Wijziging begroting Defensie 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31792-X, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

12-12-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2008-2009

31792-X nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELToelichting bij wetsartikel 1OndertekeningLichaamB BEGROTINGSTOELICHTINGDe departementale begroting1. LeeswijzerBudgettair kaderSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenUitvoeren crisisbeheersingsoperaties2. Het beleidAlgemeenUitgaven Ontvangsten Overzicht uitgavenmutatiesBedragen x EUR 1 000 Uitgaven ToelichtingA. Mutaties tot stand Miljoenennota 20091. Herschikkingen tussen defensieonderdelen2. Overhevelingen tussen departementen3. Uitdeling loon- en prijsbijstelling4. Bijstelling ontvangsten5. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengstenB. Nadere wijzigingen6. Herschikkingen tussen defensieonderdelen7. Overhevelingen tussen departementen8. Bijstelling ontvangstenOverzicht ontvangstenmutatiesBedragen x EUR 1 000 Ontvangsten ToelichtingA. Mutaties tot stand Miljoenennota 20091. Bijstelling ontvangsten2. Bijstelling verkoopopbrengstenB. Nadere wijzigingenBudgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
Bedragen in EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingEUFOR / AltheaEUFOR / TCHADVoorziening crisisbeheersingsoperatiesOntvangstenBeleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenOverhevelingen tussen departementenHerijking middensommenAanpassing IV-budgetVerdeling loon- en prijsbijstellingPersonele ondervullingCompensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieTransportkostenOntvangstenBeleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenHerijking middensommenVerdeling loon- en prijsbijstellingAanpassing IV-budgetMateriële uitgavenPersonele ondervullingTransportkostenCompensatie AGBOefenterreinenCompensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieBeleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenHerijking middensommenVerdeling loon- en prijsbijstellingAanpassing IV-budgetPersonele ondervullingBijstelling dollarkoersVertraging verhuizing Defensie Helikopter CommandoCompensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieTransportkostenBeleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechausseeBedragen x EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenHerijking middensommenVerdeling loon- en prijsbijstellingAanpassing IV-budgetPersonele ondervullingCompensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieTransportkostenOverheveling van JustitieHuurkosten SchipholBeleidsartikel 25 Defensie MaterieelorganisatieBedragen x EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)Bijstelling verkoopopbrengstenCorrectie verdeling infrastructuurHerijking middensommenVerdeling loon- en prijsbijstellingAanpassing IV-budgetHerschikking investeringen (planharmonisatie)Verdeling salarissenHerschikking investeringen (STAAL)Investeringen SAC C-17 vliegtuigenVan Buitenlandse Zaken investeringen SAC C-17 vliegtuigenBijstelling dollarkoersPersonele ondervullingBrandstofprijsVerkoopkostenTransportkostenCompensatie Algemeen Goederen BedrijfCompensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieOnderhoudsbudgettenOntvangstenBijstelling ontvangstenBeleidsartikel 26 Commando DienstencentraBedragen x EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)Vertraging oprichting ARBO/BGGZOphogen IV-exploitatieHerijking middensommenVerdeling loon- en prijsbijstellingAanpassing IV-budgetTransportkostenPersonele ondervullingFacilitaire dienstverlening Haagse regioCompensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieToelagen internationale functiesClaims BommelerwaardVertraging projectenIV-IntensiveringDefensiebrede IV-exploitatieOnderhoudsbudgettenBijstelling ontvangstenNiet-beleidsartikel 70 Geheime uitgavenBedragen x EUR 1 000 ToelichtingGeheime uitgavenNiet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzienBedragen x EUR 1 000 ToelichtingLoonbijstellingPrijsbijstellingNader te verdelenNiet-beleidsartikel 90 AlgemeenBedragen x EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenWindturbines CoevordenHerijking middensommenVerdeling loon- en prijsbijstellingAanpassing IV-budgetCompensatie ziektekostenvoorzieningVertraging milieuprojectenVertraging NAVO-projectenFacilitaire dienstverlening Haagse regioTransportkostenPersonele vullingBaten-lastendienstenBijstelling ontvangsten
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31792-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 72 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 792 XWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELToelichting bij wetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht.De minister van Defensie,E. van Middelkoop B BEGROTINGSTOELICHTINGDe departementale begroting1. LeeswijzerBudgettair kaderUit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten
opzichte van de eerste suppletore begroting 2008 een bedrag van € 31,346
miljoen aan de begroting voor 2008 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag
voor de ontvangsten 2008 met € 39,698 miljoen wordt verlaagd. Dit
leidt tot een uitgavenbudget van € 8 505,858 miljoen en een
ontvangstenbudget van € 606,925 miljoen voor Defensie. Het bedrag
voor de in 2008 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 31,346
miljoen tot € 8 538,191 miljoen.Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenTot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning
van € 20,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor
de verwerving van de C-17 vliegtuigen. Daarnaast is er sprake van diverse
overhevelingen tussen de departementen voor een totaalbedrag van – € 11,6
miljoen. Dit betreft onder meer een bijstelling van de (niet-relevante) uitgaven
voor pensioenen en uitkeringen voor een bedrag van € 1,211 miljoen
en een terugboeking van budgetten (– € 11,168 miljoen)
in verband met de vertraagde uitvoering van de Kustwacht nieuwe stijl. De
doorwerking in de uitgaven van de lagere ontvangsten bedraagt € 39,7
miljoen en wordt veroorzaakt door een andere fasering van de verkoopopbrengsten
van tanks, pantserhouwitzers en F-16 vliegtuigen. Tevens worden de ontvangsten
minder door een nieuwe methodiek in de verrekening van FMS-betalingen.Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesOp de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie
beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.2. Het beleidAlgemeenMet dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven
en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008,
respectievelijk met € 31,346 miljoen en € 39,698 miljoen
te verlagen.De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota
2008 (Kamerstukken II, 2008–2009, ......., nr. 1) opgenomen.De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:Uitgaven Stand begroting Voorjaarsnota 2008 € 8 537,204 miljoen  Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota
2009 – € 18,026 miljoen Nadere wijzigingsvoorstellen 2008– € 13,320 miljoen Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2008 € 8 505,858 miljoenOntvangsten Stand begroting Voorjaarsnota 2008 € 646,623 miljoen  Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota
2009 – € 19,000 miljoen Nadere wijzigingsvoorstellen 2008– € 20,698 miljoen Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2008 € 606,925 miljoenOverzicht uitgavenmutatiesBedragen x EUR 1 000 Uitgaven OmschrijvingUCBO CZSK CLAS CLSK CKMarDMO CDC Geh. Nom. Alg. TotaalOntwerpbegroting 2008 (incl. Nota van Wijziging)220,5579,81 361,2698,8365,62 231,5961,91,831,91 691,88 144,7Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2008114,9 23,6 – 29,2 13,4 13,5 53,0 7,30,3 248,5 – 52,8 392,5 Stand 1e suppletoor/ Voorjaarsnota
2008335,4603,41 332,0712,2379,12 284,5969,22,1280,31 639,08 537,21. Herschikking tussen defensieonderdelen  19,3 14,2 14,1 5,9 – 30,7– 20,3  8,4 5,9 0,0 2. Overhevelingen van/naar andere departementen  – 0,7      0,9 0,8 1,0 3. Uitdeling loonbijstelling  16,9 36,2 14,2 8,9 13,713,7  – 162,3 58,7 0,0 3. Uitdeling prijsbijstelling  2,3 5,6 4,7 1,5 34,2 21,7 – 72,7 2,8 0,0 4. Bijstelling ontvangsten      3,0    3,05. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten     – 22,0    – 22,0Stand Miljoenennota 2009335,4641,11 387,9745,2395,42 279,8987,32,137,81 707,28 519,2Nadere wijzigingen:            B. Beleidsmatige wijzigingen           6. Herschikking tussen defensieonderdelen  – 7,7 – 66,1 – 15,90,9 103,3 82,4  59,7 – 37,2 0,07. Overhevelingen van/naar andere departementen  – 11,2  0,2 20,0 – 0,1  1,3 – 0,2 7,48. Bijstelling ontvangsten 4,4 – 5,1   – 20,0     – 20,7 0,0Stand tweede suppletore begroting 2008           Najaarsnota 2008339,8617,21 321,8729,4396,42 383,11 069,52,1– 23,21 669,88 505,9ToelichtingA. Mutaties tot stand Miljoenennota 20091. Herschikkingen tussen defensieonderdelenTussen de defensieonderdelen zijn overhevelingen op diverse gebieden noodzakelijk geweest. Het gaat hierbij onder andere om de gevolgen
van een nieuwe systematiek voor het bepalen van de middensommen, op grond
waarvan de defensieonderdelen de samenstelling van de formatie naar rang en
stand hebben gevalideerd en de middensommen hebben herijkt.Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden
de IV-budgetten aangepast. Tevens zijn diverse bijstellingen van de budgetten
voor de materiële exploitatie bij de defensieonderdelen doorgevoerd.
Daarnaast is het noodzakelijk om de exploitatie-uitgaven te verhogen voor
het op peil brengen van de voorraden bij het Algemeen Goederen Bedrijf en
de stijging van de totale uitgaven voor brandstoffen en energie. Dit wordt
opgevangen via herschikkingen binnen de investeringen.2. Overhevelingen tussen departementenOverhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen
hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 1,0
miljoen.3. Uitdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling over
de defensieonderdelen.4. Bijstelling ontvangstenDe uitgavenbegroting is met € 3,0 miljoen verhoogd in verband
met de doorwerking in de uitgaven van de toename van de ontvangsten.5. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengstenDe uitgavenbegroting is neerwaarts aangepast met € 22,0 miljoen
in verband met de doorwerking in de uitgaven van een andere fasering van de
opbrengsten uit verkoop van materieel die op de ontvangstenbegroting verantwoord
worden bij begrotingsartikel AlgemeenB. Nadere wijzigingen6. Herschikkingen tussen defensieonderdelenDe opgenomen mutaties tussen de defensieonderdelen hebben met name een
relatie met de achterblijvende werving van personeel. Op dit moment is er
bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom.
Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de
begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud
moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.Daarnaast vindt er compensatie plaats van de tegenvallers op het gebied
van de brandstofprijzen en het eigen aandeel van Defensie in de C-17. Ook
wordt het betalingsschema aan de Dienst Vastgoed Defensie gecorrigeerd. Tenslotte
is € 5 miljoen extra nodig ten behoeve van de afwikkeling van uitbetaalde
en uit te betalen schade «Bommelerwaard» in 2008.7. Overhevelingen tussen departementenTot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend de toekenning van € 20,0
miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de verwerving van de
C-17 vliegtuigen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen tussen de departementen
voor in totaal een bedrag van – € 12,6 miljoen. Deze
hebben onder meer betrekking op een bijstelling van de (niet-relevante) uitgaven
voor pensioenen en uitkeringen voor een bedrag van€ 1,211 miljoen
en een terugboeking van budgetten (– € 11,168 miljoen)
in verband met de vertraging in de uitvoering van de Kustwacht nieuwe stijl. 8. Bijstelling ontvangstenDe doorwerking in de uitgaven van de lagere ontvangsten bedraagt € 20,7
miljoen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar hetgeen vermeld
staat bij het overzicht van de ontvangtenmutatiesOverzicht ontvangstenmutatiesBedragen x EUR 1 000 Ontvangsten OmschrijvingUCBO CZSK CLAS CLSK CKMarDMO CDC Geh.Nom. Alg. TotaalOntwerpbegroting 20081,422,318,28,77,373,742,70,00,0452,7626,9Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2008    – 2,3     22,0 19,7Stand 1e suppletoor/ Voorjaarsnota
20081,422,318,28,75,073,742,70,00,0474,7646,6Bijstelling ontvangsten      3,0    3,0Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten         – 22,0 – 22,0Stand Miljoenennota 20091,422,318,28,75,073,745,70,00,0452,7627,6Nadere wijzigingen: 4,4 – 5,1   – 20,0     – 20,7 Stand tweede suppletore begroting 2008           Najaarsnota 20085,817,218,28,75,053,745,70,00,0452,7606,9ToelichtingA. Mutaties tot stand Miljoenennota 20091. Bijstelling ontvangstenBij het CDC wordt een toename van de ontvangsten bij de bedrijfsgroep
Gezondheidszorg verwacht.2. Bijstelling verkoopopbrengstenHet betreft hier een nadere vaststelling van het verkoopschema van tanks,
pantserhouwitzers en F-16 vliegtuigen, wat leidt tot een andere fasering van
de verkoopopbrengsten.B. Nadere wijzigingenDe ontvangstenraming voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties
is naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg van de ontvangen vergoeding
van de Verenigde Naties voor de Nederlandse inzet van personeel en materieel
bij de UNIFIL-missie.De ontvangsten van het CZSK worden neerwaarts bijgesteld. Dit heeft betrekking
op minder teruggave van BTW. Bij de Defensie Materieelorganisatie vindt een
verlaging van de ontvangsten plaats als gevolg van de nieuwe methodiek in
de verrekening van FMS-betalingen. Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
Bedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen220 500335 4004 393339 793Uitgaven    Operaties    EUFOR/Althea 3 400 4 080 3 9208 000 PSO/EU-contributies 8 800 14 700 14 700 Afdracht premie/koopsom pensioenen 7 0007 000  7 000 EUFOR TCHAD-RCA 0 8 500– 2 500 6 000 ISAF Afghanistan Apaches / F-1615 700 17 000  17 000 ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid) 181 940 253 000  253 000 Maritieme bijdrage Unifil 2 200 2 200 – 400 1 800 Overige operaties en kleine missies 7 200 7 200  7 200Voorziening crisisbeheersingsoperaties – 5 74021 720 3 373 25 073 Totaal operaties220 500335 4004 393339 793Totale uitgaven220 500335 4004 393339 793Ontvangsten1 4071 4074 3935 800Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   EUFOR/Althea 3 920   EUFOR/TCHAD– 2 500   Maritieme bijdrage Unifil – 400  Voorziening crisisbeheersingsoperaties 3 373  Subtotaal beleidsmatige mutaties4 393  Totaal mutaties4 393  ToelichtingEUFOR / AltheaDe verhoogde raming houdt verband met het kabinetsbesluit tot verlenging
van de Nederlandse bijdrage aan EUFOR / Althea. Het mandaat voor deze missie
is verlengd tot 2 juni 2009.EUFOR / TCHADDe raming is naar beneden bijgesteld. Dit komt onder andere doordat in
de deploymentfase gebruik is gemaakt van zee- en landtransport. Het mandaat
voor de missie EUFOR/ TCHAD loopt van medio mei 2008 tot 15 maart 2009.Voorziening crisisbeheersingsoperatiesDe voorziening crisisbeheersingoperaties is naar boven bijgesteld. Dit
komt met name doordat de stijging van de ontvangstenraming is gesaldeerd met
de uitgavenraminOntvangstenDe ontvangstenraming is naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg
van de vergoeding van de Verenigde Naties voor de Nederlandse inzet van personeel
en materieel bij de UNIFIL-missie. Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen548 768572 36421 018593 382Uitgaven    Programma-uitgaven    Commando Zeestrijdkrachten Nederland486 784 488 895 28 829 517 724 Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied 56 813 55 963– 3 438 52 525 Kustwacht Nederland 7 57522 840 – 10 870 11 970 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba 3 664 10 614 – 6509 964 Totaal programma-uitgaven554 836578 31213 871592 183Apparaatsuitgaven    Staf Commando Zeestrijdkrachten 16 88617 006 918 17 924 Bijdragen aan baten-lastendiensten 8 056 8 056 – 1 059 6 997Totaal apparaatsuitgaven24 94225 062– 14124 921Totaal uitgaven579 778603 37413 730617 104Totaal ontvangsten22 30922 309– 5 09117 218Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Herschikking tussen defensieonderdelen 9 480– 843 8 637 Overhevelingen tussen departementen– 11 168  – 11 168 Herijking middensommen5 982  5 982 Verdeling loon- en prijsbijstelling18 441 702 19 143 Aanpassing IV-budget 9 220 9 220 Personele vulling – 13 363 – 13 363 Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie3 600  3 600 Transportkosten – 3 230 – 3 230 Bijstelling ontvangsten – 5 091 – 5 091 Subtotaal beleidsmatige mutaties13 871– 14113 730Totaal13 871– 14113 730ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenDe diverse mutaties betreffen onder andere het volgende– de voorbereidingen op de invoering van ERP;– als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel
wordt als behoudsmaatregel de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid;– tussen de verschillende artikelonderdelen van het Commando Zeestrijdkrachten
worden de salarisbudgetten herschikt om beter aan te sluiten bij de activiteiten;– door een intensiever gebruik van een kleinere pool gasturbines
nemen de onderhoudskosten toe;– voor het artikelonderdeel Operationeel Commando Zeestrijdkrachten
is sprake van een groot aantal kleine wijzigingen en herschikkingen;– de uitdeling van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding
van het rapport van de commissie STAAL. Overhevelingen tussen departementenHet gaat hier om een terugboeking naar andere ministeries naar aanleiding
van de vertraagde uitvoering in 2008 van de inzet van schepen voor de Kustwacht
nieuwe stijl.Herijking middensommenConform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen
zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.Aanpassing IV-budgetDoor een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden
de IV-budgetten aangepast.Verdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008
naar de defensieonderdelen.Personele ondervullingOp dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief
saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair
personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het
gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het
gewenste niveau komt.Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieZowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar
het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed
Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.TransportkostenDe totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het
Commando Dienstencentra ten behoeve van het Commando Zeestrijdkrachten zijn
hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.OntvangstenDe ontvangsten van het CZSK worden neerwaarts bijgesteld met € 5,091
miljoen. Deze mutatie heeft betrekking op minder BTW-teruggaven. Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen1 314 0311 284 832– 10 1741 274 658Uitgaven    Programma-uitgaven    Operationeel Commando LAS1 068 087 1 057 004 – 43 066 1 013 938Totaal programma-uitgaven1 068 0871 057 004– 43 0661 013 938Apparaatsuitgaven    Staf Commando LAS264 096 247 860 35 113 282 973Bijdragen aan baten-lastendiensten 28 99027 110 – 2 221 24 889 Totaal apparaatsuitgaven293 086274 97032 892307 862Totaal uitgaven1 361 1731 331 974– 10 1741 321 800Totaal ontvangsten18 21518 215018 215 Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Herschikking tussen defensieonderdelen 11 21153 11 264 Herijking middensommen – 20 181 – 20 181 Uitdeling loon- en prijsbijstelling 35 6946 051 41 745 Aanpassing IV-budget  22 78822 788 Materiële uitgaven – 21 000 – 21 000 Personele ondervulling – 43 500 – 43 500 Transportkosten – 2 790 – 2 790 Compensatie Algemeen Goederen Bedrijf– 2 500  – 2 500 Oefenterreinen – 13 000 – 13 000 Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie  17 000 17 000Subtotaal beleidsmatige mutaties– 43 06632 892– 10 174Totaal– 43 06632 892– 10 174ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenDe diverse mutaties betreffen onder andere het volgende:– het plan van aanpak voor de verbetering van de veiligheid en bescherming
van uitgezonden personeel, hiertoe worden de in de investeringen gereserveerde
budgetten herschikt;– als onderdeel van de extensivering in verband met de vernieuwing
rijksdienst worden de maatregelen voor de herinrichting van de organisatie
voor het toezicht op het financiële en materiële beheer en de vermindering
van de staven budgettair verwerkt;– als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel
wordt als behoudsmaatregel de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid;– vertraging in de oprichting van het ARBO-Dienstencentra, de eerder
overgehevelde budgetten worden nu naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van
het CDC teruggeboekt; – de uitdeling van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding
van het rapport van de commissie STAAL.Herijking middensommenConform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen
zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.Verdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008
over de defensieonderdelen.Aanpassing IV-budgetDoor een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden
de IV-budgetten aangepast.Materiële uitgavenDe materiële uitgaven binnen het Operationeel Commando Landstrijdkrachten
zijn lager dan begroot. Deze lagere uitgaven treden in de hele organisatie
op. Dit wordt mede veroorzaakt door de personele ondervulling. De materiële
kosten zijn lager omdat de geplande oefeningen met kleinere eenheden en op
kleinere schaal worden uitgevoerd. Dit heeft effect op operationele zaken,
oefenterreinen, voeding en overig materieel.Personele ondervullingOp dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief
saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair
personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het
gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het
gewenste niveau komt.TransportkostenDe totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het
Commando Dienstencentra ten behoeve van het Commando Landstrijdkrachten zijn
hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.Compensatie AGBHet CLAS en de DMO hebben afspraken gemaakt over personele ondersteuning
door het CLAS om piekbelasting bij het Algemeen Goederen Bedrijf op te vangen.
Vanwege de personele ondervulling kan het CLAS deze ondersteuning in 2008
niet leveren en wordt de DMO gecompenseerd.OefenterreinenDe financiële afwikkeling van de huur van een aantal buitenlandse
oefenterreinen, waaronder Guz Altmark, is vertraagd naar 2009.Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieZowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar
het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed
Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven. Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen662 221675 66217 119692 781Uitgaven    Programma-uitgaven    Commando Luchtstrijdkrachten Nederland623 637 623 039 21 874 644 913Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba 0 0 00 Totaal programma-uitgaven623 637623 03921 874644 913Apparaatsuitgaven    Staf Commando Luchtstrijdkrachten 62 52476 563 – 4 264 72 299 Bijdragen aan baten-lastendiensten 12 634 12 634 – 491 12 143Totaal apparaatsuitgaven75 15889 197– 4 75584 442Totaal uitgaven698 795712 23617 119729 355Totaal ontvangsten8 6718 67108 671 Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Herschikking tussen defensieonderdelen 2 768– 688 2 080 Herijking middensommen 9 071 9 071 Uitdeling loon- en prijsbijstelling 16 8452 064 18 909 Aanpassing IV-budget 3 252 3 252 Personele ondervulling – 11 532– 6 131 – 17 663 Bijstelling dollarkoers– 3 000  – 3 000 Vertraging verhuizing DHC– 5 620  – 5 620 Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie 10 800  10 800Transportkosten – 710  – 710Subtotaal beleidsmatige mutaties21 874– 4 75517 119Totaal21 874– 4 75517 119ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenDe diverse mutaties betreffen onder andere het volgende:– als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel
wordt als behoudsmaatregel de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid;– als onderdeel van de extensivering in verband met de vernieuwing
rijksdienst worden de maatregelen voor de herinrichting van de organisatie
voor het toezicht op het financieel en materieel beheer en de reductie van
de staven budgettair verwerkt;– de uitdeling van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding
van het rapport van de commissie STAAL.Herijking middensommenConform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen
zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt. Verdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008
over de defensieonderdelen.Aanpassing IV-budgetDoor een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden
de IV-budgetten aangepast.Personele ondervullingOp dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief
saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair
personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het
gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het
gewenste niveau komt.Bijstelling dollarkoersDoor de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers
op. In het Besluitvormingsmemorandum van de Voorjaarsnota is het excessieve
deel vrijgemaakt voor het generale beeld. Met deze mutatie wordt het budget
nader toegedeeld op basis van de feitelijke realisatie.Vertraging verhuizing Defensie Helikopter CommandoDe kosten in verband met de verhuizing van de transporthelikopters van
Vliegbasis Soesterberg naar Vliegbasis Gilze-Rijen vertragen deels naar 2009.Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieZowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar
het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed
Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.TransportkostenDe hogere afname van transportcapaciteit door defensieonderdelen leidt
tot hogere uitgaven bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra.
Conform gehanteerde kostenmethodiek wordt dit uit het budget van de defensieonderdelen
gecompenseerd. Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechausseeBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen393 960407 41217 337424 749Uitgaven    Programma-uitgaven    Operationele taakvelden 331 247344 369 14 848 359 217 Totaal programma-uitgaven331 247344 36914 848359 217Apparaatsuitgaven    Staf Koninklijke marechausse 30 05730 387 2 724 33 111 Bijdragen aan baten-lastendiensten 4 341 4 341 – 235 4 106Totaal apparaatsuitgaven34 39834 7282 48937 217Totaal uitgaven365 645379 09717 337396 434Totaal ontvangsten7 2545 00005 000Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Herschikking tussen defensieonderdelen 2 478225 2 703 Herijking middensommen 3 285  3 285Uitdeling loon- en prijsbijstelling 9 372 1 03410 406 Aanpassing IV-budget 163  163 Personele ondervulling – 4 332  – 4 332 Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie 4 000  4 000 Transportkosten– 280  – 280 Overheveling van Justitie 162 162 Huurkosten gebouwen Schiphol  1 230 1 230Herschikking tussen defensieonderdelen 2 478 2252 703 Subtotaal beleidsmatige mutaties14 8482 48917 337Totaal14 8482 48917 337ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenAls onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel wordt in
het Defensieplan voorzien in de uitbreiding van de organisatie voor loopbaanbegeleiding,
Daarnaast vindt de uitdeling van budgetten plaats in het kader van de maatregelen
naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL.Herijking middensommenConform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen
zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.Verdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008
over de defensieonderdelen. Aanpassing IV-budgetDoor een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden
de IV-budgetten aangepast.Personele ondervullingOp dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief
saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair
personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het
gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het
gewenste niveau komt.Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieZowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar
het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed
Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.TransportkostenDe hogere afname van transportcapaciteit door defensieonderdelen leidt
tot hogere uitgaven bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra.
Conform gehanteerde kostenmethodiek wordt dit uit het budget van de defensieonderdelen
gecompenseerd.Overheveling van JustitieDeze overheveling heeft betrekking op de door Defensie te maken kosten
in verband met documentcontrole BES-eilanden.Huurkosten SchipholEen andere berekeningsmethodiek die een gevolg is van de nieuwe onderhandelingen
is er de oorzaak van dat de nieuwe afgesloten huurovereenkomsten voor gebouwen
op Schiphol hoger uitvallen dan was voorzien. Beleidsartikel 25 Defensie MaterieelorganisatieBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen2 316 3202 369 33898 5952 467 933Uitgaven    Programma-uitgaven    Investeringen zeestrijdkrachten 293 329294 510 13 388 307 898 Investeringen landstrijdkrachten 624 110 655 348 – 72 589582 759 Investeringen luchtstrijdkrachten 322 472339 572 79 221 418 793 Investeringen Koninklijke marechaussee 12 000 14 800 – 3 068 11 732Investeringen overig 56 478 35 595 – 10 66024 935 Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten 157 087157 087 76 147 233 234 Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten 214 116 243 816 49 927 293 743Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten 225 331210 831 52 127 262 958 Totaal programma-uitgaven1 904 9231 951 559184 4932 136 052Apparaatsuitgaven    Staf Directie Materieelorganisatie323 848 330 230 – 85 762 244 468Bijdragen aan baten-lastendiensten 2 717 2 717– 136 2 581 Totaal apparaatsuitgaven326 565332 947– 85 898247 049Totaal uitgaven2 231 4882 284 50698 5952 383 101Totaal ontvangsten73 69873 698– 20 00053 698Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenInvesteringen Totaal Beleidsmatige mutaties    Herschikking tussen defensieonderdelen– 24 006 35 745 – 18 434 – 6 695Bijstelling verkoopopbrengsten   – 22 000– 22 000 Correctie verdeling infrastructuur – 17 00017 000  0 Herijking middensommen  8 775 8 775 Verdeling loon- en prijsbijstelling 16 9838 887 22 113 47 983 Aanpassing IV-budget 12 256  12 256 Herschikking investeringen (planharmonsatie)   – 56 887 – 56 887 Verdeling salarissen 179 994 – 179 994  0 Herschikking investeringen Staal   – 2 500 – 2 500Investeringen SAC C-17 vliegtuigen   90 000 90 000Bijstelling dollarkoers – 3 000  – 6 000– 9 000 Personele ondervulling – 2 000  – 2 000 Brandstofprijs 25 000  25 000 Verkoopkosten 10 000   10 000Transportkosten – 10 270   – 10 270Compensatie Algemeen Goederen Bedrijf 2 500   2 500Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie  4 000 4 000 Onderhoudsbudgetten  7 433 7 433 Subtotaal beleidsmatige mutaties178 201– 85 8986 29298 595Totaal178 201– 85 8986 29298 595ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)Het betreft hier diverse mutaties. Met name gaat het hier om herschikkingen
tussen apparaats- en programmauitgaven, onder andere voor de uitgaven voor
energie en de facilitaire dienstverlening. Daarnaast zijn er diverse
P-maatregelen verwerkt wat enerzijds betrekking heeft op de in de investeringen
gereserveerde budgetten voor Werving en Behoud en anderzijds loopbaanbegeleiding.De onderhoudstaken van de Marinehelikopters worden in het kader van de
oprichting van het Defensie Helikopter Commando ondergebracht bij het Logistiek
Centrum Woensdrecht. Voor de invoering van SAP/FINAD en de overige voorbereidingen
voor de invoering van ERP wordt het hiertoe gereserveerde budget herschikt
en wordt er een projectorganisatie opgericht.Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)In de aanloop naar de Defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen
genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten. De opbrengst van
de extensiveringen uit het Defensieplan worden nu volledig gereserveerd binnen
de investeringen van DMO. Dit onder andere voor de verbetering van de operationele
inzetbaarheid door de versterking van Network Enabled Capabilities (NEC).
Voor de invoering van SAP/FINAD en de overige voorbereidingen voor de invoering
van ERP wordt het hiertoe gereserveerde budget herschikt.Bijstelling verkoopopbrengstenDe maatregelen tot reductie van de operationele capaciteit heeft als gevolg
dat materieel wordt afgestoten. In de eerste suppletoire begroting 2008 zijn
op de algemene ontvangsten de verwachte verkoopopbrengst ingeboekt en toegevoegd
aan de investeringen bij de Defensie Materieel Organisatie. Nadere analyse
geeft een andere fasering van deze verkoopopbrengsten.Correctie verdeling infrastructuurTussen de artikelonderdelen van de DMO worden de materiële exploitatiebudgetten
herschikt om beter bij de activiteiten en de verantwoording aan te sluiten.Herijking middensommenConform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen
zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.Verdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008
over de defensieonderdelen.Aanpassing IV-budgetDoor een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden
de IV-budgetten aangepast.Herschikking investeringen (planharmonisatie)Deze mutatie betreft de noodzakelijke verhoging van de exploitatie-uitgaven
zoals het op peil brengen van de voorraden bij het Algemeen Goederen Bedrijf
en de stijging van de totale uitgaven voor brandstoffen en energie. Financiering
van deze begrotingsmutaties wordt opgevangen via herschikkingen binnen de
investeringsprojecten MTADS, verbeterd inzicht, de versterking van de manoeuvrebataljons
Korps Mariniers en verschillende andere kleine projecten.Verdeling salarissenTussen de artikelonderdelen van de exploitatie bij DMO worden de salarisbudgetten
herschikt om beter bij de verschillen artikelonderdelen (en dus activiteiten)
aan te sluiten. Dit ten bate van de juiste verantwoording. Herschikking investeringen (STAAL)De budgetten die in het kader van maatregelen naar aanleiding van het
rapport van de commissie STAAL in de investeringen waren gereserveerd worden
conform uitgewerkte plannen naar de defensieonderdelen herschikt.Investeringen SAC C-17 vliegtuigenDit betreft de Investeringsbijdrage van Defensie voor de Nederlandse deelname
aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit
te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd aan de Investeringen Luchtstrijdkrachten.Van Buitenlandse Zaken investeringen SAC C-17 vliegtuigenHet gaat hier om de investeringsbijdrage van het ministerie van Buitenlandse
Zaken voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om
de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd
aan de Investeringen Luchtstrijdkrachten.Bijstelling dollarkoersDoor de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers
op. In het Besluitvormingsmemorandum van de Voorjaarsnota is het excessieve
deel vrijgemaakt voor het generale beeld. Met deze mutatie wordt het budget
nader toegedeeld op basis van de feitelijke realisatie.Personele ondervullingOp dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief
saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair
personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het
gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het
gewenste niveau komt.BrandstofprijsDe onderdelen Logistieke Ondersteuning Zee-, Land- en Luchtstrijdkrachten
worden voor het jaar 2008 gecompenseerd voor de gestegen brandstofprijzen.VerkoopkostenDit betreft compensatie voor de kosten die de Logistieke Ondersteuning
Zee- en Luchtstrijdkrachten maken voor de afstotingsactiviteiten van overtollig
materieel.TransportkostenDe totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het
Commando Dienstencentra ten behoeve van de onderdelen Logistieke Ondersteuning
Zee-, Land- en Luchtstrijdkrachten zijn hoger dan begroot. Hiervoor wordt
het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.Compensatie Algemeen Goederen BedrijfHet Commando Landstrijdkrachten en de Defensie Materieelorganisatie hebben
afspraken gemaakt over personele ondersteuning door het Commando Landstrijdkrachten
om piekbelasting bij het Algemeen Goederen Bedrijf op te vangen. Vanwege de
personele ondervulling kan het Commando Landstrijdkrachten deze ondersteuning
in 2008 niet leveren en wordt de Defensie Materieelorganisatie gecompenseerd
voor de daardoor noodzakelijke inhuur.Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieZowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed
Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.OnderhoudsbudgettenDe onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur van de Defensie Materieelorganisatie
worden beter afgestemd op de locaties waar de Defensie Materieelorganisatie
hoofdgebruiker is.OntvangstenBijstelling ontvangstenEr vindt een verlaging van de ontvangsten plaats als gevolg van de nieuwe
verrekenmethodiek van FMS-betalingen voor een bedrag van € 20 miljoen. Beleidsartikel 26 Commando DienstencentraBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen969 202976 522100 4561 076 978Uitgaven    Programma-uitgaven    Bedrijfsgroep informatievoorziening39 562 35 489 4 988 40 477 Bedrijfsgroep ICT15 053 15 072 1 077 16 149 Bedrijfsgroep Transport 71 686 72 122 20 615 92 737Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 83 259 88 058– 6 771 81 287 Bedrijfsgroep Overige diensten89 108 96 363 73 660 170 023 Bedrijfsgroep Personele diensten 136 910134 235 – 37 902 96 333Nederlandse Defensie Academie 53 432 56 964 8 56165 525 Attachés 20 688 20 688 0 20 688Investeringen infrastructuur 212 181220 721– 15 321 205 400 Investeringen informatievoorziening108 000111 818 – 18 709 93 109Exploitatie informatievoorziening 92 189 73 58446 428 120 012 Totaal programma-uitgaven922 068925 11476 6261 001 740Apparaatsuitgaven    Staf Commando Dienstencentra 33 187 37 461 18 134 55 595Bijdragen aan baten-lastendiensten 6 635 6 6355 561 12 196 Totaal apparaatsuitgaven39 82244 09623 69567 791Totaal uitgaven961 890969 210100 3211 069 531Totaal ontvangsten42 65542 6553 00045 655Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenInvesteringen Totaal Beleidsmatige mutaties    Herschikking tussen defensieonderdelen17 444 4 146 – 18 759 2 831 Vertraging oprichting ARBO/BGGZ – 3 890   – 3 890 Ophogen IV-exploitatie 13 400  – 13 400 0 Herijking middensommen  – 3 042  – 3 042 Verdeling loon- en prijsbijstelling 20 036 1 217 14 132 35 385Aanpassing IV-budget  – 2 939  – 2 939Transportkosten 18 790   18 790 Personele ondervulling – 13 976   – 13 976 Facilitaire dienstverlening Haagse regio 21 917 4 722  26 639Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie 4 500 5 700 10 200 Toelagen internationale functies 4 800  4 800 Claims Bommelerwaard 5 000  5 000 Vertraging projecten   – 15 868– 15 868 IV-intensiveringen 12 200   12 200Defensiebrede IV-exploitatie 7 300   7 300Onderhoudsbudgetten  13 891  13 891Bijstelling ontvangsten 3 000   3 000Subtotaal beleidsmatige mutaties110 52123 695– 33 895100 321Totaal110 52123 695– 33 895100 321ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)De diverse mutaties betreffen onder andere het volgende: – de verhuizing van het Centraal Betaalkantoor Defensie leidt tot
eenmalige inrichtingskosten die vanuit de investeringen worden herschikt;– de beveiligingskosten voor de beveiliging van de Prins Willem
Alexander Kazerne in Gouda vallen hoger uit;– de uitdeling en herschikking van budgetten in het kader van maatregelen
naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL;– ten behoeve van de voortgang van de invoering van FINAD en de
overige voorbereidingen voor de invoering van ERP en bedrijfskosten wordt
het hiertoe gereserveerde budget herschikt.Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)In de aanloop naar de Defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen
genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten. De opbrengst van
de extensiveringen uit het Defensieplan worden nu volledig gereserveerd binnen
de investeringen van DMO. Dit geldt onder andere voor de projecten NEC en
SPEER. De verbetering van de operationele inzetbaarheid door de versterking
van Network Enabled Capabilities (NEC) wordt nu uitgevoerd binnen de investeringen
van DMO. Voor de voorbereidingen op de invoering van ERP worden uit het budget
dat hiervoor binnen CDC was gereserveerd gelden voor een projectorganisatie
aan de defensieonderdelen toegewezen.Vertraging oprichting ARBO/BGGZDoor vertraging in de oprichting van het ARBO-Dienstencentra worden nu
de eerder overgehevelde budgetten naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van
het CDC teruggeboekt.Ophogen IV-exploitatieOmdat de verwachte verlaging van de IV-exploitatiekosten nog niet heeft
plaatsgevonden, wordt de herschikking van de IV-budgetten uit de defensiebegroting
2008 teruggedraaid.Herijking middensommenConform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen
zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.Verdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008
naar de defensieonderdelen.Aanpassing IV-budgetDoor een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden
de IV-budgetten aangepast.TransportkostenDe totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het
Commando Dienstencentra ten behoeve van de defensieonderdelen zijn hoger dan
begroot, als gevolg van de inzet van eigen luchttransport ten behoeve van
Afghanistan waardoor luchttransport moet worden ingehuurd. Daarnaast spelen
de hoge brandstofprijzen een rol. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra
budgettair gecompenseerd.Personele ondervullingOp dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief
saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair
personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het
gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het
gewenste niveau komt. Facilitaire dienstverlening Haagse regioSinds dit jaar draagt het Haags Facilitair Bedrijf als onderdeel van het
Commando Dienstencentra zorg voor de beveiliging en instandhouding van het
vastgoed van de Bestuursstaf alsmede voor de Paresto dienstverlening. Hiertoe
wordt het bij de Bestuurstaf opgenomen budget herschikt naar het Commando
Dienstencentra.Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed DefensieZowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar
het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed
Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.Toelagen internationale functiesDe uitgaven voor de toelagen die defensiepersoneel ontvangt bij plaatsing
op een internationale functie zijn hoger uitgevallen dan was voorzien.Claims BommelerwaardIn 2008 zal de bedrijfsgroep Personele Diensten voor € 5 miljoen
aan toegekende claims van particulieren en bedrijven betalen naar aanleiding
van de stroomstoring in de Bommeler- en Tielerwaard. Deze claims zijn niet
in de defensiebegroting voorzien.Vertraging projectenEen aantal Infrastructuurprojecten, waaronder renovatie van het Plein/Kalvermarktcomplex
en het project Overkappingen vertragen naar latere jaren.IV-IntensiveringDe uitgaven voor FINAD en overige voorbereidingen van ERP realiseren eerder
waarvoor de hiervoor gereserveerde budgetten worden herschiktDefensiebrede IV-exploitatieDe instandhoudingskosten van nieuwe IV systemen, zoals de nieuwe P&O-systemen,
vallen hoger uit dan begroot. Verder loopt de afbouw van legacy-systemen minder
snel dan was geraamd.OnderhoudsbudgettenDoordat het Commando Dienstencentra van een groeiend aantal defensielocaties
de hoofdgebruiker is, vinden de uitgaven voor het onderhoud van de betrokken
infrastructuur bij het Commando Dienstencentra plaats.Bijstelling ontvangstenBij de Bedrijfsgroep Gezondheidzorg zijn de verwachte ontvangsten naar
boven bijgesteld. Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgavenBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen1 7602 078282 106Uitgaven    Geheime uitgaven 1 7602 078 28 2 106 Totaal uitgaven1 7602 078282 106ToelichtingGeheime uitgavenVoor 2008 wordt het budget voor geheime uitgaven aangepast aan de actuele
situatie. Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzienBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen31 862280 299– 302 495– 22 196Uitgaven    Loonbijstelling  164 051– 164 051 0 Prijsbijstelling  72 732– 72 732 0 Nader te verdelen 24 419 33 522– 65 712 – 32 190 Onvoorzien 7 4439 994 0 9 994 Totaal uitgaven31 862280 299– 302 495– 22 196ToelichtingLoonbijstellingDeze mutatie heeft betrekking op de uitdeling van de loonbijstelling aan
de defensieonderdelen.PrijsbijstellingHet betreft hier de vastgestelde uitdeling van de prijsbijstelling aan
de defensieonderdelen.Nader te verdelenDe mutatie van per saldo – € 65,7 miljoen betreft
met name de volgende elementen:– bij de Defensie Materieelorganisatie vindt een verlaging van de
ontvangsten plaats als gevolg van de nieuwe verrekeningsmethodiek van FMS-betalingen
voor een bedrag van € 20 miljoen. Dit wordt op dit artikel verwerkt
omdat hiervoor geen verlaging van de uitgaven geboekt kunnen worden;– daarnaast is hier het resultaat verwerkt van de bij de defensieonderdelen
genoemde mutaties op de exploitatie en investeringsbudgetten voor 2008;– tevens is per saldo een bedrag van – € 0,3
miljoen overgeheveld naar andere departementen. Niet-beleidsartikel 90 AlgemeenBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen1 718 4341 665 63029 8001 695 430Uitgaven    Programma-uitgaven    Pensioenen en uitkeringen 1 084 8471 069 966 45 716 1 115 682 Wachtgelden en inactiviteitswedden 150 823 128 135 5 203 133 338Ziektekostenvoorziening 13 323 13 323 2 83316 156 Milieu-uitgaven 18 579 19 129 – 10 1109 019 Subsidies en bijdragen 15 794 15 794 33216 126 Bijdragen aan NAVO 83 612 83 612– 5 360 78 252 Internationale samenwerking 3 5483 548 55 3 603 Wetenschappelijk onderzoek 80 45780 457 2 981 83 438 Overige uitgaven27 505 27 505 6 137 33 642Totaal programma-uitgaven1 478 4881 441 46947 7871 489 256Apparaatsuitgaven    Bestuursstaf136 528 117 386 2 645 120 031 Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst 72 053 75 410– 15 867 59 543 Bijdragen aan baten-lastendiensten 4 765 4 765 – 4 765 0Totaal apparaatsuitgaven213 346197 561– 17 987179 574Totaal uitgaven1 691 8341 639 03029 8001 668 830Totaal ontvangsten452 668474 668– 22 000452 668Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenInvesteringen Totaal Beleidsmatige mutaties    Herschikking tussen defensieonderdelen9 164 – 2 741  6 423 Windturbines Coevorden– 8 000   – 8 000 Herijking middensommen – 3 892  – 3 892 Verdeling loon- en prijsbijstelling 55 100 6 362  61 462 Aanpassing IV-budgetten  12 032  12 032 Bijstelling Pensioenen en Uitkeringen – 1 211   – 1 211 Compensatie Ziektekostenvoorziening 2 134   2 134 Vertraging milieuprojecten – 2 400   – 2 400 Vertraging NAVO-projecten   – 7 000 – 7 000 Facilitaire dienstverlening Haagse regio  – 2 1917  – 21 917Transportkosten  – 1 510  – 1 510 Personele vulling  – 1 556  – 1 556 Baten- lastendiensten  – 4 765  – 4 765Subtotaal beleidsmatige mutaties54 787– 17 987– 7 00029 800Totaal54 787– 17 987– 7 00029 800ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenDe diverse kleine mutaties betreffen onder andere het volgende:– er zijn uitgaven opgenomen voor de invoering van het flexibel
personeelssysteem (FPS), waaronder de deelprojecten loopbaanbegeleiding, ontwikkeling
nieuw opleidingsbeleid en de projectorganisatie;– extra uitgaven voor defensiebrede scholing en vorming; – een niet-relevant deel van de uitgaven voor pensioenen en uitkeringen
is gecorrigeerd naar het juiste niveau en naar Financiën overgeheveld;– fondsen voor de uitvoering van het project I-bridge zijn overgeheveld
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat
hier om het kunnen opereren in netwerken ten behoeve van Nederland als ondernemend
innovatie land;– de uitdeling en herschikking van budgetten in het kader van maatregelen
naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL;– diverse projecten op het gebied van informatievoorziening vertragen
naar 2009.Windturbines CoevordenDoor vertraging in de uitvoering van het Windmolenpark te Coevorden worden
de budgetten later in de tijd gefaseerd.Herijking middensommenConform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen
zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.Verdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008
over de defensieonderdelen.Aanpassing IV-budgetDoor een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden
de IV-budgetten aangepast.Compensatie ziektekostenvoorzieningIn 2008 wordt meer gebruik gemaakt van de tijdelijke compensatie voor
de afschaffing van de ziektekostenvoorziening dan eerder geraamd.Vertraging milieuprojectenDiverse kleinere milieuprojecten vertragen, waaronder de projecten Restwarmte
en Geo-data.Vertraging NAVO-projectenDoor de vertraging van een aantal infrastructuurprojecten, waaronder de
vernieuwing van de brandstofpijpleiding tussen Nederland en België, zijn
de bijdragen aan de NAVO in 2008 lager.Facilitaire dienstverlening Haagse regioSinds dit jaar draagt het Haags Facilitair Bedrijf als onderdeel van het
Commando Dienstencentra zorg voor de beveiliging en instandhouding van het
vastgoed van de Bestuursstaf. Hiertoe wordt het bij de Bestuursstaf opgenomen
budget herschikt naar het Commando Dienstencentra.TransportkostenDe totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het
Commando Dienstencentra ten behoeve van de Bestuursstaf zijn hoger dan begroot.
Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.Personele vullingDe uitgaven van personeel zijn hoger door extra personeel voor Defensiebrede
Voorlichting en Communicatie en Facilitaire Zaken. Hiertegenover staat dat
op dit moment bij het militaire personeel sprake is van een negatief saldo
van in- en uitstroom. Hierdoor valt per saldo de werkelijke sterkte bij militair
personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen
op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte
op het gewenste niveau komt.Baten-lastendienstenSinds dit jaar draagt het Haags Facilitair Bedrijf als onderdeel van het
Commando Dienstencentra zorg voor de dienstverlening door Paresto bij de Bestuursstaf.
Hiertoe wordt het bij de Bestuursstaf opgenomen budget herschikt naar het
CDC.Bijstelling ontvangstenDe begroting van de ontvangsten is bij eerste suppletore begroting 2008
bijgesteld met de hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van
materieel naar aanleiding van de in- en extensiveringen uit het defensieplan.
Het betreft hier de verkopen van tanks, pantserhouwitzers en F-16 vliegtuigen.
Nadere analyse geeft nu een andere fasering van de verkoopopbrengsten. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31792-X-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl