Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 240
 XIII
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 –
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
 
 
 –
 de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
 
 M. J. M.
 Verhagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Goed functionerende economie en Markten in Nederland en Europa
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 87 172
 
 
 
 
 – 330
 
 
 
 
 3 414
 
 
 
 
 90 256
 
 
 
 
 89 759
 
 
 
 
 – 497
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 87 034
 
 
 
 
 – 230
 
 
 
 
 8 214
 
 
 
 
 95 018
 
 
 
 
 92 452
 
 
 
 
 – 2 566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 27 207
 
 
 
 
 – 155
 
 
 
 
 – 2 283
 
 
 
 
 24 769
 
 
 
 
 24 951
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 
 OD 1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen 
 
 
 24 303
 
 
 – 155
 
 
 – 2 122
 
 
 22 026
 
 
 22 003
 
 
 – 23
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 2 904
 
 
 
 – 161
 
 
 2 743
 
 
 2 948
 
 
 205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 59 827
 
 
 – 75
 
 
 10 497
 
 
 70 249
 
 
 67 501
 
 
 – 2 748
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 43 204
 
 
 
 
 
 – 17 634
 
 
 
 
 25 570
 
 
 
 
 30 501
 
 
 
 
 4 931
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Apparaatsuitgaven
 De mutatie in de apparaatsuitgaven wordt met name veroorzaakt door een lagere realisatie op de apparaatskosten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (€ – 1,3 mln).
 Ontvangsten
 Er is totaal € 4,9 mln meer ontvangen dan bij de tweede suppletoire begroting 2011 was geraamd. Er zijn met name meer boeteontvangsten gerealiseerd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra boeteontvangsten uit de fietsen- en bouwsector, als gevolg van de finale uitspraken door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) inzake prijsafspraken en kartelvorming in betreffende sectoren. Deze (eerder dan verwachte) einduitspraken van het CBb en de hieruit volgende ontvangsten waren bij Najaarsnota niet voor 2011 voorzien.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Een sterk innovatievermogen 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 890 520
 
 
 
 
 90 931
 
 
 
 
 14 613
 
 
 
 
 996 064
 
 
 
 
 969 465
 
 
 
 
 – 26 599
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 809 210
 
 
 
 
 12 933
 
 
 
 
 54 172
 
 
 
 
 876 315
 
 
 
 
 878 128
 
 
 
 
 1 813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 736 915
 
 
 
 
 6 247
 
 
 
 
 54 931
 
 
 
 
 798 093
 
 
 
 
 796 086
 
 
 
 
 – 2 007
 
 
 
 
 
 OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten
 
 
 123 786
 
 
 – 8 888
 
 
 8 507
 
 
 123 405
 
 
 116 154
 
 
 – 7 251
 
 
 
 
 OD 2 Topprestaties op innovatiethema’s
 
 
 607 569
 
 
 16 197
 
 
 46 763
 
 
 670 529
 
 
 675 929
 
 
 5 400
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 5 560
 
 
 – 1 062
 
 
 – 339
 
 
 4 159
 
 
 4 003
 
 
 – 156
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 72 295
 
 
 6 686
 
 
 – 759
 
 
 78 222
 
 
 82 041
 
 
 3 819
 
 
 
 
 Algemeen: Apparaat
 
 
 6 431
 
 
 134
 
 
 – 1 526
 
 
 5 039
 
 
 4 928
 
 
 – 111
 
 
 
 
 Algemeen: Baten-lastendiensten
 
 
 65 864
 
 
 6 552
 
 
 767
 
 
 73 183
 
 
 77 113
 
 
 3 930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 42 519
 
 
 
 
 9 968
 
 
 
 
 – 9 968
 
 
 
 
 42 519
 
 
 
 
 44 462
 
 
 
 
 1 943
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Er is voor totaal € 27 mln minder verplicht dan bij de tweede suppletoire begroting 2011 was geraamd. Belangrijkste reden is dat het jaarplan van Deltares voor 2012 niet tijdig gereed was waardoor de toezegging voor de EL&I-bijdrage (€ -11,9 mln) niet meer in 2011 verstrekt kon worden. Daarnaast zijn er op diverse onderdelen minder verplichtingen aangegaan onder andere bij Innovatieprogramma’s (€ 5,0 mln), Onderzoek en ontwikkeling (€ 2,0 mln); Innovatieprestatiecontracten (€ 2,8 mln) en Ruimte- en Luchtvaart (€ 3,4 mln)
 Uitgaven
 OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten
 
 De realisatie voor dit OD komt € 7,3 mln lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere uitgaven voor Innovatiekredieten (€ – 5,1 mln). Dit heeft een drieledige verklaring:
 
 
 1)
 een deel van de kredieten is pas laat in het jaar verleend, waardoor er voor dit deel van het budget geen kasuitgaven meer zijn geweest in 2011;
 
 
 2)
 voor een aantal kredieten die zijn verleend, is in 2011 nog niet aan de voorwaarden voor uitbetaling voldaan, zodat uitbetaling nog niet in 2011 kon plaatsvinden,
 
 
 3)
 een aantal projecten heeft vertraging in de uitvoering ondervonden, wat heeft geleid tot uitstel van, of lagere, voorschotten.
 
 
 
 OD 2 Topprestaties op innovatiethema’s
 De hogere uitgaven van € 5,4 mln liggen met name op het terrein van de Lucht- en Ruimtevaart. Dit wordt met name verklaard door enerzijds een versnelling in de kasuitgaven voor het project Tropomi (€ 19,6 mln), en anderzijds door vertraging in de kasbetalingen voor een krediet inzake de civiele vliegtuigontwikkeling (€ – 11,4 mln).
 De vertraging in de uitgaven voor Institutioneel onderzoek (€ – 2,9 mln) wordt voornamelijk verklaard door de lagere uitgaven van STW. STW heeft minder declaraties van universiteiten ontvangen dan verwacht, hierdoor heeft STW bij EL&I minder opgevraagd. Naar verwachting wordt komend jaar alsnog voor dit bedrag gedeclareerd.
 Apparaatuitgaven
 De hogere realisatie voor de baten-lastendiensten betreft met name de kosten voor de uitvoering van de regelingen EUREKA en Innovatiekrediet,
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 252 034
 
 
 
 
 – 12 342
 
 
 
 
 – 532 855
 
 
 
 
 1 706 837
 
 
 
 
 1 343 832
 
 
 
 
 – 363 005
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 490 134
 
 
 
 
 4 173
 
 
 
 
 – 100 751
 
 
 
 
 393 556
 
 
 
 
 415 372
 
 
 
 
 21 816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 471 817
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 103 081
 
 
 
 
 368 295
 
 
 
 
 386 269
 
 
 
 
 17 974
 
 
 
 
 
 OD 1 Bevorderen level playing field
 
 
 37 969
 
 
 650
 
 
 – 13 653
 
 
 24 966
 
 
 19 517
 
 
 – 5 449
 
 
 
 
 OD 2 Stimuleren meer en beter
 ondernemerschap
 
 
 189 413
 
 
 – 3 2842
 De hier opgenomen stand is gecorrigeerd ten opzichte van de stand zoals oorspronkelijk was opgenomen in de 1e suppletoire begroting 2011 (TK, 2010–2011, 32 780, nrs. 1 en 2).
 
 
 – 31 918
 
 
 154 211
 
 
 153 140
 
 
 – 1 071
 
 
 
 
 OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale
 concurrerende clusters
 
 
 241 158
 
 
 2 2283
 Idem.
 
 
 – 62 733
 
 
 180 653
 
 
 204 711
 
 
 24 058
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 3 277
 
 
 – 35
 
 
 5 223
 
 
 8 465
 
 
 8 901
 
 
 436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven 
 
 
 18 317
 
 
 4 614
 
 
 2 330
 
 
 25 261
 
 
 29 103
 
 
 3 842
 
 
 
 
 Algemeen: Apparaat
 
 
 13 442
 
 
 8
 
 
 2 763
 
 
 16 213
 
 
 16 824
 
 
 611
 
 
 
 
 Algemeen: Baten-lastendiensten
 
 
 4 875
 
 
 4 606
 
 
 – 433
 
 
 9 048
 
 
 12 279
 
 
 3 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 105 772
 
 
 
 
 21 294
 
 
 
 
 – 50 635
 
 
 
 
 76 431
 
 
 
 
 77 797
 
 
 
 
 1 366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De totale verplichtingenrealisatie valt € 363 mln lager uit dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2012. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door:
 
 
 –
 Het oorspronkelijke budget van de BMKB voor 2011 is eerder opgehoogd van € 765 mln naar € 1 mld. Dit om aan te sluiten bij de grote belangstelling voor de regeling en de kredietverlening op gang te houden. Het budget van € 1 mld is grotendeels benut (91%), het restant is € 91,2 mln. De onderbenutting heeft deels te maken met de budgetsystematiek van de BMKB, waarbij het beschikbare totale budget over de banken wordt verdeeld (quotumverdeling) en het gebruik per bank verschilt. Verder is sinds augustus 2011 het gebruik van de BMKB enigszins afgevlakt, hetgeen te maken heeft met een mogelijke nieuwe conjunctuurdip.
 
 
 –
 Van het budget van de Garantie Ondernemersfinanciering is € 129,1 mln niet in 2011 benut, dit budget zal in 2012 opnieuw beschikbaar worden gesteld.
 
 
 –
 De benutting van de groeifaciliteit is net als voorgaande jaren laag. De benutting in 2011 is lager (€ 15,7 mln), omdat er minder activiteit is geweest op de participatiemarkt dan in voorgaande jaren. De oorzaken voor de structureel lage benutting (vanaf de start van de regeling) worden onderzocht in de beleidsevaluatie die nu wordt uitgevoerd.
 
 
 –
 Doordat er bij de decentralisatie van een aantal bedrijventerreinen en Toppers, naar het gemeente- en provinciefonds, de verplichtingen niet zijn mee overgeboekt, is er sprake van een lagere realisatie (€ 99,9 mln)
 
 
 –
 Bij de Seed regeling zijn er in 2011 voldoende aanvragen ingediend, maar de ingediende (fonds)voorstellen waren veelal kwalitatief niet voldoende of onvolledig. Van de 11 aanvragen zijn er 3 gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 12 mln en is er € 9,5 mln niet benut. Voornaamste knelpunt bij de andere aanvragen is dat zij meer tijd nodig hebben om privaat kapitaal aan te trekken.
 
 
 
 Uitgaven
 OD 1 Bevorderen level playing field
 Voor de BSRI zijn op de lopende projecten uiteindelijk minder voorschotaanvragen (€ – 4,8 mln) ontvangen dan verwacht.
 OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters
 De hogere realisatie op Pieken in de Delta wordt voor grootste gedeelte veroorzaakt door het project Brainport Eindhoven (€ 24,8 mln), voor het isoleren van het parkplateau uit het project Landelijk Strijp.
 Apparaatsuitgaven
 De hogere realisatie voor de baten-lastendiensten betreft met name de kosten voor de uitvoering van de regelingen Veiligheid Kleine Bedrijven en de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 334 493
 
 
 
 
 3 170 602
 
 
 
 
 – 91 417
 
 
 
 
 3 413 678
 
 
 
 
 3 174 394
 
 
 
 
 – 239 284
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 408 098
 
 
 
 
 – 129 258
 
 
 
 
 – 154 570
 
 
 
 
 1 124 270
 
 
 
 
 1 046 540
 
 
 
 
 – 77 730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 376 429
 
 
 
 
 – 128 884
 
 
 
 
 – 176 741
 
 
 
 
 1 070 804
 
 
 
 
 990 614
 
 
 
 
 – 80 190
 
 
 
 
 
 OD 1 Optimale ordening en werking van de
 energiemarkten 
 
 
 10 000
 
 
 
 – 6 500
 
 
 3 500
 
 
 4 487
 
 
 987
 
 
 
 
 OD 2 bevorderen van de voorzieningszekerheid
 
 
 96 970
 
 
 – 14
 
 
 – 188
 
 
 96 768
 
 
 93 663
 
 
 – 3 105
 
 
 
 
 OD 3 verduurzaming van de
 energiehuishouding
 
 
 1 258 360
 
 
 – 130 396
 
 
 – 170 835
 
 
 957 129
 
 
 879 345
 
 
 – 77 784
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 11 099
 
 
 1 526
 
 
 782
 
 
 13 407
 
 
 13 119
 
 
 – 288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven (algemeen)
 
 
 31 669
 
 
 – 374
 
 
 22 171
 
 
 53 466
 
 
 55 929
 
 
 2 463
 
 
 
 
 Algemeen: apparaat
 
 
 12 272
 
 
 752
 
 
 440
 
 
 13 464
 
 
 12 887
 
 
 – 577
 
 
 
 
 Algemeen: baten-lastendiensten
 
 
 13 829
 
 
 – 1 105
 
 
 21 501
 
 
 34 225
 
 
 37 057
 
 
 2 832
 
 
 
 
 SODM
 
 
 5 568
 
 
 – 21
 
 
 230
 
 
 5 777
 
 
 5 985
 
 
 208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10 049 911
 
 
 
 
 1 600 000
 
 
 
 
 100 570
 
 
 
 
 11 750 481
 
 
 
 
 11 299 393
 
 
 
 
 – 451 088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 Bij duurzame energie is ten opzichte van het beschikbare verplichtingenbudget van € 3 068 mln circa € 200 mln niet besteed in 2011 bij de SDE en de SDE+.
 In 2011 vond de afwikkeling plaats van nog in behandeling zijnde aanvragen van de SDE 2010 en het restbudget Wind op Zee. Van de geraamde € 1 558 mln bleek € 1 476 mln nodig voor ingediende aanvragen die subsidiabel bleken. Het restant (€ 82 mln) is niet meer nodig en valt vrij.
 Voor de SDE+ was in 2011 € 1 500 mln aan verplichtingenruimte beschikbaar voor aanvragen. Er zijn voor het volle budget aanvragen ingediend, maar niet alle aanvragen konden tijdig in 2011 behandeld worden (circa
 € 125 mln, circa 8% van het budget). Deze aanvragen worden alsnog in 2012 afgewikkeld.
 
 Uitgaven
 OD 2 Bevorderen van de voorzieningszekerheid
 COVA (€ – 3,7 mln). In 2011 zijn minder autobrandstoffen gebruikt dan verwacht. Daardoor zijn zowel de afdracht aan EL&I als de doorbetaling daarvan aan COVA lager dan geraamd. In de betrokken periode hebben zich in de hoogte van de heffing geen mutaties voorgedaan, alleen het verbruiksvolume waarop de heffing van toepassing is lag lager dan verondersteld.
 OD 3 Verduurzaming van de energiehuishouding
 
 MEP/SDE(€ - 39,9 mln). De mutatie in de uitgaven bij de MEP (€ 34,1 mln) is vooral toe te schrijven aan lagere energieproductie dan eerder geraamd bij de onderdelen Wind Op Land (het heeft in 2011 aanzienlijk minder gewaaid dan normaal) en grootschalige bij- en meestook van biomassa (als gevolg van onderhoud aan betrokken centrales). Deze lagere uitgaven kunnen geheel of gedeeltelijk alsnog tot uitbetaling komen in de jaren tot en met 2020, aangezien in de MEP veel van de beschikkingen op projectniveau zijn afgegeven en geen jaarmaximum kennen zoals in de SDE.
 De mutatie bij de SDE (€ - 5,8 mln) is enerzijds toe te schrijven aan de aanvankelijke raming waarin was opgenomen dat een deel van de incidentele subsidie voor het windpark Noordoostpolder in 2011 tot uitbetaling zou komen. Dit is niet gebeurd, maar dit bedrag zal naar de huidige inzichten in 2012 – 2013 alsnog tot uitbetaling komen, evenals de rest van de subsidie. Anderzijds verloopt de realisatie van projecten trager dan eerder geraamd. Omdat de uitbetaling van de subsidie start op het moment dat de energielevering op gang komt betekent dit dat de betalingen in de tijd naar achteren schuiven. Uiteindelijk zal de subsidie dus wel geheel worden uitbetaald, maar gemiddeld later.
 
 CO2 reductieplan(€ – 6,4 mln). De mutatie wordt veroorzaakt door een ongunstig investeringsklimaat, waarbij ook sprake is geweest van een faillissement. Hierdoor zijn de investeringen bij projecten in het buitenland op het gebied van reductie van broeikasgasemissie lager uitgekomen dan geraamd.
 Energie innovatie (€ – 11,0 mln). De mutatie wordt veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering en het achterblijven van investeringen in projecten als gevolg van een ongunstig investeringsklimaat.
 Bijdrage ECN (€ – 3,2 mln). De mutatie wordt veroorzaakt doordat het ADEM-programma (een onderzoeksprogramma dat zich richt op onderzoek en -infrastructuur) trager verloopt dan verwacht. Hierdoor heeft in 2011 geen bevoorschotting voor dit programma plaatsgevonden.
 Transitiemanagement (€ – 3,0 mln). Deze mutatie is vooral toe te schrijven aan vertragingen die zijn opgetreden in de afwikkeling van oude verplichtingen.
 Ontvangsten
 De ontvangsten van de aardgasbaten zijn lager (€ – 434,4 mln) dan geraamd. Door het milde najaar zijn de gasprijzen en ook het productievolume achtergebleven bij eerdere ramingen
 De realisatie van de CO2 veilingrechten is lager (€ – 18,3 mln) dan geraamd omdat de CO2 prijs in 2011 sterk is gedaald, ondermeer door de slechte economische omstandigheden en een groot aanbod van rechten. In 2011 zijn er twee veilingen geweest (eind oktober en eind november), waarbij in totaal 4 miljoen CO2– uitstootrechten geveild zijn. De totale opbrengst bedraagt € 36,7 mln en is hiermee lager dan oorspronkelijk geraamd.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Internationale economische
 
 
 betrekkingen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 140 784
 
 
 
 
 – 763
 
 
 
 
 – 22 883
 
 
 
 
 117 138
 
 
 
 
 111 817
 
 
 
 
 – 5 321
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 128 912
 
 
 
 
 6 417
 
 
 
 
 – 4 348
 
 
 
 
 130 981
 
 
 
 
 124 783
 
 
 
 
 – 6 198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 110 512
 
 
 5 195
 
 
 – 35 495 
 
 
 80 212
 
 
 72 897
 
 
 – 7 315
 
 
 
 
 OD 1 Een open internationaal handels- en investeringsverkeer en een versterkte duurzame internationale economische rechtsorde 
 
 
 4 007
 
 
 120
 
 
 677
 
 
 4 804
 
 
 4 876
 
 
 72
 
 
 
 
 OD 2 Bevorderen internationaal ondernemen (inkomend en uitgaand)
 
 
 19 389
 
 
 3 775
 
 
 2 183
 
 
 25 347
 
 
 23 075
 
 
 – 2 272
 
 
 
 
 OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten
 
 
 53 027
 
 
 1 300
 
 
 – 6 257
 
 
 48 070
 
 
 43 419
 
 
 – 4 651
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 34 089
 
 
 
 – 32 098
 
 
 1 991
 
 
 1 527
 
 
 – 464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven 
 
 
 18 400
 
 
 1 222
 
 
 31 147
 
 
 50 769
 
 
 51 884
 
 
 1 115
 
 
 
 
 Algemeen: Apparaat
 
 
 6 136
 
 
 – 149
 
 
 362
 
 
 6 349
 
 
 6 745
 
 
 396
 
 
 
 
 Algemeen: Baten-lastendiensten
 
 
 12 264
 
 
 1 371
 
 
 30 785
 
 
 44 420
 
 
 45 139
 
 
 719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11 815
 
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 8 815
 
 
 
 
 9 094
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De vrijval van de verplichtingen is grotendeels toe te schrijven aan het instrument Package4Growth. Package4Growth betreft een tijdelijk crisisinstrument wat in 2009 voor 4 jaar in de begroting is opgenomen met als initiële stand € 20,0 mln per jaar. In 2011 is een aanvang gemaakt met de omvorming van het instrument van Package4GRowth naar Co-InvesteringsFaciliteit (CIF). Dit heeft tot gevolg gehad dat, in afwachting van het nieuwe instrument, in 2011 slechts budget is vrijgegeven om de reeds ingediende aanvragen 2010 te kunnen afwikkelen. Het nieuw ontwikkelde instrument zal naar verwachting begin 2012 gepubliceerd worden.
 Uitgaven
 OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten
 
 De onderuitputting op OD 2 betreft voornamelijk de bijdrage aan de wereldtentoonstelling Yeosu 2012. In 2011 zijn de bijdragen van de andere departementen reeds opgevraagd en toegevoegd aan de EL&I-begroting om de verplichtingen voor de wereldtentoonstelling Yeosu 2012 aan te kunnen gaan. De daadwerkelijke kasuitgaven zullen voor een groot deel in 2012 plaatsvinden. Het project van de wereldtentoonstelling wordt in fasen verplicht en betaald.
 De onderuitputting op OD 3 wordt voor € 3,1 mln veroorzaakt door de onderuitputting op het instrument Package4Growth. In 2011 is een aanvang gemaakt met de omvorming van het instrument Package4GRowth tot een Co-InvesteringsFaciliteit (CIF). Dit heeft tot gevolg gehad dat, in afwachting van het nieuwe instrument, in 2011 geen nieuwe verplichtingenruimte is vrij gegeven. Dit heeft dus ook niet geleid tot kasuitgaven. Zoals in de toelichting bij de verplichtingenuitputting is aangegeven zal het nieuw ontwikkelde instrument zal naar verwachting medio februaribegin 2012 gepubliceerd worden. Het resterende deel van de onderuitputting is een gevolg van vertragingen bij de uitfinanciering van aangegane verplichtingen op het instrumentarium internationaal ondernemen.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 Economische analyses en prognoses
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12 997
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 1 306
 
 
 
 
 14 278
 
 
 
 
 13 964
 
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 12 997
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 1 306
 
 
 
 
 14 278
 
 
 
 
 13 964
 
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 12 997
 
 
 – 25
 
 
 1 306
 
 
 14 278
 
 
 13 964
 
 
 – 314
 
 
 
 
 Apparaat CPB
 
 
 12 997
 
 
 – 25
 
 
 1 306
 
 
 14 278
 
 
 13 964
 
 
 – 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 643
 
 
 
 
 
 472
 
 
 
 
 2 115
 
 
 
 
 2 256
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 187 431
 
 
 
 
 459
 
 
 
 
 3 786
 
 
 
 
 191 676
 
 
 
 
 191 676
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 187 431
 
 
 
 
 459
 
 
 
 
 3 786
 
 
 
 
 191 676
 
 
 
 
 191 676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 187 431
 
 
 459
 
 
 3 786
 
 
 191 676
 
 
 191 676
 
 
 
 
 
 Apparaat CBS
 
 
 187 431
 
 
 459
 
 
 3 786
 
 
 191 676
 
 
 191 676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 Elektronische communicatie en post 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 83 279
 
 
 
 
 13 805
 
 
 
 
 3 753
 
 
 
 
 100 837
 
 
 
 
 105 945
 
 
 
 
 5 108
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 89 834
 
 
 
 
 13 445
 
 
 
 
 – 8 247
 
 
 
 
 95 032
 
 
 
 
 86 699
 
 
 
 
 – 8 333
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 70 349
 
 
 13 395
 
 
 – 8 614
 
 
 75 130
 
 
 68 025
 
 
 – 7 105
 
 
 
 
 OD1 Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt
 
 
 6 083
 
 
 45
 
 
 516
 
 
 6 644
 
 
 4 319
 
 
 – 2 325
 
 
 
 
 OD 2 Een veilig en betrouwbaar elektronisch-en postnetwerk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid
 
 
 52 583
 
 
 7 900
 
 
 – 9 737
 
 
 50 746
 
 
 45 836
 
 
 – 4 910
 
 
 
 
 Algemeen 
 
 
 11 683
 
 
 5 450
 
 
 607
 
 
 17 740
 
 
 17 870
 
 
 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 19 485
 
 
 50
 
 
 367
 
 
 19 902
 
 
 18 673
 
 
 – 1 229
 
 
 
 
 Algemeen: Apparaat 
 
 
 7 108
 
 
 50
 
 
 220
 
 
 7 378
 
 
 7 411
 
 
 33
 
 
 
 
 Algemeen: Bijdrage Agentschappen
 
 
 12 377
 
 
 
 147
 
 
 12 524
 
 
 11 262
 
 
 – 1 262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26 400
 
 
 
 
 
 
 26 400
 
 
 
 
 52 232
 
 
 
 
 25 832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitgaven
 OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid
 EL&I is coördinerend ministerie en beheert de gelden die voor PRIMA (Programma Implementatie ICT-agenda) worden uitgegeven. PRIMA betreft een interdepartementaal programma, waaruit een project alleen kan worden gefinancierd, wanneer een departement ook eigen middelen inbrengt. Als penvoerend departement is EL&I voor de betalingen op PRIMA grotendeels afhankelijk van de betalingen en declaraties van de overige betrokken departementen. In 2011 is hiervoor minder (€ – 6,1 mln) opgevraagd dan geraamd.
 Ontvangsten
 In 2011 zijn de FM-vergunningen uitgereikt voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor digitale radio-omroep. De vergunningen hebben een looptijd tot 1 september 2017. De betalingen van de eerste termijn van de vergunninghouders voor deze vergunningen (€ 21,0 mln) zijn in december ontvangen van Agentschap Telecom en waren nog niet in de ramingen opgenomen.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 Duurzaam ondernemen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 301 001
 
 
 
 
 50 385
 
 
 
 
 – 26 847
 
 
 
 
 324 539
 
 
 
 
 414 643
 
 
 
 
 90 104
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 277 871
 
 
 
 
 47 041
 
 
 
 
 – 6 932
 
 
 
 
 317 980
 
 
 
 
 322 486
 
 
 
 
 4 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 130 688
 
 
 
 
 35 567
 
 
 
 
 – 27 464
 
 
 
 
 138 791
 
 
 
 
 142 175
 
 
 
 
 3 384
 
 
 
 
 
 31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
 
 
 13 129
 
 
 8 125
 
 
 5 059
 
 
 26 313
 
 
 28 464
 
 
 2 151
 
 
 
 
 31.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
 
 
 25 137
 
 
 19 761
 
 
 – 8 152
 
 
 36 746
 
 
 38 296
 
 
 1 550
 
 
 
 
 31.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
 
 
 85 408
 
 
 4 374
 
 
 – 27 556
 
 
 62 226
 
 
 62 245
 
 
 19
 
 
 
 
 31.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren
 
 
 7 014
 
 
 3 307
 
 
 3 185
 
 
 13 506
 
 
 13 170
 
 
 – 336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 147 183
 
 
 
 
 11 474
 
 
 
 
 20 532
 
 
 
 
 179 189
 
 
 
 
 180 311
 
 
 
 
 1 122
 
 
 
 
 
 31.21 Apparaat
 
 
 8 656
 
 
 2 523
 
 
 162
 
 
 11 341
 
 
 12 485
 
 
 1 144
 
 
 
 
 31.22 Baten-lastendiensten
 
 
 138 527
 
 
 8 951
 
 
 20 370
 
 
 167 848
 
 
 167 826
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11 966
 
 
 
 
 12 700
 
 
 
 
 11 819
 
 
 
 
 36 485
 
 
 
 
 30 979
 
 
 
 
 – 5 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De slotwetmutatie op de verplichtingen is enerzijds gekoppeld aan de stortingen in de interne begrotingsreserves borgstellingsfaciliteit (OD 31.11) voor onder andere de garantstelling visserij en de financiering van het flankerend beleid pelsdierhouders en de interne begrotingsreserve landbouw (OD 31.13) voor onder andere de uitfinanciering van de investeringsregeling duurzame stallen en de VAMIL. Daarnaast lopen de in 2011 afgegeven garantieverplichtingen (€ 58,7 mln) mee in de verplichtingenrealisatie.
 Uitgaven
 OD31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
 De hogere uitgaven houden verband met de Investeringsregeling Jonge Agrariërs. Deze regeling is in 2011 «overtekend» en ten behoeve van de uitfinanciering in latere jaren is in 2011 € 2 mln toegevoegd aan de Interne Begrotingsreserve Landbouw. Deze middelen worden in 2012 en 2013 weer toegevoegd aan de begroting om de betalingen op de aangegane verplichtingen te kunnen doen.
 Ontvangsten
 
 De lagere ontvangstenrealisatie houdt voornamelijk verband met het volgende.
 In de 2e suppletoire begroting 2011 is een desaldering verwerkt die verband hield met uitvoeringskosten van de Dienst Regelingen ten behoeve van mest (€ 2,1 mln) en grondkamers (€ 1,9 mln) en de ontvangen leges. Hiertoe zijn de uitgaven en ontvangsten verhoogd met € 4 mln. Thans is gebleken dat deze kosten en baten al in de begroting van Dienst Regelingen zijn verwerkt. Derhalve is met deze technische mutatie deze desaldering gecorrigeerd.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32 Agrarische ruimte
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 18 032
 
 
 
 
 – 7 482
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 10 590
 
 
 
 
 24 332
 
 
 
 
 13 742
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 53 368
 
 
 
 
 – 482
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 53 133
 
 
 
 
 58 458
 
 
 
 
 5 325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 43 608
 
 
 
 
 – 482
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 43 333
 
 
 
 
 48 692
 
 
 
 
 5 359
 
 
 
 
 
 32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw
 
 
 26 208
 
 
 – 482
 
 
 – 1 993
 
 
 23 733
 
 
 29 323
 
 
 5 590
 
 
 
 
 32.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw
 
 
 17 400
 
 
 
 2 200
 
 
 19 600
 
 
 19 369
 
 
 – 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 9 760
 
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 9 800
 
 
 
 
 9 766
 
 
 
 
 – 34
 
 
 
 
 
 32.21 Apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.22 baten-lastendiensten
 
 
 9 760
 
 
 
 40
 
 
 9 800
 
 
 9 766
 
 
 – 34
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 44 231
 
 
 
 
 
 – 1 993
 
 
 
 
 42 238
 
 
 
 
 44 754
 
 
 
 
 2 516
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen ten opzichte van de uitgaven houden voornamelijk verband met het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten over de jaren na 2011. Zie de toelichting bij de uitgaven OD32.11
 Uitgaven
 OD 32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw
 In het kader van het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten, doen zich op jaarbasis fluctuaties voor in de uitgaven/ontvangsten van deze projecten. In 2011 is voor € 5,3 mln aan uitgaven ter realisatie van deze landinrichtingsprojecten gerealiseerd. Tegenover deze uitgaven staan ook hogere ontvangsten van € 4,4 mln.
 Ontvangsten
 De hogere uitgaven houden voor € 4,4 mln verband met het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten (zie uitgaven OD32.11). Hiertegenover staan voor € 1,8 mln lagere ontvangsten aan landinrichtingsrente.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33 Natuur
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 345 570
 
 
 
 
 6 597
 
 
 
 
 34 384
 
 
 
 
 386 551
 
 
 
 
 217 520
 
 
 
 
 – 169 031
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 565 272
 
 
 
 
 – 28 364
 
 
 
 
 101 914
 
 
 
 
 638 822
 
 
 
 
 648 416
 
 
 
 
 9 594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven:
 
 
 
 
 487 221
 
 
 
 
 – 28 824
 
 
 
 
 67 664
 
 
 
 
 526 061
 
 
 
 
 532 060
 
 
 
 
 5 999
 
 
 
 
 
 33.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 142 123
 
 
 – 38 259 
 
 
 – 1 308
 
 
 102 556
 
 
 102 982
 
 
 426
 
 
 
 
 33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 110 709
 
 
 
 – 2 190
 
 
 108 519
 
 
 111 929
 
 
 3 410
 
 
 
 
 33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 164 393
 
 
 2 000
 
 
 69 485
 
 
 235 878
 
 
 239 652
 
 
 3 774
 
 
 
 
 33.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit
 
 
 69 996
 
 
 7 435
 
 
 1 677
 
 
 79 108
 
 
 77 497
 
 
 – 1 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 78 051
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 34 250
 
 
 
 
 112 761
 
 
 
 
 116 356
 
 
 
 
 3 595
 
 
 
 
 
 33.21 Apparaat
 
 
 7 778
 
 
 775
 
 
 44
 
 
 8 597
 
 
 11 661
 
 
 3 064
 
 
 
 
 33.22 Baten-lastendiensten
 
 
 70 273
 
 
 – 315
 
 
 34 206
 
 
 104 164
 
 
 104 695
 
 
 531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 44 394
 
 
 
 
 
 – 18 624
 
 
 
 
 25 770
 
 
 
 
 28 605
 
 
 
 
 2 835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingenrealisatie houdt naast de uitgavenmutaties hoofdzakelijk verband met het volgende.
 De meerjarige reeks 2e tranche FES gelden voor alternatief natuurherstel van het gebied rond de Westerschelde staat met ingang van 2011 op de begroting van E&LI. Het budget loopt vanaf 2012 mee in de decentralisatie-uitkering. De verplichtingen ad € 86 mln zijn derhalve in 2011 niet aangegaan en schuiven door naar 2012.
 De bijdrage aan Staatsbosbeheer, onderdeel beheer binnen EHS, wordt vanaf 2012 gedecentraliseerd. De verplichtingen voor 2011 ad € 52 mln die betrekking hebben op de uitgaven 2012 zijn derhalve niet gerealiseerd maar schuiven door naar 2012.
 In verband met de decentralisatie van het verwervingsbudget Natuur hebben de particuliere natuurbeschermingsorganisaties geen beroep gedaan op de garantieleningen in 2011. Dit leidt tot lagere verplichtingen van € 28 mln.
 
 Uitgaven
 OD33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur
 De hogere uitgaven houden voornamelijk verband met het feit dat in het kader van de NURG (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) gronden zijn ingericht. Deze zijn gefinancierd uit de extra opbrengsten van verkopen van slib en ruilgrond ten behoeve van de NURG. Deze ontvangsten zijn verantwoord op de ontvangstenbegroting.
 OD33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
 
 De hogere uitgaven houden voor € 1 mln verband met de afwikkeling van de herstelactie ganzenaanvragen over 2009 en 2010 die pas in 2011 zijn betaald aangezien de aanvragen niet voldeden aan de EU-normen.
 Voorts zijn de uitgaven € 1,4 mln hoger uitgevallen als gevolg van investeringen in het perceelsregister en versterking van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS). Deze investeringen zijn het gevolg van Audits van de Europese Commissie met betrekking tot het perceelsregister. De Europese Commissie constateerde dat het perceelsregister niet geheel aan nauwkeurigheidseisen van de EC voldeed.
 Tenslotte is € 1,1 mln meer uitgegeven op grond van een afgesproken bijdrage aan het ILG
 voor riettelers.
 
 Apparaat
 De hoger uitgavenrealisatie op apparaat houdt verband met een te laag geraamde middensom voor ambtelijk personeel en de loonkosten van het Faunafonds die niet in de begroting waren geraamd.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 Landschap en recreatie
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 82 324
 
 
 
 
 – 3 423
 
 
 
 
 – 3 450
 
 
 
 
 75 451
 
 
 
 
 68 987
 
 
 
 
 – 6 464
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 257 823
 
 
 
 
 – 623
 
 
 
 
 – 12 341
 
 
 
 
 244 859
 
 
 
 
 236 037
 
 
 
 
 – 8 822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 225 693
 
 
 
 
 – 623
 
 
 
 
 – 14 249
 
 
 
 
 210 821
 
 
 
 
 202 103
 
 
 
 
 – 8 718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.11 Nationale Landschappen
 
 
 24 936
 
 
 
 – 6 180
 
 
 18 756
 
 
 18 447
 
 
 – 309
 
 
 
 
 34.12 Landschap Algemeen
 
 
 17 573
 
 
 – 3 423
 
 
 – 1 390
 
 
 12 760
 
 
 12 700
 
 
 – 60
 
 
 
 
 34.13 Groen en de Stad
 
 
 146 452
 
 
 2 800
 
 
 – 9 553
 
 
 139 699
 
 
 130 597
 
 
 – 9 102
 
 
 
 
 34.14 Recreatie 
 
 
 36 732
 
 
 
 2 874
 
 
 39 606
 
 
 40 359
 
 
 753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 32 130
 
 
 
 
 
 1 908
 
 
 
 
 34 038
 
 
 
 
 33 933
 
 
 
 
 – 105
 
 
 
 
 
 34.21 Apparaat
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 34.22 baten- lastendiensten
 
 
 32 130
 
 
 
 1 908
 
 
 34 038
 
 
 33 933
 
 
 – 105
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7 560
 
 
 
 
 12 916
 
 
 
 
 – 4 910
 
 
 
 
 15 566
 
 
 
 
 13 405
 
 
 
 
 – 2 161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Uit hoofde van het regeerakkoord worden de doelstellingen op het gebied van landschap en recreatie niet meer als rijksverantwoordelijkheid gezien. Daarom was 2011 vooral gericht op het afronden van bestaande projecten en zijn geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan
 Uitgaven
 OD34.12 Landschap Algemeen
 De lagere uitgaven houden voornamelijk verband met het FES-project Westflank Haarlemmermeer dat wordt heroverwogen. De bijdrage aan provincie Noord-Holland in 2011 is hierdoor komen te vervallen. Het budget zal meerjarig in zijn totaliteit beschikbaar moet blijven voor de betreffende regio. Er is in 2011 gewerkt aan een alternatief plan waarvan de budgettaire gevolgen nog niet bekend, en dus ook niet verwerkt zijn.
 Ontvangsten
 De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met het feit dat de geraamde verkoopopbrengsten van het Bureau Beheer Landbouwgronden in het kader van de verkooptaakstelling Recreatie Om de Stad niet in 2011 zijn gerealiseerd maar doorschuiven naar latere jaren.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 Voedselkwaliteit en Diergezondheid
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwet
 mutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (3)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 66 301
 
 
 
 
 12 579
 
 
 
 
 30 724
 
 
 
 
 109 604
 
 
 
 
 107 425
 
 
 
 
 – 2 179
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 67 211
 
 
 
 
 11 462
 
 
 
 
 30 481
 
 
 
 
 109 154
 
 
 
 
 111 198
 
 
 
 
 2 044
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 30 428
 
 
 
 
 – 461
 
 
 
 
 – 7 283
 
 
 
 
 22 684
 
 
 
 
 26 720
 
 
 
 
 4 036
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon
 
 
 14 033
 
 
 – 452
 
 
 – 829
 
 
 12 752
 
 
 14 105
 
 
 1 353
 
 
 
 
 35.12 Handhaven diergezondheidsniveau
 
 
 16 395
 
 
 – 9
 
 
 – 6 454
 
 
 9 932
 
 
 12 615
 
 
 2 683
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 36 783
 
 
 
 
 11 923
 
 
 
 
 37 764
 
 
 
 
 86 470
 
 
 
 
 84 478
 
 
 
 
 – 1 992
 
 
 
 
 
 U35.21 Apparaat
 
 
 4 797
 
 
 1 534
 
 
 923
 
 
 7 254
 
 
 8 278
 
 
 1 024
 
 
 
 
 U35.22 Baten-lastendiensten
 
 
 31 986
 
 
 10 389
 
 
 36 841
 
 
 79 216
 
 
 76 200
 
 
 – 3 016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 247
 
 
 
 
 907
 
 
 
 
 2 606
 
 
 
 
 4 760
 
 
 
 
 2 953
 
 
 
 
 – 1 807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitgaven
 OD 35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon
 De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op OD 35.11 in het kader van projecten op het terrein van voedselveiligheid en verbetering van de kwaliteitsaspecten in de voedselkolom.
 OD 35.12 Handhaven diergezondheidsniveau
 De overschrijding is voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven (€ 1,6 mln) voor het opzetten van early-warning systemen om tijdig dierziekten op te sporen en hogere uitgaven aan derden (€ 0,8 mln) voor het in stand houden van een crisisorganisatie voor dierziekten.
 OD 35.21 Apparaat
 De overschrijding is het gevolg van hogere apparaatskosten als gevolg van de reorganisatie van het departement.
 OD 35.22 Baten-lastendiensten
 De lagere uitgaven zijn het gevolg van lagere bijdrage aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in verband met fusiekosten (€ 0,9 mln) en van lagere bijdrage aan de Dienst Regelingen (€ 2,1 mln) omdat de uitgaven en ontvangsten voor Identificatie en Registratiesystemen voor diersoorten gesaldeerd worden verantwoord bij de Dienst Regelingen.
 Ontvangsten
 De uitgaven en ontvangsten voor Identificatie en Registratiesystemen bij de Dienst Regelingen worden gesaldeerd verantwoord bij de Dienst Regelingen. Hierdoor vallen op dit artikel de uitgaven € 2,1 mln lager uit. Daarnaast is er sprake van meevallende ontvangsten (€ 0,3 mln) als gevolg van hogere bijdragen derden op het terrein van voedselveiligheid.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36 Kennis en Innovatie
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 963 326
 
 
 
 
 – 5 937
 
 
 
 
 28 385
 
 
 
 
 985 774
 
 
 
 
 949 231
 
 
 
 
 – 36 543
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 979 039
 
 
 
 
 – 3 297
 
 
 
 
 14 495
 
 
 
 
 990 237
 
 
 
 
 996 498
 
 
 
 
 6 261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 968 637
 
 
 
 
 – 2 530
 
 
 
 
 14 442
 
 
 
 
 980 549
 
 
 
 
 984 451
 
 
 
 
 3 741
 
 
 
 
 
 36.15 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 150 132
 
 
 – 2 568
 
 
 21 752
 
 
 169 316
 
 
 170 737
 
 
 
 1 261
 
 
 
 
 
 36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs 
 
 
 818 505
 
 
 38
 
 
 – 7 310
 
 
 811 233
 
 
 813 714
 
 
 
 2 480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 10 402
 
 
 
 
 – 767
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 9 688
 
 
 
 
 12 047
 
 
 
 
 2 359
 
 
 
 
 
 36.21 Apparaat
 
 
 9 685
 
 
 – 767
 
 
 51
 
 
 8 969
 
 
 10 772
 
 
 
 1 803
 
 
 
 
 
 36.22 Baten- lastendiensten
 
 
 717
 
 
 
 2
 
 
 719
 
 
 1 275
 
 
 
 556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10 441
 
 
 
 
 577
 
 
 
 
 1 378
 
 
 
 
 12 396
 
 
 
 
 14 488
 
 
 
 
 2 092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 Lagere realisatie wordt enerzijds voor € 55 mln veroorzaakt doordat de jaarlijkse opdracht aan Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) maar voor 2/3 verleend kon worden. Het niet verleende deel betreft de onderzoekscapaciteit bij DLO die beschikbaar is gesteld aan de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De benutting van de onderzoekscapaciteit daarvoor wordt bepaald door innovatiecontracten, die eind 2011 nog niet geheel waren ingevuld. Daarnaast is in het kader van de Vaccinimpuls een verplichting vastgelegd van € 12 mln. De verplichtingenraming is voor dit bedrag verhoogd.
 Apparaatsuitgaven
 De hogere uitgavenrealisatie bij baten-lastendienst Dienst regelingen wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de uitvoering van het opdrachtenpakket, onder andere voor de regeling Praktijkleren en Groene plus.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37 Bodem, water en reconstructie zandgebieden 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 19 625
 
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 19 697
 
 
 
 
 18 515
 
 
 
 
 – 1 182
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 107 059
 
 
 
 
 8 805
 
 
 
 
 – 981
 
 
 
 
 114 883
 
 
 
 
 96 955
 
 
 
 
 – 17 928
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 89 685
 
 
 
 
 8 805
 
 
 
 
 – 1 053
 
 
 
 
 97 437
 
 
 
 
 79 478
 
 
 
 
 – 17 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.11 Reconstructie zandgebieden
 
 
 61 764
 
 
 
 
 61 764
 
 
 61 803
 
 
 39
 
 
 
 
 37.12 Bodem en water
 
 
 27 921
 
 
 8 805
 
 
 – 1 053
 
 
 35 673
 
 
 17 675
 
 
 – 17 998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 17 374
 
 
 
  
 
 
 
 72
 
 
 
 
 17 446
 
 
 
 
 17 477
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 37.21 Overige apparaat
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 37.22 baten- lastendiensten
 
 
 17 374
 
 
  
 
 
 72
 
 
 17 446
 
 
 17 477
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 27 928
 
 
 
 
 8 805
 
 
 
 
 – 1 053
 
 
 
 
 35 680
 
 
 
 
 17 765
 
 
 
 
 – 17 915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 OD37.12 Bodem en water
 De lagere uitgaven houden voornamelijk verband met het feit dat de geraamde bijdrage aan de provincies in het kader van het ILG voor waterbodemonderzoek waarvoor I&M de bijdrage zou leveren van € 17,6 mln niet is gerealiseerd. Conform afspraak lopen de uitgaven in dit kader voortaan via convenanten met gemeenten. Hierdoor zijn zowel het uitgaven als de ontvangsten lager uitgevallen.
 Ontvangsten
 Zie de toelichting bij OD37.12.
 De niet-beleidsartikelen
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 Algemeen 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 98 848
 
 
 
 
 – 3 783
 
 
 
 
 1 523
 
 
 
 
 96 588
 
 
 
 
 96 902
 
 
 
 
 314
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 104 210
 
 
 
 
 – 2 783
 
 
 
 
 – 511
 
 
 
 
 100 916
 
 
 
 
 105 903
 
 
 
 
 4 987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 104 210
 
 
 – 2 783
 
 
 – 511
 
 
 100 916
 
 
 105 903
 
 
 4 987
 
 
 
 
 Personeel 
 
 
 50 205
 
 
 455
 
 
 – 1 305
 
 
 49 355
 
 
 45 511
 
 
 – 3 844
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 54 005
 
 
 – 3 238
 
 
 794
 
 
 51 561
 
 
 60 391
 
 
 8 830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 300
 
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 2 615
 
 
 
 
 2 980
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitgaven
 
 De hoger dan verwachte realisatie op Materieel is hoofdzakelijk het gevolg van de compensatie aan Agentschap NL door de eigenaar, het ministerie van EL&I, voor de kosten van de vaststellingsovereenkomst met Capital P. Deze vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen de Staat der Nederlanden en Capital P en regelt de reductie van medewerkers met een Capital P-aanstelling, die noodzakelijk is geworden ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen in het Regeerakkoord.
 In de vaststellingsovereenkomst verplicht Agentschap NL zich om voor werknemers van Capital P met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die als pay-rollmedewerkers voor Agentschap NL werkzaamheden verrichten, een mobiliteitstraject van zes maanden beschikbaar te stellen.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 Nominaal en onvoorzien 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 775
 
 
 
 
 13 403
 
 
 
 
 – 16 178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 775
 
 
 
 
 13 403
 
 
 
 
 – 16 178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 5 719
 
 
 – 5 719
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 3 440
 
 
 7 684 
 
 
 – 11 124
 
 
 
 
 
 
 
 Budget onvoorzien
 
 
 250
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 – 915
 
 
 
 915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4 019
 
 
 
 
 29 534
 
 
 
 
 – 33 544
 
 
 
 
 9
 
 
 
 0
 
 
 – 9
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4 019
 
 
 
 
 29 534
 
 
 
 
 – 33 544
 
 
 
 
 9
 
 
 
 0
 
 
 – 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38.11 Prijsbijstelling
 
 
 6 891
 
 
 21 559
 
 
 – 28 499
 
 
 
 – 49
 
 
 
 0
 
 
 49
 
 
 
 
 38.12 Loonbijstelling
 
 
 
 7 975
 
 
 – 7 917
 
 
 58
 
 
 0
 
 
 – 58
 
 
 
 
 38.13 Onvoorzien
 
 
 – 2 872
 
 
 
 2 872
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39 Algemeen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1 ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting
 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)-(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 268 488
 
 
 
 
 146 637
 
 
 
 
 87 144
 
 
 
 
 502 269
 
 
 
 
 518 782
 
 
 
 
 16 513
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 268 484
 
 
 
 
 146 637
 
 
 
 
 87 144
 
 
 
 
 502 265
 
 
 
 
 518 077
 
 
 
 
 15 812
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 63 796
 
 
 
 
 145 184
 
 
 
 
 57 896
 
 
 
 
 266 876
 
 
 
 
 263 766
 
 
 
 
 – 3 110
 
 
 
 
 
 39.11 Internationale contributies
 
 
 9 887
 
 
 5 284
 
 
 – 1 669
 
 
 13 502
 
 
 12 483
 
 
 – 1 019
 
 
 
 
 39.12 Uitvoering van EU-maatregelen
 
 
 50 609
 
 
 139 900
 
 
 57 111
 
 
 247 620
 
 
 245 578
 
 
 – 2 042
 
 
 
 
 39.13 Verzameluitkering
 
 
 3 300
 
 
 
 2 454
 
 
 5 754
 
 
 5 705
 
 
 – 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 204 688
 
 
 
 
 1 453
 
 
 
 
 29 248
 
 
 
 
 235 389
 
 
 
 
 254 311
 
 
 
 
 18 922
 
 
 
 
 
 29.21 Apparaat
 
 
 188 761
 
 
 – 2 585
 
 
 17 085
 
 
 203 261
 
 
 207 160
 
 
 3 899
 
 
 
 
 29.22 Baten-lastendiensten
 
 
 15 927
 
 
 4 038
 
 
 12 163
 
 
 32 128
 
 
 47 151
 
 
 15 023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 313 556
 
 
 
 
 
 2 708
 
 
 
 
 316 264
 
 
 
 
 275 354
 
 
 
 
 – 40 910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenrealisatie is € 16,5 mln hoger dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2011. Het verschil wordt bij de hieronder genoemde OD’s als kas= verplichting mutatie verklaard.
 Programma-uitgaven
 
 
 39.12
 Uitvoering van EU-maatregelen
 
 De uitvoeringskosten door de productschappen van EU-regelingen is € 2 mln lager uitgevallen dan geraamd.
 Apparaatsuitgaven
 U39.21 Apparaat
 Het kas en verplichtingen budget wordt verhoogd met € 3,9 mln in verband met de kosten van bouwkundige aanpassingen inzake de renovatie van het hoofdgebouw EL&I, de aanschaf van kantoormeubilair en de aanschaf van licenties.
 U39.22 Baten-lastendiensten
 Het kas en verplichtingenbudget wordt verhoogd in verband met een reorganisatie voorziening van € 7 mln, een bijdrage in de kosten voor sociaal flankerend beleid van € 4,5 mln en een versnelde afschrijving van € 3,5 mln op de kantoorautomatisering van EL&I.
 Ontvangsten
 De ontvangsten van de landbouwheffingen vallen circa € 45 mln lager uit. De reden ligt vooral in de afname van de wereldhandel als gevolg van de economische crisis. Overige ontvangsten vallen circa € 4 mln hoger uit door het bruto boeken van ontvangsten en uitgaven. Het betreft hier ontvangsten voor detacheringen en de facturering van facilitaire diensten aan de baten-lasten diensten.
 Bijdragen baten-lastendiensten 2011
 
 bedragen x € 1 000,–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Najaars-nota
 
 
 Bijstelling Slotwet
 
 
 Totale bijdrage EL&I
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschap NL
 
 
 
 
 160 876
 
 
 
 
 10 585
 
 
 
 
 171 461
 
 
 
 
 
 artikel 2 Een sterk innovatievermogen
 
 
 73 183
 
 
 3 930
 
 
 77 113
 
 
 
 
 artikel 3 Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat
 
 
 9 048
 
 
 3 231
 
 
 12 279
 
 
 
 
 artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding
 
 
 34 225
 
 
 2 443
 
 
 36 668
 
 
 
 
 artikel 5 Internationale economische betrekkingen
 
 
 44 420
 
 
 719
 
 
 45 139
 
 
 
 
 artikel 10 Elektronische communicatie en post
 
 
 0
 
 
 262
 
 
 262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 
 
 12 524
 
 
 
 
 – 1 524
 
 
 
 
 11 000
 
 
 
 
 
 artikel 10 Elektronische communicatie en post
 
 
 12 524
 
 
 – 1 524
 
 
 11 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DICTU
 
 
 
 
 21 786
 
 
 
 
 2 646
 
 
 
 
 24 432
 
 
 
 
 
 artikel 39 Algemeen
 
 
 21 786
 
 
 2 646
 
 
 24 432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 
 
 
 
 106 352
 
 
 
 
 6 752
 
 
 
 
 113 104
 
 
 
 
 
 artikel 31 Duurzaam ondernemen
 
 
 365
 
 
 0
 
 
 365
 
 
 
 
 artikel 32 Agrarische ruimte
 
 
 9 800
 
 
 – 34
 
 
 9 766
 
 
 
 
 artikel 33 Natuur
 
 
 45 641
 
 
 – 138
 
 
 45 503
 
 
 
 
 artikel 34 Landschap en recreatie
 
 
 33 100
 
 
 – 107
 
 
 32 993
 
 
 
 
 artikel 37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden
 
 
 17 446
 
 
 31
 
 
 17 477
 
 
 
 
 artikel 39 Algemeen
 
 
 0
 
 
 7 000
 
 
 7 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Regelingen (DR)
 
 
 
 
 153 948
 
 
 
 
 – 1 543
 
 
 
 
 152 405
 
 
 
 
 
 artikel 31 Duurzaam ondernemen
 
 
 96 955
 
 
 – 3 610
 
 
 93 345
 
 
 
 
 artikel 33 Natuur
 
 
 51 358
 
 
 0
 
 
 51 358
 
 
 
 
 artikel 34 Landschap en recreatie
 
 
 841
 
 
 0
 
 
 841
 
 
 
 
 artikel 35 Voedselkwaliteit en diergezondheid
 
 
 4 075
 
 
 – 2 100
 
 
 1 975
 
 
 
 
 artikel 36 Kennis en innovatie
 
 
 719
 
 
 556
 
 
 1 275
 
 
 
 
 artikel 39 Algemeen
 
 
 0
 
 
 3 611
 
 
 3 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
 
 
 
 
 155 087
 
 
 
 
 2 269
 
 
 
 
 157 356
 
 
 
 
 
 artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding
 
 
 
 389
 
 
 389
 
 
 
 
 artikel 31 Duurzaam ondernemen
 
 
 62 342
 
 
 359
 
 
 62 701
 
 
 
 
 artikel 33 Natuur
 
 
 7 165
 
 
 669
 
 
 7 834
 
 
 
 
 artikel 34 Landschap en recreatie
 
 
 97
 
 
 2
 
 
 99
 
 
 
 
 artikel 35 Voedselkwaliteit en diergezondheid
 
 
 75 141
 
 
 – 916
 
 
 74 225
 
 
 
 
 artikel 39 Algemeen
 
 
 10 342
 
 
 1 766
 
 
 12 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 610 573
 
 
 
 
 19 185
 
 
 
 
 629 758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Agentschap NL
 De hogere realisatie betreft de kosten voor uitvoering van regelingen voor met name EUREKA, Innovatiekrediet, Veiligheid Kleine Bedrijven en de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw.
 Agentschap Telecom
 Vanwege een lagere benodigde bijdrage dan geraamd is de begroting neerwaarts bijgesteld
 DICTU
 De hogere uitgaven houden verband met versnelde afschrijving van de oude systemen als gevolg van de samenvoeging van voormalig LNV en voormalig EZ tot EL&I
 Dienst Landelijk Gebied
 De hogere uitgaven houden verband met het instellen van een reorganisatievoorziening
 Dienst Regelingen
 Vanwege een lagere benodigde bijdrage dan geraamd is de begroting neerwaarts bijgesteld
 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 De hogere bijdrage houdt met name verband met besparingsverlies op de fusie en hogere uitgaven in het kader van het Sociaal Flankerend Beleid.