzendkrachten09.02.20 Materiële uitgavenToelichting kengetallenDe verplichtingen en uitgaven Overige Interservice DienstenDe verplichtingen en uitgaven Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loon- en prijsaanpassingen 1998Meerkosten exploitatie DEMCISDiverse overige technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingen Formatie-aanpassingMillenniumVerzekerdenadministratieOverheveling archieftakenOvername MDDRamingsbijstellingActiviteitentoelichting ToelichtingToelichtingToelichtingToelichtingToelichting per artikelonderdeel 09.02.21 Ambtelijk burgerpersoneelToelichting kengetallen09.02.22 Militair personeelToelichting kengetallen09.02.23 Overige personele uitgaven09.02.24 Materiële uitgavenArtikelonderdeel 09.02.25 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe geraamde bedragen ToelichtingUitgaven Sociaal BeleidskaderDe geraamde bedragen Toelichting09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en uitgaven Artikelonderdeel Groot materieel Artikelonderdeel Infrastructuur Project Marinekazerne te Amsterdam (MKAD)Project Militair Revalidatiecentrum (MRC)Wetsartikel 2 (ontvangsten) Algemeen01. BELEIDSTERREIN ALGEMEEN Algemeen01.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten Artikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 Artikelonderdeel Ontvangsten voortvloeiend uit internationale
verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur 01.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten 02. BELEIDSTERREIN PENSIOENEN EN UITKERINGEN Algemeen02.01 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting op de nieuwe mutatie02.02 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting op de nieuwe mutatieArtikelonderdeel Restitutie teveel genoten uitkeringen
 03. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARINE Algemeen03.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting op de nieuwe mutaties Opbrengst maaltijdbonnenRadiozendstation OuddorpDiverse mutaties, per saldoArtikelonderdeel Personele ontvangsten Te verhalen salaris- en ziektekostenVerstrekking van kleding, voeding, huisvesting en dergelijkeGeneeskundige verzorgingOverige verrekenbare personele ontvangstenArtikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 Verrichte werkzaamheden en verleende dienstenTeruggevorderde B.T.W.De verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden,
zeemansgidsen en dergelijkeIngebruikgevingen en medegebruikNavo-infrastructuurprojectenTerugontvangsten Foreign Military Sales (FMS)Claim verfschade Walrusklasse-onderzeebotenLevering brandstoffen en kleine inventarisgoederenOverige materiële en specifieke ontvangsten03.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten 04. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LANDMACHT Algemeen04.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting op de nieuwe mutaties HuisvestingGeneeskundige verzorgingOnderwijs en opleidingenOverige specifieke en materiële ontvangsten Artikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 04.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten 05. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LUCHTMACHT Algemeen05.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten Artikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 05.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten 06. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARECHAUSSEE Algemeen06.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 06.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten 08. BELEIDSTERREIN MULTI-SERVICE PROJECTEN EN ACTIVI-
TEITEN Algemeen08.01 Ontvangsten luchtmobiele brigade De grondslag van het artikel08.02 Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties De grondslag van het artikelDe ontvangsten 08.03 Overige ontvangsten Internationale Samenwerking De grondslag van het artikelDe ontvangsten 09. BELEIDSTERREIN DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDO Algemeen09.02 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe ontvangsten Artikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 Wetsartikel 3 (agentschapsbegrotingen) 3.1 DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIE AlgemeenProducten en dienstenBegroting van baten en lasten van het agentschap DTO ALGEMEENToelichting per post BATEN Opbrengsten moederdepartementOpbrengsten overige departemenRentebatenLASTEN PersoneelMateriële kostenRentelastenImmateriële afschrijvingenMateriële afschrijvingenDotaties aan voorzieningenSaldo baten en lastenKengetallenToelichting bij de kengetallen Rentabiliteit van het agentschapsvermogenProductiviteit per werknemerResultaatmargeOmzet per klantgroepToelichting bij het kasstroomoverzicht DTO Afschrijvingen/mutaties voorzieningenUitgaven kapitaalgoederenLeningen moederdepartement3.2 DIENST GEBOUWEN WERKEN EN TERREINEN I. ALGEMENE TOELICHTING Missie en doelstellingPositioneringTaken DGW&TOrganisatieDoelmatigheidKengetallenII. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor de waardering Immateriële vaste activaMateriële vaste activaVoorradenVorderingenOverige activa en passivaVoorzieningenGrondslagen voor de bepaling van het resultaat AlgemeenOpbrengstenDirecte kostenIndirecte kostenBuitengewone baten en lastenAfschrijvingsmethode en -termijnenIII. TOELICHTING OP DE «BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN
VAN HET AGENTSCHAP DGW&T» ALGEMEENBATENDe opbrengsten van overige departementenOpbrengsten van derdenRentebatenIncidentele batenMutatie onderhanden werkLASTENDe afschrijvingenDotaties voorzieningenIncidentele lastenDe buitengewone lastenIV TOELICHTING OP DE «BEGROTING VAN KAPITAALUITGAVEN
EN ONTVANGSTEN VAN HET AGENTSCHAP DGW&T»Kasstroom uit operationele activiteitenKasstroom uit investeringsactiviteitenV KENGETALLENProductiviteit per directe medewerkerVerhouding indirect/totaalFlexibiliteitOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26200-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 688 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 200 XVaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1999nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE  Blz.   INLEIDING6   HOOFDSTUK 1: INTERNATIONALE
ASPECTEN VAN HET VEILIGHEIDSBELEID81.1Internationale
veiligheidssituatie8 1.2Internationale samenwerking91.2.1Algemeen9 1.2.2Navo10 1.2.3Defensiesamenwerking
met Midden- en Oost-Europese landen en Rusland11 1.2.4West-Europese
Unie12 1.3Wapenbeheersing12 1.3.1CSE-verdrag121.3.2Landmijnen13 1.4Proliferatie van NBC-wapens
en overbrengingsmiddelen14 1.5Vredesoperaties en humanitaire
hulp14 1.5.1Algemeen14 1.5.2Nederlandse
bijdrage aan vredesoperaties16 1.5.3Voormalig Joegoslavië161.5.4Albanië19 1.5.5Cyprus19 1.5.6Andere
vredesoperaties19 1.5.7Evaluatie vredesoperaties201.5.8Pool van mijnenruiminstructeurs211.6 Caribisch
gebied22    HOOFDSTUK 2: DE KRIJGSMACHT232.1Algemeen23 2.2Koninklijke marine232.2.1Algemeen23 2.2.2Internationale samenwerking232.2.3Voortgang herstructurering23 2.2.4Materieelprojecten242.3 Koninklijke landmacht24 2.3.1Algemeen242.3.2Internationale samenwerking25 2.3.3Voortgang
herstructurering25 2.3.4Materieelprojecten26 2.4Koninklijke luchtmacht27 2.4.1Algemeen27 2.4.2Internationale
samenwerking27 2.4.3Voortgang herstructurering27 2.4.4Materieelprojecten282.5Koninklijke marechaussee28 2.5.1Algemeen282.5.2Voortgang herstructurering29 2.5.3Intensivering
vreemdelingentoezicht en grensbewaking29 2.5.4Interdepartementaal
beleidsonderzoek29 2.6Defensie Interservice Commando292.6.1Algemeen29 2.6.2Voortgang herstructurering29   HOOFDSTUK 3: HET PERSONEELSBELEID313.1Personeelsreductie313.2Personeelsvoorziening33 3.3Flexibilisering
personeelsstructuur33 3.4Arbeidsvoorwaarden33 3.5Beleid
voor postactieven34 3.5.1Pensioenen en sociale zekerheid343.5.2Veteranenbeleid34 3.6Reservepersoneel353.7Emancipatiebeleid35 3.8Homosexualiteit363.9Minderheden36 3.10Arbeidsomstandigheden363.11Geestelijke verzorging37    HOOFDSTUK
4: HET MATERIEELBELEID384.1Inleiding38 4.2Defensie
Materieelkeuze Proces38 4.3Verwervingsbeleid38 4.4Internationale
materieelbetrekkingen39 4.5Overheidssteun aan exportactiviteiten404.6Defensie en de Nederlandse industrie40 4.7Verbetering
materiële functiegebied40 4.8Afstoting41 4.9Onroerend goed41 4.10Wetenschappelijk
onderzoek en ontwikkeling42 4.11Luchtvaartcluster43   HOOFDSTUK 5: RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU445.1Ruimtelijke ordening44 5.2Milieu445.3Geluidszonering45    HOOFDSTUK 6: DE
DEFENSIE-ORGANISATIE466.1Kerndepartement466.2Militaire Inlichtingendienst46 6.2.1Reorganisatie466.2.2Voortgang van aanpak MI-archieven46 6.3Millenniumprobleem476.4Project Herinrichting Informatievoorziening Defensie496.5Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (Vir)506.6Evaluatie-onderzoeken50 6.7Archivering51   HOOFDSTUK 7: FINANCIEN527.1Financieel
kader52 7.1.1Voorjaarsnota52 7.1.2Regeerakkoord527.2Overzicht reële ontwikkeling defensiebudget53 7.3Verdeling
over de bestedingscategorieën 1997–199954 7.4Financiële
aspecten ingebruikgeving/medegebruik55 7.5Kengetallen557.5.1Stand van zaken ramingskengetallen55 7.5.2Prestatie-indicatoren567.5.3Doeltreffendheidskengetallen56 7.6Financiering
vredesoperaties56 7.6.1. Financiering vredesoperaties567.6.2Begrotingen 1998 en 199957 7.6.3Claims
bij de VN57 7.7Financieel beleid en beheer58 7.8Invoering
van de Euro58   ARTIKELSGEWIJZE
TOELICHTING59   Wetsartikel
1 (uitgaven/verplichtingen)59   –Inleiding59 – Begrotingsindeling59  –
Nieuwe mutaties59  – Personele ramingen59 –
Loon- en prijspeil59  – Loonbijstelling
199859  – Prijsbijstelling 199860 – Actualisering Prioriteitennota61  –
Verplichtingen-kassystematiek61    Beleidsterrein
Algemeen63   –Algemeen63    –Artikel
01.20 Personeel en materieel63  – Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid63  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen64  –
Het ressort Kerndepartement64  – Het
ressort Militaire Inlichtingendienst71  – Artikelonderdeel
0.1.20.09 Wachtgelden76    –Artikel 01.21
Subsidies en bijdragen78  – Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid78  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen79  Blz.   –Artikel 01.22 Geheime uitgaven80 – Grondslag van het artikel en het te voeren beleid80 – Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen81   –Artikel 01.23 Internationale verplichtingen81 – Grondslag van het artikel en het te voeren beleid81 – Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen81   –Artikel 01.24 Garanties83  –
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid83    –Artikel
01.25 Milieumaatregelen83  – Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid83  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen84    –Artikel
01.26 Technologie-ontwikkeling84  – Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid84  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen85    –Artikel
01.27 Loonbijstelling88  – Grondslag van
het artikel en het te voeren beleid88  – Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen88    –Artikel
01.28 Prijsbijstelling89  – Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid89  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen90    –Artikel
01.29 Overige departementale uitgaven90  – Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid90  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen91    Beleidsterrein
Pensioenen en uitkeringen95   –Artikel
02.01 Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden militair personeel95 – Grondslag van het artikel en het te voeren beleid95   –Artikel
02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen95  –
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid95  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen96    Beleidsterrein
Koninklijke marine101   –Algemeen101   –Artikel 03.20 Personeel en materieel101 – Grondslag van het artikel en het te voeren beleid101 – Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen102 – Het ressort Commandant der zeemacht in Nederland103 – Activiteitentoelichting105  –
Toelichting per artikelonderdeel106  –
Het ressort Commandant der zeemacht in het Caribisch gebied108 – Activiteitentoelichting111  –
Toelichting per artikelonderdeel111  –
Het ressort Commandant van het Korps Mariniers114  –
Activiteitentoelichting115  – Toelichting
per artikelonderdeel116  – Het ressort
Ondersteunende eenheden118  – Activiteitentoelichting121 – Toelichting per artikelonderdeel122 – Het ressort Admiraliteit125  –
Activiteitentoelichting127  – Toelichting
per artikelonderdeel129  – Artikelonderdeel
03.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden133    –Artikel
03.21 Subsidies en bijdragen134  – Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid134  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen135   Blz.   –Artikel 03.22 Investeringen
groot materieel en infrastructuur135  – Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid135  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen136  –
Artikelonderdeel Schepen137  – Project
fregatten van de Zeven Provinciën-klasse138  –
Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit138  –
Artikelonderdeel vliegtuigen139  – Project
NH-90139  – Project Capability Upkeep
Program voor de P3-C Orions140  – Artikelonderdeel
elektronisch materieel140  – Project Verbeterd
Actief Onderzeeboot Bestrijdingsysteem ATAS140  –
Project Local Area Missile System (LAMS)141  –
Project MILSATCOM141  – Artikelonderdeel
munitie141  – Artikelonderdeel overig
groot materieel142  – Project vorming
één marinebedrijf142  – Project
Millennium142  – Artikelonderdeel Infrastructuur142   Beleidsterrein Koninklijke landmacht144   –Algemeen144    –Artikel
04.20 Personeel en materieel144 – Grondslag van
het artikel en het te voeren beleid144  – Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen145  – Het
ressort 1(GE/NL) Legerkorps146  – Activiteitentoelichting147 – Toelichting per artikelonderdeel148 – Het ressort Nationaal Commando152  –
Activiteitentoelichting en prestatie-indicatoren154  –
Toelichting per artikelonderdeel156  –
Het ressort Commando opleidingen Koninklijke Landmacht160 – Activiteitentoelichting en prestatie-indicatoren161 – Toelichting per artikelonderdeel162 – Het ressort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten166 – Activiteitentoelichting169  –
Toelichting per artikelonderdeel170  –
Het ressort Landmachtstaf175  – Activiteitentoelichting176 – Toelichting per artikelonderdeel176 – Artikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden179   –Artikel 04.21 Subsidies en bijdragen182 – Grondslag van het artikel en het te voeren beleid182 – Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen183   –Artikel 04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur183 – Grondslag van het artikel en het te voeren beleid183 – Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen184 – Artikelonderdeel Automatisering185 – Project Millennium186  –
Artikelonderdeel Logistiek186  – Artikelonderdeel
Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen187  –
Project Remotely Piloted Vehicle (RPV)187  –
Project Midlife Upgrade Zodiac188  – Project
MILSATCOM188  – Artikelonderdeel Elektronisch
materieel188  – Project EOV-fase 1188 – Project EOV-fase 2189  –
Artikelonderdeel NBC materieel189  – Artikelonderdeel
Luchtverdediging189  – Project Gevechtswaarde
instandhouding PRTL190  – Project SHORAD190 – Artikelonderdeel Manoeuvre190  –
Project Verbetering Leopard 2191  – Project
Pantservoertuigen vredesoperaties191  – Project
Vervanging Pantservoertuigen191   Blz.    –
Project Duelsimulatoren en instrumentatie192  –
Project Medium Range Anti-Tanksystems192  –
Artikelonderdeel Vuursteun193  – Project
Vuist fase 1193  – Artikelonderdeel Gevechtssteun194 – Artikelonderdeel Infrastructuur194 – Project Verplaatsing PIROC195   Beleidsterrein
Koninklijke luchtmacht196   –Algemeen196   –Artikel 05.20 Personeel en materieel196  –
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid196  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen197  –
Het ressort Commando Tactische Luchtmacht198  –
Activiteitentoelichting200  – Toelichting
per artikelonderdeel200  – Het ressort
Decentrale Ondersteunende eenheden203  – Activiteitentoelichting205 – Toelichting per artikelonderdeel207 – Het ressort Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht
(HKKLu)210  – Activiteitentoelichting213 – Toelichting per artikelonderdeel215 – Artikelonderdeel 5.20.13 Wachtgelden en Inactiviteitswedden218   –Artikel
05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur220  –
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid220  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen221  –
Artikelonderdeel Vliegtuigmaterieel222  –
Project MLU ontwikkeling, productie en opbouw223  –
Project MLU Gerelateerde Projecten224  –
Project Simulatorcapaciteit transporthelikopters224  –
Artikelonderdeel Vervoermiddelen224  –
Project Motortransportmaterieel (algemeen)225  –
Project Overig transportmaterieel (brandweermaterieel en vervanging
containers)225  – Artikelonderdeel Elektrisch
en elektronisch materieel225  – Project
vervanging Luchtverkenningssysteem ten behoeve van F-16's226 – Project Naderingsappartuur226  –
Project MILSATCOM227  – Project
Nafin227  – Project Millennium228 – Project Kluim228  –
Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel228  –
Project SHORAD229  – Project Patriot
PAC III229  – Artikelonderdeel Springstoffen
en munitie229  – Project IRLLGW230 – Project Radar LLGW AMRAAM230  –
Artikelonderdeel Overig materieel230  –
Artikelonderdeel Infrastructuur231    Beleidsterrein
Koninklijke marechaussee232   –Algemeen232   –Artikel 06.20 Personeel en materieel232  –
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid232  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen232  –
Activiteitentoelichting236  – Toelichting
per artikelonderdeel237    –Artikel 06.22
Investeringen groot materieel en infrastructuur241  –
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid241  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen242  –
Artikelonderdeel Vervoermiddelen en vaartuigen243  –
Artikelonderdeel Elektrisch en Elektronisch materieel243 – Artikelonderdeel Automatiseringsmiddelen244 – Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel244  Blz.    – Artikelonderdeel
Telefooninstallaties244  – Artikelonderdeel
Overig materieel245  – Artikelonderdeel
Infrastructuur245    Multi-service projecten
en activiteiten246   –Artikel 08.01 Luchtmobiele
brigade246  – Grondslag van het artikel
en het te voeren beleid246  – Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen246  – Artikelonderdeel
Bewapende helikopter247  – Artikelonderdeel
Transporthelikopter248  – Artikelonderdeel
Luchtmobiel speciaal voertuig248  – Artikelonderdeel
Persoonsgebonden uitrusting248  – Artikelonderdeel
Overige, specifieke materieelprojecten248  –
Artikelonderdeel Infrastructuur grondcomponent249  –
Artikelonderdeel Infrastructuur luchtcomponent249    –Artikel
08.02 Vredesoperaties249  – Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid249  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen250    –Artikel
08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking251  –
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid251  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen251  –
Toelichting per artikelonderdeel251    Beleidsterrein
Defensie Interservice Commando253   –Algemeen253   –Artikel 09.02 Personeel en materieel255 – Grondslag van het artikel en het te voeren beleid255 – Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen255 – Het ressort Staf Defensie Interservice Commando256 – Toelichting per artikelonderdeel258 – Het ressort Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie259 – Activiteitentoelichting en prestatie-indicatoren261 – Doelmatigheidskengetallen262  –
Toelichting per artikelonderdeel262  –
Het ressort Defensie Organisatie voor werving en selectie265 – Activiteitentoelichting268  –
Doelmatigheidskengetallen268  – Toelichting
per artikelonderdeel269  – Het ressort
Instituut Defensie Leergangen271  – Activiteitentoelichting273 – Toelichting per artikelonderdeel273 – Het ressort Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf274 – Activiteitentoelichting277  –
Doelmatigheidskengetallen278  – Toelichting
per artikelonderdeel278  – Het ressort
Overige Interservice Diensten280  – Toelichting
per artikelonderdeel285  – Artikelonderdeel
09.02.25 Wachtgelden en inactiviteitswedden286    –Artikel
09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur288  –
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid288  –
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen289  –
Artikelonderdeel Groot materieel289  –
Project Vervanging voertuigen DVVO289  –
Artikelonderdeel Infrastructuur289  –
Project Marinekazerne Amsterdam290  –
Project militair revalidatiecentrum290   Blz.   Wetsartikel
2 (ontvangsten)291   Beleidsterrein Algemeen291   –Algemeen291    –Artikel
01.20 Verrekenbare ontvangsten291  –
Grondslag van het artikel291  –
Ontvangsten291  – Artikelonderdeel
Personele ontvangsten291  – Artikelonderdeel
Materiële en specifieke ontvangsten292  –
Artikelonderdeel Ontvangsten voortvloeiend uit internationale verplichtingen
in verband met Navo-infrastructuur292    –Artikel
01.21 Niet-verrekenbare ontvangsten292  – Grondslag
van het artikel292  – Ontvangsten293   Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen293   –Algemeen293    –Artikel
02.01 Verrekenbare ontvangsten293  – Grondslag
van het artikel293  – Ontvangsten293   –Artikel 02.02 Niet-verrekenbare ontvangsten294 – Grondslag van het artikel294  –
Ontvangsten294  – Artikelonderdeel
AAW-claims, betreffende uitgaven gedaan in vroegere dienstjaren294 – Artikelonderdeel Restitutie teveel genoten uitkeringen294   Beleidsterrein Koninklijke marine294   –Algemeen294 – Artikel 03.20 Verrekenbare ontvangsten295 – Grondslag van het artikel295  –
Ontvangsten295  – Artikelonderdeel
Personele ontvangsten296  – Artikelonderdeel
Materiële en specifieke ontvangsten297    –Artikel
03.21 Niet-verrekenbare ontvangsten299  – Grondslag
van het artikel299  – Ontvangsten299   Beleidsterrein Koninklijke landmacht299   –Algemeen299    –Artikel
04.20 Verrekenbare ontvangsten300  – Grondslag
van het artikel300  – Ontvangsten300 – Artikelonderdeel Personele ontvangsten301 – Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten301   –Artikel 04.21 Niet-verrekenbare ontvangsten301 – Grondslag van het artikel301  –
Ontvangsten302    Beleidsterrein Koninklijke
luchtmacht302   –Algemeen302   –Artikel 05.20 Verrekenbare ontvangsten302 – Grondslag van het artikel302  –
Ontvangsten302  – Artikelonderdeel
Personele ontvangsten303  – Artikelonderdeel
Materiële en specifieke ontvangsten304  Blz.   –Artikel
05.21 Niet-verrekenbare ontvangsten304  – Grondslag
van het artikel304  – Ontvangsten305   Beleidsterrein Koninklijke marechaussee305   –Algemeen305    –Artikel
06.20 Verrekenbare ontvangsten305  – Grondslag
van het artikel305  – Ontvangsten306 – Artikelonderdeel Personele ontvangsten306 – Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten306   –Artikel 06.21 Niet-verrekenbare ontvangsten307 – Grondslag van het artikel307  –
Ontvangsten307    Beleidsterrein Multi-service
projecten en activiteiten307   –Algemeen307   –Artikel 08.01 Ontvangsten luchtmobiele brigade307 – Grondslag van het artikel307    –Artikel
08.02 Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties307  –
Grondslag van het artikel307  – Ontvangsten308   –Artikel 08.03 Overige ontvangsten Internationale
Samenwerking308  – Grondslag van het artikel308 – Ontvangsten308   Blz.   Beleidsterrein
Defensie Interservice Commando309   –Algemeen309   –Artikel 09.02 Verrekenbare ontvangsten309 – Grondslag van het artikel309  –
Ontvangsten309  – Artikelonderdeel
Personele ontvangsten309  – Artikelonderdeel
Materiële en specifieke ontvangsten310   Wetsartikel
3 (agentschapsbegrotingen)311   –Defensie
Telematica Organisatie (DTO)311    –Dienst
Gebouwen, Werken & Terreinen (DGW&T)320   Bijlagen   1Personeelsoverzicht 2Overzicht
van wetgevingsprojecten 3Overzicht moties en toezeggingen 4Circulaires
DJZ 5Overzicht van verslagen van de commissie voor
de verzoekschriften en van aanbevelingen van de nationale ombudsman 6Subsidiebijlage 7Rapportage
evaluatie- en doelmatigheidsonderzoek 8Economische
en functionele classificaties 1998–1999 9Voorlichtingskosten 10Overzicht
inzake convenanten 11Activiteiten op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling 12Realisatiecijfers
1997 13Meerjarenraming per artikelonderdeel 14Begrippenlijst INLEIDINGIn het regeerakkoord is aangegeven dat in 2000 een nieuwe Defensienota
zal worden uitgebracht, die een integrale visie op de defensie-organisatie
in het licht van de dan heersende veiligheidssituatie zal bevatten. Het Strategische
Concept van de Navo, dat tijdens de Navo-top in april 1999 zal worden vastgesteld,
geldt daarbij als richtsnoer. De nota zal tevens maatregelen bevatten die,
zoals in het regeerakkoord is overeengekomen, moeten leiden tot de structurele
verlaging van de defensiebegroting met f 375 miljoen.De f 375 miljoen voor het begrotingsjaar 1999 zal worden gevonden
door investeringen te vertragen en uit te stellen. Het gaat om incidentele
maatregelen die nog geen beleidskeuzen voor de langere termijn inhouden. Bij
de keuze van projecten is ervoor gezorgd dat geen afbreuk wordt gedaan aan
de dagelijkse bedrijfsvoering en aan de bijdrage van de krijgsmacht aan vredesoperaties.
Lopende investeringsprojecten kunnen niet geheel worden ontzien, aangezien
Defensie de komende periode ook voor aanvullende uitgaven zal worden geplaatst.
Deze uitgaven houden onder meer verband met de stijgende kosten van de exploitatie
en het onderhoud van defensiematerieel als gevolg van de deelneming aan vredesoperaties.
Ook de aanpak van het millenniumprobleem en de asbestsanering van defensiegebouwen
brengen aanvullende kosten met zich mee.In hoofdstuk 7 wordt nader op de financiële situatie ingegaan. De
komende maanden zal worden bezien hoe de bezuiniging voor de periode tot de
Defensienota verder moet worden ingevuld. De Kamer zal hierover uiterlijk
begin volgend jaar per brief worden ingelicht. Deze brief zal ook de uitgangspunten
en richtlijnen voor de opstelling van de nieuwe Defensienota bevatten.De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de herstructurering van de defensie-organisatie.
Het personeelsbestand van Defensie is sinds de Prioriteitennota met ruim 25 000
ingekrompen. Het is tot nu toe mogelijk gebleken de sociale gevolgen hiervan
tot een minimum te beperken. De reële uitgaven zijn vergeleken met de
ramingen uit de Prioriteitennota structureel met ruim f 1 miljard gedaald.
Oorspronkelijk was voorzien dat de maatregelen uit de Prioriteitennota in
1998 zouden zijn uitgevoerd. Door de aanvullende maatregelen in verband met
het regeerakkoord 1994 (Novemberbrief) en de actualisering van de Prioriteitennota
zal de herstructurering nu aan het einde van deze kabinetsperiode zijn voltooid.
Dankzij de ingrijpende doelmatigheidsoperatie is de operationele capaciteit
van de krijgsmacht tot dusver behouden gebleven. Nieuwe bezuinigingen kunnen
echter niet meer zonder nadere prioriteitsstelling worden opgevangen.De reorganisaties hebben veel van het personeel gevergd. Velen werden
en worden geconfronteerd met onzekerheid over de aard, de plaats en soms zelfs
het behoud van hun werk. In de komende vier jaar zal de organisatie verder
moeten worden aangepast om de al voorziene reductie van het personeelsbestand
met ongeveer 3000 te realiseren. Dat de defensie-organisatie zich in betrekkelijk
korte tijd heeft weten aan te passen aan de zo sterk veranderde omstandigheden
en zich goed van haar taken blijft kwijten, is voor een belangrijk deel te
danken aan het personeel. Dit neemt niet weg dat de afsluiting van de herstructurering
nog moeilijk zal zijn. Gelet op de vele reorganisaties waarmee het personeel
te maken heeft of heeft gehad, zal alles in het werk worden gesteld om de
gevolgen van de nieuwe bezuiniging voor het personeel zoveel mogelijk te beperken. Defensie is een aantrekkelijke werkgever. Zij moet dat ook blijven. De
zorg voor het personeel, waaronder een toereikende nazorg voor het uitgezonden
personeel, vergt dan ook voortdurend aandacht. De huidige krapte op de arbeidsmarkt
bemoeilijkt de personeelsvoorziening. Er zijn verschillende initiatieven genomen
om de wervingsresultaten te verbeteren, maar er blijven knelpunten, in het
bijzonder voor technische functies, gevechtsfuncties en gevechtsondersteunende
functies. Ook wordt bezien of de personeelsstructuur kan worden geflexibiliseerd
om beter te kunnen inspelen op de eisen die aan de nieuwe krijgsmacht worden
gesteld. In dat verband zal ook, overeenkomstig het regeerakkoord, de diensteinde-regeling
voor het militaire personeel worden herijkt. In hoofdstuk 3 wordt op de personele
situatie ingegaan.In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de internationale veiligheidssituatie.
De spoedige toetreding van drie Midden-Europese landen tot de Navo maakt ondubbelzinnig
duidelijk hoe fundamenteel de veranderingen in Europa zijn. Ook de Navo-consultaties
met Rusland, Oekraïne en de andere partnerlanden illustreren dit. Helaas
blijven conflicten en spanningen in Europa de (regionale) stabiliteit bedreigen;
Kosovo en Cyprus zijn hiervan voorbeelden. De proliferatie van massavernietigingswapens
is eveneens zorgwekkend. Het nieuwe Strategische Concept van de Navo zal beschrijven
welke rol het bondgenootschap voor zichzelf ziet in de nieuwe veiligheidssituatie.
Het document moet het fundament worden voor het, dan vijftigjarige, bondgenootschap
in de 21-ste eeuw.De veranderingen van de afgelopen jaren hebben Defensie tot een organisatie
gemaakt die zich niet langer uitsluitend richt op de algemene verdedigingstaak.
Zij besteedt veel tijd en aandacht aan deelneming aan vredesoperaties. Het
belang dat de regering hieraan hecht blijft onverminderd groot. Dit blijkt
onder meer uit de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan Sfor in Bosnië-Herzegowina,
het zenden van militairen naar Cyprus en de beginselbereidheid deel te nemen
aan een VN-operatie in de Westelijke Sahara als aan het toetsingskader wordt
voldaan. Ook het regeerakkoord, dat het Nederlandse ambitieniveau met betrekking
tot vredesoperaties handhaaft, met inbegrip van de daarvoor benodigde financiële
middelen, onderstreept dit. Belangrijke aandachtspunten bij vredesoperaties
zijn het verbeteren van de snelle reactiecapaciteit en de intensieve samenwerking
tussen militaire en civiele organisaties («Cimic»).Ook de reguliere samenwerking met bondgenoten is versterkt. Met de partners
uit Midden- en Oost-Europa wordt steeds vaker samengewerkt bij oefeningen
en opleidingen. In hoofdstuk 2 wordt hieraan aandacht besteed. De investeringen
van de afgelopen jaren in onder meer fregatten, helikopters en luchttransport
stellen de krijgsmacht in staat haar taken naar behoren uit te voeren. Om
in internationaal verband goed te kunnen blijven functioneren, moeten de investeringen
op een verantwoord niveau blijven.De verscheidenheid van de taken van de krijgsmacht is de laatste jaren
toegenomen. Het kabinet zet de ontwikkeling van een geïntegreerd veiligheidsbeleid
voort. Dit betekent onder meer dat Defensie waar nodig en mogelijk het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
steunt, met inbegrip van humanitaire hulp. Ook de rol van Defensie bij de
handhaving van de rechtsorde en de openbare veiligheid is toegenomen. Het
gaat onder meer om de politietaken van de Koninklijke marechaussee en de bijdrage
aan de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Verder verleent Defensie,
als het openbaar belang dat vergt, in zeer uiteenlopende situaties personele
en materiële steun. HOOFDSTUK 1: INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET VEILIGHEIDSBELEID 1.1 Internationale veiligheidssituatieDe conclusies van de tweejaarlijkse evaluaties van de internationale veiligheidssituatie
bij de begrotingen voor 1996 en 1998 zijn nog steeds geldig. Zij blijven dan
ook het uitgangspunt van het defensiebeleid.Binnenkort zullen Polen, Tsjechië en Hongarije tot de Navo toetreden,
vijftig jaar na de oprichting van het bondgenootschap. Ook op andere terreinen
verandert de Navo: het strategische concept wordt aangepast, de nieuwe bevelsstructuur
ingevoerd en de Europese veiligheids- en defensie-identiteit verder ontwikkeld.
De versterking van het operationele vermogen van de Weu hangt met deze ontwikkelingen
nauw samen.Belangrijk is dat de betrekkingen tussen het Westen en Rusland over het
algemeen goed zijn. Rusland blijft ondanks zijn bezwaren tegen de voorgenomen
uitbreiding van de Navo bereid tot samenwerking. Overeenkomstig de vorig jaar
ondertekende «Stichtingsakte betreffende wederzijdse betrekkingen tussen
de Navo en de Russische Federatie» overleggen de Navo-partners en Rusland
regelmatig in de Permanente Gezamenlijke Raad over tal van onderwerpen. Met
Oekraïne wordt in de Navo-Oekraïne Commissie (NUC) gesproken. In
de Euro-Atlantische Partnerschapsraad (EAPR) voeren de Navo-lidstaten overleg
met andere landen in Europa, met inbegrip van Rusland en Oekraïne. Ook
worden in het kader van de EAPR samenwerkingsprojecten uitgevoerd.Op veel plaatsen in de wereld is sprake van instabiliteit en onzekerheid.
Ook Europa is daarvan helaas niet gevrijwaard. De Balkan zal waarschijnlijk
nog jaren veel aandacht vragen, zowel op militair als op civiel vlak. De vrede
in Bosnië-Herzegowina is nog niet duurzaam, al is vooral het afgelopen
jaar wel vooruitgang geboekt. Het mandaat van de door de Navo geleide stabilisatiemacht
(Sfor), dat in juni 1998 afliep, is dan ook verlengd; zij is niet langer aan
een einddatum verbonden, maar aan een te bereiken eindstadium. In Kosovo is
dit voorjaar de gespannen verhouding tussen de Servische overheid en de grote
meerderheid van Albanezen tot een gewelddadige uitbarsting gekomen. Vooral
door het harde Servische politie-optreden tegen gewapende Albanese separatisten
is de situatie geëscaleerd. Het gevaar bestaat dat de buurlanden Macedonië
en Albanië bij het conflict betrokken raken. In internationaal verband
wordt gestreefd naar een politieke oplossing voor de problemen in Kosovo binnen
de Federale Republiek Joegoslavië en wordt geprobeerd de destabiliserende
invloed van het conflict op de regio zoveel mogelijk tegen te gaan.Op Cyprus is een oplossing voor het conflict tussen het Turkse en het
Griekse deel van het eiland ondanks pogingen daartoe nog niet in zicht, zodat
hiervan een bedreiging voor de regionale stabiliteit blijft uitgaan. De stilstand
van het vredesproces in het Midden-Oosten, in het bijzonder tussen Israël
en de Palestijnen, is zorgwekkend. Ook de ontwikkelingen in Noord-Afrika,
de Golf en Midden-Azië zijn voor de veiligheid van Europa van belang.
Elders in Azië bedreigen de economische crises de stabiliteit. De proliferatie
van massavernietigingswapens en overbrengings-middelen in verschillende delen
van de wereld is zorgwekkend.De onzekere internationale veiligheidssituatie vergt een actief vredes-
en veiligheidsbeleid. Daarvoor zijn moderne, goed uitgeruste militaire eenheden
onmisbaar. De krijgsmacht dient, naast de verdediging van het eigen en het
bondgenootschappelijke grondgebied, in staat te zijn een wezenlijke bijdrage
te leveren aan humanitaire en vredesoperaties. Ook op andere manieren
kan Nederland de internationale vrede en veiligheid helpen bevorderen. Zo
spant het zich in VN-verband in om de reactietijd bij conflicten te bekorten.
In dat verband neemt Nederland deel aan het «United Nations Stand-by
Arrangement System» (Unsas) en de multinationale «United Nations
Stand-by Forces High Readiness Brigade» (Shirbrig). Ook heeft het, samen
met enkele gelijkgezinde landen, voorgesteld een oproepbare VN-politiemacht
op te richten.De verwevenheid tussen interne en externe veiligheid is toegenomen onder
invloed van de voltooiing van de interne Europese markt, de groei van de internationale
georganiseerde misdaad en de liberalisering van het internationale handels-
en betalingsverkeer. Drugshandel, mensenhandel en illegale immigratie, illegale
wapenhandel en witwaspraktijken vormen een groeiende bedreiging voor de Nederlandse
samenleving. Dit heeft ook gevolgen voor Defensie, dat een ondersteunende
taak heeft bij de handhaving van de rechtsorde en de openbare veiligheid.
Politie en justitie doen immers steeds vaker een beroep op de krijgsmacht. 1.2 Internationale samenwerking 1.2.1 AlgemeenInternationale samenwerking is niet meer weg te denken uit de Nederlandse
krijgsmacht. Er is intensieve operationele samenwerking met Navo-bondgenoten,
in het bijzonder met onze buurlanden. Bekende voorbeelden zijn het Duits-Nederlandse
legerkorps, de Nederlands-Belgische marine- en luchtmachtsamenwerking en de
nauwe samenwerking tussen Nederlandse en Britse mariniers. Ook de samenwerking
met landen in Midden- en Oost-Europa krijgt veel aandacht (zie 1.2.3).Operationeel zal ook meer met de Verenigde Staten worden samengewerkt.
In mei 1998 is een «memorandum of understanding» ondertekend over
intensievere samenwerking tussen de Koninklijke marine en de Amerikaanse marine.
Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd voor de integratie van een taakgroep
van de Koninklijke marine in het Navo-commando «Striking Fleet Atlantic»
(STRKFLTLANT). Dit Navo-commando krijgt zeer waarschijnlijk een kern voor
een maritiem hoofdkwartier van een «Combined Joint Task Force»
(CJTF).De al overeengekomen intensivering van de samenwerking tussen de landmachten
van het Verenigd Koninkrijk en Nederland, vooral ter voorbereiding op crisisbeheersingsoperaties,
is op 26 januari 1998 vastgelegd in een ministeriële samenwerkingsovereenkomst
(«exchange of letters»). In het bijzonder op het terrein van doctrine,
operatiën, training, logistiek en materieel zal nauwer worden samengewerkt.Nederland heeft de uitnodiging aanvaard «Correspondent Member»
van de European Air Group (EAG) te worden. Ook België en Spanje zijn
hiervoor uitgenodigd. De EAG is per 1 januari 1998 ontstaan uit de Franco-British
European Air Group (FBEAG). Duitsland en Italië zijn sinds 1 januari
1997 «Correspondent Member» met het doel volwaardig lid te worden.
Italië is inmiddels volwaardig lid. Het doel van de EAG is de procedures
tussen de betrokken luchtmachten te verbeteren met het oog op de voorbereiding
van en het optreden bij niet-artikel 5 operaties.De militaire samenwerking met Frankrijk is versterkt, zowel op stafniveau
als op operationeel niveau. Zo werken het Korps mariniers en het Korps commandotroepen
nu samen met hun Franse tegenhangers en wordt tussen Nederlandse en Franse
krijgsmachtdelen personeel uitgewisseld. Ook op materieelgebied wordt samengewerkt. 1.2.2 NavoDe Navo bestaat in april 1999 vijftig jaar. De Navo-top die dan in Washington
wordt gehouden, zal enkele van de belangrijkste externe en interne aanpassingen
van het bondgenootschap van de afgelopen jaren bezegelen. Polen, Tsjechië
en Hongarije zullen formeel zijn toegetreden tot de Navo. Het streven is dit
jaar de ratificatieprocedure af te sluiten. Om de stap van partner naar bondgenoot
kleiner te maken, worden de drie kandidaatleden vóór de formele
toetreding al zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten van het bondgenootschap.
Het gaat onder meer om briefings, waarnemerschap in commissies en deelneming
aan planningsprocessen. Vanzelfsprekend hebben de kandidaatleden nu nog geen
stem in de besluitvorming.Het Strategische Concept van de Navo moet worden aangepast. Sinds 1991
hebben zich op veiligheidsgebied immers belangrijke veranderingen voltrokken:
de Sovjet-Unie is uiteengevallen, de Navo heeft de leiding op zich genomen
van een grote vredesoperatie buiten het verdragsgebied, er is intensief contact
met de landen van Midden- en Oost-Europa, het bondgenootschap heeft nieuwe
leden uitgenodigd toe te treden en de bevelsstructuur is ingrijpend gewijzigd.
Al deze veranderingen moeten hun neerslag vinden in het Strategische Concept.
Het nieuwe document moet voor iedereen duidelijk maken dat de Navo zich rekenschap
heeft gegeven van deze veranderingen. Voor Defensie is met name het deel van
het Strategische Concept van belang dat betrekking heeft op de defensieplanning
en de structuur van de strijdkrachten.In december 1997 is overeenstemming bereikt over een nieuwe bevelsstructuur
voor de Navo. De nieuwe structuur zal twintig in plaats van 65 hoofdkwartieren
omvatten. Op dit ogenblik wordt een implementatieplan voor de nieuwe structuur
ontwikkeld. Ook wordt onderzocht hoeveel internationale functies er in de
nieuwe structuur verdeeld moeten worden en welke landen voor die functies
in aanmerking komen. Nederland heeft in dat verband steeds het belang van
multinationaliteit onderstreept.Tijdens de top van Madrid (juli 1997) is de uitwerking van het concept
van «Combined Joint Task Forces» (CJTF) goedgekeurd. Inmiddels
zijn twee oefeningen uitgevoerd door de hoofdkwartieren Afcent in Brunssum
en STRKFLTLANT in Norfolk (VS) om het CJTF-concept in de praktijk te toetsen.
De keuze voor een landhoofdkwartier en een maritiem hoofdkwartier maakte het
mogelijk verschillende aspecten te oefenen die samenhangen met de inzet van
een CJTF. Beide oefeningen hebben waardevolle informatie opgeleverd, onder
meer over de omvang die een CJTF-kern moet hebben, het aantal hoofdkwartieren
dat met een CJTF-kern moet worden uitgerust, de specialismen die vertegenwoordigd
moeten zijn, het voortzettings-vermogen van een uit te zenden CJTF en de aansturing.Het vormgeven van de Europese Veiligheids- en Defensie-identiteit binnen
de Navo vordert gestaag. De Weu, met inbegrip van niet-geallieerde Weu-waarnemers,
wordt betrokken bij het Navo Defensie Plannings Proces. De opvattingen van
de Navo en van de Weu over het consultatieproces naderen elkaar. De gesprekken
over een raamwerk voor de overdracht van Navo-middelen voor een door de Weu
geleide operatie gaan voort. De verschillende elementen van het raamwerk worden
thans onderzocht.De Navo-ministers van Defensie hebben inmiddels enkele malen met hun collega's
uit de partnerlanden vergaderd in het kader van de Euro-Atlantische Partnerschapsraad
(EAPR). Zij spraken over onderwerpen als rampenbestrijding, de proliferatie
van massavernietigingswapens en gezamenlijke oefeningen. Ook
hebben de Navo-ministers van Defensie hun eerste bijeenkomsten met de Russische
Federatie gehouden in het kader van de Permanente Gezamenlijke Raad. De meningsverschillen
tussen de Navo en de Russische Federatie zijn openhartig besproken, zonder
dat dit ten koste ging van de goede wederzijdse betrekkingen. In het kader
van de Navo-Oekraïne Commissie is tevens de eerste bijeenkomst van de
Navo-ministers van Defensie met Oekraïne gehouden. 1.2.3 Defensiesamenwerking met Midden- en Oost-Europese
landen en RuslandSinds 1990 heeft Defensie geleidelijk een steeds dichter netwerk van bilaterale
samenwerkings-programma's opgebouwd met de landen van Midden- en Oost-Europa.
De beslissing van de Navo om Polen, Hongarije en Tsjechië het lidmaatschap
aan te bieden en de wenselijkheid de samenwerking met niet door de Navo uitgenodigde
landen te intensiveren, was voor Defensie eind 1997 reden de samenwerking
aan te passen. De ontwikkeling van de samenwerking met Polen, Hongarije en
Tsjechië zal zich vooral afspelen tegen de achtergrond van hun integratie
in de Navo. Voor de overige landen zal het instrumentarium dat is ontwikkeld
voor de samenwerking met de partnerlanden de basis zijn: samenwerkingsovereenkomsten,
samenwerkingsprogramma's en stafbesprekingen. De Tweede Kamer is hierover
uitvoerig geïnformeerd op 30 juni jl. (Kamerstuk 25 267 X, nr. 12).Het is belangrijk dat de reorganisatie van de krijgsmachten van Polen,
Tsjechië en Hongarije wordt voortgezet en dat de interoperabiliteit met
de strijdkrachten van de Navo-landen wordt vergroot. De samenwerking is vooral
praktisch en operationeel. In aanvulling op de bestaande samenwerking verzorgen
de krijgsmachtdelen voor deze landen operationele cursussen. Ook zijn er uitwisselingsprogramma's
voor officieren en stageplaatsen en wordt regelmatig in deze landen geoefend.
Gelet op hun toetreding is hun deelneming aan de (algemene) «International
Staff Officers Orientation Course» (Isooc) midden 1998 beëindigd.In maart 1997 is met de Russische Federatie een overeenkomst ondertekend
ter bevordering van de bilaterale samenwerking. In het samenwerkingsprogramma
voor 1998 zijn acht activiteiten opgenomen. Het bilaterale verdrag tussen
Rusland en Nederland over samenwerking bij de vernietiging van 6500 ton lewisiet
bij het plaatsje Kambarka zal waarschijnlijk binnenkort worden ondertekend.
Thans wordt de uitvoering voorbereid van de eerste fase van het samenwerkingsproject
(de zuivering van verontreinigde grond rondom de opslagplaats). Ook Finland
is hierbij betrokken. Defensie en Buitenlandse Zaken hebben samen tien miljoen
gulden voor de grondzuivering beschikbaar gesteld. Nederland streeft, onder
meer in nauwe samenwerking met Noorwegen, ook naar steun bij de ontmanteling
van nucleaire militaire installaties. Op dit ogenblik worden enkele projectvoorstellen
bestudeerd. Voorts is er samenwerking op humanitair gebied. Er zijn medische
goederen geleverd aan vier ziekenhuizen in St. Petersburg en Kaliningrad.
Dit wordt ondersteund door samenwerking tussen de medische diensten van de
beide krijgsmachten. Het Partnerschap voor de Vrede (PvV) is de inspiratiebron
voor de bilaterale defensiesamenwerking en dient als kader voor multilaterale
samenwerking, zoals gemeenschappelijke oefeningen. Het PvV beoogt onder meer
op het terrein van de voorbereiding op vredesoperaties de samenwerking tussen
de Navo en de partnerlanden te bevorderen. De eerste resultaten hiervan zijn
zichtbaar in de samenwerking met de partners in Sfor in Bosnië-Herzegowina.
Nederland heeft in 1997 met eenheden of waarnemers aan zeventien PvV-oefeningen
deelgenomen. Voor 1998 is deelneming aan vijftien oefeningen voorzien. 1.2.4 West-Europese UnieDe West-Europese Unie (Weu) geeft geleidelijk inhoud aan haar relatie
met de Europese Unie (EU) en met de Navo. In een protocol bij het Verdrag
van Amsterdam is bepaald dat de EU en de Weu binnen één jaar
na de inwerkingtreding van het Verdrag voorstellen doen voor nauwere samenwerking.
Het gaat om praktische regelingen tussen beide organisaties binnen de in het
Verdrag van Amsterdam vastgelegde institutionele verhouding. Op dit vlak is
bescheiden vooruitgang geboekt. Zo is besloten de voorzitterschappen van de
Weu en van de EU beter op elkaar af te stemmen. In dat verband is een nieuw
tijdschema opgesteld, op grond waarvan Nederland in de eerste helft van het
jaar 2001 het voorzitterschap van de Weu zal bekleden in plaats van in de
tweede helft van het jaar 1999.De samenwerking tussen de Weu en de Navo staat in het teken van de voorbereiding
van operaties waarbij de Weu gebruik maakt van middelen van de Navo en van
de planningscapaciteit van het bondgenootschap. Deze werkzaamheden stoelen
op de afspraken die de bondgenoten hebben gemaakt tijdens de ministeriële
Navo-vergadering van Berlijn (juni 1996) en de Navo-top van Madrid (juli 1997).De West-Europese Unie beschikt sinds kort over een Militair Comité
dat bestaat uit de chefs van de defensiestaven van de Weu-lidstaten. Dit comité,
dat in permanente zitting wordt gevormd door de permanente militaire vertegenwoordigers
in Brussel, kan de Weu-raad militair advies geven, wat het operationele vermogen
van de Weu ten goede komt. De eerste directeur van de nieuwe Militaire Staf
van de Weu komt uit Frankrijk. Nederland stelt binnen deze staf een belangrijke
functionaris ter beschikking: de directeur van de «Planning Cell». 1.3 Wapenbeheersing 1.3.1 CSE-verdragSinds begin 1997 onderhandelen de dertig verdragsstaten in Wenen over
de aanpassing van het verdrag inzake de Conventionele Strijdkrachten in Europa
(CSE) aan de ingrijpend veranderde Europese veiligheidssituatie. Aanpassing
van het CSE-verdrag komt de stabiliteit in het nieuwe Europa ten goede en
kan de Navo-uitbreiding vergemakkelijken. Het belang van een tijdig aangepast
CSE-verdrag is onderstreept in de «Stichtingsakte betreffende wederzijdse
betrekkingen tussen de Navo en de Russische Federatie».De verdragsstaten zijn het erover eens dat de oude verdragsstructuur,
die berustte op twee tegenover elkaar staande allianties, is achterhaald.
Een nieuw verdrag zal uitgaan van nationale en territoriale plafonds, zo mogelijk
op een lager niveau. De nationale plafonds hebben betrekking op de aantallen
zware wapens (tanks, pantservoertuigen, artillerie, bewapende helikopters
en gevechtsvliegtuigen) die landen binnen het verdragsgebied mogen bezitten.
De territoriale plafonds betreffen de som van de toegestane eigen grondgebonden
zware wapens (de nationale limiet) en de door derden in een land te stationeren
grondgebonden zware wapens.De Navo-landen hebben voorstellen ingediend over de gewenste flexibiliteit
van de nationale en territoriale plafonds. Hierbij is een afweging gemaakt
tussen de bevordering van de stabiliteit in Europa en de handhaving van de
mogelijkheid, in het bijzonder voor de Navo, om in bepaalde situaties, zoals
bij vredesoperaties, voldoende wapensystemen te kunnen inzetten.
Ook is geprobeerd tegemoet te komen aan de Russische bezorgdheid over de militaire
gevolgen van de uitbreiding van de Navo. Een en ander is overigens niet los
te zien van de herziening van het Strategische Concept.De CSE-onderhandelingen zijn gecompliceerd en technisch van aard en vergen
dus veel tijd. Nederland hoopt op overeenstemming vóór de Navo-top
van Washington in april 1999, tijdens welke de uitbreiding van het bondgenootschap
met Polen, Tjechië en Hongarije wordt bezegeld. 1.3.2 LandmijnenHet «Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden,
de productie en de overdracht van antipersoneelmijnen en inzake de vernietiging
van deze wapens», dat op 3 december 1997 in Ottawa is opengesteld voor
ondertekening, was op 17 augustus jl. door 128 landen ondertekend en door
31 landen geratificeerd. Het verdrag treedt in werking zes maanden nadat 40
landen het hebben bekrachtigd. Vier jaar nadat het verdrag voor een land in
werking treedt, moet het zijn voorraden antipersoneelmijnen hebben vernietigd.
Slechts een beperkt aantal – in ons land gaat het om 5 000 –
mag worden aangehouden voor onderzoek en opleiding op het gebied van de mijnenruiming.
Tien jaar na inwerkingtreding moeten alle antipersoneelmijnen in mijnenvelden
zijn vernietigd. Deze termijn kan, na goedkeuring door een meerderheid van
de verdragspartijen, tweemaal worden verlengd. Landen die met een ernstig
mijnenprobleem kampen, moeten wellicht van deze mogelijkheid gebruikmaken.
In ons land is de vernietiging van de voorraden antipersoneelmijnen al voltooid.
Hiermee was begonnen nadat in maart 1996 was besloten dat de krijgsmacht het
gebruik van antipersoneelmijnen onvoorwaardelijk zou staken.Belangrijke landen, China en Rusland voorop, maar ook India, Israël
en Pakistan, zijn nog geen partij bij het verdrag. Op Finland na hebben alle
EU-lidstaten het verdrag ondertekend. In de Finse afweging blijven overwegingen
van veiligheid, in het bijzonder de lange oostgrens, de doorslag geven. Van
de Navo-partners houden Turkije en de Verenigde Staten zich nog afzijdig.
De aanstaande leden Hongarije, Polen en Tsjechië hebben het verdrag wel
ondertekend. Het Amerikaanse beleid is thans gericht op toetreding in 2006,
als er dan bruikbare alternatieven voor antipersoneelmijnen beschikbaar zijn.
De Verenigde Staten streven niet langer naar een uitzondering in het verdrag
voor «gecombineerde systemen»: wapensystemen die zowel antitank-
als antipersoneelmijnen bevatten. Het behoud van dergelijke wapens was voor
de Verenigde Staten een belangrijke reden zich uit de formele onderhandelingen
over het verdrag, in september 1997 in Oslo, terug te trekken. De Navo-bondgenoten
hebben de operationele gevolgen geïnventariseerd van het feit dat veertien
(binnenkort zeventien) van hen het verdrag hebben ondertekend. In Navo-operaties
is niet langer een rol weggelegd voor antipersoneelmijnen. Slechts Amerikaanse
en Turkse eenheden kunnen deze wapens nog gebruiken, uitsluitend voor de eigen
verdediging.Het project Hom-2000 voor de ontwikkeling van betere middelen voor de
opsporing en de ruiming van landmijnen is de tweede en laatste fase ingegaan.
In de eerste fase zijn verschillende typen sensoren aangeschaft en met speciaal
daarvoor ontwikkelde testfaciliteiten beproefd door het Fysisch en Electronisch
Laboratorium (FEL) van TNO. In de resterende tijd worden de sensoren, onder
meer in overleg met mijnenruimdeskundigen, verbeterd en geïntegreerd
in praktische prototypen, die voor specifieke toepassingen kunnen worden gereedgemaakt.
In verschillende landen zijn inmiddels onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
gaande. Resultaten daarvan zijn pas na 2000 voorzien. Niettemin
houden de projectleiding van Hom-2000 en TNO de mogelijkheden van internationale
samenwerking nauwlettend in het oog. De Tweede Kamer wordt nog dit jaar op
de hoogte gebracht van de resultaten van de eerste fase en de vooruitzichten
voor de tweede fase. 1.4 Proliferatie van NBC-wapens en overbrengingsmiddelenDe kernproeven van India en Pakistan dit voorjaar, respectievelijk op
11 en 13 mei en op 28 en 30 mei, hebben geleid tot oplopende spanningen tussen
beide landen en in de regio. Hoewel de ontwikkelingen in Zuid-Azië Europa
niet rechtstreeks bedreigen en vooral in een regionale context moeten worden
geplaatst, onderstrepen zij eens te meer hoe moeilijk het is de proliferatie
van nbc-wapens en hun overbrengingsmiddelen te voorkomen. Internationaal wordt
nu geprobeerd met diplomatieke druk en economische sancties beide landen te
bewegen af te zien van het streven naar nucleaire bewapening. Het zou een
wezenlijke stap voorwaarts zijn als zij zich zouden binden aan het Non-proliferatieverdrag
(NPV) en het Kernstopverdrag (CTBT).De notitie «De proliferatie van nucleaire, biologische en chemische
(nbc-)wapens en de Nederlandse krijgsmacht» (Kamerstuk 26 051 X,
nr. 1) biedt een overzicht van de activiteiten die verschillende landen op
deze terreinen hebben ontplooid en een uiteenzetting van de gevolgen voor
de krijgsmacht. Aanvullende inspanningen, in het bijzonder op het gebied van
de passieve en actieve verdediging tegen nbc-wapens en hun overbrengingsmiddelen,
zijn onontbeerlijk. Vooral de detectie van biologische wapens en de behandeling
van slachtoffers vergen meer aandacht.De Navo-bondgenoten werken samen om de dreiging van massavernietigingswapens
het hoofd te bieden. De verdediging hiertegen is inmiddels een integraal onderdeel
van het gezamenlijke planningsproces. De Nederlandse krijgsmacht is in staat
waardevolle bijdragen te leveren aan de bondgenootschappelijke capaciteit
op dit gebied. Een belangrijk voorbeeld is de verbetering van de antiraketcapaciteit
van het Patriotsysteem. De Tweede Kamer heeft met de behoeftestelling hiervoor
in december 1997 ingestemd. Het betreft in het bijzonder de verwerving van
«Patriot Advanced Capability 3» (Pac3)-raketten voor de bestrijding
van ballistische raketten in de laatste fase van hun vlucht. Bezien wordt
of, en zo ja hoe, ook het voorziene luchtverdedigingssysteem van de luchtverdedigings-
en commando (LCF)-fregatten hiertoe kan worden aangepast. Tijdens de oefening
«Optic Windmill», die ons land dit voorjaar voor de derde keer
samen met Duitsland en de Verenigde Staten heeft georganiseerd, werden de
mogelijkheden beproefd om in internationaal verband ballistische raketten
te bestrijden. De resultaten van deze oefeningen zijn van belang voor het
operationele concept dat de Navo op dit terrein ontwikkelt. 1.5 Vredesoperaties en humanitaire hulp 1.5.1 AlgemeenDe inzet van militairen bij humanitaire en vredesoperaties blijft, naast
de verdediging van het eigen en het bondgenootschappelijke grondgebied, een
hoofdtaak van de Nederlandse krijgsmacht. Nederland blijft bereid daaraan
een wezenlijke bijdrage te leveren. Het toetsingskader vormt daarbij een goed
instrument voor de beoordeling van politieke en militair-operationele aspecten. Bij vredesoperaties in het kader van intrastatelijke conflicten is eens
te meer het belang van civiel-militaire samenwerking gebleken. De door de
Navo geleide vredesoperatie in Bosnië is een goed voorbeeld. Militairen
spelen daar een belangrijke ondersteunende rol bij de wederopbouw, in het
bijzonder wat betreft de terugkeer van vluchtelingen, de organisatie van verkiezingen,
het herstel van infrastructuur en de begeleiding van mijnenruimactiviteiten.
De verwevenheid van militaire en civiele doeleinden vereist dan ook nauwe
afstemming met civiele organisaties, zo mogelijk nog voor een operatie begint.
Defensie besteedt aan deze aspecten in toenemende mate aandacht, bijvoorbeeld
bij de opleiding van militairen. Ook in internationaal verband heeft civiel-militaire
samenwerking de aandacht. Zo wordt in Navo-verband een studie verricht naar
het opnemen van een «Civil-Military Cooperation Framework Group»
in de Navo-structuur. Nederland onderzoekt thans welke bijdrage het hieraan
kan leveren.De bevordering van de internationale rechtsorde en de internationale vrede
en veiligheid vergen soms de snelle en doeltreffende inzet van militaire middelen.
De regering blijft zich samen met gelijkgezinde landen inspannen voor de verdere
ontwikkeling van instrumenten die de internationale reactietijd bij conflicten
kunnen bekorten. Een te late reactie – of geen reactie – van de
internationale gemeenschap kan immers rampzalige gevolgen hebben, zoals de
volkerenmoord in Rwanda in 1994 heeft aangetoond.De VN maken bij de planning van nieuwe vredesoperaties gebruik van het
«United Nations Stand-by Arrangements System» (Unsas). Dit systeem
bevat informatie over de militaire middelen die VN-lidstaten in beginsel bereid
zijn voor VN-vredesoperaties beschikbaar te stellen. Nederland heeft dit jaar
de bijdrage aan het Unsas aangepast en in een «Memorandum of Understanding»
(MoU) met de VN vastgelegd. Een bij het MoU gevoegd «data planning sheet»
bevat gedetailleerde informatie over de eenheden en de reactietijd. De Nederlandse
bijdrage is vooral uitgebreid met transportcapaciteit en luchtverdedigingsmiddelen.Nederland neemt ook deel aan de multinationale «United Nations Stand-by
Forces High Readiness Brigade» (Shirbrig). De andere deelnemers zijn
Argentinië, Canada, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje,
Roemenië en Zweden. Ierland, Italië en Portugal zijn waarnemers.
De kernbrigadestaf is bezig operationele standaardprocedures en een operationeel
en logistiek concept op te stellen. De gewenste duplicering van Shirbrig-eenheden
in de brigadepool lijkt op termijn bereikbaar, al is er nog steeds een tekort
aan ondersteunende eenheden. Nederland heeft in juni 1998 het jaarlijks roulerende
voorzitterschap van de Stuurgroep overgenomen.De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties heeft vastgesteld dat er
binnen het Unsas een tekort is aan goed opgeleid politiepersoneel voor vredesoperaties.
Hierdoor komen deze missies soms maar moeizaam op gang. Nederland heeft daarom
voorgesteld samen met een aantal gelijkgezinde landen een oproepbare VN-politiemacht
op te richten. Volgens dit plan stellen landen, op grond van hun aanbod aan
het Unsas, personeel ter beschikking van een «pool» van politiemensen,
die in beginsel kunnen worden ingezet voor crisisbeheersingsoperaties. Ook
wordt gedacht aan de oprichting, mogelijk in Nederland, van een kleine «Planning
Cell», die tijdens een operatie als kern van een politiehoofdkwartier
kan dienen. Het plan voor een oproepbare VN-politiemacht moet breed worden
gedragen en zal de komende maanden met andere landen worden besproken. Het nut van snelle-reactiemechanismen als Unsas, Shirbrig en de nog op
te richten oproepbare VN-politiemacht blijft, naast de beschikbaarheid van
voor de taken berekend personeel en materieel, vanzelfsprekend afhankelijk
van tijdige internationale en nationale besluitvorming. Ook moet snel kunnen
worden beschikt over strategische transportcapaciteit en logistieke ondersteuning
in het operatiegebied.Defensie levert ook een bijdrage in het kader van humanitaire operaties,
zoals voedselhulp, transportsteun en hulp bij overstromingen. Ieder ogenblik
kunnen militaire noodhulpeenheden worden uitgestuurd als gouvernementele en
niet-gouvernementele hulporganisaties een noodsituatie niet aankunnen. Het
noodhulpverkenningsteam kan in het rampgebied in overleg met verantwoordelijke
instanties snel de behoefte aan steun inventariseren en zo nodig de komst
van noodhulpeenheden voorbereiden. Deze eenheden zijn inmiddels geoefend en
kunnen worden ingezet. 1.5.2 Nederlandse bijdrage aan vredesoperatiesVoor humanitaire en vredesoperaties zijn nu in totaal ongeveer 1 616
Nederlandse militairen uitgezonden. De tabel bevat een overzicht van de huidige
Nederlandse bijdragen. Overzicht
Nederlandse bijdrage Situatie per 26 augustus 1998 OPERATIEPERSONEEL1. Voormalig Joegoslavië:  a. Stabilisatiemacht (Sfor) –
grondcomponent1 208 – luchtcomponent152b. UN International Police Task Force (UNIPTF)55 c. European
Community Monitoring Mission (ECMM)18 d. Bosnia-Herzegowina Mine
Action Centre (BHMAC)3 e. Contingentscommando53 SUBTOTAAL1 489  2. UN Peacekeeping Force in Cyprus (Unficyp)100   3.
UN Truce Supervision Organisation (Untso)12   4. Weu Multinational
Police Advisory Element (Mape)5   5. UNDP/Cambodia Mine Action
Centre (CMAC)3   6. OVSE-missie in Albanië3   7.
UNOPS/CMATS in Angola2   8. OVSE-missie in Moldavië1  9. UN Special Commission (Unscom)1 TOTAAL1 6161.5.3 Voormalig JoegoslaviëHet mandaat van de door de Navo geleide stabilisatiemacht (Sfor), die
in Bosnië-Herzegowina toeziet op de naleving van de militaire bepalingen
van het Dayton-akkoord, is in juni 1998 verlengd. De vredesmacht zal, naast
de afschrikkingstaak, vooralsnog brede steun blijven leveren aan de implementatie
van de civiele aspecten van het Dayton-akkoord. De omvang van
de vredesmacht ligt daarom op dit ogenblik niet ver beneden het oorspronkelijke
niveau van Sfor. Dankzij de opneming van een speciale multinationale eenheid
kan zij bovendien beter optreden bij ordeverstoringen, bijvoorbeeld bij de
terugkeer van vluchtelingen en de installatie van gekozen functionarissen.De duur van de missie is niet langer aan een einddatum verbonden, maar
aan een te bereiken eindstadium. Stapsgewijze reducties vormen een belangrijk
element van de overgangsstrategie, waardoor Sfor zich geleidelijk minder met
civiele ondersteuning zal bezighouden en zich meer op de afschrikkingstaak
zal richten. De Navo zal regelmatig de voortgang van het vredesproces bespreken
en beoordelen of tussentijdse aanpassingen of beëindiging van de missie
mogelijk zijn. Waarschijnlijk wordt de vredesmacht dit jaar, na de algemene
verkiezingen in Bosnië-Herzegowina in september, voor het eerst gereduceerd.De Koninklijke landmacht levert, met een gemechaniseerd bataljon en enkele
kleinere eenheden, waaronder een peloton dat is opgeleid voor rellenbestrijding
(«crowd-and-riot control») en een eenheid voor elektronische oorlogvoering
(eov), een belangrijke bijdrage aan de landcomponent van Sfor. Een mortieropsporingsradarbatterij
van de Koninklijke landmacht wordt op afroep beschikbaar gehouden in Nederland.
In de geniecompagnie van het bataljon is een peloton Bulgaarse genisten opgenomen.
De Nederlandse landeenheden maken deel uit van de door het Verenigd Koninkrijk
geleide multinationale divisie Zuidwest en zijn in Midden-Bosnië gelegerd.De Navo kan in noodgevallen een beroep doen op enkele Nederlandse reserve-eenheden.
Een mortiercompagnie van het Korps mariniers maakt deel uit van de tactische
reserve en zal in beginsel alleen in de Britse sector Zuidwest worden ingezet.
Een mariniersbataljon en een transportpeloton van de Koninklijke landmacht
maken deel uit van de strategische reserve van Sfor. Deze reserve-eenheden
bieden de Navo de mogelijkheid tijdig en krachtig te reageren op een onverhoopte
verslechtering van de situatie in Bosnië-Herzegowina. Aan de inzet van
deze eenheden moet overigens een apart regeringsbesluit voorafgegaan, waarvan
de Tweede Kamer terstond op de hoogte wordt gesteld.Samen met België levert Nederland een detachement F-16 jachtvliegtuigen
aan de luchtcomponent van Sfor. Deze samenwerking vloeit voort uit de in 1996
met België gesloten samenwerkingsovereenkomst «Deployable Air Task
Force» (DATF). De toestellen zijn gestationeerd op de vliegbasis Villafranca
in Italië. Ter ondersteuning van Sfor worden ook regelmatig vliegtuigen
van de Koninklijke luchtmacht ingezet voor luchttransport, medische vluchten
en bijtanken in de lucht. Voorts heeft Nederland, op verzoek van de commandant
van Sfor, een maritiem patrouille-vliegtuig beschikbaar gesteld, dat in Italië
op de vliegbasis Sigonella is gestationeerd. De commandant kan tevens een
beroep doen op het permanente Navo-vlootverband in de Middellandse Zee (Stanavformed),
waarvan een Nederlands fregat deel uitmaakt.Hieronder volgt een overzicht van de Nederlandse personele en materiële bijdrage aan Sfor en de in Sfor-verband uitgevoerde activiteiten in
de eerste helft van dit jaar. Nederlandse personele en materiële bijdrage aan Sfor, 1 januari
tot 1 juli 1998 EenheidPersoneelInzet
Groot Materieel gemechaniseerd
bataljon (incl. logistiek, genie, contingentscommando en «crow-and-riot-control»)1 06612
Leopard tanks, 60 YPR-rupsvoertuigen, 327 overige voertuigen mortieropsporingsradareenheid
(tot 22 mei)315 vtgn , 3 x MOR verbindingseenheid (EOV)
(tot 1 feb '98)155 vtgn, 4 x FUCHS peloton mariniers (tot
29 mei)445 BV; 5 YPR-rupsvoertuigen; 10 overige voertuigen F-16
detachement Villafranca140;120 vanaf 20 juni jl. 8 F-16's Apache-detachement
(vanaf 16 juni)72 AH 64 Apache-helicopters luchttransportcapaciteit
/AAR141 Fokker 60, 1 KDC 10, 1 C-130 EOD/OGRV-teams12 Personeel SFOR-hoofdkwartieren165  maritiem patrouillevliegtuig
Sigonella201 Orion P3-C OGRV bewakingspeloton35  In Sfor-verband
uitgevoerde activiteiten EenheidActiviteitengemechaniseerd bataljon (incl. logistiek, genie en contingentscommando) 
 «crowd-and-riot-control»-detachement (als onderdeel van
het mechbat; vanaf 29 mei)2 x per week patrouilles in gebieden met militaire
«sites» 1 x per week patrouilles in gebieden zonder militaire
«sites» 1 x per dag patrouilles in gebieden met spanningshaarden 
 83 inspecties («weaponsites» en cantonnementen) 
23 x vernietiging van munitie 62 civiel-militaire samenwerkingsprojekten 
 «crowd-and-riot control» mortieropsporingsradareenheid
(tot 22 mei)op continue basis detecteren van artillerie- en mortiervuurverbindingseenheid (tot 1 februari)interceptie en plaatsbepaling
berichtenverkeer op continu basis peloton mariniers (tot 29 mei)«crowd
and riot control» detachement jachtvliegtuigen Villafranca671
operationele F-16 vluchten, waarvan 174 fotoverkennings-vluchten Apache
detachement (vanaf 16 juni)20 familiarisatie/oefenvluchten 6 operationele
vluchten ondersteuning SFOR-operaties luchttransportcapaciteit27
AAR-vluchten, 3 patiëntenevacuaties, 2 vracht-transportvluchten maritiem
patrouillevliegtuig Sigonella17,3 vlieguren operationele vluchten; 133,6
uren t.b.v. overige operaties (o.a. oefeningen) Augmentees/liaisonondersteuning
hoofdkwartieren EOD/OGRV-teamsEOD-werkzaamheden ter ondersteuning
mechbat OGRV bewakingspelotonBewaken materiaal tijdens rotatieNederland heeft 55 militairen van de Koninklijke marechaussee ter beschikking
gesteld van de UNIPTF. Deze politiewaarnemersmissie ziet op grond van annex
11 van het Dayton-akkoord toe op het functioneren van de civiele politie en
op de rechtshandhaving in Bosnië. De UNIPTF voert zelf geen politietaken
uit. Wel zal zij zich meer op training en opleiding richten; Nederland levert
hieraan ook een financiële bijdrage.Achttien Nederlandse militairen maken deel uit van de «European
Community Monitor Mission in Former Yugoslavia» (ECMM). De ECMM volgt
de politieke, humanitaire en economische ontwikkelingen in het voormalige
Joegoslavië, Albanië en Macedonië en rapporteert daarover aan
de EU-lidstaten. 1.5.4 AlbaniëHet «Multinational Advisory Police Element» (Mape) van de
Weu bevordert door middel van training en advies de wederopbouw van een goed
functionerend, betrouwbaar en geloofwaardig politieapparaat in Albanië.
Het mandaat voor deze missie loopt af op 12 april 1999. In verband met de
uitbreiding van de advies- en opleidingstaken wordt het Mape geleidelijk versterkt
van 65 tot ongeveer 105 functionarissen. Nederland neemt sinds mei 1997 deel
aan het Mape en heeft hiervoor in totaal acht marechaussees aan de Weu aangeboden.
Op dit ogenblik levert Nederland, naast de «Chief of Operations»
(een hoofdofficier van de Koninklijke marechaussee, die tevens als «Senior
National Representative» (SNR) optreedt) een deskundige op het gebied
van mensenrechten en drie waarnemers voor de «evaluation branche».
De overige drie aangeboden militairen van de Koninklijke marechaussee staan
gereed voor uitzending. Naast Nederland stellen onder andere Italië,
Frankrijk en Duitsland functionarissen ter beschikking van deze missie.Defensie levert twee officieren aan de OVSE-missie in Albanië om
te rapporteren over de situatie in de grensstreek van Albanië met Kosovo.
Ook is een officier toegevoegd aan het hoofd van de OVSE-missie. 1.5.5 CyprusHet mandaat van de «United Nations Peacekeeping Force in Cyprus»
(Unficyp) berust op Resolutie-186 van de Veiligheidsraad (maart 1964). Sinds
1974 houdt Unficyp toezicht op de naleving van het bestand in de bufferzone
tussen de Cypriotische Nationale Garde en Turks-Cypriotische strijdkrachten.
De vredesmacht bestaat uit ongeveer 1200 militairen. Sinds juni 1998 neemt
Nederland hieraan deel met ongeveer 100 militairen van de Koninklijke landmacht,
die zijn geïntegreerd in het Britse contingent. Enkele militairen van
de Koninklijke marechaussee zijn opgenomen in de multinationale militaire
politie-eenheid van Unficyp. Nederland zal deelnemen voor een periode van
drie jaar. 1.5.6 Andere vredesoperatiesIn het Midden-Oosten draagt Nederland twaalf waarnemers bij aan de «United
Nations Truce Supervision Organisation» (Untso), die toeziet op het
handhaven van de bestandslijnen tussen Israël en zijn buurstaten.Een officier neemt deel aan de OVSE-missie in Moldavië. Deze missie
heeft als belangrijkste taak de bij het conflict betrokken partijen tot een
oplossing van hun geschillen te helpen komen.Nederland levert één militair voor de «United Nations
Special Commission (Unscom), die toeziet op de productie, het beheer en de
vernietiging van chemische wapens en installaties in Irak. De militair, die
gespecialiseerd is in nucleaire, biologische en chemische oorlogvoering, is
geplaatst bij de VN te New York en neemt regelmatig deel aan inspecties in
Irak.Defensie helpt ook bij het ruimen van mijnen in verschillende landen.
Twee supervisors en een stafofficier nemen deel aan het «Mine Action
Centre» in Bosnië-Herzegowina (BHMAC), dat verantwoordelijk is
voor de coördinatie van de mijnenruimactiviteiten in dat land. In verband
met de voltooiing van het opleidingsprogramma zullen de mijnenruiminstructeurs
in juli 1998 terugkeren. In Cambodja werken twee mijnenruiminstructeurs van
de explosievenopruimingsdienst (EOD) en een verbindingsspecialist bij het
«Cambodian Mine Action Centre» (CMAC). Het EOD-personeel verzorgt
opleidingen en geeft leiding aan de afdeling die Cambodjanen
opleidt tot EOD-er en EOD-teams in het veld begeleidt. De Nederlandse hulp
aan het CMAC, die aanvankelijk in april 1998 zou worden beëindigd, is
met één jaar verlengd tot april 1999. In Angola werken bij de
«Central Mine Action Training School» eveneens twee Nederlanders
als mijnenruiminstructeur.Sinds 1991 houdt de «Mission Nations Unies pour l'organisation d'un
Référendum au Sahara Occidental» (Minurso) met waarnemers
toezicht op het bestand in de Westelijke Sahara. De VN bereidt een referendum
voor over de toekomstige status van het gebied: aansluiting bij Marokko of
onafhankelijkheid. In de aanloop naar de verkiezingen is in het kader van
Minurso een VN-troepenmacht voorzien die moet toezien op de rust in het gebied.
Op verzoek van de VN heeft Nederland zich in beginsel bereid verklaard ongeveer
230 Nederlandse militairen te sturen als onderdeel van een Nederlands-Deense
infanterie-eenheid. Ook stelt Nederland tien waarnemers beschikbaar. Mede
als gevolg van de moeizaam verlopende registratie van kiezers heeft de voorbereiding
van het referendum echter vertraging opgelopen. De Tweede Kamer is hierover
op 28 juli jl. uitvoerig ingelicht (Kamerstuk 25 957 X, nr. 4). 1.5.7 Evaluatie vredesoperatiesOm lering te trekken uit ervaringen worden de Nederlandse militaire bijdragen
aan vredesmissies geëvalueerd. Wat betreft de Nederlandse bijdrage aan
Sfor, is de voorbereiding van de gemechaniseerde bataljons van de Koninklijke
landmacht in het algemeen goed gebleken. Wel was het tweede Sfor-bataljon
een betrekkelijk jonge eenheid, waardoor het zich veel inspanning moest getroosten
om op het vereiste niveau te komen. Voor het contingentscommando is het voorts
van belang gebleken al bij de eindoefening van een uit te zenden bataljon
te worden betrokken.De Nederlandse Sfor-eenheden zijn zoveel mogelijk met eigen materieel
uitgezonden. Bij uitzondering was ook materieel uit een mobilisatiecomplex
nodig. Onderhoud van dat materieel bleek een aanvullende inspanning te vergen.
Bij gebruik van mobilisabel materieel moet daarom zo vroeg mogelijk worden
ingespeeld op mogelijke inzetbaarheidsproblemen. Het beheer van aanvullend
en niet-organiek materieel dat in het operatiegebied bij de aflossing van
de eenheden wordt overgedragen, vergde eveneens extra zorg. Voor het onderhoud
van dit materieel was echter voldoende capaciteit in het operatiegebied aanwezig.
In vergelijking tot andere landen was de inzetbaarheid van het Nederlandse
materieel hoog.De bevelsverhoudingen waren voor de verschillende Nederlandse eenheden
helder. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het laagste commandantenniveau
bleken bij de taakuitvoering van groot belang. Dat aspect krijgt daarom in
de opleiding en bij oefeningen veel aandacht. De samenwerking met militaire
eenheden van andere landen was goed, ook de samenwerking met de ongeveer dertig
Bulgaarse genisten die in het Nederlandse Sfor-bataljon zijn opgenomen.De verkeerssituatie in Bosnië-Herzegowina levert belangrijke risico's
op. Dit is vooral het gevolg van de slechte kwaliteit van de wegen, de moeilijke
weers-omstandigheden en het rijgedrag van de bevolking. Nederlandse Sfor-militairen
zijn daardoor bij verschillende verkeersongevallen betrokken geweest. Daarbij
waren helaas ook enkele dodelijke slachtoffers te betreuren. Het aantal ongevallen
bleef desondanks beperkt dankzij het gedisciplineerde rijgedrag van de militairen
(en het toezicht daarop). De ervaringen met Sfor hebben opnieuw het belang van speciale operaties
aangetoond. Hierbij valt niet alleen te denken aan arrestatie van door het
VN-tribunaal aangeklaagde verdachten van oorlogsmisdaden, maar ook aan de
bescherming van de eigen eenheden en het volgen van ontwikkelingen in het
operatiegebied. Speciale operaties behoeven ook bij toekomstige vredesoperaties
de nodige aandacht. Naar aanleiding van de ervaringen in Bosnië-Herzegowina
zal Defensie een studie verrichten naar mogelijkheden om op het gebied van
«information operations» deskundigheid en capaciteit te ontwikkelen.
Het gaat daarbij onder meer om het inlichten van de plaatselijke media en
bevolking over verschillende aspecten van een militaire operatie. Dit bevordert
de aanvaarding van de internationale troepenmacht en de medewerking door de
plaatselijke bevolking. Dankzij de toevoeging van een eenheid die is opgeleid
voor het bestrijden van rellen («crowd and riot-control»), beschikt
het bataljon over een grotere verscheidenheid aan middelen om te kunnen reageren
op een verslechtering van de veiligheidssituatie.De evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan Untso in het Midden-Oosten
heeft aangetoond dat het enkele weken durende gevarieerde opleidingsprogramma
in Nederland toereikend is om de Untso-waarnemer op zijn taken voor te bereiden.
Bij het opleidingsprogramma wordt gebruik gemaakt van ervaringen van waarnemers
die uit het gebied terugkeren. De meeste Nederlandse waarnemers worden ingezet
bij de «Observer Group Golan» (OGG), en de «Observer Group
Lebanon» (OGL) en staan onder operationele controle van respectievelijk
Undof en Unifil. Om haar onpartijdigheid te beklemtonen, streeft Untso ernaar
waarnemers gedurende hun uitzendtermijn bij verschillende Israëlische
en Arabische buitenstations te plaatsen. De samenwerking met de verschillende
partijen is over het algemeen goed. Mijnen, de verkeersonveiligheid en de
slechte hygiënische omstandigheden leveren de meeste risico's op. Acties
van gewapende elementen en van het Israëlische leger leveren voor bij
de OGL geplaatste waarnemers soms gevaren op. De medische verzorging in het
operatiegebied en het vanuit Nederland verstrekte materieel voor de waarnemers
waren toereikend.Eenheden van de Koninklijke marine hebben sinds 1996 elk jaar steeds voor
een beperkte periode deelgenomen aan de «Multinational Interception
Force» (Mif), die in de Perzische Golf toeziet op de naleving van het
in 1990 ingestelde handelsembargo tegen Irak. Het vlootverband staat onder
bevel van de «Commander United States Naval Forces Central Command»
en bestaat uit voornamelijk Amerikaanse en Britse schepen. Canada, Australië,
België, Italië, Nieuw-Zeeland en, zoals gezegd, Nederland nemen
steeds voor een beperkte periode deel. Het optreden van de Nederlandse schepen
onder operationeel bevel van de Amerikaanse marine is goed verlopen. De schepen
waren toereikend uitgerust. 1.5.8 Pool van mijnenruiminstructeursDe opleiding van de pool van mijnenruiminstructeurs verloopt voorspoedig.
Inmiddels zijn ongeveer 50 mijnenruiminstructeurs opgeleid. Door het zware
opleidingsprogramma en personeelsverloop is het niet mogelijk gebleken nu
al de pool met alle 80 instructeurs te vullen. De resterende 30 instructeurs
zullen nog dit jaar met hun opleiding beginnen. Militairen uit de pool zijn
voor de eerste maal vanaf januari 1998 ten behoeve van een UNHCR-ontmijningsprogramma
ingezet bij het «Bosnia-Herzegowina Mine Action Centre» (BHMAC). 1.6 Caribisch gebiedIn het kader van de drugsbestrijding werken eenheden van de Koninklijke
marine en de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba vooral samen
met de Verenigde Staten. Er wordt gestreefd naar uitbreiding van de maritieme
samenwerking in de regio met onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Colombia, Venezuela, St. Kitts en Nevis en Antigua. In dat verband wordt gewerkt
aan een multilateraal verdrag voor de uitvoering van het Verdrag van Wenen
van 1988 inzake de bestrijding van de drugshandel. Defensie heeft vorig jaar
het initiatief genomen voor een verkennende conferentie met de belangrijkste
landen en organisaties in het Caribische gebied. De beoogde multinationale
samenwerking kan de effectiviteit van de Kustwacht belangrijk ten goede komen.De regering heeft kennisgenomen van de evaluatie van de Kustwacht door
de Antilliaanse regering en de regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba
erop gewezen dat zij met betrekking tot de Kustwacht nog niet hebben voldaan
aan hun financiële verplichtingen. HOOFDSTUK 2: DE KRIJGSMACHT 2.1 AlgemeenIn 1999 wordt voortgegaan op de met de actualisering van de Prioriteitennota
ingeslagen weg. De herstructurering van de krijgsmacht, die loopt tot eind
2002, zal eveneens verder zijn beslag krijgen. Tegelijkertijd blijft de krijgsmacht
in internationaal verband actief betrokken bij vredesoperaties. Dankzij de
opheffing van knelpunten in het kader van de actualisering van de Prioriteitennota
is het voortzettingsvermogen van de Nederlandse bijdragen beter gewaarborgd.
Veel aandacht gaat verder uit naar de versterking van bi- en multinationale
samenwerkingsverbanden. 2.2 Koninklijke marine 2.2.1 AlgemeenDe herstructurering van de Koninklijke marine verloopt volgens plan. Met
de overdracht op 29 juni jl. van de Hr.Ms. «Piet Heyn» aan de
Verenigde Arabische Emiraten is het aantal fregatten van de Koninklijke marine
overeenkomstig de Prioriteitennota verminderd. Het amfibische transportschip
of «Landing Platform Dock» Hr.Ms. «Rotterdam» is in
1998 in de vaart gekomen en zal waarschijnlijk in 1999 volledig operationeel
zijn. Dit betekent een versterking van de amfibische component van de Koninklijke
marine.De Koninklijke marine is ook belast met de operationele leiding van de
Nederlandse kustwacht. In 2000 zullen het Kustwachtcentrum en het Maritiem
Hoofdkwartier in Den Helder worden samengevoegd. 2.2.2 Internationale samenwerkingDe Koninklijke marine werkt op operationeel, materieel-logistiek en personeelsgebied
nauw samen met verschillende Navo-partners. De geïntegreerde Belgisch-Nederlandse
staf coördineert de inzet van de Belgische en Nederlandse marine vanuit
het Maritieme Hoofdkwartier in Den Helder. Met het Verenigd Koninkrijk wordt
nauw samengewerkt in het kader van de «UK/NL Amphibious Force».In het kader van het Partnerschap voor de Vrede (PvV) werkt de Koninklijke
marine samen met Midden- en Oost-Europese landen, in het bijzonder met Polen,
Tjechië, Roemenië en Rusland. Samen met het Verenigd Koninkrijk
ondersteunt de Koninklijke marine de opleiding en de training van het Baltische
Bataljon. Met verschillende andere landen zijn overeenkomsten gesloten over
materieel-logistieke samenwerking, uitwisseling van personeel, havenbezoeken
en wederzijdse gebruik van faciliteiten. Het gaat onder meer om Australië,
Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten. 2.2.3 Voortgang herstructureringDe uitbreiding van het Korps mariniers zal in twee jaar haar beslag krijgen.
De wervingsbehoefte voor 1998 en 1999 is met in totaal 150 man verhoogd. Midden
1998 was al 52 procent van de behoefte voor dit jaar gerealiseerd. Verwacht
wordt dat volledig in de wervingsbehoefte kan worden voorzien.De personele reductie verliep de afgelopen jaren naar tevredenheid, maar
blijft aan het einde van het reductietraject mogelijk enigszins achter bij
de in de plannen voorziene reductie. De reductiedoelstellingen van de Prioriteitennota en de Novemberbrief zullen niettemin worden gehaald.
Wat betreft de militairen zal de resterende reductieverplichting door natuurlijk
verloop en een verdere beperking van de instroom worden gerealiseerd. Voor
burgers zullen personeelsplafonds worden gehandhaafd en zal door reorganisaties
het functiebestand worden verminderd tot het toegestane niveau.De als gevolg van de reorganisaties bij de Koninklijke marine afgenomen
loopbaanmogelijkheden en verminderde plaatsingsmogelijkheden aan wal, hebben
veel van het personeel gevergd. 2.2.4 MaterieelprojectenIn het kader van de vervanging van de twee geleidewapenfregatten van de
Tromp-klasse en twee van de vier resterende standaardfregatten door vier luchtverdedigings-
en commandofregatten (het LCF-project), is de Koninklijke Scheldegroep op
2 maart 1998 begonnen met de bouw van het eerste fregat. De Koninklijke marine
zorgt voor de verwerving en de integratie van de sensor-, wapen-, en commandosystemen.
De proeftocht van het eerste fregat is voorzien voor 2001 en de overdracht
aan de Koninklijke marine voor 2002. De andere drie fregatten volgen telkens
een jaar later. In het kader van het project wordt samengewerkt met Duitsland
en Spanje. Op 18 maart jl. is de Tweede Kamer ingelicht over de voortgang
van het project (Kamerstuk 25 800 X, nr. 3).Wat betreft de modernisering van de sensor-, wapen- en commandosystemen
van de maritieme patrouille-vliegtuigen Orion van de Koninklijke marine (het
«Capability Upkeep Programme») zijn de mogelijkheden bezien om
bij soortgelijke programma's van bondgenoten aan te sluiten. Gebleken is dat
de projectdefinitie van belangrijke overeenkomstige programma's van de Amerikaanse
marine pas in de tweede helft van 1998 zal worden vastgesteld. De Tweede Kamer
zal hierover nader worden ingelicht.Nederland neemt samen met Frankrijk, Duitsland en Italië deel aan
het project NH-90. Voor Nederland gaat het om de vervanging van de Lynx-helikopters
van de Koninklijke marine door twintig NH-90 helikopters in de maritieme versie.
Eind 1997 is de offerte van de industrie voor de preproductie- en de productiefase
ontvangen. De onderhandelingen met de industrie hierover zijn nog gaande.
De Tweede Kamer is op 10 maart jl. (Kamerstuk 25 928X, nr. 1) ingelicht
over de voortgang van het project. Op verzoek van de Tweede Kamer zal in het
najaar van 1998 een vervolgrapportage verschijnen, waarin onder meer wordt
ingegaan op mogelijke alternatieven.Wat betreft het project aanpassing mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)
zijn de projecten «vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit Dokkum-klasse»
en «Capability Upkeep Programme Alkmaar-klasse» samengevoegd.
De Tweede Kamer zal worden ingelicht over de voltooiing van de verwervingsvoorbereiding
voor het onderdeel mijnenbestrijdings-capaciteit en over de van dit project
deel uitmakende levensduurverlenging van de hydrografische capaciteit. 2.3 Koninklijke landmacht 2.3.1 AlgemeenDe komende jaren staan voor de Koninklijke landmacht in het teken van
de herstructurering en van de herschikking van de gevechtskracht, waartoe
in het kader van de actualisering van de Prioriteitennota is besloten. Voorts
zal de internationale inbedding van de Koninklijke landmacht worden verdiept.In april 1998 heeft de Koninklijke landmacht in Ede een Coördinatiecentrum
opgericht. Dit centrum zal bij calamiteiten waarbij personeel van de Koninklijke
landmacht is betrokken, zorgen voor de opvang van familieleden van slachtoffers.
Er is voor Ede gekozen vanwege de centrale ligging en de aanwezigheid van
militaire infrastructuur. 2.3.2 Internationale samenwerkingDe internationale samenwerking richt zich vooral op het Duits-Nederlandse
legerkorps en de Multinational Division (Central). De samenwerking met Groot-Brittannië
wordt verder verdiept, in het bijzonder op het gebied van vredesoperaties.
Het gaat om samenwerking op het gebied van doctrine, operaties, opleidingen,
logistiek en materieel. Voornaamste doel is het verbeteren van de interoperabiliteit
bij crisisbeheersingsoperaties.Verdere samenwerking met de Benelux-partners wordt eveneens nagestreefd,
vooral op het gebied van opleidingen en het gebruik van oefen- en schietfaciliteiten.
Ook de samenwerking met de Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje zal worden
voortgezet; de samenwerking met de nieuwe Navo-lidstaten Polen, Tsjechië
en Hongarije zal worden geïntensiveerd. Het is de bedoeling in de komende
jaren oefeningen in deze landen te houden. 2.3.3 Voortgang herstructureringDe herschikking van de gevechtskracht heeft tot gevolg dat de herstructurering
van de Koninklijke landmacht zal duren tot eind 2002. De aanpassing heeft
vooral betrekking op de eenheden van het Duits-Nederlandse legerkorps en zal
hun operationele inzetbaarheid verbeteren. De inzetbaarheid en de bedrijfsvoering
van de Koninklijke landmacht komen hierdoor niet in gevaar.In 1998 is een begin gemaakt met de herschikking van de gevechtskracht,
vooral door het paraat stellen van de 43ste gemechaniseerde brigade. Tevens
wordt het Korps commandotroepen gereorganiseerd en de genie-capaciteit uitgebreid.
In 1999 en 2000 zullen de overige brigades worden gereorganiseerd en de restanten
van de mobilisabele 52ste gemechaniseerde brigade worden opgeheven.De laatste grote reorganisaties bij het Nationaal Commando betreffen de
oprichting van het Landelijk Bevoorradingsbedrijf KL, het Hoger Echelons Onderhoudsbedrijf
en het National Support Command. Deze eenheden worden eind 1998 operationeel.
Ook zal de actualisering van de Prioriteitennota de komende jaren nog gevolgen
hebben voor het Nationaal Commando; het betreft vooral een verdere verkleining
van het personeelsbestand en de verwerking van de resultaten van evaluaties.Als gevolg van enkele projecten verschuift de komende jaren het zwaartepunt
van de personeelsreductie naar het burgerpersoneel. Het zal zoveel mogelijk
worden omgeschoold en herplaatst.Door het grote aantal reorganisaties zijn enkele met elkaar samenhangende
infrastructuurprojecten vertraagd. Dat geldt onder meer voor de ontruiming
en de afstoting van kazernes, waaronder de Generaal Winkelmankazerne
in Nunspeet, de Saksen Weimarkazerne in Arnhem en de Johan van de Korputkazerne
in Steenwijk.In 1998 is bij het Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht het Opleidingscentrum
Initiële Opleidingen opgericht. In dit opleidingscentrum zijn de schoolbataljons
van het legerkorps opgegaan.De reorganisatie van de top van de Koninklijke landmacht wordt in 1998
voltooid met enkele kleine veranderingen bij de Landmachtstaf en de Operationale
Staf BLS. De Centrale Dienst Personeel en Organisatie zal, op grond van een
evualatie van de huidige organisatie, een plan voor de reorganisatie van de
dienst opstellen. De reorganisatie van de Directie Materieel van de Koninklijke
landmacht in 1998 zal leiden tot de overdracht van taken en bevoegdheden op
het gebied van bevoorrading aan het op te richten Landelijk Bevoorradingsbedrijf
van het Nationaal Commando. 2.3.4 MaterieelprojectenVoor de ondersteuning van operationele eenheden op bataljonsniveau en
lager bestaat behoefte aan «Battlefield Management Systems» (BMS)
ten behoeve van de «command & control» en «situational
awareness» van het personeel. Het kan dan onmiddellijk beschikken over
informatie over de gevechtsomgeving, bijvoorbeeld over de positie van de eigen
troepen en die van de tegenstander en over de locatie van hindernissen. Om
het project beheersbaar te houden, zullen de systemen stapsgewijs worden ingevoerd.
Waarschijnlijk kan de Tweede Kamer in 1999 worden ingelicht over de (voor)studieresultaten.Ook is er behoefte aan nieuwe (technische) uitrustingstukken voor de soldaat.
De rol van te voet optredende eenheden die niet direct worden ondersteund
door (gepantserde) voertuigen heeft aan belang gewonnen. De gevechtssoldaat
te voet moet flexibeler en effectiever kunnen optreden. Nederland heeft in
dat verband, in navolging van andere NAVO-landen, een «Soldier Modernization
Programme» (SMP) opgesteld. Doel is de gevechtsveldfuncties (letaliteit,
mobiliteit, bescherming, voortzettingsvermogen en «command & control»)
van de soldaat te verbeteren en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Het onderzoek wordt gedeeltelijk in samenwerking met TNO uitgevoerd.Het «Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig» (LVB), een gepantserd
wielvoertuig, zal de verkenningsvoertuigen van het type Landrover (verkenningsversie)
en de M113 C&V vervangen. De LVB-voertuigen krijgen een waarnemingsmodule
met moderne warmtebeeldapparatuur. Nederland en Duitsland zijn een samenwerkingsverband
aangegaan voor de ontwikkeling van dit voertuig.De gepantserde rupsvoertuigen M577 en YPR zullen in de periode 2005–2025
stapsgewijs worden vervangen. In de eerste fase zullen 210 gepantserde wielvoertuigen
worden aangeschaft ter vervanging van de 110 YPR-rupsvoertuigen met ondersteunende
taken bij de verkenningseenheden en van de 100 gepantserde commando-voertuigen
M577, die vooral zijn ingedeeld bij brigade- en divisiestaven. Ook de overige
YPR-rupsvoertuigen van parate eenheden zullen worden vervangen. In de tweede
fase volgt de vervanging van de YPR-rupsvoertuigen bij mobilisabele eenheden.Voor de ontwikkeling en de verwerving van de eerste 210 gepantserde wielvoertuigen
is gekozen voor aansluiting bij het Duits-Frans-Britse samenwerkingsproject
«Gepantzertes Transport Kraftfahrzeug» (GTK). Het Eurokonsortium,
onder leiding van de firma Wegmann/Krauss-Maffei, is nu tot «preferred
bidder» gekozen. Het ligt in de bedoeling dat Nederland eind 1998 of
begin 1999 het desbetreffende «memorandum of understanding» en
het contract over de gezamenlijke ontwikkeling en de productie van prototypes
en een eerste serie ondertekent. Het project zal worden ondergebracht bij
het materieelagentschap «Organisme Conjoint de Coopération en
Matière d'Armament» (Occar). Nederland zal in beginsel dit jaar
tot Occar toetreden.De gevechtswaardeverbetering van 180 Leopard-2 tanks leidt tot grotere
bescherming en betere commandovoering, met inbegrip van de vuurleiding. Dit
(deel)-project verloopt volgens plan. Voor de verbetering van de vuurkracht
van de Leopard-2 tanks worden samen met Duitsland een langere schietbuis en
verbeterde kinetische-energiemunitie ontwikkeld.Voor de pantserbestrijding op de middellange afstand zijn nieuwe wapens
nodig. Het project «Medium Range Anti-Tank» voorziet in de ontwikkeling,
verwerving en invoering van deze wapens. Nederland werkt hiertoe samen met
Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België aan het antitank-geleide-wapen
derde generatie. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling van een lasergeleid
systeem en lijkt te kunnen voldoen aan de behoefte van pantserinfanterie-eenheden.
Voor een deel van de behoefte (Korps mariniers, Luchtmobiele brigade en verkennings-eenheden)
zal worden gekozen voor een lichter, «fire-and-forget»-systeem.
De verwervingsvoorbereidingsfase van dit systeem zal in 1999 worden afgesloten. 2.4 Koninklijke luchtmacht 2.4.1 AlgemeenDe Koninklijke luchtmacht gaat de komende jaren door met de voorgenomen
reorganisaties. De personele reductie zal volgens plan worden verwezenlijkt.
De hiermee verbonden daling van de personele exploitatie-kosten wordt gedeeltelijk
teniet gedaan door de huur van extern personeel en de door de hoge dollarkoers
duurder geworden vliegeropleidingen. Bovendien heeft de vermindering van het
burgerpersoneelsbestand enige vertraging opgelopen; deze zal in 2000 zijn
ingelopen. 2.4.2 Internationale samenwerkingDe Koninklijke luchtmacht neemt, vooral in Navo-verband, deel aan verschillende
bi- en multilaterale programma's, waardoor de standaardisatie en interoperabiliteit
van procedures en middelen worden bevorderd. Op het gebied van luchtruimbewaking
is met België een overeenkomst ondertekend die het van elkaar overnemen
regelt van de diensten van het Belgische en Nederlandse «Control and
Reporting»-centrum tijdens weekeinden en feestdagen; met Duitsland wordt
overleg gevoerd over deelneming. Ook streeft de Koninklijke luchtmacht naar
nauwere samenwerking met Duitsland op het gebied van grond-lucht geleide wapens.
In dat verband wordt gestreefd naar een «Deployable Air Defence Task
Force» (DADTF). De Verenigde Staten hebben hiervoor eveneens belangstelling
getoond. 2.4.3 Voortgang herstructureringDe in de actualisering van de Prioriteitennota opgenomen uitbreiding van
het functiebestand van de tactische helikoptergroep en de luchttransportvloot
met in totaal 250 functies wordt op dit ogenblik uitgevoerd. De samenvoeging van het Depot Mechanisch Vliegtuigmaterieel en Straalmotoren
en het Depot Elektronisch Materieel in één Logistiek Centrum
wordt voortgezet. De Luchtmacht Elektronische en Technische School wordt in
het Opleidingscentrum Koninklijke luchtmacht (OCKlu) op de vliegbasis Woensdrecht
opgenomen. Ook het hoofdkwartier van de Koninklijke luchtmacht wordt gereorganiseerd.
Deze reorganisaties zullen waarschijnlijk in 2000 zijn voltooid.De tot 2000 voorziene tijdelijk verhoogde jaarlijkse instroom van leerling-vliegers
kan waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. Ondanks de verhoogde wervingsinspanningen
zullen jaarlijks waarschijnlijk niet meer dan 45 leerlingvliegers worden aangenomen.
Er zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om vliegers te behouden. 2.4.4 MaterieelprojectenHet «mid-life update»-programma (MLU) van het F-16 jachtvliegtuig
verloopt goed, al is enige vertraging opgelopen. Het eerste squadron gemoderniseerde
F-16 jachtvliegtuigen is eind 1998 operationeel. Waarschijnlijk zal het project
in 2001 zijn voltooid. Dankzij de verwerving van nachtzichtapparatuur zal
ook 's nachts kunnen worden geopereerd. Vanaf 2001 zal de Koninklijke luchtmacht
door de invoering van laserdoelaanstralingsapparatuur (Kamerstuk 24 400
X, nr. 66) precisieaanvallen kunnen uitvoeren met lasergeleide wapens.Voor de vervanging van de F-16 is begonnen met het Defensie Materieelkeuze
Proces. Sinds 16 april 1997 neemt Nederland samen met Denemarken en Noorwegen
deel aan het 'requirement validation project' van het Amerikaanse «Joint
Strike Fighter» (JSF)-programma (Kamerstuk 25 000 X, nr. 44). Hiermee
wordt niet vooruitgelopen op de uiteindelijke keuze voor de opvolging van
de F-16. In 2000 zullen besluiten moeten worden genomen over de deelneming
aan de «Engineering, Manufacturing and Development»-fase.De capaciteit van de Patriot-systemen van de Koninklijke luchtmacht zal
in de komende jaren worden verbeterd. Het gaat vooral om het modificeren van
deze systemen overeenkomstig de PAC-III standaard (Kamerstuk 25 000 X,
nr. 99).Inmiddels zijn alle zeventien lichte transporthelikopters van het type
AS-532-U2 Cougar beschikbaar. De aanpassing en de invoering van zeven CH-47D
Chinook middelzware helikopters is voltooid. De overige zes Chinook-helikopters
worden waarschijnlijk in 1998 aan de Koninklijke luchtmacht overgedragen.De eerste van de dertig AH-64D Apache-helikopters is in mei 1998 overgedragen.
De eerste vijf helikopters worden in de Verenigde Staten gebruikt voor opleiding
van helikoptervliegers van de Koninklijke luchtmacht. In maart 1999 zullen
de eerste helikopters in Nederland aankomen. Eind 2002 zullen waarschijnlijk
alle dertig AH-64D Apache-helikopters zijn overgedragen. De Tactische Helikopter
Groep zal per 1 juli 2003 volledig operationeel zijn. 2.5 Koninklijke marechaussee 2.5.1 AlgemeenDe capaciteit van de Koninklijke marechaussee zal de komende jaren groeien
als gevolg van de toegenomen behoefte aan militaire en civiele politie. Naast
de uitbreiding van de politiedienst ten behoeve van de krijgsmacht
wordt het personeelsbestand van de Koninklijke marechaussee belangrijk uitgebreid
met het oog op de intensivering van de handhaving van het vreemdelingenbeleid.
De bijstand van de Koninklijke marechaussee aan het korps politie van de Nederlandse
Antillen op Sint-Maarten is op 1 april 1998 beëindigd. 2.5.2 Voortgang herstructureringIn 1997 is de sterkte van de militaire politiedienst van de Koninklijke
marechaussee vastgesteld op 966 functies. De reorganisatie van de dienst zal
tot en met 2000 duren. 2.5.3 Intensivering vreemdelingentoezicht en grensbewakingIn verband met de vele asielzoekers in Nederland zonder documenten en
de bestrijding van illegale immigratie en mensensmokkel, is in januari 1998
besloten het mobiele toezicht op vreemdelingen te intensiveren. Hiervoor is
jaarlijks f 50 miljoen gereserveerd. Ook wordt aan de zuidgrens een Schengeninformatiepunt
opgericht. Dit zal de samenwerking en de informatieuitwisseling met België
op het gebied van de bestrijding van de illegale immigratie versterken. Bij
de controle van vrachtauto's op de smokkel van mensen zal de Koninklijke marechaussee
nauw met de douane samenwerken. Deze samenwerking neemt bij beide diensten
200 volle-tijds-equivalenten (vte'n) in beslag. De hiermee gepaard gaande
uitbreiding van de Koninklijke marechaussee is begin 1999 voltooid.De recherchecapaciteit van de Koninklijke marechaussee voor de bestrijding
van de grensoverschrijdende criminaliteit wordt uitgebreid. Zij wordt in de
drie grote steden ook ingezet tegen de mensensmokkel. In januari 1998 is voorts
besloten tot de intensivering van de bewaking van het Nederlandse deel van
de buitengrens van het Schengengebied, waarvoor jaarlijks f 25 miljoen
beschikbaar is gesteld. Hiervan is f 18 miljoen gereserveerd voor de
Koninklijke marechaussee. 2.5.4 Interdepartementaal beleidsonderzoekIn 1998 is in het kader van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO)
onder regie van het ministerie van Financiën studie verricht naar de
mogelijkheden voor een meer resultaatgerichte sturing en bedrijfsvoering bij
de Koninklijke marechaussee. Een projectgroep zal zich bezighouden met het
uitvoeren van de aanbevelingen. Midden 2000 zal de bedrijfs-voering zijn verbeterd. 2.6 Defensie Interservice Commando 2.6.1 AlgemeenHet Defensie interservice commando (Dico) is in 1996 opgericht door de
ondersteunende diensten van de krijgsmachtdelen samen te voegen in «interservice»-organisaties.
Het bestaat uit agentschappen, diensten en bedrijven die tal van ondersteunende
diensten voor heel Defensie verrichten, zoals de Directie Gebouwen, Werken
en Terreinen (DGW&T), de Defensie Telematica-organisatie (DTO) en het
Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf. 2.6.2 Voortgang herstructureringIn 1998 is de Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD) overgeheveld van
de Koninklijke luchtmacht naar het Dico. In 1999 zal het Koninklijk Tehuis
voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek door de Koninklijke landmacht aan het Dico worden overgedragen. Verder is het de bedoeling enkele
kleinere eenheden aan het Dico over te dragen.In 1998 zijn voorbereidingen getroffen voor de reorganisatie van de Dienst
Militaire Pensioenen (DMP) in Kerkrade. Het doel van de reorganisatie is een
moderne administratie van verzekerden voor de militaire pensioenen.In het kader van de doelmatigheidsoperatie zijn verschillende «interservice»-eenheden,
zoals de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO), de Defensie-organisatie
voor Werving en Selectie (DWS), de Diensten voor Geestelijke Verzorging (DGV)
en het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB), ingrijpend gereorganiseerd.
De reorganisaties hadden tot doel de dienstverlening te bevorderen door verbetering
van de bedrijfsvoering en stroomlijning en samenvoeging van de door de krijgsmachtdelen
overgedragen organisatiedelen. De personele reductie-operaties verlopen volgens
plan. HOOFDSTUK 3: HET PERSONEELSBELEID 3.1 PersoneelsreductieDe personeelsreductie als gevolg van de herstructurering van de krijgsmacht
verloopt vrijwel volgens plan. Vóór 2003 moet het bestand beroepsmilitairen-onbepaalde-tijd
(BOT) met 1 844 volle-tijds equivalenten (5,6 procent) en het burger-personeelsbestand
met 1 003 (5,6 procent) worden verminderd. Tot 2003 moeten dus in totaal
nog 2 847 vte'n worden gereduceerd. Het reductiebeleid voor BOT- en burgerpersoneel
zal worden voortgezet om gedwongen ontslagen aan het einde van het traject
zoveel mogelijk te voorkomen. Wat betreft het burgerpersoneelsbestand verloopt
de reductie in de praktijk steeds moeizamer. Het wordt al vanaf 1987 afgeslankt.
Bovendien zijn instrumenten als ouderenregelingen vrijwel volledig benut,
waardoor het natuurlijke verloop stagneert.Het bestand beroepsmilitairen-bepaalde-tijd (BBT) kan tot 2003 nog met
2 864 vte'n (12,8 procent) groeien. Deze groei biedt geen verlichting
voor de BOT- en burgerpersoneelproblematiek.Onderstaand overzicht geeft een meer gedetailleerd beeld van de situatie
per beleidsterrein en per personeelscategorie. Anders dan in voorgaande jaren
is de begrotingssterkte 1999 niet vergeleken met de situatie in 1990, het
ijkpunt van de Prioriteitennota, maar zijn de cijfers gerelateerd aan het
in de Prioriteitennota beoogde einddoel: de gewenste sterkte per 2003. De
reductie-operatie bevindt zich nu in de tweede helft, zodat het belangrijker
wordt te kijken naar het nog af te leggen traject. Bovendien is door de vele
reorganisaties en overhevelingen sinds 1990 de waarde van een vergelijking
met de beginsituatie afgenomen. Vergelijking
Begroting 1999 versus de Prioriteitennota in 2003  Begroting
1999Geactualiseerde PrioriteitennotaVerschil 2003–1999 aantallen volgens de Begroting
19991gewenste sterkte voor 20032absolute
aantallenprocentueel Koninklijke marine    Beroepsmilitairen
OT8 5408 329– 211 – 2,5%Beroepsmilitairen BT4 3094 131– 178– 4,1%Totaal militair personeel12 84912 460– 389– 3,0% Burgerpersoneel4 3214 069– 252– 5,8% Totaal personeel17 17016 529 – 641– 3,7%Koninklijke landmacht    Beroepsmilitairen OT11 32110 289– 1 032– 9,1% Beroepsmilitairen BT12 28614 8082 52220,5% Totaal militair personeel23 60725 0971 4906,3% Burgerpersoneel9 2628 757– 505– 5,5% Totaal personeel32 86933 8549853,0%Koninklijke luchtmacht    Beroepsmilitairen OT8 0047 526– 478– 6,0% Beroepsmilitairen BT3 4683 7552878,3% Totaal militair
personeel11 47211 281– 191 –
1,7% Burgerpersoneel1 7171 666– 51– 3,0% Totaal personeel13 18912 947– 242– 1,8% Koninklijke marechaussee    Beroepsmilitairen
OT3 2093 23223 0,7% Beroepsmilitairen
BT1 8652 0041397,5%Totaal militair personeel5 0745 2361623,2% Burgerpersoneel 251   254   
 31,2% Totaal personeel5 3255 4901653,1%Centrale Organisatie    Beroepsmilitairen OT624608– 16– 2,6%Beroepsmilitairen BT 38   38   
 00,0% Totaal militair personeel 662646 – 16– 2,4%Burgerpersoneel1 001 902 – 99– 9,9% Totaal
personeel1 6631 548– 115– 6,9%DICO    Beroepsmilitairen OT1 100971– 129– 11,7% Beroepsmilitairen BT 327 421    9428,7% Totaal
militair personeel1 4271 392– 35– 2,5% Burgerpersoneel1 2791 180 – 99– 7,7%Totaal personeel2 7062 572– 134– 5,0%Homogene groep    Beroepsmilitairen OT15915900,0%Beroepsmilitairen BT  1  1   
 00,0% Totaal militair personeel16016000,0%Burgerpersoneel  19  19   
 00,0% Totaal personeel17917900,0%Totaal overzicht Defensie    Beroepsmilitairen OT32 95731 114– 1 843– 5,6%Beroepsmilitairen BT22 29425 158   
6412,8% Totaal militair personeel55 25156 27210211,8%Burgerpersoneel17 85016 847– 
1 003– 5,6% Subtotaal73 10173 119       Agentschappen    Defensie Telematica Organisatie    Beroepsmilitairen148–   Burgerpersoneel1 013–   Totaal personeel1 161–  Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen    Beroepsmilitairen70–  Burgerpersoneel1 047–   Totaal
personeel1 117–   Subtotaal2 278   Totaal-generaal75 335   1 Sterktes uitgedrukt in volle-tijds equivalenten (vte'n) en:
 burgerpersoneel: incl. A&O, SAJO en niet-Nederlands hulppersoneel; excl.
uitzendkrachten en niet-actief personeel; militair personeel: incl. BV-LOM,
A&O en SAJO; excl. herhalingsoefeningen. 2 De gewenste sterkte
2003 is afgeleid van de Prioriteitennota en geactualiseerd voor overhevelingen
en andere aanpassingen. 3.2 PersoneelsvoorzieningDe krapte op de arbeidsmarkt zal in 1999 waarschijnlijk aanhouden. Daardoor
blijft een relatief grote inspanning nodig om personeel voor de krijgsmacht
te werven. Dit geldt in het bijzonder voor technische, gevechts(ondersteunende)
en medische functies. De in 1998 genomen wervingsmaatregelen zijn in dit verband
belangrijk. De Tweede Kamer is hierover uitvoerig ingelicht (Kamerstuk 25 600
X, nr. 46). Voor een deel zullen de maatregelen pas in 1999 effect sorteren.
Dit geldt onder meer voor de invoering van miniloopbanen voor categorieën
militairen met een aanstelling voor bepaalde tijd bij de Koninklijke landmacht,
waardoor de gemiddelde aanstellingsduur langer wordt en moeilijk te vullen
functies aantrekkelijker worden. Ook zullen aan het einde van het schooljaar
1998–1999 de eerste resultaten van de uitbreiding van het aantal op
de krijgsmacht gerichte voorschakeltrajecten zichtbaar worden. De goede verwachtingen
ten aanzien van de effecten van deze maatregelen laten onverlet dat in de
komende jaren de personeelsvoorziening voortdurend zal moeten worden bewaakt.
Waar nodig zullen nieuwe maatregelen de arbeidsmarktpositie van Defensie moeten
versterken.Tot de knelpunten in de werving behoren, zoals gezegd, direct beschikbare
medische specialisten, specialistische en algemene verpleegkundigen en medisch
ondersteunend personeel. Om te kunnen voldoen aan de operationele behoefte
aan medisch gespecialiseerd personeel voor crisisbeheersingsoperaties, zijn
in 1998 plannen ontwikkeld voor een intensieve samenwerking van Defensie met
civiele ziekenhuizen. Doel van de samenwerking is dat Defensie, in ruil voor
de financiering van bovenformatieve plaatsen bij ziekenhuizen, voor uitzendingen
een beroep kan doen op medisch specialistisch personeel (Kamerstuk 25 600
X, nr. 52). 3.3 Flexibilisering personeelsstructuurDefensie voert een studie uit naar flexibilisering van het personeelssysteem.
Deze is nodig om gelijke tred te kunnen houden met de veranderende eisen die
aan de krijgsmacht worden gesteld. De huidige personeelsstructuur vormt bovendien
een aanzienlijke financiële belasting voor de defensie-organisatie. Ook
moet ieder jaar een groot aantal werknemers worden geworven en opgeleid als
gevolg van de betrekkelijk korte duur van de BBT-contracten.Vooruitlopend op de uitkomsten van de studie zijn al enkele maatregelen
genomen. Zo zullen de krijgsmachtdelen het percentage BBT-ers in het functiebestand
verhogen en wordt gestreefd naar een zo flexibel mogelijke contractduur, verlenging
van contracten en invoering van miniloopbanen. Bovendien zal het BOT-bestand
zoveel mogelijk uit het BBT-bestand worden geworven. 3.4 ArbeidsvoorwaardenHet arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af per 1 juni 1999. Dit najaar zullen
de nieuwe arbeidsvoorwaardenonderhandelingen worden voorbereid. Defensie zal
zich, ook tegen de achtergrond van het wervingsvraagstuk, een aantrekkelijke
werkgever moeten tonen. In verband hiermee zal de plaats van het personeel
op de arbeidsmarkt («employability») moeten worden versterkt.
Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. In
het arbeidsvoorwaardenakkoord-1997 zijn daarover afspraken gemaakt, die in
het komende akkoord zullen worden uitgewerkt. 3.5 Beleid voor postactieven 3.5.1 Pensioenen en sociale zekerheidHet militaire pensioenstelsel wordt herzien. Het voornemen is de militaire
pensioenen, evenals die van het overige overheidspersoneel, onder te brengen
bij het ABP. Een wetsvoorstel is in voorbereiding. Het militaire pensioenstelsel
zal worden teruggebracht tot een Kaderwet militaire pensioenen met een privaatrechtelijk
pensioenreglement voor de reguliere ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en
twee algemene maatregelen van bestuur voor de bijzondere pensioenrechten bij
overlijden, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Het privaatrechtelijke
reglement zal, behoudens enkele uitzonderingen, overeenkomen met het ABP-reglement.
Over de inhoud van deze vereenvoudiging en de conversie van de opgebouwde
rechten bestaat overeenstemming met de centrales van overheids-personeel.
Opgebouwde rechten en ingegane pensioenen staan overigens niet ter discussie.Voor de financiering zal, aanvullend op de kapitaaldekking voor de militaire
nabestaandenpensioenen, geleidelijk worden overgegaan op kapitaal-dekking
voor de militaire ouderdomspensioenen. Overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenovereenkomst-1997
zijn hiervoor middelen gereserveerd. De opgebouwde rechten zullen via het
begrotingsstelsel worden gedekt.Er wordt een verzekerden-administratie opgericht, waarin de door de actieve
en postactieve deelgerech-tigden opgebouwde aanspraken worden geregistreerd.
Dit gebeurt in samenwerking met het ABP, aangezien militairen aan het ABP-ouderdomspensioen
zullen deelnemen en de militaire nabestaandenpensioenen op kapitaaldekkingsbasis
bij het ABP zijn ondergebracht. Dankzij deze verzekerden-administratie kan
de dienstverlening aan deelgerechtigden belangrijk worden verbeterd. Zij helpt
ook bij het opstellen van een verantwoorde begroting.Nu het kabinet de besluitvorming over de ziektewet en de werkloosheidswet
heeft opgeschort, gaat in eerste aanleg alle aandacht uit naar het tijdig
verstrekken van de juiste uitkeringen aan alle belanghebbenden. Zowel de uitvoeringsinstelling
voor de sociale zekerheid (USZO) als de uitvoering bij Defensie worden regelmatig
geëvalueerd. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de voorlichting
aan de betrokkenen. Knelpunten zullen in overleg met het Landelijk Instituut
voor Sociale Verzekeringen (LISV) en de USZO worden opgelost.De Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer is op 5 februari
1998 ingelicht over de knelpunten bij de geneeskundige verstrekkingen voor
militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Oplossingen voor deze knelpunten
zijn inmiddels in het Sectoroverleg Defensie (SOD) geaccordeerd en worden
vastgelegd in de desbetreffende rechtspositievoorschriften. 3.5.2 VeteranenbeleidOp 17 april jl. is de Tweede Kamer de veteranenbrief (Kamerstuk 21 490,
nr. 21) aangeboden, waarin is uiteengezet hoe ook in de toekomst een goede
begeleiding van veteranen kan worden gewaarborgd. Het in de brief aangekondigde
convenant om te komen tot het Instituut voor Veteranenzorg, is inmiddels door
de betrokken partijen (onder andere Defensie, de Stichting Dienstverlening
Veteranen, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
en de Stichting Veteranen Platform) ondertekend. Werkgroepen onderzoeken hoe
de samenwerking tussen deze organisaties kan worden versterkt.
Beoogd wordt midden 1999 nadere afspraken tussen de partijen vast te leggen
in een «uitwerkingsconvenant».Op grond van de eind 1997 van kracht geworden «Uitkeringswet tegemoetkoming
twee tot vijfjarige diensttijd veteranen» is inmiddels meer dan 50 000
veteranen een uitkering van f 1000,– toegekend. De verzoeken van
veteranen worden sneller ingediend dan was verwacht. Om toch zoveel mogelijk
veteranen zo snel mogelijk antwoord te geven op hun verzoek, is de Dienst
Veteranenuitkering tot het einde van dit jaar met 25 personen uitgebreid tot
50. Het streven is voorts in 1998 80 procent (80 000) van het totaal
aantal verwachte uitkeringen te verstrekken.Er lopen twee onderzoeken naar gezondheidsklachten van militairen die
uitgezonden zijn geweest. Het gaat om personeel dat heeft gediend in Cambodja
en in Lukavac in het voormalige Joegoslavië. Het Cambodja-onderzoek wordt
uitgevoerd door het Academisch Ziekenhuis Nijmegen, in samenwerking met de
Vrije Universiteit Amsterdam. Zoals al is vermeld in de eerder genoemde Veteranenbrief,
is het onderzoek naar de «post-Cambodja-klachten» zó ingewikkeld
dat het niet op korte termijn kan worden afgesloten. Wel zal de Kamer nog
dit jaar een tussenrapportage over de eerste fase van het onderzoek ontvangen.
Het Lukavac-onderzoek wordt uitgevoerd door «TNO Preventie en Gezondheid»,
in samenwerking met de Arbo-dienst van de Koninklijke landmacht. Het eindrapport
zal de Kamer waarschijnlijk eind 1998 worden aangeboden. 3.6 ReservepersoneelHet reservistenbeleid, verwoord in de nota reservistenbeleid (Kamerstuk
24 400 X, nr 104, vergaderjaar 1995–1996), wordt thans ten uitvoer
gelegd en nader uitgewerkt. In november 1997 (Stb 1997, 669) zijn de in de
nota aangekondigde beschikbaarheidstoelage en de opkomsttoeslag ingevoerd.
Bij de Koninklijke landmacht, het krijgsmachtdeel met het grootste mobilisabele
bestand, wordt ernaar gestreefd de voorziene 2400 functies voor actieve reservisten
dit najaar te hebben aangewezen en vervuld. Op 20 november 1997 is het College
van Advies Employer Support Krijgsmacht geïnstalleerd. Dit is een platform
voor en met werkgevers, waar niet alleen gesproken kan worden over de plaats
van reservisten binnen de bedrijven, maar ook over de arbeidsmarktpositie
van BBT-ers. 3.7 EmancipatiebeleidHet emancipatiebeleid van Defensie berust op drie pijlers: verhoging van
het aantal vrouwen dat in dienst treedt, beperking van het aantal vrouwen
dat Defensie verlaat en bevordering van een vrouwvriendelijke cultuur bij
de krijgsmacht. De nieuwe regelingen met betrekking tot deeltijdverlof en
herintreding, aangekondigd in de beleidsbrief Emancipatie (Kamerstuk 1996–1997,
25 436, nr 1), zijn inmiddels getroffen. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
zal extra aandacht besteden aan knelpunten die hij bij de uitvoering van het
emancipatiebeleid constateert. Per 1 juli 1998 maakten de volgende aantallen vrouwen deel uit van de
defensie-organisatie:   Totaal ManVrouw  AantalPercentageAantalPercentageKoninklijke marine12 42890,8%1 2599,2%Koninklijke landmacht23 68093,7%1 6056,3%Koninklijke luchtmacht11 07893,3%7966,7%Koninklijke marechaussee4 39492,4%3597,6%Totaal51 58092,8%4 0197,2%3.8 HomosexualiteitIn 1993 is de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de resultaten van
een onderzoek naar homoseksualiteit en de krijgsmacht (Kamerstuk 22 800
X, nr. 51.). Het onderzoek stelde vast dat van openlijke discriminatie van
homosexuelen in de krijgsmacht nauwelijks sprake was. Wel werd een gebrek
aan acceptatie geconstateerd. Om deze situatie te verbeteren richtte het beleid
zich op opleidingen, hulpverlening en voorlichting. In 1993 is aangekondigd
na vijf jaar een vervolgonderzoek te houden.Begin 1998 is het instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek IVA
Tilburg gevraagd dit vervolgonderzoek te verrichten. Het richt zich op de
integratie en de emancipatie van homoseksueel defensiepersoneel, zowel burgers
als militairen. Ook is een begeleidingscommissie opgericht, die tevens beleidsaanbevelingen
zal formuleren. Het onderzoek en de aanbevelingen zullen begin 1999 gereed
zijn. 3.9 MinderhedenDe instroom van allochtonen vertoont een stijgende lijn. De integratie
van allochtone werknemers in de krijgsmacht verloopt zonder noemenswaardige
problemen. Er is dan ook geen aanleiding de hoofdlijnen van het huidige beleid
aan te passen.Wat betreft de instroom van allochtonen, is Defensie goed op weg te voldoen
aan de normen van de per 1 januari 1998 van kracht geworden Wet stimulering
arbeidsdeelname minderheden (Wet SAMEN). Een aantal voorzieningen heeft hieraan
bijgedragen. Zo kunnen allochtone jongeren die nog niet geheel aan de gestelde
instroomeisen voldoen, evenals jongeren uit andere doelgroepen (zoals langdurig
werklozen), via korte voorschakeltrajecten (looptijd: twee tot vijf maanden)
in de gelegenheid worden gesteld alsnog aan de normen voldoen. In enkele gevallen
gebeurt dit in samenwerking met Arbeidsvoorziening Nederland. Ook heeft Defensie
ongeveer 200 werkervaringsplaatsen voor allochtonen aangeboden. 3.10 ArbeidsomstandighedenDe huidige arbeidsomstandighedenwet is niet van toepassing op arbeid verricht
in militaire dienst, tenzij bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
(amvb) anders is bepaald. In het voorstel voor de arbeidsomstandighedenwet-1998
wordt Defensie niet meer uitgezonderd, al kunnen bij amvb elementen van arbeid
die zijn verricht in militaire dienst worden uitgezonderd. De onderwerpen
waarover afwijkende of aanvullende regels zijn vastgesteld of waarop de arbeidsomstandighedenwet
slechts gedeeltelijk van toepassing is, zijn nader omschreven in het arbeidsomstandighedenbesluit.
Met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is overeengekomen dat
voorgenomen wijzigingen van de regelgeving over de arbeidsomstandigheden altijd
aan de minister van Defensie zullen worden voorgelegd. De minister van Defensie
kan samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten dat
de wijziging leidt tot uitzonderingen, aanvullingen of afwijkingen voor Defensie.Het overleg met personeel over de arbeidsomstandigheden zal, na invoering
van het Besluit medezeggenschap defensie, worden gevoerd in de bijzondere
commissies en de medezeggenschapsorganen bij de diensteenheden. Het personeel
heeft zo rechtstreeks invloed op het arbobeleid van de diensteenheid. De werkgever
moet zich met ingang van 1 januari 1998 laten bijstaan door een gecertificeerde
arbodienst, die beschikt over deskundigheid op het gebied van arbeidshygiëne,
veiligheid, arbeid en organisatie en (bedrijfs)gezondheid. De beleidsterreinen
binnen Defensie kunnen kiezen tussen inschakeling van een externe arbodienst
of de vorming van een interne dienst. De Koninklijke marine, de Koninklijke
landmacht en de Koninklijke luchtmacht hebben elk een eigen arbodienst opgericht;
de Koninklijke marechaussee maakt gebruik van de Arbodienst KL en de Centrale
organisatie heeft de Arbo Managementgroep (AMG) in de arm genomen. Het Dico
maakt ook gebruik van de diensten van de AMG. 3.11 Geestelijke verzorgingDe besprekingen over de evaluatie van de verdeling van geestelijke verzorgers
over de rooms-katholieke, de protestantse en humanistische genootschappen
zijn onlangs afgerond (zie Kamerstuk 25 600 X, nr. 44). Met de zendende
instanties en de diensten geestelijke verzorging is overeenstemming bereikt
over een nieuwe verdeelsleutel. Deze gaat uit van een basisformatie bij elke
dienst. De verdeling van formatieplaatsen bovenop deze basisformatie berust
onder meer op de voorkeur van het actief dienende personeel en de levensbeschouwelijke
kaart van Nederland. Ook is een aantal plaatsen gerelateerd aan het militaire
personeel dat geen voorkeur uitspreekt voor een denominatie. HOOFDSTUK 4: HET MATERIEELBELEID 4.1 InleidingIn het materieelbeleid is een koers ingeslagen om de Nederlandse industrie
en onderzoeksinstellingen meer te betrekken bij investeringen in defensiematerieel.
Mede gelet op de clustervorming in de internationale defensie-industrie, zal
de Nederlandse defensie-industrie zo goed mogelijk in staat moeten worden
gesteld om te kunnen deelnemen aan grote internationale materieelvervangingsprojecten.
De afstemming tussen Defensie, Economische Zaken en de Nederlandse defensie-industrie
en -onderzoeksinstellingen zal in dat verband moeten worden gestimuleerd.
Dit vergt van Defensie een goede planning van toekomstige investeringen en
van de Nederlandse defensie-industrie en onderzoeksinstellingen een bedrijfsstrategie
die is afgestemd op het ontwikkelen en het produceren van onderdelen voor
defensiematerieel waaraan vooral in Europa voldoende behoefte bestaat. Daarbij
wordt in het kader van de compensatie zo veel mogelijk gestreefd naar participatie,
waardoor de defensietechnologische en -industriële basis wordt versterkt. 4.2 Defensie Materieelkeuze ProcesDe afgelopen kabinetsperiode zijn over enkele grote materieelprojecten
besluiten genomen. Het gaat om luchttransport, helikopters, het amfibisch
transportschip, de vervanging van de geleidewapenfregatten en twee standaardfregatten,
en de vervanging van pantservoertuigen. Een aantal grote projecten is aangewezen
voor een meer gedetailleerde rapportage in het kader van de regeling «grote
projecten». Het betreft de projecten commando- en luchtverdedigingsfregatten
en vervanging pantservoertuigen.Sinds 1996 volgen ook infrastructuurprojecten, exploitatieprojecten met
een technisch hoogwaardig karakter en automatiseringsprojecten de regels van
het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP). De verbetering van de Mechanische
Centrale Werkplaats is hiervan een voorbeeld. 4.3 VerwervingsbeleidEen belangrijk selectiecriterium bij de aanschaf van materieel zijn de
levenscycluskosten: alle kosten die worden gemaakt om het materieel te verwerven
en te exploiteren tegen de gewenste prestatie-eisen. Mede op grond van een
berekening van de verwachte levenscycluskosten kan tevens een afweging worden
gemaakt tussen de aanschaf van nieuw materieel en de verbetering van bestaand
materieel. Er wordt onderzocht hoe de analyse van de levenscycluskosten bij
de aanschaf van materieel in de afgelopen jaren is toegepast. Aan de hand
van de resultaten van dit onderzoek zal worden bezien of aanpassingen nodig
zijn.De eerste stappen op weg naar invoering van «Continuous Acquisition
and Life-cycle Support» (Cals) worden gezet op het gebied van het elektronisch
zaken doen. Cals brengt informatiestromen bij elkaar vanaf het ontwerp van
een nieuw wapensysteem tot en met de gebruikersfase. Zo worden doublures in
de informatiestromen beperkt en wordt het inzicht bevorderd in de prestaties
en de kosten van een wapensysteem. Er wordt naar gestreefd omstreeks 2000
bij de grootste raam- en afroepcontracten elektronisch zaken te doen. Ook
bij investeringsprojecten zal Defensie de industrie deze mogelijkheid bieden.
Deze initiatieven passen binnen het actieprogramma Elektronische Snelwegen. Defensie neemt deel aan een project onder leiding van Economische Zaken
waarin wordt nagegaan hoe innovatief aanbesteden bij de overheid kan worden
bevorderd. In dat verband wordt ook bezien hoe de Nederlandse industrie beter
kan worden ingeschakeld. 4.4 Internationale materieelbetrekkingenDe stijgende kosten van de ontwikkeling van modern materieel en de toenemende
stuksprijs van nieuwe wapensystemen maken verdergaande bi- en multinationale
samenwerking noodzakelijk. Er wordt zowel gekeken naar de mogelijkheden van
transatlantische samenwerking als naar defensiematerieelsamenwerking in Europees
verband. De Europese landen zijn voor de aanschaf van defensiematerieel gebaat
bij een sterke Europese defensietechnologische en -industriële basis
als gelijkwaardige tegenhanger van de Amerikaanse defensie-industrie. Dit
is van belang voor de geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk Europees
defensiebeleid, dat volgens het Verdrag van Amsterdam door de samenwerking
van de lidstaten op bewapeningsgebied kan worden ondersteund.In de Conference of National Armaments Directors (CNAD) van de Navo ligt
de nadruk op multinationale samenwerkingsprojecten, zoals het «Alliance
Ground Surveillance»-programma en «Theatre Ballistic Missile Defence».
De CNAD bezint zich voorts op verbetering van de bondgenootschappelijke defensiematerieelsamenwerking
via het «NATO Armaments Review», in het bijzonder met betrekking
tot het «Conventional Armaments Planning System». De NAMSA speelt
een belangrijke rol bij de logistieke ondersteuning en het opwaarderen van
systemen (zoals de «Multiple-Launched Rocket Systems»).Naast de samenwerking met de Verenigde Staten blijft die met de andere
bondgenoten belangrijk. De bilaterale contacten met de Midden- en Oost-Europese
landen worden verder ontwikkeld, in het bijzonder met de drie toetreders tot
het bondgenootschap: Hongarije, Polen en de Tsjechië. Ook de samenwerking
met Roemenië wordt verdiept.In het kader van de Western European Armaments Group (Weag) streeft Nederland
voor de lange termijn naar een volwaardig internationaal materieelagentschap
voor samenwerking tussen de Europese bondgenoten. Duitsland, Frankrijk, Italië
en het Verenigd Koninkrijk hebben vooruitlopend hierop in 1996 het initiatief
genomen tot de oprichting van het materieelagentschap Occar. Nederland zal
in beginsel in de tweede helft van 1998 als vijfde land tot Occar toetreden.In aanvulling op het in 1996 verschenen rapport van de Europese commissarissen
Bangemann en Van den Broek over de toekomst van de Europese defensie-industrie,
heeft de Europese Commissie in november 1997 een vervolgrapport uitgebracht.
De rapporten geven richting aan de discussie over een Europese defensietechnologische
en -industriële basis. In het vervolgrapport staan voorstellen om de
markt voor defensiematerieel in EU doorzichtiger te maken en bij de aanbesteding
van defensie-opdrachten meer «value-for-money» te krijgen.Op 6 juli 1998 hebben de ministers van Defensie van zes Europese landen –
Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk –
een intentieverklaring ondertekend over het scheppen van een kader voor samenwerking
ter ondersteuning van de herstructurering van de Europese defensie-industrie.
De verklaring richt zich op de ondersteunende rol van de betrokken overheden
hierbij, in het bijzonder wat betreft de luchtvaart, de ruimtevaart en de
defensie-electronica. De zes landen beschikken, anders dan Nederland,
over een zelfscheppend militair luchtvaartprogramma. Eerder hadden de Europese
lucht- en ruimtevaartindustrieën (de deelnemers in het Airbus-consortium
en het Italiaanse Alenia) de betrokken regeringsleiders opgeroepen de juridische
barrières voor nauwere Europese defensiematerieelsamenwerking te slechten.
Als de zes landen erin slagen concrete afspraken te maken, krijgt hun initiatief
mogelijk een vervolg in de Weag. 4.5 Overheidssteun aan exportactiviteitenHet ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het Nederlandse
exportbeleid samen met dat van Buitenlandse Zaken op het gebied van defensiematerieel.
Samen met Economische Zaken steunt Defensie het Nederlandse bedrijfsleven
om zich op verschillende internationale defensievakbeurzen te presenteren.
Deze steun is vooral belangrijk in voor het bedrijfsleven minder toegankelijke
landen, waar de overheid vaak nog sterk gericht is op het zaken doen van overheid
tot overheid.Om de exportactiviteiten van het Nederlandse bedrijfsleven zo goed mogelijk
te steunen, is informatie-uitwisseling tussen de betrokken ministeries (Economische
Zaken, Defensie en Buitenlandse Zaken) en tussen ministeries en de industrie
belangrijk. Onder voorzitterschap van Economische Zaken wordt daarom regelmatig
overleg gevoerd met enkele, vaak grote bedrijven. Gezien het specifieke karakter
van de defensiesector zullen overheidsdelegaties die een bezoek brengen aan
defensievakbeurzen, overeenkomstig afspraken tussen Economische Zaken en Defensie,
door Defensie worden geleid. 4.6 Defensie en de Nederlandse industrieHet materieelbeleid is er mede op gericht een bijdrage te leveren aan
de instandhouding en de versterking van de nationale defensietechnologische
en -industriële basis, mede in het licht van de aanbevelingen van het
tweede rapport van Europees commissaris Bangemann over de Europese defensie-industrie.
De Nederlandse industrie wordt zoveel mogelijk ingeschakeld bij defensieopdrachten.
Ongeveer tweederde van de in 1997 geplaatste opdrachten is bij Nederlandse
leveranciers terechtgekomen; hierbij zijn internationale samenwerking en compensatie
niet inbegrepen. In het kader van grote materieelprojecten, zoals het LCF-project,
de vervanging van het F-16 jachtvliegtuig en de vervanging van gepantserde
voertuigen, streeft Nederland naar actieve betrokkenheid van de Nederlandse
industrie. Aangezien bij dergelijke grote projecten de gebruikelijke compensatie
niet leidt tot het best haalbare resultaat, geniet rechtstreekse participatie
van Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen de voorkeur.Om de Nederlandse industrie zoveel mogelijk bij de materieelverwerving
te betrekken, besteedt Defensie veel aandacht aan de informatievoorziening.
Zo wordt gewerkt aan het actualiseren van de brochure «Zaken doen met
Defensie». Ook worden de mogelijkheden onderzocht om informatie op digitale
wijze beschikbaar stellen en wordt periodiek met het NIID overlegd. 4.7 Verbetering materiële functiegebiedIn het kader van het verbeteren van het materiële functiegebied wordt
onderzocht of procedures moeten worden aangepast. Het gaat om het identificeren
van «best practices», het voorkomen van doublures, de concentratie
van kennis en kunde en het gebruik van «lessons learned». Recente voorbeelden hiervan zijn decentrale verwerving, eenvormige
leverancierscartotheken en een onderzoek naar de aansturing van infrastructuurprojecten. 4.8 AfstotingHet merendeel van het door de herstructurering en de verkleining van de
krijgsmacht overtollig geworden materieel is afgestoten. Voor de M-113 C&V,
de PRTL en het F-16 jachtvliegtuig is tot dusver geen geschikte afnemer gevonden.
De onverkoopbare strategische roerende zaken zullen waar mogelijk worden ontmanteld;
zo is met de ontmanteling van de af te stoten F-16's begonnen. Onderdelen
die niet kunnen worden verkocht of gebruikt, zullen worden verschroot. Hoewel
minder materieel wordt afgestoten, blijven de opbrengsten de komende jaren
hoog door de uitstaande termijnbetalingen van verkocht groot materieel, zoals
de S-fregatten en de Leopard-tanks. Het voorspoedige verloop van afstotingen
geldt vooralsnog niet voor onroerende zaken, mede omdat bestemmings-plannen
moeten worden gewijzigd en de bodem moet worden gesaneerd.In de ontwerpbegroting voor 1999, hoofdstuk IXB (Financiën), zijn
de ontvangsten uit de verkoop van overtollige roerende en onroerende defensiegoederen
geraamd. De ramingen voor 1999 en 2000 berusten voor het strategisch materieel
op termijnbetalingen van al gesloten contracten en op principeovereenstemmingen.
Voor niet-strategische roerende en voor onroerende zaken worden posten van
respectievelijk f 20 miljoen en f 10 miljoen gehanteerd.Op grond van de met Financiën gemaakte middelenafspraak wordt de
defensiebegroting verhoogd met de geraamde verkoopopbrengsten minus een bedrag
van f 30 miljoen dat ten gunste komt van de algemene middelen. De ramingen,
met inbegrip van de f 30 miljoen, zijn als volgt (in miljoenen afgerond):
  19992000200120022003  240130100100100  Ten opzichte van de ontwerpbegroting 1998 is de geraamde opbrengst voor
1999 verhoogd met f 103 miljoen, waarmee de verkoopkosten volledig kunnen
worden gedekt. Naast de genoemde franchise van f 30 miljoen geldt voor
1999 een extra inspanningsverplichting van f 20 miljoen. De extra opbrengst
tot het maximum van deze inspanningsverplichting komt ten gunste van de algemene
middelen. 4.9 Onroerend goedUit milieu- en energie-overwegingen worden in toenemende mate andere eisen
gesteld aan het vastgoed van Defensie. Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker.
Maatregelen worden getroffen om het gebruik van eindige stoffen te verminderen.
Het gebruik van «secundaire» stoffen en vernieuwbare materialen
en het gescheiden inzamelen van bouw- en sloopafval wordt bevorderd. 4.10 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingHet wetenschappelijk (defensie-)onderzoek wordt steeds internationaler.
Uitwisseling van kennis en kunde, gezamenlijke onderzoeksprojecten en -programma's
en internationale afstemming van de onderzoeksprogrammering zijn belangrijk
om duplicatie van onderzoek zoveel mogelijk te voorkomen. Al geruime tijd
wordt in Navo-verband op onderzoeksgebied samengewerkt. Daarnaast is de laatste
jaren in het bijzonder aandacht besteed aan de intensivering van de brede
Europese samenwerking, waaronder die met Zweden en Midden- en Oost-Europese
landen.Nederlandse onderzoeksinstellingen, zoals de Hoofdgroep Defensieonderzoek
van de Nederlandse organisatie voor natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO/DO),
het Nationaal luchten ruimtevaartlaboratorium (NLR) en het Maritiem researchinstituut
Nederland (MARIN), spelen bij de internationale samenwerking een belangrijke
rol. Deze instellingen geven Defensie toegang tot de nationale en internationale
onderzoekswereld en tot belangrijke technologische ontwikkelingen, die overigens
steeds meer door civiele markten worden bepaald. Internationaal worden per
gezamenlijk project complementaire onderzoeksactiviteiten gedefinieerd en
uitgevoerd. Dit geldt onder meer voor het «soldier modernization»-programma,
humanitair mijnruimen en de vervanging van het F-16 jachtvliegtuig.De geconstateerde tekortkomingen op het gebied van de passieve verdediging
tegen massavernietigingswapens (zie paragraaf 1.4) vergen in nationaal en
internationaal verband een intensivering van het onderzoek. Binnen de Navo
is op dit terrein vooral het «Human Factors and Medicine Panel»,
dat deel uitmaakt van de «Research and Technology Organization»,
actief. TNO-defensieonderzoek is hierbij betrokken. Binnen Defensie is een
werkgroep gevormd die de inspanningen op het gebied van de passieve verdediging
coördineert en stimuleert.De «Science and Technology Study» (SCITEC), die door de overheid
en de industrie van de Weag-landen is verricht, heeft geleid tot een «WEAG
science & technology strategy». Deze strategie vormt een nuttige
aanvulling op het defensiebeleid voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.
Uitgangspunt is dat er een technologie-afhankelijkheid bestaat tussen de Weag-landen.De deelneming aan het «European Cooperation for the long term in
Defence»-programma (Euclid) beoogt de internationale concurrentiepositie
van het Nederlandse defensiegerelateerde bedrijfsleven te versterken. Het
gaat om internationale samenwerkingsprojecten voor het ontwikkelen van nieuwe
technologieën en «technology demonstrators». Op verzoek van
de industrie nemen ook onderzoeksinstellingen aan de projecten deel. Voor
de nationale bijdrage in de totale projectkosten wordt in beginsel uitgegaan
van «equal cost sharing» tussen de deelnemende landen. Inmiddels
heeft de praktijk uitgewezen dat het centraal plaatsen van contracten door
de WEAO Research Cell aanmerkelijk sneller gaat dan door een «lead nation»
afzonderlijk. In het belang van het opbouwen en instandhouden van een brede
kennisbasis heeft Nederland in alle Europese prioriteitsgebieden aan projecten
deelgenomen. Ook bereidt ons land het nieuwe Europese prioriteitsgebied «electrical
engineering» voor. Bij de industrie en onderzoeksinstellingen in de
deelnemende landen bestaat hiervoor veel belangstelling.Voor de Eurofinderronde in 1997 hebben industrieën van de deelnemende
landen een groot aantal technologievoorstellen ingediend bij de WEAO Research Cell. De Nederlandse industrie doet vooral mee aan voorstellen
ter ontwikkeling van geavanceerde materialen en constructies, geavanceerde
informatieverwerking en modelling- en simulatietechnieken. Voor een van de
voorstellen treedt Nederland als «lead nation» op.Het «Technology arrangement for laboratories for defence European
science» (Thales) stelt overheidsonderzoeksinstel-lingen van de WEAG-landen
in staat samen te werken in gezamenlijke onderzoeksprogramma's en onderling
kennis over te dragen. De resultaten ondersteunen de mogelijkheden tot technologieontwikkeling
in het kader van Euclid. Hierdoor wordt bijgedragen aan het vergroten van
de Europese defensietechnologische basis en aan de harmonisatie van eisen
en standaardisatie van defensiematerieel. Nederland neemt binnen dit programma
deel aan onderzoeksprojecten op het gebied van moderne radartechnologie en
energetische materialen. 4.11 LuchtvaartclusterHet luchtvaartcluster bestaat uit vliegtuiggebruikers, industrie, onderhoudsbedrijven
en kennisinfrastructuur. Bij het luchtvaartcluster zijn vijf departementen
betrokken: Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, Financiën en Defensie. Het belang van Defensie is vooral
gelegen in de beschikbaarheid van deskundige ondersteuning bij de aanschaf,
het operationele gebruik en de instandhouding van met de luchtvaart verbonden
systemen. Het regeringsbeleid inzake de herstructurering en de stimulering
van het Nederlandse luchtvaartcluster is erop gericht de betrokken partijen
de kans te bieden aan te sluiten bij internationale vliegtuigprogramma's.
Alleen zó is het mogelijk een voldoende omvang te handhaven en te concurreren.Bij twee programma's doen zich thans concrete mogelijkheden voor: het
Europese civiele Airbus en het Amerikaanse militaire «Joint Strike Fighter»
(JSF)-programma. Ten aanzien van participatie in JSF is besloten de Nederlandse
industrie en kennisinstituten te positioneren voor de «Engineering and
Manufacturing Development» (EMD)-fase, die in 2001 begint. Hieraan dragen
Economische Zaken (f 100 miljoen) en Defensie (f 50 miljoen) bij.
De deelneming aan de EMD-fase vergt een afzonderlijk besluit, dat na de formele
behoeftestelling in het kader van het DMP aan het parlement zal worden voorgelegd. HOOFDSTUK 5: RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU 5.1 Ruimtelijke ordeningOvereenkomstig de motie Middel-Van den Doel (Kamerstuk 25 600 X,
nr. 33) heeft het kabinet de uitplaatsing van de Luchtmobiele brigade naar
Oost-Groningen opnieuw overwogen. Omdat de voordelen van uitplaatsing niet
in verhouding blijken te staan tot de nadelen (zoals de hoge kosten), wordt
hiervan afgezien. Met dit besluit is de weg vrij voor de opstelling van het
Structuurschema Militaire Terreinen 2 (SMT2). Waarschijnlijk wordt in 1999
een ontwerp-PKB voor het SMT2 voorgelegd.De rijschool in Venlo zal op termijn worden verplaatst naar de Strijpse
Kampen bij Oirschot. De Frederik Hendrikkazerne zal dan worden ontruimd en
kan vermoedelijk worden afgestoten. 5.2 MilieuOp grond van de begin 1998 voltooide evaluatie van het Defensie Meerjarenplan
Milieu (DMPM) en het verschijnen van het NMP3, zal een nieuw defensiemilieubeleidsplan
worden voorbereid en waarschijnlijk in 1999 worden vastgesteld.In samenspraak met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu (VROM) is een lijst opgesteld van milieubelastende («prioritaire»)
stoffen die risico's voor de gezondheid opleveren. Door middel van registratie
zal worden nagegaan of er een verband bestaat tussen de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen op de werkplek en de medische toestand van medewerkers die met deze
stoffen mogelijk in aanraking zijn gekomen.Het milieu krijgt ook in het materieelbeleid steeds meer aandacht, zowel
bij grote investeringen als bij de aanschaf van klein materieel. Er worden
strenge milieu-eisen gesteld aan de te verwerven producten. Ook wordt de aanwezigheid
van «prioritaire» stoffen in al in gebruik genomen materieel zoveel
mogelijk teruggedrongen.De inventarisatie van de aanwezigheid van asbest in onroerende defensiegoederen
zal vóór 1 oktober 1999 zijn voltooid. De resultaten van de
inventarisatie zullen de Tweede Kamer worden aangeboden. Er zal dan beter
inzicht bestaan in de gezondheidsrisico's als gevolg van de aanwezigheid van
asbest op de betrokken locaties. Vanzelfsprekend worden onmiddellijk maatregelen
getroffen als asbest wordt aangetroffen in losgebonden vorm (ontruiming en
sanering). Asbest in hechtgebonden vorm wordt gemarkeerd, geregistreerd en
tijdens reguliere onderhoudsbeurten in een later stadium verwijderd.In veel landen waar Nederlandse eenheden actief zijn, komt asbest nog
op grote schaal voor. Als bij oefeningen vooraf asbest wordt aangetroffen
op plaatsen waar dat gezondheidsrisico's kan opleveren, wordt de oefening
elders gehouden. Wordt asbest tijdens de oefening aangetroffen, dan wordt
zij gestaakt of zo aangepast dat geen gevaar voor de gezondheid meer bestaat.
In het kader van vredesoperaties kan het welzijn van het personeel niet altijd
worden gewaarborgd. Niettemin wordt er op toegezien dat het personeel niet
onnodig aan asbest wordt blootgesteld. 5.3 GeluidszoneringIn het kader van de luchtvaartwet is op dit ogenblik voor acht van de
elf militaire luchtvaartterreinen de geluidszone wettelijk vastgesteld. Het
betreft de zones bij de luchtvaartterreinen Leeuwarden, Twenthe, Deelen, Soesterberg,
De Kooy, Valkenburg, Gilze-Rijen en Volkel. In 1999 zullen de geluidszones
voor de overige drie luchtvaartterreinen (Woensdrecht, Eindhoven en De Peel)
worden vastgesteld. De geluidsisolatieprojecten rondom de militaire luchtvaartterreinen
worden voortgezet. Het totale programma zal waarschijnlijk in 2000 zijn voltooid. HOOFDSTUK 6: DE DEFENSIE-ORGANISATIE 6.1 KerndepartementOvereenkomstig de Novemberbrief (Kamerstukken II 1994/95, 23 900
X, nr 8) worden de beleids- en de beleidsondersteunende capaciteit van de
Centrale organisatie (CO) met 25 procent verminderd. De CO heeft inmiddels
de eerste taakstelling gerealiseerd. De reductie-operatie moet in 2000 zijn
voltooid; in 2002 moet het overtollig personeel zijn herplaatst. Tot en met
het jaar 2000 bestaat er tijdelijk een aanvullende behoefte van 25 formatieplaatsen
als gevolg van de administratieve werklast in het kader van de uitvoering
van de «Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige diensttijd
veteranen». Overeenkomstig deze moties wordt een uitkering van f 1 000,-
netto verstrekt aan gewezen dienstplichtigen die in de periode 1938–1962
tussen de twee en vijf jaar werkelijke dienst hebben verricht (vooral Indië-veteranen). 6.2 Militaire Inlichtingendienst 6.2.1 ReorganisatieDe afslanking van de Militaire Inlichtingendienst (MID) verloopt naar
wens. Voor 1999 wordt een sterkte van 759 vte'n geraamd. In 1998 wordt de
reorganisatie en afslanking van de MID door de Directie Organisatie en Informatie
van de DGEF worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal in 1999
worden vastgesteld welke aanpassingen nog noodzakelijk zijn. Vervolgens zal
worden begonnen met de uitvoering daarvan. Eind 1999 zullen de stafcomponenten
van de dienst op het Van Alkemadecomplex in Den Haag zijn geconcentreerd.
Wegens de huisvestingsproblemen van de MID zijn delen van de MID tijdelijk
gehuisvest in het TNO-FEL-gebouw. 6.2.2 Voortgang plan van aanpak MID-archievenDe Algemene Rijksarchivaris (ARA) heeft in 1997, ter uitvoering van het
in artikel 25 van de Archiefwet 1995 aan hem opgedragen toezicht op het beheer
van de archiefbescheiden van de rijksorganen, een inspectie uitgevoerd bij
de MID. Eind juli 1997 heeft de ARA het inspectieverslag aan de minister van
Defensie aangeboden. Het algemene beeld was dat binnen de MID in een aantal
gevallen archiefbescheiden oneigenlijk waren vernietigd en dat het archief
niet goed toegankelijk was.De minister heeft dit verslag op 9 december 1997 aangeboden aan de voorzitter
van de Tweede Kamer (Kamerstuk 25 809, nr. 1). Tijdens het mondelinge
overleg met de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen van de Tweede Kamer op 17 december 1997 heeft de
minister een plan van aanpak gepresenteerd voor de verbetering van het archiefbeheer.De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de behandeling van het inspectierapport
besloten zelf een onderzoek uit te voeren naar het beheer van de archieven
van onder andere de MID. De werkgroep Onderzoek Archieven Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten heeft haar rapport op 13 mei 1998 aan de voorzitters van
de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken, Defensie en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen aangeboden (Kamerstukken 1997/1998, 25 809, nrs 4 en
5). Op 17 juni 1998 heeft de minister-president, ook namens de minister van
Defensie, de reactie van de regering op dit rapport aangeboden (Kamerstuk
25 809, nr. 8).Op basis van het plan van aanpak wordt gewerkt aan het ordenen van het
archief. De omvang van het alleen het papier bedraagt ongeveer 1500
meter. De ordening daarvan zal geruime tijd in beslag nemen. In overleg met
de ARA zullen nadere maatregelen worden getroffen voor de elektronische en
filmarchieven. De verdere opleiding van het MID-personeel op het terrein van
archieven is ter hand genomen. Eind dit jaar zal een plan gereed zijn voor
de inrichting van een gezamenlijke archiefruimte van een aantal afdelingen
van de MID, dat op de Frederikkazerne zal worden gehuisvest. Begin 1999 zal
één nieuw postregistratiesysteem worden ingevoerd. Begin volgend
jaar zal opnieuw verslag worden gedaan van de voortgang bij het beheer van
de archieven van de MID. 6.3 MillenniumprobleemDefensie streeft er naar dat de geautomatiseerde systemen die van belang
zijn voor de inzet van de krijgsmacht en voor een doeltreffende bedrijfsvoering,
tijdig, dus voor 2000, millenniumbestendig te maken. Het millenniumprobleem
is inmiddels voortvarend ter hand genomen. Het aantal objecten met een mogelijk
millenniumprobleem is in 1998 vastgesteld op 214 881. Dit aantal is zo
hoog omdat in de gehele organisatie alle objecten zijn geïnventariseerd.
Voor de inzet van de krijgsmacht en voor de bedrijfsvoering van het ministerie
en van de krijgsmachtdelen, wordt immers zeer intensief gebruik gemaakt van
geautomatiseerde systemen.Deze grondige aanpak is noodzakelijk om een juist en volledig inzicht
te verkrijgen in de capaciteit die nodig is om alle afzonderlijke problemen
op te lossen. Dit betekent niet dat alle geïdentificeerde objecten een
millenniumprobleem hebben. Dit moet nader worden onderzocht. Is de uitkomst
bevestigend, dan moet worden besloten tot aanpassing of vervanging van het
systeem.Er is nog sprake van onvergelijkbaarheid van opgaven tussen Defensie en
andere departementen door verschillende definities van het begrip object.
Daarom wordt nu gewerkt aan de samenstelling van meer geaggregeerde data.
De millenniumgevoelige objecten worden in zogenaamde clusters samengebracht.
Hierbij nemen de diensten van Defensie die van vitaal maatschappelijk belang
zijn een centrale plaats in. Op deze wijze kan voorrang worden gegeven aan
de aanpak van de meest vitale diensten en systemen en wordt de vergelijkbaarheid
met de gegevens van andere departementen bevorderd. Daarmee wordt tevens tegemoetgekomen
aan de wensen van de Algemene Rekenkamer. PlanningDe achterstand van Defensie ten opzichte van de normplanning van het ministerie
van Binnenlandse Zaken voor analyse en reparatie van als «vitaal»
aangemerkte objecten wordt ingelopen. De achterstand bij de analyse van objecten
heeft twee oorzaken: de omvang van het probleem, is groot en de benodigde
gegevens worden soms niet tijdig geleverd door Nederlandse of buitenlandse
leveranciers of producenten van de desbetreffende systemen. Het is zorgwekkend
dat zij soms niet reageren of niet volledige informatie verstrekken. Vaak
leidt dit tot extra analysewerk, wat vertragend werkt.De achterstand bij de reparatie van de geconstateerde problemen bij vitale
systemen kan onder meer worden verklaard uit het feit dat het niet mogelijk
is bepaalde objecten tegelijkertijd aan te pakken, omdat dit wegens de onderlinge
afhankelijkheid volgtijdelijk moet gebeuren. Bepaalde projecten vragen meer
tijd omdat rekening moet worden gehouden met aanbestedingsregels van de Europese
Unie. PrioriteitDe Ministerraad heeft de krijgsmacht aangemerkt als een maatschappelijk
vitale sector, die gedurende de millenniumovergang ongestoord moet blijven
functioneren. In tegenstelling tot de reguliere taken van de defensieorganisatie
heeft Defensie een bijzondere prioriteitsstelling als het gaat om de beheersing
van het millenniumprobleem:1. het leveren van cruciale (maatschappelijke) diensten en de deelneming
aan crisisbeheersingsoperaties;2. het verlenen van bijstand en hulp bij nationale calamiteiten; 3. het leveren van gevechtskracht ten behoeve van de verdediging van het
Nederlandse grondgebied, de Koninkrijksdelen en van het bondgenootschappelijk
grondgebied.De objecten zijn op grond van deze taken tot clusters samengevoegd, waarbij
de clusters die tot prioriteit één behoren de meeste aandacht
krijgen. Dit betekent dat objecten met op zichzelf een lage prioriteit toch
met voorrang kunnen worden behandeld; zij vormen dan een schakel in een keten
van objecten die de hoogste prioriteit heeft. Een keten is immers zo sterk
als zijn zwakste schakel. De aandacht dient zich ook te richten op de energievoorziening,
beveiliging, alarmering, communicatiemiddelen en ICT-infrastructuur.Een aantal diensten van Defensie is van groot maatschappelijke belang:– de kustwacht;– de grensbewaking;– de «Search-and-Rescue»-taken;– de luchtverkeersbeveiliging;– de Defensiepijpleidingorganisatie;– de aanwezige systemen voor calamiteitenhulp.Bij de oplossing van het millenniumprobleem in deze sectoren wordt samengewerkt
met andere departementen (o.a. Binnenlandse Zaken, Justitie en Verkeer en
Waterstaat). Veel van de gehanteerde systemen beschikken over noodprocedures;
deze zullen nader worden bezien en zo nodig worden aangepast.De sensor-, wapen- en commandosystemen (sewaco-systemen) en de inlichtingen-
en communicatiesystemen van de krijgsmachtdelen zijn noodzakelijk voor de
instandhouding van de gevechtskracht. In bepaalde gevallen is al bekend dat
leveranciers hun millenniumbestendigheidsverklaringen pas in het voorjaar
van 1999 kunnen leveren. De belangrijkste zorg betreft de inzetbaarheid van
bij vredesoperaties betrokken eenheden, inclusief het materieel en de wapensystemen. OrganisatieDe onderdelen van Defensie (Koninklijke landmacht, Koninklijke marine,
Koninklijke luchtmacht, Koninklijke marechaussee, het Dico en de Centrale
Organisatie) zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem.
De problemen zullen in hoofdzaak worden opgelost door:– de Defensie Telematica Organisatie voor de bestuurlijke informatiesystemen
en statische communicatie-infrastructuur;– de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van Defensie voor de gebouw-
en terreingebonden installaties;– externe leveranciers voor de sensor-, wapen- en commandosystemen.De Defensie Accountantsdienst toetst de aanpak, de opzet en de werking
van de millenniumprojectorganisatie.De directeur-generaal Economie en Financiën is verantwoordelijk voor
de coördinatie van het beleid. Hij is daartoe voorzitter van een stuurgroep waarin de eerstverantwoordelijken van de beleidsterreinen zitting
hebben. De projectgroep millennium Defensie, die ondergeschikt is aan de stuurgroep,
zorgt voor de begeleiding en de coördinatie. Per beleidsterrein is een
coördinator benoemd, die wordt gesteund door een eigen projectorganisatie
en lid is van de projectgroep. Ten behoeve van het defensiepersoneel is een
informatiecentrum ingericht. Financieel beslagMet het oplossen van de millenniumproblematiek is naar verwachting een
bedrag van f 635 miljoen gemoeid. In dit bedrag zijn opgenomen alle uitgaven
voor detectie, analyse, reparatie en testen van de aanwezige objecten. Het
gaat om hardware en software voor de bestuurlijke informatiesystemen en de
sewaco-systemen. Ook gaat het om de uitgaven voor de reparatie en de vervanging
van de «embedded software» in gebouwen, installaties en wapensystemen.
Rekening houdend met de gebruikelijke termijnen voor levering, facturering
en betaling zijn in de begroting voor de periode 1998–2000 de volgende
bedragen geraamd: Overzicht
millenniumuitgaven 1998–2000 per beleidsterrein (in mln.)  199819992000totaalKoninklijke Marine16,748,016,881,5 Koninklijke
Landmacht33,8160,274,1268,1 Koninklijke Luchtmacht39,071,520,5131,0Koninklijke Marechaussee8,610,20,819,6 Defensie
Interservice Commando6,88,30,815,9 Defensie
agentschappen25,331,03,159,4 kerndepartement
en MID9,211,91,422,5 infrastructuur en installaties10,71,30,012,0projectbureau millennium defensie10,010,05,025,0Totaal160,1352,4122,5635,0Deze bedragen zijn in de begroting en de meerjarenraming van het ministerie
en de agentschappen verwerkt. Een deel wordt gedekt door de bijdrage uit de
algemene middelen ten behoeve van de millenniumproblematiek van f 231,6
miljoen. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor 1998 (f 102,4 mln.) en
1999 (f 129,2 mln.). De uitgaven voor het defensieprojectbureau worden
verantwoord op beleidsterrein 01 Kerndepartement. Ook zijn de verwachte uitgaven
voor aanpassingen aan de defensie-infrastructuur en -installaties voorlopig
op beleidsterrein 01 geraamd. 6.4 Project Herinrichting Informatievoorziening DefensieHet twee jaar durende Project Herinrichting Informatievoorziening Defensie
is in maart 1998 voltooid. Het eindrapport van de projectgroep bevat een toetsingskader,
een blauwdruk voor de informatie- en beveiligingsarchitectuur en de opzet
voor een beheersorganisatie voor de informatievoorziening bij Defensie. De
voorstellen van de projectgroep zullen de komende jaren worden uitgevoerd.
Het gaat om een samenhangende stelselherziening, waarbij in het bijzonder
aandacht wordt besteed aan kwaliteit en kostenbeheersing. Zij berust op de
uitgangspunten:– gezamenlijk, tenzij...;– gemeenschappelijk, tenzij...;– bestaande (markt-)producten, tenzij... . Dankzij de stelselherziening zal de doelmatigheid waarschijnlijk belangrijk
verbeteren. Hierdoor kan worden voorkomen dat de kosten van de informatievoorziening
in de komende jaren sterk toenemen.Het doel van de voorgestelde maatregelen is de bestuurbaarheid en de beheersbaarheid
van de informatievoorziening te verbeteren. De prijs die hiervoor moet worden
betaald is een beperking van de individuele vrijheid en de variatie. Er zal
een evenwicht moeten worden gevonden tussen de behoefte van de afzonderlijke
delen van de organisatie en het belang van de gehele organisatie. Ten behoeve
van de uitvoering van het nu geformuleerde beleid zal het zoveel mogelijk
worden opgenomen in de binnen Defensie gebruikelijke planning-, control- en
behoeftestellingsmechanismen.De invoering bij Defensie van de vernieuwde bedrijfsvoering heeft geleid
tot een groeiende behoefte aan integrale informatievoorziening. Bij de Koninklijke
marine, de Koninklijke landmacht en de Koninklijke marechaussee zijn of worden
daarom gestandaardiseerde lokale computernetwerken ingevoerd, die worden gekoppeld
aan het «Netherlands Armed Forces Integrated Network» (Nafin).
De Koninklijke luchtmacht heeft een begin gemaakt met het projekt «Klu
Implementatie Middenlaag» (Kluim) om een integrale bedrijfsvoering mogelijk
te maken. Op elk van de twaalf onderdelen van de Koninklijke luchtmacht zal
een beveiligd netwerk worden aangelegd. Deze netwerken zullen ook worden aangesloten
op het Nafin. 6.5 Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (Vir)Informatiebeveiliging is van groot belang voor een goede en betrouwbare
informatievoorziening. Defensie heeft met departementale regelgeving nader
inhoud gegeven aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (Vir)
van de rijksoverheid. De invoering van het Vir en de departementale regelgeving
is voor 2000 voltooid.Het interdepartementale Informatiebeveiligingsberaad heeft enkele initiatieven
genomen om technische middelen ter beveiliging van informatie beschikbaar
te stellen. Defensie speelt een belangrijke rol bij de financiering en de
uitvoering van deze initiatieven. Het gaat in het bijzonder om de ontwikkeling
en de productie van beveiligingsmiddelen voor werkstations en netwerken en
van een management- en distributiesysteem voor cryptografische sleutels en
certificaten.In 1998 zal een beveiligingsplan voor het Nafin gereed zijn. De beveiligingsmaatregelen
zullen stapgewijs worden uitgevoerd. Via het Nafin kunnen dan op een betrouwbare
manier (gevoelige) gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende defensielokaties
binnen Nederland. 6.6 Evaluatie-onderzoekenMidden 1997 is een begin gemaakt met het structureren van de evaluatiefunctie
(«auditfunctie») bij Defensie door deze functie te koppelen aan
de jaarlijkse plannings- en begrotingscyclus. Naast evaluatie- en doelmatigheidsonderzoeken
zal meer aandacht uitgaan naar bedrijfsvoeringsaudits. Deze onderzoeken richten
zich op een betere beheersing en besturing van de organisatie. Er zal een
gezamenlijk defensiebeleid op het gebied van «auditing», met inbegrip
van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken, worden opgesteld. Alle
beleidsterreinen hebben een bijdrage geleverd aan het Auditjaarplan Defensie
1999. De afgelopen jaren is aandacht besteed aan de verplichte evaluaties van
subsidies die door het Ministerie van Defensie verleend worden. Alle bestaande
subsidies dienen ingevolge van interne regelgeving eens in de drie jaar te
worden doorgelicht op actualiteit, effectiviteit en doelmatigheid. In de evaluatiebijlage
zijn de geplande evaluatiedata van de subsidies opgenomen. In de subsidiebijlage
is per subsidie de datum van laatste evaluatie opgenomen. 6.7 ArchiveringOp het gebied van de digitale archivering zijn de functionele specificaties
voor een documentair informatiesysteem (Dis) voor defensie ontwikkeld. Het
Dis, dat bestaat uit de modulen postregistratie en archivering, documentmanagement,
e-mail, «imaging» en «workflow»-management, zal in
de hele organisatie worden toegepast en deel uitmaken van de totale bedrijfsvoering.
Hierdoor zullen onder meer de processen met andere geautomatiseerde informatiesystemen
inzichtelijk worden gemaakt en doelmatiger kunnen worden beheerd. Dit gebeurt
in het kader van het project Herinrichting informatievoorziening Defensie
(zie paragraaf 6.4). De richtlijnen met betrekking tot de digitale archivering
zijn vrijwel gereed en voor toetsing aangeboden bij het Programmabureau Digitale
Duurzaamheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.Met de implementatie van de basismodule postregistratie en archivering
van het Dis is een aanvang gemaakt. Bij de diverse beleidsterreinen van defensie
wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van e-mail. In afwachting van de
daarop betrekking hebbende regelgeving wordt een afdruk van de desbetreffende
berichten in de dossiers opgenomen.De concentratie van de uitvoering van gelijksoortige taken met betrekking
tot de documentaire informatievoorziening wordt voortgezet, wat zal leiden
tot een doelmatiger en efficiënt archiefbeheer. Op dit ogenblik wordt
onderzocht hoe fysieke archieven kunnen worden geconverteerd naar andere gegevensdragers.
Daarbij wordt vooral bezien of van mikrofilm en digitale opslag gebruik kan
worden gemaakt.De institutionele onderzoeken binnen drie functiegebieden van Defensie –
militair materieel, militair personeel en operatiën zijn in het kader
van het Project Invoering Verkorting Overbrengings Termijn (Pivot) afgerond.
Van het functiegebied militair materieel is een goedgekeurd basisselectiedocument
beschikbaar. Er is een begin gemaakt met een selectie «op handelingen»
in het semi-statische archief van Defensie. De Pivot-selectiemethodiek zal
bij de mogelijke conversie naar andere gegevensdrager(s) worden toegepast.De omvang van het totale defensie-archief is per 1 april 1998 ruim 64
strekkende kilometer lang. In 1997 is 3046 meter vernietigd. De verwachte
groei voor 1999 is 2990 meter. HOOFDSTUK 7: FINANCIËN 7.1 Financieel kader 7.1.1 VoorjaarsnotaIn de voorjaarsnota 1998 heeft het kabinet besloten een kwart van de totale
prijsbijstelling aan de verschillende begrotingen uit te delen. Defensie heeft
ervoor gekozen de prijsbijstelling volledig aan de beleidsterreinen uit te
delen en de vanaf 1998 hieruit voortvloeiende problematiek van structureel
ongeveer f 68 miljoen als een financiële taakstelling uit te voeren.
In het kader van de begroting 1999 is deze taakstelling gedeeltelijk ingevuld
met al geïdentificeerde «meevallers», waardoor maatregelen
met een structureel karakter voor dat jaar gedeeltelijk zijn vermeden.De opbrengst uit verkopen roerende en onroerende zaken is voorts met f 103
miljoen verhoogd. De verkoopkosten kunnen hieruit volledig worden gedekt. 7.1.2 RegeerakkoordVolgens het regeerakkoord wordt het uitgavenniveau voor Defensie per 1999
structureel verlaagd met f 375 miljoen. Verder dient Defensie in het
kader van enkele rijksbrede maatregelen vorm te geven aan meer marktconformiteit
in de ziektekostentegemoetkomingen en wordt de jaarlijkse vergoeding voor
incidentele loonontwikkeling, evenals voor 1997 en 1998, op een percentage
van 0,6 gebudgetteerd. De verwerking van de taakstelling uit hoofde van de
ziektekosten (ingaande 2000) zal worden meegenomen in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen
1999. De budgettering van de incidentele loonontwikkeling zal worden verrekend
met de uitdeling van de loonbijstelling 1999. Naast deze maatregelen dient
Defensie binnen de eigen sector ook, overeenkomstig het regeerakkoord, de
diensteinderegelingen voor het militaire personeel, waaronder de regeling
Uitkeringswet gewezen Militairen (UKW), te herijken.Zoals in de inleiding is aangegeven, zal in 2000 een Defensienota worden
uitgegeven. Hierbij zal de invulling met structurele maatregelen van de bovenstaande
taakstellingen duidelijk zijn en kunnen de taakstellingen verwerkt worden
in de ramingen voor de desbetreffende beleidsterreinen. In afwachting van
de nadere structurele verwerking zijn de bovenstaande bedragen in mindering
gebracht op de defensiemeerjarenramingen voor de jaren 2000 en volgende (via
artikel 01.28 Prijsbijstelling).Voor 1999 is de taakstelling van f 375 miljoen ingevuld door een
aantal investeringsprogramma's te vertragen of uit te stellen en door gebruik
te maken van een incidentele herfasering binnen het project Midlife Update
F-16. Het onderstaande overzicht geeft aan om welke projecten het gaat. In
de artikelsgewijze toelichting bij de investeringsartikelen van de krijgsmachtdelen
wordt toegelicht welke gevolgen de maatregelen voor de genoemde projecten
hebben. In algemene zin leidt het uitstellen van investeringsprojecten tot
een navenante verzwaring van de problematiek in de jaren na 1999 (een «boeggolf»).
Deze wordt opgevangen binnen het volgens de meerjarenramingen beschikbare
budget voor investeringen. Dat leidt er overigens toe dat in die jaren andere
projecten moeten worden vertraagd. De in het regeerakkoord opgenomen bezuiniging
zal dan ook niet kunnen worden uitgevoerd zonder het nemen van structurele
maatregelen. Maatregelen
voor 1999 ter verwerking regeerakkoord (miljoenen guldens) Maatregelen
Koninklijke marineuitstel project aanpassing mijnenbestrijding71,9uitstel capability-upkeep Orion-vliegtuigen3,4 uitstel
Active Towed Array System (ATAS)1,2 Totaal Koninklijke
marine76,5 Maatregelen Koninklijke landmacht uitstel
simulatiemiddelen36,0 uitstel gevechtsveld controleradar24,0uitstel vervanging Meteo-station4,0 uitstel MILSATCOM17,0uitstel warmtebeeld handkijker7,5 uitstel verbrandingscapaciteit
munitie1,0 uitstel explosieveilige machine Veenhuizen9,0uitstel EOV14,8 Totaal Koninklijke landmacht113,3Maatregelen Koninklijke luchtmacht uitstel inbouw
MLU-modificaties14,4 uitstel multifunctional bombloading2,3uitstel scheidingswand KDC-105,0 uitstel ATM-NAFIN35,0uitstel MILSATCOM12,2 Totaal Koninklijke luchtmacht68,9Eenmalige kasschuif MLU F-16 door vervroeging leveringen en betalingen116,3Totaal invulling taakstelling regeerakkoord375,0De eenmalige kasschuif van f 116,3 miljoen vindt zijn oorsprong in
een versnelling van de leveringen van de modificatiekits voor het MLU-programma
F-16. Deze versnelling heeft ertoe geleid dat uitgaven die voorzien waren
voor 1999 al in 1998 moesten worden verricht. Door een tragere realisatie
in 1998 van andere investeringsprojecten bij de Koninklijke landmacht, de
Koninklijke marine en bij het Defensie Interservice Commando (Dico) is hiervoor
de ruimte gevonden. Vanwege de eerdere betaling is er sprake van een eenmalige
vrijval van f 145 miljoen in 1999, die voor een bedrag van f 116,3
miljoen is aangewend voor de taakstelling uit het regeerakkoord. Het restant
is nodig voor de opvang in 1999 van de in 1998 vertraagde projecten bij de
marine (f 25 miljoen) en het Dico (f 3,7 miljoen). 7.2 Overzicht reële ontwikkeling defensiebudgetDe onderstaande overzichten laten de gevolgen zien van de bezuinigingen
in de afgelopen jaren voor de reële ontwikkeling van het defensiebudget
sinds de Prioriteitennota. Op dit ogenblik zal de begroting voor 1999 in reële
termen (dat wil zeggen exclusief loon- en prijsstijgingen en incidentele effecten)
12,2 procent lager zijn dan voorzien in de Prioriteitennota. Overzicht
financiële kortingen op Defensie sinds de Prioriteitennota (in miljoenen
guldens)  199519961997199819992000200
12002 1994 begrotings-voorbereiding– 249– 254– 258– 259– 259– 259–  259– 2591995 begrotings-voorbereiding– 318– 322– 322– 322– 322– 322–  322– 322Regeerakkoord 1994– 129– 259– 516– 593– 593– 593– 593– 593Herijking buitenlands beleid  + 200+ 200+ 200+ 200+ 200+ 2001997 begrotings-voorbereiding  – 77– 66– 46– 46– 46– 461999 begrotings-voorbereiding   – 68– 68– 68– 68– 68Regeerakkoord 1998    – 375– 375– 375– 375 – 696– 835– 973– 1 108– 1 463– 1 463– 1 463– 1 463De ontwikkeling van het defensiebudget sinds de Prioriteitennota geeft
reëel het volgende beeld te zien (in percentages):  Jaarten opzichte van
het voorafgaande jaargecumuleerd sinds de Prioriteitennota 1994– 2,1– 2,11995– 4,1– 6,1 1996– 1,2– 7,21997– 1,2– 8,3 1998– 1,2– 9,41999– 3,1– 12,2 vanaf 2000– – 12,27.3 Verdeling over de bestedingscategorieën 1997–1999 De afgelopen jaren is, mede dankzij de voortgang van de herstructurering,
het inzicht toegenomen in de verdeling van financiële middelen tussen
enerzijds personeels- en materieeluitgaven en anderzijds investeringen. In
het algemeen is sprake van een stijging van de exploitatieuitgaven ten opzichte
van de investeringsuitgaven. Dit is onder meer het gevolg van de toegenomen
inzet van de krijgsmacht, vooral in het kader van vredesoperaties. De professionalisering
van de krijgsmacht heeft bovendien geleid tot meer en intensiever oefenen
en tot het gebruik van verschillende vliegende wapensystemen. De stijging
van de materiële exploitatie is ook te wijten aan de gestegen dollarkoers
en aan begrotingstechnische overhevelingen. Zo heeft de oprichting van het
Dico op verschillende beleidsterreinen geleid tot de overheveling van fondsen
van de post investeringen naar de post materiële exploitatie. Hieronder is de verdeling van het totale defensiebudget over de bestedingscategorieën
weergegeven: 1997
(in miljoenen guldens) OmschrijvingPersonele
exploitatieMateriële exploitatieInvesteringenPensioenen
& wachtgeldenTotaal Ontwerpbegroting 19976 005,42 584,43 238,81 815,613 644,2in %44,0%18,9%23,8%13,3%100,0%      Eerste wijzigingsvoorstel, samenhangende met de      Voorjaarsnota
1997– 31,9+ 86,4+ 127,7+ 7,6189,8Tweede wijzigingsvoorstel, samenhangende met de Najaarsnota 1997+ 172,9+ 64,3– 158,2+ 1,980,9Derde wijzigingsvoorstel,      Slotwet 1997+ 43,2+ 21,0– 67,8– 2,4– 6,0Totaal realisatie 19976 189,62 756,13 140,51 822,713 908,9in %44,5%19,8%22,6%13,1%100,0% 1998
(in miljoenen guldens) OmschrijvingPersonele
exploitatieMateriële exploitatieInvesteringenPensioenen
& wachtgeldenTotaal Ontwerpbegroting 19986 082,32 570,53 424,81 891,413 969in %43,5%18,4%24,5%13,6%100,0%      Eerste wijzigingsvoorstel, samenhangende met de Voorjaarsnota
1998262,2100,908371,1 Nadere bijstellingen– 16,2380,8– 249,98,5123,2Totaal vermoedelijke uitkomsten 19986 328,33 052,23 174,91 907,914 463,3in %43,7%21,1%22,0%13,2%100,0% 1999
(in miljoenen guldens) OmschrijvingPersonele
uitgavenMateriële uitgavenInvesteringenPensioenen &
wachtgeldenTotaal Ontwerpbegroting 19996 182,42 986,33 131,11 840,514 140,3in %43,7%21,1%22,2%13,0%100,0%7.4 Financiële aspecten ingebruikgeving/medegebruikVoor de ontvangsten uit ingebruikgeving en/of medegebruik van zaken waarvan
het materieelbeheer bij Defensie berust, geldt sinds de begroting-1997 een
met het ministerie van Financiën gemaakte middelenafspraak. Een ontvangstenbedrag
van f 5 miljoen komt ten gunste van de algemene middelen. Hogere of lagere
ontvangsten komen ten gunste of gaan ten laste van de defensiebegroting. 7.5 Kengetallen 7.5.1 Stand van zaken ramingskengetallenIn de begroting voor het jaar 1999 zijn ramings-kengetallen opgenomen
die goed aansluiten op de gewijzigde begrotingsindeling en voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van bruikbaarheid voor sturing, verantwoording
en presentatie in begrotingsstukken. De ramingsbedragen van de uitgavenartikelen
«Personeel en materieel» en het uitgavenartikel 02.02 «Militaire
pensioenen en uitkeringen» worden met meerjarige ramingskengetallen
toegelicht. De zoveel mogelijk geüniformeerde ramingskengetallen zijn
als volgt samen te vatten:– de bezoldigingsuitgaven worden volledig op basis van het gemiddelde
salaris per volle-tijdsequivalent (vte) met vier uniforme ramings-kengetallen
toegelicht: voor actief burgerpersoneel, niet-actief burgerpersoneel, militairen
beroeps onbepaalde tijd en militairen beroeps bepaalde tijd;– voor zover de uitgaven zinvol met ramingskengetallen zijn te onderbouwen,
zijn bij de personele en materiële uitgaven uniforme ramingskengetallen
opgenomen voor huur van personeel (uitzendkrachten op basis van mensjaren/uren
en uitbesteding O,I&A-deskundigheid op basis van mensjaren/uren), persoonsgebonden
personele uitgaven (op basis van vte'n) en persoonsgebonden materiële
uitgaven (op basis van vte'n). Voor enkele soorten van uitgaven, bijvoorbeeld
die voor vliegopleidingen, zijn specifieke ramingskengetallen opgenomen;– de uitgaven voor militaire pensioenen, de wachtgelden en inactiviteitswedden
zijn – per soort van regeling – met uniforme ramings-kengetallen
op basis van «aantallen in uitkeringsjaren» toegelicht. 7.5.2 Prestatie-indicatorenIn de defensiebegroting voor 1999 is de gebruikswaarde van de prestatie-indicatoren
verbeterd. De geplande prestatie voor 1999 is geprojecteerd naast de geactualiseerde
planning voor 1998 en de geplande prestatie voor 2000. Hierdoor worden trends
zichtbaar. In de begroting van 2000 zal ook de realisatie van 1998 worden
aangegeven. 7.5.3 DoeltreffendheidskengetallenDefensie onderzoekt de mogelijkheid doeltreffendheidskengetallen te ontwikkelen.
Deze geven informatie over de mate waarin doelstellingen zijn bereikt. In
de methode die wordt onderzocht, wordt het beleid op consequent vertaald in
opdrachten naar lager managementniveau's. Kengetallen zijn daarbij een hulpmiddel.
Waarschijnlijk kan de benadering vanaf 1999 breder binnen Defensie worden
toegepast. 7.6 Financiering vredesoperaties 7.6.1. Financiering vredesoperatiesOp artikel 08.02 «Vredesoperaties» worden de uitgaven voor
vredesoperaties verantwoord. Het gaat om twee categorieën uitgaven:– aanvullende uitgaven als gevolg van de deelneming van Nederlandse
eenheden aan vredesoperaties;– contributies aan de VN voor VN-vredesoperaties die Nederland als
lid van de VN is verschuldigd, onafhankelijk van Nederlandse deelneming aan
deze vredesoperaties. Het Nederlandse aandeel in de contributies bedraagt
1,59%.Op artikel 08.02 «ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties»
worden met name de vergoedingen van de VN voor de deelneming van Nederlandse
eenheden aan VN-vredesoperaties verantwoord. Ook worden op dit
artikel de verrekeningen met Ontwikkelings-samenwerking verantwoord voor de
inzet van defensiemiddelen voor humanitaire operaties. De artikelen in verband
met vredesoperaties maken deel uit van de Homogene Groep Internationale Samenwerking.Zowel de additionele uitgaven als de uitgaven voor de VN-contributies
zijn moeilijk te ramen. De hoogte van de VN-contributies wordt bepaald door
het aantal, de omvang en de duur van vredesoperaties. De meeste VN-vredesoperaties
berusten op mandaten die ten hoogste een half jaar geldig zijn. Op verlenging
van mandaten of het begin van nieuwe VN-operaties kan moeilijk vooruit worden
gelopen. De hoogte van de raming van de additionele uitgaven wordt bepaald
door de politieke besluitvorming over de inzet van Nederlandse eenheden bij
vredesoperaties. Zonder politiek besluit over een vredesoperatie kan in de
begroting geen specifieke raming worden opgenomen. Het kabinet heeft besloten
een structurele voorziening voor vredesoperaties in de defensiebegroting op
te nemen. 7.6.2 Begrotingen 1998 en 1999Voor 1998 zijn de uitgaven voor vredesoperaties in de eerste suppletore
begrotingswet geraamd op f 261,6 miljoen: f 40 miljoen ten behoeve
van VN-contributies en f 221,6 miljoen aan additionele uitgaven. Het
leeuwendeel van de additionele uitgaven wordt veroorzaakt door de Nederlandse
deelneming aan de Sfor-operatie met een gemechaniseerd bataljon in Bosnië
en een F-16 detachement vanuit Italië. Nederland neemt deel aan de VN-vredesoperatie
op Cyprus (Unficyp) (sedert juni 1998) en aan enkele kleinere operaties. Mogelijk
zal Nederland in het najaar van 1998 deelnemen aan de VN-operatie in de Westelijke
Sahara (Minurso).De ontvangstenraming voor 1998 bedraagt f 31,4 miljoen: f 28,3
miljoen voor VN-vergoedingen en f 3,1 miljoen aan verrekening met de
minister voor Ontwikkelingssamenwerking.Voor 1999 bedraagt de voorziening voor vredesoperaties f 270,6 mln.
Hiervan is f 50 miljoen gereserveerd voor VN-contributies en f 8,7
miljoen voor de VN-vredesmissie Unficyp. 7.6.3 Claims bij de VNLanden die aan VN-vredesoperaties deelnemen ontvangen van de VN vergoedingen
voor de inzet van personele en materiële middelen. Deze worden vergoed
uit het speciale VN-budget voor vredesoperaties, waaraan alle VN-lidstaten
financieel bijdragen. Door grote betalingsachterstanden bij een aantal lidstaten
verkeren de VN al enige jaren in grote financiële problemen. Hierdoor
ondervindt de uitbetaling van vergoedingen grote vertraging, wat eveneens
een onzekere factor voor de ramingen is.De besprekingen in VN-verband over de hoogte van in het bijzonder de Nederlandse
claims voor de inzet van materieel tijdens de VN-operaties in het voormalige
Joegoslavië zijn begin 1998 afgesloten. De vordering van Nederland voor
een bedrag van in totaal 75 miljoen dollar is aanvaard. Vooruitlopend op deze
overeenkomst is vanaf 1994 al f 52 miljoen van de VN ontvangen. Over
het moment van betalen van deze en nog resterende door de VN te betalen claimbedragen
wordt overleg gevoerd met de VN. 7.7 Financieel beleid en beheerHet financieel-economisch en bedrijfsvoeringsbeleid is onverminderd gericht
op de invoering van het verbeterde economische beheer. Decentralisatie van
de bedrijfsvoering, resultaatgericht management en een beter inzicht in en
beheersing van de kosten van de bedrijfsvoering zijn de voornaamste doelstellingen.
Wel is gebleken dat aandacht moet worden besteed aan de (administratief-)organisatorische
gevolgen van de nieuwe werkwijze. Het overdragen van bevoegdheden dient gelijke
tred te houden met het daarop aanpassen van de organisatie die de bevoegdheden
krijgt. Ook is gebleken dat er geen standaardoplossing is voor de omvang van
te decentraliseren bevoegdheden. De criteria bij het maken van afwegingen
zijn inmiddels op hoofdlijnen vastgesteld.Mede op grond van de uitkomst van de midden 1997 gehouden evaluatie, is
het bedrijfsvoeringsbeleid aangepast en zijn bestaande instrumenten verder
ontwikkeld. Het betreft onder meer het gebruik van kengetallen in de bedrijfsvoering,
de budgettering van de dienstverlening tussen defensie-onderdelen, het gebruik
van kosteninformatie en het hanteren van het evaluatie-instrument. De resultaten
zijn vastgelegd in de nieuwe bundel bedrijfsvoering van Defensie. Met deze
bundel zal de komende jaren kunnen worden gewerkt aan de invoering voor heel
Defensie.De herstructurering en de reorganisaties als gevolg van de Prioriteitennota
en de Novemberbrief hebben een negatief effect gehad op enkele aspecten van
het financieel beheer. Dat geldt in het bijzonder voor de kwaliteit van de
administratieve organisatie. Voorts hebben de decentralisatie en de vele verplaatsingen
van personeel geleid tot een vermindering van de kennis. Dit is aanleiding
geweest om samen met de accountantsdienst een omvangrijk verbetertraject te
beginnen. In het Verbeterplan Financieel Beheer Defensie worden de al bestaande
acties bij de verschillende beleidsterreinen gecombineerd met enkele projecten
ter verbetering van het financiële beheer. De kennis en de kunde van
financieel beheer bij de decentrale organisaties worden verbeterd door aanbieding
van een aangepast opleidingsprogramma. Voorts worden de kwaliteit en de toegankelijkheid
van de financieel beheerregelingen verbeterd door de invoering van een Handboek
Financieel Beheer. Dit zal ook richtlijnen bevatten die het opstellen van
een versnelde departementale verantwoording in het jaar 2000 mogelijk maken. 7.8 Invoering van de EuroDe invoering van de Euro heeft onder meer gevolgen voor de financiële
administratie, informatiesystemen, contracten, wet- en regelgeving en voorlichting.
De eerste inventarisatie van de noodzakelijke aanpassingen is afgesloten en
in een draaiboek opgenomen. Om volledigheid van de inventarisatie te waarborgen,
wordt een volledigheidstoets uitgevoerd. De planning van de aanpassing van
informatiesystemen zal in 1999 beginnen zodra er uitzicht is op een oplossing
van de milleniumproblematiek. De financiële administratie is al geschikt
voor girale eurobetalingen vanaf 1 januari 1999. Een departementale werkgroep
coördineert de veranderingen. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) INLEIDING BegrotingsindelingIn hoofdstuk 7 van de memorie van toelichting bij de defensiebegroting
1998 (Kamerstukken II 1997–1998, 25 600 X, nr. 2) is ingegaan
op de evaluatie van het bedrijfsvoeringsbeleid bij Defensie. Daarbij is melding
gemaakt van de uit het verbeterd economisch beheer voortvloeiende nieuwe begrotingsindeling
1998 (Kamerstukken II 1995/96, 24 400 X, nr. 113). Bij de krijgsmachtdelen
worden de bedrijfsvoeringsbudgetten in de begrotingsartikelen personeel en
materieel zichtbaar gemaakt en worden alle investeringen op één
begrotingsartikel Investeringen groot materieel en infrastructuur geraamd.
In verband hiermee en mede gegeven de comptabele voorschriften is in 1998
een nieuwe nummering van begrotingsartikelen bij de beleidsterreinen doorgevoerd.In bijlage 12 zijn de gerealiseerde begrotingsbedragen voor het jaar 1997
opgenomen volgens de oude indeling van de begrotingsartikelen en de artikelonderdelen. Nieuwe mutatiesBij de begrotingsartikelen personeel en materieel van de beleidsterreinen
worden met ingang van de begroting 1999 de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
naar aard en oorzaak op het niveau van organisatorische groep van resultaatverantwoordelijke
eenheden gepresenteerd en toegelicht. Personele ramingenDe uitgaven van het actief dienende personeel zijn geraamd met behulp
van het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast voor ontwikkelingen in de komende jaren en voor de categorieën
die niet in het SNIP zijn opgenomen, zoals niet-actief dienend personeel,
NATRES, zakgelders en niet-Nederlands hulppersoneel. Loon- en prijspeilDe ramingen staan in loon- en prijspeil 1998. De ramingen voor het jaar
2003 worden verkregen door de extrapolatie van de verwachte realisatie in
2002 rekening houdend met de ontwikkelingen van de aantallen personeel en
de mutaties in het activiteitenprogramma ten opzichte van het jaar 2002. Loonbijstelling 1998De aan Defensie toegekende loonbijstelling 1998 is verantwoord op artikel
01.27 Loonbijstelling. Tevens is op dit artikel deze aan de beleidsterreinen
uitgedeelde loonbijstelling, onder verrekening van de in 1998 aan de orde
zijnde premie-effecten, verantwoord.De uitdeling aan de beleidsterreinen betreft onder andere de tranche 1998
van de in het arbeidsvoorwaardenakkoord 1997–1999 voor 1998 opgenomen
salarismaatregelen. Dat wil zeggen dat over de loonsom (onder verrekening
van premie-effecten) een structurele bijdrage is uitgedeeld van 1,8% per jaar
vanaf 1 september 1998 en een incidentele bijdrage (eindejaarsuitkering)
in 1998 van 0,5%. In het arbeidsvoorwaardenakkoord is voor 1998 een generieke
salarismaatregel van 2,6% per 1 september 1998 opgenomen en een éénmalige
uitkering van 0,5%. Er heeft voor 1998 dan ook (nog) geen volledige uitdeling
aan de beleidsterreinen plaatsgehad. Het restant van 0,8% structureel vanaf
1999 wordt uit de kabinetsbijdrage 1999 gefinancierd en na ontvangst van deze
bijdrage in 1999 aan de beleidsterreinen uitgedeeld. Er is geen rekening gehouden
met de vergoeding voor incidenteel loon voor de jaren 1999 en verder.Per 1 januari 1998 is de WAO van toepassing voor het overheidspersoneel
inclusief de burger- en militaire ambtenaren van Defensie. In dit kader is
tevens de per 1 januari 1998 aan de orde zijnde wet Premiedifferentiatie en
Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba) van toepassing
voor het personeel van Defensie. De consequenties voor de Defensiebegroting
zijn vanuit de algemene middelen gecompenseerd. Het gaat daarbij in onderlinge
samenhang om:– de introductie van een (gedifferentieerde) werkgeverspremie WAO;– het vervallen van de pseudo-werknemerspremie WAO;– de introductie van een franchise in de pseudopremie WW;– een substantiële verlaging van de overhevelingstoeslag (OT);– een met de OT-verlaging verband houdende verhoging van de (bruto)
vergoeding ziektekosten;– het vervallen van de FAOP-premie voor het burgerpersoneel;– het vervallen van de WAO-component van de militaire arbeidsongeschiktheidspensioenen;– het vervallen van de AAW-claims voor actief en postactief militair
personeel;– het vervangen van de WAO-conforme uitkering voor het burgerpersoneel
in het tweede ziektejaar door een overeenkomstige WAO-uitkering (dit betreft
een geldstroom van USZO richting Defensie als compensatie voor (volledige)
doorbetaling bezoldiging);– de introductie van een WAO-uitkering voor het militaire personeel
in het tweede ziektejaar (het betreft eveneens een geldstroom van USZO richting
Defensie als compensatie voor de (volledige) doorbetaling van bezoldiging)De door het ministerie van Financiën verstrekte compensatiebedragen
zijn op basis van per beleidsterrein aan de orde zijnde meer-/minderuitgaven
uitgedeeld aan de beleidsterreinen. Tevens heeft saldering plaatsgehad van
de voorheen ten gunste van de middelen geboekte AAW-claims respectievelijk
WAO-conforme uitkeringen.In de toelichting bij de desbetreffende ressorts van de beleidsterreinen
zijn de loonbijstellings- en Pemba bedragen, samen met de uitgedeelde prijsbijstelling,
zichtbaar gemaakt. Prijsbijstelling 1998In de ontwerpbegroting 1999 is rekening gehouden met de ontwikkeling naar
het prijsniveau 1998. De prijsstijging van 1997 naar 1998 bedraagt 1,3% voor
de materiële overheidsconsumptie en 2,8% voor de bouw. Bij de behandeling
van de Voorjaarsnota 1998 is door het Kabinet besloten om een kwart van de
hiermee overeenkomende bedragen via de aanvullende post prijsbijstelling aan
de departementen uit te delen. Via het begrotingsartikel 01.28 Prijsbijstelling
is echter de prijsbijstelling 1998 volledig verdeeld over de begrotingsartikelen
van de beleidsterreinen. De oplossing van de hieruit voortvloeiende problematiek
is in hoofdstuk 7.1.1. van de memorie van toelichting nader toegelicht. In
de toelichting bij de betreffende ressorts van de beleidsterreinen
zijn de prijsbijstellingsbedragen, samen met de bedragen voor de loonbijstelling
en de Pemba, zichtbaar gemaakt. Actualisering PrioriteitennotaDe uitbreidingen van de personele sterkte bij de krijgsmachtdelen als
gevolg van de actualisering van de Prioriteitennota in 1997 zijn reeds in
de begroting 1998 verwerkt.Per krijgsmachtdeel wordt bij de toelichting van de ontwikkeling van de
personele sterkte ingegaan op de voortgang van de actualisering. Verplichtingen-kassystematiekIn de Comptabiliteitswet, artikel 4, vijfde lid, is de bepaling opgenomen
dat als verplichting van een jaar wordt geraamd het bedrag van de juridische
verplichting die in dat jaar rechtstreeks ontstaat op grond van een verdrag,
een wet, een koninklijk besluit, een ministeriële regeling, een beschikking
of een verbintenis en die in dat jaar dan wel in een later jaar tot uitgaven
leidt of kan leiden.Het zesde lid van dit artikel biedt echter de mogelijkheid voor een beperkt
aantal categorieën niet de juridische verplichting als uitgangspunt te
nemen voor de verplichtingenraming, maar het bedrag dat in dat jaar als uitgaaf
wordt geraamd. Dit betreft onder andere:– salarissen, wachtgelden en soortgelijke periodieke verplichtingen
(lid 6, punt a);– huren, pachten en soortgelijke verplichtingen (lid 6, punt d);– andere door de minister van Financiën aan te wijzen categorieën
(lid 6, punt e).Dit laatste is ingevuld door de «Aanwijzingsregeling verplichtingen-kas
1991» van 6 juli 1993, laatstelijk gewijzigd 10 september 1997, waarin
onder andere algemene categorieën worden onderscheiden waarbij het uit
het oogpunt van begrotingsbeheer niet noodzakelijk is voorafgaand aan iedere
betaling eerst de bijbehorende individuele verplichting te boeken. Indien
het doelmatig is, kan worden volstaan met het vooraf boeken van collectieve
verplichtingen die bijvoorbeeld overeenkomen met het uitgavenbudget van de
betrokken post. Ook is het mogelijk dat op het moment van betalen de corresponderende
verplichting, ter grootte van het kasbedrag, wordt geboekt.In algemene termen worden onder andere de verplichtingen vermeld die:– voortvloeien uit privaatrechtelijke rechtshandelingen, met uitzondering
van deelnemingen, krediet- of garantieverleningen, tot een door de minister
van Financiën vast te stellen bedrag (categorie 1.a). Te denken valt
daarbij aan verbruiksgoederen, telefoon- en energiekosten;– samenhangen met declaraties die rijksambtenaren, arbeidscontractanten
en derden op grond van geldende personele en organieke rijksregelingen bij
het Rijk kunnen indienen (categorie 1.b). Hieronder vallen vergoedingen voor
dienstreizen, verplaatsingskosten en andere emolumenten.Specifiek genoemd worden voorts de artikelen voor onvoorziene uitgaven
(categorie 2.a), geheime uitgaven (categorie 2.b) en loon- en prijsbijstelling
(beide categorie 2.c). Indien het bovenstaande bij een artikel van toepassing is, wordt daarvan
in de artikelsgewijze toelichting melding gemaakt. Daarbij wordt tevens aangegeven
welke formele regeling in dat geval van kracht is. 01. BELEIDSTERREIN ALGEMEEN AlgemeenDe totaal geraamde uitgaven van het beleidsterrein Algemeen voor de jaren
1998 tot en met 2003 zijn als volgt te specificeren:  bedragen
x f 1000,–19981999200020012002200301.20 Personeel en materieel       – Kerndepartement209 465185 247171 381159 466158  995140 196– Militaire inlichtingendienst (MID)104 10987 93785 19793 554100 553100 553– Wachtgelden en inactiviteitswedden8 1217 9796 8856 5586 1185 233Totaal 01.20 Personeel en materieel321 695281 163263 463259 578265 666245 98201.21 Subsidies en bijdragen130 569129 803128 855128 588128 608128 59801.22 Geheime uitgaven1 3001 1001 1001 1001 1001 10001.23 Internationale verplichtingen151 600146 522152 615152 818152 282152 28201.24 Garanties––––––01.25 Milieumaatregelen9 36119 3602 8602 8602 8602 86001.26 Technologie-ontwikkeling32 47931 00429 95029 45029 45029  45001.27 Loonbijstelling35 62349 27963 27769 13085 98877 65901.28 Prijsbijstelling00– 404 000– 433 000– 462 000– 462 00001.29 Overige departementale uitgaven125 116135 990122 415122 318122 318122 319Totale uitgaven807 743794 221360 535332 842326 272298 25001.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidIn dit artikel zijn de verplichtingen en uitgaven opgenomen die nodig
zijn voor het functioneren van het ambtelijk apparaat van de ressorts Kerndepartement
(KD) en de Militaire Inlichtingendienst (MID).Deze ressorts zijn opgebouwd uit de volgende artikelonderdelen:– ambtelijk burgerpersoneel, waarin begrepen de loonkosten en overige
tot het loon te rekenen kosten van de bewindslieden en het burgerpersoneel;– militair personeel;– overige personele uitgaven;– materiële uitgaven.Daarnaast worden de bedragen voor de wachtgelden voor het burger- en militair
personeel en het aandeel in de uitvoeringskosten USZO op het artikelonderdeel
01.20.09 geraamd en verantwoord.De meerjarenraming is een afgeleide van het project-/beleidsprogramma.
Voor een belangrijk deel leggen de loonkosten beslag op de totale cijfers.
Deze zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar.Het budgettaire beslag dat is gemoeid met de uitbesteding van werkzaamheden
bedraagt in 1999 f 21,705 miljoen. Het betreft hier voornamelijk organisatie-
en informatieadvieswerkzaamheden. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,–)  19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998   281 930256 693262 337248 953256 231 1e
suppletore wet 1998  5 370– 2 355– 2 305– 2 305– 2 305 Stand
1e suppletore wet 1998  287 300254 338260 032246 648253 926 Nieuwe
mutaties (zie uitgavenopbouw)  34 81625 9042 93812 96312 740 Stand
ontwerpbegroting 199920 460345 309322 116280 242262 970259 611266 666241 782 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  281 509257 614249 330248 920255 231 Mutaties
1e suppletore wet 1998  5 370– 2 35511 195– 2 305– 2 305 Stand
1e suppletore wet 1998  286 879255 259260 525246 615252 926 Nieuwe
mutaties:  – Kerndepartement  33 14723 12175010 91110 953 –
Militaire Inlichtingen Dienst  1 5892 0081 9431 9311 904 –
Wachtgelden en inactiviteitswedden  80775245121– 117 Stand
ontwerpbegroting 1999 338 720321 695281 163263 463259 578265 666245 982Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesBovenvermelde mutaties worden naar oorzaak bij de ramingen van de ressorts
en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden toegelicht. Ressort KerndepartementHet ressort Kerndepartement bestaat naast de algemene leiding (minister,
staatssecretaris, secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal
inclusief enkele onder hen ressorterende diensten) uit: – defensiestaf;– directoraat-generaal personeel;– directoraat-generaal materieel;– directoraat-generaal economie en financiën;– de zelfstandige directies:– directie juridische zaken;– directie algemene beleidszaken;– directie voorlichting;– defensie accountantsdienst.Daarnaast is nog een aantal bijzondere organisatie-eenheden aan de directoraten-generaal
respectievelijk directies toegevoegd, zoals de staf van de Inspecteur-Generaal
der Krijgsmacht en defensiepersoneel werkzaam bij de permanente vertegenwoordiging
van Nederland bij de Navo.Het Kerndepartement heeft een drietal hoofdtaken, te weten:– advisering van de bewindslieden;– integrale sturing van de krijgsmachtdelen op hoofdlijnen;– controle op de uitvoering van het beleid door de krijgsmachtdelen. Personeel KerndepartementIn de novemberbrief (Kamerstukken II 1994/95, 23 900 X, nr. 8) is
meegedeeld dat de beleids- en de beleidsondersteundende capaciteit van de
Centrale organisatie (CO) met 25% zal worden ingekrompen. De CO heeft inmiddels
de eerste taakstelling gerealiseerd. De reductie-operatie moet in 2000 zijn
voltooid, terwijl in 2002 het overtollig personeel herplaatst dient te zijn.
Tot en met het jaar 2000 is een tijdelijke meerbehoefte van 25 formatieplaatsen
ontstaan als gevolg van de extra administratieve werklast door de uitvoering
van de «Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd
veteranen». Deze zijn gericht op het verstrekken van een uitkering van
f 1 000,– netto aan een bepaalde categorie van voormalig personeel
(gewezen dienstplichtigen), die in de periode 1938–1962 langer dan twee
jaar doch korter dan vijf jaar werkelijke dienst hebben verricht (vooral Indië-veteranen). Ontwikkeling personeelsbestandDe defensiebrede vacaturestop beperkt de aanname van personeel. Naast
aandacht voor het kwantitatieve aspect van het personeelsbestand zal het Kerndepartement
als krimpende organisatie aandacht besteden aan de kwalitatieve aspecten van
het (burger) personeelsbestand. Naast in- en uitstroom is doorstroom van personeel
daarbij een belangrijk element. Vanaf 1998 wordt aandacht besteed aan het
mobiliteitsbeleid. In dit beleid zal bovendien specifiek aandacht worden gegeven
aan de doelgroep vermeld in de beleidsbrief Emancipatie.Gezien de beperkte instroom van extern personeel zal de nadruk liggen
op het behoud en de doorstroom van dit personeel. Medio 1998 zal de inventarisatie
zijn afgerond waarna een gericht pakket maatregelen kan worden opgesteld.
Beslaglegging in de vorm van personele capaciteit en financiële middelen
zal vervolgens bekend zijn.Door het Kerndepartement is invulling gegeven aan het creëren van
zogeheten (tijdelijke) Melkert II functies. Defensiebreed wordt onderzocht
op welke wijze doorstroom naar reguliere functies mogelijk is. Daar gedurende
de reductie-operatie slechts een beperkte externe werving mogelijk is, zal
ook de instroom van personen uit de allochtone doelgroep gering zijn. WervingExterne instroom is door de beperkte aanname gering. De werving voor 1998
richt zich met name op het vervullen van vacatures bij de accountantsdienst. OpleidingenIn het kader van het mobiliteitsbeleid zal aandacht worden besteed aan
het aspect opleidingen. Gestreefd wordt naar het verder verhogen van de kennis
en de kwaliteit van het personeel. Materieel KerndepartementHet huisvestingsbeleid is gericht op concentratie van het Kerndepartement
in het complex aan het Plein. Voor de huisvesting van de MID wordt in de komende
jaren waar mogelijk teruggevallen op een Haagse kazerne. Om tegemoet te komen
aan de acute huisvestingsproblemen van de MID, zijn delen van de MID tijdelijk
gehuisvest in het TNO-FEL gebouw.De informatievoorziening van de CO kan naar drie aandachtsgebieden worden
onderverdeeld, te weten:– concern-informatiesystemen,– management-informatiesystemen,– standaard technische infrastructuur Plein (STIP).In zijn algemeenheid is merkbaar dat een kleinere bedrijfsomvang van de
CO directe gevolgen heeft voor de behoeftestellingen zoals die worden ingediend.
Ook de invoering van het STIP en de daarmee voor ieder beschikbare software-applicaties,
heeft merkbaar gevolgen voor de aanvraag van hardware en software voor kantoorautomatisering. De verplichtingen en uitgaven Kerndepartement De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x
f 1000,–) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 19981999200020012002200319981999200020012002200301.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel68 68966 59364 19661 42959 25759 25768 68966 59364 19661 42959 25759 25701.20.02 Militair personeel32 27431 56231 02930 00629 59829 59832 27431 56231 02930 00629 59829 59801.20.03 Overige personele uitgaven17 35417 12116 61315 13315 43615 43617 35417 12116 61315 13315 43615 43601.20.04 Materiële uitgaven91 14869 97159 54352 89854 70435 90591 14869 97159 54352 89854 70435 905Stand ontwerpbegroting 1999209 465185 247171 381159 466158 995140 196209 465185 247171 381159 466158 995140 196Stand 1e suppletore wet 1998176 318162 126170 631148 555148 042–176 318162 126170 631148 555148 042–Nieuwe mutaties33 14723 12175010 91110 953–33 14723 12175010 91110 953– Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000,–) bedragen x f 1000,–19981999200020012002Technische bijstellingen:     – loon- en prijsaanpassing
19985 5505 6865 5095 1615 100– herschikking beveiliging/IT-budget  – 13 500  Beleidsmatige bijstellingen:      – millenniumuitgaven27 90018 2001 400  – overheveling Rijksgebouwendienst 6 7426 4916 2666 482– overige mutaties, per saldo– 303– 7 507850– 516– 629Totaal van de nieuwe mutaties33 14723 12175010 91110 953Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).De overheveling naar de Koninklijke luchtmacht betreft een herschikking
ten behoeve van de beveiliging van geautomatiseerde informatievoorzieningssystemen. Beleidsmatige bijstellingenDe millenniumuitgaven betreffen de uitgaven voor de detectie, analyse,
reparatie en testen van automatiseringssystemen in verband met de eeuwwisseling.Naast de bijdrage uit de co-financiering voor het Projectbureau Millennium
Defensie en de «embedded software», voor 1999 f 13,49 miljoen,
bestaat de mutatie uit een ramingsbijstelling binnen de materiële uitgaven.De overheveling Rijksgebouwendienst (RGD) betreft het CO-deel van het
door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
naar Defensie overgehevelde budget als gevolg van de stelselwijziging van
de rijkshuisvesting. Hierdoor krijgt de RGD met ingang van 1 januari 1999
de status van agentschap.De overige mutaties betreffen per saldo de actualisering van diverse kostenposten
en herschikking van budgetten. Toelichting per artikelonderdeel 01.20.01 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten dat betrekking
heeft op het burgerpersoneel van het ressort Kerndepartement. Ramingskengetallen ambtelijk burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003– actief personeel aantal vte'n687649626599578578– gemiddeld salarisx f 1,–98 549101 190101 160101 150101 106101 106– totale uitgavenx f 1000,–67 70365 67263 32660 58958 43958 439– niet-actief personeelaantal vte'n262625242323– gemiddeld salarisx f 1,–37 92335 42334 80035 00035 56535 565– totale uitgavenx f 1000,–986921870840818818Totaal toegelicht bedragx f 1000,–68 68966 59364 19661 42959 25759 257Toelichting ambtelijk burgerpersoneelDe afname van het actief reguliere personeel is ten opzichte van de Prioriteitennota
bijgesteld als gevolg van een correctie op de overheveling van het Militair
Geneeskundig Facilitair Bedrijf naar beleidsterrein 09 Dico.De stijging van het gemiddelde salaris van het actief personeel in 1999
is toe te schrijven aan de salarismaatregel met ingang van 1 september 1998.De uitgaven voor niet-actief personeel hebben betrekking op langdurig
zieken en deelnemers aan de regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren,
alsmede op regelingen voor ouderschapsverlof. De fluctuatie in de middensom
is het gevolg van de (verwachte) samenstelling van het bestand, alsmede door
afronding. 01.20.02 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten dat betrekking
heeft op het militair personeel van het ressort Kerndepartement. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n263254250242239239waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n239230226218215215 –
gemiddeld salarisx f 1,–128 481130 470130 420130 514130 437130 437– totale uitgavenx f 1000,–30 70730 00829 47528 45228 04428 044– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n242424242424– gemiddeld salarisx f 1,–65 29264 75064 75064 75064 75064 750– totale uitgavenx f 1000,–1 5671 5541 5541 5541 5541 554Totaal toegelicht bedragx f 1000,–32 27431 56231 02930 00629 59829 598Toelichting militair personeelDe afname van het bestand militair personeel is ten opzichte van de Prioriteitennota
bijgesteld als gevolg van een correctie op de eerdere overheveling van het
Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf naar beleidsterrein 09 Dico. In 1999 neemt het gemiddeld salaris van het beroepspersoneel onbepaalde
tijd toe als gevolg van de salarismaatregel per 1 september 1998. 01.20.03 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel.
De uitgaven omvatten onder meer reizen, verplaatsen, representatie, persoonsgebonden
toelagen en uitkeringen, onderwijs en opleidingen, inhuur tijdelijk personeel
en geneeskundige verzorging. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003– inhuur tijdelijk personeelmensjaren13,2013,0012,5911,8711,2411,24– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 1,–71 00071 00071 00071 00071 00071 000–
totale uitgavenx f 1000,–937923894843798798– overige persoonsgebondenaantal vte'n949902875839816816personele uitgaven(bp en mp)       – gemiddeld per
vtex f 1,–12 05412 22712 18711 90812 19112 191– totale uitgavenx f 1000,–11 43911 02910 6649 9919 9489 948Totaal toegelicht bedragx f 1000,–12 37611 95211 55810 83410 74610 746Andere volumegegevens:        – Representatie bijzondere projectenx
f 1000,–400400675400400400– Georganiseerd overlegx f 1000,–2 5912 5912 5912 5912 5912 591– Raden en commissiesx f 1000,–642593568558558558– Lump-sum geneeskundige verzorgingx f 1000,–364375375–––– Overige personele zakenx f 1000,–9811 2108467501 1411 141Sub-totaalx f 1000,–4 9785 1695 0554 2994 6904 690Totaal overige personele uitgavenx f 1000,–17 35417 12116 61315 13315 43615 436Toelichting inhuur tijdelijk personeelDe uitgaven voor de inhuur van tijdelijk personeel zijn bedoeld voor het
opvangen van het wisselend aanbod van werkzaamheden. Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenDe uitgaven hebben voornamelijk betrekking op reizen en opleidingen.Het gemiddelde bedrag per vte is de basis voor de raming van de overige
persoonsgebonden personele uitgaven die in beheer zijn bij het ressort Kerndepartement
en de begrotingssterkte van dit ressort. Toelichting andere volumegegevens Representatie bijzondere projectenDe uitgaven hebben betrekking op de jaarlijks te houden internationale
bijeenkomsten waarbij Nederland als gastland optreedt. Georganiseerd overlegDit betreft bijdragen aan de personeelscentrales voor georganiseerd overleg. Raden en commissiesDit betreft deelname en bijdragen aan diverse raden en commissies waaronder
de Adviesraad Vrede en Veiligheid en secretariaatskosten van de «Western
European Armament Group». Lump-sum geneeskundige verzorgingHierbij gaat het om een afdracht aan de belastingdienst die verband houdt
met voormalig dienstplichtig personeel. Overige personele zakenDit betreft bemiddelingskosten voor herplaatsing van overtollig personeel
(«outplacement») en medische keuringen van burgerpersoneel. 01.20.04 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd anders
dan personele uitgaven. Het betreft hier uitgaven voor onder meer kleine bedrijfsmatige
investeringen, huisvesting, bureauzaken, inventarisgoederen en klein materieel,
informatiesystemen, data- en telecommunicatie, voertuigen en uitbesteding
O-, I- en A-deskundigheid. Tevens zijn voor 1999 de uitgaven geraamd voor
de detectie, analyse, reparatie en het testen van automatiseringssystemen
in verband met de eeuwwisseling voor het Kerndepartement voor een totaalbedrag
van f 18,2 miljoen, waaronder het Projectbureau Millennium Defensie (f 10
miljoen) en de «embedded software» (f 1,26 miljoen). Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid19981999200020012002– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheiduren199 51686 82039 26028 06026 460– gemiddelde uitgaven per uurx f 1,–250250250250250– totale uitgavenx f 1000,–49 87921 7059 8157 0156 615– overige persoonsgebondenaantal vte'n949902875839816materiële uitgaven(bp en mp)     – gemiddeld
per vtex f 1,–16 96525 61130 18628 77029 879– totale uitgavenx f 1000,–16 10023 10126 41324 13824 381Totaal toegelicht bedragx f 1000,–65 97944 80636 22831 15330 996Andere volumegegevens:       – kleine bedrijfsmatige investeringenx
f 1000,–6 7447 8954 8723 0964 395– informatiesystemenx f 1000,–16 34415 47816 31316 81417 208– voertuigenx f 1000,–1 1058241 1538521 122– overige materiële uitgavenx f 1000,–976968977983983Sub-totaalx f 1000,–25 16925 16523 31521 74523 708Totaal materiële uitgavenx f 1000,–91 14869 97159 54352 89854 704Toelichting uitbesteding O-, I- en A-deskundigheidIn de totale uitgaven voor de uitbesteding voor O-, I – en A-deskundigheid
is tevens een deel van de millennium-uitgaven opgenomen. In de bedragen voor
1999 en 2000 is het terugbetalen van een aan de Defensie Telematica
Organisatie in 1998, in het kader van het millenniumprobleem, verstrekte lening
van f 10 miljoen begrepen. Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenHet gemiddelde bedrag per vte is het uitgangspunt voor de raming van een
aanzienlijk deel van de persoonsgebonden materiële uitgaven die in beheer
zijn bij het ressort Kerndepartement en de begrotingssterkte van dit ressort.Met ingang van 1999 is, als gevolg van de stelselwijziging rijkshuisvesting,
een budget toegevoegd van f 6,5 miljoen per jaar.Doordat het uitgaven betreffen, zoals huisvesting, die voor een langere
periode vastliggen bij een wisselend aantal vte'n, fluctueert het gemiddeld
bedrag per vte. Het incidenteel hogere kengetal in 1998 is toe te schrijven
aan de huur van gebouwen en aan automatiseringskosten. Toelichting andere volumegegevens Kleine bedrijfsmatige investeringenVoor investeringen in automatiseringsapparatuur is uitgegaan van een normbedrag
van f 2000,– per ambtenaar per jaar. Daarnaast is een bedrag geraamd
voor specifieke nieuwe investeringen.Specifieke investeringen in automatiseringsapparatuur hebben vooral betrekking
op de kwaliteitsverbetering. Daarnaast worden investeringen gedaan voor de
instandhouding en het onderhoud van systemen voor personeelsinformatie.De uitgaven, die betrekking hebben op telecommunicatie-apparatuur, zijn
te verdelen in:– investeringen in draagbare- en autotelefoons;– investeringen in telefaxapparatuur;– vervanging van de telefooncentrale. InformatiesystemenDit betreft exploitatiekosten automatisering waarbij wordt aangetekend
dat het niveau van de uitgaven mede bepaald wordt door gemeenschappelijke
uitgaven, zoals automatiserings- en informatiesystemen die ten dienste staan
van de gehele krijgsmacht. Daarbij gaat het onder meer om de salarisadministratie
en het begrotingsadministratiesysteem. VoertuigenHet niveau van de uitgaven voor vervangingsinvesteringen wordt bepaald
door de omvang van het wagenpark (personenauto's) en een vervanging na vier
jaren of 120 000 kilometer. In het bestand is ook het voertuigenpark
ten behoeve van de inspecteurs van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
(IGK) begrepen. Ressort Militaire Inlichtingendienst (MID) Algemene toelichtingDe Militaire Inlichtingendienst (MID) voert zijn werkzaamheden uit op
basis van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). Naar aanleiding
van de uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State, ligt
een geactualiseerd wetsontwerp momenteel nog bij deze Raad voor
advies. Hiermee komt de wet weer in overeenstemming met het Europees Verdrag
tot bescherming van de Rechten van de Mens.In samenhang met de doelmatigheidsoperatie bij Defensie is de organisatie
van de MID vanuit de krijgsmachtdelen bij dit ressort ondergebracht. Om de
beoogde doelmatigheid te realiseren wordt voor het jaar 1999 een reductie
van het personeel geraamd ten opzichte van de na de overheveling aanwezige
839 vte'n tot 760 vte'n. Desondanks blijft gegarandeerd dat zowel de politieke
en militaire top van het departement en andere ministeries blijven beschikken
over hoogwaardige inlichtingen. Om relevante ontwikkelingen met een gereduceerde
organisatie te kunnen blijven volgen, is de introductie en instandhouding
van geavanceerde informatiesystemen noodzakelijk. Tevens is het noodzakelijk
aanvullende maatregelen te nemen om de kwaliteit en toegankelijkheid van de
postregistratie en de te concentreren MID-archieven te verbeteren en de digitale
duurzaamheid zeker te stellen.Voorzien wordt dat eind 1999 de stafcomponenten van de dienst op het Van
Alkemadecomplex in Den Haag zijn geconcentreerd. Tot dat moment zullen extra
uitgaven noodzakelijk zijn ten gevolge van tijdelijke verhuizingen en het
herbeleggen van vrijgekomen accomodaties.Tevens is voor de MID een aanvullend bedrag geraamd op het artikel 01.22
Geheime uitgaven waarmee de taak ten aanzien van de Inlichtingendienst Buitenland
kan worden voorbereid. De verplichtingen en de uitgaven Militaire Inlichtingendienst De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x
f 1000,–) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 19981999200020012002200319981999200020012002200301.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel31 35930 87830 39630 37230 34930 34931 35930 87830 39630 37230 34930 34901.20.06 Militair personeel36 49235 11034 99734 97734 94934 94936 49235 11034 99734 97734 94934 94901.20.07 Overige personele uitgaven7 5116 8067 2688 0079 0539 0537 5116 8067 2688 0079 0539 05301.20.08 Materiële uitgaven29 16814 22212 04320 23127 20222 00228 74715 14312 53620 19826 20226 202Stand ontwerpbegroting 1999104 53087 01684 70493 587101 55396 353104 10987 93785 19793 554100 553100 553Stand 1e suppletore wet 1998102 94185 00882 76191 65699 649–102 52085 92983 25491 62398 649–Nieuwe mutaties1 5892 0081 9431 9311 904–1 5892 0081 9431 9311 904– Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000,–) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:     – loon- en prijsaanpassingen
19981 5891 9291 8641 8521 825Beleidsmatige bijstellingen:     – aanpassing van
de begrotingssterkte 79797979 Totaal van
de nieuwe mutaties1 5892 0081 9431 9311 904Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen. Beleidsmatige bijstellingenDeze mutatie betreft de overheveling van één vte militair
personeel voor de MID-liaison Nederlandse Antillen en Aruba-functionaris van
de Koninklijke marine naar de MID. Toelichting per artikelonderdeel 01.20.05 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het ressort MID. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003– actief personeelaantal vte'n369352347347347347– gemiddeld salarisx f 1,–84 03586 84186 73886 67786 61186 611– totale uitgavenx f 1000,–31 00930 56830 09830 07730 05430 054– niet-actief personeelaantal vte'n444444– gemiddeld salarisx f 1,–87 50077 50074 50073 75073 75073 750– totale uitgavenx f 1000,–350310298295295295Totaal toegelicht bedragx f 1000,–31 35930 87830 39630 37230 34930 349Toelichting kengetalDe afname van het actief personeel, overeenkomstig de Prioriteitennota,
is gecorrigeerd met de overhevelingen vanuit de krijgsmachtdelen in verband
met de centralisatie van de inlichtingendienst.De stijging per 1999 van het gemiddeld salaris van het actief personeel
wordt veroorzaakt door de salarismaatregel per 1 september 1998.De uitgaven voor niet-actief personeel hebben betrekking op langdurig
zieken en deelnermers aan de regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren
en op regelingen voor ouderschapsverlof. De fluctuatie in de middensom is
het gevolg van de (verwachte) samenstelling van het bestand. 01.20.06 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort MID. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n421408407407407407waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n407394393393393393 –
gemiddeld salarisx f 1,–87 62787 03886 97286 92186 85086 850– totale uitgavenx f 1000,–35 66434 29334 18034 16034 13234 132– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n141414141414– gemiddeld salarisx f 1,–59 14358 35758 35758 35758 35758 357– totale uitgavenx f 1000,–828817817817817817Totaal toegelicht bedragx f 1000,–36 49235 11034 99734 97734 94934 949Toelichting kengetalHet verloop van het aantal vte'n beroeps onbepaalde tijd, overeenkomstig
de Prioriteitennota, is gecorrigeerd met de overhevelingen vanuit de krijgsmachtdelen
in verband met de centralisatie van de inlichtingendienst. Als gevolg van
een gewijzigde rangsopbouw neemt het gemiddeld salaris iets af. 01.20.07 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op reizen, verplaatsen, representatie,
persoonsgebonden toelagen en uitkeringen, onderwijs en opleidingen, inhuur
tijdelijk personeel en geneeskundige verzorging. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003– inhuur tijdelijk personeelmensjaren4,353,653,653,223,223,22–
gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 1,–71 00071 00071 00071 00071 00071 000–
totale uitgavenx f 1000,–309259259229229229–
overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal vte'n790760754754754754– gemiddeld
per vtex f 1,–8 9248 4149 09410 11411 50111 501–
totale uitgavenx f 1000,–7 0506 3956 8577 6268 6728 672Totaal
toegelicht bedragx f 1000,–7 3596 6547 1167 8558 9018 901Overige
personele uitgavenx f 1000,–152152152152152152Totaal
personele uitgavenx f 1000,–7 5116 8067 2688 0079 0539 053Toelichting inhuur tijdelijk personeelDe uitgaven voor de inhuur van tijdelijk personeel zijn bedoeld voor het
opvangen van het wisselend aanbod van werkzaamheden. Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenHet gemiddelde bedrag per vte is de basis voor de raming van de overige
persoonsgebonden personele uitgaven die in beheer zijn bij het ressort MID. Toelichting andere volumegegevens Overige personele uitgavenDe uitgaven hebben betrekking op kinderopvang en overige posten, waaronder
bemiddelingskosten voor herplaatsing van overtollig personeel («outplacement»),
voeding en kleding. 01.20.08 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd anders
dan personele uitgaven. Het betreft hier uitgaven voor onder meer kleine bedrijfsmatige
investeringen, huisvesting, bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie
en voertuigen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003– overige persoonsgebondenaantal vte'n790760754754754754materiële uitgaven(bp en mp)       – gemiddeld
per vtex f 1,–17 2808 2424 7725 3225 0535 053– totale uitgavenx f 1000,–13 6516 2643 5984 0133 8103 810Totaal toegelicht bedragx f 1000,–13 6516 2643 5984 0133 8103 810Overige kleine bedrijfsmatige investeringenx f 1000,–15 0968 8798 93816 18522 39222 392Totaal materiële uitgavenx f 1000,–28 74715 14312 53620 19826 20226 202Toelichting overige persoonsgebonden materiële uitgaven Het gemiddelde bedrag per vte is de basis voor de raming van de overige
persoonsgebonden materiële uitgaven die in beheer zijn bij het ressort
MID. De uitgaven zijn tot en met 1999 hoger als gevolg van additionele uitgaven
voor huisvesting, verhuizing en inrichting. Toelichting andere volumegegevens Kleine bedrijfsmatige investeringenDe kleinere investeringen hebben voornamelijk betrekking op stationaire-
en mobiele telefoons in verband met de mobiliteit van de «veldwerkers».Investeringen automatisering: verdergaande automatisering is één
van de randvoorwaarden bij de uitvoering van de doelmatigheidsoperaties bij
de MID. In dit kader worden onder andere de projecten Dienst Ondersteunend
Netwerk Alle Ressorts (DONAR) en Contra, Inlichtingen- en Veiligheidsinformatie-
en Communicatiesysteem (CIVIC) in 1998 en 1999 voltooid. Deze systemen bieden
ondersteuning aan de ressorts inlichtingen en contra-inlichtingen
en veiligheid. De eerste automatiseringsfase zal worden afgerond met de invoering
van een managementinformatie-systeem in 1999.Vervoermiddelen MID: medewerkers in de buitendienst hebben uit praktische
overwegingen de beschikking over een kleine dienstpersonenauto voor onder
meer de uitvoering van (veiligheids)onderzoe- ken. Het niveau van de uitgaven
voor vervangingsinvesteringen wordt bepaald door de omvang van het wagenpark
(personenauto's) en een vervanging na vier jaren of 120 000 kilometer.De overige investeringen hebben betrekking op alle projecten van de afdeling
verbindingsinlichtingen. De integratie van operationele verbindingslijnen
te Eibergen maakt het noodzakelijk te investeren in kostbare technische peilapparatuur
en de daarbij behorende automatiseringssystemen. Investeringen in strategische
verbindingsinlichtingen zijn noodzakelijk om de (geografische en technische)
zeer diverse doelen te kunnen onderscheppen. Samenwerking in dit kader, zowel
interdepartementaal als internationaal, vergt eveneens aanzienlijke investeringen. Artikelonderdeel 01.20.09 WachtgeldenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor burgerpersoneel van het Kerndepartement en de MID. Separaat zichtbaar
zijn de uitgaven voor wachtgelden in verband met het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroom Bevorderende Maatregel Ouderen (UBMO).Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen
zoveel mogelijk te beperken door middel van een actieve herplaatsingsinspanning
en het gebruik van SBK-instrumenten, waaronder om-, her- en bijscholing. Sinds
1996 omvat dit artikel ook de uitgaven die betrekking hebben op de uitvoeringskosten
van de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs
(USZO).Conform het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd. De geraamde bedragen en ramingskengetallen wachtgelden OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel        – aantallen in uitkeringsjarenaantal17916614413412297– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–30 78231 72934 29234 98535 13135 062– toegelicht begrotingsbedragx f 1 000,–5 5105 2674 9384 6884 2863 401Overige wachtgelden burgerpersoneel        – aantallen in uitkeringsjarenaantal535830252323– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–27 62326 98326 66728 92029 78329 783– toegelicht begrotingsbedragx f 1 000,–1 4641 565800723685685Totaal toegelicht met ramingskengetallenx f 1 000,–6 9746 8325 7385 4114 9714 086Bij: uitvoeringskostenx f 1 000,–1 1471 1471 1471 1471 1471 147Stand ontwerpbegroting 1999x f 1 000,–8 1217 9796 8856 5586 1185 233Stand 1e suppletore begroting 1998x f 1 000,–8 0417 2046 6406 4376 235 Nieuwe
mutatiesx f 1 000,–80775245121– 117 ToelichtingBij de overige wachtgelden voor burgerpersoneel is met ingang van het
jaar 2000 een daling van het aantal aanspraken voorzien. Hierin zijn de diverse
(niet-SBK) uitkeringsregelingen verantwoord. Deze regelingen hebben eigen
specifieke kengetallen. Derhalve kan (relatief) hoge instroom in een regeling
met een relatief laag bedrag per uitkeringsjaar het hier gepresenteerde bedrag
per uitkeringsjaar ten behoeve van overige wachtgelden beïnvloeden. Specificatie van de nieuwe
mutaties bedragen x f 1 000,–19981999200020012002Technische bijstellingen:     Loonbijstelling 199898119110106103Beleidsmatige bijstellingen:     Actualisering van de
raming– 1865613515– 220Totaal van de nieuwe mutaties80775245121– 117Uitgaven Sociaal BeleidskaderDe geraamde uitgaven voor wachtgelden in verband met het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroombevorderende Maatregel Ouderen (UBMO) worden beïnvloed
door de nog in uitvoering zijnde reorganisatie van de Centrale organisatie.
Verdere bijstellingen van de geraamde uitgaven zijn dan ook niet uit te sluiten.
Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen te beperken,
vooral door het gebruik van de SBK-instrumenten gericht op de tewerkstelling
van overtollig personeel van de Centrale organisatie, zowel binnen als buiten
de (rijks)overheid.In onderstaand overzicht zijn de voorziene uitgaven voor het Sociaal Beleidskader
opgenomen. De uitgaven hebben betrekking op burgerpersoneel van
de Centrale organisatie. De verantwoording van de uitgaven vindt, met uitzondering
van de wachtgelden, plaats ten laste van de desbetreffende artikelonderdelen
«ambtelijk burgerpersoneel» en overige personele uitgaven. De
uitgaven van de wachtgelden worden, zowel voor het Kerndepartement als voor
de MID, geraamd en verantwoord ten laste van dit artikelonderdeel 01.20.09.
  Sociaal
Beleidskader (bedragen x f 1000,–)1997199819992000200120022003– Om-, her- en bijscholing en outplacement1872002002002002000– Verplaatsen2550505050500– Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel4 5875 5105 2674 9384 6884 2863 401– BDOS plaatsingen burgerpersoneel5 1002 5502 975  Totaal
Sociaal Beleidskader9 8998 3108 4925 1884 9384 5363 40101.21 Subsidies en bijdragen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor:– subsidies aan verschillende instellingen;– bijdragen aan andere ministeries ten behoeve van verenigingen,
stichtingen en comités.Subsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een zeker
nut hebben en ook zelf financiële middelen bijeenbrengen, maar daarnaast
mede afhankelijk zijn van financiële hulp van Defensie. De doelstellingen
van deze instanties worden uiteengezet in bijlage 6 bij de Memorie van Toelichting.In overeenstemming met het gestelde in artikel 4, lid 6 punt a van de
Comptabiliteitswet wordt bij dit begrotingsartikel als verplichting opgenomen
het bedrag dat als uitgaaf wordt geraamd. De uitgaven Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  119 548119 285118 611118 484118 484 Mutatie
1e suppletore wet 1998  223  Stand 1e
suppletore wet 1998  119 771119 285118 611118 484118 484 Nieuwe mutaties:         Technische bijstellingen:         –
loon- en prijsaanpassingen 1998  2 2692 0902 0812 0812 081 Beleidsmatige bijstellingen:         – ramingsbijstelling  5294281632343 – uitbreiding subsidie Veteranen  8 0008 0008 0008 0008 000 Stand
ontwerpbegroting 1999  130 569129 803128 855128 588128 608128 598Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. Beleidsmatige bijstellingenDe ramingsbijstelling is het gevolg van samenvoeging van de subsidies
ten behoeve van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
en de Algemene Vereniging voor Reserve Militairen. De nieuwe benaming is Nederlandse
Reservisten Federatie Krijgsmacht. Tevens zijn aan de Stichting Protestants
Interkerkelijk Thuisfront en de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront subsidies
verleend. Als gevolg van de intensivering van het veteranenbeleid, is de subsidie
voor het Veteranenplatform verhoogd. Bovendien wordt de bijdrage aan het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het informatie- en coördinatie-orgaan
dienstverlening oorlogsgetroffenen (ICODO) in drie jaar tijd afgebouwd. Voorts
zijn diverse subsidies aangepast. Uitbreiding subsidie Stichting Dienstverlening VeteranenMet de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) is overeengekomen dat
de uitvoeringskosten van de veteranenpas met ingang van 1998 deel uitmaken
van de begroting van de SDV. In beleidsterrein 02 Pensioenen en Uitkeringen
was daarvoor een bedrag van f 8,0 miljoen opgenomen, dat wordt overgeheveld
naar beleidsterrein 01 Algemeen. De meerjarenraming per artikelonderdeelArtikelonderdelen (bedragen x f 1 000,– )Volume
van de uitgaven     199819992000200120022003   I. Subsidies:          – het Comité International de Médicine
et de Pharmacie Miitaires444444    –
de Koninklijke Vereniging ter beoefening van de Krijgswetenschap ten
behoeve van de buitengewone leerstoel militair recht aan de Universiteit van
Amsterdam en het tijdschrift de «Militaire Spectator»450450450450450450   – Veteranenplatform218260280290310300   – Defensie Vrouwennetwerk101010101010   – Atlantic Exchange Program151515151515   – Stichting Dienstverlening Veteranen10 01710 01710 01710 01710 01710 017   – Stichting Maatschappij en Krijgmacht498498498498498498   – Stichting Vrouw en Uniform262626262626   – Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht555555555555   – Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht100100100100100100   – Stichting Koepelorganisatie Militaire Tehuizen1 9101 9101 9101 9101 9101 910   – Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront505050505050   – Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront252525252525   – Stichting bijzondere scholen voor onderwijs op algemene
grondslag9 8009 9119 9109 9339 9339 933   – Stichting rechtsbijstand dienstplichtige militairen143        – Bond Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (BNMO)54936  Totaal
subsidies23 87023 36723 35023 38323 40323 393             II. Bijdragen aan:          – ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (VIII):          ♦ in de doelsubsidie TNO/DO100 09399 22798 78598 78598 78598 785   – ministerie van Buitenlandse Zaken (V):          ♦
Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging3 0303 7833 4443 2943 2943 294   ♦ Stichting Nederlands Instituut voor Internationale
Betrekkingen «Clingendael»1 7581 7581 7581 7581 7581 758   ♦ Internationaal Comité van het Rode Kruis707070707070   ♦ Stichting Atlantische Commissie298298298298298298   – ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII):          ♦
bijdrage aan het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium1 0001 0001 0001 0001 0001 000   – ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI):          ♦
bijdrage ten behoeve van het Informatie- en Coördinatie-orgaan
Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO)450300150  Totaal
bijdragen106 699106 436105 505105 205105 205105 205   Totaal subsidies23 87023 36723 35023 38323 40323 393   Totaal artikel130 569129 803128 855128 588128 608128 598   De doelstellingen van de ontvangers van subsidies en bijdragen worden
uiteengezet in bijlage 6 bij de Memorie van Toelichting. 01.22 Geheime uitgaven De grondslag van het artikel en het te voeren beleidOvereenkomstig artikel 19 van de Comptabiliteitswet 1976 en de regeling
Rijksbegrotingsvoorschriften, is artikel 01.22 bij Defensie aangewezen als
het artikel waarop de geheime uitgaven worden verantwoord.Door toepassing van categorie 2.b van de «Aanwijzingsregeling verplichtingenkas
1991» wordt bij dit artikel als verplichting opgenomen het bedrag dat
als uitgaaf wordt geraamd. De uitgaven Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  200200200200200 Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  200200200200200 Nieuwe
mutaties:         Beleidsmatige bijstellingen:         – ramingsbijstelling  1 100900900900900 Stand
ontwerpbegroting 1999  1 3001 1001 1001 1001 1001 100Toelichting op de nieuwe mutatiesDe ramingsbijstelling houdt verband met de uitvoering van een MICIV-besluit.De geheime uitgaven worden jaarlijks door de President van de Algemene
Rekenkamer gecontroleerd. 01.23 Internationale verplichtingen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidNederland neemt deel aan een aantal gemeenschappelijk gefinancierde programma's
in Navo-verband. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de samenhang van
het bondgenootschap. Het betreft onder meer het Navo Veiligheids Investeringsprogramma
(het vroegere Navo-infrastructuurprogramma), de Navo Militaire begroting en
het «Airborne Early Warning and Control System» (Awacs). De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,–)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  141 138135 801144 318144 518143 989 Mutaties
1e suppletore wet 1998  – 10 579  Stand
1e suppletorewet 1998  130 559135 801144 318144 518143 989 Nieuwe mutaties  584421597600593 Stand
ontwerpbegroting 199931 965187 848131 143136 222144 915145 118144 582144 582 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  159 918146 101152 018152 218151 689 Mutatie
1e suppletore wet 1998  – 8 902  Stand
1e suppletore wet 1998  151 016146 101152 018152 218151 689 Nieuwe
mutaties  584421597600593 Stand
ontwerpbegroting 1999  151 600146 522152 615152 818152 282152 282Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutatie in de verplichtingen- en uitgavenopbouw betreft met
name de prijsbijstelling 1998. De onderverdeling naar artikelonderdelen De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x
f 1000,–) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 199819992000200120022003199819992000200120022003Navo Veiligheids Investeringsprojecten in Nederland19 10323 54531 76231 76231 23331 23329 78023 
54531 76231 76231 23331 233 Bijdrage
aan Navo Veiligheids            Investeringsprogramma64 35664 35664 35664 35664 35664 35664 35664 35664 35664 35664 35664 356Investeringen AWACS1 5841 4211 5971 6001 5931 59311 36411 7219 2979 3009 2939 293Exploitatie AWACS14 80014 80014 80014 80014 80014 80014 80014 80014 80014 80014 80014 800Bijdrage aan de militaire begroting van de Navo28 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10028 1002
8 10028 10028 10028 100 Overige
bijdragen3 2004 0004 3004 5004 5004 5003 2004 0004 3004 5004 5004 500Totaal131 143136 222144 915145 118144 582144 582151 600146 522152 615152 818152 282152 282Toelichting per artikelonderdeel Navo Veiligheids Investeringsprojecten in NederlandDe uitgaven voor veiligheidsinvesteringsprojecten in Nederland betreffen
projecten die naar verwachting in de jaren 1998 t/m 2003 zullen worden voltooid.
Een deel van die uitgaven wordt verrekend met de Navo. De hieruit voortvloeiende
ontvangsten worden verantwoord op het ontvangstenartikel 01.20. Bijdrage aan het Navo Veiligheids InvesteringsprogrammaIn dit programma is gekozen voor gemeenschappelijke financiering van samenhangende
projecten waarvan het belang, c.q. het gebruik, uitgaat boven het nationale
niveau. Voor de ramingen vanaf 1998 wordt uitgegaan van een totaal contributieniveau
van NAU 170 miljoen ofwel circa f 1 285 miljoen (één
Navo Accounting Unit (NAU) = f 7,56). Het Nederlands aandeel van ongeveer
5% betekent een bedrag van f 64,4 miljoen. Investeringen AWACSDe investeringen worden gedaan in het kader van de eerste fase («near-term»)
en tweede fase («mid term») van de AWACS-verbeteringspro- gramma's.
De investeringen betreffen met name verbeteringen van de radars en de verbindingen. Exploitatie AWACSDe uitgaven voor het operationeel houden van de AWACS-vloot berusten op
de in het «operation and support»-budget voorziene behoeften.
Bij de raming is rekening gehouden met een door de deelnemende landen overeengekomen
reële nulgroei. Het Nederlandse aandeel is ongeveer 3,75%. Bijdrage aan de militaire begroting van de NavoTen laste van de militaire begroting van de Navo, waaraan Nederland ongeveer
3,5% bijdraagt, komen de onderstaande posten:– de exploitatie-uitgaven van de militaire hoofdkwartieren, agentschappen
en speciale programma's;– de uitgaven ten behoeve van gemeenschappelijk gefinancierde investeringsprojecten. Overige bijdragenDe overige bijdragen betreffen pensioenbijdragen en het Nederlandse aandeel
in verschillende specifieke projecten en voorzieningen van Navo, bijvoorbeeld
de internationale school van SHAPE en NAMSA. 01.24 Garanties De grondslag van het artikel en het te voeren beleidHet ministerie van Defensie heeft de volgende garanties verleend:– voor de lening aan de Woonstichting «Ons Belang» voor
een maximum van f 0,4 miljoen met een looptijd tot het jaar 2002;– voor Eurometaal met een maximum van f 2 miljoen.Naar de huidige inzichten zijn de uitgaven tot en met het jaar 2003 nihil. 01.25 Milieumaatregelen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidIn dit artikel zijn de uitgaven opgenomen voor aan milieumaatregelen gerelateerd
wetenschappelijk onderzoek naar oppervlaktewater- en luchtverontreiniging
en naar overige vormen van milieubelasting. Dit geldt ook voor de contributies
aan milieu-organisaties.Tevens worden op dit artikel de kosten van het onderzoek naar de omvang
van het asbestprobleem bij de werkplekken van het defensiepersoneel verantwoord. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,–)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  3 3603 3602 8602 8602 860 Mutaties 1e suppletore wet 1998  16 001  Stand
1e suppletore wet 1998  19 3613 3602 8602 8602 860 Nieuwe mutaties (zie uitgavenopbouw)  – 10 00016 000  Stand
ontwerpbegroting 19992 1571 2129 36119 3602 8602 8602 8602 860 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  3 3603 3602 8602 8602 860 Mutaties 1e suppletore wet 1998  16 001  Stand
1e suppletore wet 1998  19 3613 3602 8602 8602 860 Nieuwe mutaties        – asbestproblematiek  – 10 00016 000  Stand
ontwerpbegroting 1999  9 36119 3602 8602 8602 8602 860Toelichting op de nieuwe mutatiesDe nieuwe mutatie in verplichtingen en uitgaven heeft betrekking op de
inventarisatie van het aanwezig zijn van asbest in onroerend goed dat in gebruik
is bij het ministerie van Defensie. 01.26 Technologie-ontwikkeling De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor technologie-ontwikkeling,
alsmede voor het vergroten, instandhouden en gebruik van kennis en kunde door
de Centrale organisatie (Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling voor de
Centrale organisatie). De uitgaven voor het gebruik van kennis en kunde door
de krijgsmachtdelen, inclusief de uitgaven voor de ontwikkeling van materieel
ten behoeve van de krijgsmacht, komen ten laste van de krijgsmachtdeelbudgetten.Het ministerie van Economische Zaken neemt financieel deel aan technologie-
en materieelontwikkelingsprojecten, waarbij de bijdrage afhankelijk is van
de bijdrage die door de industrie wordt geleverd. Het streven is de concurrentiepositie
van de Nederlandse industrie op specifieke gebieden te verbeteren. Het overleg
over de financiële bijdrage van het ministerie van Economische
Zaken vindt plaats in de commissie ontwikkeling defensiematerieel (Codema). De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,–)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  27 95127 91525 40018 30018 600 Mutatie 1e suppletore wet 1998  – 302  Stand
1e suppletore wet 1998  27 64927 91525 40018 30018 600 Nieuwe
mutaties (zie uitgavenopbouw)  – 2 502 5007 1006 800 Stand
ontwerpbegroting 199936 38424 79825 14727 91525 90025 40025 40025 400 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  32 97931 00429 45029 45029 450 Mutaties 1e suppletore wet 1998  2 002  Stand
1e suppletore wet 1998  34 98131 00429 45029 45029 450 Nieuwe mutaties:         – Ramingsbijstelling  – 2 502 500  Stand
ontwerpbegroting 1999  32 47931 00429 95029 45029 45029 450Toelichting op de nieuwe mutaties RamingsbijstellingDe nieuwe mutaties in de verplichtingen en de uitgaven zijn met name het
gevolg van het actualiseren van de verplichtingenramingen van de technologie-ontwikkelingsprojecten. De onderverdeling naar artikelonderdelen De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x
f 1000,–) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 199819992000200120022003199819992000200120022003Bijdrage ruimtevaartprogramma4 2004 0003 2003 2003 2003 2005 2004 2003 2003 2003 2003 200Ontwikkeling Defensietechnologie14 53517 61516 00015 40015 10015 10021 37920 50420 05019 45019 15019 150WOO Centrale organisatie/Defensie6 4126 3006 7006 8007 1007 1005 9006 3006 7006 8007 1007 100Totaal25 14727 91525 90025 40025 40025 40032 47931 00
429 95029 45029 45029 450Toelichting per artikelonderdeel Bijdrage ruimtevaartprogrammaIn 1999 wordt f 4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het ruimtetechnologieprogramma
van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR).
De voorziene uitgaven nemen verder af als gevolg van doelmatigheidsbesparingen. Ontwikkeling defensietechnologieDe uitgaven die worden verantwoord bij dit artikelonderdeel hebben betrekking
op:– technologie-ontwikkeling in het kader van Codema;– internationale technologie-ontwikkeling in WEAG/Euclid-verband;– internationale technologie-ontwikkeling in overig verband en– nationale technologie-ontwikkeling. De meerjarenraming
van dit artikelonderdeel (uitgaven x f 1000,–)  199819992000200120022003Technologie-ontwikkeling Codema4 5004 6004 9005 3005 3005 300Internationale technologie-ontwikkeling in WEAG/EUCLID verband9 2009 80010 00010 00010 00010 000Internationale technologie-ontwikkeling in overig verband1 50020001 5001 0001 0001 000Nationale technologie-ontwikkeling6 1794 1043 6503 1502 8502 850Totaal21 37920 50420 05019 45019 15019 150Technologie-ontwikkeling in het kader van CodemaVoor technologie-ontwikkelingsprojecten in het kader van Codema geldt
in beginsel dat Defensie een derde van de kosten bijdraagt, evenals de industrie
en het ministerie van Economische Zaken. De spreiding van de uitgaven kan
over de jaren, afhankelijk van de voortgang van de lopende projecten, van
de raming afwijken. Internationale technologie-ontwikkeling (WEAG/Euclid)Voor internationale technologie-ontwikkeling is in WEAG-verband het Euclid-programma
opgesteld. Hierin streven de WEAG-landen naar gemeenschappelijke projecten,
waaraan elk land een bijdrage levert. Het resultaat is voor alle deelnemende
landen beschikbaar. Ieder land streeft er naar tenminste één
nationale industrie of onderzoeksinstelling te vinden, die deelneemt aan voor
dat land relevante technologieprojecten. Ter ondersteuning van het Euclid-programma
is in 1995 een «Research Cell» opgericht. De financiering van
Euclid-projecten geschiedt volgens een afgesproken verdeelsleutel, die verband
houdt met de tussen de deelnemende landen overeengekomen werkverdeling.Er wordt in beginsel een eigen financiële bijdrage van de deelnemende
industrieën en onderzoeksinstellingen verwacht. Aan Euclid-projecten
wordt in een aantal gevallen eveneens door het ministerie van Economische
Zaken bijgedragen. Internationale technologie-ontwikkeling in overig verbandNaast de internationale technologie-ontwikkeling binnen het WEAG/Euclid-programma
worden ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met landen die een vergelijkbaar
of groter onderzoekspotentieel hebben. Nationale technologie-ontwikkelingDe uitgaven van dit onderdeel zijn bedoeld voor de ontwikkeling, met name
door nationale onderzoeksinstellingen, van voor defensie specifieke nieuwe
technologieën die een hoge kans op industriële toepassing maken.
De uitgaven van dit artikelonderdeel zullen in de loop der jaren dalen als
gevolg van in de begroting 1998 verwerkte bezuinigingen. Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling voor de Centrale
organisatie/DefensieDe uitgaven die worden verantwoord bij dit artikelonderdeel hebben betrekking
op:– het vergroten en instandhouden van kennis en kunde voor en– het gebruik van kennis en kunde door de Centrale organisatie.
 De meerjarenraming
van dit artikelonderdeel (uitgaven x f 1000,–)  199819992000200120022003Vergroten en instandhouden van kennis en kunde2 9002 8002 7002 6002 5002 500Gebruik van kennis en kunde3 0003 5004 0004 2004 6004 600Totaal5 9006 3006 7006 8007 1007 100Vergroten en instandhouden van kennis en kunde voor DefensieHet vergroten en het instandhouden van kennis en kunde voor Defensie heeft
betrekking op onderzoek ten behoeve van de primaire processen van Defensie,
zoals beleids-, plannings- en besluitvormingsprocessen. Dit onderzoek vindt
in beginsel buiten TNO/DO en het NLR plaats, zoals bij universiteiten, academische
ziekenhuizen en andere instellingen. Het gaat om het opbouwen van nieuwe methoden
en technieken. Gebruik van kennis en kunde door de Centrale organisatieHet gebruik van kennis en kunde door de Centrale organisatie (CO) heeft
betrekking op uitgaven voor advisering en algemene ondersteuning van de verschillende
organisatiedelen van de CO. Het betreft onder andere onderzoek op het gebied
van personeel, inlichtingen, technologische verkenningen en zeer specifiek
milieu-onderzoek. De uitgaven voor algemeen milieu-onderzoek maken hier geen
onderdeel van uit. Dit onderzoek kan volgens de bestaande systematiek niet
worden gefinancierd uit de doelfinanciering aan TNO. Het betreft het toepassen
van de bestaande kennis en kunde. 01.27 Loonbijstelling De grondslag van het artikel en het te voeren beleidVia dit artikel worden de ontvangen bedragen voor de loonbijstelling en
de incidentele looncomponent als nieuwe mutaties over de beleidsterreinen
verdeeld. De uitgaven Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  84 028115 381112 803113 393113 393 Mutaties 1e suppletore wet 1998  48 44142 73749 87848 43746 346 Stand
1e suppletore wet 1998  132 469158 118162 681161 830159 739 Nieuwe mutaties:         – toekenning loonbijstelling
1998  132 505125 745123 600123 147123 011 – uitdeling loonbijstelling 1998 over de beleidsterreinen  – 99 771– 111 091– 109 071– 108 515– 97  761 – uitdeling compensatie voor de effecten van de Pemba-introductie
over de beleidsterreinen  – 129 580– 123 493– 113 933– 107 332– 99 001 Stand
ontwerpbegroting 1999  35 62349 27963 27769 13085 98877 659Toelichting op de nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties vloeien voort uit de op het arbeidsvoorwaardenakkoord
1997–1999 betrekking hebbende loonbijstelling 1998 en de compensatie
voor de effecten van de introductie van de wet Pemba (Premiedifferentiatie
en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Toelichting op de geraamde bedragenDe stand ontwerpbegroting 1999 op dit artikel wordt verklaard door de
hierop gestalde bedragen voor onder meer de scholing en vorming in het kader van het nieuwe medezeggenschapsbesluit alsmede de beoogde introductie
van de kapitaaldekking voor militaire pensioenen. 01.28 Prijsbijstelling De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe ramingen van de materiële uitgaven in de ontwerpbegroting 1999
berusten op het prijspeil van 1998. De compensatie voor de door het Centraal
Planbureau vastgestelde prijsmutatie voor 1998 is via dit begrotingsartikel
verdeeld over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen.De totale prijsbijstelling 1998 voor Defensie bedraagt f 91 miljoen
per jaar. Met de Voorjaarsnota 1998 is besloten hiervan een kwart (f 23
miljoen) te compenseren ten laste van het generale beeld. Om recht te doen
aan de jaarlijkse (technische) prijsbijstellingssystematiek heeft Defensie
er voor gekozen de prijsbijstelling voor 100% aan de beleidsterreinen uit
te delen. Het tekort aan prijsbijstelling (f 68 miljoen per jaar) is
door middel van interne herschikkingen en structurele maatregelen, met name
op het gebied van de bedrijfsvoering, binnen de defensiebegroting gevonden.Tevens zijn op dit artikel de bedragen verwerkt die betrekking hebben
op het regeerakkoord 1998. Hierin is besloten het uigavenniveau voor Defensie
ingaande 1999 structureel met f 375 miljoen te verlagen. Verder is op
dit artikel voorlopig opgenomen de financiële taakstelling, als uitvloeisel
van het regeerakkoord, die moet worden gevonden in de herijking van de diensteinderegelingen
van het militair personeel. Hiermee is een reeks van f 29 miljoen in
2000, oplopend tot f 87 miljoen vanaf 2002 gemoeid.Voor 1999 is invulling gegeven aan de taakstelling van f 375 miljoen
door het uitstellen van een aantal investeringsprogramma's en door een incidentele
herfasering binnen het project Midlife Update F-16. Deze taakstelling is in
hoofdstuk 7 van de memorie van toelichting nader gespecificeerd.Het uitstellen van deze investeringen, gecombineerd met de invulling van
de taakstellingen voor onderhavige jaren, zal voor de jaren na 1999 leiden
tot verschuivingen in de meerjarenramingen van de komende begrotingen en de
in 2000 nieuw te publiceren defensienota. De uitgaven Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  00000  Mutaties
1e suppletore wet 1998  00000 Stand
1e suppletore wet 1998  00000  Nieuwe
mutaties:         – invulling taakstelling Defensie volgens
het regeerakkoord    – 375 000– 375 000– 375 000 – herijking diensteinderegelingen militair personeel  00– 29 000– 58 000– 87 000 Stand
ontwerpbegroting 1999  00– 404 000– 433 000– 462 000– 462 000Toelichting op de nieuwe mutatiesZoals hiervoor al toegelicht zijn de op het regeerakkoord betrekking hebbende
bedragen in afwachting van nadere invulling op dit artikel verwerkt. 01.29 Overige departementale uitgaven De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel komen de gemeenschappelijke uitgaven ten behoeve
van het gehele ministerie van Defensie. Het betreft uitgaven voor:– voorlichting;– schadevergoedingen;– hulpprogramma's aan Navo-lidstaten, zoals steun aan landen met
«developing defence industries» (DDI);– samenwerkingsprogramma's met de Midden- en Oost-Europese landen
waaronder uitgaven voor wapenbeheersing;– exploitatiekosten van het WEU-satellietcentrum;– overige uitgaven, zoals drukwerk en publicatiekosten en de uitgaven
in het kader van de wettelijke bepalingen omtrent telecommunicatie en frequentiebeheer;– uitgaven met betrekking tot bouwactiviteiten (artikelonderdeel
05 Infrastructuur). Hierop worden momenteel de uitgaven verantwoord die betrekking
hebben op kosten van renovaties en onderhoud van de defensiegebouwen in gebruik
bij TNO/DO;– uitgaven met betrekking tot de Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel
(ZVD-regeling). Het daarmee gemoeide budget is met ingang van 1998 vanuit
de begroting van het ministerie van Binnnenlandse Zaken naar Defensie overgeheveld. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,–)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  32 81732 76732 76732 68832 688 Mutaties 1e suppletore wet 1998  88 75787 66076 26076 26076 260 Stand
1e suppletore wet 1998  121 574120 427109 027108 948108 948 Nieuwe mutaties (zie uitgavenopbouw)  2 96915 56313 38813 37013 370 Stand
ontwerpbegroting 19991 30530 253124 543135 990122 415122 318122 318122 319 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  32 76732 76732 76732 68832 688 Mutaties 1e suppletore wet 1998  89 38087 66076 26076 26076 260 Stand
1e suppletore wet 1998  122 147120 427109 027108 948108 948 Nieuwe mutaties:         – Ramingsbijstelling  – 1 720     – Prijsbijstelling 1998  327422393375375 – Werkervaringsplaatsen  4 362     –
Reparatie-effecten Wet Van Otterloo   15 14112 99512 99512 995 Stand
ontwerpbegroting 1999 28 506125 116135 990122 415122 318122 318122 319Toelichting op de nieuwe mutaties Prijsbijstelling 1998Overeenkomstig de berekeningswijze van het ministerie van Financiën
is de prijsbijstelling 1998 aan dit artikel toegevoegd. WerkervaringsplaatsenDit betreft de toevoeging vanuit het A&O budget ten behoeve van de
in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 1997–1999 opgenomen werkervaringsplaatsen. Reparatie-effecten Wet van OtterlooHet betreft hier de nadere verstrekking aan Defensie van de ZVO-gelden
die gemoeid zijn met de reparatie van de effecten van de Wet van Otterloo.
De in 1994 conform de Wet van Otterloo onder het ziekenfonds gebrachte postactieve
defensie-ambtenaren hebben de mogelijkheid zich opnieuw particulier te verzekeren
en komen in dat geval in aanmerking voor de ZVD. De onderverdeling naar artikelonderdelen (meerjarenraming)
 De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x
f 1000,–) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 19981999200020012002200319981999200020012002200301.29.01 Voorlichting3 8013 8013 8013 8013 8013 8013 8013 8013  8013 8013 8013 80101.29.02 Schadevergoedingen12 89012 89012 89012 89012 89012 89012 89012 89012 89012 89012 89012 89001.29.03 Samenwerkingprogramma's4 7124 7124 7124 7124 7124 7124 7124 7124 7124 7124 7124 71201.29.04 Overige uitgaven12 9939 2049 2049 1259 1259 12513 5669 2049 2049 1259 1259 12501.29.05 Infrastructuur2 2202 2212 2202 2192 2192 2202 2202 2212 2202 2192 2192 22001.29.06 ZVD-regeling87 927103 16289 58889 57189 57189 57187 927103 16289 58889 57189 57189 571Totaal124 543135 990122 415122 318122 318122 319125 116135 990122 415122 318122 318122 319Toelichting per artikelonderdeel 01.29.01 VoorlichtingDe uitgaven voor specifieke voorlichting, films, exposities, defensie-informatiecentra,
voorlichtingsbrochures, defensiemaandbladen en de defensiekrant worden in
dit artikelonderdeel verantwoord. In het kader van doelmatigheidsbesparingen
worden vanaf 1998 geen financiële middelen meer beschikbaar gesteld voor
exposities.De totale oplagen per jaar van de diverse defensiemaandbladen zijn als
volgt te specificeren:Defensiekrant 1 977 600Alle Hens  306 000Legerkoerier  900 000Vliegende Hollander  300 000Militair Rechtelijk Tijdschrift   11 700 01.29.02 SchadevergoedingenHieronder vallen de uitgaven voor de vergoeding van schade waarbij de
krijgsmachtdelen zijn betrokken, waaronder die in verband met oefeningen en
vliegtuigongevallen. Deze uitgaven, waarvoor meerjarig f 12,89 miljoen
wordt geraamd, zijn als volgt verdeeld:  bedragen
x f 1000,–199819992000200120022003Koninklijke marine700700700700700700Koninklijke landmacht4 0004 0004 0004 0004 0004 000Koninklijke luchtmacht1 0001 0001 0001 0001 0001 000Oefenschade6 0006 0006 0006 0006 0006 000Schadevergoeding 1985400400400400400400Gerechtelijke procedures790790790790790790Totaal12 89012 89012 89012 89012 89012 89001.29.03 Hulp- en samenwerkingsprogramma'sVoor deze uitgaven wordt gemiddeld f 4,7 miljoen geraamd. Hierin
is de bijdrage opgenomen van Defensie in de rentelasten die voortvloeien uit
drie door Nederland aan Turkije verstrekte leningen. Deze leningen lopen af
in 1999. Daarnaast zijn hier ook de bijdragen geraamd voor de deelname aan
het WEU-programma voor satellietwaarneming (te Torrejon in Spanje) en de steun
aan landen met een ontwikkelende defensie-industrie, te weten Griekenland,
Portugal en Turkije. Voorts worden hier de uitgaven geraamd voor de wapenbeheersings-
en samenwer-kingsprogramma's met de Navo-lidstaten en de Midden- en Oost-Europese
landen.  bedragen
x f 1000,–199819992000200120022003WEU-programma1 7001 7001 7001 7001 7001 700DDI-steun700700700700700700 Samenwerkingsprogramma's2 3122 3122 3122 3122 3122 312Totaal4 7124 7124 7124 7124 7124 71201.29.04 Overige uitgavenDeze uitgaven, waarvoor nu ongeveer f 9,2 miljoen wordt geraamd,
hebben betrekking op:– uitgaven voor drukwerk ten behoeve van het ministerie van Defensie,
waaronder reglementen, voorschriften en formulieren;– uitgaven in het kader van de wettelijke bepalingen voor telecommunicatie
en frequentie-beheer;– uitgaven voor het technisch beheer van onroerende goederen door
de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen;– uitgaven ten behoeve van de werkervaringsplaatsen, zoals opgenomen
in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 1997–1999.  bedragen
x f 1000,–199819992000200120022003– Drukwerk3 9003 9003 9003 8003 8003 800– Telecommunicatie en frequentiebeheer3 5003 5003 5003 5003 5003 500– Technisch beheer1 8041 8041 8041 8251 8251 825– Werkervaringsplaatsen4 362  Totaal13 5669 2049 2049 1259 1259 12501.29.05 InfrastructuurDeze uitgaven, waarvoor gemiddeld f 2,2 miljoen wordt geraamd, hebben
betrekking op nieuwbouw, onderhoud en renovatie van defensiegebouwen in gebruik
bij TNO/DO.Afhankelijk van de soort activiteit wordt per vierkante meter een prijs
gehanteerd die varieert van f 2100,– tot f 4500,–. Daarnaast
worden de faciliteiten in Rijswijk aan de wettelijke eisen aangepast. Bezien wordt op welke wijze kan worden voorzien in de behoefte van TNO/DO
aan vervangende nieuwbouw op het complex Plaspoelpolder in Rijswijk. 01.29.06 Ziektekostenvoorziening defensiepersoneelVoor de Ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ZVD-regeling) is met
ingang van het jaar 1998 het relevante aandeel in de Rijksregeling Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel (ZVO) naar Defensie overgeheveld. Deze regeling werd tot
dat jaar door het ministerie van Binnenlandse Zaken centraal uitgevoerd. Tevens
zijn hierin de uitgaven als gevolg van de effecten van de Wet van Otterloo
verwerkt. 02. BELEIDSTERREIN PENSIOENEN EN UITKERINGEN 02.01 Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden
militair personeel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDit artikel bevatte tot en met 1997 uitgaven met betrekking tot diverse
wachtgeldregelingen burgerpersoneel en inactiviteitswedden militair personeel.Met ingang van de begroting 1998 zijn de uitgaven van dit artikel overgeheveld
naar de betrokken beleidsterreinen en ondergebracht bij de artikelen Personeel
en materieel van die beleidsterreinen. 02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe militaire diensttijdpensioenen en de nabestaandenpensioenen die verband
houden met overlijden als gevolg van een dienstongeval zijn in eigen beheer
bij Defensie. De uitkeringen in verband met de Uitkeringswet gewezen militairen
(UKW) en de invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidspensioenen (IP/AO) zijn
in handen van de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en
Onderwijs (USZO). De desbetreffende uitkeringen worden verantwoord op dit
artikel.Voor pensioenen ten behoeve van weduwen en wezen van militair personeel
is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) uitvoeringsorgaan. De in dit
kader aan het ABP betaalde premie maakt deel uit van de militaire loonsom
die wordt verantwoord bij de artikelen Personeel en materieel van de respectievelijke
beleidsterreinen/ressorts.Daarnaast worden op dit artikel ook de programma-uitkeringen geraamd die
betrekking hebben op uitkeringen in het kader van het veteranenbeleid, met
uitzondering van de op het beleidsterrein 01 Algemeen verantwoorde subsidies.
Tenslotte is op dit artikel opgenomen de voor de opzet van een Verzekerdenadministratie
(VZA) voorziene uitgaven.De uitgaven met betrekking tot de gegevensverzameling ten behoeve van
de vulling van deze VZA worden verantwoord op het beleidsterrein 09 Dico.Conform het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikel als verplichting opgenomen het bedrag dat als uitgaaf
wordt geraamd. De uitgaven Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  1 687 1701 656 0111 639 8491 631 3991 663 614 Verwerking amendement Zijlstra  22 000  Stand
autorisatiebegroting 1998  1 709 1701 656 0111 639 8491 631 3991 663 614 Mutaties 1e suppletore wet 1998  62 4896 1736 1626 1866 186 Stand
1e suppletore wet 1998  1 771 6591 662 1841 646 0111 637 5851 669 800 Nieuwe mutaties:         Actualisering pensioenen en uitkeringen  – 18 23334 26922 96323 59024 752 Loonaanpassingen 1998  1 393– 808– 3 600– 6 694– 9 519 Overboeking veteranenpas naar beleidsterrein  – 8 000– 8 000– 8 000– 8 000– 8 000 Algemeen         Bijstelling verrekenbare ontvangsten  – 25 475– 25 475– 25 475– 25 475– 25 475 Overheveling naar Dico in verband met Team Gegevensverzameling   – 4 100– 3 600– 3 400– 3 400 Definitieve eindejaarsmarge 1997  – 1 799  Stand
ontwerpbegroting 1999 1 822 7441 719 5451 658 0701 628 2991 617 6061 648 
1581 640 964Actualisering pensioenen en uitkeringenDe mutaties die ten grondslag liggen aan de in de wet opgenomen bedragen,
zijn het gevolg van de door de beleidsterreinen geactualiseerde in- en uitstroom
van het militair personeel in de diverse uitkerings- en pensioenregelingen. Loonaanpassingen 1998De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loonniveau 1998. Met de loonbijstellingsbedragen
zijn verrekend de effecten van Pemba (introductie van premiedifferentiatie
en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) voor het post-actieve
personeel. Overboeking Veteranenpas naar beleidsterrein AlgemeenHet betreft hier een subsidie aan de Stichting Dienstverlening Veteranen,
die dient voor de verstrekking van de veteranenpas. Bijstelling verrekenbare ontvangstenHet betreft de in het kader van Pemba weggevallen verrekenbare AAW-claims,
ten bedrage van f 25,475 miljoen per jaar. Overheveling naar Dico in verband met Team GegevensverzamelingIn het kader van de totstandkoming van de Verzekerdenadministratie voor
de militaire pensioenen, is het bij Dico/DARIC ondergebrachte Team Gegevensverzameling
(TGV) ingesteld. Dit team brengt de gegevens in kaart die nodig zijn voor
de voor de vaststelling van de door (gewezen) militairen per 1 januari 2000
opgebouwde pensioenaanspraken, zoals relevante diensttijd- en de berekeningsgrondslag. De onderverdeling naar artikelonderdelen De onderverdeling
van het volume van de uitgaven (x f 1000,–)  199819992000200120022003Militaire nabestaandenpensioenen62 71063 78665 04266 39667 79467 675Militaire diensttijdpensioenen607 326607 768609 010607 471613 317606 014Militaire invaliditeitspensioenen181 644182 064179 566174 755170 022163 165Uitkeringswet gewezen militairen703 681705 388706 363716 160744 201752 216Sociale zorg13 43313 43313 43313 43313 43313 433Overige uitkeringen15 99115 99115 99115 99115 99115 991Reserve-overdracht17 00017 00018 00018 00018 00017 100Veteranenbeleid103 16028 3405 8943 4003 4003 400Verzekerdenadministratie14 60024 30015 00020002 
0002 000 Totaal volume van de uitgaven1 719 5451 658 0701 628 2991 617 6061 648 1581 640 994Militaire nabestaandenpensioenenDe militaire weduwen- en wezenpensioenen komen ten laste van dit artikelonderdeel
indien het overlijden van de actieve of post-actieve militair is toe te schrijven
aan de gevolgen van de uitoefening van de militaire dienst. De uitgaven voor
de overige militaire weduwen- en wezenpensioenen komen ten laste van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) dat ook voor de uitvoering daarvan zorgdraagt.Er is rekening gehouden met een gemiddeld bestand van ruim 4400 personen,
dat in de jaren toeneemt tot ruim 4700 personen.  OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Militaire nabestaandenpensioenen:        – uitkeringsjarenaantal4 3204 4074 5074 6144 7234 727– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–14 51614 47414 43114 39014 35414 317– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–62 71063 78665 04266 39667 79467 675Militaire diensttijdpensioenenDe trendmatige stijging van de uitgaven tot het jaar 2002 is het gevolg
van de verwachte toename van het aantal voormalige beroepsmilitairen dat de
leeftijd van 65 jaar zal bereiken.  OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Militaire diensttijdpensioenen:        – uitkeringsjarenaantal24 39524 70024 79724 80225 02725 212– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–24 89624 60624 56024 49324 50624 037– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–607 326607 768609 010607 471613 317606 014Militaire invaliditeitspensioenenVerwacht wordt dat het beroep op de militaire invaliditeitspensioenen
geleidelijk zal dalen. Voor wat betreft het invaliditeitspensioen voor (gewezen)
verlofspersoneel houdt dit verband met het opschorten van de dienstplicht.
Het beroep op het invaliditeitspensioen voor (gewezen) beroepspersoneel zal –
als gevolg van de leeftijd van de betrokken populatie – dalen in verband
met overlijden.Het financieel beslag van de (boven- en naastwettelijke) militaire arbeidsongeschiktheidsregelingen
blijft ongeveer constant.  OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Invaliditeitspensioenen ex-dienstplichtigen < 65 jaar:        –
uitkeringsjarenaantal7 0656 9176 7286 4996 2726 039– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–9 4649 4639 4299 3979 3699 178– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–66 86665 45863 43661 07458 76455 427 OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Invaliditeitspensioenen beroeps < 65 jaar:        – uitkeringsjarenaantal945944936931928936– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–10 12210 09010 0269 9389 9539 936– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–9 5659 5259 3849 2529 2369 300 OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Invaliditeitspensioenen ex-dienstplichtigen >= 65 jaar:        –
uitkeringsjarenaantal4 7454 8974 9104 7904 6294 433– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–11 86711 87011 88211 89712 00311 977– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–56 31058 12958 34256 98855 56353 096 OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Invaliditeitspensioenen beroeps >= 65 jaar:        – uitkeringsjarenaantal2 0361 9951 9581 9181 8641 803– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–16 03516 04716 02415 96815 92915 891– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–32 64832 01331 37530 62629 69128 652 OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Arbeidsongeschiktheidspensioenen < 15%:        – uitkeringsjarenaantal2 3002 3402 3772 4152 4522 481– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–2 7062 7122 7182 7182 7212 723– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–6 2236 3476 4616 5646 6726 756 OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Bovenwettelijke arbeidsongeschiktheid:        – uitkeringsjarenaantal1 0321 0401 0491 0531 0591 071– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–5 7795 9005 8575 5925 4725 282– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–5 9646 1366 1445 8885 7955 657 OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Suppletieregeling:        – uitkeringsjarenaantal249276277277277277– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–16 33716 14515 97115 75115 52715 440– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–4 0684 4564 4244 3634 3014 277Uitkeringswet gewezen militairenDe uitgaven in het kader van de Uitkeringswet gewezen militairen zullen
de komende jaren ongeveer op gelijk niveau blijven, waarna vanaf het jaar
2001 als gevolg van de bestandssamenstelling van de actieven de uitgaven weer
zullen toenemen.De verwachting is gebaseerd op het volgende aantal gerechtigden:  OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Uitkeringswet gewezen militairen        – uitkeringsjarenaantal10 29510 23310 28010 46110 87111 041– bedrag per uitkeringsjaarx f 1,–68 35268 93368 71268 46068 45768 129– toegelicht begrotingsbedragx f 1000,–703 681705 388706 363716 160744 201752 216Sociale zorgHieronder vallen materiële voorzieningen in het kader van sociale
zorg aan post-actieve militairen, alsmede de uitvoering van de regeling gezondheidszorg.
Jaarlijks wordt hiervoor gemiddeld f 13 miljoen geraamd. Overige uitkeringenDe uitgaven, die worden verantwoord bij het artikelonderdeel overige uitkeringen,
hebben betrekking op:– Uitkering RRDPL (Reglement Rechtsbijstand Dienstplichtigen);– Gratificatie Invaliditeitspensioenen Beroepspersoneel;– Gratificatie Invaliditeitspensioenen Verlofspersoneel;– Uitkering Algemeen Militair Ambtenaren Reglement; – Overlijdensuitkeringen;– WAMIL (Wet Arbeidsongeschiktheid Militairen);– Uitkeringen voor ontslag;– Pensioenkosten algemeen.Rekening wordt gehouden met een bedrag van jaarlijks gemiddeld f 16
miljoen. Reserve-overdrachtSedert 1 december 1987 biedt de Algemene Militaire Pensioenwet de mogelijkheid
bij dienstverlating de financiële gevolgen van pensioenbreuk te voorkomen.
Dit komt er op neer dat de actuariële tegenwaarde van het bij Defensie
opgebouwde recht op ouderdoms- en weduwenpensioen wordt overgedragen aan het
pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Sedert 8 juli 1994 is sprake van een
wettelijk recht op reserve-overdracht.In de begroting is ervan uitgegaan dat in belangrijke mate van dit recht
gebruik wordt gemaakt. In het kader van de privatisering van het ABP en het
Spoorwegpensioenfonds gaat het sedert 1994 ook om waarde-overdracht bij overgang
naar een burgerfunctie binnen de overheid. Rekening is gehouden met de toename
van het aantal beroepsmilitairen bepaalde tijd en de stimulering van de uitstroom
in het kader van de herstructurering van de krijgsmacht.Vanaf 1999 wordt hiervoor jaarlijks ongeveer f 17 miljoen geraamd. VeteranenbeleidVeteranen kunnen in aanmerking komen voor een veteranenpas, die onder
meer recht geeft op reisfaciliteiten. Hiervoor was in de raming een bedrag
van f 8,0 miljoen per jaar opgenomen. Met ingang van 1998 zijn deze bedragen
overgeheveld naar de subsidie aan de Stichting Dienstverlening Veteranen (artikel
01.21). Verwacht wordt overigens een jaarlijkse groei van het aantal uit te
geven passen met 5000 per jaar. Voor de overige uitgaven wegens nazorg voor
veteranen is vanaf 1998 f 3,4 miljoen beschikbaar.In 2000 zijn de laatste programmakosten zichtbaar voor de uitvoering van
de éénmalige uitkering van f 1 000,00 netto als gevolg
van de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen.
Deze uitgaven bedragen in de periode 1998–2000 f 127,2 miljoen. VerzekerdenadministratieMet het oog op een verantwoorde informatieverstrekking aan de rechthebbenden
op militair pensioen en een verbeterde raming van de militaire pensioenen,
zal een verzekerdenadministratie worden opgezet. Hiertoe is een budgetreeks
opgenomen, die zowel de initiële kosten als de tijdelijke extra exploitatiekosten
voor de opzet van een verzekerdenadministratie (onderhoud verzekerdenadministratie
en voortzetting van de huidige administratie) betreft. De daling ten opzichte
van de begroting 1998 wordt veroorzaakt door een herfasering en de overheveling
van het Team Gegevensverzameling (TGV) naar beleidsterrein 09 Dico en de herfasering
van de systeemontwikkeling in het kader van de lopende discussie met het ABP. 03. Beleidsterrein Koninklijke marine AlgemeenDe uitgaven binnen het artikel 03.20 Personeel en materieel bij het beleidsterrein
Koninklijke marine zijn verdeeld in vijf ressorts en het artikelonderdeel
wachtgelden: Commandant der Zeemacht in Nederland, Commandant der Zeemacht
in het Caribisch gebied, Commandant van het Korps Mariniers, Ondersteunende
eenheden en Admiraliteit. De artikelen 03.21 Subsidies en 03.22 Investeringen
groot materieel en infrastructuur completeren de uitgavenbegroting van de
Koninklijke marine.De totale geraamde uitgaven van de Koninklijke marine voor de jaren 1998
tot en met 2003 zijn als volgt te specificeren:  bedragen
x f 1000,-19981999200020012002200303.20 Personeel en materieel       – Commandant der Zeemacht
Nederland678 401667 779651 070648 222644 878638 519– Commandant der Zeemacht CARIB103 619100 76699 09297 87496 06095 876– Commandant van het Korps mariniers193 673193 384196 174197 324196 469196 429– Ondersteunende eenheden557 858506 348476 370462 969466 321466 578– Admiraliteit563 572534 502522 292528 670515 967523 425– Wachtgelden en inactiviteitswedden32 21934 49935 70937 69338 92536 737 Totaal Personeel en materieel2 129 3422 037 2781 980 7071 972 7521 958 6201 957 564 03.21 Subsidies53353348348348348303.22 Groot materieel en infrastructuur692 303903 5131 021 809910 839952 621973 115Totale uitgaven2 822 1782 941 3243 002 9992 884 0742 911 7242 931 162Uitgaven die betrekking hebben op samenwerking met de Nederlandse Antillen
en Aruba en op attachés worden, conform de nota «Herijking van
het buitenlands beleid» (Kamerstukken II 1994/95, 24 337 X, nr.
1), verantwoord op het artikel 08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking. 03.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe uitgaven binnen het artikel 03.20 Personeel en materieel bij het beleidsterrein
Koninklijke marine zijn verdeeld in vijf ressorts: Commandant der Zeemacht
in Nederland, Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Commandant
van het Korps mariniers, Ondersteunende eenheden en Admiraliteit.Per ressort worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk
burgerpersoneel, militair personeel, overige personele uitgaven en materiële
uitgaven. De wachtgelduitgaven voor het burger- en het militair personeel
worden geraamd en verantwoord op het artikelonderdeel 03.20.21.Het beleid is gericht op verdere decentralisatie van budgetten en beheersbevoegdheden.
Daarmee wordt beoogd de doelmatigheid van opereren te verhogen. De decentrale
manager, in casu de commandant of directeur van de RVE wordt daarmee in staat
gesteld de middelen (personeel, materieel en financieel) optimaal in te zetten. De uitgaven van het actief dienend personeel zijn geraamd met behulp van
het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast voor ontwikkelingen in de komende jaren en voor de categorieën
die niet in het SNIP zijn opgenomen, zoals niet-actief dienend personeel en
niet-Nederlands hulppersoneel op de Nederlandse Antillen en Aruba.Het aantal functies van de ressorts is gebaseerd op de aantallen zoals
genoemd in de Prioriteitennota en vervolgens aangepast op de gewijzigde samenstelling
van de vloot en de tot nu toe doorgevoerde herstructurerings- en reorganisatieplannen. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  1 942 8951 922 3891 850 6851 843 5331 846 483 Mutaties
1e suppletore wet 1998  10 6818 2108 3097 8728 298 Stand
1e suppletore wet 1998  1 953 5761 930 5991 858 9941 851 4051 854 781 Nieuwe
mutaties (zie uitgavenopbouw)  159 890111 585111 611111 699102 780 Stand ontwerpbegroting 199988 715235 6242 113 4662 042 1841 970 6051 963 1041 957 5611 956 505 Opbouw
uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1000)  199819992000200120022003Stand ontwerpbegroting 19981 958 7711 917 4831 860 7871 853 1811 847 542 Mutaties
1e suppletore wet 199810 6818 2108 3097 8728 298 Stand
1e suppletore wet 19981 969 4521 925 6931 869 0961 861 0531 855 840 Nieuwe mutaties:       Commandant der Zeemacht Nederland58 07554 94251 11549 28948 286 Commandant der Zeemacht Carib21 70218 17817 60317 58315 157 Commandant van het Korps Mariniers11 03312 12811 1099 2639 175 Ondersteunende eenheden59 93737 53338 07122 25831 424 Amiraliteit11 281– 9 224– 4 31115 258687 Wachtgelden en inactiviteitswedden– 2 138– 1 972– 1 976– 1 952– 1 949 Stand
ontwerpbegroting 19992 129 3422 037 2781 980 7071 972 7521 958 6201 957 564Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesBovenvermelde verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak
bij de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden
toegelicht. De verplichtingen en uitgaven Commandant der Zeemacht
in NederlandHet ressort Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED) is een Resultaat
Verantwoordelijke Eenheid (RVE) onder de BDZ. Jaarlijks komen de BDZ en de
CZMNED een convenant overeen betreffende de realisatie van het gewenste operationeel
product en de verstrekking van de daartoe behorende middelen.Dit ressort bestaat uit de Groep Escorte Schepen, de Groep Maritieme Helikopters,
de Groep Maritieme Patrouille Vliegtuigen, de Onderzeedienst, de Mijnendienst
en de Overige eenheden van CZMNED, zoals het commandement, het Kustwachtcentrum,
het Maritiem Hoofdkwartier Nederland, kazernes en walinrichtingen. De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1000) VerplichtingenUitgaven artikelonderdeel199819992000200120022003199819992000200120022003 03.20.01 Ambtelijk
burgerpersoneel77 34977 17775 40175 48875 21975 21977 34977 17775 40175 48875 21975 21903.20.02 Militair personeel509 031501 812489 058487 150484 258477 872509 031501 812489 058487 150484 258477 87203.20.03 Overige personele uitgaven29 10328 46528 49827 59127 61727 61929 10328 46528 49827 59127 61727 61903.20.04 Materiële uitgaven50 73259 43054 52656 87656 91156 93662 91860 32558 11357 99357 78457 809Stand ontwerpbegroting 1999666 215666 884647 483647 105644 005637 646678 401667 779651 070648 222644 878638 519Stand 1e suppletore begroting 1998608 140611 942596 368597 816595 719 620 326612 837599 955598 933596 592 Nieuwe
mutaties58 07554 94251 11549 28948 286 58 07554 94251 11549 28948 286  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon en-prijsaanpassingen 199827 76627 98826 61425 64124 978– instandhouding Lynx2 3782 4042 4042 4682 158– kleine bedrijfsmatige investeringen4 1192 3502 0221 7301 730– overheveling VEB-budgetten19 34719 24518 95718 63218 660– overige mutaties, per saldo263– 380– 380– 380– 380Sub-totaal technische bijstellingen53 87351 60749 61748 09147 146Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte967967967967967– vaar- en onderhoudsschema schepen  – 1 880– 1 880– 1 880– bestuurlijke informatiesystemen4 1023 4503 6883 5133 581– overige mutaties, per saldo– 867– 1 082– 1 277– 1 402– 1 528Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen4 2023 3351 4981 1981 140Totaal van de nieuwe mutaties58 07554 94251 11549 28948 286Toelichting nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).Als gevolg van de excessieve stijging van het Britse pond stijgt het voor
de instandhouding van de Lynx-helikopters benodigde bedrag.De kleine bedrijfsmatige investeringen, die voorheen werden geraamd op
het investeringsartikel 03.22, worden met ingang van de begroting 1999 geraamd
op het artikel 03.20 Personeel en materieel als onderdeel van het bedrijfsvoeringsbudget
van dit ressort.Ten behoeve van de bedrijfsvoering van het ressort CZMNED heeft voor diverse
budgetten een verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden plaatsgevonden.
De overheveling betreft met name de budgetten voor Voeding en Haven-, Sluis-
en Loodsgelden. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen die
per saldo tot deze reeks leiden. Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteVanwege een wettelijke verplichting dient de Koninklijke marine als gevolg
van het civiel medegebruik op het Marine Vliegkamp De Kooy, de brandweercapaciteit
aldaar met tenminste twaalf vte'n uit te breiden.Op grond van een financiële analyse blijkt het in eigen beheer onderhouden
van communicatie-apparatuur van het Kustwachtcentrum voordeliger dan uitbesteding.
Hiervoor worden drie vte'n burgerpersoneel aan CZMNED toegevoegd.Ter invulling van de verplichtingen in het kader van de ARBO-wet wordt
de ARBO-dienst KM ingericht. Uitvoeren in eigen beheer blijkt voordeliger
dan uitbesteding. Hiervoor worden zes vte'n burgerpersoneel en drie vte'n
militair personeel toegevoegd. Hiervan wordt één vte burgerpersoneel
en één vte militair personeel aan het ressort CZMNED toegevoegd.Na evaluatie van de verruimde openstelling van het Marinevliegkamp De
Kooy is gebleken dat, in aanvulling op de uitbreiding van de luchtverkeersbeveiligingsorganisatie
met vier vte'n, een verdere uitbreiding met drie vte'n noodzakelijk is. Aanpassing vaar- en onderhoudschema Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms.
De RuyterOp de fregatten van de Zeven Provinciën-klasse wordt een aantal systemen
geplaatst die van Hr.Ms. Tromp, Hr.Ms. de Ruyter en de beide te vervangen
S-fregatten komen. De programma's van Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. de Ruyter worden
hierdoor beïnvloed. Dit leidt tot lagere uitgaven voor deze schepen. Bestuurlijke informatiesystemenAls gevolg van actualisering van en prioriteitsstelling binnen de ramingen
voor de informatietechnologie (IT) stijgt het voor de systemen van CZMNED
benodigde bedrag. De totale budgetten voor IT blijven gelijk. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen die
per saldo tot deze reeks leiden. ActiviteitentoelichtingHet ressort CZMNED heeft de volgende hoofdactiviteiten:– het inzetbaar maken en houden van de operationele eenheden van
de vloot;– het inzetten van de operationele eenheden van de vloot.In het kader van de Belgisch-Nederlandse samenwerking worden deze activiteiten
door de Commandant der Zeemacht in Nederland in zijn functie van Admiraal
Benelux ook ontplooid ten behoeve van de toegewezen eenheden van de Belgische
marine.De activiteiten die moeten worden uitgevoerd voor het inzetten van de
operationele eenheden van de (gezamenlijke Nederlands-Belgische) vloot worden
door CZMNED nader uitgewerkt in het jaarlijkse «Belgian and Netherlands
Operation Schedule» (BENOPS). Deze activiteiten omvatten onder andere
deelname aan een veelheid van Navo-, Partnership for Peace (PfP)-, multinationale
en nationale oefeningen en opwerkactiviteiten, op het niveau van de individuele
eenheid en in nationaal of internationaal taakgroepverband.Ook omvat het BENOPS activiteiten die samenhangen met de inzet voor vredesoperaties,
het uitvoeren van kustwachttaken, de inzet van eenheden ten behoeve van operationele
verrichtingen van het ressort Commandant van het Korps mariniers, het uitvoeren
van technische, operationele en materiële beproevingen en evaluaties,
het leveren van eenheden ten behoeve van opleidingen, inzet van eenheden ten
behoeve van voorlichting en «public relations» en voorts activiteiten
welke voortvloeien uit internationale en nationale verplichtingen en afspraken.
CZMNED levert permanent een fregat met een boordhelikopter en twee P3-C Orion
maritieme patrouillevliegtuigen voor de inzet door CZMCARIB in het Caribisch
gebied.Voor het jaar 1999 worden naar verwachting onder meer de volgende belangrijke
activiteiten uitgevoerd:– permanente deelname met elk één fregat met boordhelikopter
aan de Standing Naval Forces Atlantic (STANAVFORLANT) en de Standing Naval
Forces Mediterranean (STANAVFORMED);– permanente deelname met één mijnenjager aan de Standing
Naval Forces Channal (STANAVFORCHAN);– standaard inzet aan vaardagen en vlieguren ten behoeve van de
Kustwacht Nederland;– deelname aan negen grotere oefeningen. Toelichting per artikelonderdeel 03.20.01 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten dat betrekking
heeft op het burgerpersoneel van het ressort CZMNED. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – actief personeelaantal
vte'n1 0721 0581 0311 0311 0281 028– gemiddeld salarisx f 171 25372 02172 18572 27172 22172 221– totale uitgavenx f 100076 38376 19874 42374 51174 24374 243– niet-actief personeelaantal vte'n161616161616– gemiddeld salarisx f 160 37561 18861 12561 06361 00061 000– totale uitgavenx f 1000966979978977976976Totaal toegelicht bedragx f 100077 34977 17775 40175 48875 21975 21903.20.02 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten dat betrekking
heeft op het militair personeel van het ressort CZMNED. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Sterkte begroting 1999aantal
vte'n6 6406 6226 4946 4936 4856 382waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n4 5484 5454 4874 4864 4784 398– gemiddeld salarisx f 181 59480 97880 44680 19480 12780 123– totale uitgavenx f 1000371 091368 046360 960359 752358 810352 380– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n2 0922 0772 0072 0072 0071 984– gemiddeld salarisx f 165 93764 40363 82663 47762 50563 252– totale uitgavenx f 1000137 940133 766128 098127 398125 448125 492Totaal toegelicht bedragx f 1000509 031501 812489 058487 150484 258477 87203.20.03 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn in sterke mate afhankelijk van de personeelssterkte en de activiteitenplanning.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op kleding en uitrusting, voeding,
reizen, representatie, onderwijs en opleidingen en de inhuur van tijdelijk
personeel. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren102,594,895,495,395,395,3– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 172 07672 07672 07672 07672 07672 076– totale uitgavenx f 10007 3896 8316 8796 8686 8686 868– overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)7 7127 6807 5257 5247 5137 410– gemiddeld per vtex f 12 8162 8172 8732 7542 7622 800– totale uitgavenx f 100021 71421 63421 61920 72320 74920 751Totaal toegelicht bedragx f 100029 10328 46528 49827 59127 61727 619Toelichting inhuur tijdelijk personeelIn de beveiliging van objecten van de CZMNED wordt deels voorzien door
de inhuur van extern personeel. Tevens wordt voor de bedrijfsrestaurants extern
personeel ingehuurd. In verband met een reorganisatie wordt voor magazijnwerkzaamheden
in 1998 tijdelijk extern personeel aangetrokken. Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenDe uitgaven betreffen kleding en uitrusting, voeding, reizen, representatie,
opleidingen en overige personele zaken. 03.20.04 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd.
Deze uitgaven betreffen onder meer kleine bedrijfsmatige investeringen, huisvesting,
bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie, zaken van operationele
aard, inventarisgoederen en klein materieel, onderhoud en herstel van het
materieel, herbevoorradingsartikelen voor de vliegtuigen en helikopters, onderhoud
van gebouwen en terreinen, milieu, bevoorrading, uitbestedingen aan O-, I-
en A-deskundigen alsmede de uitgaven voor het oplossen van de millenniumproblemen.
 Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
O-, I- en A-deskundigheidaantal mensjaren2,20,40,20,20,20,2– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 1257 040257 040257 040257 040257 040257 040– totale uitgavenx f 10005709555555555– persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n 
(bp en mp)7 7127 6807 5257 5247 5137 410– gemiddeld per vtex f 12 3882 2582 2532 2402 2512 266– totale uitgavenx f 100018 41817 34516 95616 85416 90916 794– overige materiële uitgavenx f 100043 93042 88541 10241 08440 82040 960Totaal materiële uitgavenx f 100062 91860 32558 11357 99357 78457 809Toelichting O-, I- en A-deskundigheidDe totale uitgaven voor de uitbestedingen aan O-, I- en A-deskundigen
zijn voor 1999 weer op het normale niveau teruggebracht nadat voor 1998 eenmalig
een hoger bedrag was geraamd. Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenDe ramingen voor de persoonsgebonden materiële uitgaven zijn met
ramingskengetallen toegelicht. Dit zijn uitgaven voor huisvesting, bureauzaken,
informatiesystemen, kleine bedrijfsmatige investeringen, data- en telcommunicatie,
trainingssystemen, milieu, inventarisgoederen en klein materieel en overige
materiële zaken. Toelichting overige materiële uitgaven Specifieke gegevens materiële
uitgaven OmschrijvingEenheid19981999Overige zaken van operationele aard:    Havenbezoekenaantal358352gemiddelde uitgaven per havenbezoekx f 18 3838 435Totale uitgaven havenbezoekenx f 10003 0012 969Kanaalpassages Kielerkanaalaantal3131 gemiddelde
uitgaven per kanaalpassagex f 14 6454 645Totale uitgaven Kielerkanaalpassagesx f 1000144144Kanaalpassages Suezkanaalaantal22 gemiddelde
uitgaven per kanaalpassagex f 193 50093 500Totale uitgaven Suezkanaalpassagesx f 1000187187In het ressort CZMNED wordt voorts een deel van de uitgaven geraamd voor
het onderhoud en herstel en herbevoorradingsartikelen van de patrouillevliegtuigen
van het type P3-C Orion en de Lynx-helikopters van de Marine Luchtvaart Dienst.
De raming voor het jaar 1999 bedraagt f 31,2 miljoen. Voor onderhoud
en herstel van schepen (inclusief SEWACO-systemen) is bij dit ressort f 0,9
miljoen opgenomen.Tevens wordt voor oefeningen met geleide wapensystemen en geschut voor
1999 een bedrag van f 3,7 miljoen geraamd.Het decentraal beheerde deel van de uitgaven op het gebied van het onderhoud
van gebouwen en terreinen alsmede de voorzieningen aan gebouwen en terreinen
worden door dit ressort geraamd en bedragen voor het jaar 1999 f 2,1
miljoen.Daarnaast worden diverse kleinere bedragen geraamd. De totale omvang hiervan
bedraagt in 1999 f 1,7 miljoen. De verplichtingen en uitgaven Commandant der Zeemacht
in het Caribisch gebiedHet ressort Commandant der Zeemacht in het Caribisch (CZMCARIB) gebied
is een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) onder de BDZ. Jaarlijks komen
de BDZ en de CZMCARIB een convenant overeen betreffende de realisatie van
het gewenste operationeel product en de verstrekking van de daartoe behorende
middelen. Dit ressort bestaat uit:– het commandement der zeemacht in het Caribisch gebied ten behoeve
van het uitoefenen van operationeel en logistiek gezag en functionele bevoegdheden;– de marinebasis Parera, de marinekazerne Suffisant en het vliegveld
HATO-militair te Curaçao en de marinierskazerne Savaneta te Aruba;– twee infanteriecompagnieën mariniers en een ondersteuningspeloton
die deel uitmaken van het deels mobilisabele Vierde Mariniersbataljon;– de Antilliaanse en Arubaanse militie;– het transportschip Hr.Ms. Pelikaan;– de radiostations in het Caribisch gebied.Hoewel zij niet onder dit ressort vallen, beschikt CZMCARIB eveneens over:– het stationschip met boordhelikopter en twee P3-C Orion maritieme
patrouillevliegtuigen (CZMNED);– het 336 squadron van de Koninklijke luchtmacht met de daartoe
behorende twee F-27-M vliegtuigen.De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied vervult de nevenfunctie
van de Commandant Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. In de Amerikaanse
organisatie «Joint Inter Agency Task Force East» (JIATF-EAST)
voor counter drugsoperaties vervult CZMCARIB de functie van Commander Task
Group 4.4 (CTG 4.4). De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  199819992000200120022003199819992000200120022003 03.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel5 9995 8925 8925 8915 8875 8875 9995 8925 8925 8915 8875 88703.20.06 Militair personeel73 52471 58171 31770 93070 43869 95673 52471 58171 31770 93070 43869 95603.20.07 Overige personele uitgaven5 2955 4985 3255 3045 3025 2935 2955 4985 3255 3045 3025 29303.20.08 Materiële uitgaven18 80117 79516 55815 74914 43314 74018 80117 79516 55815 74914 43314 740Stand ontwerpbegroting 1999103 619100 76699 09297 87496 06095 876103 619100 76699 09297 87496 06095 876Stand 1e suppletore wet 199881 91782 58881 48980 29180 903 81 91782 58881 48980 29180 903 Nieuwe mutaties21 70218 17817 60317 58315 157 21 70218 17817 60317 58315 157  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen 199818 62717 23217 05416 53816 352– kleine bedrijfsmatige investeringen800150150150150– onderhoud Hr. Ms. Pelikaan (Rijkswerf) – 1 000 – 700– 700– overige mutaties, per saldo – 257– 257– 257– 257Sub-totaal technische bijstellingen19 42716 12516 94715 73115 545Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte62– 17– 17– 17– 17– onderhoud F-27M vliegtuigen1 9192 4541 5491 719499– overige mutaties, per saldo294– 384– 876150– 870Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen2 2752 0536561 852– 388Totaal van de nieuwe mutaties21 70218 17817 60317 58315 157Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).
Ook is rekening gehouden met de koersstijging van de Antilliaanse gulden.De kleine bedrijfsmatige investeringen die voorheen werden geraamd op
het investeringsartikel 03.22, worden met ingang van de begroting 1999 geraamd
op het artikel 03.20 Personeel en materieel als onderdeel van het bedrijfsvoeringsbudget
van dit ressort.De raming voor het meerjarig onderhoud van Hr.Ms. Pelikaan is overgebracht
naar de Rijkswerf. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen die
per saldo tot deze reeks leiden. Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteTer invulling van de verplichtingen in het kader van de ARBO-wet wordt
de ARBO-dienst KM ingericht. Uitvoeren in eigen beheer blijkt voordeliger
dan uitbesteding. Hiervoor worden zes vte'n burgerpersoneel en drie vte'n
militair personeel toegevoegd. Hiervan wordt één vte burgerpersoneel
aan het ressort CZMCARIB toegevoegd.In verband met de concentratie van het functiegebied «Inlichtingen
en veiligheid» tot één Militaire Inlichtingdienst (MID)
wordt, in aanvulling op eerder gestelde mutaties in de begrotingen 1996 en
1997 één vte militair personeel, voor de MID-Liaison Nederlandse
Antillen en Aruba functionaris, overgeheveld naar het ressort Kerndepartement
van beleidsterrein Algemeen. Onderhoud F-27M vliegtuigenHet voor groot onderhoud en modificaties aan de F-27M vliegtuigen benodigde
bedrag, stijgt met name vanwege de vervanging van de radar. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen die
per saldo tot deze reeks leiden. ActiviteitentoelichtingDe Koninklijke marine is belast met de verdediging van de Nederlandse
Antillen en Aruba. De defensie-inspanningen zijn er op gericht, naast de verdediging
van het grondgebied van het Koninkrijk, een bijdrage te leveren aan de strijd
tegen de handel in drugs. Om hieraan uitvoering te geven omvatten de hoofdactiviteiten
die CZMCARIB ontplooit, het inzetbaar houden en het inzetten van de ter beschikking
gestelde operationele eenheden.De activiteiten omvatten de deelname aan nationale en internationale oefeningen
in de regio, nationale maritieme presentie, individuele opwerkactiviteiten,
counter drugsoperaties in het kader van CTG 4.4, het oproepen, keuren, selecteren,
opleiden en op peil houden van de geoefendheid van de dienstplichtige Antilliaanse
en de vrijwillige (na)dienende Arubaanse militie, het uitvoeren van militaire
bijstand en militaire steun in het openbaar belang, het leveren van eenheden
voor opleidingen, de inzet van eenheden voor voorlichting en «public
relations» en voorts overige activiteiten die voortvloeien uit nationale
en internationale (Koninkrijks-)verplichtingen en afspraken.In 1999 voorziet CZMCARIB deelname aan twee grote oefeningen. Toelichting per artikelonderdeel 03.20.05 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het ressort CZMCARIB. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – actief personeelaantal
vte'n737171717171 – gemiddeld
salarisx f 182 17882 98682 98682 97282 91582 915– totale uitgavenx f 10005 9995 8925 8925 8915 8875 88703.20.06 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort CZMCARIB. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Sterkte begroting 1999aantal
vte'n604601601601601601 waarvan:  –
beroeps onbepaalde tijdaantal vte'n321318318318318318– gemiddeld salarisx f 1116 555112 604113 412113 041113 226113 000– totale uitgavenx f 100037 41435 80836 06535 94736 00635 934– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n283283283283283283– gemiddeld salarisx f 1104 972103 972102 329102 159101 261101 261– totale uitgavenx f 100029 70729 42428 95928 91128 65728 657– ANT-/ARUMILaantal vte'n170166166165166166– gemiddeld salarisx f 137 66538 24737 91036 80034 78932 319– totale uitgavenx f 10006 4036 3496 2936 0725 7755 365Totaal toegelicht bedragx f 100073 52471 58171 31770 93070 43869 956Toelichting ANT- /ARUMILIn 1996 is de opkomstplicht van de Arubaanse militie opgeschort. Om toch
in de behoefte van personeel te kunnen voorzien, zal de Koninklijke marine
vrijwillig (na)dienende militairen werven. 03.20.07 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn in sterke mate afhankelijk van zowel de personeelssterkte als de activiteitenplanning.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op kleding, voeding, reizen, verplaatsen,
onderwijs en opleidingen, inhuur van tijdelijk personeel en voorziening woonruimte.
 Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren3,33,33,33,33,33,3– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 172 07672 07672 07672 07672 07672 076– totale uitgavenx f 1000241241241241241241– overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)677672672672672672– gemiddeld per vtex f 17 4657 8237 5657 5347 5317 518– totale uitgavenx f 10005 0545 2575 0845 0635 0615 052Totaal toegelicht bedragx f 10005 2955 4985 3255 3045 3025 293Toelichting inhuur tijdelijk personeelDe totale uitgaven voor de inhuur van tijdelijk personeel zijn de vermenigvuldiging
van het geraamde aantal afgeronde mensjaren met de gemiddelde uitgaven per
mensjaar. Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenDit zijn uitgaven voor kleding en uitrusting, voeding, reizen, verplaatsen,
onderwijs en opleidingen, voorziening woonruimte en overige personele zaken.In het kader van de Vlootdag 1999 worden éénmalig extra
uitgaven voorzien in verband met de viering van de 500ste verjaardag van de
ontdekking van Curaçao.Uitgaven ten behoeve van het ressort CZMCARIB die worden beheerd door
het ressort Admiraliteit zijn opgenomen in de kengetallen aldaar. 03.20.08 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd.
Het betreft hier onder meer de uitgaven voor kleine bedrijfsmatige investeringen,
huisvesting, bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie, inventarisgoederen
en klein materieel, zaken van operationele aard, geneeskundig materieel, onderhoud
en herstel van het materieel, het onderhoud van gebouwen en terreinen en brandstoffen,
olie, smeermiddelen en bedrijfsstoffen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n (bp en mp)677672672672672672– gemiddeld per vtex f 114 66312 16111 79211 82311 68211 397– totale uitgavenx f 10009 9278 1727 9247 9457 8507 659– overige materiële uitgavenx f 10008 8749 6238 6347 8046 5837 081Totaal materiële uitgavenx f 100018 80117 79516 55815 74914 43314 740Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenDe ramingen voor de persoonsgebonden materiële exploitatie zijn met
ramingskengetallen toegelicht. Dat zijn uitgaven voor kleine bedrijfsmatige
investeringen, data- en telecommunicatie, huisvesting, bureauzaken, informatiesystemen,
inventarisgoederen en klein materieel, geneeskundig materieel en overige materiële
zaken. Toelichting overige materiële uitgavenNaast de persoonsgebonden materiële uitgaven worden binnen het ressort
CZMCARIB onder meer de uitgaven voor het onderhoud van gebouwen en terreinen
geraamd. De raming hiervoor in het jaar 1999 bedraagt f 4,4 miljoen.
Tevens worden de uitgaven voor het onderhoud en herstel en modificaties aan
de F-27M vliegtuigen geraamd in 1999 voor f 3,7 miljoen. Verder worden
voor 1999 enkele kleinere uitgavenposten tot een bedrag van f 1,5 miljoen
geraamd. De verplichtingen en uitgaven Commandant van het Korps
mariniers Organisatie en samenstellingHet ressort Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS) is een Resultaat
Verantwoordelijke Eenheid (RVE) onder de BDZ. Jaarlijks komen de BDZ en de
CKMARNS een convenant overeen betreffende de realisatie van het gewenste operationeel
product en de verstrekking van de daartoe behorende middelen.Dit ressort bestaat uit:– het hoofdkwartier van CKMARNS;– de Groep Operationele Eenheden Mariniers (GOEM), waarin de operationele
eenheden zijn ondergebracht met uitzondering van 4 MARNSBAT dat onder operationeel
gezag staat van CZMCARIB. In vredestijd bestaat de GOEM uit het Eerste en
het Tweede mariniersbataljon, het gevechtssteunbataljon, het logistieke bataljon
en de Bijzondere Bijstandseenheid (BBE);– de marinierskazernes te Doorn, Rotterdam en Texel;– het Mariniersopleidingscentrum;– de mobilisabele eenheden, waaronder het Derde Mariniersbataljon,
de gevechtsveld-reserve en de bewakingsdetachementen;– de marinierskapel. De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  199819992000200120022003199819992000200120022003 03.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel2 5242 4592 4652 4682 4662 4662 5242 4592 4652 4682 4662 46603.20.10 Militair personeel155 528158 623161 381162 704161 583161 583155 528158 623161 381162 704161 583161 58303.20.11 Overige personele uitgaven8 7218 9008 9288 8628 8628 8628 7218 9008 9288 8628 8628 862 03.20.12
Materiële uitgaven26 49423 40223 40023 29023 55823 51826 90023 40223 40023 29023 55823 518Stand ontwerpbegroting 1999193 267193 384196 174197 324196 469196 429193 673193 384196 174197 324196 469196 429Stand 1e suppletore wet 1998182 234181 256185 065188 061187 294 182 640181 256185 065188 061187 294 Nieuwe
mutaties11 03312 12811 1099 2639 175 11 03312 12811 1099 2639 175  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen 199810 11810 85910 72210 0989 768– overige mutaties, per saldo59– 688– 688– 688– 688Sub-totaal technische bijstellingen10 17710 17110 0349 4109 080Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte7181 8101 1556262– overige mutaties, per saldo138147– 80– 20933Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen8561 9571 075– 14795Totaal van de nieuwe mutaties11 03312 12811 1099 2639 175Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen, die
per saldo tot deze reeks leiden. Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteTer invulling van de verplichtingen in het kader van de ARBO-wet wordt
de ARBO-dienst KM ingericht. Uitvoeren in eigen beheer blijkt voordeliger
dan uitbesteding. Hiervoor worden zes vte'n burgerpersoneel en drie vte'n
militair personeel toegevoegd. Hiervan wordt één vte burgerpersoneel
aan het ressort CKMARNS toegevoegd.De uitbreiding van het Korps mariniers met 150 vte'n wordt sneller uitgevoerd
dan in de begroting 1998 was voorzien. Als gevolg hiervan stijgen de salarisuitgaven
in de jaren 1998, 1999 en 2000. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen dat
per saldo leidt tot deze reeks. ActiviteitentoelichtingHet ressort Commandant van het Korps Mariniers ontplooit de volgende hoofdactiviteiten:– het inzetbaar maken en houden van de operationele eenheden;– het uitvoeren van de opgedragen inzet.Het jaarprogramma omvat activiteiten die samenhangen met de inzet voor
vredesoperaties, het beschikbaar hebben van eenheden voor noodhulp, de inzet
van eenheden en personeel voor operationele verrichtingen van CZMNED, de inzet
van eenheden voor voorlichting, «public relations», ceremonieel
en personeelswerving en voorts activiteiten welke voortvloeien uit internationale
en nationale (Koninkrijks-) verplichtingen en afspraken.De activiteiten omvatten ook deelname aan een veelheid van oefeningen
in Navo-, UK/NL-, PvV- en WEU-verband, «Cross Training» met verschillende
landen op groeps-, pelotons- of compagniesniveau alsmede het uitvoeren van
opleidings- en opwerkactiviteiten en nationale oefeningen.In 1999 voorziet CKMARNS deelname aan zeven grote oefeningen. Toelichting per artikelonderdeel 03.20.09 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het ressort CKMARNS. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – actief personeelaantal
vte'n383636363636 – gemiddeld
salarisx f 166 42168 30668 47268 55668 50068 500– totale uitgavenx f 10002 5242 4592 4652 4682 4662 46603.20.10 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort CKMARNS. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Sterkte begroting 1999aantal
vte'n2 3342 3882 4342 4622 4622 462waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n1 1341 1431 1771 1971 1971 197– gemiddeld salarisx f 174 00374 26374 11273 85073 79273 792– totale uitgavenx f 100083 91984 88387 23088 39988 32988 329– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n1 2001 2451 2571 2651 2651 265– gemiddeld salarisx f 159 67459 22958 99058 73957 90857 908– totale uitgavenx f 100071 60973 74074 15174 30573 25473 254Totaal toegelicht bedragx f 1000155 528158 623161 381162 704161 583161 583In de actualisering van de Prioriteitennota is vastgesteld dat het Korps
Mariniers met 150 mariniers zal worden uitgebreid. Deze uitbreiding verklaart
de toename van de uitgaven tussen 1998 en 2001. 03.20.11 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn in sterke mate afhankelijk van zowel de personeelssterkte als de activiteitenplanning.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op kleding en uitrusting, voeding,
reizen, onderwijs en opleidingen en inhuur tijdelijk personeel. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren5,38,28,28,28,28,2– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 172 07672 07672 07672 07672 07672 076– totale uitgavenx f 1000381594594594594594– overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)2 3722 4242 4702 4982 4982 498– gemiddeld per vtex f 13 5163 4273 3743 3103 3103 310– totale uitgavenx f 10008 3408 3068 3348 2688 2688 268Totaal toegelicht bedragx f 10008 7218 9008 9288 8628 8628 862Toelichting inhuur tijdelijk personeelVoor het bedrijfsrestaurant op de Van Ghentkazerne worden vanaf medio
1998 arbeidscontractanten ingehuurd. Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenDit zijn uitgaven voor kleding en uitrusting, voeding, reizen, onderwijs
en opleidingen en overige personele zaken. 03.20.12 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd.
Dit zijn onder meer de uitgaven voor kleine bedrijfsmatige investeringen,
huisvesting, bureauzaken, informatiesystemen, zaken van operationele aard,
herbevoorrading van mariniersartikelen, inventarisgoederen en klein materieel,
data- en telecommunicatie, onderhoud en herstel van het materieel, het onderhoud
en herstel van gebouwen en terreinen, milieu, brandstoffen, olie en smeermiddelen.
 Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n (bp en mp)2 3722 4242 4702 4982 4982 498– gemiddeld per vtex f 13 4453 4593 4063 3233 4313 415– totale uitgavenx f 10008 1718 3848 4128 3028 5708 530– overige materiële uitgavenx f 100018 72915 01814 98814 98814 98814 988Totaal materiële uitgavenx f 100026 90023 40223 40023 29023 55823 518Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenDe ramingen voor de persoonsgebonden materiële exploitatie zijn met
ramingskengetallen toegelicht. Het betreft hier uitgaven voor kleine bedrijfsmatige
investeringen, huisvesting, bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie,
milieu, inventarisgoederen en klein materieel, alsmede de uitgaven voor het
oplossen van de millenniumproblemen. Toelichting overige materiële uitgavenNaast de persoonsgebonden materiële uitgaven worden binnen het ressort
CKMARNS onder meer de uitgaven van het onderhoud van gebouwen en terreinen
geraamd. De raming hiervoor in het jaar 1999 bedraagt f 5,8 miljoen.
Voor herbevoorradingsartikelen wordt in 1999 f 3,5 miljoen geraamd. De
uitgaven voor het onderhoud en herstel van transportmiddelen worden geraamd
op f 1,4 miljoen; voor brandstoffen, olie en smeermiddelen f 1,2
miljoen. Voor operationele zaken is in 1999 f 3 miljoen opgenomen. Daarnaast
worden diverse kleinere uitgaven geraamd. De omvang daarvan in 1999 bedraagt
f 0,2 miljoen. De verplichtingen en uitgaven Ondersteunende eenhedenHet ressort Ondersteunende Eenheden bestaat uit het Marinebedrijf, het
«Centrum voor Automatisering van Wapen- en Commando Systemen»
en de opleidingseenheden van de Koninklijke marine. Het Marinebedrijf bestaat
uit de Rijkswerf, het SEWACO-bedrijf en het «Marine Elektronisch en
Optisch Bedrijf Oegstgeest» (MEOB-O). De verhuizing van MEOB-O naar
Den Helder en de fysieke integratie tot één marinebedrijf zal
naar verwachting in het jaar 2000 zijn voltooid. De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  199819992000200120022003199819992000200120022003 03.20.13 Ambtelijk burgerpersoneel188 275184 403180 609180 144176 002174 888188 275184 403180 609180 144176 002174 88803.20.14 Militair personeel153 502140 189131 467129 812129 709129 709153 502140 189131 467129 812129 709129 70903.20.15 Overige personele uitgaven32 95824 49621 41222 62822 18622 15832 95824 49621 41222 62822 18622 15803.20.16 Materiele uitgaven183 123157 260142 882130 385138 424139 823183 123157 260142 882130 385138 424139 823Stand ontwerpbegroting 1999557 858506 348476 370462 969466 321466 578557 858506 348476 370462 969466 321466 578Stand 1e suppletore wet 1998497 921468 815438 299440 711434 897 497 921468 815438 299440 711434 897 Nieuwe
mutaties59 93737 53338 07122 25831 424 59 93737 53338 07122 25831 424  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen 199812 30516 73916 95119 39416 348– kleine bedrijfsmatige investeringen11 07011 8959 2959 2959 295– onderhoud Hr.Ms. Pelikaan 1 000 700700– wisselsets (naar artikel 03.22)– 8 000– 2000   – overige mutaties, per saldo547345345345345Sub-totaal technische bijstellingen15 92227 97926 59129 73426 688Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte13991919191– herbevoorrading26 500     – inhuur6 0002000200020002000– instandhouding– 2831 93411 782– 8 2346 078– bestuurlijke informatiesystemen4 1842 8572 0262 1311 917– overige mutaties, per saldo7 4752 672– 4 419– 3 464– 5 350Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen44 0159 55411 480– 7 4764 736Totaal van de nieuwe mutaties59 93737 53338 07122 25831 424Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellings-bedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).De kleine bedrijfsmatige investeringen, die voorheen werden geraamd op
het investeringsartikel 03.22, worden met ingang van deze begroting geraamd
op het artikel 03.20 Personeel en materieel als onderdeel van het bedrijfsvoeringsbudget
van de marinebedrijven.De raming voor het meerjarig onderhoud van Hr.Ms. Pelikaan is van het
ressort Commandant Zeemacht in het Caribisch overgebracht naar de Rijkswerf.De doorlooptijd van het onderhoud aan enkele buitendekse opstellingen
van de SEWACO-apparatuur aan boord van de M-fregatten is relatief lang ten
opzichte van de overige componenten. Door gebruik te maken van wisselsets
voor deze opstellingen kan de doorlooptijd van het tussentijds onderhoud worden
verkort. Hierdoor kan tevens de onderhoudswerklast worden gespreid in de tijd,
hetgeen doelmatiger is. Deze raming wordt, gezien de aard van dit project,
overgebracht van het P&M-artikel naar het investeringsartikel. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen, die
per saldo tot deze reeks leiden. Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteDe Voortgezette Vakopleiding (VVO) van de Logistieke school werd tot op
heden uitbesteed. Als gevolg van de gestegen kosten van het commerciële
opleidingsinstituut is een afweging tussen in- en uitbesteden opgesteld. Hieruit
blijkt dat het in eigen beheer geven van de opleiding voordeliger is. Hiervoor
zijn drie vte'n militair personeel benodigd.Met ingang van 1 september 1998 is één vte burgerpersoneel
(douanedeclarant van het magazijn voor electronentechnisch materieel) naar
de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie van het beleidsterrein Dico overgeheveld. InhuurDe leeftijdsopbouw van het personeelsbestand bij de Rijkswerf en het SEWACO-bedrijf
is onevenwichtig. Dit heeft als gevolg dat er over enkele jaren een forse
uitstroom zal zijn als gevolg van leeftijdsontslag. Gelet op de huidige schaarste
op de arbeidsmarkt aan technisch personeel in het algemeen, is het noodzakelijk
om de kennisoverdracht te waarborgen. Bij deze bedrijven worden 40 jonge medewerkers
bovenformatief in dienst genomen, die een «training on the job»
krijgen. Hiervoor wordt structureel f 2 miljoen geraamd. De overige mutaties
hangen samen met de aanpassingen in het Vaar- en Onderhoudschema.Bij het MEOB-Oegstgeest is als gevolg van de komende verplaatsing naar
Den Helder sprake van meer vacatures dan gebruikelijk. Om de continuïteit
van het bedrijf tot de verhuizing te waarborgen, wordt vervangend personeel
ingehuurd. In 1998 betreft dit een bedrag van f 4 miljoen. InstandhoudingDe instandhouding bij de ondersteunende eenheden betreft met name onderhoud
aan de schepen. De mutaties in de ramingen voor het onderhoud worden met name
veroorzaakt door aanpassingen in het vaar- en onderhoudsplan, het aanpassen
van de onderhoudsperioden en een doelmatiger werkverdeling van de Rijkswerf
en het SEWACO bedrijf. De raming voor het meerjarig onderhoud aan de Hr.Ms.
Bruinvis gedurende 1999 en 2000 is verhoogd met respectievelijk f 0,9
en f 2,7 miljoen; dit is gebaseerd op de ervaringen die het onderhoud
aan voorgaande onderzeeboten leverde. Het tussentijds onderhoud (TTO) van
de Hr.Ms. Zuiderkruis is in verband met de planning vervroegd van 2001 naar
2000. Daarnaast is de raming voor het meerjarig onderhoud van Hr.Ms. Pelikaan
overgebracht van CZMCARIB naar de Rijkswerf. Bestuurlijke informatiesystemenAls gevolg van de actualisering van en de prioriteitsstelling binnen de
ramingen voor de IT stijgt het voor de systemen van de ondersteunende eenheden
benodigde bedrag. De totale budgetten voor IT blijven gelijk. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen, die
per saldo tot deze reeks leiden. ActiviteitentoelichtingDe activiteiten van het ressort Ondersteunende Eenheden zijn erop gericht
voorwaarden te scheppen zodat de eenheden van de Koninklijke marine in materieel
en in personeel opzicht kunnen voldoen aan de vereiste operationele doelstellingen. Materieel-logistiekDe activiteiten binnen het materieel-logistieke functiegebied omvatten
het innoveren, instandhouden en verbeteren van de platform- en de sensor-,
wapen- en commandosystemen van de eenheden van de Koninklijke marine en het
beschikbaar stellen van de materiële middelen die nodig zijn om het materieel
van de Koninklijke marine in gebruiksgerede staat te brengen en te houden.
  Benoemd
onderhoudOntwerpbegroting1998Vermoedelijkeuitkomsten
1998Raming 1999Raming 2000 Aantal MJO's4444Aantal TTO's6666Het meerjaarlijks onderhoud (MJO), aangegeven in het vaar- en oefenschema,
is het onderhoud aan een eenheid van de vloot dat nodig is om de materiële
gereedheid ten minste tot aan een volgende geplande onderhoudsperiode van
die eenheid op een kosteneffectieve wijze op peil te houden. De eenheid is
gedurende langere tijd niet belast met operationele taken.Het tussentijds onderhoud (TTO) is een tussen de MJO's vallende korte
reparatieperiode, tijdens de periodieke dokbeurt, waarbij in principe alleen
met de directe veiligheid en materiële gereedheid verband houdende werkzaamheden
worden uitgevoerd. De eenheid is gedurende kortere tijd niet belast met operationele
taken.  Incidenteel
onderhoudOntwerpbegroting1998Vermoedelijkeuitkomsten
1998Raming 1999Raming 2000 Aantal reparatie-orders11 74311 74310 86810 900Het incidenteel onderhoud betreft noodzakelijke reparaties tussen de geplande
reparatie-perioden (MJO/TTO).  EngineeringOntwerpbegroting1998Vermoedelijkeuitkomsten
1998Raming 1999Raming 2000 Marinebedrijf204 589219 175183 498183 000De uren «engineering» betreffen het ontwerpen en ontwikkelen
van kleinere verbeteringen die voortkomen uit het gebruik van het materieel.
Ook het configuratiebeheer valt hieronder (het bewaren van de uniformiteit van het materieel binnen een klasse). Voor 1999 zijn minder
engineering- en meer productie-uren gepland dan voor 1998. OpleidingenBinnen het functiegebied opleidingen zijn de activiteiten voornamelijk
gericht op het geven van onderwijs aan militairen. Deze omvatten initiële
opleidingen voor nieuw binnenstromend personeel, cursussen en opleidingen
voor het vervullen van specifieke functies, loopbaanfase-opleidingen voor
de ontwikkeling en geschiktmaking voor een hoger functieniveau en het ontwikkelen
van cursussen en opleidingen voor bediening, onderhoud en het vinden van storing
voor nieuw materieel.  OmschrijvingOntwerpbegroting1998Vermoedelijkeuitkomsten
1998Raming 1999Raming 2000 Initiële opleidingen1 4811 4811 3151 300Loopbaanfase-opleidingen722722721700 Functie-opleidingen24 22024 22020 72420 700Totaal opleidingen26 42326 42322 76022 700     KIM-publicaties1551558180Toelichting per artikelonderdeel 03.20.13 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het ressort Ondersteunende eenheden. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – actief personeelaantal
vte'n2 5612 4772 4102 4002 3462 331– gemiddeld salarisx f 172 57073 46073 92974 04473 98473 982– totale uitgavenx f 1000185 852181 961178 169177 706173 566172 452– niet-actief personeelaantal vte'n404040404040– gemiddeld salarisx f 160 57561 05061 00060 95060 90060 900– totale uitgavenx f 10002 4232 4422 4402 4382 4362 436Totaal toegelicht bedragx f 1000188 275184 403180 609180 144176 002174 88803.20.14 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort Ondersteunende eenheden. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Sterkte begroting 1999aantal
vte'n2 3852 2092 0692 0442 0442 044waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n1 8591 7381 6681 6681 6681 668– gemiddeld salarisx f 170 52369 83969 41869 31169 25569 255– totale uitgavenx f 1000131 102121 380115 790115 610115 518115 518– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n526471401376376376– gemiddeld salarisx f 142 58639 93439 09537 77137 74237 742– totale uitgavenx f 100022 40018 80915 67714 20214 19114 191Totaal toegelicht bedragx f 1000153 502140 189131 467129 812129 709129 709De daling van het gemiddelde salaris van BBT'ers is het gevolg van de
verlaging in de instroomsalarissen. 03.20.15 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn in sterke mate afhankelijk van zowel de personeelssterkte als de activiteitenplanning.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op kleding en uitrusting, voeding,
reizen, verplaatsen, onderwijs en opleiding, representatie en de inhuur van
tijdelijk personeel. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren279,0213,3144,3167,2113,799,4– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 172 07672 07672 07672 07672 07672 076– totale uitgavenx f 100020 11015 37210 40012 0538 1947 163– overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)4 9464 6864 4794 4444 3904 375– gemiddeld per vtex f 12 5981 9472 4592 3803 1873 427– totale uitgavenx f 100012 8489 12411 01210 57513 99214 995Totaal toegelicht bedragx f 100032 95824 49621 41222 62822 18622 158Toelichting inhuur tijdelijk personeelUitgaande van de meerjarenplanning wordt de minimale omvang van het personeelsbestand
van de ondersteunende eenheden bepaald, waarbij geconcentreerd wordt op de
kerntaken. Voor de logistieke ondersteuningstaken wordt in principe personeel
ingehuurd als dat niet strijdig is met operationele eisen.In verband met de onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand zal
er bij de Rijkswerf en het SEWACO-bedrijf over enkele jaren een forse uitstroom
zijn als gevolg van leeftijdontslag. Teneinde de kennisoverdracht te waarborgen
worden jonge medewerkers bovenformatief in dienst genomen, die een «training
on the job» krijgen. Het betreft een jaarlijks bedrag van f 2 miljoen.
Bij het MEOB-Oegstgeest is als gevolg van de komende verplaatsing
naar Den Helder sprake van meer vacatures dan gebruikelijk. Teneinde de continuïteit
van het bedrijf tot de verhuizing te waarborgen, wordt vervangend personeel
ingehuurd. In 1998 betreft dit een bedrag van f 4 miljoen. Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenDit zijn uitgaven voor kleding en uitrusting, voeding, reizen, verplaatsen,
representatie, onderwijs en opleidingen en overige personele zaken. Onder
meer als gevolg van het tijdelijke personeel bij het MEOB-Oegstgeest stijgt
de opleidingsinspanning, hetgeen resulteert in een bijstelling van de raming
in 1998. 03.20.16 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd anders
dan personele uitgaven. Dit zijn onder meer de uitgaven voor kleine bedrijfsmatige
investeringen, huisvesting, bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie,
inventarisgoederen en klein materieel, onderhouden herstel van het materieel,
herbevoorrading, het onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen, milieu,
het uitbesteden aan O-, I- en A-deskundigheid alsmede de uitgaven voor het
oplossen van de millenniumproblemen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
O-, I- en A-deskundigheidaantal mensjaren4,43,72,92,61,41,6– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 1257 040257 040257 040257 040257 040257 040– totale uitgavenx f 10001 120958757657357407– persoonsgebonden materiële uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)4 9464 6864 4794 4444 3904 375– gemiddeld per vtex f 19 7959 1458 5548 7678 9188 991– totale uitgavenx f 100048 44542 85438 31238 96139 15139 337Totaal toegelicht bedragx f 100049 56543 81239 06939 61839 50839 744– overige materiële uitgavenx f 1000133 558113 448103 81390 76798 916100 079Totaal materiële uitgavenx f 1000183 123157 260142 882130 385138 424139 823Toelichting O-, I- en A-deskundigheidEnkele advieswerkzaamheden op het gebied van de automatisering en de bedrijfsvoering
worden uitbesteed. Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenDe ramingen voor de persoonsgebonden materiële uitgaven zijn met
ramingskengetallen toegelicht. Dit zijn uitgaven voor kleine bedrijfsmatige
investeringen, huisvesting, bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie,
inventarisgoederen en klein materieel, milieu en overige materiële zaken. Toelichting overige materiële uitgavenNaast de persoonsgebonden materiële uitgaven worden binnen het ressort
Ondersteunende eenheden onder meer de uitgaven voor het onderhoud en herstel
van schepen geraamd. Hiervoor wordt in 1999 f 45,8 miljoen geraamd. Per
jaar fluctueren deze uitgaven als gevolg van de jaarlijks verschillende activiteiten
in het vaaren onderhoudschema.De ramingen voor herbevoorradingsuitgaven bedragen voor 1999 f 59,7
miljoen. Dit zijn met name artikelen voor het onderhoud en herstel van schepen.
De daling ten opzichte van 1998 is het gevolg van de in dat jaar noodzakelijke
inhaalslag bij het aanvullen van de voorraden.Tevens worden de uitgaven op het gebied van het onderhoud van gebouwen
en terreinen alsmede de voorziening aan gebouwen en terreinen ten behoeve
van het ressort Ondersteunende eenheden geraamd. De raming hiervoor in het
jaar 1999 bedraagt f 6,6 miljoen. Voor overige uitgaven wordt binnen
het ressort Ondersteunende eenheden f 1,3 miljoen geraamd. De verplichtingen en uitgaven AdmiraliteitHet ressort Admiraliteit bestaat uit de Marinestaf, de Directie Materieel
KM, de Directie Personeel KM en de Directie Economisch Beheer KM. De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1000) VerplichtingenUitgaven  199819992000200120022003199819992000200120022003 03.20.17 Ambtelijk burgerpersoneel61 30360 46754 44954 45153 96953 96961 30360 46754 44954 45153 96953 96903.20.18 Militair personeel105 38995 26791 47189 71088 97288 958105 38995 26791 47189 71088 97288 95803.20.19 Overige personele uitgaven77 08576 16876 19278 61278 52978 99378 07576 16876 19278 61278 52978 99303.20.20 Materiele uitgaven316 511308 401293 665297 366294 311301 319318 805302 600300 180305 897294 497301 505Stand ontwerpbegroting 1999560 288540 303515 777520 139515 781523 239563 572534 502522 292528 670515 967523 425Stand 1e suppletore wet 1998549 007549 527520 088504 881515 094 552 291543 726526 603513 412515 280 Nieuwe
mutaties11 281– 9 224– 4 31115 258687 11 281– 9 224– 4 31115 258687  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen 199819 97714 77614 43813 53714 260– overheveling VEB-budgetten– 19 953– 19 851– 19 563– 19 238– 19 266– werving en vervoer (naar Dico)– 2 835– 2 978– 2 978– 2 978– 2 978– overige mutaties, per saldo– 337– 347– 317– 371– 190Sub-totaal technische bijstellingen– 3 148– 8 400– 8 420– 9 050– 8 174Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte321321321321321– instandhouding18 011– 6 630– 7 5587 786– 3 781– onderhoud gebouwen en terreinen2 2004 400   – curatieve zorg militairen (ziektekosten)1 9551 9551 9551 9551 955– bestuurlijke informatiesystemen– 7 225– 1 767397– 1 323– 1 284– overige mutaties, per saldo– 8338978 99415 56911 650Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen14 429– 8244 10924 3088 861Totaal van de nieuwe mutaties11 281– 9 224– 4 31115 258687Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).Als gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden naar
de ressorts CZMNED, CKMARNS en Ondersteunende Eenheden heeft een overheveling
plaatsgevonden van diverse budgetten. De overheveling betreft met name de
budgetten voor voeding en haven-, sluis- en loodsgelden.Als gevolg van hogere wervingsbehoeften van de Koninlijke marine worden
fondsen overgeheveld naar de Defensie-organisatie voor Werving en Selectie
(DWS) van het beleidsterrein Dico.Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming omtrent de behoeftestelling
van de Koninklijke marine, wordt budget overgeheveld naar de Defensie Verkeers-
en Vervoersorganisatie (DVVO) van het beleidsterrein Dico. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen die
per saldo tot deze reeks leiden. Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteTer invulling van de verplichtingen in het kader van de ARBO-wet wordt
de ARBO-dienst KM ingericht. Uitvoeren in eigen beheer blijkt voordeliger
dan uitbesteding. Hiervoor worden zes vte'n burgerpersoneel en drie vte'n militair personeel toegevoegd. Hiervan worden drie vte'n burgerpersoneel
en twee vte'n militair personeel aan het ressort Admiraliteit toegevoegd. InstandhoudingIn 1998 is in de raming een bedrag van f 15 miljoen opgenomen voor
het verkoopgereed maken van de fregatten voor de Verenigde Arabische Emiraten.Het groot onderhoud aan de P3-C-Orion maritieme patrouillevliegtuigen
wordt met een interval van zes jaar uitgevoerd. Onderzoek heeft uitgewezen,
dat een kortere onderhoudsinterval doelmatiger is. De technische levensduur
van het vliegtuig wordt hierdoor verlengd. Tevens worden ingrijpende reparaties
voorkomen door preventief in plaats van correctief onderhoud. Per saldo zijn
de uitgaven bij een vierjarige interval minimaal. De raming stijgt hierdoor
in de jaren 1998 en 2001 met respectievelijk f 10,4 en f 7,3 miljoen.
In 1999 daalt de raming met f 6,6 miljoen. De verdere verlaging vindt
buiten de begrotingsperiode plaats.De overige mutaties zijn een gevolg van aanpassingen in het Vaar- en onderhoudsplan. Onderhoud gebouwen en terreinenDe marinekazerne Vlissingen blijft langer open dan gepland, aangezien
de nieuwbouw van schepen bij de Koninklijke Schelde Groep, accommodatie vergt
voor toezicht en aanloopbemanningen.Tevens maken sinds kort de Koninklijke landmacht en -marechaussee gebruik
van deze kazerne waardoor de kazerne in Middelburg kan worden gesloten. Derhalve
is ten behoeve voor het onderhoud f 6,6 miljoen meer benodigd dan geraamd. Curatieve zorg militairen (ziektekosten)Door het ministerie van Defensie wordt het militaire personeel tegen ziektekosten
verzekerd bij de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht. De extra
uitgaven voor curatieve zorg als gevolg van varen, inzet, vliegen en oefenen
(VIVO) van het marinepersoneel komen ten laste van de Koninklijke marine.
Deze uitgaven blijken f 2 miljoen hoger dan was geraamd. Bestuurlijke informatiesystemenAls gevolg van actualisering van en prioriteitsstelling binnen de ramingen
voor de IT daalt het voor de systemen van de admiraliteit benodigde bedrag.
De totale budgetten voor bestuurlijke informatiesystemen blijven gelijk. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties bevatten een groot aantal kleine bijstellingen die
per saldo tot deze reeks leiden. ActiviteitentoelichtingDe activiteiten van het ressort Admiraliteit omvatten:– het voeren van het operationeel beleid van de Koninklijke marine.– het doen functioneren van de militaire eenheden en inrichtingen
van de Koninklijke marine voor zover deze onder de Admiraliteit zijn gesteld, in onderlinge samenhang en elk afzonderlijk ter uitvoering
van de opgedragen taken in vredestijd en in geval van oorlogsvoorbereiding. – het voeren van een personeelsbeleid en het onderhouden van een
personeel-logistiek proces, dat er op is gericht de KM-organisatie, te allen
tijde en in alle omstandigheden te doen beschikken over de gewenste hoeveelheid
voor zijn taak berekend en gemotiveerd personeel.– het voeren van materieelbeleid gericht op de materieel-logistieke
processen «voorzien in», «instandhouden» en «afvoeren».– het bevorderen en bewaken van de doelmatigheid van de Koninklijke
marine door het vormgeven aan en het uitvoeren van het financieel-economisch
beleid en het toetsen van de rechtmatigheid van de bestedingen.– het voeren van een bedrijfsvoerings- en automatiseringsbeleid. De uitgavenverdeelstaat  Bedragen
x f 1000199819992000200120022003Uitgaven Admiraliteit:563 572534 502522 292528 670515 967523 425Volledig toe te rekenen aan:       – apparaatsuitgaven
Admiraliteit235 000228 678217 620213 886211 099211 504Specifiek (uniek) toe te rekenen aan:       – CZMNED93 29295 64095 37795 32795 89897 649– CZMCARIB15 66015 70115 75415 78815 79915 788– CKMARNS2 1604 6164 6124 6114 6114 611– Ondersteunende eenheden34 00728 51531 22041 11228 42728 427Niet specifiek toe te rekenen:183 453161 352157 709157 946160 133165 446Toelichting op de uitgavenverdeelstaatDe uitgaven voor het ressort Admiraliteit betreffen enerzijds uitgaven
ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en anderzijds uitgaven ten behoeve
van het functioneren van andere KM-ressorts.De uitgaven ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering zijn opgenomen in
de regel apparaatsuitgaven Admiraliteit. Dit zijn de uitgaven voor personele
en materiële middelen voor alle onder het ressort vallende eenheden.
Deze laatste post bestaat onder andere uit huisvestingskosten, bureauzaken,
informatiesystemen en inventarisgoederen en klein materieel.De uitgaven ten behoeve van het functioneren van andere KM-ressorts kunnen
worden onderscheiden in specifiek en niet-specifiek toe te rekenen uitgaven.
Deze uitgaven houden voornamelijk verband met het centraal voorzien in de
functie materieel. Gezien de benodigde technische en commerciële deskundigheid
en de doelmatigheidsbesparing als gevolg van de vraagaggregatie, wordt een
groot deel van de materiële middelen voor met name de operationele taakuitvoering
centraal verworven.Hiervoor zijn de op dit moment nog niet gedecentraliseerde budgetten opgenomen.
Het beleid van de Koninklijke marine is gericht op verdere decentralisatie
van budgetten en bevoegdheden. Deze doelstelling zal zich op
termijn vertalen in een verschuiving van budgetten en de, daarvoor benodigde
bevoegdheden van het ressort Admiraliteit naar de overige ressorts (eenheden).De specifiek (uniek) toe te rekenen uitgaven bestaan uit personele en
materiële uitgaven. Dit betreft onder andere de aanschaf van levensmiddelen,
verplaatsingskosten, persoonsgebonden toelagen en uitkeringen, huisvestingskosten
en brandstoffen. Daarnaast zijn uitgaven, genoemd onder niet specifiek toe
te rekenen uitgaven – met uitzondering van de uitgaven voor instandhouding –
met name aan het ressort CZMNED toegerekend.De niet specifiek toe te rekenen uitgaven bestaan uit personele en materiële
uitgaven, onder meer ten behoeve van werving, geneeskundige verzorging, opleiding,
bureaukosten (waaronder communicatiekosten), oefenmunitie, onderhoud gebouwen
en terreinen en de instandhouding van materieel. Toelichting per artikelonderdeel 03.20.17 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het ressort Admiraliteit. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – actief personeelaantal
vte'n694678608607602602 –
gemiddeld salarisx f 187 17087 99188 22588 37488 30988 309– totale uitgavenx f 100060 49659 65853 64153 64353 16253 162– niet-actief personeelaantal vte'n131313131313– gemiddeld salarisx f 162 07762 23162 15462 15462 07762 077– totale uitgavenx f 1000807809808808807807Totaal toegelicht bedragx f 100061 30360 46754 44954 45153 96953 96903.20.18 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort Admiraliteit. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Sterkte begroting 1998aantal
vte'n1 1671 029991977971971waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n929796768754748748 –
gemiddeld salarisx f 199 125104 106103 746103 480103 337103 318– totale uitgavenx f 100092 08782 86879 67778 02477 29677 282– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n238233223223223223– gemiddeld salarisx f 155 89153 21552 88852 40452 35952 359– totale uitgavenx f 100013 30212 39911 79411 68611 67611 676Totaal toegelicht bedragx f 1000105 38995 26791 47189 71088 97288 95803.20.19 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn in sterke mate afhankelijk van zowel de personeelssterkte als de activiteitenplanning.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op kleding en uitrusting, voeding,
reizen, verplaatsen, representatie, geneeskundige verzorging, overige personele
zaken, persoonsgebonden toelagen en uitkeringen, onderwijs en opleidingen,
vliegopleidingen en de inhuur van tijdelijk personeel.De ramingen betreffen zowel die voor het ressort Admiraliteit zelf als
de nog niet gedecentraliseerde uitgavenbudgetten ten behoeve van de gehele
Koninklijke marine. De ramingskengetallen ten behoeve van de gehele Koninklijke
marine zijn derhalve opgenomen onder dit ressort. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren26,619,719,719,719,719,7– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 172 07672 07672 07672 07672 07672 076– totale uitgavenx f 10001 9161 4201 4201 4201 4201 420– overige persoonsgebonden personele uitgaven voor de Admiraliteitaantal
vte'n (bp en mp)1 8611 7071 5991 5841 5731 573– gemiddeld per vtex f 13 9334 2844 5734 6174 6494 649– totale uitgavenx f 10007 3197 3137 3137 3137 3137 313– overige persoonsgebonden uitgaven voor de gehele Koninklijke
marineaantal vte'n (bp en mp)17 56917 17016 74616 72316 64716 529– gemiddeld per vtex f 13 9183 9274 0284 1794 1934 251– totale uitgavenx f 100068 84067 43567 45969 87969 79670 260Totaal toegelicht bedragx f 100078 07576 16876 19278 61278 52978 993Toelichting inhuur tijdelijk personeelIn verband met piekbelasting, ontstaan door het niet invullen van vacatures,
wordt personeel ingehuurd. Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgaven
voor de AdmiraliteitHet betreft hier de uitgaven voor reizen van het ressort Admiraliteit. Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgaven
voor de gehele Koninklijke marineHet betreft hier de uitgaven voor kleding en uitrusting, voeding, verplaatsen,
representatie, persoonsgebonden toelagen en uitkeringen, onderwijs en opleiding,
vliegopleidingen, geneeskundige verzorging en overige personele zaken. 03.20.20 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd.
Dit zijn uitgaven voor huisvesting, bureauzaken, informatiesystemen, geneeskundig
materiaal, bevoorrading, onderhoud en herstel van het materieel, munitie,
data- en telecommunicatie, inventarisgoederen en klein materieel, onderhoud
en herstel gebouwen en terreinen, onderhoud en herstel van het materieel,
zaken van operationele aard, uitbestedingen aan O-, I- en A-deskundigen, B.T.W.,
invoerrechten en accijnzen, milieu, brandstoffen, olie en smeermiddelen alsmede
de uitgaven voor het oplossen van de millenniumproblemen.De ramingen betreffen zowel het ressort Admiraliteit als de nog niet gedecentraliseerde
uitgavenbudgetten ten behoeve van de gehele Koninklijke marine. De ramingskengetallen
ten behoeve van de gehele Koninklijke marine zijn derhalve opgenomen onder
dit ressort. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
O-, I - & A- deskundigheidaantal mensjaren3,52,52,12,12,12,1– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 1257 040257 040257 040257 040257 040257 040– totale uitgavenx f 1000890650550550550550– persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n 
(bp en mp)17 56917 17016 74616 72316 64716 529– gemiddeld per vtex f 15 9476 3096 3976 1466 1776 278– totale uitgavenx f 1000104 491108 331107 124102 783102 828103 777Totaal toegelicht bedragx f 1000105 381108 981107 674103 333103 378104 327– overige materiële uitgavenx f 1000213 424193 619192 506202 564191 119197 178Totaal materiële uitgavenx f 1000318 805302 600300 180305 897294 497301 505Toelichting O-, I- en A-deskundigheidEnkele advieswerkzaamheden op het gebied van de automatisering en de bedrijfsvoering
worden aan extern personeel uitbesteed. Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenDit zijn de uitgaven voor huisvesting, bureauzaken, bestuurlijke informatiesystemen,
data en telecommunicatie, inventarisgoederen en klein materieel,
geneeskundig materieel, trainingssystemen, herbevoorrading van persoonsgebonden
artikelen, milieu en overige materiële zaken die ten behoeve van de gehele
Koninklijke marine worden beheerd door het ressort Admiraliteit. Toelichting overige materiële uitgavenNaast de uitgaven voor de persoonsgebonden materiële uitgaven en
de uitgaven voor de uitbestedingen aan O-, I- en A-deskundigheid, worden binnen
dit ressort brandstoffen, olie en smeermiddelen zijn met ramingskengetallen
toegelicht. In 1998 is aan de P3-C Orion patrouillevliegtuigen meer dan normaal
onderhoud gepleegd. Hierdoor is in dat jaar minder dan normaal gevlogen en
derhalve minder kerosine verbruikt. Voor 1999 wordt weer een normaal verbruik
voorzien.  Omschrijving 19981999Brandstoffen en smeermiddelen:    • gasolie schepenx 1000
m385,884,4 • kerosine patrouillevliegtuigenx
1000 m310,614,2 • helikopterbrandstofx
1000 m32,22,2 • Totale uitgavenx f 100033 37940 340Op dit ressort worden tevens de uitgaven voor het onderhoud en herstel
van het materieel en de herbevoorrading geraamd. De in omvang belangrijkste
posten zijn het onderhoud en het herstel van de fregatten, de bevoorradingsschepen,
de onderzeeboten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Delen hiervan worden
bij het ressort Ondersteunende eenheden geraamd. De geraamde bedragen worden
grotendeels bepaald door de omvang van de vloot, de leeftijd van de verschillende
schepen en het Vaar- en onderhoudsplan.Ook de uitgaven voor het onderhoud en herstel en de herbevoorrading van
het bewapeningsmaterieel, de uitgaven op het gebied van onderhoud en herstel
en herbevoorrading van het elektronisch en nautisch materieel worden in dit
ressort geraamd. Voor deze posten wordt in totaal f 50,4 miljoen geraamd.Het niet bij het ressort CZMNED ondergebracht deel van de uitgaven voor
het onderhoud en herstel van de maritieme patrouillevliegtuigen van het type
P3-C Orion en de Lynx-helikopters van de Marine Luchtvaart Dienst wordt binnen
het ressort Admiraliteit geraamd. De raming hiervoor in het jaar 1999 bedraagt
f 11,4 miljoen.De uitgaven voor munitie voor het Korps Mariniers, Oto Melara-kanons van
de fregatten en overige scheeps- en vliegtuigmunitie, voor zover aangeschaft
voor oefendoeleinden, worden binnen het ressort Admiraliteit geraamd. De raming
hiervoor in het jaar 1999 bedraagt f 25,9 miljoen.Binnen het ressort Admiraliteit worden delen van de uitgaven op het gebied
van onderhoud van gebouwen en terreinen alsmede de voorzieningen aan gebouwen
en terreinen geraamd. Daarnaast worden hier de uitgaven geraamd met betrekking
tot de ondergrondse infrastructuur, zoals rioleringen en pijpleidingen, alsmede
de kleine renovatieprojecten. De hoogte van de onderhoudsuitgaven is mede
afhankelijk van de mogelijkheid om nieuwbouwinvesteringen te plegen. De raming
in het ressort Admiraliteit voor het jaar 1999 bedraagt f 45,9 miljoen. De bedragen voor B.T.W. die niet kunnen worden toegerekend aan specifieke
uitgaven, worden binnen het ressort Admiraliteit opgenomen. Hiervoor is een
bedrag geraamd van f 10 miljoen.Daarnaast worden kleinere uitgaven geraamd. De totale omvang in 1999 bedraagt
f 9,6 miljoen. Artikelonderdeel 03.20.21 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke marine. Naast het
reguliere wachtgeld worden op dit artikelonderdeel ook de uitgaven voor wachtgelden
en uitstroombevorderende maatregelen geraamd en verantwoord die uit het Sociaal
Beleidskader (SBK) voortvloeien.Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd. De geraamde bedragen en ramingskengetallen wachtgelden en inactiviteitsweddenOmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Wachtgelden SBK/UBMO        burgerpersoneel:       – aantallen in uitkeringsjarenaantal281312348393425398– bedrag per uitkeringsjaarx f 147 18149 80151 26451 90651 73951 731– toegelicht begrotingsbedragx f 1 00013 25815 53817 84020 39921 98920 589Overige wachtgelden burgerpersoneel:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal135135130125122120– bedrag per uitkeringsjaarx f 140 28938 46734 62333 51232 55731 192– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0005 4395 1934 5014 1893 9723 743Wachtgelden SBK/UBMO        militair personeel:        – aantallen
in uitkeringsjarenaantal263639353224– bedrag per uitkeringsjaarx f 137 61541 88945 07746 54346 75040 458– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0009781 5081 7581 6291 496971Werkloosheidsbesluit militairen:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal285285285285285285– bedrag per uitkeringsjaarx f 124 14024 09524 07424 06024 03924 039– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0006 8806 8676 8616 8576 8516 851Overige wachtgelden militair personeel:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal433612876– bedrag per uitkeringsjaarx f 127 53527 13927 75025 37528 71427 833– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0001 184977333203201167Totaal toegelicht met ramingskengetallenx f 1 00027 73930 08331 29333 27734 50
932 321 Bij: uitvoeringskostenx f 1 0004 4804 4164 4164 4164 4164 416Totale uitgaven wachtgelden en inactiviteitsweddenx f 1 00032 21934 49935 70937 69338 92536 737 Stand 1e suppletore begroting
1998x f 1 00034 35736 47137 68539 64540 874 Nieuwe
mutatiesx f 1 000– 2 138– 1 972– 1 976– 1 952– 1 949 Toelichting nieuwe mutatiesDe mutatie is het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de instroomraming
ten opzichte van de eerste suppletore begroting 1998. Daarnaast zijn de uitgaven
op het loonpeil 1998 gebracht en heeft een aanvulling plaatsgevonden voor
de introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(Pemba). Uitgaven Sociaal BeleidskaderDe geraamde uitgaven voor wachtgelden in verband met het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroombevorderende Maatregel Ouderen (UBMO) worden beïnvloed
door de nog in uitvoering zijnde reorganisatie van de Koninklijke marine.
Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen te beperken,
vooral door het gebruik van de SBK-instrumenten gericht op de tewerkstelling
van overtollig personeel van de Koninklijke marine binnen en buiten de (Rijks)overheid.In onderstaand overzicht zijn de voorziene uitgaven voor het Sociaal Beleidskader
opgenomen. De uitgaven hebben zowel betrekking op burgerpersoneel als op militair
personeel van de Koninklijke marine. De uitgaven worden, met uitzondering
van de wachtgelden, verantwoord ten laste van de artikelonderdelen ambtelijk
burgerpersoneel, militair personeel en overige personele uitgaven. De uitgaven
van de wachtgelden worden geraamd en verantwoord ten laste van dit artikelonderdeel
03.20.21.  Sociaal Beleidskader
(bedragen x f 1000) 199819992000200120022003– Om-, her-, bijscholing en outplacement 280280280280280280– Verplaatsen 100100100100100100– Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel 13 25815 53817 84020 39921 98920 589– Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel 9781 5081 7581 6291 496971– BDOS plaatsingen burgerpersoneel 2 8293 6736 5055 7011 1100– BDOS plaatsingen militair personeel 2 5713 3222 2761 03200Totaal Sociaal Beleidskader 20 01624 42128 75929 14124 97521 94003.21 Subsidies en bijdragen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden uitgaven geraamd voor subsidies en bijdragen.
Deze worden verleend aan instanties die activiteiten uitvoeren die het belang
van de Koninklijke marine direct of indirect dienen. De doelstellingen van
deze instanties worden uiteengezet in bijlage 6 (de subsidiebijlage).In overeenstemming met het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de
Comptabiliteitswet wordt bij dit begrotingsartikel als verplichting opgenomen
het bedrag dat als uitgaaf wordt geraamd. De uitgaven Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  848838778768768  1e
suppletore wet 1998  Nieuwe mutaties  – 315– 305– 295– 285– 285  Stand
ontwerpbegroting 1999  533533483483483483 Toelichting op de nieuwe mutatiesHet grootste deel van het aan de Stichting Militaire Tehuizen Overzee
(SMTO) toekomende bedrag betreft zaken die niet onder de subsidieregeling
valt. Om die reden is een en ander dan ook aangepast. Wat nu nog wordt geraamd
en verantwoord (f 0,015 miljoen), betreft de feitelijke subsidie. De onderverdeling
naar artikelonderdelen respectievelijk soort van subsidies en bijdragen (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven  19981999200020012002200303.21.01Koninklijke
marine jachtclub117117117117117117 03.21.02Marine
Watersportvereniging717171717171 03.21.03Marine
Sanatoriumfonds555555 03.21.04Koninklijke
Vereniging Marine Officieren75757575757503.21.05Zeekadetkorps Nederland50505050505003.21.06Stichting Militaire Tehuizen Overzee15151515151503.21.07Bijdrage aan het ministerie van Economische Zaken
ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Maritieme Ontwikkeling (NIM)200200150150150150Totaal53353348348348348303.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor de investeringen
in groot materieel en infrastructuur die niet onder het begrotingsartikel
03.20 Personeel en materieel worden geraamd en verantwoord.Het beleid is gericht op de verbetering van het bestaande materieel, de
opheffing van tekortkomingen en vervanging van verouderd materieel. De nadruk
ligt op investeringen ten behoeve van luchtverdediging, mijnenbestrijding,
onderzeebootbestrijding in kustwateren en vergroting van de strategische mobiliteit
bij inzet voor crisisbeheersingsoperaties.De belangrijkste projecten in de komende jaren zijn de aanbouw van de
fregatten van De Zeven Provinciën-klasse, het Capability Upkeep Program
(CUP) van de P3-C Orion maritieme patrouillevliegtuigen, het project aanpassing
mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM) en het project NH-90. Daarnaast is het
project Millennium opgenomen waarin fondsen zijn gereserveerd voor detectie,
analyse, reparatie en testen van systemen. Daarnaast worden infrastructurele projecten uitgevoerd. Dit betreft renovatie
en nieuwbouw, mede als gevolg van de aanpassing van de organisatie en nieuwe
wetgeving op het gebied van ARBO en Milieu.Het artikel is onderverdeeld in de volgende artikelonderdelen: schepen,
vliegtuigen, elektronisch materieel, munitie, overig groot materieel en infrastructuur.Het geheel van de bij de artikelonderdelen genoemde ontwikkelingen leidt
tot de mutaties in de verplichtingen- en uitgavenopbouw van de genoemde projecten.De ramingen zijn in prijspeil 1998. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  885 4312 028 312572 775537 590885 828 Verwerking amendement Zijlstra  – 4 400  Stand
autorisatie begroting 1998  881 0312 028 312572 775537 590885 828 Mutaties 1e suppletore wet 1998  1 225 516– 4 040– 3 965– 3 965– 3 965 Stand
1e suppletore wet 1998  2 106 5472 024 272568 810533 625881 863 Nieuwe mutaties:         Fregatten van De Zeven Provinciënklasse  313 80060 100– 15 800– 14 300– 130 200 Vervanger S/L fregatten  0000– 303 200 Aanpassing mijnenbestrijdingscapaciteit  – 538 400634 80012 700– 43 1005 500  NH-90  – 74 30072 800– 160 700203 600– 21 500 Cup P3-C Orion  – 244 800278 300000 Millennium  8 48046 310000 Vorming één marinebedrijf  – 7 700– 5 00011 00000 Overige projecten, per saldo  – 27 524– 179 869– 46 901310 01497 358 Stand
ontwerpbegroting 19991 287 432445 5681 536 1032 931 713369 109989 839529 821605 415 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  846 569958 1961 050 691969 7661 007 355 Verwerking amendement Zijlstra  – 4 400  Stand
autorisatiebegroting 1998  842 169958 1961 050 691969 7661 007 355 Mutaties 1e suppletore wet 1998  24 816– 4 040– 3 965– 3 965– 3 965 Stand
1e suppletore wet 1998  866 985954 1561 046 726965 8011 003 390 Nieuwe mutaties:         Fregatten van De Zeven Provinciënklasse  – 52 39461 01035 71131 5475 668 Vervanger S/L fregatten  0000– 3 000 Aanpassing mijnenbestrijdingscapaciteit  – 127 744– 104 0229 53036 52830 278  NH-90  – 9 078– 7 136– 26 461– 23 782– 14 355 Cup P3-C Orion  – 5 600– 29 100– 15 969– 22 922– 18 362 Millennium  1 78043 2509 76000 Vorming één marinebedrijf  – 6 923– 1 13811 06800 Overige projecten, per saldo  25 277– 13 507– 48 556– 76 333– 50 998 Stand
ontwerpbegroting 1999  692 303903 5131 021 809910 839952 621973 115Artikelonderdeel Schepen  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Schepen1 211 300831 200416 381556 759643 287560 210551 641480 598Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in het varend materieel van de Koninklijke marine. De volgende projecten worden
thans financieel afgerond: Multi-Purpose Fregatten, Vervanging Poolster (AOR),
Landing Platform Dock (amfibisch transportschip) en de onderzeeboten van de
Walrus-klasse. Voor het project fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse
zijn de verplichtingen voor de bouwmeestercontracten alsmede een aantal Sensor-,
Wapen- en Commandosysteem (Sewaco)-onderdelen al aangegaan. De Landing Craft
Utilities zijn eveneens aanbesteed. De projecten Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
(PAM) en Vervanging Zuiderkruis zijn in voorbereiding. Voor het project vervanging
S/L Fregatten zijn tot en met het jaar 2003 geen uitgaven geraamd. De projecten
fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse en Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
worden hieronder toegelicht. Project fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse
  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Fregatten De Zeven Provinciën-klasse1 148 903120 778314 795470 389488 535414 289343 006314 730Op 2 maart 1998 is bij de Koninklijke Schelde Groep de bouw begonnen van
het eerste fregat van de De Zeven Provinciën-klasse (LCF-project). Het
betreft hier een serie van vier luchtverdedigings- en commandofregatten die
de twee geleide wapenfregatten van de Tromp-klasse en twee van de vier resterende
standaardfregatten zullen vervangen. De Koninklijke marine verzorgt de verwerving
en de integratie van de Sewaco-systemen. Door een vertraging in de verwerving
van onderdelen van het luchtverdedigingssysteem heeft een aanpassing van betalingsmomenten
plaatsgevonden. Het betreft hier met name de radarsystemen «Active Phased
Array Radar» (APAR) en SMART-L. Het budget voor het totale project blijft
ongewijzigd.De proeftocht van het eerste schip is voorzien in 2001 en de overdracht
aan de Koninklijke marine in 2002. De volgende drie schepen volgen telkens
een jaar later. In het project wordt onder meer samengewerkt met Duitsland
en Spanje.De verplichtingen die in 1998 worden aangegaan, hebben betrekking op onder
andere de SMART-L, de APAR, het informatieverwerkendsysteem en de sonar.Op 18 maart 1998 is het parlement ingelicht over de voortgang van het
project met een gecombineerde basisbeschrijving en eerste jaarrapportage (Kamerstukken
II, 25 800 X, nr. 3). Het budget voor het LCF-project bedraagt f 3195,4
miljoen voor nieuwbouw en f 94,2 miljoen voor walreservedelen. Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003PAM 685 7096 00353 281148 412115 496123 89582 767Het project aanpassing mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM) betreft het
samenvoegen van de eerdere projecten «vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit
Dokkum-klasse» en «Capability Upkeep Program Alkmaarklasse».
De instandhouding van de hydrografische capaciteit is eveneens onderdeel van
het project.Als gevolg van de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord
wordt het beschikbare budget voor 1999 verlaagd met f 71,9 miljoen. Hierdoor
zal het project een jaar extra vertragen, met als gevolg dat de verbeterde
mijnenbestrijdingscapaciteit later beschikbaar zal komen. Onderdeel van het PAM is de instandhouding van de hydrografische capaciteit
van de Koninklijke marine. Gezien de technische staat van de Noordzee-opnemers
dient de verplichting voor de instandhouding van de hydrografische capaciteit
in 1999 te worden aangegaan.Tevens worden de verplichtingen voor het mijnenvernietigingssysteem en
de sonarsystemen in 1999 aangegaan.Het budget voor het PAM-project blijft ongewijzigd f 753,9 miljoen.
 Artikelonderdeel vliegtuigen  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Vliegtuigen23 2001 399 90017 50328 71358 37070 53084 323100 359Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor het vliegend materieel
van de Koninklijke marine. Het betreft hier voornamelijk de vervanging van
de Lynx-helikopters en de CUP van de P3-C Orion maritieme patrouillevliegtuigen.
Deze projecten worden hieronder toegelicht. Andere projecten die op dit artikelonderdeel
worden geraamd, zijn de Bolted Main Rotorheads voor de Lynx-helikopters en
het Global Positioning System (GPS) voor de P3-C Orion maritieme patrouillevliegtuigen. Project NH-90  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003NH-901 8021 121 57612 32818 88937 75351 42758 65169 244Het NH-90 project is een internationaal samenwerkingsproject dat wordt
uitgevoerd met Frankrijk, Duitsland en Italië. Voor Nederland gaat het
om de vervanging van de 22 Lynx-helikopters van de Koninklijke Marine door
20 NH-90-helikopters in de maritieme versie. Eind 1997 is de offerte van de
industrie voor de pre-productie- en productiefase ontvangen. De positiebepaling
van de landen onderling en de onderhandelingen met de industrie hierover zijn
nog gaande.Voor zowel de productievoorbereiding als de productie zelf wordt uitgegaan
van het aangaan van de verplichtingen in 1999. Oplevering van de eerste helikopters
is voorzien vanaf 2004. De planning staat echter onder druk.Het parlement is op 10 maart 1998 (Kamerstukken II, 25 928 X, nr.
1 ) ingelicht over de voortgang van het project. Het budget voor het NH-90
project bedraagt f 1727,8 miljoen. Project Capability Upkeep Program voor de P3-C Orions
  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003CUP 278 312  15 33917 10323 67229 115Het CUP voor de maritieme patrouillevliegtuigen betreft de modernisering
van de sensor-, wapen- en commandosystemen van de P3-C Orions van de Koninklijke
marine. Tijdens de voorstudie is de behoeftestelling nogmaals bezien en is
overleg gevoerd met de Navo-bondgenoten omtrent aansluitingen bij soortgelijke
programma's. Hierbij is gebleken dat de projectdefinitie van voor het project
van belang zijnde overeenkomstige programma's eerst in de tweede helft van
1998 definitief zal worden vastgesteld. Als gevolg van de invulling van het
regeerakkoord wordt het beschikbare budget in 1999 verlaagd met f 3,4
miljoen. Hierdoor wordt het CUP een jaar vertraagd en zal de verbeterde capaciteit
van de P3-C Orion later beschikbaar komen.Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de gehele verplichting voor het CUP
in 1999 zal worden aangegaan.Rond de jaarwisseling zal het parlement nader worden ingelicht. Voor dit
project is ongewijzigd f 278,3 miljoen gereserveerd. Artikelonderdeel elektronisch materieel  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Elektronisch materieel82 500180 20063 59447 38246 71261 51888 40490 691Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor het elektronisch
materieel van de Koninklijke marine, voor zover deze niet in een projectbudget
onder een ander artikelonderdeel zijn opgenomen. Het gaat om het Verbeterd
Actief Onderzeebootbestrijdingssysteem ATAS, het project Local Area Missile
System (LAMS), het project satellietcommunicatie voor militair gebruik (MILSATCOM),
het geïntegreerd verbindingsproject, de vervanging verbindingsapparatuur
Mariniers, de update van de Lynx full-mission flighttrainer, de basistrainer
M-fregatten, navigatie- en communicatiemiddelen en de P3-C Orion radio-, peil-,
zoek- en ontvangst-apparatuur en 99-kanaals sonoboeiontvanger. De projecten
ATAS, LAMS en MILSATCOM worden onderstaand nader toegelicht. Project Verbeterd Actief Onderzeeboot Bestrijdingssysteem
ATAS  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003ATAS 104 600  5 50015 80026 10029 500Het Active Towed Array System (ATAS) is bedoeld voor het verbeteren van
de actieve opsporingscapaciteit onder andere bij de meer complexe onderzeebootbestrijdingsoperaties
dicht bij land en in ondiep water. Het voornemen bestaat de M-fregatten met
deze systemen uit te rusten. Het project is in een gecombineerde voorstudie/studiefase.
Als gevolg van de invulling van het regeerakkoord wordt het beschikbare budget
in 1999 verlaagd met f 1,2 miljoen. Hierdoor wordt het project een jaar
vertraagd en zal de verbeterde opsporingscapaciteit later beschikbaar komen. Project Local Area Missile System (LAMS)Het project Local Area Missile System (LAMS) is een ontwikkelingsproject
met een viertal onderdelen. Deze vormen de kern van het luchtverdedigingssysteem
van de fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse (LCF-project). In
het kader van de gecombineerde basisbeschrijving en eerste jaarrapportage
van het LCF-project (Kamerstukken II, 25 800 X, nr. 3 ) is tevens gerapporteerd
omtrent de voortgang van het project LAMS.Het project bevindt zich in de eindfase. Van de totale projectomvang van
f 130,5 miljoen moet nog f 12,5 miljoen worden betaald. Project MILSATCOMDit project voorziet in de krijgsmachtbrede behoefte aan satellietcommunicatiecapaciteit
voor militair gebruik. Voor het project is een investeringsbudget geraamd
van f 283 miljoen. Het budget is op basis van verbruikseenheden volgens
een vaste verdeelsleutel aan de krijgsmachtdelen toegerekend.De Koninklijke marine is belast met de uitvoering van dit project. Het
DMP-B document is op 9 februari 1998 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken
II, 1997/98, 25 886 X, nr. 1).Dit project maakt deel uit van de invulling van de taakstelling uit het
regeerakkoord. Voor de Koninklijke marine heeft dit in 1999 geen financiële
consequenties. Artikelonderdeel munitie  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Munitie68 600360 40015 11544 99770 70076 28085 010145 048Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor de aanschaf van
kapitale munitie zoals onder andere de Standard-Missiles, de Nato Seasparrow
missiles (NSSM), de Evolved Seasparrow Missiles (ESSM), de Harpoon-missiles
en de torpedo's. Tevens wordt rekening gehouden met de aanschaf van conventionele
munitie, zoals die voor de klein kaliber wapens en de Oto Melara-kanons, voor
zover deze munitie als aanvulling van de oorlogsvoorraden wordt verworven.Als norm voor de kapitale munitie wordt de «Nato maritime stockpile
planning guidance» (NMSPG) gehanteerd. In deze NMSPG zijn de normen
voor de Koninklijke marine vastgesteld, uitgaande van de sterkte en samenstelling
van de vloot volgens de Prioriteitennota. Artikelonderdeel overig groot materieel  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Overig groot materieel55 503103 61393 311121 57098 44059 26259 60473 280Dit artikelonderdeel betreft projecten die naar hun aard niet in één
van de andere artikelonderdelen van het groot materieel kunnen worden ondergebracht,
waaronder automatisering van de bestuurlijke informatiesystemen en projecten
die niet groter zijn dan f 5 miljoen. Van de projecten met een omvang
van meer dan f 5 miljoen, betreft het hier onder andere: Project vorming één marinebedrijfAls uitvloeisel van de doelmatigheidsoperatie is besloten tot het vormen
van één onderhoudsbedrijf voor de Koninklijke marine. Het nieuwe
bedrijf zal worden gevormd uit achtereenvolgens de Rijkswerf, het Sewacobedrijf
en het MEOB-Oegstgeest. De verhuizing van het MEOB-Oegstgeest naar Den Helder
en de volledige integratie tot één marinebedrijf zal naar verwachting
in 2000 zijn voltooid. Medio 1997 zijn de afzonderlijke bedrijven reeds bestuurlijk
samengevoegd. Project MillenniumDe millenniumproblematiek kan zich voordoen bij alle informatiesystemen,
zowel bij wapen- en commandosystemen als bij bestuurlijke informatiesystemen.
De systemen die vitaal zijn voor de continuïteit van de primaire taakstelling
van de Koninklijke marine krijgen prioriteit bij het onderzoek naar en waar
nodig, het oplossen van het millenniumprobleem. Voorts worden plannen opgesteld
voor de eventuele noodzakelijke aanpassing van de overige systemen. De detectie,
analyse, reparatie en het testen van de binnen de Koninklijke marine aanwezige
systemen wordt geraamd op f 81,5 miljoen, waarvan f 48 miljoen in
1999. Van het totaal is f 54,8 miljoen als projectbudget specifiek voor
het oplossen van het millenniumprobleem gereserveerd. De overige f 26,7
miljoen maakt onderdeel uit van reguliere budgetten, waarvan f 5,3 miljoen
in het investeringsartikel en f 21,4 miljoen in het artikel Personeel
en materieel.Van de raming voor 1999 wordt f 26,2 miljoen gefinancierd uit de
co-financiering van het ministerie van Financiën. De overige f 21,8
miljoen is binnen de begroting van de Koninklijke marine gevonden, met name
door het vertragen van investeringsprojecten. Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Infrastructuur95 00056 40086 399104 092104 30083 03983 63983 139Op dit artikelonderdeel wordt het (nieuw-)bouwprogramma voor gebouwen,
werken en terreinen voor de Koninklijke marine geraamd. Binnen dit artikelonderdeel
vinden als gevolg van het actualiseren van de ramingen diverse bijstellingen
plaats. Deze aanpassingen in het bouwprogramma leiden tot een verlaging van
de ramingen, met name in de jaren 2001 en 2002. In de nieuwe ramingen zijn
onder meer de volgende ontwikkelingen verwerkt:– de nieuwbouw van de kantoorruimten voor het Commandement Zeemacht
in het Caribisch Gebied is in uitvoering en zal in 1998 zijn afgerond. Dit
wordt gecombineerd met ruimten voor de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen
en Aruba;– de bouw van het zendstation Ouddorp heeft vertraging opgelopen.
Het project is in 1997 begonnen en zal in 1998 worden voltooid;– op de Van Ghentkazerne te Rotterdam is de nieuwbouw voor het hoofdkwartier
van het Korps Mariniers uitgesteld. Eerst moeten enkele noodzakelijke legeringsgebouwen
en het bedrijfsrestaurant gereed zijn;– aanpassing van de haven en de noodzakelijke uitbreiding van de
loodsen op de Joost Dourlein-kazerne op Texel. Deze projecten zullen in 1998
beginnen;– op de marinekazerne Willemsoord op het Nieuwe Haventerrein in
Den Helder zijn de nieuwbouw en de renovatiewerkzaamheden ten behoeve van
de legering van officieren en kantoorruimte voor CZMNED vertraagd. 04. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LANDMACHT AlgemeenDe uitgaven onder het artikel 04.20 Personeel en materieel bij het beleidsterrein
Koninklijke landmacht zijn verdeeld over vijf ressorts (en het artikelonderdeel
wachtgelden): het 1(GE/NL) Legerkorps, het Nationaal Commando, het Commando
Opleidingen Koninklijke landmacht, de groep Overige eenheden Bevelhebber Landstrijdkrachten
(BLS) en de Landmachtstaf. De artikelen 04.21 Subsidies en 04.22 Investeringen
groot materieel en infrastructuur completeren de begroting van de Koninklijke
landmacht. De totale geraamde uitgaven van de Koninklijke landmacht voor de
jaren 1998 tot en met 2003 zijn als volgt te specificeren:  bedragen
x f 100019981999200020012002200304.20 Personeel en materieel       – 1(GE/NL) Legerkorps1 097 5531 000 369991 974981 132961 686959 491– Nationaal Commando1 174 0751 130 3601 092 6521 064 6301 044 9461 034 487– Commando Opleidingen Koninklijke landmacht298 111438 826437 017439 141437 896440 823– Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten885 499909 563834 091832 376834 259822 275– Landmachtstaf97 81972 15570 93771 40671 55771 552– Wachtgelden en inactiviteitswedden111 827107 881108 353108 842103 06296 173Totaal Personeel en materieel3 664 8843 659 1543 535 0243 497 5273 453 4063 424 80104.21 Subsidies en bijdragen1 8491 8541 8531 8581 8611 86104.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur808 1371 050 0281 133 6391 078 0411 201 1901 
084 449 Totale uitgaven4 474 8704 711 0364 670 5164 577 4264 656 4574 511 111Uitgaven die betrekking hebben op de samenwerking met de Nederlandse Antillen
en Aruba en op attachés worden, overeenkomstig de nota «Herijking
van het buitenlands beleid» (Kamerstukken II 1994/95, 24 337 X,
nr. 1), verantwoord op het artikel 08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking. 04.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidNaar aanleiding van de gewijzigde begrotingsindeling, als gevolg van de
integratie van de begrotingsartikelen personeel en materieel en het Verbeterd
Economisch Beheer (Kamerstukken II 1995/1996, 24 400 X, nr. 113), wordt
met ingang van de begroting 1998 inzicht gegeven in de bedrijfsvoeringsuitgaven
per ressort. De vijf ressorts waar het bij de Koninklijke landmacht om gaat
zijn: het 1(GE/NL) Legerkorps, het Nationaal Commando, het Commando Opleidingen
Koninklijke landmacht, de groep Overige Eenheden BLS en de Landmachtstaf.
Per ressort worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk burgerpersoneel,
militair personeel, overige personele uitgaven en materiële uitgaven.
Met ingang van de begroting 1998 worden de wachtgelduitgaven voor het burger-
en het militair personeel op het artikelonderdeel 04.20.21 geraamd en verantwoord.De uitgaven voor het actief dienend personeel zijn geraamd met behulp
van het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast voor de categorieën (Niet-Nederlands Hulppersoneel,
Nationale Reserve-(NATRES)personeel en zakgelders) die niet in het SNIP zijn
opgenomen en voor ontwikkelingen in de komende jaren. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  3 545 0123 415 7113 245 4293 215 5143 176 873 Mutaties
1e suppletore wet 1998  1 959– 3 011– 3 185– 2 748– 2 420 Stand
1e suppletore wet 1998  3 546 9713 412 7003 242 2443 212 7663 174 453 Nieuwe
mutaties:         1(GE/NL) Legerkorps  44 640– 67 096– 97 763– 140 835– 157 570 Nationaal
Commando  124 640105 968116 959113 835108 959 Commando
Opleidingen KL  – 575160 145160 517161 988161 373 Overige
eenheden BLS   59 01286 80356 104175 454117 689 Landmachtstaf  – 1 848– 18 400– 12 296– 10 282– 8 832 Wachtgelden en inactiviteitswedden  – 16 973– 23 019– 12 347642– 2 338 Stand ontwerpbegroting 1999 489 4903 755 8673 657 1013 453 4183 513 5683 393 7343 386 596 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  3 480 6863 409 1233 332 7183 291 3893 252 120 Mutaties
1e suppletore wet 1998  1 959– 3 011– 3 185– 2 748– 2 420 Stand
1e suppletore wet 1998  3 482 6453 406 1123 329 5333 288 6413 249 700 Nieuwe mutaties:         1(GE/NL)Legerkorps  47 667– 67 096– 97 763– 140 835– 157 570 Nationaal
Commando  127 749115 542126 758122 489112 804 Commando
Opleidingen KL  1 110160 145160 517161 988161 373 Overige
eenheden BLS   20 04185 87040 62274 88498 269 Landmachtstaf  2 645– 18 400– 12 296– 10 282– 8 832 Wachtgelden en inactiviteitswedden  – 16 973– 23 019– 12 347642– 2 338 Stand ontwerpbegroting 1999  3 664 8843 659 1543 535 0243 497 5273 453 4063 424 801Toelichting op de nieuwe uitgavenmutatiesBovenvermelde verplichtingen- en uitgavenmutaties worden toegelicht bij
de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden. De verplichtingen en uitgaven 1(GE/NL) LegerkorpsHet ressort betreft het Nederlandse deel van 1(GE/NL) Legerkorps. Dit
bestaat uit 1(NL) Divisie «7 December», 11 Luchtmobiele brigade
en het Nederlandse aandeel in de binationale legerkorpsstaf en de binationale
legerkorpstroepen (Command Support Group). De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 19981999200020012002200319981999200020012002200304.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel20 6729 4479 4589 4669 4499 45220 6729 4479 4589 4669 4499 45204.20.02 Militair personeel948 507861 172859 003847 836827 816825 343948 507861 172859 003847 836827 816825 34304.20.03 Overige personele uitgaven38 43238 26638 42139 48139 47539 56238 64638 26638 42139 48139 47539 56204.20.04 Materiële uitgaven86 91591 48485 09284 34984 94685 13489 72891 48485 09284 34984 94685 134Stand ontwerpbegroting 19991094 5261000 369991 974981 132961 686959 4911097 5531000 369991 974981 132961 686959 491Stand 1e suppletoor 19981049 8861067 4651089 7371121 9671119 256 1049 8861067 4651089 7371121 9671119 256 Nieuwe
mutaties44 640– 67 096– 97 763– 140 835– 157 570 47 667– 67 096– 97 763– 140 835– 157 570  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen
199891 484126 174128 768126 668121 980Sub-totaal technische bijstellingen91 484126 174128 768126 668121 980Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte– 31 717– 181 881– 210 604– 265 469– 274 657– overige mutaties, per saldo– 12 100– 11 389– 15 927– 2 034– 4 893Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 43 817– 193 270– 226 531– 267 503– 279 550Totaal van de nieuwe mutaties47 667– 67 096– 97 763– 140 835– 157 570Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Door met name de stijging van de VROB-component is het gemiddelde salaris
van militair personeel van 1(GE/NL) Legerkorps aanzienlijk gestegen. Het gemiddelde
salaris van een BBT'er ligt ook hoger als gevolg van het beleid om meer contractverlengingen
aan te bieden. De BBT'er blijft hierdoor immers langer in dienst en ontvangt
meer periodieken. Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterktePer 1 januari 1999 worden de schoolbataljons van het 1(GE/NL) Legerkorps
overgeheveld naar het Opleidingscentrum Initiële Opleidingen (OCIO) van
het ressort COKL. Als gevolg hiervan worden met ingang van 1 januari 1999 170
burger vte'n en 577 militaire vte'n overgeheveld. Gelijktijdig worden ook
de daarbij behorende overige personele en materiële uitgaven overgeboekt.Een verbeterd inzicht in de personele planning leidt voorts tot een neerwaartse
bijstelling van het burgerpersoneelsbestand van 34 vte'n.De bijstelling op de militaire personeelssterkte betreft met name de verschuiving
tussen BOT- en BBT-personeel. Tot 2003 zal het militaire personeelsbestand
(BOT en BBT) ongeveer 13 800 vte'n bedragen. Daarbinnen vindt echter
een verschuiving plaats van het relatief duurdere BOT-personeel naar het relatief
goedkopere BBT-personeel. Ook is ten opzichte van de vorige begroting rekening
gehouden met een lagere instroom van BBT-personeel. Doordat het instrument
van contractverlengingen wordt toegepast om de gevolgen van de tegenvallende
werving te beperken, kan met een lagere instroom worden volstaan. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties hebben onder meer betrekking op de verwerking van
de minder-behoefte aan uitbesteding van O-, I- en A-personeel vanaf 2000,
de bijstelling van de uitgaven voor informatiesystemen, achterstallig onderhoud,
milieu, huisvesting, bureauzaken en inventarisgoederen. ActiviteitentoelichtingDe vorming van een beroepsleger heeft grote invloed gehad op het 1(GE/NL)
Legerkorps. Naast de binationale samenwerking moeten er voortdurend eenheden
beschikbaar zijn voor inzet in vredesoperaties. Het impliceert dat het ressort
zich voortdurend dient voor te bereiden op een breed scala van inzetopties
en derhalve flexibel en anticiperend moet optreden.Het 1(GE/NL) Legerkorps levert nagenoeg alle operationele eenheden van
de Koninklijke landmacht voor werkelijke inzet. Teneinde de opgedragen taken
binnen de vereiste reactietijden te kunnen uitvoeren en voortdurend eenheden
gereed te hebben voor inzet in vredesoperaties, is een constante hoge graad
van geoefendheid noodzakelijk.Er is in toenemende mate sprake van gezamenlijk optreden in internationaal
verband en in samenwerking met andere krijgsmachtdelen. In dit kader moeten
eenheden aan hoge eisen voldoen. De uitbreiding van het takenpakket maakt
daarenboven oefeningen onder andere, meer extreme, klimatologische omstandigheden
noodzakelijk. Voorts vergt een daadwerkelijke inzet in vredesoperaties veelal
nog aanvullende opleidingen in verband met bepaalde situationeel aanwezige
omstandigheden. De activiteiten van het 1(GE/NL) Legerkorps worden onderverdeeld in:• opleiden en oefenen;• eenheden gereedstellen voor vredesondersteunende operaties;• overige steunverlening.De activiteiten op het gebied van opleiden en oefenen kunnen in twee hoofdgebieden
worden verdeeld. Het eerste hoofdgebied bestaat uit activiteiten om de basisinzetbaarheid
te garanderen. Deze hebben een standaard karakter, een hoge herhalingsfactor
en een vast patroon. Voor dit basispakket hanteert het 1(GE/NL) Legerkorps
630 000 oefenmandagen per jaar. Het tweede hoofdgebied omvat een breed
en gevarieerd scala aan oefeningen om ook de hogere niveaus te trainen (brigade,
divisie en legerkorps) en om te voldoen aan internationale verplichtingen.
Internationale oefeningen betreffen deelname aan het Partnerschap voor de
Vrede (PvV)-programma voor de Navo, oefeningen met de drie kandidaatleden
van de Navo en oefeningen van 11 Luchtmobiele brigade met de Multi National
Division (Central).Voor het gereedstellen van eenheden, wordt meestal een aanvullend programma
opgesteld. De komende jaren wordt rekening gehouden met een jaarlijkse inzet
van 1350 manjaren. Toelichting per artikelonderdeel 04.20.01 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten die betrekking
hebben op het burgerpersoneel van het 1(GE/NL) Legerkorps. Ramingskengetallen ambtelijk burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003– actief personeelaantal vte'n307136136136136136– gemiddeld salarisx f 166 47267 47867 55967 61067 49367 515– totale uitgavenx f 100020 4079 1779 1889 1959 1799 182– niet-actief personeelaantal vte'n444444– gemiddeld salarisx f 166 25067 50067 50067 75067 50067 500– totale uitgavenx f 1000265270270271270270Totaal toegelicht bedragx f 100020 6729 4479 4589 4669 4499 452Toelichting ambtelijk burgerpersoneelDe verkleining van het burgerpersoneelsbestand in 1999 (ten opzichte van
1998) is een gevolg van de overheveling van de schoolbataljons en het voor
de oprichting van de overkoepelende kernstaf Opleidingscentrum Initiële
Opleidingen benodigde personeel naar het ressort COKL. De totale overheveling
van burgerpersoneel omvat 170 vte'n. 04.20.02 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten die betrekking
hebben op het militair personeel van het 1(GE/NL) Legerkorps. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n15 85913 87513 87013 78513 79013 850waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n4 6644 0803 9703 8103 6303 470– gemiddeld salarisx f 179 11779 90380 60881 17580 57780 621– totale uitgavenx f 1000369 003326 004320 013309 276292 496279 755– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n11 1959 7959 9009 97510 16010 380– gemiddeld salarisx f 151 76554 63754 44353 99152 68952 561– totale uitgavenx f 1000579 504535 168538 990538 560535 320545 588Totaal toegelicht bedragx f 1000948 507861 172859 003847 836827 816825 343Toelichting militair personeelDe verkleining van het militair personeelsbestand in 1999 (ten opzichte
van 1998) is een gevolg van de overheveling van de schoolbataljons en het
voor de oprichting van de overkoepelende kernstaf Opleidingscentrum Initiële
Opleidingen benodigde personeel naar het ressort COKL. De totale overheveling
bedraagt bij het BOT-personeel 513 vte'n en bij het BBT-personeel 1664 vte'n
(waaronder 1600 BBT-leerlingen).Tot 2003 zal het militaire personeelsbestand (BOT en BBT) ongeveer 13 800
vte'n bedragen. Daarbinnen vindt een verschuiving plaats van het relatief
duurdere BOT-personeel naar het relatief goedkopere BBT-personeel.De daling van het gemiddelde salaris BBT-personeel, vanaf 2000, wordt
enerzijds veroorzaakt door verlaging van de instroomschalen en anderzijds
door de afschaffing van aanstellingspremies voor categorieën waarin geen
knelpunten bestaan. 04.20.03 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burgeren militair personeel
en zijn in sterke mate afhankelijk van de personeelssterkte en de activiteiten.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op reis- en verblijfkosten, verplaatsen,
representatie, personele toelagen en uitkeringen, onderwijs en opleidingen
en het inhuren van tijdelijk personeel (uitzendkrachten op formatieve en/of
bovenformatieve arbeidsplaatsen). De uitbestedingen aan O-, I- en A-deskundigheid
worden geraamd en verantwoord ten laste van het artikelonderdeel Materiële
uitgaven. In verband met de centrale aanschaf voor de gehele Koninklijke landmacht
worden de uitgaven voor kleding en uitrusting en voeding bij het ressort «Overige
Eenheden BLS» geraamd en verantwoord. De uitgaven voor onderwijs en
opleidingen BBT'ers worden om dezelfde reden geraamd en verantwoord bij het
ressort COKL. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003– overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)16 17014 01514 01013 92513 93013 990– gemiddelde uitgavenx f 12 0902 3522 3602 4462 4452 440– totale uitgavenx f 100033 79332 96233 06234 06734 06234 137– inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren45,9150,5650,5650,6050,5950,70– gemiddeld salarisx f 180 00080 00080 00080 00080 00080 000– totale uitgavenx f 10003 6734 0454 0454 0484 0474 056Totaal toegelicht bedragx f 100037 46637 00737 10738 11538 10938 193Overige personele uitgavenx f 10001 1801 2591 3141 3661 3661 369Totaal overige personele uitgavenx f 100038 64638 26638 42139 48139 47539 562Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenIn dit ramingskengetal zijn de uitgavencomponenten reis- en verblijfkosten,
verplaatsen, representatie, personele toelagen en uitkeringen en onderwijs
en opleidingen opgenomen.De stijging van het gemiddelde bedrag per vte in 1999 ten opzichte van
1998 wordt verklaard door de reeds eerder genoemde overheveling van personeel
naar het ressort COKL. Door de overdracht van met name BBT-leerlingen, die
relatief weinig gebruik maken van de genoemde uitgavencomponenten, stijgt
het gemiddelde bedrag per vte vanaf 1999. Toelichting inhuur tijdelijk personeelBij de inhuur van tijdelijk personeel gaat het voornamelijk om uitzendkrachten.
Per jaar wordt voorzien dat de behoefte bestaat uit ongeveer 50 uitzendkrachten
voor het totale ressort 1(GE/NL) Legerkorps. 04.20.04 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor onder meer
commandantenvoorzieningen, bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie,
overige zaken van operationele of materiële aard en de uitgaven voor
de uitbestedingen aan inhuren van O-, I- en A-deskundigheid. De uitgaven voor
huisvesting, inventarisgoederen en klein materieel en onderhoud gebouwen en
terreinen worden bij het ressort NATCO geraamd en verantwoord en zijn aldaar
in de ramingskengetallen opgenomen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
O-, I-, en A- deskundigheidaantal mensjaren23,434,6811,919,039,039,05– gemiddeld salarisx f 1280 170280 170280 170280 170280 170280 
170 – totale uitgavenx f 10006 5559 7163 3372 5302 5302 535– persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n 
(bp en mp)16 17014 01514 01013 92513 93013 990– gemiddeld per vtex f 11 1501 6261 6331 6451 6871 684– totale uitgavenx f 100018 59522 78322 88322 90123 50523 555Totaal toegelicht bedragx f 100025 15032 49926 22025 43126 03526 090Overige materiële uitgavenx f 100064 57858 98558 87258 91858 91159 044Totaal materiële uitgavenx f 100089 72891 48485 09284 34984 94685 134Toelichting O-, I- en A-deskundigheidDe totale uitgaven voor de uitbestedingen aan O-, I- en A-deskundigheid
zijn het produkt van het geraamde aantal mensjaren en het gemiddelde jaartarief
van een O-, I- en A-deskundige. Als gemiddeld jaartarief is een uniform tarief
van f 280 170 gehanteerd.Het betreft hier met name bovenformatieve uitbestedingen aan O-, I- en
A-deskundigheid. De daling vanaf 2000 wordt veroorzaakt door de verwachte
vulling van de (Communicatie- en Informatiesystemen) CIS-organisatie, waardoor
minder behoefte bestaat aan O-, I- en A-capaciteit. In 1999 is een piek voorzien
in verband met de oprichting van de CIS-organisatie. Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenIn dit ramingskengetal zijn de uitgavencomponenten bureauzaken, commandanten-voorzieningen,
informatiesystemen en data- en telecommunicatie (voorzover verworven door
het 1(GE/NL) Legerkorps) opgenomen. Uitgaven ten behoeve van dit ressort die
worden beheerd door het ressort Overige Eenheden BLS zijn opgenomen in de
kengetallen aldaar.De stijging ten opzichte van 1998 voor 1999 en verder is te verklaren
uit de reeds eerder genoemde overdracht van met name BBT-leerlingen. Zij hebben
een geringe invloed op de genoemde uitgaven-componenten, zodat het gemiddelde
bedrag per vte stijgt. Daarnaast is vanwege de herschikking van de gevechtskracht
(oprichting 43 Mechbrig en de uitbreiding van het Korps Commando Troepen [KCT])
een geringe toename verwerkt in deze post. Toelichting overige materiële uitgavenHet voor 1999 geraamde bedrag van f 58,9 miljoen heeft in het bijzonder
betrekking op de uitgaven voor zelfstandige aanschaf en uitbesteding, binationale
uitgaven en uitgaven voor overige zaken voor operationele aard zoals legering
en inhuur van oefenterreinen in het buitenland. Het aandeel van de uitgaven
voor overige zaken van operationele aard beslaat in 1999 en verder f 43,5
miljoen ten opzichte van f 52 miljoen in 1998. Deze neerwaartse bijstelling
is een gevolg van de versobering van het oefenprogramma. De verplichtingen en uitgaven Nationaal CommandoHet ondersteunend ressort Nationaal Commando (NATCO) is ingericht op basis
van resultaatverantwoordelijke eenheden, georganiseerd volgens de principes
van een lijnstaforganisatie. De organisatie van het NATCO bestaat in 1999
uit de volgende eenheden: Staf, de drie Regionaal Militair Commando's, het
Netherlands Armed Forces Support Agency Germany (NASAG), het Landelijk Bevoorradingsbedrijf
KL, het Nationaal Verzorgingscommando, het Hoger Onderhoudsbedrijf KL, de
Arbodienst KL, het Explosieven Opruimingscommando KL en de Prepositioned Organizational
Material Sites (POMS). De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  19981999200020012002200319981999200020012002200304.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel461 107447 179432 727422 583414 156412 124461 107447 179432 727422 583414 156412 12404.20.06 Militair personeel222 068217 125208 594204 117202 703201 306222 068217 125208 594204 117202 703201 30604.20.07 Overige personele uitgaven68 06661 64250 50740 15639 91034 67468 06661 64250 50740 15639 91034 67404.20.08 Materiële uitgaven422 834395 133392 189386 598382 584380 968422 834404 414400 824397 774388 177386 383Stand ontwerpbegroting 19991174 0751121 0791084 0171053 4541039 3531029 0721174 0751130 3601092 6521064 6301044 9461034 487Stand 1e suppletore wet 19981049 4351015 111967 058939 619930 394 1046 3261014 818965 894942 141932 142 Nieuwe
mutaties124 640105 968116 959113 835108 959 127 749115 542126 758122 489112 804  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen
199824 81048 97551 84650 95249 118Sub-totaal technische bijstellingen24 81048 97551 84650 95249 118Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte26 54523 88313 837459– 7 701– aanpassing NATRES6 0007 2007 2007 2007 200– basisvaccinatie KL-militairen2 6501 3001 300  – data- en telecommunicatie44 20021 00021 00021 00021 000– onderhoud gebouwen en terreinen15 0005 8005 70013 20014 800– overdracht facilitaire dienst7 0007 0007 0007 0007 000– overdracht CDIKL 12 00012 00012 00012 000– overheveling RGD-budgetten van VROM 6 6006 6006 6006 600– overige mutaties, per saldo1 544– 18 2162754 0782 787Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen102 93966 56774 91271 53763 686Totaal van de nieuwe mutaties127 749115 542126 758122 489112 804Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premie-differentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteBurgerpersoneel.In 1997 zijn maatregelen genomen om het inzicht in de formatie en de verwachte
in- en uitstroom van personeel te verbeteren. Dit leidt tot wijzigingen in
eerder voorziene aantallen. Daarnaast is de personeelscategorie niet-actief
(134 vte'n) met ingang van 1998 bij het ressort NATCO ondergebracht. Vertraging
in de personeelsreductie, onder andere door noodzakelijkerwijs langer openhouden
van kazernecomplexen, leidt tot aanpassing van de aantallen hetgeen doorwerkt
in de gehele ramingsperiode. Voorts is sprake van een decentraal informatiesysteem
salarissen (SNIP) wat de mutaties in gemiddelde salarissen ten opzichte van
voorgaande ramingen beter zichtbaar maakt. Dit leidt tot mutaties die doorwerken
in de gehele ramingsperiode.Militair personeel.In 1997 zijn maatregelen genomen om het inzicht in de formatie en de verwachte
in- en uitstroom van personeel te verbeteren. Dit leidt tot wijzigingen in
eerder voorziene aantallen. Voorts is sprake van een decentraal informatiesysteem
salarissen (SNIP) wat leidt tot mutaties in de gemiddelde salarissen ten opzichte
van voorgaande ramingen. Aanpassing NATRESDe NATRES-organisatie, thans ondergebracht bij het ressort NATCO, wordt
aangepast. De aanpassing leidt tot een andere taakverdeling, waarbij behalve
het ressort NATCO ook de ressorts 1 (GE/NL) Legerkorps en Overige eenheden
BLS (CDPO) zullen zijn betrokken. Teneinde de omvang van deze aanpassing aan
te kunnen geven zijn de hiermee gemoeide personele uitgaven bij het ressort
NATCO inzichtelijk gemaakt. Basisvaccinatie KL-militairGelet op de mogelijkheid dat personeel naar alle werelddelen wordt uitgezonden
is de Wet Immunisatie Militairen gewijzigd. Deze wetswijziging is noodzakelijk
om militairen te beschermen tegen de meest voorkomende ziekten.De wettelijke vereisten leiden ertoe dat een (basis)vaccinatieprogramma
is opgesteld voor de immunisatie. Het programma valt uiteen in een inhaalslag
voor het huidige personeel, een basisprogramma voor nieuw instromend personeel
en een onderhoudsdosis voor het huidige personeel.De uitgaven die gemoeid zullen zijn met de inhaalslag bestaan uit een
éénmalig bedrag, terwijl daarnaast sprake is van geraamde uitgaven
voor het basisprogramma tot en met het jaar 2000. Het na die periode benodigde
bedrag voor het nieuw instromend personeel en de onderhoudsdosis van het al
in dienst zijnde personeel wordt nader geïnventariseerd. Data- en telecommunicatieAls gevolg van de oprichting van het DTO verschuiven taken en activiteiten
van de Koninklijke landmacht naar het beleidsterrein Dico. Tevens is er sprake
van een herverdeling van gelden binnen de Koninklijke landmacht van personele
naar materiële uitgaven, daar werkzaamheden van het DTO bij de KL in
rekening worden gebracht. Hiertoe is aan het ressort NATCO een bedrag van
f 21 miljoen toegevoegd. Onderhoud gebouwen en terreinenHet ressort NATCO voert een anti-splinterbeleid om de uitgaven voor onderhoud
aan gebouwen en terreinen te beperken. Dit beleid houdt in dat eenheden gehuisvest
op kleine(re) locaties zoveel mogelijk worden ondergebracht op grote(re) KL-complexen.
Dit beleid is echter niet geheel geïmplementeerd, waardoor de kleine(re)
locaties langer open moeten blijven dan gepland waardoor langer onderhoud
moet worden verricht. Het onderhoudsbudget wordt als gevolg hiervan in 1999
verhoogd met f 5,8 miljoen oplopend tot f 14,8 miljoen in 2002. Overdracht Facilitaire DienstIn verband met de overdracht van de Facilitaire Dienst Den Haag van de
Landmachtstaf naar het onder het ressort NATCO vallende Regionaal Militair
Commando west/Garnizoen Den Haag is het bijbehorende budget van f 7 miljoen
overgeheveld. Overdracht CDIKLIn verband met de overdracht van het «Druk- en Bindwerk» van
de Landmachtstaf naar het ressort NATCO is voor de gehele ramingsperiode een
bedrag van f 12 miljoen overgeheveld. Overheveling van RGD-budgetten van VROMMet ingang van 1 januari 1999 krijgt de onder het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ressorterende Rijksgebouwendienst
(RGD), als gevolg van de stelselwijziging van de Rijkshuisvesting, de status
van agentschap. De hiermee samenhangende budgetten zijn naar de Koninklijke
landmacht overgeheveld. Overige mutaties, per saldoDe overige uitgaven voor 1999 zijn neerwaarts bijgesteld als gevolg van
de herziene ramingen voor met name de huisvestingskosten. In de jaren na 1999
is een correctie op een eerdere, te optimistische inschatting van de ontwikkeling
van de uitgaven voor huisvestingskosten verwerkt, onder andere als gevolg
van de vertraagde afstoting van kazernes. Hierdoor is een opwaartse bijstelling
van de uitgaven noodzakelijk. Daarnaast is hierin begrepen de overheveling
naar het beleidsterrein Dico vanwege de meeruitgaven medisch specialistenteams
en de meeruitgaven voor luchttransport. Activiteitentoelichting en prestatie-indicatorenHet Nationaal Commando is een serviceverlenend commando van de Koninklijke
landmacht, dat anderen, binnen en buiten de Koninklijke landmacht, in staat
stelt hun taken uit te voeren. Het staat garant voor de bewaking van kazernes
en strategische objecten en voor de ondersteuning van bondgenoten op Nederlands
grondgebied en biedt faciliteiten op het gebied van oefeningen,
werken, educatie, recreatie, huisvesting en geneeskundige verzorging. Het
onderhoudt materieel van allerlei aard en voorziet in de opslag en distributie
daarvan. Tevens draagt het zorg voor steunverlening en militaire bijstand,
bijvoorbeeld in de vorm van humanitaire noodhulp en rampenbestrijding.De verbetering van de bedrijfsvoering van het ressort NATCO is nog niet
afgerond. De door de resultaatverantwoordelijke eenheden benoemde prestaties
en produkten, alsmede de planning- en controlinstrumenten worden verder uitgebouwd
en in de praktijk getoetst en geëvalueerd. De ervaringen in de praktijk
en de resultaten van de evaluaties hebben vooralsnog geleid tot een kleine
bijstelling van de definities (clustering) van de hoofdprodukten en prestaties
van het ressort NATCO. Voor 1999 worden de volgende hoofdprodukten onderscheiden:• onderhoud van materieel: het correctief, preventief, modificatief
en levensduurverlengend onderhoud aan al het materieel van de Koninklijke
landmacht (inclusief engineering);• verzorging van personeel: de 1e lijn geneeskundige verzorging,
de voedings- en kantine-functie, de ouderen- en gedetineerdenzorg en het optimaliseren
van de arbeidsomstandigheden; • onderhoud en beveiliging van locaties;• opslag en distributie van materieel en informatie;• militaire bijstand en explosievenopruiming.Voor de jaren 1998 en 1999 is ten aanzien van bovenstaande hoofdprodukten
de volgende capaciteitsinzet gepland (x 1000 manuren):   199819992000onderhoud materieel:2 0202 0001 820De voorziene daling van de onderhoudsactiviteiten wordt mogelijk gemaakt
door verlaging van de onderhoudsbehoefte als gevolg van het toepassen van
droge luchtsystemen en het verlagen van de onderhoudsfrequentie van opgeslagen
materieel, en door een kleine vermindering van de onderhoudsoverloop van 1(GE/NL)
Legerkorps.   199819992000verzorging personeel:3 3603 2403 240De vermindering in 1999 wordt veroorzaakt door een sanering van het basispakket
facilitaire dienstverlening (waaronder de voedings- en kantinedienst).   199819992000onderhoud en beveiliging locaties:1 8501 7501 750De uitvoering van het project integrale veiligheidszorg leidt tot een
lagere behoefte aan bewakingspersoneel.   199819992000opslag en distributie van materieel en informatie1 5461 6371 542De herschikking van taken in het logistieke domein en de oprichting van
het Landelijk bevoorradingsbedrijf leidt tot een verschuiving van werklast
binnen de Koninklijke landmacht, met name van DMKL naar het ressort NATCO.
   199819992000militaire bijstand en explosieven opruiming:371371371Toelichting per artikelonderdeel 04.20.05 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het ressort NATCO. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – actief personeelaantal
vte'n6 9856 7166 4866 3266 2066 176– gemiddeld salarisx f 164 77165 28265 36765 41565 32465 313– totale uitgavenx f 1000452 427438 431423 968413 817405 403403 372– niet-actief personeelaantal vte'n134134134134134134– gemiddeld salarisx f 164 77665 28465 36665 41865 32165 313– totale uitgavenx f 10008 6808 7488 7598 7668 7538 752Totaal toegelicht bedragx f 1000461 107447 179432 727422 583414 156412 12404.20.06 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort NATCO. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Sterkte begroting 1999aantal
vte'n2 5292 4302 3302 2802 2702 250waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n2 2162 1602 0802 0302 0202 010– gemiddeld salarisx f 186 35987 32187 16187 20387 06487 080– totale uitgavenx f 1000191 371188 613181 295177 023175 869175 030– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n313270250250250240– gemiddeld salarisx f 157 20158 16358 05657 21656 25256 263– totale uitgavenx f 100017 90415 70414 51414 30414 06313 503Totaal toegelicht bedragx f 1000209 275204 317195 809191 327189 932188 533Uitgaven inzake de Nationale reservex f 100012 79312 80812 78512 79012 77112 773Totaal militair personeelx f 1000222 068217 125208 594204 117202 703201 306De daling van het gemiddelde salaris BBT-personeel, vanaf 2000, wordt
enerzijds veroorzaakt door verlaging van de instroomschalen en anderzijds
door de afschaffing van aanstellingspremies voor categorieën waarin geen
knelpunten bestaan. 04.20.07 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn in sterke mate afhankelijk van de personeelssterkte en de activiteiten.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op reis- en verblijfkosten, verplaatsen,
representatie, onderwijs en opleidingen en het inhuren van tijdelijk personeel
(uitzendkrachten op formatieve en/of bovenformatieve arbeidsplaatsen). De
uitbestedingen aan O-, I- en A-deskundigen wordt geraamd en verantwoord ten
laste van het artikelonderdeel «Materiële uitgaven». In verband
met de centrale aanschaf voor de gehele Koninklijke landmacht worden de uitgaven
voor kleding en uitrusting en voeding bij het ressort «Overige eenheden
BLS» geraamd en verantwoord. De uitgaven voor onderwijs en opleidingen
BBT'ers worden om dezelfde reden geraamd en verantwoord bij het ressort COKL. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal vte'n 
(bp en mp)9 6489 2808 9508 7408 6108 560– gemiddeld per vtex f 13 1373 1463 1453 1483 1473 154– totale uitgavenx f 100030 26429 19428 15127 51027 09726 998– inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren422,3372,2242,8137,6139,775,5– gemiddelde salarisx f 180 00080 00080 00080 00080 00080 000– totale uitgavenx f 100033 78629 77919 42011 01111 1776 037Totaal toegelicht bedragx f 100064 05058 97347 57138 52138 27433 035Overige personele uitgavenx f 10004 0162 6692 9361 6351 6361 639Totaal overige personele uitgavenx f 100068 06661 64250 50740 15639 91034 674Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenIn deze ramingskengetallen zijn de uitgavencomponenten reis- en verblijfkosten,
verplaatsen, representatie, personele toelagen en uitkeringen en onderwijs
en opleidingen (voor zover verworven door het ressort NATCO) opgenomen. Toelichting inhuur tijdelijk personeelDe totale inhuuruitgaven van het ressort NATCO zijn opgebouwd uit vier
posten: «inhuur formatief» (daar waar niet door middel van herplaatsers
in de behoefte is te voorzien, voornamelijk essentiële functies), «inhuur
bovenformatief» (voornamelijk inhuurkrachten ten behoeve van projecten),
«inhuur Nederlandse Veiligheidsdienst» (als gevolg van de vertraging
in het project Integrale Veiligheidszorg (IVZ) en «overige inhuur»
(voornamelijk inhuur voor de Voeding- en kantinediensten). Tot 2000 loopt
deze inhuurpost terug doordat het Legerkorps de bewaking op de kazernes voor
een deel overneemt. Vanaf het jaar 2000 lopen de uitgaven terug omdat ervan
wordt uitgegaan dat het project IVZ zal zijn afgerond waardoor een groot deel
van de bewakingstaken door electronische bewaking zullen worden overgenomen. 04.20.08 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor onder meer
huisvesting (KL-breed), onderhoud gebouwen en terreinen (KL-breed), bureauzaken,
inventarisgoederen en klein materieel (KL-breed), informatiesystemen, data-
en telecommunicatie, overige specifieke materiële zaken en de uitbestredingen
aan O-, I- en A-deskundigheid. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n (bp
en mp)9 6489 2808 9508 7408 6108 560– gemiddeld per vtex f 17 0866 4846 7226 8896 9927 048– totale uitgavenx f 100068 36460 17560 16560 21160 20360 333– huisvesting KL-breedaantal vte'n (bp
en mp)33 33132 86932 46132 19432 13632 109– gemiddeld per vtex f 13 3823 6473 6923 7253 7323 743– totale uitgavenx f 1000112 720119 873119 852119 935119 925120 172– inventarisgoederen en klein materieel KL-breedaantal
vte'n (bp en mp)33 33132 86932 46132 19432 13632 109– gemiddeld per vtex f 11 0961 1381 1531 1631 1651 168– totale uitgavenx f 100036 51937 42037 41337 44237 43737 519– onderhoud van gebouwen en terreinen KL-breedaantal
vte'n (bp en mp)33 33132 86932 46132 19432 13632 109– gemiddeld per vtex f 14 9244 5344 5444 5444 2864 249– totale uitgavenx f 1000164 120149 038147 514146 303137 745136 434Totaal toegelicht bedragx f 1000381 723366 506364 944363 891355 310354 458Overige materiële uitgavenx f 100041 11137 90835 88033 88332 86731 925Totaal materiële uitgavenx f 1000422 834404 414400 824397 774388 177386 383Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenIn deze ramingskengetallen zijn de uitgavencomponenten bureauzaken, onderhoud
gebouwen (commandanten-voorzieningen), informatiesystemen en data- en telecommunicatie
(voor zover verworven door ressort NATCO) opgenomen. Uitgaven ten behoeve
van dit ressort die worden beheerd door het ressort Overige Eenheden BLS zijn
opgenomen in de ramingskengetallen aldaar. De daling van 1998 naar 1999 kan
worden verklaard doordat als gevolg van de IT-problematiek (onder andere prioriteitstelling
ten behoeve van «Millennium») de raming voor het ressort NATCO
van de data- en telecommunicatie is verlaagd met f 23,2 miljoen. Nadere
besluitvorming over de verdeling van de budgetten zal tot bijstelling van
de ramingen leiden. De stijging van het gemiddelde bedrag per vte bij een
afnemend personeelsbestand kan worden verklaard doordat de door personeel
uit te voeren werkzaamheden worden overgenomen door informatie-, data- en
telecommunicatiesystemen. Toelichting huisvesting, inventarisgoederen en klein materieel
en onderhoud van gebouwen en terreinenDeze ramingskengetallen betreffen uitgavencomponenten die door het ressort
NATCO worden verworven ten behoeve van de gehele Koninklijke landmacht. Toelichting onderhoud van gebouwen en terreinenHet langer dan gepland openhouden van kazernecomplexen en de daaruit voortvloeiende
niet voorziene uitgaven voor onderhoud zijn een extra belasting voor dit budget. Toelichting overige materiële uitgavenHet voor 1999 geraamde bedrag van f 37,9 miljoen heeft in het bijzonder
betrekking op de uitgaven voor overige specifieke materiële zaken (het
betreft hier voornamelijk uitgaven voor zelfstandige aanschaf en uitbesteding). De verplichtingen en uitgaven Commando Opleidingen Koninklijke
landmachtHet ressort Commando Opleidingen Koninklijke landmacht (COKL) bestaat
uit twaalf resultaatverantwoordelijke eenheden. Dit betreft, naast de Staf,
negen opleidingscentra – Manoeuvre, Vuursteun, Genie, Logistiek, Rijden,
Ede, Initiële Opleidingen, de Koninklijke Militaire School en het Instituut
voor Leiderschap, Media en Opleidingskunde – en twee bijzondere organisatie-eenheden
(de Begeleidingsorganisatie Civiel Onderwijs en de Lichamelijke Oefening en
Sportorganisatie). De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  19981999200020012002200319981999200020012002200304.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel47 28360 11059 49760 56260 48860 47247 28360 11059 49760 56260 48860 47204.20.10 Militair personeel184 375313 624309 013307 337306 966309 264184 375313 624309 013307 337306 966309 26404.20.11 Overige personele uitgaven 39 79740 70540 48440 94741 78742 99440 28740 70540 48440 94741 78742 99404.20.12 Materiële uitgaven24 97124 38728 02330 29528 65528 09326 16624 38728 02330 29528 65528 093Stand ontwerpbegroting 1999296 426438 826437 017439 141437 896440 823298 111438 826437 017439 141437 896440 823Stand 1e suppletore wet 1998297 001278 681276 500277 153276 523 297 001278 681276 500277 153276 523 Nieuwe
mutaties – 575160 145160 517161 988161 373 1 110160 145160 517161 988161 373  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen
19984 64815 46514 77014 15112 849Sub-totaal technische bijstellingen4 64815 46514 77014 15112 849Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte– 9 864139 234141 261143 592145 011– maatschappelijke meerwaarde BBT-ers9 41916 82515 80614 83214 031– overige mutaties, per saldo– 3 093– 11 379– 11 320– 10 587– 10 518Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 3 538144 680145 747147 837148 524Totaal van de nieuwe mutaties1 110160 145160 517161 988161 373Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellings-bedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen (introductie van premie-differentiatie en marktwerking bij
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterktePer 1 januari 1999 worden de schoolbataljons van het ressort 1(GE/NL)
Legerkorps overgeheveld naar het Opleidings Centrum Initiële Opleidingen
(OCIO) van het ressort COKL. Als gevolg hiervan worden met ingang van 1 januari
1999 170 burger vte'n en (naast 1 600 leerlingen) 577 militaire
vte'n overgeheveld. Met deze overheveling worden ook de daarbij behorende
overige personele en materiële uitgaven overgeboekt. Maatschappelijke meerwaarde BBT'ersOp basis van de in 1997 gerealiseerde uitgaven heeft een bijstelling van
de uitgaven voor onderwijs en opleiding ten behoeve van BBT-personeel plaatsgevonden. Overige mutaties, per saldoDe per saldo verlaging van de uitgaven betreft onder andere de beperkte
inhuur van tijdelijk personeel en het beperken van de niet direct voor de
functie-uitoefening noodzakelijke opleidingen. Ook een voorziene besparing
op de uitgaven voor bureaukosten, onderhoud infra, aanschaf inventarisgoederen
en de uitgaven voor de overige materiële uitgaven draagt bij aan de lagere
uitgaven. Activiteitentoelichting en prestatie-indicatorenHet ressort COKL verzorgt individuele opleidingen voor zover deze niet
aan de Koninklijke Militaire Academie zijn opgedragen of zijn uitbesteed aan
het Instituut Defensie Leergangen. Het ressort is belast met het ontwikkelen
van beleid en het verzorgen van individuele opleidingen, met inbegrip van
lichamelijke opvoeding, sport, fysieke training, het certificeren van het
militair onderwijs en het bieden van civiele (bij)scholingsmogelijkheden.
Tevens betreft dit methoden en technieken van onderwijs en het gebruik van
audiovisuele hulpmiddelen ten behoeve van opleiden en oefenen. Het ressort
COKL begeleidt het personeel van de Koninklijke landmacht en bemiddelt inzake
de te volgen opleidingen.Een herbezinning op de benoeming en clustering van de primaire aktiviteiten
van het COKL heeft geleid tot een indeling naar zes hoofdproduktgroepen. De
nieuwe indeling sluit aan bij de wens om de opleidingsinspanningen in het
kader van uitzendingen en het civiel onderwijs ten behoeve van BBT'ers separaat
zichtbaar te maken. De volgende hoofdproduktgroepen worden onderscheiden:• algemene militaire/kaderopleidingen (AMO/AKO; in geslaagde leerlingen):
opleidingen in het kader van de algemene opleiding van een militair; het betreft
hier opleidingen die voorzien in de basis militaire vaardigheden;• initiële functie opleidingen (in aantal opleidingsplaatsen):
functie-opleidingen die aan een instromende militair wordt gegeven om de eerste
functie naar behoren te functioneren, volgt op de AMO/AKO;• loopbaanopleiding (in aantal opleidingsplaatsen): opleidingen die
gevolgd moeten worden teneinde in aanmerking te komen voor een hogere rang
en of functie;• functie- en overige opleidingen (in aantal opleidingsplaatsen):
grote variëteit aan opleidingen waaronder functie-opleidingen,
die het goed of beter functioneren van medewerkers van de Koninklijke landmacht
ondersteunt;• opleidingen ten behoeve van uitzendingen (in aantal opleidingsplaatsen);• civiel onderwijs ten behoeve van BBT'ers.Naast een andere productindeling is ook een andere kwalificeringsgrondslag
voor de te leveren productie gehanteerd, die vergelijking met het begrotingsjaar
1998 niet zinvol maken. De gewijzigde grondslag houdt verband met de mate
waarin het resoort in staat is de prestaties te beïnvloeden. De taakoverdracht
van het 1(GE/NL) Legerkorps inzake het verzorgen van de algemene militaire
opleidingen en de gevolgen van een gewijzigd beleid ten aanzien van het moment
waarop een aantal functie-opleidingen wordt genoten zijn in de geplande prestaties
verwerkt. De financiële consequenties zijn in de personele- en materiële
budgetten opgenomen. Voor wat betreft de initiële functie-opleidingen
zijn de ramingen gebaseerd op een gerealiseerde wervingsbehoefte van 3500
BBT-soldaten en korporaals.De volgende productie-aantallen (uitgedrukt in cursisten/opleidingsplaatsen)
worden geraamd:   19992000• Algemene militaire/kaderopleiding3 7203 800• Initiële functie-opleidingen14 20013 700• Loopbaanopleidingen1 5001 500 •
Functie en overige opleidingen36 40038 200 •
Opleidingen voor uitzendingen5 4005 400 •
Civiel onderwijs BBT'ers2 3002 400Toelichting per artikelonderdeel 04.20.09 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten die betrekking
hebben op het burgerpersoneel van het ressort COKL. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – actief personeelaantal
vte'n671841831846846846 –
gemiddeld salarisx f 169 02770 30470 41270 42170 33570 317– totale uitgavenx f 100046 31759 12658 51259 57659 50359 488– niet-actief personeelaantal vte'n141414141414– gemiddeld salarisx f 169 00070 28670 35770 42970 35770 286– totale uitgavenx f 1000966984985986985984Totaal toegelicht bedragx f 100047 28360 11059 49760 56260 48860 47204.20.10 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort COKL. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Sterkte begroting 1999aantal
vte'n2 6014 9594 9244 9444 9895 044waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n2 4773 0803 0102 9702 9602 950– gemiddeld salarisx f 171 85672 41272 10172 02871 86771 848– totale uitgavenx f 1000177 987223 029217 023213 922212 725211 952– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n1241 8791 9141 9742 0292 094– gemiddeld salarisx f 151 51648 21448 06247 32346 44746 472– totale uitgavenx f 10006 38890 59591 99093 41594 24197 312Totaal toegelicht bedragx f 1000184 375313 624309 013307 337306 966309 264Toelichting militair personeelDe daling van het gemiddelde salaris BBT-personeel, vanaf 2000, wordt
enerzijds veroorzaakt door verlaging van de instroomschalen en anderzijds
door de afschaffing van aanstellingspremies voor categorieën waarin geen
knelpunten bestaan. 04.20.11 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn in sterke mate afhankelijk van de personeelssterkte en de activiteiten.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op reis- en verblijfkosten, verplaatsingen,
onderwijs en opleidingen en inhuur van personeel (uitzendkrachten op formatieve
en/of bovenformatieve arbeidsplaatsen). In verband met de centrale aanschaf
voor de gehele Koninklijke landmacht worden de uitgaven voor kleding en uitrusting
en voeding bij het ressort Overige Eenheden BLS geraamd en verantwoord. De
totale uitgaven voor onderwijs en opleidingen ten behoeve van het BBT-personeel
worden om dezelfde reden geraamd en verantwoord bij het ressort COKL. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – overige persoonsgebonden personele
uitgavenaantal vte'n (bp en mp)3 2865 8145 7695 8045 8495 904– gemiddeld per vtex f 14 1593 0462 9953 0062 9753 066– totale uitgavenx f 100013 66617 70717 27617 44717 40018 099– inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren26,352,492,22,387,747,78– gemiddeld salarisx f 180 00080 00080 00080 00080 00080 000– totale uitgavenx f 10002 108199176190619622– onderwijs en opleiding t.b.v. BBT-personeelaantal
vte'n11 92812 28612 41712 56912 81913 094– gemiddeld per vtex f 11 8341 8341 8341 8341 8341 834– totale uitgavenx f 100021 88122 53322 77323 05223 51024 014Totaal toegelicht bedragx f 100037 65540 43940 22540 68941 52942 735Overige uitgavenx f 10002 632266259258258259Totaal overige personele uitgavenx f 100040 28740 70540 48440 94741 78742 994Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenIn dit ramingskengetal zijn de uitgavencomponenten reis- en verblijfkosten,
verplaatsen, representatie, personele toelagen en uitkeringen en onderwijs
en opleidingen opgenomen. De daling van de gemiddelde uitgaven per vte wordt
veroorzaakt door de overkomst van de schoolbataljons. Deze grotendeels uit
leerlingen bestaande bataljons hebben een nivellerende werking op de gemiddelde
uitgaven per vte. Toelichting inhuur tijdelijk personeelDe totale uitgaven voor de inhuur van tijdelijk personeel (met name functionarissen
voor het ontwikkelen van opleidingen, het concipiëren van syllabi en
in voorkomende gevallen geven van opleidingen en cursussen) zijn het resultaat
van het geraamde aantal mensjaren en het gemiddeld jaartarief van een inhuurkracht.
De afname van het aantal mensjaren in 1999, 2000 en 2001 wordt veroorzaakt
doordat als gevolg van een nadere prioriteitstelling binnen het ressort COKL
minder wordt ingehuurd. Vanaf 2002 zal als gevolg van het inlopen van achterstanden
bij het ontwikkelen van opleidingen en syllabi extra personeel moeten worden
ingehuurd. Toelichting onderwijs en opleiding ten behoeve van BBT-personeelDe uitgaven maatschappelijke meerwaarde opleidingen BBT-ers vloeien voort
uit de financiële rechtspositie van de BBT-er. Hierbij zijn geen limieten
gesteld aan het maximum te vergoeden bedrag of het aantal te volgen opleidingen
per militair. Wel geven de begeleiders van de educatieve centra adviezen over
de te volgen opleidingsrichting. Ook zijn in dit ramingskengetal de door het
ressort COKL gedane KL-brede uitgaven voor uitbesteding van opleidingen opgenomen.
Vanuit planmatige overwegingen is voor de raming van het kengetal het gemiddelde
bedrag per vte vastgesteld op f 1 834,– (dit kengetal is afgeleid
uit de realisatie 1997). 04.20.12 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden uitgaven geraamd voor onder meer commandantenvoorzieningen,
bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie en overige zaken
van operationele of materiële aard. De KL-brede uitgaven voor huisvesting,
inventarisgoederen en klein materieel en onderhoud gebouwen en terreinen worden
bij het ressort NATCO geraamd en verantwoord en zijn aldaar in de ramingskengetallen
opgenomen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – persoonsgebonden
materiële uitgavenaantal vte'n (bp en mp)3 2865 8145 7695 8045 8495 904– gemiddeld per vtex f 15 2342 9313 5833 8373 6203 487– totale uitgavenx f 100017 20017 04120 67322 27121 17120 586Overige materiële uitgavenx f 10008 9667 3467 3508 0247 4847 507Totaal materiële uitgavenx f 100026 16624 38728 02330 29528 65528 093Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenIn dit ramingskengetal zijn de uitgavencomponenten bureauzaken, commandantenvoorzieningen,
informatiesystemen en data- en telecommunicatie (voor zover verworven door
het ressort COKL) opgenomen. De daling van de gemiddelde uitgaven per vte
ten opzichte van 1998 wordt veroorzaakt door de overkomst van de schoolbataljons.
Deze grotendeels uit leerlingen bestaande bataljons hebben een nivellerende
werking op de gemiddelde uitgaven per vte.Nadere prioriteitstelling heeft in 1999 geleid tot een taakstellende reductie
op volume. Vanaf 2000 en verder is weer enige toename mogelijk. De verplichtingen en uitgaven Overige eenheden Bevelhebber
der Landstrijdkrachten (BLS)Het ressort Overige eenheden BLS bestaat uit de Koninklijke Militaire
Academie, de Topografische Dienst Nederland, de Centrale Dienst Personeel
en Organisatie (CDPO) en de Directie Materieel Koninklijke landmacht (DMKL).
Daarnaast zijn er nog enkele kleine organisatie-elementen ondergebracht bij
dit ressort, zoals het personeel van de Koninklijke landmacht bij de Navo-staven.
 De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  19981999200020012002200319981999200020012002200304.20.13 Ambtelijk burgerpersoneel126 431103 308103 665104 070103 99396 536126 431103 308103 665104 070103 99396 53604.20.14 Militair personeel168 185154 892152 117150 677151 263151 795168 185154 892152 117150 677151 263151 79504.20.15 Overige personele uitgaven217 415184 020163 228182 661177 288197 876190 081166 847183 127183 706177 799178 69004.20.16 Materiële uitgaven473 656474 571342 110422 185347 636343 278400 802484 516395 182393 923401 204395 254Stand ontwerpbegroting 1999985 687916 791761 120859 593780 180789 485885 499909 563834 091832 376834 259822 275Stand 1e suppletore wet 1998926 675829 988705 016684 139662 491 865 458823 693793 469757 492735 990 Nieuwe
mutaties59 01286 80356 104175 454117 689 20 04185 87040 62274 88498 269  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon en-prijsaanpassingen
1998– 26 75826 13636 50135 43535 585Sub-totaal technische bijstellingen– 26 75826 13636 50135 43535 585Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte25 988– 22 2803 87126 45247 866– kleding en uitrusting– 9 078– 12 325– 14 097– 12 556– 10 868– voeding6 4878 1727 9858 0017 952– reizen en verplaatsen9 0899 1889 9869 9729 384– onderwijs en opleidingen4 7144 4285 1984 9924 683– inventarisgoederen en -systemen7 23310 694– 6– 35– 8– informatiesystemen119– 12 328– 14 480– 12 768– 10 623– data- en telecommunicatie– 4 918– 6 607– 33533– voertuigen en geniematerieel12 1435 05010– 3948– munitie– 6 208– 6 8262 9622 5303 021– manoeuvre– 2 022– 41– 12 396– 15 014– 14 986– artillerie en luchtdoelartillerie12 02318 867– 714 97215 008– geneeskundig materieel6 79510 00010 00010 00010 000– bijdrage Millennium 56 670    – overige
mutaties, per saldo– 15 566– 2 9285 1282 9371 174Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen46 79959 7344 12139 44962 684Totaal van de nieuwe mutaties20 04185 87040 62274 88498 269Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premie differentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).De stijging van het gemiddeld salaris is onder andere het gevolg van plaatsen
van (voornamelijk dure) vrijwillige herplaatsers bij de CDPO en verhoging
van het personeelsbestand van de BLS Interne Staven en Overige eenheden (BISO). Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteDe bijstelling van de aantallen is met name het gevolg van gewijzigde
taken van ressorts en de daarvoor toebedeelde capaciteit. Kleding en uitrustingDe bestellingen én afleveringen inzake het project NBC-kleding
waren voorzien in 2000, 2004 en 2008 (elk f 20 miljoen). Gezien de thans
ingeschatte levertijd, dienen de bestellingen eerder dan gepland te worden
geplaatst om het gewenste instroommoment te kunnen halen. Dit betekent een
stijging van de verplichtingen in 1999 (en een daling in 2000) zonder kasgeldconsequenties.Voorts is in de gehele begrotingsperiode sprake van een daling, die met
name wordt veroorzaakt door de lagere instroom van BBT'ers. VoedingDe stijging van de uitgaven is ontstaan door de meerbehoeften als gevolg
van een andersoortig oefenprogramma dan in het verleden (met name in het buitenland).
Voorts is sprake van kwaliteitsverbetering van de kantine-artikelen, waardoor
de uitgaven stijgen; dit wordt voor een deel via de ontvangstenbegroting «terugverdiend».
In absolute zin is hierdoor sprake van een stijging van het voedingsbudget
ten opzichte van de ontwerpbegroting 1998. Reizen en verplaatsenDe uitgaven voor wat betreft reizen zijn toegenomen als gevolg van de
opname van de vrijwillige herplaatsers in de organisatie van de CDPO en door
de oprichting van de Individuele Begeleidingsdienst Koninklijke landmacht
(IBDKL). Onderwijs en opleidingenIn het kader van de Regeling Opleiding Militairen KL worden militairen
aangewezen voor automatiseringsopleidingen, met als doel de inhuur van tijdelijk
personeel te laten dalen. Dit leidt tot stijging in de verplichtingen en de
uitgaven. Inventarisgoederen en klein materieelDe stijging van de uitgaven in 1999 betreft met name meerbehoeften aan
veldlegeringsmaterieel (camouflagenetten, tentmaterieel en dergelijke) door
hoger verbruik ten gevolge van het oefenprogramma nieuwe stijl. Voorts is
sprake van een nieuwe behoefte aan garage-apparatuur. Het betreffen verplichtingen
die in 1998 worden aangegaan en in 1999 tot uitgaven leiden. InformatiesystemenDe daling over de gehele begrotingsperiode wordt vooral veroorzaakt door
beleidsterrein-brede prioriteitstellingen in de «IT-behoeften»
(informatie-technologie). Data- en telecommunicatieDoor het uitstel van het (investerings)project MILSATCOM (militaire satellietcommunicatie)
vervalt in 1999 de behoefte aan logistieke ondersteuning voor dit systeem.
Deze daling wordt voor een deel teniet gedaan (gecompenseerd) met de verschuiving
van het aflevermoment uit 1998 van «groene» (veld)telefoon-kabels. Voertuigen (inclusief Geniematerieel)De stijging in 1999 betreft met name «meerbehoeften» aan reservedelen
voor diverse typen vrachtauto's en aan algemeen klein materieel (accu's, banden
en dergelijke). Onder meer door toedoen van het oefenprogramma is meer onderhoud
benodigd aan wielvoertuigen. In de begroting 1998 is rekening gehouden met
een verdere intering op de voorraden. Inmiddels zijn desbetreffende voorraden
reeds tot een minimum teruggedrongen, zodat aanvullende verwerving ter afdekking
van het verbruik noodzakelijk is. MunitieDe belangrijkste verschuivingen van bestelmomenten in de begrotingsperiode
zijn: Unimodulaire Ladingen (f 80 miljoen, van 1998 naar 2001 in relatie
met het project Vervanging M-109), diverse 81mm munitie (van 1999 naar 2000
door heroverweging van de behoeftestellingen) en scherfhandgranaten (van 2000
naar 1998 vanwege de krappe voorraadsituatie). Voorts zijn bestellingen voorzien
in 2001–2002 van 81mm en 120mm mortiermunitie (nieuwe behoeften in verband
met aanpassingen van de schietopleidingen in relatie met VN-operaties).Tenslotte verschuift het aflevermoment van de 120mm illuminating van 1998
naar 1999 om verwervingstechnische redenen (verplichting in 1998). ManoeuvreDe daling van het kasgeld in 2000–2002 is met name het gevolg van
de voorgenomen inbesteding van het toestandafhankelijk onderhoud aan 150 Leopard-2
gevechtstanks. Met name de personeelscomponent van de geplande uitgaven zorgt
voor de besparing. De hieraan verbonden daling van de verplichtingen heeft
plaatsgevonden in 1998. De inbesteding biedt tevens de mogelijkheid de voorgenomen
bestellingen meer te spreiden in de tijd (naar 1999–2000), zodat de
aflevermomenten van de benodigde reservedelen en componenten optimaal kunnen
worden afgestemd met de capaciteiten bij de betrokken KL-werkplaatsen. Artillerie en luchtdoelartillerieIn de begrotingsperiode is sprake van een (structurele) meerbehoefte aan
diverse onderhoudsvoorzieningen (met name ter afdekking van het verbruik aan
reservedelen en componenten) PRTL 35mm, doelvliegtuigen en van de Leopard-1
afgeleide versies (brugleggende, bergings- en genietank).Reeds in 1998 is de verplichting aangegaan van het basisonderhoud aan
de Mortier-opsporingsradar (nodig in het kader van de inzet voor VN-operaties)
en de (technische) documentatie-aanpassingen PRTL 35mm. Uitgaven hiervoor
zijn voorzien vanaf 1999. Geneeskundig materiaalDe structurele opname van f 10 miljoen heeft betrekking op het voorziene
verbruik door de Koninklijke landmacht van de voorraad geneeskundig materiaal
bij het GLC/Geneeskundig Facilitair Bedrijf (GFB). MillenniumDe uitgaven voor de detectie, analyse, reparatie en het testen van de
sensor-, wapen- en commandosystemen (SEWACO) zijn voor het deel dat wordt
gedekt uit de co-financiering, te weten f 56,67 miljoen in 1999, separaat
geraamd binnen de materiële uitgaven. Overige mutaties, per saldoDe overige mutaties hebben betrekking op een groot aantal kleinere ramingsaanpassingen
van de overige personele en materiële uitgaven. ActiviteitentoelichtingDe Overige eenheden BLS ondersteunen de Landmachtstaf en de ressorts bij
het uitvoeren van de hun opdragen taken. De diensten van de huidige directies,
die vanwege doelmatigheidsoverwegingen niet gedecentraliseerd worden, worden
als centraal ondersteunend aangemerkt. Zij ondersteunen de Landmachtstaf bij
het ontwikkelen van beleid, instrumenten en planalternatieven.De DMKL is belast met het verwerven, in stand houden en afstoten van materiële
middelen, de CDPO ondersteunt het personele proces in de Koninklijke landmacht.
Deze twee eenheden bevinden zich nog midden in een herstructurering. Met name
de herverdeling van taken en middelen in het materieel logistieke functiegebied
tussen de DMKL en het ressort NATCO heeft vergaande consequenties voor de
organisatie en de werkwijze.Binnen het ressort Overige eenheden BLS is de Koninklijke Militaire Academie
(KMA) zowel voor de Koninklijke landmacht als de Koninklijke luchtmacht het
instituut dat de opleiding en vorming verzorgt tot officier, zowel voor beroepspersoneel
bepaalde tijd als onbepaalde tijd. In 1999 bedraagt de gemiddelde sterkte
aan leerlingen en cadetten 370. Ook verricht de KMA wetenschappelijk onderzoek
ten behoeve van het onderwijs in de militaire bedrijfskunde. De KMA dient
daarnaast de kennis en kunde van het wetenschappelijk personeel (burgers en
militairen) beschikbaar te stellen voor het helpen oplossen van militair bedrijfskundige
vraagstukken binnen de krijgsmacht. De Topografische Dienst Nederland voorziet de Koninklijke landmacht van
geografische informatie in de vorm van bestanden, kaartseries en afgeleide
produkten. De uitgavenverdeelstaat Bedragen x f 1000 199819992000200120022003Uitgaven Overige eenheden BLS885 499909 563834 091832 376834 259822 275Volledig toe te rekenen aan:       – apparaatsuitgaven Overige
eenheden BLS398 615362 123361 074353 331350 702343 086Specifiek (uniek) toe te rekenen aan:       – 1(GE/NL) Legerkorps163 680187 402183 917182 149192 851193 272Niet specifiek toe te rekenen:       – KL-brede uitgaven323 204360 038289 100296 896290 706285 917Toelichting op de uitgavenverdeelstaatDe totaal geraamde uitgaven van de Overige eenheden BLS betreffen enerzijds
uitgaven ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en anderzijds uitgaven ten
behoeve van het functioneren van de overige ressorts binnen de Koninklijke
landmacht, waarvan een deel specifiek is toe te rekenen.De specifiek aan de ressorts toe te rekenen uitgaven betreffen de uitgaven
die rechtstreeks verband houden met de bij de ressorts ingedeelde wapensystemen
en uitrustingsstukken. Het merendeel van de specifiek aan 1(GE/NL) Legerkorps
toe te rekenen uitgaven hebben betrekking op de logistieke ondersteuning van
Leopard-2 gevechtstanks (met name het toestandsafhankelijk onderhoud), M109
en YPR (onderhoudsprogramma 2000).De uitgaven ten behoeve van het functioneren van de andere ressorts van
de Koninklijke landmacht betreffen met name de uitgaven die verband houden
met de (centrale) «voorzien-in-functie» van materieel. Gezien
de benodigde technische en commerciële deskundigheid en de doelmatigheid
van bundeling van behoeften, wordt een groot deel van de materiële middelen
voor met name de operationele taakuitvoering centraal verworven. Dit materieel,
zoals reservedelen ten behoeve van diverse uitrustingsstukken en wapensystemen,
voertuigen, communicatiemiddelen en munitie, is bestemd voor meerdere ressorts
en derhalve opgenomen in de post «niet specifiek toe te rekenen». Toelichting per artikelonderdeel 04.20.13 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het ressort Overige eenheden BLS. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – actief personeelaantal
vte'n1 5271 2331 2381 2401 2441 145– gemiddeld salarisx f 181 50982 16982 12482 31581 99382 570– totale uitgavenx f 1000124 465101 314101 669102 070101 99994 543– niet-actief personeelaantal vte'n242424242424– gemiddeld salarisx f 181 91783 08383 16783 33383 08383 042– totale uitgavenx f 10001 9661 9941 99620001 9941 993Totaal toegelicht bedragx f 1000126 431103 308103 665104 070103 99396 536De daling in het personeelsbestand van het ressort Overige Eenheden BLS
wordt met name in 1999 veroorzaakt door de reorganisaties bij de DMKL. Hierbij
zullen functies worden overgeheveld naar het ressort NATCO en zullen er functies
worden gereduceerd. Op deze reducties wordt geanticipeerd door het toepassen
van een restrictief vullingsbeleid. Tevens zijn in de planperiode de vrijwillige
herplaatsers ondergebracht in de CDPO-organisatie. 04.20.14 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort Overige eenheden BLS. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Sterkte begroting 1999aantal
vte'n2 2982 0942 0712 0652 0832 090waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n1 6881 4761 4421 4161 4241 431– gemiddeld salarisx f 187 38488 57288 32588 29488 07488 012– totale uitgavenx f 1000147 505130 733127 365125 025125 418125 945– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n276333344364374374– gemiddeld salarisx f 157 34859 91059 75058 93457 89657 904– totale uitgavenx f 100015 82819 95020 55421 45221 65321 656– zakgeldgenietenden KMAaantal vte'n334285285285285285– gemiddeld salarisx f 114 52714 76814 73014 73714 70914 716– totale uitgavenx f 10004 8524 2094 1984 2004 1924 194Totaal toegelicht bedragx f 1000168 185154 892152 117150 677151 263151 795De daling in de jaren na 2000 van het gemiddeld salaris BBT wordt veroorzaakt
door de verlaging van de BBT-premies en de effecten daarvan op de salarissen.
Een ander wordt pas zichtbaar in de begroting aan het einde van de contractperiode
van de BBT-er. 04.20.15 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel en zijn in sterke mate afhankelijk van de personeelssterkte.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op reis- en verblijfkosten, verplaatsingen,
representatie, personele toelagen en uitkeringen, onderwijs en opleiding en
het inhuren van tijdelijk personeel (uitzendkrachten op formatieve en/of bovenformatieve
arbeidsplaatsen). De uitbestedingen aan O-, I- en A-deskundigen worden geraamd
en verantwoord ten laste van het artikelonderdeel Materiële uitgaven.
Naast deze apparaatsuitgaven bevat dit artikelonderdeel tevens de uitgaven
ten behoeve van de centrale aanschaffingen van kleding en uitrusting en voeding.
Het ramingskengetal kleding en uitrusting heeft derhalve betrekking op het
militaire personeel van de Koninklijke landmacht, het ramingskengetal voeding
heeft betrekking op het militair- en burgerpersoneel van de Koninlijke landmacht.
 Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – overige persoonsgebonden 
personele uitgavenaantal vte'n (bp en mp)3 8253 3273 3093 3053 3273 235– gemiddeld per vtex f 16 1164 6844 7304 7364 6924 852– totale uitgavenx f 100023 39515 58515 65215 65115 61115 697– inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren83,1451,8751,1650,1948,6146,94– gemiddeld salarisx f 1100 000100 000100 000100 000100 000100 000– totale uitgavenx f 10008 3145 1875 1165 0194 8614 694– kleding en uitrusting ten behoeve van militair personeel
(KL-breed)aantal vte'n (mp)23 53223 60723 43423 31023 36823 470– gemiddeld per vtex f 12 2331 8432 5282 5872 4202 428– totale uitgavenx f 100052 54343 50359 23960 31256 56056 988– voeding (KL-breed)aantal vte'n (bp en mp)33 33132 86932 46132 19432 13632 109– gemiddeld per vtex f 11 8941 9111 9211 9551 9521 958– totale uitgavenx f 100063 13162 81862 37262 94362 73262 869– overige persoonsgebonden personele uitgaven (KL-breed)aantal
vte'n (bp en mp)33 33132 86932 46132 19432 13632 109– gemiddeld per vtex f 11 2391 1681 2141 1951 1451 159– totale uitgavenx f 100041 28438 40339 41738 48436 79237 222Totaal toegelicht bedragx f 1000188 667165 496181 796182 409176 556177 470Overige personele uitgavenx f 10001 4141 3511 3311 2971 2431 220Totaal overige personele uitgavenx f 1000190 081166 847183 127183 706177 799178 690Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenIn dit ramingskengetal zijn de uitgavencomponenten reis- en verblijfkosten,
verplaatsen, representatie, personele toelagen en uitkeringen en onderwijs
en opleidingen opgenomen. De daling in de begrotingsperiode ten opzichte van
1998 betreft met name de budgetten verplaatsen en onderwijs en opleidingen
bij de DMKL. Ten aanzien van het budget verplaatsen wordt in 1998 een grotere
dislocatie woon-/werkverkeer voorzien dan in latere jaren in verband met het
personeel, dat in dat jaar overgaat naar het Landelijk Bevoorradingsbedrijf
Koninklijke landmacht, vallend onder het ressort NATCO. Voor onderwijs en
opleiding wordt de daling veroorzaakt door de, ten opzichte van latere jaren,
hogere opleidingsbehoefte in 1998 met betrekking tot functionarissen,
waarvan de functie in de reorganisatie van DMKL mogelijkerwijs komt te vervallen;
de opleidingen terzake dienen ter vergroting van de kans om buiten de (DM)KL-organisatie
een nieuwe functie te verkrijgen. Toelichting inhuur tijdelijk personeelDe hogere behoefte aan tijdelijk personeel in 1998 ten opzichte van latere
jaren wordt veroorzaakt doordat de inkrimping van de DMKL-organisatie vooruit
is gelopen op de reductie van de omvang van de werkzaamheden in het kader
van de reorganisatie van de DMKL. Verwacht wordt, dat vanaf 1999 het personeelsbestand
en de omvang van de werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd en derhalve minder
inhuur is benodigd. Overigens is met deze tendens reeds in de begroting 1998
rekening gehouden. Toelichting kleding en uitrusting (KL-breed)In dit ramingskengetal is de uitgavencomponent kleding en uitrusting opgenomen.
Het betreft uitgaven die centraal door de Overige Eenheden BLS worden verworven
ten behoeve van het militaire personeel van de gehele Koninklijke landmacht.
Zowel in de begroting 1998 als in de ontwerpbegroting 1999 kent dit kengetal
voor het begrotingsjaar 1999 een lager niveau dan de overige jaren in de begrotingsperiode.
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de instroom van NBC-kleding en DT-pakketten
(Dagelijks Tenue) vanaf 2000. Toelichting voeding (KL-breed)In dit ramingskengetal is de uitgavencomponent voeding opgenomen. Het
betreft uitgaven die centraal door de Overige Eenheden BLS worden verworven
ten behoeve van het burgeren militaire personeel van de gehele Koninklijke
landmacht. De ontvangsten hieromtrent zijn opgenomen in de ontvangstenbegroting
van de Koninklijke landmacht. Toelichting overige persoonsgebonden uitgaven (KL-breed)In dit ramingskengetal zijn de uitgavencomponenten opgenomen die door
de Overige Eenheden BLS worden verworven ten behoeve van het burger- en militair
personeel van de gehele Koninklijke landmacht. Het betreft hier onder meer
uitgaven in het kader van verplaatsen (transportkosten), voorziening woonruimte,
onderwijs en opleiding, kinderopvang en herplaatsingsuitgaven. 04.20.16 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven van onder
meer commandantenvoorzieningen, bureauzaken, inventarisgoederen en klein materieel,
informatiesystemen, data- en telecommunicatie, voertuigen en geniematerieel,
brandstoffen, olie en smeermiddelen, munitie en het onderhoud van tanks, rupsvoertuigen
en bewapening. De KL-brede uitgaven voor huisvesting, inventarisgoederen en
klein materieel (kazerneringsgoederen) en onderhoud gebouwen en terreinen
worden bij het ressort NATCO geraamd en verantwoord en zijn aldaar in de ramingskengetallen
opgenomen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n (bp en mp)3 8253 3273 3093 3053 3273 235– gemiddeld per vtex f 13 5403 3293 6723 6183 5803 662Totaal toegelicht bedragx f 100013 54111 07412 14911 95811 91011 848Overige materiële uitgavenx f 1000387 261473 442383 033381 965389 294383 406Totaal materiële uitgavenx f 1000400 802484 516395 182393 923401 204395 254Toelichting overige persoonsgebonden materiële uitgaven In dit ramingskengetal zijn de uitgavencomponenten bureauzaken en onderhoud
gebouwen (commandantenvoorzieningen) opgenomen. Toelichting overige materiële uitgavenHet voor 1999 geraamde bedrag van f 473 miljoen heeft betrekking
op de uitgaven voor inventarisgoederen en klein materieel f 39 miljoen,
informatie-systemen en kleinschalige automatisering f 81 miljoen, data-
en telecommunicatie f 31 miljoen, separate uitgaven millennium f 57
miljoen, voertuigen en geniematerieel f 41 miljoen, brandstoffen, olie
en smeermiddelen f 38 miljoen, munitie f 54 miljoen en het onderhoud
van tanks, rupsvoertuigen en bewapening f 133 miljoen.Binnen de totale raming in 1999 voor de detectie, analyse, reparatie en
het testen van systemen in het kader van het oplossen van de millenniumproblematiek
is f 94,7 miljoen geraamd ten behoeve van de sensor- wapen- en commandosystemen
(SEWACO).Van deze f 94,7 miljoen is f 57 miljoen opgenomen als separate
raming, gedekt door de co-financiering. De overige middelen zijn binnen de
budgetten voor informatiesystemen, data- en telecommunicatie en manoeuvre
vrijgemaakt. De verplichtingen en uitgaven LandmachtstafTot het ressort Landmachtstaf (LAS) worden de volgende eenheden gerekend:
de Beleidsstaf, waaronder de Directeur Beleid en Planning, de Directeur Control
en de Directeur Personeel, de Operationele Staf BLS, een ondersteunend element
met daarin het kabinet van de BLS en een stafgroep met een aantal kleine eenheden.
De Landmachtstaf ondersteunt de bevelhebber bij de aansturing van de Koninklijke
landmacht en schept de beleidsmatige voorwaarden om de eenheden en/of het
individuele (reserve)personeel van de Koninklijke landmacht gereed te hebben
en beschikbaar te stellen voor alle taken in het gehele crisisbeheersingsspectrum.
 De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  19981999200020012002200319981999200020012002200304.20.17 Ambtelijk burgerpersoneel26 11428 31928 34828 35328 31328 26426 11428 31928 34828 35328 31328 26404.20.18 Militair personeel24 45026 18725 07624 90424 89524 89724 45026 18725 07624 90424 89524 89704.20.19 Overige personele uitgaven6 6005 4785 5125 4645 4485 5556 6005 4785 5125 
4645 4485 555 04.20.20 Materiële uitgaven36 16212 17112 00112 68512 90112 83640 65512 17112 00112 68512 90112 836Stand ontwerp begroting 199993 32672 15570 93771 40671 55771 55297 81972 1
5570 93771 40671 55771 552 Stand
1e suppletore wet 199895 17490 55583 23381 68880 389 95 17490 55583 23381 68880 389 Nieuwe
mutaties– 1 848– 18 400– 12 296– 10 282– 8 832 2 645– 18 400– 12 296– 10 282– 8 832  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen 19982 7233 8253 6403 6063 556Sub-totaal technische bijstellingen2 7233 8253 6403 6063 556Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte– 4 682– 423608471471– overdracht CDIKL – 12000– 12000– 12000– 12000– overdracht Facilitaire Dienst– 7 000– 7 000– 7 000– 7 000– 7 000– overige mutataties, per saldo11 604– 2 8022 4564 6416 141Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 78– 22 225– 15 936– 13 888– 12 388Totaal van de nieuwe mutaties2 645– 18 400– 12 296– 10 282– 8 832Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premie differentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteIn de loop van de herstructurering van de LAS is duidelijk geworden dat
een in de vorige begroting verwachte stijging van het aantal burger-vte'n
per 2000 zich niet zal voordoen. Daar tegenover staat dat de, in de vorige
begroting verwachte daling van het aantal militaire vte'n zich per 2000 niet
voor zal doen. Overdracht CDIKLIn de huidige begroting is vanaf 1999 f 12 miljoen overgeheveld als
gevolg van de overdracht van de uitgaven voor het Druk- en Bindwerk (inclusief
de Bibliotheek) van de LAS naar het ressort NATCO. Overdracht Facilitaire DienstIn verband met de overdracht van de Facilitaire Dienst Den Haag van de
LAS naar het Regionaal Militair Commando West/Garnizoen Den Haag van het ressort
NATCO is in de huidige begroting f 7 miljoen overgeheveld. Overige mutaties Materiële uitgavenDe in de vorige begroting verwachte daling van de uitgaven voor materiële
uitgaven in de jaren 2000 en verder voor met name informatiesystemen wordt
niet gerealiseerd. De oorzaak hiervan is dat de in het jaar 1999 doorgevoerde
prioriteitsstellingen een inhaalslag voor deze systemen in latere jaren noodzakelijk
maakt. ActiviteitentoelichtingDe Landmachtstaf ondersteunt de bevelhebber bij de aansturing van de Koninklijke
landmacht. Belangrijke aktiviteiten van de LAS zijn het uitwerken van de grondslagen
en hoofdlijnen van het beleid van de Koninklijke landmacht en het scheppen
van de beleidsmatige voorwaarden om de eenheden en/of het individuele (reserve)personeel
van de Koninklijke landmacht gereed te hebben en beschikbaar te stellen voor
alle taken in het gehele crisisbeheersingsspectrum. De LAS draagt zorg voor
het integreren van het beleid in de ter beschikking staande financiële
ruimte, het opstellen van plandocumenten en het verzorgen van de informatie-uitwisseling
met de centrale organisatie. Daarbij waarborgt de LAS een doelmatige inrichting
en uitvoering van de bedrijfsprocessen en verschaft zij inzicht in de kwaliteit
van de bedrijfsvoering. Tenslotte verzorgt de LAS de beleidsmatige voorbereiding,
de coördinatie en de evaluatie van alle uitzendingen en treedt op als
aanspreekpunt en coördinator naar de Defensiestaf en het Defensie Crisisbeheersingscentrum
en naar instanties buiten de KL. Toelichting per artikelonderdeel 04.20.17 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbend
op het burgerpersoneel van het ressort Landmachtstaf. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 – actief personeelaantal
vte'n309336336336336336 –
gemiddeld salarisx f 183 42983 28983 37583 39083 27183 128– totale uitgavenx f 100025 78027 98528 01428 01927 97927 931– niet-actief personeelaantal vte'n444444– gemiddeld salarisx f 183 49983 50083 50083 50083 50083 250– totale uitgavenx f 1000334334334334334333Totaal toegelicht bedragx f 100026 11428 31928 34828 35328 31328 26404.20.18 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort Landmachtstaf. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 Sterkte begroting 1999aantal
vte'n245249239236236236 waarvan:  –
beroeps onbepaalde tijdaantal vte'n225240230230230230– gemiddeld salarisx f 1103 462106 883106 700106 752106 735106 743– totale uitgavenx f 100023 27925 65224 54124 55324 54924 551– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n2099666– gemiddeld salarisx f 158 55059 44459 44458 50057 66757 667– totale uitgavenx f 10001 171535535351346346Totaal toegelicht bedragx f 100024 45026 18725 07624 90424 89524 897Toelichting militair personeelDe daling in de jaren na 2000 van het gemiddeld salaris BBT wordt veroorzaakt
door de verlaging van de BBT-premies en de effecten daarvan op de salarissen.
Een en ander wordt pas zichtbaar in de begroting aan het einde van de contractperiode
van de BBT-er. 04.20.19 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn in sterke mate afhankelijk van de personeelssterkte en de activiteiten.
De uitgaven hebben onder meer betrekking op reis- en verblijfkosten, verplaatsingen,
representatie, personele toelagen en uitkeringen, onderwijs en opleidingen
en het inhuren van tijdelijk personeel (uitzendkrachten op formatieve en/of
bovenformatieve arbeidsplaatsen).De uitbestedingen aan O-, I- en A-deskundigen worden geraamd en verantwoord
ten laste van het artikelonderdeel «Materiële uitgaven».
In verband met de centrale aanschaf voor de gehele Koninklijke landmacht worden
de uitgaven voor kleding en uitrusting en voeding bij het ressort Overige
Eenheden BLS geraamd en verantwoord. De uitgaven voor onderwijs en opleidingen
BBT'ers worden om eenzelfde reden geraamd en verantwoord bij het COKL. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003 –
overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)558589579576576576– gemiddeld per vtex f 17 8987 8277 8267 8287 8287 845– totale uitgavenx f 10004 4074 6104 5314 5094 5094 519– inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren21,748,489,619,359,1910,16– gemiddeld salarisx f 1100 000100 000100 000100 000100 000100 000– totale uitgavenx f 10002 1748489619359191 016Totaal toegelicht bedragx f 10006 5815 4585 4925 4445 4285 535Overige uitgavenx f 1000192020202020Totaal overige personele uitgavenx f 10006 6005 4785 5125 4645 4485 555Toelichting overige persoonsgebonden personele uitgavenIn deze ramingskengetallen zijn de uitgavencomponenten reis- en verblijfkosten,
verplaatsen, representatie, personele toelagen en uitkeringen en onderwijs
en opleidingen opgenomen. Toelichting inhuur tijdelijk personeelHet betreft hier de uitgaven voor de inhuur van tijdelijk personeel (uitzendkrachten
op formatieve en/of bovenformatieve arbeidsplaatsen). De daling ten opzichte
van 1998 in 1999 en verder is het gevolg van het feit dat enkele taken van
LAS/INFO in 1999 overgaan naar de Telematicagroep Garnizoen Den Haag van het
ressort NATCO. Hierdoor hoeven ten behoeve van de Landmachtstaf minder mensen
te worden ingehuurd. 04.20.20 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor onder meer
bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie en overige zaken
van operationele of materiële aard en voor de uitbestedingen aan O-,
I- en A-deskundigheid. De KL-brede uitgaven voor huisvesting, inventarisgoederen
en klein materieel en onderhoud gebouwen en terreinen worden bij het ressort
NATCO geraamd en verantwoord en zijn aldaar in de ramingskengetallen opgenomen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n 
(bp en mp)558589579576576576 –
gemiddeld per vtex f 155 84613 24412 31612 59512 59212 618– totale uitgavenx f 100031 1627 8017 1317 2557 2537 268– O-, I en A-deskundigheidaantal mensjaren4,72,72,72,72,72,8– gemiddeld salarisx f 1280 170280 170280 170280 170280 170280 170– totale uitgavenx f 10001 311769768769769771Totaal toegelicht bedragx f 100032 4738 5707 8998 0248 0228 039Overige materiële zakenx f 10008 1823 6014 1024 6614 8794 797Totaal materiële uitgavenx f 100040 65512 17112 00112 68512 90112 836Toelichting persoonsgebonden materiële uitgavenIn dit ramingskengetal zijn de uitgavencomponenten bureauzaken, onderhoud
gebouwen (commandantenvoorzieningen), informatiesystemen en data- en telecommunicatie
(voor zover verworven door de Landmachtstaf) opgenomen. Uitgaven ten behoeve
van dit ressort die worden beheerd door het ressort Overige Eenheden BLS zijn
opgenomen in de kengetallen aldaar. De daling in 1999 in het gemiddelde per
vte is het gevolg van de afronding van het BedrijfsBesturings Systeem (opgenomen
onder Informatiesystemen) en de overdracht van het CDIKL (opgenomen onder
Bureauzaken) naar het ressort NATCO. Toelichting O-, I- en A-deskundigheidDe daling van de benodigde deskundigheid in 1999 is het gevolg van de
overdracht van enkele taken van LAS/INFO naar de Telematicagroep Garnizoen
Den Haag van het ressort NATCO waardoor minder inhuur ten behoeve van de Landmachtstaf
noodzakelijk is. Artikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke landmacht. Naast
het regulier wachtgeld worden op dit artikelonderdeel ook de uitgaven voor
wachtgelden en uitstroombevorderende maatregelen geraamd en verantwoord die
voor de Koninklijke landmacht uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.
Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd. De geraamde bedragen en ramingskengetallen wachtgelden
en inactiviteitswedden  Omschrijving Eenheid199819992000200120022003 Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel:       – aantallen in uitkeringsjarenaantal654651691588487415– bedrag per uitkeringsjaarx f 135 86236 13435 46038 62439 46837 393– toegelicht begrotingsbedragx f 1 00023 45423 52324 50322 71119 22115 518Overige wachtgelden burgerpersoneel:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal445483489493522547– bedrag per uitkeringsjaarx f 128 22926 75624 47425 42425 65525 830– toegelicht begrotingsbedragx f 1 00012 56212 92311 96812 53413 39214 129Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel:        – aantallen in
uitkeringsjarenaantal1 0269631 027941850731– bedrag per uitkeringsjaarx f 141 95037 87634 72738 78738 80238 662– toegelicht begrotingsbedragx f 1 00043 04136 47535 66536 49932 98228 262Werkloosheidsbesluit militairen:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal632741808811814847– bedrag per uitkeringsjaarx f 124 52424 14724 63125 53325 31224 778– toegelicht begrotingsbedragx f 1 00015 49917 89319 90220 70720 60420 987Overige wachtgelden militair personeel:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal736033425357– bedrag per uitkeringsjaarx f 129 37031 61734 75828 85731 81136 263– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0002 1441 8971 1471 2121 6862 067Totaal toegelicht met ramingskengetallenx f 1 00096 70092 71193 18593 66387 88580 963Bij: uitvoeringskostenx f 1 00015 12715 17015 16815 17915 17715 210Totale uitgaven wachtgelden en inactiviteitsweddenx f 1 000111 827107 881108 353108 842103  06296 173Stand 1e suppletore begroting 1998x f 1 000128 800130 900120 700108 200105 400 Nieuwe
mutatiesx f 1 000– 16 973– 23 019– 12 347642– 2 338 Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de uitgavenopbouw zijn als volgt te specificeren:
  bedragen
x f 100019981999200020012002 Prijsbijstelling
1998127170168179177 Minderuitgaven wachtgelden
BBT'ers– 13 201– 21 507– 23 398– 20 093– 22 996Wachtgelden SBK/UBMO/overige wachtgelden burgerpersoneel4 0545 8239 1039 5117 321Wachtgelden SBK/UBMO/overige wachtgelden militair personeel– 5 659– 5 4255 86514 89915 882Overige ramingsbijstellingen– 2 294– 2 080– 4 085– 3 854– 2 722Totaal van de nieuwe mutaties– 16 973– 23 019– 12 347642– 2 338Toelichting nieuwe mutaties Minderuitgaven wachtgelden BBT'ersDe lagere uitgaven voor de wachtgelden van het BBT-personeel zijn het
gevolg van een lagere instroom in de wachtgeldregeling. De lagere instroom
is het resultaat van opleidingen met maatschappelijke meerwaarde, waardoor
minder aanspraak hoeft te worden gemaakt op wachtgelden. Dit gecombineerd
met de toename van de werkgelegenheid op de arbeidsmarkt, de lagere wervingsresultaten
en wervingsbehoeften (BBT-besturingsmodel) en de contractverlengingen («mini-loopbaan»
BBT'ers) leidt tot die lagere instroom. Wachtgelden SBK/UBMO/overige wachtgelden burgerpersoneelDe toename van de SBK-uitgaven voor het burgerpersoneelsbestand is het
gevolg van de bijstelling van de instroomprognoses. De bijstelling is noodzakelijk
doordat een aantal grote reorganisaties in 1998 en deels in 1999 (met name
bij DMKL en NATCO) hun beslag zullen krijgen. Een deel van deze overtolligheid
ontstaat door een kwalitatieve mismatch. Dat wil zeggen dat het te herplaatsen
burgerpersoneel niet voldoende gekwalificeerd of te hoog gekwalificeerd is
voor een andere (vacante) functie binnen de Koninklijke landmacht. Wachtgelden SBK/UBMO/overige wachtgelden militair personeelDe toename van de SBK-uitgaven voor het beroepspersoneel onbepaalde tijd
vanaf het jaar 2000 en verder betreft voornamelijk een bijstelling van de
meerjarenprognose. Uit de thans beschikbare realisatiegegevens blijkt dat
de vorig jaar opgenomen meerjarenprognose bijstelling behoeft, doordat nu
blijkt dat het personeel gemiddeld langer in de wachtgeldregeling verblijft
dan oorspronkelijk is aangenomen. Toelichting bij de artikelonderdelen wachtgelden en inactiviteitsweddenHet wachtgeld- en inactiviteitsweddebeslag neemt in de periode 1999–2003
af van ongeveer f 108 miljoen tot circa f 96 miljoen. Deze vermindering
is voornamelijk het gevolg van een verwachte lagere instroom van het BBT-personeel
in de wachtgeldregeling. Deze lagere instroom wordt in hoofdzaak bereikt door
de opleidingen (maatschappelijke meerwaarde) en de toename van de werkgelegenheid
op de civiele arbeidsmarkt.De gepresenteerde (jaarlijks afwijkende) middensommen zijn het gevolg
van de verschillende instroommomenten van personeel gedurende de loop van
het jaar in een regeling en de verschillende samenstelling van het bestand
per jaar. Bovendien is binnen een wachtgeldregeling sprake van een diversiteit
aan uitkeringsmogelijkheden: bijvoorbeeld een uitkering van 2 maanden en een
uitkeringssuppletie. Uitgaven Sociaal BeleidskaderDe uitgaven voor dit beleidskader nemen in de tijd gezien af doordat de
herstructurering en de herschikking van de Koninklijke landmacht kort na de
eeuwwisseling afgerond zal zijn. Twee grote reorganisaties bij het NATCO en
bij de DMKL zijn in gang gezet. Deze reorganisaties hebben met name consequenties
voor het burgerpersoneel en zullen tot enige overtolligheid leiden. Getracht
wordt door middel van een pro-actief beleid het betreffende personeel vroegtijdig
te informeren met betrekking tot het vervallen van hun functie. Instroom in
een wachtgeldregeling wordt zoveel mogelijk voorkomen, doordat het personeel
zelf of via het herplaatsingstraject actie onderneemt om binnen
de Koninklijke landmacht, Defensie of buiten Defensie een andere werkkring
te vinden. Voorts wordt door het bieden van scholingsmogelijkheden getracht
eventuele nieuwe vaardigheden aan te leren, zodat andere functies waar vacatures
zijn opgevuld kunnen worden of door personeel tijdelijk op militaire functies
te plaatsen. De wachtgelduitgaven voor het «werkloosheidbesluit Defensie
burgerpersoneel» zullen na het jaar 2000 weer oplopen naar het normale
niveau van voor de herstructureringsperiode, daar de (vervroegde) uitstroommaatregelen
dan niet meer van toepassing zijn.In onderstaand overzicht zijn de voorziene uitgaven voor het Sociaal Beleidskader
opgenomen. De uitgaven hebben zowel betrekking op burgerpersoneel als op militair
personeel van de Koninklijke landmacht. De verantwoording van de uitgaven
vindt, met uitzondering van de wachtgelden, plaats ten laste van de desbetreffende
artikelonderdelen «Ambtelijk burgerpersoneel», «Militair
personeel» en «Overige personele uitgaven».De uitgaven van de wachtgelden worden geraamd en verantwoord ten laste
van het artikelonderdeel 04.20.21.  Sociaal
Beleidskader (bedragen x f 1000)1997199819992000200120022003– Om-, her- en bijscholing en outplacement29 50018 4004 5004 400   – Verplaatsen1 00050046530050  – Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel24 40023 50023 50024 50022 70019 20015 500– Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel44 40043 00036 50035 70036 50033 00028 300– BDOS plaatsingen burgerpersoneel6 0005 3004 7002 600   – BDOS plaatsingen militair personeel38 50017 70016 20011 5002 300  Totaal
Sociaal Beleidskader143 800108 40085 86579 00061 55052 20043 80004.21 Subsidies en bijdragen De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden uitgaven geraamd voor subsidies aan de
stichtingen Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum «Generaal Hoefer»
en Jeugdwerk Duitsland. Deze stichtingen zijn uitsluitend of hoofdzakelijk
werkzaam op het terrein van de Koninklijke landmacht. De doelstellingen van
deze instanties worden uiteengezet in bijlage 6 (de subsidiebijlage).In overeenstemming met het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de
Comptabiliteitswet wordt bij dit begrotingsartikel als verplichting opgenomen
het bedrag dat als uitgaaf wordt geraamd. De uitgaven Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)    199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  1 9351 9381 9381 9411 945 1e
suppletore wet 1998  1  Nieuwe mutaties  – 87– 84– 85– 83– 84 Stand
ontwerpbegroting 1999  1 8491 8541 8531 8581 8611 861De nieuwe mutaties in de uitgavenopbouw zijn als volgt te specificeren:
  bedragen
x f 100019981999200020012002 Stichting
Jeugdwerk Duitsland1414141414 Stichting
KNLW Generaal Hoefer– 117– 119– 119– 119– 120Prijsbijstelling 19981621202222Totaal van de nieuwe mutaties– 87– 84– 85– 83– 84Toelichting op de nieuwe mutatiesIn tegenstelling tot voorgaande jaren is de subsidie aan de Stichting
Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum «Generaal Hoefer»
omgezet in een vaste financiële bijdrage in plaats van een jaarlijks
fluctuerend bedrag, gebaseerd op jaarlijkse afrekeningen.Aan de volgende instanties verstrekt de Koninklijke landmacht subsidies:
  Omschrijving
(bedragen x f 1000)Uitgaven  199819992000200120022003Stichting Jeugdwerk Duitsland250250250250250250Stichting Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum1 5991 6041 6031 6081 6111 611Totaal1 8491 8541 8531 8581 8611 86104.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur die niet onder het begrotingsartikel
04.20 Personeel en materieel worden geraamd en verantwoord. Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, opheffing
van tekortkomingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, en vervanging van
verouderd materieel door modern hoogwaardig materieel. Door snelle ingrijpende
ontwikkelingen van moderne technologieën worden hoge eisen gesteld aan
het materieel, met name op de aspecten bescherming, vuurkracht, mobiliteit
en leidbaarheid. Voor het materieel binnen de operationele eenheden van de
Koninklijke landmacht is voor de komende jaren een aantal hoofdaandachtspunten
onderkend, te weten verbetering van de logistieke ondersteuning, communicatiemiddelen,
luchtverdedigingsmiddelen en geniematerieel. Daarnaast is het project Millennium
opgenomen waarin fondsen zijn gereserveerd voor projectmatige detectie, analyse,
reparatie en testen van systemen.De herstructurering van de Koninklijke landmacht leidt tevens tot maatregelen
op infrastructureel gebied. Het beleid is erop gericht de legering op het
voor een beroepsleger beoogd kwalitatief niveau te brengen en tot een optimale
kazernebelegging en oefen- en schietterreinindeling te komen. Bovendien worden
infrastructuurprojecten uitgevoerd, welke noodzakelijk zijn als gevolg van
de invoering van de ARBO-wet en milieuwetgeving. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  2 508 3801 479 963800 5381 953 1731 187 821 Verwerking amendement Zijlstra  – 10 000  Stand
autorisatie begroting 1998  2 498 3801 479 963800 5381 953 1731 187 821 Mutaties 1e suppletore wet 1998  – 21 221  Stand
1e suppletore wet 1998  2 477 1591 479 963800 5381 953 1731 187 821 Nieuwe mutaties:         MiLSATCOM  – 160 000138 800 – 39 000  Duelsimulatoren/instrumentatie  – 99 00099 000    SHORAD  – 330 000330 000    Verbetering Leopard 2   – 73 00079 100227 000– 212 00022 000 EOV-fase 1  – 24 00029 000    EOV-fase 2   – 17 000     Vervanging
pantservoertuigen   75 000– 30 000   Verplaatsing PIROC   46 200     Overige
projecten, per saldo  – 937 254386 367133 492672 845– 128 475 Stand
ontwerpbegroting 1999 1 496 905853 9052 646 4301 131 0302 375 0181 081 346566 570 Opbouw uitgaven vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  940 8441 201 2431 242 2441 186 4901 312 656 Verwerking amendement Zijlstra  – 10 000  Stand
autorisatiebegroting 1998  930 8441 201 2431 242 2441 186 4901 312 656 Mutaties 1e suppletore wet 1998  – 21 221  Stand
1e suppletore wet 1998  909 6231 201 2431 242 2441 186 4901 312 656 Nieuwe mutaties:         MILSATCOM  – 4 000– 22 5006 500– 1 400– 9 500 Duelsimulatoren/instrumentatie  – 4 100– 30 000– 1 000 36 000 SHORAD  – 8 500– 15 000– 12 20025 000  Verbetering Leopard 2   38 60010 900– 35 400– 27 000– 94 100 EOV-fase 1  – 6 200– 18 30016 00013 0007 500 EOV-fase 2  – 3 000– 9 0001 000– 3 000– 2000 Vervanging pantservoertuigen    7 000– 4 00016 000 Millennium  27 78012 400     Verplaatsing
PIROC   46 200     Explosie-veilige machine
Veenhuizen   – 9 000     Gevechtsveld
controleradar   – 24 000  24 000 Warmtebeeld handkijker   – 7 500    Overige projecten, per saldo  – 142 066– 85 415– 90 505– 111 049– 89 366 Stand
ontwerpbegroting 1999  808 1371 050 0281 133 6391 078 0411 201 1901 084 449Hieronder wordt inzicht gegeven in de onderdelen van het artikel, waarbij
de belangrijkste ontwikkelingen binnen de artikelonderdelen alsmede een nadere
specificatie van grote projecten worden aangegeven. Artikelonderdeel Automatisering  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Automatisering132 685100 180110 71482 03934 20019 10020 80030 500In dit artikelonderdeel zijn de investeringsuitgaven opgenomen die samenhangen
met de verwerving van informatiesystemen en met de automatisering die de bedrijfsvoering
van de Koninklijke landmacht ondersteunen.Een belangrijk aandachtsgebied is het bereiken van een betere ondersteuning
van de logistieke processen. Zo wordt ondermeer een systeem opgezet ten behoeve
van het geautomatiseerd registreren van goederen en zorgt het project ondersteuning
behoeftebepalings- en vervullingstraject (OBVT) voor een snellere
afhandeling van het materieelvoorzieningsproces. Op het gebied van de personele
informatievoorziening vindt samenwerking met de Koninklijke luchtmacht plaats
in het Project Informatievoorziening ter Ondersteuning van de Personeelsfunctie,
waarmee de decentralisatie van de personeelsfunctie wordt ondersteund. Uitgaven
zijn voorzien voor het voor de bedrijfsvoering noodzakelijke project Koninklijke
Landmacht Implementatie Middenlaag (KLIM), de multifunctionele smartcard,
waarmee ondermeer de toegang van KL-objecten wordt beveiligd en het (interdepartementale)
project V-kaart, betreffende het ontwikkelen van een pc-beveiligingskaart.
Deze projecten waren voorheen opgenomen onder het artikelonderdeel commandovoering,
verbindingen en gevechtsinlichtingen. Project Millennium  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Millennium67 40054 80033 70065 40023 100   De millenniumproblematiek wordt binnen de Koninklijke landmacht deels
projectmatig aangepakt. Voor de fase waarin de omvang van de problematiek
wordt geïnventariseerd en de detectie van het zogenoemde millenium-probleem
plaatsvindt, is f 30 miljoen geraamd. De verplichtingen hiervoor zijn
in 1998 aangegaan. Op grond van de verkregen informatie zijn de financiële
middelen voor de reparatie en het testen van de geïnventariseerde knelpunten
vastgesteld.De co-financiering vanuit het Millenniumfonds bedraagt voor de Koninklijke
landmacht f 12,4 miljoen in 1999. De overige middelen zijn vrijgemaakt
door het stellen van prioriteiten binnen de informatiserings- en automatiseringsprojecten. Artikelonderdeel Logistiek  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Logisitiek108 899132 98563 44781 87088 202104 546144 412186 200Dit artikelonderdeel heeft betrekking op de investeringen in het kader
van de logistieke ondersteuning van de Koninklijke landmacht. Het betreft
de verwerving van een grote diversiteit aan uitrustingsstukken voor de uitvoering
van logistieke taken.In de begroting is een aantal projecten voorzien om de logistieke voertuigen
die het einde van hun levensduur hebben bereikt, te vervangen. Zowel de materieelveroudering
als de intensievere samenwerking in internationaal verband is voor de Koninklijke
landmacht reden geweest om een aantal studies op het gebied van de logistiek
te initiëren. De resultaten van de studies zijn mede bepalend voor de
aard en aantallen van aan te schaffen materieel. De uitgaven op dit artikelonderdeel worden gedaan voor de projecten lichte
vrachtauto's, modificatie van vrachtauto's en de prototypen voor het project
wissellaadsystemen. Om de onderhoudskosten van in opslag gehouden materieel
te verminderen worden droge luchtsystemen aangeschaft. Voor de verbetering
van geneeskundige voorzieningen worden mobiele geneeskundige installaties
verworven.De verschuiving van het onderdeel Munitie-aflak-straat (MAS) van het project
explosie-veilige machines als onderdeel van de invulling van de taakstelling
uit het regeerakkoord betekent een langere continuering dan voorzien van de
huidige werkwijze (met beperkingen) ten aanzien van de renovatie van munitie.Als gevolg van uitstel van het project verbrandingscapaciteit munitie,
dient de lopende studie naar exportmogelijkheden van de te vernietigen munitie
te worden geïntensiveerd danwel zo spoedig mogelijk te worden afgerond.
Het uitstel van dit project is eveneens een gevolg van de invulling van het
regeerakkoord. Artikelonderdeel Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen
  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Commandovoering142 346357 800179 944191 629187 195133 66874 57651 728De investeringen in dit artikelonderdeel betreffen de communicatie- en
informatiesystemen die het operationele command- en controlproces ondersteunen.De ramingen voor dit artikelonderdeel hebben onder meer betrekking op
reeds aangegane verplichtingen voor de projecten Combat Net Radio, Remotely
Piloted Vehicle (RPV), de ontwikkeling van prototypen voor het project Single
Channel Radio Access (SCRA) en de vervanging van Hoog Frequent Enkel Zijband
radio's (HF-EZB) inclusief de manpackversie. Project Remotely Piloted Vehicle (RPV)  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003RPV8 000 5200042 900    Het project RPV voorziet in middelen voor het verkrijgen van gevechtsinlichtingen
op middelbare afstand. Hiertoe is in 1995 een verplichting aangegaan voor
het hoofdcontract voor de levering van de «Sperwer», een onbemand
vliegtuigje. De totale financiële omvang van het project is f 144,1
miljoen. In 1998 zullen de eerste systemen worden afgeleverd. Project Midlife Upgrade Zodiac  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Zodiac2 900108 3001 70016 00041 50035 00020 000 In de plannen is tevens het project Midlife upgrade Zodiac (MLU Zodiac)
opgenomen. De basis voor dit project ligt in het feit dat het huidige tactische
straalverbindingssysteem Zodiac, dat is ingevoerd in de jaren 1980–1985,
volledig is toegesneden op het destijds geldende operationele optreden. Om
dit systeem aan te passen aan het gewijzigde operationeel optreden, aan de
verdergaande digitalisering en aan de gewijzigde omvang en aard van de informatiestromen,
alsmede in verband met de technische veroudering van systeemdelen, dient het
communicatiesysteem in de komende periode een MLU te ondergaan. Voor dit project
is f 114,2 miljoen gereserveerd. Project MILSATCOM  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003MILSATCOM 138 800 50046 50018 60011 5004 700Dit project voorziet in de krijgsmachtbrede behoefte aan satellietcommunicatiecapaciteit
voor militair gebruik. Voor het project is een investeringsbudget geraamd
van f 283 miljoen. Het budget is op basis van verbruikseenheden volgens
een vaste verdeelsleutel aan de krijgsmachtdelen toegerekend.De Koninklijke marine is belast met de realisatie van dit project. Het
DMP-B document is op 9 februari 1998 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken
II, 1997/98, 25 886 X, nr. 1).Dit project maakt deel uit van de invulling van de taakstelling van het
regeerakkoord. Voor de Koninklijke landmacht is f 17 miljoen kasgeld
1999 verschoven naar 2000. Artikelonderdeel Elektronisch materieel  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Elektronisch materieel32 23262 00025 75111 66920 71722 12317 5005 000In dit artikelonderdeel zijn de investeringen opgenomen die betrekking
hebben op middelen voor elektronische oorlogsvoering. In 1999 zijn uitgaven
geraamd voor de completering van de eerste fase van het project elektronische
oorlogsvoering (EOV). Na afronding van deze fase beschikt de
Koninklijke landmacht over middelen om vijandelijke eenheden te lokaliseren
en te identificeren op basis van uitgezonden elektronische (radio)signalen.
Hierbij bestaat tevens de mogelijkheid om door middel van stoor- en misleidingsoperaties
het gebruik van deze signalen te bemoeilijken. De afronding zal niet voor
2000 plaatsvinden als gevolg van invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord,
waarbij het kasgeld met betrekking tot het deelproject EGB uit 1999 is verschoven.
De operationele consequenties hiervan zijn acceptabel.Voornoemde taakstelling is tevens de oorzaak voor de latere start van
de ontwikkeling van de 2e fase van het EOV-project (van 1999 naar 2000). Het
betreft hier een systeem, waarmee vijandelijke grondgebonden radaruitzendingen
kunnen worden opgespoord, geïndentificeerd, gelokaliseerd en gestoord.
Voor de invulling van deze behoefte zal in beginsel worden aangesloten bij
de behoefte van Duitsland. Door deze verschuiving zal het Legerkorps langer
dan gepland verstoken blijven van de beoogde radarverkennings- en radarstoringscapaciteit. Artikelonderdeel Nucleair, biologisch en chemisch materieel
(NBC)  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003NBC materieel30 4009 3004 92816 89112 5809005 0007 500Dit artikelonderdeel staat in het teken van investeringen op het gebied
van alarmerings-, verkennings-, beschermings- en ontsmettingsapparatuur.Hoewel internationaal wordt gestreefd naar het terugdringen van nucleaire,
biologische en chemische (NBC) wapens blijft het risico reëel aanwezig
dat Nederlandse militairen tijdens de uitvoering van hun taken worden geconfronteerd
met (de dreiging van) dit soort wapens. Op het gebied van nucleaire en chemische
alarmering, bescherming en verkenning is een aantal projecten in realisatie.
De uitgaven hebben betrekking op diverse NBC-voorzieningen waaronder het project
compagniesontsmetting en de vervanging van tactische en residuele dosismeters
waarvan de verwerving in 1998 is voorzien. Artikelonderdeel Luchtverdediging  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Luchtverdediging40 771621 80057 84491 209102 593111 728133 185125 000De Koninklijke landmacht zal in de komende periode maatregelen treffen
om de beschikbaarheid en effectiviteit van haar huidige luchtverdedigingssystemen
zeker te stellen. Ter voorbereiding op de latere vervanging van luchtverdedigingsmiddelen
participeert de Koninklijke landmacht in een multinationale Navo-studie die
zich richt op de ontwikkeling van de opvolgers van deze middelen. De uitgaven die in 1999 worden voorzien, betreffen reeds aangegane verplichtingen
voor de projecten Gevechtswaarde-instandhouding van de Pantserrups tegen Luchtdoelen
(GWI-PRTL) en Stinger-RMP. In de planning is rekening gehouden met de uitgaven
van een modificatie pakket voor de Stinger-RMP dat zal worden aangebracht
ter verbetering van de effectiviteit tegen helikopterdreiging. Ten behoeve
van opleidingen wordt voorzien in een tweede Stinger-bol, waarvan de verwerving
is gepland in 1998. Project Gevechtswaarde instandhouding PRTL  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003PRTL  46 70083 90063 20012 900  Het project Gevechtswaarde instandhouding PRTL (GWI PRTL) wordt in samenwerking
met Duitsland uitgevoerd. Het betreft het uitvoeren van het basisonderhoud
met een beperkt aantal verbeteringen (systeem aanpassingen). De gevechtswaarde
instandhouding wordt uitgevoerd aan 60 stukken. De totale financiële
omvang van dit project bedraagt f 382,9 miljoen. Project SHORAD  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003SHORAD 330 0003 700 27 80065 00065 00093 000Eveneens wordt rekening gehouden met de verwerving van het project Short
Range Air Defence (SHORAD). Dit project betreft de verwerving van een aanvullende
component voor de verdediging van eenheden en objecten die het mogelijk maakt
om vliegtuigen en helikopters al op grotere afstand (circa tien kilometer)
te kunnen bestrijden. Het systeem vormt een noodzakelijke aanvulling op de
huidige luchtverdedigingsmiddelen. De totale financiële omvang van dit
project voor de Koninklijke landmacht bedraagt f 337 miljoen. Het project
dat zowel de behoefte van de Koninklijke land- en luchtmacht invult, wordt
geleid door de Koninklijke luchtmacht en wordt gefaseerd uitgevoerd. De kasgeldreeks
is om projecttechnische redenen aangepast. Artikelonderdeel Manoeuvre  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Manoeuvre111 3551 010 210172 962264 825368 643336 405359 257205 481Dit artikelonderdeel heeft betrekking op uitgaven die samenhangen met
tanks, (gevechts-)voertuigen en bewapening. Ook de onderwijsleermiddelen en
simulatoren voor deze uitrustingsstukken vallen hieronder. Project Verbetering Leopard 2  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Verbetering Leopard 22 70079 100133 000140 600122 80057 20036 00016 000Voortschrijdende technologische ontwikkelingen leiden tot vernieuwde inzichten
in operationeel optreden, of het nu gaat om de bondgenootschappelijke verdedigingstaak
in Navo-verband of om vredesondersteunende operaties in VN-verband. Mede op
grond hiervan is voor de gevechtstank Leopard 2 een verbeteringsprogramma
gestart, dat de gevechtswaarde op een aanmerkelijk hoger peil brengt. Het
project Verbetering Leopard 2 wordt in fasen uitgevoerd, waarbij verbeteringen
worden doorgevoerd in bescherming, door het aanbrengen van aanvullende bepantsering,
en in vuurkracht, door het aanbrengen van een verlengde schietbuis alsmede
de verwerving van verbeterde munitie. De Leopard 2 is daarmee in staat alle
moderne tanks uit te schakelen. De verbeterde bescherming is voor een deel
van het bestand reeds in realisatie. De totale financiële omvang van
dit project bedraagt f 891 miljoen. Project Pantservoertuigen vredesoperaties  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Pantservoertuigen6 500 27 200114 2009 300   Met het project Pantservoertuigen vredesoperaties heeft de Koninklijke
landmacht een aantal jaren geleden in navolging van andere Navo-landen besloten
de eisen ten aanzien van de bescherming van in het kader van VN-operaties
uitgezonden personeel te verhogen. De verwerving van de pantservoertuigen
voor vredesoperaties heeft in 1997 plaatsgevonden en de eerste voertuigen
zullen in de tweede helft van 1998 worden geleverd. De financiële omvang
van dit project bedraagt f 166 miljoen. Project Vervanging Pantservoertuigen  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Pantservoertuigen 75 000 17 00016 00016 00016 00010 000Het project Vervanging Pantservoertuigen betreft de vervanging van het
bestand pantserinfanteriegevechtsvoertuigen YPR en de hiervan afgeleide versies
alsmede het commandovoertuig M577. Gelet op de omvang van het project zal
vervanging van het totale bestand aan pantservoertuigen over de jaren tot
2025 worden gespreid. De totale omvang van het project bedraagt f 5600
miljoen.In de eerste fase van het project zullen als eerste de voertuigen bij
de verkenningseenheden worden vervangen door 210 gepantserde wielvoertuigen.
Voor de ontwikkeling van dit voertuig zal in 1999 de verplichting worden aangegaan.
Nederland gaat in dit deel van het project samenwerken met Duitsland, Frankrijk
en Groot Brittannië. Project Duelsimulatoren en instrumentatie  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Duelsimulatoren90099 000900 69 00030 000  Met het project Duelsimulatoren en instrumentatie wordt voorzien in een
set duelsimulatoren en een mobiele instrumentatieset voor oefeningen van operationele
eenheden tot en met compagniesniveau, zo mogelijk in internationaal verband.
Bij het project wordt gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met andere landen.
De betalingen op dit project zijn met een jaar vertraagd en vangen pas in
2000 aan. De financiële omvang van dit project bedraagt f 100 miljoen.Door de verschuiving van dit project naar aanleiding van het regeerakkoord
wordt de mogelijkheid tot invulling van de opleidingsbehoefte aan geïnstrumenteerd
oefenen door het Legerkorps verder vertraagd. Dit impliceert dat – voor
het bereiken van het vereiste niveau van geoefendheid – minder gebruik
zal kunnen worden gemaakt van geavanceerde oefenmogelijkheden in een geautomatiseerde
oefenomgeving.De vertraging van de invoering van de gevechtsveldcontroleradar als onderdeel
van de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord heeft als gevolg
dat de waarnemingsmogelijkheden voor verkennings- en bewakingsdoeleinden voor
een langere periode beperkt zullen blijven. De eveneens aan de invulling van
het regeerakkoord gerelateerde verschuiving van kasgeld 1999 met betrekking
tot het project warmtebeeldkijkers naar latere jaren betreft een herfasering
van de af te leveren aantallen warmtebeeldhandkijkers in de periode 1999–2001. Project Medium Range Anti-Tanksystems (MRAT)  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Duelsimulatoren 492 000  15 00036 50051 00055 500Het project MRAT betreft de vervanging van de DRAGON, die sinds 1997 binnen
de Koninklijke landmacht en de Koninklijke marine wordt gevoerd en die niet
meer voldoet aan de actuele operationele eisen (met name voor
wat betreft de maximale effectieve dracht, het optreden tegen moderne tanks
en de bescherming van de schutter). Het project is gesplitst in:* MRAT ten behoeve van «lichte» eenheden (Luchtmobiele brigade,
verkenningseenheden en het Korps Mariniers) voor f 242 miljoen;* MRAT ten behoeve van zware eenheden (pantser-infanteriebataljons) voor
f 250 miljoen. Artikelonderdeel Vuursteun  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Vuursteun38 700113 50031 25839 27659 13959 228144 191151 000Op dit artikelonderdeel zijn de investeringen ten behoeve van de veldartillerie
opgenomen. Voor doelopsporing zijn verbeteringen voorzien voor de voorwaartse
waarnemers in de vorm van een opbouw op het waarnemingsvoertuig. Voor de langere
afstanden worden de zogenaamde «grondgebonden doelopsporingsmiddelen
ten behoeve van de grondwapensysteembestrijding» voorzien. Dit zijn
geavanceerde radarsystemen, waarmee op grotere afstand, vijandelijke grondwapensystemen
kunnen worden gelokaliseerd wanneer deze vuur uitbrengen. Project Vuist fase 1  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Vuist fase 18 300 29 10033 90015 500   Er zijn ondermeer uitgaven geraamd voor fase 1 van het vuursteun-informatie-systeem
(VUIST 1) inbegrepen de integratie met de nieuwe Combat net radio en de integratie
van mortieren in het project. Het project VUIST 1 betreft een al lopend project
om het vuursteuninformatiesysteem te automatiseren. De verplichting hiervoor
is in 1997 aangegaan. De totale financiële omvang van dit project bedraagt
f 116,6 miljoen. Naar verwachting zullen de leveringen in de tweede helft
van 1998 aanvangen.In 1999 is de verwerving voorzien van de projecten Vuist 2, grondgebonden
doelopsporingsmiddelen. Het later, naar aanleiding van de invulling van het
regeerakkoord, invoeren van het ballistisch meteostation betekent dat de huidige,
veroudere weerkundige stations, langer dan verwacht de operationele behoefte
moeten afdekken. Artikelonderdeel Gevechtssteun  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Gevechtsteun38 55429 50013 64323 32836 52269 34482 30098 000In dit artikelonderdeel zijn investeringen opgenomen ten behoeve van geniematerieel.
Dit onderdeel wordt voor een groot deel bepaald door het nieuwe Nederlandse
regeringsbeleid inzake landmijnen. Nieuw te verwerven mijnen dienen te voldoen
aan de aan dit beleid af te leiden eisen. Tot dit artikelonderdeel behoren
ook de middelen voor de ondersteuning van de mobiliteit van de eigen eenheden.
Het betreft hier onder andere brugslagmiddelen en middelen voor het onder
operationele omstandigheden maken van doorgangen door vijandelijke mijnenvelden.De voor 1999 voorziene uitgaven hebben betrekking op ondermeer geniemunitie
en het onderzoek naar middelen ten behoeve van ontmijningsoperaties. Op de
langere termijn zullen voorzieningen worden getroffen voor het verkrijgen
van mijndoorbraakcapaciteit. Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Infrastructuur177 963209 155147 646247 292223 848220 999219 969224 040Ten laste van dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor nieuwbouw
en renovatie van kazernes mede als gevolg van de herstructurering van de Koninklijke
landmacht op gebied van legering van militairen en de aanvullende voorzieningen
zoals compagniesburelen, centrale wapenkamers, voedings- en kantinefaciliteiten
en opleidingsfaciliteiten. Daarnaast zijn investeringen noodzakelijk op gebied
van logistieke voorzieningen zoals opleg- en opslagfaciliteiten van materieel.
Voor bewaking en beveiliging van objecten worden infrastructurele en elektronische
voorzieningen getroffen. Binnen dit onderdeel worden eveneens de bodemsaneringsprogramma's
gerealiseerd.Ten aanzien van de behoefte aan oefen- en schietterreinen worden, in het
kader van het verkrijgen van oefenmogelijkheden voor vredes(ondersteunende)
operaties, voorzieningen gecreëerd. Zo is in Lauwersmeer gestart met
de voorbereidingen voor de realisatie van een oefendorp, waar potentiële
situaties en omstandigheden kunnen worden nagebootst en getraind. Project Verplaatsing PIROC  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Verplaatsing PIROC 46 200 46 200    In het kader van VINEX is met de gemeente Eindhoven en Veldhoven de verplaatsing
van het PIROC overeengekomen. Hierdoor zal de rijopleiding uit Eindhoven naar
de «Strijpse Kampen» worden verplaatst. 05. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LUCHTMACHT AlgemeenDe uitgaven binnen het artikel 05.20 Personeel en materieel bij het beleidsterrein
Koninklijke luchtmacht zijn verdeeld in, naast het artikelonderdeel wachtgelden,
drie ressorts: Commando Tactische Luchtmacht (CTL), Decentrale Ondersteunende
eenheden (DOE) en Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu). Het artikel
05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur completeert de begroting
van de Koninklijke luchtmacht.De totaal geraamde uitgaven van de Koninklijke luchtmacht voor de jaren
1999 tot en met 2003 zijn als volgt te specificeren:  bedragen x f 100019981999200020012002200305.20 Personeel en materieel      – Commando Tactische
Luchtmacht844 701834 973822 718817 389822 620817 497– Decentrale Ondersteunende eenheden312 510298 091291 378294 700295 288291 556– Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht751 046653 682692 627720 335746 724757 411– Wachtgelden en inactiviteitswedden26 65524 02920 29417 56715 90513 594 Totaal Personeel en materieel1 934 9121 810 7751 827 0171 849 9911 880 5371 880 058 05.22 Investeringen groot materieel
en infrastructuur963 862577 630657 889745 111744 9721 098 288Totale uitgaven2 898 7742 388 4052 484 9062 595 1022 625 5092 978 346Uitgaven die betrekking hebben op samenwerking met de Nederlandse Antillen
en Aruba en uitgaven die betrekking hebben op attachés worden, conform
de nota «Herijking van het buitenlands beleid» (Kamerstukken II
1994/95, 24 337 X, nr. 1), verantwoord op het artikel 08.04 Overige uitgaven
Internationale Samenwerking. 05.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidNaar aanleiding van de gewijzigde begrotingsindeling als gevolg van de
verplichte integratie van de begrotingsartikelen personeel en materieel en
het Verbeterd Economisch Beheer (Kamerstukken II 1995/1996, 24 400 X,
nr. 113) is met ingang van de begroting 1998 inzicht verschaft in de bedrijfsvoeringsuitgaven
per ressort van resultaatverantwoordelijke eenheden. De drie ressorts waar
het bij de Koninklijke luchtmacht om gaat zijn:– Commando Tactische Luchtmacht (CTL)– Decentrale Ondersteunende Eenheden (DOE)– Hoofdkwartier Koninklijke luchtmacht (HKKLu)Het beleid is er nog immer op gericht de bevoegdheden en budgetten te
leggen waar ook de uitvoering plaatsvindt. Dit past in het beleid van de Koninklijke
luchtmacht om via decentralisatie te komen tot een Verbeterd Economisch Beheer.
In dit verband vinden ook reorganisaties plaats als de oprichting van het
Opleidingscentrum KLu (OCKLu), de bestuurlijke integratie van de Depots tot
één Logistiek Centrum (LCKLu) en de reorganisatie
van de topstructuur van de Koninklijke luchtmacht. Deze reorganisaties beogen
tevens een verdere afslanking van het personeelsbestand.Per ressort worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk
burgerpersoneel, militair personeel, overige personele uitgaven en materiële
uitgaven. Met ingang van de begroting 1998 worden de wachtgelduitgaven voor
het burger- en militair personeel op het artikelonderdeel 05.20.13 geraamd
en verantwoord. Terzake van de thans beschikbare bedrijfsvoeringsbudgetten
per ressort zijn afzonderlijke tabellen opgenomen. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  1 793 8931 796 0001 707 2091 763 9121 664 904 Mutaties 1e suppletore wet 1998  2 975– 498– 498– 498– 498 Stand
1e suppletore wet 1998  1 796 8681 795 5021 706 7111 763 4141 664 406 Nieuwe mutaties:         Commando Tactische Luchtmacht  56 41447 89342 76738 78945 109 Decentrale Ondersteunende Eenheden  25 19520 81816 90321 42422 912 Hoofdkwartier Koninklijke luchtmacht  193 30050 936– 4 8479 49552 376 Wachtgelden en inactiviteitswedden  2 9193 6273 3433 2141 428 Stand
ontwerpbegroting 1999363 7031 876 7782 074 6961 918 7761 764 8771 836 3361 786 2311 842 596 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  1 796 1261 789 8091 777 4081 768 8961 803 290 Mutaties 1e suppletore wet 1998  2 975– 498– 498– 498– 498 Stand
1e suppletore wet 1998  1 799 1011 789 3111 776 9101 768 3981 802 792 Nieuwe mutaties:         Commando Tactische Luchtmacht  56 08447 89342 76738 78945 109 Decentrale Ondersteunende Eenheden  25 22320 81816 94821 41922 907 Hoofdkwartier Koninklijke luchtmacht  51 585– 50 874– 12 95118 1718 301 Wachtgelden en inactiviteitswedden  2 9193 6273 3433 2141 428 Stand
ontwerpbegroting 1999  1 934 9121 810 7751 827 0171 849 9911 880 5371 880 058Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesBovenvermelde verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak
bij de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden
toegelicht.De Koninklijke luchtmacht heeft besloten om het operationele tempo in
de eerste jaren (1999 en 2000) enigermate aan te passen. Dit biedt de mogelijkheid
om de ervaringen van de «out-of area»-operaties en -oefeningen
van de afgelopen jaren te evalueren en in de «contingency-plannen»
te verwerken. Voorts krijgt de organisatie door deze consolidatie in het kader
van werkdruk/werklast de noodzakelijke extra rust. Door deze tijdelijke beleidsbijstelling
wordt de stijging van het niveau van de materiële exploitatie voor de
eerstkomende jaren getem-poriseerd. Na verloop van een tweetal jaren zullen
de activiteiten weer op een normaal niveau worden gebracht. De vermindering
van de activiteiten uit zich onder meer in een tijdelijke in samenhang met
de aanloop van de invoering van de Mid Life Update doorgevoerde herziening
van de F-16 vliegoperaties met een daaraan gekoppelde vermindering van het
aantal jachtvlieguren voor 1999. Voorts is het aantal oefendagen, dat de laatste
jaren een stijgende tendens liet zien, nu weer naar een lager maar nog steeds
goed niveau teruggebracht. De vermindering van activiteiten heeft tevens een
positief effect op de noodzaak tot het inhuren van extern personeel. De verplichtingen en uitgaven Commando Tactische LuchtmachtHet ressort Commando Tactische Luchtmacht (CTL) bestaat uit de Groep Jachtvliegtuigen,
de Tactische Helikoptergroep (THGKLu), de Groep Grond-Lucht Geleide Wapens
(GLGW), de Luchttransportvloot en het Air Operations Control Station. Hieronder
ressorteren vervolgens de vliegbases en de andere operationele onderdelen
van de Koninklijke luchtmacht. De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 19981999200020012002200319981999200020012002200305.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel30 49128 62228 01627 46127 43727 28330 49128 62228 01627 46127 43727 28305.20.02 Militair personeel639 450647 404638 036630 750630 334626 929639 450647 404638 036630 750630 334626 92905.20.03 Overige personele uitgaven67 17061 61557 33459 64660 31758 75367 17061 61557 33459 64660 31758 75305.20.04 Materiële uitgaven107 55997 33299 33299 532104 532104 532107 59097 33299 33299 532104 532104 532Stand ontwerpbegroting 1999844 670834 973822 718817 389822 620817 497844 701834 973822 718817 389822 620817 497Stand 1e suppletore wet 1998788 287787 080779 951778 600777 511 788 617787 080779 951778 600777 511 Nieuwe mutaties56 38347 89342 76738 78945 109 56 08447 89342 76738 78945 109  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen
199831 69533 79932 83232 11231 551– decentralisatie VEB-budgetten11 0009 0007 0007 0007 000Sub-totaal technische bijstellingen42 69542 79939 83239 11238 551Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte6 10010 9001 200– 1 800– 1 700– luchttransport6 3006 9006 9006 9006 900– overige mutaties, per saldo989– 12 706– 5 165– 5 4231 358Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen13 3895 0942 935– 3236 558Totaal van de nieuwe mutaties56 08447 89342 76738 78945 109Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).De verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
het ressort HKKLu naar de overige ressorts, heeft geleid tot deze hiermee
samenhangende budgetmutatie. Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteDe ramingsaanpassing voor het burgerpersoneel betreft een kleine (neerwaartse)
bijstelling van de uitgaven naar aanleiding van de afbouw van het personeelsbestand.
De aanpassing van de uitgavenreeks voor militair personeel is voornamelijk
het gevolg van de technische decentralisering vanuit het ressort HKKLU. Voor
het jaar 1999 zijn hiermee 189 vte'n gemoeid. LuchttransportDe verhoging van deze uitgaven zijn het gevolg van de decentralisatie
van de uitgaven voor brandstoftanken in het buitenland en de toename in de
uitgaven voor landingsrechten. Overige mutaties, per saldoEen groot aantal kleinere bijstellingen is doorgevoerd als gevolg van
aanpassingen in de ramingen voor onder andere onderhoud infrastructuur, inventarisgoederen
en reis- en verblijfkosten. ActiviteitentoelichtingHet ressort CTL is verantwoordelijk voor het inzetbaar maken en houden
en het inzetten van de operationele eenheden van de Koninklijke luchtmacht.Ten behoeve van deze activiteiten wordt dagelijks geoefend. Daarnaast
worden regelmatig oefeningen in groter verband gehouden. De operationele eenheden
worden in de praktijk ingezet tijdens diverse vredesoperaties. Tevens worden
individuele militairen van de Koninklijke luchtmacht ingezet voor operaties
in het kader van de Navo, VN en WEU. 05.20.01 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen en het aandeel in de sociale lasten voor het burgerpersoneel
van het ressort CTL. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– actief personeelaantal vte'n441416403395395395– gemiddeld salarisx f 169 14168 80369 51969 52269 46169 071– totaal toegelicht bedragx f 100030 49128 62228 01627 46127 43727 283ToelichtingBij het ressort CTL wordt een aantal burgerfuncties opgeheven in het kader
van de personeelsreductie. In de loop van het jaar 2000 wordt het niveau van
de Prioriteitennota bereikt. 05.20.02 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, en het aandeel in de sociale lasten voor het militair
personeel van het ressort CTL. Vanaf 1998 is de extra behoefte op de THGKLu
en de vliegbasis Eindhoven om operationele taken uit te voeren verwerkt. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n8 4578 5418 4488 3788 3618 361waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n6 0136 0395 8965 7755 7065 652– gemiddeld salarisx f 183 06783 82183 78783 78384 20983 871– totale uitgavenx f 1000499 483506 198494 009483 844480 494474 041– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n2 4442 5022 5522 6032 6552 709– gemiddeld salarisx f 157 27056 43756 43756 43756 43756 437– totale uitgavenx f 1000139 967141 206144 027146 906149 840152 888Totaal toegelicht bedragx f 1000639 450647 404638 036630 750630 334626 929ToelichtingDe Koninklijke luchtmacht beoogt meer BBT'ers in de organisatie op te
nemen en een betere balans te bereiken tussen leeftijds- en ervaringsopbouw.
Tevens wordt een grotere flexibiliteit bereikt. In deze ramingskengetallen
wordt duidelijk dat de verhouding BOT/BBT verandert. Dit heeft ook als effect
dat de totale uitgaven militair personeel op termijn enigszins dalen. 05.20.03 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn sterk afhankelijk van de personeelssterkte. De uitgaven hebben onder
meer betrekking op reis- en verblijfkosten, verplaatsen, onderwijs en opleidingen
en de inhuur van tijdelijk personeel (uitzendkrachten op formatieve en/of
bovenformatieve arbeidsplaatsen). De uitgaven voor uitbestedingen aan O-,
I- en A-deskundigheid worden geraamd en verantwoord ten laste van het artikelonderdeel
materiële uitgaven. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren221515212121– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 196 36496 33396 33396 19096 19096 190– totale uitgavenx f 10002 1201 4451 4452 0202 0202 020– overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)8 8988 9578 8518 7738 7568 756– gemiddeld per vtex f 12 0662 0512 0752 0942 0982 098– totale uitgavenx f 100018 38718 36918 36918 36918 36918 369– kleding en uitrusting voor militair personeelaantal
vte'n8 4578 5418 4488 3788 3618 361– gemiddeld per vtex f 1204202205206207207– totale uitgavenx f 10001 7281 7281 7281 7281 7281 728– voeding voor militair personeelaantal vte'n 
(mp)8 4578 5418 4488 3788 3618 361– gemiddeld per vtex f 11 3081 2961 3101 3211 3231 323– totale uitgavenx f 100011 06511 06511 06511 06511 06511 065Totaal toegelicht bedragx f 100033 30032 60732 60733 18233 18233 182Overige uitgavenx f 100033 87029 00824 72726 46427 13525 571Totaal overige personele uitgavenx f 100067 17061 61557 33459 64660 31758 753ToelichtingDe inhuur van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor het opvangen van
pieken in de werklast en het compenseren van vacatures bij specifieke personeelscategorieën.Het ramingskengetal overige persoonsgebonden uitgaven is gebaseerd op
de gedecentraliseerde uitgaven met betrekking tot uitgaven personeelsgebonden
onderzoek, vergoeding sportactiviteiten, uitgaven filmvoorziening krijgsmacht,
toelagen muziekkorpsen, uitgaven ontspanningsevenementen, overige
uitgaven sport en ontspanning, begrafeniskosten, luister- en kijkgelden, proces-
en/of advocaatskosten, (muziek)auteursrechten, overige uitgaven en raden en
commissies. Naar verwachting zullen de uitgaven nagenoeg constant blijven.Onder het kengetal kleding en uitrusting ten behoeve van militair personeel
worden de uitgaven voor verstrekkingen van PSU en NBC en diverse typen specifieke
kleding en uitrusting (zoals out-of-area-kleding, brandbestrijdings-, reddings-
en veiligheidsmateriaal) begrepen. Vanwege enerzijds de afname van militair
personeel en anderzijds een groter aandeel BBT'ers zullen de uitgaven naar
verwachting nagenoeg constant blijven.Aanschaf van levensmiddelen (ook voor oefeningen) wordt geraamd in het
kengetal voeding ten behoeve van militair personeel. Verwacht wordt dat de
uitgaven constant blijven. 05.20.04 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden uitgaven geraamd van algemene en specifieke
aard, waaronder de aankoop van inventarisgoederen en klein materieel, onderhoud
en herstel van het materieel, het onderhoud van onroerende zaken, de uitbestedingen
aan O-, I- en A-deskundigheid en de aankoop van brandstoffen, olie en smeermiddelen,
munitie en reservedelen.De materiële uitgaven worden in toenemende mate geraamd op de plaats
waar ook de uitvoering plaatsvindt. Dit past in het beleid van de Koninklijke
luchtmacht om via decentralisatie te komen tot Verbetering van het Economisch
Beheer (VEB). De uitgaven die inmiddels op decentraal niveau worden geraamd,
betreffen zowel uitgaven voor het instandhouden van het onderdeel (uitgaven
van huishoudelijke aard) als uitgaven ten behoeve van de uitvoering van de
taak van het onderdeel. De taken van de onderdelen van het CTL zijn vastgelegd
in managementcontracten (taakopdrachten).Bij de huishoudelijke uitgaven is een belangrijke post de uitgaven ten
behoeve van nieuwe inventarisgoederen. De verantwoordelijkheid voor het klein
onderhoud aan infrastructuur en de inrichting is gedecentraliseerd. Hiertoe
behoort tevens de controle op de omvang van bijvoorbeeld milieuheffingen.
Voor het gebruik van computercapaciteit van de DTO worden de onderdelen zelf
belast. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer
van eigen systemen. Dit artikelonderdeel bevat echter ook operationele uitgaven
ten behoeve van het onderhoud van vliegtuigen en betaling van landingsrechten.
Daarnaast vindt ook het onderhoud van voertuigen in belangrijke mate decentraal
plaats. De grote contracten met betrekking tot de aanschaf van onderhoudsartikelen
staan vooralsnog geraamd bij het ressort HKKLu. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– O-, I- & A-deskundigheidaantal mensjaen3,32,52,52,92,92,9– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 1240 000240 000240 000240 000240 000240 000 – totale uitgavenx f 1000803603603703703703– overig persoonsgebonden materiële uitgavenaantal
vte'n 8 8988 9578 8518 7738 7568 756– gemiddeld per vtex f 16 0836 0316 1036 1576 1696 169– totale uitgavenx f 100054 12554 01754 01754 01754 01754 017Totaal toegelicht bedragx f 100054 92854 62054 62054 72054 72054 720Overige materiële uitgavenx f 100052 66242 71244 71244 81249 81249 812Totaal materiële uitgavenx f 1000107 59097 33299 33299 532104 532104 532ToelichtingHet kengetal O-, I- en A-deskundigheid is samengesteld uit de ramingen
van de onderdelen die onder het ressort CTL vallen. De raming is gebaseerd
op ervaringsgegevens met betrekking tot de behoefte aan deze deskundigheid.Het ramingskengetal persoonsgebonden materiële uitgaven is gebaseerd
op de gedecentraliseerde uitgaven voor huisvesting, commandantenfondsen, bureauzaken,
inventarisgoederen en klein materieel, informatiesystemen en overige materiële
zaken. De verplichtingen en uitgaven Decentrale Ondersteunende
eenhedenHet ressort Decentrale Ondersteunende eenheden (DOE) bestaat uit het Depot
Mechanisch Vliegtuigmaterieel en Straalmotoren (DMVS), het Depot Elektronisch
Materieel (DELM), de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), de Koninklijke
Militaire School Luchtmacht (KMSL), de Luchtmacht Elektronische School (LETS),
de Luchtmacht Meteorologische Groep (LMG), de 2e Luchtmacht Verbindingsgroep
(2LVG) en een aantal overige kleine, zowel nationale als internationale, organisatie-eenheden. De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 19981999200020012002200319981999200020012002200305.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel55 05751 67950 66549 55649 50749 19955 05751 67950 66549 55649 50749 19905.20.06 Militair personeel173 909173 278171 958171 002171 248170 301173 909173 278171 958171 002171 248170 30105.20.07 Overige personele uitgaven26 29819 37717 95519 92720 11619 77626 29819 37717 95519 92720 11619 77605.20.08 Materiële uitgaven57 78653 75750 75554 22054 42252 94557 24653 75750 80054 21554 41752 280Stand ontwerp- begroting 1999313 050298 091291 333294 705295 293292 221312 510298 091291 378294 700295 288291 556Stand 1e suppletore wet 1998287 855277 273274 430273 281272 381 287 287277 273274 430273 281272 381 Nieuwe
mutaties25 19520 81816 90321 42422 912 25 22320 81816 94821 41922 907  Specificatie
nieuwe uitgavenmutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen
199810 24810 97310 63410 36010 162– ontvlechting MDD– 11 562– 11 063– 10 965– 10 965– 10 965– verdere decentralisatie7 0007 0007 0007 0007 000Sub-totaal technische bijstellingen5 6866 9106 6696 3956 197Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte3 5001 5006001 5001 900– onderhoud PC-7 vliegtuigen2 5003 0003 5004 0004 000– inhuur tijdelijk personeel7 2001 2008001 4001 500– overige mutaties, per saldo6 3378 2085 3798 1249 310Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen19 53713 90810 27915 02416 710Totaal van de nieuwe mutaties25 22320 81816 94821 41922 907Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).De overheveling van de Maatschappelijk Dienst Defensie (MDD) naar het
beleidsterrein Dico heeft geleid tot een ontvlechting van de budgetten (voornamelijk
salarissen). Hiermee zijn 72 vte'n burger- en 49 vte'n militair personeel
gemoeid.De verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
het ressort HKKLu naar de andere ressorts, heeft geleid tot deze hiermee samenhangende
budgetmutatie. Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteDe verlaging van het burgerpersoneel heeft te maken met een technische
bijstelling en een verkleining van het burgerpersoneelsbestand. De verhoging
van de uitgaven ten behoeve van het militair personeelsbestand is voornamelijk
het gevolg van een technische bijstelling vanuit het ressort HHKLu en de veranderende
verhouding tussen BOT- en BBT-personeel. Het betreft hier 29 vte'n. Onderhoud PC-7 vliegtuigenAangezien in 1997 het aantal lesvliegtuigen met drie is uitgebreid, worden
voor het noodzakelijke onderhoud meer uitgaven geraamd. Inhuur tijdelijk personeelVanwege het uitvoeren van een aantal projecten, alsmede voor het opvangen
van pieken in de werklast, is het noodzakelijk de ramingen voor inhuur van
tijdelijk personeel aan te passen. De inhuur is onder meer noodzakelijk voor
het uitvoeren van «maintenance engineering» taken, alsmede voor
de opvang van de tijdelijke extra werklast. Als gevolg van aantoonbare doelmatigheidswinst
wordt een aantal tijdelijke functies omgezet naar formatieve arbeidsplaatsen.
Hierdoor zal de inhuur en daarmee de overige personele uitgaven ten opzichte
van 1998 verminderen. Overige mutaties, per saldoDe overige bijstellingen bestaan uit vele mutaties van diverse aard, waarvan
de belangrijkste betrekking hebben op het onderhoud aan gebouwen, inventarisgoederen
en geleide wapens (elektronica). ActiviteitentoelichtingDe activiteiten die door het ressort DOE worden uitgevoerd zijn erop gericht
zodanige voorwaarden te scheppen dat de eenheden van de Koninklijke luchtmacht
zowel qua materieel als in personeel opzicht kunnen voldoen aan de vereiste
operationele doelstellingen, zodat uitvoering kan worden gegeven aan het gestelde
in de Prioriteitennota.De activiteiten binnen het materieel-logistieke functiegebied omvatten
het innoveren, instandhouden en verbeteren van de wapenen overige systemen
van de eenheden van de Koninklijke luchtmacht en het beschikbaar stellen van
de materiële middelen die nodig zijn om het materieel van de Koninklijke
luchtmacht gereed te hebben. Deze systemen zijn de F-16 jachtvliegtuigen,
helikopters, lesvliegtuigen, geleide-wapens en overige systemen. De activiteiten
en uren voor de groothandelsfunctie en de indirecte uren zijn niet in het
overzicht opgenomen. Binnen de Koninklijke luchtmacht wordt gewerkt aan de
bestuurlijke integratie van DMVS en DELM. Dan ontstaat het Logistiek Centrum
Koninklijke Luchtmacht (LCKLu). Deze integratie zal in 2000 worden voltooid.
Naar verwachting zullen dan tevens nog meer taken, bevoegdheden en budgetten
worden gedecentraliseerd. Voor het jaar 1999 en 2000 zijn voor de genoemde
systemen de volgende directe uren (capaciteit) gepland (x 1000):  OmschrijvingDMVSDELMTotaal Ontwerp-begrotingVer-moed.
uitkomstRamingRamingOnt-werp-begrotingVer-moed.
uitkomstRamingRamingOnt-werp-begrotingVer-moed.
uitkomstRamingRaming  199819981999200019981998199920001998199819992000– Planmatig/preventief aantal uren onderhoud/modificatie19615418019365212188150261366368343– Aantal uren incidenteel/correctief onderhoud15521421321987108104109242322317328– Aantal uren engineering9387878741706464134157151151Totaal aantal uren444455480499193390356323637845836822Het preventief onderhoud DMVS neemt toe als gevolg van het toenemend aantal
helikopterinspecties. Op DELM neemt dit af omdat een aantal grotere modificatieprojecten
ten einde loopt. Het correctief onderhoud blijft op beide depots nagenoeg
constant. De totale werklast loopt enigszins terug. De werklast blijft ruim
voldoende voor het vaste personeelsbestand. Wel zal minder tijdelijk personeel
hoeven te worden ingehuurd.De activiteiten van de opleidingsinstituten KMSL en LETS bestaan uit het
verzorgen van opleidingen, in principe voor militair personeel, die niet worden
verzorgd aan de Koninklijke Militaire Academie of het Instituut Defensie Leergangen.
De opleidingsactiviteiten omvatten het geven van initiële en bijscholingsopleidingen
om nieuw en zittend personeel gereed te maken en te houden om te functioneren
binnen de Koninklijke luchtmacht. Tevens wordt gewerkt aan de integratie van
de KMSL en de LETS. Deze integratie dient in 2000 te zijn voltooid. Dan ontstaat
het Opleidingscentrum Koninklijke Luchtmacht (OCKLu). Buiten het verzorgen
van de geplande opleidingen staat 1999 in het teken van de laatste voorbereidingen
voor de integratie van de scholen. Het OCKLu zal zijn gevestigd op de vliegbasis
Woensdrecht.De activiteiten van de DPO, LMG, 2LVG en een aantal overige kleine organisatie-elementen
zijn ook ondergebracht bij het ressort DOE. De activiteiten van deze overige
elementen betreffen de inzet van Administratieve Korpsen, opleidings- en trainingsdetachementen
en detachering van personeel bij de industrie en defensie-organisaties.Voor 1999 en 2000 staan de volgende aantallen cursisten gepland (een opleiding
kan diverse cursussen beslaan):  OmschrijvingAantal cursistenOntwerpbegroting
1998Vermoe-delijke uitkomst 1998Ontwerpbegroting 1999Raming
2000 – algemene militaire- en kaderopleidingen1 0181 0381 0501 050– initiële functie-opleidingen6639501 0001 000– loopbaanopleidingen359398400400– overlge opleidingen11 32011 05011 00011 000Totaal13 36013 43613 45013 450De toename van de initiële functie-opleidingen wordt onder meer veroorzaakt
door een toename van het aantal technische functies (voornamelijk bij de THG)
en wijzigingen in het opleidingstraject. De definitieve plancijfers voor 1999
en 2000 zijn nog afhankelijk van de resultaten van het wervings- en selectieproces.Gegeven de geringe daling van de werklast van de depots/LCKLu zijn de
bedrijfsvoeringsbudgetten in de overeenkomstige jaren eveneens enigszins lager.
Voor de scholen/OCKLu geldt dat, gelet op de nagenoeg constant blijvende opleidingsinspanning,
de exploitatiebudgetten ook constant blijven. Voor het gehele ressort is sprake
van een geleidelijke en geringe daling van het bedrijfsvoeringsbudget. 05.20.05 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het ressort DOE. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– actief personeelaantal vte'n803759735719719719– gemiddeld salarisx f 168 56468 08868 93268 92468 85568 427– totaal toegelicht bedragx f 100055 05751 67950 66549 55649 50749 199ToelichtingMet de integratie van de depots en de scholen tot respectievelijk LCKLu
en OCKLu zal het burgerpersoneelsbestand verder worden gereduceerd. Inmiddels
zijn maatregelen genomen om de achterstand in de reductie weg te werken. Hiermee
wordt bereikt dat het burgerpersoneelsbestand in de loop van 2000 op de eerder
geraamde aantallen komt. 05.20.06 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort DOE. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n2 3012 2882 2792 2732 2732 273waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n1 6121 5831 5601 5401 5251 510– gemiddeld salarisx f 183 40684 32784 21884 17884 61284 264– totale uitgavenx f 1000134 450133 490131 380129 634129 033127 239– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n689705719733748763– gemiddeld salarisx f 157 27056 43756 43756 43756 43756 438– totale uitgavenx f 100039 45939 78840 57841 36842 21543 062Totaal toegelicht bedragx f 1000173 909173 278171 958171 002171 248170 301ToelichtingMet de integratie van de depots en de scholen zal ook het militair personeelsbestand
verder worden verminderd. Evenals bij het ressort CTL is hier de veranderende
verhouding BOT/BBT-personeel in de tijd zichtbaar gemaakt. 05.20.07 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn sterk afhankelijk van de personeelssterkte. De uitgaven hebben onder
meer betrekking op reis- en verblijfkosten, verplaatsen, onderwijs en opleidingen
en het inhuren van tijdelijk personeel (uitzendkrachten op formatieve en/of
bovenformatieve arbeidsplaatsen). De uitgaven voor uitbestedingen aan O-,
I- en A-deskundigheid worden geraamd en verantwoord ten laste van het artikelonderdeel
05.20.08 Materiële uitgaven. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren1183028353535– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 169 35668 90068 89369 40069 40069 400– totale uitgavenx f 10008 1842 0671 9292 4292 4292 429– overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)3 1043 0473 0142 9922 9922 992– gemiddeld per vtex f 11 1781 1361 2221 2311 2311 231– totale uitgavenx f 10003 6583 4603 6833 6833 6833 683– kleding en uitrusting voor militair personeelaantal
vte'n (mp)2 3012 2882 2792 2732 2732 273– gemiddeld per vtex f 1340291308309309309– totale uitgavenx f 1000782666702702702702– voeding voor militair personeelaantal vte'n2 3012 2882 2792 2732 2732 273– gemiddeld per vtex f 11 2741 2881 1611 1651 1651 165– totale uitgavenx f 10002 9312 9472 6472 6472 6472 647Totaal toegelicht bedragx f 100015 5559 1408 9619 4619 4619 461Overige uitgavenx f 100010 74310 2378 99410 46610 65510 315Totaal overige personele uitgavenx f 100026 29819 37717 95519 92720 11619 776ToelichtingDe inhuur van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor het opvangen van
pieken in de werklast en het compenseren van vacatures bij specifieke personeelscategorieën.
Bij DMVS wordt tevens personeel ingehuurd ten behoeve van beheerstaken («maintenance
engineering»). Deze functies zullen worden omgezet in formatieve arbeidsplaatsen.
Als gevolg van de activiteitenvermindering in 1999 en 2000 is ook in het ressort
DOE de raming inhuur tijdelijk personeel in die jaren lager.Het ramingskengetal overige persoonsgebonden uitgaven is gebaseerd op
de gedecentraliseerde uitgaven met betrekking tot uitgaven personeelsgebonden
onderzoek, vergoeding sportactiviteiten, uitgaven filmvoorziening krijgsmacht,
toelagen muziekkorpsen, uitgaven ontspanningsevenementen, overige uitgaven
sport en ontspanning, begrafeniskosten, luister- en kijkgelden, proces- en/of
advocaatskosten, (muziek)auteursrechten, overige uitgaven en raden en commissies.
Naar verwachting zullen de uitgaven nagenoeg constant blijven.Onder het kengetal kleding en uitrusting voor militair personeel worden
de uitgaven voor verstrekkingen van PSU, NBC en diverse typen specifieke kleding
en uitrusting (zoals out-of-area-kleding, brandbestrijdings-, reddings- en
veiligheidsmateriaal) begrepen. Vanwege enerzijds de afname militair personeel
en anderzijds een groter aandeel BBT'ers zullen de uitgaven naar verwachting
nagenoeg constant blijven.Aanschaf van levensmiddelen (ook voor oefeningen) wordt geraamd in het
kengetal voeding ten behoeve van militair personeel. Verwacht wordt dat de
uitgaven constant blijven. 05.20.08 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden uitgaven geraamd van algemene en specifieke
aard, waaronder de aankoop van inventarisgoederen en klein materieel, onderhoud
en herstel van het materieel, het onderhoud van onroerende zaken, de uitbestedingen
aan O-, I- en A-deskundigheid alsmede de aankoop van brandstoffen, olie en
smeermiddelen, munitie en reservedelen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– O-, I- & A-deskundigheidaantal mensjaren3,30,71,71,81,81,8– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 1240 000240 000240 000240 000240 000240 000 – totale uitgavenx f 1000788169405430430438 – persoonsgebonden materiële uitgavenaantal
vte'n 3 1043 0473 0142 9922 9922 992– gemiddeld per vtex f 17 5336 7956 7796 8166 8206 818– totale uitgavenx f 100023 38220 70320 43320 39320 40620 399Totaal toegelicht bedragx f 100024 17020 87220 83820 82320 83620 837Overige materiële uitgavenx f 100033 07632 88529 96233 39233 58131 443Totaal materiële uitgavenx f 100057 24653 75750 80054 21554 41752 280ToelichtingHet kengetal O-, I- en A-deskundigheid is samengesteld uit de ramingen
van de onderdelen die onder het ressort DOE vallen. De raming is gebaseerd
op ervaringscijfers met betrekking tot de behoefte aan deze deskundigheid.
Sprake is van een relatief geringe hoeveelheid uitbestedingen op dit gebied.
Vaak worden deze gecombineerd met het ressort HKKLu. In 1998 vindt een geringe
verhoging plaats als gevolg van de integratie van de depots en de scholen,
alsmede de daarbij benodigde informatiesystemen.Het ramingskengetal persoonsgebonden materiële uitgaven is gebaseerd
op gedecentraliseerde uitgaven voor huisvesting, commandantenfondsen, bureauzaken,
inventarisgoederen en klein materieel, informatiesystemen en overige materiële
zaken. De verplichtingen en uitgaven Hoofdkwartier Koninklijke
luchtmacht (HKKLu)Het ressort HKKLu bestaat uit de Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten,
de Directie Operatiën KLu, de Directie Materieel KLu, de Directie Personeel
KLu, de Directie Economisch Beheer KLu en het Korps Luchtmacht Staven. De
onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 19981999200020012002200319981999200020012002200305.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel42 45139 77139 06838 30438 27038 05542 45139 77139 06838 30438 27038 05505.20.10 Militair personeel47 56647 27747 10747 01247 03746 78247 56647 27747 10747 01247 03746 78205.20.11 Overige personele uitgaven130 959119 127110 308122 048116 331107 535157 05292 743110 408122 148116 481112 68405.20.12 Materiële uitgaven669 314555 508434 049499 311450 775526 634503 977473 891496 044512 871544 936559 890Stand ontwerp- begroting 1999890 290761 683630 532706 675652 413719 006751 046653 682692 627720 335746 724757 411Stand 1e suppletore wet 1998696 990710 747635 379697 180600 037 699 461704 556705 578702 164738 423 Nieuwe mutaties193 30050 936– 4 8479 49552 376 51 585– 50 874– 12 95118 1718 301  Specificatie
nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loon- en prijsaanpassingen
199813 19914 94114 63115 49915 529– verdere decentralisatie– 18 000– 16 000– 14 000– 14 000– 14 000Sub-totaal technische bijstellingen– 4 801– 1 0596311 4991 529Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing van de begrotingssterkte– 22 193– 15 242– 11 180– 9 410– 9 800– onderhoud vliegend materieel42 200– 10 3003 40012 6003 600– inhuur tijdelijk en O-, I- en A-personeel25 90011 3008 00010 2009 900– overheveling naar Dico– 16 035– 15 540– 15 480– 15 510– 15 600– vermindering vliegtuigbrandstoffen– 14 000– 9 800– 10 100– 9 000– 8 000 – aanpassing vliegopleidingen29 100– 18 300– 3 0008 7002 300– overige mutaties, per saldo11 4148 06714 77819 09224 372Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen56 386– 49 815– 13 58216 6726 772Totaal van de nieuwe mutaties51 585– 50 874– 12 95118 1718 301Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).De verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit
het ressort HKKLu naar de ressorts CTL en DOE, heeft geleid tot deze hiermee
samenhangende budgetmutatie. Technische bijstellingen Aanpassing van de begrotingssterkteDe overheveling van de Maatschappelijk Dienst Defensie (MDD) naar het
beleidsterrein Dico heeft geleid tot een ontvlechting van de bijbehorende
budgetten (materiële en overige personele exploitatie).De ramingsaanpassing voor met name militair personeel is onder meer het
gevolg van een (neerwaartse) technische bijstelling naar de ressorts CTL en
DOE. Onderhoud vliegend materieelVoor het noodzakelijke onderhoud aan jachtvliegtuigen, helikopters en
luchttransportvliegtuigen worden de respectieve budgetten aangepast als gevolg
van bijgestelde behoeften, aangepaste betalingsschema's alsmede als gevolg
van de hogere (plan)dollarkoers. Inhuur tijdelijk en O-, I- en A-personeelVanwege het uitvoeren van een aantal projecten, alsmede voor het opvangen
van pieken in de werklast, is het noodzakelijk de ramingen voor inhuur van
tijdelijk personeel aan te passen. Deze inhuur geschiedt grotendeels ten behoeve
van de ressorts CTL en DOE.Voor een aantal grotere (automatiserings)projecten, alsmede ten behoeve
van de millennium-problematiek bestaat een grotere behoefte aan het uitbesteden
aan O-, I- en A-personeel. Overhevelingen naar DicoAanvullende budgetten zijn overgeheveld naar het beleidsterrein Dico vanwege
de grotere behoefte aan Dico-diensten (voornamelijk wervings- en vervoerscapaciteit),
aangezien deze groter is dan initieel uit het budget van de Koninklijke luchtmacht
is ontvlochten. Aanpassing vliegopleidingenDe uitgaven voor de vliegopleidingen worden geraamd en verantwoord bij
het artikelonderdeel overige personele uitgaven. Eerder was een tijdelijk
verhoogde instroom van 65 vliegers voorzien tot en met het jaar 2000. Dit
was, op grond van een inschatting van het aantal beschikbare en geschikte
kandidaten op de arbeidsmarkt het maximaal haalbare aantal. In de afgelopen
jaren is het aantal dankzij extra inspanning bij de werving inderdaad gehaald.De werving voor 1998 en de jaren daarna komt onder druk te staan. Op grond
van deze ontwikkelingen wordt dan ook uitgegaan van een neerwaartse bijstelling
naar 45 vliegers per jaar vanaf 1999. Naar verwachting zal dit echter geen
directe gevolgen hebben voor de operationele beschikbaarheid van de Koninklijke
luchtmacht.Daar de vliegopleidingen voor een groot deel worden genoten in de Verenigde
Staten, kennen de uitgaven ervoor een opwaartse tendens als gevolg van de
hogere (plan)dollarkoersen. De mutaties in 1998 en 1999 zijn voor een belangrijk
deel ook het gevolg van aanpassingen van het betalingsschema. Voor wat betreft
helikoptervliegopleidingen is in 2001 en 2002 sprake van een hogere behoefte
aan functie-opleidingen ten behoeve van vlieginstructeurs en Functional Check
Flight vliegers. Door deze meeruitgaven zijn dan voldoende vliegers
beschikbaar voor de conversie van de Apache-A naar de -D-versie. Overige mutatiesDe overige bijstellingen betreffen een aanpassing van de onderhoudsbudgetten
infrastructuur, het automatiseringsbudget (als gevolg van hogere tarieven
DTO) en het budget voor vliegtrainingen. De verhogingen voor de vliegtrainingen
zijn mede het resultaat van hogere (plan)dollarkoersen. Daarnaast is een bijdrage
van het beleidsterrein Dico ontvangen vanwege te verrichten luchttransport
door de Koninklijke luchtmacht. Toelichting op de nieuwe verplichtingenmutatiesDe toelichting op de verplichtingenmutaties is voor het grootste deel
gelijk aan die bij de uitgavenmutaties. De majeure verplichtingenmutatie in
de materiële uitgaven in 1998 is hoofdzakelijk het gevolg van de vertraging
(uit 1997) van het afsluiten van het meerjarig onderhoudscontract voor de
KDC-10 (+ f 117 miljoen), de herziening van de meerjarige onderhoudscontracten
voor de F-16 (+ f 48 miljoen), de vertraagde afsluiting van een contract
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (+ f 6 miljoen), meeruitgaven
voor deelname aan internationale oefeningen en aantal overige wijzigingen.
De verplichtingenmutatie voor de materiële uitgaven in 1999 komt voornamelijk
door de herfasering van een aantal verschillende onderhoudscontracten ten
behoeve van de F-16 (in totaal + f 30 miljoen). ActiviteitentoelichtingDe activiteiten van het ressort HKKLu omvatten:– het voeren van het operationele beleid van de Koninklijke luchtmacht;
dit betreft zowel leidinggevende als ondersteunende werkzaamheden ten behoeve
van de onder de Koninklijke luchtmacht ressorterende eenheden;– het er mede voor zorg dragen dat de eenheden van de Koninklijke
luchtmacht kunnen voldoen aan de gestelde normen en randvoorwaarden;– het voeren van een personeelsbeleid dat erop is gericht de Koninklijke
luchtmacht te allen tijde en in alle omstandigheden te doen beschikken over
de gewenste aantallen, voor hun taak berekend en gemotiveerd personeel;– het voeren van materieelbeleid gericht op de materieel-logistieke
processen «voorzien in», «instandhouding» en «afvoeren»;– het bevorderen en bewaken van de doelmatigheid van de Koninklijke
luchtmacht door het vormgeven aan en het uitvoeren van het financieel-economisch
beleid en het toetsen van de rechtmatigheid van de bestedingen.Het ressort HKKLu wordt de komende jaren geherstructureerd. Hiermee zal
een duidelijker scheiding tussen de taakvelden beleid en plannen respectievelijk
beheer en uitvoering plaatsvinden. Dit leidt tot een nadrukkelijker leggen
van het taakveld beheer en uitvoering bij de ressorts CTL en DOE (LCKLu en
OCKLu) welke integraal door de BDL worden aangestuurd. De coördinatie
en integratie van de bestuurlijke processen beleidsvorming, planvorming en
behoeftestelling blijft bij het HKKLu liggen. De functionele beleidsdirecties
(DMKLu, DPKLu en DEBKLu) behouden in de nieuwe organisatie hun verantwoordelijkheden
en bevoegdheden op de respectieve functionele terreinen waar het betreft het
formuleren van beleid en het opstellen van plannen. De uitgavenverdeelstaat  Bedragen x f 1000199819992000200120022003Uitgaven HKKLu751 046653 682692 627720 335746 724757 411Volledig toe te rekenen aan:       – apparaatsuitgaven
HKKLu132 949125 365124 626122 653122 151124 211Specifiek (uniek) toe te rekenen aan:      – ressort CTL306 795283 526296 767298 767340 229341 518– ressort DOE116 57655 89175 81587 20181 07977 081Niet specifiek toe te rekenen194 726188 900195 419211 714203 265214 601Toelichting op de uitgavenverdeelstaatDe materiële uitgaven van het CTL betreffen voor het belangrijkste
deel uitgaven ten behoeve van vliegtrainingen en -oefeningen (waaronder oefeningen
in Canada en de VS), de aanschaf van onderdelen voor de helikopters en de
vastvleugelige vliegtuigen, vliegtuigonderhoud (inbesteed en uitbesteed),
onderhoud infrastructuur en onderhoud bewapeningsmaterieel.De materiële uitgaven die uniek aan DOE zijn toe te rekenen betreffen
voor het belangrijkste deel het KLu-aandeel in het budget voor het Central
European Pipeline System (CEPS) en de DPO, onderhoud infrastructuur, automatiserings-
en O- en I-adviezen.De vliegopleidingen die deel uitmaken van de overige personele uitgaven
van de DOE betreffen zowel de initiële opleidingen voor vliegers op Woensdrecht
als de opleidingen in ondermeer de Verenigde Staten: initiële opleiding
tot jachtvlieger F-16 en de Apache-opleiding. Ook de uitgaven voor de opleidingen
voor de vliegers van de transportvloot zijn hier opgenomen.De niet specifiek toe te rekenen materiële uitgaven betreffen voornamelijk
werkplaatsuitrustingen, drukwerken en publikaties, onderhoud elektrisch en
elektronisch materieel, wetenschappelijke ondersteuning NLR, bedrijfsstoffen,
brandstof voor vliegtuigen en motorvoertuigen, DTO-uitgaven en DGW&T apparaatsuitgaven.
Deze uitgaven betreffen de totale KLu-behoefte. Aangezien de verdeling over
de ressorts moeilijk is aan te geven, is specifieke toewijzing aan een ressort
niet mogelijk.De niet specifiek toe te rekenen personele uitgaven betreffen voornamelijk
uitrustingsgereedschap zoals kleding, tenten en rantsoenen. Hiervan worden
hoeveelheden in voorraad gehouden voor het geval ze nodig zijn als eenheden
worden uitgezonden. Daar vooraf niet exact is te bepalen welk personeel wordt
uitgezonden, zijn deze uitgaven niet toewijsbaar. Voorts zijn hierin opgenomen
uitgaven voor diverse dienstopleidingen, transport en opslag en woning-beheer.Vanwege de scheiding tussen beleid en plannen respectievelijk beheer en
uitvoering en de daarmee gepaard gaande decentralisatie verschuiven budgetten
van het ressort HKKLu naar de ressorts CTL en DOE. 05.20.09 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het ressort HKKLu. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– actief personeelaantal vte'n578542523515515515– gemiddeld salarisx f 169 89869 67070 92070 61070 54470 148– totaal toegelicht bedragx f 100040 40137 76137 09136 36436 33036 126– niet-actief personeelaantal vte'n363636363636– gemiddeld salarisx f 156 94455 83354 91753 88953 88953 583– totaal toegelicht bedragx f 10002 0502 0101 9771 9401 9401 929Totale uitgavenx f 100042 45139 77139 06838 30438 27038 055ToelichtingDe geplande afname van het burgerpersoneelbestand wordt gerealiseerd bij
de herstructurering van de topstructuur van het HKKLu. Dit zal eind 2000 zijn
gerealiseerd. 05.20.10 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het ressort HKKLu. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n644643643644644644waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n389382377372367362 –
gemiddeld salarisx f 184 73585 20285 13385 11085 56985 268– totale uitgavenx f 100032 96232 54732 09531 66131 40430 867– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n255261266272277282– gemiddeld salarisx f 157 27156 43756 43656 43856 43756 436– totale uitgavenx f 100014 60414 73015 01215 35115 63315 915Totaal toegelicht bedragx f 100047 56647 27747 10747 01247 03746 782ToelichtingDe geplande afname van het militair personeelsbestand wordt gerealiseerd
bij de herstructurering van de topstructuur van het HKKLu. Dit zal ultimo
2000 zijn gerealiseerd. Evenals bij de overige ressorts verandert tevens de
verhouding BOT/BBT-personeel. 05.20.11 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair personeel
en zijn sterk afhankelijk van de personeelssterkte. De uitgaven hebben onder
meer betrekking op reis- en verblijfkosten, verplaatsen, onderwijs en opleidingen
en het inhuren van tijdelijk personeel (uitzendkrachten op formatieve en/of
bovenformatieve arbeidsplaatsen).In dit artikelonderdeel zijn ook de uitgaven opgenomen van de vliegopleidingen
voor al het vliegend materieel. Door het grote aantal verschillende typen
vliegtuigen is er ook sprake van een groot aantal verschillende opleidingen.
Bij de nieuwe helikopters is sprake van het twee-vlieger-concept. Dat heeft
geleid tot een grote behoefte aan vliegers en vergt een grote inspanning op
het gebied van opleidingen. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren2007848898282– gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 170 93071 03871 00070 80970 75670 756– totale uitgavenx f 100014 1865 5413 4086 3025 8025 802– overige persoonsgebonden personele uitgaven HKKLuaantal
vte'n (bp en mp)1 2221 1851 1691 1591 1591 159– gemiddeld per vtex f 139 23542 99239 74341 08341 88440 533– totale uitgavenx f 100047 94550 94546 45947 61548 54446 978– kleding en uitrusting vliegersaantal vliegers499508517534551570– gemiddelde uitgaven per vliegerx f 117 06012 14810 54210 20612 3419 386– totale uitgavenx f 10008 5136 1715 4505 4506 8005 350– overige kleding en uitrusting voor militair personeelaantal
vte'n (mp)644643643644644644 –
gemiddelde uitgaven per vtex f 120 03919 16019 11519 08519 08519 085– totale uitgavenx f 100012 90512 32012 29112 29112 29112 291– voeding voor militair personeelaantal vte'n 644643643644644644– gemiddeld per vtex f 12 8702 4312 4312 4272 4272 427– totale uitgavenx f 10001 8481 5631 5631 5631 5631 563Totaal toegelicht bedragx f 100085 39776 54069 17173 22175 00071 984Overige uitgavenx f 100071 65516 20341 23748 92741 48140 700Totaal overige personele uitgaven uitgavenx f 1000157 05292 743110 408122 148116 481112 684ToelichtingDe inhuur van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor het opvangen van
pieken in de werklast (onder meer door internationale uitzendingen) en het
compenseren van vacatures bij specifieke personeelscategorieën. Een deel
van de bij het ressort HKKLu geraamde budgetten wordt uitgegeven voor inhuur
tijdelijk personeel ten behoeve van de ressorts CTL en DOE. Dit betreft onder
meer personeel ten behoeve van bepaalde projecten (bijvoorbeeld MLU F-16 en
onderhoud vliegtuigen). Het ramingskengetal overige persoonsgebonden uitgaven is gebaseerd op
de gedecentraliseerde uitgaven met betrekking tot uitgaven personeelsgebonden
onderzoek, vergoeding sportactiviteiten, uitgaven filmvoorziening krijgsmacht,
toelagen muziekkorpsen, uitgaven ontspanningsevenementen, overige uitgaven
sport en ontspanning, begrafeniskosten, luister- en kijkgelden, proces- en/of
advocaatskosten, (muziek)auteursrechten, overige uitgaven en raden en commissies.
Naar verwachting zullen de uitgaven nagenoeg constant blijven.Onder het kengetal kleding en uitrusting voor militair personeel worden
de uitgaven voor verstrekkingen van PSU, NBC en diverse typen specifieke kleding
en uitrusting (zoals out-of-area-kleding, brandbestrijdings-, reddings- en
veiligheidsmateriaal) begrepen. Vanwege enerzijds de afname militair personeel
en anderzijds een groter aandeel BBT'ers zullen de uitgaven naar verwachting
nagenoeg constant blijven.Aanschaf van levensmiddelen wordt geraamd in het kengetal voeding voor
militair personeel. Verwacht wordt dat de uitgaven constant blijven. 05.20.12 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden uitgaven geraamd van algemene en specifieke
aard, waaronder de aankoop van inventarisgoederen en klein materieel, onderhoud
en herstel van het materieel, het onderhoud van onroerende zaken, het uitbesteden
aan externe deskundigheid en de aankoop van brandstoffen, olie en smeermiddelen,
munitie en reservedelen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– O-, I- & A-deskundigheidaantal mensjaren91,047,739,837,337,337,3– gemiddelde uitgaven per vtex f 1240 000240 000240 000240 000240 000240 000– totale uitgavenx f 100021 83711 4389 5488 9488 9488 948– persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n 1 2221 1851 1691 1591 1591 159– gemiddeld per vtex f 166 39562 58760 52762 40662 65461 643– totale uitgavenx f 100081 13574 16670 75672 32972 61671 444Totaal toegelicht bedragx f 1000102 97285 60480 30481 27781 56480 392Overige materiële uitgavenx f 1000382 205407 087415 740431 594463 372479 498Totaal materiële uitgavenx f 1000401 005388 287496 044512 871544 936559 890ToelichtingDe behoefte aan O-, I- & A-deskundigheid voor de komende jaren is,
naast uitgaven gerelateerd aan het oplossen van het millenniumprobleem, voornamelijk
gebaseerd op de behoefte met betrekking tot de herstructurering HKKLu, een
aantal automatiseringsprojecten, zoals KLUIM, Bedrijfsbesturingssysteem LCKLu
en Human Resource System (HRS). Op termijn blijft altijd de behoefte bestaan,
zij het in mindere mate qua aantallen, om soortgelijke projecten aan specifieke
deskundigen uit te besteden. Het ramingskengetal persoonsgebonden materiële uitgaven is gebaseerd
op gedecentraliseerde uitgaven voor huisvesting, commandantenfondsen, bureauzaken,
inventarisgoederen en klein materieel, informatiesystemen en overige materiële
zaken. Artikelonderdeel 05.20.13 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke luchtmacht. Naast
het reguliere wachtgeld worden op dit artikelonderdeel ook de uitgaven voor
wachtgelden en uitstroombevorderende maatregelen geraamd en verantwoord, die
voor de Koninklijke luchtmacht uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien. Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd. De geraamde bedragen
en nieuwe uitgavenmutaties bedragen x f 1000199819992000200120022003Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel6 0295 3404 4793 3992 7011 184Overige wachtgelden burgerpersoneel3 0193 0942 8342 8192 6212 374Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel6 8935 2944 1613 3012 8232 485Werkloosheidsbesluit BBT-militairen4 7744 8453 3442 6302 6222 622Overige wachtgelden militair personeel1 5492 2032 7262 8622 7952 763Uitvoeringskosten4 3913 2532 7502 5562 3432 166Stand uitgaven ontwerp-begroting 199926 65524 02920 29417 56715 90513 594Stand 1e suppletore wet 199823 73620 40216 95114 35314 477 Nieuwe
mutaties2 9193 6273 3433 2141 428 Toelichting nieuwe mutatiesDe budgetten wachtgelden en inactiviteitswedden zijn met ingang van begroting
1998 overgeheveld naar het artikel Personeel en materieel. De mutatie in 1998
wordt veroorzaakt door een kleine toename van het aantal BBT'ers vóór
1998. Na een gedetailleerde vergelijking van functiebestanden en de actuele
personeelsbestanden, blijkt een substantieel deel van de overtolligen, al
dan niet na om- of bijscholing, voor herplaatsing in aanmerking te komen.
In het licht van de lopende reducties en de ervaringen met het SBK-instrumentarium
in combinatie met gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling van personeels-
en functiebestanden, is vast te stellen dat meerjarig de overtolligheid afneemt
en na het jaar 2001 uitkomt op nul. De mutaties worden verder veroorzaakt
door vertraagde verkleining van het burgerpersoneelsbestand. Deze leidt tot
een beperkte toename van de instroom in SBK-maatregelen. De geraamde bedragen en ramingskengetallen wachtgelden en inactiviteitsweddenOmschrijving Eenheid199819992000200120022003 Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel:       – aantallen in uitkeringsjarenaantal166148119907235– bedrag per uitkeringsjaarx f 136 31936 08137 63937 76737 51433 829– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0006 0295 3404 4793 3992 7011 184Overige wachtgelden burgerpersoneel:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal1051071081049486– bedrag per uitkeringsjaarx f 128 75228 91626 24127 10627 88327 291– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0003 0193 0942 8342 8192 6212 347Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel:        – aantallen in
uitkeringsjarenaantal1199890817366– bedrag per uitkeringsjaarx f 157 92454 02046 23340 75338 67137 652– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0006 8935 2944 1613 3012 8232 485Werkloosheidsbesluit BBT-militairen:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal200200138109108108– bedrag per uitkeringsjaarx f 123 87024 22524 23224 12824 27824 278– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0004 7744 8453 3442 6302 6222 622Overige wachtgelden militair personeel:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal365571777472– bedrag per uitkeringsjaarx f 143 02840 05538 39437 16937 77038 375– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0001 5492 2032 7262 8622 7952 763Totaal toegelicht met ramingskengetallenx f 1 00022 26420 77617 54415 01113 56211 401 Bij: uitvoeringskostenx f 1 0004 3913 2532 7502 5562 3432 166Totale uitgaven wachtgelden en inactiviteitsweddenx f 1 00026 65524 02920 29417 56715 90513 594ToelichtingDe meerjarenraming voor wachtgelden is gebaseerd op de realisatie 1997.
Hierin zijn de effecten van de regeling Werkloosheidsbesluit Defensiepersoneel
(WBDP) verwerkt. In de wachtgeldraming voor burgerpersoneel is de instroom
van 40 burgers verwerkt. Het beleid van de Koninklijke luchtmacht blijft erop
gericht om de instroom in de wachtgeldregelingen zoveel mogelijk te beperken. Uitgaven Sociaal BeleidskaderDe geraamde uitgaven voor wachtgelden in verband met het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroombevorderende Maatregel Ouderen (UBMO) worden beïnvloed
door de nog in uitvoering zijnde reorganisatie van de Koninklijke luchtmacht.
Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen te beperken,
vooral door het gebruik van de SBK-instrumenten gericht op de tewerkstelling
van overtollig personeel van de Koninklijke luchtmacht binnen en buiten de
(rijks)overheid.In onderstaand overzicht zijn de voorziene uitgaven voor het Sociaal Beleidskader
opgenomen. De uitgaven hebben zowel betrekking op burgerpersoneel als op militair
personeel van de Koninklijke luchtmacht. De verantwoording van de uitgaven
vindt, met uitzondering van de wachtgelden, plaats ten laste van de desbetreffende
artikelonderdelen «Ambtelijk burgerpersoneel», «Militair
personeel» en «Overige personele uitgaven». De uitgaven
van de wachtgelden worden geraamd en verantwoord ten laste van dit artikelonderdeel
05.20.13.  Sociaal Beleidskader
(bedragen x f 1000)1997199819992000200120022003– Om-, her- en bijscholing en outplacement380400400400400400400– Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel6 5026 0295 3404 4793 3992 7011 184– Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel8 1616 8935 2944 1613 3012 8232 485– BDOS plaatsingen militair personeel  8 1184 3251 082  Totaal
Sociaal Beleidskader15 04313 32219 15213 3658 1825 9244 069ToelichtingVerwacht wordt dat de uitgaven voor scholing en outplacement nagenoeg
constant blijven op het huidige niveau. Gegeven de ervaringen met het SBK-instrumentarium
wordt geraamd dat de BDOS-plaatsingen militair personeel afnemen en uiteindelijk
na 2001 tot nul worden gereduceerd. 05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur die niet onder het begrotingsartikel
05.20 Personeel en materieel worden geraamd en verantwoord.Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, opheffing
van tekortkomingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, en vervanging van
verouderd materieel door modern hoogwaardig materieel. Tevens worden automatiserings-
en informatiseringsprojecten uitgevoerd waarmee de Koninklijke luchtmacht
in haar nieuwe bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk wordt ondersteund. De
uitgaven voor projectmatig detecteren, analyseren, repareren en testen van
systemen in het kader van de millenniumproblematiek zijn opgenomen in het
project Millennium. Daarnaast worden infrastructuurprojecten uitgevoerd, die
noodzakelijk zijn als gevolg van de herstructurering van de Koninklijke luchtmacht,
de invoering van de ARBO-wet en milieuwetgeving. AlgemeenDe Koninklijke luchtmacht betrekt veel materieel uit de Verenigde Staten.
De noodzakelijke betalingen worden verricht in dollars. Gegeven de ontwikkelingen
van de dollarkoers zijn de geraamde uitgaven voor verschillende projecten
verhoogd.Onderstaand wordt per artikelonderdeel inzicht gegeven in de belangrijkste
investeringsprojecten. Aangegeven worden de belangrijkste ontwikkelingen alsmede
een nadere specificatie van de grote projecten waarvan de ontwikkeling ten
grondslag ligt aan de in de onderstaande tabel opgenomen mutaties. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  1 282 811559 7401 006 7932 177 565460 056 Verwerking amendement Zijlstra  – 7 600  Stand
autorisatiebegroting 1998  1 275 211559 7401 006 7932 177 565460 056 Mutaties 1e suppletore wet 1998  3 730  Stand
1e suppletore wet 1998  1 278 941559 7401 006 7932 177 565460 056 Nieuwe mutaties:         MLU-ontwikkeling, productie en
inbouw  41 6971 020653    MLU
gerelateerde projecten  3 162 – 54 900   Simulator transporthelikopters  – 10 00050 000– 16 000– 24 000  Vervanging Luchtverkenningssysteem F-16's  – 266 700200199 600   Naderingsapparatuur     – 152 10078 200 MILSATCOM  – 25 98658 100– 500– 500– 500 Nafin (fase 1a, 2 en 3)  – 114 67796 58312 700   Millennium  28 7704 000     KLUIM  14 55962 96144 50829 028  Patriot PAC III  – 128 000– 56 900 281 700  SHORAD  – 220 000 220 000   IRLLGW ASRAAM   – 104 500  34 500 Radar LLGW Amraam  100– 104 900– 26 40030 000– 10 000 Overige bijstellingen  – 61 511– 9 76770 906– 120 548389 251 Stand
ontwerpbegroting 19991 551 144807 522540 355556 5371 457 3602 221 145951 507688 179 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  902 062782 813713 609821 444820 582 Verwerking amendement Zijlstra  – 7 600  Stand
autorisatiebegroting 1998  894 462782 813713 609821 444820 582 Mutaties 1e suppletore wet 1998  – 105 670  Stand
1e suppletore wet 1998  788 792782 813713 609821 444820 582 Nieuwe mutaties:         MLU-ontwikkeling, productie en
inbouw  139 200– 123 02436 528– 22 900– 14 100 MLU gerelateerde projecten  15 704– 9 901– 5 5643 818– 8 800 Simulator transporthelikopters  – 142– 5 000– 5 00010 000  Vervanging luchtverkenningssysteem F-16's  – 26 037– 64 300– 109 700– 9 00043 400 Naderingsapparatuur      – 40 000 MILSATCOM  – 1 617– 16 60010 700– 9 1002 000 Nafin (fase 1a, 2 en 3)  – 48 194– 66 20065 78312 50027 000 Millennium  28 7704 000     KLUIM  6 20946 00139 50839 02810 000 Shorad    51 500125 50020 000 Patriot PAC III    – 11 30013 20013 500 IRLLGW ASRAAM     – 10 000– 22 300 Radar LLGW Amraam  – 27 34542 787– 33 328– 27 162– 36 100 Overige bijstellingen  88 522– 12 946– 94 847– 202 217– 70 210 Stand
ontwerpbegroting 1999 963 372963 862577 630657 889745 111744 9721 098 288Artikelonderdeel Vliegtuigmaterieel  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Vliegtuigmaterieel95 60652 993463 109141 543171 436158 485124 794275 978De uitgaven ten laste van dit artikelonderdeel betreffen voor een belangrijk
deel de uitgaven voor de instandhouding van de F-16 vliegtuigen. In 1993 is
besloten, dat 138 F-16 vliegtuigen een Mid Life Update (MLU) krijgen, zodat
deze tot na 2010 operationeel en technisch voor hun taak berekend blijven.
De uitgaven op dit artikelonderdeel betreffen dan ook de uitgaven, die verbonden
zijn aan de MLU-ontwikkeling, aanschaf van de modificatiepakketten en de inbouw
ervan. In de periode 1998–2001 zal de aandacht voornamelijk gericht
zijn op de aanschaf en de inbouw van de MLU-kits in de Nederlandse F-16's,
na 2001 voornamelijk op het up to date houden van de operationele capaciteiten
van de F-16. Tevens komen ten laste van dit artikelonderdeel de uitgaven die bestemd
zijn voor de projecten die een nationale aanvulling zijn op de MLU F-16. Dit
betreft onder meer de aanschaf van nachtzicht- en laserdoelaanstralingsapparatuur.
Tevens worden de uitgaven geraamd in het kader van de ontwikkeling en op termijn
de verwerving van de vervanger van de F-16.Voorts worden op dit artikelonderdeel de uitgaven geraamd die voornamelijk
betrekking hebben op de aanschaf en modificatie van (transport) vliegtuigen
en de uitgaven voor de verwerving van simulatiecapaciteit ten behoeve van
de transporthelikopters. De jaarlijks fluctuerende uitgaven worden hoofdzakelijk
bepaald door contractueel vastgelegde betalingsschema's, die afgestemd zijn
op de produktievoortgang bij de leveranciers.Binnen dit artikelonderdeel vallen tevens de projecten Multi Functional
Bombloading (MFB) en scheidingswand KDC-10 en maken deel uit van de invulling
van de taakstelling uit het regeerakkoord. Respectievelijk f 2,3 miljoen
en f 5,0 miljoen kasgeld zijn uit 1999 verschoven naar 2000.De projecten MLU-ontwikkeling, produktie en inbouw, MLU gerelateerde projecten
en simulator transporthelikopters worden onderstaand nader toegelicht. Project MLU ontwikkeling, productie en inbouw  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003MLU41 6971 020314 02756 50695 60459 77046 64217 387De operationele capaciteit en inzetmogelijkheden van de F-16 gevechtsvliegtuigen
worden verbeterd door het uitvoeren van het MLU-programma. Ook daarna zal
het noodzakelijk zijn de software van de F-16 in stand te houden en aan wapentechnologische
ontwikkelingen aan te blijven passen. De verplichtingen voor het project MLU
F-16 productie en inbouw zijn herijkt. Daarnaast is de Koninklijke luchtmacht
genoodzaakt betalingen op de MLU, die thans gepland staan voor 1999, reeds
in 1998 te voldoen. Dit als gevolg van een autonome versnelling van het project.De betalingsreeks voor het project MLU F-16 productie en inbouw is geherfaseerd.
Als onderdeel van de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord is
f 14,4 miljoen van het kasgeld 1999 voor inbouw MLU modificaties verschoven
naar 2000. Tevens wordt reeds geanticipeerd op een neerwaartse bijstelling
van de totale projectomvang. De verplichtingen- en uitgavenraming voor de
jaren 1998 tot en met 2003 is op deze ontwikkelingen bijgesteld. Project MLU Gerelateerde Projecten  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003MLU-gerelateerde projecten  68 00050 90030 20013 000  Als onderdeel van de nationale aanvulling MLU is het project nachtzicht-
en laserdoelaanstralingsapparatuur geherfaseerd wat heeft geleid tot mutaties
ten opzichte van de vorige begroting. De totale financiële omvang van
dit project is f 183,1 miljoen (inclusief infrastructuur en Night Vision
Goggles) waarvan f 21,0 miljoen in voorgaande jaren reeds is betaald.
Bovenstaande tabel geeft het totaal dat nu in de begroting is opgenomen. Project Simulatorcapaciteit transporthelikopters  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Simulatorcapaciteit transporthelikopters 50 000158 16 00034 000  Voor de goede uitvoering van de taken is simulatorcapaciteit noodzakelijk.
De huidige simulatiecapaciteit voldoet niet aan de kwalitatieve eisen. Studie
vindt plaats teneinde te kunnen voorzien in goede kwalitatieve simulatiecapaciteit.
In de vorige begroting waren fondsen opgenomen vanaf 1998 met een betalingsreeks
vanaf 1999. Nu is de verwachting dat er voor dit project een verplichting
wordt aangegaan in 1999 waarvan de betalingsmomenten vanaf 2000 worden gerealiseerd.
De totale projectomvang zoals nu in de begroting is opgenomen bedraagt f 50,2
miljoen. Artikelonderdeel Vervoermiddelen  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Vervoermiddelen18 70051 21341 81522 38643 52737 07348 71735 585De uitgaven op dit artikelonderdeel betreffen de aanschaf en bedrijfsmatige
vervanging van voertuigen. Bij de uitgaven voor de bedrijfsmatige vervanging
van vervoermiddelen wordt ook altijd gekeken naar de mogelijkheid om de voertuigen
te renoveren in plaats van te vervangen. Aangezien veel voertuigen wel oud
zijn, maar nog relatief weinig gereden hebben, zijn daar regelmatig mogelijkheden
toe. Voor het kunnen uitvoeren van het operationele concept in samenwerking
met de Luchtmobiele brigade van de Koninklijke landmacht worden ten behoeve
van de THGKLu verschillende nieuwe voertuigen aangeschaft. Voor de explosievenopruimingsdienst
zullen nieuwe gepantserde voertuigen worden gekocht, zodat de
mobiliteit en bescherming van het personeel groter wordt. Bij de aanschaf
wordt samengewerkt met de Koninklijke landmacht. Project Motortransportmaterieel (algemeen)  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Motortransportmaterieel 15 26749 16322 07416 64541 17736 12347 76728 635Project Overig transportmaterieel (brandweermaterieel
en vervanging containers)  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Overig transportmaterieel 3 4332 05019 7415 7412 3509509506 950Voornamelijk als gevolg van een aangepast invoeringsschema en een hogere
behoefte aan voertuigen ten behoeve van de THGKLu, is de verplichtingenfasering
aangepast. Deze fasering leidt tevens tot wijzigingen in de betalingsreeksen.
De verplichtingen ten behoeve van de aanschaf van brandweermaterieel zijn
voor een groot deel reeds in een eerder jaar aangegaan, waardoor de meeste
uitgaven hiervoor in 1998 zullen plaatsvinden. Tevens wordt op grond van het
invoeringsschema een verplichting in 2002 aangegaan die zal leiden tot uitgaven
in het jaar 2003. De gereserveerde fondsen voor de geplande bedrijfsmatige
vervanging van containers zijn reeds verplicht. De uitgaven hiervoor zullen
in 1998 plaatsvinden. Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003E- en E-materieel187 231343 921162 737163 452176 099228 696240 158217 335Onder dit artikelonderdeel vallen de uitgaven voor elektrisch en elektronisch
materieel ten behoeve van systemen voor grond- en verbindingsapparatuur. In
de ramingen is rekening gehouden met het Nafin-project. Binnen dit artikelonderdeel
zijn tevens fondsen opgenomen voor realisatie van het project Kluim.Ook de vervanging van het verouderde luchtverkenningssysteem (Orpheus)
van de F-16 is in dit artikelonderdeel geraamd. Voorts is een aantal met de
modernisering van de F-16 samenhangende projecten op dit artikelonderdeel
geraamd, zoals Digital Electronic Engine Control (DEEC). Bij
de modernisering van de F-16 komen ook systemen aan de orde die enerzijds
de zelfbescherming van de F-16 verbeteren en anderzins de werkdruk van de
vlieger verlichten. Onder deze systemen vallen het Electronic Warfare Management
System (EWMS) en het Missile Warning Sensorsystem (MWS). Het laatste systeem
waarschuwt tegen de nadering van infraroodraketten.Vanaf 2002 zijn uitgaven geraamd ten behoeve van de verwerving van een
mobiele Meldings- en Gevechtsleidingscapaciteit. Het huidige LTN (Lokale Transmissie
Netwerk) wordt opgewaardeerd naar Euro ISDN, de capaciteit wordt uitgebreid
en de koppelingen met Nafin worden gedigitaliseerd. Andere projecten die onder
dit artikelonderdeel worden geraamd en verantwoord zijn Mode S apparatuur
(ten behoeve van de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen vliegtuigen
en met de luchtverkeersbeveiliging), MIDS (datacommunicatie-apparatuur voor
vliegtuigen), NIMICS (aanpassingen van het lokale communicatiesysteem van
het Air Operations Control Station) en UHF-grondapparatuur (ten behoeve van
radioverbindingen met vliegtuigen). De projecten Vervanging luchtverkenningssysteem,
Naderingsapparatuur, Milsatcom, Nafin, Kluim en Millennium worden onderstaand
nader toegelicht. Project vervanging luchtverkenningssysteem ten behoeve
van F-16's  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Vervanging Luchtverkenningssysteem2002004632009 20038 00053 40054 000De Koninklijke luchtmacht beschikt voor de uitvoering van de luchtverkenningstaak
over het Orpheus systeem. Dit systeem is technisch en operationeel verouderd.
Zolang de vervanging niet is gerealiseerd, kent de Koninklijke luchtmacht
beperkingen bij het leveren van «(near) real time» informatie.
De bedrijfsmatige vervanging van het verouderde systeem door een luchtverkenningssysteem
(LVS) en de daarbij behorende grondstations zijn in de begroting opgenomen.
Vanwege vertraging als gevolg van het later beschikbaar komen van de produkt
alternatieven voor een nieuw luchtverkenningssysteem van de F-16 zijn zowel
de verplichtingen (van 1998 naar 2000) als de betalingsreeks voor dit project
geherfaseerd. Op basis van een bijgestelde behoefte is tevens de totale projectomvang
verlaagd naar een totaal van f 203,8 miljoen. Project Naderingsapparatuur  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Naderingsapparatuur 91 900  7 80054 10030 000 Dit project betreft de vervanging van de huidige rondzoekradars van de
vliegbases, die zorgdragen voor de zogenaamde «Sector Approach»
(SAPP) van vliegtuigen. Een gewijzigde prioriteitstelling heeft geleid tot
herfasering van de verplichtingen voor het project Naderingsapparatuur. De gereserveerde fondsen voor het aangaan van verplichtingen in 1999
zullen tot betaling komen vanaf het jaar 2000. Project MILSATCOM  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003MILSATCOM 39 500  10 4004 6006 5008 600Dit project voorziet in de krijgsmachtbrede behoefte aan satellietcommunicatiecapaciteit
voor militair gebruik. Voor het project is een investeringsbudget geraamd
van f 283 miljoen. Het budget is op basis van verbruikseenheden volgens
een vaste verdeelsleutel aan de krijgsmachtdelen toegerekend.De Koninklijke marine is belast met de realisatie van dit project. Het
DMP-B document is op 9 februari 1998 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken
II, 1997/98, 25 886 X, nr. 1).Dit project maakt deel uit van de invulling van de taakstelling uit het
regeerakkoord. Hierdoor is f 12,2 miljoen kasgeld uit 1999 verschoven
naar latere jaren. Project Nafin (Netherlands Armed Forces Integrated Network)
  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Nafin33 400104 00032 40020 30066 20012 50027 000 Het project Nafin beoogt de realisatie van een geïntegreerd telecommunicatienetwerk
ten behoeve van de gehele defensie-organisatie. Het netwerk vervangt alle
bestaande interlokale statische communicatienetwerken zowel ten behoeve van
spraak- als datacommu-nicatie. Een vertraging heeft met name geleid tot temporisering
in het verplichtingen- en kasritme. Als gevolg van genoemde redenen is een
herfasering van het project doorgevoerd en zijn tevens de bijbehorende uitgavenreeksen
aangepast. Tevens is als gevolg van het zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande
systemen een wijziging in de opzet van de dienstenlaag opgetreden waardoor
de projectomvang met f 21 miljoen (besparing) verlaagd. Dit project maakt
deel uit van de invulling van de taakstelling van het regeerakkoord. Van het
kasgeld 1999 is f 35 miljoen verschoven naar 2001 en 2002. Project Millennium  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Millennium28 7704 00028 7704 000    Het project Millennium betreft het projectmatig detecten, analyseren,
repareren en testen van systemen in relatie tot de millenniumproblematiek.
De hier weergegeven bedragen betreffen de separaat verwachte uitgaven. Daarnaast
zijn in het project Kluim en in diverse andere projecten fondsen opgenomen
ten behoeve van het oplossen van de millenniumproblematiek. Project Kluim (Klu Implementatie Middenlaag)  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Kluim19 80962 96118 70949 06139 50839 02810 000 Dit project heeft tot doel het aanleggen van een landelijke KLu-ICT-architectuur
om administratieve en operationele informatie binnen de onderdelen van de
Koninklijke luchtmacht te distribueren. De uitvoering van dit project heeft
een hoge prioriteit aangezien de realisatie van een gestandaardiseerde ICT-middenlaag
de ruggegraat vormt voor de verdere herstructurering van de informatievoorziening.
Tevens wordt met dit project in belangrijke mate bijgedragen aan de oplossing
van de millenniumproblematiek. Voor dit project worden vanaf 1998 verplichtingen
aangegaan. Op basis van de projectplanning Kluim zijn tot en met 2002 fondsen
opgenomen voor realisatie van het project.Binnen het artikelonderdeel is rekening gehouden met de co-financiering
vanuit het millennium-fonds voor de Koninklijke luchtmacht. Voor 1999 is dit
een bedrag van f 9,1 miljoen. De overige middelen, te weten f 39,9
miljoen, zijn vrijgemaakt door prioriteiten te stellen binnen de informatiserings-
en automatiseringsprojecten. Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Bewapeningsmaterieel9 4486 80035 57325 13467 967161 119112 800220 100Bewapeningsprojecten, zoals de modificatie van het luchtverdedigingssysteem
Patriot (voornamelijk voor het bereiken van een betere capaciteit tegen tactisch
ballistische raketten), de gezamenlijk met de Koninklijke landmacht
te verwerven SHORAD-systemen (voor de vervanging van de HAWK PIP II systemen),
de verbetering/vervanging van de HAWK-systemen, TRIAD-eenheden en ALVD Stinger
Manpad zijn bepalend voor de uitgaven op dit artikelonderdeel. Project SHORAD  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003SHORAD    51 500125 50020 000 In overleg met de Koninklijke landmacht zijn de in de plannen opgenomen
SHORAD-fondsen geherfaseerd. Van de totale projectomvang (f 275,0 miljoen)
wordt f 220 miljoen in 2000 verplicht. De resterende f 55 miljoen
wordt pas na 2003 verplicht. Project Patriot PAC III  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Patriot PAC III     21 00050 600110 900Teneinde de capaciteit van het Patriot-systeem tegen Tactical Ballistic
Missiles (TBM's) en laagvliegende kleine doelen te verbeteren wordt het Patriot-systeem
aangevuld met PAC-III missiles en extra launchers. De in het plan opgenomen
reeksen werden door de Koninklijke luchtmacht inmiddels als minder realistisch
beschouwd. Op grond van deze huidige inzichten is dan ook de betalingsreeks
van het Patriot PAC III project aangepast, zodat hiervoor pas in 2001 verplichtingen
worden aangegaan. Artikelonderdeel Springstoffen en munitie  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Springstoffen en munitie2 70013 10036 36856 2245 13512 30090 000180 000Dit artikelonderdeel betreft het kwalitatief en kwantitatief op peil houden
van de oorlogsvoorraad munitie, bommen en raketten voor met name de F-16 vliegtuigen.
Van belang bij de modernisering van de bewapening van de F-16 is de aanschaf
van moderne wapens die een grote mate van precisie hebben. Hieronder vallen
de lasergeleide bommen en de Maverick voor grondaanvallen. Daarnaast worden,
voor de zelfbescherming van de F-16, Anti Radiation Missiles (ARM's) aangeschaft
waarmee vijandelijke luchtverdedigingsradars kunnen worden uitgeschakeld. Project IRLLGW (Infra Rood Lucht-Lucht Geleide Wapens)
  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003IRLLGW       30 000De voorraad Infra Rood Lucht-Lucht Geleide Wapens bestaat uit wapens met
diverse gradaties en kwaliteit die aan een geleidelijke vervanging toe zijn.
Het opereren met kwalitatief mindere IRLLGW's en het ontbreken van het «helmet
mounted cueing system» beïnvloedt de effectiviteit waarmee luchtverdedigingstaken
kunnen worden uitgevoerd. Op grond van nieuwe inzichten (op het gebied van
technologische ontwikkelingen), is het project Infra Rood Lucht-Lucht Geleide
Wapens met twee jaar vertraagd waardoor de verplichtingen pas in 2002 worden
aangegaan. De hieraan gerelateerde betalingen vinden plaats vanaf 2003. Project Radar LLGW AMRAAM  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Radar LLGW Amraam10010028 34263 2033161 10040 000128 300De eerste serie van het middellange afstand lucht-lucht geleide wapen
AMRAAM is vanaf medio 1998 ingevoerd. In de eerste fase worden de AMRAAM-raketten
verworven voor de RF-squadrons. Voor de totale werving zijn tot en met 2004
fondsen opgenomen. Het aangaan van de verplichting hiervoor zal grotendeels
plaatsvinden in 2000 en in mindere mate in 2001 en 2002. Artikelonderdeel Overig materieel  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Overig materieel28 87413 18821 56018 21818 84514 88512 26532 265In algemene zin worden de uitgaven op dit artikelonderdeel bepaald door
projecten (zoals de vervanging van werkplaats- en gronduitrustingen) met een
geringe financiële omvang die een bedrijfsmatig karakter hebben. De verplichtingen
hiervoor zijn nagenoeg gelijk aan de jaarlijkse uitgaven. Een uitzondering
op deze reeks is het project simulator F-16, de verplichting hiervoor wordt
in 2002 aangegaan en leidt tot uitgaven vanaf het jaar 2003. Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Infrastructuur197 79675 322202 700150 673174 880132 553124 238137 025Ten laste van dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor renovatie
en nieuwbouw van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de Koninklijke
luchtmacht. De investeringen als gevolg van eisen die de milieuwetgeving stelt,
worden eveneens op dit artikel geraamd en verantwoord. De behoefte aan nieuwbouw
wordt onder meer bepaald door de herstructureringsmaatregelen binnen de Koninklijke
luchtmacht, zoals geformuleerd in de Defensienota en de Prioriteitennota.De opdracht voor de realisatie van deze behoeften wordt vervat in het
Bouwprogramma Nieuwbouw KLu (BNKLu). De omvang van het BNKLu is met de Dienst
Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T) afgestemd op de beschikbare verwerkingscapaciteit.
Op dit artikelonderdeel worden tevens de DGW&T-apparaatsuitgaven en de
uitgaven voor milieumaatregelen geraamd en verantwoord. In de novemberbrief
van 1994 is het beleid van het ministerie van Defensie ten aanzien van milieu-maatregelen
uiteengezet. Budgettair is het beleid binnen de Koninklijke luchtmacht ingevuld.Ten behoeve van de herstructurering van de Koninklijke luchtmacht heeft
een nadere prioriteitstelling binnen de infrastructuurbehoeften plaatsgevonden.
Dit heeft geresulteerd in een noodzakelijke verhoging van de uitgaven in 1998
en een neerwaartse bijstelling in latere jaren. 06. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARECHAUSSEE AlgemeenDe uitgaven bij het beleidsterrein Koninklijke marechaussee zijn binnen
het artikel 06.20 Personeel en materieel als één ressort (inclusief
wachtgelden) opgenomen. Het artikel 06.22 Investeringen groot materieel en
infrastructuur completeert de begroting van de Koninklijke marechaussee. De
totaal geraamde uitgaven van de Koninklijke marechaussee voor de jaren 1998
tot en met 2003 zijn als volgt te specificeren:  bedragen
x f 1000,-19981999200020012002200306.20 Personeel
en materieel420 668449 260452 750449 783454 325454 63206.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur67 88351 97042 40855 90548 18747 872Totaal488 551501 230495 158505 688502 512502 504Uitgaven die betrekking hebben op samenwerking met de Nederlandse Antillen
en Aruba en de uitgaven voor attachés, worden volgens de nota «Herijking
van het buitenlands beleid» (Kamerstukken II 1994/95, 24 337 X,
nr. 1) verantwoord op het artikel 08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking. 06.20 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidAls gevolg van de gewijzigde begrotingsindeling naar aanleiding van de
integratie van de begrotingsartikelen personeel en materieel en de introductie
van het Verbeterd Economisch Beheer (Kamerstukken II 1995/1996, 24 400
X, nr. 113) wordt inzicht verschaft in de bedrijfsvoeringsuitgaven van de
resultaatverantwoordelijke eenheid Koninklijke marechaussee. Ter toelichting
op het bedrijfsvoeringsbudget wordt volstaan met één geïntegreerde
tekst voor het artikel 06.20 Personeel en materieel.De bedrijfsvoeringsuitgaven van de Koninklijke marechaussee worden in
vijf vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk burgerpersoneel, militair
personeel, overige personele uitgaven, materiële uitgaven en wachtgelden
en inactiviteitswedden.Het bedrijfsvoeringsbeleid van de Koninklijke marechaussee is gericht
op de inzet van personeel voor de operationele taakuitvoering. De effectiviteit
daarvan wordt in hoge mate bepaald door de beschikbaarheid van personeel.
Een nieuwe taak of een taakintensivering zal derhalve veelal de vorm krijgen
van een uitbreiding van de personeelssterkte van de Koninklijke marechaussee.
Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 1998 heeft de ministerraad besloten
tot intensivering van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) aan de binnengrenzen
in nauwe samenwerking met de Douane. Dit heeft geleid tot een structurele
toevoeging met ingang van 1998 van f 25 miljoen. Voorts ontvangt de Koninklijke
marechaussee voor de intensivering van de bewaking Schengen buitengrens een
structurele bijdrage van f 18 miljoen met ingang van 1998.Hiermee wordt de totale sterkte van de Koninklijke marechaussee voor deze
taken met in totaal 430 vte'n uitgebreid. Tevens wordt met deze uitbreiding
de capaciteit (24 vte'n) voor de planning van de taakuitvoering van het particuliere
beveiligingsbedrijf dat op Schiphol onder toezicht van de Koninklijke marechaussee
is belast met de veiligheidscontrole op passagiers en hun handbagage geëffectueerd.
Ofschoon in 1999 de nieuwe functies reeds worden gevuld, zal de bedoelde uitbreiding
naar verwachting pas in het jaar 2000 volledig zijn gerealiseerd.De werving van nieuw personeel leidt nog steeds tot een maximaal beroep
op de opleidingscapaciteit van het opleidingscentrum van de Koninklijke marechaussee.
De behoefte aan nieuw personeel is groter dan het opleidingscentrum kan verwerken.
Tussen het moment waarop tot uitbreiding van de formatie wordt besloten en
de daadwerkelijke vulling hiervan treedt vertraging op. Dit hangt samen met
de aanpassing van de wervingsinspanning en de benodigde opleidingstermijn. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting 1998  392 921399 463398 323395 888403 039 Mutaties
1e suppletore wet 1998  12 54115 66015 66015 66015 660 Stand
1e suppletore begroting 1998  405 462415 123413 983411 548418 699 Nieuwe
mutaties (zie opbouw uitgaven)  15 43134 21239 74238 40341 685 Stand
ontwerpbegroting 1999  420 893 449 335453 725449 951460 384454 932 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x f 1000)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerp-begroting 1998  392 696399 388397 348395 720396 980 Mutaties
1e suppletore wet 1998  12 54115 66015 66015 66015 660 Stand
1e suppletore begroting 1998  405 237415 048413 008411 380412 640 Nieuwe
mutaties:  Technische bijstellingen:         – loon-
en prijsaanpassingen 1998  16 23317 75317 36017 10616 990 Beleidsmatige
bijstellingen:         – aanpassing begrotingssterkte  – 3 000  –
millennium gelden  1 0003 000  –
herschikking MTV-gelden   6 0266 0875 4339 279 – intensivering
Schengen buitengrenzen  1 0003 80015 40015 40015 400 –
overige mutaties, per saldo  – 7022 533– 205– 636– 1 084 Ontvangsten
bijstelling:         – aanpassing verrekenbare ontvangsten  9001 1001 1001 1001 100 Stand
ontwerp-begroting 1999  420 668449 260452 750449 783454 325454 632Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties Technische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing begrotingssterkteDe stimuleringsmaatregelen voor de verhoging van de instroom van nieuw
personeel zijn nog niet volledig geëffectueerd. Op de begrotingssterkte
voor 1998 is derhalve een kleine neerwaartse correctie doorgevoerd van 62
vte'n. Herschikking Intensivering Mobiel Toezicht Vreemdelingen
(MTV)In verband met de uitbreiding van de Koninklijke marechaussee in het kader
van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen en de bestrijding van mensensmokkel
is met ingang van 1998 structureel f 25,0 miljoen aan het budget van
de Koninklijke marechaussee toegevoegd. Vooruitlopend op de
volledige uitwerking van de meerjarenplannen is met de eerste suppletore begroting
1998 structureel f 16,5 miljoen toegevoegd aan het artikel Personeel
en materieel en f 8,5 miljoen aan het artikel Investeringen groot materieel
en infrastructuur. Voor de financiering van de 250 vte'n dient een verschuiving
plaats te vinden van het artikel Investeringen groot materieel en infrastructuur
naar het artikel Personeel en materieel. In 1999 wordt de uitbreiding volledig
gerealiseerd en stijgen de exploitatie-uitgaven. Op de initiële verdeling
dient daarom een bijstelling te worden doorgevoerd. Intensivering Schengen buitengrenzenIn verband met de uitbreiding van de Koninklijke marechaussee in het kader
van de intensivering van de bewaking Schengen buitengrenzen is met ingang
van 1998 structureel f 18 miljoen aan het budget van de Koninklijke marechaussee
toegevoegd. In de jaren 1998, 1999, 2000 en verder zal respectievelijk f 1,0
miljoen, f 3,8 miljoen en f 15,4 miljoen worden aangewend voor personele
en materiële uitgaven betrekking hebbend op de nieuwe taken. Millennium geldenDe uitgaven voor de detectie, analyse, reparatie en het testen van operationele
systemen worden voor een deel geraamd binnen het bedrijfsvoeringsbudget. De
co-financiering uit het millenniumfonds bedraagt in 1999 f 6,3 miljoen,
waarvan f 3 miljoen ten behoeve van het bedrijfsvoeringsbudget. Overige bijstellingenMet ingang van 1998 is de indeling van de begroting gewijzigd. Gebleken
is echter dat de conversie onvolkomenheden vertoont. Enkele budgettaire correcties
zijn thans doorgevoerd. Daarnaast is de munitie, gezien de aard van het gebruik
ervan (exploitatie in plaats van meerjarige investering), overgebracht van
het artikel Investeringen groot materieel en infrastructuur naar het artikel
Personeel en materieel. Ontvangsten bijstellingIn de nieuwbouw Clingendael die in maart 1998 onder de naam Koningin Beatrix
kazerne is betrokken, zijn de restauratieve voorzieningen in eigen beheer
genomen. Voor de Koninklijke marechaussee creëert dit een nieuwe geldstroom.
Enerzijds nemen de uitgaven ten behoeve van voeding toe. Anderzijds nemen
de verrekenbare ontvangsten met een zelfde bedrag toe in de vorm van de betalingen
voor bijvoorbeeld lunch, diner en koffie. De verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en
de uitgaven (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven 19981999200020012002200319981999200020012002200306.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel14 47416 81016 83516 85616 84916 84914 47416 81016 83516 85616 84916 84906.20.02 Militair personeel317 342342 839348 583345 756349 311349 311317 342342 839348 583345 756349 311349 31106.20.03 Overige personele uitgaven36 10735 57434 18534 01434 13534 19436 10735 57434 18534 01434 13534 19406.20.04 Materiële uitgaven51 91653 32453 38052 43458 82353 06451 69153 24952 40552 26652 76452 76406.20.05 Wachtgelden en inactiviteitswedden1 0547887428911 2661 5141 0547887428911 2661 514Stand ontwerp- begroting 1999420 893449 335453 725449 951460 384454 932420 668449 
260452 750449 783454 325454 632ActiviteitentoelichtingHet interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) naar de sturing en de bedrijfsvoering
van de Koninklijke marechaussee is afgerond. In het najaar 1998 wordt een
implementatietraject opgestart om tot een meer output-gerichte sturing te
komen. In dat kader zal ook een toerekening van de budgetten naar de afzonderlijke
activiteiten tot stand moeten komen. Vooralsnog wordt volstaan met het navolgende
overzicht van activiteiten.De Koninklijke marechaussee verricht diverse activiteiten binnen een drietal
taakgebieden:– militaire politietaken;– civiele politietaken;– algemene ondersteuning.Het militaire taakgebied bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:– de politietaak krijgsmacht, onder andere de controle op het vervoer
van gevaarlijke stoffen, het begeleiden van militaire transporten, vredesoperaties
en ordehandhaving;– de beveiliging van militaire objecten.Het civiele taakgebied bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:– beveiliging Koninklijk Huis;– politie- en veiligheidstaak burgerluchtvaartterreinen;– beveiliging ambtswoning van de minister-president;– bestrijding grensoverschrijdende criminaliteit;– beveiliging transporten van De Nederlandsche Bank N.V.;– grensbewaking;– mobiel toezicht vreemdelingen.Bij het ondersteunend taakgebied kunnen de volgende activiteiten worden
onderscheiden:– stafondersteuning;– executieve ondersteuning, waaronder:– bijzondere beveiligingen;– verkeersbegeleiding;– ere-escorten;– recherche-onderzoeken;– opleidingen. Toelichting per artikelonderdeel 06.20.01 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten dat betrekking
heeft op het burgerpersoneel van de Koninklijke marechaussee. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– actief personeelaantal vte'n221251251251251251– gemiddeld salarisx f 164 87866 43066 53066 61466 58666 586– totale uitgavenx f 100014 33816 67416 69916 72016 71316 713– niet-actief personeelaantal vte'n333333– gemiddeld salarisx f 145 33345 33345 33345 33345 33345 333– totale uitgavenx f 1000136136136136136136Totaal toegelicht bedragx f 100014 47416 81016 83516 85616 84916 849Toelichting kengetallenDe eenmalige ophoging van de personele sterkte voor het burgerpersoneel
van 221 vte'n in 1998 naar 251 vte'n in 1999 is deels een uitvloeisel van
het omzetten van militaire functies naar burgerfuncties. In 1998 is waar mogelijk
militair personeel dat ondersteunende taken verricht, vrij gemaakt om de «nieuwe»
MTV-taken uit te voeren. Hierdoor konden 55 militairen extra voor MTV-taken
worden ingezet.Deze 55 vrijkomende ondersteunende militaire functies zijn omgezet in
burgerfuncties, waarmee de uitvoering van deze taken wordt gegarandeerd en
alle aandacht kan worden gegeven aan de opbouw van het militaire personeelsbestand
ten behoeve van de MTV-taken. 06.20.02. Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten dat betrekking
heeft op het militair personeel van de Koninklijke marechaussee. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n4 6545 0745 1795 1575 2365 236waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n3 1943 2093 2773 2663 2523 232– gemiddeld salarisx f 175 15775 91575 49275 05974 95475 089– totale uitgavenx f 1000240 050243 611247 386245 144243 751242 687– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n1 4601 8651 9021 8911 9842004– gemiddeld salarisx f 153 48853 20553 20653 20653 20653 206– totale uitgavenx f 100078 09299 228101 197100 612105 560106 624Totaal toegelicht bedragx f 1000318 142342 839348 583345 756349 311349 311Toelichting kengetallenDe stijging van het militair personeel in 1999 en 2000 ten opzichte van
1998 heeft te maken met de verwachte instroom van personeel voor de nieuwe
taken.In het jaar 2000 zal het benodigde personeel de organisatie zijn ingestroomd,
waardoor vanaf dat moment een bestendige lijn in de aantallen is te zien. 06.20.03 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de overige personele uitgaven
anders dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair
personeel en zijn in sterke mate afhankelijk van de personeelssterkte. De
uitgaven hebben onder meer betrekking op reis- en verblijfkosten, verplaatsen,
onderwijs en opleidingen en de inhuur van tijdelijk personeel (uitzendkrachten
op formatieve- en bovenformatieve arbeidsplaatsen). De uitbestedingen aan
O-, I- en A-deskundigheid worden geraamd en verantwoord ten laste van het
artikelonderdeel Materiële uitgaven. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– inhuur tijdelijk personeelaantal uren171 875156 250140 625140 625140 625140 625– gemiddeld salarisx f 1323232323232– totale uitgavenx f 10005 5005 0004 5004 5004 5004 500– overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal
vte'n (pb en mp)4 8755 3255 4305 4085 4875 487– gemiddeld per vtex f 16 2785 7425 4675 4575 4015 412– totale uitgavenx f 100030 60730 57429 68529 51429 63529 694Totaal toegelicht bedragx f 100036 10735 57434 18534 01434 13534 194Toelichting kengetallenWijzigingen in de overige personele uitgaven lopen niet volledig parallel
aan de wijzigingen van de personele sterkte van de Koninklijke marechaussee.
Hierdoor fluctueert het gemiddeld bedrag per vte enigszins over de ramingsjaren.De piek in de uitgaven voor uitzendkrachten in 1998 en aflopend naar het
jaar 2000 hangt samen met de uitbreiding in het kader van het Mobiel Toezicht
Vreemdelingen. In de fase waarin de Koninklijke marechaussee nog niet volledig
is gevuld met regulier personeel, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van
uitzendkrachten. Door uitzendkrachten ook tijdelijk in te zetten op functies
die momenteel door militair personeel worden vervuld, is het mogelijk relatief
snel militair personeel in te zetten voor de nieuwe taken. 06.20.04 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd anders
dan personele uitgaven. Het betreft hier uitgaven van algemene en specifieke
aard, waaronder de aankoop van inventarisgoederen en klein materieel, onderhoud
en herstel van het materieel, het onderhoud van onroerende zaken, de uitbestedingen
aan externe deskundigen en de aankoop van brandstoffen, olie en smeermiddelen,
munitie en reservedelen. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003– O-, I- en A-aantal12,119,48,48,48,48,4 deskundigheidmensjaren       – gemiddeld salarisx
f 1272 649272 649272 649272 649272 649272 649– totale uitgavenx f 10003 3005 3002 3002 3002 3002 300– persoonsgebondenaantal vte'n4 8755 3255 4305 4085 4875 487 materiële uitgaven(bp en mp)       – gemiddeld
per vtex f 15 4104 8355 1445 1445 1455 145– totale uitgavenx f 100026 37625 74527 93427 81928 23328 233Totaal toegelicht bedragx f 100029 67631 04530 23430 11930 53330 533Overige materiële uitgavenx f 100022 01522 20422 17122 14722 23122 231Totaal materiële uitgavenx f 100051 69153 24952 40552 26652 76452 764Toelichting kengetallenDe behoefte om aan O-, I- en A-deskundigheid uit te besteden is in 1999
duidelijk hoger vanwege het oplossen van het millenniumprobleem.Wijzigingen in de uitgaven voor de persoonsgebonden materiële exploitatie
lopen niet volledig parallel aan de wijzigingen van de personele sterkte van
de Koninklijke marechaussee. Hierdoor fluctueert het gemiddeld bedrag per
vte minimaal over de ramingsjaren.Het toegelichte bedrag betreft de uitgaven voor bureauzaken, inventarisgoederen
en klein materieel, huisvestingskosten, data- en telecommunicatie, geneeskundig
materiaal en overige materiële zaken. 06.20.05 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke marechaussee.Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd.  bedragen
x f 1000,-199819992000200120022003Overige
wachtgelden burgerpersoneel1194164696969Werkloosheidsbesluit BBT-militairen484355305349695950Overige wachtgelden militair personeel2009273735245Uitvoeringskosten251300300400450450Stand
uitgaven ontwerpbegroting 19991 0547887428911 2661 514Stand
1e suppletore wet 19981 0411 1441 1281 3331 970 Nieuwe
mutaties13– 356– 386– 442– 704 Toelichting bij de nieuwe mutatiesDe geraamde wachtgelduitgaven zijn naar beneden bijgesteld op basis van
de realisatie in 1997 en de instroomverwachtingen voor de komende jaren. Ramingskengetallen wachtgelden en inactiviteitswedden OmschrijvingEenheid19981999 2000200120022003Overige wachtgelden burgerpersoneel:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal41,52,52,82,82,8– bedrag per uitkeringsjaarx f 129 75027 33325 60024 64324 64324 643– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0001194164696969Werkloosheidsbesluit BBT-militairen:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal1115,413,21529,740,9– bedrag per uitkeringsjaarx f 144 00023 05223 10623 26723 40123 227– toegelicht begrotingsbedragx f 1 000484355305349695950Overige wachtgelden militair personeel:        – aantallen in uitkeringsjarenaantal84,52,3221,8– bedrag per uitkeringsjaarx f 125 00020 44431 73936 50026 00025 000– toegelicht begrotingsbedragx f 1 0002009273735245Totaal toegelicht begrotingsbedragx f 1 0008034884424918161 064Uitvoeringskosten USZOx f 1 000251300300400450450Totaal wachtgelden en inactiviteitsweddenx f 1 0001 0547887428911 2661 514Het beleid van de Koninklijke marechaussee is er op gericht zoveel mogelijk
BBT-militairen verlenging van hun contract aan te bieden. Hierdoor kunnen
de uitgaven op grond van het werkloosheidsbesluit BBT-militairen (WBBT) worden
beperkt. Op het eind van de periode wordt het nadienen weer beperkt. Naar
verwachting zullen dan ook de uitgaven voor het WBBT-militairen tegen die
tijd toenemen. 06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd en verantwoord voor
investeringen in groot materieel en infrastructuur.Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, de opheffing
van tekortkomingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, en de vervanging van
verouderd materieel. Door snelle ingrijpende ontwikkelingen van moderne technologieën
worden hoge eisen gesteld aan het materieel, met name wat betreft mobiliteit,
bereikbaarheid, tele- en datacommunicatie. Binnen het operationele veld zijn
voor de komende jaren kwalitatief en kwantitatief belangrijke aandachtspunten
onderkend: de introductie van het C 2000-project ter vervanging van het huidige
mobilofoonnet en de implementatie van het KMARIM, een modern communicatie-informatiesysteem
dat zich laat vergelijken met het KLIM van de Koninklijke landmacht en het
KLUIM van de Koninklijke luchtmacht. Het KMARIM vormt tevens een cruciale
factor in de oplossing van het millenniumprobleem van de Koninklijke marechaussee
en wordt derhalve met prioriteit gerealiseerd. Ook in enkele andere projecten
zijn middelen geraamd voor het oplossen van het millenniumprobleem.Ten laste van dit artikel worden tevens de uitgaven geraamd voor nieuwbouw,
renovatie en aankoop van onroerend goed. Ook de door DGW&T verrichte ingenieursdiensten
worden op dit artikel geraamd en verantwoord.De nieuwbouw voor de Haagse staven (de Koningin Beatrix kazerne), waarvan
de bouw reeds in 1996 was aangevangen, is in 1998 opgeleverd. De nieuwbouw
voor de brigade in Seedorf is inmiddels gestart en de oplevering hiervan zal
naar verwachting in 1999 plaatsvinden. In 1998, 1999 en het jaar 2000 zal
een aantal infrastructurele aanpassingen moeten worden verricht in het kader
van het KMARIM en staat het landelijk aanpassen van de cellencomplexen op
het programma. Daarnaast moeten tijdelijke voorzieningen worden getroffen
ten behoeve van het opleidingscentrum om alle leerlingen te kunnen huisvesten.
Voorts is de ontwikkeling van de huren op de luchthaven Schiphol aanleiding
om de huisvesting aan een nadere studie te onderwerpen.Aan de begroting van de Koninkijke marechaussee zijn met ingang van 1998
structureel fondsen toegevoegd ten behoeve van de intensivering van het Mobiel
Toezicht Vreemdelingen en de bestrijding van mensensmokkel. Het deel daarvan
dat in 1999 aan het investeringsartikel wordt toegevoegd, wordt ingezet voor
de realisatie van infrastructurele aspecten van genoemde taken.Voorts ontvangt de Koninklijke marechaussee voor de intensivering van
de bewaking van de Schengen buitengrenzen een structurele bijdrage van f 18
miljoen met ingang van 1998. In de jaren 1998 en 1999 zal respectievelijk
f 17,0 miljoen en f 14,2 miljoen worden aangewend voor investeringen
in infraprojecten en aanschaffingen voor groot materieel verband houdend met
de nieuwe taken. Ten laste van dit artikel worden uitgaven gedaan ten behoeve van op economische
gronden te vervangen materieel, zoals onder andere voertuigen, wapens en automatiseringsmiddelen. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,-)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting1998  45 69838 53244 51552 75541 839 Mutaties 1e suppletore wet 1998  7 8948 5008 5008 5008 500 Stand
1e suppletore wet 1998  53 59247 03253 01561 25550 339 Nieuwe
mutaties:  Prijsbijstelling diverse projecten  9009001 0001 0001 000 Millenniumgelden  3 7903 300– 3 500   Technische herschikking MTV   – 6 026– 6 087– 5 433– 9 279 Intensivering Schengen buitengrenzen  17 00014 2002 6002 6002 600 Technische herschikking P&M   – 3 443– 714– 410– 126 Herziening diverse projecten  – 1 899– 4 193– 4 806– 994– 2 383 Stand
ontwerpbegroting 1999  73 38351 77041 50858 01842 15149 672 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,-)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerpbegroting1998  40 19838 73245 41550 64247 875 Mutaties 1e suppletore wet 1998  7 8948 5008 5008 5008 500 Stand
1e suppletore wet 1998  48 09247 23253 91559 14256 375 Nieuwe
mutaties:         Prijsbijstelling diverse projecten  9009001 0001 0001 000 Millenniumgelden  3 7903 300– 3 500   Technische herschikking MTV   – 6 026– 6 087– 5 433– 9 279 Intensivering Schengen buitengrenzen  17 00014 2002 6002 6002 600 Technische herschikking P&M   – 3 443– 714– 410– 126 Herziening diverse projecten  – 1 899– 4 193– 4 806– 994– 2 383 Stand
ontwerpbegroting 1999  67 88351 97042 40855 90548 18747 872Artikelonderdeel Vervoermiddelen en vaartuigen  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Vervoermiddelen e.d. 3 7008 2003 7008 10011 20011 95010 70010 700Het voertuigenpark van de Koninklijke marechaussee bestaat uit motoren,
personenauto's, bestelbussen, vrachtauto's en pantserwagens. In verband met
extra investeringen in het voertuigenpark in de jaren 1996 en 1997 zal pas
in 1999 invulling worden gegeven aan de materieelbehoefte op voertuigengebied
die de taakuitbreidingen met zich meebrengen. Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003E&E materieel12 8007 00011 0007 0008 0008 5007 0007 000De geraamde bedragen zijn voor een belangrijk deel bestemd voor de bijdrage
van de Koninklijke marechaussee in het communicatieproject C2000 als opvolger
van het Interim Landelijk Mobilofoonnet. Voorts zal aan de operationele behoefte
voor mobiele bevragingen vanuit rijdend materieel invulling dienen te worden
gegeven. Artikelonderdeel Automatiseringsmiddelen  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Automatiseringsmiddelen 10 3909 90014 04010 3005 5008 0007 5007 500In 1998 en 1999 zullen investeringen dienen te worden gedaan in automatiseringssystemen
die in belangrijke mate bepalend zijn voor de bedrijfsvoering van de Koninklijke
marechaussee en tevens een oplossing bieden voor het millenniumprobleem. Als
belangrijkste systemen worden genoemd:– het invoeren van districts- en brigadenetwerken (KMARIM);– de oplevering van het Grensbewakings Informatie Systeem (GBIS).De bijdrage uit de co-financiering voor het oplossen van het millenniumprobleem
bedraagt voor 1999 f 6,3 miljoen, waarvan f 3,3 miljoen ten behoeve
van investeringen in onder andere automatiseringsmiddelen. Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Bewapeningsmaterieel 2000 20001 4001 4001 4001 400Het geraamde bedrag is vooral bestemd voor de vervanging van defect materieel
en de ininitiële aanschaf ten behoeve van instromend personeel. In 1999
wordt nog geen aanschaf van bewapeningsmaterieel voorzien. Artikelonderdeel Telefooninstallaties  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Telefooninstallaties1 9931 0001 9931 1001 2001 5001 1001  100Het geraamde bedrag is bestemd voor de uitbreiding en vervanging van telefooninstallaties,
faxen en mobiele telefoonapparatuur. Artikelonderdeel Overig materieel  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Overig materieel11 9754 74911 4704 6834422 8422 7912 124Hieronder worden uitgaven geraamd in verband met kleinere bedrijfsmatige
investeringen, bijvoorbeeld apparatuur in het kader van verkeerscontroles. Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Infrastructuur33 08618 92125 68018 78714 66621 71317 69618 048In 1999 zijn drie speerpunten te onderkennen in de uitgaven voor infrastructuur.
Het betreft de aanleg van de passieve componenten van het KMARIM project (aanleg
netwerkbekabeling), de herhuisvesting van de brigade Rotterdam en de aanleg
van cellencomplexen. Apparaatskosten DGW&TVoor het honorarium van DGW&T is in 1999 een bedrag van f 1,1
miljoen in de begroting opgenomen. 08. BELEIDSTERREIN MULTI-SERVICE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 08.01 Luchtmobiele brigade De grondslag van het artikel en het te voeren beleidOvereenkomstig de door de Kamer aanvaarde motie-Van Middelkoop (Kamerstukken
II, 1990/91, 21 991 X, nr. 18) zijn de oprichting van en de investeringen
voor de luchtmobiele brigade onderworpen aan de procedure controle grote projecten.De specifiek voor de oprichting van de luchtmobiele brigade benodigde
investeringen worden op dit artikel verantwoord. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerp-begroting1998  81 13445 4833 65380 094  Mutaties
1e suppletore wet 1998  27 80143 98212 800  Stand
1e suppletore wet 1998  108 93589 46516 45380 094  Prijsbijstellingsmutaties:        – Bewapende helikopter  45 644     – Transporthelikopter  14 689      –
Infrastructuur luchtcomponent  897      Ramingsbijstellingen:        – Bewapende helikopter  14 90625 6183 367– 49 21955 560 – Transporthelikopter  4 737– 8878 452   – Overige specifieke materieelprojecten  – 4646 7502 938   – Infrastructuur grondcomponent   – 1 251    – Infrastructuur luchtcomponent  – 4 014– 2 7206 584  Stand
ontwerp-begroting 19991 171 320127 504185 330116 97537 79430 87555 560  Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerp-begroting1998  433 271295 291313 575362 636178 185 Mutaties
1e suppletore wet 1998  – 29 62827 90074 300– 72 20080 900 Stand
1e suppletore wet 1998  403 643323 191387 875290 436259 085 Prijsbijstellingsmutaties        – Bewapende helikopter  7 0609 58211 7669 4757 761 – Transporthelikopter  12 9011 41530271  – Infrastructuur luchtcomponent  314379204   Ramingsbijstellingen:         – Bewapende helikopter  – 20 0025 0005 0005 0005 000 Stand
ontwerp-begroting 1999 418 495403 916339 567405 147304 982271 846 De mutaties vloeien voort uit de prijsbijstelling 1998 en diverse projectvertragingen
uit 1997. Mede om deze redenen is ter aanvulling op de intertemporele compensatie,
die deel uitmaakt van de eerste suppletore wet 1998, bij het deelproject bewapende
helikopter, f 20 miljoen verschoven van 1998 naar latere jaren. Artikelonderdeel Bewapende helikopter  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Bewapende helikopter105 32489 093211 524270 557363 513299 433271 846 In mei 1998 is de eerste Apache AH-64D in de Verenigde Staten aan Nederland
uitgeleverd. In eerste instantie blijven deze helikopters in de Verenigde
Staten voor de opleiding van de piloten. De eerste Apache AH-64D zal in 1999
in Nederland arriveren. Als interim- oplossing wordt in Nederland gevlogen
met 12 Apache AH-64A, geleased van de Verenigde Staten. Artikelonderdeel Transporthelikopter  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Transporthelikopter67 0208 602155 80455 04323 5095 549  Inmiddels zijn alle Cougar helikopters geleverd en in gebruik genomen.
De zes nieuwe Chinook helikopters worden in 1998 verwacht. Artikelonderdeel Luchtmobiel speciaal voertuig  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003LSV  18 564     Eind 1996 is de bestelling geplaatst voor een licht, luchttransportabel
voertuig. Dit voertuig wordt gebouwd door SP Aerospace en Vehicle Systems,
het voormalige Daf Special Products. Door problemen met toeleveranciers is
er vertraging in het afleverschema ontstaan. Artikelonderdeel Persoonsgebonden uitrustingOp dit artikelonderdeel werden de uitgaven geraamd die voortvloeien uit
de verwerving van parka's, speciale slaapzakken en overige persoonsgebonden
uitrusting. Dit deelproject is afgesloten. Artikelonderdeel Overige, specifieke materieelprojecten
  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Overige projecten2 3156 7503 9221 0589 688   De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op speciaal voor
de luchtmobiele genie en logistieke eenheden bestemd materiaal. Op dit moment
worden speciale munitiesoorten verworven voor met name de genie. Artikelonderdeel Infrastructuur grondcomponent  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Infrastructuur 750 750    De op dit artikelonderdeel opgenomen uitgaven hebben betrekking op infrastructurele
aanpassingen voor de grondcomponent van de luchtmobiele brigade te Assen en
Schaarsbergen. Op dit moment staan nog voorzieningen geraamd voor een heli-opstappunt
op het oefenterrein De Haar. Artikelonderdeel Infrastructuur luchtcomponent  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Infrastructuur10 67111 78014 10212 1598 437   De op dit artikelonderdeel opgenomen uitgaven hebben betrekking op infrastructurele
aanpassingen voor de luchtcomponent van de luchtmobiele brigade, de Tactische
helikoptergroep van de Koninklijke luchtmacht, te Soesterberg en Gilze-Rijen. 08.02 Vredesoperaties De grondslag van het artikelTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd ten behoeve van vredesoperaties.
De uitgaven betreffen het verplichte Nederlandse aandeel (contributies) in
de kosten van VN-operaties (1,59 %) en de additionele uitgaven die het gevolg
zijn van de deelneming van de Nederlandse krijgsmacht aan vredesoperaties.De additionele uitgaven hebben betrekking op:– personele uitgaven, waaronder toelagen en reis- en verblijfkosten;– materiële uitgaven, waaronder brandstofverbruik, verbruiksartikelen,
gebruiksgereedmaken en onderhoud en herstel van materiaal.Momenteel neemt de Nederlandse krijgsmacht deel aan een aantal vredesoperaties
in en rondom het voormalige Joegoslavië en aan enkele kleinere operaties
elders in de wereld. De Navo Sfor-operatie in het voormalige Joegoslavië
en vanuit Italië (Villafranca en Sigonella) worden niet door de Verenigde
Naties (VN) gefinancierd. Als gevolg hiervan ontvangt Nederland voor deze
operaties geen VN-vergoedingen. De uitgaven Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x f 1000)   1997199819992000200120022003 Stand
ontwerp-begroting 1998  255 524267 823248 624248 124248 124  Mutaties
1esuppletore wet 1998  6 0652 5773 077  Stand
1e suppletore wet 1998  261 589270 400251 701248 124248 124  Nieuwe
mutaties  Stand ontwerp-begroting 1999 219 721261 589270 400251 701248 124248 124248 124 De onderverdeling naar contributies en vredesoperaties
 De onderverdeling naar
contributies en vredesoperaties (x f 1000) OmschrijvingUitgaven 19992000200120022003 VN-contributies50 00050 00050 00050 00050 000F-16's Villafranca33 80033 800   Sfor124 400124 400   UNFICYP8 7008 7003 600  Voorziening
voor vredesoperaties53 50034 801194 524198 124198 124Totaal270 400251 701248 124248 124248 124VN-contributiesDeze contributies betreffen het verplichte Nederlandse aandeel in de kosten
van VN-operaties. Gelet op de afname van het aantal VN-operaties is het bedrag
voor VN-contributies verlaagd tot f 50 miljoen per jaar. De verlaging
is ten gunste van de voorziening voor vredesoperaties gebracht. F-16's Villafranca en SFORHet mandaat van deelname door Nederlandse eenheden aan SFOR is verlengd
tot medio 2001. De ramingen zijn gebaseerd op gelijkblijvende inzet van de
Nederlandse eenheden. UNFICYPVanaf juni 1998 levert Nederland een bijdrage aan de VN-vredesoperatie
op Cyprus (UNFICYP). Nederlandse deelneming is voorzien voor drie jaar. Voorziening voor VredesoperatiesOp deze regel is de resterende voorziening voor vredesoperaties opgenomen. 08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking De grondslag van het artikel en het te voeren beleidNaast de uitgaven voor vredesoperaties ten laste van artikel 08.02 worden
tevens de uitgaven voor attachés en de uitgaven voor de Kustwacht voor
de Nederlandse Antillen en Aruba (NA&A) tot de homogene groep internationale
samenwerking (HGIS) gerekend.Voorts werd het defensie-aandeel in de uitgaven voor het project Humanitair
ontmijnen (HOM-2000) over de periode 1997 tot en met 1998 op dit artikel geraamd
en verantwoord. De uitgaven Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)   1997199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  105 26666 06664 86664 86664 866  Mutaties
1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore wet 1998  – 8 8674 9673 5732 2032 207  Nieuwe
mutaties  1 06411 787987– 90– 90  Stand
ontwerpbegroting 1999 67 85397 46382 82069 42666 97966 98366 510  De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000) ArtikelonderdeelUitgaven 19981999200020012002200308.04.01 Attachés32 83031 98731 98731 11031 11031 07608.04.02 Kustwacht NA&A61 68350 83337 43935 86935 87335 43408.04.03 Overige uitgaven2 950  Totaal97 46382 82069 42666 97966 98366 510AttachésDit artikelonderdeel omvat de bezoldigingsuitgaven voor zowel de attachés
als het ondersteunende personeel. Kustwacht NA&ABinnen dit artikelonderdeel is het defensie-aandeel in de exploitatie-
en investeringsuitgaven ten behoeve van de Kustwacht NA&A opgenomen. Bij
het volledig operationeel zijn van de Kustwacht NA&A zullen de totale
exploitatie-uitgaven f 42,2 miljoen bedragen. Voor (varend) materieel
en de noodzakelijke aanpassing van infrastructuur is een investeringsbudget
van f 78,6 miljoen benodigd. Het deel van de uitgaven dat wordt gedragen
door het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KABNA)
wordt op de KABNA-begroting geraamd en verantwoord. De bijdragen van de Nederlandse
Antillen en Aruba in de investerings- en exploitatielasten worden op de Defensiebegroting
als verrekenbare ontvangsten opgenomen. Overige uitgavenOp dit artikelonderdeel zijn voorlopig de aan de eindejaarsmarge gerelateerde
uitgaven verantwoord. Daarnaast heeft een technische correctie plaatsgevonden. 09. BELEIDSTERREIN DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDO AlgemeenBij het beleidsterrein Defensie Interservice Commando (Dico) zijn alle
diensten en bedrijven met een defensiebrede ondersteunende taak ondergebracht.
Hierdoor is een doelmatige ondersteuning van de krijgsmacht mogelijk en kunnen
de krijgsmachtdelen zich beter op hun primaire taken concentreren. Samenstelling DicoHet Dico bestaat uit twee agentschappen, een staf, vier bedrijven en een
aantal kleinere diensten.De agentschappen zijn:– Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T)– Defensie Telematica Organisatie (DTO).De begrotingen van beide agentschappen zijn opgenomen in wetsartikel 3
van de artikelsgewijze toelichting.De staf, de bedrijven en de overige interservice diensten zijn opgenomen
in beleidsterrein 09 Dico. De volgende organisatie-eenheden vallen hieronder:– Staf Dico– Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)– Defensie-organisatie voor Werving en Selectie (DWS)– Instituut Defensie Opleidingen (IDL)– Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)– Overige Interservice Diensten (OID)Met de eerste suppletore begroting van 1998 is, uit doelmatigheidsoverwegingen,
tot een verdere clustering van diensten bij het ressort Overige Interservice
Diensten overgegaan. Tot de Overige Interservice Diensten worden de volgende
organisatie-eenheden gerekend: – Diensten voor Geestelijke Verzorging (DGV)– Defensie Materieel Codificatiecentrum (DMC)– Dienst Militaire Pensioenen (DMP)– Defensie Archieven Registratie en Informatie Centrum (DARIC)– Dienst Personeels- en Salarisadministratie (PSA)– Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden (BIMS)– Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD) OntwikkelingenIn 1998 is de Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD) overgeheveld van
de Koninklijke luchtmacht naar het Dico. Vanaf 1999 worden de volgende overhevelingen
van organisatiedelen naar het Dico voorzien:– het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek zal
door de Koninklijke landmacht aan het Dico worden overgedragen;– vanuit de Centrale organisatie zal het Bureau Vorderingen, Inhoudingen
en Kortingen (VIK) en de secretariaten van de Stichting burgerpersoneelsfonds
en van de personeelsvereniging Meer Vriendschap Onderling aan het Dico worden
overgedragen. Deze eenheden zullen onder het ressort Overige Interservice
Diensten vallen. Met uitzondering van de MDD zijn de budgetten en personeelsaantallen van
deze diensten nog niet in deze begroting verwerkt.Het Dico zal de komende jaren waarschijnlijk met andere ondersteunende
eenheden worden uitgebreid. BesturingDe eenheden hebben de status van resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE)
en beschikken over decentrale uitgavenbudgetten voor personeel en materieel.Alle eenheden hebben een zodanige mate van zelfstandigheid, dat zij zelf
een zakelijke relatie met de klanten bij Defensie kunnen onderhouden. Voor
een goede afstemming van de dienstverlening op de klanten zijn bij de grotere
eenheden afzonderlijke klantenraden ingesteld.De besturing van het Dico is primair gericht op het op een doelmatige
wijze leveren van een breed scala aan ondersteunende diensten. Via een door
de Secretaris-Generaal ingesteld college oefenen de Bevelhebbers functioneel
toezicht uit op de plannen en de uitvoering van de dienstverlenende taken
door het Dico.De eenheden die onder de Overige Interservice Diensten vallen zijn te
klein om de staffuncties die benodigd zijn voor volledige resultaatverantwoordelijkheid
op te nemen in de eigen organisatie. Voor deze eenheden is bij staf Dico ondersteunende
stafcapaciteit samengebracht, die deze eenheden faciliteert op het gebied
van financiën, personeel en communicatie. Bij uitbreiding van het Dico
met meer kleinere eenheden zal een geringe uitbreiding van deze ondersteunende
stafcapaciteit plaatsvinden. Hierin zal worden voorzien door overdracht van
functies door de overdragende beleidsterreinen.De totaal geraamde uitgaven van het beleidsterrein Dico zijn als volgt
te speciferen:  bedragen
x f 1000199719981999200020012002200309.02
Personeel en materieel        – Staf Dico10 7368 3469 3779 4138 3238 4578 457– Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)113 091111 724107 645104 296103 294100 519100 121– Defensie-organisatie voor Werving en Selectie
(DWS)94 116100 58889 05387 69487 80387 00587 201– Instituut Defensie Leergangen (IDL)18 85718 82618 41918 33518 26118 26018 260– Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)110 506122 612122 907106 743104 302105 488105 671– Overige Interservice Diensten67 98285 75584 72271 15569 12969 04668 754– Wachtgelden en inactiviteitswedden 8 4767 2396 2395 1394 0614 061Totaal Personeel en materieel415 288456 327439 362403 875396 251392 836392 52509.03 Groot materieel en infrastructuur12 40232 34913 87411 0417 3717 4617 341Totale uitgaven427 690488 676453 236414 916403 622400 297399 86609.02 Personeel en materieel De grondslag van het artikel en het te voeren beleidIn dit artikel zijn de bedrijfsvoeringsuitgaven opgenomen die nodig zijn
voor de leiding en uitvoering van activiteiten door de tot het Dico behorende
diensten en bedrijven. Het artikel omvat onder meer de volgende componenten:– loonkosten en overige tot het loon te rekenen kosten van het ambtelijk
burgerpersoneel en het militair personeel;– overige personele uitgaven;– materiële uitgaven inclusief kleine bedrijfsmatige investeringen,
automatisering en telecommunicatie;– activiteitgebonden uitgaven voor de inhuur van transportcapaciteit,
werving en geneeskundige verzorging.De bedrijfsvoeringsuitgaven zijn per ressort weergegeven. Per ressort
worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk burgerpersoneel,
militair personeel, overige personele uitgaven en materiële uitgaven. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerp-begroting 1998  396 675379 849350 178341 097336 675 Mutatie
1e suppletore wet 1998  16 342524474474474 Stand
1e suppletore begroting 1998  413 017380 373350 652341 571337 149 Nieuwe
mutaties (zie uitgaven)  43 31058 98953 22354 68055 687 Stand
ontwerp-begroting 19998 011413 526456 327439 362403 875396 251392 836392 525 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerp-begroting 1998  396 675379 849350 178341 097336 675 Mutatie
1e suppletore wet 1998  16 342524474474474 Stand
1e suppletore begroting 1998  413 017380 373350 652341 571337 149 Nieuwe mutaties:         – Staf Dico  301210210210215 – Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie  8 88515 55718 97518 02317 748 – Defensie-organisatie voor Werving en Selectie  9 7474 0094 7487 8307 876 – Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf  5 5119 2189 89410 19311 508 – Instituut Defensie Leergangen  619836766771770 – Overige Interservice Diensten  17 92928 95218 42317 44617 363 – Wachtgelden en inactiviteitswedden  318207207207207 Stand
ontwerpbegroting 1999 415 288456 327439 362403 875396 251392 836392 525Toelichting op de nieuwe uitgaven- en verplichtingenmutatiesBovenvermelde verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak
bij de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden
toegelicht. De verplichtingen en uitgaven Staf Defensie Interservice
CommandoDe staf van het Dico heeft tot taak het ondersteunen van de Commandant
Dico bij de aansturing van de onder het Dico ressorterende diensten. Staf
Dico kent een ondersteuningsgroep voor de ondersteuning van enkele Dico-eenheden
op het gebied van personeels- en financieel beheer, alsmede op het gebied
van communicatie. Het betreft in dit geval eenheden van Dico die te klein
zijn om deze taken doelmatig uit te voeren.In de staf is voorts opgenomen een persoonlijke stafgroep van de commandant
Dico, de afdeling bedrijfsontwikkeling en plannen met bedrijfsadviseurs als
dagelijkse liaison van de eenheden in de staf en de afdeling controller.Staf Dico voert geen taken uit op het gebied van beheer van personeels-
en materieelzaken. De diensten zijn resultaatverantwoordelijk en hebben een
grote mate van zelfstandigheid op genoemde terreinen. Momenteel is een
onderzoek in voorbereiding over de wenselijkheid om bij staf Dico materieel-
en personeelsbeheer, inclusief organisatie- en formatiebeheer als taken op
te nemen.Het gebouw aan de Koningin Marialaan te Den Haag is nu nog in gebruik
bij verschillende diensten van het ministerie van Defensie. Het is de bedoeling
Dico-eenheden in dit gebouw te concentreren. Staf Dico is daar nu reeds gehuisvest,
alsmede de staf van het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB) en
de staf van de Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD). Het totale beheer over
het gebouw wordt overgenomen door Dico. De verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelVerplichtingen en uitgaven  199719981999200020012002200309.02.01 Ambtelijk burgerpersoneel2 5572 4302 3452 3552 3652 3752 37509.02.02 Militair personeel2 4322 2302 2362 2312 2262 2212 22109.02.03 Overige personele uitgaven1 1681 2541 2561 2401 2021 3051 30509.02.04 Materiële uitgaven4 5792 4323 5403 5872 5302 5562 556Stand ontwerp-begroting 199910 7368 3469 3779 4138 3238 4578 457Stand 1e suppletore begroting 1998 8 0459 1679 2038 1138 242 Nieuwe
mutaties 301210210210215  Specificatie nieuwe uitgavenmutaties
(bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loonaanpassingen 1998145145145145145Sub-totaal technische bijstellingen145145145145145Beleidsmatige bijstellingen:      – overheveling archieftaken
naar Daric– 35– 70– 70– 70– 70– ramingsbijstelling191135135135140Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen15665656570Totaal van de nieuwe mutaties301210210210215Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998De uitgavenniveaus zijn aangepast op het loonniveau 1998. In de loonbijstellingsbedragen
is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen (introductie
van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Beleidsmatige bijstellingen Overheveling archieftaken naar DARICDe archieftaken van staf Dico zijn vanaf 1 juli 1998 bij DARIC ondergebracht.
Daartoe is één vte van Staf Dico naar DARIC overgeheveld. RamingsbijstellingDe ramingsbijstelling is het resultaat van de berekening van de salarissen
volgens het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP) conform de
vastgestelde personeelsopbouw. Toelichting per artikelonderdeel 09.02.01 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van Staf Dico. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003actief burgerpersoneelaantal vte'n27262525252525gemiddeld salarisx f 194 70493 46293 80094 20094 60095 00095 000totale uitgavenx f 10002 5572 4302 3452 3552 3652 3752 37509.02.02 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van Staf Dico. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003beroeps onbepaalde tijdaantal vte'n18181818181818gemiddeld salarisx f 1 135 111123 889124 222123 944123 667123 389123 389totale uitgavenx f 10002 4322 2302 2362 2312 2262 2212 22109.02.03 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen en salarisgebonden uitgaven. De ramingen hebben betrekking
op burger- en militair personeel en zijn in sterke mate afhankelijk van de
personeelssterkte. De uitgaven hebben betrekking op reizen, onderwijs en opleiding. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199719981999 2000200120022003– persoonsgebondenaantal vte'n45444343434343 personele uitgaven(bp en mp)        – gemiddeld
per vtex f 1 25 95628 50029 20928 83727 95330 34930 349– toegelicht bedragx f 10001 1681 2541 2561 2401 2021 3051 30509.02.04 Materiële uitgavenBij dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd. Het
betreft hier uitgaven voor huisvesting, bureauzaken, automatisering, onderhoud
en herstel en uitbesteding aan O-, I- en A-deskundigen. Tevens worden aanloopkosten
voor nieuwe diensten die worden opgenomen in het Dico, in dit budget verantwoord.
 Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199719981999 2000200120022003– overige persoonsgebonden materiële uitgavenaantal
vte'n (bp en mp)45444343434343– gemiddeld per vtex f 135 08923 45524 18625 27923 95324 55824 558– totale uitgavenx f 10001 5791 0321 0401 0871 0301 0561 056Andere volumegegevens:         – O-, I- & A-deskundigenx
f 10003 0001 1002 20020001 5001 5001 500– transitiekostenx f 1000 300300300  Totaal
materiële uitgavenx f 10004 5792 4323 5403 3872 5302 5562 556Toelichting andere volumegegevensDe uitbesteding aan O-, I- & A-deskundigen is bedoeld voor onderzoek
en inbedding van andere organisatie-eenheden binnen Dico. De transitiekosten
betreffen verhuiskosten van RVE'n die worden ondergebracht in het Dico-gebouw
aan de Koningin Marialaan. De verplichtingen en uitgaven Defensie Verkeers- en VervoersorganisatieDe Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) is belast met het
op ieder gewenst moment voorbereiden en (doen) leveren van vervoers- en verkeersdiensten
voor het gehele ministerie van Defensie. De DVVO verzorgt alle niet-operationele
verkeers- en vervoersdiensten, voor zover zij betrekking hebben op:– algemene verdedigingstaak– crisisbeheersingsoperaties– humanitaire operaties– overige vredestaken.De DVVO bestaat uit een staf DVVO, gevestigd op de vliegbasis Soesterberg,
een Verkeers- en Vervoerscoördinatie Centrum (VVCC) eveneens op de vliegbasis
Soesterberg en drie regionale Defensie Verkeers- en Vervoerscentra (DVVC-West,
-Oost en -Zuid). De organisatie van de DVVO is afgestemd op de door de Regiegroep Doelmatigheid
vastgestelde te behalen doelmatigheidswinsten. Als gevolg van de afschaffing
van de opkomstplicht hebben aanpassingen in het chauffeursbestand plaatsgevonden.
Mede door operationele eisen is de functie van dienstplichtig chauffeur grotendeels
omgezet naar militaire BBT-functies, in afwijking van eerdere plannen om meer
functies voor burgerchauffeurs te creëren. In een overgangsperiode zullen
burgerchauffeurs militaire functies vervullen.De vraag naar diensten van de DVVO, en met name naar de diensten van het
VVCC, is grotendeels afhankelijk van de deelname door de krijgsmachtdelen
aan grootschalige buitenlandse oefeningen en aan crisisbeheersingsoperaties.
Het VVCC en de regionale DVVC'n worden rechtstreeks benaderd door de RVE'n
van de andere beleidsterreinen in hun werkgebied of regio. De DVVO-eenheden
leveren hun diensten rechtstreeks aan deze eenheden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de DVVO-capaciteit of van de bij de krijgsmachtdelen aanwezige
(rest-) capaciteit (virtuele transport-capaciteit). Indien de capaciteit van
Defensiemiddelen niet of niet in voldoende mate aanwezig is, wordt (aanvullend)
ingehuurd.De DVVO is primair verantwoordelijk voor de doelmatigheid van het vervoer,
echter niet voor de vervoersbehoefte zelf. De krijgsmachtdelen dienen hun
transportaanvragen zelf kritisch te toetsen.De taken van DVVO bestaan uit:– integraal afwegen van de keuze van de wijze van het vervoer voor
alle vervoersaanvragen;– het plannen, coördineren en (doen) uitvoeren van het vervoer;– het, ter ondersteuning van de operationele commandant, coördineren
en (doen) uitvoeren van strategische verplaatsingen van eenheden;– het uitvoeren van verkeers- en vervoersleiding;– het zorgdragen voor alle (aan de vervoersfunctie gekoppelde) douanefaciliteiten;– het participeren in noodverkenningsteams (op 24 uurs notice),
alsmede het leveren van deskundigheid voor «movement control teams». De verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen 199719981999200020012002200309.02.05 Ambtelijk burgerpersoneel15 43516 37714 51614 51614 51614 51614 51609.02.06 Militair personeel28 09431 00829 87229 87229 47229 37229 37209.02.07 Overige personele uitgaven4 1035 2974 6614 5014 5013 9413 94109.02.08 Materiële uitgaven61 10659 04258 59655 40754 80552 69052 292Stand ontwerpbegroting 1999108 738111 724107 645104 296103 294100 519100 121Stand 1e suppletore begroting 1998 102 83992 08885 32185 27182 771 Nieuwe
mutaties 8 88515 55718 97518 02317 748  De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000) ArtikelonderdeelUitgaven 199719981999200020012002200309.02.05 Ambtelijk burgerpersoneel15 43516 37714 51614 51614 51614 51614 51609.02.06 Militair personeel28 09431 00829 87229 87229 47229 37229 37209.02.07 Overige personele uitgaven4 1035 2974 6614 5014 5013 9413 94109.02.08 Materiële uitgaven65 45959 04258 59655 40754 80552 69052 292Stand ontwerpbegroting 1999113 091111 724107 645104 296103 294100 519100 121Stand 1e suppletore begroting 1998 102 83992 08885 32185 27182 771 Nieuwe
mutaties 8 88515 55718 97518 02317 748  Specificatie
nieuwe uitgavenmutaties (bedragen x f 1000,-) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loonaanpassingen 19981 6901 6901 6901 6901 690– diverse overige technische mutaties -529– 336– 85– 259Sub-totaal technische bijstellingen1 6901 1611 3541 6051 431Beleidsmatige bijstellingen:      – overheveling van de
Koninklijke marine 2472727272 –
inhuur transportcapaciteit3 80013 80013 80013 80013 800– ramingsbijstelling3 3715243 7492 5462 445Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen7 19514 39617 62116 41816 317Totaal van de nieuwe mutaties8 88515 55718 97518 02317 748Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998De uitgavenniveaus zijn aangepast op het loonniveau 1998. In de loonbijstellingsbedragen
is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen (introductie van premiedifferentiatie
en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Diverse overige technische bijstellingenIn de mutatie is onder andere de Dico-bijdrage opgenomen voor de asbestsanering
bij Defensie. De budgetten van de bedrijven worden hiertoe aangepast. Beleidsmatige bijstellingen Overheveling van de Koninklijke marine (één
vte functie douanedeclarant)De vervoersgerelateerde douanetaken bij het Magazijn voor Electronen Technisch
Materieel van de Koninklijke marine worden met ingang van 1 september
1998 overgeheveld naar de DVVO. Inhuur transportcapaciteitAan de hand van de transportbehoefte die door de krijgsmachtdelen is aangegeven,
is het budget voor inhuur van externe transportcapaciteit opgehoogd. Onlangs
is met de krijgsmachtdelen overeenstemming bereikt over de meerjarige reeks
voor uitgaven van externe inhuur transportmiddelen. Het oorspronkelijk ontvlochten
bedrag voor inhuur transportcapaciteit is structureel met f 13,8 miljoen
per jaar opgehoogd. RamingsbijstellingDe mutaties zijn hoofdzakelijk het gevolg van de berekening van de salarissen
volgens het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP) aan de hand
van de thans vastgestelde personeelsopbouw. ActiviteitentoelichtingDe activiteiten tot op heden stonden vooral in het teken van enerzijds
het inventariseren van de klantvraag 1998–2003 en anderszijds het mogelijk
maken van de vastlegging van uitgevoerde opdrachten. DoelmatigheidskengetallenDe DVVO heeft in 1996 een eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van
doelmatigheidskengetallen. In de praktijk bleek de eerste aanzet om verschillende
redenen minder valide. Op dit moment ontwikkelt DVVO nieuwe doelmatigheidskengetallen.
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de klantrelatie en de eigen bedrijfsvoering.
Als onderdeel hiervan kunnen in eerste aanzet de volgende kengetallen voor
het begrotingsjaar 1999 worden aangegeven:  Omschrijving
soort vervoerRekeneenheidAantalPrijs per eenheid (bedrag
x f 1)Totaal (bedrag x f 1 miljoen) Personenvervoer
zonder chauffeurgebruiksdagen36 758552,0 Busvervoergebruiksdagen5 9688004,7Goederenvervoer luchttonvlieguur3 9778302,4Personenvervoer luchtpersonenvlieguur56 03320011,2Goederenvervoer spoortonkilometer43 406 4440,3013,0Goederenvervoer waterlanemetervaardag95 581858,1Ferryvervoer goederenvoertuigovertocht4141250,05Ferryvervoer personenpersonenovertocht1 8813000,56Toelichting per artikelonderdeel 09.02.05 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van DVVO. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199719981999 2000200120022003actief burgerpersoneelaantal vte'n232242212213213216216gemiddeld salarisx f 165 30266 49667 66567 34767 34767 20467 204totaal uitgavenx f 100015 15016 09214 34514 34514 34514 51614 516niet-actief burgerpersoneelaantal vte'n55333  gemiddeld
salarisx f 157 00057 00057 00057 00057 000  totaal
uitgavenx f 1000285285171171171  Totaal
toegelicht bedrag 15 43516 37714 51614 51614 51614 51614 51609.02.06 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van DVVO. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199719981999 2000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n471499481481481481481waarvan:  Beroeps onbepaalde tijdaantal vte'n257255243243243243243gemiddeld salarisx f 1 68 47170 98870 67970 67969 00068 58468 584totaal uitgavenx f 100017 59718 10217 17517 17516 76716 66616 666Beroeps bepaalde tijdaantal vte'n214244238238238238238gemiddeld salarisx f 149 05152 89353 34953 34953 38253 38753 387totaal uitgavenx f 100010 49712 90612 69712 69712 70512 70612 706Totaal toegelicht bedrag 28 09431 00829 87229 87229 47229 37229 37209.02.07 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen en salarisgebonden uitgaven. De ramingen hebben betrekking
op burger- en militair personeel en zijn in sterke mate afhankelijk van zowel
de personeelssterkte als de activiteitenplanning. De uitgaven hebben betrekking
op voeding, reizen, onderwijs en opleiding alsmede de inhuur van uitzendkrachten. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199719981999 2000200120022003inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren1017977  gemiddeld
salarisx f 180 00080 00080 00080 00080 000  totale
uitgavenx f 10008001 360720560560  persoonsgebonden
personele uitgavenaantal vte (bp en mp)708746696697697697697         gemiddeld per vtex f 14 6655 2775 6625 6545 6545 6545 654totale uitgavenx f 10003 3033 9373 9413 9413 9413 9413 941Totaal toegelicht bedrag 4 1035 2974 6614 5014 5013 9413 941Toelichting kengetallenIn verband met het aanhouden van vacatures als gevolg van de reorganisatie
in het kader van doelmatigheid, ligt het aantal tijdelijke inhuurkrachten
hoger. In de komende periode zal het aantal inhuurkrachten verminderen. 09.02.08 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd.
Het betreft hier uitgaven voor huisvesting, bureauzaken, automatisering, zaken
van operationele aard, onderhoud en herstel aan voertuigen en gebouwen en
de uitbestedingen aan O-, I- en A-deskundigheid. Tevens wordt hiertoe gerekend
de inhuur van vervoerscapaciteit. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199819992000200120022003–
O-, I- & A-aantal228150100505025 deskundigheidmensdagen       – gemiddelde
uitgaven per mensdagx f 12 7462 7472 7502 7402 7402 760– totale uitgavenx f 100062641227513713769–
onderhoud voertuigenaantal kentekens672630590550510470– gemiddeld per kentekenx f 19 96911 00011 5001200012 50012 500– totale uitgavenx f 10006 6996 9306 7856 6006 3755 875–
onderhoud spoorwagonsaantal wagons403403403403403403– gemiddeld per wagonx f 13 3283 3283 3283 3283 3283 328– totale uitgavenx f 10001 3411 3411 3411 3411 3411 341–
Brandstoffen, olie en aantal 15 30015 50015 50015 50015 50015 500 smeermiddelenx 1000 km       – gemiddeld 1000
kmx f 1,00222222222222222222– totale uitgavenx f 10003 4003 4003 4003 4003 4003 400Totaal
toegelicht bedrag 12 06612 08311 80111 47811 25310 685inhuur
vervoerscapaciteitx f 100039 50039 50039 50039 50039 50038 700overige uitgavenx f 10007 4767 0134 1063 8271 9372 907Totaal
materiële uitgaven 59 04258 59655 40754 80552 69052 292Toelichting kengetallen O-, I- & A-deskundigheidMet name in de komende jaren is er extra aandacht voor interne en externe
informatievoorziening. Het betreft inhuur van externe deskundigheid via DTO. Onderhoud voertuigenDe komende jaren zal het voertuigenbestand worden verkleind. De af te
stoten voertuigen hebben een relatief lage bezettingsgraad. De totale uitgaven
voor onderhoud zullen niet dalen. Gezien de investeringen in minder onderhoudvragend
materieel wordt vanaf 2001 (uitgaande van een gelijkblijvend kilometrage)
een daling van de onderhoudskosten verwacht. Onderhoud spoorwagonsEr wordt geen verandering van het aantal spoorwagons verwacht. Het onderhoud
zelf zal naar verwachting op hetzelfde peil blijven als in 1998. De totale
onderhoudsuitgaven worden dan ook gelijk gehouden. Brandstoffen, oliën en smeermiddelenGezien de huidige vervoersbehoefte wordt geen daling van het aantal kilometers
verwacht. Een mogelijke meerbehoefte aan vervoer zal worden opgevangen door
het optimaliseren van de bezettingsgraad van de voertuigen. Inhuur vervoerscapaciteitInitieel is f 25,7 miljoen ontvlochten. In 1997 is ruim f 51
miljoen uitgegeven aan inhuur vervoer. Onlangs is met de krijgsmachtdelen
overeengekomen dat tot een bedrag van f 39,5 miljoen meerjarig wordt
overgeheveld naar Dico.Het beleid van de krijgsmachtdelen is erop gericht de behoefte aan inhuur
zodanig te reguleren dat volstaan kan worden met het thans beschikbare budget
voor inhuur in die jaren. De verplichtingen en uitgaven Defensie-organisatie voor
Werving en SelectieDe Defensie-organisatie voor Werving & Selectie (DWS) is als interservice
eenheid belast met de werving en selectie van het door de krijgsmachtdelen
en de centrale organisatie benodigde burger- en militair personeel. Door de
DWS wordt personeel geworven, geselecteerd en voorgedragen voor aanstelling
op functies binnen de krijgsmacht.Naast de staf bevat de DWS een afdeling werving en een afdeling selectie.
De afdeling werving beschikt over secties werving die belast zijn met wervingsactiviteiten
voor de respectievelijke krijgsmachtdelen. In de sectie werving Koninklijke
landmacht zijn ook de banenwinkels van de Koninklijke landmacht opgenomen.
De afdeling selectie is belast met de geneeskundige en psychologische selectie
van de kandidaten. Deze afdeling verzorgt ook de coördinatie van het
onderzoeksproces en de aanstellingen van nieuw personeel. De belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren in het deel van
de arbeidsmarkt waarop DWS zich vooral richt, zijn:– de geleidelijke afname van de doelgroep met name door demografische
factoren;– de wijziging in de samenstelling van de doelgroep, namelijk relatief
gezien meer vrouwen en allochtonen;– de stijging van de leeftijd waarop men op de arbeidsmarkt komt
en van het gemiddelde opleidingsniveau.Bij de werving zal aandacht worden besteed aan het werven van meer vrouwen
en allochtonen. Daarnaast is er per krijgsmachtdeel een aantal bijzondere
aandachtspunten aan te geven, die zich concentreren op kwetsbare of moeilijk
te realiseren categorieën personeel. Naast de vliegers voor de Koninklijke
luchtmacht en de Koninklijke marine, zijn dat in het algemeen de functies
voor technisch personeel en academici. Daarnaast is er bij de Koninklijke
landmacht speciale aandacht voor de vulling van de gevechts- en gevechtsondersteunende
functies. De verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen 199719981999200020012002200309.02.09 Ambtelijk burgerpersoneel11 37110 96411 03610 74010 62610 47810 47809.02.10 Militair personeel20 30319 84818 73018 88518 68618 19618 19609.02.11 Overige personele uitgaven3 5303 2412 3962 3912 3662 3362 33609.02.12 Materiële uitgaven59 33766 53556 89155 67856 12555 99556 191Stand ontwerpbegroting 199994 541100 58889 05387 69487 80387 00587 201Stand 1e suppletore begroting 1998 90 84185 04482 94679 97379 129 Nieuwe
mutaties 9 7474 0094 7487 8307 876  De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000) ArtikelonderdeelUitgaven 199719981999200020012002200309.02.09 Ambtelijk burgerpersoneel11 37110 96411 03610 74010 62610 47810 47809.02.10 Militair personeel20 30319 84818 73018 88518 68618 19618 19609.02.11 Overige personele uitgaven3 5273 2412 3962 3912 3662 3362 33609.02.12 Materiële uitgaven58 91566 53556 89155 67856 12555 99556 191Stand ontwerpbegroting 199994 116100 58889 05387 69487 80387 00587 201Stand 1e suppletore begroting 1998 90 84185 04482 94679 97379 129 Nieuwe
mutaties 9 7474 0094 7487 8307 876  Specificatie
nieuwe uitgavenmutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loonaanpassingen 19981 0801 0801 0801 0801 080– diverse overige technische mutaties1 245-366– 16863– 130Sub-totaal technische bijstellingen2 3257149121 143950Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing wervingsbudget
KM/KL/KLu6 9004 5004 5004 5004 500– budget drukwerk vanuit de Koninklijke luchtmacht 1 4701 4701 4701 470– ramingsbijstelling522– 2 675– 2 134717956Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen7 4223 2953 8366 6876 926Totaal van de nieuwe mutaties9 7474 0094 7487 8307 876Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998De uitgavenniveaus zijn aangepast op het loonniveau 1998. In de loonbijstellingsbedragen
is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen (introductie van premiedifferentiatie
en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Diverse overige technische bijstellingenIn deze mutatie is onder andere de Dico-bijdrage opgenomen voor de asbestsanering
bij Defensie. De budgetten van de bedrijven worden hiertoe aangepast. Tevens
zijn in 1998 de meerkosten als gevolg van vertraging in de bouw en oplevering
van de benodigde huisvesting voor DWS op de locatie MKAD te Amsterdam opgenomen. Beleidsmatige bijstellingen Aanpassing wervingsbudget KM/KL/KLuAan de hand van de wervingsprogramma's die in overleg met de krijgsmachtdelen
zijn vastgesteld, is het wervingsbudget structureel verhoogd. Budget drukwerk vanuit de Koninklijke luchtmachtConform afspraak met de Koninklijke luchtmacht is vanaf 1999 structureel
budget overgeheveld naar DWS met betrekking tot drukwerk. RamingsbijstellingDe mutaties zijn hoofdzakelijk het gevolg van de berekening van de salarissen
volgens het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP) aan de hand
van de thans vastgestelde personeelsopbouw. ActiviteitentoelichtingHet product van DWS is het aantal aanstellingen dat ontstaat door werving
en selectie. Voor 1999 en verdere jaren wordt uitgegaan van de volgende aanstellingsbehoeften
militair personeel:  Krijgsmachtdeel19981999200020012002KM   BOT227216200200200BBT1 1181 1441 1001 1001 100KL   BOT415510510510510BBT3 6003 8003 9004 0004 100KLu  BOT3146353535BBT1 099750850850850 KMar  BOT6075757575BBT484647557557557 Natres717700700700700Totaal7 7517 8887 9278 0278 127Doelmatigheidskengetallen   Eenheid1999200020012002 e.v. Sollicitantenaantal25 00025 00025 00025 000Uitgaven werving per sollicitantx f 1564560552554Uitgaven selectie per sollicitantx f 1636628624616Toegelicht bedragx f 100030 00029 70029 40029 000De output van DWS wordt weergegeven «in aanstelbare militairen».
In het kader van de interne bedrijfsvoering is besloten de uitgaven te relateren
aan de omvang van de met de aanstelling samenhangende wervings- en selectie-activiteiten.
Anders dan in de begroting 1997 relateren de hier voorgestelde kengetallen
de apparaatsuitgaven aan het aantal sollicitanten. Ondanks mogelijke fluctuaties
in de jaarlijkse aanstellingsbehoefte wordt voorshands uitgegaan van een gelijkblijvend
aantal sollicitanten. Een oplopende aanstellingsreeks betekent niet automatisch
een groter aantal sollicitanten. Het jaarlijkse sollicitantenaanbod is –
mede gelet op de situatie op de arbeidsmarkt – in te schatten op circa
25 000 sollicitanten per jaar. Toelichting per artikelonderdeel 09.02.09 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van DWS. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid199719981999 2000200120022003actief burgerpersoneelaantal vte'n156172178166161161161gemiddeld salarisx f 172 89163 7446200064 69966 00065 08165 081totaal toegelicht bedragx f 100011 37110 96411 03610 74010 62610 47810 478Toelichting kengetallenIn de aflopende personele reeks zijn de doelmatigheidsbesparingen als
gevolg van de ontvlechting uit de krijgsmachtdelen en de daaruit voortvloeiende
schaalvoordelen reeds verwerkt. 09.02.10 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van DWS. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid199719981999 2000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n290276254265265259259waarvan:  – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n190214210210210204204 –
gemiddeld salarisx f 181 11677 43978 01075 96275 01074 79474 794– totale uitgavenx f 100015 41216 57216 38215 95215 75215 25815 258– beroeps bepaalde tijdaantal vte'n100624455555555– gemiddeld salarisx f 148 91052 83953 36453 32753 34553 41853 418– totale uitgavenx f 10004 8913 2762 3482 9332 9342 9382 938Totaal toegelicht bedragx f 100020 30319 84818 73018 88518 68618 19618 196Toelichting kengetallenEind 1998 loopt een aantal BBT-contracten af. De vacatures worden, rekening
houdend met de lopende reorganisatie eerst in de loop van 1999 weer gevuld. 09.02.11 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen en salarisgebonden uitgaven. De ramingen hebben betrekking
op burger- en militair personeel en zijn in sterke mate afhankelijk van zowel
de personeelssterkte als de activiteitenplanning. De uitgaven
hebben betrekking op voeding, reizen, onderwijs en opleiding, inhuur tijdelijk
personeel en overige personele uitgaven. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid199719981999 2000200120022003inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren121444444gemiddelde uitgavenx f 160 00071 78660 00060 00060 00060 00060 000totale uitgavenx f 10007201 005240240240240240persoonsgebonden personeleaantal vte446448432431426420420uitgaven(bp en mp)        gemiddeld per vtex f 16 2944 9914 9914 9914 9914 9904 990totale uitgavenx f 10002 8072 2362 1562 1512 1262 0962 096Totaal toegelicht bedragx f 10003 5273 2412 3962 3912 3662 3362 336Toelichting kengetallenIn verband met het aanhouden van vacatures, als gevolg van reorganisatie
en de vertraging in de collocatie van het DWS op het MKAD, zijn er meer tijdelijke
krachten benodigd. Vanaf 1999 zal het aantal inhuurkrachten zich stabiliseren. 09.02.12 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd.
Het betreft uitgaven voor huisvesting, bureauzaken, automatisering, huur banenwinkels,
zaken van operationele aard en onderhoud en herstel. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid199719981999 2000200120022003– persoonsgebonden materiële uitgavanaantal
vte (bp en mp)446448432431426420420– gemiddelde uitgaven per vtex f 17 9087 0546 9936 9796 9376 4886 955– totale uitgavenx f 10003 5273 1603 0213 0082 9552 7252 921Andere volumegegevens:         – budget wervingx f 100055 38860 77553 87052 67053 17053 27053 270– transitiekostenx f 1000 2000      –
RIOS noodvoorzieningenx f 1000 600  Totaal
materiële uitgaven 58 91566 53556 89155 67856 12555 99556 191Toelichting budget wervingHet beleid van de krijgsmachtdelen is erop gericht de behoefte aan werving
zodanig te reguleren, dat volstaan kan worden met het thans beschikbare budget
voor werving in die jaren. De verplichtingen en uitgaven Instituut Defensie LeergangenHet Instituut Defensie Leergangen (IDL) is het geïntegreerde opleidingscentrum
voor loopbaanopleidingen en militaire aspectcursussen ten behoeve van defensiemanagers
en staffunctionarissen bestemd voor midden-, hoger- en topniveau. Tevens worden
internationale opleidingen voor officieren uit Midden- en Oost Europa verzorgd.De organisatie van het IDL bestaat naast een staf uit een facilitaire
dienst en opleidingsafdelingen voor de respectievelijke krijgsmachtdelen en
een interservice opleidingsafdeling.Het IDL heeft de volgende taken:– het verzorgen van loopbaanopleidingen en aspectcursussen voor
officieren en hogere burgerambtenaren van Defensie;– het verzorgen van opleidingen voor officieren uit Midden- en Oost-Europa;– het organiseren en uitvoeren van congressen en seminars van defensie-eenheden;– het ter beschikking stellen van de restcapaciteit aan tweeden.Het IDL heeft een samenwerkingsverband met het Instituut voor Internationale
Betrekkingen Clingendael op het terrein van uitvoering van opleidingen en
uitwisseling van docenten en kennisaspecten. De verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen 199719981999200020012002200309.02.13 Ambtelijk burgerpersoneel3 2993 1162 9302 8792 8822 8952 89509.02.14 Militair personeel4 9616 2266 2146 1806 1816 1676 16709.02.15 Overige personele uitgaven4 2264 3684 3574 3574 3574 3574 35709.02.16 Materiële uitgaven6 3825 1164 9184 9194 8414 8414 841Stand ontwerpbegroting 199918 86818 82618 41918 33518 26118 26018 260Stand 1e suppletore begroting 1998 18 20717 58317 56917 49017 490 Nieuwe
mutaties 619836766771770  De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000) ArtikelonderdeelUitgaven 199719981999200020012002200309.02.13 Ambtelijk burgerpersoneel3 2993 1162 9302 8792 8822 8952 89509.02.14 Militair personeel4 9616 2266 2146 1806 1816 1676 16709.02.15 Overige personele uitgaven4 2154 3684 3574 3574 3574 3574 35709.02.16 Materiële uitgaven6 3825 1164 9184 9194 8414 8414 841Stand ontwerpbegroting 199918 85718 82618 41918 33518 26118 26018 260Stand 1e suppletore begroting 1998 18 20717 58317 56917 49017 490 Nieuwe
mutaties 619836766771770  Specificatie
nieuwe uitgavenmutaties (bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loonaanpassingen 1998330330330330330Sub-totaal technische bijstellingen330330330330330Beleidsmatige bijstellingen:      – interservice-aspectcursussen100100100100100– ramingsbijstelling189406336341340Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen289506436441440Totaal van de nieuwe mutaties619836766771770Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998De uitgavenniveaus zijn aangepast op het loonniveau 1998. In de loonbijstellingsbedragen
is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen (introductie van premiedifferentiatie
en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Beleidsmatige bijstellingen Interservice-aspectcursusHet kerndepartement heeft behoefte aan een opleiding interservice- aspectcursus.
Het betreft een nieuwe cursus. De kosten van deze cursus zijn f 0,1 miljoen
op jaarbasis. RamingsbijstellingDe mutaties zijn het gevolg van de berekening van de salarissen volgens
het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP) aan de hand van de
thans vastgestelde personeelsopbouw. ActiviteitentoelichtingDe opleidingscapaciteit bij het IDL wordt uitgedrukt in cursistweken.
In het bedrijfsplan IDL 1998 is voor de cursusplanning voor 1998 een prognose
van de activiteiten gemaakt op basis van ervaringscijfers over 1997. Voor
latere jaren is deze prognose geëxtrapoleerd.   19981999200020012002Opleidingen Koninklijke marine1 2511 2511 2511 2511 251Opleidingen Koninklijke landmacht2 8322 8322 8322 8322 832Opleidingen Koninklijke luchtmacht1 8181 8181 8181 8181 818Leergang Topmanagement Defensie288288288288288International Stafofficers Course1 1021 1021 1021 1021 102Overige Interservice opleidingen4242424242Toelichting per artikelonderdeel 09.02.13 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van het IDL. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003actief burgerpersoneelaantal vte'n48444040414141gemiddeld salarisx f 166 35468 22770 40070 55070 29370 61070 610totaal uitgavenx f 10003 1853 0022 8162 8222 8822 8952 895niet-actief burgerpersoneelaantal vte'n2221   gemiddeld
salarisx f 157 00057 00057 00057 000   totaal
uitgavenx f 100011411411457   Totaal
toegelicht bedrag 3 2993 1162 9302 8792 8822 8952 89509.02.14 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van het IDL. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003Beroeps onbepaalde tijdaantal vte'n54535252525252gemiddeld salarisx f 191 870117 472119 500118 846118 865118 596118 596totaal uitgavenx f 10004 9616 2266 2146 1806 1816 1676 16709.02.15 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen en salarisgebonden uitgaven. De ramingen hebben betrekking
op burger- en militair personeel en zijn in sterke mate afhankelijk van zowel
de personeelssterkte als de activiteitenplanning. De uitgaven hebben betrekking
op voeding, reizen, onderwijs en opleiding. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003persoonsgebonden personele uitgavenaantal vte (bp en mp)104999493939393gemiddeld per vtex f 19 88511 79812 30912 44112 44112 44112 441totale uitgavenx f 10001 0281 1681 1571 1571 1571 1571 157Overige onderwijs gerelateerde personele uitgavenx f 10003 1873 2003 2003 2003 2003 2003 200Totaal toegelicht bedragx f 10004 2154 3684 3574 3574 3574 3574 35709.02.16 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd.
Het betreft uitgaven voor huisvesting, bureauzaken, automatisering, zaken
van operationele aard en onderhoud en herstel. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte (bp en
mp)104999493939393 gemiddeld
per vtex f 111 76010 97010 51110 6349 7969 7969 796totale uitgavenx f 10001 2231 086988989911911911Overige onderwijs gerelateerde materiële uitgavenx
f 10005 1594 0303 9303 9303 9303 9303 930Totaal toegelicht bedragx f 1000 6 3825 1164 9184 9194 8414 8414 841De verplichtingen en uitgaven Militair Geneeskundig Facilitair
BedrijfHet Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB) levert medisch specialistisch
personeel wanneer het optreden van de Nederlandse krijgsmacht dit vereist.
Tevens heeft het tot taak het bevorderen van de samenhang tussen de militaire
gezondheidszorg en de medisch specialistische zorg.Het MGFB is de voortzetting van het in 1996 opgerichte Geneeskundig Facilitair
Bedrijf (GFB).Het MGFB bestaat uit een staf en vier divisies. De staf MGFB, bestaande
uit een geneeskundige beleidsstaf en een kernstaf, is gevestigd in Den Haag.
De divisies zijn het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten (OCMGD)
te Hilversum, het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC) in Heerenveen,
het Centraal Militair Hospitaal (CMH) te Utrecht en het Militair Revalidatie
Centrum (MRC) te Doorn. Het MGFB heeft de volgende taken:– het voldoen aan de operationele behoefte aan medisch specialistisch
personeel;– het leveren van medisch specialistische zorg in zorgcentra;– het verzorgen van geneeskundige opleidingen voor militair medisch
personeel;– de verzorging van de logistiek van geneeskundige goederen.Van invloed op het functioneren van MGFB is de recente regelgeving in
het kader van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
De kwaliteit van de geneeskundige verzorging bij crisisbeheersingsoperaties
is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van medisch personeel. Hierbij
moet Defensie op de arbeidsmarkt concurreren met andere instellingen in de
gezondheidszorg.De ontwikkelingen binnen de militaire en civiele gezondsheidszorg zijn
dermate turbulent dat er regelmatig overleg tussen klanten en het MGFB noodzakelijk
is om de klantbehoefte gezamenlijk vast te stellen. De producten van het MGFB
zijn:– het (beschikbaar hebben van) medisch specialistisch personeel;– het verzorgen van opleidingen;– het voorzien in geneeskundige goederen en diensten;– het voorzien in medisch specialistische zorg. De verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen 199719981999200020012002200309.02.17 Ambtelijk burgerpersoneel29 78430 81729 70528 53926 59825 08425 08409.02.18 Militair personeel37 19341 86939 50437 89036 95436 70636 70609.02.19 Overige personele uitgaven4 41810 80010 4068 3328 3478 3478 34709.02.20 Materiële uitgaven39 69439 12643 29231 98232 40335 35135 534Stand ontwerpbegroting 1999111 089122 612122 907106 743104 302105 488105 671Stand 1e suppletore begroting 1998 117 101113 68996 84994 10993 980 Nieuwe
mutaties 5 5119 2189 89410 19311 508  De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000,-) ArtikelonderdeelUitgaven 199719981999200020012002200309.02.17 Ambtelijk burgerpersoneel29 78430 81729 70528 53926 59825 08425 08409.02.18 Militair personeel37 19341 86939 50437 89036 95436 70636 70609.02.19 Overige personele uitgaven4 41810 80010 4068 3328 3478 3478 34709.02.20 Materiële uitgaven39 11139 12643 29231 98232 40335 35135 534Stand ontwerpbegroting 1999110 506122 612122 907106 743104 302105 488105 671Stand 1e suppletore begroting 1998 117 101113 68996 84994 10993 980 Nieuwe
mutaties 5 5119 2189 89410 19311 508  Specificatie
nieuwe uitgavenmutaties (bedragen x f 1000,-) Omschrijving19981999200020012002Technische bijstellingen:      – loonaanpassingen 19982 5702 5702 5702 5702 570– diverse overige technische mutaties – 529– 336– 86– 259Sub-totaal technische bijstellingen2 5702 0412 2342 4842 311Beleidsmatige bijstellingen:      – formatie-aanpassing342342342342342– contracten medische specialistenteams3 3006 7006 8008 20010 000– ramingsbijstelling– 701135518– 833– 1 145Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen2 9417 1777 6607 7099 197Totaal van de nieuwe mutaties5 5119 2189 89410 19311 508Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loonaanpassingen 1998De uitgavenniveaus zijn aangepast op het loonniveau 1998. In de loonbijstellingsbedragen
is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen (introductie van premiedifferentiatie
en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Diverse overige technische bijstellingenIn deze mutatie is onder andere de Dico-bijdrage opgenomen voor de asbestsanering
bij Defensie. De budgetten van de bedrijven worden hiertoe aangepast. Beleidsmatige bijstellingen Formatie-aanpassingEen formatie-uitbreiding met twee beleidsmedewerkers ten behoeve van de
staf plannen en beleid van het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf is
noodzakelijk gebleken. Contracten medische specialisten teamsOm in de toekomst de benodigde medische ondersteuning op kwalitatief niveau
te kunnen verzorgen zal de krijgsmacht overeenkomsten sluiten met civiele
ziekenhuizen. Op kosten van Defensie zullen deze ziekenhuizen een (extra)
chirurgische eenheid boven de formatie samen kunnen stellen. Daartegenover
zal het ziekenhuis één chirurgische eenheid voor een periode
van 3 maanden per 18 maanden en daarnaast twee chirurgische eenheden voor
een periode van één maand per 18 maanden aan Defensie ter beschikking
stellen voor inzet tijdens crisisbeheersingsoperaties. RamingsbijstellingDe mutaties zijn hoofdzakelijk het gevolg van de berekening van de salarissen
volgens het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP) aan de hand
van de thans vastgestelde personeelsopbouw. ActiviteitentoelichtingHet MGFB is intensief bezig met de ontwikkeling van kengetallen op het
gebied van de integrale zorgvraag, medisch specialistische capaciteit en cursistenweken.De medisch specialistische capaciteit zal in de komende jaren beter worden
afgestemd op het tegelijkertijd kunnen ondersteunen van vier crisisbeheersingsoperaties.
De hiervoor benodigde capaciteit is recent vastgesteld in een gezamenlijke
studie van CDS en MGFB, waarbij in de voorbereiding ook de krijgsmachtdelen
betrokken zijn geweest. De resultaten zijn in april 1998 door de staatssecretaris
aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd Kamerstuk 25 600 X, nr. 52.
De beschikbare capaciteit aan medisch personeel bedraagt in 1998 ongeveer
25 specialisten en 25 gespecialiseerde verpleegkundigen.Het opleidingsprogramma bij het OCMGD omvat de opleidingen voor algemeen
militaire artsen, algemeen militaire verpleegkundigen en overige opleidingen.
Het opleidingsplan voor 1998 is gebaseerd op een totale opleidingsbehoefte
van 63 738 cursistdagen.Gezien de oprichting in 1998 van het MGLC zullen eerst in een volgend
bedrijfplan kwantitatieve gegevens worden opgenomen over de te leveren geneeskundige
goederen en diensten.Voor het CMH is de productie te splitsen in primaire productie (per specialisme)
en secundaire productie (overige verrichtingen). Jaarlijks zal de toegestane
curatieve productie in het overleg met de zorgverzekeraars worden vastgesteld.
Bij het MRC wordt de productie uitgedrukt in verpleegdagen, revalidatie-behandelingsuren
(RBU) en onderzoeken/verrichtingen. Ook hier vindt jaarlijks overleg met de
zorgverzekeraars plaats over de toegestane productie. DoelmatigheidskengetallenDoelmatigheidskengetallen binnen het MGFB zijn op dit moment aan te geven
voor zowel het MRC als het CMH. Het OCMGD bevindt zich nog in een reorganisatiefase.
Door middel van een doelmatigheidskengetal zal inzicht worden geboden in de
kosten gerelateerd aan het aantal militairen in opleiding c.q. opgeleide militairen.
Het MGLC is nog niet operationeel. Omtrent een mogelijk doelmatigheidskengetal
kan op dit moment nog niets worden gemeld. MRC  omschrijvingaantal
1998aantal 1999prijs/ehd 1998 (x  f 1)prijs/ehd
1999 (x  f 1)totaal 1998(x f 1 000)totaal
1999(x f 1 000) revalidatie behandeluren43 00043 0002002008 6008 600verpleegdagen24 00024 0001831804 3924 3201e consulten7507501301309898 andere
verrichtingen    3540 orthopedische
instrumentmakerij3 7003 7004504461 6651 650CMH  omschrijvingaantal
1998aantal 1999prijs/ehd 1998 (x f 1)prijs/ehd 1999
(x f 1)totaal 1998 (x f 1 000)totaal 1999 (x f 1 000)1e consulten polikliniek19 68020 17076751 4961 513opnamen1 7171 70450498683verpleegdagen9 26510 2907507506 9497 718dagopnamen761730375375285274 verrichtingen
polikliniek17 00017 0001461452 4822 465verrichtingen OK3 1003 1001 1701 1583 6273 590verrichtingen fysiotherapie11 80011 8003332389378consulten diëtetiek2 9202 9205555161161functie onderzoeken16 20016 2002772554 4874 131Toelichting per artikelonderdeel 09.02.17 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van MGFB. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003actief burgerpersoneelaantal vte'n366428414401371350350gemiddeld salarisx f 179 97572 00271 75171 17071 69371 66971 669totaal uitgavenx f 100029 27130 81729 70528 53926 59825 08425 084niet-actief burgerpersoneelaantal vte'n9      gemiddeld
salarisx f 157 000      totaal
uitgavenx f 1000513  Totaal toegelicht bedrag 29 78430 81729 70528 53926 59825 08425 084Toelichting kengetallenIn de aflopende personele reeks zijn de doelmatigheidsbesparingen als
gevolg van de ontvlechting uit de krijgsmachtdelen en de daaruit voortvloeiende
schaalvoordelen reeds verwerkt. 09.02.18 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van MGFB. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n403437405380379379379waarvan:  Beroeps onbepaalde tijdaantal vte'n343377360336335335335gemiddeld salarisx f 1 99 840102 647103 064105 768103 281102 537102 537totaal uitgavenx f 100034 24538 69837 10335 53834 59934 35034 350Beroeps bepaalde tijdaantal vte'n60604544444444gemiddeld salarisx f 149 13352 85053 35653 45553 52353 54553 545totaal uitgavenx f 10002 9483 1712 4012 3522 3552 3562 356Totaal toegelicht bedrag 37 19341 86939 50437 89036 95436 70636 706Toelichting kengetallenIn de aflopende personele reeks zijn de doelmatigheidsbesparingen als
gevolg van de ontvlechting uit de krijgsmachtdelen en de daaruit voortvloeiende
schaalvoordelen reeds verwerkt. 09.02.19 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen en salarisgebonden uitgaven. De ramingen hebben betrekking
op burger- en militair personeel en zijn in sterke mate afhankelijk van zowel
de personeelssterkte als de activiteitenplanning. De uitgaven hebben betrekking
op de inhuur van uitzendkrachten, voeding, reizen, onderwijs en opleiding.
 Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003aantal uitzendkrachtenaantal vte 211815151515gemiddeld salarisx f 1 200 000200 000200 000200 000200 000200 000totale uitgavenx f 1000 4 2003 6003 0003 0003 0003 000overige personele uitgavenaantal vte4 4186 6006 8065 3325 3475 3475 347Totaal toegelicht bedragx f 1000 4 41810 80010 4068 3328 3478 3478 347Toelichting kengetallen UitzendkrachtenIn verband met het aanhouden van vacatures en het uitzenden van specialisten
en gespecialiseerde verpleegkundigen als gevolg van VN-operaties wordt er
op dit moment gespecialiseerd personeel ingehuurd. In de komende periode zal
door het introduceren van de eerder genoemde medische specialisten teams het
aantal inhuurkrachten verminderen. Voor 1997 zijn de uitgaven voor inhuurkrachten
verantwoord bij het artikelonderdeel Ambtelijk burgerpersoneel. 09.02.20 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd.
Het betreft hier uitgaven voor huisvesting, bureauzaken, automatisering, zaken
van operationele aard en onderhoud en herstel. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003Uitgaven geneeskundige zorgx f 100020 50015 43019 21514 70217 69120 90421 087Overige uitgavenx f 100018 61123 69624 07717 28014 71214 44714 447Totaal toegelicht bedragx f 1000 39 11139 12643 29231 98232 40335 35135 534Toelichting kengetallenBij deze uitgaven is afgezien van het vermelden van aantallen vte'n (en
dus ook kengetallen) aangezien veel van deze uitgaven niet vte-gebonden zijn. De verplichtingen en uitgaven Overige Interservice DienstenOnder de Overige Interservice Diensten zijn ondergebracht het Defensie
Materieel Codificatiecentrum (DMC), de Dienst Personeels- en Salarisadministratie
(PSA), de Dienst Militaire Pensioenen (DMP), het Defensie Archieven, Registratie-
en Informatiecentrum (Daric), het Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden
(BIMS) en de Diensten voor Geestelijke Verzorging (DGV). Met ingang van 1998
is de Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD) eveneens onder Overige Interservice
Diensten opgenomen.Het DMC voert codificatiewerkzaamheden uit in het kader van de functie
van Nationaal Codificatie Bureau en stelt codificatie-informatie beschikbaar
aan rechthebbenden. Tevens beheert het DMC het Defensie Materieel Codificatie
Informatiesysteem (DEMCIS).De dienst PSA verzorgt de salarisbetalingen aan het burgerpersoneel van
Defensie en voorziet in personeels- en financiële informatie. Vanwege
de grote onderlinge afhankelijkheid van salaris- en personeelsinformatiesystemen
is de dienst PSA betrokken bij een aantal vervangings- en nieuwbouwprojecten
voor deze informatiesystemen.De DMP is belast met het uitvoeren van wetten en regelingen voor nabestaanden-
en ouderdomspensioenen van militairen en met het uitvoeren van waarde-overdrachten
en -overnames. De werklast bij de DMP is afhankelijk van wetswijzigingen
op fiscaal gebied en in de sociale zekerheid. Als gevolg van een toegenomen
volume waarde-overdrachten in verband met de privatisering van het ABP en
door een groeiend aantal aanvragen van voormalig BBT-personeel is de capaciteit
bij de DMP uitgebreid met tijdelijk personeel.Het Daric verzorgt de centrale documentaire informatievoorziening en voert
de algemene secretarie van het ministerie. In het Daric zijn naast de Centrale
Secretarie en Documentaire Informatievoorziening opgenomen het Centraal Archieven
Depot (CAD), het Centraal Medisch Archief (CMA) en het Bureau Registratie
en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP). In het kader van de realisatie
van een verzekerdenadministratie voor militaire pensioenen is het Team Gegevensbeheer
Verzekerdenadministratie in het leven geroepen.Het BIMS coördineert de uitvoering van de nationale militaire kampioenschappen
en voert het beleidsplan internationale militaire sportwedstrijden uit.De DGV verlenen geestelijke verzorging aan militairen en waar nodig ook
aan de gezinsleden van militairen, volgens de richtlijnen van de zendende
instanties. De geestelijke verzorging in de krijgsmacht wordt verzorgd door
vier interservice diensten geestelijke verzorging: de rooms-katholieke, de
protestantse, de joodse en de humanistische.De MDD is belast met het Bedrijfsmaatschappelijk werk bij Defensie (BMW-Defensie).
Het BMW-Defensie richt zich primair op de ondersteuning bij de operationele
inzet, levert diensten in het kader van het reguliere BMW en levert BMW-ondersteuning
bij reorganisaties. Genoemde taakaspecten vinden plaats door hulpverlening
aan het Defensie-personeel, dienstverlening aan lijnverantwoordelijken en
het verrichten van bijzondere taken (berichtgeving en 06-dienst). De verplichtingen en uitgaven De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen 199719981999200020012002200309.02.21 Ambtelijk burgerpersoneel24 11530 20229 62428 95828 21927 65727 65709.02.22 Militair personeel19 11025 52824 96622 85622 13422 19522 19509.02.23 Overige personele uitgaven3 3894 7733 9093 8453 8034 2294 22609.02.24 Materiële uitgaven22 65425 25226 22315 49614 97314 96514 676Stand ontwerpbegroting 199969 26885 75584 72271 15569 12969 04668 754Stand 1e suppletore begroting 1998 67 82655 77052 73251 68351 683 Nieuwe
mutaties 17 92928 95218 42317 44617 363  De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000) ArtikelonderdeelUitgaven 199719981999200020012002200309.02.21 Ambtelijk burgerpersoneel24 11530 20229 62428 95828 21927 65727 65709.02.22 Militair personeel19 11025 52824 96622 85622 13422 19522 19509.02.23 Overige personele uitgaven3 3894 7733 9093 8453 8034 2294 22609.02.24 Materiële uitgaven21 36825 25226 22315 49614 97314 96514 676Stand ontwerpbegroting 199967 98285 75584 72271 15569 12969 04668 754Stand 1e suppletore begroting 1998 67 82655 77052 73251 68351 683 Nieuwe
mutaties 17 92928 95218 42317 44617 363  Specificatie nieuwe uitgavenmutaties
(bedragen x f 1000) Omschrijving19981999200020012002    Technische bijstellingen:          – loon- en prijsaanpassingen 19985 0334 9574 1833 6903 416    – meerkosten exploitatie DEMCIS800800800800800    – diverse overige technische mutaties1 937– 162– 168– 150– 129    Sub-totaal technische bijstellingen7 7705 5954 8154 3404 087    Beleidsmatige bijstellingen:          – formatie-aanpassing152152152152152    – millennium1405 090        – verzekerdenadministratie 4 1003 6003 4003 400    – overheveling archieftaken van Staf Dico naar Daric3570707070    – overname MDD13 05012 47012 39012 39012 390    – ramingsbijstelling– 3 2181 475– 2 604– 2 906– 2 736    Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen10 15923 35713 60813 10613 276    Totaal van de nieuwe mutaties17 92928 95218 42317 44617 363    Toelichting op de nieuwe mutaties Technische bijstellingen Loon- en prijsaanpassingen 1998De uitgavenniveaus zijn aangepast op het prijs- en loonniveau 1998. In
de loonbijstellingsbedragen is de compensatie voor de Pemba-uitgaven begrepen
(introductie van premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Meerkosten exploitatie DEMCISSinds de ingebruikname van het geautomatiseerde systeem DEMCIS-NT in 1997
is gebleken dat de exploitatiekosten van dit systeem aanmerkelijk hoger zijn
dan oorspronkelijk geraamd. Er was geen rekening gehouden met stijgende exploitatielasten
ten gevolge van het decentrale on-line real-time gebruik van dit informatiesysteem. Diverse overige technische bijstellingenIn deze mutatie is onder andere de Dico-bijdrage opgenomen voor de algemene
pensioenproblematiek bij Defensie. De budgetten van met name de diensten Geestelijke
Verzorging worden hiertoe aangepast. Beleidsmatige bijstellingen Formatie-aanpassingEen formatie-uitbreiding met twee medewerkers ten behoeve van de dienst
Personeels- en Salarisadministratie (PSA) is noodzakelijk in verband met extra
werkzaamheden in het kader van het journaliseren en het tabellenbeheer van
militaire salarissen (TIDP/REBUS). MillenniumEen deel van de benodigde gelden voor het oplossen van het millenniumprobleem
in de operationele informatiesystemen wordt gefinancierd uit de co-financiering
uit het millenniumfonds. Voor 1999 betreft dit een bedrag van f 5,1 miljoen.
De overige benodigde middelen zijn binnen de begroting van Dico gevonden door
het stellen van prioriteiten binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten. VerzekerdenadministratieHet Project Team Verzekerdenadministratie inventariseert het recht op
(deel)pensioen van gewezen militairen. Het Team is ondergebracht bij DARIC
en het project loopt tot en met 2005. Voor dit project worden 45 vte'n ingezet.
Voor 1999 en volgende jaren wordt derhalve budget toegevoegd. Overheveling archieftakenDe archieftaken van Staf Dico zijn vanaf 1 juli 1998 bij DARIC ondergebracht.
Hiertoe is één vte van Staf Dico naar DARIC overgeheveld. Overname MDDDe Maatschappelijke Dienst Defensie is met ingang van april 1998 een dienst
van Dico. Hiertoe zijn de desbetreffende budgetten overgeheveld vanuit het
budget van de Koninklijke luchtmacht. RamingsbijstellingDe mutaties zijn hoofdzakelijk het gevolg van de berekening van de salarissen
volgens het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP) aan de hand
van de thans vastgestelde personeelsopbouw. Activiteitentoelichting  Omschrijving1999DMC – aantal codificatie-aanvragen2000 –
aantal artikelen in onderhoud40 000ToelichtingDe aanvragen zijn afkomstig van buitenlandse Nationale Codificatie Bureaus
voor het codificeren van in Nederland geproduceerde, nieuwe artikelen. Het
aantal artikelen in onderhoud betreft de NATO Stock Nummers voor in Nederland
geproduceerde artikelen waarvoor in het verleden een aanvraag is ingediend.
  Omschrijving1999PSA  – aantal individuele arbeidsrelaties (IAR's)24 500– aantal deelnemers spaarloonregeling defensie33 500ToelichtingHet aantal individuele arbeidsrelaties betreft uitsluitend burgerpersoneel
waarmee Defensie een dienstverhouding heeft. De spaarloonregeling defensie
wordt uitgevoerd voor zowel de militaire- als de burgermedewerk(st)ers van
Defensie.  Omschrijving1999DMP – aantal ouderdomspensioenen (overgangers en uitgesteld)25 000– aantal nabestaandenpensioenen4 400 –
aantal waarde-overdrachten en -overnames1 500ToelichtingBij DMP zijn alle pensioenvormen voor militairen en hun nabestaanden in
beheer. De waarde – overdrachten en – overnames komen voort uit
het voorkómen van pensioenbreuk.  Omschrijving1999Daric  – aantal telefonische en schriftelijke informatieverstrekkingen60 000– aantal strekkende meters archief in beheer 40 000ToelichtingIn het kader van het verzorgen van de centrale documentaire informatievoorziening
verstrekt Daric telefonische en schriftelijke informatie. De archiveringstaak
omvat het in goede staat houden en bewaren van aan Daric toevertrouwde informatie-bronnen,
alsmede overbrenging van archieven naar rijksarchiefbewaarplaatsen.  Omschrijving1999BIMS  – deelname en organisatie internationale sporttoernooien
in Nederland6Toelichting per artikelonderdeel 09.02.21 Ambtelijk burgerpersoneelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het burgerpersoneel van de Overige Interservice Diensten. Ramingskengetallen burgerpersoneel OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003actief burgerpersoneelaantal vte'n353417411404400389389gemiddeld salarisx f 167 50772 01771 80071 67870 54871 09871 098totaal uitgavenx f 100023 83030 03129 51028 95828 21927 65727 657niet-actief burgerpersoneelaantal vte'n532    gemiddeld
salarisx f 157 00057 00057 000    totaal
uitgavenx f 1000285171114  Totaal
toegelicht bedrag 24 11530 20229 62428 95828 21927 65727 657Toelichting kengetallenIn de aflopende personele reeks zijn de doelmatigheidsbesparingen als
gevolg van de ontvlechting uit de krijgsmachtdelen en de daaruit voortvloeiende
schaalvoordelen reeds verwerkt. 09.02.22 Militair personeelTen laste van dit artikelonderdeel komen de uitgaven voor salarissen,
overwerk, toelagen, alsmede het aandeel in de sociale lasten betrekking hebbende
op het militair personeel van de Overige Interservice Diensten. Ramingskengetallen militair personeel OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003Sterkte begroting 1999aantal vte'n169225217201200200200waarvan:  Beroeps onbepaalde tijdaantal vte'n169225217201200200200gemiddeld salarisx f 1113 077113 458115 051113 711110 670110 975110 975Totaal toegelicht bedragx f 100019 11025 52824 96622 85622 13422 19522 195Toelichting kengetallenIn de aflopende personele reeks zijn de doelmatigheidsbesparingen als
gevolg van ontvlechting uit de krijgsmachtdelen en de daaruit voortvloeiende
schaalvoordelen reeds verwerkt. 09.02.23 Overige personele uitgavenTen laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders
dan salarissen en salarisgebonden uitgaven. De ramingen hebben betrekking
op burger- en militair personeel en zijn in sterke mate afhankelijk van zowel
de personeelssterkte als de activiteitenplanning. De uitgaven hebben betrekking
op de inhuur van uitzendkrachten, voeding, reizen, onderwijs
en opleiding. Ramingskengetallen overige personele uitgaven OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003aantal uitzendkrachtenaantal vte 433222gemiddeld salarisx f 1 60 00060 00060 00060 00060 00060 000totale uitgavenx f 1000 240180180120120120persoonsgebonden personeleaantal vte522642628605600589589uitgaven         gemiddeld per vtex f 16 4927 0615 9386 0586 1386 9766 971totale uitgavenx f 10003 3894 5333 7293 6653 6834 1094 106Totaal toegelicht bedragx f 10003 3894 7733 9093 8453 8034 2294 22609.02.24 Materiële uitgavenOnder dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven geraamd.
Het betreft hier uitgaven voor huisvesting, bureauzaken, automatisering, zaken
van operationele aard en onderhoud en herstel. Ramingskengetallen materiële uitgaven OmschrijvingEenheid1997199819992000200120022003persoonsgebonden materiëleaantal vte522642628605600589589uitgaven         gemiddeld per vtex f 112 7208 1858 4017 5377 2287 3507 708totale uitgavenx f 10006 6405 2555 2764 5604 3374 3294 540Andere volume gegevens:         – uitgaven automatisering
en Dico brede uitgavenx f 100014 72819 99720 94710 93610 63610 63610 136Totaal toegelicht bedragx f 100021 36825 25226 22315 49614 97314 96514 676In de automatiseringsuitgaven en de Dico-brede uitgaven zijn opgenomen
de uitgaven voor het detecteren, analyseren, repareren en testen van systemen
in relatie tot het oplossen van de millenniumproblematiek; in 1999 f 8,3
miljoen, waarvan f 5,1 miljoen beschikbaar komt uit de co-financiering. Artikelonderdeel 09.02.25 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burgerpersoneel van het Dico. Naast het regulier wachtgeld wordt
in dit hoofdstuk ook ingegaan op de uitgaven voor wachtgelden en uitstroombevorderende
maatregelen die voor het Dico uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd. De geraamde bedragen De onderverdeling van
uitgaven (x f 1000) Omschrijving     Uitgaven 199819992000200120022003Wachtgelden
en inactiviteitswedden       – wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel5 3314 4173 5382 4421 5521 521– overige wachtgelden burgerpersoneel1 3151 018897893705736– uitvoeringskosten uitkeringen1 8301 8041 8041 8041 8041 804Totaal8 4767 2396 2395 1394 0614 061 Ramingskengetallen       Omschrijving199819992000200120022003Wachtgelden
SBK/UBMO burgerpersoneel       – aantallen in uitkeringsjaren13611889705653– bedrag per uitkeringsjaar (x f 1)39 19937 43239 75334 88627 71428 698– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000)5 3314 4173 5382 4421 5521 521Overige wachtgelden burgerpersoneel       – aantallen
in uitkeringsjaren342519191717 –
bedrag per uitkeringsjaar (x f 1)38 67640 72047 21147 00041 47143 294– toegelicht begrotingsbedrag (x f 1 000)1 3151 018897893705736ToelichtingHet totaal aan wachtgelden en inactiviteitswedden is bijgesteld aan de
hand van de loonbijstelling 1998 en de uitdeling Pemba.De raming is gebaseerd op de geraamde in- en uitstroom en berekend met
behulp van de zesjaarsraming op basis van prognoses van USZO en de verwachte
realisatie. De opbouw van de rechthebbenden SBK/UBMO wijzigt in de loop van
de jaren zodat er geen sprake is van een constante maar van een dalende middensom. Uitgaven Sociaal BeleidskaderDe geraamde uitgaven voor wachtgelden als gevolg van het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroombevorderende Maatregel Ouderen (UBMO) worden beïnvloed
door de nog in uitvoering zijnde reorganisatie van het Dico, maar vertoont
een dalende tendens. Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen
te beperken. Daartoe worden vooral de SBK-instrumenten, gericht op de tewerkstelling
van overtollig personeel van het Dico, zowel binnen als buiten de (rijks)overheid,
gebruikt.In onderstaand overzicht zijn de voorziene uitgaven voor het Sociaal Beleidskader
opgenomen. De uitgaven hebben zowel betrekking op burgerpersoneel als op militair
personeel van het Dico. De verantwoording van de uitgaven vindt, met uitzondering
van de wachtgelden, plaats ten laste van de desbetreffende artikelonderdelen
«ambtelijk burgerpersoneel», «militair personeel»
en «overige personele uitgaven». De uitgaven van de wachtgelden
worden geraamd en verantwoord ten laste van dit artikelonderdeel 09.02.37. De geraamde bedragen De onderverdeling van
uitgaven (x f 1000)  Uitgaven   1997199819992000200120022003Om-,
her- en bijscholing en outplacement12744034020010050 Verplaatsingskosten26934024010010050 Wachtgelden
SBK/UBMO burgerpersoneel5 7875 3314 4173 5382 4421 5521 521BDOS plaatsingen burgerpersoneel2 4673 3542 3431 784808  BDOS
plaatsingen militair personeel2 4632 1971 468840475  Totaal
sociaal beleidskader11 11311 6628 8086 4623 9251 6521 521ToelichtingNaar verwachting zullen, als gevolg van het afronden van reorganisaties
de uitgaven aan SBK/UBMO en BDOS plaatsingen verminderen. 09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur De grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur, die niet onder het begrotingsartikel
09.02 Personeel en materieel worden geraamd en verantwoord.Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, opheffing
van tekortkomingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, en vervanging van
verouderd materieel door modern hoogwaardig materieel.De volgende hoofdaandachtspunten worden onderkend:– de vervanging/verbetering van voertuigen ten behoeve van de Defensie
Verkeers- en Vervoersorganisatie;– realisatie van het «Registratie-, Informatie- en Ondersteuningssysteem/Personeelsvoorziening»
(RIOS/PV), ten behoeve van de Defensie-organisatie voor Werving en Selectie;– huisvesting van de Defensie-organisatie voor Werving en Selectie,
de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie en het Militair Revalidatie Centrum
van het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf.Er vindt onderzoek plaats naar de omvang en inhoud van de infrastructuurprojecten
bij het Opleidingscentrum Militaire Geneeskundige Diensten, die in de plannen
van de Koninklijke landmacht zijn opgenomen. Zodra dit onderzoek is afgerond
zal de inhoud, omvang en tijdsfasering duidelijk worden en omtrent de financiering
worden beslist. De verplichtingen en uitgaven Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x f 1000)  t/m 19961997199819992000200120022003Stand
ontwerp-begroting1998  7 2457 2457 2457 2457 245 Mutaties
1e suppletore wet 1998  21 45246464646 Stand
1e suppletore wet 1998  28 6977 2917 2917 2917 291 Nieuwe
mutaties:         Diverse projecten  -3 9336 2811 46280170 Stand
ontwerp-begroting 1999 24 83824 76413 5728 7537 3717 4617 341 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x f 1000)   1997199819992000200120022003Stand
ontwerp-begroting1998  25 02210 0787 2457 2457 245 Mutaties
1e suppletore wet 1998  21 45246464646 Stand
1e suppletore wet 1998  46 47410 1247 2917 2917 291 Nieuwe
mutaties:         Diverse projecten  -14 1253 7503 75080170 Stand
ontwerp-begroting 1999 12 40232 34913 87411 0417 3717 4617 341Artikelonderdeel Groot materieel  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Groot materieel13 2627 34111 3547 2957 3327 3717 4617 341Ten laste van dit artikelonderdeel wordt met name de reguliere vervanging
van een deel van het wagenpark van DVVO geraamd en verantwoord. Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  19981999199819992000200120022003Infrastructuur11 5026 23120 9956 5793 709  Project Marinekazerne te Amsterdam (MKAD)Dit project betreft de nieuwe huisvesting van de Defensie-organisatie
voor Werving en Selectie (DWS) te Amsterdam. Het project zal naar verwachting
begin 1999 afgerond zijn. Project Militair Revalidatiecentrum (MRC)Binnen dit artikelonderdeel is voor de renovatie en nieuwbouw van het
Militair Revalidatiecentrum f 10,5 miljoen geraamd. De realisatie van
dit project zal voornamelijk in 1999 plaatsvinden. Wetsartikel 2 (ontvangsten) AlgemeenDe ontvangstenbegroting van het ministerie van Defensie beslaat in 1999
f 486,103 miljoen. In rekening gebrachte tarieven zijn in het algemeen
kostendekkend. Bij de toelichting op de artikelen wordt in voorkomend geval
ingegaan op de redenen voor het afwijken van een kostendekkend tarief. 01. BELEIDSTERREIN ALGEMEEN AlgemeenDe ontvangstenbegroting van het beleidsterrein Algemeen beslaat in 1999
f 39,4 miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 01.20 ongeveer f 38,7
miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en op het artikel
01.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 0,7 miljoen geraamd
ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten. 01.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe geraamde ontvangsten hebben betrekking op ontvangsten die gerelateerd
zijn aan de personele en materiële uitgaven op artikel 01.20, de overige
departementale uitgaven op artikel 01.29 en de ontvangsten die voortvloeien
uit internationale verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur op artikel
01.23 van de uitgavenbegroting. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  38 69038 69038 69038 69038 690  Mutaties
1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore begroting  38 69038 69038 69038 69038 690  Nieuwe mutaties  Stand ontwerpbegroting 1999  38 69038 69038 69038 69038 69038 690 In de ontwerpbegroting 1999 zijn geen nieuwe mutaties opgenomen. Artikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen
x f 1000 Ontvangsten  199819992000200120022003Personele
ontvangsten1 0361 0361 0361 0361 0361 036Ten gunste van dit artikelonderdeel worden ontvangsten en inhoudingen
voor verschillende verstrekkingen, zoals voeding, huisvesting en geneeskundige
verzorging en de ontvangsten in het kader van de inhouding van de nominale
AWBZ-premie geraamd en verantwoord. Bij de gehanteerde tarieven zijn de daarmee
gemoeide uitgaven als uitgangspunt gehanteerd. Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen
x f 1000Ontvangsten  199819992000200120022003Materiële
en speci- fieke ontvangsten5 8545 8545 8545 8545 8545 854Ten gunste van dit artikelonderdeel worden verantwoord:– advertenties die zijn geplaatst in defensiepublicaties. Voor de tarieven van advertenties in de personeelsbladen van Defensie
wordt uitgegaan van marktconforme kostendekkende tarieven die zijn gepubliceerd
in het handboek «Nederlandse pers en publiciteit»;– overige ontvangsten waaronder verrekening van uitgaven met derden
en met het ministerie van Justitie inzake de operationele aanpak. Artikelonderdeel Ontvangsten voortvloeiend uit internationale
verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur  Bedragen
x f 1000Ontvangsten  199819992000200120022003Ontvangsten voortvloeiend uit internationale verplichtingen i.v.m. Navo-infrastructuur31 80031 80031 80031 80031 80031 800Ten gunste van dit artikelonderdeel worden ontvangsten verantwoord als
gevolg van verrekening met de Navo voor uitgaven van Navo Veiligheids Investeringsprojecten
in Nederland. De desbetreffende uitgaven zijn opgenomen in artikel 01.23 Internationale
verplichtingen. Bij de verrekening worden geen tarieven gehanteerd. 01.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. Dit betreft:– boetes voor te late levering van goederen door leveranciers ingevolge
artikel 22 van de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden;– restitutie van te veel betaalde sociale lasten;– terugvordering van studiekosten;– royalties. Gezien de samenstelling van dit artikel is het verloop van de ontvangsten
moeilijk te voorspellen en kunnen tarieven in dit geval niet als instrument
worden gehanteerd. Dientengevolge wordt een vast bedrag aan ontvangsten geraamd,
dat ten tijde van de uitvoering van de begroting hoger of lager kan uitvallen. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  700700700700700  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  700700700700700   Nieuwe
mutaties  Stand ontwerpbegroting 1999  700700700700700700 In de ontwerpbegroting 1999 zijn geen nieuwe mutaties opgenomen. 02. BELEIDSTERREIN PENSIOENEN EN UITKERINGEN AlgemeenDe ontvangstenbegroting van het beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen
beslaat in 1999 f 4,1 miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 02.01
ongeveer f 1,5 miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd
en op het artikel 02.02 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 2,6
miljoen geraamd ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten. 02.01 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelDe geraamde ontvangsten hebben betrekking op ontvangsten die gerelateerd
zijn aan de wachtgelden, uitkeringen en pensioenen van de uitgavenbegroting. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  26 07526 07526 07526 07526 075  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  26 07526 07526 07526 07526 075  Nieuwe mutaties:          – effecten van Pemba-operatie  – 24 575– 24 575– 24 575– 24 575– 24 575  Stand ontwerpbegroting 1999  1 5001 5001 5001 5001 5001 500 Toelichting op de nieuwe mutatieAls gevolg van het vervallen van de verrekenbare AAW-claims door de effecten
van de Pemba-operatie vinden daarvoor geen ontvangsten meer plaats. Het geraamde
bedrag heeft betrekking op de ontvangsten van teruggevorderde teveel genoten
uitkeringen gedurende het lopend dienstjaar. 02.02 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  3 5003 5003 5003 5003 500  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  3 5003 5003 5003 5003 500  Nieuwe mutaties:          – bijstelling overige ontvangsten  – 900– 900– 900– 900– 900  Stand
ontwerpbegroting 1999  2 6002 6002 6002 6002 6002 600 Toelichting op de nieuwe mutatieAls gevolg van het vervallen van de verrekenbare AAW-claims door de effecten
van de Pemba-operatie, vinden daar geen ontvangsten meer plaats. Artikelonderdeel Restitutie teveel genoten uitkeringen
  Bedragen
x f 1000Ontvangsten  199819992000200120022003Restitutie teveel genoten uitkeringen2 6002 6002 6002 6002 6002 600Ten gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten verantwoord
in het kader van de restitutie van te veel genoten uitkeringen gedurende vorige
dienstjaren. 03. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARINE AlgemeenDe ontvangstenbegroting van de Koninklijke marine beslaat in 1999 f 116
miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 03.20 ongeveer f 114,1 miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en op het
artikel 03.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 2,1 miljoen
geraamd ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.Waar de ontvangsten het gevolg zijn van in rekening gebrachte tarieven,
zijn deze tarieven kostendekkend.De tarieven zijn grotendeels vastgelegd in interne regelgeving. Het gaat
hierbij met name om het verrekenen van activiteiten van decentrale eenheden.
Op grond van de verrichtingen en de daarvoor geldende tarieven worden de te
verrekenen bedragen bepaald en vervolgens in rekening gebracht.Voor zover tarieven niet zijn vastgelegd in de interne regelgeving, wordt
per geval een kostendekkend tarief bepaald op basis van de additionele uitgaven,
verhoogd met een bedrag voor de wettelijk vastgestelde toeslagen. 03.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op verhaalde salaris- en ziektekosten bij ongevallen, inhoudingen
wegens het verstrekken van kleding, voeding, huisvesting en dergelijke. Daarnaast
betreft het artikel de ontvangsten als gevolg van terugvordering van B.T.W.,
de verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden, zeemansgidsen en dergelijke,
de ontvangsten uit dienstverlening en ontvangsten betreffende verrekeningen
met Navo-partners voor gezamenlijke projecten.Op dit artikel worden de ontvangsten gesplitst in enerzijds personele
(03.20.01) en anderzijds in materiële en specifieke ontvangsten (03.20.02).
De geraamde ontvangsten zijn in het bijzonder te relateren aan de uitgaven
van het artikel 03.20 Personeel en materieel. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  148 841105 141104 941104 941104 941  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  148 841105 141104 941104 941104 941  Nieuwe mutaties:          Opbrengst maaltijdbonnen  1 6001 6001 6001 6001 600  Radiozendstation Ouddorp  2 5733 967     Diverse mutaties, per saldo  7 3693 3527281 524224  Stand
ontwerpbegroting 1999  160 383114 060107 269108 065106 765106 765 Toelichting op de nieuwe mutaties Opbrengst maaltijdbonnenDe raming van de opbrengst verkoop van maaltijdbonnen is naar boven bijgesteld.
De oorzaak is dat er nu ook ontvangsten worden geraamd uit de verkoop van
maaltijdbonnen aan buitenlandse militairen die in Nederland hun opleiding
genieten. Radiozendstation OuddorpDe ramingen van de ontvangsten uit hoofde van Navo infrastructuurprojecten
voor 1998 en 1999 zijn verhoogd. De bijstelling van de ramingen wordt veroorzaakt
door een opgetreden vertraging rond de Navo-bijdrage in de verwerving van
apparatuur ten behoeve van het radiozendstation te Ouddorp. Verwacht wordt
dat deze bijdrage in 1998 en 1999 zal worden ontvangen. Diverse mutaties, per saldoIn deze mutatie zijn onder ander de volgende posten opgenomen:– Verfschade Walrus: ten aanzien van de claim van de verfschade
bij de Walrusklasse-onderzeeboten is een schikking getroffen; de juridische
procedure wordt niet meer voortgezet. Het geraamde bedrag van de te ontvangen
vergoeding is lager vastgesteld. In 1997 werd reeds op grond van de getroffen
schikking een deel van het bedrag ontvangen. Hierdoor wordt de raming in 1998
neerwaarts bijgesteld.– Foreign Militairy Sales (FMS): het betreft hier een ramingsaanpassing
van twee contracten voor kapitale munitie.– Munitie Bosnië: in 1997 heeft een verrekening met de Koninklijke
landmacht voor de teruglevering van munitie uit Bosnië niet plaatsgevonden.
De verrekening zal in 1998 plaatsvinden.– Bouwmeestercontract Walrusklasse: de Rotterdamse Droogdok Maatschappij
heeft aangegeven dat een vordering van de Koninklijke marine uit hoofde van
de afrekening van het bouwmeestercontract voor de bouw van de tweede serie
onderzeeboten van de Walrusklasse medio 1998 zal worden voldaan. Artikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Personele ontvangsten27 91026 21026 21026 21025 71025 710Ten gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die als volgt zijn samen te vatten:– te verhalen salaris- en ziektekosten;– verstrekking van kleding, voeding, huisvesting en dergelijke; – geneeskundige verzorging;– overige verrekenbare personele ontvangsten. Te verhalen salaris- en ziektekostenDe verrekening van uitgeleend personeel aan Navo-partners geschiedt op
basis van berekende middensommen. Bij uitgeleend personeel aan overige instanties
worden de werkelijke salariskosten gehanteerd. De AAW-claims zijn komen te
vervallen door de effecten van de Pemba-operatie. Verstrekking van kleding, voeding, huisvesting en dergelijke– Kleding en uitrusting: in de raming is rekening gehouden met de
ontwikkeling van de personeelssterkte. De gehanteerde prijs is kostendekkend.– Voeding: de militair die voeding geniet is een bijdrage verschuldigd.
In de raming is rekening gehouden met de ontwikkeling van de personeelssterkte
en de verkoop van maaltijdbonnen aan buitenlandse militairen. De gehanteerde
tarieven zijn kostendekkend.– Huisvesting: de geraamde ontvangsten hebben betrekking op inhouding
op de wedde van militair personeel wegens verlening van huisvesting. Verder
zijn ramingen opgenomen van te ontvangen huren voor ambtswoningen. De grondslag
van de tarieven is kostendekkend. Geneeskundige verzorgingBij de oprichting van het beleidsterrein Defensie Interservice Commando
(Dico) is de geneeskundige zorgtaak overgedragen. Deze zorg betreft de zogenaamde
2e lijnszorg zoals ziekenhuisopname en specialistische medische zorg. Dientengevolge
komen de ontvangsten uit hoofde van 2e lijnszorg eveneens ten gunste van dat
beleidsterrein.Daarnaast blijft een deel van de geneeskundige zorg, de zogenaamde 1e
lijnszorg zoals consultatie van huisartsen en tandartsen, de verstrekking
van geneesmiddelen en fysiotherapie, ten laste van de Koninklijke marine plaatsvinden.
De ontvangstenramingen terzake zijn onder dit artikelonderdeel opgenomen. Overige verrekenbare personele ontvangstenDe belangrijkste post is de raming uit hoofde van opleidingskosten buitenlandse
militairen. De tarieven zijn kostendekkend. Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Materiële en specifieke ontvangsten132 47387 85081 05981 85581 05581 055Ten gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die betrekking hebben op:– verrichte werkzaamheden en verleende diensten;– teruggevorderde B.T.W.;– de verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden, zeemansgidsen
en dergelijke;– ingebruikgevingen en medegebruik; – ontvangsten uit hoofde van Navo-infrastructuurprojecten;– ontvangsten in het kader van Foreign Military Sales programma's;– schadeclaims;– levering van brandstoffen en kleine inventarisgoederen;– overige materiële en specifieke ontvangsten. Verrichte werkzaamheden en verleende dienstenDeze post betreft de verrekening door marinebedrijven wegens verrichte
werkzaamheden voor voornamelijk Navo-partners. Verrekening vindt plaats op
basis van kostendekkende tarieven. Teruggevorderde B.T.W.Ten gunste van dit artikelonderdeel wordt de terugvordering geraamd van
betaalde omzetbelasting voor goederen, die aan zeegaande schepen worden verstrekt.
Voor die goederen is geen omzetbelasting verschuldigd. De verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden,
zeemansgidsen en dergelijkeDe vervaardiging van hydrografische kaarten vloeit voort uit een wettelijke
verplichting. Om veiligheidsredenen worden de kaarten niet altijd kostendekkend
verkocht (om zo te voorkomen dat te lang met verouderde kaarten wordt doorgevaren).
De marktprijs moet min of meer worden gevolgd. In dit verband verdient het
tevens vermelding dat hier sprake is van een «bijprodukt» van
de betrokken dienst. Ingebruikgevingen en medegebruikHet betreft hier de raming van de ontvangsten voor het gebruik door organisaties
binnen en buiten de Rijksoverheid, niet zijnde Defensie, van onroerende zaken
waarvan het materieelbeheer bij de Koninklijke marine berust. Navo-infrastructuurprojectenDe ontvangsten uit hoofde van de door de Koninklijke marine voorgefinancierde
Navo-projecten, worden op dit artikelonderdeel geraamd en verantwoord. Terugontvangsten Foreign Military Sales (FMS)Op dit artikelonderdeel worden de terugontvangsten op diverse Foreign
Military Sales programma's vanuit de Verenigde Staten geraamd en verantwoord. Claim verfschade Walrusklasse-onderzeebotenOp dit artikelonderdeel worden de ontvangsten verantwoord die voortvloeien
uit de schikking rond de verfschade aan de onderzeeboten Hr.Ms. Bruinvis en
Hr.Ms. Dolfijn. Levering brandstoffen en kleine inventarisgoederenTen gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten geboekt voor
de levering van kleine inventarisgoederen aan derden en de levering van brandstoffen
aan Navo-partners. De tarieven zijn niet gebaseerd op wettelijke regelingen. Het uitgangspunt
voor de tariefbepaling is de laatst bekende vervangingsprijs vermeerderd met
een opslag voor behandeling en opslag. Tarieven worden automatisch aangepast
aan de laatst bekende aanschaffingsprijs. Deze prijs is derhalve kostendekkend
voor de verstrekking alsmede de behandelingskosten. Overige materiële en specifieke ontvangstenHierin zijn begrepen de afrekening voor het gebruik van de Lynx helikopter-simulator
op het Marinevliegkamp De Kooy en de verrekening uit hoofde van samenwerking
op onder andere het gebied van LW08-radarsysteem en het Goalkeeper-wapensysteem
met het Verenigd Koninkrijk. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden verrekend. 03.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. Dergelijke ontvangsten
hebben in het bijzonder betrekking op:– krijgstuchtelijke boetes;– boetes wegens te late levering en nalatigheid;– ontvangen royalties;– rente-ontvangsten;– overige ontvangsten. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  2 1002 1002 1002 1002 100  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  2 1002 1002 1002 1002 100  Nieuwe mutaties  Stand ontwerpbegroting 1999  2 1002 1002 1002 1002 1002 100 In de ontwerpbegroting 1999 zijn geen nieuwe mutaties opgenomen. 04. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LANDMACHT AlgemeenDe ontvangstenbegroting van de Koninklijke landmacht beslaat in 1999 f 119,3
miljoen. Van dit bedrag wordt met het artikel 04.20 f 111,9 miljoen als
verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en met het artikel 04.21 wordt,
gelet op de aard van de ontvangsten, f 7,4 miljoen geraamd als niet-verrekenbare
ontvangsten.Waar de ontvangsten voortkomen uit in rekening gebrachte tarieven, zijn
deze tarieven kostendekkend. 04.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op verhaalde salaris- en ziektekosten bij ongevallen, inhoudingen
wegens het verstrekken van kleding, voeding, huisvesting en dergelijke en
verhuur van woningen. Daarnaast betreft het artikel de ontvangsten van terugvordering
van B.T.W., de verkoop van topografische kaarten en drukwerk en de ontvangsten
uit dienstverlening.De geraamde ontvangsten zijn te relateren aan de uitgaven van het artikel
04.20 Personeel en materieel. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  113 32699 770100 300100 300100 300  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  113 32699 770100 300100 300100 300  Nieuwe mutaties:          – huisvesting  5 3655 3715 3715 3715 371  – geneeskundige verzorging  26 0556 2306 2306 2306 230  – onderwijs en opleidingen  5 8705 0254 0254 0254 025  – overige specifieke en materiële ontvangsten  7 961– 8 534– 7 525– 7 525– 7 525  – overige ramingsbijstellingen, per saldo  – 7 1504 05710 74211 27711 167  Stand
ontwerpbegroting 1999  151 427111 919119 143119 678119 568119 926 Toelichting op de nieuwe mutaties HuisvestingIn de begroting 1998 is onvoldoende rekening gehouden met de ontvangsten
van BBT-personeel. Het neerwaartse effect van een dalend personeelsbestand
was hoger ingeschat. Geneeskundige verzorgingIn de begroting 1998 is uitgegaan van de situatie dat alle uitgaven en
ontvangsten zouden overgaan naar beleidsterrein Dico (Militair Geneeskundig
Facilitair Bedrijf). Nadere afspraken gedurende het jaar hebben ertoe geleid
dat de Koninklijke landmacht diensten blijft verrichten in het kader van 1e
lijnszorg (artsen en tandartsen) en fysiotherapie. Derhalve worden tevens
de ontvangsten van de zorgverzekeraar ter compensatie van de uitgaven hiervoor
op dit artikel verantwoord. Onderwijs en opleidingenDe ontvangsten van het ressort Commando Opleidingen Koninklijke landmacht
(COKL) hebben voornamelijk betrekking op de zogenaamde «WEB-gelden»
(Wet Educatieve Beroepsopleidingen). Het betreft hier een vermindering van
afdracht loonbelasting ingeval de werkgever participeert in
het leerlingwezen. Het feit dat er steeds meer BBT-ers zijn gaan studeren,
geeft de verklaring voor de stijging van de ontvangsten. De daling in 1999
ten opzichte van 1998 heeft te maken met de geplande ontvangsten in de vorm
van subsidies (bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
die wel in 1998 zijn geraamd maar, vanwege het onzekere karakter van deze
ontvangsten, niet structureel voor 1999 en volgende jaren. Overige specifieke en materiële ontvangsten Artikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Personele ontvangsten99 84579 72580 22580 72580 72580 725De ontvangsten betrekking hebbend op het artikelonderdeel personele ontvangsten
worden geraamd op basis van de realisatie van voorgaande jaren, rekening houdend
met de ontwikkeling in de personele sterkte. De gehanteerde prijzen voor de
verstrekking van maaltijden, kleding en uitrusting en de gehanteerde huurprijzen
zijn kostendekkend. De AAW-claims zijn komen te vervallen door de effecten
van de Pemba-operatie. Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Materiële
en specifieke ontvangsten51 58232 19438 91838 95338 84339 201De materiële en specifieke ontvangsten zijn geraamd op basis van
de verwachte terugvorderingen van B.T.W., de afrekeningen inzake Foreign Militairy
Sales (FMS) en de leveringen van materieel. De opbrengsten van aan derden
verkochte topografische kaarten zijn gebaseerd op de vraag vanuit de overige
beleidsterreinen, andere instanties binnen de Rijksoverheid (bijvoorbeeld
het kadaster) en de civiele sector. In beginsel worden deze kaarten kostendekkend
verkocht. 04.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. Het betreft onder anderre
royalties, boetes en rente van voorschotten. De overige ontvangsten worden
op basis van de realisatie van voorafgaande jaren geraamd. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  7 3907 3907 3907 3907 390  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  7 3907 3907 3907 3907 390  Nieuwe mutaties  Stand ontwerpbegroting 1999  7 3907 3907 3907 3907 3907 390 In de ontwerpbegroting 1999 zijn geen nieuwe mutaties opgenomen. 05. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LUCHTMACHT AlgemeenDe ontvangstenbegroting van de Koninklijke luchtmacht beslaat in 1999
f 98,2 miljoen. Van dit bedrag wordt met het artikel 05.20 f 90,5
miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en met het artikel
05.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 7,7 miljoen geraamd
ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.Waar de ontvangsten voortkomen uit in rekening gebrachte tarieven, zijn
deze tarieven kostendekkend. Bij de toelichting op de artikelen wordt in voorkomend
geval ingegaan op de redenen voor het afwijken van een kostendekkend tarief. 05.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op personele ontvangsten, de materiële ontvangsten
en de specifieke ontvangsten.De geraamde ontvangsten zijn in het bijzonder te relateren aan de uitgaven
van het artikel 05.20 Personeel en materieel. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  91 00090 50090 20089 50089 500  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  91 00090 50090 20089 50089 500  Nieuwe mutaties  Stand ontwerpbegroting 1999  91 00090 50090 20089 50089 50089 500 In de ontwerpbegroting 1999 zijn geen nieuwe mutaties opgenomen. Artikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Personele ontvangsten25 50025 30025 10025 10025 10025 100De personele ontvangsten bestaan uit inhoudingen en verrekeningen die
betrekking hebben op salarissen, kleding en uitrusting, voeding, huisvesting,
voorziening woonruimte, geneeskundig verzorging, onderwijs en opleidingen
en diversen.De salaris- en de studiekostenvorderingen zijn de werkelijk te restitueren
bedragen. Bij het militair personeel betreffen de ontvangsten bovendien de
verrekeningen inzake bezoldiging van personeel werkzaam bij de explosieven
opruimingsdienst en communicatietorens en van tandheelkundige verrichtingen.De inhouding wegens huisvesting/voeding vindt plaats conform het arbeidsvoorwaardenakkoord.
De gehanteerde tarieven zijn vastgesteld in ministeriële publicaties
en zijn kostendekkend.De gehanteerde prijs bij kleding en uitrusting is de laatste bekende uitgaafprijs
(kostendekkend). De Koninklijke luchtmacht is Single Service Manager voor
de aanschaf van burgerdienstkleding.De tarieven voor voeding zijn kostendekkend. Voor houdbare voeding wordt
een vaste verrekenprijs gebruikt en voor verse voeding de werkelijke kosten
plus een opslagpercentage.De tarieven voor de voorziening van woonruimte zijn in beginsel kostendekkend.
Het tarief mag echter per individu niet meer zijn dan 17% van zijn/haar bruto
salaris.De gehanteerde tarieven voor geneeskundige verzorging worden voornamelijk
vastgesteld door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG).Voor bijdragen in schade wordt de werkelijke schade in rekening gebracht.Bij onderwijs en opleidingen worden de door derden gevolgde cursussen,
die door de Koninklijke luchtmacht zijn verzorgd, door middel van een kostendekkend
tarief in rekening gebracht.De ontvangsten voor de inzet van personeel ten behoeve van de Rijksluchtvaartdienst
worden verrekend met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De tarieven
zijn gebaseerd op de binnen Defensie vastgestelde middensommen.De AAW-claims zijn door de effecten van de Pemba-operatie komen te vervallen. Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Materiële en specifieke ontvangsten65 50065 20065 10064 40064 40064 400De materiële en specifieke ontvangsten hebben betrekking op de verrekening
van militaire steunverlening, diensten en werkzaamheden voor derden, medegebruik
vliegbases, levering van (vliegtuig)brandstof aan derden, olie, smeermiddelen,
materieel, gebouwen, werken en terreinen, verbruiksbelasting (B.T.W., invoerrechten
en accijnzen), ingebruikgeving, medegebruik en overig materieel.De ontvangsten voor groot materieel hebben in het bijzonder betrekking
op aan derden beschikbaar gestelde F-16 gereedschappen en de ontvangsten in
het Foreign Military Sales Holding Account in de Verenigde Staten van Amerika.
Deze ontvangsten worden niet vastgesteld aan de hand van tarieven.De ontvangsten voor aan derden geleverde diensten en verrichte werkzaamheden
worden op dit artikelonderdeel geraamd en verantwoord. Tarieven zijn vastgesteld
in ministeriële publicaties. Tevens worden de ontvangsten naar aanleiding
van de afrekeningen van de door de Koninklijke luchtmacht voorgefinancierde
Navo-projecten op dit artikelonderdeel geraamd en verantwoord. Bij deze verrekeningen
worden geen tarieven gehanteerd.Voor de ontvangsten van levering brandstof, elektra en water, alsmede
van te verrekenen schades aan kazernes, worden de werkelijke kosten in rekening
gebracht.De extra kosten in de exploitatie voor het civiele medegebruik van vliegbases
worden verrekend, zoals dat is vastgelegd in een overeenkomst tussen de Koninklijke
luchtmacht en Twenthe Airport en tussen de Koninklijke luchtmacht en Eindhoven
Airport. De materiële extra kosten worden jaarlijks geïndexeerd,
terwijl de extra personele kosten worden berekend op basis van de door Defensie
gehanteerde middensommen. De ontvangsten zijn niet direct te relateren aan
één uitgavenartikel.De aan derden geleverde brandstoffen, olie, smeermiddelen en dergelijke
worden in rekening gebracht. De tarieven zijn kostendekkend en volgen de prijzen
op de oliemarkt. De tarieven worden maandelijks aangepast. 05.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. Het betreffen krijgstuchtelijke
geldboetes, boetes voor te late levering en nalatigheid en rente van voorschotten.
Rente-ontvangsten ontstaan door rente uit het account van de Colorado National
Bank te Denver, USA, waarop de betalingen inzake het F-16-project worden gestort
en door rente-ontvangsten vanuit het «Nato Maintenance and Supply Agency»
(NAMSA), voortkomende uit voorschotbetalingen die op rentedragende rekeningen
uitstaan ten behoeve van geleide wapens. Betaalde voorschotten staan in principe
niet langer uit dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de feitelijke financiering. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  7 7007 7007 7007 7007 700  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  7 7007 7007 7007 7007 700  Nieuwe mutaties  Stand ontwerpbegroting 1998  7 7007 7007 7007 7007 7007 700 In de ontwerpbegroting 1999 zijn geen nieuwe mutaties opgenomen. 06. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARECHAUSSEE AlgemeenDe ontvangstenbegroting van de Koninklijke marechaussee beslaat in 1999
f 9,1 miljoen. Van dit bedrag wordt met het artikel 06.20 afgerond f 8,5
miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en met het artikel
06.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 0,6 miljoen geraamd
ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.Waar de ontvangsten voortkomen uit in rekening gebrachte tarieven, zijn
deze tarieven kostendekkend. 06.20 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die verrekenbaar
zijn met het uitgavenniveau.De ontvangsten hebben in het bijzonder betrekking op:– verhaalde salaris- en ziektekosten bij ongevallen;– inhoudingen wegens het verstrekken van kleding, voeding en huisvesting
en dergelijke;– verrekeningen met derden in verband met dienstverlening.De geraamde ontvangsten zijn in het bijzonder te relateren aan de uitgaven
van het artikel 06.20 Personeel en materieel. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  8 2698 2698 2698 2698 269  Mutaties1e suppletore wet 1998  – 840– 840– 840– 840– 840  Stand
1e suppletore wet 1998  7 4297 4297 4297 4297 429  Nieuwe mutaties          – ontvangsten verstrekte voeding
Den Haag  9001 1001 1001 1001 100  Stand
ontwerpbegroting 1999  8 3298 5298 5298 5298 5298 529 Toelichting op de nieuwe mutatiesSinds maart 1998 bestaat in de nieuwbouw Clingendael te Den Haag de mogelijkheid
om van voedingsfaciliteiten gebruik te maken. Aangezien hierin een eigen MPV-organisatie
voorziet, dienen zowel de uitgaven als de ontvangsten in de begroting te worden
opgenomen. Artikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Personele
ontvangsten3 5623 7623 7623 7623 7623 762Op dit artikelonderdeel werden voorheen voornamelijk terugontvangsten
uit de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet geraamd en verantwoord. Deze zijn
door de effecten van de Pemba-operatie vervallen. Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Materiële
en specifieke ontvangsten4 7674 7674 7674 7674 7674 767Op het artikelonderdeel materiële en specifieke ontvangsten worden
ontvangsten geraamd wegens diverse verstrekkingen alsmede genot van kleding,
voeding, huisvesting en dergelijke. Voorts worden ontvangsten geraamd die
voortvloeien uit verrekeningen met derden vanwege geleverde diensten zoals:– grensoverschrijdende criminaliteit (ministerie van Binnenlandse
Zaken);– inzet van personeel ten behoeve van de vertegenwoordiging in het
buitenland (ministerie van Buitenlandse Zaken); – de begeleiding van waardetransporten van De Nederlandsche Bank
NV.De gehanteerde tarieven zijn kostendekkend. 06.21 Niet-verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. Het betreft onder andere
ontvangsten in het kader van verstrekte reisdocumenten. Deze ontvangsten dienen
te worden afgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorts worden
nog bedragen ontvangen in verband met krijgstuchtelijke geldboetes, boetes
voor te late levering en nalatigheid, rente en dergelijke. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022002 Stand
ontwerpbegroting 1998  600600600600600  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  600600600600600   Nieuwe
mutaties  Stand ontwerpbegroting 1999  600600600600600600 In de ontwerpbegroting 1999 zijn geen nieuwe mutaties opgenomen. 08. BELEIDSTERREIN MULTI-SERVICE PROJECTEN EN ACTIVI-
TEITEN AlgemeenDe ontvangstenbegroting van het beleidsterrein Multi-service projecten
en activiteiten beslaat in 1999 f 56,0 miljoen. Van dit bedrag heeft
f 31,4 miljoen betrekking op ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties
en f 24,6 miljoen betreft andere ontvangsten die samenhangen met de Homogene
groep Internationale Samenwerking. 08.01 Ontvangsten luchtmobiele brigade De grondslag van het artikelVoorshands worden geen ontvangsten ten gunste van dit artikel voorzien.
 08.02 Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties De grondslag van het artikelDe ontvangsten hebben betrekking op de verwachte vergoedingen van, in
casu claims bij de Verenigde Naties (VN). Sedert 1997 maakt het artikel Vredesoperaties
integraal deel uit van de Homogene groep Internationale Samenwerking. De kosten van humanitaire vluchten ten behoeve van Ontwikkelingssamenwerking
worden ook via dit artikel verrekend. In de raming is hiervoor f 3,1
miljoen per jaar opgenomen. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  31 40023 7003 6003 1003 100  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998          Nieuwe mutaties  Stand ontwerpbegroting 1999  31 40023 7003 6003 1003 1003 100 In de ontwerpbegroting 1999 zijn geen nieuwe mutaties opgenomen. 08.03 Overige ontvangsten Internationale Samenwerking De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de overige ontvangsten, anders dan naar
aanleiding van vredesoperaties, geraamd en verantwoord die samenhangen met
de Homogene groep Internationale Samenwerking. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  30 6007 7007 6007 6007 600  Mutaties 1e suppletore wet 1998  – 6 000  Stand
1e suppletore wet 1998          Nieuwe mutaties   11 600800600600  Stand
ontwerpbegroting 1999  24 60019 3008 4008 2008 2008 000 De nieuwe mutaties hebben betrekking op een actualisering van de geraamde
ontvangsten van de Nederlandse Antillen en Aruba aangaande de kustwacht door
fasering van de investeringen van 1997 en 1998 naar 1999. Voorts wordt door
hogere exploitatie-uitgaven de bijdrage van de Nederlandse Antillen en Aruba
verhoogd in de jaren 2000 t/m 2003. Afstemming in dit kader heeft met het
ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsgevonden. 09. BELEIDSTERREIN DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDO AlgemeenDe ontvangstenbegroting van het Defensie Interservice Commando (Dico)
beslaat in 1999 f 55,78 miljoen. De ontvangsten kunnen als verrekenbaar
met het uitgavenartikel 09.02 Personeel en materieel worden beschouwd.Waar de ontvangsten voortkomen uit in rekening gebrachte tarieven, zijn
deze tarieven kostendekkend. 09.02 Verrekenbare ontvangsten De grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op:– geneeskundige verzorging;– verhuur van wagons aan de Nederlandse Spoorwegen;– verhuur van faciliteiten door het Instituut Defensie Leergangen. De ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)    199819992000200120022003 Stand
ontwerpbegroting 1998  55 73055 78055 78055 78055 780  Mutaties 1e suppletore wet 1998  Stand 1e suppletore
wet 1998  55 73055 78055 78055 78055 780  Nieuwe mutaties  Stand ontwerpbegroting 1999  55 73055 78055 78055 78055 78055 780 Artikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Personele ontvangsten53 48053 53053 53053 53053 53053 530De ontvangsten hebben voor het merendeel betrekking op verrekening van
verpleegkosten met de ziektekostenverzekeraars. Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen
x f 1000    Ontvangsten  199819992000200120022003Materiële en specifieke ontvangsten2 2502 2502 2502 2502 2502 250Deze ontvangsten hebben betrekking op het beschikbaar stellen van faciliteiten
door het Instituut Defensie Leergangen alsmede verrekening van verhuur van
wagons aan de Nederlandse Spoorwegen door de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie. Wetsartikel 3 (agentschapsbegrotingen) 3.1 DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIE AlgemeenDe Defensie Telematica Organisatie (DTO) is het facilitaire Informatie
en Communicatie Technologie (ICT) bedrijf van het ministerie van Defensie.
DTO is per 1 september 1997 opgericht en opereert vanaf 1 januari 1998 als
agentschap. Producten en dienstenDe producten en diensten van DTO zijn in zes productgroepen ondergebracht.
Het betreft:• Advies.De productgroep advies bevat de levering van advies met betrekking tot
specificatie, ontwikkeling, verwerving, invoering, beheer, exploitatie, mogelijkheden
en toepassing van ICT-middelen, -systemen en -infrastructuren.• Beheer/exploitatie.De productgroep beheer/exploitatie bevat het uitvoeren van het technisch,
functioneel en applicatiebeheer van de eigen telematica- en IT-infrastructuur
en systemen. Tevens wordt, op basis van te maken afspraken, het technisch
beheer en exploitatie van ICT-infrastructuren en -systemen van afnemers uitgevoerd.• Ontwikkeling.De productgroep ontwikkeling bevat de ontwikkeling, integratie en modificatie
van ICT-infrastructuren, -systemen, -applicaties en gegevensbanken op nagenoeg
alle soorten platforms.• Elektronisch transportnetwerk.De productgroep elektronisch transportnetwerk bevat de communicatiefaciliteiten
voor spraak, data en video, evenals de toegang tot externe netwerken.• Generieke diensten.De productgroep generieke diensten bevat de diensten en applicaties voor
algemeen gebruik die op of via de telematica-infrastructuur geleverd kunnen
worden, zoals kantoorautomatisering, «electronic mail» en informatiegidsen.• Overige producten en diensten.Naast voornoemde producten en diensten levert DTO producten en diensten
in de sfeer van opleiding, installatie en verhuur/verkoop van telematicamiddelen.
Deze producten en diensten worden niet zelfstandig doch uitsluitend in relatie
met de in de overige productgroepen opgenomen producten en diensten geleverd.De hoofdvestiging van DTO bevindt zich in Den Haag. Overige vestigingen
zijn er in Amsterdam, Soesterberg, Den Helder en Maasland. Daarnaast bevindt
zich in Woensdrecht een uitwijkcentrum.Het ministerie van Defensie is de markt van DTO. Binnen grenzen vast te
stellen door de voorzitter van de Bestuursraad kan DTO, onder bepaalde voorwaarden,
ook producten en diensten leveren aan afnemers binnen de Rijksoverheid («tweeden»)
en de Navo. De missie van DTO luidt:«De Defensie Telematica Organisatie draagt als agentschap van Defensie
zorg voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening op het gebied van
Informatie en Communicatie Technologie aan de krijgsmacht, zowel in vredestijd,
crisis- en oorlogsomstandigheden, als tijdens crisisbeheersingsoperaties». Begroting van baten en lasten van het agentschap DTO ALGEMEENDe begroting DTO 1998 was voor een belangrijk deel opgesteld op basis
van indicatieve gegevens. Inmiddels is binnen DTO een beter inzicht tot stand
gekomen. Hierdoor zijn er in de eerste suppletore begroting 1998 reeds op
verschillende onderdelen mutaties noodzakelijk geweest. De begroting 1999
sluit hierop aan. De begroting van baten
en lasten van het agentschap DTO(bedragen in miljoenen guldens)           19981199821998319992000200120022003  BATEN                   opbrengst moederdepartement279,0309,3365,2395,6335,1322,0319,5316,0 opbrengst overige departementen3,15,35,35,35,35,35,35,3 opbrengt derden0,00,00,00,00,00,00,00,0 rentebaten0,10,30,30,10,10,61,01,5 buitengewone baten0,00,00,00,00,00,00,00,0 exploitatiebijdrage0,00,00,00,00,00,00,00,0           Totaal baten282,2314,9370,8401,0340,5327,9325,8322,8           LASTEN                   apparaatskosten          –
personele kosten141,2154,6156,9168,1161,0158,7158,7158,7 – materiële kosten91,3122,1175,7183,2122,4109,1109,1109,1 rentelasten0,00,00,00,00,00,00,00,0 afschrijvingskosten         – materieel40,528,628,646,648,148,746,242,7 – immaterieel4,43,83,83,83,83,83,83,8 dotaties voorzieningen1,51,21,21,21,21,21,21,2 buitengewone lasten0,00,00,00,00,00,00,00,0 Totaal
lasten278,9310,3366,2402,9336,5321,5319,0315,5 Saldo
van baten en lasten3,34,64,6– 1,94,06,46,87,3 1 ontwerpbegroting 1998 2 eerste suppletore begroting
1998 3 vermoedelijk beloop 1998In de begroting 1998 is het uitgangspunt gehanteerd dat de per 1 januari
1998 aan DTO over te dragen Nafin-activa (Netherlands Armed Forces Integrated
Network), volledig productief zouden worden opgeleverd. Inmiddels is duidelijk
dat Nafin ook in 1999 nog niet volledig productief zal zijn. Een belangrijke
oorzaak hiervan is dat de migratie van DDN (Defensie Datacommunicatie Netwerk)
naar Nafin minder snel verloopt dan werd verwacht. Daarnaast zal het glasvezelnetwerk
naar verwachting pas vanaf het jaar 2000 volledig worden benut. De kosten
van de overgedragen activa zullen in 1999 derhalve niet volledig door bijbehorende
omzet kunnen worden gecompenseerd. Zie ook de toelichting verderop onder «saldo
baten en lasten». De producten en diensten die DTO levert worden verrekend op basis van
tarieven. De tarieven worden jaarlijks op voordracht van de Directeur DTO
vastgesteld door de Bestuursraad DTO. Deze tarieven zijn gebaseerd op de integrale
kosten en concurrerende marktprijzen.DTO is een omzet- en resultaatverantwoordelijke organisatie zonder winstoogmerk.
Het agentschap DTO moet haar opbrengsten genereren uit de verkoop van producten
en diensten, waarbij de totale (meerjarige) kosten uit de (meerjarige) opbrengsten
moeten worden gedekt. Om eventuele tegenvallers zelf te kunnen opvangen wordt
echter in de raming een kleine marge in het saldo van baten en lasten aangehouden.Tussen DTO en de beleidsterreinen bestaat een zakelijke relatie. Door
verrekening treedt regulering op van vraag en aanbod. Tevens bestaat voor
de beleidsterreinen (in beperkte mate) de mogelijkheid diensten uit de vrije
markt te betrekken. Deze (interne) marktwerking vormt een belangrijke prikkel
voor de effectiviteit en efficiency bij DTO. Directe effecten van de vorming
van DTO zijn toenemende schaalgrootte en synergievoordelen. De doelmatigheidswinst
die hiermee wordt beoogd is voor 1998 taakstellend bepaald op f 5 miljoen,
voor 1999 op f 15 miljoen en voor 2000 en volgende jaren op f 30
miljoen. Deze doelmatigheidswinst is in de cijfers verwerkt. Voorbeelden van
maatregelen waarmee de beoogde doelmatigheidswinst zal worden bereikt zijn
het terugbrengen van het aantal locaties en de lopende integratie-activiteiten
binnen de productie-afdelingen. Toelichting per post BATEN Opbrengsten moederdepartementDe post «opbrengsten moederdepartement» omvat de omzet die
DTO bij het ministerie van Defensie verwacht te realiseren. De belangrijkste
oorzaak voor de toename van de omzet 1999 ten opzichte van die in de begroting
1998 is het verwerken van de millenniumproblematiek. Voorts is de begroting
1999 vanuit de vraagzijde opgebouwd. De begroting 1998 daarentegen was voor
een groot deel opgebouwd vanuit de aanbodzijde. Bovendien maakt de handelsomzet
nu deel uit van de reguliere omzet.In de periode 1999 t/m 2003 is er een dalende trend in de omzet zichtbaar.
Deze dalende trend is een resultante van enerzijds een toename en anderzijds
een daling in de omzet. De toename is het gevolg van de geleidelijke oplevering
van Nafin en van stijging van de tarieven als gevolg van doorberekening van
het DTO millenniumprobleem. Van het totaal geraamde bedrag voor het DTO millenniumprobleem
(f 58,5 miljoen) is een bedrag van f 37 miljoen aan uitgaven over
de jaren 1998–2000 als additionele post millennium in de begroting opgenomen.
Het restant was reeds in de begroting verwerkt als zijnde reguliere aanschaffingen
(al dan niet in verband met het millenniumprobleem). De bijbehorende kosten
(personeelskosten en afschrijvingen) zijn in de jaren 1998 – 2003 verwerkt.
De daling in de omzet wordt veroorzaakt door afnemende dienstverlening ten
behoeve van de millenniumproblematiek na 2000 bij de klanten van DTO. Voorts
zijn tariefdalingen mogelijk als gevolg van synergie- en schaalvoordelen (doelmatigheidswinst).Gemiddeld genomen is rekening gehouden met de in onderstaande tabel weergegeven
tariefmutaties: Ontwerpbegroting 1999: tariefontwikkeling
DTO voor de periode 1999–2003 Tariefmutaties (gemiddeld)
ten opzichte van tarieven 1998 (conform eerste suppletore begroting 1998)19990%    2000– 5%    2001– 6%   2002– 7%    2003– 8%   Opbrengsten overige departemenDe post «opbrengst overige departementen» omvat de omzet die
DTO verwacht te realiseren bij andere departementen dan het Ministerie van
Defensie. Het, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, opgeleverde donorregistratiesysteem (Odisys) zorgt voor een toename
van deze omzetpost ten opzichte van het niveau ontwerpbegroting 1998. RentebatenEen positief liquiditeitssaldo op de rekening-courant met het ministerie
van Financiën leidt tot rente-inkomsten. De te ontvangen rente betreft
de voorschotrente van De Nederlandsche Bank NV. LASTEN PersoneelDe categorie personeel omvat de totale personeelskosten van DTO-medewerkers
(burgers en militairen) én de geraamde kosten van inhuur en tijdelijk
personeel. Personeelssterkte van
het agentschap DTO organisatie eenheid personeelsomvang       1998199811998219992000200120022003 Militair personeel176176160160180180180180Burgerpersoneel8939951 0111 0701 1301 1301 1301 130Totaal DTO-personeel1 0691 1711 1711 2301 3101 3101 3101 
310 Inhuur personeel11814513014796898989Totaal1 1871 3161 3011 3771 4061 3991 3991 399Gemiddeld per vte99 050100 900100 900100 900100 900100 900100 900100 900(in guldens)        1 op basis van de eerste suppletore begroting 1998 2 op basis van het vermoedelijk beloop 1998De personele lasten zijn toegenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting
1998. Dit komt onder andere door het millenniumprobleem. Daarnaast is er sprake
van een verschuiving van kapitaalsintensieve naar arbeidsintensieve diensten.
Een andere oorzaak van de toename van de personele lasten is dat nu wordt
uitgegaan van loonpeil 1998. Materiële exploitatiekosten
agentschap DTO (bedragen x f 1 miljoen)1999 •
directe kosten120,0 • huisvestingskosten9,6 •
kantoorkosten5,0 • verkoopkosten1,3 • algemene
kosten1,8 • kosten hard- en software45,5 Totaal183,2Materiële kostenDeze post omvat alle lopende (exploitatie)-lasten van DTO. De toename
van de materiële lasten ten opzichte van de begroting 1998 hangt voor
het grootste deel samen met het millenniumprobleem, zowel bij de klanten van
DTO als bij DTO zelf. Deze lasten worden in de omzet volledig gecompenseerd. RentelastenIn 1998 en volgende jaren worden geen rentelasten voorzien. In geval van
een negatief saldo op rekening courant bedragen de rentelasten de voorschotrente
bezwaard met 2%. Immateriële afschrijvingenDeze post omvat vooral de in vijf jaar lineair af te schrijven kosten
van aangeschafte en geactiveerde software. Materiële afschrijvingenDe voornaamste afschrijvingskosten worden gevormd door afschrijvingen
op gebouwen (in Maasland en Soesterberg), glasvezelkabels, installaties en
computerapparatuur. Alle afschrijvingen vinden lineair plaats, waarbij de
volgende afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd:– gebouwen en terreinen: 30 jaar;– machines en installaties: 8 jaar;– kantoorinventaris: 5 jaar;– transportmiddelen 4 jaar;– PC's en printers: 3 jaar;– overige computerapparatuur 3–5 jaar;– Nafin glasvezelkabels 30 jaar;– Nafin apparatuur 10 jaar;– op grond wordt niet afgeschreven.Ondanks lagere afschrijvingskosten als gevolg van synergie-effecten (doelmatigheidswinst
in de vorm van afstoting hard- en software en overige productiemiddelen),
is er per saldo sprake van hogere afschrijvingskosten. Dit komt door investeringen
die in het kader van het millenniumprobleem noodzakelijk zijn. Voorts zijn
vanaf 1999 de volledige afschrijvingskosten van Nafin in de begroting verwerkt
aangezien in 1999 naar verwachting substantiële omzet met Nafin zal kunnen
worden gegenereerd. Dotaties aan voorzieningenVoor de jaren 1999 t/m 2003 zijn jaarlijkse dotaties voor garantie- en
assurantiekosten opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat de werkelijke uitgaven
meerjarig gezien gelijk zullen zijn aan de opgenomen dotaties. Saldo baten en lastenHet voorcalculatorische saldo van baten en lasten in 1999 is negatief.
Dit negatieve saldo wordt veroorzaakt doordat met name de afschrijvingskosten
van Nafin in 1999 nog niet volledig met omzet van Nafin kunnen worden gecompenseerd.
Dit is het gevolg van het feit dat Nafin pas vanaf 2000 volledig productief
inzetbaar is. Voor 2000 en volgende jaren is dan ook een geleidelijke verbetering
van het saldo van baten en lasten voorzien tot ongeveer f 7 miljoen in
2003. KengetallenDTO zal onderhevig zijn aan concurrentie. Gegeven de marktpositionering,
vormt de ontwikkeling van de tarieven van de producten en diensten van de
DTO één van de primaire kengetallen. De beoogde doelmatigheidswinst
als gevolg van de vorming van de DTO zal zich volledig manifesteren in tariefdalingen.
Deze tariefdalingen zijn reeds weergegeven in een eerdere tabel. In de tariefdalingen
is reeds rekening gehouden met tariefstijgingen in verband met het doorberekenen
van het DTO millenniumprobleem aan de beleidsterreinen. Overige externe factoren,
die van invloed zijn op de tarieven, zoals loonstijgingen en andere mogelijke
mutaties in de kosten, worden constant verondersteld. De volgende kengetallen geven informatie over de verwachte ontwikkelingen
op korte en middellange termijn.   199811998219992000200120022003Rentabiliteit van het agentschapsvermogen1,3%1,4%– 0,6%1,2%1,8%1,9%2,0%Productiviteit per werknemer (x f 1 000)239287290256248249249        Resultaatmarge1,4%1,2%– 0,5%1,1%1,8%1,8%1,8%        Omzet per klantgroep:        22,8%22,8%24,4%23,2%22,8%22,7%22,6%– KL36,6%36,6%34,3%35,8%36,2%36,3%36,4%– Klu19,7%19,7%20,3%20,2%20,2%20,1%20,1%– KMAR2,6%2,6%2,3%2,4%2,4%2,4%2,5%– Dico2,1%2,1%2,1%2,1%2,2%2,2%2,2%– CO14,5%14,5%15,3%14,7%14,4%14,4%14,4%– Overig1,7%1,7%1,3%1,5%1,6%1,6%1,6%1 op basis van de eerste suppletore begroting 1998 2 op basis van het vermoedelijk beloop 1998 Toelichting bij de kengetallen Rentabiliteit van het agentschapsvermogenDe rentabiliteit van het agentschapsvermogen is het saldo van baten en
lasten ten opzichte van het agentschapsvermogen aan het begin van het verslagjaar.
De negatieve rentabiliteit in 1999 wordt veroorzaakt door aanloopverliezen
in verband met Nafin. Productiviteit per werknemerDe productiviteit per werknemer is de omzet (exclusief tariefdalingen)
per medewerker (inclusief ingehuurd personeel). De toename ten opzichte van
de eerste suppletore begroting 1998 is het gevolg van de toename van de totale
omzet door additionele Nafin- en millenniumomzet, zonder dat dit leidt tot
een evenredige stijging van het aantal werknemers. ResultaatmargeDe resultaatmarge is het saldo van baten en lasten ten opzichte van de
omzet, exclusief rentebaten, rentelasten en buitengewone baten en lasten.
De negatieve marge in 1999 wordt veroorzaakt door aanloopverliezen in verband
met Nafin. Omzet per klantgroepDe omzet per klantgroep is de totale omzet voor een klantgroep ten opzichte
van de totale netto omzet. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat de relatieve
omzet per klantgroep in de jaren 1999 t/m 2003 gelijk zal zijn aan de verwachte
omzet per klantgroep in 1998. Liquiditeitenbegroting
agentschap DTO (bedragen in miljoenen guldens)           19981199821998319992000200120022003 Liquide middelen
per 1 januari32,230,730,70,00,01,722,445,9         1a saldo baten en lasten3,34,64,6– 1,94,06,46,87,31b gecorrigeerd voor afschrijving/mutaties voorzieningen37,923,016,046,451,952,550,046,51c gecorrigeerd voor mutaties         werkkapitaal– 21,0– 20,0– 20,00,00,00,00,00,0         1. Kasstroom uit operationele activiteiten20,27,60,644,555,958,956,853,8         2a uitgaven onroerende zaken– 1,0– 0,7– 0,7– 0,7– 10,7– 5,7– 0,7– 0,72b uitgaven overige kapitaalgoederen– 42,7– 32,6– 40,6– 38,8– 38,5– 32,5– 32,6– 32,62c gecorrigeerd voor desinvesteringen0,00,00,00,00,00,00,00,0         2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 43,7– 33,3– 41,3– 39,5– 49,2– 38,2– 33,3– 33,3         3a leningen moederdepartement0,00,010,00,00,00,00,00,03b investeringsbijdrage van het departement0,00,00,00,00,00,00,00,03c aflossingen0,00,00,0– 5,0– 5,00,00,00,0         3. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten0,00,010,0– 5,0– 5,00,00,00,0         Liquide middelen per 31 december        (1 januari + 1 +
2 + 3)8,75,00,00,01,722,445,965,81 ontwerpbegroting 1998 2 eerste suppletore begroting
1998 3 vermoedelijk beloop 1998 Toelichting bij het kasstroomoverzicht DTO Afschrijvingen/mutaties voorzieningenVoor een toelichting op de afschrijvingenreeks, zie de betreffende toelichting
onder «Lasten», hiervoor.In 1998 én 1999 zullen kosten verband houdende met de herstructurering
binnen DTO ten laste van de hiervoor bestemde voorziening worden gebracht.
Het totaal hiervoor bestemde bedrag is niet gewijzigd. Wel is er sprake van
een bijstelling van de verdeling over de jaren ten opzichte van de indicatief
bepaalde mutatie van de herstructureringsvoorziening in de ontwerpbegroting
1998. Uitgaven kapitaalgoederenDit betreft de totale investeringsuitgaven van DTO, hetgeen voornamelijk
vervangingsinvesteringen betreft. Aangezien het Nafin-project onder (budgettaire)
verantwoordelijkheid van de Koninklijke luchtmacht wordt uitgevoerd, zijn
de Nafin-investeringen niet in het kapitaaluitgavenoverzicht van DTO opgenomen.De lagere uitgaven kapitaalgoederen ten opzichte van het niveau ontwerpbegroting
1998 zijn het gevolg van concretisering van de eerder ingeschatte investeringen
(niet zijnde gebouwen en terreinen) bij opstelling van de suppletore begroting.
Dit leidde tot een neerwaartse bijstelling van de geplande investeringen in
samenhang met een relatieve stijging van de materiële exploitatie-aanschaffingen. Leningen moederdepartementIn 1998 en 1999 zijn extra investeringen door DTO voorzien in het kader
van de millennium-problematiek. Deze investeringen zouden een negatieve stand
liquide middelen aan het eind van de jaren 1998 en 1999 tot gevolg hebben
gehad. Door het verstrekken van een lening door het moederdepartement in 1998
voor een bedrag van f 10 miljoen, terug te betalen in twee gelijke delen
elk groot f 5 miljoen in 1999 en 2000, zal de stand liquide middelen
eind 1998 en 1999 vermoedelijk nihil zijn. 3.2 DIENST GEBOUWEN WERKEN EN TERREINEN I. ALGEMENE TOELICHTING Missie en doelstellingAlgemeen. Het onroerend goed dat bij Defensie in beheer is
heeft een herbouwwaarde van f 33 miljard. Het jaarlijks door Defensie
aan nieuwbouw en onderhoud te besteden budget bedraagt f 700 miljoen.Missie. Het agentschap DGW&T wil als vastgoedbeheerder
voor Defensie de deskundige intermediair zijn die de ruimtelijke belangen
van de klanten zeker stelt en hun onroerend goed effectief en op maatschappelijk
verantwoorde wijze inricht en beheert. De DGW&T wil de klanten altijd
en overal bijstaan in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van
het vastgoed. De DGW&T doet dit op een wijze die voor de Defensie-organisatie
als geheel zo efficiënt mogelijk is en aan de klanten een zo hoog mogelijke
kwaliteit biedt.Doelstelling. De DGW&T wil een betrouwbaar en zakelijk
handelend overheidsbedrijf zijn. Daartoe streeft de DGW&T onder andere
naar een verantwoorde kostenminimalisatie en naar het snel kunnen reageren
op behoeften van de klant. De DGW&T wil de vastgoedbelangen en -verplichtingen
van de klant onder alle omstandigheden behartigen en levert daarvoor een compleet
en samenhangend dienstenpakket. De DGW&T wil gericht zijn op de primaire
doelen van de klantenorganisaties in al haar geledingen. Zij wil zich daarbij
profileren als «partner in business». PositioneringAlgemeen. Het vastgoed wordt bij Defensie beschouwd als een
essentieel productiemiddel. Defensie heeft behoefte aan vastgoedbeheer en
een vastgoedbeheerder die de primaire doelstellingen van de klanten volledig
ondersteunt. Er is behoefte aan een eigen Defensie infra-organisatie voor
taken in vredes- en crisistijd. De DGW&T streeft ernaar zijn marktaandeel
te behouden op basis van een duurzaam concurrentievoordeel.Markt. De primaire markt van de DGW&T is de Defensiemarkt.
De bedrijfsvoering van de DGW&T zal gericht zijn op behoud van het aandeel
op die markt, door diensten te leveren met een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit-verhouding.
Om de capaciteit van de DGW&T zo efficiënt mogelijk in te kunnen
zetten, wordt naar 100% marktaandeel op de defensiemarkt gestreefd. Om de
capaciteit binnen DGW&T ook op lange termijn zo volledig mogelijk te benutten
zal in beperkte mate worden gewerkt op de markt van de rijksoverheid. Taken DGW&TDe DGW&T heeft drie hoofdtaken:a. Het garanderen dat de krijgsmachtdelen ook onder niet-vredesomstandigheden
kunnen beschikken over het onroerend goed dat nodig is voor de uitoefening
van operationele en logistieke taken. Onder deze taakuitoefening valt ook
de ondersteuning van operaties van delen van de krijgsmacht in bondgenootschappelijk-
en VN-verband. b. Binnen Defensie vervult DGW&T de rol van ingenieursbureau en vastgoedbeheerder.
Als ingenieursbureau is de DGW&T actief op het gebied van nieuwbouw en
daarmee samenhangend onderzoek en advies (ingenieursdiensten). Als vastgoedbeheerder
biedt de DGW&T diensten aan op het gebied van algemeen-, juridisch- en
technisch beheer (inclusief service).c. De DGW&T is als uitvoerende dienst belast met departementale beleidsvoorbereidende,
belangenbehartigende en adviserende taken op het gebied van bouwbeleid, ruimtelijke
ordening, milieu en vastgoedbeheer. OrganisatieExterne aansturing. De DGW&T heeft sinds 1 januari 1996
de status van agentschap en behoort sedert 1 april 1996 tot het «Defensie
Interservice Commando» (Dico). Tevens is een Bestuursraad DGW&T
(onder voorzitterschap van Commandant Dico) ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers
van de Bevelhebbers van de Krijgsmachtdelen.Statuut DGW&T. In het Statuut DGW&T is onder andere
vastgelegd hoe de DGW&T wordt aangestuurd en hoe de DGW&T aan de voorzitter
van de Bestuursraad DGW&T verantwoording aflegt. De Bestuursraad houdt
toezicht op de realisatie van de beleidsplannen en keurt de begroting en de
jaarstukken van DGW&T goed. Een deel van de financiële informatie
die nodig is voor de aansturing van de DGW&T wordt – in overeenstemming
met het statuut – aangeboden in de vorm van kengetallen. De kengetallen
worden elders in deze begroting meerjarig gepresenteerd.Interne besturing. De organisatie van de DGW&T bestaat
uit twee managementniveaus (Centrale Directie en Regionale Directies). De
7 Regionale Directies, waarvan één in Duitsland, functioneren
als relatief zelfstandige business units. De Centrale Directie heeft een overkoepelende
sturende taak. Binnen de Centrale Directie bestaat een bijzondere businessunit,
die met name is belast met de departementale beleidsvoorbereiding, belangenbehartiging
en specialistische advisering. DoelmatigheidAlgemeen. De DGW&T is als agentschap getransformeerd van
een input-gefinancierde organisatie naar een omzet-verantwoordelijke organisatie.
Het agentschap DGW&T moet zijn opbrengsten halen uit de verkoop van diensten.
De totale kosten moeten uit de opbrengsten worden gedekt.Resultaatverantwoordelijkheid. De regionale directies zijn
resultaatverantwoordelijk. Dit wordt onder andere zichtbaar in een vergaande
delegatie van taken en bevoegdheden naar de regionale directies, waarbij de
bemoeienis van de Centrale Directie met de uitvoering is teruggedrongen. Het
beleid en het te verwachten resultaat van de business units worden vastgelegd
in afzonderlijke businessplannen. Deze plannen vormen de basis van de convenanten
die jaarlijks worden afgesloten tussen de directeur van het agentschap en
de regionale directeuren. Door middel van periodieke rapportages leggen de
regionale directies verantwoording af.Marktwerking. Tussen de DGW&T en de krijgsmachtdelen bestaat
een zakelijke relatie. Hierdoor treedt regulering op van vraag en aanbod. Tevens bestaat voor de krijgsmachtdelen de mogelijkheid een deel
van de diensten uit de vrije markt te betrekken. Door deze marktwerking wordt
de efficiency vergroot. KengetallenNaast indicatoren, zoals omzet en resultaat, vindt sturing plaats op basis
van de kengetallen productiviteit, flexibiliteit en de verhouding direct/indirect
personeel. a.
Productiviteit:geeft de gefactureerde omzet per directe medewerker weer.  b. Flexibiliteit:is de verhouding tussen het aantal inhuurkrachten,
tijdelijke contractanten en uitbestedings-equivalenten en de totale bestede
directe capaciteit. Het uitbestedingsequivalent is de in mensjaren uitgedrukte
hoeveelheid werk welke de DGW&T om kwantitatieve redenen heeft uitbesteed
c.q. zal gaan uitbesteden.   c. Verhouding indirect/totaal:is
een kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het aantal indirecte mensjaren
en het totaal aantal mensjaren.In de toelichting bij de baten en lasten worden deze kengetallen meerjarig
gepresenteerd. II. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor de waardering Immateriële vaste activaDe DGW&T beschikt niet over immateriële vaste activa. Materiële vaste activaGrondslag voor de materiële vaste activa is de historische uitgaafprijs
(activeringsgrens is f 1 000,–). VoorradenHet karakter van de dienstverlening van de DGW&T is zodanig dat geen
voorraden worden aangehouden, anders dan onderhanden werk. Het onderhanden
werk wordt gewaardeerd op basis van uren maal kostprijs, vermeerderd met uitbestedingskosten
en verminderd met de vooruitontvangen termijnen. Het gaat hierbij om directe
uren. De kostprijzen per uur zijn gebaseerd op directe salariskosten, uitgaande
van de normale bezetting op jaarbasis. VorderingenDe waardering van vorderingen vindt plaats op basis van nominale waarde,
waar nodig gecorrigeerd vanwege (vermoedelijke) oninbaarheid. Overige activa en passivaDe waardering van de overige activa en passiva vindt plaats op basis van
nominale waarde. VoorzieningenHet agentschap DGW&T kent de volgende voorzieningen:– Voorziening groot onderhoud– Voorziening kosten productiemiddelen– Voorziening millenniumproblematiek– Voorziening garantieverplichtingen– Voorziening assurantie eigen risico– Voorziening voor contractrisico's– Voorziening wachtgelduitkeringenDe drie eerstgenoemde voorzieningen worden gevormd ter egalisering van
kosten voor het planmatig onderhoud aan gebouwen in economisch eigendom, de
aanschaf-, ontwikkel- en ingebruikstellingskosten van de productiemiddelen
van de DGW&T zoals de informatie- en automatiseringssystemen (voor zover
het geen hardware betreft) en de te maken kosten inzake het gereed maken van
informatiesystemen voor de eeuwwisseling. De jaarlijkse dotaties zijn gebaseerd
op een onderhouds- en een automatiseringsplan.De voorziening garantieverplichtingen heeft betrekking op de eventuele
claims die als gevolg van de dienstverlening kunnen optreden. De voorziening assurantie eigen risico betreft een voorziening ter dekking
van aansprakelijkheidsrisico's met inbegrip van beroepsaansprakelijkheid.De voorziening voor contractrisico's dient ter dekking van risico's samenhangend
met het afsluiten van contracten voor bouwen onderhoudsprojecten ten behoeve
van de krijgsmachtdelen.De voorziening voor wachtgelduitkeringen dient ter dekking van de verplichtingen
voortvloeiend uit wachtgeldaanspraken van voormalige medewerkers. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat AlgemeenDe DGW&T hanteert voor haar resultaatbepaling de methode van variabele
kostencalculatie (direct costing). Hierbij wordt het volgende model gehanteerd:OpbrengstenAf: directe kostenBruto margeAf: indirecte kostenResultaat uit normale bedrijfsuitoefeningSaldo buitengewone baten en lastenResultaat OpbrengstenDe ingenieursdiensten worden gefactureerd op het moment dat een met de
krijgsmachtdelen overeengekomen fase in de werkzaamheden is afgerond. Als
dit is afgesproken kunnen ook termijnbedragen gefactureerd worden, zonder
dat sprake is van afronding van fasen.De diensten in het vastgoedbeheer worden gefactureerd op basis van aan
het begin van het jaar vooraf overeengekomen vaste maandtermijnen.Grondslag voor de opbrengst van de producten klein onderhoud, groot onderhoud
en commandantenvoorzieningen vormt de door de aannemers ingediende facturen
in het betreffende dienstjaar. Het honorarium voor DGW&T is hiervan een
bepaald overeengekomen percentage of promillage. Het product storingsdienst
wordt verrekend op basis van het vooraf overeengekomen aantal uren vermenigvuldigd
met een vast tarief. De diensten samenhangend met beleidsvoorbereiding, specialistisch
onderzoek en advies worden uitgevoerd op basis van een regiecontract met een
maximale richtprijs. Directe kostenDe directe kosten bestaan uitsluitend uit met de gefactureerde omzet samenhangende
productieve uren, vermenigvuldigd met het kostprijstarief en vermeerderd met
de kosten samenhangend met de uitbesteding van werkzaamheden. Deze vormen
tezamen de variabele kosten. Het kostprijstarief is gebaseerd op de directe
salariskosten en een normale bezetting op jaarbasis. Indirecte kostenAlle overige kosten worden gerekend tot de indirecte constante kosten
van de periode. Buitengewone baten en lastenAls buitengewone lasten worden aangemerkt de kosten van personeel, welke
bij reorganisaties in het verleden als «herplaatsers» in de zin
van het «Sociaal Beleidskader Defensie» (kortweg het SBK genoemd)
zijn aangemerkt. Afschrijvingsmethode en -termijnenDe DGW&T past in haar administratie de lineaire afschrijvingsmethode
toe.De afschrijvingstermijnen zijn:  Immateriële
vaste activa–n.v.t. Materiële
vaste activa  – Gebouwen–50 jaar –
(Houten) opslagloodsen–25 jaar – Verhardingen–25
jaar – Inventaris–10 jaar – Computerapparatuur–5
jaar – Transportmiddelen–4 á 6 jaar –
Overige activa–5 jaar De begroting
van baten en lasten van het agentschap DGW&T Bedragen x f 1
miljoen19971199821998319992000200120022003BATEN                 opbrengst moederdepartement143,2148,7150,5146,8139,5134,5134134opbrengst overige departementen0,30,56,50,60,81,01,21,2opbrengst derden0,81,01,01,01,01,01,01,0rentebaten0,100      incidentele baten5,500     mutatie onderhanden werk9,600               Totaal baten159,5150,2158,0148,4141,3136,5136,2136,2         LASTEN        apparaatskosten         * personele kosten126,7114,8124,0116,0110,1105,0104,6104,6* materiële kosten19,221,725,022,522,522,522,522,5rentelasten0,100      afschrijvingskosten 0      * materieel6,76,86,76,76,76,76,76,7* immaterieel 0       dotaties voorzieningen5,31,61,91,91,61,61,61,6Incidentele lasten2,8        Buitengewone lasten0,21,40,30,10,10,10,10,1         Totaal lasten161,0146,3157,9147,2141,0135,9135,5135,5         Saldo van baten en lasten– 1,53,90,11,20,30,60,70,71 stand financiële verantwoording 1997 2 ontwerpbegroting
1998 3 op basis 1e suppletore begroting 1998. De mutaties ten
opzichte van de ontwerpbegroting 1998 zijn toegelicht in de eerste suppletore
 begroting 1998. III. TOELICHTING OP DE «BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN
VAN HET AGENTSCHAP DGW&T» ALGEMEENDe meerjarige resultaatsverwachting in deze ontwerpbegroting valt lager
uit dan de verwachting die is opgenomen in de ontwerpbegroting 1998. De oorzaak
hiervan is hoofdzakelijk gelegen in het feit dat de stijging van de loonkosten
(2 x 2,5%) niet tot uitdrukking is gekomen in een stijging van de tarieven
vanaf 1998. BATENDe opbrengsten van het moederdepartement vloeien voort uit
de dienstverlening aan de krijgsmachtdelen (KM, KL, KLu en KMar) en een aantal
overige opdrachtgevers, zoals het moederdepartement en de daaronder ressorterende
diensten. De meerjarige raming van de opbrengsten vertoont (inclusief de mutatie
van het onderhanden werk) een dalende lijn omdat zij direct gekoppeld is aan
de neerwaartse beweging van de infrastructuurbudgetten van de krijgsmacht.
Deze dalende trend komt, evenals het niveau waarop de omzet zich gaat stabiliseren,
nagenoeg overeen met de ontwerpbegroting 1998.De verdeling van de baten naar krijgsmachtdeel/belangrijkste klanten en
productcategoriën is als volgt:  (in
procenten)Ingenieurs-dienstenVastgoed-dienstenOverigedienstver-leningTotaalKoninklijke Marine48012 Koninklijke
Landmacht1632048 Koninklijke Luchtmacht1020030Koninklijke Marechaussee1102 Overige
klanten1258 Totaal32635100De opbrengsten van overige departementenDe opbrengsten van overige departementen (tweeden) worden verkregen door
op beperkte schaal diensten te verlenen aan de Rijksgebouwendienst en de centrale
opvang asielzoekers (COA). Opbrengsten van derdenDe verkoop van bestekken ten behoeve van aanbestedingen levert omzet
van derden op (aannemers). Deze omzet wordt tot de baten uit normale
bedrijfsuitoefening gerekend. RentebatenGezien het relatief geringe verwachte liquiditeitssaldo wordt de post
rentebaten voor de toekomstige jaren vooralsnog op nihil gesteld, evenals
in de vorige begroting het geval was. Incidentele batenHierbij gaat het om baten die samenhangen met prestaties uit voorgaande
boekjaren, doch wel voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening. Voor
toekomstige jaren wordt vooralsnog geen raming opgenomen. Mutatie onderhanden werkDe mutatie in het onderhanden werk wordt voor de toekomstige jaren vooralsnog
op nul geraamd. LASTENDe categorie personeelskosten omvat de salariskosten van burger-
en militair personeel, de geraamde kosten van inhuur en uitbesteding en de
overige aan personeel gerelateerde lasten zoals bijvoorbeeld dienstreizen
en opleidingen.De lichte stijging van het vaste burgerpersoneel in 1999 is een gevolg
van de opheffing van enkele (regionale) bezettingsknelpunten. Daarna blijft
de ontwikkeling van het totale personeelsbestand in lijn met de dalende marktontwikkeling.
Om de flexibiliteit van het personeelsbestand zoveel mogelijk op het streefniveau
van 15% te houden, bestaat het voornemen om in de 2e helft van de planperiode
het natuurlijk verloop in het vaste burgerpersoneel op te vullen met flexibel
personeel.   bezetting31-12-199711998219992000200120022003Militair personeel70707070707070        Burgerpersoneel1 0141 0321 0421 0201 000980960        Overige categorieën        – Tijdelijke contracten326919816512285101121– Herplaatsers/personeel BDOS20952000        Totaal1 3731 3091 2821 2141 1551 1511 151Gemiddeld per vte (x f 1000)        – Ambtenaren 788081838587* Inhuurkrachten 1301301301301301301 Opgave financiële verantwoording 1997 2
Op basis van 1e suppletore begroting 1998 3 Inhuur, tijdelijke
ambtenaren, uitzendkrachten.De materiële kosten bestaan uit de exploitatie van ge-/verbruiksgoederen,
de kosten van de ontwikkeling van informatiseringssystemen en de kosten van
huisvesting, waaronder huren. De geringe structurele stijging ten opzichte
van de vorige begroting is het gevolg van een verdere opbouw van met name
de vastgoedinformatie en de ondersteuning die voor de instandhouding van meerdere
informatiesystemen benodigd is. De afschrijvingenDe afschrijvingslasten in totaal zijn ten opzichte van de vorige begroting
niet substantieel gewijzigd.  (bedragen
x f 1 miljoen)19981999 Afschrijvingen materieel:   –
Gebouwen0,91,2 – Inventaris/installaties0,60,6– Hardware4,03,7 – Overige1,21,2Afschrijvingen immaterieel00 Totaal afschrijvingen6,76,7Dotaties voorzieningenTen opzichte van de begroting 1998 is de volgende wijziging opgetreden.
Besloten is vanaf 1997 een voorziening millennium te vormen voor de lasten
van detectie en oplossing van millenniumproblemen in de geautomatiseerde systemen
van de DGW&T. In 1997 en 1998 heeft jaarlijks een dotatie van f 0,3
miljoen plaatsgevonden. In 1999 zal er eveneens f 0,3 miljoen aan die
voorziening worden gedoteerd. Voor het overige hebben de dotaties betrekking
op de volgende voorzieningen: groot onderhoud (f 0,5 miljoen), wachtgelduitkeringen
(f 0,5 miljoen), garantieverplichtingen (f 0,25 miljoen), contractrisico's
(f 0,25 miljoen) en opstalrisico's (f 0,1 miljoen). Incidentele lastenHierbij gaat het om lasten die samenhangen met prestaties uit voorgaande
boekjaren, doch wel voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening. Voor
toekomstige jaren wordt vooralsnog geen raming opgenomen. De buitengewone lastenDe buitengewone lasten welke zijn voorzien, zijn lager dan in de vorige
begroting. Deze daling wordt onder meer verklaard door een snellere afbouw
van het bestand herplaatsers door een actief beleid. Daarnaast speelt een
rol dat bij de opstelling van de vorige begroting nog werd verondersteld dat
de wachtgeldkosten als gevolg van de reorganisatie vóór de totstandkoming
van het agentschap vanaf 1998 door DGW&T zouden moeten worden gedragen.
Dat is evenwel niet het geval; deze «oude» lasten worden gedragen
door het moederdepartement.Omtrent de bestemming van het resultaat in enig jaar zal besluitvorming
in de Bestuursraad DGW&T plaatsvinden. In deze begroting wordt uitgegaan
van toevoeging hiervan aan de algemene reserve. Begroting
van kapitaaluitgaven en ontvangsten van het agentschap DGW&T (bedragen
x f 1 000,–)  1998 (I)1998 (II)19992000200120022003Liquide middelen 1 januari6,31,50,21,83,35,17,01a. Saldo van baten en lasten3,90,11,20,30,60,70,71b. Gecorrigeerd voor afschrijvingen /mutaties voorzieningen7,39,46,67,27,27,27,21c. Gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal10,05,0             1. Kasstroom uit operationele activiteiten21,214,57,87,57,87,97,9        2a. Investeringen: uitgaven onroerende zaken– 2,3– 4,5– 0,5– 0,5– 0,5– 0,5– 0,52b. Investeringen uitgaven overige kapitaalgoederen– 5,4– 5,2– 6,4– 6,0– 6,0– 6,0– 6,02c. Gecorrigeerd voor desinvesteringen0,51,70,70,50,50,50,5        2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 7,2– 8– 6,2– 6– 6– 6– 63a. Opname leningen van moederdepartement        3b. Investeringsbijdrage
departement        3c. Verrekening voorschot departement– 20,0– 7,8             3. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten– 20,0– 7,800000        Liquide middelen 31 december0,30,21,83,35,178,9(I) op basis van de begroting 1998 (II) op basis van de eerste suppletore
begroting 1998. De mutaties ten opzichte van de begroting 1998 zijn toegelicht
in de eerste suppletore begroting 1998 IV TOELICHTING OP DE «BEGROTING VAN KAPITAALUITGAVEN
EN ONTVANGSTEN VAN HET AGENTSCHAP DGW&T»In het overzicht van kapitaaluitgaven staat de meerjarige verwachting
omtrent de omvang en besteding van de beschikbare investeringsruimte en de
liquiditeitsverwachting in het algemeen centraal. Kasstroom uit operationele activiteitenDe afschrijvingen worden meerjarig geraamd op f 6,7 miljoen per jaar.
De mutatie in de voorzieningen wordt na 1999 begroot op + f 0,5 miljoen
(dotatie f 1,6 miljoen, onttrekking f 1,1 miljoen). In 1999 komt
daar een dotatie aan de voorziening millennium bij van f 0,3 miljoen.
Ten laste van deze voorziening zal f 0,9 miljoen worden gebracht ter
dekking van de kosten van het millenniumprobleem van de eigen DGW&T-systemen.
De daling van de post afschrijvingen/mutaties voorzieningen in 1999 ten opzichte
van 1998 is administratief. Dotaties aan de statische voorzieningen dubieuze
debiteuren en onderhandenwerk zijn verwerkt in de materiële kosten. In
de eerste suppletore begroting 1998 van DGW&T waren deze dotaties opgenomen
onder de dotaties aan voorzieningen. Kasstroom uit investeringsactiviteitenUitgaven voor onroerende goederen van enige omvang worden met name verwacht
in 1998.De overige uitgaven voor kapitaalgoederen hebben betrekking
op voertuigen, computerapparatuur, communicatiemiddelen etc. Alhoewel de ontwikkeling
naar een ideaalcomplex voor deze goederen nog niet is voltooid, vormt deze
veronderstelling toch het uitgangspunt voor de meerjarige verwachting. Alleen
in 1998 is, ook door de investeringen in onroerende zaken, om redenen van
liquiditeit het investeringsniveau licht naar beneden bijgesteld. V KENGETALLENIn de begroting van het agentschap DGW&T zijn, in lijn met het statuut
DGW&T, drie kengetallen opgenomen welke een gezamenlijk een beeld geven
van de doelmatigheid van het agentschap en de ontwikkeling daarvan.  kengetallen
agentschap DGWT19971199821998319992000200120022003Productiviteit (x f 1000) per directe medewerker151151146145147149149149Verhouding indirect/totaal2625242424242424Flexibiliteit20152119151214151 Stand financiële verantwoording 1997, rekening houdend
met de mutatie in het onderhanden werk 2 Ontwerpbegroting 1998
 3 Eerste suppletore begroting 1998. De wijzigingen ten opzichte
van de ontwerp-begroting zijn toegelicht in de eerste suppletore begroting
1998 Productiviteit per directe medewerkerDe productiviteit per directe medewerker daalt ten opzichte van de begroting
1998, maar zal naar verwachting de komende jaren weer stijgen. Deze ontwikkeling
is het gevolg van een vergroting van de inspanningen bij de dienstverlening
«algemeen en technisch beheer». Deze dienstverlening omvat een
veelheid van beheeractiviteiten met een honorarium dat gerelateerd is aan
het omvang van het in beheer zijnde vastgoed.De genoemde intensivering van de inspanningen heeft onder andere betrekking
op:– het wegwerken van vergunningachterstanden;– de inventarisatie en registratie van vastgoedgegevens en -informatie;– een intensievere informatievoorziening in de richting van de klantenorganisatie; – verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.Een tweede reden voor de verwachte ontwikkeling van de productiviteit
is gelegen in het feit dat de dienstverlening in het onderhoud, welke tot
op heden een relatief belangrijke bijdrage levert aan de absolute waarde van
het productiviteitskengetal, qua omvang daalt. Verhouding indirect/totaalUit oogpunt van doelmatigheid is beleid ontwikkeld om de omvang van het
bestand aan indirect personeel «gelijke tred» te laten houden
met de omvang van het directe bestand, dat als gevolg van de productiviteitsontwikkeling
af zal nemen. Het aandeel van het indirecte bestand in het totale personeelsbestand
is gebonden aan een maximumnorm van 0,25 (1 op 3). FlexibiliteitHet in 1997 ingezette beleid ter handhaving van een minimum flexibiliteit
van 15% in de directe sector van de DGW&T wordt ook in de toekomst gecontinueerd.
Uit de geschetste ontwikkeling op basis van de meerjarenverwachting blijkt,
dat deze enige fluctuatie te zien geeft. Een tijdelijke onderschrijding wordt,
uit oogpunt van de belangen van het vaste personeelsbestand, acceptabel geacht.
Plotselinge overtolligheid van personeel wordt hiermee voorkomen. Dit zou
zowel voor het agentschap als voor Defensie als geheel ondoelmatig zijn.De Minister van Defensie,F. H. G. de Grave 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26200-X-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl