Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-06-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 485
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Artikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 J.A.
 Hennis-Plasschaert
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De departementale begroting
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
 
 Allereerst wordt in hoofdstuk 2 het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie vermeld. De verdere toelichtingen en de cijfermatige onderbouwingen van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties.
 Afsluitend wordt in paragraaf 2.5, budgettaire gevolgen van beleid, inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en tabellen met de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties toegelicht.
 De toelichtingen die gegeven zijn op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 57,8 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2016 wordt voorgesteld dit met € 8,3 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 8.291,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 260,3 miljoen. Het bedrag voor de in 2016 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 390,1 miljoen tot € 8.657,7 miljoen.
 De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 is als volgt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016
 
 
 € 8.233.930
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 € 57.835
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2016
 
 
 € 8.291.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016
 
 
 € 268.595
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 – € 8.313
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2016
 
 
 € 260.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 
 De belangrijkste begrotingswijziging voor deze 1e suppletoire begroting betreft de verkregen kabinetsbijdrage voor de uitvoering van het boven sectoraal loonakkoord (€ 129,6 miljoen), die via het artikel Nominaal en onvoorzien is uitgedeeld aan de defensieonderdelen. Deze zijn onder de post «bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden» verantwoord. Op de artikelen inzet, investeringen krijgsmacht en Nominaal en onvoorzien is de definitieve eindejaarsmarge ingeboekt (€ 178,7 miljoen). Dit is de overloop naar 2016 van de verplichtingen die in 2015 niet tot betaling zijn gekomen.
 Op het artikel inzet is vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) € 60 miljoen naar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS) overgeheveld. Vanuit BH&OS is hiermee de inzet van Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) gefinancierd van € 20,8 miljoen. De overige interdepartementale budgetoverhevelingen bedragen per saldo – € 4,7 miljoen. Ten slotte werken de verlaagde ontvangsten door op het uitgavenkader (– € 8,3 miljoen).
 
 Daarnaast zijn er kasschuiven gedaan om de ramingen van investeringen en van pensioenen en SBK aan te laten sluiten op het aangepaste verloop van de uitgaven.
 
 
 
 2.3
 Overzicht uitgavenmutaties
 
 
 
 Bedragen x € 1 miljoen (De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afondingen).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3,0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 8,0
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Inzet
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 
 
 DMO
 
 
 
 
 CDC
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2016 
 
 
 
 
 367,9
 
 
 
 
 689,6
 
 
 
 
 1.138,0
 
 
 
 
 633,8
 
 
 
 
 319,5
 
 
 
 
 1.446,2
 
 
 
 
 743,9
 
 
 
 
 1.040,6
 
 
 
 
 100,1
 
 
 
 
 1.595,6
 
 
 
 
 5,4
 
 
 
 
 153,5
 
 
 
 
 8233,9
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 – 78,3
 
 
 
 
 35,4
 
 
 
 
 76,2
 
 
 
 
 39,1
 
 
 
 
 33,0
 
 
 
 
 – 109,4
 
 
 
 
 38,0
 
 
 
 
 126,1
 
 
 
 
 7,3
 
 
 
 
 – 6,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 102,8
 
 
 
 
 57,8
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Inboeken eindejaarsmarge
 
 
 49,2
 
 
 
 
 
 
 79,4
 
 
 
 
 
 
 
 50,1
 
 
 178,7
 
 
 
 
 2. Doorwerking EJM
 
 
 – 28,4
 
 
 
 
 
 
 11,9
 
 
 
 9,4
 
 
 1,4
 
 
 36,7
 
 
 
 – 58,8
 
 
 – 27,8
 
 
 
 
 3. Spiegelen budgetten 2015
 
 
 
 – 12,9
 
 
 – 17,0
 
 
 – 16,3
 
 
 0,4
 
 
 
 – 21,0
 
 
 0,2
 
 
 14,8
 
 
 1,6
 
 
 
 50,2
 
 
 0,0
 
 
 
 
 4. Allocatie
 
 
 0,2
 
 
 9,4
 
 
 3,7
 
 
 5,7
 
 
 2,3
 
 
 
 10,1
 
 
 12,8
 
 
 1,4
 
 
 – 16,3
 
 
 
 – 29,3
 
 
 0,0
 
 
 
 
 5. Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 11,5
 
 
 22,7
 
 
 9,2
 
 
 2,5
 
 
 4,0
 
 
 24,4
 
 
 12,5
 
 
 0,0
 
 
 2,7
 
 
 
 – 89,6
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6. Financiering vanuit BIV
 
 
 – 72,3
 
 
 4,5
 
 
 10,5
 
 
 22,0
 
 
 15,7
 
 
 7,5
 
 
 0,8
 
 
 10,7
 
 
 
 0,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 7. BIV naar BHOS minus inzet BSB
 
 
 – 39,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 39,2
 
 
 
 
 8. Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 
 
 
 29,0
 
 
 55,4
 
 
 21,7
 
 
 17,2
 
 
 
 14,4
 
 
 24,6
 
 
 
 5,4
 
 
 
 – 37,9
 
 
 129,6
 
 
 
 
 9. Herschikken budgetten werkkostenregeling
 
 
 
 – 7,1
 
 
 – 15,4
 
 
 – 6,5
 
 
 – 5,5
 
 
 
 – 0,8
 
 
 46,6
 
 
 – 10,2
 
 
 – 1,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 10. Herschikken korting personele exploitatie
 
 
 
 – 0,5
 
 
 – 0,3
 
 
 1,3
 
 
 – 0,6
 
 
 
 – 0,2
 
 
 0,4
 
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 11. Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen
 
 
 
 
 9,0
 
 
 
 1,1
 
 
 – 13,7
 
 
 1,9
 
 
 0,1
 
 
 
 1,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 12. Ontvlechting DGO
 
 
 
 1,3
 
 
 3,1
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 – 5,4
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 13. Herschikking tussen defensieonderdelen
 
 
 
 – 0,6
 
 
 3,5
 
 
 – 0,6
 
 
 – 0,4
 
 
 – 10,9
 
 
 12,1
 
 
 7,9
 
 
 – 0,7
 
 
 – 0,4
 
 
 
 – 10,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 14. Vrijgave transitiebudget CDC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1,7
 
 
 
 
 
 1,7
 
 
 0,0
 
 
 
 
 15. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 2,2
 
 
 
 0,2
 
 
 0,1
 
 
 0,2
 
 
 3,1
 
 
 – 6,9
 
 
 0,5
 
 
 – 0,2
 
 
 0,4
 
 
 
 – 4,3
 
 
 – 4,7
 
 
 
 
 16. Doorwerking ontvangsten
 
 
 – 10,0
 
 
 – 0,6
 
 
 – 1,0
 
 
 – 0,2
 
 
 – 0,2
 
 
 0,3
 
 
 0,0
 
 
 3,3
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 8,3
 
 
 
 
 17. Vrijgave ontvangsten MINUSMA
 
 
 20,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20,0
 
 
 
 
 18. Kasschuif herijking DIP
 
 
 
 
 
 
 
 – 200,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 200,0
 
 
 
 
 19. Claim NCIA
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 6,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 6,0
 
 
 
 
 20. Prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16,1
 
 
 16,1
 
 
 
 
 20. Uitdelen van de prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 0,0
 
 
 1,3
 
 
 1,8
 
 
 1,8
 
 
 0,2
 
 
 2,9
 
 
 3,2
 
 
 3,8
 
 
 0,7
 
 
 0,2
 
 
 0,0
 
 
 – 16,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 22. Loon en prijsbijstelling tranche 2016 attaches
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 23. Bijdrage migratieproblematiek, waaronder grensbewaking
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25,0
 
 
 25,0
 
 
 
 
 24. Kasschuif pensioenen en SBK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 38,0
 
 
 
 
 – 38,0
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 289,6
 
 
 
 
 724,9
 
 
 
 
 1.214,2
 
 
 
 
 672,9
 
 
 
 
 352,5
 
 
 
 
 1.336,8
 
 
 
 
 781,9
 
 
 
 
 1.166,6
 
 
 
 
 107,4
 
 
 
 
 1.588,9
 
 
 
 
 5,4
 
 
 
 
 50,6
 
 
 
 
 8.291,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting overzicht uitgavenmutaties
 Beleidsmatige wijzigingen
 De inspanningen van Defensie in het kader van migratie vergen veel van de organisatie. Om de extra inspanningen van onder meer de KMar en CLSK te financieren, stelt het kabinet in 2016 € 25 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt met de 1e suppletoire wet aan de defensiebegroting toegevoegd.
 In de begroting 2016 en in mijn aanvullende brief van 9 november 2015 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 41) heb ik aangekondigd dat Defensie de komende jaren de materiële en personele gereedheid stapsgewijs zal verbeteren. De extra middelen die het kabinet hiervoor vanaf 2016 beschikbaar heeft gesteld worden aan dat doel besteed. De effecten zullen de komende jaren zichtbaar worden.
 Te laag begrote ontwikkelingen in de uitgaven en lagere de ontvangsten zullen bij ongewijzigd beleid tot overrealisatie leiden. Zo heeft de stijging van de gemiddelde leeftijd van het defensiepersoneel hogere personeelsuitgaven tot gevolg en vergen hogere onderhoudskosten bij de NH90 meer uitgaven voor de materiële instandhouding. Ook de hoge dollarkoers zorgt voor extra uitgaven, terwijl de ontvangsten juist tegenvallen. Om een beheerste begrotingsuitvoering 2016 te garanderen zijn maatregelen voor 2016 onvermijdelijk. Die maatregelen zorgen ervoor dat dit jaar ongeveer twee procent minder aan gereedstellingsactiviteiten kan worden uitgegeven dan eerder voorzien. Het gaat om tijdelijke maatregelen die niettemin merkbaar zullen zijn.
 Als gevolg van de maatregelen neemt bij CZSK het aantal vaardagen af en kan er minder worden geoefend in het Caribisch gebied. Het CLAS kan minder manoefendagen produceren en het CLSK minder vlieguren. Deze maatregelen raken vooral de mogelijkheden om operaties voort te zetten en gelijktijdig uit te voeren. De capaciteiten voor de Nederlandse bijdragen aan internationale missies en operaties blijven voor 2016 beschikbaar. Ook de aangekondigde versterking van de geoefendheid en de beoogde bijdrage aan de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) van de Navo gaan door. Bij de operationele commando’s wordt dit jaar een groter aantal vacatures geaccepteerd door het vullingspercentage met maximaal één procent te verlagen. Schaarstecategorieën worden echter ontzien. Het tempo waarin het CZSK, het CLAS en het CLSK hun voorraden reservedelen aanvullen zal iets zakken, maar de uitgaven blijven in 2016 hoger dan in het jaar ervoor.
 De maatregelen 2016 zijn nodig om de uitgaven binnen het gegeven budgettaire kader te houden. Het budgettaire kader wijzigt door deze maatregelen niet, waardoor deze maatregelen in de 1e suppletoire begroting niet als budgetmutaties zichtbaar zijn.
 1. Inboeken eindejaarsmarge
 Het defensiebudget wordt verhoogd met een bedrag van € 178,7 miljoen. Dit is de overloop van uitgaven naar 2016 die in 2015 niet tot betaling zijn gekomen. Een bedrag van € 49,2 miljoen heeft betrekking op HGIS/BIV en een bedrag van € 129,5 miljoen heeft betrekking op de overige onderdelen van de Defensiebegroting.
 2. Doorwerking eindejaarsmarge en 3. spiegelen budgetten 2015
 Conform de Rijksbrede begrotingsregels wordt een overschrijding van het budget in enig jaar gekort op het budget van het jaar daarop. Daartegenover staat dat onderrealisatie in enig jaar wordt toegevoegd aan de begroting van het jaar daarop, zolang deze binnen de door Defensie met Financiën afgesproken regels valt. Als gevolg hiervan worden afwijkingen in de realisatie 2015 in positieve of negatieve zin gespiegeld naar het jaar 2016. Met de 2e suppletoire begroting 2015 is van een aantal wettelijke betalingen aangegeven dat deze zijn vertraagd naar 2016. Ook bij de investeringen is sprake van vertraagde betalingen. Deze budgetten worden met de eindejaarsmarge toegekend aan de begroting 2016 van Defensie.
 4. Allocatie
 Het betreft onder andere budget voor het niet-operationeel dienstvervoer, implementatie van het SAP-systeem, munitie en het innovatiecentrum FRONT.
 5. Intensivering basisgereedheid
 Het extra budget stelt Defensie in staat de basisgereedheid van de krijgsmacht in de komende jaren stapsgewijs te verbeteren door de personele en materiële gereedheid alsmede, in beperkte mate, de geoefendheid te verhogen. Ook wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en de bedrijfsvoering, onder meer in verwerving en IT. Een deel van het extra budget wordt gebruikt voor bijdragen aan de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) en de verdere verdieping van internationale samenwerking. Door de verhoging van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden de mogelijkheden voor de financiering van de inzet van de krijgsmacht in internationale missies verruimd. De mutaties die voorkomen uit de verdeling van de middelen over de Defensiebegroting zijn in het overzicht opgenomen (€ 90 miljoen). Het extra investeringsbudget (€ 130 miljoen) is al in de Ontwerpbegroting 2016 aan artikel 6 toegevoegd. In totaal is er € 220 miljoen toegevoegd aan de begroting 2016 van Defensie.
 6. Financiering vanuit Budget Internationale veiligheid en 7. BIV naar BHOS
 
 Na interdepartementale besluitvorming wordt er vanaf dit jaar vanuit artikel 1 € 51,5 miljoen toegedeeld aan de overige artikelen van de Defensiebegroting. Dit is onderdeel van de € 59,5 miljoen die beschikbaar is voor activiteiten ter ondersteuning van de inzet bij Defensie. Voor vessel protection detachments (VPD’s) blijft € 8 miljoen beschikbaar op artikel 1; deze wordt daarom niet toegedeeld aan andere artikelen. Voor de overige € 51,5 miljoen gaat het om activiteiten ter ondersteuning van de inzet van de VPD’s, activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg. Daarnaast wordt er € 60 miljoen uit het BIV overgeheveld naar Buitenlandse Zaken (BZ) en BH&OS. Vanuit dit bedrag worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd.
 Ten behoeve van de laatstgenoemde activiteit, die door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) wordt uitgevoerd, wordt € 20,8 miljoen ingezet ten behoeve van de KMar, gefinancierd door BH&OS. Hierdoor wordt er per saldo € 72,3 miljoen uit het BIV overgeheveld naar diverse artikelen van de Defensie begroting.
 
 8. Bijstellen formatiebudgetten n.a.v. gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 Vanuit het Ministerie van Financiën is een bijdrage verstrekt voor de dekking van het bovensectoraal loonakkoord. Daarnaast wordt een deel gefinancierd uit verlaging van pensioenpremies.
 9. Herschikking budgetten werkkostenregeling
 Met ingang van 2015 wordt de afdracht van de werkkostenregeling centraal afgedragen aan de Belastingdienst. Hiertoe worden de budgetten binnen Defensie gecentraliseerd.
 10. Herschikking budgetten personele exploitatie
 Teneinde overschrijding van het personele exploitatiebudget te vermijden, hebben de Defensieonderdelen voor een bedrag van € 18 miljoen maatregelen genomen. Deze zijn verwerkt in de 1e suppletoire begroting 2015. Na onderzoek bleek een herverdeling van deze maatregelen over de Defensieonderdelen noodzakelijk. Deze wordt nu verwerkt.
 11. Herschikken intensivering Cyber
 De voorliggende mutaties betreffen de herschikking van het extra cyberbudget dat bij de intensivering bij de begroting 2015 is toegekend. Het budget voor de personele en materiële exploitatie voor Cyber wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering die hiervoor op artikelonderdeel 6.3, voorzien in IV/ICT, was opgenomen.
 12. Ontvlechting uitgestelde DGO
 Per 01 april 2016 is Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) bij het Commando Diensten Centra (CDC) opgericht. Het budget is al eerder overgeheveld vanuit de operationele commando’s (OPCO’s) naar het CDC. De budgetten voor de salariskosten en de kosten woon- werkverkeer van het personeel dat tot 1 april 2016 werkzaam was bij de OPCO’s worden door het CDC naar de OPCO’s overgeheveld.
 13. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 Dit betreft het overhevelen van enkele activiteiten van het ene naar het andere Defensieonderdeel. De toelichting is te vinden bij de specifieke beleidsartikelen.
 14. Vrijgave transitiebudget CDC
 De Minister van Defensie heeft op 23 september 2015 besloten om de Uitbesteding Cateringdiensten Defensie niet in de huidige vorm voort te zetten (Kamerstuk 34 300 X nr. 5). Dit betekent dat niet zal worden overgegaan tot aanbesteding van de cateringdienstverlening in één keer, maar dat Paresto als regie-organisatie een meer geleidelijk traject met een intensievere samenwerking met de markt zal zoeken. Het hiervoor gereserveerde transitiebudget van CDC ad € 1,7 miljoen valt hiermee vrij.
 15. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 De belangrijkste overboekingen betreffen de bijdrage van Buitenlandse Zaken voor de inzet Zr.Ms. Van Amstel voor de migratieproblematiek (€ 2,2 miljoen incidenteel) en de compensatie voor BTW (€ 3,4 miljoen structureel) betaald aan TNO door Economische Zaken. Defensie draagt daarnaast bij aan de dekking van extra uitgaven als gevolg van migratie (€ 3,8 miljoen voor 2016 en 2017) en aan de begroting van Veiligheid en Justitie (€ 1,8 miljoen per jaar voor de periode 2016 tot en met 2018). Het surplus eigen vermogen van het voormalige Rijksgebouwendienst (€ 1,3 miljoen) wordt teruggegeven aan de departementen. Verder betreft dit de bijdrage aan de exploitatiekosten van C2000 (landelijk communicatiesysteem voor hulpdiensten) van VenJ (– € 6,3 miljoen).
 16. Doorwerking ontvangsten en 17. Vrijgave ontvangsten MINUSMA
 De eerder in 2015 ontvangen bijdrage van de Verenigde Naties (VN) zorgen ervoor dat de geraamde ontvangsten voor 2016 en 2017 (– € 20 miljoen) kunnen worden verlaagd. Dit bedrag wordt vervolgens weer vrijgegeven aan het brede Budget Internationale Veiligheid (BIV). Daarnaast wordt een extra bijdrage van de VN in 2016 van € 10 miljoen verwacht vanwege de verlenging van de missie MINUSMA. Bij het CDC worden geneeskundige ontvangsten bij het CDC bijgesteld (€ 3,4 miljoen).Ten slotte werken bij de onderdelen de bijgestelde ontvangsten vanwege de compensatie van de eigen huishouding door op het uitgavenkader. In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten beschouwing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. De defensieonderdelen worden hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 18. Kasschuif herijking DIP
 Er vindt een kasschuif plaats ten behoeve van de herijking van de investeringsplannen. De middelen komen in de jaren 2019–2021 weer beschikbaar.
 19. Claim NCIA
 Vanuit de resterende HGIS-eindejaarsmarge 2015 wordt € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de meerkosten van het NATO Communications and Information Agency (NCIA). Het restant van de kosten wordt gedekt uit het investeringsplan. Van de gemeente Den Haag wordt een bijdrage van € 750.000 verwacht.
 20. Prijsbijstelling tranche 2016 en 21. Uitdelen prijsbijstelling tranche 2016
 Dit betreft de uitkering van de prijsbijstelling 2016, die vanuit artikel 12 Nominaal en onvoorzien wordt verdeeld over de artikelen van de defensieonderdelen.
 22. Loon- en prijsbijstelling tranche 2016 Attachés
 Vanuit HGIS/BIV wordt de loon- en prijsbijstelling uitgekeerd voor Attachés.
 23. Bijdrage migratieproblematiek, waaronder grensbewaking
 De inspanningen door Defensie in het kader van migratie vragen veel van de organisatie. Om de extra inspanningen van onder meer de Koninklijke marechaussee en de Koninklijke marine te financieren, stelt het kabinet incidenteel € 25 miljoen euro beschikbaar.
 24. Kasschuif pensioenen en SBK
 Met een kasschuif worden de ramingen van pensioenen en SBK aangesloten op het aangepaste verloop van de uitgaven.
 
 
 
 2.4
 Overzicht ontvangstenmutaties
 
 
 
 Overzicht ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3,0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 8,0
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 10,0
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 12,0
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Inzet
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 
 
 DMO
 
 
 
 
 CDC
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2016
 
 
 
 
 26,8
 
 
 
 
 20,0
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 77,6
 
 
 
 
 42,9
 
 
 
 
 53,6
 
 
 
 
 
 6,8
 
 
 
 
 
 
 268,6
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2. Bijstelling overige ontvangsten
 
 
 – 10,0
 
 
 – 4,3
 
 
 – 1,0
 
 
 – 2,6
 
 
 – 0,2
 
 
 0,3
 
 
 0,0
 
 
 9,4
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 8,3
 
 
 
 
 
 met de Voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 16,8
 
 
 
 
 15,6
 
 
 
 
 19,5
 
 
 
 
 13,2
 
 
 
 
 4,4
 
 
 
 
 77,9
 
 
 
 
 42,9
 
 
 
 
 63,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 260,3
 
 
 
 
 
 
 De eerder in 2015 ontvangen bijdrage van de VN zorgen ervoor dat de geraamde ontvangsten voor 2016 en 2017 (– € 20 miljoen) kunnen worden verlaagd. Daarnaast wordt een extra bijdrage van de VN in 2016 en 2017 van € 10 miljoen verwacht vanwege de verlenging van de missie MINUSMA. Bij het CDC betreft dit met name de centralisering van de geneeskundige ontvangsten (€ 9,4 miljoen) als gevolg van de oprichting van het DGO.
 
 
 
 2.5
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien
 
 Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 153.484
 
 
 
 
 – 102.843
 
 
 
 
 50.641
 
 
 
 
 – 126.221
 
 
 
 
 – 167.552
 
 
 
 
 – 268.157
 
 
 
 
 – 321.811
 
 
 
 
 – 328.555
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 153.484
 
 
 – 102.843
 
 
 50.641
 
 
 – 126.221
 
 
 – 167.552
 
 
 – 268.157
 
 
 – 321.811
 
 
 – 328.555
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 153.484
 
 
 
 
 – 102.843
 
 
 
 
 50.641
 
 
 
 
 – 126.221
 
 
 
 
 – 167.552
 
 
 
 
 – 268.157
 
 
 
 
 – 321.811
 
 
 
 
 – 328.555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 mutatie 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inboeken definitieve EJM
 
 
 
 50.062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge
 
 
 
 – 58.806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiegelen budgetten 2015
 
 
 
 50.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 
 – 15.962
 
 
 
 – 16.559
 
 
 – 16.712
 
 
 – 16.797
 
 
 – 16.832
 
 
 – 16.740
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 – 89.600
 
 
 
 
 – 123.100
 
 
 
 
 – 176.200
 
 
 
 
 – 226.200
 
 
 
 
 – 272.700
 
 
 
 
 – 272.800
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen materiële gereedheid
 
 
 
 
 – 48.200
 
 
 
 
 – 52.301
 
 
 
 
 – 66.401
 
 
 
 
 – 82.200
 
 
 
 
 – 96.900
 
 
 
 
 – 97.000
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen personele gereedheid
 
 
 
 
 – 17.200
 
 
 
 
 – 26.300
 
 
 
 
 – 49.300
 
 
 
 
 – 69.800
 
 
 
 
 – 89.700
 
 
 
 
 – 89.700
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering
 
 
 
 
 – 13.200
 
 
 
 
 – 23.500
 
 
 
 
 – 30.000
 
 
 
 
 – 40.700
 
 
 
 
 – 51.600
 
 
 
 
 – 51.600
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen Very High Readiness Joint Taskforce
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen geoefendheid
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 10.999
 
 
 
 
 – 20.499
 
 
 
 
 – 23.500
 
 
 
 
 – 24.500
 
 
 
 
 – 24.500
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 
 
 
 
 – 37.949
 
 
 
 
 2.445
 
 
 
 
 10.395
 
 
 
 
 – 41.995
 
 
 
 
 – 49.360
 
 
 
 
 – 55.897
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie VUT Equivalent
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie vakbondscontributie 
 
 
 
 
 – 4.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dekking formatieproblematiek
 
 
 
 
 – 9.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord
 
 
 
 
 33.805
 
 
 
 
 33.183
 
 
 
 
 32.630
 
 
 
 
 31.911
 
 
 
 
 31.737
 
 
 
 
 31.658
 
 
 
 
 
 
 – Uitdelen bovensectoraal akkoord 
 
 
 
 
 – 165.953
 
 
 
 
 – 163.311
 
 
 
 
 – 160.976
 
 
 
 
 – 157.406
 
 
 
 
 – 156.732
 
 
 
 
 – 156.597
 
 
 
 
 
 
 – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
 
 
 
 
 – 19.860
 
 
 
 
 – 21.634
 
 
 
 
 – 21.209
 
 
 
 
 – 20.706
 
 
 
 
 – 20.493
 
 
 
 
 – 20.165
 
 
 
 
 
 
 – Herstelopslag ABP
 
 
 
 
 – 8.760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie eigen huishouding
 
 
 
 
 – 17.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicovoorziening AOW gat
 
 
 
 
 14.103
 
 
 
 
 25.179
 
 
 
 
 31.511
 
 
 
 
 – 23.070
 
 
 
 
 – 31.329
 
 
 
 
 – 38.267
 
 
 
 
 
 
 – Loonbijstelling tranche 2016
 
 
 
 
 90.206
 
 
 
 
 79.599
 
 
 
 
 79.010
 
 
 
 
 77.847
 
 
 
 
 78.028
 
 
 
 
 78.045
 
 
 
 
 
 
 – Middelen CAO akkoord
 
 
 
 
 39.429
 
 
 
 
 39.429
 
 
 
 
 39.429
 
 
 
 
 39.429
 
 
 
 
 39.429
 
 
 
 
 39.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensieonderdelen
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 – 29.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijgave transitiebudget van CDC
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 16.083
 
 
 16.602
 
 
 16.765
 
 
 16.835
 
 
 17.081
 
 
 16.882
 
 
 
 
 Migratieproblematiek, waaronder grensbewaking
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 – 4.271
 
 
 
 
 – 5.609
 
 
 
 
 – 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage door overige departementen aan begroting VenJ 
 
 
 
 
 – 1.800
 
 
 
 
 – 1.800
 
 
 
 
 – 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage migratieproblematiek
 
 
 
 
 – 3.802
 
 
 
 
 – 3.809
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teruggave surplus eigen vermogen voormalig RGD en FMH
 
 
 
 
 1.331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 102.843
 
 
 
 
 – 126.221
 
 
 
 
 – 167.552
 
 
 
 
 – 268.157
 
 
 
 
 – 321.811
 
 
 
 
 – 328.555
 
 
 
 
 
 
 De Beleidsmatige Mutaties
 De algemene mutaties hebben betrekking op vrijwel alle beleidsartikelen en worden onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien eenmalig toegelicht. De overige specifieke mutaties worden per beleidsartikel afzonderlijk toegelicht.
 
 Algemene mutaties
 – Inboeken definitieve eindejaarsmarge, doorwerking eindejaarsmarge en spiegelen budgetten 2015
 Conform de Rijksbrede begrotingsregels wordt een overschrijding van het budget in enig jaar gekort op het budget van het jaar daarop. Daartegenover staat dat onderrealisatie in enig jaar wordt toegevoegd aan de begroting van het jaar daarop, zolang deze binnen de door Defensie met Financiën afgesproken regels valt. Als gevolg hiervan worden afwijkingen in de realisatie 2015 in positieve of negatieve zin gespiegeld naar het jaar 2016. Met de 2e suppletoire begroting 2015 is van een aantal wettelijke betalingen aangegeven dat deze zijn vertraagd naar 2016. Ook bij de investeringen is sprake van vertraagde betalingen. Deze budgetten worden met de eindejaarsmarge toegekend aan de begroting van Defensie.
 – Intensivering basisgereedheid
 Het extra budget stelt Defensie in staat de basisgereedheid van de krijgsmacht in de komende jaren stapsgewijs te verbeteren door de personele en materiële gereedheid alsmede, in beperkte mate, de geoefendheid te verhogen. Ook wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en de bedrijfsvoering, onder meer in verwerving en IT. Een deel van het extra budget wordt gebruikt voor bijdragen aan de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) en de verdere verdieping van internationale samenwerking. Door de verhoging van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden de mogelijkheden voor de financiering van de inzet van de krijgsmacht in internationale missies verruimd. De mutaties die voorkomen uit de verdeling van de middelen over de Defensiebegroting zijn in het overzicht opgenomen (€ 90 miljoen). Het extra investeringsbudget (€ 130 miljoen) is al in de Ontwerpbegroting 2016 aan artikel 6 toegevoegd. In totaal is er € 220 miljoen toegevoegd aan de begroting 2016 van Defensie.
 Bijstellen formatiebudgetten n.a.v. gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 – VUT-equivalent
 Deze mutatie betreft de meerjarige doorwerking van de mutatie die ook bij 2e suppletoire begroting 2015 heeft plaatsgevonden. Hierbij gaat het om het effect van het stopzetten van de inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen per 1 januari 2015. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met de mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.
 – Compensatie vakbondscontributie
 Dit betreft de compensatie voor de vakbondscontributie voor de jaren 2015 en 2016.
 – Dekking hogere formatie uitgaven
 De uitgaven voor formatie zijn in 2016 hoger dan initieel verwacht. Dit wordt deels gedekt vanuit Nominaal & onvoorzien. Daarnaast zijn door de defensieonderdelen maatregelen genomen.
 – Uitdelen bovensectoraal akkoord
 Dit betreft de doorverdeling naar de verschillende defensieonderdelen van de meerjarige doorwerking van de loonstijging naar aanleiding van het bovensectoraal akkoord.
 – Besparing pensioenlasten arbeidsvoorwaardenakkoord
 Dit betreft de meerjarige doorwerking van de besparing op de pensioenlasten naar aanleiding van het bovensectoraal akkoord.
 – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
 Los van het bovensectoraal akkoord is er een ontwikkeling in de pensioenlasten en sociale lasten (conform premiebrief SZW) waardoor de kosten voor de loonsommen voor de Defensieonderdelen stijgen. Hiervoor is compensatie nu uitgekeerd aan de defensieonderdelen.
 – Herstelopslag ABP 2016 & kabinetsbijdrage herstelopslag ABP 2016
 Het ABP voert per 1 april 2016 een herstelopslag in. In 2016 wordt een deel van de werkgeverslasten generaal gecompenseerd.
 – Compensatie Eigen Huishouding
 In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten beschouwing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie worden defensieonderdelen hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 – Risicovoorziening AOW gat
 Het betreft de meerjarige doorwerking van de mutatie die bij 2e suppletoire wet 2015 is gedaan voor de compensatie van het AOW-gat. In het eerste deelakkoord is afgesproken dat er een voorziening wordt gecreëerd voor het oplossen van het AOW-gat. Voor 2015 – 2018 wordt dit gedekt uit de UKW (Uitkeringswet Gewezen Militairen) risicovoorzieningen op Pensioenen en Uitkeringen, maar het is structureel onderdeel van het totaal aan maatregelen in de arbeidsvoorwaarden.
 –Loonbijstelling tranche 2016
 Het betreft de uitgekeerde loonbijstelling tranche 2016. Deze loonbijstelling bevat de meerjarige doorwerking van het bovensectoraal akkoord, de reguliere loonbijstelling en de vergoeding voor de ontwikkeling van de sociale lasten.
 – Prijsbijstelling tranche 2016 en het Uitdelen prijsbijstelling 2016
 Dit betreft de uitkering van de prijsbijstelling 2016, die vanuit Nominaal en onvoorzien overgeheveld is naar de defensieonderdelen. Vanuit HGIS/BIV wordt ook de loon-en prijsbijstelling uitgekeerd voor Attachés.
 Specifieke mutaties voor het artikel 12 Nominaal en onvoorzien
 – Herschikking tussen defensieonderdelen
 Vanuit artikel Nominaal en onvoorzien zijn middelen beschikbaar gesteld ter verbetering van de IT.
 – Allocatie
 Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. De specifieke maatregel wordt nader toegelicht bij het artikel van het desbetreffende defensieonderdeel.
 – Vrijgave transitiebudget CDC
 De Minister van Defensie heeft op 23 september 2015 besloten om de Uitbesteding Cateringdiensten Defensie niet in de huidige vorm voort te zetten (Kamerstuk 34 300 X nr. 5). Dit betekent dat niet zal worden overgegaan tot aanbesteding van de cateringdienstverlening in één keer, maar dat Paresto als regie-organisatie een meer geleidelijk traject met een intensievere samenwerking met de markt zal zoeken. Het hiervoor gereserveerde transitiebudget van CDC ad € 1,7 miljoen valt hiermee vrij.
 – Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Defensie heeft met deze budgetoverhevelingen haar bijdrage geleverd aan de dekking van de Rijksbrede uitgaven voor migratie en voor de tekorten op de begroting van V&J.
 Overige algemene mutaties
 Onderstaand zijn de mutaties toegelicht die op meerdere beleidsartikelen terugkeren. Deze mutaties zijn terug te vinden in de tabellen van de betreffende beleidsartikelen.
 – Herschikking intensivering Cyber
 De voorliggende mutaties betreffen de herschikking van het extra cyberbudget dat bij de intensivering bij de begroting 2015 is toegekend. Het budget voor de personele en materiële exploitatie voor Cyber wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering die hiervoor op artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT was opgenomen.
 – Ontvlechting uitgestelde DGO
 Per 01 april 2016 is Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) bij het Commando Diensten Centra (CDC) opgericht. Het budget is al eerder overgeheveld vanuit de operationele commando’s (OPCO’s) naar het CDC. De budgetten voor de salariskosten en de kosten woon- werkverkeer van het personeel dat tot 1 april 2016 werkzaam was bij de OPCO’s worden door het CDC naar de OPCO’s overgeheveld.
 –Financiering vanuit BIV
 Na interdepartementale besluitvorming wordt vanaf dit jaar vanuit artikel 1 Inzet € 51,5 miljoen toegedeeld aan de overige artikelen van de Defensiebegroting. Dit is onderdeel van de € 59,5 miljoen dat beschikbaar is voor activiteiten ter ondersteuning van de inzet bij Defensie. Voor VPD’s blijft € 8 miljoen beschikbaar op artikel 1 en wordt daarom niet toegedeeld aan andere artikelen. Voor de overige € 51,5 miljoen gaat het om activiteiten ter ondersteuning van de inzet van de VPD’s, activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg.
 – Herschikking budgetten werkkostenregeling
 Met ingang van 2015 wordt de afdracht van de werkkostenregeling centraal afgedragen aan de Belastingdienst. Hiertoe worden de budgetten binnen Defensie gecentraliseerd.
 – Herschikking budgetten personele exploitatie
 Teneinde overschrijding van de personele exploitatiebudget te vermijden, hebben de Defensieonderdelen voor een bedrag van € 18 miljoen aan maatregelen genomen. Deze zijn verwerkt in de 1e suppletoire begroting 2015. Na onderzoek bleek een herverdeling van deze maatregelen over de Defensieonderdelen noodzakelijk. Deze wordt nu verwerkt.
 – Bijdrage migratieproblematiek, waaronder grensbewaking
 De inspanningen door Defensie in het kader van migratie vragen veel van de organisatie. Om de extra inspanningen van onder meer de Koninklijke marechaussee en de Koninklijke marine te financieren, stelt het kabinet incidenteel € 25 miljoen euro beschikbaar.
 Beleidsartikel 1 Inzet
 
 Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 367.889
 
 
 
 
 – 78.288
 
 
 
 
 289.601
 
 
 
 
 10.022
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 367.889
 
 
 
 
 – 78.288
 
 
 
 
 289.601
 
 
 
 
 10.022
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven 
 
 
 
 
 367.889
 
 
 
 
 – 78.288
 
 
 
 
 289.601
 
 
 
 
 10.022
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)
 
 
 364.800
 
 
 – 78.510
 
 
 286.290
 
 
 10.022
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 – Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 3.089
 
 
 22
 
 
 3.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige inzet
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.774
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 16.774
 
 
 
 
 1.576
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 
 26.774
 
 
 – 10.000
 
 
 16.774
 
 
 1.576
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Uitgaven
 
 
 
 
 INZET
 
 
 
 
 FNIK
 
 
 
 
 OVERIGE INZET
 
 
 
 
 TOTAAL 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018 ev
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inboeken eindejaarsmarge inzet
 
 
 49.214
 
 
 
 
 
 49.214
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking EJM HIGS
 
 
 – 28.424
 
 
 
 
 
 – 28.424
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage vanuit het BIV naar defensieonderdelen
 
 
 – 51.500
 
 
 
 
 
 – 51.500
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling
 
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling BIV budget naar BH&OS
 
 
 – 60.000
 
 
 
 
 
 – 60.000
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering vanuit het BIV door BH&OS voor inzet BSB
 
 
 20.754
 
 
 
 
 
 20.754
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage vanuit het BIV voor inzet BSB naar de defensieonderdelen
 
 
 – 20.754
 
 
 
 
 
 – 20.754
 
 
 
 
 
 
 
 VN-Ontvangsten MINUSMA agv verlenging missie
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten 2016
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 8.424
 
 
 
 
 
 Vrijgave ontvangsten MINUSMA
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 
 – 20.000
 
 
 
 – 8.424
 
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buza: bijdrage inzet Zr Ms Van Amstel
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 Claim NCIA
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking Claim NCIA naar Investeringen
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 78.510
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 – 78.288
 
 
 
 
 10.022
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties (uitgaven)
 Voor de algemene mutaties verwijs ik u naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke Mutaties
 – Overheveling BIV budget naar BH&OS en Bijdrage vanuit het BIV voor inzet BSB naar de defensieonderdelen
 Er wordt € 60 miljoen uit het BIV overgeheveld naar BZ en BH&OS. Vanuit dit bedrag worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, bescherming van burgers in fragiele staten, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw gefinancierd. Daar tegenover staat de overheveling vanuit BH&OS van € 20,8 miljoen die wordt gebruikt voor de inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Deze bijdrage wordt vervolgens weer uitgedeeld naar de uitvoerende defensieonderdelen.
 – Doorwerking ontvangsten 2016 en VN ontvangsten MINUSMA
 De eerder in 2015 ontvangen bijdrage van de VN verlaagt de geraamde ontvangsten voor 2016 en 2017. Echter door verlenging van de missie MINUSMA wordt voorzien dat de VN in 2016 een extra bijdrage levert van € 10 miljoen voor 2016 en eenzelfde bedrag in 2017.
 – Allocatie
 Dit betreft een reservering voor 2016 voor eventuele nakomende uitgaven in het kader van de bijstand bij de ramp met de MH-17. Om het beschikbare budget in stand te houden wordt uit de onderrealisatie uit 2015 (€ 0,2 miljoen) aan het budget van 2016 toegevoegd.
 – Inzet Zr.Ms. Van Amstel in de Egeïsche Zee
 De inzet van Zr.Ms. Van Amstel binnen het Standing NATO Maritime Group (SNMG) 2-vlootverband wordt uit het BIV en de brede HGIS gefinancierd.
 Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
 
 Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 689.550
 
 
 
 
 35.372
 
 
 
 
 724.922
 
 
 
 
 28.582
 
 
 
 
 34.609
 
 
 
 
 43.818
 
 
 
 
 50.866
 
 
 
 
 50.684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 689.550
 
 
 
 
 35.372
 
 
 
 
 724.922
 
 
 
 
 28.582
 
 
 
 
 34.609
 
 
 
 
 43.818
 
 
 
 
 50.866
 
 
 
 
 50.684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 125.054
 
 
 
 
 5.037
 
 
 
 
 130.091
 
 
 
 
 5.976
 
 
 
 
 6.961
 
 
 
 
 11.982
 
 
 
 
 13.698
 
 
 
 
 13.696
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
 
 
 125.054
 
 
 5.037
 
 
 130.091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 15.957
 
 
 1.972
 
 
 17.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 4.684
 
 
 
 
 
 4.684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap
 
 
 12.981
 
 
 2.538
 
 
 15.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – RWS
 
 
 
 
 12.981
 
 
 
 
 2.538
 
 
 
 
 15.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 96.116
 
 
 527
 
 
 
 96.643
 
 
 
 
 5.976
 
 
 
 
 6.961
 
 
 
 
 11.982
 
 
 
 
 13.698
 
 
 
 
 13.696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 564.496
 
 
 
 
 30.335
 
 
 
 
 594.831
 
 
 
 
 22.606
 
 
 
 
 27.648
 
 
 
 
 31.836
 
 
 
 
 37.168
 
 
 
 
 36.988
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 502.604
 
 
 28.339
 
 
 
 530.943
 
 
 
 22.754
 
 
 27.728
 
 
 31.837
 
 
 37.085
 
 
 36.905
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 502.604
 
 
 
 
 22.839
 
 
 
 
 525.443
 
 
 
 
 22.754
 
 
 
 
 27.728
 
 
 
 
 31.837
 
 
 
 
 37.085
 
 
 
 
 36.905
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 61.892
 
 
 1.996
 
 
 63.888
 
 
 – 148
 
 
 – 80
 
 
 – 1
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 
 2.657
 
 
 
 
 179
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 59.235
 
 
 
 
 1.817
 
 
 
 61.052
 
 
 
 – 148
 
 
 
 
 – 80
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 19.951
 
 
 
 
 – 4.313
 
 
 
 
 15.638
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering vanuit BIV
 
 
 4.450
 
 
 
 
 4.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiegelen budgetten 2015
 
 
 – 550
 
 
 – 12.350
 
 
 
 – 12.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking budgetten werkkostenregeling
 
 
 
 – 7.091
 
 
 
 – 7.091
 
 
 
 – 7.091
 
 
 – 7.091
 
 
 – 7.091
 
 
 – 7.091
 
 
 – 7.091
 
 
 
 
 Herschikking korting personele exploitatie
 
 
 
 – 476
 
 
 
 – 476
 
 
 
 – 394
 
 
 – 394
 
 
 – 394
 
 
 – 394
 
 
 – 394
 
 
 
 
 Ontvlechting uitgestelde DGO
 
 
 
 1.300
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 899
 
 
 445
 
 
 
 1.344
 
 
 
 1.309
 
 
 1.287
 
 
 1.318
 
 
 1.342
 
 
 1.340
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 6.495
 
 
 
 
 11.495
 
 
 
 
 13.033
 
 
 
 
 19.371
 
 
 
 
 28.640
 
 
 
 
 35.740
 
 
 
 
 35.740
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen materiële gereedheid
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 3.395
 
 
 
 
 7.395
 
 
 
 
 8.333
 
 
 
 
 8.971
 
 
 
 
 13.840
 
 
 
 
 16.340
 
 
 
 
 16.340
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen personele gereedheid
 
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 14.300
 
 
 
 
 17.900
 
 
 
 
 17.900
 
 
 
 
 
 
 – Ondersteuning bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 – Very high readiness joint taskforce
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 
 
 
 
 
 29.017
 
 
 
 
 29.017
 
 
 
 
 22.479
 
 
 
 
 22.260
 
 
 
 
 22.279
 
 
 
 
 22.303
 
 
 
 
 22.303
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie VUT Equivalent
 
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie vakbondscontributie 
 
 
 
 
 
 760
 
 
 
 
 760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dekking formatieproblematiek
 
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord
 
 
 
 
 
 – 4.267
 
 
 
 
 – 4.267
 
 
 
 
 – 4.272
 
 
 
 
 – 4.229
 
 
 
 
 – 4.233
 
 
 
 
 – 4.237
 
 
 
 
 – 4.237
 
 
 
 
 
 
 – Uitdelen bovensectoraal akkoord 
 
 
 
 
 
 21.361
 
 
 
 
 21.361
 
 
 
 
 21.389
 
 
 
 
 21.148
 
 
 
 
 21.169
 
 
 
 
 21.195
 
 
 
 
 21.195
 
 
 
 
 
 
 – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
 
 
 
 
 
 1.992
 
 
 
 
 1.992
 
 
 
 
 2.329
 
 
 
 
 2.308
 
 
 
 
 2.310
 
 
 
 
 2.312
 
 
 
 
 2.312
 
 
 
 
 
 
 – Herstelopslag ABP
 
 
 
 
 
 1.170
 
 
 
 
 1.170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie eigenhuishouding
 
 
 
 
 
 4.818
 
 
 
 
 4.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking lagere ontvangsten
 
 
 
 
 – 563
 
 
 
 
 – 563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 – 4.472
 
 
 4.472
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 – 290
 
 
 – 314
 
 
 
 – 604
 
 
 
 – 754
 
 
 – 824
 
 
 – 934
 
 
 – 1.034
 
 
 – 1.214
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 
 9.400
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 5.037
 
 
 
 
 30.335
 
 
 
 
 35.372
 
 
 
 
 28.582
 
 
 
 
 34.609
 
 
 
 
 43.818
 
 
 
 
 50.866
 
 
 
 
 50.684
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties (uitgaven)
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke Mutaties
 – Interne herschikking CZSK
 Door een gewijzigde werkwijze in het logistiek systeem is een herschikking binnen de categorieën van de programma- en apparaatsuitgaven van het CZSK noodzakelijk.
 – Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 Voor het CZSK betreft dit onder meer budgetoverhevelingen voor drukwerk naar DMO (JIVC), de bijdrage aan de Top Defensie Vorming en de overheveling van budgetten voor stagevergoedingen VeVa-leerlingen naar het CDC en de uitgaven voor instandhouding van vaartuigen vanuit de KMar.
 – Allocatie
 Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP, uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming en de verhoogde personeelstoelage als gevolg van het gestegen prijspeil in het Caribisch gebied.
 Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
 
 Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.137.980
 
 
 
 
 76.241
 
 
 
 
 1.214.221
 
 
 
 
 67.202
 
 
 
 
 94.805
 
 
 
 
 110.639
 
 
 
 
 132.805
 
 
 
 
 139.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.137.980
 
 
 
 
 76.241
 
 
 
 
 1.214.221
 
 
 
 
 67.202
 
 
 
 
 94.805
 
 
 
 
 110.639
 
 
 
 
 132.805
 
 
 
 
 139.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 161.402
 
 
 
 
 – 2.503
 
 
 
 
 158.899
 
 
 
 
 17.484
 
 
 
 
 26.369
 
 
 
 
 37.559
 
 
 
 
 48.083
 
 
 
 
 55.828
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS
 
 
 161.402
 
 
 – 2.503
 
 
 158.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 47.613
 
 
 4.083
 
 
 51.696
 
 
 1.901
 
 
 5.045
 
 
 13.471
 
 
 12.611
 
 
 11.606
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 11.251
 
 
 
 
 
 11.251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – instandhouding
 
 
 113.789
 
 
 – 6.586
 
 
 107.203
 
 
 15.584
 
 
 21.324
 
 
 24.088
 
 
 35.472
 
 
 44.222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 976.578
 
 
 
 
 78.744
 
 
 
 
 1.055.322
 
 
 
 
 49.717
 
 
 
 
 68.436
 
 
 
 
 73.080
 
 
 
 
 84.722
 
 
 
 
 83.505
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 896.581
 
 
 48.792
 
 
 945.373
 
 
 39.990
 
 
 51.988
 
 
 57.211
 
 
 63.939
 
 
 61.979
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 896.581
 
 
 
 
 43.294
 
 
 
 
 939.875
 
 
 
 
 39.732
 
 
 
 
 51.730
 
 
 
 
 56.953
 
 
 
 
 63.681
 
 
 
 
 61.721
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 5.498
 
 
 
 
 5.498
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 79.997
 
 
 
 29.952
 
 
 
 109.949
 
 
 9.727
 
 
 16.448
 
 
 15.869
 
 
 20.783
 
 
 21.526
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 79.997
 
 
 
 
 29.952
 
 
 
 
 109.949
 
 
 
 
 9.727
 
 
 
 
 16.448
 
 
 
 
 15.869
 
 
 
 
 20.783
 
 
 
 
 21.526
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 – 977
 
 
 
 
 19.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering vanuit BIV
 
 
 4.450
 
 
 6.000
 
 
 
 10.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiegelen budgetten 2015
 
 
 – 30.874
 
 
 13.874
 
 
 
 – 17.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking budgetten werkkostenregeling
 
 
 
 – 15.419
 
 
 
 – 15.419
 
 
 
 – 15.419
 
 
 – 15.419
 
 
 – 15.419
 
 
 – 15.419
 
 
 – 15.419
 
 
 
 
 Herschikking korting personele exploitatie
 
 
 
 – 255
 
 
 
 – 255
 
 
 
 – 459
 
 
 – 459
 
 
 – 459
 
 
 – 459
 
 
 – 459
 
 
 
 
 Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen
 
 
 
 9.041
 
 
 
 9.041
 
 
 
 9.466
 
 
 11.966
 
 
 11.966
 
 
 11.966
 
 
 12.666
 
 
 
 
 Ontvlechting uitgestelde DGO
 
 
 
 3.100
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 1.185
 
 
 587
 
 
 
 1.772
 
 
 
 1.699
 
 
 1.777
 
 
 1.766
 
 
 1.768
 
 
 1.781
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 12.014
 
 
 
 
 10.725
 
 
 
 
 22.739
 
 
 
 
 29.628
 
 
 
 
 52.705
 
 
 
 
 59.020
 
 
 
 
 72.520
 
 
 
 
 72.620
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen materiële gereedheid
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 4.658
 
 
 
 
 17.158
 
 
 
 
 19.666
 
 
 
 
 26.006
 
 
 
 
 25.220
 
 
 
 
 31.220
 
 
 
 
 31.320
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen personele gereedheid
 
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 18.400
 
 
 
 
 25.500
 
 
 
 
 33.000
 
 
 
 
 33.000
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen geoefendheid
 
 
 
 
 – 486
 
 
 
 
 – 233
 
 
 
 
 – 719
 
 
 
 
 562
 
 
 
 
 7.799
 
 
 
 
 7.800
 
 
 
 
 7.800
 
 
 
 
 7.800
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 
 
 
 
 
 55.366
 
 
 
 
 55.366
 
 
 
 
 40.813
 
 
 
 
 40.454
 
 
 
 
 40.484
 
 
 
 
 40.518
 
 
 
 
 40.518
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie VUT Equivalent
 
 
 
 
 
 6.214
 
 
 
 
 6.214
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie vakbondscontributie 
 
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dekking formatieproblematiek
 
 
 
 
 
 3.151
 
 
 
 
 3.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord
 
 
 
 
 
 – 7.305
 
 
 
 
 – 7.305
 
 
 
 
 – 7.284
 
 
 
 
 – 7.205
 
 
 
 
 – 7.211
 
 
 
 
 – 7.218
 
 
 
 
 – 7.218
 
 
 
 
 
 
 – Uitdelen bovensectoraal akkoord 
 
 
 
 
 
 38.105
 
 
 
 
 38.105
 
 
 
 
 37.999
 
 
 
 
 37.604
 
 
 
 
 37.637
 
 
 
 
 37.675
 
 
 
 
 37.675
 
 
 
 
 
 
 – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
 
 
 
 
 
 3.188
 
 
 
 
 3.188
 
 
 
 
 3.848
 
 
 
 
 3.805
 
 
 
 
 3.808
 
 
 
 
 3.811
 
 
 
 
 3.811
 
 
 
 
 
 
 – Herstelopslag ABP
 
 
 
 
 
 2.001
 
 
 
 
 2.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie eigen huishouding
 
 
 
 
 
 8.352
 
 
 
 
 8.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking lagere ontvangsten
 
 
 
 – 977
 
 
 – 977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 3.709
 
 
 – 3.709
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 7.013
 
 
 – 3.515
 
 
 
 3.498
 
 
 
 1.474
 
 
 3.781
 
 
 13.281
 
 
 21.911
 
 
 27.626
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 
 3.700
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid
 
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 2.503
 
 
 
 
 78.744
 
 
 
 
 76.241
 
 
 
 
 67.202
 
 
 
 
 94.805
 
 
 
 
 110.639
 
 
 
 
 132.805
 
 
 
 
 139.333
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke Mutaties
 – Interne herschikkingen CLAS
 Dit betreft een herschikking binnen de uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
 – Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 Voor het CLAS zijn de belangrijkste mutaties de toevoeging van budget voor het onderhoud van terreinvoertuigen (€ 6,8 miljoen) en de overhevelingen van de budgetten voor stagevergoedingen voor VeVa leerlingen naar het CDC (€ 3,5 miljoen).
 – Allocatie
 Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP, uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming en een vergoeding voor de gewijzigde «Notice to Move» (sneller klaarstaan voor inzet) van de militairen die klaarstaan voor het leveren van nationale bijstand.
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Dit betreft de bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het uitvoeren van het uitgebreide Mobiel Toezicht Veiligheid.
 Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
 
 Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 633.799
 
 
 
 
 39.096
 
 
 
 
 672.895
 
 
 
 
 24.669
 
 
 
 
 31.590
 
 
 
 
 41.079
 
 
 
 
 47.140
 
 
 
 
 46.988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 633.799
 
 
 
 
 39.096
 
 
 
 
 672.895
 
 
 
 
 24.669
 
 
 
 
 31.590
 
 
 
 
 41.079
 
 
 
 
 47.140
 
 
 
 
 46.988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 153.559
 
 
 
 
 14.352
 
 
 
 
 167.911
 
 
 
 
 6.556
 
 
 
 
 9.250
 
 
 
 
 15.240
 
 
 
 
 16.347
 
 
 
 
 16.339
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK
 
 
 153.559
 
 
 14.352
 
 
 167.911
 
 
 6.556
 
 
 9.250
 
 
 15.240
 
 
 16.347
 
 
 16.339
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 13.244
 
 
 – 500
 
 
 12.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 2.265
 
 
 
 
 
 2.265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 140.315
 
 
 14.852
 
 
 155.167
 
 
 6.556
 
 
 9.250
 
 
 15.240
 
 
 16.347
 
 
 16.339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 480.240
 
 
 
 
 24.744
 
 
 
 
 504.984
 
 
 
 
 18.113
 
 
 
 
 22.340
 
 
 
 
 25.839
 
 
 
 
 30.793
 
 
 
 
 30.649
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 378.538
 
 
 25.870
 
 
 
 404.408
 
 
 
 17.508
 
 
 21.654
 
 
 25.124
 
 
 30.035
 
 
 29.859
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 377.538
 
 
 
 
 23.170
 
 
 
 
 400.708
 
 
 
 
 17.508
 
 
 
 
 21.654
 
 
 
 
 25.124
 
 
 
 
 30.035
 
 
 
 
 29.859
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 101.702
 
 
 – 1.126
 
 
 
 100.576
 
 
 
 605
 
 
 686
 
 
 715
 
 
 758
 
 
 790
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 101.702
 
 
 
 
 – 1.126
 
 
 
 
 100.576
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 686
 
 
 
 
 715
 
 
 
 
 758
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 15.759
 
 
 
 
 – 2.593
 
 
 
 
 13.166
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering vanuit BIV
 
 
 22.000
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiegelen budgetten 2015
 
 
 – 12.200
 
 
 – 4.100
 
 
 
 – 16.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking budgetten werkkostenregeling
 
 
 
 – 6.545
 
 
 
 – 6.545
 
 
 
 – 6.545
 
 
 – 6.545
 
 
 – 6.545
 
 
 – 6.545
 
 
 – 6.545
 
 
 
 
 Herschikking korting personele exploitatie
 
 
 
 1.264
 
 
 
 1.264
 
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 
 
 Ontvlechting uitgestelde DGO
 
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 1.092
 
 
 723
 
 
 
 1.815
 
 
 
 1.830
 
 
 1.828
 
 
 1.814
 
 
 1.824
 
 
 1.810
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 5.246
 
 
 
 
 9.246
 
 
 
 
 11.625
 
 
 
 
 17.849
 
 
 
 
 26.420
 
 
 
 
 32.620
 
 
 
 
 32.620
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen materiele gereedheid
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 1.846
 
 
 
 
 5.846
 
 
 
 
 6.825
 
 
 
 
 9.849
 
 
 
 
 14.520
 
 
 
 
 16.320
 
 
 
 
 16.320
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen personele gereedheid
 
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 4.800
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 11.800
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 16.200
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 
 
 
 
 
 21.659
 
 
 
 
 21.659
 
 
 
 
 17.534
 
 
 
 
 17.578
 
 
 
 
 17.540
 
 
 
 
 17.461
 
 
 
 
 17.420
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie VUT Equivalent
 
 
 
 
 
 2.987
 
 
 
 
 2.987
 
 
 
 
 2.987
 
 
 
 
 2.987
 
 
 
 
 2.987
 
 
 
 
 2.987
 
 
 
 
 2.987
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie vakbondscontributie 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dekking formatieproblematiek
 
 
 
 
 
 1.264
 
 
 
 
 1.264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord
 
 
 
 
 
 – 3.076
 
 
 
 
 – 3.076
 
 
 
 
 – 3.065
 
 
 
 
 – 3.065
 
 
 
 
 – 3.057
 
 
 
 
 – 3.029
 
 
 
 
 – 3.016
 
 
 
 
 
 
 – Uitdelen bovensectoraal akkoord 
 
 
 
 
 
 16.045
 
 
 
 
 16.045
 
 
 
 
 15.994
 
 
 
 
 16.041
 
 
 
 
 15.999
 
 
 
 
 15.910
 
 
 
 
 15.866
 
 
 
 
 
 
 – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
 
 
 
 
 
 1.344
 
 
 
 
 1.344
 
 
 
 
 1.618
 
 
 
 
 1.615
 
 
 
 
 1.611
 
 
 
 
 1.593
 
 
 
 
 1.583
 
 
 
 
 
 
 – Herstelopslag ABP
 
 
 
 
 
 843
 
 
 
 
 843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie eigenhuishouding
 
 
 
 
 
 1.652
 
 
 
 
 1.652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking lagere ontvangsten
 
 
 
 – 193
 
 
 – 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 – 540
 
 
 – 79
 
 
 
 – 619
 
 
 
 201
 
 
 856
 
 
 1.826
 
 
 1.756
 
 
 1.724
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 
 5.700
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 0
 
 
 69
 
 
 
 69
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage IenM medegebruik Radar Soesterberg
 
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 14.352
 
 
 
 
 24.744
 
 
 
 
 39.096
 
 
 
 
 24.669
 
 
 
 
 31.590
 
 
 
 
 41.079
 
 
 
 
 47.140
 
 
 
 
 46.988
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties (uitgaven)
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke uitgavenmutaties
 – Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 Voor het CLSK zijn de belangrijkste mutaties de bijdrage aan Nieuwbouw Antenne Meetruimte en Elektronische Compatibiliteit (– € 0,5 miljoen) en de overheveling van budget voor de stagevergoedingen voor Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) leerlingen naar het CDC (€ 120.000) en de toevoeging van € 175.000 voor het wegnemen van kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Voor het overige betreft het diverse kleine budgetoverhevelingen.
 – Allocatie
 Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP en de uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming,
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Dit betreft de bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het uitvoeren van het uitgebreide Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) en Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de bijdrage voor het medegebruik van de radar in Soesterberg.
 Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
 
 Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 319.517
 
 
 
 
 33.037
 
 
 
 
 352.554
 
 
 
 
 12.262
 
 
 
 
 13.483
 
 
 
 
 14.736
 
 
 
 
 15.736
 
 
 
 
 15.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 319.517
 
 
 
 
 33.037
 
 
 
 
 352.554
 
 
 
 
 12.262
 
 
 
 
 13.483
 
 
 
 
 14.736
 
 
 
 
 15.736
 
 
 
 
 15.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 2.014
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 6.414
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet KMAR
 
 
 2.014
 
 
 
 4.400
 
 
 
 6.414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 
 2.014
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 6.414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 317.503
 
 
 
 
 28.637
 
 
 
 
 346.140
 
 
 
 
 12.262
 
 
 
 
 13.483
 
 
 
 
 14.736
 
 
 
 
 15.736
 
 
 
 
 15.736
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 287.371
 
 
 24.981
 
 
 312.352
 
 
 11.686
 
 
 12.908
 
 
 14.161
 
 
 15.161
 
 
 15.161
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 287.371
 
 
 
 
 24.081
 
 
 
 
 311.452
 
 
 
 11.686
 
 
 12.908
 
 
 14.161
 
 
 15.161
 
 
 15.161
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 30.132
 
 
 3.656
 
 
 33.788
 
 
 576
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 29.026
 
 
 
 
 3.656
 
 
 
 32.682
 
 
 576
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 0
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 4.590
 
 
 
 
 – 182
 
 
 
 
 4.408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering vanuit BIV (incl. inzet BSB)
 
 
 400
 
 
 15.300
 
 
 
 15.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiegelen budgetten 2015
 
 
 
 400
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking budgetten werkkostenregeling
 
 
 
 – 5.455
 
 
 
 – 5.455
 
 
 
 – 5.455
 
 
 – 5.455
 
 
 – 5.455
 
 
 – 5.455
 
 
 – 5.455
 
 
 
 
 Herschikking korting personele exploitatie
 
 
 
 – 554
 
 
 
 – 554
 
 
 
 – 74
 
 
 – 74
 
 
 – 74
 
 
 – 74
 
 
 – 74
 
 
 
 
 Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen
 
 
 
 1.090
 
 
 
 1.090
 
 
 
 1.206
 
 
 1.206
 
 
 1.206
 
 
 1.206
 
 
 1.206
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 
 225
 
 
 
 225
 
 
 
 222
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.453
 
 
 
 
 2.453
 
 
 
 
 2.582
 
 
 
 
 3.962
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen materiële gereedheid
 
 
 
 
 
 1.153
 
 
 
 
 1.153
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 562
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen personele gereedheid
 
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 4.900
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 
 
 
 
 
 17.200
 
 
 
 
 17.200
 
 
 
 
 13.730
 
 
 
 
 13.576
 
 
 
 
 13.591
 
 
 
 
 13.591
 
 
 
 
 13.591
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie VUT Equivalent
 
 
 
 
 
 2.436
 
 
 
 
 2.436
 
 
 
 
 2.436
 
 
 
 
 2.436
 
 
 
 
 2.436
 
 
 
 
 2.436
 
 
 
 
 2.436
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie vakbondscontributie 
 
 
 
 
 
 570
 
 
 
 
 570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dekking formatieproblematiek
 
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord
 
 
 
 
 
 – 2.321
 
 
 
 
 – 2.321
 
 
 
 
 – 2.359
 
 
 
 
 – 2.322
 
 
 
 
 – 2.325
 
 
 
 
 – 2.325
 
 
 
 
 – 2.325
 
 
 
 
 
 
 – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
 
 
 
 
 
 998
 
 
 
 
 998
 
 
 
 
 1.238
 
 
 
 
 1.215
 
 
 
 
 1.217
 
 
 
 
 1.217
 
 
 
 
 1.217
 
 
 
 
 
 
 – Herstelopslag ABP
 
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Uitdelen bovensectoraal akkoord 
 
 
 
 
 
 12.213
 
 
 
 
 12.213
 
 
 
 
 12.415
 
 
 
 
 12.247
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie eigen huishouding
 
 
 
 
 
 1.559
 
 
 
 
 1.559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking lagere ontvangsten
 
 
 
 – 182
 
 
 – 182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 4.000
 
 
 – 4.000
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 
 – 372
 
 
 
 – 372
 
 
 
 – 172
 
 
 – 172
 
 
 – 172
 
 
 – 172
 
 
 – 172
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 
 2.300
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 0
 
 
 
 232
 
 
 
 
 232
 
 
 
 223
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 
 
 Bijdrage door OM voor afpakbudget
 
 
 
 232
 
 
 
 232
 
 
 
 223
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties (uitgaven)
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke mutaties
 – Herschikkingen tussen defensie onderdelen
 Voor de KMar zijn de belangrijkste mutaties de bijdrage aan de multifunctionele smartboards en de bijdrage aan de Top Defensie Vorming naar het CDC (artikel 8) en de instandhouding van KMar vaartuigen naar het CZSK (artikel 2).
 – Allocatie
 Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de inhuur van deskundigen voor de implementatie van SAP en de uitloop van de SBK-regeling voor ontslagbescherming.
 Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
 
 Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.479.879
 
 
 
 
 269.268
 
 
 
 
 1.749.147
 
 
 
 
 – 161.856
 
 
 
 
 – 15.667
 
 
 
 
 42.652
 
 
 
 
 183.914
 
 
 
 
 36.827
 
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 1.092.306
 
 
 375.873
 
 
 1.468.179
 
 
 – 149.059
 
 
 – 131
 
 
 25.384
 
 
 166.655
 
 
 18.246
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 145.000
 
 
 – 36.191
 
 
 108.809
 
 
 419
 
 
 300
 
 
 13.213
 
 
 13.259
 
 
 14.125
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in ICT
 
 
 157.105
 
 
 – 73.986
 
 
 83.119
 
 
 – 16.787
 
 
 – 19.407
 
 
 484
 
 
 428
 
 
 884
 
 
 
 
 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 57.175
 
 
 4.240
 
 
 61.415
 
 
 3.514
 
 
 3.514
 
 
 3.514
 
 
 3.515
 
 
 3.515
 
 
 
 
 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 28.293
 
 
 – 668
 
 
 27.625
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.446.203
 
 
 
 
 – 109.404
 
 
 
 
 1.336.799
 
 
 
 
 – 161.856
 
 
 
 
 – 15.667
 
 
 
 
 42.652
 
 
 
 
 183.914
 
 
 
 
 36.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 1.446.203
 
 
 
 
 – 109.404
 
 
 
 
 1.336.799
 
 
 
 
 – 161.856
 
 
 
 
 – 15.667
 
 
 
 
 42.652
 
 
 
 
 183.914
 
 
 
 
 36.827
 
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 916.210
 
 
 – 36.755
 
 
 879.455
 
 
 – 149.059
 
 
 – 131
 
 
 25.384
 
 
 166.655
 
 
 18.246
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 253.820
 
 
 – 32.000
 
 
 221.820
 
 
 419
 
 
 300
 
 
 13.213
 
 
 13.259
 
 
 14.125
 
 
 
 
 
 waarvan agentschap RVB
 
 
 
 
 177.200
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 137.200
 
 
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in ICT
 
 
 190.705
 
 
 – 54.714
 
 
 135.991
 
 
 – 16.787
 
 
 – 19.407
 
 
 484
 
 
 428
 
 
 884
 
 
 
 
 
 waarvan SSO DMO/OPS
 
 
 
 
 58.721
 
 
 
 0
 
 
 58.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 57.175
 
 
 3.515
 
 
 60.690
 
 
 3.514
 
 
 3.514
 
 
 3.514
 
 
 3.515
 
 
 3.515
 
 
 
 
 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 28.293
 
 
 10.550
 
 
 38.843
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 77.636
 
 
 
 
 295
 
 
 
 
 77.931
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Verkoopopbrengsten groot materieel
 
 
 58.586
 
 
 0
 
 
 58.586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Verkoopopbrengsten infrastructuur
 
 
 17.180
 
 
 0
 
 
 17.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige ontvangsten
 
 
 1.870
 
 
 295
 
 
 2.165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 art 6.1 nieuw materiaal
 
 
 art 6.2 infrastructuur
 
 
 art 6.3 ICT
 
 
 art 6.4 WOO
 
 
 art 6.5 NAVO
 
 
 Totaal Programma uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 inboeken eindejaarsmarge
 
 
 79.422
 
 
 
 
 
 
 
 79.422
 
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge
 
 
 – 22.050
 
 
 4.191
 
 
 19.272
 
 
 – 725
 
 
 11.218
 
 
 
 11.906
 
 
 
 
 
 Financiering vanuit BIV (incl. inzet BSB)
 
 
 7.509
 
 
 
 
 
 
 
 7.509
 
 
 
 
 
 Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen
 
 
 
 
 – 13.672
 
 
 
 
 
 – 13.672
 
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 1.837
 
 
 509
 
 
 382
 
 
 115
 
 
 57
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen materiele gereedheid
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif herijking DIP
 
 
 – 100.000
 
 
 – 40.000
 
 
 – 60.000
 
 
 
 
 
 – 200.000
 
 
 
 
 
 Claim NCIA
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten
 
 
 
 
 295
 
 
 
 
 
 295
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 – 500
 
 
 
 500
 
 
 725
 
 
 – 725
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 – 6.973
 
 
 – 2.700
 
 
 – 1.196
 
 
 
 
 
 – 10.869
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 
 
 – 295
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 3.105
 
 
 
 
 
 
 EZ BTW compensatie TNO projecten
 
 
 
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 Terugstoriting budget nav Europse subsidie API-3
 
 
 
 
 
 
 – 295
 
 
 
 
 
 
 – 295
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 36.755
 
 
 
 
 – 32.000
 
 
 
 
 – 54.714
 
 
 
 
 3.515
 
 
 
 
 10.550
 
 
 
 
 – 109.404
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties (uitgaven)
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Verplichtingen
 Het totale verplichtingenbudget van de investeringen is met € 460 miljoen bijgesteld om voldoende verplichtingenruimte te hebben voor de Multi Role Tanker Transport (MRTT-capaciteit).
 Toelichting uitgavenbudget
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke mutaties
 – Interne herschikkingen investeringen Krijgsmacht
 Voor het project samenvoegen luchtverkeersleiding Nederland en luchtverkeersleiding Schiphol wordt € 0,5 miljoen van het budget voorzien in nieuw materieel herschikt naar voorzien in IT. Onderrealisatie in het NAVO-budget (€ 0,725 miljoen) wordt ingezet ten behoeve van het Wetenschappelijk Onderzoek Overheid (WOO)
 – Herschikkingen tussen defensie onderdelen
 
 Bij de overdracht van het project naar het defensieonderdeel wordt het gereserveerde extra benodigde exploitatiebudget overgeheveld. Bij de opdracht voorzien in nieuw materieel betreft dat de mutaties:
 
 
 –
 de extra benodigde exploitatiereeks Amarok (€ 0,223 miljoen, meerjarig € 0,731 miljoen);
 
 
 –
 uitbesteding terreinvoertuigen (naar de CLAS) € 6,75 miljoen (structureel oplopend naar € 29 miljoen in 2021).
 
 
 Bij de opdracht voorzien in infrastructuur zijn dit het uitdelen van het budget voor het wegnemen van een aantal kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering (€ 3,2 miljoen) en de bijdrage voor Nieuwbouw EMC en Antenne Meetruimte LCW (€ 0,5 miljoen).
 Bij de opdracht voorzien in IT betreft het de kosten voor de SAP licentie (€ 1,2 miljoen), de HR Elevation Data Exchance (€ 0,341 miljoen) en de bijdrage vanuit budget voor het wegnemen van een aantal kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering (€ 0,345 miljoen).
 
 – Kasschuif herijking DIP
 Er vindt een kasschuif plaats ten behoeve van de herijking van de investeringsplannen. De middelen komen in de jaren 2019–2021 weer beschikbaar. De kasschuif werkt door op de uitgavenreeks aan het agentschap RVB.
 – Nieuwbouw NCIA
 Vanuit de resterende HGIS-eindejaarsmarge 2015 wordt € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de meerkosten van het NATO Communications and Information Agency (NCIA). Het restant van de kosten wordt gedekt uit het investeringsplan. Van de gemeente Den Haag wordt een bijdrage van € 750.000 verwacht.
 Beleidsartikel 7 Ondersteuning Krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
 
 Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 743.894
 
 
 
 
 38.018
 
 
 
 
 781.912
 
 
 
 
 49.394
 
 
 
 
 55.510
 
 
 
 
 70.380
 
 
 
 
 75.978
 
 
 
 
 66.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 743.894
 
 
 
 
 38.018
 
 
 
 
 781.912
 
 
 
 
 49.394
 
 
 
 
 55.510
 
 
 
 
 70.380
 
 
 
 
 75.978
 
 
 
 
 66.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 326.518
 
 
 
 
 – 1.745
 
 
 
 
 324.773
 
 
 
 
 19.597
 
 
 
 
 22.461
 
 
 
 
 30.479
 
 
 
 
 33.521
 
 
 
 
 33.518
 
 
 
 
 
 Opdracht Logistieke ondersteuning
 
 
 326.518
 
 
 – 1.745
 
 
 324.773
 
 
 19.597
 
 
 22.461
 
 
 30.479
 
 
 33.521
 
 
 33.518
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 231.467
 
 
 – 3.650
 
 
 227.817
 
 
 10.329
 
 
 10.523
 
 
 12.823
 
 
 12.923
 
 
 12.923
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 95.051
 
 
 1.905
 
 
 96.956
 
 
 9.268
 
 
 11.938
 
 
 17.656
 
 
 20.598
 
 
 20.595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 417.376
 
 
 
 
 39.763
 
 
 
 
 457.139
 
 
 
 
 29.797
 
 
 
 
 33.049
 
 
 
 
 39.901
 
 
 
 
 42.457
 
 
 
 
 32.834
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 171.521
 
 
 19.565
 
 
 191.086
 
 
 10.576
 
 
 11.834
 
 
 13.143
 
 
 15.476
 
 
 15.476
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 167.024
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 174.386
 
 
 
 10.576
 
 
 11.834
 
 
 13.143
 
 
 15.476
 
 
 15.476
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 4.497
 
 
 
 
 12.203
 
 
 
 
 16.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 245.855
 
 
 20.198
 
 
 266.053
 
 
 
 19.221
 
 
 
 
 21.215
 
 
 
 
 26.758
 
 
 
 
 26.981
 
 
 
 
 17.358
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 
 35.339
 
 
 
 
 – 8.637
 
 
 
 
 26.702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT; bijdrage aan SSO DMO OPS
 
 
 
 
 157.208
 
 
 
 
 25.717
 
 
 
 
 182.925
 
 
 
 
 18.007
 
 
 
 
 19.857
 
 
 
 
 25.378
 
 
 
 
 25.487
 
 
 
 
 20.368
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 53.099
 
 
 
 
 2.994
 
 
 
 
 56.093
 
 
 
 
 1.214
 
 
 
 
 1.358
 
 
 
 
 1.380
 
 
 
 
 1.494
 
 
 
 
 – 3.010
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 42.933
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 42.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering vanuit BIV incl inzet BSB
 
 
 
 10.700
 
 
 
 10.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge
 
 
 
 9.417
 
 
 
 9.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiegelen budgetten 2015
 
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking budgetten werkkostenregeling
 
 
 
 46.567
 
 
 
 46.567
 
 
 
 46.567
 
 
 46.567
 
 
 46.567
 
 
 46.567
 
 
 46.567
 
 
 
 
 Herschikking korting personele exploitatie
 
 
 
 354
 
 
 
 354
 
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 
 
 Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen
 
 
 
 75
 
 
 
 75
 
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 
 
 Ontvlechting uitgestelde DGO
 
 
 
 – 5.400
 
 
 
 – 5.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 
 3.811
 
 
 
 3.811
 
 
 
 3.854
 
 
 3.774
 
 
 3.639
 
 
 3.718
 
 
 3.755
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.487
 
 
 
 
 12.487
 
 
 
 
 17.650
 
 
 
 
 23.144
 
 
 
 
 29.235
 
 
 
 
 39.535
 
 
 
 
 39.535
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen materiele gereedheid
 
 
 
 
 
 1.898
 
 
 
 
 1.898
 
 
 
 
 1.072
 
 
 
 
 929
 
 
 
 
 720
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen personele gereedheid
 
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 5.300
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 9.200
 
 
 
 
 9.200
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen geoefendheid
 
 
 
 
 
 1.489
 
 
 
 
 1.489
 
 
 
 
 2.978
 
 
 
 
 4.515
 
 
 
 
 5.515
 
 
 
 
 6.515
 
 
 
 
 6.515
 
 
 
 
 
 
 – Very high readiness joint taskforce
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 12.400
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 22.900
 
 
 
 
 22.900
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 
 
 
 
 
 24.551
 
 
 
 
 24.551
 
 
 
 
 19.576
 
 
 
 
 19.187
 
 
 
 
 19.044
 
 
 
 
 19.037
 
 
 
 
 19.010
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie VUT Equivalent
 
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie vakbondscontributie 
 
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dekking formatieproblematiek
 
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord
 
 
 
 
 
 – 4.777
 
 
 
 
 – 4.777
 
 
 
 
 – 4.584
 
 
 
 
 – 4.486
 
 
 
 
 – 4.444
 
 
 
 
 – 4.442
 
 
 
 
 – 4.434
 
 
 
 
 
 
 – Uitdelen bovensectoraal akkoord 
 
 
 
 
 
 20.710
 
 
 
 
 20.710
 
 
 
 
 19.972
 
 
 
 
 19.545
 
 
 
 
 19.387
 
 
 
 
 19.379
 
 
 
 
 19.349
 
 
 
 
 
 
 – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
 
 
 
 
 
 2.690
 
 
 
 
 2.690
 
 
 
 
 2.740
 
 
 
 
 2.680
 
 
 
 
 2.653
 
 
 
 
 2.652
 
 
 
 
 2.647
 
 
 
 
 
 
 – Herstelopslag ABP
 
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie eigen huishouding
 
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking lagere ontvangsten eigen huishouding
 
 
 
 – 54
 
 
 – 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 
 7.903
 
 
 
 7.903
 
 
 
 4.912
 
 
 4.800
 
 
 4.800
 
 
 4.800
 
 
 4.762
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 
 12.800
 
 
 
 12.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijgave transitiebudget
 
 
 
 – 1.700
 
 
 
 – 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten
 
 
 
 3.350
 
 
 
 3.350
 
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling tranches 2016 (Attaches)
 
 
 
 479
 
 
 
 479
 
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VenJ voor inzet liasons 
 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 125.561
 
 
 
 
 126.040
 
 
 
 
 96.993
 
 
 
 
 101.906
 
 
 
 
 107.719
 
 
 
 
 118.091
 
 
 
 
 118.063
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties (uitgaven)
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke mutaties
 – Herschikkingen tussen defensie onderdelen
 Voor DMO betreft dit onder meer de extra IT behoefte van de MIVD voor contra terrorisme (€ 0,7 miljoen), geregistreerd drukwerk (€ 0,2 miljoen) en toevoeging aan het IT budget vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien (€ 10 miljoen).
 – Allocatie
 
 Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft:
 
 
 –
 aanschaf munitie ter vermindering van de druk op de voorraden;
 
 
 –
 ontslagbescherming, dit betreft de uitloop van de SBK regelgeving;
 
 
 –
 het handhaven van het afgesproken servicepercentage van 95% voor het KPU bedrijf;
 
 
 –
 aanschaf van een alarmeringssysteem;
 
 
 –
 invulling aanbevelingen Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO), de middelen worden aangewend bij de implementatie van de aanbevelingen uit het IBO.
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Dit betreft de bijdrage aan het Ministerie van Financiën voor categoriemanagement, de bijdrage aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het gebruik van C2000 en de bijdrage vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor medegebruik van de radar van Soesterberg.
 Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum
 
 Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.040.571
 
 
 
 
 117.240
 
 
 
 
 1.157.811
 
 
 
 
 96.993
 
 
 
 
 101.906
 
 
 
 
 107.719
 
 
 
 
 118.091
 
 
 
 
 118.063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.040.571
 
 
 
 
 126.040
 
 
 
 
 1.166.611
 
 
 
 
 96.993
 
 
 
 
 101.906
 
 
 
 
 107.719
 
 
 
 
 118.091
 
 
 
 
 118.063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Dienstverlenende eenheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.040.571
 
 
 
 
 126.040
 
 
 
 
 1.166.611
 
 
 
 
 96.993
 
 
 
 
 101.906
 
 
 
 
 107.719
 
 
 
 
 118.091
 
 
 
 
 118.063
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 491.975
 
 
 
 
 32.530
 
 
 
 
 524.505
 
 
 
 26.898
 
 
 29.254
 
 
 31.089
 
 
 34.166
 
 
 34.101
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 476.730
 
 
 33.319
 
 
 510.049
 
 
 
 26.445
 
 
 
 
 28.801
 
 
 
 
 30.636
 
 
 
 
 33.713
 
 
 
 
 33.648
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 5.646
 
 
 – 1.268
 
 
 4.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overig; attachés
 
 
 9.599
 
 
 479
 
 
 10.078
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 548.596
 
 
 
 
 93.510
 
 
 
 
 642.106
 
 
 
 
 70.095
 
 
 
 
 72.652
 
 
 
 
 76.630
 
 
 
 
 83.925
 
 
 
 
 83.962
 
 
 
 
 
 Huisvesting en infrastructuur (incl. bijdrage agentschap RVB)
 
 
 341.756
 
 
 2.023
 
 
 343.779
 
 
 4.877
 
 
 2.836
 
 
 2.318
 
 
 16.480
 
 
 16.480
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage agentschap RVB, zie huisvesting en infrastructuur 
 
 
 
 226.806
 
 
 
 16.343
 
 
 
 243.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige exploitatie (incl bijdrage SSO Paresto)
 
 
 206.840
 
 
 91.487
 
 
 298.327
 
 
 65.218
 
 
 69.816
 
 
 74.312
 
 
 67.445
 
 
 67.482
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering; overige exploitatie) 
 
 
 
 
 29.367
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overig; attachés
 
 
 
 
 7.122
 
 
 
 
 617
 
 
 
 
 7.739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 53.611
 
 
 
 
 9.446
 
 
 
 
 63.057
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering vanuit BIV incl inzet BSB
 
 
 
 10.700
 
 
 
 10.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge
 
 
 
 9.417
 
 
 
 9.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiegelen budgetten 2015
 
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking budgetten werkkostenregeling
 
 
 
 46.567
 
 
 
 46.567
 
 
 
 46.567
 
 
 46.567
 
 
 46.567
 
 
 46.567
 
 
 46.567
 
 
 
 
 Herschikking korting personele exploitatie
 
 
 
 354
 
 
 
 354
 
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 
 
 Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen
 
 
 
 75
 
 
 
 75
 
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 
 
 Ontvlechting uitgestelde DGO
 
 
 
 – 5.400
 
 
 
 – 5.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 
 3.811
 
 
 
 3.811
 
 
 
 3.854
 
 
 3.774
 
 
 3.639
 
 
 3.718
 
 
 3.755
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.487
 
 
 
 
 12.487
 
 
 
 
 17.650
 
 
 
 
 23.144
 
 
 
 
 29.235
 
 
 
 
 39.535
 
 
 
 
 39.535
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen materiele gereedheid
 
 
 
 
 
 1.898
 
 
 
 
 1.898
 
 
 
 
 1.072
 
 
 
 
 929
 
 
 
 
 720
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen personele gereedheid
 
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 5.300
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 9.200
 
 
 
 
 9.200
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen geoefendheid
 
 
 
 
 
 1.489
 
 
 
 
 1.489
 
 
 
 
 2.978
 
 
 
 
 4.515
 
 
 
 
 5.515
 
 
 
 
 6.515
 
 
 
 
 6.515
 
 
 
 
 
 
 – Very high readiness joint taskforce
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 12.400
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 22.900
 
 
 
 
 22.900
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 
 
 
 
 
 24.551
 
 
 
 
 24.551
 
 
 
 
 19.576
 
 
 
 
 19.187
 
 
 
 
 19.044
 
 
 
 
 19.037
 
 
 
 
 19.010
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie VUT Equivalent
 
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 1.448
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie vakbondscontributie 
 
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dekking formatieproblematiek
 
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord
 
 
 
 
 
 – 4.777
 
 
 
 
 – 4.777
 
 
 
 
 – 4.584
 
 
 
 
 – 4.486
 
 
 
 
 – 4.444
 
 
 
 
 – 4.442
 
 
 
 
 – 4.434
 
 
 
 
 
 
 – Uitdelen bovensectoraal akkoord 
 
 
 
 
 
 20.710
 
 
 
 
 20.710
 
 
 
 
 19.972
 
 
 
 
 19.545
 
 
 
 
 19.387
 
 
 
 
 19.379
 
 
 
 
 19.349
 
 
 
 
 
 
 – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
 
 
 
 
 
 2.690
 
 
 
 
 2.690
 
 
 
 
 2.740
 
 
 
 
 2.680
 
 
 
 
 2.653
 
 
 
 
 2.652
 
 
 
 
 2.647
 
 
 
 
 
 
 – Herstelopslag ABP
 
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie eigen huishouding
 
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking lagere ontvangsten eigen huishouding
 
 
 
 – 54
 
 
 – 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 
 7.903
 
 
 
 7.903
 
 
 
 4.912
 
 
 4.800
 
 
 4.800
 
 
 4.800
 
 
 4.762
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 
 12.800
 
 
 
 12.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijgave transitiebudget
 
 
 
 – 1.700
 
 
 
 – 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten
 
 
 
 3.350
 
 
 
 3.350
 
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 
 
 Loon- en Prijsbijstelling tranches 2016 (Attaches)
 
 
 
 479
 
 
 
 479
 
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VenJ voor inzet liasons 
 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 125.561
 
 
 
 
 126.040
 
 
 
 
 96.993
 
 
 
 
 101.906
 
 
 
 
 107.719
 
 
 
 
 118.091
 
 
 
 
 118.063
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties (uitgaven)
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke mutaties
 – Herschikkingen tussen defensie onderdelen
 Voor het CDC betreft dit met name de stagevergoedingen voor de VeVa leerlingen (€ 4,2 miljoen), de multifunctionele smartboards (€ 0,2 miljoen), de NLDA opleidingen Oberammergau en de Top Defensie Vorming (€ 0,5 miljoen), employer branding (€ 0,6 miljoen) en kleine onvolkomenheden in de bedrijfsvoering (€ 2 miljoen).
 – Allocatie
 
 Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft:
 
 
 –
 transport / niet operationeel dienstvervoer: de tekorten worden grotendeels gecompenseerd ter voorkoming dat er oefeningen niet door kunnen gaan vanwege het ontbreken van middelen voor transport;
 
 
 –
 ontslagbescherming: dit betreft de uitloop van de SBK regelgeving;
 
 
 –
 onderzoek MGGZ: de Minister van Defensie heeft besloten om jaarlijks een bedrag van € 0,5 miljoen extra ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek;
 
 
 –
 instandhouding infrastructuur (RVB): de middelen zijn benodigd voor het realiseren van het instandhoudingsprogramma voor infrastructuur van het RVB.
 
 
 
 – Vrijgave transitiebudget CDC
 De Minister van Defensie heeft op 23 september 2015 besloten om de Uitbesteding Cateringdiensten Defensie niet in de huidige vorm voort te zetten (Kamerstuk 34 300 X nr. 5). Dit betekent dat niet zal worden overgegaan tot aanbesteding van de cateringdienstverlening in één keer, maar dat Paresto als regie-organisatie een meer geleidelijk traject met een intensievere samenwerking met de markt zal zoeken. Het hiervoor gereserveerde transitiebudget van CDC ad € 1,7 miljoen valt hiermee vrij.
 – Doorwerking ontvangsten
 Dit betreft de hoger bijgestelde ontvangsten van de geneeskundige ontvangsten bij het CDC (€ 3,4 miljoen) als gevolg van bijgestelde normbedragen van de tweedelijnszorg.
 – Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Dit betreft bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de inzet van 2 KMar liaisons op de ambassades van Peru en Kenia.
 Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 100.136
 
 
 
 
 6.359
 
 
 
 
 106.495
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 359
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 353
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 100.136
 
 
 
 
 7.259
 
 
 
 
 107.395
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 359
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 353
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 24.173
 
 
 7.909
 
 
 32.082
 
 
 43
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 Bijdrage NAVO en internationale samenwerking
 
 
 42.364
 
 
 15.097
 
 
 57.461
 
 
 10.285
 
 
 10.288
 
 
 10.287
 
 
 10.286
 
 
 10.285
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 33.599
 
 
 – 15.747
 
 
 17.852
 
 
 – 9.976
 
 
 – 9.973
 
 
 – 9.974
 
 
 – 9.976
 
 
 – 9.976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Totaal Programma uitgaven
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiegelen budgetten 2015
 
 
 14.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking budgetten werkkostenregeling
 
 
 – 10.202
 
 
 – 10.202
 
 
 – 10.202
 
 
 – 10.202
 
 
 – 10.202
 
 
 – 10.202
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 701
 
 
 674
 
 
 681
 
 
 679
 
 
 675
 
 
 674
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 – Very high readiness joint taskforce
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 – 660
 
 
 – 120
 
 
 – 120
 
 
 – 120
 
 
 – 120
 
 
 – 120
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage ocw voor NIOD onderzoek Srebrenica
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 7.259
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 359
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 353
 
 
 
 
 352
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties (uitgaven)
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke mutaties
 – Herschikking tussen defensie onderdelen
 Voor dit artikel betreft het de budgetoverheveling naar het CDC voor employer branding.
 – Allocatie
 
 Voor enkele actuele prioriteiten heeft allocatie van middelen plaats gevonden:
 
 
 –
 inhuur SAP deskundigen: deze deskundigheid is nodig voor het uitvoeren van de laatste migraties in het SAP;
 
 
 –
 de bijdrage voor het project FRONT (oprichting van een krijgsmachtbreed innovatiecentrum).
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
 
 Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 1.595.554
 
 
 
 
 – 43.430
 
 
 
 
 1.552.124
 
 
 
 
 2.853
 
 
 
 
 – 5.794
 
 
 
 
 48.742
 
 
 
 
 65.320
 
 
 
 
 75.939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.595.554
 
 
 
 
 – 6.730
 
 
 
 
 1.588.824
 
 
 
 
 2.853
 
 
 
 
 – 5.794
 
 
 
 
 48.742
 
 
 
 
 65.320
 
 
 
 
 75.939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.595.554
 
 
 
 
 – 6.730
 
 
 
 
 1.588.824
 
 
 
 
 2.853
 
 
 
 
 – 5.794
 
 
 
 
 48.742
 
 
 
 
 65.320
 
 
 
 
 75.939
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 1.580.035
 
 
 – 7.297
 
 
 1.572.738
 
 
 1.413
 
 
 – 6.882
 
 
 47.638
 
 
 64.212
 
 
 74.834
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 126.060
 
 
 
 
 10.022
 
 
 
 
 136.082
 
 
 
 
 9.245
 
 
 
 
 11.090
 
 
 
 
 12.262
 
 
 
 
 15.262
 
 
 
 
 15.262
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.588
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 4.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan pensioenen en uitkeringen
 
 
 
 
 1.266.244
 
 
 
 
 – 6.534
 
 
 
 
 1.259.710
 
 
 
 
 – 5.489
 
 
 
 
 – 20.269
 
 
 
 
 32.534
 
 
 
 
 40.808
 
 
 
 
 47.100
 
 
 
 
 
 
 – waarvan wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 
 
 
 
 184.143
 
 
 
 
 – 11.615
 
 
 
 
 172.528
 
 
 
 
 – 2.343
 
 
 
 
 2.297
 
 
 
 
 2.842
 
 
 
 
 8.142
 
 
 
 
 12.472
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 15.519
 
 
 
 567
 
 
 
 16.086
 
 
 1.440
 
 
 1.088
 
 
 1.104
 
 
 1.108
 
 
 1.105
 
 
 
 
 
 – waarvan overig
 
 
 
 
 15.138
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 15.705
 
 
 
 1.274
 
 
 920
 
 
 933
 
 
 933
 
 
 933
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 6.818
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 6.853
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving 
 
 
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering vanuit BIV (inzet BSB)
 
 
 686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge
 
 
 36.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiegelen budgetten 2015
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking budgetten werkkostenregeling
 
 
 – 1.091
 
 
 – 1.091
 
 
 – 1.091
 
 
 – 1.091
 
 
 – 1.091
 
 
 – 1.091
 
 
 
 
 Herschikking korting personele exploitatie
 
 
 – 168
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 
 
 Uitdelen Cyber 2015 OB maatregelen
 
 
 1.548
 
 
 2.532
 
 
 2.532
 
 
 2.532
 
 
 2.532
 
 
 2.532
 
 
 
 
 Uitdeling prijsbijstelling tranche 2016
 
 
 156
 
 
 166
 
 
 168
 
 
 171
 
 
 175
 
 
 172
 
 
 
 
 
 Intensivering basisgereedheid
 
 
 
 
 2.741
 
 
 
 
 3.317
 
 
 
 
 6.010
 
 
 
 
 8.086
 
 
 
 
 11.086
 
 
 
 
 11.086
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen materiële gereedheid
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen personele gereedheid
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.900
 
 
 
 
 3.900
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen ondersteuning bedrijfsvoering
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 
 – Verhogen geoefendheid
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden
 
 
 
 
 5.429
 
 
 
 
 – 9.588
 
 
 
 
 – 16.570
 
 
 
 
 34.887
 
 
 
 
 42.461
 
 
 
 
 49.083
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie VUT Equivalent
 
 
 
 
 – 26.550
 
 
 
 
 – 26.586
 
 
 
 
 – 26.586
 
 
 
 
 – 26.586
 
 
 
 
 – 26.586
 
 
 
 
 – 26.586
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie vakbondscontributie 
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dekking formatieproblematiek
 
 
 
 
 753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Besparing pensioenlasten ter financiering AV akkoord
 
 
 
 
 – 8.730
 
 
 
 
 – 8.363
 
 
 
 
 – 8.207
 
 
 
 
 – 7.559
 
 
 
 
 – 7.404
 
 
 
 
 – 7.346
 
 
 
 
 
 
 – Uitdelen bovensectoraal akkoord 
 
 
 
 
 44.439
 
 
 
 
 42.737
 
 
 
 
 42.114
 
 
 
 
 38.800
 
 
 
 
 38.159
 
 
 
 
 38.098
 
 
 
 
 
 
 – Loonbijstelling sociale lasten en pensioenlasten
 
 
 
 
 7.579
 
 
 
 
 7.803
 
 
 
 
 7.620
 
 
 
 
 7.162
 
 
 
 
 6.963
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 
 
 – Herstelopslag ABP
 
 
 
 
 1.884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Compensatie eigen huishouding
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – AOW gat compensatie 
 
 
 
 
 – 14.103
 
 
 
 
 – 25.179
 
 
 
 
 – 31.511
 
 
 
 
 23.070
 
 
 
 
 31.329
 
 
 
 
 38.267
 
 
 
 
 
 Doorwerking lagere ontvangsten eigen huishouding
 
 
 – 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 – 384
 
 
 – 61
 
 
 – 61
 
 
 – 61
 
 
 – 61
 
 
 – 61
 
 
 
 
 Allocatie
 
 
 – 16.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif pensioenen
 
 
 – 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif SBK
 
 
 – 28.000
 
 
 – 3.000
 
 
 3.000
 
 
 4.000
 
 
 10.000
 
 
 14.000
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Financiering project MIVD
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 6.730
 
 
 
 
 2.853
 
 
 
 
 – 5.794
 
 
 
 
 48.742
 
 
 
 
 65.320
 
 
 
 
 75.939
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties
 Voor de algemene mutaties verwijs ik naar de toelichtingen onder artikel 12 Nominaal en onvoorzien.
 Specifieke mutaties
 – Herschikking tussen defensieonderdelen
 Voor dit artikel betreft het de budgetoverheveling naar het DMO voor de extra IT behoefte en de NLDA opleidingen.
 – Allocatie
 Voor enkele prioriteiten is extra budget toegewezen. Het betreft de afdekking van de defensie brede koersverschillen.
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Betreft de projectbijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor MIVD.
 – Kasschuif pensioenen en SBK
 Met een kasschuif worden de ramingen van pensioenen en SBK aangesloten op het aangepaste verloop van de uitgaven.
 Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
 
 Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontwerpbegroting 2016 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 mutatie 2017
 
 
 
 
 mutatie 2018
 
 
 
 
 mutatie 2019
 
 
 
 
 mutatie 2020
 
 
 
 
 mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5353
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 5.390
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 5353
 
 
 37
 
 
 5.390
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 5353
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 5.390
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de mutaties
 Geen mutaties.