Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-06-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 485
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikelen 1 en 2, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
 
 2.
 De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 25
 
 
 
 
 2.4
 
 
 De agentschappen
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
 Vanuit het oogpunt van uniformiteit en transparantie wordt deze norm gehanteerd om mutaties toe te lichten bij de Eerste suppletoire begroting van 2016 van Infrastructuur en Milieu (XII). Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).
 
 Model 2.15 Rijksbegrotingsvoorschriften 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in €
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 
 1
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 
 
 2
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 => 200 < 1.000
 
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2016 voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting.
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 XII, nr. 2). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2016.
 
 
 4.
 In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.
 
 
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 Suppletoire mutaties 2016 (1e suppletoire begroting) (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 
 
 
 8.176,0
 
 
 
 
 212,5
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 8.176,0
 
 
 
 
 212,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan Hoofdstuk XII
 
 
 
 div.
 
 
 – 0,7
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan Infrastructuurfonds
 
 
 
 26
 
 
 – 4,2
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan Deltafonds
 
 
 
 26
 
 
 – 0,8
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 GSM-R interferentie
 
 
 16
 
 
 – 11,1
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Knelpunten Luchtkwaliteit
 
 
 20
 
 
 2,2
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Decentralisatie Bodemsanering PF/GF
 
 
 13
 
 
 – 8,6
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 Middelenafspraak Bodemsanering
 
 
 13
 
 
 0,3
 
 
 
 
 
 6.
 
 
 Ontvangst waterschappen t.b.v. Basisregistraties
 
 
 13
 
 
 2,9
 
 
 2,9
 
 
 
 
 7.
 
 
 Ontvangst grondverkoop EZ
 
 
 13
 
 
 – 5,0
 
 
 5,0
 
 
 
 
 8.
 
 
 Overboekingen IF/DF naar PF/GF/BCF
 
 
 26
 
 
 – 139,4
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Huisvesting
 
 
 98
 
 
 – 16,0
 
 
 
 
 
 10.
 
 
 Surplus eigen vermogenoud-RGD en FMHaaglanden
 
 
 98
 
 
 9,9
 
 
 
 
 
 11.
 
 
 Surplus eigen vermogen ILT
 
 
 98
 
 
 1,7
 
 
 1,7
 
 
 
 
 12.
 
 
 Ontvangsten bedrijfsvoering agentschappen
 
 
 98
 
 
 11,3
 
 
 11,3
 
 
 
 
 13.
 
 
 HGIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 – PMR en CPLC
 
 
 19
 
 
 5,9
 
 
 5,9
 
 
 
 
 14.
 
 
 Eindejaarmarge
 
 
 99
 
 
 27,7
 
 
 
 
 
 15.
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie herstelopslag ABP
 
 
 
 99
 
 
 1,5
 
 
 
 
 
 
 
 – Structurele verwerking loonruimte
 
 
 
 99
 
 
 9,5
 
 
 
 
 
 
 
 – Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 99
 
 
 47,1
 
 
 
 
 
 16.
 
 
 
 Icoon Afsluitdijk
 
 
 
 11
 
 
 2,4
 
 
 
 
 
 17.
 
 
 Overig
 
 
 div.
 
 
 5,6
 
 
 2,1
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 8.118,2
 
 
 
 
 241,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Taakstelling VenJ en Migratie
 Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel van IenM bedraagt in 2016 en 2017 ca. € 5,7 miljoen en in 2018 € 1,9 miljoen. De bijdrage van IenM aan de taakstelling in 2016 is verdeeld over het Infrastructuurfonds (€ 4,2 miljoen), Deltafonds (€ 0,8 miljoen) en Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen).
 2. GSM-R interferentie
 Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie stimuleert IenM de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen. Zoals in het Jaarverslag 2015 gemeld, blijkt dat de meeste treinen in de derde periode interferentiebestendig worden gemaakt. Het kasritme wordt hierop aangepast door € 11,1 miljoen door te schuiven naar 2017.
 3. Knelpunten Luchtkwaliteit
 Uit de op het Infrastructuurfonds gereserveerde budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt € 16,0 miljoen overgeheveld naar artikel 20 Lucht en Geluid van de begroting van IenM. De uitvoering van maatregelen in het kader van NSL worden verantwoord op Hoofdstuk XII. De middelen worden ingezet om enkele knelpunten in de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam te mitigeren. Van de voor 2016 beschikbare € 10 miljoen wordt bij de Eerste suppletoire begroting € 7,8 miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds ten behoeve van gemeente Rotterdam.
 4. Decentralisatie Bodemsanering Provincie- en Gemeentefonds
 In het kader van het bodembeleid wordt € 49,4 miljoen gedecentraliseerd naar het Gemeente- en Provinciefonds voor de periode 2016–2020, waarvan € 10,6 miljoen in 2016. Het betreft de rijksbijdrage voor de uitvoering van het convenant Bodem en Ondergrond 2016–2020. Tevens vindt de verrekening plaats van de versnelling van oude afspraken. Het betreft de Overijsselse asbestproblematiek in het Gijmink en de afkoop van de rijksbijdrage aan het Amsterdamse gasfabriekprogramma. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden vanuit het Provinciefonds naar de begroting van IenM van € 2,0 miljoen vanwege een aangepast betalingsritme van saneringsopgave Zeeland Thermphos.
 5. Middelenafspraak bodemsanering
 Conform de afspraak met het Ministerie van Financiën over het kostenverhaal bodemsanering, worden de verkoopopbrengsten op uit hoofde van het door Rijk gevorderde en daarna gesaneerde verontreinigende terreinen toegevoegd aan de begroting van IenM. Het betreft € 0,3 miljoen.
 6. Bijdrage Unie van Waterschappen t.b.v. Basisregistraties
 De opdrachtverstrekking aan het Kadaster betreffende Basisregistraties verloopt via IenM. De Unie van Waterschappen draagt € 2,9 miljoen bij aan de kosten. Op basis van de ontvangsten van de Unie van Waterschappen wordt een aanvullende opdracht verstrekt aan het Kadaster.
 7. Ontvangst Grondverkoop EZ
 Vanaf 2016 zullen de opbrengsten uit de grondverkoop door EZ (RVO) in relatie tot de bufferzones via artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden overgeboekt naar het Provinciefonds. De middelen worden ingezet ten behoeve van hydrologische maatregelen. In totaal gaat het om € 30,0 miljoen waarvan de eerste € 5,0 miljoen bij deze Eerste suppletoire wet wordt overgeboekt.
 8. Overboekingen vanuit de fondsen
 Dit betreft met name overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds vanuit het Infrastructuurfonds voor het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen). Daarnaast zijn er overboekingen vanuit het Deltafonds naar het Provinciefonds voor Zoetwatermaatregelen (€ 6,9 miljoen) en naar de provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en het project «Off Grid Test Centre» (€ 3,6 miljoen).
 9. Huisvesting
 Door uitloop van de bouwwerkzaamheden, zal de verhuizing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van de Plesmanweg naar de Rijnstraat niet meer in het 2016 plaatsvinden maar in het jaar 2017. Hiertoe zullen de uitgaven doorschuiven naar 2017.
 10. Surplus eigen vermogen oud-RGD en FMH
 De voormalige Rijksgebouwendienst (sinds 2014 gefuseerd naar het Rijksvastgoedbedrijf) heeft een positief saldo behaald. Het netto surplus aan vermogen van oud-RGD wordt terug gegeven aan de opdrachtgevers/departementen. Het aandeel van IenM bedraagt € 9,1 miljoen. Verder heeft het agentschap FM Haaglanden over het jaar 2015 een positief resultaat gerealiseerd. Cf. de regeling agentschappen wordt ook het surplus eigen vermogen van FMH afgeroomd. Het aandeel van IenM bedraagt € 0,8 miljoen.
 11. Surplus eigen vermogen ILT
 Het eigen vermogen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) was in 2015 groter dan het maximum van 5 procent van de jaaromzet zoals vastgesteld in de Regeling agentschappen. Het surplus aan eigen vermogen van € 1,7 miljoen is afgeroomd en toegevoegd aan de begroting van IenM.
 12. Ontvangsten Bedrijfsvoering agentschappen
 IenM ontvangt € 11,3 miljoen Van de agentschappen (met name RWS en ILT) voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. De interne verrekening hiervan vindt plaats door middel van facturering.
 13. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
 IenM droeg tot en met 2014 bij aan het Clean Development Mechanism (CDM)-programma. Dit programma beoogde een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Kyoto-doelstellingen door middel van het ontwikkelen en onderling verbinden van CO2-markten. Na afronding van het CDM-programma is nog € 8,4 miljoen beschikbaar, waarvan € 5,9 miljoen in 2016 en € 2,5 miljoen in 2017. Deze middelen worden ingezet voor de programma’s Partnership for Market Readiness (PMR) en Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). Dit laatste programma is reeds aangekondigd tijdens de Klimaattop van Parijs in december 2015.
 14. Eindejaarsmarge
 Bij Eerste suppletoire begroting wordt de eindejaarsmarge van 2015 toegevoegd aan de begroting voor 2016. Voor IenM bedraagt deze € 27,7 miljoen.
 15. Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de incidentele compensatie voor de herstelopslag van ABP voor 2016, de structurele verwerking van de loonruimte, en de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2016. Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien van de begroting van IenM en zullen bij Ontwerpbegroting 2017 nader worden toegedeeld binnen de begrotingen HXII en de fondsen.
 16. Icoon Afsluitdijk
 Voor het project Icoon Afsluitdijk stelt IenM in de periode 2016–2017 € 13,0 miljoen beschikbaar. Hiervan komt € 8 miljoen uit het Deltafonds en € 5 miljoen van regionale partners en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor 2016 betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds € 2,4 miljoen.
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).
 Artikel 11 Integraal waterbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Integraal waterbeleid
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 41.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.900
 
 
 
 
 2.760
 
 
 
 
 44.660
 
 
 
 
 11.956
 
 
 
 
 1.949
 
 
 
 
 4.277
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 45.973
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.973
 
 
 
 
 840
 
 
 
 
 46.813
 
 
 
 
 12.755
 
 
 
 
 2.035
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 68%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 
 
 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 33.872
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.872
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 34.907
 
 
 
 
 12.557
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 11.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.932
 
 
 0
 
 
 3.932
 
 
 2.843
 
 
 6.775
 
 
 10.787
 
 
 280
 
 
 352
 
 
 680
 
 
 
 
 11.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 10.360
 
 
 0
 
 
 10.360
 
 
 81
 
 
 10.441
 
 
 2.550
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 – Partners voor Water (HGIS)
 
 
 
 
 10.360
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.360
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 10.391
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 17.545
 
 
 0
 
 
 17.545
 
 
 – 626
 
 
 16.919
 
 
 – 780
 
 
 – 780
 
 
 – 777
 
 
 – 1.105
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 17.144
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.144
 
 
 
 
 – 740
 
 
 
 
 16.404
 
 
 
 
 – 780
 
 
 
 
 – 780
 
 
 
 
 – 777
 
 
 
 
 – 1.105
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.035
 
 
 0
 
 
 2.035
 
 
 – 1.263
 
 
 772
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 11.02
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 2.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.802
 
 
 
 
 – 133
 
 
 
 
 2.669
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.802
 
 
 0
 
 
 2.802
 
 
 – 133
 
 
 2.669
 
 
 – 2
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 
 
 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 2.053
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.008
 
 
 0
 
 
 2.008
 
 
 45
 
 
 2.053
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 11.03.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 7.291
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.291
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 7.184
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.993
 
 
 0
 
 
 3.993
 
 
 – 167
 
 
 3.826
 
 
 – 30
 
 
 
 
 
 
 
 11.04.02
 
 
 Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 11.04.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 1.531
 
 
 0
 
 
 1.531
 
 
 0
 
 
 1.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.04.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.767
 
 
 0
 
 
 1.767
 
 
 0
 
 
 1.767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De mutaties in de verplichtingen in het jaar 2016 houden verband met de kasuitgaven en hebben met name betrekking op het project Icoon Afsluitdijk, het programma Partners voor Water IV, en een afboeking van verplichtingen in het kader van een interdepartementale overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 11.01 Algemeen waterbeleid
 Opdrachten
 Voor het project Icoon Afsluitdijk stelt IenM in de periode 2016–2017 € 13,0 miljoen beschikbaar. Hiervan komt € 8,0 miljoen uit het Deltafonds en € 5,0 miljoen van regionale partners en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hogere uitgaven bij Partners voor Water hebben betrekking op het programma Partners voor Water IV om verdere invulling te geven aan het hogere ambitieniveau uit de nieuwe Internationale Waterambitie (IWA) (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 605, nr. 177). Hiertoe wordt voor de periode 2017–2021 € 2,5 miljoen vanuit de HGIS middelen toegevoegd aan dit artikel.
 Bijdrage medeoverheden
 Conform afspraak boekt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks het resterende budget van de subsidieregeling «Compensatie kinderopvang» over naar IenM. Voor 2016 betreft dit € 1,3 miljoen.
 Ontvangsten
 Voor 2017 begroot IenM € 5,0 miljoen aan extra ontvangsten. Deze hebben betrekking op de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en regionale partners aan het project Icoon Afsluitdijk.
 Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 111.358
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 111.358
 
 
 
 
 – 10.115
 
 
 
 
 101.243
 
 
 
 
 – 3.772
 
 
 
 
 – 6.508
 
 
 
 
 – 9.053
 
 
 
 
 – 6.674
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 112.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 112.233
 
 
 
 
 – 7.674
 
 
 
 
 104.559
 
 
 
 
 – 6.322
 
 
 
 
 – 7.474
 
 
 
 
 – 6.874
 
 
 
 
 – 6.674
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.01
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 – 165
 
 
 
 
 6.684
 
 
 
 
 – 168
 
 
 
 
 – 120
 
 
 
 
 – 120
 
 
 
 
 – 120
 
 
 
 
 
 13.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.672
 
 
 0
 
 
 4.672
 
 
 1.046
 
 
 5.718
 
 
 1.043
 
 
 1.091
 
 
 1.091
 
 
 1.091
 
 
 
 
 
 
 – Wabo
 
 
 
 
 1.463
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.463
 
 
 
 
 – 1.408
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Architectonisch beleid
 
 
 
 
 1.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.728
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 2.128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.481
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.481
 
 
 
 
 2.054
 
 
 
 
 3.535
 
 
 
 
 1.043
 
 
 
 
 1.091
 
 
 
 
 1.091
 
 
 
 
 1.091
 
 
 
 
 
 13.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 966
 
 
 0
 
 
 966
 
 
 0
 
 
 
 966
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.211
 
 
 0
 
 
 1.211
 
 
 – 1.211
 
 
 
 0
 
 
 
 – 1.211
 
 
 – 1.211
 
 
 – 1.211
 
 
 – 1.211
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.211
 
 
 
 
 – 1.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.211
 
 
 
 
 – 1.211
 
 
 
 
 – 1.211
 
 
 
 
 – 1.211
 
 
 
 
 
 13.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 
 
 38.806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.806
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 41.696
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 
 13.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.788
 
 
 0
 
 
 4.788
 
 
 – 1.151
 
 
 
 3.637
 
 
 
 
 – 1.060
 
 
 
 
 – 750
 
 
 
 
 – 750
 
 
 
 
 – 750
 
 
 
 
 
 13.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 1.999
 
 
 0
 
 
 1.999
 
 
 5.200
 
 
 
 7.199
 
 
 
 
 310
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Basisregistraties
 
 
 
 
 1.999
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.999
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 7.199
 
 
 
 
 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 32.019
 
 
 0
 
 
 32.019
 
 
 – 1.159
 
 
 
 30.860
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 
 
 
 – Kadaster
 
 
 
 
 32.019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.019
 
 
 
 
 – 1.159
 
 
 
 
 30.860
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 3.640
 
 
 
 
 
 
 13.03
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 
 
 8.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.069
 
 
 
 
 – 179
 
 
 
 
 7.890
 
 
 
 
 – 293
 
 
 
 
 – 93
 
 
 
 
 – 93
 
 
 
 
 – 93
 
 
 
 
 
 13.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.111
 
 
 0
 
 
 1.111
 
 
 – 949
 
 
 
 162
 
 
 
 
 237
 
 
 
 
 237
 
 
 
 
 – 63
 
 
 
 
 – 63
 
 
 
 
 
 13.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 90
 
 
 0
 
 
 90
 
 
 – 30
 
 
 
 60
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 
 13.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 6.868
 
 
 0
 
 
 6.868
 
 
 800
 
 
 
 7.668
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten BIRK
 
 
 
 
 4.318
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.318
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 5.118
 
 
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Nota Ruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 43.748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43.748
 
 
 
 
 – 7.057
 
 
 
 
 36.691
 
 
 
 
 – 8.710
 
 
 
 
 – 10.110
 
 
 
 
 – 9.510
 
 
 
 
 – 9.310
 
 
 
 
 
 13.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 3.350
 
 
 2.901
 
 
 
 6.251
 
 
 
 
 2.520
 
 
 
 
 2.520
 
 
 
 
 2.520
 
 
 
 
 2.520
 
 
 
 
 
 13.04.02
 
 
 Subsidies
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Bedrijvenregeling
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bodemsanering NS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 7.523
 
 
 0
 
 
 7.523
 
 
 – 697
 
 
 
 6.826
 
 
 
 
 – 2.229
 
 
 
 
 – 2.229
 
 
 
 
 – 2.229
 
 
 
 
 – 2.229
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 7.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.523
 
 
 
 
 – 697
 
 
 
 
 6.826
 
 
 
 
 – 2.229
 
 
 
 
 – 2.229
 
 
 
 
 – 2.229
 
 
 
 
 – 2.229
 
 
 
 
 
 13.04.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 20.875
 
 
 0
 
 
 20.875
 
 
 – 9.261
 
 
 
 11.614
 
 
 
 
 – 9.001
 
 
 
 
 – 10.401
 
 
 
 
 – 9.801
 
 
 
 
 – 9.601
 
 
 
 
 
 
 
 – Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 
 
 20.225
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.225
 
 
 
 
 – 9.261
 
 
 
 
 10.964
 
 
 
 
 – 9.001
 
 
 
 
 – 10.401
 
 
 
 
 – 9.801
 
 
 
 
 – 9.601
 
 
 
 
 
 
 
 – Programma Gebiedsgericht instrumentarium
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering klimaatadaptie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 14.761
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.761
 
 
 
 
 – 3.163
 
 
 
 
 11.598
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 
 13.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 8.281
 
 
 0
 
 
 8.281
 
 
 – 2.771
 
 
 
 5.510
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 
 
 
 – Eenvoudig beter
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 – 365
 
 
 
 
 1.432
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 
 
 
 – OLO 3
 
 
 
 
 6.484
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.484
 
 
 
 
 – 2.406
 
 
 
 
 4.078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 6.480
 
 
 0
 
 
 6.480
 
 
 – 392
 
 
 
 6.088
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 6.480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.480
 
 
 
 
 – 392
 
 
 
 
 6.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 7.890
 
 
 
 
 8.824
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen in 2016 betreffen overboekingen naar het Gemeentefonds (€ 5,5 miljoen) en het Provinciefonds (€ 3,1 miljoen) voor het uitvoeren van het Bodemconvenant 2016–2020. Daarnaast vond er een herschikking van € 1,7 miljoen plaats.
 13.01 Ruimtelijk instrumentarium
 Bijdrage aan agentschappen
 Voor het beheer en onderhoud van Omgevingsloket Online (OLO) 2 wordt budget ter hoogte van € 1,2 miljoen overgeheveld naar het opdrachtenbudget.
 13.02 Geo-informatie
 Subsidies
 In 2016 wordt in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een subsidie toegekend aan de bronhouders (gemeenten, provincies en waterschappen) van € 5,2 miljoen. Hiervoor worden middelen overgeheveld van de financiële instrumenten «Opdrachten» en «Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s» naar «Subsidies».
 Bijdrage aan Unie van Waterschappen
 Dit betreft ontvangsten van de waterschappen ten behoeve van de uitgaven Basisregistraties. De opdrachtverstrekking aan het Kadaster betreffende Basisregistraties verloopt via IenM. Op basis van deze ontvangsten wordt een aanvullende opdracht verstrekt aan het Kadaster. Ook is het saldo van de bijdrage met € 2,9 miljoen opgehoogd.
 13.04 Ruimtegebruik bodem
 Opdrachten
 Voor het Ruimtegebruik bodem wordt budget ter hoogte van € 2,5 miljoen overgeheveld naar het opdrachtenbudget. Daarnaast is er een kennisbudget van € 1,0 miljoen overgeboekt vanuit het Meerjarenprogramma Bodem naar het opdrachtenbudget van Ruimtegebruik Bodem. Deze overdrachten komen van de bijdragen aan medeoverheden en vallen ten bate aan het opdrachtenbudget. Tevens wordt er voor de gecoördineerde opdrachtverlening aan RIVM € 0,7 miljoen overgemaakt naar artikel 19 (Klimaat).
 Bijdrage medeoverheden
 Het bodembeleid voor de periode 2016 – 2020 is opgenomen in het convenant «Bodem en Ondergrond 2016 – 2020». Dit convenant is ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Met de ondertekening van het convenant wordt ook de definitieve stap gezet naar de verdere decentralisatie van de middelen. Tevens vindt de uitfinanciering van oude afspraken plaats. Het betreft de afkoop van de rijksbijdragen aan de aanpak van asbest in Gijmink in Overijssel. In totaal wordt er € 10,6 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds en Gemeentefonds in 2016. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden vanuit het Provinciefonds naar IenM van € 2,0 miljoen vanwege een aangepast betalingsritme van saneringsopgave Zeeland Thermphos.
 13.05 Eenvoudig Beter
 Rijkswaterstaat zet capaciteit in voor beleidsondersteuning en advies met betrekking tot de doorontwikkeling van het Omgevingsloket online (OLO3). De uitgaven voor de capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat in het kader van beleidsondersteuning en advies worden verantwoord op 13.04 Ruimtegebruik bodem. In het licht hiervan wordt € 1,5 miljoen overgeheveld van 13.05 Eenvoudig Beter naar 13.04 Ruimtegebruik bodem. Voorts wordt de bouw van OLO3 gerealiseerd door de Directie Concern Informatievoorziening (DCI). De uitgaven van de DCI worden verantwoord op artikel 97. Hiervoor wordt € 0,9 miljoen overgeheveld naar 97.01 IenM-brede programmamiddelen. Ten slotte wordt er € 0,73 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de meerkosten bij de Raad van State in het kader van de Crisis- en herstelwet.
 Ontvangsten
 De grootste mutatie aan de ontvangstenzijde betreft ontvangsten uit grondverkoop door de RVO (Ministerie van Economische Zaken). In 2016 bedragen deze ontvangsten € 5,0 miljoen. Deze opbrengsten worden overgeboekt naar het Provinciefonds ten behoeve van hydrologische maatregelen.
 Daarnaast wordt er in de periode 2016–2020 jaarlijks een vordering van € 2,9 miljoen vastgelegd voor de aanvullende opdrachten aan het Kadaster ten behoeve van Basisregistraties.
 Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Wegen en verkeersveiligheid
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28.702
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.702
 
 
 
 
 5.025
 
 
 
 
 33.727
 
 
 
 
 – 242
 
 
 
 
 – 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 33.414
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.414
 
 
 
 
 1.850
 
 
 
 
 35.264
 
 
 
 
 2.033
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 
 
 16.033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.033
 
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 17.296
 
 
 
 
 1.847
 
 
 
 
 – 111
 
 
 
 
 – 186
 
 
 
 
 – 186
 
 
 
 
 
 14.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 12.742
 
 
 0
 
 
 12.742
 
 
 252
 
 
 12.994
 
 
 1.508
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Beter Benutten
 
 
 
 
 6.560
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.560
 
 
 
 
 1.386
 
 
 
 
 7.946
 
 
 
 
 1.750
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.634
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.634
 
 
 
 
 – 566
 
 
 
 
 1.068
 
 
 
 
 – 242
 
 
 
 
 – 225
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 722
 
 
 0
 
 
 722
 
 
 425
 
 
 1.147
 
 
 525
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 14.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.569
 
 
 0
 
 
 2.569
 
 
 586
 
 
 3.155
 
 
 – 186
 
 
 – 186
 
 
 – 186
 
 
 – 186
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.569
 
 
 
 
 586
 
 
 
 
 3.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 17.381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.381
 
 
 
 
 587
 
 
 
 
 17.968
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 
 14.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 5.629
 
 
 0
 
 
 5.629
 
 
 649
 
 
 6.278
 
 
 – 30
 
 
 – 30
 
 
 – 30
 
 
 – 30
 
 
 
 
 14.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 8.736
 
 
 0
 
 
 8.736
 
 
 – 279
 
 
 8.457
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – VVN
 
 
 
 3.660
 
 
 0
 
 
 3.660
 
 
 0
 
 
 3.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – SWOV
 
 
 
 3.958
 
 
 0
 
 
 3.958
 
 
 – 110
 
 
 3.848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 1.118
 
 
 0
 
 
 1.118
 
 
 – 169
 
 
 949
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 389
 
 
 0
 
 
 389
 
 
 187
 
 
 576
 
 
 186
 
 
 186
 
 
 186
 
 
 186
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 389
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 389
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 
 14.02.05
 
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 14.02.06
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – CBR
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen hebben met name te maken met het programma Beter Benutten ITS (Intelligente Transport Systemen). Hiervoor worden de volledige verplichtingen in het jaar 2016 aangegaan. Daarnaast worden er verplichtingen aangegaan voor de Subsidie wandelnet en fietsplatform om gestand te doen aan het amendement van het lid Hoogland c.s. (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 58).
 14.01 Wegen en verkeersveiligheid
 Beter Benutten
 De hogere uitgaven bij opdrachten Beter Benutten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van het programma Beter Benutten ITS (2016: € 2,25 miljoen, 2017: € 1,75 miljoen, 2018: € 0,25 miljoen). ITS heeft tot doel om het verkeer veiliger, efficiënter en betrouwbaarder te maken middels de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in transport, infrastructuur en voertuigen.
 Subsidie wandelnet en Fietsplatform
 Tijdens de begrotingsbehandeling in 2015 is het amendement van het lid Hoogland c.s. aangenomen (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 58). Met dit amendement wordt een bedrag van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Wandelnet en het Fietsplatform voor het onderhoud van landelijke routestructuren in 2015. Voor 2016 en verder wordt er aanvullend € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Infrastructuurfonds. Het fietsbeleid wordt verantwoord op artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid.
 Artikel 15 OV-keten
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 OV-keten
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.171
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.171
 
 
 
 
 1.492
 
 
 
 
 6.663
 
 
 
 
 – 973
 
 
 
 
 – 842
 
 
 
 
 – 284
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.135
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 6.376
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 64%
 
 
 
 
 
 
 
 61%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 OV-keten
 
 
 
 
 6.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.135
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 6.376
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.652
 
 
 0
 
 
 4.652
 
 
 123
 
 
 4.775
 
 
 – 340
 
 
 – 337
 
 
 – 285
 
 
 – 285
 
 
 
 
 15.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 485
 
 
 0
 
 
 485
 
 
 342
 
 
 827
 
 
 335
 
 
 335
 
 
 285
 
 
 285
 
 
 
 
 15.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 998
 
 
 0
 
 
 998
 
 
 – 224
 
 
 774
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 998
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 774
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen in 2016 hebben met name te maken met een verplichtingenschuif vanuit 2017–2019 om gestand te kunnen doen aan de driejarige subsidieafspraak met OV-loket en reizigersbelangenvereniging Rover.
 15.01 OV-keten
 Subsidies
 De ophoging van het subsidiebudget wordt met name veroorzaakt door de driejarige subsidieafspraken met OV-loket en reizigersbelangenvereniging Rover. Verder worden in 2016 subsidies verstrekt aan de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer van € 0,05 miljoen, aan het Kennisplatform Verkeer en Vervoer van € 0,1 miljoen voor de uitvoering van de OV-Klantenbarometer en aan het Consumentenplatform Friese Waddenveren van € 0,012 miljoen. De Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer is verantwoordelijk voor de registratie, afhandeling, opvolging en rapportage van klachten over verricht taxivervoer. De OV-Klantenbarometer verschaft landelijk inzicht in de waardering van de reiziger voor het (regionale) openbaar vervoer en in de ontwikkelingen rond sociale veiligheid in het regionale openbaar vervoer. Het Consumentenplatform Friese Waddenveren zorgt ervoor dat het adviesrecht van consumenten met betrekking tot de Waddenveren een serieuze invulling krijgt.
 Samenvoeging Artikel 15 OV-keten en Artikel 16 Spoor
 In het voorjaar van 2014 is het tweede deel van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) naar de Tweede Kamer gestuurd. De kern van de ambitie zoals in de LTSA opgenomen is een optimale reis van deur tot deur binnen de Openbaar Vervoer en Spoorketen. De huidige begrotingsindeling sluit hier niet op aan, omdat er nu nog sprake is van een apart artikel voor Openbaar Vervoer en een apart artikel voor Spoor. Daarom is IenM voornemens deze artikelen bij Ontwerpbegroting 2017 samen te voegen tot een nieuw artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
 Artikel 16 Spoor
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.573
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.573
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 5.283
 
 
 
 
 1.064
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.996
 
 
 
 
 – 1.608
 
 
 
 
 22.388
 
 
 
 
 11.064
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 
 23.996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.996
 
 
 
 
 – 1.608
 
 
 
 
 22.388
 
 
 
 
 11.064
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 16.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.250
 
 
 0
 
 
 2.250
 
 
 – 17
 
 
 2.233
 
 
 – 19
 
 
 – 6
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – ERTMS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.250
 
 
 
 
 – 64
 
 
 
 
 2.186
 
 
 
 
 – 19
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 16.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 21.646
 
 
 0
 
 
 21.646
 
 
 – 1.620
 
 
 20.026
 
 
 11.083
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – GSM-R
 
 
 
 
 10.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.300
 
 
 
 
 – 1.675
 
 
 
 
 8.625
 
 
 
 
 11.083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bodemsanering NS percelen
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.270
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.270
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 2.325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01.03
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 – 15
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 16.01 Spoor
 Subsidies GSM-R
 Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen. Zoals in het Jaarverslag 2015 gemeld, blijkt dat de meeste treinen in de derde periode interferentiebestendig worden gemaakt. Het kasritme wordt hierop aangepast door € 11,1 miljoen door te schuiven naar 2017.
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Luchtvaart
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.355
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.355
 
 
 
 
 2.692
 
 
 
 
 28.047
 
 
 
 
 287
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 – 2.739
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 24.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.985
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 611
 
 
 
 
 611
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 59%
 
 
 
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01
 
 
 
 
 Luchtvaart
 
 
 
 
 24.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.985
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 611
 
 
 
 
 611
 
 
 
 
 
 17.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 13.916
 
 
 0
 
 
 13.916
 
 
 – 4.691
 
 
 9.225
 
 
 – 2.582
 
 
 337
 
 
 – 643
 
 
 – 43
 
 
 
 
 
 
 – Opdrachten GIS
 
 
 
 
 3.023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Leefbaarheidsfonds
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 – 5.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.900
 
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 4.993
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.993
 
 
 
 
 1.209
 
 
 
 
 6.202
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 – 243
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 
 17.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 910
 
 
 0
 
 
 910
 
 
 5.189
 
 
 6.099
 
 
 2.749
 
 
 – 151
 
 
 849
 
 
 249
 
 
 
 
 17.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 8.979
 
 
 0
 
 
 8.979
 
 
 – 151
 
 
 8.828
 
 
 20
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)
 
 
 
 
 8.931
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.931
 
 
 
 
 – 187
 
 
 
 
 8.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 17.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.180
 
 
 0
 
 
 1.180
 
 
 105
 
 
 1.285
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 
 
 17.01.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 – LVNL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.311
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.311
 
 
 
 
 1.001
 
 
 
 
 10.312
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget wordt onder andere veroorzaakt door een hogere bijdrage aan het International Civil Aviation Organization (ICAO). ICAO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gericht op internationale samenwerking en het creëren van een level playing field in de luchtvaartsector.
 17.01 Luchtvaart
 Leefbaarheidfonds
 Ten behoeve van de betaling van de tweede tranche van het leefbaarheidfonds wordt voor 2016 € 5,9 miljoen en voor 2017 € 2,9 miljoen overgeheveld van het financieel instrument «Opdrachten» naar het financieel instrument «Subsidies».Deze overheveling vindt plaats omdat het beleid via een ander financieel instrument wordt gerealiseerd. De bijdrage aan de tweede tranche van het leefbaarheidfonds is bestuurlijk verplicht. Ook de tweede tranche wordt uitgevoerd door Stichting Leefomgeving Schiphol en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de leef- en woonsituatie voor bewoners in gemeenten rondom de luchthaven Schiphol.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten zijn een jaarlijkse bijdrage van de Federal Aviation Authority (FAA) ten behoeve van onderzoeksopdrachten voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).
 Artikel 18 Scheepvaart en havens
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Scheepvaart en Havens
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.737
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.737
 
 
 
 
 3.591
 
 
 
 
 37.328
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 1.145
 
 
 
 
 26.142
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 
 
 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 1.145
 
 
 
 
 26.142
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 18.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 17.966
 
 
 0
 
 
 17.966
 
 
 946
 
 
 18.912
 
 
 – 19
 
 
 – 6
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Topsector logistiek
 
 
 
 
 16.013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.953
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.953
 
 
 
 
 946
 
 
 
 
 2.899
 
 
 
 
 – 19
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 18.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 4.587
 
 
 0
 
 
 4.587
 
 
 200
 
 
 4.787
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Topsector logistiek
 
 
 
 
 4.337
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.337
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.408
 
 
 0
 
 
 1.408
 
 
 – 151
 
 
 1.257
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.408
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.408
 
 
 
 
 – 151
 
 
 
 
 1.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 1.036
 
 
 0
 
 
 1.036
 
 
 150
 
 
 1.186
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De ophoging van het verplichtingenbudget betreft hoofdzakelijk verplichtingen voor Topsector Logistiek van € 1,84 miljoen die niet in 2015 zijn aangegaan. Verder worden er verplichtingen aangegaan ten behoeve van spoedwerkzaamheden en planvorming voor de havens van Bonaire en Saba.
 Artikel 19 Klimaat
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Klimaat
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 54.747
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 54.747
 
 
 
 
 15.823
 
 
 
 
 70.570
 
 
 
 
 7.053
 
 
 
 
 5.483
 
 
 
 
 3.318
 
 
 
 
 3.457
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 57.761
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.761
 
 
 
 
 13.139
 
 
 
 
 70.900
 
 
 
 
 7.281
 
 
 
 
 5.122
 
 
 
 
 3.457
 
 
 
 
 3.457
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.01
 
 
 
 
 Klimaat
 
 
 
 
 14.026
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.026
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 12.826
 
 
 
 
 – 259
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 
 19.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.352
 
 
 0
 
 
 2.352
 
 
 – 634
 
 
 1.718
 
 
 – 367
 
 
 – 42
 
 
 – 29
 
 
 – 29
 
 
 
 
 19.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 350
 
 
 452
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 11.572
 
 
 0
 
 
 11.572
 
 
 – 916
 
 
 10.656
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 – 70
 
 
 – 70
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 589
 
 
 
 
 809
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 4.178
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.178
 
 
 
 
 – 1.487
 
 
 
 
 2.691
 
 
 
 
 – 44
 
 
 
 
 – 44
 
 
 
 
 – 44
 
 
 
 
 – 44
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan Nea
 
 
 
 
 7.174
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.174
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 7.156
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 
 
 19.02
 
 
 
 
 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 
 
 
 
 43.735
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43.735
 
 
 
 
 14.339
 
 
 
 
 58.074
 
 
 
 
 7.540
 
 
 
 
 5.056
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 
 19.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.649
 
 
 0
 
 
 6.649
 
 
 5.121
 
 
 11.770
 
 
 1.566
 
 
 381
 
 
 114
 
 
 381
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering CDM
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – RIVM
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – AgNL
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 
 1.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.805
 
 
 
 
 – 1.590
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 – 1.533
 
 
 
 
 
 – 267
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 4.844
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.844
 
 
 
 
 6.711
 
 
 
 
 11.555
 
 
 
 
 3.099
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 
 19.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 715
 
 
 
 
 1.215
 
 
 
 
 1.533
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 267
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 715
 
 
 
 
 1.215
 
 
 
 
 1.533
 
 
 
 
 
 267
 
 
 
 
 
 
 19.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 34.212
 
 
 0
 
 
 
 34.212
 
 
 
 8.003
 
 
 42.215
 
 
 4.441
 
 
 4.675
 
 
 3.175
 
 
 3.175
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 29.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.802
 
 
 
 
 3.315
 
 
 
 
 33.117
 
 
 
 
 1.290
 
 
 
 
 1.395
 
 
 
 
 – 105
 
 
 
 
 – 105
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 4.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.056
 
 
 
 
 4.704
 
 
 
 
 8.760
 
 
 
 
 3.176
 
 
 
 
 3.176
 
 
 
 
 3.176
 
 
 
 
 3.176
 
 
 
 
 
 19.02.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 2.374
 
 
 0
 
 
 
 2.374
 
 
 
 500
 
 
 2.874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 189.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 189.000
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 194.900
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen hebben met name te maken met de overboeking van middelen naar artikel 19 Klimaat voor de gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM en de programma’s Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition.
 19.01 Klimaat
 Opdrachten
 De subsidieverlening aan de organisatie Milieu Centraal wordt verantwoord op artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt € 0,2 miljoen overgeheveld naar het subsidiebudget van 21.05 Duurzame productketens. Milieu Centraal waarborgt onafhankelijke voorlichting over milieu en energie. Daarnaast wordt een opdracht aan de Nederlandse Klimaatcoalitie middels een subsidie verstrekt. Hiervoor wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar het subsidiebudget van 19.01 Klimaat. In de Nederlandse Klimaatcoalitie zijn bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties verenigd om klimaatneutraal te worden.
 Bijdrage aan agentschappen
 Voor een opdracht aan de RVO wordt € 0,4 miljoen overgeheveld naar 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. De gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO wordt verantwoord op artikelonderdeel 19.02. Voorts wordt het KNMI gecompenseerd voor nieuwe werkzaamheden voor onder meer het programma Space Weather (€ 0,6 miljoen).
 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition
 De HGIS-middelen die in eerste instantie bestemd waren voor het Clean Development Mechanism (CDM)-programma, maar na afronding van het CDM-programma resteren, worden in 2016 en 2017 teruggestort naar de IenM-begroting en vervolgens ingezet voor de programma’s Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition. Hiertoe worden zowel het opdrachtenbudget (19.02.01) als het bijbehorende ontvangstenbudget van artikel 19 Klimaat met € 5,9 miljoen opgehoogd.
 INTERREG
 INTERREG is een Europese subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Ter uitvoering van de tweede tranche van de INTERREG projectstimuleringsregeling en de eerste tranche van de INTERREG cofinancieringsregeling wordt in totaal € 1,3 miljoen overgeheveld van het opdrachtenbudget naar het subsidiebudget op 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. Voorts wordt in het kader van de INTERREG projectstimuleringsregeling € 0,6 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds.
 Gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM
 De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden vanuit andere artikelen middelen overgeheveld naar het opdrachtenbudget van 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.
 Ontvangsten
 Zoals toegelicht bij artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking ligt het terugstorten van de resterende CDM-gelden ten grondslag aan de hogere ontvangsten in 2016.
 Artikel 20 Lucht en geluid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Lucht en Geluid
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.758
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.758
 
 
 
 
 4.703
 
 
 
 
 30.461
 
 
 
 
 4.820
 
 
 
 
 – 1.164
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 30.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.983
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 
 32.607
 
 
 
 
 5.950
 
 
 
 
 – 106
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 
 
 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
 
 
 
 
 30.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.983
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 
 32.607
 
 
 
 
 5.950
 
 
 
 
 – 106
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 
 20.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.697
 
 
 0
 
 
 4.697
 
 
 3.757
 
 
 8.454
 
 
 6.976
 
 
 992
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Verkeersemissies
 
 
 
 
 2.038
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.038
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Geluid- en luchtsanering
 
 
 
 
 2.659
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.659
 
 
 
 
 3.757
 
 
 
 
 6.416
 
 
 
 
 6.976
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 
 
 
 20.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Euro 6 en Euro-VI
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.127
 
 
 0
 
 
 2.127
 
 
 188
 
 
 2.315
 
 
 – 98
 
 
 – 98
 
 
 – 98
 
 
 – 98
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.127
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 2.315
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 – 98
 
 
 
 
 
 20.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 21.285
 
 
 0
 
 
 21.285
 
 
 – 2.608
 
 
 18.677
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – NSL
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Wegverkeerlawaai
 
 
 
 
 21.285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.285
 
 
 
 
 – 2.608
 
 
 
 
 18.677
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 874
 
 
 0
 
 
 874
 
 
 287
 
 
 1.161
 
 
 72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen hebben met name te maken met de overboeking uit het Infrastructuurfonds in het kader van knelpunten in luchtkwaliteit. Voorts vindt er een verplichtingenschuif plaats om in 2016 aan het TNO voor het driejarige steekproefprogramma personenwagens.
 20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
 Knelpunten luchtkwaliteit
 Uit de op het Infrastructuurfonds gereserveerde budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt € 16 miljoen overgeheveld naar 20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder. De uitvoering van maatregelen in het kader van NSL worden verantwoord op Hoofdstuk XII. De middelen worden ingezet om enkele knelpunten in de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam te mitigeren. Van de voor 2016 beschikbare € 10 miljoen wordt bij de Eerste suppletoire begroting € 7,8 miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds ten behoeve van de gemeente Rotterdam.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Het programma Slimme en Gezonde Stad wordt middels een ander financieel instrument gerealiseerd. Daarom worden de budgetten van dit programma overgeheveld naar het opdrachtenbudget van dit artikelonderdeel. Het programma Slimme en Gezonde Stad werkt met externe partijen aan een gezonde leefomgeving in steden.
 Artikel 21 Duurzaamheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 Duurzaamheid
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.842
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.842
 
 
 
 
 – 4.213
 
 
 
 
 17.629
 
 
 
 
 – 3.624
 
 
 
 
 – 3.611
 
 
 
 
 – 3.605
 
 
 
 
 – 3.605
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.564
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.564
 
 
 
 
 – 4.569
 
 
 
 
 18.995
 
 
 
 
 – 3.595
 
 
 
 
 – 3.611
 
 
 
 
 – 3.605
 
 
 
 
 – 3.605
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.04
 
 
 
 
 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 
 
 1.164
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.164
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 21.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 969
 
 
 0
 
 
 969
 
 
 – 220
 
 
 749
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.04.03
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.05
 
 
 
 
 Duurzame Productketens
 
 
 
 
 18.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.118
 
 
 
 
 – 2.850
 
 
 
 
 15.268
 
 
 
 
 – 2.469
 
 
 
 
 – 2.557
 
 
 
 
 – 2.551
 
 
 
 
 – 2.551
 
 
 
 
 
 21.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 12.418
 
 
 0
 
 
 12.418
 
 
 – 4.041
 
 
 8.377
 
 
 – 2.462
 
 
 – 2.449
 
 
 – 2.443
 
 
 – 2.443
 
 
 
 
 21.05.02
 
 
 Subsidies
 
 
 582
 
 
 0
 
 
 582
 
 
 913
 
 
 1.495
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 
 21.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 5.118
 
 
 0
 
 
 5.118
 
 
 278
 
 
 5.396
 
 
 – 108
 
 
 – 108
 
 
 – 108
 
 
 – 108
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 5.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.118
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 5.396
 
 
 
 
 – 108
 
 
 
 
 – 108
 
 
 
 
 – 108
 
 
 
 
 – 108
 
 
 
 
 
 
 21.06
 
 
 
 
 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 4.282
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.282
 
 
 
 
 – 1.304
 
 
 
 
 2.978
 
 
 
 
 – 1.126
 
 
 
 
 – 1.054
 
 
 
 
 – 1.054
 
 
 
 
 – 1.054
 
 
 
 
 
 21.06.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.975
 
 
 0
 
 
 1.975
 
 
 117
 
 
 2.092
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 
 
 21.06.02
 
 
 Subsidies
 
 
 359
 
 
 0
 
 
 359
 
 
 – 287
 
 
 72
 
 
 – 72
 
 
 
 
 
 
 
 21.06.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.948
 
 
 0
 
 
 1.948
 
 
 – 1.134
 
 
 814
 
 
 – 407
 
 
 – 407
 
 
 – 407
 
 
 – 407
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.948
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.948
 
 
 
 
 – 1.134
 
 
 
 
 814
 
 
 
 
 – 407
 
 
 
 
 – 407
 
 
 
 
 – 407
 
 
 
 
 – 407
 
 
 
 
 
 21.06.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verlaging van de verplichtingen heeft met name te maken met het overboeken van middelen naar artikel 19 Klimaat voor de gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM.
 21.05 Duurzame productketens
 Gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM
 De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden vanuit het opdrachtenbudget van 21.05 Duurzame productketens middelen overgeheveld naar artikel 19 Klimaat.
 Subsidies Milieu Centraal en Stichting Milieukeur
 Aan de organisatie Milieu Centraal wordt een subsidie verstrekt ter waarborging van onafhankelijke voorlichting over milieu en energie. Aan Stichting Milieukeur wordt een subsidie verstrekt ter waarboring van een onafhankelijke rol in het ontwikkelen, beheren en toetsen van duurzaamheidcriteria en duurzaamheidkeurmerken. Voor beide subsidies wordt vanuit de opdrachtbudgetten van de belanghebbende artikelen (19 Klimaat, 21 Duurzaamheid en 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s) € 0,9 miljoen overgeheveld naar het subsidiebudget van 21.05 Duurzame productketens.
 21.06 Natuurlijk kapitaal
 Bijdrage aan agentschappen
 De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden middelen overgeheveld naar artikel 19 Klimaat.
 
 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 Omgevingsveiligheid en milieurisico's
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.309
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.309
 
 
 
 
 – 4.253
 
 
 
 
 29.056
 
 
 
 
 – 3.139
 
 
 
 
 – 3.769
 
 
 
 
 – 2.024
 
 
 
 
 – 260
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 34.012
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.012
 
 
 
 
 – 2.338
 
 
 
 
 31.674
 
 
 
 
 – 1.883
 
 
 
 
 – 1.769
 
 
 
 
 – 260
 
 
 
 
 – 260
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.01
 
 
 
 
 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 7.620
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.620
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 7.614
 
 
 
 
 – 1.324
 
 
 
 
 – 1.280
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 
 22.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.574
 
 
 0
 
 
 4.574
 
 
 – 462
 
 
 4.112
 
 
 – 1.324
 
 
 – 1.280
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 
 
 
 
 – Veiligheid en gezondheid
 
 
 
 557
 
 
 0
 
 
 557
 
 
 0
 
 
 557
 
 
 – 253
 
 
 – 528
 
 
 – 319
 
 
 – 475
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 4.017
 
 
 0
 
 
 4.017
 
 
 – 462
 
 
 3.555
 
 
 – 1.071
 
 
 – 752
 
 
 539
 
 
 695
 
 
 
 
 22.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 973
 
 
 0
 
 
 1.043
 
 
 1.199
 
 
 2.242
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – NANoREG
 
 
 
 698
 
 
 1.129
 
 
 698
 
 
 1.129
 
 
 1.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 275
 
 
 70
 
 
 345
 
 
 70
 
 
 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.073
 
 
 0
 
 
 2.073
 
 
 – 743
 
 
 1.330
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.073
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.073
 
 
 
 
 – 743
 
 
 
 
 1.330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.02
 
 
 
 
 Veiligheid GGO's
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 22.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.602
 
 
 0
 
 
 3.602
 
 
 0
 
 
 3.602
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.02.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.03
 
 
 
 
 Externe veiligheid inrichtingen en transport
 
 
 
 
 22.790
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.790
 
 
 
 
 – 2.332
 
 
 
 
 20.458
 
 
 
 
 – 559
 
 
 
 
 – 489
 
 
 
 
 – 480
 
 
 
 
 – 480
 
 
 
 
 
 22.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 5.587
 
 
 0
 
 
 5.587
 
 
 – 1.254
 
 
 4.333
 
 
 64
 
 
 134
 
 
 143
 
 
 143
 
 
 
 
 
 
 – Programma omgevingsveiligheid
 
 
 
 1.537
 
 
 0
 
 
 1.537
 
 
 – 1.537
 
 
 0
 
 
 – 193
 
 
 – 193
 
 
 – 193
 
 
 – 193
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten
 
 
 
 2.263
 
 
 0
 
 
 2.263
 
 
 – 841
 
 
 1.422
 
 
 – 394
 
 
 – 360
 
 
 – 277
 
 
 – 279
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 1.787
 
 
 0
 
 
 1.787
 
 
 1.124
 
 
 2.911
 
 
 651
 
 
 687
 
 
 613
 
 
 615
 
 
 
 
 22.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 10.490
 
 
 0
 
 
 10.490
 
 
 0
 
 
 10.490
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 3.707
 
 
 0
 
 
 3.707
 
 
 – 1.078
 
 
 2.629
 
 
 – 623
 
 
 – 623
 
 
 – 623
 
 
 – 623
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 3.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.707
 
 
 
 
 – 1.078
 
 
 
 
 2.629
 
 
 
 
 – 623
 
 
 
 
 – 623
 
 
 
 
 – 623
 
 
 
 
 – 623
 
 
 
 
 
 22.03.04
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen asbestsanering
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen programma Externe Veiligheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.03.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.03.09
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 3.006
 
 
 0
 
 
 3.006
 
 
 0
 
 
 3.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 928
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 928
 
 
 
 
 1.129
 
 
 
 
 2.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 In 2015 zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor het onderzoeksprogramma Biotechnologie (zie Slotwet 2015). Hierdoor is in de jaren 2016 tot en met 2019 minder verplichtingenbudget noodzakelijk. Voorts is het verplichtingenbudget verlaagd door de overboekingen naar artikelen 19 Klimaat en 21 Duurzaamheid vanwege de subsidieverstrekking aan Milieu Centraal, de opdrachtverstrekking aan het Nederlandse Normalisatie Instituut en de gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO.
 22.01 Veiligheid chemische stoffen
 Opdrachten
 De subsidieverlening aan de organisatie Milieu Centraal ter waarborging van onafhankelijke voorlichting over milieu en energie wordt verantwoord op artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt budget overgeheveld naar het subsidiebudget van 21.05 Duurzame productketens.
 Subsidies NANoREG
 De ophoging van dit budget komt voornamelijk doordat uitgaven en bijbehorende ontvangsten van de Europese Commissie ten behoeve van het programma NANoREG vanwege vertraging niet meer in 2015 hebben plaatsgevonden, maar zijn doorgeschoven naar 2016. Het NANoREG-programma levert kennis op omtrent de veiligheid van nanomaterialen.
 22.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport
 Opdrachten
 De opdrachtverstrekking aan het Nederlandse Normalisatie Instituut vindt gecoördineerd plaats vanuit artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt budget overgeheveld naar artikel 21 Duurzaamheid.
 Bijdrage aan agentschappen
 Voor de opdrachtverstrekking aan de RVO worden middelen overgeheveld naar 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO wordt verantwoord op 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. Voorts wordt de ILT gecompenseerd voor werkzaamheden in het kader van het verbod op gratis plastic tassen middels herprioritering op de agentschapsbijdragen.
 Ontvangsten
 De verhoging van de ontvangsten heeft met name te maken met de desalderingen zoals hierboven genoemd. IenM ontvangt van de Europese Commissie € 1,1 miljoen ten behoeve van het EU-programma NANoREG.
 Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 32.566
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.566
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 32.572
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 33.433
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.433
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 33.597
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.01
 
 
 
 
 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 25.059
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.059
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 25.230
 
 
 
 
 – 19
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 23.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 24.192
 
 
 0
 
 
 24.192
 
 
 13
 
 
 24.205
 
 
 – 19
 
 
 – 6
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Meteorologie
 
 
 
 
 23.726
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.726
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 23.738
 
 
 
 
 – 19
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Seismologie
 
 
 
 
 466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 466
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.01.04
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 867
 
 
 0
 
 
 867
 
 
 158
 
 
 1.025
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Contributie WMO (HGIS)
 
 
 
 
 867
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 867
 
 
 
 
 158
 
 
 
 
 1.025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.02
 
 
 
 
 Aardobservatie
 
 
 
 
 8.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.374
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 8.367
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 23.02.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 8.374
 
 
 0
 
 
 8.374
 
 
 – 7
 
 
 8.367
 
 
 – 7
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Aardobservatie
 
 
 
 
 8.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.374
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 8.367
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 23.01 Meteorologie en seismologie
 Bijdrage aan internationale organisaties
 Per 15 januari 2015 zijn de koers van de Zwitserse Frank en de koers van de euro losgekoppeld. Hierdoor is de koers van de Zwitserse Frank ten opzichte van de euro sterk gestegen en neemt de contributie van IenM aan de World Meteorological Organisation (WMO) toe.
 Artikel 24 Handhaving en toezicht
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 3.329
 
 
 
 
 113.984
 
 
 
 
 3.181
 
 
 
 
 2.730
 
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 3.329
 
 
 
 
 113.984
 
 
 
 
 3.181
 
 
 
 
 2.730
 
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.01
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 3.329
 
 
 
 
 113.984
 
 
 
 
 3.181
 
 
 
 
 2.730
 
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 
 24.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 110.655
 
 
 0
 
 
 110.655
 
 
 3.329
 
 
 113.984
 
 
 3.181
 
 
 2.730
 
 
 2.758
 
 
 2.758
 
 
 
 
 
 
 – Risicovolle bedrijven
 
 
 
 
 25.264
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.264
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 25.856
 
 
 
 
 558
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 
 
 
 – Rail en wegvervoer
 
 
 
 
 23.167
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.167
 
 
 
 
 2.444
 
 
 
 
 25.611
 
 
 
 
 2.413
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 – Scheepvaart
 
 
 
 
 21.640
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.640
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 21.879
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Luchtvaart
 
 
 
 
 17.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.983
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 18.007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicovolle stoffen en producten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Water, bodem, bouwen
 
 
 
 
 22.601
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.601
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 22.631
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt vanwege de onderstaande mutaties bijgesteld.
 24.01 Handhaving en toezicht
 De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat gecompenseerd. De samenwerking wordt nu structureel in de begroting verwerkt door desbetreffende middelen over te boeken van het Infrastructuurfonds naar de ILT. Voorts wordt de ILT gecompenseerd voor nieuwe werkzaamheden in het kader van het verbod op gratis plastic tassen, handhaving van de Zwavelrichtlijn en de handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 Artikel 25 Brede doeluitkering
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 854.242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 854.242
 
 
 
 
 2.749
 
 
 
 
 856.991
 
 
 
 
 15.004
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 – 1.654
 
 
 
 
 14.191
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 852.688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 852.688
 
 
 
 
 29.263
 
 
 
 
 881.951
 
 
 
 
 3.472
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.01
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 852.688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 852.688
 
 
 
 
 29.263
 
 
 
 
 881.951
 
 
 
 
 3.472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 25.01 Brede doeluitkering
 De opgehoogde uitgaven worden met name veroorzaakt door de uitgaven in het kader van het programma Beter Benutten en het project BleiZo. Deze middelen worden overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds en worden om begrotingstechnische redenen verantwoord op Hoofdstuk XII.
 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 Bijdrage investeringsfondsen
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.375.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.375.221
 
 
 
 
 – 184.353
 
 
 
 
 6.190.868
 
 
 
 
 – 20.434
 
 
 
 
 – 6.114
 
 
 
 
 – 2.060
 
 
 
 
 – 2.060
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.375.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.375.221
 
 
 
 
 – 184.353
 
 
 
 
 6.190.868
 
 
 
 
 – 38.642
 
 
 
 
 – 6.164
 
 
 
 
 – 2.060
 
 
 
 
 – 2.060
 
 
 
 
 
 
 26.01
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 – 171.387
 
 
 
 
 5.184.182
 
 
 
 
 – 32.765
 
 
 
 
 – 6.334
 
 
 
 
 – 2.460
 
 
 
 
 – 2.460
 
 
 
 
 
 
 26.02
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 
 
 
 1.019.652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.019.652
 
 
 
 
 – 12.966
 
 
 
 
 1.006.686
 
 
 
 
 – 5.877
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.
 26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 wordt met € 171,4 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:
 Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds Btw-compensatiefonds
 Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen).
 Overboekingen naar BDU
 Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 8,7 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2016).
 Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie
 Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in de taakstelling voor de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 4,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 1,4 miljoen in 2018.
 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
 De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds wordt voor het jaar 2016 per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:
 Bijdragen Provinciefonds
 Dit betreft een overboeking ad € 7 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies. Daarnaast wordt € 3,5 miljoen via het Provinciefonds overgeboekt naar de provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en project «Off Grid Test Centre».
 Icoon Afsluitdijk
 Dit betreft een overheveling van middelen voor de financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord. In 2016 en 2017 wordt respectievelijk € 2,4 en 5,6 miljoen vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal Waterbeleid.
 Taakstelling Veiligheid en Justitie en migratie
 Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 1,9 miljoen in 2016 tot en met 2018.
 Bijdragen Ministerie van Economische Zaken
 Dit betreft een verhoging van € 1,0 miljoen in verband met een aantal opdrachten en bijdragen van Ministerie van Economische Zaken met name op het gebied van windparken en onderzoek ecologie en cumulatie (vogels, onderwatergeluid en vleermuizen).
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 97 Algemeen departement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 Algemeen departement
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 44.730
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.730
 
 
 
 
 2.542
 
 
 
 
 47.272
 
 
 
 
 – 214
 
 
 
 
 – 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 45.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.738
 
 
 
 
 3.217
 
 
 
 
 48.955
 
 
 
 
 – 214
 
 
 
 
 – 190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 97.01
 
 
 
 
 IenM-brede programmamiddelen
 
 
 
 
 45.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.738
 
 
 
 
 3.217
 
 
 
 
 48.955
 
 
 
 
 – 214
 
 
 
 
 – 190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 97.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 26.667
 
 
 0
 
 
 26.667
 
 
 – 861
 
 
 25.806
 
 
 – 1.879
 
 
 – 1.881
 
 
 – 1.750
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoeken ANVS
 
 
 
 
 4.032
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.032
 
 
 
 
 – 103
 
 
 
 
 3.929
 
 
 
 
 – 105
 
 
 
 
 – 123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 22.635
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.635
 
 
 
 
 – 758
 
 
 
 
 21.877
 
 
 
 
 – 1.774
 
 
 
 
 – 1.758
 
 
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 
 97.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 172
 
 
 1.422
 
 
 174
 
 
 194
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 97.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 12.594
 
 
 0
 
 
 12.594
 
 
 3.906
 
 
 16.500
 
 
 1.491
 
 
 1.497
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.413
 
 
 
 
 2.413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan ILT
 
 
 
 
 11.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.985
 
 
 
 
 – 9
 
 
 
 
 11.976
 
 
 
 
 – 9
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 1.502
 
 
 
 
 2.111
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 97.01.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO en RWT
 
 
 
 5.227
 
 
 
 
 0
 
 
 
 5.227
 
 
 
 0
 
 
 
 5.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties op dit artikel hangen samen met de bijdrage aan het KNMI van cumulatief € 2,4 miljoen. Deze bedragen worden hieronder toegelicht. Daarnaast wordt op dit artikel de bijdrage van DCI aan de realisatie en bouw van Omgevingsloket Online (OLO) 3 verantwoord. Deze mutatie is € 0,9 miljoen hoger dan eerder begroot. Daarnaast vindt in 2016 een verplichtingenafboeking plaats als gevolg van een herschikking van reeds aangegane verplichtingen uit 2015 van € 0,7 miljoen.
 97.01 IenM-brede programmamiddelen
 Bijdrage aan agentschappen
 KNMI
 De agentschapbijdrage voor het KNMI wordt opgehoogd met € 2,4 miljoen voor producten en diensten die het KNMI verricht voor de RWS. Het betreft producten en diensten voor taken met betrekking tot het hoofdwegennet (waaronder gladheidsverwachtingen) en het hoofdvaarwegennet (zoals wind en stormwaarschuwingen). De middelen zijn afkomstig uit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 RWS
 Conform de Rijksbegrotingvoorschriften 2016 wordt een onderscheid gemaakt in programmauitgaven en apparaatuitgaven. De geraamde budgetten voor het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) die door RWS worden opgesplitst in programma- een apparaatkosten. Hiertoe is € 1,5 miljoen overgeheveld van het financieel instrument «Opdrachten» naar het financieel instrument «Bijdrage aan agentschappen».
 Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 332.770
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 332.770
 
 
 
 
 4.604
 
 
 
 
 337.374
 
 
 
 
 17.783
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 340.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 340.148
 
 
 
 
 9.812
 
 
 
 
 349.960
 
 
 
 
 18.162
 
 
 
 
 1.585
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 
 
 98.01
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 218.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 218.672
 
 
 
 
 2.026
 
 
 
 
 220.698
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 2.759
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 192.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 192.130
 
 
 
 
 – 843
 
 
 
 
 191.287
 
 
 
 
 – 1.398
 
 
 
 
 1.915
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 15.929
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.929
 
 
 
 
 4.479
 
 
 
 
 20.408
 
 
 
 
 2.744
 
 
 
 
 1.204
 
 
 
 
 – 1.001
 
 
 
 
 – 1.001
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan postactieven
 
 
 
 
 10.613
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.613
 
 
 
 
 – 1.610
 
 
 
 
 9.003
 
 
 
 
 – 911
 
 
 
 
 – 360
 
 
 
 
 – 471
 
 
 
 
 – 471
 
 
 
 
 
 
 98.02
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 121.476
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 121.476
 
 
 
 
 7.786
 
 
 
 
 129.262
 
 
 
 
 17.727
 
 
 
 
 – 1.174
 
 
 
 
 – 930
 
 
 
 
 – 930
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 23.248
 
 
 0
 
 
 23.248
 
 
 10.294
 
 
 33.542
 
 
 2.204
 
 
 2.850
 
 
 2.873
 
 
 2.897
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 51.024
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51.024
 
 
 
 
 – 5.810
 
 
 
 
 45.214
 
 
 
 
 8.947
 
 
 
 
 – 1.590
 
 
 
 
 – 1.478
 
 
 
 
 – 1.502
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan regulier materieel
 
 
 
 
 47.204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.204
 
 
 
 
 3.302
 
 
 
 
 50.506
 
 
 
 
 6.576
 
 
 
 
 – 2.434
 
 
 
 
 – 2.325
 
 
 
 
 – 2.325
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.530
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.530
 
 
 
 
 13.016
 
 
 
 
 16.546
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De toename is overwegend het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening en de uitgestelde verhuizing van het Ministerie van IenM van de Plesmanweg naar de Rijnstraat. Daarnaast is er sprake van exogene toevoegingen als gevolg van de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en ILT. Het verschil tussen de verplichtingenmutaties en de uitgavenmutaties komt omdat verplichtingen voor 2016 al in 2015 zijn aangegaan.
 98.01 Personele uitgaven
 De toename van het budget is met name het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van externe inhuur voor het programma ERTMS. Daarnaast is er spraken van herverdeling van budgetten, onder andere ten behoeve van ANVS.
 98.02 Materiële uitgaven
 De toename is met name het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening en de uitgestelde verhuizing van het Ministerie van IenM van de Plesmanweg naar de Rijnstraat. Tot slot is er sprake van herverdeling van budgetten binnen apparaat onder andere ten behoeve van ANVS en een exogene toevoeging als gevolg van de afroming van het surplus eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en ILT.
 Ontvangsten
 De toename van de ontvangsten betreft voor een groot deel de ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. Daarnaast is sprake van de afroming van het surplus eigen vermogen van het agentschap ILT.
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (1)
 
 
 (4)
 
 
 (2)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 77.574
 
 
 
 
 77.599
 
 
 
 
 55.437
 
 
 
 
 54.219
 
 
 
 
 54.122
 
 
 
 
 54.093
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 77.574
 
 
 
 
 77.599
 
 
 
 
 55.437
 
 
 
 
 54.219
 
 
 
 
 54.122
 
 
 
 
 54.093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 77.574
 
 
 
 
 77.599
 
 
 
 
 55.437
 
 
 
 
 54.219
 
 
 
 
 54.122
 
 
 
 
 54.093
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling
 Het voordeling saldo van € 27,7 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenM toegevoegd op Hoofdstuk XII. Een deel van de eindejaarsmarge wordt overgeheveld naar artikel 16 ten behoeve van de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie. Bij Ontwerpbegroting 2017 vindt de overige toedeling van de eindejaarmarge plaats.
 Verder bestaat de mutatie op dit artikel uit ontvangsten voor de incidentele compensatie voor de herstelopslag van ABP voor 2016, de structurele verwerking van de loonruimte, en de loon- en prijsbijstelling tranche 2016. Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2017 toegedeeld binnen HXII en de fondsen.
 
 
 
 2.4
 De agentschappen
 
 Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 Rijkswaterstaat
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3 = (1) +(2)
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet IenM
 
 
 2.250.830
 
 
 – 8.784
 
 
 2.242.046
 
 
 
 
 Omzet nutv werkzaamheden
 
 
 
 252.495
 
 
 252.495
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 24.925
 
 
 
 24.925
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 147.313
 
 
 
 147.313
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 800
 
 
 
 800
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.426.868
 
 
 
 
 243.711
 
 
 
 
 2.670.579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 973.786
 
 
 1.308
 
 
 975.094
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 714.543
 
 
 1.308
 
 
 715.851
 
 
 
 
 * waarvan eigen personeel
 
 
 663.760
 
 
 1.308
 
 
 665.068
 
 
 
 
 * waarvan externe inhuur
 
 
 49.283
 
 
 
 49.283
 
 
 
 
 * waarvan overige P-kosten
 
 
 1.500
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 259.243
 
 
 
 259.243
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 45.000
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 * waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 56.000
 
 
 
 56.000
 
 
 
 
 * waarvan overige M-kosten
 
 
 158.243
 
 
 
 158.243
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 1.395.359
 
 
 242.403
 
 
 1.637.762
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 8.748
 
 
 
 8.748
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 39.975
 
 
 0
 
 
 39.975
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 38.500
 
 
 
 38.500
 
 
 
 
 *waarvan apparaat ICT
 
 
 6.000
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 1.475
 
 
 
 1.475
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – dotatie voorziening
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.417.868
 
 
 
 
 243.711
 
 
 
 
 2.661.579
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 
 
 – 9.000
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 Te verdelen resultaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet IenM
 De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking van programmamiddelen op de «bijdrage agentschappen» aan RWS naar de programmabudgetten van de directoraten-generaal. Daarnaast neemt de omzet IenM af vanwege bijdragen van RWS aan de agentschappen KNMI en ILT, voor dienstverlening samenhangende met het onderhoudsprogramma, zoals het inwinnen van weergegevens en het handhaven van regels omtrent overbelading.
 Omzet nutv werkzaamheden
 Deze mutaties aan de batenkant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen bij de personele kosten en het onderhoud.
 Lasten
 Personele en materiële kosten
 De extra personele uitgaven betreffen de verwerking van het op 2 oktober 2015 afgesloten CAO loonakkoord 2015 – 2016 voor Rijksambtenaren voor het uitvoeringsjaar 2016.
 Onderhoud
 Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2015 ad € 252,5 miljoen. Deze werkzaamheden waren gepland in 2015 maar niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd.
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3 = (1) +(2)
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting
 
 
 stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 195.365
 
 
 
 
 286.430
 
 
 
 
 481.795
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 
 – 252.495
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 48.975
 
 
 – 252.495
 
 
 – 203.520
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 – 33.600
 
 
 4.600
 
 
 – 29.000
 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 – 33.600
 
 
 4.600
 
 
 – 29.000
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 7.300
 
 
 8.500
 
 
 15.800
 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 – 31.000
 
 
 
 – 31.000
 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 32.000
 
 
 – 4.000
 
 
 28.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 8.300
 
 
 4.500
 
 
 12.800
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 219.040
 
 
 
 
 43.035
 
 
 
 
 262.075
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 De hogere operationele kasstroom is het gevolg van de huidige verwachting dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.
 Investeringskasstroom
 De omvang van de investeringen zijn neerwaarts bijgesteld op basis van actualisatie van de investeringsportefeuille.
 Financieringskasstroom
 De hogere financieringskasstroom is het gevolg van de actualisatie van de raming van de eenmalige storting door het moederdepartement. Het beroep op de leenfaciliteit is lager als gevolg van de lagere geprognosticeerde investeringen.