Wijziging begroting uitgaven en ontvangsten van Ministerie van Justitie (VI) voor 2000 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27705, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

23-05-2001

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2000-2001

27705 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamAlgemeen (x f 1 mln.) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)01 ALGEMEEN01.01 Personeel en materieel ministerieOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingBureau Rapporteur MensenhandelBijdrage DGRh aan Global Forum on Fighting Corruption.Overheveling naar DRp in verband met vakbondsfaciliteitenOverheveling naar DRp i.v.m. automatiseringsprojectenOverheveling van taken IND naar DBzBijdrage DGRh inleveractie steek- en vuurwapensVertraging informatiebeveiligingVertraging in projecten Euro en VBTBHogere exploitatie-uitgaven voor automatisering GBODiverse mee/tegenvallersCorrectieboeking PIDS en MOT i.v.m. personeelskosten01.03 Bijdragen en contributiesOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee- en tegenvallers01.04 Post-actievenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers01.06 OnvoorzienOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting01.07 LoonbijstellingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting01.08 PrijsbijstellingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting01.09 DiversenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers01.11 Internationale samenwerkingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers01.13 Wetenschappelijk Onderzoek- en DocumentatiecentrumOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDoorbelaste diensten aan derden door het WODCDiverse mee/tegenvallers01.14 AdviescollegesOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee en tegenvallers07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN07.01 Bijdrage Immigratie- en NaturalisatiedienstOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingOverheveling van taken IND naar DBz07.02 Opvang asielzoekersOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingRenteontvangsten COAOHBA-regelingDiverse mee/tegenvallers08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES08.01 Personeel en materieel Raad voor de KinderbeschermingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers08.02 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en ReclasseringOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingBijdrage uit stimuleringsfonds JIB t.b.v. bureau rechtsbijstandAanpassing verplichtingenraming i.v.m. subsidies 2001Diverse mee/tegenvallers08.03 Schadefonds geweldsmisdrijvenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers08.04 Bijdrage Centraal Justitieel IncassobureauOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers08.05 Bijdrage Dienst Justitiële InrichtingenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) 08.06 BestuurszakenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers08.07 College van toezicht op de kansspelenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers09 WETGEVING, RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/RijksrechercheOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingRechtspraakOverheveling naar DRp in verband met vakbondsfaciliteitenBijdrage aan OM i.v.m. compensatie voor stijging TolkentarievenOntvlechtingsmutaties Rechterlijke OrganisatieOverheveling taakstellingBijdrage van VWS voor medische tuchtcollegesBijdrage aan VROM in verband met uitblijven werklasteffecten
huursubsidiewetDiverse mee/tegenvallersOpenbaar ministerieOntvlechtingsmutaties Rechterlijke OrganisatieOverheveling taakstellingDiverse mee/tegenvallersBeheersdienstenEER programmaOntvlechtingsmutaties Rechterlijke OrganisatieLandelijke dienstenOverheveling i.v.m. automatiseringsprojectenOntvlechtingsmutaties Rechterlijke Organisatie09.06 GerechtskostenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingBijdrage aan OM i.v.m. compensatie voor stijging TolkentarievenDiverse mee en tegenvallers09.07 Gefinancierde RechtsbijstandOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingBijdrage uit stimuleringsfonds JIB t.b.v. bureau rechtbijstandAanpassing verplichtingenniveau DRJBDiverse mee/tegenvallers09.08 SchuldsaneringOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingAanpassing van het verplichtingenniveauDiverse mee/tegenvallers10 RECHTSHANDHAVING10.01 Nederlands Forensisch InstituutOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingVerrekening i.v.m. compensatie PIDSAanpassing uitgavenkader i.v.m. ontvangstenDiverse mee/tegenvallers10.02 Bijzondere uitgaven RechtshandhavingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingBureau Rapporteur MensenhandelBijdrage DGRh aan Global Forum on fighting corruption.Bijdrage DGRh inleveractie steek- en vuurwapensBijdrage VWS bestrijding mensenhandelDiverse mee/tegenvallers10.03 Personeel en materieel overige dienstenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) ToelichtingVerrekening i.v.m. compensatie PIDSDiverse mee/tegenvallers10.04 Bijdrage Korps Landelijke PolitiedienstenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) 10.05 Geheime uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) WETSARTIKEL 2 (ONTVANGSTEN)01 ALGEMEEN01.01 Diverse ontvangsten ministerieOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) ToelichtingDoorbelasting diensten aan derden door het WODCCorrectieboeking PIDS en MOT i.v.m. personeelskostenDiverse mee/tegenvallers07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN07.01 Diverse ontvangsten VreemdelingenzakenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) ToelichtingRenteontvangsten COA08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES08.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming
en ReclasseringOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee en tegenvallers08.02 Ontvangsten DBZOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers09 WETGEVING, RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND09.02 Boeten en TransactiesOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting09.03 GriffierechtenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers09.04 Diverse ontvangsten RechtspraakOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers09.05 Diverse ontvangsten RechtsbijstandOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) ToelichtingDiverse mee/tegenvallers10 RECHTSHANDHAVING10.01 Diverse ontvangsten politieOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) ToelichtingAanpassing ontvangstenkaderDiverse mee/tegenvallers10.02 Geheime ontvangstenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) AGENTSCHAP IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST1. Balans per 31 december 2000 OndertekeningLichaam2. Toelichting op de balans per 31 december 2000WaarderingsgrondslagenAlgemeenMateriële vaste activaafschrijvingstermijnen DebiteurenVoorradenLiquide middelenVoorzieningenCrediteurenToelichting op de afzonderlijke posten in de balansMateriële vaste activaVerloopoverzicht materiële vaste activa (x f 1 000) Voorraden (x f 1 000) DebiteurenDebiteuren (x f 1 000) Voorziening debiteurenNog te ontvangen bijdrage kerndepartementNog te ontvangen (x f 1 000) Liquide middelenLiquide middelen (x f 1 000) Agentschapvermogen (x f 1 000) Voorzieningen (x f 1 000) Voorziening groot onderhoudOmvorming VC naar AC (AC Ter Apel)Lening Ministerie van Financiën (x f 1 000) CrediteurenCrediteuren per vestiging (x f 1 000) Teveel ontvangen bijdrage kerndepartementNog te ontvangen/betalen/bijdrage kerndepartement (x f 1 000) Vooruit ontvangen projectgelden (x f 1 000) Nog te betalen (x f 1 000) Niet uit de balans blijkende verplichtingenNiet uit de balans blijkende verplichtingen (x f 1 000) 3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke
begroting met realisatie 4. Toelichting op de rekening van baten en lastenWaarderingsgrondslagenAlgemeenToelichting op de afzonderlijke posten in de rekening
van baten en lastenOpbrengst departementMutaties op de oorspronkelijke begroting (x f 1 000) Technische mutatiesAanvullende posten (f 15,3 miljoen)Departementale overboekingen (– f 2,9
miljoen)Interdepartementale overboeking (– f 0,5
miljoen)Niet Technische mutatiesAutonoom (f 25 miljoen)Beleidsmatige toevoegingen (f 44,9 miljoen)Overig (f 0,037 miljoen)Opbrengst derden (x f 1 000) Diversen (f 1 885)RentebatenBijzondere batenApparaatskostenPercentage apparaatskosten Specificatie kosten van personele aard Materiële lastenSubsidiesAfschrijvingskosten vaste materiële activaRentelastenBuitengewone lasten5. Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling 6. KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerpbegroting
met de realisatie ToelichtingTotaal operationele kasstroomTotaal investeringskasstroomTotaal financieringsstroomVolume en kostprijzen (x f 1,–) Kostprijsaansluiting 2000Volume- en prijsindicatoren per activiteit (lasten) AGENTSCHAP DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN1. Balans per 31 december 2000 2. Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenFinanciële ActivaMateriële ActivaVoorradenDebiteurenVoorzieningenOverigeToelichting op specifieke posten in de balansFinanciële activa Materiële vaste activaVerloopoverzicht materiële vaste activa Voorraden Debiteuren Dubieuze debiteuren Nog te ontvangen en vooruitbetaaldSpecificatie AWBZ vordering Openstaande voorschotten (>f 100 000) Stand terug te betalen bouwsubsidie Liquide middelen AgentschapsvermogenAlgemene reserve Bestemmingsreserve Exploitatiereserve Onverdeeld resultaat Leenfaciliteit Ministerie van FinanciënLeenfaciliteit Voorzieningen De voorziening productaansprakelijkheidVoorziening functioneel leeftijdsontslag (FLO)Voorziening EuroconversieVoorziening groot onderhoudVoorziening reorganisatieCrediteurenNog te betalen Niet uit de balans blijkende verplichtingen (x f 1 mln.) Overlopende vakantiedagenVerplichtingen jegens particuliere inrichtingen:Voorschotten naar ouderdom Stand per lening (x f 1,–) 3. Baten-lasten overzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke
begroting en met de realisatie 4. Toelichting op de rekening van baten en lastenAlgemeenBatenOpbrengsten departementWijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke ramingen (x f 1000,–) Beleidsmatige mutaties/intensiveringenInterdepartementale overboekingenDepartementale overboekingenMutaties n.a.v. MasterplanVertragingen/taakstellingenLoon- en prijsbijstelling 2000Vooruit ontvangen bijdrage (f 81,4 mln.)Overige mutaties via rekening bijdrage Moederdepartement
(f 14,2 mln.)Opbrengsten derdenOpbrengsten derden (x f 1000,–) Opbrengsten arbeidOpbrengsten AWBZDiverse opbrengsten (x f 1000,–) RentebatenLastenApparaatskosten (– f 40 mln.)SubsidiekostenRentelastenAfschrijvingskosten materieel (f 23,9 mln.)Dotatie aan voorzieningen (f 29,1 mln.) (x f 1000,–) Buitengewone lastenSaldo van baten en lasten (f 20,1 mln.) (x f 1
mln.) Voorstel resultaatsbestemming (x f 1000,–) De hoeveelheidsverschillen (lagere kosten f 100 mln.)De prijsverschillen (hogere kosten circa f 137 mln.)Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling 5. KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerpbegroting
met de realisatie Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 2000Masterplan DJIAmendement Kalsbeek/DittrichForensische ZorgForensische zorg (x f 1 mln.) Ontwikkeling capaciteit voor de strafrechtelijke opvang
verslaafden (drangvariant SOV)Capaciteit voor de strafrechtelijke opvang verslaafden
(dwangvariant SOV)Strafrechtelijke opvang verslaafden (x f 1 mln.) Uitbreiding VN-bewaringVN-Bewaring (x f 1 mln.) Subsidies Europees Sociaal Fonds (ESF)MillenniumkostenMillenniumkosten (x f 1mln.) EuroconversieEuroproject (x f 1000,–) Toelichting op het overzichtStelselwijziging Rijkshuisvesting6. KengetallenGemiddelde capaciteiten Gevangeniswezen Reguliere capaciteitVN-cellenArrestanten in politiecellenPenitentiaire programma's (PP)Gemiddelde capaciteiten sector TBS Contractplaatsen GGZGGZ plaatsen Gemiddelde capaciteiten sector Jeugd De gemiddelde dagprijzenAlgemeen:Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie –
GW (x f 1,–) Overzicht gemidddelde normprijzen en realisatie per productcategorie –
T (x f 1,–) Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie –
Jeugd (x f 1,–) Verschillen tussen gemiddelde kostprijzen en realisatiecijfers
(x f 1,–) Ambtelijk personeelOverzicht personeel Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde
middensommenAdministratieve verplaatsing van een aantal organisatieonderdelen
van de ene sector naar de andere sector.Het achterblijven van nieuwe instroom (in aantallen) bij
de raming.De incidentele loonontwikkelingWeinig tot geen besparing op nieuwe instroom (nieuw personeel)Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde
aantallenProcentuele verdeling begrotingsbeslag personele uitgaven Post-actieven Non-actieven AGENTSCHAP CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU1. Balans per 31 december 2000 2. Toelichting op de balansAlgemeenWaarderingsgrondslagenToelichting op de afzonderlijke posten in de balansVaste Activa (x f 1 000,–) VoorradenDebiteurenLiquide middelenNog te ontvangenAgentschapsvermogenAgentschapsvermogen LeenfaciliteitVoorzieningenCrediteurenVooruitontvangen projectgeldenNog te betalen3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke
begroting met de realisatie 4. Toelichting op de rekening van baten en lastenAlgemeenBatenBijdrage moederdepartementDiverse inputfinanciering Opbrengsten derdenRentebatenBuitengewone batenExploitatiebijdrage inzake uitputting projectenLastenApparaatskostenRentelastenHuurpenningenAfschrijvingenFraudeplan5. Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling 5. KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerpbegroting
met de realisatie AlgemeenSpecificatie investeringen (x f 1 000) 7 Kostprijzen en resultaatsanalyse 8. KengetallenWAHV-sancties (in aantallen) Boeten (in aantallen) Transacties (in aantallen) Vrijheidsstraffen (in aantallen) Schadevergoedingsmaatregelen (in aantallen) Ontnemingsmaatregelen (in aantallen) 9. ProgrammabatenSpecificatie (x f 1 000 000,–) Gemiddelde bedragenGemiddelde sanctiebedragen (x f 1,–) Ondertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27705Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 193 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 705Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000 (Slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeenHet begrotingskader werd bij 2e suppletore begroting 2000 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota) vastgesteld op f 9 518,5 miljoen
voor de uitgaven en f 2 047,9 miljoen voor de ontvangsten. De werkelijke
uitgaven voor 2000 zijn vastgesteld op f 9 519,4 miljoen, hetgeen
een tegenvaller van f 0,9 miljoen betekent ten opzichte van het begrotingskader
bij de 2e suppletore begroting.De gerealiseerde ontvangsten zijn vastgesteld op f 2 116,2 miljoen
een meerontvangst ter grootte van f 68,3 miljoen ten opzichte van de
2e suppletore begroting.De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt: (x f 1 mln.)  uitgavenontvangstenStand Najaarsnota 2000 (TK 27 523, nr. 1 ))9 518,52 047,9   Nadere mutaties:  – Beleidsmatige mutaties0,00,0– Meevallers– 42,952,1– Tegenvallers29,6– 0,2– Desalderingen16,416,4 – Interdepartementale overboekingen– 2,20,0    Totaal nadere mutaties0,968,3Realisatie 20009 519,42 116,2In de hiernavolgende artikelsgewijze toelichting worden de mutaties tussen
de tweede suppletore begroting en de Slotwet op artikelniveau verwerkt en
toegelicht. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)01 ALGEMEEN01.01 Personeel en materieel ministerieOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 2000262 153262 1531e suppletore begroting 200045 49245 4922e suppletore begroting 200017 04917 049Interne overheveling  – Bureau Rapporteur mensenhandel350350 – Bijdrage DGRh aan Global Forum on Fighting Corruption7575 – Overheveling naar DRp i.v.m. vakbondsfaciliteiten– 112– 112– Overheveling naar DRp i.v.m. automatiseringsprojecten– 618– 618– Overheveling van taken IND naar DBz163163– Bijdrage van DGRh inleveracties steek- en vuurwapens2 8001 800Mee/tegenvaller  – Vertraging Informatiebeveiliging– 10 300– 10 300 – Vertraging projecten Euro en VBTB– 4 500– 4 500 – Hogere exploitatie kosten automatisering GBO3 5003 500– Diverse mee/tegenvallers54 010– 8 590Desaldering  – Correctieboeking PIDS en MOT i.v.m personeelskosten1 5001 500Stand Slotwet 2000371 562307 962Stand Slotwet 2000 in Eur1000168 607139 747ToelichtingBureau Rapporteur MensenhandelTer financiering van de kosten voor het bureau Rapporteur Mensenhandel
wordt het budget opgehoogd ten laste van artikel 08.02 Subsidies Preventie,
Jeugdbescherming en Reclassering.Bijdrage DGRh aan Global Forum on Fighting Corruption.Voor de organisatie van het «Global Forum on
Fighting Corruption and safeguarding Integrity», wordt het
artikel opgehoogd met de bijdrage van het DG-Rechtshandhaving.Overheveling naar DRp in verband met vakbondsfaciliteitenHet artikel wordt verlaagd i.v.m. de overheveling van middelen voor vakbondsfaciliteiten
bij de Directie Rechtspleging.Overheveling naar DRp i.v.m. automatiseringsprojectenTen laste van het artikel wordt budget overgeheveld naar de facilitaire
dienst van de rechterlijke organisatie i.v.m. automatiseringsprojecten.Overheveling van taken IND naar DBzDe mutatie heeft betrekking op de overdracht van taken van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst naar de Directie bestuurszaken. Het betreft
hier naast het beheer over de dossiers van tolken en vertalers de advisering
over tarieven. De overheveling betreft 1,5 fte op jaarbasis.Bijdrage DGRh inleveractie steek- en vuurwapensHet artikel wordt opgehoogd met de bijdrage van het DG-Rechtshandhaving
voor de inleveracties van vuur- en steekwapens. Vertraging informatiebeveiligingDoor vertraging in het project informatiebeveiliging blijft in 2000 een
bedrag van f 10,3 miljoen onbesteed.Vertraging in projecten Euro en VBTBDoor vertraging in de financiële afwikkeling van projecten op het
gebied van VBTB en Euro komt f 4,5 miljoen niet tot betaling in 2000.Hogere exploitatie-uitgaven voor automatisering GBOBij de exploitatie-uitgaven van automatiseringsystemen bij de Gemeenschappelijke
Beheersorganisatie doet zich een tegenvaller voor van f 3,5 miljoen.Diverse mee/tegenvallersPer saldo wordt f 8,6 miljoen verklaard door een reeks mee- en tegenvallers.
De meevallers hebben voornamelijk betrekking op: de stroomlijning van het
proces van de behandeling van gratieverzoeken (f 1,3 miljoen), de verbetering
van arbeidsproductiviteit (f 1 miljoen), opleidingen (f 2 miljoen)
en vernieuwing van de vreemdelingenwet (f 1,5 miljoen). De resterende
f 2,8 miljoen is een saldo van een reeks kleine mee- en tegenvallers.De overschrijding van het verplichtingenbudget wordt grotendeels veroorzaakt
door de vastlegging in 2000 van meerjarige exploitatieverplichtingen, waaronder
automatisering.Correctieboeking PIDS en MOT i.v.m. personeelskostenDe personele kosten voor PIDS (crypto) en het Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties (MOT) zijn ten onrechte ten laste van het kerndepartement geboekt.
Door middel van een desaldering wordt dit technisch gecorrigeerd.01.03 Bijdragen en contributiesOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20002 0402 190 1e suppletore begroting 2000392392 2e suppletore begroting 2000– 318– 318Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers279– 498 Stand Slotwet 20002 3931 766 Stand Slotwet 2000 in EUR10001 086801ToelichtingDiverse mee- en tegenvallersDe structurele bijdragen aan het Centrum voor Internationale Juridische
Samenwerking en het Nederlands Juristen Comité van de Mensenrechten zijn niet tot betaling gekomen (samen f 0,2 mln.). Daarnaast was
er een meevaller bij de incidentele bijdragen. De tegenvaller betreft voornamelijk
een niet geraamde bijdrage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport voor uitgaven van de euthanasiecommissies (f 0,17 mln.).01.04 Post-actievenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20003 5993 599 1e suppletore begroting 200000 2e suppletore begroting 20003 8063 806Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers890669 Stand Slotwet 20008 2958 074 Stand Slotwet 2000 in EUR10003 7643 664ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDe tegenvaller wordt voornamelijk veroorzaakt door niet geraamde rekeningen
over 1999 die in 2000 zijn betaald.01.06 OnvoorzienOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 2000500500 1e suppletore begroting 200000 2e suppletore begroting 200000Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers– 500– 500 Stand Slotwet 200000 Stand Slotwet 2000 in EUR100000ToelichtingOp dit artikel zijn geen uitgaven gedaan. 01.07 LoonbijstellingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200000 1e suppletore begroting 2000191 000191 000 2e suppletore begroting 2000– 191 000– 191 000Stand Slotwet 200000 Stand Slotwet 2000 in EUR100000ToelichtingOp dit artikel worden geen uitgaven gedaan.01.08 PrijsbijstellingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200040 20940 2091e suppletore begroting 200043 66443 6642e suppletore begroting 2000– 83 873– 83 873 Stand Slotwet 200000 Stand Slotwet 2000 in EUR 100000ToelichtingOp dit artikel zijn geen uitgaven gedaan.01.09 DiversenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200064 07864 0781e suppletore begroting 2000– 28 145– 28 145 2e suppletore begroting 200015 85815 858Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers86288 Stand Slotwet 200052 65351 879 Stand Slotwet 2000 in EUR 100023 89323 542ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDe uitputting is nagenoeg conform de raming. 01.11 Internationale samenwerkingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20002 2152 215 1e suppletore begroting 200000 2e suppletore begroting 200000Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers– 342– 324 Stand Slotwet 20001 8731 891 Stand Slotwet 2000 in EUR 1000850858ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDe bijdrage aan de World Intellectual Property Organisation is lager uitgevallen
dan oorspronkelijk geraamd (f 0,25 mln.). Het restant heeft betrekking
op meevallende uitgaven voor in het buitenland gestationeerde medewerkers.01.13 Wetenschappelijk Onderzoek- en DocumentatiecentrumOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200018 85820 3581e suppletore begroting 20007373 2e suppletore begroting 2000891891Desaldering  – Doorbelaste diensten aan derden door het WODC1 3001 300Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers617240 Stand Slotwet 200021 73922 862 Stand Slotwet 2000 in EUR 10009 86510 374ToelichtingDoorbelaste diensten aan derden door het WODCHet kader wordt opgehoogd voor door het WODC gemaakte kosten voor diverse
onderzoeken (Geweld op straat, Monitor bedrijven en instellingen en Evaluatie
Algemene wet bestuursrecht), onder gelijktijdige verhoging van het ontvangstenkader
01.01 Diverse ontvangsten ministerie.Diverse mee/tegenvallersDe realisatie is nagenoeg conform de raming. 01.14 AdviescollegesOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20003838 1e suppletore begroting 200000 2e suppletore begroting 200011Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers– 17– 17 Stand Slotwet 20002222 Stand Slotwet 2000 in EUR 10001010ToelichtingDiverse mee en tegenvallersVoor de adviescolleges is minder uitgegeven dan geraamd. 07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN07.01 Bijdrage Immigratie- en NaturalisatiedienstOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 2000533 668533 6681e suppletore begroting 200060 94360 9432e suppletore begroting 200021 06721 067Interne overhevelingen  – Overheveling taken IND naar DBz– 163– 163 Stand Slotwet 2000615 515615 515 Stand Slotwet 2000 in EUR 1000279 309279 309ToelichtingOverheveling van taken IND naar DBzDe mutatie heeft betrekking op de overdracht van taken van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst naar de Directie bestuurszaken. Het betreft hier naast
het beheer over de dossiers van tolken en vertalers de advisering over tarieven.
De overheveling betreft 1,5 fte op jaarbasis.07.02 Opvang asielzoekersOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20002 022 5192 022 5191e suppletore begroting 200067 47367 4732e suppletore begroting 2000– 19 484– 19 484Desalderingen  – Renteontvangsten COA12 00012 000Mee/tegenvaller  – OHBA regeling12 00012 000 – Diverse mee/tegenvallers85 97016 330 Stand Slotwet 20002 180 4782 110 838 Stand Slotwet 2000 in EUR 1000989 458957 857ToelichtingRenteontvangsten COADe renteontvangsten die bij het COA ten gunste van ontvangstenartikel
07.01 Diverse ontvangsten Vreemdelingenzaken zijn gebracht, worden ingezet
ter dekking van uitgaven.OHBA-regelingDe hogere kosten van de uitvoering van de regeling Onderwijs Huisvesting
Basisonderwijs Asielzoekerskinderen (OHBA) veroorzaken een tegenvaller.
Bij de subsidieverlening aan de COA is voor het jaar 2000 hiervoor f 12
miljoen extra beschikbaar gesteld.Diverse mee/tegenvallersMet de bovengenoemde renteontvangsten van f 12 miljoen van het COA
meegerekend, wordt het kader met f 16 miljoen opgehoogd voor verwerving
van opvangcapaciteit (f 8 miljoen), de uitvoering van de «Regeling verstrekking aan bepaalde categorieën vreemdelingen» (RVB) (f 5 miljoen) en diverse uitgaven (f 3 miljoen).De tegenvaller op het verplichtingenbudget hangt voor een deel samen met
de genoemde oorzaken voor de tegenvallers op de kasuitgaven. Daarenboven is
het verplichtingenkader voor 2000 verhoogd vanwege de hoogte van de subsidietoekenning
aan het COA voor 2001, waarvoor in 2000 de verplichting wordt aangegaan. 08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES08.01 Personeel en materieel Raad voor de KinderbeschermingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 2000212 151212 1511e suppletore begroting 2000– 1 442– 1 4422e suppletore begroting 20004 7614 761Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers2 267687 Stand Slotwet 2000217 737216 158 Stand Slotwet 2000 in EUR 100098 80598 088ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDeze tegenvaller wordt veroorzaakt doordat f 0,7 miljoen meer is
uitgegeven aan personeel dan bij 2e suppletore begroting geraamd. Aanvankelijk
was het budget voor personele kosten met f 5 miljoen naar beneden bijgesteld,
omdat vacatures door de krapte op de arbeidmarkt niet ingevuld konden worden.
De meevaller bleek uiteindelijk iets kleiner.08.02 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en ReclasseringOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 2000932 907903 5321e suppletore begroting 200045 67845 6782e suppletore begroting 2000150 664121 989Interne overhevelingen  – Bijdrage uit stimuleringsfonds Jib tbv bureau rechtsbijstand– 14– 14Mee/tegenvaller  – Aanpassing verplichtingenraming ivm subsidies 200132 3000– Diverse mee/tegenvallers6 357668Stand Slotwet 20001 167 8921 071 853Stand Slotwet 2000 in EUR 1000529 966486 386ToelichtingBijdrage uit stimuleringsfonds JIB t.b.v. bureau rechtsbijstandIn verband met de honorering van een aanvraag uit het stimuleringsfonds
Justitie in de buurt wordt budget overgeheveld naar artikel 09.07 Gefinancierde
Rechtsbijstand.Aanpassing verplichtingenraming i.v.m. subsidies 2001Het verplichtingenbedrag 2000 is verhoogd als gevolg van de subsidiesystematiek
Gezien de verhogingen dit jaar van het uitgavenkader voor 2001,
waarvoor reeds in 2000 de verplichtingen worden aangegaan, wordt het verplichtingenbudget
opgehoogd.Diverse mee/tegenvallersHet verplichtingenbedrag is verhoogd als gevolg van de subsidiesystematiek.
In het jaar 2000 zijn exploitatiesubsidies voor 2001 verplicht.De uitgaven op het begrotingsonderdeel criminaliteitspreventie zijn f 0,7
miljoen hoger uitgevallen dan bij de Najaarsnota geraamd.08.03 Schadefonds geweldsmisdrijvenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20003 7623 762 1e suppletore begroting 200044 2e suppletore begroting 2000424424Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers743702 Stand Slotwet 20004 9334 892 Stand Slotwet 2000 in EUR 10002 2382 220ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDe per saldo tegenvaller wordt voornamelijk verklaard door hogere uitgaven
voor automatisering.08.04 Bijdrage Centraal Justitieel IncassobureauOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200081 49181 4911e suppletore begroting 20007 4677 4672e suppletore begroting 20005 7385 738Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers– 663– 4 006 Stand Slotwet 200094 03390 690 Stand Slotwet 2000 in EUR 100042 67041 153ToelichtingDiverse mee/tegenvallersHet CJIB heeft in 2000 bij met name de WAHV-sancties een lagere productie
gerealiseerd dan was voorzien. Een vertraagde start in diverse politieregio's
was debet aan een lagere instroom vanuit de Regioplannen. Voorts is het aantal
politie- en OM-transacties achtergebleven bij de prognose in verband met de
vertraagde invoering van het automatiseringsysteem TRIAS (Transactie
Registratie Inning en Afhandeling Systeem) per 1 maart 2000.08.05 Bijdrage Dienst Justitiële InrichtingenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20002 175 7182 175 7181e suppletore begroting 200054 80054 8002e suppletore begroting 200050 07050 070Stand Slotwet 20002 280 5882 280 588Stand Slotwet 2000 in EUR 10001 034 8861 034 88608.06 BestuurszakenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200047 96147 9611e suppletore begroting 20001051052e suppletore begroting4 3524 352Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers2 6531 842 Stand Slotwet 200055 07154 260 Stand Slotwet 2000 in EUR 100024 99024 622ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDe tegenvaller wordt veroorzaakt door de tariefsverhoging voor tolkendiensten
per 1 oktober 2000.08.07 College van toezicht op de kansspelenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20001 0001 000 1e suppletore begroting 200000 2e suppletore begroting 20002222Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers– 162– 7 Stand Slotwet 20008601 016 Stand Slotwet 2000 in EUR 1000390461ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDe realisatie is nagenoeg conform de raming. 09 WETGEVING, RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/RijksrechercheOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20001 721 6181 721 6181e suppletore begroting 200088 30188 3012e suppletore begroting 2000– 2 174– 2 174a. Rechtspraak  Interne overhevelingen  – Overheveling van DP&O naar DRp ivm vakbondsfaciliteiten112112 – Bijdrage aan OM ivm compensatie voor stijging tolkentarieven– 720– 720– Ontvlechtingsmutaties Rechterlijke Organisatie– 16 616– 16 616 – Overheveling taakstelling4 0504 050 Interdepartementale overboekingen  – Bijdrage van VWS voor medisch tuchtcollege260260 – Bijdrage aan VROM uitblijven werklasteffecten huursubsidiewet– 2 250– 2 250Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers2 062– 2 161 b. Openbaar Ministerie  Interne overhevelingen  – Ontvlechtingsmutaties Rechterlijke Organisatie– 4 979– 4 979– Overheveling taakstelling– 4 050– 4 050Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers10 320– 12 081c. Beheerdiensten  Interne overhevelingen  – EER-programma– 200– 200– Ontvlechtingsmutaties Rechterlijke Organisatie– 4 691– 5 027 d. Landelijke diensten  Interne overhevelingen  – Overheveling i.v.m. automatiseringsprojecten618618– Ontvlechtingsmutaties Rechterlijke Organisatie26 62226 622 Stand Slotwet 20001 818 2831 791 323 Stand Slotwet 2000 in EUR 1000825 101812 867ToelichtingRechtspraakOverheveling naar DRp in verband met vakbondsfaciliteitenHet artikel wordt verhoogd i.v.m. de overheveling van middelen voor vakbondsfaciliteiten
van het kerndepartement.Bijdrage aan OM i.v.m. compensatie voor stijging TolkentarievenIn verband met de stijging per 1 oktober 2000 van de tarieven van tolken
en vertalers ontvangt het OM compensatie voor extra gerechtskosten.Ontvlechtingsmutaties Rechterlijke OrganisatieAls uitvloeisel van het project «beheersstructuur rechterlijke organisatie
1998» is het budget van de rechterlijke macht in vier artikelonderdelen
gesplitst. Op basis van de huidige inzichten blijkt een nadere bijstelling
noodzakelijk. Overheveling taakstellingHet betreft de toedeling aan het Openbaar Ministerie van het aandeel in
de eenmalige taakstelling die aan de rechterlijke organisatie is opgelegd.Bijdrage van VWS voor medische tuchtcollegesHet betreft de bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport aan de uitbreiding van de medische tuchtcolleges.Bijdrage aan VROM in verband met uitblijven werklasteffecten
huursubsidiewetOmdat de effecten voor de rechterlijke macht van de huursubsidiewet uitblijven,
wordt de bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer teruggeboekt.Diverse mee/tegenvallersPer saldo is er een meevaller bij de Rechtspraak, beheerdiensten en landelijke
diensten van f 2,2 miljoen op de budgetten voor personele- en materiële
uitgaven bij. Belangrijke oorzaak voor deze onderuitputting is het niet tijdig
verwerken van de recentelijk afgesloten CAO voor de Rechterlijke Macht. Tevens
zijn de projectsubsidies voor de Stichting Studiecentrum Rechtspleging niet
volledig tot betaling gekomen.Openbaar ministerieOntvlechtingsmutaties Rechterlijke OrganisatieAls uitvloeisel van het project «beheersstructuur rechterlijke organisatie
1998» is het budget van de rechterlijke macht in vier artikelonderdelen
gesplitst. Op basis van de huidige inzichten blijkt een nadere bijstelling
noodzakelijk.Overheveling taakstellingDit betreft het aandeel van het Openbaar Ministerie in de bij Voorjaarsnota
opgelegde taakstelling.Diverse mee/tegenvallersPer saldo is er een meevaller van f 12,1 miljoen bij het uitgavenkader.
Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet tot betaling komen van investeringen
in het kader van de voor 2000 voorziene extra regioplannen.BeheersdienstenEER programmaTen behoeve van het EER programma (efficiency en energiebesparing rijkshuisvesting)
wordt budget overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.Ontvlechtingsmutaties Rechterlijke OrganisatieAls uitvloeisel van het project «beheersstructuur rechterlijke organisatie
1998» is het budget van de rechterlijke macht in vier artikelonderdelen
gesplitst. Op basis van de huidige inzichten blijkt een nadere bijstelling
noodzakelijk.Landelijke dienstenOverheveling i.v.m. automatiseringsprojectenTen laste van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie wordt budget
overgeheveld naar de facilitaire dienst van de rechterlijke organisatie i.v.m.
automatiseringsprojecten Ontvlechtingsmutaties Rechterlijke OrganisatieAls uitvloeisel van het project «beheersstructuur rechterlijke organisatie
1998» is het budget van de rechterlijke macht in vier artikelonderdelen
gesplitst. Op basis van de huidige inzichten blijkt een nadere bijstelling
noodzakelijk09.06 GerechtskostenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200076 51676 5161e suppletore begroting 20006 2466 2462e suppletore begroting 20006 8806 880Interne overhevelingen  – Bijdrage aan OM ivm compensatie voor stijging tolkentarieven720720Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers6 3826 382 Stand Slotwet 200096 74496 744 Stand Slotwet 2000 in EUR 100043 90143 901ToelichtingBijdrage aan OM i.v.m. compensatie voor stijging TolkentarievenIn verband met de stijging per 1 oktober 2000 van de tarieven van tolken
en vertalers ontvangt het OM compensatie voor extra gerechtskostenDiverse mee en tegenvallersDit is een saldo van een meevaller bij de Rechtspleging doordat vijf nieuwe
vreemdelingenkamers (f 1 miljoen) met vertraging zijn geopend en een
tegenvaller bij de gerechtskosten van het Openbaar Ministerie.09.07 Gefinancierde RechtsbijstandOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 2000535 790535 7901e suppletore begroting 200010 67410 6742e suppletore begroting 2000– 19 106– 19 106 interne overhevelingen  – Bijdrage uit stimuleringsfonds Jib tbv bureau rechtsbijstand1414Desaldering  – Aanpassing verplichtingenniveau71 302 Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers– 7 221– 9 582 Stand Slotwet 2000591 453517 790 Stand Slotwet 2000 in EUR 1000268 390234 963ToelichtingBijdrage uit stimuleringsfonds JIB t.b.v. bureau rechtbijstandIn verband met de honorering van een aanvraag uit het stimuleringsfonds
Justitie in de buurt wordt budget aan het artikel toegevoegd.Aanpassing verplichtingenniveau DRJBDe ophoging van het verplichtingenbudget is het gevolg van de subsidiesystematiek
Het kader voor 2001 is in dit jaar ruim f 70 miljoen opgehoogd. De verplichtingen
voor 2001 moeten dit jaar worden vastgelegd.Diverse mee/tegenvallersDe meevaller is hoofdzakelijk het gevolg van het vrijvallen van een meevallende
volumeontwikkeling bij de inkomensafhankelijke toevoegingen (f 6,1 miljoen),
meevallende uitgaven voor de projecten alternatieve geschillenbeslechting
(f 1,3 miljoen) en de projecten bij de gesubsidieerde rechtsbijstand
later dan voorzien op gang komen (f 1,3 miljoen) en een kleiner dan geraamde
financieringsbehoefte van de Raden als gevolg van de instroom van asielzoekers
(f 0,2 miljoen).09.08 SchuldsaneringOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200017 41817 4181e suppletore begroting 20003 5023 5022e suppletore begroting 2000– 3 020– 3 020Desaldering  – Aanpassing verplichtingenniveau21 451 Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers– 77– 77 Stand Slotwet 200039 27417 823 Stand Slotwet 2000 in EUR 100017 8228 088ToelichtingAanpassing van het verplichtingenniveauDe ophoging van het verplichtingenkader is een gevolg van de gewijzigde
subsidiesystematiek. Dit jaar is voor de eerste maal de subsidiebrief voor
het volgend jaar uitgedaan. Derhalve moeten de verplichtingen voor het kader
2001 reeds dit jaar worden geboektDiverse mee/tegenvallersDe realisatie is nagenoeg conform de raming. 10 RECHTSHANDHAVING10.01 Nederlands Forensisch InstituutOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200037 45937 4591e suppletore begroting 20001 3291 3292e suppletore begroting 20004 8664 866Interne overhevelingen  – Verrekening i.v.m. compensatie PIDS1 7201 720Desaldering  – Aanpassing uitgavenkader i.v.m. ontvangsten1 6201 620Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers1 945497 Stand Slotwet 200048 93947 491 Stand Slotwet 2000 in EUR 100022 20821 550ToelichtingVerrekening i.v.m. compensatie PIDSTer compensatie van de uitgaven in het kader van PIDS (Platform Interceptie,
Decryptie en Signaalanalyse) wordt budget aan het artikel toegevoegd vanuit
artikel 10.03 Personeel en materieel overige diensten.Aanpassing uitgavenkader i.v.m. ontvangstenAan het artikel wordt budget toegevoegd ter dekking van uitgaven voor
onder meer PC-privé, kinderopvang en voor buitenlandse laboratoria
verrichte onderzoeken. Gelijktijdig wordt ontvangstenartikel 10.01 Diverse
ontvangsten Politie verhoogd met eenzelfde bedrag voor ontvangsten uit deze
werkzaamheden.Diverse mee/tegenvallersDe realisatie is nagenoeg conform de raming. 10.02 Bijzondere uitgaven RechtshandhavingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200066 45366 4531e suppletore begroting 20007 6117 6112e suppletore begroting 20007 2617 261Interne overhevelingen  – Bureau Rapporteur mensenhandel– 350– 350 – Bijdrage DGRh aan Global Forum on Fighting Corruption– 75– 75– Bijdrage van DGRh in kosten inleveracties steek- en vuurwapens– 1 800– 1 800Interdepartementale overboekingen  – Bijdrage VWS Rapporteur Mensenhandel200200Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers– 2 290– 2 623 Stand Slotwet 200077 01076 677 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100034 94634 795ToelichtingBureau Rapporteur MensenhandelDe nationaal rapporteur mensenhandel wordt gepositioneerd bij het Bureau
Secretaris-generaal. Ter financiering van de kosten voor het bureau Rapporteur
mensenhandel wordt het budget overgeheveld naar artikel 01.01 Personeel en
materieel ministerie.Bijdrage DGRh aan Global Forum on fighting corruption.Voor de organisatie van het «Global Forum on
fighting corruption and safeguarding Integrity», wordt de bijdrage
van het DG-Rechtshandhaving overgeheveld naar artikel 01.01 Personeel en materieel
ministerie.Bijdrage DGRh inleveractie steek- en vuurwapensDe bijdrage van het DG-Rechtshandhaving aan de inleveracties van vuur-
en steekwapens wordt overgeheveld ten behoeve van de directie Voorlichting.Bijdrage VWS bestrijding mensenhandelHet artikel wordt opgehoogd met de bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor het project bestrijding mensenhandel.Diverse mee/tegenvallersDe onderuitputting op dit artikel van f 2,6 mln. wordt voornamelijk
veroorzaakt door vertraging in de projecten Handhaven op Niveau en het Harm-team
(witwassen Euro). 10.03 Personeel en materieel overige dienstenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 200089 33589 3351e suppletore begroting 200034 58334 5832e suppletore begroting 20007 4117 411Interne overhevelingen  – Verrekening i.v.m. compensatie PIDS– 1 720– 1 720Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers– 470– 1 777 Stand Slotwet 2000129 139127 832 Stand Slotwet 2000 in EUR 100058 60158 008ToelichtingVerrekening i.v.m. compensatie PIDSTen behoeve van de uitgaven in het kader van PIDS (Platform Interceptie,
Decryptie en Signaalanalyse) wordt budget overgeheveld naar het Nederlands
Forensisch Instituut.Diverse mee/tegenvallersDe meevaller is voornamelijk het gevolg van de opgetreden vertraging in
de uitvoering van het automatiseringsprogramma bij het Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties. Het daarvoor gereserveerde bedrag is gedeeltelijk niet tot betaling
gekomen.10.04 Bijdrage Korps Landelijke PolitiedienstenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 2000439 263439 2631e suppletore begroting 2000– 439 263– 439 263 2e suppletore begroting 200000Mee/tegenvaller  – Diverse mee/tegenvallers  Stand Slotwet 200000Stand Slotwet 2000 in EUR 10000010.05 Geheime uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand begroting 20003 4983 498 1e suppletore begroting 200000 2e suppletore begroting 200000 Stand Slotwet 20003 4983 498 Stand Slotwet 2000 in EUR 10001 5871 587WETSARTIKEL 2 (ONTVANGSTEN)01 ALGEMEEN01.01 Diverse ontvangsten ministerieOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 200013 636 1e suppletore begroting 20001 000 2e suppletore begroting 20005 950Desaldering – Doorbelasting diensten aan derden door het WODC1 300 – Correctieboeking PIDS en MOT i.v.m personeelskosten1 500Mee/tegenvaller – Diverse mee/tegenvallers11 684 Stand Slotwet 200035 070Stand Slotwet 2000 in EUR 100015 914ToelichtingDoorbelasting diensten aan derden door het WODCHet kader wordt opgehoogd voor door het WODC gerealiseerde ontvangsten
voor diverse onderzoeken (Geweld op straat, Monitor bedrijven en instellingen
en Evaluatie Algemene wet bestuursrecht), onder gelijktijdige verhoging van
het uitgavenkader 01.13 Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum.Correctieboeking PIDS en MOT i.v.m. personeelskostenDe personele kosten voor PIDS (crypto) en het Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties (MOT) zijn ten onrechte ten laste van het kerndepartement geboekt.
Door middel van een desaldering wordt dit technisch gecorrigeerd onder gelijktijdige
verhoging van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.Diverse mee/tegenvallersDe meevaller wordt veroorzaakt door meerontvangsten in verband met compensatie
van WAO-uitkeringen (f 6,2 mln.), de hogere doorbelasting van diensten
van de Gemeenschappelijke Beheersorganisatie (f 4,3 mln.) en het WODC
(f 0,2 mln.) en hogere overige ontvangsten (f 1,0 mln.). De laatste
post is een saldo van diverse mee- en tegenvallers. 07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN07.01 Diverse ontvangsten VreemdelingenzakenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 2000426 483 1e suppletore begroting 200034 834 2e suppletore begroting 20000 Desaldering – Rente ontvangsten opvang asielzoekers12 000Mee/tegenvaller – Diverse mee/tegenvallers127 Stand Slotwet 2000473 444Stand Slotwet 2000 in EUR 1000214 840ToelichtingRenteontvangsten COADe renteontvangsten van het COA worden ten gunste van het artikel gebracht.
Deze ontvangsten worden ingezet ter dekking van uitgaven (zie artikel 07.02
Opvang asielzoekers). 08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES08.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming
en ReclasseringOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 2000275 350 1e suppletore begroting 2000– 5 377 2e suppletore begroting 20005 000Mee/tegenvaller – Diverse mee/tegenvallers4 795 Stand Slotwet 2000279 768Stand Slotwet 2000 in EUR 1000126 953ToelichtingDiverse mee en tegenvallersDe meevaller is voornamelijk een saldo van hogere ontvangsten van de Raad
voor de Kinderbescherming (ruim f 4 miljoen), meerontvangsten van het
Landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO) en teruggestorte subsidies
(f 1 miljoen).08.02 Ontvangsten DBZOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 200017 600 1e suppletore begroting 20000 2e suppletore begroting 20003 500Mee/tegenvaller – Diverse mee/tegenvallers406 Stand Slotwet 200021 506Stand Slotwet 2000 in EUR 10009 759ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDe meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere afrekeningen met
Tolkencentra (f 0,4 miljoen). 09 WETGEVING, RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND09.02 Boeten en TransactiesOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 2000908 285 1e suppletore begroting 200010 000 2e suppletore begroting 2000– 20 000Mee/tegenvaller – Diverse mee/tegenvallers– 230 Stand Slotwet 2000898 055 Stand Slotwet 2000 in EUR 1000407 520ToelichtingDe realisatie is nagenoeg conform de raming.09.03 GriffierechtenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 2000215 750 1e suppletore begroting 20000 2e suppletore begroting 2000– 12 000Mee/tegenvaller – Diverse mee/tegenvallers2 061 Stand Slotwet 2000205 811Stand Slotwet 2000 in EUR 100093 393ToelichtingDiverse mee/tegenvallersBij Najaarsnota is een tekort op de griffierechten van f 12 miljoen
afgeboekt, dat ontstaan was mede als gevolg van de vertraging bij de herijking
van het griffierechtstelsel. Uiteindelijk blijkt dat deze afboeking circa
f 2 miljoen te hoog is geweest, door de relatief hoge ontvangsten in
het laatste kwartaal. 09.04 Diverse ontvangsten RechtspraakOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 200039 000 1e suppletore begroting 20000 2e suppletore begroting 20004 739Mee/tegenvaller – Diverse mee/tegenvallers24 103 Stand Slotwet 200067 842Stand Slotwet 2000 in EUR 100067 842ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDe meevaller bij rechtspleging wordt verklaard uit een meevaller van f 10,2
miljoen bij de verbeurd verklaarde goederen door relatief hoge ontvangsten
in het laatste kwartaal. Voorts is bij de overige ontvangsten per saldo een
meevaller van f 4,6 miljoen.Het Openbaar Ministerie heeft de laatste maand van het jaar bij de ontnemingswetgeving
enkele grote zaken succesvol afgewikkeld. De meerontvangst bedraagt f 9,3
miljoen.09.05 Diverse ontvangsten RechtsbijstandOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 20009 100 1e suppletore begroting 20000 2e suppletore begroting 20000 Mee/tegenvaller – Diverse mee/tegenvallers980 Stand Slotwet 200010 080Stand Slotwet 2000 in EUR 10004 574ToelichtingDiverse mee/tegenvallersDe meevaller wordt veroorzaakt door de afrekening van subsidievoorschotten. 10 RECHTSHANDHAVING10.01 Diverse ontvangsten politieOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 2000235 349 1e suppletore begroting 2000– 126 349 2e suppletore begroting 20006 000Desaldering – Aanpassing ontvangstenkader1 620Mee/tegenvaller – Diverse mee/tegenvallers8 004 Stand Slotwet 2000124 624Stand Slotwet 2000 in EUR 100056 552ToelichtingAanpassing ontvangstenkaderAan het artikel wordt budget toegevoegd i.v.m. ontvangsten uit PC-privé,
kinderopvang en voor buitenlandse laboratoria verrichte onderzoeken. Gelijktijdig
wordt uitgavenartikel 10.01 Nederlands Forensisch Instituut verhoogd met een
zelfde bedrag voor ontvangsten uit deze werkzaamheden.Diverse mee/tegenvallersDe hogere ontvangsten van f 8 mln. zijn toe te schrijven aan twee
factoren.Als gevolg van versnelde afstorting van de beveiligingsheffing door de
luchthavens is f 5 miljoen. meer ontvangen dan geraamd. Daarnaast zijn
de bijdragen ontvangen van circa f 3 miljoen van de departementen van
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Financiën
in het kader van het project PIDS (Platform, Interceptie, Signaalanalyse en
Decryptie). Hiertegenover staat een ophoging van het uitgavenkader onder artikel
10.03 Personeel en materieel overige diensten.10.02 Geheime ontvangstenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangstenStand begroting 2000p.m. 1e suppletore begroting 2000p.m. 2e suppletore begroting 2000p.m. Stand Slotwet 2000p.m. Stand Slotwet 2000 in EUR1000p.m.AGENTSCHAP IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST1. Balans per 31 december 2000  Balans 2000 Balans 1999OmschrijvingNLG1000EUR1000NLG1000EUR1000Activa    Immateriële activa–––– Materiële activa84 31538 26071 27732 344 * Grond en gebouwen12 6445 73814 4886 574 * Installaties en inventarissen21 3679 69618 5198 404* Overige materiële vaste activa50 30422 82738 27017 366Voorraden1 4376521 031468Debiteuren4 8282 1912 4051 091 Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement––26 498– Nog te ontvangen6 0382 7408 5673 888 Liquide middelen71 39232 39679 47936 066 Totaal activa168 01076 240189 25785 881     Passiva    Agentschapvermogen22 49610 20876 71134 810* Exploitatiereserve5 4342 466––* Verplichte reserves–––– * Algemene reserves––70 40531 948* Bestemmingsreserves––28 61212 983* Onverdeeld resultaat17 0627 742– 22 306– 10 122 Lening bij het MvF55 10825 007––Voorzieningen1 9508856 7613 068Crediteuren24 51511 12418 1408 232 Teveel ontvangen bijdrage kerndepartement––49 020–Vooruit ontvangen projectgelden20 2219 176––Nog te betalen43 72019 83938 62517 527Totaal passiva168 01076 240189 25785 881De Minister van Justitie,namens de Minister,het hoofd van het agentschap Immigratie- en NaturalisatiedienstH.W.M. Schoof 2. Toelichting op de balans per 31 december 2000WaarderingsgrondslagenAlgemeenVoor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde inclusief BTW. De activa en passiva in vreemde valuta worden
omgerekend in Nederlandse guldens tegen de koers per balansdatum.Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, x f 1 000,–.Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde
inclusief BTW, verminderd met de lineaire afschrijvingen. Hierbij geldt als
uitgangspunt dat:1. het actief langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering
van de IND;2. het economisch eigendom ligt bij de IND en;3. de aanschafwaarde van de individuele goederen gelijk is aan of groter
is dan f 1 000,– (inclusief BTW).De afschrijvingen geschieden overeenkomstig de geschatte economische levensduur
en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde verminderd met de geschatte
restwaarde.afschrijvingstermijnen ItemTermijnGrondniet afschrijven Gebouwen30 jaarVerbouwingen5 jaar Inventarissen/installaties5 jaarComputer hard- en software4 jaar Vervoermiddelen4 jaarDebiteurenDe debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde, zijnde de factuurwaarde,
verminderd met de noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.VoorradenDe voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van
een voorziening voor incourantheid.Liquide middelenDe post liquide middelen bestaat in belangrijke mate uit de rekening courant
met de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën en betalingen
onderweg.VoorzieningenVoorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden
aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap.
De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen
die voor balansdatum hebben plaatsgevonden. Voor algemene (bedrijfs)risico's
wordt geen voorziening gevormd, deze dienen te worden gedekt door de algemene
reserve. CrediteurenDe post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door
middel van een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan
1 jaar.Toelichting op de afzonderlijke posten in de balansMateriële vaste activaVerloopoverzicht materiële vaste activa (x f 1 000) OmschrijvingGrond en gebouwenInventarissenOverige materiële vaste activaTotaalAanschafwaarde60 95230 152122 845213 949Cumulatieve afschrijvingen– 26 730– 11 633– 84 575– 122 938Afwaardering naar opbrengstwaarde AC Zevenaar– 19 734––19 734Boekwaarde 1/114 48818 51938 27071 277Mutaties boekjaar         Investeringen3 83310 92131 48146 235Afschrijvingen– 4 671– 5 407– 17 278– 27 356Correctie beginbalans:    Aanschafwaarde4885 3693 5259 382 Cumulatieve afschrijvingen– 489– 5 369– 3 524– 9 382     Desinvesteringen:    Aanschafwaarde– 24 887– 12 457– 29 074– 66 418Cumulatieve afschrijvingen23 8829 79126 90460 577Totaal mutaties– 1 8442 84812 03413 038     Aanschafwaarde40 38633 985128 777203 148Cumulatieve afschrijvingen– 8 008– 12 618– 78 473– 99 099Afwaardering naar opbrengstwaarde AC Zevenaar– 19 734–– Boekwaarde per 31/12*12 64421 36750 30484 315Afschrijvingspercentage202025 * Deze post betreft alleen verbouwingen.De afwaardering naar opbrengstwaarde AC Zevenaar heeft betrekking op de
intentie van de IND om het pand AC Zevenaar over te dragen aan de Rijksgebouwendienst
(RGD). De IND heeft investeringsbijdragen van het kerndepartement ontvangen
voor het opzetten van het AC Zevenaar. Hoewel in 2000 overeenstemming met
de RGD is bereikt is de discussie met de dienst Domeinen in 2000 nog niet
afgerond. De overdracht zal in het eerste trimester van 2001 plaatsvinden.
De investering in grond en gebouwen in 2000 inzake het AC Zevenaar zijn 100%
afgeschreven op het moment van investering.In december 2000 is er een inventarisatie geweest van de materiële
vaste activa. Deze inventarisatie is afgezet tegen de gegevens volgens het
financiële systeem (SAP). Vervolgens is de activa beoordeeld en zo nodig
gedesinvesteerd. Door deze schoningsactie is aan boekwaarde materiële
vaste activa afgeboekt een bedrag van f 4 992 (geboekt bok buitengewone
lasten) en daarbij heeft er nog een correctie plaatsgevonden van f 849
aan desinvesteringen gedurende het jaar en, niet behorend bij de schoningsactie
(totaal f 5 841). (aanschafwaarde f 66 418 afschrijving
f 60 577).Tevens zijn correcties aangebracht die betrekking hebben op onjuist ingeboekte
activa. Deze correcties hebben geen invloed op de boekwaarde. Hierdoor
is nu een volledige aansluiting met het financiële systeem gemaakt.Voorraden (x f 1 000) Omschrijving31-12-200031-12-1999Documenten1 4231 021Cadeaubonnen1410Totaal1 4371 031De voorraad documenten wordt geadministreerd en geregistreerd door het
bureau Documenten in regio Noord-Oost. De op balansdatum aanwezige waarde
van de cadeaubonnen vormen het totaal bedrag van de regio's (inclusief hoofdkantoor).DebiteurenVorderingen uit hoofde van verleende diensten worden in de administratie
als debiteur opgenomen op het moment van levering van de dienst. De samenstelling
van de post debiteuren is als volgt:Debiteuren (x f 1 000) Omschrijving31-12-200031-12-1999VTV-leges8601 431 Naturalisatieleges via gemeenten2 9032 524 Algemene debiteuren2 174639Overigen1 597244Totaal7 5344 838Opbouw vorderingen naar ouderdom:  1997183819981 1011 102 19991 3173 69820005 098–Totaal7 5344 838Voorziening debiteuren  Omschrijving20001999Stand 1/12 433355 Onttrekking inzake VTV leges– 556– 392  1 877– 37    Dotatie inzake VTV leges263518 Dotatie inzake Naturalisatie leges5661 952 Stand 31/122 7062 433    Saldo 31/124 8282 405Voorziening debiteurenDe hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren wordt berekend op basis
van de VTV-aanvragen waarvan de facturen op balansdatum meer dan 60 dagen
openstaan.In 2000 is de voorziening dubieuze debiteuren wederom sterk toegenomen
als gevolg van het feit dat naturalisatie opbrengsten ook in 2000 deels dubbel
zijn verantwoord in de boekhouding. Dit was het directe gevolg van een foutief
ingestelde interface. De interface wordt in 2001 aangepast. In
2000 is een inschatting gemaakt van de dubbel geboekte opbrengsten en bedraagt
f 566 (1998 en 1999 f 1 952).Nog te ontvangen bijdrage kerndepartementDe per 31-12-1999 nog te ontvangen bijdrage over de jaren 1998 en 1999
totaal f 26 498 is in 2000 verrekend met de post teveel ontvangen
bijdrage kerndepartement ad f 41 000.Deze balanspost hangt samen met het hanteren van een kostprijssystematiek
op basis waarvan afhankelijk van de gerealiseerde productie wordt afgerekend.Met het kerndepartement zijn eind 2000 nadere afspraken gemaakt over het
hanteren van kostprijzen binnen de IND. Er zal worden overgestapt naar een
andere systematiek, die zal worden gebruikt ten behoeve van de onderbouwing
van de begroting 2002. Inzet is om tevens afspraken te maken over het afrekenen
op basis van de gerealiseerde productie en de financiering van de daarbij
zich mogelijk voordoende risico's. Aangezien deze afspraken voor het jaar
2000 niet zijn gemaakt en er ook een onvoldoende basis is voor het afrekenen
op basis van gerealiseerde productie is besloten de balansposten «Nog
te ontvangen bijdrage kerndepartement» en «Teveel ontvangen bijdrage
kerndepartement» te salderen en als bijzondere bate te verantwoorden».Nog te ontvangen (x f 1 000) Omschrijving31-12-200031-12-1999Huisvesting2 6675 391 Personele (salaris)voorschotten686399 Lening medewerkers i.h.k.v. PC-privé831422 Uren medewerkers i.h.k.v. PC-privé437434 Te ontvangen / vooruitbetaalde subsidie– 4428 COA115532 Overige exploitatie1 306961Totaal6 0388 567Liquide middelenDe post liquide middelen bestaat in belangrijke mate uit de rekening courant
met de Rijkshoofd Boekhouding van het Ministerie van Financiën. Per balansdatum
is de specificatie als volgt:Liquide middelen (x f 1 000) Omschrijving31-12-200031-12-1999Rekening courant Ministerie van Financiën74 08684 426Betalingen onderweg– 2 710– 5 400 Kas1636Overig–417Totaal71 39279 479De post overig wordt vanaf het jaar 2000 niet meer gebruikt. Deze post
bestond voornamelijk uit de rekening ontvangen / betaalde bedragen via hoofdkantoor
en de rekening betaalde bedragen voor de regio's. Dit is nu opgenomen onder
de post betalingen onderweg. Agentschapvermogen (x f 1 000) OmschrijvingOnverdeeld resultaatExploitatie-reserveBestemmings reserveAlgemene
reserveTotaal Stand 1/1  28 61270 40599 017 Conversie eigen vermogen ⇒ initiële lening  – 28 61242 665– 71 277 Resultaat 1999  –– 22 306– 22 306 Resultaat 200017 062   17 062 Vorming exploitatiereserve 5 434 – 5 434 Stand 31/1217 0625 4340022 496Per 1 januari 2000 heeft een conversie eigen vermogen naar een initiële
lening plaats gevonden. Hierdoor is de algemene reserve en de bestemmingsreserve
afgeroomd naar f 0,–. Daarentegen is een exploitatiereserve gevormd
van f 5,434 mln. Het positieve resultaat over 2000 is opgenomen onder
saldo exploitatie boekjaar. Het agentschapsvermogen over 2000 valt binnen
de 5% grens van de agentschapsregeling. Deze regeling houdt in dat het agentschapsvermogen
niet meer mag zijn dan 5% van de gemiddelde ontvangsten van de afgelopen drie
jaar. Als het agentschapsvermogen hierboven komt zal het meerdere afgeroomd
worden en terugvloeien naar het kerndepartement. Gezien het feit dat het kerndepartement
een afwijkende afspraak met het Ministerie van Financiën is overeengekomen,
is de 5%-regeling alleen op het jaar 2000 gebaseerd.Voorzieningen (x f 1 000) OmschrijvingGroot OnderhoudOmvorming VC naar AC (4E AC Ter Apel)TotaalStand 1/17006 0616 761Dotatie–679679Onttrekking– 400– 5 090– 5 490Stand 31/123001 6501 950Voorziening groot onderhoudDe voorziening groot onderhoud is gevormd voor de verwachte toekomstige
onderhoudskosten. De voorziening heeft betrekking op een huurpand in Rijsbergen
waarvan het agentschap de verplichting van groot onderhoud heeft. Het gedeelte
welke betrekking had op het pand in Zevenaar is afgeboekt daar dit pand in
het eerste trimester van 2001 wordt overgedragen aan de RGD en wij in 2001
geen onderhoudskosten meer verwachten.Omvorming VC naar AC (AC Ter Apel)De staatssecretaris heeft in het kader van het programma «Groei
IND '99» een aanmeldcentrum aangewezen op een locatie met een infrastructurele
capaciteit voor het behandelen van maximaal 20 000 asielaanvragen per
jaar. Het AC dient één jaar na het verkrijgen van een bouwvergunning
operationeel te zijn. De voorziening is gevormd voor de omvorming van het
VC naar een AC en de daaruit verwachte initiële kosten («deelprojecten»
en «centrale projectorganisatie»). Lening Ministerie van Financiën (x f 1 000) Omschrijving 31-12-2000Conversie eigen vermogen ⇒ initiële leningper 01.01 200071 277 Aflossing 31.12.2000 – 16 169Stand 31/12 55 108Per 1 januari 2000 heeft een conversie eigen vermogen naar een initiële
lening plaats gevonden. De lening is aangegaan met het Ministerie van Financiën
op wiens initiatief de conversie is uitgevoerd. De boekwaarde van de op 31
december 1999 aanwezige materiële vaste activa, ad f 71 277,
is hierbij aangemerkt als zijnde gefinancierd met een initiële lening.
De lening heeft een looptijd van 5 jaar, waarbij in de eerste vier jaar de
jaarlijkse aflossing f 16 169 bedraagt en in het laatste jaar f 6 601.
Het rentepercentage bedraagt 5% en de rentevervaldatum is 31 december. Na
het verwerken van de jaarlijkse aflossing bedraagt de boekwaarde per 31.12 2000
f 55 108. Met ingang van 2000 kunnen de investeringen gefinancierd
worden door middel van het aangaan van leningen met het Ministerie van Financiën,
middels de leen en deposito-regeling. In het boekjaar is verder geen gebruik
gemaakt van deze regeling.CrediteurenDe post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door
middel van een factuur in rekening zijn gebracht en verplichtingen aan personeelsleden.
De looptijd hiervan bedraagt korter dan 1 jaar. In onderstaand overzicht is
een specificatie per vestiging opgenomen.Crediteuren per vestiging (x f 1 000) Omschrijving 31-12-200031-12-1999HoofdkantoorDen Haag8 8595 138 Regio Noord-WestHoofddorp2 2621 424 Regio Noord-OostZwolle4 3141 618 Regio Zuid-WestRijswijk1 560927 Regio Zuid-OostDen Bosch3 3544 934 Regio MiddenArnhem4 1664 099Totaal 24 51518 140Teveel ontvangen bijdrage kerndepartementDe per 31-12-1999 nog te ontvangen bijdrage over de jaren 1998 en 1999
totaal f 26 498 is in 2000 verrekend met de post teveel ontvangen
bijdrage kerndepartement ad f 41 000. Het verschil is verantwoord
op de rekening bijzondere baten (zie ook nog te ontvangen bijdrage kerndepartement).Het in 1999 onder de post teveel ontvangen bijdrage kerndepartement opgenomen
saldo inzake TIV-gelden is in 2000 opgenomen onder de post vooruit ontvangen
projectgelden voor een bedrag van f 7 100. Nog te ontvangen/betalen/bijdrage kerndepartement (x f 1 000)  31-12-1999Naar resultaat31-12-2000 Teveel ontvangen bijdrage in verband met Hoeveelheidverschil Asiel– 41 00041 000– Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement:(regulier)   199816 000– 16 000–199910 498– 10 498–Totaal– 14 50214 502–Vooruit ontvangen projectgelden (x f 1 000) Project31.12.1999Toevoeging in 2000Mutaties31-12-2000 TIV (SKI)8 020 – 9207 100 Nieuwe Vreemdelingenwet 26 300– 13 17913 121Totaal8 02026 300– 14 09920 221Aan de begroting 2000 is toegevoegd een bedrag van f 26 300
voor de implementatie van de nieuwe vreemdelingen wet (Vw2000). Gezien het
feit dat de invoering van deze wet uitgesteld is tot 1 april 2001 is het volledige
budget per 31 december 2000 nog niet uitgeput. Verwacht wordt dat in 2001
gehele uitputting van deze projectgelden zal plaatsvinden.Nog te betalen (x f 1 000) Omschrijving31-12-200031-12-1999Nog te ontvangen facturen/ declaraties26 97924 587Vakantiegeld10 0908 451 Interim ziektekosten2 2962 105Subsidies/bijdragen–1 807Landsadvocaat3 596950 Mobiliteitscentrum ZOZ759– Vooruit ontvangen leges naturalisatie–725Totaal43 72038 625De post nog te betalen facturen / declaraties betreffen nog te ontvangen
/ nog in te boeken facturen en declaraties welke na december 2000 tot uitbetaling
zullen komen. De te betalen post inzake het mobiliteitscentrum ZOZ betreft
een rekening courant verhouding.Niet uit de balans blijkende verplichtingenOvereenkomstig het gestelde in de Algemene Beheersregeling agentschappen
Ministerie van Justitie zijn mogelijke verplichtingen die groter zijn dan
5% van de passiva en waarvan de resterende looptijd minimaal 3 jaar is
opgenomen als niet uit de balans blijkende verplichtingen. Een uitzondering
in de opstelling vormen de posten met betrekking Huren en vaste lasten verplichtingen
2001, hierin zijn ook de posten begrepen waarvan de resterende looptijd minder
dan 3 jaar is.Niet uit de balans blijkende verplichtingen (x f 1 000) OmschrijvingHuren en vaste lasten > 3 jaar (excl. 2001)Huren en vaste lasten verplichting
2001Beheer en onderhoud
expl. IndinetVerlofuren
personeel per 31-12-2000Totaal per31-12-2000Totaal133 93635 01419 6128 947197 5093. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke
begroting met realisatie  (1) (2) (3) Oorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting NLG1000EUR1000NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000Baten      Opbrengst moederdepartement533 668242 168615 515279 30981 84737 141Opbrengensten overige departementen–––––– Opbrengsten derden13 4606 10817 1467 7813 6861 673Rentebaten––921418921418 Buitengewone baten––––––Expoitatiebijdrage––14 5026 58114 5026 581Totaal baten547 128248 276648 084294 088100 95645 812       Lasten      Apparaatskosten518 688235 371595 111264 24076 42331 138– personele kosten275 298124 925298 224135 32822 92610 403– materiële kosten243 390110 446296 887128 91253 49720 735Rentelasten2 4471 1103 5641 6171 117507Afschrijvingskosten25 99311 79527 35512 4131 362618– materieel25 99311 79527 35512 4131 362618– immaterieel–––––– Dotaties aan voorzieningen–––––– Buitengewone lasten––4 9922 2654 9922 265Totaal lasten547 128248 276631 022286 34583 89438 069Saldo baten en lasten0017 0627 74317 0627 7414. Toelichting op de rekening van baten en lastenWaarderingsgrondslagenAlgemeenAlle kosten en opbrengsten zijn toegerekend aan de periode waarop deze
kosten en opbrengsten betrekking hebben.Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, x f 1 000,–.Toelichting op de afzonderlijke posten in de rekening
van baten en lastenOpbrengst departementHet bijdrageartikel van de IND wordt door het kerndepartement geadministreerd
volgens het kasverplichtingenstelsel. Toevoegingen aan en afnamen van de IND-begroting
worden als «opbrengst departement» gemuteerd. Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte
van de ontwerpbegroting nader gespecificeerd:Mutaties op de oorspronkelijke begroting (x f 1 000) OmschrijvingBedrag Stand ontwerpbegroting 2000533 668 Technische mutaties – Aanvullende posten15 274– Departementale overboekingen– 2 864– Interdepartementale overboeking– 500 Niet-technische mutaties: – Autonoom25 000– Beleidsmatig44 900 – Overig37Stand slotwet615 515Technische mutatiesAanvullende posten (f 15,3 miljoen)In 2000 is f 8,238 miljoen toegevoegd voor loonbijstelling, f 1,117
miljoen in verband met aanvullende rentecompensatie en f 5,919 miljoen
voor prijsbijstelling inclusief bijstelling huisvesting.Departementale overboekingen (– f 2,9
miljoen)In 2000 heeft een verlaging van het budget van de IND plaatsgevonden in
verband met de bijdrage voor de opleiding en certificering van tolken met
f 2,550 miljoen, een verlaging voor een bijdrage voor een projectleider
ketensturing met f 0,298 miljoen, en een verlaging van f 0,163 miljoen
vergoeding beheersdossiers tolken.Daarnaast hebben verhogingen plaatsgevonden in verband met de overheveling
van een formatieplaats van de directie rechtspleging van f 0,112 miljoen
en van f 0,035 miljoen in verband met de opname van een aantal visie
trainees.Interdepartementale overboeking (– f 0,5
miljoen)Het budget van de IND is met f 0,5 miljoen verlaagd in verband met
een onderzoek naar illegale immigratie (overboeking naar BZK).Niet Technische mutatiesAutonoom (f 25 miljoen)Het budget van de IND is verhoogd met f 13,5 miljoen in verband met
aanpassing van de doorstroompercentages regulier, f 8,0 miljoen in verband
met aanpassing van de hoogte van de subsidie aan het IOM en f 3,5 miljoen
in verband met uitbreiding en kwaliteitsverbetering Bureau Medische Advisering.Beleidsmatige toevoegingen (f 44,9 miljoen)Op het budget van de IND zijn de volgende bedragen in mindering gebracht:
f 3,2 miljoen in verband met de vertraging van de pilot vervroeging rechterlijke
toets en f 6,1 miljoen in verband met de vertraging van de invoering
van het Hoger Beroep in vreemdelingenzaken.Het budget van de IND is in 2000 verhoogd met de volgende bedragen: f 26,3
miljoen in verband met de implementatie Nieuwe Vreemdelingenwet, f 4,7
miljoen in verband met AMA-botonderzoek, f 3,2 miljoen in verband met
DNA onderzoek in het kader van gezinshereniging en een bijdrage van f 20,0
miljoen om toe te voegen aan de reserves van de IND, om de IND
op die manier in staat te stellen om het verwachte tekort in 2001 uit de reserves
op te vangen.Overig (f 0,037 miljoen)De verdeling van de middelen bestemd voor de dekking van de kosten van
de invoering van de Euro heeft geleid tot een bijstelling van f 0,037
miljoen.Opbrengst derden (x f 1 000) OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschilNaturalisatie6 0006 765765 Leges aanvragen om toelating5 6006 6361 036Diversen1 8603 7451 885Totaal13 46017 1463 686Naturalisaties en Leges aanvragen om toelating (f 765 + f 1 036)De hogere opbrengst op deze onderdelen wordt veroorzaakt door het volume.
Bij het opstellen van de begroting werd nog rekening gehouden met 30 000
respectievelijk 56 000 betalende verzoeken. De realisatie 2000 komt uit
op 31 732 respectievelijk 61 420.Diversen (f 1 885)Het bedrag van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van f 1 860
heeft voornamelijk betrekking op de geraamde visagelden en de inhoudingen
op salarissen personeel (o.a. kinderopvang en PC-privé). De realisatie
op dit onderdeel valt f 1 885 hoger uit dan geraamd. Het betreft
hier voornamelijk hogere ontvangsten waar tegenover gelijke uitgavenmutaties
staan. Deze zogenoemde desalderingsmutaties hebben in hoofdzaak betrekking
op verrekening van kosten met andere ministeries.RentebatenDit betreft de ontvangen rente van het Ministerie van Financiën inzake
de rekeningcourant.Bijzondere batenDe per 31-12-1999 nog te ontvangen bijdrage over de jaren 1998 en 1999
totaal f 26 498 is in 2000 verrekend met de post teveel ontvangen
bijdrage kerndepartement ad f 41 000. Deze balanspost hangt samen
met het hanteren van een kostprijssystematiek op basis waarvan afhankelijk
van de gerealiseerde productie wordt afgerekend.Met het kerndepartement zijn eind 2000 nadere afspraken gemaakt over het
hanteren van kostprijzen binnen de IND. Er zal worden overgestapt naar een
andere systematiek, die zal worden gebruikt ten behoeve van de onderbouwing
van de begroting 2002. Inzet is om tevens afspraken te maken over het afrekenen
op basis van de gerealiseerde productie en de financiering van de daarbij
zich mogelijk voordoende risico's. Aangezien deze afspraken voor het jaar
2000 niet zijn gemaakt en er ook een onvoldoende betrouwbare basis is voor
het afrekenen op basis van gerealiseerde productie is besloten de balansposten
«Nog te ontvangen bijdrage kerndepartement»en «Teveel ontvangen
bijdrage kerndepartement»te salderen en als bijzondere bate te verantwoorden».ApparaatskostenPercentage apparaatskosten OmschrijvingOntwerp-begroting 2000Realisatie 2000 Personeel53%51%Automatisering8%8% Huisvesting11%11%Tolkwerkzaamheden5%6% Verwijderingen4%3%Procesvertegenwoordiging3%3% Opvang aanmeldcentra2%2% Proceskosten2%2%Overig12%14%Totaal100%100%Specificatie kosten van personele aard OmschrijvingOntwerpbegroting 2000Realisatie 2000 Ambtelijk personeel  – Bezetting (fte's)2 8962 965– Begroting (f 1 000)239 323267 521 – Aantal niet actief (fte's)45PM – Begrotingsbeslag (f 1 000)2 5002 659 Overig personeel  – Niet regulier2 100529– Uitzendkrachten21 50017 374 – Opleiding en vorming7 3758 396 Post actief personeel  – Begrotingsbeslag ( f 1 000)2 5001 745Totaal275 298298 224Eind 2000 bedroeg het totale personeelsbestand van de IND circa 3 100
fte's. Gemiddeld over het jaar 2000 waren er 2 965 fte's bij de IND in
dienst, tegen 2 422 gemiddeld over 1999. De groei wordt vooral veroorzaakt
door de uitbreiding van de afdeling procesvertegenwoordiging (APV) en de vestiging
van het 4e aanmeldcentrum in het voormalige vertrekcentrum te Ter Apel. De
uitbreiding van APV is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van
de Vw 2000, waardoor de bezwaarfase vervalt in asielprocedures en er dus vaker
een rechterlijke toets zal plaatsvinden.Van de circa 3 100 bezette formatieplaatsen is 72%, dat wil zeggen
circa 2 232 in vaste dienst (een toename van 537) en 28% (circa 784 medewerkers)
is in tijdelijke dienst. Eind 1999 waren 1 018 medewerkers in tijdelijke
dienst. Het aantal IND-medewerkers in vaste dienst is dus zowel in absolute
als in relatieve zin toegenomen. Dit komt de stabiliteit van de organisatie
ten goede en op termijn ook de productie en productiviteit.De gerealiseerde (gemiddelde) loonsom komt uit op een bedrag van f 84 000
per fte.Het percentage ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) in 2000 komt uit
op 8% (1999 7%).Als gevolg van het feit dat de het aantal vaste medewerkers bij de IND
is gegroeid en de formatie nagenoeg is ingevuld, was het aantal uitzendkrachten
dat in 2000 werd ingehuurd beduidend lager dan in voorgaande jaren. De kosten
die daarmee waren gemoeid zijn gedaald van ruim 20 miljoen naar ruim 17 miljoen.
In formatieplaatsen uitgedrukt komt dit neer op circa 192 fte's gemiddeld
over 2000. Materiële lastenDe overschrijding op de post van f 53,5 mln. wordt onder andere veroorzaakt
door hogere uitgaven op het gebied van huisvesting (f 9,5 mln.) en tolkwerkzaamheden
(f 9,9 mln.).SubsidiesDe realisatie op dit onderdeel (f 12,8 mln; raming f 5,0 mln.)
heeft vooral betrekking op de bijdrage in het kader van de Terugkeerregeling
IOM en de bijdrage aan de politieorganisatie in het kader van de koppeling
tussen de decentrale vreemdelingen administratie en de gemeentelijke basisadministratie.Afschrijvingskosten vaste materiële activaVoor de waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek wordt verwezen
naar de toelichting bij de balans. De opbouw van de afschrijvingskosten staan
vermeld in het verloopoverzicht materiële vaste activa.RentelastenDe rentelasten ad f 3 564 betreft de betaalde rente voor het
jaar 2000 over de initiële lening ad f 71 277.Buitengewone lastenIn december 2000 is er een inventarisatie geweest van de materiële
vaste activa. Deze inventarisatie is afgezet tegen de gegevens volgens het
financiële systeem (SAP). Vervolgens zijn de activa beoordeeld en zo
nodig afgeboekt. Door deze schoningsaktie is aan boekwaarde materiële
vaste activa een bedrag van f 4 992 afgeboekt.Tevens zijn er correcties aangebracht die betrekking hebben op in het
verleden onjuist ingeboekte activa. Deze correcties hebben geen invloed op
de boekwaarde. Hierdoor is nu een volledige aansluiting met het financiële
systeem gemaakt. Voor de opbouw van deze kosten zie het verloopoverzicht materiële
vaste activa.5. Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling  19961997199819992000Realisatie 2000 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 Eigen vermogen per 1/1––56 05825 43869 44231 511103 75147 08076 71134 81076 71134 810             Saldo van baten en lasten––13 5696 6333 010– 22 306– 10 1220017 0627 742              Directe mutaties in het Eigen Vermogen            – Uitkeringen aan moederdepartement––0000000000– Exploitatiebijdrage door moederdepartement––0027 67612 55915 0006 8070000– Overige mutaties––– 185– 8400– 19 734– 8 95500– 71 277– 32 344             Eigen vermogen per 31/12––69 44231 511103 75147 08076 71134 81076 71134 81022 49610 2086. KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerpbegroting
met de realisatie   Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil  NLG1000EUR1000NLG1000EUR 1000NLG1000EUR10001Rekening courant RHB 1 januari99 63245 21184 42638 311– 15 206– 6 900        2Totaal operationele kasstroom28 49312 93046 22220 97517 7298 045        3aTotaal investeringen16 6167 54046 23420 98029 61813 3403bTotaal boekwaarden desinvestering005 8412 6515 8412 6513Totaal investeringskasstroom– 16 616– 7 540– 40 39318 330– 23 777– 10 790        4aEenmalige uitkering aan moederdepartement– 61 183– 27 7640061 18327 7644bEenmalige storting door moederdepartement000000 4cAflossingen op leningen– 25 993– 11 795– 16 169– 7 3379 8244 4584dBeroep op leenfaciliteit77 81635 3110– 77 81635 311 4Totaal financieringskasstroom– 9 360– 4 247– 16 169– 7 337– 6 8093 090        5«Rekening courant RHB 31 december102 14946 35374 08633 61928 063– 12 734 (=1+2+3+4)       (maximale roodstand 1 miljoen gulden)      ToelichtingRekening Courant RHBDit betreft de rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding.Totaal operationele kasstroomDit saldo komt tot stand op basis van de cijfers zoals opgenomen in de
rekening van baten en lasten en de balans.Totaal investeringskasstroomDit betreft het totaal van de door de IND in 2000 gedane (vervangings)investeringen
gecorrigeerd voor het bedrag van de desinvesteringsactiviteiten.Totaal financieringsstroomDit betreft de aflossing van de initiële lening ad f 71 277.Volume en kostprijzen (x f 1,–) Kostprijsopbouw 2000Kostprijs uit verantw. 1999Normaanp. Asiel gehoor2,45%loon/prijs-bijstellingKostprijs Verantw. 2000Asiel    – Aanmeldcentra1 585 391 624– Gehoor1 595160431 798– Beslis1 470 361 506– Bezwaar1 975 482 023– Beroep1 460 361 496– Vovo1 370 341 404 Regulier    – 1e aanleg885 22907– Bezwaar1 730 421 772– Beroep2 255 552 310– Vovo1 810 441 854 Overig    – Visa195 5200– Naturalisatie355 9364– Terugkeer635 16651– Conservatoir1 340 331 373Kostprijsaansluiting 2000De IND is bezig met een heroverweging van de kostprijssystematiek. Hierbij
wil de IND streven naar een transparante financiering, waarbij het risico
van grote verschillen tussen begroting en realisatie door middel van afspraken
wordt afgedekt.De begroting 2002 zal worden onderbouwd met de nieuwe kostprijssystematiek,
maar in deze verantwoording wordt aangesloten bij de in de ontwerpbegroting
2000 gebruikte opstelling.Volume- en prijsindicatoren per activiteit (lasten)  1999Ontwerpbegroting 2000Realisatie  Prijs (x f 1,–)VolumeBeslag
in mln.Prijs(x f 1,–)VolumeBeslag in mln.Prijs x f 1,–VolumeBeslag in mln. Asiel         – Aanmeldcentra1 58537 92160,11 18360 00071,01 62439 22463,7– Gehoor1 59546 17873,71 33243 00057,31 79847 27985– Beslis1 47050 68274,51 13764 00072,81 50658 01187,4– Bezwaar1 97519 71538,91 78935 50063,52 02323 35447,2– Beroep1 46010 06614,71 32314 90019,71 4968 61912,9– Voorlopige voorziening1 3707 67410,51 23914 70018,21 40410 48914,7– Overige kosten  8,7  41,5  34,5          Regulier         – 1e aanleg88558 27151,679270 00055,490768 85562,5– Bezwaar1 73021 47637,21 53723 00035,41 77221 61838,3– Beroep2 2557 18616,21 8268 00014,62 3106 68715,4– Voorlopige voorzieningen1 8107 60613,81 5378 00012,31 8549 69218,0– Overige kosten        3,2          Visa19529 4005,717729 0005,120025 2435,0Naturalisatie35544 95916,031745 00014,336436 44913,3Terugkeer63569 20743,956850 00028,465149  09432,0 Conservatoire maatregelen1 3409 53512,81 32010 00013,21 3738 56511,8Overig  12,9  24,4  89,1TOTAAL  491,1  547,1  633,9Bij bovenstaande tabel dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt.
De groei van de capaciteit van de aanmeldcentra in 2000 (en de opening van
het AC te Ter Apel) was er op gericht om de AC-capaciteit te vergroten tot
60 000. Medio 2001 zal dat zijn gerealiseerd. In het afgelopen jaar was
de instroom lager dan 60 000. Door de lage instroom was het mogelijk
om de kwaliteit van het werk in de AC's te vergroten waardoor de effectiviteit
van de AC's, afgemeten aan het zogenaamde afdoeningspercentage kon toenemen
van 12% in 1999 naar 16 % in 2000. Overigens heeft een deel van de productie
asiel gehoor en asiel beslis in de AC's plaatsgevonden.Wat betreft het aantal beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen is
de productie van de IND, zoals die in bovenstaande tabel is weergegeven, afhankelijk
van de capaciteit en de planning van de Vreemdelingenkamers. Op het gebied
van Visa en Naturalisatie geldt dat het feit dat de productie achter is gebleven
bij de verwachting kan worden verklaard door het lagere aantal aanvragen dan
geraamd. Bij bovenstaand overzicht dient tot slot te worden bedacht dat niet
alle producten van de IND hierin vermeld staan, omdat bepaalde producten (nog)
niet in aparte kostprijzen zijn uitgedrukt. AGENTSCHAP DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN1. Balans per 31 december 2000 OmschrijvingNLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 1-1-2000 31-12-2000 Activa    Immateriële activa–––– Financiële activa––12 3965 625 Materiële activa213 18496 739266 221120 805 – Grond en gebouwen–––– – Installaties en inventarissen189 68886 077243 903110 678– Overige materiële vaste activa23 49610 66222 31810 127Voorraden4 6322 1029 3334 235Debiteuren13 2125 99519 0068 625 Nog te ontvangen125 24056 831176 81680 236 Liquide middelen269 670122 371262 140118 954Totaal activa625 938284 038745 912338 144     Passiva    Agentschapsvermogen374 254169 829144 17865 425– Algemene reserves215 29497 696––– Bestemmingsreserves109 51149 694––– Verplichte reserves––––– Exploitatiereserve––124 08256 306– Onverdeeld resultaat49 44922 43920 0969 119Leningen bij het MvF––169 08776 728Voorzieningen17 7808 06846 87821 272Crediteuren14 0526 3772 8601 298 Nog te betalen219 85299 764382 909173 420 Totaal Passiva625 938284 038745 912338 144De Minister van Justitie,namens de Minister,het hoofd van het agentschap Dienst Justitiële InrichtingenP. F. M. Jägers 2. Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenFinanciële ActivaDe DJI maakt gebruik van objecten welke eigendom zijn van Rijksgebouwendienst
(RGD). Jaarlijks wordt hiervoor een gebruiksvergoeding aan de RGD betaald.
Investeringen in eigenaarsvoorzieningen van een object leiden tot een hogere
boekwaarde. Omdat de gebruiksvergoeding op de boekwaarde is gebaseerd zal
deze worden verhoogd. In sommige gevallen wordtuit efficiency overwegingen-
afgezien van aanpassing van de gebruiksovereenkomst en wordt de investering
t.b.v. eigenaarsvoorzieningen a fonds perdu met de RGD afgerekend. Om de kosten
aan de juiste perioden te kunnen toerekenen wordt deze a fonds perdu vergoeding
geactiveerd en, gekoppeld aan de afschrijving, over een periode van 5 tot
10 jaar afgeschreven.Materiële ActivaDe waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische
kostprijs inclusief BTW en zonder prijsindexering: verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
in geval van vervaardiging in eigen beheer. Voor wat betreft de vaste activa
die men heeft aangeschaft ten behoeve van de afdeling arbeid geschiedt de
waardering tegen historische kostprijs exclusief BTW.Bij de waardering wordt rekening gehouden met waardevermindering indien
deze van duurzame aard is. Dit betekent dat indien de actuele waarde (bijvoorbeeld
directe opbrengstwaarde) op een bepaald moment structureel lager is dan de
boekwaarde, gewaardeerd wordt tegen de lagere actuele waarde.Afschrijvingen vinden plaats op lineaire basis, op basis van de geschatte
levensduur. Voor de verschillende categorieën zijn de volgende afschrijvingstermijnen
(in jaren) van toepassing:   AfschrijvingstermijnInstallaties en materieel(Installaties en inventaris)5–10Automatisering en kantoormachines(Installaties
en inventaris)4–5 Inventaris(Installaties en inventaris)5–8 Vervoermiddelen*(Overig)5 Levende have, wapens en toebehoren(Overig)5–10 Overige materiële vaste activa(Overig)5* Voor speciale voertuigen (b.v. cellenbussen) gelden afwijkende afschrijvingstermijnen.VoorradenWaardering van voorraden geschiedt tegen verkrijgingsprijs of tegen marktwaarde
indien deze op balansdatum lager is. Indien er twijfel bestaat omtrent de
verkoopbaarheid van de voorraden wordt een voorziening voor incourantheid
gevormd.De voorraad gereed product en het onderhanden werk worden gewaardeerd
tegen de aan productie van deze voorraden toerekenbare kosten.DebiteurenDebiteuren worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek voor een
voorziening voor oninbaarheid.VoorzieningenVoorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden
aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap. De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit
gebeurtenissen die voor balansdatum hebben plaatsgevonden.Tevens worden voorzieningen gevormd teneinde een betere verdeling van
de kosten over de jaren te verkrijgen. Voor algemene (bedrijfs)risico's wordt
geen voorziening gevormd. De algemene risico's worden gedekt door de exploitatiereserve.OverigeDe overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde inclusief
BTW.Voor zover niet anders is aangegeven zijn vermelde bedragen x f 1 000,–.Toelichting op specifieke posten in de balansFinanciële activa  31-12-199931-12-2000A fonds perdu financiering huisvesting012 396Totaal012 396De financiële vaste activa betreffen a fonds perdu gefinancierde
investeringen in eigenaarsvoorzieningen van de bij de DJI in gebruik zijnde
panden van de Rijksgebouwendienst. De kosten worden over meerdere jaren uitgespreid.
De bijdrage van het Moederdepartement is in 2000 ontvangen en is verantwoord
als vooruitontvangen bijlage.Materiële vaste activaVerloopoverzicht materiële vaste activa  Installaties en InventarisOverigTotaalAanschaffingsprijs487 36489 787577 151Cumulatieve afschrijvingen– 297 677– 66 290– 363 967Boekwaarde 1/1189 68723 497213 184    Mutaties boekjaar   Investeringen107 2598 587115 846Desinvesteringen correctie aanschafwaarde– 29 688– 5 875– 35 563Desinvesteringen correctie afschrijving28 4475 37433 821Afschrijvingen– 51 802– 9 264– 61 066Totaal mutaties54 216– 1 17853 038Aanschaffingsprijs564 93592 499657 434Cumulatieve afschrijvingen– 321 032– 70 181– 391 213Boekwaarde per 31/12243 90322 318266 221Afgeschreven percentage57%76%60%Voorraden  31-12-199931-12-2000Magazijnvoorraad grondstoffen, halffabrikaat en gereed product3 4553 651 Onderhanden werk arbeidsbedrijven1 1771 260 Voorraad inrichtingsmagazijn*(4 246)4 422Totaal4 6329 333* Voorheen opgenomen bij vooruitbetaalde kostenDebiteuren  31-12-199931-12-2000Debiteuren14 42819 980 Nog te factureren omzet167203 Voorziening dubieuze debiteuren– 1 383– 1 177Totaal13 21219 006De debiteuren zijn volledig als kortlopend aan te merken.Dubieuze debiteuren  31-12-2000 Stand voorziening per 1 januari1 383 Dotatie 2000495Onttrekking 2000– 701 Stand voorziening per 31 december1 177Nog te ontvangen en vooruitbetaaldDe nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen kunnen als volgt worden
gespecificeerd:  31-12-199931-12-2000Vorderingen diverse inrichtingen17 02914 517AWBZ69 954117 741 Voorschotten10 7128 576Vooruitbetaalde kosten diverse inrichtingen27 54522 427Terug te ontvangen bouwsubsidie 13 555Totaal125 240176 816Specificatie AWBZ vordering Omschrijving DatumDatum31-12-199931-12-2000Vordering AWBZ 1992/979 1668 787 Vordering AWBZ199832 07933 364 Vordering AWBZ199928 70934 879 Vordering AWBZ2000040 711Totaal 69 954117 741De vordering op de AWBZ betreffende de periode t/m 1997 is in 2000 definitief
vastgesteld. Met betrekking tot de hoogte van de nadere declaratie over 1998
is in 2000 eveneens overeenstemming bereikt. Openstaande voorschotten (>f 100 000) OmschrijvingDatumBedragFinanciering PC privé20006 230Stand terug te betalen bouwsubsidie Stand 1-1-200014 286Aflossing– 731 Stand 31-12-200013 555Liquide middelen  31-12-199931-12-2000Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding267 496259 022Kas2 1743 118Totaal269 670262 140AgentschapsvermogenIn de Miljoenennota 2000 is de wijziging van financiering van agentschappen
beschreven.Deze wijziging is beschreven in de Regeling «Vermogensvoorschriften
Agentschappen 2000». De financiering van de Dienst Justitiële Inrichtingen
is gewijzigd op basis van de in deze verantwoording gepresenteerde balanscijfers
per 31 december 1999.Op grond van deze Regeling heeft een conversie van het Agentschapsvermogen
naar een lening bij het Ministerie van Financiën plaatsgevonden. Voorts
is in de Regeling bepaald dat Agentschappen een exploitatiereserve mogen aanhouden,
waarvan het maximum is vastgesteld op 5% van de omzet. Als gevolg hiervan
is de exploitatiereserve van de DJI per 1-1-2000 vastgesteld op f 124,082
mln. (maximum) en is het surplus aan eigen vermogen ad f 47,268 mln.
afgeroomd ten gunste van het Ministerie van Justitie. Hiervan dient nog f 22,268
mln. te worden betaald; dit bedrag is opgenomen in de balanspost «nog
te betalen».Algemene reserve  31-12-2000 Stand per 31 december 1999215 294 Conversie per 1 januari 2000– 215 294 Algemene reserve per 1 januari 2000 na conversie0Bestemmingsreserve  31-12-2000 Stand per 31 december 1999109 511 Conversie per 1 januari 2000– 109 511 Bestemmingsreserve per 1 januari 2000 na conversie0Exploitatiereserve  31-12-2000 Stand per 1 januari 2000 voor conversie0 Conversie per 1 januari 2000124 082 Stand per 31 december0Onverdeeld resultaat  31-12-2000 Saldo exploitatie boekjaar20 096Leenfaciliteit Ministerie van FinanciënBij de post agentschapsvermogen is de wijziging van de financiering van
de Agentschappen m.i.v. 2000 toegelicht. Ten behoeve van de financiering van
de boekwaarde van de vaste activa is door het Ministerie van Financiën
per 1 januari 2000 een initiële lening ad f 202,904 mln. verstrekt.
Deze lening heeft een looptijd van 6 jaar. Per 31 december 2000 is de eerste
termijn van de lening afgelost.Leenfaciliteit  31-12-2000 Stand per 31 december 19990 Initiële lening per 1 januari 2000202 904Aflossing per 31 december 2000– 33 817Leenfaciliteit per 31 december 2000169 087Voorzieningen Omschrijvingstand per 31-12–99dotatieOnttrekkingStand per
31-12-2000Productaansprakelijkheid1 000001 000Functioneel leeftijdsontslag5 0006 725011 725Euroconversie7 50011 732– 11 0078 225Groot onderhoud4 2806 355– 2 3768 259Reorganisatie017 669017 669Totaal17 78042 481– 13 38346 878De voorziening productaansprakelijkheidDe voorziening aansprakelijkheid is een voorziening ter dekking van de
risico's van de productaansprakelijkheid arbeidsbedrijven.Voorziening functioneel leeftijdsontslag (FLO)Als gevolg van de leeftijdopbouw en het feit dat 70% van de medewerkers
van de DJI werkzaam is op een FLO-functie is een voorziening FLO getroffen.
Uitgangspunt is een tijdshorizon van 15 jaar waarbij de kosten over deze periode
zijn geëgaliseerd.Voorziening EuroconversieTer dekking van de kosten ten gevolge van de overgang van de gulden naar
de Euro is in 1999 gestart met het vormen van een voorziening.Voorziening groot onderhoudAls gevolg van de stelselwijziging rijkshuisvesting is de DJI verantwoordelijk voor het uitvoeren van een deel van het planmatig onderhoud.
De voorziening is gevormd op basis van een tijdshorizon van 10 jaar een onderhoudsplan
opgesteld met het doel de kosten over de jaren te egaliseren.Voorziening reorganisatieTer invulling van de taakstelling uit het Regeerakkoord is de DJI doende
met de uitvoering van het Masterplan DJI. Het samenstel van Masterplan-maatregelen
draagt – gelet op de organisatorische wijzigingen en de personele consequenties
hiervan – het karakter van een reorganisatie. De verwachte afbouwkosten
inzake het personeel zijn voor de komende jaren becijferd op f 15,7 mln.
Tevens is een reorganisatievoorziening gevormd ter dekking van de kosten van
de uitvoering van het project reorganisatie Mesdagkliniek te Groningen. In
verband met financiële consequenties van deze reorganisatie is een voorziening
ad f 2 mln. gevormd.CrediteurenDe post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door
middel van een factuur in rekening zijn gebracht. Het saldo van deze post
heeft betrekking op de (per balansdatum) betaalbaargestelde facturen.Nog te betalen  31-12-199931-12-2000Nog te betalen kosten diversen34 20055 499 Overlopend vakantiegeld38 76340 494 Overige passiva13 1239 432 Overlopend BTZR14 20815 599Nog te ontvangen verrekenstukken RGD 44 951 Millennium kosten8 526 Overlopend overwerk/tod/10 10910 109Terug te betalen middelen exploitatie VN-cellen 2 200Afroming eigen vermogen tweede trache 22 268Vooruitontvangen bijdragen:  Overlopende Bouwprojecten particuliere sector45 15631 445 Ontvangen projectgelden7 95131 703 Verplichting RGD27 652 Huisvestingsprojecten in rijksinrichtingen in uitvoering20 16433 853 Huisvestingsprojecten in rijksinrichtingen gereed 85 356Totaal219 852382 909Binnen de totale bijdrage van het Moederdepartement is een deel bestemd
voor specifieke projecten. Indien deze projecten nog niet volledig zijn afgerond
of indien de bijdragen moeten worden toegerekend aan meerdere jaren, zijn
deze specifieke bijdragen in de balans verantwoord als vooruitontvangen bijdragen.Het gaat hierbij om investeringen van gebouwelijke aard in de rijkssector
waarvan de projecten per 31 december 2000 nog in uitvoering zijn (totaal f 33,9
mln.), de projecten in de rijkssector die zijn opgeleverd (en afgerekend)
en waarvan de kosten worden toegerekend aan meerdere jaren (f 85,4 mln.)
en de huisvestingsprojecten in de particuliere sector (f 31,4 mln.).
Voorts is een bedrag ad f 31,7 mln. opgenomen voor overige specifieke
projecten. Hieronder zijn begrepen de projecten in het kader van forensische
zorg in detentie (f 4,4 mln), automatiserings- en overige projecten (f 8,4
mln.) en projecten inzake de extra capaciteitsmaatregelen in de jeugdsector
(f 18,9 mln). In laatstgenoemd bedrag is begrepen de f 15 mln. die
in het kader van het amendement van de Kamerleden Kalsbeek en Dittrich in
2000 specifiek voor extra noodmaatregelen in de jeugdsector aan de bijdrage
van de DJI is toegevoegd. Niet uit de balans blijkende verplichtingenDJI heeft uit hoofde van diverse regelingen de verplichting tot het doen
van betalingen aan ex-werknemers. Hier staat een vergoeding tegenover van
het kerndepartement, die jaarlijks bij het opstellen van de begroting wordt
bepaald. Per 1 januari 2001 bedraagt de verplichting tot het doen van betalingen
aan ex-werknemers in totaal f 48,8 mln. voor de eerstvolgende vijf jaar.
De verdeling over de jaren is als volgt: (x f 1 mln.) JaarBedrag 200115.3200210.6 20038.2 20046.220058.5 Totaal48.8Overlopende vakantiedagenIn de geconsolideerde balans is niet opgenomen het gekapitaliseerde bedrag
aan niet opgenomen vakantiedagen. De verplichting die hieruit voor DJI voortvloeit
bedraagt f 30 mln.Verplichtingen jegens particuliere inrichtingen:• Totale subsidieverplichtingen 2001 tot een bedrag van f 335
mln.• Ten behoeve van particuliere inrichtingen zijn door DJI garantieverplichtingen
aangegaan voor de aflossings- en renteverplichtingen op door de particuliere
inrichtingen afgesloten leningen. De omvang van deze verplichting bedraagt
f 97,4 mln.• In geval van de sluiting van een particuliere inrichting heeft
DJI de verplichting om de met de sluiting samenhangende kosten te voldoen• Nog vast te stellen subsidies• Door DJI worden voorschotten verstrekt aan particuliere inrichtingen
inzake exploitatie- en bouwsubsidies. De hoogte van de werkelijke subsidie
afrekening wordt pas enige tijd na afloop van het exploitatiejaar vastgesteld.
Per 31 december 2000 waren voorschotten ten bedrage van f 791 mln. nog
niet definitief vastgesteldVoorschotten naar ouderdom JaarExploitatiesubsidieBouwsubsidieTotaal199605 7455 745 199766018 70819 368199831 96039 96071 9201999262 49662 308324 8042000317 18752 080369 267Totaal612 303178 801791 104Met de TBS inrichtingen «Oldenkotte» en «Pompekliniek»
zijn leningsovereenkomsten aangegaan. Door het aangaan van deze overeenkomsten
zijn in het verleden verstrekte bouwsubsidies omgezet in leningen. Het totale
saldo per 31 december 2000 bedroeg 20,3 mln. Stand per lening (x f 1,–) Oldenkotte Stand 1-1-20008 670 758 Aflossing– 262 750Stand 31-12-20008 408 008Pompekliniek Stand 1-1-200012 198 384 Aflossing– 356 604Stand 31-12-200011 841 7803. Baten-lasten overzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke
begroting en met de realisatie  (1) (2) (3) Oorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting NLG1000EUR1000 NLG1000EUR1000 NLG1000 EUR1000Baten      Opbrengst moederdepartement2 173 339986 2182 184 953991 48811 614– 5 270Opbrengst overige departementen––––––Opbrengsten derden290 011131 601340 159154 357– 50 14822 756Rentebaten––4 1211 870– 4 121– 1 870Buitengewone baten––––––Expoitatiebijdrage––––––Totaal baten2 463 3501 117 8192 529 2331 147 71665 883– 29 896       Lasten      Apparaatskosten2 368 8301 074 9282 408 4021 092 88539 572– 17 957– Personele kosten1 287 542584 2611 293 235586 844– 5 6932 583– Materiële kosten1 081288490 6671 115 167506 04133 879– 15 376Rentelasten9 6744 39010 1454 604– 471– 214Afschrijvingskosten84 92238 53661 06627 71123 85610 825– Materieel84 92238 53661 06627 71123 85610 825– Immaterieel–––––– Dotaties aan voorzieningen––29 09813 204– 29 09813 204Buitengewone lasten––426193– 426– 193Totaal lasten2 463 4261 117 8542 509 1371 138 59745 711– 20 743Saldo baten en lasten– 76– 3420 0969 11920 1729 1534. Toelichting op de rekening van baten en lastenAlgemeenDe onderstaande verantwoording is opgesteld volgens het baten- en lastenstelsel.
Voor 2000 is f 2 529,2 mln. aan opbrengsten verantwoord en f 2 509,1
mln. aan kosten. Dit betekent een positief saldo van f 20,1 mln.BatenOpbrengsten departementHet bijdrage-artikel van de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt
door het Moederdepartement bijgesteld volgens het kas-verplichtingenstelsel.
Het leeuwendeel van de ontvangen bijdragen wordt als opbrengst Moederdepartement
verantwoord in de staat van baten en lasten van de DJI. Daarnaast
wordt een deel van de ontvangen bijdragen in de balans verantwoord als vooruit
ontvangen bijdrage voor specifieke projecten. De aansluiting van de begrotingsuitvoering
2000 op de stand van het bijdrageartikel 08.05 Bijdrage Dienst Justitiële
Inrichtingen van het Moederdepartement volgens de Slotwet 2000 staat in de
onderstaande tabel.Wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke ramingen (x f 1000,–) Stand ontwerp-begroting 20002 184 3972 184 397Af: initiële bijdrage– 11 058 Stand begroting 2000 volgens staat baten en lasten2 173 339 Beleidsmatige mutaties/intensiveringen 50 800Interdepartementale overboekingen 13 339 Departementale overboekingen 14 126 Mutaties n.a.v. Masterplan DJI – 24 139Vertragingen/taakstellingen – 14 000 Loon- en prijsbijstelling 56 065 Stand Slotwet 2 280 588Mutatie saldo vooruit ontvangen bijdrage 81 434Overige mutaties via rekening bijdrage Moederdepartement 14 201 Stand opbrengst Moederdepartement in staat
van baten en lasten 2 184 953In de stand ontwerp-begroting 2000 is rekening gehouden met een anticipatiepost
betreffende de nog toe te kennen loonbijstelling ad f 8,679 mln. Deze
post is in de tabel gecorrigeerd in het saldo van de post Loon- en prijsbijstelling.Beleidsmatige mutaties/intensiveringenDe intensiveringen zijn:• f 12,8 mln. voor de intensivering van de forensische zorg:• f 17 mln. voor de verbetering van gebouwen en vervanging van
installaties van particuliere jeugdinrichtingen.• f 6 mln. voor de versnelling van de capaciteitsuitbreidingen
in de TBS-sector:• f 15 mln. voor noodmaatregelen ter beperking van de capaciteitsnood
in de Justitiële jeugdsector op grond van amendement 27 103, nr. 4,
(Kalsbeek en Dittrich).Interdepartementale overboekingenDe interdepartementale overboekingen zijn:• f 11,7 mln ter compensatie van de kosten voor invoering van
de €uro• f 3,4 mln. voortvloeiend uit de stelselwijziging Rijkshuisvesting.• f 0,9 mln. rentecompensatie in verband met de omzetting van
eigen vermogen naar vreemd vermogen• In verband met de capaciteitsuitbreidingen in de TBS-sector is
f 2,8 mln. overgeheveld naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport ter compensatie van de financiële gevolgen voor het Algemeen
Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).Departementale overboekingenDeze waren:• f 14,2 mln. is extra ter beschikking gesteld ten laste van
het moederdepartment (f 10,8 mln.) en de Immigratie en Naturalisatiedienst
(f 3,4 mln.) omdat de geraamde besparing vanwege vervroeging van de rechterlijke
toetsing in zaken van vreemdelingenbewaring in 2000 niet werd gerealiseerd.• f 0,6 mln. verhoging van het budget voor arbeidsmarktknelpunten: • f 1,9 mln. verlaging van het budget ter compensatie van de
Dienst Rechtspleging voor de hogere kosten van de secretariële ondersteuning
van de Commissie van Toezicht.Mutaties n.a.v. MasterplanDe partners in de Justitieketen hevelen voor 2000 f 7,4 mln. over
naar de DJI Zij leveren hiermee een bijdrage aan de invulling van de taakstelling
uit het Regeerakkoord. Uit de reductie van de capaciteit van het Gevangeniswezen
vallen middelen vrij (f 45,5 mln.) die in latere jaren worden gebruikt
voor capaciteitsuitbreidingen in de TBS- en Jeugdsector en de invulling van
de taakstelling uit het Regeerakkoord. In dit kader is vanuit de eindejaarsmarge
1999 f 14 mln. extra voor de Dienst Justitiële Inrichtingen beschikbaar
gesteld.Vertragingen/taakstellingenVoornamelijk in verband met de vertraging bij de uitbreidingsprogramma's
voor de strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV), is de bijdrage van
de DJI in 2000 met f 14 mln. verlaagd ten gunste van de algemene middelen.Loon- en prijsbijstelling 2000Het bijdrageartikel van de DJI is in 2000 verhoogd met de loonbijstelling
volgens de CAO-afspraken, de incidentele loonontwikkeling 2000 en de Overheidsbijdrage
Arbeidskostenontwikkeling (OVA) ten behoeve van de particuliere sector (tezamen
f 42,8 mln.) en de prijsbijstelling 2000 (f 21,9 mln.)Vooruit ontvangen bijdrage (f 81,4 mln.)Deze post heeft betrekking op de bijdrage van het moederdepartement die
in 2000 aan de kaders van de DJI is toegevoegd voor specifieke projecten,
die niet in het jaar van uitvoering als baten zijn verantwoord.Overige mutaties via rekening bijdrage Moederdepartement
(f 14,2 mln.)Het betreft hier onder andere mutaties naar aanleiding van de vermogensconversie
per 1 januari 2000 en de definitieve afrekening van de inrichtingen en diensten
over het jaar 1999.Opbrengsten derdenDe opbrengsten derden bedroegen in 2000 circa f 50,1 mln. meer dan
geraamd.Opbrengsten derden (x f 1000,–) OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil Opbrengsten arbeid45 20142 598– 2 603 Opbrengsten AWBZ205 644245 78740 143 Diverse opbrengsten39 16651 77412 608Totaal290 011340 15950 148Opbrengsten arbeidDe opbrengsten uit arbeid bleven circa f 2,6 mln. achter bij de raming.
Dit heeft voornamelijk te maken met de capaciteitsreductie bij het gevangeniswezen
door het Masterplan DJI.Opbrengsten AWBZDe kosten voor de TBS-gestelden worden voor circa 80% verhaald via het
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Als gevolg van de uitbreiding
van de capaciteit in de TBS-sector in 2000, en vanwege loon- en prijsontwikkelingen
zijn de kosten aanzienlijk toegenomen. Als gevolg van de directe relatie met
de gestegen kosten is de realisatie van de AWBZ-opbrengsten (Algemene wet
bijzondere ziektekosten) over 2000 met circa f 37,4 mln. toegenomen.
Bovendien is op grond van een nadere berekening van de vordering op het AFBZ
over 1999 een incidentele opbrengst ter grootte van f 2,7 mln. gerealiseerd.Diverse opbrengstenDe diverse opbrengsten zijn ruim f 12,6 mln. meer dan de oorspronkelijke
raming. In de oorspronkelijke raming voor 2000 was rekening gehouden met een
gemeentelijke bijdrage van f 18,1 mln. voor de financiering van de (SOV)
Strafrechterlijke Opvang Verslaafden . Deze plaatsen zullen pas in de loop
van 2001 in gebruik worden genomen. Vanaf dat jaar zal gemeentelijke bijdrage
worden ontvangen. (x f 1000,–) Diverse opbrengsten Overige opbrengsten exploitatie24 223 Overige opbrengsten personeel22 125Subsidie-afrekeningen voorgaande jaren2 050 Opbrengsten koffie, thee, kantine1 781 Inhouding kinderopvang1 173Opbrengsten werkgelegenheidsgelden422Totaal diverse opbrengsten51 774De eerste twee posten hebben onder meer betrekking op de opbrengsten betreffende
de VN-bewaring (circa f 11 mln.), de Strafrechterlijke Opvang Verslaafden
(SOV: f 5 mln.) en op het werk van de Landelijke diensten als vervoer,
opleidingen, beveiligings-taken, en dergelijke.RentebatenDe rentebaten liepen in 2000 op tot f 4,1 mln. Over de rekening-courant
met het ministerie van Financien wordt rente vergoed. In 2000 is een start
gemaakt met de invulling van het liquiditeitenbeheer binnen het agentschap
op basis van nieuwe regelgeving.LastenApparaatskosten (– f 40 mln.)De gerealiseerde apparaatskosten zijn lager dan de oorspronkelijke raming.
Dit is een gevolg van de maatregelen in het kader van het Masterplan DJI en
het achterblijven van de beschikbare capaciteit. Een deel van de geplande
capaciteit in de rijk- en jeugdsector is gerealiseerd in de particuliere sector.
De middelen zijn daarom herschikt ten gunste van de subsidies voor de particuliere
sector (zie de toelichting bij subsidiekosten hieronder). Voor een nadere
toelichting op de uitvoering, onderbouwd met sectorspecifieke kengetallen,
wordt verwezen naar het onderdeel «kengetallen» en de toelichting
op de uitvoering van de Masterplanmaatregelen in deze Financiële Verantwoording.SubsidiekostenDe subsidiekosten kwamen in 2000 bijna f 68,6 mln. hoger uit dan
de raming. Een belangrijk deel van het verschil wordt verklaard door het realiseren
van extra plaatsen in de particuliere jeugdsector, die oorspronkelijk in de
rijkssector waren gepland. Daarenboven zijn extra plaatsen, die in de particuliere
TBS-sector die niet in de oorspronkelijke raming waren opgenomen, gerealiseerd.
Voorts wordt een deel van het verschil verklaard door de effecten
van loon- en prijsbijstellingen. Tenslotte zijn extra bouwsubsidies verstrekt
in het kader van het wegwerken van gebouwelijke tekortkomingen in de particuliere
jeugdsector.RentelastenDe rentelasten hebben betrekking op de door het Ministerie van Financiën
verstrekte lening vanwege de conversie van het eigen vermogen naar vreemd
vermogen per 1 januari 2000. Deze rentelasten zijn door het Ministerie
van Financiën gecompenseerd.Afschrijvingskosten materieel (f 23,9 mln.)De afschrijvingskosten beliepen in 2000 circa f 24 mln. minder dan
geraamd. Het achterblijven van de gerealiseerde afschrijvingskosten is enerzijds
het gevolg van het langer in gebruik houden van (reeds afgeschreven) kapitaalgoederen.
Anderzijds is gebleken dat een groot deel van de infrastructurele investeringen
betrekking heeft op voorzieningen waarvan de Rijksgebouwendienst het eigendom
heeft. Deze investeringen vertalen zich niet in afschrijvingen, maar in huisvestingslasten.Dotatie aan voorzieningen (f 29,1 mln.) (x f 1000,–) Dotatie Voorziening reorganisatie17 669 Voorziening Euroconversie725Voorziening FLO6 725 Voorziening groot onderhoud3 979 Totaal dotaties29 098De bovenstaande voorzieningen worden nader toegelicht bij de betreffende
post in de balans.Buitengewone lastenDe buitengewone lasten hebben betrekking op correcties op het resultaat
van voorgaand boekjaar.Saldo van baten en lasten (f 20,1 mln.) (x f 1
mln.) Exploitatieresultaat13,4 Lagere capaciteit GW, TBS en Jeugd39,3 Hogere opbrengsten derden3,0 Totaal55,7   Taakstelling wegens onderproductie– 14,0 Uitblijven ESF-subsidie– 10,3Inzet prijsbijstelling voor problematiek– 8,0 Kosten voetbal in verband met EK 2000– 3,3Totaal– 35,6 Saldo resultaat 200020,1De bovenstaande posten worden elders in deze verantwoording nader toegelicht.Voorstel resultaatsbestemmingHet resultaat over 2000 bedraagt f 20,1 mln. Op grond van de vigerende
regelgeving zal hiervan een bedrag ad f 2,4 mln. worden toegevoegd aan
de exploitatiereserve. Met deze toevoeging bereikt de exploitatiereserve de maximaal toegestane omvang van f 126,5 mln. Dit is 5% van
de gerealiseerde omzet 2000.DJI stelt voor het resterende financieel resultaat (f 17,7 mln.)
als volgt te bestemmen:– De tekorten en overschotten op de Masterplanmaatregelen worden
over de jaren heen gesaldeerd tot een budgettair neutraal resultaat. Het resultaat
op de uitvoering 2000 van de Masterplanmaatregelen bedroeg f 18,5 mln..
Middels de reorganisatievoorziening betreffende het Masterplan DJI is ten
laste van het resultaat 2000 f 15,7 mln. beschikbaar voor afbouwkosten
in de komende jaren. Voorgesteld wordt van het resultaat 2000 f 2,8 mln.
in te zetten ter compensatie van uitvoeringsverschillen in 2001 e.v.;– De DJI heeft per 2000 geen volledige compensatie gekregen voor
de prijsontwikkeling van de huisvestingslasten, terwijl de Rijksgebouwendienst
deze voor 100% doorbelast. Voorgesteld wordt van de winst 2000 f 5,4
mln. te bestemmen als compensatie voor de gemiste prijsbijstelling (tranche
2001) op de huisvestingslasten;– In overleg met het ministerie van VWS en de gemeente Rotterdam
is besloten de SOV-drangvariant nog 3 jaar te continueren. Ten laste van de
DJI zal ter medefinanciering hiervan gedurende die periode een jaarlijkse
bijdrage worden gevraagd van f 2 mln. Voorgesteld wordt de tranche 2001
ten laste van de resultaatsbestemming 2000 te brengen;– Ter medefinanciering voor de SOV-dwangvariant betalen de G4/G21
een bijdrage van 25% van de investeringskosten. De gemeente Den Haag heeft
tot dusverre met de medefinanciering niet ingestemd. Zolang Den Haag niet
medefinanciert mist de DJI een bijdrage van circa f 2,6 mln. Voorgesteld
wordt de DJI compensatie te verlenen omdat de gemiste bijdrage als ontvangst
voor 2001 is begroot en naar de laatste inzichten in 2001 niet zal worden
ontvangen.– De bijdrage voor 2001 voor de Gemeenschappelijke beheersorganisatie
ten behoeve van Interpers en JIS is niet begrepen in de bijdrage van het Moederdepartement.
Voorgesteld wordt de bijdrage voor 2001 ad f 1,3 mln. te compenseren
uit het resultaat 2000;– Het ziekteverzuim bij de DJI was in 2000 erg hoog. Ter financiering
van projecten gericht op de bestrijding van het ziekteverzuim is circa f 1,5
mln. benodigd. Voorgesteld wordt ook de financiering van de ziekteverzuimprojecten
ten laste van het resultaat 2000 te brengen.– Tenslotte wordt voorgesteld het restant van het winstsaldo 2000
(ad f 2,1 mln.) in te zetten ter financiering van projecten, waarvoor
de DJI in 2001 geen bijdrage zal ontvangen van het Moederdepartement. Het
gaat dan om projecten gericht op bevorderen Competentiemanagement, outputsturing
en de DJI-website. (x f 1000,–) OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting*RealisatieVerschilVerschil uitgesplitst hoeveelheidPrijsverschil Totaal inrichtingen en diensten     – Gevangeniswezen1 670 8701 654 374– 16 496– 123 557107 061– Rijksjeugdinrichtingen182 163178 448– 3 715– 17 24413 529– Particuliere jeugdinrichtingen148 739162 42913 6904 4799 211– Inkoopplaatsen5 9687 5801 6121 297315– Rijks-TBS inrichtingen151 039169 89218 85310 5538 300– Particuliere TBS-inrichtingen131 461154 94123 478024 386509Totaal lasten volgens P x Q2 290 2402 327 66437 424– 100 086137 509Centrale budgettenniet toe te rekenen114 376181 47367 097  Totaal lasten2 404 6162 509 137104 521  * hier wordt teruggekoppeld op de gegevens in de tabel op blz. 210 van
de Justitiebegroting 2000.In bovenstaand overzicht komen de uitkomsten van de onderscheiden sectoren
naar voren. De uitkomst is vervolgens gesplitst in hoeveelheids- en prijsverschillen.
De oorzaken van de optredende hoeveelheids- en prijsverschillen zijn in deze
verantwoording nader toegelicht onder «Kengetallen» (zie respectievelijk
de gemiddelde capaciteiten en de gemiddelde normprijzen). Hieronder volgt
een toelichting op hoofdlijnen:De hoeveelheidsverschillen (lagere kosten f 100 mln.)Allereerst wordt opgemerkt dat in de stand van de oorspronkelijke begroting
2000 betreffende de gemiddelde capaciteiten geen rekening was gehouden met
zowel de capacitaire maatregelen uit het Masterplan DJI als de volledige verwerking
van de geplande uitbreidingen in de TBS- en jeugdsector. Vooral als gevolg
hiervan vertoont de uitvoering ten opzichte van de oorspronkelijke raming
grote verschillen. Over de uitkomsten per beleidsterrein kan worden opgemerkt
dat bij het Gevangeniswezen voornamelijk als gevolg van de volumebeperkende
maatregelen van het Masterplan DJI, tijdens de uitvoering 2000 de capaciteit
van het gevangeniswezen is teruggebracht met gemiddeld 1194 plaatsen. Als
gevolg van de vertragingen bij de voorgenomen uitbreidingen in de jeugdsector
(gemiddeld 31 plaatsen) en TBS-sector (gemiddeld 31 plaatsen) bleef de capaciteit
achter bij de planning.De prijsverschillen (hogere kosten circa f 137 mln.)De hogere kosten worden voor circa f 56 mln. verklaard door de niet
in de oorspronkelijke begroting begrepen loon- en prijsbijstellingen gedurende
2000. Voorts geldt dat de in de oorspronkelijke begroting 2000 opgenomen nog
toe te rekenen posten ad f 62,5 mln. tijdens de uitvoering heeft geleid
tot het verhogen van de kostprijzen. In de analyse van de verschillen tussen
de gemiddelde normprijzen en realisatiecijfers (verderop in deze verantwoording)
wordt per beleidsterrein een nadere samenstelling van het prijsverschil gepresenteerd. Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling  1997199819992000Realisatie 2000 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000Eigen vermogen per 1/1309 006140 221355 276161 217330 180149 829374 254169 829374 254169 829           Saldo van baten en lasten0022 67210 28849 44922 439– 76– 3420 0969 119           directe mutaties in het Eigen Vermogen          – Uitkeringen aan moederdepartement000000– 231 212– 104 919– 250 172– 113 523 – Exploitatiebijdrage door moederdepartement0000000000– Overige mutaties46 27020 996– 47 768– 21 676– 5 375– 2 4390000           Eigen vermogen per 31/12355 276161 217330 180149 829374 254169 829142 96664 875144 17865 4255. KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerpbegroting
met de realisatie   Oorspronkelijk
vastgestelde begroting Realisatie Verschil  NLG1000EUR1000NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR10001.Rekening courant RHB 1 januari147 90067 114267 496121 384119 59654 270        2.Totaal operationele kasstroom55 87625 355199 11190 352143 23564 997        3a.Totaal investeringen– 106 286– 48 230– 128 242– 58 19321 956– 9 7993b.Totaal boekwaarde desinvesteringen  1 7427901 7427903.Totaal investeringskasstroom– 106 286– 48 230– 126 50057 403– 20 214– 9 172        4a.Eenmalige uitkering aan moederdepartement– 231 212– 104 919– 250 172113 523– 18 960– 8 6034b.Eenmalige storting door moederdepartement      4c.Aflossingen op leningen– 84 922– 38 536– 33 817– 15 34551 10523 1904d.Beroep op leenfaciliteit337 498153 150202 90492 073134 594– 61 0764.Totaal financieringskasstroom21 3649 695– 81 08536 794102 449– 46 489        Rekening courant RHB
31 december118 85453 934259 022117 539140 16863 605(=1+2+3+4)      Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 2000In dit onderdeel van de departementale verantwoording wordt de in 2000
geboekte voortgang in relatie tot de in de begroting 2000 opgenomen beleidsontwikkelingen
weergegeven.Masterplan DJIHet masterplan DJI is een geïntegreerd plan voor invulling van de
ombuigingstaakstelling van de DJI en de inzet van de intensiveringmiddelen,
die beide voortvloeien uit het Regeerakkoord 1998–2002, alsmede de herschikking
van sanctiecapaciteit op basis van de in het najaar 1999 opgestelde behoefteprognoses.In
2000 is uitgebreid schriftelijk en mondeling met de Tweede Kamer gecommuniceerd
over het Masterplan DJI en de desbetreffende maatregelen.Voor wat betreft de uitvoering van de voor 2000 voorgenomen maatregelen
uit het Masterplan DJI geldt dat een positief resultaat resteerde van circa
f 18,5 mln. Dit resultaat is het saldo van zowel tegen- als meevallers
bij de uitvoering van de vele maatregelen die onderdeel uitmaken van het Masterplan
DJI. Voorgesteld wordt dit bedrag via de winstbestemming in te zetten voor
het opvangen van toekomstige fluctuaties in de uitvoering van de Masterplan
maatregelen. Amendement Kalsbeek/DittrichUit hoofde van het amendement van de kamerleden Kalsbeek en Dittrich (TK
27 103, nr. 4) is het bijdrageartikel van de DJI voor het jaar 2000 incidenteel
met f 15 miljoen verhoogd. Met de toewijzing van deze middelen wordt
beoogd de capaciteitstekorten voor de korte termijn middels het treffen van
aanvullende noodmaatregelen te verkleinen. Ter uitvoering van het amendement
worden 48 plaatsen gevangeniscapaciteit extra herbestemd en gedurende 2 à
3 jaar in exploitatie worden genomen. De financiële dekking voor deze
uitbreiding is afkomstig uit zowel de in 2000 aan de bijdrage van DJI toegevoegde
amendementsgelden (f 15 mln.) als de exploitatiemiddelen die zullen vrijvallen
als gevolg van vertragingen, die reeds in het Masterplan DJI in 2000 en 2001
waren voorzien. De vrijvallende gelden zullen via de balans van DJI worden
meegenomen ten behoeve van de jaren waarin de extra kosten zich zullen voordoen.Forensische ZorgBij de 2e suppletore wet 2000 zijn gelden aan de DJI-begroting toegevoegd
voor de intensivering van de forensische zorg.Forensische zorg (x f 1 mln.)  BegrootRealisatie 2000 Uitbreiding FOBA + IBA11,86,8 Uitbreiding zorg in detentie door  Pro Justitia rapportages0,90,9Overhead0,10,1 Beschikbare middelen12,87,8Via balans naar 2001– 4,5 Totaal8,37,8Voornamelijk als gevolg van vertraagde uitvoering van de aanpassingen
aan de gebouwen van de Forensische begeleidingafdeling (FOBA) en Individuele
begeleidingsafdeling (IBA), is er rekening mee gehouden dat een deel van de
voor 2000 beschikbare financien doorschuift naar 2001 (f 4,5 mln.). Per
saldo resteert als uitvoeringsverschil voor 2000 een bedrag van f 0,5
mln. De Tweede kamer is begin 2001 desgevraagd schriftelijk geïnformeerd
over de (voorgenomen) besteding van de extra middelen voor forensische zorg.Ontwikkeling capaciteit voor de strafrechtelijke opvang
verslaafden (drangvariant SOV)In Rotterdam bestaat sinds 1996 een experimentele Strafrechtelijke Opvang
Verslaafden (SOV), als voorloper van de wettelijke dwang-SOV. In afwachting
van de wettelijke voorziening op basis van rechterlijke dwang, werkt het Rotterdamse
experiment op basis van drang: drugsverslaafden die met justitie in aanraking
komen, wordt de keuze geboden uit volledig uitzitten van de detentie dan wel
participeren in een langdurig programma van anderhalf jaar, deels intra-,
deels extramuraal, gericht op praktische resocialisatie. De kosten voor 2000
komen uit op f 7,1 mln. De experimentele drangvoorziening wordt tot en
met 2003 gefinancierd. De desbetreffende kosten worden gedeeld door de gemeente
Rotterdam en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie.Capaciteit voor de strafrechtelijke opvang verslaafden
(dwangvariant SOV)Op 11 april 2000 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel
«Strafrechtelijke opvang verslaafden». De Eerste Kamer heeft hiermee
op 20 december 2000 ingestemd. De wet zal naar verwachting op 1 april 2001 in werking treden. De planning voor operationele invoering was er
op gericht dat de SOV eerder een wettelijke bestaansgrond zou krijgen.Op de door de vertraging vrijvallende middelen (zie tabel), is geanticipeerd
door het toepassen van een korting van f 14 mln. op de middelen van de
DJI. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat het overgrote deel van de
geraamde gemeentelijke bijdragen in de investeringskosten ad f 13 mln,
gelet op de optredende vertragingen pas in 2001 zal worden ontvangen.Strafrechtelijke opvang verslaafden (x f 1 mln.) OmschrijvingOorspronkelijk Vastgestelde begrotingRealisatieVerschil Aantal intramurale plaatsen25872– 186Exploitatiekosten25,26,0– 19,2Gemeentelijke bijdrage– 18,1– 5,113,0Exploitatiekosten7,10,9– 6,2Uitbreiding VN-bewaringPer 1 maart 2000 is de celcapaciteit voor de Verenigde Naties verhoogd
van 36 naar 48 cellen. Voor de verhoging heeft de DJI nog geen compensatie
ontvangen. Omdat een deel van de kosten niet bij de Verenigde Naties kan worden
gedeclareerd is er verschil tussen de benodigde en beschikbare middelen.VN-Bewaring (x f 1 mln.) Omschrijving Opbrengst VN 200010,9 Bijdrage moederdepartement6,7 Totaal inkomsten17,6 Vordering op VN 1999– 2,0Exploitatiekosten– 10,4 Inzet uitvoeringsverschillen– 3,0  – 15,4Resultaat2,2Het resultaat is als verplichting jegens het Moederdepartement en/of het
ministerie van Financiën opgenomen op de Balans onder de post «nog
te betalen».Subsidies Europees Sociaal Fonds (ESF)Het ESF draagt al meerdere jaren bij in de uitvoeringskosten van programma's
gericht op maatschappelijke integratie van gedetineerden na hun detentie.
In 2000 zijn in totaal 34 projecten (kosten f 19 mln.) in de inrichtingen
uitgevoerd. In de sector Gevangeniswezen gaat het om 27 projecten, in de sector
Jeugd om 6 en in de sector TBS om 1 project, waaraan in totaal circa 1450
mensen hebben deelgenomen. Het ESF vergoedt maximaal 45% van de totale projectkosten.
Dit jaar werd gerekend op een subsidie van f 8,6 mln. Einde 2000 werd
duidelijk dat vanuit het ESF geen middelen beschikbaar zouden worden gesteld.
Tezamen met een tegenvaller bij de afrekening van de ESF-subsidies over 1998
en 1999 treedt per saldo een tegenvaller van circa f 10,4 mln. op. De
DJI heeft dit ten laste van het resultaat over 2000 gebracht. Voor de goede
orde wordt vermeld dat het (tijdelijk) stopzetten van de subsidieverstrekking
2000 een algemene maatregel betreft en samenhangt met aanscherping van de
regelgeving betreffende de administratieve organisatie van de ESF-projecten
en de financiering.MillenniumkostenNaast een beschikbaar budget voor 2000 (f 1,5 mln.) is in de balans
1999 onder de post «nog te betalen» een bedrag opgenomen van f 8,5
mln.Millenniumkosten (x f 1mln.) Besteding beschikbare middelen: Intern door DJI gecompenseerd1 500 Via de balans 19998 526Totaal beschikbaar10 026Aanwending: Millenniumkosten RGD– 2 724Noodstroom/-net– 2 529 Loonkosten millenniumnacht– 1 676 Apparaatskosten– 340Projectkosten– 229 Uitvoeringsresultaat– 2 528Totaal– 10 026De kosten zijn circa f 2,5 mln. lager. Voor de volledigheid wordt
opgemerkt dat niet alle millenniumkosten van de inrichtingen en diensten afzonderlijk
zijn geregistreerd. Het resultaat is enigszins vertekend.EuroconversieIn het kader van de overgang van de gulden naar de Euro heeft een groot
aantal activiteiten plaatsgevonden. Een belangrijk onderdeel vormt de overgang
van decentrale financiële gegevensverwerking naar een centrale eurobestendige
administratie. De administratie (JUFAR) is op 1 januari 2001 in gebruik genomen.
Verder zijn onder andere projecten uitgevoerd gericht op regelgeving, administratieve
organisatie en voorlichting. Een specificatie van de kosten is in onderstaand
overzicht weergegeven.Europroject (x f 1000,–) omschrijvingBegrootRealisatie1. Projectorganisatie2 6632 118 2. Aanpassing informatiesystemen7 2097 3333. Voorlichting1 1851 028 4. Overige kosten1 406527 Totaal kosten12 46311 006Toelichting op het overzichtGezien de hoge prioriteit van het project JUFAR zijn de activiteiten met
betrekking tot de herinrichting financiële functie niet in het geplande
tempo doorgezet. De verdere implementatie zal in 2001 haar beslag krijgen.
Het achterblijven van de realisatie ten opzichte van het geraamd bedrag wordt
hierdoor in belangrijke mate verklaard.Via de bijdrage van het Moederdepartement is in 2000 f 11,7 mln.
(2001; f 0,7 mln. en 2002; f 0,3 mln.) ter beschikking gesteld voor
de overgang naar de Euro Met het oog op de verwachte kosten na 2000 is het
verschil tussen de bijdrage van het departement (f 11,7 mln.) en de realisatie
(f 11 mln.) toegevoegd aan de voorziening (f 7,5 mln.). Stelselwijziging RijkshuisvestingDoor de stelselwijziging Rijkshuisvesting is met ingang van 1999 een huurder-
verhuurderrelatie ontstaan tussen de DJI en de Rijksgebouwendienst (RGD).
In 2000 is een totaalbedrag ad f 340 mln. aan huisvestingskosten ten
behoeve van de RGD verantwoord. Een deel van dit bedrag heeft betrekking op
kosten ten gevolge van investeringen in eigenaarsvoorzieningen betreffende
nieuwe en bestaande panden. Voor deze investeringen dienen, na definitieve
vaststelling van de kosten, de boekwaarden van de betreffende panden te worden
aangepast. Op grond van de aangepaste boekwaarden worden nieuwe gebruiksovereenkomsten
vastgesteld, waarin de (verhoogde) gebruiksvergoedingen zijn vastgelegd. In
2000 zijn door de RGD geen nieuwe gebruikersovereenkomsten of allonges op
bestaande overeenkomsten aangeboden met betrekking tot investeringen in eigenaarsvoorzieningen
vanaf de invoering van de stelselwijziging in 1999. Vooruitlopend hierop zijn
wel gebruiksvergoedingen volgend uit deze investeringen in rekening gebracht.
Omdat met de DJI nog geen overeenstemming is bereikt over de omvang van deze
gebruiksvergoedingen (door het ontbreken van gebruiksovereen-komsten of allonges)
beschouwt DJI de betaling van deze gebruiksvergoedingen nadrukkelijk als voorschot.
DJI behoudt zich het recht voor, op basis van de uiteindelijk vastgestelde
gebruikovereenkomst, terug te komen op de in rekening gebrachte gebruiksvergoeding.
Het gaat hierbij om een totaal bedrag ter grootte van circa f 10 mln.
Daarnaast is een bedrag ad circa f 16,2 mln. aan gereed gekomen projecten
ten laste van de exploitatierekening gebracht waarvan het verrekenstuk nog
door de DJI dient te worden ontvangen. Het gaat hierbij om over 2000 nog te
betalen gebruiksvergoedingen, servicekosten en afkoop van boekwaarden. In
verband met de aanloopproblemen rond de stelselwijziging is in 2000 met de
RGD nader overleg gevoerd over het optimaliseren van de informatieverstrekking.
Voorts zijn met de RGD afspraken gemaakt over de tijdigheid van het opstellen
van afrekeningen en het daadwerkelijk incasseren van bedragen middels verrekenstukken.
Mede gelet op het relatief grote belang van de huisvestingskosten voor de
financiële verantwoording van de DJI zijn verbeteringen op bovenstaande
punten nog steeds noodzakelijk.6. KengetallenOnderstaande overzichten geven inzicht in de geraamde en gemiddelde capaciteit
per product(categorie).De gemiddelde capaciteit is die capaciteit die gedurende
de verslagperiode gemiddeld aanwezig was en waarop de toekenning van de bijdrage
is gebaseerd.Gemiddelde capaciteiten Gevangeniswezen  OorspronklijkCapaciteits-TotaalRealisatieVerschil VastgesteldeBijstellingen  tekort = – BegrotingSuppl.wetten   Huis van bewaring regulier5 6402465 8866 304418Noodmaatregelen/overvol340– 340000 Huis van bewaring sober regime1 811– 3171 4941 221– 273 Huis van bewaring vreemdelingen1 123281 0951 19443Gesloten gevangenis2 458– 6711 7871 735– 52Bijzonder beveiligde plaatsen27611265238– 49Bijzondere opvangpl.in gesloten inrichting853106747836– 123 (Half) open gevangenis1 362– 1531 2091 141– 68Sub-totaal reguliere capaciteit13 863– 1 09012 77312 669– 104VN-cellen360364610 Arrestanten in politiecellen300– 250506515Penitentaire programma's421– 7414184– 230Totaal14 620– 1 34713 27312 964– 309Reguliere capaciteitDe capaciteitsbijstellingen in zijn als vermoedelijke uitkomsten 2000
opgenomen in de Justitiebegroting 2001. Het gaat hier voornamelijk om de invulling
van de maatregelen uit het Masterplan DJI. De gerealiseerde capaciteit (12 669)
is gemiddeld 104 plaatsen achtergebleven ten opzichte van de aangepaste taakstelling
(12 773). Oorzaak van dit verschil is voornamelijk de vertraagde oplevering
van een aantal projecten zoals Hoogvliet en de nieuwbouw in Heerhugowaard.VN-cellenIn het eerste kwartaal 2000 zijn 12 extra cellen aan de reeds beschikbare
VN-cellen toegevoegd. Als gevolg hiervan steeg de gemiddelde beschikbare capaciteit
naar 46.Arrestanten in politiecellenAls capacitaire maatregel is in het Masterplan DJI opgenomen dat het verblijf
van arrestanten in politiecellen dient te worden beperkt (van 300 naar 50
plaatsen op jaarbasis). Het verblijf van arrestanten op politiebureaus kwam
(rekenkundig bepaald) uit op 65 plaatsen.Penitentiaire programma's (PP)Het aanbod aan PP's (de capaciteit) bleef in 2000 steken op 184. De bezetting
op deze plaatsen bedroeg gemiddeld 90%. In relatie tot het begrote aantal
PP's bleef het aanbod derhalve met 230 plaatsen achter bij de planning volgens
de oorspronkelijke begroting 2000. DJI financiert het aanbod. Een onderbezetting
manifesteert zich derhalve in een hogere kostprijs. Het saldo van prijs-en
hoeveelheidsverschil levert een besparing op van circa f 11 mln. Deze
besparing komt tot uitdrukking in het exploitatieresultaat.Gemiddelde capaciteiten sector TBS  OorspronklijkCapaciteits-TotaalRealisatieVerschil VastgesteldeBijstellingen  tekort = – BegrotingSuppl.wetten   Rijk     gesloten plaatsen3112433535217 open plaatsen5535842– 16 Pieter Baan Centrum32032320 Meijers Instituut60464640Totaal458314894901Particulier     gesloten plaatsen41287499488– 11 open plaatsen57328968– 21Totaal469119588556– 32Totaal TBS-plaatsen9271501 0771 046– 31In de 2e cijferkolom zijn de capacitaire effecten van de uitbreidingen
uit hoofde van het Masterplan DJI (inclusief Regeerakkoord) opgenomen.De gerealiseerde gemiddelde capaciteit bleef in 2000 per saldo 31 plaatsen
achter bij de productietaakstelling. Het tekort van 31 plaatsen wordt voornamelijk
veroorzaakt door vertraging bij het realiseren van 15 extra plaatsen bij de
Kijvelanden en 12 plaatsen van de resocialisatie-afdeling van De Rooyse Wissel.
De knellende personele situatie in de zorgsector duidelijk merkbaar in de
TBS-sector. Dit heeft er toe geleid dat een deel van de beschikbare capaciteit
niet kon worden gebruikt in verband met een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Contractplaatsen GGZDe contractplaatsen GGZ behoren tot het terrein van het ministerie van
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. GGZ plaatsen  OorspronkelijkCapaciteits-RealisatieVerschil VastgesteldeBijstellingen tekort
= – Begrotingsuppl.wetten  GGZ-intramuraal17821158– 41GGZ beschermd wonen400400 Totaal GGZ-plaatsen21821198– 41De afwijking wordt verklaard door het later in gebruik nemen van de capaciteitsuitbreidingen
bij De Meren (34 plaatsen, instroom gepland vanaf april 2001) en Hoeve Boschoord
(van de geplande 8 plaatsen was een deel in 2000 beschikbaar). Met betrekking
tot de 40 plaatsen beschermd wonen geldt dat deze niet specifiek voor DJI
ter beschikking staan, omdat hiertoe op voorhand geen plaatsingscontracten
konden worden afgesloten. Voor een nadere toelichting op de GGZ-voorzieningen
betreffende de contractplaatsen wordt verwezen naar het Jaaroverzicht Zorg
van het ministerie van VWS.Gemiddelde capaciteiten sector Jeugd  OorspronkelijkCapaciteits-RealisatieVerschil VastgesteldeBijstellingen tekort
= – Begrotingsuppl.wetten  Rijk    Opvangplaatsen435– 3426– 6Behandel-gesloten plaatsen228– 51172– 5Behandel-open plaatsen121– 1118– 2Forensische observatie en begeleidingsafd./Very Intensive care
(FOBA/VIC)40 400Totaal824– 55756– 13Particulier    Opvangplaatsen301– 432613Behandel-gesloten plaatsen25026269– 7Behandel-open plaatsen379454284Totaal930289580     Inkoopplaatsen462856– 18      Totaal Jeugdplaatsen1 80011 770– 31In kolom 2 is het saldo van de capacitaire effecten van de uitbreidingen
(+52) uit hoofde van het Masterplan DJI (inclusief Regeerakkoord) en de vertragingen
(–51) die zijn gemeld in de Justitiebegroting 2001 (vermoedelijke uitkomsten
2000) opgenomen.In 2000 verbleven gemiddeld 22 jeugdigen op politiebureau's. De kosten
hiervan komen ten laste van de sector Jeugd.In de brief van 4 mei 2000 (kenmerk 5026 356/00/DJI) is aan de Tweede
Kamer al kenbaar gemaakt dat het niet mogelijk zou zijn in 2000 en 2001 de
geplande capaciteit te realiseren. Door toevoeging van de gelden uit het amendement
van de kamerleden Kalsbeek en Dittrich is in 2000 reeds een aanvang gemaakt
met het treffen van tekortbeperkende maatregelen.De gemiddelde dagprijzenAlgemeen:In de begroting 2000 zijn de voorcalculatorische kostprijzen per type
plaats opgenomen. Tegen deze prijs wordt in het vervolg van deze toelichting
de gerealiseerde dagprijs afgezet. De voorcalculatorische prijs is een kostprijs
waarin – met uitzondering van de prijzen voor penitentiaire programma's
en arrestanten op politiebureaus – rekening is gehouden met
een opslag voor de toerekening van de kosten voor zowel de Landelijke diensten
(opleidingen, vervoer, systeembeheer, geestelijke en geneeskundige verzorging,
etc.) en van het Hoofdkantoor DJI als van enkele centraal beheerde kosten.In het navolgende overzicht worden de realisatiecijfers afgezet tegen
de in de begroting 2000 opgenomen gemiddelde normprijzen per productcategorie.
Vervolgens wordt in een samenvattende tabel inzicht gegeven in de oorzaken
van de geconstateerde afwijkingen.Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie –
GW (x f 1,–)  Oorspronkelijk Vastgestelde begrotingRealisatieVerschil Tekort = - Huis van bewaring regulier323,13342,11– 18,98 Huis van bewaring sober regime309,25300,568,69 Huis van bewaring vreemdelingen318,79311,207,59 Gesloten gevangenis326,88364,55– 37,67 Bijzonder beveiligde plaatsen488,85623,32– 134,47 Bijz. opvangpl.in gesloten inrichtingen445,96510,69– 64,73 (Half) open gevangenis288,09327,14– 39,05 Gemiddelde normprijs313,11349,63– 36,52In het kader van de Masterplanmaatregelen heeft in het Gevangeniswezen
een reductie van met name de capaciteit in de productcategorieën met
een relatief lagere kostprijs plaatsgevonden. Dit beïnvloedt de gemiddelde
kostprijs van de sector.De gemiddelde dagprijs per penitentiair programma-plaats komt in 2000
uit op circa f 138,–. Hierin zijn nog niet begrepen de kosten van
de reclasseringsbegeleiding, alsmede de kosten van eventuele bijstandsuitkeringen
voor huisvesting en levensonderhoud van de betrokkenen.Overzicht gemidddelde normprijzen en realisatie per productcategorie –
T (x f 1,–)  Oorspronkelijk Vastgestelde BegrotingRealisatieVerschilRijk   Gesloten plaatsen882,94907,86– 24,92 open plaatsen623,98645,49– 21,51 Pieter Baan Centrum1 317,331 566,43– 249,10 Meijers Instituut1 045,601 072,67– 27,07 Gemiddelde prijs903,50949,91– 46,41Particulier   basis gesloten plaatsen801,79  open plaatsen523,34  Gemiddelde prijs767,95763,484,46Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie –
Jeugd (x f 1,–)  Oorspronkelijk Vastgestelde BegrotingRealisatieVerschilRijk   Opvangplaatsen571,10613,22– 42,12Behandel-gesloten plaatsen622,84699,34– 76,50Behandel-open plaatsen599,12623,79– 24,67 for. Observatie en behandelafd.   Very intensive care (FOBA/VIC)903,64997,64– 94,00Gemiddeld605,67655,36– 49,69Particulier*   Opvangplaatsen419,64  Behandel-gesloten plaatsen461,13  Behandel-open plaatsen437,77  Gemiddeld438,18464,52– 26,34    Inkoopplaatsen355,44370,84– 15,40* De gemiddelde normprijzen van de particuliere jeugdinrichtingen zijn
exclusief de onderwijskosten. Deze worden verantwoord bij het ministerie van
OC&W. Voorts zijn de normprijzen exclusief de huisvestingslasten van de
in het verleden a fonds perdu gefinancierde gebouwen. De toepassing van de
CAO Jeugdhulpverlening leidt in vergelijking met de CAO Rijk tot lagere personeelslasten.Ten aanzien van zowel de gerealiseerde prijzen in de particuliere TBS-
als jeugdsector geldt nog dat de berekening is gebaseerd op de verstrekte
subsidievoorschotten voor 2000 en dat het voorlopige karakter vervalt wanneer –
na indiening van de jaarrekeningen van de gesubsidieerde stichtingen over
2000 – de definitieve subsidies worden vastgesteld.In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de gemiddelde voorcalculatorische
normprijs en de desbetreffende realisatie, naar oorzaak nader gespecificeerd:Verschillen tussen gemiddelde kostprijzen en realisatiecijfers
(x f 1,–)  RijksinrichtingenPart. inrichtingen  Gevang. wezenTBSJeugdTBSJeugd Realisatie > begroot36,5246,4149,69– 4,4626,34als gevolg van:     Rentecomponent leenfaciliteit1,933,112,93  Kapitaallasten (externe) leningen   9,191,20Aanpassen normprijzen5,568,289,64 9,52Loon- en prijsbijstellingen7,9215,2910,4815,738,25Bovennormatieve toeslagen – 0,483,02– 2,85– 0,58FLO, wachtgelden bestaande verplicht.1,4610,551,35  Intensiveringen kwaliteit  8,93 4,72Overhead Land.diensten, Hoofdkant.,centr. 8,815,728,52  Overige uitvoeringsverschillen10,843,944,82– 26,533,23Totaal verklaard:36,5246,4149,69– 4,4626,34De omschrijving van de meeste posten uit bovenstaand overzicht spreekt
voor zich en behoeven derhalve geen nadere toelichting. Ter verduidelijking
geldt de volgende toelichting bij enkele posten: van kapitaallasten externe
leningen is sprake wanneer externe leningen (afgesloten ter financiering van
capaciteitsuitbreidingen) leiden tot kapitaallasten. Deze lasten zijn begrepen
in de normprijssystematiek en worden geoormerkt aan de inrichtingsbudgetten
toegevoegd.van een negatieve bovennormatieve toevoeging is sprake wanneer
de feitelijke bovennormatieve toevoeging lager is dan de oorspronkelijke raming;
de hogere overheadkosten worden voornamelijk veroorzaakt door
de verwerking van de loon- en prijsbijstellingen 2000. Ook leidt een lagere
capaciteit dan aanvankelijk geraamd tot een hogere overhead-opslag per capaciteitseenheid;
de uitvoeringsverschillen hebben voornamelijk betrekking op posten (zoals
voorwervingskosten, initiele kosten en projectkosten), die niet direct aan
een productdifferentiatie kunnen worden toegewezen. De negatieve correctiepost
bij de particuliere TBS-inrichting betreft een correctie die nodig is omdat
in de oorspronkelijke begroting de berekende sectorale toeslag niet correct
was.Ambtelijk personeelHet begrotingsbedrag 2000 voor ambtelijk personeel was voor DJI totaal
gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 16 460 personeelsleden in fulltime
equivalenten, van wie 16 200 fte. actief personeel en 260 fte. non-actief
personeel. De ontwikkelingen in 2000 in het aantal fte's en de gemiddelde
personeelsuitgaven komen per beleidsterrein tot uitdrukking in het volgende
overzicht. In dit overzicht wordt ook de financiële ontwikkeling gegeven
van de kosten van:– overig personeel (niet-ambtelijk personeel, uitzendkrachten, externen
en overige personele uitgaven)– opleiding en vorming– post-actief personeelOmdat de personele informatiesystemen informatie verstrekken over uitgaven,
wordt onderstaande informatie in kastermen gepresenteerd. Het verschil tussen
gerealiseerde uitgaven en kosten uit de staat «baten en lasten»
bedraagt circa f 5,8 mln. en wordt vooral verklaard door de time lag
die optreedt tussen de periode waarover feitelijke vakantie- en interimuitkeringen
worden gedaan en de desbetreffende kostenverantwoording. Voorts ontstaan verschillen
als gevolg van het doteren en ontrekken aan de voorzieningen (m.n. flo). Overzicht personeel    BegrotingRealisatieVerschil realisatie en begroting 1998199920002000 Ambtelijk personeel     Penitentiaire Inrichtingen     – Gemiddelde prijs x f 1,–71 59073 66974 70075 062362– Fte's11 13511 34211 95511 295– 660– Begrotingsbeslag797 152835 579893 021847 821– 45 200Rijks TBS-inrichtingen     – Gemiddelde prijs x f 1,–84 42885 65288 00092 9284 928– Fte's1 1031 1841 2401 134– 106– Begrotingsbeslag93 096101 442109 082105 355– 3 727 Rijks Jeugd Inrichtingen     – Gemiddelde prijs x f 1,–77 66679 32079 16582 6763 511– Fte's1 2071 2841 6671 342– 325– Begrotingsbeslag93 724101 822131 930110 978– 20 952Landelijke Diensten     – Gemiddelde prijs x f 1,–84 90587 36587 95083 568– 4 382– Fte's1 1831 2931 4261 219– 207– Begrotingsbeslag100 411112 982125 445101 906– 23 539Hoofdkantoor     – Gemiddelde prijs x f 1,–110 672116,634116 290117 5351 245– Fte's15215117319926– Begrotingsbeslag16 82217 66020 12223 4183 296DJI totaal     – Gemiddelde prijs x f 1,–74 51276 66277 73978 309570– Fte's14 78015 25516 46015 190– 1 270– Begrotingsbeslag1 101 2161 169 4781 279 5991 189 47790 122Overig personeel     – Niet-ambtelijk/     – Uitzendkrachten/overig51 18455 27513 23456 44543 211– Opleiding en vorming13 95413 08312 24312 650407– Post-actief personeel33 08431 58335 36628 886– 6 480Totaal personele uitgaven1 199 4381 269 4261 340 4431 287 457– 52 986Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde
middensommenAdministratieve verplaatsing van een aantal organisatieonderdelen
van de ene sector naar de andere sector.De Forensisch Psychiatrische Dienst (dienst met hoge middensommen) is
van de Landelijke diensten overgegaan naar de sector TBS. Het Hoofdkantoor
DJI is eveneens uitgebreid met medewerkers van Landelijke diensten, waardoor
ook daar verschuivingen in de middensommen zijn opgetreden.Het achterblijven van nieuwe instroom (in aantallen) bij
de raming.Dit effect doet zich voor bij de sector Jeugd. De geraamde middensom was
gebaseerd op een grotere instroom van nieuw personeel dan in werkelijkheid
heeft plaatsgevonden. Het niet realiseren van de verwachte (goedkope) instroom
heeft een opwaarts effect op de uitkomst van de middensom.De incidentele loonontwikkelingMet name bij de sector Jeugd is de afgelopen jaren nieuw personeel ingestroomd.
Gevolg is hoge kosten voor periodieken en bevorderingen als gevolg van de
normale loopbaanlijnen.Weinig tot geen besparing op nieuwe instroom (nieuw personeel)Een relatief groot gedeelte van het nieuwe personeel is ingestroomd bij
de Jeugd- en TBS-inrichtingen. Door de hoge eisen qua opleiding en ervaring,
die in deze sectoren worden gesteld aan nieuw personeel, wordt in deze sectoren
weinig bespaard op nieuwe instroom. Voor de gerealiseerde middensom van «DJI-totaal» geldt, dat
deze wijzigt wanneer de samenstelling van de aantallen personeelsleden per
sector verandert. Groei van de personeelsaantallen in de Jeugd- en TBS-sector
en daling van de bezetting bij het Gevangeniswezen heeft een opwaarts effect
op de middensom van DJI, aangezien in de eerste twee sectoren meer hoger opgeleid
en hoger ingeschaald personeel werkzaam is.Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde
aantallenTen opzichte van het oorspronkelijke kader bleef de gemiddelde bezetting
van «DJI-totaal» 7% (1 270 fte's) achter bij de raming. Deels
is dit te verklaren, doordat in de oorspronkelijke raming nog geen rekening
was gehouden met de te treffen maatregelen ter compensatie van de in het Regeerakkoord
1998–2002 opgenomen taakstelling. De sector Jeugd vertoont de grootste
relatieve afwijking in fte's tussen raming en realisatie. Enerzijds wordt
dit veroorzaakt door het niet tijdig realiseren van de geplande capaciteitsuitbreidingen,
anderzijds is een gedeelte van de ruimte in fte's gebruikt voor het realiseren
van capaciteit in de particuliere sector en voor het inkopen van plaatsen
elders.De besparing als gevolg van de lagere instroom is gedeeltelijk ingezet
voor de financiering van de inzet van uitzendkrachten (circa 278 fte.) en
overig personeel (circa 420 fte.), inkoop van plaatsen elders (sector Jeugd)
en in het geval bij de Landelijke diensten voor overwerk. (25 fte.).De verschuiving van inzet van regulier personeel naar niet regulier personeel
en uitzendkrachten blijkt ook uit de volgende tabel «procentuele verdeling
begrotingsbeslag personele uitgaven»Procentuele verdeling begrotingsbeslag personele uitgaven    BegrotingRealisatieVerschil realisatie en begroting 1998199920002000 Ambtelijk personeel90,3%90,6%94,0%91,2%– 2,8% Non -actieven1,5%1,4%1,5%1,2%– 0,3%Post-actieven2,7%2,7%2,6%2,2%– 0,4%Opleiding en vorming1,2%0,8%0,9%1,0%0,1%Niet ambtelijk personeel/uitzendkrachten 4,3%4,3%5,5%1,0%4,4%3,4%Totaal100,0%100,0%100,0%100,0%0,0%In onderstaande tabellen worden de geraamde en gerealiseerde aantallen
post- en non actieven gepresenteerdPost-actieven  BegrotingRealisatieVerschil realisatie en begroting 199920002000 Functioneel leeftijdsontslag32734037939Wachtgelders420486335– 151Totaal747826714– 112Non-actieven  BegrotingRealisatieVerschil realisatie en begroting 1998199920002000 Langdurig zieken1151239657– 39Ouderschapsverlof117124128123– 5Seniorenverlof222423318 Overig niet-actieven101413185Totaal264285260229– 31AGENTSCHAP CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU1. Balans per 31 december 2000  Balans 2000 Balans 1999 NLG1000EUR1000NLG1000 EUR1000Activa    Immateriële activa–––– Materiële activa8 6543 9275 9342 693 – Grond en gebouwen2 185992–– – Installaties en inventaris2 3931 0862 034923 – Overige materiële vaste activa4 0761 8503 9001 770Voorraden50235023Debiteuren37817212959 Nog te ontvangen745338768349 Liquide middelen23 14810 50418 3988 349 Totaal activa32 97514 96325 27911 471     Passiva    Agentschapsvermogen8 9984 08310 2064 631– Algemene reserves––6 4432 924– Bestemmingsreserves––871395– Verplichte reserves––––– Exploitatiereserve4 2721 939––– Onverdeeld resultaat4 7262 1452 8921 312Leningen bij het MvF6 2312 828––Voorzieningen7563432 2851 037Crediteuren5 4552 4754 7152 140Vooruitontvangen projectgelden1 2595714 1261 872Nog te betalen10 2764 6633 9471 791Totaal passiva32 97514 96325 27911 471De Minister van Justitie,namens de Ministerhet hoofd van het agentschap Centraal Justitieel Incasso BureauA. Regtop 2. Toelichting op de balansAlgemeenDe onderstaande waarderingsgrondslagen voor materiële vaste activa
en debiteuren zijn ongewijzigd ten opzichte van de openingsbalans. Voorts
zijn de aanpassingen aan het huurpand Heliconstate geactiveerd en verantwoord
op de balans onder «Verbouwingen».WaarderingsgrondslagenVoor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva verantwoord
tegen de nominale waarde (inclusief BTW).• Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs
onder aftrek van afschrijvingen. Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig
over het jaar. Hierbij gelden de volgende afschrijvingstermijnen:– Computer-hardwareVoor grote computerconfiguraties en platte beeldschermen wordt een afschrijvingstermijn
van 5 jaar gehanteerd. Voor de overige hardware wordt een termijn van 3 jaar
gehanteerd, zulks in verband met de snelle ontwikkeling op het gebied van
kleine systemen.– SoftwareDeze wordt afgeschreven in 3 jaar.– InventarisDeze wordt afgeschreven in 7,5 jaar.– ApparatuurDeze wordt afgeschreven in 3 respectievelijk 5 jaar.– VerbouwingenIn verband met het permanente karakter waarmee het CJIB gebruik van het
huurpand Heliconstate gaat maken, zijn de verbouwingen in dit pand geactiveerd.
In het boekjaar hebben hierop nog geen afschrijvingen plaatsgevonden. De afschrijvingstermijn
zal nog nader worden bepaald, waarbij aansluting wordt gezocht bij de gebruiksduur.
Hieromtrent zal in 2001 besluitvorming plaatshebben.• DebiteurenDe debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de
noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.Toelichting op de afzonderlijke posten in de balansVaste ActivaOnderstaand volgt per post een korte toelichting op het verloop tot en
met 31 december 2000 van de materiële vaste activa: (x f 1 000,–) Materiële vaste activaInventarisHardwareVerbouwingenSoftwareApparatuurTotaalBoekwaarde 01/01/20001 4783 64102595565 934 Tot. investeringen1571 5832 1851 1611 3936 479Tot. afschrijvingen7862 14504234053 759Tot. des-investeringen000000 Tot. afschrijvingen des-invest.000000Boekwaarde per 31/12/20008493 0792 1859971 5448 654Ten behoeve van het huurpand Heliconstate hebben er diverse Verbouwingen
plaatsgevonden welke zijn geactiveerd. Hierop is in het boekjaar nog niet
afgeschreven. In 2001 zal de afschrijvingstermijn worden bepaald.In 2000 zijn er ter grootte van f 407 000 inhaalafschrijvingen
gepleegd in het kader van bestaande activa die niet mee over zullen gaan naar
het nog nieuw te bouwen pand. Deze inhaalafschrijvingen zijn
ondergebracht onder de afschrijvingen.VoorradenEr wordt een vast bedrag gehanteerd voor de in voorraad zijnde gebruiksgoederen,
zoals briefpapier en overige bureaubenodigdheden. Met name het grote gebruik
van briefpapier noodzaakt tot voorraadvorming.DebiteurenHet saldo bestaat uit vorderingen op gemeentes in het kader van opgelegde
naheffingsaanslagen inzake gefiscaliseerde parkeer- en parkeerautomaatovertredingen
(Fiscon). Daarnaast bestaat het saldo uit een vordering op het Mobiliteits
Adviescentrum (MAC) inzake uitgeleend personeel en door ons voor het MAC betaalde
salariskosten van medewerkers. Het restant betreft een vordering inzake gefactureerde
subsidies uit het A&O-fonds.Liquide middelenIn het saldo is tevens het saldo van de liquide middelen van Fiscon (f 367 220)
opgenomen. Binnen Fiscon wordt de inning van door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen
inzake gefiscaliseerde parkeer- en parkeerautomaatovertredingen geregistreerd.Nog te ontvangenEr is een bedrag van f 46 000 verantwoord ten behoeve van een
PC-privé project voor personeelsleden van het CJIB. Afbetaling, door
middel van inhouding op het salaris van betreffende personeelsleden, van de
door het CJIB vooruitbetaalde PC's zal eind 2001 zijn afgerond. Het opgenomen
saldo zal het komende jaar worden ingehouden. Verder dient een bedrag ter
grootte van f 431 000 nog te worden ontvangen van het departement
betreffende de afrekening outputfinanciering 2000. Voor verleende voorschotten
salarissen en reiskosten dient nog f 15 000 te worden ontvangen.
Daarnaast is f 223 000 vooruit betaald en is er een vordering van
f 30 000 op het Mobiliteitsadviescentrum (MAC).AgentschapsvermogenDe conversie van het agentschapsvermogen als gevolg van de wijzigingen
in de financiering voor agentschappen is in de balans verwerkt.Agentschapsvermogen Algemene reserve2000Stand per 31 december 19996 443 Conversie per 1 januari 2000– 6 443 Algemene reserve per 1 januari 2000 na conversie0Bestemmingsreserve2000Stand per 31 december 1999871 Restant na conversie per 1 januari 2000– 871 Bestemmingsreserve per 1 januari 2000 na conversie0Exploitatiereserve2000Stand per 1 januari 2000 voor conversie0 Conversie per 1 januari 20004 272 Stand per 31 december 20004 272 Saldo exploitatie boekjaar 20004 726Op grond van de vigerende regelgeving zal een bedrag van f 0,284
mln. worden toegevoegd aan de exploitatierserve. Met deze toevoeging bereikt
de exploitatiereserve de maximaal toegestane omvang van f 4,556 mln..
Dit is 5% van de gerealiseerde omzet 2000 op basis van output-financiering
(f 91,121 mln.), inclusief bijdragen voor Euro en Fraudeplan.Het positieve exploitatieresultaat over de verslagperiode bedraagt f 4,726
miljoen.Het CJIB stelt voor om hiervan een bedrag van f 0,284 miljoen aan
de Exploitatiereserve toe te voegen en het restant van f 4,42 mln. als
volgt in te zetten:• kosten tbv. project Euro in 2001, die niet gedekt zijn door de
Voorziening en te ontvangen co-financiering in 2001; deze worden geraamd op
550 000,–;• incassokosten van gerechtsdeurwaarders die als gevolg van een uitspraak
van de Hoge Raad van 20/6/2000 ten laste van het CJIB komen; deze worden geraamd
op 1,140 miljoen (periode 1/1/2001–30/6/2001);• extra kosten in 2002 voor het 2e lijnsbeheer; deze worden geraamd
op 1,9 miljoen.• Het restant van f 0,9 mln.in te zetten voor de gevolgen van
de wijzigingen in de regelgeving voor de gemeentelijke basisadministratie
(GBA).LeenfaciliteitAls gevolg van de conversie per 1/1/2000 is een deel van het Agentschapsvermogen
(ter grootte van een bedrag gelijk aan de boekwaarde van de materiële
vaste activa per 1/1/2000) omgezet in vreemd vermogen (Leenfaciliteit).Onderstaand het verloop op de Leenfaciliteit in 2000: Leenfaciliteit per 31/12/1999 Conversie per 1/1/2000:5 934 000 Beroep op Leenfaciliteit3 350 000Aflossingen– 3 053 000 Leenfaciliteit per 31/12/20006 231 000VoorzieningenTen behoeve van het project Euro is in 1998 een voorziening gevormd. Per
eind 1999 was de stand van de voorziening f 2 285 000. Saldo 1 januari 20002 285 000 AF: uitgaven 20002 955 000 BIJ: co-financiering departement1 426 000 Saldo 31 december 2000756 000Bovenstaand saldo zal in 2001 worden ingezet voor afronding van het project
Euro. CrediteurenHet bedrag betreft het gewone saldo schulden aan crediteuren, alsmede
de nog te betalen kosten aan gerechtsdeurwaarders.Vooruitontvangen projectgeldenDeze balanspost vermeldt het saldo per 31 december 2000 van de vooruit
ontvangen gelden voor projecten (inclusief tijdelijke huisvesting). Het saldo
is als volgt opgebouwd: Saldo 1 januari 20004 126 000 AF: uitgaven 20002 867 000 Saldo 31 december 20001 259 000Bovengenoemd saldo zal in 2001 worden ingezet ter dekking van de uitgaven
van inhuur van automatiseringsdeskundigen van de geplande ICT-projecten. Dit
zullen onder andere de volgende projecten betreffen: ProjectBedragTRIAS150 000 Teststrategieën170 000Implementatie 2e lijnsbeheer130 000 Beheertools configuratiebeheer160 000 Informatiebeveiliging95 000Datawarehouse475 000Nog te betalenDit betreft onder andere nog te ontvangen declaraties van gerechtsdeurwaarders
inzake per 31/12/2000 bij hen in behandeling zijnde zaken. Hierbij gaat het
om de kosten van zaken waarin het de gerechtsdeurwaarder niet lukt om de vordering
te incasseren. In deze gevallen worden de kosten van de gerechtsdeurwaarder
vergoed op basis van de in het deurwaarderscontract overeengekomen prijs.
Voor onderhanden zaken bij deurwaarders waarmee niet een contract is gesloten,
worden de kosten vergoed op basis van de bepalingen in de Wet Tarieven Burgerlijke
Zaken. Bij de berekening van deze post (f 2,819 miljoen) is als uitgangspunt
gekozen dat de gerechtsdeurwaarder voor de helft van de onderhanden CJIB zaken
reeds voor 50 procent prestaties heeft verricht. Bij de waardering is van
de voorraad vastgesteld welk deel ligt bij deurwaarders waarmee een contract
is afgesloten en welk deel ligt bij deurwaarders waarmee het CJIB geen contract
heeft afgesloten. Het deel bij contract-deurwaarders is gewaardeerd tegen
de gemiddelde prijzen over de afgelopen 12 maanden. Het deel bij de niet-contract-deurwaarders
is gewaardeerd tegen de gemiddelde prijzen over 1997.Daarnaast worden er in 2001 nog facturen verwacht die betrekking hebben
op 2000 voor ongeveer f 2,664 miljoen. Dit betreft met name facturen
voor de inhuur van automatiserings- en organisatie-deskundigen, waarvan wel
urenverantwoordingen zijn ontvangen maar nog geen facturen en facturen in
verband met de aanpassing van Heliconstate.Met betrekking tot het Fraudeplan wordt voor een bedrag van f 388 000
aan gelden meegenomen naar 2001. Dit ten behoeve van activiteiten die in 2000
wel gepland maar niet opgestart zijn, dan wel doorlopen in 2001. Tevens zijn
onder deze balanspost opgenomen de reservering vakantiegeld van f 1 005 000
ten behoeve van de opgebouwde rechten inzake vakantiegeld en de reservering
BTZR van f 300 000 ten behoeve van de interim-uitkering ziektekosten.Ook zijn er nog een aantal posten als zijnde «nog te betalen»
waaronder aan de RGD voor nog te betalen huur en vaste lasten (f 820 000),
een licentie met betrekking tot Oracle (f 51 000),
aan overwerk dient nog f 56 000 betaald te worden en voor de inhuur
van trainees in 2000 nog f 52 000. Ten aanzien van nog te betalen
GBA-kosten is f 138 000 opgenomen en met betrekking tot ingehuurde
automatiseringsdeskundigen moet nog f 144 000 worden betaald. Het
restant (f 870 000) betreft de overige nog te betalen kosten.Op kruisposten staat een bedrag van f 494 000, ontvangen van
de RGD. Dit betreft een creditnota die tweemaal door de RGD aan het CJIB is
terugbetaald. 3. Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke
begroting met de realisatie  (1) (2) (3) Oorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting NLG1000EUR1000NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000Baten      Opbrengst moederdepartement81 62937 04288 33540 0856 7063 043Opbrengst overige departementen––––––Opbrengsten derden1506829413314465Rentebaten300136797362497226Buitengewone baten––49224922Exploitatiebijdrage6002725 8232 6425 2232 370Totaal baten82 67937 51895 29843 24412 6195 726       Lasten      Apparaatskosten79 87636 24686 42739 2186 5512 973– Personele kosten31 76314 41334 31015 5692 5471 156– Materiële kosten48 11321 83352 11723 6504 0041 817Rentelasten28412938717610347Afschrijvingskosten2 5191 1433 7581 7051 239562– Materieel2 5191 1433 7581 7051 239562– Immaterieel–––––– Dotaties aan voorzieningen–––––– Buitengewone lasten––0000 Totaal lasten82 67937 51890 57241 1007 8933 582Saldo baten en lasten004 7262 1454 7262 1454. Toelichting op de rekening van baten en lastenAlgemeenOver 2000 is een positief resultaat geboekt van f 4,726 miljoen.BatenBijdrage moederdepartementDe bijdrage van het moederdepartement betreft enerzijds de afrekening
op basis van outputfinanciering (P*Q) en anderzijds diverse ontvangsten (inputfinanciering):  Op basis van outputfinanciering Op basis van inputfinanciering  WAHVBoetenTransactiesLCAPlukzeTerweeTotaal   OudNieuw    Kostprijs begroting8,3879,2829,810,692,26835,27358,33 50% vast4,1939,6414,95,346,13417,64179,17 50% variabel4,1939,6414,95,346,13417,64179,17          Normale productie8 479 583121 039 549 28018 0006754 575          Productie 20007 620 188123 56811 565378 91917 9116746 091          Bijdrage        vast35 529 4534 797 98602 911 184830 340281 904819 68045 170 547variabel31 928 5884 898 236344 6372 008 271830 340281 904819 68041 111 656Totaal67 458 0419 696 222344 6374 919 4551 660 680563 8081 639 36086 282 202Diverse inputfinanciering Huisvesting:38 000 Loonbijstelling 1e tranche:299 000  Loonbijstelling 2e tranche:663 000  Extra schadevergoedingsmaatregelen:471 000 Prijsbijstelling:582 000  Euro-project1 426 000 Fraudeplan1 360 00   4 839 000 Per saldo door CJIB te ontvangen bijdragen 2000: 91 121 201 Door CJIB ontvangen (stand Slotwet 2000) 90 690 000 Nog te ontvangen 431 201Bovenstaand saldo is als vordering op de balans opgenomen onder de post
«Nog te ontvangen/vooruit betaald».In het Baten-lastenoverzicht 2000 is onder «Bijdrage moederdepartement»
een bedrag van 88,335 miljoen opgenomen. Dit betreft de totale te ontvangen
bijdrage van het departement, exclusief de ontvangen gelden voor het Fraudeplan
en Europroject. Deze gelden zijn overgeboekt naar de balans.Opbrengsten derdenDit betreft een vergoeding van f 294 000 voor de inning van
de door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen ter zake van gefiscaliseerde
parkeermeter- en parkeerautomaatovertredingen.RentebatenOver ons creditsaldo op de rekening-courant met het ministerie van Financiën
is een bedrag van f 797 000 aan te ontvangen rente berekend.Buitengewone batenDeze boeking houdt verband met de inruil van licenties van het bedrijf
Exact voor de overgang naar Exact onder windows.Exploitatiebijdrage inzake uitputting projectenDe uitgaven van het project Euro zijn ten laste van de reguliere exploitatie
geboekt. Omdat hiervoor op de balans een voorziening is opgenomen dienen deze
uitgaven ten laste van deze voorziening te worden geboekt.De uitgaven van de overige projecten worden ten laste van de bijdrage
geboekt. Wanneer de kosten hoger zijn dan de bijdrage, komen deze meerdere
kosten ten laste van de op de balans gereserveerde gelden. Door middel van
deze boeking is dit gecorrigeerd, waardoor de rekening van Baten en Lasten
het juiste exploitatieresultaat per 31 december 2000 vermeld.LastenApparaatskostenDe totale personele bezetting was per 31 december 2000 485,4 fte
(zowel ambtelijk personeel als uitzendkrachten), het gemiddelde salaris voor
het ambtelijk personeel voor 2000 bedroeg f 67 765.Met name als gevolg van de (wederom) groei van de instroom van WAHV-sancties
(de instroom is ten opzichte van 1999 toegenomen met ruim 22%) zijn de apparaatskosten
ten opzichte van 1999 weer gestegen. Bij Voorjaarsnota 2000 zijn de volgende mutaties op de begroting ingeboekt:• inboeken van een besparing op de gerechtskosten van 6,7 miljoen;
als gevolg van het afsluiten van contracten met deurwaarders zijn aanzienlijke
besparingen geboekt;• verhogen van het budget voor afschrijvingen met 1,4 miljoen in
verband met onder meer inhaalafschrijvingen en de effecten van extra investeringen
in 1999 als gevolg van de groei van het CJIB;• verhogen van het budget voor materiële kosten met 4,8 miljoen
(o.m. 2e lijnsbeheer en telefonische bereikbaarheid).Onder de materiële kosten zijn tevens de kosten voor projecten opgenomen;
deze bedroegen f 5,8 miljoen. Ten laste van de exploitatie zijn tevens
kosten voor de inrichting van Heliconstate geboekt. Voor deze kosten heeft
dekking plaatsgevonden ten laste van de reservering per 31/12/1999 van 1,4
miljoen onder de post «Vooruitontvangen projectgelden».RentelastenDit betreft de rentelasten ten gevolge van de conversie van eigen naar
vreemd vermogen.HuurpenningenIn het kader van de Stelselwijziging RGD betaalt het CJIB vanaf 1
januari 1999 huur voor de door het CJIB in gebruik zijnde panden. Over 2000
is totaal f 4,4 miljoen betaald voor.AfschrijvingenAls gevolg van inhaalafschrijvingen zijn de kosten van afschrijvingen
hoger dan begroot. Hiervoor heeft tussentijds een aanpassing van de begroting
plaatsgevonden.FraudeplanTen laste van het Fraudeplan zijn ten opzichte van de begroting van f 1,4
mln. voor een bedrag van 0,840 miljoen kosten geboekt. Voorgesteld wordt om
het restant (f 0,5 mln.) in te zetten voor activiteiten die in 2000 nog
niet zijn opgestart dan wel doorlopen in 2001.5. Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling  1996 1997 1998 NLG1000EUR1000NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000Eigen vermogen per 1/14 1361 8774 0541 8409 1224 139       Saldo van baten en lasten– 82375 0682 3004 2711 938       Directe mutaties in het eigen vermogen      – Uitkeringen aan moederdepartment000000– Exploitatiebijdrage door moederdepartment000000 – Overige mutaties0000– 4 080– 1 851       Eigen vermogen per 31/124 0541 8409 1224 1399 3134 226 19992000  NLG1000EUR1000NLG1000 EUR1000 Eigen vermogen per 1/19 3134 22610 2064 631     Saldo van baten en lasten2 8921 3124 7262 145 Directe mutaties in het Eigen Vermogen     – Uitkeringen aan moederdepartment00  – Exploitatiebijdrage door moederdepartement00  – Overige mutaties– 1 999– 907– 5 9342 692     Eigen vermogen per 31/1210 2064 6318 9983 7455. KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht 2000: confrontatie ontwerpbegroting
met de realisatie   Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil  NLG1000EUR1000NLG1000EUR 1000NLG1000EUR10001.Rekening courant RHB 1 januari4 0721 848-18 3988 34918 3988 349        2.Totaal operationele kasstroom11954-10 9324 96110 8214 906        3a.Totaal investeringen– 2 525– 1 146– 6 479– 2 940– 3 954– 1 7923b.Totaal boekwaarde desinvesteringen––-0000 3.Totaal investeringskasstroom– 2 525– 1 146– 6 479– 2 940– 6 4792 940        4a.Eenmalige uitkering aan– 7 303– 3 313––7 3033 313 Moederdepartement      4b.Eenmalige storting door3 0001 361––– 3 0001 361 Moederdepartement      4c.Aflossingen op leningen– 2 519– 1 143– 3 053– 1 385– 534– 2424d.Beroep op leenfaciliteit9 8284 4603 3501 520– 6 478– 2 9394.Totaal financieringskasstroom3 0061 364297135– 2 7091 229        Rekening courant RHB
31 december4 6722 12123 14810 50418 4768 384(=1+2+3+4)      AlgemeenSpecificatie investeringen (x f 1 000) Omschrijving * Inventaris157* Hardware1 583 * Software1 161* Apparatuur1 393 * Verbouwingen2 185Totaal6 4797 Kostprijzen en resultaatsanalyse ProductVoorcalculatie 2000Nacalculatie 2000VerschilWAHV-sancties8,387,840,54Boetevonnissen79,28101,84– 22,56OM-transacties10,609,421,18Vrijheidsstraffen92,26128,71– 36,45Ontnemingsmaatregelen835,27  Schadevergoedingsmaatregelen358,33  Op de nacalculatorische kostprijzen zal nog een analyse worden uitgevoerd.8. KengetallenWAHV-sancties (in aantallen)  Realisatie1999Vermoedelijk beloop 2000Realisatie2000 De beginvoorraad2 013 4892 588 2212 588 221 De instroom van nieuwe zaken6 368 0057 893 0007 794 025De uitstroom van afgedane zaken5 793 2738 479 5837 620 188 De eindvoorraad2 588 2212 001 6382 762 058Boeten (in aantallen)  Realisatie1999Vermoedelijk beloop 2000Realisatie2000 De beginvoorraad197 568191 294191 294 De instroom van nieuwe zaken117 840120 000128 591 De uitstroom van afgedane zaken124 114120 000123 568 De eindvoorraad191 294191 294196 317Transacties (in aantallen)  Realisatie1999Vermoedelijk beloop 2000Realisatie2000 De beginvoorraad9 1686 3526 352 De instroom van nieuwe zaken*39 208500 000415 558 De uitstroom van afgedane zaken *42 024500 000378 919 De eindvoorraad6 3526 35242 991* excl. instroom WAM + KLPD («oude transacties»): 7 995 * excl. uitstroom WAM + KLPD: 1 565Vrijheidsstraffen (in aantallen)  Realisatie1999Vermoedelijk beloop 2000Realisatie2000 De beginvoorraad19 20119 04219 042 De instroom van nieuwe zaken18 51618 00017 065 De uitstroom van afgedane zaken18 67518 00017 911 De eindvoorraad19 04219 04218 196Schadevergoedingsmaatregelen (in aantallen)  Realisatie1999Vermoedelijk beloop 2000Realisatie2000 De beginvoorraad6 3789 1969 196 De instroom van nieuwe zaken6 3356 6007 322 De uitstroom van afgedane zaken3 5172 5504 862 De eindvoorraad9 19613 24611 656productie is 50% instroom + 50% uitstroom; vermoedelijk beloop derhalve:
4 575realisatie: (50% van 7 322) + (50% van 4 862) = 6 092Ontnemingsmaatregelen (in aantallen)  Realisatie1999Vermoedelijk beloop 2000Realisatie2000 De beginvoorraad1 5722 0832 083 De instroom van nieuwe zaken853920823 De uitstroom van afgedane zaken342430525 De eindvoorraad2 0832 5732 381productie is 50% instroom + 50% uitstroom; vermoedelijk beloop derhalve:
675realisatie: (50% van 823) + (50% van 525) = 6749. ProgrammabatenTotaal door betaling ontvangen bedrag op het Boeten & Transacties-artikel
over de verslagperiode.Specificatie (x f 1 000 000,–)  Realisatie 1998Realisatie 1999Begroting
2000Realisatie2000Transacties (WAHV)486,8568,9746,7*695,8OM-transacties95,3101,798,8120,4Gerechtelijke boeten70,476,172,881,9Totaal652,5746,7918,3898,1* De raming 2000 is met f 10 mln. verhoogd in verband met de extra
opbrengsten uit hoofde van de uitvoering van de zogeheten Klimaatnota.Van het totaal ontvangsten op het artikel is een bedrag van 876 miljoen
ontvangen en verantwoord door het CJIB.De maandelijkse ontvangstenrapportage is overgenomen van het departement.
De realisatie 2000 is achtergebleven ten opzichte van de begroting 2000. Redenen
hiervoor zijn met name uitstel van invoering van de Klimaatnota naar 1 januari
2001 en verlate invoering van enkele regioplannen. Bij de 2e suppletoire wet
is hiermee reeds rekening gehouden en is een bedrag van f 20 miljoen
aan lagere ontvangsten ingeboekt. De realisatie 2000 is derhalve conform de
stand van de 2e suppletoire wet uitgekomen.Gemiddelde bedragenIn het volgende overzicht is de ontwikkeling weergegeven van het gemiddelde
initiële sanctiebedrag per feitgroep per jaar, uitgaande van de pleegdatum. Gemiddelde sanctiebedragen (x f 1,–)  1997199819992000Snelheid76,9786,4384,4482,74Parkeren82,0692,1192,2892,26Roodlicht157,88169,39170,35167,73Overigen99,19110,12107,40105,89Totaal84,8994,2791,5189,47De stijging van het gemiddelde initiële sanctiebedrag in 1998 ten
opzichte van 1997 wordt verklaard door een verhoging van de tarieven per 1 januari
1998 met ongeveer f 10,–.De verlaging van het gemiddelde initiële sanctiebedrag snelheid in
1999 wordt veroorzaakt door de relatieve toename van met name kleine snelheidsovertredingen,
een trend die zich doorzet in 2000.De Minister van Justitie,A. H. Korthals 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27705-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl