Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 750
 A
 
 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor
		het jaar 2014
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. 
 
 
 
 
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE
						WETSARTIKELEN
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wetsartikel 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De Infrastructuuragenda
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 De Productartikelen
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Bijlagen:
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 1. Voeding van het Infrastructuurfonds en begrotingstaat per
						 productartikelonderdeel
 
 
 76
 
 
 
 
 
 2. Verdiepingsbijlage
 
 
 78
 
 
 
 
 
 3. Overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl
 
 
 102
 
 
 
 
 
 4. DBFM conversie stappen
 
 
 105
 
 
 
 
 
 5. Beheer & Onderhoud
 
 
 107
 
 
 
 
 
 6. Bijlage Spoor
 
 
 116
 
 
 
 
 
 7. Lijst van afkortingen
 
 
 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET
			 BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 
 Wetsartikel 1
 De
				 begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
				 artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk jaar afzonderlijk bij
				 de wet vastgesteld. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige
				 begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
 Alle voor
				 dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor
				 dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de
				 Miljoenennota.
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de
				 uitgaven, verplichtingen en ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat
				 opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van
				 toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van
			 Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelt
				de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Begroting
				hoofdstuk XII) op van de Rijksbegroting en een begroting van het
				Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 Voor u ligt de begroting van
				het Infrastructuurfonds.
 Door een apart fonds voor infrastructuur kan
				beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de wet op
				het Infrastructuurfonds, te weten het bevorderen van een integrale afweging van
				prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor
				infrastructuur. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in
				enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting van IenM
				– waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet
				hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.
 Het Infrastructuurfonds
				wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de begroting van IenM
				(artikelonderdeel 26.02). Daarnaast worden voor een aantal projecten uitgaven
				doorberekend aan derden, zoals andere departementen, lagere overheden,
				buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie.
 De begroting
				bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 1.
 Leeswijzer.
 
 
 2.
 Infrastructuuragenda, waarin de mijlpalen
					 in het lopende infrastructuurprogramma worden gepresenteerd.
 
 
 3.
 Productartikelen, waarin per
					 investeringsdomein de begrotingcijfers worden gepresenteerd. Hierin zijn ook de
					 projectoverzichten opgenomen.
 
 
 –
 Mutaties in de projectsfeer worden in
						 deze begroting toegelicht als deze financieel groter zijn dan tien procent van
						 het projectbudget of in absolute zin meer bedragen dan € 10 mln;
 
 
 –
 Een nadere toelichting op deze en alle
						 overige infrastructuurprojecten is te vinden in het MIRT (Meerjarenprogramma
						 Infrastructuur, Ruimte en Transport) Projectenboek 2014.
 
 
 
 
 4.
 Bijlagen; de volgende bijlagen zijn
					 opgenomen in deze begroting:
 
 
 1.
 Voeding van het Infrastructuurfonds en
						 begrotingstaat per productartikelonderdeel
 
 
 2.
 Verdiepingsbijlage
 
 
 3.
 Overzichtsconstructie Kustwacht
						 Nederland Nieuwe Stijl
 
 
 4.
 DBFM conversie stappen
 
 
 5.
 Beheer en Onderhoud
 
 
 6.
 Bijlage Spoor
 
 
 7.
 Lijst van afkortingen
 
 
 
 
 Groeiparagraaf: wat is nieuw
				in deze begroting
 Overprogrammering
 In de brief van
				13 februari jl. over de invulling van de bezuinigingen op het
				Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13,
				33 400 A, nr.
				48) is aangekondigd dat in de programmering een tijdelijke en
				beheerste overprogrammering wordt opgenomen. Dit vertaalt zich in een
				aanlegprogramma dat in de periode tot en met 2018 hoger is dan het beschikbare
				budget en een exact omgekeerde situatie in de periode na 2018. Dit impliceert
				dat mijlpalen kunnen vertragen wanneer de benodigde middelen niet in de juiste
				jaren beschikbaar zijn. Op totaalniveau zijn tot en met 2028 programma en
				budget uiteraard in balans. Een beheerste overprogrammering vergt dat geen
				verplichtingen worden aangegaan indien in de betreffende jaren onvoldoende
				kasgeld beschikbaar is.
 
 Overprogrammering Infrastructuurfonds in € mrd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 t/m 2018
 
 
 na 2018
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Programma Verkenning, Planuitwerking en Realisatie
 
 
 5,3
 
 
 15,0
 
 
 20,3
 
 
 
 
 Budget Verkenning, Planuitwerking en Realisatie
 
 
 3,2
 
 
 17,1
 
 
 20,3
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 – 2,1
 
 
 2,1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Het instrument overprogrammering is door het kabinet
				ingezet om te zorgen dat de budgetten voor aanleg van infrastructuur ook
				daadwerkelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn
				gesteld. De ervaring leert namelijk dat infrastructuurprojecten kunnen
				vertragen ten opzichte van de planning, bijvoorbeeld door complexiteit,
				onvoorziene omstandigheden of een hoog ambitieniveau in de afgegeven mijlpalen.
				Doordat met overprogrammering wordt gewerkt leiden vertragingen bij individuele
				projecten niet automatisch tot onderbesteding van het beschikbare budget.
 In het lopende begrotingsjaar en enkele jaren daarna wordt in het
				realisatieprogramma beperkt overprogrammering toegepast. De kans op grote
				vertragingen is daar immers beperkt omdat de contracten met de aannemer in de
				realisatiefase doorgaans zijn gesloten. De overprogrammering wordt verder
				vooral toegepast in de verkenning- en planuitwerkingprogramma’s waar sprake
				is van meer planningsonzekerheid. Via deze verdeling is geborgd dat voldoende
				druk staat op zowel de budgetten dichtbij het uitvoeringsjaar als de budgetten
				meer in de toekomst. Op beheer en onderhoud vindt geen overprogrammering plaats
				aangezien daar slechts beperkt sprake is van planningsonzekerheid.
 Via
				bandbreedtes rondom de mijlpalen komt de onzekerheid die het totale programma
				kenmerkt ook op projectniveau tot uitdrukking. In navolging op de brief over de
				invulling van bezuinigingen op infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13,
				33 400 A, nr.
				48) wordt dit principe nu ook in deze begroting geïntroduceerd bij de
				verkenning- en planuitwerkingartikelen van Wegen en Vaarwegen. Bij de door uw
				Kamer aangewezen grote projecten was dit al de werkwijze via de
				probabilistische planningen in de voortgangrapportages. In de volgende
				begroting(en) is het voornemen om het principe van bandbreedtes uit te breiden
				naar alle projecten in de verkenning- en planuitwerkingfase op het
				Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Daartoe worden de probabilistische
				planningsmethoden verder opgehard en ingebed in een eenduidig systeem van
				planning, sturing, verslaglegging en (kas)beheersing.
 Investeringsruimte
 In de
				brief over de invulling van de bezuinigingen op het infrastructuurfonds
				(Kamerstukken II, 2012/13,
				33 400 A, nr.
				48) is aangegeven hoe de investeringsruimte is verdeeld over de
				modaliteiten. Ook in deze begroting is de investeringsruimte op een apart
				artikelonderdeel per modaliteit zichtbaar.
 Kolom «vorig»
 In de
				tabellen projectoverzichten bij de verschillende artikelen is de kolom
				«vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste stand van de projectbudgetten
				opgenomen, i.c. de stand na de voorjaarsnota 2013.
 
 
 
 2.
 INFRASTRUCTUURAGENDA
 
 De infrastructuuragenda beperkt zich tot het presenteren
				van de agenda op projectniveau, met aandacht voor de mijlpalen in het lopende
				infrastructuurprogramma. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2014
				worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2014 begint.
 A. Mijlpalen en resultaten
				2014
 Beheer, onderhoud en
				vervanging
 In 2014 wil IenM onder meer de volgende activiteiten
				in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren:
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 – Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij
							 incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis en
							 route-informatie en deze informatie tijdig aan de serviceproviders leveren, het
							 realiseren van benuttingsmaatregelen en uitvoering van het actieprogramma beter
							 geïnformeerd op weg.
 
 
 
 
 – Beheer en Onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan
							 kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.
 
 
 
 
 – Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het
							 programma Stalen Bruggen.
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 – Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader
							 van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.
 
 
 
 
 – Beheer en Onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg
							 te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en
							 verkeersvoorzieningen te laten functioneren.
 
 
 
 
 – Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder NOMO
							 achterstallig onderhoud vaarwegen programma «NOMO AOV» en het resterend deel
							 uit het plan van aanpak Beheer en Onderhoud (impuls).
 
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 – Verkeersleiding en capaciteitsmanagement
 
 
 
 
 – Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen
							 van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van
							 geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations
 
 
 
 
 – Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het
							 seizoenbestendig houden van de sporen
 
 
 
 
 – Het vervangen van spoorstaven (circa 100 kilometer), dwarsliggers
							 (circa 40 kilometer) en wissels (circa 200) en de vervanging van andere
							 systemen, zoals energie, transfer en treinbeheersing.
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van
				beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de
				productartikelen en naar het MIRT-projectenboek 2014.
 Aanleg
 Hieronder volgen de
				mijlpalen die IenM in 2014 wil halen per sector.
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 – SAA Deeltraject A1/A10
 
 
 
 
 – N2 Meerenakkerweg
 
 
 
 
 – N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 
 
 – A4 Burgerveen–Leiden (Zuid)
 
 
 
 
 – N31 Haak om Leeuwarden
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – SAA Deeltraject A1/A6
 
 
 
 
 – A1 Bunschoten–Hoevelaken
 
 
 
 
 – N50 Ens–Emmeloord
 
 
 
 
 – A9 Omlegging Badhoevedorp
 
 
 
 
 – A7/A8 Purmerend–Zaandam–Coenplein
 
 
 
 
 – A79 Aansluiting Nuth
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 – Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 
 
 – Walradar Noordzeekanaal
 
 
 
 
 – diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling
						 Binnenhavens
 
 
 
 
 – diverse projecten in het kader van de ZIP-regeling
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Lichteren buitenhavens IJmuiden
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde (aanbesteding start in 2014,
						 schop-in-de-grond in 2016)
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 – Geluidsmaatregelen Zeeuwse lijn: gedeeltelijk oplevering (raildempers
						 en dwarsliggers)
 
 
 
 
 – Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte: oplevering emplacement
						 Maasvlakte West
 
 
 
 
 – Quick Scan Decentraal Spoor: snelheidsverhoging
						 Zutphen–Winterswijk
 
 
 
 
 – ERTMS pilot Amsterdam–Utrecht (ProRail-deel): rapportages
						 afgerond
 
 
 
 
 – NSP Den Haag: oplevering Stationshal (perrons worden in 2013
						 opgeleverd)
 
 
 
 
 – Amsterdam Centraal Cuypershal: middentunnel in zijn geheel gereed
 
 
 
 
 
 – Sporen in Den Bosch
 
 
 
 
 
 – Zwolle aanleg 4e perron en tunnel
 
 
 
 
 
 – NSP Arnhem (transferhal)
 
 
 
 
 
 – Nijmegen Lent definitieve halte
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte: verlening realisatiebeschikking
						 Herinrichting emplacement Waalhaven Zuid
 
 
 
 
 – Kleine stations: Halte Barneveld Zuid
 
 
 
 
 
 – Amsterdam Centraal Oosttunnel
 
 
 
 
 
 – Groningen–Leeuwarden (concrete projecten/beschikking gepland voor
							 2014)
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor
				het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen
				en naar het MIRT-projectenboek 2014.
 Regionale/lokale infrastructuur (>
				€ 112,5 mln / € 225 mln)
 Voor de grote regionale en
				lokale infrastructuurprojecten (kosten van de meest kosteneffectieve oplossing
				hoger dan € 112,5 mln respectievelijk € 225 mln) ligt de
				verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en
				exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. IenM is dus niet
				zelf verantwoordelijk, maar kan een bijdrage leveren in de aanlegkosten van een
				dergelijk project als nut en noodzaak zijn aangetoond en het project van
				(boven)regionaal belang is. In artikelonderdeel 14.01 van het
				Infrastructuurfonds van de Rijksbegroting zijn de grote regionale/lokale
				projecten nader aangeduid.
 Begroting op hoofdlijnen
 
 De onderstaande tabel geeft de belangrijkste
				 wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de eerste
				 suppletoire begroting 2013.
 Een volledig overzicht van de mutaties is
				 terug te vinden in bijlage 2: Verdiepingsbijlage.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 art
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Stand
							 ontwerp-begroting 2013
 
 
 
 6.234.490
 
 
 6.872.531
 
 
 5.940.957
 
 
 6.550.080
 
 
 6.346.811
 
 
 6.034.391
 
 
 
 
 Mutaties 1e
							 suppletoire wet 2013
 
 
 
 65.988
 
 
 – 85.660
 
 
 – 66.934
 
 
 – 453.584
 
 
 – 98.234
 
 
 – 74.216
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota
							 2013
 
 
 
 6.300.478
 
 
 6.786.871
 
 
 5.874.023
 
 
 6.096.496
 
 
 6.248.577
 
 
 5.960.175
 
 
 
 
 
 I Belangrijkste mutaties Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 
 – 25.466
 
 
 
 
 – 192.316
 
 
 
 
 14.517
 
 
 
 
 – 475.016
 
 
 
 
 13.562
 
 
 
 
 – 85.209
 
 
 
 
 
 
 
 Kader-relevante mutaties
								Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 DBFM N33 en A1/A6
 
 
 12
 
 
 – 72.943
 
 
 – 121.692
 
 
 – 159.783
 
 
 – 425.728
 
 
 137.326
 
 
 57.122
 
 
 
 
 2
 
 
 Middelenafspraak
 
 
 12
 
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 –35.700
 
 
 
 
 3
 
 
 Reisinformatie
 
 
 13
 
 
 – 8.650
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 –7.500
 
 
 
 
 4
 
 
 Afrekening ProRail
 
 
 13
 
 
 59.781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Indexering concessie HSL-Z
 
 
 13
 
 
 
 
 5.983
 
 
 5.983
 
 
 5.983
 
 
 5.983
 
 
 
 
 6
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Div.
 
 
 1.804
 
 
 1.591
 
 
 1.556
 
 
 1.388
 
 
 1.515
 
 
 1.482
 
 
 
 
 7
 
 
 Inzet rest. Programmaruimte
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 – 3.725
 
 
 –8.065
 
 
 
 
 8
 
 
 Kasritme regiobijdragen
 
 
 12
 
 
 
 – 29.281
 
 
 209.281
 
 
 
 – 80.000
 
 
 –100.000
 
 
 
 
 9
 
 
 Diversen (desalderingen/ovb. HXII/BDU)
 
 
 
 – 5.458
 
 
 266
 
 
 680
 
 
 – 13.459
 
 
 – 4.337
 
 
 1.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties binnen kader
								Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 Prijsindex 2013
 
 
 Div
 
 
 – 50.284
 
 
 – 76.501
 
 
 – 70.054
 
 
 – 71.020
 
 
 – 68.393
 
 
 –61.527
 
 
 
 
 
 
 Div
 
 
 50.284
 
 
 76.501
 
 
 70.054
 
 
 71.020
 
 
 68.393
 
 
 61.527
 
 
 
 
 11
 
 
 Vordering moederdepartement
 
 
 12
 
 
 – 9.482
 
 
 – 8.796
 
 
 – 7.345
 
 
 – 16.065
 
 
 – 14.415
 
 
 –6.011
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 9.482
 
 
 8.796
 
 
 7.345
 
 
 16.065
 
 
 14.415
 
 
 6.011
 
 
 
 
 12
 
 
 Lening spoor/Reglok.
 
 
 14
 
 
 25.000
 
 
 
 – 7.000
 
 
 – 18.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 – 25.000
 
 
 
 7.000
 
 
 18.000
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting
							 2014
 
 
 
 6.275.012
 
 
 6.594.555
 
 
 5.888.540
 
 
 5.621.480
 
 
 6.262.139
 
 
 5.874.966
 
 
 
 
 
 Ad 1. Dit betreft de omzetting van de reeksen A1/A6 SAA
				en N33 Assen-Zuidbroek.
 Ad 2. De inkomsten die voorheen taakstellend
				in de begroting stonden t.b.v. RVOB, worden overgebracht naar IenM. Het gaat
				hierbij om inkomsten uit areaal waarop Rijkswaterstaat (RWS) het materieel
				respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS)
				weet te realiseren bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De
				middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln
				per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij opbrengst derden in de staat van
				baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln structurele
				ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln structurele
				ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln
				structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van
				HXII aan het Infrastructuurfonds alsmede de AGB-reeks «overige
				netwerkoverstijgende kosten» op Infrastructuurfonds artikel 18.08 worden
				overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.
 Ad 3. Reisinformatie is
				door ProRail overgedragen aan NS en wordt verankerd in de Vervoerconcessie en
				structureel verrekend met de concessievergoeding (€ 7,5 mln per jaar).
 Ad 4. Dit betreft met name de afrekening van aanleg- en geoormerkte
				projecten met ProRail over 2012 alsmede de verwerking van de aan NS opgelegde
				boete.
 Ad 5. Dit betreft de indexering van de concessievergoeding
				HSL-Zuid naar prijspeil 2013.
 Ad 6. Dit is de toevoeging aan het
				Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het
				betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en
				nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de
				Zorgverzekeringswet.
 Ad 7. De resterende programmaruimte op
				Infrastructuurfonds artikel 18 (€ 100 mln) wordt overgeboekt naar Hoofdstuk
				XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problematiek.
 Ad 8. Dit
				betreft een aanpassing van kasritme van de regionale bijdragen aan de projecten
				A12/A15 Ressen–Oudbroeken en N35 Zwolle–Wijthmen.
 Ad 9. Het gaat
				hier om een aantal overboekingen tussen de begroting van hoofdstuk XII en het
				Infrastructuurfonds. De mutaties zijn bij de individuele artikelen in het
				Infrastructuurfonds (en in de begroting van hoofdstuk XII) toegelicht.
 Ad 10. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem
				dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de
				resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een
				kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo
				mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het
				Investeringsprogramma.
 Ad 11. Vordering moederdepartement: In 2009
				heeft het ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de
				vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is
				een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch
				opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud), maar is niet voor Beheer en
				Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in
				artikel 18.08 (overige netwerkoverstijgende kosten). Het betreft een technische
				overboeking.
 Ad 12. Utrecht, Tram naar de Uithof (Infrastructuurfonds
				artikel 14): Voor de realisatie heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk
				bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven
				niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te
				compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden waren om eerder tot
				betaling over te gaan. Die zijn er nu op spoor (Infrastructuurfonds artikel 13)
				waar de middelen uit het Begrotingsakkoord (Aanvullende Post OV) voor 2013 dit
				jaar nog niet tot betalingen leiden.
 
 
 
 3.
 DE PRODUCTARTIKELEN
 
 
 
 Artikel
 12
 Hoofdwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van
					 Rijkswegen verantwoord. Betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer,
					 onderhoud en vervanging, aanleg, GIV/PPS, netwerkgebonden kosten en de
					 investeringsruimte.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet op het
				 Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 14 Wegen en
				 Verkeersveiligheid op de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 12
					 Hoofdwegennet (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 4.219.392 
 
 
 
 
 3.597.124 
 
 
 
 
 4.279.533 
 
 
 
 
 2.130.479 
 
 
 
 
 2.850.416 
 
 
 
 
 1.337.420 
 
 
 
 
 2.479.548 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 2.659.773 
 
 
 
 
 2.494.262 
 
 
 
 
 2.800.084 
 
 
 
 
 2.128.843 
 
 
 
 
 1.756.604 
 
 
 
 
 2.291.915 
 
 
 
 
 2.241.330 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 30.768 
 
 
 
 
 21.794 
 
 
 
 
 19.189 
 
 
 
 
 20.674 
 
 
 
 
 20.258 
 
 
 
 
 20.257 
 
 
 
 
 20.257 
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en
							 vervanging
 
 
 
 
 567.308 
 
 
 
 
 544.784 
 
 
 
 
 624.755 
 
 
 
 
 566.080 
 
 
 
 
 455.869 
 
 
 
 
 492.944 
 
 
 
 
 483.143 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 474.922
 
 
 453.912
 
 
 438.734
 
 
 408.524
 
 
 438.526
 
 
 489.607
 
 
 483.143
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 56.993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 35.393
 
 
 90.872
 
 
 186.021
 
 
 157.556
 
 
 17.343
 
 
 3.337
 
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 1.287.083 
 
 
 
 
 1.145.954 
 
 
 
 
 1.201.347 
 
 
 
 
 634.054 
 
 
 
 
 479.311 
 
 
 
 
 978.381 
 
 
 
 
 1.135.101 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 1.254.021
 
 
 1.115.127
 
 
 857.327
 
 
 528.732
 
 
 447.876
 
 
 824.355
 
 
 531.407
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 33.062
 
 
 30.827
 
 
 344.020
 
 
 105.322
 
 
 31.435
 
 
 154.026
 
 
 603.694
 
 
 
 
 
 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 335.772 
 
 
 
 
 382.652 
 
 
 
 
 590.390 
 
 
 
 
 556.301 
 
 
 
 
 458.852 
 
 
 
 
 460.816 
 
 
 
 
 258.875 
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten
							 HWN
 
 
 
 
 438.842 
 
 
 
 
 436.844 
 
 
 
 
 407.135 
 
 
 
 
 389.777 
 
 
 
 
 384.270 
 
 
 
 
 379.333 
 
 
 
 
 376.890 
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 383.570
 
 
 381.576
 
 
 354.920
 
 
 338.143
 
 
 332.527
 
 
 327.490
 
 
 325.047
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 55.272
 
 
 55.268
 
 
 52.215
 
 
 51.634
 
 
 51.743
 
 
 51.843
 
 
 51.843
 
 
 
 
 
 12.07
							 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 – 37.766 
 
 
 
 
 – 42.732 
 
 
 
 
 – 38.043 
 
 
 
 
 – 41.956 
 
 
 
 
 – 39.817 
 
 
 
 
 – 32.936 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.023.726
 
 
 949.079
 
 
 891.304
 
 
 869.048
 
 
 894.064
 
 
 934.967
 
 
 925.565
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 1.636.047
 
 
 1.545.184
 
 
 1.908.780
 
 
 1.259.795
 
 
 862.539
 
 
 1.356.948
 
 
 1.315.766
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 165.700 
 
 
 
 
 127.551 
 
 
 
 
 133.839 
 
 
 
 
 302.892 
 
 
 
 
 139.647 
 
 
 
 
 62.084 
 
 
 
 
 22.918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van de verkenning en planuitwerking
					 worden de budgetten in 2014 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum
					 1 januari 2014. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en
					 planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende
					 projectoverzicht.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en
				 met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in
				 de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met
				 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 2.800.084 
 
 
 
 
 2.128.843 
 
 
 
 
 1.756.604 
 
 
 
 
 2.291.915 
 
 
 
 
 2.241.330 
 
 
 
 
 2.916.274 
 
 
 
 
 3.427.133 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 19.189
 
 
 20.674
 
 
 20.258
 
 
 20.257
 
 
 20.257
 
 
 20.259
 
 
 20.257
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 624.755
 
 
 566.080
 
 
 455.869
 
 
 492.944
 
 
 483.143
 
 
 489.516
 
 
 489.403
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 1.201.347
 
 
 634.054
 
 
 479.311
 
 
 978.382
 
 
 1.135.101
 
 
 1.801.489
 
 
 2.295.343
 
 
 
 
 12.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 590.390
 
 
 556.301
 
 
 458.852
 
 
 460.816
 
 
 258.875
 
 
 259.639
 
 
 260.541
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 407.135
 
 
 389.777
 
 
 384.270
 
 
 379.333
 
 
 376.890
 
 
 376.640
 
 
 376.568
 
 
 
 
 12.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 – 42.732
 
 
 – 38.043
 
 
 – 41.956
 
 
 – 39.817
 
 
 – 32.936
 
 
 – 31.268
 
 
 – 14.979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 133.839
 
 
 302.892
 
 
 139.647
 
 
 62.084
 
 
 22.918
 
 
 31.358
 
 
 286.076
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 2.331.691 
 
 
 
 
 2.707.002 
 
 
 
 
 2.487.666 
 
 
 
 
 2.431.671 
 
 
 
 
 2.238.102 
 
 
 
 
 2.112.908 
 
 
 
 
 2.048.721 
 
 
 
 
 2.154.676 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 20.301
 
 
 20.275
 
 
 20.261
 
 
 20.247
 
 
 20.220
 
 
 20.221
 
 
 20.218
 
 
 20.303
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 407.863
 
 
 407.777
 
 
 407.731
 
 
 421.610
 
 
 453.339
 
 
 453.339
 
 
 453.331
 
 
 458.030
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 1.242.548
 
 
 1.678.928
 
 
 1.453.075
 
 
 1.307.280
 
 
 1.146.138
 
 
 1.024.108
 
 
 575.569
 
 
 82.229
 
 
 
 
 12.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 255.107
 
 
 233.669
 
 
 238.877
 
 
 303.735
 
 
 234.828
 
 
 232.496
 
 
 172.017
 
 
 171.267
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 377.439
 
 
 377.847
 
 
 378.072
 
 
 378.924
 
 
 379.359
 
 
 379.348
 
 
 379.387
 
 
 378.023
 
 
 
 
 12.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 28.432
 
 
 – 11.494
 
 
 – 10.350
 
 
 – 124
 
 
 4.218
 
 
 3.396
 
 
 448.199
 
 
 1.044.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 Motivering
 
 Met verkeersmanagement streeft IenM naar optimaal
						gebruik van informatie over de beschikbare infrastructuur en draagt IenM bij
						aan het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot
						deur. Daarmee worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland,
						binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid, bevorderd.
 
 
 
 Producten
 
 Verkeersmanagement
 
 Bij verkeersmanagement wordt onderscheid
					 gemaakt in de volgende maatregelcategorieën:
 
 
 –
 Verkeersgeleiding bij grote drukte,
						 inclusief crisissituaties (onder andere weeralarm).
 
 
 –
 Hulpverlening voor doorstroming en
						 informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement).
 
 
 –
 Maatregelen ter bevordering van
						 gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van
						 bumperkleven en het negeren van rode kruizen.
 
 
 –
 Voorlichting over rijkswegen, zoals
						 voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
 
 
 Verkeersmanagementmaatregelen betreffen onder andere
					 de inzet van weginspecteurs bij incidenten, toeritdosering, gebruik van
					 spitsstroken, maar ook verkeersinformatie op panelen boven de weg. De meeste
					 van deze maatregelen worden ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en
					 een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang
					 met het regionale wegennet beschouwd door gebiedsgericht verkeersmanagement
					 waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. Dit krijgt ook vorm in het
					 programma Beter Benutten. Hierin wordt samen met andere infrabeheerders,
					 vervoersorganisaties en bedrijfsleven gewerkt aan regionale maatregelen om
					 bestaande weg-, vaarweg-, spoor- en OV-verbindingen beter te benutten.
					 Hetzelfde geldt ook voor de Praktijkproef Amsterdam, waarbij met het
					 gecoördineerd netwerkbreed inzetten van maatregelen een bijdrage wordt
					 geleverd aan de beleidsdoelen zoals verbeteren van de reistijd en
					 bereikbaarheid in de regio Amsterdam. In deze proef zullen zowel
					 wegkantsystemen als dynamische navigatiesystemen worden ingezet op het hoofd-
					 en onderliggend wegennet in de regio Amsterdam.
 In 2013 is het
					 actieprogramma «Beter geïnformeerd op weg» gestart om in samenwerking met
					 marktpartijen een gezamenlijke koers en een concrete agenda voor ontwikkeling
					 en innovatie van verkeersmanagement voor de komende jaren te formuleren. Het
					 actieprogramma bestaat uit een publiekprivate routekaart over Reisinformatie
					 & Verkeersmanagement, waarin de strategische lijnen voor de beoogde
					 ontwikkelingen worden beschreven. Om de routekaart concreet te maken volgen ook
					 een uitvoeringsagenda voor de overheden en het bedrijfsleven. De routekaart zal
					 in de 2e helft van 2013 gereed zijn, waarna de tactisch/operationele
					 vertaling in de uitvoeringsagenda plaats vindt. Het actieprogramma biedt een
					 meerjarig richtsnoer dat de basis legt voor publieke en private investeringen
					 in reisinformatie en verkeersmanagement.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 Specificatie bedieningsareaal:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssignalering op rijbanen
 
 
 km
 
 
 2.666
 
 
 2.666
 
 
 2.586
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 aantal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Spits- en plusstroken
 
 
 km
 
 
 318
 
 
 308
 
 
 328
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De verwachte afname van verkeerssignalering op
						rijbanen is de resultante van enerzijds uitbreiding (A5 Westrandweg en A10/A8
						2e Coentunnel) en anderzijds vermindering van de verkeerssignalering in 2014
						door versoberingsmaatregelen (onder andere A18L, A12, A2). Zie ook de begroting
						van het Infrastructuurfonds over 2013, bijlage 5 (Kamerstukken II, 2012/13,
						33 400
						A).
 De verwachte toename van het aantal kilometer spits- en
						plusstroken eind 2014, is de resultante van enerzijds aanleg- en
						reconstructieprojecten waarbij spitsstroken worden vervangen door reguliere
						rijstroken, permanente openstelling van een aantal plusstroken en anderzijds
						realisatie van extra plusstroken op de A28 (Rijnsweerd–Hoevelaken).
 
 
 Indicator verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 
 
 Streefwaarde
 
 
 Eenheid
 
 
 Streefwaarde 2014
 
 
 
 
 
 
 Op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en route-informatie
								ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders.
 
 
 % van bemeten rij baanlengte
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Deze
					 indicator geeft aan in welke mate Rijkswaterstaat betrouwbare reis- en
					 route-informatie op de Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIPs) zet en die
					 informatie beschikbaar stelt voor serviceproviders en in welke mate dit tijdig
					 gebeurt.
 
 
 
 12.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving
						daarvan in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie
						gewaarborgd is: het faciliteren van vlot en veilig vervoer van personen en
						goederen. Daarbij gelden randvoorwaarden voor milieu (natuur, lucht geluid en
						duurzaamheid).
 
 
 
 Producten
 
 Het regulier beheer en onderhoud van rijkswegen
						omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken zoals bruggen, tunnels en
						viaducten, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor
						verkeersmanagement zoals signalering en verkeerscentrales.
 
 Vervanging en renovatie betreft het tijdig
					 programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen waarbij regulier
					 beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en
					 vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn kunstwerken gerealiseerd die, mede
					 door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde
					 levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke
					 kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.
 Voor de
					 volledigheid wordt verwezen naar artikelonderdeel 18.12 «Nader toe te wijzen
					 BenO en vervanging», waaronder middelen voor beheer en onderhoud en vervanging
					 zijn bestemd, die nog niet aan netwerken kunnen worden toebedeeld.
 In
					 bijlage 5 is een nadere toelichting opgenomen op de wijze van aansturing van
					 beheer en onderhoud, IBO, de voortgang implementatie versoberingen en
					 efficiency, de budgettaire aspecten tot en met 2028, DBFM, areaalgroei,
					 vervanging en renovaties en overige ontwikkelingen.
 
 
 12.02.01
 Beheer en Onderhoud
 
 Voor een optimaal gebruik van het wegennet zet IenM
						in op een zo groot mogelijke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van
						de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten,
						matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de
						eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als
						randvoorwaarden. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder
						het beheer en onderhoud.
 
 De uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan
						 in hoofdlijn uit:
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van
								verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk
								voorkomen daarvan.
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van
								kunstwerken.
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud aan
								DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales.
 
 
 –
 Klein variabel en vast onderhoud
								aan verkeersvoorziening, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail,
								bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting.
 
 
 –
 Uitgaven voor geluidmaatregelen
								(landschap en milieu) door naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen
								onderdeel van een aanlegproject.
 
 
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven
						 van de beheer- en onderhoudskosten voor verhardingen, kunstwerken (bruggen en
						 viaducten), DVM, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu. Deze percentages
						 zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
 
 
 
 
 
 Areaal rijkswegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km
 
 
 5.721
 
 
 5.764
 
 
 5.771
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km
 
 
 1.451
 
 
 1.466
 
 
 1.562
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km2
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km2
 
 
 12
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 Groen areaal
 
 
 
 km2
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Omvang Areaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2014
 
 
 Budget
 x € 1.000
 2014
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en ontwikkeling
 
 
 Oppervlakte wegdek
 
 
 km2
 
 
 88
 
 
 438.734
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren BenO
 
 
 
 
 
 
 
 streefwaarde 2014
 
 
 
 
 
 
 De verhouding verstoringen door aanleg,
								 beheer en onderhoud t.o.v. totale verstoringen.
 
 
 10%
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdsduur (%) van het jaar dat de weg veilig
								 beschikbaar is, zonder dat rijstroken zijn afgesloten of een snelheidsbeperking
								 beperking is ingesteld door aanlegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, door
								 falen infra of falen verkeersmanagement.
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voldoen aan norm voor verhardingen
								 (stroefheid en spoorvorming) en
 gladheidbestrijding en neemt binnen 24
								 uur, na constatering, maatregelen bij het (tijdelijk) niet voldoen van de norm
								 bij wegen, viaducten, aquaducten, bruggen en tunnels (eenheid: % van de
								 gevallen).
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02.04
 Vervanging
 
 De veiligheid en de beschikbaarheid van het
						hoofdwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een
						beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan
						ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij
						het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en
						voornamelijk ook vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat
						deze problematiek geleidelijk toeneemt.
 Vervangingen en renovaties van
						kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie.
						De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van
						het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige
						gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het hoofdwegennet. De
						projecten in het programma verlengen de levensduur van de kunstwerken zodat de
						veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt
						gehouden.
 Het in 2008 gestarte programma Stalen Bruggen is in het
						programma vervangingen en renovaties opgenomen en onderdeel van onderstaande
						tabel met een overzicht van objecten die worden aangepakt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wegnr.
 
 
 Objecten
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 
 A6
 
 
 Ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad
 
 
 2013
 
 
 
 
 A7
 
 
 Kruiswaterbrug tussen Sneek en afslag Bolsward
 
 
 2014
 
 
 
 
 A50
 
 
 Brug tussen de knooppunten Valburg en Ewijk
 
 
 2015
 
 
 
 
 A58
 
 
 Kreekrakbrug tussen knooppunt Markiezaat en afslag
									 Rilland
 
 
 2015
 
 
 
 
 A12
 
 
 Galecopperbrug tussen de knooppunten Oudenrijn en
									 Lunetten
 
 
 2015
 
 
 
 
 N3
 
 
 Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht
 
 
 2018
 
 
 
 
 N15
 
 
 Suurhoffbrug tussen Europoort en Oostvoorne
 
 
 2018
 
 
 
 
 A16
 
 
 Brienenoordbrug tussen de knooppunten Ridderkerk en
									 Terbregseplein
 
 
 2018
 
 
 
 
 A44
 
 
 Kunstwerken A44/zuidelijke en noordelijke
									 Kaagbruggen/Hoofdvaart/Lisserweg
 
 
 2014
 
 
 
 
 A15
 
 
 Viaduct Wilhelminakanaal/Hardinxveld–Giessendam
 
 
 2014
 
 
 
 
 A15
 
 
 Viaduct Veerdijk/Papendrecht
 
 
 2015
 
 
 
 
 A59
 
 
 Brug Drongelens kanaal en Viaduct Hoogeinde/Drunen
 
 
 2016
 
 
 
 
 A22
 
 
 Velsertunnel
 
 
 2015
 
 
 
 
 A76
 
 
 Zuidelijk viaduct Daelderweg/Nuth
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03
 Aanleg
 
 
 
 Motivering
 
 Door middel van voorbereiding en uitvoering van
						infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit
						beschikbaar is en komt om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een
						betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt
						rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
 
 
 
 12.03.01
 Realisatie
 
 
 
 Producten
 
 Dynamisch
						 Verkeersmanagement
 
 Afgelopen jaren is onder andere via het
						programma Mobiliteitsaanpak € 200 mln geïnvesteerd in
						verkeersmanagementmaatregelen gericht op het verbeteren van de verkeerssituatie
						van trajecten uit de file top-50. Het betreft onder andere betere benutting van
						de bestaande infrastructuur en verbeteren van aansluitingen tussen de snelweg
						en regionale wegen. De laatste resterende werkzaamheden zullen in 2014 zijn
						afgerond. Een deel van het programma Mobiliteitsaanpak vindt inhoudelijk
						opvolging in het programma Beter Benutten.
 Kleine projecten / afronding
						projecten
 De volgende projecten zijn opengesteld en worden
						opgenomen onder de kleine projecten/afronding projecten:
 
 
 •
 A9 Alkmaar–Uitgeest;
 
 
 •
 N9 Koedijk–De Stolpen;
 
 
 •
 N50 Ramspol–Ens;
 
 
 •
 A2 Oudenrijn–Everdingen;
 
 
 •
 A2 Everdingen;
 
 
 •
 A12 Zoetermeer–Zoetermeer
							 centrum;
 
 
 •
 N57 Veersedam–Middelburg;
 
 
 •
 A74 Venlo;
 
 
 •
 N34 Omleiding Ommen.
 
 
 
 Mijlpalen
						Realisatieprojecten
 
 In 2014 wil IenM de volgende mijlpalen
						realiseren:
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 SAA Deeltraject A1/A10
 
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen–Leiden (Zuid)
 
 
 
 
 
 N31 Haak om Leeuwarden
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 SAA Deeltraject A1/A6
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten–Hoevelaken
 
 
 
 
 
 N50 Ens–Emmeloord
 
 
 
 
 
 A9 Omlegging Badhoevedorp
 
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend–Zaandam–Coenplein
 
 
 
 
 
 A79 Aansluiting Nuth
 
 
 
 
 
 Overige
						maatregelen
 Meer veilig-2
 Met
						dit pakket wordt een bijdrage geleverd aan het verder terugdringen van het
						aantal verkeersslachtoffers door incidenten op het rijkswegennet. Realisatie
						van in totaal 123 maatregelen is gepland tot en met 2014. Het betreft:
 
 
 •
 Plaatsen of aanpassen van
							 geleiderail;
 
 
 •
 Reconstructie van rotondes,
							 kruispunten, invoegstroken;
 
 
 •
 Installeren van VRI’s,
							 filedetectie- en filewaarschuwingssystemen;
 
 
 •
 Reconstructie van invoegers en
							 uitvoegers;
 
 
 •
 Aanpassen midden- en zijbermen
							 (halfverharding, zichtafscherming).
 
 
 Het maatregelenpakket Meer veilig-2 wordt in 2018
						geëvalueerd.
 Meer veilig-3
 Na
						2014 wordt het Meer veilig-2 pakket opgevolgd door Meer veilig-3
						(uitvoeringsperiode 2015–2018). Het pakket bevat naast kosteneffectieve
						maatregelen voor het oplossen van verkeersonveilige locaties ook maatregelen
						voor het oplossen van significante onveilige situaties op routes.
 Maatregelpakket
						Verzorgingsplaatsen
 Dit pakket is gericht op het oplossen van
						de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen
						langs (inter-)nationale vrachtcorridors. Binnen dit pakket worden landelijk 300
						extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd en nog eens 400
						parkeerplaatsen meerjarig gehuurd. Daarnaast wordt ingezet op een structurele
						kwaliteitsverbetering van naar verwachting 40 verzorgingsplaatsen. Voor het
						realiseren van sanitaire voorzieningen op solitaire verzorgingsplaatsen wordt
						onderzocht of commerciële exploitatie en onderhoud van de voorzieningen door
						marktpartijen mogelijk is.
 Meer Kwaliteit
						Leefomgeving
 Dit pakket betreft het Meerjarenprogramma
						Ontsnippering. De geplande werkzaamheden binnen het programma lopen door tot
						2018. Een voorbeeld van een ontsnipperingsproject is het plaatsen van een
						ecoduct of een dassentunnel. Hierdoor worden twee gescheiden natuurgebieden met
						elkaar verbonden. Voor 2014 staat de oplevering van het internationale ecoduct
						Kempengrens op de grens van Vlaanderen en Noord-Brabant gepland. Daarnaast
						wordt gewerkt aan de realisatie van ecoduct Laarderhoogt over de A1 en een 30
						tal kleinere maatregelen die in 2014 worden uitgevoerd.
 Belangrijkste budgettaire
						aanpassingen
 
 
 •
 Bij de projecten N33
							 Assen–Zuidbroek en A1/A6 SAA heeft de financial close plaatsgevonden. Beiden
							 zijn overgeheveld naar het artikelonderdeel 12.04 geïntegreerde
							 contractvormen.
 
 
 •
 Uitvoering MJPO: Het programma loopt
							 af na 2018. Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte
							 van wegen (12.07).
 
 
 •
 Het Pakket Meer veilig-3 is
							 afzonderlijk zichtbaar gemaakt.
 
 
 •
 Bij A4 Delft– Schiedam zijn in de
							 1e suppletoire begroting 2013 de aanbestedingsmeevaller (– € 292,5 mln) en
							 meerkosten van € 10,3 mln verwerkt. Een deel van deze meevaller was
							 gereserveerd voor het opvangen van potentiële tegenvallers. Hiervan wordt nu
							 € 59,7 mln toegevoegd aan het taakstellend budget voor tegenvallers bij de
							 uitvoering en wijziging in de standaard tunneltechnische installatie na
							 gunning. (zie ook toelichting meerkosten tunneltechnische installaties).
 
 
 •
 Bij A2 Holendrecht–Oudenrijn
							 (Leidsche Rijn Tunnel) is in 1e suppletoire begroting 2013 € 56 mln
							 toegevoegd aan het budget. Omdat slechts een beperkt deel nodig bleek, wordt
							 bij deze begroting € 37 mln overgeheveld naar de investeringsruimte van
							 wegen (12.07).
 
 
 •
 Als gevolg van een meevaller binnen
							 de ZSM projecten is een overschot voorzien van € 32,3 mln. Dit budget is
							 overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen (12.07).
 
 
 Meerkosten tunneltechnische
						installaties
 Met het bereiken van overeenkomst met de aannemer
						van de Tweede Coentunnel is duidelijk hoeveel de meerkosten zijn geworden voor
						het openbreken van de contracten om de standaard voor tunneltechnische
						installaties waar mogelijk te implementeren bij de projecten N35 Combiplan
						Nijverdal, A2 Maastricht en de Tweede Coentunnel. Deze meerkosten bedragen in
						totaal € 198,5 mln. De inschatting was dat de meerkosten tussen de € 55
						mln en € 150 mln zouden bedragen. Er is een reservering van € 100 miljoen
						in de begroting getroffen. Deze reservering is nu geheel aangewend. Bij de
						eerste suppletoire begroting 2013 zijn de meerkosten bij N35 Combiplan
						Nijverdal en A2 Maastricht verwerkt. Met name de meerkosten bij de Tweede
						Coentunnel zijn hoger uitgevallen dan werd ingeschat (zie 12.04). Een groot
						deel van de kosten zijn tijdsgebonden kosten. Doordat er onduidelijkheid was
						over het ontwerp van de installaties en de besturingssoftware, ging tijd voor
						de opdrachtnemer verloren. Omdat de onderhandelingen over de meerkosten van de
						tunneltechnische installaties lang duurden en de partijen ver uit elkaar lagen,
						is na anderhalf jaar onderhandeling besloten om de in het contract opgenomen
						geschillenprocedure te volgen (de zogenoemde Dispute Resolving Taskforce). Deze
						is met een bindende uitspraak gekomen. Het totaal van de gemaakte afspraken
						wordt verwerkt in een vaststellingsovereenkomst.
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01:
						 Realisatieprogramma Hoofdwegennet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 125
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 2012
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 153
 
 
 93
 
 
 
 41
 
 
 28
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 8
 
 
 
 34
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 57
 
 
 95
 
 
 11
 
 
 34
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 99
 
 
 98
 
 
 23
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 17
 
 
 21
 
 
 14
 
 
 13
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 24
 
 
 
 
 
 –
 
 
 2011
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 1.581
 
 
 1.608
 
 
 1.328
 
 
 125
 
 
 55
 
 
 34
 
 
 8
 
 
 32
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en
								 Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 48
 
 
 47
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 10
 
 
 26
 
 
 1
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere
 
 
 2.174
 
 
 2.916
 
 
 333
 
 
 140
 
 
 171
 
 
 109
 
 
 211
 
 
 498
 
 
 238
 
 
 474
 
 
 2024
 
 
 2020
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 336
 
 
 331
 
 
 28
 
 
 44
 
 
 43
 
 
 45
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 48
 
 
 36
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 A2 Holendrecht–Oudenrijn
 
 
 1.219
 
 
 1.255
 
 
 1.181
 
 
 23
 
 
 10
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 A28 Utrecht–Amersfoort
 
 
 224
 
 
 222
 
 
 139
 
 
 54
 
 
 28
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen–Leiden
 
 
 586
 
 
 585
 
 
 415
 
 
 23
 
 
 55
 
 
 42
 
 
 8
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 42
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 A4 Delft–Schiedam
 
 
 661
 
 
 593
 
 
 123
 
 
 140
 
 
 180
 
 
 162
 
 
 36
 
 
 20
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 N61 Hoek–Schoondijke
 
 
 118
 
 
 118
 
 
 35
 
 
 30
 
 
 25
 
 
 19
 
 
 3
 
 
 7
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord–Bergen op Zoom
 
 
 275
 
 
 272
 
 
 129
 
 
 54
 
 
 56
 
 
 30
 
 
 5
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht–Geleen, 1e fase
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 151
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 8
 
 
 
 
 
 2011/2013
 
 
 2011/2013
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 623
 
 
 619
 
 
 350
 
 
 142
 
 
 91
 
 
 30
 
 
 9
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg
 
 
 110
 
 
 108
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 53
 
 
 6
 
 
 
 14
 
 
 
 
 2010/2015
 
 
 2010/2015
 
 
 
 
 A67 Aanpak toerit Someren
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk–Valburg
 
 
 276
 
 
 275
 
 
 216
 
 
 29
 
 
 4
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 307
 
 
 306
 
 
 214
 
 
 70
 
 
 20
 
 
 2
 
 
 
 
 
 0
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 193
 
 
 191
 
 
 57
 
 
 72
 
 
 52
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 N33 Assen–Zuidbroek
 
 
 0
 
 
 205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
								 maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 107
 
 
 265
 
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 20
 
 
 15
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 2
 
 
 27
 
 
 29
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 3
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen
 
 
 25
 
 
 23
 
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 –1
 
 
 
 
 
 –1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 7.545
 
 
 
 
 
 4.911
 
 
 
 
 1.088
 
 
 
 
 928
 
 
 
 
 644
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 674
 
 
 
 
 331
 
 
 
 
 614
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt
								 planuitwerking
 
 
 
 
 
 77
 
 
 79
 
 
 35
 
 
 7
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
								 (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 1.165 
 
 
 
 
 1.007 
 
 
 
 
 679 
 
 
 
 
 448 
 
 
 
 
 674 
 
 
 
 
 331 
 
 
 
 
 628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
								 Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 1.115 
 
 
 
 
 857 
 
 
 
 
 529 
 
 
 
 
 448 
 
 
 
 
 824 
 
 
 
 
 531 
 
 
 
 
 628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 – 50 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 150 
 
 
 
 
 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03.02
 Verkenningen en Planuitwerkingen
 
 Belangrijkste (budgettaire)
						aanpassingen
 
 
 –
 De taakstellende budgetten zijn op
							 prijspeil 2013 gebracht.
 
 
 –
 A10 Zuidas: de door ProRail gemaakte
							 kosten voor planuitwerking en voorbereiding realisatie, ad € 2,7 mln tot
							 medio 2013, voor het gemeenschappelijk weg- en spoorproject worden door ProRail
							 bij RWS in rekening gebracht. Naast de indexering voor prijspeil zijn deze
							 middelen overgeheveld naar Infrastructuurfonds artikel 12.
 
 
 –
 Ring Utrecht: Het budget voor A12
							 Ring Utrecht (fase 2) en de rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
							 (NRU) zijn apart in de begroting opgenomen.
 
 
 –
 Uit de reservering meerkosten
							 tunnelveiligheid is € 17 mln overgegaan naar Infrastructuurfonds artikel
							 12.04 GIV voor de A10 Tweede Coentunnel. Een nadere toelichting is te vinden
							 bij Infrastructuurfonds artikel 12.04 GIV. De reservering meerkosten
							 tunnelveiligheid is nu geheel aangewend.
 
 
 –
 N65 Vught–Haaren: Op 16 mei 2013
							 is de startbeslissing genomen. De rijksbijdrage is opgenomen in de categorie
							 gebonden.
 
 
 –
 De mijlpalen zijn herijkt door de
							 bezuinigingen uit het Begrotings- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 en
							 projectspecifieke ontwikkelingen. Conform de brief van 13 februari 2013 over
							 de invulling van de bezuinigingen (TK
							 33 400 A,
							 2012–2013, nr. 48) is in het MIRT-projectenboek de geactualiseerde
							 planning per project opgenomen met een toelichting op de wijzigingen. Om
							 onzekerheid over mijlpalen uit te drukken is conform vermelde brief bij
							 openstelling een bandbreedte opgenomen. Voor een nadere toelichting wordt
							 verwezen naar de Leeswijzer.
 
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen
						 en Planuitwerkingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt
								 planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 328
 
 
 – 364
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 465
 
 
 469
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 235
 
 
 243
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet
 
 
 243
 
 
 234
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en
								 Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere, deeltraject A9
								 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)
 
 
 1.039
 
 
 1.039
 
 
 2011
 
 
 Deel 4:
 2024– 2026
 Deel 5:
 2020–2022
 
 
 
 
 A10 Zuidas
 
 
 640
 
 
 627
 
 
 2016
 
 
 2028
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
 
 
 332
 
 
 326
 
 
 2016
 
 
 2028
 
 
 
 
 N23 Alkmaar–Zwolle
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 nvt
 
 
 2015
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.120
 
 
 1.102
 
 
 2016
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 163
 
 
 
 nvt
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
 
 
 261
 
 
 257
 
 
 2014
 
 
 2018
 
 
 
 
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 699
 
 
 688
 
 
 2018
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 A27 Houten–Hooipolder
 
 
 721
 
 
 709
 
 
 2017
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
 
 
 710
 
 
 700
 
 
 2015
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid–Beekbergen
 
 
 36
 
 
 35
 
 
 2015
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 A12 Ede–Grijsoord
 
 
 110
 
 
 109
 
 
 2011
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen–Oudbroeken (excl. tolopbrengsten)
								 (ViA15)
 
 
 529
 
 
 527
 
 
 2015
 
 
 2019
 
 
 
 
 N18 Varsseveld–Enschede
 
 
 316
 
 
 312
 
 
 2013
 
 
 2017
 
 
 
 
 N35 Zwolle–Wijthmen
 
 
 48
 
 
 47
 
 
 2015
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 21Dit beschikbare budget is excl. de
										middelen die op artikel 14 worden begroot (€ 55 mln).
 
 
 551
 
 
 543
 
 
 2014
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering meerkosten tunnelveiligheid
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en
								 A12/A15
 
 
 301
 
 
 301
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reserveringen voor LCC
 
 
 223
 
 
 223
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
 
 
 440
 
 
 433
 
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 555
 
 
 546
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Eindhoven–Tilburg
 
 
 317
 
 
 317
 
 
 
 
 
 
 A58 Sint Annabosch–Galder
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught–Haaren2Dit is exclusief de € 10,6 mln. die RWS
										heeft gereserveerd voor maatregelen op en langs de N65, conform het convenant
										tussen RWS en Vught van 13 juni 2007.
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen–Kerensheide3Bedrag is inclusief regiobijdrage (€ 35
										mln, pp 2020).
 
 
 254
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal–Wierden
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 2.641
 
 
 2.251
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en
								 onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blankenburgverbinding (NWO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk–Gouwe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Zone (Apeldoorn–Deventer–Azelo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in
								 voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde
								 Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en
								 verkenning
 
 
 
 
 13.247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF 12.03.02
 
 
 
 
 13.247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 legenda
 TB = Tracébesluit
 
 
 Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de
						periode 2013–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen
						door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met
						2028.
 Planuitwerking/verk. Wegen (Periode 2013–2028)
 
 
 
 
 
 
 
 12.04
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 
 Motivering
 
 Infrastructuur projecten die via een DBFM (Design,
						Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed hebben als kenmerk dat
						sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject
						(ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private opdrachtnemer. In
						plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de
						beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling vindt plaats aan de hand van
						de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde
						prestatie, de beschikbaarheid. Omdat het project gefinancierd is door banken
						en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de
						financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te
						leveren. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun
						beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase
						kan sprake zijn van een gedeeltelijke betaling (de beschikbaarheidsvergoeding)
						als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de
						verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van
						de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding.
 
 In bijlage 3 van de nota Prioritering
					 Investeringen Mobiliteit en Water is een lijst van in totaal 32 potentiële
					 DBFM-projecten opgenomen. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt hierover
					 periodiek gerapporteerd.
 
 
 Producten
 
 Het project A15 Maasvlakte Vaanplein verkeert in
						de bouwfase en kent een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige
						beschikbaarheidsvergoeding wordt na oplevering betaald vanaf 2015 tot en met
						2035.
 
 De A12 Lunetten–Veenendaal bevindt zich in
					 de exploitatiefase waardoor sprake is van een volledige
					 beschikbaarheidsvergoeding.
 De N33 Assen–Zuidbroek is gegund en de
					 financial close heeft onlangs plaatsgevonden. Deze kent een partiele
					 beschikbaarheidsvergoeding. Naar verwachting wordt vanaf medio 2014 overgegaan
					 naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De N33 is een pilot met index
					 linked financiering. Dit houdt in dat de beschikbaarheidsvergoeding jaarlijks
					 wordt aangepast aan de inflatie-ontwikkeling.
 Het project A1/A6
					 Diemen–Almere Havendreef, onderdeel van het programma
					 Schiphol–Amsterdam–Almere (SAA) is gegund en de Financial close heeft
					 plaatsgevonden. Naar verwachting zal in 2020 sprake zijn van volledige
					 beschikbaarheidsvergoeding.
 Het project A9 Holendrecht–Diemen
					 (Gaasperdammerweg) onderdeel van het SAA programma is in aanbesteding. Verwacht
					 wordt dat het DBFM contract wordt getekend in 2014. Vooralsnog zal dit traject
					 beschikbaar komen voor beschikbaarheidsvergoeding in 2020.
 In 2013 is
					 voor het volgende DBFM project de aanbesteding gestart:
 
 
 –
 A12 Ede–Grijsoord, verwachting
						 volledige beschikbaarheidsvergoeding in 2017.
 
 
 Voor 2014 en 2015 is voorzien dat voor de volgende
					 DBFM projecten de aanbesteding zal starten:
 
 
 –
 N18-Varsseveld–Enschede;
 
 
 –
 A12/15 Ressen–Oudbroeken
						 (Via15);
 
 
 –
 A27/A1 Utrecht Noord-Knooppunt
						 Eemnes–Bunschoten.
 
 
 Het afronden van een aanbesteding resulteert in een
					 meerjarige verplichting van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het
					 desbetreffende project.
 Daarnaast zijn Public-private-comparator (PPC)
					 -meerwaardetoetsen gepland voor de projecten:
 
 
 –
 A27 Houten–Hooipolder;
 
 
 –
 Rijnlandroute;
 
 
 –
 N35 Nijverdal–Wierden;
 
 
 Belangrijkste budgettaire aanpassingen
 
 
 –
 De projecten N33 Assen–Zuidbroek en
						 A1/A6 SAA zijn vanuit 12.03.01 overgeheveld naar dit artikelonderdeel 12.04
						 geïntegreerde contractvormen.
 
 
 –
 Het taakstellend budget voor het
						 project A10 Tweede Coentunnel is bijgesteld met € 150 mln. Deze bijstelling
						 komt voort uit het zoveel mogelijk implementeren van de standaard
						 tunneltechnische installaties (€ 116 mln), uit overige meerkosten zoals
						 aanpassingen weginrichting en waterafvoer (€ 8 mln), alsmede indexering naar
						 prijspeil 2013 (€ 26 mln).
 
 
 –
 Overige budgetbijstellingen komen
						 voort uit het op prijspeil 2013 brengen.
 
 
 
 Tabel Projectoverzicht behorende bij 12.04
						geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en
								Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 1.225
 
 
 1.211
 
 
 381
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 55
 
 
 56
 
 
 57
 
 
 58
 
 
 512
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 2.196
 
 
 2.046
 
 
 626
 
 
 200
 
 
 105
 
 
 91
 
 
 76
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 995
 
 
 2013
 
 
 2013–2014
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol–Amterdam–Almere
 
 
 1.463
 
 
 
 
 3
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 255
 
 
 52
 
 
 1.122
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten–Veenendaal
 
 
 627
 
 
 619
 
 
 150
 
 
 65
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 294
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte–Vaanplein
 
 
 2.031
 
 
 2.001
 
 
 189
 
 
 41
 
 
 347
 
 
 357
 
 
 274
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 717
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen–Geffen, PPS
 
 
 288
 
 
 287
 
 
 266
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 13
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden–Drachten
 
 
 146
 
 
 146
 
 
 101
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 11
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 N33 Assen–Zuidbroek
 
 
 315
 
 
 
 
 12
 
 
 45
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 206
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 8.291
 
 
 
 
 
 1.714
 
 
 
 
 382
 
 
 
 
 591
 
 
 
 
 557
 
 
 
 
 459
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.06
 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk
						te relateren apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) van RWS en de
						overige netwerkgebonden kosten geraamd.
 
 
 
 
 12.07
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikel wordt de voor dit artikel
						beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
 
 In mijn brief van 13 februari 2013 over de
					 invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II,
					 2012/13, 33 400 A,
					 nr. 48) is per sector de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en
					 risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit
					 aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd.
 
 De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
						betreffen de volgende zaken:
 
 
 –
 Het budget dat op artikel 17.01 WST
							 resteert (€ 4,5 mln) wordt naar dit onderdeel overgeboekt.
 
 
 –
 Uitvoering MJPO: Het programma loopt
							 af na 2018. Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte
							 van wegen.
 
 
 –
 Het treffen van een reservering
							 consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking
							 vanuit de Investeringsruimte wegen (€ 411 mln).
 
 
 –
 Het leveren van de resterende
							 dekking (€ 31,4 mln t/m 2028) voor tegenvallers uit de afhandeling van
							 claims gerelateerd aan 2e Coentunnel.
 
 
 –
 Toevoeging van het niet benodigde
							 geld bestemd voor de A2 Leidsche Rijn Tunnel ad € 37 mln. Op basis van de
							 raming van nog te verwerken kosten is in 2013 € 56 mln toegevoegd aan het
							 budget. Daarvan is slechts een beperkt deel nodig gebleken. Daarnaast is een
							 overschot voorzien binnen de ZSM projecten (€ 32,3 mln). Over dit overschot
							 is eerder gerapporteerd in de Voortgangsrapportage Planuitwerkingen droog,
							 spoedaanpak en ZSM.
 
 
 –
 IenM dekt in de ontwerpbegroting
							 over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van
							 de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per
							 investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit
							 uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een
							 eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.
 
 
 
 
 12.07 Inv.ruimte Wegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.904
 
 
 57.628
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 – 37.766
 
 
 – 42.732
 
 
 – 38.043
 
 
 – 41.956
 
 
 – 39.817
 
 
 – 32.936
 
 
 – 31.268
 
 
 –24.883
 
 
 –29.196
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 –37.766
 
 
 –42.732
 
 
 –38.043
 
 
 –41.956
 
 
 –39.817
 
 
 –32.936
 
 
 –31.268
 
 
 –14.979
 
 
 28.432
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) 12.07 Inv.ruimte Wegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 19.766
 
 
 19.763
 
 
 19.761
 
 
 19.755
 
 
 19.756
 
 
 16.447
 
 
 1.044.824
 
 
 1.227.604
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 – 31.260
 
 
 – 30.113
 
 
 – 19.885
 
 
 – 15.537
 
 
 – 16.360
 
 
 431.752
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 11.494
 
 
 – 10.350
 
 
 – 124
 
 
 4.218
 
 
 3.396
 
 
 448.199
 
 
 1.044.824
 
 
 1.227.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 13
 Spoorwegen
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van
					 Spoorwegen verantwoord.
 
 Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan
				 de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de
				 Begroting hoofdstuk XII over 2014 bij beleidsartikel 16 Spoor.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 13
					 Spoorwegen (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 2.050.436
 
 
 
 
 3.108.240
 
 
 
 
 2.018.957
 
 
 
 
 2.329.930
 
 
 
 
 2.521.753
 
 
 
 
 1.594.841
 
 
 
 
 1.604.672
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 2.185.220
 
 
 
 
 2.379.800
 
 
 
 
 2.397.939
 
 
 
 
 2.566.789
 
 
 
 
 2.442.941
 
 
 
 
 2.540.915
 
 
 
 
 2.491.267
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en
							 vervanging
 
 
 
 
 1.463.595 
 
 
 
 
 1.312.181 
 
 
 
 
 1.264.028 
 
 
 
 
 1.239.246 
 
 
 
 
 1.147.798 
 
 
 
 
 1.244.635 
 
 
 
 
 1.319.480 
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 591.682 
 
 
 
 
 879.029 
 
 
 
 
 980.114 
 
 
 
 
 1.146.898 
 
 
 
 
 1.118.262 
 
 
 
 
 1.135.420 
 
 
 
 
 1.020.157 
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 527.978
 
 
 787.339
 
 
 810.223
 
 
 904.223
 
 
 785.185
 
 
 588.109
 
 
 411.332
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 12.630
 
 
 57.891
 
 
 89.525
 
 
 98.804
 
 
 75.441
 
 
 56.474
 
 
 65.237
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 43.725
 
 
 30.351
 
 
 69.357
 
 
 132.461
 
 
 227.107
 
 
 416.974
 
 
 476.571
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer
 
 
 7.349
 
 
 3.448
 
 
 11.009
 
 
 11.410
 
 
 30.529
 
 
 73.863
 
 
 67.017
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde
							 contractvormen/PPS
 
 
 
 
 129.943 
 
 
 
 
 140.193 
 
 
 
 
 145.588 
 
 
 
 
 163.596 
 
 
 
 
 148.580 
 
 
 
 
 148.790 
 
 
 
 
 149.422 
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 48.397 
 
 
 
 
 16.597 
 
 
 
 
 16.597 
 
 
 
 
 16.597 
 
 
 
 
 16.597 
 
 
 
 
 16.597 
 
 
 
 
 
 
 13.08
							 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 – 8.388 
 
 
 
 
 452 
 
 
 
 
 11.704 
 
 
 
 
 – 4.527 
 
 
 
 
 – 14.389 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 2.185.220
 
 
 2.185.220
 
 
 2.185.220
 
 
 2.185.220
 
 
 2.185.220
 
 
 2.185.220
 
 
 2.185.220
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 72.526
 
 
 
 
 224.323
 
 
 
 
 65.249
 
 
 
 
 236.789
 
 
 
 
 180.483
 
 
 
 
 193.076
 
 
 
 
 194.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van de verkenning en planuitwerking
					 worden de budgetten in 2014 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum
					 1 januari 2014. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en
					 planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende
					 projectoverzicht.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en
				 met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in
				 de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met
				 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.397.939 
 
 
 
 
 2.566.789 
 
 
 
 
 2.442.941 
 
 
 
 
 2.540.915 
 
 
 
 
 2.491.267 
 
 
 
 
 2.151.414 
 
 
 
 
 2.067.972 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 1.264.028
 
 
 1.239.246
 
 
 1.147.798
 
 
 1.244.635
 
 
 1.319.480
 
 
 1.145.680
 
 
 1.291.516
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 980.114
 
 
 1.146.898
 
 
 1.118.262
 
 
 1.135.420
 
 
 1.020.157
 
 
 824.473
 
 
 588.759
 
 
 
 
 13.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 145.588
 
 
 163.596
 
 
 148.580
 
 
 148.790
 
 
 149.422
 
 
 152.578
 
 
 161.354
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 
 
 13.08
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 – 8.388
 
 
 452
 
 
 11.704
 
 
 – 4.527
 
 
 – 14.389
 
 
 12.086
 
 
 9.746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 65.249
 
 
 236.789
 
 
 180.483
 
 
 193.076
 
 
 194.509
 
 
 198.909
 
 
 203.174
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 1.803.233 
 
 
 
 
 1.701.130 
 
 
 
 
 1.899.360 
 
 
 
 
 2.004.230 
 
 
 
 
 1.958.198 
 
 
 
 
 1.987.113 
 
 
 
 
 2.011.750 
 
 
 
 
 2.084.319 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 1.188.875
 
 
 1.184.382
 
 
 1.179.647
 
 
 1.234.730
 
 
 1.226.341
 
 
 1.237.905
 
 
 1.239.094
 
 
 1.198.353
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 397.702
 
 
 299.712
 
 
 497.929
 
 
 479.700
 
 
 463.906
 
 
 509.202
 
 
 462.753
 
 
 171.370
 
 
 
 
 13.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 162.228
 
 
 163.666
 
 
 164.985
 
 
 166.604
 
 
 167.547
 
 
 168.015
 
 
 166.165
 
 
 152.496
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 
 
 13.08
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 37.831
 
 
 36.773
 
 
 40.202
 
 
 106.599
 
 
 83.807
 
 
 55.394
 
 
 127.141
 
 
 545.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 207.311
 
 
 209.558
 
 
 219.232
 
 
 219.573
 
 
 180.925
 
 
 180.925
 
 
 180.925
 
 
 180.925
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Op grond van richtlijn nr. 91/440/EEG van de Raad
						van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 wordt de taakorganisatie ProRail
						belast met het beheer en onderhoud van de landelijke
						spoorweginfrastructuur.
 
 De rijksbijdrage aan ProRail wordt jaarlijks
					 vastgesteld met een beschikking overeenkomstig het bepaalde in de Wet en
					 Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie wordt door ProRail aangewend voor het
					 in goede gebruikstoestand houden van de landelijke spoorweginfrastructuur.
 Per 1 januari 2008 wordt ProRail aangestuurd op output. Dat betekent dat
					 de Minister van IenM afspraken maakt met ProRail over de te realiseren
					 prestaties op basis van een resultaatsverplichting. Die prestaties worden
					 jaarlijks opgenomen in het beheerplan van ProRail. De minister van IenM moet
					 hiermee instemmen. Het beheerplan wordt aan de Tweede Kamer toegezonden.
 
 
 Producten
 
 De beheer-, onderhoud- en vervangingsactiviteiten
						zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties
						betreffende de in de Beheerconcessie vastgelegde zorgtaken van ProRail.
						Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met
						spoorverkeersleiding en activiteiten op het gebied van capaciteitsmanagement.
						In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen
						van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland.
 
 ProRail ontvangt voor de uit te voeren
					 activiteiten een bijdrage van het Rijk. Bij de vaststelling van de
					 rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging wordt rekening gehouden met
					 de inkomsten van de gebruiksvergoeding. De door ProRail te ontvangen
					 gebruiksvergoeding wordt in mindering gebracht op de door het Rijk te
					 subsidiëren uitgaven. In de uitgaven wordt een onderscheid gemaakt tussen
					 beheer en onderhoud, vervanging en apparaatskosten.
 
 Uitgaven (x € 1.000, op basis van de
						meerjarenramingen bij het Beheerplan 2013):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Beheer en calamiteitenorganisatie
 
 
 185.471
 
 
 199.377
 
 
 197.553
 
 
 198.705
 
 
 196.874
 
 
 186.340
 
 
 
 
 Grootschalig onderhoud
 
 
 141.571
 
 
 161.011
 
 
 126.677
 
 
 126.460
 
 
 125.634
 
 
 133.147
 
 
 
 
 Kleinschalig onderhoud
 
 
 329.120
 
 
 326.552
 
 
 305.093
 
 
 288.729
 
 
 291.464
 
 
 291.592
 
 
 
 
 Onderhoud transfer
 
 
 82.280
 
 
 81.523
 
 
 80.398
 
 
 80.703
 
 
 80.901
 
 
 81.149
 
 
 
 
 Onderhoud Betuweroute
 
 
 32.133
 
 
 28.345
 
 
 25.925
 
 
 23.507
 
 
 21.087
 
 
 18.667
 
 
 
 
 Verkenning en innovatie
 
 
 4.312
 
 
 4.311
 
 
 4.311
 
 
 4.067
 
 
 4.067
 
 
 4.067
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk
 
 
 
 
 774.887
 
 
 
 
 801.119
 
 
 
 
 739.957
 
 
 
 
 722.171
 
 
 
 
 720.027
 
 
 
 
 714.962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenbouwvernieuwingen
 
 
 117.370
 
 
 174.755
 
 
 164.993
 
 
 213.686
 
 
 236.122
 
 
 243.336
 
 
 
 
 Vervanging overige systemen
 
 
 343.259
 
 
 271.966
 
 
 375.392
 
 
 270.969
 
 
 358.470
 
 
 442.533
 
 
 
 
 
 Vervangingsinvesteringen
 
 
 
 
 460.629
 
 
 
 
 446.721
 
 
 
 
 540.385
 
 
 
 
 484.655
 
 
 
 
 594.592
 
 
 
 
 685.869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten BOV
 
 
 347.602
 
 
 336.059
 
 
 327.493
 
 
 311.379
 
 
 304.314
 
 
 296.751
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 347.602
 
 
 
 
 336.059
 
 
 
 
 327.493
 
 
 
 
 311.379
 
 
 
 
 304.314
 
 
 
 
 296.751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven ProRail
 
 
 
 
 1.583.118
 
 
 
 
 1.583.899
 
 
 
 
 1.607.835
 
 
 
 
 1.518.205
 
 
 
 
 1.618.933
 
 
 
 
 1.697.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorbelaste kosten aan derde-partijen
 
 
 – 42.481
 
 
 – 51.108
 
 
 – 39.548
 
 
 – 39.033
 
 
 – 39.033
 
 
 – 39.033
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 – 261.997
 
 
 – 268.763
 
 
 – 329.041
 
 
 – 331.374
 
 
 – 335.265
 
 
 – 339.069
 
 
 
 
 
 Doorbelaste uitgaven
 
 
 
 
 – 304.478
 
 
 
 
 – 319.871
 
 
 
 
 – 368.589
 
 
 
 
 – 370.407
 
 
 
 
 – 374.298
 
 
 
 
 – 378.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan ProRail
 
 
 
 
 1.278.640
 
 
 
 
 1.264.028
 
 
 
 
 1.239.246
 
 
 
 
 1.147.798
 
 
 
 
 1.244.635
 
 
 
 
 1.319.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering uitgaven actieplan groei op het spoor
 
 
 33.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering voor overige
								uitgaven
 
 
 
 
 33.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal artikel 13.02
 
 
 
 
 1.312.181
 
 
 
 
 1.264.028
 
 
 
 
 1.239.246
 
 
 
 
 1.147.798
 
 
 
 
 1.244.635
 
 
 
 
 1.319.480
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Uitbesteed werk
 
 
 ▪
 De activiteiten die worden uitgevoerd
						 voor beheer en de calamiteitenorganisatie vormen de basis voor de prestaties
						 die ProRail levert. Beheeractiviteiten die hieraan bijdragen zijn
						 incidentenregie, beheer van netwerken, camera’s en verbindingen,
						 softwareonderhoud, energietransportcapaciteit en verzekeringen.
 
 
 ▪
 Grootschalig onderhoud omvat die
						 activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven
						 en de theoretische levensduur in casu afschrijvingstermijn waar te maken. De
						 activiteiten richten zich voornamelijk op het onderhouden en aanpassen van
						 constructies, conserveren van objecten, slijpen van spoorstaven en het
						 seizoenbestendig houden en maken van de sporen.
 
 
 ▪
 Kleinschalig onderhoud voorziet in de
						 activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van
						 beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om
						 cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder
						 andere gericht op inspecties en schouw van de infrastructuur, correctie van
						 spoorligging, vervangen van kleine componenten, functieherstel bij storingen,
						 herstel van vermoeiingsschade van contactvlak tussen wiel en rail en sanering
						 van geluidsschermen.
 
 
 ▪
 Het onderhoud aan
						 transfervoorzieningen realiseert in belangrijke mate de reizigerstevredenheid
						 op het gebied van reinheid en sociale veiligheid. Onderhoud transfer omvat op
						 hoofdlijnen schoonmaak, onderhoud energie, verzekeringen en onroerende zaak
						 belasting.
 
 
 ▪
 Onderhoud Betuweroute betreft de aan
						 Keyrail te betalen vergoeding voor de exploitatie van de Betuweroute.
 
 
 ▪
 Onder verkenning en innovatie vallen
						 projecten en programma’s voor onderzoek naar verbetering van het
						 spoorsysteem.
 
 
 Vervangingsinvesteringen
 
 
 ▪
 Bovenbouwvernieuwing betreft
						 voornamelijk het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers, ballast en
						 wissels.
 
 
 ▪
 Onder de overige systemen vallen onder
						 andere het treinbeveiligingssysteem, treinbeheersing- en communicatiesystemen,
						 energievoorziening, transfersystemen en kunstwerken.
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 ▪
 De apparaatskosten betreffen de lonen,
						 salarissen, overige personeelskosten, inhuur en huisvestingskosten van ProRail.
						 De apparaatskosten die samenhangen met de investeringen (MIRT-projecten) worden
						 via een opslag voor algemene kosten gesubsidieerd vanuit artikel 13.03.
 
 
 Doorbelaste uitgaven
 
 
 ▪
 Een deel van de jaarlijkse beheer-,
						 onderhoud- en vervangingskosten wordt doorbelast aan derden, voornamelijk
						 decentrale overheden. Het gaat dan voornamelijk om het onderhoud van de
						 zogenaamde omgevingswerken. Derden hebben ook de mogelijkheid om het onderhoud
						 van omgevingswerken eeuwigdurend af te kopen. Deze gelden staan bij ProRail op
						 de balans geparkeerd als «voorziening derdenwerken» en het jaarlijkse
						 onderhoud hieraan wordt hierop in mindering gebracht.
 
 
 ▪
 Een deel van de beheer-, onderhoud- en
						 vervangingskosten, de gebruiksafhankelijke kosten, wordt aan de vervoerders
						 doorbelast als gebruiksvergoeding. De tarieven worden jaarlijks door ProRail
						 vastgesteld en gepubliceerd in de Netverklaring. Bij het bepalen van de hoogte
						 van de rijksbijdrage voor ProRail wordt de te ontvangen gebruiksvergoeding in
						 mindering gebracht op de verwachte uitgaven.
 
 
 Actieplan groei op het
					 spoor
 
 
 ▪
 Op artikel 13.02 zijn naast de
						 uitgaven van ProRail ook middelen gereserveerd voor het actieplan groei op het
						 spoor. Realisatie van deze uitgaven vindt plaats op de begroting hoofdstuk XII.
						 Zodra verplichtingen zijn aangegaan, worden deze middelen overgeheveld naar de
						 betreffende artikelen.
 
 
 In bijlage 6 «Toelichting artikel 13 Spoorwegen»
					 is nadere informatie opgenomen over de aansluiting tussen de middelen op het
					 Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 Prestaties ProRail
 
 Op grond van de Beheerconcessie worden met
					 ProRail afspraken gemaakt over de invulling van haar zorgplichten voor de
					 spoorinfrastructuur. Dit gebeurt door voor de verschillende zorggebieden
					 kernprestatie indicatoren (KPI’s) af te spreken met grenswaarden, zoals
					 weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel zijn de KPI’s en
					 grenswaarden opgenomen uit het Beheerplan 2013. Eind 2013 worden de afspraken
					 voor 2014 gemaakt.
 
 Prestaties ProRail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Afspraak
 
 
 Prognose
 
 
 
 
 Beheerplan 2013
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Punctualiteit < 3 min. Reizigersverkeer totaal
 
 
 88,80%
 
 
 87,00%
 
 
 87,00%
 
 
 
 
 Punctualiteit < 5 min. HRN
 
 
 nvt
 
 
 93,00%
 
 
 93,00%
 
 
 
 
 Punctualiteit < 3 min. Regionale series
 
 
 92,40%
 
 
 93,10%
 
 
 93,10%
 
 
 
 
 Punctualiteit < 3 min. Goederen
 
 
 81,40%
 
 
 81,00%
 
 
 82,00%
 
 
 
 
 Top-5 Aandachtseries
 
 
 84,20%
 
 
 83,00%
 
 
 83,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geleverde treinpaden
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemeen klantoordeel vervoerders
 
 
 nvt
 
 
 6,3
 
 
 6,7
 
 
 
 
 
 Areaalgegevens
 In
					 onderstaande tabel zijn de belangrijkste areaalgegevens voor de
					 spoorweginfrastructuur weergegeven.
 
 Areaalgegevens
 
 
 
 
 
 
 Jaarverslag ProRail 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Netlengte – enkelsporig (km)
 
 
 951
 
 
 
 
 Netlengte – meersporig (km)
 
 
 2.112
 
 
 
 
 Totale spoorlengte (km)
 
 
 7.033
 
 
 
 
 Wissels (aantal)
 
 
 7.195
 
 
 
 
 Overwegen (aantal)
 
 
 2.731
 
 
 
 
 Seinen (aantal)
 
 
 11.683
 
 
 
 
 Beweegbare bruggen (aantal)
 
 
 56
 
 
 
 
 Tunnels (aantal)
 
 
 17
 
 
 
 
 Stations (aantal)
 
 
 404
 
 
 
 
 Stationsoppervlakte (1.000 m2)
 
 
 1.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03
 Aanleg Spoor
 
 
 
 Motivering
 
 IenM is verantwoordelijk voor de uitbreiding van
						de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met
						middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden alle uitgaven
						begroot die noodzakelijk zijn voor:
 
 
 
 –
 door ProRail uit te voeren
						 planuitwerkingen;
 
 
 –
 door IenM uit te voeren
						 planuitwerkingen;
 
 
 –
 voorbereiding van de uitvoering van
						 nieuwbouwprojecten Spoor;
 
 
 –
 uitvoering van deze projecten.
 
 
 
 
 Producten
 
 
 13.03.01
 Realisatieprogramma personenvervoer spoor
 
 wijzigingen
 ERTMS pilot
						Amsterdam–Utrecht
 Vanuit dit projectbudget is € 2,5 mln
						overgeboekt naar de begroting hoofdstuk XII voor onderzoek in het kader van de
						Railmap ERTMS.
 Uitvoeringsprogramma geluid
						Emplacementen
 De realisatie tot en met 2012 van dit project is
						verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding
						van € 7 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma
						worden verantwoord is deze € 7 mln als restverplichting aan het aanlegbudget
						toegevoegd.
 PHS
 Het
						realisatiebudget is opgehoogd met € 267 mln. Deze verhoging wordt
						veroorzaakt doordat de voor de in het 2e kwartaal van 2013 afgegeven
						realisatiebeschikking DSSU (Doorstroomstation Utrecht) benodigde gelden zijn
						overgeboekt vanuit het planuitwerkingsbudget PHS naar het realisatiebudget
						PHS
 Afdekking risico’s
						spoorprogramma
 Vanuit dit projectbudget is € 10 mln
						overgeboekt naar artikel 17.3 (Hogesnelheidslijn-Zuid) voornamelijk bedoelt
						voor de financiering van de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland (zie ook
						Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid TK 2012–2013
						22 026, nr
						366).
 Akiplan en
						Veiligheidsknelpunten
 Onderdeel van dit programma is het
						voormalig binnen Beheer, onderhoud en vervanging opgenomen project Zeist
						Dolderseweg. De realisatie tot en met 2012 van dit project is verantwoord via
						artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding van € 10,3
						mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma worden
						verantwoord is deze € 10,3 mln als restverplichting aan het aanlegbudget
						toegevoegd.
 Fietsparkeren Bij
						Stations
 De realisatie tot en met 2012 van dit project is
						verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding
						van € 6 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma
						worden verantwoord is deze € 6 mln als restverplichting aan het aanlegbudget
						toegevoegd.
 Nazorg gereed gekomen lijnen en
						halten
 Onder deze post worden de gerealiseerde uitgaven over
						het afgelopen jaar evenals de geprognosticeerde uitgaven over het lopende en de
						komende jaren voor nazorg van al gerealiseerde projecten gepresenteerd. Ten
						opzichte van de vorige begroting zijn de gerealiseerde uitgaven 2011 uit het
						projectbudget gehaald. Daarnaast is het projectbudget verlaagd omdat een aantal
						binnen deze post opgenomen reserveringen voor mogelijke risico’s niet nodig
						bleken te zijn en daarnaast werkzaamheden goedkoper zijn uitgevallen dan vooraf
						geraamd.
 Toegankelijkheid
						stations
 De realisatie tot en met 2012 van dit project is
						verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een overbesteding
						van € 4 mln. Omdat de restverplichting vanaf 1 januari 2013 is
						ondergebracht bij het aanlegprogramma is vanuit dit projectbudget € 4 mln
						overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02.
 Reistijdverbetering: aanleg Deventer
						zijperron
 De realisatie tot en met 2012 van dit project is
						verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding
						van € 6 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma
						worden verantwoord is deze € 6 mln als restverplichting aan het aanlegbudget
						toegevoegd.
 Programma Kleine
						Functiewijzigingen
 De realisatie tot en met 2012 van dit
						project is verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een
						onderbesteding van € 24,9 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via
						het aanlegprogramma worden verantwoord is € 24,9 mln als restverplichting
						aan het aanlegbudget toegevoegd. Daarnaast is door ProRail in het kader van het
						programma Kleine Functiewijzigingen een subsidie aangevraagd voor het project
						Zevenaar–Didam. Op het emplacement Zevenaar ligt infra die niet structureel
						wordt gebruikt. Er kan bespaard worden op de onderhoudskosten door het
						aanpassen van de huidige sporenlay-out. In de uitwerking is tevens voorzien dat
						alle relaiskasten, seinen en kabels worden vernieuwd. Dit project kent een
						directe interactie met het Zevenaar Oost (ERTMS, spanningssluis en 25 kV) en
						door beide projecten te combineren wordt een aanzienlijke besparing
						gerealiseerd door onder meer gebruik te maken van reeds aangevraagde grote
						buitendienststellingen. Om die reden is dit project aanvullend op het project
						Zevenaar beschikt en is het budget ad € 11,8 mln overgeboekt naar het
						realisatieproject Rotterdam–Genua (13.03.02). Per saldo leiden deze mutaties
						tot een toename van het programmabudget Kleine Functiewijzigingen met € 13
						mln.
 Punctualiteits- en
						capaciteitsknelpunten
 
 Een van de deelprojecten binnen dit programma is
						 het project Zwolle Spoort. Het project «Zwolle Spoort» bestond uit een
						 samenvoeging van drie afzonderlijke deelprojecten: de aanleg van het vierde
						 perron, de verbreding van de perrontunnel en aanpassingen aan het emplacement
						 voor snelheidsverbetering. De eerste twee projecten komen voort uit het
						 Herstelplan Spoor tweede fase (nu «punctualiteits- en capaciteitsknelpunten»)
						 en het derde project uit de Motie Koopmans (Sporendriehoek Noord Nederland).
						 Tot en met 2012 zijn de gerealiseerde uitgaven voor geheel «Zwolle Spoort»
						 via een verdeelsleutel over deze drie onderdelen verdeeld. In 2012 heeft
						 ProRail, mede gelet op de overbelastverklaring van Zwolle–Zwolle Herfte,
						 besloten het project weer op te knippen in twee hoofdonderdelen: «Zwolle
						 Spoort» als zijnde de voormalige Herstelplan-projecten en
						 «Reistijdverbetering Zwolle» (Sporendriehoek Noord Nederland/Motie Koopmans).
						 Hiertoe zijn de gerealiseerde uitgaven tot en met 2012 op een andere manier
						 verdeeld over de verschillende onderdelen dan tot nu toe was gedaan. Het gevolg
						 is dat van de totale uitgaven tot en met 2012 € 18,9 mln meer aan «Zwolle
						 Spoort» wordt toegerekend en € 18,9 mln minder aan «Reistijdverbetering
						 Zwolle». Dit wordt geëffectueerd door de gerealiseerde uitgaven op de
						 projecten ongemoeid te laten (het gaat om afgesloten jaren) en voor 2013
						 € 18,9 mln aan budget over te hevelen van «Zwolle Spoort» naar
						 «Reistijdverbetering Zwolle».
 Tevens heeft de realisatie tot en met
						 2012 van dit voormalig binnen Beheer, onderhoud en vervanging opgenomen project
						 heeft tot en met 2012 plaats gevonden op het bij dit programma behorende
						 artikelonderdeel. In 2012 is sprake geweest van een overbesteding van € 1,3
						 mln. Om die reden is € 1,3 mln overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02.
						 Daarnaast is een bedrag van € 53,6 mln overgeboekt naar het project OV SAAL
						 MLT. Zie de toelichting onder 13.03.04.
 
 Spoorwegovergang
						Soestdijkseweg
 De realisatie tot en met 2012 van dit project is
						verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding
						van € 3 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma
						worden verantwoord is deze € 3 mln als restverplichting aan het aanlegbudget
						toegevoegd.
 Den Haag Emplacement
 Na overleg met betrokken partijen is in 2011 besloten tot een heroverweging
						van het ontwerp. Bezien is in hoeverre de vervoerder sporen 11 en 12 nodig
						heeft voor het uitvoeren van de dienstregeling mede in relatie tot het
						Programma Hoogfrequent Spoor. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden om de
						robuustheid van het ontwerp te vergroten. Uiteindelijk is vastgesteld dat 12
						sporen wenselijk zijn en wordt het emplacement robuuster ontworpen. ProRail is
						gekomen tot een voorkeursvariant en zal hierop het ontwerp voor aanpassing van
						Den Haag emplacement maken. Volgens de meest recente planning is de verbouwing
						van het emplacement in 2018 gereed.
 Regionale Lijnen
						Gelderland
 Vanwege het afgeven van de realisatiebeschikking
						«Zutphen versnelling vertrek- een aankomsttijden» is € 3 mln overgeboekt
						vanuit het planuitwerkingsbudget (artikel 13.03.04) en toegevoegd aan het
						realisatiebudget.
 Sporendriehoek Noord
						Nederland
 Het projectbudget is opgehoogd met € 19 mln. Zie
						voor de toelichting de tekst opgenomen bij het project punctualiteits- en
						capaciteitsknelpunten.
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam–Utrecht en ERTMS
								 expertisecentrum1Van het totale budget is € 6 mln aan
										Prorail beschikt. De overige kosten zijn voornamelijk bestemd voor ombouw
										materieel, opleidingskosten en de ontwikkeling van een
										referentiesysteem.
 
 
 39
 
 
 42
 
 
 1
 
 
 16
 
 
 22
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2012/2013/2014
 
 
 2012/2013/2014
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 626
 
 
 626
 
 
 18
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 11
 
 
 43
 
 
 84
 
 
 73
 
 
 392
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen
								 (UPGE)
 
 
 29
 
 
 22
 
 
 
 8
 
 
 11
 
 
 3
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma
								 Hoogfrequent Spoorvervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS DSSU (inclusief voorinvestering)
 
 
 278
 
 
 11
 
 
 4
 
 
 33
 
 
 67
 
 
 85
 
 
 79
 
 
 11
 
 
 
 
 2012/2015
 
 
 2012
 
 
 
 
 Vervanging Dieze brug Den Bosch
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Stations en
								 stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 24
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 9
 
 
 11
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige
								 projecten/programma's /lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 397
 
 
 387
 
 
 306
 
 
 13
 
 
 26
 
 
 28
 
 
 20
 
 
 4
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 221
 
 
 215
 
 
 
 15
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 115
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 29
 
 
 34
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 17
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 19
 
 
 21
 
 
 7
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 589
 
 
 576
 
 
 
 40
 
 
 89
 
 
 154
 
 
 89
 
 
 82
 
 
 65
 
 
 70
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 319
 
 
 392
 
 
 
 77
 
 
 73
 
 
 33
 
 
 41
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 43
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Reistijdverbetering
 
 
 12
 
 
 6
 
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 503
 
 
 507
 
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 45
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 43
 
 
 235
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam–Almere–Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 840
 
 
 840
 
 
 62
 
 
 121
 
 
 151
 
 
 172
 
 
 172
 
 
 79
 
 
 80
 
 
 2
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Stations en
								 stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 12
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 
 
 2014/2015/2016
 
 
 2014/2015/2016
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 
 2013/2018
 
 
 2013/2018
 
 
 
 
 
 Overige
								 projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen
								 Schiphol)
 
 
 185
 
 
 184
 
 
 124
 
 
 22
 
 
 15
 
 
 10
 
 
 3
 
 
 7
 
 
 4
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Vleuten–Geldermalsen 4/6 sporen (incl.
								 RSS)
 
 
 956
 
 
 956
 
 
 619
 
 
 57
 
 
 60
 
 
 57
 
 
 42
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 62
 
 
 2005 e.v.
 
 
 2005 e.v.
 
 
 
 
 
 Stations en
								 stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht
								 (VINEX/NSP)
 
 
 346
 
 
 346
 
 
 141
 
 
 65
 
 
 53
 
 
 51
 
 
 27
 
 
 9
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Overige
								 projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te
								 Bilthoven
 
 
 37
 
 
 34
 
 
 12
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 
 
 2013/2015
 
 
 2013/2015
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en
								 stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS (t.b.v. NSP)
 
 
 117
 
 
 117
 
 
 84
 
 
 23
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 220
 
 
 36
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 2018
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Overige
								 projecten/lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor
								 Delft
 
 
 538
 
 
 538
 
 
 359
 
 
 76
 
 
 36
 
 
 54
 
 
 12
 
 
 
 
 
 2015/2017
 
 
 2015/2017
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en
								 stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 26
 
 
 9
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 
 
 2016/2017
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Oost
								 Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht–Arnhem–Zevenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 80
 
 
 14
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2011/2014
 
 
 2011/2014
 
 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 299
 
 
 299
 
 
 282
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB2Inclusief uitgaven met betrekking tot
										planuitwerking verantwoord op IF 13.05.01
 
 
 234
 
 
 234
 
 
 3
 
 
 10
 
 
 18
 
 
 46
 
 
 41
 
 
 26
 
 
 23
 
 
 67
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Overige
								 projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hanzelijn
 
 
 1.020
 
 
 1.020
 
 
 934
 
 
 59
 
 
 8
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 8
 
 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 14
 
 
 11
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Noord
								 Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding
								 Groningen–Leeuwarden
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 194
 
 
 175
 
 
 26
 
 
 6
 
 
 14
 
 
 27
 
 
 37
 
 
 35
 
 
 23
 
 
 27
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail
								 projecten
 
 
 
 
 8.540 
 
 
 
 
 
 3.361 
 
 
 
 
 795 
 
 
 
 
 801 
 
 
 
 
 864 
 
 
 
 
 755 
 
 
 
 
 530 
 
 
 
 
 411 
 
 
 
 
 1.024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet
								 ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 29
 
 
 39
 
 
 
 
 15
 
 
 13
 
 
 
 2
 
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 246
 
 
 246
 
 
 184
 
 
 9
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 2
 
 
 
 19
 
 
 13
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 316 
 
 
 
 
 
 186 
 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 46 
 
 
 
 
 38 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 16 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
								 Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 8.856 
 
 
 
 
 
 3.546 
 
 
 
 
 804 
 
 
 
 
 847 
 
 
 
 
 902 
 
 
 
 
 776 
 
 
 
 
 546 
 
 
 
 
 411 
 
 
 
 
 1.024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
								 Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 787 
 
 
 
 
 811 
 
 
 
 
 904 
 
 
 
 
 785 
 
 
 
 
 588 
 
 
 
 
 411 
 
 
 
 
 1.024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 – 17 
 
 
 
 
 – 36 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.02
 Realisatieprogramma goederenvervoer spoor
 
 Optimalisering Goederencorridor
						Rotterdam–Genua
 Het projectbudget is opgehoogd met € 11,8
						mln voor het project Zevenaar–Didam (zie voor de toelichting de tekst bij het
						programma Kleine functiewijzigingen onder 13.03.01).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail
									 Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planuitwerking op
									 Infrastructuurfonds 13.03.05
 
 
 
 
 – 16
 
 
 – 1
 
 
 – 4
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 – 5
 
 
 – 4
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
									 nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 8
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor
									 Rotterdam–Genua 
									 1Inclusief uitgaven met betrekking tot
										 planuitwerkingen verantwoord op Infrastructuurfonds 13.05.02/13.03.05
 
 
 170
 
 
 158
 
 
 15
 
 
 21
 
 
 37
 
 
 47
 
 
 29
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 5
 
 
 2013 e.v.
 
 
 2013 e.v.
 
 
 
 
 Aslasten Cluster III realisatie
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost
									 Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute
									 Elst–Deventer–Twente (NaNov)
 
 
 154
 
 
 154
 
 
 42
 
 
 4
 
 
 13
 
 
 8
 
 
 11
 
 
 16
 
 
 22
 
 
 37
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten
									 Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 
 
 2014/2016
 
 
 2014
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte
									 achterlandverbinding
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 1
 
 
 40
 
 
 53
 
 
 24
 
 
 20
 
 
 25
 
 
 38
 
 
 16
 
 
 2014 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Overige
									 projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail
									 Projecten
 
 
 
 
 557 
 
 
 
 
 
 59 
 
 
 
 
 67 
 
 
 
 
 102 
 
 
 
 
 86 
 
 
 
 
 67 
 
 
 
 
 56 
 
 
 
 
 65 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
									 (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
									 Realisatie (Infrastructuurfonds 13.03.02)
 
 
 
 
 557 
 
 
 
 
 
 
 67 
 
 
 
 
 102 
 
 
 
 
 86 
 
 
 
 
 67 
 
 
 
 
 56 
 
 
 
 
 65 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
									 Realisatie (Infrastructuurfonds 13.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 59 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 98 
 
 
 
 
 75 
 
 
 
 
 56 
 
 
 
 
 65 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 –8 
 
 
 
 
 –12 
 
 
 
 
 12 
 
 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04
 Planuitwerkingsprogramma personenvervoer
 
 Nieuw opgenomen in het
						Planuitwerkingsprogramma
 Programma Overwegen
 In het Regeerakkoord Rutte-II is opgenomen dat er een landelijk
						verbeterprogramma komt om het aantal incidenten te verminderen. Het Landelijk
						Verbeterprogramma Overwegen richt zich op het verbeteren van veilige
						doorstroming van trein en wegverkeer bij overwegen. In de huidige
						verkenningenfase wordt een nulmeting uitgevoerd voor alle overwegen, waarbij
						veiligheid en doorstroming per overweg in kaart worden gebracht. Vervolgens
						wordt bepaald waar de grootste knelpunten zich bevinden (de prioritaire
						overwegen) en wordt door middel van lokaal maatwerk samen met andere partijen
						een oplossing gezocht. Parallel hieraan wordt gekeken of generieke maatregelen
						gevonden kunnen worden om het aantal incidenten te verminderen. Vervolgens
						worden per prioritaire overweg afspraken over de maatregelen gemaakt en
						vastgelegd, waarna tot uitvoering wordt overgegaan. Co-financiering door
						decentrale overheden is een uitgangspunt.
 Reservering opbouw compensatie
						NS
 De reservering is met € 7,7 mln verhoogd door het
						indexeren naar prijspeil 2013.
 ERTMS
 
 In juni 2012 heeft het kabinet Rutte-I het
						 principebesluit genomen tot invoering van het nieuwe treinbesturings- en
						 beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). In het
						 Regeerakkoord Rutte-II is aangegeven dat dit systeem vanaf 2016 met
						 gebruikmaking van bestaande budgetten gefaseerd wordt ingevoerd. In februari
						 2013 is daarop de startbeslissing genomen, via de zogenaamde Railmap versie
						 1.0. Deze Railmap beschrijft onder andere het nadere onderzoek dat in de
						 verkenningsfase gedaan moet worden om tot een voorkeursbeslissing te komen.
						 Voor ERTMS is inmiddels € 2 mld gereserveerd.
 ERTMS biedt naar
						 verwachting voordelen op gebieden als capaciteit, snelheid, interoperabiliteit,
						 veiligheid en betrouwbaarheid. Nadat in de verkenningsfase deze kansen, maar
						 ook risico’s feitelijk in kaart zijn gebracht, kan aan de hand van een nadere
						 uitwerking van de scenario’s uit de Railmap tot een voorkeursbeslissing
						 worden gekomen.
 
 PHS
 Het
						projectbudget is eerst opgehoogd met € 5,9 mln voor de realisatie van een
						perronkap op het 7e perron voor Utrecht CS in het kader van het
						project DSSU (Doorstroomstation Utrecht). Deze perronkap behoorde niet tot de
						oorspronkelijke scope maar is noodzakelijk om de reizigersspreiding te
						bevorderen en hiermee de transferveiligheid te bewerkstelligen. Deze gelden
						zijn daarna met de voor de realisatiebeschikking benodigde gelden ad € 260,9
						mln toegevoegd aan het realisatiebudget PHS DSSU.
 Grensoverschrijdend
						Spoorvervoer
 De verlaging van het projectbudget wordt
						veroorzaakt door de overheveling van € 2,9 mln naar de BDU ten behoeve van
						de spoorlijn Roodeschool naar Eemshaven en een bedrag van € 6 mln naar de
						BDU als eenmalige bijdrage aan de verbinding
						Arnhem–Emmerich–Düsseldorf.
 Amsterdam Zuidas WTC
 De door ProRail gemaakte kosten voor planuitwerking en voorbereiding
						realisatie, ad € 2,7 mln tot medio 2013, voor het gemeenschappelijke weg- en
						spoorproject ZuidasDok worden door ProRail bij RWS in rekening gebracht. Om die
						reden is dit bedrag overgeheveld naar Infrastructuurfonds artikel
						12.03.01.
 Quick scan Decentraal Spoorvervoer
						Gelderland
 De bijdrage van de provincie Gelderland ad € 1,5
						mln voor het project «vrijleggen treindienst Zutphen–Winterswijk te
						Zutphen» is toegevoegd aan het projectbudget. Daarnaast is een bedrag van
						€ 3 mln overgeboekt naar het in het realisatieprogramma opgenomen project
						Regionale Lijnen vanwege het afgeven van de realisatiebeschikking «Zutphen
						versnelling vertrek- een aankomsttijden».
 OV SAAL MLT
 In het
						Infrastructuurfonds 2013 is het voormalige, binnen het programma beheer,
						onderhoud en vervanging (BOV) geoormerkte programma punctualiteits- en
						capaciteitsknelpunten ondergebracht bij het aanlegprogramma personenvervoer.
						Binnen het BOV-programma waren middelen gereserveerd voor
						capaciteitsuitbreiding op de Flevolijn in Almere. Een deel van de middelen is
						daartoe inmiddels ook ingezet. De nog resterende middelen waren nog niet
						overgeheveld naar het aanlegprogramma maar werden door ProRail nog gereserveerd
						binnen het BOV programma tot duidelijk zou zijn of deze gelden inderdaad nodig
						waren voor de genoemde uitbreiding. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn deze middelen
						toegevoegd aan het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten. De
						middelen zijn nu vanuit dit programma toegevoegd aan OV SAAL MLT en binnen dit
						project wordt naar verdere noodzakelijke verbeteringen van de capaciteit en de
						kwaliteit op de OV SAAL-corridor gekeken en daartoe ook naar mogelijk
						noodzakelijke infrastructurele maatregelen op de Flevolijn. Het toegevoegde
						budget van € 53,6 mln wordt binnen OV SAAL geoormerkt voor eventuele
						infrastructurele oplossingen waarbij sprake is van (partiële)
						vier-sporigheid.
 
 Bedrag x € 1 mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 554
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma
								 Infrastructuurfonds 13.03.01
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering opbouw compensatie NS
 
 
 152
 
 
 144
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adam Zuidas station (NSP)
 
 
 235
 
 
 235
 
 
 2016
 
 
 2026
 
 
 
 
 Adam Zuidas WTC/4-sp
 
 
 119
 
 
 121
 
 
 2016
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 18
 
 
 28
 
 
 2013/2014
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 Traject Oost (Conv.DMB)
 
 
 
 8
 
 
 gereed
 
 
 gereed
 
 
 
 
 Lenteakkoordimpuls voor 4
								 spoorlijnen Oost-Nederland
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 2013
 
 
 2014–2017
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 2.348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer
 
 
 29
 
 
 38
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal
								 Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 div.
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
 
 
 1.334
 
 
 1.595
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 Reservering Businesscase NSP
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Programma overwegen
 
 
 200
 
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV
								 Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad
 
 
 638
 
 
 585
 
 
 2015
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 
 2.174
 
 
 
 2.174
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in
								 voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in
								 voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde
								 risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 5.076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
								 (Infrastructuurfonds 13.03.04)
 
 
 
 
 5.076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PB = Projectbesluit
 TB = Tracébesluit
 
 
 Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de
						periode 2013–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen
						door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met
						2028.
 
 Verk./Planuitw. Spoor (Periode 2013–2028)
 
 
 
 
 
 13.03.05
 Planuitwerkingsprogramma goederenvervoer
 
 Nieuw opgenomen in het
						planuitwerkingsprogramma
 Calandbrug
 De
						Calandbrug is een stalen hefbrug uit 1969 voor het trein-, auto- en
						fietsverkeer over het Calandkanaal in het Rotterdamse havengebied. De brug is
						in 2020 aan het einde van haar levensduur en moet dan grootschalig worden
						gerenoveerd. Daarvoor is een bedrag opgenomen van € 157 mln in de periode
						2015–2020. Afhankelijk van de groei van het treinverkeer en de scheepvaart en
						de effectiviteit van capaciteitsvergroting door procesverbeteringen, kan de
						brug een capaciteitsknelpunt gaan vormen. Medio 2013 is een verkenning gestart,
						hierin wordt ook de capaciteitsproblematiek meegenomen. Als wordt gekozen ook
						het capaciteitsprobleem aan te pakken, is de kans groot dat het gereserveerde
						budget van € 157 mln onvoldoende is.
 
 Spoorgoederen Bedrag x € 1 mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op
								 realisatieprogramma Infrastructuurfonds 13.03.02
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslastencluster III
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Europese ERTMS verbindingen
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine project Goed
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 157
 
 
 
 2014
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 6
 
 
 216
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in
								 voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in
								 voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde
								 Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
								 (Infrastructuurfonds 13.03.05)
 
 
 
 
 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PB = Projectbesluit
 TB = Tracébesluit
 
 
 Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de
						periode 2013– 2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen
						door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met
						2028.
 
 Verk./Planuitw. Spoor (Periode 2013–2028)
 
 
 
 
 
 
 13.04
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 Motivering
 
 De Staat betaalt voor de beschikbaarheid van de
						HSL-infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen,
						gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw),
						volgens de contractuele overeenkomst tussen beide partijen. Het contractbeheer
						wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenM.
 
 
 
 Producten
 
 Het kabinet heeft in januari 1999 ingestemd met
						het model voor privatisering van de HSL-Zuid. De PPS is bij de onderdelen
						infraprovider, vervoer en stations elk op afzonderlijke wijze tot stand
						gekomen. Eind 2001 zijn de contracten met de infraprovider en de vervoerder
						getekend. Vanaf augustus 2004 is de infraprovider begonnen met het werk aan de
						bovenbouw. Voor de onderbouw gold dat de HSL-Zuid onderdelen gefaseerd werden
						opgeleverd voor de start van de werkzaamheden van de infraprovider. Op het
						zuidelijke deel was de eerste oplevering augustus 2004. De laatste oplevering
						op het noordelijke deel was in december 2005. De bovenbouw van het zuidelijke
						deel is opgeleverd in juli 2006 en het noordelijke deel in december 2006.
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 Projectoverzicht (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Infraprovider HSL-Zuid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Reguliere beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 3.563
 
 
 3.563
 
 
 858
 
 
 147
 
 
 147
 
 
 148
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 1.816
 
 
 
 
 
 
 Rente- en
								 belastingaanpassingen
 
 
 0
 
 
 
 – 8
 
 
 – 7
 
 
 – 1
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 3.563
 
 
 
 850
 
 
 140
 
 
 146
 
 
 164
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 1.816
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
								 IF13.04
 
 
 
 
 
 
 850
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.07
 Rente en Aflossing
 
 
 
 Motivering
 
 Onder deze categorie uitgaven vallen de rente en
						aflossing van de bij ProRail uitstaande leningen, waarmee in het verleden
						spoorinfrastructuur gefinancierd is en in de toekomst gefinancierd wordt.
 
 
 
 Producten
 
 Bestaande leningen
 
 In de periode 2005–2013 is voor € 1,8 mld
					 aan leningen bij ProRail afgelost. Het grootste deel hiervan is gefinancierd
					 met het in 2009/2010 uitgekeerde Superdividend van de NS. Deze schuldreducties
					 hebben geleid tot een verlaging van de rentelasten van € 130 mln in 2005 tot
					 € 17 mln in 2014. Het uitstaand saldo van de leningen per eind 2012 bedroeg
					 nog € 313 mln. Hiervan moet ProRail in 2017 € 166 mln aflossen, in 2020
					 € 75 mln en in 2027 € 72 mln. Nog niet is besloten of tot herfinanciering
					 of schuldreductie wordt overgegaan. Om deze reden zijn voor deze leningen de
					 rentekosten structureel in de begroting opgenomen (en geen aflossingen).
 Nieuwe leningen
 Een
					 deel van het PHS wordt gefinancierd met een leenfaciliteit (TK
					 28 165, nr.
					 105, 26-11-2009) van € 875 mln. Rente en aflossing van de eerste
					 € 675 mln van de leenfaciliteit, welke gekoppeld is aan een verlaging van
					 het Infrastructuurfonds na 2020, zullen door het ministerie van Financiën
					 worden gedragen en de resterende € 200 mln door IenM.
 
 Uitgaven (x € 1.000)
 
 13.07 Rente en aflossing leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Rente leningen
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 
 
 Aflossing leningen
 
 
 31.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal artikel 13.07
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 13.08
 - Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel
						beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
 
 In mijn brief van 13 februari 2013 over de
					 invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II,
					 2012/13, 33 400 A,
					 nr. 48) is per sector de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en
					 risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit
					 aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd.
 De
					 belangrijkste (budgettaire) aanpassingen betreffen de volgende zaken:
 
 
 –
 De investeringsruimte is verlaagd met
						 € 5,9 mln voor de realisatie van een perronkap op het 7e perron
						 voor Utrecht CS in het kader van het project DSSU (Doorstroomstation Utrecht).
						 Deze perronkap behoorde niet tot de oorspronkelijke scope maar is noodzakelijk
						 om de reizigersspreiding te bevorderen en hiermee de transferveiligheid te
						 bewerkstelligen.
 
 
 –
 Voor de Calandbrug is de
						 investeringsruimte verlaagd met € 157 mln. Deze brug is in 2020 aan het
						 einde van haar levensduur en moet dan grootschalig worden gerenoveerd.
 
 
 –
 Vanuit het planuitwerkingsprogramma
						 Goederenvervoer is de bestemde ruimte ad € 226 mln toegevoegd aan de
						 investeringsruimte van waaruit integrale afwegingen voor nieuwe investeringen
						 kunnen plaatsvinden.
 
 
 –
 Vanwege een door NS betaalde boete,
						 opgelegd naar aanleiding van achterblijvende prestaties ten opzichte van de in
						 het vervoerplan 2011 afgesproken grenswaarden, is € 2,8 mln toegevoegd aan
						 de investeringsruimte.
 
 
 –
 Vanuit de post Nazorg Personenvervoer
						 is € 2,9 mln toegevoegd, omdat een aantal binnen deze post opgenomen
						 reserveringen voor mogelijke risico’s niet nodig bleken te zijn en daarnaast
						 werkzaamheden goedkoper zijn uitgevallen dan vooraf geraamd.
 
 
 –
 De investeringsruimte is met € 89,5
						 mln verhoogd door het indexeren van de concessievergoeding HSL-Zuid naar
						 prijspeil 2013.
 
 
 –
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over
						 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de
						 prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein.
						 Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij
						 ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende
						 herijking van het Investeringsprogramma.
 
 
 
 13.08 Inv.ruimte Spoor x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 12.136
 
 
 20.985
 
 
 30.157
 
 
 15.569
 
 
 5.894
 
 
 30.846
 
 
 31.064
 
 
 57.206
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index 2013
 
 
 0
 
 
 – 20.524
 
 
 – 20.531
 
 
 – 18.455
 
 
 – 20.096
 
 
 – 20.283
 
 
 – 18.760
 
 
 – 21.318
 
 
 – 19.375
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 – 8.388
 
 
 454
 
 
 11.702
 
 
 – 4.527
 
 
 – 14.389
 
 
 12.086
 
 
 9.746
 
 
 37.831
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) 13.08 Inv.ruimte Spoor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 56.137
 
 
 59.567
 
 
 126.272
 
 
 102.412
 
 
 74.913
 
 
 146.660
 
 
 270.116
 
 
 1.039.934
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index2013
 
 
 – 19.364
 
 
 – 19.365
 
 
 – 19.673
 
 
 – 18.605
 
 
 – 19.519
 
 
 – 19.519
 
 
 275.387
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 36.773
 
 
 40.202
 
 
 106.599
 
 
 83.807
 
 
 55.394
 
 
 127.141
 
 
 545.503
 
 
 1.039.934
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 Ontvangsten
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van
						derde-partijen voor spooruitgaven, die rechtstreeks aan IenM worden betaald,
						verantwoord. De gebruiksvergoeding van vervoerders en onderhoudsbijdragen van
						derde-partijen worden door ProRail geïnd en worden daarom gesaldeerd met de
						uitgaven opgenomen in de begroting onder artikel 13.02.
 
 Wanneer verrekeningen (subsidievaststellingen)
					 met ProRail plaatsvinden die betrekking hebben op afgesloten jaren mogen deze
					 niet worden gesaldeerd met de uitgaven voor het lopende jaar, maar worden
					 gedesaldeerd opgenomen in de ontvangsten en uitgaven.
 
 
 Producten
 
 Concessievergoedingen
 
 Deze betreffen de vergoedingen die NS en HSA
					 betalen voor de concessies voor het Hoofdrailnet en de HSL-Zuid. De daling ten
					 opzichte van de vorige begrotingen houdt verband met de overdracht van
					 reisinformatie van ProRail aan NS, welke is verwerkt in de concessievergoeding
					 NS. Daarnaast is de vergoeding van HSA geïndexeerd naar prijspeil 2013.
 Bijdragen van derden
 Deze betreffen de bijdragen van derden aan (MIRT)projecten zoals Decentrale
					 Lijnen, Schiedam–Rijswijk, Regionet en Traject Oost.
 Afrekeningen ProRail
 Deze betreffen de afrekeningen met betrekking tot aanlegprojecten van het
					 vierde kwartaal 2012, de afrekening over 2012 van de functiewijzigingsprojecten
					 die met ingang van 2013 zijn overgeheveld van beheer en onderhoud naar aanleg
					 en de afrekeningen naar aanleiding van de subsidievaststellingen van beheer,
					 onderhoud en vervanging voor 2011 en 2012.
 
 Ontvangsten (x € 1.000)
 
 13.09 Ontvangsten spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Concessievergoeding HRN
 
 
 21.350
 
 
 22.500
 
 
 72.500
 
 
 72.500
 
 
 72.500
 
 
 72.500
 
 
 
 
 Concessievergoeding HSL-Zuid
 
 
 43.549
 
 
 42.137
 
 
 107.983
 
 
 107.983
 
 
 115.576
 
 
 122.009
 
 
 
 
 Verrekening energieheffing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 56.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Concessievergoedingen
 
 
 
 
 65.611
 
 
 
 
 65.249
 
 
 
 
 236.789
 
 
 
 
 180.483
 
 
 
 
 188.076
 
 
 
 
 194.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentrale lijnen
 
 
 12.137
 
 
 612
 
 
 306
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regionet
 
 
 1.009
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Traject-Oost
 
 
 555
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Schiedam–Rijswijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen van derde-partijen aan
								projecten
 
 
 
 
 13.089
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIRT-projecten 2012
 
 
 13.639
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Functiewijzigingsprojecten 2012
 
 
 51.519
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kapitaallasten en onderhoud 2011
 
 
 77.815
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kapitaallasten en onderhoud 2012
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekeningen met ProRail
 
 
 
 
 142.973
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boete NS 2011
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Boete NS 2012
 
 
 pm
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
								spoorwegen
 
 
 
 
 224.323
 
 
 
 
 65.249
 
 
 
 
 236.789
 
 
 
 
 180.483
 
 
 
 
 193.076
 
 
 
 
 194.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 14
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van
					 regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale
					 Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL)
					 toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de
					 beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting
					 Hoofdstuk XII 2014 bij beleidsartikel 15 Openbaar vervoer.
 
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 14
					 Regionaal, lokale infrastructuur (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 65.062 
 
 
 
 
 306.635 
 
 
 
 
 230.817 
 
 
 
 
 90.690 
 
 
 
 
 196.430 
 
 
 
 
 345.794 
 
 
 
 
 312.850 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 238.852 
 
 
 
 
 156.498 
 
 
 
 
 241.969 
 
 
 
 
 120.026 
 
 
 
 
 340.370 
 
 
 
 
 441.051 
 
 
 
 
 342.438 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale
							 projecten
 
 
 
 
 142.033 
 
 
 
 
 86.309 
 
 
 
 
 81.566 
 
 
 
 
 64.920 
 
 
 
 
 123.828 
 
 
 
 
 274.627 
 
 
 
 
 203.174 
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw. Progr. Reg/lok
 
 
 
 
 
 
 206
 
 
 80.085
 
 
 33.984
 
 
 
 
 14.01.03 Realisatieprogr reg/lok
 
 
 142.033
 
 
 86.979
 
 
 83.360
 
 
 66.676
 
 
 125.448
 
 
 197.133
 
 
 172.436
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 
 – 670
 
 
 – 1.794
 
 
 – 1.756
 
 
 – 1.826
 
 
 – 2.592
 
 
 – 3.246
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 41.580 
 
 
 
 
 26.603 
 
 
 
 
 12.992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket
							 Bereikbaarheid
 
 
 
 
 55.239 
 
 
 
 
 43.586 
 
 
 
 
 147.411 
 
 
 
 
 55.106 
 
 
 
 
 216.542 
 
 
 
 
 166.424 
 
 
 
 
 139.264 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 2.539
 
 
 26.654
 
 
 131.204
 
 
 38.899
 
 
 140.158
 
 
 97.184
 
 
 70.023
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob fondsen
 
 
 52.700
 
 
 254
 
 
 
 
 60.177
 
 
 53.034
 
 
 53.034
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 
 16.678
 
 
 16.207
 
 
 16.207
 
 
 16.207
 
 
 16.206
 
 
 16.207
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 238.852
 
 
 156.498
 
 
 241.969
 
 
 120.026
 
 
 340.370
 
 
 441.051
 
 
 342.438
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van de verkenning en planuitwerking
					 worden de budgetten in 2014 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum
					 1 januari 2014. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en
					 planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende
					 projectoverzicht.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en
				 met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau artikelonderdeel. De mutaties
				 zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en
				 met 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale
							 infrastructuur
 
 
 
 
 241.969 
 
 
 
 
 120.026 
 
 
 
 
 340.370 
 
 
 
 
 441.051 
 
 
 
 
 342.438 
 
 
 
 
 230.891 
 
 
 
 
 243.562 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 81.566
 
 
 64.920
 
 
 123.828
 
 
 274.627
 
 
 203.174
 
 
 111.980
 
 
 203.096
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 12.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 147.411
 
 
 55.106
 
 
 216.542
 
 
 166.424
 
 
 139.264
 
 
 118.911
 
 
 40.466
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale
							 infrastructuur
 
 
 
 
 102.757 
 
 
 
 
 141.218 
 
 
 
 
 121.259 
 
 
 
 
 10.365 
 
 
 
 
 44.199 
 
 
 
 
 74.780 
 
 
 
 
 99.443 
 
 
 
 
 132.427 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 102.757
 
 
 141.218
 
 
 121.259
 
 
 10.365
 
 
 44.199
 
 
 74.780
 
 
 99.443
 
 
 132.427
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 Grote regionale/lokale projecten
 
 
 
 Motivering
 
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen
						voor de aanlegprojecten waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is
						verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de
						kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarden
						in de BDU voor de ontvangers buiten de G3 en voor de G3 (respectievelijk
						€ 112,5 mln en € 225 mln) en moet het project passen binnen de
						beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid zoals verwoord in de
						Begroting hoofdstuk XII 2014 bij beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
						en beleidsartikel 15 Openbaar vervoer.
 
 
 
 Producten
 
 Algemeen
 
 Regionaal lokale projecten worden uitgevoerd
					 onder de verantwoordelijkheid van de regionale overheid. IenM levert een
					 bijdrage in de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de
					 uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode
					 waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
 Verkenningen
 Voor
					 regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma
					 opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit
					 product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de
					 regionale overheid uitgevoerd en pas na toetsing al dan niet opgenomen in het
					 planuitwerkingsprogramma.
 
 
 14.01.02
 Planuitwerkingsprogramma Regionaal/lokaal
 
 Van een project dat in de planuitwerkingstabel is
						opgenomen worden de kosten van de meest kosteneffectieve variant als basis voor
						de rijksbijdrage aangemerkt (onder aftrek van de eigen bijdrage van € 112,5
						mln respectievelijk € 225 mln).
 Wijzigingen in het
						planuitwerkingsprogramma:
 van planuitwerking naar realisatiefase:
 
 
 –
 Rotterdamse baan,
 
 
 –
 RijnGouwelijn West, als onderdeel
							 van het HOV net Zuid-Holland Noord en
 
 
 –
 Utrecht, Tram naar de Uithof.
 
 
 
 Projectoverzicht bij 14.01.02
						Regionale/lokale infrastructuur; planuitwerking
 
 Bedrag x € 1 mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersruit Eindhoven
								 (Noordoostcorridor)
 
 
 268
 
 
 264
 
 
 2014
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn
 
 
 76
 
 
 75
 
 
 2013
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in
								 voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – HOV Knoop Amstelveen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – BTW tramtunnel Den Haag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in
								 voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde
								 risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaalprogramma planuitwerking en
								 verkenning
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 14.01.02.
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 PB = Projectbesluit
 TB = Tracébesluit
 
 
 De HOV knoop Amstelveen geeft uitvoering aan een
						Kamermotie (over de A9 en het OV in Amstelveen) en heeft samenhang met de
						ombouw van de Amstelveenlijn.
 
 Verk./Planuitw. Reg/lok. (Periode 2013–2028)
 
 
 
 
 
 14.01.03
 Realisatieprogramma Regionaal/lokaal
 
 Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de
						realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door
						regionale overheden worden aangelegd.
 Nieuw in het
						realisatieprogramma:
 
 
 –
 Het HOV net Zuid-Holland Noord
							 bestaat uit de samenvoeging van de eerder opgenomen projecten RijnGouwelijn
							 Oost en RijnGouwelijn West. De bijdrage maakt onderdeel uit van het
							 gebiedsbudget voor de Rijnlandroute en het HOV netwerk. De provincie heeft de
							 scope van het project gewijzigd (Kamerstukken II, 2011/12,
							 33 000 A, nr.
							 65);
 
 
 –
 Rotterdamse baan;
 
 
 –
 Utrecht, Tram naar de Uithof.
 
 
 Vanwege de opgelegde bezuinigingen zijn de
						kasritmes van de bijdragen voor de verschillende projecten aangepast. Omdat de
						regio verantwoordelijk is voor de uitvoering betekent een temporisering van de
						rijksbijdrage niet automatisch een vertraging in de uitvoering van de
						projecten.
 Voor de latere oplevering van het HOV net Zuid-Holland
						Noord geldt dat dit wordt veroorzaakt door de gewijzigde plannen van de
						provincie Zuid-Holland.
 
 Projectoverzicht bij 14.01.03
						Regionale/lokale infrastructuur; realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
									 Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 62
 
 
 231
 
 
 2020–2022
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 
 6
 
 
 13
 
 
 27
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 13
 
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh
									 Rijn–Gouwelijn)
 
 
 203
 
 
 153
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 12
 
 
 29
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 2018
 
 
 2015/2018 
										12015 heeft betrekking op
											 Rijn-Gouwelijn Oost; 2018 op Rijn-Gouwelijn West
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en
									 aanlanding RR op Den Haag HSE)
 
 
 890
 
 
 888
 
 
 854
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 12
 
 
 16
 
 
 
 
 
 2006/2016
 
 
 2006/2016
 
 
 
 
 
 Projecten
									 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht, Tram naar de Uithof
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 
 28
 
 
 
 
 13
 
 
 40
 
 
 29
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 N201
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 159
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn
 
 
 1.182
 
 
 1.179
 
 
 956
 
 
 24
 
 
 48
 
 
 43
 
 
 45
 
 
 46
 
 
 21
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Projecten
									 Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nijmegen 2e stadsbrug
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 68
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Programma
									 Realisatie (Infrastructuurfonds 14.01.03)
 
 
 
 
 3.047
 
 
 
 
 
 2.037 
 
 
 
 
 83 
 
 
 
 
 88 
 
 
 
 
 94 
 
 
 
 
 129 
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 173 
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
									 Realisatie (Infrastructuurfonds 14.01.03)
 
 
 
 
 
 
 
 87 
 
 
 
 
 84 
 
 
 
 
 67 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 197 
 
 
 
 
 173 
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering
									 (–)
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 – 27 
 
 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.04
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikel wordt de voor dit artikel
						 beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
 
 In de Kamer van 13 februari 2013 over de
						invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II,
						2012/13, 33 400 A,
						nr. 48) is per modaliteit de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen
						en risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit
						aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd. De middelen
						die op de investeringsruimte Regionaal/Lokaal staan gereserveerd zijn bestemd
						voor grote regionale/lokale projecten die op initiatief van decentrale
						overheden worden voorbereid en uitgevoerd. Die projecten moeten een bijdrage
						leveren aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de Structuurvisie
						Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die voor regionale bereikbaarheid zijn
						geformuleerd. Het betreft zowel wegenprojecten op het niveau van het
						Onderliggend Wegennet als Openbaar Vervoer projecten.
 De belangrijkste
						(budgettaire) aanpassingen betreffen de volgende zaken:
 
 
 –
 Inpassing BTW deel over de
							 rijksbijdrage aan de aanleg van de tramtunnel in Den Haag (7 mln).
 
 
 –
 Dekking voor de indexatie van de BDU
							 beschikking 2013 (7,3 mln).
 
 
 –
 Inpassing Rotterdamse baan (67
							 mln).
 
 
 –
 IenM dekt in de ontwerpbegroting
							 over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van
							 de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per
							 investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem zie hieronder het
							 effect op het programma van Regionaal, lokale infrastructuur). IenM lost dit
							 uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een
							 eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.
 
 
 
 14.01.04 Inv.ruimte Reglok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Weg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 – OVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.508
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking
								 index2013
 
 
 – 670
 
 
 – 1.794
 
 
 – 1.756
 
 
 – 1.826
 
 
 – 2.592
 
 
 – 3.246
 
 
 – 1.850
 
 
 – 527
 
 
 – 1.099
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 670
 
 
 – 1.794
 
 
 – 1.756
 
 
 – 1.826
 
 
 – 2.592
 
 
 – 3.246
 
 
 – 1.850
 
 
 – 527
 
 
 4.482
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) 14.01.04 Inv.ruimte Reglok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.04 Inv.ruimte Reglok
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Weg
 
 
 17.073
 
 
 23.613
 
 
 16
 
 
 9.328
 
 
 7.220
 
 
 27.456
 
 
 33.219
 
 
 117.998
 
 
 
 
 – OVS
 
 
 36.960
 
 
 64.301
 
 
 11.153
 
 
 35.733
 
 
 46.923
 
 
 71.987
 
 
 99.208
 
 
 371.773
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index2013
 
 
 – 1.640
 
 
 – 1.973
 
 
 – 803
 
 
 – 862
 
 
 20.637
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 52.393
 
 
 85.941
 
 
 10.366
 
 
 44.199
 
 
 74.780
 
 
 99.443
 
 
 132.427
 
 
 489.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 Motivering
 
 Over heel Nederland worden verschillende Regionale
						Mobiliteitsfondsen (RMf) gebruikt. Deze fondsen zijn gevoed op basis van de
						volgende impulsen:
 
 
 
 –
 Bereikbaarheidsoffensief
						 Randstad;
 
 
 –
 Amendement Dijsselbloem;
 
 
 –
 Amendement Van der Staaij;
 
 
 –
 Regionale bereikbaarheid (Kwartje van
						 Kok);
 
 
 –
 Amendement Van Hijum;
 
 
 –
 Quick Wins NWA eerste en tweede
						 tranche;
 
 
 –
 Tunnel Sluiskil.
 
 
 
 
 Producten
 
 Rijksbijdrage
 
 De rijksmiddelen in het kader van het
					 Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR; inclusief de terugsluisopbrengsten), de
					 amendementen Dijsselbloem, Van der Staaij en Van Hijum, Regionale
					 bereikbaarheid en Quick Wins NWA zijn volledig uitgekeerd. In het kader van
					 Tunnel Sluiskil worden ook in 2014 rijksmiddelen beschikbaar gesteld.
 Tunnel Sluiskil
 Op
					 18 mei 2009 is de bestuursovereenkomst betreffende een tunnel bij Sluiskil
					 getekend. In overleg met de provincie Zeeland is besloten om de IenM-bijdrage
					 via het (her)opgerichte RMf Zeeland te laten verlopen. Het totaal van € 135
					 mln komt beschikbaar in 2010–2014.
 
 
 
 14.03
 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale
						Bereikbaarheid
 
 
 
 Motivering
 
 Betreft het RSP-convenant Rijk-regio (Kamerstukken
						II, 2007/08, 27 658,
						nr. 43)
 
 Het pakket omvat projecten ter verbetering van
					 de regionale bereikbaarheid in Noord-Nederland (concrete
					 bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een
					 Ruimtelijk-economisch programma (REP), tevens ten behoeve van
					 Noord-Nederland.
 
 
 Producten
 
 Binnen de projecten ter verbetering van de
						regionale bereikbaarheid gaat het in totaal om vijf concrete
						bereikbaarheidsprojecten, zie 14.03.01. De rijksbijdrage voor de A7 Zuidelijke
						Ringweg Groningen fase 2 en de N50 Ramspol–Ens zijn inmiddels overgeheveld
						naar artikel 12 Hoofdwegen.
 
 In 2009 is het RMf RSP opgericht voor
					 Noord-Nederland. De instelling van het RMf RSP volgt uit het Convenant RSP
					 Zuiderzeelijn d.d. 23 juni 2008. Het totale budget RMf RSP is € 970 mln.
					 Dit bestaat uit € 500 mln bijdrage van het Rijk en € 470 mln bijdrage van
					 de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 mln gereserveerd als bijdrage aan de
					 concrete projecten. Zie 14.03.02. Deze bijdrage vervalt, als na realisatie van
					 de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is. De inzet van
					 middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is
					 beschikbaar voor projecten, die in principe kunnen worden gerealiseerd vóór
					 2020.
 Binnen het REP wordt onderscheid gemaakt tussen een rijksdeel en
					 een regionaal deel. Zowel voor het rijksdeel als voor het regionaal deel is
					 € 150 mln rijksbudget beschikbaar gesteld. Het rijksdeel valt onder regie
					 van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Het betreffende rijksbudget werd
					 tot en met 2012 verantwoord op de EZ-begroting, nadat in 2012 het resterende
					 deel via het Provinciefonds is gedecentraliseerd. Het regionale deel, in totaal
					 € 250 mln, valt onder regie van de regio. De rijksbijdrage voor het
					 regionale deel, € 150 mln, wordt verantwoord op de begroting
					 Infrastructuurfonds, zie 14.03.03. Ook de regio heeft € 100 mln beschikbaar
					 voor het regionale deel van het REP.
 De voorwaarden voor het RSP zijn
					 beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-regio
					 (Kamerstukken II, 2008/09,
					 31 700 A,
					 nr. 19).
 Over de voortgang wordt de Tweede Kamer jaarlijks
					 met een voortgangsrapportage (in het najaar) geïnformeerd.
 
 Project overzicht Regiospecifiek
					 Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget in € mln
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Totaal Rijk
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 
 Bijdrage regio
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete
								 bereikbaarheidsprojecten
 
 
 546
 
 
 21
 
 
 27
 
 
 131
 
 
 39
 
 
 140
 
 
 97
 
 
 70
 
 
 21
 
 
 
 200
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
 
 
 537
 
 
 265
 
 
 
 
 
 60
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 106
 
 
 
 370
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 130
 
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 33
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Begroting
								 (Infrastructuurfonds 14.03)
 
 
 
 
 1.213 
 
 
 
 
 286 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 147 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 216 
 
 
 
 
 166 
 
 
 
 
 139 
 
 
 
 
 160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 670 
 
 
 
 
 
 Overige afspraken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: spoordriehoek
 
 
 194
 
 
 26
 
 
 27
 
 
 9
 
 
 31
 
 
 24
 
 
 26
 
 
 20
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal rijksbijdrage
								 Noord-Nederland
 
 
 
 
 1.407 
 
 
 
 
 312
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 15
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van
					 Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement,
					 beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, netwerkgebonden kosten en de
					 investeringsruimte.
 
 De doelstellingen van het onderliggende beleid
				 zijn terug te vinden in de Begroting van Hoofdstuk XII over 2014 en vinden hun
				 oorsprong in de SVIR en de Nota Mobiliteit (NOMO) (Kamerstukken II, 2004/05,
				 29 644, nr.
				 6).
 Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds
				 is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting van
				 Hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 15
					 Hoofdvaarwegennet (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 679.932 
 
 
 
 
 1.068.372 
 
 
 
 
 657.706 
 
 
 
 
 522.073 
 
 
 
 
 799.376 
 
 
 
 
 527.405 
 
 
 
 
 537.322 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 823.026 
 
 
 
 
 896.520 
 
 
 
 
 895.163 
 
 
 
 
 776.952 
 
 
 
 
 738.518 
 
 
 
 
 666.205 
 
 
 
 
 640.547
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 19.525 
 
 
 
 
 13.722 
 
 
 
 
 13.819 
 
 
 
 
 12.263 
 
 
 
 
 13.122 
 
 
 
 
 13.122 
 
 
 
 
 13.122 
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en
							 vervanging
 
 
 
 
 308.851 
 
 
 
 
 307.937 
 
 
 
 
 402.465 
 
 
 
 
 413.012 
 
 
 
 
 324.217 
 
 
 
 
 256.929 
 
 
 
 
 218.659 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 136.650
 
 
 159.813
 
 
 187.111
 
 
 206.687
 
 
 275.771
 
 
 216.864
 
 
 217.565
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 110.847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 61.354
 
 
 148.124
 
 
 215.354
 
 
 206.325
 
 
 48.446
 
 
 40.065
 
 
 1.094
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 237.890 
 
 
 
 
 331.351 
 
 
 
 
 251.537 
 
 
 
 
 134.210 
 
 
 
 
 184.817 
 
 
 
 
 178.691 
 
 
 
 
 192.048
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 226.954
 
 
 327.091
 
 
 234.117
 
 
 121.087
 
 
 127.598
 
 
 112.214
 
 
 65.419
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 10.936
 
 
 4.260
 
 
 17.420
 
 
 13.123
 
 
 57.219
 
 
 66.477
 
 
 126.628
 
 
 
 
 
 15.04 Geintegreerde
							 contractvormen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten
							 HVWN
 
 
 
 
 256.760 
 
 
 
 
 255.357 
 
 
 
 
 238.793 
 
 
 
 
 227.191 
 
 
 
 
 225.146 
 
 
 
 
 223.351 
 
 
 
 
 221.780 
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 244.421
 
 
 242.391
 
 
 224.559
 
 
 213.672
 
 
 211.561
 
 
 209.649
 
 
 208.078
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 12.339
 
 
 12.966
 
 
 14.234
 
 
 13.519
 
 
 13.585
 
 
 13.702
 
 
 13.702
 
 
 
 
 
 15.07
							 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 – 11.848 
 
 
 
 
 – 11.451 
 
 
 
 
 – 9.724 
 
 
 
 
 – 8.784 
 
 
 
 
 – 5.888 
 
 
 
 
 – 5.062 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 468.724
 
 
 507.951
 
 
 521.180
 
 
 513.309
 
 
 526.569
 
 
 457.109
 
 
 436.403
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 354.302
 
 
 388.569
 
 
 373.983
 
 
 263.643
 
 
 211.949
 
 
 209.096
 
 
 204.143
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 51.704 
 
 
 
 
 39.210 
 
 
 
 
 32.113 
 
 
 
 
 6.676 
 
 
 
 
 7.530 
 
 
 
 
 14.510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Met uitzondering van de nog niet in uitvoering
					 genomen aanlegprojecten worden de budgetten in 2014 als juridisch verplicht
					 beschouwd op de peildatum 1 januari 2014. Voor de mate van verplichting van
					 het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen
					 naar het betreffende projectoverzicht.
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en
				 met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in
				 de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met
				 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 
 
 895.163 
 
 
 
 
 776.952 
 
 
 
 
 738.518 
 
 
 
 
 666.205 
 
 
 
 
 640.547 
 
 
 
 
 630.388 
 
 
 
 
 511.001 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 13.819
 
 
 12.263
 
 
 13.122
 
 
 13.122
 
 
 13.122
 
 
 13.122
 
 
 13.122
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 402.465
 
 
 413.012
 
 
 324.217
 
 
 256.929
 
 
 218.659
 
 
 216.384
 
 
 224.685
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg
 
 
 251.537
 
 
 134.210
 
 
 184.817
 
 
 178.691
 
 
 192.048
 
 
 184.556
 
 
 56.469
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 238.793
 
 
 227.191
 
 
 225.146
 
 
 223.351
 
 
 221.780
 
 
 221.623
 
 
 221.578
 
 
 
 
 15.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 – 11.451
 
 
 – 9.724
 
 
 – 8.784
 
 
 – 5.888
 
 
 – 5.062
 
 
 – 5.297
 
 
 – 4.853
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 32.113
 
 
 6.676
 
 
 7.530
 
 
 14.510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 
 
 756.949 
 
 
 
 
 676.297 
 
 
 
 
 686.616 
 
 
 
 
 656.883 
 
 
 
 
 806.010 
 
 
 
 
 847.536 
 
 
 
 
 862.488 
 
 
 
 
 646.753 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 242.618
 
 
 247.356
 
 
 247.155
 
 
 267.144
 
 
 238.085
 
 
 238.070
 
 
 235.964
 
 
 230.329
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg
 
 
 285.973
 
 
 196.473
 
 
 206.852
 
 
 90.785
 
 
 298.518
 
 
 360.314
 
 
 320.335
 
 
 45.851
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 223.836
 
 
 224.078
 
 
 224.211
 
 
 224.716
 
 
 224.974
 
 
 224.967
 
 
 224.991
 
 
 224.183
 
 
 
 
 15.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 –8.611
 
 
 –4.743
 
 
 –4.735
 
 
 61.105
 
 
 31.300
 
 
 11.052
 
 
 68.065
 
 
 133.257
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 Motivering
 
 De activiteiten binnen verkeersmanagement worden
						uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het
						hoofdvaarwegennet te realiseren.
 
 
 
 Producten
 
 
 15.01.01
 Verkeersmanagement
 
 Bij verkeersmanagement gaat het voornamelijk om de
						volgende activiteiten:
 
 
 –
 Verkeersbegeleiding, bediening van
							 objecten en vaarwegmarkering;
 
 
 –
 Monitoring en
							 informatieverstrekking;
 
 
 –
 Vergunningverlening en
							 handhaving;
 
 
 –
 Crisisbeheersing en preventie.
 
 
 In het goederenvervoer over water is een groei
						voorzien, die deels met verkeersmanagement wordt gefaciliteerd. Daarnaast moet
						de betrouwbaarheid en reistijd op orde worden gebracht. Operationele
						beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeersmanagement zijn:
 
 
 –
 Het zoveel mogelijk beperken van de
							 gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
 
 
 –
 Het afstemmen van de bediening van
							 bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
 
 
 Voor de bediening van sluizen en beweegbare
						bruggen wordt gewerkt aan de invulling van de rijkstaakstelling van 17,5
						procent zoals deze voor alle uitvoerende taken van RWS wordt ingevuld. Streven
						is in de bestuurlijke overleggen MIRT in het najaar van 2013 met de
						verschillende regio’s en sector tot afspraken te komen over de nadere
						uitwerking van de bedientijden. Doelstelling is voor alle vaarwegen om tot een
						optimale invulling van de taakstelling te komen. De belangrijkste verbindingen
						op het internationaal kernnet goederenvervoer en de hoofdvaarwegen uit de
						Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), waarover de grootste volumes
						worden vervoerd, hebben hierbij prioriteit.
 Waar mogelijk en zinvol
						wordt samen met de andere overheden naar centrale bediening op vaarroutes
						overgeschakeld. Vanzelfsprekend wordt getracht om de bediening zodanig in te
						richten, dat wachttijden en stremmingen zo veel mogelijk worden beperkt. Een
						goede informatievoorziening hierover aan gebruikers is daarbij van groot
						belang,waarbij rekening gehouden wordt met de sterk toegenomen beschikbaarheid
						van AIS. Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met het
						Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de
						veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve
						werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk
						komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenM (in plaats van
						strafrechtelijke handhaving door het KLPD). In geval van calamiteiten, zoals
						schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden.
						Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Begeleide vaarweg in km
 
 
 km
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 
 
 Bediende objecten in aantallen
 
 
 aantal
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Alleen
						de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het
						hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met
						patrouillevaartuigen worden bestreken zijn niet meegerekend. Het aantal
						bediende objecten zal eind 2014 zijn toegenomen doordat de vaarweg
						Lemmer–Delfzijl dan is overgedragen aan het Rijk (overdracht uiterlijk
						1 januari 2014). Daarnaast zal de 2e schutsluis Heumen in het Maas
						Waalkanaal in gebruik zijn en zijn 2 schutsluizen in de omgelegde Zuid
						Willemsvaart naar verwachting eind 2014 gereed.
 De indicator
						passeertijden sluizen is opgenomen in beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens
						in de begroting van Hoofdstuk XII.
 
 
 
 
 15.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het
						hoofdvaarwegennet in een staat te houden, die noodzakelijk is voor het
						faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van
						goederen.
 
 
 
 Producten
 
 Het regulier beheer en onderhoud van
						rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen
						en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor
						verkeersmanagement zoals verkeerscentrales.
 
 Vervanging en renovatie betreffen het tijdig
					 programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en vaarwegen waarbij
					 regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende zijn. Voornamelijk in de
					 eerste helft en vanaf de jaren «60 van de vorige eeuw zijn kunstwerken
					 gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende
					 decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt
					 concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de
					 orde is.
 Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar artikelonderdeel
					 18.12 «Nader toe te wijzen BenO en Vervanging», waaronder middelen voor
					 beheer en onderhoud en vervanging zijn bestemd, die nog niet aan netwerken
					 kunnen worden toebedeeld.
 In bijlage 5 is een nadere toelichting
					 opgenomen op de wijze van aansturing van Beheer en Onderhoud, IBO, de voortgang
					 implementatie versoberingen en efficiency, de budgettaire aspecten tot en met
					 2028, DBFM, areaalgroei, Vervanging en Renovaties en overige
					 ontwikkelingen.
 
 
 15.02.01
 Beheer en Onderhoud
 
 Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het
						vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen.
						Deze kan alleen worden gegarandeerd, als de infrastructuur preventief wordt
						beheerd en onderhouden. Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de
						beheerder geconfronteerd kan worden met onverwacht functieverlies en aan de
						gebruiker ongewild minder service kan worden geboden (stremmingen,
						beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder
						Beheer en Onderhoud.
 De activiteiten zijn erop gericht, om de
						scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het
						betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven.
						Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en
						verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een
						minimum te beperken, worden de werkzaamheden goed afgestemd; zowel onderling
						als met werkzaamheden die voortkomen uit het aanlegprogramma en/of het
						hoofdwatersysteem.
 Kustwacht
 De
						Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en
						verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een
						Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de
						kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast.
 De directeur
						Kustwacht heeft onvoorwaardelijke zeggenschap over vier schepen, die (vrijwel)
						full time kustwachttaken uitvoeren. Daarnaast heeft de directeur
						trekkingsrechten voor een aantal dagen per jaar op schepen van de Rijksrederij
						en schepen, vliegtuigen en helikopters van het ministerie van Defensie.
 De minister van IenM is als coördinerend minister voor
						Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming
						van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en de begroting voor de
						Noordzee. De overzichtsconstructie Kustwacht nieuwe stijl is als bijlage 3 aan
						deze begroting toegevoegd.
 Overdracht Brokx-Nat
 De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-nat zijn in beeld
						gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is
						geïnformeerd (Kamerstukken II, 2002/03,
						28 600 XII, nr.
						17). Nog slechts enkele kleinschalige verplichtingen resteren, die op
						dit artikel worden geboekt.
 Fries-Groningse kanalen
 De hieraan gerelateerde uitgaven hebben betrekking op de Rijksbijdrage aan
						de provincies Groningen en Friesland voor het onderhoud van de Fries-Groningse
						kanalen. De Rijksbijdrage voor het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen is
						vastgelegd in een convenant, dat gesloten is met de provincies Friesland en
						Groningen. Eind 2011 is een nieuw convenant gesloten, waarmee de
						verantwoordelijkheid voor de zogeheten zijtakken volledig bij de provincie is
						komen te liggen. Het beheer en eigendom van de hoofdvaarweg gaat uiterlijk
						1 januari 2014 over naar het Rijk. Tot dit moment zijn de kanalen eigendom van
						deze provincies en zij zijn tot dat moment primair verantwoordelijk voor het
						beheer en onderhoud.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven
						 van de beheer- en onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en
						 verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig
						 gemiddelde.
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud kent het volgende
						areaal:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2014
 
 
 Budget x € 1.000
 2014
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 km
 
 
 7.005
 
 
 187.111
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het
						areaal bestaat enerzijds uit de hoofdtransportassen (HTA), hoofdvaarwegen (HVW)
						en overige vaarwegen (OVW), die voor de binnenvaart in beheer zijn bij RWS en
						die in totaal 3.809 kilometer meten en anderzijds het aantal kilometer
						zeevaartweg van in totaal 3.196 kilometer. Hierin is meegenomen dat dit areaal
						wijzigt door het in gebruik nemen van het nieuwe verkeersscheidingsstelsel op
						de Noordzee en voor de binnenvaart overdracht van vaarweg Lemmer naar Delfzijl.
						Daarnaast zijn de verwachte overdrachten uit het Bestuursakkoord water (BAW)
						van enkele kleine vaarwegen in de prognose meegenomen waarvan aangenomen wordt
						dat deze eind 2014 gerealiseerd zijn.
 
 Indicatoren Beheer en
						Onderhoud:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 streefwaarde 2014
 
 
 uren gestremd
 
 
 
 
 
 
 Technische Beschikbaarheid (gehele areaal)
 Hoofdtransportas
 Hoofdvaarweg
 Overige vaarweg
 
 
 99,0%
 99,6%
 98,5%
 99,4%
 
 
 nvt
 nvt
 nvt
 nvt
 
 
 
 
 Geplande stremmingen (gehele areaal)
 Hoofdtransportas
 Hoofdvaarweg
 Overige vaarweg
 
 
 0,8%
 0,3%
 1,4%
 0,3%
 
 
 3.365
 236
 2.709
 420
 
 
 
 
 Ongeplande stremmingen (gehele areaal)
 Hoofdtransportas
 Hoofdvaarweg
 Overige vaarweg
 
 
 0,2%
 0,10%
 0,10%
 0,40%
 
 
 711
 80
 146
 485
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De technische beschikbaarheid geeft aan in welke
						 mate het vaarwegennet beschikbaar is voor veilig gebruik.
 De geplande
						 en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en
						 beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op deze vaarwegen. De percentages
						 zijn berekend door de stremmingen af te zetten tegen de totale bedientijd van
						 deze objecten.
 
 Op basis van proefmetingen zijn de nieuwe
						streefwaarden 2014 vastgesteld. Gedurende de komende jaren zullen de
						daadwerkelijke prestaties worden gemonitord en worden vastgesteld of een
						bijstelling van de prestatieafspraken nodig is.
 
 
 
 15.02.04
 Vervanging
 
 De veiligheid en de beschikbaarheid van het
						hoofdvaarwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een
						beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan
						ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij
						het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en
						voornamelijk ook vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat
						deze problematiek geleidelijk toeneemt.
 Vervangingen en renovaties van
						kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie.
						De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van
						het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige
						gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het hoofdwegennet. De
						projecten in het Programma verlengen de levensduur van de kunstwerken zodat de
						veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt
						gehouden.
 Het resterende deel van het Plan van Aanpak Beheer en
						Onderhoud (Impuls) en het programma NOMO achterstallig onderhoud vaarwegen
						(NOMO AOV) is in het programma vervangingen en renovaties opgenomen en
						onderdeel van onderstaande tabel met een overzicht van objecten die worden
						aangepakt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg
 
 
 Objecten/maatregel
 
 
 gereed
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam–België/ Zeeland
 
 
 IMPULS: Rotterdam–België/ Zeeland: renovatie o.a.
									 Volkeraksluizen en baggeren (impuls)
 
 
 2013
 
 
 
 
 Utrecht
 
 
 IMPULS/NOMO AOV: Renovatie stalen boogbruggen
									 Amsterdam-Rijnkanaal
 
 
 2016
 
 
 
 
 Zeeland
 
 
 NOMO AOV: Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland
 
 
 2017 
									 1Nomo AOV (Zeeland): mijlpaal schuift op
										 naar 2017 (vorig jaar: 2016) als onderdeel van de bezuinigingen op het
										 Infrastructuurfonds.
 
 
 
 
 Amsterdam-Rijnkanaal
 
 
 NOMO AOV: Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en
									 meerplaatsen)
 
 
 2016
 
 
 
 
 Noordzeekanaal
 
 
 NOMO AOV: Renovatie Havenhoofden IJmuiden
 
 
 2015
 
 
 
 
 Diverse
 
 
 NOMO AOV: Achterstallig basisonderhoud diverse
									 regio’s
 
 
 2016
 
 
 
 
 Brabantse kanalen
 
 
 NOMO AOV: Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen
 
 
 2015
 
 
 
 
 Zuid-Holland
 
 
 NOMO AOV: Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid
									 Holland
 
 
 2016
 
 
 
 
 Limburg en IJsselmeergebied
 
 
 NOMO AOV: Renovatie kunstwerken Limburg en
									 IJsselmeergebied
 
 
 2014
 
 
 
 
 Maasroute
 
 
 NOMO AOV: Onderhoud Oevers en bodems Maasroute
 
 
 2016
 
 
 
 
 Noord-Holland
 
 
 NOMO AOV: Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen
									 en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland
 
 
 2016
 
 
 
 
 Oost-Nederland
 
 
 NOMO AOV: Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel,
									 Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water
 
 
 2016
 
 
 
 
 IJsselmeergebied
 
 
 V&R: Nijkerkerbrug
 
 
 2015 
									 2Vervanging en renovatie: Deze projecten
										 betreffen de maatregelen die het afgelopen jaar zijn toegevoegd aan het
										 Vervanging en renovatie programma.
 
 
 
 
 Noord-Brabant
 
 
 V&R: Wilhelminakanaal/Dr. Deelenbrug
 
 
 2015
 
 
 
 
 Utrecht
 
 
 V&R: RINK-maatregelen Utrecht
 
 
 2016
 
 
 
 
 Limburg
 
 
 V&R: RINK-maatregelen Limburg
 
 
 2016
 
 
 
 
 Noordzee
 
 
 V&R: Berging Baltic Ace
 
 
 2015
 
 
 
 
 Zeeland
 
 
 V&R: RINK-maatregelen Zeeland
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03
 Aanleg
 
 
 
 Motivering
 
 Onder dit programma vallen alle activiteiten die
						noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planuitwerking activiteiten bij het
						hoofdvaarwegen netwerk.
 
 
 
 15.03.01
 Realisatie
 
 
 
 Producten
 
 Mijlpalen
						 Realisatieprojecten
 
 In 2014 wil IenM de volgende mijlpalen
						realiseren:
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 – Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 
 
 – Walradar Noordzeekanaal
 
 
 
 
 – diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling
									 Binnenhavens
 
 
 
 
 – diverse projecten in het kader van de ZIP-regeling
									 (Zeehaven Innovatie Project voor duurzaamheid).
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Lichteren buitenhavens IJmuiden
 
 
 
 
 - Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde (aanbesteding start in
									 2014, schop-in-de-grond in 2016)
 
 
 
 
 
 De belangrijkste (budgettaire)
						aanpassingen
 
 
 –
 In 2013 is in het kader van de derde
							 tranche Quick-wins binnenhavens € 5 mln subsidie beschikbaar gesteld voor
							 een nieuwe insteekhaven in Waalwijk.
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01:
						 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 81
 
 
 87
 
 
 54
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 12
 
 
 10
 
 
 
 
 
 2009–2015
 
 
 eind 2012
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 89
 
 
 88
 
 
 28
 
 
 41
 
 
 15
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 Subsidieprogramma Zeehaveninnovatieproject
								 voor Duurzaamheid (ZIP)
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 14
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 3
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis
								 Zeeburg
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 10
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 Walradar Noordzeekanaal
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 20
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2012
 
 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en
								 uitbreiding ligplaatsen
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 8
 
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2016
 
 
 na 2013
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding Maasgeul
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 79
 
 
 78
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 21
 
 
 24
 
 
 9
 
 
 16
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel
 
 
 452
 
 
 447
 
 
 164
 
 
 131
 
 
 95
 
 
 20
 
 
 42
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en
								 6
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 648
 
 
 643
 
 
 330
 
 
 74
 
 
 67
 
 
 57
 
 
 52
 
 
 41
 
 
 10
 
 
 18
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Projecten Oost
								 Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis
								 Zwartsluis)
 
 
 53
 
 
 52
 
 
 5
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 7
 
 
 12
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 
 2016
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering
								 tot klasse Va
 
 
 282
 
 
 281
 
 
 158
 
 
 23
 
 
 38
 
 
 33
 
 
 
 13
 
 
 10
 
 
 8
 
 
 2017
 
 
 2015
 
 
 
 
 Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand
								 (Boontjes)
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Overige
								 projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement ligplaatsen
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 uitvoeringsprogramma
 
 
 
 1.963
 
 
 
 
 
 956
 
 
 310
 
 
 272
 
 
 163
 
 
 128
 
 
 77
 
 
 30
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op
								 Infrastructuurfonds 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
								 Realisatie (Infrastructuurfonds 15.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 313 
 
 
 
 
 276 
 
 
 
 
 164 
 
 
 
 
 128 
 
 
 
 
 77 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
								 Realisatie (Infrastructuurfonds 15.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 327 
 
 
 
 
 234 
 
 
 
 
 121 
 
 
 
 
 128 
 
 
 
 
 112 
 
 
 
 
 65 
 
 
 
 
 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 
 
 
 14 
 
 
 
 
 – 43 
 
 
 
 
 – 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03.02
 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 Belangrijkste (budgettaire)
						aanpassingen
 
 
 –
 Voor het project
							 Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis wordt het tracébesluit in 2014
							 verwacht;
 
 
 –
 Voor het project Maasroute,
							 modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal was door complexiteit nader
							 onderzoek naar verkeersmaatregelen nodig. Het uitvoeringsbesluit wordt eind
							 2013 verwacht;
 
 
 –
 Het project Verdieping vaarweg
							 Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) is eind 2012 van de planuitwerkingsfase
							 naar de realisatiefase gegaan;
 
 
 –
 Voor het project Capaciteit
							 Volkeraksluizen is in april 2013 besloten enkele kleine technische maatregelen
							 te nemen in 2015 om de schuttijd te verkorten. Structurele maatregelen zijn
							 voorzien na 2020;
 
 
 –
 Door procedurele oorzaken en
							 bezuinigingen is vertraging in oplevering ontstaan voor het project
							 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel;
 
 
 –
 Het project Toekomstvisie Waal
							 (overnachtingshaven Lobith) is getemporiseerd door bezuinigingen. De aanpak van
							 de havenmond voor overnachtingshaven Haaften wordt in 2014 voorzien;
 
 
 –
 De projecten Verruiming
							 Twentekanalen fase 2 en Uitbreiding sluis Eefde zijn vertraagd vanwege nader
							 onderzoek en onderhandelingen met de regio over het budgettekort bij de
							 Twentekanalen.
 
 
 –
 Het project capaciteitsuitbreiding
							 overnachtingsplaatsen Merwede is vertraagd door de herijking van het aantal
							 benodigde ligplaatsen en door de langere bestemmingsplanprocedure dan
							 verwacht.
 
 
 –
 De projectbeslissing
							 capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek is vertraagd doordat meer tijd
							 nodig is voor de bestemmingsplanprocedure.
 
 
 –
 Om onzekerheid over mijlpalen uit te
							 drukken is conform vermelde brief bij openstelling een bandbreedte opgenomen.
							 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Leeswijzer.
 
 
 
 Bedrag x € 1 mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 PB of TB
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op Infrastructuurfonds
								 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 21
 
 
 – 4
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 594
 
 
 585
 
 
 2015
 
 
 2019
 
 
 
 
 Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 
 
 216
 
 
 216
 
 
 2014
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote zeesluis in het kanaal
								 Gent-Terneuzen
 
 
 174
 
 
 171
 
 
 2015
 
 
 nnb
 
 
 
 
 Max. bijdr. aan Vlaanderen kanaalaanp. tbv
								 zeesluis
 
 
 155
 
 
 153
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2, verbreding
								 Julianakanaal
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2014
 
 
 2023
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg
								 Eemshaven–Noordzee
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 2014
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen
								 Amsterdam–Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2014
 
 
 2017
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer–Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen
								 Beneden-Lek
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen
								 Merwedes
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch
								 Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 157
 
 
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen
								 IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2016
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 2015
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 27
 
 
 26
 
 
 2015
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 72
 
 
 71
 
 
 2014
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap tbv
								 planuitwerkingen
 
 
 67
 
 
 66
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 343
 
 
 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in
								 voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen
								 Rijn-Scheldeverbinding
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen
								 Lemmer–Delfzijl
 
 
 
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Projecten
								 Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Overige
								 projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg
								 (LCC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde
								 risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma
								 planuitwerking en verkenning
 
 
 
 2.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
								 15.03.02
 
 
 
 2.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de
						periode 2013–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen
						door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met
						2028.
 
 Verk./Planuitw. Vaarwegen (Periode
						 2013–2028)
 
 
 
 
 
 
 15.04
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 
 Motivering
 
 Bij infrastructuurprojecten waar sprake is van PPS
						hanteert RWS de contractvorm DBFM (Design, Build, Finance en Maintain), waarbij
						de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in
						plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. DBFM garandeert een
						efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om,
						rekening houdend met de aspecten van veiligheid en leefomgeving, een
						betrouwbaar netwerk te realiseren. In bijlage 3 van de nota Prioritering
						Investeringen Mobiliteit en Water is een lijst van in totaal 32 potentiële
						DBFM-projecten opgenomen. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt hierover
						periodiek gerapporteerd.
 
 
 
 Producten
 
 Op dit moment zijn nog geen DBFM projecten op het
						hoofdvaarwegennet. In 2013 is het DBFM Sluizenprogramma in werking gesteld waar
						de volgende projecten in ondergebracht zijn:
 
 Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis, Sluis bij
					 Eefde, Zeetoegang IJmond en Kanaalzone Gent–Terneuzen.
 De
					 aanbesteding van Sluis Limmel als het eerste project uit het DBFM
					 Sluizenprogramma, zal in 2013 gaan starten en daaropvolgend de komende één à
					 twee jaar de projecten: Sluis bij Eefde, Zeetoegang IJmond, 3e Kolk
					 Beatrixsluis en Kanaalzone Gent–Terneuzen.
 Voor 2014 wordt voorzien,
					 dat het DBFM-contract voor Sluis Limmel wordt afgesloten en mogelijk ook de
					 Sluis bij Eefde. De betalingen voor de beschikbaarheid zullen niet eerder
					 opspelen tot na de beschikbaarheidskoming vermoedelijk in 2016 omdat vooralsnog
					 geen tussentijdse eenmalige betaling is vastgesteld voor Sluis Limmel, noch
					 voor Sluis bij Eefde.
 Vanuit de lijst met 32 potentiele DBFM projecten
					 is een aantal projecten geïdentificeerd waar PPC meerwaardetoetsen voor zijn
					 gepland of reeds lopende te weten: Toekomstvisie Waal en Capaciteitsuitbreiding
					 Volkeraksluizen.
 
 
 
 15.06
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk
						te relateren apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) van RWS en de
						overige netwerkgebonden kosten geraamd.
 
 Rijksrederij
 De
					 Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten
					 levert aan andere overheden zoals EZ, Financiën (Douane), IenM en de
					 Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De
					 kerntaken van de Rijksrederij zijn:
 
 
 –
 Het ter beschikking stellen van
						 vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning)
						 met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief advies
						 aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van
						 vaartuigen;
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief advies
						 op het gebied van eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en
						 scheepsuitrustingen.
 
 
 
 
 
 15.07
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikel wordt de voor dit artikel
						beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
 
 In mijn brief van 13 februari 2013 over de
					 invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II,
					 2012/13, 33 400 A,
					 nr. 48) is per sector de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en
					 risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit
					 aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd.
 
 De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
						betreffen de volgende zaken:
 
 
 –
 Een risicoreservering voor de BTW
							 Zeetoegang IJmond (€ 24 mln)
 
 
 –
 IenM dekt in de ontwerpbegroting
							 over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van
							 de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per
							 investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit
							 uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een
							 eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.
 
 
 
 
 15.07 Inv.ruimte Vaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index2013
 
 
 – 11.848
 
 
 – 11.451
 
 
 – 9.724
 
 
 – 8.784
 
 
 – 5.888
 
 
 – 5.062
 
 
 – 5.297
 
 
 – 4.853
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 11.848
 
 
 – 11.451
 
 
 – 9.724
 
 
 – 8.784
 
 
 – 5.888
 
 
 – 5.062
 
 
 – 5.297
 
 
 – 4.853
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) 15.07 Inv.ruimte Vaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 65.839
 
 
 39.018
 
 
 18.755
 
 
 76.082
 
 
 24.090
 
 
 223.784
 
 
 
 
 Kaseffect verwerking index2013
 
 
 – 4.743
 
 
 – 4.735
 
 
 – 4.734
 
 
 – 7.718
 
 
 – 7.703
 
 
 – 8.017
 
 
 109.168
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 4.743
 
 
 – 4.735
 
 
 61.105
 
 
 31.300
 
 
 11.052
 
 
 68.065
 
 
 133.258
 
 
 223.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 17
 Megaprojecten verkeer en Vervoer
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en
					 Vervoer:
 
 
 
 –
 Westerscheldetunnel;
 
 
 –
 Betuweroute;
 
 
 –
 Hogesnelheidslijn–Zuid;
 
 
 –
 Project Mainport Rotterdam.
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de
				 beleidsartikelen 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 17
					 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 22.247 
 
 
 
 
 52.585 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 463.739 
 
 
 
 
 58.664 
 
 
 
 
 24.368 
 
 
 
 
 23.835 
 
 
 
 
 16.104 
 
 
 
 
 15.126 
 
 
 
 
 2.665 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 290 
 
 
 
 
 285 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 9.147 
 
 
 
 
 9.545 
 
 
 
 
 6.114 
 
 
 
 
 6.114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 16.329 
 
 
 
 
 20.036 
 
 
 
 
 159 
 
 
 
 
 159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL – Zuid
 
 
 16.329
 
 
 20.036
 
 
 159
 
 
 159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project
							 Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 437.973 
 
 
 
 
 28.798 
 
 
 
 
 18.095 
 
 
 
 
 17.562 
 
 
 
 
 16.104 
 
 
 
 
 15.126 
 
 
 
 
 2.665 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 463.739
 
 
 58.664
 
 
 24.368
 
 
 23.835
 
 
 16.104
 
 
 15.126
 
 
 2.665
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.901 
 
 
 
 
 1.099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met
				 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de
				 verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028
				 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten
 
 
 
 
 24.368 
 
 
 
 
 23.835 
 
 
 
 
 16.104 
 
 
 
 
 15.126 
 
 
 
 
 2.665 
 
 
 
 
 2.006 
 
 
 
 
 1.914 
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 6.114
 
 
 6.114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hoge snelheidslijn HSL
 
 
 159
 
 
 159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 
 
 PMR
 
 
 18.095
 
 
 17.562
 
 
 16.104
 
 
 15.126
 
 
 2.665
 
 
 2.006
 
 
 1.914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten
 
 
 
 
 12.137 
 
 
 
 
 61 
 
 
 
 
 78 
 
 
 
 
 68 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 99 
 
 
 
 
 102 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hoge snelheidslijn HSL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 
 
 PMR
 
 
 12.137
 
 
 61
 
 
 78
 
 
 68
 
 
 100
 
 
 99
 
 
 102
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02
 Betuweroute
 
 
 
 Motivering
 
 De Betuweroute is een 160 kilometer lange,
						tweesporige spoorlijn die exclusief bestemd is voor het goederenvervoer. De
						spoorlijn is aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij
						Zevenaar–Emmerich en is in gebruik sinds juni 2007. De status van groot
						project is formeel beëindigd op 28 april 2011.
 
 
 
 Producten
 
 De Betuweroute kan ruwweg opgedeeld worden in twee
						delen namelijk het nieuw aangelegde A15-tracé en de bestaande Havenspoorlijn.
						Het A15-tracé is per 16 juni 2007 officieel in gebruik genomen. Hier zijn
						ERTMS en 25 kV in bedrijf. Op de Havenspoorlijn zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf
						sinds 13 december 2009. Hiermee is de Betuweroute als groot bouwproject klaar.
						De restpunten worden sinds 2010 afgehandeld in het Project Nazorg Betuweroute
						waarin onder meer de gevelisolatie te Rozenburg, grondtransacties en een
						bodemsaneringsproject worden afgerond. Geschatte einddatum is 2017. Het Project
						Nazorg is geraamd in het Beheerplan (artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg
						spoor) voor een bedrag ad € 59,2 mln. De dekking daarvan komt grotendeels
						uit het budget voor de aanleg van de Betuweroute.
 
 De eindstand komt gecorrigeerd voor mee- en
					 tegenvallers op € 4.895 mln. Van de EU worden voor het project Betuweroute
					 bijdragen (onder andere TEN-gelden) ontvangen. Deze bijdragen worden jaarlijks
					 aangevraagd bij de EU en in fasen uitgekeerd. In de totale financiering van het
					 project wordt thans uitgegaan van een bedrag van € 175 mln.
 
 De op dit productartikel opgenomen bedragen zijn
						voor het totale project als volgt opgebouwd:
 
 
 –
 reguliere SVV middelen;
 
 
 –
 bijdrage uit het voormalige Fonds
							 Economische Structuurversterking (FES);
 
 
 –
 bijdrage private financiering
							 voorgefinancierd uit FES;
 
 
 –
 bijdrage van de EU;
 
 
 –
 bijdrage Gelderland;
 
 
 –
 bijdrage voorheen VROM voor
							 geluidmaatregelen Calandbrug;
 
 
 –
 bijdrage ProRail.
 
 
 Een evaluatie in het kader van de status Groot
						Project is ingediend.
 
 
 Projectoverzicht 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Reguliere SVV-middelen
 
 
 932
 
 
 932
 
 
 910
 
 
 10
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FES-middelen
 
 
 2.826
 
 
 2.826
 
 
 2.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Privaat
 
 
 843
 
 
 843
 
 
 843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering ProRail
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Gelderland
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage VROM
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU-ontvangsten
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 4.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.873 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 Motivering
 
 Met het vaststellen van de Planologische
						Kernbeslissing (PKB) HSL-Zuid is besloten tot aansluiting van Nederland op het
						Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid bewerkstelligt een
						milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een
						belangrijke schakel in het internationale en nationale lange
						afstandsverkeer.
 
 
 
 Producten
 
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 Op 29 april 1997 is de PKB HSL-Zuid
					 (Kamerstukken II, 1996/97,
					 22 026, nr.
					 70) door het kabinet goedgekeurd en op 15 april 1998 is het
					 Tracébesluit (Kamerstukken II, 1997/98,
					 25 981, nr.
					 2) genomen door de voormalige ministers van voorheen VenW en voorheen
					 VROM. In 1999, 2000 en 2001 zijn belangrijkste civiele en spoortechnische
					 contracten en de concessieovereenkomst voor het vervoer gegund. De
					 bouwwerkzaamheden aan het tracé zijn inmiddels gereed.
 Op
					 7 september 2009 is het personenvervoer gestart op het traject
					 Amsterdam–Schiphol–Rotterdam met tijdelijk materieel (maximaal 160 km/uur)
					 met een uurdienst op werkdagen. Op 13 december 2009 is het 300 km/uur vervoer
					 Amsterdam–Parijs met de Thalystreinen gestart. Per april 2011 is ook Breda
					 aangesloten op de HSL. NS werkt aan de oplossing van de problematiek voorkomend
					 uit het Fyra V250 hogesnelheidsmaterieel.
 Voor de ontwikkeling van de
					 HSL-stations zijn aparte lokale vormen van PPS opgezet. Dit is nader uitgewerkt
					 in de Nieuwe Sleutelprojecten. In de reguliere voortgangsrapportages worden de
					 belangrijkste risico’s nader toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke
					 maatregelen de risico’s zo veel als mogelijk worden beheerst.
 Financiering:
 De in
					 dit productartikel opgenomen bedragen zijn als volgt opgebouwd:
 
 
 –
 reguliere SVV-middelen;
 
 
 –
 een bijdrage uit het voormalige
						 FES;
 
 
 –
 de bijdrage uit private
						 financiering;
 
 
 –
 de bijdragen van de EU;
 
 
 –
 ontvangsten van derden.
 
 
 De ontvangsten vanuit HSA worden verantwoord op
					 artikel 13 Spoorwegen van deze begroting.
 
 Projectoverzicht 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid (Infrastructuurfonds
								17.03.01)
 
 
 
 
 6.151
 
 
 
 
 6.141
 
 
 
 
 6.131
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
 
 
 2.635
 
 
 2.635
 
 
 2.625
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Fes regulier
 
 
 1.710
 
 
 1.710
 
 
 1.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten derden
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicoreservering
 
 
 529
 
 
 519
 
 
 519
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid spoorwegen
								(17.03.02)
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen
								(17.03.03)
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal (excl. reeks
								Infraprovider)
 
 
 
 
 7.278 
 
 
 
 
 
 7.258 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (Infrastructuurfonds
								17.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 Motivering
 
 Het PMR heeft een tweeledige doelstelling:
 
 
 
 –
 het versterken van de positie van de
						 mainport Rotterdam en
 
 
 –
 het verbeteren van de kwaliteit van de
						 leefomgeving in Rijnmond.
 
 
 In drie deelprojecten wordt deze dubbele
					 doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn «Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)»
					 (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), «750 hectare natuur- en
					 recreatiegebied» (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en
					 «Landaanwinning» (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In
					 samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden
					 gerealiseerd.
 IenM beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de
					 verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn
					 neergelegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarvan RWS is belast met
					 de uitvoering. EZ is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare en IenM
					 is het ministerie voor de landaanwinning en het BRG.
 IenM is in het
					 kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II, 2006/07,
					 30 351, nr.
					 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de
					 minister van IenM verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De
					 projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de
					 processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan
					 geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks
					 onder haar verantwoordelijkheid valt.
 
 
 Producten
 
 In 2006 heeft het Parlement de herstelde PKB PMR
						vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de
						Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005).
						De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is
						uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006).
 
 De deelprojecten landaanwinning,
					 natuurcompensatie en BRG zijn in uitvoering. Voor het deelproject 750 hectare
					 zijn de bestemmingsplannen inmiddels onherroepelijk.
 
 De volgende producten worden onderscheiden:
 
 
 –
 Uitvoeringsorganisatie: betreft de
							 kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de
							 projectbeheersing;
 
 
 –
 750 hectare Natuur- en
							 recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van
							 agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot
							 openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenM is in 2006
							 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;
 
 
 –
 Groene Verbinding: betreft de kosten
							 voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van
							 Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenM-bijdrage;
 
 
 –
 BRG: dit bevat een serie projecten
							 om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de
							 leefomgeving te verbeteren;
 
 
 –
 Natuurcompensatie: betreft de
							 instelling van een Bodembeschermingsgebied, de aanleg van de Duincompensatie
							 Delfland en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Voorts worden uit dit
							 budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en de
							 eventuele planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;
 
 
 –
 Landaanwinning: betreft de vaste
							 bijdrage van de Rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de
							 buitencontour;
 
 
 –
 BTW Buitencontour: betreft de
							 niet-compensabele BTW over de buitencontour naar rato van de
							 overheidsbijdrage;
 
 
 –
 Onvoorzien: dient onder voorwaarden
							 ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR.
 
 
 
 Meetbare
					 gegevens
 Project Mainportontwikkeling
					 Rotterdam
 
 
 –
 2009 Procedures met betrekking tot
						 landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
 
 
 –
 2010 Uitvoering Duincompensatie
						 Delfland gereed;
 
 
 –
 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte
						 II;
 
 
 –
 2011 Afronding procedure
						 bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
 
 
 –
 2012 Bestemmingsplannen 750
						 hectareonherroepelijk;
 
 
 –
 2013 Landaanwinning eerste fase
						 gereed; eerste overslag;
 
 
 –
 2021 Deelprojecten 750 hectarenatuur-
						 en recreatieterrein en BRG afgerond;
 
 
 –
 Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte
						 volledig uitgegeven.
 
 
 
 Projectoverzicht 
						1Door een uitspraak van de Raad van State van
							 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject
							 gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de
							 uitvoeringsorganisatie. bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
						realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling
								Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 17
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 75
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 15
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 72
 
 
 70
 
 
 2
 
 
 22
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1.152 
 
 
 
 
 
 976 
 
 
 
 
 29 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 
 
 
 29 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 18
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende
					 onderwerpen.
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de
				 beleidsartikelen 18 Scheepvaart en havens (Intermodaal vervoer) en 22 Externe
				 veiligheid en risico's (Externe veiligheid) van de Begroting hoofdstuk
				 XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 18 Overige
					 uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 291.863 
 
 
 
 
 281.108 
 
 
 
 
 228.916 
 
 
 
 
 268.959 
 
 
 
 
 326.636 
 
 
 
 
 306.959 
 
 
 
 
 156.608 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 292.612 
 
 
 
 
 289.268 
 
 
 
 
 235.032 
 
 
 
 
 272.095 
 
 
 
 
 326.943 
 
 
 
 
 306.926 
 
 
 
 
 156.719 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten
							 rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 50.000 
 
 
 
 
 125.000 
 
 
 
 
 125.000 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 2.312 
 
 
 
 
 2.314 
 
 
 
 
 5.965 
 
 
 
 
 3.057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak
							 (UPR)
 
 
 
 
 3.162 
 
 
 
 
 2.869 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 1.058 
 
 
 
 
 1.013 
 
 
 
 
 2.526 
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 2.009 
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis
							 en expertise
 
 
 
 
 
 264 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 
 18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov. uitgaven.
 
 
 
 126
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende
							 kosten
 
 
 
 
 286.080 
 
 
 
 
 282.807 
 
 
 
 
 226.499 
 
 
 
 
 216.996 
 
 
 
 
 199.892 
 
 
 
 
 179.884 
 
 
 
 
 155.677 
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 225.938
 
 
 216.505
 
 
 203.945
 
 
 197.950
 
 
 171.214
 
 
 152.132
 
 
 136.416
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 60.142
 
 
 66.302
 
 
 22.554
 
 
 19.046
 
 
 28.678
 
 
 27.752
 
 
 19.261
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.11.01 Programmaruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11.02 Beleidsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en
							 Vervanging
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde
							 uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 286.080
 
 
 273.325
 
 
 217.703
 
 
 209.651
 
 
 183.827
 
 
 165.469
 
 
 149.666
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 6.532
 
 
 15.943
 
 
 17.329
 
 
 62.444
 
 
 143.116
 
 
 141.457
 
 
 7.053
 
 
 
 
 
 18.09
							 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.09.01 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09.02 Tolopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten
							 rekeningen
 
 
 
 
 103.188 
 
 
 
 
 147.317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met
					 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau artikelonderdeel. De mutaties zijn in
					 de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met
					 2028 toegelicht.
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 235.032 
 
 
 
 
 272.095 
 
 
 
 
 326.943 
 
 
 
 
 306.926 
 
 
 
 
 156.719 
 
 
 
 
 172.943 
 
 
 
 
 172.722 
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02
 
 
 Beter Benutten
 
 
 
 50.000
 
 
 125.000
 
 
 125.000
 
 
 
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 5.965
 
 
 3.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 2.526
 
 
 2.000
 
 
 2.009
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 898
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 226.499
 
 
 216.996
 
 
 199.892
 
 
 179.884
 
 
 155.677
 
 
 153.169
 
 
 153.050
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Reservering beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 18.732
 
 
 18.732
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Tolopgave
 
 
 
 
 
 
 
 18.732
 
 
 18.732
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 541.033 
 
 
 
 
 618.587 
 
 
 
 
 644.969 
 
 
 
 
 637.688 
 
 
 
 
 638.387 
 
 
 
 
 664.843 
 
 
 
 
 664.907 
 
 
 
 
 662.717 
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02
 
 
 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 153.749
 
 
 154.303
 
 
 154.664
 
 
 147.383
 
 
 148.082
 
 
 148.063
 
 
 148.127
 
 
 145.937
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Reservering beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 355.729
 
 
 432.729
 
 
 438.859
 
 
 438.859
 
 
 438.859
 
 
 465.334
 
 
 465.334
 
 
 465.334
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 31.555
 
 
 31.555
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Tolopgave
 
 
 31.555
 
 
 31.555
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 18.02
 Beter Benutten
 
 
 
 Motivering
 
 In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het
						programma Beter Benutten wordt voortgezet. In de brief bezuinigingen
						Infrastructuurfonds (IENM/BSK-2013/23008) van 13 februari 2013 wordt vermeld
						dat Bereikbaarheidsknelpunten niet alleen met grootschalige
						infrastructuurprojecten worden aangepakt maar dat breed en creatief gezocht
						wordt naar mogelijke oplossingen. Gedacht wordt aan de slimme aanpak gericht op
						gedragsverandering in het kader van het programma Beter Benutten. In de jaren
						2015 tot en met 2017 is hiervoor € 300 mln beschikbaar. De invulling van dit
						pakket zal in ieder geval onder minimaal dezelfde voorwaarden als het eerste
						regiopakket vorm krijgen, waarbij de eerste ervaringen van het huidige
						programma mee worden genomen. Op basis van Plannen van Aanpak die de regio’s
						opstellen en waarin afspraken worden gemaakt tussen Rijk en Regio worden de
						financiële middelen aan de regio’s ter beschikking gesteld.
 
 De werkwijze van Beter Benutten kenmerkt zich
					 door:
 
 
 –
 Het uitvoeren vooraf van een
						 verkeerskundige analyse op resterende knelpunten in de BB regio’s
 
 
 –
 Duidelijke doelstelling (zowel qua
						 effect als betrokkenheid werkgever/werknemers)
 
 
 –
 Samenwerking met de regio’s
 
 
 –
 Eisen cofinanciering als wel eisen aan
						 de regionale uitvoeringsorganisatie
 
 
 –
 Zicht op doelgroepen en motieven voor
						 gedragsverandering
 
 
 
 
 
 18.03
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 Motivering
 
 Realisatie van de doelen is in belangrijke mate
						afhankelijk van andere factoren, zoals het gedrag van verladers, vervoerders en
						consumenten en bestuurlijke afspraken over het ruimtelijk beleid. Het effect
						van deze beleidsdoelstelling is dat de bereikbaarheid van economisch
						belangrijke gebieden verbetert.
 
 
 
 Producten
 
 Container Transferium
						Alblasserdam
 
 Het Container Transferium Alblasserdam is
					 gelegen aan de belangrijkste Europese binnenvaartcorridor
					 Rijn/Maas–Main–Donau. Om de veiligheid en de betrouwbaarheid van deze
					 corridor te garanderen en de private investeringsbereidheid voor de totale
					 projectkosten te behouden, heeft IenM zich bereid verklaard om (een deel van)
					 de hieruit voortvloeiende extra investeringen te financieren.
 
 Projectoverzicht 18.03 Intermodaal vervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Multi- en modaalvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Container Transferium Alblasserdam
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 
 
 RSC Maasvlakte
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 18.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 Externe veiligheid
 
 
 
 Motivering
 
 Het budget is bestemd voor het oplossen van
						externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke
						Stoffen (NVGS, Kamerstukken II, 2005/06,
						30 373, nr.
						2).
 
 De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het
					 RWS-programma «aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van
					 basisnet».
 
 
 Producten
 
 Saneringsopgave voor Basisnet vervoer gevaarlijke
						stoffen t/m 2035.
 
 
 
 
 18.08
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de
						netwerkoverstijgende apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) van RWS
						verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS
						gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk
						overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de
						activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben
						tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds.
 
 
 
 
 18.11
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikel werd de voor het
						Infrastructuurfonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
						In mijn brief van 13 februari 2013 over de invulling van de bezuinigingen op
						het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13,
						33 400 A, nr.
						48) is per sector de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en
						risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit
						aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd.
 
 
 
 
 18.12
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel zijn noodzakelijke
						middelen opgenomen voor areaalgroei, Beheer en Onderhoud en Vervanging. Deze
						middelen kunnen nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Op
						een later moment worden deze middelen toegewezen aan het artikel 12
						Hoofdwegennet, artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en
						artikel 3 van het Deltafonds. Toewijzing van deze middelen zal geschieden op
						grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per
						netwerk. Om dit mogelijk te maken wordt door RWS onder meer een inventarisatie
						gemaakt van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de
						infrastructurele objecten.
 
 
 
 
 18.13
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikel zijn de uitgaven opgenomen die uit
						tol gefinancierd worden bij de projecten A13/A16, ViA15 en NWO. Uit
						behoedzaamheid wordt deze uitgavenruimte pas als dekking ingezet op artikel 12
						Hoofdwegennet na het afronden van de aanbesteding van de DBFM-contracten
						(Financial close). Dit artikelonderdeel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel
						18.09.02 Tolopgave.
 
 
 
 
 
 Artikel
 19
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang van beleid
 
 Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen
					 verantwoord die ten laste van de Begroting van hoofdstuk XII van IenM komen. De
					 doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting
					 van hoofdstuk XII.
 
 Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26
				 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting van hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 19
					 Bijdrage andere begrotingen Rijk (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.163.030
 
 
 
 
 5.734.912
 
 
 
 
 6.363.354
 
 
 
 
 5.342.183
 
 
 
 
 5.293.820
 
 
 
 
 5.992.468
 
 
 
 
 5.657.539
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting
							 IenM
 
 
 
 
 7.163.030
 
 
 
 
 5.734.912
 
 
 
 
 6.363.354
 
 
 
 
 5.342.183
 
 
 
 
 5.293.820
 
 
 
 
 5.992.468
 
 
 
 
 5.657.539
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen
							 Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 6.363.354
 
 
 5.342.183
 
 
 5.293.820
 
 
 5.992.468
 
 
 5.657.539
 
 
 5.854.917
 
 
 5.916.322
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere
							 begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5.308.933
 
 
 5.568.182
 
 
 5.569.271
 
 
 5.469.885
 
 
 5.452.624
 
 
 5.454.908
 
 
 5.455.040
 
 
 5.448.522
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
 
 
 19.09
 Bijdragen ten laste van Begroting hoofdstuk XII
 
 
 
 Motivering
 
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 BIJLAGEN
 
 
 
 BIJLAGE
 1
 VOEDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS EN BEGROTINGSTAAT PER
					 PRODUCTARTIKELONDERDEEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INFRAFONDS Bedragen x € 1.000
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 2.800.084
 
 
 
 
 2.128.843
 
 
 
 
 1.756.604
 
 
 
 
 2.291.915
 
 
 
 
 2.241.330
 
 
 
 
 2.916.274
 
 
 
 
 3.427.133
 
 
 
 
 2.331.691
 
 
 
 
 2.707.002
 
 
 
 
 2.487.666
 
 
 
 
 2.431.671
 
 
 
 
 2.238.102
 
 
 
 
 2.112.908
 
 
 
 
 2.048.721
 
 
 
 
 2.154.676
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 19.189
 
 
 20.674
 
 
 20.258
 
 
 20.257
 
 
 20.257
 
 
 20.259
 
 
 20.257
 
 
 20.301
 
 
 20.275
 
 
 20.261
 
 
 20.247
 
 
 20.220
 
 
 20.221
 
 
 20.218
 
 
 20.303
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 624.755
 
 
 566.080
 
 
 455.869
 
 
 492.944
 
 
 483.143
 
 
 489.516
 
 
 489.403
 
 
 407.863
 
 
 407.777
 
 
 407.731
 
 
 421.610
 
 
 453.339
 
 
 453.339
 
 
 453.331
 
 
 458.030
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 1.201.347
 
 
 634.054
 
 
 479.311
 
 
 978.382
 
 
 1.135.101
 
 
 1.801.489
 
 
 2.295.343
 
 
 1.242.548
 
 
 1.678.928
 
 
 1.453.075
 
 
 1.307.280
 
 
 1.146.138
 
 
 1.024.108
 
 
 575.569
 
 
 82.229
 
 
 
 
 12.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 590.390
 
 
 556.301
 
 
 458.852
 
 
 460.816
 
 
 258.875
 
 
 259.639
 
 
 260.541
 
 
 255.107
 
 
 233.669
 
 
 238.877
 
 
 303.735
 
 
 234.828
 
 
 232.496
 
 
 172.017
 
 
 171.267
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 407.135
 
 
 389.777
 
 
 384.270
 
 
 379.333
 
 
 376.890
 
 
 376.640
 
 
 376.568
 
 
 377.439
 
 
 377.847
 
 
 378.072
 
 
 378.924
 
 
 379.359
 
 
 379.348
 
 
 379.387
 
 
 378.023
 
 
 
 
 12.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 – 42.732
 
 
 – 38.043
 
 
 – 41.956
 
 
 – 39.817
 
 
 – 32.936
 
 
 – 31.268
 
 
 – 14.979
 
 
 28.432
 
 
 – 11.494
 
 
 – 10.350
 
 
 – 124
 
 
 4.218
 
 
 3.396
 
 
 448.199
 
 
 1.044.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 133.839
 
 
 302.892
 
 
 139.647
 
 
 62.084
 
 
 22.918
 
 
 31.358
 
 
 286.076
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 2.666.245
 
 
 1.825.951
 
 
 1.616.957
 
 
 2.229.831
 
 
 2.218.412
 
 
 2.884.916
 
 
 3.141.057
 
 
 2.331.691
 
 
 2.672.002
 
 
 2.487.666
 
 
 2.431.671
 
 
 2.238.102
 
 
 2.112.908
 
 
 2.048.721
 
 
 2.154.676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.397.939
 
 
 
 
 2.566.789
 
 
 
 
 2.442.941
 
 
 
 
 2.540.915
 
 
 
 
 2.491.267
 
 
 
 
 2.151.414
 
 
 
 
 2.067.972
 
 
 
 
 1.803.233
 
 
 
 
 1.701.130
 
 
 
 
 1.899.360
 
 
 
 
 2.004.230
 
 
 
 
 1.958.198
 
 
 
 
 1.987.113
 
 
 
 
 2.011.750
 
 
 
 
 2.084.319
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 1.264.028
 
 
 1.239.246
 
 
 1.147.798
 
 
 1.244.635
 
 
 1.319.480
 
 
 1.145.680
 
 
 1.291.516
 
 
 1.188.875
 
 
 1.184.382
 
 
 1.179.647
 
 
 1.234.730
 
 
 1.226.341
 
 
 1.237.905
 
 
 1.239.094
 
 
 1.198.353
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 980.114
 
 
 1.146.898
 
 
 1.118.262
 
 
 1.135.420
 
 
 1.020.157
 
 
 824.473
 
 
 588.759
 
 
 397.702
 
 
 299.712
 
 
 497.929
 
 
 479.700
 
 
 463.906
 
 
 509.202
 
 
 462.753
 
 
 171.370
 
 
 
 
 13.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 145.588
 
 
 163.596
 
 
 148.580
 
 
 148.790
 
 
 149.422
 
 
 152.578
 
 
 161.354
 
 
 162.228
 
 
 163.666
 
 
 164.985
 
 
 166.604
 
 
 167.547
 
 
 168.015
 
 
 166.165
 
 
 152.496
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 16.597
 
 
 
 
 13.08
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 – 8.388
 
 
 452
 
 
 11.704
 
 
 – 4.527
 
 
 – 14.389
 
 
 12.086
 
 
 9.746
 
 
 37.831
 
 
 36.773
 
 
 40.202
 
 
 106.599
 
 
 83.807
 
 
 55.394
 
 
 127.141
 
 
 545.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 65.249
 
 
 236.789
 
 
 180.483
 
 
 193.076
 
 
 194.509
 
 
 198.909
 
 
 203.174
 
 
 207.311
 
 
 209.558
 
 
 219.232
 
 
 219.573
 
 
 180.925
 
 
 180.925
 
 
 180.925
 
 
 180.925
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 2.332.690
 
 
 2.330.000
 
 
 2.262.458
 
 
 2.347.839
 
 
 2.296.758
 
 
 1.952.505
 
 
 1.864.798
 
 
 1.595.922
 
 
 1.491.572
 
 
 1.680.128
 
 
 1.784.657
 
 
 1.777.273
 
 
 1.806.188
 
 
 1.830.825
 
 
 1.903.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 241.969
 
 
 
 
 120.026
 
 
 
 
 340.370
 
 
 
 
 441.051
 
 
 
 
 342.438
 
 
 
 
 230.891
 
 
 
 
 243.562
 
 
 
 
 102.757
 
 
 
 
 141.218
 
 
 
 
 121.259
 
 
 
 
 10.365
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 74.780
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 81.566
 
 
 64.920
 
 
 123.828
 
 
 274.627
 
 
 203.174
 
 
 111.980
 
 
 203.096
 
 
 102.757
 
 
 141.218
 
 
 121.259
 
 
 10.365
 
 
 44.199
 
 
 74.780
 
 
 99.443
 
 
 132.427
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 12.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 147.411
 
 
 55.106
 
 
 216.542
 
 
 166.424
 
 
 139.264
 
 
 118.911
 
 
 40.466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 241.969
 
 
 120.026
 
 
 340.370
 
 
 441.051
 
 
 342.438
 
 
 230.891
 
 
 243.562
 
 
 102.757
 
 
 141.218
 
 
 121.259
 
 
 10.365
 
 
 44.199
 
 
 74.780
 
 
 99.443
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 
 
 895.163
 
 
 
 
 776.952
 
 
 
 
 738.518
 
 
 
 
 666.205
 
 
 
 
 640.547
 
 
 
 
 630.388
 
 
 
 
 511.001
 
 
 
 
 756.949
 
 
 
 
 676.297
 
 
 
 
 686.616
 
 
 
 
 656.883
 
 
 
 
 806.010
 
 
 
 
 847.536
 
 
 
 
 862.488
 
 
 
 
 646.753
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 13.819
 
 
 12.263
 
 
 13.122
 
 
 13.122
 
 
 13.122
 
 
 13.122
 
 
 13.122
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 13.133
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 402.465
 
 
 413.012
 
 
 324.217
 
 
 256.929
 
 
 218.659
 
 
 216.384
 
 
 224.685
 
 
 242.618
 
 
 247.356
 
 
 247.155
 
 
 267.144
 
 
 238.085
 
 
 238.070
 
 
 235.964
 
 
 230.329
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg
 
 
 251.537
 
 
 134.210
 
 
 184.817
 
 
 178.691
 
 
 192.048
 
 
 184.556
 
 
 56.469
 
 
 285.973
 
 
 196.473
 
 
 206.852
 
 
 90.785
 
 
 298.518
 
 
 360.314
 
 
 320.335
 
 
 45.851
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 238.793
 
 
 227.191
 
 
 225.146
 
 
 223.351
 
 
 221.780
 
 
 221.623
 
 
 221.578
 
 
 223.836
 
 
 224.078
 
 
 224.211
 
 
 224.716
 
 
 224.974
 
 
 224.967
 
 
 224.991
 
 
 224.183
 
 
 
 
 15.07
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 – 11.451
 
 
 – 9.724
 
 
 – 8.784
 
 
 – 5.888
 
 
 – 5.062
 
 
 – 5.297
 
 
 – 4.853
 
 
 – 8.611
 
 
 – 4.743
 
 
 – 4.735
 
 
 61.105
 
 
 31.300
 
 
 11.052
 
 
 68.065
 
 
 133.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 32.113
 
 
 6.676
 
 
 7.530
 
 
 14.510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 863.050
 
 
 770.276
 
 
 730.988
 
 
 651.695
 
 
 640.547
 
 
 630.388
 
 
 511.001
 
 
 756.949
 
 
 676.297
 
 
 686.616
 
 
 656.883
 
 
 806.010
 
 
 847.536
 
 
 862.488
 
 
 646.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten
 
 
 
 
 24.368
 
 
 
 
 23.835
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 6.114
 
 
 6.114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 
 
 Hoge snelheidslijn HSL
 
 
 159
 
 
 159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 
 
 PMR
 
 
 18.095
 
 
 17.562
 
 
 16.104
 
 
 15.126
 
 
 2.665
 
 
 2.006
 
 
 1.914
 
 
 12.137
 
 
 61
 
 
 78
 
 
 68
 
 
 100
 
 
 99
 
 
 102
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 24.368
 
 
 23.835
 
 
 16.104
 
 
 15.126
 
 
 2.665
 
 
 2.006
 
 
 1.914
 
 
 12.137
 
 
 61
 
 
 78
 
 
 68
 
 
 100
 
 
 99
 
 
 102
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 235.032
 
 
 
 
 272.095
 
 
 
 
 326.943
 
 
 
 
 306.926
 
 
 
 
 156.719
 
 
 
 
 172.943
 
 
 
 
 172.722
 
 
 
 
 541.033
 
 
 
 
 618.587
 
 
 
 
 644.969
 
 
 
 
 637.688
 
 
 
 
 638.387
 
 
 
 
 664.843
 
 
 
 
 664.907
 
 
 
 
 662.717
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02
 
 
 Beter Benutten
 
 
 
 50.000
 
 
 125.000
 
 
 125.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 5.965
 
 
 3.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 2.526
 
 
 2.000
 
 
 2.009
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 226.499
 
 
 216.996
 
 
 199.892
 
 
 179.884
 
 
 155.677
 
 
 153.169
 
 
 153.050
 
 
 153.749
 
 
 154.303
 
 
 154.664
 
 
 147.383
 
 
 148.082
 
 
 148.063
 
 
 148.127
 
 
 145.937
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Reservering beheer, onderhoud en
								vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 355.729
 
 
 432.729
 
 
 438.859
 
 
 438.859
 
 
 438.859
 
 
 465.334
 
 
 465.334
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 18.732
 
 
 18.732
 
 
 31.555
 
 
 31.555
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 Tolopgave
 
 
 
 
 
 
 
 18.732
 
 
 18.732
 
 
 31.555
 
 
 31.555
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 235.032
 
 
 272.095
 
 
 326.943
 
 
 306.926
 
 
 156.719
 
 
 154.211
 
 
 153.990
 
 
 509.478
 
 
 587.032
 
 
 593.523
 
 
 586.242
 
 
 586.941
 
 
 613.397
 
 
 613.461
 
 
 611.271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 6.363.354
 
 
 5.342.183
 
 
 5.293.820
 
 
 5.992.468
 
 
 5.657.539
 
 
 5.854.917
 
 
 5.916.322
 
 
 5.308.933
 
 
 5.568.182
 
 
 5.569.271
 
 
 5.469.885
 
 
 5.452.624
 
 
 5.454.908
 
 
 5.455.040
 
 
 5.448.522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 6.594.555
 
 
 
 
 5.888.540
 
 
 
 
 5.621.480
 
 
 
 
 6.262.138
 
 
 
 
 5.874.967
 
 
 
 
 6.103.915
 
 
 
 
 6.424.305
 
 
 
 
 5.547.800
 
 
 
 
 5.844.295
 
 
 
 
 5.839.948
 
 
 
 
 5.740.905
 
 
 
 
 5.684.996
 
 
 
 
 5.687.279
 
 
 
 
 5.687.410
 
 
 
 
 5.680.894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 6.594.555
 
 
 
 
 5.888.540
 
 
 
 
 5.621.480
 
 
 
 
 6.262.138
 
 
 
 
 5.874.966
 
 
 
 
 6.103.916
 
 
 
 
 6.424.304
 
 
 
 
 5.547.799
 
 
 
 
 5.844.295
 
 
 
 
 5.839.949
 
 
 
 
 5.740.904
 
 
 
 
 5.684.995
 
 
 
 
 5.687.279
 
 
 
 
 5.687.411
 
 
 
 
 5.680.893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 
 6.363.354
 
 
 
 
 5.342.183
 
 
 
 
 5.293.820
 
 
 
 
 5.992.468
 
 
 
 
 5.657.540
 
 
 
 
 5.854.916
 
 
 
 
 5.916.323
 
 
 
 
 5.308.934
 
 
 
 
 5.568.182
 
 
 
 
 5.569.270
 
 
 
 
 5.469.886
 
 
 
 
 5.452.625
 
 
 
 
 5.454.908
 
 
 
 
 5.455.039
 
 
 
 
 5.448.523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 2
 VERDIEPINGSBIJLAGE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
								artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.072
 
 
 
 
 18.733
 
 
 
 
 20.539
 
 
 
 
 20.412
 
 
 
 
 19.700
 
 
 
 
 19.700
 
 
 
 
 19.701
 
 
 
 
 19.700
 
 
 
 
 19.701
 
 
 
 
 19.701
 
 
 
 
 19.701
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 22.290
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.499
 
 
 
 
 – 313
 
 
 
 
 – 658
 
 
 
 
 – 531
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 181
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 – 2.363
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
								artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.573
 
 
 
 
 18.420
 
 
 
 
 19.881
 
 
 
 
 19.881
 
 
 
 
 19.880
 
 
 
 
 19.880
 
 
 
 
 19.882
 
 
 
 
 19.880
 
 
 
 
 19.928
 
 
 
 
 19.928
 
 
 
 
 19.928
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 19.927
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 5.631
 
 
 389
 
 
 353
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 377
 
 
 373
 
 
 347
 
 
 333
 
 
 320
 
 
 293
 
 
 294
 
 
 291
 
 
 376
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 1.664
 
 
 832
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 793
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 347
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 291
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
								artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.794
 
 
 
 
 19.189
 
 
 
 
 20.674
 
 
 
 
 20.258
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.259
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.301
 
 
 
 
 20.275
 
 
 
 
 20.261
 
 
 
 
 20.247
 
 
 
 
 20.220
 
 
 
 
 20.221
 
 
 
 
 20.218
 
 
 
 
 20.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
								artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 413.384
 
 
 
 
 494.537
 
 
 
 
 350.416
 
 
 
 
 361.701
 
 
 
 
 475.925
 
 
 
 
 472.235
 
 
 
 
 468.503
 
 
 
 
 471.333
 
 
 
 
 438.022
 
 
 
 
 523.691
 
 
 
 
 523.692
 
 
 
 
 522.636
 
 
 
 
 522.638
 
 
 
 
 522.636
 
 
 
 
 522.636
 
 
 
 
 534.812
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 140.491
 
 
 
 
 136.224
 
 
 
 
 218.946
 
 
 
 
 109.831
 
 
 
 
 31.085
 
 
 
 
 16.861
 
 
 
 
 29.516
 
 
 
 
 26.579
 
 
 
 
 – 20.075
 
 
 
 
 – 105.846
 
 
 
 
 – 105.846
 
 
 
 
 – 99.752
 
 
 
 
 – 68.452
 
 
 
 
 – 68.452
 
 
 
 
 – 68.452
 
 
 
 
 – 76.290
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
								artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 553.875
 
 
 
 
 630.761
 
 
 
 
 569.362
 
 
 
 
 471.532
 
 
 
 
 507.010
 
 
 
 
 489.096
 
 
 
 
 498.019
 
 
 
 
 497.912
 
 
 
 
 417.947
 
 
 
 
 417.845
 
 
 
 
 417.846
 
 
 
 
 422.884
 
 
 
 
 454.186
 
 
 
 
 454.184
 
 
 
 
 454.184
 
 
 
 
 458.522
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 119.793
 
 
 8.563
 
 
 10.454
 
 
 9.004
 
 
 7.485
 
 
 8.014
 
 
 7.723
 
 
 7.862
 
 
 7.862
 
 
 6.344
 
 
 6.258
 
 
 6.211
 
 
 6.390
 
 
 6.818
 
 
 6.820
 
 
 6.812
 
 
 7.173
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 2.796
 
 
 – 508
 
 
 
 2.723
 
 
 581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 105.607
 
 
 – 9.482
 
 
 – 8.796
 
 
 – 7.345
 
 
 – 16.065
 
 
 – 14.415
 
 
 – 6.011
 
 
 – 8.701
 
 
 – 8.707
 
 
 – 8.763
 
 
 – 8.661
 
 
 – 8.661
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 DBFM N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 44.224
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 – 2.764
 
 
 18
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 78.400
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 – 4.900
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 9.091
 
 
 
 
 – 6.006
 
 
 
 
 – 3.282
 
 
 
 
 – 15.663
 
 
 
 
 – 14.065
 
 
 
 
 – 5.952
 
 
 
 
 – 8.503
 
 
 
 
 – 8.509
 
 
 
 
 – 10.083
 
 
 
 
 – 10.067
 
 
 
 
 – 10.114
 
 
 
 
 – 1.274
 
 
 
 
 – 846
 
 
 
 
 – 844
 
 
 
 
 – 852
 
 
 
 
 – 491
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
								artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 544.784
 
 
 
 
 624.755
 
 
 
 
 566.080
 
 
 
 
 455.869
 
 
 
 
 492.945
 
 
 
 
 483.144
 
 
 
 
 489.516
 
 
 
 
 489.403
 
 
 
 
 407.864
 
 
 
 
 407.778
 
 
 
 
 407.732
 
 
 
 
 421.610
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.332
 
 
 
 
 458.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
								artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.451.135
 
 
 
 
 1.595.469
 
 
 
 
 895.245
 
 
 
 
 1.858.548
 
 
 
 
 1.405.260
 
 
 
 
 1.223.702
 
 
 
 
 1.861.594
 
 
 
 
 2.239.198
 
 
 
 
 1.193.710
 
 
 
 
 1.239.224
 
 
 
 
 822.631
 
 
 
 
 675.887
 
 
 
 
 205.970
 
 
 
 
 148.541
 
 
 
 
 146.211
 
 
 
 
 123.543
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 223.503
 
 
 
 
 – 245.662
 
 
 
 
 – 268.520
 
 
 
 
 – 932.007
 
 
 
 
 – 175.732
 
 
 
 
 – 3.129
 
 
 
 
 – 61.106
 
 
 
 
 239.152
 
 
 
 
 – 996
 
 
 
 
 355.225
 
 
 
 
 508.273
 
 
 
 
 537.093
 
 
 
 
 845.867
 
 
 
 
 838.514
 
 
 
 
 11.026
 
 
 
 
 – 39.823
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
								artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.227.632
 
 
 
 
 1.349.807
 
 
 
 
 626.725
 
 
 
 
 926.541
 
 
 
 
 1.229.528
 
 
 
 
 1.220.573
 
 
 
 
 1.800.488
 
 
 
 
 2.478.350
 
 
 
 
 1.192.714
 
 
 
 
 1.594.449
 
 
 
 
 1.330.904
 
 
 
 
 1.212.980
 
 
 
 
 1.051.837
 
 
 
 
 987.055
 
 
 
 
 157.237
 
 
 
 
 83.720
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 desaldering
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 243.544
 
 
 21.538
 
 
 21.415
 
 
 19.365
 
 
 26.128
 
 
 27.060
 
 
 20.447
 
 
 18.735
 
 
 12.114
 
 
 18.259
 
 
 20.552
 
 
 19.402
 
 
 7.708
 
 
 4.078
 
 
 4.897
 
 
 931
 
 
 915
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 – 5.460
 
 
 – 824
 
 
 – 666
 
 
 – 3.389
 
 
 – 581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 4.252
 
 
 5.356
 
 
 2.280
 
 
 1.135
 
 
 
 – 63.500
 
 
 
 
 
 63.500
 
 
 
 
 
 
 
 – 4.519
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 12
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 12.757
 
 
 – 3.328
 
 
 – 32
 
 
 – 232
 
 
 – 3.301
 
 
 – 5.512
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 6
 
 
 
 
 DBFM N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 186.960
 
 
 – 69.201
 
 
 – 117.759
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 168.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 9.904
 
 
 – 19.772
 
 
 – 19.766
 
 
 – 19.763
 
 
 – 19.761
 
 
 – 19.755
 
 
 – 19.756
 
 
 – 19.755
 
 
 – 19.772
 
 
 19
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 -802.027
 
 
 -11.208
 
 
 -50.947
 
 
 -175.259
 
 
 -441.204
 
 
 -123.409
 
 
 
 – 6.130
 
 
 – 6.130
 
 
 6.130
 
 
 6.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Kasritme regiobijdrage
 
 
 Desaldering
 
 
 0
 
 
 
 – 29.281
 
 
 209.281
 
 
 
 – 80.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 391
 
 
 – 12.882
 
 
 41.055
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 3.604
 
 
 – 2.948
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 391
 
 
 22
 
 
 
 
 A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 91.000
 
 
 – 11.229
 
 
 7.475
 
 
 – 24.969
 
 
 7.631
 
 
 – 2.183
 
 
 – 2.283
 
 
 – 2.283
 
 
 – 2.183
 
 
 – 40.139
 
 
 – 2.283
 
 
 461
 
 
 – 1.063
 
 
 – 1.063
 
 
 – 1.063
 
 
 – 1.063
 
 
 – 14.763
 
 
 23
 
 
 
 
 Leenconstructie wegen– reg/lok.
 
 
 Intens./extens.
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.686
 
 
 – 173.268
 
 
 – 32.753
 
 
 24.581
 
 
 63.858
 
 
 49.203
 
 
 52.828
 
 
 21.237
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 Areaalgroei (artikel 18)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 797.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 58.245
 
 
 58.245
 
 
 58.245
 
 
 58.245
 
 
 58.245
 
 
 31.770
 
 
 442.770
 
 
 31.770
 
 
 25
 
 
 
 
 Meevallers A2/ZSM
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 69.300
 
 
 
 – 22.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 32.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 81.678
 
 
 
 
 – 148.460
 
 
 
 
 7.328
 
 
 
 
 – 447.231
 
 
 
 
 – 251.148
 
 
 
 
 – 85.472
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 – 183.007
 
 
 
 
 49.834
 
 
 
 
 84.479
 
 
 
 
 122.171
 
 
 
 
 94.300
 
 
 
 
 94.301
 
 
 
 
 37.053
 
 
 
 
 418.332
 
 
 
 
 – 1.491
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
								artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.145.954
 
 
 
 
 1.201.347
 
 
 
 
 634.053
 
 
 
 
 479.310
 
 
 
 
 978.380
 
 
 
 
 1.135.101
 
 
 
 
 1.801.488
 
 
 
 
 2.295.343
 
 
 
 
 1.242.548
 
 
 
 
 1.678.928
 
 
 
 
 1.453.075
 
 
 
 
 1.307.279
 
 
 
 
 1.146.138
 
 
 
 
 1.024.108
 
 
 
 
 575.569
 
 
 
 
 82.229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
								artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 420.256
 
 
 
 
 566.737
 
 
 
 
 508.980
 
 
 
 
 251.390
 
 
 
 
 188.606
 
 
 
 
 176.441
 
 
 
 
 177.205
 
 
 
 
 178.213
 
 
 
 
 174.459
 
 
 
 
 150.938
 
 
 
 
 208.977
 
 
 
 
 172.637
 
 
 
 
 172.231
 
 
 
 
 169.899
 
 
 
 
 111.513
 
 
 
 
 111.513
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 82.652
 
 
 
 
 – 13.671
 
 
 
 
 – 27.382
 
 
 
 
 149.400
 
 
 
 
 – 5.021
 
 
 
 
 8.690
 
 
 
 
 8.677
 
 
 
 
 8.638
 
 
 
 
 6.949
 
 
 
 
 10.026
 
 
 
 
 – 37.474
 
 
 
 
 60.919
 
 
 
 
 – 6.528
 
 
 
 
 – 6.528
 
 
 
 
 – 7.634
 
 
 
 
 – 22.025
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
								artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 337.604
 
 
 
 
 553.066
 
 
 
 
 481.598
 
 
 
 
 400.790
 
 
 
 
 183.585
 
 
 
 
 185.131
 
 
 
 
 185.882
 
 
 
 
 186.851
 
 
 
 
 181.408
 
 
 
 
 160.964
 
 
 
 
 171.503
 
 
 
 
 233.556
 
 
 
 
 165.703
 
 
 
 
 163.371
 
 
 
 
 103.879
 
 
 
 
 89.488
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 64.629
 
 
 5.807
 
 
 9.176
 
 
 7.990
 
 
 6.649
 
 
 3.046
 
 
 3.071
 
 
 3.084
 
 
 3.100
 
 
 3.010
 
 
 2.671
 
 
 2.845
 
 
 4.126
 
 
 3.007
 
 
 3.007
 
 
 2.020
 
 
 2.020
 
 
 2
 
 
 
 
 DBFM N33 Assen–Zuidbroek
 
 
 Intens./extens.
 
 
 239.345
 
 
 11.809
 
 
 44.577
 
 
 13.039
 
 
 13.039
 
 
 13.039
 
 
 13.039
 
 
 13.039
 
 
 13.056
 
 
 13.056
 
 
 13.056
 
 
 13.056
 
 
 13.056
 
 
 13.121
 
 
 13.121
 
 
 13.121
 
 
 13.121
 
 
 18
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 859.264
 
 
 3.321
 
 
 10.101
 
 
 10.101
 
 
 10.101
 
 
 255.360
 
 
 51.747
 
 
 51.747
 
 
 51.747
 
 
 51.747
 
 
 51.747
 
 
 51.934
 
 
 51.934
 
 
 51.934
 
 
 51.934
 
 
 51.934
 
 
 51.875
 
 
 20
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 0
 
 
 12.882
 
 
 – 41.055
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 2.948
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel
 
 
 Intens./extens.
 
 
 122.444
 
 
 11.229
 
 
 14.525
 
 
 39.969
 
 
 24.669
 
 
 2.183
 
 
 2.283
 
 
 2.283
 
 
 2.183
 
 
 2.283
 
 
 2.283
 
 
 – 461
 
 
 1.063
 
 
 1.063
 
 
 1.063
 
 
 1.063
 
 
 14.763
 
 
 23
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45.048
 
 
 
 
 37.324
 
 
 
 
 74.703
 
 
 
 
 58.062
 
 
 
 
 277.232
 
 
 
 
 73.744
 
 
 
 
 73.757
 
 
 
 
 73.690
 
 
 
 
 73.700
 
 
 
 
 72.705
 
 
 
 
 67.374
 
 
 
 
 70.179
 
 
 
 
 69.125
 
 
 
 
 69.125
 
 
 
 
 68.138
 
 
 
 
 81.779
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
								artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 382.652
 
 
 
 
 590.390
 
 
 
 
 556.301
 
 
 
 
 458.852
 
 
 
 
 460.817
 
 
 
 
 258.875
 
 
 
 
 259.639
 
 
 
 
 260.541
 
 
 
 
 255.108
 
 
 
 
 233.669
 
 
 
 
 238.877
 
 
 
 
 303.735
 
 
 
 
 234.828
 
 
 
 
 232.496
 
 
 
 
 172.017
 
 
 
 
 171.267
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor
								tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
								12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05
								Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06
								Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 422.016
 
 
 
 
 396.659
 
 
 
 
 382.425
 
 
 
 
 379.372
 
 
 
 
 376.644
 
 
 
 
 374.218
 
 
 
 
 373.970
 
 
 
 
 373.898
 
 
 
 
 374.570
 
 
 
 
 374.570
 
 
 
 
 374.570
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 375.204
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.130
 
 
 
 
 9.114
 
 
 
 
 6.015
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 1.464
 
 
 
 
 1.449
 
 
 
 
 1.447
 
 
 
 
 1.447
 
 
 
 
 1.644
 
 
 
 
 2.052
 
 
 
 
 2.277
 
 
 
 
 2.485
 
 
 
 
 2.920
 
 
 
 
 2.909
 
 
 
 
 2.948
 
 
 
 
 1.584
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
								12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 435.146
 
 
 
 
 405.773
 
 
 
 
 388.440
 
 
 
 
 383.184
 
 
 
 
 378.108
 
 
 
 
 375.667
 
 
 
 
 375.417
 
 
 
 
 375.345
 
 
 
 
 376.214
 
 
 
 
 376.622
 
 
 
 
 376.847
 
 
 
 
 377.689
 
 
 
 
 378.124
 
 
 
 
 378.113
 
 
 
 
 378.152
 
 
 
 
 376.788
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 14.189
 
 
 947
 
 
 886
 
 
 876
 
 
 878
 
 
 878
 
 
 878
 
 
 878
 
 
 878
 
 
 880
 
 
 880
 
 
 880
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 1.000
 
 
 500
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 5.606
 
 
 393
 
 
 368
 
 
 353
 
 
 350
 
 
 347
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 14
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 12
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 568
 
 
 – 142
 
 
 – 142
 
 
 – 142
 
 
 – 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.698
 
 
 
 
 1.362
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 1.086
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 1.223
 
 
 
 
 1.223
 
 
 
 
 1.223
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06
								Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 436.844
 
 
 
 
 407.135
 
 
 
 
 389.777
 
 
 
 
 384.270
 
 
 
 
 379.333
 
 
 
 
 376.890
 
 
 
 
 376.640
 
 
 
 
 376.568
 
 
 
 
 377.439
 
 
 
 
 377.847
 
 
 
 
 378.072
 
 
 
 
 378.924
 
 
 
 
 379.359
 
 
 
 
 379.348
 
 
 
 
 379.387
 
 
 
 
 378.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.07
								Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 846.208
 
 
 
 
 1.037.381
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
								12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 846.208
 
 
 
 
 1.037.381
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 454.973
 
 
 – 37.766
 
 
 – 42.732
 
 
 – 38.043
 
 
 – 41.956
 
 
 – 39.817
 
 
 – 32.936
 
 
 – 31.268
 
 
 – 24.883
 
 
 – 29.196
 
 
 – 31.260
 
 
 – 30.113
 
 
 – 19.885
 
 
 – 15.537
 
 
 – 16.360
 
 
 – 11.283
 
 
 – 11.938
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 4.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.519
 
 
 
 5
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 Intens./extens.
 
 
 168.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.904
 
 
 19.772
 
 
 19.766
 
 
 19.763
 
 
 19.761
 
 
 19.755
 
 
 19.756
 
 
 19.755
 
 
 19.772
 
 
 19
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 neutraal
 
 
 – 391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 391
 
 
 22
 
 
 
 
 A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 31.444
 
 
 
 – 22.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 32.300
 
 
 
 
 
 
 37.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 Areaalgroei (artikel 18)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 411.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 411.000
 
 
 
 25
 
 
 
 
 Meevallers A2/ZSM
 
 
 Intens./extens.
 
 
 69.300
 
 
 
 22.000
 
 
 15.000
 
 
 32.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 37.766
 
 
 
 
 – 42.732
 
 
 
 
 – 38.043
 
 
 
 
 – 41.956
 
 
 
 
 – 39.817
 
 
 
 
 – 32.936
 
 
 
 
 – 31.268
 
 
 
 
 – 14.979
 
 
 
 
 28.432
 
 
 
 
 – 11.494
 
 
 
 
 – 10.350
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 4.218
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 – 398.009
 
 
 
 
 7.443
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07
								Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 37.766
 
 
 
 
 – 42.732
 
 
 
 
 – 38.043
 
 
 
 
 – 41.956
 
 
 
 
 – 39.817
 
 
 
 
 – 32.936
 
 
 
 
 – 31.268
 
 
 
 
 – 14.979
 
 
 
 
 28.432
 
 
 
 
 – 11.494
 
 
 
 
 – 10.350
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 4.218
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 448.199
 
 
 
 
 1.044.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013
								HWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.728.863
 
 
 
 
 3.072.135
 
 
 
 
 2.157.605
 
 
 
 
 2.871.423
 
 
 
 
 2.466.135
 
 
 
 
 2.266.296
 
 
 
 
 2.900.973
 
 
 
 
 3.282.342
 
 
 
 
 2.200.462
 
 
 
 
 2.308.124
 
 
 
 
 1.949.571
 
 
 
 
 1.768.654
 
 
 
 
 1.298.333
 
 
 
 
 1.238.570
 
 
 
 
 1.177.854
 
 
 
 
 1.167.362
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013
								HWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.574.830
 
 
 
 
 2.957.827
 
 
 
 
 2.086.006
 
 
 
 
 2.201.928
 
 
 
 
 2.318.111
 
 
 
 
 2.290.347
 
 
 
 
 2.879.688
 
 
 
 
 3.558.338
 
 
 
 
 2.188.211
 
 
 
 
 2.569.808
 
 
 
 
 2.317.028
 
 
 
 
 2.267.036
 
 
 
 
 2.069.777
 
 
 
 
 2.002.650
 
 
 
 
 1.959.587
 
 
 
 
 2.065.826
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014
								HWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.494.262
 
 
 
 
 2.800.084
 
 
 
 
 2.128.842
 
 
 
 
 1.756.603
 
 
 
 
 2.291.915
 
 
 
 
 2.241.331
 
 
 
 
 2.916.274
 
 
 
 
 3.427.133
 
 
 
 
 2.331.692
 
 
 
 
 2.707.003
 
 
 
 
 2.487.667
 
 
 
 
 2.431.671
 
 
 
 
 2.238.103
 
 
 
 
 2.112.909
 
 
 
 
 2.048.722
 
 
 
 
 2.154.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09
								Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 262.105
 
 
 
 
 182.021
 
 
 
 
 57.577
 
 
 
 
 490.329
 
 
 
 
 112.698
 
 
 
 
 33.050
 
 
 
 
 33.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 134.654
 
 
 
 
 – 18.901
 
 
 
 
 36.034
 
 
 
 
 – 350.682
 
 
 
 
 29.386
 
 
 
 
 89.868
 
 
 
 
 – 1.692
 
 
 
 
 286.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
								12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 127.451
 
 
 
 
 163.120
 
 
 
 
 93.611
 
 
 
 
 139.647
 
 
 
 
 142.084
 
 
 
 
 122.918
 
 
 
 
 31.358
 
 
 
 
 286.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Stadsgewest Haaglanden
 
 
 desaldering
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Kasritme regiobijdrage
 
 
 desaldering
 
 
 0
 
 
 
 – 29.281
 
 
 209.281
 
 
 
 – 80.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 – 29.281
 
 
 
 
 209.281
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 80.000
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09
								Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 127.551
 
 
 
 
 133.839
 
 
 
 
 302.892
 
 
 
 
 139.647
 
 
 
 
 62.084
 
 
 
 
 22.918
 
 
 
 
 31.358
 
 
 
 
 286.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12
				 Hoofdwegennet
 
 
 1.
 Dit betreft de verwerking van een Beter
						Benutten opdracht van het Stadsgewest Haaglanden. Het gaat om de A13
						Rijswijk-Ypenburg: verlengen opstelstrook.
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over
						2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de
						prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein.
						Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij
						ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende
						herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico
						wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het
						Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende
						jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te
						blijven.
 
 
 3.
 Dit betreft de volgende verschuivingen
						binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:
 
 
 –
 De jaarlijkse bijdrage van het
							 Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) aan RWS in de financiering van de
							 Verkeersonderneming voor de periode 2012–2015;
 
 
 –
 Een overboeking voor de juiste
							 toedeling van de index 2012 aan overige maatregelen (van 12.02 naar
							 12.03);
 
 
 –
 Per 1 juli 2012 is de
							 geluidwetgeving voor rijkswegen gewijzigd en opgenomen in de Wet milieubeheer
							 («SWUNG»). Als gevolg van deze wetswijziging moeten aanvullende beheer- en
							 onderhoudskosten worden gemaakt om te kunnen blijven voldoen aan de
							 vastgestelde geluidsproductieplafonds. Voor de periode 2017– 2028 zullen de
							 bedragen nog nader worden «gehard».
 
 
 
 
 4.
 In 2009 is heeft het ministerie van
						Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in
						een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de
						begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer
						en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld.
						Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02
						(Overige netwerkoverstijgende kosten). De voorwaarden waaronder de betaling aan
						RWS plaatsvindt blijven onveranderd.
 
 
 5.
 Deze mutatie betreft onderstaande
						verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het
						Infrastructuurfonds:
 
 
 –
 De extra bijdrage voor de
							 Rotterdamse baan voor regionale/lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via
							 een kasschuif met het project A4 Delft–Schiedam op artikel 12 (uit het
							 aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen
							 het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;
 
 
 –
 Op artikelonderdeel 17.01
							 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln aan
							 claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de
							 uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het
							 restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op
							 12.07;
 
 
 –
 Vanwege de verkenning
							 seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa
							 € 0,1 mln overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13
							 Spoorwegen;
 
 
 –
 In het kader van een teruggave van
							 middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een
							 overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht;
 
 
 –
 Een overboeking uit artikel 13
							 Planuitwerking naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij
							 het project Zuidas;
 
 
 –
 Een budgetoverheveling vanuit
							 artikel 12 (project A4 Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het
							 schadeschap A4-HSL.
 
 
 
 
 6.
 Tussen de Begroting van hoofdstuk XII en
						dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:
 
 
 –
 Subsidieregeling Euro-VI (schone
							 motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln
							 overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20
							 in de Begroting van hoofdstuk XII;
 
 
 –
 Beter Benutten: vanuit artikel 12
							 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van hoofdstuk XII
							 voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur
							 (in totaal € 1,2 mln). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII
							 de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln)
							 teruggeboekt naar artikel 12 in het infrastructuurfonds voor het in standhouden
							 van het projecttotaal van Beter Benutten;
 
 
 –
 Bijdrage van RWS (uit de artikelen
							 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren
							 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per jaar);
 
 
 –
 Een overboeking naar het ministerie
							 van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln)
							 en een overboeking vanuit de Begroting van hoofdstuk XII (€ 0,9 mln) in dit
							 kader.
 
 
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het
						Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het
						betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en
						nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de
						Zorgverzekeringswet.
 
 
 18.
 Bij het DBFM-contract (Design, Build,
						Finance & Maintain) voor het project N33 Assen–Zuidbroek heeft de
						«financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt. Op verzoek van
						het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij
						inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze
						proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5
						procent van de investeringssom.
 
 
 19.
 MJPO: Het programma loopt af na 2018.
						Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen
						(12.07).
 
 
 20.
 Bij het DBFM-contract voor het project
						A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden,
						dit is budgettair verwerkt.
 
 
 21.
 Dit betreft een aanpassing van kasritme
						van de regionale bijdragen aan de projecten A12/A15 Ressen–Oudbroeken en N35
						Zwolle–Wijthmen.
 
 
 22.
 Dit betreft een mutatie op basis van een
						actualisatie door RWS en beleid, rekening houdend met nieuwe
						planningsinformatie van RWS.
 
 
 23.
 Dit betreft de administratieve
						verwerking van de wijzigingen in de budgetten van A4 Delft Schiedam en A10 2e
						Coentunnel.
 
 
 24.
 Met deze schuif worden de kasreeksen
						voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op
						begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.
 
 
 25.
 Dit betreft het treffen van een
						reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder
						planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande
						reservering op artikel 18.12.
 
 
 26.
 Bij A2 Holendrecht–Oudenrijn (Leidsche
						Rijn Tunnel) is in 1e suppletoire begroting 2013 € 56 mln toegevoegd aan het
						budget. Omdat slechts een beperkt deel nodig bleek, wordt bij deze begroting
						€ 37 mln afgeboekt. Binnen de ZSM projecten is sprake van een meevaller
						(€ 32,3 mln).
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.324.516
 
 
 
 
 1.236.385
 
 
 
 
 1.236.800
 
 
 
 
 1.111.748
 
 
 
 
 1.210.582
 
 
 
 
 1.221.869
 
 
 
 
 1.130.098
 
 
 
 
 1.284.238
 
 
 
 
 1.167.164
 
 
 
 
 1.166.485
 
 
 
 
 1.166.549
 
 
 
 
 1.185.095
 
 
 
 
 1.120.779
 
 
 
 
 1.175.779
 
 
 
 
 1.175.779
 
 
 
 
 1.175.779
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 4.611
 
 
 
 
 13.850
 
 
 
 
 – 11.348
 
 
 
 
 24.486
 
 
 
 
 20.717
 
 
 
 
 84.117
 
 
 
 
 3.611
 
 
 
 
 – 7.251
 
 
 
 
 9.125
 
 
 
 
 5.322
 
 
 
 
 – 6.978
 
 
 
 
 29.251
 
 
 
 
 86.246
 
 
 
 
 41.896
 
 
 
 
 43.085
 
 
 
 
 2.344
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.319.905
 
 
 
 
 1.250.235
 
 
 
 
 1.225.452
 
 
 
 
 1.136.234
 
 
 
 
 1.231.299
 
 
 
 
 1.305.986
 
 
 
 
 1.133.709
 
 
 
 
 1.276.987
 
 
 
 
 1.176.289
 
 
 
 
 1.171.807
 
 
 
 
 1.159.571
 
 
 
 
 1.214.346
 
 
 
 
 1.207.025
 
 
 
 
 1.217.675
 
 
 
 
 1.218.864
 
 
 
 
 1.178.123
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 294.906
 
 
 
 20.524
 
 
 20.531
 
 
 18.455
 
 
 20.096
 
 
 20.283
 
 
 18.760
 
 
 21.318
 
 
 19.375
 
 
 19.364
 
 
 19.365
 
 
 19.673
 
 
 18.605
 
 
 19.519
 
 
 19.519
 
 
 19.519
 
 
 2
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 11.626
 
 
 927
 
 
 768
 
 
 762
 
 
 608
 
 
 740
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 711
 
 
 14
 
 
 
 
 Desaldering spoorwegen
 
 
 desaldering
 
 
 – 76.148
 
 
 – 8.651
 
 
 – 7.499
 
 
 – 7.499
 
 
 – 7.499
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 7.724
 
 
 
 
 13.793
 
 
 
 
 13.794
 
 
 
 
 11.564
 
 
 
 
 13.336
 
 
 
 
 13.494
 
 
 
 
 11.971
 
 
 
 
 14.529
 
 
 
 
 12.586
 
 
 
 
 12.575
 
 
 
 
 20.076
 
 
 
 
 20.384
 
 
 
 
 19.316
 
 
 
 
 20.230
 
 
 
 
 20.230
 
 
 
 
 20.230
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.312.181
 
 
 
 
 1.264.028
 
 
 
 
 1.239.246
 
 
 
 
 1.147.798
 
 
 
 
 1.244.635
 
 
 
 
 1.319.480
 
 
 
 
 1.145.680
 
 
 
 
 1.291.516
 
 
 
 
 1.188.875
 
 
 
 
 1.184.382
 
 
 
 
 1.179.647
 
 
 
 
 1.234.730
 
 
 
 
 1.226.341
 
 
 
 
 1.237.905
 
 
 
 
 1.239.094
 
 
 
 
 1.198.353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 706.311
 
 
 
 
 986.382
 
 
 
 
 1.181.055
 
 
 
 
 1.172.551
 
 
 
 
 1.181.262
 
 
 
 
 1.103.173
 
 
 
 
 820.467
 
 
 
 
 566.848
 
 
 
 
 417.524
 
 
 
 
 172.254
 
 
 
 
 277.088
 
 
 
 
 283.293
 
 
 
 
 138.877
 
 
 
 
 116.739
 
 
 
 
 114.339
 
 
 
 
 127.934
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 152.876
 
 
 
 
 – 3.981
 
 
 
 
 – 46.463
 
 
 
 
 – 82.113
 
 
 
 
 – 116.641
 
 
 
 
 – 145.816
 
 
 
 
 2.935
 
 
 
 
 20.601
 
 
 
 
 – 22.614
 
 
 
 
 125.638
 
 
 
 
 220.841
 
 
 
 
 188.542
 
 
 
 
 323.288
 
 
 
 
 392.716
 
 
 
 
 348.322
 
 
 
 
 279.318
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 859.187
 
 
 
 
 982.401
 
 
 
 
 1.134.592
 
 
 
 
 1.090.438
 
 
 
 
 1.064.621
 
 
 
 
 957.357
 
 
 
 
 823.402
 
 
 
 
 587.449
 
 
 
 
 394.910
 
 
 
 
 297.892
 
 
 
 
 497.929
 
 
 
 
 471.835
 
 
 
 
 462.165
 
 
 
 
 509.455
 
 
 
 
 462.661
 
 
 
 
 407.252
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 12.084
 
 
 – 37.084
 
 
 
 7.000
 
 
 18.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 neutraal
 
 
 – 66.404
 
 
 6.322
 
 
 
 5.000
 
 
 15.821
 
 
 70.000
 
 
 62.000
 
 
 
 240
 
 
 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 –226.438
 
 
 8
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 13
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 11.400
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.900
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Desaldering spoorwegen
 
 
 desaldering
 
 
 62.712
 
 
 54.094
 
 
 612
 
 
 306
 
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 1.070
 
 
 1.070
 
 
 2.140
 
 
 1.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 neutraal
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 7.865
 
 
 1.741
 
 
 – 253
 
 
 92
 
 
 –9.444
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 20.832
 
 
 
 
 – 2.287
 
 
 
 
 6.306
 
 
 
 
 33.824
 
 
 
 
 70.799
 
 
 
 
 62.800
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 
 1.310
 
 
 
 
 2.792
 
 
 
 
 1.820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.865
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 – 253
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 –235.882
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 880.019
 
 
 
 
 980.114
 
 
 
 
 1.140.898
 
 
 
 
 1.124.262
 
 
 
 
 1.135.420
 
 
 
 
 1.020.157
 
 
 
 
 824.473
 
 
 
 
 588.759
 
 
 
 
 397.702
 
 
 
 
 299.712
 
 
 
 
 497.929
 
 
 
 
 479.700
 
 
 
 
 463.906
 
 
 
 
 509.202
 
 
 
 
 462.753
 
 
 
 
 171.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 148.776
 
 
 
 
 148.040
 
 
 
 
 148.099
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 148.790
 
 
 
 
 149.422
 
 
 
 
 152.578
 
 
 
 
 161.354
 
 
 
 
 162.228
 
 
 
 
 163.666
 
 
 
 
 164.985
 
 
 
 
 166.604
 
 
 
 
 167.547
 
 
 
 
 168.015
 
 
 
 
 166.165
 
 
 
 
 150.047
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 8.583
 
 
 
 
 – 2.452
 
 
 
 
 15.497
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.449
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 140.193
 
 
 
 
 145.588
 
 
 
 
 163.596
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 148.790
 
 
 
 
 149.422
 
 
 
 
 152.578
 
 
 
 
 161.354
 
 
 
 
 162.228
 
 
 
 
 163.666
 
 
 
 
 164.985
 
 
 
 
 166.604
 
 
 
 
 167.547
 
 
 
 
 168.015
 
 
 
 
 166.165
 
 
 
 
 152.496
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 ,
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 140.193
 
 
 
 
 145.588
 
 
 
 
 163.596
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 148.790
 
 
 
 
 149.422
 
 
 
 
 152.578
 
 
 
 
 161.354
 
 
 
 
 162.228
 
 
 
 
 163.666
 
 
 
 
 164.985
 
 
 
 
 166.604
 
 
 
 
 167.547
 
 
 
 
 168.015
 
 
 
 
 166.165
 
 
 
 
 152.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 30.247
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 – 1.553
 
 
 
 
 –1.553
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 62.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.241
 
 
 
 
 52.655
 
 
 
 
 50.500
 
 
 
 
 52.000
 
 
 
 
 126.552
 
 
 
 
 98.528
 
 
 
 
 69.035
 
 
 
 
 141.127
 
 
 
 
 323.515
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 62.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.241
 
 
 
 
 52.655
 
 
 
 
 50.500
 
 
 
 
 52.000
 
 
 
 
 126.552
 
 
 
 
 98.528
 
 
 
 
 69.035
 
 
 
 
 141.127
 
 
 
 
 323.515
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 294.906
 
 
 0
 
 
 – 20.524
 
 
 – 20.531
 
 
 – 18.455
 
 
 – 20.096
 
 
 – 20.283
 
 
 – 18.760
 
 
 – 21.318
 
 
 – 19.375
 
 
 – 19.364
 
 
 – 19.365
 
 
 – 19.673
 
 
 – 18.605
 
 
 – 19.519
 
 
 – 19.519
 
 
 –19.519
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 neutraal
 
 
 66.408
 
 
 – 6.320
 
 
 
 – 4.998
 
 
 – 15.821
 
 
 – 70.000
 
 
 – 62.000
 
 
 
 – 240
 
 
 – 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 226.438
 
 
 8
 
 
 
 
 Desaldering spoorwegen
 
 
 desaldering
 
 
 92.266
 
 
 6.299
 
 
 2.137
 
 
 5.983
 
 
 5.983
 
 
 5.568
 
 
 5.894
 
 
 5.847
 
 
 6.063
 
 
 5.203
 
 
 5.637
 
 
 7.567
 
 
 7.585
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 16
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 neutraal
 
 
 – 6
 
 
 – 2
 
 
 – 1
 
 
 2
 
 
 – 3
 
 
 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 7.865
 
 
 – 1.741
 
 
 253
 
 
 – 92
 
 
 9.444
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 – 18.388
 
 
 
 
 – 19.544
 
 
 
 
 – 28.296
 
 
 
 
 – 84.527
 
 
 
 
 – 76.389
 
 
 
 
 – 12.914
 
 
 
 
 – 15.495
 
 
 
 
 – 14.824
 
 
 
 
 – 13.727
 
 
 
 
 – 11.798
 
 
 
 
 – 19.953
 
 
 
 
 – 14.721
 
 
 
 
 – 13.641
 
 
 
 
 – 13.986
 
 
 
 
 221.988
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8.388
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 11.704
 
 
 
 
 – 4.527
 
 
 
 
 – 14.389
 
 
 
 
 12.086
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 37.831
 
 
 
 
 36.773
 
 
 
 
 40.202
 
 
 
 
 106.599
 
 
 
 
 83.807
 
 
 
 
 55.394
 
 
 
 
 127.141
 
 
 
 
 545.503
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.197.753
 
 
 2.388.957
 
 
 2.584.104
 
 
 2.451.029
 
 
 2.558.784
 
 
 2.492.614
 
 
 2.121.293
 
 
 2.030.590
 
 
 1.765.066
 
 
 1.520.555
 
 
 1.626.772
 
 
 1.653.142
 
 
 1.445.353
 
 
 1.478.683
 
 
 1.474.433
 
 
 1.471.910
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013
							 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.367.705
 
 
 
 
 2.404.821
 
 
 
 
 2.560.237
 
 
 
 
 2.431.849
 
 
 
 
 2.541.307
 
 
 
 
 2.491.362
 
 
 
 
 2.151.286
 
 
 
 
 2.067.628
 
 
 
 
 1.802.679
 
 
 
 
 1.700.462
 
 
 
 
 1.891.082
 
 
 
 
 1.995.934
 
 
 
 
 1.951.862
 
 
 
 
 1.980.777
 
 
 
 
 2.005.414
 
 
 
 
 2.077.982
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014
							 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.380.790
 
 
 
 
 2.397.939
 
 
 
 
 2.560.793
 
 
 
 
 2.448.941
 
 
 
 
 2.540.915
 
 
 
 
 2.491.267
 
 
 
 
 2.151.414
 
 
 
 
 2.067.972
 
 
 
 
 1.803.233
 
 
 
 
 1.701.130
 
 
 
 
 1.899.360
 
 
 
 
 2.004.230
 
 
 
 
 1.958.198
 
 
 
 
 1.987.113
 
 
 
 
 2.011.750
 
 
 
 
 2.084.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09
							 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 59.999
 
 
 
 
 237.999
 
 
 
 
 181.999
 
 
 
 
 194.208
 
 
 
 
 195.315
 
 
 
 
 199.492
 
 
 
 
 203.541
 
 
 
 
 207.468
 
 
 
 
 209.601
 
 
 
 
 211.665
 
 
 
 
 211.988
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 112.581
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
							 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 172.581
 
 
 
 
 69.999
 
 
 
 
 237.999
 
 
 
 
 181.999
 
 
 
 
 194.208
 
 
 
 
 195.315
 
 
 
 
 199.492
 
 
 
 
 203.541
 
 
 
 
 207.468
 
 
 
 
 209.601
 
 
 
 
 211.665
 
 
 
 
 211.988
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 175.300
 
 
 
 
 
 
 Desaldering spoorwegen
 
 
 desaldering
 
 
 78.830
 
 
 51.742
 
 
 – 4.750
 
 
 – 1.210
 
 
 – 1.516
 
 
 – 1.132
 
 
 – 806
 
 
 – 583
 
 
 – 367
 
 
 – 157
 
 
 – 43
 
 
 7.567
 
 
 7.585
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 5.625
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 51.742
 
 
 
 
 – 4.750
 
 
 
 
 – 1.210
 
 
 
 
 – 1.516
 
 
 
 
 – 1.132
 
 
 
 
 – 806
 
 
 
 
 – 583
 
 
 
 
 – 367
 
 
 
 
 – 157
 
 
 
 
 – 43
 
 
 
 
 7.567
 
 
 
 
 7.585
 
 
 
 
 5.625
 
 
 
 
 5.625
 
 
 
 
 5.625
 
 
 
 
 5.625
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09
							 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 224.323
 
 
 
 
 65.249
 
 
 
 
 236.789
 
 
 
 
 180.483
 
 
 
 
 193.076
 
 
 
 
 194.509
 
 
 
 
 198.909
 
 
 
 
 203.174
 
 
 
 
 207.311
 
 
 
 
 209.558
 
 
 
 
 219.232
 
 
 
 
 219.573
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13
				 Spoorwegen
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over
						2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de
						prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein.
						Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij
						ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende
						herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico
						wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het
						Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende
						jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te
						blijven.
 
 
 5.
 Deze mutatie betreft onderstaande
						verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het
						Infrastructuurfonds:
 
 
 –
 Vanwege de verkenning
							 seinoptimalisatie Amsersvoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa
							 € 0,1 mln overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13
							 Spoorwegen;
 
 
 –
 Een overboeking vanuit artikel 13
							 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van
							 de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland. Dit in lijn met de
							 voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden
							 (Voortgangsrapportage 31 HSL);
 
 
 –
 Voor de realisatie op het project
							 Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag
							 voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet
							 eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te
							 compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot
							 betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de AP
							 (Aanvullende Post) gelden voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen
							 leiden;
 
 
 –
 Een overboeking uit artikel 13 PUV
							 naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project
							 Zuidas;
 
 
 –
 Afrekening Hollandse Brug OV
							 SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL
							 MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln OV SAAL 2/3
							 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM
							 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt
							 uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire
							 compensatie plaats van afgerond € 495.000,- vanuit OV SAAL naar RRAAM.
 
 
 
 
 8.
 Deze mutatie betreft onderstaande
						verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen tussen aanleg en de overige
						artikelonderdelen;
 
 
 –
 In het BO MIRT najaar 2012 is
							 geconstateerd dat de Calandbrug in de Betuweroute/Havenspoorlijn zonder
							 levensverlengende maatregelen rond 2020 aan het einde van haar levensduur is.
							 Op 3 april 2013 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de Staat een overeenkomst
							 ondertekend waarbij de Staat toezegt in mei een startbeslissing te nemen inzake
							 een verkenning problematiek Calandspoorbrug. In deze overeenkomst heeft IenM
							 zich gebonden aan grootschalige renovatie van de Calandspoorbrug voor 2019 ad
							 € 157 mln;
 
 
 –
 De verwerking van de
							 scope-uitbreiding PHS: dak 7e perron;
 
 
 –
 De verwerking van de
							 wijzigingsbeschikking 2013 met betrekking tot gereedgekomen lijnen/halte van
							 lopende projecten;
 
 
 –
 Een kasschuif tussen de
							 artikelonderdelen 13.03 en 13.08 om de Investeringsruimte in 2013 naar latere
							 jaren te plaatsen. Dit jaar worden daaruit geen uitgaven meer voorzien.
 
 
 
 
 9.
 Uit dit artikelonderdeel worden de
						volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht voor:
 
 
 –
 Gelden voor het onderzoek Roadmap
							 ERTMS (€ 2,5 mln);
 
 
 –
 De BDU voor de verlenging Spoorlijn
							 van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln).
 
 
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het
						Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het
						betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en
						nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de
						Zorgverzekeringswet.
 
 
 16.
 Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten)
						betreft:
 
 
 –
 De verwerking van de Boete NS
							 (€ 2,8 mln);
 
 
 –
 De reisinformatie is door ProRail
							 overgedragen aan de NS. De reisinformatie wordt verankerd in de
							 Vervoerconcessie en structureel verrekend met de concessievergoeding (€ 7,5
							 mln per jaar);
 
 
 –
 Indexering concessievergoeding naar
							 prijspeil 2013 (circa € 6 mln per jaar) naar het huidige
							 prijspeilniveau;
 
 
 –
 Een bijdrage van de provincie
							 Gelderland aan het project Quick scan Decentraal Spoor Gelderland ad € 1,5
							 mln voor het project «Vrijleggen treindienst Zutphen–Winterswijk te
							 Zutphen».
 
 
 
 
 17.
 Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk
						aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 60.771
 
 
 
 
 104.830
 
 
 
 
 99.343
 
 
 
 
 44.156
 
 
 
 
 235.601
 
 
 
 
 218.604
 
 
 
 
 116.825
 
 
 
 
 39.129
 
 
 
 
 143.539
 
 
 
 
 143.500
 
 
 
 
 143.506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 –17.794
 
 
 
 
 –26.055
 
 
 
 
 102.501
 
 
 
 
 –24.429
 
 
 
 
 –15.385
 
 
 
 
 –10.461
 
 
 
 
 –9.280
 
 
 
 
 –10.035
 
 
 
 
 22.299
 
 
 
 
 41.611
 
 
 
 
 59.568
 
 
 
 
 97.027
 
 
 
 
 96.017
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 61.310
 
 
 
 
 87.036
 
 
 
 
 73.288
 
 
 
 
 146.657
 
 
 
 
 211.172
 
 
 
 
 203.219
 
 
 
 
 106.364
 
 
 
 
 29.849
 
 
 
 
 133.504
 
 
 
 
 165.799
 
 
 
 
 185.117
 
 
 
 
 59.568
 
 
 
 
 97.027
 
 
 
 
 96.017
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 854
 
 
 – 1
 
 
 – 531
 
 
 – 74
 
 
 – 67
 
 
 – 45
 
 
 – 45
 
 
 – 70
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 3.733
 
 
 25.000
 
 
 – 2.439
 
 
 – 8.294
 
 
 – 18.000
 
 
 63.500
 
 
 
 
 
 – 63.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 14
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 7.262
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 – 4.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Leenconstructie wegen–reg/lok.
 
 
 Intens./extens.
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.686
 
 
 173.268
 
 
 32.753
 
 
 – 24.581
 
 
 – 63.858
 
 
 – 49.203
 
 
 – 52.828
 
 
 – 21.237
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 24.999
 
 
 
 
 – 5.470
 
 
 
 
 – 8.368
 
 
 
 
 – 22.829
 
 
 
 
 63.455
 
 
 
 
 – 45
 
 
 
 
 5.616
 
 
 
 
 173.247
 
 
 
 
 – 30.747
 
 
 
 
 – 24.581
 
 
 
 
 – 63.858
 
 
 
 
 – 49.203
 
 
 
 
 – 52.828
 
 
 
 
 – 21.237
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 86.309
 
 
 
 
 81.566
 
 
 
 
 64.920
 
 
 
 
 123.828
 
 
 
 
 274.627
 
 
 
 
 203.174
 
 
 
 
 111.980
 
 
 
 
 203.096
 
 
 
 
 102.757
 
 
 
 
 141.218
 
 
 
 
 121.259
 
 
 
 
 10.365
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 74.780
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 30.257
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 3.654
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 26.603
 
 
 
 
 12.992
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 26.603
 
 
 
 
 12.992
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 44.955
 
 
 
 
 144.149
 
 
 
 
 54.009
 
 
 
 
 212.450
 
 
 
 
 163.286
 
 
 
 
 136.631
 
 
 
 
 116.631
 
 
 
 
 39.693
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 1.370
 
 
 
 
 2.731
 
 
 
 
 1.023
 
 
 
 
 4.025
 
 
 
 
 3.093
 
 
 
 
 2.588
 
 
 
 
 2.210
 
 
 
 
 752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 43.585
 
 
 
 
 146.880
 
 
 
 
 55.032
 
 
 
 
 216.475
 
 
 
 
 166.379
 
 
 
 
 139.219
 
 
 
 
 118.841
 
 
 
 
 40.445
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 854
 
 
 1
 
 
 531
 
 
 74
 
 
 67
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 70
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 43.586
 
 
 
 
 147.411
 
 
 
 
 55.106
 
 
 
 
 216.542
 
 
 
 
 166.424
 
 
 
 
 139.264
 
 
 
 
 118.911
 
 
 
 
 40.466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand
							 ontwerpbegroting 2013 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 135.983
 
 
 
 
 261.729
 
 
 
 
 153.352
 
 
 
 
 256.606
 
 
 
 
 398.887
 
 
 
 
 355.235
 
 
 
 
 233.456
 
 
 
 
 78.822
 
 
 
 
 143.539
 
 
 
 
 143.500
 
 
 
 
 143.506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste
							 suppletoire wet 2013 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 131.498
 
 
 
 
 246.908
 
 
 
 
 128.320
 
 
 
 
 363.132
 
 
 
 
 377.551
 
 
 
 
 342.438
 
 
 
 
 225.205
 
 
 
 
 70.294
 
 
 
 
 133.504
 
 
 
 
 165.799
 
 
 
 
 185.117
 
 
 
 
 59.568
 
 
 
 
 97.027
 
 
 
 
 96.017
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota
							 2014 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 156.498
 
 
 
 
 241.969
 
 
 
 
 120.026
 
 
 
 
 340.370
 
 
 
 
 441.051
 
 
 
 
 342.438
 
 
 
 
 230.891
 
 
 
 
 243.562
 
 
 
 
 102.757
 
 
 
 
 141.218
 
 
 
 
 121.259
 
 
 
 
 10.365
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 74.780
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale
				 infrastructuur
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over
						2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de
						prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein.
						Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij
						ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende
						herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico
						wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het
						Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende
						jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te
						blijven.
 
 
 5.
 Deze mutatie betreft onderstaande
						verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het
						Infrastructuurfonds:
 
 
 –
 De extra bijdrage voor de
							 Rotterdamsebaan voor regionale/lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een
							 kasschuif met het project A4 Delft–Schiedam op artikel 12 (uit het
							 aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen
							 het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;
 
 
 –
 Voor de realisatie van het project
							 Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag
							 voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet
							 eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te
							 compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot
							 betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de
							 middelen uit het Begrotingsakkoord (Aanvullende Post OV) voor 2013 dit jaar nog
							 niet tot betalingen leiden;
 
 
 –
 Door een teruggave van middelen voor
							 Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de
							 artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht.
 
 
 
 
 11.
 De BDU voor het jaar 2013 is in december
						2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een
						forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur
						wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt
						naar de begroting van HXII.
 
 
 24.
 Met deze schuif worden de kasreeksen
						voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op
						begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 12.770
 
 
 
 
 13.336
 
 
 
 
 11.803
 
 
 
 
 12.652
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.651
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 728
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 13.498
 
 
 
 
 13.593
 
 
 
 
 12.063
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 12.919
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 3.432
 
 
 224
 
 
 226
 
 
 200
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 214
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 214
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 13.722
 
 
 
 
 13.819
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 298.884
 
 
 
 
 284.762
 
 
 
 
 260.627
 
 
 
 
 275.898
 
 
 
 
 190.100
 
 
 
 
 217.125
 
 
 
 
 173.580
 
 
 
 
 215.854
 
 
 
 
 218.056
 
 
 
 
 253.356
 
 
 
 
 277.795
 
 
 
 
 271.826
 
 
 
 
 271.826
 
 
 
 
 274.326
 
 
 
 
 277.011
 
 
 
 
 266.085
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 4.028
 
 
 
 
 72.772
 
 
 
 
 108.264
 
 
 
 
 42.457
 
 
 
 
 63.207
 
 
 
 
 – 2.034
 
 
 
 
 39.272
 
 
 
 
 5.164
 
 
 
 
 20.614
 
 
 
 
 – 9.971
 
 
 
 
 – 34.653
 
 
 
 
 – 8.684
 
 
 
 
 – 37.684
 
 
 
 
 – 40.184
 
 
 
 
 – 44.774
 
 
 
 
 – 39.555
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 302.912
 
 
 
 
 357.534
 
 
 
 
 368.891
 
 
 
 
 318.355
 
 
 
 
 253.307
 
 
 
 
 215.091
 
 
 
 
 212.852
 
 
 
 
 221.018
 
 
 
 
 238.670
 
 
 
 
 243.385
 
 
 
 
 243.142
 
 
 
 
 263.142
 
 
 
 
 234.142
 
 
 
 
 234.142
 
 
 
 
 232.237
 
 
 
 
 226.530
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 68.659
 
 
 5.025
 
 
 5.931
 
 
 6.121
 
 
 5.862
 
 
 3.622
 
 
 3.568
 
 
 3.532
 
 
 3.667
 
 
 3.948
 
 
 3.971
 
 
 4.013
 
 
 4.002
 
 
 3.943
 
 
 3.928
 
 
 3.727
 
 
 3.799
 
 
 2
 
 
 
 
 Baltic Ace
 
 
 Intens./extens.
 
 
 77.000
 
 
 
 39.000
 
 
 38.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 5.025
 
 
 
 
 44.931
 
 
 
 
 44.121
 
 
 
 
 5.862
 
 
 
 
 3.622
 
 
 
 
 3.568
 
 
 
 
 3.532
 
 
 
 
 3.667
 
 
 
 
 3.948
 
 
 
 
 3.971
 
 
 
 
 4.013
 
 
 
 
 4.002
 
 
 
 
 3.943
 
 
 
 
 3.928
 
 
 
 
 3.727
 
 
 
 
 3.799
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 307.937
 
 
 
 
 402.465
 
 
 
 
 413.012
 
 
 
 
 324.217
 
 
 
 
 256.929
 
 
 
 
 218.659
 
 
 
 
 216.384
 
 
 
 
 224.685
 
 
 
 
 242.618
 
 
 
 
 247.356
 
 
 
 
 247.155
 
 
 
 
 267.144
 
 
 
 
 238.085
 
 
 
 
 238.070
 
 
 
 
 235.964
 
 
 
 
 230.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 284.743
 
 
 
 
 339.668
 
 
 
 
 289.951
 
 
 
 
 218.654
 
 
 
 
 242.753
 
 
 
 
 197.684
 
 
 
 
 224.570
 
 
 
 
 61.754
 
 
 
 
 229.774
 
 
 
 
 159.343
 
 
 
 
 126.548
 
 
 
 
 85.074
 
 
 
 
 198.074
 
 
 
 
 238.074
 
 
 
 
 253.568
 
 
 
 
 10.142
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 46.467
 
 
 
 
 – 53.656
 
 
 
 
 – 120.411
 
 
 
 
 – 36.055
 
 
 
 
 – 65.648
 
 
 
 
 – 6.458
 
 
 
 
 – 41.166
 
 
 
 
 – 5.757
 
 
 
 
 – 24.647
 
 
 
 
 37.042
 
 
 
 
 80.216
 
 
 
 
 5.623
 
 
 
 
 97.313
 
 
 
 
 119.109
 
 
 
 
 39.070
 
 
 
 
 36.276
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 331.210
 
 
 
 
 286.012
 
 
 
 
 169.540
 
 
 
 
 182.599
 
 
 
 
 177.105
 
 
 
 
 191.226
 
 
 
 
 183.404
 
 
 
 
 55.997
 
 
 
 
 205.127
 
 
 
 
 196.385
 
 
 
 
 206.764
 
 
 
 
 90.697
 
 
 
 
 295.387
 
 
 
 
 357.183
 
 
 
 
 292.638
 
 
 
 
 46.418
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 32.742
 
 
 5.142
 
 
 4.525
 
 
 2.670
 
 
 2.218
 
 
 1.586
 
 
 820
 
 
 1.152
 
 
 472
 
 
 3.846
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 3.131
 
 
 3.131
 
 
 3.697
 
 
 88
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 15
 
 
 neutraal
 
 
 23.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.000
 
 
 – 655
 
 
 12
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 15
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 5.000
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Baltic Ace
 
 
 Intens./extens.
 
 
 0
 
 
 
 – 39.000
 
 
 – 38.000
 
 
 
 
 
 
 
 77.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 – 34.475
 
 
 
 
 – 35.330
 
 
 
 
 2.218
 
 
 
 
 1.586
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 1.152
 
 
 
 
 472
 
 
 
 
 80.846
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 3.131
 
 
 
 
 3.131
 
 
 
 
 27.697
 
 
 
 
 – 567
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 331.352
 
 
 
 
 251.537
 
 
 
 
 134.210
 
 
 
 
 184.817
 
 
 
 
 178.691
 
 
 
 
 192.046
 
 
 
 
 184.556
 
 
 
 
 56.469
 
 
 
 
 285.973
 
 
 
 
 196.473
 
 
 
 
 206.852
 
 
 
 
 90.785
 
 
 
 
 298.518
 
 
 
 
 360.314
 
 
 
 
 320.335
 
 
 
 
 45.851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 247.723
 
 
 
 
 234.036
 
 
 
 
 224.847
 
 
 
 
 222.822
 
 
 
 
 220.998
 
 
 
 
 219.440
 
 
 
 
 219.284
 
 
 
 
 219.240
 
 
 
 
 221.402
 
 
 
 
 221.402
 
 
 
 
 221.402
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 221.777
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 3.929
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 1.937
 
 
 
 
 1.923
 
 
 
 
 1.912
 
 
 
 
 1.901
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 1.899
 
 
 
 
 1.995
 
 
 
 
 2.237
 
 
 
 
 2.370
 
 
 
 
 2.493
 
 
 
 
 2.751
 
 
 
 
 2.744
 
 
 
 
 2.768
 
 
 
 
 1.960
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 251.652
 
 
 
 
 236.030
 
 
 
 
 226.784
 
 
 
 
 224.745
 
 
 
 
 222.910
 
 
 
 
 221.341
 
 
 
 
 221.184
 
 
 
 
 221.139
 
 
 
 
 223.397
 
 
 
 
 223.639
 
 
 
 
 223.772
 
 
 
 
 224.270
 
 
 
 
 224.528
 
 
 
 
 224.521
 
 
 
 
 224.545
 
 
 
 
 223.737
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 3.530
 
 
 215
 
 
 229
 
 
 217
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 2
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 3.594
 
 
 252
 
 
 236
 
 
 227
 
 
 225
 
 
 223
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 14
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 15
 
 
 Intens./extens.
 
 
 5.457
 
 
 3.238
 
 
 2.298
 
 
 – 37
 
 
 – 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 3.705
 
 
 
 
 2.763
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 255.357
 
 
 
 
 238.793
 
 
 
 
 227.191
 
 
 
 
 225.146
 
 
 
 
 223.351
 
 
 
 
 221.780
 
 
 
 
 221.623
 
 
 
 
 221.578
 
 
 
 
 223.836
 
 
 
 
 224.078
 
 
 
 
 224.211
 
 
 
 
 224.716
 
 
 
 
 224.974
 
 
 
 
 224.967
 
 
 
 
 224.991
 
 
 
 
 224.183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.839
 
 
 
 
 39.018
 
 
 
 
 18.755
 
 
 
 
 100.082
 
 
 
 
 137.186
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.839
 
 
 
 
 39.018
 
 
 
 
 18.755
 
 
 
 
 100.082
 
 
 
 
 137.186
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 113.752
 
 
 – 11.848
 
 
 – 11.451
 
 
 – 9.724
 
 
 – 8.784
 
 
 – 5.888
 
 
 – 5.062
 
 
 – 5.297
 
 
 – 4.853
 
 
 – 8.611
 
 
 – 4.743
 
 
 – 4.735
 
 
 – 4.734
 
 
 – 7.718
 
 
 – 7.703
 
 
 – 8.017
 
 
 – 4.584
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 15
 
 
 neutraal
 
 
 – 23.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 24.000
 
 
 655
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 11.848
 
 
 
 
 – 11.451
 
 
 
 
 – 9.724
 
 
 
 
 – 8.784
 
 
 
 
 – 5.888
 
 
 
 
 – 5.062
 
 
 
 
 – 5.297
 
 
 
 
 – 4.853
 
 
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 – 4.743
 
 
 
 
 – 4.735
 
 
 
 
 – 4.734
 
 
 
 
 – 7.718
 
 
 
 
 – 7.703
 
 
 
 
 – 32.017
 
 
 
 
 – 3.929
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 – 11.848
 
 
 
 
 – 11.451
 
 
 
 
 – 9.724
 
 
 
 
 – 8.784
 
 
 
 
 – 5.888
 
 
 
 
 – 5.062
 
 
 
 
 – 5.297
 
 
 
 
 – 4.853
 
 
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 – 4.743
 
 
 
 
 -4.735
 
 
 
 
 61.105
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 11.052
 
 
 
 
 68.065
 
 
 
 
 133.257
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HVWN
 
 
 
 
 844.120
 
 
 871.802
 
 
 787.228
 
 
 730.026
 
 
 666.502
 
 
 646.900
 
 
 630.085
 
 
 509.499
 
 
 681.883
 
 
 646.752
 
 
 638.396
 
 
 591.349
 
 
 704.349
 
 
 746.849
 
 
 765.028
 
 
 510.676
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013
							 HVWN
 
 
 
 
 
 
 899.272
 
 
 
 
 893.169
 
 
 
 
 777.278
 
 
 
 
 738.607
 
 
 
 
 666.230
 
 
 
 
 640.566
 
 
 
 
 630.348
 
 
 
 
 511.062
 
 
 
 
 680.113
 
 
 
 
 676.328
 
 
 
 
 686.597
 
 
 
 
 656.867
 
 
 
 
 805.994
 
 
 
 
 847.520
 
 
 
 
 862.421
 
 
 
 
 646.790
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014
							 HVWN
 
 
 
 
 
 
 896.520
 
 
 
 
 895.163
 
 
 
 
 776.952
 
 
 
 
 738.518
 
 
 
 
 666.205
 
 
 
 
 640.545
 
 
 
 
 630.388
 
 
 
 
 511.001
 
 
 
 
 756.949
 
 
 
 
 676.297
 
 
 
 
 686.616
 
 
 
 
 656.883
 
 
 
 
 806.010
 
 
 
 
 847.536
 
 
 
 
 862.488
 
 
 
 
 646.753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09
							 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 30.036
 
 
 
 
 22.155
 
 
 
 
 4.444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 9.174
 
 
 
 
 9.958
 
 
 
 
 2.232
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
							 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 39.210
 
 
 
 
 32.113
 
 
 
 
 6.676
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09
							 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 39.210
 
 
 
 
 32.113
 
 
 
 
 6.676
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over
						2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de
						prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein.
						Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij
						ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende
						herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico
						wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het
						Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende
						jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te
						blijven.
 
 
 12.
 Dit betreft de volgende verschuivingen
						binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:
 
 
 –
 Risicoreservering BTW Zeetoegang
							 IJmond: In het recente verleden konden regionale partijen bij cofinanciering
							 ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in sommige gevallen
							 BTW-vrijstelling via Financiën krijgen. Indien dit niet doorgaat bedraagt het
							 rijksdeel in dit risico € 24 mln;
 
 
 –
 Enkele relatief kleine
							 bijstellingen/afrondingen.
 
 
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het
						Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het
						betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en
						nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de
						Zorgverzekeringswet.
 
 
 15.
 Via de decentralisatie-uitkering
						Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de
						eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde
						gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van
						overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De
						aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Via de
						begroting van HXII wordt daarom in totaal € 5 mln overgeboekt naar het
						Gemeente- en BTW Compensatiefonds.
 Voorts wordt een bijdrage van RWS
						(uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en
						Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per jaar) alsmede een
						bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme
						incidentenorganisatie (totaal € 6 mln) naar de begroting van HXII
						overgeboekt.
 
 
 26.
 Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na
						een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km
						ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot
						en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een
						verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit
						Vervanging en Renovaties in 2021.
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 4.804
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 4.804
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 4.519
 
 
 
 – 4.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 4.519
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 4.699
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 4.846
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 9.545
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 9.545
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 8.294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 8.294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 12.060
 
 
 11.742
 
 
 159
 
 
 159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 11.742
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 20.036
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 17.407
 
 
 
 
 5.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 3.019
 
 
 
 
 2.573
 
 
 
 
 1.936
 
 
 
 
 1.846
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 21.666
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 12.103
 
 
 
 
 12.079
 
 
 
 
 12.060
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 386
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 27.792
 
 
 
 
 17.759
 
 
 
 
 17.242
 
 
 
 
 16.032
 
 
 
 
 15.079
 
 
 
 
 2.624
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 1.883
 
 
 
 
 11.904
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 2.117
 
 
 1.006
 
 
 336
 
 
 320
 
 
 72
 
 
 47
 
 
 41
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 1.006
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 28.798
 
 
 
 
 18.095
 
 
 
 
 17.562
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand
							 ontwerpbegroting 2013 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 54.157
 
 
 
 
 23.407
 
 
 
 
 11.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 3.019
 
 
 
 
 2.573
 
 
 
 
 1.936
 
 
 
 
 1.846
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste
							 suppletoire wet 2013 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 50.435
 
 
 
 
 23.873
 
 
 
 
 23.356
 
 
 
 
 16.032
 
 
 
 
 15.079
 
 
 
 
 2.624
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 1.883
 
 
 
 
 11.904
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota
							 2014 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 58.664
 
 
 
 
 24.368
 
 
 
 
 23.835
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 1.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en
				 Vervoer
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over
						2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de
						prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein.
						Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij
						ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende
						herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico
						wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het
						Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende
						jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te
						blijven.
 
 
 5.
 Deze mutatie betreft onderstaande
						verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het
						Infrastructuurfonds:
 
 
 –
 Op artikelonderdeel 17.01
							 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln aan
							 claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de
							 uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het
							 restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op
							 12.07;
 
 
 –
 Een overboeking vanuit artikel 13
							 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van
							 de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland. Dit in lijn met de
							 voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden
							 (Voortgangsrapportage 31 HSL);
 
 
 –
 Een budgetoverheveling vanuit
							 artikel 12 (project A4 Burgerveen–Leiden) naar artikel 17 HSL voor het
							 schadeschap A4-HSL.
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 882
 
 
 
 
 3.965
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 5.965
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 5.965
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 2.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 2.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen Infrastructuurfonds
 
 
 Intens./extens.
 
 
 495
 
 
 495
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 495
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 2.869
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 1.013
 
 
 
 
 2.526
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 1.013
 
 
 
 
 2.526
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 1.013
 
 
 
 
 2.526
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 270.376
 
 
 
 
 252.459
 
 
 
 
 244.487
 
 
 
 
 237.001
 
 
 
 
 238.024
 
 
 
 
 237.355
 
 
 
 
 232.502
 
 
 
 
 232.380
 
 
 
 
 232.766
 
 
 
 
 232.766
 
 
 
 
 232.766
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 233.794
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 396
 
 
 
 
 – 719
 
 
 
 
 – 760
 
 
 
 
 – 19.104
 
 
 
 
 – 38.492
 
 
 
 
 – 53.625
 
 
 
 
 – 53.656
 
 
 
 
 – 53.658
 
 
 
 
 – 53.403
 
 
 
 
 – 52.747
 
 
 
 
 – 52.386
 
 
 
 
 – 52.051
 
 
 
 
 – 51.352
 
 
 
 
 – 51.371
 
 
 
 
 – 51.307
 
 
 
 
 – 53.498
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 270.772
 
 
 
 
 251.740
 
 
 
 
 243.727
 
 
 
 
 217.897
 
 
 
 
 199.532
 
 
 
 
 183.730
 
 
 
 
 178.846
 
 
 
 
 178.722
 
 
 
 
 179.363
 
 
 
 
 180.019
 
 
 
 
 180.380
 
 
 
 
 181.743
 
 
 
 
 182.442
 
 
 
 
 182.423
 
 
 
 
 182.487
 
 
 
 
 180.296
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 13.081
 
 
 947
 
 
 815
 
 
 782
 
 
 797
 
 
 804
 
 
 803
 
 
 804
 
 
 803
 
 
 805
 
 
 805
 
 
 805
 
 
 822
 
 
 822
 
 
 822
 
 
 822
 
 
 823
 
 
 2
 
 
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 Intens./extens.
 
 
 105.607
 
 
 9.482
 
 
 8.796
 
 
 7.345
 
 
 16.065
 
 
 14.415
 
 
 6.011
 
 
 8.701
 
 
 8.707
 
 
 8.763
 
 
 8.661
 
 
 8.661
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 7.659
 
 
 1.374
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 314
 
 
 10
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 3.316
 
 
 232
 
 
 219
 
 
 213
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 14
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 535.500
 
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 12.035
 
 
 
 
 – 25.241
 
 
 
 
 – 26.731
 
 
 
 
 – 18.005
 
 
 
 
 – 19.648
 
 
 
 
 – 28.053
 
 
 
 
 – 25.677
 
 
 
 
 – 25.672
 
 
 
 
 – 25.614
 
 
 
 
 – 25.716
 
 
 
 
 – 25.716
 
 
 
 
 – 34.360
 
 
 
 
 – 34.360
 
 
 
 
 – 34.360
 
 
 
 
 – 34.360
 
 
 
 
 – 34.359
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 282.807
 
 
 
 
 226.499
 
 
 
 
 216.996
 
 
 
 
 199.892
 
 
 
 
 179.884
 
 
 
 
 155.677
 
 
 
 
 153.169
 
 
 
 
 153.050
 
 
 
 
 153.749
 
 
 
 
 154.303
 
 
 
 
 154.664
 
 
 
 
 147.383
 
 
 
 
 148.082
 
 
 
 
 148.063
 
 
 
 
 148.127
 
 
 
 
 145.937
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.418
 
 
 33.376
 
 
 150.161
 
 
 173.203
 
 
 144.987
 
 
 579.234
 
 
 842.725
 
 
 1.087.730
 
 
 1.598.826
 
 
 1.585.044
 
 
 1.631.799
 
 
 1.893.035
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 11.693
 
 
 
 
 – 25.311
 
 
 
 
 – 113.878
 
 
 
 
 – 131.353
 
 
 
 
 – 133.994
 
 
 
 
 – 579.234
 
 
 
 
 – 842.725
 
 
 
 
 – 1.087.731
 
 
 
 
 – 1.598.827
 
 
 
 
 – 1.585.044
 
 
 
 
 – 1.631.799
 
 
 
 
 – 1.893.036
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
							 18.11 Investeringruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 8.065
 
 
 
 
 36.283
 
 
 
 
 41.850
 
 
 
 
 10.993
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 Overbioeking HXII – IF KRW
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 100.917
 
 
 
 
 
 
 – 3.725
 
 
 – 8.065
 
 
 – 36.283
 
 
 – 41.850
 
 
 – 10.994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.725
 
 
 
 
 – 8.065
 
 
 
 
 – 36.283
 
 
 
 
 – 41.850
 
 
 
 
 – 10.994
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11
							 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader
							 toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 494.593
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 9.371
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
							 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 503.964
 
 
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 67.140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 12.990
 
 
 – 12.990
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 – 6.860
 
 
 20
 
 
 
 
 Areaalgroei (artikel 12)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 386.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 58.245
 
 
 – 58.245
 
 
 – 58.245
 
 
 – 58.245
 
 
 – 58.245
 
 
 – 31.770
 
 
 – 31.770
 
 
 – 31.770
 
 
 25
 
 
 
 
 Baltic Ace
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 77.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 77.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 148.235
 
 
 
 
 – 71.235
 
 
 
 
 – 65.105
 
 
 
 
 – 65.105
 
 
 
 
 – 65.105
 
 
 
 
 – 38.630
 
 
 
 
 – 38.630
 
 
 
 
 – 38.630
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12
							 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 355.729
 
 
 
 
 432.729
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol
							 gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
							 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing tolreeksen naar prijspeil 2013 en verhoging NWO.
 
 
 Desaldering
 
 
 69.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 649
 
 
 649
 
 
 1.093
 
 
 1.093
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 1.093
 
 
 
 
 1.093
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13
							 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Overige
							 uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 273.614
 
 
 
 
 254.501
 
 
 
 
 247.529
 
 
 
 
 237.043
 
 
 
 
 253.484
 
 
 
 
 270.773
 
 
 
 
 400.788
 
 
 
 
 423.708
 
 
 
 
 902.808
 
 
 
 
 1.337.055
 
 
 
 
 1.610.467
 
 
 
 
 1.856.500
 
 
 
 
 2.367.596
 
 
 
 
 2.353.814
 
 
 
 
 2.400.569
 
 
 
 
 2.661.805
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013
							 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 276.738
 
 
 
 
 260.273
 
 
 
 
 298.826
 
 
 
 
 344.948
 
 
 
 
 330.299
 
 
 
 
 192.837
 
 
 
 
 234.254
 
 
 
 
 239.595
 
 
 
 
 724.782
 
 
 
 
 714.445
 
 
 
 
 724.727
 
 
 
 
 726.089
 
 
 
 
 726.788
 
 
 
 
 726.770
 
 
 
 
 726.834
 
 
 
 
 724.642
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Overige
							 uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 289.268
 
 
 
 
 235.032
 
 
 
 
 272.095
 
 
 
 
 326.943
 
 
 
 
 306.926
 
 
 
 
 156.719
 
 
 
 
 172.943
 
 
 
 
 172.722
 
 
 
 
 541.032
 
 
 
 
 618.587
 
 
 
 
 644.969
 
 
 
 
 637.687
 
 
 
 
 638.386
 
 
 
 
 664.843
 
 
 
 
 664.907
 
 
 
 
 662.716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09
							 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
							 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing tolreeksen naar prijspeil 2013 en verhoging NWO.
 
 
 Desaldering
 
 
 69.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 649
 
 
 649
 
 
 1.093
 
 
 1.093
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 11.063
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 1.093
 
 
 
 
 1.093
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 11.063
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09
							 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10
							 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel
							 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10
							 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013
							 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet
							 2013 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 18.083
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 30.462
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 40.383
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014 Overige
							 uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 147.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en
				 ontvangsten
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over
						2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de
						prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein.
						Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij
						ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende
						herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico
						wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het
						Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende
						jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te
						blijven.
 
 
 4.
 In 2009 is heeft het ministerie van
						Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in
						een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de
						begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer
						en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld.
						Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02
						(Overige netwerkoverstijgende kosten).
 
 
 5.
 Deze mutatie houdt verband met een
						afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug
						variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad
						circa € 1,8 mln OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds
						begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18).
						De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de
						verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond
						€ 495.000 vanuit OV SAAL naar RRAAM.
 
 
 10.
 Tussen de begroting van HXII en dit
						artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:
 
 
 –
 De overdracht van 3,9 fte’s van de
							 Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3
							 mln);
 
 
 –
 Een vergoeding aan RWS voor de 1
							 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln);
 
 
 –
 Een overboeking van 0,5 fte naar
							 RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln);
 
 
 –
 Een overboeking van € 0,1 mln
							 voor depotruimte Nationaal Archief;
 
 
 –
 Opdrachtverstrekking aan Deltares
							 voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1
							 mln);
 
 
 –
 De overdracht van het personeel
							 belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln structureel);
 
 
 –
 Overboeking van ministerie van EZ
							 voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten
							 (€ 0,3 mln);
 
 
 –
 Een overboeking van DCO naar RWS
							 voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln);
 
 
 –
 Een bijdrage van RWS van in totaal
							 bijna 0,3 mln per jaar (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan
							 het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016.
 
 
 
 
 13.
 De resterende programmaruimte op dit
						artikel (€ 100 mln) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en
						betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een
						daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het
						Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het
						betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en
						nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de
						Zorgverzekeringswet.
 
 
 20.
 Bij het DBFM-contract voor het project
						A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden,
						dit is budgettair verwerkt.
 
 
 25.
 Dit betreft het treffen van een
						reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder
						planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande
						reservering op artikel 18.12. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar
						«Bijlage 5 Beheer en Onderhoud».
 
 
 26.
 Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na
						een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km
						ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot
						en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een
						verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit
						Vervanging en Renovaties in 2021.
 
 
 27.
 De inkomsten die in de begroting stonden
						voor Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar
						IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel
						respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS)
						realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De
						middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln
						per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat
						van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln structurele
						ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln structurele
						ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln
						structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van
						de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige
						netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08
						«Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met
						€ 35,7 mln.
 
 
 28.
 De tolreeksen zijn geïndexeerd naar
						prijspeil 2013. Daarnaast is de tolopgave van de NWO verhoogd naar € 300
						mln. De gehanteerde IBOI cijfers zijn 1,895% voor 2012 en 1,659% voor
						2013.
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2013
							 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 5.879.349
 
 
 
 
 6.608.356
 
 
 
 
 5.640.937
 
 
 
 
 5.877.752
 
 
 
 
 6.039.905
 
 
 
 
 5.806.026
 
 
 
 
 6.037.906
 
 
 
 
 6.105.183
 
 
 
 
 5.467.346
 
 
 
 
 5.715.923
 
 
 
 
 5.716.664
 
 
 
 
 5.617.274
 
 
 
 
 5.599.948
 
 
 
 
 5.602.233
 
 
 
 
 5.602.201
 
 
 
 
 5.596.070
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 67.129
 
 
 
 
 – 86.717
 
 
 
 
 – 105.200
 
 
 
 
 – 110.432
 
 
 
 
 – 142.130
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 – 164.083
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2013
							 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 5.812.220
 
 
 
 
 6.521.639
 
 
 
 
 5.535.737
 
 
 
 
 5.767.320
 
 
 
 
 5.897.775
 
 
 
 
 5.641.943
 
 
 
 
 5.873.823
 
 
 
 
 5.941.100
 
 
 
 
 5.303.263
 
 
 
 
 5.551.840
 
 
 
 
 5.552.581
 
 
 
 
 5.453.191
 
 
 
 
 5.435.865
 
 
 
 
 5.438.150
 
 
 
 
 5.438.118
 
 
 
 
 5.431.987
 
 
 
 
 
 
 Indexering 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 2.616
 
 
 189
 
 
 163
 
 
 156
 
 
 159
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 322
 
 
 0
 
 
 322
 
 
 0
 
 
 161
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 164
 
 
 328
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 12
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 13.325
 
 
 – 3.470
 
 
 – 174
 
 
 – 374
 
 
 – 3.443
 
 
 – 5.512
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 – 32
 
 
 6
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 13
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 11.400
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.900
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 10.659
 
 
 1.374
 
 
 829
 
 
 829
 
 
 829
 
 
 829
 
 
 829
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 10
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 14
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 7.262
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 – 4.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Overbioeking HXII – IF KRW
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 100.917
 
 
 
 
 
 
 – 3.725
 
 
 – 8.065
 
 
 – 36.283
 
 
 – 41.850
 
 
 – 10.994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2013
 
 
 Intens./extens.
 
 
 24.142
 
 
 1.804
 
 
 1.591
 
 
 1.555
 
 
 1.387
 
 
 1.514
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 14
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 15
 
 
 Intens./extens.
 
 
 457
 
 
 – 1.762
 
 
 2.298
 
 
 – 37
 
 
 – 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 DBFM N33 Assen–Zuidbroek
 
 
 Intens./extens.
 
 
 8.161
 
 
 – 60.156
 
 
 – 75.946
 
 
 10.275
 
 
 10.275
 
 
 10.275
 
 
 10.275
 
 
 10.275
 
 
 10.292
 
 
 10.292
 
 
 10.292
 
 
 10.292
 
 
 10.292
 
 
 10.357
 
 
 10.357
 
 
 10.357
 
 
 10.357
 
 
 18
 
 
 
 
 DBFM A1/A6 SAA
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 88.303
 
 
 – 12.787
 
 
 – 45.746
 
 
 – 170.058
 
 
 – 436.003
 
 
 127.051
 
 
 46.847
 
 
 40.717
 
 
 40.717
 
 
 39.987
 
 
 39.987
 
 
 40.174
 
 
 40.174
 
 
 40.174
 
 
 40.174
 
 
 40.174
 
 
 40.115
 
 
 20
 
 
 
 
 Overboeking HXII – IF artikel 18
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 535.500
 
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 – 35.700
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 77.308
 
 
 
 
 – 158.085
 
 
 
 
 – 199.354
 
 
 
 
 – 467.300
 
 
 
 
 94.893
 
 
 
 
 15.796
 
 
 
 
 – 18.706
 
 
 
 
 – 24.578
 
 
 
 
 5.870
 
 
 
 
 16.542
 
 
 
 
 16.890
 
 
 
 
 16.894
 
 
 
 
 16.959
 
 
 
 
 16.958
 
 
 
 
 17.122
 
 
 
 
 16.735
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
							 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 5.734.912
 
 
 
 
 6.363.554
 
 
 
 
 5.336.383
 
 
 
 
 5.300.020
 
 
 
 
 5.992.668
 
 
 
 
 5.657.739
 
 
 
 
 5.855.117
 
 
 
 
 5.916.522
 
 
 
 
 5.309.133
 
 
 
 
 5.568.382
 
 
 
 
 5.569.471
 
 
 
 
 5.470.085
 
 
 
 
 5.452.824
 
 
 
 
 5.455.108
 
 
 
 
 5.455.240
 
 
 
 
 5.448.722
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand
							 ontwerpbegroting 2013 HWN
 
 
 
 
 
 
 5.879.349
 
 
 
 
 6.608.356
 
 
 
 
 5.640.937
 
 
 
 
 5.877.752
 
 
 
 
 6.039.905
 
 
 
 
 5.806.026
 
 
 
 
 6.037.906
 
 
 
 
 6.105.183
 
 
 
 
 5.467.346
 
 
 
 
 5.715.923
 
 
 
 
 5.716.664
 
 
 
 
 5.617.274
 
 
 
 
 5.599.948
 
 
 
 
 5.602.233
 
 
 
 
 5.602.201
 
 
 
 
 5.596.070
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste
							 suppletoire wet 2013
 
 
 
 
 
 
 5.812.220
 
 
 
 
 6.521.639
 
 
 
 
 5.535.737
 
 
 
 
 5.767.320
 
 
 
 
 5.897.775
 
 
 
 
 5.641.943
 
 
 
 
 5.873.823
 
 
 
 
 5.941.100
 
 
 
 
 5.303.263
 
 
 
 
 5.551.840
 
 
 
 
 5.552.581
 
 
 
 
 5.453.191
 
 
 
 
 5.435.865
 
 
 
 
 5.438.150
 
 
 
 
 5.438.118
 
 
 
 
 5.431.987
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand
							 Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 
 
 5.734.912
 
 
 
 
 6.363.554
 
 
 
 
 5.336.383
 
 
 
 
 5.300.020
 
 
 
 
 5.992.668
 
 
 
 
 5.657.739
 
 
 
 
 5.855.117
 
 
 
 
 5.916.522
 
 
 
 
 5.309.133
 
 
 
 
 5.568.382
 
 
 
 
 5.569.471
 
 
 
 
 5.470.085
 
 
 
 
 5.452.824
 
 
 
 
 5.455.108
 
 
 
 
 5.455.240
 
 
 
 
 5.448.722
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen
				 Rijk
 
 
 2.
 IenM dekt in de ontwerpbegroting over
						2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de
						prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein.
						Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij
						ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende
						herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico
						wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het
						Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende
						jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te
						blijven.
 
 
 6.
 Tussen de begroting van HXII en artikel
						12 worden de volgende overboekingen aangebracht:
 
 
 –
 Subsidieregeling Euro-VI (schone
							 motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln
							 overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20
							 in de begroting van HXII;
 
 
 –
 Beter Benutten: vanuit artikel 12
							 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van HXII voor
							 programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in
							 totaal € 1,2 mln). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in
							 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln)
							 teruggeboekt naar artikel 12 in het fonds voor het in standhouden van het
							 projecttotaal van Beter Benutten.
 
 
 –
 Bijdrage van RWS (uit de artikelen
							 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren
							 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per jaar);
 
 
 –
 Een overboeking naar het ministerie
							 van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln)
							 en een overboeking vanuit de Begroting van HXII (€ 0,9 mln) in dit
							 kader.
 
 
 
 
 9.
 Uit artikel 13 worden de volgende
						overboekingen naar de Begroting van hoofdstuk XII aangebracht voor:
 
 
 –
 Gelden voor het onderzoek Roadmap
							 ERTMS (€ 2,5 mln);
 
 
 –
 De BDU voor de verlenging Spoorlijn
							 van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln).
 
 
 
 
 10.
 Tussen de begroting van HXII en artikel
						18 worden de volgende overboekingen aangebracht:
 
 
 –
 De overdracht van 3,9 fte’s van de
							 Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3
							 mln);
 
 
 –
 Een vergoeding aan RWS voor de 1
							 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln);
 
 
 –
 Een overboeking van 0,5 fte naar
							 RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln);
 
 
 –
 Een overboeking van € 0,1 mln
							 voor depotruimte Nationaal Archief en
 
 
 –
 Opdrachtverstrekking aan Deltares
							 voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln)
 
 
 –
 De overdracht van het personeel
							 belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln structureel);
 
 
 –
 Overboeking van het ministerie van
							 EZ voor een aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR
							 projecten (€ 0,3 mln);
 
 
 –
 Een overboeking van DCO naar RWS
							 voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln);
 
 
 –
 Een bijdrage van RWS (uit de
							 artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor
							 de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per jaar).
 
 
 
 
 11.
 De BDU voor het jaar 2013 is in december
						2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een
						forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur
						wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt
						naar de begroting van HXII.
 
 
 13.
 De resterende programmaruimte op dit
						artikel (€ 100 mln) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en
						betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een
						daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.
 
 
 14.
 Dit is de toevoeging aan het
						Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het
						betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en
						nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de
						Zorgverzekeringswet.
 
 
 15.
 Via de decentralisatie-uitkering
						Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de
						eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde
						gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van
						overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De
						aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Uit
						artikel 15 wordt via de Begroting van hoofdstuk XII daarom in totaal € 5 mln
						overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.
 Voorts wordt
						een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan
						het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per
						jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in
						een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln) naar de begroting van
						HXII overgeboekt.
 
 
 18.
 Bij het DBFM-contract (Design, Build,
						Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de
						«financial close» plaatsgevonden. Op verzoek van het Ministerie van
						Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde
						vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de
						mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de
						investeringssom.
 
 
 20.
 Bij het DBFM-contract voor het project
						A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden,
						dit is budgettair verwerkt.
 
 
 27.
 De inkomsten die in de begroting stonden
						voor Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar
						IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel
						respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS)
						realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De
						middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln
						per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat
						van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln structurele
						ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln structurele
						ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln
						structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van
						de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige
						netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08
						«Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met
						€ 35,7 mln.
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 3
 OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT NEDERLAND NIEUWE
					 STIJL
 
 De Kustwacht Nederland nieuwe stijl is sinds 1 januari
				 2007 actief. De minister van IenM is als coördinerend minister voor
				 Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming
				 van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en begroting voor de Noordzee.
				 De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht, wat betekent dat deze
				 verantwoordelijk is voor het opstellen van het activiteitenplan en begroting
				 Kustwacht NL alsmede de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen
				 mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht betrokken ministeries behouden hun
				 eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en daarvan
				 afgeleide activiteitenplan en begroting waarover de ministerraad beslist worden
				 zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan
				 verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende
				 departementen en de Kustwacht NL.
 De overzichtsconstructie is
				 gebaseerd op het door het ministerie van Defensie opgestelde activiteitenplan
				 en begroting 2013 (APB-2013) en wordt door IenM gepubliceerd in de rol van
				 coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid
				 gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht zelf en de uitgaven die de deelnemende
				 departementen voor de Kustwacht verrichten.
 
 Defensie / kustwacht (uitgaven):
 Betreft
					 het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht NL.
 Defensie is
					 beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC), nagenoeg de gehele personele
					 bezetting is Defensiepersoneel. Het KWC is het informatiecentrum van de
					 Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten,
					 (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar
					 is.
 
 Bijdrage andere departementen (kosten):
 Veiligheid en Justitie:
 
 De inzet van Politie helikopters geschiedt op
					 planning of afroep voor luchtwaarneming of spoedeisende zoekvluchten. De
					 bedragen zijn afkomstig uit de agentschapsbegroting van de KLPD
 De
					 inzet van de Politie (personeel), bestaande uit opstappers voor de schepen,
					 luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en
					 liaison.
 
 Financiën:
 De inzet van
				 de Douane (personeel), bestaande uit opstappers voor de schepen,
				 luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en
				 liaison.
 Defensie:
 
 De inzet van de Koninklijke Marechaussee
					 (personeel), bestaande uit opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers,
					 Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 De inzet
					 van de Koninklijke Marine (personeel), voor het Maritiem Informatie
					 Knooppunt.
 De salariskosten van de vliegers ten behoeve van de
					 Kustwachtvliegtuigen.
 De beheerskosten van Defensie.
 
 Infrastructuur en Milieu:
 De inzet vaarwegmarkering, loodsen, luchtwaarnemers en liaison.
 Economische zaken, Landbouw en
				 Innovatie:
 
 De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren
					 Autoriteit / AID (personeel) voor visserijcontrole op het NCP en in
					 internationaal verband, bestaande uit opstappers voor de schepen, Maritiem
					 Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 De inzet van
					 Staatstoezicht op Mijnen (personeel), bestaande uit opstappers en liaison.
 
 
 Overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departement
 
 
 Begroting
 
 
 Activiteit
 
 
 Doel
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 DEFENSIE / Kustwacht
							 (Uitgaven):
 
 
 
 
 
 Defensie / kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken
 
 
 Centrale coördinatie kustwachttaken
 
 
 23.128
 
 
 22.978
 
 
 21.977
 
 
 21.421
 
 
 21.422
 
 
 21.422
 
 
 16.743
 
 
 
 
 Defensie / kustwacht
 
 
 X
 
 
 Salarissen (MP en BP)
 
 
 
 
 
 3.546
 
 
 3.561
 
 
 3.561
 
 
 3.561
 
 
 3.561
 
 
 3.561
 
 
 3.561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal eigen
							 uitgaven kustwacht
 
 
 
 
 
 
 
 26.674
 
 
 
 
 26.539
 
 
 
 
 25.538
 
 
 
 
 24.982
 
 
 
 
 24.983
 
 
 
 
 24.983
 
 
 
 
 20.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJDRAGEN ANDERE DEPARTEMENTEN
							 (Kosten):
 
 
 
 
 
 Veiligheid en Justitie
 
 
 VI
 
 
 Inzet KLPD-personeel & helikopter
 
 
 Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole
 
 
 1.126
 
 
 1.261
 
 
 1.261
 
 
 1.261
 
 
 1.261
 
 
 1.261
 
 
 1.261
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 IX
 
 
 Inzet Douane personeel
 
 
 Fraudecontrole
 
 
 1.809
 
 
 1.941
 
 
 1.941
 
 
 1.941
 
 
 1.941
 
 
 1.941
 
 
 1.941
 
 
 
 
 Defensie
 
 
 X
 
 
 Inzet Kmar-personeel voor grensbewaking, luchtwaarneming, liaison &
							 HH-desk / inzet vliegers Dornier en beheerskosten
 
 
 Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie
 
 
 3.562
 
 
 5.527
 
 
 5.527
 
 
 5.527
 
 
 5.527
 
 
 5.527
 
 
 5.527
 
 
 
 
 Infrastructuur en Milieu
 
 
 XII
 
 
 Inzet vaarwegmarkering, loodsen, liaison, luchtwaarnemers
 
 
 Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance
 
 
 775
 
 
 3.390
 
 
 2.783
 
 
 2.783
 
 
 2.783
 
 
 2.783
 
 
 2.783
 
 
 
 
 Economische zaken, Landbouw en Innovatie
 
 
 XIII
 
 
 Inzet NVWA- en Sodm-personeel
 
 
 Visserijcontrole en Staatstoezicht op de Mijnen
 
 
 933
 
 
 969
 
 
 969
 
 
 969
 
 
 969
 
 
 969
 
 
 969
 
 
 
 
 
 Subtotaal uitgaven
							 andere departementen
 
 
 
 
 
 8.205
 
 
 
 
 13.088
 
 
 
 
 12.481
 
 
 
 
 12.481
 
 
 
 
 12.481
 
 
 
 
 12.481
 
 
 
 
 12.481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven ten
							 behoeve van de Kustwacht
 
 
 
 
 
 34.879
 
 
 
 
 39.627
 
 
 
 
 38.019
 
 
 
 
 37.463
 
 
 
 
 37.464
 
 
 
 
 37.464
 
 
 
 
 32.785
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 •
 Realisatie 2012 conform jaarverslag
						Kustwacht 2012 (defintieve versie / 9 april 2013)
 
 
 •
 Begroting 2013–2018 is conform APB
						2013 KWNL, behalve bijdrage IenM (in verband met foutief doortrekken
						financiële afspraken 2013)
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 4
 DBFM CONVERSIE STAPPEN
 
 Budgettaire verwerking van
				 DBFM-contracten
 Kenmerken DBFM-contracten
 Met een DBFM-contract wordt een langlopende verplichting aangegaan. Bij
				 DBFM wordt namelijk het onderwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering
				 van infrastructuur uitbesteed aan een consortium van private partijen.
				 Gedurende een periode van 20–25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het
				 consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (zgn.
				 beschikbaarheidsvergoedingen). Voorts is een kenmerk van DBFM een langjarig en
				 plat betalingsritme.
 Verwerking potentiële DBFM-projecten in
				 de verkenning- en planuitwerking
 Bij de DBFM-projecten in
				 voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit
				 afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM. 
				 1Deze werkwijze vloeit voort uit begrotingsregel 28 van
						het Kabinet Rutte II Net als voor alle andere MIRT-projecten wordt bij de
				 betreffende modaliteit het volledige bedrag voor de aanleg geraamd op het
				 artikel voor verkenning- en planuitwerking en wordt een reservering voor het
				 onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de
				 investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM toch
				 niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding
				 via deze werkwijze altijd binnen bereik.
 Verwerking DBFM-contracten na overgang
				 in de realisatie- en exploitatiefase
 Bij de afronding van de
				 aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige
				 verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting wordt in samenspraak met het
				 Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenM-begroting
				 gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract 
				 2Technisch gezien betekent dit een verlaging van het
						uitgavenkader (van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de
						jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenkader
						(van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de jaren waarin er
						een beschikbaarheidvergoeding nodig is.. Een betaling aan een DBFM-consortium is een
				 gecombineerde vergoeding voor onder meer het aanleggen en het onderhouden van
				 de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op
				 het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende
				 modaliteit.
 Budgettaire Verwerking DBFM-contract
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 5
 BEHEER EN ONDERHOUD INCLUSIEF VERKEERS-EN WATERMANAGEMENT
					 HOOFDWEGEN, HOOFDVAARWEGEN EN HOOFDWATERSYSTEEM 
					 3RWS beheert en onderhoudt zowel het
						 Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Hoofdwaterssysteem en voert bepaalde taken
						 vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiëntie centraal uit. Ook het
						 IBO-onderzoek uit juni 2012 (Kamerstuk
						 33 317 nr. 1
						 met bijlage) richt zich op deze drie hoofdsystemen. Vanuit transparantieoogpunt
						 is ervoor gekozen de tekst van deze bijlage volledig in zowel
						 Infrastructuurfonds als Deltafonds op te nemen.
 
 1. Wijze van aansturing en
				 kaders
 RWS is verantwoordelijk voor het goed functioneren van
				 het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het Hoofdwatersysteem: de
				 «assets» of eigendommen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
				 Hierbij treedt RWS op als manager van het gebruik en beheerder van deze
				 netwerken, als uitvoerder van uitbreidingen van deze netwerken en als adviseur
				 voor het ten aanzien hiervan te voeren beleid. RWS wordt op het gebied van
				 Beheer en Onderhoud inclusief verkeer -en watermanagement aangestuurd via
				 prestatiesturing. Op de artikelen voor Beheer en Onderhoud wordt ook de
				 Vervanging en Renovatie van infrastructuur in beheer bij RWS verantwoord.
 De aansturing van Beheer en Onderhoud inclusief verkeers- en
				 watermanagement van de Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en het Hoofdwatersysteem is
				 geregeld via prestatieafspraken, de zogeheten service level agreements
				 (SLA’s). In de SLA’s worden, voor een periode van 4 jaar, vastgesteld welke
				 prestaties RWS zal leveren, gegeven de daarvoor beschikbare middelen. Deze
				 prestaties sluiten aan bij de beleidsdoelen, het budgettaire kader en de door
				 RWS toegepaste onderhoudsfilosofie en zijn opgenomen in de begroting. De
				 onderhoudsfilosofie is er op gericht om de infrastructuur op langere termijn in
				 stand te houden en naar behoren te laten functioneren, zowel voor individuele
				 als collectieve gebruiksmogelijkheden. Dit betekent dat de
				 gebruiksmogelijkheden en functies van de infrastructuur op peil worden gehouden
				 met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving en het vigerend beleid.
				 Tevens wordt hierbij zoveel mogelijk gestreefd naar duurzame oplossingen.
 Veroudering, schade en slijtage tasten de objecten van de infrastructuur
				 aan. Onderhoud is noodzakelijk om de functionaliteit van de objecten te
				 waarborgen zodat bijvoorbeeld de sluizen blijven draaien en de
				 stormvloedkeringen sluiten bij hoogwater.
 De wijze waarop het beheer
				 en onderhoud moet worden uitgevoerd wordt voor een deel bepaald door wet- en
				 regelgeving. Hierbij gaat het in de eerste plaats om de juridische en
				 bestuurlijke verankering van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
				 die de uitvoeringsorganisatie heeft als beheerder van de infrastructuur zoals
				 de Waterstaatswet en de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken. In de tweede plaats
				 betreft het specifieke wet- en regelgeving die direct of indirect voorziet in
				 richtlijnen en randvoorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij het
				 beheer en onderhoud. Een voorbeeld hiervan is de Waterwet. In de derde plaats
				 betreft het algemene wet- en regelgeving die van invloed is op de wijze waarop
				 werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Arbowet en
				 wetgeving op het gebied van milieu.
 Bij het realiseren van de
				 prestaties wordt zo veel als mogelijk uitgegaan van het bedrijfseconomisch
				 optimale onderhoudsplan gedurende de gehele levenscyclus. Dit betekent dat het
				 beheer en onderhoud er zoveel mogelijk op is gericht om het gemiddelde
				 meerjaarlijkse kostenniveau van het beheer en onderhoud te minimaliseren. Het
				 gaat hierbij om het vinden van het punt waarop met zo laag mogelijke jaarlijkse
				 kosten, berekend over een langere periode, de gewenste functionaliteit kan
				 worden gegarandeerd. Dit betekent dat de juiste maatregelen op het juiste
				 tijdstip worden genomen. Hierdoor wordt voorkomen dat kapitaalvernietiging
				 plaatsvindt en worden toekomstige hogere kosten van herstelwerkzaamheden
				 vermeden.
 Verkeersmanagement betreft de (proces)activiteiten waarbij
				 RWS streeft naar het optimaal benutten van het netwerk door o.a. te zorgen voor
				 vlot en veilig verkeer over de (vaar)weg, maar ook betrouwbare en bruikbare
				 informatie te leveren aan de verschillende belanghebbenden. Watermanagement
				 richt zich op het reguleren van het gebruik van de infrastructuur van het
				 hoofdwatersysteem in de meest ruime zin: Het reguleren van de hoeveelheid water
				 in het hoofdwatersysteem door toepassing van de trits: vasthouden, bergen en
				 afvoeren; Reguleren van de kwaliteit van het water door schoonhouden, scheiden
				 en doorspoelen; Reguleren van het gebruik voor (overige) gebruiksfuncties.
 Een deel van de taken voor verkeers- en watermanagement en beheer en
				 onderhoud wordt gecentraliseerd binnen RWS opgepakt. Het gaat bij deze
				 zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie,
				 onderhouden van ICT systemen en het inspecteren van het areaal. Er is hier
				 gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in
				 werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
 2. IBO
 In juni 2012 is
				 het «IBO Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en
				 Hoofdwatersysteem» aan de Tweede Kamer aangeboden door het vorige kabinet
				 (Kamerstuk 33 317 nr.
				 1 met bijlage), met de mededeling dat het nieuwe kabinet met een
				 reactie komt. Bij deze treft u die reactie aan. Omdat bij de begroting van het
				 Infrastructuurfonds voor 2012 al tot diverse besparingen was besloten lag de
				 nadruk in dit IBO op verdere besparingsmogelijkheden via aanpassing van wet- en
				 regelgeving. Uit het rapport blijkt dat de gevolgen van aanvullende
				 bezuinigingsmaatregelen ingrijpend zijn voor de bereikbaarheid en de
				 leefomgeving. Het rapport geeft geen aanleiding tot aanpassing van de
				 onderzochte wet- en regelgeving.
 De Nederlandse infrastructuur wordt,
				 internationaal vergeleken, zwaar belast. De afhankelijkheid van het
				 functioneren van deze infrastructuur is groot. Goed beheer en onderhoud van de
				 bestaande infrastructuur is een basisvoorwaarde voor een robuust
				 mobiliteitssysteem en een concurrerende Nederlandse economie. De wet- en
				 regelgeving die van toepassing is op het mobiliteitssysteem is doorgaans
				 opgesteld om de veiligheid te borgen of de kwaliteit van leefomgeving te
				 handhaven. Zoals in het rapport beschreven biedt de implementatie van wetgeving
				 in Nederland in sommige gevallen een hoger niveau van bescherming dan vanuit
				 Europa strikt noodzakelijk is of in omringende landen het geval is. Doorgaans
				 is dit een resultante van de hoge dichtheid van transport en bevolking die
				 Nederland kenmerkt of de behoefte naar zekerheid over de waterveiligheid.
 Beheer en Onderhoud blijft hard nodig om overal onze sterke basis op orde
				 te houden. Daarom is er voor gekozen om bij de taakstellende bezuinigen van dit
				 kabinet op het Infrastructuurfonds, € 6,4 mrd in de jaren 2014 tot en met
				 2028, het budget voor beheer en onderhoud ongemoeid te laten (Kamerbrief,
				 «Invulling bezuinigingen Infrastructuurfonds, 13 februari 2013;
				 IENM/BSK-2013/23008). Ook bij de bezuinigingen op het Deltafonds is ervoor
				 gekozen om het Beheer en Onderhoud ongemoeid te laten (in Kamerbrief
				 33 400 J, nr.
				 19 is nader ingegaan op de verwerking van de bezuiniging op het
				 Deltafonds als gevolg van het Begrotingsakkoord).
 3. Voortgang implementatie versoberingen
				 en efficiency
 In Bijlage 5 van de begroting op het
				 Infrastructuurfonds 2013 zijn de diverse versoberings- en efficiencymaatregelen
				 gepresenteerd, inclusief een inschatting van de besparingen en de effecten. De
				 maatregelen worden stapsgewijs en passend bij de lokale situatie
				 geïmplementeerd. In totaal dienen de versoberingen en efficiëntiemaatregelen
				 op te tellen tot € 1,64 mrd tot en met 2020. Mochten effecten optreden die
				 afwijken van het in het Infrastructuurfonds 2013 gepresenteerde beeld, dan
				 wordt dit aan de Kamer gemeld.
 4. Budgettaire aspecten Beheer en
				 Onderhoud 2013–2028
 In bijlage 4.2 van de begroting 2012 heb
				 ik u geïnformeerd over de oplossing van het geconstateerde tekort bij het
				 dossier Beheer en Onderhoud tot en met 2020. Een oplossingsmaatregel betrof het
				 reserveren van middelen in de periode na 2020 voor de periode tot en met 2020.
				 In de Voorjaarsnota 2013 zijn middelen voor Beheer en Onderhoud via een
				 kasschuif met het budget voor de Planuitwerking naar de juiste jaren gebracht.
				 Hierdoor kan onderhoud dat anders had moeten worden uitgesteld in de gewenste
				 jaren worden uitgevoerd en wordt eerder uitgesteld onderhoud ingelopen.
				 Onderstaand is per netwerk het budgettaire aspect tot en met 2028
				 gepresenteerd.
 Artikel 12 Hoofdwegen
 RWS beheert een totale rijbaanlengte van circa 7300 km inclusief
				 verbindingswegen en op- en afritten. Voor de periode 2013–2028 is in de
				 begroting 2014 circa € 7,3 mrd beschikbaar voor de externe kosten van
				 verkeersmanagement, beheer en onderhoud, inclusief de landelijk georganiseerde
				 taken.
 De indicatoren zoals opgenomen in artikel onderdeel 12.01 en
				 12.02 van het Infrastructuurfonds liggen zo dicht mogelijk bij de beleidsdoelen
				 en de effecten voor de gebruiker (betrouwbare reistijden, doorstroming,
				 veiligheid), maar moeten ook in de invloedssfeer van de wegbeheerder liggen.
				 Daarom is gekozen voor de indicatoren: «technische beschikbaarheid van de
				 Infrastructuur» en «veroorzaakte hinder vanwege wegwerkzaamheden» voor
				 beschikbare en betrouwbare infrastructuur; «voldoen aan de norm voor
				 verhardingen en tijdig (binnen 24 uur) ingrijpen» ten behoeve van veilige
				 infrastructuur; «betrouwbare en tijdige route-informatie aan derden» voor
				 betrouwbare reisinformatie.
 
 Tabel 1 budget verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud
					 Hoofdwegen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 3.779
 
 
 
 
 2.561
 
 
 
 
 3.990
 
 
 
 
 3.574
 
 
 
 
 3.574
 
 
 
 
 3.574
 
 
 
 
 3.575
 
 
 
 
 3.574
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 
 
 Verkeersmanagement Landelijke Taken
 
 
 
 
 18.015
 
 
 
 
 16.628
 
 
 
 
 16.684
 
 
 
 
 16.684
 
 
 
 
 16.683
 
 
 
 
 16.683
 
 
 
 
 16.684
 
 
 
 
 16.683
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Totaal verkeersmanagement
 
 
 21.794
 
 
 19.189
 
 
 20.674
 
 
 20.258
 
 
 20.257
 
 
 20.257
 
 
 20.259
 
 
 20.257
 
 
 
 
 
 12.02.01
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud 
 
 
 
 
 438.571
 
 
 
 
 425.852
 
 
 
 
 391.838
 
 
 
 
 421.897
 
 
 
 
 473.028
 
 
 
 
 466.571
 
 
 
 
 472.937
 
 
 
 
 472.826
 
 
 
 
 
 
 12.02.01
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken
 
 
 
 
 15.341
 
 
 
 
 12.882
 
 
 
 
 16.686
 
 
 
 
 16.629
 
 
 
 
 16.579
 
 
 
 
 16.572
 
 
 
 
 16.579
 
 
 
 
 16.577
 
 
 
 
 
 12.02.01
 
 
 Totaal Beheer en Onderhoud
 
 
 453.912
 
 
 438.734
 
 
 408.524
 
 
 438.526
 
 
 489.607
 
 
 483.143
 
 
 489.516
 
 
 489.403
 
 
 
 
 
 12.01 + 12.02.01
 
 
 
 
 Totaal verkeersmanagement en Beheer en
							 Onderhoud
 
 
 
 
 475.706
 
 
 
 
 457.923
 
 
 
 
 429.198
 
 
 
 
 458.784
 
 
 
 
 509.864
 
 
 
 
 503.400
 
 
 
 
 509.775
 
 
 
 
 509.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2013–2028
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 3.570
 
 
 3.568
 
 
 3.567
 
 
 3.566
 
 
 3.564
 
 
 3.564
 
 
 3.564
 
 
 3.571
 
 
 56.735
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement Landelijke Taken
 
 
 16.731
 
 
 16.707
 
 
 16.694
 
 
 16.681
 
 
 16.656
 
 
 16.657
 
 
 16.654
 
 
 16.732
 
 
 268.256
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Totaal verkeersmanagement
 
 
 20.301
 
 
 20.275
 
 
 20.261
 
 
 20.247
 
 
 20.220
 
 
 20.221
 
 
 20.218
 
 
 20.303
 
 
 324.991
 
 
 
 
 12.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 391.178
 
 
 391.096
 
 
 391.053
 
 
 391.008
 
 
 390.923
 
 
 390.923
 
 
 390.915
 
 
 391.192
 
 
 6.691.806
 
 
 
 
 12.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken
 
 
 16.685
 
 
 16.681
 
 
 16.678
 
 
 16.675
 
 
 16.670
 
 
 16.670
 
 
 16.670
 
 
 16.685
 
 
 261.259
 
 
 
 
 12.02.01
 
 
 Totaal Beheer en Onderhoud
 
 
 407.863
 
 
 407.777
 
 
 407.731
 
 
 407.683
 
 
 407.593
 
 
 407.593
 
 
 407.585
 
 
 407.877
 
 
 6.953.065
 
 
 
 
 
 12.01 + 12.02.01
 
 
 
 
 Totaal verkeersmanagement en Beheer en
								Onderhoud
 
 
 
 
 428.164
 
 
 
 
 428.052
 
 
 
 
 427.992
 
 
 
 
 427.930
 
 
 
 
 427.813
 
 
 
 
 427.814
 
 
 
 
 427.803
 
 
 
 
 428.180
 
 
 
 
 7.278.056
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Tot en met 2028 is circa € 7.3 mrd beschikbaar
					 voor de externe kosten van beheer, onderhoud en verkeersmanagement inclusief de
					 landelijk georganiseerde taken voor het Hoofdwegennet op artikel 12.01 en
					 12.02.01 van het Infrastructuurfonds. Met de budgetten worden de afgesproken
					 prestaties gerealiseerd.
 De budgetten worden over de jaren zo stabiel
					 mogelijk gehouden. De daadwerkelijke programmering van beheer en
					 onderhoudsmaatregelen is een proces dat ondermeer afhankelijk is van
					 veranderend gebruik en weer (bijvoorbeeld het type winterweer), de toestand van
					 het areaal (bijvoorbeeld geconstateerde schadebeelden bij inspecties),
					 wettelijke verplichtingen en gewenste prestaties. Dit kan leiden tot
					 prioriteringen waarbij ook bepaald wordt welke werkzaamheden worden uitgesteld
					 tot latere jaren. De in 2011 besloten efficiëntie en versoberingsmaatregelen
					 leiden op termijn tot een structureel lagere reeks voor beheer en onderhoud
					 vanaf 2021.
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegen
 
 Het Hoofdvaarwegennetwerk heeft een lengte van 7.005
					 km (3.809 km hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en overige vaarwegen; 3.196 km
					 zeevaartwegen). Voor de periode 2013–2028 is in de begroting 2014 circa
					 € 3,8 mrd beschikbaar voor de externe kosten van verkeersmanagement, beheer
					 en onderhoud inclusief de landelijk georganiseerde taken.
 De
					 indicatoren zoals opgenomen in artikelonderdeel 15.02 van het
					 Infrastructuurfonds liggen zo dicht mogelijk bij de vigerende
					 beleidsdoelstellingen ten aanzien van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van
					 het hoofdvaarwegennet. Tevens liggen de indicatoren binnen de invloedssfeer van
					 de vaarwegbeheerder. Het betreft de indicator «technische beschikbaarheid»
					 die aangeeft in welke mate het vaarwegennet beschikbaar is voor veilig gebruik.
					 De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en
					 beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op deze vaarwegen.
 
 
 Tabel 2 budget verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud
					 Hoofdvaarwegen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 6.339
 
 
 8.962
 
 
 7.427
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement Landelijke Taken
 
 
 7.383
 
 
 4.857
 
 
 4.836
 
 
 4.842
 
 
 4.842
 
 
 4.842
 
 
 4.842
 
 
 4.842
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 Totaal verkeersmanagement
 
 
 
 
 13.722
 
 
 
 
 13.819
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 
 15.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 156.626
 
 
 182.496
 
 
 201.512
 
 
 270.609
 
 
 211.711
 
 
 212.421
 
 
 210.058
 
 
 212.320
 
 
 
 
 15.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken
 
 
 3.187
 
 
 4.615
 
 
 5.175
 
 
 5.162
 
 
 5.153
 
 
 5.144
 
 
 5.155
 
 
 5.147
 
 
 
 
 
 15.02.01
 
 
 
 
 Totaal Beheer en Onderhoud 
 
 
 
 
 159.813
 
 
 
 
 187.111
 
 
 
 
 206.687
 
 
 
 
 275.771
 
 
 
 
 216.864
 
 
 
 
 217.565
 
 
 
 
 215.213
 
 
 
 
 217.467
 
 
 
 
 
 
 15.01 + 15.02.01
 
 
 
 
 Totaal verkeersmanagement en Beheer en
							 Onderhoud
 
 
 
 
 173.535
 
 
 
 
 200.930
 
 
 
 
 218.950
 
 
 
 
 288.893
 
 
 
 
 229.986
 
 
 
 
 230.687
 
 
 
 
 228.335
 
 
 
 
 230.589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2013–2028
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 8.280
 
 
 130.368
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement Landelijke Taken
 
 
 4.853
 
 
 4.853
 
 
 4.853
 
 
 4.853
 
 
 4.853
 
 
 4.853
 
 
 4.853
 
 
 4.853
 
 
 80.110
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 Totaal verkeersmanagement
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 210.478
 
 
 
 
 
 15.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 236.921
 
 
 241.664
 
 
 232.347
 
 
 232.297
 
 
 232.243
 
 
 232.245
 
 
 230.292
 
 
 227.281
 
 
 3.523.044
 
 
 
 
 15.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken
 
 
 5.364
 
 
 5.359
 
 
 5.329
 
 
 5.349
 
 
 5.345
 
 
 5.345
 
 
 5.341
 
 
 5.346
 
 
 81.516
 
 
 
 
 
 15.02.01
 
 
 
 
 Totaal Beheer en Onderhoud 
 
 
 
 
 242.285
 
 
 
 
 247.023
 
 
 
 
 237.676
 
 
 
 
 237.646
 
 
 
 
 237.588
 
 
 
 
 237.590
 
 
 
 
 235.633
 
 
 
 
 232.627
 
 
 
 
 3.604.560
 
 
 
 
 
 
 15.01 + 15.02.01
 
 
 
 
 Totaal verkeersmanagement en Beheer en
								Onderhoud
 
 
 
 
 255.418
 
 
 
 
 260.156
 
 
 
 
 250.809
 
 
 
 
 250.779
 
 
 
 
 250.721
 
 
 
 
 250.723
 
 
 
 
 248.766
 
 
 
 
 245.760
 
 
 
 
 3.815.038
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Tot en met 2028 is circa € 3,8 mrd beschikbaar
					 voor de externe kosten van beheer, onderhoud en verkeersmanagement inclusief de
					 landelijk georganiseerde taken en de geoormerkte gelden ten behoeven van
					 Overdracht Brokx-Nat en de Fries-Groningse kanalen op artikel 15.01 en 15.02.01
					 van het Infrastructuurfonds. Met de budgetten worden de afgesproken prestaties
					 gerealiseerd.
 De budgetten worden over de jaren zo stabiel mogelijk
					 gehouden. De daadwerkelijke programmering van beheer en onderhoudsmaatregelen
					 is ondermeer afhankelijk van gebruik, weer en de toestand van het areaal
					 (bijvoorbeeld geconstateerde schadebeelden bij inspecties), wettelijke
					 verplichtingen en gewenste prestaties. Dit kan leiden tot prioriteringen
					 waarbij ook bepaald wordt welke werkzaamheden worden uitgesteld tot latere
					 jaren.
 
 Artikel 3 Deltafonds
 Het
				 Hoofdwatersysteem wordt gevormd door de basiskustlijn, 193 km primaire
				 waterkeringen, 435 niet primaire waterkeringen, 5 stormvloedkeringen en meer
				 dan 90.000 km2 water. Voor de periode 2013–2028 is in de begroting
				 2014 circa € 2,4 mrd beschikbaar voor de externe kosten van watermanagement,
				 beheer en onderhoud inclusief de landelijk georganiseerde taken.
 De
				 indicatoren zoals opgenomen in artikelonderdeel 3.01 en 3.02 van het Deltafonds
				 liggen zo dicht mogelijk bij de vigerende beleidsdoelen op het gebied van met
				 name waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het gaat hier op hoofdlijnen om
				 het handhaven van de basiskustlijn en het kustfundament, de beschikbaarheid van
				 de stormvloedkeringen in het stormseizoen, het handhaven van de streefpeilen in
				 kanalen en meren en de betrouwbaarheid van de informatievoorziening bij
				 calamiteiten.
 
 Tabel 3 budget watermanagement en Beheer en Onderhoud
					 watersystemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Watersystemen
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 8.324
 
 
 7.158
 
 
 7.642
 
 
 6.881
 
 
 6.879
 
 
 6.879
 
 
 6.879
 
 
 6.879
 
 
 
 
 3.01
 
 
 Watermanagement Landelijke Taken
 
 
 4.160
 
 
 3.984
 
 
 3.836
 
 
 3.832
 
 
 3.834
 
 
 3.834
 
 
 3.834
 
 
 3.834
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 
 
 Totaal watermanagement
 
 
 
 
 12.484
 
 
 
 
 11.142
 
 
 
 
 11.478
 
 
 
 
 10.713
 
 
 
 
 10.713
 
 
 
 
 10.713
 
 
 
 
 10.713
 
 
 
 
 10.713
 
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Waterveiligheid
 
 
 141.999
 
 
 125.581
 
 
 123.302
 
 
 114.046
 
 
 105.604
 
 
 105.574
 
 
 105.620
 
 
 103.533
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Waterveiligheid
 
 
 6.830
 
 
 6.714
 
 
 6.714
 
 
 6.713
 
 
 6.713
 
 
 6.713
 
 
 6.713
 
 
 6.713
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 Beheer en Onderhoud zoetwatervoorziening
 
 
 21.160
 
 
 17.171
 
 
 17.171
 
 
 17.142
 
 
 17.141
 
 
 17.136
 
 
 17.143
 
 
 17.136
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken zoetwatervoorzeining
 
 
 2.616
 
 
 1.856
 
 
 1.943
 
 
 2.103
 
 
 2.273
 
 
 2.273
 
 
 2.273
 
 
 2.273
 
 
 
 
 
 3.02.01 + 3.02.02
 
 
 
 
 Totaal Beheer en Onderhoud 
 
 
 
 
 172.605
 
 
 
 
 151.322
 
 
 
 
 149.130
 
 
 
 
 140.004
 
 
 
 
 131.731
 
 
 
 
 131.696
 
 
 
 
 131.749
 
 
 
 
 129.655
 
 
 
 
 
 
 3.01 + 3.02.01 + 3.02.02
 
 
 
 
 Totaal watermanagement en Beheer en
							 Onderhoud
 
 
 
 
 185.089
 
 
 
 
 162.464
 
 
 
 
 160.608
 
 
 
 
 150.717
 
 
 
 
 142.444
 
 
 
 
 142.409
 
 
 
 
 142.462
 
 
 
 
 140.368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Watersystemen
 
 
 Artikel onderdeel
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2013–2028
 
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 Watermanagement
 
 
 6.879
 
 
 6.879
 
 
 6.879
 
 
 6.903
 
 
 6.903
 
 
 6.903
 
 
 7.016
 
 
 6.790
 
 
 112.673
 
 
 
 
 3.01
 
 
 Watermanagement Landelijke Taken
 
 
 3.844
 
 
 3.844
 
 
 3.844
 
 
 3.820
 
 
 3.820
 
 
 3.820
 
 
 3.882
 
 
 3.758
 
 
 61.780
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 
 
 Totaal watermanagement
 
 
 
 
 10.723
 
 
 
 
 10.723
 
 
 
 
 10.723
 
 
 
 
 10.723
 
 
 
 
 10.723
 
 
 
 
 10.723
 
 
 
 
 10.898
 
 
 
 
 10.548
 
 
 
 
 174.453
 
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Waterveiligheid
 
 
 94.796
 
 
 94.331
 
 
 135.867
 
 
 102.460
 
 
 138.548
 
 
 100.444
 
 
 102.181
 
 
 104.719
 
 
 1.798.605
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Waterveiligheid
 
 
 6.725
 
 
 6.725
 
 
 6.725
 
 
 6.725
 
 
 6.725
 
 
 6.725
 
 
 6.835
 
 
 6.615
 
 
 107.623
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 Beheer en Onderhoud zoetwatervoorziening
 
 
 17.136
 
 
 17.027
 
 
 17.245
 
 
 17.136
 
 
 17.136
 
 
 17.136
 
 
 17.416
 
 
 16.856
 
 
 278.288
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 Beheer en Onderhoud Landelijke Taken zoetwatervoorzeining
 
 
 2.280
 
 
 2.280
 
 
 2.280
 
 
 2.280
 
 
 2.280
 
 
 2.280
 
 
 2.318
 
 
 2.242
 
 
 35.850
 
 
 
 
 
 3.02.01 + 3.02.02
 
 
 
 
 Totaal Beheer en Onderhoud 
 
 
 
 
 120.937
 
 
 
 
 120.363
 
 
 
 
 162.117
 
 
 
 
 128.601
 
 
 
 
 164.689
 
 
 
 
 126.585
 
 
 
 
 128.750
 
 
 
 
 130.432
 
 
 
 
 2.220.366
 
 
 
 
 
 
 3.01 + 3.02.01 + 3.02.02
 
 
 
 
 Totaal watermanagement en Beheer en
								Onderhoud
 
 
 
 
 131.660
 
 
 
 
 131.086
 
 
 
 
 172.840
 
 
 
 
 139.324
 
 
 
 
 175.412
 
 
 
 
 137.308
 
 
 
 
 139.648
 
 
 
 
 140.980
 
 
 
 
 2.394.819
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Tot en met 2028 is circa € 2,4 mrd beschikbaar
					 voor de externe kosten van beheer, onderhoud en watermanagement inclusief de
					 landelijk georganiseerde taken voor het Hoofdwatersysteem op artikel 3.01,
					 artikel 3.02.01 en 3.02.02 van het Deltafonds. Met de budgetten worden de
					 afgesproken prestaties gerealiseerd.
 De budgetten worden over de jaren
					 zo stabiel mogelijk gehouden. De daadwerkelijke programmering van beheer en
					 onderhoudsmaatregelen is ondermeer afhankelijk van de toestand van het areaal
					 (bijvoorbeeld geconstateerde schadebeelden bij inspecties), wettelijke
					 verplichtingen en gewenste prestaties. Dit kan leiden tot prioriteringen
					 waarbij ook bepaald wordt welke werkzaamheden worden uitgesteld tot latere
					 jaren.
 
 5. Design, build, finance and maintain
				 contracten (DBFM)
 Bij projecten die met een DBFM contract
				 worden aanbesteed betaalt het Rijk gedurende een periode van 20–25 jaar een
				 vergoeding aan een privaat consortium voor de beschikbaarheid van de
				 infrastructuur. Het private consortium is zo verantwoordelijk voor zowel de
				 aanleg als het beheer en onderhoud tijdens de contractduur.
 Door het
				 integrale karakter van een DBFM contract is geen exacte uitsplitsing te maken
				 naar welk deel van de beschikbaarheidsvergoeding betrekking heeft op de
				 aanlegkosten en welke voor de kosten voor onderhoud. Uitgangspunt om een DBFM
				 contract aan te gaan is dat het private consortium de beschikbaarheid van het
				 areaal tijdens de 20–25 jarige periode tegen gunstigere voorwaarden kan
				 leveren dan wanneer het Rijk de aanleg en het onderhoud afzonderlijk
				 aanbesteedt. 
				 4Deze afweging wordt bij projecten met een volume van
						boven de € 60 miljoen gemaakt op basis van de door het Ministerie van
						Financiën voorgeschreven PPC en PSC modellen.
 Voor de dekking van een DBFM contract bij
				 nieuwe projecten geldt de budgettaire raming van een dergelijk project op basis
				 van de levenscyclusbenadering (Life Cycle Costs) op het artikel voor verkenning
				 en planuitwerking (12.03/15.03). Deze budgetten worden via het Ministerie van
				 Financiën omgezet in een langjarige reeks van 20 tot 25 jaar om de
				 vergoedingen aan het consortium uit te betalen. Na deze omzetting wordt dit
				 langjarige budget geplaatst op het artikel voor «geïntegreerde contracten»
				 (12.04/15.04).
 
 Wordt binnen hetzelfde contract ook al bestaand
					 areaal ondergebracht, dan wordt het budget op dit artikel verder aangevuld
					 vanuit de reguliere budgetten voor beheer en onderhoud (12.02/15.02). RWS hoeft
					 het onderhoud van dit areaal, gedurende de looptijd van het DBFM-contract,
					 immers niet langer afzonderlijk aan te besteden.
 Bovenstaande betekent
					 dat in de tabellen die in deze bijlage zijn opgenomen de budgetten voor beheer
					 en onderhoud van de DBFM projecten die al zijn gegund, niet zijn opgenomen. Ook
					 leidt gunning van toekomstige DBFM projecten waarbij al bestaand areaal wordt
					 meegenomen, tot een (budgetneutrale) verlaging van de in deze bijlage
					 gepresenteerde budgetten.
 
 6. Areaalgroei, Vervanging en Renovatie,
				 overige ontwikkelingen
 IenM hanteert als uitgangspunt een
				 integrale afweging tussen aanleg en beheer en onderhoud en zorgt daarom voor
				 een doorvertaling van aanlegbesluitvorming naar de budgetten voor onderhouds-
				 en vervangingskosten. Het investeringsprogramma tot en met 2028 leidt
				 stapsgewijs tot uitbreiding van het areaal, dat door RWS in beheer moet worden
				 genomen. In het verleden werd tot realisatie van projecten besloten zonder
				 voldoende oog te hebben voor de (financiële) gevolgen voor Beheer en
				 Onderhoud.
 Nieuwe investeringsbesluiten worden daarom genomen op basis
				 van de kostenramingen over de hele levenscyclus («Life Cycle Costs» of
				 «LCC»). Bij het nemen van een voorkeursbeslissing is er zo goede informatie
				 beschikbaar over de beheer- en onderhoudskosten van het voorkeursalternatief.
				 Bij de voorkeursbeslissing wordt op basis van deze raming tevens een
				 taakstellend budget vastgesteld voor zowel de aanleg als het beheer en
				 onderhoud van het project. In het MIRT-spelregelkader is deze werkwijze al
				 vastgelegd.
 Voor de onderhoudskosten van voorgenomen
				 areaaluitbreidingen -al dan niet middels DBFM- waarbij deze ramingsmethodiek
				 nog niet werd toegepast, is eerder een reservering getroffen zonder deze toe te
				 wijzen aan de netwerken (zie Infrastructuurfonds 2013, artikelonderdeel 18.12
				 «Nader toe te wijzen BenO en vervanging»). Op basis van LCC wordt binnen IenM
				 continu bezien of en in hoeverre de onderhoudskosten van deze uitbreidingen
				 passen binnen de bestaande kaders en afspraken. Voor het Hoofdwegennet heeft
				 inmiddels een nadere analyse plaatsgevonden om de onderhoudskosten die
				 voortvloeien uit deze aanlegbesluiten in kaart te brengen. Daarbij is duidelijk
				 geworden dat recent gerealiseerde en toekomstige projecten gemiddeld meer
				 onderhoudskosten met zich meebrengen dan het al bestaande areaal bijvoorbeeld
				 door de toepassing van tunnels. Om deze onderhoudsuitgaven in de toekomst te
				 kunnen bekostigen wordt in deze begroting een reservering getroffen van in
				 totaal circa € 800 miljoen tot en met 2028. Deze reservering is opgenomen op
				 artikelonderdeel 12.03 Verkenningen en Planuitwerking Hoofdwegennet (zie pagina
				 20, post « Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
				 «), Deze post is voor een deel afkomstig uit de al bestaande reservering op
				 artikelonderdeel 18.12 en deels vanuit de Investeringsruimte Wegen,
				 artikelonderdeel 12.07. Op een later moment kan een dergelijke reservering aan
				 de orde zijn voor de hoofdvaarwegen en/of -watersysteem. Via de volgende
				 begrotingen wordt de Kamer nader geïnformeerd hoe deze reserveringen verder
				 worden ingezet voor het daadwerkelijke beheer en onderhoud van het betreffende
				 areaal.
 Ook voor Vervangingen en Renovaties (VenR) is een reservering
				 getroffen (zie artikel 18.12). Vervangingen en renovaties betreffen de
				 investeringen die bij het einde van de levensduur worden gedaan om de
				 infrastructuur ook in de toekomst blijvend te laten voldoen aan de actuele
				 gebruiksintensiteiten, actuele wet- en regelgeving en/of in het algemeen op dat
				 moment geldende maatschappelijke behoeften. De levensduur van een kunstwerk dat
				 het einde van zijn levensduur nadert, kan worden verlengd met renovatie.
 Het einde van de levensduur wordt bereikt wanneer:
 
 
 –
 de constructie niet meer veilig is;
 
 
 –
 de gewenste mate van functionaliteit
						niet meer geleverd wordt;
 
 
 –
 het regulier onderhoud te frequent of te
						duur wordt.
 
 
 De inzet op VenR is relevant, omdat het grootste deel
				 van de infrastructurele kunstwerken in Nederland is gerealiseerd vlak na het
				 midden van de vorige eeuw. Behalve dat ze relatief oud zijn, zijn ze ook in een
				 tijd ontworpen waarin het niet voorstelbaar was dat de infrastructuur zo
				 intensief gebruikt zou worden als nu het geval is, waarbij het vrachtverkeer
				 zwaarder is en schepen groter zijn dan toentertijd verondersteld.
 Ook
				 veranderingen in de kosten voor olie, staal en arbeid, als ook kostenstijgingen
				 vanwege de monumentstatus van gebouwen of kunstwerken zijn van invloed op de
				 kosten voor Beheer en Onderhoud. Het ministerie monitort deze ontwikkelingen en
				 het uitgesteld onderhoud en vormt zich een oordeel van de effecten op de
				 kwaliteit van de infrastructuur. Als nieuwe maatregelen vanwege bijvoorbeeld
				 prijsontwikkelingen nodig zijn, dan wordt dit in besluitvorming gebracht.
 
 
 
 BIJLAGE
 6
 TOELICHTING ARTIKEL 13 SPOORWEGEN
 
 In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke
				 Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12,
				 32 707, nr.
				 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening
				 naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15).
				 Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de artikelsgewijze toelichtingen
				 en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt met name de informatie
				 verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en
				 de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende
				 onderdelen opgenomen:
 
 
 A.
 Specificatie inkomsten en uitgaven
						ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode
						2013–2018.
 
 
 B.
 Specificatie apparaatskosten ProRail: Een
						specificatie van de apparaatsuitgaven van ProRail en de aansluiting op de
						bedragen in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 13.02
 
 
 C.
 Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en
						ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de
						spoorinfrastructuur in 2014.
 
 
 Onderdeel A – Specificatie inkomsten
				 en uitgaven ProRail
 Naast de rijksbijdragen voor beheer,
				 onderhoud en vervanging, aanlegprojecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt
				 ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor
				 omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het
				 totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail
				 voor de periode 2013–2018.
 
 Bedragen x € 1 mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aanlegprojecten
 
 
 880
 
 
 945
 
 
 1.114
 
 
 1.090
 
 
 1.118
 
 
 1.020
 
 
 
 
 Bijdragen aanlegprojecten derden
 
 
 307
 
 
 306
 
 
 259
 
 
 232
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 
 
 Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 1.279
 
 
 1.264
 
 
 1.239
 
 
 1.148
 
 
 1.245
 
 
 1.319
 
 
 
 
 Onderhoudsbijdragen derden
 
 
 45
 
 
 52
 
 
 43
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 262
 
 
 269
 
 
 329
 
 
 331
 
 
 335
 
 
 339
 
 
 
 
 Rijksbijdrage rente en aflossing
 
 
 48
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Totaal inkomsten ProRail
 
 
 
 
 2.821
 
 
 
 
 2.853
 
 
 
 
 3.001
 
 
 
 
 2.860
 
 
 
 
 2.937
 
 
 
 
 2.917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk nieuwbouw
 
 
 948
 
 
 999
 
 
 1.094
 
 
 1.047
 
 
 1.018
 
 
 937
 
 
 
 
 Uitbesteed werk vervangingen
 
 
 359
 
 
 347
 
 
 425
 
 
 379
 
 
 469
 
 
 545
 
 
 
 
 Uitbesteed werk beheer en onderhoud
 
 
 632
 
 
 657
 
 
 604
 
 
 589
 
 
 588
 
 
 583
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 408
 
 
 397
 
 
 390
 
 
 377
 
 
 371
 
 
 365
 
 
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 45
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven ProRail excl.
							 BTW
 
 
 
 
 2.392
 
 
 
 
 2.414
 
 
 
 
 2.527
 
 
 
 
 2.406
 
 
 
 
 2.460
 
 
 
 
 2.443
 
 
 
 
 
 Afdracht BTW (Belastingdienst)
 
 
 429
 
 
 439
 
 
 474
 
 
 454
 
 
 477
 
 
 474
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven ProRail incl.
							 BTW
 
 
 
 
 2.821
 
 
 
 
 2.853
 
 
 
 
 3.001
 
 
 
 
 2.860
 
 
 
 
 2.937
 
 
 
 
 2.917
 
 
 
 
 
 
 Voor het jaar 2014 is in onderdeel C een schematische
				 weergave van de financiële stromen spoorinfrastructuur opgenomen.
 Onderdeel B –
				 Specificatie apparaatskosten ProRail
 In onderstaande tabel is
				 een specificatie opgenomen van de apparaatsuitgaven van ProRail en de
				 aansluiting op de bedragen in de artikelsgewijze toelichting bij artikel
				 13.02.
 
 Bedragen x € 1 mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten niveau 2012
 
 
 408
 
 
 397
 
 
 390
 
 
 382
 
 
 382
 
 
 382
 
 
 
 
 Taakstelling Regeerakkoord Rutte II 
							 1incl. BTW: 2016 € 6,825 miljoen; 2017
								 € 13,650 miljoen; 2018: € 20,475 miljoen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 5
 
 
 – 11
 
 
 – 17
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten niveau 2013 (zie
							 onderdeel A)
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 397
 
 
 
 
 390
 
 
 
 
 377
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven ProRail (zie onderdeel A)
 
 
 408
 
 
 397
 
 
 390
 
 
 377
 
 
 371
 
 
 365
 
 
 
 
 Waarvan inhuur Keyrail
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 
 
 Waarvan door te belasten aan investeringsprojecten
 
 
 – 110
 
 
 – 110
 
 
 – 110
 
 
 – 110
 
 
 – 110
 
 
 – 110
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud (incl.
							 verkeersleiding)
 
 
 
 
 288
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 
 Compensatie BTW
 
 
 60
 
 
 59
 
 
 57
 
 
 54
 
 
 53
 
 
 51
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten t.l.v. artikel
							 13.02
 
 
 
 
 348
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 327
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 
 
 
 Onderdeel C –
				 Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE 
 7
 LIJST VAN AFKORTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI
 
 
 Automatische Knipperlichtinstallaties
 
 
 
 
 APB
 
 
 Activiteitenplan en Begroting
 
 
 
 
 BDU
 
 
 Brede Doeluitkering
 
 
 
 
 DBFM
 
 
 Design, Build, Finance, Maintain
 
 
 
 
 DRIPs
 
 
 Dynamische Route-Informatie Panelen
 
 
 
 
 EU
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 FES
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 
 
 HSL
 
 
 Hogesnelheidslijn
 
 
 
 
 MIRT
 
 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 NOMO
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 
 
 NS
 
 
 Nederlandse Spoorwegen
 
 
 
 
 OV
 
 
 Openbaar vervoer
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 PHS
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 PKB
 
 
 Planologische Kernbeslissing
 
 
 
 
 PMR
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 PPS
 
 
 Publiek-private samenwerking
 
 
 
 
 REP
 
 
 Ruimtelijk-economisch programma
 
 
 
 
 RIS
 
 
 Rivier Informatie Systemen
 
 
 
 
 SVIR
 
 
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
 
 
 
 
 VROM
 
 
 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer