memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2012-2013
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 480
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 Wetsartikel 3
 
 Artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat een meerjarige begrotingsreserve kan worden aangehouden ten laste van een beleidsartikel. De begrotingreserve is bestemd als budgettaire voorziening voor de garantstelling door het Ministerie van OCW voor ontstane restschuld bij onderwijsinstellingen die in gebreke blijven om gesloten leningen en kredieten, bedoeld in de artikelen 48, eerste lid, en 49, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 terug te betalen.
 De begrotingsreserve inzake garantiestelling restschuld speelt een rol voor zowel het universitair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar onderwijs, het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Uit een oogpunt van administratieve doelmatigheid is het niet gewenst dat er vijf aparte begrotingsreserves worden aangehouden ten laste van de betrokken beleidsartikelen (1, 3, 4, 6 en 7). Om die reden wordt door middel van dit wetsartikel bepaald dat de begrotingsreserve gekoppeld kan worden aan het niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartement (artikelnummer 92). Inhoudelijk is de begrotingsreserve bestemd om het begrotingsbeheer met betrekking tot de betrokken beleidsartikelen op een doelmatige wijze vorm te geven.
 De geest van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt daarmee geen geweld aangedaan. In het kader van de voorgenomen herziening van de Comptabiliteitswet zal een algemene wettelijke voorziening worden getroffen. Zolang die voorziening er nog niet is, zal jaarlijks in de begrotingswet van OCW deze afwijkingsbepaling worden opgenomen.
 
 
 
 
 
 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 M.
 Bussemaker
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 2
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 Het beleid
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2.1.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2.2.
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 
 2.3.
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op beleidsartikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2012.
 In paragraaf 2 «Het beleid» wordt de aansluiting gemaakt met de Najaarsnota 2012. In paragraaf 2.1 wordt allereerst een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel. In paragraaf 2.2 en 2.3 wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen respectievelijk de niet-beleidsartikelen. Mutaties groter dan € 2,2 miljoen worden toegelicht.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het demissionaire kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2012 een uitgavenpeil van circa € 34,2 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is circa € 1,2 miljard.
 In tabel 1 wordt de aansluiting getoond van de uitgaven en ontvangsten tussen de suppletoire begroting Voorjaarsnota en de suppletoire begroting Najaarsnota. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2013 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2013.
 
 Tabel 1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2012 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2012
 
 
 
 
 
 33 694,0
 
 
 
 
 1 197,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting Voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 34 026,4
 
 
 
 
 1 148,0
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld
 
 
 11, 12
 
 
 -80,0
 
 
 5,0
 
 
 
 
 2
 
 
 Rentemutatie (generaal)
 
 
 11
 
 
 
 – 20,0
 
 
 
 
 3
 
 
 Langstudeerders
 
 
 6, 7
 
 
 62,0
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Versnelde betaling frictiekosten
 
 
 14
 
 
 45,6
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diversen
 
 
 7,1
 
 
 43,4
 
 
 
 
 6
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 diversen
 
 
 – 57,1
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Beleidsmatig overig
 
 
 diversen
 
 
 1,6
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Prijsbijstelling tranche 2012
 
 
 diversen
 
 
 159,7
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Technisch overig
 
 
 diversen
 
 
 58,5
 
 
 30,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand suppletoire begroting Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 34 223,9
 
 
 
 
 1 206,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste mutaties
 1) Ramingsbijstelling studiefinanciering en WTOS
 De ramingsbijstelling studiefinanciering en WTOS heeft verschillende oorzaken:
 
 
 –
 de kaderrelevante uitgaven voor mbo/bol niveau 1 en 2 vallen lager uit. Aan beurs (voor deze groep geen prestatiebeurs maar direct gift) wordt minder dan geraamd toegekend, omdat er minder bol'ers in het giftregime zijn dan geraamd;
 
 
 –
 de uitgaven voor de prestatiebeurs vallen lager uit, omdat er in 2012 minder prestatiebeurs (basis- en aanvullende beurs) dan geraamd wordt omgezet in een gift;
 
 
 –
 ook bij de reisvoorziening (onderdeel prestatiebeurs) worden minder uitgaven verwacht;
 
 
 –
 bij de tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) wordt vooral door minderjarige deelnemers bol minder dan verwacht gebruik gemaakt van de regeling.
 
 
 2) Rentemutatie (generaal)
 De ontvangsten aan rente op studieleningen vallen lager uit dan geraamd. Ten opzichte van de raming worden in 2012 minder termijnontvangsten en extra (niet verplichte) ontvangsten verwacht. De stijgende trend bij de ontvangsten van de afgelopen jaren heeft zich niet voortgezet.
 3) Langstudeerders
 In het Deelakkoord voor de begroting 2013 is de afschaffing van de langstudeerdersmaatregel opgenomen. Omdat het afschaffen van de maatregel al in 2012 financiële consequenties heeft voor de universiteiten en hogescholen wordt reeds in 2012 een bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om € 62 miljoen.
 4) Versnelde betaling frictiekosten
 De afbouw van de cultuursubsidies gaat gepaard met frictiekosten en een deel van deze frictiekosten (€ 45,6 miljoen) wordt versneld betaald. Dit is bedoeld voor instellingen waarvan de subsidie met ingang van januari 2013 geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd en die daarom nu al bezig zijn met het ontmantelen van hun organisatie.
 5) Mee- en tegenvallers
 Dit betreft een saldering van diverse mee- en tegenvallers. De belangrijkste zijn:
 
 
 •
 Een meevaller bij de experimenten in het po/vo/mbo in het kader van het Actieplan LeerKracht (€ 6,0 miljoen) doordat niet alle projecten in 2012 van start zijn gegaan.
 
 
 •
 Het achterblijven van de uitgaven 2012 op het budget «Kwaliteitsagenda voor leraren» bij de geraamde uitgaven voor een bedrag van € 9,6 miljoen. De oorzaken hiervan zijn:
 
 
 –
 projecten rondom de ontwikkeling, afname, onderhoud en borging van de kennisbases en -toetsen en de implementatie van het advies «Een goede basis» van de commissie Meijerink kunnen vanwege de complexe uitwerking ervan eerst in 2013 goed worden opgestart. De voorziene middelen voor 2012 (€ 6,5 miljoen) zullen daardoor niet meer dit jaar besteed worden maar wel volgend jaar, beschikkingen c.q. garanties hiertoe zijn reeds afgegeven;
 
 
 –
 de afronding en financiële afwikkeling van diverse projecten kan niet meer in 2012 plaatsvinden en zal pas in 2013 plaatsvinden (€ 1,6 miljoen);
 
 
 –
 door het achterblijven van aanvragen doet zich op de inmiddels beëindigde regeling «stagebegeleiding educatieve minoren in het vo 2009–2012» een meevaller voor van € 1,5 miljoen.
 
 
 
 
 •
 een meevaller bij de regeling «Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen» (€ 2,4 miljoen) doordat er minder studenten een beroep doen op de regeling dan geraamd.
 
 
 •
 een tegenvaller van € 26,1 miljoen doordat de Rechtbank Den Haag het beroep van de Technische Universiteit Delft gegrond heeft verklaard. Dit beroep ging over de terugvordering van een bedrag van € 25,0 miljoen (€ 26,1 miljoen inclusief wettelijke rente) door het ministerie van OCW in verband met de brand bij het gebouw van de faculteit bouwkunde in 2008. OCW moet dit terugbetalen aan de TU Delft.
 
 
 •
 een meevaller op de ontvangsten die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door afrekeningen op het onderwijsachterstandenbeleid.
 
 
 6) Overlopende verplichtingen
 Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet in 2012 tot uitgaven leiden (overlopende verplichtingen). Het gaat onder meer om verplichtingen voor professionaleringsmiddelen lerarenopleidingen, de voorziening voor Amarantis en huisvestingsmiddelen voor Caribisch Nederland.
 7) Beleidsmatig overig
 Dit betreft een aantal kleine beleidsmatige mutaties in 2012 waaronder de invulling van het aandeel van OCW in de verhoging van het fonds voor Caribisch Nederland (€ 1,2 miljoen).
 8) Prijsbijstelling tranche 2012
 Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012 aan de OCW-begroting. Zie het niet-beleidsartikel 91 (Nominaal en onvoorzien) voor de verdeling van de prijsbijstelling over de artikelen.
 9) Technisch overig
 Het betreft overboekingen met andere departementen en niet relevante uitgaven voor studiefinanciering. Daarnaast hebben er enkele desalderingen van uitgaven met ontvangsten plaatsgevonden.
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9 634 780
 
 
 
 
 9 683 169
 
 
 
 
 93 592
 
 
 
 
 9 776 761
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 6 097
 
 
  6 097
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 9 635 996
 
 
 
 
 9 684 385
 
 
 
 
 87 495
 
 
 
 
 9 771 880
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Personele bekostiging
 
 
 7 717 687
 
 
 7 811 669
 
 
 49 838
 
 
 7 861 507
 
 
 
 
 •
 
 
 Materiële bekostiging
 
 
 1 148 598
 
 
 1 145 354
 
 
 22 120
 
 
 1 167 474
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 10 782
 
 
 10 982
 
 
 1 907
 
 
 12 889
 
 
 
 
 •
 
 
 Conciërgeregeling
 
 
 21 700
 
 
 21 815
 
 
 0
 
 
 21 815
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbeteren binnenmilieu
 
 
 2 103
 
 
 2 103
 
 
 – 52
 
 
 2 051
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijspersoneelsbeleid
 
 
 5 083
 
 
 5 083
 
 
 0
 
 
 5 083
 
 
 
 
 •
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 0
 
 
 10 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanpak (zeer) zwakke scholen
 
 
 2 080
 
 
 2 436
 
 
 – 200
 
 
 2 236
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbeteren van taal- en rekenopbrengsten
 
 
 42 588
 
 
 46 502
 
 
 – 44
 
 
 46 458
 
 
 
 
 •
 
 
 Invoering centrale eindtoets en verplichting leerlingonderwijsvolgsysteem
 
 
 25 375
 
 
 25 375
 
 
 0
 
 
 25 375
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie en talentontwikkeling
 
 
 11 711
 
 
 11 711
 
 
 – 500
 
 
 11 211
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbreding techniek in het basisonderwijs
 
 
 11 300
 
 
 11 300
 
 
 7 362
 
 
 18 662
 
 
 
 
 •
 
 
 Cultuur en school
 
 
 9 500
 
 
 17 000
 
 
 0
 
 
 17 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Passend onderwijs en LGF
 
 
 93 460
 
 
 96 083
 
 
 – 4 485
 
 
 91 598
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 360 190
 
 
 362 690
 
 
 0
 
 
 362 690
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsvoorzieningen voor jonggehandicapten
 
 
 23 862
 
 
 23 862
 
 
 0
 
 
 23 862
 
 
 
 
 •
 
 
 Veiligheid op school
 
 
 23 417
 
 
 23 552
 
 
 – 30
 
 
 23 522
 
 
 
 
 •
 
 
 Brede scholen
 
 
 12 331
 
 
 1 431
 
 
 – 150
 
 
 1 281
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 6 290
 
 
 5 904
 
 
 17 242
 
 
 23 146
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 44 859
 
 
 45 077
 
 
 – 1 057
 
 
 44 020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 53 079
 
 
 4 456
 
 
 – 4 456
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 661
 
 
 
 
 1 661
 
 
 
 
 37 000
 
 
 
 
 38 661
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 Het budget voor personele bekostiging wordt per saldo met € 49,8 miljoen verhoogd als gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 € 34,8 miljoen is toegevoegd als compensatie voor de stijging van de werkgeverslasten;
 
 
 –
 door interne herschikkingen, onder andere uit de post loon- en prijsbijstelling is € 9,5 miljoen toegevoegd;
 
 
 –
 er is een bijdrage ontvangen van VWS van € 3,3 miljoen voor de bekostiging van onderwijs in de gesloten jeugdzorg.
 
 
 
 
 •
 Het budget voor materiële bekostiging wordt per saldo met € 22,1 miljoen verhoogd. Dit komt grotendeels door het toevoegen van de prijsbijstelling.
 
 
 •
 Het budget voor verbreding techniek in het basisonderwijs wordt met € 7,4 miljoen verhoogd. Vanuit artikel 3 is een bijdrage ontvangen voor twee projecten: School aan Zet (€ 2,2 miljoen) en Meer Betere Bèta’s (€ 3,0 miljoen). Ook artikel 9 draagt bij aan het project School aan Zet (€ 2,2 miljoen).
 
 
 •
 Het budget voor passend onderwijs en LGF wordt met € 4,5 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt doordat voor € 3,6 miljoen sprake is van overlopende verplichtingen van projecten Passend Onderwijs naar 2013. Daarnaast is € 0,9 miljoen overgeboekt naar artikel 3 voor de bijdrage aan examenkosten van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.
 
 
 •
 Het budget voor «overig» wordt met € 17,2 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door een toevoeging uit de eindejaarsmarge van € 16,9 miljoen ter dekking van de overlopende verplichtingen uit 2011 die in 2012 tot betaling zijn gekomen.
 
 
 •
 Het budget voor loon- en prijsbijstelling wordt met € 4,5 miljoen verlaagd. Deze middelen worden toegevoegd aan de personele bekostiging.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 •
 Het ontvangstenbudget wordt met € 37,0 miljoen verhoogd. Gemeenten hebben over de periode 2006–2010 € 37,0 miljoen van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid niet besteed.
 
 
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6 902 783
 
 
 
 
 7 034 206
 
 
 
 
 79 556
 
 
 
 
 7 113 762
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
  4 000
 
 
  4 000
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6 933 900
 
 
 
 
 7 065 323
 
 
 
 
 75 556
 
 
 
 
 7 140 879
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Personele en materiële bekostiging
 
 
 6 515 731
 
 
 6 629 401
 
 
 75 575
 
 
 6 704 976
 
 
 
 
 •
 
 
 Actieplan beter presteren (voorheen Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs)
 
 
 47 644
 
 
 110 000
 
 
 0
 
 
 110 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Versterken centrale en uniforme toetsing
 
 
 31 638
 
 
 9 638
 
 
 – 1 790
 
 
 7 848
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellente leerlingen en hoogbegaafden
 
 
 8 349
 
 
 349
 
 
 0
 
 
 349
 
 
 
 
 •
 
 
 Regionaal zorgbudget etc.
 
 
 73 970
 
 
 73 970
 
 
 0
 
 
 73 970
 
 
 
 
 •
 
 
 Leerplusarrangement 
 
 
 84 074
 
 
 84 074
 
 
 – 4 400
 
 
 79 674
 
 
 
 
 •
 
 
 Doorontwikkeling praktijkonderwijs
 
 
 2 300
 
 
 2 300
 
 
 0
 
 
 2 300
 
 
 
 
 •
 
 
 Visueel gehandicapten
 
 
 1 206
 
 
 1 206
 
 
 0
 
 
 1 206
 
 
 
 
 •
 
 
 Experimenten vmbo-mbo2
 
 
 11 772
 
 
 5 936
 
 
 0
 
 
 5 936
 
 
 
 
 •
 
 
 Borgingscohort experimenten vmbo-mbo2
 
 
 16 913
 
 
 21 245
 
 
 0
 
 
 21 245
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijs Caribisch Nederland 
 
 
 10 367
 
 
 10 367
 
 
 0
 
 
 10 367
 
 
 
 
 •
 
 
 Scholen aan zet
 
 
 7 400
 
 
 2 400
 
 
 0
 
 
 2 400
 
 
 
 
 •
 
 
 Taal en rekenen
 
 
 8 074
 
 
 2 074
 
 
 0
 
 
 2 074
 
 
 
 
 •
 
 
 Actieprogramma «Onderwijs bewijs» (ex-FES)
 
 
 4 744
 
 
 4 715
 
 
 0
 
 
 4 715
 
 
 
 
 •
 
 
 Wet SLOA (po, vo, mbo)
 
 
 45 892
 
 
 43 727
 
 
 4 257
 
 
 47 984
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 15 747
 
 
 15 544
 
 
 – 3 359
 
 
 12 185
 
 
 
 
 •
 
 
 Ondersteuning ICT (po, vo, mbo)
 
 
 20 900
 
 
 20 900
 
 
 1 330
 
 
 22 230
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 27 179
 
 
 27 477
 
 
 3 943
 
 
 31 420
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 361
 
 
 
 
 1 361
 
 
 
 
 2 300
 
 
 
 
 3 661
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 Het budget voor Personele en materiële bekostiging wordt per saldo met € 75,6 miljoen verhoogd als gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering: + € 28,3 miljoen;
 
 
 –
 uitdeling van de prijsbijstelling tranche 2012: + € 24,6 miljoen;
 
 
 –
 toevoeging vanuit de eindejaarsmarge die ten goede komt aan het VO-onderwijsveld: + € 33,1 miljoen;
 
 
 –
 uitdeling van aanvullende middelen voor Caribisch Nederland: + € 3,7 miljoen;
 
 
 –
 verhoging met € 8,0 miljoen van het gereserveerde bedrag in verband met de toezegging van de continuïteitsgarantie van € 18,0 miljoen aan Amarantis. Daarnaast een verlaging van € 11,0 miljoen omdat in 2012 € 7,0 miljoen van de € 18,0 miljoen is besteed. De resterende € 11,0 miljoen wordt doorgeschoven naar latere jaren;
 
 
 –
 een verlaging met € 11,1 miljoen als gevolg van overboekingen naar onder andere artikel 1 voor diverse projecten zoals het actieplan Beter presteren en Meer Betere Bèta’s.
 
 
 
 
 •
 Het budget voor Leerplusarrangement wordt met € 4,4 miljoen verlaagd. De uitgaven voor de eerste opvang van vreemdelingen blijven, gelet op de realisatie van de eerste peildatum, naar verwachting € 4,4 miljoen achter bij de raming.
 
 
 •
 Het budget voor Wet SLOA (po, vo, mbo) wordt met € 4,3 miljoen verhoogd als gevolg van een interne overboeking van het ene naar het andere artikel in het kader van verantwoord begroten.
 
 
 •
 Het budget Overig wordt met € 3,3 miljoen verlaagd, voornamelijk als gevolg van het verwerken van diverse overboekingen.
 
 
 •
 Het budget voor Uitvoeringsorganisatie DUO wordt met € 3,9 miljoen verhoogd als gevolg van een tegenvaller ad. € 1,1 miljoen bij het project digitale examens en het verwerken van diverse overboekingen.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 •
 Het ontvangstenbudget wordt met € 2,3 miljoen verhoogd als gevolg van terugvordering van middelen naar aanleiding van de controle op aanvragen in het kader van de regeling praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro (1e, 2e en 3e audit van ICSadviseurs).
 
 
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 514 780
 
 
 
 
 3 482 656
 
 
 
 
 86 312
 
 
 
 
 3 568 968
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
  21 147
 
 
   21 147
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3 468 898
 
 
 
 
 3 455 867
 
 
 
 
 29 453
 
 
 
 
 3 485 320
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 2 878 690
 
 
 2 861 050
 
 
 58 876
 
 
 2 919 926
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging kbb's
 
 
 98 814
 
 
 98 976
 
 
 1 213
 
 
 100 189
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 2 089
 
 
 3 559
 
 
 – 456
 
 
 3 103
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbetermiddelen Caribisch Nederland
 
 
 18 072
 
 
 18 827
 
 
 – 13 134
 
 
 5 693
 
 
 
 
 •
 
 
 Leerlinggebonden financiering (LGF)
 
 
 40 001
 
 
 43 762
 
 
 – 1 886
 
 
 41 876
 
 
 
 
 •
 
 
 Versterken centrale en uniforme toetsing
 
 
 11 911
 
 
 11 911
 
 
 – 10 327
 
 
 1 584
 
 
 
 
 •
 
 
 Taal en rekenen
 
 
 56 109
 
 
 53 609
 
 
 – 245
 
 
 53 364
 
 
 
 
 •
 
 
 Regeling stagebox
 
 
 35 000
 
 
 35 000
 
 
 – 100
 
 
 34 900
 
 
 
 
 •
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk
 
 
 14 017
 
 
 14 017
 
 
 0
 
 
 14 017
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 0
 
 
 4 100
 
 
 0
 
 
 4 100
 
 
 
 
 •
 
 
 Convenanten met RMC-regio's
 
 
 68 160
 
 
 61 038
 
 
 – 511
 
 
 60 527
 
 
 
 
 •
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 19 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Plusvoorziening «overbelaste jongeren» en wijkscholen
 
 
 30 000
 
 
 30 400
 
 
 0
 
 
 30 400
 
 
 
 
 •
 
 
 RMC's
 
 
 31 599
 
 
 31 599
 
 
 286
 
 
 31 885
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvalsplan Laaggeletterdheid
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 0
 
 
 4 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo2
 
 
 4 530
 
 
 3 544
 
 
 – 544
 
 
 3 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek 2011–2016
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 •
 
 
 Netwerkscholen 
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 0
 
 
 3 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Educatie
 
 
 110 766
 
 
 110 766
 
 
 838
 
 
 111 604
 
 
 
 
 •
 
 
 Pilots Laaggeletterdheid
 
 
 5 000
 
 
 5 000
 
 
 – 2 500
 
 
 2 500
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 19 935
 
 
 42 991
 
 
 – 2 430
 
 
 40 561
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 17 505
 
 
 18 318
 
 
 373
 
 
 18 691
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 11 747
 
 
 
 
 13 747
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 Het budget voor Bekostiging roc’s/overige regelingen wordt met € 58,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 een bijstelling van € 14 miljoen voor de loonontwikkeling (werkgeverslasten tranche 2012) en de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering;
 
 
 –
 een bijstelling van € 24 miljoen voor de prijsontwikkeling 2012;
 
 
 –
 een toevoeging aan de lumpsum van € 12 miljoen voor de middelen van versterken centrale en uniforme toetsing;
 
 
 –
 een bedrag van -€ 1,5 miljoen wordt doorgeschoven omdat de einddeclaraties in het kader van ESF voor versterking BBL en bestrijding VSV niet meer in 2012 zullen binnenkomen;
 
 
 –
 toevoeging van een bedrag van € 12 miljoen door verschillende afrekeningen (zie de toelichting bij de ontvangsten).
 
 
 
 
 •
 Het budget voor Verbetermiddelen Caribisch Nederland wordt met € 13,1 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 de uitdeling naar de betrokken beleidsartikelen van -€ 5,3 mln. ten behoeve van gestegen salariskosten;
 
 
 –
 een bedrag van -€ 6,8 miljoen wordt doorgeschoven ten behoeve van de verbetermiddelen voor Caribisch Nederland;
 
 
 –
 een overboeking naar het artikel 15 (Media) van -€ 0,5 miljoen voor drie bibliotheken op Caribisch Nederland.
 
 
 
 
 •
 Het budget voor Pilots laaggeletterdheid wordt met € 2,5 miljoen verlaagd. Vanwege aanloopproblemen bij deze pilot in 2012 is er voor gekozen om de termijn van de pilot te verlengen tot medio 2015. Deze middelen zullen daardoor niet meer dit jaar besteed worden maar wel volgend jaar.
 
 
 •
 Het budget Overig wordt met € 2,4 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt grotendeels verklaard door het doorschuiven van doorlopende verplichtingen op onderzoeken en projecten.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 •
 Het ontvangstenbudget wordt met € 11,7 miljoen verhoogd. Deze verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 een afrekening van € 5,5 miljoen van het innovatiearrangement met de Stichting Platform Beroepsonderwijs;
 
 
 –
 een afrekening van € 4,1 miljoen van het project Leren en Werken;
 
 
 –
 een afrekening van € 2,1 miljoen van de Technocentra.
 
 
 
 
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 455 998
 
 
 
 
 2 418 938
 
 
 
 
 99 009
 
 
 
 
 2 517 947
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
  10 000
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 501 470
 
 
 
 
 2 477 953
 
 
 
 
 64 586
 
 
 
 
 2 542 539
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Reguliere bekostiging1In de middelen voor <<Reguliere bekostiging>> zijn ook enkele posten voor overige uitgaven verwerkt.
 
 
 2 456 191
 
 
 2 432 619
 
 
 62 912
 
 
 2 495 531
 
 
 
 
 •
 
 
 Profilering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Studiekeuzeinformatie voor het hoger onderwijs
 
 
 2 400
 
 
 2 455
 
 
 
 2 455
 
 
 
 
 •
 
 
 Praktijkgericht onderzoek (Raak)
 
 
 20 267
 
 
 22 267
 
 
 
 22 267
 
 
 
 
 •
 
 
 Ondernemerschap
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 •
 
 
 Hbo-masteropleidingen 
 
 
 1 481
 
 
 1 481
 
 
 
 1 481
 
 
 
 
 •
 
 
 Deltaplan/Investeringsagenda bèta en techniek
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek 2011–2016/ Centres of Expertise
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 17 631
 
 
 17 631
 
 
 1 674
 
 
 19 305
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 974
 
 
 
 
 1 213
 
 
 
 
 3 911
 
 
 
 
 5 124
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 Het budget voor het instrument Reguliere bekostiging wordt met € 62,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 een verhoging van € 32,7 miljoen als gevolg van het afschaffen van de langstudeerdersmaatregel overeenkomstig het Deelakkoord begroting 2013. Omdat de afschaffing van de maatregel al in 2012 financiële consequenties heeft voor de universiteiten en hogescholen wordt reeds in 2012 een bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om € 62 miljoen, waarvan € 32,7 miljoen voor de hogescholen. Het deel dat betrekking heeft op het groen hbo (en is overgeboekt naar het ministerie van EL&I) bedraagt € 0,7 miljoen;
 
 
 –
 een bijstelling van € 10,2 miljoen voor de loonontwikkeling (werkgeverslasten tranche 2012) en de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering;
 
 
 –
 een bijstelling van € 14,2 miljoen voor de prijsontwikkeling 2012;
 
 
 –
 een kasschuif van -€ 2 miljoen vanwege de aanpassing van de periode waarin de middelen beschikbaar worden gesteld voor het verbeteren van de landelijke praktijk van toetsing;
 
 
 –
 toevoeging van een bedrag van € 4,7 miljoen voor de dekking van specifieke (incidentele) knelpunten; en
 
 
 –
 toevoeging van een bedrag van € 3,9 miljoen. Deze verhoging betreft een desaldering die verband houdt met terugvorderingen in 2012. De teruggevorderde middelen worden toegevoegd aan het macrokader van het hbo.
 
 
 
 
 Omdat een groot deel van bovengenoemde mutaties een effect heeft op de rijksbijdrage van de hogescholen, is onderstaand een geactualiseerd overzicht opgenomen (zie ook de 1e suppletoire begroting 2012; Kamerstuk 33 280 VIII, nr. 2, blz. 12).
 
 Overzicht rijksbijdrage 2012 hogescholen (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Onderwijsdeel
 
 
 2 410 449
 
 
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling (Lectoren en kenniskringen) 
 
 
 68 605
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 2 479 054
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 •
 Het ontvangstenbudget wordt met € 3,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging betreft een desaldering die verband houdt met terugvorderingen in 2012. De teruggevorderde middelen worden toegevoegd aan het macrokader van het hbo.
 
 
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 909 380
 
 
 
 
 3 811 249
 
 
 
 
 161 559
 
 
 
 
 3 972 808
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3 894 034
 
 
 
 
 3 872 661
 
 
 
 
 110 836
 
 
 
 
 3 983 497
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Reguliere bekostiging
 
 
 3 862 491
 
 
 3 841 118
 
 
 110 836
 
 
 3 951 954
 
 
 
 
 •
 
 
 Profilering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Toponderzoeksscholen voor topsectoren en «grand challenges'
 
 
 20 000
 
 
 20 000
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (Sirius Programma)
 
 
 11 543
 
 
 11 543
 
 
 
 11 543
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 Het budget voor het instrument Reguliere bekostiging wordt met € 110,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 een verhoging van € 29,3 miljoen als gevolg van het afschaffen van de langstudeerdersmaatregel overeenkomstig het Deelakkoord begroting 2013. Omdat de afschaffing van de maatregel al in 2012 financiële consequenties heeft voor de universiteiten en hogescholen wordt reeds in 2012 een bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om € 62 miljoen, waarvan € 29,3 miljoen voor de universiteiten. Het deel dat betrekking heeft op het groen wo (en is overgeboekt naar het ministerie van EL&I) bedraagt € 0,9 miljoen;
 
 
 –
 een bijstelling van € 15,5 miljoen voor de loonontwikkeling (werkgeverslasten tranche 2012) en de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering;
 
 
 –
 een overboeking van € 6,3 miljoen door het ministerie van VWS van de loonbijstellingen 2012 betreffende de sector academische ziekenhuizen;
 
 
 –
 een bijstelling van € 28,2 miljoen voor de prijsontwikkeling 2012;
 
 
 –
 een bijstelling van € 26,1 miljoen in verband met een beroepszaak van de Technische Universiteit Delft. De Rechtbank Den Haag heeft het beroep van deze universiteit over de terugvordering van een bedrag van € 25,0 miljoen (inclusief wettelijke rente € 26,1 miljoen) door het ministerie van OCW, welke verband houdt met de brand gebouw faculteit bouwkunde in 2008, gegrond verklaard; en
 
 
 –
 toevoeging van een bedrag van € 5,9 miljoen voor de dekking van specifieke (incidentele) knelpunten.
 
 
 
 
 Omdat een groot deel van bovengenoemde mutaties een effect heeft op de rijksbijdrage van de universiteiten, is onderstaand een geactualiseerd overzicht opgenomen (zie ook de 1e suppletoire begroting 2012; Kamerstuk 33 280 VIII, nr. 2, blz. 14).
 
 Overzicht rijksbijdrage 2012 universiteiten (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Onderwijsdeel
 
 
 1 616 492
 
 
 
 
 Onderzoekdeel
 
 
 1 686 967
 
 
 
 
 Academische ziekenhuizen
 
 
 581 042
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 3 884 501
 
 
 
 
 
 
 Artikel 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7 960
 
 
 
 
 7 143
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 7 354
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 16 890
 
 
 
 
 16 890
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 17 101
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Mobiliteitsprogramma's Europees Platform en Fulbright Center
 
 
 5 730
 
 
 5 730
 
 
 89
 
 
 5 819
 
 
 
 
 •
 
 
 EU-programma Leven Lang Leren
 
 
 1 731
 
 
 1 731
 
 
 17
 
 
 1 748
 
 
 
 
 •
 
 
 Bilaterale samenwerking met andere landen
 
 
 1 596
 
 
 1 630
 
 
 11
 
 
 1 641
 
 
 
 
 •
 
 
 Programma's Agentschap NL
 
 
 1 168
 
 
 1 168
 
 
 
 1 168
 
 
 
 
 •
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 2 551
 
 
 2 551
 
 
 98
 
 
 2 649
 
 
 
 
 •
 
 
 Participeren in multilaterale organisaties
 
 
 3 459
 
 
 3 459
 
 
 – 139
 
 
 3 320
 
 
 
 
 •
 
 
 Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en cultuur, beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 655
 
 
 621
 
 
 135
 
 
 756
 
 
 
 
 •
 
 
 Het integreren van de BES-eilanden in Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven.
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 426 396
 
 
 
 
 314 875
 
 
 
 
 – 36 215
 
 
 
 
 278 660
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 426 396
 
 
 
 
 314 875
 
 
 
 
 – 36 215
 
 
 
 
 278 660
 
 
 
 
 
 •
 
 
 De kwaliteit van de leraar en schoolleider wordt duurzaam geborgd
 
 
 185 435
 
 
 121 164
 
 
 4 833
 
 
 125 997
 
 
 
 
 •
 
 
 Naar professionele scholen, met ruimte voor goed onderwijspersoneel
 
 
 162 412
 
 
 116 013
 
 
 – 11 945
 
 
 104 068
 
 
 
 
 •
 
 
 Er komen voldoende en goed opgeleide leraren
 
 
 50 500
 
 
 51 232
 
 
 – 29 135
 
 
 22 097
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 21 773
 
 
 20 190
 
 
 – 30
 
 
 20 160
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 6 276
 
 
 6 276
 
 
 62
 
 
 6 338
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 100
 
 
 
 
 4 100
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 Het budget voor De kwaliteit van de leraar en schoolleider wordt duurzaam geborgd wordt per saldo met € 4,8 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 –
 het ter beschikking stellen van extra middelen (€ 7 miljoen) in het mbo voor het realiseren van de verdere professionalisering van medewerkers;
 
 
 –
 het overboeken naar artikel 1 (po) van het aandeel artikel 9 (€ 2,2 miljoen) in de subsidie School aan Zet ten behoeve van de begeleiding/ondersteuning van de instellingen voor po en vo bij de professionalisering van hun onderwijspersoneel en de borging ervan.
 
 
 
 
 •
 Het budget voor Naar professionele scholen, met ruimte voor goed onderwijspersoneel wordt per saldo met € 11,9 miljoen verlaagd als gevolg van:
 
 
 –
 het niet tot uitkering komen van een deel van de middelen 2012 voor prestatiebeloning in het onderwijs (€ 8 miljoen);
 
 
 –
 onderuitputting van € 6 miljoen op het budget experimenten «Actieplan LeerKracht», dit omdat diverse projecten later zijn gestart/aangevraagd danwel eerst in 2013 worden ingezet;
 
 
 –
 de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2012 (€ 2,1 miljoen).
 
 
 
 
 •
 Het budget voor Er komen voldoende en goed opgeleide leraren wordt met € 29,1 miljoen verlaagd in verband met:
 
 
 –
 onderuitputting van € 9,6 miljoen op het budget «Kwaliteitsagenda voor Leraren», dit omdat diverse projecten later zijn gestart/aangevraagd danwel eerst in 2013 worden ingezet;
 
 
 –
 het feit dat op de «regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen» zich een meevaller voordoet van € 2,4 miljoen omdat het aantal studenten op de betreffende scholen nog niet het maximum heeft bereikt;
 
 
 –
 een intertemporele compensatie van € 16 miljoen om het budget «aansluiting Pabo’s/lerarenopleidingen en schoolbesturen» voor de jaren 2012 tot en met 2016 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;
 
 
 –
 het overboeken naar de artikelen 1 (po) en 3 (vo) van het aandeel artikel 9 (€ 1,1 miljoen) in de middelen voor het onderwijs op Caribisch Nederland.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 •
 Het ontvangstenbudget is met € 4,1 miljoen verhoogd. Deze verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 door leraren terugbetaalde lerarenbeurzen (€ 3,9 miljoen) als gevolg van het voortijdig stoppen met hun opleiding;
 
 
 –
 door ontvangsten (€ 0,2 miljoen) op het afrekenen van in voorgaande jaren verstrekte projectsubsidies.
 
 
 
 
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 746 891
 
 
 
 
 3 667 390
 
 
 
 
 156 174
 
 
 
 
 3 823 564
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3 746 891
 
 
 
 
 3 667 390
 
 
 
 
 156 174
 
 
 
 
 3 823 564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Basisbeurs
 
 
 
 
 1 266 547
 
 
 
 
 1 166 354
 
 
 
 
 41 000
 
 
 
 
 1 207 354
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Gift (R)
 
 
 1 021 900
 
 
 952 708
 
 
 – 27 000
 
 
 925 708
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 244 647
 
 
 213 646
 
 
 68 000
 
 
 281 646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 
 
 671 230
 
 
 
 
 611 422
 
 
 
 
 – 14 000
 
 
 
 
 597 422
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Gift (R)
 
 
 514 517
 
 
 516 196
 
 
 – 18 000
 
 
 498 196
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 156 714
 
 
 95 226
 
 
 4 000
 
 
 99 226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 
 
 196 608
 
 
 
 
 147 679
 
 
 
 
 150 490
 
 
 
 
 298 169
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bijdragen aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 374 318
 
 
 367 474
 
 
 180 490
 
 
 547 964
 
 
 
 
 •
 
 
 Gift (R)
 
 
 520 583
 
 
 504 426
 
 
 – 10 000
 
 
 494 426
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 698 294
 
 
 – 724 222
 
 
 – 20 000
 
 
 – 744 222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leenvoorzieningen
 
 
 
 
 1 463 482
 
 
 
 
 1 487 573
 
 
 
 
 – 60 801
 
 
 
 
 1 426 772
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 1 277 663
 
 
 1 306 703
 
 
 – 9 152
 
 
 1 297 551
 
 
 
 
 •
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 185 819
 
 
 180 870
 
 
 – 51 649
 
 
 129 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 60 596
 
 
 
 
 154 944
 
 
 
 
 28 000
 
 
 
 
 182 944
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven relevant
 
 
 88 753
 
 
 103 595
 
 
 0
 
 
 103 595
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant
 
 
 – 28 157
 
 
 51 349
 
 
 28 000
 
 
 79 349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven overig
 
 
 
 
 88 428
 
 
 
 
 99 418
 
 
 
 
 11 485
 
 
 
 
 110 903
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO (R)
 
 
 88 428
 
 
 99 418
 
 
 11 485
 
 
 110 903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 3 746 891
 
 
 
 
 3 667 390
 
 
 
 
 156 174
 
 
 
 
 3 823 564
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Waarvan relevant
 
 
 1 910 206
 
 
 1 819 596
 
 
 116 975
 
 
 1 936 571
 
 
 
 
 •
 
 
 Waarvan niet-relevant
 
 
 1 836 685
 
 
 1 847 794
 
 
 39 199
 
 
 1 886 993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 755 386
 
 
 
 
 717 405
 
 
 
 
 – 20 000
 
 
 
 
 697 405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terugbetaling leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Terugontvangsten hoofdsom (NR)
 
 
 414 046
 
 
 385 373
 
 
 – 5 000
 
 
 380 373
 
 
 
 
 •
 
 
 Ontvangsten rente en relevante hoofdsom (R)
 
 
 277 345
 
 
 260 157
 
 
 – 20 000
 
 
 240 157
 
 
 
 
 •
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 63 995
 
 
 71 875
 
 
 5 000
 
 
 76 875
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 755 386
 
 
 
 
 717 405
 
 
 
 
 – 20 000
 
 
 
 
 697 405
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Waarvan relevant
 
 
 341 340
 
 
 332 032
 
 
 – 15 000
 
 
 317 032
 
 
 
 
 •
 
 
 Waarvan niet-relevant
 
 
 414 046
 
 
 385 373
 
 
 – 5 000
 
 
 380 373
 
 
 
 
 
 
 Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 Het budget voor de basisbeurs wordt met € 41,0 miljoen verhoogd:
 
 
 –
 de relevante basisbeursuitgaven worden met € 27,0 miljoen verlaagd. Er zijn minder bol’ers in het giftregime dan geraamd (- € 22,0 miljoen). De referentieraming liet een stijgende trend zien. Deze stijging doet zich niet voor in de realisaties bij de bol niveau 1 en 2. Daar daalt het aantal studerenden met basisbeurs. Daarnaast is er minder prestatiebeurs omgezet in gift (- € 5,0 miljoen).
 
 
 –
 de niet-relevante uitgaven basisbeurs vallen € 68,0 miljoen hoger uit. Omdat er minder prestatiebeurs is omgezet in gift dan geraamd, ontstaat het begrotingseffect van meer niet-relevante uitgaven. Verder is er meer basisbeurs toegekend dan geraamd.
 
 
 
 
 •
 Het budget voor de aanvullende beurs wordt met € 14,0 miljoen verlaagd:
 
 
 –
 de relevante aanvullende beursuitgaven worden met € 18,0 miljoen verlaagd. Het aantal bol’ers in het giftregime is lager dan geraamd (- € 13,0 miljoen) en er zijn minder omzettingen van prestatiebeurs in gift (- € 5,0 miljoen);
 
 
 –
 de niet-relevante uitgaven aanvullende beurs vallen € 4,0 miljoen hoger uit.
 
 
 
 
 •
 Het budget voor de reisvoorziening wordt per saldo met € 150,5 miljoen verhoogd:
 
 
 –
 Dit betreft een mutatie van € 171,5 miljoen, omdat een deel van de verplichtingen 2013 aan de vervoersbedrijven in 2012 wordt voldaan;
 
 
 –
 Een verhoging van het budget met € 9,0 miljoen vindt plaats als gevolg van prijsbijstelling 2012;
 
 
 –
 Er wordt in 2012 naar verwachting € 10,0 miljoen minder aan reisvoorziening (onderdeel prestatiebeurs) omgezet in gift;
 
 
 –
 Voor de reisvoorziening wordt in 2012 € 20,0 miljoen meer aan prestatiebeurs toegekend dan geraamd (voornamelijk in het hoger onderwijs), wat eveneens leidt tot minder kaderrelevante uitgaven. Daarnaast wordt deze meevaller veroorzaakt doordat de beperking van de reisvoorziening voor studenten in het hoger onderwijs niet per 1 september 2012 maar per 1 januari 2013 effectief wordt.
 
 
 
 
 •
 Het budget voor leenvoorzieningen wordt met totaal € 60,8 miljoen verlaagd. Met name vanwege de vrijval van het langstudeerderskrediet wordt minder dan geraamd gebruik gemaakt van het collegegeldkrediet.
 
 
 •
 Het budget voor overige uitgaven wordt met € 28,0 miljoen verhoogd. Dit betreft een technische mutatie als gevolg van de relevante meevallers in 2012 bij de basis- en aanvullende beurs.
 
 
 •
 Het budget voor programma-uitgaven overig wordt met € 11,5 miljoen verhoogd. Deze mutatie betreft voor het grootste deel een verhoging met € 10,0 miljoen van het budget 2012 voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) van DUO om de volgende programmafase te bekostigen.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 •
 Het budget terugbetaling leningen wordt met totaal € 20,0 miljoen verlaagd. Dit is het saldo van meerdere mutaties:
 
 
 –
 er zijn € 20,0 miljoen lagere relevante rente-ontvangsten, hoofdzakelijk door minder spontane/extra ontvangsten dan geraamd;
 
 
 –
 er is € 5,0 miljoen minder terugbetaald op de hoofdsom van uitstaande leningen;
 
 
 –
 de kortlopende ontvangsten vallen € 5,0 miljoen hoger uit dan geraamd.
 
 
 
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 129 624
 
 
 
 
 124 562
 
 
 
 
 – 4 828
 
 
 
 
 119 734
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 129 624
 
 
 
 
 124 562
 
 
 
 
 – 4 828
 
 
 
 
 119 734
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 32 134
 
 
 32 872
 
 
 – 5 000
 
 
 27 872
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 8 975
 
 
 6 952
 
 
 
 6 952
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 71 106
 
 
 67 295
 
 
 
 67 295
 
 
 
 
 
 
 Waarvan relevant
 
 
 
 
 69 470
 
 
 
 
 65 436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65 436
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan niet-relevant
 
 
 
 
 1 636
 
 
 
 
 1 859
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 859
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 17 409
 
 
 17 443
 
 
 172
 
 
 17 615
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 13 847
 
 
 
 
 6 393
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6 393
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 1 470
 
 
 1 324
 
 
 0
 
 
 1 324
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 1 388
 
 
 935
 
 
 0
 
 
 935
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 10 989
 
 
 4 134
 
 
 0
 
 
 4 134
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder wordt de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 Het budget van de WTOS TS 17- wordt met € 5,0 miljoen verlaagd. Er wordt minder gebruik gemaakt van de regeling tegemoetkoming schoolkosten (vooral gebruikt door minderjarige deelnemers bol) dan verwacht.
 Artikel 13. Lesgelden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6 837
 
 
 
 
 6 895
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 6 963
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6 837
 
 
 
 
 6 895
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 6 963
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 6 837
 
 
 6 895
 
 
 68
 
 
 6 963
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 225 549
 
 
 
 
 214 637
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 214 637
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven.
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 782 771
 
 
 
 
 2 781 008
 
 
 
 
 37 787
 
 
 
 
 2 818 795
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 634 000
 
 
 634 000
 
 
 0
 
 
 634 000
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 895 631
 
 
 
 
 893 868
 
 
 
 
 37 787
 
 
 
 
 931 655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 855 516
 
 
 
 
 855 204
 
 
 
 
 33 682
 
 
 
 
 888 886
 
 
 
 
 
 
 waarvan Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 
 
 562 337
 
 
 
 
 562 337
 
 
 
 
 2 917
 
 
 
 
 565 254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kunsten
 
 
 
 
 434 096
 
 
 
 
 427 125
 
 
 
 
 50 465
 
 
 
 
 477 590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 
 
 382 813
 
 
 
 
 382 813
 
 
 
 
 1 087
 
 
 
 
 383 900
 
 
 
 
 
 4-jarig
 
 
 85 740
 
 
 85 740
 
 
 1 069
 
 
 86 809
 
 
 
 
 •
 
 
 producerend
 
 
 65 836
 
 
 65 836
 
 
 850
 
 
 66 686
 
 
 
 
 •
 
 
 niet producerend
 
 
 19 904
 
 
 19 904
 
 
 219
 
 
 20 123
 
 
 
 
 Langjarig
 
 
 140 470
 
 
 140 470
 
 
 460
 
 
 140 930
 
 
 
 
 •
 
 
 producerend
 
 
 110 249
 
 
 110 249
 
 
 956
 
 
 111 205
 
 
 
 
 •
 
 
 niet producerend
 
 
 30 221
 
 
 30 221
 
 
 – 496
 
 
 29 725
 
 
 
 
 Fondsen
 
 
 156 603
 
 
 156 603
 
 
 – 442
 
 
 156 161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 51 283
 
 
 
 
 44 312
 
 
 
 
 49 378
 
 
 
 
 93 690
 
 
 
 
 
 Verbreden inzet Cultuur
 
 
 20 383
 
 
 12 938
 
 
 1 679
 
 
 14 617
 
 
 
 
 Internationaal Cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 4 666
 
 
 5 666
 
 
 1 676
 
 
 7 342
 
 
 
 
 Overig Kunsten
 
 
 26 234
 
 
 25 708
 
 
 423
 
 
 26 131
 
 
 
 
 Frictie- en transitiekosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 45 600
 
 
 45 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Letteren en Bibliotheken
 
 
 
 
 77 523
 
 
 
 
 79 103
 
 
 
 
 – 229
 
 
 
 
 78 874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 
 
 26 188
 
 
 
 
 26 188
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 26 521
 
 
 
 
 
 4-jarig
 
 
 6 635
 
 
 6 635
 
 
 83
 
 
 6 718
 
 
 
 
 •
 
 
 producerend
 
 
 2 652
 
 
 2 652
 
 
 33
 
 
 2 685
 
 
 
 
 •
 
 
 niet producerend
 
 
 3 983
 
 
 3 983
 
 
 50
 
 
 4 033
 
 
 
 
 Langjarig
 
 
 9 472
 
 
 9 472
 
 
 123
 
 
 9 595
 
 
 
 
 •
 
 
 producerend
 
 
 2 899
 
 
 2 899
 
 
 41
 
 
 2 940
 
 
 
 
 •
 
 
 niet producerend
 
 
 6 573
 
 
 6 573
 
 
 82
 
 
 6 655
 
 
 
 
 Fondsen
 
 
 10 081
 
 
 10 081
 
 
 127
 
 
 10 208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 51 335
 
 
 
 
 52 915
 
 
 
 
 -562
 
 
 
 
 52 353
 
 
 
 
 
 Verbreden inzet Cultuur
 
 
 1 078
 
 
 1 078
 
 
 
 1 078
 
 
 
 
 Beelden voor de toekomst 
 
 
 8 135
 
 
 8 135
 
 
 
 8 135
 
 
 
 
 Bibliotheekvernieuwing
 
 
 18 093
 
 
 18 093
 
 
 35
 
 
 18 128
 
 
 
 
 Leesvoorziening leesgehandicapten
 
 
 11 100
 
 
 11 100
 
 
 140
 
 
 11 240
 
 
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 2 934
 
 
 2 934
 
 
 
 2 934
 
 
 
 
 Creatieve Industrie
 
 
 2 445
 
 
 2 445
 
 
 
 2 445
 
 
 
 
 Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)
 
 
 506
 
 
 506
 
 
 
 506
 
 
 
 
 Overig Letteren en Bibliotheken
 
 
 7 044
 
 
 8 624
 
 
 – 737
 
 
 7 887
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cultureel Erfgoed
 
 
 
 
 323 132
 
 
 
 
 325 384
 
 
 
 
 – 19 320
 
 
 
 
 306 064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 
 
 153 336
 
 
 
 
 153 336
 
 
 
 
 1 497
 
 
 
 
 154 833
 
 
 
 
 
 4-jarig
 
 
 2 817
 
 
 2 817
 
 
 48
 
 
 2 865
 
 
 
 
 •
 
 
 producerend
 
 
 655
 
 
 655
 
 
 12
 
 
 667
 
 
 
 
 •
 
 
 niet producerend
 
 
 2 162
 
 
 2 162
 
 
 36
 
 
 2 198
 
 
 
 
 Langjarig
 
 
 150 519
 
 
 150 519
 
 
 1 449
 
 
 151 968
 
 
 
 
 •
 
 
 producerend
 
 
 150 519
 
 
 150 519
 
 
 1 449
 
 
 151 968
 
 
 
 
 •
 
 
 niet producerend
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 144 832
 
 
 
 
 147 084
 
 
 
 
 -20 505
 
 
 
 
 126 579
 
 
 
 
 
 Verbreden inzet Cultuur
 
 
 389
 
 
 1 474
 
 
 573
 
 
 2 047
 
 
 
 
 Musea: huisvesting
 
 
 16 626
 
 
 16 202
 
 
 – 38
 
 
 16 164
 
 
 
 
 Musea: buiten Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 9 045
 
 
 12 445
 
 
 
 12 445
 
 
 
 
 Erfgoed en Ruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Monumenten
 
 
 109 627
 
 
 109 627
 
 
 – 20 000
 
 
 89 627
 
 
 
 
 Archeologie
 
 
 1 674
 
 
 1 674
 
 
 – 107
 
 
 1 567
 
 
 
 
 Projecten en internationale verplichtingen
 
 
 7 471
 
 
 5 662
 
 
 – 933
 
 
 4 729
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overdrachten
 
 
 
 
 24 964
 
 
 
 
 24 964
 
 
 
 
 -312
 
 
 
 
 24 652
 
 
 
 
 
 Archieven
 
 
 24 964
 
 
 24 964
 
 
 – 312
 
 
 24 652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 20 765
 
 
 
 
 23 592
 
 
 
 
 2 766
 
 
 
 
 26 358
 
 
 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 20 765
 
 
 23 592
 
 
 2 766
 
 
 26 358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 40 115
 
 
 
 
 38 664
 
 
 
 
 4 105
 
 
 
 
 42 769
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 
 
 40 115
 
 
 38 664
 
 
 4 105
 
 
 42 769
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 5 086
 
 
 
 
 1 645
 
 
 
 
 6 731
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 De Cultuursubsidies 2009–2012 worden per saldo met € 2,9 miljoen verhoogd met loonindexatie 2012 en prijsbijstelling 2012 voor de huisvestingscomponent van musea waarvan de gebouwen eigendom zijn van de Rijksgebouwendienst (RGD).
 
 
 •
 Het budget voor Frictie- en transitiekosten wordt met € 45,6 miljoen verhoogd in verband met het versneld betalen van frictiekosten als gevolg van de afbouw Cultuursubsidies. Dit is bedoeld voor instellingen waarvan de subsidie met ingang van januari 2013 geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd en die derhalve nu al bezig zijn met het ontmantelen van hun organisatie.
 
 
 •
 Het budget voor Monumentenzorg wordt met € 20 miljoen verlaagd. De verlaging betreft een overboeking naar het Provinciefonds voor de restauratie van monumenten.
 
 
 •
 Het budget voor het Nationaal Archief wordt met € 2,7 miljoen verhoogd als gevolg van een bijdrage van andere departementen ten behoeve van de uitvoering van het masterplan Concentratie Archiefdepot.
 
 
 •
 Het budget voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed wordt met € 4,1 miljoen verhoogd ten behoeve van de volgende onderdelen:
 
 
 –
 het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed;
 
 
 –
 de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
 
 
 –
 het actualiseren van het Archeologiebeleid; en
 
 
 –
 het verbeteren van het Monumenten Uitvoeringssysteem.
 
 
 
 
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 916 532
 
 
 
 
 916 542
 
 
 
 
 32 497
 
 
 
 
 949 039
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 915 954
 
 
 
 
 915 964
 
 
 
 
 32 497
 
 
 
 
 948 461
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Publieke omroep
 
 
 891 511
 
 
 891 511
 
 
 32 342
 
 
 923 853
 
 
 
 
 •
 
 
 Pers en journalistieke producties
 
 
 2 300
 
 
 2 300
 
 
 
 2 300
 
 
 
 
 •
 
 
 Bewust mediagebruik
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties
 
 
 17 922
 
 
 17 922
 
 
 
 17 922
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven (geen Mediawet)
 
 
 2 325
 
 
 2 335
 
 
 51
 
 
 2 386
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven (taakstelling Regeerakkoord)
 
 
 – 104
 
 
 – 104
 
 
 104
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 197 500
 
 
 
 
 197 510
 
 
 
 
 18 000
 
 
 
 
 215 510
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 De hogere uitgaven en verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt door enerzijds de uitkering van de wettelijke prijsindex van € 14,5 miljoen en anderzijds hogere uitgaven van € 18,0 miljoen als gevolg van een hogere raming van de reclameontvangsten.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 •
 De hogere ontvangsten betreffen een hogere raming van de reclameontvangsten.
 
 
 Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 829 971
 
 
 
 
 839 873
 
 
 
 
 48 398
 
 
 
 
 888 271
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 894 029
 
 
 
 
 900 656
 
 
 
 
 34 552
 
 
 
 
 935 208
 
 
 
 
 
 •
 
 
 NWO
 
 
 312 706
 
 
 312 719
 
 
 14 106
 
 
 326 825
 
 
 
 
 •
 
 
 KNAW 
 
 
 93 439
 
 
 93 451
 
 
 865
 
 
 94 316
 
 
 
 
 •
 
 
 Koninklijke Bibliotheek (KB)
 
 
 46 336
 
 
 46 411
 
 
 7 180
 
 
 53 591
 
 
 
 
 •
 
 
 LF TUD bibliotheek
 
 
 7 654
 
 
 7 654
 
 
 80
 
 
 7 734
 
 
 
 
 •
 
 
 SURF
 
 
 7 545
 
 
 7 545
 
 
 77
 
 
 7 622
 
 
 
 
 •
 
 
 CPG
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 2
 
 
 520
 
 
 
 
 •
 
 
 Montesquieu Instituut
 
 
 1 071
 
 
 1 071
 
 
 11
 
 
 1 082
 
 
 
 
 •
 
 
 Max Planck Instituut
 
 
 1 606
 
 
 1 606
 
 
 16
 
 
 1 622
 
 
 
 
 •
 
 
 NCB
 
 
 5 289
 
 
 5 289
 
 
 54
 
 
 5 343
 
 
 
 
 •
 
 
 BPRC/ Stichting AAP
 
 
 9 653
 
 
 10 353
 
 
 57
 
 
 10 410
 
 
 
 
 •
 
 
 Nationaal Herbarium
 
 
 1 129
 
 
 1 129
 
 
 12
 
 
 1 141
 
 
 
 
 •
 
 
 STT
 
 
 234
 
 
 234
 
 
 2
 
 
 236
 
 
 
 
 •
 
 
 EMBC
 
 
 740
 
 
 740
 
 
 12
 
 
 752
 
 
 
 
 •
 
 
 EMBL
 
 
 4 380
 
 
 4 380
 
 
 100
 
 
 4 480
 
 
 
 
 •
 
 
 ESA
 
 
 30 153
 
 
 30 153
 
 
 – 100
 
 
 30 053
 
 
 
 
 •
 
 
 CERN
 
 
 36 254
 
 
 35 567
 
 
 5 738
 
 
 41 305
 
 
 
 
 •
 
 
 ESO
 
 
 7 100
 
 
 7 100
 
 
 7 182
 
 
 14 282
 
 
 
 
 •
 
 
 NEMO
 
 
 3 388
 
 
 3 388
 
 
 238
 
 
 3 626
 
 
 
 
 •
 
 
 Nationaal Contactpunt Kaderprogramma (v/h EG-Liaison)
 
 
 459
 
 
 459
 
 
 0
 
 
 459
 
 
 
 
 •
 
 
 NTU/INL
 
 
 3 190
 
 
 3 190
 
 
 0
 
 
 3 190
 
 
 
 
 •
 
 
 EIB
 
 
 1 302
 
 
 1 302
 
 
 14
 
 
 1 316
 
 
 
 
 •
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 6 389
 
 
 6 278
 
 
 407
 
 
 6 685
 
 
 
 
 •
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 4 383
 
 
 4 383
 
 
 0
 
 
 4 383
 
 
 
 
 •
 
 
 Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN)
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Grootschalige researchfaciliteiten
 
 
 1 830
 
 
 1 830
 
 
 0
 
 
 1 830
 
 
 
 
 •
 
 
 SURFnet
 
 
 7 200
 
 
 7 200
 
 
 0
 
 
 7 200
 
 
 
 
 •
 
 
 NCB
 
 
 6 900
 
 
 6 900
 
 
 0
 
 
 6 900
 
 
 
 
 •
 
 
 Hersenen en Cognitie
 
 
 3 900
 
 
 3 900
 
 
 0
 
 
 3 900
 
 
 
 
 •
 
 
 Genomics
 
 
 44 000
 
 
 44 000
 
 
 0
 
 
 44 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Valorisatie
 
 
 2 500
 
 
 2 500
 
 
 – 2 500
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Kust- en zeeonderzoek
 
 
 2 500
 
 
 2 500
 
 
 0
 
 
 2 500
 
 
 
 
 •
 
 
 Grootschalige research infrastructuur
 
 
 56 000
 
 
 61 950
 
 
 0
 
 
 61 950
 
 
 
 
 •
 
 
 STW
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 0
 
 
 10 000
 
 
 
 
 •
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 1 500
 
 
 2 200
 
 
 792
 
 
 2 992
 
 
 
 
 •
 
 
 Gezondheidsonderzoek
 
 
 1 500
 
 
 1 500
 
 
 0
 
 
 1 500
 
 
 
 
 •
 
 
 VI-Talentenontwikkeling 
 
 
 168 481
 
 
 168 481
 
 
 0
 
 
 168 481
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 506
 
 
 481
 
 
 204
 
 
 685
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 294
 
 
 294
 
 
 3
 
 
 297
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument
 
 
 •
 Het budget voor NWO wordt met € 14,1 miljoen verhoogd voor onder meer het nakomen van een internationale (contribute)verplichtingen aan de internationale onderzoeksfaciliteiten en in het kader van het «Masterplan Toekomst Wiskunde» een eenmalige bijdrage van € 4,0 miljoen voor het continueren van het national toponderzoek en het academisch onderwijs door de wiskundeclusters.
 
 
 •
 Het budget voor de Koninklijke Bibliotheek (KB) wordt met € 7,2 verhoogd voor onder meer het verbeteren van de brandveiligheid bij de KB (€ 5,0 miljoen) en voor de frictiekosten in verband met de samenwerking van de KB en het Nationaal Archief (€ 1,5 miljoen).
 
 
 •
 Het budget van CERN wordt met € 5,7 miljoen verhoogd in verband met de tegenvallende wisselkoers van de Zwitserse Franc.
 
 
 •
 Het budget van ESO wordt met € 7,2 miljoen verhoogd in verband met een eenmalige bijdrage aan de Extremely Large Telescope.
 
 
 •
 Het budget Valorisatie wordt met € 2,5 miljoen verlaagd in verband met een overboeking van dit budget naar het Ministerie van EL&I.
 
 
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 14 554
 
 
 
 
 11 371
 
 
 
 
 4 254
 
 
 
 
 15 625
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 16 630
 
 
 
 
 15 364
 
 
 
 
 – 426
 
 
 
 
 14 938
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Emancipatie
 
 
 10 967
 
 
 9 280
 
 
 – 443
 
 
 8 837
 
 
 
 
 •
 
 
 Homo-emancipatie
 
 
 5 513
 
 
 5 934
 
 
 16
 
 
 5 950
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 1
 
 
 151
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven.
 
 
 
 2.3
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 91
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 391 601
 
 
 
 
 – 391 601
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 391 601
 
 
 
 
 – 391 601
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 110 914
 
 
 – 110 914
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 0
 
 
 280 687
 
 
 – 280 687
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder wordt de verdeling van de loon- en prijsbijstelling weergegeven en wordt de verlaging van het budget Nader te verdelen toegelicht.
 
 Tabel verdeling loon- en prijsbijstelling (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 35 225
 
 
 27 895
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 28 431
 
 
 24 819
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 13 490
 
 
 24 546
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 10 216
 
 
 14 359
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 15 523
 
 
 28 180
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 29
 
 
 182
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 1 702
 
 
 415
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 167
 
 
 9 718
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 33
 
 
 139
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgelden
 
 
 13
 
 
 55
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 3 039
 
 
 7 363
 
 
 
 
 15
 
 
 Media
 
 
 9
 
 
 14 488
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 2 454
 
 
 6 482
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 35
 
 
 237
 
 
 
 
 91
 
 
 Nominaal & onvoorzien
 
 
 0
 
 
 – 724
 
 
 
 
 92/93/94
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 548
 
 
 1 540
 
 
 
 
 
 
 Totaal van de verdeling
 
 
 
 
 110 914
 
 
 
 
 159 694
 
 
 
 
 
 
 Nog niet verdeeld
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 •
 Het totaal van de loonbijstelling (€ 110,9 miljoen) is bij de Voorjaarsnota aan de OCW begroting toegewezen. Het betreft de vergoeding voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten van in totaal € 97,2 miljoen voor 2012. Daarnaast krijgen de onderwijssectoren vo, bve, hbo en wo een specifieke compensatie van in totaal € 13,7 miljoen vanwege het nadeel dat ze ondervinden door de wijzigingen per 1 januari 2012 in de inkomensafhankelijke bijdrage (Iab) voor de zorgverzekeringswet. De loonbijstelling wordt in deze suppletoire begroting aan de loongevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht.
 
 
 •
 Het totaal van de prijsbijstelling (€ 159,7 miljoen) is aan de OCW begroting toegewezen. De prijsbijstelling wordt in deze suppletoire begroting aan de prijsgevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht.
 
 
 •
 Het budget Nader te verdelen, bestaande uit de eindejaarmarge 2011/2012 en de meevallers als gevolg van de doorwerking van de lagere leerlingenaantallen en de raming studiefinanciering, wordt in totaal met € 280,7 miljoen verlaagd. Dit budget is ingezet ter dekking van een deel van de departementale taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 (€ 171,5 miljoen) en aantal OCW specifieke knelpunten (€ 110,8 miljoen). Het gaat daarbij onder meer om de kosten die de Koninklijke Bibliotheek moet maken als gevolg van de aangescherpte regeling brandveiligheid en asbestverwijdering, een tegenvaller bij CERN in verband met de wisselkoers van de Zwitserse franc en een bijdrage aan het reddingsplan van de Amarantis onderwijsgroep.
 
 
 Artikel 92. Apparaat Kerndepartement
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 143 920
 
 
 
 
 151 482
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 151 924
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 143 920
 
 
 
 
 151 482
 
 
 
 
 442
 
 
 
 
 151 924
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven.
 Artikel 93. Inspecties
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 60 948
 
 
 
 
 63 927
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 64 692
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 60 948
 
 
 
 
 63 927
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 64 692
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Inspectie van het Onderwijs
 
 
 58 231
 
 
 61 149
 
 
 324
 
 
 61 473
 
 
 
 
 •
 
 
 Erfgoedinspectie
 
 
 2 717
 
 
 2 778
 
 
 441
 
 
 3 219
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven.
 Artikel 94. Adviesraden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 94 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2012 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5 967
 
 
 
 
 6 757
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 6 849
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5 967
 
 
 
 
 6 757
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 6 849
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsraad
 
 
 2 398
 
 
 2 398
 
 
 24
 
 
 2 422
 
 
 
 
 •
 
 
 Raad voor Cultuur
 
 
 2 849
 
 
 2 920
 
 
 61
 
 
 2 981
 
 
 
 
 •
 
 
 Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
 
 
 720
 
 
 1 439
 
 
 7
 
 
 1 446
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven.