Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2014
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-05-20 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 200
 XVIII
 
 Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2014
 
 
 Nr. 1
 JAARVERSLAG VAN WONEN EN RIJKSDIENST (XVIII)
 Aangeboden 
		20 mei 2015
 
 
 
 Uitgaven naar beleidsterrein
				(x € 1.000)
 
 
 
 Ontvangsten naar beleidsterrein
				(x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 1. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot
						 dechargeverlening
 
 
 5
 
 
 
 
 
 2. Leeswijzer
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. 
 
 
 
 
 Beleidsverslag
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 1. Beleidsprioriteiten
 
 
 9
 
 
 
 
 
 2. Beleidsartikelen
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 Artikel 1 Woningmarkt
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Woonomgeving en bouw
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid
 
 
 43
 
 
 
 
 
 3. Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 
 
 
 
 Jaarrekening
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 1. De verantwoordingsstaat
 
 
 50
 
 
 
 
 
 2. De samenvattende verantwoordingsstaat
						 baten-lastenagentschappen
 
 
 51
 
 
 
 
 
 3. Jaarverantwoording agentschappen per 31 december
						 2014
 
 
 53
 
 
 
 
 
 
 3.1 Logius
 
 
 53
 
 
 
 
 
 
 3.2 P-Direkt
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 3.3 Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 3.4 FMHaaglanden
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 3.5 Shared Service Centrum ICT Haaglanden (SSC ICT Haaglanden)
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 3.6 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)
 
 
 93
 
 
 
 
 
 
 3.7 Rijksgebouwendienst (RGD)
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 3.8 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
 
 
 113
 
 
 
 
 
 
 3.9 Dienst van de Huurcommissie (DHC).
 
 
 124
 
 
 
 
 
 4. De saldibalans
 
 
 132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. 
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 
 
 1. Toezichtsrelaties en Zelfstandige Bestuursorganen en
						 Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (ZBO’s/RWT’s)
 
 
 141
 
 
 
 
 
 2. Afgerond evaluatie en overig onderzoek
 
 
 144
 
 
 
 
 
 3. Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2014
 
 
 148
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ALGEMEEN
 
 
 
 
 1.
 AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING
 
 
 AAN de voorzitters van de Eerste en de
				Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
 
 Hierbij bied ik, mede
				namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het
				jaarverslag met betrekking tot de begroting van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
				over het jaar 2014 aan.
 Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64
				van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de
				Staten-Generaal de Minister voor Wonen en Rijksdienst decharge te verlenen over
				het in het jaar 2014 gevoerde financiële beheer.
 
 Ten behoeve van de oordeelsvorming van de
				 Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene
				 Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de
				 Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door
				 de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de
				 bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:
 
 
 a.
 het gevoerde financieel beheer en
						materieelbeheer;
 
 
 b.
 de ten behoeve van dat beheer bijgehouden
						administraties;
 
 
 c.
 de financiële informatie in het
						jaarverslag;
 
 
 d.
 de betrokken saldibalans;
 
 
 e.
 de totstandkoming van de informatie over
						het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;
 
 
 f.
 de in het jaarverslag opgenomen
						informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.
 
 
 
 
 Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de
				 volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:
 
 
 a.
 het Financieel jaarverslag van het Rijk
						over 2014;
 
 
 b.
 het voorstel van de slotwet dat met het
						onderhavige jaarverslag samenhangt;
 
 
 c.
 het rapport van de Algemene Rekenkamer
						met betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks
						schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;
 
 
 d.
 de verklaring van goedkeuring van de
						Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het
						Rijk over 2014 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over
						2014, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2014 (de
						verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de
						Comptabiliteitswet 2001).
 
 
 
 Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden
				genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring
				van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.
 
 
 
 
 De Minister voor
			 Wonen en Rijksdienst,
 
 S.A.
 Blok
 
 
 
 
 
 Dechargeverlening door de
				Tweede Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de
				Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der
				Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot
				dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
				genomen in de vergadering van
 
 De Voorzitter van de
				Tweede Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 Op grond van artikel 64, tweede lid, van de
			 Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige
			 jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter
			 behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. 
 
 Dechargeverlening door de
				Eerste Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de
				Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der
				Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot
				dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
				genomen in de vergadering van
 
 De Voorzitter van de
				Eerste Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 Op grond van artikel 64, derde lid, van de
			 Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige
			 jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring,
			 doorgezonden aan de Minister van Financiën. 
 
 
 
 
 
 
 2.
 LEESWIJZER
 
 Algemeen
 Voor u ligt het
				jaarverslag 2014 van Wonen en Rijksdienst.
 
 Vanaf 2014 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken
				 en Koninkrijksrelaties (BZK) naast de begroting van BZK een begroting voor
				 Wonen en Rijksdienst. Als gevolg hiervan wordt er vanaf 2014 ook een
				 afzonderlijk jaarverslag opgesteld.
 Het jaarverslag voor Wonen en
				 Rijksdienst heeft de volgende vier beleidsartikelen: Woningmarkt; Woonomgeving
				 en bouw; Kwaliteit Rijksdienst en Uitvoering rijksvastgoedbeleid.
 De
				 begroting voor Wonen en Rijksdienst is een programmabegroting en heeft geen
				 apart apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen onder het centraal
				 apparaatsartikel van de begroting van BZK (VII).
 
 
 Het jaarverslag 2014 is als volgt opgebouwd:
 
 
 A.
 een algemeen deel met de
						dechargeverlening.
 
 
 B.
 het beleidsverslag met de prioriteiten en
						de beleidsartikelen.
 
 
 tevens wordt onder B de bedrijfsvoeringsparagraaf
				 opgenomen.
 
 
 C.
 de jaarrekening bestaat uit de
						verantwoordingsstaat van Wonen en Rijksdienst en de verantwoordingsstaat van de
						baten-lastenagentschappen en de saldibalans.
 
 
 D.
 de bijlagen:
 Overzicht van de
						toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s;
 Afgerond evaluatie en overig
						onderzoek;
 Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2014;
 
 
 
 Groeiparagraaf
 Er zijn dit
				jaar geen nieuwe ontwikkelingen voor de groeiparagraaf te melden.
 Beleidsverslag
 In het
				beleidsverslag wordt teruggekeken op de belangrijkste resultaten die bereikt
				zijn in 2014.
 Het beleidsverslag wordt afgesloten met een realisatie
				van de beleidsdoorlichtingen en een overzicht garanties en
				achterborgstellingen
 Beleidsartikel
 
 Budgettaire gevolgen
				van beleid
 In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de
				verschillen tussen de begroting en de realisatie 2014 opgenomen en toegelicht
				voor zover deze niet in de eerste of tweede suppletoire begroting is opgenomen.
				Waar nodig is een verwijziging gemaakt.
 Jaarrekening
 
 Jaarverantwoording
				agentschappen
 Het jaarverslag 2014 voor Wonen en Rijksdienst
				kent de volgende 9 baten-lastenagentschappen: Logius; P-Direkt;
				Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR); FMHaaglanden; Shared Service
				Centrum ICT Haaglanden (SSC ICT Haaglanden); Gemeenschappelijk Dienstencentrum
				ICT (GDI); Rijksgebouwendienst (RGD); Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
				(RVOB) en de Dienst van de Huurcommissie (DHC).
 In de jaarrekening
				zijn de financiële verantwoordingen van deze baten-lastenagenschappen
				opgenomen.
 Topinkomens
 Het
				jaarverslag van Wonen en Rijksdienst heeft geen WNT-overzicht (Wet Normering
				Topinkomens) opgenomen. Voor wat betreft de topinkomens wordt verwezen naar het
				jaarverslag van BZK (VII).
 Bijlagen
 
 Bijlage externe
				inhuur
 Het jaarverslag van Wonen en Rijksdienst heeft geen
				bijlage inhuur externen. Voor wat betreft deze bijlage wordt verwezen naar het
				jaarverslag van BZK (VII).
 
 
 
 
 
 B.
 BELEIDSVERSLAG
 
 
 
 
 1.
 BELEIDSPRIORITEITEN
 
 Inleiding
 Met de
				implementatie van de hervormingsagenda’s voor de woningmarkt en de rijksdienst
				heeft het kabinet in 2014 gewerkt aan een sterkere en stabielere woningmarkt en
				het vergroten van de slagvaardigheid en verbeteren van de dienstverlening van
				de rijksdienst. In 2014 heeft dit op het gebied van de woningmarkt zijn beslag
				gekregen door middel van een breed pakket aan maatregelen voor zowel de huur-
				als koopmarkt. Tevens is voortgang geboekt op het gebied van de rijksbrede
				bedrijfsvoering, zoals onder andere blijkt uit de samenvoeging van meerdere
				onderdelen tot één Rijksvastgoedbedrijf in 2014.
 Wonen en Bouwen
 In 2014
				tekende het herstel van de woningmarkt, na jaren van crisis, zich voorzichtig
				af. De woningverkopen trokken aan en ook de huizenprijzen lieten een opgaande
				lijn zien. Daarbij is sprake van grote regionale verschillen; in veel gebieden
				is de woningmarkt nog kwetsbaar.
 Met de implementatie van de afspraken
				uit het Woonakkoord en de Hervormingsagenda woningmarkt werkt het kabinet aan
				een sterkere en stabielere woningmarkt en een corporatiestelsel dat beter op de
				kerntaken is gericht. Daarnaast zijn in 2014 verschillende maatregelen van
				kracht geworden om de duurzaamheid van de woningvoorraad te verbeteren en is
				gewerkt aan modernisering van de wijze waarop de bouwkwaliteit van woningen
				wordt geborgd. Tenslotte zijn er nieuwe wettelijke instrumenten ontwikkeld om
				leefbaarheidsproblemen in wijken en buurten aan te pakken, heeft het kabinet de
				koers bepaald voor het omgaan met bevolkingsdaling, en is ingezet op
				mogelijkheden voor ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 Een sterke en stabiele
				woningmarkt
 In april 2014 is een breed pakket aan maatregelen
				voor de huurmarkt gepresenteerd, dat de werking van de sociale huursector moet
				verbeteren en meer ruimte voor investeringen brengt in het vrije middensegment
				van de huurmarkt. De maatregelen zijn:
 
 
 –
 de WOZ-waarde van de woning wordt onderdeel
					 van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Invoering van het nieuwe WWS is
					 voorzien per 1 oktober 2015;
 
 
 –
 de regels voor passende woningtoewijzing
					 door corporaties worden in 2015 aangescherpt. Deze maatregel bevordert dat
					 huishoudens met een inkomen binnen het bereik van de huurtoeslag gehuisvest
					 worden in de voor hen betaalbare woningen;
 
 
 –
 de inkomensgrens voor toegang tot de sociale
					 huursector wordt voor een periode van vijf jaar verhoogd en de
					 liberalisatiegrens wordt met ingang van 2016 voor drie jaar bevroren.
 
 
 De aanscherping van de toewijzingsregels, de verruiming
				van de inkomensgrens en de bevriezing van de liberalisatiegrens in de sociale
				huursector zijn onderdeel van de Herzieningswet toegelaten instellingen
				volkshuisvesting, welke in 2014 door de Tweede Kamer is aangenomen en per
				1 juli 2015 in werking zal treden.
 Kernwaarden van het beleid zijn het
				borgen van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van huisvesting voor de
				doelgroep. Het kabinet heeft daartoe in 2014 besloten om het instrument
				huurtoeslag ongemoeid te laten en extra geld uit te trekken om geconstateerde
				budgettaire tegenvallers voor de periode tot en met 2017 te compenseren. Zoals
				in de begroting was aangekondigd bestaat in de verhuurderheffing voor de
				periode 2014–2017 de mogelijkheid tot heffingsvermindering voor investeringen
				in krimpgebieden, in Rotterdam-Zuid en bij transformatie van kantoren naar
				woningen.
 Op het terrein van de koopmarkt zijn maatregelen genomen om
				de (private)schuldenlast te verminderen. Zo is vanaf 1 januari 2014 de maximale
				hypotheekhoogte voor nieuwe hypotheken teruggebracht naar 104% van de
				woningwaarde. De maatregelen zijn genomen om te zorgen voor meer stabiliteit op
				de koopmarkt. Daarnaast wordt met deze stappen gestreefd naar een
				transparantere hypotheekmarkt die aantrekkelijker is voor nieuwe aanbieders; in
				2014 zijn enkele nieuwe hypotheekaanbieders actief geworden.
 In de
				nasleep van de crisis op de woningmarkt heeft een aanzienlijk aantal
				huiseigenaren te maken met dubbele lasten of restschulden. Het kabinet heeft
				besloten een aantal crisismaatregelen een permanent karakter te geven om deze
				huishoudens meer ruimte te bieden. Hierbij gaat het om de verhuisregeling,
				waarmee de hypotheekrente op een te koop staande voormalige eigen woning
				voortaan nog voor drie jaar kan worden afgetrokken. Tevens heeft de eigenaar
				van een te koop staande woning ook in de toekomst na afloop van een
				verhuurperiode opnieuw recht op hypotheekrenteaftrek. De fiscale aftrekbaarheid
				van restschulden is per 1 januari 2015 tijdelijk verlengd van 10 jaar naar 15
				jaar.
 In 2014 heeft het kabinet voor het eerst de rapportage Staat van
				de Woningmarkt opgesteld en aan de Tweede Kamer gestuurd. Met deze rapportage
				wordt de Kamer jaarlijks op overzichtelijke wijze geïnformeerd over de
				ontwikkelingen op de woningmarkt, in aanvulling op de reguliere overleggen met
				de Minister voor Wonen en Rijksdienst.
 Corporaties terug naar de kern
 De Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is in december
				unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Met deze wet wordt het taakgebied van
				corporaties gericht op het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht
				versterkt en de lokale invloed op en binding met de gemeente vergroot.
				Inmiddels is de implementatiefase gestart. De uitkomsten van de parlementaire
				enquête woningcorporaties zijn betrokken bij de Herzieningswet en worden
				betrokken bij de regelgeving die op basis van de wet tot stand komt.
 In samenhang met de Herzieningswet is in 2014 in samenspraak met het veld
				gewerkt aan een Woonagenda sociale huursector. Deze agenda geeft richting en
				duiding aan wat van de corporaties verwacht wordt. In de Herzieningswet is een
				wettelijke basis gecreëerd voor de wooncoöperatie, waarbij huurders de
				mogelijkheid krijgen hun woning te kopen van de corporatie. Platform 31 is in
				opdracht van het Ministerie van BZK gestart met een programma om dit te
				ondersteunen. De Herzieningswet versterkt tevens de positie van de
				huurder.
 Duurzaamheid en kwaliteit in de
				woningbouw
 Om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren
				zijn in 2014 verschillende afspraken uit het Energieakkoord uitgevoerd. Het
				Nationaal Energiebespaarfonds voor particuliere woningeigenaren en het Fonds
				Energiebesparing Huursector is geopend. De Stimuleringsregeling
				Energieprestatie Huursector (STEP) voor energiebesparing bij huurwoningen onder
				de liberalisatiegrens is in werking getreden. Het programma Blok voor Blok voor
				energiebesparing in bestaande woningen is afgerond. De kennis en ervaringen
				zijn overgedragen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die nieuwe
				lokale initiatieven financieel ondersteunt. Het Rijk heeft hiertoe 15 miljoen
				euro beschikbaar gesteld. De herziene Europese richtlijn Energieprestatie van
				gebouwen (EPBD) is in 2014 geïmplementeerd; begin 2015 is het voorlopige
				energielabel voor eigenaren-bewoners ingevoerd. De implementatie van de
				Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED) zal in 2015 worden afgerond.
 Er komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In lijn met de
				adviezen van de commissie-Dekker zijn de beleidsvoornemens voor een nieuw
				stelstel voor kwaliteitsborging uitgewerkt en aan de Tweede Kamer gestuurd 
				1TK
					 32 757, nr.
					 91. Het stelsel beoogt de kwaliteit gedurende het
				hele woningbouwtraject te verhogen en verbetert de positie van de
				bouwconsument. Deze beleidsvoornemens worden, na internetconsultatie, verwerkt
				in een wetsvoorstel en in 2015 aan de Raad van State aangeboden.
 In
				2014 heeft het Expertteam Eigenbouw 15 gemeenten geadviseerd en is het gestart
				met een nieuwe ronde bestuurlijke en ambtelijke contactgesprekken om met name
				gemeenten inzicht te geven in de laatste ontwikkelingen. Het aantal verleende
				bouwvergunningen voor koopwoningen in eigenbouw, als percentage van het totale
				aantal bouwvergunningen voor koopwoningen was, volgens cijfers van het CBS,
				over de eerste drie kwartalen van 2014 18%. Het Expertteam
				(kantoor)Transformatie heeft in 2014 gemeenten, eigenaren en overige
				betrokkenen ondersteund bij het komen tot het transformeren van leegstaande
				kantoren en maatschappelijk vastgoed naar woonruimte.
 Om de bouwsector
				te ondersteunen bij het economische herstel is de verlaging van het Btw-tarief
				voor verbouwingen en renovaties een half jaar verlengd, tot 1 juli 2015.
 Leefbare gebieden, steden en
				buurten
 In 2014 is met verschillende partners gewerkt aan
				verbetering van de leefbaarheid van kwetsbare wijken en buurten. Het rijk heeft
				een ondersteunende rol. In 2014 zijn nieuwe wettelijke maatregelen van kracht
				geworden die lokale overheden meer armslag geven bij het voorkomen van overlast
				en verloedering. Er is een wijziging van de Wet bijzondere maatregelen
				grootstedelijke problematiek aangenomen, waarmee het mogelijk wordt om
				gebiedsaanwijzingen extra te verlengen en woningsplitsing tegen te gaan, en
				zodoende de diversiteit van wijken te bevorderen. Een tweede wijziging van deze
				wet, die het mogelijk maakt om selectief woningen toe te wijzen bij overlast of
				criminaliteit, is in 2014 voor internetconsultatie voorgelegd. Daarnaast is een
				wijziging van de Woningwet aangenomen om onrechtmatige bewoning tegen te
				gaan.
 Het Rijk heeft in 2014 haar visie gegeven op de demografische
				ontwikkelingen van de komende twintig jaar, de daaruit te verwachten
				voortvloeiende sociaaleconomische ontwikkelingen en de maatregelen die
				noodzakelijk zijn om een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over
				het gehele land te borgen. Besloten is dat het aantal krimpgebieden wordt
				uitgebreid van zeven naar acht en dat het aantal anticipeergebieden wordt
				teruggebracht van zestien tot twaalf.
 Inspelen op woonwensen van specifieke
				groepen
 Huisvesting voor ouderen, studenten en arbeidsmigranten
				heeft in 2014 extra aandacht gekregen. Voor ouderen verandert er veel door de
				inzet om hen langer zelfstandig te laten wonen. Er is een transitieagenda
				opgesteld met acties om in te spelen op deze ontwikkeling. In samenwerking met
				de Staatssecretaris van VWS is het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen
				ingesteld om het regionaal delen van kennis en oplossingen te bevorderen. Ten
				aanzien van de woonsituatie van studenten, zijn de acties uit het Actieplan
				Studentenhuisvesting nader uitgewerkt. Afgesproken is dat er 16.000 extra
				woningen voor studenten worden gerealiseerd in de periode 2011–2016. In 9
				prioritaire regio’s zijn in 2014 bestuurlijk afspraken gemaakt voor 31.000
				nieuwe huisvestingsplekken voor EU-arbeidsmigranten. Deze worden de komende
				jaren uitgevoerd.
 Rijksdienst
 Hervorming rijksdienst: dienstverlenend,
				slagvaardig, kostenbewust
 In 2014 is binnen de rijksdienst
				verder gewerkt aan de opgave om een forse taakstelling te combineren met
				hervormingen, die bijdragen aan een vergroting van de slagvaardigheid en
				verbetering van de dienstverlening. Het vergt een flinke inzet om het in
				internationaal perspectief hoge prestatieniveau van de rijksdienst te behouden,
				te innoveren en in te kunnen inspelen op de maatschappelijke vraag en politieke
				dynamiek. Zoals beschreven in de Hervormingsagenda Rijksdienst 
				2TK
					 31 490, nr. 119 gebeurt
				dit door toezicht, uitvoerende werkzaamheden en bedrijfsvoering voor
				ministeries gezamenlijk te doen, verder te digitaliseren, verantwoordelijkheden
				anders te beleggen en te investeren in de kwaliteit en de mobiliteit van het
				personeel.
 Rijksbrede verandertrajecten
 Op het gebied van beleid, uitvoering, toezicht en rijksbrede
				bedrijfsvoering is op tal van onderwerpen voortgang geboekt. Enkele
				voorbeelden:
 
 
 –
 In 2014 zijn verdere stappen gezet om de
					 rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering te realiseren. Verschillende
					 departementen hebben zich aangesloten op rijksbrede shared serviceorganisaties:
					 De (kern-)ministeries Algemene Zaken en Veiligheid en Justitie bij SSC-ICT,
					 Buitenlandse zaken bij P-Direkt en Economische Zaken bij FM Haaglanden;
 
 
 –
 Het Rijksvastgoedbedrijf (fusie
					 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst en de Dienst
					 Vastgoed Defensie) is van start gegaan;
 
 
 –
 In 2014 is een convenant gesloten om het
					 deurwaarderstraject voor een aantal grote uitvoeringsorganisaties te laten
					 verzorgen door het Centraal Justitieel Incassobureau. De uitrol is inmiddels
					 van start en loopt door tot 2016. Tevens is een visie op persoonsgerichte
					 incasso ontwikkeld, die een startpunt vormt voor verdere verbetering van de
					 samenwerking tussen rijksdiensten die een incassofunctie hebben;
 
 
 –
 De inspecties hebben op basis van een
					 gezamenlijk werkprogramma in 2014 stappen gezet om meer als één inspectie naar
					 buiten te treden en in de bedrijfsvoering samen op te trekken. Ook is gestart
					 met de uitwerking van voorstellen om de positie van inspecties en hun
					 (sanctie-) instrumentarium te harmoniseren.
 
 
 De Haagse kernministeries zijn nagenoeg allemaal
				aangesloten op de shared service organisaties. Daarnaast is verder uitvoering
				gegeven aan de projecten van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, dat
				is gericht op rijksbrede bedrijfsvoering en clustering van taken. Dit
				programma, waarvan een groot deel van de projecten inmiddels is afgerond, is
				per 31 december 2014 beëindigd. In de jaarrapportage bedrijfsvoering rijk 2014
				is de verantwoording over het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst
				opgenomen.
 Binnen het Programma Herinrichting Governance
				Bedrijfsvoering Rijk zijn in 2014 kaders uitgewerkt voor een vereenvoudiging
				van de aansturing en bekostiging van de shared service organisaties en een
				eenduidig kwaliteitsstelsel dat door alle SSO’s zal worden gehanteerd. De SSO’s
				zullen worden aangestuurd door een bestuurlijk overleg en voor generieke
				dienstverlening zal zoveel mogelijk worden gewerkt met centrale
				bekostiging.
 Zelfstandige Bestuursorganen
				(zbo’s)
 In 2014 heeft het kabinet het zbo-beleid uitgewerkt,
				zoals dat in hoofdlijnen in het regeerakkoord is vastgelegd. De positionering
				van de zbo’s is opnieuw bekeken aan de hand van een grondige doorlichting. De
				plannen van het kabinet zijn aan de Kamer aangeboden 
				3TK,
					 25 268, nr.
					 83. De hoofdconclusie van het kabinet is dat de
				zelfstandige status van het merendeel van de zbo’s gerechtvaardigd is. Wel is
				sanering gewenst: een aantal zbo’s kan opgeheven worden of fuseren. Verder
				heeft het kabinet aangekondigd zeer terughoudend te blijven met het toebedelen
				van publieke taken aan zbo’s of andere organisaties op afstand (stichtingen).
				Het beleid ten aanzien van de «governance» van zbo’s is uitgewerkt in een
				circulaire, die met de jaarlijkse brief over het verzelfstandigingsbeleid naar
				de Tweede Kamer wordt verstuurd.
 Eind november 2014 is het
				wetsvoorstel tot wijziging van de Kaderwet zbo aangenomen 
				4TK,
					 33 912, nr.
					 1–4. Daardoor is het mogelijk dat voltijds-zbo’s met
				eigen rechtspersoonlijkheid kunnen deelnemen aan voorzieningen van de
				rijksbrede bedrijfsvoeringsinfrastructuur. Voor zbo’s met regelgebonden taken
				kan de Minister voor Wonen en Rijksdienst, in overeenstemming met de Minister
				die de voorziening beheert en de ministers die verantwoordelijk zijn voor de
				betrokken zbo’s, de zbo verplichten tot deelname aan een gemeenschappelijke
				voorziening, als dit leidt tot een effectievere en efficiëntere overheid.
 Personeelsbeleid
 Voor het
				van-werk-naar-werk beleid (VWNW) dat van toepassing is op rijksambtenaren
				waarvan de functie verdwijnt of dreigt te verdwijnen als gevolg van
				reorganisaties is in aanvulling op de formalisatie van het beleid in het ARAR
				nog nadere regelgeving opgesteld. Deze regelgeving leidt er toe dat op basis
				van het afspiegelingsbeginsel overtolligheid kan worden vastgesteld.
 In 2014 is een nieuwe regeling afgesproken voor substantieel bezwarende
				functies, dit zijn functies die op lichamelijk en/of geestelijk vlak in hoge
				mate belastend zijn. Deze regeling is eenvoudiger; langer doorwerken wordt
				gestimuleerd omdat dit een naar evenredigheid hogere uitkering oplevert.
 Waar het gaat om de wens van het kabinet en de Tweede Kamer om in te zetten
				op verschillende doelgroepen, laten de eerste resultaten zien dat de in 2014
				beoogde aantallen banen zijn behaald. In 2014 zijn er 125 trainees gestart in
				het Rijkstraineeprogramma. In de meer specialistische traineeprogramma’s zijn
				nog eens 110 trainees gestart. Ook het aantal stagiairs is (ruim) op het
				gewenste niveau gebleven.
 Ook is in 2014 gewerkt aan de (externe)
				mobiliteit en flexibiliteit van het topmanagement. Daarbij past de
				dienstverlening aan publiekrechtelijke zbo’s en de structurele uitwisseling met
				het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2014 zijn de eerste uitwisselingen
				tussen topmanagers van de Algemene Bestuurdienst (ABD) en topmanagers en
				diplomaten van de dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van start
				gegaan. Het aandeel vrouwen in topmanagementposities binnen het Rijk steeg in
				2014 met 0,9 procentpunt naar 28,4%. Het kabinet heeft daarmee een stap gezet
				naar het doel van 30% in 2017.
 De topmanagementgroep van het Rijk
				voldoet aan de gestelde bezoldigingsnorm zoals opgenomen in de WNT-1. Dit komt
				doordat er sinds enige jaren gestuurd wordt op een sober en beheerst
				beloningsbeleid.
 Invulling taakstelling rijksdienst bij
				departementen
 In het regeerakkoord is aanvullend een
				taakstelling voor de rijksdienst opgenomen van 1,1 miljard euro (structureel
				vanaf 2018). De wijze waarop departementen deze taakstelling hebben verwerkt is
				gepresenteerd in de begroting voor het jaar 2014. De uitvoering hiervan loopt.
				Daarnaast is in het afgelopen jaar nadere invulling gegeven aan de rol van de
				Minister voor Wonen en Rijksdienst om namens het kabinet de ontwikkeling van
				uitgaven voor personeel en materieel te monitoren.
 Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de
				overheid
 In 2014 heeft de Tijdelijke commissie ICT-projecten
				bij de overheid (de commissie Elias) haar eindrapport gepresenteerd. Het
				kabinet heeft inmiddels gereageerd op het rapport 
				5TK,
					 33 326, nr.
					 13 en bijna alle aanbevelingen overgenomen, zoals
				de oprichting van het Bureau ICT-toetsing (BIT), het inzichtelijker maken van
				de ICT-kosten, het verbeteren van de kwaliteit van de informatie over grote
				ICT-projecten op het Dashboard ICT, meer opleidingen voor medewerkers en de
				uitbreiding van de capaciteit van de interim pool met ervaren en flexibel
				inzetbare ICT projectleiders (I-Interim Rijk).
 Rijksvastgoed
 Het
				Rijksvastgoedbedrijf – de samenvoeging van de Rijksgebouwendienst, het
				Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Dienst
				Vastgoed Defensie – is op 1 juli 2014 van start gegaan. In 2015 zal het traject
				om de onderliggende agentschappen samen te voegen verder worden uitgewerkt. Op
				1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Dienst Vastgoed Defensie
				overgegaan van het Ministerie van Defensie naar het Ministerie van Binnenlandse
				Zaken en Koninkrijksrelaties.
 De rijksbrede
				vastgoedportefeuillestrategie is afgelopen jaar in het verlengde van
				departementale vastgoedportefeuillestrategieën per provincie verder uitgewerkt.
				Hiermee wordt beoogd de koppeling te leggen tussen beleidsdoelen en -projecten
				van het Rijk en van de medeoverheden in het fysieke domein enerzijds en het
				handelen met rijksvastgoed (aankoop, verkoop, beheer) anderzijds. In 2014 heeft
				het Rijksvastgoedbedrijf al een pilot uitgevoerd voor Flevoland. Daarover is
				overleg met de provincie gevoerd.
 De vastgoedstrategie en de hierbij
				horende financiële opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf zelf, is onder meer
				gericht op het goed omgaan met de omvangrijke afstootopgave van gebouwen. Voor
				herbestemming en herontwikkeling is het Rijk aangewezen op de medewerking van
				de gemeenten. Daarom zijn in 2014 samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de
				gemeenten Den Haag en Zwolle. De werkwijze en ambitie ten aanzien van afstoot
				zijn uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer van 28 augustus 2014. Het
				Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2014 160 verkopen gerealiseerd: ruim 400 hectare
				grond en circa 300.000 m2bruto vloeroppervlakte gebouwen of
				complexen. De totale opbrengst bedroeg ruim € 125 miljoen.
 De
				mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op rijksgronden, -gebouwen
				en -infra zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en
				het Ministerie van Economische Zaken onderzocht. Op basis van deze «quick scan»
				is het realiseerbaar potentieel in 2020 gekwantificeerd van alle vormen van
				duurzame energieopwekking op rijksvastgoed. Afgesproken is dat het potentieel
				dat door de vastgoedhoudende diensten wordt gerealiseerd oploopt tot 8,7
				petajoule in 2020.
 Op 2 oktober 2014 hebben het Rijksvastgoedbedrijf,
				Rotterdam Cirkelstad (zeven private en publieke koplopers) en drie ministeries
				(EZ, IenM en BZK) de Green Deal Cirkelstad ondertekend. Deze Green Deal beoogt
				de keten voor bouw- en sloopafval circulair te maken, waarmee hergebruik wordt
				bevorderd. De Green Deal realiseert in twee jaar tijd een koplopersgroep onder
				gemeenten in Nederland die voor verdere uitrol moet zorgen. Het
				Rijksvastgoedbedrijf heeft door het starten van een pilot op de penitentiaire
				inrichting Zeist in 2014 actief bijgedragen aan de circulaire economie.
 Met EnergieRijk Den Haag heeft het Rijk in 2014 samen met de gemeente Den
				Haag een start gemaakt met een goedkopere en schonere energievoorziening. Dit
				project richt zich op panden van de rijksoverheid, de gemeente Den Haag en
				eventueel andere partijen op de «Haagse vierkante kilometer» rond station Den
				Haag CS. De opgedane ervaringen op het gebied van financiering, aanbesteding,
				techniek, organisatie en resultaat kunnen in de toekomst rijksbreed worden
				toegepast bij soortgelijke projecten.
 
 Op het gebied van vernieuwing en versterking van de
				 markt heeft het Rijksvastgoedbedrijf in 2014 onder meer ingezet op het
				 volgende:
 
 
 –
 financieel-economische eisen aan
						opdrachtnemers zijn bij aanbestedingen volledig losgelaten waardoor er meer
						ruimte komt voor qua omvang verschillende marktpartijen;
 
 
 –
 bij «meervoudig onderhandse»
						aanbestedingen (met ten minste drie ondernemingen) wordt bij gunning expliciet
						aandacht besteed aan kleinere marktpartijen. Bij een aantal grote
						onderhoudscontracten is met hetzelfde doel de perceelomvang verkleind;
 
 
 –
 er wordt o.a. gebruik gemaakt van
						EMVI-aanbestedingen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) door middel van
						de methode «gunnen op waarde», waardoor marktpartijen meer mogelijkheden
						krijgen om hun innovatiekracht in te zetten;
 
 
 –
 in aansluiting op de inzet van
						geïntegreerde contracten werkt het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met
						Rijkswaterstaat aan de ontwikkeling en uitrol van Systeemgerichte
						Contractbeheersing. Hiermee wordt in een vroeg stadium aandacht gegeven aan
						kritieke succesfactoren, kansen en risicobeheersing binnen een project. Dit
						resulteert onder andere in een betere grip op de door de marktpartijen te
						leveren prestaties;
 
 
 –
 als initiatiefnemer van De Bouwcampus
						werkt het Rijksvastgoedbedrijf samen met de markt en mede-opdrachtgevers aan
						vraagstukken die bijdragen aan het sturen op kwaliteit in de bouw.
 
 
 
 
 Realisatie Beleidsdoorlichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Naam artikel
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 Geheel artikel?
 
 
 
 
 
 
 Artikel 1
 
 
 Woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 Artikel 2
 
 
 Woonomgeving en bouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 2)
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 
 
 4)
 
 
 
 
 Artikel 3
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 5)
 
 
 
 
 Artikel 6
 
 
 Uitvoering rijksvastgoedbeleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Bijdrage materieel activa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 
 
 
 * zie ook de «Bijlage afgerond evaluatie- en overig
				 onderzoek» voor de hyperlink naar de betreffende onderzoeken
 ** zie
				 ook de begroting 2015 voor de meerjarige programmering
				 http://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199394_4.html
 
 
 
 Ad 1
 In de begroting voor Wonen en
				 Rijksdienst is voor 2015 een beleidsdoorlichting van artikel 1 opgenomen. De
				 Tweede Kamer is inmiddels (bij brief van 5 februari 2015) over de opzet en
				 vraagstelling van deze beleidsdoorlichting geïnformeerd.
 
 
 Ad 2
 De in 2014 uitgevoerde
				 beleidsdoorlichting bestond uit afzonderlijke beleidsevaluaties op de thema's
				 Energie en Bouwkwaliteit. De beleidsinstrumenten uit het Energieakkoord zijn
				 niet in deze beleidsdoorlichting betrokken. Zoals is afgesproken in het
				 Energieakkoord worden de hierin opgenomen beleidsinstrumenten in 2016
				 geëvalueerd.
 
 
 Ad 3
 In 2016 is een beleidsdoorlichting van
				 artikelonderdeel 2.2 «Woningbouw» voorzien.
 
 
 
 Ad 4
 De in 2014 uitgevoerde
				 beleidsdoorlichting betrof het Programma Bevolkingsdaling, vallend onder
				 artikelonderdeel 2.3 «Kwaliteit woonomgeving». Dit artikelonderdeel bevat ook
				 andere beleidsdoelen. Een deel hiervan is in eerdere beleidsdoorlichtingen aan
				 de orde geweest. Zo heeft de visitatiecommissie Wijkenaanpak in 2011 de
				 wijkenaanpak doorgelicht.
 
 
 Ad 5
 Daar artikel 3 het beleid voor de gehele
				 bedrijfsvoering van het Rijk omvat, is een beleidsdoorlichting in 1 jaar niet
				 afdoende om het gehele beleid te evalueren. Het beleid ten aanzien van
				 personeel kent ook een andere cyclus dan bijvoorbeeld het beleid ten aanzien
				 van inkoop. Voor 2014 is gekozen voor een beleidsdoorlichting op een bijdrage
				 die een groot budgettair beslag heeft binnen het artikel. Uiteraard wordt
				 beleid wel geëvalueerd en regelmatig wordt de Kamer hierover geïnformeerd, zie
				 de bijlage afgerond evaluatie- en overig onderzoek. Tijdens de
				 begrotingsbehandeling in het najaar 2014 is aan de Tweede Kamer toegezegd dat
				 in de begroting 2016 het doel en de reikwijdte van dit artikel duidelijker zal
				 worden verwoord.
 
 
 Ad 6
 De verplichtingen en uitgaven op artikel
				 6 hebben betrekking op de het terrein van de huisvesting en het onroerend goed
				 van en voor het Rijk. Binnen artikel 6 wordt het rijkshuisvestingsstelsel en
				 het beleid en de invulling van het opdrachtgeverschap met betrekking tot
				 monumenten, Koninklijk Huis, AZ, en Hocosta’s geëvalueerd. Vanwege de
				 introductie in 2016 van het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel is de evaluatie van
				 artikel 6 pas in 2018 gepland. Het deel van artikel 6 dat niet wordt betrokken
				 bij de evaluatie van het rijkshuisvestingsstelsel bestaat uit uitgaven als
				 zakelijke lasten en beheer- en plankosten. Vanwege het niet-beleidsmatige
				 karakter hiervan worden deze niet meegenomen in deze doorlichtingen.
 
 Hypotheekgarantie
 
 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Uitstaande garanties
 
 
 Verleende garanties
 
 
 Vervallen garanties
 
 
 Uitstaande garanties
 
 
 Garantie-plafond
 
 
 Totaal plafond
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Hypotheekgaranties
 
 
 132
 
 
 0
 
 
 21
 
 
 111
 
 
 356
 
 
 356
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het betreft de
				aflopende regeling Rijkshypotheekgaranties. Bij beschikking van 23 augustus
				1974, nr. AB74/U1271, van de Minister van Binnenlandse Zaken, is de
				mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden een hypotheekgarantie te
				verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing op een hypothecaire
				geldlening, die in verband met de aankoop van een woning is afgesloten. Er zijn
				nog 4 garanties geldig. De laatste garantie vervalt in 2020. Het theoretische
				risico bedraagt € 111.000,–
 Voor deze garantie is geen
				begrotingsreserve aanwezig en wordt geen premie afgedragen als vergoeding voor
				de afgegeven garantie.
 Er worden voor de jaren t/m 2016 geen uitgaven
				en ontvangsten op garanties verwacht.
 Achterborgstelling WSW Sociale Woningbouw
				(bedragen x € mln.)
 
 Achterborgstelling: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
				 (WSW)
 (bedragen x € 1 mld.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 20141Cijfers 2014 betreffen voorlopige
								cijfers.
 
 
 
 
 
 
 Achterborgstelling
 
 
 
 88,5
 
 
 
 
 86,2
 
 
 
 
 85,5
 
 
 
 
 
 Bufferkapitaal
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 
 Obligo
 
 
 
 3,3
 
 
 
 
 3,2
 
 
 
 
 3,2
 
 
 
 
 
 
 Achterborgstelling WEW Nationale
				Hypotheekgarantie (bedragen x € 1 mln.)
 
 Achterborgstelling: WEW Nationale Hypotheekgarantie
 (bedragen x € 1 mld.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 20141Cijfers 2014 betreffen voorlopige
								cijfers.
 
 
 
 
 
 
 Achterborgstelling
 
 
 
 154
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 
 Bufferkapitaal
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 Obligo
 
 
 
 N.v.t. 
 
 
 
 
 N.v.t. 
 
 
 
 
 N.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 Artikel
 1.
 Woningmarkt
 
 A Algemene doelstelling
 Een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen
				 die dat nodig hebben.
 B Rol en
				 verantwoordelijkheid
 De Minister voert de regie ten aanzien van
				 de zorg voor een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden van de
				 verschillende partijen op het terrein van wonen.
 De Minister voert de
				 regie ten aanzien van het scheppen van voorwaarden voor de beschikbaarheid van
				 voldoende betaalbare woningen, onder meer door huurprijsregulering en
				 maatregelen ten aanzien van de koopwoningenmarkt.
 De Minister voert
				 via regelgeving de regie ten aanzien van het bevorderen van een evenwichtige
				 verdeling van de woningvoorraad op grond van de Huisvestingswet. De Minister
				 voert de regie ten aanzien van het ontwikkelen van kaders om onrechtmatige
				 bewoning tegen te gaan op grond van de Woningwet.
 De Minister
				 stimuleert in beleidsmatige zin de huisvesting van bijzondere
				 aandachtsgroepen.
 De Minister voert de regie ten aanzien van de zorg
				 voor de betaalbaarheid van het wonen in het bijzonder voor de lagere
				 inkomensgroepen onder andere op grond van de Wet op de Huurtoeslag.
 De
				 Minister is verantwoordelijk voor het beleidsmatig vormgeven van het instrument
				 huurtoeslag en het budgettair beheer hiervan op grond van de Wet op de
				 Huurtoeslag. De uitvoering van de huurtoeslag is, op grond van de Algemene wet
				 inkomensafhankelijke regelingen (AWIR), onder verantwoordelijkheid van de
				 Minister van Financiën, belegd bij de Belastingdienst/Toeslagen. Deze dienst is
				 ook verantwoordelijk voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik
				 van de toeslag.
 De Minister is verantwoordelijk voor de
				 Verhuurderheffing.
 De Minister is verantwoordelijk voor een adequate
				 werking van de sociale huurwoningenmarkt. Het betreft het beleidsmatig
				 vormgeven van het toezicht op woningcorporaties en de kwaliteit hiervan, het
				 uitoefenen van dit toezicht op grond van de Herzieningswet en de daarop
				 gebaseerde algemene maatregel van bestuur en de verantwoording hierover. In de
				 uitvoering spelen woningcorporaties daarbij een belangrijke rol, waarbij het
				 huisvesten van huishoudens met een inkomen tot € 34.229 (inkomensgrens 2013)
				 tot hun kerntaak behoort.
 De Minister draagt zorg voor een adequate
				 uitvoering van een laagdrempelige beslechting van huurgeschillen. In het
				 Burgerlijk Wetboek (art. 7.249 t/m 7.261) is vastgelegd dat huurders en
				 verhuurders een beroep kunnen doen op de Huurcommissie. De organisatie en
				 werkwijze van de Huurcommissie, evenals de administratieve ondersteuning door
				 de Dienst van de Huurcommissie (DHC), is vastgelegd in de Uitvoeringswet
				 huurprijzen woonruimte (Uhw).
 C Beleidsconclusies
 De
				 Wet maatregelen Woningmarkt 2014 II (staatsblad 583; 2013) is op 1 januari
				 2014 inwerking getreden. In deze wet is de verhuurderheffing in 2014 en latere
				 jaren vormgegeven.
 
 In 2014 is in overleg met betrokken partijen de
					 novelle op de eerder aan het parlement aangeboden Herzieningswet Toegelaten
					 Instellingen Volkshuisvesting bij de Tweede Kamer ingediend en op 11 december
					 2014 aangenomen (Kamerstukken I, 2014–2015,
					 33 966,
					 F).
 Met de novelle wordt de wettelijke basis gelegd voor een
					 scherpere taakafbakening voor corporaties, een extern toezicht dat zowel
					 financieel- als volkshuisvestelijk in één autoriteit onder ministeriële
					 verantwoordelijkheid wordt gebracht, een versterking van de relatie tussen
					 corporatie en gemeenten en een versterking van de positie van de huurders bij
					 het beleid van de corporaties. Ook geeft de novelle huurders de mogelijkheid om
					 een wooncoöperatie op te richten. Tenslotte is geregeld dat de saneringsfunctie
					 gemandateerd kan worden aan het WSW.
 
 Tevens is in 2014, eveneens in overleg met
				 betrokken partijen, de AMvB behorende bij de Herzieningswet voorbereid. De AMvB
				 zal naar verwachting in de eerste maanden van 2015 bij de Eerste en Tweede
				 Kamer worden voorgehangen. Daarna zal deze aan de Raad van State worden
				 voorgelegd. Daarnaast werd in 2014 de parlementaire enquête woningcorporaties
				 gehouden.
 De scheiding tussen beleid en toezicht is in 2014
				 vormgegeven door plaatsing van het volkshuisvestelijk toezicht bij de Inspectie
				 Leefomgeving en Transport (ILT). Via het mandaatbesluit zijn daarbij eveneens
				 sanctiebevoegdheden aan de ILT toebedeeld (Kamerstukken II, 2013–2014,
				 29 453 XVIII,
				 nr. 353). Ook aan de financieel toezichthouder, het CFV, zijn deze
				 sanctiebevoegdheden in 2014 gemandateerd (Kamerstukken II, 2013–2014,
				 29 453 XVIII,
				 nr. 353). Met deze maatregelen hebben de toezichthouders een steviger
				 positie richting corporaties gekregen.
 
 Verder is in 2014 een Informatieprotocol afgesloten
					 tussen de ILT en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
					 (BZK), met als doel de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen beleid en
					 toezicht te verbeteren. Een dergelijk protocol is ook afgesloten tussen het CFV
					 en BZK, en tussen de ILT en het CFV onderling. Met deze protocollen is
					 uitvoering gegeven aan een van de aanbevelingen uit het rapport van de
					 commissie-Hoekstra om de samenwerking tussen de partijen in het
					 corporatiestelsel te verstevigen.
 Voor de woningcorporatiesector is
					 per 1 januari 2014 de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten
					 instellingen volkshuisvesting in werking getreden (Staatscourant van
					 29 november 2013, 33942). Conform artikel 2.9 van de Wet Normering Topinkomens
					 (WNT) is door de sector in september 2014 een voorstel gedaan voor de
					 Ministeriële regeling inzake 2015. In 2015 wordt de huidige regeling
					 gecontinueerd, gebruikmakend van het overgangsrecht.
 In 2014 hebben de
					 Tweede Kamer en de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Huisvestingswet
					 2014 (Staatsblad
					 2014, 248), nadat dit in 2009 bij het parlement is ingediend
					 (Kamerstukken II, 2009–2010,
					 32 371, nr.
					 2)(EK 32.271). Hierin wordt verdere invulling gegeven aan de
					 decentralisatie op het terrein van het wonen. De gemeenteraad bepaalt waar en
					 wanneer welke maatregelen nodig zijn.
 
 
 
 Bron: Bewerking WB jaarlijkse
					 rapportage «feiten en achtergronden huurbeleid» en «Analyse van het huurbeleid
					 van verhuurders 2014.»
 
 Net als in 2013 is in 2014 een boveninflatoire
				 huurverhoging toegestaan (inflatie + 1,5%). Ook is in 2014 de
				 inkomensafhankelijke extra huurverhoging toegestaan (inflatie + 2% voor
				 middeninkomens, inflatie + 4% voor hogere inkomens)(Kamerstukken II, 2014–2015,
				 32 847 XVIII,
				 nr. 128). Er is gewerkt aan de opzet van een huursombenadering waarbij
				 zowel de verdiencapaciteit voor verhuurders wordt gewaarborgd als
				 tegelijkertijd onwenselijke effecten op bijvoorbeeld het huurtoeslagbudget
				 worden voorkomen. In het voorjaar van 2015 zal er een uitgewerkt voorstel
				 komen.
 Conform de begroting is in 2014 een voorstel uitgewerkt voor
				 een nieuwe opzet van het woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde van een
				 huurwoning gaat in het WWS een rol spelen. De gewildheid en de locatie van een
				 huurwoning komen zo beter tot uitdrukking bij de bepaling van de maximaal
				 redelijke huurprijs. Inwerkingtreding is voorzien per 1 oktober 2015.
 In het kader van de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van
				 de huurcommissie is Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet
				 huurprijzen woonruimte gewijzigd (Kamerstukken I, 2013–2014,
				 33 698, A).
				 Dit heeft per 1 juli 2014 geleid tot een efficiëntere uitvoering van de
				 beslechting van geschillen over de huurprijs door de huurcommissie.
 In
				 het regeerakkoord is voor de koopwoningmarkt een belangrijke hervorming
				 vastgelegd, gericht op een stabielere koopwoningmarkt met lagere schulden. In
				 2014 is verder gewerkt aan de implementatie van deze hervorming, door het
				 maximale aftrektarief per 1 januari 2014 met een half procentpunt te verlagen
				 tot 51,5%, en de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning
				 («loan-to-value») terug te brengen naar 104%. Voor het laatste geldt een
				 uitzondering voor investeringen in woningverbetering en energiebesparende
				 maatregelen. De opbrengst van deze maatregelen wordt teruggesluisd in de vorm
				 van een lagere inkomstenbelasting. Verder is per 1 juli 2014 de grens van de
				 Nationale Hypotheekgarantie teruggebracht tot 265 duizend euro, dit als
				 onderdeel van een stapsgewijze verlaging tot de gemiddelde woningprijs. Om het
				 herstel op de woningmarkt te ondersteunen, zijn in 2014 diverse
				 crisismaatregelen van kracht geweest. Naast hetgeen hierover in het
				 Beleidsverslag is opgenomen, gold een tijdelijke verruiming van de
				 schenkingsvrijstelling, was vanuit het Rijk budget beschikbaar voor
				 startersleningen en was het Btw-tarief op arbeid voor renovatie en herstel voor
				 woningen tijdelijk verlaagd naar 6%. Tot slot is in 2014 gewerkt aan een
				 verbeterde financierbaarheid van de woningmarkt. De hervormingen op de huur- en
				 koopmarkt dragen hieraan bij. Beleggers hebben het afgelopen jaar in toenemende
				 mate geïnvesteerd in huurwoningen en nieuwe beleggers en geldverstrekkers zijn
				 toegetreden tot de hypotheekmarkt. De mogelijkheid van de oprichting van een
				 Nederlandse Hypotheekinstelling is verder uitgewerkt door een kwartiermaker en
				 hierover zijn gedurende het jaar diverse gesprekken gevoerd met betrokken
				 partijen. Doel van een Nederlandse Hypotheekinstelling is om een stabiele
				 financieringsbron voor hypotheken te creëren.
 
 D Tabel Budgettaire gevolgen van
				 beleid
 Beleidsartikel 1 Woningmarkt
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen
					 x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Verschil 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.900.728
 
 
 
 
 3.382.465
 
 
 
 
 3.101.815
 
 
 
 
 280.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.929.201
 
 
 
 
 3.404.536
 
 
 
 
 3.031.676
 
 
 
 
 372.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.922.871
 
 
 
 
 3.396.259
 
 
 
 
 3.024.498
 
 
 
 
 371.761
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.971
 
 
 
 
 22.124
 
 
 
 
 29.958
 
 
 
 
 – 7.834
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 743
 
 
 1.045
 
 
 29
 
 
 1.016
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 59.694
 
 
 19.923
 
 
 27.323
 
 
 – 7.400
 
 
 
 
 
 Eigen woningenregelingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.365
 
 
 – 1.365
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 314
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woonconsumentenorganisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.220
 
 
 1.156
 
 
 1.241
 
 
 – 85
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 445
 
 
 
 
 1.076
 
 
 
 
 – 631
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 696
 
 
 421
 
 
 1.076
 
 
 – 655
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 82
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.846.103
 
 
 
 
 3.360.001
 
 
 
 
 2.980.244
 
 
 
 
 379.757
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.846.103
 
 
 3.360.001
 
 
 2.980.244
 
 
 379.757
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan
								baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 – 1.797
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.797
 
 
 – 1.797
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.300
 
 
 
 
 13.689
 
 
 
 
 10.440
 
 
 
 
 3.249
 
 
 
 
 
 
 Huurcommissie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.300
 
 
 13.558
 
 
 10.125
 
 
 3.433
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 131
 
 
 315
 
 
 – 184
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere
								begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 983
 
 
 
 
 – 983
 
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 719
 
 
 0
 
 
 983
 
 
 – 983
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Onderzoek en
							 kennisoverdracht
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.330
 
 
 
 
 8.277
 
 
 
 
 7.178
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.589
 
 
 
 
 3.296
 
 
 
 
 1.811
 
 
 
 
 1.485
 
 
 
 
 
 
 Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.589
 
 
 3.296
 
 
 1.811
 
 
 1.485
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.711
 
 
 
 
 4.981
 
 
 
 
 5.367
 
 
 
 
 – 386
 
 
 
 
 
 
 Basisonderzoek en verkenningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.981
 
 
 5.367
 
 
 – 386
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.711
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 experimenten en kennisoverdracht Wonen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 407.994
 
 
 
 
 496.935
 
 
 
 
 471.230
 
 
 
 
 25.705
 
 
 
 
 
 
 E Toelichting op de financiële
				 instrumenten
 Verplichtingen
 De hogere
				 verplichtingen dan geraamd hebben vrijwel volledig betrekking op de huurtoeslag
				 en houden verband met de stijging van de uitgaven huurtoeslag die hieronder
				 wordt toegelicht.
 1.1. Betaalbaarheid
 Subsidies
 Beleidsprogramma
				 Betaalbaarheid
 Binnen het beleidsprogramma betaalbaarheid heeft
				 gedurende het jaar 2014 een herschikking van middelen plaatsgevonden van
				 opdrachten naar subsidies. Zie voor de invulling van het beleidsprogramma de
				 toelichting onder het kopje opdrachten.
 Bevorderen Eigen Woningbezit
 De uitgaven aan de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) en de
				 eigenwoningenregelingen zijn in 2014 lager uitgevallen door de hoger dan
				 verwachte uitval bij de vijfjaarlijkse inkomenstoetsen en vanwege verhuizingen.
				 Hiervoor is bij de eerste en tweede suppletoire begroting het budget naar
				 beneden bijgesteld.
 In 2013 is conform het woonakkoord een aanvullende
				 subsidie van € 30 mln. als bijdrage voor de Startersleningen aan het
				 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ter beschikking
				 gesteld. Hiermee komt de subsidie aan de SVn in totaal uit op € 50 mln. De SVn
				 geeft aan te verwachten dat de rijksbijdrage begin 2015 zal zijn uitgeput.
 Om eigen woningbezit te bevorderen staat de Minister voor Wonen en
				 Rijksdienst garant voor het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) die de
				 uitvoering verzorgt van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 
 Indicatoren NHG-garanties en aandeel
					 eigenwoningbezit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 NHG verstrekkingen
 
 
 84 000
 
 
 97 000
 
 
 130 000
 
 
 137 219
 
 
 122 642
 
 
 106 200
 
 
 116.1001Voorlopig cijferBron: Aandeel eigenwoningbezit: BZK/WB Systeem
								 Woningvoorraad (Syswov)
 
 
 
 
 Aandeel eigenwoningbezit
 
 
 57,3%
 
 
 57,8%
 
 
 59,3%
 
 
 59,7%
 
 
 55,1%2De woningvoorraadstatistiek van het CBS was
								 tot 2012 gebaseerd op het Woningregister. Vanaf 2012 wordt de Basisregistratie
								 Adressen en Gebouwen (BAG) voor deze statistiek gebruikt. In deze statistiek
								 wordt een andere definitie van zelfstandige woonverblijven gehanteerd, waardoor
								 de woningvoorraad in omvang is toegenomen met vooral huurwoningen.
 
 
 54,9%
 
 
 54,9%3Voorlopig cijfer
 
 
 
 
 
 Bron: NHG verstrekkingen: jaarverslag 2013 stichting WEW
					 en kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 WEW; 2014:
 
 
 Eigen-woningenregelingen
 Zoals reeds verantwoord met de eerste suppletoire begroting 2014 is het
				 budget voor de uitvoering van de regeling BEW en de Eigen Woningregeling door
				 de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voormalig Agentschap NL)
				 overgeheveld naar het centrale instrument «bijdrage baten-lastendiensten» op
				 artikelonderdeel 2.2 van de begroting.
 Woonconsumentenorganisaties
 De Woonbond en de Stichting VACpunt Wonen ontvangen financiële bijdragen
				 voor de uitvoering van een met BZK overeengekomen programma van activiteiten op
				 het gebied van kennisoverdracht, voorlichting en scholing.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma
				 betaalbaarheid
 Binnen het beleidsprogramma heeft een
				 herschikking van middelen plaatsgevonden van opdrachten naar subsidies. Het
				 programma Betaalbaarheid omvat een veelheid van activiteiten op het gebied van
				 de woningmarkt, onderverdeeld naar huur, koop, corporaties, en huurtoeslag. In
				 2014 is onder andere gerapporteerd over het huurbeleid met de Analyse van het
				 huurbeleid van verhuurders 2014 (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 27 926 XVIII,
				 nr. 236) en het jaarlijks verslag over de huurtoeslag (Kamerstukken
				 II, 2013–2014, 27 926 XVIII, nr. 231).
 Ook zijn varianten van
				 het WWS onderzocht en aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II,
				 2014–2015, 27 926 XVIII, nr. 234) (resultaat: Ontwerpbesluit tot
				 wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte, op 17-10-2014). Daarnaast
				 zijn de prestatieafspraken van gemeenten en corporaties geanalyseerd, is het
				 ramingsmodel voor de huurtoeslag up to date gehouden en is de oprichting van
				 een Nederlands Hypotheek Instituut (NHI) verder uitgewerkt. Voorts is advies
				 gevraagd aan het NIBUD over inkomenscriteria (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 32 847
				 XXVIII, nr. 129) (in het kader van de kamerbrief van 11-11-2014 over
				 de wijziging van de hypotheeknormen in 2015) en is in samenwerking met de
				 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gewerkt aan de samenstelling van een
				 handboek Huisvestingswet6http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/huisvestingswet/brieven/model-huisvestingsverordening-2014.
 Inkomensoverdracht
 De
				 stijging van de uitgaven huurtoeslag komt vooral door een stijging van het
				 aantal huishoudens dat een bijdrage huurtoeslag krijgt. Bij eerste suppletoire
				 begroting was al rekening gehouden met een hoger aantal rechthebbenden en is
				 het budget verhoogd met ruim € 116 miljoen. Achteraf blijkt het aantal
				 huishoudens met huurtoeslag harder te zijn gestegen.
 Onderstaande
				 tabel laat de ontwikkeling van de netto-huurquote zien. Hierbij wordt naast de
				 in de begroting 2014 verwachte ontwikkeling ook de gerealiseerde ontwikkeling
				 getoond. Met behulp van het kengetal netto-huurquote wordt het effect van de
				 huurtoeslag op de betaalbaarheid van het huren zichtbaar gemaakt voor de
				 huishoudens met lage inkomens. De in onderstaande tabel opgenomen netto
				 huurquote geeft aan welk deel van het belastbaar inkomen wordt besteed aan
				 netto-huurlasten (huur minus huurtoeslag). Daarbij is gerekend met de gemiddeld
				 geldende huur voor de betreffende groep.
 De stijging van de huurquote
				 ten opzichte van de begroting komt door een hoger gemiddeld huurniveau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 Netto huurquote o.b.v. belastbaarinkomen
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014-B
 
 
 2014-R
 
 
 
 
 
 
 Eenpersoonshuishouden
 
 
 Minima
 
 
 17,3%
 
 
 17,3%
 
 
 18,1%
 
 
 19,8%
 
 
 19,6%
 
 
 20,1%
 
 
 
 
 Meerpersoonshuishouden
 
 
 Minima
 
 
 14,2%
 
 
 14,2%
 
 
 15,4%
 
 
 16,9%
 
 
 16,7%
 
 
 17,2%
 
 
 
 
 Eenpersoonsouderhuishouden
 
 
 Minima
 
 
 20,1%
 
 
 20,1%
 
 
 21,1%
 
 
 21,6%
 
 
 21,4%
 
 
 21,9%
 
 
 
 
 Meerpersoonsouderhuishouden
 
 
 Minima
 
 
 14,5%
 
 
 14,5%
 
 
 15,4%
 
 
 15,9%
 
 
 15,7%
 
 
 16,1%
 
 
 
 
 Eenpersoonshuishouden
 
 
 boven minimaal
 
 
 19,4%
 
 
 19,4%
 
 
 20,3%
 
 
 21,7%
 
 
 21,5%
 
 
 22,1%
 
 
 
 
 Meerpersoonshuishouden
 
 
 boven minimaal
 
 
 15,6%
 
 
 15,5%
 
 
 16,4%
 
 
 17,9%
 
 
 17,7%
 
 
 18,1%
 
 
 
 
 Eenpersoonsouderhuishouden
 
 
 boven minimaal
 
 
 17,8%
 
 
 17,9%
 
 
 18,8%
 
 
 19,3%
 
 
 19,4%
 
 
 19,7%
 
 
 
 
 Meerpersoonsouderhuishouden
 
 
 boven minimaal
 
 
 13,9%
 
 
 14,0%
 
 
 14,7%
 
 
 15,0%
 
 
 15,0%
 
 
 15,3%
 
 
 
 
 
 Bron: Eigen berekening DGWB
 
 
 Bijdragen aan
				 baten-lastenagentschappen
 Beleidsprogramma
				 betaalbaarheid
 De uitgaven voor de uitvoering van de BEW door
				 de RVO waren begroot op artikel 1 en worden verantwoord op artikel 2
				 Woonomgeving en Bouw in verband met het coördinerend opdrachtgeverschap voor de
				 RVO door de directie Bouwen.
 Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s
 Zoals reeds toegelicht bij de tweede suppletoire begroting blijven bij DHC
				 de te ontvangen leges achter ten opzichte van de raming. Mede in verband
				 hiermee is de bijdrage aan de DHC in 2014 verhoogd.
 Het werkterrein
				 van de Huurcommissie wordt gevormd door het gereguleerde deel van de markt voor
				 huurwoonruimte. Als huurders en verhuurders in conflict raken over de hoogte
				 van huurprijzen of servicekosten, doet de Huurcommissie op verzoek uitspraken
				 in geschillen. Sinds 2012 beslecht de Huurcommissie ook geschillen in het kader
				 van de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) en met ingang van 2013 de
				 inkomensafhankelijke huurverhogingsgeschillen.
 In 2014 zijn de
				 onderstaande aantallen en maximale behandeltermijnen gerealiseerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soort zaak
 
 
 Afhandeling 2013
 
 
 Afhandeling 2014
 
 
 
 
 
 
 Huurprijsgeschillen
 
 
 4.842
 
 
 5.712
 
 
 
 
 Servicekostengeschillen
 
 
 2.631
 
 
 2.438
 
 
 
 
 Huurverhogingsgeschillen1Exclusief geschillen over huurverhoging op
									 grond van inkomen.
 
 
 2.028
 
 
 1.610
 
 
 
 
 Redelijkheid huurprijzen2Verzoeken van de Belastingdienst in het
									 kader van de behandeling van huurtoeslag-aanvragen.
 
 
 125
 
 
 352
 
 
 
 
 WOHV-geschillen3Geschillen op grond van de Wet op het
									 overleg huurders verhuurder
 
 
 25
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 9.651
 
 
 
 
 10.126
 
 
 
 
 
 Inkomensafhankelijke huurverhogingsverschillen
 
 
 4.553
 
 
 3.540
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 14.204
 
 
 
 
 13.666
 
 
 
 
 
 
 Bron: Jaarrekening Dienst van de Huurcommissie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soort zaak
 
 
 Begroting 2014
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Realisatie 2014 zonder externe vertragingsfactoren
 
 
 
 
 
 
 % huurprijsgeschillen afgerond binnen 4 maanden
 
 
 90%
 
 
 58%
 
 
 63%
 
 
 
 
 % servicekosten afgerond binnen 5 maanden
 
 
 90%
 
 
 66%
 
 
 70%
 
 
 
 
 % huurverhogingsgeschillen afgerond binnen 4 maanden
 
 
 90%
 
 
 95%
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 Bron: Jaarverslag Dienst van de Huurcommissie
 
 
 De afgelopen jaren heeft de Huurcommissie veel
				 aandacht besteed aan mogelijkheden om de tijd te versnellen waarbinnen zij de
				 verzoeken afhandelt. Zo werd in 2012 66 procent van de huurprijsgeschillen
				 binnen vijf maanden afgedaan, in 2013 76 procent en in 2014 80 procent. In 2014
				 was de norm gesteld op de afhandeling van 90 procent van de zaken binnen vier
				 (huurprijsgeschillen) respectievelijk vijf (servicekostenzaken) maanden. De
				 Huurcommissie rondde 95 procent van de huurverhogingsgeschillen af binnen vier
				 maanden; dit is ruim boven de gestelde norm. De doorlooptijden voor de
				 huurprijs- (58 procent binnen vier maanden) en servicekostengeschillen (66
				 procent binnen vijf maanden) bleven achter bij de gestelde norm.
 Er
				 zijn verschillende factoren die de doorlooptijd van een zaak negatief
				 beïnvloeden. Deze factoren kunnen zowel extern als intern zijn bepaald. Zo komt
				 het regelmatig voor dat een van de betrokken partijen een onderzoek in de
				 woning en/of een hoorzitting afzegt, hetgeen leidt tot vertraging van de
				 doorlooptijd (extern bepaald). De Huurcommissie heeft in 2014 een hulpmiddel
				 ontwikkeld om de externe vertraging te meten. Geschoond voor de externe
				 vertraging, verbeteren de doorlooptijden met zo’n vijf procentpunt.
 Om
				 beter grip te krijgen op de interne factoren die de doorlooptijd van een zaak
				 vertragen, is eind 2014 een extra hulpmiddel ontwikkeld. Dit zal ertoe leiden
				 dat met ingang van 2015 nog beter op de doorlooptijd kan worden gestuurd.
 Bijdrage aan andere
				 begrotingshoofdstukken
 Overige
				 uitvoeringsinstanties
 De bijdragen dienen ter bekostiging van
				 uitvoeringsorganisaties waaronder de belastingdienst voor verstrekking van
				 inkomensgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke
				 huurstijging. Zoals toegelicht bij de tweede suppletoire begroting is in
				 verband met de uitvoeringskosten voor de Inkomensafhankelijke Huurverhoging
				 2014 € 1 miljoen overgeboekt naar de Belastingdienst. Het resterende budget
				 voor 2014 wordt doorgeschoven naar 2015.
 1.2 Onderzoek en
				 kennisoverdracht
 Subsidies
 Samenwerkende Kennisinstellingen
				 e.a.
 Bij de tweede suppletoire begroting 2014 heeft een
				 herschikking plaatsgevonden van opdrachten naar subsidies. Een groot deel van
				 de subsidiemiddelen is verstrekt aan de nationale kennisinstelling voor de
				 stedelijke en regionale ontwikkeling, Platform31. Deze organisatie kent een
				 breed werkgebied en behandelt vele voor BZK relevante thema’s. De focus richt
				 zich, conform het jaarplan 2014 van Platfom31, op de aandachtsgebieden sociaal,
				 economie, wonen, ruimte en Europa. De in 2014 verhoogde aandacht voor de
				 ontwikkelingen op het thema «stad» is nog steeds actueel. De activiteiten van
				 Platform31 over het jaar 2014 worden medio 2015 geëvalueerd, als onderdeel van
				 het verzoek tot subsidievaststelling (juli 2015). In 2014 is een subsidie
				 verstrekt aan de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO)
				 voor het meerjarige programma 2014–2022 «Smart Urban Region of the Future
				 (SURF)» en aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
				 voor het demografisch onderzoekprogramma in de periode 2013 t/m 2016.
 Opdrachten
 Basisonderzoek en
				 verkenningen
 Bij de eerste suppletoire begroting 2014 is € 1
				 mln. toegevoegd aan het opdrachtenbudget ten behoeve van een aanpassing van een
				 vierjaarlijks naar een driejaarlijks WoON onderzoek. Het budget is in 2014
				 besteed aan opdrachten voor verkenningen van de woningmarkt, de voorbereiding
				 van het WoON Onderzoek 2015, monitoring van beleid en ramingmodellen voor
				 voornamelijk de huurtoeslag. In 2014 zijn hiertoe ondermeer de volgende
				 onderzoeken, instrumenten en verkenningen opgeleverd:
 
 
 –
 Rapport Analyse huurbeleid van verhuurders
						2014 op basis van de Huurenquête 2014;
 
 
 –
 Rapportage Woonlasten- en
						inkomensontwikkeling 2014;
 
 
 –
 Volkshuisvestelijke Voornemens
						Woningcorporaties;
 
 
 –
 Woonuitgaven van de huurders, een
						internationale vergelijking;
 
 
 –
 Woongedrag en zorg gebruik ouderen;
 
 
 –
 Uitreiking WoOnscriptieprijs 2014.
 
 
 Ontvangsten
 De hogere
				 ontvangsten hebben betrekking op de huurtoeslag. In 2014 zijn de definitieve
				 bijdragevaststellingen voor toeslagjaar 2013 versneld uitgevoerd en er zijn
				 daardoor meer terugvorderingen ingesteld. De hogere terugvorderingen hebben
				 geleid tot hogere ontvangsten in 2014.
 
 
 
 Artikel
 2.
 Woonomgeving en bouw
 
 A Algemene doelstelling
 Het stimuleren van burgers, decentrale overheden, instellingen en bedrijven
				 tot het realiseren van een goede kwaliteit van woningen, gebouwen en andere
				 bouwwerken om daarmee onder meer energie te besparen en woonlasten te beperken.
				 Het bevorderen van de woningbouw waarbij aanbod en diversiteit zoveel mogelijk
				 aansluit bij de woningbehoefte van Nederland. Het stimuleren van burgers en
				 andere partijen om de leefbaarheid in steden en dorpen te bevorderen.
 B Rol en
				 verantwoordelijkheid
 Op basis van de Grondwet, artikel 22 lid 2
				 en de Woningwet (hoofdstuk 5) is de Minister verantwoordelijk voor woningbouw,
				 hetgeen de zorg omvat voor voldoende omvang, kwaliteit en differentiatie van de
				 woningvoorraad. Het kabinet wil de sector stimuleren door investeringscondities
				 te verbeteren, onnodige belemmeringen weg te nemen en waar mogelijk de
				 mededinging te versterken, waardoor meer ruimte ontstaat voor kleinschalige,
				 natuurlijke groei, het voorzien in eigen woningbehoefte, (collectief)
				 particulier opdrachtgeverschap (CPO) en meegroei-, mantel- en
				 meergeneratiewoningen.
 Op basis van de Woningwet (artikel 120), de Wet
				 milieubeheer (hoofdstuk 4) en de Kadasterwet is de Minister verantwoordelijk
				 voor het stimuleren van energiebesparing en reductie van
				 CO2– uitstoot binnen de sector gebouwde omgeving.
 Op basis
				 van de Woningwet (artikel 2) is de Minister verantwoordelijk voor het opstellen
				 en het beheer van de bouwregelgeving en is hij stelselverantwoordelijk om
				 hiermee de bouwkwaliteit te verbeteren (regisseren en doen uitvoeren).
 Op basis van de Woningwet (artikel 80a) heeft de Minister een regisserende
				 en stimulerende rol in het leefbaar maken en houden van steden en dorpen,
				 bijvoorbeeld aandachtswijken en krimpregio’s. Belangrijke maatregelen zijn: het
				 aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving, advisering, kennisoverdracht,
				 monitoring van resultaten en het aanspreken van medeverantwoordelijke
				 departementen, met het oog op een integrale (gebiedsgerichte) aanpak. De
				 primaire verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten en vervolgens bij de
				 provincie.
 In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken
				 II, 2010–2011,
				 32 660, nr. 17) is opgenomen dat de
				 nieuwbouwprogrammering grotendeels wordt overgelaten aan provincies en
				 gemeenten. In de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad worden de bestaande
				 verstedelijkingsafspraken onderdeel van de integrale aanpak voor deze gebieden.
				 In de andere regio’s is er geen directe betrokkenheid meer van het Rijk bij de
				 programmering van nieuwbouwwoningen.
 C Beleidsconclusies
 In
				 2014 zijn de afspraken uit het Energieakkoord voor duurzame groei nader ten
				 uitvoer gebracht. Het Nationaal Energiebespaarfonds voor particuliere
				 woningeigenaren is geopend, evenals het Fonds Energiebesparing Huursector. De
				 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) voor energiebesparing
				 bij huurwoningen onder de liberalisatiegrens is in werking getreden.
 Het programma Blok voor Blok heeft een impuls gegevens aan energiebesparing
				 in bestaande woningen en is in 2014 afgerond. In de 14 projecten zijn tot en
				 met 2014 ruim 15.000 woningen aangepakt 
				 7«Blok voor Blok: De Bevindingen», 2014, Rijksdienst
						voor Ondernemend Nederland.
 In het kader van de
				 beleidsdoorlichting van artikelonderdeel 2.1 heeft het Planbureau voor de
				 Leefomgeving (PBL) het thema Energie geëvalueerd. Uit het rapport van het PBL 
				 8Vringer, K., M. van Middelkoop & N. Hoogervorst
						(2014), Energie besparen gaat niet vanzelf. Evaluatie energiebesparingsbeleid
						voor de gebouwde omgeving, Den Haag: PBL (Planbureau voor de
						Leefomgeving). blijkt dat er de afgelopen jaren veel
				 voortgang is geboekt bij het energiezuiniger maken van huizen, kantoren en
				 andere gebouwen. Dankzij gericht overheidsbeleid voldoen nieuwbouwhuizen aan
				 steeds scherpere energieprestatie-eisen. Maar in bestaande gebouwen blijft
				 energiebesparing vooralsnog nog achter bij de gestelde doelen. In reactie op
				 het rapport (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 34 120, nr.
				 1) heeft het kabinet aangegeven nu geen nieuwe of dwingender
				 maatregelen te overwegen. De focus ligt op de afgesproken acties in het
				 Energieakkoord. Het kabinet neemt een aantal aanbevelingen van het PBL mee in
				 de lange termijn verkenning die eerder is aangekondigd in de Kamerbrief van
				 3 oktober 2014 (Tweede Kamer 2014–2015,
				 30 196, nr.
				 256). Ook het thema bouwkwaliteit is geëvalueerd 
				 9Bex, P.M.H.H., van der Poll, P.A.M., van de Heijden,
						J.J. & Torbijn, L. (2014), Evaluatie Bouwbesluit 2012, Nieuwegein: SIRA
						Consulting. De aanbevelingen die hieruit voortvloeien worden
				 meegenomen bij de twee grote wijzigingstrajecten voor de bouwregelgeving,
				 zijnde de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.
 Het
				 wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is het afgelopen jaar uitgewerkt
				 en tussen juni en september heeft consultatie met belanghebbenden
				 plaatsgevonden. Dit wetsvoorstel maakt de bouwsector zelf verantwoordelijk voor
				 de bouwkwaliteit en verstevigt de positie van particulieren en zakelijke
				 consumenten bij de bouw van bouwwerken. De inbreng uit de consultatie heeft op
				 onderdelen geleid tot verdere aanpassingen van het voorstel. Het wetsvoorstel
				 is naar de Tweede Kamer gezonden. Vooruitlopend op de Omgevingswet is een
				 aanpassing van het Bouwbesluit aan de Tweede Kamer gezonden ter vereenvoudiging
				 van de regelgeving voor particuliere opdrachtgevers. Voorts is het afgelopen
				 jaar een wijziging van het Bouwbesluit doorgevoerd waarmee de toegankelijkheid
				 van openbare gebouwen wordt bevorderd.
 In 2014 is met verschillende
				 partners samengewerkt om leefbare buurten en wijken te realiseren, vooral in
				 kwetsbare gebieden. Het Rijk heeft hierbij een ondersteunende rol. Door de
				 (actieve) deelname aan de samenwerkingsverbanden is zichtbaar dat nieuwe
				 partijen (burgers, sociaal ondernemers en commerciële bedrijven) zich inzetten
				 voor de publieke waarde. Eén van de gebieden die extra aandacht krijgt, is
				 Rotterdam Zuid. In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid hebben verschillende
				 partners gewerkt aan de verbetering van deze wijk.
 De wijziging van de
				 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wmbgp) is in 2014
				 aangenomen [Staatsblad 2014, nr. 152]. Met deze wijziging wordt het
				 mogelijk om gebiedsaanwijzingen extra te verlengen en woningsplitsing tegen te
				 gaan, en diversiteit in wijken te bevorderen. De tweede wijziging van de Wbmgp
				 is in 2014 in internetconsultatie gegaan. Deze wijziging maakt het mogelijk om
				 selectief woningen toe te wijzen bij overlast of criminaliteit. Daarnaast is
				 een wijziging van de Woningwet aangenomen om onrechtmatige bewoning tegen te
				 gaan. Het Rijk heeft in 2014 haar visie gegeven op de demografische
				 ontwikkelingen van de komende twintig jaar, de daaruit voortvloeiende verwachte
				 sociaaleconomische ontwikkelingen en de maatregelen die noodzakelijk zijn om
				 een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over het gehele land te
				 borgen. Daarbij is voorgesteld om het aantal krimpgebieden uit te breiden en
				 daar de focus op te leggen. Het aantal anticipeergebieden wordt beperkt. Door
				 kennisdeling en samenwerking heeft het Rijk de regio’s ondersteund.
 Huisvesting voor ouderen, studenten en arbeidsmigranten heeft in 2014 extra
				 aandacht gekregen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
				 (BZK) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben het
				 Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen ingesteld om het regionale overleg op dit
				 thema aan te jagen. Tevens is er een transitieagenda opgesteld. Voor studenten
				 zijn de acties uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) verder
				 uitgewerkt. Sinds de start van het actieplan zijn reeds 8.094 wooneenheden
				 opgeleverd (Brief van 17 juli 2014, 365989) 
				 10http://www.dekenniseconomie.nl/projecten/. De acties uit het project EU-arbeidsmigratie zijn verder uitgevoerd.
				 Ook is in 2014 de pilot Registratie Eerste Verblijf Adres uitgevoerd, waarbij
				 wordt gekeken of de registratie van het eerste verblijfadres bijdraagt aan het
				 zicht van gemeenten op de woonomstandigheden van niet-ingezetenen.
 
 D Tabel Budgettaire gevolgen van
				 beleid
 Beleidsartikel 2 Woonomgeving en
				 bouw
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen
					 x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Verschil 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 119.715
 
 
 
 
 118.601
 
 
 
 
 176.364
 
 
 
 
 – 57.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.102
 
 
 
 
 90.136
 
 
 
 
 176.384
 
 
 
 
 – 86.248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.883
 
 
 
 
 67.505
 
 
 
 
 162.975
 
 
 
 
 – 95.470
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.605
 
 
 
 
 64.830
 
 
 
 
 136.500
 
 
 
 
 – 71.670
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 631
 
 
 4.825
 
 
 0
 
 
 4.825
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.592
 
 
 1.306
 
 
 0
 
 
 1.306
 
 
 
 
 
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.905
 
 
 1.709
 
 
 1.000
 
 
 709
 
 
 
 
 
 Revolverend fonds EGO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 135.000
 
 
 – 85.000
 
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling blok voor blok
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 80
 
 
 500
 
 
 – 420
 
 
 
 
 
 Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.427
 
 
 6.910
 
 
 0
 
 
 6.910
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.550
 
 
 
 
 2.675
 
 
 
 
 26.475
 
 
 
 
 – 23.800
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.491
 
 
 1.634
 
 
 24.339
 
 
 – 22.705
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.019
 
 
 998
 
 
 2.136
 
 
 – 1.138
 
 
 
 
 
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 43
 
 
 0
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan
								baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing(Agentschap NL)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 728
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.177
 
 
 
 
 18.880
 
 
 
 
 9.635
 
 
 
 
 9.245
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 360
 
 
 340
 
 
 25
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 – 486
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 490
 
 
 377
 
 
 863
 
 
 – 486
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan
								baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.327
 
 
 
 
 18.163
 
 
 
 
 8.747
 
 
 
 
 9.416
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.327
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.163
 
 
 8.747
 
 
 9.416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.042
 
 
 
 
 3.551
 
 
 
 
 3.774
 
 
 
 
 – 223
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.543
 
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 2.630
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.533
 
 
 2.650
 
 
 20
 
 
 2.630
 
 
 
 
 
 Wijkverpleegkundigen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.425
 
 
 
 
 776
 
 
 
 
 3.754
 
 
 
 
 – 2.978
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.425
 
 
 758
 
 
 3.754
 
 
 – 2.996
 
 
 
 
 
 Wijkverpleegkundigen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.074
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.074
 
 
 125
 
 
 0
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Revolverend Fonds Energiebesparing
							 Verhuurders
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan
								baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing
								Verhuurders
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.056
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 
 
 E Toelichting op de financiële
				 instrumenten
 2.1 Energie en bouwkwaliteit
 Subsidies
 Beleidsprogramma
				 Energiebesparing
 Bij tweede suppletoire begroting 2014 is het
				 budget voor het Beleidsprogramma Energiebesparing in 2014 herschikt, onder meer
				 in verband met de invoering begin 2015 van het voorlopige energielabel voor
				 eigenaren-bewoners, dat zij via een webtool eenvoudig kunnen omzetten in een
				 definitief label.
 Beleidsprogramma
				 Bouwregelgeving
 Bij de eerste en tweede suppletoire begroting
				 2014 heeft binnen het budget van het beleidsprogramma bouwregelgeving een
				 herallocatie plaatsgevonden van opdrachten naar subsidies.
 In lijn met
				 de adviezen van de commissie-Dekker zijn de beleidsvoornemens voor een nieuw
				 stelstel voor kwaliteitsborging voor het bouwen uitgewerkt. De belangrijkste
				 doelen zijn verhoging van de kwaliteit gedurende het hele traject van de bouw
				 plus verbetering van de positie van de bouwconsument. Op 27 november 2013 is de
				 Tweede Kamer over de beleidsvoornemens geïnformeerd (Kamerstukken II,
				 2013–2014, 32 757,
				 nr. 91). In 2014 zijn de beleidsvoornemens nader uitgewerkt in een
				 concept wetsvoorstel. Het streven is om het nieuwe wettelijke stelsel voor
				 kwaliteitsborging op 1 januari 2016 in werking te laten treden.
 In
				 2014 is een project uitgevoerd voor aanpassing van Nederlandse
				 beoordelingsrichtlijnen, die vallen onder het erkende stelsel van
				 kwaliteitsverklaringen. NEN heeft met cofinanciering van BZK de markt
				 geïnformeerd over CE-markering en geharmoniseerde normen die gebruikt moeten
				 worden voor het testen van producten en uitvoeren van beoordelingen ten behoeve
				 van de CE-markering op bouwproducten. Op 19 december 2014 is de wijziging van
				 het Bouwbesluit 2012 over onder andere vereenvoudiging regels voor particuliere
				 opdrachtgevers ter voorhang naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.
 Energiebesparing verhuurders
 De Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) voor
				 energiebesparing bij huurwoningen onder de liberalisatiegrens is op 1 juli 2014
				 in werking getreden. In 2014 is voor € 104 mln. subsidie aangevraagd. Er is nog
				 € 291 mln. beschikbaar na aftrek van de uitvoeringskosten van de regeling. Bij
				 voldoende beschikbaar budget kan tot en met 31 december 2017 subsidie
				 aangevraagd worden. Uitbetaling vindt plaats in 2018 en 2019.
 Innovatieregelingen gebouwde
				 omgeving
 Met het oog op de beleidsmatige doorwerking van de
				 resultaten van het Innovatieprogramma Energiesprong (waaronder de deal
				 Stoomversnelling en de deals voor particuliere woningeigenaren) en optimale
				 benutting van de daarvoor beschikbare gelden is de looptijd van het programma
				 verlengd tot en met 2015 en is bij tweede suppletoire begroting 2014 een
				 mutatie van € 1,7 mln. naar 2015 doorgevoerd.
 Revolverend fonds EGO
 Het aantal aanvragen van eigenaren-bewoners voor een lening uit het
				 Nationaal Energiebespaarfonds in 2014 is lager dan verwacht werd bij de start
				 van het fonds in januari 2014. Hiervoor zijn mogelijke oorzaken aan te wijzen
				 (Kamerstukken I/II, 2014–2015,
				 33 779 XVIII,
				 nr. 4). Bij tweede suppletoire begroting zijn de resterende middelen
				 van € 25 mln. doorgeschoven naar 2015. Conform de wens van de Tweede Kamer
				 (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 30 196, nr.
				 261) wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om binnen de kaders van
				 het Woonakkoord het fonds toegankelijker te maken en beter onder de aandacht te
				 brengen zonder de risico’s van het Rijk te vergroten.
 Conform planning
				 is in 2014 het Fonds Energiebesparing Huursector geopend. Het voor dit fonds in
				 2014 beschikbare budget ad € 57,8 mln. is in 2014 niet tot betaling gekomen. De
				 resterende € 2,2 mln. is gereserveerd voor de meerjarige uitvoeringskosten van
				 het fonds, waarvan in 2014 € 0,2 mln. tot betaling is gekomen. De uitgaven
				 worden verantwoord op artikelonderdeel 2.4 van de begroting. De aan dit
				 revolverende fonds gestelde eisen vragen om een ambitieuze inzet van
				 verhuurders en voldoende tijd om een project goed op te zetten en eventueel de
				 cofinanciering te realiseren.
 Tijdelijke regeling Blok voor
				 Blok
 Op 1 oktober 2014 is de opgedane kennis en ervaring bij de
				 Blok voor Blok-projecten overgedragen aan de Vereniging van Nederlandse
				 Gemeenten (VNG). Onder die vlag moet een verdere versnelling plaatsvinden op
				 het gebied van energiebesparing bij met name eigenaren van woningen. De VNG
				 ondersteunt nieuwe lokale initiatieven financieel. Het Ministerie van BZK heeft
				 hiervoor vanuit het Energieakkoord voor duurzame groei over de periode 2014 tot
				 en met 2016 in totaal € 15 mln. beschikbaar gesteld.
 Tijdelijke Stimuleringsregeling
				 Energiebesparing
 De € 30 mln. die op grond van het
				 Energieakkoord voor duurzame groei beschikbaar is gesteld voor de jaren 2014
				 t/m 2016 is oorspronkelijk aan het instrument opdrachten toegevoegd. De
				 middelen voor de ondersteuning van lokale initiatieven door gemeenten worden
				 als subsidie aan de VNG beschikbaar gesteld. De desbetreffende € 15 mln. is
				 daarom overgeboekt naar het instrument subsidies; voor 2014 betreft dit € 5
				 mln.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma
				 energiebesparing
 Zoals toegelicht bij de tweede suppletoire
				 begroting 2014 heeft binnen het beleidsprogramma Energiebesparing een
				 herschikking plaatsgevonden van opdrachten naar subsidies. Bij eerste
				 suppletoire is € 4,2 mln. en bij tweede suppletoire begroting € 3 mln.
				 overgeheveld naar artikelonderdeel 2.2.
 Beleidsprogramma
				 Bouwregelgeving
 Binnen het beleidsprogramma Bouwregelgeving
				 heeft een herschikking plaatsgevonden van opdrachten naar subsidies. Voorts
				 heeft voor de uitvoering van beleid op het gebied van Bouwregelgeving een
				 overheveling plaatsgevonden naar artikelonderdeel 2.2. Zie tevens de
				 toelichting op het beleidsprogramma bij het instrument subsidies.
 Innovatieregelingen Gebouwde
				 Omgeving
 Binnen de Innovatieregelingen Gebouwde Omgeving heeft
				 een herschikking plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten. Zie verder de
				 toelichting op dit onderdeel onder het kopje subsidies.
 2.2 Woningbouwproductie
 Subsidies
 Beleidsprogramma
				 Woningbouwproductie
 Het aantal verleende bouwvergunningen voor
				 koopwoningen in eigenbouw, als percentage van het totale aantal
				 bouwvergunningen voor koopwoningen, bedroeg in de eerste drie kwartalen van
				 2014 18%.11«Nieuwbouwwoningen: afgegeven vergunningen naar
						opdrachtgever, eigendomsvorm», CBS 2014 In 2014 heeft het
				 Expertteam Eigenbouw aan ruim 15 gemeenten advies verstrekt. Het Expertteam 
				 12www.expertteameigenbouw.nl is in 2014
				 uitgebreid met 2 nieuwe experts en een nieuwe ambassadeur. In 2014 is de
				 toolbox Eigenbouw voor gemeenten (7 thematische factsheets) geactualiseerd.
				 Daarnaast is er een informatiefilm gemaakt voor werkbezoeken en voor een
				 presentatie aan de G32-gemeenten.
 Ook in 2014 heeft het Expertteam
				 (kantoor)Transformatie gemeenten, eigenaren en overige betrokkenen ondersteund
				 bij het komen tot het transformeren van leegstaande kantoren en maatschappelijk
				 vastgoed naar woonruimte. In de Noord- en Zuidvleugel is gekeken hoe
				 transformatie kan bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven aldaar. De
				 Juridische Expertpool Planschade Kantoren (één van de «rijksacties» uit het
				 convenant) heeft de provincie Utrecht ondersteund bij de vormgeving van haar
				 provinciale structuurvisie, waarmee zij de ruimte die er nog is voor het bouwen
				 van nieuwe kantoren wil inperken en transformeren van bestaande kantoorpanden
				 wil stimuleren.13www.rvo.nl/transformatie14www.rvo.nl/JEP
 In de
				 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 2010–2011,
				 32 660, nr. 17) is opgenomen dat de
				 programmering van de verstedelijking wordt overgelaten aan provincies en
				 gemeenten. Vanwege de grote kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave in
				 de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad is het Rijk alleen in deze regio’s
				 actief betrokken bij realisatie van deze opgave. Voor enkele grootschalige
				 ontwikkelingen zijn, in samenwerking met andere (rijks-)overheden,
				 (structuur)visies opgesteld. In de Zuidvleugel is het MIRT-onderzoek
				 «Stimuleren Stedelijke Wonen in de Zuidelijke Randstad» in uitvoering.
 Verder is in 2014 de Actieagenda Bouw als zelfstandig project tot een einde
				 gekomen en zijn de acties waar mogelijk geïmplementeerd in de dagelijkse
				 praktijk van de bouwsector, kennis en onderwijswereld en rijksoverheid. Hierbij
				 zijn BZK en andere departementen betrokken.
 In maart 2014 heeft een
				 plenair debat met de Tweede Kamer plaatsgehad over het rapport «Kosten Koper»
				 van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (TCH) en de kabinetsreactie daarop.
				 Naar aanleiding van de in het debat ingediende moties is aanvullend onderzoek
				 uitgezet dat in 2015 aan de Tweede Kamer zal worden gezonden. Daarnaast is bij
				 organisaties van consumenten en bouwondernemingen nagegaan hoe zij tegenover
				 het voorstel van de TCH staan om een uniforme eindnota bij oplevering van een
				 nieuwbouwwoning te verplichten.
 In 2014 is de situatie ten aanzien van
				 de financiële positie bij de gemeentelijke grondbedrijven in beeld gebracht.
				 Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten hebben afgeboekt op hun grondposities en
				 de eerstkomende jaren naar verwachting nog een verlies zullen moeten nemen
				 (ceteris paribus) dat in lijn ligt met de uitkomsten van de eerdere onderzoeken
				 hiernaar. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met onder
				 andere de VNG en het IPO wordt bekeken welke vereenvoudigingen en verbeteringen
				 op gebied van het grondbeleid mogelijk zijn in de rijkswet- en regelgeving,
				 teneinde (woning)bouwprojecten makkelijker en sneller tot stand te laten komen
				 en betere kansen te bieden voor organische gebiedsontwikkeling.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma
				 Woningbouwproductie
 Binnen het beleidsprogramma
				 Woningbouwproductie heeft een herschikking plaatsgevonden van opdrachten naar
				 subsidies. De precieze invulling van het beleidsprogramma op projectniveau was
				 nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de oorspronkelijke begroting.
				 Zie verder de toelichting onder het kopje subsidies.
 Bijdrage
				 baten-lastenagentschappen
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
				 (Agentschap NL)
 De op dit instrument opgenomen middelen zijn
				 bestemd voor de programma’s die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
				 in opdracht van BZK. Zoals toegelicht bij de eerste en tweede suppletoire
				 begroting 2014 zijn middelen overgeheveld van artikel 1 en artikelonderdeel 2.1
				 en 2.3. Onder deze programma’s vallen onder meer de implementatie van Europese
				 richtlijnen, de uitvoering van de energiebesparings-convenanten, de uitvoering
				 van maatregelen uit het Energieakkoord voor duurzame groei, de expertteams
				 particulier opdrachtgeverschap en kantorentransformatie, de uitvoer van de
				 BEW-regeling en de uitvoering van het programma bevolkingsdaling.
 2.3 Kwaliteit woon- en
				 leefomgeving
 Subsidies
 Beleidsprogramma
				 woonomgeving
 Binnen het beleidsprogramma woonomgeving heeft
				 gedurende het jaar 2014 een herschikking plaatsgevonden van opdrachten naar
				 subsidies om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Dit
				 beleidsprogramma maakt het mogelijk dat bewoners de ruimte krijgen om
				 initiatieven te kunnen ondernemen die de leefbaarheid in wijken en regio’s
				 bevorderen. Indien wet- en regelgeving de initiatieven belemmert, wordt er naar
				 oplossingen gezocht.
 Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
				 bewoners (LSA bewoners) heeft in 2014 met bewoners gewerkt aan een vitale
				 samenleving waarin bewoners een actievere rol hebben.
 Voor
				 EU-arbeidsmigranten zijn met negen regio’s afspraken gemaakt om 31.000 extra
				 huisvestingsplekken te genereren (Kamerstukken II, 2013–2014,
				 29 407 XVIII,
				 nr. 188, Bijlage 1 en 2). De Minister voor Wonen en Rijksdienst
				 informeert jaarlijks de Tweede Kamer over de voortgang van de gemaakte
				 afspraken (Kamerstukken II, 2013–2014,
				 29 407 XVIII,
				 nr. 188).
 Omtrent ouderenhuisvesting is de Transitieagenda
				 Langer Zelfstandig Wonen opgesteld, waaruit verschillende acties zijn
				 voortgevloeid (Kamerstukken II, 2013–2014,
				 32 847 XVIII,
				 nr. 121). Voor studentenhuisvesting zijn de acties uit het actieplan
				 nader uitgevoerd (Kamerstukken II, 2013–2014,
				 33 104 XVIII,
				 nr.7).
 Achter de voordeur/multiprobleemgezinnen
				 (frontlijnaanpak)
 Met het landelijk project Integrale Aanpak
				 (voorheen getiteld achter de voordeur/multiprobleemgezinnen) zijn gemeenten
				 sinds 2007 ondersteund (Projectplan 2014 Landelijk project integrale aanpak,
				 www.integrale-aanpak.nl). Het project gaat per 1 januari
				 2015 deels over naar Platform31 en deels naar het programma Gemeenten van de
				 Toekomst.
 Krachtige steden
 Het
				 kabinet heeft aangekondigd een Agenda Stad aan de Tweede Kamer te sturen met
				 maatregelen om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te
				 versterken (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 34 000,
				 nr. 1, Miljoenennota 2015) (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 34 000, nr.
				 4, Werken aan groei). Deze agenda zal in de zomer van 2015 worden
				 gestuurd aan de Tweede Kamer.
 Aandachtswijken
 De
				 Tweede Kamer is in november 2014 geïnformeerd over de voortgang van de
				 Wijkenaanpak (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 32 847 XVIII,
				 nr. 131). Ook is de Woningwet en de Wet bijzondere maatregelen
				 grootstedelijke problematiek gewijzigd (Staatsblad 2014, 249; Kamerstukken II,
				 2013–2014, 33 797 XVIII, nr. 2). Daarmee wordt het instrumentarium
				 uitgebreid om onrechtmatige bewoning tegen te gaan. Tevens wordt concentratie
				 van mensen met een uitkering, overlastgevend gedrag of criminaliteit
				 tegengegaan.
 Kwaliteitssprong
				 Rotterdam-Zuid
 Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid heeft als
				 doel de leefomgeving in Rotterdam-Zuid te verbeteren. Woningcorporaties hebben
				 extra investeringsruimte gekregen op grond van de Verhuurdersheffing. Op
				 12 juni 2014 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbetering van het
				 functioneren van VVE’s, waarmee eigenaren en VVE-bestuurders meer mogelijkheid
				 hebben om voldoende reserve op te bouwen (Kamerstukken II, 2013–2014,
				 27 926 XVIII,
				 nr. 226).
 Programma Bevolkingsdaling
 In 2014 heeft BZK de krimp- en anticipeerregio’s bij het uitvoeren van de
				 lokale actieplannen ondersteund. Het programma bevolkingsdaling is in 2014
				 onderwerp geweest van een onderzoek door het Team Midterm Review (Kamerstukken
				 II, 2014–2015, 31 757 XVIII, nr. 55, Bijlage) en van een
				 beleidsdoorlichting (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 34 000 XVIII,
				 nr. J). In reactie hierop heeft het kabinet besloten tot nieuwe
				 criteria voor krimp- en anticipeerregio’s. Tevens is vanuit het Rijk een
				 samenwerkingsagenda opgesteld met krimp- en anticipeergebieden. De reacties op
				 de doorlichtingen zijn opgenomen in een brief van 19 december aan de Eerste
				 Kamer, waarin het kabinet ook reageert op de motie Barth c.s. (Kamerstukken II,
				 2014–2015, 34 000 XVIII).
 Opdrachten
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 Binnen het beleidsprogramma Woonomgeving heeft een herschikking
				 plaatsgevonden van opdrachten naar subsidies. De precieze invulling van het
				 beleidsprogramma op projectniveau was nog niet bekend ten tijde van het
				 opstellen van de oorspronkelijke begroting. Zie verder de toelichting op het
				 beleidsprogramma onder het kopje subsidies.
 Wijkverpleegkundigen
 Het
				 programma Zichtbare Schakel is afgerond en geëvalueerd. De Tweede Kamer is
				 hierover geïnformeerd (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 30 597 XVIII,
				 nr. 470). Gelden zijn ondermeer ingezet voor de personele inzet van
				 wijkverpleegkundigen en voor de opleiding en professionalisering van de
				 beroepsgroep (Kamerstukken II, 2014–2015,
				 30 597 XVI,
				 nr. 440, Herdruk 1).
 2.4 Revolverend Fonds Energiebesparing
				 Verhuurders
 Bijdrage aan
				 baten-lastenagentschappen
 Revolverend Fonds Energiebesparing
				 verhuurders
 Op dit artikelonderdeel is een budgetneutrale
				 herschikking uitgevoerd vanuit artikelonderdeel 2.1, zoals vermeld bij de
				 tweede suppletoire begroting 2014. Het fonds is eind 2014 geopend; het grootste
				 deel van de fondsgelden (57,8 mln.) voor 2014 wordt overgeboekt naar 2015.
 Verplichtingen
 Het voor
				 2014 beschikbare verplichtingenbudget is met bijna € 58 mln. onderschreden. Dat
				 heeft tweebelangrijke oorzaken. Er is € 25 mln. ten behoeve van het Nationaal
				 Energiebespaar Fonds reeds in 2013 verplicht. Daarnaast is sprake van een
				 onderschrijding van € 35 mln., omdat de regeling voor energiebesparing door
				 verenigingen van eigenaren (VvE’s) in 2015 van start gaat.
 
 
 
 Artikel
 3.
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 A Algemene doelstelling
 Een goed presterende rijksoverheid op het gebied van bedrijfsvoering en het
				 bevorderen van de kwaliteit van het management van de Rijksdienst.
 B Rol en
				 verantwoordelijkheid
 Voor een optimale beleidsvoorbereiding en
				 -uitvoering moet de interne beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen in
				 rijksbreed verband op orde zijn. Deze bedrijfsprocessen moeten naast dienstbaar
				 aan het beleid, ook effectief en doelmatig zijn. Daarvoor zijn heldere kaders
				 nodig. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt in
				 samenwerking met de andere Ministeries deze kaders en brengt daarin meer
				 samenhang, met als doel een beter bestuurbare en meer efficiënte
				 bedrijfsvoering binnen de Rijksdienst.
 De Minister voor Wonen en
				 Rijksdienst is systeemverantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en de
				 rijksbrede kaders op terreinen als personeel, informatie- en
				 communicatietechnologie (ICT), organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire
				 dienstverlening en beveiliging. Tevens is de Minister verantwoordelijk voor de
				 primaire arbeidsvoorwaarden van het Rijk.
 De Minister voor Wonen en
				 Rijksdienst investeert vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid in de
				 ontwikkeling van het management(talent) van het Rijk. Bureau Algemene
				 Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
				 bevordert en waarborgt de kwaliteit van de ambtelijke leiding op de
				 departementen en de nationale politie. Het bureau verzorgt werving en selectie,
				 loopbaanbegeleiding en organiseert kennisontwikkeling en -uitwisseling voor
				 managers in de top van de rijksdienst.
 Bureau Algemene Bestuursdienst
				 (ABD) ondersteunt de departementen bij de kabinetsopdracht om in 2017 ten
				 minste 30% vrouwen vertegenwoordigd te hebben binnen de ABD. Daarnaast verleent
				 het bureau diensten aan nieuwe groepen binnen de ABD, zoals ZBO’s en gemeenten
				 (G4).
 In de context van een krimpende overheid en de bevordering van
				 de kwaliteit van de rijksdienst, stimuleert Bureau ABD mobiliteit en
				 flexibiliteit. Het gaat daarbij om interdepartementale arbeidsmobiliteit en
				 externe mobiliteit – een loopbaanstap naar een functie buiten de
				 rijksdienst.
 Bovendien is de Minister voor Wonen en Rijksdienst
				 werkgever voor de ongeveer 70 managers binnen de topmanagementgroep, daar waar
				 het gaat om benoemingen, arbeidsvoorwaarden en ontslag.
 C Beleidsconclusies
 Op
				 22 mei 2013 is de Hervormingsagenda Rijksdienst aan de Tweede Kamer aangeboden
				 (Kamerstukken II,
				 31 490 nr. 119). In het beleidsverslag zijn
				 de belangrijkste punten opgenomen.
 
 D Tabel Budgettaire gevolgen van
				 beleid
 Beleidsartikel 3 Kwaliteit
				 Rijksdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen
					 x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Verschil 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.880
 
 
 
 
 32.104
 
 
 
 
 17.896
 
 
 
 
 14.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.959
 
 
 
 
 30.006
 
 
 
 
 17.896
 
 
 
 
 12.110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.959
 
 
 
 
 30.006
 
 
 
 
 17.896
 
 
 
 
 12.110
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.698
 
 
 
 
 3.641
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 
 
 Fysieke Werkomgeving Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 298
 
 
 241
 
 
 0
 
 
 241
 
 
 
 
 
 Subsidie A&O-fonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.108
 
 
 
 
 8.015
 
 
 
 
 8.920
 
 
 
 
 – 905
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.108
 
 
 8.015
 
 
 8.920
 
 
 – 905
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan
								baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.153
 
 
 
 
 18.350
 
 
 
 
 5.576
 
 
 
 
 12.774
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarkt Communicatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.653
 
 
 6.293
 
 
 5.576
 
 
 717
 
 
 
 
 
 Bijdrage
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.257
 
 
 0
 
 
 5.257
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 6.800
 
 
 0
 
 
 6.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 828
 
 
 
 
 8.207
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 7.957
 
 
 
 
 
 
 E Toelichting op de financiële
				 instrumenten
 3.1 Kwaliteit Rijksdienst
 Subsidie
 Fysieke Werkomgeving Rijk
 In 2014 is € 240.000 subsidie verleend voor onderzoek t.a.v. de fysieke
				 werkomgeving voor ambtenaren van de rijksdienst. De Fysieke Werkomgeving Rijk
				 (FWR) is een concept voor een kantooromgeving voor ambtenaren dat flexibel,
				 tijd- en plaatsonafhankelijk (samen)werken mogelijk maakt.
 Subsidies Arbeidsmarkt- en
				 opleidingenfonds (A&O-fonds)
 Het A+O Fonds Rijk heeft € 3,4
				 mln. subsidie ontvangen in 2014. Deze subsidie is onderdeel van de
				 Cao-afspraken. Het bestuur dat bestaat uit Sociale Partners heeft in 2014 o.a.
				 ingezet op instroom en behoud van arbeidsbeperkten en op instrumenten voor de
				 medewerker ter ondersteuning van zijn duurzame inzetbaarheid.
 Opdrachten
 Bedrijfsvoering Rijk
 Er
				 is in 2014 verder gewerkt aan het realiseren van in- door- en uitstroom van
				 rijksambtenaren. De uitvoering van het VWNW beleid is in volle gang. De vier
				 mobiliteitsorganisaties van het Rijk, die samenwerken in het platform
				 Mobiliteit, hebben de begeleiding verder vormgegeven op basis van de opgedane
				 ervaringen. Eind 2014 is een paritair uitgevoerde evaluatie van het VWNW beleid
				 gestart, waarvan de resultaten in de zomer van 2015 worden verwacht.
 Op het gebied van ICT is verder gewerkt aan de ambities uit de I-strategie
				 Rijk (Kamerstukken II,
				 26 643, nr. 216), te weten een meer
				 samenhangende I-infrastructuur, een platform voor tijd-, plaats- en
				 apparaatonafhankelijk werken en de beheersing van grote ICT-projecten. Als
				 voorbeeld is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het ICT-dashboard
				 (Kamerstukken II, 26 643, nr. 336). Op 15 oktober 2014 heeft de Tijdelijke
				 commissie ICT-projecten het rapport «Grip op ICT» (Kamerstukken II,
				 33 326, nr.
				 5) aan de Kamer aangeboden. In het vierde kwartaal 2014 is de
				 kabinetsreactie hierop voorbereid.
 Verder is de gesloten rijkscloud
				 uitgewerkt en wordt nu verder gerealiseerd. De Baseline Informatiebeveiliging
				 Rijk is geïmplementeerd en er is gestart met het monitoren en bevorderen van de
				 voortgang en de ondersteuning van de departementen bij de implementatie van de
				 BIR.
 In 2014 zijn met vijf Ministeries (Binnenlandse Zaken en
				 Koninkrijksrelaties, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische
				 Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschap) pilotprojecten gestart voor DWR
				 Archief (Digitale Werkplek Rijk). DWR Archief is als generieke dienst
				 vastgesteld. Ook de Enterprise Architectuur Rijk is vastgesteld samen met de
				 bijbehorende beheer en doorontwikkel-afspraken. Daarnaast is de
				 architectuurkennisbank opgeleverd en de Standaardenlijst Rijk doorontwikkeld.
				 Ook is in 2014 gestart met het professionaliseringstraject voor
				 Rijks-ICT-architecten.
 In 2014 zijn twee (Rijks)Overheidsdatacenters
				 (ODC’s) gerealiseerd: het ODC van SSC-ICT Haaglanden in Rijswijk en het
				 gerenoveerde Datacenter van de Belastingdienst in Apeldoorn. In totaal zijn er
				 nu vier (Rijks)Overheidsdatacenters gerealiseerd. In het ODC van SSC ICT
				 Haaglanden worden nu de technische voorzieningen geïnstalleerd waarna de
				 benodigde hardware zal worden geplaatst. Ultimo december 2014 waren 19 van de
				 64 huidige datacenters gesloten.
 De ingezette vermindering van het
				 aantal ICT-organisaties wordt voorgezet en is nu teruggebracht naar circa tien
				 van de oorspronkelijke 40.
 Alle 20 inkoopuitvoeringsorganisaties zijn
				 in bedrijf en doorlopen thans een kwaliteitstraject, gericht op de verdere
				 professionalisering van de inkoop. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar
				 het verbeteren van het contract- en leveranciersmanagement en het aanscherpen
				 van de inkoopinformatie. Alle 34 categorieën voor de generieke inkoop zijn
				 operationeel. In 2014 is het project DigiInkoop afgerond en zijn afspraken
				 gemaakt over het aansluiten van de resterende departementen. Elektronisch
				 bestellen en elektronisch factureren lopen weliswaar achter bij de initiële
				 doelstellingen maar laten een gestage groei zien waardoor de batenrealisatie
				 zich in positieve zin ontwikkelt. Voor wat betreft de inkoopbeleiddoelen maken
				 de milieucriteria, sociale voorwaarden, social return en innovatiegericht
				 inkopen deel uit van de rijksbrede inkooppraktijk. Met betrekking tot de
				 toepassing van social return en de internationale sociale voorwaarden zijn
				 (beleids)evaluaties uitgevoerd. De evaluatie social return is aan de Tweede
				 Kamer aangeboden (Kamerstukken II,
				 32 501 nr.
				 23), de evaluatie van de internationale sociale voorwaarden wordt in
				 2015 aan Tweede Kamer aangeboden.
 Op aangeven van de Minister voor
				 Wonen en Rijksdienst is bij het inkoopexpertisecentrum PIANOo een loket voor
				 maatschappelijk verantwoord inkopen ingericht waarvan alle inkopers in het
				 publieke domein gebruik kunnen maken. In de jaarlijkse
				 bedrijfsvoeringsrapportage wordt gerapporteerd over de toepassing van de
				 inkoopkaders voor het rijk.
 De rijksbrede kengetallen over de
				 bedrijfsvoering staan vermeld in de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.
 Bijdragen aan
				 baten-lastenagentschappen
 Arbeidsmarkt Communicatie
 In 2014 heeft een beleidsdoorlichting plaatsgehad van de
				 arbeidsmarktcommunicatie Rijk die eind 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden
				 (Kamerstukken II 34 120 nr. 2).
 Geconcludeerd is dat de
				 arbeidsmarktcommunicatiestrategie en ingezette instrumenten en activiteiten op
				 hoofdlijnen aansluiten bij de personele en organisatorische ontwikkelingen bij
				 het Rijk en arbeidsmarkt (communicatie)ontwikkelingen. Ook is geconstateerd dat
				 het Rijk op een goede wijze is gestart met de ontwikkeling van een
				 monitoringsysteem van kritische prestatie indicatoren om de effectiviteit en
				 efficiëntie van de arbeidsmarktcommunicatiestrategie continue te monitoren. Dit
				 systeem moet worden doorontwikkeld.
 Bijdrage Logius
 Het gaat
				 hier om diverse opdrachten aan Logius voor het berichtenverkeer, managed
				 services en DigiInkoop.
 Eigenaarsbijdrage UBR
 Conform de regeling Agentschappen, waarin gesteld is dat de eigenaar moet
				 zorgdragen dat een Agentschap geen negatief eigen vermogen heeft, heeft UBR bij
				 tweede suppletoire begroting een eigenaars bijdrage ontvangen van € 6,8
				 mln.
 Ontvangsten
 Het eigen
				 vermogen van Logius en SSC-ICT Haaglanden komt ultimo 2013 boven de maximaal
				 toegestane 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar. Conform de
				 Regeling Agentschappen is dit surplus bij eerste suppletoire afgeroomd door de
				 eigenaar, waardoor de ontvangsten hoger zijn dan geraamd in begroting.
 
 
 
 Artikel
 6
 Uitvoering rijksvastgoedbeleid
 
 A Algemene doelstelling
 Het verzorgen van de rijkshuisvesting van Hoge Colleges van Staat, het
				 Ministerie van Algemene Zaken en het Koninklijk Huis, het beheren van
				 monumenten die, naar hun aard, niet geschikt zijn voor rijkshuisvesting en het
				 uitvoeren van het rijkshuisvestingsbeleid.
 Het realiseren van een
				 optimaal financieel resultaat bij het verwerven, beheren, ontwikkelen en
				 vervreemden van materiële activa (onroerend goed) van/voor het Rijk voor de
				 realisatie van rijksdoelstellingen.
 B Rol en
				 verantwoordelijkheid
 De Minister voor Wonen en Rijksdienst is
				 op basis van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 (KB), als opdrachtgever en
				 uitvoerder verantwoordelijk voor:
 
 
 –
 de huisvesting van de Hoge Colleges van
						Staat en het Ministerie van Algemene Zaken;
 
 
 –
 de huisvesting van het Koninklijk Huis,
						voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat;
 
 
 –
 het beheer en onderhoud van de monumenten
						die aan de Rijksgebouwendienst zijn toevertrouwd en die naar hun aard niet
						geschikt zijn voor de huisvesting van rijksdiensten;
 
 
 –
 de doelmatige uitvoeringspraktijk van de
						rijkshuisvesting binnen de wettelijke en afgesproken kaders.
 
 
 Daarnaast is de Minister voor Wonen en Rijksdienst op
				 het terrein van rijksvastgoed verantwoordelijk voor:
 
 
 –
 de uitvoering van het (privaatrechtelijk)
						beheer van onroerende zaken die aan de Staat toebehoren dan wel zijn
						toevertrouwd, een en ander voor zover de verantwoordelijkheid voor dat beheer
						niet bij of krachtens de wet bij een of meer andere Ministers is gelegd;
 
 
 –
 de coördinatie van de samenwerking en
						afstemming tussen de diensten die onderdeel vormen van het
						rijksvastgoedstelsel, zowel in de regio als landelijk (regiefunctie). Ter
						bevordering van de samenwerking en afstemming tussen de diensten fungeert de
						Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR);
 
 
 –
 de vertegenwoordiging namens het Rijk bij
						gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij meervoudige rijksdoelstellingen aanwezig
						zijn. Ook hierbij wordt gestreefd naar een optimale inzet van (overtollige)
						rijksactiva en/of financiële bijdragen van het Rijk.
 
 
 Middelenafspraken
 De
				 Minister voor Wonen en Rijksdienst verzorgt de ingebruikgeving en vervreemding
				 van (overtollige) onroerende zaken van andere Ministers. Voor zover er op basis
				 van de begrotingsregels van het kabinet sprake is van een middelenafspraak met
				 een Minister, wordt de opbrengst uit ingebruikgeving en/of vervreemding door
				 deze Minister begroot en verantwoord op de eigen begroting.
 C Beleidsconclusies
 De
				 voorliggende verantwoording betreft de Rijksgebouwendienst en het
				 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. De Dienst Vastgoed Defensie (DVD), de
				 Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf en de directie
				 Rijksvastgoed zijn op 1 juli 2014 samengegaan in het Rijksvastgoedbedrijf. De
				 Ministeriële verantwoordelijkheid voor de DVD is bij koninklijk besluit op
				 1 januari 2015 overgeheveld van het Ministerie van Defensie naar het Ministerie
				 van BZK.
 De Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van Algemene
				 Zaken zijn binnen de beschikbare budgettaire kaders gehuisvest. Aan de Koning
				 zijn de drie staatspaleizen Huis ten Bosch, Paleis op de Dam en Paleis
				 Noordeinde ter beschikking gesteld.
 De Hoge Colleges van Staat, het
				 Ministerie van Algemene Zaken en de Koning hebben gezamenlijk de beschikking
				 over ca. 260.000 m2 bruto vloeroppervlak, waarop
				 onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
 Aan diverse monumenten zijn
				 onderhoudwerkzaamheden uitgevoerd. Het ging daarbij in 2014 onder andere om
				 paleis Soestdijk, vesting Naarden, kasteel Radboud, Slot de Assumburg en Huis
				 Doorn.
 De doelstelling om in 2014 de maatregelen in het kader van
				 tranche 1 (met name objecten met een 24-uursfunctie) voor FCIB (Functioneel
				 Controleren, Inregelen en Beproeven) af te ronden, is vrijwel geheel
				 gerealiseerd. Met FCIB worden klimaatinstallaties in gebouwen zodanig
				 ingeregeld, dat een optimaal thermisch comfort wordt bereikt bij een minimale
				 verstoring van het bedrijfsproces en een zo laag mogelijk energiegebruik.
 Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor beleidsondersteuning aan verschillende
				 beleidsonderdelen (IenM, DG Wonen en Bouwen etc.). Dit vertaalt zich
				 bijvoorbeeld in advisering over uitvoerbaarheid van (voorgenomen) beleid.
				 Onderwerpen die het afgelopen jaar hebben gespeeld, betroffen voornamelijk
				 leegstand van kantoren, (brand)veiligheid, energiebesparing en duurzaam
				 inkopen. Ontwikkelingen als deze raken beleidsonderdelen primair.
 
 De uitvoering van het (privaatrechtelijk) beheer van
					 onroerende zaken die aan de Staat toebehoren dan wel zijn toevertrouwd, een en
					 ander voor zover de verantwoordelijkheid voor dat beheer niet bij of krachtens
					 de wet bij een of meer andere Ministers is gelegd, is conform verwachtingen
					 gerealiseerd.
 Het nieuwe financiële kader voor de overname van
					 overtollig gesteld vastgoed door het Rijksvastgoedbedrijf, het Kader Overname
					 Rijksvastgoed (KORV), is in 2014 verder uitgewerkt.
 
 
 In opdracht van de Interdepartementale Commissie
					 Rijksvastgoed wordt de rijksbrede vastgoedportefeuillestrategie uitgewerkt per
					 provincie in het verlengde van departementale vastgoedportefeuillestrategieën.
					 In 2014 heeft het Rijksvastgoedbedrijf daartoe een pilot uitgevoerd voor de
					 provincie Flevoland en is daarover met de provincie overleg gevoerd.
 Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2014 160 verkopen gerealiseerd: ruim 400
					 ha grond en ruim 290.000 m2 bvo gebouwen 
					 15Administratie RVOB.
 
 
 D Tabel Budgettaire gevolgen van
				 beleid
 Beleidsartikel 6 Uitvoering
				 Rijksvastgoedbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen
					 x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Verschil 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 163.108
 
 
 
 
 144.826
 
 
 
 
 18.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 162.415
 
 
 
 
 144.826
 
 
 
 
 17.589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk
							 van de Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.416
 
 
 
 
 57.753
 
 
 
 
 1.663
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan
								baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.416
 
 
 
 
 57.753
 
 
 
 
 1.663
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en
								AZ
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 38.798
 
 
 37.905
 
 
 893
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor monumenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.328
 
 
 10.195
 
 
 1.133
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.290
 
 
 9.653
 
 
 – 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Beheer materiele activa
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102.999
 
 
 
 
 87.073
 
 
 
 
 15.926
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.682
 
 
 
 
 9.679
 
 
 
 
 5.003
 
 
 
 
 
 
 Beheer en plankosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.682
 
 
 9.679
 
 
 5.003
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.233
 
 
 
 
 56.415
 
 
 
 
 7.818
 
 
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 64.233
 
 
 56.415
 
 
 7.818
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan
								baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.084
 
 
 
 
 20.979
 
 
 
 
 3.105
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVOB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24.084
 
 
 20.979
 
 
 3.105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 148.547
 
 
 
 
 116.841
 
 
 
 
 31.706
 
 
 
 
 
 
 E Toelichting op de financiële
				 instrumenten
 6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk
				 van de Rijkshuisvesting
 Bijdragen aan
				 baten-lastenagentschappen
 Bijdrage aan RVB voor huisvesting
				 Koninklijk Huis, Hocosta’s en AZ
 De overschrijding wordt met
				 name veroorzaakt door, zoals ook bij de 2e suppletoire begroting is
				 gemeld, de extra kosten die zijn gemaakt voor het onderhoud aan de beveiliging
				 van de Koninklijke Woon- en werkverblijven, deels als gevolg van de Nuclear
				 Security Summit.
 Bijdrage aan RVB voor het beheren van
				 monumenten
 Bij de uitgaven voor monumenten is sprake van hogere
				 realisatie dan begroot. Dit is met name een gevolg van de reguliere
				 exploitatiekosten van het monument paleis Soestdijk.
 Gerealiseerde
				 prestaties voor 2014 zijn:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatie-indicator
 
 
 Basiswaarde
 
 
 Peildatum
 
 
 Streefwaarde
 
 
 Periode
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 Gebruiksgraad monumenten
 
 
 95%
 
 
 2009
 
 
 95%
 
 
 2014
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 Bron: BZK/Rgd administraties
 
 
 De gebruiksgraad op 31 december 2014 van de monumenten
				 met een erfgoedfunctie (maar zonder rijkshuisvestingsfunctie) is 98% (was 98%
				 ultimo 2013). De gebruiksgraad is het aantal m2’s bruto
				 vloeroppervlak (bvo) per object dat in gebruik is in verhouding tot het totaal
				 aantal m2’s bvo. Een deel van de monumenten is naar hun aard niet
				 geschikt voor gebruik, zoals gedenknaalden of grafmonumenten. Deze zijn buiten
				 de berekening gehouden.
 Bijdrage aan RVB voor
				 rijkshuisvesting
 De onderschrijding is met name een gevolg van
				 minder kosten voor energiebesparing in 2014. De kosten verschuiven naar
				 2015.
 6.2 Beheer materiële activa
 Beheer onroerend goed
 Opdrachten
 Beheer- en plankosten
 Het gaat hierbij om uitgaven voor onderhoud en beheer van de onroerende
				 zaken. Beheerkosten zijn (externe) kosten in verband met ingebruikgeving en
				 vervreemding, bijvoorbeeld taxatiekosten.
 De raming van de
				 ontwerpbegroting is bij 1e suppletoire begroting met € 3 mln. en bij
				 2e suppletoire begroting met € 2,5 mln. verhoogd. Door de
				 verslechterde vastgoedmarkt blijven panden langer in het bezit, met als gevolg
				 hogere beheers- en transitiekosten.
 Bekostiging
 Zakelijke lasten
 Het
				 gaat hier om de betaling van, door gemeenten en waterschappen opgelegde,
				 belastingen en heffingen op onroerende zaken in eigendom bij de Staat. Het
				 betreft met name onroerendezaakbelasting (ca. 80%) en waterschaps- en
				 rioolheffingen (ca. 20%).
 De raming van de ontwerpbegroting is bij 1e
				 suppletoire begroting met € 3,2 mln. en bij 2e suppletoire begroting
				 met € 3 mln. verhoogd. De hogere uitgaven voor zakelijke lasten zijn
				 veroorzaakt door de centrale loketfunctie, waarvoor deels budgetoverhevelingen
				 vanuit andere departementen hebben plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van
				 tariefverhogingen van de waterschapslasten. De hogere realisatie ten opzichte
				 van de 2e suppletoire is veroorzaakt door een te lage raming van de
				 tariefverhoging van de waterschapslasten.
 Bijdrage aan
				 baten-lastenagentschappen
 Bijdrage RVOB
 Het
				 betreft de bijdrage aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf voor de
				 uitvoering van het (privaatrechtelijk) beheer van onroerende zaken die de Staat
				 toebehoren en het vertegenwoordigen van het Rijk bij bepaalde
				 gebiedsontwikkelingsprojecten. De uitvoering van het (privaatrechtelijk) beheer
				 houdt hoofdzakelijk in: het verwerven, beheren, ontwikkelen en vervreemden van
				 onroerende zaken.
 De raming van de ontwerpbegroting is bij 1e
				 suppletoire begroting met € 3,1 mln. verhoogd. Het betreft de bijdrage van de
				 moeder om incidentele kosten (met name ICT) voortvloeiend uit de fusie tot het
				 Rijksvastgoedbedrijf te dekken.
 Ontvangsten
 De
				 ontvangsten zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
 Zakelijke lasten
 Het
				 merendeel van de ontvangsten betreft de vergoeding die het Rijksvastgoed- en
				 ontwikkelingsbedrijf ontvangt vanuit de gebruiksvergoeding in het
				 rijkshuisvestingsstelsel voor het door hem betaalde eigenarendeel van de
				 onroerendezaakbelasting. Daarnaast gaat het om terugbetalingen door de huurders
				 van door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf betaalde
				 gebruikerslasten.
 Ingebruikgevingen
 Het
				 gaat hierbij om de ingebruikgeving (verhuring) van de onroerende zaken van de
				 Staat voor zover er voor de opbrengst uit ingebruikgeving geen middelenafspraak
				 bestaat. Dit leidt tot inkomsten uit verpachting, huur, huurrechten
				 benzinestations langs rijkswegen en verhuur jachtgenot.
 Vervreemding
 Het betreft
				 de vervreemding van de onroerende zaken van de Staat, voor zover voor de
				 opbrengst uit vervreemding geen middelenafspraak bestaat. Dit leidt tot
				 inkomsten uit met name vervreemding van agrarische onroerende zaken en om
				 vervreemding van overige onroerende zaken.
 Verkoop bodemmaterialen
 Hieronder vallen de ontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen, zoals
				 zand.
 Veiling huurrechten
				 benzinestations
 Het betreft de ontvangsten uit de veiling van
				 huurrechten van benzinestations langs rijkswegen.
 De raming van de
				 ontwerpbegroting is bij 1e suppletoire begroting met € 5 mln. en bij
				 2e suppletoire met € 21,5 mln. opwaarts bijgesteld. Het betreft
				 grotendeels Vervreemdingen (een aantal nieuwe verkoopzaken) en de afwikkeling
				 van een meerwaardeclausule (Groningen Seaports). De hogere realisatie ten
				 opzichte van de 2e suppletoire is veroorzaakt door de realisatie van
				 een aantal verkoopzaken waarvan de afwikkeling van de transacties bij de
				 2e suppletoire nog onzeker was.
 
 
 
 
 3.
 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF
 
 Inleiding
 In de
				bedrijfsvoeringsparagraaf wordt ingegaan op de aandachtspunten en relevante
				verbeteringen in de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
				en Koninkrijksrelaties in het verslagjaar 2014. De bedrijfsvoeringsparagraaf
				heeft het karakter van een uitzonderingsrapportage. Voor de algemene en BZK
				brede onderwerpen wordt verwezen naar de bedrijfsvoeringparagraaf van het
				jaarverslag van hoofdstuk VII (BZK). In deze bedrijfsvoeringsparagraaf komen de
				verplichte elementen en specifieke onderwerpen voor hoofdstuk XVIII (W&R)
				aan de orde, te weten de rechtmatigheid en de totstandkoming van de
				beleidsinformatie.
 Rechtmatigheid
 Huurtoeslag
 De
				betalingen voor de huurtoeslag worden door de Minister voor Wonen en
				Rijksdienst verantwoord op beleidsartikel 01 Woningmarkt van het
				begrotingshoofdstuk XVIII Wonen en Rijksdienst. De Rijksbegrotingsvoorschriften
				schrijven voor dat, indien bij statistische steekproeven de meest
				waarschijnlijke en/of maximale fout of onzekerheid de tolerantiegrens
				overschrijdt, in de bedrijfsvoeringparagraaf de meest waarschijnlijke fout of
				onzekerheid wordt gerapporteerd. Voor de toeslagregelingen geldt een
				tolerantiegrens van 3% behalve voor de huurtoeslag vanwege de geringe omvang
				van het desbetreffende begrotingshoofdstuk. Voor de huurtoeslag geldt voor 2014
				een tolerantiegrens van 1,13%. Op basis van de meest waarschijnlijke fout voor
				de uitbetaalde voorschotten ad € 57,9 miljoen (1,50%) en de definitief
				toegekende huurtoeslagen ad € 79,7 miljoen (2,16%), wordt de –
				verhoudingsgewijze zeer lage – tolerantiegrens ad € 43,4 miljoen
				overschreden.
 Het betreft rechtmatigheidsfouten in de huurtoeslag,
				welke regeling wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. De Minister voor Wonen
				en Rijksdienst is echter beleid- en budgetverantwoordelijk voor de huurtoeslag.
				Vanwege de relatief kleine financiële omvang van het begrotingshoofdstuk en de
				relatief grote financiële omvang van de huurtoeslag, leiden de
				rechtmatigheidfouten, gemaakt bij de Belastingdienst, al snel tot een
				overschrijding van de tolerantiegrens op begrotingshoofdstukniveau (1%).
				Tegelijkertijd is er geen sprake van overschrijding op artikelniveau (3%). Bij
				Shared Service Organisaties (SSO’s) speelt een vergelijkbare problematiek. Dit
				probleem doet zich bij de andere toeslagendepartementen niet voor, omdat het
				artikel een relatief kleiner deel van het hoofdstuk beslaat. De betrokken
				partijen (BZK, ADR, AR, Financiën en de SSO’s) zoeken gezamenlijk naar een
				oplossing voor verwerking in de RBV 2016.
 Baten lasten agentschappen
 De tolerantiegrens van de verantwoordingsstaat van de
				baten-lastenagentschappen bedraagt € 19 mln. Deze tolerantiegrens wordt
				overschreden door € 52,0 mln. aan onrechtmatig aangegane verplichtingen bij
				aanbestedingen en door € 0,6 mln. aan overige fouten. Het totaalbedrag aan
				onrechtmatigheden bedraat derhalve € 52,6 mln.
 Totstandkoming
				beleidsinformatie
 De totstandkoming van de beleidsinformatie in
				het jaarverslag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de
				Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 Totstandkoming niet financiële
				beleidsinformatie
 In het jaarverslag van 2013 heeft de
				Auditdienst Rijk (ADR) opmerkingen gemaakt over de totstandkoming van de niet
				financiële informatie. Na afronding van het jaarverslag zijn begin 2014
				maatregelen aangekondigd om monitoring en toetsing van de niet financiële
				informatie te versterken. Deze maatregelen hebben geleid tot een verbetering in
				de totstandkoming van de niet financiële informatie.
 BZK is voornemens
				nog twee maatregelen te nemen om de totstandkoming en kwaliteit van de niet
				financiële informatie in het jaarverslag van 2015 verder te verbeteren. De
				eerste maatregel is het ontwikkelen van een controleprogramma voor de bijlagen
				bij het jaarverslag voor de totstandkoming van de niet financiële informatie.
				De tweede maatregel betreft het maken van eenduidige kwaliteitsafspraken met
				daarnaast afspraken over de structuur en inhoud van het dossier.
 Beleidsdoorlichtingen
 In 2014 zijn de beleidsdoorlichtingen Energie besparen gaat niet vanzelf
				(Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving en Evaluatie
				Bouwbesluit 2012) (Artikel 2.1), Beleidsdoorlichting Programma Bevolkingsdaling
				Rijksbegroting (Artikel 2.3), Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk en
				ingezette activiteiten en instrumenten (Artikel 3.1) aan de Tweede Kamer
				aangeboden. De beleidsdoorlichtingen zullen in 2015 worden besproken in de
				Tweede Kamer. Eventuele beleidsmatige consequenties lopen mee in het traject
				van de begrotingsvoorstellen in het voorjaar van 2015. De beleidsdoorlichtingen
				die betrekking hebben op hoofdstuk VII zijn opgenomen in de
				bedrijfsvoeringsparagraaf van hoofdstuk VII. In het beleidsverslag, dat
				onderdeel uitmaakt van dit jaarverslag, wordt uitgebreider ingegaan op de
				verschillende onderzoeken.
 Financieel en materieel beheer
 Voor de het financieel en materieel beheer wordt verwezen naar de
				bedrijfsvoeringsparagraaf van het Ministerie van BZK (VII).
 Overige aspecten van de
				bedrijfsvoering
 Voor de overige aspecten van de bedrijfsvoering
				wordt verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf van het Ministerie van BZK
				(VII).
 
 
 
 
 
 
 C.
 JAARREKENING 2014
 
 
 
 
 1.
 DE DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT
 
 
 Departementale verantwoordingsstaat 2014 van Wonen en
				 Rijksdienst (XVIII) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3=(2–1)
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk
						 vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 3.440.901
 
 
 3.370.782
 
 
 588.412
 
 
 3.696.278
 
 
 3.687.093
 
 
 653.994
 
 
 255.377
 
 
 316.311
 
 
 65.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Woningmarkt
 
 
 3.101.815
 
 
 3.031.676
 
 
 471.230
 
 
 3.382.465
 
 
 3.404.536
 
 
 496.935
 
 
 280.650
 
 
 372.860
 
 
 25.705
 
 
 
 
 2
 
 
 Woonomgeving en bouw
 
 
 176.364
 
 
 176.384
 
 
 91
 
 
 118.601
 
 
 90.136
 
 
 305
 
 
 – 57.763
 
 
 – 86.248
 
 
 214
 
 
 
 
 3
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 17.896
 
 
 17.896
 
 
 250
 
 
 32.104
 
 
 30.006
 
 
 8.207
 
 
 14.208
 
 
 12.110
 
 
 7.957
 
 
 
 
 6
 
 
 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 144.826
 
 
 144.826
 
 
 116.841
 
 
 163.108
 
 
 162.415
 
 
 148.547
 
 
 18.282
 
 
 17.589
 
 
 31.706
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 DE SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT
				 BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN
 
 
 Samenvattende verantwoordingsstaat 2014 inzake
				 baten-lastenagentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)–(1)
 
 
 (4)
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 91.270
 
 
 115.767
 
 
 24.497
 
 
 100.064
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 92.470
 
 
 116.910
 
 
 24.440
 
 
 98.024
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 1.200 
 
 
 
 
 – 1.143 
 
 
 
 
 57 
 
 
 
 
 2.040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 5.000
 
 
 764
 
 
 – 4.236
 
 
 0
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 6.381
 
 
 6.799
 
 
 418
 
 
 2.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 73.853
 
 
 70.327
 
 
 – 3.526
 
 
 71.992
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 74.595
 
 
 73.876
 
 
 – 73.831
 
 
 71.510
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 742 
 
 
 
 
 – 3.549 
 
 
 
 
 – 2.807 
 
 
 
 
 482 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 9.500
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 23.350
 
 
 15.617
 
 
 – 7.733
 
 
 23.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 107.645
 
 
 129.859
 
 
 22.214
 
 
 102.333
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 107.251
 
 
 140.260
 
 
 33.009
 
 
 109.829
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 394 
 
 
 
 
 – 10.401 
 
 
 
 
 – 10.795 
 
 
 
 
 – 7.496 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 1.000
 
 
 7.151
 
 
 6.151
 
 
 3.815
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 1.298
 
 
 3.653
 
 
 2.355
 
 
 2.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FMHaaglanden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 104.045
 
 
 114.625
 
 
 10.580
 
 
 116.867
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 104.045
 
 
 116.658
 
 
 12.613
 
 
 118.087
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 2.033 
 
 
 
 
 – 2.033 
 
 
 
 
 – 1.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 8.400
 
 
 5.011
 
 
 – 3.389
 
 
 1.103
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 13.381
 
 
 12.775
 
 
 – 606
 
 
 12.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SSC ICT Haaglanden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 117.200
 
 
 114.608
 
 
 – 2.592
 
 
 116.985
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 117.200
 
 
 116.093
 
 
 – 1.107
 
 
 107.063
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.485 
 
 
 
 
 – 1.485 
 
 
 
 
 9.922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 18.800
 
 
 22.040
 
 
 3.240
 
 
 51.846
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 35.300
 
 
 37.476
 
 
 2.176
 
 
 54.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 0
 
 
 71.382
 
 
 71.382
 
 
 –
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 0
 
 
 70.841
 
 
 70.841
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 541 
 
 
 
 
 541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 –
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 0
 
 
 10.844
 
 
 10.844
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksgebouwendienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 1.304.424
 
 
 1.322.038
 
 
 17.614
 
 
 1.437.820
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 1.258.773
 
 
 1.240.376
 
 
 – 18.397
 
 
 1.423.747
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 45.651 
 
 
 
 
 81.662 
 
 
 
 
 36.011 
 
 
 
 
 14.073 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 554.550
 
 
 290.999
 
 
 – 263.551
 
 
 277.201
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 817.120
 
 
 687.276
 
 
 – 129.844
 
 
 900.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 22.449
 
 
 25.592
 
 
 3.143
 
 
 24.304
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 22.261
 
 
 22.933
 
 
 672
 
 
 21.181
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 188 
 
 
 
 
 2.659 
 
 
 
 
 2.471 
 
 
 
 
 3.123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 23.200
 
 
 12.023
 
 
 – 11.177
 
 
 8.417
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 23.707
 
 
 9.256
 
 
 – 14.451
 
 
 5.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 12.183
 
 
 15.488
 
 
 3.305
 
 
 18.068
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 12.558
 
 
 16.597
 
 
 4.039
 
 
 19.888
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 375 
 
 
 
 
 – 1.109 
 
 
 
 
 – 734 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 0
 
 
 1.808
 
 
 1.808
 
 
 0
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 1.372
 
 
 1.231
 
 
 – 141
 
 
 1.477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 JAARVERANTWOORDING BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN PER 31 DECEMBER
				 2014
 
 
 
 3.1
 Logius
 
 Inleiding
 Missie Logius
 De missie
				 van Logius luidt: «Logius, de dienst digitale overheid van het Ministerie van
				 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt publieke dienstverleners een
				 samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel,
				 groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen.» Logius levert
				 daartoe producten en diensten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling,
				 informatiebeveiliging en standaardisatie.
 Algemeen
 De omzet 2014
				 ad € 115 mln. is ten opzichte van de omzet 2013 ad € 100 mln. gegroeid. Dit is
				 een toename van 15%. De toename wordt veroorzaakt door extra orders die Logius
				 gedurende het jaar ontvangt van de beleidsopdrachtgevers, door intensiever
				 gebruik en meer klanten die gebruik maken van de Logius producten en diensten.
				 De voorzieningen die hieraan hebben bijgedragen zijn onder andere DigiD en
				 DigiD Machtigen, Standard Business Reporting (SBR) en MijnOverheid met de
				 Berichtenbox. Nederlanders hebben in 2014 gezamenlijk meer dan 150 mln. keer
				 hun persoonlijke DigiD gebruikt. Dat is meer dan 40 mln. keer meer dan in
				 geheel 2013, een stijging van 35%.
 Eind 2014 is MijnOverheid een
				 solide voorziening die de afgelopen twee jaar is opgeschaald en geschikt is
				 voor 10 mln. gebruikers en 850.000 berichten per dag. Infrastructuur,
				 beveiliging, architectuur, applicatie, externe besturing en interne organisatie
				 zijn verbeterd. MijnOverheid heeft eind 2014 ruim 1,4 mln. geregistreerde
				 gebruikers. Er zijn 4 grote uitvoeringsorganisaties en ruim 40 gemeentelijke
				 overheden aangesloten op de Berichtenbox.
 Daarmee is de basis gelegd
				 voor de brede implementatie van MijnOverheid in 2015. De informatiestromen die
				 via SBR kunnen worden verstuurd zijn in 2014 fors gegroeid. Aangifte voor de
				 Omzetbelasting en Opgave Intracommunautaire Prestaties zijn verplichte stromen
				 geworden en berichten voor Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto (UZGB)
				 kunnen worden aangeleverd bij de Belastingdienst. Daarnaast levert de
				 Belastingdienst via SBR informatie terug als Serviceberichten Aanslag. Digitaal
				 deponeren van de jaarrekening bij de KvK is mogelijk via SBR evenals
				 aanlevering door ondernemers bij het CBS van Opgaven Productiestatistieken,
				 Investeringsstatistieken en Omzetstatistieken.
 Bedrijfsvoering
 De groei
				 van de omzet gaat tegelijkertijd gepaard met een groei van de formatie. In 2014
				 is de formatie door verambtelijking met 30 fte gegroeid naar 194 fte. Bij deze
				 groei is de focus geweest op een kwalitatief hoogstaande organisatie.
 Vanaf medio maart 2014 is Logius gaan werken volgens haar nieuwe
				 organisatiestructuur. Hiervoor is vooraf een verbouwingsagenda opgesteld,
				 onderverdeeld in verschillende thema’s: structuur, klant centraal,
				 opdrachtgever- & opdrachtnemerschap en werkwijze & samenwerking.
 Doelmatigheidsverbetering en
				 kostenefficiëntie
 De producten en diensten van Logius leveren
				 een door de klant meetbare bijdrage aan hun positieve businesscase; de bijdrage
				 kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. Een voorbeeld is het digitaal
				 aanleveren van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting voor
				 ondernemers in een standaard format. Verdere winst komt van het steeds meer
				 gebruik maken van voorzieningen (bijv. meer aansluitingen en meer
				 authenticaties) van Logius. Ook in 2014 heeft dit wederom geleid tot verdere
				 verlaging van de kosten van voorzieningen, zoals DigiD en Digipoort OTP. Dit
				 vertaalt zich door in de gunstigere doelmatigheidsindicatoren van betreffende
				 voorzieningen.
 Daarnaast zijn er benchmarkonderzoeken uitgevoerd naar
				 de zgn. «energie-footprint» van de ICT systemen die Logius bij haar
				 leveranciers afneemt. Met dat inzicht kan de gebruikte capaciteit tegen de
				 benodigde capaciteit worden afgezet en kosten worden bespaard door bijvoorbeeld
				 afstoting/reductie van onnodig overbodige of overgedimensioneerde systemen. In
				 2014 zijn tevens organisatiebreed de grondslagen gelegd voor een nieuw Logius
				 DienstenPortfolio, dat in 2015 Europees wordt aanbesteed. Ook daarin zullen
				 componenten zoals voornoemd worden opgenomen die mogelijk maken dat voor de
				 middellange termijn in contracten en uitvragen een bijdrage aan
				 doelmatigheidsverbetering en kostenefficiëntie kan worden geleverd.
 Voorts is inhuur van externen in 2014 beperkt verminderd. 30 fte zijn in
				 dienst genomen. Door de toename aan orders is extra externe inhuur noodzakelijk
				 gebleken. Per saldo heeft dit beperkt geleid tot meer productieve uren tegen
				 lagere personele kosten.
 Klanttevredenheid
 Elk
				 jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Het doel van het
				 KTO is het meten van de klanttevredenheid in het algemeen en van de afgenomen
				 producten. De centrale vraag in het onderzoek is: «Hoe
				 tevreden zijn klanten van Logius over de producten en de dienstverlening van
				 Logius?» Uit het onderzoek blijkt dat de klanten, de
				 informatievoorziening, de technische ondersteuning en het Servicecentrum de
				 drie belangrijkste aspecten van de dienstverlening van Logius vinden. De
				 uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in de verdere verbetering van de
				 organisatie, met extra focus op deze drie belangrijkste aspecten van de
				 klant.
 
 Staat van baten en lasten van het
				 baten-lastenagentschap Logius
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 (4)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 34.977
 
 
 58.071
 
 
 23.094
 
 
 40.590
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 45.408
 
 
 51.829
 
 
 6.421
 
 
 52.406
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 10.885
 
 
 5.039
 
 
 – 5.846
 
 
 7.035
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 828
 
 
 828
 
 
 33
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 91.270
 
 
 
 
 115.767
 
 
 
 
 24.497
 
 
 
 
 100.064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 91.064
 
 
 115.654
 
 
 24.590
 
 
 96.650
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 28.230
 
 
 40.997
 
 
 12.767
 
 
 33.222
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 15.527
 
 
 
 
 16.202
 
 
 
 
 675
 
 
 
 
 13.716
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 12.704
 
 
 
 
 24.795
 
 
 
 
 12.091
 
 
 
 
 19.506
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 62.834
 
 
 74.657
 
 
 11.823
 
 
 63.428
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 44.018
 
 
 
 42.018
 
 
 
 
 41.145
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 3.009
 
 
 
 1.009
 
 
 
 
 2.117
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 25
 
 
 5
 
 
 – 20
 
 
 76
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.381
 
 
 1.251
 
 
 – 130
 
 
 1.298
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 1.381
 
 
 1.251
 
 
 – 130
 
 
 1.298
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.251
 
 
 
 
 – 130
 
 
 
 
 1.298
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 92.470
 
 
 
 
 116.910
 
 
 
 
 24.440
 
 
 
 
 98.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 – 1.143
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 2.040
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Algemeen omzet
 Voor alle
				 producten beheer & exploitatie en voor de projectmatige werkzaamheden zoals
				 (door)ontwikkelingen, in beheernames, werk in opdracht en de overige producten,
				 geldt dat de omzet bestaat uit de in rekening gebrachte werkelijke (project)
				 kosten. Dit betekent dat voor projecten die over de jaargrens van 2014 gaan,
				 het resultaat aan het einde van het project wordt vastgesteld.
 Omzet moederdepartement
 De opbrengsten van het moederdepartement ad € 58,1 mln. hebben betrekking
				 op de omzet van de producten waarvan BZK beleidsopdrachtgever is. Het betreft
				 de omzet voor: DigiD en DigiD Machtigen € 23,6 mln., Stelselvoorzieningen
				 € 10,0 mln., Digipoort OTP € 6,6 mln., DigiInkoop € 5,7 mln., eID-stelsel € 3,4
				 mln., MijnOverheid € 2,7 mln., Managed services € 1,8 mln., PKI Overheid € 1,2
				 mln. en overige projecten € 3,1 mln. Dit betreft zowel beheer & exploitatie
				 als doorontwikkeling. De toename van € 23,0 mln. ten opzichte van de begroting
				 wordt voor € 3,3 mln. veroorzaakt door de hogere kosten in verband met niet
				 geplande volumegroei. Daarnaast zijn er de volgende nieuwe projecten
				 bijgekomen: eFactureren € 1,8 mln., generieke kosten managed services € 1,8
				 mln. en beheer B&I voorzieningen € 3,2 mln. Als laatste is er vanuit 2013
				 onderhanden werk doorgeschoven naar 2014. Dit betreffen de volgende projecten:
				 DigiInkoop € 4,4 mln., Stelselvoorzieningen € 3,9 mln., eID-stelsel € 1,4 mln.
				 en overige projecten € 3,2 mln.
 Omzet overige departementen
 De omzet van de overige departementen ad € 51,8 mln. bestaat uit de
				 volgende voorzieningen: Standard Business Reporting (SBR) € 18,8 mln.,
				 MijnOverheid inclusief berichtenbox € 13,1 mln., DigiInkoop € 4,6 mln.,
				 Haagsche Ring € 3,7 mln., DigiD en DigiD machtigen € 3,0 mln., Bureau Forum
				 Standaardisatie € 2,1 mln., eHerkenning € 1,9 mln., Maritiem Single Windows
				 € 1,5 mln. en overige projecten € 3,1 mln. Dit betreft zowel beheer &
				 exploitatie als doorontwikkeling.
 Omzet derden
 De omzet
				 derden ad € 5 mln. bestaat uit Standard Business Reporting (SBR) € 3,6 mln.,
				 MijnOverheid inclusief berichtenbox € 0,9 mln. en overige projecten € 0,5 mln.
				 Dit betreft zowel Beheer & exploitatie als doorontwikkeling.
 Personele kosten
 Tot de
				 personele kosten zijn gerekend de lonen en salarissen van eigen personeel en de
				 kosten van inhuur voor de capaciteit die vereist is voor het kunnen uitvoeren
				 van alle activiteiten. De forse stijging van de orderportefeuille leidt ook tot
				 een forse stijging van de personele kosten, vooral de externe inhuur. De extra
				 orders die Logius gedurende het jaar ontvangt van de beleidsopdrachtgevers
				 leiden voornamelijk tot personele kosten en minder tot materiële kosten. Dit
				 heeft tot veel externe inhuur in 2014 geleid.
 Materiële kosten
 De
				 materiële kosten zijn toegenomen, door de toename in de orderportefeuille.
 Afschrijvingen
 De lagere
				 afschrijvingskosten dan begroot worden veroorzaakt door de verkoop van
				 inventaris.
 Rentelasten
 De
				 rentelasten vallen lager uit dan begroot.
 Resultaat
 Logius heeft
				 bij de inrichting van de nieuwe organisatie een afdeling ingericht die
				 generieke infrastructuur en services verzorgt voor de andere afdelingen en
				 voorzieningen. Dit is zo opgezet dat op het gebied van veiligheid alle
				 maatregelen zijn genomen die nodig zijn. Niet alle kosten hiervan waren
				 voorzien in de opdrachtbrieven. Logius heeft de kosten hiervan voor eigen
				 rekening genomen. Vanaf 2015 worden deze kosten ten laste van de betreffende
				 voorzieningen gebracht en zal dit niet meer tot kosten voor Logius leiden. Het
				 saldo van baten lasten voor Logius over 2014 komt hiermee op een verlies van
				 € 1,1 mln. Het resultaat wordt ten laste van het Eigen vermogen gebracht. Het
				 Eigen vermogen komt hiermee op € 3,1 mln.
 Balans per 31 december 2014
				 Logius
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans 2014
 
 
 Balans 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 3.447
 
 
 4.109
 
 
 
 
 – grond en gebouwen
 
 
 19
 
 
 32
 
 
 
 
 – installaties en inventarissen
 
 
 17
 
 
 76
 
 
 
 
 – overige materiële vaste activa
 
 
 3.411
 
 
 4.001
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 2.294
 
 
 3.987
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 6.573
 
 
 2.679
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 43.841
 
 
 59.020
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 56.155
 
 
 
 
 69.795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen Vermogen
 
 
 3.141
 
 
 9.142
 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 4.284
 
 
 7.102
 
 
 
 
 – onverdeeld resultaat
 
 
 – 1.143
 
 
 2.040
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën
 
 
 2.987
 
 
 3.715
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 8.769
 
 
 6.099
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 41.258
 
 
 50.839
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 56.155
 
 
 
 
 69.795
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Materiële activa
 Het
				 grootste deel van de materiële vaste activa heeft betrekking op specifieke
				 hard- en software ten behoeve van MijnOverheid Berichtenbox, Opschaling
				 MijnOverheid en Migratie Digipoort OTP. In 2014 is het grootste deel van de
				 inventaris verkocht.
 Debiteuren
 De debiteuren
				 betreffen alle openstaande verkoopfacturen per 31 december 2014 die betrekking
				 hebben op geleverde prestaties in 2014. Het gaat grotendeels om facturen aan
				 opdrachtgevers over het laatste kwartaal 2014.
 Nog te ontvangen
 De nog
				 te ontvangen bedragen bestaan voornamelijk uit nog te factureren omzet voor
				 projecten. Hierin is onder andere een vordering opgenomen ad € 3,8 mln. voor
				 MijnOverheid. Dit betreft werkzaamheden die zijn uitgevoerd in 2014 maar nog
				 moeten worden afgerekend met opdrachtgevers.
 Liquide middelen
 De
				 daling van de liquide middelen ten opzichte van de beginbalans wordt
				 veroorzaakt door de daling in nog te betalen bedragen. Zie verder de
				 toelichtingen bij de post nog te betalen.
 Eigen vermogen
 Het eigen
				 vermogen blijft na het toevoegen van het resultaat 2014, onder de toegestane
				 maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de gemiddelde
				 omzet over de laatste drie jaar. In 2014 is het surplus eigen vermogen 2013 ad
				 € 4,8 mln., overgeboekt naar de ontvangstenrekening van de eigenaar.
 Leningen bij het Ministerie van
				 Financiën
 In 2014 is een nieuwe lening opgenomen ten behoeve
				 van de financiering van de migratie Digipoort op KIS. De lening dient ter
				 financiering voor de per 1 januari 2015 in de balans op te nemen activa. In
				 2014 zijn geen vervroegde aflossingen gedaan. De aflossingen op de leningen
				 voor 2015 bedragen € 1,4 mln. en zijn als kortlopende schuld opgenomen onder de
				 post «nog te betalen».
 Crediteuren
 De
				 crediteuren betreffen alle nog niet betaalde inkoopfacturen per 31 december
				 2014.
 Nog te betalen
 De post
				 nog te betalen bestaat onder andere uit nog te ontvangen facturen ad € 14,3
				 mln. die betrekking hebben op werkzaamheden, die hoofdzakelijk in het laatste
				 kwartaal van 2014 zijn uitgevoerd. Daarnaast is er sprake van
				 voorruitgefactureerde bedragen ad € 8,5 mln. aan beleidsopdrachtgevers, voor
				 werkzaamheden die in het eerste kwartaal 2015 worden uitgevoerd. Verder is er
				 sprake van vooruit gefactureerde voorschotten projecten ad € 15,8 mln. die
				 enerzijds voorschotten betreffen van werkzaamheden die doorlopen in het eerste
				 kwartaal 2015 en anderzijds teveel ontvangen voorschotten die nog moeten worden
				 afgerekend met de opdrachtgevers. Het kortlopende deel van de leningen
				 Ministerie van Financiën ad € 1,4 mln. is onder deze post opgenomen. Als
				 laatste is een reservering opgenomen voor eindejaarsuitkering, vakantiedagen en
				 vakantietoeslag van € 0,7 mln.
 Kasstroomoverzicht over 2014
				 Logius
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie (2)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								 begroting (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
							 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.020 
 
 
 
 
 59.020
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
							 
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 – 9.144
 
 
 
 
 – 10.525
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-) 
 
 
 – 5.000
 
 
 – 655
 
 
 4.345
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
							 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – 590
 
 
 
 
 4.410
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) 
 
 
 0
 
 
 – 4.857
 
 
 – 4.857
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+) 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-) 
 
 
 – 1.381
 
 
 – 1.287
 
 
 94
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+) 
 
 
 5.000
 
 
 699
 
 
 – 4.301
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal
							 financieringskasstroom
 
 
 
 
 3.619
 
 
 
 
 – 5.445
 
 
 
 
 – 9.064
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december
							 2014 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43.841
 
 
 
 
 43.841
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De
				 kasstromen uit operationele activiteiten hebben betrekking op de dagelijkse
				 bedrijfsvoering. Deze kasstroom is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt
				 door het resultaat € 1,1 mln., de afschrijvingen € 1,2 mln., een toename van de
				 kortlopende vorderingen € 2,2 mln. en een afname van de kortlopende schulden
				 € 7,1 mln. De investeringskasstroom is lager dan verwacht. De kasstroom uit
				 financieringsactiviteiten betreft een aflossing op de langlopende lening bij
				 het Ministerie van Financiën € 1,3 mln., een beroep op de leenfaciliteit € 0,7
				 mln. en een uitkering aan het moederdepartement € 4,8 mln. vanwege een surplus
				 op het eigen vermogen.
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per
				 31 december 2014
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Begroting 2014
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verloop kostprijs (basisjaar 2011 = 100)
 
 
 73
 
 
 65
 
 
 63
 
 
 64
 
 
 
 
 Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)
 
 
 100
 
 
 96
 
 
 97
 
 
 95
 
 
 
 
 Totale omzet per product(groep) of dienst
 
 
 118
 
 
 133
 
 
 91
 
 
 152
 
 
 
 
 % FTE Primair proces
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 
 
 % FTE Overhead
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 136
 
 
 166
 
 
 171
 
 
 194
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (% van de baten)
 
 
 5,7%
 
 
 2,0%
 
 
 – 1,3%
 
 
 – 1,0%
 
 
 
 
 Klanttevredenheid (KTO)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Medewerkerstevredenheid (MTO)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid/TPM
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 
 
 Periodieke Benchmark producten Logius
 
 
 uitgevoerd
 
 
 uitgevoerd
 
 
 uitgevoerd
 
 
 uitgevoerd
 
 
 
 
 
 Specifiek deel ICT diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep (in
							 %)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Beheer & exploitatie
 
 
 51%
 
 
 53%
 
 
 94%
 
 
 76%
 
 
 
 
 * In beheername trajecten
 
 
 1%
 
 
 3%
 
 
 1%
 
 
 3%
 
 
 
 
 * Doorontwikkeling
 
 
 8%
 
 
 5%
 
 
 1%
 
 
 18%
 
 
 
 
 * Stimulering gebruik
 
 
 2%
 
 
 0%
 
 
 2%
 
 
 0%
 
 
 
 
 * Projecten
 
 
 38%
 
 
 39%
 
 
 2%
 
 
 3%
 
 
 
 
 * Kostprijs DigiD
 
 
 68
 
 
 50
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 * Kostprijs OTP
 
 
 94
 
 
 89
 
 
 82
 
 
 84
 
 
 
 
 
 DigiD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Aantal nieuw aangesloten overheidsorganisaties
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 111
 
 
 
 
 * Aantal burgers met DigiD
 
 
 9,9 mln.
 
 
 11,0 mln.
 
 
 
 11,8 mln.
 
 
 
 
 * Aantal DigiD authenticaties
 
 
 75,5 mln.
 
 
 117 mln.
 
 
 200 mln.
 
 
 158 mln.
 
 
 
 
 
 PKI-Overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Aantal nieuwe certificaatverstrekkers
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Digipoort (OTP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Aantal aangesloten bedrijven
 
 
 956
 
 
 1.246
 
 
 1.200
 
 
 1.343
 
 
 
 
 * Aantal berichten via digipoort
 
 
 70,8 mln.
 
 
 74 mln.
 
 
 80 mln.
 
 
 81,1 mln.
 
 
 
 
 
 Overige indicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vragen/klachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Aantal vragen/klachten
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 * Snelheid van afhandeling
 
 
 15 dagen
 
 
 15 dagen
 
 
 15 dagen
 
 
 14 dagen
 
 
 
 
 
 Tijd tussen verzoek klant en
							 realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Doorlooptijd
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 * Contract- en
							 leveranciersmanagement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Prijsbenchmark
 
 
 afgerond
 
 
 n.v.t.
 
 
 uitgevoerd
 
 
 gestart
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 –
 Indexcijfer verloop kostprijs is gebaseerd
						op het gemiddelde verloop van de volwassen producten DigiD en de Digipoort
						OTP;
 
 
 –
 Klanttevredenheid: jaarlijks organiseert
						Logius een onderzoek naar klanttevredenheid met betrekking tot de prestaties
						betreffende de dienstverlening. De doelstelling is jaarlijks een score van
						minimaal een 7 te behalen. Dit is vergelijkbaar met de klanttevredenheid zoals
						deze in de markt is;
 
 
 –
 Ondanks extra kosten voor extra
						activiteiten in het kader van de structurele fraudebestrijding en maatregelen
						tegen DDoS aanvallen, is de kostprijs per authenticatie DigiD gedaald;
 
 
 –
 PKI Overheid: dit programma zorgt voor een
						betrouwbare elektronische communicatie binnen en met de Nederlandse overheid.
						Met behulp van PKI Overheid-certificaten wordt de informatie beveiligd.
						Verstrekkers van certificaten moeten voldoen aan wettelijke eisen;
 
 
 –
 Benchmark: elke 2 jaar wordt een van de
						producten van Logius getoetst op marktconformiteit. Hierbij gaat het om
						producten die minimaal 2 jaar in beheer zijn. In 2014 is de benchmark gestart.
						De rapportage is in 2015 beschikbaar;
 
 
 –
 Betrouwbaarheid: om de kwaliteit van de
						IT-beheerprocessen aan te tonen, laat Logius jaarlijks de IT-beheerorganisatie
						door een onafhankelijke partij certificeren. Dit certificaat is een Third Party
						Mededeling (TPM). Het betreft hier producten die twee jaar of langer in beheer
						zijn;
 
 
 –
 Tijd tussen verzoek klant en realisatie
						van het verzoek. 100% wil zeggen dat de afgesproken doorlooptijd is
						gehaald.
 
 
 
 
 
 3.2
 P-Direkt
 
 Inleiding
 P-Direkt is dé
				 innovatieve HR-dienstverlener van en voor de Ministeries. De verwerking van de
				 personeels- en salarisadministratie voor tien Ministeries, een aantal Hoge
				 Colleges van Staat en het Kabinet der Koning is samengebracht in één
				 organisatie. De dienstverlening bestaat uit HRM-informatie, de
				 personeelsadministratie en salarisverwerking, gebruikersondersteuning via het
				 contactcenter, digitale zelfbediening via het P-Direktportaal met daarbij de
				 digitale personeelsdossiers en managementrapportages.
 
 Ontwikkelingen 2014
 Voor 2014 lag het
					 accent op het verbeteren van de dienstverlening langs de lijnen van het
					 programma Optimaal Verbinden, (het optimaliseren van de P-Direkt HR keten), het
					 verder verbeteren van de kwaliteit en efficiency binnen de huidige
					 dienstverlening en het vernieuwen en ontwikkelen van de dienstverlening. Tevens
					 stond de gebruikerstevredenheid wederom centraal met als doel het bereiken van
					 een gebruikerstevredenheiddoelstelling van 7. In oktober is deze doelstelling
					 bereikt. Het jaargemiddelde lag op 6,8.
 
 
 Efficiencyverbetering
 P-Direkt heeft voor
					 2014 en verder een aantal bezuinigingstaakstellingen verwerkt. Het betreft de
					 efficiencyverbetering – die al eerder is afgesproken met de eigenaar – en de
					 bezuinigingsmaatregelen van het Kabinet.
 
 
 De bezuinigingstaakstelling Rutte I en II
 De bezuinigingstaakstelling Rutte I is door het Ministerie van BZK
					 doorvertaald naar P-Direkt voor een bedrag voor 2014 van € 1,573 mln. oplopend
					 naar € 2,071 mln. structureel in 2016. Deze bezuiniging heeft P-Direkt in haar
					 tarieven verwerkt met behoud van de afgesproken basisdienstverlening.
 
 
 De bezuinigingstaakstelling Rutte II die ingaat per
					 2016 is door P-Direkt vertaald in het doortrekken van de efficiencytaakstelling
					 tot 2019 met jaarlijks 1,5% en dat is ook zodanig in het tarief
					 basisdienstverlening verwerkt.
 Daarbij moet opgemerkt worden dat
					 P-Direkt alweer 6 jaar lang elk jaar 2 à 3% efficiënter werkt. P-Direkt heeft
					 de ambitie de snelheid en de kwaliteit van de productie te verbeteren met
					 behulp van de Lean- filosofie. Een filosofie voor het continu verbeteren van
					 bedrijfsprocessen.
 
 De doorbelasting van de dienstverlening laat de
				 komende jaren een verdere daling zien. Vanaf 2013 tot en met 2019 betekent dit
				 voor de basis dienstverlening (95% van de totale dienstverlening) een daling
				 van – 13,3% (– € 9,1 mln.). Deze daling komt ten goede aan de Ministeries die
				 daarmee invulling kunnen geven aan de taakstellingen Rutte I en II.
 
 Staat van baten en lasten van het
				 baten-lastenagentschap P-Direkt
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 (4)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 4.558
 
 
 5.283
 
 
 725
 
 
 5.126
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 69.295
 
 
 64.980
 
 
 – 4.315
 
 
 66.846
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 20
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 73.853
 
 
 
 
 70.327
 
 
 
 
 – 3.526
 
 
 
 
 71.992
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 58.145
 
 
 58.703
 
 
 558
 
 
 56.524
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 34.304
 
 
 35.149
 
 
 845
 
 
 33.796
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 24.493
 
 
 25.968
 
 
 1.475
 
 
 26.565
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 9.811
 
 
 9.181
 
 
 – 630
 
 
 7.231
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 23.841
 
 
 23.554
 
 
 – 287
 
 
 22.728
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 12.197
 
 
 13.158
 
 
 961
 
 
 12.665
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 9.228
 
 
 8.703
 
 
 – 525
 
 
 7.777
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 13.350
 
 
 12.128
 
 
 – 1.222
 
 
 11.813
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 13.264
 
 
 12.082
 
 
 – 1.182
 
 
 11.749
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 86
 
 
 46
 
 
 – 40
 
 
 64
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 3.100
 
 
 3.045
 
 
 – 55
 
 
 3.173
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 1.018
 
 
 1.018
 
 
 0
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 3.100
 
 
 2.027
 
 
 – 1.073
 
 
 3.173
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 74.595
 
 
 
 
 73.876
 
 
 
 
 – 719
 
 
 
 
 71.510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 742
 
 
 
 
 – 3.549
 
 
 
 
 – 2.807
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 P-Direkt
				 stuurt in 2014 bewust aan op een negatief resultaat van € 2,6 mln. om het
				 surplus eigen vermogen (gedeeltelijk) af te bouwen. Deze extra gelden (de
				 exploitatie van de basis dienstverlening is kostendekkend) worden ingezet voor
				 de verbetering en uitbreiding van de basis dienstverlening. Ultimo 2014 heeft
				 P-Direkt bijzondere lasten moeten maken van € 1 mln. waarmee het surplus eigen
				 vermogen per ultimo 2014 is afgebouwd tot € 0,297 mln. Het betreft een
				 afkoopsom met de huidige Housing en Hosting leverancier in verband met de
				 overgang naar het nieuwe Overheids Data Centrum.
 
 De doorberekening van de reguliere dienstverlening
					 is conform de vastgestelde Jaarplantarieven en het aantal individuele
					 arbeidsrelaties per ministerie. De opbrengstrealisatie moederdepartement is
					 hoger als begroot. Dit komt door extra omzet op het programma RIdM
					 (toegang).
 De doorbelasting van de basis dienstverlening is € 2 mln.
					 lager dan begroot door efficiëntere dienstverlening en derhalve € 2 mln. lagere
					 productiekosten.
 De lagere omzet wordt daarnaast verklaard doordat de
					 nieuwe dienstverlening Optimaal Verbinden nog niet volledig is geïmplementeerd
					 en lagere projectopbrengsten. De jaarlijkse project inspanningen zijn nooit
					 helemaal van te voren uitputtend vast te stellen doordat projecten (veelal)
					 geen specifieke jaarcyclus kennen maar o.a. ook gedurende een boekjaar kunnen
					 worden geïnitieerd. P-Direkt hanteert op basis van historische cijfers een
					 jaarlijkse projectomzet van € 2 mln. Daartegenover staat ook een gelijk lagere
					 kostenrealisatie.
 
 De personele kosten op eigen personeel zijn hoger
				 omdat er een instroom is geweest van personeel ten behoeve van nieuwe
				 dienstverlening centrale archiefservice en de centralisatie van de
				 HR-ondersteuning van de departementen naar P-Direkt.
 P-Direkt heeft op
				 ontwikkeling en beheer van de ICT-systemen door meer inzet van ambtelijk
				 personeel kunnen besparen op de inhuur van externen. Dit was mogelijk door
				 kennisopbouw bij het ambtelijk apparaat en verambtelijking van externen.
 Balans per 31 december 2014
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 31-12-2014
 
 
 31-12-2013
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 59.543
 
 
 67.436
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 172
 
 
 34
 
 
 
 
 – grond en gebouwen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – installaties en inventarissen
 
 
 132
 
 
 11
 
 
 
 
 – overige materiële vaste activa
 
 
 40
 
 
 23
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 4.700
 
 
 2.567
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 1.566
 
 
 1.973
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 3.142
 
 
 20.017
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 69.123
 
 
 92.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen Vermogen
 
 
 3.915
 
 
 7.464
 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 7.464
 
 
 6.982
 
 
 
 
 – onverdeeld resultaat
 
 
 – 3.549
 
 
 482
 
 
 
 
 Leningen bij het MvF
 
 
 42.931
 
 
 54.174
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 245
 
 
 314
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 748
 
 
 220
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 21.283
 
 
 29.855
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 69.122
 
 
 92.027
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Activa
 De immateriële activa betreffen het
					 P-Direktportaal, het personeelsinformatiesysteem SAP HR, het
					 salarisverwerkingssysteem SAP Payroll, het Centraal Electronische
					 Personeelsarchief (cRMA), het HRM-portaal en Fase ll (Contactcenter). Deze
					 investeringen zijn bijna volledig gefinancierd door middel van de
					 leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën.
 De immateriële activa
					 in ontwikkeling / aanbouw betreffen de geactiveerde ambtelijke inzet en externe
					 inhuur ten behoeve van het Project Optimaal verbinden.
 
 
 Debiteuren en Nog te ontvangen
 De post
					 debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen voor verrichte
					 diensten en leveringen. De totale vordering wordt als inbaar aangemerkt;
					 derhalve is er geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht. De post
					 Nog te ontvangen bestaat uit nog te factureren opbrengsten betrekking hebbend
					 op 2014 en vooruitbetaalde kosten.
 
 
 Liquide middelen
 Alle tegoeden van P-Direkt
					 worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB).
 De stand van de
					 Rekening-courant RHB is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de
					 begrote facturering van de dienstverlening van P-Direkt ten behoeve van het
					 1e kwartaal 2015 niet in het laatste kwartaal van 2014 heeft
					 plaatsgevonden maar pas in het 1e kwartaal van 2015.
 
 
 Eigen Vermogen
 De Regeling Agentschappen
					 2013 stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om reserves tot een
					 bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren aan te
					 houden.
 Met het resultaat van 2013 werd de maximaal toegestane reserve
					 met € 3,697 mln. overschreden. Met de opdrachtgevers en de eigenaar is
					 gesproken om dit surplus eigen vermogen in 2014 en 2015 te bestemmen voor de
					 verbetering en uitbreiding van de basis dienstverlening, met het doel om ultimo
					 2015 op het toegestane niveau uit te komen. Door de bijzondere last in verband
					 met de overgang naar het Rijks Data Center resulteert ultimo 2014 nog een
					 surplus van € 0,280 mln. In 2015 wordt bij 1e suppletoire begroting dit surplus
					 uitgekeerd aan de eigenaar.
 
 
 Voorzieningen
 De voorziening betreft
					 verplichtingen aan medewerkers in het kader van de uitvoering van personele
					 regelingen. De aard van de voorziening is langlopend. In 2014 is € 35.000 ten
					 laste gebracht van de voorziening. Een niet aangesproken deel van de
					 voorziening (€ 46.000) dat betrekking heeft op de jaren 2011 – 2014 is
					 vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2014.
 
 
 Leningen, Crediteuren en Nog te betalen
 De
					 post leningen bestaat uit de leningen ter financiering van de licenties, de
					 dienstverleningssystemen en de softwareontwikkeling van het contactcenter.
 De aflossingsverplichtingen van de leningen voor het jaar 2014 van € 11,243
					 mln. zijn op de balans onder de kortlopende schulden opgenomen.
 De
					 facturen die zijn opgenomen onder de post crediteuren per ultimo 2014 zijn
					 nagenoeg allemaal in de eerste weken van 2015 betaald. Onder de post Nog te
					 betalen zijn opgenomen de vooruitontvangen bedragen 2014, de nog te betalen
					 kosten 2014 en de verplichting uit hoofde van vakantiegeld personeel.
 
 
 Kasstroomoverzicht over 2014
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie (2)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								 begroting (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB
							 1 januari
 
 
 
 
 18.714
 
 
 
 
 20.017
 
 
 
 
 1.303
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
							 
 
 
 
 
 7.456
 
 
 
 
 – 1.258
 
 
 
 
 – 8.714
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 10.000
 
 
 – 4.374
 
 
 5.626
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal
							 investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 – 4.374
 
 
 
 
 5.626
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 13.350
 
 
 – 11.243
 
 
 2.107
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal
							 financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 3.350
 
 
 
 
 – 11.243
 
 
 
 
 – 7.893
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december
							 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 12.820
 
 
 
 
 3.142
 
 
 
 
 – 9.678
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In 2013 is
				 voor € 11,3 mln. extra aflossing op leningen gedaan. Hierdoor is de
				 meerjaarlijkse aflossing (2014 en verder) lager dan begroot. De investeringen
				 en het beroep op de leenfaciliteit zijn lager dan begroot. De leenaanvraag voor
				 het programma RiDM (Toegang) is niet aangesproken maar wordt uitgesteld naar
				 2015, de ontwikkeling in dit programma loopt door tot en met 2015.
 Overzicht doelmatigheidindicatoren per
				 31 december 2014
 P-Direkt verbetert de doelmatigheid in de
				 HR-kolom van de rijksoverheid en levert een bijdrage aan een slagvaardige
				 rijksdienst. Naast deze macro- doelmatigheid streeft P-Direkt naar
				 doelmatigheid van de eigen bedrijfsvoering. Door bundeling van taken van de
				 bestaande dienstverlening uit de verschillende departementen binnen P-Direkt
				 wordt een efficiencyslag gemaakt door verdere automatisering van taken.
 P-Direkt heeft zich gecommitteerd aan een jaarlijkse efficiencystijging van
				 2% in 2008 tot en met 2012 en 3% in 2013 en 2014. Om de 3% efficiencystijging
				 in 2013 en 2014 te behalen zijn diverse verbeterprojecten gestart.
 
 Dienstverlening
 P-Direkt meet het succes
					 van de speerpunten 2014 af aan de hoogte van de gebruikerstevredenheid. In 2014
					 is het gebruikerstevredenheidcijfer gestegen van een 6,7 aan het begin van het
					 jaar naar 7,0 in oktober: voor het gehele jaar was het gemiddelde cijfer een
					 6,8.
 Maandelijks rapporteert P-Direkt aan de opdrachtgevers over de
					 productie en de gerealiseerde servicelevels en de klanttevredenheid in de
					 dienstverleningsrapportage. Over 2014 heeft P-Direkt haar servicelevels
					 nagenoeg allemaal gehaald.
 
 
 Optimaal beheer bedrijfsvoering
 P-Direkt
					 geeft uitvoering aan de doelmatigheidseis door bij een kwalitatief goede
					 dienstverlening:
 
 
 –
 te sturen op een optimaal
						 contractmanagement binnen de dienstverlening met leveranciers en afnemers.
						 Onder andere door bij leveranciers afspraken te maken om de dienstverlening
						 jaarlijks goedkoper te leveren;
 
 
 –
 te sturen op het niveau van kostprijzen
						 om inzichtelijkheid te bieden in het kostenverloop en de resultaten van de
						 dienstverlening.
 
 
 P-Direkt stuurt op een percentage van maximaal 17,5%
					 overhead. In 2014 was dit 17% (2007: 24,5%, 2008: 20%, 2009: 18%, 2010: 17%,
					 2011: 17,5%, 2012: 17,4%, 2013: 17,1%).
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per
				 31 december 2014
 
 Baten-lastenagentschap P-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 realisatie
 
 
 realisatie
 
 
 realisatie
 
 
 realisatie
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Specifiek Deel ICT
							 diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebruikerstevredenheid
 De mate waarin de gebruiker
							 tevreden is over de dienstverlening
 
 
 
 
 6,7
 
 
 6,8
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Tijdige afhandeling
							 wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P-Direkt heeft de opdracht verwerkt voor afgesproken
							 salarisbetaling
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 99,7%
 
 
 99,0%
 
 
 95,0%
 
 
 
 
 P-Direkt handelt de aangeboden kritische mutatieopdrachten
							 binnen 5 werkdagen af (aanstelling, overplaatsing, ontslag)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 NNB
 
 
 95,0%
 
 
 
 
 
 Vraagafhandeling
							 contactcenter:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P-Direkt handelt de vragen die per telefoon, email of post
							 binnenkomen binnen 5 werkdagen af
 
 
 78,4%
 
 
 87,0%
 
 
 94,18%
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 P-Direkt handelt de vragen die per email binnenkomen in 1
							 keer goed af
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 90,0%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 Klachtbehandeling: P-Direkt handelt de klachten volgens de
							 klachtenprocedure binnen 5 dagen inhoudelijk af
 
 
 83,3%
 
 
 90,7%
 
 
 100,0%
 
 
 100,0%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 Responsetijden Contactcenter: de responstijd om de telefoon
							 op te nemen is gemiddeld minder dan 30 seconden (na keuzemenu)
 
 
 97,4 sec
 
 
 35,5 sec
 
 
 42 sec
 
 
 66 sec
 
 
 30 sec
 
 
 
 
 Beschikbaarheid systeem: De P-Direktsystemen
							 (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het personeelsdossier) zijn 7 dagen
							 per week en 24 uur per dag beschikbaar. De servicewindow voor de systemen is
							 van 8.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze tijden geldt de
							 beschikbaarheidsnorm
 
 
 98,1%
 
 
 99,4%
 
 
 99,6%
 
 
 99,7%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Wet en regelgeving up to date. Men kan wijzigingen in de
							 wet- en regelgeving binnen 2 weken na publicatie in de Staatscourant op het
							 Rijksportaal Personeel raadplegen
 
 
 100,0%
 
 
 100,0%
 
 
 100,0%
 
 
 100,0%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P-Direkt zorgt ervoor dat gegevens op tijd en juist worden
							 opgeleverd (interfaces, rapportages)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 99,3%
 
 
 98%
 
 
 
 
 P-Direkt verwerkt een deel van de aangeboden wijzigingen
							 handmatig in het geautomatiseerde systeem. Deze worden op de juiste manier
							 verwerkt volgens de opdracht
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 99,5%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Doorlichting Baten-lastenagentschap uitgevoerd cq. gepland
							 in:
 
 
 
 
 
 –
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap P-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 realisatie
 
 
 realisatie
 
 
 realisatie
 
 
 realisatie
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen per product (groep)
 
 
 575
 
 
 584,6
 
 
 580
 
 
 543,5
 
 
 570
 
 
 
 
 Verloop tarieven/uur (basisjaar 2011=100)
 
 
 100
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 94,5
 
 
 99,1
 
 
 
 
 Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)
 
 
 125.000
 
 
 125.959
 
 
 123.588
 
 
 122.885
 
 
 121.430
 
 
 
 
 Totale omzet basisdienstverlening (x1.000)
 
 
 72.057
 
 
 70.318
 
 
 68.384
 
 
 65.377
 
 
 67.688
 
 
 
 
 Totale omzet overige + projecten (x1.000)
 
 
 7.143
 
 
 4.495
 
 
 3.588
 
 
 4.886
 
 
 6.165
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 432
 
 
 425
 
 
 421
 
 
 409
 
 
 407
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 0,10%
 
 
 5,95%
 
 
 0,67%
 
 
 – 5,07%
 
 
 – 0,98%
 
 
 
 
 Medewerkerstevredenheid
 
 
 
 
 nvt
 
 
 6,6
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De
				 specifieke kwaliteitsindicatoren zijn hieronder kort toegelicht:
 
 
 –
 Beschikbaarheid systeem: de
						P-Direktsystemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het Dossier) zijn
						7x24 uur beschikbaar. Het service-window voor de systemen is van 8.30 uur –
						17.00 uur, gedurende deze tijden is de beschikbaarheidnorm van toepassing;
 
 
 –
 Wet- en regelgeving up to date Wijzigingen
						m.b.t. de wet- en regelgeving zijn binnen 2 weken na publicatie in de
						Staatscourant op het Rijksportaal Personeel raadpleegbaar;
 
 
 –
 Gebruikerstevredenheid: P-Direkt houdt
						maandelijks een enquête onder medewerkers (gebruikers) op de Ministeries.
						Willekeurige gebruikers ontvangen een e-mail met een uitnodiging om vragen over
						de dienstverlening van P-Direkt te beantwoorden. Op deze wijze wordt inzicht
						verkregen in de tevredenheid over het P-Direktportaal, het Contactcenter, het
						Rijksportaal Personeel en de salarisverwerking;
 
 
 –
 Saldo van baten en lasten: P-Direkt
						realiseert in 2014 bewust een tekort op de exploitatie. Het excess eigen
						vermogen ultimo 2013 is ingezet voor de verbetering en uitbreiding van de basis
						dienstverlening. De normale exploitatie is kostendekkend.
 
 
 
 
 
 3.3
 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
 
 Inleiding
 De
				 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) heeft een breed aanbod aan
				 producten en diensten en biedt hiermee integrale oplossingen. UBR bundelt haar
				 kennis van onder andere interim-management, HRM, IT, inkoop en financiën en
				 verbindt die met de andere rijksbrede SSO’s.
 
 De Hervormingsagenda Rijk is mede aanleiding geweest
					 om meer eenheid te brengen in de organisatieonderdelen van UBR en daarmee de
					 organisatie van pionier naar professionele dienstverlener te brengen. UBR staat
					 voor:
 
 
 –
 Integrale dienstverlening;
 
 
 –
 Hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke
						 kosten;
 
 
 –
 Delen en ontwikkelen van kennis en kunde
						 binnen de overheid.
 
 
 
 Naast de reguliere dienstverlening voert UBR
				 complexe transities en implementaties op het gebied van rijksbrede
				 bedrijfsvoering uit. Dit doet het ontwikkelbedrijf van UBR in opdracht van de
				 Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR), het SG-Overleg of de
				 ministerraad. Daarmee draagt UBR bij aan het verder ontwikkelen van een
				 effectieve en efficiënte overheid.
 Realisatie in 2014
 Een
				 heroverweging van de activiteiten van de organisatieonderdelen heeft ertoe
				 geleid dat de activiteiten van Het Buitenhuis zijn gestopt, de activiteiten van
				 de organisatieonderdelen IMR, Bhuro, Intercoach en Bureau Gateway zijn
				 gebundeld in het organisatieonderdeel Interim-management, Coaching, Gateway
				 (UBR|ICG). Gericht op uniformering, standaardisering en sharing van de interne
				 bedrijfsvoering is eind 2014 de stafafdeling Bedrijfsvoering & Financiën
				 gevormd. De samenwerkingsverbanden zijn zoveel mogelijk elders ondergebracht
				 danwel beëindigd.
 Ontwikkeling financiële
				 positie
 Het negatieve resultaat over 2014 van € 10,4 mln. is
				 met name het gevolg van bijzondere baten en lasten en dotatie voorzieningen.
				 Deze zijn ter grootte van € 11,134 mln. Wanneer deze posten niet worden
				 meegenomen, is geen sprake van een negatief resultaat.
 Na het
				 opstellen van de ontwerpbegroting 2014 is besloten tot bovenstaande
				 heroverweging van de activiteiten van UBR. De hiermee samenhangende
				 saneringskosten in 2014 bedragen € 1,4 mln. Als gevolg van de overcapaciteit in
				 de indirecte functies bij UBR|EC O&P (€ 1,5 mln.) is een reorganisatie
				 doorgevoerd. Tezamen met de beëindiging van Het Buitenhuis heeft dit geleid tot
				 Van Werk Naar Werk kandidaten. Voor de verwachte kosten uit de tweejarige
				 VWNW-trajecten en voor de nog resterende saneringskosten bij een aantal andere
				 organisatieonderdelen heeft UBR, na overleg met de Auditdienst Rijk, eind 2014
				 een voorziening gevormd ten laste van het resultaat (€ 7,3 mln.). Daarnaast
				 zijn de aan UBR doorberekende ICT-kosten € 0,6 mln. hoger dan begroot.
 Na verwerking van het negatieve resultaat resteert een negatief eigen
				 vermogen van € 4,5 mln. Conform de Regeling agentschappen zuivert de eigenaar
				 dit uiterlijk bij eerste suppletoire begroting 2015 aan tot niveau nihil.
 Ontwikkeling dienstverlening
 De activiteiten van UBR worden bekostigd uit de omzet gebaseerd op aan
				 afnemers geleverde producten en diensten tegen jaarlijks vastgestelde tarieven
				 (p x q). UBR|EC O&P heeft met ingang van 1 januari 2014 een belangrijk deel
				 van haar dienstverlening budget-gefinancierd op basis van het doorberekenen van
				 de jaarlijkse kosten naar rato van het aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)
				 bij de betreffende departementen. Uit de evaluatie van deze nieuwe financiering
				 na een half jaar zijn overwegend positieve resultaten naar voren gekomen.
				 Belangrijker nog is dat geen ongebreidelde vraag is ontstaan.
 Voor het
				 ontwikkelbedrijf (UBR|OW) heeft 2014 in het teken gestaan van de implementatie
				 van kabinetsvoornemens rond lage loonschalen bij de onderdelen UBR|RBO,
				 UBR|IPKD en UBR|VKB De hiermee gepaard gaande incidentele projectmatige en/of
				 frictiekosten zijn als bijzondere lasten verantwoord en de financiering hiervan
				 als bijzondere baten. Eind 2014 is de aanbesteding van de grafische
				 dienstverlening afgerond met de gunning aan een marktpartij. Dit betekent dat
				 de activiteiten van UBR|VKB per 1 februari 2015 stoppen en een groot deel van
				 de medewerkers overgaan naar de marktpartij. UBR|OW is belast met de afbouw van
				 de UBR|VKB organisatie en de begeleiding van de achterblijvende medewerkers in
				 de Van Werk Naar Werk trajecten. De hiermee gepaard kosten zijn gedekt door
				 bijdragen van de departementen.
 UBR|IPKD voert voor het gehele rijk de
				 post- en koeriersdiensten uit en geeft met de uitbreiding van de daarvoor
				 benodigde capaciteit invulling aan het lageloonschalen beleid. UBR|RBO geeft
				 hier invulling aan door alle aanbestedingscontracten die aflopen op het gebied
				 van rijksbeveiliging de komende jaren over te nemen. Hierdoor zijn 91 voormalig
				 DJI-ers geplaatst.
 Ontwikkelingen bedrijfsvoering
				 Rijk
 UBR heeft actief geparticipeerd in de verschillende
				 rijksbrede projecten. Met name in de projecten SGO 5 en Lage Loonschalen. De
				 positieve ervaringen met het nieuwe financieringsmodel voor UBR|EC O&P
				 maakt dat voor UBR|HIS en ook bij de doorontwikkeling van de UBR|RBO en
				 UBR|IPKD eenvoud in bekostiging wordt nagestreefd.
 Bedrijfsvoering Financieel
				 Beheer
 In oktober 2014 is een onderzoek door ABP Topconsult
				 gestart naar het herijken van het financieringsmodel van UBR als geheel met het
				 oog op de toekomstbestendigheid, mede in het perspectief van SGO 5. Het
				 onderzoek is in januari 2015 afgerond. Het bestuurlijk overleg UBR vervult een
				 belangrijke rol bij doorvoeren van de consequenties naar aanleiding van dit
				 onderzoek in 2015.
 Het begin 2013 gestarte programma Redesign
				 Financiële Functie heeft als doel de kwaliteit van de financiële functie te
				 verhogen, de kosten te verlagen en zorg te dragen voor standaardisatie en
				 uniformering. De implementatie in oktober 2014 van het ontwikkelde nieuwe
				 financiële systeem zal vervolgens bij een aantal organisatieonderdelen nog
				 leiden tot (gedeeltelijke) aanpassing van hun interne processen en
				 werkwijzen.
 Tot oktober 2014 heeft UBR heeft meer dan 92% van haar
				 facturen binnen 30 dagen betaald. Door de conversie naar en implementatie van
				 het nieuwe financiële systeem is vertraging in de verwerking van de
				 inkoopfacturen ontstaan en is in de periode oktober–december 2014 74% van de
				 facturen binnen 30 dagen betaald. Voor 2014 geldt dat UBR daardoor de norm net
				 niet heeft kunnen realiseren (88% in plaats van > 90%).
 Staat van baten en lasten van het
				 baten-lastenagentschap UBR
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 (4)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 32.838
 
 
 36.598
 
 
 3.760
 
 
 33.194
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 67.205
 
 
 85.718
 
 
 18.513
 
 
 65.493
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 7.602
 
 
 5.633
 
 
 – 1.969
 
 
 2.010
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 184
 
 
 184
 
 
 343
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 1.722
 
 
 1.722
 
 
 1.288
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 107.645 
 
 
 
 
 129.859 
 
 
 
 
 22.214 
 
 
 
 
 102.333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 106.805
 
 
 126.364
 
 
 19.559
 
 
 106.761
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 79.534
 
 
 90.067
 
 
 10.533
 
 
 83.213
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 69.862
 
 
 65.005
 
 
 – 4.857
 
 
 65.395
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 5.660
 
 
 18.905
 
 
 13.245
 
 
 11.412
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 4.012
 
 
 6.157
 
 
 2.145
 
 
 6.406
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 27.271
 
 
 36.297
 
 
 9.026
 
 
 23.548
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 6.818
 
 
 3.701
 
 
 – 3.117
 
 
 3.323
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 9.282
 
 
 10.962
 
 
 1.680
 
 
 10.330
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 11.171
 
 
 21.634
 
 
 10.463
 
 
 9.895
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 410
 
 
 853
 
 
 443
 
 
 909
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 –
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 418
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 410
 
 
 353
 
 
 – 57
 
 
 491
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 35
 
 
 13.043
 
 
 13.008
 
 
 2.159
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 –
 
 
 7.940
 
 
 7.940
 
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 35
 
 
 3
 
 
 – 32
 
 
 5
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 –
 
 
 5.100
 
 
 5.100
 
 
 2.154
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 107.250 
 
 
 
 
 140.260 
 
 
 
 
 33.010 
 
 
 
 
 109.829 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 395 
 
 
 
 
 – 10.401
 
 
 
 
 – 10.796
 
 
 
 
 – 7.496
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het negatief
				 resultaat over 2014 bedraagt € 10,8 mln. en is met name het gevolg van
				 bijzondere baten en lasten en de dotatie voorzieningen. Deze zijn ter grootte
				 van € 11,134 mln. Wanneer deze posten niet worden meegenomen, is geen sprake
				 van een negatief resultaat.
 Na het opstellen van de ontwerpbegroting
				 2014 is besloten tot bovenstaande heroverweging van de activiteiten van UBR. De
				 hiermee samenhangende saneringskosten in 2014 bedragen € 1,4 mln. Als gevolg
				 van de overcapaciteit in de indirecte functies bij UBR|EC O&P (€ 1,5 mln.)
				 is een reorganisatie doorgevoerd. Tezamen met de beëindiging van Het Buitenhuis
				 heeft dit geleid tot Van Werk Naar Werk kandidaten. Voor de verwachte kosten
				 uit de tweejarige VWNW-trajecten en voor de nog resterende saneringskosten bij
				 een aantal andere organisatieonderdelen heeft UBR, eind 2014 een voorziening
				 gevormd ten laste van het resultaat (€ 7,3 mln.). Daarnaast zijn de aan UBR
				 doorberekende ICT-kosten € 0,6 mln hoger dan begroot.
 Belangrijke verschillen:
 
 
 –
 In de oorspronkelijke ontwerpbegroting is
						zowel aan de omzet als kostenkant Het Buitenhuis opgenomen (circa € 1,3 mln.).
						UBR heeft besloten deze activiteiten eind 2013 te stoppen. De omzetstijging van
						bijna 19% is met name veroorzaakt door UBR|ECO&P. In de ontwerpbegroting
						2014 is niet uitgegaan van omzet uit hoofde van Bedrijfsgeneeskundige zorg bij
						UBR|ECO&P. Evenmin is daarin het grote aantal aanvragen bij Workflow
						voorzien;
 
 
 –
 De hogere omzet vindt zijn weerslag in de
						hogere externe inhuur. UBR heeft bij een aantal diensten bewust gekozen voor
						een businessmodel met vraaggestuurde externe inhuur (o.a. van ZZP-ers) in
						plaats van uitbreiding van de formatie. Reden hiervoor is dat sprake is van een
						te grote fluctuatie in de verwachte vraag om de bestaande capaciteit
						structureel uit te breiden. Voor het eigen apparaat huurt UBR voor slechts
						€ 1,6 mln. in;
 
 
 –
 In de ontwerpbegroting is 25% van de
						materiële kosten aangemerkt als ICT kosten. Deze raming is achteraf bezien
						abusievelijk te hoog geweest en blijkt nog geen 12% te zijn;
 
 
 –
 De overige materiële kosten en bijdrage
						SSO’s zijn hoger dan geraamd door de daarin begrepen inkoop ten behoeve van
						productie, die samenhangt met de gestegen omzet uit dienstverlening;
 
 
 –
 De dotatie voorziening betreft de vorming
						van een voorziening voor saneringskosten als gevolg van de kosten samenhangend
						met de tweejarige VWNW-trajecten (€ 6,3 mln.), de met medewerkers gesloten
						vaststellingsovereenkomsten in verband met beëindiging van dienstverband (€ 1,0
						mln.) en de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren (€ 0,3 mln.) en
						een verwacht tekort op de financiering van de lageloonschaalprojecten bij
						UBR|RBO en UBR|IPKD (€ 0,3 mln.);
 
 
 –
 De bijzondere lasten komen voort uit niet
						aan de afnemers doorberekende ICT kosten, de programma kosten voor de lage
						loonschaalprojecten, de saneringskosten in 2014 en de overcapaciteitskosten in
						de indirecte functies van UBR|EC & OP. De kosten samenhangend met de
						lageloonschaalprojecten zijn niet tariefgefinancierd. De bijdrage in deze
						kosten zijn als bijzondere baten verantwoord.
 
 
 Balans per 31 december 2014
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans 2014
 
 
 Balans 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële vaste activa
 
 
 3.455
 
 
 1.423
 
 
 
 
 Materiële vaste activa
 
 
 1.465
 
 
 1.288
 
 
 
 
 – grond en gebouwen
 
 
 –
 
 
 280
 
 
 
 
 – installaties en inventarissen
 
 
 171
 
 
 372
 
 
 
 
 – overige materiële vaste activa
 
 
 1.294
 
 
 636
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 68
 
 
 99
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 18.106
 
 
 8.966
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 14.663
 
 
 8.885
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 13.883
 
 
 16.311
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 51.640 
 
 
 
 
 36.972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen Vermogen
 
 
 – 4.489
 
 
 12
 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 5.912
 
 
 7.508
 
 
 
 
 – onverdeeld resultaat
 
 
 – 10.401
 
 
 – 7.496
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 19.020
 
 
 –
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën
 
 
 760
 
 
 –
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 2.361
 
 
 5.816
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 33.988
 
 
 31.144
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 51.640 
 
 
 
 
 36.972 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Immateriële vaste activa
 De in 2013 en 2014 gemaakte ontwikkelkosten voor het nieuwe financiële
				 systeem zijn geactiveerd en worden vanaf ingebruikname in 2014 in vijf jaar
				 afgeschreven.
 Debiteuren
 De post
				 debiteuren bestaat uit: moederdepartement (€ 3,9 mln.), overige departementen
				 (€ 13,4 mln.) en overige debiteuren (€ 1,1 mln.).
 Eigen vermogen
 Op basis
				 van de prognose 2014, heeft de eigenaar besloten het eigen vermogen te
				 versterken met € 5,9 mln. Na verwerking van het negatieve resultaat resteert
				 een negatief eigen vermogen van € 4,5 mln. Conform de Regeling agentschappen
				 zuivert de eigenaar dit uiterlijk bij eerst suppletoire begroting 2015 aan tot
				 niveau nihil.
 Voorzieningen
 
 In het kader van de sanering bij een aantal
					 organisatieonderdelen van UBR hebben circa 20 medewerkers de VWNW-status
					 gekregen en zijn met circa 15 medewerkers nadere afspraken gemaakt over een
					 aanstaand beëindigen van het dienstverband. In tegenstelling tot voorgaande
					 jaren heeft UBR, een saneringsvoorziening bepaald (€ 7,3 mln.).
 Voor
					 de afwikkeling van de grafische dienstverlening is een voorziening gevormd van
					 € 12,1 mln. Eind 2014 is de aanbesteding van de grafische dienstverlening
					 afgerond met de gunning aan een marktpartij. Dit betekent dat de activiteiten
					 van UBR|VKB per 1 februari 2015 stoppen en een groot deel van de medewerkers
					 overgaan naar de marktpartij. UBR|OW is belast met de afbouw van de UBR|VKB
					 organisatie en de begeleiding van de achterblijvende medewerkers in de Van Werk
					 Naar Werk trajecten.
 
 
 Met het ICBR besluit van eind september 2014 tot
					 financiering van de geraamde afwikkelingskosten grafische dienstverlening van
					 € 12,1 mln. is voor UBR een mogelijk financieel risico voldoende gemitigeerd.
					 Naar de huidige inzichten is er voor UBR geen sprake van een verliesgevende
					 opdracht tot afwikkeling van de grafische dienstverlening. De ontvangen en nog
					 te ontvangen bijdragen vanuit de departementen ter grootte van € 12,1 mln.
					 heeft UBR in de jaarrekening verwerkt.
 In 2014 heeft onttrekking ter
					 grootte van € 0,7 mln. plaatsgevonden voor de in 2014 gemaakte kosten inzake de
					 afwikkeling van de grafische dienstverlening bij UBR|VKB en BZK.
 
 Tevens is een voorziening voor een verwacht tekort
				 op de financiering van de lageloonschaalprojecten bij UBR|RBO en UBR|IPKD
				 opgenomen (€ 0,3 mln.).
 Crediteuren
 Van het
				 crediteuren bedrag heeft € 0,2 mln. betrekking op het moederdepartement, € 0,01
				 mln. overige departementen en € 2,2 mln. aan derden.
 Nog te ontvangen bedragen
 
 De nog te ontvangen bedragen bestaat voornamelijk
					 uit € 9,8 mln. nog te factureren termijnen (minder dan 1 maand omzet), overige
					 nog te vorderen bedragen van € 4,2 mln. en € 0,6 mln. vooruitbetaalde
					 kosten.
 Het aandeel van het moederdepartement in de nog te ontvangen
					 bedragen is € 5 mln., van overige departementen € 3,5 mln. en van derden € 6,1
					 mln.
 
 Nog te betalen bedragen
 
 De nog te betalen bedragen bestaan uit € 17,6 mln.
					 nog te betalen kosten, € 2,6 mln. vooruitgefactureerde bedragen, € 4,0 mln.
					 voor personeelsgerelateerde verplichtingen, € 4,5 mln. nog te besteden gelden
					 en € 5,3 mln. overige schulden.
 Het aandeel van het moederdepartement
					 in de nog te betalen bedragen is € 11,7 mln., van overige departementen € 10,8
					 mln. en van derden € 11,5 mln.
 
 Kasstroomoverzicht over 2014
				 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie (2)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								 begroting (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014 + stand
							 depositorekeningen 
 
 
 
 19.773
 
 
 16.308
 
 
 – 3.465
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 804
 
 
 – 5.927
 
 
 – 6.731
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 1.000
 
 
 – 3.555
 
 
 – 2.555
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 491
 
 
 491
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 1.000-
 
 
 – 3.064
 
 
 – 2.064
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 5.900
 
 
 5.900
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 298
 
 
 – 98
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.000
 
 
 760
 
 
 – 240
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 702
 
 
 6.562
 
 
 5.860
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2014 + stand
							 depositorekeningen (1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen €)
 
 
 
 20.279
 
 
 13.879
 
 
 – 6.400
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De
				 investeringen in 2014 bestaan voor € 0,9 mln. uit vervoersmiddelen bij de
				 Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (UBR|IPKD) en voor € 2,5 mln. uit
				 de investeringen in het nieuwe financiële systeem bij Bedrijfsvoering &
				 Financiën (UBR|BV&F). Voor de financiering van de investeringen bij
				 UBR|IPKD heeft UBR een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie
				 van Financiën.
 De desinvesteringen zijn het gevolg van in beheer nemen
				 van de inventaris in het Rijkskantoorpand Beatrixpark door het
				 baten-lastenagentschap FMHaaglanden, de afstoting van een aantal
				 vervoermiddelen en de gedeeltelijke beëindiging van de huur van het pand van
				 Vijfkeerblauw (UBR|VKB).
 De storting door het moederdepartement
				 betreft de versterking van het eigen vermogen.
 Overzicht doelmatigheidindicatoren per
				 31 december 2014
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december
					 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving generiek deel
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijke begroting
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)
 
 
 100
 
 
 100,8
 
 
 106
 
 
 100
 
 
 99
 
 
 
 
 Tarieven/uur (indexcijfer)
 
 
 100
 
 
 98
 
 
 98,5
 
 
 100
 
 
 99
 
 
 
 
 Omzet per FTE
 
 
 165.850
 
 
 147.329
 
 
 122.801
 
 
 146.227
 
 
 125.612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 578
 
 
 762
 
 
 820
 
 
 875
 
 
 857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 – 1,6%
 
 
 – 4,9%
 
 
 – 7,5%
 
 
 – 8,1%
 
 
 0,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator 1 – KTO
 
 
 n.b.
 
 
 6,2
 
 
 6,8
 
 
 in 2015
 
 
 7,1
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator 2 – MTO
 
 
 7,6
 
 
 7,5
 
 
 n.b.
 
 
 
 7,5
 
 
 
 
 werkplezier
 
 
 
 
 
 6,6
 
 
 
 
 
 werkdruk
 
 
 
 
 
 5,4
 
 
 
 
 
 Doorlichting gepland
 
 
 
 
 
 in 2015
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Toelichting
 N.B. Gezien
				 de grote verscheidenheid aan productgroepen heeft UBR ervoor gekozen te werken
				 met een indexcijfer. In de jaarrekening van UBR geeft de specificatie van de
				 omzet per organisatieonderdeel het inzicht in de omzet per productgroep.
 Verloop indexcijfers
 UBR
				 heeft rekening gehouden in haar kostprijzen en verkooptarieven met loon- en
				 prijsstijgingen, de taakstellingen en compenserende factoren. De gehanteerde
				 tarieven zijn gelijk aan de door de eigenaar goedgekeurde tarieven zoals
				 opgenomen in het jaarplan UBR 2014. In 2014 heeft UBR de kostprijsstijging van
				 2013 weten om te buigen naar een daling ten opzichte van vorig jaar.
 Omzet per fte
 De begrote
				 omzet per fte bedraagt € 125.612 ten opzichte van een gerealiseerde omzet per
				 fte van € 146.280. Dit is een stijging van 16%. De stijging wordt verklaard
				 door toegenomen vraag en gemiddeld hogere declarabiliteit.
 FTE-totaal (excl. externe
				 inhuur)
 De toename van het aantal FTE’s ten opzichte van 2013
				 is vooral een gevolg van de implementatie van de lageloonschaalprojecten;
				 toename bij UBR|RBO (+ 81 fte’s) en UBR|IPKD (+11 fte’s) en een afname van 8
				 fte’s bij UBR|VKB.
 Saldo van baten en lasten
 Het resultaat 2014 is € 10,8 mln. lager dan begroot, als gevolg van
				 bijzondere baten en lasten en dotatie voorzieningen. Exclusief de bijzondere
				 baten en lasten en de mutaties voorzieningen, ter grootte van € 11,134 mln.,
				 resteert een positief resultaat van € 0,733 mln. Na het opstellen van de
				 ontwerpbegroting 2014 is besloten tot heroverweging van de activiteiten van
				 UBR. De hiermee samenhangende saneringskosten in 2014 bedragen € 1,4 mln. Als
				 gevolg van de overcapaciteit in de indirecte functies bij UBR|EC O&P (€ 1,5
				 mln.) is een reorganisatie doorgevoerd. Tezamen met de beëindiging van Het
				 Buitenhuis heeft dit geleid tot Van Werk Naar Werk kandidaten. Voor de
				 verwachte kosten uit de tweejarige VWNW-trajecten en voor de nog resterende
				 saneringskosten bij een aantal andere organisatieonderdelen heeft UBR eind 2014
				 een voorziening gevormd ten laste van het resultaat (€ 7,3 mln.).
 Kwaliteitsindicator
 In
				 2014 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De scores op de
				 indicatoren werkplezier en werkdruk geven goed de situatie bij UBR weer. In
				 2014 is namelijk veel van de organisatie gevraagd en is veel bereikt. Dit alles
				 is gerealiseerd met een grote inzet van de medewerkers. Bij een aantal
				 organisatieonderdelen heeft dit geleid tot hoge werkdruk. In het MT UBR is
				 besloten maatregelen te treffen om de werkdruk te verminderen.
 
 
 
 3.4
 FMHaaglanden
 
 Inleiding
 FMHaaglanden
				 (FMH) is één van de vier landelijke concerndienstverleners en verzorgt de
				 facilitaire dienstverlening voor het Rijk in de regio Haaglanden.
 FMH
				 verzorgt in 2014 de facilitaire dienstverlening voor de departementen
				 Buitenlandse Zaken (BZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Infrastructuur
				 en Milieu (IenM), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Veiligheid
				 en Justitie (VenJ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid,
				 Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ). Daarnaast faciliteert FMH
				 diverse rijkskantoren in de regio Haaglanden.
 Visie en missie
 FMH wil
				 de professionele dienstverlener zijn in de regio Haaglanden die gefaciliteerde
				 rijkswerkplekken levert zodat klanten comfortabel kunnen werken. De bouwstenen
				 «klanten» en «medewerkers» vormen het belangrijkste kapitaal en zijn dan ook
				 uitgangspunt in het denken en handelen.
 De missie is om dit zo goed te
				 doen dat klanten en medewerkers ons desgevraagd aanbevelen bij anderen.
 Producten en diensten
 FMH levert producten en diensten op het gebied van gebouwbeheer,
				 exploitatie, consumptieve diensten, risicobeheersing, schoonmaak, verhuizen,
				 post en reprografie, verstrekken van inrichting, voorzieningen, vervoer,
				 facility management en overige diensten.
 Klantgericht samenwerken
 Om de kernwaarde Klantgericht samenwerken meer specifiek te maken heeft FMH
				 drie sleutelwoorden benoemd. De sleutelwoorden zijn:
 
 
 –
 Verantwoordelijkheid: we zijn
						aanspreekbaar op de integrale dienstverlening en dragen hier samen zorg
						voor;
 
 
 –
 Denken we mee: we verplaatsen ons in de
						ander en zoeken naar oplossingen, we treden elkaar open en energiek
						tegemoet;
 
 
 –
 Daadkrachtig: we stellen ons actief op,
						gebruiken de processen als richtlijn en doen wat nodig is.
 
 
 Aansluitingen
 EZ en het
				 Rijksbedrijvencentrum zijn respectievelijk per 1 februari en 1 mei 2014
				 aangesloten op de facilitaire dienstverlening van FMH. De verwachting is dat
				 Financiën (FIN) uiterlijk medio 2017 aansluit bij FMH. De aansluiting van AZ
				 wordt na de renovatie van het Binnenhof opnieuw bezien.
 Samenwerking in het Landelijk Facilitair
				 Management Overleg (LFMO)
 
 De rijksbrede PDC is gereed. Inmiddels is een
					 beheergroep Rijksbrede PDC facilitair opgericht die het wijzigingenbeheer
					 verzorgd.
 Het kostprijsmodel is opgeleverd en geeft een goed inzicht
					 in integrale kostprijzen van de Concern Dienstverleners (CDV’s). Het onderling
					 tussen CDV’s verrekenen – om te komen tot een vaste verrekenprijs tussen CDV en
					 klant – is ingehaald door de ontwikkeling «verrekenen op basis van centraal
					 budget» (programma SGO 5).
 De masterplannen kantoorhuisvesting zijn
					 vertaald naar een toedeling van de CDV’s en voorzien van een globale
					 impactanalyse op de CDV’s.
 Het LFMO heeft een gezamenlijke scope
					 vastgesteld (strategisch, tactisch, operationeel) voor de inrichting van de
					 klantcontactprocessen.
 De personele gevolgen door aansluiting bij één
					 van de vier CDV’s van andere organisaties vragen om zorgvuldige en eenduidige
					 afspraken. Inmiddels is door SGO 5 een uitgangspuntennotitie personeel
					 opgesteld bij het vormgeven van transities.
 De ontwikkeling van 1
					 serviceportaal is nog niet gestart omdat er nog geen gedeelde visie is. Er is
					 wel een globaal eindbeeld geschetst (elke rijksambtenaar dient op dezelfde
					 wijze zijn behoefte aan producten en diensten kenbaar te maken), maar dit
					 behoeft nog verdere verdieping en concretisering.
 
 SGO 5 (Herinrichting Governance
				 Bedrijfsvoering Rijk)
 
 FMH participeert in de domeinprojecten «Facilitair,
					 Huisvesting en Inkoop» (FHI) en Bedrijfvoeringsbreed (BVB) van het programma
					 SGO 5.
 Binnen de pijler Kwaliteit is een set van algemeen toepasbare
					 kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) opgeleverd, die door FMH gebruikt gaan
					 worden. Daarnaast is de performance audit door de ADR ontwikkeld en toegepast
					 bij FMH.
 In 2014 is gewerkt aan de herinrichting van de aansturing van
					 FMH op basis van de vastgestelde SGO 5 kaders. In januari 2015 start het
					 Bestuurlijk Overleg (BO) bij FMH.
 In opdracht van SGO 5 is in 2014 de
					 vereenvoudiging van de bekostiging van FMH onderzocht. Doelstelling is per
					 1 januari 2016 over te gaan op centrale bekostiging van de generieke producten
					 en diensten. In 2014 zijn de fase 1 (Uniforme gemeenschappelijke DVA / centrale
					 financiering) en fase 2 (Bekostigingsmodel op orde) afgerond.
 Er zijn
					 voor het domein Facilitair en Huisvesting 37 resttaken geïnventariseerd, die
					 kunnen worden overgedragen aan concerndienstverleners of Rijksvastgoedbedrijf
					 i.o. In 2014 is FMH gestart met een eerste verkenning van de resttaken.
 
 Sturing op locatie
 Om
				 invulling te geven aan «Sturing op locatie» is door FMH op de twee locaties
				 Bezuidenhoutseweg 67 en Turfmarkt 147 een pilot gestart. Hierbij is een nieuwe
				 rol geïntroduceerd, namelijk die van Facilitair Manager (FM). Met deze pilots
				 beoogt FMH een effectievere facilitaire dienstverlening op locatie waardoor een
				 hogere klanttevredenheid ontstaat. De ervaringen uit deze pilot zijn meegenomen
				 in de definitieve inrichting waarvan de implementatie in 2015 zal
				 plaatsvinden.
 
 Staat van baten en lasten van het
				 baten-lastenagentschap FMHaaglanden
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 (4)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 15.143
 
 
 20.456
 
 
 5.313
 
 
 30.645
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 88.882
 
 
 93.961
 
 
 5.079
 
 
 86.008
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 –
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 181
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 20
 
 
 27
 
 
 7
 
 
 23
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 104.045 
 
 
 
 
 114.625 
 
 
 
 
 10.580 
 
 
 
 
 116.867 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 97.224
 
 
 109.392
 
 
 12.168
 
 
 111.887
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 28.777
 
 
 34.416
 
 
 5.639
 
 
 29.598
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 25.899
 
 
 27.231
 
 
 1.332
 
 
 23.958
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 2.878
 
 
 7.185
 
 
 4.307
 
 
 5.640
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 68.447
 
 
 74.976
 
 
 6.529
 
 
 82.289
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 2.128 
 
 
 
 
 2.319 
 
 
 
 
 191 
 
 
 
 
 1.285 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 7.458 
 
 
 
 
 20.723 
 
 
 
 
 13.265 
 
 
 
 
 19.888 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 6.376
 
 
 6.778
 
 
 402
 
 
 5.728
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 6.376
 
 
 6.778
 
 
 402
 
 
 5.728
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 444
 
 
 488
 
 
 44
 
 
 472
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 20
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 424
 
 
 488
 
 
 64
 
 
 472
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 104.045 
 
 
 
 
 116.658 
 
 
 
 
 12.613 
 
 
 
 
 118.087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 2.033
 
 
 
 
 – 2.033
 
 
 
 
 – 1.220
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 
 De toename van de omzet bij het moederdepartement
					 betreft onder andere een verschuiving van overige departementen naar
					 moederdepartement. Per 1 januari 2014 is de ICT-dienstverlening van
					 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) (VenJ) overgegaan naar SSC-ICT
					 Haaglanden van BZK. Daarnaast is het Rijksbedrijvencentrum (RBC) per 1 mei 2014
					 aangesloten op FMH. In het RBC zijn onderdelen van BZK gevestigd. Ook de omzet
					 voor maatwerkprojecten is hoger dan begroot.
 De toename bij overige
					 departementen wordt veroorzaakt door een hogere omzet voor maatwerkprojecten en
					 specifieke DVA afspraken.
 De baten kunnen naar de volgende
					 productgroepen worden gespecificeerd:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Productgroepen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basis
 
 
 86.453
 
 
 86.852
 
 
 399
 
 
 
 
 Basis+
 
 
 7.474
 
 
 5.614
 
 
 1.860-
 
 
 
 
 Maatwerk
 
 
 3.190
 
 
 10.042
 
 
 6.852
 
 
 
 
 Werkelijk
 
 
 6.619
 
 
 8.151
 
 
 1.532
 
 
 
 
 Overige opbrengsten
 
 
 289
 
 
 3.928
 
 
 3.639
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 104.025 
 
 
 
 
 114.587 
 
 
 
 
 10.562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 20
 
 
 27
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 104.045 
 
 
 
 
 114.625 
 
 
 
 
 10.580 
 
 
 
 
 
 
 Basis
 
 De Productgroep Basis is een afgesproken pakket
					 producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste
					 verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in
					 principe gedurende het jaar vast. Bij substantiële wijzigingen in de
					 dienstverlening zijn aanpassingen gedurende het jaar mogelijk.
 In de
					 omzet van de basisdienstverlening is de tariefverlaging aan de opdrachtgevers
					 van € 2,39 mln. verwerkt. Dit betreft het surplus van het eigen vermogen over
					 2013.
 
 Basis+
 De productgroep
				 Basis+ heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever
				 afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid een prijs per product/dienst betaalt.
				 De prijs (p) staat gedurende het jaar vast, de hoeveelheid (q) is afhankelijk
				 van de afname.
 De lagere omzet voor Basis+ doet zich met name voor bij
				 de producten verhuizingen standaard, extra beveiliging en spoedstukken en
				 aangetekende post.
 Maatwerk
 
 Bij de productgroep maatwerk is zowel de prijs (P)
					 als de hoeveelheid (q) afhankelijk van de afname/vraag.
 In 2014 zijn
					 veel maatwerkprojecten uitgevoerd. Dit betreft onder andere de huisvesting van
					 SSC-ICT Pijler 2, gezamenlijke servicebalie Turfmarkt, de NSS top en de
					 afronding van een aantal projecten met betrekking tot «het nieuwe werken». Dit
					 was bij het opstellen van de ontwerpbegroting nog niet in te schatten.
 
 Werkelijke kosten
 De
				 werkelijke kosten hebben betrekking op de nutsvoorzieningen en de belastingen
				 en heffingen.
 De hogere omzet voor de werkelijke kosten komt door de
				 Turfmarkt. Bij opstellen van de ontwerpbegroting was er nog geen inzicht in het
				 energieverbruik.
 Overige opbrengsten
 De
				 overige opbrengsten hebben betrekking op de specifieke DVA afspraken met de
				 departementen (€ 2,8 mln.), vergoeding voor de extra afschrijvingskosten als
				 gevolg van de afstoot van het pand Anna van Hannoverstraat (0,8 mln.), de
				 werkzaamheden ten behoeve van aansluitingen, ontwikkelkosten LFMO en verkoop
				 van auto’s.
 Personele kosten
 
 De hogere realisatie van het eigen personeel is
					 onder andere het gevolg van de aansluiting van EZ.
 De hogere
					 realisatie externe inhuur wordt veroorzaakt door de benodigde inzet van FMH op
					 ontwikkeltrajecten zoals SGO 5 en LFMO, extra inzet op de Turfmarkt, inhuur ter
					 vervanging bij ziekte en niet ingevulde vacatures. FMH vult zo weinig mogelijk
					 vacatures in wegens toekomstige krimp.
 
 Materiële kosten
 De
				 materiële kosten omvatten de uitgaven voor huisvesting, communicatie,
				 automatisering, kantoorkosten, adviesopdrachten en overige kosten ten behoeve
				 van het apparaat. Daarnaast zijn de directe inkoopkosten voor de
				 dienstverlening opgenomen onder de materiële kosten.
 
 Bij de ontwerpbegroting is voor de bijdrage aan de
					 SSO’s alleen rekening gehouden met de bijdrage ten behoeve van het apparaat van
					 FMH. Echter de SSO’s zijn ook leveranciers voor de dienstverlening van FMH aan
					 de departementen, zoals RBO voor de beveiliging en IPKD voor de
					 koeriersdiensten. Deze kosten zijn wel meegenomen in de realisatiecijfers.
 De hogere realisatie bij apparaat ICT is het gevolg van hogere kosten voor
					 kantoorautomatisering.
 Het aandeel van de inkoopkosten in de materiële
					 kosten bedraagt 86%.
 
 Resultaat
 Het negatieve
				 resultaat van circa € 2 mln. is het gevolg van de tariefverlaging van de
				 basisdienstverlening met € 2,39 mln. om het surplus van het eigen vermogen
				 ultimo 2014 op te heffen. Om het surplus van het eigen vermogen op het maximum
				 van 5% uit te laten komen heeft FMH dus bewust gestuurd op een negatief
				 resultaat.
 Het resultaat exclusief tariefverlaging bedraagt circa
				 € 0,4 mln. De hogere kosten als gevolg van de extra vraag naar facilitaire
				 dienstverlening is gedekt door een hogere omzet. De extra vraag doet zich met
				 name voor bij de productgroepen maatwerk en specifieke DVA-afspraken.
 Balans per 31 december 2014
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans 2014
 
 
 Balans 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële vaste activa
 
 
 
 
 
 
 Materiële vaste activa
 
 
 26.907
 
 
 24.828
 
 
 
 
 – grond en gebouwen
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – installaties en inventarissen
 
 
 26.107
 
 
 24.058
 
 
 
 
 – overige materiële vaste activa
 
 
 800
 
 
 770
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 2.003
 
 
 3.520
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 6.086
 
 
 7.052
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 18.903
 
 
 7.391
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 53.899
 
 
 
 
 42.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 5.570
 
 
 7.603
 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 7.603
 
 
 8.823
 
 
 
 
 – onverdeeld resultaat
 
 
 – 2.033
 
 
 – 1.220
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 43
 
 
 46
 
 
 
 
 Leningen bij het MvF
 
 
 16.827
 
 
 15.540
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 7.093
 
 
 4.582
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 24.366
 
 
 15.020
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 53.899
 
 
 
 
 42.791
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Materiële activa
 
 De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de
					 aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en bijzondere
					 waardeveranderingen.
 Afschrijvingen op materiële vaste activa zijn
					 gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met
					 eventuele restwaarde. Deze afschrijving vindt lineair plaats.
 De post
					 debiteuren is als volgt te specificeren:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31-12-2014 (x € 1.000)
 
 
 31-12-2013 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Debiteuren moederdepartement
 
 
 1.251
 
 
 1.615
 
 
 
 
 Debiteuren overige departementen
 
 
 750
 
 
 1.895
 
 
 
 
 Debiteuren overigen
 
 
 2
 
 
 10
 
 
 
 
 
 2.003
 
 
 3.520
 
 
 
 
 
 Het saldo debiteuren betreft voornamelijk vorderingen
				 op de departementen voor de geleverde dienstverlening. De afname bij overige
				 departementen heeft met name betrekking op VenJ. In 2014 zijn veel facturen uit
				 voorgaande jaren betaald.
 De post nog te ontvangen is als volgt
				 samengesteld:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31-12-2014 (x € 1.000)
 
 
 31-12-2013 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Vooruitbetaalde en vooruitvangen facturen
 
 
 1.261
 
 
 851
 
 
 
 
 Nog te factureren bedragen
 
 
 3.338
 
 
 5.453
 
 
 
 
 Onderhanden werk
 
 
 1.487
 
 
 748
 
 
 
 
 
 6.086
 
 
 7.052
 
 
 
 
 
 Het saldo nog te ontvangen van € 6,1 mln. bestaat voor
				 € 4,3 mln. uit rijksonderdelen en € 1,8 mln. uit derden (niet
				 rijksonderdelen).
 De post nog te factureren bedragen ultimo 2014 kan
				 naar de volgende productgroepen worden gesplitst:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31-12-2014 (x € 1.000)
 
 
 31-12-2013 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 basis
 
 
 592
 
 
 663
 
 
 
 
 basis+
 
 
 880
 
 
 1.443
 
 
 
 
 Maatwerk
 
 
 400
 
 
 2.051
 
 
 
 
 Werkelijk
 
 
 1.054
 
 
 1.182
 
 
 
 
 Overige
 
 
 412
 
 
 114
 
 
 
 
 
 
 3.338 
 
 
 
 
 5.453 
 
 
 
 
 
 
 
 De afname van de post nog te factureren doet zich
					 met name voor bij de productgroepen maatwerk en basis+. Bij maatwerk komt dit
					 doordat in 2014 veel projecten uit voorgaande jaren zijn gefactureerd. Bij
					 basis+ heeft dit betrekking op de facturatie van vervoer.
 Het
					 onderhanden werk is ten opzichte van 2013 toegenomen doordat een aantal grote
					 projecten doorloopt in 2015.
 
 Liquide middelen
 De
				 rekening-courant bij het Ministerie van Financiën per 31 december 2014 bedraagt
				 € 18,9 mln. De toename van de liquide middelen is onder andere het gevolg van
				 de toename van de overlopende passiva. Dit heeft betrekking op de overname van
				 activa van EZ dat aan het einde van het jaar is overgemaakt aan FMH. EZ moet
				 hiervoor nog een factuur sturen.
 Eigen vermogen
 
 De Regeling Agentschappen stelt dat het eigen
					 vermogen van een baten-lastenagentschap gebonden is aan een maximum van 5% van
					 de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaar.
 FMH mag een maximum
					 eigen vermogen hebben van € 5,6 mln. Het eigen vermogen ultimo 2014 komt uit op
					 € 5,57 mln. en blijft daarmee binnen het maximum.
 
 Leningen bij het Ministerie van
				 Financiën
 De leningen hebben betrekking op de overname van
				 activa van aansluitende departementen en de investeringen ten behoeve van het
				 pand Turfmarkt. Het beroep op de leenfaciliteit heeft betrekking op de overname
				 van de activa van EZ.
 De post crediteuren is als volgt
				 samengesteld:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31-12-2014 (x € 1.000)
 
 
 31-12-2013 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Crediteuren moederdepartement
 
 
 3.276
 
 
 1.002
 
 
 
 
 Crediteuren overige departementen
 
 
 69
 
 
 276
 
 
 
 
 Crediteuren overigen
 
 
 3.748
 
 
 3.304
 
 
 
 
 
 7.093
 
 
 4.582
 
 
 
 
 
 
 Onder de crediteuren overigen zijn de van de
					 leveranciers ontvangen inkoopfacturen verantwoord.
 De toename van het
					 saldo op het moederdepartement heeft betrekking op de DVA voor de
					 basisdienstverlening DCB en de doorbelasting van maatwerk ICT.
 
 Nog te betalen
 De post
				 nog te betalen is als volgt samengesteld:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31-12-2014 (x € 1.000)
 
 
 31-12-2013 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Nog te ontvangen facturen
 
 
 18.721
 
 
 9.546
 
 
 
 
 Aflossing Lening MvF komend boekjaar
 
 
 3.724
 
 
 3.919
 
 
 
 
 Personele verplichtingen (vakantiegeld, -dagen, 13e maand ed)
 
 
 1.796
 
 
 1.528
 
 
 
 
 Overige schulden
 
 
 125
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 24.366 
 
 
 
 
 15.020 
 
 
 
 
 
 
 
 De toename van de post nog te ontvangen facturen
					 komt doordat een belangrijk deel van de kosten voor beheer en onderhoud via de
					 RVB loopt en nog niet verrekend zijn. Daarnaast is de overname van activa van
					 EZ aan het einde van het jaar overgemaakt aan FMH. EZ moet hiervoor nog een
					 factuur sturen.
 Het saldo nog te betalen van € 24,4 mln. bestaat voor
					 € 21,4 mln. uit rijksonderdelen en circa € 3,0 mln. uit derden (niet
					 rijksonderdelen).
 
 Kasstroomoverzicht over 2014
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie (2)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								 begroting (3)=(2)–(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
							 + stand depositorekeningen
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 – 3.844
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele
							 kasstroom
 
 
 
 
 4.981
 
 
 
 
 19.276
 
 
 
 
 14.295
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 8.400
 
 
 8.857
 
 
 – 457
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal
							 investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 8.400
 
 
 
 
 – 8.857
 
 
 
 
 – 457
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement
								(–/–)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement
								(+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 4.981
 
 
 – 3.918
 
 
 1.063
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 8.400
 
 
 5.011
 
 
 – 3.389
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal
							 financieringskasstroom
 
 
 
 
 3.419
 
 
 
 
 1.093
 
 
 
 
 – 2.326
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december
							 2014 + stand depositorekeningen (1+2+3+4)
 
 
 (maximale roodstand 0,5 miljoen €)
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 18.903
 
 
 
 
 7.668
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De
				 investeringen in installaties en inventaris hebben vooral betrekking op de
				 overname van meubilair en audiovisuele middelen van het rijksverzamelkantoor
				 Beatrixpark en het pand Bezuidenhoutseweg 73 (EZ).
 De investeringen in
				 overige materiële vaste activa hebben voornamelijk betrekking op de overname
				 van dienstauto’s van EZ en vervanging van dienstauto’s.
 Overzicht doelmatigheidindicatoren per
				 31 december 2014
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december
					 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving generiek deel
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijke begroting
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Verloop tarieven basisdienstverlening
 
 
 100
 
 
 95,7
 
 
 92,2
 
 
 98,3
 
 
 119
 
 
 
 
 (norm 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet per produktgroep (pxq)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Basis
 
 
 68.076
 
 
 78.943
 
 
 81.711
 
 
 86.852
 
 
 86.453
 
 
 
 
 * Basis+
 
 
 7.262
 
 
 6.428
 
 
 5.577
 
 
 5.614
 
 
 7.474
 
 
 
 
 * Maatwerk
 
 
 6.22
 
 
 11.100
 
 
 18.675
 
 
 10.042
 
 
 3.190
 
 
 
 
 * Werkelijk
 
 
 8.031
 
 
 7.584
 
 
 9.178
 
 
 8.151
 
 
 6.619
 
 
 
 
 * Overige opbrengsten
 
 
 1.338
 
 
 902
 
 
 1.693
 
 
 3.928
 
 
 289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 284
 
 
 351
 
 
 361
 
 
 414
 
 
 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 3,0%
 
 
 3,0%
 
 
 – 1,0%
 
 
 – 1,8%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klanttevredenheid KTO
 
 
 
 tevreden
 
 
 tevreden
 
 
 nvt
 
 
 tevreden
 
 
 
 
 Medewerkerstevredenheid MTO
 
 
 
 tevreden
 
 
 tevreden
 
 
 tevreden
 
 
 tevreden
 
 
 
 
 Doorlichting afgerond
 
 
 
 2.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Taakstellingen
 
 Evenals de andere departementen en
					 uitvoeringsorganisaties van het Rijk levert FMH een bijdrage aan de
					 taakstelling van de departementen uit het regeerakkoord. Dit bestaat uit een
					 generieke taakstelling van 6% op het eigen apparaat (2012 – 2015). Deze
					 taakstelling is door FMH ook over 2014 ingevuld. De stijging van de prijs per
					 werkplek ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt door het «nieuwe werken». Als
					 gevolg van het nieuwe werken wordt dezelfde werkplek intensiever gebruikt. Een
					 resultaat hiervan is dat ook de invulling van de dienstverlening wijzigt. Een
					 vergelijking met voorgaande jaren geeft een vertekend beeld. In de begroting is
					 hier reeds rekening meegehouden. De stijging per werkplek is in vergelijking
					 met de begroting beperkt gebleken.
 Indien gekeken wordt naar de omzet
					 voor de basisdienstverlening van de departementen die ook in 2013 aangesloten
					 waren, is een daling te constateren van circa € 5 mln.
 De additionele
					 taakstelling uit het regeerakkoord ligt bij de departementen en wordt ingevuld
					 met een vermindering van taken dan wel versoberingen. FMH bekijkt samen met de
					 opdrachtgevers wat de mogelijkheden zijn voor een versobering van het
					 dienstverleningspakket. Dit wordt ook meegenomen bij nieuwe
					 aanbestedingen.
 
 
 
 
 3.5
 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden
 
 Inleiding
 
 SSC-ICT Haaglanden levert als shared service
					 organisatie diverse generieke rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de
					 Samenwerkingsruimte en verzorgt daarnaast de kantoorautomatisering,
					 telecommunicatie en hosting van bedrijfspecifieke applicaties voor de
					 aangesloten Ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën,
					 Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid
					 Welzijn en Sport, alsmede voor de Kanselarij der Nederlandse Orden.
 Met deze dienstverlening wordt uitvoering gegeven aan project 7 van het
					 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst: Eén ICT aanbieder voor de Haagse
					 beleidskernen en hieraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties.
 In
					 2015 zal het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) opgaan in SSC-ICT
					 Haaglanden waarmee het verzorgingsgebied wordt uitgebreid met Veiligheid en
					 Justitie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
 In 2014 is met
					 medewerking van de Rijksgebouwendienst het Overheidsdatacenter voor de Haagse
					 km² gerealiseerd. De exploitatie van dit datacenter start begin 2015.
 De financiële administratie is ondergebracht bij de Uitvoeringsorganisatie
					 Bedrijfsvoering Rijk.
 
 Doelmatigheid en
				 taakstelling
 De eigenaar heeft met SSC-ICT Haaglanden tot en
				 met 2016 een jaarlijkse efficiencytaakstelling afgesproken van jaarlijks
				 – 1,5%.
 
 Staat van baten en lasten van het
				 baten-lastenagentschap SSC-ICT Haaglanden
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 2014
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								begroting
 
 
 Realisatie
 2013
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 – 2
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 28.400
 
 
 25.533
 
 
 – 2.867
 
 
 35.663
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 88.800
 
 
 87.600
 
 
 – 1.200
 
 
 80.636
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 1.475
 
 
 1.475
 
 
 686
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 117.200
 
 
 
 
 114.608
 
 
 
 
 – 2.592
 
 
 
 
 116.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 99.300
 
 
 93.579
 
 
 – 5.721
 
 
 90.668
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 45.400
 
 
 39.983
 
 
 – 5.417
 
 
 40.011
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 22.100
 
 
 
 
 26.238
 
 
 
 
 4.138
 
 
 
 22.996
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur
 
 
 
 
 23.300
 
 
 
 
 13.745
 
 
 
 
 – 9.555
 
 
 
 16.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 53.900
 
 
 53.596
 
 
 
 – 304
 
 
 
 50.760
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 47.200
 
 
 
 
 50.095
 
 
 
 
 2.895
 
 
 
 47.259
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 3.501
 
 
 
 
 701
 
 
 
 2.811
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële
							 kosten
 
 
 
 
 3.900
 
 
 
 
 
 – 3.900
 
 
 
 690
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 16.500
 
 
 14.976
 
 
 – 1.524
 
 
 16.235
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 14.976
 
 
 
 
 – 1.524
 
 
 
 
 16.235
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 1.400
 
 
 7.538
 
 
 6.138
 
 
 160
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 6.115
 
 
 
 
 6.115
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 – 1.265
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 1.288
 
 
 
 
 1.288
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 117.200
 
 
 
 
 116.093
 
 
 
 
 – 1.107
 
 
 
 
 107.063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 1.485
 
 
 
 
 – 1.485
 
 
 
 
 9.922
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Resultaat
 Het resultaat
				 is € 1,485 mln. lager dan begroot, als resultante van € 2,592 mln. lagere baten
				 en € 1,107 mln. lagere kosten.
 
 Het gepresenteerde resultaat bedraagt € 1,485 mln.
					 negatief.
 Het resultaat werd negatief beïnvloed door eenmalige kosten
					 ter waarde van € 12,2 mln. vanwege het treffen van een voorziening voor de
					 migratiekosten naar het nieuwe Overheidsdatacenter (ODC) en in 2014 gemaakte
					 projectkosten voor de bouw van het ODC en de ontwikkeling van een nieuwe
					 financiële administratie.
 
 Onderdeel van de in 2014 gerealiseerde
				 migratiekosten naar het nieuwe ODC is het aandeel van SSC-ICT Haaglanden in de
				 met de externe leverancier van het Rijk van hostingdiensten overeengekomen
				 afkoopsom.
 Baten
 De omzet is overeenkomstig de door
				 de eigenaar vastgestelde tarieven en de in 2014 afgenomen dienstverlening. De
				 generieke dienstverlening is verricht voor alle ministeries met uitzondering
				 van Defensie. De gemeenschappelijke en specifieke dienstverlening is verricht
				 voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën,
				 Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid
				 Welzijn en Sport, alsmede voor de Kanselarij der Nederlandse Orden.
 
 De totale omzet is € 4,067 mln. lager dan begroot.
					 Dit is de resultante van enerzijds uitbreiding van de dienstverlening met het
					 Ministerie van Financiën en de Rijkspas en anderzijds afname van het volume van
					 door de ministeries aan SSC-ICT Haaglanden verstrekte maatwerkopdrachten.
 De bijzondere baten betreffen de verrekening van de meerkosten van de bij
					 de overdracht van voormalig Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke
					 Ordening en Milieu en het Ministerie van Financiën boven de formatie
					 overgenomen personeel, alsmede drie met leveranciers getroffen financiële
					 schikkingen.
 
 Personele kosten
 
 De € 5,417 mln. lagere lasten zijn het saldo van
					 lagere lasten van personeel, materieel, afschrijvingen en rente en hogere
					 lasten door het treffen van een voorziening voor de migratiekosten naar het
					 nieuwe ODC en het aandeel van SSC-ICT Haaglanden in de met de externe
					 leverancier van het Rijk van hostingsdiensten overeengekomen afkoopsom.
 De € 4,138 mln. hogere kosten van het eigen personeel betreft de pas bij de
					 1e suppletoire nota meegenomen uitbreiding van formatie en bezetting
					 vanwege de uitbreiding van de dienstverlening met het Ministerie van
					 Financiën.
 De € 9,555 mln. lagere kosten van de inhuur laten zich
					 volledig verklaren door de terugval van het volume van de door de departementen
					 aan SCC-ICT Haaglanden verstrekte specifieke opdrachten.
 
 Materiële kosten
 
 De ten opzichte van de begroting lagere materiële
					 kosten zijn de resultante van meer materiële uitgaven vanwege de uitbreiding
					 van de dienstverlening met het Ministerie van Financiën en het lagere volume
					 van de door de ministeries aan SCC-ICT Haaglanden verstrekte specifieke
					 opdrachten.
 De rentelast is lager door de veel lagere rentepercentages
					 in 2014 dan begroot. Het verschil is op de omzet in mindering gebracht en wordt
					 met de ministeries verrekend.
 De dotatie aan de voorziening betreft de
					 in 2014 getroffen voorziening voor de migratiekosten naar het nieuwe ODC.
 De bijzondere last betreft het SSC-ICT aandeel in de met de externe hosting
					 leverancier overeengekomen afkoopsom voor het vervroegd beëindigen van het
					 contract
 
 Balans per 31 december 2014 
 
 (bedragen x 1.000)
 Agentschap SSC-ICT Haaglanden
 
 
 
 
 
 
 
 
 31-12-2014
 
 
 31-12-2013
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 32.277
 
 
 –
 
 
 
 
 – grond en gebouwen
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – installaties en inventarissen
 
 
 3.585
 
 
 –
 
 
 
 
 – overige materiële vaste activa
 
 
 28.692
 
 
 28.382
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 1.460
 
 
 3.617
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 19.070
 
 
 16.286
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 28.050
 
 
 23.114
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 80.860 
 
 
 
 
 71.401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen Vermogen
 
 
 4.330
 
 
 10.902
 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 5.815
 
 
 980
 
 
 
 
 – onverdeeld resultaat
 
 
 1.485-
 
 
 9.922
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën
 
 
 24.060
 
 
 17.049
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 6.115
 
 
 –
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 3.889
 
 
 11.029
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 42.466
 
 
 32.421
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 80.860 
 
 
 
 
 71.401 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Activa
 Materiële vaste activa
 De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische
				 aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen.
				 In 2014 is voor € 19,398 mln. geïnvesteerd, waarvan € 15,813 mln. in hard en
				 software en € 3,585 mln. ten behoeve van het nieuwe overheidsdatacenter.
 Afschrijvingen op materiële vaste activa zijn gebaseerd op de geschatte
				 economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarde. Deze
				 afschrijving vindt lineair plaats. Na afschrijvingen resteert per 31 december
				 een boekwaarde van € 32,277 mln. Over de investeringen in het
				 overheidsdatacenter wordt met ingang van 2015 afgeschreven.
 Debiteuren en Nog te
				 ontvangen
 
 De post Debiteuren betreft de gefactureerde, nog te
					 ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. De totale vordering
					 wordt als inbaar aangemerkt; derhalve is er geen voorziening voor oninbaarheid
					 in aftrek gebracht.
 De post Debiteuren heeft voor € 0,202 mln.
					 betrekking op het moederdepartement, voor € 0,528 mln. op andere departementen,
					 voor € 0,730 mln. op agentschappen en niet op derden.
 
 
 De post Nog te ontvangen bestaat uit nog te
					 factureren opbrengsten betrekking hebbend op voorgaande jaren en
					 vooruitbetaalde kosten voor 2015.
 De post Nog te ontvangen heeft voor
					 € 5,463 mln. betrekking op het moederdepartement, voor € 2,867 mln. op andere
					 departementen, voor € 0,284 mln. op agentschappen en voor € 10,455 mln. op
					 derden.
 
 Liquide middelen
 Alle
				 tegoeden van SSC-ICT Haaglanden worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding
				 (RHB). Het saldo per 31 december bedraagt € 28,050 mln.
 Eigen Vermogen
 Onder het
				 eigen vermogen is het onverdeelde resultaat 2014 opgenomen. Het eigen vermogen
				 vermindert met het negatieve resultaat over 2014 van € 1,485 mln. en valt
				 binnen de norm van 5% van de gemiddelde omzet over de 2 jaren sinds de start
				 van het baten- lastenagentschap.
 Leningen
 
 De post Leningen bestaat uit de leningen ter
					 financiering van de materiële vaste activa.
 Van het saldo per ultimo
					 2014 van € 40,641 mln., is de aflossingsverplichting 2015 ad € 16,581 mln.
					 opgenomen onder de post nog te betalen.
 
 Voorzieningen
 
 De in 2014 gevormde voorziening ad € 6,115 mln. is
					 gevormd om de kosten op te vangen van de migratie van de bestaande datacenters
					 van SSC-ICT Haaglanden naar het nieuwe Overheidsdatacenter voor de Haagse
					 beleidskernen en nauw verbonden uitvoeringsorganisaties.
 Deze migratie
					 is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst project 4. Omdat
					 door het kabinet voor het uitvoeringsprogramma geen additionele financiële
					 middelen ter beschikking zijn gesteld moet SSC-ICT Haaglanden de migratie uit
					 eigen middelen reserveren.
 
 Crediteuren
 
 De facturen die zijn opgenomen onder de post
					 Crediteuren per ultimo 2014 zijn vrijwel geheel begin 2015 betaald.
 De
					 post Crediteuren heeft geen betrekking op het moederdepartement, voor € 0,084
					 mln. op andere departementen, voor € 1,670 mln. op agentschappen en voor
					 € 2,135 mln. op derden.
 
 Nog te betalen
 
 Onder de post nog te betalen zijn de vooruit
					 ontvangen bedragen, de aflossingsverplichting 2015 van de lening bij het
					 Ministerie van Financiën, de nog te ontvangen facturen 2014 en de schuld aan
					 het personeel vanwege opgebouwde rechten vakantiegeld, eindejaarsuitkering en
					 verlof opgenomen.
 De post Nog te betalen heeft voor € 11,058 mln.
					 betrekking op het moederdepartement, voor € 21,828 mln. op andere
					 departementen, voor € 1,770 mln. op agentschappen en voor € 7,810 mln. op
					 derden.
 
 
 Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x
				 € 1.000)
 
 Agentschap SSC-ICT Haaglanden
 Kasstroomoverzicht per 31 december 2014
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 (1)
 
 
 Realisatie
 (2)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								 begroting (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB
							 1 januari
 
 
 
 
 4.980 
 
 
 
 
 23.114
 
 
 
 
 18.134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
							 
 
 
 
 
 16.520 
 
 
 
 
 20.372 
 
 
 
 
 3.852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 18.800
 
 
 – 19.398
 
 
 – 598
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 528
 
 
 528
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal
							 investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 18.800
 
 
 
 
 – 18.870
 
 
 
 
 – 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 –
 
 
 – 5.087
 
 
 – 5.087
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 16.500
 
 
 – 12.991
 
 
 3.509
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 18.800
 
 
 21.512
 
 
 2.712
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal
							 financieringskasstroom
 
 
 
 
 2.300 
 
 
 
 
 3.434 
 
 
 
 
 1.134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december
							 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 5.000 
 
 
 
 
 28.050 
 
 
 
 
 23.050 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De
				 investeringen in ICT goederen (overheidsdatacenter, hard- en software) in 2014
				 bedroegen € 19,398 mln.
 De boekwaarde van de desinvesteringen betreft
				 de bij het afstoten van de materiële vaste activa gerealiseerde opbrengst.
 
 De eenmalige uitkering aan het moederdepartement
					 betreft de afroming van het surplus van het eigen vermogen ad € 2,462 mln.
					 alsmede de verrekening van de in 2013 voor de moeder betaalde uitgaven met
					 betrekking tot voorgaande jaren ad € 2,625 mln.
 De aflossingen op de
					 leenfaciliteit zijn lager dan begroot doordat het beroep op de leenfaciliteit
					 in 2013 lager was dan bij het opstellen van de begroting 2014 werd
					 ingeschat.
 
 
 Het beroep op de leenfaciliteit is € 2,712 mln.
					 hoger dan de investeringen. Dit komt doordat bij het aanvragen van de lening
					 2013 nog geen finale overeenstemming was over de waarde van de per 1 oktober
					 bij de uitbreiding van de dienstverlening van Financiën overgenomen materiële
					 vaste activa. Het verschil is verdisconteerd in de opname 2014.
 Het
					 resterend verschil laat zich verklaren door gemaakte inschattingen van de in de
					 laatste maand van het jaar verwachtte investeringen en de in het «á fonds
					 perdu» begrepen materiële vaste activa voor het overheidsdatacenter, waarover
					 de Rijksgebouwendienst pas na opname duidelijkheid gaf.
 
 De stand van de rekening-courant bij de
				 Rijkshoofdboekhouding is de resultante van het positieve resultaat over 2013 en
				 2014 uit gewone bedrijfsuitoefening en het saldo van de opgebouwde vorderingen-
				 en schuldenpositie.
 Overzicht doelmatigheidindicatoren per
				 31 december 2014
 Doelmatigheid
 SSC-ICT
				 Haaglanden ondersteunt de Compacte Rijksdienst met generieke en
				 gemeenschappelijk ICT oplossingen. Door de inzet van moderne ICT hulpmiddelen
				 wordt de doelmatigheid van de Rijksdienst hiermee vergroot. En met de bundeling
				 van ICT taken binnen SSC-ICT Haaglanden wordt de in de projecten 4 en 7 van het
				 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst beoogde efficiencyslag gemaakt.
 
 De eigenaar heeft met SSC-ICT Haaglanden tot en met
					 2016 een jaarlijkse efficiencytaakstelling afgesproken van jaarlijks– 1,5%.
					 SSC-ICT Haaglanden verlaagt hiertoe jaarlijks haar tarieven met 1,5% en heeft
					 daarnaast voorstellen gedaan waarmee haar afnemers aanvullend 10% op hun ICT
					 uitgaven kunnen besparen.
 Aanvullend op de taakstellende
					 tariefverlaging vergelijkt SSC-ICT Haaglanden haar prestaties via benchmark
					 onderzoek periodiek met marktpartijen en enkele grote uitvoeringsorganisaties
					 binnen de overheid.
 Om de tariefdaling te realiseren wordt voortgegaan
					 met het integreren en harmoniseren van de van de Ministeries overgekomen
					 systeemlandschappen.
 
 Agentschap SSC-ICT
				 Haaglanden
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december
					 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 2013
 
 
 Realisatie
 2014
 
 
 Oorspronkelijke begroting
 
 
 
 
 
 
 
 GENERIEK DEEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijs voor beheertaken (ICT)
 
 
 1.875
 
 
 1.850
 
 
 1.840
 
 
 
 
 Omzet totaal en per productgroep (x € 1.000)
 
 
 € 116.299
 
 
 € 113.133
 
 
 € 117.200
 
 
 
 
 Generiek (SWF, Portaal, Infra, Rijkspas) (x € 1.000)
 
 
 € 14.431
 
 
 € 16.147
 
 
 € 14.100
 
 
 
 
 Gemeenschappelijk (basis, plus, hosting) (x € 1.000)
 
 
 € 84.492
 
 
 € 85.854
 
 
 € 71.100
 
 
 
 
 Specifiek (maatwerk) (x € 1.000)
 
 
 € 17.376
 
 
 € 11.132
 
 
 € 32.000
 
 
 
 
 Formatie en bezetting
 
 
 348,5
 
 
 358,2
 
 
 342
 
 
 
 
 FTE % overhead
 
 
 15,7%
 
 
 16,5%
 
 
 15,7%
 
 
 
 
 FTE % primair proces
 
 
 84,3%
 
 
 83,5%
 
 
 84,3%
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 8,50%
 
 
 – 0,14%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPECIFIEK DEEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschik(betrouw)baarheid basisfunctionaliteit
 
 
 99,9%
 
 
 99,9%
 
 
 98,0%
 
 
 
 
 Geleverd binnen gestelde termijnen
 
 
 93,5%
 
 
 94,3%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd
 
 
 93,5%
 
 
 94,8%
 
 
 90,0%
 
 
 
 
 Beantwoorden helpdeskvragen binnen
 
 
 99,0%
 
 
 98,9%
 
 
 95,0%
 
 
 
 
 afgesproken tijd
 
 
 
 
 Direct beantwoorden helpdeskvragen
 
 
 87,5%
 
 
 89,3%
 
 
 80,0%
 
 
 
 
 Taakstelling (kwalitatieve onderbouwing)
 
 
 – 1,5%
 
 
 – 1,5%
 
 
 – 1,5%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het
				 werkplektarief (kostprijs voor beheertaken) is uiteindelijk iets hoger
				 vastgesteld dan bij de begroting voorzien. Per saldo over alle tarieven heeft
				 SSC-ICT hiermee nog steeds voldaan aan de 1,5% taakstelling.
 
 De totale omzet is € 4,067 mln. lager dan begroot.
					 Dit is de resultante van de volgende ontwikkelingen. De omzet generieke
					 dienstverlening is gestegen vanwege uitbreiding van de dienstverlening met de
					 Rijkspas. Bij de gemeenschappelijk omzet wordt de stijging door uitbreiding van
					 de dienstverlening met het Ministerie van Financiën vrijwel geheel
					 gecompenseerd door een teruggang bij de andere Ministeries.
 De
					 specifieke omzet is gedaald door een lager volume in door de Ministeries
					 verstrekte maatwerkopdrachten.
 Ten opzichte van de begroting is sprake
					 van een aanpassing in de presentatie. Onder de gemeenschappelijke
					 dienstverlening wordt nu de omzet gepresenteerd zoals opgenomen in de
					 Dienstverleningscontracten, uiteraard rekening houdend met meer of minder
					 afname gedurende het jaar.
 
 In de begroting werd de verwachtte omvang van de
				 bezetting gepresenteerd. Deze is door overname van de ICT dienstverlening van
				 het Ministerie van Financiën toegenomen tot 358,2 fte. Met de komst van
				 Financiën bedraagt de formatie 383,9 fte. Het verschil betreft 25,7 fte nog
				 niet vervulde vacatures. Door het invoegen van het van Financiën overgenomen
				 personeel is het aandeel overhead personeel iets toegenomen.
 De
				 kengetallen inzake de kwaliteit van de dienstverlening hebben gedurende het
				 jaar voldaan aan de afgesproken norm.
 
 
 
 3.6
 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT
 
 Inleiding
 Het
				 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) is in 2009 ontstaan uit de fusie
				 van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) met de ICT-afdeling van het
				 Bestuursdepartement (DBOB/ICT). De dienstverlening van GDI is onderverdeeld in
				 een aantal clusters van diensten:
 
 
 –
 ERP diensten
 
 
 –
 Applicatie diensten
 
 
 –
 Content en Document Management
 
 
 –
 Werkplek diensten
 
 
 –
 Server en Netwerk diensten
 
 
 –
 Housing en Hosting
 
 
 –
 Klantcontact en
						Gebruikersondersteuning
 
 
 –
 Business Development
 
 
 –
 Projecten
 
 
 –
 Vernieuwing Grensmanagement
 
 
 Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst
				 heeft het kabinet besloten om te komen tot een Shared Service Center ICT Den
				 Haag onder het Ministerie van BZK. Doel daarvan is de realisatie van één
				 ICT-infrastructuur en één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de
				 Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Het
				 eigenaarschap van het GDI is per 1 januari 2014 overgaan van het Ministerie van
				 VenJ naar het Ministerie van BZK.
 Staat van baten en lasten van het
				 baten-lastenagentschap GDI
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Verschil realisatie versus begroting
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 45.800
 
 
 2.240
 
 
 – 43.560
 
 
 62.721
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 1.192
 
 
 67.862
 
 
 66.670
 
 
 1.437
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval uit voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 43
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 1.280
 
 
 1.280
 
 
 1.745
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 46.992
 
 
 
 
 71.382
 
 
 
 
 24.390
 
 
 
 
 65.946
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 39.155
 
 
 61.462
 
 
 22.307
 
 
 57.416
 
 
 
 
 *Personele kosten
 
 
 27.469
 
 
 44.386
 
 
 16.917
 
 
 40.785
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 14.798
 
 
 16.211
 
 
 1.413
 
 
 15.156
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 12.671
 
 
 28.175
 
 
 15.504
 
 
 25.629
 
 
 
 
 *Materiële kosten
 
 
 11.686
 
 
 17.076
 
 
 5.390
 
 
 16.631
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 9.926
 
 
 12.036
 
 
 2.110
 
 
 10.718
 
 
 
 
 – waarvan SSO's
 
 
 1.760
 
 
 1.760
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 100
 
 
 41
 
 
 – 59
 
 
 58
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 7.737
 
 
 5.804
 
 
 – 1.933
 
 
 4.833
 
 
 
 
 *Materieel
 
 
 7.737
 
 
 5.804
 
 
 – 1.933
 
 
 4.833
 
 
 
 
 *Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 3.534
 
 
 3.534
 
 
 698
 
 
 
 
 *Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 2.176
 
 
 2.176
 
 
 0
 
 
 
 
 *Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 1.358
 
 
 1.358
 
 
 698
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 46.992
 
 
 
 
 70.841
 
 
 
 
 23.849
 
 
 
 
 63.005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 541
 
 
 
 
 541
 
 
 
 
 2.941
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 De opbrengst op
				 beheer is toegenomen door nieuwe opdrachten en uitbreiding van bestaande
				 beheeropdrachten. Daarnaast is de omzet aan projecten ruim 1,5 keer zo hoog als
				 begroot. Een aantal grote projecten zijn: migratie van de Griffie naar
				 Leonardo, Nuclear Security Summit (NSS) 2014, Uitrol Digitale Werkomgeving
				 Rijksdienst (DWR) bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Verbeterplan
				 financieel beheer Leonardo.
 De bijzondere baten zijn het gevolg van de
				 vrijval van lasten en voorzieningen uit voorgaande jaren en nagekomen baten met
				 betrekking tot verrichtte diensten in 2013.
 Lasten
 De hogere
				 personele lasten zijn het gevolg van de extra personele inzet vanwege de
				 toegenomen dienstverlening aan met name projectcapaciteit. Sprake is van
				 substantieel meer inhuur vanwege de piek in de capaciteitsvraag ten behoeve van
				 projecten.
 De stijging in materiële kosten hangt voor het grootste
				 deel eveneens samen met de toename van projecten, materiële kosten welke direct
				 bij de opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht vallen hier ook
				 onder.
 De lagere afschrijvingslasten zijn een resultante van een lager
				 investeringsvolume dan voorzien.
 
 De dotaties voorzieningen betreffen:
 
 
 –
 een toevoeging aan de voorziening
						 debiteuren van € 0,496 mln. in verband met een grotere omvang van mogelijk
						 oninbare facturen. De toevoeging aan de voorziening debiteuren is verantwoord
						 onder de bijzondere lasten;
 
 
 –
 de vorming van een voorziening van
						 € 1,680 mln. voor de verwachte migratiekosten van de infrastuctuur-hardware van
						 P2 naar het nieuwe Overheidsdatacenter (ODC) van BZK. De in 2014 gevormde
						 voorziening is bedoeld om de kosten op te vangen van de migratie van de
						 bestaande datacenters van SSC-ICT Haaglanden naar het nieuwe
						 Overheids-datacenter voor de Haagse beleidskernen en nauw verbonden
						 uitvoeringsorganisaties. Deze migratie is onderdeel van het
						 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst project 4. Omdat door het kabinet
						 voor het uitvoeringsprogramma geen additionele financiële middelen ter
						 beschikking zijn gesteld moet SSC-ICT Haaglanden de migratie uit eigen middelen
						 reserveren. De migraties van de GDI-infrastructuur vinden in 2015 en 2016
						 plaats. Deze éénmalige kosten worden niet in de tarieven verdisconteerd.
 
 
 
 De bijzondere lasten betreffen naast de dotaties
				 aan de voorzieningen met name correcties op baten en lasten uit voorgaande
				 jaren die niet eerder waren voorzien.
 Saldo Baten en Lasten
 
 Het onverdeelde resultaat van 2014 komt uit op een
					 saldo van € 0,541 mln.
 Het eigen vermogen van GDI per 31-12-2013 is
					 € 3,119 mln. Na verwerking van de terugstorting aan VenJ van € 0,5 mln. en de
					 toevoeging van het resultaat 2014 komt het eigen vermogen per 31-12-2014 uit op
					 € 3,160 mln. Het 5% plafond voor de omvang van het eigen vermogen is € 3,163
					 mln., op basis van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar. Er is
					 daarmee geen sprake van een surplus boven op het toegestane maximum.
 
 Balans per 31 december 2014 (bedragen x
				 € 1.000)
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans 2014
 
 
 Balans 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële vaste activa
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële vaste activa
 
 
 12.310
 
 
 11.148
 
 
 
 
 *
 
 
 Grond en gebouwen
 
 
 10
 
 
 28
 
 
 
 
 *
 
 
 Installaties en inventaris
 
 
 154
 
 
 173
 
 
 
 
 *
 
 
 Overige materiële vaste activa
 
 
 12.146
 
 
 10.947
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 7.714
 
 
 3.915
 
 
 
 
 Nog te ontvangen bedragen
 
 
 3.360
 
 
 8.559
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 10.072
 
 
 2.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
							 activa
 
 
 
 
 33.456
 
 
 
 
 26.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 3.160
 
 
 3.119
 
 
 
 
 *
 
 
 Exploitatiereserve
 
 
 2.619
 
 
 178
 
 
 
 
 *
 
 
 Verplichte reserves
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 *
 
 
 Onverdeeld resultaat
 
 
 541
 
 
 2.941
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van
							 Financiën
 
 
 5.650
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 1.680
 
 
 7
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 7.121
 
 
 6.445
 
 
 
 
 Nog te betalen bedragen
 
 
 15.845
 
 
 11.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
							 Passiva
 
 
 
 
 33.456
 
 
 
 
 26.337
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Activa
 Materiële vaste activa
 
 De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de
					 historische aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en bijzondere
					 waardeveranderingen.
 De lineaire afschrijvingen op materiële vaste
					 activa zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend
					 met eventuele restwaarde.
 De investeringen in 2014 bedragen € 6,966
					 mln., de des-investeringen wegens buitengebruikstelling bedragen € 2,899 mln.
					 en de afschrijvingslast 2014 bedraagt € 5,804 mln.
 
 Debiteuren en Nog te
				 ontvangen
 De post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te
				 ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. Hierop is € 0,923
				 mln. in mindering gebracht wegens mogelijke oninbaarheid. Hiervoor is € 0,541
				 aan de voorziening toegevoegd.
 De post nog te ontvangen bestaat uit
				 nog te factureren opbrengsten betrekking hebbend op voorgaande jaren en
				 vooruitbetaalde kosten voor 2015.
 Liquide middelen
 Alle tegoeden van
				 SSC-ICT Haaglanden worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB). Het
				 saldo per 31 december bedraagt € 10,072 mln.
 Eigen Vermogen
 Onder het
				 eigen vermogen is het onverdeelde resultaat 2014 opgenomen. Het eigen vermogen
				 vermeerdert met het positieve resultaat over 2014 van € 0,541 mln., blijft
				 binnen de norm van 5% van de gemiddelde omzet over de laatste 3 jaar.
 Leningen
 
 De post leningen bestaat uit de leningen ter
					 financiering van de materiële vaste activa.
 Van het saldo per ultimo
					 2014 van € 10,0 mln., is de aflossingsverplichting 2015 ad € 4,350 mln.
					 opgenomen onder de post nog te betalen.
 
 Voorzieningen
 De
				 voorziening betreft de te maken kosten in 2015 en 2016 voor de migraties van de
				 beheerde infrastructuur naar het nieuwe datacenter van BZK (ODC).
 Crediteuren en Nog te
				 betalen
 
 De facturen die zijn opgenomen onder de post
					 crediteuren per ultimo 2014 zijn vrijwel geheel begin 2014 betaald.
 Onder de post nog te betalen zijn de vooruit ontvangen bedragen, de
					 aflossingsverplichting 2015 van de lening bij het Ministerie van Financiën, de
					 nog te ontvangen facturen 2014 en de schuld aan het personeel vanwege
					 opgebouwde rechten vakantiegeld, eindejaarsuitkering en verlof opgenomen.
 
 
 Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x € 1.000)
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijke begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie versus begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari
							 2014
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 2.715
 
 
 
 
 2.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Totaal operationele
							 kasstroom
 
 
 
 6.075
 
 
 
 13.201
 
 
 
 
 7.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen
 
 
 – 700
 
 
 – 6.966
 
 
 
 – 6.266
 
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvestering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3c
 
 
 
 
 Totaal investeringskosten
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 – 6.966
 
 
 
 
 – 6.266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement
 
 
 0
 
 
 – 500
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossing op leningen
 
 
 – 4.260
 
 
 – 3.378
 
 
 
 882
 
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit
 
 
 700
 
 
 5.000
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Totaal
							 financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 3.560
 
 
 
 
 1.122
 
 
 
 
 4.682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december
							 2014 + stand depositorekeningen1maximale roodstand € 0,5 miljoen (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 1.831
 
 
 
 
 10.072
 
 
 
 
 8.241
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De investeringen in 2014 betreffen met name werkplek
					 gerelateerde hardware en hardware ten behoeve van de ICT-infrastructuur. Het
					 totaal aan investeringskosten wijkt af van de begroting omdat
					 vervangingsinvesteringen deels waren uitgesteld in verband met de ingebruikname
					 van de nieuwbouw eind 2012/begin 2013 en de verhuizing van ICT-middelen van het
					 datacenter in Maasland (Defensie) naar datacenters in Den Haag (Financiën). Dit
					 heeft geleidt tot een wijziging in het reguliere vervangingsschema.
 De
					 boekwaarde van de desinvesteringen betreft de afgeboekte restwaarde van
					 buitengebruik gestelde activa.
 De eenmalige uitkering aan het
					 moederdepartement betreft de overeengekomen uitkering aan het Ministerie van
					 VenJ, tot 2014 het moederdepartement van GDI, uit het positieve resultaat van
					 2013.
 De operationele kasstroom is de resultante van het resultaat
					 2014 en de mutaties in de posities van vorderingen en schulden.
 
 
 Overzicht doelmatigheidindicatoren per 31 december
					 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelmatigheid 2014
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 GDI-totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-intern
 
 
 178,5
 
 
 189,7
 
 
 195,7
 
 
 212
 
 
 203
 
 
 9
 
 
 
 
 Aantal externen in fte
 
 
 59
 
 
 31,3
 
 
 165
 
 
 147
 
 
 75
 
 
 72
 
 
 
 
 Aantal externen in % van totale fte’s
 
 
 25%
 
 
 14%
 
 
 46%
 
 
 41%
 
 
 27%
 
 
 14%
 
 
 
 
 Saldo baten en lasten in % van totale baten
 
 
 – 1,1%
 
 
 – 2,6%
 
 
 4,46%
 
 
 0,76%
 
 
 0%
 
 
 0,76%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet totaal (x € 1.000)
 
 
 38.621
 
 
 49.969
 
 
 64.201
 
 
 71.382
 
 
 46.992
 
 
 24.390
 
 
 
 
 Omzet beheer (x € 1.000)
 
 
 28.941
 
 
 29.942
 
 
 37.040
 
 
 46.575
 
 
 37.600
 
 
 8.975
 
 
 
 
 Omzet projecten (x € 1.000)
 
 
 9.680
 
 
 20.027
 
 
 27.118
 
 
 23.527
 
 
 9.392
 
 
 14.135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tarieven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemiddeld uurtarief in €
 
 
 NB
 
 
 109
 
 
 100
 
 
 97,50
 
 
 102
 
 
 – 4,50
 
 
 
 
 Gemiddeld tarief werkplekdiensten (ongewogen)
 (index = 2010)
 
 
 100
 
 
 NB
 
 
 NB
 
 
 NB
 
 
 99
 
 
 NB
 
 
 
 
 Gemiddeld tarief infrastructuurcomponenten (ongewogen) (index = 2010)
 
 
 75
 
 
 NB
 
 
 NB
 
 
 NB
 
 
 99
 
 
 NB
 
 
 
 
 Benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties
 
 
 NB
 
 
 4%
 
 
 – 1,1%
 
 
 NB
 
 
 2%
 
 
 NB
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicatoren:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid systemen
 
 
 99,98%
 
 
 99,9%
 
 
 99,9%
 
 
 100%
 
 
 98%
 
 
 2%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid dienstverlening
 
 
 95,8
 
 
 94,3%
 
 
 93,5%
 
 
 91%
 
 
 95%
 
 
 – 4%
 
 
 
 
 Klanttevredenheid
 
 
 8
 
 
 6,4
 
 
 NB
 
 
 NB
 
 
 7
 
 
 NB
 
 
 
 
 
 Toelichting
 GDI streeft
				 als baten-lastendienst naar een doelmatige dienstverlening, maar is gehouden
				 aan de randvoorwaarden en eisen die rijksbreed, door het Ministerie van
				 Veiligheid en Justitie en de opdrachtgevers worden gesteld aan de
				 dienstverlening. Dit betreft bijvoorbeeld beveiligingseisen en het gebruik van
				 netwerkvoorzieningen. Hieronder een korte toelichting op de kengetallen:
 
 
 –
 Bezetting in aantal fte in 2014 is 212 fte
						gemiddeld, excl. BZ. Vanwege de groei van de dienstverlening is in 2014 de
						toegestane formatie uitgebreid naar 215,3 fte met als doel extra inhuur te
						beperken;
 
 
 –
 Aantal externen is fors hoger als gevolg
						van grote capaciteitsvraag voor (klant)projecten;
 
 
 –
 Baten-lasten saldo in 2014 is 0,76% op de
						totale baten;
 
 
 –
 Totale omzet is 51,9% hoger door extra
						beheer- en projectopdrachten;
 
 
 –
 Omzet aan beheerdiensten is 23,86% hoger
						dan begroot onder andere door de overgenomen dienstverlening ten behoeve van
						het Ministerie van Algemene Zaken;
 
 
 –
 Omzet aan projecten is 1,5 keer zo hoog
						als begroot, door diverse grote projecten zoals: de migratie van de Griffie
						naar Leonardo, NSS 2014, Uitrol DWR bij IND, Verbeterplan financieel beheer
						Leonardo;
 
 
 –
 Gemiddeld uurtarief 2014: € 97,50 ten
						opzichte van begroting als gevolg van meer productieve uren dan begroot wat tot
						een hogere overheaddekking heeft geleid;
 
 
 –
 Gemiddeld tarief voor werkplekproducten en
						infrastructuurproducten 2014: nog niet te berekenen vanwege onvoldoende
						rapportagemogelijkheid in Leonardo;
 
 
 –
 Benchmark: in 2014 is geen benchmark op de
						uurtarieven 2014 uitgevoerd;
 
 
 –
 De beschikbaarheid van de systemen tijdens
						de afgesproken openingstijden is conform de hoge norm van 100%;
 
 
 –
 De betrouwbaarheid van de dienstverlening
						betreft de mate waarin de afgesproken serviceniveaus worden gehaald; dit is net
						onder de gestelde norm van 95% gebleven.
 
 
 In 2014 is geen klanttevredenheid gemeten vanwege de
				 transitie-activiteiten voor de overgang van GDI naar SSC-ICT Haaglanden pijler
				 2 van BZK.
 
 
 
 3.7
 Rijksgebouwendienst
 
 
 Inleiding.
 
 De
				 Rijksgebouwendienst draagt bij aan het succesvol functioneren van zijn klanten,
				 door het bieden van efficiënte en effectieve huisvestingsoplossingen. Met het
				 in stand houden van monumenten draagt de Rijksgebouwendienst bij aan het behoud
				 van ons cultureel erfgoed. De Rijksgebouwendienst heeft de status van
				 baten-lastenagentschap. Deze status vloeit voort uit het in 1999 vernieuwde
				 Rijkshuisvestingsstelsel. Het Rijkshuisvestingsstelsel is in deze opzet
				 ingevoerd met als doel een rijksbrede vergroting van de doelmatigheid in de
				 huisvesting van de rijksoverheid.
 De Rijksgebouwendienst levert de
				 producten huisvesting, services, adviezen en beleidsondersteuning. Het product
				 huisvesting bestaat uit het ontwikkelen, realiseren en leveren van huisvesting.
				 De Rijksgebouwendienst handhaaft de afgesproken kwaliteit van de geleverde
				 huisvesting volgens de Regeling Taakverdeling Beheer Rijkshuisvesting.
 Oprichting Rijksvastgoedbedrijf
				 (RVB)
 Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 van start
				 gegaan. Op 1 januari 2015 is de ministeriële verantwoordelijkheid voor de
				 Dienst Vastgoed Defensie overgaan van de Minister van Defensie naar de Minister
				 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De oprichting van het
				 baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf is in voorbereiding. Deze
				 jaarrekening 2014 betreft in financiële termen dan ook enkel het
				 baten-lastenagentschap Rijksgebouwendienst.
 
 Beleidsprestaties
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator/kengetal
 
 
 Streefwaarde 2014
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 
 
 
 
 Energieambitie 2020
 
 
 De maatregelen voor energiebesparing in het kader van FCIB voor tranche 1
							 (met name objecten met een 24-uursfunctie) worden afgerond.
 
 
 De maatregelen voor tranche 1 zijn vrijwel geheel afgerond.
 
 
 
 
 Gebruiksgraad monumenten
 
 
 95%
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 Voortgang programma Energieambitie
				 2020
 In 2014 zijn de maatregelen voor Energiebesparing in het
				 kader van FCIB (het Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven van
				 klimaatinstallaties) voor tranche 1 (met name objecten met een 24-uursfunctie)
				 op 4 objecten na, afgerond.
 Gebruiksgraad monumenten
 Uit de begroting voor Wonen en Rijksdienst wordt de instandhouding
				 bekostigd van de monumenten met een erfgoedfunctie (maar zonder
				 rijkshuisvestingsfunctie). De gebruiksgraad op 31 december 2014 van deze
				 monumenten met erfgoedfunctie is 98% (evenals ultimo 2013). De gebruiksgraad is
				 het aantal m2 bruto vloeroppervlak (bvo) per object dat in gebruik
				 is in verhouding tot het totaal aantal m2 bvo. Een deel van de
				 monumenten is naar hun aard niet geschikt voor gebruik, zoals gedenknaalden of
				 grafmonumenten. Deze zijn buiten de berekening gehouden.
 Staat van baten en lasten van het
				 baten-lastenagentschap Rijksgebouwendienst
 
 Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leveren producten en diensten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengsten departementen
 
 
 1.260.841
 
 
 1.246.670
 
 
 – 14.171
 
 
 1.355.306
 
 
 
 
 Opbrengsten moeder
 
 
 19.848
 
 
 16.672
 
 
 – 3.176
 
 
 22.060
 
 
 
 
 Opbrengsten derden
 
 
 13.938
 
 
 10.452
 
 
 – 3.486
 
 
 12.312
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 16.887
 
 
 16.887
 
 
 12.447
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 3.815
 
 
 3.815
 
 
 997
 
 
 
 
 Overige baten
 
 
 9.797
 
 
 27.542
 
 
 17.745
 
 
 34.698
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 1.304.424
 
 
 1.322.038
 
 
 17.615
 
 
 1.437.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Product huisvesting:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten (netto)
 
 
 67.174
 
 
 65.857
 
 
 – 1.317
 
 
 68.531
 
 
 
 
 Huren
 
 
 242.365
 
 
 236.925
 
 
 – 5.440
 
 
 255.253
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 255.181
 
 
 197.268
 
 
 – 57.913
 
 
 282.222
 
 
 
 
 Afschrijvingen
 
 
 314.831
 
 
 304.530
 
 
 – 10.301
 
 
 356.963
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 145.298
 
 
 121.789
 
 
 – 23.509
 
 
 134.199
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 18.080
 
 
 46.958
 
 
 28.878
 
 
 33.337
 
 
 
 
 Belastingen
 
 
 21.647
 
 
 23.000
 
 
 1.353
 
 
 23.200
 
 
 
 
 Investeringen buiten gbv
 
 
 80.023
 
 
 82.023
 
 
 2.000
 
 
 78.221
 
 
 
 
 PPS lasten
 
 
 53.900
 
 
 51.245
 
 
 – 2.655
 
 
 51.277
 
 
 
 
 Overige producten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Services
 
 
 36.865
 
 
 44.590
 
 
 7.725
 
 
 37.860
 
 
 
 
 Adviezen
 
 
 4.495
 
 
 6.053
 
 
 1.558
 
 
 11.631
 
 
 
 
 Beleidsondersteuning
 
 
 6.188
 
 
 5.052
 
 
 – 1.136
 
 
 5.326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 12.726
 
 
 55.086
 
 
 42.360
 
 
 85.727
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 1.258.773
 
 
 1.240.376
 
 
 – 18.396
 
 
 1.423.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 45.651
 
 
 81.662
 
 
 36.011
 
 
 14.073
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten: leveren producten en
				 diensten
 Omzet departementen
 De
				 opbrengsten huisvesting hebben betrekking op:
 
 
 –
 de opbrengsten van de interne
						verhuurcontracten met de Ministeries volgens het huur-verhuurmodel
						(gebruiksvergoedingen); Een deel van de bevroren gebruiksvergoeding 2014 is via
						een incidentele korting op de tarieven aan de gebruikers gerestitueerd (€ 53,6
						mln.);
 
 
 –
 de PPS – opbrengsten op basis van
						leveringsovereenkomsten met de Ministeries. Deze omvatten de totale vergoeding,
						die de gebruikers uit hoofde van het Design Build Finance Maintain Operate
						(DBFMO)-contract verschuldigd zijn, minus de aflossingscomponent van de
						langlopende vordering. In de resultatenrekening zijn de opbrengstcomponenten
						«onderhoud en dienstverlening» en «rente» opgenomen;
 
 
 –
 de à fonds perdu gefinancierde
						huisvestingsprojecten voor Ministeries (investeringen buiten de
						gebruiksvergoeding);
 
 
 –
 het verschil tussen de ontvangen
						gebruiksvergoeding en de afschrijvings- en rentekosten van de vaste activa
						(egalisatie). In 2014 is er sprake van een afname van de
						egalisatierekening.
 
 
 Bij de verlenging per 1-1-2014 van contracten voor
				 specialties heeft geen herberekening van de gebruiksvergoedingen plaatsgevonden
				 (bevriezing gebruiksvergoeding). Voor deze contracten geldt dat geen
				 egalisatieberekening meer wordt toegepast met ingang van 1-1-2014. Deze
				 maatregel is één van de eerste stappen bij de implementatie van het nieuwe
				 Rijkshuisvestingstelsel, waarin de Rijksgebouwendienst met ingang van 1-1-2013
				 verantwoordelijk is voor de instandhouding in kantorenvoorraad en met ingang
				 van 1-1-2014 voor de specialties.
 Het onderdeel services betreft de
				 opbrengsten voor werkzaamheden, die volgens de Regeling Taakverdeling beheer
				 (RTB) tot de taak van de afnemer worden gerekend (RTB-serviceverlening), maar
				 die op verzoek van de afnemers, voor zover rijksoverheid, door de
				 Rijksgebouwendienst worden verricht. Services worden door de
				 Rijksgebouwendienst zowel via incidentele opdrachten als via servicecontracten
				 uitgevoerd. De opbrengsten adviezen hebben betrekking op de opbrengsten van
				 niet-projectgebonden huisvestingsadviezen aan rijksoverheden. De klantvraag met
				 betrekking tot serviceprojecten en adviesopdrachten is vooraf lastig in te
				 schatten. Tegenover hogere baten staan ook hogere lasten.
 Omzet moeder
 Onder
				 inputfinanciering buiten de huur- verhuurrelatie vallen het beheer van
				 monumenten met een erfgoedfunctie (inclusief Paleis Soestdijk), de
				 beleidsondersteunende taken van de Rijksgebouwendienst en het
				 Energiebesparingsprogramma Rijkshuisvesting. Voor de dekking van de
				 inputfinanciering draagt het moederdepartement zorg. Het moederdepartement
				 verstrekt gedurende het jaar voorschotten aan de Rijksgebouwendienst en op
				 basis van de definitieve realisatiecijfers worden de kosten het jaar daarop
				 afgerekend.
 Omzet derden
 De
				 opbrengsten van derden betreffen de huuropbrengsten die de Rijksgebouwendienst
				 via het RVOB ontvangt. Onder deze post vallen tevens de opbrengsten uit de
				 exploitatie van de bijzondere objecten (parkeergarages en de grafelijke
				 zalen).
 Baten: Bedrijfsvoering
 Vrijval voorzieningen
 Er
				 is voor een bedrag ad € 16,9 mln. aan vrijval geboekt. Het betreft met name
				 vrijvallen bij de voorziening herstel onderhoud waarvoor met de gebruiker
				 nadere financieringsafspraken zijn gemaakt.
 Rentebaten
 
 Specificatie rentebaten
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten rekening-courant RHB
 
 
 267
 
 
 253
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten projecten
 
 
 517
 
 
 1.441
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige rentebaten
 
 
 213
 
 
 2.121
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 997
 
 
 3.815
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Het rentepercentage op de rekening-courant RHB is
				 nagenoeg nihil. Rentebaten projecten betreffen rentebaten op à fonds perdu
				 projecten. Tegenover deze baten staan lasten voor de Rijksgebouwendienst als
				 gevolg van voorfinanciering tijdens de realisatiefase. De overige rentebaten
				 betreffen vergoedingen door DJI van boeterente met betrekking tot de
				 afkopen.
 Overige baten
 
 Specificatie overige baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 Resultaat verkoop onroerend goed (B)
 
 
 11.671
 
 
 8.091
 
 
 0
 
 
 
 
 Resultaat op nazorg
 
 
 6.465
 
 
 1.618
 
 
 0
 
 
 
 
 Baten voorgaande boekjaren
 
 
 11.788
 
 
 12.135
 
 
 4.343
 
 
 
 
 Diverse overige baten
 
 
 4.774
 
 
 5.698
 
 
 5.454
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 34.698
 
 
 27.542
 
 
 9.797
 
 
 
 
 
 In 2014 is een aantal objecten met winst verkocht
				 (€ 8,1 mln.).
 De post diverse overige baten betreft onder meer de
				 opbrengsten uit de bestemmingsreserve ten behoeve van apparaats- en
				 onderhoudskosten brandveiligheid ad € 4,4 mln. Daarnaast is sprake van € 1,3
				 mln. aan baten ter dekking van de leegstandskosten DJI m.b.t. afgekochte
				 complexen (zie ook overige lasten).
 Lasten: product huisvesting
 Apparaatskosten
 Deze
				 post omvat alle apparaatskosten, die niet zijn toegerekend aan de overige
				 producten, huisvestingsprojecten, adviezen, services en beleid) en die gedekt
				 dienen te worden uit 1-opslag Gebruiksvergoeding. De apparaatskosten zijn de
				 kosten voor intern en extern personeel plus de materiële kosten, zoals eigen
				 huisvestingskosten en ICT – kosten.
 
 Specificatie apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 81.919
 
 
 78.946
 
 
 78.284
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 62.673
 
 
 
 
 59.616
 
 
 
 
 58.375
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 15.940
 
 
 
 
 15.962
 
 
 
 
 17.170
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 3.306
 
 
 
 
 3.368
 
 
 
 
 1.539
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 28.897
 
 
 23.188
 
 
 27.573
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 10.910
 
 
 
 
 10.298
 
 
 
 
 14.140
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Totaal bruto apparaatskosten
 
 
 110.816
 
 
 102.134
 
 
 105.857
 
 
 
 
 Verwerkt als productkosten
 
 
 42.285
 
 
 36.277
 
 
 38.683
 
 
 
 
 Apparaatskosten (netto)
 
 
 68.531
 
 
 65.857
 
 
 67.174
 
 
 
 
 
 De gerealiseerde bruto apparaatskosten 2014 zijn € 3,7
				 mln. lager dan begroot. Het betreft met name lagere materiële kosten voor ICT.
				 De personele kosten waren iets hoger dan begroot. Er is sprake van lagere
				 inhuur van externen, maar de gemiddelde ambtelijke bezetting en de
				 salariskosten waren hoger in 2014. Ten opzichte van 2013 is sprake van een
				 daling van de apparaatskosten van de Rijksgebouwendienst.
 Huren
 Het betreft hier
				 de huren die de Rijksgebouwendienst aan de markt betaalt.
 Rentelasten
 Onder deze
				 post worden de rentekosten van de rentedragende leningen en (eventuele)
				 debetrente van de rekening courant RHB verantwoord. De rentelasten in 2014
				 bedragen € 197,3 mln. De realisatie is lager dan de oorspronkelijke raming als
				 gevolg van de lage actuele rentepercentages.
 Afschrijvingen
 Onder
				 deze post worden de afschrijvingskosten voor materiële vaste activa (gebouwen,
				 inclusief inbouwpakketten en bedrijfsmiddelen) verantwoord. De begrotingsraming
				 is gebaseerd op de geplande opleveringen in de totale projectenportefeuille en
				 de daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van de werkelijke opleveringen en
				 activeringen.
 Voorzieningen
 Er zijn
				 diverse dotaties aan de verschillende voorzieningen gedaan. De belangrijkste
				 betreffen een bijdrage aan de renovatie van Paleis Huis ten Bosch (€ 20 mln.),
				 dotaties in het kader van de voorziening geschillen en rechtsgedingen (€ 10
				 mln.) en asbest (€ 12,9 mln.).
 Investeringen buiten
				 gebruiksvergoedingen
 Onder deze post zijn investeringen
				 opgenomen die niet leiden tot een (aanpassing van de) gebruiksvergoeding. Het
				 betreft hier kleinere projecten voor Ministeries en het
				 energiebesparingsprogramma rijkshuisvesting. Kleine projecten voor Ministeries
				 betreffen de integrale kosten van de door de Rijksgebouwendienst uitgevoerde
				 kleine, à fonds perdu gefinancierde, projecten voor Ministeries alsmede à fonds
				 perdu bijdragen aan investeringsprojecten. Het betreft hier over het algemeen
				 (ver)bouwactiviteiten van relatief geringe financiële omvang.
 PPS Lasten
 De PPS-lasten
				 omvatten de totale vergoeding, die de Rijksgebouwendienst uit hoofde van
				 DBFMO-contracten verschuldigd is aan consortia, gecorrigeerd voor de
				 aflossingscomponent van de langlopende schuld (indien van toepassing).
 Overige producten
 Services
 De post
				 services betreft de integrale kosten (inclusief apparaatskosten) voor
				 werkzaamheden, die volgens de RTB tot de taak van de afnemer worden gerekend
				 (RTB – serviceverlening), maar op verzoek van de afnemers door de
				 Rijksgebouwendienst worden verricht, en overige services.
 Adviezen
 De
				 Rijksgebouwendienst levert op verzoek van de gebruikers niet-projectgebonden
				 adviezen. De kosten betreffen zowel de interne als externe kosten. De
				 adviesvraag van klanten aan de Rijksgebouwendienst fluctueert over de jaren
				 heen.
 Beleidsondersteuning
 Onder deze post zijn de door het moederdepartement gefinancierde kosten
				 voor beleidsondersteuning opgenomen.
 Overige lasten
 
 Specificatie overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 Begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 Boekwaardecorrecties
 
 
 67.138
 
 
 26.598
 
 
 4.040
 
 
 
 
 Resultaat verkoop onroerend goed (L)
 
 
 1.198
 
 
 907
 
 
 0
 
 
 
 
 Resultaat op investeringsprojecten (L)
 
 
 2.593
 
 
 1.291
 
 
 0
 
 
 
 
 Lasten voorgaande boekjaren
 
 
 1.403
 
 
 5.661
 
 
 1.717
 
 
 
 
 Diverse overige lasten
 
 
 13.395
 
 
 20.629
 
 
 6.969
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 85.727
 
 
 55.086
 
 
 12.726
 
 
 
 
 
 De afgelopen jaren heeft de Rijksgebouwendienst naar
				 aanleiding van de vaststelling van de masterplannen voor kantoorhuisvesting
				 aanzienlijke boekwaardecorrecties toegepast op de af te stoten voorraad. In
				 2014 hebben alleen aanpassingen plaatsgevonden voor zover ontwikkelingen bij
				 individuele objecten daar aanleiding toe gaven. De omvang van de correcties is
				 daarmee aanzienlijk minder dan in 2013 (€ 67,1 mln.).
 De diverse
				 overige lasten betreffen, naast de (jaarlijkse) kosten voor het programma
				 brandveiligheid (€ 4,4 mln.) en bouwkundig ruimtelijk tekenwerk (€ 2,5 mln.),
				 de volgende posten:
 
 
 –
 leegstandskosten DJI € 1,3 mln. Bij de
						afkoop van contracten als gevolg van het masterplan DJI ontvangt de
						Rijksgebouwendienst een vergoeding van DJI voor toekomstige kosten van o.a.
						leegstandsbeheer. Hiertegenover staan baten (onder de overige baten);
 
 
 –
 bij de (interdepartementale) voorlopige
						afrekening van de egalisatievordering voor kantoren is besloten het deel van de
						vordering dat betrekking heeft op bijvoorbeeld het leegstaande deel van de
						Hoftoren (€ 5,5 mln.) voor rekening te laten komen van de Rijksgebouwendienst.
						Daarnaast is een aantal mutaties t.o.v. de voorlopige stand (€ 5,2 mln.) ook
						ten laste van het resultaat van de Rijksgebouwendienst gebracht;
 
 
 –
 diverse kleinere posten (€ 1,7 mln.).
 
 
 Toelichting op het resultaat
 In de onderstaande tabel is het resultaat van de Rijksgebouwendienst
				 gepresenteerd op productniveau.
 
 Specificatie resultaat 2014 per product
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Baten
 
 
 Lasten
 
 
 Resultaat
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 1.266.047
 
 
 1.184.680
 
 
 81.367
 
 
 
 
 Services
 
 
 44.885
 
 
 44.590
 
 
 295
 
 
 
 
 Adviezen
 
 
 6.053
 
 
 6.053
 
 
 0
 
 
 
 
 Beleidsondersteuning
 
 
 5.052
 
 
 5.052
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 1.322.038
 
 
 1.240.376
 
 
 81.662
 
 
 
 
 
 
 Binnen het product huisvesting is een resultaat van
					 € 81,4 mln. gerealiseerd. Naast resultaten op rente en afschrijving speelden
					 vooral boekwaardecorrecties (€ 26,6 mln. Negatief), vrijval/dotaties aan
					 voorzieningen (€ 30,1 mln. Negatief) en afstootresultaten (€ 8,1 mln. positief)
					 een rol.
 Het resultaat van de Rijksgebouwendienst is in 2014
					 aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren als gevolg van de bevriezing van de
					 gebruiksvergoeding. Dit is overigens een effect dat vooraf al was voorzien. De
					 instandhoudingsinvesteringen uit de instandhoudingsplicht van de
					 Rijksgebouwendienst leiden pas op termijn in volle omvang tot hogere kosten. Om
					 deze reden is in 2014 ook reeds een deel van de gebruiksvergoeding via een
					 incidentele korting van de tarieven aan de gebruikers gerestitueerd (€ 53,6
					 mln.).
 Naast de ontwikkelingen in het stelsel en de positieve
					 resultaten die daaruit voorvloeiden in 2014, is vergeleken met voorgaande jaren
					 tegelijkertijd sprake geweest van een fors lagere druk op het resultaat als
					 gevolg van boekwaarderisico's.
 Het vermogen van de Rijksgebouwendienst
					 overstijgt per 31-12-2014 de bandbreedte van het toegestane eigen vermogen met
					 € 33,1 mln. Zoals besproken met de SG BZK in het eigenaarsoverleg van
					 15 december 2014 is het voorstel van de DG Rijksvastgoedbedrijf deze
					 overschrijding in 2015 terug te betalen aan de departementen.
 
 
 Balans per 31 december 2014 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Balans
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 31 december 2014
 
 
 31 december 2013
 
 
 
 
 
 
 
 ACTIVA
 
 
 
 
 
 
 
 Vaste activa
 
 
 
 
 
 
 Materiële vaste activa
 
 
 
 
 
 
 Grond en gebouwen
 
 
 5.275.015
 
 
 5.680.551
 
 
 
 
 Onderhanden huisvestingsprojecten (leenfaciliteit)
 
 
 267.580
 
 
 184.167
 
 
 
 
 Inventaris en overige bedrijfsmiddelen
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 
 
 
 5.542.595
 
 
 5.864.741
 
 
 
 
 Financiële Vaste Activa
 
 
 
 
 
 
 Egalisatierekening
 
 
 422.020
 
 
 598.785
 
 
 
 
 PPS en Afkopen BTW
 
 
 376.125
 
 
 389.285
 
 
 
 
 
 798.145
 
 
 988.070
 
 
 
 
 Vlottende activa
 
 
 
 
 
 
 Onderhanden werk services, adviezen en overig
 
 
 33.932
 
 
 46.273
 
 
 
 
 Debiteuren en overige vorderingen
 
 
 53.100
 
 
 67.551
 
 
 
 
 Overlopende activa
 
 
 17.265
 
 
 20.644
 
 
 
 
 
 104.297
 
 
 134.468
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 
 
 
 
 Banken en kas
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RHB
 
 
 523.417
 
 
 128.463
 
 
 
 
 
 523.417
 
 
 128.463
 
 
 
 
 TOTAAL ACTIVA
 
 
 6.968.454
 
 
 7.115.742
 
 
 
 
 
 PASSIVA
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 
 
 
 
 Exploitatiereserve
 
 
 68.591
 
 
 54.516
 
 
 
 
 Bestemmingsreserves
 
 
 62.305
 
 
 66.683
 
 
 
 
 Onverdeeld resultaat
 
 
 81.662
 
 
 14.073
 
 
 
 
 
 212.558
 
 
 135.272
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 Voorziening Asbestverontreiniging
 
 
 47.846
 
 
 38.841
 
 
 
 
 Voorziening Herstel Onderhoud
 
 
 20.753
 
 
 35.630
 
 
 
 
 Overige voorzieningen
 
 
 30.369
 
 
 6.684
 
 
 
 
 
 98.968
 
 
 81.155
 
 
 
 
 Langlopende schulden
 
 
 
 
 
 
 Leenfaciliteit Financiën
 
 
 5.538.246
 
 
 5.742.593
 
 
 
 
 Overige langlopende schulden
 
 
 378.083
 
 
 390.970
 
 
 
 
 
 5.916.329
 
 
 6.133.563
 
 
 
 
 Kortlopende schulden
 
 
 
 
 
 
 Nazorgbudgetten
 
 
 23.464
 
 
 29.882
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 19.231
 
 
 23.112
 
 
 
 
 Overige schulden en overlopende passiva
 
 
 257.323
 
 
 195.082
 
 
 
 
 Kortlopend deel langlopende schulden
 
 
 440.581
 
 
 517.676
 
 
 
 
 
 740.599
 
 
 765.752
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL PASSIVA
 
 
 6.968.454
 
 
 7.115.742
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Materiële Vaste Activa
 De versobering van het gevangeniswezen is vormgegeven in het Masterplan
				 DJI. Naar aanleiding van kritiek van de Tweede Kamer op het eerste Masterplan
				 DJI, heeft Staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op
				 19 juni 2013 een aangepast Masterplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Op
				 24 april 2013 is een kaderovereenkomst getekend door de Dienst Justitiële
				 Inrichtingen (DJI) en de Rijksgebouwendienst. In deze overeenkomst zijn de
				 financiële consequenties van Masterplan DJI uitgewerkt. De restboekwaardes
				 worden door de DJI aan de Rijksgebouwendienst vergoed. Pas bij sluiting van een
				 penitentiaire inrichting en na instemming van DJI op de individuele
				 afkoopbrieven wordt overgegaan tot facturatie. In 2013 heeft de financiële
				 afwikkeling voor de eerste complexen plaatsgevonden. Ook in 2014 is sprake van
				 financiële afwikkeling voor een aantal complexen. De boekwaarde van de
				 betreffende complexen is hierna nihil.
 Financiële Vaste Activa
 Egalisatierekening
 
 Het gebruik van de egalisatierekening is verbonden
					 met de regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst (RMR). Deze methodiek is,
					 als onderdeel van het Rijkshuisvestingsstelsel, door de ministerraad
					 vastgesteld. Het Ministerie van Financiën heeft bij brief BZ 2006–878 d.d.
					 23/01/2007 ingestemd met de egalisatierekening. Met brief BZ 2007–00220 d.d.
					 26/11/2007 is de egalisatierekening aangemerkt als geaccepteerde afwijking van
					 de Regeling baten-lastendiensten 2007. Ook de Algemene Rekenkamer heeft
					 aangegeven met de regeling RMR in te stemmen bij brief 6004413R d.d.
					 31/08/2006.
 De gebruiksvergoeding voor rente en afschrijving wordt bij
					 aanvang zodanig vastgesteld dat gedurende de contractperiode de netto contante
					 waarden van de kosten en de opbrengsten elkaar dekken. Hierbij wordt bij de
					 berekening van de gebruiksvergoeding uitgegaan van een verwachte inflatie. Voor
					 de departementen leidt dit over de gehele periode tot een vaste
					 gebruiksvergoeding, die uitsluitend door de stijging van het prijsindexcijfer
					 wordt beïnvloed.
 
 
 De totale kosten van rente en afschrijvingen dalen
					 over de jaren. Het verschil tussen kosten en opbrengsten wordt jaarlijks op
					 contractniveau geëgaliseerd en in de balans tot uitdrukking gebracht in een
					 langlopende afdwingbare vordering op de gebruikers van de objecten. De
					 vordering wordt over de totale contractperiode geneutraliseerd en is bij afloop
					 van het contract nihil. Bij vroegtijdige contractontbinding wordt de opgebouwde
					 vordering (= egalisatie) door de klant afgekocht.
 Er wordt geen
					 egalisatieberekening meer toegepast op verhuurcontracten die niet zijn
					 herberekend bij verlenging per 1-1-2013 en per 1-1-2014 (bevriezing
					 gebruiksvergoeding respectievelijk kantoren en specialties).
 
 
 Egalisatierekening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Egalisatie afschrijvingskosten
 
 
 248.193
 
 
 
 
 
 Egalisatie rentekosten
 
 
 350.592
 
 
 
 
 
 
 
 598.785
 
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Egalisatie afschrijvingskosten
 
 
 – 4.420
 
 
 
 
 
 Egalisatie rentekosten
 
 
 – 5.009
 
 
 
 
 
 Afgekochte egalisatie afschrijvingskosten
 
 
 – 50.319
 
 
 
 
 
 Afgekochte egalisatie rentekosten
 
 
 – 117.014
 
 
 
 
 
 
 
 – 176.762
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Egalisatie afschrijvingskosten
 
 
 193.454
 
 
 
 
 
 Egalisatie rentekosten
 
 
 228.569
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 422.023
 
 
 
 
 
 In het kader van de invoering van de nieuwe beprijzing
				 voor kantoren per 1 januari 2016 wordt de openstaande egalisatievordering per
				 31 december 2015 afgerekend met de departementen. Het Ministerie van Financiën
				 heeft ingestemd met vervroegde aflossing in 2014 door departementen die daar
				 financiële ruimte voor hadden binnen de begroting 2014. Hier is door alle
				 departementen gebruik van gemaakt. Daarnaast heeft € 27,1 mln. betrekking op
				 reguliere afkopen (bij vervroegde contractsbeëindiging) en op vervroegde
				 afrekening van de egalisatievordering door de sluiting van penitentiaire
				 inrichtingen conform het masterplan DJI.
 Vorderingen PPS
 De
				 Regeling Agentschappen is van toepassing bij de Rijksgebouwendienst. Deze
				 Regeling zou door artikel 17 lid 9 voor de Rijksgebouwendienst tot gevolg
				 hebben dat een ongelijksoortige behandeling van PPS-projecten zou ontstaan. Het
				 Ministerie van Financiën heeft toestemming verleend om de huidige
				 verwerkingswijze van de PPS-projecten te handhaven en deze als financieel vast
				 actief in de balans op te nemen.
 
 PPS Contracten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 
 
 398.339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oprenting
 
 
 +/+
 
 
 21.428
 
 
 
 
 
 Betalingen
 
 
 – /-
 
 
 33.333
 
 
 
 
 
 Nieuw contract
 
 
 +/+
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 11.905
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 386.434
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting PPS Contracten
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Kortlopend deel
 
 
 
 
 12.540
 
 
 
 
 Langlopend deel
 
 
 
 
 373.894
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 386.434
 
 
 
 
 
 
 De vorderingen omvatten de geïndexeerde
					 renovatiekosten respectievelijk bouwkosten van een in publiek, privaat
					 samenwerking (PPS) uitgevoerd project. Tegenover deze vorderingen staat een
					 zelfde bedrag aan schulden aan de consortia in verband met het design, build,
					 finance maintain and operate (DBFMO)-contracten die ten behoeve van deze
					 projecten zijn afgesloten.
 In 2014 is geen nieuw PPS – project
					 opgeleverd waarbij activering noodzakelijk is.
 
 
 Afkoop BTW
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 
 
 3.681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afname
 
 
 – /-
 
 
 741
 
 
 
 
 
 Afgekochte BTW
 
 
 +/+
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 741
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 2.940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting Afkoop BTW
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Kortlopend deel
 
 
 
 
 709
 
 
 
 
 Langlopend deel
 
 
 
 
 2.231
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 2.940
 
 
 
 
 
 Activering van afgekochte BTW heeft in het verleden
				 plaatsgevonden op basis van goedkeuring van het Ministerie van Financiën. Deze
				 afkopen zijn opgenomen in de gebruiksvergoeding. Er worden geen nieuwe
				 BTW-afkopen meer gedaan met gebruik van de leenfaciliteit.
 
 Toelichting op het eigen vermogen
 Overzicht vermogensontwikkeling 2014 excl.
					 bestemmingsreserves
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 135.272
 
 
 
 
 Correctie bestemmingsreserves
 
 
 – 66.681
 
 
 
 
 Bijdrage door het moederdepartement
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitkering aan het moederdepartement
 
 
 0
 
 
 
 
 Exploitatiereserve
 
 
 68.591
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 81.662
 
 
 
 
 Rgd eigen vermogen ultimo 2014 t.b.v. normering eigen vermogen
 
 
 150.253
 
 
 
 
 
 Het vermogen van de Rijksgebouwendienst overstijgt per
				 31-12-2014 de bandbreedte van het toegestane eigen vermogen met € 20,3 mln.
				 Uiterlijk bij eerste suppletoire 2015 wordt het vermogen hersteld tot het
				 maximaal toegestane vermogen door middel van afroming door de eigenaar.
 
 Voorzieningen
 
 Een voorziening wordt
				 opgenomen indien:
 
 
 –
 De Rijksgebouwendienst een bestaande
						verplichting heeft ten gevolge van een gebeurtenis in het verleden;
 
 
 –
 Het waarschijnlijk is dat voor de
						afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk
						is;
 
 
 –
 Een betrouwbare schatting kan worden
						gemaakt van de omvang van de verplichting.
 
 
 
 Overzicht voorzieningen per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Stand 01-01-2014
 
 
 Onttrekking
 
 
 Dotatie
 
 
 Vrijval
 
 
 Stand 31-12-2014
 
 
 
 
 
 
 Asbestverontreiniging
 
 
 38.841
 
 
 – 2.779
 
 
 12.943
 
 
 – 1.160
 
 
 47.846
 
 
 
 
 Wachtgelden en FPU uitk.
 
 
 932
 
 
 – 504
 
 
 0
 
 
 – 151
 
 
 277
 
 
 
 
 Huis ten Bosch
 
 
 0
 
 
 – 3.101
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 16.899
 
 
 
 
 Bodemsanering
 
 
 4.532
 
 
 – 30
 
 
 0
 
 
 – 2.350
 
 
 2.152
 
 
 
 
 Verlieslatende contracten
 
 
 1.220
 
 
 – 179
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.041
 
 
 
 
 Herstel onderhoud
 
 
 35.630
 
 
 – 3.937
 
 
 2.287
 
 
 – 13.227
 
 
 20.753
 
 
 
 
 Geschillen en rechtsgedingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 Sub-totaal
 
 
 81.155
 
 
 – 10.531
 
 
 45.230
 
 
 – 16.887
 
 
 98.967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dubieuze debiteuren
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.728
 
 
 0
 
 
 2.728
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 82.155
 
 
 – 10.531
 
 
 46.958
 
 
 – 16.887
 
 
 101.696
 
 
 
 
 
 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
				 bestaan uit:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Post
 
 
 Omschrijving
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 Markthuren
 
 
 De totale nominale betalingsverplichting voor de gehele contractsduur, die
								voortvloeit uit panden welke zijn gehuurd uit de markt.
 
 
 looptijd < 1 jaar € 35,6mln.
 looptijd > 1 ≤
								5 jaar € 428,4 mln.
 looptijd > 5 jaar € 369,5 mln.
 
 
 
 
 Geïntegreerde contracten (PPS)
 
 
 De waarderingsgrondslag voor de niet uit de balans blijkende rechten en
								verplichtingen in het jaarverslag 2014 is identiek aan de gevolgde systematiek
								in voorgaande jaren.
 
 
 
 
 
 
 – Er zijn per 31 december 2014 5 DBFMO contracten waar
								 financial close heeft plaatsgevonden, waarvan de oplevering in de komende jaren
								 gepland is.
 
 
 
 
 
 
 – PI Zaanstad (planning oplevering maart 2016)
 
 
 – € 474,0 mln.
 
 
 
 
 
 – Nieuwbouw Hoge Raad (Den Haag)(planning oplevering
								 november 2015)
 
 
 – € 208,8 mln.
 
 
 
 
 
 – Bezuidenhoutseweg 30 (Den Haag)(planning oplevering juni
								 2016)
 
 
 – € 146,4 mln.
 
 
 
 
 
 – Rijnstraat 8 (Den Haag)(planning oplevering oktober
								 2016)
 
 
 – € 615,4 mln.
 
 
 
 
 
 – Nieuwe huisvesting RIVM/CBG (planning oplevering
								 september 2018)
 
 
 – € 654,4 mln.
 
 
 
 
 
 Opgeleverde DBFMO-contracten waarbij sprake is van een
								 financiële verplichting m.b.t. onderhoud en facilitaire diensten (4
								 contracten)
 
 
 
 € 497,4 mln.
 
 
 
 
 PPS contract zonder eigendom
 
 
 – Opgeleverd DBFMO-contract zonder eigendom (1 contract)
 
 
 
 € 36,5 mln.
 
 
 
 
 Vastgoed
 
 
 – Aanbrengen luifel in Knoopkazerne te Utrecht.
 
 
 € 0,5 mln.
 
 
 
 
 Projecten
 
 
 De verplichting is gelijk gesteld aan de geraamde betalingen in 2014 en
								volgende jaren ten behoeve van de projecten in projectadministratie.
 
 
 € 447,1 mln.
 
 
 
 
 Verplichting afdracht eigen vermogen boven € 130 mln.
 
 
 Het vermogen van de Rijksgebouwendienst overstijgt per 31-12-2014 de
								bandbreedte van het toegestane eigen vermogen met € 20,3 mln. Zoals besproken
								met de SG BZK in het eigenaarsoverleg van 15 december 2014 is het voorstel van
								de DG Rijksvastgoedbedrijf deze overschrijding in 2015 terug te betalen aan de
								departementen.
 
 
 € 20,3 mln.
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht over 2014
				 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1. Rekening-courant RHB 1 januari
							 2014
 
 
 
 
 
 263.701
 
 
 
 
 128.463
 
 
 
 
 – 135.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Operationele kasstroom
 
 
 
 
 
 363.043
 
 
 
 
 791.231
 
 
 
 
 428.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3a. Totaal investeringen
 
 
 – /-
 
 
 – 425.000
 
 
 – 205.729
 
 
 219.271
 
 
 
 
 3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen
 
 
 +/+
 
 
 129.550
 
 
 91.529
 
 
 – 38.021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Totaal
							 Investeringskasstroom
 
 
 
 
 
 – 295.450
 
 
 
 
 – 114.200
 
 
 
 
 181.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement
 
 
 – /-
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4b. Eenmalige storting door moederdepartement
 
 
 +/+
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4c. Aflossingen op leningen
 
 
 – /-
 
 
 – 392.120
 
 
 – 481.547
 
 
 – 89.427
 
 
 
 
 4d. Beroep op leenfaciliteit
 
 
 +/+
 
 
 425.000
 
 
 199.470
 
 
 – 225.530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Totaal
							 financieringskasstroom
 
 
 
 
 
 32.880
 
 
 
 
 – 282.077
 
 
 
 
 – 314.957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Rekening-courant RHB 31 december
							 2014
 
 
 
 
 
 364.174
 
 
 
 
 523.417
 
 
 
 
 159.243
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het
				 kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode
				 beschikbaar zijn gekomen en op welke wijze gebruik is gemaakt van deze
				 middelen. Aan de hand van het kasstroomoverzicht worden de kapitaaluitgaven en
				 -ontvangsten toegelicht. In dit model vormen de posten 3a, 4a en 4c de
				 kapitaaluitgaven, terwijl de posten 3b, 4b en 4d de kapitaalontvangsten
				 vormen.
 Operationele kasstroom
 Bij het bepalen van de operationele kasstroom is uitgegaan van het saldo
				 van baten en lasten, dat is gecorrigeerd voor de afschrijvingen en de mutaties
				 in de balansposten egalisatie, voorzieningen en kortlopende activa en passiva
				 en langlopende activa en passiva, voor zover dit niet betreft de leenfaciliteit
				 van het Ministerie van Financiën.
 Investeringskasstroom
 De
				 investeringskasstroom bestaat uit het saldo van investeringen en (boekwaarde
				 van de) desinvesteringen. De afwijking ten opzichte van de begroting is het
				 gevolg van lagere investeringen en dientengevolge een lager kasberoep, dit is
				 bij de 2e suppletoire begroting als mutatie verwerkt.
 Financieringskasstroom
 De aflossingen op leningen bestaan uit de aflossing op de leenfaciliteit
				 bij het Ministerie van Financiën (€ 481,6 mln.). Alleen voor de investeringen
				 in huisvestingsprojecten en voor de terugbetaling van de voorfinancieringen
				 wordt een beroep op de leenfaciliteit gedaan.
 Zoals ook in de 2e
				 suppletoire begroting gemeld, waren er in 2014 minder investeringsmiddelen
				 nodig vanwege vertraging in de start en uitvoering van huisvestingsprojecten.
				 Het betreft hier met name projecten in het kader van de masterplannen
				 huisvesting en het instandhoudingsprogramma waarvoor het Rijksvastgoedbedrijf
				 zelf opdrachtgever is. Gelet op noodzaak de masterplannen binnen beperkte tijd
				 uitgevoerd te hebben vanwege de ingeboekte bezuinigingen door de kabinetten
				 Balkenende IV en Rutte I, zullen de projecten de komende jaren zeker tot
				 uitvoering komen. Het is niet uitgesloten dat op enig moment tot verhoging van
				 het leenplafond van een bepaald jaar moet worden overgegaan.
 Overzicht doelmatigheidindicatoren per
				 31 december 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Producten en diensten
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 Streefwaarde 2014
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 
 
 
 
 Omzet product huisvesting * € 1.000
 
 
 1.365.730
 
 
 1.387.719
 
 
 1.381.032
 
 
 1.219.481
 
 
 1.195.732
 
 
 
 
 Omzet product adviezen * € 1.000
 
 
 8.819
 
 
 10.422
 
 
 11.631
 
 
 4.495
 
 
 6.053
 
 
 
 
 Omzet product services * € 1.000
 
 
 45.996
 
 
 49.227
 
 
 39.831
 
 
 36.865
 
 
 44.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten * € 1.000
 
 
 – 53.633
 
 
 – 21.821
 
 
 14.073
 
 
 45.651
 
 
 81.662
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 – 3,8
 
 
 – 1,5
 
 
 1,2
 
 
 3,5
 
 
 6,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisvestingsvoorraad in mln. m2 BVO
 
 
 7.068
 
 
 7.013
 
 
 6.859
 
 
 6.414
 
 
 6.470
 
 
 
 
 
 waarvan verhuurd
 
 
 
 
 6.717
 
 
 
 
 6.460
 
 
 
 
 6.153
 
 
 
 
 5.985
 
 
 
 
 5.741
 
 
 
 
 
 Leegstand voor rekening Rgd
 
 
 4,8%
 
 
 5,3%
 
 
 6,3%
 
 
 6,0%
 
 
 5,9%
 
 
 
 
 ITK
 
 
 2,21
 
 
 2,29
 
 
 2,32
 
 
 2,1–2,8
 
 
 2,39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemiddelde bezetting fte's
 
 
 873
 
 
 794
 
 
 766
 
 
 700
 
 
 737
 
 
 
 
 Gemiddelde loonkosten * € 1
 
 
 75.864
 
 
 77.668
 
 
 80.270
 
 
 n.v.t.
 
 
 79.265
 
 
 
 
 Bruto Apparaat/omzet
 
 
 9,1%
 
 
 8,1%
 
 
 7,7%
 
 
 8,1%
 
 
 7,7%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Leegstand
 De leegstand
				 voor rekening van de Rijksgebouwendienst (5,9%) is lager dan begroot (6,0%). De
				 daling van de huisvestingsvoorraad is licht lager dan begroot. Dit is onder
				 andere het gevolg van het inzetten van een deel van de overtollige DJI voorraad
				 voor de huisvestingsbehoefte van het COA.
 ITK
 De indicator
				 technische kwaliteit (ITK) geeft in een cijfer de technische kwaliteit van de
				 vastgoedportefeuille weer op een bepaald tijdstip. Het cijfer loopt van 1
				 (nieuwbouw) tot 6 (zeer slecht). De ITK is een gewogen gemiddelde van de
				 technische condities van alle gebouwelementen. Deze technische condities worden
				 bepaald door inspecties. De ITK in 2014 is 2,39 en voldoet daarmee aan de
				 doelstelling dat deze tussen de 2,1 en 2,8 blijft.
 Bezetting in fte’s
 De
				 gemiddelde bezetting over 2014 was 737 fte. De werkelijke bezetting per
				 31 december 2014 bedroeg 741 fte. Deze ontwikkeling is in lijn met de verwachte
				 werklastontwikkeling voor de komende jaren van het Rijksvastgoedbedrijf.
 Gemiddelde loonkosten
 
 De gemiddelde loonkosten per fte bedragen in 2014
					 € 79.265.
 Onder de loonkosten ambtelijk personeel vallen de
					 salarissen, inclusief aanspraken op vakantiegeld en eindejaarsuitkering,
					 alsmede incidentele beloningen. De loonkosten waren in 2013 hoger dan in 2014
					 door incidentele uitgaven in het kader van sociaal flankerend beleid.
 
 Apparaatsindicator bruto
				 apparaat/omzet
 De apparaatsindicator continueert een dalende
				 lijn en geeft daarmee een indicatie van een toenemende efficiency. De omzet is
				 nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar terwijl sprake is van een reductie van
				 de apparaatskosten. Er is met name sprake van lagere materiële kosten dan
				 begroot.
 
 
 
 3.8
 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
 
 Inleiding
 
 Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
					 houdt zich bezig met verkoop, ingebruikgeving en ontwikkeling. De
					 hoofddoelstelling van verkoop en ingebruikgeving is het doelmatig verkopen van
					 overtollig rijksvastgoed en het doelmatig in gebruik geven van rijksvastgoed.
					 De ontwikkelpoot van de dienst opereert namens het Rijk bij de planvorming van
					 complexe ruimtelijke projecten.
 Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is op
					 1 juli 2014 van start gegaan. Het RVB heeft de intentie om de drie
					 onderliggende agentschappen per 1 januari 2016 samen te voegen. Het RVB is dan
					 ook voornemens om een nieuwe aanvraag in te dienen voor de status van
					 agentschap. Vooruitlopend op een samenvoeging is op 1 januari 2015 is de
					 ministeriële verantwoordelijkheid voor de Dienst Vastgoed Defensie overgegaan
					 van de Minister van Defensie naar de Minister van Binnenlandse Zaken en
					 Koninkrijksrelaties. Deze jaarrekening 2014 betreft in financiële termen dan
					 ook enkel het baten-lastenagentschap RVOB.
 Het RVOB heeft in het
					 boekjaar 2014 een positief netto resultaat van € 2,7 mln. behaald. Het verschil
					 van € 2,1 mln. tussen het maximaal toegestaan eigen vermogen (5% van de
					 gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar: € 1,2 mln.) en het aanwezige eigen
					 vermogen van € 3,3 mln. dient volgens de regeling agentschappen voor de eerste
					 suppletoire 2015 te worden afgeroomd door de eigenaar.
 
 
 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap
					 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) Realisatie
 
 
 (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
							 begroting
 
 
 (4) Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 20.979
 
 
 23.141
 
 
 2.162
 
 
 21.888
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 100
 
 
 169
 
 
 69
 
 
 46
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 1.350
 
 
 1.872
 
 
 522
 
 
 1.764
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 20
 
 
 180
 
 
 160
 
 
 172
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 425
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 22.449
 
 
 
 
 25.592
 
 
 
 
 3.143
 
 
 
 
 24.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 15.453
 
 
 16.066
 
 
 613
 
 
 15.902
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 15.053
 
 
 
 
 14.657
 
 
 
 
 – 396
 
 
 
 
 14.721
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 1.409
 
 
 
 
 1.009
 
 
 
 
 1.181
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 6.496
 
 
 4.557
 
 
 – 1.939
 
 
 4.950
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.506
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 1.261
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 634
 
 
 
 
 – 116
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 4.346
 
 
 
 
 2.417
 
 
 
 
 – 1.929
 
 
 
 
 3.028
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 25
 
 
 11
 
 
 – 14
 
 
 23
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 287
 
 
 74
 
 
 – 213
 
 
 306
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 2.191
 
 
 2.191
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 22.261
 
 
 
 
 22.933
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 21.181
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 2.659
 
 
 
 
 2.471
 
 
 
 
 3.123
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet
				 moederdepartement (Bedragen x € 1.000)
 De omzet moederdepartement is
				 onderverdeeld naar de volgende productgroepen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Producten:
 
 
 (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) Realisatie
 
 
 (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk
								vastgestelde begroting
 
 
 (4) Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 Erfpacht
 
 
 855
 
 
 1.142
 
 
 287
 
 
 1.053
 
 
 
 
 Huur
 
 
 3.621
 
 
 4.069
 
 
 448
 
 
 4.096
 
 
 
 
 Pacht
 
 
 1.883
 
 
 1.660
 
 
 – 223
 
 
 1.529
 
 
 
 
 Medegebruik
 
 
 1.804
 
 
 1.728
 
 
 – 76
 
 
 1.508
 
 
 
 
 Behandelen zakelijke lasten
 
 
 1.308
 
 
 895
 
 
 – 413
 
 
 937
 
 
 
 
 Onbeheerde nalatenschappen
 
 
 829
 
 
 1.001
 
 
 172
 
 
 1.010
 
 
 
 
 Bodemmaterialen
 
 
 322
 
 
 253
 
 
 – 69
 
 
 255
 
 
 
 
 Beheerstaken in eigen beheer
 
 
 686
 
 
 501
 
 
 – 185
 
 
 615
 
 
 
 
 Verkopen
 
 
 5.675
 
 
 5.295
 
 
 – 380
 
 
 6.512
 
 
 
 
 Aankopen
 
 
 116
 
 
 77
 
 
 – 39
 
 
 89
 
 
 
 
 Taxatie & Advies
 
 
 1.370
 
 
 1.552
 
 
 182
 
 
 1.499
 
 
 
 
 Directie Ontwikkeling
 
 
 2.510
 
 
 2.785
 
 
 275
 
 
 2.785
 
 
 
 
 Inzet bijdrage moeder tbv fusiekosten
 
 
 0
 
 
 2.183
 
 
 2.183
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 20.979
 
 
 
 
 23.141
 
 
 
 
 2.162
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 
 
 De omzet moederdepartement is opgebouwd op basis van
				 aantal uren*tarief. Het tarief voor 2014 bedroeg € 110. Voor de
				 ontwikkelproducten gelden tarieven voor directeuren, projectleiders en
				 projectondersteuners van respectievelijk € 130, € 112 en € 83. De omzet voor de
				 bijdrage van de moeder ten behoeve van de fusiekosten is bepaald op basis van
				 de omvang van de werkelijke uitgaven.
 Omzet overige departementen
 Dit betreft grotendeels de gedeclareerde uren ten behoeve van de
				 benzineveilingen.
 Omzet derden
 Voor de
				 ICT-dienstverlening aan Domeinen Roerende Zaken is in 2014 € 0,4 mln. hogere
				 omzet gerealiseerd in verband met meerwerk.
 Rentebaten
 In verband
				 met de vooruitontvangsten van bijdragen voor de ontwikkeling van het
				 Hembrugterrein is € 15,0 mln. tijdelijk op een deposito geplaatst. Hierop is
				 rente ontvangen.
 Vrijval voorzieningen
 Naar aanleiding van de beoordeling van de voorziening wachtgelden heeft een
				 vrijval plaatsgevonden.
 Bijzondere baten
 Dit
				 betreft de vrijval van een nog te betalen post uit een voorgaand boekjaar.
 Lasten
 Personele kosten
 
 De lagere personele kosten van het eigen personeel
					 zijn grotendeels het gevolg van een behoudend personeelsbeleid.
 De
					 realisatie van de kosten van de externe inhuur is hoger uitgevallen als gevolg
					 van extra ondersteuning bij het project Hembrugterrein.
 
 
 Materiële kosten (Bedragen x 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorieën
 
 
 (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) Realisatie
 
 
 (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
							 begroting
 
 
 (4) Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 1.400
 
 
 1.506
 
 
 106
 
 
 1.261
 
 
 
 
 Huisvesting (inclusief huren)
 
 
 2.868
 
 
 2.813
 
 
 – 55
 
 
 2.833
 
 
 
 
 Opleiding en wervingskosten
 
 
 420
 
 
 296
 
 
 – 124
 
 
 262
 
 
 
 
 Reis – en verblijfkosten
 
 
 644
 
 
 634
 
 
 – 10
 
 
 602
 
 
 
 
 Communicatie
 
 
 252
 
 
 41
 
 
 – 211
 
 
 173
 
 
 
 
 Landsadvocaat
 
 
 500
 
 
 570
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 
 
 Overig (inclusief plankosten)
 
 
 412
 
 
 571
 
 
 159
 
 
 971
 
 
 
 
 Overboeking naar onderhanden werk
 
 
 0
 
 
 – 1.874
 
 
 – 1.874
 
 
 – 1.152
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 6.496
 
 
 
 
 4.557
 
 
 
 
 – 1.939
 
 
 
 
 4.950
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 In verband met de uniformering van de diverse
					 onderdelen binnen het RVB is de afspraak gemaakt de activeringsgrens te
					 wijzigen voor het activeren van de (im)materiële vaste activa. Deze wijziging
					 heeft geleid tot een verhoging van de ICT-kosten van € 0,5 mln.
 Deze
					 kosten zijn nagenoeg volledig binnen het reguliere kader opgevangen.
 
 Overige posten
 De
				 overige materiële posten kennen een onderschrijding van in totaal € 0,4
				 mln.
 Overboeking naar onderhanden
				 werk
 Er is € 1,9 mln. vanuit de apparaatskosten doorbelast naar
				 het onderhanden werk. Het betreft kosten met betrekking tot de
				 gebiedsontwikkelingsprojecten Hembrugterrein en Valkenburg.
 Afschrijvingskosten
 Door
				 het wijzigen van de activeringsgrens voor de vaste activa, vallen de
				 afschrijvingskosten fors lager uit.
 Overige lasten
 De
				 fusiekosten zijn geheel verantwoord als bijzondere lasten. Hier tegenover staat
				 de extra omzet moederdepartement.
 
 Balans per 31 december 2014 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans 2014
 
 
 Balans 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële vaste activa
 
 
 1
 
 
 29
 
 
 
 
 Materiële vaste activa
 
 
 
 
 
 
 
 Grond en gebouwen
 
 
 
 43
 
 
 86
 
 
 
 
 
 Installaties en inventarissen
 
 
 
 49
 
 
 586
 
 
 
 
 
 Overige materiële vaste activa
 
 
 
 36
 
 
 119
 
 
 
 
 Onderhanden werk grondexploitaties
 
 
 113.638
 
 
 103.659
 
 
 
 
 Vordering op Ministerie van BZK
 
 
 81.500
 
 
 80.000
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 1.205
 
 
 206
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 1.690
 
 
 5.242
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 33.535
 
 
 28.386
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 231.697
 
 
 
 
 218.313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen Vermogen
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatie reserve
 
 
 
 674
 
 
 1.209
 
 
 
 
 
 Risicoreserve
 
 
 
 11.549
 
 
 11.549
 
 
 
 
 
 Onverdeeld resultaat
 
 
 
 2.659
 
 
 3.123
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 80
 
 
 230
 
 
 
 
 Leningen bij het MvF
 
 
 190.211
 
 
 178.955
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 26.524
 
 
 23.246
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 231.697
 
 
 
 
 218.313
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Activa
 
 Materiële vaste
				 activa
 De algemene grondslag voor de waardering van de
				 materiële vaste activa is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
				 BTW, verminderd met cumulatieve afschrijvingen. Afschrijvingen op materiële
				 vaste activa zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening
				 houdend met eventuele restwaarde. Deze afschrijving vindt lineair plaats. Voor
				 wat betreft de afschrijvingstermijnen is aangesloten bij de
				 afschrijvingstermijnen van de Regeling Agentschappen. De afschrijvingsbedragen
				 worden berekend vanaf de eerste maand na ingebruikname.
 
 Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 791
 
 
 
 
 Correctie beginbalans
 
 
 
 – 518
 
 
 
 
 
 Gecorrigeerd saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 
 
 273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties in de boekwaarde
 
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingen (-/-)
 
 
 – 74
 
 
 
 
 
 Investeringen (+)
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Desinvesteringen (-/-)
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 Overige mutaties (-/-)
 
 
 – 63
 
 
 
 
 
 
 
 – 145
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 
 
 
 In verband met de uniformering van de diverse
					 onderdelen binnen het RVB is de afspraak gemaakt de activeringsgrens te
					 wijzigen naar € 5.000 per activum voor het activeren van de (im)materiële vaste
					 activa. Besloten is deze wijziging door te voeren per 1 januari 2014.
 Het RVOB hanteerde tot en met 2013 een activeringsgrens van € 1.000 per
					 activum. De investeringen zijn op basis van de nieuwe regel beoordeeld en daar
					 waar nodig gecorrigeerd. Dit heeft geleid tot een correctie op de beginbalans
					 voor de investeringen die zijn gedaan tot en met 2013.
 
 Onderhanden werk grondexploitaties en
				 Vordering op Ministerie van Binnenlandse Zaken en
				 Koninkrijksrelaties
 Het onderhanden werk grondexploitaties is
				 eveneens gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zo nodig
				 gecorrigeerd indien de verwachte opbrengstwaarde lager is.
 
 Onderhanden werk grondexploitaties (bedragen x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 
 
 103.659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Rente (+)
 
 
 5.561
 
 
 
 
 
 Investeringen (+)
 
 
 6.120
 
 
 
 
 
 Subsidies (-/-)
 
 
 – 202
 
 
 
 
 
 Correctie opbrengsten (-/-)
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 9.979
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 113.638
 
 
 
 
 
 
 Vordering op Ministerie van
							 BZK
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 81.500
 
 
 
 
 
 
 Het onderhanden werk neemt in 2014 toe met € 11,7 mln.
				 voor rente en investeringen en neemt voor € 0,2 mln. af voor ontvangen
				 subsidies.
 Met de brief van de Ministers van Financiën en VROM van
				 14 november 2008 (Tweede Kamer, 2008–2009,
				 31 700 XIV, nr.
				 18) heeft het kabinet kenbaar gemaakt het instrumentarium en de
				 organisatorische inbedding voor deelname aan gebiedsontwikkeling door het Rijk
				 te willen versterken. In het zogeheten Financieel Kader (TK, 2010,
				 32 275, nr.
				 1) is beschreven hoe de sturing en beheersing van deze
				 ontwikkelingsprojecten – waar het in de regel gaat om langlopende, complexe
				 projecten met veel (private) partijen, grote marktonzekerheden en mede daardoor
				 financiële risico's – plaatsvindt. Eén van de instrumenten betreft de
				 jaarlijkse waardebepaling van het project om vast te stellen of de
				 balanswaardering wordt terugverdiend bij verkoop van de grond. In verband met
				 de marktontwikkelingen en andere factoren zijn de verwachte opbrengsten voor de
				 projecten Hembrug en Valkenburg ten opzichte van de eerdere waardebepaling
				 lager ingeschat en heeft een correctie plaatsgevonden op het onderhanden werk.
				 De correctie leidt tot het instellen van een vordering op het
				 moederdepartement, conform de methodiek zoals opgenomen in het Financieel
				 Kader.
 Debiteuren
 De
				 vorderingen op debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde, er is geen
				 voorziening voor oninbaarheid opgenomen. Het saldo betreft een vordering voor
				 de Bloemendalerpolder en een vordering op Domeinen Roerende Zaken voor een
				 afrekening voor de ICT-dienstverlening.
 Nog te ontvangen
 Deze
				 post heeft vooral betrekking op nog te ontvangen bijdragen betreffende het
				 project Bloemendalerpolder.
 
 Liquide middelen(bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Kas
 
 
 0
 
 
 
 
 Bank
 
 
 0
 
 
 
 
 Depositorekening
 
 
 21.000
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB
 
 
 12.535
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 33.535
 
 
 
 
 
 
 De post liquide middelen bestaat voornamelijk uit in
				 2012 vooruit ontvangen en op deposito geplaatste bijdragen van het Ministerie
				 van Defensie en de gemeente Zaanstad voor het project Hembrugterrein.
 Passiva
 Eigen Vermogen
 De
				 berekening van de maximale exploitatiereserve is gebonden aan de 5%-regel. Deze
				 houdt in dat maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaren
				 als exploitatiereserve mag worden aangehouden.
 De risicoreserve is
				 gevormd ten behoeve van risico's op projecten (onderhanden werk) die het RVOB
				 voor eigen rekening en risico (gaat) verricht(en) en wordt niet tot de 5%-grens
				 gerekend.
 
 Overzicht vermogensontwikkeling over de jaren
					 2012–2014
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 7.840
 
 
 12.758
 
 
 15.881
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 4.918
 
 
 3.123
 
 
 2.659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Directe mutaties in het eigen
							 vermogen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitkering aan het moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 3.123
 
 
 
 
 Bijdrage door het moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 535
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 12.758
 
 
 
 
 15.881
 
 
 
 
 14.882
 
 
 
 
 
 
 De overwinst 2013 ter grootte van € 3,1 mln. is
				 afgedragen aan het moederdepartement. Deze is terugontvangen ter dekking van de
				 fusiekosten van het RVB.
 In verband met de uniformering van de diverse
				 onderdelen binnen het RVB is de afspraak gemaakt de activeringsgrens te
				 wijzigen voor het activeren van de (im)materiële vaste activa. Dit heeft geleid
				 tot een correctie op de beginbalans van € 0,5 mln. Dit is opgenomen als overige
				 mutatie.
 
 Risicoreserve (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 
 
 11.549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 11.549
 
 
 
 
 
 
 In 2014 heeft geen mutatie op de risicoreserve
				 plaatsgevonden omdat de overwinst uit 2013 werd ingezet ten behoeve van de
				 fusiekosten van het RVB. De overwinst 2014 bedraagt € 3,3 mln. en bestaat uit
				 het saldo per 31 december 2014 van het vermogen ter grootte van € 14,9 mln. en
				 de risicoreserve van € 11,6 mln. Van deze overwinst 2014 mag € 1,2 mln. conform
				 de Regeling Agentschappen als Eigen Vermogen worden aangehouden. Het restant
				 van € 2,1 wordt door het Ministerie van BZK als eigenaar van het RVOB voor de
				 eerste suppletoire 2015 afgeroomd.
 Bij het RVOB is op dit moment
				 alleen een voorziening voor wachtgelden.
 
 Overzicht voorzieningen per 31 december 2014 (bedragen x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand 01-01-2014
 
 
 Onttrekking
 
 
 Dotatie
 
 
 Vrijval
 
 
 Stand 31-12-2014
 
 
 
 
 
 
 Wachtgelden
 
 
 230
 
 
 – 76
 
 
 34
 
 
 – 108
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 – 76
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 – 108
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 Bij de vorming van de voorziening wachtgelden is
					 rekening gehouden met de totale nominale kosten van voormalig personeel dat
					 gebruik maakt van de wachtgeldregelingen gedurende de afgesproken
					 looptijd.
 In verband met de uniformering van de diverse onderdelen
					 binnen het RVB is de afspraak gemaakt de voorziening wachtgelden tegen nominale
					 waarde te waarderen en geen correcties te verrichten voor inflatie en kans op
					 overlijden.
 
 Leningen bij het Ministerie van
				 Financiën
 
 Deze post bestaat uit leningen aangegaan voor de
					 uitgaven voor het onderhanden werk. Hieronder valt ook de lening voor de rente
					 die conform afspraken in 2014 wordt bij geleend. Er is overigens ultimo 2014
					 geen sprake van «kortlopende» aflossingen omdat niet verwacht wordt dat in 2015
					 wordt verkocht.
 In uitzondering op de Regeling Agentschappen:
 Wordt de rente op de lening in 2014 niet betaald aan het Ministerie van
					 Financiën, maar toegevoegd aan de lening;
 Leent het RVOB ten behoeve
					 van investeringen in vlottende activa. De verworven grondposities zijn immers
					 niet bestemd voor de eigen bedrijfsvoering maar kwalificeren als onderhanden
					 werk. De investeringen betreffen niet alleen de grondverwerving, maar ook de
					 bijkomende kosten voor inzet personeel, de externe plankosten en de eventuele
					 kosten voor tijdelijk beheer van de grond.
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën(Bedragen x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo per 1 januari 2014
 
 
 
 
 
 178.955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 11.256
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 11.256
 
 
 
 
 
 Saldo per 31 december 2014
 
 
 
 
 
 190.211
 
 
 
 
 
 
 Nog te betalen
 De post
				 bestaat voornamelijk uit in 2012 vooruitontvangen bijdragen van Defensie en de
				 gemeente Zaanstad voor het project Hembrugterrein en de rekening-courant
				 verhouding met fusiepartner Rijksgebouwendienst.
 Niet uit de balans blijkende rechten en
				 verplichtingen
 
 Het RVOB heeft een vordering van € 0,1 mln. op een
					 in 2013 failliet verklaard bedrijf.
 Daarnaast is het RVOB in beroep
					 gegaan tegen een vonnis inzake een claim ad € 3,3 mln. (door Hoogheemraadschap
					 Rijnland). Deze claim is ontstaan omdat het RVOB, als gevolg van aanwezig
					 gebleken explosieven, een verhuurd terrein binnen het project Valkenburg niet
					 tijdig vrij heeft kunnen geven.
 
 
 Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) Realisatie
 
 
 (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk
								 vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
							 + stand depositorekeningen
 
 
 
 
 20.003
 
 
 
 
 28.386
 
 
 
 
 8.383
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele
							 kasstroom
 
 
 
 
 – 6.467
 
 
 
 
 2.390
 
 
 
 
 8.857
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investering (-/-)
 
 
 – 23.631
 
 
 – 6.141
 
 
 17.490
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal
							 investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 23.631
 
 
 
 
 – 6.120
 
 
 
 
 17.511
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 – 76
 
 
 – 3.123
 
 
 – 3.047
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 746
 
 
 746
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 23.200
 
 
 11.256
 
 
 – 11.944
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal
							 financieringskasstroom
 
 
 
 
 23.124
 
 
 
 
 8.879
 
 
 
 
 – 14.245
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december
							 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 13.029
 
 
 
 
 33.535
 
 
 
 
 20.506
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het
				 kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode
				 beschikbaar zijn gekomen en op welke wijze gebruik is gemaakt van deze
				 middelen. Aan de hand van het kasstroomoverzicht worden de kapitaaluitgaven en
				 -ontvangsten toegelicht. In dit model vormen de posten 3a, 4a en 4c de
				 kapitaaluitgaven, terwijl de posten 3b, 4b en 4d de kapitaalontvangsten
				 vormen.
 
 
 –
 
 Operationele
						kasstroom. Bij het bepalen van de operationele kasstroom is uitgegaan
						van het saldo van baten en lasten, dat is gecorrigeerd voor de afschrijvingen
						en de mutaties in de balansposten voorzieningen en kortlopende activa en
						passiva en langlopende activa en passiva. Dit voor zover het niet de
						leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft;
 
 
 –
 
 Investeringskasstroom. Betreft de investeringen in het
						onderhanden werk van de gebiedsontwikkelingsprojecten;
 
 
 –
 Financieringskasstroom.
 
 
 
 De volledige overwinst 2013 is door FEZ teruggestort
					 ten behoeve van de fusiekosten. Het niet bestede deel staat op de balans
					 gereserveerd ter gedeeltelijke dekking van de fusiekosten 2015. Het bestede
					 deel is verantwoord als omzet moederdepartement.
 Het beroep op de
					 leenfaciliteit bestaat uit de investeringen en de rente met betrekking tot de
					 gebiedsontwikkelingsprojecten.
 
 Overzicht doelmatigheidindicatoren per
				 31 december 2014
 Invulling taakstelling
 De in de ontwerpbegroting opgenomen invulling van de taakstellingen voor
				 2014 betreft € 1,1 mln. waarvan € 0,6 mln. personele lasten en € 0,5 mln.
				 materiële lasten. De taakstelling heeft invulling gekregen door een
				 terughoudend vacaturebeleid waardoor de personele kosten op het gewenste niveau
				 zijn gekomen. Hiernaast is gekort op de materiële lasten, op basis van de
				 analyse van structurele onderschrijdingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijke begroting
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen per product (* € 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pacht
 
 
 574
 
 
 601
 
 
 594
 
 
 638
 
 
 600
 
 
 
 
 Huur
 
 
 625
 
 
 695
 
 
 632
 
 
 891
 
 
 709
 
 
 
 
 Erfpacht
 
 
 513
 
 
 494
 
 
 624
 
 
 429
 
 
 491
 
 
 
 
 Medegebruik/overig
 
 
 417
 
 
 449
 
 
 470
 
 
 440
 
 
 436
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 375
 
 
 263
 
 
 243
 
 
 264
 
 
 273
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep (* € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Homogene producten
 
 
 11.445
 
 
 10.713
 
 
 10.388
 
 
 10.923
 
 
 10.622
 
 
 
 
 Heterogene producten
 
 
 13.460
 
 
 14.928
 
 
 13.916
 
 
 14.605
 
 
 11.827
 
 
 
 
 Totale omzet
 
 
 24.905
 
 
 25.641
 
 
 24.304
 
 
 25.528
 
 
 22.449
 
 
 
 
 Aandeel directe uren
 
 
 61%
 
 
 62%
 
 
 63%
 
 
 62%
 
 
 62%
 
 
 
 
 Aantal directe uren voor medewerker in primair proces
 
 
 1.350
 
 
 1.391
 
 
 1.361
 
 
 1.334
 
 
 1.320
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur), begrotingssterkte
 
 
 228,5
 
 
 217,3
 
 
 208,6
 
 
 201,0
 
 
 242,1
 
 
 
 
 Mate van kostendekkendheid
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 9%
 
 
 19%
 
 
 13%
 
 
 10%
 
 
 1%
 
 
 
 
 Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ)
 
 
 84%
 
 
 92%
 
 
 96%
 
 
 89%
 
 
 70%
 
 
 
 
 Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld
 
 
 92%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Omzet naar productgroep
 Het RVOB heeft voor de taken die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet
				 twee soorten producten onderscheiden: homogene en heterogene producten. De
				 homogene producten zijn: pacht, huur, erfpacht, medegebruik /overig, zakelijke
				 lasten, onbeheerde nalatenschappen en bodemmaterialen. Per soort homogeen
				 product zijn normuren gedefinieerd. Dat betekent dat er een genormeerd aantal
				 uren per overeenkomst/zaak beschikbaar is. In tegenstelling tot de homogene
				 producten zijn er voor de heterogene producten geen normtijden vast te stellen.
				 Dit in verband met de diversiteit aan inzet van uren en activiteiten binnen het
				 soort product. De heterogene producten zijn met name verkopen, aankopen,
				 taxaties & advies.
 Kostprijzen per product
 De realisaties zijn berekend door per product de gemiddelde gerealiseerde
				 uren te vermenigvuldigen met het uurtarief van € 110:
 
 
 –
 
 Pacht: De
						gerealiseerde gemiddelde tijdsbesteding voor het product pacht is nagenoeg
						gelijk aan de normtijd;
 
 
 –
 
 Huur: De
						gerealiseerde gemiddelde tijdsbesteding voor het product huur is hoger dan de
						normtijd. Er zijn veel uren besteed aan de fasegewijze verhoging van de huur
						voor de ligplaatsen van woonboten;
 
 
 –
 
 Erfpacht: De
						gerealiseerde gemiddelde tijdsbesteding voor het product erfpacht is lager dan
						de normtijd. Er zijn in 2014 minder erfpachtzaken behandeld. Bovendien zijn er
						minder aanvragen voor de 13e penning behandeld. Met ingang van 2015
						eindigt de 13e penning;
 
 
 –
 
 Medegebruik:
						De gerealiseerde gemiddelde tijdsbesteding voor het product medegebruik is
						hoger dan de normtijd. Er zijn grote hoeveelheden WBR beschikkingen ontvangen
						vanuit Rijkswaterstaat i.v.m. E-laadpunten (elektronisch rijden);
 
 
 –
 
 Zakelijke lasten:
						De gerealiseerde gemiddelde tijdsbesteding voor het product
						medegebruik is hoger dan de normtijd. Er is meer tijd besteed aan het indienen
						van bezwaarschriften.
 
 
 Aandeel directe uren voor totaal
				 RVOB/DV
 Dit kengetal geeft aan in welke mate het totale aantal
				 netto te werken uren (aanwezige uren) aan directe uren besteed wordt.
 Aantal directe uren voor medewerker in
				 primair proces
 Dit kengetal laat de ontwikkeling zien van het
				 aantal directe uren dat een medewerker (in fte) in het primaire proces op
				 jaarbasis levert.
 FTE-totaal
 Het als
				 streefwaarde vermelde aantal fte's betreft de begrotingssterkte. De werkelijke
				 bezetting ligt lager. In de afgelopen jaren is het RVOB terughoudend geweest
				 met het vervullen van openstaande vacatures vanwege de voorgenomen
				 organisatieveranderingen.
 Mate van kostendekkendheid
 Het uitgangspunt is dat het baten-lastenagentschap RVOB volledig
				 kostendekkend is. Dit is in 2014 het geval geweest.
 Saldo van baten en lasten
				 (%)
 Het percentage is als volgt berekend: het saldo van baten
				 en lasten gedeeld door de totale baten.
 Percentage in het gelijkgestelde
				 procedures (WOZ)
 Het RVOB betaalt namens het Rijk de
				 onroerendezaakbelasting. Hiertoe worden de door de gemeenten en waterschappen
				 opgelegde aanslagen beoordeeld en waar nodig wordt bezwaar gemaakt. Door het
				 aantal gehonoreerde bezwaarschriften te vergelijken met het aantal ingediende
				 bezwaarschriften ontstaat een beeld van de effectiviteit van het maken van
				 bezwaar door het RVOB. De in de tabel vermelde norm stelt dat minimaal 70% van
				 alle ingediende bezwaarschriften door de gemeente toegekend moet worden. In
				 2014 werd uiteindelijk van de door de gemeenten afgehandelde bezwaarschriften
				 89% toegewezen.
 Klachten binnen termijn van 6 weken
				 afgehandeld
 Doelstelling is dat meer dan 80% van alle ontvangen
				 klachten binnen de gestelde termijn van de klachtenprocedure, 6 weken,
				 inhoudelijk worden beantwoord. Deze doelstelling is met 100% ruimschoots
				 behaald.
 
 
 
 3.9
 Dienst van de Huurcommissie
 
 Inleiding
 Het
				 werkterrein van de Huurcommissie wordt gevormd door het gereguleerde deel van
				 de markt voor huurwoonruimte. Als huurders en verhuurders er onderling niet
				 uitkomen, doet de Huurcommissie op verzoek uitspraken in geschillen tussen
				 huurders en verhuurders omtrent de hoogte van huurprijzen en servicekosten.
				 Duidelijke informatie over de huurprijswetgeving kan verschillen van mening
				 tussen huurders en verhuurders in een vroeg stadium oplossen en zo procedures
				 bij de Huurcommissie voorkomen. Via verzoekformulieren, de internetsite, de
				 daarop te vinden huurprijscheck en de telefonische helpdesk, heeft de
				 Huurcommissie die informatie in 2014 verschaft. Daarnaast beantwoordt de
				 Huurcommissie verzoeken van de Belastingdienst over de redelijkheid van
				 huurprijzen in het kader van de uitvoering van de huurtoeslag door de
				 Belastingdienst.
 De Huurcommissie is een landelijk functionerend ZBO.
				 Dit ZBO wordt ondersteund door de Dienst van de Huurcommissie (DHC), die de
				 status van baten-lastenagentschap heeft. Hierdoor wordt het mogelijk om het
				 verband te leggen tussen de kostprijzen enerzijds en de kwantiteit en kwaliteit
				 van de diensten anderzijds.
 Jaarlijks verstrekt de directie
				 Woningmarkt (onderdeel van DG Wonen en Bouwen, DGWB) een opdracht aan DHC voor
				 de uitvoering van de huurgeschilbeslechtings- en overige werkzaamheden. Het
				 leeuwendeel van die werkzaamheden wordt afgerekend op basis van het aantal
				 afgewikkelde zaken en de daarvoor geldende tarieven; deze tarieven behoeven
				 goedkeuring door de eigenaar, de DG Wonen en Bouwen.
 
 Staat van baten en lasten van het
				 baten-lastenagentschap
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 (4)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 10.125
 
 
 12.182
 
 
 2.057
 
 
 13.300
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 2.058
 
 
 966
 
 
 – 1.092
 
 
 983
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 11
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 71
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 2.331
 
 
 2.331
 
 
 3.703
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 12.183
 
 
 
 
 15.488
 
 
 
 
 3.305
 
 
 
 
 18.068
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 11.186
 
 
 12.318
 
 
 1.132
 
 
 13.099
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 5.578
 
 
 6.812
 
 
 1.234
 
 
 7.081
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 5.278
 
 
 
 
 5.137
 
 
 
 
 – 141
 
 
 
 
 5.375
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 1.195
 
 
 
 
 895
 
 
 
 
 1.706
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 –
 
 
 
 480
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 5.608
 
 
 5.506
 
 
 – 102
 
 
 6.018
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 2.892
 
 
 
 
 2.610
 
 
 
 
 – 282
 
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiele kosten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 2.896
 
 
 
 
 2.896
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1 372
 
 
 988
 
 
 – 384
 
 
 960
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 569
 
 
 964
 
 
 395
 
 
 927
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 803
 
 
 24
 
 
 – 779
 
 
 33
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 3.291
 
 
 3.291
 
 
 5.829
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 960
 
 
 960
 
 
 1.837
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 2.331
 
 
 2.331
 
 
 3.992
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 12.558
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 4.039
 
 
 
 
 19.888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 375
 
 
 
 
 – 1.109
 
 
 
 
 – 734
 
 
 
 
 – 1.820
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Baten
 
 Omzet
				 moederdepartement
 De voornaamste bate van DHC bestaat uit de
				 vergoeding door de opdrachtgevende beleidsdirectie Woningmark voor het aantal
				 gerealiseerde zaken. Deze vergoeding wordt in principe bepaald door de
				 gerealiseerde aantallen geschilzaken respectievelijk redelijkheiduitspraken te
				 vermenigvuldigen met het tarief per soort zaak. Met betrekking tot
				 huurverhogingsgeschillen op grond van inkomen is in 2014 (net als in 2013) in
				 overeenstemming met de opdrachtgever afgeweken van deze systematiek in verband
				 met het ontbreken van meerjarige ervaringscijfers over de uitvoeringskosten.
				 Met de opdrachtgever is afgesproken dat deze op basis van daadwerkelijk
				 gemaakte kosten vergoed worden. Deze vergoeding is verantwoord onder de
				 bijzondere baten. Over 2014 is de opbrengst derhalve als volgt berekend:
 
 Berekening opbrengst uit productie
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soort zaak
 
 
 Aantal zaken
 
 
 Tarief
 
 
 Vergoeding1afgerond, x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Huurprijsgeschillen
 
 
 5.712
 
 
 € 1.211
 
 
 6.917
 
 
 
 
 Servicekostengeschillen
 
 
 2.438
 
 
 € 1.393
 
 
 3.396
 
 
 
 
 Huurverhogingsgeschillen op grond van inkomen
 
 
 3.540
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 Huurverhogingsgeschillen op grond van punten
 
 
 1.610
 
 
 € 1.266
 
 
 2.038
 
 
 
 
 Redelijkheid huurprijzen2Verzoeken van de Belastingdienst in het kader
								 van de behandeling van Huurtoeslag-aanvragen.
 
 
 352
 
 
 € 782
 
 
 275
 
 
 
 
 WOHV-geschillen3Geschillen op grond van de Wet op het overleg
								 huurders verhuurder
 
 
 14
 
 
 € 8.488
 
 
 119
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 13.666
 
 
 
 
 12.745
 
 
 
 
 In offerte vermelde verlaging van
							 vergoeding i.v.m. verwachte IAH-leges
 
 
 – 563
 
 
 
 
 In rekening te brengen bij opdrachtgever
 
 
 12.182
 
 
 
 
 
 Het positieve verschil tussen de begrote en berekende
				 vergoeding is het gevolg van een hogere totale productie dan geraamd, zoals uit
				 de volgende tabel blijkt:
 
 Productie
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soort zaak
 
 
 Verwachting (1)
 
 
 Realisatie (2)
 
 
 Verschil (2–1)
 
 
 
 
 
 
 Huurprijsgeschillen
 
 
 4.760
 
 
 5.712
 
 
 952
 
 
 
 
 Servicekostengeschillen
 
 
 2.800
 
 
 2.438
 
 
 – 362
 
 
 
 
 Huurverhogingsgeschillen op grond van inkomen
 
 
 3.600
 
 
 3.540
 
 
 – 60
 
 
 
 
 Huurverhogingsgeschillen op grond van punten
 
 
 630
 
 
 1.610
 
 
 980
 
 
 
 
 Redelijkheid huurprijzen1Verzoeken van de Belastingdienst in het kader
								 van de behandeling van Huurtoeslag-aanvragen.
 
 
 300
 
 
 352
 
 
 52
 
 
 
 
 WOHV-geschillen2Geschillen op grond van de Wet op het overleg
								 huurders verhuurder
 
 
 10
 
 
 14
 
 
 4
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 12.100
 
 
 13.666
 
 
 1.566
 
 
 
 
 
 De hogere productie hangt samen met de hogere instroom
				 dan verwacht. De hogere instroom bij huurprijs- en huurverhogingsgeschillen op
				 grond van punten kan verklaard worden door het met ingang van 2013 gewijzigde
				 huurverhogingsbeleid. In het kader van dat beleid is het verhuurders toegestaan
				 om voor alle huurders een huurverhoging voor te stellen die hoger is dan het
				 inflatiepercentage en tevens om voor huurders met een huishoudinkomen van meer
				 dan € 33.000 een inkomensafhankelijke huurverhoging voor te stellen. Huurders
				 werden als gevolg hiervan geconfronteerd met een grotere huurverhoging in
				 vergelijking met voorgaande jaren, toen er sprake was van een inflatievolgend
				 huurverhogingsbeleid, en zijn als gevolg daarvan attent op de verhouding tussen
				 de huurprijs(-verhoging) en de kwaliteit van hun woning. In 2014 zijn ruim
				 1.800 huurverhogingsgeschillen aan de Huurcommissie voorgelegd met betrekking
				 tot de huurverhoging per 1 juli 2014 waarbij het inkomen geen geschilgrond was.
				 Het leeuwendeel daarvan, plus huurverhogingsgeschillen met betrekking tot
				 eerdere jaren, is in 2014 afgewikkeld.
 Omzet derden
 De
				 opbrengst van de leges is lager dan bij de begroting de raming was. Dit is
				 veroorzaakt doordat bij die raming uitgegaan is van de in 2013 voorgenomen
				 legesverhoging voor particuliere verhuurders, zoals verwerkt in het
				 wetsvoorstel Modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de
				 huurcommissie (22 698). Op verzoek van
				 de Tweede Kamer is deze legesverhoging niet doorgegaan. De daaruit
				 voortvloeiende legesderving is door het moederdepartement gecompenseerd door
				 een in 2014 verleende bijdrage ter versterking van het eigen vermogen. In deze
				 opbrengst zijn de in 2014 verleende legesvrijstellingen verwerkt.
 Bijzondere baten
 Ten
				 behoeve van een aantal specifieke projecten heeft het moederdepartement in 2011
				 specifieke bijdragen toegezegd en bij wijze van voorschot betaald. Jaarlijks
				 wordt de definitieve hoogte van deze bijdragen bepaald en (na afloop van het
				 desbetreffend jaar in rekening gebracht) op basis van daadwerkelijk gemaakte
				 kosten (zie lasten).
 Lasten
 
 Apparaatskosten: personele
				 kosten
 De personele kosten waren in 2014 hoger dan begroot. Een
				 voorname oorzaak hiervan was een grotere inhuur van externe medewerkers en
				 inschakeling van gedetacheerden dan geraamd om de hogere instroom van
				 geschillen te behandelen.
 Apparaatskosten: materiële
				 kosten
 De materiële kosten waren iets lager dan begroot, vooral
				 door lagere ICT-kosten.
 Dotaties voorzieningen
 De voorzieningen zijn met € 960.000 verhoogd in verband met de verwachte
				 kosten als gevolg van de reorganisaties in 2009 en 2012, alsmede de onzekere
				 ontvangsten uit legesvorderingen.
 Bijzondere lasten
 In
				 2014 zijn kosten gemaakt voor het verbeteren van de website van de
				 Huurcommissie, de behandeling van huurverhogingsgeschillen op grond van inkomen
				 en de verbetering van de digitale dienstverlening. Ook de waardevermindering
				 van onderhanden werk is onder deze post verantwoord.
 Saldo van baten en lasten
 Het negatieve saldo van € 1,109 mln. is veroorzaakt door de lagere
				 legesbaten dan geraamd (€ 1,092 mln.) en de dotatie aan de voorziening met het
				 oog op kosten die gemaakt zullen worden voor de in 2009 en 2012 doorgevoerde
				 reorganisaties alsmede in verband met onzekere ontvangsten uit legesvorderingen
				 (€ 0,960 mln.). Uit het feit dat het negatief resultaat € 1,109 mln. bedraagt
				 in plaats van (€ 1,092 mln. + € 0,960 mln.=) € 2,052 mln., kan worden
				 geconcludeerd dat het resultaat uit de reguliere baten en lasten waarop DHC
				 grip heeft – evenals vorig jaar – positief was en € 0,943 mln. bedroeg.
 
 Balans per 31 december 2014 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 december 2014
 
 
 31 december 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 2.035
 
 
 2.611
 
 
 
 
 Materiële activa:
 
 
 86
 
 
 97
 
 
 
 
 – Grond en gebouwen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Installaties en inventarissen
 
 
 84
 
 
 95
 
 
 
 
 – overige materiële vaste activa
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 2.239
 
 
 2.493
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 975
 
 
 518
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 37
 
 
 119
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 6.997
 
 
 11.605
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 12.369
 
 
 
 
 17.443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen:
 
 
 890
 
 
 191
 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 1.999
 
 
 2.011
 
 
 
 
 – onverdeeld resultaat
 
 
 – 1.109
 
 
 – 1.820
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 2.748
 
 
 3.343
 
 
 
 
 Leningen bij het MvF
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 111
 
 
 174
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 8.620
 
 
 13.735
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 12.369
 
 
 
 
 17.443
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Activa
 
 Immateriële
				 activa
 De immateriële activa bestaan uit aangeschafte software
				 en het Themis bedrijfssoftwarepakket dat in opdracht van de Huurcommissie door
				 derden in 2010 is ontwikkeld en in januari 2011 in gebruik is genomen. Op
				 bedragen van de post Themis wordt afgeschreven vanaf het moment van
				 ingebruikname, dus vanaf 2011. De investering in 2014 betreft verdere
				 verbeteringen van Themis.
 Materiële activa
 De
				 materiële activa bestaan uit inventaris, hardware, installaties en verbouwingen
				 die in de afgelopen jaren zijn gedaan aan het kantoor Den Haag en de DHC-ruimte
				 in het Havengebouw te Amsterdam. DHC huurt zijn kantoorruimten, deze panden
				 staan daarom niet op de balans als activa. Het grootste deel van de activa is
				 begin deze eeuw aangeschaft waardoor de restwaarde beperkt is. Veel activa
				 worden nog gebruikt terwijl ze inmiddels afgeschreven zijn.
 Voorraden
 Dit betreft
				 het onderhanden werk.
 Debiteuren
 Deze post
				 heeft betrekking op de nog te factureren vergoeding van de opdrachtgever voor
				 de in geleverde productie in 2014 en op nog te ontvangen leges van huurders en
				 verhuurders die bij een huurgeschil (geheel of gedeeltelijk) in het ongelijk
				 zijn gesteld en als niet-indiener deze leges niet als voorschot hadden betaald.
				 In deze post zijn geen bedragen opgenomen uit hoofde van vorderingen op andere
				 Ministeries en agentschappen.
 Passiva
 
 Eigen
				 vermogen
 Het eigen vermogen wordt gevormd door enerzijds de
				 exploitatiereserve en anderzijds het onverdeeld resultaat over 2014. De
				 exploitatiereserve is in 2014 gemuteerd door verwerking van het onverdeeld
				 resultaat 2013 en de bijdrage van het moederdepartement ter versterking van het
				 eigen vermogen. Deze bijdrage is gevraagd ter compensatie van de legesderving
				 en de dotatie aan de voorziening. Na aftrek van het onverdeeld resultaat 2014,
				 bedraagt het eigen vermogen € 0,890 mln. Daarmee is de omvang van het eigen
				 vermogen gestegen boven het in de Regeling Agentschappen vermelde maximum van
				 5% van de gemiddelde jaaromzet in de jaren 2012–2014; dit maximum bedraagt
				 € 0,708 mln. Het surplus wordt in 2015 conform die regeling bij gelegenheid van
				 de Eerste suppletoire begroting uitgekeerd aan het moederdepartement.
 Voorzieningen
 De
				 voorzieningen die op de balans staan betreffen kosten in verband met de
				 reorganisaties in 2009 en 2012, alsmede onzekere ontvangsten uit
				 legesvorderingen.
 
 Overzicht voorzieningen per 31 december 2014 (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1-1-2014
 
 
 Onttrekking
 
 
 Vrijval
 
 
 Dotatie
 
 
 Saldo 31-12-2-14
 
 
 
 
 
 
 Reorganisatie 2009:
 
 
 469
 
 
 174
 
 
 0
 
 
 21
 
 
 316
 
 
 
 
 Reorganisatie 2012:
 
 
 2.802
 
 
 1.379
 
 
 0
 
 
 887
 
 
 2.310
 
 
 
 
 Legesontvangsten
 
 
 72
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 52
 
 
 122
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 3.343
 
 
 1.555
 
 
 0
 
 
 960
 
 
 2.748
 
 
 
 
 
 Crediteuren
 Dit betreft
				 in 2014 ontvangen maar per ultimo 2014 nog niet betaalde facturen voor gemaakte
				 kosten die betrekking hebben op 2014. In deze post zijn geen bedragen opgenomen
				 uit hoofde van schulden aan het moederdepartement, andere Ministeries en
				 agentschappen.
 Nog te betalen
 Deze post
				 bestaat uit nog te ontvangen facturen, legesvoorschotten, vooruitontvangen
				 vergoedingen door de opdrachtgever en het moederdepartement, alsmede
				 verplichtingen jegens het personeel. Onder deze post is ook de resterende
				 schuld aan het moederdepartement voor de overgenomen activa opgenomen; het
				 betreft een bedrag van € 0,621 mln.
 
 Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie (2)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								 begroting (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB
 
 
 1 januari 2014
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 11.605
 
 
 
 
 8.265
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele
							 kasstroom
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 – 5.185
 
 
 
 
 – 6.557
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Totaal investeringen (-)
 
 
 1.372
 
 
 – 401
 
 
 971
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investerings-stroom
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 971
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige uitkering aan moeder-departement (-)
 
 
 0
 
 
 – 830
 
 
 – 830
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Eenmalige storting door het moeder-departement (+)
 
 
 0
 
 
 1.808
 
 
 1.808
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Aflossingen op leningen (-)
 
 
 – 1.372
 
 
 0
 
 
 1.372
 
 
 
 
 4d.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.372
 
 
 0
 
 
 – 1.372
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal
							 financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 978
 
 
 
 
 978
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december
							 2014 + stand depositorekeningen(=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5
							 miljoen)
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 6.997
 
 
 
 
 3.657
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In 2014 is
				 geen beroep gedaan op de leenfaciliteit. De uitgaven voor de investeringen (in
				 ICT) konden worden gefinancierd uit de liquide middelen.
 Het saldo
				 liquide middelen is ten opzichte van de beginbalans gedaald. Dit is met name
				 veroorzaakt doordat activiteiten zijn gefinancierd uit in eerdere jaren
				 ontvangen voorschotten.
 Overzicht doelmatigheidindicatoren per
				 31 december 2014
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 Doorlooptijden
 Voor de doorlooptijden van geschilbeslechting staat in de Uitvoeringswet
				 huurprijzen woonruimte een termijn van vier maanden. De in de begroting
				 vermelde streefwaarden voor 2014 zijn als volgt gerealiseerd:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 % huurprijsgeschillen afgerond binnen 4 maanden
 
 
 90%
 
 
 58%
 
 
 
 
 % servicekostengeschillen afgerond binnen 5 maanden
 
 
 90%
 
 
 66%
 
 
 
 
 % huurverhogingsgeschillen afgerond binnen 4 maanden
 
 
 90%
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 De afgelopen jaren heeft DHC stappen gezet om deze
					 doorlooptijden te verkorten. In 2014 is 95% van de huurverhogingsgeschillen
					 (inclusief de inkomensafhankelijke geschillen) binnen vier maanden afgehandeld.
					 Dit percentage ligt ruim boven de norm van 90%. Daarentegen is zowel bij de
					 reguliere huurprijsgeschillen als bij de servicekostengeschillen de norm van
					 90% afhandeling binnen vier respectievelijk 5 maanden nog te ambitieus
					 gebleken. Er zijn verschillende factoren die de doorlooptijd van een zaak
					 negatief beïnvloeden. Deze factoren kunnen zowel extern als intern zijn
					 bepaald. Zo komt het regelmatig voor dat een van de betrokken partijen een
					 onderzoek in de woning en/of een hoorzitting afzegt. Omdat de zaak dan opnieuw
					 moet worden ingepland, in overleg met beide partijen, vertraagt de doorlooptijd
					 (extern bepaald). De Huurcommissie heeft in 2014 een hulpmiddel ontwikkeld om
					 de externe vertraging te meten. Geschoond voor de externe vertraging,
					 verbeteren de doorlooptijden met zo’n vijf procentpunt.
 Om de
					 doorlooptijden te optimaliseren, wil de Huurcommissie haar eigen werkprocessen
					 nog meer op elkaar afstemmen. Om beter grip te krijgen op de interne factoren
					 die de doorlooptijd van een zaak vertragen, is eind 2014 een extra hulpmiddel
					 ontwikkeld. Dit zal ertoe leiden dat met ingang van 2015 nog beter op de
					 doorlooptijd kan worden gestuurd. Ook onderzoekt de Huurcommissie of het
					 mogelijk is de doorlooptijd te versnellen door de indieners van een
					 verzoekschrift om minder bijlagen te vragen. Dit vergroot niet alleen de
					 efficiëntie van het werkproces binnen de Huurcommissie, maar vermindert ook de
					 administratieve lasten voor huurders en verhuurders. Eind 2014 heeft de
					 Huurcommissie hiervoor een pilot uitgevoerd.
 
 Integrale kostprijzen
 Op
				 basis van de werkelijke kosten over 2014 en de werkelijke aantallen
				 afgehandelde zaken, zijn de integrale kostprijzen per product bepaald.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale kostprijzen
 
 
 Raming
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 Geschil Huurprijs
 
 
 € 1.379
 
 
 € 1.264
 
 
 
 
 Geschil Servicekosten
 
 
 € 1.593
 
 
 € 1.498
 
 
 
 
 Verklaring redelijkheid huurprijs
 
 
 € 782
 
 
 € 694
 
 
 
 
 WOHV-geschillen
 
 
 € 8.291
 
 
 € 8.823
 
 
 
 
 
 De gerealiseerde integrale kostprijzen van de
				 behandeling van huurprijs- en servicekostengeschillen en verzoeken van de
				 Belastingdienst over de redelijkheid van huurprijzen, zijn lager dan geraamd
				 doordat weliswaar de totale kosten meer waren dan geraamd, maar deze konden aan
				 meer afgewikkelde zaken worden toegerekend. Bij WOHV-geschillen was dat niet
				 het geval.
 Personeel
 Het aantal
				 medewerkers in vaste dienst (uitgedrukt in fte) en de ontwikkeling daarvan in
				 de loop der jaren is geen doelmatigheidsindicator, maar een kengetal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ultimo 2014
 
 
 Ultimo 2012
 
 
 Ultimo 2013
 
 
 
 
 
 
 Aantal fte (exclusief externe inhuur)
 
 
 66
 
 
 62
 
 
 65
 
 
 
 
 
 In de volgende tabel is het saldo van baten en lasten
				 als percentage van de totale baten vermeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 +3%
 
 
 – 15%
 
 
 – 10%
 
 
 – 7%
 
 
 – 3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 DE SALDIBALANS
 
 Saldibalans per 31 december 2014. Wonen en
				Rijksdienst XVIII
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 31–12-’14
 
 
 31–12-’13
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 31–12-’14
 
 
 31–12-’13
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Uitgaven ten laste van de begroting
 
 
 3.687.093
 
 
 3.146.159
 
 
 
 2)
 
 
 Ontvangsten ten gunste van de begroting
 
 
 653.994
 
 
 580.356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 Liquide middelen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4)
 
 
 Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 
 4a)
 
 
 Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding
 
 
 3.016.352
 
 
 2.555.343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5)
 
 
 Rekening-courant RHB Begrotingsreserve
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 
 5a)
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 Uitgaven buitenbegrotingsverband
 
 
 3.765
 
 
 3.790
 
 
 
 7)
 
 
 Ontvangsten buiten begrotingsverband
 
 
 20.513
 
 
 14.250
 
 
 
 
 
 (intra-comptabele vorderingen)
 
 
 
 
 
 
 (intra-comptabele schulden)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8)
 
 
 Kas-transverschillen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 3.740.859
 
 
 
 
 3.199.949
 
 
 
 
 
 
 
 3.740.859
 
 
 
 
 3.199.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9)
 
 
 Openstaande rechten
 
 
 17.318
 
 
 15.960
 
 
 
 9a)
 
 
 Tegenrekening
 
 
 17.318
 
 
 15.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 openstaande rechten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10)
 
 
 Extra-comptabele vorderingen
 
 
 2.026
 
 
 648
 
 
 
 10a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele vorderingen
 
 
 2.026
 
 
 648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele schulden
 
 
 210
 
 
 0
 
 
 
 11)
 
 
 Extra-comptabele schulden
 
 
 210
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12)
 
 
 Voorschotten
 
 
 288.920
 
 
 313.630
 
 
 
 12a)
 
 
 Tegenrekening voorschotten
 
 
 288.920
 
 
 313.630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13a)
 
 
 Tegenrekening garantieverplichtingen
 
 
 356
 
 
 356
 
 
 
 13)
 
 
 Garantieverplichtingen
 
 
 356
 
 
 356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14a)
 
 
 Tegenrekening openstaande verplichtingen
 
 
 330.351
 
 
 408.714
 
 
 
 14)
 
 
 Openstaande verplichtingen
 
 
 330.351
 
 
 408.714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15)
 
 
 Deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 15a)
 
 
 Tegenrekening deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL 
 
 
 
 
 4.380.040
 
 
 
 
 3.939.257
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL 
 
 
 
 
 4.380.040
 
 
 
 
 3.939.257
 
 
 
 
 
 
 
 TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per
				31 december 2014 HXVIII
 Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten
				2014
 Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de
				gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar
				waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.
 Ad 3. Liquide middelen
 De
				post liquide middelen is opgebouwd uit de contante gelden aanwezig bij de
				kasbeheerder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 a) Kasbeheerders
 
 
 109
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 
 
 De post liquide middelen is opgebouwd uit de contante
				gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerder Rijksvastgoed- en
				ontwikkelingsbedrijf (RVOB).
 Op de Rekening-courant met de
				Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van
				Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant
				afschriften. De volgende Rekening-courantverhouding is opgenomen in de
				balans:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 a)
 
 
 Rekening-courant FIN/RHB
 
 
 3.016.351.212
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3.016.351.212
 
 
 
 
 
 
 Het saldo vertegenwoordigt de reguliere mutaties met
				betrekking tot Hoofdstuk XVIII.
 Ad 5. en 5a.
				Begrotingsreserves
 Dit betreft het saldo van de Nationale
				Hypotheekgarantie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 a)
 
 
 Nationale Hypotheekgarantie
 
 
 50.000.000
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 50.000.000
 
 
 
 
 
 
 In 2011 is de begrotingsreserve Nationale
				Hypotheekgarantie (NHG) gevormd. Het doel hiervan is een reservering van
				middelen ter partiële dekking van een eventuele aanspraak op de achtervang
				functie van het Rijk door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
 Ad 6. Uitgaven buiten begrotingsverband
				(intra-comptabele vorderingen)
 Het bedrag aan uitgaven buiten
				begrotingsverband is als volgt opgebouwd:
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 
 a)
 
 
 Vorderingen Kasbeheerder Rijksdiensten
 
 
 3.602.202
 
 
 
 
 b)
 
 
 Te vorderen van ministeries en derden
 
 
 162.341
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3.764.543
 
 
 
 
 
 
 Ad a) Vorderingen Kasbeheerder Rijksdiensten
 Het bedrag betreft de RVOB en voornamelijk uit over te boeken bedragen (2,9
				mln.), interdepartementale verrekeningen (0,3 mln.) en te vorderen OZB
				belasting op benzinemaatschappijen (0,2 mln.).
 
 Ad b) Te vorderen van ministeries en derden
 Het bedrag bestaat uit kruisposten met begrotingshoofdstuk VII.
 
 Ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband
				(intra-comptabele schulden)
 Het bedrag aan ontvangsten buiten
				begrotingsverband is als volgt opgebouwd:
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 
 a)
 
 
 Schulden Kasbeheerder Rijksdiensten
 
 
 20.508.752
 
 
 
 
 b)
 
 
 Te betalen aan ministeries en derden
 
 
 3.274
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 20.512.026
 
 
 
 
 
 
 
 Ad a) Schulden Kasbeheerder Rijksdiensten
 Dit
				 bedrag is gebaseerd op de verantwoordingen tot en met 31 december 2014 van de
				 RVOB. Dit saldo bestaat voornamelijk uit nog te verwerken betalingsopdrachten
				 (€ 16,7 mln.), onbeheerde nalatenschappen (€ 1,7 mln.), vooruit ontvangen
				 bedragen (€ 1,2 mln.) en af te dragen omzetbelasting (€ 0,5 mln.).
 
 
 Ad b) Te betalen aan ministeries en derden
 Het bedrag bestaat uit schulden waarvan de betalingen onderweg zijn aan een
				 derde.
 
 Ad 9. Openstaande rechten
 Ad 9a. Tegenrekening openstaande
				rechten
 Het saldo per 31 december 2014 wordt hieronder per
				ontstaansjaar gespecificeerd:
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 Ontstaansjaar
 
 
 
 
 
 
 
 t/m 2010
 
 
 954.617
 
 
 
 
 2011
 
 
 84.190
 
 
 
 
 2012
 
 
 328.081
 
 
 
 
 2013
 
 
 5.056.543
 
 
 
 
 2014
 
 
 10.893.774
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 17.317.205
 
 
 
 
 
 
 Het saldo bestaat voornamelijk uit verkopen en
				debiteuren met betrekking tot de ingebruikgeving aan diverse ministeries van
				het RVOB.
 Ad 10. Extra-comptabele
				vorderingen
 Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele
				vorderingen
 Het saldo per 31 december 2014 wordt hieronder per
				ontstaansjaar en artikel gespecificeerd:
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 Ontstaansjaar
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 147.690
 
 
 
 
 2013
 
 
 49.600
 
 
 
 
 2014
 
 
 1.828.119
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 2.025.409
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Woningmarkt
 
 
 454.819
 
 
 
 
 2
 
 
 Woonomgeving en bouw
 
 
 69.364
 
 
 
 
 3
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 101.226
 
 
 
 
 6
 
 
 Uitvoering Rijksdienst
 
 
 1.400.000
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 2.025.409
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Artikel 1: Woningmarkt
 Het openstaand saldo
				 betreft vorderingen over de periode 1992 tot en met 2012 in het kader van de
				 Eigen Woningregelingen (EW) en de Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW, € 0,3
				 mln.). Deze vorderingen ontstaan als, op grond van wijziging van de
				 berekeningsgegevens, uitbetaalde bijdragen achteraf worden verlaagd. Het beheer
				 van deze vorderingen wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend
				 Nederland (RVO.nl). Daarnaast staat er naar aanleiding van de vaststelling van
				 een subsidie een vordering open op Stichting Ymere (€ 0,1 mln.).
 
 
 Artikel 2: Woonomgeving en bouw
 De
				 openstaande vorderingen bestaan met name uit vorderingen ontstaan als gevolg
				 van afrekeningen van subsidies aan derden. Het beheer van deze vorderingen
				 wordt uitgevoerd door RVO.nl (€ 0,07 mln.).
 
 
 Artikel 3: Kwaliteit Rijksdienst
 Dit bestaat
				 voornamelijk uit vorderingen van het Bureau Algemene Bestuursdienst vanwege
				 Inter Collegiale Consultatie (€ 0,02 mln.). Daarnaast staan er 3 vorderingen
				 open op ministeries wegens gezamenlijk uitgevoerde onderzoeken (€ 0,08
				 mln.).
 
 
 Artikel 6: Uitvoering Rijksdienst
 Het bedrag
				 bestaat uit een vordering (nog te ontvangen OZB) op het baten-lastenagentschap
				 van de RGD.
 
 Ad 11. Extra-comptabele
				schulden
 Ad 11a. Tegenrekening Extra-comptabele
				schulden
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 a) Kasbeheerder RVOB
 
 
 209.459
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 209.459
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft een aantal voorwaardelijke ontvangsten van
				koopsommen met betrekking tot de toekomstige verkopen van een aantal panden
				(€ 0,2 mln.).
 Ad 12. Extra-comptabele
				voorschotten
 Ad 12a. Tegenrekening extra-comptabele
				voorschotten
 De saldi van de per 31 december 2014 openstaande
				voorschotten en van de in 2014 afgerekende voorschotten worden hieronder per
				jaar gespecificeerd:
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontstaansjaar
 
 
 Stand per
 1-1-2014
 
 
 Bevoorschot
 in 2014
 
 
 Afgerekend
 in 2014
 
 
 Stand per
 31-12-2014
 
 
 
 
 
 
 t/m 2010
 
 
 50.526.355
 
 
 0
 
 
 – 5.806.433
 
 
 44.719.922
 
 
 
 
 2011
 
 
 22.667.972
 
 
 0
 
 
 – 12.102.769
 
 
 10.565.203
 
 
 
 
 2012
 
 
 108.602.660
 
 
 0
 
 
 – 57.908.866
 
 
 50.693.794
 
 
 
 
 2013
 
 
 131.833.277
 
 
 0
 
 
 – 57.919.253
 
 
 73.914.024
 
 
 
 
 2014
 
 
 0
 
 
 131.643.391
 
 
 – 22.616.547
 
 
 109.026.844
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 313.630.264
 
 
 
 
 131.643.391
 
 
 
 
 – 156.353.868
 
 
 
 
 288.919.787
 
 
 
 
 
 
 De saldi van de per 31 december 2014 openstaande
				voorschotten worden hieronder per artikel gespecificeerd:
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Woningmarkt
 
 
 129.576.961
 
 
 
 
 2
 
 
 Woonomgeving en bouw
 
 
 128.762.148
 
 
 
 
 3
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 9.362.277
 
 
 
 
 6
 
 
 Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 21.218.400
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 288.919.787
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Artikel 1: Woningmarkt
 In het regeerakkoord
				 van 2012 is door het rijk € 20 mln. uitgetrokken om gemeenten en provincies
				 financieel te ondersteunen bij het verstrekken van startersleningen. Deze
				 bijdrage is verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
				 gemeenten (SVN). In aanvulling op het voorschot 2012, is in 2013 een voorschot
				 van € 30 mln. verstrekt. Daarmee komt het totaal aan openstaande voorschotten
				 aan SVN op € 50 mln., die in 2017 zullen worden afgerekend.
 
 Daarnaast is in voorgaande jaren een voorschot
				verstrekt van € 30,6 mln. aan RVO.nl ten behoeve van de bouwlocatie Kop van
				Zuid. Dit voorschot zal in 2015 worden afgerekend.
 Voor de afhandeling
				van de huurprijsonderzoeken ontvangt de Huurcommissie jaarlijks een budget van
				de directie Woningmarkt dat in de vorm van een voorschot wordt verstrekt. Voor
				2014 bedroeg het saldo circa € 14,8 mln.
 Verder zijn in 2014 en eerder
				aan Platform 31 en haar voorgangers (o.a. NICIS) diverse voorschotten verleend
				voor ruim € 23 mln. Aan overige kennisinstellingen (o.a. NWO, NIDI, EUKN) zijn
				voorschotten verleend voor circa € 4,7 mln. De voorschotten zijn verleend voor
				het uitvoeren van hun werkprogramma’s en het doen van meerjarig onderzoek op
				het terrein van wonen.
 
 Artikel 2: Woonomgeving en bouw
 Op dit
				 artikel staan voor € 18 mln. voorschotten open voor de vergoeding van mensuren
				 en projectmiddelen aan RVO.nl voor de jaren 2011 tot en met 2014. Daarnaast
				 staat een voorschot van circa € 13 mln. open ten behoeve van het Nationaal
				 Restauratiefonds, dat in 2015 zal worden afgerekend.
 
 Aan de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)
				is een voorschot verleend van € 50 mln. ten behoeve van de financiering van het
				treffen van energiebesparende maatregelen door particulieren. Voorts is in het
				kader van energiebesparing in de gebouwde omgeving een voorschot van € 5,0 mln.
				verleend aan de VNG. Daarnaast zijn er voorschotten ad € 16 mln. verstrekt voor
				het uitvoeren van het meerjarige programma Energiesprong. Na ontvangst en
				beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen de voorschotten in de loop
				van 2015 worden afgewikkeld.
 Het merendeel van de overige voorschotten
				op het gebied van energiebesparing, bouwkwaliteit en woningbouw zijn in 2013 en
				eerdere jaren verstrekt aan gesubsidieerde projecten (waaronder aan CENCO € 1,5
				mln. voor de uitvoeringsagenda bouw) en onderzoeksopdrachten. Verder zijn
				voorschotten verstrekt tot € 0,9 mln. voor het bevorderen van de woonomgeving
				op de BES-eilanden. Deze programma’s lopen meerjarig en zullen in de periode
				2015–2017 worden verantwoord en afgewikkeld.
 
 Artikel 3: Kwaliteit Rijksdienst
 De
				 openstaande voorschotten hebben betrekking op voorschotten verstrekt aan de
				 Stichting A&O Fonds ten behoeve van arbeidsmarktprojecten (€ 3,4 mln.).
				 Daarnaast is aan Logius een tweetal voorschotten verstrekt voor de uitvoering
				 van projecten (€ 3,7 mln.). Verder zijn aan de Stichting ICTU voorschotten
				 verstrekt ten behoeve van verschillende projecten (0,9 mln.). Na ontvangst en
				 beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze voorschotten worden
				 afgewikkeld.
 
 
 Artikel 6: Uitvoering Rijkshuisvesting
 Het
				 openstaand saldo betreft een voorschot aan het RVOB ad € 21,2 mln. voor het
				 uitvoeren van Rijkshuisvestingsbeleid. Na ontvangst en beoordeling van de
				 verantwoordingsinformatie zal dit voorschot worden afgewikkeld.
 
 Ad 13. Garantieverplichtingen
 Ad 13a. Tegenrekening
				garantieverplichtingen
 Het bedrag aan garantieverplichtingen is
				als volgt opgebouwd:
 
 (Bedragen in €)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantieverplichtingen per 1 januari 2014
 
 
 
 355.667
 
 
 
 
 
 Aangegane verplichtingen in 2014
 
 
 
 0
 
 
 +/+
 
 
 
 
 
 
 355.667
 
 
 
 
 
 Tot betaling gekomen in 2014
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere
						 begrotingsjaren
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 – /-
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 355.667
 
 
 
 
 
 
 
 De garanties betreffen Hypotheekgaranties. Bij
				beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister van
				Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden
				een hypotheekgarantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing
				op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning is
				afgesloten. Er zijn ultimo 2014 nog 5 garanties geldig. Het theoretische risico
				bedraagt € 0,1 mln. Het maximale garantieplafond per 31 december 2014 bedraagt
				€ 0,3 mln.
 Niet in de balans opgenomen
				garantieverplichtingen
 Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
				(WSW)
 
 Het Rijk en de gemeenten staan borg voor de stichting
				 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor het WSW geldt dat indien het
				 fondsvermogen na gebruikmaking van de zekerheidsstructuur een zeker minimum
				 heeft bereikt, zoals vastgelegd in de achtervangovereenkomst, het WSW een
				 beroep kan doen op de achtervangers. Dit beroep is in beginsel ongelimiteerd.
				 Het Rijk en de deelnemende gemeenten verstrekken in geval van eventuele
				 liquiditeitsproblemen bij het WSW ieder voor 50% een renteloze lening aan het
				 WSW.
 Deze borgstelling vormt de tertiaire zekerheid van het fonds. De
				 primaire zekerheid wordt gevormd door het eigen vermogen van de aangesloten
				 corporaties. Indien de financiële positie van de corporatie, naar de eisen van
				 kredietwaardigheid van het WSW, onvoldoende is, kan onder bepaalde voorwaarden
				 saneringssteun worden verleend door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).
				 De secundaire zekerheid wordt gevormd door het vermogen van het WSW. Dit
				 vermogen is opgebouwd uit een borgstellingreserve en een obligo op corporaties.
				 Het totaal-bedrag aan obligo’s is € 3,2 miljard. De kans dat de tertiaire
				 zekerheid wordt aangesproken is nagenoeg nihil.
 
 In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de
				ontwikkeling van de vermogenspositie van de stichting WSW:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kengetallen stichting WSW (x € 1 mln.)
 
 
 jaar 2014
 
 
 jaar 2013
 
 
 jaar 2012
 
 
 jaar 2011
 
 
 Jaar 2010
 
 
 
 
 
 
 Gegarandeerde leningen
 
 
 85.500
 
 
 86.200
 
 
 87.400
 
 
 86.300
 
 
 85.300
 
 
 
 
 Eigen vermogen WSW
 
 
 509
 
 
 496
 
 
 489
 
 
 477
 
 
 482
 
 
 
 
 Obligoverplichtingen
 
 
 3.230
 
 
 3.200
 
 
 3.300
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 
 
 
 Garantievermogen
 
 
 
 
 3.739
 
 
 
 
 3.696
 
 
 
 
 3.789
 
 
 
 
 3.697
 
 
 
 
 3.682
 
 
 
 
 
 Totaal aan schadebetalingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bron: jaarrekening WSW 2013/2012/2011/2010. De cijfers
					 over 2014 betreffen voorlopige cijfers.
 
 
 Het WSW heeft tot op heden uit hoofde van haar
				borgstellingsfunctie nooit schadebetalingen gedaan. Belangrijke reden hiervan
				is dat het CFV in de praktijk aan financieel noodlijdende corporaties
				saneringssteun geeft voordat ze niet meer kunnen voldoen aan hun
				betalingsverplichtingen en de borgstelling van het WSW zou kunnen worden
				aangesproken.
 Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
				(WEW)
 
 De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is de
				 uitvoerder van de Nationale Hypotheek garantie (NHG). Het Rijk is de
				 achtervanger bij het WEW. Dit betekent dat, zodra het WEW onvoldoende
				 risicovermogen heeft om aanspraken op de garantstelling te kunnen betalen, het
				 Rijk zich verplicht heeft gesteld om achtergestelde renteloze leningen te
				 verschaffen. Tot 2011 was het Rijk samen met de gemeenten achtervanger. Vanaf
				 1 januari 2011 is alleen het Rijk achtervanger, voor de oude gevallen blijven
				 de gemeenten verantwoordelijk voor 50% van de achtervang.
 In 2014
				 hebben in totaal 4.792 huishoudens een beroep gedaan op de NHG vanwege een
				 noodzakelijke verkoop van de woning met verlies. Dit betreft een lichte
				 stijging van 6% ten opzichte van 2013 (4.521). Het garantievermogen van de
				 stichting ultimo 2014 € 804 mln. In de liquiditeitsprognose van het WEW voor de
				 periode 2014–2019 wordt geen aanspraak op de achtervang van de overheid
				 voorzien.
 
 In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de
				ontwikkeling van de vermogenspositie van het WEW:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kengetallen stichting WEW (x € 1 mln.)
 
 
 jaar 2014
 
 
 jaar 2013
 
 
 jaar 2012
 
 
 jaar 2011
 
 
 jaar 2010
 
 
 
 
 
 
 Totaal aan gegarandeerde leningen
 
 
 176.000
 
 
 163.800
 
 
 154.000
 
 
 136.207
 
 
 126.422
 
 
 
 
 Garantievermogen
 
 
 804
 
 
 778
 
 
 786
 
 
 729
 
 
 643
 
 
 
 
 Totaal aan schadebetalingen
 
 
 157,4
 
 
 158,8
 
 
 112,0
 
 
 60,9
 
 
 38,1
 
 
 
 
 
 Bron: jaarrekening WEW 2013/2012/2011/2010 en
					 4e kwartaalbericht 2014. De cijfers over 2014 betreffen voorlopige
					 cijfers.
 
 
 Garantie Rijksvastgoed- en
				ontwikkelingsbedrijf
 
 Bij de overkomst van het Rijksvastgoed- en
				 ontwikkelingsbedrijf van het Ministerie van Financiën naar Wonen en Rijksdienst
				 per 1-1-2013 heeft Wonen en Rijksdienst een door het Ministerie van Financiën
				 verleende garantie overgenomen. Vanaf die datum heeft Wonen en Rijksdienst zich
				 garant gesteld voor de eventuele verliezen op gebiedsontwikkelingsprojecten van
				 het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Deze is gemaximeerd tot een bedrag
				 van € 207 miljoen (het vorderingenplafond). Ultimo 2014 heeft Rijksvastgoed- en
				 ontwikkelingsbedrijf na herwaardering van de post Onderhanden Werk in verband
				 met de verwachte verliezen op deze projecten een vordering van € 81,5 miljoen
				 op het moederdepartement opgenomen.
 Als dit daadwerkelijk leidt tot
				 een betaling van Wonen en Rijksdienst aan het Rijksvastgoed- en
				 ontwikkelingsbedrijf wordt dit budgettair gedekt uit het generale beeld (via
				 het Ministerie van Financiën).
 
 Ad 14. Openstaande
				verplichtingen
 Ad 14a. Tegenrekening openstaande
				verplichtingen
 Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als
				volgt opgebouwd:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen per 1/1
 
 
 
 408.713.755
 
 
 
 
 
 Aangegane verplichtingen in 2014
 
 
 
 3.696.277.185
 
 
 +/+
 
 
 
 
 
 
 4.104.990.940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tot betaling gekomen in 2014
 
 
 3.687.092.578
 
 
 
 
 
 
 Negatieve bijstellingen verplichtingen uit
							 eerdere begrotingsjaren
 
 
 87.548.043
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.774.640.621
 
 
 – /-
 
 
 
 
 
 Balanspost verplichtingen excl.
							 Garanties:
 
 
 
 
 
 330.350.319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D.
 BIJLAGEN
 
 
 
 
 1.
 TOEZICHTSRELATIES EN ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN EN
				 RECHTSPERSONEN MET EEN WETTELIJKE TAAK (ZBO’S/RWT’S)
 
 Hoofdstuk 18
 
 Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en
				 Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder de verantwoordelijkheid van de
				 Minister voor Wonen en Rijksdienst)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam organisatie
 
 
 RWT
 
 
 ZBO
 
 
 Functie
 
 
 Begrotingsartikel
 
 
 
 Financiering (realisatiecijfers)
 
 
 (x € 1.000,-)
 
 
 Verwijzing (URL-link)
 
 
 Verwijzing (URL-link)
 
 
 Het bestuur en/of accountant verklaart dat de rechtmatigheid
							 op orde is
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Premies
 
 
 Tarieven
 
 
 naar website RWT/ZBO
 
 
 Naar toezichtvisies/-arrangementen
 
 
 
 
 
 
 Bureau Architectenregister
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 Het beheren van het architectenregister. De Wet op de architectentitel
						 heeft tot doelstelling het scheppen van waarborgen voor de vakbekwame
						 beroepsuitoefening door bouwkundig architecten, stedenbouwers, tuin- en
						 landschap- en interieurarchitecten, het uitvoeren van de EU-
						 architectenrichtlijn en consumentenbescherming.
 
 
 Artikel 6 «Uitvoering Rijksvastgoedbeleid"
 
 
 97
 
 
 0
 
 
 906
 
 
 
 http://www.architectenregister.nl/
 
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2013/05/07/toezicht-bzk-op-zelfstandige-organisaties.html
 
 
 
 √
 
 
 
 
 Huurcommissie
 
 
 
 x
 
 
 Onafhankelijk beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders over
							 onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Daarnaast het toetsen
							 op verzoek van de Belastingdienst van de redelijkheid van de huurprijs bij
							 aanvraag van huurtoeslag.
 
 
 Artikel 1 «Woningmarkt»
 
 
 1)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 http://www.huurcommissie.nl/
 
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2013/05/07/toezicht-bzk-op-zelfstandige-organisaties.html
 
 
 
 √
 
 
 
 
 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 Het houden van financieel toezicht op corporaties en de sector als geheel.
						 Daarnaast verstrekking van sanering- en projectsteun in het belang van de
						 volkshuisvesting.
 
 
 Artikel 1 «Woning-markt»
 
 
 132
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 http://www.cfv.nl/
 
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2013/05/07/toezicht-bzk-op-zelfstandige-organisaties.html
 
 
 
 √
 
 
 
 
 Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 2)
 
 
 
 x
 
 
 Het bevorderen van het eigenwoningbezit en kwaliteitsverbetering woning; de
							 stichting is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale
							 Hypotheek Garantie.
 
 
 Artikel 1 «Woning-markt»
 
 
 0
 
 
 zie punt 3 van de toelichting
 
 
 zie punt 3 van de toelichting
 
 
 
 http://www.nhg.nl/
 
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2013/05/07/toezicht-bzk-op-zelfstandige-organisaties.html
 
 
 
 √ zie punt 3 van de toelichting
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1)
 De bijdrage uit de begroting voor de kosten
					 van het ZBO maakt deel uit van de bijdrage uit de begroting aan het agentschap
					 DHC. Zie voor de totale realisatiecijfers de baten-lastenparagraaf DHC in dit
					 jaarverslag.
 
 
 2)
 De Raad van State heeft op 17 december 2014
					 geoordeeld dat het WEW niet langer is kwalificeert als bestuursorgaan. Om die
					 reden is dit het laatste jaarverslag waarin de Stichting WEW in deze bijlage is
					 opgenomen.
 
 
 3)
 Op het moment van opstellen van dit
					 overzicht was het nog niet mogelijk om voor het WEW aan te geven of een
					 rechtmatigheidverklaring over het jaar 2014 is verkregen. Het betreft hier
					 zowel rechtmatigheidverklaringen als verklaring van getrouwheid die voor 2013
					 zijn afgegeven.
 
 
 Ook de realisatiecijfers van de financiering van het WEW
				uit premies of tarieven in 2014 waren bij het opstellen van dit overzicht nog
				niet bekend. In 2013 was er geen financiering uit premies of tarieven.
 
 
 
 2.
 AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel (artikelnummer) – (naam artikel)
 
 
 Titel/onderwerp
 
 
 Jaar van afronding
 
 
 
 
 
 
 
 1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en
							 doelmatigheid van beleid
 
 
 
 
 
 
 
 1a. Beleidsdoorlichtingen
 
 
 
 
 
 
 1.1 Betaalbaarheid
 
 
 Beleidsdoorlichting Huurgeschillenbeslechting
							 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/27926/kst-27926–138?resultIndex=215&sorttype=1&sortorder=4
 
 
 2009
 
 
 
 
 1.1 Betaalbaarheid
 
 
 In verband met de heroverwegingen is de aangekondigde beleidsdoorlichting
							 van het huurbeleid opgeschort. De Tweede Kamer is hier reeds over geïnformeerd
							 (Kamerstukken II, 2009–2010,
							 27 926, nr.
							 143)
 
 
 2010
 
 
 
 
 2.1 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 Energie besparen gaat niet vanzelf, Evaluatie Energiebesparingsbeleid
							 gebouwde omgeving
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z23818&did=2014D47980
 
 
 2014
 
 
 
 
 2.1 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 Evaluatie Bouwbesluit 2012
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z23818&did=2014D47980
 
 
 2014
 
 
 
 
 2.3 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 Bevorderen van de leefbaarheid van wijken
							 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30983–2.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26
							 vrt%3d30983%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3d
							 AfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26
							 pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1& sortorder=4
 
 
 2007
 
 
 
 
 2.3 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 BZK en VROM Grote Steden Beleid: Beleidsdoorlichting Grotestedenbeleid
							 http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/evaluaties-en-beleidsdoorlichtingen/archief
 
 
 2007
 
 
 
 
 2.3 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 Doorzetten en loslaten. Toekomst van de Wijkenaanpak
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/30/eindrapportage-visitatiecommissie-wijkenaanpak-doorzetten-en-loslaten-deel-1.html
 
 
 2011
 
 
 
 
 2.3 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 Beleidsdoorlichting van het programma Bevolkingsdaling
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D47938&did=2014D47938
 
 
 2014
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Evaluatie Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk en ingezette activiteiten
							 en instrumenten
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z23815&did=2014D47965
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid
							 en doelmatigheid 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 Evaluatie woningbouwafspraken 2005–2009
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/17/evaluatie-woningbouwafspraken-2009.html
 
 
 2011
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 Evaluatie stimuleringspakket woningbouw
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/01/24/evaluatie-stimuleringspakket-woningbouw.html
 
 
 2012
 
 
 
 
 2.3 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 Tussenbalans «Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde
							 buurt.»
							 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-146697
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en
							 doelmatigheid van beleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 2a. MKBA's
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 MKB Effecten van Mogelijke Aanpassingen in Bouwbesluit
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/08/29/rapport-effecten-van-mogelijke-aanpassingen-in-bouwbesluit.html
 
 
 2013
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 MKB Toegankelijk, bezoekbaar, aanpasbaar
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/31/toegankelijk-bezoekbaar-aanpasbaar.html
 
 
 2013
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 MKB Privatisering van kwaliteitsborging in de bouw
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/23/mkba-privatisering-van-kwaliteitsborging-in-de-bouw.html
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Overig onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 1.1 Betaalbaarheid
 
 
 Evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/18/kamerbrief-over-wet-bijzondere-maatregelen-grootstedelijke-problematiek.html
 
 
 2012
 
 
 
 
 1. Woningmarkt en 2. Woonomgeving
 
 
 Mogelijke effecten van de Kabinetsmaatregelen op de woningmarkt
							 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/04/06/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020.pdf
 
 
 2012
 
 
 
 
 2.1 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 Aanscherpingsstudie EPC Woningbouw en Utiliteitsbouw 2015
							 http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Aanscherpingsstudie%20EPC%20woningbouw%20en%20
							 utiliteitsbouw%202015.pdf
 
 
 2013
 
 
 
 
 2.1 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 Evaluatie Blok voor Blok
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/23/evaluatierapportage-blok-voor-blok.html
 
 
 2014
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 Evaluatie totstandkomingsproces bouwbesluit 2012
							 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/25/kamerbrief-over-evaluatie-totstandkomingsproces-bouwbesluit-2012/kamerbrief-over-evaluatie-totstandkomingsproces-bouwbesluit-2012.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=
							 O_CrU-jtNIXHOZjvgIgD&ved=0CBsQFjAB&sig2=
							 L8DKgb4cdbVMgn29QXqFxg&usg=AFQjCNF7d5ASJW--XDUS2uxBE3_FHONNyw
 
 
 2013
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw (Instituut
							 voor Bouwrecht)
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/02/01/rapport-naar-een-andere-verdeling-van-verantwoordelijkheid-in-de-bouw.html
 
 
 2013
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 Quick Scan Autoriteit Privat Kwaliteitsborging (Brinkgroep)
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/01/ruimte-voor-ambitie.html
 
 
 2013
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 Positie Bouwconsument (Stichting Economisch onderzoek)
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/01/positie-bouwconsument.html
 
 
 2013
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 Erkende Technische oplossingen (Expertisecentrum regelgeving bouw)
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/11/29/rapport-erkende-technische-oplossingen.html
 
 
 2013
 
 
 
 
 2.2 Woningbouw
 
 
 Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland
							 (Economisch Instituut voor de bouw)
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/21/rapport-eindgebruiker-en-opdrachtgever-in-de-bouw.html
 
 
 2014
 
 
 
 
 2.3 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 Evaluatie en advies uitvoeringsagenda Ortega-gemeenten
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/02/evaluatie-en-advies-uitvoeringsagenda-ortega-gemeenten.html
 
 
 2012
 
 
 
 
 2.3 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 Aanvullende evaluatie Wet bijzondere maatregelen groot stedelijk
							 problematiek
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/07/18/evaluatie-wet-bijzondere-maatregelen-grootstedelijke-problematiek.html
 
 
 2014
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Betaalgedrag van de rijksoverheid
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z16567&did=2009D43350
 
 
 2009
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Modernisering van de overheid Modernisering informatiehuishouding Rijk
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z13624&did=2009D35265
 
 
 2009
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Vierde Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z16463&did=2009D42967
 
 
 2009
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Derde Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z09656&did=2009D2525
 
 
 2009
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Sociaal jaarverslag Rijk 2008
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2009D23705&did=2009D23705
 
 
 2009
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Sociaal jaarverslag Rijk 2009
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2010D22268&did=2010D22268
 
 
 2010
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Evaluatie beheersmaatregelen grote ICT-projecten
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2011Z02222&did=2011D05592
 
 
 2011
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Evaluatie Kaderwet Adviescolleges
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/11/08/evaluatie-kaderwet-adviescolleges-derde-staat-van-advies-2005–2010.html
 
 
 2011
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Vernieuwing van de rijksdienst
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2011Z10277&did=2011D25479
 
 
 2011
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Doeltreffendheid en effecten van de Kaderwet adviescolleges, Evaluatie
							 Kaderwet Adviescolleges: Derde staat van advies 2005 – 2010
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2011Z22276&did=2011D54397
 
 
 2011
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2010 «De grote uittocht»
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2011Z15402&did=2011D37722
 
 
 2011
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2010
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2011/05/12/jaarraportage-bedrijfsvoering-2010.html
 
 
 2011
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Sociaal Jaarverslag Rijk 2010
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2011/05/12/sociaal-jaarverslag-rijk-2010.html
 
 
 2011
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Informatie- en communicatietechnologie (ICT): Webrichtlijnen
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2012Z20458&did=2012D44383
 
 
 2012
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Feiten en Cijfers. Werken in de publieke sector, 2012
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2012Z13776&did=2012D29183
 
 
 2012
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Aanbieding studie «Comparing countries on public performance» van het
							 Sociaal en Cultureel Planbureau
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2012Z12426&did=2012D26418
 
 
 2012
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Herziene versie Evaluatie Kaderwet ZBO's
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2012Z08933&did=2012D18864
 
 
 2012
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2012/05/10/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2011-tot-en-met-bijlage-4.html
 
 
 2012
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/01/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2012.html
 
 
 2013
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Eindrapport «De Grote Uittocht Herzien»
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013D44767&did=2013D44767
 
 
 2013
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Feiten en Cijfers Werken in de publieke sector
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z11351&did=2013D23492
 
 
 2013
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Kabinetsreactie op het rapport «Verbinding Verbroken?»
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013D12606&did=2013D12606
 
 
 2013
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Evaluatie implementatie social return rijksoverheid
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z18999&did=2014D38574
 
 
 2014
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z09163&did=2014D18067
 
 
 2014
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Instelling Nationaal Commissaris Digitale Overheid
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z09822&did=2014D19638
 
 
 2014
 
 
 
 
 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Zelfstandige bestuursorganen, Het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's
							 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z08628&did=2014D16933
 
 
 2014
 
 
 
 
 6.1 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/07/kamerbrief-2e-evaluatie-rijkshuisvestingsstelsel.html
 
 
 2011
 
 
 
 
 Doorlichting FMHaaglanden
 
 
 Doorlichting agentschap FMHaaglanden
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2014/03/26/aanbieding-doorlichting-agentschap-fmhaaglanden.html
 
 
 2012
 
 
 
 
 Doorlichting Logius
 
 
 Doorlichtingsrapport Logius
							 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2013/07/04/aanbiedingsbrief-bij-het-doorlichtingsrapport-logius.html
 
 
 2013
 
 
 
 
 Doorlichting DHC
 
 
 Financiën heeft in 2014 in het kader van de regeling agentschappen een
							 doorlichting uitgevoerd van de Dienst Huurcommissie.
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT STEDENBELEID 2014
 
 De Minister voor Wonen en Rijksdienst is programmaminister
				voor het stedenbeleid 2010–2014. Vanuit die coördinerende verantwoordelijkheid
				voor het bevorderen van de leefbaarheid in steden heeft hij onderhavige
				overzichtsconstructie tot zijn beschikking, conform de
				Rijksbegrotingsvoorschriften 2015. Het overzicht heeft een informatiefunctie
				voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid
				zichtbaar gemaakt, ook al wordt het beleid door meer ministers uitgevoerd. De
				individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein/instrument
 
 
 Type uitkering 2014
 
 
 Ministerie
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 20151Het Extra-comptabel overzicht stedenbeleid is
								 jaarlijks opgesteld voor de periode 2010 tot en met 2014 en is per 1 januari
								 2015 vervallen.
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 (indicatieve bedragen x € mln.) 
							 2Met het oog op de vergelijkbaarheid met de
								 reeksen in voorgaande jaren wordt uitgegaan van de G4/G27 (G31), tenzij anders
								 vermeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal domein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke
 gezondheidszorg en verslavingsbeleid
 
 3
 Het betreft hier de 27 centrumgemeenten
								 maatschappelijke opvang binnen de G31.
 
 
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 VWS
 
 
 256
 
 
 256
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gezond in de stad
 
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 VWS
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 specifieke uitkering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OAB-Besluit van 23 augustus 2010 
							 4De specifieke uitkering gaat naar alle
								 gemeenten met onderwijsachterstandleerlingen (n.a.v. de som van de
								 schoolgewichten in de desbetreffende gemeente); het betreft hier het bedrag
								 voor de G31.
 
 
 
 
 OCW
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 OAB-Besluit tot wijziging van 28 november 2011 
							 5Het betreft hier een aanvullende bekostiging
								 bestemd voor vve, schakelklassen en zomerscholen aan G37 (G31, zgn.
								 Ortega-gemeenten – Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer, Zoetermeer – en de
								 gemeente Delft); Staatsblad 2011, 582.
 
 
 
 
 OCW
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Participatiebudget6Vanaf 2010 zijn voor de G31 de middelen voor
								 inburgering en volwasseneneducatie toegevoegd aan het Participatiebudget. In
								 2013 en 2014 vindt de verdeling van de educatiemiddelen deels plaats op basis
								 van outputverdeelmaatstaven en deels op basis van objectieve gegevens. Hierdoor
								 kan de verdeling van het budget tussen de G31 en de andere gemeenten
								 wijzigen.
 
 
 specifieke uitkering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inburgering 
 
 
 
 
 SZW
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Volwasseneneducatie 
							 7Het betreft hier volwasseneneducatie aan de
								 G37 (G31, zgn. Ortega-gemeenten – Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer,
								 Zoetermeer – en de gemeente Delft).
 
 
 
 
 OCW
 
 
 25
 
 
 29
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugd
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voortijdig schoolverlaten (accent op aanpak overbelaste
							 jongeren)
 
 8
 De uitkering gaat naar de G31 en naar de
								 gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer.
 
 
 
 
 
 OCW
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrouwenopvang/huiselijk geweld
							 9Het betreft hier de 25 centrumgemeenten
								 vrouwenopvang binnen de G31.
 
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 VWS
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Totaal beschikbare middelen sociale domein
 
 
 
 
 723
 
 
 683
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fysiek domein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
 
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 W&R
 
 
 153
 
 
 139
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Budget voor stedelijke vernieuwing
							 (bodemsanering)
 
 
 
 decentralisatieuitkering
 
 
 I en M
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Totaal beschikbare middelen sociale en fysieke domein
 
 
 
 
 894
 
 
 840
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –