Vaststelling begroting van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2004; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29200-A, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

18-09-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29200-A nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInhoudsopgave blz.A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE WETSARTIKELENWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamInhoudsopgave blz.B. Begrotingstoelichting 4 B. BEGROTINGSTOELICHTING1. LEESWIJZERDoelstelling InfrastructuurfondsVoeding InfrastructuurfondsInfrastructuurfonds en Begroting Verkeer en Waterstaat
(XII)Toerekening uitgavenBudgetflexibiliteit2. DE PRODUCTPARAGRAAF2.1. INFRASTRUCTUURAGENDA2.1.1. Inleiding2.1.2. Algemene kaders2.1.2.1 Infrastructuur als instrument2.1.2.2 Consequenties en doorvertaling HoofdlijnenakkoordA. KnelpuntenAanpak van het watersysteemAanpak leefomgevingHerstelplan spoorMaatregelen fietsOverigB. OmbuigingenAanvulling van prijscompensatieAlgemene uitgaventaakstellingC. HerprioriteringHoofdwegen (€ 416 miljoen)Railwegen (€ 668 miljoen en € 706
miljoen)BetuwerouteZuiderzeelijn (€ 200 miljoen)Vaarwegen en waterbeheer (€ 359 miljoen)2.1.3. Programma's en projecten2.1.3.1 Beheer en onderhoudHoofdwegenRailwegen: personen- en goederenvervoerVaarwegen en waterbeheren2.1.3.2. BenuttingHoofdwegenRailwegen: personen- en goederenvervoerVaarwegen2.1.3.3 AanlegHoofdwegen Railwegen: personen- en goederenvervoer VaarwegenWaterbeheren en -keren Regionale/lokale infrastructuur2.1.3.4 RandvoorwaardenInnovatieprogramma en maatregelen geluidssanering.Innovatieprogramma luchtkwaliteitMeerjarenprogramma Ontsnippering2.1.3.5 Risicoreservering grote spoorprojectenBegroting op hoofdlijnenAfkortingenlijst 2.2 DE PRODUCTARTIKELENTOELICHTING PER PRODUCTARTIKELUitgaven, verplichtingen en ontvangstenInleiding01 DROGE INFRASTRUCTUUR01.01 Rijkswegena. Relatie producten en beleidAandeel rijkswegen in totaal Infrafonds 2004Uitgavencategorieën Rijkswegen b. Het actuele programma01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudiesWijzigingen verkenningentabelIntegrale verkenning Haarlemmermeer–AlmereWijzigingen planstudietabelRW2 Oudenrijn–DeilRw2 Rondweg Den BoschRw2 Tangenten EindhovenRw2 Passage MaastrichtRw 59 Rosmalen–GeffenRw4/9 Knooppunt BadhoevedorpRw1/6/9 CRAAG en RW1 Brug MuidenRw6 Hollandse BrugRw 4 Midden DelflandRw 13/16Rw15 Maasvlakte–Vaanplein (cat.1)Rw15 Maasvlakte–Vaanplein (cat.2)Rw12 Den Haag-Gouda benuttingRw12 Utrecht–Maarsbergen–Veenendaal–Ede–Duitse
GrensRw7 Zuidelijke Rondweg Groningen fase 1Rw28 Hattemerbroek–Zwolle–MeppelSpoedwet/ZSM (Zichtbaar, Slim en Meetbaar)Innovatieprogramma geluid en lucht, incl. maatregelen
geluidOverige hoofdwegenprojecten01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatieNieuwbouwprogrammaRW 73 Venlo–MaasbrachtRW 4 Burgerveen–Leiden.Toelichting op mutaties in taakstellende budgetten en
planningenRW 14 Wassenaar–Leidschendam (Noordelijke Randweg
Haagse Regio)RW 31 Leeuwarden–DrachtenRW 50 Eindhoven–OssRW 59 Rosmalen-Geffen.Spoedwet Wegverbreding/Fileplan ZSMAanpak LeefomgevingRW 2 Tangenten EindhovenRW 7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 1Benuttingsmaatregelen01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereiding01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatie01.01.05 Bediening Rijkswegen01.01.06 Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheidBasisbestandenBasisinstrumentenOntsluitingenDienstverleningVoorbereiding, coördinatie en informatiebeleidc. De budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit 01.02 Railwegena. Relatie producten en beleidUitgavencategorieën Railwegen Aandeel Railwegen in totaal Infrafonds 2004 b. Het actuele programma01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenningen en planstudieWijzigingen VerkenningentabelBeter benutten bestaand spoorRegionetVerkenning Verkeer- en vervoerssysteem DeltametropoolRotterdam-België (primaire route)Wijzigingen PlanstudietabelGrote StationsBB21/beter benuttenTunnel DelftRegionetRoosendaal–Antwerpen, Elst–Deventer–Twente,
spooraansluiting 2e Maasvlakte en aslasten cluster 3Stamlijn Noordwesthoek MaasvlakteGoederenverbinding Antwerpen–Roergebied (IJzeren
Rijn)SloelijnStationsstallingen01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatieMutatieoverzicht realisatietabelLiempde–EindhovenVleuten-GeldermalsenArnhem West vrije kruisingArnhem 4e perronTransfercapaciteit Amsterdam CSFietsenstalling Amsterdam CSKleine stationsNootdorpboogBB21AKI/veiligheidsknelpuntenGeluidNazorg gereedgekomen lijnen/haltenDen Haag emplacementHanzelijnHerstelplan spoor (2e fase betrouwbaar benutten)Afdekking risico's spoorprogramma'sAslasten cluster IIPAGEStamlijn Noordwesthoek MaasvlakteAki-plan en veiligheidsknelpunten01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatie01.02.06 Rente en aflossing leenfaciliteit versnelde aanlegc. De budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexilbiliteit01.03 Regionale en lokale infrastructuura. Relatie producten en beleidAandel Reg/lok in totaal Infrafonds 2004 Uitgavencatgorieën Reg/lok Decentralisatieb. Het actuele programma01.03.01 verkenningen planstudiesNoord-NederlandOost-NederlandUtrecht/FlevolandNoord-HollandZuid-HollandBrabant, Zeeland, LimburgWijzigingen Planstudietabel01.03.02 Aanleg Regionale/Lokale Infrastructuur (realisatie)Wijzigingen RealisatietabelWijzigingen van projectkosten/oplevertermijnNoord/Zuidlijn AmsterdamBeneluxmetroRandstadRailCategorie projecten € 11,4 en € 225
miljoenRegionale samenwerking01.03.03 Duurzaam VeiligDemonstratieprojecten Duurzaam VeiligStartprogramma Duurzaam Veilig fase 1Interimregeling Duurzaam VeiligTweede Fase Duurzaam Veilig (2005–2010)01.03.05 Gebundelde doeluitkeringc. De budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit 02 NATTE INFRASTRUCTUUR02.01 Waterkerena. Relatie producten en beleidAandeel Waterkeren in totaal Infrafonds 2004Uitgavencategorieën Waterkeren b. Het actuele programma02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning en planstudieVerkenningentabelWaterkerenPlanstudietabelWaterkeren02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie02.01.03 Beheer en onderhoud waterkeren: voorbereiding02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatieKustlijnhandhavingStormvloedkeringenRijkswaterkeringenOverdrachtenSuppletiehoeveelheden 1991–2002 02.01.05 Ruimte voor de rivier02.01.06 Maaswerkenc. Budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit 02.02 Waterbeheren en Vaarwegena. Relatie producten en beleidAandeel Waterbeheren/vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds
2004 Uitgavencategorieën waterbeheren en vaarwegenb. Het actuele programma02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen
en planstudiesWaterbeherenVaarwegenPlanstudietabelWaterbeherenVaarwegen02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatieWaterbeherenWaterbodemsGemalen IJmuiden en GoudaGrotere projecten herstel en inrichting watersystemenVaarwegen02.02.03 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen:
voorbereiding02.02.04 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen:
realisatieAd a. Herstel en inrichtingsmaatregelenAd b. Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO)Ad c. Overdracht Waterstaatswerken (Brokx-nat)Ad d. Bijdragen ten behoeve van vaarwegen niet in beheer
bij het RijkAd e. Beheer en onderhoud RijksvaarwegenAd f. Onderhoud waterhuishoudingAd g. Overige maatregelen (o.a. landelijk uitvoerend onderzoek
en missiekritische systemen)02.02.05 Bediening waterkeren, -beheren en vaarwegen02.02.06 Basisinformatie waterkeren, -beheren en vaarwegenCluster veiligheidCluster Waterkwaliteit en gezonde watersystemenCluster Ruimtelijke inrichting en gebruikCluster Generiek InstrumentariumCluster Nationale BasisinformatievoorzieningCluster Scheepvaart en vaarwegbeheer02.02.07 WatersystemenOp het ontvangstartikel wordt het volgende ontvangen:c. Budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit 03 MEGAPROJECTEN03.01 Westerscheldetunnela. Relatie product en beleidAandeel WST in totaal Infrastructuurfondsb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit03.02 Betuweroutea. Relatie producten en beleidAandeel BR in totaal Infrastructuurfondsb. Het actuele programma (inclusief prestatiegegevens)c. De budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit 03.03 Hogesnelheidslijna. Relatie product en beleidAandeel HSL in totaal Infrastructuurfondsb. Het actuele programma03.03.01 Hogesnelheidslijn-Zuid03.03.02 Hogesnelheidslijn-OostKosten maatregelen voor benutting en kwaliteit leefomgeving03.03.03 Hogesnelheidslijn-Zuid: railwegen personenvervoer03.03.04 Hogesnelheidslijn-Zuid: hoofdwegen03.03.05 Snelle treinverbindingenOp dit productartikel wordt het volgende ontvangen:c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Hogesnelheidslijn-Zuidd. Budgetflexibiliteit 03.04 Deltaplan Grote Rivierena. Relatie producten met beleidb. Het actuele programmac. Budgettaire gevolgen van uitvoering 03.05 Betaald rijdena. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit03.06 Zuiderzeelijna. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit 04 ALGEMENE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN04.01 Saldo van de afgesloten rekeningena. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoering04.02 Bodemsaneringa. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit 04.03. Intermodaal vervoera. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmaVerkenningen/planstudieprogrammaIntermodal Freightport Schiphol (IFS)RSC MaasvlakteRealisatieprogrammaSubsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT)Prestatiegegevensc. De budgettaire gevolgen van de uitvoering. d. BudgetflexibiliteitJuridisch verplichtBestuurlijke gebonden en beleidsmatig gereserveerdNiet vastgelegd in verplichtingen04.04 Overige uitgaven en ontvangstena. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van de uitvoering 04.05 Garanties infrastructuura. Relatie producten en beleidb. Het actuele programma04.05.01 Garantie ten behoeve van NV Flevolandse Drinkwater
Maatschappij op aangegane en aan te gane geldleningen tot een bedrag van EUR
22,69 miljoen04.05.02 Garantie van rente en aflossing van een lening
van EUR 7,74 miljoen ten behoeve van Wagenborg passagiersdiensten voor twee
veerboten04.05.03 Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen
op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoerc. De budgettaire gevolgen van uitvoering 04.06 Prijsbijstelling projecten uit het Fonds Economische
Structuurversterking (FES)a. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van de uitvoering04.07 Regionale mobiliteitsfondsena. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van uitvoering d. Budgetflexibiliteit04.08 Railinfrabeheera. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van beleid d. Budgetflexibiliteit05 BIJDRAGEN TEN LASTE VAN ANDERE BEGROTINGEN VAN HET
RIJK05.01 Bijdrage ten laste van de Begroting van Verkeer
en Waterstaata. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van de uitvoering 05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROMa. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van de uitvoering 05.04 Bijdragen van het Fonds Economische Structuurversterkinga. Relatie producten en beleidb. Het actuele programmac. De budgettaire gevolgen van de uitvoering 3. VERDIEPINGSBIJLAGEN3.1 MUTATIES01 Droge infrastructuur01.01 Rijkswegen 01.02 Railwegen 01.03 Regionale en lokale infrastructuur 02 Natte Infrastructuur02.01 Waterkeren 02.02 Waterbeheren en vaarwegen 03 Megaprojecten03.01 Westerschelde tunnel 03.02 Betuweoute 03.03 Hogesnelheidslijn 03.04 Deltaplan Grote Rivieren 03.05 Betaald rijden 03.06 Zuiderzeelijn 04.01 Saldo van afgesloten rekeningen 04.02 Bodemsanering 04.03 Intermodaal Vervoer 04.04 Overige uitgaven en ontvangsten 04.05 Garanties infrastructuurfonds 04.06 Prijsbijstelling Fonds Economische Structuurversterking 04.07 Regionale mobiliteitsfondsen 04.08 Railinfrabeheer 05.01 Bijdrage ten laste van de begroting van Verkeer
en Waterstaat 05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROM 05.04 Bijdragen van het Fonds Economische Structuurversterking 3.2 Projectoverzichten1. Verkenningenprogramma 2004–2008 2. Planstudieprogramma (IF 01.01.01 en 01.01.02) Prijspeil
2003 in M€ 3. Realisatieprogramma Rijkswegen (IF 01.01.02) 4. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (IF 02.02.01) 5. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (IF 02.02.02
en 02.02.07 (Bestuursakkoord Water)) 6. Planstudieprogramma Railwegen Personenvervoer (IF 01.02.01) 7. Realisatieprogramma Railwegen Personenvervoer (IF 01.02.02) 8. Planstudieprogramma Hogesnelheidslijn (IF 03.03 en
03.06) 9. Realisatieprogramma HSL-Zuid (IF 03.03) 10. Planstudieprogramma Railwegen Goederenvervoer (IF
01.02.01) 11. Realisatieprogramma Railwegen Goederenvervoer (IF
01.02.02) 12. Realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer
(IF 04.03) 13. Realisatieprogramma Betuweroute IF 03.02 14. Planstudie-programma regionale/lokale infrastructuur ≥€112,5
mln/€ 225 mln. (IF 01.03.01) 15. Realisatieprogramma Regionale/lokale infrastructuur
(IF 01.03.02) projecten > € 225 mln. 16. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (IF 01.03.03) 18. Realisatieprogramma Waterkeren (art. ond. IF 02.01.02)
prijspeil 2003 19. Planstudie-programma regionale/lokale infrastructuur
(art.ond.IF 01.03.01) – categorie projecten < € 112,5/225
mln. 20. Realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier (IF 02.01.05) 21. Realisatieprogramma Maaswerken (art. ond. IF 02.01.06)
prijspeil 2003 4. BEDRIJFSVOERINGBedrijfsvoeringsparagraaf Rijkswaterstaat op hoofdlijnenProfessioneel OpdrachtgeverschapInvoering baten-lastenstelsel en SAPIntegriteitDoelmatigheidAanleg droog Aanleg nat B&O droog B&O nat 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29200-AToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 423 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 200 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2004nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE WETSARTIKELEN 2Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 2B. BEGROTINGSTOELICHTING 4 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE WETSARTIKELENWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting
van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2004 vast te stellen.Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting
voor het jaar 2004. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen
in de Miljoenennota 2004.Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat
opgenomen begroting van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor het jaar
2004 vastgesteld. De in die begroting opgenomen productartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. Begrotingstoelichting).Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond
van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad
van State.De Minister van Verkeer en Waterstaat,K. M. H. Peijs Inhoudsopgave blz.B. Begrotingstoelichting 4 1.Leeswijzer4   2.De productparagraaf62.1De Infrastructuuragenda6 2.2De Productartikelen23   01Droge Infrastructuur2301.01Rijkswegen23 01.02Railwegen3801.03Regionale/Lokale Infrastructuur4702Natte Infrastructuur5702.01Waterkeren57 02.02Waterbeheren en vaarwegen67 03Megaprojecten8003.01Westerschelde tunnel80 03.02Betuweroute8203.03Hogesnelheidslijn86 03.04Deltaplan grote rivieren92 03.05Betaald rijden9303.06Zuiderzeelijn9404Algemene uitgaven en ontvangsten9604.01Saldo van de afgesloten rekeningen96 04.02Bodemsanering9704.03Intermodaal vervoer99 04.04Overige uitgaven en ontvangsten102 04.05Garanties Infrastructuur10304.06Prijsbijstelling uit Fonds Economische
Structuurversterking106 04.07Regionale mobiliteitsfondsen107 04.08Railinfrabeheer10905Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk11005.01Bijdragen ten laste van de begroting
van V&W110 05.03Bijdragen ten laste van de begroting
van VROM111 05.04Bijdragen ten laste van het Fonds
Economische Structuurversterking112    3.De verdiepingsbijlage1133.1Mutaties113 3.2Projectoverzichten146   4.Bedrijfsvoeringsparagraaf172B. BEGROTINGSTOELICHTING1. LEESWIJZERDe begroting van het Infrastructuurfonds is de productbegroting van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze begroting is sinds begrotingsjaar
1998 ingericht naar output en sluit daarmee aan bij de interne bedrijfsvoering
van Verkeer en Waterstaat en de uitgangspunten van VBTB. Het fonds bevat de
uitgaven en ontvangsten van de droge infrastructuur, de natte infrastructuur,
de megaprojecten en enkele algemene uitgaven en ontvangsten.Deze begroting is ingedeeld op de volgende manier. In de Infrastructuuragenda
zijn de uitvoeringsprioriteiten beschreven. Hierbij is zo veel mogelijk de
samenhang met de beleidsdoelstellingen in de begroting van Verkeer en Waterstaat
aangegeven (hoofdstuk XII van de Rijksbegroting). Vervolgens worden de productartikelen
behandeld. De producten zijn gegroepeerd naar de sectoren hoofdwegen, railwegen, lokale en regionale infrastructuur, waterkeren, waterbeheren
en mega-projecten. De producten dragen bij aan de doelstellingen
zoals geformuleerd in de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII). Overeenkomstig
de afspraken die daarover zijn gemaakt met de Staten-Generaal vindt toerekening
van programma- en directe uitvoeringsuitgaven plaats naar de werksoorten aanleg, beheer en onderhoud, bediening, basisinformatie, anticiperend
onderzoek en subsidies. De begroting kent ook een verdiepingsbijlage.
Hierin zijn overzichten over de opbouw van beschikbare bedragen opgenomen.
Aan het eind van de begroting zijn ook diverse projectoverzichten opgenomen.
Het MIT/Projectenboek beval gedetailleerde toelichtingen bij de projecten.
Dit Projectenboek wordt beschouwd als een bijstuk bij de begroting van het
Infrastructuurfonds.Doelstelling InfrastructuurfondsIn de wet op het Infrastructuurfonds staan twee doelstellingen van het
Infrastructuurfonds voorop:• het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten;• het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur.Door een apart fonds voor infrastructuur kunnen deze twee doelstellingen
beter nagestreefd worden. Het fonds mag jaarlijkse saldi overhevelen (in tegenstelling
tot de begroting van Verkeer en Waterstaat XII), hetgeen de continuïteit
bevordert. Hierdoor leiden vertragingen en versnellingen van projecten niet
meteen tot budgettaire knelpunten.Voeding InfrastructuurfondsHet Infrastructuurfonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage
uit de begroting van Verkeer en Waterstaat (artikel 19). Verder bestaat de
voeding uit een bijdrage vanuit het Fonds Economische Structuurversterking
(FES). Deze bijdragen worden ondermeer ontvangen voor de investeringsimpuls
in het kader van het regeerakkoord 1998, de Betuweroute, de HSL-Zuid en het
Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR). Tenslotte worden voor een aantal
projecten de uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere departementen,
lagere overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie. Infrastructuurfonds en Begroting Verkeer en Waterstaat
(XII)Op het Infrastructuurfonds worden de producten
op het gebied van infrastructuur verantwoord. Het Infrastructuurfonds is de productbegroting van Verkeer en Waterstaat. De aan de
producten ten grondslag liggende beleidsdoelstellingen zijn op de begroting van Verkeer en Waterstaat
(HoofdstukXII), de beleidsbegroting,
geformuleerd. Ten behoeve van de inzichtelijkheid in de totale uitgaven van
het beleid zijn bij de betreffende beleidsartikelen op de begroting van Verkeer
en Waterstaat (XII), voor zover zinvol en doelmatig, «extra-comptabele»
verwijzingen opgenomen naar de uitgaven en ontvangsten van het Infrastructuurfonds.Toerekening uitgavenIn de begroting van het Infrastructuurfonds wordt, in tegenstelling tot
de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII), geen onderscheid gemaakt tussen
programma- en apparaatsuitgaven. Bij de artikelen in het Infrastructuurfonds
waarbij Rijkswaterstaat optreedt als uitvoeringsorganisatie, wordt wél
een onderscheid gemaakt tussen productuitgaven
en directe uitvoeringsuitgaven. De productuitgaven zijn de uitgaven die nodig zijn om het product te
maken. De directe uitvoeringsuitgaven zijn alle
direct aan een product toe te rekenen uitgaven van Rijkswaterstaat ten behoeve
van de kerntaken die nodig zijn om taken uit te voeren, de productie voor
te bereiden, aan te sturen en te controleren. De indirecte
uitvoeringsuitgaven worden verantwoord via de begroting Verkeer en
Waterstaat (H XII, artikel 22). Deze uitgaven zijn niet direct aan een product
toe te rekenen. Het gaat daarbij vooral om management, staven, Rijkswaterstaatsbrede
activiteiten en de huur van panden in het kader van de stelselherziening Rijkshuisvesting.BudgetflexibiliteitMede op verzoek van de Tweede Kamer wordt er in de begroting per productartikel
informatie opgenomen over budgetflexibiliteit. Doel hiervan is inzicht te
geven in de mate waarin per artikel de kasbudgetten, budgettair technisch
gezien, een andere aanwending zouden kunnen krijgen. In een afzonderlijke
tabel is per productartikel aangegeven in welke mate de beschikbare bedragen
reeds zijn vastgelegd (in % van het totaal). Per productartikel is van de
productuitgaven zo goed als mogelijk de aard van de aan te gane verplichtingen
aangegeven. Bij de aard van de verplichtingen en uitgaven wordt een aantal
soorten onderscheiden, te weten: juridische verplichtingen, complementair
noodzakelijke en/of bestuurlijke gebonden verplichtingen. Ten aanzien van
de flexibiliteit van de directe uitvoeringsuitgaven kan worden gesteld, dat
deze merendeels en voor onbepaalde tijd als juridisch verplicht moeten worden
beschouwd. Indien een programma bijvoorbeeld voor 99% bestuurlijk is verplicht
dan geldt dat ook voor de bijbehorende uitvoeringsuitgaven. Het infrastructuurfonds
geeft immers een integrale raming van de uitgaven aan de projecten. 2. DE PRODUCTPARAGRAAF2.1. INFRASTRUCTUURAGENDA2.1.1. InleidingDe infrastructuuragenda 2004 bevat een korte en bondige weergave van de
uitvoeringsprioriteiten van Verkeer en Waterstaat op het gebied van infrastructuur.
Met de agenda wordt allereerst inzicht geboden in de wijze waarop Verkeer
en Waterstaat inhoudelijk op programmaniveau met
infrastructuur wil omgaan. Het gaat hierbij om de algemene kaders op basis
waarvan het programma concreet met infrastructuurprojecten wordt vormgegeven.
Ten tweede wordt in de agenda op projectniveau
aandacht besteed aan te realiseren mijlpalen in het lopende infrastructuurprogramma.
Het accent ligt daarbij op het uitvoeringsjaar 2004. Zo zal in ieder geval
inzichtelijk worden gemaakt welke projecten volgens planning in 2004 worden
opgeleverd en bij welke projecten in 2004 een begin wordt gemaakt met de uitvoering.
Voor een nadere toelichting hierop en voor een toelichting op alle overige
infrastructuurprojecten, wordt verwezen naar het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur
en Transport) Projectenboek.Bij het opstellen van de infrastructuuragenda is ernaar gestreefd zoveel
mogelijk overlap te voorkomen met de beleidsagenda (waarin de beleidsprioriteiten
van Verkeer en Waterstaat staan beschreven), met de toelichting op de productartikelen
bij de begroting op het Infrastructuurfonds (waarin gedetailleerde informatie
op projectniveau is opgenomen en waarin alle relevante wijzigingen in de projecten
worden weergegeven) en met de toelichting op de beleidsartikelen bij de begroting
hoofdstuk XII.2.1.2. Algemene kaders2.1.2.1 Infrastructuur als instrumentInfrastructuur is één van de middelen die Verkeer en Waterstaat
kan inzetten om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Het gaat daarbij voor
de transportinfrastructuur (hoofdwegen, vaarwegen en railwegen) in beginsel
om het verbeteren van de bereikbaarheid binnen (wettelijke) kaders van verkeersveiligheid
en kwaliteit van de leefomgeving. Voor waterbeheren- en waterkerenprojecten
staat het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land én het
instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee
een duurzaam gebruik wordt gegarandeerd, centraal.Drie elementen komen terug in de manier waarop in Nederland met infrastructuur
wordt omgegaan:1. Allereerst wordt de bestaande infrastructuur beheerd en onderhouden
om een bepaalde basiskwaliteit voor die infrastructuur in stand te kunnen
houden.2. Om het gebruik van de beschikbare capaciteit van de bestaande infrastructuur
te optimaliseren worden vervolgens benuttingsmaatregelen getroffen (voor hoofdwegen,
railwegen en vaarwegen).3. Tot slot, indien voorgaande maatregelen ontoereikend zijn, wordt de
bestaande capaciteit uitgebreid door nieuwe infrastructuur aan te leggen.
Het kan hierbij gaan om uitbreidingen binnen de bestaande netwerken (bijvoorbeeld
door verbreding van wegen), als om uitbreidingen daarvan (in de
vorm van volledig nieuwe tracés). Hierbij geldt dat bestaande plannen
de voorkeur genieten boven geheel nieuwe plannen, aangezien nieuwe procedures
behoorlijk wat tijd vragen.2.1.2.2 Consequenties en doorvertaling HoofdlijnenakkoordMet het Hoofdlijnenakkoord worden vanaf 2004 extra middelen aan de begroting
van Verkeer en Waterstaat toegevoegd. Tot en met 2010 gaat het om een bedrag
van in totaal € 3 710 miljoen. Het Hoofdlijnenakkoord geeft
reeds in grote lijnen aan waaraan deze middelen moeten worden besteed. In
het licht van dat akkoord is ervoor gekozen in totaal € 2 153
miljoen in te zetten voor beheer en onderhoud van hoofdwegen, railwegen en
waterwegen. Daarnaast wordt extra ingezet op een gerichte aanpak van de files
(middels betere benutting) en op de aanleg van hoofdwegen. In totaal gaat
het hierbij om circa € 1 045 miljoen. Tenslotte wordt € 360
miljoen uitgetrokken voor versterking van de regionale aanpak van bereikbaarheid,
waaronder de aanpak van Rijksbruggen op niet-Rijkswegen over Rijkswateren
en de chipkaart.Het Hoofdlijnenakkoord geeft verder aan dat er binnen het infrastructuurfonds
ten gunste van (onderhouds)knelpunten en filebestrijding moet worden geherprioriteerd.
Er is voor gekozen in totaal circa € 2 500 miljoen te herprioriteren,
om zo (1) een aantal knelpunten prioritair te kunnen oplossen en om (2) een
aantal ombuigingen te kunnen realiseren.A. KnelpuntenDe volgende knelpunten dienen tot en met 2010 te worden aangepakt:Aanpak van het watersysteemVoor herstel en versterking van de steenbekledingen aan zee- en meerdijken
en voor een impuls inzake het regionale waterbeheer is in totaal € 325
miljoen benodigd.Aanpak leefomgevingVoor een innovatieve aanpak van de problematiek rond geluid en luchtkwaliteit
is in totaal € 330 miljoen nodig. Deze middelen zullen met name
op het hoofdwegennet moeten worden besteed.Herstelplan spoorEr is een strategie ontwikkeld waarbij beoogd wordt de betrouwbaarheid
van het spoor te verhogen en de processen van het spoorsysteem te optimaliseren.
Hiervoor is tot en met 2010 een additioneel bedrag nodig van € 734
miljoenMaatregelen fietsHet is nodig de juiste voorzieningen te treffen om het fietsen te bevorderen.
Daarom wordt hiervoor tot en met 2010 een impuls van € 60 miljoen
ingezet. Deze zal onder andere worden besteed aan de uitvoering van het programma
voor fietsenstallingen bij stations.OverigTenslotte is een aantal aanpassingen van kasritmes bij de herprioritering
betrokken, met name de actualisering van de fasering van de risicoreservering
(zie verder paragraaf 2.1.3.5). B. OmbuigingenIn totaal heeft Verkeer en Waterstaat ruim € 1 000 miljoen
aan ombuigingen ingepast in het Infrastructuurfonds. Het gaat hierbij om:Aanvulling van prijscompensatieRijksbreed is slechts 40% van de prijscompensatie uitgekeerd. De resterende
60% (in de begroting voor Verkeer en Waterstaat gaat het daarbij om in totaal € 752
miljoen in de periode tot en met 2010) moet – gezien het karakter van
infrastructuurprojecten – wel aan de verschillende projecten worden
toegevoegd.Algemene uitgaventaakstellingEr is aan Verkeer en Waterstaat een algemene uitgaventaakstelling van € 100
miljoen per jaar opgelegd. Er is voor gekozen hiervan jaarlijks € 30
miljoen in te vullen op hoofdstuk XII (zie aldaar). De resterende € 70
miljoen per jaar wordt voor een deel ingevuld door een beperking van de RWS-uitgaven
voor planvoorbereiding, uitvoering en toezicht. Het restant van de taakstelling
ad. € 300 miljoen tot en met 2010 maakt deel uit van de herprioritering.
Als gevolg van de herprioritering vallen in de periode tot en met 2010 overigens
ook voorbereidings- en plankosten vrij.C. HerprioriteringOm de bovenstaande knelpunten aan te kunnen pakken en de ombuigingen in
te kunnen passen, was het noodzakelijk in totaal circa € 2 500
miljoen te herprioriteren in het Infrastructuurfonds. Deze middelen zijn met
name op de volgende wijze gevonden:Hoofdwegen (€ 416 miljoen)• Bij de A15 Benelux–Vaanplein kan gelet op de stand van zaken
van de planprocedure de realisatie niet eerder starten dan in 2008. Dit betekent
twee jaar autonome vertraging.• Voor de N35 Zwolle–Almelo blijft de start van de rijksbijdrage
(de realisatie start met de regionale bijdrage in 2005) staan in 2007, maar
worden in de eerste jaren de bedragen vertraagd. De oplevering blijft conform
planning.• Het project A7 bij Groningen wordt 2 jaar vertraagd, maar het project
wordt wel opgeleverd voor 2010.• Hetzelfde geldt voor het knooppunt A4/A9 bij Badhoevedorp. Enig
uitstel is hier mogelijk gelet op de Spoedwetmaatregelen ter plekke en het
gereed komen van de A5. Bovendien kan op deze manier een goede relatie worden
gelegd met het plan van Bohemen.Railwegen (€ 668 miljoen en € 706
miljoen)Ten behoeve van de algemene problematiek zijn de volgende projecten geherprioriteerd:• Het project Roosendaal–Antwerpen wordt 4 jaar vertraagd.
Het in het budget opgenomen geluidsproject wordt wel tijdig gerealiseerd.• Het project Elst–Deventer–Twente start later.• Het programma aslastencluster III worden uitgesteld tot na 2010.• Een deel van het budget voor het project Vleuten–Geldermalsen
wordt ten behoeve van de herprioritering ingezet. De maatregelen voor Vleuten,
Vathorst en Houten gaan door zoals gepland.• Het ontwikkelprogramma BB21/25 KV wordt beperkt tot het deel, dat
nodig is voor de Betuweroute.De ten behoeve van de tweede fase van het totale herstelplan spoor gereserveerde
middelen gaan ten laste van: • De maatregelen BB21/25 kV.• Het spoorproject Schiedam/Rijswijk inclusief Tunnel Delft.BetuwerouteEen technische bijstelling van de kasraming van het budget voor de aanleg
van de Betuweroute wordt ingezet. De opleverdatum van dit project zal hiermee
niet veranderen.Zuiderzeelijn (€ 200 miljoen)Door een andere fasering van de reservering ten behoeve van dit project
kan € 200 miljoen worden verschoven tot na 2010. De reservering
van € 2,73 miljard, prijspeil 2002; netto contante waarde 2010,
blijft daarbij overigens onverminderd van kracht. Het kabinetsbesluit van
december 2001 ging uit van start van de bouw van de Zuiderzeelijn rond 2010,
de kasreeks in het MIT is en blijft hierop afgestemd. Mede door kabinetswisselingen
in 2002 en 2003 is definitieve besluitvorming over de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst –
tussen Rijk en regio – uitgesteld. Dit uitstel heeft consequenties voor
de rest van de projectplanning: het sluiten van een dergelijke overeenkomst
geldt immers als voorwaarde om de planstudie in gang te zetten. Op basis van
de bijgestelde planning kan voor de uitvoering van het project Zuiderzeelijn
volstaan worden met kleinere kasbedragen tot en met 2010 dan eerder verwacht.Vaarwegen en waterbeheer (€ 359 miljoen)Bij dit onderdeel heeft een ingrijpende herprioritering plaatsgevonden
op het benuttings- en aanlegprogramma. Hierbij is een bedrag van in totaal € 256
miljoen betrokken. Het gaat om de volgende projecten:• De realisatie van de Maasroute fase 2, de omlegging van de Zuid-Willemsvaart
en de vaarweg Lemmer–Delfzijl worden in de tijd gefaseerd.• Het project Wilhelminakanaal wordt één jaar vertraagd.• De realisatie van de derde Kolk Beatrixsluis start drie jaar later.• De projecten met betrekking tot de Bovenloop IJssel, het Twentekanaal,
het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vaarroute Ketelmeer worden uitgesteld tot na
2010.• De projecten in relatie tot de toekomstvisie voor de Waal worden
één jaar vertraagd, en bovendien gefaseerd in de tijd.• Het waterbeheerproject voor de spuicapaciteit van de Afsluitdijk
wordt drie jaar naar achteren verschoven.In de navolgende tabel is aangegeven op welke wijze enerzijds de intensiveringen
(knelpunten, taakstellingen) en anderzijds de herprioritering in de begroting
zijn verwerkt: Tabel Infra agenda (incl. besluitvorming
ministerraad dd. 20 aug. 2003) bedragen (in € 1 000)  Art.200320042005200620072008–2010Totaal 03–10Intensiveringen 02222056748151 6423 558 Basiszorg Instandhouding Vaarwegen02.02.04 5055120125350700Basiszorg Instandhouding Hoofdwegen01.01.04 5930167185159600Instandhouding spoorwegen01.02.04 11381204180275853Gerichte file aanpak HWN (mn ZSM-II)01.01.02  2570180440715Overige enveloppe wegen01.01.02   2060250330Regionale samenwerking01.03.02  149385168360Overige taakstellingen en knelpunten 03272883754141 0972 501Onvolledige uitkering prijscomp. 2003div10390898696288752V&W-taakstelling via herprioriteringdiv 20655045120300Watersysteem (waterkeringen)02.01.02 581320179225Watersysteem (bestuursakkoord)02.02.07 10203040 100Aanpak leefomgeving01.01/2.02 123838107135330Reservering tbv Verder herstel Spoor01.02.02   123140471734Maatregelen fiets01.02.02     6060Fasering risicoreservering 4924652– 20– 55– 2720Aanpassing kasritmesdiv– 152– 5610655– 6911601. Totaal Intensiveringen 05495831 0491 1392 7396 059Dekking d.m.v.:        – Extra middelen («Kwartje van Kok»)  3302308307301 5903 710– Herprioritering: 02193532194081 1492 349Rijkswegen01.01.02 59244621437416Railwegen01.02.02 836377144301668Extra rail, indien implementatie herstelplan01.02.02  140124541706Betuweroute03.02 700– 801000Zuiderzeelijn03.06     200200Vaarwegen02.02.02 0276156112256WB2102.01.02 7186060– 421032. Totaal dekking  5495831 0491 1392 7396 059Totaal (1. Minus 2.) 00000002.1.3. Programma's en projecten2.1.3.1 Beheer en onderhoudDe kwaliteit van de bestaande transportnetwerken van hoofdwegen, spoorwegen
en vaarwegen staat sterk onder druk. Gelet op de mobiliteitsgroei, de uitbreiding
van de netwerken en de vervangingsbehoefte van kunstwerken en technische systemen
moet worden vastgesteld dat de onderhoudsbudgetten – ondanks reguliere
groei – ontoereikend zijn geweest. Ontoereikend om een maatschappelijk
verantwoord veilig en betrouwbaar gebruik te garanderen. Dat leidt uiteindelijk
tot economische schade. Op het gebied van beheer en onderhoud zijn extra impulsen noodzakelijk
gebleken. Voor deze extra impulsen zijn concrete plannen van aanpak beheer
en onderhoud rijkswegen, rijkswaterwegen en spoorwegen uitgewerkt die ingaan
op de prioriteitsvolgorde van de maatregelen, de planning van middelen en
maatregelen, de monitoring van het beleid ter zake, alsmede de inzet om tot
beter beheersing van de onderhoudsopgaven voor de toekomst te komen.HoofdwegenDoor een groter areaal wegen, meer onderhoudsgevoelige elektronica en
ZOAB, een veel groter gebruik dan verwacht en veel duurder onderhoud door
eisen aan veilig en filearm werken, schiet het budget tekort. Een optimaal
gebruik van de wegen komt daardoor in gevaar. De extra inzet bedraagt € 600
miljoen in de periode 2004–2010.Railwegen: personen- en goederenvervoerUit een tweetal externe audits blijkt dat er een snelle en onverwachte
achteruitgang van de kwaliteit van het spoornet is. Voor 2003 zijn maatregelen
genomen om de veiligheid te garanderen. Om het niveau van betrouwbaarheid
(wat momenteel duidelijk onder het gewenste niveau ligt) weer op het gewenste
niveau te brengen (zie hiervoor de artikelsgewijze toelichting bij hoofdstuk
XII), is er een forse extra uitgave nodig in de periode tot 2010. Het is daarbij
nodig meer inzicht te verkrijgen in de oorzaken van de achteruitgang en de
effectiviteit van de maatregelen binnen de huidige uitgaven, waarbij ook de
sturingsrelatie tussen Verkeer en Waterstaat en ProRail nadrukkelijk aan de
orde is. De extra inzet bedraagt € 853 miljoen in de periode 2004–2010.
Deze inzet betreft fase 1 van een totaal herstelplan spoor. Vaarwegen en waterbeherenDe onderhoudstoestand van de natte infrastructuur nadert een kritisch
punt terwijl de druk op het systeem (bv. meer regenval) toeneemt. Daarmee
komt zowel de vaarwegfunctie als de waterafvoerfunctie in gevaar. De extra
inzet bedraagt € 700 miljoen in de periode 2004–2010.2.1.3.2. BenuttingHoofdwegenOp het gebied van hoofdwegen wordt momenteel gewerkt aan de uitvoering
van het zogenaamde Fileplan ZSM (zichtbaar, slim
en meetbaar). In dit plan zijn maatregelen opgenomen, waarmee de fileproblematiek
voor de gebruiker merkbaar en meetbaar moet verminderen en waarmee de betrouwbaarheid
van het verkeerssysteem moet verbeteren. Centraal staat zowel het verminderen
van het aantal files en het tijdverlies voor de weggebruikers, als het wegnemen
van ergernissen bij die gebruikers.Aanvullend op het MIT is voor de uitvoering van het plan in totaal € 460
miljoen beschikbaar gekomen, waarvan € 380 miljoen voor de realisatie
van allerlei extra benuttingsmaatregelen (spits-,
plus- en bufferstroken) en € 80 miljoen voor overige maatregelen.
Basis voor de extra benuttingsmaatregelen is de Spoedwet
wegverbreding. Deze maakt het mogelijk met een verkorte procedure
besluitvorming te realiseren voor aanpassingen aan het hoofdwegennet. Hierdoor
kan een groot aantal knelpunten in de doorgaande verbindingen, met name in
de Randstad, versneld aangepakt worden. De Spoedwet heeft een tijdelijk karakter
en betreft een aantal concreet benoemde projecten. Naast extra benuttingsmaatregelen
is de wet ook van toepassing op projecten, die reeds in het MIT
staan, en die versneld zullen worden aangepakt. Verwacht wordt dat met de
Spoedwet een tijdelijke filereductie van 30%, oplopend tot 100% (afhankelijk
van het betreffende wegvak), kan worden behaald.In het kader van de Spoedwet start – mits de Raad van State niet
een extra termijn van 12 weken nodig heeft om tot een oordeel te komen in
geval van eventuele bezwaren – in het vierde kwartaal van 2004 de uitvoering
van de volgende projecten: • A1 't Gooi• A2 Vught-Ekkersweijer (A58) • A1 Beekbergen-Deventer Oost• A4 Leidschendam-Prins
Clausplein• A1 Diemen-Muidenberg• A50 Arnhem Centrum-Beekbergen• A1 Hoevelaken-Barneveld zuidbaan• A50
Heteren-Valburg• A1/A6 Muidenberg-Almere Stad West•
A8/A10 Coenplein• A12 Utrecht-Bunnik• A9 Holendrecht-Diemen • A12 Bunnik-Driebergen• A9 Velsen-Raasdorp • A12 Driebergen-Maarsbergen• A9 Raasdorp-BadhoevedorpVoor de overige projecten in het kader van de Spoedwet geldt dat de procedures
in 2004 zijn gestart.Om de bovenstaande benuttingsmaatregelen optimaal te kunnen laten renderen
in het wegennetwerk is het noodzakelijk de aanleg ervan te combineren met
andere slimme maatregelen. Deze omvatten ondermeer:• toeritdosering;• verbeteringen van het verkeersmanagement en van de reistijdinformatie;• matrixborden boven vluchtstroken en;• het tegengaan van overbelading van vrachtwagens om schade aan het
wegdek te voorkomen.In totaal is voor dergelijke maatregelen € 80 miljoen beschikbaar. Railwegen: personen- en goederenvervoerDoor de ligging in de bestaande bebouwing en door de ruimtelijke efficiëntie
blijft het spoor onmisbaar om Nederland op het werk te krijgen en om grote
steden en de mainports bereikbaar te houden. Het aandeel van het spoor in
het woon-werkverkeer naar de grote steden ligt inmiddels rond de 50%; in de
spits komen er net zo veel mensen met de trein als met de auto de steden binnen.
Ook voor het goederenvervoer wordt een aanzienlijke groei verwacht. Goed onderhoud
en herstel van de basiskwaliteit moeten het behoud van deze functies garanderen.
De spoorsector heeft daarom een totaalplan voor rust en herstel op het spoor
uitgewerkt.Het is verder noodzakelijk om het bestaande spoorwegnet de komende tien
jaar gereed te maken om de – mede als gevolg van economische groei –
te verwachten mobiliteitsgroei op lange termijn te kunnen verwerken (zie hiervoor
de artikelsgewijze toelichting bij hoofdstuk XII). Het huidige spoorsysteem
kan deze groei niet aan, omdat het productieproces te ingewikkeld is en omdat
de onderhoudstoestand van infrastructuur en treinen onvoldoende is om meer
verkeer aan te kunnen. Verbetering hiervan is noodzakelijke voorwaarde om
groei te kunnen verwerken. De ontwikkelde strategie is gericht op het verhogen
van de betrouwbaarheid en het optimaliseren van de processen in het gehele
spoorsysteem. Bij de inzet van voor spoor beschikbare gelden wordt een consequente prioriteitsstelling gehanteerd: veiligheid, betrouwbaarheid, benutting,
nieuwbouw (VBBN). De strategie geeft invulling aan moties in beide kamers
van het parlement, die vragen om een herstelplan voor het spoor. Het herstelplan
voorziet in twee fasen. In beide fasen is met de invulling van het regeerakkoord
in de komende begroting voorzien. Fase 1 is gerelateerd aan de inzet van € 853
miljoen uit het Kwartje van Kok voor beheer en instandhouding tot en met 2010.
Het grootste gedeelte van dit bedrag komt beschikbaar in de periode tot en
met 2007. De tweede fase «Betrouwbaar Benutten» zal nader worden
uitgewerkt en geconcretiseerd ten behoeve van definitieve besluitvorming over
deze fase, dit mede op basis van mid-termreview in 2006. Hiervoor is een additionele
impuls voorzien van € 734 miljoen in de periode t/m 2010. Dit geld
is voorlopig gereserveerd (zie de paragraaf over herprioritering) en wordt
definitief ingezet als de concretisering en optimalisatie van de tweede fase
optimaal zijn uitgewerkt. Daartoe zal een nadere afweging plaatsvinden, mede
in relatie tot de hiervoor eventueel te herprioriteren spoorprojecten.Het Hoofdlijnenakkoord voorziet in een verhoging van de gebruiksvergoeding
van vervoerders aan ProRail (€ 30 miljoen in 2006 en € 60
miljoen structureel vanaf 2007). Deze hogere vergoeding is als taakstelling
ten gunste van het algemene beeld opgenomen. Met het herstelplan wordt het
mogelijk die reiziger en verlader «waar voor hun geld» te bieden,
in de vorm van een beter spoorproduct.VaarwegenAls gevolg van een uniek en hoogwaardig netwerk van waterwegen speelt
de Nederlandse binnenvaart een belangrijke rol in de afwikkeling van de nationale
en internationale goederenstromen. In Nederland neemt de binnenvaart circa
20 % van het binnenlands goederenvervoer voor haar rekening en van het grensoverschrijdende
goederenvervoer zelfs 60%. De binnenvaart verzorgt een belangrijk deel van
de aanvoer van grond- en hulpstoffen voor belangrijke basisindustrieën
van Nederland (zoals bouwmaterialen, veevoeder, ertsen, brandstoffen en chemische
producten). Het containervervoer per binnenvaart groeit sterk (de afgelopen
jaren met 10%–15% groei per jaar) en biedt nog een enorme groeipotentie.
Zelfs het vervoer van distributiegoederen is in ontwikkeling.Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen en de beschikbare capaciteit
van het vaarwegennet ten volle te kunnen benutten, is het in eerste instantie
van belang om het achterstallig onderhoud weg te werken en de basiskwaliteit
van de natte infrastructuur te herstellen (zie eerder). In de tweede plaats
is het noodzakelijk om selectief het profiel van de vaarwegen te verbeteren,
de doorvaarthoogtes onder bruggen te vergroten en de capaciteit van sluizen
en het aantal lig- en overnachtingsplaatsen uit te breiden. Voor dergelijke
benuttingsmaatregelen is geen apart programma ontwikkeld, maar is gekozen
voor het opnemen van de benuttingssystematiek in het aanlegprogramma voor
vaarwegen.Op het gebied van benutting kan ook verkeersmanagement bijdragen aan de
oplossing van capaciteitsknelpunten en het verbeteren van de betrouwbaarheid
en bereikbaarheid (bijvoorbeeld door 24-uurs bediening). Via de verdere ontwikkeling
van River Information Services (RIS) wordt hieraan gewerkt. De Nederlandse
implementatie van RIS vindt plaats in het project Scheepvaart Transport Informatie
Services (STIS). In 2004 zal worden gestart met de uitvoering van dit project. 2.1.3.3 AanlegIn deze paragraaf wordt aangegeven welke concrete mijlpalen in 2004 worden
bereikt op het gebied van aanleg van infrastructuur. Voor een toelichting
over de stand van zaken voor het totale lopende programma wordt verwezen naar
de toelichting op de productartikelen en naar het MIT-Projectenboek 2004.Hoofdwegen MijlpaalProjectOplevering• A15
Aansluiting Vondelingenplaat • A15 Europaweg  • A2 Oudenrijn-Everdingen,
inclusief 2e Lekbrug  • N11 Alphen a/d
Rijn-Bodegraven • N30 Rijksweg 12-Postweg, omlegging Ede Start realisatie•
A12 Utrecht-Maarsbergen  • A12 Veenendaal-Ede  • N9 Koedijk-De
StolpenRailwegen: personen- en goederenvervoer MijlpaalProjectOplevering• Amsterdam CS, spoor 10/15 (personen)  • Station Tilburg Reeshof en station Utrecht Terwijde (personen)  • Uitgeest de Kleis (personen) Start realisatie• Kleinere projecten spoor: energievoorziening, perronverlengingen,
opstelterreinen (personen) • Perronverlenging in het kader van HSL Oost (Veenendaal de Klomp, Driebergen-Zeist)
(personen)  • Sloelijn (goederen)  • Station Almere Oostvaarders (personen)VaarwegenZoals eerder aangegeven zijn de meeste vaarwegprojecten benuttingsprojecten.
Het enige project, dat de aanleg van een nieuwe vaarweg betreft, is de voorgenomen
omlegging van de Zuid-Willemsvaart (gedeelte Maas–Berlicum/Den Dungen
en afbouw gedeelte Den Dungen–Veghel). Hiervoor zal naar verwachting
in 2004 een tracébesluit worden genomen. Als gevolg van de herprioritering
binnen het MIT is er in 2004 geen financiële ruimte meer om planstudieprojecten
over te laten gaan naar de realisatiefase. Voor het overige gelden de volgende
mijlpalen: MijlpaalProjectOplevering• Maasroute, modernisering fase 1 (voorhavens en wachtplaatsen)  • Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden (benutting)  • Vaarroute Ketelmeer (benutting)Waterbeheren en -keren MijlpaalProjectOplevering• Doorlaatmiddel Veerse Meer (waterbeheren) • Gemaal Gouda Start realisatie• Depot Hollandsch Diep (waterbeheren)  • Grootschalige verwerkingsproef baggerspecie (waterbeheren)Regionale/lokale infrastructuurDe aanvankelijk te zetten eerste stap van decentralisatie van de Gebundelde
Doeluitkering (GDU) per 1 januari 2003 (via de ophoging van de GDU-grens
van € 11,34 miljoen naar € 225 miljoen) is naar aanleiding
van de kamermotie Giskes (2002–2003, 28 600 XII, nr. 48) met één
jaar uitgesteld naar 1 januari 2004. Hierdoor schuiven alle eerder voorgenomen
vervolgstappen mee op.Het kabinet is voornemens de middelen voor de tweede fase Duurzaam Veilig,
mobiliteitsmanagement, personele middelen en exploitatie van openbaar vervoer
aan de GDU toe te voegen. Daarmee ontstaat een brede gebundelde doeluitkering
voor regionaal verkeer en vervoer.Bij de projecten, waarvan de subsidiabele kosten hoger zijn dan € 225
miljoen, blijft er een directe subsidierelatie bestaan tussen de decentrale
overheden en Verkeer en Waterstaat. Voor één van deze grote
projecten (Beneluxmetro) geldt dat in 2004 wordt gestart met de aanleg van
veiligheidspoortjes (tourniquets) ten behoeve van het overige metronetwerk.2.1.3.4 RandvoorwaardenBij de infrastructurele investeringen door Verkeer en Waterstaat worden
de (wettelijke) randvoorwaarden van milieu (met name geluid en lucht) en natuur
en landschap (inpassing en ontsnippering) in acht genomen. Het denken over
de wijze waarop dat slim kan, staat daarbij niet stil.Innovatieprogramma en maatregelen geluidssanering.Door de grotere verkeersgroei (weg en spoor) zijn er extra geluidsmaatregelen
nodig. Bij de huidige werkwijze (geluidsschermen) zou dat circa € 5 000
miljoen gaan kosten. Een innovatieprogramma (€ 110 miljoen) moet
tot veel goedkopere oplossingen leiden. Met dat programma kan voor € 200
miljoen de problematiek tot en met 2010 worden aangepakt. De extra inzet voor
het geluidsprogramma bedraagt daarmee € 310 miljoen totaal in de
periode 2004–2010. Het betreft € 270 miljoen aan middelen
inzake wegen en € 40 miljoen voor spoor.Innovatieprogramma luchtkwaliteitOm aan de Europese eisen van luchtkwaliteit te voldoen is het nodig om
de datum van invoering uit te stellen van 2010 tot 2015. Er is een innovatieprogramma
nodig om tot goedkopere oplossingen te komen. De extra inzet bedraagt € 20
miljoen in de periode 2004–2010. Het betreft in het geheel middelen
voor wegen. Meerjarenprogramma OntsnipperingBij het natuurbeleid in Nederland wordt gestreefd naar het in 2018 realiseren
van de zogenaamde ecologische hoofdstructuur (EHS). Via de realisatie hiervan
zou de kwaliteit van de natuur moeten worden behouden en verbeterd. Een deel
van de EHS wordt momenteel doorsneden door rijksinfrastructuur (versnippering). Om deze versnippering tegen te gaan hebben de ministeries
van Verkeer en Waterstaat, LNV en VROM gezamenlijk een Meerjarenprogramma
Ontsnippering (MJPO) opgesteld. Daarin worden concrete maatregelen voorgesteld
om versnipperingsknelpunten bij rijksinfrastructuur (weg/water/spoor) op te
lossen, waarbij een gebiedsgerichte aanpak centraal staat. De knelpunten zijn
samen met de provincies en verschillende belangenverenigingen geïnventariseerd.
Vervolgens zijn de knelpunten geprioriteerd op basis van ecologisch rendement.
Hierbij is rekening gehouden met het reeds bestaande en deels uitgevoerde
ontsnipperingsprogramma uit 1992.In 2004 zal het Meerjarenprogramma Ontsnippering als basis gelden voor
het ontsnipperingsbeleid van Verkeer en Waterstaat. Elke vier jaar zal het
programma vervolgens worden geactualiseerd door de betrokken ministeries.2.1.3.5 Risicoreservering grote spoorprojectenVanuit de risicoreservering worden in 2003 en 2004 middelen toegevoegd
aan de HSL-Zuid. Na deze toevoeging van in totaal € 174 mln. bedraagt
de risicoreservering nog € 811 mln. Daarnaast is het kasritme voor
de risicoreservering in de huidige begroting aangepast. Door het aanpassen
van het kasritme kan eventuele aanpassing van het risicoprofiel voor grote
projecten op korte termijn worden voorkomen. Met deze aanpassing van het kasritme
verandert niet de omvang van de risicoreservering. Daarbij geldt wel dat het
beslag van de risicoreservering een inschatting blijft, die bepaald wordt
door de omvang van de risico's en de kans dat deze risico's zullen optreden.
In dat kader wordt het risicoprofiel voortdurend gemonitord en waar nodig
aangepast. In de reguliere voortgangsrapportages die halfjaarlijks worden
opgesteld in het kader van de procedureregeling Grote Projecten wordt de stand
van zaken van de belangrijkste risico's en de beheersmaatregelen nader toegelicht. Tabel risicoreservering (x € 1
mln) 20032004200520062007latertotaalStand ontwerpbegroting 20034362236234115295985Aanpassing fasering4924652– 20– 55– 2720Toevoeging budget HSL– 92– 82    – 174Stand ontwerpbegroting 200402262882146023811Begroting op hoofdlijnenDe onderstaande tabellen geven de belangrijkste wijzingen in de uitgaven
en ontvangsten aan ten opzichte van de ontwerpbegroting 2003. Uitgaven (x € 1000) 200320042005200620072008Artnr.Stand ontwerpbegroting 20036 258 8845 514 9945 492 8925 286 9375 870 8025 897 801 1e suppl. Wet 200378 7437 99022 77030 97031 72957 200 I Belangrijkste beleidsmatige mutaties215 98055 09849 085630 970771 401506 801 1. Aanpak leefomgeving 12 00036 00029 00059 00054 00001.012. Intensivering Rijkswegen 64 00083 000224 000375 00031200001.013. Mobiliteitsenveloppe SA 2002    110 000110 00001.014. Herprioritering wegen5 000– 62 902– 80 313– 100 430– 174 929– 47 62901.01 5. Amendement 23 (Motie Alblas) – 11 000– 11 000– 11 000  01.016. Rotterdam CS uit A13/16  – 15 000– 20 000– 25 000– 20 00001.017. Den Haag CS  – 10 000– 15 000– 25 000– 15 00001.018. Hart van Dieren – 6 000– 6 000– 6 000– 6 000– 6 00001.029. Enveloppe mobiliteit SA 2002 100 000100 000100 000151 750151 75001.0210. Actualisatie risicoreservering49 000246 00052 000– 20 000– 55 000– 115 00001.0211. Herprioritering Spoor – 83 000– 31 000– 68 000– 133 000– 166 00001.0212. Herprioritering tbv verder herstel spoor  – 1 000– 40 000– 124 000– 154 00001.0213. Hoofdlijnenakkoord Efficiencykorting ZBO  – 4 200– 4 200– 4 200– 4 20001.0214. Hoofdlijnenakkoord Kwartje Kok onderhoud Spoor 113 000125 000160 000180 000150 00001.0215. Intensivering regionale samenwerking  40 00050 00050 00075 00001.0316. Mobiliteitsenveloppe 2002    85 00085 00001.0317. Herprioritering/Extensivering HA Waterkeren  – 24 900– 60 000– 59 900– 24 40002.0118. Herprioritering/extensivering HA Vaarwegen  – 16 520– 61 400– 66 320– 47 72002.0219. Intensivering onderhoud Vaarwegen 50 00075 000100 000125 000125 00002.0220. Watersystemen 10 00020 00030 00040 000 02.02 21. Kasmanagement BR– 234 934– 74 215123 75093 37592 024 03.0222. Kasmanagement HSL396 914– 87 785– 123 732– 93 375– 92 024 03.0323. Motie De Neree – 15 00018 00044 00069 00044 000div24. Taakstelling MR besluit 22-08-03 – 200 000– 300 000300 000200 000 divII Overige mutaties– 99 045280 862417 238527 687325 313303 534 Stand ontwerpbegroting 20046 454 5625 858 9445 981 9856 476 5646 999 2456 765 336 ad 1. Van de intensivering kwaliteit leefomgeving ad € 330 mln.,
is € 40 mln. beschikbaar voor geluidsmaatregelen voor het spoorprogramma.
Van de overige € 290 mln. is € 20 mln. gereserveerd voor
maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit, terwijl € 270
mln. is gereserveerd voor geluidsmaatregelen aan de weg. De € 290
mln. is toegevoegd aan de middelen van het wegenprogramma. Binnen dit bedrag
is een substantieel deel gereserveerd voor innovatieve kosteneffectieve maatregelen.ad 2. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van de toevoeging van
het «kwartje van Kok» ten behoeve van onderhoud wegen, ZSM-II
en enveloppe wegen. ad 3. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van de mobiliteitsenveloppe,
Strategisch Akkoord 2002.ad 4. Deze mutatie betreft het deel Rijkswegen van de herprioritering
en van de taakstelling «diverse uitgaven V&W», naar aanleiding
van het Hoofdlijnenakkoord.ad 5. Invulling motie Alblas.ad 6/7. De middelen worden besteed conform het bestuurlijk overleg over
Rotterdam CS en Den Haag CS.ad 8. Deze mutatie betreft de doorwerking van het amendement Hart van
Dieren.ad 9. Deze mutatie betreft de uitkering van de enveloppe mobiliteit uit
het Strategisch Akkoord.ad 10. Deze mutatie betreft de actualisatie van het kasritme van de risicoreservering
spoorprogramma's, gefinancierd uit de herprioritering Infrastructuurfonds.ad 11. Deze mutatie is het gevolg van de herprioritering binnen de programmering
van het Infrastructuurfonds.ad 12. Deze mutatie is de door herprioritering binnen het spoorprogrammering
vrijgemaakte middelen ten behoeve van de reservering «Verder herstelplan
spoor».ad 13. Deze mutatie betreft een additionele efficiency- en volumekorting
naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord.ad 14. Deze mutatie betreft de ophoging van het onderhoudsbudget als gevolg
van de toevoeging van het «kwartje van Kok».ad 15. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord
in het kader van de toevoeging van het «kwartje van Kok».ad 16. Dit betreft een intensivering uit de mobiliteitsenveloppe van het
Strategisch Akkoord.ad 17/18. Deze mutatie is het gevolg van de herprioritering binnen de
programmering van het infrastructuurfonds samenhangend met het Hoofdlijnenakkoord.ad 19. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van de toevoeging van
het «kwartje van Kok» ten behoeve van onderhoud vaarwegen.ad 20. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van het aangaan van
het bestuursakkoord water.ad 21. Aanpassing van het kasritme als gevolg van actualisatie projectplanning.ad 22. Aanpassing van het kasritme a.g.v. actualisatie projectplanning. ad 23. Dit betreft een kasschuif als gevolg van motie De Neree.ad 24. Dit betreft de nadere uitwerking van de taakstelling als gevolg
van besluitvorming in de ministerraad van 20 augustus 2003. In de verdiepingsbijlage
is dit nader uitgewerkt naar de verschillende artikelen. Ontvangsten (inclusief saldo van afgesloten
rekeningen) (x € 1000) 200320042005200620072008Artnr.Stand ontwerpbegroting 20036 258 8845 514 9945 492 8925 286 9375 870 8025 897 801 1e suppl. Wet 200378 7437 99022 77030 97031 72957 200 I Belangrijkste beleidsmatige mutaties 450 000470 0001 190 0001 115 000776 000 1. Mobiliteitsenveloppe SA 2002 36 00078 000114 000139 000 div.2. Kwartje van Kok 530 000530 000530 000530 000530 000div.3. Bijdrage van FES 84 000162000246 000246 000246 000div.4. Taakstelling MR-besluit 22-08-03 – 200 000– 300 000300 000200 000  II Overige mutaties116 935– 114 040– 3 677– 31 343– 18 28634 335 Stand ontwerpbegroting 20046 454 5625 858 9445 981 9856 476 5646 999 2456 765 336 ad 1. Deze mutatie betreft de toevoeging van de mobiliteitsenveloppe aan
het Infrastructuurfondsad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van het «kwartje van Kok»
aan het Infrastructuurfonds.ad 3. Deze mutatie betreft een toevoeging van de bijdrage van het Fonds
Economische Structuurversterking als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord.ad 4. Dit betreft de nadere uitwerking van de taakstelling als gevolg
van besluitvorming in de ministerraad van 20 augustus 2003. In de verdiepingsbijlage
is dit verder uitgewerkt naar de verschillende artikelen.Afkortingenlijst B.   BB21=Beheer en beveiliging 21e eeuw BERZOB=Bereikbaarheid zuidoost Brabant over waterB&O=Beheer en onderhoud BPM=Belasting personen motorrijtuigen BPN=Beheerplan natBPRW=Beheerplan voor de rijkswaterenBOR=Bereikbaarheidsoffensief RandstadBOSE=Bereikbaarheid oostzijde stadsregio EindhovenBR=Betuweroute BRU=Bestuur regio Utrecht   C.   CSG=Centraal stadsgebied    D.  DGG=Directoraat-generaal goederenvervoerDGP=Directoraat-generaal personenvervoerDGR=Deltaplan grote rivieren DONAR=Dataopslag natte Rijkswaterstaat DRIP=Dynamische route informatie panelen DUU=Directe uitvoeringsuitgavenDVM=Dynamisch verkeersmanagement    E.  EAT=Engineering, apparaat en toezichtECT=European Container Terminal EHS=Ecologische hoofdstructuur EICR=Economische impactstudie railgoederenEU=Europese Unie    F.   FDM=Flevolandse Drinkwater Maatschappij FES=Fonds economische structuurversterking FTE=Full-time equivalent    G.  GDU=Gebundelde doeluitkeringGIS=Geluidsisolatieproject Schiphol    H.  HA=Hoofdlijnenakkoord HAL=Heerhugowaard-AlkmaarHOV=Hoogwaardig openbaar vervoerHSL=Hogesnelheidslijn    I.  ICES=Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking IF=InfrastructuurfondsIFS=Intermodal freightport SchipholIGO=Integratiestudie Gelderland OostIIVR=Integrale inrichting Veluwe RandmerenIPO=Interprovinciaal overleg IRMA=INTERREG Rijn- en Maasactiviteiten    K.  KAN=Knooppunt Arnhem Nijmegen    L.  LIB=Luchthavenindelingsbesluit LNV=Ministerie van Landbouw natuurbeheer en visserij    M.  MIT=Meerjarenprogramma Infrastructuur en TransportMJPO=Meerjarenprogramma ontsnipperingMSW=Monitoringsysteem water MWTL=Monitoring waterstaatkundige toestand des lands    N.  NAMWA=National Accounting Matrix including Water AccountsNAP=Nieuw Amsterdams Peil NS=Nederlandse Spoorwegen NSP=Nieuwe sleutelprojectenNURG=Nadere uitwerking rivierengebiedNV=Naamloze vennootschap NVVO=Nederlandse vereniging voor opleidingsfunctionarissen NVVP=Nationaal verkeers- en vervoersplan    O.   OV=Openbaar vervoerOWN=Onderliggend wegennet    P.   PAGE=Plan van aanpak goederen emplacementen PKB=Planologische kernbeslissing PMA=Personeel, materieel en automatiseringPMR=Project mainportontwikkeling RotterdamPPS=Publiek private samenwerkingPU=Productuitgaven PVVP=Provinciaal verkeers- en vervoersplan    R.   RIB=Railinfrabeheer B.V.RIS=River Information System RIT=Rail Infra Trust ROA=Regionaal orgaan AmsterdamRSC=Railservicecentre RVVP=Regionaal verkeers- en vervoersplan RW=RijkswegenRWS=Rijkswaterstaat    S.   SA=Strategisch akkoord SBV=Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen SOIT=Subsidieregeling openbare inland terminals SNN=Samenwerkingsverband Noord-Nederland SRR=Stadsregio Rotterdam SRE=Stadsregio Eindhoven STIS=Scheepvaart transport information servicesSTOV=Stadsgewestelijk openbaar vervoerSTOWA=Stichting toegepast onderzoek waterSVB=Stimulering verwerking baggerspecieSVSD=StormvloedwaarschuwingsdienstSVV=Structuurschema verkeer en vervoerSWAB=Samen werken aan bereikbaarheid    T.  TBBV=Tijdelijke beleidsregeling bijdragen vaarwegaansluitingen TEN=Transeuropese netwerken    V.  VBTB=Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoordingVINEX=Vierde nota ruimtelijke ordening extraVNG=Vereniging van Nederlandse gemeentenVROM=Ministerie van Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer    W.   WADI=Waterdata infrastructuurWB21=Waterbeheer 21e eeuwWST=Westerscheldetunnel WVO=Wet verontreiniging oppervlaktewateren WTC=World trade centre    Z.  ZBO=Zelfstandig bestuursorgaan ZOAB=Zeer open asfaltbeton ZSM=Zichtbaar, slim en meetbaarZZL=Zuiderzeelijn2.2 DE PRODUCTARTIKELENTOELICHTING PER PRODUCTARTIKELUitgaven, verplichtingen en ontvangstenInleidingIn deze paragraaf worden de afzonderlijke productartikelen toegelicht.
Allereerst wordt op de artikelen van de droge infrastructuur ingegaan. Vervolgens
komen de artikelen van de natte infrastructuur en de megaprojecten aan bod.
Tenslotte worden de artikelen van de algemene uitgaven en ontvangsten en de
bijdragen ten laste van andere begrotingen van het rijk beschreven.Per productartikel wordt de relatie tussen de producten en het beleid
toegelicht. Daarnaast wordt het actuele programma en de budgettaire gevolgen
van de uitvoering beschreven. Tenslotte wordt de budgetflexibiliteit belicht.Voor de opbouw van de beschikbare bedragen en een overzicht van de projecten
wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage.De in deze begroting opgenomen bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil
voor 2003.01 DROGE INFRASTRUCTUUR01.01 Rijkswegena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord.
De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de
begroting 2004 van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel Rijkswegen
is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• artikel 01 Veilig Goederenvervoer;• artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer;• artikel 05 Veiligheid Personenvervoer;• artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer;• artikel 08 Duurzaam Personenvervoer.In het MIT-projectenboek 2004 is per project beschreven welk probleem
met het betreffende project wordt opgelost.In de volgende figuur worden het aandeel Rijkswegen in het totale Infrastructuurfonds
2004 en de verschillende uitgavencategorieën op de artikelonderdelen
van Rijkswegen weergegeven. Aandeel rijkswegen in totaal Infrafonds 2004Uitgavencategorieën Rijkswegen b. Het actuele programma01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudiesWijzigingen verkenningentabelIntegrale verkenning Haarlemmermeer–AlmereDe integrale verkenning Haarlemmermeer–Almere is in 2003 opgestart.
De studie beoogt de integrale consequenties voor de bereikbaarheid (weg en
spoor) in beeld te brengen van de verstedelijkingslocaties in de noordvleugel
van de Randstad conform de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. Tevens wordt een
verstedelijkingsmodel bezien waarbij de nadruk ligt op het optimaal benutten
van infrastructuur. In de verkenning worden kansrijke oplossingsrichtingen
geïnventariseerd. De integrale verkenning zal in 2004 een vervolg krijgen.
De resultaten worden samen met een kengetallen kosten baten analyse voor de
ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Deltametropool gebruikt voor een onderbouwing
van de keuze van verstedelijkingslocaties en bijbehorende ontsluitingsmogelijkheden
in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit.Wijzigingen planstudietabelRW2 Oudenrijn–DeilHet budget voor dit project (cat. 2) is vastgesteld op € 35
mln. als gevolg van lagere raming in het kader van de trajectnota.Rw2 Rondweg Den BoschDe planning is met één jaar aangepast in verband met actualisatie
van de planning. Rw2 Tangenten EindhovenHet budget is met € 16 mln. verhoogd in verband met aanvullende
geluidwerende maatregelen. Hierdoor zal de afronding van het project één
jaar later plaatsvinden.Rw2 Passage MaastrichtConform gesloten bestuursovereenkomst is rekening gehouden met een rijksbijdrage
ad € 292 mln. totaal, verdeeld over de periode 2007 t/m 2011.Deze rijksbijdrage is als afzonderlijke post in het MIT zichtbaar gemaakt.Rw 59 Rosmalen–GeffenDit project is overgegaan naar de realisatiefase.Rw4/9 Knooppunt BadhoevedorpDe planning is met twee jaar aangepast in verband met herprioritering
in het MIT.Rw1/6/9 CRAAG en RW1 Brug MuidenDe CRAAG is nu niet meer in de oude vorm opgenomen in de planstudietabel.
De korte termijn maatregelen maken nu deel uit van de spoedwet Wegverbreding.
De lange termijn maatregelen zijn opgenomen in de verkenning Haarlemmermeer-Almere.Rw6 Hollandse BrugIn oktober 2002 is door de Minister van V&W in een bestuurlijk overleg
met de gemeente Almere toegezegd te starten met een planstudie naar een tweede
Hollandse Brug. Daarom is dit project toegevoegd aan de planstudietabel (cat
2).Rw 4 Midden DelflandAls gevolg van bestuurlijk overleg over de Zuid-Hollandse projecten wijzigt
het voor dit project gereserveerde budget van € 118 mln. in € 265
mln.Rw 13/16Als gevolg van bestuurlijk overleg over de Zuid-Hollandse projecten wijzigt
het voor dit project gereserveerde budget van € 280 mln. in € 31
mln.Rw15 Maasvlakte–Vaanplein (cat.1)Het jaar van oplevering is met 5 jaar verschoven naar 2015 door de verwachte
langere periode van uitvoering vanwege complexiteit van het project.Conform Bestuurlijk Overleg in november 2002 is € 42 mln. overgeheveld
uit Rw13/16.Rw15 Maasvlakte–Vaanplein (cat.2)Het Rijk doet onderzoek op welke wijze de financiering van de projectonderdelen,
die niet voor 2010 uitgevoerd kunnen worden, in de periode na 2010 kan worden
geregeld.Rw12 Den Haag-Gouda benuttingHet budget van dit project is met € 98 mln. verlaagd, daar de
reservering voor het onderdeel Trekvliettracé, conform Bestuurlijk
Overleg, grotendeels aangewend is ten behoeve van de A4 Midden Delfland en
Den Haag CS. Rw12 Utrecht–Maarsbergen–Veenendaal–Ede–Duitse
GrensHet project Utrecht–Veenendaal (benutting) zoals in de begroting
2003 vermeld, is thans nader ingevuld als Utrecht–Maarsbergen en Veenendaal-Ede
(cat 1) en valt onder de werking van de Spoedwet Wegverbreding. Het trajectdeel
Maarsbergen–Veenendaal is in deze begroting als planstudie-project opgenomen.
Voor het trajectdeel Ede-Duitse Grens is een standpunt ingenomen, waarbij
de kosten van de gekozen variant worden geraamd op € 271 mln.Rw7 Zuidelijke Rondweg Groningen fase 1Dit project is versoberd met € 6 mln. ten behoeve van rw33.
Vanwege de herprioritering van het MIT is dit project twee jaar vertraagd.Rw28 Hattemerbroek–Zwolle–MeppelNaar aanleiding van een bestuurlijke afspraak met het Samenwerkingverband
Noord Nederland (SNN) wordt deze planstudie gestart.Spoedwet/ZSM (Zichtbaar, Slim en Meetbaar)Als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord 2003 is € 1252 mln. gereserveerd
voor het benuttingsprogramma ZSM (zowel ZSM1 als ZSM2). Dit betreft € 537
mln. als productuitgaven voor ZSM1, € 596 mln. als productuitgaven
voor ZSM2 en € 119 mln. als directe uitvoeringskosten voor ZSM2.
Voor ZSM2 zal de Wet geluidshinder onverkort van toepassing zijn.Innovatieprogramma geluid en lucht, incl. maatregelen
geluidNaar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord 2003 is € 290 mln.
gereserveerd voor aanpak van de kwaliteit van de leefomgeving. Hiervan zal € 112
mln, vooral in de periode 2004–2006, besteed worden aan innovatieprogramma's
voor lucht en geluid. De uitvoering van de maatregelen zal vooral in de periode
2007–2010 plaatsvinden, hiervoor is € 178 mln. gereserveerd.Overige hoofdwegenprojectenAls gevolg van het Hoofdlijnenakkoord 2003 is € 330 mln. gereserveerd
voor aanleg wegen. De concrete projectmatige invulling zal plaatsvinden na
overleg met de regio's, waarbij opties als A4 Midden-Delfland en A4/A9 plan
Bohemen aan de orde zullen zijn.01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatieOp dit artikelonderdeel worden alle uitgaven verantwoord die noodzakelijk
zijn voor:• de uitvoering van nieuwbouw- en benuttingsprojecten, inclusief
de ZSM-projecten;• de voorbereiding van de uitvoering van deze projecten.De aan deze indeling gekoppelde verzameling projecten wordt aangeduid
als het uitvoeringsprogramma respectievelijk het voorbereidingsprogramma.
De fase van voorbereiding van de uitvoering begint na het nemen van het tracébesluit.
Deze fase wordt ook wel aangeduid als «planstudie na tracébesluit».De uitgaven betreffen:• de budgetten benodigd voor de daadwerkelijke realisatie, de zogenaamde
productuitgaven;• de personele, materiële, automatiserings- en uitbestedingsuitgaven ten behoeve van voorbereiding, administratie en toezicht, de zogenaamde
directe uitvoeringsuitgaven;• uitgaven voor de aflossing van tunnels;• uitgaven voor vergoedingen aan PPS-projecten;• gereserveerde rijksbijdragen aan projecten.Het programma bevat zowel nieuwbouwprojecten als benuttingsprojecten.Nieuwbouwprojecten zijn vooral gericht op structurele capaciteitsuitbreiding
van het hoofdwegennet en dragen ook bij aan de verkeersveiligheid. Het benuttingsprogramma
heeft tot doel het gebruik van de bestaande wegcapaciteit te verhogen door
een bijdrage te leveren aan een betere doorstroming van het verkeer, een hogere
betrouwbaarheid van het wegennet en een grotere verkeersveiligheid.De volgende veronderstellingen gelden:• Ten aanzien van de aanlegprogramma's worden de besluitvormingsmomenten
van het MIT spelregelkader gevolgd. Dat betekent (ondermeer) dat projecten
pas in de realisatietabel worden opgenomen als alle procedures, in ieder geval
voor het in uitvoering komen van het eerste projectgedeelte, zijn afgerond
en er budget voor de uitvoering beschikbaar is.• De uitvoeringsperiode van projecten beslaat meerdere jaren, waarbij
de eerste jaren nodig zijn voor voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie.
In deze voorbereidingsperiode worden ondermeer de grondaankopen verricht.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is in het programma voor 2004 en daarna
geen rekening gehouden met overplanning. Dit betekent dat de datum van gereedkomen
van enkele projecten naar een later jaar is verschoven.NieuwbouwprogrammaIn de planning is de voorbereiding en uitvoering van de projecten afgestemd
op de beschikbare begrotingsmiddelen.In de hierna volgende tabellen is de output van het nieuwbouwprogramma
opgenomen. Openstellingen van afgeronde nieuwbouwprojecten
in 2003 en 2004wegnrwegvakJaarMaandaantal kmtotaal
aantal rijstrokentotaal aantal rijbanenToelichting (voor meer informatie, zie MIT-projectenboek)PU in M€ 9Heiloo –
Alkmaar2003April   reconstructie Kooimeerplein32 5Verlengde
Westrandweg2003September842aanleg asw 2x2342 15Aansluiting
Vondelingenplaat2004     85 15Europaweg,
Calandtunnel en 3 aansluitingen2004     6262Knpt Oudenrijn-Everdingen2004Mei2,362 11911Alphen-Bodegraven2004 7.542 6830Rijksweg
12 – Postweg2004Augustus7,742 123Onderstaand is een overzicht opgenomen van de tussentijdse openstelling
van deeltrajecten van projecten in uitvoering. Openstellingen van deeltrajecten in 2003
en 2004wegnrWegvakjaarMaandaantal kmtotaal
aantal rijstrokentotaal aantal rijbanenToelichting (voor meer informatie, zie MIT-projectenboek)33Appingedam-Spijk2003December12,921ombouw tot hoogwaardige autoweg33Spijk-Eemshaven2004December6,321ombouw tot hoogwaardige autowegHet projectenoverzicht in de begroting 2003 van het Infrastructuurfonds
is de basis voor het nieuwbouwprogramma. De projecten van het Bereikbaarheidsoffensief
Randstad (BOR) maken deel uit van dit programma. Het voorbereidingsprogramma
betreft nieuwbouwprojecten in de voorbereidingsfase (planstudiefase na tracébesluit).
De projectkosten in deze fase komen ten laste van het budget Aanleg Rijkswegen
Realisatie en zijn in het uitvoeringsprogramma opgenomen in de verzamelpost
Planstudie na tracébesluit (productuitgaven).Van de projecten die op dit moment in de fase van voorbereiding van de
uitvoering verkeren, start naar verwachting in 2004 de uitvoering van de volgende
projecten.RW 73 Venlo–MaasbrachtRW 4 Burgerveen–Leiden.De start van de uitvoering heeft plaats gevonden in het kader van de aanleg
van het gebundelde deel met de HSL-Zuid. De overige gedeelten van het project
blijven gehandhaafd in het planstudieprogramma.De ombouw van RW 16 Moerdijk–Galder is niet apart in het uitvoeringsprogramma
vermeld. De uitvoering van dit project geschiedt gecombineerd met de aanleg
van de HSL ter plaatse en de financiën zijn opgenomen in het programma
van de HSL-zuid.In het MIT worden per project de taakstellende budgetten voor de productuitgaven
(PU) gepresenteerd. De directe uitvoeringsuitgaven (DUU's) worden voor het
programma als geheel gepresenteerd en worden geraamd op ca 20% van de totale
productuitgaven, exclusief de rijksbijdragen aan de zgn. PPS-projecten en
de aflossingsverplichtingen ten behoeve van de privaat gefinancierde tunnels.Toelichting op mutaties in taakstellende budgetten en
planningenDe volgende mutaties, voorzover deze financieel groter zijn dan 10% van
het projectbudget of € 10 mln. of meer dan een jaar afwijken ten
opzichte van de eerder afgesproken oplevering, hebben ten opzichte van de
begroting 2003 plaatsgevonden. De mutaties betreffen projecten waarvoor het
tracébesluit is genomen.RW 14 Wassenaar–Leidschendam (Noordelijke Randweg
Haagse Regio)De bijdrage van de gemeente Den Haag in het tekort voor de Hubertustunnel
wordt niet via het Infrafonds verrekend zodat zowel het taakstellend budget
als de ontvangsten zijn verlaagd met het bedrag van € 18 mln. (prijspeil
2002) RW 31 Leeuwarden–DrachtenDe oplevering is afhankelijk van de uitkomsten van de PPS-aanbestedingsprocedure.RW 50 Eindhoven–OssHet taakstellend budget is verhoogd met € 23 mln. (prijspeil
2002) teneinde het project te kunnen afronden conform het tracébesluit.
Door bezwarenprocedures (o.a. onteigening) zal het project in 2005 in plaats
van 2003 gereed komen.RW 59 Rosmalen-Geffen.In de planning is thans rekening gehouden met de PPS-beschikbaarheidsvergoeding
t/m 2020. In overleg tussen de ministers van VenW en Financiën zijn afspraken
gemaakt over een beschikbaarheidsvergoeding voor een PPS-contract waarbij
de provincie gedurende de periode 2003–2020 jaarlijks € 12,5
mln. (prijspeil 2001) zal ontvangen.Spoedwet Wegverbreding/Fileplan ZSMOpname van het project in het realisatieprogramma. Betreft ZSM-I en ZSM-II
in de periode 2003 t/m 2010 inclusief budget t.b.v. de structurele inbedding
van de resultaten Spoedwet Wegverbreding/Fileplan ZSM.Aanpak LeefomgevingNieuw project ten behoeve van Geluid- en Luchtkwaliteit.RW 2 Tangenten EindhovenBij de vaststelling van het tracébesluit is het taakstellend budget
met € 16 mln. (prijspeil 2002) verhoogd ten behoeve van aanvullende
geluidwerende maatregelen.RW 7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 1De planning is verschoven als gevolg van de herprioritering binnen het
MIT (gereed in 2010 in plaats van 2007).BenuttingsmaatregelenDe Benuttingsmaatregelen inclusief de Fileplan
ZSM-projecten; het programma benutting en het fileplan ZSM (Zichtbaar, Slim
en Meetbaar) omvat een grote hoeveelheid verschillende maatregelen om de doorstroming
te verbeteren. De maatregelen zijn te onderscheiden in:• maatregelen ter beperking van structurele files, zoals plus-, spits-
en bufferstroken, toeritdoseerinstallaties, inhaalverbod vrachtverkeer, kleine
infrastructurele verbeteringen en de inzet van extra politie (de zogenaamde
verkeersassistenten);• maatregelen ter bestrijding van incidentele files, zoals de DRIP's
(dynamische route informatie paneel), verbetering van netwerkmanagement;• innovatieve projecten;• verbeteren van de reisinformatie.Naast de bovengenoemde maatregelen wordt een beperkt deel van het budget
besteed aan het opzetten van een goede beheersorganisatie en aan internationale
afstemming. De beheersorganisatie laat zich onder andere ondersteunen door
een goede architectuur (afgestemd binnen Connekt en Europa). De internationale
afstemming van dynamisch verkeersmanagement (DVM) vindt op het gebied van
de systemen plaats in Europees kader (ontwikkeling en standaardisatie) en
op maatregelniveau met Frankrijk, België, Luxemburg, Engeland
en Duitsland in het kader van Centrico. Via dit laatste project worden ook
Europese bijdragen ontvangen.De spoedwet wegverbreding is gebaseerd op het gegeven dat het meest effectieve
wegennetwerk, een netwerk is waarin de elementaire schakels zijn gevrijwaard
van files. Deze elementaire schakels zijn de wegen rondom de grote steden
en belangrijke knooppunten. Op deze knooppunten van het wegennet komen de
verkeersstromen op de diverse rijkswegen samen en splitsen zich weer. Opstoppingen
op deze knooppunten leiden direct tot slechter functioneren van het gehele
wegennet. Worden deze elementaire schakels in beweging gehouden, dan gaat
de prestatie van het totale wegennet fors vooruit.Files op de ringen rondom stedelijke agglomeraties ontstaan mede doordat
verkeer dat de ringen af wil, vastloopt in knelpunten op uitgaande wegen.
Het oplossen van dergelijke terugslaande files levert een aanzienlijke bijdrage
aan de effectiviteit van het gehele wegennetwerk. Spitsstroken worden hiermee
in de uitgaande richtingen ingezet voor het «leegtrekken» van
de ringen rondom stedelijke agglomeraties en knooppunten.Bovendien is het in deze gedachte van belang om de grote en bekende knelpunten
in de doorgaande verbindingen zoveel mogelijk op te lossen. Met de mogelijkheden
die de spoedwet wegverbreding heeft opgeleverd om een aantal projecten uit
te voeren, worden concrete fileknelpunten aangepakt.Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar om alle gesignaleerde knelpunten
volgens bovenstaande filosofie aan pakken. Bij de keuze van de projecten is
de file-top 50 daarom uitgangspunt geweest. Hiermee worden die wegen als eerste
aangepakt die tot de grootste knelpunten van het wegennet worden gerekend.
De beleidsintensivering voor benutting uit het hoofdlijnenakkoord maakt het
nu mogelijk om opnieuw een aantal van de ontbrekende schakels in de doorgaande
verbindingen en een aantal nieuwe knooppunten aan te pakken. Voor deze tweede
fase zullen de volgende projecten uitgevoerd worden:• A12 Maarsbergen–Veenendaal• A28 Zwolle–Meppel• Ring Arnhem– A12 Waterberg–Velperbroek– A12/A50 Waterberg–Grijsoord–Valburg• A12 Gouda–Woerden• kleine infrastructurele maatregelen knooppunten, oa.– A1/A35 Azelo–Buren– A1/A28 knooppunt Hoevelaken– A1/A27 knooppunt Eemnes– A12/A20 knooppunt Gouwe– A27/A28 knooppunten Lunetten/RijnsweerdDe capaciteit van de betreffende wegen zal hiermee verder toenemen en
de betrouwbaarheid van het weggebruik zal voor de automobilist stijgen.Met een groot aantal verschillende benuttingsmaatregelen wordt de benutting
van het hoofdwegennet verder verbeterd. Benuttingsmaatregelen Eenheid200220032004– Verkeerssignalering (incl. monitoring)km200– Toeritdoseerinstallatiesaantal61119– Dynamische route informatie panelen (DRIP's)aantal01117– Monitoringkm29334992– Verkeersmanagementcentralesaantal100– Inhaalverbod vrachtverkeerkm7020– Spitsstroken en plusstrokenwegvakken4119– Doelgroepstroken (incl. busvoorzieningen)aantal331– Videocamera's t.b.v.Incident Managementaantal601(peildatum 1 januari 2003)01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereidingHet voorbereidingsprogramma ten behoeve van beheer en onderhoud van Rijkswegen
behelst onder andere het opstellen van normen en richtlijnen, het voorbereiden
van kaders waardoor de realisatie op een verantwoorde en efficiënte wijze
kan plaatsvinden en het uitvoeren van audits.Uit dit artikelonderdeel worden uitgaven bekostigd voor onder andere het
opstellen van instandhoudingsplannen en landschapsplannen, de uitvoering van
verkeers- en geluidshinderonderzoeken en het verrichten van inspecties en
inventarisaties.In het kader van Wegbeheer worden tevens de regionale en lokale beheerplannen
opgesteld. Door de specialistische diensten van Rijkswaterstaat wordt geregeld
onderzocht hoe het beheer en onderhoud nog doelmatiger, efficiënter,
veiliger of met minder hinder voor het verkeer uitgevoerd kan worden.01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatieUit dit artikelonderdeel worden uitgaven bekostigd voor het beheer en
onderhoud van wegverhardingen, bruggen, viaducten, tunnels en aquaducten,
verkeersvoorzieningen, voor de exploitatie van het Rijkswegennet en voor de
instandhouding van het landschap en het milieu rond de Rijkswegen.Om te komen tot een goede onderbouwing van het onderhoudsbudget is bij
de realisatie onderscheid gemaakt tussen «vast» en «variabel»
onderhoud.Vast onderhoud betreft de werkzaamheden met een cyclisch karakter. De
frequentie van de werkzaamheden varieert van enkele keren per jaar tot eens
in de vier jaar. Werkzaamheden die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het
herstel van schade aan verhardingen, geleiderails en dergelijke, het kleinschalig
conserveerwerk van kunstwerken, het maaien van bermen en het exploiteren van
de openbare verlichting langs Rijkswegen.Variabel onderhoud betreft de voorzienbare werkzaamheden, over het algemeen
groot onderhoud. Dit betreft onder andere het grootschalig onderhoud aan bruggen,
tunnels of viaducten, het uitvoeren van levensduur-verlengend onderhoud, het
vervangen van de verharding, de vervanging van verkeersbeheersingssystemen
en het aanpassen en vervangen van geluidsschermen. Onlangs is vast komen te staan dat het budget dat gereserveerd is voor
het beheer en onderhoud van rijkswegen onvoldoende is voor de instandhouding.
Het sterk toegenomen verkeer en vervoer, het zeer intensieve gebruik van de
weg en de facilitering daarvan, hebben geleid tot een toegenomen budgetbehoefte.Een absolute voorwaarde voor het optimaal benutten van het wegennet is
een maximale betrouwbaarheid van de infrastructuur. Deze kan alleen worden
gegarandeerd indien de infrastructuur preventief beheerd en onderhouden wordt.
Bij preventief onderhoud is de beheerder het (tijdelijk) uitvallen of verminderen
van het gebruik juist vóór: hij kan «slim» anticiperen.
Dit in tegenstelling tot correctief onderhoud, waarbij de beheerder «overvallen
wordt» door functieverlies en hij de gebruiker ongewild voor onaangename
verrassingen moet plaatsen.De ontwikkeling van de budgetten voor beheer en onderhoud heeft geen gelijke
tred gehouden met de inflatie, de areaaluitbreidingen, het toegenomen gebruik
van elektronica, de aangescherpte eisen en de extra slijtage die het gevolg
is van het intensiever gebruik. Ongewild leidt dit tot een geleidelijke overgang
van preventief naar correctief onderhoud. Dit gaat, zoals eerder gememoreerd,
ten koste van de betrouwbaarheid van de netwerken. Op de iets langere termijn
is ook nog geen rekening gehouden met de kosten voor vervanging van kunstwerken.In het hoofdlijnenakkoord is besloten een investeringsimpuls aan Beheer
en Onderhoud Rijkswegen te geven. Met deze impuls worden de meest urgente
veiligheidsknelpunten aangepakt. De impuls is voldoende om in de begrotingsperiode
1300 km. van de 2900 km. aan achterstallig onderhoud helemaal weg te werken.Uitgaande van de prioritering 1) instandhouding gericht op veiligheid
2) waarborgen doorstroming op stadsringen en economisch belangrijke verbindingen
3) doorstroming op het overige netwerk en milieu, wordt de impuls ingezet.Te denken valt aan het op peil brengen van de onderhoudstoestand van bruggen
en viaducten en de vervanging van asfalt op stadsringen en economisch belangrijke
verbindingen.Bij deze begroting is het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud Rijkswegen
toegevoegd, waarin nader wordt ingegaan op de problematiek en de besteding
van de impuls.De areaalgegevens voor rijkswegen zijn opgenomen in de volgende tabel.
Aangezien vast onderhoud jaarlijks plaatsvindt aan het gehele areaal, vormt
de tabel eveneens de prestatie-indicator.Door de invoering van een nieuw meetsysteem is meer inzicht te geven in
de aard van het areaal. In onderstaand schema is de nieuwe indeling opgenomen.
Hoofdrijbanen betreffen het doorgaande gedeelte van de wegen, onder overige
wegen worden samengevat de verbindingswegen en op- en afritten. Specificatie realisatie beheer en onderhoud Soort beheer en onderhoud2002200320042005 – rijbaanlengte (in km)hoofdrijbanen5 7455 8005 8505 850– rijbaanlengte (in km)verbindingswegen
en op- en afritten1 6841 7001 7201 720 – zwart onderhoud (in km2)hoofdrijbanen69707070– zwart onderhoud (in km2)verbindingswegen en op- en afritten15151515 – groen onderhoud (in km2) 17217517517501.01.05 Bediening RijkswegenHet artikelonderdeel Bediening Rijkswegen omvat de bediening van tunnels
en verkeerssystemen in het Rijkswegennet. Daarnaast vallen ook de bediende
bruggen in het hoofdwegennet onder dit artikel. De volgende uitgangspunten
zijn gehanteerd:• de kosten van bediening betreffen alleen personeel (PMA). In de
kosten voor de bediening zijn ook de verkeersmanagers opgenomen;• de voorbereidende werkzaamheden in de sfeer van kwaliteitsverbetering
zijn/worden ook bij deze werksoort ondergebracht (bijv. bedieningsplannen,
het opzetten van opleidingsmodules, etc.);• in de personeelskosten is tevens een post opgenomen voor de opleiding
van de operators.De operators en systeembeheerders zijn werkzaam in de vijftal verkeerscentrales
in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant,
in het Verkeersmanagementcentrum Nederland en het Traffic Information Centre.De te bedienen objecten zijn ondermeer:• tunnels;• bruggen;• verkeerssignalering;• Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP);• toeritdosering;• spitsstrook;• plusstrook;• wisselstrook;• dynamisch inhaalverbod.Daarnaast vervult het personeel in de verkeerscentrale een onmisbare rol
inzake de regionale coördinatie van Incident Management.Onderstaande tabel geeft een overzicht van het bedieningsareaal voor zover
het DVM-systemen (dynamisch verkeersmanagement) betreft. Specificatie bedieningsareaalSysteemsoortEenheid20032004Verkeerssignalering (incl. monitoringfunctie)km983983Monitoring (op trajecten zonder verkeerssignalering)km1 0681 160Verkeerscentralesaantal77DRIP'saantal91108Toeritdoseringenaantal5170 Spitsstroken en plusstrokenwegvakken1130 Doelgroepstroken (incl. Busvoorzieningen)aantal4040 Videocamera's t.b.v. incident managementaantal464701.01.06 Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheidInformatie over land-, spoor- en vaarwegen, benutting, verplaatsingsgedrag
en verkeersongevallen maakt het mogelijk op een adequate wijze nieuw beleid
voor te bereiden en bestaand beleid te evalueren. Tevens staat de informatie
ten dienste van wegontwerp en aanleg-, beheer- en onderhoudsprogramma's van
Rijkswegen, voor dit doel aangevuld met informatie over de ondergrond van
wegen, verkeersgeleiding en -beheersing. Het programma Basisinformatie Rijkswegen
en Veiligheid verzamelt de benodigde gegevens in samenhang, welke voor genoemde
processen onontbeerlijk zijn. Het betreft het vastleggen en beschrijven van
eigenschappen van de genoemde modaliteiten en het voor direct gebruik beschikbaar
stellen aan grote groepen gebruikers zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat.Daarbij
gaat het in toenemende mate om het tijdig, met behulp van modellen, onderkennen
van trends en trendbreuken in voor het beleid relevante factoren, ter onderbouwing
van beslissingen.De volgende categorieën worden onderscheiden:Basisbestanden• Netwerken en infrastructuurHet betreft digitale representaties van het rijks- en onderliggend (vaar)wegennet
welke een koppelvlak vormen voor verkeer en vervoer gerelateerde statistieken
ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Tevens betreft het beschrijvingen
van de fysieke (vaar)wegeninfrastructuur en gegevens over de geometrische
hoogtestructuur van Nederland.• VerkeersveiligheidHet thema verkeersveiligheid op het land en op het water levert gegevens
over verkeersongevallen in combinatie met een andere gegevens als intensiteiten,
handhaving snelheden, (vaar)wegkenmerken en capaciteiten van (vaar)wegen.
Op basis van deze gegevens wordt inzicht verschaft in onder meer «black
spots». Een aandachtspunt blijft de teruglopende registratiegraad door
de politie.• Verkeer en bereikbaarheidHet betreft hier de gegevens met betrekking tot file en filekosten, rijsnelheden
en benutting van Rijkswegen. Het betreft eveneens gegevens met betrekking
tot de Nederlandse en Europese binnenvaartschepen, alsmede de intensiteiten
op de Nederlandse vaarwegen. Eén en ander voor zowel de beroeps- als
de recreatievaart.• GoederenvervoerHet thema goederenvervoer omvat gegevens over het transport van goederen
naar modaliteit (weg, water, spoor) en herkomst en bestemming.• PersonenvervoerHet thema personenvervoer omvat gegevens over het verplaatsingsgedrag
van personen alsmede gegevens over het toerismeBasisinstrumentenModellen op verkeer- en vervoersgebied kwantificeren voorgenomen beleid
en creëren de mogelijkheden (voorgenomen) beleid te toetsen. Het belang
van betrouwbare modellen is onomstreden.OntsluitingenHet betreft hier de beschikbaarstelling van de basisinformatie via rapportages,
CD-ROMs, Internet en Intranet applicaties. DienstverleningHet betreft de advisering en beschikbaarstelling van informatie via de
Regionale Directies van Rijkswaterstaat alsmede de service desk Adviesdienst
Verkeer en Vervoer.Voorbereiding, coördinatie en informatiebeleidHet betreft strategieontwikkeling basisinformatie, innovatie- en onderzoeksprojecten
en ad hoc informatieopdrachten ten behoeve van beleidsontwikkeling.Op dit artikel wordt ontvangen:• bijdragen van derden in de kosten van projecten voor aan te leggen
en te verbeteren wegen en oeververbindingen;• bijdragen van derden in verband met de kosten van onderhoud, (inclusief
de jaarlijkse onderhoudsbijdragen ten behoeve van de privaat gefinancierde
tunnels de Noord en de Wijkertunnel, respectievelijk € 1,6 mln.
en € 2 mln.);• ontvangsten die betrekking hebben op vergoedingen in verband met
schade aan het wegmeubilair en door aannemers teruggestorte bedragen en verkoop
van niet meer benodigde stukken grond (zogenaamde overhoeken);• bijdragen van derden als vergoeding voor werkzaamheden die door
Verkeer en Waterstaat voor derden worden verricht;• bijdragen van derden (provincie, waterschappen) in de kosten van
ontwikkeling Actueel Hoogtebestand Nederland;• ontvangsten voor de levering van verkeersveiligheidsgegevens aan
(semi)overheidsinstanties. Gespecificeerde ontvangsten op de producten
van dit productartikel (x € 1000)   200320042005200620072008rw2Holendrecht-Oudenrijn15 88222 6896 800   rw5Verlengde Westrandweg2 800     rw9Heiloo-Alkmaar5 016     rw4Burgerveen-Leiden     64 700rw15Reconstructie aansluitingen9531 0441 815970   rw30Postweg Ede4 5386 400    rw31Leeuwarden-Drachten2 7235 8082 5412 541  rw35Zwolle-Almelo Combiplan   2003 1003 100  Diverse ontvangsten80027 20 0714 189   Totaal ontvangsten
Aanleg32 71235 96811 15623 7837 28967 800  Totaal ontvangsten
Benutting16 8032 314      Totaal ontvangsten Onderhoud33 69828 84021 15121 50021 50021 426  Totaal ontvangsten
IF 01.0183 21367 12232 30745 28228 78989 226c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen van
beleid (x € 1000) 01.01 Rijkswegen2002200320042005200620072008Verplichtingen1 713 5111 420 0881 691 8171 488 3842 436 1572 788 3302 683 276Uitgaven1 524 8901 664 2561 708 5241 753 3172 534 9202 853 0402 683 27601.01 Produktuitgaven1 014 0091 161 2261 189 7471 222 6941 977 9082 287 5452 141 806– 01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie616 064802 586780 765802 2991 406 8951 706 9461 646 199 – 01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie397 945358 640408 982420 395571 013580 599495 607 01.01 Directe uitvoeringsuitgaven510 881503 030518 777530 623557 012565 495541 470– 01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie29 50239 48118 80715 0279 5618 7018 735 – 01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie200 000209 000236 000245 000256 000248 000231 000 – 01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding34 02231 01431 97331 70931 25831 37632 228– 01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie207 200182 650192 100199 600221 000239 000230 000 – 01.01.05 Bediening Rijkswegen11 87413 73912 84312 80112 64512 56112 908 – 01.01.06 Basisinformatie28 28327 14627 05426 48626 54825 85726 599 01.01 Ontvangsten119 18483 21367 12232 30745 28328 78989 226– ontvangsten rijkswegen119 18483 21367 12232 30745 28328 78989 226d. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (x € 1000) 01.01 Rijkswegen 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde
kasuitgaven 1 708 524 1 753 317 2 534 920 2 853 040 2 683 2762. Waarvan apparaatsuitgaven 518 777 530 623 557 012 565 495 541 4703. Dus programma-uitgaven 1 189 747 1 222 694 1 977 908 2 287 545 2 141 806Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht65%768 14656%682 03717%333 07811%250 7677%144 861 5. complementair noodzakelijk18%219 37429%354 95154%1 070 13255%1 262 63770%1 497 8336. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)5%60 0003%40 0001%20 0001%20 0000%07. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een
wettelijke regeling of beleidsprogramma)12%142 22712%145 70628%554 69833%754 14123%499 1128. beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 9. Totaal (=3)100%1 189 747100%1 222 694100%1 977 908100%2 287 545100%2 141 806Voor de aanlegprojecten zijn, in het kader van de regio-overleggen en
Langman-akkoord, afspraken gemaakt. Daarmee is het aanlegprogramma vrijwel
bestuurlijk volledig vastgelegd tot en met 2010. Ten aanzien van beheer en
onderhoud en bediening geldt uiteraard dat deze verplichtingen complementair
zijn aan die voor aanleg. Immers, zonder uitgaven voor beheer en onderhoud
en bediening kan het gebruik van de weg niet gewaarborgd worden. 01.02 Railwegena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Railwegen verantwoord.
Het productartikel Railwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en
beleidsinstrumenten (onderhoud, benutting en aanleg) zoals beschreven in de
begroting 2004 van Verkeer en Waterstaat bij de onderstaande beleidsartikelen:• Artikel 01 Veilig Goederenvervoer• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer• Artikel 04 Duurzaam Goederenvervoer• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer• Artikel 08 Duurzaam PersonenvervoerUitgavencategorieën Railwegen Aandeel Railwegen in totaal Infrafonds 2004 b. Het actuele programmaVenW zal de komende jaren prioriteit geven aan rust en herstel in de spoorsector,
het noodzakelijk onderhoud en de aanpak van acute capaciteitsknelpunten. Hiervoor
is een strategie «betrouwbaar benutten» ontwikkeld die gericht
is op het verhogen van de betrouwbaarheid en het optimaliseren van de processen
in het gehele spoorsysteem. Het verhogen van de betrouwbaarheid is een voorwaarde
om het spoorwegnet ook op langere termijn intensief te kunnen benutten.«Betrouwbaar benutten» voorziet in twee fasen, die beide in
deze begroting zijn verwerkt.De maatregelen ten behoeve van fase 1 (€ 853 miljoen) betreffende
het op orde brengen (robuust) maken van de infrastructuur. Dit maatregelpakket
is opgenomen bij artikelonderdeel 01.02.04 Beheer en Onderhoud Rail.De aanpak van acute capaciteitsknelpunten is onderdeel van fase 2 van het plan «betrouwbaar benutten». Fase 2 is opgenomen in
de realisatietabel. Uitvoering is voorzien in de periode 2006 t/m 2012; tot
en met 2010 is € 734 miljoen opgenomen in de realisatietabel. Besluitvorming
over fase 2 zal plaatsvinden mede op basis van mid-termreview.De middelen voor de fase 2 worden definitief vrijgemaakt als nadere concretisering
en uitwerking optimaal door de sector is uitgewerkt. Deze fase hangt samen
met de opening van de megaprojecten HSL-Zuid, Betuweroute en andere gereed
komende infrastructuur. Ten behoeve van dit pakket zijn de planstudieprojecten
Tunnel Delft en planstudiedeel BB21 bevroren. Voor deze beide projecten worden
geen verplichtende acties ondernomen totdat besluitvorming over de tweede
fase Betrouwbaar benutten heeft plaatsgevonden. Ook is een aantal goederenprojecten
vertraagd.In aanvulling op de algehele problematiek zoals geschetst in de infra-agenda
zijn wijzigingen doorgevoerd in de realisatie- en planstudietabel spoor als
gevolg van de volgende inpassingen:• onderhoudsproblematiek spoor 2003 (terugbetaling vanuit aanlegprogramma
personenvervoer aan HSL-Oost en Wegenprogramma in latere jaren);• inpassen tegenvallende EU-opbrengsten;• inpassen motie Hart voor Dieren;• verschuivingen vanuit weg naar NSP-projecten in het kader van de
MIT ronde 2003 (Zuid Holland);• inpassing van fase 2 van het herstelplan plan spoor «betrouwbaar
benutten».Bij de opstelling van deze begroting is als uitgangspunt gekozen dat de
kasritmeproblemen kunnen worden opgelost door technische maatregelen. De vertraging
in het kasritme van het project Amsterdam-Utrecht in de jaren 2004 en 2005
zal door middel van technische maatregelen zal zodoende niet leiden tot een
latere opleverdatum van dit belangrijke spoorproject.Over de financiering van gemaakte planstudiekosten van de geherprioriteerde
projecten, zullen nadere afspraken met ProRail worden gemaakt.Uitgangspunt voor de besluitvorming over de projecten is het MIT-spelregelkader.
Hierin zijn de belangrijkste beslismomenten van de infraprojecten vastgelegd.01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenningen en planstudieOp dit artikelonderdeel worden uitgaven geraamd van door ProRail uit te
voeren verkenningen en planstudies alsmede de uitgaven van voor een aantal
aan spoor gerelateerde projecten, zoals NSP's.Wijzigingen VerkenningentabelBeter benutten bestaand spoorIn de begroting 2003 is een investeringsplan onder de noemer «beter
benutten bestaand spoor» aangekondigd en opgenomen in het verkenningenprogramma
spoor. Aan de Tweede Kamer is eind 2002 gemeld dat dit investeringsplan is
vertraagd en dat dit niet los is te zien van de onderhoudssituatie op het
spoor.De verkenningen door de spoorsector zijn in juni 2003 afgerond met de
eindrapportage van de projectorganisatie Benutten en Bouwen, alsmede in 2002 en begin 2003 uitgevoerde analyse door ProRail en audits ten
aanzien van de onderhoudssituatie en uitwerking van onderhoudsplannen. De
projectorganisatie Benutten en Bouwen heeft ook nadere analyses opgenomen
van wensen van regionale overheden, het uitwerken van een korte termijnplan
en een concrete uitwerking voor een tweetal voorbeeldcorridors. Deze visie
is door de spoorsector aan het ministerie aangeboden, onderdelen hiervan zijn
opgenomen in het plan«Betrouwbaar Benutten».RegionetProRail heeft in 2003 in de vorm van quick-scans een aantal studies afgerond.
Het betreft de volgende lange termijn studies die tevens inzicht geven in
het tussentijdse verloop van de ontwikkelingen Ring Amsterdam (vervoervraag
Noordvleugel voor zowel zware rail als regionaal OV) Regionet (capaciteit
spoorvervoer op Hoornlijn, Zaanlijn, Haarlemlijn en de Westelijke Tak, mede
in het licht van analyses Benutten en Bouwen en de vervoervraag), Corridor
Haarlemmermeer–Amsterdam–Almere (capaciteit spoorvervoer op de
spoorcorridor Haarlemermeer–Zuidelijke tak – Almere, alsmede de
lijnen naar Utrecht en 't Gooi, mede in het licht van analyses Benutten en
Bouwen en de vervoervraag), Quick scan samenhang capaciteit zware rail in
relatie tot regionaal OV voor het «verkeersplein Amsterdam».Deze studies worden gebruikt als kader voor de uitwerking van de lopende
planstudies Amsterdam Zuid/WTC, NSP Amsterdam Zuidas en Regionet (zie MITtabel)
en vormen de input voor de integrale verkenning corridor Almere–Bollenstreek
(weg en OV in relatie tot RO-ontwikkelingsscenario's). Verdere vervolgstappen
na 2003 zijn gezien de prioriteiten voor rust en herstel alsmede onderhoud
niet opgenomen.Verkenning Verkeer- en vervoerssysteem DeltametropoolIn 2002 is er in opdracht van VenW nader verkend hoe een prijsvraag Deltametro
vorm en inhoud kan krijgen. In de begroting 2003 was reeds aangegeven dat
een verkenning naar een HST-West niet meer aan de orde is.Er zal geen vervolg worden gegeven aan een prijsvraag Deltametro. De prijsvraag
voor een Deltametro kan niet los kan worden gezien van het project Benutten
en Bouwen van de spoorbranche. Ook ontbreken de budgettaire mogelijkheden
voor uitvoering van voorstellen uit een dergelijke prijsvraag. VenW zal dan
ook geen verder initiatief nemen en studies doen c.q. laten verrichten naar
een Deltametro.De verbetering van de bereikbaarheid van de Deltametropool per spoor zal
via het plan «Betrouwbaar Benutten» en de Nota Mobiliteit lopen.
Het denkmodel dat in het project Benutten en Bouwen wordt geschetst voorziet
in een kwaliteitsverbetering sprong van het spoorsysteem en binnen de Deltametropool
in het bijzonder.Rotterdam-België (primaire route)In 2002 en 2003 is een door het kabinet besloten lange termijn verkenning
uitgevoerd naar het zogenaamde «Eindbeeld voor de spoorverbinding Rotterdam –
België (RoBel)». In 2003 worden besluiten genomen over het na te
streven eindbeeld voor deze primaire route en over het ontwikkeltraject naar
dat eindbeeld. Wijzigingen PlanstudietabelGrote StationsIn de Begroting 2003 was voor de aanleg van Grote Stations een bedrag
gereserveerd van € 172 miljoen. In het Bestuurlijk overleg met de
regio Zuid-Holland in het kader van het MIT 2003 is afgesproken om € 100
miljoen van het voor de aanleg van de A13/16 gereserveerde budget te bestemmen
voor het project Rotterdam Centraal en € 65 miljoen vrij te maken
van het gereserveerde budget van het Trekvliettracé voor het project
OV-Terminal Den Haag CS. De bedragen in deze begroting lvoor beide NSP projecten
zijn op basis van conform deze afspraken taakstellend en verwerkt in de progtrammering.
Uitvoering kan starten in van 2005; afronding van NSP Den Haag en Rotterdam
is 2008–2009.In verband met de voortgang van het NSP-project Arnhem zijn bestuurlijke
afspraken gemaakt tussen VROM, VenW en de gemeente Arnhem. Daarbij is afgesproken € 8
miljoen toe te voegen aan het NSP project (taakstellend bedrag totaal € 24
miljoen, pp 2003). Dit extra bedrag is gevonden door een verschuiving vanuit
de reservering sleutelprojecten. In 2005 kan de aanleg starten. Oplevering
is in 2007. Tevens is het project OV-terminal stationsgebied Utrecht toegevoegd
(in totaal € 249 miljoen, prijspeil 2003) aan het project Grote
Stations. In de Begroting 2003 was dit project nog als afzonderlijk project
opgenomen. Start is voorzien in 2006.Na bovenstaande mutanten is voor Grote stations in de Begroting 2004 totaal € 604
miljoen beschikbaar.BB21/beter benuttenDit project is bevroren in verband met de prioriteit voor het herstelplan
spoor.Tunnel DelftT.a.v. dit project zal een nadere afweging plaatsvinden in relatie tot
fase 2 van het plan betrouwbaar benutten. Tot die tijd zullen er geen verplichtende
activiteiten t.a.v. tunnel Delft plaatsvinden. Overigens hebben ProRail en
de gemeente Delft (naar aanleiding van de eerste inzichten uit de planstudie)
gemeld dat rekening dient te worden gehouden met aanzienlijk meer kosten dan
het gereserveerde budget. Dit geldt zowel voor de tunnel als de aansluiting
op het bestaande spoor. Dit zal worden betrokken bij de definitieve afweging
van het project.RegionetDe Minister heeft ingestemd met het verzoek van de regio om € 26
miljoen vanuit het regionet budget over te hevelen naar het budget voor de
Noord Zuidlijn (TK 28 000 A, nr 31).Roosendaal–Antwerpen, Elst–Deventer–Twente,
spooraansluiting 2e Maasvlakte en aslasten cluster 3In gevolge de herprioriteringen die voortvloeien uit het Hoofdlijnenakkoord
(HA) 2003 en de slechts gedeeltelijk toegekende prijscompensatie 2003 zijn
vier spoorgoederenprojecten getemporiseerd. Het betreft de projecten Roosendaal–Antwerpen,
de goederenroute Elst–Deventer–Twente, de spooraansluiting 2e
Maasvlakte en het project aslasten cluster 3. Om deze reden blijven deze projecten
in het planstudieprogramma.Stamlijn Noordwesthoek MaasvlakteDit project Is overgegaan naar de realisatiefase. Goederenverbinding Antwerpen–Roergebied (IJzeren
Rijn)Het werk aan de voorbereiding van het (Ontwerp-)Tracebesluit is in december
2002 beëindigd in afwachting van het bereiken van overeenstemming tussen
België en Nederland over met name de kosten van aanleg. In 2004 wordt
de uitkomst van de arbitrageprocedure bij het Hof van Arbitrage verwacht.SloelijnHet tracébesluit zal naar verwachting begin 2004 worden genomen.
Nadat alle procedures zijn afgerond zal het besluit tot de uitvoering van
het project Sloelijn 2004 kunnen worden genomen, zodat eind 2004 met de realisatie
kan worden gestart.StationsstallingenDe fiets is op korte afstanden een alternatief voor de auto. Nog teveel
korte ritten vinden onnodig plaats met de auto. Het is nodig om de juiste
voorzieningen te treffen om het fietsen te bevorderen. Dat zal voor de begroting
verder worden uitgewerkt, waarbij o.a. de uitvoering van het programma voor
de fietsenstallingen bij stations zal worden bezien. Hiervoor is in totaal
taakstellend € 60 miljoen in de jaren 2008 t/m 2010 aan het spoorprogramma
toegevoegd.01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatieDit onderdeel bevat de uitgaven voor aanlegprojecten en verbeteringen
van de railinfrastructuur.Mutatieoverzicht realisatietabelLiempde–EindhovenHet bedrag aan onvoorziene uitgaven waarmee binnen de ramingen nog wordt
rekening gehouden is gelet op de resterende werkzaamheden verlaagd met € 5
miljoen.Vleuten-GeldermalsenHet deelproject Vleuten–Utrecht Amsterdam Rijnkanaal is conform
de in 2003 afgegeven beschikking verwerkt. Opleverdatum van dit beschikte
deelproject is 1 jaar vertraagd naar 2010/2011. In het kader van het deelproject
worden tevens de stations in Leidsche Rijn geopend c.q. definitief ingericht
(betreft Terwijde en Vleuten).Daarnaast zijn er middelen opgenomen voor de onderdelen Vathorst en Houten-Houten
Castellum in de periode 2005–2010. Opening van station Vathorst is 21
jaar vertraagd naar 2007 in plaats van 2005. Vanaf 2009 zijn voor de overige
onderdelen van dit project beperkt middelen beschikbaar en wordt de mogelijke
aanlegperiode vertraagd tot 2014.Arnhem West vrije kruisingDe opleverdatum voor dit project is vertraagd van 2008 naar 2011. Arnhem 4e perronOnderdeel van de bovengenoemde afspraken in NSP-verband is een tijdige
realisering van de perrontunnel. Oplevering van dit onderdeel is voorzien
in 2008.Transfercapaciteit Amsterdam CSDit project is inmiddels via het FENS door de spoorsector voorgefinancierd.
De opgenomen middelen beogen om dit terug te betalen (zie TK
2002–2003, 28 600A, nr. 4). Als gevolg van nadere uitwerking bleek
dat de raming voor dit project neerwaarts kon worden bijgesteld van € 16
miljoen naar € 12 miljoen.Fietsenstalling Amsterdam CSDit project is vertraagd van 2006 naar 2010, mede als gevolg van een nog
lopende afweging over de uitvoering van dit project.Kleine stationsIn 2004 zijn gelden beschikbaar voor Tilburg Reeshof en Almere Oostvaarders;
de beide gemeenten financieren deze stations voor gelet op de besluitvorming
en moties in de Tweede Kamer t.a.v. onderhoudsproblematiek 2003. Met de middelen
in 2004 kan dit aan de 2 gemeenten worden betaald. In 2004 en 2006 t/m 2010
is in totaal € 50 miljoen beschikbaar voor nieuwe stations. In de
begroting 2003 was € 77 miljoen voor kleine stations tot en met
2010 opgenomen; in deze begroting is er is € 27 miljoen doorgeschoven
naar de periode na 2010.NootdorpboogDe financiële afronding van dit project is voorzien in 2007. De indienststelling
is in verband met de afgegeven beschikking voor Randstadrail weer op 2005
gesteld.BB21De middelen die binnen dit programma waren gereserveerd voor VPT/Beter
Benutten (de ontwikkeling van voorheen het project VPT++) zijn gelet op de
samenhang met fase 2 van het plan betrouwbaar Benutten doorgeschoven naar
na 2010 en zijn toegevoegd aan het planstudieproject BB21/Beter benutten.AKI/veiligheidsknelpuntenIn verband met de algemene financiële problematiek in 2003 en 2004
vindt in deze jaren een voorfinanciering plaats uit FENS. Voorzien is dat
dit in 2007 wordt terugbetaald. Verder is aan het Aki programma € 14
miljoen toegevoegd vanuit het NaNOV-budget ten behoeve van het ongelijkvloers
maken van de overweg aan de Aalderinksingel te Almelo.GeluidVoor geluidsmaatregelen op en aan het spoor is € 40 miljoen
toegevoegd aan dit artikel vanuit de intensivering kwaliteit leefomgeving
ad € 330 miljoen. Van de € 40 miljoen die beschikbaar
is voor het spoorprogramma wordt € 15 miljoen bestemd voor geluidsmaatregelen
voor de projecten Rotterdam-Belgie (RoBel) en Sloelijn, terwijl € 25
miljoen wordt toegevoegd aan het geluidsprogramma (emplacementen en innovatieve
ontwikkelingen) van het aanlegprogramma Rail personenvervoer.Nazorg gereedgekomen lijnen/haltenOnderstaande projecten zijn langer dan 1 jaar geleden in dienst gesteld.
De afzonderlijke projecten zijn afgesloten en de resterende werkzaamheden
zijn opgenomen onder de post Nazorg gereedgekomen lijnen/halten:– Riekerpolder–Schiphol–Hoofddorp: 4/6/4-sporig– Enschede–Gronau (onderdeel van de post «kleine projecten»)– IGO+Den Haag emplacementIn december 2002 is het project RandstadRail beschikt. Na het in exploitatie
nemen van RandstadRail in 2006 is de NS werkplaats «Leidschendam» niet meer bereikbaar via de Hofpleinlijn. De gevolgen van het project
RandstadRail voor het logistieke proces van NS en de spoorwegcapaciteit van
het emplacement worden door het project Emplacement Den Haag CS gecompenseerd.
Compensatie wordt geboden doordat na uitvoering van het project minder rangeerbewegingen
op het emplacement noodzakelijk zijn en de bijsturingsmogelijkheden zijn vergroot.
Na realisatie van het project Emplacement Den Haag CS is de NS-werkplaats
«Leidschendam» vanaf alle beschikbare perronsporen van Den Haag
CS direct bereikbaar via de spoorlijn Den Haag CS–Gouda en de Nootdorpboog.HanzelijnIn het antwoord van de minister van financiën van 6 december
2002 op de motie De Nerée tot Babberich (TK 28 600, nr 59 H)
is de Hanzelijn in de realisatietabel opgenomen. De gereserveerde middelen
stemmen overeen met het in dat antwoord aangegeven kasritme.Herstelplan spoor (2e fase betrouwbaar benutten)Zie hiervoor de toelichting onder aanpassing realisatie- en planstudieprogramma.Afdekking risico's spoorprogramma'sVan de in de begroting 2003 opgenomen reservering ad € 985 miljoen
(prijspeil 2002), is in deze begroting € 174 mln. overgeheveld naar
het artikel IF 03.03 Hogesnelheidslijn. Op dit artikel resteert derhalve
nog een reservering (prijspeil 2002) van € 811 miljoen.Aslasten cluster IIIn het voorjaar van 2003 is begonnen met de werkzaamheden op de trajecten
Arnhem–Deventer en Amsterdam–Amersfoort–Deventer–Oldenzaal.
Het aslastenprogramma wordt ook in 2004 voortgezet. Het strekt ertoe dat huidige
snelheidsbeperkingen in verband met lokaal beperkte draagkracht van de spoorbaan
en met name van kunstwerken in bestaande spoorwegen komen te vervallen. Dat
leidt tot een grotere capaciteit van de spoorinfrastructuur, ten gunste van
zowel reizigers- als goederenvervoer.PAGEDe uitvoering van het PAGE project is in 2002 van start gegaan. Voor elf
locaties worden maatregelenplannen opgesteld en uitgevoerd. Uitvoering loopt
door tot 2008.De eerste concrete maatregelen zijn uitgevoerd (emplacement Venlo). Maatregelen
op emplacement Rotterdam IJsselmonde zijn in uitvoering.Stamlijn Noordwesthoek MaasvlakteDit project betreft de aansluiting van de Noordwesthoek van de Maasvlakte
op het spoorwegnet. De realisatie van deze verbinding is van groot belang
voor zowel de ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor als voor de positie
van de Rotterdamse haven. In dit gebied zullen zich diverse bedrijven vestigen
die aangegeven hebben een deel van hun vervoer via de rail te willen afwikkelen.Inmiddels is de eerste fase van dit project, de spoorverbinding met de
nieuwe chemieterminal, in uitvoering genomen en voltooid. De tweede fase betreft
de verbinding met de Euromaxterminal. Deze moet in 2007 zijn gerealiseerd. Aki-plan en veiligheidsknelpuntenAan het Aki programma is € 14 mln. toegevoegd vanuit het NaNOV-budget
ten behoeve van het ongelijkvloers maken van de overweg aan de Aalderinksingel
te Almelo.01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatieBij de Rijksbijdrage voor het onderhoud spoorvervoer is rekening gehouden
met de inkomsten van de gebruiksvergoeding. Met ingang van de concessies per
1-1-2004 maakt de gebruiksvergoeding deel uit van deze concessies. De extra
gebruiksvergoeding van € 30 miljoen in 2006 en vanaf 2007 jaarlijks € 60
miljoen zijn in mindering gebracht op de Rijkssubsidie voor beheer en instandhouding
Rail.De maatregelen voor het plan betrouwbaar benutten zijn uitgewerkt in het
plan van aanpak onderhoud spoor, dat apart bij de begroting is gevoegd.01.02.06 Rente en aflossing leenfaciliteit versnelde aanlegDoor een leenfaciliteit aan de Nederlandse Spoorwegen is in de periode
van 1991 tot en met 1993 een versnelde realisatie van spoorweginfrastructuur
ten behoeve van personenvervoer mogelijk gemaakt. Aanvankelijk bedroeg de
leenfaciliteit € 272 miljoen, maar uiteindelijk heeft de NS € 245
miljoen voorgefinancierd. De rente- en aflossingsverplichting komt vanaf 1994
ten laste van de begroting van het infrastructuurfonds en bedraagt jaarlijks € 26
miljoen gedurende een periode van 15 jaar.c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 01.02 Railwegen2002200320042005200620072008Verplichtingen688 4122 089 5732 864 0651 598 8082 184 3551 014 761980 284Uitgaven1 181 6671 243 4431 420 2461 552 9321 807 5381 747 7911 677 536Productuitgaven1 181 6671 243 4431 420 2461 552 9321 807 5381 747 7911 677 53601.02.01 Aanleg Rail: verk./planst.13 94522 75914 21911 9881 51677377301.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen4 73824 08428 15733 32040 18715 6137 71101.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen481 555413 883504 438662 218821 381818 597800 98601.02.04 Rail B&O realisatie654 983756 271846 986818 960918 008886 362841 620 01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg26 44626 44626 44626 44626 44626 44626 446Directe uitvoeringsuitgaven       Ontvangsten17 02833 2391 0001 0005 000  Voor de noodzakelijke bedragen per project wordt verwezen naar de projectoverzichten
railwegen in de verdiepingsbijlage bij deze begroting. d. BudgetflexilbiliteitVoor de aanlegprojecten zijn in het kader van de regio-overleggen en Langman
afspraken gemaakt. Daarmee is het aanlegprogramma bestuurlijk volledig vastgelegd
tot en met 2010. Ten aanzien van beheer en onderhoud en bediening geldt uiteraard
dat deze verplichtingen complementair zijn aan die voor aanleg. Immers, zonder
uitgaven voor beheer en onderhoud en bediening kan het gebruik van de rail
niet gewaarborgd worden. Budgetflexibiliteit (x € 1000) 01.02 Railwegen 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 1 420 246 1 552 932 1 807 538 1 747 791 1 677 5362. Waarvan apparaatsuitgaven          3. Dus programma-uitgaven 1 420 246 1 552 932 1 807 538 1 747 791 1 677 536Waarvan op 1 januari 2004          4. Juridisch verplicht82%1 158 41022%337 86418%321 02714%247 7509%159 319 5. complementair noodzakelijk18%261 83678%1 215 06882%1 486 51186%1 500 04191%1 518 217 6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een
wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 8. beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 9. Totaal (=3)100%1 420 246100%1 552 932100%1 807 538100%1 747 791100%1 677 53601.03 Regionale en lokale infrastructuura. Relatie producten en beleidIn dit productartikel worden de producten van Regionaal/Lokaal beschreven.
De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de
begroting 2004 van VenW (hoofdstuk XII). Het productartikel Regionaal/Lokaal
is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten (subsidie
ten behoeve van aanleg openbaar vervoer- en onderliggend wegennetprojecten,
gebundelde doeluitkering (GDU) en Duurzaam Veiligmaatregelen) zoals beschreven
bij de onderstaande beleidsartikelen:• artikel 01 Veilig Goederenvervoer;• artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer;• artikel 05 Veiligheid Personenvervoer;• artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer;• artikel 08 Duurzaamheid Personenvervoer.Aandel Reg/lok in totaal Infrafonds 2004 Uitgavencatgorieën Reg/lok Met de subsidieverlening worden de volgende doelen nagestreefd.• In het kader van de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening extra
(VINEX) hebben de betrokken overheden in convenanten afspraken gemaakt over
de realisering en financiering van tal van stadsgewestelijke openbaar-vervoerprojecten
ter ontsluiting van te ontwikkelen woningbouwlocaties. Deze afspraken worden
beschouwd als een goedkeuring op tactisch niveau, hetgeen betekent dat de
betreffende projecten prioriteit krijgen bij het toekennen van subsidies,
als tenminste bij nadere uitwerking nut en noodzaak kunnen worden aangetoond
en blijkt dat zij kunnen worden gerealiseerd voor de begrote kosten en met
de te voorziene effecten. Daarnaast zijn in het kader van de PKB Actualisering
Vinex infrastructuurprojecten benoemd die direct gerelateerd zijn aan de verstedelijkingsopgave
2005–2010.• Het verminderen van de congestieproblematiek op de weg. Met name de bereikbaarheid van de mainports en de achterlandverbindingen is
daarbij van groot belang. Onder deze categorie valt onder meer de realisatie
van structurerende verbindingen, stadsgewestelijke OV-verbindingen, de aanleg
en verbetering van wegen van het onderliggende wegennet, bijvoorbeeld die
de doorstroming van het openbaar vervoer bevorderen.• De verbetering van het openbaar vervoer op netwerkniveau. Het kan
daarbij gaan om projecten die leiden tot snelheidsverhoging van de voertuigen,
lagere exploitatiekosten en/of hogere vervoerwaarde (meer reizigers).• Het verbeteren van de verkeersveiligheid.DecentralisatieHet optrekken van de grens voor subsidieprojecten in het Besluit infrastructuurfonds
van € 11,4 miljoen naar € 112,5/€ 225 miljoen
heeft een jaar vertraging opgelopen en zal in 2004 in werking treden. Met
ingang van 2004 gelden twee grensbedragen namelijk € 112,5 miljoen
voor de kaderwetgebieden BRU, Twente, KAN, SRE en de 12 provincies; voor de
drie kaderwetgebieden ROA, SRR en Haaglanden wordt de grens op € 225
miljoen gesteld. Gelijktijdig wordt de doeluitkering verhoogd door toevoeging
van de middelen die niet langer door Verkeer en Waterstaat via projectsubsidies
worden uitgekeerd (projecten tussen € 11,4 miljoen en € 112,5/€ 225
miljoen). Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet in de decentralisatie.Uitgangspunt daarbij is «beslissen en betalen in één
hand».De provincies en kaderwetgebieden nemen de resterende subsidieverplichtingen
(< € 112,5 en € 225 miljoen) van Verkeer en Waterstaat
over. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat financiële middelen beschikbaar
zijn ter afronding van reeds gemaakte subsidieaanspraken van anderen dan zij,
die zelf een doeluitkering ontvangen. Voor ontvangers die een lagere doeluitkering
krijgen dan waarop zij conform de lopende kasverplichting recht hebben, wordt
een zogenoemd overgangsrecht toegepast.Voor nieuwe projecten waarvan de subsidiabele kosten meer bedragen dan
genoemde grensbedragen, de grote regionale of lokale projecten, zal het subsidiebedrag
niet langer gebaseerd worden op een percentage van de werkelijke kosten, maar
zal een vast bedrag verleend worden.b. Het actuele programma01.03.01 verkenningen planstudiesDit artikelonderdeel bevat de directe uitvoeringsuitgaven van de voorbereiding
van infrastructuurprojecten, alsmede onderzoekskosten.De regionale/lokale infrastructuurprojecten uit het verkenningenprogramma,
die met ingang van 2004 worden gedecentraliseerd, zijn in de verkenningentabel
niet meer opgenomen. Ook nieuwe verkenningen zullen niet meer worden opgenomen.
Met deze maatregel, zoals ook in de begroting 2003 is aangekondigd, wordt
geanticipeerd op het van kracht worden van de decentralisatie in 2004. Een
voorgenomen project (verkeer- en vervoerprobleem) zal, na een zorgvuldige
probleemanalyse door de regio, eerst in het RVVP/PVVP worden opgenomen. Het
nut van een intake door Verkeer en Waterstaat, en daarmee opname in een verkenningentabel,
is daardoor achterhaald. Op basis van de uitkomsten van de door de regio uitgevoerde
verkenning wordt een besluit genomen of het betreffende project al dan niet
in de planstudietabel opgenomen wordt. Opname in de planstudietabel
betekent een erkenning door Verkeer en Waterstaat van het verkeer- en vervoerprobleem.Op basis van het verkenningenprogramma regionaal/lokaal uit het MIT 2003
worden de volgende verkenningen niet meer opgenomen:Noord-NederlandOntsluiting Goutum (Leeuwarden)Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer Groningen *1)Oost-NederlandHoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoer TwenteUtrecht/FlevolandTransferia Regio Utrecht (fase 2)Verbindingsstructuur A2-Westelijke verdeelring UtrechtOV Leidsche Rijn–MaarssenFietsverbinding Leidsche RijnNoord-HollandCorridor agglo Amsterdam–WaterlandCorridor Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer (CASH) *2)Wegenstructuur HaarlemmermeerHoofddorp–A2 (5e fase)Heerhugowaard–Alkmaar (HAL, deel C)Hilversum, BuitencircuitZuid-HollandOntsluiting Tweede MaasvlakteVerlenging OV IJsselmondeVerlenging TramPlus naar Maasoever/VlaardingenOntsluiting Noordrand IIBusontsluiting Noordrand II/III richting R'dam AlexanderN209 (A13–Bleiswijk)OV-structuur DrechtstedenWateringse Veld (Agglonet)Trekvliettracé HaaglandenBrabant, Zeeland, LimburgHOV Breda–OosterhoutBreda, bereikbaarheid NSPDen Bosch–Veghel (N266)OV-netwerk Brabantstad (Brabantspoor)Scheldeterrein VlissingenDe van toepassing zijnde planstudietabel geeft het overzicht van de projecten
waarvan de verwachte subsidiabele kosten boven de grens van € 112,5/225
miljoen uitkomen. Dit is overigens geen garantie dat Verkeer en Waterstaat
voor genoemde projecten een rijksbijdrage beschikbaar heeft.Van een project dat in de planstudietabel opgenomen is, worden in eerste
instantie de alternatieven op basis van nadere studie tegen elkaar afgewogen
en wordt vervolgens een voorkeursalternatief uitgewerkt tot op realisatieniveau.
Een project blijft daarna in de planstudietabel staan tot er voldoende geld
beschikbaar is voor toekenning van een rijksbijdrage voor het project.*1) Op basis van de verkenningenstudie van het project «Kolibri» (voorheen: Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer Groningen/STOV) zijn
de projecten «Verbinding Groningen/CS-Zernike» en «Groningen
Busstation» opgenomen in de planstudietabel voor de categorie€ 11,4–112,5/225
miljoen, waarmee deze projecten onderdeel zijn van de verhoogde GDU.*2) Het besluit voor eventuele opname in de planstudie van het project
Corridor Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (CASH) wordt genomen nadat de resultaten
van de integrale studie van de corridor Almere-Haarlemmermeer bekend zijn.Wijzigingen PlanstudietabelAlle projecten in de planstudietabel waarvan de subsidiabele kosten vallen
onder de grens van € 112,5 of € 225 miljoen worden medegefinancierd
uit de verhoogde Gebundelde Doeluitkering. Om een overzicht te geven van de
te decentraliseren projecten worden deze dit jaar nog eenmaal opgenomen in
een aparte planstudietabel. Hierin zijn de projecten opgenomen waarvan de
subsidiabele kosten naar verwachting boven de grensbedragen van € 112,5/€ 225
miljoen uitkomen.De vermelde kostenscopes zijn gebaseerd op verwachtingen van de betreffende
regio. Verkeer en Waterstaat subsidieert alleen de extra kosten boven de grensbedragen
op basis van de meest kosteneffectieve oplossing. Naast de vermelde kostenscopes,
die een inzicht geven in de basis voor een rijksbijdrage, is een kolom «gemaximeerde
rijksbijdrage» opgenomen. In deze kolom zijn de rijksbijdragen vermeld
die Verkeer en Waterstaat in de begroting heeft opgenomen.Het project N242 Heerhugowaard-Alkmaar (HAL deel B) is gewijzigd van de
categorie planstudieprojecten onder de verhoogde GDU-grens naar de categorie
boven de grensbedragen € 112,5/225 miljoen. Het project Ontsluiting
Delflanden/Rietlanden (Emmen) is van de verkenningentabel doorgestroomd naar
de planstudietabel.De volgende projecten zijn vanuit het planstudieprogramma onder de categorie € 225
miljoen doorgestroomd naar het realisatieprogramma voor eveneens de categorie
< € 225 miljoen:• Purmerend-Weidevenne• Gesloten Instapregime metro Amsterdam• Parklane fase 2b• Almelo Zuid (Nijreessingel)• Almere PoortVoor deze categorie projecten geldt, wellicht ten overvloede, dat deze
onderdeel vormen van de verhoogde gebundelde doeluitkering.Na toekenning van een rijksbijdrage van het onderliggende wegennetproject
Almelo Zuid (Nijreessingel) in 2003 is de OWN-impuls, waarvoor met het regeerakkoord
1998 een extra bedrag beschikbaar is gesteld, volledig belegd met projecten.
Voor de overige OWN-projecten, die onder deze impuls vallen, houdt dit in
dat hiervoor tot en met 2010 geen rijksbijdrage in de begroting is voorzien.
Het betreffen:a) Zuidertunnel Stationsgebied Utrechtb) Amersfoort, CSG fase 2c) Alphen a/d Rijn-Bodegraven verbreding N207d) Gouda, Westelijke Randwege) Westland/Hoek van Holland 2e ontsluitingswegf) Tilburg Noord/westtangent De decentrale overheden kunnen, door prioritering binnen de vrije beleidsruimte
van de verhoogde gebundelde doeluitkering, zelf besluiten deze projecten eerder
in uitvoering te nemen.Voor de categorie projecten boven de verhoogde GDU-grens betreffen het
de projecten:• Nijmegen, doortrekking A73• Heerhugowaard-Alkmaar, HAL deel B• Bereikbaarheid oostzijde stadsregio Eindhoven (BOSE)• Maaskruisend Verkeer, Maastricht01.03.02 Aanleg Regionale/Lokale Infrastructuur (realisatie)Dit artikelonderdeel bevat de uitgaven (subsidies) voor de realisatie
van infrastructuur die door derden worden aangelegd. Momenteel zijn dit vooral
projecten voor openbaar vervoer, met name over rails. In de realisatietabel
staan de 3 grote projecten die reeds in uitvoering zijn, namelijk de Noord/Zuidlijn
(metro in Amsterdam), Beneluxmetro (metro in Rotterdam) en Randstadrail (light-rail
Rotterdam/Den Haag). In 2004 worden in het kader van de decentralisatie de
beschikbare budgetten voor projecten waarvan de totale uitvoeringskosten het
bedrag van € 112,5/225 miljoen niet overschrijden, overgeheveld
naar het programma IF 01.03.05 Gebundelde Doeluitkering. Door het optrekken
van deze grens worden deze projecten niet meer opgenomen in de realisatietabel,
behoudens de realisatiegetallen tot en met 2003.De prijsbijstelling 2002 is verdeeld op projectniveau waardoor de projectregel
«prijsbijstelling 2002» is opgeheven.De vermelde oplevertermijnen zijn gekoppeld aan de financiële afwikkeling
van de projecten. De feitelijke ingebruikneming vindt meestal 1 tot 2 jaar
eerder plaats.Wijzigingen RealisatietabelAlle projecten met een subsidiegrens lager dan € 112,5/225 miljoen
zijn niet langer opgenomen onder dit artikelonderdeel, behoudens de realisatiecijfers
van deze categorie projecten op programmaniveau tot en met 2003. Door de ophoging
van deze subsidiegrens zal het financieel beslag van de categorie realisatieprojecten
worden omgezet in een verhoogde GDU-uitkering onder het artikelonderdeel 01.03.05
Gebundelde Doeluitkering. De volgende projecten zijn van de planstudietabel
doorgestroomd naar de realisatietabel en maken eveneens onderdeel uit van
de overheveling van de voornoemde GDU-verhoging:• Purmerend-Weidevenne;• Gesloten Instapregime metro Amsterdam;• Parklane fase 2b;• Almelo Zuid (Nijreessingel);• Almere Poort.Wijzigingen van projectkosten/oplevertermijnNoord/Zuidlijn AmsterdamDe met de vorige begroting aangekondigde vertraging van de start en oplevering
als gevolg van de problemen met de aanbesteding veroorzaakt naar huidige inzichten
een verdere vertraging in de oplevering met één jaar. De verhoogde
rijksbijdrage is enerzijds het gevolg van de jaarlijkse prijspeilaanpassing
alsmede de toevoeging van de regionetbijdrage ten behoeve van
de onderdoorgang van het Station Amsterdam Centraal. Deze laatste wijziging
is reeds in de kameroverleggen van 4 juli 2002 en 26 september 2002
aangekondigd.BeneluxmetroDe Beneluxmetro is eind 2002 in gebruik genomen. In 2003/2004 wordt nog
een aantal resterende werkzaamheden uitgevoerd en betaald. Het dan resterende
overschot wordt – zoals bestuurlijk is overeengekomen – voor een
deel aangewend voor het project RandstadRail. Het overige deel zal in het
kader van de sociale veiligheid worden aangewend voor de aanleg van tourniquets
voor het overig Rotterdamse metronet.RandstadRailDe gewijzigde rijksbijdrage is het gevolg van de gebruikelijke jaarlijkse
prijsbijstelling. RandstadRail zal in 2006 in gebruik worden genomen. De aansluiting
op het Rotterdamse metronet wordt, door middel van de boortunnel voor tracé
tussen Rotterdam Kleiweg en Rotterdam Centraal Station, in 2008 voorzien.
De vermelde opleverdatum heeft betrekking op afronding van de werkzaamheden.Categorie projecten € 11,4 en € 225
miljoenAls gevolg van het uitstel van de verdergaande decentralisatie tot 1 januari
2004 worden de uitgaven van de realisatieprojecten in de categorie € 11,4
en € 225 miljoen op programmaniveau onder dit artikelonderdeel opgenomen.Regionale samenwerkingOp dit programma zijn de middelen uit hoofde van het hoofdlijnenakkoord
2003 voor de Regionale Samenwerking (€ 360 miljoen) geraamd. Hieruit
wordt de aanpak van Rijksbruggen op niet-Rijkswegen over Rijkswateren voorzien
en kan een bijdrage worden geleverd aan de introductie van de chipkaart. In
najaar 2003 zal VenW een standpunt bepalen over de financiële bijdrage
aan de landelijke invoering van de chipkaart. Alle infrastructuur beherende
overheden, en waar mogelijk marktpartijen, moeten gezamenlijk per gebied problemen
benoemen, analyseren en aanpakken, zoals ook de Commissie Luteijn stelt in
haar recent advies over de mobiliteitsmarkt. Dit vereist een aanpak volgens
het motto «decentraal wat kan, centraal wat moet» en het vereist
dat betrokken besturen bereid zijn slagvaardig samen te werken. In dat licht
bezien moet ook een link worden gelegd met de regionale infrastructuur. Uiteindelijk
is de prestatie van het gehele netwerk bepalend voor de bereikbaarheid. Een
deel van de middelen zou naar regionale middelen kunnen, daar waar dat ook
leidt tot verbeterde bereikbaarheid op de hoofdwegen. Op dit moment wordt
nog verder uitgewerkt onder welke randvoorwaarden c.q. afspraken een gerichte
regionale impuls kan plaatsvinden. Overwogen wordt om daarbij gebruik te maken
van de bestaande regionale mobiliteitsfondsen. Deze zijn opgericht in 2000
voor de vier regio's in de Randstad. Deze zogenaamde BOR-fondsen zijn gevoed
met regionale en rijksmiddelen. De uitvoering loopt nog tot 2010/2011. In
2001 zijn er ook regiofondsen mogelijk gemaakt voor regio's Oost- en Zuid-Nederland.
Ook bij deze zogenaamde Dijsselbloemfondsen is sprake van cofinanciering vanuit
de regio (50%/50%), maar gaat het om beduidend minder middelen en een kortere
uitvoeringsperiode.Aangezien de grootste bereikbaarheidsproblemen in de grootstedelijk gebieden
bestaan, ligt een extra gerichte impuls via de regionale mobiliteitsfondsen
van de 4 regio's in de Randstad en in de regio's Eindhoven en
Arnhem-Nijmegen het meest voor de hand. Hier ligt de meest directe link met
de aanpak van knelpunten die ook in economisch opzicht nadelig zijn en opgelost
moeten worden.01.03.03 Duurzaam VeiligHet deelprogramma Duurzaam Veilig bestaat uit• de Demonstratieprojecten Duurzaam Veilig;• het Startprogramma Duurzaam Veilig (fase 1 en 2).Demonstratieprojecten Duurzaam VeiligHet Rijk verleent bijdragen aan andere overheden bij de uitvoering van
projecten die noodzakelijk zijn voor de kennisverwerving op nationaal niveau
ten aanzien van het concept Duurzaam Veilig.Dit betreft de volgende demonstratieprojecten: West Zeeuwsch-Vlaanderen,
De Kop van Overijssel, Oosterbeek en Grubbenvorst. De laatste drie zijn in
2001 afgerond. Het project in West Zeeuws-Vlaanderen is verlengd tot en met
2005.Startprogramma Duurzaam Veilig fase 1In 1997 hebben IPO, VNG, Unie van Waterschappen en het Rijk een convenant
gesloten over het startprogramma Duurzaam Veilig. Dit bestaat uit een pakket
van sobere maatregelen, waarmee direct een start gemaakt kan worden met de
implementatie van Duurzaam Veilig. Het omvat onder andere de instelling van
grote 30 km-gebieden binnen de bebouwde kom, voorrang op verkeersaders, voorrang
voor fietsers van rechts, bromfietsers op de rijbaan, 60 km-zones in een aantal
gebieden buiten de bebouwde kom.De kosten van invoering van deze maatregelen bedragen in de periode 1998–2004
ongeveer € 177 miljoen. De helft hiervan komt voor rekening van
het Rijk.Met dit Startprogramma is in 1998 aangevangen. Het beschikbare budget
is vrijwel geheel verplicht. De subsidieregeling is met een jaar verlengd.
In 2002 zijn vele projecten afgerond en de financiële verplichtingen
zullen ten minste tot eind 2003 tot betalingen en eindafrekening leiden.Interimregeling Duurzaam VeiligIn afwachting van de nadere besluitvorming over de Tweede Fase Duurzaam
Veilig (2005–2010) is na overleg met de decentrale overheden bij besluit
van 18 september 2001 (Stb. 446) een overgangsregime vastgesteld. Deze
interimregeling Duurzaam Veilig bevat voor de periode 2001–2003 een
bijdrage aan het regionale en lokale verkeersveiligheidbeleid van € 60
miljoen. In de regeling is vastgelegd dat er een bijdrage aan de provincies
en regionale openbare lichamen wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten
van regionaal en lokaal verkeersveiligheidsbeleid van provincies, regionale
openbare lichamen, waterschappen en gemeenten. Met de bijdrage kunnen zowel
infrastructurele als andere projecten (zoals bijvoorbeeld gedragsbeïnvloedende
maatregelen) bekostigd worden conform de aan het besluit toegevoegde lijst
van in aanmerking komende maatregelen. Voor 2004 zal ten behoeve van het verstrekken
van een bijdrage aan de kosten van regionaal en lokaal verkeersveiligheidbeleid
van provincies, regionale openbare lichamen, waterschappen en gemeenten nog
gebruik gemaakt worden van de bovengenoemde Interimregeling Duurzaam Veilig. Tweede Fase Duurzaam Veilig (2005–2010)In 2005 gaat de tweede fase van Duurzaam Veilig van start. In die tweede
fase Duurzaam Veilig wordt onder verantwoordelijkheid van de provincies en
regionale openbare lichamen gewerkt aan het gezamenlijk behalen van de nationale
doelstelling inzake verkeersveiligheid. De nationale doelstelling werkt dus
op basis van de Planwet door naar de decentrale partijen in de PVVP's en RVVP's.
Tevens worden nationale maatregelen voorbereid op het gebied van voertuig
en gedragsbeleid, die ook bijdragen aan het realiseren van de doelstelling
inzake slachtofferreductie.Het beschikbare geld voor verkeersveiligheid wordt per die datum in de
Gebundelde Doeluitkering gestort. Daarmee wordt het geld voor verkeersveiligheid
onderdeel van de brede geldstroom voor regionaal verkeers- en vervoersbeleid.
De provincies en kaderwetgebieden zijn de ontvangers van deze doeluitkering.
Voor de periode 2005–2006 stelt het Kabinet in totaal € 40
miljoen beschikbaar (€ 20 miljoen per jaar).01.03.05 Gebundelde doeluitkeringIngaande 1996 ontvangen de provincies en de voorlopers (de kaderwetgebieden)
van de Regionale Openbare Lichamen (twee Regionale Openbare lichamen al sinds
1995) een gebundelde doeluitkering (GDU) voor kleine infrastructuurprojecten,
dat wil zeggen projecten kleiner dan € 11,4 miljoen. Op basis van
de behandeling van de nieuwe GDU-regeling in de Tweede Kamer zal – na
een jaar vertraging – deze grens worden opgetrokken naar € 112,5
miljoen voor de kaderwetgebieden BRU, Twente, KAN, SRE en de 12 provincies
en € 225 miljoen voor de kaderwetgebieden ROA, SRR en Haaglanden.
In een later stadium worden ook de middelen van Duurzaam Veilig hieraan toegevoegd.
De basis voor de GDU-uitkeringen is vastgelegd in het wetsartikel 5 van Hoofdstuk
XII en verder geregeld in de artikelen 29 tot en met 40 van het Besluit Infrastructuurfonds. c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen van
beleid (x € 1000) 01.03 Regionale en lokale infrastructuur2002200320042005200620072008Verplichtingen1 154 861453 338526 404374 884539 245708 260880 262Uitgaven544 012565 536539 357469 226705 464967 654890 26201.03 Produktuitgaven539 392559 314536 099465 849702 202964 483886 989– 01.03.01 Aanleg Reg./lok verk./planstudie3768 7762 4066 4716 4702 5722 473– 01.03.02 Aanleg Reg./lok realisatie365 342391 619118 657145 054380 576584 977446 287 – 01.03.03 Duurzaam veilig2 93445 91220 58720 18020 18072 80272 802– 01.03.05 Gebundelde doeluitkering170 740113 007394 449294 144294 976304 132365 427 01.03 Directe uitvoeringsuitgaven4 6236 2223 2583 3773 2623 1713 273– 01.03.01 Aanleg Reg./lok verk./planstudie1 3234 6231 6541 7731 6581 5671 669– 01.03.02 Aanleg Reg./lok realisatie3 3001 4321 4361 4361 4361 4361 436– 01.03.05 Gebundelde doeluitkering 16716816816816816801.03 Ontvangsten1 951––––––– ontvangsten regionaal/lokaal1 951      Voor de noodzakelijke bedragen per project wordt verwezen naar de desbetreffende
projectoverzichten in de verdiepingsbijlagen. d. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (x € 1000) 01.03 Reg/lok. Infrastructuur 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 539 357 469 226 705 464 967 654 890 2622. Waarvan apparaatsuitgaven 3 258 3 377 3 262 3 171 3 2733. Dus programma-uitgaven 536 099 465 849 702 202 964 483 886 989Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht98%523 40089%412 40686%601 76980%772 11482%722 457 5. complementair noodzakelijk2%12 6997%32 43611%76 97112%116 99510%89 2576. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 7. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke
regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 8. beleidsmatig nog niet ingevuld0% 4%21 0073%23 4628%75 3748%75 2759. Totaal (=3)100%536 099100%465 849100%702 202100%964 483100%886 98902 NATTE INFRASTRUCTUUR02.01 Waterkerena. Relatie producten en beleidIn dit productartikel worden de producten voor Waterkeren beschreven.
De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de
begroting van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel is gerelateerd
aan het beleidsartikel 13 «Veiligheid water» van Verkeer en Waterstaat.Met ingang van 2004 wordt het restant van het programma Deltaplan Grote
Rivieren (dit was IF 03.04) opgenomen onder Aanleg Waterkeren: Realisatie
(IF 02.01.02). Daarnaast worden eveneens met ingang van 2004 de werkzaamheden
met betrekking tot de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier opgenomen
in een apart artikelonderdeel Ruimte voor de Rivier (IF 02.01.05). Tevens
worden de werkzaamheden met betrekking tot de Maaswerken welke voorheen werden
geboekt onder Aanleg Waterkeren: Realisatie, met ingang van 2004 op een apart
artikel onderdeel Maaswerken (IF 02.01.06) geboekt.In het projectenboek 2004 is per project aangegeven welk probleem met
het betreffende project wordt opgelost. In de volgende figuur wordt het aandeel
beheer en onderhoud en aanleg van Waterkeren weergegeven. Aandeel Waterkeren in totaal Infrafonds 2004Uitgavencategorieën Waterkeren b. Het actuele programma02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning en planstudieVerkenningentabelWaterkerenDe in 2003 afgeronde integrale verkenning Maas krijgt in 2004 een vervolg.
Hierin komen met name de aspecten rondom de afbakening van gebieden voor toekomstige
rivierverruiming van de Maas aan de orde.PlanstudietabelWaterkerenDe waterkerende functie van de kust en de ligging van de kustlijn worden,
uitgaande van het vigerende beleid «dynamisch handhaven», met
name verzekerd met zandsuppleties. Daarbij moet rekening worden gehouden met
stijging van de zeespiegel en met zwaardere golfaanval op de kust dan tot
heden werd verondersteld. Dit stelt extra eisen aan de robuustheid van de
kust. In 2003 is een planstudie gestart waarbij onderzocht wordt welke zwakke
schakels op korte termijn moeten worden versterkt en welke kustvakken op langere
termijn moeten worden versterkt.02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieDit artikelonderdeel bestaat uit de volgende projecten:a. De projecten die langs de Maas, Rijn, Waal en Lek worden uitgevoerd
in het kader van het «no-regret» programma Ruimte voor de Rivier
(w.o. de projecten waarvoor een bijdrage van de EU wordt ontvangen in het
kader van het IRMA (INTERREG Rijn-Maas activiteiten) en de projecten
die ingevolge de samenwerkingsovereenkomst met LNV «Nadere uitwerking
Rivierengebied» (NURG) worden uitgevoerd (grondaankoop en inrichting).b. De versterking van de dijken van de Noord-Oostpolder en Flevoland langs
het IJsselmeer en het Markermeer (inclusief herstel steenbekleding).c. Het programma steenbekleding Zeeland en onderzoek steenbekleding.d. Resterende werkzaamheden in het kader van Deltaplan Grote Rivieren.e. Geplande onderzoeken.Tot en met 2004 wordt het budget volledig besteed aan lopende projecten
(zie ook de in de verdiepingsbijlage opgenomen projectentabel).Bij de genoemde onderdelen a t/m e worden de volgende prestatiegegevens
gepresenteerd:Ad a. IRMA en overige no-regret projecten Maas, Rijn, Waal en Lek. Projectwaterstandsverlaging in cmha uiterwaardgereedsoort project Doorlatend maken aanbrug spoorbrug Oosterbeek10
cmn.v.t2003IRMAKeent en Hemelrijkse waard: afgraven en herinrichten uiterwaard1,5 cm7 ha2005No-regretAd b. Versterking dijken van de Noord-Oostpolder en Flevoland langs het
IJsselmeer en het Markermeer DijkvakTotale lengteLengte te verhogenHerzetten steenbekledingNoord-Oostpolder42,9 km32,0 km9,5 kmFlevoland–IJsselmeer35,0 km17,5 km35,0 kmFlevoland–Markermeer18,3 km18,3 km16,0 kmTotaal96,2 km67,8 km60,5 kmDe afspraken voor bovenstaande werken berusten op de bestuursovereenkomst
tussen het Rijk, de provincie Flevoland en het Waterschap van 16 maart
2001Ad c. Het programma steenbekledingenIn 2004 wordt de uitvoering van de steenbekleding in Zeeland en Flevoland
verder voortgezet. In het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende II
is voor het herstel van de steenzettingen € 225 miljoen extra ter
beschikking gekomen voor de periode tot en met 2015. Het programma steenbekledingen
loopt tot en met 2015.Ad d. Deltaplan Grote RivierenDe werken langs de grote rivieren met als doel om bij een afvoer bij Lobith
van 15 000 m3/sec voldoende veiligheid te bieden, zijn grotendeels
voltooid. In het kader van bescherming tegen hoge buitenwaterstanden zijn
langs de kust en in het benedenrivierengebied nog enkele werken in uitvoering. Ad e. Geplande onderzoeken:• overstromingskansen dijken;• zwakke schakels kust;• sterkte en belasting waterkeringen;• hydraulische randvoorwaarden 2006.02.01.03 Beheer en onderhoud waterkeren: voorbereidingOp deze werksoort worden de uitgaven verantwoord van voornamelijk bestuurlijke
taken van de Minister van Verkeer en Waterstaat die voortvloeien uit de Wet
op de Waterkering. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van instrumenten voor
het uitvoeren van de 5-jaarlijkse toetsing van de waterkeringen en het actualiseren
van het hydraulisch randvoorwaardenboek.Tevens worden de activiteiten verantwoord die nodig zijn om de Kustlijnkaarten
te produceren ten behoeve van de opstelling van het jaarlijkse kustsuppletieprogramma
gericht op het handhaven van de basiskustlijn.Het advies- en onderzoeksprogramma m.b.t. grote areaalcomponenten en gesleep
met grond worden uit dit artikelonderdeel betaald.Er loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van betonnen en kunststofschuiven
voor de Oosterscheldekering. Dit omdat het niet conserveren op termijn goedkoper
en minder belastend voor het milieu is.02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatieOp deze werksoort wordt het beheer en onderhoud van de waterkeringen in
beheer bij het Rijk verantwoord. Het programma bestaat uit:• Kustlijnhandhaving• Beheer en onderhoud stormvloedkeringen• Beheer en onderhoud Rijkswaterkeringen• OverdrachtenKustlijnhandhavingHet handhaven van de kustlijn wordt met name gerealiseerd door het suppleren
van zand op het strand of in de vooroever. Jaarlijks wordt op deze wijze circa
6 miljoen m3 zand op het strand aangebracht. Daarnaast wordt circa
6 miljoen m3 onder water gesuppleerd. Het betreft hier circa 250
km zandige kust. Het dynamisch handhaven van de kustlijn verloopt succesvol,
zo is in de tweede kustnota «Kustbalans 1995» (Tweede Kamer, vergaderjaar
1995–1996, 21 136, nr. 22) geconstateerd. Op basis van Kustbalans
1995 is eveneens besloten om de zandverliezen op dieper water te compenseren,
omdat anders het fundament van onze kust wordt aangetast, dit mede met het
oog op de effecten van de zeespiegelrijzing (circa 20 cm per eeuw).De onderhoudskosten aan de harde elementen (bestortingen en strandhoofden)
vallen hier ook onder.Voor kustlijnhandhaving is een budget gereserveerd van € 41,25
mln. per jaar. Dit is inclusief de op 02.01.03 geplande activiteiten rond
de kustkaarten.In 2003 en 2004 zal de totale hoeveelheid van 12 m3 niet
worden gesuppleerd. Reden hiervoor is dat volgens recente inzichten langs
de Nederlandse kust zwaardere golven voorkomen dan tot nu toe was aangenomen.
Om de veiligheid langs de kust te kunnen blijven garanderen zijn daarom maatregelen
nodig die niet kunnen worden uitgesteld, de zogenaamde «no
regret» maatregelen. Voor deze «no regret» maatregelen is
een deel van het beschikbare budget voor zandverliezen op dieper water gereserveerd.Bovenstaande betekent dat minder zand in het kustsysteem kan worden gesuppleerd,
met name de suppleties voor zandverliezen op dieper water. Dit betekent dat
in 2003 en 2004 tijdelijk minder wordt gedaan aan het handhaven van de zandbalans
van het kustlijnsysteem en aan het handhaven van de basiskustlijn dan normaliter
het geval zou zijn geweest. Er vanuit gaande dat deze beleidswijziging tijdelijk
en beperkt blijft tot 2003 en 2004 worden de volgende consequenties verwacht:• Beperkte stijging van het aantal basiskustlijn overschrijdingen
doordat sommige suppleties later worden uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland
en doordat minder zand in het kustsysteem wordt gebracht.• Megasuppletieproef zoals gepland was voor 2003 bij Egmond wordt
niet ingepland.• De verwachte zandverliezen van het kustsysteem zullen in ieder
geval in 2003 en 2004 en mogelijk in 2005 niet volledig worden gecompenseerd.StormvloedkeringenTer beveiliging van ons land tegen de zee is een aantal stormvloedkeringen
aangelegd, die bij hoogwater gesloten kunnen worden. Het Rijk heeft vier stormvloedkeringen
in beheer: de Stormvloedkering Oosterschelde, de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg
(de Maeslantkering), de Hartelkering en de Stormvloedkering Hollandsche IJssel.
Het onderhoud aan de keringen betreft voornamelijk het conserveren van de
schuiven, het onderhoud aan werktuigbouwkundige en electronische onderdelen,
het onderhoud aan het besturingssysteem en periodieke inspecties.Binnen dit thema is de problematiek rond de Maeslantkering specifiek te
noemen. De bij dit object behorende informatie technologie kent geen lange
levensduur en de benodigde middelen voor vervanging liggen hoog.RijkswaterkeringenRijkswaterstaat beheert circa 291 km waterkering. Het betreft hier met
name waterkeringen die bescherming bieden aan bovenregionale gebieden en waterkeringen
waarvoor het achterland onvoldoende financiële draagkracht heeft. Buiten
de eerder genoemde stormvloedkeringen behoren ondermeer primaire waterkeringen
zoals de Afsluitdijk, de Houtribdijk, de dijk van Marken, Waddenzeedijken
en de dammen in Zeeland tot de Rijkswaterkeringen. Deze waterkeringen dienen
in het kader van de Wet op de waterkering te (blijven) voldoen aan de in deze
wet vastgestelde veiligheidsnormen, de zogenaamde deltaveiligheid. Hiervoor
wordt voornamelijk vast onderhoud uitgevoerd. Tenslotte worden de uitgaven
voor de noodzakelijke 5-jaarlijkse toetsing van de Rijkswaterkeringen (in
het kader van de Wet op de waterkering op het voldoen aan de wettelijke functie-eisen)
op dit artikelonderdeel verantwoord.Naast primaire waterkeringen beheert Rijkswaterstaat nog een aantal niet-primaire
waterkeringen. Dit zijn waterkeringen welke niet onder de Wet op de waterkering
vallen omdat ze geen bescherming hoeven te bieden tegen het buitenwater, maar
wel een bepaald veiligheidsniveau moeten hebben. Het betreft hier onder andere
de zeereep welke niet tot de dijkring behoren en de Waddenzeekust voor Texel. OverdrachtenDe nog over te dragen waterkeringen in het kader van Brokx-nat zijn in
beeld gebracht in een eindbalans op basis waarvan de Tweede Kamer is geïnformeerd
hoe dit proces zal worden afgerond. Bij de overdracht van waterkeringen raakt
het Rijk d.m.v. een gewenningsbijdrage, te betalen aan de nieuwe beheerder,
in 10 jaar af van de verplichting. Bij elke overeenstemming zal apart worden
bezien of de overdrachtsovereenkomst kan worden gesloten.In de volgende tabel is de output met betrekking tot het beheer en onderhoud
waterkeren weergegeven. Tevens wordt een overzicht gegeven van de zandsuppleties
over de periode 1991 t/m 2002. Beheer en Onderhoud waterkeren20032004Stormvloedkering OosterscheldeGroot onderhoud schuivenGroot onderhoud schuiven Overige stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg
(Hartelkering en Maeslantkering) en de Hollandsche IJselBeheer en onderhoudBeheer en onderhoud Zandsuppleties langs de kust12 800 000 m310 100 000 m3*Overige RijkswaterkeringenOnderhoud van ca 291 kmOnderhoud van ca. 291 km* Is eerste schatting en in voorbereiding, besluitvorming vindt plaats
door de bewindslieden in het najaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Suppletiehoeveelheden 1991–2002 02.01.05 Ruimte voor de rivierDe veiligheid langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de bedijkte
Maas (vanaf Hedikhuizen) moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming gebracht
worden met de wettelijke vereiste norm. Hierbij dient rekening te worden gehouden
met de maatgevende Rijnafvoer van 16 000 m3/sec bij Lobith
en 3 800 m3/sec bij Borgharen, zoals die in 2001 zijn
vastgesteld. De Planologische kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier bevat
een besluit over de voor 2015 uit te voeren maatregelen én de plaats
waar ze getroffen moeten worden. Hierbij wordt bovendien een doorkijk naar
de verdere toekomst gegeven.Parallel aan de PKB-procedure worden planstudies naar de zogenaamde lopende
projecten voortgezet of gestart met betrekking tot enkele grootschalige maatregelen
die, zoals de Dijkteruglegging Lent, wat betreft realisatie vooruit lopen
op de PKB Ruimte voor de Rivier. In het Kabinetsstandpunt (eind 2000) is aangegeven
dat lopende projecten met kracht zullen worden voortgezet.Vanaf 2006 is geld geraamd voor nieuwe projecten. De planstudies voor
deze nieuwe projecten zijn gestart in het kader van de Planologische Kernbeslissing
Ruimte voor de Rivier en/of Waterbeheer 21ste eeuw. 02.01.06 MaaswerkenOp dit onderdeel worden de uitgaven van de Maaswerken verantwoord. Na
de twee hoogwaters in de Rijn en de Maas, in december 1993 en januari 1995,
is het Deltaplan Grote Rivieren gepresenteerd. De Zand- en Grensmaas maken
onderdeel uit van dit plan. Het project de Maaswerken bestaat uit de onderdelen
Zandmaas, Grensmaas en Maasroute. De Maasroute draagt bij aan een verbeterde
bevaarbaarheid tussen Ternaaien en het Maas-Waalkanaal en wordt dan ook verantwoord
onder artikel IF 02.02 Aanleg Waterbeheren en vaarwegen. Belangrijkste
doelstelling van de onderdelen Zandmaas en Grensmaas is het verbeteren van
de bescherming van inwoners van Limburg en Noord-Brabant tegen hoog water
in de Maas.Over dit project wordt gerapporteerd in het kader van de procedureregeling
grote projecten. De derde rapportage is april 2003 aan de Kamer gezonden als
bijlage bij de 15e voortgangsrapportage Deltaplan Grote Rivieren. In het Strategisch
akkoord zijn geen middelen vrijgemaakt voor extra natuur i.c. Pakket 2 van
de Maaswerken. In dit Pakket 2 zaten naast natuur ook maatregelen voor de
resterende hoogwaterbescherming. Afspraak is, dat indien de ICES claim voor
Pakket 2 niet zou worden gehonoreerd, binnen Waterbeheer 21e eeuw
de middelen vrijgemaakt zouden moeten worden. Het gaat om een bedrag van € 13,6
miljoen in de periode vanaf 2010.Meer specifiek kennen de projectonderdelen de volgende doelstellingen:Zandmaas:• Hoogwaterbescherming, op zodanige wijze dat de bevolking achter
de kaden van de Zandmaas (die aangelegd zijn in het kader van het Deltaplan
Grote Rivieren) een beschermingsniveau van 1:250 jaar in 2015 wordt geboden.• Het in de periode tot 2015 realiseren van beperkte natuurontwikkeling
in de Zandmaas.Grensmaas:• Het door rivierverruiming verlagen van de hoogwaterstanden in de
Maas met als maatstaf dat uiterlijk in 2017 de gebieden, die door de op basis
van de Deltawet Grote Rivieren aangelegde kades zijn beschermd, een kans op
overstroming hebben van 1:250 jaar.• Het, in de periode tot 2018, tot ontwikkeling brengen van tenminste
1000 ha natuur binnen het Grensmaasgebied. Dit gekoppeld aan het ecologisch
herstel van de rivier zoals vastgelegd in de intentieverklaring voor het Maasdal
in Limburg van 26 november 1992.• Het winnen van tenminste 35 miljoen ton grind voor de nationale
behoefte (provinciale taakstelling). PrestatieindicatorenZandmaasGrensmaasHoogwaterbescherming70% voor 2006/ 100% voor 2015100% in 2017 Natuurontwikkelingbeperkttenminste 1000
haDelfstoffen Tenminste 35 mln tonOp dit productartikel wordt het volgende ontvangen:• bijdrage van de Gemeente Rotterdam vastgelegd in een overeenkomst
ten behoeve van een jaarlijkse bijdrage voor de zandsuppletie van het strand
van Hoek van Holland;• bijdrage van derden voor diverse kleine werkzaamheden die worden
meegenomen bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden;• inkomsten uit de verkoop van Leidraden (handleidingen voor de aanleg
van waterkeringen) en andere producten voor de waterkering die door Verkeer
& Waterstaat worden ontwikkeld;• de bijdrage van de Europese Commissie voor «Ruimte voor de
Rivier» projecten die het INTERREG Rijn-Maas Activiteiten (IRMA) programma
vormen.c. Budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen van
beleid (x €1000) 02.01 Waterkeren2002200320042005200620072008Verplichtingen342 214229 234227 322207 732252 787199 019406 908Uitgaven240 701355 165288 281289 842238 464270 712406 90802.01 Produktuitgaven156 830287 794214 662217 966182 327206 906326 030– 02.01.02 Aanleg waterkeren realisatie94 712192 939103 57088 83978 40599 912143 325– 02.01.04 B&O waterkeren realisatie62 11894 85585 36776 22764 39763 64463 705 – 02.01.05 Ruimte voor de Rivier    12 75022 95095 200– 02.01.06 Maaswerken  36 55045 90022 95020 40023 80002.01 Directe uitvoeringsuitgaven83 87167 37173 61971 87656 13763 80680 878– 02.01.01 Aanleg waterkeren verk./planstudie13 81620 9253 6312 6523 1531 1545 454– 02.01.02 Aanleg waterkeren realisatie29 80014 37815 89816 65615 51321 89425 293 – 02.01.03 B&O waterkeren voorbereiding12 95512 03611 96312 15611 97412 76712 776– 02.01.04 B&O waterkeren realisatie27 30020 03220 35218 31215 52215 34115 355 – 02.01.05 Ruimte voor de Rivier  12 00013 0004 2508 05016 800– 02.01.06 Maaswerken  10 4509 1005 0504 6005 20002.01 Ontvangsten10 21424 67413 2101 8651 5611 5611 561– ontvangsten waterkeren10 21424 67413 2101 8651 5611 5611 561d. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (x € 1000) 02.01 Waterkeren 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 288 281 289 842 238 464 270 712 406 9082. Waarvan apparaatsuitgaven 73 619 71 876 56 137 63 806 80 8783. Dus programma-uitgaven 214 662 217 966 182 327 206 906 326 030Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht14%31 0328%16 7443%5 0652%3 9150%05. complementair noodzakelijk0%00%00%00%00%06. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)5%11 8956%11 8957%11 8956%11 8954%11 895 7. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke
regeling of beleidsprogramma)81%171 73586%189 32790%165 36792%191 09696%314 1358. beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 9. Totaal (=3)100%214 662100%217 966100%182 327100%206 906100%326 03002.02 Waterbeheren en Vaarwegena. Relatie producten en beleidIn dit productartikel worden de producten van Waterbeheren en Vaarwegen
beschreven. Voor een specificatie van de producten wordt verwezen naar de
tabel in de verdiepingsbijlage. De doelstellingen van het onderliggende beleid
zijn terug te vinden in de begroting 2004 van Verkeer en Waterstaat (XII).
Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• artikel 01 Veilig goederenvervoer;• artikel 02 Versterking netwerk goederenvervoer;• artikel 03 Efficiënt goederenvervoersysyteem;• artikel 14 Waterbeheren.In de volgende figuur worden het aandeel Waterbeheren en vaarwegen in
het totale Infrafonds 2004 en de verschillende uitgavencategorieën op
de werksoorten van Waterbeheren en Vaarwegen weergegeven.Aandeel Waterbeheren/vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds
2004 Uitgavencategorieën waterbeheren en vaarwegenb. Het actuele programma02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen
en planstudiesOnder deze werksoort worden de uitgaven die verband houden met Verkenningen
en Planstudies Vaarwegen en Waterbeheren verantwoord die binnen de planperiode
2004–2007 ter hand worden genomen. Deze zijn vermeld in de verdiepingsbijlage
1 en 4. Ter toelichting het volgende.WaterbeherenEr worden in de nabije toekomst geen nieuwe verkenningen op het gebied
van waterbeheren uitgevoerd. VaarwegenMet ingang van deze begroting zullen twee nieuwe verkenningen ter hand
worden genomen. Het betreft de verkenning ontwikkelingsschets 2010 Schelde
Estuarium en de verkenning Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant over water (BERZOB).PlanstudietabelWaterbeherenDe studie naar de vergroting Spuicapaciteit wordt naar verwachting voor
2005 afgrond. De start van de realisatie is in verband met financiële
herprioritering verschoven naar 2008.Wegens bestuurlijke en financiële complexiteit is het realisatiebesluit
Haringvlietsluizen op een Kier nog niet genomen. Dit zal mede in het licht
van de gehele Delta-ontwikkeling bezien worden in samenwerking met het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, provincies, waterschappen en gemeenten.Eind 2002 is in de Schelde commissie met de Vlaamse en Nederlandse bewindslieden
afgesproken om gezamenlijk een toekomstvisie voor het Schelde-estuarium te
ontwikkelen. Hiervoor is de planstudie Proses in voorbereiding.VaarwegenEen aantal «no-regret»-verbeteringen (verbeteringen die geen
uitstel dulden) aan het vaarwegprofiel van de vaarweg Lemmer–Delfzijl
is in 2003 van de planstudiefase overgegaan naar de realisatiefase.De volledige
planstudie voor de verbetering van deze vaarweg zal naar verwachting in 2004
worden opgeleverd. Mede als gevolg van de herprioritering van de MIT-projecten
(Hoofdlijnenakkoord 2003) zijn de financiële mogelijkheden beperkt. Er
zullen in 2004 derhalve geen planstudieprojecten naar de realisatiefase worden
overgeheveld. Daarnaast worden de planstudies voor de Waal en het Wilhelminakanaal
één jaar later dan gepland afgerond. Tevens zijn de planstudies
van de volgende projecten uitgesteld (tot na 2010): derde kolk Beatrixsluis
in het Lekkanaal, vaarroute Ketelmeer, Bovenloop IJssel, Twentekanaal en het
verwijderen van keersluis Zeeburg uit Amsterdam-Rijnkanaal.02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatieOp deze werksoort worden de uitgaven verantwoord, die samenhangen met
de realisatie van projecten, gekoppeld aan de functies Waterbeheren en Vaarwegen.Onder waterbeheren vallen de grote projecten herstel en inrichting watersystemen,
het saneren van waterbodems en de uitgaven voor stimulering verwerking baggerspecie
(SVB) en baggerwerk door andere overheden (SUBBIED).Tot het programma vaarwegen worden ook de Tijdelijke Beleidsregeling Binnenvaartaansluitingen
(TBBV) en de Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitingen (SBV)
gerekend.WaterbeherenWaterbodemsHet plan is om in 2004 te starten met de aanleg van depots voor verontreinigde
baggerspecie in Zeeuws-Vlaanderen (Koegorspolder) en in het Hollands
Diep. Voor het depot Koegorspolder is dit nog wel afhankelijk van het bereiken
van bestuurlijke overeenstemming.Het voornemen om, bij het depot Koegorspolder tevens een proefproject
verwerking baggerspecie te ontwikkelen, is verlaten. Deze verwerkingsproef
wordt nu afzonderlijk ontwikkeld en is eveneens voorzien te starten in 2004.Het saneren van vervuilde waterbodems wordt eveneens vanuit dit artikelonderdeel
gefinancierd. Het programma 2004–2008 wordt medio 2003 vastgesteld.
Dit geldt ook voor de subsidieregeling hergebruik baggerspecie (SVB) en de
subsidieregeling baggerwerk andere overheden (SUBBIED).Gemalen IJmuiden en GoudaDe realisatie van 2 gemalen in het kader van bestrijding wateroverlast
wordt in 2004 voortgezet. In IJmuiden wordt een uitbreiding van het gemaal
met 2 pompeenheden uitgevoerd. De extra capaciteit bedraagt 100 m3/seconde. In Gouda wordt een nieuw gemaal gebouwd met een capaciteit
van 7,5 m3/seconde. Met deze capaciteit kan het peil van de
Hollandse IJssel voldoende worden beheerst.Grotere projecten herstel en inrichting watersystemenOnder dit artikelonderdeel vallen ook de grotere projecten uit het programma
herstel en inrichting watersystemen. Dit zijn:• doorlaatmiddel Veerse Meer;• het gedeeltelijk openen van de spuisluis Haringvliet;• natte natuurprojecten IJsselmeergebied);• vistrappen in de Rijn te Amerongen en Hagestein;• vistrappen in de Maas te Borgharen en Grave;• het project Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR).De onder dit artikelonderdeel geraamde uitgaven zijn inclusief de bijdragen
van andere overheden en de middelen voor natte natuur.VaarwegenNaar verwachting komen of zijn de volgende projecten in 2004 gereed:• de 1e fase van de verdieping van de vaargeulen in het Ketelmeer;• de verbreding van de toegang naar de Beatrixsluis in het Lekkanaal;• de renovatie van de Noordzeesluizen;• de landschappelijke inpassing van de 2e sluis te Lith;• de vernieuwing van 2 sluizen in de Zuid-Willemsvaart;• de verbetering van de voorhavens en wachtplaatsen in de Maas bij
Born en Maasbracht als onderdeel van de eerste fase van het project modernisering
Maasroute. De verbetering van de voorhaven en steigers te Maasbracht en Born
zijn in 2003 gereedgekomen. Het budget 2004 wordt aangewend voor afrondende
werkzaamheden aan de sluizen Linne en Roermond;• de brugverhogingen voor 4 laags containervaart op de Maas te Roosteren
en Echt.Vanuit dit artikel onderdeel worden de toezeggingen gefinancierd die op
grond van de «Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitingen»
(SBV) en de inmiddels opgeheven TBBV-regeling zijn gedaan.Ten opzichte van de begroting 2003 zijn bij de projecten de volgende mutaties
te melden:• Vaarweg Lemmer–Delfzijl: Het eerste gedeelte van de vaarwegverbetering is in 2002 gereed gekomen. Wel moeten er nog afrondende
werkzaamheden plaatsvinden. Deze zullen worden uitgevoerd in de periode 2005–2006.
Inmiddels is wel goedkeuring verleend aan het voorstel van de provincies Groningen
en Friesland om, vooruitlopende op de vaststelling van de verdere verbeterinsgsplannen,
z.g. «no regret» onderdelen uit te voeren. De volledige planvaststelling
zal naar verwachting in 2004 plaats kunnen vinden.• Voor het project vaargeul Amsterdam–Lemmer zal een groter
deel in combinatie met zandwinning plaatsvinden. Omdat de zandwinning geleidelijk
aan plaats vindt, is het jaar van gereedkomen verschoven naar 2010.• Het project vaargeul Ketelmeer is vertraagd naar 2004 in verband
met vergunningenproblematiek.• De start van het verbetering project Twentekanalen is vertraagd
doordat er sprake zou zijn van de aanwezigheid van onontplofte munitie. Dit
is inmiddels opgelost, maar de oplevering verschuift hierdoor naar 2006/2007.02.02.03 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen:
voorbereidingOp dit artikelonderdeel worden onder andere de kosten verantwoord voor
het opstellen van de regionale beheerplannen, het landelijk beheerplan, landelijk
uitvoerend onderzoek ten behoeve van verbeterde richtlijnen en uitgaven voor
het landelijk uitvoerend onderzoek op het gebied van waterbeheren en implementatie
van Europese Kaderrichtlijnen.Het landelijk beheerplan nat en de regionale beheerplannen nat vormen
een doorvertaling van het Beheerplan Rijkswateren naar concrete functie-eisen
voor de door Rijkswaterstaat beheerde objecten. Op basis van deze functie-eisen
kan voor een object worden bepaald of en wanneer een verbeter- dan wel instandhoudingsmaatregel
getroffen dient te worden. In sommige gevallen kan worden geconstateerd dat
een aanlegmaatregel gewenst is. In dat geval wordt verder de procedure van
het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) of de Systematiek
Natte Infrastructuur Projecten (SNIP) gevolgd.Op deze wijze ontstaat een functionele onderbouwing met een integrale
raming van uitgaven (product- en directe uitvoeringsuitgaven) en tijd. Door
middel van het stellen van een onderlinge prioriteitsvolgorde tussen de functies
zoals die in het Beheerplan Rijkswateren zijn opgenomen, kan een optimaal
meerjarenprogramma worden opgesteld.Tot slot worden de onderzoekskosten m.b.t. grote areaalcomponenten, verplaatsing
van grond, onderhoudsbaggerwerk, water(bodem) kwaliteit, communicatie/implementatie,
monitoring/evaluatie worden ten laste gebracht van dit artikelonderdeel.02.02.04 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen:
realisatieDit artikelonderdeel bevat uitgaven voor onder meer:a. Herstel en inrichtingsmaatregelen van watersystemen voor zover in relatie
tot beheer en onderhoud.b. Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.c. Overdracht van waterstaatswerken (Brokx-nat).d. Bijdragen ten behoeve van vaarwegen niet in beheer bij het Rijk.e. Beheer en onderhoud van Rijksvaarwegen (functie transport). f. Onderhoud van waterhuishouding (functies afvoer, ecologie en waterkwaliteit,
recreatie etc.).g. Overige maatregelen zoals landelijk uitvoerend onderzoek en het beheer
en onderhoud van missiekritische systemen.De budgetten voor dit artikelonderdeel hebben een zodanige omvang dat
bij het samenstellen van het onderhoudsprogramma een strikte prioritering
moet worden doorgevoerd. Deze prioritering is kortweg:1. Veiligheida. Aan- en afvoer (hoog)waterverdelingb. Waterkwaliteit (drinkwatervoorziening, zwemwater)c. Veilige afwikkeling scheepvaart2. a. Toegankelijkheid zeehavensb. Hoofdtransportas (toegankelijkheid Amsterdam en Rotterdam naar Duitsland
en Rotterdam naar Antwerpen/Gent voor binnenvaart)3. Overige functies (hoofdvaarwegen, ecologie en waterkwaliteit, overige
vaarwegen, recreatie)Wettelijke taken worden als «bovenprioritair» gezien.De prioritering is gebaseerd op het vigerende Beheersplan voor de Rijkswateren.Vanwege de omvang van de budgetten in relatie tot de uit te voeren activiteiten
is besloten tot een extra impuls in het artikel «Beheer en Onderhoud
waterbeheren en vaarwegen: realisatie». Tot en met 2010 komt € 700
mln. beschikbaar.Voor een nadere uiteenzetting van de problematiek van deze impuls is een
apart «plan van aanpak beheer en onderhoud rijkswaterwegen» opgesteld
dat met deze begroting als bijlage mee zal worden gezonden. De extra middelen
zullen in de eerste 2 jaar worden ingezet ten behoeve van het wegwerken van
het achterstallig onderhoud, dat afgelopen jaren is ontstaan en er wordt gestart
met de voorbereiding van de geplande grote onderhoudsprojecten. Daarna is
er ruimte voor het realiseren van deze grote onderhoudsprojecten, die door
middel van scopes zullen worden aangestuurd. Deze projecten worden nader benoemd
in het MIT-gedeelte van deze begroting.In het kader van de bovenstaande prioritering én van de impuls
volgt hier een toelichting.Ad a. Herstel en inrichtingsmaatregelenDaar waar de uit te voeren maatregelen in het kader van Herstel en Inrichting
een relatie hebben met beheer- en onderhoudsmaatregelen, worden die gefinancierd
op 02.02.04. Het betreft o.a. fauna uittreeplaatsen en milieuvriendelijke
oevers. Qua prioritering worden deze maatregelen ingedeeld bij «overige
functies».Ad b. Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO)Binnen het WVO-programma worden de uitgaven verantwoord voor WVO-handhaving,
-vergunningverlening en diffuse bronnen.In het kader van WVO worden voorts bijdragen verstrekt voor onderzoek
op het terrein van de milieutechnologie, dat gezamenlijk wordt gefinancierd
door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(voortouw), V&W en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tevens wordt
een bijdrage verstrekt aan de Stichting Toegepast Onderzoek Water (STOWA).
Qua prioritering worden deze maatregelen ingedeeld bij «veiligheid waterkwaliteit». Ad c. Overdracht Waterstaatswerken (Brokx-nat)In het kader van decentralisatie (Brokx-nat) vinden overdrachten plaats
van beheer en onderhoud (inclusief personeel) van waterstaatswerken aan lagere
overheden.Ten behoeve van de overdracht waterstaatswerken is in 2001 een slotronde
gehouden. Conclusies uit de eindbalans zijn in 2002 aangeboden aan de Tweede
Kamer (28 600 XXII nr. 17). Hierin is ondermeer afgesproken het proces
rond Brokx-nat tot 2005 te temporiseren vanwege de budgetproblematiek op dit
artikelonderdeel. In 2005 zal opnieuw worden bezien hoe dit project tot een
afronding kan komen. Deze maatregelen zijn ingedeeld bij «wettelijke
taken» en zijn bovenprioritair. De nog te plegen overdrachten zijn ingedeeld
bij de overige functies.Ad d. Bijdragen ten behoeve van vaarwegen niet in beheer
bij het RijkVoor de vaste rijksbijdrage in het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen
is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen. Deze maatregelen
zijn ingedeeld bij «wettelijke taken» en zijn bovenprioritair.Ad e. Beheer en onderhoud RijksvaarwegenVoor de transportfunctie worden in de begrotingsperiode onder andere de
vaargeulen in de Noordzee voor de bereikbaarheid van Europoort en het Noordzeekanaalgebied
op diepte gebracht en gehouden. Voor de Hoofdtransportassen (toegankelijkheid
grote zeehavens Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen) geldt een preventief onderhoudsregime.
Bij de andere vaarwegen (Hoofdtransportas toegankelijkheid Amsterdam en Rotterdam
naar Duitsland en Rotterdam naar Antwerpen/Gent voor de binnenvaart, de Hoofdvaarwegen
en de overige vaarwegen) wordt in de begrotingsperiode correctief onderhoud
toegepast.Ad f. Onderhoud waterhuishoudingIn het kader van de prioritering is dit onderdeel ondergebracht bij «veiligheid
aan- en afvoer van water». In de komende planperiode geldt een preventief
onderhoudsregime.Ad g. Overige maatregelen (o.a. landelijk uitvoerend onderzoek
en missiekritische systemen)Het landelijk uitvoerend onderzoek richt zich op onderzoek dat de uitvoering
van het Rijkswaterstaatsprogramma ondersteunt. Het gaat hierbij om onderzoek
dat zich richt op de thema's herstel en inrichting, eutrofiëring, modellen,
preventie, verdroging, etc.Verder is een aantal missiekritische informatiesystemen gedefinieerd voor
bijvoorbeeld informatieverwerking van waterkwaliteitsgegevens, ondersteuning
bij calamiteitenbestrijding, (hoog)waterstandsinformatie, leggers en beheersregisters
voor Rijkswaterstaatobjecten, etc. Het onderhoud van deze missiekritische
systemen wordt verantwoord op dit artikel.Ook het ontwikkelen en implementeren van telematica in de verkeersbegeleiding
worden gefinancierd op dit artikel.Deze activiteiten zijn steeds gerelateerd aan de activiteiten die vallen
onder de eerder genoemde indeling a, b, e en f. Afhankelijk daarvan geldt
ook de daarbij behorende prioritering. 02.02.05 Bediening waterkeren, -beheren en vaarwegenDe werksoort Bediening waterkeren, beheren en vaarwegen omvat de mobiele
verkeersdienst en de bediening van objecten die een onderdeel vormen van het
Hoofdwatersysteem.Het gaat hierbij om de volgende objecten:• beweegbare kunstwerken (bruggen, sluizen en stuwen);• stormvloedkeringen;• vaste verkeersposten voor zowel de binnenvaart als de zeescheepvaart;• de vuurtorens op Texel, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
(de vuurtoren op Vlieland is onbemand).De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:• de kosten van bediening betreffen alleen personeel (PMA);• in de personeelskosten is tevens een post opgenomen voor opleiding
van de werknemers, waaronder ook de oprichting van de stichting ten behoeve
van de opleiding NVVO;• de voorbereidende werkzaamheden in de sfeer van kwaliteitsverbetering
zijn/worden ook bij dit artikelonderdeel ondergebracht (bijv. bedieningsplannen,
het opzetten van opleidingsmodules, etc.);• er is geen rekening gehouden met hogere uitgaven als gevolg van
de uitbreiding van het aantal objecten of verandering in bedieningstijden;• een (milieu)veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer
op de binnenvaartwegen en de zeescheepvaartwegen. Output bediening20032004 – Aantal objecten193193 – Aantal verkeersposten1414– Aantal fte's930948 Uitgaven x € 1 miljoen52,554,9Vanwege het toenemend aantal mensen dat onder de 55+regeling valt is in
de komende jaren, na 2003, een stijging van het aantal fte's te verwachten
(enkele procenten). Personeel met 55+regeling hoeft namelijk geen nachtdienst
te doen en daartoe zal extra inzet nodig zijn.02.02.06 Basisinformatie waterkeren, -beheren en vaarwegenDit artikel vindt haar basis in het Organiek besluit Rijkswaterstaat.
Basisinformatie is het vastleggen en beschrijven van de waterstaatkundige
toestand van het land, van het verkeer te water, van het weg- en railverkeer
en het gebruikerstoegankelijk beschikbaar stellen van deze informatie. Het
betreft het opbouwen en ontsluiten van langjarige meetreeksen, het daaruit
afleiden van trends, het onderkennen van trendbreuken en het als informatie
beschikbaar stellen van deze gegevens. Het karakter van de informatie is langjarig
en continu (meerjarenreeksen) en voor meer dan één doel bruikbaar.Basisinformatie van de waterstaatskundige toestand is direct gebaseerd
op de eerste bewerkingen van rechtstreekse metingen uit het veld. Daarnaast
wordt onder Basisinformatie ook meetnetten, instrumenten, verwerking en opslag
gerekend. Zeespiegelrijzing, bodemligging, de daling daarvan en de toestand
van de kust en oppervlaktewateren worden zo beschreven in langjarige reeksen
van data. Dit levert een integraal beeld met informatie over fysische, chemische
en biologische interacties in de watersystemen.Het criterium voor basisinformatie is beleidsrelevantie, waarbij echter
niet alleen gekeken wordt naar de actuele situatie. Ook informatie waarvan
mag verwacht worden dat deze in de toekomst beleidsrelevant kan worden wordt
verzameld. Hierbij geldt dat basisinformatie in principe wordt uitgevoerd
voor alle beleidsdoelen van het waterbeleid. Basisinformatie is bovendien
gericht op zowel behoeften bij beleidsvoorbereiding en -evaluatie als bij
beleidsuitvoering. Basisinformatie dient mede om wettelijke en internationale
verplichtingen na te komen, en de onderliggende gegevens dragen bij aan kennisopbouw
van processen en over de interactie daarvan met menselijke activiteiten. VenW
is zelf één van de vele gebruikers naast andere ministeries,
gemeenten, provincies, waterschappen, de marktsector en het internationale
overlegcircuit. De gegevens worden door RWS zelf ingewonnen of verkregen via
derden, door middel van uitbesteding van metingen en aankoop van gegevens.Het programma is opgedeeld in zes clusters. Bij de clusterindeling is
deels de indeling van de VBTB/BPRW gehanteerd. Dit betreft de clusters veiligheid,
waterkwaliteit en gezonde watersystemen en scheepvaart en vaarwegbeheer. Daarnaast
zijn de generieke clusters ruimtelijke inrichting en gebruik, generiek instrumentarium
en nationale basisinformatievoorziening in gebruik. De invulling van de lange
termijnvisie natte informatievoorziening leidt tot integratie van landelijke
basisinformatieproducten (geprogrammeerd in dit programma) en regionale informatievoorziening
(geprogrammeerd bij Beheer Onderhoud en Ontwikkeling). Daarmee vervalt de
noodzaak voor geïsoleerde beschouwing van dit programma.Cluster veiligheidDoel van dit cluster is voor nu en in de toekomst de informatievoorziening
te verzorgen voor de ontwikkelingen in beleid en uitvoering op het gebied
van de bescherming tegen overstromingen in Nederland. In dit cluster gaat
het om het verzamelen van informatie m.b.t. waterstanden, waterafvoeren, golven,
bodem- en kustligging en hoogwater- en stormvloedberichtgeving.Enkele projecten in dit kader (Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD), hoogwaterberichtgeving
voor de grote rivieren en het Monitoringsysteem Water (MSW)) spelen een cruciale
rol bij de operationele handhaving van de veiligheid.Ten gevolge van een krimpend budget wordt slechts weinig aandacht aan
innovatie geschonken. Het gaat hierbij om projecten gericht op de kwaliteit
van de ingewonnen informatie en op de efficiëntie van de inwinning. Voorbeelden
hiervan zijn: operationaliseren van remote sensing toepassingen, de vervanging
van de verouderde digitale waterstandsmeters door moderne radarniveaumeters.Cluster Waterkwaliteit en gezonde watersystemenDoel van dit cluster is om over toegesneden informatieproducten te beschikken
om nu en in de toekomst goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen t.a.v. beleid
en uitvoering op het gebied van waterkwaliteit. Het gaat hierbij om de uitvoering van de chemische en biologische monitoringprogramma's
en de in dit kader benodigde vlakdekkende waterkwaliteitskaarteringen. Bij
de programmering is er voor gezorgd dat kan worden voldaan aan de internationale
en nationale afspraken m.b.t. de beschikbaarheid van deze gegevens.Aan het voorbereiden van de rapportages voor de Europese Kaderrichtlijn
Water wordt hoge prioriteit gegeven. Nieuwe methodieken voor monitoring moeten
worden ontwikkeld en/of gestandaardiseerd om in 2004 hieraan te kunnen voldoen.Binnen het programma wordt tevens aandacht besteed aan het ontwikkelen
en toepassen van vlakdekkende waterkwaliteitskaarteringen voor de biologische
en chemische MWTL-programma's. Verwacht wordt dat deze innovatie kan leiden
tot meer efficiëntie in zowel kwaliteit van de ingewonnen informatie
als in de benodigde inspanning (goedkopere inwinning). Ten gevolge van een
krimpend budget kan hieraan helaas slechts beperkt invulling worden gegeven.De belangrijkste prioriteringscriteria bij dit cluster zijn de (inter)nationale
verplichtingen en uitvoering van de kaderrichtlijn water.Cluster Ruimtelijke inrichting en gebruikBinnen de verschillende VBTB thema's neemt ruimtelijke informatie een
steeds belangrijkere plaats in. Het kennen van ruimtelijke structuren en -processen
bij veranderingen zijn voor het beleid op het gebied van hoogwater problematiek,
bodemdaling, zeespiegelrijzing, inrichting en gebruik van gebieden onmisbaar.
Het inwinnen van ruimtelijke informatie (zowel bèta- als gamma-informatie)
en het ontsluiten hiervan zijn daarom in het programma opgenomen. Daarnaast
is kennisontwikkeling op dit gebied nodig om ook in de toekomst kwalitatief
goede informatie te leveren.Een belangrijk aandeel binnen dit cluster wordt ingenomen door ecologische
geo-informatie. Dit product werd tot 2002 onder het biologische meetnet gerekend.
Binnen dit product worden de buitendijkse gebieden langs de grote rivieren
en langs de kust in kaart gebracht. De daarbij ingewonnen informatie met betrekking
tot vegetatie en landschap kan voor verschillende doeleinden gebruik worden
zoals inzicht in ruimtelijke structuren, in kaart brengen van veranderingen
als gevolg van autonome ontwikkelingen (bodemdaling of zeespiegelrijzing)
of het genereren van informatie m.b.t. de hydrologie van de uiterwaarden.De informatiebehoefte m.b.t. het thema «geld, gevoel, beleidsmonitoring»
wordt verder onderzocht en voor een beperkt aantal parameters een meetstrategie
bepaald.Voor enkele economische kentallen zal een «meet»net worden
opgezet en enkele analyse-instrumenten (economisch GIS, NAMWA en de watermonitor)
verder worden ontwikkeld en geëvalueerd.Cluster Generiek InstrumentariumTer ondersteuning van het monitoringproces worden enkele RWS-brede/missiekritische
systemen en diensten geëxploiteerd. Missiekritische systemen zorgen voor
het behoud, de ontsluiting en vergelijkbaarheid van de gegevens en voor de
verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van het inwinningsproces
en zijn daarmee essentieel voor een goede monitoringpraktijk. Deze systemen
vallen in z'n algemeenheid niet onder dit programma basisinformatie.Twee missiekritische systemen vallen echter wel onder dit programma. Het
betreft het landelijke opslagsysteem voor natte meetgegevens, DONAR dat op
termijn wegens veroudering moet worden vervangen door WADI en het landelijke
instrumentenbestand, LIB. Cluster Nationale BasisinformatievoorzieningDe Nationale basisinformatievoorziening is als een apart cluster onderscheiden
omdat de producten binnen dit cluster gewaarmerkt zijn als potentiële
authentieke registraties. De uit deze producten afkomstige informatie geldt
als standaard voor gebruik in Nederland. Qua prioritering is het bij deze
producten ook van belang aan welk VBTB cluster zij bijdragen. De geometrische
informatie draagt nl. bij aan het thema veiligheid en wordt ook gezien als
calamiteus (prioriteit 1).Voorbeelden o.a. het in stand houden van het NAP-peilmerkennet en grondwatermonitoring.Cluster Scheepvaart en vaarwegbeheerHet Infocentrum Binnenwateren verzorgt de berichten aan de scheepvaart.
Hierbij draait het om waterhoogten, doorvaarhoogten, stremmingen en andere
relevante berichten voor de scheepvaart. Hiervoor worden continu op grote
schaal informatie en gegevens ingewonnen bij relevante instanties in binnen-
en buitenland.De beschikbaarheid van getijtafels zijn van groot operationeel belang
voor de scheepvaart en voor de beveiliging van het land tegen stormvloeden.
De getijtafels 2004 zullen in boekvorm en op internet beschikbaar worden gesteld.De criteria voor de activiteiten in dit cluster zijn met name veiligheid
en vlotte vaart.02.02.07 WatersystemenOp 2 juli 2003 is het Nationaal Bestuursaccoord Water ondertekend door
het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met als doel samen de waterproblematiek
in Nederland aan te gaan pakken. Het akkoord heeft tot doel om in de periode
tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde
te houden. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging,
bodemdaling en een veranderend klimaat. Nederland krijgt hierdoor steeds meer
te maken met extreem natte en extreem droge periodes. Om deze problemen te
bestrijden zijn maatregelen nodig met als uitgangspunt het eerst vasthouden,
dan bergen en vervolgens afvoeren van water. Het kabinet heeft voor de periode
2004 tot en met 2008 een eenmalige impuls van € 100 miljoen beschikbaar
gesteld om een snelle start van de uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast
te bevorderen. Met de ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord Water
onderstrepen alle partijen het belang van een gezamenlijke en integrale aanpak.
Ze hebben daarmee een volgende stap gezet: van papier naar uitvoering.Op het ontvangstartikel wordt het volgende ontvangen:• Inkomsten die betrekking hebben op de doorberekening van kosten
als gevolg van door derden veroorzaakte ongevallen/calamiteiten op zee en
langs de kust. Het betreft onder andere olielozingen door schepen, gezonken
en gestrande schepen en verlies van gevaarlijke lading.• Ontvangsten van de Nederlandse Gasunie. De instandhouding van de
kwelders voor de Fries Groningse kust wordt bemoeilijkt door de bodemdaling
als gevolg van aardgaswinning. Om de bodemdalingseffecten te compenseren worden
extra werken uitgevoerd. De uitgaven die daaruit voortvloeien worden vergoed
door de Nederlandse Gasunie.• Bijdragen van derden in de sanering van de waterbodems. Eventuele
schadevergoedingen als gevolg van verhaalacties op het terrein van de waterbodemsanering. Ontvangsten die zijn verbonden aan de heffingen
aan derden voor in het bergingsdepot IJsseloog te storten specie.• Inkomsten als gevolg van de verkoop van Waterstaatkundige Informatie
Systeem-producten (waterstaatkundige kaarten), rapportages en bijdragen van
derden in ringonderzoeken en de uitvoering van analyses.• Ontvangsten in verband met vaarwegmarkeringen ten behoeve van derden.• Ontvangsten die samenhangen met heffingen als bedoeld in artikel
19 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO), voor de lozingen van
zuurstofbindende en andere stoffen in oppervlaktewateren beheer van het Rijk.
De tarieven voor de heffing op de lozing van deze stoffen zijn vastgelegd
in artikel 19a van de WVO. Op grond van artikel 23 van de WVO zijn deze ontvangsten
bestemd voor de bestrijding van verontreiniging van de oppervlaktewateren
en voor het doen van uitkeringen in de kosten van maatregelen tot het tegengaan
van verontreiniging van oppervlaktewateren die in het beheer zijn van het
Rijk.• Bijdragen van andere overheden in het project integrale inrichting
Veluwe Randmeer (IIVR).• Bijdragen van het gewest Vlaanderen in de kosten van verdieping
van de Westerschelde.In onderstaande tabel is een overzicht van de verwachte (geschatte) ontvangsten
weergegeven (bedragen in € 1000):  2004 Proses2 000Verdieping Westerschelde36 000 Inrichting Veluwe Randmeer799 Investering SRK5 507 Diverse ontvangsten t.b.v. projecten375 Totaal projecten44 681  WVO30 526   Overig beheer en onderhoud6 380  Totaal81 587Ten opzichte van de begroting van 2003 is het bedrag voor «overig
beheer en onderhoud» lager. Verwacht wordt dan ook dat gedurende de
uitvoering meer bijdragen worden ontvangen. Geraamde aantallen (x 1000) en opbrengsten
(x € 1000) voor de WVO in 2004 AantalTariefOpbrengst Communaal gezuiverd1 06615,8816 931 Bedrijven en communaal ongezuiverd42831,7613 595Totaal  30 526T.o.v. de raming 2003 betekent dit een daling van de WVO-ontvangsten.
De oorzaak moet gezocht worden in het afhaak verschijnsel door zowel de kwaliteitsbeheerders
alsmede de industrie. Er wordt steeds meer gezuiverd en er worden steeds betere
rendementen gehaald. Tevens worden afvalstromen gebracht naar regionaal water
in beheer bij regionale kwaliteitsbeheerders.c. Budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen van
beleid (x € 1000) 02.02 Waterbeheren2002200320042005200620072008Verplichtingen822 926625 198577 428633 180681 392783 325839 863Uitgaven722 663607 979655 962808 787753 000846 111839 86302.02 Produktuitgaven308 043295 915327 030400 051374 719426 933415 845– 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen realisatie127 481177 993169 915190 875128 029162 722157 813– 02.02.04 B&O waterbeheren en vaarwegen realisatie180 562117 922147 115189 176216 690224 211258 032– 02.02.07 Watersystemen  10 00020 00030 00040 000 02.02 Directe uitvoeringsuitgaven414 620312 064328 932408 736378 281419 178424 018– 02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen verk./planstudie11 61815 72811 56610 5278 1448 0728 072– 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen realisatie51 00031 03924 97828 12216 73421 38122 094– 02.02.03 B&O waterbeheren en vaarwegen voorbereiding33 83328 25827 00922 21022 04823 39124 038– 02.02.04 B&O waterbeheren en vaarwegen realisatie226 900144 127171 251255 660240 400274 035277 529– 02.02.05 Bediening vaarwegen55 00353 94254 05353 12352 25251 90450 836– 02.02.06 Basisinformatie36 26638 97040 07539 09438 70340 39541 44902.02 Ontvangsten68 00099 99281 58754 05960 80740 84040 840– ontvangsten waterbeheren en vaarwegen68 00099 99281 58754 05960 80740 84040 840d. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (x € 1000) 02.02 Waterbeheren en vaarwegen 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 655 962 808 787 753 000 846 111 839 8632. Waarvan apparaatsuitgaven 328 932 408 736 378 281 419 178 424 0183. Dus programma-uitgaven 327 030 400 051 374 720 426 933 415 845Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht56%184 36019%77 44014%53 66011%47 7669%38 9345. complementair noodzakelijk0%00%00%00%00%06. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)1%4 78219%76 90414%50 77813%56 04824%99 047 7. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke
regeling of beleidsprogramma)42%137 88861%245 70772%270 28176%323 11967%277 8648. beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 9. Totaal (=3)100%327 030100%400 051100%374 720100%426 933100%415 84503 MEGAPROJECTEN03.01 Westerscheldetunnela. Relatie product en beleidIn dit productartikel worden de producten van de Westerscheldetunnel (WST)
beschreven. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden
in de begroting 2004 van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel is
gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen van de begroting van Verkeer
en Waterstaat (HXII):• artikel 01 Veilig goederenvervoer;• artikel 06 Versterken netwerk personenvervoer.In het volgende figuur wordt het aandeel van de Westerscheldetunnel in
het totale Infrastructuurfonds 2004 weergegeven.Aandeel WST in totaal Infrastructuurfondsb. Het actuele programmaOp 14 maart 2003 is de Westerscheldetunnel voor het publiek opengesteld,
conform de reeds eerder gedane aankondiging in de voortgangsrapportage.Het project zal in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten
worden geëvalueerd.Op dit productartikel wordt het volgende ontvangen:De dividendopbrengst worden met ingang van Voorjaarsnota 2003 niet meer
verantwoord op de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (artikel
22 XII) maar is overgeheveld naar het ministerie van Financiën. c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 03.01 Westerscheldetunnel200220032004200520062007Verplichtingen58 21137 7514 625   Uitgaven232 93442 4444 625   Productuitgaven222 48038 1954 502   Directe uitvoeringsuitgaven10 4544 249123   Ontvangsten149     De kosten in 2003 betreffen de laatste uitgaven ten behoeve van de realisatie
van het project, met een klein na-ijl effect in 2004.d. BudgetflexibiliteitNiet van toepassing. 03.02 Betuweroutea. Relatie producten en beleidIn dit productartikel worden de producten van de Betuweroute (BR) beschreven.
De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de
begroting van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel is gerelateerd
aan beleidsartikel 02 Optimaliseren netwerk goederenvervoer.In het volgende figuur wordt het aandeel van de Betuweroute in het Infrastructuurfonds
2004 weergegeven.Aandeel BR in totaal Infrastructuurfondsb. Het actuele programma (inclusief prestatiegegevens)Het project Betuweroute behelst de aanleg van een 160 kilometer lange,
tweesporige lijn die exclusief bestemd en ontwikkeld is voor goederenvervoer.
De route wordt aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij
Zevenaar-Emmerich. De stroom containershuttles per spoor naar het Europese
achterland groeit sterk. Goederenvervoer per spoor is belangrijk voor de bereikbaarheid
van de Nederlandse industrie en zeehavens. De Betuweroute wordt aangelegd
om aan de toenemende vraag naar goederenvervoer over spoor te voorzien.In april 1994 heeft het Parlement ingestemd met de Planologische Kernbeslissing
(PKB) Betuweroute. In 1996 is een «partiële herziening PKB Betuweroute»
voor de delen Kruising Sophia, Vaanplein en Giessen en voor het Pannerdensch
Kanaal aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 26 november 1996 is het Tracébesluit
Betuweroute vastgesteld. Daarnaast is op 23 juni 1997 het Tracébesluit
Kortsluitroute vastgesteld en – op basis van de partiële herziening
PKB – op 19 september 1997 het nieuwe Tracébesluit voor
de delen Kruising Vaanplein, Sophiatracé en kruising Giesen en Tracébesluit
Pannerdensch kanaal.In de uitspraak van 28 mei 1998 over het tracébesluit Betuweroute
1996 heeft de Raad van State een aantal onderdelen van het Tracébesluit
Betuweroute vernietigd. De delen die niet zijn vernietigd, zijn daarmee onherroepelijk
geworden. De reparatie van de vernietiging heeft geleid tot het Tracébesluit
Betuweroute 1998, Tracébesluit Betuweroute 1998–2 en 1998-3.In oktober 1998 heeft de Raad van State een klein deel van het Tracébesluit
Kortsluitroute vernietigd. Het reparatie Ontwerp-Tracébesluit is in
de zomer van 2001 ter inzage gelegd waarna op 21 december 2001 het Tracébesluit
Kortsluitroute 2001 is vastgesteld. Inmiddels is het hele tracé van
de Betuweroute onherroepelijk. De bouw van de Betuweroute vordert gestaag. De Betuweroute kan ruwweg
opgedeeld worden in twee delen namelijk de havenspoorlijn en het A15 deel.
In het gedeelte Havenspoorlijn, het bestaande stuk spoor tussen de Maasvlakte
en de Waalhaven in het Rotterdamse Havengebied wordt het tracé dubbelsporig
gemaakt en geëlektrificeerd, worden emplacementen uitgebreid en knelpunten
opgeheven.De verwachting is dat de havenspoorlijn medio 2004 in dienst kan worden
genomen, zij het nog niet geëlektrificeerd en nog niet voorzien van een
interim beveiligingssysteem. Het geëlektrificeerd en met een definitief
beveiligingssysteem in dienst nemen is afhankelijk van het in dienst nemen
van het A15 deel.Voor driekwart van de totale lengte wordt de Betuweroute tegen de A15
aangelegd. Op deze wijze kan de goederenspoorlijn zo goed mogelijk in het
bestaande landschap worden ingepast en worden dorpen en steden zoveel mogelijk
ontzien.De verwachte indienststellingsdatum van het A15-deel is december 2006.Middels voortgangsrapportages die halfjaarlijks in het kader van de procedureregeling
Grote Projecten wordt opgesteld wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over
de stand van zaken van de risico's in kwalitatieve zin en de beheersmaatregelen.De planning van de aanleg van de Betuweroute ziet er als volgt uit: Op dit artikel wordt ontvangen:Van de Europese Unie worden voor het project Betuweroute bijdragen (onder
andere TEN-gelden) ontvangen. Deze bijdragen worden jaarlijks aangevraagd
bij de Europese Unie en in fasen uitgekeerd. In de totale financiering van
het project wordt thans uitgegaan van een bedrag van € 169 miljoen. c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen van
beleid (x € 1000) 03.02 Betuweroute2002200320042005200620072008Verplichtingen898 970231 869099 107168 67548 0756 221Uitgaven764 218565 580413 970536 731257 696140 0996 22103.02 Produktuitgaven761 491559 000407 512533 605254 016140 0996 221– 03.02.00761 491559 000407 512533 605254 016140 0996 221 03.02 Directe uitvoeringsuitgaven2 7276 5806 4583 1263 680––– 03.02.022 7276 5806 4583 1263 680 – 03.02 Ontvangsten12 00036 98222 80726 0762 269––– ontvangsten Betuweroute12 00036 98222 80726 0762 269 –De op dit productartikel opgenomen bedragen zijn voor het totale project
als volgt opgebouwd:• Reguliere SVV middelen (€ 916 miljoen);• Bijdrage uit het FES (€ 2 768 miljoen);• Bijdrage bodemsanering vanuit FES(€ 36 miljoen);• Bijdrage private financiering (€ 826 miljoen) voorgefinancierd
uit FES;• Bijdrage van de Europese Unie (€ 169 miljoen);• Bijdrage Gelderland (€ 8 miljoen);• Bijdrage VROM (€ 14 miljoen) ten behoeve van geluidsmaatregelen
Calandbrug;• Bijdrage Prorail (€ 97 miljoen).Tot en met 2002 is door de EU € 101 miljoen betaald. De bijdrage
van de Europese Unie (onder andere TEN-gelden) wordt jaarlijks vastgesteld
op basis van de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat ingediende aanvragen.Een toelichting op de reeds gedane uitgaven en de verdere planning en
organisatie van het project is opgenomen in de voortgangsrapportage aan de
Tweede Kamer in het kader van de controleprocedure grote projecten. d. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (x € 1000) 03.02 Betuweroute 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 413 970 536 731 257 696 140 099 6 2212. Waarvan apparaatsuitgaven 6 458 3 126 3 680 0 03. Dus programma-uitgaven 407 512 533 605 254 016 140 099 6 221Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht100%407 512100%533 605100%254 016100%140 099100%6 221 5. complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 7. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke
regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 8. beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 9. Totaal (=3)100%407 512100%533 605100%254 016100%140 099100%6 221De programma-uitgaven bestaan nagenoeg volledig uit uitgaven die in nationaal
of internationaal verband verplicht zijn.03.03 Hogesnelheidslijna. Relatie product en beleidIn dit productartikel worden de producten van de Hogesnelheidslijnen/Snelle
treinverbindingen beschreven alsmede de producten van railwegen en rijkswegen
van werken die qua planning en bouw met de aanleg van de Hogesnelheidslijnen
zijn verbonden.De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in
de begroting 2004 van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII). Het productartikel
is primair gerelateerd aan beleidsartikel 06 Versterken netwerk personenvervoer.
Voor de aanpassingen (verbreding) van de rijkswegen die op dit productartikel
worden verantwoord, geldt tevens een relatie met het beleidsartikel 02 Versterking
netwerk goederenvervoer.In het volgende figuur wordt het aandeel van de Hogesnelheidslijnen in
het totale Infrastructuurfonds 2004 weergegeven:Aandeel HSL in totaal Infrastructuurfondsb. Het actuele programmaBinnen dit productartikel wordt een vijftal producten gerealiseerd: drie
producten voor de Hogesnelheidslijn-Zuid, de Hogesnelheidslijn-Oost en Snelle
Treinverbindingen (studies).03.03.01 Hogesnelheidslijn-ZuidOp 29 april 1997 is de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid door het
kabinet goedgekeurd en op 15 april 1998 is het Tracébesluit genomen
door de ministers van VenW en VROM. In december 1999 is het boortunnelcontract
gegund, in juli 2000 zijn de 5 contracten voor de civiele onderbouw gegund,
en begin 2001 ook het contract railaansluitingen. Langs het tracé zijn
de bouwwerkzaamheden in volle gang.Het kabinet heeft in januari 1999 ingestemd met het model voor privatisering
van de HSL-Zuid. De publiek-private samenwerking komt bij de onderdelen infraprovider,
vervoer en stations elk op afzonderlijke wijze tot stand. Eind 2001 zijn de
contracten met de Infraprovider en de Vervoerder getekend.Voor de ontwikkeling van de HSL-stations wordt gestreefd naar aparte lokale
vormen van publiek-private samenwerking. Dit wordt nader uitgewerkt in de
Nieuwe Sleutelprojecten. Vanaf begin 2002 wordt de risico-analyse per kwartaal zeer secuur geactualiseerd.
In de reguliere voortgangsrapportages worden de belangrijkste risico's nader
toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke maatregelen de risico's zo
veel als mogelijk worden beheerst.De planning van de aanleg van de HSL-Zuid is weergegeven in het onderstaande
balkenschema, en is conform de twaalfde Voortgangsrapportage. 03.03.02 Hogesnelheidslijn-OostHet kabinet heeft het besluit genomen over verbetering en andere benutting
van de bestaande spoorlijn Utrecht–Arnhem–Duitse grens.Recente studies van de spoororganisaties en het ministerie van Verkeer
en Waterstaat bevestigen dat de capaciteit op de bestaande lijn door benuttingsmaatregelen
ook in de verre toekomst toereikend is. Voor het internationaal vervoer is
de komende twintig jaar één trein per uur voldoende om de groei
van het aantal internationale passagiers op te vangen. Gebleken is dat betere
benutting van de bestaande spoorlijn een goed alternatief is voor aanleg van
een nieuwe hogesnelheidslijn, tegen aanzienlijk lagere kosten. De ministerraad
heeft daarom het besluit genomen tot verbetering en andere benutting van de
bestaande spoorlijn Utrecht–Arnhem–Duitse grens.Deze keuze is gebaseerd op de resultaten van de studie naar de vervoerwaarde-
en economische effecten van een nieuwe spoorlijn, de kosten daarvan en de
inzichten in de mogelijkheden van benutting van de bestaande spoorlijn. Met betere benutting van de bestaande spoorlijn wordt tot na 2020 voldoende
capaciteit gecreëerd en wordt het nationaal en internationaal vervoer
gefaciliteerd.Voor het binnenlands treinverkeer kan in de capaciteitsbehoefte worden
voorzien door betere benutting van de bestaande spoorlijn. Hiervoor moet een
aantal maatregelen worden genomen om de capaciteit van de spoorlijn te verhogen
(verlenging perrons, aanpassen bestaande beveiliging, aanleg inhaalspoor).
Om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren zijn maatregelen nodig om
de geluidshinder langs de spoorlijn te verminderen, op overwegen de doorstroming
en veiligheid van het kruisende (auto)verkeer te verbeteren en door aanleg
van ecologische passages de verbinding tussen de natuurgebieden te herstellen.Het kabinet kiest ervoor de huidige maximumsnelheid te handhaven. Op termijn
is een verhoging tot 200 kilometer op de bestaande spoorlijn fysiek mogelijk,
maar een besluit hierover hangt samen met landelijke besluitvorming over de
verhoging van snelheid en de aanpassing van de energievoorziening op het gehele
Nederlandse spoorwegnet.Kosten maatregelen voor benutting en kwaliteit leefomgevingMet het huidige beschikbare budget kunnen enkele kleine infrastructurele
maatregelen om de capaciteit en betrouwbaarheid te verhogen op korte termijn
worden gedekt. Het gaat om een perronverlenging in Driebergen-Zeist en het
aanpassen van het huidige beveiligingssysteem (kosten € 24,96 miljoen).
De financiering van het merendeel van de maatregelen ten behoeve van benutting
om de capaciteit van de spoorbaan op te waarderen, de kwaliteit van de leefomgeving
te verbeteren en de veiligheid en de doorstroming van het autoverkeer op het
onderliggend wegennet te verbeteren zal in latere jaren aan de orde komen.De onderdelen Amsterdam–Utrecht, knooppunt Utrecht en knooppunt
Arnhem zijn in financiële zin opgenomen in het realisatieprogramma railwegen
(personenvervoer). Het onderhavige artikelonderdeel heeft betrekking op het
traject deel Utrecht Duitse grens.03.03.03 Hogesnelheidslijn-Zuid: railwegen personenvervoerDit product betreft de realisatie van de aansluiting van station Breda
CS via bestaand spoor op het hogesnelheidsspoor. De gelijktijdige realisatie
van deze aansluiting is door de Minister toegezegd aan de gemeente Breda.03.03.04 Hogesnelheidslijn-Zuid: hoofdwegenBij de verbreding en verlegging van de A16 (Moerdijk–Galder) en
de A4 (Burgerveen–Leiden) bestaan grote raakvlakken met de planning
en bouw van de HSL-Zuid. Daarom is besloten dat de verbreding en verlegging
van de A16 en het deel van de A4 waar deze parallel loopt met de HSL-Zuid,
worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie HSL-Zuid. 03.03.05 Snelle treinverbindingenIn navolging op het kabinetsbesluit van eind december 2001 wordt een planstudie
uitgevoerd voor een snelle verbinding met het Noorden. Deze planstudie wordt
uitgevoerd volgens een geïntegreerde Tracé/m.e.r-aanbestedingsprocedure
en in nauwe samenwerking tussen rijk en regionale overheden. De samenwerking
wordt vormgegeven in een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst. In 2002
hebben onderhandelingen geleid tot een conceptsamenwerkingsovereenkomst waar
alle regionale partijen mee hebben ingestemd. De besluitvorming van het rijk
over de overeenkomst is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet en zal naar
verwachting in 2003 plaatsvinden.Na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst zal de Gezamenlijke Projectorganisatie
van start gaan met de geïntegreerde procedure (opstellen Programma van
Eisen, doorlopen van de planologische procedure en het uitvoeren van de aanbestedingsprocedure).
De voorbereidende werkzaamheden hiervoor hebben voor een groot deel tijdens
het kwartiermaken in 2002 plaatsgevonden.Daarnaast vindt, voortkomend uit het kabinetsbesluit over de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening, een verdere uitwerking plaats van de mogelijkheden voor
een kwaliteitssprong van het OV binnen de Randstad gekoppeld aan de andere
ruimtelijke opgaven die het kabinet voorziet.In het VenW-programma Deltametropool vindt een uitwerking plaats van de
mogelijkheden het verkeer- en vervoersysteem in de Randstad voor de lange
termijn verder te ontwikkelen.Op dit productartikel wordt het volgende ontvangen:Van de Europese Unie worden voor het project HSL-Zuid bijdragen (onder
andere TEN-gelden) ontvangen. Deze bijdragen worden jaarlijks aangevraagd
bij de Europese Unie en in fasen uitgekeerd.Door derden wordt op basis van convenanten of regelgeving een bijdrage
geleverd in de kosten van het project HSL-Zuid. Het betreft bijdragen van
gemeenten, provincies en kabel- of leidingeigenaren. Een voorbeeld betreft
de afspraken inzake de verdiepte kruising van de HSL-Zuid met de A4 ter plaatse
van Hoogmade.Ook worden bijdragen van derden ontvangen als vergoeding voor werkzaamheden
die door de projectorganisatie HSL-Zuid voor derden worden verricht. c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen van
beleid (x € 1000) 03.03 Hogesnelheidslijn2002200320042005200620072008Verplichtingen500 879612 848289 819207 621102 955149 940211 372Uitgaven1 188 5961 222 695792 167493 822109 884149 940211 37203.03 Productuitgaven1 130 3791 168 968745 906453 93194 324149 940211 372– 03.03.01 HSL-zuid902 737942 500578 498376 33773 756142 392204 593 – 03.03.02 HSL-oost571 4303 0005 00010 0005 0004 851– 03.03.03 HSL-zuid railwegen18 80021 74532 62718 5844 9341515– 03.03.04 HSL-zuid hoofdwegen203 801196 729131 78154 0105 6342 5331 913 – 03.03.05 Snelle treinverbindingen4 9846 564     03.03 Directe uitvoeringsuitgaven58 21753 72746 26139 89115 560––– 03.03.01 HSL-zuid49 50042 50634 26227 0436 173  – 03.03.02 HSL-oost17      – 03.03.03 HSL-zuid railwegen7006788321 1861 031  – 03.03.04 HSL-zuid hoofdwegen8 00010 54311 16711 6628 356  – 03.03.05 Snelle treinverbindingen       03.03 Ontvangsten25 94715 58016 91021 44921 98865 00087 000– ontvangsten Hogesnelheidslijn25 94715 58016 91021 44921 98865 00087 000Hogesnelheidslijn-ZuidDe in dit productartikel opgenomen bedragen zijn als volgt opgebouwd:• reguliere SVV-middelen (€ 2 337 miljoen)• een bijdrage uit het FES (€ 1 679 miljoen)• de bijdrage uit private financiering (€ 940 miljoen)• de bijdragen van de Europese Unie (€ 177 miljoen) d. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (x € 1000) 03.03 Hogesnelheidslijn 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 792 167 493 822 109 884 149 940 211 3722. Waarvan apparaatsuitgaven 46 261 39 891 15 560 0 03. Dus programma-uitgaven 745 906 453 931 94 324 149 940 211 372Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht100%745 906100%453 931100%94 324100%149 940100%211 372 5. complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 7. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke
regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 8. beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 9. Totaal (=3)100%745 906100%453 931100%94 324100%149 940100%211 372Alle grote bouwcontracten van de HSL-Zuid zijn gegund. 03.04 Deltaplan Grote Rivierena. Relatie producten met beleidb. Het actuele programmac. Budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen van
beleid (x € 1000) 03.04 DGR2002200320042005200620072008Verplichtingen15 92923 121–––––Uitgaven34 55341 415–––––03.04 Productuitgaven31 35335 176–––––– 03.04.0031 35335 176     03.04 Directe uitvoeringsuitgaven3 2006 239–––––– 03.04.003 2006 239     Ontvangsten14 173––––––– ontvangsten DGR14 173      03.05 Betaald rijdena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden producten verantwoord die gericht zijn op betaald
rijden, zoals pilots en experimenten met betaalstroken, alsmede de afbouw
van activiteiten rondom het project kilometerheffing zoals in het Strategisch
Akkoord is verwoord.Dit productartikel is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten
zoals beschreven bij de volgende beleidsartikelen van de begroting van Verkeer
en Waterstaat (XII):• artikel 2 Optimalisering Netwerk Goederenvervoer;• artikel 6 Versterking Netwerk Personenvervoer.b. Het actuele programmaIn het Strategisch Akkoord 2002 is aangegeven dat in deze kabinetsperiode
voor de voorbereiding van een eventuele invoering van een kilometerheffing
geen middelen worden vrijgemaakt. Als gevolg van de besluitvorming over het
Strategisch Akkoord zijn de activiteiten die gericht waren op de invoering
van een kilometerheffing stopgezet.In het kader van het BOR zijn medio 2000 afspraken gemaakt voor proeven
met expresbanen. Na behandeling van de Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit in
de Tweede Kamer is besloten dat een haalbaarheidsstudie uitgevoerd zal worden
naar realisatie van expresbanen op de A12 ten westen van Utrecht. Op de A4
(Beneluxtunnel) en A5 (Verlengde Westrandweg) zullen tolbanen komen in aanloop
naar de ontwikkeling van de tolroutes 2e Coentunnel-A5 en de A4-Midden-Delfland-Beneluxtunnel.c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 03.05 Betaald rijden2002200320042005200620072008Verplichtingen11 5616 415     Uitgaven13 3616 415     Programma-uitgaven13 3616 415     Apparaatsuitgaven       Ontvangsten354      d. BudgetflexibiliteitVanaf 2004 zijn voor dit project geen middelen meer gereserveerd. 03.06 Zuiderzeelijna. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten van het project Zuiderzeelijn verantwoord.
Het productartikel Zuiderzeelijn is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen
en beleidsinstrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 06 van de begroting
2004 van Verkeer en Waterstaat (HXII).b. Het actuele programmaIn navolging op het kabinetsbesluit van eind december 2001 wordt een planstudie
uitgevoerd voor een snelle verbinding tussen de Randstad en het Noorden. Deze
planstudie wordt uitgevoerd volgens een geïntegreerde Tracé/MER-Aanbestedingsprocedure
en in nauwe samenwerking tussen rijk en regionale overheden. De samenwerking
wordt vormgegeven in een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst. In 2002
hebben onderhandelingen geleid tot een conceptsamenwerkingsovereenkomst waar
alle regionale partijen mee hebben ingestemd. De besluitvorming van het rijk
over de overeenkomst zal naar verwachting eind 2003 plaatsvinden. Na het sluiten
van de samenwerkingsovereenkomst zal de geïntegreerde procedure worden
doorlopen (planologische procedure en aanbestedingsprocedure). De voorbereidende
werkzaamheden hiervoor hebben voor een groot deel tijdens het kwartiermaken
in 2002 en 2003 plaatsgevonden. De voorbereidingskosten zijn verantwoord op
artikel IF 03.03.05, de kosten van de aanleg worden verantwoord op dit
artikel.Het rijk heeft voor de realisatie van een snelle verbinding met het Noorden € 2,73
mrd (prijspeil 2002, netto contante waarde 2010) gereserveerd, zie MIT-tabel
IF 03.03 HSL.Om de geïntegreerde procedure te kunnen doorlopen is budget nodig
in de periode 2004–2008. Hiervoor dient, na zekerheid over doorgang
van het project, een kasschuif te worden gerealiseerd.c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 03.06 Zuiderzeelijn2002200320042005200620072008Verplichtingen      26 000Uitgaven      26 000Programma-uitgaven      26 000Apparaatsuitgaven       Ontvangsten       d. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (x € 1000) 03.06 Zuiderzeelijn 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven         26 0002. Waarvan apparaatsuitgaven          3. Dus programma-uitgaven         26 000waarvan op 1 januari 2004          4. juridisch verplicht        0%05. complementair noodzakelijk        0%06. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)        100%26 0007. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke
regeling of beleidsprogramma)        0%08. beleidsmatig nog niet ingevuld        0%09. Totaal (=3)        100%26 00004 ALGEMENE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN04.01 Saldo van de afgesloten rekeningena. Relatie producten en beleidDit begrotingsartikel is technisch van aard.b. Het actuele programmaNiet van toepassing.c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 04.01 Saldo van afgesloten rekeningen200320042005200620072008Verplichtingen memmenmemmem Uitgaven memmemmemmem Productuitgaven73 153memmemmemmem Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 04.02 Bodemsaneringa. Relatie producten en beleidOnder dit productartikel worden de producten van Bodemsanering beschreven.
De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in beleidsartikel
8 Duurzaam Personenvervoer van begroting Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk
XII).b. Het actuele programmaOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor bodemsanering bij aanleg
van projecten in het kader van de investeringsimpuls (1994) en de ontsluiting
van VINEX-locaties. Voor de uitvoering hiervan is vanuit het FES aan het ministerie
van Verkeer en Waterstaat een budget van € 68 miljoen voor de periode
tot en met 2004 beschikbaar gesteld. Dit budget is verminderd met € 28,7
miljoen als gevolg van een onttrekking ten behoeve van de kosten bodemsanering
Betuweroute. Het resterende budget zal worden ingezet om het programma af
te bouwen. De kosten van bodemsanering zullen na uitputting van het budget
op dit artikel ten laste van de aanleg projecten moeten worden gebracht.c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 04.02 Bodemsanering2002200320042005200620072008Verplichtingen1 5205 550399    Uitgaven1 1477 7172 937    Productuitgaven1 1477 7172 937    d. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (x € 1000) 04.02 Bodemsanering 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 2 937        2. Waarvan apparaatsuitgaven          3. Dus programmauitgaven 2 937        waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht100%2 937        5. complementair noodzakelijk          6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)          7. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke
regeling of beleidsprogramma)          8. beleidsmatig (nog niet ingevuld)          9. Totaal (=3)100%2 937        De beschikbaar gestelde middelen voor bodemsaneringsprojecten zijn enerzijds
voor de uitvoering van projecten uit de investeringsimpuls 1994 en anderzijds
voor bodemsanering met betrekking tot de ontsluiting van VINEX-locaties en
reguliere projecten. 04.03. Intermodaal vervoera. Relatie producten en beleidIn dit productartikel worden de producten van Intermodaal Vervoer beschreven.
De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn opgenomen in Hoofdstuk
XII van de begroting van Verkeer en Waterstaat. Het productartikel heeft betrekking
op beleidsartikel 02, Versterking Netwerk goederenvervoer.Realisatie van de doelen is in belangrijke mate afhankelijk van andere
factoren, zoals het gedrag van verladers, vervoerders en consumenten en bestuurlijke
afspraken ten aanzien van het ruimtelijk beleid. Een aantal acties is afhankelijk
van afspraken op Europees niveau, waarbij de effectiviteit van een deel van
de acties ook wordt bepaald door de beschikbaarheid en toegankelijkheid van
internationale netwerken. Het effect van deze beleidsdoelstelling is dat de
bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden verbetert.b. Het actuele programmaVerkenningen/planstudieprogrammaIntermodal Freightport Schiphol (IFS)Met IFS wordt ingezet op een aantal internationale railverbindingen (voor
tijdkritische goederen) van Schiphol naar Europese luchthavens als Frankfurt,
Parijs, Berlijn en Milaan. Naar verwachting wordt in 2004 een pilot uitgevoerd.
De pilot zal gedurende een jaar op een lijnverbinding tussen Schiphol en Frankfurt
met snelle goederentreinen worden uitgevoerd. Deze pilot wordt gehouden in
het kader van de EU-studie (Co-Act) en heeft als doel ervaringen op te doen
naar vraag en aanbod. De financiering hiervan loopt via de subsidieregeling
Connekt bij S&C in hoofdstuk XII. Voor de overslag van luchtvracht en
bloemen wordt gestudeerd op een overslagterminal op of nabij Schiphol. De
uitkomsten worden in 2004 verwacht.Uit eerdere studies naar een ondergronds logistiek systeem op de luchthaven
Schiphol bleek dat een voorwaarde voor een internationale lijndienst is gesteld,
namelijk de ontwikkeling van goedkope overslagtechnieken en het minimaliseren
van voor- en natransport.RSC MaasvlakteHet RSC Maasvlakte is aangelegd om de totale overslagcapaciteit voor het
spoor op de Maasvlakte (ECT en RSC Maasvlakte) uit te breiden. De aanleg van
de 1e fase is afgerond (eerste spoorbundel, stack- en overslagvoorzieningen).
Een verkenning voor de 2e fase loopt. De aanvang van de realisatie van deze
2e fase is in 2004 voorzien.RealisatieprogrammaSubsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT)De Subsidieregeling Openbare Inland terminals biedt de mogelijkheid om
de capaciteit van het infrastructurele netwerk optimaal te benutten. Door
het verstrekken van subsidies aan de openbare overslagterminals wordt het
terminalnetwerk versterkt en wordt modal shift gestimuleerd. Met behulp van
deze subsidies kunnen nieuwe openbare overslagterminals worden gerealiseerd
en de capaciteit van bestaande overslagterminals worden vergroot. De SOIT
is tussentijds geëvalueerd en de Minister heeft besloten
de regeling niet in huidige vorm te verlengen. Zie hiervoor artikel 2, functioneren
knooppunten, uit hoofdstuk XII.De looptijd van de Subsidieregeling Openbare Inland terminals is per 1 januari
2004 verstreken. Nieuwe aanvragen kunnen derhalve niet meer worden ingediend.
De afwikkeling van de reeds ingediende aanvragen vindt in 2004 plaats en zal
afhankelijk van de planning en uitvoering van de gehonoreerde projecten naar
verwachting doorlopen naar 2006.PrestatiegegevensVoor de kengetallen van de intermodale terminals wordt verwezen naar artikel
2, functioneren knooppunten, uit hoofdstuk XII.c. De budgettaire gevolgen van de uitvoering. Overzicht van budgettaire gevolgen (X € 1000) 04.03 Intermodaal vervoer2002200320042005200620072008Verplichtingen232 7356 7716 277   Uitgaven2 4583 8656 7707 0661 005  Productuitgaven2 4583 8656 7707 0661 005  d. BudgetflexibiliteitDe programma-uitgaven bestaan nagenoeg volledig uit uitgaven die in nationaal
of internationaal verband verplicht zijn. De apparaatsuitgaven bestaan uit
personele kosten van medewerkers die een vast dienstverband hebben. Deze uitgaven
en verplichtingen zijn in onderstaande tabel niet opgenomen. Bugetflexibiliteit (x € 1000) 04.03 Intermodaal vervoer 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 6 770 7 066 1 005 – –2. Waarvan apparaatsuitgaven – – – – –3. Dus programma-uitgaven 6 770 7 066 1 005 – –waarvan op 1 januari 2004  4. juridisch Verplicht20%1 3386%4540%–0%–0%–5. complementair Noodzakelijk0%–0%–0%–0%–0%–6. bestuurlijk gebonden (niet juridisch)13%90713%90845%4540%–0%–7. beleidsmatig gerserveerd (o.g.v. een wettelijke
regeling of beleidsprogramma30%2 00013%91055%5510%–0%–8. beleidsmatig nog niet ingevuld37%2 52568%4 7940%–0%–0%–9. Totaal (=3)100%6 770100%7 066100%1 0050%–0%–Juridisch verplichtTen behoeve van de subsidieregeling SOIT zijn drie projecten nog in uitvoering
en dus verplicht.Bestuurlijke gebonden en beleidsmatig gereserveerdDit betreft het restant van de SOIT regeling.Niet vastgelegd in verplichtingenHieronder vallen planstudies, zoals de 2e fase RSC Maasvlakte. 04.04 Overige uitgaven en ontvangstena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de uitgaven en ontvangsten verantwoord die verband
houden met diverse bijdragen aan derden.De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in
de begroting 2004 van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel is gerelateerd
aan de volgende beleidsartikelen:• artikel 19 Bijdrage aan IF• artikel 20 Nominaal en onvoorzienb. Het actuele programmaDit artikel betreft ontvangsten uit de structuurfondsen van de Europese
Unie voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer.Omdat momenteel niet geheel duidelijk is wanneer deze middelen in het
Infrastructuurfonds worden ontvangen zijn deze ontvangsten voorlopig op dit
artikel geraamd. Zodra hier meer zekerheid over is, zal dit verwerkt worden
op de artikelen van de beleidsterreinen waarop deze bijdragen betrekking hebben.c. De budgettaire gevolgen van de uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 04.04 Overige uitgaven en ontvangsten200320042005200620072008Verplichtingen      Uitgaven      Productuitgaven      Directe uitvoeringsuitgaven      Ontvangsten14 975     Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 04.05 Garanties infrastructuura. Relatie producten en beleidIn dit productartikel worden de Garanties infrastructuur beschreven. Dit
begrotingsartikel is technisch van aard.b. Het actuele programma04.05.01 Garantie ten behoeve van NV Flevolandse Drinkwater
Maatschappij op aangegane en aan te gane geldleningen tot een bedrag van EUR
22,69 miljoenDeze werksoort betreft een garantie van rente en aflossing op de aangegane
geldlening bij de oprichting van de Flevolandse Drinkwater Maatschappij (FDM).
Het uitstaande bedrag per 31 december 2002 bedraagt € 2,9 miljoen.
Deze verplichting zal waarschijnlijk niet tot betaling leiden. Overzicht risico-ontwikkeling (x € 1000)
met betrekking tot garantieovereenkomst met het Rijk 2002200320042005200620072008Garantieplafond22 68922 68922 68922 68922 68922 68922 689 Uitstaand risico 1/13 6303 2672 9042 5412 1781 8151 452Vervallen/te vervallen363363363363363363363Uitstaand risico 31/123 2672 9042 5412 1781 8151 4521 08904.05.02 Garantie van rente en aflossing van een lening
van EUR 7,74 miljoen ten behoeve van Wagenborg passagiersdiensten voor twee
veerbotenHet Rijk staat borg voor een lening afgesloten door Wagenborg passagiersdiensten
voor de bouw van twee veerboten. De maatschappij betaalt deze lening jaarlijks
af. De lening is afgesloten op annuïteitenbasis en heeft een looptijd
van maximaal 20 jaar. Het uitstaande bedrag per 31 december 2003 bedraagt € 0,7
mln. Deze verplichting zal waarschijnlijk niet tot betaling komen. Verkeer
en Waterstaat heeft zich tot het jaar 2006 hiervoor garant gesteld. Overzicht risico-ontwikkeling (x € 1000)
met betrekking tot garantieovereenkomst met het Rijk  200220032004200520062007Garantieplafond7 7367 7367 7367 736  Uitstaand risico 1/11 9611 34370538  Vervallen/te vervallen61863866738  Uitstaand risico 31/121 34270538   04.05.03 Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen
op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoerDe besluitvorming over de verdere financiële en bestuurlijke verzelfstandiging
van de NS, eind 1995, heeft ertoe geleid dat de toedeling van het vreemd vermogen
van de NS aan Railinfrabeheer BV heeft plaatsgevonden.Als gevolg van de financiering van een deel van de uitbreidingsinvesteringen
en het uitvoeren van programma's (bijvoorbeeld fietsenstallingen) met langlopend
vreemd vermogen, zal Railinfrabeheer BV ook in de komende jaren gebruik maken
van leningen.Met het oog op een doelmatige financiering van publieke taken alsmede
het feit dat de aandelen van Railinfrabeheer BV door de NV NS aan de Staat
der Nederlanden zijn overgedragen, kan Railinfrabeheer BV (al vanaf 1-1-2001)
bij het aantrekken van vermogen gebruik maken van schatkistleningen. Hiertoe
is een convenant gesloten tussen drie partijen namelijk, het ministerie van
Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Financiën en Railinfrabeheer
BV. Met deze constructie is vastgelegd dat Railinfrabeheer BV niet meer zelfstandig
zal voorzien in de financiering van investeringen door het aantrekken van
leningen op de kapitaalmarkt. Het verlenen van nieuwe staatsgaranties is hiermee
reeds vanaf het jaar 2001 overbodig geworden. Om de uitwerking van deze gekozen
werkwijze op een effectieve manier vorm te geven heeft Railinfrabeheer, als
onderdeel van het convenant, een rekening-courant bij het ministerie van Financiën
geopend. Overzicht risico-ontwikkeling (x €
mln) met betrekking tot garantieovereenkomst met het Rijk 20012002200320042005200620072008Garantieplafond1 3611 233901852823794789662Uitstaand risico 1/11 6991 3611 233901852823794789Vervallen/te vervallen3386503324929295127Verleend/te verlenen–522–––––– Uitstaand risico 31/121 3611 233901852823794789662c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 04.05 Garanties infrastructuur200320042005200620072008VerplichtingenmemmemmemmemmemmemUitgavenmemmemmemmemmemmemProductuitgaven      Directe uitvoeringsuitgaven      Ontvangsten      Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 04.06 Prijsbijstelling projecten uit het Fonds Economische
Structuurversterking (FES)a. Relatie producten en beleidDit artikel komt te vervallen aangezien de prijsbijstelling voor via het
Fonds Economische Structuurversterking gefinancierde projecten vanaf 2002
gecompenseerd worden uit de algemene middelen gefinancierde reguliere prijsbijstelling.b. Het actuele programmaNiet van toepassing.c. De budgettaire gevolgen van de uitvoeringNiet van toepassing.Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 04.07 Regionale mobiliteitsfondsena. Relatie producten en beleidHet productartikel Regionale mobiliteitsfondsen is gerelateerd aan de
beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven bij beleidsartikel
06 Versterking Netwerk Personenvervoer in de begroting van Verkeer en Waterstaat
(XII).b. Het actuele programmaVoor de uitvoering van het BOR (Bereikbaarheidsoffensief Randstad) zijn
ten behoeve van de vier betrokken regio's (Noordelijke Randstad en de regio's
Rotterdam, Haaglanden en Utrecht) regionale mobiliteitsfondsen ingesteld.
Het kabinet heeft hiervoor een bedrag van maximaal € 454 mln. beschikbaar
gesteld.In 2000 heeft reeds een eerste storting van in totaal € 170
mln. aan een drietal mobiliteitsfondsen (Noordelijke Randstad en de regio's
Rotterdam en Haaglanden) plaatsgevonden. Dit nadat zij – conform de
BOR-afspraken – zelf eerst hun inleg hadden gedaan. In 2001 is het resterende
bedrag van € 284 mln. aan de vier BOR-regio's overgemaakt nadat
zij wederom hun inleg hadden gedaan. De voeding van de vier BOR-fondsen is
daarmee compleet.In de begroting 2001 is tevens een bedrag – gelijk aan de toenmalig
geraamde opbrengst van het spitstarief op het hoofdwegennet – in de
periode 2002–2010 opgenomen, de zogenaamde terugsluisopbrengsten. Omdat
de proef met het spitstarief niet is doorgegaan, is in dit kader € 81,6
mln. gereserveerd om de BOR-regio's Noordelijke Randstad, Rotterdam en Haaglanden
financieel te compenseren. In het Strategisch Akkoord van juli 2002 zijn afspraken
gemaakt over de vrijval van de uitgaven als gevolg van het niet doorgaan van
het spitstarief. Hiermee is in onderstaand overzicht rekening gehouden.Als gevolg van het amendement Dijsselbloem is in 2001 in totaal € 136
mln. gereserveerd (verdeeld over de jaren 2002 en 2003) voor nog op te richten
regionale mobiliteitsfondsen in de zuidelijke en oostelijke provincies en
kaderwetgebieden. In totaal zullen dus 8 fondsen worden opgericht, waarbij
per provincie of kaderwetgebied in totaal € 17 mln. door het rijk
wordt gestort. In 2002 heeft een eerste storting van in totaal € 37,9
mln. aan een viertal mobiliteitsfondsen (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
en de provincies Zeeland, Overijssel en Noord-Brabant) plaatsgevonden. Ook
hier geldt dat de regio's eerst zelf hun storting hebben verricht. De storting
van het resterende gereserveerde bedrag voor deze vier regio's (in totaal € 30,1
mln.) zal – indien de regio's voldoen aan de voorwaarden – plaatsvinden
in 2003. Voor de overige vier regio's geldt dat zij in 2003 een verzoek tot
storting van € 17 mln. kunnen doen. c. De budgettaire gevolgen van uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 04.07 Regio mob. fondsen2002200320042005200620072008Verplichtingen37 872104 1552 20746 36444 69500Uitgaven37 872104 1552 20746 36444 69500Productuitgaven37 872104 1552 20746 36444 6950004.07.01 Rijksbijdrage37 872104 1552 2074 5032 8340004.07.02 Terugsluis opbrengsten00041 86141 86100Directe uitvoeringsuitgaven       Ontvangsten       d. BudgetflexibiliteitDe middelen zijn verplicht uit hoofde van de afspraken in het kader van
BOR, de uitvoering van het amendement Dijsselbloem en de aanvullende afspraken
met genoemde BOR-regio's. 04.08 Railinfrabeheera. Relatie producten en beleidDoor middel van de aan Railinfrabeheer verstrekte lening worden middelen
beschikbaar gesteld om de doelstellingen die betrekking hebben op het onderhoud
van het spoor, zoals beschreven in het hoofdstuk 6 Netwerk Personenvervoer
van begroting Verkeer en Waterstaat (XII), uit te voeren.b. Het actuele programmaOp dit artikel worden de leningen verantwoord die worden verstrekt aan
Railinfrabeheer.De aandelen van Railinfrabeheer (als onderdeel van Rail Infra Trust (RIT))
zijn per 1 juli 2002 overgedragen aan de Staat der Nederlanden. Railinfrabeheer
kan met ingang van 1 januari 2001 niet meer voorzien in de financiering
van de investeringen door het aantrekken van leningen van derden.c. De budgettaire gevolgen van beleid Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 04.08 Railinfrabeheer2002200320042005200620082008Verplichtingen680 73623 89923 89823 89823 89823 89823 898Uitgaven346 92523 89723 89823 89823 89823 89823 898Productuitgaven346 92523 89723 89823 89823 89823 89823 898Ontvangsten346 92523 89823 89823 89823 89823 89823 898d. BudgetflexibiliteitNiet van toepassing gezien het karakter van het artikel. 05 BIJDRAGEN TEN LASTE VAN ANDERE BEGROTINGEN VAN HET
RIJK05.01 Bijdrage ten laste van de Begroting van Verkeer
en Waterstaata. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste
van de begroting van Verkeer en Waterstaat komen. De doelstellingen van het
onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting 2004 van Verkeer
en Waterstaat (XII). Het productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel
19 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.b. Het actuele programmaNiet van toepassing.c. De budgettaire gevolgen van de uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 05.01 Bijdrage t.l.v. VenW2002200320042005200620072008Ontvangsten3 789 7563 544 1253 968 0054 298 8614 933 6984 915 3614 812 528Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROMa. Relatie producten en beleidDit artikel bevat incidentele bijdragen van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de uitvoering van projecten. Aangezien
dit begrotingsartikel technisch van aard is, is een toelichting op de relatie
producten en beleid niet van toepassing.b. Het actuele programmaMet ingang van 1992 levert VROM structureel een jaarlijkse bijdrage voor
geluidssanering bij reconstructies van rijkswegen. Voordien werden de kosten
van de uitvoering van geluidssaneringsprojecten aan VROM doorberekend.c. De budgettaire gevolgen van de uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 05.03 Bijdrage ten laste van de begroting van
VROM2002200320042005200620072008Ontvangsten 227     Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 05.04 Bijdragen van het Fonds Economische Structuurversterkinga. Relatie producten en beleidOp dit artikel wordt de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) verantwoord. Dit begrotingsartikel is technisch van aard.b. Het actuele programmaIn de volgende tabel wordt de bijdrage uit het FES uitgesplitst naar de
verschillende categorieën van projecten. Uitsplitsing bijdrage FES (x € 1000) 200320042005200620072008Betuweroute543 760350 614197 503   HSL-Zuid615 552370 319350 65958 520  Investeringsimpuls 162 975    Impuls f 1,9 mld132 888150 62990 59531 4924 764 12 mld impuls158 406– 510 656– 149 359509 6821 095 312974 542Hubertustunnel4 815     Bor753 033735 365640 039444 761316 825237 178FES-bruggetje283 287187 729150 694185 607260 891289 563Voorfinanciering GIS55 00080 000   – 32 000Mobiliteit 84 000162 000246 000246 000246 000Totaal2 546 7401 610 9751 442 1321 476 0611 923 7931 710 283c. De budgettaire gevolgen van de uitvoering Overzicht van budgettaire gevolgen (x € 1000) 05.04 Bijdragen van het fonds Economische Structuurversterking2002200320042005200620072008Ontvangsten2 276 2762 546 7401 610 9751 442 1321 476 0611 923 7931 710 283Dit artikel behoeft geen verdere toelichting. 3. VERDIEPINGSBIJLAGEN3.1 MUTATIES01 Droge infrastructuur01.01 Rijkswegen Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 01.01 Rijkswegent/m
012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  1 250 8491 667 3741 526 7871 893 2842 132 0102 140 656Amendementen/NvW  – 19 000 8 000 5 00025 0001e suppl. wet 2003  – 29 20410 5449 1647 8912 92017 920Nieuwe mutaties  217 44313 899– 55 567534 982648 900499 700Stand ontwerp-begroting 20043 628 4411 713 5111 420 0881 691 8171 488 3842 436 1572 788 3302 683 276 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 01.01 Rijkswegen 2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  1 739 9931 694 5371 791 9631 992 0472 196 8102 140 656Amendementen/NvW  – 19 000 8 000 5 00025 0001e suppl. wet 2003  – 49 23810 0548 9217 8912 83017 920Nieuwe mutaties  – 7 4993 933– 55 567534 928648 400499 700Stand ontwerp-begroting 2004 1 524 8901 664 2561 708 5241 753 3172 534 9202 853 0402 683 276 Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)Uitgaven2003200420052006200720081 Loon- en prijscompensatie19 26879 71552 01757 82063 74963 7492 Bijdrage generale problematiek V&W– 4 584– 4 125– 3 055– 2 370– 2 024– 2 0243 Efficiency- en volume korting Hoofdlijnen Akkoord – 3 355– 6 709– 10 065– 16 303– 16 3034 Aanpak leefomgeving 12 00036 00029 00059 00054 0005 Kwartje van Kok 64 00083 000224 000375 000312 0006 Mobiliteitsenveloppe    110 000110 0007 Herprioritering10 000– 67 902– 80 313– 100 430– 174 929– 47 629 8 Amendement 23 (Motie Alblas) – 11 000– 11 000– 11 000  9 Kasschuif– 5 000– 10 000– 35 00035 00010 0005 00010 Smedinghuis– 30 000– 40 000– 15 000   11 Bijdrage Produktuitgaven ZSM 20 000140 000260 00038 25038 25012 Rotterdam CS uit A13/16  – 15 000– 20 000– 25 000– 20 00013 Den Haag CS  – 10 000– 15 000– 25 000– 15 00014 Overheveling naar HXII Anticiperend Onderzoek  – 1 307– 1 343– 1 343– 1 34315 Desaldering uitgaven/ontvangsten2 817 6 800970  16 Taakstelling ministerraadbesluit 22 augustus – 35 400– 106 00088 400147 00019 00017 Kasschuif rijksbrede budgettaire problematiek  – 90 000 90 000 Totaal– 7 49939 333140 433534 982558 400499 700ad 1. Deze mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2003.ad 2. Bijdrage aan de Centrale problematiek VenW.ad 3. Deze mutatie betreft een additionele efficiency- en volumekorting
naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord.ad 4. Van de intensivering kwaliteit leefomgeving is tot en met 2010 in
totaal € 330 mln. beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 40
mln. besteed aan geluidsmaatregelen voor het spoorprogramma. De overige € 290
mln. is toegevoegd (t/m 2010) aan het wegenprogramma. Binnen dit bedrag is
een substantieel deel gereserveerd voor innovatieve kosteneffectieve maatregelen.ad 5. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van de toevoeging van
het «kwartje van Kok» ten behoeve van onderhoud wegen, ZSM-II
en enveloppe wegen.ad 6. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van de mobiliteitsenveloppe,
Strategisch Akkoord 2002.ad 7. Deze mutatie betreft het deel Rijkswegen van de herprioritering
en van de taakstelling «diverse uitgaven VenW», naar aanleiding
van het Hoofdlijnenakkoord.ad 8. Deze mutatie betreft de invulling motie Alblas.ad 9. Kasschuif als gevolg van actualisatie projectplanning.ad 10. Bijdrage aan herstelkosten brand Smedinghuis. ad 11. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van de mobiliteitsenveloppe,
Strategisch Akkoord.ad 12/13. De middelen worden besteed conform het bestuurlijk overleg over
Rotterdam CS en Den Haag CS.ad 14. Bijdrage aan de begroting van VenW (XII) ten behoeve van de twee
GTI's op artikel 22 (XII).ad 15. Dit betreft een saldering van uitgaven en ontvangsten. Het gaat
om het laatste deel van de bijdrage van Schiphol in de bouw van het zgn. taxibaanviaduct,
regiobijdrage RW2 Holendrecht-Oudenrijn (CAU) en ontvangsten betreffende RW
15 Oost (reconstructie aansluitingen).ad 16. Betreft de nadere uitwerking van de taakstelling als gevolg van
de besluitvorming in de ministerraad van 22 augustus 2003.ad 17. Deze mutatie betreft een kasschuif in verband met rijksbrede budgettaire
problematiek. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 01.01 Rijkswegen2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 65 94865 24822 96641 57125 68986 1261e suppl. wet 2003 14 4481 8742 5412 7413 1003 100Nieuwe mutaties 2 817 6 800970  Stand ontwerp-begroting 2003119 18483 21367 12232 30745 28228 78989 226De nieuwe mutatie betreft een saldering van uitgaven en ontvangsten. Het
gaat om het laatste deel van de bijdrage van Schiphol in de bouw van het zgn.
taxibaanviaduct, regiobijdrage RW2 Holendrecht–Oudenrijn (CAU) en ontvangsten
betreffende RW 15 Oost (reconstructie aansluitingen). 01.02 Railwegen Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x € 1000) 01.02 Railwegent/m
20012002200320042005200620072008Stand ontwerpbegroting 2003  2 033 700765 134919 095999 2151 593 3101 595 461Nota van Wijziging  – 1 4156 00013 00030 00025 00030 0001e Suppl. wet 2003  97 027225225225225225Nieuwe mutaties  – 39 7392 092 706666 4881 154 915– 603 774– 645 402 Stand ontwerpbegroting 20042 253 044688 4122 089 5732 864 0651 598 8082 184 3551 014 761980 284 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x € 1000) 01.02 Railwegen2002200320042005200620072008Stand ontwerpbegroting 2003 1 166 0901 172 1211 331 0611 499 1621 593 3101 595 329 Nota van Wijziging – 1 4156 00013 00030 00025 00030 0001e Suppl. wet 2003 18 634225225225225225 Nieuwe mutaties 60 134241 900208 646278 151129 25651 982Stand ontwerpbegroting 20041 181 6671 243 4431 420 2461 552 9321 807 5381 747 7911 677 311 Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)Uitgaven2003200420052006200720081. Loon- en prijsbijstelling 200319 47747 30438 08442 95245 70941 7092. Gebruiksvergoeding naar VenW XII– 3 302– 1 776– 1 504– 1 504– 1 504– 1 5043. Onderhoud randstadrail    – 5 684– 5 6844. Railned– 6 492     5. Hart van Dieren – 6 000– 6 000– 6 000– 6 000– 6 0006. Enveloppe mobiliteit SA 2002 100 000100 000100 000151 750151 7507. Regionet   – 13 400– 13 400 8. Rotterdam CS/Den Haag CS  25 00035 00050 00035 0009. Actualisatie risicoreservering49 000246 00052 000– 20 000– 55 000– 115 000 10. Reservering verder herstel spoor   123 000140 000138 00011. Hoofdlijnenakkoord Taakstelling gebruiksvergoeding   – 30 000– 60 000– 60 00012. Overgangsproblemtiek570570228171  13. Herprioritering Spoor – 83 000– 64 000– 101 000– 164 000– 166 00014. Kwaliteit leefomgeving  2 0009 0004 0009 00015. Herprioritering tbv verder herstel spoor  – 1 000– 40 000– 124 000– 154 00016. Overboeking naar 03.03 Hogesnelheidslijn– 92 000– 82 000    17. Hoofdlijnenakkoord Efficiencykorting ZBO  – 4 200– 4 200– 4 200– 4 20018. Hoofdlijnenakkoord Kwartje Kok onderhoud Spoor 113 000125 000160 000180 000150 00019. Actualisatie Intermodaal IF 04.033 571– 451– 2 115– 1 005  20. Hoofdlijnenakkoord personele taakstelling – 7– 14– 21– 33– 3321. Hoofdlijnenakkoord maatregelen fiets     20 000 22. Terugbetaling lening aan wegenprogramma     – 15 00023. Besluitvorming MR 22/8 – 136 000– 71 00057 600– 3 00030 00024. Kasschuif tbv IF89 310– 78 14016 167– 32 442– 5 3823 944Totaal60 134241 900208 646278 151129 25651 982ad 1 Deze mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2003.ad 2 Dit betreft een aanvullende compensatie voor de contractsector. De contractsector
wordt conform afspraak aanvullend gecompenseerd indien de tarieven van gebruiksvergoeding
c.q. geprognotiseerde treinvolumina afwijken van hetgeen in de begrotingsvoorbereiding
2003 reeds aan de contractsector beschikbaar is gesteld. Het betreft een overheveling
vanuit IF 01.02.04.ad 3 Dit betreft een technische overboeking in verband met de overdracht van
het beheer (onderhoud) van het project Randstadrail van Prorail (RIB) aan
de regionale overheden. Budget wordt overgeheveld van IF 01.02.04 naar
07.01.01.ad 4 Dit betreft de overboeking van artikel IF 01.02.02 in verband met
de voor het contract Railned benodigde middelen. Railned (onderdeel van Prorail)
is verantwoordelijk voor de capaciteitstoewijzing op het spoor.ad 5 Deze mutatie betreft de doorwerking van het amendement Hart van Dieren.ad 6 Deze mutatie betreft de uitkering van de enveloppe mobiliteit uit het
Strategisch Akkoord 2002. ad 7 Deze mutatie betreft een overheveling vanuit het budget van Regionet naar
project NZ-lijn (IF 01.03) voor de onderdoorgang van de Amsterdam Centraal
Station.ad 8 Deze mutatie betreft een overheveling vanuit IF 01.01. In de bestuurlijke
overleggen is afgesproken dat vanuit dit artikel compensatie wordt geleverd
ten behoeve van de NSP-onderdelen Rotterdam CS en (OV-terminal) Den Haag CS.ad 9 Deze mutatie betreft de actualisatie van het kasritme van de risicoreservering
spoorprogramma's, gefinancierd uit de herprioritering Infrastructuurfonds.ad 10 Deze mutatie betreft de reservering voor «Verder herstelplan spoor».ad 11 Deze mutatie betreft de in het Hoofdlijnenakkoord opgenomen taakstelling
verhoging van de gebruiksvergoeding.ad 12 Deze mutatie betreft de personele inzet voor het benuttingsplan spoor,
project NSP en beheersconcessie.ad 13 Deze mutatie is het gevolg van de herprioritering binnen de programmering
van het Infrastructuurfonds.ad 14 Van de intensivering kwaliteit leefomgeving ad € 330 miljoen,
is € 40 miljoen beschikbaar voor geluidsmaatregelen voor het spoorprogramma
(€ 3 miljoen in 2009 en € 13 miljoen in 2010).ad 15 Deze mutatie is de door herprioritering binnen het spoorprogrammering
vrijgemaakte middelen ten behoeve van de reservering «Verder herstelplan
spoor».ad 16 Dit betreft een overboeking naar artikel 03.03 ten behoeve van de risicoreservering
voor de Hogesnelheidslijn.ad 17 Deze mutatie betreft een additionele efficiency- en volumekorting naar
aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord.ad 18 Deze mutatie betreft de ophoging van het onderhoudsbudget als gevolg van
de toevoeging van het «kwartje van Kok».ad 19 Deze mutatie betreft een kasschuif met IF 04.03 als gevolg van de
actualisatie van het Intermodaal-programma.ad 20 Deze mutatie betreft een additionele efficiency- en volumekorting naar
aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord.ad 21 Deze mutatie betreft de uit het Hoofdlijnenakkoord voortvloeiende programma
«maatregelen fiets».ad 22 Deze mutatie betreft de terugbetaling van een lening aan het wegenprogramma
(IF 01.01).ad 23 Betreft de nadere uitwerking van de taakstelling als gevolg van besluitvorming
in de ministerraad van 22 augustus 2003.ad 24 Deze mutatie vloeit voort uit de actualisatie van IF-programmering, welke
gefinancierd is door herprioritering Infrastructuurfonds (inclusief
de kasschuif voor de regeling De Boer). Specificatie nieuwe mutaties (x €
1000)Verplichtingen2003200420052006200720081. Loon- en prijsbijstelling 200337 62547 52938 25645 17843 38843 3882. Gebruiksvergoeding naar XII– 3 302– 1 776– 1 504– 1 504– 1 504– 1 5043. Onderhoud randstadrail    – 5 684– 5 6844. Railned– 6 492     5. Hart van Dieren – 6 000– 6 000– 6 000– 6 000– 6 0006. Enveloppe mobiliteit SA 2002100 000100 000100 00050 000151 750101 7507. Regionet   – 13 400– 13 400 8. Rotterdam CS/ Den Haag CS  25 00035 00050 00035 0009. Actualisatie risicoreservering49 000246 00052000– 20 000– 55 000– 115 00010. Reservering verder herstel spoor   734 000   11. Hoofdlijnen Akkoord Taakstelling gebruiksvergoeding  – 30 000– 60 000– 60 000– 60 00012. Overgangsproblemtiek570570228171  13. Herprioritering Spoor – 83 000– 64 000– 101 000– 164 000– 166 00014. Kwaliteit leefomgeving  15 000  25 00015. Herprioritering tbv verder herstel spoor  – 1 000– 40 000– 124 000– 154 00016. Overboeking naar 03.03 Hogesnelheidslijn– 174 000     17. Hoofdlijnenakkoord Efficiencykorting ZBO – 4 200– 4 200– 4 200– 4 200– 4 20018. Hoofdlijnenakkoord Kwartje Kok onderhoud spoor113 000125 000160 000180 000150 00070 00019. Actualisatie Intermodaal IF 04.033 571– 451– 2 115– 1 005  20. Hoofdlijnenakkoord personele taakstelling – 7– 14– 21– 33– 3321. Hoofdlijnenakkoord maatregelen fiets     20 000 22. Terugbetaling lening aan wegenprogramma     – 15 00023. Taakstelling ministerraadbesluit 22/8 – 13 600– 71 00057 600– 3 00030 00024. Technische verplichtingenmutatie– 159 7111 682 641455 837300 096– 562 091– 443 119Totaal– 39 7392 092 706666 4881 154 915– 603 774– 645 402ad 1 t/m 23. Zie tekst specificatie nieuwe mutaties uitgaven.ad 24 Betreft technische verplichtingenmutaties naar aanleiding van een actualisatie
van de verplichtingenstanden. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x € 1000) 01.02 Railwegen2002200320042005200620072008Stand ontwerpbegroting 2003 1 0001 0001 0005 000  1e Suppl. wet 2003 10 239     Nieuwe mutaties 22 000     Stand ontwerpbegroting 200417 02833 2391 0001 0005 000  Deze mutatie betreft een desaldering in verband met de van Prorail aan
V&W beschikbaar gestelde middelen. 01.03 Regionale en lokale infrastructuur Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000)01.03t/m 012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  193 82581 380203 475271 674755 680713 688Amendementen/NvW  – 2 400– 400– 400– 400  1e suppl. wet 2003  28 260– 113    Nieuwe mutaties 136 948233 653445 537171 809267 971– 47 420166 574 Stand ontwerp-begroting 20041 885 3571 154 861453 338526 404374 884539 245708 260880 262 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000)01.032002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 587 099419 829439 037562 372755 680713 688Amendementen/NvW – 2 400– 400– 400– 400  1e suppl. wet 2003 95 760– 113    Nieuwe mutaties – 114 923120 04130 589143 492211 974176 574Stand ontwerp-begroting 2004544 012565 536539 357469 226705 464967 654890 262 01.03 Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)Uitgaven2003200420052006200720081 Loon- en prijscompensatie7729 11512 73616 31221 91821 9182 Intensivering regionale samenwerking  40 00050 00050 00075 0003 Efficiency/volumetaakstelling – 74– 147– 220– 344– 344 4 Aanpassing kasritme Beneluxmetro– 40 00040 000    5 Financiering NZ-lijn   13 40013 400 6 Mobiliteitsenveloppe 2002    85 00085 000 7 Geen SWAB-impuls 2003– 60 00060 000    8 T.b.v. EIIS-regeling/De Boer– 7 000   7 000 9 T.b.v. HSL/GIS– 8 0008 000    10 Overboeking VROM  4 0004 000  11 Taakstelling ministerraadbesluit 22 augustus – 17 000– 26 00060 00035 000– 5 000Totaal– 114 923120 04130 589143 492211 974176 574ad 1. Deze mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2003.ad 2. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord
in het kader van de toevoeging van het «kwartje van Kok».ad 3. Deze mutatie betreft een additionele efficiency- en volumekorting naar
aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord.ad 4. Dit betreft een kasschuif als gevolg van de aanpassing van het kasritme
2003/2004 bij het project Beneluxmetro.ad 5. Deze mutatie betreft een regionet-bijdrage uit het spoorartikel 01.02.02.ad 6. Dit betreft een intensivering uit de mobiliteitsenveloppe van het Strategisch
Akkoord.ad 7. Door uitstel van de decentralisatie naar 2004 is de SWAB-impuls tbv de
gebundelde doeluitkering van 2003 verschoven naar 2004.ad 8. Kasschuif ten behoeve van kasritme problematiek op artikel 7 (XII); met
name van de EIIS-regeling (Extra Investeringsimpuls Infrastructuur Stad- en
streekvervoer).ad 9. Mutatie ontstaat doordat er geen versnelling is in het overgangsrecht
ten behoeve van HSL.ad 10. Betreft een overboeking van VROM ten behoeve van de aanleg van busbanen
in Almere Poort.ad 11. Betreft een andere uitwerking van de taakstelling als gevolg van de besluitvorming
in de ministerraad van 22 augustus 2003. 02 Natte Infrastructuur02.01 Waterkeren Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 02.01t/m 012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  187 490224 021211 820290 075304 491385 187Amendementen/NvW   – 500– 500– 500– 500– 5001e suppl. wet 2003  60 062– 1 320– 960– 780– 71 693 Nieuwe mutaties  – 18 3185 121– 2 628– 36 008– 33 27922 221Stand ontwerp-begroting 2004113 411342 214229 234227 322207 732252 787199 019406 908 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000)02.012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 242 862255 829280 587275 752304 491385 187Amendementen/NvW  – 500– 500– 500– 500– 5001e suppl. wet 2003 96 851– 1 320– 960– 780  Nieuwe mutaties 15 45234 27210 715– 36 008– 33 27922 221Stand ontwerp-begroting 2004240 701355 165288 281289 812238 464270 712406 908 02.01 Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)Uitgaven2003200420052006200720081 Loon- en prijscompensatie3 63812 4178 4508 0318 8698 8692 Bijdrage generale problematiek V&W– 429– 363– 313– 241– 229– 2293 Efficiencytaakstelling – 433– 865– 1 298– 2 019– 2 0194 Overheveling Deltaplan Grote Rivieren12 24329 15113 343   5 Herprioritering/Extensivering HA Waterkeren  – 24 900– 60 000– 59 900– 24 4006 Watersystemen 5 0008 00013 00020 00040 000 7 Taakstelling ministerraadbesluit 22 augustus 2003 – 11 5007 0004 500  Totaal15 45234 27210 715– 36 008– 33 27922 221ad 1. Deze mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2003.ad 2. Bijdrage aan de centrale problematiek V&W. ad 3. Deze mutatie betreft een additionele efficiency- en volumekorting
naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord.ad 4. Als gevolg van het officiële einde van het Deltaplan Grote
Rivieren IF 03.04 worden de middelen voor nog lopende projecten overgeheveld
naar Aanleg Waterkeren.ad 5/6. Deze mutatie is het gevolg van de herprioritering binnen de programmering
van het infrastructuurfonds samenhangend met het Hoofdlijnenakkoord.ad 7. Dit betreft de andere uitwerking van de taakstelling als gevolg
van besluitvorming in de ministerraad van 22 augustus 2003. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 02.01 Waterkeren2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 30411 649304   1e suppl. wet 2003 22 809     Nieuwe mutaties 1 5611 5611 5611 5611 5611 561Stand ontwerp-begroting 200410 21424 67413 2101 8651 5611 5611 561De nieuwe mutatie betreft de een technische correctie van ontvangsten
zeescheepvaart die voortaan binnen het infrastructuurfonds worden opgenomen
in plaats van zoals voorheen op artikel 1 (XII). 02.02 Waterbeheren en vaarwegen Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 02.02 Waterbeheren en Vaarwegent/m 012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  553 600516 299593 737617 878746 528767 680Amendementen/NvW   – 400– 400– 400– 400– 4001e suppl. wet 2003  – 24 767– 13 001– 32 561– 57 595– 19 231– 45Nieuwe mutaties  96 36574 53072 404121 50956 42872 628Stand ontwerp-begroting 20041 287 856822 926625 198577 428633 180681 392783 325839 863 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 02.02 Waterbeheren en Vaarwegen2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 663 864599 016720 149689 486746 528767 680Amendementen/NwW  – 400– 400– 400– 400– 4001e suppl. wet 2003 – 94 841– 5 085– 4 645– 4 595– 45– 45Nieuwe mutaties 38 95662 43193 68368 509100 02872 628Stand ontwerp-begroting 2004722 663607 979655 962808 787753 000846 111839 863 02.02 Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)Uitgaven2003200420052006200720081 Loon- en prijscompensatie9 95626 46621 10120 21221 87121 8712 Bijdrage generale problematiek V&W– 1 820– 612– 531– 333– 348– 3483 Lening DGR/Waterkeren5 800– 2 100– 3 700   4 Kasschuif25 020– 10 00034 980– 35 000– 10 000– 5 000 5 Volumetaakstelling Hoofdlijnenakkoord – 2 823– 5 647– 8 470– 13 175– 13 175 6 Herprioritering/extensivering HA Vaarwegen  – 16 520– 61 400– 66 320– 47 7207 Taakstelling effect op DUU's  – 1 000– 5 000– 7 000– 8 0008 Intensivering onderhoud Vaarwegen 50 00075 000100 000125 000125 0009 Watersystemen 10 00020 00030 00040 000 10 Taakstelling ministerraadbesluit 22/8 – 8 500– 30 00028 50010 000 Totaal38 95662 43193 68368 509100 02872 628ad 1. Deze mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2003.ad 2. Bijdrage aan de centrale problematiek V&W. ad 3. Lening vanuit Deltaplan Grote Rivieren (na overheveling Aanleg Waterkeren)
ten behoeve van budgettaire problematiek B&O waterbeheren en vaarwegen.ad 4. Lening vanuit Rijkswegen ten behoeve van budgettaire problematiek.ad 5. Deze mutatie betreft een additionele efficiency- en volumekorting
naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord.ad 6/7. Deze mutatie is het gevolg van de herprioritering binnen de programmering
van het infrastructuurfonds samenhangend met het Hoofdlijnen Akkoord.ad 8 Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van de toevoeging van
het «kwartje van Kok» ten behoeve van onderhoud vaarwegen.ad 9. Deze mutatie betreft de ophoging als gevolg van het aangaan van
het bestuursakkoord water. Dekking komt uit de algehele herprioritering op
het Infrastructuurfonds.ad 10. Betreft de nadere uitwerking van de taakstelling als gevolg van
besluitvorming in de ministerraad van 22 augustus 2003. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 02.02 Waterbeheren en Vaarwegen2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 83 78579 58753 05960 80740 84040 8401e suppl. wet 2003 16 2072 0001 000   Stand ontwerp-begroting 200468 00099 99281 58754 05960 80740 84040 84003 Megaprojecten03.01 Westerschelde tunnel Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000)03.01t/m 012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  49 4432 508    1e suppl. wet 2003  149     Nieuwe mutaties  – 11 8412 117    Stand ontwerp-begroting 2004203 37358 21137 7514 625     Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000)03.012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2002 72 4472 508    1e suppl. wet 2002 – 30 054     Nieuwe mutaties 512 117    Stand ontwerp-begroting 2003232 93442 4444 625    De kasmutatie betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2003.De verplichtingen mutatie betreft een opschoning van de verplichtingen
ruimte. 03.02 Betuweoute Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 03.02 Betuweroutet/m
012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  130 32444 34233 95812 72319 7125 6491e suppl. wet 2003  95 895– 471– 471– 471– 471 Nieuwe mutaties  5 650– 43 87165 620156 42328 834572Stand ontwerp-begroting 20043 476 500898 970231 869099 107168 67548 0756 221 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 03.02 Betuweroute2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 686 181532 661338 59612 72319 7125 6491e suppl. wet 2003 113 895– 471– 471– 471– 471 Nieuwe mutaties – 234 496– 118 220198 606245 444120 858572Stand ontwerp-begroting 2004764 218565 580413 970536 731257 696140 0996 221 03.02 Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)Uitgaven2003200420052006200720081 Loon- en prijscompensatie43834 9959 8563695725722 Extra EU-financiering 16 00017 000   3 Kasmanagement BR– 234 934– 74 215123 75093 37592 024 4 Bijdrage Prorail  33 00033 00031 000 5 Bodemsanering  15 00013 7007 262 6 Taakstelling MR besluit 22/8/03 – 95 000 105 000– 10 000 Totaal– 234 496– 118 220198 606245 444120 858572ad 1. Deze mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2003.ad 2. Dit betreft een aanpassing van de EU-bijdrage.ad 3. Aanpassing van het kasritme als gevolg van actualisatie projectplanning.ad 4. De overboeking uit IF artikel 01.02 betreft de bijdrage Prorail
voor dekking van een deel van de aanlegkosten van de Betuweroute. Deze mutatie
die in de vorige begroting 2003 als extra-comptabel zichtbaar was gemaakt,
wordt nu formeel verwerkt. ad 5. Deze mutatie betreft de ophoging van het budget bodemsanering.ad 6. Betreft een nadere uitwerking van de taakstelling als gevolg van
de besluitvorming in de ministerraad van 22 augustus 2003. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 03.02 Betuweroute2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 19 9666 8079 0762 269  Amendementen/NvW       1e suppl. wet 2003 17 016     Nieuwe mutaties  16 00017 000   Stand ontwerp-begroting 200412 00036 98222 80726 0762 26900De hogere ontvangsten zijn het gevolg van de verhoging van EU-bijdragen. 03.03 Hogesnelheidslijn Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 03.03 HSLt/m 012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  257 396218 404148 150160 792230 463201 8711e suppl. wet 2003  – 142 724     Nieuwe mutaties  498 17671 41559 471– 57 837– 80 5239 501Stand ontwerp-begroting 20042 309 734500 879612 848289 819207 621102 955149 940211 372 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 03.03 HSL2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 966 379772 752508 091188 062230 463201 8711e suppl. wet 2003 – 169 862     Nieuwe mutaties 426 17819 415– 14 269– 78 178– 80 5239 501 Stand ontwerp-begroting 20041 188 5961 222 695792 167493 822109 884149 940211 372 03.03 Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)Uitgaven2003200420052006200720081 Loon- en prijscompensatie27 39722 20014 3285 1976 5016 5012 Kasmanagement HSL/BR306 781– 87 785– 33 597– 93 375– 92 024 3 DGP Mutatie 03.03.02 3 0005 00010 0005 0003 0004 Overheveling risicoreservering92 00082 000    Totaal426 17819 415– 14 269– 78 178– 80 5239 501ad 1. Deze mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2003.ad 2. Aanpassing van het kasritme als gevolg van actualisatie projectplanning.ad 3. Deze mutatie betreft terugbetaling van eerder aan onderhoud IF.
01.02 verstrekte middelen.ad 4. Dit betreft de overheveling van een deel van de risicoreservering
vanuit artikel IF 01.02 Spoor. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000)03.032002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 18 27216 91021 44921 98865 00087 0001e suppl. wet 2003 – 2 692     Stand ontwerp-begroting 200425 94715 58016 91021 44921 98865 00087 00003.04 Deltaplan Grote Rivieren Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 03.04 DGRt/m 012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  1 255712418   1e suppl. wet 2003        Nieuwe mutaties  21 866– 712– 418   Stand ontwerp-begroting 200387 61115 92923 121      Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 03.04 DGR2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 30 82827 0519 643   1e suppl. wet 2003 28 598     Nieuwe mutaties – 18 011– 27 051– 9 643   Stand ontwerp-begroting 200434 55341 415      03.04 Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)Uitgaven2003200420052006200720081 Looncompensatie32     2 Overheveling naar Waterkeren– 18 043– 27 051– 9 643   Totaal– 18 011– 27 051– 9 643000ad 1. Deze mutatie betreft de loonbijstelling tranche 2003.ad 2. Als gevolg van het officiële einde van het Deltaplan Grote
Rivieren worden de middelen voor lopende projecten overgeheveld naar Aanleg
Waterkeren, artikel 02.01. 03.05 Betaald rijden Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 03.05 Betaald rijdent/m 20012002200320042005200620072007Stand ontwerp-begroting 2003        1e Suppl. wet 2003  21 846     Nieuwe mutaties  – 15 431     Stand ontwerp-begroting 20043 15011 5616 415      Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 03.05 Betaald rijden2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003       1e Suppl. wet 2003 21 846     Nieuwe mutaties – 15 431     Stand ontwerp-begroting 200413 3616 415     De mutatie betreft een toedeling aan de problematiek op het Infrastructuurfonds. 03.06 Zuiderzeelijn Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 03.06 Zuiderzeelijnt/m 20012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003       26 0001e Suppl. wet 2003        Nieuwe mutaties        Stand ontwerp-begroting 2004       26 000 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 03.06 Zuiderzeelijn2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003      26 0001e Suppl. wet 2003       Nieuwe mutaties       Stand ontwerp-begroting 2004      26 00004.01 Saldo van afgesloten rekeningen Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 04.01 Saldo van afgesloten rekeningen2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003       1e Suppl. wet 2003 73 153     Stand ontwerp-begroting 2004 73 153memmemmemmemmem Specificatie (x € 1000) 200320042005200620072008 Stand ontwerp-begroting 2003– 42 23653 42980 340– 94 000  1. Hogere uitgaven152 385     2. Hogere ontvangsten– 76 765     Totaal33 38453 42980 340– 94 000  ad 1 Deze mutatie betreft hogere uitgaven voor diverse artikelen (reeds
geregeld in de Voorjaarsnota 2003).ad 2 Dit betreft hogere ontvangsten ter compensatie van de hogere uitgaven
ad 1 (reeds geregeld in de Voorjaarsnota 2003). 04.02 Bodemsanering Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 04.02 Bodemsaneringt/m 20012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  4 750121    1e suppl. Wet 2003  29 500     Nieuwe mutaties  – 28 700278    Stand ontwerp-begroting 2004 1 1475 550399     Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 04.02 Bodemsanering2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 6 9172 659    1e Suppl. wet 2003 29 500     Nieuwe mutaties – 28 700278    Stand ontwerp-begroting 20041 1477 7172 937     Specificatie (x € 1000)Uitgaven/verplichtingen2003200420052006200720081. Prijsbijstelling 2003 278    2. Betuweroute– 28 700     Totaal– 28 700278    ad 1. Dit betreft de prijsbijstelling tranche 2003.ad 2. Dit betreft een overheveling naar art. 03.02 voor bodemsaneringskosten
Betuweroute. 04.03 Intermodaal Vervoer Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 04.03 Intermodaal vervoert/m 20012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  3209 666273   1e suppl. wet 2003  5 1410000 Nieuwe mutaties  – 2 726– 2 8956 004   Stand ontwerp-begroting 20045 820232 7356 7716 277000 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 04.03 Intermodaal vervoer2002200320042005200620072008Stand ontwerpbegroting 2003 2 2956 0764 811   1e suppl. wet 2003 5 1410000 Nieuwe mutaties – 3 5716942 2551 005  Stand ontwerpbegroting 20042 4573 8656 7707 0661 00500 Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) 2003200420052006200720081. Kasschuif verdeling voordelig saldo– 3 5714512 1151 005  2. Prijscompensatie 2003 243140   Totaal– 3 5716942 2551 00500ad 1. Deze mutatie is het gevolg van een vertraging in de subsidieverlening
in 2002 en een budgetverschuiving van het voordelig saldo voor enerzijds de
verhoging van het budget voor het realisatieprogramma van de openbare «inland
terminals» omwille van de aansluiting op de ramingen van toe te kennen
projecten voor deze subsidieregeling en anderzijds de verlaging van het planstudieprogramma
met betrekking tot de Railservicecentra waarvoor naar verwachting minder is
benodigd.ad 2. Deze mutatie betreft de prijsbijstellingstranche 2003. 04.04 Overige uitgaven en ontvangsten Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf
de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)04.04 Overige uitgaven en ontvangstent/m 20012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003        1e suppl. Wet 2003        Nieuwe mutaties        Stand ontwerp-begroting 2004         Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 04.04 Overige uitgaven en ontvangsten2002200320042005200620072008Stand ontwerpbegroting 2003 14 975     Stand ontwerpbegroting 2004 14 975     04.05 Garanties infrastructuurfonds Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x € 1000)04.05 Garanties infrastructuurfondst/m 200020012002200320042005200620072008Stand ontwerpbegroting 2003memmemmemmemmemmemmemmemmemStand ontwerpbegroting 2004memmemmemmemmemmemmemmemmem04.06 Prijsbijstelling Fonds Economische Structuurversterking Opbouw kas en verplichtingen vanaf
de vorige ontwerpbegroting (x € 1000)04.06 Prijsbijstelling FESt/m 200020012002200320042005200620072008Stand ontwerpbegroting 2003         Nieuwe mutaties         Stand ontwerpbegroting 2004         04.07 Regionale mobiliteitsfondsen Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf
de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)04.07 Reg. Mobiliteitsfondsent/m 20012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  70 0316 05745 05743 435  1e suppl. Wet 2003  35 329     Nieuwe mutaties  – 1 205– 3 8501 3071 260  Stand ontwerp-begroting 2004 37 872104 1552 20746 36444 695   Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)Uitgaven/verplichtingen2003200420052006200720081. Prijsbijstelling 2003 2 2071 3071 260   2. Vrijval mobiliteitsfondsen– 1 205– 6 057    Totaal– 1 205– 3 8501 3071 260  ad 1. Dit betreft de prijsbijstelling tranche 2003.ad 2. Dit betreft de vrijval van de gereserveerde middelen voor de mobiliteitsfondsen. 04.08 Railinfrabeheer Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x € 1000) 04.08 Rail Infrabeheert/m 20012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  0     1e suppl. Wet 2003        Nieuwe mutaties  23 89923 89823 89823 89823 89823 898Stand ontwerp-begroting 2004495 103680 73623 89923 89823 89823 89823 89823 898 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 04.08 Rail Infrabeheer2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 23 89823 89823 89823 89823 89823 8981e Suppl. wet 2003 – 1     Nieuwe mutaties       Stand ontwerp-begroting 2004346 92523 89723 89823 89823 89823 89823 898 Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000)04.08 Rail Infrabeheer2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 23 89823 89823 89823 89823 89823 898Stand ontwerp-begroting 2004346 92523 89823 89823 89823 89823 89823 89805.01 Bijdrage ten laste van de begroting van Verkeer
en Waterstaat Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 05.01 Bijdrage t.l.v. VenW2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 3 526 0053 807 7984 032 4344 003 5024 045 7384 164 434Amendementen en nota van wijziging – 22 8155 10020 10029 10029 10054 1001e suppl. wet 2003 – 49 622– 984– 871– 871– 471 Nieuwe mutaties 90 557156 091247 198901 967840 994593 994Stand ontwerp-begroting 20043 789 7563 544 1253 968 0054 298 8614 933 6984 915 3614 812 528Voor de toelichting zie artikel 19 (verdiepingsbijlage) in de begroting
van HXII (VenW). 05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROM Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 05.03 Bijdrage ten laste van de begroting van
VROM2001200220032004200520062007Stand ontwerp-begroting 2003  227    Stand ontwerp-begroting 2004  227    05.04 Bijdragen van het Fonds Economische Structuurversterking Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x € 1000) 05.04 Bijdragen van het Fonds Economische structuurversterking20012002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003  2 546 7401 448 6671 248 3681 221 9021 669 6341 457 660 Nieuwe mutaties   87 308168 764254 159254 159252 623Stand ontwerp-begroting 20041 988 4682 276 2762 546 7401 535 9751 417 1321 476 0611 923 7931 710 283Ontvangsten2003200420052006200720081 Enveloppe mobiliteit 84 000162 000246 000246 000246 0002 Correctie prijscompensatie     – 1 5363 Fes-bruggetje 3 3086 7648 1598 1598 159Totaal087 308168 764254 159254 159252 623ad 1. Deze mutatie betreft een toevoeging van de bijdrage van het Fonds
Economische Structuurversterking als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord.ad 2. Deze mutatie betreft een correctie op de uitgekeerde prijscompensatie
2003.ad 3. Betreft «bruggetje» uit artikel 05.01 in verband met
subsidietaakstelling bij VROM (ombuiging BIRK). 3.2 Projectoverzichten1. Verkenningenprogramma2. Planstudieprogramma Rijkswegen3. Realisatieprogramma Rijkswegen4. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen5. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen6. Planstudieprogramma Railwegen Personenvervoer7. Realisatieprogramma Railwegen Personenvervoer8. Planstudieprogramma Hogesnelheidslijn9. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn10. Planstudieprogramma Railwegen Goederenvervoer11. Realisatieprogramma Railwegen Goederenvervoer12. Realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer13. Realisatieprogramma Betuweroute14. Planstudieprogramma Regionale/lokale infrastructuur15. Realisatieprogramma Regionale/lokale infrastructuur16. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig17. Overzicht programma Deltaplan Grote Rivieren (vervallen)18. Overzicht programma aanleg waterkeren19. Planstudieprogramma regionale/lokale infrastructuur < € 225
mln.20. Realisatieprogramma Ruimte voor de rivier21. Realisatieprogramma Maaswerken 1. Verkenningenprogramma 2004–2008 LocatieProbleemIndicatie ModaliteitReferentiekaderVerantwoordelijkGereedNationaalEindbeeldonderzoek primaire goederenspoorverbinding
R'dam–België (ROBEL)Onvoldoende kwaliteit,
capaciteitstekort, externe veiligheid, leefbaarheidRail goederenRail goederenV&W2003      Noord-HollandCorridor Haarlemmermeer – Almere – BollenstreekBereikbaarheid in relatie tot verstedelijkingH/OWN, OVConvenantV&W2003      Zuid-HollandOntsluiting Tweede MaasvlakteOntsluiting werklocatieOWNTweede MaasvlakteSRR2003 Vervolgfase van de Railservice centra Waalhaven en
MaasvlakteCapaciteitstekortRail Goederen V&W2003 Spooraansluiting Tweede MaasvlakteOntsluiting Europese spoorwegnetRail GoederenTweede MaasvlakteV&W2003      Brabant,
Zeeland, LimburgA27 Breda–UtrechtBereikbaarheidHWNBestuurlijk overlegV&W2003 Integrale Verkenning Maas (IVM)Duurzame hoogwaterbeschermingWaterkeren V&W2005Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuariumVeiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheidWaterkeren/waterbeherenMvO Vlaanderen-NederlandV&W2004 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant over water (BERZOB)BereikbaarheidVaarwegenConvenantV&W +
regio2003       OverigOndergrondse Stedelijke distributieBereikbaarheid binnenstedenIntermodaalMotieV&W2004 Overdracht spooraansluitingenToegankelijkheid spoornetRail goederenMotieV&W20032. Planstudieprogramma (IF 01.01.01 en 01.01.02) Prijspeil
2003 in M€ ProjectomschrijvingRamingKosten uitv.IJkpuntPlanningUitvoe- ringsperiode minmax 2002200320042005200620072008LaterCATEGORIE 1:                         Voor tracébesluit
cq projectbeslissing nog te nemen (IF 01.01.01)A15 Maasvlakte – Vaanplein1, 12  530  tbpr    2008–2015N61 Hoek–Schoondijke  105  tbpr    2007–2010N50 Ramspol–Ens  42sn tntbpr   2007–2008Rw7 Rondweg Sneek  71     tbpr 2009–2013A12 Utrecht–Maarsbergen en Veenendaal–Ede1, 3,
11  312  wabpr    2005–2008A50 Ewijk-Valburg–Grijsoord10  257  tn tbpr  2007–2010A1/A6/A9 CRAAG benutting incl. Brug bij Muiden, i.s.m.Benutt.
A9 Badhoevedorp-Velsen3, 11  373tn wab/pr     2004–2006A7 Benutting Zaanstad–Purmerend11   sn  wab/pr    2005A9 Badhoevedorp–Velsen Benutting; i.s.m.A1 CRAAG benutting3, 4, 11     wab/pr     2004–2006A74 Venlo i.s.m. A73 zuid, N68 en de Oosttangent Roermond2    tb      2003–2007N34 omleiding Ommen, in combinatie met N35 (zie hierna)     tbpr    2007–2010N9 Koedijk–de Stolpen  63  tbpr    2004–2007A2 Oudenrijn–Deil1, 3, 6  257 tntbpr    2007–2011A12 Benutting Den Haag–Gouda3, 11  105sn wab/pr     2005–2008A12 Utrecht West (benutting) ism Woerden-Gouda3, 4, 13  103  wab/pr     2006–2008A12 Woerden-Gouda11, onderdeel van A12 Utrecht West
benutting     wab     2006A4/A9 knp Badhoevedorp3, 4  103        2006–2008N31 Zurich–Harlingen  30sntn tbpr   2006–2008N11 Leiden–Alphen a/d Rijn   sn tntbpr                 Na tracébesluit
cq projectbeslissing genomen (IF 01.01.02)A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 1  116tbpr      2004–2009A2Rondweg Den Bosch (Empel Vught)1  299 pr      2005–2010A2 Everdingen–Deil/Zaltbommel–Empel1  388pr       2005–2010A2 Tangenten Eindhoven1  566 tbpr     2005–2011A4 Burgerveen-Leiden1, 7 en 8  586 tb      2002–2011A4 Dinteloord–Bergen op Zoom, onderdeel Omlegging Halsteren  61  pr     2005A73 Venlo-Maasbracht, incl. omleiding Haelen, i.s.m. A74, N68
en OTR2  825 pr      2003–2007N35 Zwolle-Almelo in combinatie met N349  250  pr     2005–2013N57 Veersedam-Middelburg  145  pr     2006–2010             Impuls Hoofdlijnenakkoord
2003Spoedwet Wegverbreding/Fileplan ZSM  1 133        2003–2010Overige Hoofdwegenprojecten  275        2006–2010Innovatieprogramma Geluid incl. maatregelen en Innovatieprogramma
Lucht  290        2004–2010Totaal categorie 1  7 285         CATEGORIE 2:                          Voor tracébesluit
cq projectbeslissing nog te nemen; IF 01.01.01A12 Maarsbergen–Veenendaal1 110   tbpr    na 2010 A12 Ede–Duitse grens1 271     tbpr  na 2010 A1 Eemnes–Barneveld160326   tn tbpr  na 2010 A1 Barneveld–Deventer1116361   tntb pr  na 2010 A1 Deventer–Hengelo158128   tntb pr  na 2010 A2 Holendrecht–Oudenrijn125343   tn tb pr na 2010 A2 Oudenrijn–Deil1035  tntb pr   na 2010 A2 Den Bosch–Eindhoven157162   tn wab/pr tb pr   na 2010 2004–2006 A2 Leenderheide–Budel118144   tn tbpr  na 2010 A2 Grathem–Urmond1254368   tn tbpr  na 2010 A 2/76 Urmond–Kerensheide–Hoensbroek1 301   tbpr    na 2010 A4 De Hoek–Prins Clausplein1137730   tntbpr   na 2010 A15 Maasvlakte–Vaanplein120298   tb pr   na 2010 A6 Hollandse Brug         tbprna
2010 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 23171 058       tb na 2010Rw31 Leeuwarden151207 sntn tbpr   na 2010 Rw28 Hattemerbroek-Zwolle-Meppel en kortsluiting A28/A3214           na 2010 11924 841                       CATEGORIE 3  A10 Coentunnel (i.c.m. de Westrandweg)5            Rw5 Westrandweg (i.c.m. de Coentunnel)5            Rw4 Delft–Schiedam5            A9 Badhoevedorp–Holendrecht3            A6/A9 (toltunnel)3            A4 Dinteloord–Bergen op Zoom (tol)3            A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)             Rw2 Passage Maastricht5            Rw13/16 Rotterdam5            N61 Sluiskil            1 Project in het kader van «Samenwerken
aan Bereikbaarheid»2 In het bedrag van € 825 mln. (prijspeil 2003) voor
A73, A74, N68 en oosttangent Roermond is inbegrepen de regiobijdrage.3 Project in het kader van «Bereikbaarheidsoffensief
Randstad»4 Project volgt geen Tracéwetprocedure5 De reservering van rijksmiddelen (Produktuitgaven en Directe
Uitvoeringsuitgaven) is als volgt: Coentunnel/Westrandweg/N200 = € 929
mln; Rw4 Delft–Schiedam = € 265 mln; RW13/16 = € 31
mln.; Rw2 passage Maastricht = € 292 mln.6 Is onderdeel van planstudieproject A2 Oudenrijn-Deil, categorie
27 Betreft ingetrokken deel van het tb bij Leiden en Leiderdorp.8 Excl. het aan HSL-zuid overgedragen deel van de uitvoering
van het gebundelde gedeelte van de verbreding van rw 4.9 Uitgaande van vorfinanciering door de regio in 2005 en 200610 Taakstellend budget betreft gedeelte Valburg–Grijsoord11 Spoedwet Wegverbreding12 Om het gehele project te kunnen uitvoeren is naast het beschikbare
budget circa € 300 mln. extra nodig. Het Rijk doet onderzoek op
welke wijze de financiering van de projectonderderdelen, die niet voor 2010
uitgevoerd kunnen worden, in de periode na 2010 kan worden geregeld.13 Het totaalbedrag is € 103 mln.; waarvan € 26
mln. is gereserveerd voor Woerden–Gouda 14 Planning wordt nog opgesteldLegenda:sn startnotitie of studieplantn trajectnota of projectnotatb tracébesluit/projectbesluitwab wegaanpassingsbesluitpr procedures ronduo beschikking/uitvoeringsopdracht 3. Realisatieprogramma Rijkswegen (IF 01.01.02) ProjectKosten in € mlnPlanning gereed huidig MITPlanning gereed vorig MITRwOmschrijvingTotaalt/m'02200320042005200620072008LaterStadsgewest Amsterdam5Verlengde Westrandweg3422177649     20032003             Stadsgewest
Rotterdam15Aansluiting Vondelingenplaat8624222119    2004200415Europaweg (Dintelhavenbrug; Calandtunnel
en 3 aansluitingen)1, 262737764736251   2004200420Giessenplein; reconstructie230273      20032002             Stadsgewest
Den Haag14Wassenaar–Leidschendam (verlengde
Landscheidingsweg incl. aansluiting Hubertusviaduct)3961976250242241  20072006             Stadsgewest
Utrecht2Holendrecht–Oudenrijn1 0073739233410110514452420122 0112Knpt. Oudenrijn(rw 12)-Knpt. Everdingen
(rw 27), incl. 2e brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats: asw 2x3/2
wordt 2x4/31, 211998129     20042004             Corridor
Randstad-Midden-Zuid-Duitsland15Reconstr. aansl. bij H-Giessendam
en Sliedr.1, 21498020161518   20062006             Overige
Hoofdwegennet9Heiloo–Alkmaar321913      2003200211Alphen a.d.Rijn–Bodegraven,
betaling PPS-constructie67421 61224182004200430Rw 12–Postweg (omlegging Ede)
asw 2x212256352110    2004200431Leeuwarden–Drachten311261515203026  3200537Hoogeveen-Holsloot-Emmen (rw 34)
-Duitse grens: aw 2x2 2158799192922   2005200550Eindhoven-Oss asw 2x22392252883121    20052003 Dynamisch Verkeersmanagement2 7180786       Kleine projecten/Afronding projecten  69211       Planstudieprojecten na tracébesluit  108218299748948874    Planstudieprojecten voor tracébesluit  2571197288339318    Totaal programma Produktuitgaven  7427167371 2861 4711 362    Directe Uitvoeringsuitgaven  210236245256248231253   Rw 59 Rosmalen-Geffen, PPS4247 131313131313168   Rijksbijdrage aan BOR-projecten NH
en ZH1 225  51761159199783   Rijksbijdrage aan rw2 Passage Maastricht292     525262   Aflossing tunnels  474747474747    Totaal uitgaven
IF 01.01.02  1 0121 0171 0471 6631 9551 877   1 Projecten in het kader van Samenwerken aan Bereikbaarheid2 Project Trans Europese Netwerk (TEN) zoals afgegeven in Beschikking
nr. 1692/96/EG van het Eur. Parlement en de Raad van 23 juli 19963 De oplevering is afhankelijk van de uitkomsten van de PPS-aanbestedingsprocedure.4 Betaling beschikbaarheidsvergoeding 4. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (IF 02.02.01) ProjectomschrijvingKosten in € mlnPlanningUitvoeringsperiode2002200320042005200620072008LaterTracébesluit cq projectbesluit nog te
nemen                     WaterbeherenStudie naar vergroting spuicapaciteit Afsluitdijk242      uo 2008–2013Speciedepot Maasdal40  tbpr   uona 2008           VaarwegenFries Groningse kanalenVaarweg Lemmer–Delfzijl (planstudiedeel)110  uo     2005–2011– Kunstwerken          – Verruimingen                     IJsselmeergebiedVaarroute Ketelmeer (planstudiedeel)10       tnna 2010Vaarweg Meppel–Ramspol/keersluis Zwartsluis20–35     pb uona 2008           Rijn en RijntakkenWaal, toekomstvisie planstudiedeel147    uo   2006–2012Bovenloop IJssel35  tn/pb    uona 2010 Twentekanaal, planstudiedeel27  pb    uona 2010           Amsterdam-Rijnkanaal
en NoordzeekanaalLekkanaal/3e Kolk Beatrixsluis67–79tn tb    uona 2010Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg12pb      uona 2010Walradar NZK6tnpb uo    2005–2006Zaan1PM        na 2010Zeepoort IJmondPMtn       na 2010           Maas, Maaskanalen
en Midden-Limburgse kanalen en Noord-Brabantse kanalenZuid-Willemsvaart, gedeelte Maas–Berlicum/Den Dungen + afbouw
gedeelte Den Dungen–Veghel261  tb uo   2006 e.v.Burgemeester Delenkanaal Oss1PM    tnpb  na 2008Wilhelminakanaal Tilburg51 pb   uo  2007–2011Maasroute, modernisering fase 2 – Verruimen tot klasse Vb456tb  uo    2005 e.v. Bouw 4e sluiskolk Ternaaien8tn uo     2006 e.v.1 Rijksbijdrage is afhankelijk van onderhandelingen en planstudie.2 Prijspeil 2004.Legenda:sn Startnotitie/studieplan gereedtn Trajectnota/projectnota gereedtb/pb Tracébesluit/projectbesluitpr Procedures ronduo Beschikking/uitvoeringsopdrachtup Uitvoeringsperiode 5. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (IF 02.02.02
en 02.02.07 (Bestuursakkoord Water)) ProjectomschrijvingKosten in €
mlnPlanning
gereed Huidig MIT/SNIPPlanning gereed Vorig MIT/SNIPTotaalt/m 2002200320042005200620072008LaterWaterbeheren (Projecten
incl. duu's)            IJsselmeergebiedInrichting IJsselmonding11461     20042003Integrale Inrichting Veluwe Randmeer3822444551220102010Natte natuurprojecten IJsselmeergebied16754     20042003            Rijn en RijntakkenVispassages Amerongen en Hagestein826      20032003            Amsterdam Rijnkanaal
en NoordzeekanaalDepot Averijhaven55       2003             DeltaHaringvliet de Kier173 13    20052005Depot Hollandsdiep1831027351811  20072005Depot Koegorspolder14114248661 20072005Doorlaatmiddel Veerse Meer20767     20042004            MaasVispassages Graven en Borgharen4 121    20052005            Project wateroverlastUitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden (excl duu's)496181114    20052004Gemaal Gouda4 31     20042003            OverigGrootschalige verwerkingsproef baggerspecie33 157767 2008nvtStimuleringsregeling hergebruik baggerspecie (SVB)41 13739513   Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)82 3101511201013  Sanering Waterbodems (t/m 2010)2123119182022302745   Nieuwe projecten Herstel en Inrichting (t/m 2010)823  147111532  Kleine projecten11         Sub-totaal Waterbeheren737957578128789870115  Vaarwegen (Projecten
excl. duu's)            Fries Groningse kanalenVaarweg Lemmer Delfzijl (incl. spoorbrug Grou)9064628352 200622004            IJsselmeergebied2e Krabbergatsluis (naviduct)655312      20032003Vaarroute Ketelmeer (excl. EU bijdrage)14 104     20042003Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam-Lemmer156111121220102004Aquaduct Veluwemeer (Hardersluis)27225      20022002 Rijn en RijntakkenWaal realisatie toekomstvisie7575       20022002Twenthekanalen, verruiming+ zijkanalen; excl. kunstwerken en planstudiedeel55881712821 20072005            Amsterdam Rijnkanaal
en NoordzeekanaalLekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen.1742101    20042004Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden22919412149    200432004Renovatie Oranjesluizen4242       20012001            DeltaVerdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel175105162217105  20062005            Maas, Maaskanalen
en Midden-Limburgse en Noord Brabantse kanalenZuid Willemsvaart; renovatie middendeel kl. II561081513 55 200820052e sluis Lith575322     200242002Maasroute, modernisering fase 1, brugverhogingen Roosteren en
Echt18 4 374   20062006Maasroute, modernisering fase 1, voorhavens en wachtplaatsen716434     20042003            OverigTijdelijke beleidsregeling binnenvaartaansluitingen (TBBV)21201      n.v.t Subsidieregeling vaarwegaanslutingen131462    n.v.t. Walradarsystemen (t/m 2010)32 1255559  Projecten < 10 mln.574413      n.v.t Subtotaal vaarwegen PU's1 1307651081027531241411  Vaarwegen DUU's1611112615522    Sub-totaal vaarwegen1 2918761341178033261411  Totaal realisatieprogramma2 02897120919520811112484126  Planstudie projecten    11346096   Nationaal bestuursakkoord water   10203040    Begroting (artikel 02.02.02 en art.02.02.07) 971209205239175224180   1 Voor deze projecten moet het projectbesluit nog worden genomen.2 Functioneel gereed. Bijkomende werken worden later uitgevoerd.
Tevens worden enkele no-regret werkzaamheden uitgevoerd vooruitlopende op
de planvaststelling van fase 2.3 Functioneel gereed 2004.4 Sluis gereed in 2002. In 2004 kosten inpassing.6. Planstudieprogramma Railwegen Personenvervoer (IF 01.02.01) ProjectomschrijvingKosten in € mlnPlanningMinMaxIJkpunt2002200320042005200620072008LaterUitvoeringsperiode Grote Stations (totaal)604604604        2005–2010– Rotterdam158158158 PB PR/UO     – Den Haag818181 PBPRUO     – Breda181818  PB/PRUO     – Arnhem242424 PB/PR UO     – Amsterdam Zuidas656565   PB/UOPR    – OV-terminal stationsgebied Utrecht
(VINEX)249249249 PBPR UO    – Voorbereidingskosten999         Stationsstallingen606060        2008–2010BB21/Beter Benutten programma459459459        na 2010 Schiedam-Rijswijk incl. Tunnel Delft1319319319        na 2010 Hilversum (Hoge Larenseweg)121212        2006–2007Amsterdam Zuidas WTC/4-sporig + keersporen199199199        2005–2011Regionet (o.a. spoorbruggenproblematiek)173173173        2006–2010Arnhem Velperbroek aansluiting vrije kruising  PM         1 Het bedrag van € 319 mln. is gereserveerd voor
de Spoortunnel DelftLegenda:sn Startnotitie/studieplan gereedtn Trajactnota/projectnota gereedtb/pb Tracébesluit/projectbesluitpr Procedures ronduo Beschikking/uitvoeringsopdracht 7. Realisatieprogramma Railwegen Personenvervoer (IF 01.02.02) Projectomschrijving         Raming gereed Huidig MITPlanning gereed Vorig MITTotaalt/m 2002200320042005200620072008Later Amsterdam–Den Haag–Rotterdam–Dordrecht2            Rotterdam Zuid–Dordrecht: 4/6-sporig33823391512143   19971997               Rotterdam/Den Haag–Utrecht2           2061Woerden–Harmelen: 4-sporig fase 2115860243321156  20052005              Amsterdam–Utrecht–Maastricht/Heerlen2           3012Integrale spooruitbreiding Amsterdam Utrecht10082951739011016775791920072007 3033Liempde–Eindhoven: 4-sporig34431514554   20022002 Aanpassingen Houten Castellum3013513333 2001/20032001 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. incl. Randstadspoor99311325415075756612007 e.v.2007/2010               Amsterdam/Schiphol–Den
Helder/Hoorn           4040Hemboog51487757654   200320034045Uitgeest de Kleis (Regionet 1e fase)30377743  20042004              Utrecht–Arnhem–Zevenaar2           6011Arnhem West vrije kruising62      1547na 2008na 2007  Arnhem 4e perron170540253034912007/+na 2008na 2007               Stations en stationsaanpassingen           9110Amsterdam CS spoor 10/1527845127654  20042004 Transfercapaciteit Amsterdam CS12       122007  Fietsenstalling Amsterdam CS27      819na 20082006  Den Haag emplacement24  2157   2006  Kleine stations679  10 551049diversdivers               Overige lijndelen           9520Flevolijn Gooiboog282532163    200320039550Groningen–Sauwerd5228134332  20032003 Hanzelijn90111 815308080677na 2008               Overige projecten enz.           9910AKI-plan en veiligheidsknelpunten734097033030894150diversdivers 9930Nazorg gereedgekomen lijnen/halten35147663     9950Kleine projecten84410327778 diversdivers9971Nootdorpboog60371223114  20052007              Benutting           9982Stationsstallingen (kwaliteit)21     21  diversdivers9981Geluid (emplacementen en innovatieve ontwikkelingen)4, 7, 1019557162121253466diversdivers BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2, 25KV, ontw. + implement.
GSM-R) Totaal26915044231419154 diversdivers              Diversen            2e fase Betrouwbaar Benutten734    123140138333  Afdekking risico's spoorprogramma's
op prijspeil 2002811  22628821460 23  Totaal realisatieprogramma  414504635731642529   Totaal planstudieprogramma    2790177272   Begroting (= art. ond. IF 01.02.02)  414504662821819801   noten:1 Projecten in kader van SWAB/TIB2 Project behorende tot het Trans Europese Netwerk (TEN) zoals
aangegeven in Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europese Parlement en de
Raad van 23 juli 1996.3 Dit project bestaat uit 3 delen; R'dam Zuid–Dordrecht
deel NS-R; Trajectdeel Barendrecht; en Wisselcomplex Kijfhoek.4 Inclusief de toegevoegde middelen ad € 60 mln.
i.h.k.v. Strategisch Akkoord 2002.5 Project gefinancierd uit extra middelen Regeerakkoord 19986 Inclusief de € 5 mln. n.a.v. de Motie Verbugt C.S;
inclusief overheveling € 36 uit VINEXACT. Conform motie Haersma
Buma gelden voor Almere Oostvaarders en Tilburg Reeshof (Regio financiert
voor in 2003). Gelet op de financiële middelen zal t.z.t. een keuze worden
gemaakt uit de stations genoemd in het Prestatiecontract en de beleidsnotitie
aanleg nieuwe stations waarbij rekening wordt gehouden met de VINEX afspraken7 Opgenomen is het programma tot en met 2010 alsmede de middelen
vanuit NaNOV voor verdiepte ligging spoor bij Almelo8 Het betreft de projecten: Opstelterrein Binckhorst, knelpunt
Baarn, Purmerend Overwhere (Regionet 1e fase), Holendrecht (Regionet 1e fase),
Hilversum Larenseweg9 Inclusief de halten Vathorst, def. Halte Utrecht Terwijde
(voorheen Leidsche Rijn West) en Leidsche Rijn Centrum10 Inclusief de toegevoegde middelen innovatieprogramma ad € 25
mln i.h.k.v. Hoofdlijnenakkoord 2003.8. Planstudieprogramma Hogesnelheidslijn (IF 03.03 en
03.06) ProjectomschrijvingKosten in € mlnPlanningUitvoerings- periodeUitvoering2002200320042005200620072008laterHSL-Oost1466–933         Zuiderzeelijn2 805     TNOTTB/PR Totaal466–3 738         1 Het betreft verbetering en andere benutting van de bestaande
spoorlijn Utrecht–Arnhem–Duitse grens. De procedures zijn in 2001
gereed gekomen.Legenda:SN Startnotitie/studieplan gereedTN Trajectnota/projectnota gereedOT Ontwerp tracébesluitTB Tracébesluit/projectbesluitPR Procedures rondUO Beschikking/uitvoeringsopdracht 9. Realisatieprogramma HSL-Zuid (IF 03.03) ProjectomschrijvingKosten
in € mlnPlanning gereed Huidig MITPlanning gereed Vorig MITTotaalt/m 2002200320042005200620072008laterHSL-Zuid (03.03.01)         2006/20072006/2007Reguliere SVV middelen (incl. FES-BOR)2 3371 559362274102– 7314909  FES regulier1 6791 333611– 18735– 113     Privaat940  509245186     EU-ontvangsten1761241217167     Ontvangsten derden5   5      IP2 938    731281152 622  Totaal8 0753 016985613403801422052 631  HSL-Oost (03.03.02)88571351055               HSL-Zuid (railpersonenvervoer) 03.03.03113312234206                 HSL-Zuid (Hoofdwegen) 03.03.04889454207143661432               Snelle treinverbindingen (03.03.05)15107        Begroting (= art. IF 03.03)9 1803 5681 2227934941101502122 631  10. Planstudieprogramma Railwegen Goederenvervoer (IF
01.02.01) ProjectomschrijvingKosten in € mlnIJkpuntPlanningUitvoeringsperiodemin.max. 2002200320042005200620072008LaterGoederenroute Elst–Deventer–Twente115115115       UO2010–2015Antwerpen–Roergebied (IJzeren Rijn)  p.m.        p.m.Sloelijn,electr.+ged.verlegging515151 OTTB/PR/UO     2004–2008Roosendaal-Antwerpen182182182  OT/TB PR  UO2009–2015R'dam-Flevolijn-N. Ned.616161       UO2009–2013Aslasten cluster III464646       PR/UO2010–2015Totaal Kosten Uitvoering455455          LegendaSN startnotitie/planTN TrjactnotaOT Ontwerp tracebesluit/projectbesluitTB Tracebesluit/projectbesluitPR Procedures rondUO Beschikking/uitvoeringsopdracht 11. Realisatieprogramma Railwegen Goederenvervoer (IF
01.02.02) ProjectomschrijvingKosten in €
mlnPlanning gereed Huidig
MITPlanning
gereed Vorig MITTotaalt/m 2002200320042005200620072008laterAslasten cluster I4747       20012003 Aslasten cluster II463888633720092007Bijdragereg. spooraansluitingen1010       diversdiversPAGE risico reductie192245222 diversdiversVerbindingssporen ECT13103      20032002Aansluiting RSC Waalhaven99       20012001Pilot fluistertrein17222 1   20062004Spoorontsluiting NW Hoek Maasvlakte22 411043  2007–Kleine projecten22       diversdiversTotaal realisatieprogramma1758519152313857  Ruimte voor planstudies  513102783   Begroting (=art.ond. IF 01.02.02)  24283340168   1 project gefinancierd uit milieudrukgelden12. Realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer
(IF 04.03) ProjectomschrijvingKosten in €
mlnPlanning
gereed Huidig MITPlanning gereed Vorig MITTotaalt/m 2002200320042005200620072008later RSC Maasvlakte11,009,611,39      20032002RSC Waalhaven24,1422,581,56      20032002Bijdrage aan infrastructuurvoorz. R'dam72,0072,00       20002000Regionale terminals20,3911,890,914,252,251,00   diversdiversOntw.prog. multimodaaltransport Amerikahaven9,089,08–      20022002Verleggen Versgrenzen1,001,00         Voorbereidingskosten1,001,00         Totaal realisatieprogramma138,61127,253,864,252,251,00  –  Budget Planstudie programma7,34––2,524,82–  –  Totaal Budget 04.03145,95127,253,866,777,071,00  –  13. Realisatieprogramma Betuweroute IF 03.02 ProjectomschrijvingKosten in €
mlnPlanning gereed Huidig
MITPlanning
gereed Vorig MITTotaalt/m 2002200320042005200620072008laterBetuweroute (03.02)         20062006* reguliere SVV-middelen9162494432822231096–  * FES-middelen2 8042 549249102– 96      * Privaat826 288246292      * Bijdrage Gelderland8 8         * Bijdrage VROM1414         * Financiering Prorail97   333331    * EU-ontvangsten1691011723262     Totaal BR ( = art. IF 03.02)4 8342 9135664145372581406–  De totale kosten bedragen € 4834 mln. De dekking is inclusief
de voorfinanciering uit het FES van de private bijdrage (€ 826 mln).Een deel van de totale kosten (€ 97 mln.) wordt gefinancierd
door Prorail.Het project behoort tot het Trans Europese Netwerk (TEN) zoals aangegeven
in beschikking nr. 1692/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23
juli 1996. 14. Planstudie-programma regionale/lokale infrastructuur ≥€112,5
mln/€ 225 mln. (IF 01.03.01) Project omschrijvingmodaliteitbasis voor rijksbijdrage € mln3gemaximeerde rijksbijdrage4PlanningUitvoe- ringsperiode2002200320042005200620072008later Stadsregio Amsterdam
(ROA)N201(Uithoorn/Aalsmeer)OWN5400 tbpr uo     2004–2010              Stadsregio Amsterdam/provincie
Noord HollandZuid-Tangent fase 2 (West/Oosttracé)5OV454–72630 tbpr uo     2004–2010              SRR, Haaglanden,
Prov. Zuid Holland]RandstadRail fase 2 (ZoRo-rail)OV3000  tb    pr uona 2010              Overig NederlandNijmegen, doortrekking A73OWN158–2260tnot tbpr    uona 2010 Heerhugowaard–Alkmaar, HAL deel b (VINEX)5OV/OWN33–880 tbpr  uo  2006–2010Rijn-GouwelijnOV60 pr uo    2005–2010Bereikbaarheid oostzijde stadsregio Eindhoven (BOSE)OWN46–3180   tntbpr uona 2010Maaskruisend Verkeer, MaastrichtOWN36–2720   ottb  pr uona 2010 Totaal Kosten Rijksbijdrage 1 567–2 470          3 Weergegeven worden waar mogelijk de rijksbijdrage (subsidiabele
kosten) van de minimum en de maximum variant, naast de in de planstudie betrokken
nulvariant (de eerste van € 112,5/€ 225 mln. moet nog
worden verrekend)4 Maximale rijksbijdrage (prijspeil 2003), na aftek van de
eerste bijdrage van € 112,5/€ 225 mln. van de betreffende
regio5 Extra middelen Regeerakkoord 19986 Rijksbijdrage wordt nog vastgesteldLegenda:sn startnotitie of studieplantn trajectnota of projectnotaot ontwerp-tracébesluittb tracébesluit/projectbesluitpr procedures ronduo beschikking/uitvoeringsopdracht 15. Realisatieprogramma Regionale/lokale infrastructuur
(IF 01.03.02) projecten > € 225 mln. Projectomschrijving RijksbijdragePlanning gereed Huidig MITPlanning gereed Vorig MITmoda- liteitTotale rijksbijdraget/m 2002200320042005200620072008laterROA (deels ook provincie
NH)Noord-Zuidlijn Noord-WTC1 en 2ov1 11715629588015225014524720112010 Zuidtangent kerntraject fase 1 (VINEX)ov1481435      20022002Zuidtangent kerntraject fase 2ov93921      20022002             SRRBeneluxmetro (VINEX)1 en 3ov6595455039214   20022002             SRR/HGL/Provincie
Zuid HollandRandstadRail, 1e faseov8371052016251182402209220102010              Overig«Experimenteerfonds» 35 05555510  Directe uitvoeringsuitgaven 1661111113  Categorie-projecten > € 11,4 mln. en < € 225
mln.4 14371151286        Regionale samenwerking 360   1493857098  Totaal realisatieprogramma 47022198393120146374581441449  Ruimte voor planstudieprojecten      856143  Begroting (= art. IF 01.03.02)   393120146382586447592  1 (deels) investeringsimpuls 19942 (deels) investeringsimpuls 19983 excl. Eur 4,3 mln. bodemsanering4 vanaf 2004 vallen de kasgelden van deze categorie projecten
onder de GDU+ 16. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (IF 01.03.03) ProjectomschrijvingRijksbijdragePlanning gereed Huidig MITPlanning gereed 
Vorig MITTotale rijksbijdrage in € mlnt/m 2002200320042005200620072008laterDemonstratieprojecten           West Zeeuws Vlaanderen392316      20052004Diverse kleine projecten55                     Duurzaam Veilig           Startprogamma Duurzaam Veilig fase 1976730      20032003Duurzaam Veilig fase 2352  2020207373146  Totaal realisatieprogramma49395462020207373146  18. Realisatieprogramma Waterkeren (art. ond. IF 02.01.02)
prijspeil 2003 ProjectomschrijvingKosten in €
mlnPlanning
gereed Huidig SNIPPlanning gereed Vorig SNIPTotaalt/m 2002200320042005200620072008LaterDeltaplan Grote Rivieren640546272919181                Maatregelen i.r.t. rivierverruiming           Doorlatendmaken aanbrug spoorbrug Oosterbeek5132181     20042004overige uitgaven rivierverruiming4428       nvt Nadere uitwerking rivierengebied (NURG) Aankoop en inrichting12211–7147775220152015Kosten overige no regret26 5244     * Kosten overig no-regret 2002           * Keent           * Pontonnierskazerne            Bijdrage Waalsprong91 91                    Dijkversterking Flevoland–          Verhogingen dijken Markermeer en Ijsselmeer122421717121618  20072004            Herstel steenbekleding           Herstel steenbekledingen Noordoostpolder en Flevoland104–19191418277 20072004Steenbekleding overig*8731722525383353754522 0152 015            Kleine Projecten881457911141   Totaal Waterkeren (produktuitgaven en directie
uitvoeringsuitgaven)2 16188920710711097117130504  Ruimte voor planstudieprojecten    21539   Begroting (artikel 02.01.02) ex.
Overboeking € 117 RvdR  20710711298122169   * inclusief de intensivering steenbekleding 19. Planstudie-programma regionale/lokale infrastructuur
(art.ond.IF 01.03.01) – categorie projecten < € 112,5/225
mln. Projectomschrijving basis voor rijksbijdrage € mln3gemaximeerde rijksbijdrage4Planning Uitvoeringsperiode2002200320042005200620072008laterStadsregio Amsterdam
(ROA)Voorplein station SloterdijkOV12        uona 2010Tram IJburg 2e fase (VinexAct)OV27–3611  pr  uo  2007–2009Uithoorn-Aalsmeer 4e fase5OV1515 tbpr uo   2006–2009             Stadsregio Rotterdam
(SRR)Hoek van Holland StrandlijnOV11–150  tbpr   uona 2010              HaaglandenHOV Leidschenveen/Y'burg/Delft lijn 19 (VINEX/VINEXact)OV75–9110 en 11  pr uo   2006–2010Agglonet5 en 13OV 1085 en 13    uo   2006–2010Fietsontsluiting Leidschenveen (VINEX-act)Fiets811ot tb pr  uo  2007–2010             Stadsregio Utrecht
(BRU)Zuidertunnel Stationsgebied UtrechtOWN146 tnot tb pr    uona 2010 Transferia regio Utrecht fase 1OWN6–13  ottb    uona 2007             Overig NederlandOntsluiting Delftlanden/Rietlanden Emmen (Vinex-act)OWN911 tn ot tbpr  uo  2007–2010 Verbinding Groningen/CS-ZernikeOV20–4011 tnot tbpr uo  2007–2010 Groningen BusstationOV5–1511 tnot tbpr uo  2007–2010 Regio Rail Knooppunt Arnhem-NijmegenOV36–547 en 14ottbpruo    2005–2010OV-verbinding Nijmegen–WaalsprongOV14   sntnot tbpr uo  2007–2010 OV Vathorst-Amersfoort CS (VINEX-act)OV36–5411 tn ottb pr  uo  2007–2010 Amersfoort, CSG, fase 2OWN7–96 tn ot tbtb pr    uona 2010 Zevenhuizen, omlegging N219OWN6–1610  pr uo   2006–2010Alphen a/d Rijn-Bodegraven verbreding N207OWN76  pr    uona 2010 Gouda, Zuid-Westelijke randwegOWN16–186  pr    uona 2010 Westland/Hoek van Holland (2e ontsluitingsweg)OWN27–416  pr    uona 2010 Den Bosch Zuid-WesttangentOWN9–2310 tbpr uo     2004–2007 Tilburg NoordwesttangentOWN5–356 tn ot tbpr   uona 2010 Light Rail LimburgOV25–307 ot tbpr uo     2005–2010 Totaal Kosten Rijksbijdrage 376–555          3 Weergegeven worden waar mogelijk de rijksbijdrage van de
minimum en de maximum variant, naast de in de planstudie betrokken nulvariant.4 Dit betreft de maximale rijksbijdrage (prijspeil 2003).5 Extra middelen Regeerakkoord 1998.6 Het bij regeerakkoord 1998 gereserveerde budget van € 163
mln. voor de periode 2003/2010 voor diverse OWN-projecten (verkenning- en
planstudie) is geheel besteed.7 Voor een drietal lightrailprojecten (Zuid-Limburg, Rijn-Gouwelijn
en Knooppunt Arnhem Nijmegen) is bij het Regeerakkoord 1998 voor de periode
2005 tot en met 2010 een maximaal bedrag gereserveerd van € 115
mln.10 Voor diverse VINEX-projecten is met het regeerakkoord 1998
van 2006 tot en met 2010 een totaal budget opgenomen van € 97 mln.11 Voor diverse VINEX-act projecten is met het regeerakkoord
1998 in de periode van 2007 tot 2010 een maximaal budget opgenomen van € 497
mln opgenomen.13 Extra middelen Bereikbaarheidsoffensief Randstad t.b.v.
planstudieprogramma.14 De kostenscope voor Nijmegen/Waalsprong maakt integraal
onderdeel uit van de kostenscope van het project Regio Rail KAN.Legenda:sn startnotitie of studieplantn trajectnota of projectnotaot ontwerp-tracébesluittb tracébesluit/projectbesluitpr procedures ronduo beschikking/uitvoeringsopdracht 20. Realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier (IF 02.01.05) ProjectomschrijvingKosten in €
mlnPlanning
gereed Huidige SNIPPlanning gereed Vorige SNIPTotaalt/m 2002200320042005200620072008laterRuimte voor de Rivier         20152015Uitvoering PKB en lopende projecten           1) Realisatiekosten1 819    312921 712  * Hondsbroeksche Pleij47    121520               Planstudie           2) Projectbureau en planstudie lopende projecten57521121324    * Dijkteruglegging Lent           * Lexkesveer           * Rosandepolder           * Toegangsstuw Amerongen           * Bato's erf           * Aansluiting Sliedrechtse Biesbosch           * Zuiderklip           * Batenburg           Totaal Ruimte voor de Rivier (Pu en Duu)1 923521121317311121 712  Begroting (art. 02.01.05)*           * in de begroting staat Ruimte voor de Rivier vanaf 2004 op het artikelonderdeel
02.01.05. In eerdere jaren zijn de ramingen onderdeel van artikelonderdeel
02.01.02. 21. Realisatieprogramma Maaswerken (art. ond. IF 02.01.06)
prijspeil 2003 ProjectomschrijvingKosten in €
mln.Planning gereed Huidig
SNIPPlanning
gereed Vorig SNIPTotaalt/m 2002200320042005200620072008LaterMaaswerken           Zandmaas47710726435427242816820152015Grensmaas7136341111242022–Totaal Maaswerken (produktuitgaven en directie
uitvoeringsuitgaven)548143294755282529192  Begroting (artikel 02.01.06)  294755282529   4. BEDRIJFSVOERINGBedrijfsvoeringsparagraaf Rijkswaterstaat op hoofdlijnenDe specifieke bedrijfsvoeringsthema's van Rijkswaterstaat voor 2004 zijn
de volgende:1. Professioneel Opdrachtgeverschap2. Grote Projecten3. Invoering baten-lasten en SAP4. Strategisch Personeelsmanagement5. DoelmatigheidProfessioneel OpdrachtgeverschapPolitiek en bedrijfsmatig gewenste veranderingen in de samenwerking tussen
de overheid als publieke opdrachtgever en partijen uit de markt als private
opdrachtnemers nopen binnen Rijkswaterstaat tot een principiële heroriëntatie
op de invulling van de opdrachtgeversfunctie en op de wijze van samenwerken
met de markt, respectievelijk contracteren van de markt.Deze noodzaak wordt door Rijkswaterstaat al enige tijd onderkend en heeft
vanaf 2001 vorm gekregen in het veranderingstraject Professioneel Opdrachtgeverschap
Rijkswaterstaat in de 21e eeuw. Daarnaast ondersteunen zowel de Agentschapsvormingsdoelen
als de recente uitkomsten van de Parlementaire Enquête Commissie Bouwnijverheid
nog eens met kracht de ingezette koers. Door de Parlementaire Enquête
Commissie Bouwnijverheid zijn activiteiten die in het veranderingstraject
Professioneel Opdrachtgeverschap gefaseerd waren gepland, nu in een versneld
tempo opgepakt, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van kaders en instrumentarium
voor het inkoopproces en contractvorming.Projecten die onder het Professioneel Opdrachtgeverschap Rijkswaterstaat
in de 21e eeuw vallen zijn: Innovatief Aanbesteden, Publiek Private Samenwerking,
Kwaliteitsborging, Vereenvoudiging Financieel Beheer en Kostenbeheersing Infrastructuur.Zoals ook is opgenomen in de recent aan de Tweede Kamer verzonden evaluatie
Grote Projecten speelt risicoanalyse bij de beheersing van de Grote Projecten
een centrale rol. In dit kader stelt het Beheersmodel Grote Projecten eisen
aan de beheersing van de projecten waarbij risicomanagement een belangrijk
onderdeel vormt. Bij het instrument risicomanagement worden de volgende normen
gehanteerd.• De projectorganisatie dient te beschikken over een «risico
management systeem», verankerd in de organisatie;• Op ijkmomenten wordt de risicoanalyse herijkt;• De DG Rijkswaterstaat krijgt een rapportage over de x grootste
risico's;• Waar het financiële risico's betreft: de risico's moeten «optelbaar»
zijn;• Er is een procedure die aangeeft onder welke voorwaarden geld uit
de post onvoorzien mag worden gehaald;• De DG Rijkswaterstaat krijgt een rapportage over de uitputting
van de post onvoorzien.In de begroting 2003 is voor de Hogesnelheidslijn en de Betuweroute een
risicoreservering opgenomen. Naast bovenstaande nog steeds geldende beheersmodel
is daarom met het ministerie van Financiën een procedure afgesproken
onder welke voorwaarden geld aan deze risicoreservering mag worden onttrokken.In het beheersmodel Grote Projecten is voorts opgenomen hoe middels kwartaalrapportages
de informatie van de projectorganisaties uiteindelijk zijn weg naar de Tweede
Kamer vindt. Deze wordt in het kader van de procedureregeling Grote Projecten
immers middels halfjaarlijkse voortgangsrapportages over de stand van zaken
van de Grote Projecten geïnformeerd.Invoering baten-lastenstelsel en SAPHet project Invoering baten-lastenstelsel moet leiden tot een uniforme
en efficiëntere bedrijfsvoering en een betere bestuurbaarheid van de
organisatie. Om dit te kunnen bereiken richt het project zich op het uniformeren
en (waar mogelijk) vereenvoudigen van de bedrijfsprocessen van Rijkswaterstaat,
het invoeren van een administratie op basis van het baten-lastenstelsel en
de implementatie van het geïntegreerde informatiesysteem SAP ter ondersteuning
van de bedrijfsvoering. Dit alles in samenhang met de beoogde agentschapsvorming.Vanaf het eerste kwartaal 2003 wordt binnen het project Invoering baten-lastenstelsel
Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van het instrument risicomanagement. Hiervoor
worden de geïdentificeerde risico's en ingezette beheersmaatregelen periodiek
geactualiseerd. Het projectbureau van het project speelt een cruciale rol
in het vastleggen en rapporteren over risico's en de te nemen beheersmaatregelen.De verwachting is dat Rijkswaterstaat in 2005 gaat proefdraaien met de
nieuwe bedrijfsvoering (ondersteund door SAP). Naast het verwezenlijken van
de doelstellingen (uniforme en efficiënte bedrijfsvoering en een betere
bestuurbaarheid van de organisatie) die het project zichzelf stelt, zal ook
worden getoetst of de beoogde doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt.Mede in het licht van de agentschapsvorming is de functie van Chief Financial
Officer (CFO) binnen Rijkswaterstaat ingesteld. Deze CFO moet bijdragen aan
een verbetering van de bedrijfsvoering. Per 1 januari 2004 heeft Rijkswaterstaat
een CFO in de hoogste managementlaag. Er wordt nog onderzocht op welke wijze
de functie van CFO elders, op dienstniveau, invulling kan krijgen.Rijkswaterstaat geeft, als uitvoerende organisatie van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat, op een resultaatgerichte, maar vooral ook mensgerichte
wijze invulling aan haar taak. Rijkswaterstaat geeft hierbij invulling aan
een toekomst die meer gericht is op de omgeving, binnen de driehoek Beleid,
Handhaving en Uitvoering waar Rijkswaterstaat zich in bevindt. Dit vraagt
verschillende vaardigheden: deels reeds binnen de organisatie bestaande vaardigheden
(sturen op personeelsomvang en kennis), maar ook andersoortige, nog binnen
de organisatie te ontwikkelen vaardigheden (sturen op vaardigheden en attitude
van de individuele medewerker).Rijkswaterstaat geeft invulling aan haar toekomstige personeelsbeleid
binnen de centrale kaders en baseert haar toekomstgerichte personeelsbeleid
op strategisch personeelsmanagement. Hierin wordt de relatie gelegd tussen
ontwikkelingen in het primaire proces enerzijds en de ontwikkeling van de
medewerker anderzijds. Met behulp van competentiemanagement wordt deze match
gerealiseerd.Met competentiemanagement kan het management meer sturing geven aan de
uitvoering van reguliere taken en aan de ontwikkeling van de organisatie van
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kiest voor een pragmatische benadering: competentiemanagement
is een middel en geen doel. Een hulpmiddel om nu en in de toekomst
te kunnen beschikken over medewerkers, ook managers, met de juiste kwaliteiten
ofwel competenties.IntegriteitRijkswaterstaat besteedt al jaren aandacht aan integriteit. De Parlementaire
Enquête Commissie Bouwnijverheid heeft het belang van dit onderwerp
nog eens bevestigd. Integriteit is geen optelsom van vastomlijnde gedragsregels,
maar is een veelomvattend begrip. Openheid, betrouwbaarheid, rechtmatigheid,
onafhankelijkheid en zorgvuldigheid zijn kenmerken die hierbij een centrale
rol spelen. Het doel van (preventief) integriteitbeleid is om de integriteit
binnen de bedrijfsvoering als geheel te waarborgen en inbreuken op de integriteit
zoveel mogelijk te voorkomen. Het is van belang om eenduidig en herkenbaar
vorm te geven aan dit beleid. Daarbij zijn niet alleen formele regels belangrijk,
maar is juist ook aandacht nodig voor de communicatie-, cultuur-, bewustwordings-
en normontwikkelingsaspecten van het integriteitbeleid.Het is van groot belang het onderwerp integriteit op alle niveaus van
de organisatie te brengen en te houden. Om dit te kunnen realiseren wordt
onder andere integriteit een structureel onderdeel van functioneringsgesprekken,
werkoverleg, sollicitatiegesprekken en beoordelingsgesprekken.DoelmatigheidMet het toerekenen van uitgaven aan producten heeft Rijkswaterstaat inmiddels
een aantal jaren ervaring. Sinds 1998 wordt een onderscheid gemaakt tussen
ProductUitgaven (PU), Directe Uitvoeringsuitgaven (DUU) en Indirecte Uitvoeringsuitgaven
(IUU)1. De PU en DUU worden toegerekend aan
de producten van Rijkswaterstaat. De IUU zijn niet te koppelen aan concrete
producten.Productuitgaven komen met name voor op de werksoorten Aanleg (droog/nat)
en Beheer en Onderhoud (droog/nat). De verhouding tussen de PU en de DUU binnen
deze werksoorten is een hulpmiddel bij de beoordeling van de doelmatigheid
waarmee Rijkswaterstaat de producten realiseert. Ook de doelmatigheid van
de verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat worden op deze wijze vergeleken.In onderstaande figuur is per werksoort de PU/DUU-verhouding weergegeven.
De waarden komen uit de begrotingen van 2003 en 2004.Aanleg droog Aanleg nat B&O droog B&O nat XNoot1Onder productuitgaven wordt verstaan: uitgaven
die nodig zijn om het product te maken (uitbesteding in het kader van besteksuitgaven).
Onder directe uitvoeringsuitgaven wordt verstaan:
alle direct aan een product toe te rekenen uitgaven van Rijkswaterstaat ten
behoeve van de kerntaken (uitgevoerd door Rijkswaterstaat of derden, zoals
ingenieursbureaus voor voorbereiding, die toezicht op de uitvoering van werken
houden, inclusief hieraan gerelateerde uitbesteding) die nodig zijn om taken
uit te voeren, de productie voor te bereiden, aan te sturen en te controleren.
Onder indirecte uitvoeringsuitgaven wordt verstaan:
uitgaven die niet direct aan een product zijn toe te rekenen. Daarbij gaat
het vooral om management, staven en RWS-brede activiteiten. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29200-A-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl