Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008; Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-20 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31200-X, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

26-09-2007

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31200-X nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTELWetsartikel 1 (begrotingsstaat ministerie)Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. LEESWIJZERAlgemeenBeleidsagendaDe bijdragen van Defensie aan het Coalitieakkoord «Samen
Werken, Samen Leven»Onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid
van beleidIndeling begrotingOperationele doelstellingen en prestatiegegevensHet Defensie Materieelprojectenoverzicht (MPO)Comply or explainAlgemeenOutcomeOutput «gereedstelling»Output «dienstverlening»Prestatiegegevens DMOPrestatiegegevens CDC2. HET BELEID2.1. De beleidsagenda 2008InleidingDe beleidsprioriteiten1. Verbetering van de operationele inzetbaarheid2. Investeren in personeel3. De bijdrage aan het geïntegreerd buitenlands
veiligheidsbeleid.4. Verbetering van de sturing en de beheersing van
de bedrijfsvoeringHerschikkingenFinanciële gevolgen van het DefensiebeleidToelichting mutatiesBeleidsmatige mutaties voor 2008Overheveling van/naar andere departementenHogere verkoopopbrengsten DomeinenCompensatie afstotingskostenPijler I Coalitieakkoord, opheffen operationele knelpuntenPijler I Coalitieakkoord, crisisbeheersingsoperatiesOperatie vernieuwing rijksdienstBeperken subsidies en rente nieuwe projectenMaatregel subsidies en materieelbudgetPijler V Coalitieakkoord defensie-aandeel programma VeiligheidAutonome mutaties voor 2008Loon- en prijsbijstellingRamingsbijstelling ontvangstenDoelstellingen beleidsprogramma 2007–20112.2 Inleiding tot de beleidsartikelenHoofdtakenAmbitieniveauOverzicht maatregelen BeleidsagendaBudgetflexibiliteitOverzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid
van beleid3. DE BELEIDSARTIKELEN3.1 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties –
beleidsartikel 203.1.1 Algemene doelstellingOmschrijving van de samenhang in beleidVerantwoordelijkheidSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van het beleidOperationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:MotivatieInstrumentenEU Police Mission in Bosnia (EUPM)Kosovo Force (KFOR)Operation Active Endeavour (OAE)PSO/EU-contributiesOperationele doelstelling 2:MotivatieInstrumentenEU Police-mission (EUPOL) AfghanistanOperationele doelstelling 3:MotivatieInstrumentenUnited Nations Truce and Supervision Organization (UNTSO)EU Border Assistance Mission (EUBAM) RafahOperationele doelstelling 4:MotivatieInstrumentenEuropean Communications Security and Evaluation Agency
(EUSEC)Overige operaties en kleine missiesNAVO-trainingsmissie in Irak (NTM-I)Operationele evaluatieOntvangstenIntensiveringen regeerakkoord3.2. Commando zeestrijdkrachten –
beleidsartikel 213.2.1. Algemene doelstellingOmschrijving van de samenhang in het beleidVerantwoordelijkheidSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van het beleidOperationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 2:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 3:MotivatieInstrumentenInternationale inzetGereed voor nationale inzet3.3. Commando landstrijdkrachten –
beleidsartikel 223.3.1. Algemene doelstellingOmschrijving van de samenhang in het beleidVerantwoordelijkheidSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van het beleidOperationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 2:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 3:MotivatieInstrumentenInternationale inzetGereed voor nationale inzet3.4. Commando luchtstrijdkrachten – beleidsartikel
233.4.1. Algemene doelstellingOmschrijving van de samenhang in het beleidVerantwoordelijkheidSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van het beleidOperationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 2:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 3:MotivatieInstrumentenInternationale inzetGereed voor nationale inzet3.5. Commando Koninklijke marechaussee –
beleidsartikel 243.5.1 Algemene doelstellingOmschrijving van de samenhang in het beleidVerantwoordelijkheidSuccesfactorenAmendement HerbenBudgettaire gevolgen van het beleidOperationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 2:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 3:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 4:Motivatie:InstrumentenOperationele doelstelling 5:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 6:MotivatieInstrumenten3.6 Defensie Materieelorganisatie (DMO) –
beleidsartikel 253.6.1. Algemene doelstellingOmschrijving van de samenhang in het beleidVerantwoordelijkheidSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van het beleidOperationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:MotivatieInstrumentenInvesteringen Commando Koninklijke marechausseeInvesteringen overigOperationele doelstelling 2:MotivatieInstrumentenPrestatiegegevens DMOOperationele doelstelling 3:MotivatieInstrumenten3.7. Commando Dienstencentra (CDC) –
beleidsartikel 263.7.1. Algemene doelstellingOmschrijving van de samenhang in het beleidVerantwoordelijkheidSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van het beleidOperationele doelstellingMotivatieInstrumentenPrestatiegegevensInvesteringenToelichtingToelichtingIV-investeringenInformatiegestuurd optreden, brede implementatie @migoIV-exploitatie4. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN4.1. Geheime uitgaven – niet-beleidsartikel
70Grondslag van het artikelBudgettaire gevolgen4.2. Nominaal en onvoorzien – niet-beleidsartikel
80Grondslag van het artikelDe budgettaire gevolgenToelichting op de geraamde bedragenLoonbijstellingPrijsbijstellingOnvoorzien4.3. Algemeen – Niet-beleidsartikel
904.3.1. Algemene doelstellingOmschrijving van de samenhang in het beleidVerantwoordelijkheidSuccesfactorenOperationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 2:MotivatieInstrumentenOperationele doelstelling 3:MotivatieInstrumentenBudgettaire gevolgen van het beleid5. VERDIEPINGSHOOFDSTUKCrisisbeheersingsoperaties (HGIS) Pijler IIntensivering Civiel-Militaire SamenwerkingOverheveling IV-exploitatieBudgetontvlechting voor vervoerVersterken mariniersbataljonsOverheveling maritieme helikoptersVertraging SPEER/ERPUitdeling loon- en prijsbijstellingOverige mutatiesIntensivering Civiel-Militaire SamenwerkingOverheveling IV-exploitatieBudgetontvlechting voor vervoerVertraging SPEER/ERPHerschikking gebruiksvergoeding DVDOverheveling ARBO DienstencentrumOverheveling ParestogeldenOndersteuning personeel buitenlandUitdeling loon- en prijsbijstellingInvulling pijler IOverige mutatiesOverheveling groot onderhoud infraOverheveling ontvlechtingstekortF-16 opleidingen SpringfieldOverheveling maritieme helikoptersHerschikking gebruiksvergoeding DVDOverheveling IV-exploitatieVerhuizing Tactische Helikopter groepVertraging SPEER/ERPOpleidingen C-130 en HelikoptersCentralisatie motorenonderhoudBudgetontvlechting voor vervoerUitdeling loon- en prijsbijstellingInvulling pijler IOverige mutatiesOverheveling IV-exploitatieTolken en VertalersInrichting en verhuiskostenHaags Facilitair bedrijfUitgaven ParestoVertraging SPEER/ERPBudgetontvlechting voor vervoerUitdeling loon- en prijsbijstellingOverige mutatiesIntensivering Civiel-Militaire SamenwerkingVerbetering materiële gereedheid F-16Uitbreiding inlichtingenketen Commissie DessensVersterken mariniersbataljonsOverheveling groot onderhoud infraOverheveling ontvlechtingstekortVliegopleidingen SpringfieldVertraging SPEER/ERPTekort energiebudgettenHerschikking gebruiksvergoeding DVDOverheveling IV-exploitatieOnderhoud NIMCISOnderhoud derde DC-10Onderhoud LPD2Centralisatie motorenonderhoudHogere brandstofuitgavenUitgaven ParestoCommand and Control Support Center (C2SC)Uitdeling loon- en prijsbijstellingHerschikking investeringenInvulling pijler IOverige mutatiesOverheveling IV-exploitatieBudgetontvlechting voor vervoerOprichting Arbo-dienstencentrumOprichting Haags Facilitair BedrijfBijzondere Organisatie Eenheid (BOE) SPEEROprichting Interne Shared Service (ISS)Vertraging SPEER/ERPHerschikking gebruiksvergoeding DVDUitdeling loon- en prijsbijstellingHerschikking investeringenInvulling pijler IInvulling pijler VUitgaven ParestoOverige mutatiesOntvangstenHogere verkoopopbrengstenCompensatie afstotingskostenIntensivering Civiel-Militaire SamenwerkingHerschikking tussen defensieonderdelenHerschikking investeringenUitdeling loon- en prijsbijstellingOperatie vernieuwing rijksdienstMaatregel subsidies en materieelbudgetOverige mutatiesOprichting Haags Facilitair BedrijfBijzondere Organisatie Eenheid SPEEROverheveling IV-exploitatieUitbreiding inlichtingenketen Commissie DessensWindturbines CoevordenUitdeling loon- en prijsbijstellingBeperken subsidies en bijdragen uit CoalitieakkoordInvulling pijler IOverige mutatiesOntvangsten6. BEGROTING BATEN-LASTENDIENSTEN6.1 Defensie Telematica OrganisatieAlgemeenToelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementOpbrengst overige departementenOpbrengst derdenLastenPersonele lastenMateriële lastenAfschrijvingen activaImmateriële activaMateriële vaste activaDotaties aan voorzieningenKasstroomoverzichtToelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroomUitkeringen van het moederdepartementAflossingen op leningenBeroep op leenfaciliteitDoelmatigheidsparagraaf6.2 Dienst Vastgoed DefensieAlgemeenDe begroting van baten en lastenToelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementLastenPersonele lastenUitbestedingRentelastenAfschrijvingenDotaties voorzieningenKasstroomoverzichtToelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroomDoelmatigheidsparagraaf6.3 ParestoAlgemeenBegroting van baten en lastenToelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementOpbrengst derdenOverige opbrengstenRentebatenLastenPersonele kostenMateriële kostenRentelastenAfschrijving materieelKasstroomoverzicht van ParestoOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroomDoelmatigheidsparagraaf7. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFInleidingVerbetering van de bedrijfsvoeringFinancieel beheerMaterieelbeheerPersoneelbeheerSturing en beheersingControletorenBezwaaronderzoek Algemene Rekenkamer8. BIJLAGENBIJLAGE 1A. Door de Staten-Generaal aanvaarde motiesB. Door bewindslieden gedane toezeggingenBIJLAGE 2BIJLAGE 3VeteranenBegroot op het niet-beleidsartikel 90 AlgemeenNederlandse VeteranendagStichting VeteraneninstituutStichting VeteranenplatformOnderzoekenBegroot op de diverse beleidsartikelenReüniefaciliteitenZorg en nazorgBegroot op het niet-beleidsartikel 90 AlgemeenVeteranennotitie 2008BIJLAGE 4Structurele nationale takenMilitaire bijstand en steunverleningBIJLAGE 5BIJLAGE 6
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31200-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 344 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 200 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie
(X) voor het jaar 2008nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveA.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.De begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer4   2.Het beleid8    De beleidsagenda 20088 Inleiding tot de beleidsartikelen21    3.De beleidsartikelen30    Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties30  Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten37  Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten41  Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten47  Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke
marechaussee51  Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie58  Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra69 4.De niet-beleidsartikelen77    Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven77  Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en
onvoorzien78  Niet-beleidsartikel 90 Algemeen80   5.Verdiepingshoofdstuk85   6.Begroting van baten-lastendiensten101   7.De bedrijfsvoeringsparagraaf113   8.Bijlagen116    Bijlage 1: Moties en toezeggingen117  Bijlage 2: Toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s126  Bijlage 3: Overzichtsconstructie
uitgaven voor veteranen en uitgaven voor zorg en nazorg127 Bijlage 4: Overzichtsconstructie
van de uitgaven voor de derde hoofdtaak van Defensie binnen de defensiebegroting
2008131  Bijlage 5: Lijst van afkortingen133 Bijlage 6: Trefwoordenregister137A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTELWetsartikel 1 (begrotingsstaat ministerie)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat
van het ministerie van Defensie voor het jaar 2008 vast te stellen.Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting
voor het jaar 2008. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen
in de Miljoenennota 2008.Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen
en de ontvangsten voor het jaar 2008 vastgesteld. De in de begroting opgenomen
begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting
toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de
kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Defensie Telematica
Organisatie (DTO), Dienst Vastgoed Defensie (DVD) en Defensie Horecabedrijf
Paresto voor het jaar 2008 vastgesteld.De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht
in onderdeel B (begrotingstoelichting) van deze Memorie van Toelichting en
wel in de paragraaf inzake de baten-lastendiensten.De Minister van Defensie,E. van MiddelkoopB. BEGROTINGSTOELICHTING1.LEESWIJZER4   2.HET BELEID8   2.1.De beleidsagenda 20088   2.2.Inleiding tot de beleidsartikelen23   3.DE BELEIDSARTIKELEN30   3.1.Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties – beleidsartikel 2030 Algemene doelstelling30 Operationele doelstelling
131 Operationele doelstelling
233 Operationele doelstelling
334 Operationele doelstelling
434   3.2.Commando zeestrijdkrachten – beleidsartikel 2137 Algemene doelstelling37 Operationele doelstelling
138 Operationele doelstelling
239 Operationele doelstelling
339   3.3.Commando landstrijdkrachten – beleidsartikel 2241 Algemene doelstelling41 Operationele doelstelling
142 Operationele doelstelling
242 Operationele doelstelling
343   3.4.Commando luchtstrijdkrachten – beleidsartikel 2347 Algemene doelstelling47 Operationele doelstelling
148 Operationele doelstelling
248 Operationele doelstelling
349   3.5.Commando Koninklijke marechaussee – beleidsartikel 2451 Algemene doelstelling51 Operationele doelstelling
153 Operationele doelstelling
254 Operationele doelstelling
355 Operationele doelstelling
456 Operationele doelstelling
556 Operationele doelstelling
6573.6.Defensie Materieelorganisatie – beleidsartikel 2558 Algemene doelstelling58 Operationele doelstelling
159 Operationele doelstelling
266 Operationele doelstelling
367   3.7.Commando Dienstencentra – beleidsartikel 2669 Algemene doelstelling69 Operationele doelstelling70   4.DE NIET-BELEIDSARTIKELEN77   4.1.Geheime uitgaven – niet-beleidsartikel 7077   4.2.Nominaal en onvoorzien – niet-beleidsartikel 8078   4.3.Algemeen – niet-beleidsartikel 9080 Operationele doelstelling
181 Operationele doelstelling
281 Operationele doelstelling
381   5.VERDIEPINGSHOOFDSTUK87   6.BEGROTING VAN BATEN-LASTENDIENSTEN101   6.1.Defensie Telematica Organisatie (DTO)101   6.2.Dienst Vastgoed Defensie (DVD)105   6.3.Paresto109   7.BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF113   8.BIJLAGEN116   Bijlage 1Moties en toezeggingen117   Bijlage 2Toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s126   Bijlage 3Overzichtsconstructie uitgaven voor veteranen en voor uitgaven
zorg en nazorg127   Bijlage 4Overzichtsconstructie van de uitgaven voor de derde hoofdtaak van
Defensie binnen de defensiebegroting 2008131   Bijlage 5Lijst van afkortingen133   Bijlage 6Trefwoordenregister1371. LEESWIJZERAlgemeenIn deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de beleidsagenda, de bijdragen
aan het beleidsprogramma 2007–2011, onderzoek naar de doelmatigheid
en de doeltreffendheid van beleid, de indeling van de begroting, de operationele
doelstellingen en prestatiegegevens, het Defensie Materieelprojectenoverzicht
(MPO) en comply or explain.BeleidsagendaDe beleidsagenda beschrijft de beleidsprioriteiten van het ministerie
van Defensie voor 2008. De beleidsagenda voor 2008 is gebaseerd op de Beleidsnota
die u tegelijk met deze begroting wordt aangeboden. De in de Beleidsnota opgenomen
maatregelen zijn in deze begroting financieel «geparkeerd» bij
niet-beleidsartikel 80 «Nominaal en onvoorzien». De maatregelen
worden in een later stadium uitgewerkt en zullen met de eerste suppletore
begroting 2008 in de betreffende beleidsartikelen worden verwerkt.De bijdragen van Defensie aan het Coalitieakkoord «Samen
Werken, Samen Leven»Het Coalitieakkoord van het kabinet is verdeeld in 6 zogenoemde pijlers.
Defensie draagt bij aan de pijlers I, II en V. Met de toekenning van gelden
uit de pijlers I en V in de vorm van «enveloppes» is in deze begroting
rekening gehouden. Het aandeel van Defensie in deze pijlers is weergegeven
in een tabel in de beleidsagenda. Bij de «Inleiding tot de beleidsartikelen»
is een overzicht gegeven van alle in de beleidsagenda aangegeven maatregelen.Onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid
van beleidEen meerjarig overzicht van alle onderzoeken wordt gegeven bij de inleiding
tot de beleidsartikelen in plaats van, zoals gebruikelijk, bij de (niet-)beleidsartikelen.
Dit is het gevolg van een andere manier van evalueren in vergelijking met
voorgaande jaren. Een nadere toelichting is opgenomen bij het overzicht.Indeling begrotingNa de beleidsagenda komen de beleidsartikelen 20 tot en met 26 aan bod.
Artikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties is het beleidsartikel waarin
de inzet van de krijgsmacht wordt weergegeven. In de beleidsartikelen 21 tot
en met 23 worden de doelstellingen en geplande inzet beschreven van de drie
operationele commando’s (Commando zeestrijdkrachten, Commando landstrijdkrachten,
Commando luchtstrijdkrachten). Daarna volgt artikel 24 (Commando Koninklijke
marechaussee).In de beleidsartikelen 25 (Defensie Materieelorganisatie) en 26 (Commando
Dienstencentra) zijn de ondersteunende en dienstverlenende defensieorganisaties
beschreven.In de niet-beleidsartikelen 70 en 80 zijn de Geheime uitgaven en de ramingen
voor Nominaal en onvoorzien opgenomen. In het niet-beleidsartikel 90 Algemeen
zijn de uitgaven voor de Bestuursstaf en niet nader toe te delen departementsbrede
uitgaven opgenomen.De begroting bevat verder:– een verdiepingshoofdstuk;– de uitgaven voor de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie,
Dienst Vastgoed Defensie en Paresto;– een bedrijfsvoeringsparagraaf en– een zestal bijlagen.De begroting van het ministerie van Defensie is ook digitaal beschikbaar
opwww.rijksbegroting.nl. Om de toegankelijkheid verder te vergroten
zijn in de digitale versie, waar mogelijk, hyperlinks aangebracht naar de
achterliggende documenten.Operationele doelstellingen en prestatiegegevensIn de inleiding van de beleidsartikelen is het generieke ambitieniveau
van Defensie opgenomen. In betreffend begrotingsartikel is vervolgens per
operationeel commando een uitwerking van de operationele doelstellingen in
tabelvorm opgenomen. Ook het Commando Koninklijke marechaussee heeft met ingang
van deze begroting een doelstellingenmatrix opgenomen voor haar gereedstellingsopdracht,
conform de systematiek van de operationele commando’s.Bij de artikelen 25 (Defensie Materieelorganisatie) en 26 (Commando Dienstencentra)
is tevens een toelichting opgenomen met de prestatiegegevens. Conform de VBTB-gedachte
is dit in deze begroting ten opzichte van de vorige begroting verbeterd.Het Defensie Materieelprojectenoverzicht (MPO)In 2006 is het Defensie Materieel Proces (DMP) geëvalueerd. Naar
aanleiding van deze evaluatie en het overleg daarover met de Kamer, is een
aantal verbeteringen doorgevoerd in de informatievoorziening aan de Kamer
over materieelprojecten. Naast de ontwerpbegroting ontvangt de Kamer voortaan
jaarlijks een Materieelprojectenoverzicht (MPO). In het MPO zijn de lopende
of geplande strategische materieelprojecten opgenomen met een financiële
omvang van meer dan € 25 miljoen, alsmede projecten die politiek
gevoelig zijn.Per project wordt meer gedetailleerde informatie gegeven dan in de begroting
zelf. Zo wordt duidelijk gemaakt wat de samenhang is met andere materieelprojecten
en wat de relatie is van het project met het algehele defensiebeleid. Niet-strategische
en bedrijfsondersteunende projecten zullen niet in dit overzicht worden opgenomen,
maar zullen op de gebruikelijke wijze in de begroting worden toegelicht.Comply or explainAlgemeenIn deze paragraaf is toegelicht in hoeverre beleidsdoelen in de begroting
kunnen worden weergegeven in termen van te bereiken maatschappelijke effecten
(outcome).In algemene zin wordt opgemerkt dat de defensiebegroting afwijkt van de
begrotingen van andere beleidsdepartementen. Waar andere departementale begrotingen
zijn ingedeeld naar beleidsmatige thema’s, kent de defensiebegroting
een organisatorische indeling. Dit heeft gevolgen voor de wijze
waarop de koppeling tussen de doelstellingen, de activiteiten en de middelen
van de krijgsmacht in de begroting kan worden weergegeven.OutcomeBeleidsartikel 20 (Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties) geeft de verwachte
omvang van de inzet weer, evenals de beoogde (maatschappelijke) effecten ervan.
Uit de defensiecapaciteiten (de beleidsartikelen 21 tot en met 24) worden
operationele eenheden, dan wel delen of samenstellingen daarvan, aangewezen
voor inzet. Afhankelijk van de aard van de inzet kan aanvullende missiespecifieke
training noodzakelijk zijn.Het is lastig de outcome van de inzet van
de Nederlandse krijgsmacht te bepalen vanwege het ontbreken van de exacte
relatie tussen deze inzet en de maatschappelijke effecten. Bovendien is de
opzet van de operaties zo verschillend (geografie, wijze van militair optreden,
geweldsniveau) dat een éénduidige meetsystematiek nauwelijks
mogelijk is. Na afloop van elke inzet wordt in de eindevaluatie (waar mogelijk)
ingegaan op het resultaat van de operatie (wat was beoogd en wat is uiteindelijk
met welke inspanning bereikt).Output «gereedstelling»Het hoofdproduct van Defensie is het opwerken, gereedstellen en beschikbaar
houden van operationele eenheden en de inzet van deze eenheden. De beleidsartikelen
21 tot en met 24 (CZSK, CLAS, CLSK en CKmar) beschrijven de capaciteiten van
de krijgsmacht, waaronder de operationeel gerede eenheden.Bij de operationele commando’s CZSK, CLAS en CLSK zijn in matrices
de operationele doelstellingen weergegeven. Voor wat betreft CKmar is de output inzichtelijk gemaakt op basis van taakvelden. Deze
taakvelden worden aan de hand van indicatoren toegelicht.Output «dienstverlening»De beleidsartikelen 25 (DMO) en 26 (CDC) bevatten de ondersteuning van
en dienstverlening voor de gereedstelling en inzet van deze eenheden in de
vorm van dienstverleningsovereenkomsten (dvo’n).Prestatiegegevens DMOBij de logistieke ondersteuning door de DMO aan de defensieonderdelen
is sprake van een zogenaamde klant-leverancierrelatie. Hiertoe worden tussen
de DMO en de defensieonderdelen dvo’n afgesloten. Deze dvo’n vormen
de leidraad voor de afspraken over bijvoorbeeld het uitvoeren van systeemmanagement,
onderhoud en modificaties, bevoorrading en assortimentsmanagement. In de dvo’n
zijn de prestatiegegevens vastgelegd. Over de voortgang van de uitvoering
ervan wordt elk kwartaal gerapporteerd aan de defensieonderdelen.Daarnaast wordt elke maand door de DMO per hoofdwapensysteem een assessment
opgesteld over de materiële status van het systeem en de materiële
knelpunten (inclusief genomen acties en verwachting dat het knelpunt wordt
weggenomen).Prestatiegegevens CDCAan de klant/leverancierverhouding tussen de bedrijfsgroepen (inclusief
catering en vastgoed) van het CDC en de defensieonderdelen wordt vormgegeven
met dvo’n. Hierin zijn afspraken gemaakt over te leveren prestaties.Het nakomen van afspraken betreft de daadwerkelijke invulling van de samen
met de andere defensieonderdelen opgestelde dvo’n. De norm hiervoor
ligt op 80%; het streven is gericht op een doelstelling van 100%.2. HET BELEID2.1. De beleidsagenda 2008InleidingNederland kiest voor een actieve en constructieve rol in Europa en in
de wereld. De inzet van militairen in Afghanistan, Congo, Soedan, Libanon
en tal van andere plaatsen, vaak onder moeilijke en risicovolle omstandigheden,
onderstreept de bereidheid van ons land om actief bij te dragen aan internationale
veiligheid en stabiliteit. In 2006 zijn ruim tienduizend militairen uitgezonden
naar operaties in het buitenland. Ook binnen de eigen landsgrenzen is de krijgsmacht
actief. Defensie garandeert de continue beschikbaarheid van 4600 militairen,
binnen afgesproken reactietijden, ter ondersteuning van de civiele autoriteiten
bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.De regering stemt het veiligheidsbeleid af op de nieuwe situatie in de
wereld. Onze krijgsmacht is in staat op alle geweldsniveaus te opereren samen
met onze bondgenoten. Indien noodzakelijk kan Defensie grotere land-, zee-
en luchtoperaties uitvoeren, evenals early entry
operaties waarin snel een militair overwicht moet worden bereikt. Defensie
draagt bij aan de doelstelling van de regering door zich te richten op vredesmissies,
op bestrijding van terrorisme, op conflictpreventie en op wederopbouw. Onze
militairen treden in internationale missies veelal op temidden van de bevolking,
waaronder zich zowel onschuldige burgers als tegenstanders bevinden, en onder
het toeziend oog van de media. Het belangrijkste doel van de operatie is niet
de militaire overwinning, maar het scheppen van de voorwaarden voor het politieke
proces, met als kern staatsvorming. Daarvoor is een geïntegreerde, veelomvattende
aanpak nodig waarin verschillende internationale organisaties, departementen,
non-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven hun rol spelen, doorgaans
aangeduid als de 3D-benadering: Diplomacy, Defence and
Development.Defensie levert verschillende bijdragen aan het beleidsprogramma van het
kabinet Balkenende IV voor de komende vier jaar. De bijdrage van Defensie
aan pijler I, een actieve internationale en Europese rol, springt het meest in het oog. Als onderdeel van het geïntegreerd
buitenlandse beleid levert Defensie hieraan belangrijke bijdragen, vooral
met de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast draagt zij ook
bij aan bijvoorbeeld hervormingen in de veiligheidssector van landen (Security Sector Reform - SSR) en aan het «3D-beleid» (Diplomacy, Defence and Development). In pijler II, een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie,
levert Defensie een bijdrage op het gebied van kennis en innovatie. Defensie
draagt als grote investeerder in nieuw materieel bij aan maatschappelijk relevante
(technologische) innovatie. In pijler IV, sociale samenhang, levert Defensie een bijdrage aan het project «iedereen doet
mee» door de werving en het behoud van vrouwelijke en allochtone werknemers
te intensiveren. Ook levert Defensie een bijdrage aan de aanval op de schooluitval. Een deel van de jongeren die bij Defensie
komen werken, beschikt bij binnenkomst niet over een startkwalificatie. Door
de mogelijkheden te benutten die Defensie hen biedt, verlaat een deel de krijgsmacht
mét een startkwalificatie. In pijler V, veiligheid,
stabiliteit en respect, tenslotte, levert Defensie een bijdrage als
nationale veiligheidspartner. In het kader van de Intensivering
Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) zijn de afgelopen periode afspraken gemaakt
die de komende tijd worden uitgevoerd.In 2008 zal Defensie in ieder geval bijdragen aan de NAVO-operatie ISAF
in Afghanistan, de VN-operaties UNMIS in Soedan en UNIFIL in Libanon, de EU-missie
EUFOR in Bosnië-Herzegovina en de NAVO-trainingsmissie NTM-I in Irak.
Hoewel veel aandacht naar Uruzgan uitgaat, richt Defensie zich mede op de
mogelijke nieuwe inzet in andere delen van de wereld, met name Afrika. Defensie
bereidt voorts een bijdrage van waarschijnlijk enige tientallen marechaussees
voor aan de politiecomponent van de civiele EU-missie in Kosovo.De NAVO ontwikkelt zich verder als een bondgenootschap
dat ook ver buiten het eigen grondgebied operaties kan uitvoeren. De door
de NAVO geleide ISAF-operatie in Afghanistan is hiervan een duidelijk voorbeeld.
Tegen deze achtergrond is in de Ministerial Guidance 2006 vastgesteld dat de NAVO in het gehele geweldsspectrum operaties
moet kunnen uitvoeren, maar dat het accent bij de planning moet liggen op
de meest waarschijnlijke operaties. De nadruk komt nog meer dan voorheen te
liggen op expeditionair optreden met flexibele en snel inzetbare eenheden.
In dit licht zal het accent meer op de ondersteunende capaciteiten komen te
liggen. Ook onderstreept de NAVO het belang van een geïntegreerde aanpak.
De praktijk van crisisbeheersingsoperaties heeft laten zien dat veiligheid
en wederopbouw nauw met elkaar zijn verbonden en dat een geïntegreerde
aanpak noodzakelijk is.De afgelopen jaren zijn nieuwe stappen gezet in de ontwikkeling van het Europese veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). Naast
de militaire operatie in Bosnië-Herzegovina die de EU met NAVO-middelen
uitvoert, heeft de EU eind 2006 een zelfstandige militaire operatie uitgevoerd,
ter ondersteuning van de VN-operatie in de Democratische Republiek Congo.
Deze operatie, waaraan ook Nederland heeft deelgenomen, is succesvol verlopen.
Ook neemt het aantal civiele EVDB-missies toe. Naast de al bestaande civiele
EVDB-missies zijn er twee nieuwe missies in voorbereiding. Zo gaat de EU in
Afghanistan een belangrijke rol spelen bij de hervorming van de politie en
advisering van de justitiële sector en bereidt de EU een aanzienlijke
civiele EVDB-missie voor in Kosovo. Aan beide missies zal Nederland zijn bijdrage
leveren.De snelle reactiemacht van de NAVO, de NATO Response
Force (NRF), is inmiddels operationeel verklaard. Sinds 1 januari
2007 geldt hetzelfde voor de EU-battlegroups.
Nederland is voornemens doorlopend kwalitatief hoogwaardige bijdragen aan
de NRF- en de EU-battlegroups te blijven leveren.
Het gaat in beginsel één keer per jaar om een omvangrijkere
bijdrage aan de NRF- of de EU-battlegroup. In
de eerste helft van 2008 behelst de bijdrage aan NRF-10, naast 2400 militairen,
de leiding van de landcomponent door het Duits-Nederlandse high readiness forces hoofdkwartier. Daarnaast start in 2008 het
opwerktraject van een maritieme taakgroep van 1200 militairen voor deelname
aan NRF-12 in 2009.Het jaar 2008 staat in het teken van de introductie van het Flexibel Personeelssysteem
(FPS). Het systeem laat enerzijds het personeelsbestand beter aansluiten op
de taken van de krijgsmacht. De gewijzigde Militaire ambtenarenwet voorziet
in de sturingsinstrumenten die daarvoor nodig zijn. Anderzijds stelt het FPS
de organisatie beter in staat de individuele werknemer een zo
concreet mogelijk loopbaanperspectief en optimale ontplooiingsmogelijkheden
te bieden. Vanaf de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Militaire ambtenarenwet,
naar verwachting op 1 januari 2008, hebben militairen niet langer een aanstelling
bij een van de krijgsmachtdelen maar een aanstelling bij de krijgsmacht. Ook
komt het onderscheid tussen een aanstelling voor onbepaalde tijd en een aanstelling
voor bepaalde tijd daarmee uiteindelijk te vervallen. Door militairen niet
meer voor bepaalde tijd aan te stellen, wordt uitzicht geboden op een langere
loopbaan bij Defensie. Tegelijkertijd is het niet vanzelfsprekend dat militairen
hun gehele carrière bij Defensie in dienst zijn. Tijdens hun loopbaan
krijgen militairen de kans zich door ervaringsopbouw en opleidingen te ontwikkelen
met het oog op hun functioneren bij Defensie én bij andere organisaties.
Dit vraagt om maatwerk en een intensieve loopbaanbegeleiding. Daarom wordt
in 2008 begonnen met de uitbreiding van de capaciteit voor loopbaanbegeleiding
met 150 vte’n. Ook investeert Defensie in 2008 in loopbaanopleidingen
en gaat zij verder met de civiele certificering van militaire opleidingen.In 2008 krijgt de samenwerking met civiele autoriteiten verder gestalte,
vooral door de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van
de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). Daarnaast wordt de
samenwerking op decentraal niveau verbeterd door de Regionale Militaire Commando’s
te koppelen aan de brigadestaven van het Commando landstrijdkrachten. Het
Commando Koninklijke marechaussee zal zich toeleggen op de verdere ontwikkeling
van haar capaciteiten voor grensbewaking en strategische objectbeveiliging.
Defensie streeft voorts naar een betere samenwerking met civiele opleidings-
en kennisinstituten en zal met betrokken departementen de civiele toepasbaarheid
van militaire commandovoeringconcepten onderzoeken. Tot slot zal de rijksbrede
samenwerking tussen inlichtingendiensten verder worden verbeterd.In 2008 wordt de business case voor de vervanging van de F-16 herijkt
voordat in 2009 besluitvorming plaatsvindt over de contractondertekening voor
de definitieve aanschaf van testtoestellen. Op basis van de herijking en van
een vergelijking voor wat betreft prijs, kwaliteit en levertijd met mogelijke
andere toestellen zal het kabinet in 2010 besluiten aan de Tweede Kamer voorleggen
over vervanging van de F-16-toestellen.Als uitvloeisel van de Marinestudie 2005 zal in 2008 het contract voor
de bouw van het joint logistiek ondersteuningsschip,
de opvolger van de Hr. Ms. Zuiderkruis, worden getekend. Ook zal in 2008 de
verwerving starten van het Battlefield Management System (BMS) en de Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO). Met de begroting
2008 wordt een materieelprojectenoverzicht (MPO) aangeboden. De strategische
materieelprojecten en hun onderlinge samenhang worden hierin beschreven.Samen met het ministerie van Economische Zaken en in overleg met de defensiegerelateerde
industrie is een Defensie Industrie Strategie (DIS) opgesteld. In 2008 wordt
de strategie uitgevoerd. In de DIS wordt uiteengezet welke mogelijkheden de
ministeries van Defensie en van Economische Zaken hebben om de Nederlandse
defensiegerelateerde industrie te versterken en internationaal te positioneren.
Naar aanleiding van de DIS wordt onder meer door de ministeries van Economische
Zaken, van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de mogelijkheid
van een innovatieprogramma op het gebied van Veiligheid onderzocht.
Hierbij wordt een verband gelegd met de sterkten en kansen van de Nederlandse
defensiegerelateerde industrie. De DIS sluit aan bij het beleidsprogramma
van het kabinet Balkenende IV, zowel bij de doelstellingen van pijler II: «Een
innovatieve, concurrerende en ondernemende economie» als bij die van
pijler V: «Veiligheid, stabiliteit en respect».In 2008 moeten het Europees Defensie Agentschap (EDA) en de lidstaten
gevolg geven aan het capaciteitenontwikkelingsplan, de strategie voor de Europese
defensietechnologische en -industriële basis en de strategie voor onderzoek
en technologieontwikkeling van het EDA. Defensie richt de bestaande processen
voor het voorzien in materieelbehoeften beter in op het signaleren en creëren
van mogelijkheden voor samenwerking in Europees verband. Nederland neemt deel
aan een driejarig gezamenlijk investeringsprogramma op het gebied van bescherming
van troepen, materieel en infrastructuur (force protection). Voorts neemt Nederland deel aan initiatieven op het gebied van
onder meer inlichtingen, luchtruimintegratie van onbemande vliegtuigen, satellietcommunicatie
en maritime surveillance. Ook neemt Nederland
in EDA-kader deel aan projecten voor onderzoek en technologie-ontwikkeling
in kleiner verband, zoals op het gebied van radar en van NBC-bescherming.De beleidsprioriteitenDe operaties die Defensie uitvoert, leveren waardevolle lessen op voor
de toekomst. Op basis van de operationele ervaringen in recente militaire
operaties zijn enkele specifieke versterkingen noodzakelijk. De eerste beleidsprioriteit
voor 2008 is dan ook de verdere verbetering van de operationele
inzetbaarheid.De operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht wordt in sterke mate
bepaald door de beschikbaarheid van voldoende en goed getrainde militairen.
De aandacht zal in 2008 nadrukkelijk ook uitgaan naar het personeel. Na jaren
van ingrijpende organisatorische wijzigingen die veel van het personeel hebben
gevergd en die gepaard zijn gegaan met de vermindering van meer dan 10 000
functies, is het des te belangrijker een omgeving te creëren waar mensen
hun draai kunnen vinden. Dit geldt voor het gehele personeel van Defensie,
zowel voor militairen als voor burgers. Naast de werving van voldoende personeel,
speelt ook het behoud van personeel in 2008 een belangrijke rol. De tweede
beleidsprioriteit voor 2008 luidt daarom: investeren in
personeel.De regering voert het geïntegreerde veiligheidsbeleid hoog in het
vaandel en Defensie levert hieraan een wezenlijke bijdrage. De derde beleidsprioriteit
voor 2008 is dan ook de verdere versterking van de bijdrage
aan het geïntegreerd buitenlands veiligheidsbeleid.Ondanks de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn aangebracht, vertoont
de bedrijfsvoering van Defensie nog steeds onvolkomenheden. Daarom is in 2007
gestart met het «kwaliteitsprogramma bedrijfsvoering» dat is gericht
op het voorkómen van problemen en op de structurele oplossing ervan.
In 2008 zijn de verbetermaatregelen voor de bedrijfsvoering vooral gericht
op duurzame kwaliteitsverbetering. De verbetering van de
sturing en de beheersing van de bedrijfsvoering is de laatste beleidsprioriteit
voor 2008.Samengevat stelt Defensie in 2008 de volgende beleidsprioriteiten:1. verbetering van de operationele inzetbaarheid;2. investeren in personeel; 3. versterking van de bijdrage aan het geïntegreerd buitenlands veiligheidsbeleid;4. verbetering van de sturing en de beheersing van de bedrijfsvoering.1. Verbetering van de operationele inzetbaarheidDe Nederlandse krijgsmacht is vergevorderd in haar ontwikkeling naar een
volledig inzetbare, expeditionaire krijgsmacht die overal ter wereld kan opereren
op alle geweldsniveaus. Zij heeft de afgelopen jaren bewezen ook onder moeilijke
omstandigheden haar werk te kunnen doen. Hierbij is gebleken dat de effectiviteit
van het expeditionaire optreden niet alleen afhankelijk is van de inzetbaarheid
van (hoofd)wapensystemen, maar in toenemende mate ook van ondersteunende capaciteiten
zoals de inlichtingenvoorzieningen, de kwaliteit van de bevelvoering, de informatievoorziening,
de logistieke ondersteuning en de mogelijkheid om specialisten in te zetten.
De eisen aan ondersteunende elementen van militair vermogen blijven toenemen
en er moet voortdurend worden gezocht naar het evenwicht tussen aantallen
hoofdwapensystemen en andere elementen van het militair vermogen. Op basis
van de operationele ervaringen in recente militaire operaties en met het oog
op de toekomst, worden de volgende ondersteunende capaciteiten versterkt.– Versterking van de inlichtingenketenHet belang van actuele inlichtingen is de afgelopen jaren verder toegenomen.
De toenemende complexiteit van operaties en de mondialisering van de inzet
van de krijgsmacht stellen hogere eisen aan de inlichtingenvoorziening. De
inlichtingen- en veiligheidsorganisaties van Defensie worden dan ook steeds
intensiever geconfronteerd met verzoeken om analyses en onderzoeken. Deze
ontwikkelingen vragen om een versterking van de volledige inlichtingenketen
bij Defensie. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de aanbevelingen van
de commissie-Dessens. Omdat de werving en opleiding van inlichtingenpersoneel
veel tijd vergen, zal de versterking stapsgewijs gestalte krijgen. De eerste
stappen voor het versterken van de inlichtingenketen zijn dit jaar gezet.
In 2008 zal de inlichtingenketen met 60 vte’n worden versterkt. Ook
zal in 2008 worden begonnen met de verwerving van extra materieel.– Oprichting van een permanent gezamenlijk hoofdkwartierHet gezamenlijk hoofdkwartier wordt opgericht om de aansturing van uitgezonden
eenheden te verbeteren. Deze maatregel betreft onder meer de concentratie
van operatie- en situatiecentra op één locatie. In 2008 zullen
hiervoor de voorbereidende activiteiten plaatsvinden.– Verbetering van het voortzettingsvermogen van
de Apache-helikoptersHelikopters zijn een onmisbaar onderdeel van de krijgsmacht in crisisbeheersingsoperaties.
De Apache-helikopters zijn oorspronkelijk aangeschaft om de luchtmobiele brigade
te ondersteunen maar worden in de huidige crisisbeheersingoperaties veel intensiever
ingezet. De maatregel heeft enerzijds tot doel het voortzettingsvermogen van
helikopers te verbeteren en anderzijds de uitzenddruk van vooral het vliegend-
en onderhoudspersoneel te verminderen. Met de in 2008 hiervoor beschikbare
gelden, kan ongeveer de helft van de beoogde personele uitbreiding worden
verwezenlijkt. Daarnaast worden de vijf helikopters die waren bestemd voor
verkoop, aangehouden en in reserve gehouden. – Verbetering van de veiligheid en bescherming
van uitgezonden personeelDe maatregelen ter verbetering van de veiligheid en bescherming van uitgezonden
personeel zijn gericht op de verwerving van additionele beschermingsmiddelen
voor wielvoertuigen en op de bestrijding van geïmproviseerde explosieven
(IED’s). De verwerving van beschermingsmiddelen voor voertuigen wordt
zoveel mogelijk gerelateerd aan het project «defensiebrede vervanging
wielvoertuigen» en zal daarom in 2008 nog niet leiden tot investeringen.
In 2008 is wel een beperkt deel van de beoogde personele uitbreiding voor
de opsporing van geïmproviseerde explosieven voorzien.– Uitbreiding CIMIC-capaciteitMet het oog op een verdere professionalisering op het gebied van de civiel-militaire
samenwerking (CIMIC), wordt de CIMIC-eenheid versterkt door meer voltijd CIMIC-specialisten
aan te stellen. De versterking krijgt geleidelijk gestalte. In 2008 zal een
eerste deel van de uitbreiding worden verwezenlijkt. In 2011 bereikt de CIMIC-eenheid
de gewenste sterkte.– Versterking Network Enabled Capabilities (NEC)Het betreft de mogelijkheden om de capaciteiten van de krijgsmacht optimaal
te kunnen inzetten door de onderlinge samenhang te versterken en de samenhang
van eigen capaciteiten met die van onze nationale en internationale samenwerkingspartners.
Het gaat vooral om verbeteringen van de netwerk- en informatie-infrastructuur
ter ondersteuning van de commandovoering en operationele inzet. In 2008 zullen
maatregelen worden genomen op het gebied van een gedeeld situatiebeeld (common operational picture).– Versterking van de informatievoorziening (IV)De IV-ondersteuning in het bestuurlijke en operationele domein wordt verbeterd.
Zo zal in 2008 het ERP-pakket SAP, onderdeel van het project SPEER, voor de
financiële basisadministratie worden ingevoerd.2. Investeren in personeelDe aandacht van Defensie zal de komende jaren nadrukkelijk uitgaan naar
het personeel. Het personeel staat centraal. Na jaren van ingrijpende organisatorische
wijzigingen die veel van het personeel hebben gevergd en die gepaard zijn
gegaan met de vermindering van meer dan 10 000 functies is het zaak zoveel
mogelijk een stabiele werkomgeving te creëren, waar mensen hun draai
(weer) kunnen vinden. Dit geldt voor het gehele personeel van Defensie, zowel
militairen als burgers.De voorspoedige economische ontwikkeling plaatst ook Defensie als werkgever
voor de nodige problemen. De werving van nieuw personeel zal dan ook aanzienlijke
inspanningen blijven vergen, waarbij de aandacht nadrukkelijker zal worden
gericht op vrouwen en allochtonen, de instroom op latere leeftijd en op de
mogelijke terugkeer van personeel dat eerder bij Defensie is vertrokken. Daarnaast
zullen de inspanningen gericht op het behoud van personeel worden geïntensiveerd.
Dit vraagt om een individuele benadering van personeelsleden met aandacht
voor de specifieke omstandigheden die samenhangen met hun levensfase, loopbaanmogelijkheden
en culturele achtergrond. Het personeelssysteem wordt de komende jaren dan
ook verder aangepast om de opbouw en de samenstelling van het
personeelsbestand zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de behoeften van
de organisatie en, tegelijkertijd, om de individuele medewerker een zo concreet
mogelijk loopbaanperspectief en optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden.
Het vooruitzicht voor 2008 is dat de defensieorganisatie niet volledig gevuld
zal zijn. In dat geval zal een deel van het vrijvallende geld worden besteed
aan aanvullende maatregelen op het gebied van werving en behoud van personeel.De taakuitvoering van Defensie kan leiden tot grote fysieke en psychische
belasting van militairen. Speerpunt van het personeelsbeleid is schade als
gevolg daarvan zoveel mogelijk te voorkomen. Preventie staat voorop, maar
fysieke of psychische schade kan niet altijd worden voorkomen. Defensie draagt
een grote verantwoordelijkheid om goede zorg te bieden aan personeel dat als
gevolg van de dienst fysieke of psychische schade oploopt.Defensie zal in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (OCW) de voorschakeltrajecten en instroomopleidingen fors
uitbreiden, zodat meer jongeren kiezen voor een baan bij Defensie én
zo een startkwalificatie verwerven. Dit sluit aan bij de «aanval op
schooluitval» uit het beleidsprogramma van het kabinet. Met het ministerie
van Sociale Zaken bereidt Defensie maatregelen voor om jongeren die op latere
leeftijd nog geen werk hebben te interesseren voor de krijgsmacht.Met de volgende maatregelen zal Defensie investeren in haar personeel:– WervingDe werving van personeel vergt ook in 2008 forse inspanningen. De tijdelijke
uitbreiding van het formatieplafond voor de werving met veertig vte’n
krijgt in 2008 een structureel karakter. Daarnaast wordt geïnvesteerd
in de arbeidsvoorwaardelijke instrumenten voor werving, waarbij aanstellingspremies
vooral worden aangewend voor schaarse personeelscategorieën. Bij de werving
richt Defensie zich nadrukkelijk op vrouwen en allochtonen. Ook wordt onderzocht
of het vergroten van de horizontale instroom voor bepaalde categorieën
personeel, rekening houdend met de noodzakelijke militaire ervaringsopbouw,
mogelijk is. Vanwege die ervaringsopbouw wordt tevens bezien of militairen
die Defensie eerder hebben verlaten, bereid zijn om terug te keren. In 2008
wordt gestart met het uitbreiden van voorschakeltrajecten en instroomopleidingen
en worden maatregelen getroffen om werkloze jongeren te interesseren voor
een baan bij Defensie.– BehoudNaast de werving van voldoende personeel, zal in 2008 ook veel aandacht
worden besteed aan het behoud van personeel. Defensie moet voorkomen dat personeel
voortijdig vertrekt. Naast een goed pakket arbeidsvoorwaarden is de wijze
waarop wordt ingespeeld op verschillende wensen en behoeften van het personeel
van groot belang. Die wensen en behoeften zijn van veel zaken afhankelijk
en dat betekent dat flexibiliteit wordt gevraagd in de toepassing van het
personeelsbeleid. Waar maatwerk in bepaalde situaties vanwege de taakuitvoering
van Defensie niet altijd mogelijk is, zal Defensie ondersteuning moeten bieden
om de nadelige gevolgen daarvan voor het personeel, bijvoorbeeld voor zorgtaken
en persoonlijke ontwikkeling, zoveel mogelijk weg te nemen. Tevens wordt geïnvesteerd
in de arbeidsvoorwaardelijke instrumenten voor het behoud van personeel. Het maximale percentage voor additionele beloningen en bindingspremies
is verhoogd en de aanwending daarvan geflexibiliseerd. Ook de bindingspremies
worden vooral aangewend voor schaarse personeelscategorieën.– DiversiteitDe positie van vrouwen en allochtonen bij Defensie blijft een belangrijk
onderwerp voor het personeelsbeleid. Niet alleen op het gebied van de werving,
maar ook als het gaat om doorstroom. Om het belang van diversiteit bij Defensie
in de organisatie te borgen, wordt de positie van vrouwen en allochtonen ook
vast onderwerp van initiële- en loopbaanopleidingen.– Levensfasebewust personeelsbeleidDe verschillende wensen en behoeften van het personeel worden voor een
belangrijk deel bepaald door de levensfase waarin de medewerker zich bevindt.
Defensie beschikt over een uitgebreid instrumentarium om in te spelen op verschillende
wensen en behoeften. In 2008 wordt beoogd om tot een betere benutting van
deze instrumenten te komen. Daarbij zal ook worden bezien of aanpassing van
het instrumentarium nodig is.– MedezeggenschapHet nieuwe Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) treedt naar verwachting
begin 2008 in werking. In het nieuwe BMD zijn de verbeteringen doorgevoerd
naar aanleiding van de bij de evaluatie onderkende knelpunten bij de medezeggenschap
van het defensiepersoneel. Het BMD is zoveel mogelijk, rekening houdend met
het bijzondere karakter van de defensieorganisatie, in overeenstemming gebracht
met de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast is de geschillenprocedure
verbeterd en kunnen medezeggenschapscommissies in beroep gaan bij de bestuursrechter.
Ook voorziet het BMD in medezeggenschap op het niveau van de defensieorganisatie
en op het niveau van de defensieonderdelen.– Veteranen en zorgDe capaciteit voor het veteranenbeleid wordt uitgebreid. De materiële
en immateriële zorg voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers wordt
verbeterd en gestroomlijnd. In dit kader wordt meer capaciteit voor de zorgcoördinatie
beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt de hulpverlening aan veteranen in het
civiel-militair zorgssysteem verbeterd en wordt de wetenschappelijke onderzoeksfunctie
op het gebied van aandoeningen gerelateerd aan uitzending versterkt. Bij de
zorg voor veteranen zijn naast Defensie ook veel andere partijen betrokken.
Samen met deskundigen op dit terrein en met andere ministeries zal worden
onderzocht hoe de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de zorg
van veteranen nog beter vorm kan worden gegeven.– Positieve gedragsveranderingen bij de krijgsmachtIn 2007 is veel aandacht besteed aan de introductie van de gedragscode.
Om te voorkomen dat de aandacht hiervoor verslapt, zal ook in het komende
jaar nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de communicatie hieromtrent.
Concreet zullen in 2008 de volgende maatregelen naar aanleiding van het rapport
van de commissie-Staal worden getroffen.Maatregelen op het gebied van sociale aspecten van
leiderschapHet onderwerp «sociale aspecten van leiderschap» zal, evenals
de gedragscode, worden geïntegreerd in alle defensieopleidingen. Daarnaast
wordt voor leidinggevenden een systeem van coaching, intervisie en kaderactiviteiten
ingevoerd gericht op sociaal leiderschap. Tevens wordt de werving, de selectie
en het systeem van functioneringsgesprekken en beoordelingen aangepast.Maatregelen op het gebied van werk- en leefomstandighedenHet betreft een scala aan maatregelen, variërend van de uitbreiding
van het aanbod van sportactiviteiten in de avonduren en voorzieningen voor
vrijetijdsbesteding tot de verbetering van verblijfs- en werkruimtes en de
verbetering van het systeem van toezichtregelingen. Daarnaast zullen in 2008
het straf- en tuchtrecht en de nog resterende gescheiden mess- en verblijfsruimtes
worden geëvalueerd.Maatregelen op het gebied van het personeelsbeleid
en integriteitMet verschillende initiatieven op het gebied van diversiteit, werving
en behoud, levensfasebewust personeelsbeleid en loopbaanbeleid wordt in 2008
ook verder invulling gegeven aan de aanbevelingen van de commissie Staal die
toeziet op het verbeteren van de balans in het personeelsbestand. In het kader
van de aanbeveling van de commissie Staal om de organisatie van de integriteitzorg
om te vormen, wordt in 2008 verder vorm gegeven aan de onafhankelijke en professionele
integriteitorganisatie. Tevens wordt een verbeterd en integraal hulpverleningsproces
ingevoerd.3. De bijdrage aan het geïntegreerd buitenlands
veiligheidsbeleid.Het optreden van de krijgsmacht als onderdeel van een geïntegreerd
buitenlands- en veiligheidsbeleid heeft steeds meer gestalte gekregen. De
geïntegreerde benadering in het kader van de Provincial
Reconstruction Teams (PRT’s) in Afghanistan is hiervan een
goed voorbeeld. In conflictgebieden en risicolanden gaan veiligheid en wederopbouw
hand in hand. Veiligheidsrisico’s, zoals terrorisme, drugshandel, immigratiestromen
en grensoverschrijdende criminaliteit, worden hiermee dicht bij de bron bestreden.
Hiermee zijn niet alleen de internationale rechtsorde en de bescherming van
mensenrechten gediend, maar ook onze nationale veiligheid.In het kader van het project «Millennium Ontwikkelingsdoelen dichterbij»
zal Defensie bijdragen leveren aan concrete initiatieven voor fragiele staten
en landen in een postconflict situatie. Deze bijdragen op het gebied van veiligheid
en stabiliteit vormen één van de randvoorwaarden voor het welslagen
van projecten die bijdragen tot de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Onderzocht
wordt of intensiveringen mogelijk zijn bij de hervorming van de veiligheidssector
en de ondersteuning van de opbouw van vredeshandhavingscapaciteiten in Afrika.Defensie stelt personeel beschikbaar om hervormingen van de veiligheidssector
(SSR) te ondersteunen. Tot dusver is hiervoor geput uit een pool van 90 functionarissen
met SSR als nevenfunctie, maar een evaluatie heeft uitgewezen dat deze benadering
niet optimaal is. Aan de hand van de evaluatie zal een nieuwe opzet worden
uitgewerkt.4. Verbetering van de sturing en de beheersing van
de bedrijfsvoeringOndanks de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn aangebracht, vertoont
de bedrijfsvoering van Defensie onvolkomenheden. Het betreft zowel tekortkomingen
uit het verleden als nieuwe. Waar in voorgaande jaren de bedrijfsvoering werd
verbeterd aan de hand van een minimumprogramma, is in 2007 gestart met het «kwaliteitsprogramma
bedrijfsvoering». Dit programma is gericht op het voorkómen van
problemen (in plaats van ze achteraf op te lossen) en op een structurele oplossing
van problemen. Risicoanalyse en risicomanagement spelen hierbij een belangrijke
rol. Ook in 2008 zijn de verbetermaatregelen voor de bedrijfsvoering daarom
vooral gericht op duurzame kwaliteitsverbetering. Dit vergt in een aantal
gevallen een meerjarige aanpak. Er is voor 2008 en verdere jaren een omvangrijk
pakket aan maatregelen voorzien om de sturing en de beheersing van de bedrijfsvoering
structureel te verbeteren. De bedrijfsvoeringonderzoeken die in 2008 worden
uitgevoerd zullen zich vooral richten op de achterliggende redenen van de
geconstateerde problematiek en er vindt een nieuwe prioriteitstelling in de
onderzoekscapaciteit plaats. Daarnaast wordt het kwaliteitsprogramma aangescherpt
op basis van de door de Algemene Rekenkamer in haar rapport bij het jaarverslag
2006 van defensievermelde onvolkomenheden. Het kwaliteitsprogramma wordt ook
uitgebreid met concrete verbetermaatregelen van de beleidsverantwoordelijken,
naast de reeds in het plan verwerkte verbetermaatregelen van de uitvoeringsverantwoordelijken.
De bedrijfsvoeringsonderwerpen die in 2008 vooral de aandacht houden, zijn
het wapen- en munitiebeheer en het financieel beheer. De tekortkomingen in
het wapen- en munitiebeheer die door Defensie zelf en door anderen zijn geconstateerd,
kunnen ook met de tekortkomingen van de huidige geautomatiseerde systemen
worden beperkt. Ten aanzien van het financieel beheer wordt in 2008 gestreefd
naar een verdere reductie van het aantal geconstateerde fouten. Hierbij wordt
nadrukkelijk ook de verbetering van de kwaliteit van de controletoren betrokken.
Bovendien wordt in 2008 begonnen met de invoering van het ERP-pakket SAP,
onderdeel van het project SPEER, voor de financiële basisadministratie.
De modernisering van de administratie moet leiden tot een betere beheersing
van de financiële processen.Aanvullend hieraan wordt in 2007 als onderdeel van het bezwaaronderzoek
van de Algemene Rekenkamer een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de sturing
en beheersing van de bedrijfsvoering en de achterliggende oorzaken van de
geconstateerde problematiek. In haar rapport bij het jaarverslag van Defensie
over 2006 constateert de Algemene Rekenkamer dat «de bedrijfsvoering
al jaren veel en steeds dezelfde onvolkomenheden vertoont. Hoewel ieder jaar
(ook in 2006) in opzet wel zaken worden verbeterd, beklijft dit maar niet
in de werking». Dat is de reden dat de Algemene Rekenkamer heeft besloten
om in 2007 een bezwaaronderzoek uit te voeren naar de redenen waarom onvolkomenheden
niet structureel worden opgelost. Op verzoek van de Rekenkamer wordt het bezwaaronderzoek
gezamenlijk met Defensie uitgevoerd. Inmiddels is het plan van aanpak vastgesteld
en wordt gewerkt aan een volledig uitgewerkt onderzoeksplan. Op basis van
de uitkomsten van de onderzoeken zullen de verbetermaatregelen voor 2008 verder
worden aangescherpt.HerschikkingenDefensie levert een aandeel in de operatie vernieuwing rijksdienst die
het kabinet aan alle departementen heeft opgelegd. De extra middelen die in
het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor Defensie worden ingezet voor
de verbetering van de operationele inzetbaarheid en voor het investeren in
personeel. Hiervoor zijn echter meer middelen nodig. Bovendien is het noodzakelijk
geld vrij te maken voor de gestegen kosten van de materiële exploitatie
van de krijgsmacht. Daarom treft Defensie de volgende maatregelen.– BedrijfsvoeringsmaatregelenHet betreft een scala aan maatregelen op het gebied van de bedrijfsvoering.
In 2008 zal het accent vooral liggen op de volgende maatregelen:– de herinrichting van de organisatie voor het toezicht op het financiële
beheer en het materieelbeheer bij Defensie en de kwalitatieve verbetering
daarvan;– de doorlichting en, zo nodig, de herstructurering van de staven
van de defensieonderdelen, inclusief de bestuursstaf;– de vergroting van de doelmatigheid van de cateringorganisatie
Paresto;– de vergroting van de doelmatigheid van de dienst Werkplekken van
de Defensie Telematica Organisatie (DTO);– de samenvoeging van enkele dienstencentra op het terrein van de
informatievoorziening;– de vergroting van de doelmatigheid bij de Dienst Vastgoed Defensie;– de vermindering van de subsidie aan Paresto.– Operationele doelmatigheidsmaatregelenHet betreft de volgende maatregelen:– samenvoeging van de logistieke brigade en de gevechtssteunbrigade
van het Commando landstrijdkrachten. In 2008 hebben de studies hiervoor plaats;– verkleining van het formatiebestand van het Commando Koninklijke
marechaussee met 70 vte’n.– Operationele reductiesHet betreft de volgende maatregelen:– de reductie van twee tankeskadrons met in totaal 28 Leopard II
tanks. Het aantal operationele Leopard 2-tanks van de krijgsmacht neemt hierdoor
af van 88 naar 60. De reductie zal in 2008 plaatsvinden;– de reductie van twee vuurmondbatterijen met in totaal twaalf Pantserhouwitsers.
Het aantal operationele Pantserhouwitsers van de krijgsmacht neemt hierdoor
af van 36 naar 24. De reductie zal in 2008 plaatsvinden;– de reductie van achttien F-16 jachtvliegtuigen. Het aantal operationele
F-16’s van de krijgsmacht neemt hierdoor af van 90 naar 72 en de vijf
squadrons worden kleiner van omvang. De reductie zal in 2008 plaatsvinden.
Een deel van de opbrengst van deze maatregel wordt aangewend om de inzetbaarheid
van de resterende jachtvliegtuigen te verhogen;– de opheffing van de compagnie mariniers op Curaçao en,
in plaats daarvan, de inzet van militairen op roulatiebasis. Compagnieën
van het Commando landstrijdkrachten zullen hiervoor worden ingezet. De
militaire verplichtingen in de West blijven ongewijzigd en de aanwezigheid
van de compagnie mariniers op Aruba wordt voortgezet. Deze maatregel wordt
in 2008 voorbereid en in 2009 uitgevoerd.– Herschikking investeringenHet project Tactom komt te vervallen en ook zal Defensie niet overgaan
tot de aanschaf van de Male UAV. In afwachting van de uitkomsten van internationaal
overleg reserveert Defensie geen geld meer voor het project Alliance Ground Surveillance (AGS) van de NAVO. Daarnaast zal een
aantal projecten worden vertraagd.Financiële gevolgen van het DefensiebeleidOm de aansluiting van de begroting 2008 met de begroting 2007 (in totalen)
mogelijk te maken, is hieronder een overzicht opgenomen met de mutaties.Bedragen
x € 1 miljoen TOTAAL DEFENSIE2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Standen begroting 2007 7 940,1 7 911,7 7 762,37 711,8 7 663,1 7 648,3 7 639,5Najaarsnotamutaties 2006       Overhevelingen van/naar andere departementen – 1,1       Meeropbrengsten Domeinenverkopen 76,0       Bijstelling uitgaven Pensioenen en uitkeringen – 16,8              Slotwetmutaties 2006147,2       Beleidsmatige mutaties       Overheveling van/naar andere departementen  – 3,9 – 0,3 – 0,2 – 1,0– 0,8 – 0,8 Hogere verkoopopbrengsten Domeinen 204,6 87,0 87,0 39,0 39,0 42,0Compensatie afstotingskosten   41,0 16,4   Pijler I Coalitieakkoord, opheffen operationele knelpunten   25,0 50,0 75,0 100,0  Pijler I Coalitieakkoord, crisisbeheersingsoperaties   25,0 50,075,0 100,0  Operatie vernieuwing rijksdienst  – 3,8 – 7,8 – 15,5 – 36,6 – 36,6Beperken subsidies en rente nieuwe projecten uit Coalitieakkoord  – 1,8 – 3,1 – 5,8 – 5,9 – 5,9Maatregel subsidies en materieelbudget  – 0,3– 1,2– 2,4– 5,2– 5,2Pijler V Coalitieakkoord, aandeel Defensie programma Veiligheid  1,0 2,0 6,0 7,0 7,0 Overheveling van Buitenlandse Zaken crisisbeheersingsoperaties  85,0     Totaal beleidsmatige mutaties 285,7172,8193,1170,3197,50,5Autonome mutaties       Doorwerking eindejaarsmarge – 21,3      Loonbijstelling tranche 2007 133,8 119,7 117,6 116,3 116,9 116,3Prijsbijstelling tranche 2007  30,6 28,1 29,128,3 28,3 28,2 Ramingsbijstelling ontvangsten 26,1 12,0 9,4 11,8 13,7 10,9PIA-taakstelling  – 0,1 – 0,1 – 0,1– 0,1 – 0,1 – 0,1 Totaal autonome mutaties 169,1159,7156,0156,3158,8155,3Afrondingsverschillen  0,1– 0,1– 0,1   0,1 Standen ontwerpbegroting 20088 145,48 366,68 094,78 060,87 989,78 004,67 795,4Toelichting mutatiesBeleidsmatige mutaties voor 2008Overheveling van/naar andere departementenHet betreft hier diverse overhevelingen tussen de departementen. De belangrijkste
zijn de bijdragen van de ministeries voor de Kustwacht Nederland nieuwe stijl
en de ontvlechting van de personeelskosten met betrekking tot het militair
personeel op het vliegveld Hato te Curaçao.Hogere verkoopopbrengsten DomeinenVoor 2008 en latere jaren wordt de begroting bijgesteld door de toegekende
hogere ontvangsten in verband met de verkoop van materieel. Deze mutatie heeft
betrekking op de uitvoering van de marinestudie.Compensatie afstotingskostenDoor intensivering van verkoopactiviteiten worden meer afstotingskosten
gemaakt dan oorspronkelijk voorzien. Deze worden gecompenseerd uit de verkoopopbrengsten.Pijler I Coalitieakkoord, opheffen operationele knelpuntenUit deze enveloppe zijn gelden toebedeeld aan de defensiebegroting voor
het opheffen van operationele knelpunten.Uitdeling
extra middelen Pijler I Coalitieakkoord (x € 1 miljoen) 2008 20092010 2011 Versterking van de inlichtingenketen 511 18 19 Oprichting van een permanent gezamenlijk hoofdkwartier 0 0 2 10 Verbetering van het voortzettingsvermogen van de Apache-helikopters 2 5 5 5Verbetering van de veiligheid en bescherming van uitgezonden personeel 1 6 15 15 Uitbreiding CIMIC-capaciteit0 1 1 2 Versterking Network Enabled Capabilities (NEC) 5 7 9 7 Versterking van de informatievoorziening (IV) 0 0 0 12Maatregelen naar aanleiding van het rapport van de
commissie-Staal 12 20 25 30 Totaal uitdeling extra middelen Pijler I255075100Pijler I Coalitieakkoord, crisisbeheersingsoperatiesDe gelden uit deze enveloppe zijn toebedeeld aan artikel 20 Uitvoeren
crisisbeheersingsoperaties.Operatie vernieuwing rijksdienstHet betreft hier de bedragen voor Defensie voor de operatie vernieuwing
rijksdienst uit het Coalitieakkoord. De bijdrage is als gevolg van nadere
besluitvorming aangepast – zie onderstaande tabel.Bedragen
x € 1 miljoen  2008 2009 2010 20112012 Oorspronkelijke reeks – 5,6 – 11,3– 22,6 – 45,0 – 45,0 Structurele correctie1,1 2,1 4,2 8,4 8,4 Incidentele correctie0,7 1,4 2,9 0,0 0,0 Definitieve reeks– 3,8– 7,8– 15,5– 36,6– 36,6Beperken subsidies en rente nieuwe projectenDit betreft het aandeel van Defensie in de beperking van de subsidie-uitgaven
alsmede de rente voor nieuwe projecten, zoals in het Coalitieakkoord is overeengekomen.Maatregel subsidies en materieelbudgetHet betreft hier de verhoogde subsidietaakstelling en de korting op de
materieelbudgetten gerelateerd aan de efficiencytaakstelling.Pijler V Coalitieakkoord defensie-aandeel programma VeiligheidHet betreft de uitdeling van middelen uit pijler V van het Coalitieakkoord
voor het defensieaandeel om uitvoering te geven aan veiligheidsprogramma’s
met het project @migo.Autonome mutaties voor 2008Loon- en prijsbijstellingMet de toekenning van € 119,7 miljoen voor de loonbijstelling
2007 en € 28,1 miljoen voor de prijsbijstelling 2007 is de begroting
op het loon- en prijspeil 2007 gebracht.Ramingsbijstelling ontvangstenDe ontvangsten worden enerzijds met name verhoogd vanwege het door CDC
in rekening brengen van diensten aan de baten-lastendiensten (€ 12,8
miljoen). Deze diensten werden geleverd door de baten-lastendiensten maar
zijn overgedragen en gecentraliseerd bij het CDC. Op termijn worden de tarieven
van de baten-lastendiensten lager. Tot die tijd worden de diensten door het
CDC in rekening gebracht bij de baten-lastendiensten. Anderzijds vindt er
een ophoging plaats van € 13,7 miljoen in 2007, zijnde een claim
als gevolg van het sluiten van de POMS-site Eijgelshoven.Doelstellingen beleidsprogramma 2007–2011Pijler I Doelstelling Enveloppe Defensie
+ vredesoperatiesBeleidsartikel
20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (HGIS) en opheffen operationele knelpunten
(verdeeld over andere (niet-)beleidsartikelen)   Pijler II Doelstelling Enveloppe Innovatie,
kennis en onderzoekIn de
Ministerraad is besloten tot de uitdeling van middelen voor wetenschappelijk
onderzoek voor Defensie. Deze middelen zullen met de Voorjaarsnota 2008 beschikbaar
worden gesteld.  Pijler V Doelstelling Enveloppe capaciteit
veiligheidsketenBeleidsartikel
26 CDC (IV-project @migo)2.2 Inleiding tot de beleidsartikelenHoofdtakenDe gronden voor de inzet van de krijgsmacht zijn opgesomd in artikel 97
van de Grondwet1. In overeenstemming hiermee
zijn drie hoofdtaken van de krijgsmacht te onderscheiden, te weten:1. bescherming van de integriteit van het eigen en het bondgenootschappelijke
grondgebied, inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba;2. bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;3. ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding
en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.AmbitieniveauDe krijgsmacht staat garant voor:• de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied,
inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba, zo nodig met alle beschikbare
middelen;• een actieve bijdrage aan het geïntegreerde buitenlandbeleid
van ons land. Het gaat hierbij om:– kwalitatief en technologisch hoogwaardige militaire bijdragen
aan internationale operaties in alle delen van het geweldsspectrum, ook in
de beginfase van een operatie. Dit betreft:– een bijdrage aan het ambitieniveau van de NAVO. In verband hiermee
zal de krijgsmacht tevens een continue bijdrage van wisselende omvang leveren
aan de NATO Response Force (NRF);– een bijdrage aan het ambitieniveau van de Europese Unie. In verband
hiermee zal de krijgsmacht tevens een periodieke bijdrage leveren aan de snelle
reactiecapaciteiten van de Unie, de EU Battlegroups;– een bijdrage aan de Stand-by High Readiness
Brigade (Shirbrig) van de Verenigde Naties;– deelname gedurende maximaal een jaar aan een operatie in het hogere
deel van het geweldsspectrum met een brigade van landstrijdkrachten, twee
squadrons jachtvliegtuigen of een maritieme taakgroep;– gelijktijdige deelname gedurende langere tijd aan maximaal drie
operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum met taakgroepen van bataljonsgrootte
of, bij luchtoperaties en maritieme operaties, equivalenten hiervan;– het optreden bij landoperaties als lead nation op brigadeniveau en, samen met andere landen, op legerkorpsniveau,
bij maritieme operaties als lead nation op taakgroepniveau
en bij luchtoperaties met bijdragen op gelijkwaardige niveaus als de brigade;– de uitvoering van speciale operaties, met inbegrip van evacuatieoperaties
en contraterrorisme-operaties;– deelname aan politiemissies, waaronder die van de Europese Gendarmerie-eenheid,
met functionarissen en eenheden van het Commando Koninklijke marechaussee
en aan kleinschalige missies met een civiel-militair karakter;– beschikbaarstelling van militaire deskundigen ten behoeve van
de training en advisering van veiligheidsorganisaties in andere landen;– verlening van internationale noodhulp op verzoek van civiele autoriteiten;• bijdragen binnen de grenzen van het Koninkrijk aan de veiligheid
van onze samenleving, onder civiel gezag. Het gaat hierbij in het bijzonder
om:– de uitvoering van nationale taken, zoals de grensbewaking door
het Commando Koninklijke marechaussee en de kustwacht;– militaire bijstand bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
evenals de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals met bijzondere
bijstandseenheden en de explosievenopruiming;– militaire bijstand bij de bestrijding van rampen.Overzicht maatregelen BeleidsagendaIn de beleidsagenda worden de plannen genoemd om de operationele inzetbaarheid
te verbeteren (beleidsprioriteit 1), voor het investeren in personeel (beleidsprioriteit
2), de operatie vernieuwing rijksdienst en een noodzakelijke bijstelling voor
de exploitatie-uitgaven. Naast deze intensiveringen zijn ook extensiveringsmaatregelen
getroffen.Intensiveringen(bedragen
x € 1 miljoen)  2007 2008 2009 20102011 2012 Verbetering van de operationele inzetbaarheid      Versterking van de inlichtingenketen 0 10 15 18 19 16Oprichting van een permanent gezamenlijk hoofdkwartier 0 00 10 10 0 Verbetering personele en logistieke voortzettingsvermogen van
de operationele Apache-helikopters 02 5 5 5 5 Verbetering van de veiligheid en bescherming van uitgezonden personeel 0 1 6 15 1515 Uitbreiding van de capaciteit voor civiel-militaire samenwerking 0 0 1 1 2 2 Versterking Network Enabled Capabilities (NEC) 0 5 7 9 7 10Versterking van de informatievoorziening (IV) 0 3020 35 20 15 Subtotaal verbetering van de operationele
inzet04854937863Investeren in personeel      Werving, behoud, diversiteit, levensfasebewust personeelsbeleid,
medezeggenschap, veteranen en zorg8 12 20 20 20 20 Maatregelen naar aanleiding van het rapport van de
commissie-Staal 12 18 3030 30 30 Subtotaal investeren in personeel203050505050Totaal intensiveringen (inzetbaarheid
+ personeel)2078104143128113Pijler I: Opheffen operationele
knelpunten0– 25– 50– 75– 1000Subtotaal intensiveringen2053546828113Operatie vernieuwing rijksdienst0 4 8 15 37 37 Subtotaal intensiveringen + operatie
vernieuwing rijksdienst2057628365150Verhoging exploitatie-uitgaven86 104 72 55 54 49 Totaal-generaal op te lossen problematiek106161134138119199In onderstaande tabel worden de extensiveringsmaatregelen weergegeven,
die bestaan uit bedrijfsvoeringsmaatregelen, operationele doelmatigheidsmaatregelen
en operationele reducties.Extensiveringen(bedragen
x € 1 miljoen)  2007 2008 2009 20102011 2012 Herinrichting organisatie toezicht financieel en materieel beheer
en de kwalitatieve verbetering daarvan0 2 3 5 5 5 Doorlichting en – zonodig – herstructurering staven
defensieonderdelen incl. bestuursstaf 00 4 8 8 8 Vergroting doelmatigheid dienst werkplekken DTO 2 5 9 9 9 9 Vergroting doelmatigheid cateringorganisatie Paresto 2 3 5 5 55 Subtotaal maatregelen van de operatie
vernieuwing rijksdienst41021272727Samenvoeging van enkele dienstencentra op het terrein van informatievoorziening 0 3 4 5 5 5Vergroting van de doelmatigheid bij de Dienst Vastgoed Defensie4 8 12 12 12 12 De vergroting van de doelmatigheid van de Audiovisuele Dienst
Defensie 0 1 11 1 1 Samenvoeging van het commando luchtdoelartillerie CLAS en de groep
geleide wapens CLSK tot één commando grondgebonden luchtverdediging 0 0 2 3 3 3 De vergroting van de doelmatigheid van de militaire gezondheidszorg 0 0 11 1 1 Reductie van de subsidie op niet-basisvoeding0 15 20 20 20 20 Samenvoeging van alle bewakings- en beveiligingstaken in één
defensiebrede organisatie 0 0 3 5 5 5 Samenvoeging van alle facilitaire diensten in één
defensiebrede organisatie 00 2 5 5 5 Vergroting van de doelmatigheid van de DMO-beproevingsorganisatie 0 2 4 4 4 4Subtotaal bedrijfsvoeringsmaatregelen42949565656Samenvoeging gevechtssteunbrigade en logistieke brigade van de
landmacht 0 0 3 3 33 Verkleining van het formatiebestand van het CKmar met
70 functies 0 3 3 3 3 3 Subtotaal operationele doelmatigheidsmaatregelen036666De reductie van twee tank-eskadrons met in totaal 28 Leopard II
tanks 0 17 31 32 21 16 De reductie van twee vuurmondbatterijen met in totaal 12 Pantserhouwitsers0 15 20 19 7 7 De reductie van 18 F-16 jachtvliegtuigen 0 17 41 37 31 21 De opheffing van de compagnie mariniers op Curaçao
en – in plaats daarvan – de inzet van militairen op roulatiebasis 0 0– 4 4 4 4 Subtotaal reductie operationele
capaciteiten04988926348Financiering hogere exploitatie-uitgaven uit de investeringen*86 104 72 55 54 49 Overige maatregelen in de investeringen 12 – 34 – 102 – 98 – 8713 Subtotaal herschikking investeringen9870– 30– 43– 3362Totaal-generaal opgeloste problematiek106161134138119199* Deze uitgaven zijn reeds verwerkt in de ontwerpbegroting 2008.BudgetflexibiliteitDe budgetflexibiliteit wordt in onderstaande tabel per beleidsartikel
weergegeven. De budgetflexibiliteit per operationele doelstelling is nog niet
mogelijk, daar de huidige in gebruik zijnde geautomatiseerde systemen hierop
niet zijn ingericht.Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid
van beleidIn de regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006
staat dat beleid periodiek moet worden geëvalueerd. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt in twee vormen van evaluatieonderzoek ex post. De eerste vorm betreft
beleidsdoorlichtingen op het niveau van algemene of operationele doelstellingen.
Deze dienen inzicht te geven in de uitvoering en de effecten van beleid. De
tweede vorm betreft effectenonderzoeken ex post. Hierbij wordt gekeken naar
de effecten van beleidsinstrumenten en kan worden vastgesteld of de waargenomen
effecten ook zijn toe te schrijven aan het gevoerde beleid.Uit recente evaluaties van de beleidsartikelen blijkt dat deze onderzoeken
onvoldoende toegevoegde waarde bieden. Dit komt door de begrotingsindeling
naar organisatieonderdelen in plaats van naar beleidsthema’s. De doelmatigheid
en doeltreffendheid van beleid zijn hierdoor niet goed te meten. In overleg
met het ministerie van Financiën is besloten het ambitieniveau van Defensie
als uitgangspunt te gebruiken voor beleidsdoorlichtingen. De doorlichtingen
vinden plaats op het niveau van aspecten uit het ambitieniveau in plaats van
de organisatieonderdelen.Een eerste beleidsdoorlichting van een aspect uit het ambitieniveau wordt
in 2007 uitgevoerd. De resultaten van deze doorlichting zijn eind 2007 beschikbaar.
Op basis van de uitkomsten van deze nieuwe manier van evalueren wordt bezien
of dit soort beleidsdoorlichtingen wel voldoende toegevoegde waarde bieden.
Vooruitlopend op de uitkomsten geeft de onderstaande tabel voor 2007 en de
vijf daaropvolgende jaren de voorlopige planning van doorlichtingen weer.Door de aard van de instrumenten van Defensie, die samenhangt met de inzet
van eenheden, ligt het uitvoeren van effectenonderzoek ex post gecompliceerd.
Effectenonderzoek vereist namelijk dat de situatie met beleid – inzet van eenheden – wordt afgezet tegen de
situatie zonder beleid. Deze omstandigheid doet
zich niet voor en dit soort onderzoek wordt dan ook niet uitgevoerd. In de
periodieke missie-evaluaties wordt wel gekeken naar de effecten van de missies.
Deze evaluaties worden geplaatst onder de kop overig evaluatieonderzoek. Welke
missie-evaluaties in de jaren na 2008 worden uitgevoerd is niet op voorhand
te zeggen aangezien dat afhankelijk is van nieuwe en eventuele verlenging
van huidige missies. Naast de missie-evaluaties zijn ook een drietal andere
evaluaties opgenomen. Een kruisje achter een onderwerp betekent dat de evaluatie
in het desbetreffende jaar wordt afgerond. 2007 2008 2009 20102011 2012 Beleidsdoorlichtingen van aspecten
ambitieniveau      – en bijdrage aan het ambitieniveau van de NAVO (NRF)      X – een bijdrage aan het ambitieniveau van de Europese Unie
(Battlegroups).      X – een bijdrage aan de Stand-by High Readiness
Brigade (Shirbrig) van de Verenigde Naties.      X– maximaal een jaar operatie in hogere deel geweldsspectrum
met brigade van landstrijdkrachten, twee squadrons jachtvliegtuigen of een
maritieme taakgroep;     X – gelijktijdig gedurende langere tijd maximaal drie operaties
in lagere deel geweldsspectrum met taakgroepen van bataljonsgrootte of, bij
luchtoperaties en maritieme operaties, equivalenten hiervan  X    – optreden landoperaties als lead nation op brigadeniveau en samen met andere landen – op
leger- korpsniveau, maritieme operaties als lead nation op taakgroepniveau en luchtoperaties bijdragen op gelijkwaardige
niveaus als de brigade   X    – de uitvoering van speciale operaties, met inbegrip van
evacuatieoperaties en contraterrorisme-operaties     X – deelneming aan politiemissies, waaronder die van de Europese
Gendarmerie-eenheid, met functionarissen en eenheden van het Commando Koninklijke
marechaussee en aan kleinschalige missies met een civiel-militair karakter     X – beschikbaarstelling van militaire deskundigen
ten behoeve van de training en advisering van veilig- heidsorganisaties in
andere landen X      – verlening van internationale noodhulp op verzoek van civiele
autoriteiten X     – de uitvoering van nationale taken, zoals
de grens- bewaking door het Commando Koninklijke marechaussee en de kustwacht    X  – militaire bijstand bij de strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde evenals de handhaving van de openbare orde en veiligheid,
zoals met bijzondere bijstandseenheden en de explosievenopruiming   X   – militaire bijstand bij de bestrijding van rampen
en zware ongevallen    X  Effectenonderzoek ex post  Overig evaluatieonderzoek      – tussentijdse evaluatie van de Nederlandse militaire bijdrage
aan kleinschalige missies in 2006X      – periodieke evaluatie EUFOR 2006 X     – eindevaluatie Provincial Reconstruction
Team in Baghlan, Afghanistan X     – evaluatie Deployment Task Force Uruzgan X      – tussentijdse evaluatie Task Force Uruzgan X     – tussentijdse evaluatie Air Task Force Uruzgan  X     – tussentijdse evaluatie Task Force Uruzgan  X    – tussentijdse evaluatie kleinschalige missies (inclusief
maritieme taskforce UNIFIL)  X    – evaluatie Toets Internationale SamenwerkingX      – evaluatie operationele doelstellingen Commando landstrijdkrachten X     – evaluatie bestuurlijke vernieuwing X      3. DE BELEIDSARTIKELEN3.1 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties –
beleidsartikel 203.1.1 Algemene doelstellingDuurzame internationale rechtsorde en stabiliteit.Omschrijving van de samenhang in beleidNederland voert een actief veiligheidsbeleid dat zich uitstrekt tot breed
opgezette conflictpreventie, crisisbeheersing en vredesopbouw, zowel in Europa
als daarbuiten teneinde een duurzame internationale rechtsorde en stabiliteit
te kunnen garanderen. Het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties draagt
bij aan het bereiken van de doelstellingen van het Nederlandse veiligheids-
en defensiebeleidVerantwoordelijkheidDe minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit tot
uitzending, dat wil zeggen de inzet van militaire capaciteiten voor crisisbeheersingsoperaties.SuccesfactorenHet behalen van de algemene doelstelling hangt onder meer af van de ernst
en achtergronden van het conflict, de betrokkenheid van de internationale
gemeenschap, de samenwerking met hulporganisaties, de steun van de plaatselijke
bevolking en de opstelling van de conflictpartijen.Budgettaire gevolgen van het beleidTen laste van dit beleidsartikel worden de additionele uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties
geraamd en verantwoord, als onderdeel van de Homogene Groep Internationale
Samenwerking (HGIS).Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen317 885280 540220 500245 500270 500295 500195 500Uitgaven       Operaties       EUFOR/Althea 30 843 18 0003 400     EUPM 547      KFOR 117      Stabilisatiemacht Irak (SFIR) 7 794      NTM-I 1 160      ISAF algemeen 751      ISAF PRT Afghanistan 11 306      ISAF Afghanistan Apaches/F-16 21 39612 700 15 700     ISAF STAGE III 143 943215 940 181 940     Enduring Freedom8 085       SRF 6 030      Enduring Freedom/CTF150 7 277      Maritieme bijdrage UNIFIL –11 000 2 200     Overige operaties en kleine missies 8 208 7 100 7 200 7 100 7 1007 100 7 100 Contributies       VN-contributies 56 854      PSO/EU-contributies 5 263 8 8008 800 8 800 8 800 8 800 8 800Afdracht premie/koopsom pensioenen 6 795 7 0007 000 7 000 7 000 7 000 7 000Subtotaal316 369280 540226 24022 90022 90022 90022 900Voorziening crisisbeheersingoperaties   0– 5 740 222 600 247 600 272 600 172 600Totale uitgaven316 369280 540220 500245 500270 500295 500195 500Ontvangsten       Ontvangsten VN/NAVO-partners4 080 1 407 1 407 1 407 1 407 1 4071 407 Totaal ontvangsten4 0801 4071 4071 4071 4071 4071 407Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:Vrede en stabiliteit in EuropaMotivatieDe Balkan is een prioriteitsgebied in het Nederlandse veiligheidsbeleid.
Defensie steunt dit beleid door een bijdrage te leveren aan zowel militaire
als civiele missies in deze regio.InstrumentenEUFOR-operatie AltheaDe EU heeft in december 2004 de operatie in Bosnië-Herzegovina van
de NAVO onder de naam «Althea» overgenomen. Als onderdeel van
het EU-besluit tot verkleining van deze militaire operatie is de Nederlandse
bijdrage afgebouwd naar ongeveer 85 militairen vanaf begin april 2007. Tegelijkertijd
is een Regional Control and Coördination
(RCC)-organisatie opgezet waarbij Nederland voor de regio Noord de leiding
heeft. Deze organisatie is ingericht volgens het Liaison
and Observation Team (LOT)-concept. De LOT’s worden bemenst
door militairen van diverse eenheden die leven en werken tussen de lokale
bevolking. Zij bemiddelen tussen hen en de lokale en regionale bestuurders.
Ook verzamelen ze informatie over problemen in het gebied. De
elf LOT-huizen in RCC Noord worden bemenst door militairen uit Nederland,
Roemenië, Bulgarije, Chili, Noorwegen en Zwitserland. De RCC-organisatie
wordt met een kleine ondersteuningseenheid aangevuld. Daarnaast levert Nederland
een bijdrage aan het NAVO-hoofdkwartier te Sarajevo, de «Integrated Police Unit» (IPU) en het HQ EUFOR (ongeveer
35 personen). Over verdere stappen in het verkleinen van deze militaire missie
zijn op dit moment nog geen besluiten voorzien.De Nederlandse regering heeft de Kamer op 22 juni 2007 geïnformeerd
over haar besluit om de Nederlandse militaire bijdrage aan de EU-geleide troepenmacht
in Bosnië-Herzegovina met twaalf maanden voort te zetten. De additionele
uitgaven voor de Nederlandse deelname aan de EUFOR-operatie zijn tot medio
juni 2008 in de meerjarenraming voor crisisbeheersingsoperaties opgenomen.
Voor eventuele voortzetting na medio juni 2008 is een nieuw regeringsbesluit
noodzakelijk.EU Police Mission in Bosnia (EUPM)Het mandaat van EUPM is per 1 januari 2006 vernieuwd, waarbij de missie
verkleind is tot 388 personen (waarvan 170 internationale politiefunctionarissen).
Deze vervolgmissie heeft een mandaat voor twee jaar en richt zich op capaciteitsopbouw
van het politieapparaat, met een versterkte aandacht voor ondersteuning bij
de bestrijding van de georganiseerde misdaad.De Nederlandse regering heeft op 24 mei 2006 de Kamer geïnformeerd
(Kamerstuk 29 521 X, nr. 25) over haar besluit voor de bijdrage van tien
politiefunctionarissen aan de tweede fase van EUPM, van wie zes civiele politiefunctionarissen
en vier functionarissen van het Commando Koninklijke marechaussee tot het
einde van EUPM (gepland 31 december 2007). De additionele uitgaven voor de
Nederlandse deelname aan deze civiele missie zijn met ingang van 2007 geraamd
onder «overige operaties en kleine missies» .Kosovo Force (KFOR)De Nederlandse bijdrage bestaat uit vier stafofficieren. Voorzien wordt
dat afhankelijk van de statusovereenkomst van Kosovo, de NAVO in 2008 een
aanvang zal maken met de omvorming van de missie. De huidige bijdrage loopt
tot 1 oktober 2007. De additionele uitgaven voor de Nederlandse deelname aan
KFOR zijn tot 1 oktober 2007 in de meerjarenraming voor crisisbeheersingsoperaties
opgenomen. Voor eventuele voorzetting na 1 oktober 2007 is een nieuw
regeringsbesluit noodzakelijk. De additionele uitgaven voor deze missie zijn
met ingang van 2007 geraamd onder de post «overige operaties en kleine
missies».Operation Active Endeavour (OAE)De NAVO heeft na de aanslagen van 11 september 2001 in het kader van de
bondgenootschappelijke verdediging de OAE ingesteld. Sinds het najaar 2004
is het operationeel concept gewijzigd en worden middelen uit de Standing NATO Maritime Groups (SNMG) niet meer permanent, maar alleen
periodiek (vijf tot zes keer per jaar en voor een duur van twee tot zes weken)
ingezet voor OAE. Aan de Kamer is gemeld dat Nederland via deelname aan de
SNMG’s bij toerbeurt deelneemt aan deze operatie. Een aparte bijdrage
aan OAE zoals in 2007 met een onderzeeboot is in 2008 momenteel niet voorzien.
De additionele uitgaven voor deze missie zijn met ingang van 2007 geraamd
onder «overige operaties en kleine missies».PSO/EU-contributiesDe gemeenschappelijke uitgaven voor de EU-operaties worden door de EU-landen
gefinancierd in de vorm van een EU-contributiebijdrage. Nederland draagt bij
in de uitgaven van operatie Althea (EU-operatie in Bosnië-Herzegovina)
en in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO voor de NATO Peace Support Operations (PSO).Operationele doelstelling 2:Vrede en stabiliteit in AfghanistanMotivatieIn het buitenlandse veiligheidsbeleid heeft Afghanistan prioriteit. Defensie
steunt de vrede en veiligheid in Afghanistan door bijdragen aan de NAVO en
EU-missies.InstrumentenInternational Security Assistance Force (ISAF)De ISAF heeft van de VN een mandaat gekregen om de Afghaanse overgangsregering
in geheel Afghanistan te assisteren bij het handhaven van de veiligheid. Het
NAVO-operatiegebied beslaat sinds oktober 2006 geheel Afghanistan. De hoeksteen
van de NAVO-inzet wordt gevormd door de zogenaamde «Provincial Reconstruction Teams» (PRT). Nederland leidt vanaf
1 augustus 2006 een taakgroep in het kader van de ISAF-inzet in Zuid-Afghanistan
voor een periode van twee jaar, opgebouwd rond een PRT in de provincie Uruzgan.
Verder levert Nederland een bijdrage aan het hoofdkwartier ISAF, het regionale
multinationale hoofdkwartier in Kandahar en stelt Nederland jachtvliegtuigen
(F-16’s) en helikopters (Apache, Cougar of Chinook) ter beschikking.Op nationaal niveau is door de Nederlandse regering gekozen voor een 3D-aanpak
(Diplomacy, Defence and Development). Centraal
in deze benadering staat de coördinatie van de militaire activiteiten
met Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Australië is het
partnerland in de provincie Uruzgan. Hoge verwachtingen over een spoedige
(weder)opbouw in één van de armste provincies in een land waar
tientallen jaren lang oorlog is geweest, moeten worden getemperd.Bij de raming van de additionele uitgaven voor de Nederlandse deelname
aan ISAF is rekening gehouden met een redeploymentperiode van twee maanden
(1 augustus – 1 oktober 2008). Een Ministerraadsbesluit of, en zo ja
hoe, een bijdrage zal worden geleverd aan ISAF na 1 augustus 2008, wordt in
september 2007 verwacht en is derhalve niet in de raming opgenomen.EU Police-mission (EUPOL) AfghanistanOp 15 juni 2007 is de EU-politiemissie van start gegaan in Afghanistan.
De missie zal op landelijk, regionaal en provinciaal niveau (met uitzondering
van de VS-geleide provincies) actief zijn en zich hoofdzakelijk gaan richten
op begeleiding van de Afghaanse politie bij haar hervormingen. Van de voorziene
160 politieagenten en 35 civiele experts zullen er ongeveer 70 in Kaboel actief
zijn en krijgen de PRT’s er vier tot zes toebedeeld. Op 20 juni 2007
heeft de regering de Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 27 925 X,
nr. 254) over een Nederlandse bijdrage van maximaal tien marechaussees
en twee civiele experts aan deze missie. Initieel heeft de EU negen van de
twaalf geselecteerd voor deelname. Hoewel de missie een duur van drie jaar
kent, heeft de Nederlandse regering ingestemd met de deelname voor één
jaar vanaf het moment van uitzending met een mogelijkheid tot verlenging van
de Nederlandse bijdrage. De additionele kosten van marechaussees en civiele
politie aan deze civiele politiemissie worden ten laste gebracht van HGIS-crisisbeheersingsoperaties
en zijn in de raming opgenomen onder «overige operaties en kleine missies».Operationele doelstelling 3:Vrede en stabiliteit in Israël en Libanon.MotivatieHet vredesproces in het Midden-Oosten geniet een hoge prioriteit in het
Nederlandse buitenlandbeleid voor veiligheid. Defensie steunt dit proces door
het leveren van een bijdrage aan de vrede en veiligheid via Unifil en UNTSO.
De Nederlandse bijdrage aan de vrede en veiligheid via UNTSO betreft een doorlopende
missie zonder afzonderlijk kabinetsbesluit.InstrumentenUnited Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)Voor de beëindiging van het Israëlische militaire optreden in
Zuid-Libanon in de zomer van 2006 was het besluit van de VN-Veiligheidsraad
tot ontplooiing van een versterkte UNIFIL-missie, inclusief maritieme component,
een belangrijke factor. Op verzoek van de Libanese regering draagt Nederland
met een fregat bij aan de maritieme taakgroep van UNIFIL. De Nederlandse regering
heeft de Kamer op 22 juni 2007 geïnformeerd over haar besluit om de Nederlandse
militaire bijdrage aan de Maritieme Taskforce
(MTF) met zes maanden te verlengen.De additionele uitgaven voor de Nederlandse deelname aan deze UNIFIL-missie
zijn tot 1 maart 2008 in de meerjarenraming voor crisisbeheersingsoperaties
opgenomen. Voor eventuele voorzetting na 1 maart 2008 is een nieuw regeringsbesluit
noodzakelijk.United Nations Truce and Supervision Organization (UNTSO)Nederland levert al vanaf 1956 een bijdrage aan deze waarnemersmissie
in het Midden-Oosten. Deze bijdrage bestaat op dit ogenblik uit twaalf militairen.
De taak van UNTSO is het observeren van de afgesproken bestandslijnen tussen
Libanon, Syrië en Israël. De Nederlandse deelname aan UNTSO betreft
een doorlopende missie voor onbeperkte duur. De raming van de additionele
uitgaven voor deze missie is opgenomen onder «overige operaties en kleine
missies».EU Border Assistance Mission (EUBAM) RafahOp verzoek van de Palestijnse Autoriteit en de Israëlische regering
houdt de EU sinds november 2005 met de Border Assistance
Mission Rafah toezicht op de uitvoering van de grensbewaking bij
deze grensovergang tussen Egypte en Gaza. Nederland draagt met drie marechaussees
bij aan deze civiele EU-missie. Het EU-mandaat voor deze missie eindigt 24
mei 2008 en zal mogelijk worden verlengd indien de twee partijen hiertoe verzoeken.
De Nederlandse bijdrage is toegezegd tot het einde van het huidige EU-mandaat.
De additionele uitgaven voor deze missie zijn geraamd onder de post «overige
operaties en kleine missies».Operationele doelstelling 4:Vrede en stabiliteit in Afrika en overige operaties
en kleine missies.MotivatieBinnen het Nederlandse buitenlands veiligheidsbeleid geniet Afrika bijzondere
aandacht. Bijzondere aandacht zal in Afrika uit blijven gaan naar de prioritaire
regio’s zijnde delen van de Hoorn van Afrika en de Grote Meren.De Nederlands militaire bijdrage aan het geïntegreerde buitenlandse
veiligheidsbeleid in Afrika vindt plaats via deelname aan VN- en EU-missies.InstrumentenUnited Nations Mission in Sudan (UNMIS)De regering van Sudan en de Sudan People Liberation
Movement (SPLM) zijn in het Comprehensive Peace
Agreement (CPA) overeengekomen dat de VN zullen toezien op de naleving.
Deze missie, UNMIS genaamd, is op 24 maart 2006 geïnstalleerd. De missie
heeft als taak te verifiëren of de partijen hun toezeggingen
nakomen en ziet erop toe dat de afspraken in de CPA op militair gebied worden
uitgevoerd. UNMIS bestaat uit een stabilisatiemacht van 10 000 militairen,
onder wie waaronder 750 militaire waarnemers. Daarnaast is er een politiemacht
van ruim 600 functionarissen. De militaire waarnemers en politiefunctionarissen
voeren hun taken ongewapend uit.Het parlement is op 13 april 2007 geïnformeerd over het regeringsbesluit
om de Nederlandse personele bijdrage aan de VN-vredesmissie in Sudan (UNMIS)
van vijftien militaire waarnemers, vijftien politiefunctionarissen en enkele
staffunctionarissen, met één jaar voort te zetten. De additionele
uitgaven voor de Nederlandse deelname aan UNMIS zijn tot eind april 2008 in
de meerjarenraming voor crisisbeheersingsoperaties opgenomen. Voor eventuele
voorzetting na april 2008 is een nieuw regeringsbesluit noodzakelijk.European Communications Security and Evaluation Agency
(EUSEC)Voornaamste redenen voor de voortdurende instabiliteit in de Democratische
Republiek Congo (DRC) is het feit dat er onvoldoende voortgang wordt geboekt
in het ontwapenen van de rebellen en de vorming van een nieuw geïntegreerd
Congolees leger, de Forces Armées de République
Democratique du Congo (FARDC). Op verzoek van de regering van de
DRC verleent de EU assistentie bij de hervorming van veiligheidsdiensten.
In de training en opleiding van de soldaten die voortkomen uit voormalige
rebellenbewegingen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als mensenrechten,
goed bestuur, transparantie en het respect voor de rechtsstaat. Onder de paraplu
van EUSEC wordt ook het project EUSEC Fin uitgevoerd dat de – voor de
lokale veiligheid belangrijke – betaling van soldij aan FARDC-soldaten
stroomlijnt en transparant maakt. Nederland draagt met drie militairen bij
aan deze EU militaire missie gericht op Security Sector
Reform. Op 14 mei 2007 heeft de Raad een herzien algemeen concept
inzake de voortzetting van deze adviserende en bijstandverlenende missie op
het gebied van hervorming van de veiligheidssector in de DRC goedgekeurd.
Het mandaat voor EUSEC is verlengd tot en met 30 juni 2008. De additionele
uitgaven voor deze missie zijn geraamd onder de post «overige operaties
en kleine missies».Overige operaties en kleine missiesNAVO-trainingsmissie in Irak (NTM-I)De NAVO-missie heeft als doel het assisteren van de Irakese regering bij
het versterken van de interne veiligheid door middel van het ondersteunen
bij de opbouw van de Irakese veiligheidsorganisaties. Nederland levert sinds
februari 2005 een bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak. De NAVO werkt
momenteel verder aan de uitbreiding van de trainingsmissie, onder andere door
de oprichting van het Iraqi Training Command.
Tevens onderzoekt de NAVO nieuwe locaties buiten de internationale zone, waar
na de noodzakelijke veiligheidsanalyses mogelijk ook trainingslocaties worden
ingericht. Nederland heeft gekozen voor deelname aan de trainingen binnen Irak omdat de Irakese autoriteiten hieraan de voorkeur
geven. De Nederlandse regering heeft de Kamer op 22 juni 2007 geïnformeerd
over haar besluit om de Nederlandse militaire bijdrage aan de NTM-I per 15
augustus 2007 met zes maanden voort te zetten. De additionele uitgaven voor
de Nederlandse deelname aan NTM-I zijn tot medio februari 2008 in de meerjarenraming
voor crisisbeheersingsoperaties opgenomen. Voor eventuele voorzetting na medio
februari 2008 is een nieuw regeringsbesluit noodzakelijk.Onder de begrotingspost «overige operaties en kleine missies»
worden tevens operaties verantwoord met een omvang in 2008 van minder dan € 2,5
miljoen aan uitgaven of minder dan vijf medewerkers van Defensie. Meerjarig
wordt rekening gehouden met een aantal van ongeveer dertig militairen dat
wordt toegevoegd aan EU- dan wel VN-missies.Operationele evaluatieDe inzet van operationele eenheden van de krijgsmacht is onderhevig aan
een continu evaluatieproces. Hiermee wordt bereikt dat nieuwe ervaringen tijdig
worden onderkend en dat hieruit defensiebreed lering wordt getrokken. Bij
het bepalen van het resultaat van de inzet is het lastig de exacte relatie
aan te geven tussen de maatschappelijke effecten en de Nederlandse inzet.
Bovendien is de opzet van de operaties dermate verschillend (geografische
locatie, wijze van militair optreden, geweldsniveau) dat een éénduidige
meetsystematiek nauwelijks mogelijk is. Na afloop van elke inzet wordt in
de eindevaluatie (waar mogelijk) ingegaan op het resultaat van de operatie
(wat was beoogd en wat is uiteindelijk met welke inspanning bereikt). Gelijktijdig
met het jaarverslag 2007 wordt in de periodieke evaluaties ingegaan op het
verloop van de nog lopende operaties.OntvangstenDe ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de vergoedingen van de
NAVO-partners voor de door Nederland geleverde diensten. Voor de Nederlandse
bijdrage aan de Maritieme Taskforce (MTF) onder UNIFIL wordt een bijdrage
van de VN verkregen. De bijdrage voor de Nederlandse inzet in 2007 wordt voor
het grootste deel in 2008 verwacht. Dit is in de ontvangstenraming verwerkt.Intensiveringen regeerakkoordIn het beleidsprogramma 2007–2011 is vastgelegd dat gedurende de
regeerperiode, € 250 miljoen van de intensiveringsmiddelen voor
pijler I uit het Coalitieakkoord kan worden gebruikt om blijvend bij te kunnen
dragen aan crisisbeheersingsoperaties. Dit wordt toegevoegd aan de structurele
voorziening «Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties» HGIS op de
defensiebegroting. De reeks van € 25 miljoen in 2008, € 50
miljoen in 2009, € 75 miljoen in 2010 en € 100 miljoen
in 2011 is in de meerjarenraming verwerkt.3.2. Commando zeestrijdkrachten –
beleidsartikel 213.2.1. Algemene doelstellingOperationeel gerede maritieme expeditionaire capaciteit voor nationale
en internationale operaties.Omschrijving van de samenhang in het beleidVoor de maritieme capaciteit van de krijgsmacht dient het Commando zeestrijdkrachten
(CZSK) maritieme eenheden operationeel gereed te stellen en te houden. Zeestrijdkrachten
zijn zowel expeditionair als voor nationale taken inzetbaar. De taken en opdrachten
van de zeestrijdkrachten zijn in de volgende categorieën ondergebracht:
veiligheid op zee, veiligheid vanuit zee en nationale maritieme taken. «Veiligheid
op zee» betreft de beheersing van (delen van) de zee en het vermogen
de ander het gebruik van de zee te ontzeggen. Ook interdictie- (verbods-)
en blokkadeoperaties vallen binnen deze categorie. «Veiligheid vanuit
zee» omvat die maritieme en amfibische operaties die erop gericht zijn
om operaties op het land te initiëren, te leiden en te ondersteunen.De verandering in de veiligheidssituatie heeft de afgelopen decennia geleid
tot een verschuiving van maritieme operaties op de open zee naar maritieme
en amfibische operaties in de kustwateren, inclusief de beveiliging van verkeersroutes
en -knooppunten. De maritieme inspanning richt zich nu primair op de bescherming
van legitiem gebruik van de zee en het veilig stellen van de zee als uitvalsbasis
voor militaire operaties en vervolgens de ondersteuning van land- of luchtoperaties.
Vanuit zee worden doelen bestreden en eenheden aan land gezet. De benodigde
maritieme expeditionaire capaciteit, bestaande uit vloot- en marinierseenheden,
wordt daartoe in een maritieme taakgroep met een op de specifieke taak en
inzetscenario toegesneden samenstelling bijeengebracht.De maritieme capaciteit kan ook taken uitvoeren in het lagere deel van
het geweldsspectrum, zoals kustwacht, bestrijding van piraterij/smokkelorganisaties,
maritieme presentie en surveillance en het verlenen van humanitaire hulp.De operationele eenheden van het Commando zeestrijdkrachten kunnen overal
ter wereld, gedurende langere tijd, zelfstandig missies uitvoeren. Maritieme
eenheden zijn, doordat het vereiste materieel en voorraden worden meegevoerd,
in hoge mate logistiek onafhankelijk van het gebied waarin zij opereren en
kennen hierdoor een grote strategische en tactische mobiliteit.VerantwoordelijkheidDe minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van gereedheid,
de omvang en de samenstelling van het Commando zeestrijdkrachten.SuccesfactorenHet behalen van de algemene doelstelling hangt af van het hebben van voldoende
opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, voldoende materieel dat voldoet
aan alle operationele vereisten en de mogelijkheden hier realistisch
mee op te leiden en te oefenen. De personele vulling wordt mede bepaald door
niet-beïnvloedbare factoren als demografische ontwikkeling en economische
situatie. Het kunnen beschikken over het gewenste materieel wordt mede bepaald
door niet-beïnvloedbare factoren, zoals de stand van de techniek en de
mogelijkheden/beperkingen van de industrie. De geoefendheid van maritieme
eenheden is afhankelijk van voldoende oefen- en trainingsmogelijkheden in
binnen- en buitenland waarbij zowel intern, met andere operationele commando’s
(joint) als met buitenlandse eenheden (combined) wordt geoefend.Budgettaire gevolgen van het beleidDe financiële middelen die het Commando zeestrijdkrachten ter beschikking
staan voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in de volgende
tabel opgenomen.Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen621 299585 052548 768550 492574 954574 714575 296Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31–12–2007  477 200457 700451 500451 200396 500Commando ZSK Nederland 554 279531 754 486 784 483 312 483 782 483 134483 568 Commando ZSK Carib 53 153 56 849 56 81357 111 56 593 56 632 56 639 Kustwacht Nederland4 597 7 173 7 575 7 522 6 802 6 9996 998 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba5 872 14 621 3 664 3 469 3 469 3 4693 469 Totaal programmauitgaven617 901610 397554 836551 414550 646550 234550 674Staf Commando ZSK 36 026 28 59516 886 16 887 16 877 16 928 16 900Bijdragen aan baten-lastendiensten 9 929 8 8608 056 8 056 8 056 8 056 8 056Totaal apparaatsuitgaven45 95537 45524 94224 94324 93324 98424 956Totaal uitgaven663 856647 852579 778576 357575 579575 218575 630Totaal ontvangsten23 60322 30922 30923 88722 30922 30922 309Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:Operationeel gerede maritieme expeditionaire eenheden
voor geplande internationale en nationale inzet.MotivatieOperationeel gereedgestelde eenheden worden ingezet voor internationale
en nationale operaties om zo bij te dragen aan de uitvoering van de drie hoofdtaken
van Defensie.InstrumentenDit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen
voor het Commando zeestrijdkrachten.Operationele doelstelling 2:Beschikbare operationeel gerede maritieme expeditionaire
eenheden.MotivatieOm met maritieme eenheden direct te kunnen bijdragen aan de drie hoofdtaken
van Defensie, is een gedeelte van de maritieme eenheden operationeel gereed.
Deze eenheden zijn personeelsgereed, materieelgereed en geoefend.InstrumentenDit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen
voor het Commando zeestrijdkrachten.Operationele doelstelling 3:Voortzettingsvermogen bij de maritieme eenheden.MotivatieOm een aantal operationeel gerede maritieme eenheden gereed te hebben
en in aflossing te kunnen voorzien, is een groter aantal eenheden noodzakelijk.
Hierdoor is het mogelijk om gepland groot onderhoud te kunnen uitvoeren en
personeel opleidingen te laten volgen. Eenheden die uit onderhoud komen, doorlopen
een opwerkprogramma tot het niveau van «operationeel gereed» is
bereikt.InstrumentenDit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen
(OD) voor het Commando zeestrijdkrachten.Operationele
doelstellingen 1, 2 en 3 Commando zeestrijdkrachten 2008   Totaal aantal operationeel gerede
eenhedenVoortzettingsvermogenGroepOrganieke eenheid Totaal
aantal eenheden Geplande inzet OD1 Operationeel gereed OD2OD3 Staf NLMARFOR 1  1 Schepen en onderzeeboten Fregatten 8 3  5 Bevoorradingsschepen 2 1  1  Landing
Platform Docks 2  1 1  Onderzeeboten 4 11 2  Ondersteuningsvaartuig 1  1  Mijnenbestrijdingsvaartuigen 10 1 3 6 Hydrografische
opnemingsvaartuigen 2  1 1 Ondersteuningsvaartuig CARIB 1  1  Korps Mariniers Mariniersbataljons 2  1* 1* Ondersteunende
mariniersbataljons 3  3  Unit Interventie
Mariniers 1  1  Marinierspelotons Caribisch gebied 6  6 Overige eenheden Duik- en Demonteergroep (inclusief EOD-unit maritiem) 1  1  * Gedurende 2008 vindt in het kader van de Marinestudie de versterking
van het Tweede Mariniersbataljon plaats. In de eerste helft van 2008 is het
Tweede Mariniersbataljon operationeel gereed in de oude configuratie en vanaf
de tweede helft in de versterkte configuratie. Een deel van het Eerste Mariniersbataljon
is beschikbaar als voortzettingsvermogen.Internationale inzetStaf. De staf van Netherlands Maritime Force (NLMARFOR) bereidt zich gedurende de tweede
helft van 2008 voor op inzet voor NRF-12 (eerste helft van 2009), waarin Nederland
als Amphibious Core Nation zal optreden.Fregatten. Een fregat wordt als stationsschip
ingezet in de Nederlandse Antillen en Aruba. Een tweede fregat wordt begin
2008 ingezet voor de VN-operatie UNIFIL. Een derde fregat wordt gedurende
de tweede helft van 2008 als standing element
ingezet voor NRF-11 in de Standing NRF Maritime Group 1.Bevoorradingsschepen. Een bevoorradingsschip
wordt gedurende de eerste helft van 2008 als non-standing
element ingezet voor NRF-10 in de Standing NRF
Maritime Group 2. Dit bevoorradingsschip zal tevens een aantal maanden
deelnemen aan de VN-operatie UNIFIL.Onderzeeboten. Een onderzeeboot is gedurende
de tweede helft van 2008 aangeboden aan NRF-11.Mijnenbestrijdingsvaartuigen. Een mijnenbestrijdingsvaartuig
wordt ingezet voor NRF-10 en NRF-11 in de Standing NRF
Mine Counter Measures Group 1.Gereed voor nationale inzetPersoneel. Personele ondersteuning in
het kader van het convenant Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS).
Hiervoor kan personeel van alle eenheden van het CZSK worden ingezet.Fregatten. Een fregat is in het kader
van de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) operationeel gereed,
met een maximale gereedheidstermijn van 48 uur, als schip van de wacht voor
het onderscheppen van vaartuigen en het boarden van zeeschepen.Mijnenbestrijdingsvaartuigen. Een mijnenbestrijdingsvaartuig
is in het kader van de ICMS operationeel gereed, met een maximale gereedheidstermijn
van 48 uur, als schip van de wacht voor het detecteren en ruimen van zeemijnen.Mijnenbestrijdingsvaartuigen en ondersteuningsvaartuig
Hr.Ms. Mercuur. Deze eenheden zijn gedurende 140 dagen per jaar ter
beschikking van de Kustwacht Nederland. De directeur Kustwacht bepaalt voor
welke taak de eenheden worden ingezet.Ondersteuningsvaartuig CARIB. Het ondersteuningsvaartuig
CARIB is gereed voor inzet voor humanitaire hulpverlening gedurende het orkaanseizoen.Unit Interventie Mariniers (UIM). Mariniers
van de UIM zijn op afroep beschikbaar voor anti-terreurbestrijding.Duik- en Demonteergroep (DDG). De DDG staat
ter beschikking voor duikassistentie, duikmedische assistentie en justitiële
bijstand. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD-)unit Maritiem, onderdeel van
de DDG, wordt aangestuurd door het Commando landstrijdkrachten.3.3. Commando landstrijdkrachten –
beleidsartikel 223.3.1. Algemene doelstellingOperationeel gerede grondgebonden expeditionaire capaciteit voor nationale
en internationale operaties.Omschrijving van de samenhang in het beleidVoor de grondgebonden capaciteit van de krijgsmacht, dient het Commando
landstrijdkrachten (CLAS) eenheden operationeel gereed te stellen en te houden.
Landstrijdkrachten zijn zowel voor expeditionaire als voor nationale taken
inzetbaar.De veranderingen in de veiligheidssituatie en de deelname aan een diversiteit
aan missies hebben aangetoond dat bij landoptreden geen sprake meer is van
strikte schotten binnen het totale geweldsspectrum. Specifiek bij landoptreden
is vaak sprake van zeer uiteenlopende natuurlijke, sociale, culturele en economische
omstandigheden. Daarbij moet soms enerzijds een opponent met een hoog geweldsniveau
(high intensity) worden bestreden, terwijl anderzijds
een stabiliteitsoperatie wordt uitgevoerd, of humanitaire hulp worden geboden
dan wel wederopbouwactiviteiten worden uitgevoerd. De landstrijdkrachten moeten
daarom de flexibiliteit hebben om bij operaties in het full spectrum of operations snel over te schakelen van een laag naar
een hoog geweldsniveau. Deze veelzijdige inzetbaarheid op het land met sterk
wisselende rollen betreft zowel de organisatie als geheel als de kleinere
eenheden en de individuele militair. Het opleiden en trainen voor gevechtsoperaties
in het hoogste deel van het geweldsspectrum is daarbij de grondslag voor een
effectieve inzet in de lagere delen van het geweldsspectrum bij alle soorten
van operaties, met inbegrip van de uitvoering van nationale taken.De verschillende soorten militaire operaties waarvoor landstrijdkrachten
nodig zijn, laten zich niet geografisch afbakenen. Daarom moeten de eenheden
van de landstrijdkrachten voorbereid zijn op een wereldwijde inzet en onder
moeilijke klimatologische omstandigheden. Het vermogen tot snelle ontplooiing
over grote afstanden, het beschikbaar hebben van snel inzetbare middelen en
een adequate logistieke ondersteuning zijn daarbij essentieel.VerantwoordelijkheidDe minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van gereedheid,
de omvang en de samenstelling van het Commando landstrijdkrachten.SuccesfactorenHet behalen van de algemene doelstelling hangt af van het beschikken over
voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, voldoende materieel
dat voldoet aan alle operationele vereisten en de mogelijkheden hiermee realistisch
op te leiden en te oefenen. De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare
factoren als de demografische ontwikkeling en de economische situatie. Het
kunnen beschikken over het gewenste materieel wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare
factoren zoals de stand van de techniek en de mogelijkheden en beperkingen
van de industrie. De geoefendheid van grondgebonden eenheden
is afhankelijk van voldoende oefen- en trainingsmogelijkheden in binnen- en
buitenland waarbij zowel intern, met andere operationele commando’s
(joint) als met buitenlandse eenheden (combined) wordt getraind.Budgettaire gevolgen van het beleidDe financiële middelen die het Commando landstrijdkrachten ter beschikking
staan voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in de volgende
tabel opgenomen.Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen1 320 5151 376 5501 314 0311 448 1001 320 5711 323 4271 319 714Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31–12–2007  918 600889 700878 900879 600769 700Operationeel Commando LAS1 058 076 1 094 449 1 068 087 1 071 8991 071 855 1 072 674 1 069 069 Totaal programmauitgaven1 058 0761 094 4491 068 0871 071 8991 071 8551 072 6741 069 069Apparaatsuitgaven       Staf Commando LAS 315 862 298 983 264 096 262 627266 364 264 153 259 020 Bijdragen aan baten-lastendiensten 35 800 28 990 28 990 28 99028 990 31 225 31 225 Totaal apparaatsuitgaven351 662327 973293 086291 617295 354295 378290 245Totaal uitgaven1 409 7381 422 4221 361 1731 363 5161 367 2091 368 0521 359 314Totaal ontvangsten38 84231 93818 21518 21518 21518 21518 215Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:Operationele grondgebonden expeditionaire eenheden
voor geplande internationale en nationale inzet.MotivatieOperationeel gereedgestelde eenheden worden ingezet voor internationale
en nationale operaties om zo bij te dragen aan de uitvoering van de drie hoofdtaken
van Defensie.InstrumentenDit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen
voor het Commando landstrijdkrachten.Operationele doelstelling 2:Beschikbare operationeel gerede grondgebonden expeditionaire
eenheden.MotivatieOm met grondgebonden eenheden direct te kunnen bijdragen aan de drie hoofdtaken
van Defensie, is een gedeelte van de eenheden operationeel gereed. Deze eenheden
zijn personeelsgereed, materieelgereed en geoefend.InstrumentenDit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen
voor het Commando landstrijdkrachten. Onderdelen van de 13 en 43 Gemechaniseerde
Brigade, de 101 Gevechtssteun Brigade en de 1 Logistieke Brigade zijn toegezegd
ten behoeve van de NATO Response Force 10 (NRF-10)
in de eerste helft van 2008 en om die reden in die periode niet voor andere
doeleinden inzetbaar. Daarnaast zullen eenheden van deze brigades in de tweede
helft van 2008 worden ingezet ten behoeve van de Redeployment van de Task Force Uruzgan (TFU) uit Afghanistan. De Natresbataljons
zijn voortdurend operationeel gereed en permanent beschikbaar in het kader
van de CMBA.Operationele doelstelling 3:Voortzettingsvermogen voor grondgebonden eenheden.MotivatieOm een aantal typen grondgebonden eenheden gereed te hebben gedurende
een langere periode is een groter aantal van dat type eenheden noodzakelijk.
Hierdoor is het mogelijk om eenheden te laten recupereren, reorganisaties
door te voeren, nieuw materieel in te voeren en het personeel opleidingen
te laten volgen. Grondgebonden eenheden doorlopen een opwerkprogramma tot
de status «Operationeel Gereed» is bereikt.InstrumentenDit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen
voor het Commando landstrijdkrachten.Operationele
doelstellingen 1, 2 en 3 Commando landstrijdkrachten 2008   Totaal aantal operationeel gerede
eenhedenVoortzettingsvermogenGroepOrganieke eenheid Totaal
aantal eenheden Geplande inzet OD1 Operationeel gereed OD2OD3 HRF(L)HQ NL deel staf HRF HQ 1 1   CIS battalion1 1   Staff support battalion1 1  Korps Commandotroepen Commandotroepencompagnie4 1 2 1 Air Manoeuvre Brigade Brigadestaf + Stafstafcompagnie 1 1    Infanteriebataljon
Luchtmobiel 3 1 21  Gevechtssteun
eenheden 3 1 2   Logistieke eenheden 3 3  Gemechaniseerde Brigades (13, 43 Mechbrig)Brigadestaf + Stafstafcompagnie 2 1 1 Pantserinfanterie/Tankbataljon66 3122  Brigade
verkenningseskadron 2 1 1  Afdeling
veldartillerie621 1   Pantsergeniebataljon 2 1  1 Logistieke eenheden 4 2 2  101 Gevechtssteun Brigade Kernstaf Geniebrigade 1  1  Geniebataljon 1  1   ISTAR bataljon
(3x compagnie) 3 1 1 1  Commando
Luchtdoelartillerie 1  13  CIS-bataljon 1 1/3 1/31/3  CIMIC-bataljon (6x CIMIC Support Elements)651 2  1 Logistieke BrigadeKernstaf Logistieke brigade 1  1  Bevoorradings-
en Transportbataljon 2 2   Geneeskundig
bataljon (7x compagnie) 7 254  Herstelcompagnie 3 3  Regionaal Militair Commando Nationale Reserve Bataljon 5  5  Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) Nationale Ploegen 16 167   Expeditionaire
Ploegen 24 4 20  1 1 infanteriebataljon is OG vanaf 1 augustus 2008.2 1 Infanteriebataljon OG vanaf 1 augustus 2008.3 2 Subeenheden van het Commando Luchtdoelartillerie zijn 6
maanden OG in 2008.4 3 Subeenheden van het geneeskundig bataljon zijn minder dan
6 maanden OG.5 3 CIMIC Support Elements zijn gedurende 2008 nog in oprichting.6 De herschikkingsmaatregel «reductie operationele vuursteuncapaciteit»
is in voorbereiding. De maatregel betreft de reductie van één
batterij per afdeling veldartillerie, resulterend in de reductie van 12 Pantserhowitsers.
De herschikkingsmaatregel «reductie operationele tankcapaciteit»
is in voorbereiding. De maatregel betreft de reductie van één
eskadron per tankbataljon, resulterend in de reductie van 28 tanks.7 Nationale EODD-ploegen staan op voorturende beschikbaarheid
en zijn daarom vermeld in de kolom «geplande inzet».Internationale inzetKorps Commando troepen. Eén van de
compagnieën wordt ingezet voor ISAF in Afghanistan tot augustus 2008.Air Manoeuvre Brigade. De brigadestaf luchtmobiel
wordt tot februari 2008 ingezet als staf van de Task Force
Uruzgan in ISAF. Delen van de infanteriebataljons zullen bijdragen
leveren aan de Battle Group voor ISAF tot augustus
2008.Gemechaniseerde Brigades (13, 43 Mechbrig).
De brigadestaf van 43 Mechbrig wordt in eerste helft van 2008 ingezet als
staf van de Taskforce Uruzgan. De twee Pantserinfanteriebataljons
van 43 Mechbrig zullen, onder andere ondersteund door gevechtsteun en logistieke
eenheden, achtereenvolgens worden ingezet als Battle Group (BG) voor ISAF. Daarnaast zullen delen van de Afdeling veldartillerie
en het Pantsergeniebataljon worden ingezet als Provincial
Reconstruction Team (PRT) voor ISAF. Ook zullen tot augustus 2008,
delen van de twee afdelingen veldartillerie (11 en 14) ondersteund door logistieke
eenheden van de brigades, worden ingezet voor NRF-10.101 Gevechtssteun Brigade. Diverse subeenheden
van de Gevechtssteun Brigade worden ingezet voor ISAF in Afghanistan en voor
inzet van NRF-10.1 Logistieke Brigade. Onderdelen van één
van de Bevoorradings- en Transportbataljons evenals onderdelen van de Herstelcompagnieën
en het Geneeskundig bataljon worden ingezet in ISAF en voor inzet NRF-10.
Vanuit de Logistieke brigade worden tevens logistieke elementen toegevoegd
aan eenheden die zijn ingezet in EUFOR. Delen van de Logistieke brigade zijn
gepland om te worden ingezet voor de redeployment
van ISAF uit Afghanistan.Explosievenopruimingsdienst. Ploegen van de
Explosievenopruimingsdienst ondersteunen in 2008 de ingezette eenheden in
ISAF.Gereed voor nationale inzetPersoneel. Personele ondersteuning in het
kader van het convenant Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS).
Hiervoor kan personeel van alle eenheden van het CLAS worden ingezet conform
de catalogus ICMS.Algemeen. Naast personeel stelt het CLAS ook
materiële, verbindings-, logistieke en geneeskundige ondersteuning beschikbaar
in het kader van militaire bijstand of steunverlening. De staf van 101 Gevechtssteun
Brigade kan bovendien een kern beschikbaar stellen voor de commandovoering
bij Nationale Operaties.Regionaal Militaire Commando’s (RMC’s). De drie RMC’s zijn aanspreekpunt voor lokale en regionale
autoriteiten tijdens de voorbereiding, planning en inzet bij calamiteiten
en dreigingen in het kader van militaire bijstand. Zij leveren tevens ondersteuning
met specialistische kennis en advies voor de ontwikkeling en beoefening van
rampenplannen. Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere
veiligheidsregio beschikt over een Officier Veiligheidsregio (OVR) van Defensie.
De OVR maakt structureel deel uit van de civiele crisismanagementorganisatie
van de veiligheidsregio. De taken van de OVR zijn gericht op
de integrale voorbereiding op en coördinatie van militaire bijstand en
steunverlening. Hij draagt verder bij aan de organisatie van multidisciplinaire
oefeningen en functioneren als intermediair tussen de civiele organisaties,
het RMC en onderdelen van Defensie bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren
van oefeningen binnen zijn veiligheidsregio. Bij inzet adviseert de OVR de
Commandant Militaire Middelen en de civiele crisismanagementorganisatie over
de inzet van militaire capaciteiten.Natresbataljons. De Natresbataljons zijn naast
de CMBA-afspraken beschikbaar/operationeel gereed voor inzet in het kader
van OPPLAN 10 en tal van binnenlandse, operationele activiteiten zoals de
beveiliging van militaire en civiele complexen en gastlandsteun.Explosievenopruimingsdienst. De explosievenopruimingsdienst
verricht civiele werkzaamheden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, van het ministerie van Justitie of van gemeenten.
Het betreft verkennende zoekacties evenals het opsporen en ruimen van conventionele
of geïmproviseerde explosieven. Voorts wordt preventief onderzoek verricht
op locaties. Voor noodgevallen zijn ruimingsploegen op afroep beschikbaar.3.4. Commando luchtstrijdkrachten – beleidsartikel
233.4.1. Algemene doelstellingOperationeel gerede lucht- en grondgebonden expeditionaire capaciteit
voor nationale en internationale operaties.Omschrijving van de samenhang in het beleidVoor de lucht- en grondgebonden expeditionaire capaciteit van de krijgsmacht,
dient het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) eenheden operationeel gereed
te stellen en te houden. Luchtstrijdkrachten zijn zowel voor expeditionaire
als voor nationale taken inzetbaar.De veranderingen in de veiligheidssituatie in de afgelopen decennia hebben
geleid tot een verschuiving van een territoriaal georiënteerde verdediging
tot het uitvoeren van luchtoperaties op grote afstand. De primaire inspanning
van de luchtstrijdkrachten richt zich, behalve op de veiligheid in de lucht
via het verkrijgen van luchtoverwicht, op het ondersteunen en beïnvloeden
van operaties op het land en op zee en het op die wijze tot stand brengen
van vrijheid van handelen voor eigen en andere eenheden (joint/combined). Deze operaties kunnen gedurende langere tijd, waar
ook ter wereld, worden volgehouden. Met de luchttransportvloot ondersteunt
het Commando luchtstrijdkrachten operaties die overal op de wereld kunnen
worden uitgevoerd. Grond-luchtgeleide wapeneenheden bieden bescherming tegen
vijandelijke luchtaanvallen op eigen eenheden en die van coalitiepartners.
Eenheden van de helikoptervloot bieden ondersteuning door onder andere tactisch
transport, verkenning en vuursteun.Het Commando luchtstrijdkrachten is in staat om operaties uit te voeren
in alle delen van het geweldsspectrum. Daaronder vallen ook nationale operaties,
zoals de bescherming van het nationale luchtruim, brandbestrijding en andere
manieren van ondersteuning van civiele autoriteiten.VerantwoordelijkheidDe minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van gereedheid,
de omvang en de samenstelling van het Commando luchtstrijdkrachten.SuccesfactorenHet behalen van de algemene doelstelling hangt af van het beschikken over
voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, voldoende materieel
dat voldoet aan alle operationele vereisten en de mogelijkheden hiermee realistisch
op te leiden en te oefenen. De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare
factoren als de demografische ontwikkeling en de economische situatie. Het
kunnen beschikken over het gewenste materieel wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare
factoren zoals de stand van de techniek en de mogelijkheden en beperkingen
van de industrie. De geoefendheid van lucht- en grondgebonden eenheden is
afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende oefen- en trainingsmogelijkheden
in binnen- en buitenland waarbij zowel intern, met andere operationele commando’s
(joint) als met buitenlandse eenheden (combined) wordt getraind.Budgettaire gevolgen van het beleidDe financiële middelen die het Commando luchtstrijdkrachten ter beschikking
staan voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in de volgende
tabel opgenomen.Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen714 728672 506662 221695 490672 601669 704662 013Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31-12-2007  536 300484 700473 400471 100408 100Commando LSK 515 867 553 156623 637 584 004 577 368 574 494 566 799Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba 6 1234 630 0 0 0 0 0 Totaal programmauitgaven521 990557 786623 637584 004577 368574 494566 799Apparaatsuitgaven       Staf Commando LSK 126 117 116 806 62 524 83 79982 599 82 576 82 580 Bijdragen aan baten-lastendiensten 12 728 11 830 12 634 12 63412 634 12 634 12 634 Totaal apparaatsuitgaven138 845128 63675 15896 43395 23395 21095 214Totaal uitgaven660 835686 422698 795680 437672 601669 704662 013Totaal ontvangsten17 5928 6718 6718 6718 6718 6718 671Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:Operationeel gerede expeditionaire eenheden voor geplande
internationale en nationale inzet.MotivatieOperationeel gereedgestelde eenheden worden ingezet voor internationale
en nationale operaties om op die manier bij te dragen aan de uitvoering van
de drie hoofdtaken van Defensie.InstrumentenDit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen
voor het Commando luchtstrijdkrachten.Operationele doelstelling 2:Het beschikbaar hebben van operationeel gerede expeditionaire
luchtstrijdkrachten.MotivatieOm met luchtstrijdkrachten direct te kunnen bijdragen aan de drie hoofdtaken
van Defensie zijn eenheden van de luchtstrijdkrachten operationeel gereed.
Deze eenheden zijn personeelsgereed, materieelgereed en geoefend.InstrumentenDit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen
voor het Commando luchtstrijdkrachten.Operationele doelstelling 3:Voortzettingsvermogen van eenheden van de luchtstrijdkrachten.MotivatieOm de expeditionaire eenheden gereed te houden is een groter aantal middelen
noodzakelijk dan direct operationeel nodig is. Hierdoor is het mogelijk om
te recupereren, gepland onderhoud uit te voeren en personeelsleden opleidingen
te laten volgen. Tevens wordt hiermee het voortzettingsvermogen bij expeditionair
optreden gegarandeerd.InstrumentenDit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen
voor het Commando luchtstrijdkrachten.Operationele
doelstellingen 1, 2 en 3 Commando luchtstrijdkrachten 2008   Totaal aantal operationeel gerede
eenhedenVoortzettingsvermogenGroepOrganieke eenheid Totaal
aantal eenheden Geplande inzet OD1 Operationeel gereed OD2OD3 Jachtvliegtuigen1Squadron5 ½ 4½  GevechtshelikoptersSquadron 1 2/5 3/5 Transporthelikopters Squadron 2 ½½ 1 SAR-helikopters Squadron 1  1 Maritieme helikopters Squadron 2 ½¾ ¾Luchttransport en tankers Squadron1  ½ ½ Geleide wapens Fire Platoons 4  4  Air Operations Control StationSquadron 1  1  Overige eenheden OGRV-pelotons3 1 2  1 De herschikkingsmaatregel «reductie operationele F-16
capaciteit» is in voorbereiding. De maatregel betreft het afstoten van
18 F-16’s. Slechts 75% van de instandhoudingkosten worden verrekend,
waardoor ruimte ontstaat voor een hoger niveau van instandhouding voor de
resterende F-16’s. Tevens wordt een 2e shift onderhoud ingericht.Internationale inzetJachtvliegtuigen. Zes F-16 jachtvliegtuigen
worden ingezet voor de ISAF-operatie in Afghanistan. Tevens is in de eerste
helft van 2008 de inzet van twaalf F-16’s gepland in NRF-10. In de tweede
helft van 2008 is de inzet van twaalf F-16’s voorzien voor NRF-11. In
de operationele doelstellingen zijn de toewijzingen van vliegende eenheden
aan NRF niet verwerkt. Dit omdat vliegende eenheden die zijn aangewezen voor
inzet in NRF, tijdens deze NRF-periode kunnen worden ingezet voor training
en (internationale) oefeningen. De snelheid waarmee deze eenheden kunnen verplaatsen
en ontplooien garandeert bij NRF-activering een tijdige invulling van het
NRF-commitment.Helikopters. Alle helikopters van Defensie
zijn vanaf 2008 ondergebracht in het Defensie Helikopter Commando onder leiding
van het Commando luchtstrijdkrachten. Dat betekent dat ook de maritieme helikopters
worden benoemd bij de operationele doelstellingen van het CLSK.Gevechtshelikopters. Vijf Apache-gevechtshelikopters
worden ingezet voor de operatie ISAF in Afghanistan.Transporthelikopters. Drie Chinook-transporthelikopters
worden ingezet in ISAF in Afghanistan.Vluchteenheden (boord) inclusief helikopter.
Eén vluchteenheid wordt ingezet aan boord van het stationsschip in
de Nederlandse Antillen en Aruba en één vluchteenheid wordt
gedurende de eerste helft van 2008 ingezet aan boord van een bevoorradingsschip
in de Standing NRF Maritime Group 2. In de tweede
helft van 2008 wordt een helikopter ingezet aan boord van een fregat tijdens Standing NRF Maritime Group 1. Eén vluchteenheid
wordt begin 2008 ingezet voor de VN-operatie UNIFIL, aan boord van een fregat
of bevoorradingsschip.Geleide Wapens. Twee Patriot-afvuureenheden,
inclusief commandovoering en logistiek, zijn voorzien voor inzet in NRF-10
in de eerste helft van 2008.Object Grondverdediging (OGRV)-pelotons. Inzet
van OGRV-pelotons is gepland in de eerste helft van 2008 voor NRF-10.Gereed voor nationale inzetJachtvliegtuigen. Het leveren van twee Quick Reaction Alert (QRA) F-16’s ter bewaking van
het Nederlandse luchtruim.Vliegtuigen. Ondersteuning met F-16’s
en Apache-helikopters met inzet van specifieke sensoren op verzoek van het
ministerie van Justitie.Transporthelikopters. Ondersteuning met helikopters
voor calamiteitenbestrijding, brandbestrijding en algemene militaire bijstand.Helikopters. Eén helikopter verzorgt
SAR-taken en patiëntenvervoer voor medische noodgevallen.Maritieme helikopters. Eén helikopter
wordt permanent ingezet voor SAR-taken en patiëntenvervoer voor medische
noodgevallen. Helikopters staan tevens ter beschikking aan de Kustwacht Nederland
gedurende 230 vlieguren per jaar.Luchttransport. Ondersteuning met luchttransport
in het kader van ontwikkelingssamenwerking en de vreemdelingendienst. Tevens
ondersteuning bij het vervoer van leden van het Koninklijk Huis en de regering.AOCS Nieuw Milligen.Back-up faciliteit voor Schiphol Radar door het Air Operation Control Station
(AOCS) Nieuw Milligen.Personeel. Personele ondersteuning in het
kader van het convenant Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS).
Hiervoor kan personeel van alle eenheden van het CLSK worden ingezet.3.5. Commando Koninklijke marechaussee –
beleidsartikel 243.5.1 Algemene doelstellingZorgdragen voor het opgedragen aandeel in de daadwerkelijke handhaving
van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, alsmede
het leveren van een bijdrage aan de effectiviteit van de krijgsmacht.Omschrijving van de samenhang in het beleidHet Commando Koninklijke marechaussee levert een bijdrage aan een veilige
samenleving, door handhaving van de rechtsorde en de verlening van hulp aan
hen die dat behoeven, zowel in binnen- als buitenland.Het CKmar is een politieorganisatie met militaire status, die verantwoordelijk
is voor een breed takenpakket. Het CKmar is als onderdeel van de krijgsmacht
belast met de drie hoofdtaken die in de Grondwet in algemene zin zijn opgedragen
aan de krijgsmacht. Daarnaast staan in de Politiewet 1993, artikel 6, de specifieke
taken van het CKmar limitatief opgesomd. De Politiewet 1993 vormt bovendien
de grondslag voor de samenwerking met en bijstand aan de politie. De (opsporings)bevoegdheden
van de ambtenaren van het CKmar zijn onder meer geregeld in het strafrecht
en in de vreemdelingenwet en- regelgeving.Het Commando Koninklijke marechaussee voert haar taak uit in ondergeschiktheid
aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels.
Het takenpakket van het CKmar heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig en
samenhangend geheel. Het CKmar speelt snel en flexibel in op wijzigende omstandigheden
door accenten te leggen binnen taakvelden of tussen taakvelden, waar nodig
na toestemming van de betreffende gezagsdragers. De taken van het CKmar zijn
van groot belang voor de Nederlandse samenleving en zullen dit ook in de toekomst
blijven.VerantwoordelijkheidDe minister is als beheersverantwoordelijke voor het CKmar verantwoordelijk
voor het vaststellen van de mate van gereedheid, de omvang en de samenstelling
van het CKmar; de uitvoering heeft hij opgedragen aan de Commandant van de
Koninklijke marechaussee.SuccesfactorenHet behalen van de algemene doelstelling hangt af van het hebben van voldoende
opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, voldoende materieel dat voldoet
aan de operationele vereisten en de mogelijkheden hier realistisch mee te
oefenen. De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare
factoren als demografische ontwikkeling en economische situatie. Het kunnen
beschikken over het gewenste materieel wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare
factoren als de stand van de techniek en de mogelijkheden/beperkingen van
de industrie. De geoefendheid van de eenheden van het CKmar is afhankelijk
van voldoende oefen- en trainingsmogelijkheden.Amendement HerbenTijdens de behandeling van de defensiebegroting 2006 heeft de Tweede Kamer
het door lid Herben ingediende amendement aangenomen. Het amendement behelst
het terugdraaien van de op het beleidsartikel 24 «Commando Koninklijke
marechaussee» doorgevoerde personele reductie in de jaren 2006 tot en
met 2010. In totaal is de formatie van het CKmar gecorrigeerd voor 280 vte’n
met een financieel volume van € 17 miljoen. In de Bestuursraad Koninklijke
marechaussee is vervolgens in overleg met gezag en beheer een verdeling van
het amendement in de formatie van het CKmar overeengekomen. De eindsituatie
in de formatieverdeling wordt weergegeven in onderstaande tabel.Aanpassing
formatie Aantal vte’n Autonome groei luchthavens Autonome groei Grensbewaking 2006 57Autonome groei Politietaken Burgerluchtvaart 2006 19Overige uitbreidingen Aanpassing proces grensbewaking Schiphol 29 Uitbreiding leerlingenbestand 28Compensatie korting internationale functies 15 Uitbreiding beveiligingscapaciteit district West 10 Dienst Speciale Interventies 19 Uitbreiding Brigade Caribisch gebied 11Uitbreiding Brigade Buitenlandmissies 72 Staf en ondersteuning 20 Totaal280Budgettaire gevolgen van het beleidDe financiële middelen die het Commando Koninklijke marechaussee
ter beschikking staan voor de realisatie van de operationele doelstellingen
zijn in de volgende tabel opgenomen.Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen355 987356 453393 960379 471364 882359 950358 716Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31–12–2007  284 900276 500274 600271 300237 300Operationele taakvelden327 112 302 877 331 247 333 104 334 821330 796 329 552 Totaal programmauitgaven327 112302 877331 247333 104334 821330 796329 552Apparaatsuitgaven       Staf Commando Kmar 35 58558 834 30 057 27 698 25 520 24 613 24 623Bijdragen aan baten-lastendiensten 2 838 3 9104 341 4 441 4 541 4 541 4 541Totaal apparaatsuitgaven38 42362 74434 39832 13930 06129 15429 164Totaal uitgaven365 535365 621365 645365 243364 882359 950358 716Totaal ontvangsten5 5467 2547 2547 2547 2547 2547 254Verdeling
gelden naar taakvelden CKmar Bedragen x € 1 0002008 20092010 2011 2012 Operationele taakvelden331 247333 104334 821330 796329 552Beveiliging 61 831 62 178 62 499 61 74761 515 Vreemdelingenwetgeving 148 298 149 128149 897 148 096 147 538 Militaire politietaken71 112 71 511 71 879 71 015 70 748Politietaken burgerluchtvaartterreinen 48 063 48 33348 582 47 998 47 818 Assistentie, samenwerking en bijstand 1 943 1 954 1 964 1 940 1 933Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:Handhaving veiligheidsniveau in overeenstemming met
de geldende veiligheidsconcepten.MotivatieHet Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie
bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag.
Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd op:• beveiliging van objecten en subjecten, de advisering en ondersteuning
ten aanzien van het beveiligen van objecten en optreden in geval van incidenten
bij het beveiligen van objecten;• beveiliging van personen en het optreden in geval van incidenten
bij het beveiligen van personen;• uitvoering van toezicht op de beveiliging van de burgerluchtvaart,
waaronder risicovluchten, het optreden in geval van incidenten en het uitvoeren
van gewapende beveiliging;• beveiliging van waardetransporten van De Nederlandsche Bank (DNB).InstrumentenDe uitvoering van deze taken wordt verzorgd door de districten en de daaronder
ressorterende brigades van het Commando Koninklijke marechaussee.Indicatoren  Streefwaarde 2008 Het percentage onderkenningen
van mogelijke illegale betredingen van het beveiligde gebied100%Aantal illegale betredingen van het object0 Het percentage uitgevoerde opdrachten
persoonsbeveiliging 100%Het percentage uitvoering productieprogramma
Beveiliging burgerluchtvaart (toezicht op uitvoering beveiligingsmaatregelen)100% Aantal beveiligde waardetransporten 183Operationele doelstelling 2:Beheersing van de vreemdelingenstroom in overeenstemming
met de geldende wet- en regelgeving.MotivatieHet Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie
bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag.
Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd op:• uitvoering van de grensbewaking, waaronder het uitvoeren van persoonscontroles
en het verstrekken van nooddocumenten;• uitvoering van het mobiel toezicht vreemdelingen (MTV), waaronder
het houden van controles;• uitvoering van hoogstaand documentonderzoek op de Asielcentra;• verwijdering van vreemdelingen;• uitvoering van onderzoeken naar incidenten op het vlak van mensensmokkel
vanuit de taken op grond van de vreemdelingenwet;• uitvoering van projectmatige strafrechtelijke onderzoeken naar
mensensmokkel voortkomend uit c.q. samenhangend met de grensbewaking en/of
het MTV.InstrumentenDe uitvoering van deze taken wordt verzorgd door de districten en de daaronder
ressorterende brigades van het Commando Koninklijke marechaussee.IndicatorenStreefwaarde 2008 Controle conform bepalingen Schengengrenscode
omrent de verschillende vervoerssegmenten en, voor wat betreft Schiphol, binnen
de met Amsterdam Airport Schiphol overeengekomen normen voor de doorlooptijden
bij de persoonscontroles aan de paspoortbalies Burgerluchtvaart: 100% administratieve en fysieke
controle op in- en uitreis.   Cruiseschepen: 100% administratieve
controle t.a.v. bemanning en passagiers. 100% fysieke controle t.a.v.
passagiers die van boord gaan (afhankelijk van risicoanalyse).   Vrachtferry’s:
100% administratieve en fysieke controle op in- en uitreis van bemanning
conform wijze van controle t.a.v. zeelieden.   Personenferry’s:
100% administratieve en fysieke controle, op in- en uitreis van passagiers
en een 100% administratieve en fysieke controle conform wijze van controle
t.a.v. zeelieden.   Pleziervaart: een streven naar 100% administratieve
en fysieke controle t.a.v. opvarenden en tenminste 3 landelijke projectdagen,
welke geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop een 100%
fysieke persoonscontrole plaatsvindt.   Vissersschepen: een streven naar
100% administratieve en fysieke controle t.a.v. opvarenden en tenminste
3 projectdagen, welke geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop
een 100% fysieke persoonscontrole plaatsvindt.   Vrachtvaart:
100% administratieve controle t.a.v. bemanning en passagiers. 100%
fysieke controle t.a.v. passagiers die van boord gaan (afhankelijk van risicoanalyse).     Wachtrij op de luchthaven Schiphol95% van de passagiers bij
aankomst mag maximaal 10 minuten wachten voorafgaand aan de paspoortcontrole. 95%
van de vertrekkende of transfererende passagiers mag maximaal 6 minuten wachten
voorafgaand aan de paspoortcontrole.  Uitvoering geven aan Mobiel Toezicht Vreemdelingen Het CKmar draagt zorg
voor onderkenning van illegalen in het grensgebied. Inzet vindt plaats in
overleg met het bevoegd gezag. Realisatie is afhankelijk van het aanbod.  Vaststelling van identiteit in het AC-proces100% Uitvoering geven aan uitzettingen van vreemdelingen
uit Nederland Het CKmar draagt zorg
voor uitzettingen van vreemdelingen uit Nederland. Realisatie is afhankelijk
van het aanbod en de beschikbare capaciteit. Operationele doelstelling 3:Handhaving van de openbare orde en strafrechtelijke
rechtsorde binnen de krijgsmacht en jegens militaire justitiabelen.MotivatieHet Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie
bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag.
Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd ten behoeve
van:• beschikbaarheid- en bereikbaarheidsfunctie ten behoeve van noodhulp;• handhaving van de openbare orde en rechtsorde.InstrumentenDe uitvoering van deze taken wordt verzorgd door de districten en de daaronder
ressorterende brigades van het Commando Koninklijke marechaussee.IndicatorenStreefwaarde 2008 Beschikbaarheid/bereikbaarheid In minimaal 90% van de meldingen is het CKmar binnen 30
minuten ter plaatse.  Aantal misdrijfdossiers1 500  Percentage processen-verbaal «lik op stuk»50% Operationele doelstelling 4:Handhaving van de openbare orde en de strafrechtelijke
rechtsorde op de aangewezen nationale luchtvaartterreinen.Motivatie:Het Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie
bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag.
Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd ten behoeve
van:• beschikbaarheid- en bereikbaarheidsfunctie ten behoeve van noodhulp;• handhaving van de openbare orde en rechtsorde.InstrumentenDe uitvoering van deze taken wordt verzorgd door de districten en de daaronder
ressorterende brigades van het Commando Koninklijke marechaussee, verantwoordelijk
voor de beveiliging van Schiphol en de overige regionale luchthaventerreinen.IndicatorenStreefwaarde 2008 Beschikbaarheid/bereikbaarheid In minimaal 90% van de prio 1 meldingen in de terminal
en het desbetreffende luchtvaartterrein is het CKmar binnen 5 minuten ter
plaatse   In 90% van de prio 2 meldingen is het CKmar binnen 10
minuten ter plaatse.   In 90% van de prio 3 meldingen is het CKmar
binnen 15 minuten ter plaatse.  Aantal controles op hoogrisico vluchten Realisatie is afhankelijk van beleid, aanbod
en risico-analyse. Operationele doelstelling 5:Beschikbare operationeel gerede eenheden voor samenwerking,
bijstand en assistentieverlening.MotivatieHet Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie
bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag en
de drie hoofdtaken van Defensie. Van het Commando Koninklijke marechaussee
wordt inzet gevraagd ten behoeve van:• operationeel gereed stellen en inzetten van Mobiele eenheden (ME);• operationeel gereed stellen en inzetten van Bijstandseenheden (BE);• operationeel gereed stellen en inzetten van een Aanhoudingseenheid
(AE).InstrumentenDeze eenheden zijn opgebouwd uit personeel vanuit de districten van het
Commando Koninklijke marechaussee en de daaronder ressorterende brigades.
Deze taken worden grotendeels als nevenfunctie uitgevoerd.IndicatorenStreefwaarde 2008 Aantal beschikbare eenheden 4 ME-pelotons 4 BE-pelotons 1 AE Operationele doelstelling 6:Beschikbare operationele eenheden voor internationale
crisis- en humanitaire operaties.MotivatieHet Commando Koninklijke marechaussee draagt bij aan de drie hoofdtaken
van Defensie. Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd
ten behoeve van:• nationale politietaken voor de strijdkrachten;• internationale civiele politiemissies;• militaire politie-eenheid (eskadron);• UN Stand-by Forces Agreement System (UNFAS).InstrumentenDe uitvoering van deze taken wordt verzorgd door het district Landelijke
en Buitenlandse eenheden van het Commando Koninklijke marechaussee, in het
bijzonder de Brigade Buitenlandmissies. Deze eenheid is personeel gereed,
materieel gereed en geoefend.Beschikbare
operationele CKmar-eenheden voor internationale crisis- en humanitaire operaties Totaal aantal eenheden2008    Totaal aantal operationeel
gerede eenhedenVoortzettingsvermogenGeplande inzetOperationeel gereedCKmarPersoneel voor civiele politiemissies en voor het uitvoeren van
politietaken ter ondersteuning van uitgezonden eenheden van de operationele
commando’s (volgens de planningsnorm van één opsporingsambtenaar
per 100 uitgezonden militairen)459 militairen153153153 CKmarBE-peloton voor Crowd Riot Control1 peloton010 CKmarPersoneel ten behoeve van het samenstellen van Close Protection
Teams ter begeleiding van VIPS in het buitenland60 militairen202020 CKmarEskadron
MP ten behoeve van de inzet in het kader van NAVO-opdrachten; reactietermijn
van 180 dagen½ eskadron0½03.6 Defensie Materieelorganisatie (DMO) –
beleidsartikel 253.6.1. Algemene doelstellingModern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel.Omschrijving van de samenhang in het beleidDe Defensie Materieelorganisatie (DMO) levert materieellogistieke ondersteuning
op het gebied van aanschaf, instandhouding en afstoting voor de gehele krijgsmacht
en is beleidsverantwoordelijk voor het defensiebrede materieellogistieke beleid
en het beleid van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.Aan alle operationele gebruikers wordt modern en kwalitatief hoogwaardig
materieel geleverd dat voldoet aan de operationele eisen, tijdig beschikbaar
is en voldoende bescherming biedt voor het defensiepersoneel. Dit materieel
wordt op zorgvuldige, kosteneffectieve, doelmatige en rechtmatige wijze verworven.
De DMO levert tijdig producten en diensten op basis van bindende afspraken
en tegen redelijke prijzen.In de boxen staan projecten waarbij zich in het jaar 2008 een belangrijke
ontwikkeling voordoet. Voor meer informatie en extra verdieping in de strategische
materieelprojecten kan het Materieelprojectenoverzicht (MPO) worden geraadpleegd.
Het MPO vormt een integraal overzicht van alle strategische materieelprojecten
boven € 25 miljoen, of projecten die politiek gevoelig zijn. In
dit MPO wordt onder meer beschreven hoe een materieelproject past in het defensiebeleid,
en hoe het project samenhangt met andere materieelprojecten.VerantwoordelijkheidDe minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en het instandhouden
van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.SuccesfactorenHet behalen van de algemene doelstelling hangt af van de mate waarin voldaan
kan worden aan de door de interne klant gestelde eisen voor de factoren product,
tijd en geld. Hierbij zijn onder meer van belang: de productiecapaciteit van
de leveranciers, de aanwezigheid van nationale defensie-industrie en mogelijkheden
tot internationale samenwerking.Verder is de personele invulling mede afhankelijk van de mate waarin de
arbeidsmarkt voorziet in de beschikbaarheid van capabel (technisch) geschoold
personeel. Ook zijn de toegang en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek
en ontwikkeling en de stand van de techniek van het gewenste materieel, van
grote invloed op het behalen van de algemene doelstellingen.Budgettaire gevolgen van het beleidDe financiële middelen, die ter beschikking van de DMO staan voor
de realisatie van de doelstellingen, zijn in de onderstaande tabel opgenomen.Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen2 807 2092 426 1952 266 3202 333 3642 062 0712 345 2531 931 668Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31-12-2007  1 595 2001 465 6001 509 7001 497 4001 377 100Investeringen zeestrijdkrachten 329 359 262 946 293 329 361 617453 604 421 310 352 059 Investeringen landstrijdkrachten 520 900 694 012 574 110 455 635429 361 421 635 466 780 Investeringen luchtstrijdkrachten 280 824 362 811 322 472 294 039302 313 334 496 466 106 Investeringen Koninklijke marechaussee 24 144 16 101 12 000 14 82016 200 13 407 13 500 Investeringen overig20 811 33 431 56 478 42 529 39 561 28 74614 153 Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten 178 696171 220 157 087 160 803 161 918 163 463157 537 Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten273 868 190 689 214 116 209 850 214 438219 229 218 190 Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten 159 045 242 565 225 331 226 449223 759223 806 224 364 Totaal programmauitgaven1 787 6471 973 7751 854 9231 765 7421 841 1541 826 0921 912 689Apparaatsuitgaven       Staf DMO 466 816 349 276 323 848 308 159 307 469304 273 300 927 Bijdragen aan baten-lastendiensten1 502 2 717 2 717 2 717 2 717 2 7172 717 Totaal apparaatsuitgaven468 318351 993326 565310 876310 186306 990303 644Totaal uitgaven2 255 9652 325 7682 181 4882 076 6182 151 3402 133 0822 216 333Totaal ontvangsten66 93779 74173 69873 69873 69873 69873 698Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:Voorzien in nieuw materieelMotivatieOm de defensieonderdelen te voorzien van inzetgereed materieel dient tijdig
nieuw materieel te worden aangeschaft. Hieronder valt ook de vervanging van
bestaand materieel.InstrumentenHet Defensie Materieelproces (DMP) bevat regels voor het per project uitwerken
en voorzien in de behoefte aan militair materieel, informatievoorzieningssystemen
en infrastructuur vanaf € 5 miljoen. Het DMP markeert politieke
besluitvorming op belangrijke keuzemomenten in projecten en zorgt voor een
adequate informatievoorziening gedurende de gehele looptijd van de projecten,
op basis waarvan bijsturing kan plaatsvinden. Het DMP is in 2006 geëvalueerd.
Projecten met een financiële omvang van groter dan € 25 miljoen
doorlopen in principe vier fasen: de behoeftestelling (fase A), de voorstudie
(fase B), de studie (fase C) en de verwervingsvoorbereiding (fase D). Na de
D-fase begint de realisatie. De Kamer wordt geïnformeerd over behoeftestellingen
van materieelprojecten vanaf € 25 miljoen. Projecten met een financiële
omvang tot € 100 miljoen worden doorgaans gemandateerd nadat de
behoeftestelling is goedgekeurd. Is de financiële omvang van een project € 100 miljoen of meer, dan vindt geen mandatering plaats.
De Kamer wordt over de niet-gemandateerde projecten geïnformeerd via
brieven over de separate fasen (B, C en D). Zo nodig kan Defensie –
in afwijking van dit uitgangspunt – na afronding van de behoeftestellingsfase
een beargumenteerd voorstel doen aan de Kamer om over de voortzetting een
gecombineerde B/C-brief c.q. B/C/D-brief te sturen aan de Kamer.Projecten
in realisatie zeestrijdkrachtenProjectomschrijving ProjectvolumeVerwacht
te verplichten in 2008 Raming uitgaven in € miljoen Fasering tot t/m 2007 2008 20092010 2011 2012 LC-Fregatten 1 562,3 35,21 497,4 38,7 16,7 9,5   2010 LCF Walreserve 37,5  32,5 5,0     2008LCF Munitie 358,7  269,3 2,3 4,9 9,8 9,516,6 2016 LPD-2 273,4  259,1 14,3    2008 NH-90* 1 025,5 74,3 358,4140,6 190,3 146,8 112,0 39,6 2014 Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM) 193,7 10,0142,8 17,0 12,3 21,6   2010 MILSATCOM lange termijn* 132,0 17,1 53,4 26,1 23,0 15,05,5 9,0 2012 NIMCIS 97,1 4,0 90,8 6,3    2008 Verwerving gepantserd All Terrain Vehicle81,8  77,3 4,5     2008Modernisering navigatiesystemen* 53,2 21,2 1,4 6,09,1 11,8 10,5 9,9 2013* Defensiebrede projectenProjecten
in planning zeestrijdkrachtenProjectomschrijvingProjectvolume (x € 1 miljoen) Verwach- te uitga- ven t/m 2007 Verwach- te uitga-ven
in 2008Verwacht te verplichten
2008 Planning
DMP-proces2 B-D = gecombineerde brief Fasering2007 2008 2009 2010 2011 2012Patrouilleschepen >250 <25 25–50  B-D     2006–2013 Instandhouding M-fregatten50–100    A      2009–2013Verwerving Joint Logistiek Ondersteuningsschip >250<25 <25 <250  B-D     2006–2014Instandhouding Walrus-klasse onderzeeboten 50–100    A     2009–2016Instandhouding Hr. Ms. Amsterdam 25–50    A     2010–2011 Nieuwe generatie identificatiesyste- men (IFF mode
5/Mode S)125–50    A     2011–2014 Verbetering MK 48 torpedo 50–100     A    2011–2016 Instandhouding Goalkeeper 25–50    A     2010–2014 Vervanging MK 46 torpedo 25–50     A    2010–2012 Herintroductie mijnenveegcapaci- teit 100–250    A     2010–2012 Kwantitatieve ver- sterking mariniersbataljons 25–50 <25 <25  A     2007–2010 Verwerving 2e batch IISS reserve- delen NH-90125–50      A   2011–20131 Defensiebreed project2 Over projecten waar de planning nu nog onbekend is zal de
A-brief voorstellen bevatten voor de planning van DMP-fasedocumenten.Patrouilleschepen.In de Marinestudie 2005 is een pakket van maatregelen gepresenteerd waarmee
de samenstelling van middelen van het Commando zeestrijdkrachten beter wordt
afgestemd op de toekomstige en gewijzigde taakstelling. Eén van de
maatregelen betreft de verwerving van vier patrouilleschepen. De onderhandelingen
met de beoogde hoofdaannemers zijn gaande en de verwachting is dat in de tweede
helft van 2007 de Kamer kan worden geïnformeerd over de resultaten van
de verwervingsvoorbereiding. De proefvaart van het eerste patrouilleschip
is voorzien in de tweede helft van 2010.Joint Logistiek Ondersteuningsschip.In de Marinestudie 2005 is een pakket van maatregelen gepresenteerd waarmee
de samenstelling van middelen van het Commando zeestrijdkrachten beter wordt
afgestemd op de toekomstige en gewijzigde taakstelling. Eén van de
maatregelen betreft de verwerving van een joint
logistiek ondersteuningsschip als vervanger van Hr.Ms Zuiderkruis. Naast bevoorrading
op zee voorziet de taakstelling in strategisch zeetransport en ondersteuning
van landoperaties. Defensie werkt in overleg met de voorziene hoofdaannemers
de bestekken uit. De verwervingsvoorbereiding met de daarbij behorende onderhandelingen
kunnen beginnen als dit proces voor de patrouilleschepen is voltooid. De onderhandelingen
kunnen naar het zich laat aanzien in de loop van 2008 hun beslag krijgen.
De proefvaart van het schip is voorzien in 2014.Projecten
in realisatie landstrijdkrachtenProjectomschrijving ProjectvolumeVerwach- te verplichten in 2008 Raming uitgaven in € miljoen Fasering tot t/m 2007 20082009 2010 2011 2012 Verbetering Mobiliteit Stinger-platform 43,9  33,4 10,5    2008 Fennek (licht verkennings-/bewakings- voertuig) 265,3 0,8 249,415,9     2008 Fennek (MRAT- en AD-versie)192,3 2,0 98,3 87,0 7,0    2009Groot pantservoertuig (ontw. fase) 113,0 2,9 106,04,0 3,0    2009 IGV (productie plus training)1 075,2  380,2 225,2 194,5 161,2 104,49,7 2012 Medium Range Anti-Tank (MRAT) 216,4 4,1198,9 4,2 2,0 11,3   2010 Tactische Indoor Simulation (TACTIS) 83,1  67,5 15,6    2008 Pantserhouwitser 483,3 12,2273,0 113,6 95,7 1,0   2010 Short Range Anti-Tank (SRAT) 66,6  61,9 4,7     2008Titaan* 130,0  107,9 15,6 6,5   2009 Groot pantserwielvoertuig (productie)624,0  15,9 15,7 18,3 34,7 82,5 114,32016 FGBADS (deel 1 fase 2, (BMC4I FOC) + deel 2 (SSC))126,0  52,4 21,3 51,3 1,0   2010Richtkijker wapen schutter lange afstand* 28,6  8,86,7 6,0  3,5 3,6 2012* Defensiebrede projectenProjecten
in planning landstrijdkrachtenProjectomschrijving Projectvolume (x € 1 miljoen) Verwach- uitga- ven t/m 2007Verwach- te uitga-ven in 2008 Verwacht te verplichten 2008 Planning
DMP-proces2 B-D = gecombineerde brief Fasering 2007 20082009 2010 2011 2012 Vervanging Brug- leggende tank 50–100  <25    D   2008–2017 Vervanging genie- en doorbraaktank50–100 <25 <25  B-D     2008–2012 Battlefield Mana- gement System (BMS) 50–100 <25 <25  D     2006–2012 Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO) 25–50  <25  B-D     2008–2012 Verhoging grond- mobiliteit 11 AMB/ Vervanging LSV 25–50    A     2009–2011 Vervanging deel- systemen TITAAN150–100    A     2009–2021 Verbeterd Zicht (deel II)125–50  <25  A     2008–2010 Vervanging Mortier Opsporingsradar (MOR) 100–250    A     2010–2013 Vervanging HF/VHF- radio (ECB/FM9000) 100–250      A   2012–2017 Verwerving CE-pakketten IGV 50–100   A      2011–2013 Combat Identification (Combat ID)150–100    A     2009–2014 CUP EOV25–50     A     2010–2014Verwerving preci- sion guided ammunition 25–50   A      2010–2013 Leopard II Aircos 25–50    A      2010–2012Defensie brede vervanging wiel- voertuigen1>250   A      2010–2018 Verbeterd Opera- tioneel Soldaat Systeem (VOSS)1<25050–100 <25 <25 A     2007–20151 Defensiebreed project2 Over projecten waar de planning nu nog onbekend is zal de
A-brief voorstellen bevatten voor de planning van DMP-fasedocumenten.Battlefield Management System (BMS)Het project geeft invulling aan de C2 (Command and Control) ondersteuning
van grondgebonden eenheden van het CLAS. Met het Battlefield Management System
(BMS) wordt beoogd de operationele informatievoorziening en daarmee de commandovoering
op het niveau peloton, compagnie en bataljon te verbeteren door vooral de
situational awareness bij deze eenheden te verbeteren. Het systeem is onderdeel
van het grotere geheel van operationele commandovoeringssystemen dat is gebaseerd
op C3I-architectuur. Het BMS zorgt ervoor dat eenheden elkaars locatie kennen
waardoor kan worden voorkomen dat ze onder vuur van eigen troepen komen te
liggen. Het project Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO) maakt deel uit
van het BMS en verzorgt de datacommunicatie.Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)In 1998 is Nederland gestart met het Soldier Modernisation Programma (SMP).
Het SMP heeft als doel de bescherming en effectiviteit van de te voet optredende
en uitgestegen soldaat te verbeteren. Met het project VOSS wordt dit geconcretiseerd
door middel van de oplevering van een soldaatsysteem waarin de diverse modules
(C4I, energie, wapens en sensoren, (ballistische) bescherming, en kleding)
op elkaar zijn afgestemd conform een nog te ontwikkelen systeemconcept. Voor
het VOSS is nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig. De huidige planning
voorziet in een intensieve beproeving in de tweede helft van 2009 en in een
invoering vanaf eind 2010. Voorts is het streven om kort na de behoeftestelling
een begin te maken met de transformatie van de huidige sectie SMP naar een
Joint Kenniscentrum Militair en Uitrusting (JKCMU) dat naast een prominente
rol in de realisatie van het project VOSS ook zal participeren in diverse
NAVO-verbanden en -kennisnetwerken.Projecten
in realisatie luchtstrijdkrachtenProjectomschrijvingProjectvolume Verwacht te verplichten
in 2008Raming uitgaven in € miljoen Fasering
tot   t/m 2007 2008 2009 2010 20112012  F-16 Link 16 120,6 4,0 85,8 15,68,5 4,7 6,0  2011 F-16 Verbetering lucht-grond bewapening 61,9  31,3 11,6 9,5 9,5  2010 F-16 Vervanging System Design and Development788,7  651,7 79,5 28,7 17,0 10,8 1,02012 F-16 Luchtverkenningssysteem 41,0  26,312,8 1,9    2009 AH-64D MTADS 89,4 59,1 17,9 12,4    2009 Patriot Update PAC III (launchers en missiles) 117,2  72,2 7,9 37,1   2009 3e DC-10 45,3  35,7 9,6    2008 Aanschaf 3e en 4e C-130 59,1 37,9 21,2     2008 F-16 M5 modificatie59,0  12,0 8,0 10,7 13,8 14,5  2011F-16 Vervanging NL projecten 48,1 5,2 13,9 5,28,0 21,0  2010 F-16 Targeting Pods 37,9 25,2 10,7 2,0    2009 Chinook uitbreiding en versterking (4 + 2) 400,5  114,0 110,2124,4 51,0 0,9  2011ChinookDe Chinook-helikopter heeft tijdens operaties, onder andere in Afghanistan,
bewezen een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Door de hoge eisen die
worden gesteld aan operaties zijn verbeteringen van c.q. uitbreidingen aan
de Chinook-helikopter op het gebied van zelfbescherming, bewapening, sensoren
en communicatiemiddelen noodzakelijk. Gedurende het DMP-proces is er voor
gekozen de scope van het project te beperken tot
de uitbreiding met vier en de vervanging van de twee verongelukte Chinook-helikopters,
oftewel de verwerving van in totaal zes Chinook-helikopters. De standaardisatie
van de huidige vloot van elf helikopters is uitgesteld en wordt mogelijk samengevoegd
met een Mid-Life-Update. Vier helikopters worden
uitgerust met een beperkte Special Forces uitrusting.
Bovendien zijn voor aanvullende SF-apparatuur de ’provisions
for’ gecontracteerd. Ten aanzien van de cockpitconfiguratie
is gekozen voor de Honeywell ’Avionic Control en
Management System’ (ACMS)-block 6 cockpit, een doorontwikkeling van de huidige ACMS-block
5 cockpit. De contracten met Boeing, Honeywell en Terma zijn op 15
februari 2007 getekend. Met het tekenen van de contracten is het project begonnen
aan de realisatiefase. De aflevering van de eerste helikopter is medio 2009
voorzien. Verwacht wordt dat de zes nieuwe helikopters in de loop van 2010
voor operationele inzet beschikbaar zijn.Projecten
in planning luchtstrijdkrachtenProjectomschrijving Projectvolume (x € 1 miljoen) Verwachte uitgaven t/m 2007 Verwachte uitgaven in 2008 Verwacht
te verplichten 2008Planning DMP-proces1 B-D = gecombineerde brief Fasering 2007 2008 2009 2010 20112012 Vervanging F-16 productie >250<25 <25     D   2007–2025 F-16 Zelfbescher- ming ASE 50–100         2009–2013 F-16 Verbetering lucht-grond bewa- pening (fase II) 100–250    A     2009–2014 F-16 Mode 5 IFF 25–50<25 <25  A      2007–2013AH-64D Zelfbescherming (ASE) 100–250    A     2010–2014 Patriot Vervanging COMPATRIOT25–50 <25 <25        2007–2011Vervanging Me- dium Power Radars in Wier en Nieuw
Milligen50–100     A     2011–2013Cougar midlife update 25–50      A   2012–2014 AH-64D Upgrade 100–250   A      2010–2013 F-16 Infrarood geleide lucht-lucht raket 25–50         2010–20131 Over projecten waar de planning nu nog onbekend is zal de
A-brief voorstellen bevatten voor de planning van DMP-fasedocumenten.Vervanging F-16Nederland neemt sinds 2002 deel aan de System Development
and Demonstration-fase (SDD-fase) van het Joint
Strike Fighter-programma. Het toestel is inmiddels F-35 Lightning-II gedoopt. Nederland heeft zich in hetMemorandum of Understanding (MoU) voor de SDD-fase verplicht tot
een financiële bijdrage van $ 800 miljoen, waarvan $ 50 miljoen
mag worden besteed aan door Nederland geïnitieerde projecten. Voor de
deelneming aan de SDD hebben de overheid en de industrie een business case opgesteld. Een herijking hiervan is voorzien in 2008.Inmiddels loopt naast de SDD-fase ook de productie-, instandhoudings-
en doorontwikkelingsfase van het toestel. Deze fase behelst de gehele levensduur
van het toestel. De partnerlanden zijn een MoU over deze Production, Sustainment and Follow-on Development(PSFD) overeengekomen
dat hen verplicht mee te betalen aan de nonrecurring costs voor onder meer de inrichting van de productielijn. Nederland heeft
het PSFD MoU in november 2006 getekend. Ook alle partnerlanden hebben het
PSFD MoU getekend. Ondertekening van de PFSD MoU houdt niet in dat er een
verplichting is ontstaan om metterdaad toestellen te kopen, zoals eerder reeds
aan de Kamer is medegedeeld.Het kabinet zal dit jaar beslissen over de ondertekening van het MoU over
de deelneming aan de internationale Operationele Test- en Evaluatiefase van
de JSF in de Verenigde Staten voor de periode 2011–2013. Het voornemen
bestaat om met twee Nederlandse toestellen mee te doen. Met het oog op tijdige
levering in 2011 is de plaatsing van de voorlopige bestelopdracht voor het
eerste testtoestel dit jaar voorzien. Voor het tweede testtoestel, af te leveren
in 2012, is de voorlopige bestelling voorzien in 2008. In overeenstemming
met het regeerakkoord zal het kabinet in 2009 een besluit nemen over de contractondertekening
voor de definitieve aanschaf van beide testtoestellen. De besluitvorming over
de vervanging van de F-16 is voorzien in 2010.Investeringen Commando Koninklijke marechausseeDit betreft de investeringsprojecten – voor zover niet in infrastructuur
en informatievoorziening – ten behoeve van het Commando Koninklijke
marechaussee. Geen daarvan is groter dan € 25 miljoen.Investeringen overigDit betreft de investeringsprojecten ten behoeve van enkele overige defensieonderdelen,
zoals het Commando Dienstencentra (CDC), de Bestuursstaf (BS) en de Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Geen daarvan is groter dan € 25
miljoen.Operationele doelstelling 2:Instandhouding van materieelMotivatieTeneinde de operationele output van de operationele eenheden zeker te
stellen, dienen deze te beschikken over voldoende inzetbaar materieel. Hierin
voorziet de DMO door enerzijds zorg te dragen voor (hoger) onderhoud aan de
wapensystemen en de componenten hiervan. Anderzijds voorziet de DMO hierin
door het op peil houden van de benodigde hoeveelheid reservedelen.InstrumentenDe instandhouding van materieel wordt hoofdzakelijk verzorgd door het
Marinebedrijf in Den Helder, het Landelijk bevoorradingsbedrijf – dat
is gevestigd op diverse locaties in het land – en het Logistiek Centrum
Woensdrecht. Het door deze bedrijven uitgevoerde hoger onderhoud valt uiteen
in preventief, modificatief en correctief onderhoud. Met het preventief
onderhoud wordt de geplande technische en economische levensduur van wapensystemen
en componenten gerealiseerd. Met correctief onderhoud worden geconstateerde
klachten van gebruikers verholpen en met modificatief onderhoud worden door
de gebruiker gewenste aanpassingen, alsmede door de leverancier voorgeschreven
technische verbeteringen van de wapensystemen, uitgevoerd. Verder beschikt
de DMO over afdelingen die zorgdragen voor het bevoorradingsproces van de
krijgsmacht, zowel in Den Haag als op de genoemde locaties in het land. Dit
proces beslaat de stappen verwerven, in ontvangst nemen, op voorraad houden
en verstrekken van materieel aan de gebruikers. Daarbij wordt een onderscheid
aangebracht tussen repareerbaar en verbruiksmaterieel. Het repareerbare materieel
komt, na een periode van intensief gebruik, terug naar de betreffende eenheid
van de DMO. Daar wordt bezien of het op de eigen onderhoudslocatie kan worden
behandeld of dat dit bij de industrie moet plaatsvinden. Na reparatie komt
het materieel weer terug in het bevoorradingsproces en wordt het uiteindelijk
wederom aan de operationele gebruiker verstrekt. Prestatiegegevens DMODe logistieke ondersteuning door de DMO aan de defensieonderdelen heeft
vorm gekregen door de klant-leverancierrelatie. Hiertoe worden tussen de DMO
en de defensieonderdelen dienstverleningsovereen-komsten (dvo’n) afgesloten.
Deze dvo’n vormen de leidraad voor de afspraken over bijvoorbeeld het
uitvoeren van systeemmanagement, onderhoud en modificaties, bevoorrading en
assortimentsmanagement. In de dvo’n zijn de prestatiegegevens vastgelegd.
Over de voortgang van de uitvoering van de dvo’n en eventuele knelpunten
in de uitvoering wordt elk kwartaal gerapporteerd aan de defensieonderdelen.Daarnaast wordt elke maand door de DMO per hoofdwapensysteem een assessment
opgesteld over de materiële status van het systeem en de materiële
knelpunten (inclusief genomen acties en de verwachting dat het knelpunt is
weggenomen).In de maandrapportage wordt de gemeten servicegraad als graadmeter voor
actuele situatie bij de DMO-bedrijven inzichtelijk gemaakt. Omdat de servicegraad
slechts een goede graadmeter is voor de basisbeschikbaarheid van reservedelen
en niet representatief is voor knelpunten (bad actors) in het herbevoorradingsproces, worden in overleg met de DMO-bedrijven
betere meetbare prestatie-indicatoren geïdentificeerd en ontwikkeld om
de totale logistieke prestatie te kunnen meten.De servicegraad is een prestatie-indicator voor een uitvoeringsverantwoordelijkheid
van de DMO. Het verloop van het onderhoud, het verloop van modificaties, de
realisatie van investeringen, enzovoorts, worden hiermee als prestatie van
de DMO niet afgedekt. Voor het ontwikkelen van een set van prestatie-indicatoren
is intern de DMO een INK-expertisegroep ingesteld. In het najaar van 2007
dient deze expertisegroep haar eindrapport op te leveren. Vanaf dat moment
zullen prestatie-indicatoren geleidelijk worden verbeterd en in de bedrijfsvoering
van de DMO worden ingebed.Operationele doelstelling 3:Afstoting overtollig materieelMotivatieDe DMO is binnen Defensie belast met de afstoting van overtollig verklaarde
roerende zaken. Onder afstoting wordt verstaan het verkopen, inruilen, schenken
of vernietigen van materieel. Verkoop heeft de voorkeur. De verkoopopbrengsten
zijn in beginsel bestemd voor Defensie op grond van de middelenafspraak met
het ministerie van Financiën. Uitvoering van deze werkzaamheden vindt
plaats binnen de DMO bij de Directie Projecten en Verwerving.InstrumentenBij het afstoten van roerende zaken wordt onderscheid gemaakt tussen strategische
en niet-strategische zaken, waarop verschillende procedures van toepassing
zijn.Overtollige niet-strategische zaken worden aan de dienst Domeinen van
het ministerie van Financiën overgedragen. De goederen worden door Domeinen
in de regel openbaar verkocht.Voor de afstoting van overtollig strategisch defensiematerieel zijn aanvullende
regelingen vastgesteld. Vanwege het specifieke karakter van dit materieel
is voor elke voorgenomen afstoting een voorafgaande schriftelijke instemming
van of namens de staatssecretaris vereist. Verkoop vindt in de regel plaats
op basis van government-to-government-overeenkomsten.
Voorts is een exportvergunning vereist. Verder wordt iedere voorgenomen verkooptransactie
vooraf in de Commissie Verkoop Defensiematerieel behandeld. Hierin zijn de
departementen van Financiën, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en
Defensie vertegenwoordigd.Overtollige waardevolle wapensystemen kunnen in de regel niet in de bestaande
staat worden verkocht. Ze worden dan ook door de DMO in de door de klant gewenste
staat van onderhoud gebracht. Soms ook worden modificaties uitgevoerd. Voorts
is het meestal noodzakelijk personeel op te leiden op de diverse opleidingsinstituten
van de Operationele Commando’s.In 2008 zal de inspanning erop gericht zijn het overtollige materieel,
met extra nadruk op Leopard-II-tanks, Pantserhouwitsters en F-16’s,
op zo kort mogelijke termijn te verkopen.Afstoten twee M-fregatten naar PortugalIn de Marinestudie 2005 is een pakket van maatregelen gepresenteerd waarmee
de samenstelling van middelen van het Commando zeestrijdkrachten beter wordt
afgestemd op de toekomstige en gewijzigde taakstelling. Deze wijzigingen hebben
tot gevolg dat het aantal M-fregatten wordt verminderd en er hierdoor M-fregatten
overtollig worden. Op 1 november 2006 is een contract met Portugal getekend
voor de verkoop van twee M-fregatten. Het verkoopcontract voorziet in de opleidingen
van de eerste Portugese bemanningen voor beide schepen en het verkooponderhoud,
uitgevoerd door het Marinebedrijf, aan beide M-fregatten. De schepen worden
operationeel opgeleverd conform de eisen van het CZSK. De overdracht van het
eerste M-fregat aan Portugal staat gepland voor december 2008 en het tweede
schip voor november 2009. De kosten voor de opleidingen en het verkooponderhoud
worden gefinancierd vanuit de verkoopopbrengsten van deze twee M-fregatten.Verkoop van Leopard 2A6- en 2A4-tanks aan CanadaNederland is in gesprek met Canada over de verkoop van overtollige Leopard-tanks.
Het betreft twintig Leopard 2A6- en tachtig Leopard 2A4-tanks, met hieraan
gerelateerd materieel (reservedelen, gereedschapsuitrusting, munitie, documentatie
e.d.). Daarnaast maakt een omscholings- en opleidingsprogramma (operationele-
en onderhoudstraining) voor bemanningen, monteurs en instructeurs deel uit
van het pakket. Op 27 april 2007 is een Logistic Support Arrangement getekend
waarmee afspraken over de training en logistieke ondersteuning zijn gemaakt.
De opleidingen zijn inmiddels succesvol afgerond. In het najaar 2007 zullen
vervolgbesprekingen aanvangen voor de definitieve specifieke leveringsomvang
van het verkoopcontract. De twintig Leopard 2A6-tanks worden in «operational
condition» geleverd aan Canada. Daartoe krijgen deze een onderhoudsprogramma.
De tachtig Leopard 2A4-tanks zijn «as where is» aangeboden.3.7. Commando Dienstencentra (CDC) –
beleidsartikel 263.7.1. Algemene doelstellingDoelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht.Omschrijving van de samenhang in het beleidOm de krijgsmacht effectief te kunnen inzetten is het binnen de kaders
van het besturingsmodel noodzakelijk dat de operationele eenheden in hun rol
als klant te allen tijde gebruik kunnen maken van doelmatige dienstverlening
die men overeenkomt met de leverancier.Op basis van de criteria functionaliteit, bedrijfstypologie, processen,
omvang en beheersbaarheid zijn de CDC-bedrijven en diensten ingedeeld in negen
bedrijfsgroepen. Het CDC wil verder groeien naar een klantgerichte en kostenbewuste «shared-service-organisatie». De bedrijfsvoering
is daarom gericht op het voor de klant inzichtelijk maken van zowel de prijs
en de kwaliteit als de kwantiteit van de producten en diensten van het CDC.
Vergelijkende onderzoeken, CDV-trajecten en onderzoeken naar de prijsvorming
dienen er voor te zorgen dat het CDC als interne leverancier binnen de defensieorganisatie
de prijzen zo laag mogelijk houdt.VerantwoordelijkheidDe minister is verantwoordelijk voor een klantgerichte en doelmatige dienstverlening
binnen Defensie, de omvang en samenstelling van het CDC.SuccesfactorenHet behalen van de algemene doelstelling hangt af van onder meer het beschikken
over voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel. De personele vulling
wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als demografische
ontwikkeling, de economische situatie, de ontwikkeling van de markt en de
mogelijke inhuur van diensten.Budgettaire gevolgen van het beleidDe financiële middelen die het CDC ter beschikking staan voor het
realiseren van de operationele doelstellingen zijn in onderstaande tabel opgenomen.De benaming van verschillende bedrijfsgroepen is per 1 januari 2007 gewijzigd;
de oorspronkelijke benamingen worden tussen haakjes vermeld bij de instrumenten.De begrotingen van de baten-lastendiensten (DTO in de bedrijfsgroep ICT,
DVD in de bedrijfsgroep Vastgoed en Paresto in de bedrijfsgroep Catering)
zijn vanwege hun bijzondere financiële stelsel in de paragraaf «Begroting
baten-lastendiensten» van de defensiebegroting opgenomen.Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen942 294905 991969 202983 177957 862941 974828 708Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31–12–2007  793 000788 500759 000759 000603 400Bedrijfsgroep Informatievoorziening40 516 39 920 39 562 39 487 39 406 39 40439 415 Bedrijfsgroep Transport 71 290 71 75571 686 71 543 71 503 71 500 71 506Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 62 690 79 016 83 25976 627 76 560 76 473 76 482 Bedrijfsgroep Overige diensten 26 209 70 030 136 910 136 116132 875 133 109 133 131 Bedrijfsgroep Personele diensten 60 941 89 827 89 108 88 286 88 17388 199 88 185 Attachés 17 468 20 68820 688 20 688 20 688 20 688 20 688Investeringen infrastructuur 250 040 183 411 212 181259 492 238 219 223 142 153 792 Investeringen informatievoorziening 151 393 127 733 108 000110 652 111 364 126 286 108 039 Exploitatie informatievoorziening 46 890 102 139 92 189 78 83978 839 78 839 78 839 Nederlandse Defensie Academie50 908 53 781 53 432 53 277 53 011 53 00353 013 Bedrijfsgroep ICT 8 329 15 14115 053 15 030 15 006 15 005 15 007Totaal programmauitgaven786 674853 441922 068950 037925 644925 648838 097        Apparaatsuitgaven       Staf Commando Dienstencentra53 339 43 683 33 187 27 925 22 582 11 33810 849 Bijdragen aan baten-lastendiensten 4 8806 525 6 635 6 635 6 635 6 635 6 635Totaal apparaatsuitgaven58 21950 20839 82234 56029 21717 97317 484Totaal uitgaven844 893903 649961 890984 597954 861943 621855 581Ontvangsten       Totale ontvangsten43 76642 65542 65542 25542 26342 27842 278Operationele doelstellingBeschikbaarheid van dienstverlenende bedrijfsgroepen.MotivatieOm de dienstverlening binnen Defensie te optimaliseren zijn negen bedrijfsgroepen
( inclusief de baten-lastendiensten) opgericht.InstrumentenBedrijfsgroep Informatievoorziening. Als smartbuyer, functioneel beheerder en project-controller
draagt deze bedrijfsgroep op efficiënte en effectieve wijze bij aan de
realisatie en de instandhouding van de informatievoorziening voor de bedrijfsvoering
van Defensie.Bedrijfsgroep Transport. Deze bedrijfsgroep
(was Bedrijfsgroep Vervoer) levert op ieder moment en wereldwijd verkeers-,
vervoers- en postproducten voor Defensie.Bedrijfsgroep Gezondheidszorg. De Bedrijfsgroep
Gezondheidszorg draagt met professionele zorg bij aan de inzetbaarheid van
militairen.Bedrijfsgroep Overige Diensten. Deze bedrijfsgroep
(voorheen genaamd Personeelszorg) omvat het Bureau Internationale Militaire
Sportwedstrijden, het Centraal Betaalkantoor Defensie, het Koninklijk Tehuis
voor oud-militairen en museum Bronbeek en de facilitaire dienstverlening in
de Haagse regio. Bedrijfsgroep Personele Diensten. Deze bedrijfsgroep
(voorheen genaamd Personeelsondersteuning) is verantwoordelijk voor de personele
dienstverlening binnen Defensie. De Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD)
en de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) zijn per 1 juli 2006 onderdeel van
deze bedrijfsgroep.Nederlandse Defensie Academie. De Nederlandse
Defensie Academie (NLDA) (voorheen genaamd Hogere Defensieopleidingen) leidt
mannen en vrouwen op tot officieren in leidinggevende functies en verricht
wetenschappelijk onderzoek op militaire aandachtsgebieden ten behoeve van
kennisontwikkeling, onderwijs en beleidsadvisering.Bedrijfsgroep ICT. De Bedrijfsgroep ICT (voorheen
genaamd Telematica) realiseert integrale oplossingen voor Defensie en andere
klanten bij de overheid die voor hun opereren groot belang hechten aan beveiliging,
betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Begroting en verantwoording van de Defensie
Telematica Organisatie vindt plaats in de paragraaf van de baten-lastendiensten.Bedrijfsgroep Vastgoed. Deze bedrijfsgroep
is verantwoordelijk voor het beheer, de instandhouding en de nieuwbouw van
het vastgoed van Defensie. Begroting en verantwoording van de Dienst Vastgoed
Defensie vindt plaats in de paragraaf van de baten-lastendiensten.Bedrijfsgroep Catering. De Bedrijfsgroep Catering, «Paresto»,
verzorgt de cateringdiensten aan eenheden van de krijgsmacht, (NAVO-)bondgenoten
op Nederlands grondgebied en verzorgt, waar nodig, de coördinatie van
de catering van Nederlandse militairen buiten Nederland. Begroting en verantwoording
van Paresto vindt plaats in de paragraaf van de baten-lastendiensten.Staf Commando Dienstencentra. De staf ondersteunt
de commandant CDC en coördineert de sturing van de bedrijfsgroepen.PrestatiegegevensDe klant/leverancierverhouding tussen de bedrijfsgroepen (inclusief catering
en vastgoed) van het CDC en de defensieonderdelen wordt vormgegeven met dienstverleningsovereenkomsten
(dvo’n). Hierin zijn afspraken gemaakt over te leveren prestaties.Het nakomen van afspraken betreft de daadwerkelijke invulling van de met
de andere defensieonderdelen opgestelde dvo’n. De norm hiervoor ligt
op 80%; het streven is gericht op een doelstelling van 100%.De dvo’n worden in financiële volumes afgesproken met de defensieonderdelen
(klanten). Hier kan een (vooraf overeengekomen) «P x Q»-planning
aan ten grondslag liggen. Ook kan sprake zijn van een «raamcontract»
waarop door de klant binnen het uitvoeringsjaar wordt afgeroepen.InvesteringenDe investeringen bij het CDC bestaan uit twee grote onderdelen: de centraal
geraamde uitgaven voor defensiebrede infrastructuurprojecten en de defensiebrede
IV-investeringen. In onderstaande tabellen zijn deze weergegeven.Infrastructuurprojecten
in realisatieProjectomschrijving T.b.v.Projectvolume Verwacht te verplichten in 2008Raming uitgaven
in € miljoen Fasering tott/m 2007 2008 2009 2010 2011 2012Nieuwbouw Schiphol CKmar 108,5  63,732,9 11,9    Tot 2009 Herbelegging infrastructuur vliegbases Soesterberg en Gilze-Rijen CLSK 184,0 102,3 79,6 2,1    Tot 2009Verplaatsing F-16’s/Volkel stafgebouw 311 squadron CLSK34,6  32,9 1,7     Tot 2008 Joint Air Defence Centre (JADC) De Peel CLAS 32,7  26,93,2 2,6    Tot
2009 Infrastructuur voorziening KMACDC 37,5  11,8 9,5 10,4 5,8  Tot 2010 Nieuwbouw kantorencomplex Kromhoutkazerne (PPS) CLAS en CDC p.m.  p.m.p.m.p.m.p.m.  Tot 2010 Aanpassing/renovatie Plein/Kalvermarkt-complexBS 26,1  5,8 13,6 6,7    Tot 2009Nieuwbouw LOKKmar CKmar 76,4  2,3 19,0 19,823,0 11,1 1,2 Tot 2012ToelichtingNieuwbouw SchipholSlechts een deel van de investeringsuitgaven komt direct ten laste van
dit beleidsartikel. De bouwactiviteiten van dit nieuwbouwproject worden grotendeels
gefinancierd door middel van de leenfaciliteit, waarbij de investering gefaseerd
wordt ondergebracht op de balans van de uitvoerder, de DVD. Tevens is € 2,2
miljoen ontvlochten voor inrichtingskosten (exploitatie).Herbelegging infrastructuur Vliegbases Soesterberg
en Gilze RijenDoor budgetoverschrijding is het totale projectbudget verhoogd tot € 210
miljoen. De bouwactiviteiten van dit nieuwbouwproject worden grotendeels gefinancierd
door middel van de leenfaciliteit, waarbij de investering gefaseerd wordt
ondergebracht op de balans van de uitvoerder, de DVD. Er is € 13,6
miljoen ontvlochten voor inrichtings- en verhuiskosten (exploitatie). De terugbetalingsreeks
van de lening loopt vanaf 2009.Infrastructuur voorziening KMA (inmiddels onderdeel
NDLA)Het project «Infrastructuur verhuizing IDL naar Breda» is
vervallen. Ten gevolge hiervan is een aantal deelprojecten van gezamenlijke
deel- en restbehoefte IDL/KMA, die waren meegenomen in het projectplan IDL,
vanuit het projectplan IDL overgeheveld naar het project KMA. Het projectbudget
is daardoor verhoogd van € 28,9 miljoen tot € 37,4 miljoen.
De behoefte voor het project op zich is niet gewijzigd.Nieuwbouw kantorencomplex Kromhout KazerneHet betreft een pilot voor Publiek-Private Samenwerking (PPS). Realisatie
geschiedt door een design, build, finance, maintenance
and operate (DBFMO)-contract met een looptijd van 25 jaar. Behoudens
mogelijke voorfinanciering zijn hier geen investeringsgelden mee gemoeid,
met uitzondering van de kosten voor de eigen projectorganisatie. De omvang
van het project is gelet op het vorenstaande en om commercieel-vertrouwelijke
redenen in de tabel op P.M. gesteld. Naar verwachting zal de opdrachtverlening
begin 2008plaatsvinden en is ingebruikname twee jaar later voorzien.
Er heeft door de projectorganisatie een nadere analyse van de gebruikerswensen
en ruimere benutting van de mogelijkheden van PPS plaatsgevonden. Dit heeft
vooral betrekking op de looptijd van de overeenkomst, de omvang van de infrastructuur
en het pakket uit te besteden diensten. Inmiddels is het aanbestedingstraject
gestart. Over de PPS, de te behalen voordelen en eventueel bij te stellen
financiële ramingen zal de Kamer bij het voltooien van de aanbesteding
nader worden geïnformeerd.Aanpassing/renovatie Plein/Kalvermarkt-complex (PKC).Het oorspronkelijke plan voor de renovatie van het PKC ging uit van ongeveer
1000 werkplekken. Een door de rijksbouwmeester aangetrokken externe architect
heeft een alternatief plan ontworpen, het zgn. dekplan, voor een optimale
belegging/uitbreiding van het bestaande complex. Dit maakt in totaal 1300
werkplekken mogelijk. Deze extra 300 werkplekken zullen elders in de Haagse
Regio bespaard worden (studie is gaande). Door dit plan nemen de totale investeringkosten
toe tot € 87,3 miljoen. De initiële investering van € 26,1
miljoen voor Defensie blijft gelijk; de meerkosten van dit alternatieve plan
worden verwerkt in een verhoging van de jaarlijkse gebruiksvergoeding aan
de Rijksgebouwendienst.Nieuwbouw LOKKmarSlechts een deel van de investeringsuitgaven komt direct ten laste van
dit beleidsartikel. De bouwactiviteiten van dit nieuwbouwproject worden grotendeels
gefinancierd door middel van de leenfaciliteit, waarbij de investering gefaseerd
wordt ondergebracht op de balans van de uitvoerder, de DVD.Infrastructuurprojecten
in planningProjectomschrijving T.b.v.Projectvolume (x € 1 miljoen) Verwachte uitgaven t/m 2007 Verwachte uitgaven in 2008 Verwacht te verplichten
in 2008 Fasering Hoger onderhoud Woensdrecht DMO 50–100<25 <25  2007–2011 Nieuwbouw DLBE Kmar CKmar25–50    2011–2013 Strategisch Vastgoed Plan Kmar CKmar 25–50  <25  2008–2011Verhuizing OCMGD Ermelo CDC 25–50   2011–2013 Herbelegging Frederik-kazerne BS50–100  <25  2008–2010ToelichtingHoger Onderhoud Woensdrecht.Het project betreft de bouw van infrastructuur ten gevolge van de concentratie
binnen de DMO van het vliegtuig- en elektronisch hoger onderhoud. In dit kader
is besloten tot de oprichting van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW)
waarbij de voormalige LCKLu (Woensdrecht), de Divisie Wapenondersteuning (DWO)
inclusief een aantal secties van het ressort DMO Luchtsystemen, de Logistieke
Divisies Woensdrecht en Rhenen en het Centrum voor Technologie en Missieondersteuning
(CTM) te Dongen, worden geconcentreerd op vliegbasis Woensdrecht. De bouwkosten
zullen grotendeels worden gefinancierd via de zogenoemde leenfaciliteit.Herbelegging FrederikkazerneDoor het herbeleggingsplan Haagse regio (SAMSON) alsmede de ontruiming
van de Alexanderkazerne voor de komst van het Internationale Strafhof, dient
de Frederikkazerne te worden herbelegd met functies vanaf de Alexanderkazerne
en vanuit de Haagse regio.Door het ministerie van Buitenlandse Zaken is als compensatie voor het
ontruimen van de Alexanderkazerne in het verleden al € 41 miljoen
overgedragen aan Defensie.IV-investeringenIn de beleidsagenda is de informatievoorziening genoemd als ondersteunende
capaciteit die de komende jaren moet worden versterkt. Voor de huidige en
toekomstige taakuitvoering van Defensie is een adequate informatievoorziening
van doorslaggevende betekenis. Om de IV-ondersteuning van operationele inzet
en om de besturing, bedrijfsvoering en verantwoording verder te verbeteren,
is een kwaliteitsimpuls nodig. In 2007 zal het project-MULAN zijn afgerond.
Voor 2008 en verder gaat het om de verdere invoering van de gemeenschappelijke
defensiebrede ICT-infrastructuur. Deze ICT-infrastructuur is ondermeer benodigd
voor de ontwikkeling van Network Enabled Capabilities (NEC) en voor de diverse basisadministraties, ondermeer benodigd voor
de managementinformatie. De beweging die is ingezet met de invoering van SAP
(ERP/MF) en PeopleSoft is hierbij passend.IV-investeringsprojecten
in realisatieProjectomschrijvingProjectvolume Verwacht
te verplichten in 2008Raming uitgaven in € miljoen Fasering tott/m 2007 2008 2009 2010 2011 2012Implementatie DIV-online 57,7  17,4 1,96,4 11,9 8,3 11,8 2012 ERP/SPEER 241,0 68,4 60,9 41,7 22,0 22,0 15,0 2013Herinrichting personele functiegebied 36,1  22,0 8,45,7    2009DIV-onlineHet project DIV-online levert een defensiebrede digitale ondersteuning
van de documentaire informatievoorziening en voorziet bovendien in de naleving
van wet- en regelgeving op het gebied van onder meer archivering. In 2007
is uit financiële overwegingen besloten om het project DIV-Online tijdelijk
aan te houden en in 2009 te continueren. In 2007 en 2008 worden de randvoorwaarden
geactualiseerd. Daartoe behoort een blauwdruk documentaire informatie conform
het nieuwe besturingsmodel Defensie. Tevens wordt de recent verschenen kabinetsvisie «Informatie
op orde» in de randvoorwaarden verwerkt. Daarnaast worden er (interim)maatregelen
getroffen om de risico’s binnen vitale processen, zoals: materieel-
en personeel-logistiek, operaties, besturen en ondersteuning (inlichtingen)
beter te kunnen beheersen. Deze (interim) maatregelen, vooral ICT en opleiding,
ondersteunen niet alleen het IV-veld (SAP en People Soft) maar vooral de defensiemedewerker
in het dagelijkse werk op genoemde aspecten. Een belangrijk instrument hierbij
is een elektronisch depot (eDepot) waarin heel Defensie haar documentaire
informatie duurzaam beheert. Defensie stemt haar ontwikkelingen op het terrein
van het informatiebeheer af binnen de rijksdienst en waar mogelijk wordt gezamenlijk
gewerkt aan de totstandkoming van (open standaard) oplossingen.ERP/MF (SPEER)Defensie geeft een hoge prioriteit aan het ondersteunen van de defensiebrede
materieellogistieke, personele en financiële informatievoorziening, en
de daaraan gerelateerde verbetering van de besturing, de bedrijfsvoering en
de werkwijze. Een grootschalig en complex project in dit kader is het invoeren
van ERP-software (SAP) voor de materieellogistieke en financiële processen
(afgekort als ERP/MF). De bij Defensie beschikbare personele capaciteit en
het absorptievermogen van de organisatie stellen beperkingen aan de per jaar
te realiseren ambities van dit project. Bij het herijken van het project (voorheen
SPEER) is besloten om de komende jaren de introductie van ERP/MF te concentreren
op de defensiebrede bevoorradingsketen. Dit in aansluiting op het al ontworpen
deel binnen de operationele commando’s. In 2006 heeft Defensie een hoge
functionaris vrijgemaakt om namens de ambtelijke leiding dit kritische project
aan te sturen. In 2007 is gekozen voor een migratiescenario waarbij de nadruk
ligt op het zo snel mogelijk verbeteren van de ondersteuning van de ingezette
eenheden. Dankzij een herschikking in 2007 binnen de begroting zijn de hiervoor
benodigde (extra) fondsen vrijgemaakt. In een op te stellen masterplan worden
concrete mijlpalen beschreven voor 2008 en verder.Herinrichting Personele FunctiegebiedIn het project Herinrichting Personele Functiegebied (SAMSON A2A) wordt,
voortbouwend op het intussen afgeronde project P&O2000+, het personele
functiegebied opnieuw ingericht. Tijdens de per 1 januari 2007 afgeronde eerste
fase zijn de fundamenten neergezet voor het nieuwe P&O-dienstverleningsmodel
in termen van organisatie, kwaliteitsinstrumenten en structuren. Het Dienstencentrum
Human Resource (DC HR) is opgericht en defensiebreed zijn HR-processen gestandaardiseerd.Tijdens de tweede fase (t/m 2009) ligt het accent op procesoptimalisatie
en professionalisering/verandermanagement. Specifiek voor IV ligt het accent
op de verbetering en de uitbreiding van de selfservice en de ontvlechting van de administratieve werklast tussen de defensieonderdelen
en het DC HR.Informatiegestuurd optreden, brede implementatie @migoEen integrale benadering van informatiegestuurd optreden als ondersteunend
proces in de vermindering van criminaliteit en terrorisme is in lijn met het
Coalitieakkoord. Het is de bedoeling om de informatiepositie en informatieverwerking
van het mobiel toezicht vreemdelingen (MTV) te versterken door invoering van
het informatiegestuurd optreden. Hierdoor wordt niet alleen een effectievere
bestrijding van illegale immigratie mogelijk, maar gaat het MTV tevens fungeren
als generator van gegevens die kunnen leiden tot onderzoeken naar terrorisme
en andere criminele activiteiten. In de context van het informatiegestuurd
optreden is het CKmar, in samenwerking met TNO, begin 2004 gestart met de
pilot @migo.De pilot @migo betrof een proef met (vaste) camerasystemen geplaatst
aan de grens met België (A16 bij Hazeldonk). De officiële evaluatie
in januari 2007 heeft uitgewezen dat het @migo-concept zodanig is beproefd
dat er een basis bestaat voor een structurele landelijke invoering. Dit houdt
in dat op negen snelwegen aan de binnengrenzen vaste camerasystemen moeten
worden geplaatst. Daarnaast wordt @migo uitgebreid met mobiele cameraopstellingen
waardoor ook secundaire wegen en landwegen in de grensstreek worden ontsloten.
Tenslotte dient een ondersteunende ICT-infrastructuur beschikbaar te komen
die het landelijke operatiegebied afdekt.IV-exploitatieOm de doelmatigheid van de informatievoorziening te bevorderen neemt Defensie
maatregelen om de exploitatie van IV beter inzichtelijk te maken en vervolgens
beter te beheersen. Een van deze maatregelen betreft de centralisatie van
budgetten bestemd voor het onderhoud en beheer van IV-systemen. Hiertoe zijn
in 2007 de desbetreffende budgetten uit de begrotingen van de defensie-onderdelen
ontvlochten en toegevoegd aan de begroting van het Commando Dienstencentra.4. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN4.1. Geheime uitgaven – niet-beleidsartikel
70Grondslag van het artikelOvereenkomstig artikel 6 van de Comptabiliteitswet 2001 en de regeling
Rijksbegrotingvoorschriften, is dit artikel bij het ministerie van Defensie
aangewezen als het artikel waarop de geheime uitgaven worden verantwoord.Budgettaire gevolgenDe geheime uitgaven worden jaarlijks door de president van de Algemene
Rekenkamer gecontroleerd. De beschikbare financiële middelen zijn opgenomen
in onderstaande tabel.Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen/uitgaven2 736 2 408 1 778 1 778 1 778 1 7781 778 Totaal verplichtingen/uitgaven2 7362 4081 7781 7781 7781 7781 7784.2. Nominaal en onvoorzien – niet-beleidsartikel
80Grondslag van het artikelIn dit artikel worden vooral de door het ministerie van Financiën
toegekende bedragen ondergebracht voor de loonbijstelling, de prijsbijstelling
en onvoorziene posten. Vervolgens worden de bedragen over de (niet-) beleidsartikelen
verdeeld.De budgettaire gevolgenDe bedragen die in de komende begrotingsjaren ter beschikking staan voor
bovenstaande doelstellingen, zijn in de tabel hieronder opgenomen.Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen/uitgaven       Loonbijstelling 0 6 2032 479 4 139 1 345 2 313 2 469Prijsbijstelling 0 – 10 044 21 940 101 490– 17 308 – 7 292 – 16 566 Onvoorzien0 8 042 7 443 15 629 6 702 – 17 323– 17 323 Totaal verplichtingen/uitgaven04 20131 862121 258– 9 261– 22 302– 31 420Toelichting op de geraamde bedragenLoonbijstellingHet betreft hier het restant van de uitgedeelde loonbijstelling.PrijsbijstellingDe bedragen op dit artikelonderdeel betreffen vooral de stalling van salderingen
die voortvloeien uit de verwerking van de maatregelen uit de beleidsagenda
en mutaties op investerings- en exploitatiereeksen. Bij de realisatie van
de begroting worden de salderingen verdeeld over de (niet) beleidsartikelen.OnvoorzienDe in de vorige begroting opgenomen bedragen voor Intensivering Civiel-Militaire
Samenwerking (ICMS) zijn in deze begroting toegewezen aan de desbetreffende
beleidsartikelen. Voorts is hier opgenomen de voorziening voor operationele
materiële verliezen. Tevens is de verhoogde subsidietaakstelling en de
korting op de materieelbudgetten hier geparkeerd. Tot slot is de operatie
vernieuwing rijksdienst van het Coalitieakkoord op dit artikel geparkeerd
in afwachting van nadere invulling hiervan. Het aandeel van Defensie hierin
is als volgt vastgesteld:Bedragen
x € 1 miljoen  2008 2009 2010 20112012 Oorspronkelijke reeks – 5,6 – 11,3– 22,6 – 45,0 – 45,0 Structurele correctie1,1 2,1 4,2 8,4 8,4 Incidentele correctie0,7 1,4 2,9 0,0 0,0 Definitieve reeks– 3,8– 7,8– 15,5– 36,6– 36,64.3. Algemeen – Niet-beleidsartikel
904.3.1. Algemene doelstellingBeheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het
ministerie van Defensie.Omschrijving van de samenhang in het beleidDe Bestuursstaf adviseert en ondersteunt de bewindslieden en zet hun besluiten
over de richting, inrichting en inzet van Defensie om in helder, éénduidig
en uitvoerbaar beleid. Daarnaast schept zij de voorwaarden voor een optimale
taakuitvoering door de defensieonderdelen en leidt zij operaties in binnen-
en buitenland.Om de minister en de staatssecretaris in staat te stellen het ministerie
van Defensie aan te sturen en te beheersen worden binnen de Bestuursstaf de
volgende activiteiten ontplooid:– adviseren bij het besturen van de defensieorganisatie, in hun
rol als lid van het kabinet, in hun relatie met het parlement en bij het onderhouden
van internationale relaties;– vormgeven van beleidskaders voor de defensieorganisatie als geheel,
zodanig dat op grond van de beleidsdocumenten en de uitwerking daarvan geen
vertaalslag is benodigd en de kaders voldoen om het beleid uit te voeren;– aansturen van de operationele commando’s, de Defensie Materieelorganisatie
(DMO) en het Commando Dienstencentra (CDC), binnen de kaders van het beleid
van de Bestuursstaf en– aansturen van het Commando Koninklijke marechaussee.De activiteiten van de MIVD bestaan uit het ondersteunen van Defensie
op het gebied van inlichtingen en veiligheid. De dienst richt zich daarbij
zowel op het politiek-militair besluitvormende niveau (strategische inlichtingen)
als op de voorbereiding en uitvoering van militaire taken (operationele inlichtingen).
Hierbij gaat het vooral om de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. De
MIVD heeft twee hoofdtaken: een inlichtingentaak en een veiligheidstaak. De
MIVD voert deze taken uit binnen een wettelijk kader dat onder andere is neergelegd
in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet veiligheidsonderzoeken
(Wvo). De MIVD verricht de inlichtingentaak ten behoeve van de nationale veiligheid
ook voor de departementen Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.VerantwoordelijkheidDe minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de omvang en
de samenstelling van de Bestuursstaf.SuccesfactorenHet behalen van de algemene doelstelling hangt af van het beschikken over
voldoende aantallen capabel (opgeleid en geoefend) personeel, het opstellen
van kwalitatief en kwantitatief uitvoerbare beleidsvoorstellen en van regelgeving.Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1:Ondersteunen bewindslieden bij het besturen van de
defensieorganisatie.MotivatieOm de bewindslieden in staat te stellen het ministerie van Defensie effectief
te besturen wordt binnen de Bestuursstaf optimaal samengewerkt om het «verkeer»
tussen de Bestuursstaf en de defensieonderdelen te stroomlijnen.InstrumentenDe basis voor de besturing van de defensieorganisatie ligt in de beleids-,
plannings- en begrotingsprocedure (BPB). De BPB-procedure vormt de kern van
de activiteiten van de Bestuursstaf. Binnen de Bestuursstaf is voortdurende
aandacht voor het verder optimaliseren van het BPB-proces en de verbetering
van de kwaliteit van de producten uit het BPB-proces (beleidsvisie, defensieplan,
begroting en jaarverslag).Operationele doelstelling 2:Ontwikkeling van departementaal beleid en regelgeving.MotivatieOm de bewindslieden in staat te stellen het ministerie van Defensie aan
te sturen en te beheersen wordt helder en uitvoerbaar departementaal beleid
en regelgeving voorbereid, zodanig dat op grond van de beleidsdocumenten en
de uitwerking daarvan geen vertaalslag is benodigd en de kaders voldoen om
het beleid uit voeren.InstrumentenHet ontwikkelen en monitoren van het beleid en regelgeving van de verschillende
deelgebieden; te weten: algemeen: Hoofddirectie Algemene Beleidszaken, Bureau
Secretaris-Generaal, operationeel: Defensiestaf, financieel: Hoofddirectie
Financiën en Control, juridisch: Directie Juridische Zaken, personeel:
Hoofddirectie Personeel, materieel: Directie Beleid/Defensie Materieelorganisatie,
milieu en vastgoed: Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid en militaire
inlichtingen en veiligheid: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.Operationele doelstelling 3:Beheersing en ontwikkeling van departementsbrede programma’s.MotivatieOnder het artikel 90 Algemeen worden tevens de programmauitgaven beheerd
van niet nader toe te delen departementsbrede uitgaven.InstrumentenPensioenen en uitkeringen: De betaling van
ouderdomspensioen en overige uitkeringen aan voormalig militair personeel.Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden:
De verstrekking van uitkeringen krachtens diverse regelingen aan voormalig
defensiepersoneel.Ziektekostenvoorziening: De ziektekostenvoorziening
is per 1 januari 2006 afgeschaft. In het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn afspraken
gemaakt om een deel van diegenen die in 2005 een vergoeding hebben ontvangen,
tijdelijk te compenseren. Op dit artikel worden de uitgaven hiervan verantwoord.Milieu-uitgaven: In dit artikelonderdeel zijn
naast uitgaven voor milieu, ook uitgaven voor het uitvoeren van het ruimte-
en vastgoedbeleid voorzien.De uitgaven voor het ruimte- en vastgoedbeleid zijn onder andere voor
onderzoeken ter vaststelling van de gebruikswaarde van vastgoed, onderzoeken
voor natuurbeschermingswetvergunningen en beheerplannen voor Defensieterreinen
in NATURA2000-gebieden.De uitgaven voor milieu zijn ondermeer voor onderzoeken op het gebied
geluidsemissie, externe veiligheidszones en geluid onderwater. Ook zijn er
uitgaven voor projecten en -programma’s specifiek voor milieudoelen,
zoals duurzame energie en afvalscheiding en -reductie. De geplande realisatie
van het windturbinepark Coevorden zorgt voor een piek in de milieu-uitgaven.Subsidies en bijdragen: De subsidies en bijdragen
worden verleend aan instellingen die voor Defensie een zeker nut hebben. De
belangrijkste ontvangers zijn de Stichting Veteraneninstituut, de diverse
musea en de Stichting Bijzondere Scholen op Algemene Grondslag.Bijdragen aan de NAVO: De uitgaven hebben
betrekking op de Nederlandse bijdrage in de gemeenschappelijk gefinancierde
NAVO-programma’s. Grote programma’s zijn onder andere de sanering
van de Cannerberg, de uitbreiding van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum en
de vernieuwing van de brandstofpijpleiding tussen Nederland en België.
De uitgaven voor de AWACS-vliegtuigen zijn hierin eveneens opgenomen.Internationale samenwerking: De internationale
samenwerking concentreert zich op de deelnemers aan het NAVO Membership Action Plan en de regionale ondersteuning aan landen in
de Balkan, de Kaukasus en Centraal-Azië. Samenwerkingsprogramma’s
met landen in de Hoorn van Afrika en het Grote Merengebied in Afrika beogen
bij te dragen aan de stabiliteit in deze regio’s.Wetenschappelijk onderzoek Naast uitgaven
voor wetenschappelijk onderzoek middels doelfinanciering TNO en MARIN en basisfinanciering
NLR (in 2008 behelst dit artikelonderdeel in totaal ongeveer € 50
miljoen), worden op dit artikelonderdeel ook uitgaven geraamd voor projectmatige
technologieontwikkeling en kennistoepassing, waarbij onder andere geëxperimenteerd
wordt met het Small Business Innovation Research
(in 2008 behelst dit artikelonderdeel in totaal ongeveer € 28 miljoen).
In 2007 en 2008 is voor het gezamenlijke EDA onderzoeksprogramma Force Protection budget toegevoegd aan de begroting voor wetenschappelijk
onderzoek (€ 2 miljoen in 2008).Bij de strategische kennispartners TNO, NLR en MARIN wordt door Defensie
geïnvesteerd in het opbouwen en instandhouden van wetenschappelijke en
technologische kennis. Dit betreft kennis met een tijdshorizon van 5 tot 10
jaar. Dit gebeurt opdat de kennisinstituten op basis van die kennis Defensie
breed kunnen adviseren en ondersteunen bij de toekomstige beleidsvorming,
verwerving en onderhoud van materieel, opleiding en training, bedrijfsvoering
en operationeel optreden en de hiervoor benodigde vernieuwingen (innovatie).
Het gaat om kennis die niet binnen Defensie aanwezig is en die zonder een
gerichte investering van Defensie in de daarvoor noodzakelijke Research and Development niet beschikbaar zou komen of toegankelijk
zou zijn. Het onderzoek is zowel interdepartementaal (via kennisarena/netwerken)
als internationaal (via onder andere de NAVO en het EDA) afgestemd. Daarnaast
investeert Defensie ook in technologieontwikkeling bij onder andere de Nederlandse
defensiegerelateerde industrie langs de beleidslijnen van de Defensie Industrie
Strategie (DIS).In 2008 wordt onder andere geïnvesteerd in onderzoek naar geavanceerde
maritieme zelfbeschermingsmiddelen en mijnenbestrijding, informatiebeveiliging,
NEC-transformatie, (doseerbare) non lethal weapons,
vergroting overlevingsvermogen compounds en optimalisering van nazorg.Bedragen
x € 1000Omschrijving2007 2008 2009 2010 2011 2012Doelfinanciering 49 952 49 309 48 522 46 94346 943 46 943 Basisonderzoek 519 512 504488 488 488 Onderzoek en Technologie 14 12614 401 14 407 14 407 14 408 14 440 Small business 200 400 400 200   EDA intens2 000 2 000     Enveloppe innovatie, kennis en onderzoek       Investeringsdeel66 79766 62263 83362 03861 83961 871Kennisgebruik 14 013 13 83514 051 14 051 14 051 14 051 Matexdeel14 01313 83514 05114 05114 05114 051Totaal-generaal80 81080 45777 88476 08975 89075 922Overige uitgaven: Deze defensiebrede uitgaven
hebben onder andere betrekking op de voorlichtings- en communicatieactiviteiten,
de schadevergoedingen via de landsadvocaat en «lumpsum»-uitgaven
aan de Belastingdienst.Budgettaire gevolgen van het beleidDe raming van de financiële middelen voor de komende begrotingsjaren
is in de onderstaande tabel opgenomen.Bedragen
x € 1 000  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Verplichtingen1 710 1471 710 1111 718 4341 656 0191 649 7511 688 0441 606 977Uitgaven       Apparaatsuitgaven       Bestuursstaf 153 784 123 858136 528 141 325 143 438 147 881 117 444Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 54 79462 488 72 053 73 869 84 754 86 751 66 764Bijdragen aan baten-lastendiensten 4 970 4 7164 765 4 765 4 765 4 765 4 765Totaal apparaatsuitgaven213 548191 062213 346219 959232 957239 397188 973Programmauitgaven       Pensioenen en uitkeringen*1 059 140 1 093 210 1 084 847 1 069 9591 058 615 1 098 823 1 095 445 Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden 130 976 153 246150 823 132 480 134 022 131 074 115 651Ziektekostenvoorziening 13 667 16 862 13 32311 854 8 916 5 978 3 039 Milieu-uitgaven8 034 11 022 18 579 11 244 8 092 8 6248 624 Subsidies en bijdragen 18 165 16 60515 794 15 794 15 794 15 794 15 795Bijdragen aan de NAVO 66 864 91 188 83 61275 325 74 980 73 447 67 509 Internationale samenwerking 1 987 3 755 3 548 3 789 3 7893 789 3 789 Wetenschappelijk onderzoek 78 15980 810 80 457 77 884 76 089 75 890 75 922Overige uitgaven 34 935 69 924 27 505 27 23026 998 27 230 27 230 Garanties 0 00 0 0 0 0 Totaal programmauitgaven1 411 9271 536 6221 478 4881 425 5591 407 2951 440 6491 413 004Totaal uitgaven1 625 4751 727 6841 691 8341 645 5181 640 2521 680 0461 601 977Totaal ontvangsten289 539428 096452 668327 908321 571314 250127 108* waarvan niet-relevant 24 090 44 35644 548 51 958 56 326 90 000 99 4335. VERDIEPINGSHOOFDSTUKIn dit verdiepingshoofdstuk wordt vanuit de begroting 2007, via de geclusterde
mutaties uit de eerste suppletore begroting 2007, de opbouw van de budgetstanden
voor de ontwerpbegroting 2008 weergegeven.Opbouw
uitgaven beleidsartikel 20 Uitvoeren Crisisbeheersingsoperaties (bedragen
x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 2007195 500195 500195 500195 500195 500195 500Mutaties 1e suppletore begroting 2007 85 040     Stand 1e suppletore begroting 2007280 540195 500195 500195 500195 500195 500Nieuwe mutaties      Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) pijler I  25 000 50 000 75 000 100 000 Stand ontwerpbegroting 2008280 540220 500245 500270 500295 500195 500Opbouw
ontvangsten beleidsartikel 20 Uitvoeren Crisisbeheersingsoperaties (bedragen
x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 20071 4071 4071 4071 4071 4071 407Mutaties 1e suppletore begroting 2007      Stand 1e suppletore begroting 20071 4071 4071 4071 4071 4071 407Nieuwe mutaties      Stand ontwerpbegroting 20081 4071 4071 4071 4071 4071 407Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) Pijler IVoor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties is meerjarig budget
toegevoegd ten behoeve van de diverse operaties uit pijler I van het Coalitieakkoord
van het Kabinet Balkenende IV.Opbouw
uitgaven Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012Stand ontwerpbegroting 2007604 859574 024570 665569 112568 541570 446Mutaties 1e suppletore begroting 2007 17 359 – 422– 483 – 876 – 876 – 876 Stand 1e suppletore begroting 2007622 218573 602570 182568 236567 665569 570Nieuwe mutaties      Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking  3 530 3 530 3 5303 987 3 987 Overheveling IV-exploitatie naar CDC – 5 221 – 5 221 – 5 221 – 5 221– 5 221 Budgetontvlechting naar CDC voor BG Transport – 2 153 – 2 153 – 2 153 – 2 153– 2 153 Versterken mariniersbataljons van DMO naar CZSK1 750 3 030 3 790 3 790 3 790 4 280Overheveling MarHeli naar DHC CLSK  – 15 126– 13 275 – 13 994 – 16 668 – 16 668Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen 271 661 1 657 1 701 1 707 1 726 Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen 19 350 14 24713 141 12 696 12 651 12 672 Vertraging SPEER/ERP  600 2 700 5 600 5 750 3 600Diverse overige mutaties 4 507 5 608 2 0061 394 3 710 3 837 Stand ontwerpbegroting 2008647 852579 778576 357575 579575 218575 630Opbouw
ontvangsten Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012Stand ontwerpbegroting 200722 30922 30923 88722 30922 30922 309Mutaties 1e suppletore begroting 2007       Stand 1e suppletore begroting 200722 30922 30923 88722 30922 30922 309Nieuwe mutaties      Stand ontwerpbegroting 200822 30922 30923 88722 30922 30922 309Intensivering Civiel-Militaire SamenwerkingDe beschikbare gelden voor Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
(ICMS) zijn verdeeld. Voor het CZSK gaat het om de uitgaven voor de oprichting
van havenbeschermingscapaciteit (beschikbaarheid en beschikbaarstelling).
Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.Overheveling IV-exploitatieMet deze mutatie worden de budgetten voor producten en diensten ten behoeve
van de bedrijfsvoering, die niet toerekenbaar zijn aan een defensieonderdeel,
uit de exploitatie van het CZSK ontvlochten en overgeheveld naar de defensiebrede
IV-exploitatie bij het CDC.Budgetontvlechting voor vervoerDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep
transport) op grond van de geplande behoefte aan vervoer.Versterken mariniersbataljonsDe uitgaven voor de kwantitatieve versterking van de manoeuvrebataljons
van het Korps Mariniers worden gefinancierd uit het DMO-budget. Hiertoe is
in de Marinestudie is besloten.Overheveling maritieme helikoptersDe Groep Maritieme Helikopters van het CZSK is vanaf 2008 ondergebracht
bij het Defensie Helikopter Commando van het CLSK. De bijbehorende exploitatiebudgetten
zijn met deze mutatie overgeheveld.Vertraging SPEER/ERPVanwege vertraging bij de invoering van de ERP-applicatie worden eerder
ingeboekte doelmatigheidsopbrengsten gecompenseerd.Uitdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 over
de defensieonderdelen.Overige mutatiesHet betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard.Opbouw
uitgaven Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012Stand ontwerpbegroting 20071 387 0391 365 2471 352 6191 348 9161 347 7141 347 714Mutaties 1e suppletore begroting 2007 – 4 184– 22 577 – 16 805 – 16 805 – 16 805– 16 805 Stand 1e suppletore begroting 20071 382 8551 342 6701 335 8141 332 1111 330 9091 330 909Nieuwe mutaties      Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking 10 401 13 585 16 649 21 037 21 734Budgetontvlechting naar CDC voor BG Transport  – 9 191– 9 191 – 9 191 – 9 191 – 9 191Herschikking gebruiksvergoeding DVD – 5 370 – 5 370– 5 370 – 5 370 – 5 370 – 5 370Overheveling IV-exploitatie naar CDC  – 6 136– 6 136 – 6 136 – 6 136 – 6 136Vertraging SPEER/ERP  1 350 6 300 13 15013 450 8 450 Overheveling ARBO Dienstencentrum– 2 756 – 5 135 – 5 143 – 5 152– 5 161 – 5 161 Overheveling Paresto-gelden– 2 475 – 2 475 – 2 475 – 2 475– 2 475 – 2 475 Ondersteuning personeel buitenland3 523      Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen  4 094 4 065 4 099 4 1214 121 Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen42 297 29 409 27 182 26 347 26 192 26 257Invulling pijler I  300 1 400 3 100 4 500 Diverse overige mutaties 4 348 1 256 3 48577 – 3 824 – 3 824 Stand ontwerpbegroting 20081 422 4221 361 1731 363 5161 367 2091 368 0521 359 314Opbouw
ontvangsten Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012Stand ontwerpbegroting 200718 21518 21518 21518 21518 21518 215Mutaties 1e suppletore begroting 2007 13 723     Stand 1e suppletore begroting 200731 93818 21518 21518 21518 21518 215Nieuwe mutaties      Stand ontwerpbegroting 200831 93818 21518 21518 21518 21518 215Intensivering Civiel-Militaire SamenwerkingDe beschikbare gelden voor Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
(ICMS) zijn verdeeld. Voor het CLAS gaat het om de uitgaven voor de oprichting
van een NBC-eenheid, de uitbreiding van de Regionale Militaire Commando’s
en het opnemen van beschikbaarheid in het kader van rampenbestrijding en maatregelen
ten aanzien van Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking. Deze uitgaven
hebben voornamelijk een personeel karakter.Overheveling IV-exploitatieMet deze mutatie worden de budgetten voor producten en diensten ten behoeve
van de bedrijfsvoering, die niet toerekenbaar zijn aan een defensieonderdeel,
uit de exploitatie van het CLAS ontvlochten en overgeheveld naar de defensiebrede
IV-exploitatie bij het CDC.Budgetontvlechting voor vervoerDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep
transport) op grond van de geplande behoefte aan vervoer.Vertraging SPEER/ERPVanwege vertraging bij de invoering van de ERP-applicatie worden eerder
ingeboekte doelmatigheidsopbrengsten gecompenseerd.Herschikking gebruiksvergoeding DVDDe wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen
door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het
CLAS-budget.Overheveling ARBO DienstencentrumDoor de oprichting van het ARBO Dienstencentrum is budget overgeheveld
naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van het CDC.Overheveling ParestogeldenDe catering (Paresto) van de objecten in Breda en Gouda is overgedragen
aan het CDC en die van de objecten Koning Willem III- en de Frank van Bijnenkazerne
(Apeldoorn) aan het CKmar. De hiervoor in de begroting opgenomen budgetten
zijn als gevolg daarvan overgeheveld naar het CDC c.q. CKmar.Ondersteuning personeel buitenlandDe voorziene doelmatigheidsbesparing van de ondersteuning van in het buitenland
geplaatst personeel is vertraagd en is met deze mutatie bijgesteld.Uitdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 over
de defensieonderdelen.Invulling pijler IHet betreft de uitdeling extra middelen uit pijler I van het Coalitieakkoord
voor verbetering van de veiligheid en bescherming van uitgezonden personeel
en van uitbreiding CIMIC-capaciteit.Overige mutatiesHet betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard.Opbouw
uitgaven Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012Stand ontwerpbegroting 2007642 763601 381601 897598 590594 568594 175Mutaties 1e suppletore begroting 2007 5 147 631631 631 631 631 Stand 1e suppletore begroting 2007647 910602 012602 528599 221595 199594 806Nieuwe mutaties      Groot onderhoud infra van DMO naar CLSK20 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000Ontvlechtingstekort 2008 van DMO naar CLSK  38 29419 855 19 910 19 910 19 910 F-16 Opleidingen Springfield 4 327 8 312 8 312 8 312 8 3128 312 MarHeli van CZSK  15 126 13 275 13 99416 668 16 668 Herschikking gebruiksvergoeding DVD4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995Overheveling IV-exploitatie naar CDC  – 10 395– 10 395 – 10 395 – 10 395 – 10 395Vertraging verhuizing THG – 5 000 5 000    Vertraging SPEER/ERP  500 2 3004 750 4 850 3 050 Opleidingen (C-130, helikopters, flightschool) 1 900 3 500 6 500 4 500 3 5003 500 Centralisatie motorenonderhoud – 2 570– 2 570 – 2 570 – 2 570 – 2 570– 2 570 Budgetontvlechting naar CDC voor BG Transport – 2 618 – 2 618 – 2 618 – 2 618– 2 618 Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen  2 183 2 254 2 246 2 2262 222 Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen16 604 12 568 11 471 11 100 11 007 11 021Invulling pijler I  2 000 5 000 5 000 5 000 Diverse overige mutaties – 1 744 2 8882 530 – 2 844 – 3 380 – 3 888 Stand ontwerpbegroting 2008686 422698 795680 437672 601669 704662 013Opbouw
ontvangsten Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 20078 6718 6718 6718 6718 6718 671Mutaties 1e suppletore begroting 2007      Stand 1e suppletore begroting 20078 6718 6718 6718 6718 6718 671Nieuwe mutaties      Stand ontwerpbegroting 20088 6718 6718 6718 6718 6718 671Overheveling groot onderhoud infraDeze mutatie is een technische correctie op eerdere ontvlechtingen van
budget voor groot onderhoud van infrastructuur.Overheveling ontvlechtingstekortDeze mutatie is een technische correctie op eerdere ontvlechtingen van
budget voor materiële exploitatie.F-16 opleidingen SpringfieldDoor sluiting van de vliegbasis Twente zijn de activiteiten op de vliegbasis
Volkel toegenomen. Omdat dit een hogere belasting voor het milieu (geluidsruimte)
met zich meebrengt, is een deel van de activiteiten verplaatst naar Airbase
Springfield (USA). Voor het opereren vanaf Springfield is bij het CLSK meer
budget benodigd.Overheveling maritieme helikoptersDe Groep Maritieme Helikopters van het CZSK is vanaf 2008 ondergebracht
bij het Defensie Helikopter Commando van het CLSK. De bijbehorende exploitatiebudgetten
zijn overgeheveld.Herschikking gebruiksvergoeding DVDDe wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen
door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het
CLSK-budget.Overheveling IV-exploitatieMet deze mutatie worden de budgetten voor producten en diensten ten behoeve
van de bedrijfsvoering, die niet toerekenbaar zijn aan een defensieonderdeel,
uit de exploitatie van het CLSK ontvlochten en overgeheveld naar de defensiebrede
IV-exploitatie bij het CDC.Verhuizing Tactische Helikopter groepDoor de ontstane vertraging bij de verhuizing van de Tactische Helikoptergroep
van vliegbasis Soesterberg naar vliegbasis Gilze-Rijen, wordt het budget voor
2007 doorgeschoven naar 2008.Vertraging SPEER/ERPVanwege vertraging bij de invoering van de ERP-applicatie worden eerder
ingeboekte doelmatigheidsopbrengsten gecompenseerd.Opleidingen C-130 en HelikoptersDoor de uitbreiding van het aantal C-130’s en de verhoging van de
crewratio is extra opleidingscapaciteit benodigd. Voor de helikopteropleidingen
is het programma van opleidingen, training (typen helikopters) en het aantal
helikoptervliegers bijgesteld.Centralisatie motorenonderhoudDoor centralisatie van het motorenonderhoud is het budget overgeheveld
naar de DMO.Budgetontvlechting voor vervoerDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep
transport) op grond van de geplande behoefte aan vervoer.Uitdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 over
de defensieonderdelen.Invulling pijler IHet betreft de uitdeling extra middelen uit pijler I van het Coalitieakkoord
voor de verbetering van het voortzettingsvermogen van de Apachehelikopters.Overige mutatiesHet betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard.Opbouw
uitgaven Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 2007363 941367 159364 080359 931359 067359 443Mutaties 1e suppletore begroting 2007 – 11 632 1313 13 13 13 Stand 1e suppletore begroting 2007352 309367 172364 093359 944359 080359 456Nieuwe mutaties      Overheveling IV-exploitatie naar CDC – 14 159 – 14 159 – 14 159 – 14 159– 14 159 Tolken en vertalers 1 000 1 0001 000 1 000 1 000 1 000 Inrichting en verhuiskosten nieuwbouw LOKKmar   1 810 4 445 375 Haags Facilitair Bedrijf (van CDC) 1 329 1 2661 121 814 809 809 Bijstelling uitgaven Paresto1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441Vertraging SPEER/ERP  350 1 550 3 300 3 3502 100 Budgetontvlechting CDC voor BG Transport  – 553– 553 – 553 – 553 – 553 Uitdeling loonbijstelling 10 711 8 551 7 879 7 651 7 6097 620 Uitdeling prijsbijstelling  1 068 1 0721 050 1 049 1 053 Diverse overige mutaties– 1 169 – 491 – 11 – 51 – 51 – 51Stand ontwerpbegroting 2008365 621365 645365 243364 882359 950358 716Opbouw
ontvangsten Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen
x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 20077 2547 2547 2547 2547 2547 254Mutaties 1e suppletore begroting
2007      Stand 1e suppletore begroting 20077 2547 2547 2547 2547 2547 254Nieuwe mutaties      Stand ontwerpbegroting 20087 2547 2547 2547 2547 2547 254Overheveling IV-exploitatieMet deze mutatie worden de budgetten voor producten en diensten ten behoeve
van de bedrijfsvoering, die niet toerekenbaar zijn aan een defensieonderdeel,
uit de exploitatie van het CKmar ontvlochten en overgeheveld naar de defensiebrede
IV-exploitatie bij het CDC.Tolken en VertalersDe uitgaven voor tolken- en vertaaldiensten op de Luchthaven Schiphol
zijn hoger dan geraamd.Inrichting en verhuiskostenVoor de inrichting en verhuizing van het Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum
Kmar wordt budget overgeheveld van het CDC naar het CKmar.Haags Facilitair bedrijfEen deel van de uitgaven voor het Haags facilitair bedrijf wordt overgeheveld
van het CDC naar het CKmar. Uitgaven ParestoVoor de jaren 2007 en verder was de bijdrage voor catering (Paresto) nog
niet geraamd. Met deze mutatie wordt dit alsnog in de raming van de uitgaven
opgenomen.Vertraging SPEER/ERPVanwege vertraging bij de invoering van de ERP-applicatie worden eerder
ingeboekte doelmatigheidsopbrengsten gecompenseerd.Budgetontvlechting voor vervoerDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep
transport) op grond van de geplande behoefte aan vervoer.Uitdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 over
de defensieonderdelen.Overige mutatiesHet betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard.Opbouw
uitgaven Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie (bedragen x € 1 000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012Stand ontwerpbegroting 20072 307 4932 310 2252 230 3502 293 5192 221 1982 252 536Mutaties 1e suppletore begroting 2007 46 580 12 46416 822 23 970 25 014 25 014 Stand 1e suppletore begroting 20072 354 0732 322 6892 247 1722 317 4892 246 2122 277 550Nieuwe mutaties      Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking 18 710 24 580 31 700 18 320 10 040Verbetering materiële gereedheid F-16  5 000 5 000   Uitbreiding inlichtingenketen (Commissie Dessens)– 1 496 – 4 550 – 4 550 – 4 550– 4 550 – 4 550 Versterken mariniersbataljons van DMO naar CZSK – 1 750 – 3 030 – 3 790 – 3 790– 3 790 – 4 280 Ontvlechtingstekort van DMO naar CLSK – 38 294 – 19 855 – 19 910 – 19 910– 19 910 Groot onderhoud infra naar CLSK – 20 000– 17 000 – 17 000 – 17 000 – 17 000– 17 000 Vliegopleidingen Springfield (kerosine in LOA)– 3 507 – 7 903 – 7 903 – 7 903– 7 903 – 7 903 Vertraging SPEER/ERP  9004 250 8 850 9 050 5 700 Tekort energiebudget12 640 12 640     Herschikking gebruiksvergoeding DVD 15 119 15 119 15 119 15 11915 119 15 119 Bijstelling ontwikkeling uitgaven matex DMO30 000      Overheveling IV-exploitatie naar CDC  – 13 519 – 13 519 – 13 519 – 13 519– 13 519 Onderhoud NIMCIS 6 600 6 600 6 6006 600 6 600 6 600 Onderhoud derde DC-10 8002 400 4 000 4 000 4 000 4 000 Onderhoud LPD2  2 000 4 000 4 000 4 000 4 000Centralisatie motorenonderhoud 2 570 2 570 2 5702 570 2 570 2 570 Hogere brandstofuitgaven 16 750     Bijstelling uitgaven Paresto2 717 2 717 2 717 2 717 2 717 2 717C2SC  2 000 1 500 1 000   Uitdeling loonbijstelling 11 477 9 818 9 335 9 058 8 9798 984 Uitdeling prijsbijstelling  12 612 12 24912 592 12 293 12 398 Herschikking investeringen– 85 556 – 175 155 – 207 790 – 212 303– 145 193 – 67 568 Invulling pijler I  5 7009 600 14 900 12 500  Diverse overige mutaties 2 081 2 714 2 333 – 280 2 5871 385 Stand ontwerpbegroting 20082 325 7682 181 4882 076 6182 151 3402 133 0822 216 333Opbouw
ontvangsten Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie (bedragen x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 200779 74173 69873 69873 69873 69873 698Mutaties 1e suppletore begroting 2007      Stand 1e suppletore begroting 200779 74173 69873 69873 69873 69873 698Nieuwe mutaties      Stand ontwerpbegroting 200879 74173 69873 69873 69873 69873 698Intensivering Civiel-Militaire SamenwerkingDe beschikbare gelden voor Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
(ICMS) zijn verdeeld. Hiervoor zijn investeringsuitgaven voorzien voor de
aanschaf van extra Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s), grondgebonden sensoren,
vouwbruggen, materieel voor de oprichting van een NBC-eenheid en havenbescherming.
Daarnaast wordt voorzien in de exploitatie-uitgaven van deze investeringen.Verbetering materiële gereedheid F-16Om de inzetbaarheid van de F-16’s te kunnen verbeteren is een additionele
aanschaf van reservedelen noodzakelijk.Uitbreiding inlichtingenketen Commissie DessensNaar aanleiding van de onderzoeksresultaten van de commissie Dessens is
ten laste van dit artikelonderdeel budget vrijgemaakt voor uitbreiding van
de inlichtingenketen.Versterken mariniersbataljonsDe uitgaven voor de kwantitatieve versterking van de manoeuvrebataljons
van het Korps Mariniers bij het CZSK worden gefinancierd door de DMO. Hiertoe
is in de Marinestudie besloten.Overheveling groot onderhoud infraDeze mutatie is een technische correctie op eerdere ontvlechtingen van
budget voor groot onderhoud van infrastructuur.Overheveling ontvlechtingstekortDeze mutatie is een technische correctie op eerdere ontvlechtingen van
budget voor materiële exploitatie.Vliegopleidingen SpringfieldDoor sluiting van de vliegbasis Twente zijn de activiteiten op de vliegbasis
Volkel toegenomen. Omdat dit een hogere belasting voor het milieu (geluidsruimte)
met zich meebrengt, is een deel van de activiteiten verplaatst naar Airbase
Springfield (USA). Voor het opereren vanaf Springfield is meer budget benodigd
voor brandstofuitgaven bij het CLSK.Vertraging SPEER/ERPVanwege vertraging bij de invoering van de ERP-applicatie worden eerder
ingeboekte doelmatigheidsopbrengsten gecompenseerd.Tekort energiebudgettenVanwege de stijging van de energieprijzen is het noodzakelijk om het budget
hiervoor te verhogen.Herschikking gebruiksvergoeding DVDDe wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen
door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het
DMO-budget.Overheveling IV-exploitatieMet deze mutatie worden de budgetten voor producten en diensten ten behoeve
van de bedrijfsvoering, die niet toerekenbaar zijn aan een defensieonderdeel,
uit de exploitatie van de DMO ontvlochten en overgeheveld naar de defensiebrede
IV-exploitatie bij het CDC.Onderhoud NIMCISVoor de uitvoering van het onderhoud aan het NIMCIS, dat dient ter vervanging
van een aantal verouderde verbindingsmiddelen van het Korps Mariniers, is
dit budget aan dit artikelonderdeel toegevoegd.Onderhoud derde DC-10De mutatie betreft de uitgaven voor het in 2007 afgesloten onderhoudscontract
van de derde DC-10.Onderhoud LPD2Vanaf 2008 wordt budget toegekend voor uitgaven voor het onderhoud van
dit schip.Centralisatie motorenonderhoudVoor centralisatie van het motorenonderhoud is budget overgeheveld van
het CLSK.Hogere brandstofuitgavenDe geraamde brandstofuitgaven voor 2008 (prijs en hoeveelheid) zijn geactualiseerd.Uitgaven ParestoVoor de jaren 2007 en verder was de bijdrage voor catering (Paresto) nog
niet geraamd. Met deze mutatie wordt dit alsnog in de raming van de uitgaven
opgenomen.Command and Control Support Center (C2SC)Het C2SC ondersteunt het operationele optreden van de krijgsmacht door
onder andere bij te dragen aan de ontwikkeling van, en het (internationaal)
interoperabel maken van, defensiebrede informatie- en communicatiesystemen
zoals Titaan, BMS, AFSIS, AFSIS-mariniers, CIM/XANTHOS, SMP/VOSS. Bij de oprichting
van het C2SC is gekozen voor een relatief kleine organisatie, naar behoefte
uit te breiden door het inhuren van expertise. Het mutatievoorstel komt voort
uit de voorziene behoefte aan flexibele capaciteit en specialistische kennis
en het op peil houden van de organisatie met bepaalde hoogwaardige, soms zeer
specialistische, kennis.Uitdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 over
de defensieonderdelen. Herschikking investeringenDe herschikkingen binnen de investeringsbudgetten zijn noodzakelijk vanwege
de verschuivingen binnen het investeringsplan zoals die bij de opmaat van
het Defensieplan 2008–2017 hebben plaatsgevonden. Deze verschuivingen
zijn noodzakelijk om het plan en begroting binnen de budgettaire kaders passend
te maken. Hierbij heeft een integrale, defensiebrede afweging plaatsgevonden.Invulling pijler IHet betreft de uitdeling van middelen uit pijler I van het Coalitieakkoord
voor de versterking van de inlichtingenketen en voor de verbetering van de
veiligheid en bescherming van uitgezonden personeel. Overige mutatiesHet betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard.Opbouw
uitgaven Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra (bedragen x € 1 000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012Stand ontwerpbegroting 2007755 038702 032675 266646 040688 176686 293Mutaties 1e suppletore begroting 2007 62 957 17 30011 534 11 534 11 534 11 534 Stand 1e suppletore begroting 2007817 995719 332686 800657 574699 710697 827Nieuwe mutaties      Overheveling IV-exploitatie naar CDC  64 337 64 337 64 337 64 33764 337 Budgetontvlechting naar CDC voor BG Transport 15 092 15 092 15 092 15 092 15 092Oprichting DC Arbo 2 123 8 222 8 234 8 2478 260 8 260 Oprichting Haags Facilitairbedrijf32 019 31 690 31 350 27 908 28 073 28 073Boe SPEER (van BS) 17 663 15 192 14 084 9 773  Oprichting Interne Shared Service 9 005 9 0059 005 9 005 9 005 9 005 Vertraging SPEER/ERP ten laste van investeringen  – 4 000 – 18 550– 38 550 – 39 500 – 24 800 Herschikking gebruiksvergoeding DVD 4 201 4 201 4 201 4 2014 201 4 201 Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen  4 938 5 354 4 859 5 0935 051 Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen12 573 12 804 12 033 11 644 11 329 11 397Herschikking investeringen  71 565 135 877157 030 90 962 18 785 Invulling pijler I  7 000 9 000 28 000  Invulling pijler V 1 000 2 000 6 000 7 000 7 000Defensiebijdrage exploitatie C2000 naar BZK – 3 400     Overheveling Paresto-gelden 4 4354 545 4 545 4 545 4 545 4 545 Diverse overige mutaties 7 035 3 967 3 235 4 196 7 5146 808 Stand ontwerpbegroting 2008903 649961 890984 597954 861943 621855 581Opbouw
ontvangsten Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra (bedragen x € 1 000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012Stand ontwerpbegroting 200729 85229 85229 45229 46029 47529 475Mutaties 1e suppletore begroting 2007       Stand 1e suppletore begroting 200729 85229 85229 45229 46029 47529 475Nieuwe mutaties      Bijstelling ontvangsten 12 80312 803 12 803 12 803 12 803 12 803Stand ontwerpbegroting 200842 65542 65542 25542 26342 27842 278Overheveling IV-exploitatieMet deze mutatie worden de budgetten voor producten en diensten ten behoeve
van de bedrijfsvoering, die niet toerekenbaar zijn aan een defensieonderdeel,
uit de exploitatie van de defensieonderdelen ontvlochten en overgeheveld naar
de defensiebrede IV-exploitatie.Budgetontvlechting voor vervoerDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten van de defensieonderdelen
naar het CDC (bedrijfsgroep Transport) op grond van de geplande behoefte aan
vervoer.Oprichting Arbo-dienstencentrumHet betreft hier de bijdrage van de defensieonderdelen voor de oprichting
van het Arbo-dienstencentrum bij de bedrijfsgroep Gezondheidszorg.Oprichting Haags Facilitair BedrijfVanuit de Bestuursstaf is het budget voor de oprichting van het Haags
Facilitair Bedrijf overgeheveld naar het CDC.Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) SPEERDe BOE SPEER is vanuit de Bestuursstaf ondergebracht bij de bedrijfsgroep
ICT van het CDC.Oprichting Interne Shared Service (ISS)Het CDC is gevormd volgens het concept van shared service
centre. Op korte termijn worden de P&O-taken, communicatietaken
en OIB-taken binnen een Interne Shared Service
(ISS) geclusterd en aan de bedrijfsgroepen aangeboden.Vertraging SPEER/ERPVanwege vertraging bij de invoering van de ERP-applicatie bij de defensieonderdelen
worden eerder ingeboekte doelmatigheidsopbrengsten gecompenseerd door het
CDC.Herschikking gebruiksvergoeding DVDDe wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen
door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het
budget.Uitdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 over
de defensieonderdelen.Herschikking investeringenDe herschikkingen binnen de investeringsbudgetten is noodzakelijk vanwege
de verschuivingen binnen het investeringsplan zoals die bij de opmaat van
het Defensieplan 2008–2017 hebben plaatsgevonden. Hierbij heeft een
integrale, defensiebrede afweging plaatsgevonden.Invulling pijler IHet betreft de uitdeling van middelen uit pijler I van het Coalitieakkoord
voor de versterking van de inlichtingenketen, voor de oprichting van een permanent
gezamenlijk hoofdkwartier en voor de versterking van de informatievoorziening
(IV).Invulling pijler VHet betreft de uitdeling van middelen uit pijler V van het Coalitieakkoord
voor het defensieaandeel om uitvoering te geven aan veiligheidsprogramma’s
met het project @migo.Uitgaven ParestoDeze mutatie betreft de overheveling van Paresto-gelden door het CLAS
voor objecten in Breda en Gouda.Overige mutatiesHet betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard.OntvangstenDe ontvangsten worden verhoogd vanwege het door het CDC in rekening brengen
van diensten aan de baten-lastendiensten.Opbouw
uitgaven Niet-Beleidsartikel 70 Geheime uitgaven (bedragen x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 20071 7601 7601 7601 7601 7601 760Mutaties 1e suppletore begroting 2007      Stand 1e suppletore begroting 20071 7601 7601 7601 7601 7601 760Nieuwe mutaties      Diverse geheime uitgaven 648      Prijsbijstelling 18 18 18 18 18 Stand ontwerpbegroting 20082 4081 7781 7781 7781 7781 778Bijstelling van de raming voor diverse uitgaven van uiteenlopende aard
leidt tot een hoger benodigd bedrag op niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven.Opbouw
uitgaven Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal (bedragen x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 2007– 61 418– 37 83190 35045 52945 98329 319Mutaties 1e suppletore begroting 2007 233 858137 710 132 313 123 769 123 449 122 727Stand 1e suppletore begroting 2007172 44099 879222 663169 298169 432152 046Nieuwe mutaties      Hogere verkoopopbrengsten Domeinen (M-fregatten)  87 000 87 00039 000 39 000 42 000 Compensatie afstotingskosten 41 000 16 400    Uitdeling ICMS naar de defensieonderdelen  – 32 510 – 41 444 – 51 628– 43 093 – 35 510 Herschikking tussen defensieonderdelen – 98 633 – 115 894 – 85 377– 68 150 – 67 031 – 61 334 Herschikking investeringen tussen defensieonderdelen 85 556 103 59071 913 55 273 54 231 48 783 Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen – 27 – 28 102– 29 079 – 28 348 – 28 271 – 28 225Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen– 168 165 – 129 760 – 120 059 – 115 802– 115 502 – 114 548 Operatie vernieuwing rijksdienst – 3 818 – 7 841 – 15 538 – 36 648– 36 648 Maatregel subsidies en materieelbudget – 310– 1 180– 2 360– 5 175– 5 175Overige mutaties 13 030 10 787 8 262 8 994 10 7557 191 Stand ontwerpbegroting 20084 20131 862121 258– 9 261– 22 302– 31 420Hogere verkoopopbrengstenDe hogere verkoopopbrengsten door de verkoop van materieel is op dit artikelonderdeel
gestald. Deze mutatie heeft betrekking op de verkoop van de M-fregatten.Compensatie afstotingskostenDoor intensivering van verkoopactiviteiten worden meer afstotingskosten
gemaakt dan oorspronkelijk voorzien. Deze worden gecompenseerd uit de verkoopopbrengsten.Intensivering Civiel-Militaire SamenwerkingHet bedrag voor Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking is verdeeld
over de defensieonderdelen.Herschikking tussen defensieonderdelenHet betreft hier de verwerking (tegenboekingen) van alle mutaties bij
de defensieonderdelen op het gebied van de personele- en materiële exploitatie.Herschikking investeringenDe herschikkingen binnen de investeringsbudgetten zijn noodzakelijk vanwege
de verschuivingen binnen het investeringsplan zoals die bij de opmaat van
het Defensieplan 2008–2017 hebben plaatsgevonden. Deze verschuivingen
zijn noodzakelijk om het plan en begroting binnen de budgettaire kaders passend
te maken. Hierbij heeft een integrale, defensiebrede afweging plaatsgevonden.Uitdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 over
de defensieonderdelen.Operatie vernieuwing rijksdienstHet aandeel van Defensie voor de operatie «Vernieuwing rijksdienst»
is verlaagd met een structurele en een incidentele uitkering uit de «knelpuntenreserve»
van deze rijksbrede taakstelling. Het bedrag van de taakstelling is gestald
op dit artikel.Maatregel subsidies en materieelbudgetHet betreft hier de verhoogde subsidietaakstelling en de korting op de
materieelbudgetten gerelateerd aan de efficiencytaakstelling.Overige mutatiesHet betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard, waaronder
de taakstelling PIA-II en de resttaakstelling beperken subsidies.Opbouw
uitgaven Niet-Beleidsartikel 90 Algemeen (bedragen x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 20071 714 6811 682 8271 629 3231 604 1611 625 7731 602 349Mutaties 1e suppletore begroting 20079 079 448 448 248 48 48 Stand 1e suppletore begroting 20071 723 7601 683 2751 629 7711 604 4091 625 8211 602 397Nieuwe mutaties      Oprichting Haags Facilitairbedrijf (bijdrage BS) – 33 325 – 32 994– 32 679 – 29 262 – 29 427 – 29 427 BOE SPEER (naar CDC) – 17 663 – 15 192 – 14 084– 9 773   Overheveling IV-exploitatie naar CDC 452– 9 665 – 9 665 – 9 665 – 9 665– 9 665 Uitbreiding inlichtingenketen (Commissie Dessens)1 496 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550Herfaseren project Windturbines Coevorden – 7 400 3 9002 200    Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen  2 443 2 121 1 971 1 9091 907 Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen55 153 42 363 39 019 37 306 37 733 36 597Beperken subsidies en bijdragen uit Coalitieakkoord  – 791– 1 595 – 3 190 – 3 190 – 3 190Invulling pijler I – versterking inlichtingenketen   9 000 13 000  Invulling pijler I – versterking Network Enabled Capabilities  5 000 7 0009 000 7 000  Invulling pijler I – maatregelen naar aanleiding rapport
Commissie Staal  12 000 20 00025 000 30 000  Diverse overige mutaties5 211 – 3 055 – 1 120 906 2 315– 1 192 Stand ontwerpbegroting 20081 727 6841 691 8341 645 5181 640 2521 680 0461 601 977Opbouw
ontvangsten Niet-Beleidsartikel 90 Algemeen (bedragen x € 1 000)  2007 2008 2009 20102011 2012 Stand ontwerpbegroting 2007218 446296 515204 351138 619124 35237 010Mutaties 1e suppletore begroting 2007 204 600    50 000 Stand 1e suppletore begroting 2007423 046296 515204 351138 619124 35287 010Nieuwe mutaties      Domeinen hogere verkoopopbrengsten (M-fregatten)  87 000 87 000 39 000 39 00042 000 Domeinen hogere verkoopopbrengsten  100 000100 000 150 000 150 000  Hogere verkoopopbrengsten (gewijzigde taakstelling startbrief) – 80 000 – 80 000 – 5 000   Hogere verkoopopbrengsten (afstotingskosten) 5 400 50 00020 000    Bijstelling overige ontvangsten– 350 – 847 – 3 443 – 1 048 898– 1 902 Stand ontwerpbegroting 2008428 096452 668327 908321 571314 250127 108Oprichting Haags Facilitair BedrijfVanuit de Bestuursstaf is het budget voor de oprichting van het Haags
Facilitair Bedrijf overgeheveld naar het CDC.Bijzondere Organisatie Eenheid SPEERDe Bijzondere Organisatie Eenheid SPEER is vanuit de Bestuursstaf ondergebracht
bij de Bedrijfsgroep ICT van het CDC.Overheveling IV-exploitatieMet deze mutatie worden de budgetten voor producten en diensten ten behoeve
van de bedrijfsvoering, die niet toerekenbaar zijn aan een defensieonderdeel,
uit de exploitatie van de defensieonderdelen ontvlochten en overgeheveld naar
de defensiebrede IV-exploitatie.Uitbreiding inlichtingenketen Commissie DessensTen laste van DMO is budget overgeheveld naar de Bestuursstaf conform
aanbevelingen en verbetermaatregelen uit diverse studies, waaronder die van
de Commissie Dessens voor uitbreiding van de inlichtingenketen.Windturbines CoevordenAls gevolg van vertragingen vindt er bij dit project een herfasering van
budgetten plaats.Uitdeling loon- en prijsbijstellingHet betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 over
de defensieonderdelen.Beperken subsidies en bijdragen uit CoalitieakkoordHet betreft hier de invulling van de bijdrage van Defensie voor het beperken
van de subsidies.Invulling pijler IHet betreft de uitdeling van middelen uit pijler I van het Coalitieakkoord
voor de versterking van de inlichtingenketen, voor de versterking Network Enabled Capabilities (NEC) en voor maatregelen
naar aanleiding van het rapport van de commissie Staal.Overige mutatiesHet betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard.OntvangstenDe ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten
in verband met de verkoop van materieel.6. BEGROTING BATEN-LASTENDIENSTEN6.1 Defensie Telematica OrganisatieAlgemeenDe Defensie Telematica Organisatie (DTO) draagt zorg voor een optimale
informatie- en communicatievoorziening voor klanten binnen het ministerie
van Defensie.De DTO streeft naar een robuuste en toekomstvaste positie in het ICT-veld
die:• de uitvoering van de drie hoofdtaken door de defensieonderdelen
en ketenpartners in de OOV (openbare orde en veiligheid) sector op basis van
haar portfolio dan wel op basis van concrete opdrachten te allen tijde en
onder alle omstandigheden met IV- en ICT-dienstverlening optimaal ondersteunt;• hoog gewaardeerd wenst te worden op de aspecten veiligheid, betrouwbaarheid,
beschikbaarheid, betrokkenheid en betaalbaarheid;• een bindende factor is bij het integreren van de ICT-dienstverlening
binnen Defensie.De DTO vervult een ondersteunende rol bij de primaire taakuitvoering van
Defensie door het aanbieden van en uitvoering geven aan werkende integrale
ICT-oplossingen binnen de bestuurlijke informatievoorziening (BIV) en in toenemende
mate binnen de operationele informatievoorziening (OIV) en de OOV-sector.Begroting
van baten en lasten (bedragen x € 1 000) 2006 2007 2008 2009 2010 20112012 BATEN       Opbrengst moederdepartement323 877 349 841 312 916 309 695 309 506309 359 309 184 Opbrengst overige departementen30 831 33 249 33 249 33 249 33 249 33 24933 249 Opbrengst derden 35 35 35 35 3535 35 Rentebaten 736      Buitengewone baten        Vrijval voorzieningen 1 678  Totaal baten357 157383 125346 200342 979342 790342 643342 468LASTEN       Apparaatskosten       – personele kosten 200 465199 665 183 435 180 405 180 602 180 694180 815 – materiële kosten 99 612 131 687106 687 106 687 106 687 106 687 106 687Rentelasten 6 757 7 769 7 128 6 937 6 5516 312 6 016 Afschrijvingskosten       – materieel 46 051 44 45246 098 46 098 46 098 46 098 46 098– immaterieel 2 490 2 795 2 852 2 8522 852 2 852 2 852 Overige kosten       – dotaties       Voorzieningen       – buitengewone lasten 2 181      Totaal lasten357 556383 368346 200342 979342 790342 643342 468Saldo van baten en lasten– 399– 24300000Toelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementDe opbrengst van het moederdepartement vertoont een redelijk gelijkmatig
beeld, uitgezonderd het jaar 2007. De oorzaak van de stijging in 2007 is gelegen
in een groot aantal éénmalige projecten, zoals de invoering
van een nieuwe defensiepas en diverse projecten in het kader van grootschalige
verhuizingen als gevolg van reorganisaties.Opbrengst overige departementenDe dienstverlening ten behoeve van de overige departementen wordt alleen
toegepast indien deze dienstverlening past binnen de architectuur van de DTO.
Indien dit niet het geval is, dan wordt deze dienstverlening niet aangeboden.
Dit leidt ertoe dat een stabiele stroom opdrachten en derhalve een stabiele
inkomstenstroom wordt verwacht.Opbrengst derdenEen gering deel van de dienstverlening wordt verleend aan de NAVO en haar
partners. Voor deze vorm van dienstverlening wordt geen groei voorzien.LastenPersonele lastenIn 2007 is MULAN uitgerold. Dit betekent dat de beheersingsinspanningen
die werden uitgevoerd op de oude LAN-2000 systemen niet meer zijn benodigd.
Dit resulteert in een lager benodigd personeelsvolume. Bovendien zullen ook
schaalvoordelen tot een reductie van personeel leiden. Een deel van de personeelsbehoefte
van de DTO betreft specifieke opvang van tijdelijke tekorten. De DTO voorziet
in de oplossing van tijdelijke tekorten met zowel inhuur als met goedkopere
jaarcontractanten. De DTO bouwt hiermee aan een evenwichtigere personeelsopbouw.Materiële lastenEr is sprake van een structureel lichte stijging als gevolg van Scope-uitbreidingen voor de ICT-werkplek. In 2007 is de
stijging groter als gevolg van de uitgaven die moeten worden gedaan ten behoeve
diverse éénmalige projecten.Afschrijvingen activaOp de vaste activa worden op jaarbasis de volgende afschrijvingstermijnen
toegepast:Immateriële activa• Licentie 5 jaarMateriële vaste activa• Grond –• Gebouwen en glasvezel 30 jaar• Terreinen (bestrating) 10 jaar• Machines en installaties 8 jaar• Computerapparatuur 3–10 jaar• Overige bedrijfsmiddelen 4–5 jaarIn specifieke gevallen, waar een koppeling bestaat met de doorlooptijd
en verkoopcontracten, kunnen afschrijvingstermijnen afwijken.Dotaties aan voorzieningenDe dotaties voor 2007 worden pas vastgesteld op de balansdatum 2007, na
de waardering van de huidige voorziening.Kasstroomoverzicht(Bedragen
x € 1 000)  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief
deposito)84 25043 40523 84825 73519 41715 3566 434        2. Totaal operationele kasstroom6 26759 75751 95051 95051 95051 95052 175          -/- totaal investeringen– 48 265– 60 000– 60 000– 60 000– 60 000– 60 000– 60 000  +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen4540000003. Totaal investeringskasstroom– 47 811– 60 000– 60 000– 60 000– 60 000– 60 000– 60 000          -/- éénmalige uitkering aan moederdepartement – – –– – – –   +/+ éénmalige storting door moederdepartement – 399 243 – – ––   -/- aflossingen op leningen – 32 301– 79 713 – 50 306 – 58 268 – 56 011– 60 872 – 58 609   +/+ beroep op leenfaciliteit 33 000 60 000 60 000 60 00060 000 60 000 60 000 4. Totaal financieringskasstroom699– 19 3149 9371 7323 989– 8721 3915. Rekening courant RHB 31 december (inclusief
deposito) (=1+2+3+4)43 40523 84825 73519 41715 3566 4340Toelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomIn de operationele kasstroom zijn het resultaat en de betalingsmutaties
verantwoord die het gevolg zijn van de reguliere bedrijfsvoering. De toename
van de operationele kasstroom komt voort uit de toename van de omzet.InvesteringskasstroomIn de investeringen is rekening gehouden met de investeringen die zijn
benodigd voor de vervangende huisvesting voor de locaties Soesterberg en Oirschot.
Bovendien worden grootschalige investeringen voorzien in de datacenters.FinancieringskasstroomUitkeringen van het moederdepartementHet negatieve eigen vermogen van 2006 en het voorziene negatieve eigen
vermogen in 2007 zal binnen de regelgeving, door het moederdepartement in
het volgend boekjaar worden gesuppleerd.Aflossingen op leningenDeze bedragen betreffen de aflossingen op de aangegane vermogensconversie
en leningen om de investeringen te financieren.Beroep op leenfaciliteitHieronder zijn de door de DTO bij het ministerie van Financiën geleende
bedragen verantwoord.DoelmatigheidsparagraafDe doelmatigheid van de DTO is eind 2006 getest door middel van een benchmark.
Hieruit bleek dat de tarieven voor de werkplekdienst die de DTO in rekening
bracht bij de defensieonderdelen te laag waren. Naar aanleiding van dit rapport
zijn de tarieven verhoogd, waardoor er dit jaar weer uit wordt gegaan van
een licht positief resultaat. De DTO is in de afgelopen jaren steeds goedkoper
geworden, maar doordat er steeds meer aan het werkplekcontract is gekoppeld
bleek het tarief te laag ten opzichte van de kosten en ten opzichte van hetgeen
in de markt gebruikelijk was.6.2 Dienst Vastgoed DefensieAlgemeenDe Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is de vastgoedbeheerder van het ministerie
van Defensie. De dienst heeft als oogmerk het vastgoed doelmatig en op maatschappelijk
verantwoorde wijze in te richten en te beheren. De DVD geeft adviezen en treedt
op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van de
klanten bij Defensie. De DVD staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid
en bruikbaarheid van het vastgoed.De begroting van baten en lasten(Bedragen
x € 1 000)  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 Baten       Opbrengst moederdepartement 99 981102 662 102 905 97 760 95 000 95 00095 000 Opbrengst moederdepartement gebruiksvergoeding128 718 135 948 135 949 129 152 127 000127 000 127 000 Opbrengst overige departementen 65      Opbrengst derden 187 159 159159 159 159 159 Mutatie onderhanden werk 2 180      Vrijval voorzieningen 696      Rentebaten 756  3 7004 900    Rentebaten huisvestingsactiviteiten1 348 2 300      Bijzondere baten3 085 100 100 100 100 100 100Buitengewone lasten       Totaal baten237 016241 169242 813232 071222 259222 259222 259Lasten       Apparaatskosten       – personele kosten69 338 73 396 74 000 70 000 68 000 68 00068 000 – uitbesteding 3 234 6 6336 000 5 000 4 500 4 000 4 000– materiële kosten 12 220 16 24816 000 16 000 16 000 16 000 16 000– materiële kosten gebruiksvergoeding 141 345135 948 136 000 129 200 127 000 127 000127 000 Rentelasten investeringen DVD 1 407 1 4431 500 1 400 1 400 1 400 1 400 Rentelasten huisvestingsactiviteiten DVD 1 315 2 300 3 7004 900    Afschrijvingskosten       – materieel 1 4451 852 1 900 2 000 2 000 2 000 2 000– materieel huisvestingsactiviteiten       – immaterieel       Overige kosten       – dotaties 2 1601 074 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Voorzieningen       – buitengewone lasten442 100 100 100 100 100 100Totaal lasten232 906238 994240 200229 600220 000219 500219 500Saldo van baten en lasten4 1102 1752 6132 4712 2592 7592 759Toelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementDe stijging van de opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door het overnemen
van de dienstverlening Integrale Veiligheid Zorg (IVZ) van de defensieonderdelen.
In de eerste jaren is bovendien nog sprake van een herordening van het gebruik
van defensie vastgoed. In de loop van de jaren zal dit geleidelijk afnemen
en stabiel worden.Sinds 2006 is de DVD verantwoordelijk voor de instandhouding van het vastgoed.
De defensieonderdelen betalen hiervoor een bedrag per m2 per gebouwencategorie
dan wel per categorie werken en terreinen. Voor deze defensiebrede instandhouding
wordt voorzien dat het bedrag zal afnemen en stabiliseren door het na herordening
afstoten van gebouwen en terreinen.De komende jaren lopen vier grote investeringen via de begroting van de
DVD. De extra baten die dit oplevert lopen synchroon met de aflossingen (afschrijvingen).
De aflossingen van deze projecten beginnen pas zodra het project volledig
is opgeleverd. Voor het object Gilze Rijen is dit 2009, voor het object Woensdrecht
is dit 2010 en voor het object huisvesting CKmar op Schiphol, alsmede het
opleidingscentrum van het Commando Koninklijke marechaussee, is dit 2012.LastenPersonele lastenGezien de toename van de nieuwbouwwerkzaamheden met name tot en met 2008
wordt rekening gehouden met een capaciteitsstijging in de jaren tot en met
2008. Deze pieklast wordt opgevangen met tijdelijk personeel (inhuur- en uitzendkrachten)
en uitbesteding. De op termijn dalende behoefte aan infrastructuur leiden
tot een dalende capaciteitsbehoefte vanaf 2009.UitbestedingDe uitbesteding betreft werkzaamheden voor projecten die omwille van kwalitatieve
of kwantitatieve redenen worden uitbesteed aan derden. Met de pieklast in
de eerste jaren stijgt de uitbesteding om daarna weer te dalen naar een stabiel
niveau.RentelastenDe rentelasten van de leningen voor huisvestingsactiviteiten betreffen
de leningen voor de in aanbouw zijnde huisvesting CKmar op Schiphol, het opleidingscentrum
van het CKmar, alsmede de aanpassing aan de objecten Woensdrecht en Gilze-Rijen.
Deze complexen (of delen van complexen) worden langdurig verhuurd aan het
ministerie van Defensie. Met het Commando Koninklijke marechaussee is overeengekomen
dat de rente jaarlijks wordt vergoed en dat de bouwrente geen deel uitmaakt
van de vergoeding voor het gebruik van deze huisvesting.AfschrijvingenDe afschrijvingskosten stijgen licht onder andere als gevolg van investeringen
door de DVD. De DVD past de lineaire afschrijvingsmethode toe.De afschrijvingstermijnen zijn:• Terreinen –• Gebouwen 50 jaar• Verhardingen 25 jaar• Automatiseringsmiddelen 5 jaar• Transportmiddelen 4–6 jaar• Overige activa 5–10 jaarDotaties voorzieningenDe dotaties hebben betrekking op de voorzieningen groot onderhoud, garantieverplichtingen,
wachtgelduitkeringen, contractrisico’s en reorganisatie.De dotatie aan voorzieningen in 2006 is een stuk lager dan in 2007. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de reorganisatie zo goed als volledig
is afgerond, waardoor hiervoor geen voorziening meer benodigd is.Kasstroomoverzicht(Bedragen
x € 1 000)  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief
deposito)38 6279 79015 81618 66120 28811 0956 649        2. Totaal operationele kasstroom– 25 7898 0277 0006 0005 0004 0004 000          -/- totaal investeringen– 4 462 – 158 500 – 110 900 – 45 700– 26 400 – 13 320 – 3 600   +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 360 150 150 150150 150 150 3. Totaal investeringskasstroom– 4 102– 158 350– 110 750– 45 550– 26 250– 13 170– 3 450          -/- éénmalige uitkering aan moederdepartement – 2 417    – 8 246– 2 537 – 3 000   +/+ éénmalige storting door moederdepartement         -/- aflossingen op leningen – 1 002 – 2 151 – 4 305– 4 523 – 6 097 – 6 059 – 6 000  +/+ beroep op leenfaciliteit 4 473 158 500110 900 45 700 26 400 13 320 3 6004. Totaal financieringskasstroom1 054156 349106 59541 17712 0574 724– 5 4005. Rekening courant RHB 31 december (inclusief
deposito) (=1+2+3+4)9 79015 81618 66120 28811 0956 6491 799Toelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomDe operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het bedrijfsresultaat,
de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en het netto werkkapitaal.
Bij een afnemende werklast wordt een lichte daling voorzien. Hierbij is rekening
gehouden met het effect van de eerder genoemde investeringen in 2007 en 2008.InvesteringskasstroomDe investeringskasstroom betreft voor het grootste deel leningen voor
de in aanbouw zijnde huisvestingen. Het betreft hier de huisvesting voor het
CKmar op Schiphol, het opleidingscentrum CKmar, alsmede de aanpassing aan
de objecten Woensdrecht en Gilze-Rijen.FinancieringskasstroomIn de financieringskasstroom zit het goedgekeurde beroep op de leenfaciliteit
voor de geplande investeringen, inclusief de huisvestingen die in aanbouw
zijn.DoelmatigheidsparagraafDe tarieven worden continue vergeleken met de gangbare tarieven in de
markt en indien noodzakelijk daaraan aangepast. Door dit te doen wordt de
DVD gedwongen minimaal even doelmatig te opereren als hetgeen in de markt
gangbaar is.Momenteel wordt op het gebied van nieuwbouw een benchmark uitgevoerd.
Voor instandhouding is een plan van aanpak voor een benchmark gereed. Met
de uitvoering van deze benchmark wordt in de loop van 2007 gestart.6.3 ParestoAlgemeenDe baten en lastendienst Paresto is een professionele cateringorganisatie
die een hoogwaardig pakket aan cateringdiensten (exclusief hotelfaciliteiten)
levert aan de gehele defensieorganisatie en aan (NAVO-)bondgenoten op Nederlands
grondgebied. Dit gebeurt op een zo doelmatig, doeltreffend en klantgericht
mogelijke wijze. Op basis van deze missie is een visie geformuleerd: continuïteit
in dienstverlening en marktconform presteren door resultaatgerichte bedrijfsvoering.Begroting van baten en lasten(Bedragen
x € 1 000)  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 BATEN       Opbrengst moederdepartement127 326 125 933 128 886 129 742 130 555131 471 132 056 Opbrengst overige departementen       Opbrengst derden 657 657670 684 684 684 684 Rentebaten 412 300300 300 300 300 300 Overige opbrengsten2 764 3 400 3 500 3 525 3 500 3 6003 600 Buitengewone baten 1 205      Totaal baten132 364130 290133 356134 251135 039136 055136 640LASTEN       Apparaatskosten       – personele kosten73 055 72 880 72 674 72 477 72 371 72 45072 130 – materiële kosten 53 50955 375 58 607 59 674 60 543 61 430 62 335Rentelasten 80 200 150 150 150 150 150Afschrijvingskosten       – materieel 1 311659 675 675 675 675 675– immaterieel        Overige kosten        – dotaties1 868       Voorzieningen       – buitengewone lasten789       Totaal lasten130 612129 114132 106132 976133 739134 705135 290Saldo van baten en lasten1 7521 1761 2501 2751 3001 3501 350Toelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementDe opbrengst moederdepartement bestaat uit werkgeversbijdragen en de omzet
zoals die gerealiseerd wordt uit de lopende bedrijfsvoering.De omzet uit de bedrijfsvoering is onder te verdelen in omzet regulier,
niet-regulier en de omzet logistieke ondersteuning. Voor 2007 is ingezet op
een voorzichtige omzetstijging. Door het inzetten van omzetverhogende instrumenten,
zoals het stimuleren van de verkoop van margeverhogende artikelen gaat de
omzet de jaren daarna verder stijgen.De omzet werkgeversbijdrage bestaat uit de aan de defensieonderdelen in
rekening gebrachte bedragen ter dekking van de personele- en overige kosten
die gemaakt worden om de service op locaties te kunnen bieden. Doordat de
komende jaren de aandacht gericht is op productiviteitsverbetering en kostenverlagende
maatregelen, gaat de werkgeversbijdrage, bij gelijkblijvende omstandigheden,
de komende jaren dalen.Opbrengst derdenDe opbrengst derden betreft de omzet die als ziektekosten kunnen worden
doorberekend aan ziektekostenverzekeraars. Deze vergoeden de cateringkosten
van het Militair Revalidatie Centrum aan Paresto. Hier wordt uitgegaan van
een gelijkblijvende omzet de komende jaren waarop alleen een correctie is
toegepast voor prijsindexatie.Overige opbrengstenDe overige opbrengsten betreffen de bonuskortingen van leveranciers. Bestelling
en facturering zal over de gehele linie van Defensie openbaar geschieden,
vanwege de administratieve en logistieke kostenbesparing die dat met zich
meebrengt. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan bij specifieke leveranciers
kortingen te bedingen. Die kortingen komen ten goede aan Paresto en worden
deels in mindering gebracht op de subsidiefactuur. Door extra inspanningen
te leveren op dit gebied wordt verwacht dat deze kortingen de komende jaren
gaan stijgen.RentebatenDe rentebaten worden gevormd door het positieve saldo op de rekening courant
en deposito’s, gebaseerd op de renteaanschrijving van het ministerie
van Financiën.LastenPersonele kostenVanaf 2007 bestaat de formatieve sterkte van Paresto uit 1 638 vaste
vte’n (eigen dienst en inhuur). De komende jaren zal gestreefd worden
naar een optimalisatie van het personeelsbestand en de personeelsinzet waarbij
minder gewerkt zal gaan worden met inhuur en meer met deeltijdcontracten.
Het aantal vte’n gaat ook niet meer drastisch afnemen. Door het verhogen
van de productiviteit wordt de verwachte omzetstijging voor de komende jaren
opgevangen.Materiële kostenDe materiële kosten worden voor 85% gevormd door de ingrediënten
voor maaltijden en consumpties. De overige materiële kosten bestaan voornamelijk
uit exploitatiekosten van de locaties en het servicekantoor, het onderhoud
van ICT (waaronder kassa’s), infrastructuur en voertuigen.RentelastenRentelasten vloeien voort uit rentedragend, langlopend, vreemd vermogen
tegen het door het ministerie van Financiën bepaalde tarief. Afschrijving materieelDe afschrijvingskosten betreffen ICT-middelen, infrastructuur van het
servicekantoor, kassa’s en overige materiële middelen (zoals bijvoorbeeld
voertuigen).Kasstroomoverzicht van Paresto(Bedragen
x € 1 000)  2006 2007 2008 20092010 2011 2012 1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief
deposito)8 0852 77312 07412 85413 55414 81216 237        2. Totaal operationele kasstroom– 4 6042 0411 9251 9501 9752 0252 025          -/- totaal investeringen– 884 – 900 – 700 – 600 – 600 – 600   +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen       3. Totaal investeringskasstroom– 884– 900– 700– 600– 600– 600           -/- éénmalige uitkering aan moederdepartement         +/+ éénmalige storting door moederdepartement  8 275       -/- aflossingen op leningen– 724 – 1 015 – 1 145 – 1 250 – 717– 600 – 600   +/+ beroep op leenfaciliteit900 900 700 600 600 600 4. Totaal financieringskasstroom1768 160– 445– 650– 1170– 6005. Rekening courant RHB 31 december (inclusief
deposito) (=1+2+3+4)2 77312 07412 85413 55414 81216 23717 662In het overzicht van de kasstromen staan de meerjarige verwachting van
de omvang en de besteding van de beschikbare investeringsruimte, alsmede de
liquiditeitsverwachting in het algemeen centraal.Operationele kasstroomDe operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het bedrijfsresultaat,
de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en mutaties in het netto
werkkapitaal.InvesteringskasstroomIn de investeringskasstroom worden de investeringen en de des-investeringen
opgenomen. Het bedrag aan investeringen voor het jaar 2007 betreft voornamelijk
het Food and Beverage-systeem.FinancieringskasstroomIn de financieringskasstroom wordt het beroep op de leenfaciliteit uit
hoofde van de geplande investeringen in vaste activa opgenomen. De lening
is rentedragend en heeft een looptijd die aansluit op de economische levensduur
van de betreffende investering. Voorts is de aflossing op de reeds afgesloten
en nog af te sluiten leningen begroot. De storting door het moederdepartement
vanwege het negatieve resultaat uit 2005 heeft begin 2007 plaatsgevonden.DoelmatigheidsparagraafBij Paresto is nog niet echt sprake van een vergelijking met de markt.
Dit is het gevolg van het feit dat Paresto nog maar kort bestaat. In 2008
vind bij Paresto een CDV-toets plaats, waaruit de doelmatigheid van Paresto
moet blijken. Twee belangrijke indicatoren die iets zeggen over de doelmatigheid
van Paresto zijn de bruto marge en de productiviteit. De bruto marge (verhouding
omzet/ingrediëntkosten) dient de komende jaren te stijgen naar 19%
en de productiviteit per medewerker zal moeten stijgen naar
ongeveer € 34 000. Deze indicatoren zijn momenteel 16%
respectievelijk € 27 000.7. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFInleidingDe bedrijfsvoering zal in 2008 in het teken staan van een aantal onderwerpen.
Het meerjarige Kwaliteitsprogramma Bedrijfsvoering zal worden voortgezet om
de bedrijfsvoering (waaronder het financieel en materieelbeheer) te verbeteren.
Daarbij is voor 2008 een aantal specifieke aandachtspunten onderkend op het
gebied van financieel en materieelbeheer, personeelbeheer en sturing en beheersing.
Ter oplossing van deze aandachtpunten zullen maatregelen worden genomen. Ook
zal de controletoren worden gereorganiseerd.Daarnaast zal de Algemene Rekenkamer in samenwerking met het ministerie
van Defensie een bezwaaronderzoek uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek
zullen in het reguliere verbeterproces worden belegd.Verbetering van de bedrijfsvoeringWaar in voorgaande jaren een Minimumprogramma van kracht was voor de verbetering
van bedrijfsvoering, is in 2007 het Kwaliteitsprogramma Bedrijfsvoering als
logisch vervolg daarop van start gegaan. Het doel van dit programma is om
problemen te voorkomen (proactief) in plaats van achteraf op te lossen (reactief)
en de problemen die er zijn structureel (en daarmee waar nodig meerjarig)
te verbeteren. Risicoanalyse en risicomanagement spelen hierbij een belangrijke
rol als onderdeel van het management control systeem.In 2007 is begonnen met het structureel verbeteren van de kwaliteit van
de bedrijfsvoering. Gezien de omvang van het programma, zal het enige jaren
duren voordat de kwaliteit van alle aspecten in de bedrijfsvoering is geborgd.
Het management control systeem is dan zodanig ingericht dat knelpunten in
een vroeg stadium inzichtelijk zijn en tijdig kunnen worden opgelost.Ook in 2008 zal de verbetering van de bedrijfsvoering in de structuur
van het Kwaliteitsprogramma Bedrijfsvoering worden geadresseerd, maar waar
nodig op onderdelen worden bijgesteld op basis van de ervaringen uit 2007.In de volgende alinea’s wordt ingegaan op een aantal specifieke
aandachtspunten voor 2008.Financieel beheerOp het gebied van het financieel beheer zullen er in 2008 twee grote veranderingen
plaatsvinden.In de eerste plaats zal per 7 januari FINAD, het eerste implementatieproject
onder SPEER waarbij de financiële administratie wordt ondergebracht in
SAP modules, live gaan. Als eerste zal een bedrijfsgroep van het CDC het spits
afbijten, medio mei zal de rest van de organisatie volgen. Voor deze aanpak
is gekozen om de aanwezige risico’s maximaal te beheersen, snelle initiële
successen te behalen en draagvlak te behouden binnen de organisatie.Daarnaast zal een deel van de activiteiten van het CBD (waaronder de staf)
worden verplaatst naar Kerkrade. Er komt één factuuradres in
Limburg waar alle facturen centraal worden gedigitaliseerd, geregistreerd
en gearchiveerd. Om mogelijke problemen bij de verhuizing, voornamelijk op
het gebied van kennis en ervaring, te voorkomen, zijn passende maatregelen
genomen. Personeelswerving vindt in eerste instantie plaats binnen Defensie,
er zijn echter ook al contacten gelegd met andere overheidsorganen
in Limburg, die mogelijk geschikte kandidaten kunnen leveren. Er wordt een
opleidingstraject opgezet voor de nieuwe medewerkers, aangevuld met de mogelijkheid
voor training bij de bestaande betaalkantoren. Voorts worden sleutelfunctionarissen
aangesteld die de processen zo goed mogelijk zullen begeleiden en waar mogelijk
bijsturen.MaterieelbeheerZowel wapen- als munitiebeheer blijven in 2008 veel aandacht krijgen.
Naast intensieve voortzetting van de lopende verbeteracties wordt, in samenhang
met het bezwaaronderzoek van de ARK, onderzocht wat de dieperliggende oorzaken
zijn voor de geconstateerde tekortkomingen van het wapen- en munitiebeheer.
Naar verwachting zullen de verbeteringen in 2008 worden doorgevoerd, zodat
de resultaten eerst in 2009 merkbaar zullen zijn.Voor de kortere termijn zijn de controlemaatregelen geïntensiveerd
om een terugval in het beheer te voorkomen. In die periode maken zij deel
uit van de reguliere bedrijfsvoering. Ook de invoering van een nieuw geautomatiseerd
systeem (WMS Klasse V) zal een bijdrage leveren aan het munitiebeheer. Dit
wordt echter pas op langere termijn voorzien vanwege aanloopproblemen die
met name worden veroorzaakt door fouten in de conversie.PersoneelbeheerIn 2008 zal het Flexibel Personeelssysteem (FPS) worden ingevoerd. Het
FPS heeft als doel om te voldoen aan enerzijds de kwantitatieve en kwalitatieve
eisen van de krijgsmacht en anderzijds aan de wensen en ambities van de individuele
personeelsleden. Het FPS moet daarbij de noodzakelijke flexibiliteit voor
de personele vulling garanderen en voldoen aan de behoefte van de individuele
militair voor diens ontwikkeling en vorming.Het risico bestaat dat de grondhouding van het personeel voor een effectieve
implementatie van het FPS momenteel nog niet aanwezig is. Een goede implementatie
van het FPS stelt nieuwe eisen aan zowel medewerker als manager. In 2008 zullen
hiermee de eerste ervaringen worden opgedaan. Hierbij, maar ook vooraf, zal
blijvend aandacht worden gegeven aan de cultuuraspecten van deze grote veranderingen.
De FPS-projectorganisatie van de HDP heeft hiervoor een communicatieplan uitgewerkt
waarbij tevens de effecten regelmatig gemeten worden.Sturing en beheersingIn 2003 heeft Defensie gekozen voor een nieuw besturingsmodel dat in 2005
is geïmplementeerd. Hoewel de onderdelen nog moeten wennen aan hun nieuwe
rollen, functioneert het model naar behoren en blijft Defensie op hoofdlijnen
werken conform het besturingsmodel. De verbetering van de besturing bij Defensie
blijft de aandacht houden van het topmanagement. Dit leidt in de komende periode
onder meer tot maatregelen om de bestuurlijke drukte binnen de Bestuursstaf
te verminderen en de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen1.Daarnaast wordt de komende jaren verder aandacht besteed aan de kwaliteit
van de informatievoorziening. De managementinformatie zal worden onttrokken
aan geautomatiseerde systemen die deels al zijn ingevoerd (Peoplesoft) en
deels de komende jaren worden ingevoerd (SAP). Hierbij worden basisadministraties
aangelegd om informatie maar één keer op te hoeven slaan om
voor verschillende doelen te kunnen gebruiken. Tenslotte wordt het met het
besturingsmodel geïntroduceerde dienstverleningsconcept verder ontwikkeld.ControletorenIn 2008 wordt de controletoren binnen Defensie gereorganiseerd. Daarbij
zal de single audit gedachte verder worden doorgevoerd
en zullen dubbelingen in de controletoren worden weggenomen. Het doel is daarbij
om de controletoren te reduceren zonder aan kwaliteit in te boeten.Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de reorganisatie plaats moet
gaan vinden, wat de consequenties en risico’s zullen zijn en op welke
wijze, indien nodig, deze kunnen worden ondervangen.Bezwaaronderzoek Algemene RekenkamerDe Algemene Rekenkamer heeft naar aanleiding van het Rapport bij het Jaarverslag
2006 besloten om in 2007 bezwaaronderzoek uit te voeren naar de redenen waarom
de onvolkomenheden die zij heeft onderkend niet worden opgelost.Het bezwaaronderzoek zal door de Algemene Rekenkamer worden uitgevoerd
in samenwerking met het ministerie van Defensie. Het onderzoeksplan van Defensie
zal worden aangepast en uitgebreid, waarbij een nieuwe prioriteitsstelling
in de onderzoekscapaciteit zal plaatsvinden. Begin 2008 zal de onderzoeksfase
zijn afgerond. De maatregelen die voortkomen uit de onderzoeken zullen daarna
in het reguliere verbeterproces worden belegd.8. BIJLAGENBIJLAGE 1MOTIES EN TOEZEGGINGENOverzicht van de door de Staten-Generaal aanvaarde moties op het terrein
van Defensie en door de bewindslieden van Defensie gedane toezeggingen in
het vergaderjaar 2006–2007.A. Door de Staten-Generaal aanvaarde motiesOmschrijving
van de motie Vindplaats Stand van Zaken Eijsink c.s.
over de instrumenten en middelen en over een jaarlijkse rapportage en analyse
van de nieuwe organisatie voor integriteitszorg Begrotingsbehandeling 2007, 17/18 oktober 2006, 30 800-X,
nr. 16 Aangenomen op 24
oktober 2006 Wordt uitgevoerd.   Aasted Madsen-Van Stiphout
over het tot uiting laten komen van de competenties op het gebied van sociaal
leiderschap in het bevorderingsbeleidBegrotingsbehandeling 2007, 17/18 oktober 2006, 30 800-X, nr. 17Aangenomen op 24 oktober 2006 Wordt uitgevoerd.   Veenendaal/Aasted Madsen-Van Stiphout over maatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag en over het
opstellen van een implementatieplan Begrotingsbehandeling 2007, 17/18 oktober 2006, 30 800-X, nr. 18 Aangenomen op 24 oktober 2006 Wordt uitgevoerd.   Van Velzen/Eijsink over
vrijstelling van uitzending voor ouders in de krijgsmacht met kinderen tot
4 jaar Begrotingsbehandeling 2007,
17/18 oktober 2006, 30 800-X, nr. 19 Aangenomen op 24 oktober 2006 Kan om operationele redenen
niet uitgevoerd worden. Er vindt aanvullend onderzoek plaats naar wens van
de mogelijkheid gebruik te maken.   Kortenhorst/Herben over
spoedige ondertekening van het Memorandum of Understanding voor verdere deelname
aan de ontwikkeling van de JSF (het zogenaamde PSFD MoU)Begrotingsbehandeling 2007, 17/18 oktober 2006, 30 800-X,
nr. 31Aangenomen op 24 oktober 2006 PFSD MoU getekend op 14 november 2006   Kortenhorst/Herben over
integratie van het innovatiebeleid in research en technologie op defensiegebied Begrotingsbehandeling 2007, 17/18
oktober 2006, 30 800-X, nr. 32 Aangenomen op 24 oktober 2006 Wordt uitgevoerd.   Szabo over investeren
in het waarborgen van het ambitieniveau van Defensie Begrotingsbehandeling 2007, 17/18 oktober 2006, 30 800-X,
nr. 39 Aangenomen op 24 oktober 2006    Herben/Kortenhorst over
het Innovatieplatform Begrotingsbehandeling
2007, 17/18 oktober 2006, 30 800-X, nr. 36 Aangenomen op 24 oktober 2006 Wordt uitgevoerd   Van der Staaij c.s. over
voortzetting van het programma «De Uitdaging» VAO «De Uitdaging», 4 juni 2007, 31 056, nr.
3 Aangenomen op 12 juni 2007 De coördinatie ligt bij de minister van Jeugd- en Gezinszaken;
brief over de uitvoering volgt voor 1 september 2007   Knops/Eijsink over de
verdeling van extra middelen in het kader van de Commissie Posthumus Wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2006
d.d. 27 juni 2007 31 031-X, nr. 10 Aangenomen op 5 juli 2007    Boekestijn/Knops over
het expliciet vermelden van beleidsconclusies Wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2006 d.d. 27 juni 2007,
31 031-X, nr. 11Aangenomen op
5 juli 2007    Boekestijn/Eijsink over
de verhoging van de kwaliteit van beleidsinformatieWetgevingsoverleg over het jaarverslag 2006 d.d. 27 juni 2007,
31 031-X, nr. 12 (gewijzigd) Aangenomen op 5 juli 2007   Eijsink/Knops over rapportage
over de voortgang van het Bezwaaronderzoek van de Algemene Rekenkamer Wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2006
d.d. 27 juni 2007, 31 031-X, nr. 13Aangenomen op 5 juli 2007    Brinkman/Eijsink over
het terugbrengen van het bedrag voor niet te controleren facturen naar 500
Euro Wetgevingsoverleg over het jaarverslag
2006 d.d. 27 juni 2007, 31 031-X, nr. 16Aangenomen op 5 juli 2007    Jacobi c.s. over een
uitvoerig kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de voorgenomen toekomstige
civiel-militaire taakuitvoering door de SAR VAO SAR-helikopters d.d. 5 juli 2007, 30 800-X, nr. 104 Aangenomen op 5 juli 2007B. Door bewindslieden gedane toezeggingenOmschrijving
van de toezegging Vindplaats Stand van Zaken De staatssecretaris zal op korte termijn
de niet beantwoorde vragen inzake Paresto uit de lijst met vragen van de commissie
over het Jaarverslag 2005 alsnog beantwoorden. 30 550-X, nr. 10 d.d. 26 juni 2006 Afgedaan 30 800-X, nr. 14 d.d. 4
oktober 2006    De minister zal de Kamer op middellange termijn informeren
over de efficiëntie van interne processen en de vermindering of toename
van de bureaucratie als gevolg van de reorganisaties. 30 550-X, nr. 10 d.d. 26 juni 2006 In behandeling    Gelijktijdig met de presentatie van het rapport van
de commisie-Staal zal de staatssecretaris zijn appreciatie van het rapport «Kleur
bekennen» naar de Kamer sturen. 30 300-X, nr. 59 d.d. 3 augustus 2006 Afgedaan 30 800-X, nr. 5 d.d. 29 september 2006    Er zal worden gezocht naar mogelijkheden om de extra
uitgave van de Boxer te accommoderen binnen de defensiebegroting. De Kamer
zal daarover worden geïnformeerd, evenals over de hoogte van de overschrijding.
In de brief zal ook de overschrijding bij de keuze voor de eventuele alternatieven
duidelijk worden aangegeven. 30 300-X,
nr. 59 d.d. 3 augustus 2006 Afgedaan
26 396 nr. 63 d.d. 13 oktober 2006    De Kamer ontvangt voor de begrotingsbehan-
deling van dit najaar een brief met inzicht in de regelgeving die door Defensie
als problematisch wordt ervaren, onder andere bij het uitvoeren van oefeningen
binnen de nationale grenzen. 27 925-X,
nr. 133 d.d. 23 augustus 2006 Afgedaan
30 800-X, nr. 7 d.d. 2 oktober 2006   De Kamer ontvangt op middellange termijn een brief
over het functioneren van de Defensie bestuursstaf. 27 925-X, nr. 133 d.d. 23 augustus 2006 In behandeling    De Kamer ontvangt voor Prinsjesdag een
financiële onderbouwing van de doelstellingen van «Nieuw Evenwicht»
en informatie over de lange-termijn behoeftes die binnen de huidige en volgende
begroting niet geaccommodeerd kunnen worden, alsook wat de eventuele reali-
satie van die behoeftes voor kosten met zich mee zouden brengen. 27 925-X, nr. 133 d.d. 23 augustus 2006 Afgedaan met brief van 11 augustus
2006 «Actualisering Prinsjesdagbrief 2003: financiële onderbouwing»   De Kamer ontvangt een grondig overzicht van het Boxerproject
vóór de D-brief. 26 396,
nr. 58 d.d. 14 juli 2006 Afgedaan
26 396, nr. 63 d.d. 4 oktober 2006    In de komende notities veteranenzorg zal het percentage
militairen uit de komende twee detachementen naar Uruzgan worden opgenomen
dat vrijwillig naar Beukbergen is gegaan. 30 139, nr. 18 d.d. 9 oktober 2006Afgedaan 30 139, nr. 29 d.d. 8 juni 2007    De Kamer ontvangt vóór 1 december nadere
informatie over de geestelijke gezondheidszorg. 30 139, nr. 18 d.d. 9 oktober 2006Afgedaan 30 139, nr. 20 d.d. 6 februari 2007    De Kamer ontvangt schriftelijk antwoord op een aantal
meer technische vragen (de zgn. «w-punten»). 30 139, nr. 18 d.d. 9 oktober 2006Afgedaan 30 139, nr. 17 d.d. 4 oktober 2006    De Kamer ontvangt uiterlijk begin oktober 2006 een
notitie waarin nader wordt ingegaan op de juridische aspecten inzake zorgplicht
versus aansprakelijkheid. 30 139,
nr. 18 d.d. 9 oktober 2006 Afgedaan
30 139, nr. 19 d.d. 11 oktober 2006    De resultaten van het onderzoek door het kennis-
en onderzoekscentrum zullen aan de Kamer worden aangeboden. 30 139, nr. 18 d.d. 9 oktober 2006 Afgedaan 30 139, nr. 17 d.d. 4 oktober
2006    In de notitie 2007 zal ook worden aangegeven op welke
wijze actief dienende militairen die eerder uitgezonden zijn geweest, bij
activiteiten voor veteranen zijn betrokken. 30 139, nr. 18 d.d. 9 oktober 2006 Afgedaan 30 139, nr. 29 d.d. 8 juni 2007    In de jaarlijkse notitie veteranenzorg zal voortaan
een aantal kentallen, alsmede de stand van zaken van de uitvoering van de
afgesproken actiepunten worden opgenomen. 30 139, nr. 18 d.d. 9 oktober 2006 Afgedaan 30 139, nr. 29 d.d. 8 juni 2007    De minister zal de Kamer schriftelijk informeren
over de beoogde vermindering van de bureaucratie bij Defensie en de gevolgen
van de reorganisatie voor dit proces. 30 800 X, nr. 3 d.d. 27 september 2006 In behandeling   In volgende voortgangsrapportages inzake
de deelname van Nederland aan de ISAF-missie in Afghanistan zal ook worden
ingegaan op weder- opbouwprojecten, inclusief, in grote lijnen, de einddoelen
daarvan. 27 925, nr. 236 d.d.
16 oktober 2006 Afgedaan 27 925,
nr. 237 d.d. 20 oktober 2006 en 27 925, nr. 242 d.d. 21 december 2006    De Kamer ontvangt informatie over de wijze waarop
ambtenaren van verschillende ministeries omgaan met vertrouwelijke informatie
en wat voor regels daar op de diverse departementen voor gelden. 29 415 nr. 10 d.d. 5 oktober 2006 Afgedaan d.d. 9 mei 2007    De Kamer ontvangt een analyse van websites die oproepen
tot vernieling van militaire objecten, en van de mogelijkheden van strafrechtelijke
vervolging van betrokken personen. 29 415 nr. 10 d.d. 5 oktober 2006 In behandeling    Na de verkiezingen in Bosnië in oktober en de
evaluatie in november van de operatie Althea zal het kabinetsstandpunt over
de toekomstige Nederlandse deelname aan Althea aan de Kamer worden gezonden. 21 501-28, nr. 36 d.d. 16 oktober
2006 Afgedaan 21 501-28, nr.
38 d.d. 14 februari 2007   Bij een volgende gelegenheid informeert de minister
de Kamer over de Nederlandse participatie in EDA. 21 501-28, nr. 36 d.d. 16 oktober 2006 Afgedaan 21 501-02, nr. 713 d.d. 23 november 2006   De staatssecretaris van Defensie zal de Kamer voor
de begrotingsbehandeling een openbare brief sturen indien het mogelijk is
om onderdelen van de Memorandum of Understanding in het openbaar naar de Kamer
te sturen. De staatssecretaris zal voorts een verzoek doen aan zijn collega
van EZ om iets meer informatie te geven over de betekenis van het onderhoud
voor de civiele industrie. Daarbij gaat het om de kwantificatie daarvan, naast
de kwalitatieve duiding dat er effect zal zijn voor de civiele industrie. 30 800-X en 26 488 nr.
23 d.d. 12 oktober 2006 Afgedaan,deels
voldaan met brief van 12 oktober 2006 «Inzicht in de kosten van (PSFD
MoU)»   deels voldaan met brief van 17 oktober 2006 «Overzicht
van kosten verbonden aan het PSFD MoU»    De ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken
zullen in NAVO-verband bezien of er mogelijkheden zijn voor de oprichting
van een snelle reactie-eenheid die ingezet kan worden bij humanitaire rampen. 29 521 en 23 432, nr. 34
d.d. 28 november 2006 Afgedaan d.d.
30 december 2006    De Kamer wordt geïnformeerd over de verbetering
van de militaire inlichtingencapaciteit, met name voor wat betreft de meer «joint»
vergaring van informatie en de betere uitwisseling van informatie tussen de
krijgsmachtdelen. 29 521 en
23 432, nr. 34 d.d. 28 november 2006 Afgedaan 30 800 X, nr. 106 d.d. 2 juli 2007   De staatssecretaris van Defensie zal de Kamer voor
1 november 2006 informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
pensioenen en de waardeoverdrachten. 30 800 X, nr. 42 d.d. 18 oktober 2006 Afgedaan 30 800 X, nr. 48 d.d. 6 december 2006   De staatssecretaris zegt de Kamer toe nog in 2006
met een concreet voorstel te komen over de vraag hoe moet worden omgegaan
met mensen die op een boot zitten. 30 800 X, nr. 42 d.d. 18 oktober 2006 Afgedaan 30 800 X, nr. 54 d.d. 17 januari 2007    De staatssecretaris komt nog in 2006 inhoudelijk
terug op de vraag om precisering en een juridische basis van de onafhankelijkheid
van vertrouwenspersonen. Ook komt hij nog in 2006 met een voorstel om te borgen
dat de vertrouwenspersonen buiten de lijn worden geplaatst.30 800 X, nr. 42 d.d. 18 oktober 2006 Afgedaan 30 800 X, nr. 51 d.d. 21 december
2006    De staatssecretaris komt nog in 2006 inhoudelijk
terug op de vraag om precisering en een juridische basis van de onafhankelijkheid
van vertrouwenspersonen. Ook komt hij nog in 2006 met een voorstel om te borgen
dat de vertrouwenspersonen buiten de lijn worden geplaatst. 30 800 X, nr. 42 d.d. 18 oktober 2006 Afgedaan 30 800 X, nr. 54 d.d. 17 januari
2007    De staatssecretaris zal de aanbeveling van de commissie
Staal inzake een gedragscode voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan
overnemen. Daar wordt een programma voor opgezet, dat op 31 december gereed
is. De Kamer zal daarover geïnformeerd worden. 30 800 X, nr. 42 d.d. 18 oktober 2006 Afgedaan 30 800 X, nr. 51 d.d. 21 december 2006   De staatssecretaris komt in de notitie Diversiteitsbeleid
terug op etnische en culturele minderheden en homoseksuele werknemers. Deze
wordt later dit jaar aan de Kamer gepresenteerd. 30 800 X, nr. 42 d.d. 18 oktober 2006 Afgedaan 30 420, nr. 40 d.d. 15 maart 2007   De minister zegt toe dat hij zo spoedig mogelijk
met zijn appreciatie van de onderzoeksrapporten van Van den Berg en van de
CTIVD zal komen. 23 432, nr.
218 d.d. 24 januari 2007 Afgedaan,
met brief «Kamerbrief rapporten CTIVD en commissie Van den Berg»
van 18 juni 2007    Vóór de zomer wordt de Kamer schriftelijk
geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn met de top van de VNO-NCW
over de mogelijkheden om tijdelijke uitwisseling tussen krijgsmacht en bedrijfsleven
te verwezenlijken. 30 800 X,
nr. 72 d.d. 31 januari 2007 Afgedaan,
met brief «Samenwerking Defensie met VNO-NCW» van 5 juli 2007    De staatssecretaris van Defensie zal de Kamer schriftelijk
informeren over de verhoudingen tussen personeel en organisatie en de bestaande
schaarste aan de personeelskant. Daarbij zal hij ook in beeld brengen hoe
hoog de inhuurpercentages zijn en in welke categorieën vooral inhuur
plaatsvindt. 30 800 X, nr. 72
d.d. 31 januari 2007 Afgedaan, met
brief «Onderbezetting en inhuur» van 22 juni 2007    De minister van Defensie zal in de loop van het voorjaar
de Kamer inzicht geven op welke manier Defensie van plan is de geoefendheid,
de inzetbaarheid en de gereedbaarheid van de verschillende krijgsmachtonderdelen
op elkaar af te stemmen.30 800
X, nr. 72 d.d. 31 januari 2007 Afgedaan
30 800 X nr. 93 d.d. 1 juni 2007    In de kabinetsreactie op het rapport van de Werkgroep
NRF (Werkgroep Van Baalen) wordt ook ingegaan op de wijze waarop de Kamer
kan worden geïnformeerd over door het kabinet afgewezen verzoeken om
Nederlandse militaire inzet. AO Irak,
d.d. 4 april 2007 In behandeling.    De ministers van Buitenlandse Zaken
en Defensie sturen een notitie aan de Kamer (zoals op 3 april 2007 toegezegd
aan de Eerste Kamer) ter uitwer- king van de passage in het regeerakkoord
over het volkenrechtelijk mandaat voor de inzet van Nederlandse militairen. AO Irak, d.d. 4 april 2007 Op 22 juni 2007 door MinBuZa aange- boden
aan de Kamer met als titel «Kamerbrief inzake rechtsgrondslag en mandaat
van missies met deelname van Nederlandse militaire eenheden».    De NLR-studie over het NH-90 project zal de Kamer
worden toegestuurd. AO Materieel,
d.d. 25 april 2007 Afgedaan 25 928,
nr. 25 d.d. 2 juli 2007    De Kamer wordt geïnformeerd over de opbrengsten
van de verkoop van Leopard tanks en over de bestemming van de middelen die
deze verkoop oplevert (met name of deze terug naar Defensie vloeien of dat
ze naar de algemene middelen gaan). AO Materieel, d.d. 25 april 2007 In behandeling    Bij de begroting presenteert het kabinet een visie
op de samenhang tussen de verschillende tactische voertuigen en het bredere
CLAS-kader waarin deze visie past. AO Materieel, d.d. 25 april 2007 In behandeling    De Kamer ontvangt nog voor het zomerreces de Hoofdlijnennotitie
van het kabinet over het defensiebeleid. AO Materieel, d.d. 25 april 2007 Afgedaan 30 800 X nr. 109 d.d. 13 juli 2007    De Kamer ontvangt in juni een brief over de stand
van zaken van het project NH-90. Met deze brief zal de Kamer tevens worden
geïnformeerd over de resterende levensduur van de Lynx en over de gevolgen
van het eventueel uit het NH-90 project stappen voor Nederland. AO Materieel, d.d. 25 april 2007Afgedaan 25 928, nr. 25 d.d. 2 juli 2007    De Kamer ontvangt op korte termijn een brief met
informatie over de wederopbouwactiviteiten in Afghanistan, de humanitaire
situatie aldaar, de justitiële hervormingen waar aan wordt gewerkt en
de salariëring van het Afghaanse leger en de politie. AO Afghanistan d.d. 25 april 2007 In behandeling    De staatssecretaris van Defensie zal
de Kamer schriftelijk informeren over de mogelijke uitvoe- ring van taakstraffen
bij Defensie. AO Project «De
Uitdaging» d.d. 29 mei 2007 In behandeling    Het project «De Uitdaging» zal niet worden
stopgezet totdat andere projecten opgezet zijn die ook de doelgroep en de
doelstellingen van «De Uitdaging» beslaan. AO Project «De Uitdaging» d.d. 29 mei 2007 In behandeling   Voor 1 september 2007 wordt de Kamer
geïnfor- meerd; in samenwerking met de minister voor Jeugd- en Gezinszaken.
De Kamer ontvangt binnen een week een overzicht van het extra personeel dat
bovenformatief bij Defensie wordt ingehuurd.AO Personeel d.d. 12 juni 2007 Afgedaan,
met brief «Onderbezetting en inhuur» van 22 juni 2007    De Kamer ontvangt voor het zomerreces het nieuwe
Besluit Medezeggenschap. Daarbij wordt de Kamer geïnformeerd over het
resultaat van de onderhandelingen met de centrales van overheidspersoneel.
Tevens informeert de staatssecretaris de Kamer daarbij over zijn standpunt
over het contact tussen de medezeggenschapsraad en de Kamer. AO Personeel d.d. 12 juni 2007 Zoals toegezegd tijdens het WGO Jaarverslag en slotwet 2006,
d.d. 27 juni 2007, zal uiterlijk september 2007 het nieuwe BMD aan de Kamer
worden aangeboden.    In het jaarverslag wordt voortaan informatie opgenomen
over de vermindering van regeldruk bij Defensie. AO Personeel d.d. 12 juni 2007 In behandeling   De resultaten van de externe evaluatie van het veranderingsproces
bij het CKmar worden met een appreciatie van de regering naar de Kamer gestuurd. AO CKmar d.d. 12 juni 2007 In behandeling    De medezeggenschapsraad wordt betrokken bij (de invoering
van) het Flexibel Personeelssysteem (FPS).Wetgevingsdebat MAW, d.d. 14 juni 2007 In behandeling   De Kamer ontvangt een brief over de positie van reservisten
in het Flexibel Personeelssysteem (FPS). Wetgevingsdebat MAW, d.d. 14 juni 2007 In behandeling    Het verslag van het rondetafelgesprek over veteranen
zal de Kamer worden toegestuurd.Wetgevingsdebat MAW, d.d. 14 juni 2007 In behandeling   De staatssecretaris zal bezien of de Kamer dit jaar
nog kan worden geïnformeerd over het veteranenconvenant. Wetgevingsdebat MAW, d.d. 14 juni 2007 In behandeling    In de begroting wordt aangegeven hoe het staat met
de zij-instroom bij Defensie.Wetgevingsdebat
MAW, d.d. 14 juni 2007 In behandeling   Er komt in september een nulmeting van het personeelsbestand
en vervolgens in juli en december telkens een halfjaarlijkse update. De Kamer
wordt hierover geïnformeerd. Wetgevingsdebat MAW, d.d. 14 juni 2007 In behandeling    De Kamer wordt vlak na het einde van het zomerreces
geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke vrijstelling
van jonge vaders van uitzending en wordt daarbij tevens geïnformeerd
over de wijze waarop de motie Van Velzen/Eijsink terzake wordt uitgevoerd.
Daarin wordt tevens meegenomen een langetermijnvisie op de zorgplicht. Bij
de uitvoering van de motie wordt de in het Coalitieakkoord opgenomen verlenging
van het ouderschapsverlof tot 26 weken meegewogen als alternatieve optie. Wetgevingsdebat MAW, d.d. 14 juni
2007In behandeling    De staatssecretaris reageert schriftelijk op de vraag
van het lid Eijsink, of hij bereid is om de Algemene Rekenkamer regelmatig
te laten onderzoeken of de Total Cost of Ownership (TCO) van bepaalde systemen
overeenkomt met de geprognosticeerde TCO en deze informatie te koppelen aan
het jaarlijks op te stellen Defensie materieelprojectenboek. AO DMP, d.d. 26 juni 2007 In behandeling    De staatssecretaris reageert schriftelijk
op de vraag van het lid Van Velzen over hoe wapen- beheersings- en wapenexportaspecten
worden betrokken bij (de D-fase van) het DMP (zoals op pagina 9 van de DMP
tekst van 2002 wordt vermeld). AO
DMP, d.d. 26 juni 2007 In behandeling    De tekst van het nieuwe DMP (aangepast op basis van
hetgeen schriftelijk en mondeling met de Kamer is gewisseld) zal de Kamer
voor het einde van het zomerreces worden toegestuurd. AO DMP, d.d. 26 juni 2007 In behandeling    De staatssecretaris zal de Kamer een duidelijke definitie
doen toekomen van wat een strategisch project is (waarop dus het DMP van toepassing
is) en wat een niet-strategisch of bedrijfsvoeringproject is (en het DMP dus
niet op van toepassing is).AO DMP,
d.d. 26 juni 2007 In behandeling    Wanneer (financiële) informatie vertrouwelijk
aan de Kamer wordt aangeboden zal duidelijker worden aangegeven waarom dit
nodig is. Uitgangspunt voor de informatievoorziening aan de Kamer blijft openbaarheid,
alleen als de positie van Defensie hierdoor wordt geschaad geschiedt dit op
basis van vertrouwelijkheid. AO DMP,
d.d. 26 juni 2007 In behandeling    De E-(evaluatie) fase wordt in tweeën gesplitst.
Direct na beëindiging van een project wordt het projectverloop geëvalueerd
en enkele jaren daarna wordt een evaluatie uitgevoerd over de ervaringen met
het materieel. AO DMP, d.d. 26 juni
2007In behandeling    In de A- t/m D- (en in voorkomend geval
E-) brie- ven wordt een duidelijke relatie gelegd met het visiedocument en
wordt aandacht besteed aan de samenhang met andere projecten. Wanneer relevant
worden in samenwerking met EZ in de brieven ook industriële participatie
en de betrok- kenheid van de Nederlandse kennisindustrie belicht. AO DMP, d.d. 26 juni 2007 In behandeling    De B-, C- en D-fasen blijven bestaan en de Kamer
wordt apart over iedere fase geïnformeerd, tenzij er een duidelijke aanleiding
is om twee fasen te combineren, dit zal dan ook duidelijk worden gemotiveerd.AO DMP, d.d. 26 juni 2007 In behandeling    Er komt een jaarlijks materieelprojectenboek (naar
analogie van het MIT/SNIP boek van Verkeer en Waterstaat en zoals omschreven
in de notitie van de commissie Defensie van 14 december 2006) AO DMP, d.d. 26 juni 2007 In behandeling    Bij het aantreden van een nieuw kabinet wordt een
visiedocument aan de Kamer gepresenteerd met een strategische meerjarenvisie
op het Defensiebeleid (zowel voor personeel als voor materieel). AO DMP, d.d. 26 juni 2007 In behandeling    De Kamer ontvangt uiterlijk in september 2007 het
nieuwe Besluit Medezeggenschap. WGO Jaarverslag en slotwet 2006, d.d. 27 juni 2007In behandeling    De Kamer ontvangt uiterlijk dinsdag
3 juli 2007 een schriftelijke reactie op de motie van de leden Eijsink en
Knops inzake de periodieke informatievoorziening aan de Kamer over de voortgang
van het bezwaaronderzoek van de Algemene Reken- kamer.WGO Jaarverslag en slotwet 2006, d.d. 27 juni 2007 Afgedaan 31 031 X nr. 20 d.d. 5 juli 2007    De Kamer ontvangt uiterlijk dinsdag 3 juli 2007 een
schriftelijke reactie van de minister op de motie van de leden Brinkman en
Eijsink inzake de hoogte van het bedrag voor niet te controleren facturen. WGO Jaarverslag en slotwet 2006,
d.d. 27 juni 2007 Afgedaan 31 031
X nr. 20 d.d. 5 juli 2007   De Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten
van het onderzoek naar de vermiste crypto-apparatuur. WGO Jaarverslag en slotwet 2006, d.d. 27 juni 2007 In behandeling    Het salaris van de CDS over 2006 zal
ter toetsing worden voorgelegd aan de minister van Binnen- landse Zaken WGO Jaarverslag en slotwet 2006, d.d. 27
juni 2007 In behandeling    In het volgende jaarverslag wordt de Kamer geïnformeerd
over mogelijke verbeteringen van de begrotingssystematiek voor missies. WGO Jaarverslag en slotwet 2006, d.d. 27
juni 2007 In behandeling    De Kamer wordt in het jaarverslag geïnformeerd
over de voortgang van het bezwaaronderzoek van de Algemene Rekenkamer. Als
het onderzoek tussentijds belangwekkende feiten oplevert wordt de Kamer daar
ook tussentijds over geïnformeerd. WGO Jaarverslag en slotwet 2006, d.d. 27 juni 2007 In behandeling    In de evaluatie van de EUPOL-missie zullen de effecten
van de inzet van de genderexpert worden meegenomen. AO Afghanistan, d.d. 2 juli 2007 In behandeling   De Kamer wordt schriftelijk nader geïnformeerd
over de voortgang die wordt geboekt op het gebied van transitional justice. AO
Afghanistan, d.d. 2 juli 2007 In
behandeling   De Kamer wordt schriftelijk nader geïnformeerd
over de budgetoverschrijdingen van de missie. Daarbij wordt gespecificeerd
waar de middelen aan worden besteed. AO Afghanistan, d.d. 2 juli 2007In behandeling    In de begroting zal gespecificeerd worden welke middelen
bestemd zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak veteranenbeleid. NO Veteranen, d.d. 2 juli 2007 In behandeling    De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de
vragen over de mogelijkheid om militairen voorafgaand aan missies een verplicht
bloedonderzoek te laten ondergaan. NO Veteranen, d.d. 2 juli 2007Afgedaan,
met brief «Bloedafname en nulmeting in het kader van uitzendingen»
van 24 augustus 2007    De Kamer ontvangt uiterlijk 1 januari 2008 het LOK-protocol. NO Veteranen, d.d. 2 juli 2007In behandeling    De Kamer wordt geïnformeerd over de bevindingen
van deskundigen over de vraag of wetgeving vereist of zinvol is op het gebied
van militaire dienst- en oorlogsslachtoffers.NO Veteranen, d.d. 2 juli 2007 In
behandeling    In de volgende veteranennota zal onderscheid worden
gemaakt tussen de verschillende missies en de gevolgen van het karakter van
die missies voor de uitgezonden militairen. Tevens zal de stand van zaken
van moties en onderzoeken worden meegenomen. Ook zal er in een apart hoofdstuk
aandacht worden besteed aan het thuisfront. NO Veteranen, d.d. 2 juli 2007 In
behandeling    De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over
de uitkomsten van het onderzoek naar en het overleg (met betrokken ministeries
en regio’s) over de plaatsing van de SAR-helikopters en het convenant
waarmee zorg wordt geborgd. AO SAR-helikopters,
d.d. 4 juli 2007 In behandeling    De Kamer ontvangt een notitie over wat is toegestaan
op het gebied van het verhoren of ondervragen van of het voeren van gesprekken
met gedetineerden. Daarbij wordt de vraag meegenomen of de Nederlandse troepen
in Irak wel gevangenen hadden mogen horen en dat het om een zelfbeperking
ging dat er slechts gesprekken werden gevoerd, of dat er vanwege het karakter
van de missie cq. het mandaat niet verhoord mocht worden. AO Vermeende mishandelingen, d.d. 4 juli 2007 In behandelingBIJLAGE 2TOEZICHTRELATIES EN ZBO’S/RWT’SDe ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Defensie
beperkt zich tot één rechtspersoon met een wettelijke taak,
de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).Naam
organisatie RWTFunctie Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). X De SZVK is namens het ministerie van Defensie belast met de uitvoering van
de ministeriële Regeling Ziektekostenverzekering militairen. De activiteiten
van de SZVK richten zich uitsluitend op militairen in actieve dienst; militairen
vallen niet onder de werking van de Zorgverzekeringswet (ZVW).BIJLAGE 3OVERZICHTSCONSTRUCTIE VAN DE UITGAVEN VOOR VETERANEN
EN DE UITGAVEN VOOR ZORG EN NAZORGVeteranenDe Kamer is toegezegd dat in de begroting zichtbaar zal worden gemaakt
welke uitgaven er in het kader van het veteranenbeleid worden begroot. Dit
is niet zichtbaar gemaakt door het aanmaken van een apart artikel(onderdeel),
maar door in een overzicht te verwijzen naar de uitgaven die binnen diverse
artikelen voor het veteranenbeleid zijn begroot.De uitgaven, gericht op pensioenen en uitkeringen waarop militairen aanspraak
kunnen maken, ook als het gaat om veteranen, zijn onder het daarvoor bedoelde
artikel ondergebracht. Deze lasten zijn in onderstaand overzicht niet apart
in kaart gebracht als uitgaven in het kader van het veteranenbeleid.Tot slot: onderstaand overzicht is exclusief kosten die niet tot meeruitgaven
leiden, zoals de benodigde inzet van personeel van Defensie.Begroot op het niet-beleidsartikel 90 AlgemeenOp het niet-beleidsartikel Algemeen zijn de volgende uitgaven begroot.Nederlandse VeteranendagIn het veteranenbeleid is begrepen de organisatie van de jaarlijkse Nederlandse
Veteranendag.Stichting VeteraneninstituutDe Stichting Veteraneninstituut (SVI) voert het veteranenbeleid uit namens
de minister van Defensie. Er wordt gewerkt aan de invulling van een klant-leverancierrelatie
met het Veteraneninstituut. Indien de inhoud hiervan afgesproken is, zal de
uitgavenpost ten behoeve van de SVI verschuiven van het artikelonderdeel Subsidies
en bijdragen naar het artikelonderdeel Overige (departementsbrede) uitgaven.Stichting VeteranenplatformDe Stichting Veteranen Platform (SVP) bundelt sinds de oprichting in 1989
tientallen veteranenorganisaties in Nederland, dit met het oogmerk een samenwerkingsverband
in stand te houden om zo gezamenlijk handelen mogelijk te maken ter behartiging
van de belangen van alle veteranen. De SVP is daarmee een gesprekspartner
van het ministerie van Defensie voor wat betreft veteranen.OnderzoekenEr worden diverse onderzoeken gefinancierd. Vanaf 2001 loopt in het Centraal
Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht bijvoorbeeld een onderzoek naar veteranen
en uitgezonden actief dienende militairen met een Post Traumatische Stress
Stoornis (PTSS). In het CMH loopt een grootschalig prospectief onderzoek naar
gezondheidsklachten bij actief dienende uitgezonden militairen en veteranen.
Dit onderzoek zal enige jaren in beslag nemen.Niet-beleidsartikel
90 Algemeen Omschrijving (bedragen x € 1 000,-)Bedragen Nederlandse Veteranendag 1 800 Subsidie Stichting Veteranen Instituut 4 216 Subsidie Stichting Veteranen Platform 136 Inhuur voor het project Veteranen Registratiesysteem 100 Onderzoeken 900 Diverse uitgaven, zoals communicatie en lotgenotencontact 260Totaal7 412Begroot op de diverse beleidsartikelenReüniefaciliteitenVeteranenorganisaties maken éénmaal per jaar aanspraak op
reüniefaciliteiten. De organisatie hiervan ligt in handen van de veteranenorganisaties
zelf. Daarnaast organiseert ieder operationeel commando jaarlijks een veteranendag
die gezien kan worden als een grote reünie. Vanwege de organisatorische
onmogelijkheid om alle veteranen in één keer op te vangen, wordt
ieder jaar een deelgroep uitgenodigd. De verdeling is zodanig dat iedere veteraan
eens in de drie jaar voor een reünie die georganiseerd wordt door een
defensieonderdeel wordt uitgenodigd.Beleidsartikelen
21 CZSK, 22 CLAS, 23 CLSK en 24 CKmarOperationele commando’s Veteranendagen en reüniefaciliteiten Commando zeestrijdkrachten  164 Commando landstrijdkrachten 900 Commando luchtstrijdkrachten  230Commando Koninklijke marechaussee  115 Totaal 1 409Meerjarenbegroting
(bedragen x € 1 000) Uitgaven 2008 2009 20102011 2012 Veteranendag 1 800 1 8001 800 1 800 1 800 Subsidie SVI 4 216 4 2164 216 4 216 4 216 Subsidie SVP 136 136136 136 136 Inhuur VRS 100    Medische onderzoeken 900 900 400400 400 Diverse uitgaven 260 260 260 260260 Defensieonderdelen 1 409 1 409 1 4091 409 1 409 Totale uitgaven8 8218 7218 2218 2218 221Zorg en nazorgOok voor wat betreft de uitgaven voor zorg en nazorg is de Kamer toegezegd
dat deze in de begroting zichtbaar zal worden gemaakt.Diverse organisatiedelen houden zich bezig met de zorg en nazorg van actief
dienenden, post-actieven en veteranen, zoals de gezondheidscentra, het Centraal
Militair Hospitaal, de Maatschappelijke Dienst Defensie, de Geestelijke Verzorging
en het Militair Revalidatie Centrum. Omdat de taken van deze organisatiedelen
verder gaan dan alleen de zorg en nazorg is een exacte ontvlechting van de
uitgaven niet mogelijk en deze blijft dan ook achterwege.Begroot op het niet-beleidsartikel 90 AlgemeenOp niet-beleidsartikel 90 zijn de uitgaven voor de materiële zorgverlening
opgenomen. Het betreft de invaliditeitspensioenen, de nabestaandenpensioenen,
de sociale zorg (toegekende leef- en werkvoorzieningen en geneeskundige verstrekkingen),
de uitvoering van het zorgloket militaire zorgstelsel en de Raad van toezicht
zorg en onderzoek. In onderstaand overzicht zijn deze uitgaven apart inzichtelijk
gemaakt.Niet-beleidsartikel
90 Algemeen OmschrijvingBedragen
(x € 1 000) Invaliditeitspensioen73 735 Nabestaandenpensioen 28 586 Sociale zorg6 638 De uitvoering van het zorgloket militaire zorgstelsel2 000 De Raad van toezicht zorg en onderzoek
(RZO) 80Totale uitgaven111 039Zoals ook in de notitie Veteranenbeleid 2006 (30 139, nr. 16) is
aangegeven geldt dat deze budgetten zijn gebaseerd op een reële inschatting
van de te maken kosten, maar dat de financiën geen beperkende factor
zijn bij het bieden van zorg en nazorg. Indien in de realisatie blijkt dat
deze budgetten te laag zijn geraamd dan zal hiervoor compensatie worden gevonden.Veteranennotitie 2008Jaarlijks wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering
van het veteranenbeleid. De Veteranennotitie 2008 zal vóór juni
2008 aan de Kamer worden voorgelegd. Conform de toezegging in het algemeen
overleg over het veteranenbeleid van 2 juli jl. volgt hierna een overzicht
van de onderwerpen die in de Veteranennotitie 2008 zullen worden behandeld.Een groot deel van ons beleid en uitvoering is gericht op maatschappelijke
erkenning van de veteraan en communicatie met en zorg voor veteranen en hun
directe relaties. In de Veteranennotitie 2008 zullen onze inspanningen en
voornemens op deze thema’s worden geschetst. Naast een kwalitatieve
omschrijving van de voortgang in het veteranenbeleid zal deze,
waar mogelijk, worden ondersteund door kwantitatieve gegevens. In ieder geval
komen daarbij de middelen die aan veteranen(beleid) worden besteed aan de
orde.De notitie bevat een weergave van de missies die in de voorafgaande periode
door Nederlandse militairen zijn uitgevoerd. Waar mogelijk zal per missie
worden geschetst welke gezondheidsrisico’s en maatregelen hieraan verbonden
zijn en komen nieuwe en lopende onderzoeken naar bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s
aan de orde. Over de opleiding voorafgaande aan missies wordt een generiek
overzicht gepresenteerd van de tijd die wordt besteed aan zingeving, ethische
vraagstukken en cultuur en geschiedenis van het missiegebied. De internationale
ontwikkelingen op het gebied van veteranen ontbreken niet in de Veteranennotitie
2008.Voorts zal de voortgang op het terrein van de militaire geestelijke gezondheidszorg
worden geschetst. Hierbij wordt eveneens weergegeven welke protocollen worden
gehanteerd en worden de beleidsintensiveringen voor militaire dienst- en oorlogsslachtoffers
beschouwd. Tevens zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het thuisfront.In overzichten zal een resumé worden gegeven van kamerbrieven over
veteranenbeleid in het voorgaande jaar, de stand van zaken van de ingediende
moties en de voortgang van lopende onderzoeken met een aan veteranen gerelateerde
onderzoeksvraag.BIJLAGE 4OVERZICHTSCONSTRUCTIE VAN DE UITGAVEN VOOR DE DERDE
HOOFDTAAK VAN DEFENSIE BINNEN DE DEFENSIEBEGROTING 2008.Voorheen fungeerde Defensie bij nationale veiligheid vooral als vangnet
voor civiele autoriteiten. In de afgelopen jaren heeft Defensie zich verder
ontwikkeld tot een structurele veiligheidspartner van politie, brandweer,
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en gemeenten.
Defensie heeft een toegevoegde waarde in de ondersteuning met specialistische
en unieke capaciteiten, waarmee in het buitenland ervaring is opgedaan in
het kader van crisisbeheersingsoperaties. Veel van de asymmetrische bedreigingen
van de nationale veiligheid zijn vergelijkbaar met gevaren waarmee de krijgsmacht
wordt geconfronteerd in missies elders in de wereld. De burger verwacht dat
Defensie er ook binnen de landsgrenzen staat als de nationale veiligheid in
het geding is. Daarom garandeert Defensie capaciteiten voor binnenlandse inzet,
onder operationele aansturing van het civiele gezag. Met bindende afspraken
kan de overheid haar slagkracht vergroten en onnodige duplicatie vermijden.In dit overzicht zijn alleen de uitgaven opgenomen die direct en uitsluitend
toegerekend kunnen worden aan de derde hoofdtaak («de handhaving van
de nationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele overheden, zowel nationaal
als internationaal, bij rampenbestrijding en vredesopbouw»). Mocht de
situatie hierom vragen kunnen uiteraard alle aanwezige militaire capaciteiten
voor nationale veiligheid worden ingezet.Structurele nationale takenDefensie voert structureel een aantal taken uit voor civiele overheden.
Er hoeft voor deze taken geen apart verzoek om bijstand of steunverlening
te worden ingediend. De structurele nationale taken van Defensie zijn vastgelegd
in wet- of regelgeving of er zijn specifieke afspraken over gemaakt.Uitgaven
(bedragen x € 1 000) 2008 2009 2010 20112012 Explosievenruiming 15 94316 071 15 491 15 948 15 948 Kustwacht NL5 200 5 255 5 169 5 165 5 165 Kustwacht NA&A 3 664 3 469 3 469 3 469 3 469Terrorismebestrijding 11 700 11 700 11 70011 700 11 700 Civiele taken CKmar 308 505308 878 309 035 304 638 303 518Militaire bijstand en steunverleningOp 13 juli 2007 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Justitie en Defensie de bestuursafspraken inzake Intensivering Civiel-Militaire
Samenwerking (ICMS) ondertekend. Hiermee is vervolg gegeven aan het convenant
Civiel-Militaire Bestuursafspraken (CMBA) uit 2005. Het CMBA behelst de gegarandeerde
beschikbaarheid van militaire capaciteiten en de operationele aansturing daarvan
onder civiel gezag, waarbij binnen ICMS een aanvullend pakket aan samenwerkingsafspraken
is uitgewerkt, die hoofdzakelijk bestaan uit gegarandeerde specialistische
defensiecapaciteiten.Uitgaven
(bedragen x € 1 000) 2008 2009 2010 20112012 Uitbreiding CMBA 5 3905 390 5 390 5 390 5 390 Bewaken objecten/gebieden 1 240 1 240 1 240 1 2401 240 Havenbescherming 10 200 7 750 7 1003 350 3 350 Situationeel overzicht 2 370 2 3702 370 2 370 2 370 Rampenbestrijding 1 0501 050 1 050 450 450 CBRN-hulpverlening10 300 21 880 34 780 30 820 23 280BIJLAGE 5LIJST MET AFKORTINGENAC = Aanmeldcentrum ACMS= Avionic Control and Management System AD =Algemene Dienst AE = Aanhoudingseenheid AMB =Air Manoeuvre Brigade AO = Algemeen Overleg ARBO= Arbeidsomstandigheden AR(K) = Algemene RekenkamerAWACS = Airborne Early Warning and Control System BE= Bijstandseenheid BG = Battle Group / Bedrijfsgroep BMC4I = Battlefield Management Command, Control, Communication, Computerisation
and Intelligence BMD =Besluit Medezeggenschap Defensie BMS = Battlefield Management System BOE = Bijzondere Organisatie EenheidBPB = Beleids-, plannings- en begrotingsprocedure BS= Bestuursstaf C2 (SC) = Command and Control (Support Centre) CBD = Centraal Betaalkantoor DefensieCBRN = Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleairCDC = Commando Dienstencentra CDV =Competitieve dienstverlening CIMIC = Civil-military cooperation CIS = Communicatie- en informatiesysteemCKMAR = Commando Koninklijke marechaussee CLAS =Commando landstrijdkrachten CLSK = Commando luchtstrijdkrachten CMBA = Civiel-Militaire Bestuursafspraken CMH = Centraal Militair Hospitaal CPA= Comprehensive Peace Agreement CTF = Commander Task Force CUP = Capability Upgrade Programme CW =Comptabiliteitswet CZSK = Commando zeestrijdkrachtenDC HR = Dienstencentrum Human Resource DDD =Defence, Diplomacy and Development DDG = Duik- en Demonteer Groep (Commando zeestrijdkrachten) DHC = Defensie Helikopter Commando DIS = Defensie Industrie StrategieDIV = Documentaire Informatievoorziening DLBE =District Landelijke en Buitenlandse Eenheden DMO =Defensie Materieelorganisatie DMP = Defensiematerieel Proces DRC = Democratische Republiek Congo DTO =Defensie Telematica Organisatie DVD = Dienst Vastgoed Defensie DVO = Dienstverleningsovereenkomst EDA =Europees Defensie Agentschap EOD (D) =Explosievenopruimingsdienst (Defensie) EOV =Elektronische Oorlogsvoering ERP = Enterprise Resource Planning EU = Europese Unie EUFOR = European Force EUPM = European Union Police Mission (Bosnië-Herzegovina) EUPOL = EU Police (Afghanistan) EUSEC = EU Communications Security and Evaluation Agency EVDB = Europees Veiligheids- en Defensiebeleid EZ = Economische Zaken FARAC =Forces Armée de Republique Democratique du Congo FGBADS =Future Ground Based Air Defence System FINAD =Financiële administratie FPS = Flexibel Personeelssysteem HDP = Hoofddirectie Personeel HF= High Frequency HGIS = Homogene Groep Internationale Samenwerking HQ = Headquarter HR =Human Resource HRF = High Readiness Forces ICMS= Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking ICT =Informatie- en Communicatietechnologie IDL = Instituut Defensieleergangen IED = Improvised Explosive DeviceIGV = Infanterie Gevechtsvoertuig INK =Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg ISAF =International Security Assistance Force ISTAR =Intelligence Surveillance, Target Acquisition and ReconnaissanceIV = Informatie Voorziening JSF = Joint Strike Fighter KFOR = Kosovo Force KMA = Koninklijke Militaire Academie LAN = Local Area Network LC =Logistiek Centrum LCF = Luchtverdedigings- en Commandofregat LOK = Lichamelijk onverklaarde klachtenLOKKMAR = Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke marechaussee LOT = Liasion and Observation TeamLPD = Landing Platform Dock LSV = Luchtmobiel Speciaal Voertuig MALE = Medium Altitude Long EnduranceMARIN = Maritiem Research Instituut Nederland ME =Mobiele eenheid MECHBRIG = Gemechaniseerde BrigadeMILSATCOM = Militaire Satellietcommunicatie MIVD =Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MOU =Memorandum of Understanding MP = Militaire PolitieMPO = Materieelprojectenoverzicht MRAT = Medium Range Anti-Tank MTADS = Modernized Target Acquisition and Designation Sight MTV = Mobiel Toezicht VreemdelingenMULAN = Meer Uitgebreid Local Arial Network NATO =North Atlantic Trust Organisation NATRES = Nationale Reserve NAVO =Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NBC = Nucleair, biologisch en chemisch NEC = Network Enabled CapabilitiesNIMCIS = Nieuwe Generatie Mariniers Communicatie- en Informatiesysteem NLDA = Nederlandse Defensie AcademieNLMARFOR = Netherlands Maritime Force NLR =Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NRF = Nato Response Force NTM-I = Nato Training Mission Iraque NVW= Nota van Wijziging OAE = Operation Active Endeavour OC = Operationeel Commando OCMGD =Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten OD =Operationele doelstelling OG = Operationeel GereedOGRV = Object Grondverdediging OIB =Onderzoeken Interne Beheersing OIV = Operationele Informatievoorziening OOV = Openbare Orde en VeiligheidOPPLAN = Operationeel Plan OVR = Officier Veiligheidsregio P&O = Personeel en Organisatie PKC= Plein / Kalvermarkt-complex POMS = Prepositional Organizational Material Sites PRT = Provincial Reconstruction Team (Afghanistan) PSFD = Production, Sustainment and Follow-on Development PSO = Peace Support Operations PPS = Publiek Private Samenwerking PTSS= Post Traumatisch Stress Syndroom RCC = Regional Control and Coördination RHB = RijkshoofdboekhoudingRMC = Regionaal Militair Commando RWT =Rechtspersoon met een wettelijke taak SAR = Search and Rescue SBK = Sociaal Beleidskader SDD = System Development and Demonstration SFIR = Stabilization Force Iraq SHIRBRIG = Stand-by High Readiness Brigade SMP= Soldier Modernisation Programme SNMG = Standing NATO Maritime Group SPEER = Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering SRF =Strategic Reserve Force SSR = Security Sector ReformSVI = Stichting Veteraneninstituut SVP =Stichting Veteranenplatform SZVK = Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht TITAAN = Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network TNO =Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek UAV =Unmanned Aerial Vehicle UIM = Unit Interventie Mariniers UNIFIL = United Nations Interim Force in Lebanon UNMIS = United Nations Mission in Sudan UNTSO =United Nations Truce and Supervision Organization VAO =Verslag Algemeen Overleg VBTB = Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording VIP = Very Important PersonVN = Verenigde Naties VOSS = Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem VTE = VolletijdsequivalentWGO = Wetgevingsoverleg WMS = Warehouse Management System ZBO = Zelfstandig BestuursorgaanBIJLAGE 6TREFWOORDENREGISTERIn aanvulling op de inhoudsopgave zijn hieronder als trefwoord vermeld
de onderwerpen die in de begroting zijn opgenomen als boxtekst/project.Voor de overige onderwerpen: zie de inhoudsopgave.Aanpassing/renovatie Plein/Kalvermarkt-complex (PKC) 73Afstoten twee M-fregatten naar Portugal 68Battlefield Management System (BMS) 64Chinook 65DIV-online 74ERP/MF (SPEER) 75Herbelegging Frederikkazerne 74Herbelegging infrastructuur Vliegbases Soesterberg en Gilze Rijen 72Herinrichting Personele Functiegebied 75Hoger Onderhoud Woensdrecht 73Infrastructuur voorziening KMA (inmiddels onderdeel NDLA) 72Joint Logistiek Ondersteuningsschip 61Nieuwbouw kantorencomplex Kromhout Kazerne 72Nieuwbouw LOKKmar 73Nieuwbouw Schiphol 72Patrouilleschepen 62Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 64Verkoop van Leopard 2A6- en 2A4-tanks aan Canada 68Vervanging F-16 66XNoot1Dit artikel luidt: «Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming
van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving
en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.»XNoot1Hiermee is invulling gegeven aan de toezegging van de minister van Defensie
gedaan tijdens het Algemeen Overleg met de vaste kamercommissie Defensie van
27 juni 2006 om de Kamer te zullen informeren over het functioneren van de
Bestuursstaf. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-X-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl