Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2019-11-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019-2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 350
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 S.A.
 Blok
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGARTIKELEN
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer begroting
 
 De voorliggende Tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Eerste suppletoire begroting 2019 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.
 In onderdeel 2 wordt een beknopte toelichting gegeven op de wijzigingen die zijn opgetreden binnen het totaal van de HGIS.
 In onderdeel 3 worden de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht.
 Onderdeel 4 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na deze tabellen wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de vorige stand op artikelniveau.
 
 Tabel: Ondergrenzen conform Rijksbegrotingsvoorschriften
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 In onderdeel 5 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.
 
 
 
 2.
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 
 In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2019. Zoals uit de hiernavolgende tabellen blijkt, nemen de uitgaven af met EUR 57,5 miljoen en nemen de ontvangsten toe met EUR 31,8 miljoen.
 
 Wijzigingen in HGIS uitgaven vanaf Voorjaarsnota 2019 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand uitgaven VJN 2019
 
 
 6.287,8
 
 
 4.675,6
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 – 57,5
 
 
 31,5
 
 
 
 
 Stand uitgaven NJN 2019
 
 
 6.230,3
 
 
 4.707,1
 
 
 
 
 
 De HGIS Standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening
 De afname van de uitgaven is het gevolg van meerdere mutaties. In de hiernavolgende tabel zijn deze nader uitgesplitst.
 
 Oorzaken uitgavenmutatie HGIS vanaf Voorjaarsnota 2019 (bedragen x EUR 1 miljoen)1In de tabel komen afrondingsverschillen voor
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)
 
 
 35,6
 
 
 31,5
 
 
 
 
 Overboekingen van en naar de HGIS
 
 
 1,4
 
 
 
 
 
 Desalderingen op ontvangsten
 
 
 30,1
 
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 – 53,0
 
 
 
 
 
 Toevoeging middelenafspraak huisvesting
 
 
 – 19,3
 
 
 
 
 
 Verwachte onderuitputting
 
 
 – 52,3
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 – 57,5
 
 
 31,5
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven:
 
 
 –
 Op basis van de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenning voor het Bruto Nationaal Inkomen (ODA) en de prijscomponent van het Bruto Binnenlands Product is de omvang van de HGIS bijgesteld. Hierdoor wordt het ODA-budget met EUR 31,5 miljoen verhoogd en wordt het non-ODA-budget met EUR 4,1 miljoen verhoogd.
 
 
 –
 Er vindt een aantal overboekingen van en naar de HGIS plaats. Per saldo neemt het HGIS-budget hierdoor met EUR 1,4 miljoen toe. Het betreft een aantal overhevelingen tussen Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Buitenlandse Zaken en Defensie.
 
 
 –
 Desalderingen op ontvangsten: Een deel van de meerontvangsten op de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Defensie wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader te verhogen (desaldering). Het gaat om hogere ontvangsten uit de verkoop van vastgoed in het buitenland (EUR 21,3 miljoen). Deze worden ingezet om herinvesteringen te doen binnen het huisvestingsdomein. Daarnaast stijgen de programma-ontvangsten op de BZ-begroting per saldo met EUR 3,9 miljoen hoofdzakelijk vanwege de extra consulaire ontvangsten. Deze worden ingezet om de hiermee gepaard gaande kosten op te vangen. Ten slotte nemen de ontvangsten bij Defensie toe vanwege een hogere bijdrage vanuit de VN voor de missie in Mali (MINUSMA).
 
 
 –
 Kasschuif: De middelen die bij de Voorjaarsnota zijn toegevoegd aan de aanvullende post ten behoeve van de renovatie van het Vredespaleis (EUR 50 miljoen) worden doorgeschoven naar 2022, omdat deze naar verwachting niet eerder tot besteding komen. Ook de resterende EUR 3 miljoen van de middelen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bestemd voor de renovatie worden doorgeschoven naar 2022. Hierdoor neemt het budget voor de HGIS in 2019 af.
 
 
 –
 Toevoeging middelenafspraak huisvesting: Het huisvestingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gericht op het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille. Om dit te bewerkstelligen is een middelenafspraak huisvesting gemaakt waarbij de opbrengst van de verkopen opnieuw kan worden ingezet in latere jaren. In dit kader wordt EUR 19,3 miljoen doorgeschoven naar volgend jaar. Het restant van de verkopen (EUR 2 miljoen) uit 2019 wordt dit jaar geherinvesteerd.
 
 
 –
 Verwachte onderuitputting: Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere uitgaven dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen in de begrotingen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken.
 
 
 
 Wijzigingen in HGIS ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2019 (bedragen x EUR 1 miljoen) 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Stand ontvangsten VJN 2019
 
 
 172,1
 
 
 34,18
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 31,7
 
 
 
 
 
 Stand ontvangsten NJN 2019
 
 
 203,8
 
 
 34,18
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangsten:
 
 De ontvangsten binnen de HGIS nemen met EUR 31,7 miljoen toe. Deze toename kent een aantal oorzaken.
 
 
 –
 Op de begroting van Defensie worden extra ontvangsten verwacht van EUR 5 miljoen vanuit de VN voor vredesmissies waaraan Nederland een bijdrage levert. Deze middelen worden binnen het Budget Internationale Veiligheid (artikel 1) ingezet.
 
 
 –
 Op de begroting van Buitenlandse Zaken worden per saldo de programma-ontvangsten verhoogd met EUR 6,9 miljoen als gevolg van een nabetaling van de KMAR voor visaleges 2013–2018 en een vergoeding van de IND voor consulaire dienstverlening.
 
 
 –
 Op de begroting van Financiën nemen de geraamde ontvangsten voor de internationale financiële instellingen af met EUR 1,4 miljoen. Deze raming betreft een stelpost en op basis van de ontwikkeling in 2019 wordt deze nu bijgesteld.
 
 
 –
 Ten slotte zijn er extra ontvangsten (EUR 21,9 miljoen) op de begroting van Buitenlandse Zaken vanwege de verkoop van onroerend goed in het buitenland. Hiervan wordt EUR 2 miljoen via een desaldering ingezet om extra huisvestingsuitgaven mee te financieren. Het restant wordt toegevoegd aan het huisvestingsbudgetbudget voor 2020, wat in het kader van de middelenafspraak huisvesting voor dit doel beschikbaar blijft.
 
 
 Voor een verdere toelichting op de diverse uitgaven- en ontvangstenmutaties wordt verwezen naar de begrotingsartikelen op de respectievelijke suppletoire begrotingen.
 
 
 
 
 3.
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Uitgaven
 
 In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen dat leidt tot een verlaging van de geraamde uitgaven van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 75,5 miljoen in 2019.
 De meest in het oog lopende mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting worden hieronder toegelicht.
 
 
 Artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 De uitgaven worden met EUR 32,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van een verlaging van de Nederlandse contributie aan de VN voor crisisbeheersingsoperaties als gevolg van een daling van de werkelijke uitgaven. Daarnaast is het aantal aanvragen voor middelen vanuit het Stabiliteitsfonds lager dan geraamd.
 
 
 Artikel 3.1 Afdrachten aan de Europese Unie
 De Commissie heeft in april 2019 de eerste aanvullende begroting gepresenteerd met daarin het surplus voor de Europese begroting over 2018. Het surplus valt in totaal uit op EUR 1,8 miljard, wat voor Nederland incidenteel een lagere BNI-afdracht van EUR 88 miljoen in 2019 tot gevolg heeft. In tegenstelling tot de verwachting bij de ontwerpbegroting voor 2020, is de aanvullende Europese begroting met daarin het surplus toch voldoende tijdig in 2019 aangenomen door het EP, zodat deze alsnog in de Nederlandse afdrachten van 2019 meeloopt. Met deze mutatie wordt het effect op de begroting voor 2019 verwerkt, bij de Voorjaarsnota van 2020 wordt het effect hiervan voor 2020 verwerkt. Hiernaast zijn de uitgaven voor invoerrechten in 2019 met EUR 33,6 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn gedurende 2019 per saldo EUR 21,4 miljoen hoger uitgevallen. Naast een aantal kleine mutaties zijn de drie grootste mutaties:
 
 Artikel 3.1 Afdrachten aan de Europese Unie
 De ontvangsten voor invoerrechten zijn in 2019 met EUR 6,7 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 Artikel 4.1 en 4.2 Consulaire dienstverlening
 De vergoedingen voor consulaire dienstverlening over voorgaande jaren (EUR 5,7 miljoen) zijn door de IND en de KMAR in 2019 betaald.
 
 
 Artikel 7 Apparaat
 De ontvangsten nemen toe met EUR 21,2 miljoen vanwege de verkoop van onroerend goed in Khartoem en Londen.
 
 De mutaties worden bij onderdeel 5 nader toegelicht.
 
 
 
 4.
 Beleidsartikelen
 
 Artikel 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde
 Bedragen in EUR 1.000
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 105.487
 
 
 
 
 123.155
 
 
 
 
 3.280
 
 
 
 
 3.701
 
 
 
 
 130.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 123.487
 
 
 128.581
 
 
 1.700
 
 
 – 1.048
 
 
 129.233
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 69%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 56.035
 
 
 61.609
 
 
 – 11.700
 
 
 160
 
 
 50.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 12.035
 
 
 16.265
 
 
 – 11.700
 
 
 1.500
 
 
 6.065
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 34.525
 
 
 34.525
 
 
 0
 
 
 – 1.383
 
 
 33.142
 
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 6.175
 
 
 7.219
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 7.222
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 3.300
 
 
 3.600
 
 
 0
 
 
 
 3.600
 
 
 
 
 
 
 Lidmaatschap VNVR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten
 
 
 63.402
 
 
 63.402
 
 
 1.000
 
 
 2.700
 
 
 67.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's mensenrechten
 
 
 34.252
 
 
 34.252
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 34.252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's mensenrechten
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's mensenrechten
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 Centrale mensenrechtenprogramma's
 
 
 7.650
 
 
 7.650
 
 
 1.000
 
 
 2.000
 
 
 10.650
 
 
 
 
 
 
 Press Freedom Day 2020
 
 
 
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 Gastlandbeleid internationale organisaties
 
 
 4.050
 
 
 3.570
 
 
 12.400
 
 
 – 3.908
 
 
 12.062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Speciaal Tribunaal Libanon
 
 
 1.900
 
 
 1.919
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 1.959
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 1.150
 
 
 1.101
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 1.123
 
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 900
 
 
 450
 
 
 2.000
 
 
 30
 
 
 2.480
 
 
 
 
 
 
 Carnegiestichting
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vredespaleis
 
 
 
 
 6.000
 
 
 – 4.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget op dit artikel neemt per saldo met EUR 7 miljoen toe ten opzichte van de eerste suppletoire begroting. De stijging wordt veroorzaakt doordat er extra bijdrages worden gedaan aan het VN-secretariaat, analoog aan de uitgavenmutaties. Verder stijgt het budget als gevolg van het aangaan van verplichtingen die verband houden met het organiseren van de World Press Freedom Day 2020 in Nederland en twee bijdragen aan het kantoor van de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten (OHCHR).
 Uitgaven
 Artikel 1.1
 Per saldo is sprake van een verlaging van EUR 11,5 miljoen. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt doordat het budget voor de renovatie van het Vredespaleis en de jaarlijkse bijdrage aan de Carnegiestichting wordt overgeheveld naar het beleidsartikel 1.3 Gastlandbeleid internationale organisaties. Tevens daalt de bijdrage aan de Verenigde Naties. Hier staat tegenover dat er een bijdrage aan het trustfund van het VN-secretariaat voor het project The Future We Want, The UN We Need wordt gedaan en Nederland ook een bijdrage levert aan de uitbreiding van de database voor het opslaan en monitoren van de opvolging van meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen de VN.
 Artikel 1.2
 Het budget voor de bescherming en bevordering van mensenrechten stijgt met EUR 3,7 miljoen. Deze verhoging is het gevolg van de inzet van extra middelen voor het organiseren van de World Press Freedom Day 2020 in Nederland en twee bijdragen aan het kantoor van de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten (OHCHR). Eén van de bijdragen betreft een aanvulling op een reeds bestaande overeenkomst inzake onderzoek naar mensenrechtenschendingen via accountability-mechanisms, terwijl de andere een intensivering in het kader van het LHBTI-beleid betreft.
 Artikel 1.3
 Het budget voor gastlandbeleid internationale organisaties neemt per saldo toe met EUR 8,5 miljoen. Enerzijds ontstaat de mutatie doordat het budget voor de renovatie van het Vredespaleis en de jaarlijkse bijdrage aan de Carnegiestichting wordt overgeheveld vanuit het beleidsartikel 1.1 Goed functionerende internationale instellingen. Hier staat tegenover dat een deel van het budget voor het grootschalig onderhoud van het Vredespaleis wordt doorgeschoven naar volgende jaren via de eindejaarsmarge. Het betreft hier een reservering van middelen voor alternatieve huisvesting van het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage.
 Artikel 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit
 Bedragen in EUR 1.000
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 275.449
 
 
 
 
 263.194
 
 
 
 
 1.675
 
 
 
 
 – 8.225
 
 
 
 
 256.644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 291.000
 
 
 292.831
 
 
 – 2.860
 
 
 – 28.120
 
 
 261.851
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 78%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 11.015
 
 
 12.605
 
 
 600
 
 
 439
 
 
 13.644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 1.000
 
 
 1.450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.450
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 – 25
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 7.200
 
 
 7.200
 
 
 0
 
 
 420
 
 
 7.620
 
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 500
 
 
 1.640
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 2.240
 
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 565
 
 
 565
 
 
 0
 
 
 44
 
 
 609
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme
 
 
 14.351
 
 
 14.302
 
 
 0
 
 
 1.345
 
 
 15.647
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 551
 
 
 1.624
 
 
 0
 
 
 – 125
 
 
 1.499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Cyber security
 
 
 4.700
 
 
 4.148
 
 
 0
 
 
 – 200
 
 
 3.948
 
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 400
 
 
 330
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Wapenbeheersing
 
 
 10.794
 
 
 13.138
 
 
 0
 
 
 – 469
 
 
 12.669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7.317
 
 
 7.317
 
 
 0
 
 
 – 317
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 1.557
 
 
 3.901
 
 
 0
 
 
 68
 
 
 3.969
 
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 1.920
 
 
 1.920
 
 
 0
 
 
 – 220
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 226.827
 
 
 224.671
 
 
 – 4.535
 
 
 – 27.911
 
 
 192.225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)
 
 
 31.000
 
 
 31.000
 
 
 0
 
 
 – 5.161
 
 
 25.839
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's veiligheid voor mensen (Stabiliteitsfonds)
 
 
 44.722
 
 
 44.722
 
 
 0
 
 
 – 5.161
 
 
 39.561
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 7.195
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 99.849
 
 
 109.919
 
 
 0
 
 
 – 14.619
 
 
 95.300
 
 
 
 
 
 
 Training buitenlandse diplomaten
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 – 250
 
 
 2.250
 
 
 
 
 
 
 Inzet hoog-risico posten
 
 
 20.000
 
 
 4.743
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.743
 
 
 
 
 
 
 Regionale Stabiliteit
 
 
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6.533
 
 
 10.759
 
 
 – 6.535
 
 
 – 2.720
 
 
 1.504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden
 
 
 28.013
 
 
 28.115
 
 
 1.075
 
 
 – 1.524
 
 
 27.666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»
 
 
 11.822
 
 
 12.447
 
 
 1.075
 
 
 – 1.469
 
 
 12.053
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»
 
 
 16.191
 
 
 15.668
 
 
 0
 
 
 – 55
 
 
 15.613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1.242
 
 
 1.242
 
 
 0
 
 
 – 1.015
 
 
 227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 242
 
 
 242
 
 
 0
 
 
 – 15
 
 
 227
 
 
 
 
 2.40
 
 
 Restituties programma's
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget voor het artikel veiligheid en stabiliteit neem per saldo met EUR 6,5 miljoen af in vergelijking met de eerste suppletoire begroting. Deze daling wordt in grote mate veroorzaakt door een verlaging van de Nederlandse contributie aan de VN voor crisisbeheersingsoperaties als gevolg van lagere werkelijke uitgaven op het aantal missies vanuit de VN. Daarnaast worden de verplichtingen van het Stabiliteitsfonds verlaagd vanwege minder aanvragen.
 Uitgaven
 Artikel 2.1
 De uitgaven binnen het subartikel goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid stijgen per saldo met EUR 1 miljoen. Deze stijging is grotendeels te wijten aan een Nederlandse bijdrage aan het Peacekeeping Intelligence Framework van het United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPKO), dat beoogt fact-based besluitvorming binnen VN-missies effectiever te maken. Daarnaast stijgt de Nederlandse bijdrage aan het civiele budget van de NAVO conform de verdragsverplichtingen.
 Artikel 2.2
 Het budget voor de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme neemt per saldo met EUR 1,3 miljoen toe. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een intensivering van de Nederlandse bijdrage aan de internationale bestrijding van terrorisme en de berechting van voormalig IS-strijders in derde landen. Tevens wordt er een eerste bijdrage gedaan aan het nieuwe, in Den Haag gevestigde, Global Forum on Cyber Expertise.
 Artikel 2.4
 De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorden in internationaal verband worden met EUR 32,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is met name het gevolg van het feit dat de Nederlandse contributie aan de VN voor crisisbeheersingsoperaties lager uitvalt dan geraamd. De uitgaven voor het Stabiliteitsfonds worden verlaagd, omdat er minder een beroep op het fonds werd gedaan dan oorspronkelijk voorzien. Dit betrof ODA-middelen, die terugvloeien naar de BHOS-begroting. De ruimte die ontstond is benut voor activiteiten op het gebied van contra-terrorisme, mensenrechten en internationale rechtsorde.
 Ontvangsten
 Het naar beneden bijstellen van de ontvangsten houdt verband met lager dan geraamde restituties op (af)lopende programma’s.
 Artikel 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Europese samenwerking
 Bedragen in EUR 1.000
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.520.360
 
 
 
 
 8.416.376
 
 
 
 
 54.378
 
 
 
 
 – 87.951
 
 
 
 
 8.382.803
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 8.745.255
 
 
 8.641.271
 
 
 54.378
 
 
 – 98.676
 
 
 8.596.973
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Afdrachten aan de Europese Unie
 
 
 8.496.427
 
 
 8.391.187
 
 
 54.378
 
 
 – 87.991
 
 
 8.357.574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BNI-afdracht
 
 
 4.647.575
 
 
 4.542.335
 
 
 87.991
 
 
 – 87.991
 
 
 4.542.335
 
 
 
 
 
 
 BTW-afdracht
 
 
 556.114
 
 
 556.114
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 556.114
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 3.292.738
 
 
 3.292.738
 
 
 – 33.613
 
 
 0
 
 
 3.259.125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 Europees ontwikkelingsfonds
 
 
 234.281
 
 
 234.281
 
 
 0
 
 
 – 9.553
 
 
 224.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 234.281
 
 
 234.281
 
 
 0
 
 
 – 9.553
 
 
 224.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 9.720
 
 
 9.720
 
 
 0
 
 
 483
 
 
 10.203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (internationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 9.720
 
 
 9.720
 
 
 0
 
 
 483
 
 
 10.203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie
 
 
 4.827
 
 
 6.083
 
 
 0
 
 
 – 1.615
 
 
 4.468
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmatische ondersteuning
 
 
 500
 
 
 1.081
 
 
 0
 
 
 – 1.060
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 CECP
 
 
 0
 
 
 675
 
 
 0
 
 
 – 657
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 3.979
 
 
 3.979
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 4.049
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 32
 
 
 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 383.929
 
 
 
 
 52.558
 
 
 
 
 – 6.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 Diverse ontvangsten EU
 
 
 383.679
 
 
 52.308
 
 
 – 6.723
 
 
 0
 
 
 45.585
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 658.548
 
 
 658.548
 
 
 – 6.723
 
 
 0
 
 
 651.825
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 – 274.869
 
 
 – 606.240
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 606.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.30
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget voor 2019 voor het artikel Europese samenwerking neemt af met EUR 34 miljoen. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven is toegelicht.
 Uitgaven
 Het Europees hof heeft op 31 oktober 2019 een uitspraak gedaan in de zaak van de Europese Commissie tegen het Koninkrijk der Nederlanden inzake de financiële aansprakelijkheid van Nederland voor fouten gemaakt door haar landen en gebieden overzee (LGO). Deze uitspraak wordt op dit moment nader onderzocht. Indien dit nog in 2019 leidt tot budgettaire consequenties zult u hierover via de veegbrief voor het Kerstreces worden geïnformeerd.
 Artikel 3.1
 De Commissie heeft in april 2019 de eerste aanvullende begroting gepresenteerd met daarin het surplus voor de Europese begroting over 2018. Het surplus valt in totaal uit op EUR 1,8 miljard, wat voor Nederland incidenteel een lagere BNI-afdracht van EUR 88 miljoen in 2019 tot gevolg heeft. In tegenstelling tot de verwachting bij de ontwerpbegroting voor 2020, is de aanvullende Europese begroting met daarin het surplus toch voldoende tijdig in 2019 aangenomen door het EP, zodat deze alsnog in de Nederlandse afdrachten van 2019 meeloopt. Met deze mutatie wordt het effect op de begroting voor 2019 verwerkt, bij de Voorjaarsnota van 2020 wordt het effect hiervan voor 2020 verwerkt. Hiernaast zijn de uitgaven voor invoerrechten in 2019 met EUR 33,6 miljoen naar beneden bijgesteld.
 Artikel 3.2
 De Nederlandse afdrachten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor 2019 zijn met EUR 9,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. De jaarlijkse vaststelling van het plafond in oktober door de Europese Commissie heeft ertoe geleid dat de bijdrage vanwege een verminderde liquiditeitsbehoefte lager uitviel dan eerder begroot.
 Artikel 3.4
 Door de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen rondom de Brexit worden de toegewezen programmamiddelen op dit subartikel via de eindejaarsmarge overgeheveld naar 2020.
 Ontvangsten
 Geen toelichting.
 Artikel 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 51.762
 
 
 
 
 67.555
 
 
 
 
 1.020
 
 
 
 
 6.574
 
 
 
 
 75.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 50.306
 
 
 69.198
 
 
 1.020
 
 
 1.712
 
 
 71.930
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland
 
 
 13.945
 
 
 17.312
 
 
 0
 
 
 627
 
 
 17.939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 259
 
 
 409
 
 
 0
 
 
 – 100
 
 
 309
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 4.320
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 – 300
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 6.866
 
 
 7.003
 
 
 0
 
 
 4.027
 
 
 11.030
 
 
 
 
 
 
 Loket buitenland
 
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loket buitenland
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren
 
 
 9.049
 
 
 20.791
 
 
 – 172
 
 
 480
 
 
 21.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 1.100
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 – 20
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 6.856
 
 
 14.586
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.586
 
 
 
 
 
 
 Informatie Ondersteunend Beslissen
 
 
 0
 
 
 1.875
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel en migratie
 
 
 863
 
 
 1.200
 
 
 – 172
 
 
 0
 
 
 1.028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 7.706
 
 
 8.706
 
 
 1 192
 
 
 – 25
 
 
 9.873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Cultuurbeleid
 
 
 7.706
 
 
 8.706
 
 
 1 192
 
 
 – 25
 
 
 9.873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
 
 
 19.606
 
 
 22.389
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 23.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 44
 
 
 844
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 4.124
 
 
 5.477
 
 
 150
 
 
 645
 
 
 6.272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksprogramma's
 
 
 1.620
 
 
 1.620
 
 
 0
 
 
 972
 
 
 2.592
 
 
 
 
 
 
 Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan kosten Koninklijk Huis o.a. Staatsbezoeken
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale vraagstukken
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's
 
 
 2.500
 
 
 3.030
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.030
 
 
 
 
 
 
 Verkeersnotificaties
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 – 184
 
 
 216
 
 
 
 
 
 
 Chinastrategie
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 – 150
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's
 
 
 6.517
 
 
 6.517
 
 
 
 – 361
 
 
 6.156
 
 
 
 
 
 
 Europese bewustwording
 
 
 520
 
 
 770
 
 
 – 150
 
 
 – 336
 
 
 284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 47.890
 
 
 
 
 51.749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.907
 
 
 
 
 56.656
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
 
 
 9.500
 
 
 9.500
 
 
 0
 
 
 392
 
 
 9.892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 37.500
 
 
 41.375
 
 
 0
 
 
 5.315
 
 
 46.690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 890
 
 
 874
 
 
 0
 
 
 – 800
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.41
 
 
 Ontvangsten verkeersnotificaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen voor artikel 4 nemen toe met EUR 7,6 miljoen, waarvan EUR 1,8 miljoen voor het jaarlijks af te sluiten contract met Clingendael en de overige verplichtingen zijn analoog aan de uitgaven zoals hieronder zijn toegelicht.
 Uitgaven
 Artikel 4.1
 Het budget voor consulaire dienstverlening aan Nederlanders is met EUR 1,2 miljoen verhoogd om de noodzakelijke kosten voor digitalisering van de paspoortaanvragen en uitgifte te dekken. Deze uitgave stond gepland voor 2020, maar wordt versneld uitgevoerd. Daartegenover staat een verlaging van EUR 3 miljoen voor het Loket Buitenland, omdat de ontwikkeling van het digitale platform voor het Loket Buitenland door de rijksbrede samenwerking meer tijd vergt dan was voorzien.
 Artikel 4.3
 De uitgaven voor grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur stijgen per saldo met EUR 1,1 miljoen door onder andere een interdepartementale overheveling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor designevents in Milaan, de bijdrage voor het digitaliseren van de Fagel bibliotheekcollectie in Dublin en bijdragen aan een diversiteit van cultuurprojecten wereldwijd.
 Ontvangsten
 De ontvangsten nemen per saldo toe met EUR 4,9 miljoen. Dit betreft de nabetaling van de KMAR voor visaleges 2013–2018, die door administratieve redenen nog niet had plaats gevonden, en de vergoeding van de IND voor consulaire dienstverlening met betrekking tot MVV’s en DNA-onderzoek.
 
 
 
 5.
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 5 Geheim
 Bedragen in EUR 1.000
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.10
 
 
 Geheim
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.003
 
 
 3.003
 
 
 
 
 
 Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
 Geen toelichting.
 Artikel 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.868
 
 
 
 
 1.379
 
 
 
 
 3.891
 
 
 
 
 – 5.270
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven totaal
 
 
 25.868
 
 
 1.379
 
 
 3.891
 
 
 – 5.270
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Nog onverdeeld (HGIS)
 
 
 25.868
 
 
 1.379
 
 
 3.891
 
 
 – 5.270
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 Als gevolg van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product is het HGIS-budget afgelopen najaar gestegen met EUR 3,9 miljoen. Aan het eind van dit jaar valt dit bedrag vrij binnen de HGIS en wordt het via de eindejaarsmarge van de HGIS meegenomen naar 2020.
 Artikel 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 7 Apparaat
 Bedragen in EUR 1.000
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 763.776
 
 
 
 
 818.895
 
 
 
 
 – 2.748
 
 
 
 
 – 2.550
 
 
 
 
 813.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 740.740
 
 
 
 
 815.895
 
 
 
 
 252
 
 
 
 
 – 2.550
 
 
 
 
 813.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.1
 
 
 Personeel
 
 
 510.711
 
 
 531.972
 
 
 279
 
 
 – 34.012
 
 
 498.239
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 500.711
 
 
 521.972
 
 
 279
 
 
 – 42.916
 
 
 479.335
 
 
 
 
 
 Inhuur extern
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 10.075
 
 
 
 
 
 overige personeel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.829
 
 
 8.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.2
 
 
 Materieel
 
 
 230.029
 
 
 283.923
 
 
 – 27
 
 
 27.058
 
 
 310.954
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 45.000
 
 
 62.813
 
 
 0
 
 
 330
 
 
 63.143
 
 
 
 
 
 waarvan bijdragen aan SSO's
 
 
 63.891
 
 
 65.000
 
 
 – 27
 
 
 – 1.931
 
 
 63.042
 
 
 
 
 
 waarvan overige materieel
 
 
 121.138
 
 
 156.110
 
 
 0
 
 
 28.659
 
 
 184.769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 Koersverschillen
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.404
 
 
 4.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.450
 
 
 
 
 46.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.226
 
 
 
 
 67.676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 26.450
 
 
 46.450
 
 
 0
 
 
 21.226
 
 
 67.676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.11
 
 
 Koersverschillen
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Voor de verantwoording van de verplichtingen voor apparaatsuitgaven geldt de bepaling uit de Comptabiliteitswet 2016 waarbij het jaar waarin de kasbetaling is gedaan, kan worden aangemerkt als het begrotingsjaar waarin de met de kasbetaling samenhangende verplichting is aangegaan of is ontstaan (art. 2.14, lid 3), de zgn. k=v methode. In de praktijk betekent dit dat de totale aangegane verplichtingen binnen dit artikel, voor één specifiek jaar overeenkomen met de totale kasuitgaven voor dit jaar. In dat kader wordt het verplichtingenbudget daarom verlaagd met EUR 5,3 miljoen en komt hiermee overeen met het kasbudget.
 Uitgaven
 Op het apparaatsartikel vindt een aantal mutaties plaats, waarbij het budget per saldo afneemt met EUR 2,6 miljoen.
 
 7.1.1 Personeel:
 
 
 –
 Conform het Regeerakkoord is onder meer geïntensiveerd op het terrein van ontwikkelingssamenwerking (OS). Een deel van deze middelen is ingezet voor de versterking van beleids- en beheerscapaciteit binnen het ministerie. Alle apparaatsmiddelen zijn opgenomen in de BZ-begroting. Omdat in 2019 nog niet alle vacatures zijn ingevuld valt dit budget vrij en wordt het alternatief ingezet op het terrein van OS. Een bedrag van EUR 10,6 miljoen wordt derhalve overgeheveld naar de BHOS-begroting.
 
 
 –
 Een bedrag van EUR 1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2020. Vanwege de vertraging rondom de Brexit-besluitvorming wordt een deel van de fte kosten voor de taskforce volgend jaar verwacht. Daarnaast wordt een deel van de gereserveerde middelen aan het Global Evaluation Initiative (kosten voor evaluaties) pas in 2020 betaald.
 
 
 –
 Vanuit Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van EUR 2,2 miljoen overgeheveld ter verrekening van loonkosten voor personeel van dit ministerie dat werkzaam is op Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.
 
 
 –
 Binnen de apparaatsuitgaven vindt een aantal verschuivingen plaats. Een deel van de personeelsuitgaven wordt opgenomen onder materiële uitgaven. Het betreft kosten voor dienstreizen, representatie en honoraire consulaten. Bij het opstellen van de begroting zijn deze kosten onder de categorie personeel geboekt. In lijn met de begrotingsvoorschriften zijn deze uitgaven verschoven naar materieel. Ook is een deel van uitgaven geboekt onder overig personeel in plaats van eigen personeel. Deze wijziging volgt daarmee de begrotingsvoorschriften daar het algemene uitgaven voor personeel betreft.
 
 
 
 
 7.1.2 Materieel:
 
 
 –
 EUR 2 miljoen van de hoger dan geraamde inkomsten uit de verkoop van vastgoed in het buitenland wordt ingezet voor investeringen in huisvesting ter rationalisering van de vastgoedportefeuille (desaldering).
 
 
 
 
 7.2 Koersverschillen:
 
 
 –
 Buitenlandse Zaken werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar echter een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat er een saldo. Deze kosten worden verantwoord op dit apparaatsartikel.
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten nemen toe met EUR 21,2 miljoen vanwege de verkoop van onroerend goed in Khartoem en Londen. Een deel van dit bedrag (EUR 2 miljoen) wordt dit jaar opnieuw geïnvesteerd. Het restant wordt toegevoegd aan de reservering conform de middelenafspraak huisvesting. Deze wordt ingezet om de huisvestingsportefeuille te moderniseren en te rationaliseren.