Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Defensie (X) voor 2004 (wijziging ivm Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29559, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

18-05-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29559 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTINGI. De departementale begroting1. LeeswijzerSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenToelichtingenCrisisbeheersingsoperatiesVoortgang projecten in het kader van het Defensie Materieelproces
(DMP)2. Het beleidAlgemeen2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesOverzicht uitgavenBudgettair kader1. Terugboeking KWNA&A tranche 20032. Aanpassing rentecompensatie gebouwen3. Overhevelingen van/naar andere departementen4. Doorwerking in 2004 van de eindejaarsmarge 20035. Overhevelingen tussen defensieonderdelen6. Herschikking tussen defensieonderdelen7. Uitdeling loonbijstelling 20048. Uitdeling prijsbijstelling 20049. Prepensioenen10. VoorjaarsnotaNadere toelichting Voorjaarsnota:Overzicht ontvangsten2.2 De beleidsartikelenBeleidsartikel 01. Koninklijke marineBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
01 Koninklijke marine ToelichtingToelichtingInvesteringenKasritme project CUP-OrionKasritme project LPD-IIKasritme LCFKasritme Hydrografische opnemingsvaartuigenKasritme overige projectenValuta-managementBeleidsartikel 02. Koninklijke landmachtAlgemeenBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
02 Koninklijke landmacht ToelichtingInvesteringenProject WissellaadsystemenProgramma TITAAN (Theater Independant Tactical Army and
Airforce Network)Project Future Ground Based Air Defence system (FGBADS)Project Verbetering mobiliteit Stinger (Stingerplatform)Project Licht verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB)Project Licht pantserwielvoertuig (FENNEK, MRAT- en AD-versie)Project Verbetering Leopard 2Project Tactische Indoor simulator (TACTIS)Project Short Range Anti-tank (SRAT)InfrastructuurOverige projectenBeleidsartikel 03. Koninklijke luchtmachtAlgemeenBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
03 Koninklijke luchtmacht ToelichtingExploitatie (herschikking doorwerking eindejaarsmarge)Herschikking tussen defensieonderdelenInvesteringen (herschikking doorwerking eindejaarsmarge)VerplichtingenBeleidsartikel 04. Koninklijke marechausseeBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
04 Koninklijke marechaussee ToelichtingBeleidsartikel 09. Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties ToelichtingVN-contributiesBosnië-Herzegovina: Stabilisation Force (SFOR)Irak: Stabilisation Force in Iraq (SFIR)Afghanistan: International Security Mission in Afghanistan
(ISAF) – bijdrage met ApachesWorld Food ProgrammeLiberia: UNMILInternational Security Assistance Force (ISAF)/ISAF III
HQOverige (kleine) operaties en bijdrageBeleidsartikel 10. Civiele TakenBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
10 Civiele takenToelichtingBeleidsartikel 11. Internationale SamenwerkingBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
11 Internationale samenwerking Toelichting2.3 De niet-beleidsartikelenNiet-beleidsartikel 60. Ondersteuning krijgsmachtBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht ToelichtingToelichtingNiet-beleidsartikel 70. Geheime uitgavenAlgemeenBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 70 Geheime
uitgaven ToelichtingNiet-beleidsartikel 80. Nominaal en onvoorzienAlgemeenBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 80 Nominaal
en onvoorzien LoonbijstellingPrijsbijstellingTaakstelling Strategisch AkkoordNiet-beleidsartikel 90. AlgemeenAlgemeenBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 90 Algemeen ToelichtingToelichtingOverhevelingen, herschikkingen en eindejaarsmargePrepensioen-aanpassingMeerlasten UKWCorrectie Strategisch AkkoordBIJLAGE 1Overzicht van de personele en materiele inzet bij de huidige
crisis-beheersingsoperaties
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29559Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 83 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 559Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Defensie.De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Defensie,H. G. J. KampB. BEGROTINGSTOELICHTINGI. De departementale begroting1. LeeswijzerSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenBij de Voorjaarsnota zijn enkele opvallende mutaties verwerkt. Zo zijn
ten laste van het generieke beeld de loonbijstelling 2004 (€ 73,4
miljoen) en de prijsbijstelling 2004 (€ 50,7 miljoen) uitgedeeld
en voorlopig gestald op het niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien. Een
tweede grote mutatie in de Voorjaarsnota betreft de kasschuif bij de investeringen.
Hiermee is voor 2004 – € 125 miljoen gemoeid. Daarnaast is
de (voor het uitgavenkader niet relevante) raming voor Prepensioenen met – € 59,4
miljoen verlaagd. Voorts is de eindejaarsmarge met een bedrag van in totaal € 24,0
miljoen aan het defensiebudget toegevoegd. Deze bestaat enerzijds uit € 50,8
miljoen vanwege crisisbeheersingsoperaties en attachés en anderzijds
uit – € 26,8 miljoen bij de overige defensieonderdelen. Tevens
is het budget (€ 10,1 miljoen) ten behoeve van de Kustwacht voor
de Nederlandse Antillen en Aruba overgeboekt naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit laatste ministerie ontvangt eveneens ten
laste van Defensie € 10,5 miljoen (in 2005 € 18,8 miljoen)
voor defensiepersoneel dat de overstap maakt naar de politie. Voor de financiering
van de infrastructuur en de exploitatie van de verwijderlocatie op de G-pier
(Schiphol) en de begeleiding van de uitgeprocedeerde asielzoekers worden respectievelijk € 7,8
en € 1,1 miljoen aan de begroting van Defensie toegevoegd.ToelichtingenBij de defensieonderdelen worden de nieuwe mutaties naar aard en oorzaak
opgenomen in de tabel met technische en beleidsmatige mutaties. Conform de
regelgeving worden in principe alleen de beleidsmatige mutaties toegelicht.
De mutaties van deze eerste suppletore begroting 2004 hebben voor het grootste
deel een technisch karakter.CrisisbeheersingsoperatiesDe bij deze suppletore begroting gevoegde bijlage omvat informatie over
de inzet bij de verschillende operaties. Per operatie worden de hieraan ten
grondslag liggende internationale afspraken over taken weergegeven, waarna
nader inzicht wordt gegeven in de voor die taken ingezette middelen. Hiermee
wordt voldaan aan de eerder door de Algemene Rekenkamer geuite wens om meer
inzicht in prestatie-indicatoren te krijgen.Voortgang projecten in het kader van het Defensie Materieelproces
(DMP)Zoals in de begroting 2004 aangekondigd wordt een actualisering van de
voortgang van de DMP-projecten gegeven met de eerste suppletore begroting
2004. In de memorie van toelichting worden de projecten specifiek toegelicht
als er een reële over- of onderschrijding is, of als een belangrijke
wijziging in product of tijd heeft plaatsgevonden. Dit zijn wijzigingen waarover
de Kamer nog niet eerder is geïnformeerd. Overige (kleinere) wijzigingen
zijn verwerkt in de actualisering van het Materieelprojectenoverzicht (MPO)
dat beschikbaar is op de internetsite van het ministerie van Defensie (www.mindef.nl).2. Het beleidAlgemeenDoor middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting
van de uitgaven van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004, met € 75,947
miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze bijstellingen leiden worden in de Voorjaarsnota
2004 (Kamerstukken II, 2003–2004, ......., nr. 1) opgenomen.De cijfermatige aansluiting van de uitgaven- en ontvangstenniveaus is
als volgt te specificeren: Uitgaven  Stand geautoriseerde begroting 2004€7 667,939 miljoen– wijzigingen 1e suppletore wetsvoorstel 2004€– 75,947 miljoenNiveau begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota
2004€7 591,992
miljoen   Ontvangsten  Stand geautoriseerde begroting 2004€380,475 miljoen – wijzigingen 1e suppletore wetsvoorstel 2004 nihilNiveau begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota
2004€380,475
miljoen2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesDe mutaties in deze suppletore begroting blijken uit de hierna opgenomen
tabel. Deze leiden tot de stand van deze eerste suppletore begroting. Het
betreft hier tien, vooral technische mutaties.Overzicht uitgavenIn onderstaand overzicht zijn de mutaties op de uitgaven voor de onderscheiden
(beleids)artikelen gespecificeerd (x € 1 miljoen): OmschrijvingKMKLKLuKMarUitv. Cr.OpCivielISOKGeh.Nom.Alg.TotaalBegroting 20041 073,81 748,71 112,1335,9178,419,6239,71 447,10,997,91 413,87 667,9Wijzigingen in samenhang             Met de Voorjaarsnota 2004            1. Terugboeking KWNA&A tranche 2003         – 10,1 – 10,12. Aanpassing rentecompensatie Gebouwen         – 0,8 – 0,83. Overhevelingen andere Departementen   – 1,3     – 10,5– 0,312,14. Definitieve eindejaarsmarge 2003 (incl. HGIS)– 7,9– 5,7– 73,9– 2,643,9– 1,117,72,2 49,71,724,05. Overhevelingen tussen Defensieonderdelen– 0,9– 4,2– 2,6– 0,1   0,5 – 0,98,30,06. Herschikkingen Defensieonderdelen4,6 22,32,66,9 – 6,516,70,5– 45,5– 1,50,07. Toekenning loonbijstelling         73,4 73,48. Toekenning prijsbijstelling         50,7 50,79. Prepensioenen          – 59,4– 59,410. Overige wijzigingen in de Voorjaarsnota   8,9     – 150,7 – 141,8Afrondingsverschillen    – 0,1  0,1  0,10,2Stand Voorjaarsnota 20041 069,61 738,81 057,8343,4229,118,5250,91 466,61,453,21 362,77 592,0Budgettair kader1. Terugboeking KWNA&A tranche 2003Door de vertraagde besluitvorming over het lange termijnplan voor de Kustwacht
voor de Nederlandse Antillen en Aruba en door de complexe en langdurige verwervingstrajecten,
zijn de in 2003 geplande investeringen niet gerealiseerd. Het hierdoor niet
gerealiseerde budget is overgeboekt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, aangezien met ingang van 2004 de voor de Kustwacht
voor de Nederlandse Antillen en Aruba bestemde budgetten op dat ministerie
worden geraamd en verantwoord.2. Aanpassing rentecompensatie gebouwenDeze mutatie heeft betrekking op de afstoting van objecten door de DGW&T,
inclusief rentelasten.3. Overhevelingen van/naar andere departementenEen viertal overhevelingen naar andere departementen heeft geleid tot
een verlaging van de defensiebegroting met € 12,088 miljoen. De
mutaties betreffen een drietal overhevelingen van per saldo € 11,788
miljoen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voor de exploitatiekosten van het project C2000 en bijdragen inzake de huisvesting
van de Dienst ZVO en voor defensiepersoneel dat in dienst treedt bij de politie.
De besluitvorming omtrent het laatstgenoemde vond reeds plaats bij de behandeling
van de Najaarsnota 2003. Daarnaast is een overheveling van € 0,3
miljoen naar het ministerie van Financiën verwerkt in verband met de
deelname aan de EDP-audit pool.4. Doorwerking in 2004 van de eindejaarsmarge 2003De budgettoevoeging van in totaal € 24,0 miljoen aan het defensiebudget
bestaat enerzijds uit HGIS-budget (crisisbeheersingsoperaties en attachés)
voor een bedrag van € 50,8 miljoen en anderzijds uit – € 26,8
miljoen bij de overige defensieonderdelen.5. Overhevelingen tussen defensieonderdelenTussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden
in het kader van te verlenen diensten. Daarnaast is ten laste van de defensieonderdelen
de opgelegde korting als gevolg van de meeruitgaven UKW in verband met het
opschorten nadienen ten gunste van het artikelonderdeel Pensioenen en uitkeringen
van het niet-beleidsartikel Algemeen geboekt. De meeruitgaven die voortvloeien
uit dit besluit worden immers ten laste van dit artikelonderdeel verantwoord.6. Herschikking tussen defensieonderdelenDe herschikking tussen enerzijds de defensieonderdelen en anderzijds binnen
de HGIS-artikelen, heeft betrekking op de doorwerking van de eindejaarsmarge
en de hieruit voortvloeiende bijstelling van de benodigde budgetten, noodzakelijk
voor een ongestoorde uitvoering van de bedrijfsvoering in 2004.7. Uitdeling loonbijstelling 2004Met deze mutatie van € 73,429 miljoen kan het loonniveau voor
het jaar 2004 worden gebracht op het niveau van het in november 2001 gesloten
en nog steeds geldende arbeidsvoorwaardenakkoord. Tijdens de verdere uitvoering
van de begroting zal dit bedrag worden uitgedeeld aan de daarvoor in aanmerking
komende (niet-)beleidsartikelen.8. Uitdeling prijsbijstelling 2004Met deze mutatie van € 50,734 miljoen kan het prijsniveau op
dat van het jaar 2004 worden gebracht. Tijdens de verdere uitvoering van de
begroting zal dit bedrag worden uitgedeeld aan de daarvoor in aanmerking komende
(niet-)beleidsartikelen.9. PrepensioenenOp grond van de nog lopende discussie omtrent prepensioen worden de uitgaven
voor het militair prepensioen (€ 59,354 miljoen) wederom uitgesteld
en zal de eerste betaling (naar de huidige inzichten) op zijn vroegst pas
plaatsvinden in 2005.10. VoorjaarsnotaIn de Ministerraadsvergadering van 16 april 2004 zijn de voor Defensie
relevante mutaties voor de Voorjaarsnota 2004 vastgesteld. Naast de hiervoor
genoemde mutaties met betrekking tot de eindejaarsmarge voor het HGIS-budget
en de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling, zijn hierin voor Defensie de
volgende posten opgenomen: – aanpassing regeling dollarkoersen– €13,800 miljoen– doelmatiger aanbesteden bouwwerken– €5,829 miljoen – kasschuif investeringen– €125,000 miljoen – herverdeling tussen arbeidsvoorwaardensectoren– €6,065
miljoen– begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers€1,100 miljoen – verwijdercentrum op de G-pier Schiphol€7,800 miljoenNadere toelichting Voorjaarsnota:Bovenstaande mutaties zijn bij de betreffende (niet-)beleidsartikelen
nader toegelicht.Overzicht ontvangstenIn onderstaand overzicht zijn geen mutaties op de ontvangsten voor de
onderscheiden (beleids)artikelen gespecificeerd (x € 1 miljoen): OmschrijvingKMKLKLuKMarUitv. Cr.OpCivielISOKGeh.Nom.Alg.TotaalOntwerpbegroting 2004 (incl. NVW)56,134,737,07,11,41,119,254,1  169,9380,5Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota
2004            Bijstelling ontvangsten           nihilStand Voorjaarsnota 200456,134,737,07,11,41,119,254,10,00,0169,9380,52.2 De beleidsartikelenBeleidsartikel 01. Koninklijke marineDe financiële middelen die de Koninklijke marine ten tijde van de
eerste suppletore begroting 2004 ter beschikking staan, zijn als volgt te
specificeren:Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
01 Koninklijke marine (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen868 81413 000– 4 197877 617– 7 375– 10 694– 12 526– 12 126Uitgaven        Programma-uitgaven        Commandant der Zeemacht in Nederland317 6179 578142327 337142142142142Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied68 605 068 605    Commandant van het Korps Mariniers112 500 0112 500    Subsidies114 – 1113– 1– 1– 1– 1Investeringen328 225100– 5 085323 240– 221   Totaal programma-uitgaven827 0619 678– 4 944831 795– 80141141141Apparaatsuitgaven        Admiraliteit218 8923 322747222 961– 7 375– 10 694– 12 526– 12 126 Wachtgelden en inactiviteitswedden14 854 014 854    Totaal apparaatsuitgaven233 7463 322747237 815– 7 375– 10 694– 12 52612 126Totale uitgaven1 060 80713 000– 4 1971 069 610– 7 455– 10 553– 12 38511 985Ontvangsten56 064 056 0640000ToelichtingDe budgetmutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore
begroting 2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven: (Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenSubsidies TotaalTechnische mutaties     Overhevelingen142– 3 8542 797 – 915Kasritme project CUP-Orion  – 24 783 – 24 783 Kasritme project LPD-2  8 500 8 500 Kasritme project LCF  12 579 12 579 Kasritme Hydrografische opnemingsvaartuigen  5 862 5 862 Kasritme overige projecten  – 10 040 – 10 040 Valuta management 4 600  4 600 Correctie afronding (subsidies) 1 – 10Sub-totaal technische mutaties142747– 5 085– 1– 4 197Beleidsmatige mutaties     Sub-totaal beleidsmatige mutaties     Totaal142747– 5 085– 1– 4 197ToelichtingInvesteringenKasritme project CUP-OrionGelet op de stand «geleverd maar nog niet betaald materieel»
op basis van de Foreign Military Sales (FMS)-overeenkomst met de Verenigde
Staten, zijn in 2003 inhaalbetalingen verricht, die stonden gepland voor 2004.
Deze uitgaven worden derhalve met hetzelfde bedrag verlaagd. Kasritme project LPD-IIAls gevolg van vertraging in de aanbesteding van de Sensor-, Wapen- en
Commandosystemen is een deel van de geplande uitgaven doorgeschoven van 2003
naar 2004.Kasritme LCFOndermeer door vertraging in de exploitatievoorbereiding, een afwijkend
tempo in de verrekeningen van materiaalkosten en het betaalverloop van de
Anti-Air-Warfare-ontwikkeling in 2003 zijn geplande betalingen van 2003 doorgeschoven
naar 2004.Kasritme Hydrografische opnemingsvaartuigenDe realisatie van de uitgaven liep, op basis van de stand van zaken van het werk dat bij de werf onderhanden was, in 2003 achter bij het bouwschema.
Dit wordt naar verwachting later dit jaar ingehaald.Kasritme overige projectenAls gevolg van de voortgang van diverse projecten zijn in 2003 betalingen
gedaan die oorspronkelijk waren begroot voor 2004. Het budget voor 2004 wordt
derhalve naar beneden bijgesteld.Valuta-managementBinnen de eindrealisatie 2003 heeft voor het CUP-Orion project een FMS-betaling
plaatsgevonden tegen goedkopere dagdollars in plaats van de hiervoor ingekochte,
doch op dat moment nog niet vrijgevallen, termijndollars. De hierdoor ontstane
onderschrijding zou voor de Koninklijke marine in principe niet tot compensatie
in 2004 leiden. Aangezien in dat jaar de vrijvallende (duurdere) termijndollars
gebruikt moeten worden, vindt alsnog compensatie plaats.Beleidsartikel 02. Koninklijke landmachtAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2004 van het beleidsartikel Koninklijke landmacht zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
02 Koninklijke landmacht (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen1 556 345– 13 000171 5491 714 894– 7 074– 10 968– 12 361– 11 061Uitgaven        Programma-uitgaven        Operationeel Commando947 089  947 089    Subsidies en bijdragen7 728  7 728    Investeringen439 546– 13 000– 10 916415 630– 8 168– 12 063– 13 455– 12 155Totaal programmauitgaven1 394 363– 13 000– 10 9161 370 447– 8 168– 12 06313 455– 12 155Apparaatsuitgaven        Landmachtstaf151 097 650151 747650650650650Overige eenheden BLS174 484 354174 838444444444444Wachtgelden en inactiviteitswedden41 744  41 744    Totaal apparaatsuitgaven367 32501 004368 3291 0941 0941 0941 094Totale uitgaven1 761 688– 13 000– 9 9121 738 776– 7 074– 10 969– 12 361– 11 061Ontvangsten34 721 034 7210000De budgetmutaties die hebben geleid tot de stand van de eerste suppletore
begroting 2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven.(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenSubsidies TotaalTechnische mutaties:           Overhevelingen tussen defensieonderdelen 1 004– 13 190 – 12 186Doorwerking eindejaarsmarge 2003  – 5 726 – 5 726Sub-totaal technische mutaties01 004– 18 9160– 17 912Beleidsmatige mutaties:  8 000 8 000Sub-totaal beleidsmatige mutaties  8 000 8 000Totaal 1 004– 10 9160– 9 912ToelichtingInvesteringenDe verwerking van bovenstaande mutaties plus de bijstellingen in de diverse
projecten hebben geleid tot het volgende mutatieoverzicht: Technische mutatiesBedragWissellaadsysteem14 500 TITAAN9 850 Verbetering mobiliteit Stinger– 7 000 FGBADS– 14 500 Licht verk./bew voertuig (LVB)– 41 440 Fennek MRAT/AD– 17 480 Verbetering Leopard 2– 12 140TACTIS10 370 Diverse kleinere projecten19 324Infrastructuur19 600 Sub-totaal technische mutaties– 18 916Beleidsmatige mutaties SRAT8 000 Totaal mutaties investeringen– 10 916Project WissellaadsystemenBij dit project zullen, als gevolg van een wijziging in het afleverschema,
meer voertuigen worden afgeleverd in 2004. De uitgaven hiervoor lopen op tot
een bedrag van € 14,5 miljoen. Een deel van de verplichting ter
grootte van € 17,8 miljoen is overgekomen uit 2003. Programma TITAAN (Theater Independant Tactical Army and
Airforce Network)Ten opzichte van de begroting stijgen de voor 2004 geraamde uitgaven met €
7,1 miljoen en zijn verplichtingen voor een bedrag van € 9,8 miljoen
overgekomen uit 2003. De reden voor de vertraging in de behoeftestelling in
2003 is de koppeling met het project Milsatcom.Project Future Ground Based Air Defence system (FGBADS)De verwerving van het BMC4I-deel van dit project heeft meer tijd gevergd
dan aanvankelijk was voorzien. Hierdoor dalen de uitgaven in 2004 met € 14,5
miljoen en wordt de verplichting voor een bedrag van € 42,3 miljoen
in 2004 aangegaan in plaats van in 2003.Project Verbetering mobiliteit Stinger (Stingerplatform)Ten opzichte van de begroting 2004 zijn de verplichtingen (€ 36
miljoen) en de geraamde uitgaven (€ 7 miljoen) voor
dit project, als gevolg van vertraging in de behoeftestelling, doorgeschoven
naar 2005 respectievelijk 2006.Project Licht verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB)De geraamde uitgaven in de begroting 2004 van dit project dalen met € 41,4
miljoen door vertraging in de leveringen als gevolg van problemen bij de leverancier.Project Licht pantserwielvoertuig (FENNEK, MRAT- en AD-versie)Voor dit project worden, in tegenstelling tot de begroting 2004 geen uitgaven
voorzien. Door met name vertraging in de leveringen als gevolg van problemen
bij de leverancier, dalen de uitgaven met € 17,5 miljoen.Project Verbetering Leopard 2De geplande uitgaven voor 2004 voor dit project dalen met € 12,1
miljoen, doordat zowel levering als betaling van 120mm munitie reeds in 2003
hebben plaatsgevonden.Project Tactische Indoor simulator (TACTIS)De uitgaven voor dit project zijn gestegen met € 10,4 miljoen
als gevolg van vertragingen in het afsluiten van de contracten in 2003. Tevens
is een deel van de verplichtingen als gevolg van de genoemde vertraging overgekomen
uit 2003.Project Short Range Anti-tank (SRAT)De verplichting van € 53 miljoen is naar voren gehaald uit 2008
als gevolg van de behoefte het technisch en operationeel verouderde AT-4 systeem
te vervangen. In verband hiermee zijn tevens uitgaven geraamd voor een bedrag
van € 8 miljoen.InfrastructuurDe bijstelling van de uitgaven in 2004 met + € 19,6 miljoen
is vooral een gevolg van de overloop van projecten uit 2003. Er is vertraging
ontstaan door een verscherpt financieel toezicht, waardoor er een langere
behandeltijd en voorbereiding nodig was. Hierdoor zijn de projecten in 2003
later gestart dan voorgenomen. Ook werden in het kader van het op te stellen
«Masterplan infrastructuur» diverse projecten in de behoeftestellingsfase
in 2003 vertraagd of stopgezet.Overige projectenBij een groot aantal projecten hebben zich kleinere mutaties ten opzichte
van de oorspronkelijke begroting 2004 voorgedaan op zowel de geraamde uitgaven
als de verplichtingen.Beleidsartikel 03. Koninklijke luchtmachtAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2004 van het beleidsartikel Koninklijke luchtmacht zijn als volgt te specificeren: Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
03 Koninklijke luchtmacht (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen1 502 514 – 27 0981 475 416– 3 969– 6 364– 6 656– 5 256Uitgaven        Programma-uitgaven        Tactische luchtmacht461 891 8 305470 196– 3 969– 6 364– 6 656– 5 256Investeringen305 797 – 16 004289 793    Subsidies0 00    Totaal programma-uitgaven767 6880– 7 699759 989– 3 969– 6 364– 6 656– 5 256Apparaatsuitgaven        Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten (Staf BDL)335 356 – 46 643288 713    Wachtgelden en inactiviteitswedden9 097 09 097    Totaal apparaatsuitgaven344 4530– 46 643297 8100000Totale uitgaven1 112 1410– 54 3421 057 799– 3 969– 6 364– 6 656– 5 256Ontvangsten36 997 036 9970000ToelichtingDe mutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore begroting
2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven: (Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenSubsidies TotaalTechnische mutaties     Overhevelingen241– 2 888  – 2 647Herschikking c.q. doorwerking eindejaarsmarge19 064– 38 006– 16 004 34 946Herschikking tussen defensieonderdelen– 11 000– 5 749  – 16 749Sub-totaal technische mutaties8 305– 46 643– 16 0040– 54 342Beleidsmatige mutaties    0Sub-totaal beleidsmatige mutaties00000Totaal8 305– 46 643– 16 0040– 54 342Exploitatie (herschikking doorwerking eindejaarsmarge)De mutatie op de exploitatie is enerzijds het gevolg van de doorwerking
van de eindejaarsmarge 2003 omdat er in dat jaar meer betalingen werden gerealiseerd.
Anderzijds heeft een herschikking van de eindejaarsmarge plaatsgehad tussen
programmauitgaven en apparaatsuitgaven. De doorwerking hiervan leidt in totaal
voor 2004 tot een neerwaartse bijstelling van € 18,9 miljoen. Deze
wijziging heeft vooral betrekking op contractuele betalingen voor trainingen
F-16, Apache (€ 4,6 miljoen) en FMS-betalingen (€ 14,3
miljoen), die zijn verschoven van 2004 naar 2003. De FMS-betalingen hebben
betrekking op het onderhoud en aanschaf van onderdelen voor wapensystemen.Herschikking tussen defensieonderdelenDe herschikking tussen defensieonderdelen heeft betrekking op exploitatie-uitgaven
(vooral het onderhoud en de aanschaf van onderdelen voor wapensystemen) van
de Koninklijke luchtmacht, die binnen het artikel Ondersteuning krijgsmacht
verantwoord worden.Investeringen (herschikking doorwerking eindejaarsmarge)De mutatie op de investeringen van € 16,004 miljoen is vooral
het gevolg van het feit dat er bij de investeringen een verschuiving van betalingen
heeft plaatsgevonden. Conform het contractuele betaalschema voor de SDD-fase
is de voor januari 2004 voorziene betaling van € 27,2 miljoen verschoven
naar 2003. Voor (deel)projecten in de geplande investeringen voor de Luchtmobiele
brigade geldt echter dat er vertragingen zijn opgetreden. Daardoor zullen
diverse betalingen, voor een totaal bedrag van € 3,7 miljoen, in
2004 plaatsvinden. Daarnaast is er in 2003 een groot aantal kleine geplande
betalingen (totaal € 7,3 miljoen) verschoven naar 2004, vanwege
wijzigingen in de behoefte en (vertraagde) afleveringen.VerplichtingenHet realiseren van de contractuele SDD-betaling in 2003 in plaats van
in 2004, heeft geen gevolgen voor de verplichtingen die in 2004 worden aangegeaan.Beleidsartikel 04. Koninklijke marechausseeDe financiële middelen die de Koninklijke marechaussee ten tijde
van de eerste suppletore begroting 2004 ter beschikking staan, zijn als volgt
te specificeren:Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
04 Koninklijke marechaussee (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen344 167 7 443351 610172 387896– 804Uitgaven        Programma-uitgaven        Operationele taakvelden242 597 1 148243 7458582 6121 189– 475Investeringen45 677 6 51652 193– 266   Totaal programma-uitgaven288 27407 664295 9385922 6121 189– 475Apparaatsuitgaven        Staven Koninklijke marechaussee46 898 – 22146 677– 575– 224– 293– 329Wachtgelden en inactiviteitswedden737 0737    Totaal apparaatsuitgaven47 6350– 22147 414– 575– 224– 293– 329Totale uitgaven335 90907 443343 352172 388896– 804Ontvangsten7 064  7 0640000ToelichtingDe budgetmutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore
begroting 2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven: (Bedragen
x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaal Technische mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen86– 9– 184– 107Overhevelingen van/naar andere departementen– 1 138– 212 – 1 350Sub-totaal technische mutaties– 1 052– 221– 184– 1 457Beleidsmatige mutaties    Voorjaarsnotamutaties2 200 6 7008 900Sub-totaal beleidsmatige mutaties2 200 6 7008 900Totaal1 148– 2216 5167 443De overhevelingen tussen departementen betreft een bedrag van voor € 1,350
miljoen naar het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
in verband met deelname aan het project C2000.Met de Voorjaarsnotamutaties zijn ten laste van het generale beeld budgetten
toegevoegd aan de begroting van de Koninklijke marechaussee in verband met
het de komende vier jaar begeleiden van uitgeprocedeerde asielzoekers naar
hun land van herkomst. Hiermee is voor 2004 een bedrag van € 1,1
miljoen gemoeid. Voor de jaren 2005 tot en met 2007 is hiertoe respectievelijk € 2,6, € 2,6
en € 1,5 miljoen aan dit artikel toegevoegd. Tevens zijn de kosten
van het verwijdercentrum op de G-pier van Schiphol voor een totaal bedrag
van € 7,8 miljoen gecompenseerd. Hiervan heeft € 6,7 miljoen
betrekking op de tot en met 2004 te realiseren infrastructuur en € 1,1
miljoen, structureel vanaf 2004, voor de exploitatiekosten.Beleidsartikel 09. Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2004 van het beleidsartikel Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties zijn als
volgt te specificeren.Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen178 401 50 756229 1570000Uitgaven        VN-contributies49 500 049 500    SFOR53 000 – 6 00047 000    ISAF/HQ ISAF6 000 – 1 0005 000    Stabilisatiemachr Irak (SFIR)16 500 35 50052 000    EUPM2 000 02 000    Afghanistan Apaches (ISAF)0 15 00015 000    UNMIL0 2 1002 100    World Food Programm0 2 5002 500    Navo/PSO EU-operaties2 900 02 900    Overige operaties5 900 – 2 0003 900    Overige (voorziening HGIS)42 601 4 65647 257    Totale uitgaven178 401050 756229 1570000In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de personele en materiële
inzet bij de huidige crisisbeheersingsoperaties.De mutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore begroting
zijn onderstaand weergegeven. Hierbij is de eindejaarsmarge aangewend ter
invulling van de beleidsmatige mutaties: Bedragen x € 1 000TotaalBeleidsmatige mutaties Bijstelling bestaande operaties (SFOR/ISAF/overige operaties)– 9 000Stabilisatiemacht Irak: verlenging SFIR en naijlende betalingen
uit 200335 500 Nieuwe operaties (Apaches/UNMIL/WFP)19 000Toevoeging voorziening vredesoperaties (eindejaarsmarge 2003 (incl.
attachés)/vrijgave 2e sup 03)50 756 Vermindering voorziening vredesoperaties door beleidsmatige
mutaties– 45 500Totaal50 756ToelichtingOm een beter inzicht in de geraamde uitgaven te verkrijgen wordt een korte
toelichting gegeven van een aantal operaties en de VN-contributies. Voor een
nadere uiteenzetting van de wijze waarop en de mate waarin wordt deelgenomen
aan operaties, wordt verwezen naar de bijlage Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties.VN-contributiesDe VN moet haar nieuwe budgetplafond voor de periode juli 2004 tot en
met juni 2005 nog bekendmaken. De Nederlandse bijdrage is 1,74% van het vastgestelde
budget. De eventuele hieruit voortvloeiende financiële consequenties
zullen in de tweede suppletore begroting 2004 worden verwerkt.Bosnië-Herzegovina: Stabilisation Force (SFOR)De Multinationale Brigade Noord-West, waarin naast Nederland ook Canada
en het Verenigd Koninkrijk op gelijke voet aan deelnemen, verandert met ingang
van 1 juni 2004 in de «Multinationale Task Force Noord-West (MNTF
NW)». De drie bataljons van de huidige brigade worden gereorganiseerd
tot één bataljon onder Britse leiding. Daarnaast beschikt de
«Task Force» over een verkenningscompagnie, een eenheid voor het
vergaren van operationele inlichtingen en een component die zich bezighoudt
met de specifieke inlichtingentaken waarop het operatieplan en de eventuele
inzet van escalerende militaire middelen is gebaseerd, de «Monitoring,
Observation, Surveillance and Targeting» (MOST).Het nieuwe concept maakt het mogelijk dat de Nederlandse militaire bijdrage
wordt teruggebracht van het huidige aantal Nederlandse militairen (944) tot
ongeveer 530 vanaf april 2004. De Nederlandse bijdrage aan de MNTF zal dan
onder meer bestaan uit twee MOST-sector teams en vier MOST-teams. De personele
reductie leidt tot neerwaartse bijstelling van de verplichtingen en uitgaven.Irak: Stabilisation Force in Iraq (SFIR)De initiële SFIR-begroting van € 64,2 miljoen was voorzien
in de begroting 2003 (voor € 47,7 miljoen) en in de begroting 2004
(voor € 16,5 miljoen). Feitelijk is in 2003 € 36,5 miljoen
gerealiseerd, waardoor € 11,2 miljoen doorschuift naar 2004. Verder
heeft in december 2003 het parlement ingestemd met de verlenging van de deelname
van Nederland aan de missie in Irak, voor de duur van een half jaar. De totale
SFIR-begroting is als gevolg van de verlenging bijgesteld tot € 90
miljoen. De verlenging, alsmede het doorschuiven van de niet
bestede middelen uit 2003, leidt tot de mutatie van € 35,5 miljoen.
Tevens wordt € 2 miljoen aan uitgaven voorzien in 2005 voor de afwikkeling
van de operatie.Afghanistan: International Security Mission in Afghanistan
(ISAF) – bijdrage met ApachesOp 30 januari 2004 heeft de ministerraad besloten tot de deelname
van vier Apache gevechtshelikopters aan ISAF in Afghanistan. Initieel zijn
de kosten voor deze operatie geraamd op € 17,5 miljoen, waarvan € 15
miljoen geraamd staat voor 2004. De uitgaven betreffen voornamelijk de personele
vergoedingen, legering (zoals prefab-containers), infrastructurele aanpassingen
op het vliegveld van Kaboel, vergoeding voor herstel van materiaal en onderhoud
op basis van gevlogen uren en (lucht)transport. Voor de overbrenging van personeel
en materieel (onder meer de Apaches) naar het inzetgebied staan 16 vluchten
gepland.World Food ProgrammeHet kabinet besloot in december 2003 vanaf 1 februari 2004 een
Fokker 60 van de Koninklijke luchtmacht beschikbaar te stellen aan het World
Food Programme van de VN, voor de duur van zes maanden. Initieel is voor de
additionele uitgaven (bruto) € 3 miljoen geraamd, waarvan naar verwachting € 2,5
miljoen in 2004 wordt gerealiseerd. Tegenover deze uitgaven staan echter ook
ontvangsten van de VN. De VN-vergoedingen zijn afhankelijk van het beschikbare
VN-budget. De vergoeding is gebaseerd op een dagvergoeding per persoon (totaal
ongeveer € 0,5 miljoen) en een vergoeding per vlieguur.Liberia: UNMILDe United Nations Mission in Liberia, waarbij het Landing Platform Dock
Hr.Ms. Rotterdam is ingezet, is 28 februari 2004 beëindigd. De missie,
die 106 dagen duurde, was niet voorzien in de begroting. Initieel was voor
deze missie tussen de € 3 en € 5 miljoen geraamd. Naar
verwachting zal in totaal de ondergrens van € 3 miljoen worden bereikt.
In 2003 is netto € 0,9 miljoen gerealiseerd. Voor 2004 staat het
resterende budget van € 2,1 miljoen begroot. Voor deze VN-operatie
ontvangt Nederland een VN-vergoeding. Thans wordt gewerkt aan het opstellen
van claims, die binnenkort bij de VN worden ingediend. Zodra de omvang van
de claims bekend is zal de raming van de ontvangsten kunnen worden bijgesteld.International Security Assistance Force (ISAF)/ISAF III
HQNederland levert 35 militairen aan het hoofdkwartier van ISAF in Kaboel
en 8 militairen voor het AMCC te Eindhoven. Tevens zijn uitgaven geraamd voor
onderhoud en herstel van de voertuigen en de eindafrekening voor luchttransport
door Duitsland. De voorziene overloop uit 2003 is lager uitgevallen, waardoor
de uitgaven voor 2004 neerwaarts kunnen worden bijgesteld.Overige (kleine) operaties en bijdrageDe geraamde uitgaven voor de overige kleine missies zijn overwegend personele-
en materiële exploitatiekosten.Beleidsartikel 10. Civiele TakenDe financiële middelen die ten tijde van de eerste suppletore begroting
2004 ter beschikking staan ten behoeve van de civiele taken, zijn als volgt
te specificeren: Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
10 Civiele taken(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen19 575 – 1 06718 5080000Uitgaven        Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba6 472 06 472    Kustwacht Nederland4 730 04 730    Explosievenopruiming8 393 – 1 0677 326    Hulp aan civiele overheden0 00    Totale uitgaven19 5950– 1 06718 5280000Ontvangsten1 072 01 0720000ToelichtingDe mutatie die geleid heeft tot de stand van de eerste suppletore begroting
2004 is in onderstaande tabel weergegeven:OmschrijvingTotaalTechnische mutaties Doorwerking eindejaarsmarge 2003– 1 067 Sub-totaal technische mutaties– 1 067  Beleidsmatige mutaties Sub-totaal beleidsmatige mutaties Totaal– 1 067Beleidsartikel 11. Internationale SamenwerkingDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2004 van het beleidsartikel Internationale samenwerking zijn als volgt te
specificeren:Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
11 Internationale samenwerking (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen240 096 11 180251 276315315315315Uitgaven        Bijdrage aan de Navo86 141 16386 304    EVDB128 700 10 834139 534    Attaches23 610 023 610    Overige internationale samenwerking1 228 1831 411315315315315Totale uitgaven239 679011 180250 859315315315315Ontvangsten19 242 019 2420000ToelichtingDe opgenomen mutaties bestaan, met uitzondering van de mutatie (ten behoeve
van opleidingen) op het artikelonderdeel «Overige internationale samenwerking»,
volledig uit de doorwerking van de eindejaarsmarge 2003. De mutatie op het
artikelonderdeel «EVDB» is ontstaan doordat bij een aantal projecten,
waaronder LPD II en NBC-projecten (inclusief ombouw verkenningsvoertuigen)
vertragingen zijn opgetreden en deze daardoor pas in 2004 worden gerealiseerd.Bij het artikelonderdeel attachés bestaat de per saldo nihilmutatie
enerzijds uit de doorwerking van de eindejaarsmarge 2003 (+ € 6,862
miljoen) en anderzijds uit de overheveling naar het HGIS-artikel «Uitvoeren
crisisbeheersingsoperaties» ter dekking van de verwachte hogere uitgaven
bij de diverse operaties.2.3 De niet-beleidsartikelenNiet-beleidsartikel 60. Ondersteuning krijgsmachtDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2004 van het niet-beleidsartikel Ondersteuning krijgsmacht zijn als volgt
te specificeren:Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen1 545 548 19 4251 564 973– 1 248– 1 246– 1 242– 1 242Uitgaven        Ondersteuning Koninklijke marine290 594  290 594    Ondersteuning Koninklijke landmacht607 280  607 280    Ondersteuning Koninklijke luchtmacht238 972 16 749255 721    Ondersteuning Koninklijke marechaussee40 217  40 217    Ondersteuning Defensie Interservice Commando270 066 2 676272 742– 1 248– 1 246– 1 242– 1 242Totaal uitgaven Ondersteuning krijgsmacht1 447 129019 4251 466 554– 1 248– 1 2461 242– 1 242Ontvangsten54 054 054 0540000ToelichtingDe budgetmutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore
begroting 2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven: (Bedragen x € 1000)TotaalTechnische mutaties0 Overhevelingen tussen defensieonderdelen470Herschikking tussen defensieonderdelen16 749 Doorwerking eindejaarsmarge 20032 206 Sub-totaal technische mutaties19 425Beleidsmatige mutaties0  0 Sub-totaal beleidsmatige mutaties0Totaal19 425ToelichtingDe mutatie van in totaal € 19,425 miljoen heeft betrekking op
een aantal overhevelingen tussen de defensieonderdelen in verband met te verlenen
diensten. De belangrijkste is de overheveling van de defensieonderdelen naar
Dico in verband met trekkingsrechten (DVVO) voor vervoer. De vertraagde realisatie
van het defensiebrede IV-project MULAN wordt nu in 2004 voorzien. Voorts vindt
er van de Koninklijke luchtmacht een overboeking plaats van exploitatie-uitgaven
die met name betrekking hebben op het onderhoud en aanschaf van onderdelen
voor wapensystemen.Niet-beleidsartikel 70. Geheime uitgavenAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2004 van het niet-beleidsartikel Geheime uitgaven zijn ten opzichte van de
oorspronkelijke begroting verhoogd:Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 70 Geheime
uitgaven (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen942 4651 4070000Uitgaven        Programmauitgaven        Geheime uitgaven942 4651 407    Hulp aan civiele overheden0 00    Totale uitgaven94204651 4070000ToelichtingOp grond van de te verwachten veiligheidsactiviteiten in 2004 wordt de
raming verhoogd.Niet-beleidsartikel 80. Nominaal en onvoorzienAlgemeenDe verplichtingen en uitgaven op dit niet-beleidsartikel worden ten opzichte
van de begroting 2004, verlaagd met € 44,619 miljoen. Dit is als
volgt per artikelonderdeel te specificeren: Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 80 Nominaal
en onvoorzien (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen97 856 – 44 61953 237– 34 905200 350226 239101 821Uitgaven        Loonbijstelling43 536 74 109117 64562 73862 67562 44461 832Prijsbijstelling16 776 – 108 228– 91 452– 78 843137 676163 79539 989Efficiency besparing0 00    Taakstelling Strategisch Akkoord en Hoofdlijnen-akkoord37 544 – 10 50027 04418 800   Totale uitgaven97 8560– 44 61953 237– 34 905200 351226 239101 821Ontvangsten19 242 019 2420000Nominaal en onvoorzien (x € 1000,-)VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting97 85697 856Nota van wijziging  Stand inclusief Nota van wijziging97 85697 856 Mutatie loonbijstelling74 10974 109 Mutatie prijsbijstelling– 108 228– 108 228 Mutatie Taakstelling Strategisch Akkoord– 10 500– 10 500Stand 1e suppletore begroting53 23753 237LoonbijstellingEen belangrijke verplichtingen- en uitgavenmutatie ten aanzien van het
artikelonderdeel Loonbijstelling betreft de toekenning door het ministerie
van Financiën van de loonbijstellingreeks tranche 2004 van € 73,429
miljoen. Tevens is op grond van een herberekening, naar aanleiding van recente
ontwikkelingen, de raming voor de uitgaven voor Ziektekosten defensiepersoneel
(die in één van de voorgaande begrotingsjaren nog aanzienlijk,
structureel, ten laste van dit artikel was verhoogd) neerwaarts aangepast
en voor een bedrag van € 0,680 miljoen teruggeboekt naar dit artikelonderdeel.
De uitdeling van de loonbijstelling over de daarvoor in aanmerking komende
(niet-)beleidsartikelen, zal in de loop van het begrotingsuitvoeringstraject
plaatsvinden.PrijsbijstellingIn deze suppletore begroting zijn op het artikelonderdeel prijsbijstelling
enkele Voorjaarsnotamutaties gestald. In combinatie met het opstellen van
de ontwerpbegroting 2005 zal verwerking over de defensieonderdelen in de loop
van 2004 plaatsvinden. Het gaat hierbij vooral om de financiële gevolgen
van het temporiseren van investeringsuitgaven in 2004. Hier is een bedrag
van € 125,0 miljoen mee gemoeid. Het doelmatiger kunnen aanbesteden
van bouwprojecten (€ 5,8 miljoen) en voordeel als gevolg van lagere
dan geraamde dollarkoersen (€ 13,8 miljoen) zijn eveneens van dit
artikelonderdeel afgehaald. Tot slot is op dit artikelonderdeel een bedrag
van € 6,065 miljoen verwerkt vanwege het defensieaandeel in de meerlasten
bij de arbeidsvoorwaardensectoren Onderwijs, Rijk en Rechterlijke macht.De nu ontvangen prijsbijstelling van € 50,734 miljoen zal eveneens
in de loop van de uitvoering van de begroting 2004 over de daarvoor in aanmerking
komende defensieonderdelen worden verdeeld. De overige mutaties hebben betrekking de overboeking van € 10,1
miljoen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
vanwege de overgehevelde budgetten voor de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen
en Aruba. Tevens is een correctie van € 16,969 miljoen op de definitieve
eindejaarsmarge verwerkt naar aanleiding van de alsnog binnengekomen hogere
opbrengsten uit verkopen van de dienst Domeinen van het ministerie van Financiën.
Daarnaast heeft er, na beoordeling van de oorzaken van de onder-/overschrijdingen
in 2003, een herschikking naar aanleiding van de doorwerking van de eindejaarsmarge
voor in totaal een bedrag van € 46,200 miljoen plaatsgevonden tussen
de defensieonderdelen. Tot slot resteren enkele kleine mutaties van in totaal – € 1,667
miljoen.Taakstelling Strategisch AkkoordTen behoeve van defensiepersoneel dat in dienst treedt bij de politie
wordt voor 2004 een bedrag van € 10,5 miljoen overgeheveld naar
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor 2005 is
hiermee € 18,8 miljoen gemoeid.Niet-beleidsartikel 90. AlgemeenAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2004 van het niet-beleidsartikel Algemeen zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 90 Algemeen (Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amen-
dementen (2)Mutaties
1e supple-tore begro- ting (3)Stand 1e suppletore begroting (4)=(1+2+3)Mutatie 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen1 410 697 – 51 0791 359 61820 38730 35832 68627 647Uitgaven        Kerndepatement incl. wachtgelden101 165 286101 451576737647239Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst55 414 – 55254 8621 1461 1181 1211 121Totaal Apparaatsuitgaven156 5790– 266156 3131 7221 8551 7681 360Programma-uitgaven        Investeringen31 806 2 25434 060– 867– 998– 907– 499Departementsbrede uitgaven        – Milieu-uitgaven15 123  15 123    – Pensioen en uitkeringen1 050 425 – 51 535998 89022 01233 07135 99530 956 – Wetenschappelijk onderzoek64 234 – 1 58162 653– 1 979– 2 434– 2 434– 2 434– Ziektekostenvoorziening31 003 – 61830 385– 1 220– 1 823– 2 423– 2 423 – Subsidies en bijdragen10 933  10 933    – Overige uitgaven53 689 66754 356719687687687Totaal programma-uitgaven1 257 2130– 50 8131 206 40018 66528 50330 91826 287Totale uitgaven1 413 7920– 51 0791 362 71320 38730 35832 68627 647Ontvangsten169 854 0169 8540000ToelichtingDe mutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore begroting
2004 zijn in onderstaande tabel weergegeven: (Bedragen
x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenSubsidies TotaalTechnische mutaties     Overhevelingen en herschikkingen– 713– 1 166567 – 1 312Prepensioen-aanpassing– 59 354   – 59 354Eindejaarsmarge 2003  1 687 1 687Sub-totaal technische mutaties– 60 067– 1 1662 254 – 58 979Beleidsmatige mutaties     Meerlasten UKW7 000   7 000 Terugboeking invulling Strategisch Akkoord 900  900Sub-totaal beleidsmatige mutaties7 000900  7 900Totaal– 53 067– 2662 254 – 51 079ToelichtingOverhevelingen, herschikkingen en eindejaarsmargeHet betreft hier de verwerking van de doorwerking van de eindejaarsmarge
en diverse kleine overhevelingen tussen de defensieonderdelen in verband met
te verrichten diensten. Daarnaast is een aantal herschikkingen binnen het
kerndepartement verwerkt, waarmee tevens de eerder aangekondigde taakstellende
reductie voor het jaar 2004 op het veteranenbeleid is gecorrigeerd. Het gaat
hier om een bedrag van € 1,2 miljoen. Dit bedrag is, binnen het
artikelonderdeel Subsidies en bijdragen, gedeeltelijk (€ 0,6 miljoen)
gevonden door het in overleg met het Veteranen Instituut (VI) nader vaststellen
van het benodigde budget voor de uitvoering van het veteranenbeleid in 2004
en voorts via een vrijval in 2004 als gevolg van de vooruitbetaling in 2003
ten behoeve van de Koepelorganisatie Militaire Tehuizen (KOMT).Prepensioen-aanpassingAls gevolg van de nog lopende discussie over prepensioen worden de uitgaven
voor het militair prepensioen wederom uitgesteld en zal de eerste betaling,
naar het zich nu laat aanzien, op zijn vroegst pas plaatsvinden in 2005.Meerlasten UKWDeze verhoging betreft een bijdrage van de krijgsmachtdelen voor de ontstane
meerlasten in de UKW als gevolg van het opschorten van het nadienen.Correctie Strategisch AkkoordDe verhoging betreft een correctie wegens het, ten tijde van het Strategisch
Akkoord, ten onrechte afboeken van een deel van de reductie op de inhuur door
een niet juist toegepaste grondslag.BIJLAGE 1Overzicht van de personele en materiele inzet bij de huidige
crisis-beheersingsoperatiesMissiePeriode NL- deelnameBijdrageMeeteenheidRealisatie 2003Vermoedelijke uitkomst 2004Begroting 2005 SFORVanaf '95Gem. BezettingPersoneelsaantal1 019627452   HQ SFORMensinzetdagen114 05013 50513 505  HQ MND NW/ MNTF NWMensinzetdagen15 69013 14012 045   Div Sup GrpMensinzetdagen3 6501 2000  ContigentsCdoMensinzetdagen7 3005 4755 475  Mech BataljonMensinzetdagen198 56065 2800  Inf coyMensinzetdagen028 80043 800  Stafwacht pelMensinzetdagen5 4751 8000  POD PelotonMensinzetdagen5 4701 8000  Nat SupportMensinzetdagen67 55052 20045 625  EOV DetMensinzetdagen5482400  Verbindings CieMensinzetdagen17 1555 6400  GNK DetMensinzetdagen5 7506 0006 205  SupportSqnMensinzetdagen5 7501 9200  KMar detMensinzetdagen8 0305 0403 650  Heli detMensinzetdagen9 8553 2400  MOSTMensinzetdagen018 00027 375  ISRMensinzetdagen04 8007 300  TransportheliVlieguren1 2904000  LuchttransportVlieguren9127005121 Onder mensinzetdagen wordt het aantallen militairen x kalenderdagen
verstaan.MissiePeriode NL- deelnameBijdrageMeeteenheidRealisatie 2003Vermoedelijke uitkomst 2004Begroting 2005 EUPMVanaf '03Gem. BezettingPersoneelsaantal212121 PROXIMAVanaf dec '03Gem. BezettingPersoneelsaantal–66 NAVO FYROMVanaf 03Gem. BezettingPersoneelsaantal333KFOR'99Gem. BezettingPersoneelsaantal666BHMACVanaf juni '98Gem. BezettingPersoneelsaantal110OVSE MacedoniëVanaf okt '01Gem. BezettingPersoneelsaantal111 EUMMVanaf '96Gem. BezettingPersoneelsaantal333 OVSE MoldaviëVanaf '93Gem.
BezettingPersoneelsaantal111 BKACVanaf '95Gem. BezettingPersoneelsaantal333  P-3C OrionVlieguren198100 MissiePeriode NL- deelnameBijdrageMeeteenheidRealisatie 2003Vermoedelijke uitkomst 2004Begroting 2005 SFIRJul-decGem. BezettingPersoneelsaantal1 1001 100   Inf bataljonMensinzetdagen115 428260 000   KMar PelMensinzetdagen4 36810 000   ContigentscdoMensinzetdagen3 1927 000   KMar DetMensinzetdagen2 1925 000   TransportheliMensinzetdagen13 94432 000   TransportheliVlieguren495800   Constructie CompagnieMensinzetdagen7 9000   Nat. SupportMensinzetdagen28 39265 000   Medisch teamMensinzetdagen7 39220 000   Liaison OffMensinzetdagen7 56020 000 NB: Vermoedelijke uitkomst 2004 gebaseerd op verlenging tot eind 2004MissiePeriode NL- deelnameBijdrageMeeteenheidRealisatie 2003Vermoedelijke uitkomst 2004Begroting 2005 UNWFP IRAKFeb – aug '04Gem.
BezettingPersoneelsaantal–20–   Vlieguren–200 UNTSOVanaf '56Gem. BezettingPersoneelsaantal131211ISAFVanaf jan '02Gem. BezettingPersoneelsaantal65716025   HQ ISAFMensinzetdagen31 3209 1259 125   Inf CompagnieMensinzetdagen34 310––   MOR & MOGOSMensinzetdagen9 307––   Logistiek PelMensinzetdagen10 950––  KCTMensinzetdagen8 212––   SNR detachementMensinzetdagen8 342––  Genieconstruc-ctiecompagnieMensinzetdagen13 870––  Stafpersoneel KMNBMensinzetdagen3 102––  LuchttransportVlieguren699    Helikopter DetachementMensinzetdagen 24 800    Vlieguren 1 140 MissiePeriode NL- deelnameBijdrageMeeteenheidRealisatie 2003Vermoedelijke uitkomst 2004Begroting 2005 UNMILVanaf nov '03Gem. BezettingPersoneelsaantal270270–  LPDVaardagen4350–   Maritieme heliVlieguren10823–NB: Aantal vlieguren (excl. nationaal uitgevoerde vluchten bv. ophalen
artikelen op internationaal vliegveld) en vaardagen (excl heen- en terugvaart)
onder VN-vlag). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29559-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl