Memorie van toelichting inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2012-2013
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 640
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 Wetsartikel 3
 
 Artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat een meerjarige begrotingsreserve kan worden aangehouden ten laste van een beleidsartikel. De begrotingreserve is bestemd als budgettaire voorziening voor de garantstelling door de Staat voor ontstane restschuld bij onderwijsinstellingen die in gebreke blijven om gesloten leningen aan de schuldeiser terug te betalen.
 
 
 1.
 De begrotingsreserve inzake garantiestelling restschuld speelt een rol voor zowel het universitair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Uit een oogpunt van administratieve doelmatigheid is het niet gewenst dat er vijf aparte begrotingsreserves worden aangehouden ten laste van de betrokken beleidsartikelen (1, 3, 4, 6 en 7). Om die reden wordt door middel van dit wetsartikel bepaald dat de begrotingsreserve gekoppeld kan worden aan het niet-beleidsartikel Apparaatskosten (artikelnummer 95). Inhoudelijk is de begrotingsreserve bestemd om het begrotingsbeheer met betrekking tot de betrokken beleidsartikelen op een doelmatige wijze vorm te geven.
 
 
 De geest van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt daarmee geen geweld aangedaan. In het kader van de voorgenomen herziening van de Comptabiliteitswet zal een algemene wettelijke voorziening worden getroffen. Zolang die voorziening er nog niet is, zal jaarlijks in de begrotingswet van OCW deze afwijkingsbepaling worden opgenomen.
 
 
 
 
 
 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 M.
 Bussemaker
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2.1.
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.
 
 
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 In deze 1e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2013 een uitgavenpeil van € 34,5 miljard geraamd.
 Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Op de beleidsartikelen worden alleen de beleidsmatige en autonome mutaties groter dan € 2,2 miljoen toegelicht.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
 
 In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletoire mutaties weergegeven. Daaronder worden de mutaties toegelicht.
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire mutaties 2013 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting
 
 
 
 
 
 34.352,6
 
 
 
 
 1.190,5
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Leerlingen- en studentenontwikkeling
 
 
 diverse
 
 
 60,0
 
 
 – 2,9
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling autonome raming studiefinanciering
 
 
 11, 12, 13
 
 
 – 70,9
 
 
 19,9
 
 
 
 
 3
 
 
 Eindejaarsmarge 2012/2013
 
 
 diverse
 
 
 227,1
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Digitale collectie Nationaal Archief
 
 
 14
 
 
 28,0
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Kasschuif digitale collectie Nationaal Archief
 
 
 14
 
 
 – 25,0
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Kasschuiven overig
 
 
 diverse
 
 
 – 29,0
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 7
 
 
 Loonbijstelling tranche 2013
 
 
 diverse
 
 
 41,4
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 
 – 47,3
 
 
 
 
 9
 
 
 Overig
 
 
 diverse
 
 
 – 59,5
 
 
 8,5
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.524,7
 
 
 
 
 1.158,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 
 1.
 Uit de referentieraming leerlingen- en studentenaantallen 2013 blijkt dat het aantal leerlingen en studenten in 2013 per saldo hoger is dan de in de OCW-begroting 2013 verwerkte referentieraming 2012. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen en nieuwe tel- en stroomgegevens voor 2013. Onderstaande tabel geeft de verdeling per sector weer:
 
 Tabel 2 Leerlingen- en studentenontwikkeling (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 – 20,5
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 48,5
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 10,6
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 4,9
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 12,9
 
 
 
 
 11,12,13
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 3,6
 
 
 
 
 
 Subtotaal uitgaven
 
 
 
 
 60,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Minus: Lesgeldontvangsten
 
 
 – 2,9
 
 
 
 
 
 Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling
 
 
 
 
 62,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 De raming voor studiefinanciering laat lagere uitgaven en meer ontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2013 verwerkte raming van het voorjaar 2012. Dit is de doorwerking van de realisaties in 2012.
 
 
 3.
 In 2012 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2013. Voor zover het overlopende verplichtingen betreft, zijn de middelen overgeboekt naar de artikelen.
 
 
 4.
 Door de digitalisering van de informatiehuishouding van het rijk staat het Nationaal Archief de komende jaren voor een substantiële taakverzwaring. Dit wordt tot en met 2015 grotendeels gedekt.
 
 
 5.
 Een deel van de dekking voor de extra kosten van digitalisering voor het Nationaal Archief wordt van 2013 naar 2014 en 2015 geschoven.
 
 
 6.
 Deze post bestaat uit diverse kasschuiven op de OCW-begroting:
 
 
 –
 Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt een deel van de verplichtingen voor 2014 voor de OV-studentenkaart vooruitbetaald in 2013 (€ 125,0 miljoen);
 
 
 –
 Voor het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregel zijn in het Regeerakkoord vanaf 2013 middelen beschikbaar gesteld. Omdat de maatregel met terugwerkende kracht is ingegaan (per 1 september 2012) zijn de instellingen reeds in 2012 hiervoor gecompenseerd (– € 62,0 miljoen in 2013);
 
 
 –
 De middelen uit het Regeerakkoord voor de professionalisering van lerarenopleidingen worden in overeenstemming gebracht met de beoogde uitgaven in de jaren 2014–2016 (– € 15,0 miljoen in 2013);
 
 
 –
 Om de cursusgeldraming voor het bve meerjarig bij te stellen zodat dit overeenkomt met het daadwerkelijke kasritme van de cursusgeldontvangsten, wordt een deel van de middelen uit 2013 (– € 14 miljoen) en 2014 (– € 2 miljoen) verdeeld over de jaren 2015–2018;
 
 
 –
 Voor School ex 2.0 is € 25 miljoen beschikbaar (zie de jeugdwerkloosheidbrief, Kamerstuk 33 400 XV, nr. D). Het school ex 2.0 programma strekt zich uit over twee schooljaren: 2013/2014 en 2014/2015. Het beschikbare budget wordt daarom over twee kalenderjaren verdeeld;
 
 
 –
 Om de beschikbare middelen voor de huisvesting op Caribisch Nederland aan te laten sluiten bij de recente planning van de Rijksgebouwendienst, wordt € 10,6 miljoen uit 2013 en € 5,4 miljoen uit 2017 herverdeeld over de jaren 2014 en 2015. Hierdoor sluit de verdeling van de middelen beter aan op de verwachte realisatie;
 
 
 –
 Bij de ontvangsten is er sprake van een wijziging in het betaalritme van de lesgelden. Hierdoor zijn de ontvangsten in 2013 € 10 miljoen lager en in 2014 € 10 miljoen hoger.
 
 
 
 
 7.
 In het Begrotingsakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2013. Dit betekent dat de loonbijstellingstranche 2013 die aan de departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten (zie artikel 91 Nominaal en onvoorzien voor de verdeling over de beleidsartikelen).
 
 
 8.
 De raming voor studiefinanciering laat lagere renteontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2013 verwerkte raming van het voorjaar 2012. Zowel de spontane ontvangsten als de termijnontvangsten worden lager geraamd.
 
 
 9.
 De overige mutaties betreffen de technische wijzigingen die in deze 1e suppletoire begroting zijn opgenomen. Het betreft overboekingen van en naar andere departementen, desalderingen van uitgaven en ontvangsten en de niet kader-relevante bijstelling van de raming studiefinanciering.
 
 
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.726.096
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.278
 
 
 
 
 9.713.818
 
 
 
 
 22.552
 
 
 
 
 26.387
 
 
 
 
 39.282
 
 
 
 
 65.790
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 9.727.312
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.388
 
 
 
 
 9.714.924
 
 
 
 
 22.552
 
 
 
 
 26.387
 
 
 
 
 39.282
 
 
 
 
 65.790
 
 
 
 
 
 
 Waaran juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.179.182
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 10.954 
 
 
 
 
 9.168.229 
 
 
 
 
 20.378 
 
 
 
 
 24.407 
 
 
 
 
 41.066 
 
 
 
 
 67.344 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 8.985.514
 
 
 0
 
 
 – 10.954
 
 
 8.974.560
 
 
 20.378
 
 
 24.407
 
 
 41.066
 
 
 67.344
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 8.972.783
 
 
 0
 
 
 – 11.107
 
 
 8.961.676
 
 
 20.225
 
 
 24.254
 
 
 41.036
 
 
 67.314
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.731
 
 
 0
 
 
 153
 
 
 12.884
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 167.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 167.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 26.568
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 26.568
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Conciërgeregeling
 
 
 19.515
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.515
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijstijdverlenging
 
 
 7.053
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.053
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 113.894
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.357 
 
 
 
 
 125.251 
 
 
 
 
 4.067 
 
 
 
 
 3.871 
 
 
 
 
 109 
 
 
 
 
 339 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.862
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.862
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 17.449
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.449
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Herstart en Op de Rails
 
 
 19.162
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.162
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 7.836
 
 
 17.836
 
 
 4.905
 
 
 3.892
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 33.421
 
 
 0
 
 
 3.521
 
 
 36.942
 
 
 – 838
 
 
 – 21
 
 
 109
 
 
 339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.761
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.503 
 
 
 
 
 20.258 
 
 
 
 
 – 1.503 
 
 
 
 
 – 1.500 
 
 
 
 
 – 1.500 
 
 
 
 
 – 1.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 31.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24 
 
 
 
 
 31.574 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 21 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 31.550
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 31.574
 
 
 22
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 8.616
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 8.625 
 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 8 
 
 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds
 
 
 6.416
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 6.425
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 –
 
 
 UWV
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 360.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 360.987 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 260.987
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 260.987
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Convenant G37
 
 
 95.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 95.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Ondersteuning niet-G37
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen
 
 
 
 
 11.321
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 11.321 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 421 
 
 
 
 
 – 421 
 
 
 
 
 – 421 
 
 
 
 
 – 421 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Brede Scholen
 
 
 11.321
 
 
 0
 
 
 – 11.321
 
 
 0
 
 
 – 421
 
 
 – 421
 
 
 – 421
 
 
 – 421
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 Voor artikel 1 (Primair Onderwijs) is per saldo sprake van een daling van de uitgaven met € 12,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. De begroting is met € 16,1 miljoen verhoogd als gevolg van technische mutaties. Daartegenover is de begroting met € 28,5 miljoen verlaagd als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties.
 Op het ontvangstenartikel hebben zich geen mutaties voorgedaan.
 
 Toelichting per instrument:
 
 Uitgaven
 Bekostiging
 Het budget voor bekostiging is per saldo met € 11,0 miljoen verlaagd. Er is van artikel 9 € 6,7 miljoen overgeboekt ten behoeve van Actieplan Leerkracht. Tevens is voor € 14,2 miljoen compensatie ontvangen voor stijging van de werkgeverslasten (zie ook de algemene toelichting). Daartegenover is het budget met € 20,5 miljoen verlaagd als gevolg van een dalend aantal leerlingen (zie ook de algemene toelichting). Om de taakstelling uit het Begrotingsakkoord per 2014 te realiseren, zijn vanwege de schooljaarsystematiek de prijzen per schooljaar 2013/2014 aangepast. Hierdoor wordt in 2013 al € 14,0 miljoen gerealiseerd. Via een kasschuif naar 2014 wordt de realisatie van de taakstelling uit het Lenteakkoord op kalenderjaar gelijk gesteld aan het budgettaire kader.
 Subsidies
 Het budget voor subsidies is per saldo met € 11,4 miljoen verhoogd. Van een aantal projecten (o.a. projecten Passend Onderwijs) is in totaal € 5,0 miljoen aan juridische verplichtingen doorgeschoven naar 2013, omdat deze projecten in 2012 later zijn gestart. Van de artikelen 3 en 9 is in totaal € 7,8 miljoen overgeboekt voor de uitvoering van onder andere de programma’s School aan Zet en Bèta en Techniek.
 Bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen
 De bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen is met € 11,3 miljoen verlaagd. Voor combinatiefunctionarissen op Brede scholen is een overboeking gedaan aan VWS van € 10,9 miljoen. VWS maakt namens OCW deze middelen over aan het Gemeentefonds.
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.043.703
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 95.807
 
 
 
 
 7.139.510
 
 
 
 
 138.453
 
 
 
 
 47.928
 
 
 
 
 – 207.791
 
 
 
 
 – 203.992
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 7.074.820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 95.807
 
 
 
 
 7.170.627
 
 
 
 
 138.453
 
 
 
 
 47.928
 
 
 
 
 – 207.791
 
 
 
 
 – 203.992
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 
 99,95%
 
 
 
 
 
 
 99,95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 6.924.719
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102.700
 
 
 
 
 7.027.419
 
 
 
 
 142.473
 
 
 
 
 51.445
 
 
 
 
 – 206.000
 
 
 
 
 – 201.621
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 6.563.846
 
 
 0
 
 
 81.428
 
 
 6.645.274
 
 
 121.201
 
 
 33.426
 
 
 – 156.019
 
 
 – 146.640
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 6.551.413
 
 
 
 81.069
 
 
 6.632.482
 
 
 121.002
 
 
 33.227
 
 
 – 156.338
 
 
 – 146.959
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.433
 
 
 
 359
 
 
 12.792
 
 
 199
 
 
 199
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 130.000
 
 
 0
 
 
 18.000
 
 
 148.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 130.000
 
 
 
 18.000
 
 
 148.000
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekosting
 
 
 230.873
 
 
 0
 
 
 3.272
 
 
 234.145
 
 
 3.272
 
 
 19
 
 
 – 49.981
 
 
 – 54.981
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het VO
 
 
 47.893
 
 
 
 
 47.893
 
 
 
 
 – 50.000
 
 
 – 55.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008–2013, incl. borgingscohort vmbo-mbo2
 
 
 24.113
 
 
 
 3.253
 
 
 27.366
 
 
 3.253
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 3.741
 
 
 
 19
 
 
 3.760
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen
 
 
 86.205
 
 
 
 
 86.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling regionaal zorgbudget en reboundvoorzieningen
 
 
 66.885
 
 
 
 
 66.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling visueel gehandicapten
 
 
 1.206
 
 
 
 
 1.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 830
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 53.810
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.291
 
 
 
 
 49.519
 
 
 
 
 – 1.640
 
 
 
 
 – 1.136
 
 
 
 
 591
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE
 
 
 
 19.229
 
 
 
 271
 
 
 19.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ICT-projecten
 
 
 
 1.090
 
 
 
 – 271
 
 
 819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek)
 
 
 
 5.700
 
 
 
 – 5.510
 
 
 190
 
 
 – 2.529
 
 
 – 2.007
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Onderwijs Bewijs
 
 
 
 3.092
 
 
 
 
 3.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Regionale verwijzingscommissies VO 
 
 
 
 6.985
 
 
 
 
 6.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige projecten 
 
 
 
 17.714
 
 
 
 1.219
 
 
 18.933
 
 
 889
 
 
 871
 
 
 591
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 374
 
 
 
 
 374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 27.284
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 27.599
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 27.284
 
 
 
 315
 
 
 27.599
 
 
 25
 
 
 24
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 68.339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.917
 
 
 
 
 65.422
 
 
 
 
 – 2.405
 
 
 
 
 – 2.405
 
 
 
 
 – 2.405
 
 
 
 
 – 2.405
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ZBO: College voor Examens
 
 
 3.321
 
 
 
 17
 
 
 3.338
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)
 
 
 65.018
 
 
 
 – 2.934
 
 
 62.084
 
 
 – 2.422
 
 
 – 2.422
 
 
 – 2.422
 
 
 – 2.422
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 294
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.361
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.361
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Voor artikel 3 is sprake van een stijging van de uitgaven met € 95,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Voor € 36,3 miljoen betreft het technische mutaties en voor € 59,5 miljoen autonome en beleidsmatige mutaties.
 
 Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013 zijn de ontvangsten gelijk gebleven.
 
 Toelichting per instrument:
 
 Bekostiging
 De lumpsumbekostiging voor het voortgezet onderwijs wordt verhoogd met € 102,7 miljoen. De belangrijkste mutaties hiervan zijn:
 
 
 –
 De realisatie van het aantal leerlingen hoger is dan de raming: € 48,5 miljoen.
 
 
 –
 In verband met de uitdeling van de tranche 2013 van de middelen voor de verbetering van het onderwijspersoneel convenant leerkracht wordt de bekostiging verhoogd met € 34,1 miljoen.
 
 
 –
 Uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2013): € 9,8 miljoen
 
 
 –
 Er wordt € 18 miljoen overgeheveld van de hoofdbekostiging naar de prestatiebox in verband met het opnemen van de extra middelen voor professionalisering van schoolleiders in de regeling prestatiebox voortgezet onderwijs.
 
 
 –
 in verband met de doorschuif vanuit 2012 van een deel van het gereserveerd bedrag in verband met de continuïteitsgarantie aan Amarantis wordt de bekostiging verhoogd met € 11 miljoen.
 
 
 
 Subsidies:
 
 De subsidies worden verlaagd met –/– 4,3 miljoen. De belangrijkste mutatie is:
 
 
 –
 Overboeking van de middelen voor «School aan Zet» en «Meer betere Beta’s» van artikel 3 voortgezet onderwijs naar artikel 1 primair onderwijs: –/– € 5,5 miljoen.
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s:
 
 De bijdragen aan ZBO’s/RWT» s worden verlaagd met –/– 2,9 miljoen. De belangrijkste mutatie is:
 
 
 –
 Overboeking van de middelen voor de «Denktank BVE» van artikel 3 voortgezet onderwijs naar artikel 4 beroepsonderwijs en volwassenneducatie: –/– € 2,5 miljoen.
 
 
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.564.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.749
 
 
 
 
 3.589.637
 
 
 
 
 16.201
 
 
 
 
 – 30.433
 
 
 
 
 – 87.733
 
 
 
 
 – 97.173
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 9.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 3.500.665
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.979
 
 
 
 
 3.487.686
 
 
 
 
 52.074
 
 
 
 
 4.103
 
 
 
 
 – 35.202
 
 
 
 
 – 88.664
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.358.110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 11.419
 
 
 
 
 3.346.691
 
 
 
 
 27.878
 
 
 
 
 – 7.995
 
 
 
 
 – 42.531
 
 
 
 
 – 95.062
 
 
 
 
 
 •
 
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 
 
 3.098.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.111
 
 
 
 
 3.101.426
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 – 7.520
 
 
 
 
 – 42.056
 
 
 
 
 – 94.587
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 2.928.356
 
 
 0
 
 
 1.891
 
 
 2.930.247
 
 
 5.089
 
 
 28.970
 
 
 31.733
 
 
 – 20.808
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 Bekostiging kbb's
 
 
 107.496
 
 
 0
 
 
 485
 
 
 107.981
 
 
 176
 
 
 – 37.225
 
 
 – 74.524
 
 
 – 74.514
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 4.142
 
 
 0
 
 
 703
 
 
 4.845
 
 
 703
 
 
 703
 
 
 703
 
 
 703
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 58.321
 
 
 0
 
 
 32
 
 
 58.353
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 
 •
 
 
 
 Prestatiebox
 
 
 
 
 30.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 26.600
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 – 57.115
 
 
 
 
 – 515
 
 
 
 
 – 515
 
 
 
 
 – 515
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Taal en Rekenen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 56.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stagebox
 
 
 26.600
 
 
 0
 
 
 – 26.600
 
 
 0
 
 
 – 515
 
 
 – 515
 
 
 – 515
 
 
 – 515
 
 
 
 
 
 –
 
 
 VSV
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 
 
 229.095
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.070
 
 
 
 
 241.165
 
 
 
 
 78.993
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 14.017
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.017
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Versterken centrale en uniforme toetsing
 
 
 13.612
 
 
 0
 
 
 – 12.028
 
 
 1.584
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 RMC's
 
 
 31.885
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 31.925
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Plusvoorzieningen overbelaste Jongeren en wijkscholen
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 19.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Convenanten met RMC-regio's
 
 
 12.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2
 
 
 5.099
 
 
 0
 
 
 705
 
 
 5.804
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Leerlinggebonden financiering (LGF)
 
 
 43.762
 
 
 0
 
 
 9.853
 
 
 53.615
 
 
 9.853
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Taal en Rekenen
 
 
 58.520
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 59.520
 
 
 56.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 School-ex 2.0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 37.261
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.584
 
 
 
 
 38.845
 
 
 
 
 – 372
 
 
 
 
 – 2.872
 
 
 
 
 – 5.372
 
 
 
 
 – 372
 
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Pilots laaggeletterdheid
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 – 2.500
 
 
 – 5.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek
 
 
 
 
 400
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Netwerkscholen
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 21.861
 
 
 
 0
 
 
 1.584
 
 
 23.445
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 – 372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 6.441
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.441
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 16.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 17.306
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 16.969
 
 
 0
 
 
 337
 
 
 17.306
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties/ medeoverheden
 
 
 
 
 19.877
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.551
 
 
 
 
 16.326
 
 
 
 
 24.450
 
 
 
 
 14.852
 
 
 
 
 12.584
 
 
 
 
 6.653
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 19.877
 
 
 0
 
 
 – 3.551
 
 
 16.326
 
 
 24.450
 
 
 14.852
 
 
 12.584
 
 
 6.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen
 
 
 
 
 53.283
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 53.353
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Participatiebudget
 
 
 53.283
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 53.353
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 8.724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 College voor Examens
 
 
 363
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 363
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet SLOA
 
 
 8.361
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.361
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Voor artikel 4 (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie) is in 2013 sprake van een daling van de uitgaven met € 13 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013.
 Voor € 11 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 24 miljoen gedaald.
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt verlaagd met € 11,4 miljoen. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 In het kader van het Regeerakkoord Rutte II wordt er in 2017 € 56,6 miljoen en vanaf 2020 structureel € 113,1 miljoen gekort op de lumpsum door het aanbieden van minder opleidingen en macrodoelmatigheid in het mbo (Kamerstuk 33 400, nr. 18)
 
 
 –
 Voor het alternatieve arrangement voor studenten van 30 jaar en ouder in het mbo heeft VWS een structurele bijdrage van € 10 miljoen geleverd. Aangezien er geen leeftijdsgrens komt in het mbo en het alternatieve arrangement niet nodig is, wordt deze bijdrage weer overgeboekt naar VWS.
 
 
 –
 Aan de lumpsum wordt structureel € 3,7 miljoen toegevoegd voor de compensatie van de werkgeverslasten tranche 2013.
 
 
 –
 De middelen voor het «Convenant Leerkracht Nederland» zijn aan de lumpsum toegevoegd. Dit is € 5,2 miljoen in 2013 oplopend naar structureel € 36,3 miljoen vanaf 2018. Daarnaast wordt er incidenteel € 26,6 miljoen voor de stagebox en € 12 miljoen voor de versterking centrale en uniforme toetsing aan de lumpsum toegevoegd.
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging van de kbb’s daalt in 2015 met € 37,4 miljoen en vanaf 2016 structureel met € 74,7 miljoen door de taakstelling opgenomen in het Regeerakkoord Rutte II (Kamerstuk 33 400, nr. 18).
 
 
 –
 Gebleken is dat er in het studiejaar 2012/2013 meer geïndiceerde deelnemers met een handicap zijn ingestroomd dan verwacht. Dit leidt ertoe dat ook de basis voor de raming voor het jaar 2013 en verder met deze structurele doorwerking aangepast moet worden. Het budget voor de leerlinggebonden financiering stijgt hierdoor met € 9,9 miljoen.
 
 
 –
 In de aanpak jeugdwerkloosheid is er voor School- Ex in totaal € 25 miljoen beschikbaar. De middelen zijn verdeeld over de jaren 2013 en 2014 met € 12,5 miljoen per jaar. Hiervan is € 10 miljoen afkomstig van het ministerie van SZW.
 
 
 –
 De regeling taal en rekenen in het mbo wordt met één jaar verlengd tot en met 2014. Het is het voornemen om deze middelen vanaf 2015 onder te brengen in de prestatiebox.
 
 
 Subsidies
 Het budget voor de Pilots laaggeletterdheid is in 2012 met € 2,5 miljoen verlaagd vanwege opstartproblemen. Het project is nu verlengd tot medio 2015 en daarom zijn deze middelen verschoven naar 2015. De middelen voor de Pilots laaggeletterdheid voor 2015 en 2016 zijn naar 2013 en 2014 geschoven en vervolgens overgeheveld naar de bekostiging roc’s/overige regelingen. De pilots zijn dan afgerond en de middelen worden ingezet voor gedeeltelijke compensatie van roc’s voor herverdeeleffecten in de educatie, die zijn ontstaan door het onder rijksaansturing brengen van vavo en een nieuwe verdeling van het budget die deels gebaseerd is op geleverde prestaties.
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties/medeoverheden
 Het budget voor Caribisch Nederland daalt met € 3,6 miljoen. De middelen om de onderwijshuisvesting op de eilanden op een naar Nederlandse maatstaven aanvaardbaar niveau te brengen worden uit 2013 doorgeschoven naar latere jaren. Vanaf 2014 tot met 2017 zijn de gereserveerde middelen van het artikel nominaal en onvoorzien toegevoegd voor het uitvoeren van dit programma.
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.468.852
 
 
 
 
 139.294
 
 
 
 
 121.168
 
 
 
 
 2.729.314
 
 
 
 
 – 6.979
 
 
 
 
 – 51.125
 
 
 
 
 – 72.688
 
 
 
 
 – 50.315
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 2.464.254
 
 
 
 
 139.294
 
 
 
 
 – 26.631
 
 
 
 
 2.576.917
 
 
 
 
 – 167
 
 
 
 
 – 3.573
 
 
 
 
 – 55.016
 
 
 
 
 – 72.673
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.423.882
 
 
 
 
 138.294
 
 
 
 
 – 27.628
 
 
 
 
 2.534.548
 
 
 
 
 – 760
 
 
 
 
 – 7.665
 
 
 
 
 – 55.108
 
 
 
 
 – 72.715
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 2.264.956
 
 
 138.294
 
 
 – 27.821
 
 
 2.375.429
 
 
 – 968
 
 
 – 7.879
 
 
 – 55.332
 
 
 – 72.948
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.177.865
 
 
 138.294
 
 
 – 18.407
 
 
 2.297.752
 
 
 – 893
 
 
 – 7.614
 
 
 – 54.896
 
 
 – 72.364
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 68.607
 
 
 
 86
 
 
 68.693
 
 
 – 75
 
 
 – 265
 
 
 – 436
 
 
 – 584
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging experimenten open bestel
 
 
 15.000
 
 
 
 – 9.500
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo
 
 
 1.484
 
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 158.926
 
 
 0
 
 
 193
 
 
 159.119
 
 
 208
 
 
 214
 
 
 224
 
 
 233
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kwaliteit en profiel (behoort tot Onderwijsdeel hbo)
 
 
 158.926
 
 
 
 193
 
 
 159.119
 
 
 208
 
 
 214
 
 
 224
 
 
 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 23.284
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 379
 
 
 
 
 23.663
 
 
 
 
 581
 
 
 
 
 4.081
 
 
 
 
 82
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen
 
 
 19.967
 
 
 
 
 19.967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling stimulering Bèta/techniek (Sectorplan mbo-hbo techniek 2011–2016)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Studiekeuze-informatie hoger onderwijs
 
 
 2.400
 
 
 
 75
 
 
 2.475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bestuurlijk arrangement Hogeschool Zeeland
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Praktijkgericht onderzoek (Raak)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 917
 
 
 
 304
 
 
 1.221
 
 
 581
 
 
 4.081
 
 
 82
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 16.988
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 618
 
 
 
 
 18.606
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 16.988
 
 
 1.000
 
 
 618
 
 
 18.606
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.768
 
 
 
 
 5.981
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Voor artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) is in 2013 sprake van een daling van de uitgaven met € 26,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013.
 Voor € 5,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 32,3 miljoen verlaagd.
 
 De ontvangsten zijn met € 4,8 miljoen gestegen. Het gaat hier om technische mutaties.
 
 Toelichting per instrument:
 
 Uitgaven
 
 Bekostiging, Hoofdbekostiging
 
 Belangrijkste wijzigingen op het onderdeel Hoofdbekostiging zijn:
 
 
 –
 de aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: vanaf 2013 jaarlijks € 4,9 miljoen (Referentieraming 2013): zie het algemeen deel;
 
 
 –
 de verwerking van de taakstelling «Verminderen overhead in het hoger onderwijs» uit het Regeerakkoord: € 5,7 miljoen in 2014, € 12,5 miljoen in 2015, € 18,9 miljoen in 2016 en € 24,6 in 2017 (zie Kamerstuk 33 400, nr. 18);
 
 
 –
 de verwerking van de taakstelling «Minder opleidingen hoger onderwijs» uit het Regeerakkoord: € 41,1 miljoen in 2016 en € 52,8 miljoen in 2017 (zie Kamerstuk 33 400, nr. 18);
 
 
 –
 de toevoeging van de loonbijstelling (werkgeverslasten) 2013: € 3,0 miljoen oplopend tot € 3,2 miljoen in 2017 (zie hoofdstuk B «Begrotingstoelichting» van de Memorie van Toelichting);
 
 
 –
 de verwerking van de ODA-korting uit het Regeerakkoord voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs: € 0,3 miljoen in de jaren 2014, 2015 en 2016 en € 0,6 miljoen in 2017;
 
 
 –
 een kasschuif van – € 32,7 miljoen in 2013 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel (vanaf 2013 zijn hiervoor middelen beschikbaar; omdat de maatregel een terugwerkende kracht heeft tot 1 september 2012 zijn de instellingen al in 2012 voor dit bedrag gecompenseerd);
 
 
 –
 compensatie ministerie van Economische Zaken voor het vervallen van de langstudeerdersmaatregel: € 2,4 miljoen in 2013 oplopend tot € 2,7 miljoen in 2017;
 
 
 –
 een overheveling van € 9,5 miljoen uit de middelen voor de bekostiging van experimenten open bestel naar het onderwijsdeel hbo. Het aantal bekostigde studenten binnen het experiment is in 2013 lager dan geraamd. De middelen waren afkomstig uit het onderwijsdeel van de bekostiging en worden daar nu weer aan toegevoegd.
 
 
 Verplichtingen
 De mutatie van de verplichtingen is € 147,8 miljoen hoger dan de mutatie van de uitgaven. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutatie voor het begrotingsjaar 2014 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel. Omdat deze uitgavenmutatie voor het jaar 2014
 
 
 –
 overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2013 wordt verplicht, wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2013.
 
 
 Ontvangsten
 De belangrijkste oorzaak van de hogere realisatie van € 4,8 miljoen op de ontvangsten is de terugstorting als gevolg van een voorlopige afrekening op projectsubsidies (€ 4,5 miljoen). De teruggevorderde middelen zijn toegevoegd aan het uitgavenkader van het hbo.
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.936.841
 
 
 
 
 123.706
 
 
 
 
 94.446
 
 
 
 
 4.154.993
 
 
 
 
 – 7.881
 
 
 
 
 – 44.870
 
 
 
 
 – 66.061
 
 
 
 
 – 73.668
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 3.894.582
 
 
 
 
 123.706
 
 
 
 
 – 12.011
 
 
 
 
 4.006.277
 
 
 
 
 2.933
 
 
 
 
 – 7.881
 
 
 
 
 – 44.812
 
 
 
 
 – 66.061
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,9% 
 
 
 
 
 
 
 99,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.843.622
 
 
 
 
 123.706
 
 
 
 
 – 11.876
 
 
 
 
 3.955.452
 
 
 
 
 3.609
 
 
 
 
 – 7.205
 
 
 
 
 – 44.194
 
 
 
 
 – 64.794
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.724.001
 
 
 123.706
 
 
 – 11.522
 
 
 3.836.185
 
 
 3.645
 
 
 – 7.266
 
 
 – 44.380
 
 
 – 64.931
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 1.428.563
 
 
 123.706
 
 
 – 16.704
 
 
 1.535.565
 
 
 5.088
 
 
 475
 
 
 – 30.815
 
 
 – 44.849
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.705.386
 
 
 
 1.846
 
 
 1.707.232
 
 
 – 3.462
 
 
 – 8.140
 
 
 – 12.455
 
 
 – 17.599
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 585.552
 
 
 
 3.336
 
 
 588.888
 
 
 2.019
 
 
 399
 
 
 – 1.110
 
 
 – 2.483
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging tweede mastergraden in het wo
 
 
 4.500
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 119.621
 
 
 0
 
 
 – 354
 
 
 119.267
 
 
 – 36
 
 
 61
 
 
 186
 
 
 137
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kwaliteit en profiel (behoort tot Onderwijsdeel wo)
 
 
 119.621
 
 
 
 – 354
 
 
 119.267
 
 
 – 36
 
 
 61
 
 
 186
 
 
 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 23.028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 167
 
 
 
 
 22.861
 
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling Sirius programma1Middelen zijn inclusief de oude middelen die uit het Fonds Economische Structuursterking (FES). De middelen zijn bestemd voor zowel het hbo als het wo.
 
 
 10.302
 
 
 
 
 10.302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling Libertas Noodfonds
 
 
 745
 
 
 
 
 745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 3TU’s samenwerking
 
 
 3.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Toetsing en Toetsgestuurd leren
 
 
 2.260
 
 
 
 
 2.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 6.221
 
 
 
 – 167
 
 
 6.054
 
 
 – 58
 
 
 – 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.583
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.583
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 1.583
 
 
 
 
 1.583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.874
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 3.878
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 
 
 3.874
 
 
 
 4
 
 
 3.878
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 22.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 22.503
 
 
 
 
 – 622
 
 
 
 
 – 622
 
 
 
 
 – 622
 
 
 
 
 – 1.271
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Organisaties excl. NVAO en SKI 123 (zie tabel 6.4)
 
 
 22.475
 
 
 
 28
 
 
 22.503
 
 
 – 622
 
 
 – 622
 
 
 – 622
 
 
 – 1.271
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Voor artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) is in 2013 sprake van een daling van de uitgaven met € 12,0 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013.
 Voor € 4,4 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 16,4 miljoen verlaagd.
 
 De ontvangsten zijn niet gewijzigd.
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Uitgaven
 
 
 Bekostiging, Hoofdbekostiging
 Belangrijkste wijzigingen op de delen Hoofdbekostiging zijn:
 
 
 –
 de aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: vanaf 2013 jaarlijks € 12,9 miljoen (Referentieraming 2013): zie het algemeen deel;
 
 
 –
 de verwerking van de taakstelling «Verminderen overhead in het hoger onderwijs» uit het Regeerakkoord: € 8,9 miljoen in 2014, € 19,6 miljoen in 2015, € 29,6 miljoen in 2016 en € 38,5 in 2017 (zie Kamerstuk 33 400, nr. 18);
 
 
 –
 de verwerking van de taakstelling «Minder opleidingen hoger onderwijs» uit het Regeerakkoord: € 27,0 miljoen in 2016 en € 34,7 miljoen in 2017 (zie Kamerstuk 33 400, nr. 18);
 
 
 –
 de toevoeging van de loonbijstelling (werkgeverslasten) 2013: € 6,9 miljoen oplopend tot € 7,0 miljoen in 2017 (zie hoofdstuk B «Begrotingstoelichting» van de Memorie van Toelichting);
 
 
 –
 de verwerking van de ODA-korting uit het Regeerakkoord voor wat betreft het wetenschappelijk onderwijs: € 4,1 miljoen in de jaren 2014, 2015 en 2016 en € 8,1 miljoen in 2017;
 
 
 –
 een kasschuif van – € 29,3 miljoen in 2013 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel (vanaf 2013 zijn hiervoor middelen beschikbaar; omdat de maatregel een terugwerkende kracht heeft tot 1 september 2012 zijn de instellingen al in 2012 voor dit bedrag gecompenseerd);
 
 
 –
 compensatie ministerie van Economische Zaken voor het vervallen van de langstudeerdersmaatregel: € 3,1 miljoen in 2013 oplopend tot € 3,8 miljoen in 2017.
 
 
 Verplichtingen
 
 De mutatie van de verplichtingen is € 106,5 miljoen hoger dan de mutatie van de uitgaven. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutatie voor het begrotingsjaar 2014 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel. Omdat deze uitgavenmutatie voor het jaar 2014
 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2013 wordt verplicht, wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2013.
 
 Artikel 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 HGIS-deel 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.573
 
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 – 549
 
 
 
 
 – 529
 
 
 
 
 – 475
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 2.447
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 16.969
 
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 17.048
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 1.037
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.471
 
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 314
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 707
 
 
 
 135
 
 
 842
 
 
 117
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Frans-Nederlandse academie (FNA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Nether)
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 314
 
 
 
 
 314
 
 
 
 
 
 
 314
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige incidentele subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 173
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 14.625
 
 
 
 
 
 – 56
 
 
 
 
 14.569
 
 
 
 
 – 47
 
 
 
 
 – 48
 
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 2.191
 
 
 
 – 56
 
 
 2.135
 
 
 – 47
 
 
 – 48
 
 
 
 – 11
 
 
 133
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europees Platform
 
 
 5.456
 
 
 
 
 5.456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 3.186
 
 
 
 
 3.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Fulbright Center
 
 
 408
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SICA Cultureel Contact Punt
 
 
 90
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Agentschap Leven Lang Leren (EU-programma)
 
 
 1.748
 
 
 
 
 1.748
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma's Agentschap NL (inclusief uitvoeringskosten)
 
 
 1.185
 
 
 
 
 1.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele EU-programma's en activiteiten
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofd-stukken
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 422.534
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 – 52.779
 
 
 
 
 384.755
 
 
 
 
 – 90.355
 
 
 
 
 – 122.478
 
 
 
 
 – 142.909
 
 
 
 
 – 200.357
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 422.534
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 – 52.779
 
 
 
 
 384.755
 
 
 
 
 – 90.355
 
 
 
 
 – 122.478
 
 
 
 
 – 142.909
 
 
 
 
 – 200.357
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 219.104
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 48.907
 
 
 
 
 170.197
 
 
 
 
 – 111.691
 
 
 
 
 – 143.876
 
 
 
 
 – 173.539
 
 
 
 
 – 207.904
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 64.835
 
 
 0
 
 
 – 48.641
 
 
 16.194
 
 
 – 111.865
 
 
 – 144.050
 
 
 – 173.713
 
 
 – 208.078
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
 
 
 64.835
 
 
 
 – 48.641
 
 
 16.194
 
 
 – 111.865
 
 
 – 144.050
 
 
 – 173.713
 
 
 – 208.078
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 34.140
 
 
 0
 
 
 – 440
 
 
 33.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Professionalisering po/vo/bve
 
 
 34.140
 
 
 
 – 440
 
 
 33.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 120.129
 
 
 0
 
 
 174
 
 
 120.303
 
 
 174
 
 
 174
 
 
 174
 
 
 174
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Functiemix VO Randstadregio's
 
 
 61.152
 
 
 
 104
 
 
 61.256
 
 
 104
 
 
 104
 
 
 104
 
 
 104
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix MBO Randstadregio's
 
 
 40.997
 
 
 
 70
 
 
 41.067
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 17.980
 
 
 
 
 17.980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 185.331
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 – 3.891
 
 
 
 
 196.440
 
 
 
 
 21.317
 
 
 
 
 21.379
 
 
 
 
 30.611
 
 
 
 
 7.528
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Lerarenbeurs/zij-instroom
 
 
 106.527
 
 
 
 773
 
 
 107.300
 
 
 6.773
 
 
 6.773
 
 
 8.373
 
 
 6.773
 
 
 
 
 
 –
 
 
 impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stimuleren regionale samenwerkingsverbanden pabo’s en schoolbesturen
 
 
 11.500
 
 
 
 9.000
 
 
 20.500
 
 
 20.500
 
 
 20.500
 
 
 20.500
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verankering academische opleidingsschool
 
 
 2.520
 
 
 
 
 2.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 InnovatieImpuls Onderwijs
 
 
 3.791
 
 
 
 1.309
 
 
 5.100
 
 
 1.128
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 G.O.- en vakbondsfaciliteiten po
 
 
 5.488
 
 
 
 10
 
 
 5.498
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po
 
 
 2.230
 
 
 
 
 2.230
 
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijscoöperatie
 
 
 2.930
 
 
 
 
 2.930
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Open Universiteit (LOOK)
 
 
 3.930
 
 
 
 
 3.930
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 7.700
 
 
 
 691
 
 
 8.391
 
 
 1.500
 
 
 1.526
 
 
 1.500
 
 
 750
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 12.370
 
 
 
 – 9.686
 
 
 2.684
 
 
 – 8.376
 
 
 – 7.885
 
 
 900
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
 
 
 4.000
 
 
 
 2.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 22.345
 
 
 
 – 7.988
 
 
 14.357
 
 
 – 230
 
 
 439
 
 
 – 688
 
 
 1.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.864
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 6.302
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 6.307
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 6.302
 
 
 
 5
 
 
 6.307
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.933
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 7.947
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid
 
 
 7.933
 
 
 
 14
 
 
 7.947
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Voor artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) is voor 2013 sprake van een daling van de uitgaven met € 52,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013.
 De daling van de begroting is het saldo van een verlaging met een bedrag van € 48,4 miljoen aan technische mutaties en een verlaging met beleidsmatige mutaties van € 4,4 miljoen.
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 Uitgaven
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget Bekostiging wordt verlaagd met een bedrag van € 48,9 miljoen in 2013 oplopend tot € 207,9 miljoen in 2017, met name als gevolg van het structureel overboeken naar de onderwijssectoren po, vo en mbo van de tranches beloningsmaatregelen uit het actieplan «LeerKracht van Nederland.
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget Subsidies voor 2013 wordt per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd, de belangrijkste mutaties zijn:
 
 
 •
 Om het beschikbare budget op de post «overige projecten» tot en met 2017 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven is een intertemporele compensatie verwerkt (voor 2013 –/– € 3,4 miljoen). Daarnaast is door een bundeling/herschikking van de subsidies een deel van deze post (voor 2013 € 3,6 miljoen) overgeheveld naar andere subsidies binnen artikel 9.
 
 
 •
 Door een bundeling/herschikking van de subsidies binnen artikel 9 is vanuit de post «projecten professionalisering» € 9 miljoen toegevoegd aan de subsidie «stimuleren regionale samenwerkingsverbanden pabo’s en schoolbesturen», waardoor naast de pabo’s ook de lerarenopleidingen worden betrokken in de betreffende subsidieregeling. Het aandeel van artikel 1 (po) in deze regeling (€ 11,5 miljoen) is voor de jaren 2014–2016 overgeheveld naar artikel 9 (het aandeel 2013 was al overgeboekt bij de begroting 2013).
 
 
 
 
 Ontvangsten
 Vanaf 2014 is een desaldering verwerkt van € 6 miljoen inzake de jaarlijks voorziene terugbetalingen op de lerarenbeurs door leraren, dit omdat ze door omstandigheden hun opleiding niet of niet voldoende zullen afronden. Aan de uitgavenkant is een zelfde bedrag aan de subsidie Lerarenbeurs toegevoegd.
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.039.626
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.887
 
 
 
 
 4.063.513
 
 
 
 
 – 249.865
 
 
 
 
 – 274.866
 
 
 
 
 – 619.866
 
 
 
 
 – 719.866
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.039.626
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.887
 
 
 
 
 4.063.513
 
 
 
 
 – 249.865
 
 
 
 
 – 274.866
 
 
 
 
 – 619.866
 
 
 
 
 – 719.866
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 2.402.502
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.038
 
 
 
 
 2.455.540
 
 
 
 
 – 270.962
 
 
 
 
 – 500.962
 
 
 
 
 – 1.190.962
 
 
 
 
 – 1.415.962
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 1.225.778
 
 
 0
 
 
 – 10.847
 
 
 1.214.932
 
 
 – 85.847
 
 
 – 430.847
 
 
 – 1.115.847
 
 
 – 1.295.847
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 1.038.274
 
 
 
 – 15.224
 
 
 1.023.050
 
 
 – 15.224
 
 
 – 15.224
 
 
 – 30.224
 
 
 – 70.224
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 187.505
 
 
 
 4.377
 
 
 191.882
 
 
 – 70.623
 
 
 – 415.623
 
 
 – 1.085.623
 
 
 – 1.225.623
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 623.533
 
 
 0
 
 
 4.848
 
 
 628.381
 
 
 5.848
 
 
 – 4.152
 
 
 – 9.152
 
 
 – 14.152
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 547.623
 
 
 
 – 19.569
 
 
 528.054
 
 
 – 18.569
 
 
 – 28.569
 
 
 – 33.569
 
 
 – 38.569
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 75.910
 
 
 
 24.417
 
 
 100.327
 
 
 24.417
 
 
 24.417
 
 
 24.417
 
 
 24.417
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 407.351
 
 
 0
 
 
 90.064
 
 
 497.414
 
 
 – 159.936
 
 
 – 34.936
 
 
 – 34.936
 
 
 – 74.936
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 601.109
 
 
 
 96.028
 
 
 697.137
 
 
 – 153.972
 
 
 – 28.972
 
 
 – 28.972
 
 
 – 68.972
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 547.780
 
 
 
 17.900
 
 
 565.680
 
 
 17.900
 
 
 17.900
 
 
 17.900
 
 
 17.900
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 741.539
 
 
 
 – 23.864
 
 
 – 765.403
 
 
 – 23.864
 
 
 – 23.864
 
 
 – 23.864
 
 
 – 23.864
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 145.840
 
 
 
 – 31.027
 
 
 114.813
 
 
 – 31.027
 
 
 – 31.027
 
 
 – 31.027
 
 
 – 31.027
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige uitgaven relevant (R)
 
 
 110.532
 
 
 
 4.508
 
 
 115.040
 
 
 4.508
 
 
 4.508
 
 
 4.508
 
 
 4.508
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 35.308
 
 
 
 – 35.535
 
 
 – 227
 
 
 – 35.535
 
 
 – 35.535
 
 
 – 35.535
 
 
 – 35.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 1.535.667
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 29.595
 
 
 
 
 1.506.072
 
 
 
 
 20.405
 
 
 
 
 225.405
 
 
 
 
 570.405
 
 
 
 
 695.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 1.308.632
 
 
 
 50.026
 
 
 1.358.658
 
 
 100.026
 
 
 305.026
 
 
 650.026
 
 
 775.026
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 227.035
 
 
 
 – 79.621
 
 
 147.414
 
 
 – 79.621
 
 
 – 79.621
 
 
 – 79.621
 
 
 – 79.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 101.457
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 101.901
 
 
 
 
 692
 
 
 
 
 691
 
 
 
 
 691
 
 
 
 
 691
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 101.457
 
 
 
 444
 
 
 101.901
 
 
 692
 
 
 691
 
 
 691
 
 
 691
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 763.301
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 37.005
 
 
 
 
 726.296
 
 
 
 
 – 39.645
 
 
 
 
 – 43.072
 
 
 
 
 – 44.966
 
 
 
 
 – 41.587
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Ontvangen rente en relevant hoofdsom (R)
 
 
 287.914
 
 
 
 – 46.626
 
 
 241.288
 
 
 – 49.266
 
 
 – 52.693
 
 
 – 54.587
 
 
 – 51.208
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 60.974
 
 
 
 11.937
 
 
 72.911
 
 
 11.937
 
 
 11.937
 
 
 11.937
 
 
 11.937
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 414.413
 
 
 
 – 2.316
 
 
 412.097
 
 
 – 2.316
 
 
 – 2.316
 
 
 – 2.316
 
 
 – 2.316
 
 
 
 
 
 
 relevante uitgaven:
 
 
 2.205.236
 
 
 
 60.223
 
 
 2.265.459
 
 
 – 188.529
 
 
 – 73.530
 
 
 – 93.530
 
 
 – 178.530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 niet relevante uitgaven:
 
 
 1.834.390
 
 
 
 – 36.336
 
 
 1.798.054
 
 
 – 61.336
 
 
 – 201.336
 
 
 – 526.336
 
 
 – 541.336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 relevante ontvangsten:
 
 
 348.888
 
 
 
 – 34.689
 
 
 314.199
 
 
 – 37.329
 
 
 – 40.756
 
 
 – 42.650
 
 
 – 39.271
 
 
 
 
 
 
 niet relevante ontvangsten
 
 
 414.413
 
 
 
 – 2.316
 
 
 412.097
 
 
 – 2.316
 
 
 – 2.316
 
 
 – 2.316
 
 
 – 2.316
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Voor artikel 11 (Studiefinanciering) is sprake van een stijging van de uitgaven met per saldo € 23,9 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. De relevante uitgaven stijgen met € 60,2 miljoen als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties. De niet-relevante uitgaven dalen met € 36,3 miljoen als gevolg van technische mutaties.
 
 De ontvangsten dalen met per saldo € 37,0 miljoen. Als gevolg van autonome mutaties dalen de relevante ontvangsten met € 34,7 miljoen. De niet-relevante (technische) ontvangsten dalen met € 2,3 miljoen.
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 Het onderscheid relevant – niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de prestatiebeurs (zolang die nog niet is omgezet in een gift) en rentedragende leningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen. De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op leningen.
 
 Zie voor de toelichting van de mutaties door het leerlingenvolume het algemene deel.
 Uitgaven
 De relevante uitgavenraming is verhoogd met per saldo € 60,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Dit is vooral het effect van een intertemporele compensatie bij de reisvoorziening. In 2013 wordt voor het OV-contract € 125,0 miljoen betaald aan de vervoersbedrijven voor 2014. Het restant van de relevante uitgavenraming wordt verlaagd met € 64,8 miljoen. Dit komt voornamelijk door de onderstaande autonome en beleidsmatige ontwikkelingen.
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 –
 De basisbeursuitgaven vallen lager uit dan eerder geraamd. In 2013 wordt € 15,2 miljoen minder aan basisbeursuitgaven verwacht. Dit komt voornamelijk door minder gebruik van de basisbeurs bij bol niveau 1–2.
 
 
 –
 In 2013 zal naar verwachting € 19,6 miljoen minder worden uitgegeven dan geraamd aan aanvullende beurs in het giftregime (mbo/bol niveau 1/2, 1e jaar mbo/bol niveau 3/4, 1e vijf maanden ho).
 
 
 –
 De uitgaven voor de reisvoorziening stijgen met € 90,1 miljoen. Dit komt voornamelijk door eerder genoemde intertemporele compensatie van € 125,0 miljoen. Daarnaast wordt in 2013 een relevante meevaller van per saldo € 34,9 miljoen verwacht. De uitgaven aan de vervoersbedrijven exclusief de intertemporele compensatie vallen € 29,0 miljoen lager uit dan eerder geraamd. Dit komt voornamelijk door een nabetaling van het OV aan OCW en door lagere studentenaantallen.
 
 
 De prestatiebeursuitgaven voor de reisvoorziening worden € 23,9 miljoen lager (een grotere relevante «min»-boeking in verband met de prestatiebeurssystematiek). De uitgaven voor de reisvoorziening bestaande uit prestatiebeursomzettingen naar gift worden € 17,9 miljoen hoger dan eerder geraamd.
 
 
 –
 De verwachting is dat de relevante overige uitgaven € 4,5 miljoen hoger zijn dan eerder geraamd voor 2013. Deze mutatie bestaat voor € 2,9 miljoen uit meer kwijtscheldingen van (prestatiebeurs)leningen. Verder wordt de raming bijgesteld vanwege verwachte hogere uitgaven aan de WSF-BES, EU-studerenden (Raulin vergoeding) en in verband met overige uitgaven (handbetalingen en voorschotten).
 
 
 
 De raming van de niet-relevante uitgaven is bijgesteld met € 36,4 miljoen. Dit is de optelsom van een aantal ontwikkelingen, waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd.
 
 
 –
 Bij de niet-relevante uitgaven voor de basisbeurs wordt € 4,4 miljoen meer aan uitgaven verwacht. Dit komt voornamelijk door minder omzettingen.
 
 
 –
 Het gebruik van de niet-relevante aanvullende beurs valt naar verwachting hoger uit dan eerder geraamd. In 2013 zal naar verwachting € 24,4 miljoen meer worden uitgegeven aan aanvullende beurs in het prestatiebeursregime (ho, bol niveau 3/4).
 
 
 –
 De niet-relevante overige uitgaven zijn in de komende jaren lager dan eerder geraamd. In 2013 gaat het om € 35,5 miljoen. Met de bijstelling op de post Overig worden de technische bijstellingen op de verschillende onderdelen aangesloten.
 
 
 Leningen
 
 
 –
 Over de jaren nemen de niet-relevante uitgaven aan studieleningen vanaf 2014 toe. In 2013 is er een bijstelling naar beneden van € 29,6 miljoen door onder andere het afschaffen van de langstudeermaatregel en daarmee de mogelijkheid tot extra lenen voor langstudeerders. De uitgaven aan rentedragende leningen zijn naar verwachting € 50,0 miljoen hoger, de uitgaven aan collegegeldkrediet € 79,6 miljoen lager dan geraamd.
 
 
 Ontvangsten
 
 Op basis van de realisatiecijfers is de raming 2013 van de totale ontvangsten naar beneden bijgesteld met € 37,0 miljoen waarvan de relevante ontvangsten met € 34,7 miljoen en die van de niet-relevante ontvangsten naar beneden met € 2,3 miljoen.
 
 
 –
 De mutatie op de relevante ontvangsten bestaat uit een tegenvaller op ontvangsten van rente en relevante hoofdsom van € 46,6 miljoen en een meevaller van € 11,9 miljoen aan ontvangsten van kortlopende vorderingen.
 
 
 Op de niet-relevante ontvangsten op de hoofdsom wordt voor 2013 een tegenvaller van € 2,3 miljoen verwacht.
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 115.298
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.184
 
 
 
 
 112.114
 
 
 
 
 – 3.184
 
 
 
 
 – 23.184
 
 
 
 
 – 28.184
 
 
 
 
 – 28.184
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 115.298
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.184
 
 
 
 
 112.114
 
 
 
 
 – 3.184
 
 
 
 
 – 23.184
 
 
 
 
 – 28.184
 
 
 
 
 – 28.184
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 97.629
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.960
 
 
 
 
 94.669
 
 
 
 
 – 2.960
 
 
 
 
 – 22.960
 
 
 
 
 – 27.960
 
 
 
 
 – 27.960
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 24.357
 
 
 0
 
 
 – 1.557
 
 
 22.800
 
 
 – 1.557
 
 
 – 21.557
 
 
 – 26.557
 
 
 – 26.557
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 24.357
 
 
 
 – 1.557
 
 
 22.800
 
 
 – 1.557
 
 
 – 21.557
 
 
 – 26.557
 
 
 – 26.557
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 6.952
 
 
 0
 
 
 – 704
 
 
 6.248
 
 
 – 704
 
 
 – 704
 
 
 – 704
 
 
 – 704
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 6.297
 
 
 
 – 1.464
 
 
 4.833
 
 
 – 1.464
 
 
 – 1.464
 
 
 – 1.464
 
 
 – 1.464
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 655
 
 
 
 760
 
 
 1.415
 
 
 760
 
 
 760
 
 
 760
 
 
 760
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 66.320
 
 
 0
 
 
 – 699
 
 
 65.621
 
 
 – 699
 
 
 – 699
 
 
 – 699
 
 
 – 699
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 5.281
 
 
 
 402
 
 
 5.683
 
 
 402
 
 
 402
 
 
 402
 
 
 402
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 55.144
 
 
 
 – 1.101
 
 
 54.043
 
 
 – 1.101
 
 
 – 1.101
 
 
 – 1.101
 
 
 – 1.101
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 4.036
 
 
 
 549
 
 
 4.585
 
 
 549
 
 
 549
 
 
 549
 
 
 549
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 1.859
 
 
 
 – 549
 
 
 1.310
 
 
 – 549
 
 
 – 549
 
 
 – 549
 
 
 – 549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 17.669
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 17.445
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 17.669
 
 
 
 – 224
 
 
 17.445
 
 
 – 224
 
 
 – 224
 
 
 – 224
 
 
 – 224
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.189
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.469
 
 
 
 
 4.720
 
 
 
 
 – 1.469
 
 
 
 
 – 1.469
 
 
 
 
 – 1.469
 
 
 
 
 – 1.469
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 17- (R)
 
 
 1.120
 
 
 
 93
 
 
 1.213
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 18+ (R)
 
 
 935
 
 
 
 – 362
 
 
 573
 
 
 – 362
 
 
 – 362
 
 
 – 362
 
 
 – 362
 
 
 
 
 
 –
 
 
 VO 18+ (R)
 
 
 4.134
 
 
 
 – 1.200
 
 
 2.934
 
 
 – 1.200
 
 
 – 1.200
 
 
 – 1.200
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Voor artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) is sprake van een daling van de uitgaven met € 3,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Voor € 0,5 miljoen betreft het een daling van de niet-relevante uitgaven (technische mutaties). Als gevolg van relevante mutaties is de begroting van de uitgaven met € 2,6 miljoen gedaald op basis van de raming van het leerlingenvolume (zie ook algemene toelichting bij deze suppletoire begroting).
 De ontvangsten zijn met € 1,5 miljoen gedaald.
 
 Zie voor de toelichting van de mutaties door het leerlingenvolume het algemene deel.
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 
 –
 Bij de regeling WTOS TS 17- (inkomensafhankelijke regeling voor ouders van groepen minderjarige leerlingen en minderjarige mbo’ers) worden minder uitgaven van per saldo € 1,6 miljoen verwacht.
 
 
 –
 Voor de regeling WTOS TS 18+ (tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten voor deeltijd en lerarenopleiding) wordt vanaf 2013 een daling van de uitgaven verwacht van per saldo € 0,7 miljoen.
 
 
 Voor de regeling WTOS VO 18+ (ouderinkomensafhankelijke regeling voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs) zal in 2013 naar verwachting per saldo € 0,7 miljoen minder worden uitgegeven dan geraamd.
 
 Artikel 13. Lesgelden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 6.987
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 6.987
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 6.987
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 7.000
 
 
 
 – 13
 
 
 6.987
 
 
 – 13
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 223.529
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.129
 
 
 
 
 219.400
 
 
 
 
 15.871
 
 
 
 
 5.871
 
 
 
 
 5.871
 
 
 
 
 5.871
 
 
 
 
 
 
 Zie voor de toelichting van de mutaties door het leerlingenvolume het algemene deel.
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Lesgeld wordt gevraagd aan meerderjarige deelnemers in de beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs en aan meerderjarige leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op basis van de raming van het leerlingenvolume (zie ook algemene toelichting bij deze suppletoire begroting) en wijziging van het betalingsritme op basis van realisatiecijfers wordt in 2013 € 5,9 miljoen meer aan lesgeldontvangsten verwacht. Echter door een intertemporele compensatie van € 10,0 miljoen van 2013 naar 2014 is de ontvangstenraming 2013 met € 4,1 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 983.643
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.337
 
 
 
 
 944.306
 
 
 
 
 13.698
 
 
 
 
 15.099
 
 
 
 
 1.198
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 629.000
 
 
 
 
 629.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 789.155
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 39.352
 
 
 
 
 749.803
 
 
 
 
 13.698
 
 
 
 
 15.099
 
 
 
 
 1.198
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 96,6%
 
 
 
 
 
 
 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 588.637
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 592.267
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 755
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 754
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 456.177
 
 
 0
 
 
 1.348
 
 
 460.525
 
 
 775
 
 
 658
 
 
 678
 
 
 657
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 326.002
 
 
 
 1.348
 
 
 327.350
 
 
 775
 
 
 658
 
 
 678
 
 
 657
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 133.175
 
 
 
 
 133.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 84.145
 
 
 
 – 183
 
 
 83.962
 
 
 – 183
 
 
 – 183
 
 
 – 183
 
 
 – 183
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 24.023
 
 
 
 
 24.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea
 
 
 12.330
 
 
 
 80
 
 
 12.410
 
 
 280
 
 
 280
 
 
 280
 
 
 280
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archeologie
 
 
 1.962
 
 
 
 – 615
 
 
 1.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 168.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 40.056
 
 
 
 
 128.221
 
 
 
 
 13.003
 
 
 
 
 14.635
 
 
 
 
 771
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 3.802
 
 
 
 
 3.802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 6.464
 
 
 
 1.584
 
 
 8.048
 
 
 – 116
 
 
 – 116
 
 
 – 116
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma bibliotheekvernieuwing
 
 
 17.836
 
 
 
 
 17.836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 2.850
 
 
 
 
 2.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma CRISP
 
 
 2.375
 
 
 
 
 2.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma erfgoed en ruimte
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma ondernemerschap
 
 
 4.337
 
 
 
 
 4.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 22.613
 
 
 
 9.176
 
 
 31.789
 
 
 13.119
 
 
 14.751
 
 
 887
 
 
 37
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012
 
 
 100.000
 
 
 
 – 50.816
 
 
 49.184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.351
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 2.354
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.351
 
 
 
 3
 
 
 2.354
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 23.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 23.219
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 – 294
 
 
 
 
 – 351
 
 
 
 
 – 351
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 23.148
 
 
 
 71
 
 
 23.219
 
 
 – 180
 
 
 – 294
 
 
 – 351
 
 
 – 351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale verdragen
 
 
 2.664
 
 
 
 
 2.664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 1.028
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europese samenwerking
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.069
 
 
 
 
 5.014
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Subsidies
 Het instrument Subsidies wordt in 2013 verlaagd met per saldo € 40 miljoen:
 
 
 –
 In de eerste plaats betreft het de post Frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur die neerwaarts wordt bijgesteld met € 50,8 miljoen. Dit is het gevolg van de versnelde betaling van frictiekosten in 2012 aan culturele instellingen.
 
 
 –
 Daarnaast betreft het de post Specifiek Cultuurbeleid waarop onder andere de middelen staan geraamd voor de Digitale collectie Nationaal Archief en het Jheronimus Bosch jaar. Als gevolg van een goed kasritme worden de middelen van het Jheronimus Boschjaar over een aantal begrotingsjaren verspreid. Voor de investering in versterking en uitbreiding van de digitale infrastructuur en de digitale archiefcollectie is in totaal € 28 miljoen vrijgemaakt. Hiermee kunnen de extra kosten in 2013, 2014 en grotendeels 2015 worden gedekt. Het gaat om de archieven van het rijk en de rijksorganen, zowel centraal als decentraal. In 2013 gaat het om een bedrag van € 3 miljoen.
 
 
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 875.893
 
 
 
 
 
 3.008
 
 
 
 
 878.901
 
 
 
 
 141.603
 
 
 
 
 141.603
 
 
 
 
 91.603
 
 
 
 
 41.603
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 876.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.023
 
 
 
 
 879.247
 
 
 
 
 141.603
 
 
 
 
 141.603
 
 
 
 
 91.603
 
 
 
 
 41.603
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 871.112
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.858
 
 
 
 
 873.970
 
 
 
 
 141.438
 
 
 
 
 141.478
 
 
 
 
 91.518
 
 
 
 
 41.518
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 743.267
 
 
 0
 
 
 16.831
 
 
 760.098
 
 
 158.451
 
 
 158.451
 
 
 108.451
 
 
 58.451
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 741.522
 
 
 
 16.851
 
 
 758.373
 
 
 16.851
 
 
 16.851
 
 
 16.851
 
 
 16.851
 
 
 
 
 
 
 Wereldomroep
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 141.600
 
 
 141.600
 
 
 141.600
 
 
 141.600
 
 
 
 
 
 
 Minderhedenprogrammering
 
 
 1.745
 
 
 
 – 20
 
 
 1.725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezuiniging Publiek Omroep (nog in te vullen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 50.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 58.743
 
 
 0
 
 
 1.225
 
 
 59.968
 
 
 1.225
 
 
 1.225
 
 
 1.225
 
 
 1.225
 
 
 
 
 
 
 Muziekcentrum voor de Omroep (MCO)
 
 
 14.277
 
 
 
 304
 
 
 14.581
 
 
 304
 
 
 304
 
 
 304
 
 
 304
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 23.974
 
 
 
 489
 
 
 24.463
 
 
 489
 
 
 489
 
 
 489
 
 
 489
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 20.492
 
 
 
 432
 
 
 20.924
 
 
 432
 
 
 432
 
 
 432
 
 
 432
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 30.535
 
 
 0
 
 
 508
 
 
 31.043
 
 
 508
 
 
 508
 
 
 508
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)
 
 
 17.922
 
 
 
 358
 
 
 18.280
 
 
 358
 
 
 358
 
 
 358
 
 
 358
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Pers
 
 
 2.300
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO)
 
 
 7.416
 
 
 
 152
 
 
 7.568
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 2.000
 
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 508
 
 
 
 – 2
 
 
 506
 
 
 – 2
 
 
 – 2
 
 
 – 2
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 Kabelraden
 
 
 389
 
 
 
 0
 
 
 389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR)
 
 
 37.745
 
 
 
 – 15.729
 
 
 22.016
 
 
 – 18.749
 
 
 – 18.709
 
 
 – 18.669
 
 
 – 18.669
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 500
 
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
 
 
 322
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 345
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 322
 
 
 
 23
 
 
 345
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidies
 
 
 920
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.157
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 4.322
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.157
 
 
 
 165
 
 
 4.322
 
 
 165
 
 
 125
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 35
 
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 190.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 193.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Zowel het uitgaven-, verplichtingen- als ontvangstenbudget zijn in 2013 € 3 miljoen hoger. Dit is het gevolg van een hogere raming van de reclameontvangsten.
 Alle uitgaven zijn aangepast als gevolg van de wettelijke prijsindex 2013, die is opgenomen in de beschikkingsbrieven. Deze aanpassingen zijn ten laste gebracht van de dotatie aan de Algemene Mediareserve.
 Voor de uitvoering van het Regeerakkoord Rutte II zijn de volgende mutaties op het verplichtingen- en uitgavenbudget geboekt (zie Startnota; Kamerstuk 33 400, nr. 18):
 
 
 –
 Vanaf 2014 is het budget jaarlijks verhoogd met een bedrag van € 142 miljoen. Dit heeft betrekking op de overheveling van de regionale omroep van BZK naar OCW.
 
 
 –
 Vanaf 2016 is het budget publieke omroep verlaagd met een bedrag van € 50 miljoen voor 2016 en met € 100 miljoen voor 2017 en volgende jaren. Over de exacte invulling hiervan wordt nog gesproken.
 
 
 
 Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 811.107
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.402
 
 
 
 
 806.705
 
 
 
 
 – 14.128
 
 
 
 
 – 14.901
 
 
 
 
 – 14.907
 
 
 
 
 – 14.909
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 885.520
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.057
 
 
 
 
 887.577
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 – 1.221
 
 
 
 
 – 1.146
 
 
 
 
 – 1.147
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 699.007
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.623
 
 
 
 
 700.630
 
 
 
 
 – 388
 
 
 
 
 – 1.223
 
 
 
 
 – 1.223
 
 
 
 
 – 1.225
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 457.994
 
 
 0
 
 
 1.623
 
 
 459.617
 
 
 1.612
 
 
 – 1.223
 
 
 777
 
 
 775
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO
 
 
 318.158
 
 
 0
 
 
 1.483
 
 
 319.641
 
 
 1.474
 
 
 641
 
 
 641
 
 
 639
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KNAW
 
 
 93.268
 
 
 0
 
 
 111
 
 
 93.379
 
 
 109
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KB
 
 
 46.568
 
 
 0
 
 
 29
 
 
 46.597
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 241.013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 241.013
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 169.063
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 169.063
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO STW
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 61.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 105.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 105.683
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
 
 
 42.340
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 42.340
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LF TUD bibliotheek
 
 
 7.734
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.734
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting SURF
 
 
 7.622
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.622
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 CPG
 
 
 520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Montesquieu Instituut
 
 
 1.082
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.082
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Max Planck Instituut
 
 
 1.622
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.622
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NCB
 
 
 5.343
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.343
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Herbarium
 
 
 1.141
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.141
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 BPRC
 
 
 8.895
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.895
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NEMO
 
 
 3.626
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.626
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STT
 
 
 236
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 236
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NTU/INL
 
 
 3.203
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.203
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EIB
 
 
 1.316
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.316
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling St.AAP
 
 
 1.015
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.015
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderregeling subsidiëring projecten t.b.v. onderzoek en wetenschap
 
 
 61.894
 
 
 0
 
 
 434
 
 
 62.328
 
 
 55
 
 
 2
 
 
 77
 
 
 78
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kust en zeeonderzoek
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gezondheidsonderzoek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 2.942
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.942
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Genomics
 
 
 40.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 6.312
 
 
 0
 
 
 351
 
 
 6.663
 
 
 – 80
 
 
 – 80
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 3.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN)
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 60
 
 
 940
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 BSIK
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 GATE
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Grootschalige researchfaciliteiten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SURFnet
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NCB biodiversiteit
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ITER-2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Hersenen en Cognitie
 
 
 3.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 overig
 
 
 990
 
 
 0
 
 
 143
 
 
 1.133
 
 
 135
 
 
 82
 
 
 77
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 297
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 80.487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBC
 
 
 760
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 760
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBL
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 4.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESA
 
 
 29.562
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29.562
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 CERN
 
 
 37.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 37.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESO
 
 
 8.600
 
 
 0
 
 
 – 100
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 480
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kenniswerkers
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 Voor artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 2,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Het betreft hier uitsluitend technische mutaties.
 De technische mutatie van € 2,1 miljoen betreft in- en externe overboekingen (€ 1,2 miljoen) en de loonbijstelling tranche 2013 (€ 0,9 miljoen). Voor deze laatste mutatie wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze begroting.
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.620
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.054
 
 
 
 
 6.566
 
 
 
 
 – 2.034
 
 
 
 
 – 1.755
 
 
 
 
 – 1.515
 
 
 
 
 – 1.479
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 15.494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 15.934
 
 
 
 
 – 508
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 54%
 
 
 
 
 
 
 72%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 4.460
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.460
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 3.260
 
 
 
 
 3.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 1.200
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 9.246
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 10.196
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatieprojecten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Overige OCW-subsidie
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie
 
 
 2.558
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.322
 
 
 
 
 2.322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 236
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 6.058
 
 
 0
 
 
 950
 
 
 7.008
 
 
 2
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.845
 
 
 
 533
 
 
 3.378
 
 
 – 5
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 3.213
 
 
 
 417
 
 
 3.630
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school
 
 
 630
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 630
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 630
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 489
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 638
 
 
 
 
 638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten/lastendiensten
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 151
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 510
 
 
 0
 
 
 – 510
 
 
 0
 
 
 – 510
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 320
 
 
 
 – 300
 
 
 20
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 190
 
 
 
 – 210
 
 
 – 20
 
 
 – 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 EL&I Talent naar de Top
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Voor artikel 25 (Emancipatie) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 0,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting van 2013 (Het betreft hier +0,8 miljoen beleidsmatige mutaties op het gebied van homo- en vrouwenemancipatie en -0,4 miljoen technische mutaties).
 Zie voor de loonbijstelling werkgeverslasten tranche 2013 het algemeen deel van de 1e suppletoire wet.
 
 
 
 
 2.3
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 91 Nominaal en Onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amende menten
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 818
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 201.526
 
 
 
 
 200.708
 
 
 
 
 – 112.115
 
 
 
 
 – 210.505
 
 
 
 
 – 236.253
 
 
 
 
 – 265.735
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 818
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 201.526
 
 
 
 
 200.708
 
 
 
 
 – 112.115
 
 
 
 
 – 210.505
 
 
 
 
 – 236.253
 
 
 
 
 – 265.735
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 – 818
 
 
 0
 
 
 201.526
 
 
 200.708
 
 
 – 112.115
 
 
 – 210.505
 
 
 – 236.253
 
 
 – 265.735
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 Loonbijstelling
 Het totaal van de loonbijstelling ad. € 41,4 miljoen is bij de Voorjaarsnota aan de OCW- begroting toegevoegd. Omdat in het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2013, bevat de loonbijstellingstranche 2013 geen vergoeding voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Deze bijstelling wordt in de onderhavige suppletoire begroting aan de loongevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens onderstaand overzicht.
 
 Loonbijstelling tranche 2013 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr. 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 14.401
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 9.921
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 3.794
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 3.005
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 6.873
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 681
 
 
 
 
 11,12,13
 
 
 Studiefinanciering, WTOS en lesgelden
 
 
 98
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 1.433
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 949
 
 
 
 
 8, 15, 25, 91, 95
 
 
 Overig
 
 
 269
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 
 41.424
 
 
 
 
 
 
 Nader te verdelen
 De mutatie in 2013 wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van de eindejaarsmarge 2012/2013 ad. € 227,1 miljoen. De meerjarige mutaties (voor 2014 en verder) betreffen hoofdzakelijk de taakstellingen uit het Regeerakkoord: A1 Rijksoverheid (inclusief ZBO’s) en D17 Schrappen subsidies.
 Artikel 95. Apparaatskosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 245 973
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 604
 
 
 
 
 250 577
 
 
 
 
 1 024
 
 
 
 
 1 109
 
 
 
 
 1 270
 
 
 
 
 1 416
 
 
 
 
 
 Waarvan garantie-verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 245 973
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 604
 
 
 
 
 250 577
 
 
 
 
 1 024
 
 
 
 
 1 109
 
 
 
 
 1 270
 
 
 
 
 1 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 153 217
 
 
 
 
 
 1 760
 
 
 
 
 154 977
 
 
 
 
 1 097
 
 
 
 
 1 164
 
 
 
 
 1 200 
 
 
 
 
 1 198
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 
 136 600
 
 
 
 
 
 1 117
 
 
 
 
 137 717
 
 
 
 
 1 084
 
 
 
 
 1 143
 
 
 
 
 1 176
 
 
 
 
 1 174
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 
 6 300
 
 
 
 
 
 538
 
 
 
 
 6 838
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 92 756
 
 
 
 
 
 2 844
 
 
 
 
 95 600
 
 
 
 
 – 73
 
 
 
 
 – 55
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 21 844
 
 
 
 
 
 1 011
 
 
 
 
 22 855
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 31 802
 
 
 
 
 
 875
 
 
 
 
 32 677
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 
 Het totale budget op artikel 95 is met € 4,6 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 3,5 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 •
 In 2012 is een bedrag vrijgemaakt voor de ICT vernieuwing (het nieuwe werkplekconcept). Door vertragingen in het project blijft van het in 2012 verplichte budget € 1,0 miljoen over. Dit bedrag zal nu in 2013 uitgegeven worden;
 
 
 •
 In verband met boekhoudkundige redenen vanwege de aansluiting bij de Shared Service Organisatie FMH (€ 0,9 miljoen). OCW heeft de restwaarde van haar meubilair ontvangen in 2012. Hiervan moet in 2013 een bedrag van € 0,9 miljoen als afschrijvingskosten aan FMH worden betaald;
 
 
 •
 Diverse vertraagde projecten, met name bij de Inspectie van het Onderwijs hebben geleid tot kasschuiven van totaal € 1,6 miljoen.
 
 
 
 
 –
 Compensatie werkgeverslasten tranche 2013 heeft geleid tot een verhoging met € 0,3 miljoen;
 
 
 –
 Vervolgens hebben diverse kleine technisch mutaties geleid tot een verhoging van het budget met € 0,8 miljoen.