Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2019-06-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2018-2019
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 210
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 00
 
 
 
 
 B.
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 00
 
 
 
 
 1.
 
 
 De departementale begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 00
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 00
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Het beleid
 
 
 00
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 00
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 00
 
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 00
 
 
 
 
 
 
 d.
 
 
 Agentschappen
 
 
 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 K.H.
 Ollongren
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 De departementale begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
 
 
 
 a.
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2019. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2019 opgebouwd.
 De stand van de vastgestelde begroting 2019 is inclusief de nota’s van wijziging (Kamerstukken II 2018/2019 35 000 VII, nr. 7 en Kamerstukken II 2018–2019 35 000 VII, nr. 12).
 Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsartikelen
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 2. Nationale Veiligheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 3. Woningmarkt
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 5 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.
 Ontvangsten: 10 mln.
 
 
 
 
 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 4 mln.
 
 
 
 
 11. Centraal apparaat
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 12. Algemeen
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 13. Nog onverdeeld
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 Het beleid
 
 
 
 a.
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstmutaties
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 
 5.560.406
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Bestrijding jihadisme
 
 
 2
 
 
 5.000
 
 
 
 
 2) Woondeals
 
 
 3
 
 
 6.300
 
 
 
 
 3) Omgevingswet
 
 
 5 & 11
 
 
 14.000
 
 
 
 
 4) Doc-Direkt
 
 
 11
 
 
 27.499
 
 
 
 
 5) Dienstverleningsafspraken 2019
 
 
 11
 
 
 15.000
 
 
 
 
 6) Eindejaarsmarge
 
 
 
 44.282
 
 
 
 
 7) Overige mutaties
 
 
 
 11.180
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 5.683.667
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgavenmutaties
 1) Bestrijding jihadisme
 Er wordt structureel € 5 mln. toegevoegd aan het budget van de AIVD voor de bestrijding van jihadisme.
 2) Woondeals
 Dit betreft een bijdrage € 6,3 mln. voor de totstandkoming van woondeals. Woondeals zijn een instrument om woningbouwproductie aan te jagen en de leefomgeving te verbeteren.
 3) Omgevingswet
 In 2019 wordt er voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet € 14 mln. beschikbaar gesteld. Hiervan is € 6 mln. vrijgemaakt binnen de begroting van BZK en wordt er € 8 mln. toegevoegd aan de begroting van BZK.
 4) Doc-Direkt
 Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten die gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen.
 5) Dienstverleningsafspraken 2019
 De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2019 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
 6) Eindejaarsmarge
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van 2018 aan begrotingshoofdstuk VII. Deze wordt onder andere ingezet voor de huurtoeslag, City deals, CBS WoON-onderzoek, SSC-ICT en diverse overlopende posten op het gebied van rijksbrede bedrijfsvoering.
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 
 679.437
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Huurtoeslag
 
 
 3
 
 
 – 33.100
 
 
 
 
 2) Surplus eigen vermogen DHC
 
 
 3
 
 
 2.377
 
 
 
 
 3) Verkoop bufferzonegronden
 
 
 5
 
 
 3.750
 
 
 
 
 4) Doc-Direkt
 
 
 11
 
 
 27.499
 
 
 
 
 5) Dienstverleningsafspraken 2019
 
 
 11
 
 
 15.000
 
 
 
 
 6) Surplus eigen vermogen RVB
 
 
 12
 
 
 9.487
 
 
 
 
 7) Surplus eigen vermogen FMH
 
 
 12
 
 
 3.614
 
 
 
 
 8) Overige mutaties
 
 
 
 2.181
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 710.245
 
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangstenmutaties
 1) Huurtoeslag
 Bij de uitvoering door de Belastingdienst zorgt het uitstellen van de stroomlijning van het invorderingsbeleid voor een verschuiving over de jaren. Dit leidt tot lagere ontvangsten in de eerste jaren en hogere ontvangsten in latere jaren. Daarnaast worden in de periode 2019–2024 minder terugvorderingen verwacht.
 2) Surplus eigen vermogen DHC
 Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat het eigen vermogen van de DHC hoger is uitgekomen dan toegestaan. Conform de regeling agentschappen wordt dit surplus eigen vermogen afgeroomd (circa € 2,4 mln.).
 3) Verkoop bufferzonegronden
 De verkoop van bufferzonegronden leidt incidenteel tot € 3,8 mln. meerontvangsten.
 4) Doc-Direkt
 Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven.
 5) Dienstverleningsafspraken 2019
 De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2019 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.
 6) Surplus eigen vermogen RVB
 Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat het eigen vermogen van de RVB hoger is uitgekomen dan toegestaan. Conform de regeling agentschappen wordt dit surplus eigen vermogen afgeroomd (circa € 9,5 mln.).
 7) Surplus eigen vermogen FMH
 Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat het eigen vermogen van FMH hoger is uitgekomen dan toegestaan. Conform de regeling agentschappen wordt dit surplus eigen vermogen afgeroomd (circa € 3,6 mln.).
 
 
 
 
 
 b.
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 59.323
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.323
 
 
 
 
 1.472
 
 
 
 
 60.795
 
 
 
 
 2.787
 
 
 
 
 3.410
 
 
 
 
 4.020
 
 
 
 
 4.020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 59.323
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.323
 
 
 
 
 1.472
 
 
 
 
 60.795
 
 
 
 
 2.787
 
 
 
 
 3.410
 
 
 
 
 4.020
 
 
 
 
 4.020
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 
 
 82% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 
 
 12.772
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.772
 
 
 
 
 356
 
 
 
 
 13.128
 
 
 
 
 – 504
 
 
 
 
 – 486
 
 
 
 
 – 480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.411
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.411
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 5.490
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 2.073
 
 
 0
 
 
 2.073
 
 
 79
 
 
 2.152
 
 
 – 24
 
 
 – 6
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 3.338
 
 
 0
 
 
 3.338
 
 
 0
 
 
 3.338
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.161
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.161
 
 
 
 
 – 726
 
 
 
 
 4.435
 
 
 
 
 – 515
 
 
 
 
 – 515
 
 
 
 
 – 480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bestuur en regio
 
 
 5.161
 
 
 0
 
 
 5.161
 
 
 – 751
 
 
 4.410
 
 
 – 540
 
 
 – 540
 
 
 – 505
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 968
 
 
 
 
 3.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 968
 
 
 3.168
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Democratie
 
 
 
 
 46.551
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46.551
 
 
 
 
 1.116
 
 
 
 
 47.667
 
 
 
 
 3.291
 
 
 
 
 3.896
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 4.020
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.356
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.356
 
 
 
 
 3.138
 
 
 
 
 29.494
 
 
 
 
 3.370
 
 
 
 
 4.120
 
 
 
 
 4.020
 
 
 
 
 4.020
 
 
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 2.830
 
 
 3.330
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
 
 
 3.059
 
 
 0
 
 
 3.059
 
 
 – 535
 
 
 2.524
 
 
 – 450
 
 
 – 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 464
 
 
 0
 
 
 464
 
 
 115
 
 
 579
 
 
 0
 
 
 – 99
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 17.820
 
 
 0
 
 
 17.820
 
 
 – 277
 
 
 17.543
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 4.403
 
 
 0
 
 
 4.403
 
 
 840
 
 
 5.243
 
 
 2.820
 
 
 3.420
 
 
 4.020
 
 
 4.020
 
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stichting Thorbeckeleerstoel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 0
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.346
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.346
 
 
 
 
 – 4.169
 
 
 
 
 8.177
 
 
 
 
 – 479
 
 
 
 
 – 1.024
 
 
 
 
 – 720
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 Verbinding inwoner en overheid
 
 
 10.462
 
 
 0
 
 
 10.462
 
 
 – 6.654
 
 
 3.808
 
 
 – 3.253
 
 
 – 3.660
 
 
 – 3.060
 
 
 – 2.260
 
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
 
 
 1.123
 
 
 0
 
 
 1.123
 
 
 460
 
 
 1.583
 
 
 450
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Weerbaar bestuur
 
 
 761
 
 
 0
 
 
 761
 
 
 2.025
 
 
 2.786
 
 
 2.324
 
 
 2.336
 
 
 2.340
 
 
 1.860
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
 
 
 7.782
 
 
 0
 
 
 7.782
 
 
 0
 
 
 7.782
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 420
 
 
 420
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 67
 
 
 0
 
 
 67
 
 
 100
 
 
 167
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.627
 
 
 
 
 1.627
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.627
 
 
 1.627
 
 
 400
 
 
 800
 
 
 1.200
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1.1 Bestuur en regio
 Opdrachten
 Bestuur en regio
 Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder de reallocatie van middelen (circa € 0,5 mln. meerjarig) naar artikelonderdeel 1.2 Democratie ter versterking van het lokaal bestuur. Daarnaast wordt er € 0,5 mln. gerealloceerd om de bijdragen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ICTU in het kader van het interbestuurlijk programma op het juiste instrument te verantwoorden. Tot slot wordt circa € 0,6 mln. beschikbaar gesteld vanuit de eindejaarsmarge 2018 voor de voortzetting en ondersteuning van City Deals.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Diverse bijdragen
 Dit betreft voornamelijk een overheveling van circa € 0,5 mln. vanuit opdrachten naar bijdragen aan ZBO’s/RWT’s om de bijdragen aan de VNG en ICTU in het kader van het interbestuurlijk programma op het juiste instrument te verantwoorden.
 1.2 Democratie
 Subsidies
 Verbinding inwoner en overheid
 Binnen de regeling Verbinding inwoner en overheid worden middelen gerealloceerd van opdrachten naar subsidies voor de bevordering van het democratisch burgerschap (€ 1,4 mln.). Het gaat hierbij om subsidies voor onder meer de herdenking van het slavernij verleden en het Europees burgerinitiatief. Voor het versterken van de lokale democratie worden middelen gerealloceerd (circa € 1,3 mln. in 2019, € 1 mln. in 2020 en 2021). Deze reallocatie is onder meer bedoeld om de burgerparticipatie te verhogen, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidie aan het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners.
 ProDemos
 Er worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de begroting van BZK ten behoeve van ProDemos. Het betreft een reeks die oploopt naar circa € 4 mln. structureel vanaf 2022. De middelen worden ingezet om jaarlijks meer leerlingen in het voortgezet onderwijs de gelegenheid te bieden om het parlement te bezoeken.
 Opdrachten
 Verbinding inwoner en overheid
 Dit betreffen diverse reallocaties, waaronder het herschikken van € 2,7 mln. binnen de regeling Verbinding inwoner en overheid van opdrachten naar subsidies. Daarnaast worden middelen meerjarig overgeheveld van opdrachten naar bijdragen aan agentschappen om de middelen voor de voorlichtingscampagnes verkiezingen op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,8 mln. in 2019). Daarnaast zijn voor de versterking van de weerbaarheid van het lokaal bestuur middelen gerealloceerd binnen het instrument opdrachten (in 2019 een overheveling van € 2,1 mln.).
 Weerbaar bestuur
 De mutaties bestaan voornamelijk uit de meerjarige overheveling van middelen ten behoeve van de versterking van de weerbaarheid van het lokaal bestuur (in 2019 een overheveling van € 2,1 mln. vanuit de regeling Verbinding inwoner en overheid en circa € 0,5 mln. vanuit artikelonderdeel 1.1 Bestuur en regio). Daarnaast heeft er een herschikking plaatsgevonden van circa € 0,3 mln. binnen de regeling weerbaar bestuur van opdrachten naar subsidies voor het landelijk informatiefundament aanpak vakantieparken en Veerkrachtig Bestuur. Ook wordt er circa € 0,3 mln. overgeheveld naar bijdragen aan ZBO’s/RWT’s voor de bijdrage aan ICTU in het kader van de City Deal Zicht op Ondermijning.
 Bijdragen aan agentschappen
 Dienst Publiek en Communicatie
 Ten behoeve van voorlichtingscampagnes verkiezingen door de Dienst Publieke Communicatie (DPC) wordt meerjarig budget overgeheveld vanuit opdrachten Verbinding inwoner en overheid om deze middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast wordt in 2019 circa € 0,9 mln. beschikbaar gesteld voor een bewustwordingscampagne over desinformatie.
 
 
 Artikel 2 Nationale Veiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Nationale Veiligheid (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 274.253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 274.253
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 284.906
 
 
 
 
 13.250
 
 
 
 
 18.330
 
 
 
 
 22.492
 
 
 
 
 22.813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 274.253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 274.253
 
 
 
 
 10.653
 
 
 
 
 284.906
 
 
 
 
 13.250
 
 
 
 
 18.330
 
 
 
 
 22.492
 
 
 
 
 22.813
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 AIVD apparaat
 
 
 
 
 262.958
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 262.958
 
 
 
 
 6.853
 
 
 
 
 269.811
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 14.130
 
 
 
 
 18.292
 
 
 
 
 18.613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 AIVD geheim
 
 
 
 
 11.295
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.295
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 15.095
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 14.714
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 2.1 AIVD apparaat
 Er worden ten behoeve van de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid (GA I&V) 2019–2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor de AIVD. Tijdens het vaststellen van de GA I&V 2019–2022 is samen met de behoeftestellers geconstateerd dat meer inzet van de I&V diensten op enkele doelstellingen gewenst is. In 2019 betreft dit € 1 mln. voor de AIVD. Dit bedrag loopt stapsgewijs op tot € 14,5 mln. structureel in 2022, zodat rekening wordt gehouden met het absorptievermogen van de AIVD. De extra middelen maken het mogelijk beter tegemoet te komen aan de door de behoeftestellers geformuleerde doelstellingen.
 
 Daarnaast wordt er structureel € 5 mln. extra beschikbaar gesteld voor de bestrijding van jihadisme. Van het Ministerie van Defensie ontvangt de AIVD bovendien € 2,8 mln. voor onderwerpen waarop samengewerkt wordt, waaronder op het gebied van cyber.
 Ten slotte zijn er structureel hogere uitgaven (€ 1,5 mln.) als gevolg van de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken. Deze uitgaven worden gedekt door hogere ontvangsten.
 
 2.2 AIVD geheim
 Vanwege de groei van de dienst en daarmee de operationele activiteiten is er sprake van structureel hogere uitgaven. Dit werd de afgelopen jaren bij Najaarsnota gecorrigeerd met behulp van een herschikking uit artikel 2.1. Op basis van huidige inzichten wordt er voor 2019 € 3,8 mln. herschikt en vanaf 2020 structureel € 4,2 mln.
 Ontvangsten
 Als gevolg van de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken nemen de ontvangsten voor veiligheidsonderzoeken structureel met € 1,5 mln. toe. Deze ontvangsten dekken de hogere uitgaven.
 
 
 Artikel 3 Woningmarkt
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Woningmarkt (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 4.104.088
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.104.088
 
 
 
 
 9.813
 
 
 
 
 4.113.901
 
 
 
 
 8.900
 
 
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 – 18.700
 
 
 
 
 – 34.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 4.104.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.104.213
 
 
 
 
 9.813
 
 
 
 
 4.114.026
 
 
 
 
 8.900
 
 
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 – 18.700
 
 
 
 
 – 34.200
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 
 
 4.104.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.104.213
 
 
 
 
 9.813
 
 
 
 
 4.114.026
 
 
 
 
 8.900
 
 
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 – 18.700
 
 
 
 
 – 34.200
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 23.366
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.366
 
 
 
 
 13.700
 
 
 
 
 37.066
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Binnenstedelijke transformatie
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 3.227
 
 
 0
 
 
 3.227
 
 
 11.300
 
 
 14.527
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 
 
 6.239
 
 
 0
 
 
 6.239
 
 
 0
 
 
 6.239
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Huisvestingsvoorziening statushouders
 
 
 3.900
 
 
 0
 
 
 3.900
 
 
 2.400
 
 
 6.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 – 294
 
 
 
 
 3.072
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 – 294
 
 
 3.072
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 4.063.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.063.600
 
 
 
 
 – 5.200
 
 
 
 
 4.058.400
 
 
 
 
 8.900
 
 
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 – 18.700
 
 
 
 
 – 34.200
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 4.063.600
 
 
 0
 
 
 4.063.600
 
 
 – 5.200
 
 
 4.058.400
 
 
 8.900
 
 
 – 3.400
 
 
 – 18.700
 
 
 – 34.200
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 11.291
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.291
 
 
 
 
 – 686
 
 
 
 
 10.605
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 6.908
 
 
 0
 
 
 6.908
 
 
 3.377
 
 
 10.285
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ILT (Autoriteit woningcorporaties)
 
 
 653
 
 
 0
 
 
 653
 
 
 – 333
 
 
 320
 
 
 – 333
 
 
 – 333
 
 
 – 333
 
 
 – 333
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoeringskosten BEW)
 
 
 3.011
 
 
 0
 
 
 3.011
 
 
 – 3.011
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoeringskosten Huisvestingsvoorziening statushouders)
 
 
 719
 
 
 0
 
 
 719
 
 
 – 719
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 2.293
 
 
 
 
 3.443
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 
 
 Woningmarkt
 
 
 1.150
 
 
 0
 
 
 1.150
 
 
 2.293
 
 
 3.443
 
 
 333
 
 
 333
 
 
 333
 
 
 333
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingsstukken
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (H9)
 
 
 1.440
 
 
 0
 
 
 1.440
 
 
 0
 
 
 1.440
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 521.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 521.000
 
 
 
 
 – 30.723
 
 
 
 
 490.277
 
 
 
 
 – 44.000
 
 
 
 
 – 12.400
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 3.1 Woningmarkt
 Subsidies
 Woningmarkt
 Er wordt € 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor de verbetering van 100 sociale huurwoningen op St.-Eustatius. Daarnaast is er € 2,5 mln. vanuit 2018 naar 2019 geschoven voor de uitvoering van de regeling Stimulering wooncoöperaties. Ook is € 6,3 mln. beschikbaar voor de totstandkoming van woondeals in 2019.
 Huisvestingsvoorziening statushouders
 Per 31 december 2018 zijn de aanmeldingen voor de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) gesloten. De verplichtingen voor de subsidieaanvragen lopen wel door. Daarvoor is € 2,4 mln. doorgeschoven naar 2019.
 Inkomensoverdracht
 Huurtoeslag
 Over de jaren heen is er sprake van mee- en tegenvallers bij de huurtoeslag. Een verklaring voor de tegenvallers is dat de werkloosheid minder sterk gedaald is dan eerder gedacht. Dit zorgt in 2019 en 2020 voor hogere aantallen huurtoeslagontvangers en daarmee hogere uitgaven aan huurtoeslag. Ook een lagere inkomensontwikkeling zorgt voor hogere uitgaven. Anderzijds is er een lagere huurprijsontwikkeling door een lagere verwachte inflatie en wordt verwacht dat verhuurders minder gebruik zullen maken van de ruimte die zij hebben om de huren te verhogen. Dit zorgt voor lagere uitgaven bij de huurtoeslag in latere jaren, vanaf 2021.
 Bijdragen aan agentschappen
 Dienst van de Huurcommissie
 De Dienst van de Huurcommissie (DHC) krijgt een extra bijdrage in 2019 voor de verbetering van de dienstverlening aan huurders en verhuurders en voor het wegwerken van de achterstanden bij de Huurcommissie.1Kamerstukken II 2018–2019 27 926, nr. 311.
 RVO (Uitvoeringskosten BEW)
 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de (oude) regelingen voor het eigenwoningbezit (BEW) uit. De uitvoeringskosten worden jaarlijks verantwoord op artikel 4.1 Energietransitie en duurzaamheid onder het instrument bijdragen aan agentschappen. Het budget wordt daarom overgeheveld naar het juiste artikel en instrument.
 RVO (Uitvoeringskosten Huisvestingsvoorziening statushouders)
 De RVO voert de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunningshouders uit. De uitvoeringskosten worden verantwoord op artikelonderdeel 4.1 Energietransitie en duurzaamheid onder het instrument bijdragen aan agentschappen. Het budget wordt daarom overgeheveld naar het juiste artikelonderdeel en instrument.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Woningmarkt
 Vanuit de eindejaarsmarge 2018 zijn onder andere middelen toegevoegd aan het budget voor het WoON-onderzoek dat uitgevoerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (€ 1,9 mln.).
 Ontvangsten
 Huurtoeslag
 Bij de uitvoering door de Belastingdienst zorgt het uitstellen van de stroomlijning van het invorderingsbeleid voor een verschuiving over de jaren. Dit leidt tot lagere ontvangsten in de eerste jaren en hogere ontvangsten in latere jaren. Het uitstellen van de Wet beslagvrije voet leidt tot incidenteel hogere ontvangsten in de eerste jaren. Daarnaast worden in de periode 2019–2024 minder terugvorderingen verwacht.
 Dienst van de Huurcommissie
 Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat het eigen vermogen van de DHC hoger is uitgekomen dan toegestaan. Conform de regeling agentschappen wordt dit surplus eigen vermogen afgeroomd (circa € 2,4 mln.).
 
 
 Artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 78.008
 
 
 
 
 77.500
 
 
 
 
 155.508
 
 
 
 
 – 22.205
 
 
 
 
 133.303
 
 
 
 
 4.368
 
 
 
 
 3.467
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 209.008
 
 
 
 
 77.500
 
 
 
 
 286.508
 
 
 
 
 – 22.205
 
 
 
 
 264.303
 
 
 
 
 4.368
 
 
 
 
 3.467
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 
 
 202.955
 
 
 
 
 77.500
 
 
 
 
 280.455
 
 
 
 
 – 22.575
 
 
 
 
 257.880
 
 
 
 
 4.542
 
 
 
 
 3.510
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 180.889
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 186.889
 
 
 
 
 – 12.697
 
 
 
 
 174.192
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 0
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 2.412
 
 
 2.500
 
 
 4.912
 
 
 163
 
 
 5.075
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energiebesparing Koopsector
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 – 11.000
 
 
 2.000
 
 
 3.000
 
 
 3.500
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energiebesparing Huursector
 
 
 130.477
 
 
 0
 
 
 130.477
 
 
 16.140
 
 
 146.617
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 – 18.000
 
 
 17.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 – 593
 
 
 
 
 2.007
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energietransitie en duurzaamheid
 
 
 1.100
 
 
 0
 
 
 1.100
 
 
 – 593
 
 
 507
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 20.717
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 45.717
 
 
 
 
 – 29.836
 
 
 
 
 15.881
 
 
 
 
 1.542
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse Agentschappen
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ILT (Handhaving Energielabel)
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 – 430
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
 
 
 6.580
 
 
 0
 
 
 6.580
 
 
 8.007
 
 
 14.587
 
 
 42
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)
 
 
 12.413
 
 
 25.000
 
 
 37.413
 
 
 – 37.413
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO.nl (Uitvoeringskosten FEH)
 
 
 414
 
 
 0
 
 
 414
 
 
 0
 
 
 414
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 249
 
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 45.249
 
 
 
 
 20.551
 
 
 
 
 65.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Economische Zaken (H13)
 
 
 249
 
 
 0
 
 
 249
 
 
 – 249
 
 
 0
 
 
 – 249
 
 
 – 249
 
 
 – 249
 
 
 – 249
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds (H50)
 
 
 0
 
 
 45.000
 
 
 45.000
 
 
 0
 
 
 45.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EGO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.800
 
 
 20.800
 
 
 249
 
 
 249
 
 
 249
 
 
 249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 6.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.053
 
 
 
 
 370
 
 
 
 
 6.423
 
 
 
 
 – 174
 
 
 
 
 – 43
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.751
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.751
 
 
 
 
 1.693
 
 
 
 
 3.444
 
 
 
 
 1.693
 
 
 
 
 1.693
 
 
 
 
 1.693
 
 
 
 
 993
 
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 
 
 1.751
 
 
 0
 
 
 1.751
 
 
 1.693
 
 
 3.444
 
 
 1.693
 
 
 1.693
 
 
 1.693
 
 
 993
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.273
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.273
 
 
 
 
 – 1.823
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 – 1.867
 
 
 
 
 – 1.736
 
 
 
 
 – 1.693
 
 
 
 
 – 993
 
 
 
 
 
 
 Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit
 
 
 3.273
 
 
 0
 
 
 3.273
 
 
 – 1.823
 
 
 1.450
 
 
 – 1.867
 
 
 – 1.736
 
 
 – 1.693
 
 
 – 993
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving)
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelatingsorganisatie
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 500
 
 
 1.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat (H12)
 
 
 328
 
 
 0
 
 
 328
 
 
 0
 
 
 328
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 4.1 Energietransitie en duurzaamheid
 Subsidies
 Energiebesparing Koopsector
 Voor de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) schuift € 11 mln. door naar latere jaren. De besluitvorming bij VvE’s voor leningen kent een lange doorlooptijd. Om die redenen hebben de VvE’s een langjariger budget nodig dan oorspronkelijk voorzien. Het kasritme wordt met deze kasschuif hierop aangepast.
 Energiebesparing Huursector
 Bij tweede suppletoire begroting 2018 is € 20 mln. ingezet voor het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Dit wordt dit jaar gecorrigeerd door € 20 mln. vanuit het NEF-budget over te hevelen naar de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP). Daarnaast wordt de budgetoverschrijding van STEP in 2018 van circa. € 3,9 mln. in mindering gebracht op het beschikbare budget voor 2019.
 Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)
 Bij tweede suppletoire begroting 2018 is € 20 mln. ingezet voor het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Dit wordt dit jaar gecorrigeerd door € 20 mln. vanuit het NEF-budget over te hevelen naar de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP). Daarnaast betreft het een overboeking vanuit de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de begroting van BZK voor de financiering van laadpalen voor elektrische auto’s op parkeerterreinen van VvE’s (€ 2 mln.).
 Opdrachten
 Energietransitie en duurzaamheid
 In het kader van het «Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen» wordt circa € 0,4 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds. Daarnaast wordt er circa € 0,2 mln. herschikt om de bijdragen aan het Provinciefonds en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselzekerheid (LNV) op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bijdragen aan agentschappen
 RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
 Dit betreft onder andere diverse reallocatie in het kader van de jaaropdracht 2019 voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zo wordt er vanuit de regeling RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord) € 6 mln. overgeheveld voor het beheer van het energielabel. Ook wordt er vanuit artikel 3.1 Woningmarkt circa € 3,8 mln. overgeheveld voor de uitvoering van woonregelingen zoals de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunningshouders.
 RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)
 Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een herschikking van bijdragen aan agentschappen naar bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken om de middelen voor het innovatieprogramma CO2-neutrale gebouwde omgeving op het juiste instrument te verantwoorden (€ 20,8 mln.). Daarnaast betreft het een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de Demonstratie energie-innovatie regeling (DEI-regeling) en de regeling Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP) (ca. € 12 mln.). Ook wordt er € 6 mln. gerealloceerd naar RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid) ten behoeve van de RVO.nl jaaropdracht 2019. Tot slot wordt er € 1,5 mln. doorgeschoven naar 2020 voor de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie (BENG-eisen), die op 1 januari 2020 van kracht wordt.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 EGO
 Om de middelen voor het innovatieprogramma CO2-neutrale gebouwde omgeving op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze overgeheveld van bijdragen aan agentschappen naar bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken (€ 20,8 mln.).
 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
 Subsidies
 Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit
 De meerjarige middelen voor het bouwbesluit worden herschikt van opdrachten naar subsidies om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
 Opdrachten
 Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit
 De meerjarige middelen voor het bouwbesluit worden herschikt van opdrachten naar subsidies om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Toelatingsorganisatie
 De behandeling van de wet kwaliteitsborging is vertraagd en ligt nog in de Eerste Kamer. De niet bestede middelen uit 2018 worden toegevoegd aan het budget 2019 voor de toelatingsorganisatie wet kwaliteitsborging in de bouw.
 
 
 Artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 94.897
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 94.897
 
 
 
 
 10.354
 
 
 
 
 105.251
 
 
 
 
 3.999
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 102.919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102.919
 
 
 
 
 9.284
 
 
 
 
 112.203
 
 
 
 
 3.999
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 
 
 84% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 
 
 Ruimtelijke ordening
 
 
 
 
 59.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.745
 
 
 
 
 – 716
 
 
 
 
 59.029
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.895
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.895
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 2.107
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Basisregistraties
 
 
 680
 
 
 0
 
 
 680
 
 
 0
 
 
 680
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 1.215
 
 
 0
 
 
 1.215
 
 
 0
 
 
 1.215
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.304
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.304
 
 
 
 
 – 656
 
 
 
 
 8.648
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Basisregistraties Ondergrond (BRO)
 
 
 1.651
 
 
 0
 
 
 1.651
 
 
 – 170
 
 
 1.481
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 1.416
 
 
 0
 
 
 1.416
 
 
 – 250
 
 
 1.166
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationale Omgevingsvisie
 
 
 1.450
 
 
 0
 
 
 1.450
 
 
 0
 
 
 1.450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 2.377
 
 
 0
 
 
 2.377
 
 
 – 24
 
 
 2.353
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem (diversen)
 
 
 265
 
 
 0
 
 
 265
 
 
 0
 
 
 265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 1.865
 
 
 0
 
 
 1.865
 
 
 – 212
 
 
 1.653
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Windenergie op zee
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 36.945
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.945
 
 
 
 
 – 4.990
 
 
 
 
 31.955
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 8.900
 
 
 0
 
 
 8.900
 
 
 – 8.380
 
 
 520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 2.278
 
 
 0
 
 
 2.278
 
 
 1.440
 
 
 3.718
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.950
 
 
 1.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kadaster (Basisregistraties)
 
 
 25.767
 
 
 0
 
 
 25.767
 
 
 0
 
 
 25.767
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.718
 
 
 
 
 4.718
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.400
 
 
 4.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 2.550
 
 
 – 2.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Projecten Nota Ruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.550
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 9.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 2.356
 
 
 0
 
 
 2.356
 
 
 0
 
 
 2.356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RWS (Leefomgeving)
 
 
 6.245
 
 
 0
 
 
 6.245
 
 
 0
 
 
 6.245
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 
 
 Omgevingswet
 
 
 
 
 43.174
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43.174
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 53.174
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 20.172
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.172
 
 
 
 
 – 6.652
 
 
 
 
 13.520
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 1.900
 
 
 0
 
 
 1.900
 
 
 0
 
 
 1.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 18.272
 
 
 0
 
 
 18.272
 
 
 – 6.652
 
 
 11.620
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.140
 
 
 
 
 15.140
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.115
 
 
 9.115
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Geonovum
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.030
 
 
 3.030
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.295
 
 
 2.295
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 8.904
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.904
 
 
 
 
 8.210
 
 
 
 
 17.114
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 8.104
 
 
 0
 
 
 8.104
 
 
 8.010
 
 
 16.114
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RWS (Eenvoudig Beter)
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 10.098
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.098
 
 
 
 
 – 6.699
 
 
 
 
 3.399
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 10.098
 
 
 0
 
 
 10.098
 
 
 – 6.699
 
 
 3.399
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.824
 
 
 
 
 3.750
 
 
 
 
 7.574
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 5.1 Ruimtelijke ordening
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 In totaal is € 8,3 mln. herschikt om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden. Het betreft onder andere een reallocatie van € 4,4 mln. naar het instrument bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken voor een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ten behoeve van de realisatie en het beheer van de BRO. Daarnaast wordt binnen het instrument circa € 1,4 mln. herschikt naar Geo-informatie voor de inzet van Geonovum voor de BRO en circa € 2 mln. technisch herschikt naar diverse bijdragen voor de inzet van het Kadaster en ICTU.
 Geo-informatie
 Binnen het instrument wordt circa € 1,4 mln. gerealloceerd vanuit Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie voor de inzet van Geonovum voor de BRO.
 Diverse bijdragen
 Dit betreft een technische herschikking binnen het instrument van circa € 2 mln. vanuit Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor de inzet van het Kadaster en ICTU.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 Vanuit het instrument bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt € 4,4 mln. gerealloceerd voor een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ten behoeve van de realisatie en het beheer van Basisregistratie Ondergrond.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit
 Dit betreft een herschikking binnen het instrument van ca. € 2,5 mln. naar de regeling Gemeenten voor bestaand Rotterdams gebied.
 Gemeenten
 Dit betreft een herschikking van circa € 2,5 mln. vanuit Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit ten behoeve van het programma bestaand Rotterdams gebied voor projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van de Rotterdamse haven en het gelijktijdig verbeteren van het woon- en leefklimaat.
 5.2 Omgevingswet
 Opdrachten
 Aan de Slag
 Bij de eerste suppletoire begroting 2018 zijn er middelen voor 2019 en 2020 voor de Omgevingswet toegevoegd aan het instrument opdrachten. Voor 2019 wordt een deel van de beschikbare middelen voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) naar de instrumenten bijdragen aan ZBO’s/RWT’s en bijdragen aan agentschappen overgeheveld, zodat de uitgaven op het juiste instrument verantwoord worden.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Kadaster
 Om de beschikbare middelen op het juiste instrument te verantwoorden worden er middelen gerealloceerd binnen artikelonderdeel 5.2 Omgevingswet. Er wordt vanuit de instrumenten opdrachten en bijdragen aan medeoverheden circa € 6,6 mln. overgeheveld naar de bijdrage aan het Kadaster. Daarnaast wordt er € 2,5 mln. extra toegevoegd aan het budget voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
 Geonovum
 Om de beschikbare middelen op het juiste instrument te verantwoorden worden er middelen gerealloceerd binnen artikelonderdeel 5.2 Omgevingswet. Er wordt vanuit de instrumenten opdrachten en bijdragen aan medeoverheden circa € 1,5 mln. overgeheveld naar de bijdrage aan Geonovum. Daarnaast wordt er € 1,5 mln. extra toegevoegd aan het budget voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
 Aan de Slag
 Om de beschikbare middelen op het juiste instrument te verantwoorden worden er middelen gerealloceerd binnen artikelonderdeel 5.2 Omgevingswet. Er wordt vanuit de instrumenten opdrachten en bijdragen aan medeoverheden circa € 2,3 mln. overgeheveld naar de regeling Aan de Slag.
 Bijdragen aan agentschappen
 Aan de Slag
 Om de beschikbare middelen op het juiste instrument te verantwoorden worden er middelen gerealloceerd binnen artikelonderdeel 5.2 Omgevingswet. Er wordt vanuit de instrumenten opdrachten en bijdragen aan medeoverheden circa € 2 mln. overgeheveld naar het instrument bijdragen aan agentschappen. Daarnaast wordt er € 6 mln. extra toegevoegd aan het budget voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De toevoeging bestaat uit € 1 mln. voor Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en € 5 mln. voor Rijkswaterstaat (RWS).
 Bijdragen aan medeoverheden
 Aan de Slag
 Om de beschikbare middelen op het juiste instrument te verantwoorden, wordt er vanaf het instrument bijdragen aan medeoverheden in totaal circa € 6,7 mln. gerealloceerd naar onder andere bijdragen aan ZBO’s/RWT’s en bijdragen aan agentschappen.
 Ontvangsten
 Verkoop van bufferzonegronden
 De verkoop van bufferzonegronden leidt incidenteel tot € 3,8 mln. meerontvangsten.
 
 
 Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 174.479
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 174.479
 
 
 
 
 5.724
 
 
 
 
 180.203
 
 
 
 
 – 2.280
 
 
 
 
 – 5.080
 
 
 
 
 – 5.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 174.479
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 174.479
 
 
 
 
 5.724
 
 
 
 
 180.203
 
 
 
 
 – 2.280
 
 
 
 
 – 5.080
 
 
 
 
 – 5.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 48%
 
 
 
 
 
 
 
 48% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 
 
 
 
 78.034
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 78.034
 
 
 
 
 5.524
 
 
 
 
 83.558
 
 
 
 
 – 2.280
 
 
 
 
 – 5.080
 
 
 
 
 – 5.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 26
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 19.028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.028
 
 
 
 
 – 580
 
 
 
 
 18.448
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 6.687
 
 
 0
 
 
 6.687
 
 
 0
 
 
 6.687
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Informatiesamenleving
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 – 80
 
 
 1.920
 
 
 – 80
 
 
 – 80
 
 
 – 80
 
 
 – 80
 
 
 
 
 
 Overheidsdienstverlening
 
 
 10.341
 
 
 0
 
 
 10.341
 
 
 – 500
 
 
 9.841
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 45.156
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.156
 
 
 
 
 6.063
 
 
 
 
 51.219
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 22.860
 
 
 0
 
 
 22.860
 
 
 6.063
 
 
 28.923
 
 
 – 200
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 5.560
 
 
 0
 
 
 5.560
 
 
 0
 
 
 5.560
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO.nl
 
 
 7.150
 
 
 0
 
 
 7.150
 
 
 0
 
 
 7.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 7.986
 
 
 0
 
 
 7.986
 
 
 0
 
 
 7.986
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 12.941
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 41
 
 
 4.541
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 KvK
 
 
 7.900
 
 
 0
 
 
 7.900
 
 
 0
 
 
 7.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 674
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 – 26
 
 
 674
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (H5)
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 
 
 Identiteitsstelsel
 
 
 
 
 39.502
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.502
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.502
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 19.938
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.938
 
 
 
 
 – 11.950
 
 
 
 
 7.988
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Identiteitsstelsel
 
 
 19.938
 
 
 0
 
 
 19.938
 
 
 – 11.950
 
 
 7.988
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.564
 
 
 
 
 850
 
 
 
 
 20.414
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 19.564
 
 
 0
 
 
 19.564
 
 
 850
 
 
 20.414
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.100
 
 
 
 
 11.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.100
 
 
 11.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.6
 
 
 
 
 Investeringspost digitale overheid
 
 
 
 
 56.943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.943
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 57.143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.440
 
 
 
 
 2.440
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 56.943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.943
 
 
 
 
 – 47.893
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 – 27.289
 
 
 
 
 – 10.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 
 
 56.943
 
 
 0
 
 
 56.943
 
 
 – 47.893
 
 
 9.050
 
 
 – 27.289
 
 
 – 10.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.575
 
 
 
 
 3.575
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.075
 
 
 3.075
 
 
 2.550
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.150
 
 
 3.150
 
 
 2.600
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.928
 
 
 
 
 38.928
 
 
 
 
 21.389
 
 
 
 
 6.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RVO.nl
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.900
 
 
 5.900
 
 
 2.900
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 26.000
 
 
 26.000
 
 
 15.250
 
 
 4.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.478
 
 
 1.478
 
 
 1.589
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.050
 
 
 1.050
 
 
 1.150
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.609
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.609
 
 
 
 
 – 1.186
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 – 1.189
 
 
 
 
 – 1.189
 
 
 
 
 – 1.189
 
 
 
 
 – 1.189
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
 Opdrachten
 Overheidsdienstverlening
 Als onderdeel van het programma Digitale Inclusie, is een meerjarige bijdrage geleverd (€ 0,5 mln. voor 2019) aan het Programma Tel mee met Taal, van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Tel mee met Taal, dient voor het vervolgprogramma aanpak basisvaardigheden.
 Bijdragen aan Agentschappen
 Logius
 Er hebben herschikkingen plaatsgevonden in de financiering door Logius van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Twee herschikkingen vanuit het Gemeente- en Provinciefonds betreffen samen € 5,6 mln. Vanuit het Gemeentefonds wordt € 3,3 mln. overgeboekt, dit betreft de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid 2019. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV) van mei 2018 is besloten dat de doorbelasting van niet-transactiegerichte GDI voorzieningen ook vanuit het Gemeente- dan wel Provinciefonds verlopen. Dit betreft een herschikking van € 2,3 mln.
 Daarnaast komt een deel van de middelen voor een opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe centrale e-procurement berichtenvoorzieningen uit 2018 pas in 2019 tot betaling (€ 0,9 mln.). De middelen hiervoor zijn via de eindejaarmarge 2018 meegenomen naar 2019.
 6.5 Identiteitsstelsel
 Opdrachten
 Identiteitsstelsel
 De bijdragen aan ICTU en RvIG voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) zijn naar de juiste instrumenten herschikt, van opdrachten naar bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (€ 11,1 mln.)en naar bijdragen aan agentschappen (€ 0,9 mln.).
 Bijdragen aan agentschappen
 RvIG
 De bijdrage aan RvIG voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is naar het juiste instrument herschikt, van opdrachten naar bijdragen aan agentschappen (€ 0,9 mln.).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 ICTU
 De bijdrage aan ICTU voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is naar het juiste instrument herschikt, van opdrachten naar bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (€ 11,1 mln.).
 6.6 Investeringspost digitale overheid
 Het budget van de investeringspost wordt ingezet middels de investeringsagenda, welke begin dit jaar is vastgesteld. De investeringsagenda is één van de instrumenten om de doelstellingen van de agenda NL DIGIbeter te realiseren. De investeringsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met andere departementen, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden. Voorwaarde daarbij was dat de investeringen bijdragen aan de doelstellingen van NL DIGIbeter en dat het een gezamenlijke investering is, om het overheidsbrede karakter van NL DIGIbeter te benadrukken. Om uitvoering te kunnen geven aan de voorstellen uit de agenda worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende juiste instrumenten.
 Subsidies
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 Dit betreft een bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (€ 2,4 mln.) voor het voorstel Common Ground. Dit behelst onder andere een nieuwe infrastructuur voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten om het gebruik van brondata in dienstverleningsprocessen beter mogelijk te maken.
 Opdrachten
 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
 Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Diverse bijdragen
 Er wordt € 3 mln. gerealloceerd naar bijdragen aan ZBO’s/RWT’s, onder andere voor het ondersteunen van minder digivaardigen via het netwerk van bibliotheken en voor de afronding van de ontwikkelingsfase van het rijbewijs met een eID functie door de RDW.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Gemeenten
 Er wordt € 3,1 mln. van opdrachten overgeheveld naar bijdragen aan medeoverheden voor «Haal Centraal». Dit is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en uitvoeringsorganisaties om door middel van gestandaardiseerde interactie-afspraken voor softwareprogramma’s, gegevens uit de basisregistraties te halen. Dit maakt aansluiting op de basisregistraties eenvoudiger.
 Bijdragen aan agentschappen
 RVO.nl
 Het budget voor RVO.nl (€ 4,5 mln.) is vooral bestemd voor het beheer en de ontwikkeling van eIDAS, waarmee op Europees niveau digitale identificatie en inloggen bij de overheid wordt geregeld.
 RvIG
 Er wordt € 5,9 mln. van opdrachten overgeheveld naar de bijdrage aan RvIG. Zo verkent RvIG samen met grote afnemers van BRP-informatie nieuwe mogelijkheden om deze informatie te distribueren. Daarnaast is RvIG initiatiefnemer voor het ontwikkelen en testen van prototypes waarmee de mobiele telefoon kan worden ingezet voor identificatie. Tot slot is RvIG betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van eIDAS.
 Logius
 Logius is als de grootste uitvoeringsorganisatie voor voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) een belangrijke partner voor de Digitale Overheid. Bij een groot aantal programma’s en projecten is Logius dan ook betrokken en daarom worden er middelen overgeheveld naar de bijdrage aan Logius (€ 26 mln.). Het gaat daarbij onder andere om het Programma Machtigen, vernieuwingen voor MijnOverheid en het programma eID. Ook ontvangt Logius een bijdrage voor een onderzoek naar een herinrichting van de GDI infrastructuur om deze om te zetten naar generieke services en een onderzoek naar de obstakels in het gebruik van Standard Business Reporting.
 UBR
 Er wordt € 1,5 mln. van opdrachten overgeheveld naar de bijdrage aan UBR voor de ontwikkeling van een Platform voor Open Overheidsinformatie.
 
 
 Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 33.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.427
 
 
 
 
 8.278
 
 
 
 
 41.705
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 33.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.427
 
 
 
 
 8.278
 
 
 
 
 41.705
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 74%
 
 
 
 
 
 
 
 74%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 
 
 24.941
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.941
 
 
 
 
 8.278
 
 
 
 
 33.219
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.165
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 7.420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 5
 
 
 205
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 731
 
 
 0
 
 
 731
 
 
 – 731
 
 
 0
 
 
 – 623
 
 
 – 623
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 
 
 
 A&O-fonds
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overlegstelstel
 
 
 2.834
 
 
 0
 
 
 2.834
 
 
 0
 
 
 2.834
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 981
 
 
 981
 
 
 623
 
 
 623
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.916
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.916
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 10.938
 
 
 
 
 – 2.929
 
 
 
 
 – 2.929
 
 
 
 
 – 2.929
 
 
 
 
 – 2.929
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 3.530
 
 
 0
 
 
 3.530
 
 
 1.920
 
 
 5.450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 4.647
 
 
 0
 
 
 4.647
 
 
 – 1.898
 
 
 2.749
 
 
 – 2.929
 
 
 – 2.929
 
 
 – 2.929
 
 
 – 2.929
 
 
 
 
 
 Kwaliteit Management Rijksdienst
 
 
 2.739
 
 
 0
 
 
 2.739
 
 
 0
 
 
 2.739
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 6.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.860
 
 
 
 
 5.129
 
 
 
 
 11.989
 
 
 
 
 813
 
 
 
 
 813
 
 
 
 
 813
 
 
 
 
 813
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsverbetering
 
 
 1.528
 
 
 0
 
 
 1.528
 
 
 0
 
 
 1.528
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 745
 
 
 745
 
 
 813
 
 
 813
 
 
 813
 
 
 813
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.837
 
 
 1.837
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
 
 
 5.332
 
 
 0
 
 
 5.332
 
 
 2.547
 
 
 7.879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Werkgeversbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.057
 
 
 2.057
 
 
 2.100
 
 
 2.100
 
 
 2.100
 
 
 2.100
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen 
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 8.486
 
 
 0
 
 
 8.486
 
 
 0
 
 
 8.486
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
 Subsidies
 Werkgeversbeleid
 Dit betreft een technische herschikking van € 0,7 mln. binnen het instrument van Werkgeverbeleid naar Diverse subsidies.
 Diverse subsidies
 Dit betreft voornamelijk een technische herschikking van € 0,7 mln. binnen het instrument van Werkgeversbeleid naar Diverse subsidies. Daarnaast wordt via de eindejaarsmarge 2018 € 0,2 mln. toegevoegd aan het budget ten behoeve van een overlopende post met betrekking tot de subsidie aan het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).
 Opdrachten
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 Vanuit de eindejaarsmarge 2018 wordt circa € 2,5 mln. toegevoegd aan het budget vanwege overlopende posten op het gebied van rijksbrede bedrijfsvoering, rijksinkoop en rijkshuisvesting. Daarnaast worden er vanuit opdrachten middelen herschikt naar bijdragen aan agentschappen voor diverse uitgaven op het gebied van inkoop (€ 0,5 mln.).
 Werkgeversbeleid
 Vanuit opdrachten vindt er een herschikking plaats naar bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ten behoeve van de bijdrage aan ICTU voor onder andere het programma InternetSpiegel en het programma Vensters (€ 1,5 mln.). Ook wordt er € 0,8 mln. gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen voor de bijdrage aan EC O&P (onderdeel van UBR) ten behoeve van advisering, onderzoek en uitvoeringskosten (€ 0,8 mln.). Daarnaast wordt er via de eindejaarsmarge 2018 € 0,5 mln. toegevoegd aan het budget ten behoeve van overlopende posten, waaronder uitgaven met betrekking tot de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
 Bijdragen aan Agentschappen
 Werkgeversbeleid
 Er wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd vanuit opdrachten naar bijdragen aan agentschappen voor de bijdrage aan EC O&P (onderdeel van UBR) ten behoeve van advisering, onderzoek en uitvoeringskosten.
 Bedrijfsvoeringsbeleid
 Vanuit de klimaatenvelop uit het regeerakkoord is € 1,1 mln. beschikbaar gesteld voor het benutten van de inkoopkracht van de overheid voor het versnellen van duurzame transities, het inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen. Daarnaast worden er vanuit opdrachten middelen herschikt naar bijdragen aan agentschappen ten behoeve van diverse uitgaven op het gebied van inkoop (€ 0,5 mln.).
 UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
 Het betreft de verschillende bijdragen van diverse departementen voor het aantrekken en behouden van ICT-professionals bij de rijksoverheid (€ 2,5 mln.).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Werkgeversbeleid
 Er vinden herschikkingen plaats van opdrachten naar bijdragen aan ZBO’s/RWT’s om middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Het betreft met name een herschikking ten behoeve van de bijdrage aan ICTU voor onder andere het programma InternetSpiegel en het programma Vensters (€ 1,5 mln.).
 
 
 Artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 117.329
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 117.329
 
 
 
 
 2.689
 
 
 
 
 120.018
 
 
 
 
 7.997
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 117.329
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 117.329
 
 
 
 
 2.689
 
 
 
 
 120.018
 
 
 
 
 7.997
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.1
 
 
 
 
 Doelmatige Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 52.758
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.758
 
 
 
 
 2.689
 
 
 
 
 55.447
 
 
 
 
 7.997
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen 
 
 
 
 
 52.758
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.758
 
 
 
 
 2.689
 
 
 
 
 55.447
 
 
 
 
 7.997
 
 
 
 
 318
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
 
 
 15.713
 
 
 0
 
 
 15.713
 
 
 0
 
 
 15.713
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
 
 
 22.798
 
 
 0
 
 
 22.798
 
 
 2.689
 
 
 25.487
 
 
 7.997
 
 
 318
 
 
 283
 
 
 250
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
 
 
 2.884
 
 
 0
 
 
 2.884
 
 
 0
 
 
 2.884
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor monumenten)
 
 
 4.791
 
 
 0
 
 
 4.791
 
 
 0
 
 
 4.791
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)
 
 
 6.572
 
 
 0
 
 
 6.572
 
 
 0
 
 
 6.572
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2
 
 
 
 
 Beheer materiële activa
 
 
 
 
 64.571
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.571
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.571
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud- en beheerkosten
 
 
 6.987
 
 
 0
 
 
 6.987
 
 
 0
 
 
 6.987
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 45.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 45.860
 
 
 0
 
 
 45.860
 
 
 0
 
 
 45.860
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen 
 
 
 
 
 11.724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.724
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 11.724
 
 
 0
 
 
 11.724
 
 
 0
 
 
 11.724
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
 Bijdragen aan agentschappen
 RVB (Bijdrage voor Hoge Colleges van Staat)
 Er worden middelen toegevoegd voor kosten aanvullend op de normale bedrijfsvoeringskosten voor de gebruikers van het Binnenhof. Destijds is € 12,5 mln. beschikbaar gesteld en apart gezet ten behoeve van deze zogeheten niet-huisvestingskosten, zonder dat er zicht was op wat de gebruikers nodig hebben. Circa de helft van het destijds beschikbaar gestelde bedrag is gereserveerd voor de terugverhuizing in 2025.
 Ten slotte loopt de afschrijvingsperiode van de vervangingsinvesteringen voor het pand Bezuidenhoutseweg 67 verder dan de huidige ramingsperiode. Daarom wordt budget uit 2019 (€ 1,8 mln.) en 2020 (€ 3,5 mln.) pas in 2021–2024 ingezet.
 
 
 
 
 
 c.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 11 Centraal apparaat
 
 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 399.997
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 401.397
 
 
 
 
 44.994
 
 
 
 
 446.391
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.182
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 399.997
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 401.397
 
 
 
 
 44.994
 
 
 
 
 446.391
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.182
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 399.997
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 401.397
 
 
 
 
 44.994
 
 
 
 
 446.391
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.598
 
 
 
 
 3.182
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 204.802
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 206.202
 
 
 
 
 15.479
 
 
 
 
 221.681
 
 
 
 
 823
 
 
 
 
 823
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 
 
 waarvan: Eigen personeel
 
 
 185.949
 
 
 1.400
 
 
 187.349
 
 
 7.013
 
 
 194.362
 
 
 508
 
 
 508
 
 
 240
 
 
 120
 
 
 
 
 
 waarvan: Inhuur externen
 
 
 14.842
 
 
 0
 
 
 14.842
 
 
 8.376
 
 
 23.218
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 waarvan: Overige personele uitgaven
 
 
 4.011
 
 
 0
 
 
 4.011
 
 
 90
 
 
 4.101
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 195.195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 195.195
 
 
 
 
 29.515
 
 
 
 
 224.710
 
 
 
 
 2.775
 
 
 
 
 2.775
 
 
 
 
 2.742
 
 
 
 
 2.430
 
 
 
 
 
 
 waarvan: Bijdrage SSO's
 
 
 179.375
 
 
 0
 
 
 179.375
 
 
 28.468
 
 
 207.843
 
 
 2.842
 
 
 2.842
 
 
 2.842
 
 
 2.530
 
 
 
 
 
 waarvan: ICT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.150
 
 
 3.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan: Overige materiële uitgaven
 
 
 15.820
 
 
 0
 
 
 15.820
 
 
 – 2.103
 
 
 13.717
 
 
 – 67
 
 
 – 67
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 17.432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.432
 
 
 
 
 44.366
 
 
 
 
 61.798
 
 
 
 
 1.870
 
 
 
 
 1.870
 
 
 
 
 1.694
 
 
 
 
 1.694
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 11.1 Apparaat (excl. AIVD)
 Personele uitgaven
 waarvan: Eigen personeel
 De mutaties betreffen voornamelijk de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt (€ 8,8 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). Daarnaast betreft het personele uitgaven (€ 5,7 mln.) voor de uitvoering van de Dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen. Ook daar staan inkomsten tegenover. Verder wordt binnen het instrument circa € 2 mln. technisch herschikt naar inhuur externen. Tot slot wordt er € 2,5 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijkrelaties (IV) ten behoeve van de informatiebeveiliging bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).
 waarvan: Inhuur externen
 De mutaties betreffen de uitgaven voor inhuur externen van Doc-Direkt (€ 0,6 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). Daarnaast wordt voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) € 4 mln. toegevoegd aan het budget. Tot slot wordt binnen het instrument circa € 2 mln. technisch herschikt vanuit eigen personeel.
 Materiële uitgaven
 waarvan: Bijdrage SSO’s
 
 De mutaties op materiële uitgaven betreffen onder andere de uitgaven voor bijdragen aan SSO’s van Doc-Direkt (€ 12,9 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). Daarnaast betreft het de uitgaven voor uitvoering van de Dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen, waar eveneens inkomsten tegenover staan (€ 9,3 mln.). Tot slot wordt binnen het instrument circa € 3,6 mln. herschikt vanuit overige materiële uitgaven.
 
 waarvan: ICT
 
 Dit betreft de uitgaven voor ICT van Doc-Direkt (€ 3 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat).
 
 waarvan: Overige materiële uitgaven
 Dit betreft onder andere de overige materiële uitgaven van Doc-Direkt (€ 2,2 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). Daarnaast wordt binnen het instrument circa € 3,6 mln. herschikt naar bijdrage SSO’s.
 Ontvangsten
 Dit betreft voornamelijk de inkomsten die Doc-Direkt gedurende het jaar heeft van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 27,5 mln.).
 Daarnaast betreft het onder andere ontvangsten van de Dienstverleningsafspraken voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 15 mln.).
 
 
 Artikel 12 Algemeen
 
 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 6.558
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.558
 
 
 
 
 22.708
 
 
 
 
 29.266
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.558
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.558
 
 
 
 
 22.708
 
 
 
 
 29.266
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 6.558
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.558
 
 
 
 
 22.708
 
 
 
 
 29.266
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 718
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 394
 
 
 0
 
 
 394
 
 
 274
 
 
 668
 
 
 357
 
 
 352
 
 
 290
 
 
 69
 
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse opdrachten
 
 
 313
 
 
 0
 
 
 313
 
 
 0
 
 
 313
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.434
 
 
 
 
 22.434
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.434
 
 
 22.434
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 5.202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 
 
 5.202
 
 
 0
 
 
 5.202
 
 
 0
 
 
 5.202
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.101
 
 
 
 
 13.101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 12.1 Algemeen
 Bijdragen aan agentschappen
 SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)
 Het tekort op het eigen vermogen van SSC-ICT wordt conform de Regeling agentschappen aangevuld tot nul, dit betreft een aanvulling van € 22,4 mln. Hiervoor worden onder andere de ontvangsten gebruikt die zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van FMH (€ 3,6 mln.) en RVB (€ 9,5 mln.). Daarnaast is er € 9,3 mln. uit de eindejaarsmarge 2018 ingezet.
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van FMH (€ 3,6 mln.) en RVB (€ 9,5 mln.). Deze ontvangsten worden ingezet voor de dekking van het tekort op het eigen vermogen van SSC-ICT.
 
 
 Artikel 13 Nog onverdeeld
 
 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp
 begroting 2019
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2019
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 Mutatie
 2023
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.851
 
 
 
 
 29.851
 
 
 
 
 27.671
 
 
 
 
 26.296
 
 
 
 
 24.705
 
 
 
 
 24.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.851
 
 
 
 
 29.851
 
 
 
 
 27.671
 
 
 
 
 26.296
 
 
 
 
 24.705
 
 
 
 
 24.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.568
 
 
 
 
 19.568
 
 
 
 
 18.533
 
 
 
 
 17.941
 
 
 
 
 16.899
 
 
 
 
 16.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.783
 
 
 
 
 8.783
 
 
 
 
 9.138
 
 
 
 
 8.355
 
 
 
 
 7.806
 
 
 
 
 7.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 13.1 Loonbijstelling
 Dit betreft de loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 19,6 mln.).
 13.2 Prijsbijstelling
 Dit betreft de prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 8,8 mln.).
 13.3 Onvoorzien
 De totale eindejaarsmarge over 2018 is € 54,5 mln. Daarvan is € 53 mln. ingezet ter dekking van diverse uitgaven elders binnen de (Rijks)begroting. De resterende € 1,5 mln. zal worden ingezet voor een bijdrage aan gemeente Zundert ten behoeve van de aanpak van Fort Oranje (via het gemeentefonds). Dit zal op een volgend begrotingsmoment worden geëffectueerd.
 
 
 
 d.
 Baten-lastenagentschappen
 
 Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)
 
 Baten-lastenagentschap RvIG Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 35.944
 
 
 6.764
 
 
 42.708
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 32.603
 
 
 
 32.603
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 20.407
 
 
 
 20.407
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 4.737
 
 
 – 4.737
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 93.691
 
 
 
 
 2.027
 
 
 
 
 95.718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 91.148
 
 
 6.764
 
 
 97.912
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 16.788
 
 
 3.567
 
 
 20.355
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 13.859
 
 
 
 
 3.567
 
 
 
 
 17.426
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 2.929
 
 
 
 
 
 2.929
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 74.360
 
 
 3.197
 
 
 77.557
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 72.945
 
 
 
 3.197
 
 
 76.142
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.350
 
 
 0
 
 
 1.350
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 1.350
 
 
 0
 
 
 1.350
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 1.193
 
 
 0
 
 
 1.193
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 1.193
 
 
 
 1.193
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 93.691
 
 
 
 
 6.764
 
 
 
 
 100.455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.737
 
 
 
 
 – 4.737
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Verwerkingswijze inzet Schuld aan gebruikers BRP
 Conform Besluit Basisregistratie Personen (BRP) artikel 13 lid 3 worden positieve exploitatieresultaten bij het reguliere beheer van de BRP verrekend met de gebruikers van de BRP door de tarieven in volgende jaren zoveel mogelijk te stabiliseren en eventuele tekorten op de begroting aan te vullen vanuit de balanspost «Schuld aan gebruikers BRP». In de ontwerpbegroting is deze verrekening opgenomen als bijzondere baten. Volgens de verslaggevingsregels kwalificeert een dergelijke verrekening echter niet als bijzondere baten. Om te voldoen aan geldende verslaggevingsregels is besloten geen bijzondere baten te presenteren, maar een negatief resultaat op de begroting. Het negatieve resultaat wordt vervolgens aangevuld vanuit de Schuld aan gebruikers BRP.
 Aanvullende opdrachten RvIG
 In de loop van 2018 – maar na het opstellen van de ontwerpbegroting 2019 – zijn de opdrachten «Transitie en continuïteit van LAA» en «eIDAS» aan RvIG verstrekt ad € 3.734.700 respectievelijk € 3.029.300. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2019 was de aard en omvang van deze opdrachten nog onvoldoende bekend om opname in de begroting te rechtvaardigen.
 Lasten
 Transitie en continuïteit van Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
 In 2018 is besloten om de werkzaamheden rondom de LAA over te hevelen van ICTU naar RvIG. Deze werkzaamheden resulteren voor RvIG in aanvullende ambtelijke loonkosten (€ 2,7 mln.) en kosten voor (ICT-)ondersteuning van het in te zetten personeel (€ 1,0 mln.). De verwachting is dat volledige personele bezetting en transitie ultimo 2020 zal zijn gerealiseerd. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2019 was de aard en omvang van deze werkzaamheden nog onvoldoende zeker.
 Opdracht Electronic Identities And Trust Services (eIDAS) (BRPk)
 In 2018 is de voorziening BRPk omtrent uitvoering van de eIDAS-verordening opgeleverd en per 28 september 2018 in gebruik genomen. Het beheer van deze voorziening is belegd bij RvIG. De kosten voor deze beheeropdracht zijn voor 2019 begroot op € 3.029.300, bestaande uit loonkosten voor ambtelijk personeel (€ 0,8 mln.) en kosten voor het beheer en exploitatie van de ICT-voorziening (€ 2,2 mln.). Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2019 was de aard en omvang van deze werkzaamheden nog onvoldoende zeker.
 Kasstroomoverzicht
 
 Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RvIG (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Stand 1esuppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 139.446
 
 
 
 
 
 139.446
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 68.547
 
 
 2.027
 
 
 70.574
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 91.148
 
 
 – 6.764
 
 
 – 97.912
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 – 22.601
 
 
 – 4.737
 
 
 – 27.338
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 2.000
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 2.000
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 114.845
 
 
 
 
 – 4.737
 
 
 
 
 110.108
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Leenfaciliteit
 Vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten) voor volwassenen heeft RvIG een egalisatiereserve (langlopend vreemd vermogen) gevormd. Deze egalisatiereserve wordt in de periode 2019–2023 volledig aangewend. Zodoende kan deze reserve deels worden ingezet om kortlopende investeringen (die voor 2023 volledig zijn afgeschreven) te financieren waardoor RvIG geen aanspraak hoeft te maken op de leenfaciliteit voor 2019.
 Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
 
 Baten-lastenagentschap UBR Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 70.235
 
 
 1.222
 
 
 71.457
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 154.556
 
 
 15.731
 
 
 170.287
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 10.495
 
 
 – 3.451
 
 
 7.044
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 235.286
 
 
 
 
 13.502
 
 
 
 
 248.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 233.320
 
 
 13.931
 
 
 247.251
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 152.598
 
 
 6.834
 
 
 159.432
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 132.593
 
 
 
 2.741
 
 
 
 135.334
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 13.756
 
 
 
 2.843
 
 
 
 16.599
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 6.249
 
 
 
 1.250
 
 
 
 7.499
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 80.722
 
 
 7.096
 
 
 87.818
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 2.815
 
 
 
 622
 
 
 
 3.437
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 15.931
 
 
 
 1.487
 
 
 
 17.418
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 61.976
 
 
 
 4.987
 
 
 66.963
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.964
 
 
 – 428
 
 
 1.536
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 797
 
 
 – 490
 
 
 307
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 17
 
 
 
 50
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 540
 
 
 
 
 – 540
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 1.167
 
 
 62
 
 
 1.229
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 235.286
 
 
 
 
 13.502
 
 
 
 
 248.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 
 De verwachte toename en mutaties van de omzet is met name een gevolg van een groeiende vraag naar de producten en diensten van UBR:
 
 
 –
 bij UBR|Ontwikkelbedrijf stijgt de verwachte omzet als gevolg van de uitrol van het ict-traineeship (€ 3 mln.);
 
 
 –
 bij UBR|Personeel i.o. door indexatie op de budgetgefinancierde dienstverlening en door een verwachte verschuiving tussen omzet derden en overige departementen (netto-effect op omzet van € 3 mln.);
 
 
 –
 Bij UBR|Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) als gevolg van uitbreiding van het leveringsgebied (€ 7 mln.).
 
 
 
 Lasten
 Tegenover de verwachte omzetstijging staat een toename van personeelsgerelateerde kosten. Voor UBR|RBO geldt dat een deel van de dienstverlening door middel van uitbesteding op de beveiligingsmarkt plaatsvindt.
 Kasstroomoverzicht
 
 Suppletoire begroting 2019 (eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap UBR (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 7.404
 
 
 
 
 
 7.404
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 235.286
 
 
 19.445
 
 
 254.731
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 233.322
 
 
 – 19.452
 
 
 – 252.774
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 1.964
 
 
 – 7
 
 
 1.957
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 1.000
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 727
 
 
 
 – 727
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 273
 
 
 0
 
 
 273
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 8.641
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 8.634
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De toename van gevraagde dienstverlening leidt tot een verhoging in de operationele kasstroom.
 FMHaaglanden (FMH)
 
 Baten-lastenagentschap FMH Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 83.111
 
 
 7.176
 
 
 90.287
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 36.208
 
 
 418
 
 
 36.626
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 3.119
 
 
 – 270
 
 
 2.849
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 122.438
 
 
 
 
 7.324
 
 
 
 
 129.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 115.336
 
 
 7.872
 
 
 123.208
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 39.263
 
 
 3.322
 
 
 42.585
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 35.466
 
 
 
 
 1.941
 
 
 
 
 37.407
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 3.796
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 5.178
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 76.073
 
 
 4.550
 
 
 80.623
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 61
 
 
 
 – 1
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 47.383
 
 
 
 1.350
 
 
 
 48.733
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 28.629
 
 
 
 3.201
 
 
 31.830
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 341
 
 
 – 87
 
 
 254
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 6.761
 
 
 – 461
 
 
 6.300
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 6.761
 
 
 – 461
 
 
 6.300
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 122.438
 
 
 
 
 7.324
 
 
 
 
 129.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten en lasten
 De hogere omzet is het gevolg van meer afname van zowel de generieke als specifieke dienstverlening. De toename van de generieke dienstverlening is enerzijds het gevolg van de vorming van het huidige kabinet. Het gaat daarbij met name om extra afname van vervoer en werkplekken. Anderzijds heeft het betrekking op nieuwe dienstverlening die FMH levert zoals kunstadvies.
 De hogere omzet bij specifieke dienstverlening heeft betrekking op het uitvoeren van projecten als gevolg van wijzigingen in het Masterplan Den Haag en meer verzoeken tot wijziging (VtW’s) dan aanvankelijk ingeschat.
 Kasstroomoverzicht
 
 Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap FMH (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 16.973
 
 
 
 
 – 4.375
 
 
 
 
 12.598
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 122.438
 
 
 7.324
 
 
 129.762
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 115.677
 
 
 – 6.863
 
 
 – 122.540
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 6.761
 
 
 461
 
 
 7.222
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 9.100
 
 
 – 1.623
 
 
 – 10.723
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 9.100
 
 
 – 1.623
 
 
 – 10.723
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 – 3.618
 
 
 – 3.618
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 6.962
 
 
 2.094
 
 
 – 4.868
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 9.100
 
 
 1.623
 
 
 10.723
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 2.138
 
 
 99
 
 
 2.237
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 16.772
 
 
 
 
 – 5.438
 
 
 
 
 11.334
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Investeringen
 De toename in investeringen wordt veroorzaakt door investeringen in audiovisuele middelen en meubilair.
 Uitkering aan moederdepartement
 Overeenkomstig artikel 25, tweede lid van de Regeling Agentschappen wordt het surplus eigen vermogen (€ 3,6 mln.) aan de eigenaar (Moederdepartement) uitgekeerd.
 Shared Service Centrum (SSC ICT)
 
 Baten-lastenagentschap SSC-ICT Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 69.896
 
 
 – 2.483
 
 
 67.413
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 248.510
 
 
 – 40.723
 
 
 207.787
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 385
 
 
 – 385
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 318.791
 
 
 
 
 – 43.591
 
 
 
 
 275.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 248.826
 
 
 – 39.676
 
 
 209.150
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 139.353
 
 
 – 24.553
 
 
 114.800
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 90.872
 
 
 
 
 – 10.672
 
 
 
 
 80.200
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 42.826
 
 
 
 
 – 13.826
 
 
 
 
 29.000
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 5.655
 
 
 
 
 – 55
 
 
 
 
 5.600
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 109.473
 
 
 – 15.123
 
 
 94.350
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 93.250
 
 
 
 – 17.700
 
 
 
 75.550
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 14.223
 
 
 
 1.877
 
 
 
 16.100
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 700
 
 
 2.700
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 250
 
 
 – 250
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 69.715
 
 
 – 13.265
 
 
 56.450
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 62.022
 
 
 – 14.722
 
 
 47.300
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 62.022
 
 
 
 
 – 14.722
 
 
 
 
 47.300
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 7.692
 
 
 1.457
 
 
 9.149
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 9.600
 
 
 9.600
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 7.600
 
 
 7.600
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 318.791
 
 
 
 
 – 43.591
 
 
 
 
 275.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Begin 2019 is een herijkt financieel jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is het resultaat van een uitgevoerde analyse van de tekorten die de afgelopen jaren alsmede van een extern onderzoek. Zo is, onder andere, de omzetinschatting van de standaard- als de maatwerkdienstverlening, op basis van de laatste prognoses, neerwaarts bijgesteld hetgeen aan de lastenkant heeft geleid tot een aanpassing van de personele en materiële lasten.
 Dit financieel jaarplan is afgestemd met de leden van het Bestuurlijk Overleg SSC-ICT en vormt de basis voor de nu gepresenteerde mutaties en de verwachte omzetraming.
 Voor de overige lasten zijn kosten voorzien die één op één worden doorbelast naar afnemers voor maatwerkprojecten. Tevens zijn hier kosten opgenomen welke zijn geraamd voor de verbetermaatregelen die naar aanleiding van het externe onderzoek worden uitgevoerd.
 Kasstroomoverzicht
 
 Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap SSC-ICT (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 318.791
 
 
 – 43.591
 
 
 275.200
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 249.076
 
 
 7.891
 
 
 – 241.185
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 69.715
 
 
 – 35.700
 
 
 34.015
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 47.118
 
 
 – 21.980
 
 
 – 69.098
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 47.118
 
 
 – 21.980
 
 
 – 69.098
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 22.435
 
 
 22.435
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 69.715
 
 
 13.265
 
 
 – 56.450
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 47.118
 
 
 21.980
 
 
 69.098
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 22.597
 
 
 57.680
 
 
 35.083
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 
 Overeenkomstig artikel25, tweede lid van de Regeling Agentschappen draagt de eigenaar (moederdepartement) zorg voor het aanvullen van het tekort over 2018 (€ 22,4 mln.).
 Het bedrag aan investeringen voor 2019 is met € 21,9 mln. neerwaarts bijgesteld. Als grondslag hiervoor gelden de met de afnemers afgestemde vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in het kader van Life Cycle Management.
 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 
 Baten-lastenagentschap RVB Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 148.757
 
 
 
 148.757
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 856.165
 
 
 20.000
 
 
 876.165
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 129.668
 
 
 
 129.668
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 50.085
 
 
 10.000
 
 
 60.085
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 1.185.175
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 1.215.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 251.706
 
 
 15.000
 
 
 266.706
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 191.029
 
 
 10.000
 
 
 201.029
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 172.279
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 182.279
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 18.750
 
 
 
 
 
 18.750
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 60.677
 
 
 5.000
 
 
 65.677
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 31.400
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 36.400
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 29.277
 
 
 
 
 29.277
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 89.713
 
 
 
 89.713
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 350.583
 
 
 0
 
 
 350.583
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 350.583
 
 
 0
 
 
 350.583
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 493.173
 
 
 15.000
 
 
 508.173
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 489.173
 
 
 15.000
 
 
 504.173
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 1.185.175
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 1.215.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 De gestegen baten uit omzet overige departementen en de bijzondere baten hangen met name samen met meer voorziene inzet dan begroot op direct afrekenbare producten en met activeerbare uren voor projecten onderhanden werk.
 Lasten
 De apparaatskosten stijgen als gevolg van meer voorziene omzet en door gestegen loon- (o.a. CAO) en materiële kosten. De stijging bijzondere lasten vloeit onder andere voort uit hogere kosten voor direct afrekenbare producten.
 Kasstroomoverzicht
 
 Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVB (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 454.661
 
 
 
 
 – 62.620
 
 
 
 
 392.041
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 1.812.028
 
 
 30.000
 
 
 1.842.028
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 1.522.301
 
 
 – 30.000
 
 
 – 1.552.301
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 289.727
 
 
 0
 
 
 289.727
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 665.000
 
 
 – 72.000
 
 
 – 737.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 36.000
 
 
 
 36.000
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 629.000
 
 
 – 72.000
 
 
 – 701.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 – 9.487
 
 
 – 9.487
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 367.105
 
 
 
 – 367.105
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 665.000
 
 
 72.000
 
 
 737.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 297.895
 
 
 62.513
 
 
 360.408
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 413.283
 
 
 
 
 – 72.107
 
 
 
 
 341.176
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De beginstand rekening courant bij Rijkshoofdboekhouding (RHB) is aangepast naar de stand van 31 december 2018, zoals deze voortvloeit uit de jaarrekening 2018. De operationele kasstromen wijzigen door hogere kosten die tevens uitgaven zijn. Overeenkomstig artikel 25, tweede lid van de Regeling Agentschappen wordt het surplus eigen vermogen (€ 9,5 mln.) aan de eigenaar (Moederdepartement) uitgekeerd.
 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
 
 Baten-lastenagentschap DHC Suppletoire begroting 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 6.776
 
 
 – 1.505
 
 
 5.271
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.854
 
 
 0
 
 
 5.854
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 12.630
 
 
 
 
 – 1.505
 
 
 
 
 11.125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 9.731
 
 
 1.319
 
 
 11.050
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 6.449
 
 
 703
 
 
 7.152
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 5.259
 
 
 
 
 – 1.258
 
 
 
 
 4.001
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 1.961
 
 
 
 
 2.661
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 3.282
 
 
 616
 
 
 3.898
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.184
 
 
 
 – 23
 
 
 
 1.161
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 2.098
 
 
 
 639
 
 
 2.737
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële afschrijvingskosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 2.824
 
 
 721
 
 
 3.545
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 2.824
 
 
 721
 
 
 3.545
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 12.630
 
 
 
 
 2.040
 
 
 
 
 14.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.545
 
 
 
 
 – 3.545
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De bijdrage van het moederdepartement in de kosten voor aanpassingen in de bedrijfsvoering (totaal € 3,5 mln.) wordt als een directe vermogensstorting op het eigen vermogen geboekt en niet als omzet gerekend.
 Lasten
 Apparaatskosten
 Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe organisatie van de Dienst van de Huurcommissie een feit en is de personele reorganisatie afgerond. Als gevolg van de reorganisatie hebben meerdere medewerkers gebruik gemaakt van een stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek. Daarnaast is een aantal medewerkers vanaf 1 januari 2019 een Van Werk Naar Werk traject ingegaan. Dit verklaart de afname van de kosten voor eigen personeel. De toename van inhuur externen wordt deels verklaard door het opvangen van genoemde uitstroom van vaste medewerkers en deels door extra inhuur van medewerkers om de achterstanden in de werkvoorraad terug te dringen.
 Materiële kosten
 De toename van de materiële kosten betreft extra kosten voor informatiebeveiliging, de Raad van Advies en de zittingsleden (in verband met wijzigingen in de governance vanaf 1 januari 2019) en communicatie.
 Overige lasten
 Onder de bijzondere lasten vallen kosten die verband houden met de doorontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem, werkzaamheden ter verbetering van de dienstverlening van de Dienst van de Huurcommissie, aanpassing van de website en verhuiskosten.
 Saldo van baten en lasten
 
 Naar verwachting bedraagt het exploitatieresultaat € 3,5 mln. negatief. Daar staat een extra eenmalige bijdrage van het moederdepartement tegenover. Deze komt direct ten gunste van het eigen vermogen op de balans. Het surplus aan eigen vermogen per 31 december 2018
 (€ 2,4 mln.) vloeit conform regeling agentschappen terug naar het moederdepartement.
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Suppletoire begroting 2019 (eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap DHC (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2019
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 12.630
 
 
 – 1.505
 
 
 11.125
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 12.555
 
 
 – 2.040
 
 
 – 14.595
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 75
 
 
 – 3.545
 
 
 – 3.470
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 – 2.380
 
 
 – 2.380
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 3.545
 
 
 3.545
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 0
 
 
 1.165
 
 
 1.165
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 – 2.380
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het surplus aan eigen vermogen per ultimo 2018. De eenmalige storting door het moederdepartement betreft de bijdrage voor de kosten genoemd bij de bijzondere lasten.