Wijziging begroting Financiën (IXB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31792-IXB, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

15-12-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2008-2009

31792-IXB nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. Leeswijzer2. Het beleid2.1. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en
ontvangstmutaties.Tabel: overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties
(x € 1000) ToelichtingTabel: Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties
(x € 1000) Toelichting2.2 De beleidsartikelenArtikel 1 BelastingenBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
1 BelastingenBedragen x € 1 000 ToelichtingVerplichtingen en uitgavenProgrammauitgavenHeffings- en invorderingsrente (€ 300,0 mln).ApparaatuitgavenApparaat Belastingdienst en fiscaal beleid en wetgeving
(+ € 79,7 mln):OntvangstenBelastingontvangsten (– € 2 651
mln.)Tabel: Sansluiting met begrotingstoelichting IXB, beleidsartikel
1 (x € 1 000) ProgrammaontvangstenHeffings- en invorderingsrente (€ 200,0 mln).Overige programmaontvangsten (+ € 10 mln)ApparaatontvangstenWerkzaamheden voor derden (+ € 10,8 mln)Artikel 2 Financiële MarktenBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
2 Financiële MarktenA. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000 ToelichtingVerplichtingenGarantieregeling bancaire leningen (+ € 200
mrd)Garantieverplichting Deposito Garantie Stelsel (PM-post)B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000 ToelichtingVerplichtingen en uitgavenBijdrage toezicht AFM (+ € 6,6 mln)Bijdrage toezicht DNB (+ € 13,2 mln)Platform CentiQ (– € 3,3 mln)Rechtspraak Financiële Markten (– € 0,75
mln)Overige programma uitgaven (+ € 63 000)Muntcirculatie (– € 4,5 mln)Afname munten in circulatie (+ € 14,0 mln)OntvangstenOverige programma-ontvangsten (+ € 4,1 mln)Ontvangsten muntwezen (– € 2,8 mln)Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sectorBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
3 Financieringsactiviteiten publiek-private sectorA. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000 ToelichtingOntvangstenOverige programma-ontvangstenRegeling BF (+ € 2,2 mln.)B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000 ToelichtingVerplichtingenFonds financiële structuurversterking (+ € 20
mrd)Verplichtingen en uitgavenKapitaalinjectie Fonds financiële structuurversterking
(+ € 13,75 mrd)Verwerving vermogenstitels (+ € 16,8 mrd)PPS (– € 5,0 mln)Onderhoud- en beheerkosten GOB (+ € 1 mln)Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (+ € 10,5
mln)OntvangstenDividend Staatsdeelnemingen (+ € 40,2 mln)Winstafdracht DNB (– € 233 mln)Afdrachten Holland Casino (– € 20
mln)Artikel 4 Internationale financiële betrekkingenBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
4 Internationale financiële betrekkingenA. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000 B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000 ToelichtingVerplichtingen en uitgavenApparaatuitgaven (+ € 75 000)OntvangstenNederlands deel van de speciale rekeningen van de EU-lidstaten
bij de Europese Investeringsbank (+ € 1,063 mln)Artikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgarantiesBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
5 Exportkredietverzekering en investeringsgarantiesA. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000 ToelichtingUitgavenSchade-uitkering exportkredietverzekering (– € 70,0
mln)Schade-uitkering Tijdelijke regeling herverzekering investering
(+ € 0,7 mln)OntvangstenPremies EKV (+ € 25,0 mln)B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000 ToelichtingVerlichtingen en uitgavenUitgaven risicobeheer (+ € 20,2 mln)Artikel 7 Beheer materiële activaBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
7 Beheer materiële activaBedragen x € 1 000 ToelichtingUitgavenOnderhoud en beheerskosten (– € 3,8
mln)Zakelijke lasten (+ € 2,6 mln)OntvangstenVerkoop Onroerende Zaken (+ € 70,0 mln)Beheersontvangsten (+ € 4 mln)Overige programma-ontvangsten (+ € 13,0 mln)Artikel 8 Financieel-economisch beleid van de overheidBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
8 Financieel-economisch beleid van de overheidBedragen x € 1 000 ToelichtingVerplichtingen en uitgavenProgramma- uitgaven (– € 3,6 mln)Apparaatsuitgaven (– € 2,8 mln)OntvangstenApparaatsontvangsten (+ € 0,2 mln)2.3 Niet-beleidsartikelenArtikel 9 AlgemeenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting 2008 naar de stand 2e suppletore begroting
2008 – artikel 9 AlgemeenBedragen x € 1 000 ToelichtingVerplichtingen en uitgavenApparaatsuitgaven (+ € 12,7 mln.)Artikel 10 Nominaal en onvoorzienOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting 2008 naar de stand 2e suppletore begroting
2008 – artikel 10 Nominaal en onvoorzienBedragen x € 1 000 ToelichtingVerdeling loonbijstelling, voor zowel verplichtingen als
uitgavenbedragen x € 1000 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31792-IXBToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 66 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 792 IXBWijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën
(IXB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB).De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De minister van Financiën,W. J. Bos B. BEGROTINGSTOELICHTING1. LeeswijzerDeze 2e suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte
van de 1e suppletore begroting 2008. De begroting bestaat uit 7 beleidsartikelen
en 2 niet-beleidsartikelen. De beleidsartikelen weerspiegelen bijna het gehele
werkterrein van het Ministerie van Financiën; het beheer van de staatsschuld
en het kasbeleid zijn opgenomen in de begroting van Nationale Schuld (IX-A).In paragraaf 2.1 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste
mutaties (= € 10 mln.).Paragraaf 2.2 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Voor zover dit van toepassing is,
worden de garantieverplichtingen en de daarbij
behorende uitgaven en ontvangsten in een aparte tabel gepresenteerd. In de
tabel is bij de beleidsartikelen door middel van de regel «waarvan juridisch
verplicht» informatie over de budgetflexibiliteit opgenomen. Het nog niet juridisch verplichte deel van de geraamde programma-uitgaven (peildatum 1 oktober 2008) vormt
een indicatie voor de mate van budgetflexibiliteit. Een groot deel van de apparaatsuitgaven betreft personele uitgaven. Deze zijn
naar hun aard op korte termijn weinig flexibel.Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletore
begroting» gegeven. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch
(bijvoorbeeld overboekingen en ramingsbijstellingen) van aard zijn. Conform
de Rijksbegrotingsvoorschriften behoeven de technische mutaties niet te worden
toegelicht. Ter vergroting van de informatiewaarde is ervoor gekozen een korte
toelichting bij alle programmamutaties op te nemen. Mutaties in de apparaatsuitgaven
worden, voor zover deze betrekking hebben op overheveling van formatieplaatsen
binnen de begroting of op overheveling tussen Financiën en andere departementen,
niet nader toegelicht. 2. Het beleid2.1. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en
ontvangstmutaties.De belangrijkste mutaties (= € 10 mln.) zijn in onderstaande
tabellen samengevat en worden daarna toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting
wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel. Tabel: overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties
(x € 1000)  Uitgaven ArtikelStand ontwerp-begroting 20083 765 379 Stand 1e suppletore begroting 20083 971 298    Belangrijkste suppletore mutaties:   1) Apparaat Belastingdienst/Fiscale Zaken 82 269 1 2) Heffings- en invorderingsrente 300 000 1 3) Bijdrage toezicht DNB 13 214 2 4) Afname munten in circulatie14 012 2 5) Kapitaalversterking ING, Aegon en SNS REAAL13 750 000 3 6) Verwerving vermogenstitels Fortis/AA16 800 000 3 7) Uitvoeringskosten Staatsdeelnemingen10 500 3 8) Exportkredietverzekering, schade-uitkeringen– 70 000 5 9) Uitgaven risicobeheer 20 155 510) Loon- en prijsbijstelling – 65 002 1011) Overige uitgaven (saldo) 4 383 Stand 2e suppletore begroting 200834 830 829 Toelichting1. De hogere apparaatsuitgaven bij de Belastingdienst worden voornamelijk
veroorzaakt door extra uitgaven in verband met verrichte werkzaamheden in
opdracht van derden (o.a. P-Direkt en DigiD) en de uitdeling van de loonbijstelling
(zie tabel van de uitdeling loon- en prijsbijstelling);2. Op basis van de definitief vastgestelde verdeelsleutels (m.b.t. toerekening
aan premies en belastingen) zal naar verwachting een groter deel van de rente
aan IXB worden toebedeeld. Daarnaast treedt, als gevolg van de hogere rentetarieven,
ook een autonome stijging van de uitgaven op.3. De hogere uitgaven in verband met de bijdrage aan het toezicht zoals
uitgevoerd door DNB zijn voornamelijk het gevolg van de uitspraak van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).4. De mutatie betreft een hogere dan verwachte afstorting van munten bij
De Nederlandsche Bank (DNB), met hogere uitgaven als gevolg.5. Drie financiële ondernemingen maakten gebruik van het Fonds financiële
structuurversterking. De Staat heeft voor een bedrag van € 10 mld securities verworven in ING,voor een bedrag van € 3
mld vergelijkbare securities in Aegon en voor
een bedrag van € 750 mln securities in SNS REAAL.6. De toename à EUR 16,8 mrd komt voort uit de koop van aandelen
Fortis Bank Nederland Holding NV, Fortis Verzekeringen Nederland N.V., Fortis
Corporate Insurance N.V en het door Fortis gekochte deel van ABN AMRO.7. De toename in uitvoeringskosten komt voort uit de benodigde inschakeling
van juridische, strategische, financiële en HR ondersteuning bij de verwerving
van de hierboven genoemde vermogenstitels, de ontvlechting daarvan en vervolgens
de uitwerking van strategische vraagstukken.8. De ramingen van de schade-uitkeringen zijn gebaseerd op verwachtingen
omtrent de verzekeringsportefeuille. Op basis van de actuele situatie zijn
de verwachte schades voor 2008 neerwaarts bijgesteld.9. Er zijn uitgaven gedaan voor een credit default swap (cds) waarmee
een gedeelte van het uitstaande risico op Indonesië in de markt is weggezet.10. Dit betreft de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling.Tabel: Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties
(x € 1000)  Ontvangsten ArtikelStand ontwerp-begroting 2008127 256 275 Stand 1e suppletore begroting 2008130 059 158    Belangrijkste suppletore mutaties:   1) Belastingontvangsten na afdracht – 2 650 838 1 2) Programmaontvangsten Belastingdienst 10 000 1 3) Heffings- en invorderingsrente 200 000 1 4) Apparaatsontvangsten Belastingdienst 10 777 1 5) Dividend staatsdeelnemingen40 211 3 6) Winstafdracht DNB – 233 000 37) Holland Casino – 20 000 3 8) Exportkredietverzekering, premies EKV 25 000 5 9) Verkoop onroerende zaken (Domeinen) 70 000 7 10) Overige programma-ontvangsten (Domeinen) 13 000 7 11) Overige ontvangsten (saldo) 8 883  Stand 2e suppletore begroting 2008127 533 191 Toelichting1. Voor een nadere toelichting op de belastingontvangsten wordt verwezen
naar de Miljoenennota 2009 en de Najaarsnota 2008.2. De hogere programmaontvangsten betreft een saldo van hogere doorbelaste
vervolgingskosten (€ 25 mln) en lagere boeteopbrengsten (€ 15
mln).3. Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de uitgavenmutatie
heffings- en invorderingsrente (zie vorige tabel, uitgaven).4. De Belastingdienst verricht diverse werkzaamheden voor derden, onder
ander P-Direkt en DigiD. De hogere uitgaven worden aan deze derden doorbelast
(zie vorige tabel, uitgaven).5. Er is sprake van meevallende dividendontvangsten (o.a. Schiphol en
UCN).6. De winstraming DNB is t.o.v. de 1e suppletoire verlaagd. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de tussentijds gestegen rente, met kapitaalverliezen
als gevolg.7. De winstafdrachten van Holland Casino zullen vermoedelijk lager uitvallen
dan verwacht. Dit hoofdzakelijk als gevolg van afnemende bezoekersaantallen.8. De mutatie betreft het in verzekering nemen van enkele grote transacties,
waardoor de premieontvangsten hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd.9. Er zijn meer ontvangsten gerealiseerd door de verkoop van onroerende
zaken. Deze verkopen – die voor latere jaren gepland waren – zijn
dit jaar op verzoek van de kopende partijen tot uitvoering gekomen.10. Deze mutatie betreft houdt verband met hogere ontvangsten uit hoofde
van recent gehouden benzineveilingen. 2.2 De beleidsartikelenArtikel 1 BelastingenBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
1 BelastingenBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: Het ontwerpen van beleid gericht op het genereren van inkomsten en
het realiseren van niet-fiscale doelstellingen van het overheidsbeleid en
het onderhouden en versterken van de bereidheid van burgers en bedrijven tot
nakoming van hun wettelijke verplichting ten aanzien van de BealstingdienstStand ontwerp- begroting
(1) Stand 1e suppletore
begroting (2) Mutaties
2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)= (2+3) Verplichtingen3 266 5843 368 823382 2693 751 092     Uitgaven3 266 5843 368 823382 2693 751 092Programma-uitgaven 556 036 563 946300 000 863 946 Waarvan juridisch verplicht 563 946 300 000 863 946      Doelst. 2 Door toezicht en opsporing bevorderen
dat belastingplichtigen hun wettelijke verplichtingen nakomen    Heffings- en invorderingsrente 500 000 500 000 300 000 800 000Rentevergoeding depotstelsel 1 250    Overige programma-uitgaven 54 786 63 946  63 946     Apparaatsuitgaven 2 710 548 2 804 877 82 2692 887 146      Ontvangsten125 007 829127 065 860– 2 430 061124 635 799Programma-ontvangsten 124 982 357127 044 888 – 2 440 838 124 604 050Algemene doelstelling    Belastingontvangsten 123 974 404126 026 935 – 2 650 838 123 376 097     Doelst. 2 Door toezicht en opsporing bevorderen
dat belastingplichtigen hun wettelijke verplichtingen nakomen    Programma 287 953 297 953 10 000307 953 Heffings- en invorderingsrente 720 000720 000 200 000 920 000      Apparaatsontvangsten25 472 20 972 10 777 31 749ToelichtingIn verband met de geringe omvang van de raming voor garantieverplichtingen
van dit artikel is geen aparte tabel budgettaire gevolgen voor garantieverplichtingen
opgenomen. De gegevens over de garantieverplichtingen betreffende faillissementscuratoren
procesrisico’s zijn verwerkt in bovenstaande tabel (verplichtingen).
De raming in ontwerpbegroting, 1e en 2e suppletoire begroting voor garantieverplichtingen
bedraagt € 45 000. De uitgaven- en ontvangstenraming zijn 0.Verplichtingen en uitgavenProgrammauitgavenHeffings- en invorderingsrente (€ 300,0 mln).De raming was nog gebaseerd op de oude (verwachte) verdeelsleutels voor
de verdeling van de betaalde heffings- en invorderingsrente tussen belastingen
(IXB) en premies. Eind 2007 zijn de verdeelsleutels definitief vastgesteld.
Op basis daarvan zal naar verwachting een groter deel van de rente aan IXB
worden toebedeeld. Daarnaast treedt, als gevolg van de hogere rentetarieven,
ook een autonome stijging van de uitgaven op.ApparaatuitgavenApparaat Belastingdienst en fiscaal beleid en wetgeving
(+ € 79,7 mln):• Uitdeling loonbijstelling (€ 60,5
mln);• Werkzaamheden voor derden (€ 10,8
mln)  De Belastingdienst verricht werkzaamheden in opdracht van derden
(zoals voor P-Direkt en DigiD). De uitgaven hiervoor worden aan de opdrachtgevers
doorbelast. De uitgaven- en ontvangstenmutatie bedraagt € 10,8 mln
(zie ook de ontvangstenmutatie).• Overig (+ € 8,4 mln)  Dit betreft diverse overboekingen van en naar andere departementen
voor uitvoeringskosten o.a. voor een Rijksbreed contract voor het leveren
van digitale informatie waarvan de Belastingdienst de trekker is (€ 6,0
mln).  Naast de bovenstaande mutaties zijn er nog diverse relatief kleine
(technische) mutaties en overboekingen (€ 1,4 mln).OntvangstenBelastingontvangsten (– € 2 651
mln.)Voor de toelichting op de mutaties van de belastingontvangsten wordt verwezen
naar de Miljoenennota 2009 en Najaarsnota 2008.De aansluiting met de bedragen in de begrotingstoelichting (beleidsartikel
1, tabel budgettaire gevolgen van beleid) is als volgt: Tabel: Sansluiting met begrotingstoelichting IXB, beleidsartikel
1 (x € 1 000)  Stand ontwerpbegroting IXBMutatie 1e suppletore begroting IXBStand 1e suppletore begroting IXBMutatie 2e suppletore begroting IXBStand 2e suppletore begroting IXB totaal belastingontvangsten143 461 8022 040 061145 501 863– 2 402 037143 099 826–/– Afdracht Gemeentefonds– 16 040 1987 788– 16 032 410– 139 068– 16 171 478 –/– Afdracht Provinciefonds– 1 210 3904 682– 1 205 708610– 1 205 098–/– Afdracht BTW-Compenstatiefonds– 2 236 8100– 2 236 810– 110 343– 2 347 153      Totaal belastingontvangsten IXB, art. 1123 974 4042 052 531126 026 935– 2 650 838123 376 097Voor een toelichting op de afdracht Gemeente- en Provinciefonds en de
afdracht BTW-compensatiefonds wordt verwezen naar de 2e suppletoire begroting
van de betreffende fondsen. Verschillen hebben betrekking op afrondingen.ProgrammaontvangstenHeffings- en invorderingsrente (€ 200,0 mln).Zie toelichting bij de uitgaven.Overige programmaontvangsten (+ € 10 mln)De overschrijding van € 10 mln op de ontvangsten betreft een
saldo van hogere vervolgingskosten (€ + 25 mln) en lagere boeteopbrengsten
(– € 15 mln).De hogere vervolgingskosten worden veroorzaakt door een stijging van het
aantal invorderingsmaatregelen (zoals aanmaningen). In 2008 zet deze trend,
die in 2007 al leidde tot hogere ontvangsten, sterk door.De lagere boeteopbrengsten zijn een gevolg van de nog geldende coulancemaatregelen
bij het opleggen van boetes bij de loonheffing.ApparaatontvangstenWerkzaamheden voor derden (+ € 10,8 mln)De Belastingdienst verricht werkzaamheden in opdracht van derden (zoals
voor P-Direkt en DigiD). De uitgaven hiervoor worden aan de opdrachtgevers
doorbelast. De uitgaven- en ontvangstenmutatie bedraagt € 10,8 mln
(zie ook de uitgavenmutatie). Artikel 2 Financiële MarktenBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
2 Financiële MarktenA. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: een integer financieel stelsel, waarin de financiële markten
goed functioneren, voldoende toegankelijk en transparant zijn en een gunstige
internationale concurrentiepositie kennen Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)= (2+3)Verplichtingen  200 000 000200 000 000     Doelstelling 1 Goed functionerende financiële
markten    Garantieregeling bancaire leningen0 0 200 000 000 200 000 000ToelichtingVerplichtingenGarantieregeling bancaire leningen (+ € 200
mrd)Per 23 oktober 2008 is de regeling voor staatsgaranties voor de uitgifte
van schuldpapier van banken ingegaan. Door een gebrekkig functioneren van
de kapitaalmarkt voor de middellangetermijnfinanciering kunnen bij financiële
instellingen liquiditeitsproblemen ontstaan. Ook fundamenteel gezonde instellingen
kunnen zichzelf hierdoor moeilijk financieren. De garantstelling heeft op
zichzelf niet het doel de solvabiliteit van de banken te verbeteren. Met deze
regeling wordt beoogd de financiering van financiële instellingen weer
op gang te brengen, zodat de kredietverlening aan bedrijven en particulieren
gewaarborgd blijft.Leaseplan heeft een beroep gedaan op de garantieregeling van de Staat.
De minister van Financiën heeft ingestemd met dit verzoek. De formele
afwikkeling zal plaatsvinden in december. De budgettaire verwerking vindt
plaats bij voorlopige rekening.Garantieverplichting Deposito Garantie Stelsel (PM-post)Op dinsdag 7 oktober heeft de minister van Financiën na afloop
van de Raad van de Europese ministers van Financiën (Ecofin) bekend gemaakt
dat Nederland de garantie voor deposito’s voor een periode van 1 jaar
verhoogd naar € 100 000 zonder eigen risico. De deposito garantie
regeling op zich is niet aangepast. B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: Een integer financieel stelsel, waarin de financiële markten
goed functioneren, voldoende toegankelijk en transparant zijn en een gunstige
internationale concurrentiepositie kennen Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)= (2+3)Verplichtingen63 44664 97728 85893 835     Uitgaven63 44664 97728 85893 835Programma-uitgaven 57 58558 251 25 413 83 664 Waarvan juridisch verplicht 57 280  81 991      Doelst. 1 Goed functionerende financiële markten     Bijdrage toezicht AFM22 026 22 013 6 624 28 637 Bijdrage toezicht DNB17 007 16 991 13 214 30 205Platform CentiQ2 818 4 518 – 3 2501 268 Rechtspraak Financiële Markten 1 000 1 000– 750 250 Overige programma-uitgaven 510 39063 453 Doelst. 2 Integer financieel stelsel    Caribbean Financial Action Taskforce 32 32 32 Doelst. 3 Ongestoorde muntcirculatie    Muntcirculatie 14 192 13 307– 4 500 8 807 Afname munt in circulatie 0 014 012 14 012          Apparaatsuitgaven 5 8616 726 3 445 10 171      Ontvangsten25 5185 5061 2696 775Totaal programma-ontvangsten25 518 5 506 1 269 6 775 Doelst. 1 Goed functionerende financiële markten     Overige programma-ontvangsten 322 322 4 096 4 418 Doelst. 3 Ongestoorde muntcirculatie     Ontvangsten muntwezen5 184 5 184 – 2 827 2 357 Toename munten in circulatie 20 012 0   ToelichtingVerplichtingen en uitgavenBijdrage toezicht AFM (+ € 6,6 mln)Als gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
(de CBb-uitspraak) zal de overheidsbijdrage in 2008 in totaal met € 3,1
mln verhoogd worden. Deze verhoging heeft betrekking op de jaren 2005–2008.
Volgens het CBb hadden de kosten van o.a. de voorbereiding van wet en regelgeving niet mogen doorberekend worden aan de onder
toezicht staande instellingen.Bijdrage toezicht DNB (+ € 13,2 mln)Deze mutatie heeft voornamelijk betrekking op de gevolgen van de CBb-uitspraak.
Als gevolg van hiervan zal de overheidsbijdrage in 2008 in totaal met € 11,1
mln verhoogd worden. Deze verhoging heeft betrekking op de jaren 2005–2008.
Volgens het CBb hadden de kosten van o.a. de kosten van voorbereiding van wet en regelgeving niet mogen doorberekend worden
aan de onder toezicht staande instellingen.Platform CentiQ (– € 3,3 mln)De uitvoering van het Actieplan vergt meer tijd dan verwacht. Hierdoor
loopt de uitputting ook minder snel.Rechtspraak Financiële Markten (– € 0,75
mln)Het wetsvoorstel tuchtrechtspraak treedt niet eerder dan 2009 in werking,
derhalve wordt voor 2008 slechts een deel van de voorziene uitgaven verwacht
aan voorbereidingskosten. Overige programma uitgaven (+ € 63 000)Deze mutatie betreft de bijdrage aan de IASB (International Accounting
Standards Board) en extra uitgaven in verband met de verhoging van de vergoeding
van de leden van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
(CDFD/SOPO).Muntcirculatie (– € 4,5 mln)In 2008 wordt één bijzondere munt uitgegeven, die niet van
zuiver zilver zal zijn, maar van verzilverd koper. Hierdoor vallen de overige
kosten lager uit.Afname munten in circulatie (+ € 14,0 mln)De muntverwerkers hebben bij DNB meer munten afgestort dan oorspronkelijk
verwacht. Zij ontvangen van DNB hiervoor de nominale waarde van deze munten.
Deze uitgaven worden door DNB doorbelast aan Financiën.OntvangstenOverige programma-ontvangsten (+ € 4,1 mln)Deze mutatie betreft voornamelijk de premieontvangsten t.a.v. terrorismepool.
Per januari 2006 biedt de Staat aan de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschade (NHT) ten hoogste EUR 50 miljoen herverzekeringsdekking
voor het geval de NHT in een kalenderjaar gehouden is uitkeringen te doen
die tezamen een bedrag van EUR 950 miljoen te boven gaan. Hiervoor ontvangt
de Staat jaarlijks € 2 250 000 premie.Daarnaast is terugontvangen een deel (€ 1,7 mln) van de te veel
betaalde overheidsbijdrage 2007 DNB. O.b.v. nacalculatie (jaarrekening 2007)
blijkt dat de werkelijke overheidsbijdrage 2007 lager is dan de in 2007 (als
voorschot) betaalde overheidsbijdrage 2007.Ontvangsten muntwezen (– € 2,8 mln)In 2008 wordt één bijzondere munt worden uitgegeven, die
niet van zuiver zilver zal zijn, maar van verzilverd koper. Dit betekent aanzienlijk
lagere uitgaven voor metaalkosten. Het feit dat in 2008 één
bijzondere munt wordt uitgegeven werkt ook door in de overige kosten en de
ontvangsten muntwezen. Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sectorBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
3 Financieringsactiviteiten publiek-private sectorA. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: Bedrijfseconomische doelmatigheid en optimaal financieel resultaat
bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële
en vaste activa van de StaatStand ontwerp- begroting (1) Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) Verplichtingen0000Regeling BF 0 0  0     Uitgaven12 6293 629 3 629Programma-uitgaven 12 629 3 629  3 629Waarvan juridisch verplicht    3 629     Overige programma-uitgaven    Regeling BF 12 629 3 629  3 629     Ontvangsten9 5295292 2292 758Programma-ontvangsten 9 529 529 2 229 2 758Overige programma-ontvangsten    Regeling BF 9 529 529 2 2292 758ToelichtingOntvangstenOverige programma-ontvangstenRegeling BF (+ € 2,2 mln.)Naar verwachting zullen uitgaven en inkomsten over de gehele periode van
afbeheer van de regeling BF de meerjarige raming benaderen. Incidenteel kan
het echter zo zijn dat de realisaties afwijken van de raming. Dit is nu het
geval en inherent aan een kredietportefeuille. B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: Bedrijfseconomische doelmatigheid en optimaal financieel resultaat
bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële
en vaste activa van de StaatStand ontwerp- begroting (1) Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) Verplichtingen5 82215 32236 806 59936 821 921Fonds financiële sector 0 0 20 000 000 20 000 000     Uitgaven5 82215 32230 556 59930 571 921Programma-uitgaven 0 9 50030 546 000 30 555 500 Waarvan juridisch verplicht   30 555 500      Doelst. 3 Doelmatige inzet van activa     PPS  6 000 – 5 000 1 000Onderhouds- en beheerskosten GOB  3 500 1 0004 500      Overige programma-uitgaven    Kapitaalinjectie ING, Aegon en SNS Reaal 00 13 750 000 13 750 000 Verwerving vermogenstitels0 0 16 800 000 16 800 000 Uitvoeringskosten tijdelijke regeling subsidie tankstations         Apparaatsuitgaven 5 822 5 82210 599 16 421 Personeel en materieel 3 4733 473 99 3 572 Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen2 349 2 349 10 500 12 849      Ontvangsten1 946 8762 608 276– 212 7892 395 487     Programma-ontvangsten 1 946 876 2 608 276– 212 789 2 395 487 Doelst. 1 Beheer van staatsdeelnemingen    Opbrengst Onttrekking vermogenstitels 379 000  379 000 Dividend staatsdeelnemingen486 855 560 255 40 211 600 466 Rente en aflossing div. leningen 75 021 75 021  75 021Winstafdracht DNB 1 200 000 1 414 000 – 233 0001 181 000 Afdrachten Holland Casino 80 000 70 000– 20 000 50 000 Afdrachten Staatsloterij 85 00090 000  90 000 Terugstorting agio 20 00020 000  20 000      Overige programma-ontvangsten    Tijdelijke regeling subsidie tankstations    ToelichtingVerplichtingenFonds financiële structuurversterking (+ € 20
mrd)Medio oktober heeft de Nederlandse overheid een bedrag van € 20
mrd direct beschikbaar gesteld voor banken en verzekeraars in Nederland, ongeacht
hun omvang, die fundamenteel gezond en levensvatbaar zijn, maar die toch met
het oog op de uitzonderlijke marktomstandigheden hun kapitaalpositie wensen
te versterken.Verplichtingen en uitgavenKapitaalinjectie Fonds financiële structuurversterking
(+ € 13,75 mrd)Drie financiële ondernemingen maakten gebruik van het Fonds financiële
structuurversterking. De Staat heeft voor een bedrag van € 10 mld securities verworven in ING,voor een bedrag van € 3
mld vergelijkbare securities in Aegon en voor
een bedrag van € 750 mln securities
in SNS REAAL.Verwerving vermogenstitels (+ € 16,8 mrd)De toename à EUR 16,8 mrd komt voort uit de koop van aandelen Fortis Bank Nederland Holding NV, Fortis Verzekeringen Nederland N.V., Fortis
Corporate Insurance N.V en het door Fortis gekochte deel van ABN AMRO.PPS (– € 5,0 mln)Aanvang van het zorg-pps pilot project dit jaar is onwaarschijnlijk. Er
zijn het afgelopen jaar zeer weinig ziekenhuizen die besloten hebben om een
nieuw ziekenhuis te bouwen. Gesprekken voor mogelijke pilots zijn nog gaande.
Hierdoor zal waarschijnlijk dit jaar geen beroep gedaan worden op het budget
ad € 5 mln.Onderhoud- en beheerkosten GOB (+ € 1 mln)De mutatie betreft de bijdrage van V&W voor de onderhouden beheerkosten
van vliegveld Twente.Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (+ € 10,5
mln)De toename in uitvoeringskosten komt voort uit de benodigde inschakeling
van juridische, strategische, financiële en HR ondersteuning bij de verwerving
van de hierboven genoemde vermogenstitels, de ontvlechting daarvan en vervolgens
de uitwerking van strategische vraagstukken.OntvangstenDividend Staatsdeelnemingen (+ € 40,2 mln)Er is sprake van meevallende dividendontvangsten, voornamelijk veroorzaakt
door Schiphol en UCN.Winstafdracht DNB (– € 233 mln)De winstraming t.o.v. de 1e suppletoire is verlaagd. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de in die tussentijd gestegen rente, met kapitaalverliezen
als gevolg.Afdrachten Holland Casino (– € 20
mln)De winstafdrachten van Holland Casino zullen vermoedelijk lager uitvallen
dan verwacht. Dit hoofdzakelijk als gevolg van afnemende bezoekersaantallen. Artikel 4 Internationale financiële betrekkingenBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
4 Internationale financiële betrekkingenA. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: Een financieel-economisch gezond en welvarend Europa en een evenwichtige
internationale financieel-economische ontwikkeling Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen113 445113 445 113 445     Doelstelling 2 Effectieve en efficiënte
IFI’s    Multilaterale ontw.banken en -fondsen, EIB inzake overeenkomsten
Lomé en Cotonou en DNB inzake kredietfaciliteiten BIS 113 445 113 445  113 445     Uitgaven00 0Programma-uitgaven          Ontvangsten00 0Programma-ontvangsten     B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: Een financieel-economisch gezond en welvarend Europa en een evenwichtige
internationale financieel-economische ontwikkeling Stand ontwerp- begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen639 896586 71875586 793Betalingsverplichtingen 639 896 586 71875 586 793      Uitgaven49 25853 3827553 457Programma-uitgaven 46 900 51 024 51 024 Waarvan juridisch verplicht  51 024 51 024      Doelst. 2 Effectieve en efficiënte IFI’s    Instrument: deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen 46 900 51 024  51 024     Apparaatsuitgaven 2 358 2 358 75 2 433     Ontvangsten17 60817 6081 06318 671Doelst. 2 Effectieve en efficiënte IFI’s    Ontvangsten 17 608 17 608 1 06318 671ToelichtingVerplichtingen en uitgavenApparaatuitgaven (+ € 75 000)De apparaatuitgaven zijn gestegen door loonbijstelling.OntvangstenNederlands deel van de speciale rekeningen van de EU-lidstaten
bij de Europese Investeringsbank (+ € 1,063 mln)De mutatie in de ontvangstenraming betreft grotendeels de ontvangst van
de Europese Investeringsbank (EIB) van het aan Nederland toekomende saldo
op de zogenaamde speciale rekeningen bij de EIB (+ € 981 000).
Op deze speciale EIB rekeningen worden bedragen geboekt die toekomen aan de lidstaten die oorspronkelijk een bijdrage hebben geleverd aan een
door de EIB uitgeleende hoofdsom (Europese Ontwikkelingsfonds). Na aflossing
door lenende landen op de betreffende leningen wordt het aan Nederland toekomende
deel van die aflossingen geparkeerd op de speciale rekening. Halfjaarlijks
wordt het Nederlandse tegoed door de EIB overgemaakt. Het daadwerkelijk overgemaakte
bedrag hangt af van het bedrag dat de EIB daadwerkelijk ontvangen heeft. Dit
bedrag valt in 2008 € 981 000 hoger uit dan was geraamd.De ontvangsten van de IDA speciale rekeningen, die een vergelijkbare constructie
kennen, vallen in 2008 € 82 000 hoger uit dan geraamd. Artikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgarantiesBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
5 Exportkredietverzekering en investeringsgarantiesA. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: Een complete markt voor verzekering van betalingsrisico’s die
zijn verbonden aan export en aan investeringen in het buitenland Stand ontwerp-begroting (1) Stand 1e suppletore begroting
(2) Mutaties 2e suppletore
begroting (3) Stand 2e
suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen11 936 05611 936 056 11 936 056EKV 11 332 276 11 332 276 11 332 276 TRhi 453 780 453 780 453 780 MIGA 150 000 150 000  150 000     Uitgaven90 50090 500– 69 30021 200     Programma-uitgaven 90 500 90 500– 69 300 21 200 Waarvan juridisch verplicht   20 140      Doelst. 1 Herverzekeringsfaciliteiten    Schade-uitkering EKV 90 00090 000 – 70 000 20 000 Schade-uitkering TRhi500 500 700 1 200 Schade-uitkering MIGA 00  0      Ontvangsten79 250161 25025 000186 250Programma-ontvangsten 79 250161 250 25 000 186 250      Doelst. 1 Herverzekeringsfaciliteiten    Premies EKV40 000 50 000 25 000 75 000 Premies TRhi1 250 1 250  1 250 Schaderestituties EKV38 000 110 000  110 000ToelichtingUitgavenSchade-uitkering exportkredietverzekering (– € 70,0
mln)In 2008 zijn tot nu toe minder schades uitgekeerd dan werd verwacht. Op
basis van deze ontwikkeling worden de geraamde schade-uitkeringen neerwaarts
bijgesteld.Schade-uitkering Tijdelijke regeling herverzekering investering
(+ € 0,7 mln)In 2008 zijn er meer schades (voor de TRhi) uitgekeerd dan oorspronkelijk
werd verwacht.OntvangstenPremies EKV (+ € 25,0 mln)Het in verzekering nemen van enkele grote transacties leidt tot een opwaartse
bijstelling van de premieraming. B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: Een complete markt voor verzekering van betalingsrisico’s die
zijn verbonden aan export en aan investeringen in het buitenland Stand ontwerp-begroting (1) Stand 1e suppletore begroting
(2) Mutaties 2e suppletore
begroting (3) Stand 2e
suppletore begroting (4)=(2+3)Verplichtingen16 94615 72620 18635 912     Uitgaven16 94615 72620 18635 912Programmauitgaven 0 020 155 20 155 Uitgaven risicobeheer 0 020 155 20 155      Apparaatsuitgaven 16 94615 726 31 15 757 Waarvan: personeel en materieel1 090 1 370 31 1 401 Waarvan: uitvoeringskosten DNB-EXIM 3 000 1 500  1 500 Waarvan: kostenvergoeding Atradius 12 856 12 856 12 856ToelichtingVerlichtingen en uitgavenUitgaven risicobeheer (+ € 20,2 mln)Er zijn uitgaven gedaan voor een Credit Default Swap (CDS) waarmee een
gedeelte van het uitstaande risico op Indonesië in de markt is weggezet. Artikel 7 Beheer materiële activaBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
7 Beheer materiële activaBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: Roerende en onroerende zaken voor het Rijk worden op doelmatige wijze
verworven, beheerd en vervreemd en de allocatie van onroerende zaken voor
het Rijk is optimaalStand ontwerp-begroting (1) Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) Verplichtingen100 049112 948– 647112 301     Uitgaven100 049112 948– 647112 301Programma-uitgaven 77 694 88 894– 1 186 87 708 Waarvan juridisch verplicht 45 915 2 600 48 515      doelst. 1 Optimaal handelen in Vastgoed    Anticiperende aankopen en gebiedsgerichte ontwikkeling 25 000 25 000  25 000doelst. 2 Beheer/verkoop Onroerende Zaken    Onderhoud en beheerskosten6 77917 879 – 3 825 14 054 Zakelijke lasten 45 91545 915 2 600 48 515      Overige programmauitgaven 100 39 139 Apparaatsuitgaven 22 35524 054 539 24 593      Ontvangsten154 439178 95387 081266 034Programma-ontvangsten153 537 177 637 87 039 264 676 doelst. 1 Optimaal handelen in Vastgoed     Anticiperende aankopen en gebiedsgerichte ontwikkeling  100 39 139doelst. 2 Beheer/verkoop Onroerende Zaken    Verkoop onroerende zaken51 406 51 406 70 000 121 406Beheersontvangsten 71 761 96 761 4 000 100 761Overige programma-ontvangsten 28 870 27 870 13 00040 870 doelst. 3 Bewaring/vervreemding Roerende Zaken    Verkoop roerende zaken 1 500 1 500 1 500 Apparaatsontvangsten902 1 31642 1 358ToelichtingUitgavenOnderhoud en beheerskosten (– € 3,8
mln)De post Onderhoud- en beheerskosten wordt met € 3,8 mln. neerwaarts
bijgesteld.• De uitgaven voor de geplande safehouses zullen dit jaar niet tot
realisatie komen omdat het ministerie van Justitie (de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding) daar vooralsnog geen opdracht toe heeft gegeven.• Voorts kon nog niet worden begonnen met de bergingswerkzaamheden
van De Rooswijk. Het wachten is enerzijds op een vergunning voor het bergen
van het schip van de Britse overheid. Anderzijds wordt nog onderzocht of de
bergingswerkzaamheden al of niet Europees moeten worden aanbesteed.Zakelijke lasten (+ € 2,6 mln)De post Zakelijke lasten is verhoogd als gevolg van uitbreiding van het
bestand aan gebouwen waarvoor zakelijk lasten dienen te worden betaald. Daarnaast
zijn in het kader van een inhaalslag bij de gemeenten facturen ontvangen met
betrekking tot eerdere jaren.OntvangstenVerkoop Onroerende Zaken (+ € 70,0 mln)De opbrengstraming verkoop onroerende zaken is verhoogd. Dit betreft verkopen die voor latere jaren gepland waren en die reeds dit jaar
op verzoek van de kopende partijen nog tot uitvoering komen.Beheersontvangsten (+ € 4 mln)De pachtopbrengsten nemen toe met € 4 mln. Dit houdt verband
met extra opbrengst van ingebruikgevingen van benzine stations.Overige programma-ontvangsten (+ € 13,0 mln)Deze mutatie houdt verband met hogere ontvangsten uit hoofde van de recent
gehouden benzineveilingen. Een gedeelte van het verschil tussen de hoogste
en de één na hoogste bieding komt ten gunste van IX-B. Artikel 8 Financieel-economisch beleid van de overheidBudgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel
8 Financieel-economisch beleid van de overheidBedragen x € 1 000 Algemene beleidsdoelstelling: De bij burgers en bedrijven geïnde middelen worden zuinig en
goed besteed voor de levering van overheidsvoorzieningen, waarbij negatieve
neveneffecten – waaronder administratieve lasten – zoveel mogelijk
worden beperktStand ontwerp-begroting
(1) Stand 1e suppletore
begroting (2) Mutaties
2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) Verplichtingen37 24447 497– 6 40641 091     Uitgaven37 24447 497– 6 40641 091Programmauitgaven 5 000 13 606– 3 664 9 942 Waarvan juridisch verplicht   9 942      Doelst. 4 Verminderen regeldruk voor bedrijven    Vermindering regeldruk5 000 13 606 – 3 664 9 942     Apparaatsuitgaven 32 244 33 891 – 2 74231 149      Ontvangsten5 3975 3972415 638Apparaatsontvangsten 5 397 5 397 2415 638ToelichtingVerplichtingen en uitgavenProgramma- uitgaven (– € 3,6 mln)Op basis van de huidige inzichten wordt het projectbudget voor het programma
vermindering regeldruk bedrijven in 2008 niet geheel uitgeput. Ten opzichte
van de raming voor 2008 (€ 13,6 mln.) gaan we nu uit van een vermoedelijk
beloop van richting de € 10 mln.Apparaatsuitgaven (– € 2,8 mln)De huidige inzichten leveren een onderuitputting op het apparaatsbudget
van € 1,8 mln. Verder zijn de CADbudgetten overgeheveld naar de
Centrale Directies ten behoeve van de Rijksauditdienst.OntvangstenApparaatsontvangsten (+ € 0,2 mln)De Rijksacademie heeft haar ontvangstenkader meerjarig aangepast. Voor
2008 geldt een verhoging van circa € 0,2 mln. 2.3 Niet-beleidsartikelenArtikel 9 AlgemeenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting 2008 naar de stand 2e suppletore begroting
2008 – artikel 9 AlgemeenBedragen x € 1 000 AlgemeenStand ontwerp-begroting (1) Stand 1e suppletore begroting
(2) Mutaties 2e suppletore
begroting (3)Stand 2e
suppletore begroting (4)=(2+3) Verplichtingen120 957131 15912 672143 831     Uitgaven120 957131 15912 672143 831Totaal apparaatsuitgaven 120 852131 054 12 672 143 726 Apparaatsuitgaven115 252 123 454 12 672 136 126Uitvoeringskosten omslagstelsel Rijkswagenpark 5 6007 600  7 600 Tegoeden WOII 105 105  105     Ontvangsten9 82915 779 15 779Apparaatsontvangsten 4 229 8 179  8 179Omslagstelsel Rijkswagenpark 5 600 7 600 7 600ToelichtingVerplichtingen en uitgavenApparaatsuitgaven (+ € 12,7 mln.)De mutatie is een saldo van diverse ramingsbijstellingen en overboekingen
en wordt voornamelijk verklaard door de overdracht van de departementale auditdiensten
van BZK, VROM en VWS naar de RAD (+ 4,3 mln.), de projectkosten voor het opstarten
van de RAD (+ 4,4 mln.), de rijksbrede herschikking van het huisvestingsbudget
(€ 3,6 mln.), onderuitputting bij personele uitgaven (– € 3,0
mln.) en de uitgedeelde loonbijstelling (+ € 1,8 mln.). Artikel 10 Nominaal en onvoorzienOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting 2008 naar de stand 2e suppletore begroting
2008 – artikel 10 Nominaal en onvoorzienBedragen x € 1 000 Nominaal en onvoorzienStand ontwerp-
begroting (1) Stand 1e
suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)= (2+3)Verplichtingen1 94467 335– 64 7752 560     Uitgaven1 94467 335– 64 7752 560Onvoorzien 1 666 2 030227 2 257 Loonbijstelling 0 65 002– 65 002 0 Prijsbijstelling 278 303 303ToelichtingBij 1e suppletore begroting is de loonbijstelling uit de aanvullende post
aan de IXB-begroting toegedeeld.De loonbijstelling wordt bij de 2e suppletoire begroting volgens onderstaand
overzicht over de loongevoelige artikelen op de IXB-begroting verdeeld.Verdeling loonbijstelling, voor zowel verplichtingen als
uitgavenbedragen x € 1000 Art.nr.Omschrijving Loonbijstelling 1.1Apparaat DG Fiscale Zaken 476 1.2 Apparaat Belastingdienst &
DG Belastingdienst 60 070 1.26Overige
programma uitgaven –  Totaal artikel 1 Belastingen 60 546    2.1 Apparaat Financiële Markten179 2.25.1 Bijdrage toezicht AFM 524 2.25.5Bijdrage toezicht DNB 404 3.1 Apparaat Financieringen99 4.1 Apparaat Buitenl. Fin.Betrekkingen 75 5.1Apparaat Exportkredietverzekering 31 7.1 Apparaat Domeinen & Vastgoed 539 8.1 Apparaat DG Rijksbegroting &
Alg.Fin.Ec.Politiek 665 9.1 Apparaat Centr.directies en algemeen 1 613 10.20 Nominaal en onvoorzien 185IXA Overboeking
prijsbijstelling 142 Totaal van de verdeling 65 002     (Nog) niet verdeeld – 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31792-IXB-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl