Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 710
 XIV
 
 Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 5
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 –
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 
 
 –
 de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
 
 M. J. M.
 Verhagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 Duurzaam ondernemen
 
 
 
 Stand Ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)–(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 328 348
 
 
 
 
 37 271
 
 
 
 
 18 189
 
 
 
 
 383 808
 
 
 
 
 401 504
 
 
 
 
 17 696
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 322 986
 
 
 
 
 23 224
 
 
 
 
 – 38 780
 
 
 
 
 307 430
 
 
 
 
 289 897
 
 
 
 
 – 17 533
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven:
 
 
 
 
 160 797
 
 
 
 18 618
 
 
 
 – 55 376
 
 
 
 
 124 039
 
 
 
 
 98 846
 
 
 
 
 – 25 193
 
 
 
 
 
 21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
 
 
 9 862
 
 
 2 915
 
 
 25 606
 
 
 38 383
 
 
 32 251
 
 
 – 6 132
 
 
 
 
 21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
 
 
 32 847
 
 
 11 925
 
 
 – 17 782
 
 
 26 990
 
 
 20 404
 
 
 – 6 586
 
 
 
 
 21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
 
 
 106 142
 
 
 5 577
 
 
 – 62 543
 
 
 49 176
 
 
 35 056
 
 
 – 14 120
 
 
 
 
 21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren
 
 
 11 946
 
 
 – 1 950
 
 
 – 657
 
 
 9 339
 
 
 11 135
 
 
 1 796
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 162 189
 
 
 
 
 4 757
 
 
 
 
 16 596
 
 
 
 
 183 542
 
 
 
 
 191 051
 
 
 
 
 7 509
 
 
 
 
 
 21.21 Apparaat
 
 
 19 012
 
 
 – 9 181
 
 
 593
 
 
 10 424
 
 
 12 434
 
 
 2 010
 
 
 
 
 21.22 Baten-lastendiensten
 
 
 143 177
 
 
 13 938
 
 
 16 003
 
 
 173 118
 
 
 178 617
 
 
 5 499
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 30 184
 
 
 
 
 8 845
 
 
 
 
 2 787
 
 
 
 
 41 816
 
 
 
 
 37 246
 
 
 
 
 – 4 570
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 
 De hogere verplichtingenrealisatie hangt enerzijds samen met de in 2010 afgegeven garantiestellingen en borgstellingen € 52,0 mln. en daartegenover zijn er voor € 16,3 mln minder verplichtingen aangegaan (voor toelichting zie de uitgaven).
 Verder wordt de openstelling 2010 van de investeringsregeling duurzame stallen pas begin 2011 verplicht. De oorzaak hiervan is dat de goedkeuring van de Europese Commissie vertraging heeft opgelopen zodat de regeling pas na de zomer opengesteld is in plaats van aan het begin van de zomer zoals oorspronkelijk voorzien was. De investeringsregeling duurzame stallen is van 15 september tot 15 oktober 2010 voor opengesteld. Omdat bij een tenderregeling alle voorstellen eerst beoordeeld en gerangschikt worden is het niet gelukt om in 2010 de verplichtingen aan te gaan (€ 15 mln.).
 
 Uitgaven
 21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
 
 De verliesdeclaraties van banken in het kader van de borgstellingsfaciliteit zijn lager uitgevallen dit wordt veroorzaakt doordat er minder is uitgekeerd aan verliesdeclaraties van banken op grond van de garantieregeling dan van te voren was geraamd. Bij de te verwachten uitbetalingen 2010 zat een schadeclaim van € 3 mln., deze is echter niet afgehandeld in 2010 aangezien de bank nog niet alle informatie had verstrekt. Daarnaast is in oktober 2010 een claim van ruim € 0,6 mln. volledig afgewezen. Verder heeft Dienst Regelingen garantieprovisies ontvangen van boeren voor elke afgegeven garantstelling onder de borgstellingsfaciliteit. Deze zijn ingezet ter dekking (gedeeltelijk) van het bedrag aan verliesdeclaraties van banken en daardoor is er minder ontrokken uit de interne begrotingsreserve (€ 5,6 mln.).
 21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
 
 De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er € 1,1 mln. minder is uitgegeven aan het FES-programma Plantkundig Onderzoek omdat veel facturen van deelnemende instituten niet of te laat zijn ingediend. Deze uitgaven zullen in 2011 plaatsvinden. Verder zijn de uitgaven op het gebied van fytosanitair beleid € 2,3 mln. lager uitgevallen door minder ingediende schadeclaims voor PSTVd en boktor dan waarmee vooraf rekening mee was gehouden. Bij de regelingen gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren, het onderdeel tussensegmenten en bij in beslag genomen goederen is er in totaal € 1,3 mln. minder uitgegeven.
 21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
 
 Omdat de eerste toekenningen van vergoedingen aan ondernemers als gevolg van het geleden rentenadeel op basis van de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) pas in 2011 zullen plaatsvinden, vallen de uitgaven 2010 met € 6 mln. lager uit. Verder is er bij de stimuleringsregeling duurzame ontwikkeling glastuinbouw (Stidug) € 1,6 mln. minder uitgegeven doordat niet alle, door de betrokken gemeenten gedeclareerde bedragen, subsidiabel bleken. De uitgaven ten behoeve van energietransitie binnen de glastuinbouw zijn € 2,2 mln. lager uitgevallen door het niet doorgaan van of vertraging in projecten. Daarnaast is, als gevolg van vertraging in de uitvoering op verschillende FES programma’s, in 2010 per saldo minder uitgegeven aan de programma’s Luchtkwaliteit, Ketenefficiency, Kas als Energiebron en Groene Grondstoffen (€ 5,2 mln.).
 21.22 Baten-lastendiensten
 
 Het grootste deel van de bijdrage aan baten-lastendiensten wordt veroorzaakt doordat bij Dienst Regelingen (DR) er sprake is van hogere uitgaven als gevolg van de herstelacties op het gebied van de perceelsregistratie. Daarnaast zijn er hogere uitgaven bij het Algemene Inspectie Dienst (AID)onderdeel van de nVoedsel- en Waren Autoriteit (nVWA). Dit wordt vooral veroorzaakt door aanvullende opdrachten vanuit LNV voor Europees geregelde controles inzake visserij (Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) en aalbeheerplan) en inzake inkomenstoeslagen (investeringsregeling slachtpremie) en voor aanvullende controles op het gebied van de perceelsregistratie.
 Ontvangsten
 
 Door vertraging in de uitvoering van verschillende FES-programma’s is er € 5,2 mln. minder ontvangen uit het FES. Tevens is, als gevolg van lager uitvallende verliesdeclaraties, minder onttrokken uit de interne begrotingsreserve borgstellingsfonds voor de garantstelling regeling borgstellingsfaciliteit. De verliesdeclaraties van banken in het kader van de borgstellingsfaciliteit zijn lager uitgevallen dan vooraf was ingeschat. Daarnaast heeft Dienst Regelingen garantieprovisies ontvangen van boeren voor elke afgegeven garantstelling onder de borgstellingsfaciliteit. Deze zijn (gedeeltelijk) ingezet ter dekking van het bedrag aan verliesdeclaraties van banken. Tegenover deze lagere ontvangsten staan hogere ontvangsten uit hoofde van de huur van mosselpercelen die eind 2009 zijn gefactureerd en in 2010 zijn ontvangen (€ 5 mln), zijn er meer ontvangsten gerealiseerd bij de boete-inkomsten voor het mestbeleid (€ 1,4 mln.) en zijn er onvangsten op artikel 21 verantwoord in plaats van op artikel 26 (€ 1,2 mln.).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 Agrarische ruimte
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2007
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2007
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2007
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)–(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25 034
 
 
 
 
 – 1 247
 
 
 
 
 – 1 545
 
 
 
 
 22 242
 
 
 
 
 15 733
 
 
 
 
 – 6 509
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 63 489
 
 
 
 
 1 213
 
 
 
 
 14 136
 
 
 
 
 78 838
 
 
 
 
 89 380
 
 
 
 
 10 542
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 52 542
 
 
 
 
 1 213
 
 
 
 
 13 927
 
 
 
 
 67 682
 
 
 
 
 78 323
 
 
 
 
 10 641
 
 
 
 
 
 22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw
 
 
 22 782
 
 
 – 600
 
 
 – 1 754
 
 
 20 428
 
 
 28 134
 
 
 7 706
 
 
 
 
 22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw
 
 
 29 760
 
 
 1 813
 
 
 15 681
 
 
 47 254
 
 
 50 189
 
 
 2 935
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 10 947
 
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 11 156
 
 
 
 
 11 057
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 
 22.21 Apparaat
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 22.22 baten-lastendiensten
 
 
 10 947
 
 
 
 209
 
 
 11 156
 
 
 11 057
 
 
 – 99
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 55 637
 
 
 
 
 2 013
 
 
 
 
 18 181
 
 
 
 
 75 831
 
 
 
 
 82 355
 
 
 
 
 6 524
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De lagere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen in het kader van de motie van Geel voor de Greenportsprojecten al in 2009 zijn aangegaan, waardoor in 2010 deze verplichtingen niet zijn gerealiseerd.
 In het kader van het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten, doen zich op jaarbasis fluctuaties voor in de uitgaven/ontvangsten van deze projecten. In 2010 is voor € 7,7 mln. aan uitgaven ter realisatie van deze landinrichtingsprojecten gerealiseerd. Tegenover deze uitgaven staan ook hogere ontvangsten.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23 Natuur
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)–(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 297 259
 
 
 
 
 1 854
 
 
 
 
 46 597
 
 
 
 
 345 710
 
 
 
 
 340 855
 
 
 
 
 – 4 855
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 503 376
 
 
 
 
 4 020
 
 
 
 
 60 511
 
 
 
 
 567 907
 
 
 
 
 559 719
 
 
 
 
 – 8 188
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven:
 
 
 
 
 424 607
 
 
 
 
 – 48
 
 
 
 
 27 936
 
 
 
 
 452 495
 
 
 
 
 442 747
 
 
 
 
 – 9 748
 
 
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht
 
 
 322 043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 44 027
 
 
 899
 
 
 – 3 199
 
 
 41 727
 
 
 41 682
 
 
 – 45
 
 
 
 
 23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 129 223
 
 
 – 3 510
 
 
 11 530
 
 
 137 243
 
 
 136 619
 
 
 – 624
 
 
 
 
 23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 177 062
 
 
 9 843
 
 
 10 076
 
 
 196 981
 
 
 189 188
 
 
 – 7 793
 
 
 
 
 23.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit
 
 
 74 295
 
 
 – 7 280
 
 
 9 529
 
 
 76 544
 
 
 75 258
 
 
 – 1 286
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 78 769
 
 
 
 
 4 068
 
 
 
 
 32 575
 
 
 
 
 115 412
 
 
 
 
 116 972
 
 
 
 
 1 560
 
 
 
 
 
 23.21 Apparaat
 
 
 11 659
 
 
 – 2 712
 
 
 2 679
 
 
 11 626
 
 
 14 486
 
 
 2 860
 
 
 
 
 23.22 Baten-lastendiensten
 
 
 67 110
 
 
 6 780
 
 
 29 896
 
 
 103 786
 
 
 102 486
 
 
 – 1 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 33 795
 
 
 
 
 2 799
 
 
 
 
 – 2 199
 
 
 
 
 34 395
 
 
 
 
 31 374
 
 
 
 
 – 3 021
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingenrealisatie houdt verband met het feit dat een deel van de uitgaven voor de SAN-regeling ganzen door de EU is vergoed. Hierbij was in de raming geen rekening gehouden. Bovendien zal een deel van het verplichtingenbudget in 2011 worden aangegaan. Hiertegenover staan € 1,8 mln. hoger gerealiseerde garantieverplichtingen omdat de particuliere natuurbeschermingsorganisaties een groter beroep hebben gedaan op de garantieregeling dan was voorzien.
 Uitgaven
 23.13 Beheren EHS
 
 De lagere uitgavenrealisatie houdt voornamelijk verband met het feit dat ca € 5 mln. van de uitgaven van de SAN-regeling ganzen door de EU is vergoed. Hierbij was in de raming geen rekening gehouden. Bovendien komt ca. € 2,5 mln. in 2011 tot betaling.
 23.21 Apparaat
 
 De hogere uitgaven worden voornamelijk voornamelijk veroorzaakt door personeelskosten van de Gegevensautoriteit Natuur die op het apparaatsonderdeel zijn verantwoord en uitgaven voor het gebruik van topografische en kadastrale gegevens in het kader van wettelijke basisregistraties.
 Ontvangsten
 
 De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met de het feit dat de bijdrage van VROM voor projecten om verdroging, vermesting en verzuring van bepaalde natuurgebieden tegen te gaan in lijn is gebracht met het uitvoeringstempo.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 Landschap en recreatie
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)–(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 84 585
 
 
 
 
 – 4 952
 
 
 
 
 3 692
 
 
 
 
 83 325
 
 
 
 
 76 492
 
 
 
 
 – 6 833
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 138 175
 
 
 
 
 25 110
 
 
 
 
 – 15 908
 
 
 
 
 147 377
 
 
 
 
 140 330
 
 
 
 
 – 7 047
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 105 281
 
 
 
 
 23 790
 
 
 
 
 – 16 532
 
 
 
 
 112 539
 
 
 
 
 105 630
 
 
 
 
 – 6 909
 
 
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 24.11 Nationale Landschappen
 
 
 21 728
 
 
 – 500
 
 
 – 1 600
 
 
 19 628
 
 
 19 163
 
 
 – 465
 
 
 
 
 24.12 Landschap Algemeen
 
 
 21 564
 
 
 – 9 360
 
 
 – 2 500
 
 
 9 704
 
 
 9 336
 
 
 – 368
 
 
 
 
 24.13 Groen en de Stad
 
 
 23 239
 
 
 33 950
 
 
 – 13 500
 
 
 43 689
 
 
 37 664
 
 
 – 6 025
 
 
 
 
 24.14 Recreatie 
 
 
 38 750
 
 
 – 300
 
 
 1 068
 
 
 39 518
 
 
 39 467
 
 
 – 51
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 32 894
 
 
 
 
 1 320
 
 
 
 
 624
 
 
 
 
 34 838
 
 
 
 
 34 700
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 
 24.21 Apparaat
 
 
 
  
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 24.22 baten-lastendiensten
 
 
 32 894
 
 
 1 320
 
 
 624
 
 
 34 838
 
 
 34 700
 
 
 – 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 40 559
 
 
 
 
 30 550
 
 
 
 
 – 21 800
 
 
 
 
 49 309
 
 
 
 
 30 137
 
 
 
 
 – 19 172
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 24.13 Groen en de stad
 
 De lagere verplichtingen- en uitgavenrealisatie houdt voornamelijk verband met het uitgavenverloop tot het realiseren van bufferzones rond de grote steden en het feit dat een deel van het bedrag dat bij Najaarsnota beschikbaar is gesteld voor groen in de omgeving van de nieuwe Amerikaanse Ambassade in 2011 en 2012 tot betaling komt.
 Ontvangsten
 
 De lagere ontvangstenrealisatie houdt verband met het feit dat de geraamde ontvangsten vanuit het Groenfonds voor de kosten van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) pas in 2011 worden ontvangen. Tevens is sprake van lagere verkoopopbrengsten van het Bureau Beheer Landbouwgronden en een aangepaste bijdrage van VROM voor het realiseren van bufferzones rond de grote steden.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (3)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)–(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 71 846
 
 
 
 
 54 097
 
 
 
 
 804
 
 
 
 
 126 747
 
 
 
 
 147 287
 
 
 
 
 20 540
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 72 336
 
 
 
 
 51 486
 
 
 
 
 2 018
 
 
 
 
 125 840
 
 
 
 
 138 811
 
 
 
 
 12 971
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 32 089
 
 
 
 
 47 435
 
 
 
 
 – 5 798
 
 
 
 
 73 726
 
 
 
 
 75 576
 
 
 
 
 1 850
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon
 
 
 15 021
 
 
 – 782
 
 
 – 2 052
 
 
 12 187
 
 
 16 366
 
 
 4 180
 
 
 
 
 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau 
 
 
 17 068
 
 
 48 217
 
 
 – 3 746
 
 
 61 539
 
 
 59 210
 
 
 – 2 329
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 40 247
 
 
 
 
 4 051
 
 
 
 
 7 816
 
 
 
 
 52 114
 
 
 
 
 63 235
 
 
 
 
 11 121
 
 
 
 
 
 U25.21 Overige Apparaat
 
 
 6 265
 
 
 – 841
 
 
 87
 
 
 5 511
 
 
 8 339
 
 
 2 828
 
 
 
 
 U25.22 Baten-lastendiensten
 
 
 33 982
 
 
 4 892
 
 
 7 729
 
 
 46 603
 
 
 54 896
 
 
 8 293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 247
 
 
 
 
 4 561
 
 
 
 
 – 129
 
 
 
 
 5 679
 
 
 
 
 3 368
 
 
 
 – 2 311
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het programma-artikel is per saldo met € 1,8 mln. overschreden.
 Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op OD 25.11 in het kader van projecten op het terrein van voedselveiligheid en verbetering van de kwaliteitsaspecten in de voedselkolom.
 De resterende overschrijding op OD 25.11 van circa € 2 mln. wordt veroorzaakt doordat het budget van OD 25.11 in de Najaarsnota met € 2 mln. is verlaagd ten gunste van het Ministerie van Financiën voor douanecontroles. Dit bedrag van € 2 mln. had echter in mindering moeten worden gebracht op het budget van OD 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau omdat de betreffende controles bedoeld zijn om de insleep van dierziekten te voorkomen.
 De hogere realisatie op OD 25.21 (apparaatsuitgaven) hangt vnl. samen met de overheveling van taken op het terrein van dierenwelzijn voor gezelschapsdieren vanuit artikel 21. De hogere realisatie op OD 25.22 (baten-lasten diensten) hangt samen met extra bijdragen aan de nVWA in verband met de fusie- en transitiekosten en gederfde inkomsten in verband met het maximumplafond bij het roodvleesconvenant.
 De lagere ontvangsten hangen samen met een vertraging van het Aviaire Influenza-project in Indonesië waardoor geen declaratie is ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en doordat de declaratie bij de Europese Commissie inzake Blauwtong 2008/2009 nog niet volledig is ontvangen.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 Kennis en Innovatie
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2007
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2007
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2007
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)–(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 971 800
 
 
 
 
 15 251
 
 
 
 
 44 327
 
 
 
 
 1 031 378
 
 
 
 
 1 042 130
 
 
 
 
 10 752
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 993 537
 
 
 
 
 23 104
 
 
 
 
 4 812
 
 
 
 
 1 021 453
 
 
 
 
 1 012 003
 
 
 
 
 – 9 450
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 980 912
 
 
 
 
 24 014
 
 
 
 
 4 697
 
 
 
 
 1 009 623
 
 
 
 
 999 562
 
 
 
 
 – 10 061
 
 
 
 
 
 26.15 Kennisontwikkeling en Innovatie
 
 
 158 089
 
 
 13 379
 
 
 11 627
 
 
 183 095
 
 
 182 396
 
 
 – 699
 
 
 
 
 26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs
 
 
 822 823
 
 
 10 635
 
 
 – 6 930
 
 
 826 528
 
 
 817 166
 
 
 – 9 362
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 12 625
 
 
 
 
 – 910
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 11 830
 
 
 
 
 12 441
 
 
 
 
 611
 
 
 
 
 
 26.21 Apparaat
 
 
 11 919
 
 
 – 910
 
 
 104
 
 
 11 113
 
 
 11 812
 
 
 699
 
 
 
 
 26.22 Baten-lastendiensten
 
 
 706
 
 
  
 
 
 11
 
 
 717
 
 
 629
 
 
 – 88
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 0
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 25 680
 
 
 
 
 7 140
 
 
 
 
 – 7 851
 
 
 
 
 24 969
 
 
 
 
 21 854
 
 
 
 
 – 3 115
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 
 De mutatie bij de verplichtingen wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat de verplichtingen in het kader van de bekostiging van het onderwijs 2011 in 2010 worden vastgelegd.
 Uitgaven
 
 De lagere uitgavenrealisatie wordt veroorzaakt door het volgende:
 
 
 –
 Er is € 1,2 mln. minder uitgegeven aan DLO-WOT projecten. Het betreft projecten waarvoor de ontvangst en opdrachtverlening zijn verlegd van LNV naar het departement van VWS.
 
 
 –
 Er is € 1,2 mln. minder uitgegeven voor bekostiging vmbo-groen vanwege een lagere dan geraamde declaratie van DUO voor bekostiging van groene afdelingen van scholengemeenschappen.
 
 
 –
 Er is € 2,2 mln. minder besteed aan subsidies ondersteuningsstructuur. De oorzaken hiervan zijn dat er in 2010 geen toekenning plaats heeft gevonden voor WURKS (dienstverlening vernieuwing groen onderwijs door de vakgroep Educatie en Competentie studies van Wageningen Universiteit), het project Groen onderwijs 2020 niet is gestart en dat verantwoordingsdocumenten voor een aantal projecten niet tijdig zijn ontvangen.
 
 
 –
 Er is € 2,8 mln. minder besteed aan praktijkleren vanwege het uitstellen van een arrangement voor internationaal praktijkleren.
 
 
 –
 Er is € 2,1 mln. minder besteed aan OCW-conforme onderwijssubsidies omdat enkele arrangementen (Harde knip, Kwaliteitsimpuls hoger onderwijs, Greenports en Biobased economy) voor een lager bedrag bevoorschot zijn dan oorspronkelijk geraamd.
 
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten zijn lager uitgevallen doordat ontvangsten zijn verlegd van LNV naar het departement van VWS (€ 1,2 mln.), ontvangsten zijn uitgesteld naar 2011 (€ 0,1 mln.) en ontvangsten verantwoord zijn op andere begrotingsartikelen (namelijk artikel 21 en 29) (€ 1,8 mln.).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 Reconstructie
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)–(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 35 823
 
 
 
 
 – 1 100
 
 
 
 
 – 15 651
 
 
 
 
 19 072
 
 
 
 
 18 788
 
 
 
 
 – 284
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 118 482
 
 
 
 
 – 944
 
 
 
 
 – 16 151
 
 
 
 
 101 387
 
 
 
 
 92 019
 
 
 
 
 – 9 368
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 100 202
 
 
 
 – 944
 
 
 
 – 16 500
 
 
 
 
 82 758
 
 
 
 
 73 453
 
 
 
 
 – 9 305
 
 
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 27.11 Reconstructie zandgebieden
 
 
 73 111
 
 
 – 1 100
 
 
 – 16 500
 
 
 55 511
 
 
 55 620
 
 
 109
 
 
 
 
 27.12 Bodem en water
 
 
 27 091
 
 
 156
 
 
 
 27 247
 
 
 17 833
 
 
 – 9414
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 18 280
 
 
 
 
 
 349
 
 
 
 
 18 629
 
 
 
 
 18 566
 
 
 
 
 – 63
 
 
 
 
 
 27.21 Overige apparaat
 
 
 
  
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 27.22 baten-lastendiensten
 
 
 18 280
 
 
  
 
 
 349
 
 
 18 629
 
 
 18 566
 
 
 – 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 34 698
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 
 34 854
 
 
 
 
 25 265
 
 
 
 
 – 9 589
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 27.12 Bodem en water
 
 De lagere uitgavenrealisatie hangt voornamelijk samen met een meerjarig aangepast uitgavenverloop voor projecten in het kader van bodemsanering en projecten in het kader van de zgn. synergiegelden. Het betreft hier projecten ter verbetering van de waterkwaliteit. Op grond hiervan zijn ook de ontvangsten van V&W voor 2010 hierop aangepast.
 Ontvangsten
 
 Zie de toelichting bij uitgaven OD27.12.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)–(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 959
 
 
 
 
 
 959
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 959
 
 
 
 
 
 959
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 28.11 Prijsbijstelling
 
 
  
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 28.12 Loonbijstelling
 
 
  
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 28.13 Onvoorzien
 
 
 – 959
 
 
 
 959
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 29 Algemeen
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2010
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 Realisatie
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)=(5)–(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 277 272
 
 
 
 
 35 599
 
 
 
 
 – 3 120
 
 
 
 
 309 751
 
 
 
 
 316 897
 
 
 
 
 7 146
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 277 282
 
 
 
 
 35 599
 
 
 
 
 – 3 119
 
 
 
 
 309 762
 
 
 
 
 314 928
 
 
 
 
 5 166
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 41 841
 
 
 
 
 28 100
 
 
 
 
 3 609
 
 
 
 
 73 550
 
 
 
 
 68 090
 
 
 
 
 – 5 460
 
 
 
 
 
 29.11 Internationale contributies
 
 
 10 427
 
 
 10
 
 
 3 409
 
 
 13 846
 
 
 10 367
 
 
 – 3 479
 
 
 
 
 29.12 Uitvoering van EU-maatregelen
 
 
 31 414
 
 
 22 990
 
 
 200
 
 
 54 604
 
 
 52 439
 
 
 – 2 165
 
 
 
 
 29.13 Verzameluitkering
 
 
  
 
 
 5 100
 
 
 
 5 100
 
 
 5 284
 
 
 184
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 235 441
 
 
 
 
 7 499
 
 
 
 
 – 6 728
 
 
 
 
 236 212
 
 
 
 
 246 838
 
 
 
 
 10 626
 
 
 
 
 
 29.21 Apparaat
 
 
 226 181
 
 
 – 1 345
 
 
 – 14 700
 
 
 210 136
 
 
 213 961
 
 
 3 825
 
 
 
 
 29.22 Baten-lastendiensten
 
 
 9 260
 
 
 8 844
 
 
 7 972
 
 
 26 076
 
 
 32 877
 
 
 6 801
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 314 256
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 – 51 500
 
 
 
 
 262 056
 
 
 
 
 267 340
 
 
 
 
 5 284
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De uitgaven en verplichtingen op het OD 29.11 Internationale contributies zijn lager uitgevallen, omdat bijdrage aan de projecten «Landbouwontwikkeling, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid» (Tweede Kamer 2007–2008, 21 250 nr. 14) en de Floriade niet in 2010 tot betaling zijn gekomen. Deze uitgaven worden voorzien in 2011.
 De uitgaven en verplichtingen op OD 29.12 Uitvoering van EU-maatregelen zijn lager uitgevallen als gevolg van lagere uitvoeringskosten bij de productschappen door het vervallen van de regeling voor zuivelrestitutie en suikerrestitutie.
 De uitgaven en verplichtingen op OD 29.21 Apparaat zijn hoger uitgevallen vanwege uitvoeringskosten ICT kerndepartement.
 De uitgaven en verplichtingen op OD 29.22 Baten-lastendiensten zijn hoger uitgevallen vanwege migratiekosten voor de outscourcing kantoorautomatisering.
 De ontvangsten zijn na de 2e suppletoire begroting hoger uitgevallen door bijdragen van baten-lastendiensten in reeds door het kerndepartement betaalde facilitaire- en ICT uitgaven.